K AT A P E N G AN T AR -...

LAKIP Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 i

K A T A P E N G A N T A R

Segala puji dan syukur yang dalam kami panjatkan kehadirat Allah S.W.T, karena

berkat curahan rahmat dan limpahan karunia-Nyalah sehingga penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok

Barat Tahun 2015 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

merupakan kewajiban setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaran

pemerintahan sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan

yang dipercayakan berdasarkan Perencanaan Strategis yang sudah dirumuskan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 memuat informasi tentang

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta

pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Dinas Pariwisata Kab.

Lombok Barat yaitu: “ TERWUJUDNYA LOMBOK BARAT SEBAGAI DESTINASIPARIWISATA INTERNASIONAL ” sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana

Starategis Dinas Pariwisata Kab. Lombok Barat 2014-2019.

Sangat disadari sepenuhnya bahwa penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 ini

masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu segala upaya perbaikan dan penyempurnaan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini masih terus akan dilakukan.

Akhirnya kami sangat mengharapkan semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dapat bermanfaat bagi pengembangan dan pembangunan

kepariwisataan di Kabupaten Lombok Barat.

Gerung, 2016Kepala Dinas Pariwisata

Kabupaten Lombok Barat,

ISPAN JUNAIDI,M.EdNIP. 19681231 199103 1 115

LAKIP Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 ii

D A F T A R I S IHal.

KATA PENGANTAR ……………………………………………………………………............. iDAFTAR ISI ............................................................................................................................ iiRINGKASAN EKSEKUTIF………………………………………………………………............. iii

BAB. I PENDAHULUAN………………………………………………………………........ 1A. Latar Belakang .............…………………………………………………........ 1B. Struktur, Tugas, dan Fungsi Organisasi………………....... 2C. Isu Strategis……………………………………………………………........ 8

BAB. II PERENCANAAN KINERJA....................................... 10B. RPJMD………………………………………………………………………… 10B. RENSTRA SKPD 11C. PERJANJIAN KINERJA 2015……………………………………………….. 16

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA …………………………………………………....... 18A. Pengukuran Kinerja ..……………………………………………………........ 18B. Analisis Capaian Kinerja......... .................................................................. 23C Akuntabilitas Keuangan………………………………………………………… 28

BAB. IV PE N U T U P……………………………………………………………………....... 48A. Kesimpulan ……….………………………………………………………....... 48B. Saran…………………………………………………... ....……………………. 48

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas

Pariwisata Kabupaten Lombok Barat tahun Anggaran 2016 merupakan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di Dinas Pariwisata Kabupaten

Lombok Barat dalam bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja

pelaksanaan Program kegiatan dan anggaran dengan berdasarkan pada Rencana

Strategis Dinas Pariwisata, tahun 2014-2019.

P a d a Tahun Anggaran 2016 Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat

berupaya merespon Masukan, Saran dan Pendapat Masyarakat yang termuat dari

usulan program dan kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance

dan agar prinsip Good Governance dapat diimplementasikan dengan baik maka

dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua Pihak, baik Masyarakat maupun

Pemerintah secara integral. Good Governance yang efektif menuntut adanya

koordinasi yang baik, Profesionalisme, Etos kerja dan Moral yang tinggi.

Terselenggaranya Good Governance merupakan prasyarat utama untuk

mewujudkan “Aspirasi Masyarakat”, dalam mencapai tujuan yang terdapat

dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat

padaTahun2014-2019.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, diperlukan pengembangan dan

penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga

penyelenggaraan tugas Pemerintahan dan tugas Pembangunan dapat berlangsung

secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, bertanggung jawab. Konsep dasar

dari “Akuntabilitas” adalah penjelasan Managerial yang bertanggung jawab

dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Hal ini berarti setiap Aparatur Dinas

Pariwisata bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilaksanakan dan kegiatan

tersebut benar-benar direncanakan dan dilaksanakan dengan baik.

Penyusunan LAKIP Tahun Anggaran 2016, Dinas Pariwisata Kabupaten

Lombok Barat berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

PembangunanNasional;

2

2) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4844);3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 53 tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud: Untuk mengetahui kualitas Kinerja Pegawai jajaran Pemerintah Kabupaten Lombok

Barat khususnya pada Dinas Pariwisata.

Tujuan: Untuk dapat menindaklanjuti hasil Pengukuran Kinerja Pegawai jajaran Pemerintah

Kabupaten Lombok Barat khusunya pada Dinas Pariwisata.

C. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

- Bab I Pendahuluan

Menyampaikan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Pembahasan

Laporan Kinerja Pegawai Kabupaten Lombok Barat khusunya pada Dinas Pariwisata.

- Bab II Gambaran Umum

Menyajikan Isu-Isu Strategis, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi dan Sumber Daya

Aparatur.

- Bab III Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Menyajikan RPJMD, Renstra SKPD, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja

tahun 2016

- Bab IV Akuntabilitas Kinerja

Menyajikan Pengukuran Kinerja, Analisis Capaian Kinerja Persasaran Strategis dan

Akuntabilitas Keuangan.

- Bab V Penutup

Menyampaikan Kesimpulan dan Saran.

3

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. ISU-ISU STRATEGIS

Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Nusa Tenggara

Barat yang menjadi Daerah Tujuan Wisata (DTW) mempunyai posisi sangat strategis

sebagai daerah tujuan wisata dengan iconnya Pantai Senggigi, dan beberapa Gili (Pulau) kecil

di Kecamatan Sekotong. Obyek wisata di Kabupaten Lombok Barat terdiri dari Obyek wisata

Alam, Obyek wisata Sejarah Budaya dan Obyek wisata minat khusus, serta Obyek wisata

Relegi.

Beberapa Isu Strategis yang perlu mendapakan perhatian kaitannya dengan kepariwisataan

di Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai berikut;

1. Dari sisi Destinasi wisata, saat ini kepariwisataan Kabupaten Lombok Barat yang masih

mengandalkan wisata Alam Pantai masih dihadapkan pada beberapa persoalan seperti

masalah zonasi dan penataan kawasan yang belum sesuai Tata ruang, terbatasnya Sarana

dan Prasarana serta fasilitas Obyek wisata (Rambu-rambu, Papan Informasi, Tempat

Sampah, akses jalan lingkungan, dll), ancaman abrasi Pantai yang cukup kuat, kualitas

pengelolaan kebersihan Obyek wisata yang belum optimal, dan kurangnya pemerataan

area sebaran kunjungan ke Obyek wisata yang masih didominasi oleh Pantai Senggigi

sehingga berdampak pada ketidakmerataan Pengembangan Ekonomi Masyarakat.

2. Permasalahan real dan factual berikutnya yang sedang dihadapi kepariwisataan Kabupaten

Lombok Barat saat ini adalah masih terbatasnya kemampuan untuk melakukan upaya-

upaya peningkatan pemasaran Pariwisata sebagai bagian dari pengenalan dan promosi

Pariwisata Kabupaten Lombok Barat dalam upaya untuk meningkatkan jumlah

kunjungan wisata.

3. Permasalahan lainnya adalah bahwa aktualisasi dan penerapan konsep SAPTA PESONA

(Aman, Tertib, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah, dan Kenangan) dan SADAR WISATA di

kalangan Masyarakat dan Pelaku usaha Pariwisata Kabupaten Lombok Barat belum

optimal. Hal ini tercermin dari kondisi Lingkungan Obyek wisata yang secara umum

masih terkesan kotor dan tidak indah.

4. Selain itu, sampai saat ini belum seluruh masyarakat menyadari arti penting bahwa

pelestarian dan pengembangan berbagai Aset wisata akan sangat bermakna sebagai pilar

penggerak perekonomian Masyarakat dan keutuhan Bangsa Indonesia. Masyarakat

4

banyak belum memanfaatkan Aset wisata secara benar, optimal dan bijaksana.

Keberadaan Obyek wisata bagi sebagian besar kalangan Masyarakat masih dipandang

sebagai obyek pendapatan, sehingga kesadaran dan kepedulian untuk memelihara dan

menjaga kualitas Obyek wisata itu menjadi rendah dan hanya menggantungkan pada

Pemerintah Daerah.

5. Dari sisi aspek kelembagaan Pariwisata di Kabupaten Lombok Barat, permasalahan yang

muncul adalah terkait dengan belum optimalnya fungsi dan kerjasama antar Lembaga-

lembaga Pariwisata namun kapasitas dan jumlah SDM yang masih terbatas pada tahun

lalu (tahun 2015), pada tahun 2016 ini sudah mulai ada peningkatan yang dapat dilihat

pada pengadaan TIC pada beberapa titik daerah wisata di wilayah Kabupaten Lombok

Barat sebagai bentuk upaya dalam mendukung kemajuan Pariwisata di Kabupaten

Lombok Barat. Kondisi ini mengakibatkan konsep pemberdayaan kelembagaan dalam

meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan Pariwisata mulai berjalan.

6. Pertumbuhan Industri Pariwisata yang cukup pesat baik kerajinan, budaya dan usaha-

usaha Pariwisata di Kabupaten Lombok Barat tidak diimbangi dengan sinergitas yang

baik antar Pemangku kepentingan (Masyarakat, Pemerintah dan Swasta) khususnya

dalam pengembangan paket-paket wisata sehingga pengembangan ekonomi tidak merata

pada seluruh Kawasan Pariwisata,masih terpusat pada beberapa Kawasan Pariwisata saja.

7. Globalisasi yang semakin tidak terbatas akan menghilangkan jejak kesenian local apabila

tidak adanya pembinaan dan pemberdayaan serta inovasi dan kreatifitas dalam

pelestariannya akan tetapi di tahun 2016 ini berkat diberlakukannya wisata halal di pulau

Lombok khususnya dapat menjadi batasan terluar yang menjadi kendali derasnya

pengaruh Globalisasi untuk tetap berada pada countour nilai-nilai budaya local yang

bersinergi dengan nilai-nilai yang menjadi garis bawah wisata halal.

8. Masih meningkatnya kebutuhan Wisatawan untuk mendapatkan sambutan yang baik,

pelayanan yang cepat dan tepat serta kenyamanan dan keamanan ketika berwisata serta

kebutuhan kebersihan dan sanitasi disekitar atau di sepanjang jalan yang ada pada daerah

Objek wisata (Tourism object).

9. Cepatnya kemajuan IT menuntut Sector Pariwisata untuk bisa beradaptasi dan dapat

memanfaatkan dunia IT sehingga masih diharapkan dapat memberikan informasi yang

cepat dan akurat.

10. Meningkatnya pangsa pasar wisatawan Muslim yang berkunjung ke Indonesia dan

khususnya di Kabupaten Lombok Barat, sehingga membutuhkan Sarana dan Prasarana

berupa fasiltas-fasiltas yang dibutuhkan untuk Wisatawan Muslim sudah mulai teratasi

5

dan ter- Cover dengan adanya Peraturan Daerah tentang wisata Halal yang sudah mulai

diterapkan pada tahun ini.

B. TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 tahun 2011 tanggal 31

Oktober 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Lombok Barat

Nomor 27 tahun 2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan

Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat, bahwa Dinas Pariwisata merupakan

unsur pelaksanaan Otonomi Daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah

dibidang Pariwisata.

Adapun Uraian Tugas Fungsi Dinas Pariwisata adalah sebagai berikut;

1. URAIAN TUGAS

1. Sekretariat

a. Tugas Pokok

Memimpin bagian Sekretariat dalam membuat rencana kerja tahunan, melakukan

koordinasi dengan bidang-bidang dalam menyusun rencana program kerja tahunan

Dinas, melaksanakan pembinaan adminstrasi pada bagian Sekretariat dengan

menyiapkan Konsep, Juklak, Juknis, Prosedur Tata Kerja Pembinaan Ketatausahaan,

Pembinaan Kepegawaian, Administrasi Keuangan, Perlengkapan Kantor,

pelaksanaan Surat menyurat dan urusan rumah tangga Dinas, serta memberikan

telaahan kepada Atasan sesuai Data dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Fungsi

1. Sebagai Pelaksana koordinasi dengan bidang-bidang dalam penyusunan rencana

dan program kerja bidang Pariwisata.

2. Sebagai Pelaksana pengelolaan urusan keuangan

3. Sebagai Pelaksana pengelolaan urusan kepegawaian

4. Sebagai Pelaksana pengelolaan urusan perlengkapan dan umum.

6

2. Bidang Bina Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata

a. Tugas Pokok

Mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan teknis dibidang perizinan dan

pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata serta lingkungannya, serta Bina Usaha

Sarana/Jasa Pariwisata.

b. Fungsi

1. Penyusun kebijakan pembinaan operasional dibidang pegembangan Obyek dan

Daya Tarik Wisata serta lingkungannya, Bina Usaha Sarana dan Jasa Pariwisata.

2. Penyusunan analisa rencana pembangunan, pembinaan serta pengaturan

pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata serta lingkungannya.

3. Pemantauan dan evaluasi kegiatan Obyek wisata, Rekreasi dan Olah raga, hiburan

umum serta Wisata Tirta dan minat khusus.

4. Penyusunan bahan Laporan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemantauan

dan evaluasi kegiatan Destinasi Pariwisata serta Usaha Sarana dan Jasa

Pariwisata.

5. Penyiapan dan pemberian teknis perizinan dibidang pengusahaan Obyek dan

Daya Tarik Wisata, Usaha Sarana/Jasa Pariwisata, minat khusus, Rekreasi dan

Olah raga serta hiburan umum.

3. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan SDM Pariwisata

a. Tugas Pokok

Melaksanakan penyusunan kebijakan dan pembinaan teknis pengembangan serta

evaluasi kegiatan dibidang pemberdayaan dan pengembangan SDM Pariwisata.

b. Fungsi

1. Penyusunan rencana bahan pembinaan operasional dibidang pemberdayaan dan

pengembangan SDM Pariwisata

2. Penyusunan program, pengumpulan dan pengolahan data rencana pemberdayaan

dan penegembangan SDM Pariwisata

3. Pelaksana pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

kegiatan pemberdayaan dan pengembangan SDM Pariwisata

7

4. Penyusunan bahan laporan pembinaan, pengembangan, pemantauan dan evaluasi

kegiatan pemberdayaan dan pengembangan SDM Pariwisata

5. Pengumpulan dan penyusunan bahan pembinaan dan pemantauan Tenaga kerja

Pariwisata

4. Bidang Pemasaran dan Promosi Pariwisata

a. Tugas Pokok

Melaksanakan penyusunan kebijakan dan pembinaan teknis dibidang Teknis

Pemasaran dan Promosi Pariwisata serta evaluasi pelaksanaan kegiatan.

b. Fungsi

1. Penyusunan kebijakan teknis pembinaan operasional dibidang Pemasaran dan

Promosi Pariwisata

2. Penyusunan Rencana Program Promosi, penyiapan Bahan Promosi dan

Publikasi, memberikan Pelayanan Informasi, Pengolahan Informasi dan

pelaksanaan Program Kerjasama dan Kemitraan.

