PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI … filepenerapan sistem akuntabilitas kinerja...

PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)

Oleh :Drs. M. FAHRUDIN ALI FIKRI, M Si

DISAMPAIKAN DALAM PAPARAN EVALUASI SAKIP

PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMONGAN

2

VISI DAN MISI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN

2016-2021

“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”

• Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan

1

• Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi daerah.

2

• Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan.

3

• Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik.

4

• Memantapkan kehidupan masyarakat yang tenteram dan damai dengan menjunjung tinggi budaya lokal.

5

DLH

Kabupaten

Lamongan

3

• Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitasinfrastruktur daerah serta akses masyarakat terhadappermukiman sehat

1

• Terwujudnya peningkatan kualitas dan KonservasiLingkungan serta pengendalian bencana alam

2DLH

Kabupaten

Lamongan

Mewujudkan infrastruktur yang mampu mendukung peningkatan

aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Lamongan

dengan memperhatikan kelestarian lingkungan

4

Proses Bisnis INTI DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Ada 2 Proses Bisnis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Lamongan

1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

2. Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Kabupaten Lamongan

BISNIS PROSES DLH Lamongan ok d.ppt

5

Penyiapan lokasipemantauan

kualitaslingkungan

Pemantauankualitas

lingkungan

Pengusulanpembangunan

sarana danpengendali

pencemaranlingkungan

PenyiapanInventarisasi data industri memilikiizin lingkungan

PengawasanLingkungan

Pemberian sanksidan paksaan

pemerintah untukperbaikanketaatan

lingkungan

InventarisasiSumber Daya

Alam yang rusak

Konservasi danPemulihan KualitasLingkungan Hidup

Pengukuran HasilKonservasi

Sumber DayaAlam

Meningkatkanperan serta

masyarakat dalampengelolaan

lingkungan hidup

Pembinaan, sosialisasi,

pendampingandan kompetisidalam rangka

peningkatan peranserta masyarakatdalam pelestariandan pengelolaanlingkungan hidup

PemberianPeringkat danpenghargaan

Meningkatnya

Kualitas

Lingkungan

Hidup

PROSES BISNIS DlhDALAM PENCAPAIAN SASARAN

6

Meningkatnya

Pengelolaan

Sampah di

Kabupaten

Lamongan

Penyusunanmasterplanpengelolaan

sampah

Penyiapan data target

pengelolaansampah

(Jakstrada)

Pelayanan SOP layanan

pengelolaansampah

Inventarisasidata timbulansampah dan

jumlah saranaprasarana

pengll sampah

Penilaian DayaTampung TPA

Pengangkutansampah,

pembersihansampah area

layanan

Penyediaansarana danprasarana

pengelolaansampah

Pembinaanreduksi sampah

dan 3R

PengelolaanSampah di

TPS3R, Pemrosesan

sampah di TPA

PerbaikanSOP Layanan

dalamPelayananSampah

PengukuranCapaian

pengelolaansampah

PROSES BISNIS DlhDALAM PENCAPAIAN SASARAN

7

MISI3 TUJUANINDIKATOR

TUJUANSASARAN

INDIKATOR SASARAN

Memantapkansarana danprasarana dasardengan menjagakelestarianlingkungan

Mewujudkan infrastruktur yangmampu mendukung peningkatanaktivitas sosial dan ekonomimasyarakat Kab. Lamongandengan memperhatikankelestarian lingkungan

IKLH Terwujudnya

peningkatan kualitas

dan Konservasi

Lingkungan serta

pengendalian

bencana alam

• IPA• IPU• ITL

TUJUANINDIKATOR

TUJUANSASARAN INDIKATOR SASARAN

Meningkatan

kualitas dan

Konservasi

Lingkungan

• IPA• IPU• ITL

• Meningkatnya kualitaslingkungan hidup

• MeningkatnyaPengelolaan Sampah diKab. Lamongan

Persentase pemenuhan kualitas air permukaanPersentase pemenuhan kualitas udara baikPersentase tutupan lahan

