Ikhtisar Eksekutifdisperkim.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2019/... · Mengacu pada Rencana...

Ikhtisar Eksekutif

i

Ikhtisar Eksekutif

Pencapaian terhadap kinerja Perangkat Daerah dapat di ukur keberhasilan target dan capaian yang dimuat dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat Tahun 2018. LKIP Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Mengacu pada Rencana Strategis Dinas Tahun 2013-2018, terdapat 9 (sembilan) sasaran strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa barat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dengan diimplementasikan melalui 8 (delapan) program dan 89 (Delapan Puluh Sembilan) kegiatan. Secara umum dapat disimpulkan bahwa ke sebelas sasaran strategis Dinas tersebut telah dapat dipenuhi dengan tingkat pencapaian keuangan mencapai 88,29 % dari total anggaran sebesar Rp 126.562.462.248,00 sedangkan tingkat pencapaian fisik mencapai 97,50 % . Anggaran yang belum dapat terserap semestinya merupakan hambatan penyelesaiannya yang mengakibatkan persentase penyerapan tidak begitu maksimal.

Hasil capaian kinerja di atas menjadi motivasi Dinas untuk meningkatkan kinerjanya guna memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di Provinsi Jawa Barat, terutama dalam Mewujudkan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan. Pada masa akan datang diharapkan terjadi peningkatan capaian indikator kinerja utama melalui peningkatan perencanaan kegiatan yang lebih matang dan mengacu pada sasaran strategis dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat 2013-2018.

Prakata

ii

Prakata

Bismillahirrahmanirrahim Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat sebagai bagian dari Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, mempunyai tugas pokok membantu Gubernur Jawa Barat dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam rangka menjalankan amanat sesuai tugas dan fungsinya, melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan, meliputi perumahan, infrastruktur permukiman, kawasan permukiman dan pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan keputusan perundang-undangan, maka Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat terus berupaya meningkatkan kinerjanya sehingga tercapai visi organisasi yaitu “MEWUJUDKAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN YANG LAYAK, TERJANGKAU, DAN BERKELANJUTAN”.

Dalam melaksanakan tugas fungsinya, Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat senantiasa melakukan upaya terbaik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun harus diakui bahwa penyelenggaraan tugas fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat belum sepenuhnya mencapai kinerja yang diharapkan. Selama Tahun 2018. Sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan dalam rencana strategis telah berhasil dicapai. Hal ini diuraikan dalam LKIP Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 yang memuat gambaran capaian dan evaluasi kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat Tahun 2018.

Seluruh kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 telah disajikan berdasarkan pencapaian kinerja Dinas secara transparan dan akuntabel, serta diharapkan mampu memenuhi harapan berbagai pihak selaku pengambil keputusan.

Bandung, 14 Januari 2019

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman

Provinsi Jawa Barat

Dr. Ir. H. DICKY SAROMI, M.Sc Pembina Utama Madya

NIP 19650505 199202 1 001

Daftar Isi

iii

Daftar Isi

Ikhtisar Eksekutif ........................................................................................................ i

Prakata ................................................................................................................. ii

Daftar Isi ................................................................................................................ iii

Daftar Tabel ............................................................................................................. iv

Daftar Gambar .......................................................................................................... v

Daftar Lampiran ....................................................................................................... vi

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................ 1

1.1 Latar Belakang................................................................................................. 1

1.2 Maksud dan Tujuan......................................................................................... 2

1.3 Dasar Hukum .................................................................................................. 3

1.4 Tugas Pokok dan Fungsi .................................................................................. 3

BAB II PERENCANAAN KINERJA .................................................................................. 7

2.1 Rencana Strategis Tahun 2013-2018 .............................................................. 7

2.1.1 Visi dan Misi ............................................................................................. 7

2.1.2 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan............ 8

2.1.3 Kebijakan dan Program .......................................................................... 10

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2018 ........................................................................ 13

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2018 ...................................................................... 17

2.4 Anggaran Kegiatan Tahun 2018 .................................................................... 19

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .............................................................................. 20

3.1 Capaian Kinerja Organisasi ............................................................................ 20

3.1.1 Kerangka Pengukuran Kinerja ................................................................ 20

3.1.2 Pengukuran Indikator Kinerja ................................................................ 22

3.1.3 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja ......................................................... 23

3.1.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .......................................... 26

3.1.5 Evaluasi Program dan Kegiatan yang Menunjang Capaian Kinerja ........ 26

3.2 Realisasi Anggaran ......................................................................................... 40

BAB IV PENUTUP ..................................................................................................... 43

Daftar Tabel

iv

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Indikator Pelaksanaan Rencana Strategis .........................................................8

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan dan

Permukiman Tahun 2013-2018 ...................................................................... 10

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi

Jawa Barat Tahun 2018 .................................................................................. 13

Tabel 2.4 Indikator Misi Kegiatan di Lingkungan Disperkim Tahun 2018...................... 17

Tabel 2.5 Program Kegiatan dan Anggaran Disperkim Tahun 2018 .............................. 19

Tabel 3.1 Skala Penilaian ................................................................................................ 21

Tabel 3.2 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja .......................................................... 22

Tabel 3.3 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja ................................................................ 24

Tabel 3.4 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2018 .......................................... 27

Tabel 3.5 Evaluasi Program dan Kegiatan yang Menunjang Capaian Kerja................... 28

Tabel 3.6 Grafik Sandingan Jumlah Anggaran dan Realisasi Tahun 2018 Dinas

Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat ......................................... 40

Tabel 3.7 Rekapitulasi Progres Keuangan dan Fisik Disperkim Perjenis Belanja T.A

2018 ............................................................................................................... 40

Daftar Gambar

v

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa

Barat Tahun 2018 ......................................................................................... 6

Gambar 2.1 Gambar Kaitan Misi Pembangunan Jawa Barat............................................ 7

Gambar 3.1 Rekapitulasi Pencapaian Indikator Dinas Perumahan dan Permukiman

Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2018 ........................................................ 26

Gambar 4.1 Pencapaian Indikator Misi Dinas Perumahan dan Permukiman Jawa

Barat Tahun 2018 ....................................................................................... 42

vi

Daftar Lampiran

Daftar Lampiran Lampiran 1 : Indikator Kinerja Utama Tahun 2013-2018

Lampiran 2 : PK Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat

Lampiran 3 : Tabel Rencana Kinerja Tahun 2018

Lampiran 4 : a. Rencana Aksi Kinerja Tahun 2018

b. Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja Tahun 2018

c. Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi

d. Cascading Tahun 2018

e. Pohon Kinerja Tahun Anggaran 2018

Lampiran 5 : Sk Tim Penyusunan LKIP Tahun 2018

1

Bab I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mendukung Pemerintahan sesuai dengan tupoksi yaitu melayani dan menyediakan

kebutuhan serta menyelesaikan masalah-masalah di lingkungan masyarakat Jawa Barat.

Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem

pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan

pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna,

bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2018 ini merupakan perwujudan

akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan dinas untuk mempertanggung jawabkan

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan

dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik yang

dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama

dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan serta pertanggungjawaban atas kinerja

pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan

Permukiman pada tahun anggaran 2018.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan

Permukiman ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah.

Menyediakan data dan informasi mengenai capaian targer dan capaian realisasi

secara akuntabel secara terbuka kepada masyarakat, sehingga memberikan edukasi bahwa

perangkat daerah berkerja dengan prosedur yang ditetapkan. Hasil capaian ini juga menjadi

keberhasilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal.

BAB I

PENDAHULUAN

Pendahuluan

2

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi

Jawa Barat merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan

fungsi organisasi perangkat daerah selama kurun waktu 1 tahun dalam mencapai

tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga

menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi. Selain

itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjadi salah satu alat untuk mendapatkan

masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi

Jawa Barat.

Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan

pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Melalui pendekatan ini, Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan

dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja

pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik. Selain sebagai bahan evaluasi

akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah diharapkan dapat bermanfaat

dalam rangka :

1. Sebagai tindak lanjut atau respon terhadap Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk dapat

melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan

benar, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada

masyarakat di seluruh Jawa Barat;

2. Mendorong Dinas Perumahan dan Permukiman untuk mencapai Good Governance,

karena LKIP merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara

transparan, sistematik dan dapat dipertanggungjawabkan;

3. Sebagai kewajiban kegiatan dalam laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan

atau kegagalan pelaksanaan rencana strategik;

4. Menjadikan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat yang akuntabel,

sehingga dapat berperan secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi

masyarakat dan lingkungan yang tentram, tertib, dan kondusif;

5. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan

(stakeholder) dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Perumahan dan

Permukiman Provinsi Jawa Barat guna membantu pelayanan kepada massyarakat

lebih baik;

6. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Jawa Barat terhadap penyelenggara

Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKIP) yang berisikan

perencanaan strategik dan sekaligus

pengukuran terhadap pelaksanaannya,

yang akhirnya bermuara kepada kualitas

kinerja institusi pada Tahun Anggaran

2018, yang dilakukan oleh Dinas

Perumahan dan Permukiman Provinsi

Jawa Barat, merupakan suatu bentuk

perwujudan terhadap komitmen

penyelenggaraan tata kelola

pemerintahan yang baik guna

menghadirkan pelaksanaan

pembangunan yang efektif, efisien,

Pendahuluan

3

berdaya guna dan berhasil guna bagi

kesejahteraan masyarakat.

1.3 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah Dinas Perumahan dan

Permukiman sebagai salah satu bentuk

pertanggung-jawaban kinerja tahunan

yang telah disusun dalam Rencana Kinerja

Tahunan (RKT) dan perjanjian kinerja

dipakai sebagai salah satu tolok ukur

untuk mengukur keberhasilan maupun

kegagalan dalam melaksanakan kegiatan

pembangunan. Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah Dinas Perumahan dan

Permukiman Tahun 2018 disusun

berdasarkan beberapa landasan sebagai

berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 21

Tahun 2004 tentang Penyusunan

Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian Negara/Lembaga;


Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan;


Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara

Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota;


Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah;


Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 29 tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah


Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor

53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat


Rencana Tata Ruang dan Wilayah

Provinsi Jawa Barat;

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat


Perubahan Peraturan Daerah Nomor

9 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD) Jawa Barat 2005-

2025;

11. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun

2013 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Jawa Barat 2013 – 2018.

1.4 Tugas Pokok dan Fungsi

Undang – Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah mengamanatkan terwujudnya

pemerintahan yang baik (good

governance) melalui Penegakan

Supremasi Hukum ( Law Enforcement ).

Dinas Perumahan dan Permukiman

Provinsi Jawa Barat merupakan unsur

pendukung pemerintah daerah yang

dipimpin oleh Kepala Dinas yang

berkedudukan dibawah dan

bertanggungjawab kepada Gubernur

melalui Sekretaris Daerah.

Pendahuluan

4

1.4.1 Tugas Pokok

Melaksanakan urusan pekerjaan

pemerintahan bidang perumahan dan

kawasan permukiman serta bidang

pertanahan, meliputi perumahan,

infrastruktur permukiman, kawasan

permukiman dan pertanahan yang

menjadi kewenangan Daerah Provinsi,

melaksanakan tugas dekonsentrasi dan

melaksanakan tugas pembantuan sesuai

bidang tugasnya berdasarkan keputusan

perundang-undangan.

1.4.2 Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas

pokok sebagaimana dimaksud, Dinas


Jawa Barat mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan perumusan

kebijakan teknis perumahan dan

kawasan permukiman serta

pertanahan yang menjadi

kewenangan Daerah Provinsi;

b. penyelenggaraan pengaturan,

pembinaan, pembangunan,

pengawasan dan pengendalian

perumahan dan kawasan

permukiman serta pertanahan yang

menjadi kewenangan Daerah

Provinsi;

c. penyelenggaraan administrasi Dinas;

d. penyelenggaraan evaluasi dan

pelaporan Dinas; dan

e. penyelenggaraan fungsi lain sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya.

