I. PENDAHULUAN A. Kedudukan · Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; ......

Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) Tahun 2016

1

Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan

Kota Prabumulih

I. PENDAHULUAN

A. Kedudukan

Kedudukan Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan

Kehutanan Kota Prabumulih berdasarkan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor

30 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota

Prabumulih adalah sebagai pelaksanaan Pemerintah Kota di bidang Pertanian

Tanaman Pangan, Perikanan, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan.

B. Struktur Organisasi

1. Bagan Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan

Kehutanan Kota Prabumulih Tahun anggaran 2016.

UPTD

8 Kepala dan 8 Kasubag Kecamatan

SUB BAGIAN

Keuangan

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

SUB BAGIAN

Umum

Kelompok Jabatan Fungsional

BIDANG

Tanaman Pangan

dan Hortikultura

SEKSI

Tanaman Pangan

SEKSI

Hortikultura

BIDANG

Peternakan dan

Perikanan

SEKSI

Peternakan

SEKSI

Perikanan

BIDANG

Perencanaan

dan Program

SEKSI

Perencanaan

dan Program

SEKSI

Diklat, Monev dan

Pelaporan

BIDANG

Perkebunan

dan Kehutanan

SEKSI

Perkebunan

SEKSI

Kehutanan


2


Kota Prabumulih

C. Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah :

1. Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor

VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 tentang

Pembentukan Kota Prabumulih;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional 2005 – 2025;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 4405);2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia NomorPemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);


3


Kota Prabumulih

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan

Rencana Pembangunan Nasional;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

18. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

19. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:

KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

20. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan

Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih;

21. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Prabumulih Tahun 2008 – 2013;

22. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah Kota Prabumulih Tahun 2014;

23. Peraturan Walikota Prabumulih No. 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran APBD

Kota Prabumulih Tahun 2014.


4


Kota Prabumulih

D. Maksud dan Tujuan

Rencana Kinerja Tahunan Adalah dokumen yang berisi informasi rencana

kinerja /kegiatan tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau

outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu unit kerja pada satu tahun tertentu.

1. Maksud

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini untuk bahan acuan bagi pelaksanaan

kinerja Pembangunan Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan

Kehutanan Kota Prabumulih Tahun 2016.

2. Tujuan

a. Untuk mengiventarisasi permasalahan Pembangunan Pertanian di Dinas

Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih

Tahun 2016;

b. Mengimplementasikan berbagai Strategi Pembangunan Pertanian di Dinas


Tahun 2016;

c. Untuk mengetahui skala prioritas Pembangunan Pertanian di Dinas Perkebunan,

Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih Tahun 2016;

d. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan,

Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih Tahun 2016;


5


Kota Prabumulih

E. Sistematika Penyusunan RKT 2016

Sistematika Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016 Dinas

Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih :

KATA PENGANTAR

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kedudukan

B. Struktur Organisasi

C. Landasan Hukum

B. Maksud dan Tujuan

C. Sistematika Penyusunan

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Kondisi Umum

B. Visi dan Misi

BAB III

TINJAUAN KHUSUS

A. Prioritas Pembangunan / Kegiatan Tahun 2016

B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2016

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran - Saran

LAMPIRAN- LAMPIRAN

- Lampiran 1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2015


6


Kota Prabumulih

II. TINJAUAN UMUM

A. Kondisi Umum

1. Seksi Tanaman Pangan

Seksi Tanaman Pangan merupakan bagian dari Bidang Tanaman Pangan dan

hortikultura yang mengurusi kegiatan yang terkait tanaman pangan dan palawija.

Jumlah luasan panen dan produksi tiap masing-masing daerah di Kota Prabumulih

dapat dilihat dalam (Tabel 1.).

Tabel 1. Data Tanaman Padi dan Palawija Kota Prabumulih (2015)