Persentase sampah terkelola

VISI : TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING (RPJMD 2016-2021)

8

TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN STRATEGISINDIKATOR INERJA

UTAMAPROGRAM

Terwujudnya

peningkatan

kualitas dan

konservasi

lingkungan

Indeks

Pencemaran Air

Indeks

Pencemaran

Udara

Indeks Tutupan

Lahan

• Meningkatnya

kualitas lingkungan

hidup

• Meningkatnya

Pengelolaan Sampah

di Kab. Lamongan

• Persentase pemenuhan

kualitas air permukaan


kualitas udara baik

• Persentase tutupan

lahan

• Persentase sampah

terkelola

Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan dan

LB3

Program Pengendalian dan

Kerusakan Lingkungan

Program Peningkatan

Pengendalian Polusi

Program Perlindungan dan

Konservasi SDA

Program Penataan Lingkungan

LANJUTAN KETERKAITAN TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM DALAM

RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016-2021

9

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

KINERJA UTAMAINDIKATOR KINERJA

UTAMA

PENJELASAN/ALASAN

FORMULASI PERHITUNGANSUMBER DATA

PENANGGUNG

JAWAB

Meningkatnya kualitas lingkungan

hidup

•Persentase pemenuhan



kualitas udara baik

•Persentase tutupan lahan

Jml titik pantau air yang memenuhi

baku mutu kualitas air

Jumlah total titik pantau air

Jml titik pantau udara yang

memenuhi baku mutu kualitas

udara

Jml total titik pantau udara

Jumlah luas tutupan lahan

jumlah total luas lahan di Kab.

Lamongan

Dokumen Laporan

DLH Kab. Lamongan

Bidang

Pengendalian,

Konservasi dan

Kemitraan

Lingkungan

Bidang Pengawasan

dan Penegakan

Hukum Lingkungan

Bidang Tata

Lingkungan

Bidang Pengelolaan

Sampah dan LB3

Meningkatnya Pengelolaan

Sampah di Kab. Lamongan•Persentase sampah

terkelola

Jumlah sampah yang dikelola

Jumlah timbulan sampah

Dokumen Laporan

DLH Kab. LamonganBidang Pengelolaan

Sampah dan LB3

1010

Matriks Renstra Tahun 2016-2021

• TUGAS : Merumuskan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan

umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang lingkungan hidup

• FUNGSI : a. Penyusunan perencanaan bid. Lingkungan Hidup

b. Pelaksanaan pelayanan umum bid. Lingkungan Hidup

c. Perumusan kebijakan teknis di bid. Lingkungan

d. Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan SPM urusan pemerintahan di bid.