Perannya dalam mengkaji berbagai

pilihan strategi dengan memperhitungkan

sumber daya yang tersedia, untuk

kemudian dirumuskan dalam suatu

kebijakan pembangunan, telah

menempatkan Dinas Perumahan dan

Permukiman Provinsi Jawa Barat sebagai

OPD/SKPD yang strategis dalam hal

Perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan, dimana bidang

Perumahan dan Permukiman memiliki

keterkaitan yang erat dalam memberikan

kontribusi langsung terhadap

pembangunan ke-PU-an namun juga

memberikan kontribusi dan stimulasi bagi

pembangunan bidang pendidikan,

kesehatan dan lain-lain melalui prasarana

dan sarana perumahan dan permukiman

yang dibangun dengan OPD lain dalam

lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat

maupun dengan Kementerian dan

Lembaga Pemerintah Pusat baik dari

rumpun bidang Pekerjaan Umum dan

Perumahan seperti Ditjen Cipta Karya,

Ditjen Perumahan, Ditjen Bina Marga,

dan Pengelolaan Sumberdaya Air, serta

rumpun bidang Non Pekerjaan Umum

seperti Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi,

Lingkungan dan lain-lain.

Selanjutnya komitmen Dinas

Perumahan dan Permukiman Jawa Barat

untuk menghadirkan kinerja institusi yang

inklusif, transparan dan akuntabel,

diharapkan dapat menularkan

karakteristik serupa dalam pelaksanaan

pembangunan di Jawa Barat, seiring

dengan peran sentralnya dalam proses

perencanaan pembangunan. Apabila

tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan

dan Permukiman dikaitkan dengan

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor

53 tahun 2016 tentang Tugas Pokok,

Fungsi, Rincian Tugas Unit, Dan Tata Kerja

Dinas Perumahan Dan Permukiman,

maka Dinas Perumahan dan Permukiman

terkait dengan 4 bidang dan 1 UPT, yaitu :

1. Bidang Perumahan, yang terdiri

dari 3 Seksi, yaitu :

a. Rumah umum

b. Rumah khusus dan swadaya

c. Penyelenggaraan bangunan

gedung

2. Bidang Infrastruktur Permukiman

yang terdiri dari 3 Seksi, yaitu :

Pendahuluan

5

a. Penyediaan Air Minum

b. Persampahan

c. Drainase dan Air Limbah

3. Bidang Kawasan Permukiman,

yang terdiri dari 3 Seksi, yaitu :

a. Penataan Kawasan

Permukiman Perkotaan

b. Penataan Kawasan

Permukiman Perdesaan

c. Sarana Kawasan Permukiman

4. Bidang Pertanahan, yang terdiri

dari 3 Seksi, yaitu :

a. Perencanaan dan Pengadaan

Tanah

b. Penatagunaan Tanah

c. Data dan Informasi

Selain itu terdiri dari 1 UPT atau balai

yaitu:

1. UPT Pengelolaan dan Pelayanan

Perumahan Provinsi Jawa Barat

(UPT P3JB), yang terdiri dari 2

seksi, yaitu :

a. Sub Bagian Tata Usaha

b. Seksi Pelayanan Rusunawa

c. Seksi Pengelolaan

Rusunawa

Penyelenggaraan pembangunan

perumahan dan permukiman yang

dituangkan dalam rencana strategis

2013-2018 mengemban misi

sebagaimana ditetapkan dalam dokumen

perencanaan pembangunan daerah

terutama RPJMD 2013-2018 dan juga

rencana spasial seperti RTRW Provinsi

Jawa Barat. Namun demikian, semua itu

dibatasi oleh kewenangan maupun aspek

kelembagaan Dinas Perumahan dan

Permukiman dengan tugas pokok dan

fungsinya yang sudah ditetapkan melalui

Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun

2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi,

Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas


Jawa Barat.

Oleh karena itu, dalam upaya

pencapaian target indikator kinerja yang

telah ditetapkan, Pemerintah Provinsi

khususnya Dinas Perumahan dan

Permukiman hanya merupakan salah satu

dari banyak pelaku pembangunan, karena

sebagian besar urusan kewenangan untuk

hal ini ada di kabupaten/kota.

Berdasarkan dari tugas dari struktur

kelembagaan pemerintah an Provinsi

Jawa Barat, Dinas Perumahan dan

Permukiman merupakan unsur pelaksana

Pemerintah Daerah yang menjalankan

fungsi dan peran pembangunan bidang

perumahan dan kawasan permukiman di

wilayah Jawa Barat.

Menjalankan fungsinya sebagai

salah satu elemen pembangunan di

Provinsi Jawa Barat dan sesuai dengan

Peraturan Daerah Nomor 53 Tahun 2016

tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian

Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas

Perumahan dan Permukiman Jawa Barat

dalam melaksanakan tugasnya dibantu

oleh 1 (satu) Sekretariat, 4 (empat)

Bidang yang masing-masing menangani

sektor/urusan tertentu (Bidang

Perumahan, Bidang Infrastruktur

Permukiman, Bidang Kawasan

Permukiman, Bidang Pertanahan), 1 (tiga)

UPTD (Balai Pengelolaan dan Pelayanan

Perumahan (UPT P3JB)), serta kelompok

Jabatan Fungsional. Dinas Perumahan

dan Permukiman Jawa Barat memiliki

tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 6

Tahun 2016 ditetapkan struktur

organisasi Dinas Perumahan dan

Permukiman Provinsi Jawa Barat

berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

yaitu terbagi pada Bidang dan Sekretariat

yang masing –masing membawahi 3 (tiga)

seksi dan sub bagian,

Pendahuluan

6

Sebagaimana diuraikan pada Gambar 1.1 berikut ini.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Urusan Wajib yang menjadi kewenangan

pemerintah daerah provinsi, ditetapkan 8 (delapan) Program Strategis, yaitu :

Program 1 : Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan;


Kesejahteraan Sumber

Daya Aparatur;

Program 3 : Program

Pemeliharaan Sarana

dan Prasarana

Aparatur;


Sarana dan Prasarana

Aparatur;

Program 5 : Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran;

Program 6 : Program Pembinaan

dan Pengembangan

Infrastruktur

Permukiman;

Program 7 : Program

Pengembangan

Perumahan dan

Kawasan Permukiman;

Program 8 : Program Pengadaan,

Penataan dan

Pengendalian

Administrasi

Pertanahan;

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat Tahun 2018

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat

Tahun 2017

Perencanaan

7

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Tahun 2013-2018

2.1.1 Visi dan Misi erdasarkan tugas pokok dan

fungsinya, Dinas Perumahan dan

Permukiman sebagai OPD utama

pengemban misi Pemprov Jawa Barat,

berkaitan langsung dengan Misi 4;

Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman

dan Pembangunan Infrastruktur Strategis

yang Berkelanjutan.

Dinas Perumahan dan

Permukiman sebagai salah satu OPD

penanggung jawab pencapaian misi

keempat Pemprov Jawa Barat dapat

dilihat pada Gambar 2.1

Terdapat tiga sasaran pada misi keempat,

yaitu:

1. Meningkatnya daya dukung dan

daya tampung lingkungan serta

kualitas penanganan bencana;

2. Meningkatnya kualitas pemenuhan

infrastruktur dasar masyarakat; dan

3. Meningkatnya percepatan

pembangunan infrastruktur

strategis

B

Gambar 2.1 Gambar Kaitan Misi Pembangunan Jawa Barat dengan Tupoksi Disperkim 2013-2018

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan

8

Dalam sasaran misi keempat terdapat tiga indikator pembangunan yang menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat yaitu; cakupan pelayanan air minum, cakupan pelayanan air limbah domestik, dan cakupan pelayanan persampahan perkotaan.

Guna mendukung tercapainya Visi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 2013-2018, Dinas Perumahan dan Permukiman menetapkan visi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut:

2.1.2 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran,

Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan pembangunan perumahan

dan permukiman yang tertuang dalam

tiga misi Dinas Perumahan dan

Permukiman dijabarkan dalam sasaran

rencana strategis. Sasaran ini merupakan

prioritas kerja yang akan dicapai pada

lima tahun ke depan. Penjabaran tujuan

dan sasaran jangka menengah Dinas

Perumahan dan Permukiman tahun 2013-

2018 dapat dilihat pada Tabel 2.1

TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN RENSTRA

TARGET KINERJA SASARAN

2017 2018

(1) (2) (3) (4) (5)

Misi 1: MENYEDIAKAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN YANG DIDUKUNG OLEH INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN YANG HANDAL 1. MEWUJUDKAN

PERUMAHAN YANG BERKUALITAS DAN TERJANGKAU DI JAWA BARAT

1.1 Meningkatknya jumlah rumah layak huni

1.1.1 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (%)

93,89 94,49

•Menciptakan kondisi perumahan dan kawasan permukiman yang sehat, aman, serasi, dan teratur Layak

•Menciptakan kondisi perumahan dan kawasan permukiman yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dan memberikan kemudahan bagi MBR

Terjangkau

•Perumahan dan kawasan permukiman memenuhi persyaratan tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, serta tersedianya prasarana, sarana, dan utiltas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan

Berkelanjutan

Tabel 2.1 Indikator Pelaksanaan Rencana Strategis

Mewujudkan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan “ ”

Perencanaan

9

2. MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN YANG HANDAL

2.1 Meningkatnya akses masyarakat terhadap ketersediaan air minum yang layak

2.1.1 Meningkatnya cakupan pelayanan air minum (%)

73 74

2.2 Meningkatnya akses masyarakat terhadap cakupan pelayanan air limbah domestik yang layak

2.2.1 Meningkatnya cakupan pelayanan air limbah domestik (%)

67 68

2.3 Meningkatnya cakupan pelayanan persampahan perkotaan dan pengurangan timbulan sampah di sumber dengan pola 3R

2.3.1 Meningkatnya Cakupan Pelayanan Persampahan Perkotaan (%) Pengurangan sampah di sumber dengan pola 3R

66,78 67,3

3. MEWUJUDKAN KAWASAN PERMUKIMAN YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT

3.1 Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman

3.1.1 Penurunan Luas Kawasan Kumuh (%)

84,69 81,31

3.2 Meningkatnya Ketersediaan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Pendukung Permukiman

3.2.1 Terbangunnya Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Pendukung Permukiman (lokasi)

5 5

Misi 2: MENYIAPKAN PERENCANAAN PENGADAAN LAHAN DAN MENERTIBKAN TATA KELOLA PERTANAHAN

4. MEWUJUDKAN TATA KELOLA PERTANAHAN YANG TERTIB

4.1 Terwujudnya tertib tata kelola pertanahan

4.1.1 Tersusunnya bahan Keputusan Gubernur tentang penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum (%)

100 100

4.2.1 Tersusunnya neraca penguasaan dan pemanfaatan tanah Pemerintah Provinsi Jawa Barat (%)

20 40

4.3.1 Tersedianya data dan informasi spasial dan non spasial pertanahan se-Jawa Barat (kawasan perkotaan)

5 5

Misi 3: MENINGKATKAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE 5. MENINGKATNYA

PELAYANAN PUBLIK KEPADA MASYARAKAT

5.1 Mewujudkan SDM aparatur, sarana dan prasarana yang handal

5.1.1 Jumlah SDM Aparatur yang bersertifikat di Bidang Pelayanan sesuai kompetensi (orang)

28 20

5.2 Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat

5.2.1 Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Permukiman dan Perumahan (%)

85 85

Sumber : Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat

Perencanaan

10

2.1.3 Kebijakan dan Program

Strategi dan kebijakan pembangunan merupakan penjabaran tujuan dan sasaran

jangka menengah Dinas Perumahan dan Permukiman. Strategi dan kebijakan

pembangunan menjadi pedoman dalam menyusun dan melaksanakan program selama

periode tahun 2013-2018 (Tabel 2.2).