3. Penyusunan dan Pengolahan Data, Evaluasi dan Analisa Pemasaran serta

Pengembangan Kerjasama dan Kemitraan

4. Penghimpun Bahan Laporan Pelaksanaan Pembinaan, Pengembangan,

Pemantauan dan Evaluasi kegiatan Pemasaran serta Pengembangan kerjasama

dan kemitraan.

5. Kepegawaian

Jumlah pegawai yang bertugas Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat

seluruhnya sebanyak 49 (Empat puluh sembilan) Orang, yang terdiri dari 45 (empat

puluh lima) Orang Pegawai Negeri Sipil, 4 (empat) Orang Pekerja Pemerintah (Honorer

Daerah). Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 tahun 2011

tanggal 31 Oktober 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah,

Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai berikut:

1 (satu) Jabatan Eselon II.b yaitu Jabatan Kepala Dinas

1(satu) Jabatan Eselon III.a yaitu Jabatan Sekretaris

3 (tiga) Jabatan Eselon III.b yaitu Jabatan Kepala Bidang (Kabid).

12 (dua belas) Jabatan Eselon IV.a yaitu 3 (tiga) Jabatan Kepala Sub Bagian

(Kasubag) dan 9 (sembilan) Jabatan Kepala Seksi (Kasi).

8

2. FUNGSI

Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksudkan diatas,

menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan Rencana Strategis dibidang Pariwisata;

2. Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Pariwisata;

3. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang , Pengembangan

Destinasi dan Usaha Pariwisata,Pemberdayaan dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Pariwisata, bidang Pemasaran dan Promosi Pariwisata;

4. Pembinaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang

Pariwisata;

5. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) bidang Pariwisata;

6. Pelaksanaan kegiatan penata usahaan Dinas Pariwisata;

3. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 tahun 2011 tanggal 31

Oktober 2011 Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, bahwa Struktur

Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat, adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat

a. Sub Bagian Program

b. Sub Bagian Keuangan

c. Sub bagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Bina Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata

a. Seksi Bina Usaha Sarana Pariwisata

b. Seksi Bina Obyek dan Daya Tarik Wisata

c. Seksi Bina Usaha Jasa Pariwisata.

4. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan SDM Pariwisata

a. Seksi Penyuluhan Wisata

b. Seksi Pengembangan SDM Pariwisata

9

c. Seksi Kerjasama dan Kemitraan.

5. Bidang Pemasaran dan Promosi Pariwisata

a. Seksi Promosi Pariwisata

c. Seksi Pelayanan Informasi dan Sarana Promosi

d. Seksi Analisa Pasar Wisata.

6. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

7. Kelompok Jabatan Fungsional

8. Sekretariat, Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala

Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

9. Sub Bagian dan Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kasub Bagian dan

Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan

Kepala Bidang.

10.Bagan struktur organisasi Dinas Pariwisata dapat dilihat dibawah ini;

10

Bagan Struktur Organisasi Dinas Periwisata Kabupaten Lombok Barat sesuai Peraturan

Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 tahun 2011 sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA

KABUPATEN LOMBOK BARAT

KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATANSEKERTARIS

FUNGSIONAL

SUB.BAG. SUB.BAG SUB.BAG.UMUM &

PROGRAM KEUANGAN KEPEGAWAIAN

BIDANG BINA PENGMB BIDANG PEMBERD.DAN BID. PEMASARAN & PROMOSI

DEST. & USAHAPARIWISATA

PENGEMB. SDM PARIWISATAPARIWISATA

SEKSI BINA SEKSI PENYULUHAN SEKSI PROMOSI

UASAHA PARIWISATA WISATA PARIWISATA

SEKSI BINA SEKSI PENGM. SDM SEKSI PELAYANAN INFOR

ODTW PARIWISATA & SARANA PROMOSI

SEKSI BINA USAHA SEKSI KERJASAMA DAN SEKSI ANALISA PASAR

JASA PARIWISATA KEMITRAAN WISATA

U P T

11

C. SUMBER DAYA APARATUR

Kesuksesan Kinerja Pemerintah dalam menyelenggarakan Pemerintahan sangat bergantung

pada Sumber Daya Manusia dalam arti Pegawai Pemerintahan (Aparatur Negara) di

Pemerintahan Republik Indonesia khususnya di Kabupaten Lombok Barat (Dinas Pariwisata)

oleh karna itu perlunya pertimbangan dalam perekrutan PNS yang baik berdasarkan

Kebijakan, Peraturan Pemerintah Daerah tentang penerimaan Pegawai dan sesuai dengan

kebutuhan Dinas/Instansi/Lebaga/Badan/Kantor Pemerintahan.

Berikut adalah Data Kepegawaian Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat;

Tabel Data Kepegawaian

No.

Nama NIP Jabatan

Ese

lon

Gol

./ R

uang

L/P

Pen

didi

kan

Ter

akhi

r

Diklat(Stuktural/Fungsional)yang pernah

diikuti

TugasPokok

(untuk yangnon

Struktural)

1Ispan Junaidi, M. Ed 19681231 199103 1 115 Kepala Dinas II IV/b L S2

2Sandra Khaldun, SSTP, MM 19810722 200012 1 001 Sekretariat III IV/a L S2 DIKLAT III.IV

3Lalu Rosiadi Fikri, S. Sos 19721112 199803 1 014 Kepala Sub Bagian

ProgramIV III/d L S1

4Ni Ketut Sri Mulyati, SS 19800511 201001 2 015 Penyusun Bahan

Rencana ProgramIII/b P S1

5Himatun 19720324 199402 2 002 Penyusun Bahan

Laporan SubdinasIII/b P SMA

6Alfa Widia Mayangkara 19850419 201001 1 006 Penyusun Bahan

Laporan EvaluasiII/d L SMA

7Asmawati, SPd 19700406 199203 2 007 Kepala Sub Bagian

KeuanganIV III/d P S1 KUR.BENDAH

ARAWAN1994

8Naomi Mice Leo Betty 19661222 199203 2 013 Juru Bayar Gaji III/b P SMA

9Baiq Desy Ayu Handayani 19851208 201001 2 015 Bendaharawan

PengeluaranII/b P SMA

10Herman 19801004 200901 1 006 Pengelola

AdministrasiKeuangan

II/b L SMA

11Taufik Fauzan Hadi 19850223 201001 1 010 Verifikator II/b L SMA

12Supiani 19780420 201212 2 001 Verifikasi Anggaran I/a P SD

13Ellya, SH 19690303 200701 2 028 Kepala Sub Bagian

UmumIV III/c P S1

14Irma Suryani, SSTP 19820917 200212 2 001 Administrasi

KepegawaianIII/d P S1

15Rahmat Widodo, SE 19721215 200901 1 001 Bendahara Barang III/b L S1

16Agus Surya Putra 19750818 200701 1 019 Administrasi

KepegawaianII/c L SMA

12

17Sujito 19680417 200801 1 010 Pengaministrasi

SuratII/c

LSMA

18Moh. Budi Rahman 19730505 200801 1 015 Penyimpan Barang II/c

LSMA

19Baiq Nurlaili 19641231 200701 2 146 Pengadministrasi

Anggaran RutinII/c

PSMA

20I Wayan Mertayasa 19610205 200701 1 008 Petugas Kebersihan II/c

LSMA

21Zaefudin 19760312 201212 1 003 Pengelola

Administrasi UmumI/c L SMP

22Drs. Sumarto, MPd 19611231 198012 1 017 Kepala Bidang

Pemasaran &Promosi Pariwisata

III IV/a L S2

23Sri Handoko, S. Adm 19640320 199303 1 008 Kasi Promosi

WisataIV III/d L S1 ADUM 1997

24Mawardi, ST 19780304 200604 1 012 Pengumpul Data

Transportasi,Perhubungan dan

Pariwisata

III/d L S1

25Budiman, SE 19680417 200801 1 010 Pengumpul Bahan

Media PromosiIII/c L S1

26Zulkarnedi 19821214 200901 1 008 Pengumpul Data

Transportasi,Perhubungan&

Pariwisata

II/b L SMA

27Husen 19761231 200901 1 029 Pengumpul Data

Transportasi,Perhubungan &

Pariwisata

I/b L SMA

28Hj. Bq Laksmi Dwi Arti, S. Sos 19650529 198612 2 001 Kasi Pelayanan

InformasiIV III/d P S1 ADUM 1997

29Lalu Hendri Sastrawan 19790411 200901 1 010 Pengumpul Data

Promosi InformasiWisata

II/b L SMA

30Nengah Suwecahati, SE 19640414 198703 2 016 Kasi Analisa Pasar III III/d P S1 ADUM 1997

31Perentah 19650617 200701 1 031 Pengadminstrasi

Anggaran RutinII/c L SMA

32I Gede Aryana Sutanta, S. Sos 19700316 198903 1 006 Kepala Bidang

PengembanganDestinasi ODTW

IV IV/a L S1 DIKLATPIMTk. IV

33Relawati Dianingsih 19590522 198503 2 006 Kasi Bina Usaha

PariwisataIV III/c P SMA

34Ardian Firmansyah Febriadi, SS 19780206 201001 1 012 Pengumpul Data

Sarana PariwisataIII/b L S1

35H. Lalu Zulhan Adhari 19791104 201001 1 007 Pengadministrasi

Anggaran RutinII/d L SMA

36Sanusi, S. Sos 19720312 199203 1 007 Kasi Bina Usaha

Jasa PariwisataIV III/d L S1

37I Kt. Gd Sukawibawan, SP,SE 19831118 201101 1 014 Pengumpul Data

Pengembangan JasaPariwisata

III/b L S1

38Nurul Saherlyn, ST 19810101 200604 2 032 Kasi ODTW III/c P S1

39Drs. Mujahidin, MM 19600328 198003 1 003 Kepala Bidang

Pemberdayaan &Pengembangan

SDM

III IV/b L S2 ADUM 2001

40Subahan Parwira 19680711 199303 1 008 Kasi Penyuluh

WisataIV III/d L D3

13

41Rosdiana Purwati 19790105 201001 2 007 Pengumpul Data

Bahan InformasiPenyuluh Wisata

II/b P SMA

42Baiq Windu Gustini, S. Sos 19610823 198503 2 007 Kasi Pengembangan

SDM PariwisataIV III/d P S1 ADUM 2000

43Ketut Ary Widiarsana 19701130 199503 1 002 Pengadministrasi

Anggaran RutinIII/c L D3

44I Komang Suastha 19611231 199303 1 082 Kasi Kerjasama &

KemitraanIV III/d L D3

45Hariyono 19761227 200901 1 005 Pengumpul Bahan

Kerjasama &Kemitraan

L SMA

14

BAB III

PERENCANAAN & PERJANJIAN

A. RPJMD ( Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah )

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat telah menetapkan Dokumen Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025 serta

dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun

2014-2019 yang menjadi acuan bagi SKPD-SKPD di lingkungan Pemerintah

Kab.Lombok Barat dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA )sebagai

pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama lima tahun kedepan

terhitung dari tahun 2014 sehingga masih menjadi pedoman tahun ini yaitu

tahun 2016.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat

2014-2019 merupakan penjabaran Visi, Misi, Sasaran, Tujuan, Strategi,

Kebijakan serta Program Kegiatan dan Perkiraan kebutuhan pendanaan Dinas

selama periode 5 tahun kedepan (2014-2019) yang telah mengacu pada

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Visi dan Misi

serta Agenda pembangunan Bupati dalam penyelenggaraan pembangunan di

Kabupaten Lombok Barat.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata Kabupaten

Lombok Barat mengacu pada Tujuan dan Sasaran dari RPJMD Kabupaten

Lombok Barat yaitu pada Misi ke-6 yaitu Meningkatkan Martabat dan

Kebanggaan Daerah ( Lobar Bermartabat ) dengan sasaran “Terwujudnya

masyarakat yang sejahtera ”

Sebagaimana salah satu Kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, adalah

menjadikan Sektor Pariwisata sebagai Sektor andalan dalam upaya peningkatan

kesejahteraan Masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan jumlah

kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara, dimana dalam RPJMD Kabupaten

15

Lombok Barat tahun 2014-2019 peningkatan jumlah kunjungan Wisatawan menjadi

Indicator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat.

Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat tahun 2014-2019

sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten

Lombok Barat tahun 2014-2019 tersebut dimuat pada tabel di bawahini:

Target Kunjungan Wisatawan

No.

Tahun Asal Wisatawan Ket.

Wisman Wisnus Jumlah

1 2 4 5 6 7

1. 2015 200.000 220.000 420.000

2. 2016 215.000 250.000 465.000

3. 2017 230.000 280.000 510.000

4. 2018 245.000 310.000 555.000

5. 2019 260.000 340.000 600.000

B. RENSTRA SKPD

Visi Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat tahun 2014-2019, adalah

:“TERWUJUDNYA LOMBOK BARAT SEBAGAI DESTINASIPARIWISATA

INTERNASIONAL”.

Misi merupakan upaya untuk meraih Visi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau

suatu Cita-cita dan Citra yang ingin dicapai.

Dalam mewujudkan Visi pembangunan kepariwisataan daerah tahun 2014-2019

dilaksanakan melalui 4 (empat) Misi pembangunan kepariwisataan meliputi:

1. Mengembangkan Destinasi dikawasan Strategis Pariwisata yang Sapta Pesona, menarik,

mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatklan Pendapatan Daerah dan

Masyarakat.

2. Mengembangkan pemasaran Pariwista yang sinergis, unggul untuk meningkatkan

kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara.

3. Mengembangkan Industri Pariwisata yang berdaya saing, credible, menggerakkan

kemitraan usaha, dan bertanggungjawab terhadap lingkungan alam dan social budaya.

16

4. Mengembangkan Organisasi Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat, Sumber Daya

Manusia, Regulasi, dan Mekanisme operasional yang efektif dan efisien untuk mendorong

terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan;

Tujuan dan Sasaran yang hendak dicapai Organisasi sebagai perwujudan Misi adalah:

Misi – 1 : Mengembangkan Destinasi dikawasan Strategis Pariwisata yang

Sapta Pesona, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan,

meningkatklan Pendapatan Daerah dan Masyarakat.

