Format Cp Monitoring Log

7/24/2019 Format Cp Monitoring Log

http://slidepdf.com/reader/full/format-cp-monitoring-log 1/12

CORRECTIVE & PREVENTIVE ACTION MONITORING LOGContinual Audit (CA) : UPTD Puskesas Pa!u " dated Ma# $%$

Audito' : u'#atinin!t#as (T)" Nanik (NA)" Mutiatu' (MT)" uti#e (U)" inti (I)" Retno (RE)" Paud*i (PA)

Re+,P'o-les.Non Con+o'ities

IO /%%:$%%0Root Cause.Anal#sis

Co''e1ti2e.P'e2enti2eA1tion

Dead3line PIC

Belum terkoordinasidengan baik tata cara

penyimpanan rekam

medis

Petugas belum mengisicheck list bulan juni

Tempat belum ada

Petugas kurang disiplindalam penataan rekam

medis

Antar petugas UP harussaling mengingatkan untuk

mengisi check list

Petugas menyiapkan

tempat penyimpananfotocopy KK dan KTP

1 Minggu

1 Hari

1 Minggu

iti KhoiriyahMujiono

Kariyadi

utrisno








Dead3line PIC

Petugas belummenguasai PK!"K

Petugas kurang disiplin

dalam melakukan tatagraha

Petugas belum mengisi

check list bulan juni

Petugas belum

mengerjakan sarmut

Petugas belum

mengerjakan #isualisasidata

Belum ada tempatkhusus untuk sepatu

Petugas segera menguasai"K penggunaan alat

Petugas segera melakukan

tata graha

Antar petugas UPU harus

saling mengingatkan untuk

mengisi check list

Koordinasi antar petugas

UPU untuk mengerjakan

sarmut! koordinasi denganM$ untuk menge#aluasisarmut apabila mengalami

kesulitan

Petugas segera

mengerjakan #isualisasidata

Petugas mengajukantempat khusus untuk sepatu

1 Minggu

% Hari

1 Hari

1 Minggu

1 Minggu

1 Bulan

dr& Andrean 'anik $atna(ati

)i(ik Andriani

Artie Puspita








Dead3line PIC

$uangan khusus kasir

belum ada

*heck list belum dibuat

karena ruangan masih jadi satu dengan apotek

Kasir segera dibuatkan

ruangan sendiri

Petugas segera membuat

check list khusus kasir

1 Bulan

1 Minggu

ukarmi

$ohan $&








Dead3line PIC

+ad(al kegiatan

terbentur dengan

kegiatan yang lain

Petugas belum mengisi buku kegiatan UKM

Petugas segera mengatur

jad(al

Petugas segera mengisi buku kegiatan UKM

1 Minggu

1 Minggu

)idodo

)i(ik "ndra(ati








Dead3line PIC

Petugas kurang disiplindalam pelaksanaan tata

graha

Petugas belummemahami alur

pembayaran


check list

Petugas segera melakukantata graha

Petugas segera memahamidan melaksanakan alur

pembayaran sesuai PK!"K

Antar petugas UP, harus

saling mengingatkan untukmengisi check list

% Hari

1 Minggu

1 Minggu

drg& -e(i Kasanahdrg& -ian 'atalina

'unung Kun $








Dead3line PIC

Petugas belummengerjakan e#aluasi

sarmut sampai bulan mei

Petugas belum

menentukan sarmutuntuk periode +uni. 'o#

/01/

Petugas tidak melakukan

pembersihan ruanganUAB

Blanko check list belum

ada

Koordinasi antar petugasUAB untuk mengerjakan

e#aluasi sarmut

Petugas segera menentukan

sarmut baru periode +uni. 'o# /01/

Petugas melaksanakan pra

dan pasca pelayanan secararutin

Petugas segera

menyediakan blanko checklist

1 Minggu

1 Minggu

1 Hari

1 Minggu

Moh& Hilmi2arikatul








Dead3line PIC

Belum tersedia danauntuk pengiriman

sampah

Belum tersedia dana

Petugas belum mengisicheck list bulan +uni

Petugas segera mengajukandana ke M$

Petugas segera mengajukan

dana ke M$

Petugas UA harusmengisi check list secara

rutin

1 Minggu

1 Minggu

1 Hari

)i(ik "ndra(ati








Dead3line PIC

Petugas tidak melakukan pengukuran suhu

Petugas tidakmembersihkan stetoskup

sebelum dipakai


check list mulai bulanApril

Petugas belum menulis

jad(al piket

Petugas segeramelaksanakan MTB

sesuai PK!"K

Petugas segera melakukan prosedur pemakaian

stetoskup dengan benar

Petugas segera mengisi

check list secara rutin

Petugas segera menulis

jad(al piket dan memasangdi papan

1 Minggu

1 Minggu

1 Minggu

1 Minggu

'inik Tatik

3eni

-e(i








Dead3line PIC

Petugas tidakmenerapkan "K

penyerahan obat pada

pelanggan

Petugas belum

menge#aluasi sarmut bulan Mei

Petugas belum menataobat

Petugas belum

mengerjakan sarmut

Masih ditemukan

banyak debu

Blangko check list tidakada

Petugas segera menerapkan"K penyerahan obat pada

pelanggan

Koordinasi antar petugas

Unit 4bat untukmenge#aluasi sarmut

Petugas melakukan penataan obat secara rutin

Petugas segera

mengerjakan sarmut

Petugas mengerjakan pra

dan pasca pelayanan secararutin

Petugas segeramenyediakan blngko dan

mengisi check list secara

rutin

1 Minggu

1 Minggu

1 Minggu

1 Minggu

1 Minggu

1 Minggu

Agung$ita

Ari








Dead3line PIC

Petugas belum mengisicheck list

aling mengingatkan antar petugas U,5 untuk

mengisi check list secara

rutin

1 Hari )idodo$ifka $ahma(ati








Dead3line PIC

Petugas belummengerjakan sarmut

Petugas kurang disiplindalam melaksanakan tata

graha


check list

Koordinasi antar petugasUTU untuk mengerjakan

sarmut! koordinasi dengan

M$

Petugas segera membenahitata graha

Antar petugas UTU harus

saling mengingatkan untukmengisi check list

1 Minggu

% Hari

1 Hari

-idik umarsih

Pamudji

Bambang








Dead3line PIC

Petugas belum membuat

struktur organisasi "4

Petugas belummemasang check list di

dinding

Petugas kurang menata

ruang dengan baik

Petugas segera membuat

struktur organisasi "4 dan

memasang di dinding

Petugas segera memasangcheck list

Petugas segera membenahi

ruangan

1 Minggu

1 Minggu

1 Minggu

ri estari

drg& -e(i Kasanah

umarsih

Format Cp Monitoring Log

Documents

Transcript of Format Cp Monitoring Log