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan dan Permukiman

Tahun 2013-2018

TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN

(1) (2) (3) (4) (5)

Misi 1: MENYEDIAKAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN YANG DIDUKUNG OLEH INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN YANG HANDAL 1. Mewujudkan

Perumahan yang Berkualitas dan Terjangkau di Jawa Barat

1.1 Meningkatnya jumlah rumah layak huni


Memfasilitasi penyediaan perumahan formal dan swadya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Penyediaan perumahan formal dan swadya melalui program rumah murah dan terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

2. Mewujudkan Infrastruktur Permukiman yang Handal



Meningkatkan pengembangan air minum perpipaan dan non perpipaan di Ibukota Kabupaten Kota (IKK).

Peningkatan akses masyarakat terhadap ketersediaan air minum di Ibukota Kabupaten Kota (IKK).

Meningkatkan pengembangan air minum perpipaan dan non perpipaan di wilayah khusus.

Peningkatan akses masyarakat terhadap ketersediaan air minum di wilayah khusus.

Meningkatkan pengembangan air minum perpipaan dan non perpipaan di kawasan regional.

Peningkatan akses masyarakat terhadap ketersediaan air minum skala regional.

Mengindentifikasi cakupan pelayanan air minum sebagai dasar pengembangan penyediaan air minum

Pemanfaatan teknologi informatika untuk pengumpulan data cakupan pelayanan air minum

2.2 Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan air limbah domestik yang layak


Mengurangi jumlah genangan di permukiman

Peningkatan cakupan pelayanan prasarana dan sarana drainase perkotaan (drainase berwawasan lingkungan - zero delta Q run-off).

Perencanaan

11


(1) (2) (3) (4) (5)

2.3 Meningkatnya cakupan pelayanan persampahan perkotaan dan pengurangan sampah di sumber dengan pola reduce, reuse, dan recycle (3R)

2.3.1 Meningkatnya cakupan pelayanan persampahan perkotaan (%) pengurangan sampah di sumber dengan pola reduce, reuse, dan recycle (3R).

Meningkatkan daya tampung TPPAS, menambah sarana dan prasarana pengelolaan sampah, dan bantuan teknis pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota.

Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pengolahan persampahan perkotaan.

Meningkatkan penerapan pengolahan sampah dengan pola reduce, reuse, dan recycle (3R).

Optimalisasi penerapan pengolahan sampah dengan pola reduce, reuse, dan recycle (3R).

3. Mewujudkan Kawasan Permukiman yang Layak Huni bagi Masyarakat


3.1.1 Penurunan Luas Kawasan Kumuh

Menata dan mengembangkan kualitas lingkungan perkotaan.

Menurunnya luas kawasan kumuh dan penataan lingkungan perkotaan.

Menata dan mengembangkan kualitas lingkungan perdesaan.

Menurunnya luas kawasan kumuh dan penataan lingkungan perdesaan.


3.2.1 Terbangunnya Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Pendukung Permukiman

Menyediakan

sarana, prasarana, dan fasilitas umum permukiman yang memenuhi SPM melalui pengembangan dan pembangunan kawasan.

Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang berkualitas yang mendukung peningkatan produktivitas.


4. Mewujudkan Tata Kelola Pertanahan yang Tertib



Sosialiasi, koordinasi, konsultasi, dan inventarisasi dengan pihak dan objek terkait bidang pertanahan

Meningkatkan tata kelola pertanahan yang efektif


Perencanaan

12


(1) (2) (3) (4) (5)


Menyusun dan memutakhirkan sistem informasi pertanahan

Pengelolaan sistem informasi pertanahan yang terintegrasi dan lengkap daerah

Misi 3: MENINGKATKAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE

5. Meningkatnya Pelayanan Publik kepada Masyarakat


5.1.1 Jumlah SDM aparatur yang bersertifikat di Bidang Pelayanan sesuai kompetensi (orang)

Mendukung dan memfasilitasi aparatur dalam keikutsertaan pelatihan dan sertifikasi

Fasilitasi kepada SDM aparatur dalam kegiatan pelatihan, pembinaan, dan sertifikasi



5.3 Meningkatnya kesejahteraan dan kemampuan aparatur

5.3.1 Bulan layanan peningkatan kesejahteraan dan kemampuan aparatur

Meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan aparatur

Peningkatan kesejahteraan dan kemampuan aparatur

5.4 Pemeliharaan dan peningkatan sarana dan prasarana dinas

5.4.1 Bulan layanan pemeliharaan dan peningkatan sarana prasarana dinas

Meningkatkan kinerja dinas dengan penyelenggaraan pemeliharaan dan peningkatan sarana prasarana dan administrasi

Peningkatan kinerja dinas dengan penyelenggaraan pemeliharaan dan peningkatan sarana prasarana dan administrasi

5.5 Penyelenggaraan administrasi perkantoran

5.5.1 Bulan layanan penyelenggaraan administrasi perkantoran

Meningkatkan kinerja dinas dengan penyelenggaraan administrasi perkantoran

Peningkatan kinerja dinas dengan penyelenggaraan administrasi perkantoran

5.6 Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan dan program perencanaan

5.6.1 Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi, dan/atau pelaporan

Meningkatkan kinerja dinas dengan peningkatan sistem pelaporan dan program perencanaan

Peningkatan kinerja dinas dengan peningkatan sistem pelaporan dan program perencanaan

Sumber : Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat

Perencanaan

13

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2018 Rencana kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator

kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana

stratejik. Hasil dari proses ini berupa rencana kinerja tahunan. Dalam rencana kinerja

ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada

tingkat sasaran maupun kegiatan yang diambil dari Renstra Dinas. Sebagai bagian dari

pelaksanaan tupoksi Dinas, berikut dituangkan Rencana Kinerja Tahunan untuk tahun 2018

sebagai dasar pengukuran kinerja pada tahun 2018.

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat Tahun 2018

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1. Meningkatnya Jumlah Rumah Layak Huni

Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni 94,49 %

2. Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Ketersediaan Air Minum yang Layak

Meningkatnya Cakupan Pelayanan Air Minum 74 %

3. Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik yang Layak

Meningkatnya Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik

68 %

4. Meningkatnya Cakupan Pelayanan Persampahan Perkotaan dan Pengurangan Timbulan Sampah di Sumber dengan Pola 3R

Meningkatnya Cakupan Pelayanan Persampahan Perkotaan

67,3 %

5. Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman

Penurunan Luas Kawasan Kumuh 81,31 %

6. Meningkatnya Ketersediaan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Pendukung Permukiman

Terbangunnya Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Pendukung Permukiman

5 Lokasi

7. Terwujudnya Tertib Kelola Pertanahan Tersusunnya Bahan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

100 %

Tersusunnya Neraca Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah Pemerintah Provinsi Jawa Barat

40 %

Tersedianya Data dan Informasi Spasial dan Non Spasial Pertanahan Se-Jawa Barat

5 Kawasan Perkotaan

8. Mewujudkan SDM Aparatur, Sarana dan Prasarana yang Handal

Jumlah SDM Aparatur yang Bersertifikat di Bidang Pelayanan Sesuai Kompetensi

20 orang

9. Memberikan Pelayanan Prima kepada Masyarakat

Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman

85 %

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan, 2018

Dalam rangka perwujudkan

pencapaian pembangunan di bidang

permukiman dan perumahan, pada tahun

2018 ditekankan pada 8 (delapan)

program dengan 89 kegiatan yang

menyangkut aspek teknis

(penyelenggaraan pembangunan

fisik/non fisik) dan aspek non teknis

(penyelenggaraan pemerintahan). Berikut

ini uraian pelaksanaan kegiatan Dinas

pada tahun 2018 :

Perencanaan

14

1. Program Pembinaan dan

Pengembangan Infrastruktur

Permukiman

Yang Terdiri dari 18 kegiatan.

Kampanye Publik Pengelolaan

Sampah

Monitoring Pengelolaan

Persampahan

Pendampingan Teknis

Penyusunan Perjanjian

Kerjasama TPPAS Regional

Bekarpur

Penyusunan Data Baseline SPAM

di Jawa Barat

Penyusunan Dokumen Rencana

Teknis Rinci SPAM Regional

Metropolitan Bandung Raya

Wilayah Timur

Workshop Percepatan

Pembangunan Sanitasi

Permukiman Kabupaten/Kota

Penyusunan Materi Teknis

Pengelolaan Rusunawa di Jawa

Barat

Penyusunan Dokumen

Perencanaan Sistem Pengelolaan

Air Limbah Domestik

Inventarisasi dan Evaluasi sarana

dan prasarana pengelolaan air

limbah domestik (IPAL dan IPLT)

di Jawa Barat

Monitoring, Evaluasi dan

Sosialisasi Pembangunan Sanitasi

Permukiman di Kabupaten/Kota

Workshop Upaya Penanganan

Genangan dengan Drainase

berwawasan lingkungan

Penyusunan Dokumen

Perencanaan Sistem Pengelolaan

Drainase Permukiman

Penyusunan Masterplan

Pengelolaan Sampah Jawa Barat

Pengembangan Sistem

Penyediaan Air Minum (SPAM)

Regional Cirebon Raya

Monitoring Penyelenggaraan

Sistem Penyediaan Air Minum

(SPAM)

Perencanaan Penanganan

Persampahan di Daerah Aliran

Anak Sungai Citarum GCB

Penyelenggaraan Program

Pamsimas

Perencanaan SPAM Wilayah

Pusat Pertumbuhan Jawa Barat

2. Program Pengembangan Perumahan

dan Kawasan Permukiman


Penyusunan DED Penataan

Kawasan Kumuh di Jawa Barat

Identifikasi Kawasan Kumuh

Perkotaan Provinsi Jawa Barat

Penataan Permukiman

Kumuh Kawasan Perkotaan di

Kabupaten Kuningan

Identifikasi Infrastruktur

Dasar Kawasan Minapolitan

Pembangunan Masjid Provinsi

Jawa Barat di Rancabuaya

Kabupaten Garut (Lanjutan)


Jawa Barat di Plumbon

Kabupaten Cirebon

Rehabilitasi Gedung Kantor

Pemerintah


Jawa Barat di Cikembar

Kabupaten Sukabumi

(Lanjutan)


Jawa Barat di Kabupaten

Pangandaran (Lanjutan)


Jawa Barat di Cikalong

Kabupaten Tasikmalaya

(Lanjutan)

Perencanaan

15


Jawa Barat di Kertajati

Kabupaten Majalengka

(Lanjutan)

Penataan Ruang Terbuka

Hijau/Publik/Revitalisasi

Kawasan


Jawa Barat di Kabupaten

Sukabumi (Lanjutan)


Jawa Barat di Cipeuyeum

Kabupaten Cianjur (Lanjutan)


Jawa Barat di Cibinong

Kabupaten Cianjur (Lanjutan)