Tujuan : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan

kesejahteraan Masyarakat

Sasaran : Peningkatan jumlah Obyek dan Fasilitas pendukung kepariwisataan

yang handal

Misi – 2 : Mengembangkan pemasaran Pariwisata yang sinergis, unggul untuk

meningkatkan kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara

Tujuan : Meningkatkan Citra kawasan Pariwisata Lombok Barat sehingga

mampu menarik kunjungan wisata Mancanegara dan kunjungan

wisata Nusantara

Sasaran : Peningkatan Jumlah kunjungan Wisatawan Mancanegara dan

peningkatan jumlah kunjungan Wisatawan Nusantara

Misi – 3 : Mengembangkan Industri Pariwisata yang berdaya saing, credible,

menggerakkan Kemitraan Usaha, dan bertanggungjawab terhadap

Lingkungan alam dan Sosial Budaya

Tujuan : Melestarikan Budaya daerah, Lingkungan dan Sumber Daya

Pariwisata,meningkatkan Citra kawasan Pariwisata Lombok Barat

sehingga mampu menarik Wisatawan

Sasaran : Peningkatan Inovasi dan Kreasi Event Promosi Budaya

Daerah

Peningkatan kelestarian Budaya daerah dan terpeliharanya

potensi Sumber Daya Pariwisata

Misi – 4 : Mengembangkan Organisasi Pemerintah Daerah, Swasta dan

Masyarakat, Sumber Daya Manusia, Regulasi, dan Mekanisme

Operasional yang efektif dan efisien untuk mendorong terwujudnya

17

pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Tujuan : Mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dan Tata kelola

Pariwisata, Pemasaaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata secara

profesional, efektif dan efisien

Sasaran : Peningkatan Kerjasama kemitraan, pemberdayaan Masyarakat,

pengembangan kelembagaan (POKDARWIS) dan kualitas pelayanan

Program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Pariwisata pada tahun 2014-2019

berpedoman kepada program dan kegiatan yang telah ditentukan dalam peraturan Menteri

Dalam Negeri no. 13 tahun 2006 jo. Permendagri no. 38 tahun 2007. Namun dalam

pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi anggaran yang tersedia.

Program dan kegiatan tersebut adalah:

1. Program : Pengembangan Pemasaran Pariwisata (Promosi)

Program pengembangan pemasaran pariwisata bertujuan untuk mengoptimalisasi kegiatan

pameran, memfasilitasi pemasaran paket-paket wisata dan jaringan distribusi, fasilitasi

kerjasama pemasaran, peningkatan sadar wisata, memotivasi dan memberikan kemudahan

bagi perjalanan wisata dan pengembangan sistem informasi yang efisien dan efektif,

dilaksanakan melalui kegiatan:

1. Analisa Pasar untuk Promosi dan Pemasaran Pariwisata.

2. Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata

3. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam Negeri dan Luar Negeri.

2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Program ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan Investasi dan

Industri Pariwisata, mendorong pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan, Pengembangan

Paket-paket wisata kompetitif, Peningkatan kualitas pelayanan, Pembangunan kawasan

Pariwisata baru, pengawasan Standar Industri Pariwisata; dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan

2. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata

3. Pelaksanaan koordinasi Pembangunan Obyek Pariwisata dengan Lembaga/ Dunia usaha

4. Pengembangan, Sosialisasi dan Penerapan serta Pengawasan Standardisasi.

3. Program : Pengembangan Kemitraan (SDM), dengan kegiatan :

18

1. Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Data Base

2. Pelaksanaan koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata

3. Pengembangan Sumber Daya Manusia & Profesionliasme bidang Pariwisata

4. Peningkatan peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata

4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan, meningkatkan pelayanan, mengembangkan Pengelolaan

Administrasi dan Keuangan yang lebih tertib melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

2. Penyedia Jasa Administrasi Keuangan

3. Penyedia Jasa Kebersihan Kantor, Sopir, Tukang Kebun, dll.

4. Penyedia Alat Tulis Kantor.

5. Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan.

6. Penyedia Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.

7. Penyedia Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

8. Penyedia Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

9. Penyedia Makanan & Minuman.

10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsulatsi ke Luar Daerah.

11. Penyedia Jasa Tenaga Kerja Administrasi / Teknis Perkantoran.

12. Penyedia Jasa Administrasi Kepegawaian.

5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan memperlancar proses pelaksanaan tugas aparatur melalui

Peningkatan Sarana dan Prasarana penunjang, dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Pemeliharaan Gedung Kantor

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung Kantor

6. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

19

Program ini bertujuan, untuk mengetahui tingkat capaian kinerja aparatur dalam

merealisasi program/kegiatannya sebagai dasar peningkatan dan pengembangan SumberDaya

Aparatur, dengan kegiatan:

1. Penyusunan Data Base, Pemutakhiran Data dan Pengelolaan Data Statistik.

2. Penyusunan KUA PPAS, RKA,DPA dan DPPA.

3. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

4. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan.

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Seperti apa yang telah diuraikan dalam pembahan RPJMD Kabupaten Lombok Barat pada

tahun (2014-2019) diatas, Indiktor Kinerja Utama Kabupaten Lombok Barat tahun (2014-

2019) khususnya pada Dinas Pariwisata untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut

ini:

Tabel

Indikator Kinerja Utama

No. Indikator Kinerja Utama Formulasi Keterangan

1.

2.

- Jumlah Kunjungan Wisatawan

Mancanegara.

- Jumlah Kunjungan Wisatawan

Nusantara.

- Dihitung berdasarkan

akumulasi jumlah

kunjungan wisatawan

mancanegara ke di Kab.

Lombok Barat.

- Dihitung berdasarkan

akumulasi jumlah

kunjungan wisatawan

nusantara ke di Kab.

Lombok Barat.

Cukup Jelas

Cukup Jelas

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

20

Perjanjian Kinerja adalah Lembar/Dokumen yang berisikan penugasan dari Pimpinan

Instansi yang lebih tinggi kepada Pimpinan Instansi yang lebih rendah untuk dapat

melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indicator Kinerja.

Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara

penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan

wewenang serta Sumber Daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Kabupaten Lombok Barat tahun 2016

merupakan Rencana Kerja tahun 2016 sebagai penjabaran dari Sasaran, Program dan

Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat

tahun 2014-2019, sebagaimana diuraikan pada tabel di bawah ini :

Perjanjian Kinerja Tahun 2016Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran

Meningkatnya jumlahobyek dan fasilitaspendukungkepariwisataan yanghandal

1. Jumlah kualitasobyek dan dayatarik wisata

1 obyek I. Program PengembanganDestinasi Pariwisata 8.659.214.100

1 Desawisata

1. Pengembangan ObjekPariwisata Unggulan

35.000.000

2. Kegiatan Peningkatanpembangunan sarana danperasarana pariwisata

8.464.149.000

3. Pelaksanaan KoordinasiPembangunan Objek Pariwisatadengan Lembaga/ Dunia Usaha

Pengembangan sosialisasi danpenerapan serta pengawasanstandarisasi

70.800.100

89.265.000

Meningkatnya jumlahkunjungan wisatawanmancanegara danjumlah kunjunganwisatawan nusantara

Berkembangnyainovasi dan kreasievent promosi

1. Jumlah kunjunganwisatawanMancanegara

2. Jumlah kunjunganwisatawannusantara

3. Jumlah eventpromosi pariwisata

215.000orang

250.000orang

1 event

II. Program PengembanganPemasaran Pariwisata

2.577.679.100

1. Kegiatan Pelaksanaan promosipariwisata nusantara di dalamdan di luar negeri

2.577.679.100

2. Kegiatan Peningkatanpemanfaatan teknologiinformasi dalam pemasaranpariwisata

329.919.000

3. Kegiatan Analisa pasar untukpromosi dan pemasaran objek

45.384.200

21

pariwisata daerah pariwisata

Terwujudnyakerjasama kemitraan,pemberdayaanmasyarakat,Pengembangankelembagagaan (Pokdarwis ) dankwalitas pelayaanan

III.

Program PengembanganKemitraan

500.407.100

62.650Jumlah kelompok sadarwisata

1Kelompok

sadarwisata

1. Kegiatan Pengembangan danpenguatan, informasi dandatabase

52.058.000

2. Kegiatan PelaksanaanKoordinasi PembangunanKemitraan Pariwisata

162.109.600

Jumlah desa wisata 1Desa wisata

3. Pengembangan sumber dayamanusia dan profesionalismebidang pariwisata

201.823.500

4. Peningkatan peran sertamasyarakat dalampengembangan kemitraanpariwisata

84.416.000

TOTAL I, II, III 12.112.603.500

BAB IVAKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi

Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan

pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku

kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secaraterukur dengan

sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah yang disusun secara periodik.

Capaian Indikator Kinerja yang dilaksanakan pada Dinas Pariwisata

Kabupaten Lombok Barat merupakan ukuran atas hasil (Kinerja) Organisasi

dari target yang telah ditetapkan untuk mewujudkan tujuan Organisasi dalam

periode tahun anggaran berjalan sebagai dasar pengukuran

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang diamanatkan

para pemangku kepentingan dalam urusan Pariwisata.

Pengukuran dengan menggunakan Indikator Kinerja pada level sasaran

digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara Sasaran dengan

Indikator Kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana

kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk

22

memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator

outcomes atau minimal output dari kegiatan yang terkait langsung dengan

sasaranyang diinginkan.

Pencapaian kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat tahun 2016

merupakan kemampuan perencanaan dan hasil pelaksanaan baik kegiatan

pembangunan maupunrutin seperti tahun sebelumnya pada tahun 2015.

Metode Pengukuran KinerjaPengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi

sebagai berikut:

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian Kinerja yang

semakin baik maka digunakanrumus:

Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk “masing-masing

Indikator Kinerjanya”,maupun untuk“ capaian pada tingkat Sasaran”.

Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan Skala pengukuran Ordinal

sebagai berikut:

No Nilai Angka Interpretasi

1. n/a Tidak AdaTarget

2. < 100% Tidak Tercapai

3. = 100% Tercapai

4. > 100% Melebihi Target

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasi prosentase capaian Indikator

Kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada melebihi target.

Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian Indikator Kinerja

Sasaran yang mencapai kurang dari 100% termasuk pada tidak tercapainya

taget.

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2016

Dinas Pariwisata Kab. Lombok Barat

Persentase pencapaian Realisasi

rencana tingkat capaianRencana x 100%

23

NO. INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN TARGET REALISASI CAPAIAN%

1. Jumlah Kunjungan WisatawanNusantara

Orang 250.000 403.271 161,5

2. Jumlah Kunjungan WisatawanMancanegara

Orang 215.000 168.379 78.83

Total 465.000 571.650 122.94

Indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan telah mencapai melebihi target

dengan capaian 122.94 % Keberhasilan pencapaian target kinerja ini tidak

terlepas dari dukungan seluruh Stakeholder Pariwisata dan upaya lain yang

dilaksanakan Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat yaitu dengan:

- Intensifikasi Promosi Pariwisata Kabupaten Lombok Barat baik Direct

Promotion maupun melalui media-media Promosilainnya.

- Menata dan merevitalisasi Sarana dan Prasarana di Obyek-obyek wisata yang

tersebar di Kabupaten Lombok Barat untuk mendukung Daya Tarik Wisata

dalam rangka mewujudkan peningkatan jumlah kunjungan Wisatawan.

- Pelaksanaan Promosi Pariwisata dengan mengadakan Event-

Event maupun Festival seperti Festival Senggigi, Lombok Barat Adventure,

Festival Musik Kontemporer, Festival Tari Daerah, Lebaran Topat dan Perang

Topat, dll.

- Promosi Parwisata melalui pameran di luar daerah

Sebagaimana telah ditetapkan di dalamRencana Strategis Dinas Pariwisata

dan di RPJMD Kabupaten Lombok Barat tahun 2014-2019 dan pada penetapan

kinerja tahun 2015 telah menetapkan jumlah kunjungan Wisatawan Nusantara

dan Mancanagera sebagai Indikator Kinerja Utama dengan rincian yang dapat

dilihat pada table Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2016 Pada Dinas

Pariwisata Kabupaten Lombok Barat tersebut diatas.

Dapat disimpulkan bahwa adapun pencapaian kinerja dapat dilihat dalam

tabel sebagai berikut:

Tabel Capaian Kinerja Sasaran Dinas Pariwisata Kabupten Lombok Barat

Tahun2016.

24

NOSASARAN

STRATEGISINDIKATOR

CAPAIANn/a < 100 = 100 > 100

Tidak AdaTarget

TidakTercapai

Tercapai MelebihiTarget

1. Meningkatnyajumlah kunjunganwisatawanmancanegra danjumlah kunjunganwisatawannusantara

Jumlahkunjunganwisatawan

122.94 % √

Capaian target sasaran jumlah Kunjungan Wisatawan tahun 2016 tetap mengalami

peningkatan untuk Kunjungan Wisatawan Nusantara target 250,000 Orang, tercapai 403.271

atau sekitar 161,3 % sedangkan jumlah kunjungan Wisatawan Mancanegara target 215.000

Orang tercapai 168.379atau sekitar 78.3%, sehingga keseluruhan capaian sasaran pada tahun

2016 mencapai 571.650 Orang atau 122.94 %.