KOMODITI KECAMATAN

TOTAL RKT P. Timur P. Selatan P. Barat P. Utara Cambai

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Tanaman Padi

Padi Sawah

Panen (Ha) - - - 400 - 125 525

Produksi (Ton) - - - 1.416 - 415 1.831

Padi Ladang

Panen (Ha) 11 - - - - 60 71

Produksi (Ton) 26,73 - - - - 150 176,73

Tanaman Palawija

Jagung

Panen (Ha) - 6 - 25 - 8 39

Produksi (Ton) - 21 - 87,5 - 28 136,5

Kedelai

Panen (Ha) - - - - - - -

Produksi (Ton) - - - - - - -

Ubi Kayu

Panen (Ha) 12 2 2 25 - 76 117

Produksi (Ton) 120 20 20 190 - 760 1.110

Ubi Jalar

Panen (Ha) - 3 - - - - 3

Produksi (Ton) - 33 - - - - 33

Kacang Tanah

Panen (Ha) - 5 - - - - 5

Produksi (Ton) - 4 - - - - 4

Kacang Hijau

Panen (Ha) - 5 - 35 - - 40

Produksi (Ton) - 4,05 - 47,25 - - 51,3


7


Kota Prabumulih

2. Seksi Hortikultura

Seksi Hortikultura merupakan bagian dari Bidang Tanaman Pangan dan

hortikultura yang mengurusi kegiatan yang terkait tanaman sayuran dan tanaman

buah. Jumlah produksi tanaman sayur buah Utama Kota Prabumulih dalam 5 Tahun

terakhir dapat dilihat dalam (Tabel 2.).

Tabel 2. Data Tanaman Sayur Kota Prabumulih (2011-2015)

KOMODITI TAHUN

2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Panen Tanaman Sayur (Ha)

Kacang Panjang 41 47 60 60 41

Terong 45 48 59 66 45

Cabe 36 41 57 59 43

Ketimun 33 48 57 60 34

Tomat 30 42 60 58 46

Bayam 72,5 75 93 86 77

Kangkung 65 85 93 82 74

Sawi 13 11 14 6 4

Produksi Tanaman Sayur (Ton)

Kacang Panjang 16.8 317,5 31,2 20,2 10,30

Terong 16,7 8,03 12,23 10,18 15,19

Cabe 8,56 3,6 5,73 4,66 32,00

Ketimun 16,43 21,75 24,19 13,85 6,14

Tomat 15,91 15,32 19,06 8,77 19,02

Bayam 14,44 9,85 10,33 8,75 93,00

Kangkung 44,15 39,87 35,5 31,76 34,00

Sawi 3,89 0,72 1,83 0,86 15,50

Data Tanaman Buah Kota Prabumulih dapat dilihat dalam (Tabel 3.)

Tabel 3. Data Tanaman Buah Kota Prabumulih (2011- 2015)

KOMODITI TAHUN

2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Produksi Tanaman Buah (Ton)

Pisang 41,68 32,35 58,75 28,4 301,90

Pepaya 41,14 4,88 7,31 4,27 26,00

Rambutan 7,25 9,84 37,68 2,27 114,90

Nangka 2,38 5,75 10,36 2,38 30,70

Jambu Air 8,38 5,84 3,66 1,29 11,10

Jambu Biji 2,6 0,45 1,63 1,69 3,00


8


Kota Prabumulih

3. Seksi Peternakan

Seksi peternakan mempunyai peran dalam perkembangan, pengawasan di

Kota Prabumulih, hewan ternak utama Kota Prabumulih adalah kambing dan Sapi

potong, sedangkan untuk ayam adalah ayam pedaging. Jumlah populasi ternak

dapat dilihat dalam (Tabel 4.).

Tabel 4. Data Populasi Ternak Kota Prabumulih (2015)

KOMODITI KECAMATAN


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Populasi Ternak Besar (Ekor)

Sapi Perah - - - - - - -

Sapi Potong 667 180 74 154 90 180 1.345

Kerbau 1 2 3

Kuda - - - - - - -

Kambing 700 805 285 1.015 355 840 4.000

Domba 12 0 0 0 35 98 145

Babi - - - - - - -

Populasi Ternak Kecil (Ekor)

Ayam Kampung 4.300 9.500 730 4.178 1.105 1.887 21.700

Ayam Petelor 0 0 0 0 0 210.000 210.000

Ayam Pedaging 54.600 96.200 55.200 144.000 175.000 275.000 800.000

Itik 298 2.265 285 625 684 363 4.520

Produksi daging dan telur dalam Kota Prabumulih Tahun (2011-2015) dapat

dilihat dalam (Tabel 5.).