Dasar Kawasan Rawan

Bencana


Dasar Kawasan Agropolitan


Dasar Kawasan Minapolitan

Operasionalisasi Pokja PKP

Jawa Barat

Penyelenggaraan Klinik

Rumah

Penyusunan Kajian Rancangan

Perda RP3KP

Pematangan Tanah dalam

Rangka Peningkatan Kualitas

Sarana, Prasarana dan Utilitas

Rusunawa

Bimbingan Teknis Pengelola

Kegiatan Pembangunan

Bangunan Gedung

Negara/Daerah

Pembinaan Teknis

Penyelenggaraan Bangunan

Gedung / Rumah Negara

Evaluasi dan Pengelolaan

Data Pelaksanaan Program

Rumah Khusus dan Swadaya

di Jawa Barat

Pendampingan Perbaikan

Rumah Tidak Layak Huni

(RUTILAHU) di Jawa Barat

Penyusunan Pedoman Model

Hunian yang Harmoni di

Kawasan Rawan Bencana

Kajian Penetapan Lokasi TPAS

Bersama Kota Sukabumi dan

Kabupaten Sukabumi

Kegiatan Jasa Kelengkapan

Dokumen dan Pengujian

Untuk Izin Pemanfaatan Air

(SIPPA) di 7 sumur bor di

Rusunawa


Prasarana Sarana dan Utilitas

Rusunawa Solokan Jeruk

Kegiatan Pembanganan


Di Rusunawa Rancaekek

Kegiatan Pengembangan

Pengelolaan Rusunawa

Kegiatan Rencana Tindak

Penanggulangan Bahaya

Kebakaran Rusunawa


Peningkatan Sarana Dan

Prasarana Kantor UPTD P3JB



Rusunawa Ujungberung



Rusunawa Batujajar

3. Program Pengadaan, Penataan dan

Pengendalian Administrasi

Pertanahan


Workshop Pertanahan

Penyusunan SOP penyelesaian

permasalahan konflik dan

sengketa pertanahan oleh

pemerintah Provinsi Jawa Barat

Perencanaan

16

Penyusunan Naskah Akademis

Raperda Penyelenggaraan

Pertanahan di Jawa Barat

Rapat Kerja Daerah

Penatagunaan Tanah

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa

Barat

Bimbingan Teknis tentang

Pengadaan Tanah Bagi

Kepentingan Umum

Pembuatan Peta Dasar Skala

Detail Kawasan Perkotaan

Kabupaten/Kota di Jawa Barat

Penyusunan Sistem Informasi

Ruang Terbuka Hijau

Kabupaten/Kota di Jawa Barat

Penyusunan Sistem Informasi

Pertanahan Provinsi Jawa Barat

Inventarisasi Penguasaan dan

Konflik Pertanahan untuk

Kepentingan Strategis Provinsi

Rapat Kerja Pengadaan Tanah

Bagi Kepentingan Umum

4. Program Mitigasi dan Adaptasi

Perubahan Iklim


Kegiatan Penyelenggaraan

Rencana Aksi Mitigasi dan

Adaptasi Perubahan Iklim (GRK)

5. Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan


Kegiatan Perencanaan Evaluasi

dan Pelaporan Internal

Kegiatan Perencanaan, Evaluasi,

dan Pelaporan Sektor lingkup

Disperkim Jawa Barat

Kegiatan Pengelolaan Keuangan

dan Kekayaan Daerah

6. Program Peningkatan Kesejahteraan

Sumber Daya Aparatur


Kegiatan Penyediaan Diklat,

Kursus Singkat dan Bimtek

Aparatur - ASN

Kegiatan Penyediaan

Kerohanian, Sarana dan

Prasarana Olahraga serta

Pakaian Aparatur – ASN

7. Program Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Aparatur


Kegiatan Pemeliharaan

Perabotan, Fasilitas dan Gedung

Kantor - UPT P3JB – ASN

Kegiatan Penyediaan

Pemeliharaan Kendaraaan dan

iuran wajib tahunan - UPT P3JB –

ASN

Kegiatan Penyediaan

Pemeliharaan Kendaraan Dinas –

ASN

Kegiatan Penyediaan Jasa

Keamanan dan Kebersihan

Beserta Peralatannya - UPT P3JB

– ASN

Kegiatan Penyediaan Jasa

Keamanan dan Kebersihan

Beserta Peralatannya – ASN

Kegiatan Penyediaan Alat

Pendukung Fasilitas Kantor –

ASN

Kegiatan Pemeliharaan

Perabotan, Fasilitas dan Gedung

Kantor – ASN

Perlengkapan dan Peralatan

Gedung Kantor dan Rusunawa

UPT P3JB – ASN

8. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran


Fasilitasi diklat untuk

peningkatan kualitas aparatur -

ASN

Penyediaan Perlengkapan,

Peralatan dan Meubelair - ASN

Perencanaan

17

Survei kepuasan masyarakat

terhadap pelayanan dinas - ASN

Kegiatan Penyediaan Rapat

Internal dan Luar Kantor - ASN

Kegiatan Penyediaan Sewa,

Publikasi dan Dokumentasi

Kantor - ASN

Kegiatan Penyediaan Langganan

Kantor - ASN

Kegiatan Penyediaan Barang

Habis Pakai Kantor - ASN

Kegiatan Penyediaan Rapat

Internal dan Luar Kantor - UPT

P3JB - ASN

Kegiatan Penyediaan Langganan

Kantor - UPT P3JB - ASN

Kegiatan Penyediaan Barang

Habis Pakai Kantor - UPT P3JB -

ASN

Kegiatan Pelatihan

Penanggulangan Bahaya

Kebakaran Di Setiap Lokasi

Rusunawa - UPT P3JB - ASN

Kegiatan Pengelolaan Rusunawa

Provinsi Jawa Barat - UPT P3JB -

ASN

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Perjanjian Kinerja adalah

lembar/dokumen yang berisikan

penugasan dari pimpinan instansi yang

lebih tinggi kepada pimpinan instansi

yang lebih rendah untuk melaksanakan

program kegiatan yang disertai dengan

indikator kinerja. Melalui perjanjian

kinerja terwujudlah komitmen penerima

amanah dan kesepakatan antara

penerima dan pemberi amanah atas

kinerja yang terukur tertentu berdasarkan

tugas, fungsi dan sumber daya yang

tersedia. Penetapan target kinerja pada

tahun anggaran 2018 ini tidak terlepas

dari pencapaian outcome atau kinerja

Dinas pada tahun sebelumnya sehingga

terus berkesinambungan. Rencana kinerja

yang telah ditetapkan ini merupakan

tolok ukur keberhasilan organisasi dan

menjadi dasar penilaian dalam evaluasi

akuntabilitas kinerja pada akhir tahun

aggaran 2018. Adapun target kinerja yang

telah diperjanjikan seperti ditunjukan

pada Tabel 2.4


TARGET KINERJA SASARAN

2018

(1) (2) (3) (4)

Misi 1: MENYEDIAKAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN YANG DIDUKUNG OLEH INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN YANG HANDAL

1 MEWUJUDKAN PERUMAHAN YANG BERKUALITAS DAN TERJANGKAU DI JAWA BARAT



94,49 %

2 MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN YANG HANDAL



74 %



68 %

Tabel 2.4 Indikator Misi Kegiatan di Lingkungan Disperkim Tahun 2018

Perencanaan

18



67,3 %

3 MEWUJUDKAN KAWASAN PERMUKIMAN YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT



81,31 %



5


4 MEWUJUDKAN TATA KELOLA PERTANAHAN YANG TERTIB



100


40


5

Misi 3: MENINGKATKAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE

5 MENINGKATNYA PELAYANAN PUBLIK KEPADA MASYARAKAT



20



85

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan 2018

Perencanaan

19

2.4 Anggaran Kegiatan Tahun 2018 Berikut ini merupakan rekapitulasi anggaran berdasarkan Program kegiatan yang

ada di Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018.

Tabel 2.5 Program Kegiatan dan Anggaran Disperkim Tahun 2018

No Program Jumlah Kegiatan

Anggaran

(1) (2) (3) (4)

1. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

18 Rp 18.874.256.852,00

2. Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

35 Rp 81.654.637.396,00

3. Program Pengadaan, Penataan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan

10 Rp 3.862.111.500,00

4. Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

1 Rp 99.000.000,00

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

3 Rp 588.210.000,00

6. Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur

2 Rp 1.322.602.500,00

7. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

8 Rp 11.460.949.700,00

8. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

12 Rp 8.002.652.200,00

JUMLAH 89 Rp 126.562.462.248,00

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan 2018

Akuntabilitas Kinerja

20

Bab III Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja merupakan

dasar untuk menilai keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai

dengan sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi

dan misi instansi pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan

dan Permukiman Pemerintah Provinsi

Jawa Barat diukur dari tingkat

keberhasilan pencapaian tujuan dan

sasaran strategis berdasarkan Rencana

Strategis Dinas Perumahan dan

Permukiman Provinsi Jawa Barat tahun

2013-2018.

3.1.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Mengacu pada ketentuan yang

berlaku dalam Permen PAN No. 53 Tahun

2014, pengukuran pencapaian target

kinerja yang ditetapkan dalam dokumen

penetapan kinerja Dinas Perumahan dan

Permukiman Provinsi Jawa Barat

dilakukan dengan membandingkan antara

target kinerja dan realisasi kinerja.

Dari hasil pengukuran kinerja

tersebut dilakukan evaluasi dan analisis

kinerja untuk mengetahui keberhasilan

dan kegagalan pencapaian sasaran

strategis pemerintah Provinsi Jawa Barat

dan sebab-sebab tercapai dan tidak

tercapainya kinerja yang diharapkan.

Selanjutnya untuk mempermudah

interpretasi atas pencapaian sasaran,

program/kegiatan serta indikator makro

diberlakukan penggunaan makna dari

nilai yang diperoleh pada Tabel 3.1

berikut ini.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA


21

Tabel 3. 1 Skala Penilaian

Nilai Kategori Rata-Rata Capaian

(%) Kode

Warna (1) (2) (3) (4)

AA Sangat Memuaskan 90-100 A Memuaskan 80-90

BB Sangat Baik 70-80 B Baik 60-70

CC Cukup 50-60 C Kurang 30-50 D Sangat Kurang 0-30

Sumber : http://esakip.jabarprov.go.id/new

Indikator Kinerja adalah ukuran

keberhasilan yang menggambarkan

tewujudnya kinerja, tercapainya hasil

prograrn dan hasil kegiatan. Indikator

kinerja instansi pemerintah harus selaras

antar tingkatan unit organisasi. Indikator

kinerja yang digunakan harus rnernenuhi

kriteria spesifik, dapat diukur, dapat

dicapai, relevan,

dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Indikator Kinerja Utama (IKU)

merupakan ukuran keberhasilan yang

rnenggambarkan kinerja utama instansi

pemerintah sesuai dengan tugas fungsi

serta mandat (core business) yang

diemban. IKU dipilih dari seperangkat

indikator kinerja yang berhasil

diidentifikasi dengan memperhatikan

proses bisnis organisasi dan kriteria

indikator kinerja yang baik. IKU perlu

ditetapkan oleh pimpinan

kementerian/lembaga/pemerintah

daerah sebagai dasar penilaian untuk

setiap tingkatan organisasi. Indikator

kinerja pada tingkat

kementerian/lembaga/pemerintah

daerah sekurang-kurangnya adalah

indikator hasil (outcome) sesuai dengan

kewenangan, tugas, dan fungsinya

masing-masing.Indikator kinerja pada unit

kerja (setingkat Eselon I) adalah indikator

hasil (outcome) dan atau keluaran

(output) yang setingkat lebih tinggi dari

keluaran (output) unit kerja di bawahnya.

Indikator kinerja pada unit kerja

(setingkat Eselon II) sekurang-kurangnya

adalah indikator keluaran (output).

Indikator sasaran adalah sesuatu yang menunjukan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan target kuantitatif dan satuannya untuk memudahkan pengukuran pencapaian sasaran.

Indikator kinerja kegiatan adalah sesuatu yang menunjukan pencapaian kinerja kegiatan. Indikator kinerja kegiatan dikelompokkan ke dalam :

Kelompok indikator masukan

(inputs), adalah segala sesuatu

yang dibutuhkan agar pelaksanaan

kegiatan dan program dapat

berjalan atau dalam rangka

menghasilkan output, misalnya

sumber daya manusia, dana,

material, waktu, teknologi, dan

sebagianya.

Kelompok indikator keluaran

(outputs), adalah segala sesuatu

berupa produk/jasa (fisik dan/atau

non fisik) sebagai hasil langsung

dari pelaksanaan suatu kegiatan

dan program berdasarkan

masukan yang digunakan.

