IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI ... SAKIP 2… · SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA...

Oleh : Drs. Joko Santosa, MM

IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DINAS PERHUBUNGAN Tahun 2016 (Semester 2)

2

Sistematika SAKIP Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo

I. SELAYANG PANDANG DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO

1. Sejarah Singkat Dinas Perhubungan

2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan

3. Struktur Organisasi

4. Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan

II. RENCANA STRATEGIS

1. Telaahan RPJMD

2. Keterkaitan Renstra Dishub Dengan RPJMD Kab Sidoarjo

3. Matriks Renstra Dishub a. Tujuan » Indikator Tujuan b. Sasaran » Indikator Kinerja

Sasaran » Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional

c. Kondisi awal » Target tahun d. Program » Kegiatan

III. RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

IV. KESESUAIAN RENJA DAN RKA

V. KESESUAIAN RENJA, RKA DAN DPA

VI. PERJANJIAN KINERJA

VII. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. IKU Eselon II

2. IKI Eselon III

3. IKI Eselon IV

VIII. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015

IX. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2015

X. COST PER OUTCOME

XI. MONITORING KINERJA TAHUN 2016

XII. LAPORAN KINERJA

XIII. INOVASI DAN RENCANA AKSI

SELAYANG PANDANG DINAS PERHUBUNGAN

3

SAKIP Dinas Perhubungan

I.

4

1995-Maret 2001

Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo

Restrukturisasi Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo

Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah

Kanwil LLD Surabaya Timur

1984-1995

1973-1983

Cabang Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya

Maret 2001-2008

2008-Sekarang

SEJARAH SINGKAT DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO

TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN KAB. SIDOARJO Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata

Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo

5

Tugas Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan Fungsi a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan c. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

6

Evi Anita K. S.Sip, MT

SUMBER DAYA MANUSIA DINAS PERHUBUNGAN KAB. SIDOARJO

7

113

3

109

PNS CPNS Non-PNS

Jumlah Pegawai : 225 (20 Pejabat Struktural; 96 staf; 109 non-PNS)

2

2

1

8

31

22

2

9

12

3

18

4

1

1

Juru Muda Tk. I (I/b)

Juru (I/c)

Juru Tk.I (I/d)

Pengatur Muda (II/a)

Pengatur Muda Tk. I (II/b)

Pengatur (II/c)

Pengatur Tk. I (II/d)

Penata Muda (III/a)

Penata Muda Tk.I (III/b)

Penata (III/c)

Penata Tk.I (III/d)

Pembina (IV/a)

Pembina Tk.I (IV/b)

Pembina Utama Muda (IV/c)

PELAKSANAAN SAKIP

8

IKU

Evalu

asi

RENCANA STRATEGIS

9


9

II.

TELAAHAN RPJMD KAB. SIDOARJO TAHUN 2016 (1)

10

Misi Tujuan Sasaran 1. Pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif, aspiratif, partisipatif dan transparan

1. Meningkatkan tata kelola dan pelayanan Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo yang baik

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kabupaten Sidoarjo yang baik 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang inovatif dan merata

2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik

3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik

2. Meningkatnya perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis industri pengolahan, pertanian, perikanan, periwisata, UMKM dan koperasi serta pemberdayaan masyarakat

3. Meningkatnya kapasitas fiskal daerah 5. Meningkatnya kapasitas fiskal daerah berbasis pada sumber-sumber penerimaan daerah yang fundamental

4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif

6. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif 7. Meningkatnya kontribusi sektor potensial 8. Meningkatnya kontribusi sektor primer 9. Berkembangnya sektor pariwisata yang terintegrasi dengan industri kreatif

5. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Sidoarjo

10. Meningkatnya iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Sidoarjo

6. Meningkatkan jumlah lapangan kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran

11. Meningkatnya jumlah lapangan kerja dan berkurangnya tingkat pengangguran

7. Peningkatan ketahanan pangan Kabupaten Sidoarjo

12. Meningkatnya ketersediaan dan mutu pangan daerah

8. Meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat dan pemberdayaan perempuan

13. Meningkanya aktivitas ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM dan koperasi 14. Meningkatnya peran perempuan dalam perekonomian, pembangunan, dan kesejahteraan keluarga

VISI : KABUPATEN SIDOARJO YANG INOVATIF, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN

RPJMD KAB. SIDOARJO TAHUN 2016 (2)

11

Misi Tujuan Sasaran 3. Meningkatnya kualitas dan standar pelayanan pendidikan dan kesehatan

9. Mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan merata

15. Terwujudnya pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing 16. Terwujudnya pendidikan yang merata

10. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata

17. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang merata

4. Meningkatnya tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berakhlaqul karimah, berlandasan keimanan kepada tuhan YME, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban

11. Menciptakan tata kehidupan masyarakat tentram dan tertib

18. Meningkatnya harmoni sosial, ketentraman dan ketertiban masyarakat 19. Menurunnya berbagai penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di masyarakat 20. Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dan menjunjung supremasi hukum dan demokrasi

12. Meningkatkan peran budaya lokal dan pemuda dalam pembangunan

21. Menguatnya budaya dan tradisi lokal sebagai bagian penting dari proses pembangunan

5. Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan

13. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik untuk memacu dan memicu kegiatan perekonomian

22. Meningkatnya kuantitas infrastruktur dasar (perhubungan, irigasi, banjir) sesuai arahan tata ruang 23. Terwujudnya lingkungan permukiman yang aman dan sehat

14. Mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang baik bagi masyarakat

24. Terwujdnya kualitas lingkungan hidup yang baik bagi masyarakat

12 12

KETERKAITAN RENSTRA DISHUB DENGAN RPJMD 2016 RPJM KABUPATEN

SIDOARJO 2016-2021 RENSTRA DINAS

PERHUBUNGAN 2016-2021

Misi Tujuan Sasaran 1. Pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif, aspiratif, partisipatif dan transparan

1. Meningkatkan tata kelola dan pelayanan Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo yang baik

2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang inovatif dan merata

5. Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan

13. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik untuk memacu dan memicu kegiatan perekonomian

22. Meningkatnya kuantitas infrastruktur dasar (perhubungan, irigasi, banjir) sesuai arahan tata ruang

Tujuan Sasaran Indikator Program Nilai Kepuasan Masyarakat

Meningkatnya kualitas pelayanan sektor perhubungan darat

Indeks kepuasan masyarakat perhubungan darat

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Program Peningkatan pelayanan angkutan

Program pelayanan perijinan dan pengembangan usaha dan prasarana laut, udara dan postel Program Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Program pengembangan komunikasi informasi dan media massa

Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan baik

Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik

Persentase sarana dan prasarana transportasi yang terpasang dan berfungsi dengan baik

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

Tujuan 1 : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Indikator Tujuan :

13

MATRIKS RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN PERIODE TAHUN 2016-2021

No Indikator Kinerja Tujuan Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional Kondisi Awal 2016 Target 2021 1 Survey Kepuasan Masyarakat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (Indeks) 80,00 85,00

SASARAN Indikator Kinerja Sasaran

Formulasi Perhitungan/ Definisi Operasional

Kondisi Awal 2016

Target Tahun PROGRAM KEGIATAN 2017 2018 2019 2020 2021

Meningkatnya kualitas pelayanan sektor perhubungan darat

Indeks kepuasan masyarakat sektor perhubungan darat

Untuk mengukur tingkat Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap layanan SKPD.

80,00 81,00 82,00 83,00 84,00 85,00 1. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Pelayanan Uji KIR

2. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Pembinaan Usaha Angkutan

3 Program Pelayanan Perijinan dan Pengembangan usaha dan prasarana laut

Pembinaan dan pelayanan perijinan usaha laut, udara dan postel Pengendaian terhadap penyelenggaraan jasa laut, udara dan postel

4. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Peningkatan Pengelolaan Parkir

5. Program Pengembangan Komunikasi Informai dan Media Massa

Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan media massa

Tujuan 2 : Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Perhubungan Yang Baik Indikator Tujuan :

14

No Indikator Kinerja Tujuan Formulasi Perhitungan/Definisi Operasional Kondisi Awal 2016 Target 2021 2 Jumlah sarana dan prasarana

perhubungan yang baik Jumlah sarana prasarana perhubungan 90% 95%

Sasaran Indikator Kinerja Sasaran

Formulasi Perhitungan/ Definisi Operasional

Kondisi Awal 2016

Target Tahun Program Kegiatan 2017 2018 2019 2020 2021

Meningkatnya kuantitas sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik

Prosentase sarana dan prasarana transportasi yang berfungsi dengan baik

Jumlah sarpras yang baik ---------------------- x100% Jumlah Sarpras keseluruhan

90% 91% 92% 93% 94% 95% 5. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Penyusunan dokumen teknis dan sistem informasi bidang perhubungan Pengadaan alat perlengkapan jalan Peningkatan disiplin masyarakat pengguna jalan Penyelenggaraan operasi lalu lintas

6. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Pemeliharaan alat perlengkapan jalan Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan Pemenuhan sumer daya terminal Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor

7. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Pembangunan Halte bus, taksi, gedung terminal dan fasilitas penunjangnya

RENCANA KINERJA

15


15 15

III.