Tabel 5. Data Produksi Peternakan Kota Prabumulih (2011-2015)

KOMODITI TAHUN

2011 2012 2013 2014 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Produksi Peternakan (Ton)

Sapi Perah - - - - -

Sapi Potong 485 500 773 916 565,83

Kambing 8 8 34 47 19,49

Babi 8 10 14 240 95,35

Ayam Buras 32 36 32 148 50,40

Ayam Petelur 65 74 146 175 81,03

Ayam Pedaging 1.080 1242 1.242 2.484 1.224

Itik 26 30 39 765 52,21

Telur 2.090 2404 1.359 1.278 1.502,24


9


Kota Prabumulih

4. Seksi Perikanan

Areal perairan Kota Prabumulih terdiri dari dua jenis, perairan budidaya

(adalah perairan yang dibuat kemudian diusahakan dan dikembangkan) dan

perairan umum (adalah perairan yang telah ada kemudian diusahakan). Kolam

merupakan perairan budidaya utama adalah kolam yang terdiri dari kolam tanah

dan kolam terpal, sedangkan luas perairan umum yang utama adalah rawa-rawa.

Luas dan jumlah serta produksi perairan dapat dilihat dalam (Tabel 6.).

Tabel 6. Data Luas Areal Perairan Kota Prabumulih (2015)

No AREAL USAHA UNIT LUAS AREAL PRODUKSI

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Luas Perairan Budidaya

- Kolam (Ha) 54 44,34 278,669

- Sawah (Ha) - - -

- Keramba (Unit) 28 - 5

- Keramba Jaring Apung (Unit) - - -

- Pen System (Unit) - - -

2. Luas Perairan Umum

- Sungai - 197,00 167,139

- Danau - 1.691,76 327,88

- Rawa - 22,86 13,22

TOTAL 82 1955,96 791,908

Jumlah produksi perikanan dan tingkat konsumsi perikanan di Kota

Prabumulih dapat dilihat dalam (Tabel 7.).

Tabel 7. Data Produksi dan Konsumsi Perikanan Kota Prabumulih (2015)

KOMODITI KECAMATAN


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Produksi Perikanan (Ton)

Jumlah produksi

ikan 329,92 131,89 101,28 385,92 117,72 228,27 1.295

Target produksi

ikan daerah 329,92 141,89 105,27 428,92 146,73 271,27 1.424

Konsumsi Perikanan (Kg)

Jumlah

konsumsi ikan 307,1 2.456,8 614,2 921,7 1.228 614,2 6.142

Target konsumsi

ikan daerah 357,1 2500,2 664,2 1.121,6 1499,6 684,2 6.826


10


Kota Prabumulih

5. Seksi Perkebunan

Tanaman utama dari sektor perkebunan di Kota Prabumulih adalah tanaman

karet, areal perkebunan tersebar disemua kecamatan Kota Prabumulih, dengan

intensifikasi dan pengembang dari kegiatan bantuan bibit dan biji unggul serta

sertifikasi dari Dinas Perkebunan, Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Kehutanan,

menjadikan tanaman karet sebagai produk unggulan di bidang perkebunan dan

merupakan salah satu penunjang utama ekonomi masyarakat di Kota Prabumulih.

Jumlah panen dan produksi tanaman perkebunan Kota Prabumulih dapat

dilihat dalam (Tabel 8.).

Tabel 8. Data Tanaman Perkebunan Kota Prabumulih (2015)

KOMODITI KECAMATAN


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Tanaman Perkebunan

Karet

Panen (Ha) 1.262 2.234 1.615 2.428 127 1.078 8.744

Produksi (Ton) 1.688 2.985 2.160 3.248 169 1.442 11.692

Kelapa

Panen (Ha) 5 10 4 7 4 7 37

Produksi (Ton) 4,8 9,7 3,8 6,7 3,8 6,7 35,5

Kelapa Sawit

Panen (Ha) 798 - - - - - 798

Produksi (Ton) 10,366 - - - - - 10,366

Kopi

Panen (Ha) - - - - - - -

Produksi (Ton) - - - - - - -

Lada

Panen (Ha) - - - - - - -

Produksi (Ton) - - - - - -

Kakao

Panen (Ha) - - - - - - -

Produksi (Ton) - - - - - - -

Tanaman Perkebunan Lainnya

Kapuk

Panen (Ha) - 1 - 1 2 3 7

Produksi (Ton) - - - - - - -

Pinang

Panen (Ha) 2 3 - - - - 5

Produksi (Ton) - - - - - - -


11


Kota Prabumulih

6. Seksi Kehutanan

Luas kawasan hutan Kota Prabumulih 42.162 Ha dengan luas kawasan hutan

menurut fungsinya berupa Hutan Produksi terbatas 1.013 Ha dan Hutan Produksi

Konversi 1.200 Ha, total jumlah luas kawasan hutan 2.213 Ha. Cakupan terhadap

Luas Areal Prabumulih mempunyai persentase 5,25 %.