Kelompok indikator hasil

(outcome), adalah segala sesuatu


22

yang mencerminkan berfungsinya

keluaran kegiatan pada jangka

menengah. Outcomes merupakan

ukuran seberapa jauh setiap

produk/jasa dapat memenuhi

kebutuhan dan harapan

masyarakat.

Persentase pencapaian kinerja

diperoleh dengan menggunaan dihitung

berdasarkan rumus sebagai berikut :

𝑷𝒆𝒓𝒔𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔𝒆 𝑪𝒂𝒑𝒂𝒊𝒂𝒏 = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡× 100%

Adapun data kinerja yang

dipergunakan Dinas lebih dititikberatkan

pada data internal, yang diperoleh dari

setiap bidang dengan mengacu pada SOP

pengumpulan data sebagaimana

dilampirkan pada Lampiran 4.B. Pada

penentuan indikator benefit dan impact,

diperlukan data eksternal yang

membutuhkan kerjasama dengan instansi

lain. Namun karena mekanisme yang

mengatur hal ini belum tersedia, maka

penentuan indikator benefit dan impact

ini masih menggunakan data internal

yang tersedia. Adapun indikator yang

dimaksud sebagaimana ditunjukan pada

Lampiran 1. Evaluasi dilakukan sampai

dengan pengukuran terhadap capaian

indikator input, output dan outcome.

3.1.2 Pengukuran Indikator Kinerja Indikator Kinerja merupakan alat

ukur keberhasilan yang akan dicapai dari

kinerja program dan kegiatan yang telah

direncanakan. Adapun penetapan

Indikator Kinerja ini adalah untuk :

1. Memperoleh informasi kinerja yang

penting dan diperlukan dalam

menyelenggarakan manajemen

kinerja secara baik;

2. Memperoleh ukuran keberhasilan

dari pencapaian suatu tujuan dan

sasaran strategis yang digunakan

untuk perbaikan kinerja dan

peningkatan akuntabilitas kinerja.

Progress atau kemajuan Dinas

dalam pencapaian implementasi sasaran

strategisnya hanya dapat dilihat dari

beberapa indikator kinerja sasaran

strategis yang berdasar pada Perjanjian

Kinerja Tahun 2018. Lebih jelasnya seperti

pada Tabel berikut ini :

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target* Realisasi* Pencapaian**

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)/(4) 1. Meningkatnya Jumlah

Rumah Layak Huni Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

94,49 % 98,46 % 104,20 %

2. Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Ketersediaan Air Minum yang Layak

Meningkatnya Cakupan Pelayanan Air Minum

76 % 76,85 % 101,12%

3. Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik yang Layak

Meningkatnya Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik

68 % 70,74 % 104,03%

4. Meningkatnya Cakupan Pelayanan Persampahan Perkotaan dan Pengurangan Timbulan Sampah di Sumber dengan Pola 3R


67,30 % 67,87 % 100,85 %

Tabel 3.2 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja


23

5. Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman

Penurunan Luas Kawasan Kumuh

81,31 % 71,91 88,44 %

6. Meningkatnya Ketersediaan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Pendukung Permukiman


5 Lokasi 5 Lokasi 100,00 %

7. Terwujudnya Tertib Kelola Pertanahan

Tersusunnya Bahan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

100 % 100 % 100,00 %

Tersusunnya Neraca Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah Pemerintah Provinsi Jawa Barat

40 % 40 % 100,00 %

Tersedianya Data dan Informasi Spasial dan Non Spasial Pertanahan Se-Jawa Barat

5 Kawasan Perkotaan

5 Kawasan Perkotaan

100,00 %

8. Mewujudkan SDM Aparatur, Sarana dan Prasarana yang Handal

Jumlah SDM Aparatur yang Bersertifikat di Bidang Pelayanan Sesuai Kompetensi

20 orang 0 0,00 %

9. Memberikan Pelayanan Prima kepada Masyarakat

Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman

85 % 80,95 % 95,24 %

Sumber : *Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat, 2018 ** Hasil Perhitungan

Hasi pengukuran capaian kinerja menunjukan bahwa pada umumya pencapaian

kinerja Dinas telah mencapai lebih dari 90%, sebagaimana ditunjukan pada tabel 3.1

terlihat dari 11 indikator kinerja pencapaiannya lebih dari 90%.

3.1.3 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja

Hasil evaluasi menunjukan bahwa pencapaian kinerja tahun 2018 rata-rata

terkategori sangat baik, karena rata-rata pencapaiannya lebih dari 90 % dan satu program

kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan di tahun 2018. Meskipun demikian pada Tabel 3.2

tesebut, trend/perkembangan dari tahun ke tahunnya tidak terlihat. Adapun

perkembangan capaian kinerja dari tahun ke tahunnya ditunjukan seperti pada Tabel 3.3


24

Tabel 3.3 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja


PENCAPAIAN KINERJA TAHUN

Kategori Pencapaian

2018 20141 20152 20163 20174 20185 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Misi 1: MENYEDIAKAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN YANG DIDUKUNG OLEH INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN YANG HANDAL

1 MEWUJUDKAN PERUMAHAN YANG BERKUALITAS DAN TERJANGKAU DI JAWA BARAT



99,70% 107,49% 100,00% 99,18 % 104,2% Sangat Baik

2 MEWUJUDKAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN YANG HANDAL



103,86% 101,04% 95,08% 87,92% 103,85% Sangat Baik



99,36% 100,00% 94,90% 89,65% 104,03% Sangat Baik



99,82% 89,90% 98,90% 100,49% 100,85% Sangat Baik

3 MEWUJUDKAN KAWASAN PERMUKIMAN YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT



100,00% 100,00% 100,71% 90,81% 87,89% Memuaskan



- - 100,00% 100,00 % 100,00% Sangat Baik


25

Sumber : 1). LKIP Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, 2014

2). LKIP Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, 2015 3). LKIP Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat, 2016 4). LKIP Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat, 2017 5). Hasil Pengukuran, 2018


PENCAPAIAN KINERJA TAHUN

Kategori Pencapaian

2018 20141 20152 20163 20174 20185 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Misi 2: MENYIAPKAN PERENCANAAN PENGADAAN LAHAN DAN MENERTIBKAN TATA KELOLA PERTANAHAN 4 MEWUJUDKAN TATA

KELOLA PERTANAHAN YANG TERTIB



- - - 100 % 100,00% Sangat Baik


- - - 100 % 100,00% Sangat Baik


- - - 100 % 100,00% Sangat Baik

Misi 3: MENINGKATKAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE 5 MENINGKATNYA

PELAYANAN PUBLIK KEPADA MASYARAKAT



20% 200,00% 162,50% 85,71 % 0,00% Sangat Kurang



- 97,22% 92% 94,88 % 95,24% Sangat Baik


26

Pencapaian indikator sasaran Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa

Barat dari tahun 2018, menunjukan bahwa pencapaian terendah adalah sebesar 0.00 %

dikarenakan program kegiatan batal di laksanakan, meskipun demikian secara umum ter

kategorikan “Sangat Baik”. Hal ini akan berpengaruh positif terhadap pencapaian misi Dinas

Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat. Setiap pencapaian indikator sasaran

tersebut berpengaruh secara langsung terhadap pencapaian misi Dinas Perumahan dan

Permukiman Provinsi Jawa Barat. Berikut ini disajikan perkembangan pada ketiga misi Dinas

Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat dari tahun 2014 - 2018, seperti

ditampilkan pada Gambar 3.1 :

Pencapaian dari ke tiga misi tersebut tidak dapat dibandingkan secara maksimal

pada tahun sebelumnya dikarenakan adanya pemutakhiran dokumen rencana strategis

Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018. Pencapaian misi

terendah adalah pada misi 3, sebesar 47,62%, Sedangkan pencapaian misi tertinggi adalah

pada misi 1, sebesar 100.14%, Secara terperinci dukungan program dan kegiatan terhadap

pencapaian sasaran dan misi Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat Tahun

2018 dibahas pada sub bab 3.1.5

3.1.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Evaluasi kinerja dilakukan guna membandingkan keberhasilan dari setiap indikator

kierja terhadap sumber daya yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan pencapaian

indikator-indikator tersebut. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis sebagaimana dilakukan

melalui aplikasi esakip diperoleh sejumlah indikator yang realisasinya lebih dari atau sama

dengan 100%, sehingga dapat diperhitungkan tingkat efisiensinya terhadap sumber daya

(keuangan) yang ada. Berdasarkan Tabel 3.4 diketahui bahwa terdapat 11 (Sebelas)

indikator yang melebihi nilai yang ditargetkan. Adapun perhitungan efisiensi anggaran

disajikan seperti pada Tabel 3.4:

100,46%

0% 10%

99,74%

0% 148,61%

98,27%

0%

127,25%

94,68%

100%

90,30%

100,14%

100%

47,62%

Misi 1

Misi 2Misi 3

Capaian Indikator Misi 2014 2015 2016 2017 2018

Gambar 3.1 Rekapitulasi Pencapaian Indikator Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2018


27

No. Sasaran Indikator Capaian Kinerja

Penyerapan Anggaran

Tingkat Efisiensi

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Meningkatnya jumlah Rumah Layak Huni

Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni

104,20 94,02 10,18%

2 Meningkatnya akses masyarakat terhadap cakupan pelayanan air limbah domestik yang layak

Meningkatnya cakupan pelayanan air limbah

104,03 94,45 9,58%

3 Meningkatnya akses masyarakat terhadap ketersediaan Air Minum

Meningkatnya cakupan pelayanan air minum

103,85 69,25 34,6%

4 Meningkatnya cakupan pelayanan persampah-an perkotaan dan pengurangan timbulan sampah di sumber dengan pola 3R


100,85 95,55 5,03%

5 Meningkatnya Ketersediaan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Pendukung Permukiman


100,00 85,38 14,62%

6 Terwujudnya tertib tata kelola pertanahan

Tersusunnya bahan Keputusan Gubernur tentang penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum

100,00 97,33 2,67%


Tersusunnya neraca penguasaan dan pemanfaatan tanah Pemerintah Provinsi Jawa Barat

100,00 97,42 2,58%


Tersedianya data dan informasi spasial dan non spasial pertanahan se-Jawa Barat

100,00 99,76 0,24%

9 Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat

Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Dinas Permukiman dan Perumahan

95,24 94,68 0,56%

10 Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman

Penurunan Luas Kawasan Kumuh 87,89 96,99 -9,01%

11 Mewujudkan SDM aparatur, sarana dan prasarana yang handal

Jumlah SDM Aparatur yang bersertifikat di Bidang Pelayanan sesuai kompetensi

0,00 0,00

0,00

Sumber : esakip.jabarprov.go.id/new 2018

Melalui pendekatan ini indikator-indikator sasaran yang telah tercapai (100%) dapat

ditentukan tingkat efisiensinya. Meskipun demikian hal ini tidak mutlak berarti seluruh

output kegiatan tercapai sepenuhnya, meskipun seluruh indikator sasaran di atas

pencapaian kinerjanya lebih dari atau sama dengan 100%. Adapun program dan kegiatan

yang mendukung terhadap pencapaian indikator-indikator sasaran tersebut ditampilkan

seperti pada Tabel 3.5 .

3.1.5 Evaluasi Program dan Kegiatan yang Menunjang Capaian Kinerja

Pencapaian kinerja dari setiap misi Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa

Barat dapat ditentukan melalui evaluasi pencapaian output dari setiap program dan

kegiatan yang mendukung pencapaian masing-masing misi tersebut. Berikut ini merupakan

hasil evaluasi terhadap program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Dinas

Perumahan dan Permukiman Provisni Jawa Barat Tahun 2018.