Sasaran Indikator kinerja Target Program Kegiatan Anggaran Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target Meningkatnya kualitas sektor perhubungan darat

Indeks Kepuasan Masyarakat sektor perhubungan darat

80,00 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

Penurunan jumlah titik kemacetan; jumlah alat perlengkapan jalan yang terpasang dan berfungsi dengan baik

60% 3 titik

Pelayanan uji KIR a. Jumlah petugas pengujian b. Jumlah kendaraan yang diuji KIR

a. 32 orang b. 38.767

Kendaraan

Rp. 840.765.000

Program Peningkatan pelayanan angkutan

Prosentase masyarakat yang merasa puas dengan pelayanan angkutan umum

50% Pembinaan Usaha Angkutan

a. Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi;

b. Jumlah sopir atau juru mudi atau awak kendaraan angkutan umum yang menerima penghargaan;

c. Jumlah usaha angkutan yang dibina

a. 300 b. 300 orang c. 100

Rp. 55.830.000

Program Pelayanan Perijinan dan Pengembangan Usaha dan Prasarana Laut

Persentase tower dan warnet yang berijin

70% Pembinaan dan pelayanan perijinan usaha laut, udara dan postel

Jumlah usaha laut, udara dan postel yang dibina dan dilayani perizinannya

120 peserta Rp. 40.100.000

Pengendalian terhadap penyelenggaraan jasa laut, udara dan postel

a. Jumlah data penyelenggara laut, udara dan postel

b. Jumlah penyelenggara laut, udara dan postel yang ditertibkan

a. 465 penyelenggara

b. 450 penyelenggara

Rp. 150.000.000

Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa

Persentase sumber daya komunikasi dan informasi

90% Pembinaan dan pengembangan suber daya komunikasi dan media massa

a. Jumlah tenaga penyiar b. Jumlah informasi yang disiarkan c. Jenis dan jumlah sarpras RSPK yang

diadakan

a. 14 tenaga penyiar

b. 600 informasi c. 7 jenis

Rp. 278.700.000

Program Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

Persentase prasarana perhubungan yang direpresentatif

90% Peningkatan Pengelolaan Parkir

Jumlah titik parkir yang dikelola 279 titik Rp 7.363,200.000

RENCANA KINERJA TAHUN 2016 Tujuan 1 : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

16 Indikator Sasaran (Hasil)

Indikator Program Indikator Kegiatan (Keluaran Output)

RENCANA KINERJA TAHUN 2016 Tujuan 2 : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perhubungan yang Baik

17

Indikator Sasaran (Hasil)

Indikator Program

Sasaran Indikator Kinerja Target Program Kegiatan Anggaran Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik

Prosentase sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik

90% Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas


60% 3 titik 80%

Penyusunan dokumen teknis dan sistem informasi bidang perhubungan

a. Jumlah dokumen teknis yang disusun atau dievaluasi;

b. Jumlah software informasi yang diupdate dan dipelihara

a. 2 Dokumen b. 1 Software

Rp. 114.240.000

Pengadaan alat perlengkapan jalan

Jenis dan Jumlah alat perlengkapan jalan yang diadakan

4 jenis Rp. 2.108.795.000

Peningkatan disiplin masyarakat pengguna jalan

a. Jumlah peserta sosialisasi keselamatan berlalu lintas

b. Jumlah pemudik gratis

a. 1000 orang b. 1000 orang

Rp. 149.940.000

Penyelenggaraan Operasi Lalu Lintas

a. Jumlah petugas dan frekuensi operasi lalu lintas (insidentil, PAM, terminal)

b. Jumlah penjaga perlintasan kereta api

c. Jumlah petugas operasi ketupat dan operasi lilin

a. 150 orang b. 52 orang c. 0

Rp. 2.483.970.000

Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ

Persentase fasilitas perhubungan yang layak

Pemeliharaan alat perlengkapan jalan

Jenis dan jumlah alat perlengkapan jalan yang dipelihara

4 jenis Rp. 456.700.000

Indikator Kegiatan (Keluaran Output)

RENCANA KINERJA TAHUN 2016 Tujuan 2 : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Perhubungan yang Baik

18

Indikator Sasaran (Hasil)

Sasaran Indikator Kinerja Target Program Kegiatan Anggaran Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik

Prosentase sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik

90% Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ


80%

Rehabilitasi/ pemeliharaan terminal/ pelabuhan

Jumlah bangunan terminal yang dipelihara

5 paket Rp. 1.536.479.592

Pemenuhan sumber daya terminal a. Jumlah petugas terminal; b. Jenis dan jumlah sarpras terminal yang dipelihara; c. Jumlah kendaraan yang memanfaatkan jasa terminal

a. 5 Jenis b. 1700 Kendaraan c. 42 Orang

Rp. 458.879.592

Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor

a. Jenis dan jumlah sarpras balai PKB yang diadakan; b. Jenis dan jumlah sarpras balai PKB yang dipelihara

a. 4 Jenis b. 11 Jenis

Rp. 270.900.000

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang dibangun

70% Pembangunan Halte bus, taxi, gedung terminal dan fasilitas penunjangnya

a. Jumlah gedung terminal dan fasilitas penunjang yang dibangun dan direhabilitasi; b. Jumlah halte dan shelter yang dibangun dan direvitalisasi

a. 0 b. 3 halte

Rp 2.023.550.000

Indikator Program Indikator Kegiatan (Keluaran Output)

KESESUAIAN RKT DAN RKA

19


IV.

20

Indikator program

Indikator Kegiatan (Keluaran/output

Indikator sasaran (hasil)

21

Indikator program



22

Indikator program



23

Indikator program



KESESUAIAN RKT, RKA dan DPA

24


V.

25

Indikator program



26

Indikator program



27

Indikator program



28


Indikator program


INDIKATOR KINERJA UTAMA dan

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

29


VI.

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO

30

Nama SKPD : Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo

Tugas SKPD : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan

Fungsi SKPD : a. Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Perhubungan; b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Dan Pelayanan Umum Di Bidang Perhubungan; c. Pembinaan Dan Pengawasan Pelaksanaan Tugas Di Bidang Perhubungan; d. Pelaksanaan Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Bupati Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsinya.

Tujuan 1 : Nilai Kepuasan Masyarakat Indikator Tujuan : Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

NO Sasaran (Kinerja Utama) Indikator Kinerja Utama Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data Penanggung Jawab

1 Meningkatnya kualitas pelayanan sektor perhubungan darat

Indeks kepuasan masyarakat perhubungan darat

Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

Hasil Survey, Laporan Data dan Dokumen SKM

1. UPTD PKB 2. Bidang Angkutan, Sarana

dan Prasarana darat 3. Bidang Perhubungan

Laut, Udara dan Postel 4. UPTD Parkir 5. UPTD RSPK

PEJABAT ESELON II

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO

31

Tujuan 2 : Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan yang baik Indikator Tujuan : Jumlah sarana dan prasarana perhubungan yang baik

PEJABAT ESELON II

No Sasaran (Kinerja Utama) Indikator Kinerja Utama Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber

Data Penanggung Jawab

2. Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik


Jumlah sarpras yang terpasang dan berfungsi dengan baik ------------------------------------------------ x100% Jumlah Sarpras keseluruhan

Laporan tahunan

1. Bidang Manajemen Dan Rekayasa Transportasi Darat

2. Bidang Pengendalian dan Keselamatan

3. UPTD Terminal

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO

32

PEJABAT ESELON III

No Sasaran (Kinerja Program) Indikator Program Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data 1 Meningkatnya pengendalian dan

pengamanan lalu lintas Penurunan jumlah titik kemacetan; jumlah alat perlengkapan jalan yang terpasang dan berfungsi dengan baik

Jumlah alat perlengkapan jalan yang berfungsi dengan baik ------------------------------------ 100% Alat perlengkapan jalan yang terpasang

Laporan Tahunan Bidang Manajemen dan Rekayasa Transportasi darat

2 Meningkatkan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ


Jumlah fasilitas perhubungan yang layak ---------------------------------------- x100% Jumlah fasilitas perhubungan

Unit Kerja : Bidang Manajemen dan Rekayasa Transportasi Darat

Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian tugas Dinas di Bidang Manajemen dan Rekayasa Transportasi Darat

Fungsi Pokok : a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program serta petunjuk teknis di bidang manajemen dan rekayasa transportasi darat.

b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang manajemen dan rekayasa transportasi darat;

c. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang manajemen dan rekayasa transportasi darat; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.


