Faktur Loh 2
2
Nomor : Kode Program : 1.01.1.01.01.00.16 Kode Kegiatan : 1.01.1.01.01.00.16.63 Kode Rekening : 5.2.2.01.02 Tahun Anggaran : 2014 KUITANSI Nomor: SUDAH TERIMA DARI : Penggunaan Anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Deli Serdang Melalui UPT Kec. Percut Sei Tuan. UANG BANYAKNYA : Empat ratus dua ribu lima ratus rupiah UNTUK KEPERLUAN : Pembayaran Lunas seratus persen (100%) untuk pengadaan Alat Tulis Kantor SDN. 101775 Sampali. Keperluan Triwulan I (satu) Tahun Anggaran 2014. (perincian sesuai dengan yang dalam faktur terlampir). N.P.W.P : 00.434.860.3-125.000 ……………………………………………….. Yang Menerima …………………………………………….. Setuju Bayar Lunas Bayar Yang Membayar Kepala UPT Dikpora Tanggal: 03-04-2014 JUMLAH: Rp.
description
faktur
Transcript of Faktur Loh 2
Nomor:Kode Program: 1.01.1.01.01.00.16Kode Kegiatan: 1.01.1.01.01.00.16.63Kode Rekening: 5.2.2.01.02Tahun Anggaran: 2014KUITANSINomor:SUDAH TERIMA DARI : Penggunaan Anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Deli Serdang Melalui UPT Kec. Percut Sei Tuan.UANG BANYAKNYA : Empat ratus dua ribu lima ratus rupiahUNTUK KEPERLUAN: Pembayaran Lunas seratus persen (100%) untuk pengadaan Alat Tulis Kantor SDN. 101775 Sampali.Keperluan Triwulan I (satu) Tahun Anggaran 2014.(perincian sesuai dengan yang dalam faktur terlampir).N.P.W.P : 00.434.860.3-125.000
JUMLAH: Rp. 402.500,-..Yang Menerima
..Setuju Bayar Lunas Bayar Yang MembayarKepala UPT Dikpora Tanggal: 03-04-2014 Kepala SDN 101775Kec.Percut Sei Tuan Pembantu Bendahara Pengeluaran
Drs.H. Suyitno,M.Pd Hj. Hayesti Hanum,S.Sos Ida Eriano,S.PdNIP.19590503 198012 1 006 NIP.19620615 198903 2 011 NIP. 19630122 199011 2 003