Lingkungan Hidup

e. Pelaksanaan kebijakan di bidang Lingkungan Hidup di bid Lingkungan Hidup

f. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bid. Lingkungan Hidup

g. Pelaksanaan Administrasi Dinas di Bid. Lingkungan Hidup

h. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

• TUJUAN : Terwujudnya peningkatan Kualitas dan konservasi lingkungan

• Indikator Kinerja Tujuan : a. Indeks Pencemran Air

b. Indeks Pencemaran Udara

c. Indeks Tutupan Lahan

Tahun Dasar

2016

Target

2017 2018 2019 2020 2021

61,27 63,27 65,42 65,92 68,02 70,92

Tahun Dasar

2016

Target

2017 2018 2019 2020 2021

71,57 73,57 75,72 76,22 78,22 81,12

Tahun Dasar

2016

Target

2017 2018 2019 2020 2021

51,24 51,49 51,51 51,53 51,73 53,13

11

No. TujuanSasaran

2016TARGET Strategi Mencapai Tujuan dan Sasaran

Uraian Indikator 2017 2018 2019 2020 2021 Kebijakan Program

1. Meningkatan kualitas

dan Konservasi

Lingkungan

Meningkatnya kualitas

lingkungan hidup

-

-

-

Persentase

pemenuhan kualitas

air permukaan 58 60 62 64 66 68

Meningkatkan

kualitas lingkungan

melalui selektif

perijinan,

pengawasan dan

penataan lingkungan

• Program

Peningkatan

Pengendalian

Polusi

• Program

Pengendalian

dan Kerusakan

Lingkungan

• Program

Penataan

Lingkungan

• Program

Pengembangan

Kinerja

Pengelolaan

Persampahan

dan LB3

Persentase

pemenuhan kualitas

udara baik

70 73 75 80 83 85

Persentase tutupan

lahan

31,5 35 37 40 42 45

Meningkatnya

Pengelolaan Sampah

di Kab. Lamongan

•Persentase sampah

terkelola

47 50 55 60 65 70 Meningkatkan

penanganan

persampahan malalui

3R

• Program

Pengembangan

Kinerja

Pengelolaan

Persampahan

dan LB3

SASARAN RENSTRA DLH 2016-2021

12

Sasaran Indikator

Kinerja

Target

Program Kegiatan

Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target Anggara

n

Meningkatnya

kualitas

lingkungan

hidup

Prosentase

Pemenuhan

Kualitas Air

Permukaan

62 % Program

Peningkatan

Pengendalian

Polusi

Penu-

runan

beban

pence-

maran

dengan

parame-

ter COD

0,2 Pengujian Kadar

Polusi Limbah

Padat/Cair

Jumlah

pengujian

kualitas air

sungai/per

mukaan

dan tanah

serta

inventarisa

si data

sumber

pencemar

1 Dok 75 juta

ANGGARAN BAPPEDA TAHUN 2016AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2015

KONSISTENSI MATRIK RENSTRA DENGAN RKT/RENJA 2018

TUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN

SASARAN

KET/

URAIAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM

Meningkatan kualitas dan

Konservasi Lingkungan


lingkungan hidup

Persentase peme-

nuhan kualitas air

permukaan

Meningkatkan

kualitas lingkungan

melalui selektif

perijinan,

pengawasan dan

penataan

lingkungan

• Program

Peningkatan

Pengendalian

Polusi

Bidang

Pengendalian,

Konservasi dan

Kemitraan

Lingkungan

MATRIK RENSTRA

RKT/ RENJA

CASCADING

DINAS LINGKUNGAN HIDUPMewujudkan infrastruktur yang mampu mendukung peningkatan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat Kab. Lamongan dengan memperhatikan

kelestarian lingkungan

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Terwujudnya peningkatan kualitas dan Konservasi Lingkungan serta pengendalian bencana alam