33

PEJABAT ESELON III

No Sasaran (Kinerja Program) Indikator Program Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data 1 Meningkatnya pelayanan angkutan Prosentase masyarakat yang

merasa puas dengan pelayanan angkutan umum

Hasil survey kepuasan masyarakat (SKM)

Laporan Tahunan Bidang Angkutan, Sarana dan Prasarana Darat

2 Meningkatnya pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ


Jumlah fasilitas perhubungan yang layak ----------------------------------------------- x100% Jumlah fasilitas perhubungan

3 Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana perhubungan


Sarpras perhubungan yang dibangun ------------------------------------------------- x100% Target pembangunan sarpras perhubungan

Unit Kerja : Bidang Angkutan, Sarana dan Prasarana Darat

Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang angkutan, sarana dan prasarana darat

Fungsi Pokok : a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis pembinaan usaha angkutan, dan pengembangan sarana prasarana angkutan darat;

b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis pembinaan usaha angkutan, dan pengembangan sarana prasarana angkutan darat;

c. Pelaporan pelaksanaan tugas pembinaan usaha angkutan, dan pengembangan sarana prasarana angkutan darat; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Program : 1. Program Peningkatan Layanan Angkutan 2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 3. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan


34

PEJABAT ESELON III

Unit Kerja : Bidang Perhubungan Laut, Udara dan Postel

Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang perhubungan laut, udara dan postel

Fungsi Pokok : a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis bidang perhubungan laut, udara dan postel; b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan petunjuk teknis bidang perhubungan laut, udara dan postel; c. Pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan umum bidang perhubungan laut, udara dan pastel; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

No Sasaran (Kinerja Program) Indikator Program Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data 1 Meningkatnya jumlah ijin rekomendasi bidang

perhubungan laut, udara dan postel Persentase tower dan warnet yang berijin

Jumlah tower yang berijin ------------------------------- x100% Jumlah tower Jumlah warnet yang berijin ------------------------------- x100% Jumlah warnet

Laporan Tahunan Bidang Perhubungan, Laut, Udara dan Postel

2 Meningkatnya pengembangan komunikasi informasi dan media massa


Jumlah sumber daya komunikasi yang dibina -------------------------------------- x100% Jumlah sumber daya komunikasi


35

PEJABAT ESELON III

Unit Kerja : Bidang Pengendalian dan Keselamatan Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengendalian dan keselamatan perhubungan

Fungsi Pokok : a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis bidang pengendalian dan keselamatan perhubungan; b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis bidang pengendalian dan keselamatan perhubungan; c. Pelaporan pelaksanaan tugas fasilitasi pelayanan umum bidang pengendalian dan keselamatan perhubungan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

NO SASARAN INDIKATOR PROGRAM Penjelasan/Formulasi Perhitungan SUMBER DATA ( KINERJA PROGRAM )

1 Meningkatkan pengendalian dan pengamanan lalulintas


Jumlah titik kemacetan Laporan Data (BIDANG DALOPS)


36

PEJABAT ESELON IV

Unit Kerja : Seksi Manajemen Transportasi Darat Tugas Pokok : a. Menyiapkan penyusunan program manajemen transportasi darat, yang meliputi lalu lintas jalan, jaringan rei , sungai

dan penyeberangan; b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan manajemen transportasi darat, yang meliputi lalu lintas jalan,

jaringan rel, sungai dan penyebrangan; c. Menyelenggaraan manajemen lalu lintas transportasi di jalan kabupaten. d. Menyusun dan menetapkan rencana umum jaringan transportasi jalan kabupaten. e. Menetapkan lokasi dan mengesahkan rancang bangun terminal penumpang Tipe C. f. Melaksanakan penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang

wilayah pelayanannya dalam satu kabupaten. g. Melaksanakan penyusunan dan penetapan kelas jalan dan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan

kabupaten. h. Menyiapkan bahan penilaian volume lalu lintas, kapasitas jalan dan persimpangan serta penentuan kecepatan guna

penetapan kebijakan lalu lintas; i. Melaksanakan pengawasan, pemantauan serta evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan lalu lintas di jalan, jaringan

rei KA dan di sungai ; j. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen lalu lintas dijalan dan disungai k. Merencanakan lokasi/ tempat pemberhentian kendaraan angkutan umum di jalan, dermaga dan tempat sandar

kapal di sungai serta halte kereta api ; l. Menyiapkan bahan pedoman dan penilaian atas dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) ; m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.


37

PEJABAT ESELON IV

No Sasaran (Kinerja Kegiatan) Indikator Kegiatan Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data 1 a. Terlaksananya Penyusunan

dokumen teknis dan sistem informasi bidang perhubungan

a. Jumlah dokumen teknis yang disusun atau dievaluasi

b. Jumlah software informasi yang di update dan dipelihara

a. Penyusunan/evaluasi dokumen b. Pemeliharaan software

Laporan Tahunan Seksi Manajemen Transportasi Darat


38

PEJABAT ESELON IV

Unit Kerja : Seksi Rekayasa Transportasi Darat Tugas Pokok : a. Menyiapkan penyusunan program rekayasa transportasi darat;

b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan rekayasa transportasi darat; c. Menyelenggarakan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten. d. Melaksanakan inventarisasi dan evaluasi pelayanan umum bidang transportasi darat (jaringan jalan dan

perlengkapan di jalan dan di sungai) ; e. lnventarisasi, penyiapan peraturan, pembinaan dan pengawasan terhadap : kendaraan tidak bermotor, bengkel

angkutan umum, dan penambahan alat-alat tambahan pada kendaraan penumpang umum; f. Menetapkan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam

satu kabupaten. g. Melaksanakan penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas,marka

jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat Pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan dan di sungai kabupaten.

h. Menyiapkan bahan bimbingan teknis kepada Badan Hukum atau Warga Negara Indonesia sebagai pelaksana penyedia, pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan dijalan dan disungai

i. Menyiapkan bahan rekomendasi pembangunan dan atau penempatan barang pada daerah manfaat jalan (damaja) j. Menyelenggarakan ketatausahaan Bidang Manajemen dan Rekayasa Transportasi Darat; k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.


39

PEJABAT ESELON IV

No Sasaran (Kinerja Kegiatan) Indikator Kegiatan Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data 1 Terlaksananya pengadaan alat

perlengkapan jalan Jenis dan jumlah alat perlengkapan jalan yang diadakan

Pengadaan alat perlengkapan jalan Laporan Tahunan Seksi Manajemen Rekayasa Transportasi Darat 2 Terlaksananya pemeliharaan

alat perlengkapan jalan Jenis dan jumlah alat perlengkapan jalan yang dipelihara

Pemeliharaan alat perlengkapan jalan


40

PEJABAT ESELON IV

Unit Kerja : Seksi Usaha Angkutan Tugas Pokok : a. Menyiapkan penyusunan program pembinaan usaha angkutan;

b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan usaha angkutan; c. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis serta melaksanakan evaluasi kinerja operasional pelayanan angkutan orang,

angkutan barang, angkutan khusus, angkutan barang dan bahan berbahaya angkutan rei , angkutan sungai ; d. Memproses pemberian izin trayekloperasi angkutan orang, angkutan barang, angkutan khusus, angkutan sungai, angkutan

perdesaan/ angkutan kota, angkutan taksi yang melayani wilayah kabupaten, dan rekomendasi operasi angkutan sewa. e. Memproses pemberian izin usaha angkutan orang, angkutan barang, angkutan khusus, angkutan rei ,angkutan sungai,

angkutan pariwisata, angkutan barang, bengkel umum kendaraan bemotor. f. Menyusun rencana penetapan tarif angkutan orang, angkutan barang, angkutan khusus, angkutan rei , angkutan sungai dan

tarif penumpang kelas ekonomi Angkutan dalam kota/pedesaan. g. Melakukan bimbingan dan pembinaan kepada pengusaha angkutan orang, angkutan barang, angkutan khusus, angkutan rei,

angkutan sungai h. Menyiapkan pemberian izin insidentil angkutan orang dan angkutan barang; i. Menyiapkan bahan pertimbangan terhadap permohonan izin bagi pemohon menu rut asal dan tujuan trayek AKDP, trayek

dalam propinsi untuk" pelayanan antar jemput, karyawan, pemukiman dan pemadu moda"; j. Menyiapkan bahan pertimbangan terhadap permohonan pengalihan kepemilikan dan penggantian perusahaan menurut

domisili kepemilikan lama dan baru untuk trayek AKDP untuk pelayanan antar jemput karyawan, pemukiman dan pemandu moda dan trayek dalam propinsi untuk " pelayanan antar jemput, karyawan, pemukiman dan pemadu moda";

k. Menyiapkan bahan usulan penetapan restribusi angkutan orang, barang dan angkutan khusus, angkutan rei, angkutan sungai dan penyeberangan;

l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.