Lebih jelasnya perbandingan hasil pengukuran kinerja tahun 2014, 2015 dan 2016 dapat

dilihat pada table berikut:

No. INDIKATORKINERJA

Target Realisasi Keterangan

2014 2015 2016 2014 2015 2016

1. Jumlah kunjunganwisatawannusantara

183.248 220.000 250.000 264.122 248.319 403.271 Melebihitarget

2. Jumlah kunjunganwisataanmancanegara

194.863 200.000 215.000 201.248 219.830 168.379 Tidaktercapai

3.Total 378.111

100 %420.000100 %

465.000100 %

465.570123.08%

468.149111.46 %

571.650122.94 %

Meningkatrata-rata

…...%

Adapun bentuk pengukuran kinerja diatas dapat juga dilihat pada bentuk pengukuran

kinerja dan perbandingan antara target dan realisasi kinerja yang terdapat dalam penetapan

atau perjanjian kinerja yang diukur dengan cara yang dapat dilihat seperti yang terurai

dibawah ini:

1. Mengukur capain kinerja dan membandingkan antara target dan realiasasi kinerja tahun

ini dapat dilihat pada table dibawah ini:

25

Tabel Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2016

Sasaran strategis Indikatorkinerja

Satuan Tahun 2016 KategoriTarget Realisasi %

Meningkatnyajumlah obyekdan fasilitaspendukungkepariwisataanyang handal

Jumlah kualitasobyek dan dayatarik wisata

obyekwisata 1 8 800 SB

Meningkatnyajumlah kunjunganwisatawanmancangera danjumkahkunjunganwistawanmusanatara

Berkembanyainovasi dan kreasievent promosipariwisata daerah

- Jumlahkunjunganwisatawannusantara

- Jumlahkunjunganwisataanmancanegara

Jumlah eventpromosipariwisata

Orang

Orang

Event

250.000

215.000

1

403.271

168.379

1

161,5

78,83

100

SB

B

SB

Terwujudnyakerjasamakemitraan ,pemberdyaanmasyarakat,Pengembangankelembagaan (Pokdarwis ),kualitaspelayanan

JumlahKelompoksadar wisata

Jumlah desawisata

Kelompok

Desawisata

1

1

1

3

100

300

SB

SB

Kategori:No. Interval Nilai

Realisasi KinerjaKriteria Penilaian Realisasi Kinerja Kode

1. ≥ 91 Sangat Baik (SB) SB2. 75 – 89,99 Baik (B) B3. 65 – 74,99 Cukup (C) C4. 50 – 64,99 Kurang (K) K5. ≤ 50 Sangat Kurang (SK) SK

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

dan beberapa tahun terakhir yang dapat dilihat pada table berikut:

Tabel Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu

26

Sasaran strategis Indikatorkinerja

Satuan RealisasiTahun2015

RealisasiTahun2016

Selisih Ket.Meningkat/Menurun

Meningkatnyajumlah obyek danfasilitaskepariwisataan yanghandal


obyekwisata

1 8 8 Meningkat

Meningkatnyajumlah kunjunganwisatawanmancangera danjumkah kunjunganwistawanmusanatara

- Jumlahkunjunganwisatawannusantara

- Jumlahkunjunganwisataanmancanegara

Orang

Orang

248.319

219.830

403.271

168.379

154.952

(51.456)

Meningkat

Menurun

Berkembanyainovasi dan kreasievent promosipariwisata daerah


event 0 1 1 Meningkat

Terwujudnyakerjasama kemitraan, pemberdyaanmasyarakat,Pengembangankelembagaan (Pokdarwis ), kualitaspelayanan

JumlahKelompoksadar wisata

Jumlah desawisata

Kelompok

Desawisata

1

0

1

3

0

3

Stagnan

meningkat

KETERANGAN: MENINGKAT STAGNAN MENURUN

3. Membandingkan realisasi kinerja samapai tahun ini dengan target jangka menengah yang

terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi yang dapat dilihat pada table

dibawah ini:

Tabel Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun ke-5 RenstraSasaran strategis Indikator kinerja Satuan Target

2019Realisasi

2016%

Meningkatnya jumlah obyek danfasilitas kepariwisataan yanghandal


obyekwisata 1 8 800

27

Meningkatnya jumlahkunjungan wisatawanmancangera dan jumkahkunjungan wistawan nusantara

Jumlah kunjunganwisatawannusantara

Jumlah kunjunganwisataanmancanegara

Orang

Orang

340.000

260.000

403.271

168.379

118,6

64,8

Berkembanya inovasi dan kreasievent promosi pariwisata daerah

Jumlah eventpromosi pariwisata event 1 1 100

Terwujudnya kerjasamakemitraan , pemberdyaanmasyarakat, Pengembangankelembagaan ( Pokdarwis ),kualitas pelayanan

JumlahKelompok sadarwisata

Jumlah Desawisata

Kelompok

DesaWisata

1

1

1

3

100

300

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA PER SASARAN STRATEGIS

Dalam “LAKIP”, tahun 2016 ini termuat Analisis Capaian Kinerja yang telah

dilaksanakan dimana ini memberikan gambaran Kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten

Lombok Barat tahun 2016.

Pada tahun 2016 secara umum Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat dapat

melaksanakan misi yang menjadi tanggung jawab yang telah ditetapkan dalam renstra

Dinas Parwisata Kabupaten Lombok Barat tahun 2014 -2019, yaitu sasaran dan indicator

yang telah ditetapkan secara umum dapat terlampui, meskipun mengalami penurunan

pada salah satu indicator yaitu jumlah kunjungan Wisatawan Mancaneragara namun

secara akumulatif jumlah keseluruhan dari kunjungan Wisatawan yang datang ke

Kabupaten Lombok Barat terlampui.

Capaian Sasaran Strategis dan Indicator Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat

sangat dipengaruhi oleh dukungan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan

Kerja di lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat yang bekerja secara

bersama-sama mewujudkan pencapaian target dan sasaran tersebut.

Rincian analisis capaian masing-masing sasaran dengan indikator-indikator kinerja

dapat diuraikan sebagai berikut:

Sasaran akan “Tercapainya Peningkatan minat Jumlah Kunjungan Wisatawan melalui

peningkatan sistim pemasaran berkelanjutan”, peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke

28

Lombok Barat merupakan salah satu tolak ukur dari keberhasilan kepariwisataan Kabupaten

Lombok Barat. Kedatangan Wisatawan pada tahun 2016 mencapai 571.650 orang atau

sekitar (122.94 %) dari target kunjungan Wisatawan 465.000 Orang pada tahun 2016.

Adapun bentuk analisis capaian Kinerja Sasaran Strategis dapat dilihat pada Tabel dibawahini:

Tabel Analisis Kinerja Sasaran Strategis

Sasaranstrategis

Indikatorkinerja

Realisasi(%)

Program/Kegiatan RealisasiFisik(%)

Anggaran RealisasiAnggaran

(%)

29

Meningkatnyajumlah obyekdan fasilitaskepariwisataanyang handal

Meningkatnyajumlahkunjunganwisatawannusantara danjumlahkunjunganwisatawanmancanegara

Berkembangnyainovasi dankreasi eventpromosipariwisatadaerah

Terwujudnyakerja sama


JumlahKunjunganWisatawanNusantara

JumlahKunjunganWisatawanmancanegara


8

403.721

168.379

1

PROGRAM :PengembanganDestinasi Pariwisata

1 PengembanganObyek PariwisataUnggulan

2 PeningkatanPembangunanSarana danPrasaranaPariwisata

3

4

PelaksanaanKoordinasiPembangunanObjek Pariwisatadenganlembaga/duniausaha

Pengembangan,sosialisasi danpenerapan sertapengawasanstandarisasi

PROGRAM :PengembanganPemasaranPariwisata

Kegiatan

1.

Analisa pasaruntuk promosidan pemasaranpariwisata

2 Peningkatanpemanfaatanteknologiinformasi dalampemasaranpariwisata

3 Pelaksanaanpromosipariwisatanusantara didalam dan luarnegeri

PROGRAM :PENGEMBANGANKEMITRAAN

88.19

99.93

99.41

99.10

88.19

99.48

99.93

99.41

99.10

96.42

8.659.214.100

35.000.000

8.464.149.000

70.800.100

89.265.000

2.952.982.300

45.384.200

329.919.000

2.577.679.100

500.407.100

97.73

99.92

99.01

97.16

97.73

97.41

99.92

99.01

97.16

95.77

30

kemitraan,pemberdayaanmasyarakat,pengembangankelembagaan (POKDARWIS) dan kualitaspelayanan

JumlahKelompok sadarwisata

Jumlah DesaWisata

1

3

1 Pengembangandan Penguatan,Informasi danData Base TenagaKerja di BidangPariwisata

2 PelaksanaankoordinasiPembangunanKemitraanPariwisata

3PengembanganSDM danprofesionalismebidang pariwisata

4 PeningkatanPransertaMasyarkat dalamPengembanganKemitraanPariwisata

97.29

98.55

106,95

82.89

52.058.000

162.109.600

201.823.500

84.416.000

97.19

98.51

96.02

89.04

31

Berdasarkan Analisis Sasaran Kinerja Strategis diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Permasalahan yang menjadi penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan

kinerja serta alternative solusi adalah sebagai berikut;

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan:

- Promosi pariwisata Kabupaten Lombok Barat masih belummaksimal.

- Masih kurangnya koordinasi dengan instansi terkait khususnya dalam

penataan Sarana dan Prasarana Obyek wisata & sekitarnya seperti salah

satu unsur Sapta Pesona yaitu bersih, indah dll dimana terdapat masalah

kurangnya koordinasi Dinas Pariwisata dengan Dinas terkait yaitu

Dinas Tata Kota dan Kebersihan dalam pengelolaan Sampah di titik-

titik Daerah Obyek Pariwisata (Tourisme Object Spot) dan sekitar jalan

menuju daerah tersebut ataupun kurangnya koordinasi Dinas Pariwisata

dengan Kecamatan dan Dinas PU seputar masalah kerusakan jalan

menuju daerah wisata tersebut seperti yang terjadi pada Obyek Wisata

Taman Pure Lingsar dll. Dan atau koordinasi Dinas Pariwisata

Kabupaten Lombok Barat dengan Dinas Pertambangan dan Pelaku

Bisnis Ilegal Pertambangan Emas di Kecamatan Sekotong masalah Isu

pencemaran air laut terhadap Mercury.

- Belumoptimalnya Pemanfaatan IT (Informasi Tehnologi) dalam

Pemasaran dan Promosi Pariwisata

Solusi:

- Intensifikasi Promosi Pariwisata Kabupaten Lombok Barat baik

direct promotion maupun melalui media-media promosilainnya.

- Tingkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam penataan Sarana dan

Prasarana di Obyek-obyek wisata dan sekitarnya seperti koordinasi tentang

Pengadaan Bak Sampah dan pengelolaannya & koordinasi untuk pengadaan

Sarana dan Prasarana lainnya.

- Oftimalkan pemanfaatan IT dalam mempromasikan Pariwisata daerah Kabupaten

Lombok Barat

Kesimpulan:

32

- Dari permasalahan yang ada diatas dapat menyebabkan menurunnya jumlah angka

kunjungan Wisatawan Mancanegara dan dengan solusi penangan masalah tersebut

dapat mengoptimalkan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lombok Barat khususnya

Dinas Pariwisata.

2. Pengaruh Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terhadap Kinerja Dinas Parisata Kabupaten

Lombok Barat.

Dari Analisis Kinerja Sasaran Strategis diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan

Sumber Daya dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok

Barat masih belum effective salah satunya adalah dikarenakan Sumber Daya Aparatur

Pemerintah khusunya pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat belum semuanya

sesuai dengan penempatan posisi kerja (Postnya) yang terkendala dalam

pemahaman/kemampuan di Bidang itu sendiri salah satunya adalah dibidang penguasan

Teknologi, namun pada umumnya rata-rata secara garis besar kompeten di bidangnya

sehingga masih bisa dikatakan cukup efisien.

3. Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaianpernyataan Kinerja.

Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan Sasaran Strategis dan Indicator

Kinerja terdiri dari 3 Program Urusan Pariwisata dengan 9 Kegiatan dan Program dan

kegiatan yang wajib ada pada setiap SKPD sebanyak 3 Program yang terdiri dari 19

Kegiatan pada sudah dilaksanakan dan berjalan dengan capaian keseluruhansebesar

96.96%. Lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel Realisasi Hasil Program Kegiatan Tahun 2016

NO PROGRAM/ KEGIATAN REALISASI HASIL PROGRAM KEGIATAN / HASIL CAPAIAN KEGIATAN

1 2 3 4

1 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran.

95,3%

1 Penyedia Jasa Surat Menyurat Terkirimnya Surat-surat Dinas dengan baikdan tepat waktu

1.294 Surat 99,84%

7 Penyediaan Jasa AdministrasiKeuangan.

Tercapainya tertib pengelolaan keuangandengan baik

19 Orang 99,96%

8 Penyedia Jasa KebersihanKantor, Sopir, Tukang Kebun,

Tersedianya dan tertatanya kebersihankantor

4 Orang/Tahun

80,51%

33

dll.

10 Penyedia Alat Tulis Kantor Terpenuhinya Alat Tulis Kantor untukmempelancar pelaksanaan Tugas

1 1 Paket 97,57%

11 Penyedia Barang Cetakan danPenggandaan

Tersedianya Barang Cetakan danPenggandaan

1 Paket 89,90%

Amplop Gaji 2000 Lembar 50%

Lembar Disposisi 60 Buku 100%

12 Penyedia Komponen InstalasiListrik/ Penerangan BangunanKantor

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor

1 Paket 100%

13 Penyedia Peralatan danPerlengkapan Kantor

Tersedianya Peralatan & PerlengkapanKantor

1 Paket 100%

15 Penyedia Bahan Bacaan danPeraturan Per Undang-undangan.

Tersedianya Surat Kabar 60 Exemplar 100 %

17 Penyedia Makanan & Minuman Tersedianya Makanan Dan Minuman untukRapat PNS dan Tamu

360 &1

Ob & pkt 100 %

18 Rapat-rapat Koordinasi &Konsultasi ke Luar Daerah.

Terlaksananya Kegiatan Rapat danKoordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

15 Kali 91,87%

19 Penyedia Jasa Tenaga KerjaAdministrasi/ TeknisPerkantoran.

Tersedianya Jasa Tenaga Teknis KegiatanAdministrasi Perkantoran/Honor

4 Orang 100%

36 Penyedia Jasa Administarasi Tersedianya Jasa AdministrasiKepegawaian, Tinta, Atk, Harddisk danPakaian Batik Tradisional untuk menunjangkelancaran Aktifitas Pekerjaan Kantor.

19 Orang 98,97%

2. Program Peningkatan Sarana dan 81%

34

Prasarana Aparatur

22

Pemeliharaan Rutin/ BerkalaGedung Kantor

Terpeliharaanya/ terawatnya Gedungkantor

1 tahun 18,48%

24 Pemeliharaan Rutin/ BerkalaKendaraan Dinas/ Operasional

Terpeliharanya/ Terawatnya KendaraanDinas/ Operasional.

14 Unit 95,31%

26 Pemeliharaan Rutin/ BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor.

Terpeliharanya dan terawatnyaPerlengkapan Gedung Kantor

1 Tahun 100%

28 Pemeliharaan Rutin/ BerkalaPeralatan Gedung Kantor

Terpeliharanya dan terawatnya PeralatanGedung Kantor

16 Unit 99,31%

3 Program Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan.

100%

7 Penyusunan Data Base,Pemuktahiran Data &Pengolahan Data Statistik.

Tersusunnya Data Base (Profil Pariwisata)Tersedianya Buku Profil Pariwisata

90 Buku 99,71%

10 Penyusunan KUA PPAS, RKA,DPA & DPPA

Tersusunnya KUA, PPAS, RKA, DPA danDPPA

25 Buku 100%

16 Penyusunan LaporanAkuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah (LAKIP)

Tersusunya Laporan Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah (Lakip) dan LaporanTahunan SKPD

12 Buku 96,60%

21 Penyusunan Laporan Kegiatan Tersusunya Laporan Bulanan ProgresProgram/ Kegiatan

20 Buku 99,76%

4 Program Pengembangan PemasaranPariwisata.

97,41%

1 Analisa Pasar untuk Promosidan Pemasaran ObjekPariwisata

Tersedianya data Kunjungan WisatawanDalam bentuk Buku Profil Hasil Pendataanberisikan Data Kunjungan WisatawanTahun 2016, Kunjungan Kapal Pesiar, dll.