Indeks Pencemaran Air

Indeks Pencemaran Udara

Indeks Tutupan Lahan

Meningkatan kualitas dan Konservasi Lingkungani

Indeks Pencemaran Air

Indeks Pencemaran Udara


Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

%pemenuhan kualita air permukaan

% pemenuhan kualitas udara baik

% itutupan lahan

Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Kab. Lamongan

% Sampah terkelola

Pengendalian

Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan

% kegiatan/ usaha yang

memenuhi ketentuan

pengelolaan lingkungan

hidup

Perlindungan dan

Konservasi Sumber Daya

Alam

Jumlah luas konservasi

pada lahan kritis

Peningkatan

Pengendalian Polusi

Penurunan beban pence-

maran dengan parame-

ter COD

% pemenuhan kualitas

udara ambien

Jml sekolah peduli dan

berbudaya lingkungan

Penataan Lingkungan

% dokumen informasi

lingkungan yang dipenuh

% wilayah Lamongan

Green and Clean

Jml ind/keg yg menyusun

dok lingk dan

mendapatkan ijin lingk

Pengembangan Kinerja

Pengelolaan

Persampahan dan

Limbah B3

% Pengelolaan sampah

melalui 3 R

Pengawasan pengelolaan

Lingkungan Industri

Jml Pengawasan

ketaatan pengll lingk bagi

kegiatan/usaha

Pengendalian Kerusakan

Hutan dan Lahan

jumlah luas penanaman

pada lahan kritis

Pengujian kadar polusi

limbah padat/cair

Jml pengujian sampel air/

permukaan dan inventrs

sumber pencem sungai

Pembinaan Pelap RKL-

RPL dan Perijinan

Perlindungan dan Pengell

Lingkungan Hidup

Jumlah Industri yang

melaporkan RKL-RPL

Peningkatan Operasional

dan Pemeliharaan

Prasarana dan sarana

persampahanJumlah sarana dan

prasarana persampahan

yang di operasionalkan

Tujuan RPJMD

Indikator Tujuan

Sasarn RPJMD

Indikator Sasaran

Tujuan Renstra Dinas

LH

Indikator Tujuan

Sasaran Renstra

Dinas LH

Indikator Sasaran

Program Dinas LH

Indikator Program

Kegiatan Dinas LH

Indikator Kegiatan

14

INDIKATOR PROGRAM

INDIKATOR KEGIATAN

(KELUARAN/OUTPUT

INDIKATOR SASARAN

DENGAN HASIL

18

TARGET DAN REALISASI KINERJA

19

Tujuan dan Sasaran RPJMD Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian

Tujuan (1)

Mewujudkan infrastruktur

yang mampu mendukung

peningkatan aktifivitas sosial

dan ekonomi masyarakat

Kab. Lamongan dengan

memperhatikan kelestarian

lingkungan

Sasaran :

Terwujudnya Peningkatan

Kualitas dan Konservasi

Lingkungan

Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup

(IKLH)

Indeks Pencemaran

Air

Indeks Pencemaran

Udara


61,65

63,27

73,57

53.40

64,20

63,33

77,07

55.20

104,14

100,09

104,76

103.37

TARGET DAN CAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

YANG TERKAIT PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2017

20

Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian


Lingkungan Hidup

Persentase pemenuhan


Persentase Pemenuhan

Kualitas Udara Baik

Persentase Tutupan

Lahan

60 %

73%

35%

68 %

80%

35,65%

113,33%

109,59%

101,86%


Sampah di Kab. Lamongan

Persentase sampah

terkelola

50% 51,5% 103,00%

PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017

PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Akuntabilitas Keuangan

21

2222

ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN 2017

Sasaran IndikatorAnggaran

Alokasi Realisasi Capaian


Lingkungan Hidup




Kualitas Udara Baik

Persentase Tutupan

Lahan

2.555.100.000

71.000.000

495.000.000

2.543.136.400

70.325.000

494.150.000

99,53%

99,05%

99,25%



Persentase sampah

terkelola

1.180.000.000 1.112.299.900 94,26%

2323

Pencapaian Kinerja dan Anggaran 2017

Sasaran IndikatorKinerja Anggaran

Target Realisasi Capaian Alokasi Realisasi Capaian


Lingkungan Hidup




Kualitas Udara Baik

Persentase tutupan lahan

60 %

73%

35%

62 %

80%

35,65%

113,33%

109,59%

101,86%

2.555.100.000

71.000.000

495.000.000

2.543.136.400

70.325.000

494.150.000

99,53%

99,05 %

99,25 %



Persentase sampah

terkelola

50 % 50,5% 103,00% 1.180.000.000 1.112.299.900 94,26 %

24

Analisis capaian Kinerja per-Sasaran Tahun 2017

Sasaran 1Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran 2

Meningkatnya pengelolaan sampah di Kabupaten

Lamongan

Indikator 1.2

Persentase

Pemenuhan

Kualitas Udara

Baik

TARGET : 73%

REALISASI :

80%

Indikator 1.1

Persentase

Pemenuhan

Kualitas Air

Permukaan

TARGET : 60%

REALISASI :

62%

Dapat tercapai

melebihi target

karena semakin

meningkatnya

kepedulian

masyarakat

maupun pelaku

usaha dalam

pengelolaan

lingkungan

Dapat tercapai

melebihi target

karena semakin

meningkatnya

kepedulian

masyarakat

maupun pelaku

usaha dalam

pengelolaan

lingkungan

Indikator 2

Persentase

Tutupan Lahan

TARGET : 35%

REALISASI : 36%

Dapat tercapai

melebihi target

karena

semakin

meningkatnya

kepedulian

masyarakat

maupun pelaku

usaha dalam

pengelolaan

lingkungan

Indikator 2

Persentase sampah

terkelola

TARGET : 50%

REALISASI : 50.5%

Dapat tercapai

melebihi target

karena semakin

meningkatnya

kepedulian

masyarakat

maupun pelaku

usaha dalam

pengelolaan

lingkungan

2525

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA 2017

Sasaran Indikator% Capaian

Kinerja

% Capaian

Anggaran

Tingkat

Efisiensi


Lingkungan Hidup

Persentase pemenuhan kualitas

air permukaan

Persentase Pemenuhan Kualitas

Udara Baik

Persentase tutupan lahan

113,33%

109,59%

101,86%

98,81%

99,05%

99,25%

11,93%

9,62%

8,60%



Persentase sampah terkelola 103,00% 94,26 % 8,49%

26

1• Memperkuat Komitmen Pejabat di Lingkungan DLH

2 • Melakukan konsultasi dengan Biro Organisasi Prov. Jatim dan Menpan RB

3 • Pemantapan Tim SAKIP Dinas Lingkungan Hidup

4 • Mereview RENSTRA untuk penyelarasan dengan RPJMD

PENGUATAN MANAJEMEN KINERJA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LAMONGAN

27

MANFAAT PENERAPAN SAKIP

Efektifitas penggunaan anggaran

Adanya kinerja yang terukur dan dapatdipertanggungjawabkan

Meningkatkan kualitas pelayanan publik

28

NOSASARAN INDIKATOR SASARAN/INDIKATOR

KINERJA UTAMA

TARGET KINERJA

(KINERJA UTAMA) TR. I TR. II TR. III TR. IV

1 Meningkatnya kualitas Lingkungan

Hidup


kualitas air permukaan Persentase pemenuhan

kualitas udara baik Persentase tutupan lahan

62 %

75%

40%

4 Meningkatnya Pengelolaan Sampah

di Kab. Lamongan

Persentase sampah terkelola 55 %

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN 2018

29

Rencana Aksi Kinerja Sasaran 2018

No Sasaran Strategis Indikator KinerjaTarget

Tw I Tw II Tw III Tw IV

1 Meningkatnya kualitas Lingkungan

Hidup

Prosentase pemenuhan kualitas air

permukaan

- - - 62 %

Program KegiatanAksi

Jadwal Pelaksanaan

Program Indikator Target Nama Indikator Target Tw I Tw II Tw III Tw IV

Peningk

atan

Pengend

alian

Polusi

Penurunan

beban

pencemaran

dengan

parameter COD

0,3 Pengujian kadar

polusi limbah

padat/cair

Jumlah pengujian

sampel air/limbah

cair dan tanah serta

inventarisasi data

sumber pencemaran

sungai

1 dok Pengujian sampel air/

limbah cair

- - √ -

Pengujan tanah √

Peny. dokumen √

Operasional dan

Pemeliharaan

Laboratorium

Lingkungan

Jumlah pengambilan

dan pengujian

sampel air/limbah

cair

50

sampel

Pengadaan bahan-

bahan kimia

√ - - -

Pengujian lab - - √

30

RENCANA AKSI KINERJA PROGRAMTAHUN 2018

Program Indikator Kinerja Program Anggaran

Jadwal Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan dan

LB3

% Sampah terkelola

Jumlah industri/ kegiatan yang memiliki ijin

penyimpanan dan pengumpulan LB3 skala

kabupaten (keg/usaha)