41

PEJABAT ESELON IV

No Sasaran (Kinerja Kegiatan) Indikator Kegiatan Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data 1 Terlaksananya pembinaan

usaha angkutan a. Jumlah peserta yang mengikuti

sosialisasi b. Jumlah supir/juru mudi/awak

kendaraan angkutan umum yang menerima penghargaan

c. Jumlah usaha angkutan yang dibina

a. Jumlah peserta b. Pemberian penghargaan kepada supir/juru mudi/ awak

kendaraan angkutan umum c. Pembinaan usaha angkutan

Laporan Tahunan Seksi Usaha Angkutan


42

PEJABAT ESELON IV

Unit Kerja : Seksi Pengembangan Prasarana Tugas Pokok : a. Menyiapkan penyusunan program pengembangan prasarana;

b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengembangan prasarana; c. Menyiapkan bahan perencanaan pembangunan dan pengoperasian serta penetapan kebijakan tatanan dan perizinan dermaga

sungai; d. Menyiapkan rencana induk(master plan), studi kelayakan, penelitian yang menyangkut pengembangan sarana prasarana

perhubungan e. Melaksanakan inventarisasi, monitoring serta merencakan kebutuhan berkaitan dengan pemeliharaan alat perlengkapan lalu

lintas dijalan dan disungai f. Melaksanakan perencanaan pembangunan dan pengembangan gedung uji,halte angkutan jalan, shelter angkutan rei serta

dermaga angkutan sungai g. Melaksanakan bimbingan teknis bidang pengembangan prasarana; h. Melakukan pembinaan kegiatan pengembangan prasarana; i. Menyelenggarakan ketatausahaan Bidang. j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

No Sasaran (Kinerja Kegiatan) Indikator Kegiatan Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data 1 Terlaksananya pembangunan halta bus,

taksi gedung terminal dan fasilitas penunjangnya

a. Jumlah gedung terminal dan fasilitas penunjang yang dibangun dan direhabilitasi

b. Jumlah halte dan shelter yang dibangun dan ditrevitalisasi

a. Jumlah gedung terminal b. Jumlah halte dan shelter

Laporan Tahunan Seksi Pengembangan Prasarana


43

PEJABAT ESELON IV Unit Kerja : Seksi Usaha Perhubungan Laut, Udara dan Postel Tugas Pokok : a. Menyiapkan penyusunan program bidang usaha perubungan laut, udara dan pastel;

b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan bidang usaha perhubungan laut, udara dan pastel; c. Memproses penerbitan Surat lzin Perusahaan Pelayaran (SIUPP), Surat lzin Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER), izin perusahan penunjang

angkutan laut yang meliputi : Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL), Perusahaan Bongkar Muat (PBM), Jasa Pengurusan Transportasi (JPT), Tally, Depo Peti Kemas;

d. Melaksanakan program pembinaan dan pengawasan usaha perhubungan laut, meliputi usaha perusahaan pelayaran, usaha pelayaran rakyat, jasa pengurusan transportasi, usaha bongkar muat, ekspedisi muatan kapal laut, usaha tally, dan usaha depo peti kemas, serta operasi perusahaan non pelayaran(SIOPNP/ angkutan laut khusus);

e. Memproses pemberian ijin pengelolaan dermaga untuk kepentingan sendiri (DUKS) pada pelabuhan laut regional; f. Memberikan surat ijin berlayar bagi kapal dengan tonase kotor (GT) sama atau lebih dari 7 yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai); g. Melaksanakan pengawasan dan penerbitan sertifikat keselamatan kapal, pengukuran kapal, penerbitan pas perairan daratan, pemeriksaan

konstruksi, mesin dan perlengkapan kapal, penerbitan dokumen pengawakan kapal dan pemberian surat ijin berlayar di perairan daratan bagi kapal dengan tonase kotor kurang dari 7.

h. Melaksanakan pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat; i. Melaksanakan pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (liner) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak

teratur (tramper) bagi perusahaan pelayaran rakyat; j. Memproses pemberian rekomendasi dan pengawasan ijin usaha Salvage dan Pekerjaan Bawah Air (PBA); k. Memproses pemberian rekomendasi pendirian kantor pusat jasa titipan , ijin usaha dan penertiban jasa titipan untuk kantor agen; l. Melaksanakan pemungutan retribusi pemanduan dan navigasi kepelabuhan dan pemungutan berkaitan dengan retribusii kebandarudaraan ; m. Mengusulkan besaran tarif jasa pelabuhan dan pelayanan fasilitas pelabuhan lokal daerah dan pelabuhan khusus; n. Memberikan rekomendasi Surat ljin Usaha Jasa Pelayanan Kegiatan Kebandarudaraan dan Surat ljin Usaha JasaPelayanan Kegiatan Penunjang

Penerbangan; o. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa pengiriman, jasa titipan, jasa agen, jasa pos dan kegiatan filateli serta

telekomunikasi; p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.


44

PEJABAT ESELON IV

No Sasaran (Kinerja Kegiatan) Indikator Kegiatan Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data 1 Terlaksananya Pembinaan pelayanan perijinan

usaha laut, udara dan postel


Usaha laut, udara dan postel yang dibina dan dilayani Laporan Tahunan Seksi Usaha Perhubungan Laut, Udara dan Postel


45

PEJABAT ESELON IV Unit Kerja : Seksi Pengembangan Prasarana Perhubungan Laut, Udara dan Postel Tugas Pokok : a. Menyiapkan penyusunan program pengembangan prasarana perhubungan laut, udara dan pastel;

b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengembangan prasarana perhubungan laut, udara dan pastel; c. Menetapkan rencana induk pelabuhan lokal; d. Memproses rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum dan pelabuhan khusus; e. Menetapkan pelaksanaan pembangunan dan ijin pengoperasian pelabuhan khusus lokal; f. Memproses penerbitan izin kerja keruk lebih dari 50.000 M3, reklamasi lebih kecil dari 2 Ha, izin usaha kegiatan salvage serta persetujuan kegiatan pekerjaan bawah

air; g. Menetapkan pengelolaan DUKS di pelabuhan umum lokal daerah dan rancang bangun fasilitas pelabuhan dan pelayanan operasional24 jam bagi pelabuhan khusus

lokal; h. Menetapkan dan memantau penggunaan daerah lingkungan kerja/ daerah lingkungan kepentingan (DLKR/DLKP) pada pelabuhan laut regional untuk pelabuhan lokal

daerah serta pemberian rekomendasi untuk pelabuhan antar Kabupaten/kota; i. Melaksanakan penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengaman (ramburambu) danau dan sungai lintas daerah; j. Memproses pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum dan pemantauan pelaksanaannya; k. Memproses penetapan ijin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara dengan tempat duduk kurang dari 30; l. Memproses pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi; m. Melaksanakan pengawasan/ pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi; n. Memproses pemberian ijin galian untuk penggelaran kabel telekomunikasi dan ijin instalasi penangkal petir; o. Menyelenggarakan panggilan darurat telekomunikasi; p. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan bandar udara domestik umum dan atau khusus, yang dibangun oleh daerah, yang diserahkan pemerintah ke daerah,

kawasan bising , serta daerah lingkup kerja bandara; q. Menyiapkan bahan penilaian dan memproses penerbitan sertifikat kelaikan peralatan security kebandarudaraan r. Menyiapkan Surat Persetujuan ljin Mendirikan Bangunan (1MB) di Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) Bandar Udara dan/atau dalam Kawasan Keselamatan Operasi

Penerbangan (KKOP) dan pendirian tower telekomunikasi; s. Melaksanakan pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi; t. Menyelenggarakan pengendalian dan penertiban pelanggaran atas sertifikasi dan penandaan alat/ perangkat pos dan telekomunikasi; u. Melaksanakan pengawasan/ pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi; v. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Radio Siaran Pemerintah Kabupaten (RSPK) dan TV Delta w. Menyelenggarakan ketatausahaan Bidang; x. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.