30 Buku 99,92%

35

2 Peningkatan PemanfaatanTeknologi Informasi dalamPemasaran.

Meningkatnya Pelayanan InformasiPariwisata melalui Teknologi Informasi:

Jumlah Bahan Promosi Pariwisata tersedia:a. Selendang Tenun

b. Cindramata Kenangan PromosiPariwisata

c. Souvenir

d. Buku info Pariwisata

e. Brosur Pariwisata

f. Bahan Kotak Promosi

g. Roll Banner Promosi Pariwisata

Melakukan Studi Banding Keluar Daerah

300

200

1

500

500

500

2

1

Buah

Buah

Pkt/Tahun

Buah

Buah

Buah

Unit/Tahun

Kali

99,01%

100 %

100%

100%

100%

100%

100 %

100%

100%

5 Pelaksanaan Promosi PariwisataNusantara di Dalam & di LuarNegeri`

Terselenggaranya Promosi PariwisataNusantara di Dalam dan di Luar Negeri.

Promosi Negeri dan Luar Negeria. Menyelenggarakan Event Promosi

Pariwisata Dalam Daerah.

b. Mengikuti Event Promosi PariwisataLuar Daerah

c. Mengikuti Promosi Pariwisata LuarNegeri

6

3

2

Kali

Kali

Kali

97,16%

100 %

100%

100%

5 Program Pengembangan DestinasiPariwisata

97,73%

1 Pengembangan Objek

Pariwisata Unggulan.

Terbentuknya Desa Wisata dengan Perbub

No. 4 Thn 2016 tentang Kawasan Desa

Wisata .

12 Desa

Wisata

96,76%

2 Peningkatan Pembangunan

Sarana & Prasarana Pariwisata

Tertatanya Sarana dan Prasarana

Pariwisata

10 Penataan 98,12%

4 Pelaksanaan Koordinasi

Pembangunan Objek Pariwisata

dengan Lembaga / Dunia

Usaha.

Terjalinnya Koordinasi dan Kerjasama

antara Para Stake Holder dengan

mengadakan rapat, kursus, pelatihan,

sosialisasi, dan bimbingan teknis;

100 Orang 83,68%

7 Pengembangan, Sosialisasi, &Penerapan serta PengawasanStandarisasi.

Tersedianya Data Kepariwisataan LombokBarat

40 Buku 72,32%

36

6 Program Pengembangan Kemitraan 95,77%

1 Pengembangan & PenguatanInformasi dan Data Base

Tersediannya Buku Data Base Tenaga KerjaBidang Pariwisata

75 Buku 97,19%

5 Pelaksanaan KoordinasiPembangunan KemitraanPariwisata

Meningkatnya Pemahaman Masyarakattentang Desa Wisata melalui:

a. Pelaksanaan BIMTEK HOUSE KEEPING

b. Sosialisasi Pengembangan DesaWisata

c. Pelatihan Guide

d. Perjalanan Dinas Luar Daerah

3

1

6

2

Hari

Hari

Hari

Kali

98,51%

100%

100%

100%

100%

7 Pengembangan Sumber DayaManusia dan ProfesionalismeBidang Pariwisata

Tersediannya SDM Pelaku Usaha Pariwisatayang Profesional melalui Kegiatan:

a. Sosialisasi Desa Wisata

b. Forum Tata Kelola Pariwisata

c. Tranformasi Informasi Desa Wisata diLuar Daerah

1

7

1

Kali

Kali

Kali

96,02%

100%

100%

100%

8 Peningkatan Peran SertaMasyarakat dalampengembangan KemitraanPariwisata

Meningkatnya POKDARWIS dalampengembangan pariwisata melaluikegiatan;

a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah(Monitoring Pokdarwis)

b. Perjalanan Dinas Luar Daerah (Sertifikasi Lembaga Pariwisata)

c. Pengadaan Plank Nama Pokdarwis

d. Pembinaan Pokdarwis

1

3

12

1

Kali

Kali

Buah

Kali

100%

100%

100%

100%

Dari Program/Kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa semua Program/Kegiatan

tersebut diatas dapat menunjang keberhasilan pencapaian Indicator Kinerja dengan baik

adapun kegagalan pencapaian disebabkan oleh kwalitas Sumber Daya Aparatur seperti

yang telah diuraikan diatas adapun kendala lain adalah disebabkan oleh Factor

Lingkungan Sosial dan Cuaca yang dapat menyebabkan kendala pada percepatan proses

pencapaian dan penyelesaian pelaksanaan Program/Kegiatan pada Dinas Pariwisata

Kabupaten Lombok Barat tentunya.

37

4. Upaya SKPD untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang.

Berdasarkan dari pencapaian Indikator Kinerja tahun 2016 dan analisis dari penyebab

keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja yang baik maka upaya SKPD untuk

meningkatkan kinerja dimasa mendatang adalah salah satunya dengan mengadakan

Program/Kegiatan tambahan pada Dinas Parwisata Kabupaten Lombok Barat di tahun

2017 yang dianggap dapat menunjang pencapaian Indikator Kinerja seperti Penambahan

Program/Kegiatan Pengembangan Nilai Budaya atau pengadaan Bidang Seni Budaya

dimana Bidang ini dianggap tidak bisa dipisahkan dari Urusan Pariwisata. Adapun Upaya

lain yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat untuk meningkatkan

kinerja dimasa datang adalah dengan penerapan Reword and Punishment System pada

seluruh Pegawai Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat.Sebagai salah satu contoh

yaitu dengan memberikan Penghargaan kepada Pegawai Dinas Pariwisata yang

berprestasi, yaitu dengan memberikan promosi Jabatan juga memberikan Sangsi disiplin

kepada Pegawai yang tidak disiplin. Adapun upaya lain yang diambil oleh Dinas

Pariwisata adalah dengan tetap bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan Perguruan

Tinggi Negeri yang mana dalam hal ini Dinas Pariwisata bekerjasama dengan Universitas

Mataram.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Sampai dengan bulan Desember 2016 jumlah realisasi Belanja Daerah Dinas Pariwisata

Kabupaten Lombok Barat mencapai Rp 15.365.774.341,00 (96,96%) dengan perincian

Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 2.922.564.973,00(95,42%) dan Belanja Langsung

sebesar Rp 12.443.209.368,00 (97,33%). Dari Pagu anggaran belanja tidak langsung

Dinas Pariwisata sesuai DPPA-SKPD tahun 2016 yang dialokasikan sebesar Rp

3.062.648.172,55, terdapat sisa anggaran sebesar Rp 140.183.199,55 sedangkan dari

anggaran belanja langsung sebesar Rp 12.784.668.900,00, terdapat sisa anggaran sebesar Rp

341.459.532,00 Rincian realisasi penggunaan anggaran dapat di lihat pada tabel berikut:

38

Tabel Realisasi Keuangan Program Dan Kegiatan tahun 2016

No. PROGRAM KEGIATAN

ANGGARAN TAHUNREALISASI

%SISA DANA

2016( Rp ) (Rp)

1 2 3 4 5 6

A. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.062.648.172,55 2.922.564.973,00 95,42 140.183.199,55

* Belanja Pegawai 3.062.648.172,55 2.922.564.973,00 95,42 140.183.199,55

- Gaji dan Tunjangan 2.609.156.172,55 2.483.764.973,00 92,52 125.491.199,55

- Tambahan PenghasilanBerdasarkan

453.492.000,00 438.800.000,00 90,38 14.692.000,00

Pertimbangan Objektif 0 0 0 0

B. BELANJA LANGSUNG 12.784.668.900,00 12.433.209.368,00 97,33 341.456.532,00

A. SEKRETARIAT 672.065.400,00 624.818.548,00 92,97 47.246.852,00

Program PelayananAdministrasi Perkantoran

427.137.400,00 407.223.298,00 95,34 19.914.102,00

1. 1.

Penyediaan JasaSurat menyurat

5.623.200,00 5.614.400,00 99,84 8.800,00

7. Penyediaan JasaAdministrasiKeuangan

138.527.300,00 138.476.486,00 99.96 50.814,00

8. Penyediaan JasaKebersihan Kantor,Sopir, TukangKebun, dll.

46.200.000,00 37.194.500,00 80.51 9.005.500,00

10. Penyedian AlatTulis Kantor

11.086.300,00 10.817.300,00 97.57 269.000,00

11.Penyediaan BarangCetakan &Penggandaan.

4.951.000,00 4.450.850,00 89,90 500.150,00

39

12. PenyediaKomponen InstalasiListrik/ PeneranganBangunan Kantor.

4.125.000,00 4.125.000,00 100,00 0

13. Penyedia Peralatandan PerlengkapanKantor.

5.011.100,00 5.010.900,00 100,00 200,00

15. Penyedia BahanBacaan danPeraturanPerundang-undangan.

6.645.000,00 6.645.000,00 100,00 0

17. PenyediaanMakanan &Minuman.

17.871.600,00 17.871.500,00 100,00 100,00

18. Rapat-rapatKoordinasi &Konsultasi ke LuarDaerah.

120.027.100,00 110.263.862,00 91,87 9.763.238,00

19. Penyediaan JasaTenaga KerjaAdministrasi/Teknis Perkantoran

36.527.900,00 36.527.600,00 100,00 300,00

36 Penyediaan JasaAdministrasiKepegawaian.

30.541.900,00 30.225.900,00 98,97 316.000,00

Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

138.555.800,00 111.628.900,00 80,57 26.926.900,00

2.22. Pemeliharaan

rutin/berkalaGedung Kantor

27.600.000,00 5.100.000,00 18,48 22.500.000,00

24. Pemeliharaanrutin/berkalaKendaraan Dinas/Operasional

92.183.200,00 87.856.300,00 95,31 4.326.900,00

26. Pemeliharaanrutin/berkalaPerlengkapanGedung Kantor

4.280.000,00 4.280.000,00 100,00 0

28. Pemeliharaanrutin/berkalaPeralatan Gedung

14.492.600,00 14.392.600,00 99,31 100.000,00

40

Kantor

Program Peningk.Pengembangan SistemPelaporan CapaianKinerja dan Keuangan

106.372.200,00 105.966.350,00 99,62 405.850,00

6. 7. Pe yusunan DataBase,PemutahiranData danPengolahan DataStatistik

16.109.000,00 16.062.000,00 99,99 47.000,00

10. Penyusunan KUAPPAS,RKA,DPA danDPPA

19.271.400,00 19.257.650,00 99,93 13.750,00

16. PenyusunanLaporanAkuntabilitasKinerja InstansiPemerintah (Lakip)

5.619.800,00 5.428.800,00 96,60 191.000,00

21. PenyusunanLaporanPelaksanaanKegiatan

65.372.000,00 65.217.900 99,76 154.100,00

B. URUSAN PARIWISATA 12.112.603.500,00 11.818.390.820,00 97,57 294.212.680,00

BIDANG PROMOSI 2.952.982.300,00 2.876.452.442,00 97,41 76.529.858,00

Program Pengemban anPemasaran Pariwisata

2.952.982.300,00 2.876.452.442,00 97,41 76.529.858,00

15. 1. Analisa Pasar untukPromosi danPemasaran ObjekPariwisata

45.384.200,00 45.349.200,00 99,92 35.000,00

2. PeningkatanPemanfaatanTeknologi Informasidalam PemasaranPariwisata

329.919.000,00 326.655.500,00 99,01 3.263.500,00

5. PelaksanaanPromosi PariwisataNusantara di Dalam

2.577.679.100,00 2.504.447.724,00 97,16 73.231.358,00

41

dan di Luar Negeri

BIDANG DESTINASI 8.659.214.100,00 8.462.692.178,00 97,73 196.521.922,00

Program PengembanganDestinasi Pariwisata

8.659.214.100,00 8.462.692.178,00 97,73 196.521.922,00

16. 1. PengembanganObyek PariwisataUnggulan.

35.000.000,00 33.865.200,00 96,76 1.134.800,00

2. PeningkatanPembangunanSarana danPerasaranaPariwisata

8.464.149.000,00 8.305.024.812,00 98,12 159.124.188,00

4. PelaksanaanKoordinasiPemban unanObyek PariwisatadenganLembaga/DuniaUsaha

70.800.100,00 59.244.100,00 83,68 11.556.000,00

7. Pengembangan,sosialisasi, danpenerapan sertapengawasanstandardisasi

89.265.000,00 64.558.066,00 72,35 24.706.934,00

BIDANG SDM 500.407.100,00 479.246.200,00 95,77 21.160.900,00

Program PengembanganKemitraan

500.407.100,00 479.246.200,00 95,77 21.160.900,00

17. 1. Pengembangandan Penguatan,Informasi danDatabase

52.058.000,00 50.594.250,00 97,19 1.463.750,00

5. PelaksanaanKoordinasiPembangunanKemitraanPariwisata

162.109.600,00 159.689.500,00 98,51 2.420.100,00

7. PengembanganSumber DayaManusia danProfesionalisme

201.823.500,00 193.799.350,00 96,02 8.024.150,00

42

Bidang Pariwisata

8. Peningkatan Peranserta MasyarakatdalamPengembanganKemitraanPariwisata

84.416.000,00 75.163.100,00 89,04 9.252.900,00

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.062.648.172,55 2.922.564.973,00 95,43 140.183.199,55

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 12.784.668.900,00 12.443.209.368,00 97,33 341.459.532,00

TOTAL BELANJA 15.847.317.072,55 15.365.774.341,00 96,96 481.624.731,55

BERTAMBAH / BERKURANG

PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

A. SEKRETARIAT

Bagian Sekretariat sebagai pembantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas

dibidang Pariwisata, mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pelayanan

teknis administrasi kepada seluruh Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas. Dalam

pelaksanaannya Sekretariat melakukan kegiatan :

1. Penyusunan Rencana Program Kerja

Bagian Sekretariat dalam menyusun Rencana Program Kerja bidang Pariwisata

dibantu oleh Sub Bagian Program.

Sub Bagian Program telah melaksanakan tugas pada tahun 2016, meliputi:

Melaksanakan koordinasi dan menginventarisir Rencana Program Kegiatan tahun

2016 dari masing-masing Bagian/Bidang dengan berpedoman pada Rencana

Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Pariwisata

Kabupaten Lombok Barat tahun 2014 – 2019 sebagai bahan penyusunan Program

Kerja tahun 2016;

Melaksanakan koordinasi dan menginventarisir Usulan Rencana Kegiatan dan

Rencana Anggaran tahun 2016 dari masing-masing Bagian /Bidang sebagai bahan

penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) tahun 2016;

Menyiapkan bahan pembahasan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) sebagai

43

bahan konsultasi pembahasan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) tahun

2016;

Menyiapkan bahan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah (DPASKPD) tahun 2016 sesuai Rencana Anggaran Satuan Kerja

(RASK) tahun 2016 yang telah mendapat persetujuan;

Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan dalam rangka

rencana Pembinaan, Pengembangan dan Pembangunan dibidang Pariwisata;

Menyiapkan Bahan evaluasi pelaksanaan Program Kerja tahun 2016 sebagai Bahan

Penyusunan Laporan Tahunan 2016;

Menyiapkan Bahan Evaluasi Kinerja pelaksanaan kegiatan rutin dan pembangunan

sebagai bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) tahun 2016.