1.180.000.000

75.000.000

Pengendalian Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan

% kegiatan/ usaha yang memenuhi

ketentuan pengelolaan lingkungan hidup

325.000.000

Perlindungan dan Konservasi

Sumber Daya Alam

Jumlah luas konservasi pada lahan kritis

Jumlah wilayah yang melaksanakan

konservasi sumber mata air

45.000.000

625.000.000

Peningkatan Pengendaliam

Polusi

% pemenuhan kualitas air permukaan

%pemenuhan kualitas udara baik

Juml sekolah peduli dan berbudaya lingk

Juml wilayah yang peduli dan berwawasan

lingkungan (desa/kel)

191.000.000

71.000.000

80.000.000

225.000.000

Penataan Lingkungan Juml ind/ keg yg menyusun dok lingkungan

dan mendapatkan ijin lingkungan

% dok informasi lingkungan yang dipenuhi

Juml Desa/ Kelurahan Pelestari Kualitas dan

Fungsi Lingkungan

% wilayah Lamongan Green and Clean

174.100.000

185.000.000

275.000.000

1.025.000.000

31

NO SASARANINDIKATOR

SASARAN/INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET

TRIWULAN II

REALISASI CAPAIAN

1 Meningkatnya kualitas

Lingkungan HidupPersentase

pemenuhan kualitas

air permukaan

Persentase

pemenuhan kualitas

udara baik

Prosentase tutupan

lahan

62 %

75%

40%

-

-

-

-

-

-

2 Meningkatnya

Pengelolaan Sampah di

Kab. Lamongan

Persentase sampah

terkelola

55 % - -

MONITORING TRIWULAN II

TAHUN 2018

32

PROGRAM INDIKATOR TARGETREALISASI TRIWULAN

IIKEGIATAN INDIKATOR TARGET

REALISASI TRIWULAN II

ANGGARANREALISASI

TRIWULAN II

PeningkatanPengendalian Polusi

Penurunan beban pencemaran dengan parameter COD

3 lt/hari - Pengujian kadar polusi limbah padat/cair

Operasional dan pemeliharaan lab. lingkungan

• Jumlah pengujian sampel air/limbah cair dan tanah serta inventarisasi data sumber pencemaran sungai•Jumlah peralatanlab yang dipelihara

12 titik1 dok

2 unit

-

-

88.500.000

52.500.000

-

-

Prosentase pemenuhan kualitas udara baik

75 % - Pemantauan kualitas udara

• jumlah titik ujiudara ambien

10 Titik - 71.000.000 -

Jumlah sekolah peduli dan berbudaya lingkungan

95 sekl - Pembinaan Adiwiyata

•. Jumkah sosialisasi, pembinaan dan pendampingan

3 kali 2 kali 80.000.000 -

LANJUTAN

DOKUMEN

LKjIP

DOKUMEN

RENJA

DOKUMEN

DPA

37

BEFORE and AFTER PENERAPAN SAKIP

NO URAIAN BEFORE AFTER

1 Tujuan 1 1

2 Indikator Tujuan 2 3

3 Sasaran 4 4

4 Indikator Sasaran 7 7

5 Program 8 5

6 Kegiatan 27 26

7 Anggaran Rp. 5.763.889.000,- Rp. 4.476.100.000,-

38

Evaluasi

• Indikator tujuan bertambah jumlahnya karenaperlu adanya penambahan indikator yang mendukung indikator sasaran dan tujuan RPJM

• Jumlah program berkurang karena adanyapenggabungan program yang memiliki kemiripanyang sama

• Jumlah kegiatan berkurang karena adanyapenggabungan kegiatan yang tidak mendukungsasaran.

• Berkurangnya jumlah program dan kegiatan tidakberdampak terhadap capaian target kinerja.

39

39

PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI … filepenerapan sistem akuntabilitas kinerja...

Documents

Transcript of PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI … filepenerapan sistem akuntabilitas kinerja...