46

PEJABAT ESELON IV

No Sasaran (Kinerja Kegiatan) Indikator Kegiatan Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data 1 Terlaksananya pengendalian terhadap

penyelenggaraan jasa laut, udara dan postel a. Jumlah data penyelenggara laut,

udara dan postel b. Jumlah penyelenggara laut, udara

dan postel yang ditertibkan

Data penyelenggara laut udara dan postel dan data penyelenggara laut udara dan postel yang ditertibkan

Laporan Tahunan Seksi Pengembangan Prasarana Perhubunga Laut Udara dan Postel


47

PEJABAT ESELON IV

Unit Kerja : Seksi Pengendalian dan Operasional Tugas Pokok : a. Menyiapkan penyusunan program pengendalian dan operasional bidang perhubungan ;

b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengendalian dan operasional bidang perhubungan ; c. Memproses permohonan izin dispensasi kelas jalan dan pengawasan serta pengendalian operasional penggunaanjalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan

kabupaten; d. Menyiapkan bahan pengawasan, pengendalian dan penertiban lalu lintas, ruang parkir di jalan, angkutan jalan, jalan rei , sungai dan penyeberangan, usaha angkutan

laut, usaha jasa kegiatan pelayanan kebandarudaraan dan penunjang penerbangan serta usaha jasa pos dan telekomunikasi; e. Menyiapkan rencana pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor dijalan dan terminal transportasi jalan; f. Memantau pelaksanaan pengawasan dan pengendalian lalu lintas angkutan di jalan dan terminal transportasi jalan, usaha angkutan laut, pos dan telekomunikasi; g. Melaksanakan pemantauan daerah rawan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas; h. Menyiapkan bahan, analisis dan evaluasi program penertiban dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan, sungai dan penyeberangan; i. Melaksanakan pengawasan, penertiban terhadap tempat penyimpanan (pool) kendaraan umum dan I tempat penjualan tiket angkutan orang dengan kendaraan

umum yang dipergunakan untuk menaikkan dan atau menurunkan penumpang; j. Melaksanakan pemeriksaan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan di jalan serta berat kendaraan beserta muatannya sesuai ketentuan yang berlaku; k. Melaksanakan pemeriksaan terhadap persyaratan teknis kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk kursus/pendidikan pengemudi; l. Menyiapkan bahan penilaian, pertimbanganan dan memproses pemberian ijin operasional kursus/pendidikan mengemudi kendaraan bermotor; m. Menyiapkan bahan dan tata cara kegiatan pengawalan di jalan; n. Menyiapkan bahan kegiatan pengaturan lalu lintas di jalan; o. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kabupaten. p. Melaksanakan pengukuran dan penerbitan surat tanda kebangsaan/ pas kecil bagi kapal dengan tonase kotor (GT) kurang dari 7; q. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan usaha salvage, pekerjaan bawah air; dan pemasangan konstruksi/ instalasi bawah air; r. Menyiapkan peraturan dan menertibkan perijinan pembangunan prasarana yang melintas di alur pelayaran perairan sungai; s. Melaksanakan penyidikan pelanggaran:

1. Perda bidang LLAJ. 2. Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan. 3. Pelanggaran ketentuan pengujian berkala. 4. Perizinan angkutan umum.

t. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.


48

PEJABAT ESELON IV

No Sasaran (Kinerja Kegiatan) Indikator Kegiatan Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data 1 Terlaksananya Operasi lalu lintas

a. Jumlah petugas dan frekuensi

operasi lalu lintas (insidentil, PAM, terminal)

b. Jumlah penjaga perlintasan kereta api

c. Jumlah petugas operasi ketupat dan operasi lilin

a. Petugas operasi lalu lintas b. Petugas penjaga perlintasan kereta api c. Petugas operasi ketupat dan lilin

Laporan Tahunan Seksi Pengendalian dan Operasional


49

PEJABAT ESELON IV

Unit Kerja : Seksi Bimbingan Keselamatan Tugas Pokok : a. Menyiapkan penyusunan program bimbingan keselamatan perhubungan ;

b. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan bimbingan keselamatan perhubungan ; c. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di daerah. d. Melaksanakan penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan/atau yang menjadi isu daerah. e. Menyiapkan bahan pembinaan dan penyuluhan tertib berlalu lintas di jalan, di sungai dan di laut kepada masyarakat; f. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian tata cara pengangkutan yang berkaitan dengan keselamatan pelayanan pada pelabuhan umum dan

pelabuhan khusus; g. Melaksanakan analisa dan evaluasi terhadap kecenderungan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, sungai dan pastel; h. Menyiapkan pengadaan media pembinaan dan penyuluhan bidang lalu lintas dan angkutan jalan, sungai dan pastel, usaha angkutan laut , usaha jasa

kegiatan kebandarudaraan dan kegiatan penunjang penerbangan serta usaha jasa pos dan telekomunikasi; i. Melakukan inventarisasi, pengelohan dan analisa data kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan, jalan rei, sungai j. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di daerah. k. Menyiapkan usulan penanggulangan kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan, jalan rei, sungai l. Melakukan penelitian kejadian kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan, jalan rei, sungai m. Melaksanakan pengukuran bagi kapal ukuran tonase kotor kapal (GT) kurang dari 7 Ton; n. Menyiapkan Penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal ukuran tonase kotor kapal (GT) kurang dari 7 Ton; o. Menyiapkan pedoman persyaratan teknis dan laik jalan bagi kendaraan angkutan umum tidak bermotor p. Melaksanakan inventarisasi dan monitoring terhadap kendaraan tidak bermotor q. Menyelenggarakan ketatausahaan Bidang; r. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya.

50

No Sasaran (Kinerja Kegiatan) Indikator Kegiatan Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data 1 Meningkatnya disiplin masyarakat pengguna

jalan

a. Jumlah peserta sosialisasi keselamatan berlalu-lintas

b. Jumlah pemudik gratis

a. Peserta sosialisasi b. Peserta mudik gratis

Laporan Tahunan Seksi Bimbingan Keselamatan


PEJABAT ESELON IV


51

PEJABAT ESELON IV

Unit Kerja : Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Tugas Pokok : a. Pelaksanaan teknis pelayanan umum pengujian kendaraan bermotor dan tidak bermotor wajib uji, penetapan daya angkut, pemeriksaan

dan penghapusan kendaraan bermotor instansi pemerintah; b. lnventarisasi kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta tempel, dan kendaraan tidak bermotor wajib uji; c. Memproses perijinan, melaksanakan akreditasi dan pengesahan penyelenggaraan uji kendaraan bermotor oleh bengkel umum; d. Melaksanakan pengelolaan administrasi pengujian kendaraan bermotor ; e. Melaksanakan pemungutan retribusi dan pendapatan daerah lainnya yang sah yang berkaitan dengan pelayanan umum pengujian

kendaraan bermotor, kereta gandeng, kereta tempel, dan tidak bermotor wajib uji f. Memproses persetujuan/ rekomendasi pengesahan modifikasi kendaraan bermotor; g. Memproses rekomendasi kendaraan baru sebagai bah an proses penerbitan STNK; h. Menetapkan jumlah berat yang diijinkan untuk kendaraan bermotor; i. Melaksanakan penilaian hasil pemeriksaan untuk penghapusa kendaraan bermotor instansi pemerintah; j. Memproses persetujuan/ rekomendasi untuk mutasi dan numpang uji kendaraan bermotor wajib uji ; k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No Sasaran (Kinerja Kegiatan) Indikator Kegiatan Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data 1 Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan

prasarana balai pengujian kendaraan bermotor

a. Jenis dan jumlah sarpras balai PKB yang diadakan

b. Jenis dan jumlah sarpras balai PKB yang dipelihara

Sarana dan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor yang diadakan dan dipelihara