Menyusun Profil Pariwisata (Data Base) Kabupaten Lombok Barat dibidang

Pariwisata berdasarkan hasil pendataan yang dilaksanakan oleh masing-masing

Bidang pada tahun 2016.

2. Pengelolaan Urusan Keuangan

Bagian Sekretariat di dalam pengelolaan urusan keuangan dibantu oleh Sub.

Bagian Keuangan. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan

Penyusunan Anggaran Program Kerja, Pengelolaan Administrasi Keuangan Rutin,

urusan Pembukuan dan Penyusunan Pertanggung jawaban Keuangan serta Pembinaan

Administrasi Keuangan Pembangunan di Lingkungan Dinas.

3. Pengelolaan Urusan Administrasi Rumah Tangga, Perlengkapan Dan

Kepegawaian

Bagian Sekretariat dalam pengelolaan urusan rumah tangga, Perlengkapan dan

Kepegawaian dibantu oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai

tugas pokok melakukan pengelolaan ketatausahaan (Urusan Surat menyurat,

Kearsipan, Perlengkapan, dll), Hukum, Rumah tangga dan pembinaan serta

pengurusan Administrasi Umum Kepegawaian di lingkungan Dinas.

a. Ketatausahaan

Dalam pengelolaan urusan Surat menyurat telah dibuat buku Agenda Surat

Keluar/Surat Masuk dan telah diarsip sesuai dengan arah dan tujuan Surat

tersebut.

Melaksanakan pemeliharaan dan kebersihan peralatan Kantor, Gedung Kantor

dan halaman Kantor 2 (dua) kali sehari yaitu pagi dan sore.

44

Menginventarisir Asset Dinas, baik berupa Inventaris Ruangan, barang bergerak

(Kendaraan roda empat, Kendaraan roda dua) dan tidak bergerak (Bangunan dan

lainnya).

Mongkoordinir kegiatan upacara bendera tanggal 17 tiap bulannya dan hari

besar lainnya, apel pagi setiap hari kerja (Senin-Kamis).

b. Kepegawaian

Jumlah pegawai yang bertugas Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat

sampai dengan bulan Desember 2016 seluruhnya berjumlah 49 terdiri dari 45 orang

pegawai Negeri Sipil di tambah dengan 4 Orang tenaga Honor Daerah. Program

dan kegiatan Sekretariat antara lain:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat menyurat

Pada tahun 2016 tercatat jumlah Surat masuk sebanyak1064 Surat, dan

surat keluar Sebanyak1294Surat. Surat dimaksud berupa surat Keputusan

Kepala Dinas, Nota Dinas, Undangan dan Surat-surat lainnya, sehingga

jumlah Surat yang dikelola seluruhnya sebanyak 2.358 buah Surat Dinas.

Untuk tahun 2016 Pagu Anggaran yang tersedia untuk melaksanakan

kegiatan tersebut sebelum perubahan Rp 5.723.200,00 dan setelah

perubahan sebesar Rp 5.623.200,00 dengan serapan anggaranRp

5.614.400,00(99,84%) yang mana keseluruhan anggaran hanya dialokasikan

untuk Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 5.623.200,00 dengan sisa

anggaran ( SILPA )Rp 8.800,00 (0,16%).

2. Penyediaan jasa administrasi keuangan

Didalam pengelolaan keuangan/anggaran tahun 2016 untuk pelaksanaan

program dan kegiatan telah dibentuk Tim Pengelolaan Keuangan, dengan

Susunan Tim adalah sebagai berikut:

Penanggung Jawab Pengelola Keuangan : 1 Orang

Pejabat Pelaksana Teknis Keuangan (PPTK) : 4 Orang

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) : 1 Orang

Bendahara Pengeluaran : 1 Orang

Pembantu Bendahara Pengeluaran : 4 Orang

Pembuat daftar gaji/pengurus gaji : 1 Orang

Pengurus Barang : 1 Orang

45

Penyimpan Barang : 1 Orang

PUMK : 4 Orang

Pagu Anggaran yang tersedia untuk kelancaran tertib Administrasi

Keuangan adalah sebelum perubahanan sebesar Rp 139.327.300,00 dan

setelah perubahan Rp138.527.300,00 dengan serapan anggaran sebesar

Rp 138.476.486,00 (99,96%),yang dialokasikan pada Belanja PegawaiRp

121.965.000,00Belanja Barang dan JasaRp 5.262.300,00 dan Belanja Modal

Rp 11.300.000,00 terdapat SILPA sebesar Rp 50.814,00, (0.04%).

3. Penyediaan jasa kebersihan kantor, Sopir, Tukang Kebun dll

Untuk menjaga kebersihan Kantor dan memenuhi kebutuhan Sopir

Dinas, maka pada tahun 2016 Tenaga Kebersihan Kantor dan Sopir

sebanyak 4 Orang yaitu 1 (satu) Orang Sopir, 3 (tiga) Orang Tenaga

kebersihan Kantor. Pagu Anggaran yang tersedia untuk melaksanakan

kegiatan adalah sebelum perubahan sebesar Rp 37.200.000,00 setelah

perubahan Rp 46.200.000,00 dengan serapan anggaran Rp 37.194.500,00

(80.51%) dan terdapat SILPA sebesar Rp 9.005.500,00 (19,49%).

4. Penyediaan alat tulis kantor

Untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas rutin sangat dibutuhkan

ketersediaan AlatTulis Kantor sebagai kebutuhan yang sangat penting dalam

pelaksanaan tugas. Alat Tulis Kantor tersebut dipergunakan untuk 1 (satu)

tahun anggaran. Alat Tulis Kantor yang dibutuhkan antara lain berupa

Kertas HVS, Buku-buku tulis, Kertas Karbon, Amplop, berbagai jenis

Balpoint dan Spidol, Lem, berbagai jenis Map, Tinta Komputer, dan

kebutuhan Alat Tulis Kantor lainnya, yang kesemuanya dapat terpenuhi

untuk satu tahun anggaran. Pagu Anggaran yang tersedia untuk kelancaran

tugas-tugas rutin tersebut adalah sebesar Rp 11.086.300,00 dengan serapan

anggaranRp 10.817.300,00 (97.57%),terdapat sisa anggaran

(SILPA)sebesarRp 269.000,00 (2,43%).

5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Disamping menyediakan Alat Tulis Kantor, pada tahun 2016 juga

disediakan Barang-barang cetakan seperti Kwitansi, Amplop Dinas, Lembar

disposisi, Blanko sertifikat serta kebutuhan penggandaan/Foto copy maupun

46

penjilidan yang diperlukan untuk satu tahun anggaran. Pagu Anggaran yang

tersedia untuk kelancaran tugas-tugas rutin tersebut adalah sebesar Rp

4.951.000,00 dengan serapan anggaranRp 4.450.850,00 (89.90%) , sisa

anggaran ( SILPA)Rp 500.150,00 (10,1%).

6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan kantor dalam hal

penerangan Kantor dll, maka tahun ini dianggarkan dana sebesar Rp

4.125.000,00 dengan serapan anggaran Rp 4.125.000,00 (100%).

7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Pagu anggaran yang tersedia untuk kelancaran tugas-tugas rutin tersebut

adalah sebelum perubahan sebesar Rp 13.011.100,00 setelah perubahan

sebesar Rp 5.011.100,00 yang dialokasikan pada Belanja Barang dan Jasa

Rp 411.100,00 dan Belanja Modal Rp 4.600.000,00dengan serapan

anggaran Rp 5.010.900.00 dengan SILPA sebesar Rp 200,00.

8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Dalam rangka menambah wawasan dan Bahan bacaan bagi Pegawai

Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat, maka pada tahun 2016

disediakan Bahan bacaan berupa Koran harian dan Peraturan perundang-

undangan. Pagu Anggaran yang tersedia adalah sebesar Rp 6.645.000,00

dengan serapan anggaran Rp 6.645.000,00 (100%).

9. Penyediaan makanan dan minuman

Untuk mendukung kegiatan Rapat koordinasi antar Bagian/Bidang di

lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat maupun antar

Dinas/Badan/Kantor yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten

Lombok Barat diberikan pelayanan/hidangan berupa Snack danMinuman,

demikian pula kepada Pegawai diberikan minuman harian berupa air dalam

kemasan (air galon) pada masing-masing bagian/bidang. Pagu anggaran

yang tersedia adalah sebelum perubahan Rp 16.428.800,00 dan setelah

perubahan sebesar Rp 17.871.600,00 dengan serapan anggaran

Rp 17.871.500,00 dan sisa Anggaran (SILPA) sebesar Rp 100,00.

10.Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam/luar Daerah

Untuk mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah terhadap

para pegawai yang ditugaskan, diberikan biaya sesuai dengan ketentuan

yang berlaku. Rapat koordinasi dan konsultasi ini sebagai bahan

47

pertimbangan dalam pengambilan kebijakan serta sinkronisasi

Program/Kegiatan dengan Dinas/Instansi terkait. Pagu Anggaran yang

tersedia untuk kelancaran kegiatan tersebut adalah sebesar Rp

120.027.100,00 serapan anggaran sebesar Rp 110.263.862,00

(91.87%)terdapat SILPA sebesar Rp 9.763.238,00 (8,13%).

11.Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran

Untuk Pekerja Pemerintah ( Honorer ) tahun 2016 masih tersisa 4

Orang untuk membantu tugas-tugas pada Dinas Pariwisata Kabupaten

Lombok Barat. Kepada Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Lombok

Barat ini diberikan honor sesuai dengan tingkat Pendidikan yang telah

diatur sesuai ketentuan Peraturan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan

untuk satu Tahun Anggaran dengan Pagu Dana sebesar Rp 36.527.900,00

dengan serapan anggaran sebesar Rp 36.527.600,00dan (SILPA) sebesar

Rp 300,00.

12.Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian

Untuk menjaga Performance yang baik dan meningkatkan Pencitraan

sebagai Pegawai yang baik pada Dinas Pariwisata maka di tahun 2016 ini

dianggarkan atau diadakan Belanja Pakaian Batik Tradisional dengan

anggaran Rp 18.000.000,00 sementara realisasi anggaran mencapai

Rp 30.225.900,00(98.97%) dan sisa anggaran sebesar Rp 316.000,00

(1.03%)dimana untuk Pagu anggaran keseluruhan Rp 30.541.900,00

dengan Belanja Modal untuk pengadaan Printer & Hardisc dengan alokasi

dana sebesar Rp 4.000.000,00 yang diniatkan untuk dapat memperlancar

proses pelaksanaan kegiatan.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan:

1. Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor

Di Tahun 2016 kegiatan ini dianggarkan dimana kegiatan ini tahun

sebelumnya tidak dianggarkan dianggap pentingnya pemeliharaan dan

perawatan Gedung Kantor demi keamanan dan kenyamanan didalam

melaksanakan kegiatan kedinasan di dalam Gedung Kantor maka untuk

menghindari risiko-risiko keamanan dan kenyamanan yang apabila

Gedung Kantor tidak terpelihara dengan baik dianggap dapat mengganggu

proses kerja maka dengan pemeliharaan rutin diharapkan dapat menunjang

48

serta meningkatkan kinerja yang baik dalam melaksanakan program

kegiatan di dalam Gedung. Adapun Pagu kegiatan adalah sebesar Rp

27.600.000,00 dengan serapan anggaran Rp 5.100.000,00 (18,48%) dan

SILPAsebesar Rp 22.500.000,00 (81.52%).

2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Penyediaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas pada tahun 2016 ini

bertujuan untuk Memperlancar pelaksanaan tugas Pimpinan seperti Rapat-

rapat koordinasi dan konsultasi, pembinaan dan tugas-tugas Dinas lainnya

dalam daerah dengan menggunakan Transportasi Mobilitas. Sementara

pemeliharaanKendaraan seperti penyediaan Bahan Bakar

Minyak/Pelumas, dll., adalah untuk 2 Unit KendaranRoda 4, dan 13unit

Kendaraan Roda 2. Pagu Anggaran yang tersedia untuk kelancaran

pengoperasian Kendaran-kendaraan tersebut sebelum ataupun sesudah

perubahan Pagu anggaran tetap sejumlah Rp 92.183.200,00 dengan

serapan anggaran Rp 87.856.300,00 (95,31%), terdapat sisa anggaran

(SILPA) sebesar Rp 4.326.900,00 (4,69%).

3. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor pada tahun 2016 hampir

serupa dengan masalah tahun lalu yaitu tahun 2015 dimana meliputi

pemeliharaan AC,Komputer, Laptop dan lain-lain yang mengalami sedikit

kerusakan namun masih layak dipakai. Pagu Anggaran yang tersedia untuk

biaya pemeliharaan tersebut adalah sebesar Rp 4.280.000,00 yang

dialokasikan seluruhnya pada Belanja Barang dan Jasa yaitu sebesar Rp

4.280.000,00dengan serapan anggaranRp 4.280.000,00 (100%).

4. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Kegiatan ini dilakukan dengan melaksanakan Pemeliharaan dan

Pemeriksaan terhadap Peralatan Gedung Kantor sehingga Fasilitas yang

dimiliki oleh Dinas Pariwisata diharapkan tetap dalam kondisi yang baik,

sehingga dapat menunjang kelancaran dalam pelaksanaan tugas-tugas

Dinas, seperti pembuatan Laporan, Surat menyurat atau kelancaran tugas

pelayanan di Bidang Administrasi. Pagu Anggaran yang tersedia untuk

biaya pemeliharaan ini adalah sebesar Rp 14.492.600,00 dengan serapan

49

anggaransebesar Rp 14.392.600,00 (99,31%) dan terdapat SILPA sebesar

Rp 100.000,00 (0,69%).

c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan, dengan kegiatan :

1. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP)

Kegitan ini dilakukan untuk mengetahui tingkat capaian kinerja aparatur

dalam melaksanakan tugas pada tahun 2016 dengancara menyusun laporan

capaian kinerja dan realisasi kinerja yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Tahunan 2016 masing-masing

sebanyak 10 (Sepuluh) Buku dengan demikian total menjadi 20 Buku. Pagu

Anggaran yang tersedia untuk biaya Makan&Minum, lembur penyusunan

Laporan serta biaya cetak dan penggandaan adalah sebesar Rp 5.619.800,00

dengan serapan anggaran Rp 5.428.800,00 (96.60%), yang dialokasikan

pada Belanja PegawaiRp 2.172.000,00,Belanja Barang dan JasaRp

3.447.800,00 dan Belanja Modal Rp 0,00 dengan sisa anggaran (SILPA)

sebesar Rp 5.428.800,00 (3,4%).

2. Penyusunan Laporan pelaksanaan kegiatan

Peyusunanan“Laporan Pelaksanaan Kegiatan”, pada Dinas Pariwisata

Kabupaten Lombok Barat, dilakukan secara rutin setiap bulan,yang

bertujuan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan setiap

bulannya. Laporan ini juga berfungsi sebagai control pelaksanaan kegiatan

agar tidak keluar dari rencana anggaran yang telah ditetapkan di awal tahun.

Pagu anggaran yang tersedia adalah sebesar Rp 65.372.000,00 dengan

serapan anggaran Rp 65.217.900,00 (99,76%), yang dialokasikan pada

Belanja Pegawai Rp 27.180.000,00,Belanja Barang dan Jasa Rp

15.492.000,00 dan Belanja Modal Rp 22.700.000,00, sisa anggaran (SILPA)

sebesar Rp 154.100,00 (0,24%).

50

3. Penyusunan Data Base, pemutakhiran data dan pengolahan data

statistik

Penyusunan “Data Base”, ini bertujuan untuk mengetahui Data awal

setiap tahunnya. Data yang telah digunakan merupakan Data yang diperoleh

dari Hasil Pendataan pada Bidang-bidang yang ada di Dinas Pariwisata.

Data-data tersebut kemudian di olah sehingga menjadi sebuah Buku Profil

SKPD dimana Buku Profil tersebut memuat keseluruhan hasil kegiatan

Dinasselama setahun. Buku Profil ini juga nantinya digunakan sebagai

referensi data pada saat melaksanakan kegiatan di tahun berikutnya. Pagu

Anggaran yang tersedia Program/Kegiatan ini adalah sebesar Rp

16.109.000,00 yang dialokasikan pada Belanja Pegawai Rp

3.796.000,00,Belanja Barang dan JasaRp 12.313.000,00 dan Belanja Modal

Rp 0,00dengan serapan anggaran adalah sebesar Rp 16.062.000,00

(99,71%)sisa anggaran (SILPA) sebesar Rp 47.000,00 (0,29%).

4. Penyusunan KUA PPAS, RKA dan DPA

Pada kegiatan ini, hal yang dilakukan adalah menyusun Rencana Kerja

Program untuk tahun depan. Sebelum menyusun “Rencana Kerja”,kegiatan

yang biasa dilakukan adalah kegiatan menginventarisasi “kebutuhan

pengembangan Program/Kegiatan yang diprioritaskan”, ini bertujuan untuk

meningkatkan Sector Pariwisata di Kabupaten Lombok Barat. Pagu

Anggaran yang tersedia adalah sebesar Rp 19.271.400,00, yang

dialokasikan pada Belanja Pegawai Rp 11.226.000,00,Belanja Barang dan

JasaRp 8.045.400,00dan Belanja Modal Rp 0,00 dengan serapan anggaran

sebesar Rp 19.257.650,00 (99,93%). sisa anggaran (SILPA) sebesar Rp

13.750,00 (0,07%).

B. BIDANG PROMOSI DAN PEMASARAN

Bidang Pemasaran dan Promosi Priwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan

penyusunan kebijakan dan pembinaan teknis dibidang pemasaran dan promosi pariwisata

baik di dalam maupun di luar Negeri. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang

Pemasaran dan Promosi Pariwisata mempunyai fungsi :

1. Menyusun rencana Program Promosi, Penyiapan Bahan Promosi dan Publikasi,

memberikan Pelayanan Informasi, Pengelolaan Bahan Informasi dan melaksanakan

Program Kerjasama dan Kemitraan;

51

2. Menyusun kebijaksanaan teknis pembinaan operasional dibidang Pemasaran dan

Promosi Pariwisata;

3. Menyusun/mengolah Data, Evaluasi dan Analisa Pasar serta Pengembangan

Kerjasama Kemitraan;

Promosi dan Pemasaran Pariwisata dibantu oleh 3 (tiga) Seksi, yaitu :

1. Seksi Promosi Pariwisata

2. Seksi Pelayanan Informasi dan Sarana Promosi

3. Seksi Analisa Pasar Wisata.

Bidang Pemasaran dan Promosi Pariwisata pada Tahun Anggaran 2016 telah

melaksanakan Program/Kegiatan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pariwisata Kabupaten

Lombok Barat Tahun Anggaran 2016, sesuai Tugas dan Fungsinya, sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, dengan kegiatan

1. Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran

Pariwisata

Dalam rangka pelaksanaan Pemasaran dan Promosi Pariwisata, tentu sangat

diperlukan Media atau Sarana untuk mempermudah dan mempercepat Pelayanan

Informasi dalam rangka memperkenalkan potensi-potensi Pariwisata Daerah

Lombok Barat khususnya dan Pariwisata Nusa Tenggara Barat pada umumnya.

Adapun Anggaran Biaya yang dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan

tersebut sesuai dengan DPA-SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat

tahun 2016adalah sebesar Rp 299.479,00 dan Pagu Anggaran berdasarkan

DPPA-SKPD adalah sebesar Rp 329.919,00 yang di alokasikan pada Belanja

Pegawai Rp 19.510.000,00,Belanja Barang dan Jasa Rp 207.669.000,00dan

Belanja Modal Rp 102.740.000,00,realisasi anggaran adalahRp 326.655.500,00

(99.01%)dan terdapat sisa anggaran (SILPA) sebesar Rp 3.263.500,00

(0,99%).Sementara untuk Penyediaan Bahan Informasi sebagai sarana

pendukung dilakukan melalui kegiatan Pengadaan Bahan Informasi Pariwisata,

berupa:

Selendang Tenun Promosi Pariwisata.

Cindera Mata Kenangan Promosi Pariwisata

Souvenir

Penggandaan Buku Informasi Pariwisata

52

Penggandaan Brosur Obyek Wisata Lombok Barat

Kotak Paket Bahan Promosi

Pengadaan CD Pariwisata

Pembuatan Master CD Obyek Pariwisata.

Pengadaan Web site

Pengadaan Roll Banner

Bahan Promosi Pariwisata tahun anggaran 2016 sesuai Dokumen Pelaksanaan

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Dokumen

Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah(DPPA-

SKPD)Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat tahun 2016 , dapat dilihat

pada tabel berikut:

Data Pengadaan Bahan Promosi Pariwisata Tahun 2016

No Jenis Barang Volume Ket.

1 2 3 4

1. Selendang Tenun Promosi Pariwisata 300 buah

2. Cindera Mata Kenangan Promosi

Pariwisata

200 buah

3. Souvenir 1 Paket

4. Penggandaan Buku Informasi Pariwisata 500 buah

5. Penggandaan Brosur Pariwisata Lombok

Barat

500 buah

6. Kotak Paket Bahan Promosi 500 buah

7. Pengadaan CD Pariwisata 300 buah

8. Pembuatan Master CD Obyek Pariwisata 1 Pkt

9. Pengadaan Roll Banner 2 Buah

53

b. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri

Sebagai bentuk nyata dalam upaya peningkatan dan pengembangan Pariwisata

melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat langkah kongkrit telah

dituangkan dalam berbagai Program dan Kegiatan, salah satunya adalah melalui

Pengembangan Pemasaran Pariwisata dalam bentuk Kegiatan Pelaksanaan Promosi

Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, anggaran yang digunakan untuk mendukung

kegiatan tersebut sesuai dengan DPA-SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok

Barat tahun 2016 adalah sebesar Rp 2.591.759.100,00kemudian bertambah di

DPPA-SKPD menjadi Rp 2.577.679.100,00 yang dialokasikan pada Belanja

Pegawai Rp 22.675.000,00, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp

2.555.004.100,00dan realisasi anggaran adalah sebesarRp2.504.447.742,00dengan

kata lain persentase penyerapan anggaran sebesar (97,16%), sisa anggaran (SILPA

)sebesar Rp 73.231.358,00(2,84%), sisa anggaran ini berasal dari berbagai item

kegiatan, adapunpelaksanaan kegiatannya terdiri dari:

1. Promosi Dalam Daerah (Festival Senggigi di Senggigi Lombok Barat.)

2. Promosi Dalam Daerah (Lebaran Topat )

3. Promosi dalam daerah( Perang Topat)

4. Lombok Barat Adventure

5. Festival Musik Kontemporer

6. Festival Tari Daerah

7. Event Olah Raga

8. Perjalanan Dinas Luar Daerah

9. Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri

(Semua laporan kegiatan terlampir)

c. Analisa Pasar Untuk Promosi dan Pemasaran Obyek Pariwisata

KegiatanAnalisa Pasar untuk Promosi dan Pemasaran Obyek Pariwisata

diarahkan pada sub kegiatan yang berkaitan langsung dengan jumlah dan asal

kunjungan Wisatawan yang meliputi Pelaksanaan Pendataan, Penabulasian,

Pengolahan dan Penganalisaan serta Evaluasi perkembangan kunjungan

Wisatawan. Anggaran yang digunakan untuk mendukung kegiatan tersebut sesuai

dengan DPA-SKPD dan DPPA-SKPD Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat

tahun 2016 adalah sebesar Rp. 45.384.200,00 yang dialokasikan pada Belanja

Pegawai Rp 3.990.000,00 dan Belanja Barang dan Jasa Rp 41.394.200,00 dengan

serapan anggaran Rp 45.349.200,00 (99,92%)dansisa anggaran (SILPA)Rp

54

35.000,00 (0.08%)Kegiatan Analisa Pasar untuk Promosi dan Pemasaran Obyek

Pariwisata merupakan tugas pokok yang dilaksanakan oleh Seksi Analisa Pasar

Wisata, adapun tujuan dari kegiatan dimaksud adalah:

1. Untuk mengetahui gambaran perkembangan kunjungan Wisatawan di

Kabupaten Lombok Barat yang meliputi:

a. Jumlah kunjungan Wisatawan Mancanegara

b. Jumlah kunjungan Wisatawan Nusantara

c. Asal Negara / Kebangsaan Wisatawan

d. Jumlah kunjungan Wisatawan pada masing-masing Kawasan Wisata.

2. Sebagai bahan ukuran dan tolok ukur untuk mengetahui tingkat keberhasilan

pelaksanaan pengembangan Pariwisata secara umum.

3. Sebagai bahan ukuran dan tolok ukur dalam penyusunan dan penetapan

perencanaan pengembangan Pariwisata secara umum.

4. Sebagai bahan ukuran dan tolok ukur dalam penyusunan dan penetapan

kebijakan dan peraturan Sektor Pariwisata secara umum.

Pelaksanaan kegiatan tersebut diatas dilaksanakan berdasarkan pada Keputusan

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat. Beberapa tahapan pelaksanaan

kegiatandimaksudmeliputi:

a. Penentuan jadwal kegiatan pendataan yang dimulai dari persiapan/penyiapan

bahan pendataan berupa Blangko/Format pendataan kunjungan Wisatawan

dalam Negeri maupun luar Negeri.

b. Ruang lingkup atau cakupan wilayah pendataan dilakukan diwilayah Kabupaten

Lombok Barat meliputi wilayah daratan dan wilayah Gili.

c. Methode Pelaksanaan Pendataan :

● Pendataan dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber data primer yaitu data

yang diperoleh dari para Pengusaha Jasa Pariwisata yaitu Hotel bintang dan

Hotel non bintang.

● Pengumpulan data dilaksanakan dengan menggunakan blangko pendataan

yang didalamnya berisikan asal Negara (Kebangsaan) jumlah Wisatawan,

lama tinggal Wisatawan dan jumlahKamar yang ada serta jumlah Kamar yang

terjual dalam 1 (satu) bulan. Blangko pendataan disebarkan untuk jangka

waktu 1 (satu) tahun.

● Blangko isian diisi oleh petugas Hotel secara rutin setiap bulan.

55

● Tim Pendataan Kunjungan Wisatawan menjemput Data dimaksud setiap

bulan ke Lokasi Obyek Wisata.

● Bila terjadi keterlambatan maupun kelalaian pengisian Blangko, maka Tim

Pendataan berupaya menghubunginya kembali maupun dengan memberikan

teguran/himbauan secara tertulis.

d. Hasil Pendataan

Hasil pendataan yang diperoleh Tim Pendataan Kunjungan Wisatawan Dinas

Pariwisata Kabupaten Lombok Barat, meliputi:

● Data jumlah kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara

berdasarkan Obyek Wisata.

● Data jumlah Wisatawan dirinci menurut asal Benua berdasarkan Kebangsaan.

● Data jumlah kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara dirinci setiap

bulannya.

C. BIDANG DESTINASI

Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok

Barat tahun 2016, maka pada Bidang Bina Pengembangan Destinasi dan Usaha

Pariwisata telah melaksanakan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dengan

kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengembangan, Sosialisasi dan Penerapan serta Pengawasan

Standarisasi

Kegiatan Pengembangan, Sosialisasi dan Penerapan serta Pengawasan Standarisasi

dilaksanakan dalam bentuk Pendataan, Pemantauan, Pembinaan dan Pengendalian

serta Pengawasan Usaha Pariwisata dan ODTW dalam menciptakan Usaha Pariwisata

Obyek Daya Tarik Wisata yang berwawasan Sosial budaya.Hasil Pendataan,

Pemantauan, Pembinaan dan Pengendalian serta Pengawasan Usaha Pariwisata dan

ODTW dituangkan ke dalam Buku Data Usaha Pariwisata dan pembuatan Dokumen

ODTW.

Pendataan, Pemantauan, Pembinaan dan Pengendalian serta Pengawasan Usaha

Pariwisata dan ODTW dilaksanakan selama satu Tahun Anggaran (bulan Januari

56

sampai dengan bulan Desember 2016) dengan Pagu Dana sebesar Rp 89.265.000,00

yang di alokasikan pada Belanja Pegawai Rp 4.165.000,00, Belanja Barang dan Jasa

Rp 85.100.000,00 dan Belanja Modal Rp 0,00 serapan anggaran adalah sebesarRp

64.558.066,00 (72,32%)sedangkan sisa anggaran ( SILPA ) sebesarRp 24.706.934,00

(27,68%). berasal dari berbagai rincian kegiatan.

2. Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata

Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata dilaksanakan

berdasarkan Peraturan Presiden Nomor : 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pagu dana berdasarkan DPPA-SKPD adalah

sebesar Rp 8.464.149.000,00 yang di alokasikan pada Belanja Pegawai Rp

35.370.000,00, Belanja Barang dan Jasa Rp 362.052.550,00dan Belanja Modal Rp

8.066.726.450,00 dengan serapan anggaran adalah Rp 8.305.024.812,00 atau

(98,12%)sedangkan sisa anggaran mencapai ( SILPA ) sejumlah Rp 159.124.188,00

(1,88%). Untuk kelancaran kegiatan dimaksud dibentuk perangkat kelengkapan

pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai berikut:

Rekapitulasi Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2016

NO. NAMA PAKET PENGADAAN PAGU (Rp) VOL LOKASI

KONTRAK PIHAK III

NOMOR NILAI (Rp) TGLNAMA

PERUSAHAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

PelaksanaanPembangunan PusatRekreasi Masyarakat &Fasilitas Penunjang lainnyadi Desa Sesaot

2.523.449.000 1 PktDesa

Sesaot08/PPK-DISPAR/SESAOT/ 2016

2.523.449.000 18-04-2016PT. PUTRA LINTASRAYA

2Pelaksanaan PenataanKawasan Taman Lingsar

3.158.000.000 1 Pkt Kec. Lingsar08/KPA-DISPAR/LINGSAR/2016

3.158.000.000 20-04-2016PT. PRAJAASTINDOPERKASA

3PELAKSANA FasilitasPenunjang Taman Lingsar

481.500.000 1 Pkt Kec. Lingsar027/07/KPA-DISPAR/

DAKLINGSAR/2016385.793.000 28/9/2016 CV. ASYURO

57

4Penataan Kawasan WisataAlam Lembah Sempage

150.000.000 1 Pkt

DesaPakuan/

Kec.Narmada

027/13/Dispar/PL-Sempaga/ 2016

149.900.000 31/8/2016CV. MEGAHMITRA

5Penataan Kawasan WisataBatu Santek Desa Pakuan

150.000.000 1 Pkt

DesaPakuan/

Kec.Gunung

Sari

027/13/Dispar/PL-Pakuan/2016

149.462.000 31/08/2016CV. KARYAMANDIRI

6 Penataan Kawasan ObyekWisata Karang Bayan

175.000.000 1 PktDesa

PakuanKec. Lingsar

027/13/Dispar/PL-Karang Bayan/2016

174.975.000 2/09/2016 CV. PAICE UTAMA

7Penataan Kawasan WisataBatu Kemulik Desa BukitTinggi Gunung Sari

170.000.000 1 PktKec.

GunungSari

027/13/Dispar/PL-Kemalik/2016

169.000.000 2/9/2016 CV. ZAM-ZAMI

8 Revitalisasi MakamKeramat Cemare

142.000.000 1 Pkt

DesaLembarSelatan

Kec.Lembar

027/13/Dispar/PL-Cemara/2016

141.937.000 2/09/16 CV. HIDAYAH

9Pembuatan Jogging TrackGili Gede Indah

175.000.000 1 PktGili Gede

Kec.Sekotong

027/13/Dispar/PL-GiliGede/2016

174.898.000 26/09/2016 CV. HIDAYAH

10

Pembuatan Talud KawasanTaman Lingsar 200.000.000 1 Pkt

Kec. Lingsar 027/14/Dispar/PL-Talud/2016

199.250.000 14/11/2016 CV. MIDANGSURYA JAYA

3. Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan

Pada tahun ini yaitu tahun 2016 kegiatan pada Program Destinasi Pariwisata

dianggap perlu untuk melaksanakan kegiatan tambahan yang mana pada tahun 2015

tidak diselenggarakan, adapun kegiatan tersebut adalah pengembangan kegiatan

Obyek Pariwisata unggulan. Kegiatan ini sebagai salah satu unsur yang dapat

mengembangkan Destinasi Pariwisata, yang mana kegiatan ini juga diselenggarakan

sebagai upaya terbentuknya “Desa Wisata”, dengan capaian hasil terkelolanya “Desa

Wisata”, dengan baik. Adapun Pagu Anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp

35.000.000,00 yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai sebesar Rp 19.896.000,00

58

dan Belanja Barang dan Jasa adalah Rp 15.104.000,00dengan jumlah realisasi Rp

33.865.200,00 (96,76%)dan SILPA sebesarRp 1.134.800,00 (3,24%).

4. Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Obyek Pariwisata dengan Lembaga/

Dunia Usaha.

Kegiatan ini juga dianggarkan pada tahun 2016 karna kegiatan ini dianggap sangat

penting untuk dapat membina, mengarahkan & menata Obyek Pariwisata Kabupaten

Lombok Barat dengan baik melalui Rapat-rapat Koordinasi antar Lembaga, Pelaku

Usaha/Dunia Usaha Pariwisata, sehingga tidak terjadinya pelanggaran dalam

pembangunan Obyek Pariwisata yang seharusnya bepedoman pada wawasan

lingkungan, kearifan lokal dan peraturan daerah tentang kepariwisataan. Adapun Pagu

anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp 70.800.100,00 yang dialokasikan untuk

Belanja Pegawai sebesar Rp 3.606.000,00,Belanja Barang dan Jasa Rp

67.194.100,00 dengan capaian realisasi sebesar Rp 59.244.100,00 (83,68%)dengan

SILPA sebesar Rp 11.556.000,00 (16,32%).

D. BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN SDM PARIWISATA

Adapun Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Pengembangan Kemitraan adalah

sebagai berikut;

a. Pengembangan, Penguatan,Informasi dan Data Base

Kegiatan pendataan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui

perkembangan Tenaga Kerja Bidang Pariwisata, baik Jumlah, Jenis Kelamin, maupun

Tingkat Pendidikan Tenaga Kerja yang bekerja di Sektor Pariwisata di Kabupaten

Lombok Barat tahun 2016 serta tersedianya Buku Data Base Tenaga Kerja Bidang

Pariwisata tahun 2016. dengan Pagu Rp. 52.058.000,00 yang di alokasikan pada

Belanja Pegawai Rp 1.484.000,00dan Belanja Barang dan JasaRp 40.574.000,00dan

Belanja Modal Rp 10.000.000,00 sementara serapan anggaran adalah Rp

50.594.250,00atau (97.19%)sedangkan sisa anggaran (SILPA) adalah sebesarRp

1.463.750,00 (2,81%).

b. Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata

Pagu Dana sebesar Rp 162.109.600,00 yang di alokasikan pada Belanja Pegawai

Rp 3.392.000,00, Belanja Barang dan Jasa Rp158.717.600,00 dan Belanja Modal

sebesar Rp 0,00 sedangkan serapan anggaran adalah Rp 159.689.500,00atau (98,51%)

terdapat sisa anggaran (SILPA) sebesar Rp 2.420.100,00 (1,49%).

59

c. Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Pariwisata

Pagu Dana sebesar Rp 201.823.500,00 yang dialokasikan pada Belanja Pegawai

sebesar Rp 6.090.000,00, Belanja Barang &Jasa Rp 194.933.500,00dan Belanja Modal

Rp 800.000,00 dengan serapan anggaran Rp 193.799.350,00 atau (96,02%) terdapat

sisa anggaran (SILPA) sebesar Rp 8.024.150,00 (3,98%).

d. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan

pariwisata

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk Pembinaan dan Monitoring Kelompok

Sadar Wisata dimana berdasarkan DPA-SKPD jumlah Pagu Anggaran adalah sebesar

Rp 110.416.000,00 sedangkan berdasarkan DPPA-SKPD Dinas Pariwisata dengan

Pagu sebesar Rp 84.416.000,00 yang di alokasikan pada Belanja Pegawai Rp

4.118.000,00 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 50.558.000,00 sementara untuk

Belanja Modal adalah sebesar Rp 29.740.000,00 dengan serapan anggaran adalah Rp

75.163.100,00 (89,04%)sedangkan sisa anggaran (SILPA) adalah sejumlah Rp

9.252.900,00 (10,96%) pada tahun 2016, Pelaksanaan kegiatan peningkatan peran

serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Parawisata dilaksanakan se-

Kabupaten Lombok Barat yang terbagi menjadi 2(Dua) bagian yaitu “Darat” dan

“Laut” (Gili).

60

BAB. V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pariwisata tahun 2016

ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan Pemerintahan

yang baik (good governance) Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat tahun

2016.Pembuatan LAKIP ini dilakukan melalui kompulasi Data dan Informasi dari

bidang-bidang yang secara langsung menangani Program dan Kegiatan serta

target kinerja sasaran yang ingin dicapai selama tahun 2016. Dalam pelaksanaan

tentunya masih terdapat kekurangan dan kendala yang dihadapi, namun demikian

upaya menyikapi kekurangan dan kendala tersebut telah dilakukan semaksimal

mungkin melalui optimalisasi Sumber Daya yang tersedia pada Dinas Pariwisata

Kabupaten Lombok Barat serta kemitraan dengan Potensi Sumber Daya Eksternal

selaku Pemangku kepentingan bidang Pariwisata di Kabupaten Lombok Barat.

LAKIP Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat tahun 2016

menggambarkan kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat dan

evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa Kinerja Kegiatan,

maupun Kinerja Sasaran, juga dilaporkan Analisis Kinerja yangmencerminkan

keberhasilan/kegagalan.

B. SARAN

Perlunya pelatihanan dan bimbingan yang intensif dalam penyusunan LAKIP agar

penyusunan dan pemaparannya sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayaagunaan Aparatur

Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Pentunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja

dan Tata Cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 iii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaporan merupakan fase terakhir dari pelaksanaan fungsi management sebagai alat untuk

evaluasi dan perbaikan dimasa mendatang. Setiap instansi pemerintah dibentuk untuk melaksanakan suatu

tugas dan mempertanggung jawabkannya sesuai dengan kewenangan atau mandat yang telah

didelegasikan untuk melaksanakannya.

Masyarakat dewasa ini menghendaki agar instansi pemerintah menyelenggarakan sistem

akuntabilitas kinerja dengan baik, tertib dan teratur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Setiap

instansi terbuka untuk melakukan perbaikan sehingga dapat menyelenggarakan praktek-praktek

penyelenggaraan pemerintahan yang sehat, ekonomis, efisien, efektif, produktif, bertanggung jawab,

transparan dan adaptif terhadap perubahan yang begitu cepat.

Perencanaan kinerja merupakan acuan untuk menetapkan strategi pembangunan serta

ditetapkan pula cara pencapaiannya dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan yang sifatnya

operasional. Perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015, berupa perencanaan kinerja yang memuat sasaran program dan

kegiatan sesuai dengan Renstra Instansi. Perencanaan Kinerja yang mengungkapkan keberhasilan dari

program dan kegiatan yang dilaksanakan dimasa yang akan datang agar sasaran yang telah ditetapkan

dapat tercapai.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok

Barat, memuat informasi tentang capaian kinerja selama tahun 2015 dengan menampilkan realisasi

realisasi atas pelaksanaan sasaran, program dan kegiatan yang dimuat dalam Rencana Strategis (Renstra),

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang dibiayai dari APBD Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2015.

Pada tahun anggaran 2015, jumlah anggaran yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Kabupaten lombok BaratRp. 5.516.468.185,70,- yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.747.607.285,70,- dan belanjalangsung sebesar Rp. 2.768.860.900,00,- realisasi keseluruhan belanja langsung berjumlah Rp5.229.234.301,00 atau 98,27 %.

Selama tahun 2015 Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat telah melaksanakan 28 kegiatan

strategis yang dibiayai dari dana APBD Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, diperoleh gambaran bahwa

dari 28 kegiatan dengan capaian target kinerja rata-rata sebesar 100 persen.

Bilamana pencapaian angka rata-rata outcome/benefit/imfact minimal 100,00 persen dan efisien

merupakan kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit tetapi dapat

menghasilkan output yang sama, atau input yang sama dapat menghasilkan output yang lebih besar, atau

persentase capaian output lebih tinggi dari persentase capaian input.

LAKIP Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 iii

Berkaitan dengan hasil pengukuran kinerja diatas di peroleh gambaran dari 28 kegiatan dengan

capaian target kinerja rata-rata 100 porsen. Kegiatan dianggap efektif bilamana pencapaian angaka rata-

rata outcam/benefit/imfact minimal 100,00 persen dan efisien merupakan kemampuan suatu kegiatan

untuk menggunakan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama, atau input yang sama dapat

menghasilkan output yang lebih besar, atau persentase capaian output lebih tinggi dari persentase capaian

input.

Berkaitan dengan efektifitas dan efisiensi kegiatan sebagaimana tersebut diatas, bahwa dari 28

kegiatan seluruhnya dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

Prog./Keg. Yang dilakukan ANALISIS PENYEBAB

untuk mencapai target KEBERHASILAN /KEGAGALAN1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Jumlah Kunjungan WisatawanNusantara

250,000 Orang 403,271 161.31 Program pengembanganPemasaran Pariwisata , dengan 3 (tiga ) kegiatan yaitu :

2 Jumlah Kunjungan WisatawanMancanegara

215,000 Orang 168,379 78.32 1. Analisa Pasar untuk promosidan Pemasaran Objek Pariwisata

45,349,200

TOTAL 465,000 571,650 122.94 2. Peningkatan PemanfaatanTeknologi Informasi dalamPemasaran Parwisata

326,565,500

TARGET % KETARANGAN

ASPEK DAYA SAING

ANGGARAN ( Rp )NO.

Analsis Penyebab keberhasilanyaitu : tersdianya brousur,Souvenir, Teknologi Informasi.tersedinya sarana danprasarana di ODTW, harga yangmemadai,Iklan, Promosi,mengikuti Pameran, SDM ,terwujudnya Sapta Pesona dilingkungan Usaha Pariwisata,adanya event-event tetap danadanya koordinasi antara parastake holder di bidangpariwisata

TABEL CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH KAB.LOMBOK BARAT TAHUN 2016

REALISASISATUANINDIKATOR KINERJA

Dinas Pariwisata Kab. Lombok Barat

TOTAL 465,000 571,650 122.94 2. Peningkatan PemanfaatanTeknologi Informasi dalamPemasaran Parwisata

326,565,500

3. Pelaksanaan Promosi PariwisataNusantara di dalam dan di luarnegeri

2,504,427,724

Ispan Junaidi, M.EdNIP : 19681231 199103 1 115

Kab. Lombok Barat

Mengetahui :

Analsis Penyebab keberhasilanyaitu : tersdianya brousur,Souvenir, Teknologi Informasi.tersedinya sarana danprasarana di ODTW, harga yangmemadai,Iklan, Promosi,mengikuti Pameran, SDM ,terwujudnya Sapta Pesona dilingkungan Usaha Pariwisata,adanya event-event tetap danadanya koordinasi antara parastake holder di bidangpariwisata

Kepala Dinas Pariwisata

K AT A P E N G AN T AR -...

Documents

Transcript of K AT A P E N G AN T AR -...