AA Sangat Memuaskan [90 - 100%]

A Memuaskan [80 - 90%]

BB Sangat Baik [70 - 80%]

B Baik [60 - 70%]

CC Cukup [50 - 60%]

C Kurang [30 - 50%]

D Sangat Kurang [0 - 30%]

Tabel 3.4 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2018

Skala Penilaian


28

Tabel 3.5 Evaluasi Program dan Kegiatan yang Menunjang Capaian Kerja

No Sasaran Indikator Kinerja Satuan

Target Realisasi Dukungan program dan

Kegiatan Anggaran

Realisasi

Sisa Pagu 2018 2018 Keuangan (%) Fisik

Nilai Nilai

Misi 1 : MENYEDIAKAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN YANG DIDUKUNG OLEH INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN YANG HANDAL

1 Meningkatknya jumlah rumah

layak huni

Cakupan Ketersediaan

Rumah Layak Huni (%)

Persen 94,49% 98,46% Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan

Permukiman 29.130.472.246,00 27.389.859.072,00 94,02% 1.740.613.174,00

1 Penyusunan Kajian Rancangan

Perda RP3KP 236.118.500,00 223.184.748,00 94,52% 100,00% 12.933.752,00

2 Operasionalisasi Pokja PKP Jawa Barat

192.000.000,00 180.330.620,00 93,92% 100,00% 11.669.380,00

3 Penyelenggaraan klinik rumah 294.137.546,00 280.465.000,00 95,35% 100,00% 13.672.546,00 4 Kegiatan Pematangan Tanah

dalam Rangka Peningkatan

Kualitas sarana, Prasarana dan utilitas rusunawa

750.308.200,00 703.876.800,00 93,81% 100,00% 46.431.400,00

5 Evaluasi dan pengelolaan data pelaksanaan program

rumah khusus dan swadaya di Jawa Barat

249.240.000,00 234.541.250,00 94,10% 100,00% 14.698.750,00

6 Penyusunan Pedoman Model

Hunian yang Harmoni di Kawasan Rawan Bencana

297.400.000,00 282.062.250,00 94,84% 100,00% 15.337.750,00

7 Pendampingan perbaikan rumah tidak layak huni

(rutilahu) di Jawa Barat 19.372.268.000,00 17.954.248.177,00 92,68% 100,00% 1.418.019.823,00

8 Bimbingan teknis pengelola

kegiatan pembangunan bangunan gedung negara/daerah

0,00 0,00 0,00% 5,50% -


29



Kegiatan Anggaran

Realisasi


Nilai Nilai

9 Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan

Gedung/Rumah Negara 500.000.000,00 480.977.000,00 96,20% 99,13% 19.023.000,00

10 Rehabilitasi Gedung Kantor

Pemerintah 450.000.000,00 426.156.927,00 94,70% 100,00% 23.843.073,00

11 Kegiatan Pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas

Rusunawa Solokan Jeruk 400.000.000,00 397.967.000,00 99,49% 99,49% 2.033.000,00

12 Kegiatan Pembangunan

Prasarana Sarana dan Utilitas di Rusunawa Rancaekek

4.440.000.000,00 4.304.629.000,00 96,95% 96,95% 135.371.000,00

13 Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Rusunawa 100.000.000,00 99.338.000,00 99,34% 99,34% 662.000,00

14 Kegiatan Rencana Tindak

Penanggulangan Bahaya Kebakaran Rusunawa

180.000.000,00 179.355.000,00 99,64% 99,64% 645.000,00


Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor UPTD P3JB

500.000.000,00 496.741.300,00 99,35% 99,35% 3.258.700,00

16 Kegiatan Pembangunan Prasarana sarana dan utilitas

rusunawa ujungberung 759.000.000,00 754.017.200,00 99,34% 99,34% 4.982.800,00


Prasarana Sarana dan Utilitas Rusunawa Batujajar

200.000.000,00 196.201.800,00 98,10% 98,10% 3.798.200,00

18 Kegiatan Jasa Kelengkapan

Dokumen dan Pengujian Untuk Izin Pemanfaatan Air (SIPPA)

di 7 sumur bor di Rusunawa

210.000.000,00 195.767.000,00 93,22% 93,22% 14.233.000,00

Program Pembinaan dan

Pengembangan Infrastruktur Permukiman

235.449.852,00 233.237.451,00 99,06% 2.212.401,00


30



Kegiatan Anggaran

Realisasi


Nilai Nilai

19 Penyusunan Materi Teknis Pengelolaan Rusunawa di

Jawa Barat 235.449.852,00 233.237.451,00 99,06% 100,00% 2.212.401,00

2 Meningkatnya

akses masyarakat terhadap

ketersediaan air minum yang

layak

Meningkatnya

cakupan pelayanan air minum

Persen 76% 76,85% Program Pembinaan dan

Pengembangan Infrastruktur Permukiman 13.344.500.000,00 9.241.368.449,00

69,25% 4.103.131.551,00

1 Penyusunan data baseline

SPAM di Jawa Barat 347.800.000,00 334.257.500,00 96,11% 100,00% 13.542.500,00

2 Penyusunan Dokumen Rencana

Teknis Rinci SPAM Regional Metropolitan Bandung Raya

Wilayah Timur

1.649.900.000,00 1.642.157.022,00 99,53% 100,00% 7.742.978,00

3 Pengembangan SPAM

Regional Metropolitan Cirebon Raya

10.000.000.000,00 6.001.541.600,00 60,02% 100,00% 3.998.458.400,00

4 Monitoring Penyelenggaraan

SPAM 92.000.000,00 83.230.328,00 90,47% 100,00% 8.769.672,00

5 Penyelenggaraan Program

Pamsimas 686.000.000,00 618.314.499,00 90,13% 100,00% 67.685.501,00

6 Pengembangan SPAM

Wilayah Pusat Pertumbuhan Jawa Barat

568.800.000,00 561.867.500,00 98,78% 100,00% 6.932.500,00

3 Meningkatnya akses

masyarakat terhadap

cakupan pelayanan air

limbah domestik yang layak

Meningkatnya cakupan pelayanan

air limbah domestik (%)

Persen 68% 70,74% Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur

Permukiman 3.001.261.000,00 2.834.662.948,00 94,45% 166.598.052,00

1 Workshop Percepatan

Pembangunan Sanitasi Permukiman Kabupaten/Kota

143.480.000,00 141.336.500,00 98,51% 100,00% 2.143.500,00

2 Penyusunan Dokumen Perencanaan Sistem Pengelolaan Air Limbah

1.080.015.000,00 1.003.472.945,00 92,91% 100,00% 76.542.055,00


31



Kegiatan Anggaran

Realisasi


Nilai Nilai

Domestik

3 Inventarisasi dan Evaluasi

Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah

Domestik (IPAL dan IPLT) di Jawa Barat

187.300.000,00 184.284.000,00 98,39% 100,00% 3.016.000,00

4 Monitoring, Evaluasi dan

Sosialisasi Pembangunan Sanitasi Permukiman di

Kabupaten/Kota

394.950.000,00 351.858.683,00 89,09% 100,00% 43.091.317,00

5 Workshop Upaya Penanganan

Genangan dengan Drainase berwawasan lingkungan

104.666.000,00 101.816.000,00 97,28% 100,00% 2.850.000,00

6 Penyusunan Dokumen Perencanaan Sistem Pengelolaan Drainase

Permukiman

1.090.850.000,00 1.051.894.820,00 96,43% 100,00% 38.955.180,00

4 Meningkatnya

cakupan pelayanan

persampahan perkotaan dan

pengurangan timbulan sampah di

sumber dengan pola 3R

Meningkatnya

Cakupan Pelayanan Persampahan

Perkotaan (%) Pengurangan

sampah di sumber dengan pola 3R

Persen 67,30% 67,98% Program Pembinaan dan

Pengembangan Infrastruktur Permukiman

2.191.099.250,00 95,55%

101.946.750,00

1 Kampanye Publik Pengelolaan

Sampah 147.200.000,00 138.700.000,00 94,23% 100,00% 8.500.000,00

2 Monitoring Pengelolaan Persampahan

97.225.000,00 73.180.000,00 75,27% 100,00% 24.045.000,00

3 Pendampingan Teknis Penyusunan Perjanjian

Kerjasama TPPAS Regional Bekarpur

57.400.000,00 34.605.000,00 60,29% 100,00% 22.795.000,00

4 Penyusunan Masterplan Pengelolaan Sampah Jawa 665.445.000,00 622.849.500,00 93,60% 100,00% 42.595.500,00


32



Kegiatan Anggaran

Realisasi


Nilai Nilai

Barat

5 Perencanaan Penanganan

Persampahan Daerah Aliran Anak Sungai Citarum - GCB

1.325.776.000,00 1.321.764.750,00 99,70% 100,00% 4.011.250,00

Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

390.000.000,00 332.867.650,00 85,35% 57.132.350,00

6 Kajian Penetapan Lokasi TPAS Bersama Kota Sukabumi dan

Kabupaten Sukabumi 390.000.000,00 332.867.650,00 85,35% 100,00% 57.132.350,00

Program Mitigasi dan Adaptasi

Perubahan Iklim 99.000.000,00 82.764.439,00 83,60% 16.235.561,00

7 Penyelenggaraan Rencana

aksi Mitigasi dan adaptasi Perubahan Iklim (GRK)

99.000.000,00 82.764.439,00 83,60% 100,00% 16.235.561,00

5 Meningkatnya

Kualitas Kawasan

Permukiman

Penurunan Luas

Kawasan Kumuh (%)

Persen 81,31% 71,91% Program Pengembangan

Perumahan dan Kawasan Permukiman

1.734.338.500,00 1.682.149.849,00 96,99% 52.188.651,00

1 Penyusunan DED Penataan Kawasan Kumuh di Jawa

Barat 498.270.000,00 471.634.671,00 94,65% 100,00% 26.635.329,00

2 Identifikasi Kawasan Kumuh

Perkotaan Provinsi Jawa Barat 188.722.500,00 167.074.000,00 88,53% 100,00% 21.648.500,00

3 Penataan Permukiman Kumuh Kawasan Perkotaan di

Kabupaten Kuningan 1.047.346.000,00 1.043.441.178,00 99,63% 100,00% 3.904.822,00

6 Meningkatnya Ketersediaan

Prasarana

Terbangunnya Prasarana Sarana

Utilitas (PSU)

5 Lokasi 5 Lokasi Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan

Permukiman 50.399.826.650,00 43.029.511.223,00 85,38% 7.370.315.427,00


33



Kegiatan Anggaran

Realisasi


Nilai Nilai

Sarana Utilitas (PSU)

Pendukung Permukiman

Pendukung Permukiman (lokasi)

1 Identifikasi Infrastruktur Dasar Kawasan Rawan Bencana 154.600.000,00 146.912.090,00 95,03% 99,89% 7.687.910,00

2 Identifikasi Infrastruktur Dasar

Kawasan Agropolitan 217.200.000,00 206.508.194,00 95,08% 99,93% 10.691.806,00

3 Identifikasi Infrastruktur Dasar Kawasan Minapolitan 367.200.000,00 345.504.000,00 94,09% 99,95% 21.696.000,00

4 Pembangunan Masjid Provinsi

Jawa Barat di Kab. Sukabumi (Lanjutan)

6.273.852.250,00 4.900.385.315,00 78,11% 87,00% 1.373.466.935,00

5 Pembangunan Masjid Provinsi Jawa Barat di Cipeuyeum Kab. Cianjur (Lanjutan)

6.103.000.000,00 5.650.196.773,00 92,58% 100,00% 452.803.227,00

6 Penataan Ruang Terbuka Hijau / Publik / Revitalisasi

Kawasan 1.523.500.000,00 1.296.089.170,00 85,07% 100,00% 227.410.830,00


Jawa Barat di Kabupaten Tasikmalaya (Lanjutan)

7.710.433.000,00 5.824.923.185,00 75,55% 80,00% 1.885.509.815,00

8 Pembangunan Masjid Provinsi Jawa Barat di Kertajati Kabupaten Majalengka

(Lanjutan)

8.313.131.000,00 6.681.357.820,00 80,37% 87,00% 1.631.773.180,00


Jawa Barat di Cibinong Kabupaten Cianjur (Lanjutan)

5.484.800.000,00 4.928.064.586,00 89,85% 100,00% 556.735.414,00

10 Pembangunan Masjid Provinsi Jawa Barat di Rancabuaya

Kabupaten Garut (Lanjutan) 3.065.996.800,00 2.815.176.000,00 91,82% 100,00% 250.820.800,00

11 Pembangunan Masjid Provinsi Jawa Barat di Plumbon

Kabupaten Cirebon (Lanjutan) 771.833.500,00 689.816.636,00 89,37% 100,00% 82.016.864,00


34



Kegiatan Anggaran

Realisasi


Nilai Nilai

12 Pembangunan Masjid Provinsi Jawa Barat di Cikembar

Kabupaten Sukabumi (Lanjutan)

5.797.255.200,00 5.301.185.000,00 91,44% 100,00% 496.070.200,00

13 Pembangunan Masjid Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Pangandaran (Lanjutan)

4.617.024.900,00 4.243.392.454,00 91,91% 100,00% 373.632.446,00

Misi 2: MENYIAPKAN PERENCANAAN PENGADAAN LAHAN DAN MENERTIBKAN TATA KELOLA PERTANAHAN 7 Terwujudnya

tertib tata kelola

pertanahan

Tersusunnya bahan Keputusan Gubernur tentang

penetapan lokasi pengadaan tanah

bagi pembangunan untuk kepentingan

umum (%)

Persen 100% 100% Program Pengadaan, Penataan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan

735.300.000,00 715.651.992,00 97,33% 19.648.008,00

1 Workshop Pertanahan 163.800.000,00 163.461.000,00 99,79% 99,79% 339.000,00 2 Penyusunan Naskah Akademis

Raperda Penyelenggaraan Pertanahan di Jawa Barat

286.900.000,00 277.895.000,00 96,86% 96,86% 9.005.000,00

3 Rapat Kerja Pengadaan

Tanah Bagi Kepentingan Umum

172.000.000,00 165.961.992,00 96,49% 96,49% 6.038.008,00

4 Bimbingan Teknis tentang

Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum

112.600.000,00 108.334.000,00 96,21% 96,21% 4.266.000,00

Tersusunnya neraca

penguasaan dan pemanfaatan tanah

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (%)

Persen 40% 40% Program Pengadaan, Penataan dan

Pengendalian Administrasi Pertanahan

678.000.000,00 660.484.627,00 97,42% 17.515.373,00

1 Penyusunan SOP penyelesaian permasalahan konflik dan

sengketa pertanahan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat

196.000.000,00 187.654.692,00 95,74% 100,00% 8.345.308,00


35



Kegiatan Anggaran

Realisasi


Nilai Nilai

2 Inventarisasi Penguasaan dan Konflik Pertanahan untuk

Kepentingan Strategis Provinsi 285.000.000,00 279.967.190,00 98,23% 100,00% 5.032.810,00

3 Rapat Kerja Daerah

Penatagunaan Tanah Kabupaten/Kota Provinsi

Jawa Barat

197.000.000,00 192.862.745,00 97,90% 100,00% 4.137.255,00

Tersedianya data

dan informasi spasial dan non

spasial pertanahan se-Jawa Barat (kawasan

perkotaan)

Kawas

an/Lokasi

5 Lokasi 5 Lokasi Program Pengadaan, Penataan dan

Pengendalian Administrasi Pertanahan

2.448.811.500,00 2.442.916.500,00 99,76% 5.895.000,00

1 Pembuatan Peta Dasar Skala Detail Kawasan Perkotaan Kabupaten/Kota di Jawa

Barat

1.834.802.500,00 1.834.707.500,00 99,99% 100,00% 95.000,00

2 Penyusunan Sistem Informasi

Ruang Terbuka Hijau Kabupaten/Kota di Jawa

Barat

191.016.000,00 191.016.000,00 100,00% 100,00% 0,00

3 Penyusunan Sistem Informasi

Pertanahan Provinsi Jawa Barat

422.993.000,00 417.193.000,00 98,63% 100,00% 5.800.000,00

Misi 3: MENINGKATKAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN PRINSIP GOOD

GOVERNANCE 8 Mewujudkan

SDM aparatur, sarana dan

prasarana yang handal

Jumlah SDM

Aparatur yang bersertifikat di

Bidang Pelayanan sesuai kompetensi

(orang)

Orang 20

Orang

0

Orang

Program Peningkatan

Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur

1.322.602.500,00 1.254.593.600,00 94,86% 68.008.900,00

1 Kegiatan Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek

Aparatur - ASN 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00


36



Kegiatan Anggaran

Realisasi


Nilai Nilai

2 Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan

Prasarana Olahraga serta Pakaian Aparatur - ASN

1.322.602.500,00 1.254.593.600,00 94,86% 100,00% 68.008.900,00

9 Memberikan pelayanan prima kepada

masyarakat

Kepuasan masyarakat terhadap

pelayanan Dinas Permukiman dan

Perumahan (%)

Persen 85% 80,95% Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

11.460.949.700,00 11.092.778.262,00 96,79% 368.171.438,00

1 Kegiatan Pemeliharaan

Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor - ASN

3.495.000.000,00 3.281.100.200,00 93,88% 100,00% 213.899.800,00

2 Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraaan

Dinas - ASN 700.000.000,00 678.701.300,00 96,96% 100,00% 21.298.700,00

3 Kegiatan Penyediaan Jasa

Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya - ASN

1.400.000.000,00 1.392.461.600,00 99,46% 100,00% 7.538.400,00

4 Kegiatan Penyediaan Alat

Pendukung Fasilitas Kantor - ASN

599.573.100,00 488.838.600,00 81,53% 100,00% 110.734.500,00

5 Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor dan Rusunawa

UPTD P3JB - ASN 560.222.600,00 559.647.200,00 99,90% 99,90% 575.400,00

6 Kegiatan Pemeliharaan

Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor - UPTD P3JB - ASN

70.000.000,00 69.615.900,00 99,45% 99,45% 384.100,00

7 Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraaan

dan iuran wajib tahunan - UPTD P3JB - ASN

178.670.000,00 177.324.962,00 99,25% 99,25% 1.345.038,00

8 Kegiatan Penyediaan Jasa

Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya - UPTD

4.457.484.000,00 4.445.088.500,00 99,72% 99,72% 12.395.500,00


37



Kegiatan Anggaran

Realisasi


Nilai Nilai

P3JB - ASN

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan 588.210.000,00 563.549.799,00 95,81% 24.660.201,00

7 Pengelolaan keuangan dan

kekayaan daerah 188.630.000,00 168.610.950,00 89,39% 100,00% 20.019.050,00

8 Perencanaan, evaluasi, dan pelaporan internal

50.000.000,00 49.400.250,00 98,80% 100,00% 599.750,00

9 Perencanaan, evaluasi, dan pelaporan sektor lingkup

Disperkim Jawa Barat 349.580.000,00 345.538.599,00 98,84% 100,00% 4.041.401,00

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 8.700.694.300,00 7.990.326.429,00 91,84% 710.367.871,00

10 Survei kepuasan masyarakat

terhadap pelayanan dinas - ASN

40.000.000,00 39.352.500,00 98,38% 100,00% 647.500,00

11 Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor - ASN

1.768.000.000,00 1.503.962.562,00 85,07% 100,00% 264.037.438,00

12 Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi

Kantor - ASN 400.000.000,00 360.437.054,00 90,11% 100,00% 39.562.946,00

13 Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor - ASN

285.000.000,00 227.705.250,00 79,90% 100,00% 57.294.750,00

14 Fasilitasi diklat untuk peningkatan kualitas aparatur

- ASN 150.000.000,00 10.600.000,00 7,07% 100,00% 139.400.000,00

15 Kegiatan Penyediaan Barang

Habis Pakai Kantor - ASN 505.000.000,00 451.628.100,00 89,43% 100,00% 53.371.900,00


38



Kegiatan Anggaran

Realisasi


Nilai Nilai

16 Penyediaan Perlengkapan, Peralatan dan Meubelair -

ASN 913.042.100,00 901.060.350,00 98,69% 100,00% 11.981.750,00

17 Kegiatan Penyediaan Rapat

Internal dan Luar Kantor - UPTD P3JB - ASN

632.289.000,00 630.564.627,00 99,73% 99,73% 1.724.373,00

18 Kegiatan Penyediaan

Langganan Kantor - UPTD P3JB - ASN

753.100.000,00 732.613.581,00 97,28% 97,28% 20.486.419,00

19 Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor - UPTD

P3JB - ASN 840.090.000,00 773.591.405,00 92,08% 92,08% 66.498.595,00

20 Kegiatan Pelatihan

Penanggulangan Bahaya Kebakaran Di Setiap Lokasi Rusunawa - UPTD P3JB - ASN

200.000.000,00 192.510.000,00 96,26% 96,26% 7.490.000,00

21 Kegiatan Pengelolaan Rusunawa Provinsi Jawa Barat

- UPTD P3JB - ASN 2.214.173.200,00 2.166.301.000,00 97,84% 97,84% 47.872.200,00

Sumber : http://esakip.jabarprov.go.id/new

http://esakip.jabarprov.go.id/new


39

3.2 Realisasi Anggaran

Sebagaimana telah dibahas pada Bab II, bahwa anggaran setelah perubahan

anggaran yang direncanakan yaitu menjadi Rp 126.562.462.240,00 Hal ini menunjukan

bahwa terdapat tambahan input kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya pencapaian

sasaran strategis. Besarnya sumber daya yang digunakan pada tahun 2018 merupakan

bagian dari trend/perkembangan peningkatan anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman

Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018.

Tabel 3. 6 Grafik Sandingan Jumlah Anggaran dan Realisasi Tahun 2018 Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat

Seiring dengan terjadinya peninggakatan sumber daya keuangan maka diharapkan

pula terjadi peningkatan pencapaian target indikator, misi, dan realisasi fisik dan keuangan

Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat. Tentunya peningkatan capaian ini

telah terukur sebagaimana disajikan dalam Gambar 3.1 Adapun realisasi fisik dan keuangan

tahun Dinas Permukiman dan Perumahan Tahun 2018 ditunjukan seperti pada Tabel 3.6

No Uraian Kegiatan Anggaran Realisasi

Keuangan Keuangan

(Rp) (Rp) (%) (1) (2) (3) (4) (5) 1 Belanja Langsung

1 Belanja Pegawai Rp 3.104.250.000 Rp 2.734.250.000 88,08% 2 Belanja Barang/Jasa Rp 61.336.284.248 Rp 57.696.658.971 94,07% 3 Belanja Modal Rp 62.121.928.000 Rp 51.306.912.569 82,59%

Jumlah Rp 126.562.462.248 Rp 111.737.821.540 88,29% 2 Belanja Tidak Langsung

1 Belanja Pegawai Rp 24.577.845.745 Rp 24.120.013.903 98,14% Jumlah Rp 24.577.845.745 Rp 24.120.013.903 98,14%

Total Anggaran Rp 151.140.307.993 Rp 135.857.835.443 89,89%

Sumber : Monev Scorecard Tahun 2018, Sekretariat Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat

10.000,00

100.000,00

1.000.000,00

10.000.000,00

100.000.000,00

1.000.000.000,00

10.000.000.000,00

100.000.000.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8

18.8

74.2

56.8

52,0

0

81.6

54.6

37.3

96,0

0

3.86

2.11

1.50

0,00

99.0

00.0

00,0

0

588.

210.

000,

00

1.32

2.60

2.50

0,00

11.4

60.9

49.7

00,0

0

8.70

0.69

4.30

0,00

14.5

00.3

68.0

98,0

0

72.4

34.3

87.7

94,0

0

3.81

9.05

3.11

9,00

82.7

64.4

39,0

0

563.