Laporan Tahunan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor

2 Peningkatan pelayanan uji KIR a. Jumlah petugas pengujian b. Jumlah kendaraan yang diuji

KIR

a. Jumlah Petugas b. Jumlah kendaraan


52

PEJABAT ESELON IV

Unit Kerja : Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Tugas Pokok : a. Pelaksanaan teknis pengelolaan, pengawasan dan pemeliharaan terminal dan kawasannya, fasilitas penunjang

terminal serta pemrosesan ijin tempat tiket angkutan orang dengan kendaraan umum b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No Sasaran (Kinerja Kegiatan) Indikator Kegiatan Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data 1 Terlaksananya pemeliharaan terminal

Jumlah bangunan terminal yang diperlihara

Jumlah bangunan terminal Laporan Tahunan UPTD Terminal

2 Terlaksananya pemenuhan sumber daya terminal

a. Jumlah petugas terminal b. Jenis dan jumlah sarpras terminal

yang dipelihara c. Jumlah kendaraan yang

memanfaatkan jasa terminal

Jumlah petugas, sarpras terminal dan jumlah kendaraan

Kegiatan : a. Rehabilitasi/pemeliharan terminal b. Pemenuhan sumber daya terminal


53

PEJABAT ESELON IV

Unit Kerja : Unit Pelaksana Teknis Dinas Parkir Tugas Pokok : a. Pelaksanaan teknis pengelolaan dan pengawasan tempat parker umum, tempat parker khusus dan tempat parkir

insidentil; . b. Melakukan pengendalian/pengawasan dan pembinaan parkir swasta serta petugas parkir c. Pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum. d. Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten. e. Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten. f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No Sasaran (Kinerja Kegiatan) Indikator Kegiatan Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data 1 Meningkatnya pengelolaan parkir Jumlah titik parkir yang dikelola Titik parkir di Kabupaten Sidoarjo Laporan Tahunan UPTD

Parkir


54

PEJABAT ESELON IV

Unit Kerja : Unit Pelaksana Teknis Dinas Radio Siaran Pemerintah Kabupaten (RSPK) dan TV Delta Tugas Pokok : a. Mengumpulkan bahan, mengolah dan menyiarkan pemberitaan;

b. Menyusun jadwal dan program siaran, iklan dan hiburan; c. Memelihara dan mengamankan dan mengusulkan dan merencanakan pengembangan fasilitas UPTD; d. Melaksanakan pembinaan SDM UPTD; e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

No Sasaran (Kinerja Kegiatan) Indikator Kegiatan Penjelasan/Formulasi Perhitungan Sumber Data 1 Terlaksananya pembinaan dan

pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

a. Jumlah tenaga penyiar b. Jumlah informasi yang

disiarkan c. Jenis dan jumlah sarpras

RSPK yang diadakan

a. Tenaga penyiar b. Informasi yang disiarkan c. Sarpras yang diadakan

Laporan Tahunan UPTD Parkir

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

PENGOLAH DATA REKAYASA TRANSPORTASI DARAT

UNIT KERJA : Sub Seksi Rekayasa Transportasi Darat

NO. URAIAN KEGIATAN / AKTIVITAS PENJELASAN SUMBER DATA

1. Menyiapkan penyusunan program rekayasa transportasi darat; Jumlah data RPPJ Laporan Data

2. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan rekayasa transportasi darat; Jumlah koordinasi yang dilaksanakan Laporan Data

3. Melaksanakan penentuan lokasi pemasangan rambu lalin serta fasilitas pendukung jalan Jumlah Kegiatan rambu lalin yang dipasang Laporan Data

Staff

PERJANJIAN KINERJA

56


VII.

Sasaran Indikator Kinerja Target Terwujudnya kepuasan masyarakat dalam sektor perhubungan darat

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 80,00

Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik

Persentase sarana prasarana transportasi yang terpasang dan berfungsi dengan baik 90%

57

Perjanjian kinerja PEJABAT ESELON II

No Program Anggaran (Rp) Keterangan 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.591.370.000- APBD 2 Program peningkatan sarana dan prasarana

Perhubungan 1.214.500.000,- APBD

3 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan dan Capaian kinerja

170.000.000,- APBD

4 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 7.363.200.000,- APBD 5 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana 1.536.479.592,- APBD 6 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 55.830.000,- APBD 7 Program pembangunan sarana dan prasarana 2. 023.550.000,- APBD 8 Program Pengendalian dan pengamanan lalu lintas 5.688.710.000,- APBD 9 Program Pengembangan Komunikasi . Informasi 278.700.000,- APBD

10 Program Pelayanan Perijinan dan Pengembangan usaha prasarana laut

190.100.000,- APBD

Total 20.112.439.592,- APBD

58

Perjanjian kinerja PEJABAT ESELON III

Sasaran Program Indikator Program Target Meningkatkan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ Persentase fasilitas perhubungan yang layak 80%

Meningkatnya pengendalian dan pengamanan lalu lintas Penurunan jumlah titik kemacetan; jumlah alat perlengkapan jalan yang terpasang dan berfungsi dengan baik

60% 3 titik

NO PROGRAM ANGGARAN Keterangan 1.

Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ

Rp. 4516.700.000

APBD

2. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

Rp. 3.336.914.465 APBD

59


No Program Anggaran Keterangan 1 Program Pelayanan Perijinan dan

Pengembangan Usaha dan Prasarana Laut Rp. 553.850.000

APBD

2 Program Pengembangan komunikasi informasi dan media massa

Rp. 317.700.000 APBD

Sasaran Program Indikator Program Target Meningkatnya jumlah ijin rekomendasi bidang perhubungan laut, udara dan postel


70%

Meningkatkan pengembangan komunikasi dan informasi dan media massa


90%

60


No Program Anggaran Keterangan 1 Program Pengendalian dan Pengamanan Rp

2.436.160.000 APBD

Sasaran Program Indikator Program Target Meningkatkan pengendalian dan pengamanan lalu lintas


60% 3 titik

Meningkatnya pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ


80%

Meningkatnya pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

Persentase prasarana perhubungan yang representatif

80%

61

Perjanjian kinerja PEJABAT ESELON IV

No Kegiatan Anggaran Keterangan 1 Penyusunan dokumen

teknis dan sistem informasi bidang perhubungan

Rp 114.240.000

APBD

Sasaran (Kinerja Kegiatan) Indikator Kegiatan Target Terlaksananya penyusunan dokumen teknis dan sistem informasi bidang perhubungan

a. Jumlah dokumen teknis yang disusun atau dievaluasi

b. Jumlah software informasi yang diupdate dan dipelihara

a. 2 dokumen b. 1

62


No Kegiatan Anggaran 1 Pengadaan alat perlengkapan jalan Rp 3,336,914,465

2 Pemeliharaan alat perlengkapan jalan Rp 516,700,000

Total Rp 3,853,614,465

Sasaran (Kinerja Kegiatan) Indikator Kegiatan Target Terlaksananya pengadaan alat perlengkapan jalan

Jenis dan jumlah alat perlengkapan jalan yang diadakan

4 jenis

Terlaksananya pemeliharaan alat perlengkapan jalan

Jenis dan jumlah alat perlengkapan jalan yang dipelihara

4 jenis

63


No Kegiatan Anggaran 1 Pembinaan dan pelayanan perijinan

usaha laut, udara dan postel Rp 40,100,000

Sasaran (Kinerja Kegiatan) Indikator Kegiatan Target Terlakananya pembinaan pelayanan perijinan usaha laut, udara dan postel


120 peserta

64


No Kegiatan Anggaran 1 Pengendalian terhadap

penyelenggaraan jasa laut, udara dan postel

Rp 531,750.000

Sasaran (Kinerja Kegiatan) Indikator Kegiatan Target Terlaksananya pengendalian terhadap penyelenggaraan jasa laut, udara dan postel

a. jumlah data penyelenggara laut, udara dan postel,

b. Jumlah penyelenggara laut, udara dan postel yang ditertibkan

a. 465 penyelenggara

b. 450 penyelenggara

65


No Kegiatan Anggaran 1 Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana

balai pengujian kendaraan bermotor Rp 442,400,000

2 Pelayanan uji KIR Rp 840,765,000

Total Rp 1,283,165,000

Sasaran (Kinerja Kegiatan) Indikator Kegiatan Target Terlaksananya pelayanan uji KIR a. Jumlah petugas pengujian

b. Jumlah kendaraan yang diuji KIR

a. 32 orang b. 38.767

kendaraan

Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor

a. Jenis dan jumlah sarpras balai PKB yang diadakan;

b. Jenis dan jumlah sarpras balai PKB yang dipelihara

a. 4 jenis b. 11 jenis

66

Perjanjian kinerja STAF

No

Kegiatan

Ket

1 Menyiapkan penyusunan program rekayasa transportasi darat

Jumlah data RPPJ

2 Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan rekayasa transportasi darat

Jumlah koordinasi yang dilaksanakan

3 Melaksanakan penentuan lokasi pemasangan rambu lalin serta fasilitas pendukung jalan

Jumlah kegiatan rambu lalin yang

dipasang

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2015 DINAS PERHUBUNGAN

67


VIII.