Luas Areal Kehutanan Kota Prabumulih Tahun 2015 dapat dilihat dalam

(Tabel 9.).

Tabel 9. Data Luas Areal Kehutanan Kota Prabumulih (2015)

KOMODITI KECAMATAN


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Profil Kehutanan (Ha)

Luas Lahan yang

direhab 52 3 25 86,4 - 23 191,4

Luas total Hutan

dan Lahan Kritis 4.617

Luas Kerusakan

Kawasan Hutan - - - - - 1.013 1.013

Luas Kawasan

Hutan - - - - - - 1.013

Jumlah Kawasan strategis ruang terbuka hijau Kota prabumulih dapat dilihat

dalam (Tabel 10.).

Tabel 10. Kawasan Ruang Hijau Kota Prabumulih

No AREAL USAHA LUAS AREAL

(1) (2) (3)

1. Bumi perkemahan terbuka (Hutan

Kota) + 10 Ha

Desa Pangkul, Kecamatan Cambai

2. Sepanjang Bahu Jalan Lingkar Melintasi 3 kecamatan (Prabumulih Barat,

Prabumulih Selatan dan Prabumulih Timur.

3. Sepanjang Aliran Jalan Sungai

Kelekar

Melintasi Prabumulih Barat, Prabumulih Selatan,

Prabumulih Timur dan Cambai

4. Terminal Tipe B Prabumulih Kelurahan sukaraja, Kecamatan Prabumulih

Selatan

5. Sepanjang Jalan Protokol Melintasi Kecamatan Prabumulih Barat,

Prabumulih Timur dan Cambai

6. Sepanjang Aliran Sungai

Rambang

Melintasi Wilayah Kecamatan Rambang Kapak

Tengah.

7. Kebun Buah Kota Prabumulih Seluas 3 Ha dibelakang Gedung Perkantoran

Pemerintah Kota Prabumulih


12


Kota Prabumulih

B. Visi dan Misi

Visi dapat memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman

dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan, sedangkan

misi merupakan komitmen secara bersama yang menjadi pedoman guna mencapai

tujuan dengan usaha yang terencana dan sistematis.

Terwujudnya Pertanian Yang Tangguh, Mandiri Melalui Pemanfaatan Dan

Pengelolaan Sumber Daya Berkualitas

Dinas Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan

Kota Prabumulih dalam mencapai Visinya merumuskan 3 Misi berupa :

Misi Pertama

Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam untuk mewujudkan

pertanian yang tangguh dan mandiri, berbasis agribisnis dan agroindustri yang

berwawasan lingkungan.

Sasaran Pemanfaatan potensi posisi geografis sebagai pusat agribisnis dan

agroindustri, Sumber Daya Manusia Pertanian

Misi Kedua

Mendorong peningkatan pemanfaatan Sumber Daya Lahan dan pelestarian

lingkungan, informasi serta kelembagaan perkebunan.

Sasaran Sarana dan prasarana Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan,

Perikanan dan Kehutanan yang berkualitas, dan penguatan kelembagaan

petani yang berdaya saing serta bernilai tambah.

Misi Ketiga

Mendorong berkembangnya usaha peternakan dan perikanan yang profesional

dalam pemberdayaan masyarakat.

Sasaran Pertumbuhan dan perkembangan usaha-usaha sektor Dinas Perkebunan,

Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan melalui pertambahan

komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomis.


13


Kota Prabumulih

III. TINJAUAN KHUSUS

A. Prioritas Pembangunan / Kegiatan Tahun 2016

Prioritas Pembangunan Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan

dan Kehutanan Tahun 2016 mengacu pada Visi dan Misi yang dituangkan dalam

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013-2018, dalam upaya menginterpretasikan

dan menjalankan Visi secara maksimal agar Terwujudnya Pertanian Yang Tangguh,

Mandiri Melalui Pemanfaatan Dan Pengelolaan Sumber Daya Berkualitas dengan

melaksanakan 3 misinya sesuai dengan Sasaran Strategis Tahun Anggaran 2016

yang menjalankan Program/Kegiatan dengan rincian biaya dalam (Rp.), yaitu:

SASARAN 1

Peningkatan pemanfaatan potensi posisi geografis sebagai pusat agribisnis dan

agroindustri, Sumber Daya Manusia Pertanian.

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 35.000.000

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan 195.000.000

4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 39.600.000

5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 15.000.000

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 97.400.000

7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 65.000.000

8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan

Kantor

15.000.000

9 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 11.000.000

10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 30.000.000

11 Penyediaan Makanan dan Minuman 45.000.000

12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 400.000.000

13 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 20.000.000

14 Penyediaan Jasa Pendukung administrasi teknis/perkantoran 18.000.000

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

15 Pendidikan dan Pelatihan Formal 50.000.000

PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI

16 Optimalisasi Lahan Terbatas melalui Vertikultur 100.000.000

17 Pelatihan Budidaya Tanaman Perkebunan Bagi Petani 50.000.000

18 Pemanfaatan Lahan Turus Jalan melalui Penanaman Bibit Buah-

Buahan

200.000.000

19 Pembinaan Penangkar Perkebunan 50.000.000


14


Kota Prabumulih

PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN

(PERTANIAN/PERKEBUNAN)

20 Pasar Tani 70.000.000

PROGRAM REHABILITAS HUTAN DAN LAHAN

21 Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerhan (DAK) 730.760.000

22 Pemeliharaan Tanaman Kehutanan 69.240.000

23 Pengelolaan dan Pemeliharaan Hutan Kota 250.000.000

24 Puncak Penanaman Pohon dan Gerakan Perempuan Menanam 80.000.000

PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI

PERTANIAN/PERKEBUNAN

25 Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah 150.000.000

26 Pawai/Kendaraan Hias 25.000.000

27 Promosi Hasil Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan

dan Kehutanan

25.000.000

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN

28 Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan 35.000.000

29 Pemeliharaan Bibit Karet Unggul 20.000.000

30 Pemeliharaan Tanaman Buah 200.000.000

PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN

31 Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan 85.000.000

32 Penganekaraman Makanan berbahan baku ikan 50.000.000

33 Peningkatan Produksi Ikan 220.000.000

34 Gemar Ikan untuk Anak Sekolah 35.000.000

35 Peningkatan Protein Hewani bagi Anak Sekolah 35.000.000

36 Pengelolaan Balai Benih Ikan Lokal (BBIL) 55.000.000

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT

MENULAR TERNAK

37 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Afian Influensa (Al) 120.000.000

Dana anggaran Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan

Kehutanan Kota Prabumulih pada Tahun Anggaran 2016 untuk sasaran 1 berjumlah

Rp. 3.701.000.000,- yang digunakan untuk membiayai 9 Program 37 Kegiatan.

SASARAN 2

Sarana dan prasarana Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan

Kehutanan yang berkualitas, dan penguatan kelembagaan petani yang berdaya

saing, serta bernilai tambah.

PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR

38 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung kantor 50.000.000

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

39 Pengadaan Pakaian Hari-Hari tertentu 25.000.000


15


Kota Prabumulih

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

40 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD (LAKIP)

7.000.000

41 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 7.000.000

42 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 7.000.000

43 Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) 7.000.000

44 Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA) 7.000.000

45 Monitoring dan Evaluasi 35.000.000

46 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) 10.000.000

47 Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan 7.000.000

48 Penyusunan Renja, Tapkin dan LPPD 7.000.000

49 Penyusunan Profil Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani)

Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)

10.000.000

PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI

50 Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis 20.000.000

51 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani 35.000.000

52 Pembinaan Pengendalian Organisme Tanaman (OPT) Tanaman

Perkebunan Bagi Petani

60.000.000

53 Sosialisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan 50.000.000



54 Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian 50.000.000

55 Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering 50.000.000

56 Pengadaan Pada Benih Padi 150.000.000

57 Panen Raya Tanaman Pertanian 50.000.000

PROGRAM REHABILITAS HUTAN DAN LAHAN

58 Pengadaan Peralatan Kehutanan 50.000.000

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN

59 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan (DAK) 1.238.820.880

60 Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan 30.000.000

61 Optimalisasi Lahan BBIT dengan Tanaman Hortikultura 100.000.000

PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN

62 Pengembangan Bibit Ikan Unggul (DAK) 459.440.000

63 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan 35.000.000

64 Pengadaan Bibit dan Pakan Ikan 300.000.000

65 Pengadaan Kolam Terpal 250.000.000



Rp. 3.107.260.880,- yang digunakan untuk membiayai 8 Program 28 Kegiatan.


16


Kota Prabumulih

SASARAN 3

Pertumbuhan dan perkembangan usaha-usaha sektor Dinas Perkebunan,

Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan melalui pertambahan

komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomis.

PROGRAM PENINGKATAN SEJAHTERAAN PETANI

66 Pembinaan Bagi Petani Pengguna Pupuk dan Pestisida (KP3) 40.000.000



67 Pengembangan Diversifikasi Tanaman 150.000.000

68 Pembuatan TOGA 100.000.000

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT

MENULAR TERNAK

69 Pendataan Masalah Peternakan 30.000.000

70 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular

Ternak

120.000.000

71 Pengembangan Inseminasi Buatan 60.000.000

PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN

72 Pengembangan Agribisnis Peternakan 200.000.000

73 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak 200.000.000



Rp. 900.000.000,- yang digunakan untuk membiayai 4 Program 8 Kegiatan.

Total dana anggaran dari 73 kegiatan dalam 3 sasaran strategis Dinas


pada Tahun Anggaran 2016 berjumlah Rp. 7.708.260.880,-

B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2016

Rencana Kinerja Tahunan berupa dokumen yang berisi informasi Rencana

Kinerja (Performance Plan) setiap tahun tentang tingkat atau target kinerja berupa

output dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu unit kerja pada satu

tahun tertentu dengan maksud sebagai bahan acuan bagi pelaksanaan kinerja

Pembangunan Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan

Kota Prabumulih Tahun 2016 dan bertujuan untuk (mengiventarisasi permasalahan

Pembangunan, mengimplementasikan berbagai Strategi Pembangunan Pertanian,


17


Kota Prabumulih

mengetahui skala prioritas Pembangunan Pertanian dan meningkatkan

Akuntabilitas Kinerja). Rincian RKT tahun 2016 dapat dilihat dalam (Tabel 11.).

Tabel 11. Rencana Kinerja Tahunan (2016)

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

(1) (2) (3)

Peningkatan Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat 12 Bulan

pemanfaatan potensi (Perangko, Materai dan Benda Pos)

posisi geografis Terpenuhinya kebutuhan listrik dan telepon 12 Bulan

sebagai pusat UPTD DPPPPK

agribisnis dan Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perizinan 12 Bulan

agroindustri, Sumber kendaraan Dinas (5 Mobil dan 50 Motor)

Daya Manusia Terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan 12 Bulan

Pertanian dalam 1 Tahun anggaran

Terpenuhinya peralatan kantor dalam kondisi 1 Tahun

yang baik (Perbaikan AC, Printer, Laptop)

Terpenuhinya kebutuhan ATK untuk mendukung 12 Bulan

tugas perkantoran

Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan 12 bulan

penggandaan (100 Buku dan 10.000 Fotocopy)

Komponen Instalasi Listrik / Penerangan 12 Bulan

Bangunan Kantor

Terpenuhinya peralatan kebersihan ruangan dan 12 bulan

kantor (Pengharum dan Pembersih)

Tersedianya dana untuk bacaan dinas pertanian 12 bulan

(Prabumulih Post, Sriwijaya Post, Sumatera

Ekspres, Kompas, Buku Peraturan/Undang-

Undang, Buku Pertanian dan Trubus)

Terpenuhinya makanan dan minuman Dinas 12 bulan

Pertanian (20 Tamu dan 200 Peserta Rapat)

Terlaksananya tugas-tugas kedinasan Luar 1 tahun

Daerah

Terlaksananya tugas-tugas kedinasan dalam 1 tahun

daerah

Tersedianya dana untuk jasa pendukung, 12 Bulan

administrasi teknis dan perkantoran

Pegawai yang mengikuti pendidikan dan 12 Bulan

pelatihan

Vertikultur untuk pemanfaatan lahan sempit 140 Unit

masyarakat

Pengetahuan petani mengenai budidaya 25 Peserta

tanaman

Termanfaatkannyalahan turus jalan untuk 140 Batang

penanaman bibit tanaman buah-buahan di turus

jalan utama Desa/Kelurahan

Bantuan biji karet dan bibit entres bagi 2 Kelompok

penangkar

Turut berpartisipasi dalam mempromosikan 10 Komoditi

Komoditi Unggulan Kota Prabumulih Unggulan

Menurunnya emisi pemanasan global dan 10 Km

pengikatan oksigen


18


Kota Prabumulih


(1) (2) (3)

Tercipta dan terpeliharanya kelestarian hutan 8 Ha

kota

Lingkungan yang asri dan produktif 200 batang

Turut Berpartisipasi dalam pameran expo diluar Stand Pameran

Kota Prabumulih, pameran dan Pawai dalam

rangka HUT Kota Prabumulih

Turut serta dalam berpartisipasi memperingati Kendaraan Hias

HUT Kota Prabumulih dengan mempromosikan

unggulan Dinas melalui kendaraan Hias

Promosi Unggulan produk Dinas Perkebunan, Stand Dinas

Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan

melalui pameran pembangunan

Bibit Tanaman buah-buahan 17 Jenis

Bibit karet unggul (Entres/bibit yang 2 Ha

bersertifikat)

Pemeliharaan Tanaman buah-buahan di BBIT, 4 Lokasi

Pemkot, Kebun Nanas dan Turus Jalan

Meningkatnya kesejahteraan Kelompok Budidaya 10 Pokdakan

Perikanan

Lomba bahan berbahan baku ikan 1 Kegiatan

Optimalisasi produksi ikan (Pakan starter

1.000 Kg, Pakan

pertumbuhan 5.400

Kg, Cacing 500

Canting dan Obat-

obatan Perikanan)

Kegemaran makan ikan pada anak sekolah 1000 Siswa

Meningkatnya kegemaran makan telur dan susu 1.200 Siswa

bagi siswa

Terpeliharanya Balai Benih Ikan Lokal ( Servise peralatan

dan mesin pakan 10

Unit, pembersihan)

lingkungan 2 Ha

Unggas bebas flu burung 20.000 Ekor

Sarana dan prasarana Peralatan Kantor seperti Kamera 1 Unit, Laptop 2 3 Kegiatan

Dinas Perkebunan, Unit, Printer 2 Unit

Pertanian, Pakaian Olah raga untuk pegawai 130 stell

Peternakan, Laporan LAKIP DPPPPK 1 Dokumen

Perikanan dan Laporan Keuangan semesteran 1 Dokumen

Kehutanan yang Laporan Keuangan Akhir tahun 1 Dokumen

berkualitas, dan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran APBD 1 Dokumen

penguatan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran APBD 1 Dokumen

kelembagaan petani Perubahan

yang berdaya saing, Laporan Monev DPPPK yang merupakan cakupan 1 Dokumen

serta bernilai tambah dari beberapa monev yaitu Pertanian,

Peternakan dan Perikanan serta Perkebunan dan

Kehutanan

RKT Dinas Pertanian 1 Dokumen

Laporan fisik dan keuangan untuk Bappeda 1 Dokumen

LPPD 1 Dokumen

Profil Gabungan kelompok tani Pengembangan 1 Dokumen

Usaha Agribisnis Perdesaan Kota Prabumulih


19


Kota Prabumulih


(1) (2) (3)

Pendampingan pelaku usaha dalam peningkatan 30 Gapoktan

produk Gapoktan

Pembinaan Dan pendampingan Gabungan 25 Gapoktan

kelompok tani

Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dapat 50 KK

dikendalikan dengan Obat-Obatan kimia yang

disarankan oleh Petugas

Produk BOKAR yang bersih dan dapat 2 Kelompok

meningkatkan produksi karet

Peralatan untuk pengolahan hasil pertanian 2 Unit

Optimalisasi dan Pemanfaatan lahan kering 400 Ha

dengan tanaman hortikultura

Benih padi dalam rangka Opsus Pajale 50 Ha

Panen raya tanaman dapat terselenggara 50 Ha

Sarana dan prasarana pendukung kehutanan 1 Unit

Bibit unggul yang bersertifikasi dari Balai Benih 10 Jenis

Induk tanaman

Pemanfaatan lahan Balai Benih Induk Tanaman 1 Ha

Buah-Buahan

Pemeliharaan dan pengembangan Balai Benih (Terpal 10 unit,

Ikan Lokal Waring 10 Unit,

Baskom 20 Buah,

Ember 20 buah,

Serokan 10 Unit,

Tangkul 4 Unit)

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui 250.000 Ekor

budidaya ikan

Terwujudnya optimalisasi budidaya ikan melalui 50 Unit

kolam terpal

Pertumbuhan dan Kebutuhan pupuk di Kota Prabumulih 37 Desa//Kel

perkembangan Bantuan benih sayuran bagi petani (8 Jenis 8 Jenis Sayuran

usaha-usaha sektor Sayuran)

Dinas Perkebunan, Tanaman TOGA untuk masyarakat 25 Jenis Tanaman

Pertanian, Data ternak yang akurat di Kota prabumulih 25.000 Ekor

Peternakan, Ternak bebas penyakit rabies 3000 Ekor

Perikanan dan Kelahiran sapi melalui Inseminasi Buatan 100 Dosis

Kehutanan melalui Bantuan ternak ayam dan pakan skala rumah 1000 Ekor

pertambahan tangga

komoditas pertanian Bantuan ternak kambing dan kandang 25 Ekor

yang mempunyai

nilai ekonomis


20


Kota Prabumulih

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari Laporan Rencana Kinerja Tahunan 2016

Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kota

Prabumulih dapat diuraikan sebagai berikut :

menetapkan Rencana Strategi (Renstra) 2013-2018 terdiri dari 3 sasaran

strategis;;.

Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan beberapa hal berupa :

1. Dinas Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kota

Prabumulih Tahun 2016 mengacu pada Rencana Strategi (Renstra) 2013-2018

yang terdiri dari 3 sasaran yaitu : (1.Peningkatan pemanfaatan potensi posisi

geografis sebagai pusat agribisnis dan agroindustri, Sumber Daya Manusia

Pertanian), (2.Sarana dan prasarana Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan,

Perikanan dan Kehutanan yang berkualitas, dan penguatan kelembagaan petani

yang berdaya saing, serta bernilai tambah), (3.Pertumbuhan dan perkembangan

usaha-usaha sektor Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan

Kehutanan melalui pertambahan komoditas pertanian yang mempunyai nilai

ekonomis).

2. Sasaran 1 terdiri dari 9 Program dan 37 Kegiatan, Sasaran 2 terdiri dari 8

Program dan 28 Kegiatan, Sasaran 3 terdiri dari 4 Program dan 8 Kegiatan. Total

dana anggaran dari 71 kegiatan dalam 3 sasaran strategis Dinas Perkebunan,

Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih pada Tahun

Anggaran 2016 berjumlah Rp. 7.708.260.880,-

3. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2016, Dinas Perkebunan, Pertanian,

Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih memuat informasi

tentang : Penjelasan singkat tentang Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan,

Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih; Data Statistik masing-masing

bidang; Visi dan Misi, Penguraian penggunaan anggaran sesuai dengan program

dan kegiatan, serta Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Rencana Capaian.


21


Kota Prabumulih

B. Saran - Saran

Sehubungan dengan Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas


Tahun Anggaran 2016 terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai

bahan pertimbangan guna penyempurnaan dan pengembangannya, yaitu:

1. Menilai hasil pencapaian target serta hasil dari kegiatan dalam menentukan

kegiatan yang dapat dikembangkan/diperbaiki guna menunjang perekonomian

masyarakat Kota Prabumulih.

2. Melakukan pendekatan dalam hasil yang telah dicapai pada tahun sebelumnya

serta kebutuhan dan tingkat penyerapan masyarakat dalam menentukan

rencana capaian, sehingga pencapaian target dapat mendekati realitas.

3. Membuat suatu sistem pengumpulan data yang efektif guna memudahkan

perencanaan kinerja, pengukuran dan pelaporannya.

4. Merumuskan Kebijakan dan Program dalam rangka mencapai Tujuan dan

Sasaran, sehingga dapat ditentukan apa yang akan dicapai pada masa

mendatang dalam kurun waktu yang telah ditetapkan secara terencana dan

sistematis sehingga dapat digunakan secara optimal dalam Penyusunan.

5. Pemilihan Target dilakukan dalam rangka Pelaksanaan Program telah tepat dan

sesuai dengan Tujuan Program, tetapi Perencanaan dengan realisasinya masih

terdapat kendala-kendala sehingga belum semua perencanaan target dapat

terealisasi, hal ini untuk waktu kedepan akan dilakukan pembenahan dari

Proses Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasannya.

6. Menggambarkan secara jelas sasaran yang akan dicapai tahun bersangkutan

melalui Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan beserta indikator

keberhasilan dan targetnya, sehingga diketahui posisi dan arah kinerja yang

tepat dan dapat belajar dari keberhasilan, mengkoreksi kegagalan, memperbaiki

kelemahan serta jadi acuan dalam memberikan penghargaan atau hukuman

secara objektif dan proporsional.

I. PENDAHULUAN A. Kedudukan · Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; ......

Documents

Transcript of I. PENDAHULUAN A. Kedudukan · Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; ......