549.

799,

00

1.25

4.59

3.60

0,00

11.0

92.7

78.2

62,0

0

7.99

0.32

6.42

9,00

Anggaran

Realisasi

Ket : Indikator Program dan Kegiatan Mengacu pada Tabel 2.5

Tabel 3.7 Rekapitulasi Progres Keuangan dan Fisik Disperkim Perjenis Belanja T.A 2018


40

Pemaparan pada Sub Bab 3.1.5

tentang program dan kegiatan yang

mendukung ketercapaian setiap indikator

kinerja, dimana secara khusus mengenai

analisa realiasi kuangan yang dibahas

melalui pendekatan SILPA yang terjadi

pada kegiatan Dinas Perumahan dan

Permukiman Provinsi Jawa Barat Tahun

2018. Sebagaimana ditunjukan pada

Tabel 3.6, diketahui bahwa realisasi

keuangan pada tahun 2018 mencapai

88,29 %.

Pertama, pembahasan mengenai

Belanja Pegawai yang mengalami SILPA

sebesar Rp. 370.000.000, dimulai dari

Program Pengembangan Perumahan Dan

Kawasan Permukiman Melalui

Pendampingan Perbaikan Rumah Tidak

Layak Huni (Rutilahu) Di Jawa Barat

sebesar Rp. 125.250.000, berupa

Honorarium PNS Provinsi dan Honorarium

PNS Non Provinsi. Selanjutnya Program

Pelayanan Administrasi Perkantoran pada

Kegiatan Diklat Untuk Peningkatan

Kualitas Aparatur sebesar Rp.

126.500.000 dalam bentuk uang saku

diklat.

Kedua, pembahasan tentang Belanja Barang dan Jasa yang dimana Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman Dinas Perumahan Dan Permukiman Provinsi Jawa Barat memiliki SILPA sebesar Rp. 3.639.625.277, SILPA dari program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman yaitu penyusunan dokumen perencanaan sistem pengelolaan air limbah domestik sebesar Rp. 76.542.055 sisa dari Belanja Perjalanan Dinas PNS Provinsi dan pembayaran bejalna jasa konstruksi

Kegiatan Program

Pengembangan Perumahan Dan Kawasan

Permukiman memiliki SILPA yang cukup

besar pada kegiatan Pembangunan

Masjid Provinsi Jawa Barat Di Cibinong

Kabupaten Cianjur (Lanjutan) sebesar Rp.

103.280.414, dari belanja jasa konstruksi.

Kemudian kegiatan pembangunan

prasarana, sarana dan utilitas di

rusunawa rancaekek SILPA sebesar Rp.

130.881.500, berasal dari sisa Belanja

Pemeliharan Jasa Konstruksi.

Pembangunan masjid provinsi jawa barat

di cipeuyeum kab. cianjur (lanjutan)

memiliki SILPA sebesar Rp. 99.380.000

sisa belanja jasa konsultasi. Sedangkan

program pemeliharaan sarana dan

prasarana aparatur pada kegiatan

penyediaan alat pendukung fasilitas

kantor SILPA sebesar Rp. 110.734.500

dari sisa belanja bahan/material. Kegiatan

pemeliharaan perabotan, fasilitas dan

gedung kantor SILPA sebesar Rp.

213.899.800, sisa belanja pemeliharaan

jasa konstruksi. Sedangkan program

pelayanan administrasi perkantoran pada

kegiatan penyediaan rapat internal dan

luar kantor SILPA sebesar Rp.

264.037.438, berasal dari belanja

perjalanan dinas PNS Provinsi.

Ketiga, Belanja Modal yang

memiliki SILPA sebesar Rp.

10.815.015.431, kegiatan yang termasuk

dalam belanja modal tersebut seperti

Program pembinaan dan pengembangan

infrastruktur permukiman dimana

kegiatan Pengembangan Spam Regional

Metropolitan Cirebon Rayasebesar Rp

3.997.508.400,berasal dari belanja modal

pengadaan tanah. Sedangkan Program

Pengembangan Perumahan Dan Kawasan

Permukiman kegiatan Pembangunan

Masjid Provinsi Jawa Barat Di Cibinong

Kabupaten Cianjur (Lanjutan) SILPA

sebesar Rp. 453.455.000, sisa dari belanja

modal pengadaan konstruksi/pembelian

bangunan. Kegiatan Pembangunan Masjid

Provinsi Jawa Barat Di Kertajati

Kabupaten Majalengka (Lanjutan)

memiliki SILPA sebesar Rp. 1.570.929.400

,sisa dari belanja modal pengadaan


41

konstruksi/pembelian bangunan. Kegiatan

Pembangunan Masjid Provinsi Jawa Barat

Di Kabupaten Tasikmalaya (Lanjutan)

memiliki SILPA sebesar Rp. 1.801.702.500,

sisa dari belanja modal pengadaan

konstruksi/pembelian bangunan. Kegiatan

Penataan Ruang Terbuka Hijau / Publik /

Revitalisasi Kawasan memiliki SILPA



bangunan. Kegiatan pembangunan masjid

provinsi jawa barat di cipeuyeum kab.

Cianjur (lanjutan) memiliki SILPA sebesar

Rp. 296.775.000, sisa dari belanja modal

pengadaan konstruksi/pembelian

bangunan. Kegiatan pembangunan masjid

provinsi jawa barat di kab. sukabumi

(lanjutan) SILPA sebesar Rp.

1.332.920.100, sisa dari belanja modal



Provinsi Jawa Barat Di Rancabuaya

Kabupaten Garut (Lanjutan) SILPA sebesar

Rp. 226.146.473, sisa dari belanja modal



Provinsi Jawa Barat Di Cikembar

Kabupaten Sukabumi (Lanjutan) SILPA




Provinsi Jawa Barat Di Kabupaten

Pangandaran (Lanjutan) SILPA sebesar Rp.

353.154.255, sisa dari belanja modal


bangunan.

Penutup

42

Bab IV Penutup

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan dan permukiman

Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas

berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai tugas dan fungsi pelayanan OPD

pada tahun 2018 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun

berikutnya.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pada setiap sasaran yang ditetapkan pada

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan permukiman Provinsi Jawa Barat 2013-2018.

Besarnya rata-rata capaian keluaran pada tahun 2018 adalah sebesar 82,59%, atau

terkategori “Memuaskan” Trend Pencapaian indikator misi Dinas Perumahan dan

permukiman Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 ditujukan seperti pada Gambar 4.1

BAB IV

PENUTUP

Gambar 4.1 Pencapaian Indikator Misi Dinas Perumahan dan Permukiman Jawa Barat Tahun 2018

100,46%

0% 10%

99,74%

0% 148,61%

98,27%

0%

127,25%

94,68%

100%

90,30%

100,14%

100%

47,62%

Misi 1

Misi 2Misi 3

Capaian Indikator Misi 2014 2015 2016 2017 2018

Penutup

43

MISI 1 : MENYEDIAKAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN YANG DIDUKUNG OLEH

INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN YANG HANDAL

Tujuan 1 “Mewujudkan Perumahan Yang Berkualitas Dan Terjangkau Di Jawa Barat”

dengan Sasaran “ Meningkatknya jumlah rumah layak huni ” tingkat ketercapaian sasaran

sebesar 104,20 % dengan predikat sangat baik. Hasil dari capaian tersebut dimana dapat

dilihat dari capaian indikator cakupan ketersediaan rumah layak huni dengan target 94,49%

dan capaian realisasinya 98,46%.

Tujuan 2 “Mewujudkan Infrastruktur Permukiman Yang Handal” dengan sasaran 1

“Meningkatnya cakupan pelayanan air minum” tingkat ketercapaian sasaran sebesar

103,85% dengan predikat sangat baik. Hasil dari capaian tersebut dimana dapat dilihat dari

capaian indikator meningkatnya cakupan pelayanan air minum dengan target 74,00% dan

realisasinya 76,85%. Berikutnya sasaran 2 “Meningkatnya akses masyarakat terhadap

cakupan pelayanan air limbah domestik yang layak” tingkat ketercapaian sasaran sebesar

104,03% dengan predikat sangat baik. Hasil dari capaian tersebut dimana dapat dilihat dari

capaian indikator meningkatnya cakupan pelayanan air limbah domestik dengan target

68,00% dan realisasinya 70,74%. Sedangkan sasaran 3 “Meningkatnya cakupan pelayanan

persampah-an perkotaan dan pengurangan timbulan sampah di sumber dengan pola 3R”

tingkat ketercapaian sasaran sebesar 100,85% dengan predikat sangat baik. Hasil dari

capaian tersebut dimana dapat dilihat dari capaian indikator meningkatnya cakupan

pelayanan persampahan perkotaan dengan target 67,30% dan realisasinya 67,87%.

Tujuan 3 “Mewujudkan Kawasan Permukiman Yang Layak Huni Bagi Masyarakat”

dengan sasaran 1 “Meningkatnya kualitas kawasan permukiman” tingkat ketercapaian

sasaran sebesar 87,89% dengan predikat sangat baik. Hasil dari capaian tersebut dapat

dilihat dari capaian indikator Penurunan luas kawasan kumuh dengan target 81,31% dan

realisasi 71,91%. Sedangkan sasaran 2 “Meningkatnya ketersediaan prasarana sarana

utilitas (psu) pendukung permukiman” tingkat ketercapaian sasaran sebesar 100, % dengan

predikat sangat baik. Hasil dari capaian tersebut dapat dilihat dari capaian indikator

Perbangunnya prasarana sarana utilitas (psu) pendukung permukiman dengan target 5

lokasi yang telah di pilih dan realisasinya tercapai 5 lokasi.

MISI 2: MENYIAPKAN PERENCANAAN PENGADAAN LAHAN DAN MENERTIBKAN TATA KELOLA

PERTANAHAN

Tujuan 1 “Mewujudkan Tata Kelola Pertanahan Yang Tertib” dengan sasaran 1

“Terwujudnya tertib tata kelola pertanahan” tingakat ketercapaian sasaran sebesar 100%.

Hasil capaian tersebut dapat dilihat dari capaian indikator 1 yaitu tersusunnya bahan

keputusan gubernur tentang penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk

kepentingan umum dengan target 100% dari 1 dokumen dan realisasinya 100%.

Selanjutnya indikator 2 yaitu tersusunnya neraca penguasaan dan pemanfaatan tanah

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan target 40% dan realisasinya 40%. Indikator 3 yaitu

tersedianya data dan informasi spasial dan non spasial pertanahan se-Jawa Barat dengan

target 5 kawasan yang telah dipilih dan realisasi 5 kawasan.

Penutup

44

MISI 3: MENINGKATKAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN PRINSIP GOOD

GOVERNANCE

Tujuan 1 “Meningkatnya Pelayanan Publik Kepada Masyarakat” dengan sasaran 1

“Mewujudkan SDM aparatur, sarana dan prasarana yang handal” tingakat ketercapaian sasaran

sebesar 0,00% hasil ini berasal dari capaian pengukuran indikator jumlah SDM aparatur yang

bersertifikat di bidang pelayanan sesuai kompetensi dengan target 20 Orang dan

realisasinya sebesar 0 Orang, dikarenakan kurangnya peminat yang mengikuti yang hasil ini

berdampak elektabilitas Perangkat daerah menjadi menurun. Sasaran 2 “Memberikan

pelayanan prima kepada masyarakat” tingkat ketercapaian sasaran sebesar 95,24%, hasil

tersebut tercapainya dari target 85% dan realisasinya 80,95%.

Lampiran

Lampiran

Ikhtisar Eksekutifdisperkim.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2019/... · Mengacu pada Rencana...

Documents

Transcript of Ikhtisar Eksekutifdisperkim.jabarprov.go.id/wp-content/uploads/2019/... · Mengacu pada Rencana...