68

NO INDIKATOR PROGRAM PAGU DPA 2015 PERUBAHAN

REALISASI PER TRIWULAN 2015

TW.I ( sd Maret)

Capaian (%) TW.II ( sd

Juni) Capaian ( %)

Tw.II TW.III ( sd

September) Capaian (%) TW.IV (sd

Desember)

Capaian (%)

Triwulan IV Triwulan I Triwulan III

1 Tingkat partisipasi prosentase kendaraan yang lulus uji


2,680,532,000 173,246,000 6.46 24,000,000 0.90 1,482,087,439 55.29 2,547,768,106 95.05

2 Prosentase Kendaraan yang memperpanjang izin trayek

Program peningkatan pelayanan angkutan 119,125,000 - - - - 118,300,000 99.31 118,300,000 99.31

3 Prosentase SDM di UPT.PKB yang sesuai kompetensinya

Program Peningkatan Kapasitas SDM 74,234,000 - - - - - - 29,685,000 39.99

Prosentasealat perlengkapan jalan yang terpasang dan berfungsi dengan baik

3,904,480,085 - - 59,780,000 1.53 401,365,000 10.28 3,512,072,050 89.95

4

(Level of Servis) LOS 1.Program Peningkatan

sarana dan prasarana 870,400,000 37,446,000 4.30 443,993,775 51.01 640,252,275 73.56 762,047,275 87.55

2. Program pengendalian disiplin pengoperasian angkutan di jalan

1,320,480,000 171,355,000 12.98 474,230,000 35.91 884,430,000 66.98 1,314,830,000 99.57

3. Monitoring dan Evaluasi serta pelaporan

166,000,000 30,640,000 18.46 78,230,000 47.13 120,580,000 72.64 165,890,000 99.93

AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2015

69


IX.

70

No PROGRAM ANGGARAN (Rp) TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV REALISASI CAPAIAN REALISASI CAPAIAN REALISASI CAPAIAN REALISASI CAPAIAN

1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1,685,882,000.00 234,769,924.00 13.93 473,469,373.00 28.08 392,697,629.00 23.29 528,046,653.00 31.32

2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

765,660,500.00 11,350,000.00 1.48 95,455,000.00 12.47 237,566,000.00 31.03 396,682,500.00 51.81

3 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 7,500,000.00

- 0.00 - 0.00 - - 7,450,000.00 99.33

4 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

74,234,000.00 - 0.00 - 0.00 - - 29,685,000.00 39.99

5

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

125,000,000.00 - 0.00 - 0.00 - - 123,725,000.00 98.98

6 PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN

8,470,520,000.00 1,141,255,000.00 13.47 2,604,925,000.00 30.75 1,769,606,500.00 20.89 2,700,380,600.00 31.88

7 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ

2,680,532,424.00 173,246,000.00 6.46 773,806,607.00 28.87 534,285,582.00 19.93 1,066,429,917.00 39.78

8 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN 1,664,087,500.00 205,707,500.00 12.36 396,415,000.00 23.82 574,990,000.00 34.55 480,170,000.00 28.85

9 PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN

1,001,500,000.00 - 0.00 - 0.00 991,152,000.00 98.97 - -

10 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS

3,904,489,085.00 - 0.00 59,780,000.00 1.53 346,585,000.00 8.88 3,102,207,050.00 79.45

11 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI , INFORMASI DAN MEDIA MASSA

708,407,500.00 43,200,000.00 6.10 64,800,000.00 9.15 105,950,000.00 14.96 320,026,000.00 45.18

COST PER OUTCOME

71


X.

72

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ANGGARAN % ANGGARAN

Meningkatnya kuantitas kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan

1. Tingkat partisipasi kendaraan yang melakukan pengujian 370,000,000.00 1.75

2. Prosentase kendaraan yang lulus uji 870,400,000.00 4.13 3. Prosentase kendaraan umum perdesaan /perkotaan yang memperpanjang izin trayek

34,375,000.00 0.16

Meningkatnya kualitas SDM di bidang Perhubungan

% ( Prosentase) SDM di UPT.PKB yang kompeten di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor 74,234,000.00 0.35

Meningkatnya kuantitas sarana dan prasarana transportasi sebagai pendukung kelancaran berlalu lintas

% ( Prosentase) alat perlengkapan jalan yang meliputi : Rambu ,Traffic light, Pelican crossing dan Guardrail yang terpasang dan berfungsi dengan baik

3,904,489,085.00 18.52

Meningkatnya kelancaran dan keselamatan lalu lintas di 6 (enam) ruas jalan Pahlawan ,Jl.Gajah Mada,Jl. Raya Jati, Jl. Jenggolo, Jl.Mojopahit, Jl.Diponegoro

Tingkat layanan jalan di ruas jalan Pahlawan ,Jl.Gajah Mada,Jl. Raya Jati, Jl. Jenggolo, Jl.Mojopahit, Jl.Diponegoro ruas jalan Pahlawan ,Jl.Gajah Mada,Jl. Raya Jati, Jl. Jenggolo, Jl.Mojopahit, Jl.Diponegoro

1,629,712,500.00 7.73

ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015

Prosentase anggaran = Anggaran / Belanja langsung x 100%

73

PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2015 SASARAN / PROGRAM INDIKATOR KINERJA ANGGARAN

TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN


1. Tingkat partisipasi kendaraan yang melakukan pengujian 80% 74.12% 92.65% 370,000,000 365.146.991 98,69%

2. Prosentase kendaraan yang lulus uji 95% 76.66% 80.69% 870,400,000 762.047.275 87,55%

3. Prosentase kendaraan umum perdesaan /perkotaan yang memperpanjang izin trayek

80% 96.00% 120.00% 34,375,000 34.375.000 100%


% ( Prosentase) SDM di UPT.PKB yang kompeten di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor

64% 46.88% 73.25% 74.234.000 29.685.000 39,99%



75% 89% 118.67% 3,904,489,085 3.508.572.050 89,86%



B B B 1,629,712,500 1.622.907.500 99,58%

Capaian : Realisasi /target *100%

74

PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2016 SASARAN / PROGRAM INDIKATOR KINERJA ANGGARAN

TARGET TARGET REALISASI CAPAIAN

Meningkatkan pengendalian dan pengamanan lalu lintas

Indeks Kepuasan Masyarakat 80,00 Rp 840,765,000

Rp. 694.937.275 82,66%


60% 3 titik

Rp 4.659.195.000 Rp 2.566.319.400 55,08%

Meningkatnya pelayanan angkutan Prosentase masyarakat yang merasa puas dengan pelayanan angkutan umum

50% Rp 85.830.000 Rp 76.605.000 89,25%

Meningkatnya jumlah ijin rekomendasi bidang perhubungan laut, udara dan postel

Persentase tower dan warnet yang berijin 70% Rp 572,850,000 Rp 142,405,000 24,86%

Meningkatnya pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ

Persentase fasilitas perhubungan yang layak 80% Rp 1.416.979.529 Rp 247.446.359 17,46%

Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

Persentase sarana dan prasarana perhubungan yang dibangun 70% Rp 784.525.000 Rp 424.083.500 54,06%

Meningkatnya kualitas prasarana dan fasilitas perhubungan

Persentase prasarana perhubungan yang representatif 80% Rp 7,763,375,000 Rp 6.091.221.300 78,46%%

Meningkatnya pengembangan komunikasi informasi dan media massa

Persentase sumber daya komunikasi dan informasi 90% Rp 317.700.000 Rp 111,500,000 35,10%

Keterangan : Realisasi anggaran sampai dengan Bulan November 2016

75

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TAHUN 2015 SASARAN INDIKATOR SASARAN % CAPAIAN KINERJA % PENYERAPAN ANGGARAN TINGKAT EFISIENSI


1. Tingkat partisipasi kendaraan yang melakukan pengujian 92,65% 98,69% -6,04%

2. Prosentase kendaraan yang lulus uji 80,69% 87,55% -6,86%

3. Prosentase kendaraan umum perdesaan /perkotaan yang memperpanjang izin trayek 120% 100% 20%


% ( Prosentase) SDM di UPT.PKB yang kompeten di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor

73,25% 39,99% 33,26%



118,67% 89,86% 28,81%



B B B

Keterangan : Tingkat efisiensi (-) : lebih tinggi penyerapan anggaran dibanding kinerja

Tingkat efisiensi (+) : lebih tinggi capaian kinerja dibanding penyerapan anggaran

MONITORING KINERJA TAHUN 2016

76


XI.

Sasaran (Kinerja Utama) Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Triwulan 1 Realisasi Triwulan 2 Realisasi Triwulan 3 Realisasi Triwulan 4 Meningkatnya kualitas pelayanan sektor perhubungan darat

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 80,00 - - - 72,43

SASARAN 1

Program Indikator Target

Realisasi (Triwulan) Kegiatan Indikator Target Satuan Realisasi (Triwulan) Anggaran Realisasi (Triwulan) 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Program Pengendalian & Pengamanan Lalu Lintas

Penurunan jumlah titik kemacetan; jumlah alat perlengkapan jalan yang berfungsi dengan baik

60% 3 titik

28,95%

Pelayanan uji KIR

a. Jumlah pertugas pengujian

b. Jumlah kendaraan yang diuji KIR

a.32 b.41.43

7

a.Orang b.Kendar

aan

a. 32 b. 13.862

a. 0 b. 12.606

a. – b. -

a. – b. 16.420

840.765.000 25.200.000

521.484.275

56.135.000

126.080.000

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Persentase jaringan trayek yang terlayani di wilayah Kabupaten Sidoarjo

50% - - 37 %

64,91%

Pembinaan Usaha Angkutan

Jumlah sopir atau juru mudi atau awak kendaraan yang menerima penghargaan; Jumlah peserta sosialisasi;

a. 300 b. 300 c. 100

a. Orang b. Orang c. Orang

a. 100

b. 3 c. -

a. b. c. 100

a.200 b. c.

85.830.000 0 36.955.000

18.875.000

24.990.000

SASARAN 1

78

Program Indikator Target Realisasi (Triwulan) Kegiatan Indikator Target Satuan Realisasi (Triwulan) Anggaran Realisasi (Triwulan) 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Program Pelayanan Perijinan & Pengembangan Usaha & Prasarana Laut, Udara & Postel


70% 50% Pembinaan pelayanan perijinan usaha laut, udara dan postel


120

peserta

- 120

- - 40,100,000 2.905.000 37.195.000 - -

Pengendalian terhadap penyelenggaraan jasa laut, udara dan postel

Jumlah data penyelenggara laut, udara dan postel dan jumlah penyelenggara laut, udara dan postel yan ditertibkan

a. 465 b. 450

a. Penyelenggara

b. penyelenggara

a. 465

b. 450

- - - 513.750.000 1.875.000 100.430.000

3.810.000

404.169.000

Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa


90% Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan media massa

a. Jenis dan jumlah sarpras RSPK yang diadakan b. Jumlah informasi yang disiarkan c. Jumlah tenaga penyiar

a. 7 b. 600 c. 14

a.Jenis b.Informasi c.tenaga

a.5 b.150 c.14

a. 10 b. 150 c. 0

a. 0 b. 15

0 c. 0

a. 0 b. 150 c. 0

317,700.000 46,700.000 64.800.000 64.800.000

86.400.000

Program Pembangunan Prasarana & Fasilitas Perhubungan

Persentase prasarana perhubungan yang representatif

90% Peningkatan Pengelolaan Parkir

Jumlah titik parkir yang dikelola

279 titik 279 - - - 7,762,375,00

0

1.123.050.000

1.963.910.000

2.027.954.300

2.493.382.000

Sasaran (Kinerja Utama) Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Triwulan 1 Realisasi Triwulan 2 Realisasi Triwulan 3 Realisasi Triwulan 4 Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan yang terpasang dan berfungsi dengan baik


90%

28.95% 99%

SASARAN 2

79


Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

Penurunan jumlah titik kemacetan; jumlah alat perlengkapan jalan yang berfungsi dengan baik

60% 3 titik

28.95%


a.Jumlah dokumen teknis yang disusun atau dievaluasi;

b.Jumlah software informasi yang diupdate dan dipelihara

a. 1 b. 6

a.Dokumen b.Software

- a.1 b.-

- a. - b. 6

114.240.000 4.500.000

25.170.000 13.550.000

64.601.000

Pengadaan alat perlengkapan jalan

Jenis dan Jumlah alat perlengkapan jalan yang diadakan

5 Jenis - 1 2 2 3.336.914.465

1.250.000

131.070.000

424.454.400

2.737.776.850

Peningkatan disiplin masyarakat pengguna jalan

a.Jumlah peserta sosialisasi keselamatan berlalu-lintas

b.Jumlah pemudik gratis

a. 1000

b. 1000

Orang Orang

- a. 100 b. 900

- - 140,940,000 0 46.830.000

93.690.000

0

Penyelenggaraan operasi lalu lintas

a. Jumlah petugas dan frekuensi operasi lalu lintas (insidentil, PAM, terminal) b. Jumlah penjaga perlintasan kereta api tenaga dan pengatur lalulintas. c. Jumlah petugas operasi ketupat dan operasi lilin

a. 150

b. 52

c. 500

a. Orang b. Orang c. Orang

a.150 b.52 c.0

- - - 2.295.220.000

203.070.000

688.352.000

550.328.000

829.821.000

SASARAN 2

80




80% - - Pemeliharaan alat perlengkapan jalan

honor petugas workshop, jenis dan jumlah alat perlengkapan jalan yang dipelihara

6 jenis - - - 6 516.700.000 35.100.000

52.775.000 184.995.000

222.093.800

Rehabilitasi/ pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor

a.Jenis dan jumlah sarana prasarana yang dipelihara dan diadakan

a.5 b.12

a.Jenis b.Jenis

- a. 5 b. 4

- a. - b. 8

442.400,000 0

17.993.500 0 417.815.000

Pemenuhan sumber daya terminal

a. Jumlah petugas terminal;

b. Jenis dan jumlah sarpras yang dipelihara;

c.Jumlah kendaraan yang memanfaatkan jasa terminal;

a. 5 b. 170

0 c. 42

a.Jenis b.Kendaraa

n c.Orang

a. 5 b. 170

0 c. 42

- - - 458.879.592 78.510.906 137.122.859 86.465.859

137.063.812

Rehabilitasi/ pemeliharaan terminal

Jumlah bangunan terminal yang terpelihara

2 bangunan - - - - -

Program Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan


70% - - Pembangunan Halte bus, taxi, gedung terminal dan fasilitas penunjangnya

a. Jumlah gedung terminal yg dibangun dan di-rehabilitasi dan fasilitas penunjangnya b. Jumlah halte dan shelter yang dibangun dan direvitalisasi dan fasilitas penunjangnya

a. 0 b. 10

a. - b. halte

- - - 10 784.525.000 72.800.000

109.200.000 120.800.000

479.260.500

LAPORAN KINERJA

81


XII.

• LAPORAN KINERJA DISHUB TAHUN 2015 TELAH DIPUBLIKASIKAN DAN DAPAT DIAKSES DI www.dishub.sidoajokab.go.id

82

http://www.dishub.sidoajokab.go.id/



INOVASI DAN RENCANA AKSI

83


XIII.

84

ATCS (Area Traffic Control System)

ATCS adalah sistem pengendalian lalu lintas berbasis teknologi informasi pada suatu kawasan yang

bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja jaringan jalan melalui optimasi dan koordinasi pengaturan

lampu lalu lintas disetiap persimpangan

Lokasi Pemasangan ATCS : Dekat Alun-Alun Kota Sidoarjo Perempatan Celep

“Melalui ATCS dinas perhubungan dapat merekayasa persimpangan sebidang

yang mengalami crowded”

85

RENCANA AKSI TAHUN 2016

No Aksi Jadwal Pelaksanaan Output/Keluaran Program Kegiatan Rp I II III IV 1 Terlaksananya

pelayanan Drive Thru Pengujian Kendaraan Bermotor

√ a. Meningkatnya percepatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor b. Berkurangnya antrian kendaraan wajib uji

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Rehabilitasi/ pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor

270.900.000

2 Pembuatan Software

√

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas


114.240.000

IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI ... SAKIP 2… · SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA...

Documents

Transcript of IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI ... SAKIP 2… · SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA...