DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BIDANG …

1

2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pemerintahan

3

1

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

2

DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BIDANG

KODE ETIK, DISIPLIN, PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN PNS

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

TGL. EFEKTIF :

DISAHKAN OLEH

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara 1. Mengetahui peraturan pemerintah dibidang kepegawaian

PENCATAAN DAN PENDATAAN

3. Jaringan internet

3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme rencana kerja trahunan

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan. Tugas,Fungsi,

Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non

Departemen sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun

2005

1. Bahan wasdal

2. Komputer/Printer/Scanner

4. Buku agenda arsip kepegawaian

PERINGATAN

NOMOR SOP :

TGL. PEMBUATAN :

TGL. REVISI :

: DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

BIDANG KODE ETIK, DISIPLIN, PEMBERHENTIAN DAN

PENSIUN PNS

Drs. PAULUS DWI LAKSONO H, M.AP

NIP. 19671110 199303 1 001

NAMA SOP : RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara

Pembuatan Laporan Hasil Bimbingan Tehnis Peraturan Perundang-undangan di Bidang

Kepegawaian

DIR.

WASDAL

DETIK

DISPEN

KASUBDIT.

WASDAL

DETIK

DISPEN. I II

KASUBAG.

TUAUDIWAN

PENYIAP

BAHAN

PEMERIKSA

PENYAJI

BHN

PEMERIKSA

PENGOLAH

DATA

KEPEGAWAI

AN

KELENGKAPA

N

WAKTU

(menit)OUTPUT

1

Pengolah Data Kepegawaian Menerima,

mengagendakan, memberikan lembar

disposisi dan menyampaikan SE

penyusunan program kerja tahunan dari

KA BKN ke Direktur

Agenda Kerja 10 Menit Disposisi

2

Direktur menerima, dan mendisposisikan

SE penyusunan program kerja tahunan

dari KA BKN ke Kasubag TU

Disposisi 10 Menit Disposisi

3

Kasubbag TU menerima disposisi SE

penyusunan program kerja tahunan dari

Direktur dan meneruskan disposisi

Direktur ke Kasubdit


4

Dari Kasubdit memerintahkan kepada

Audiwan untuk mengumpulkan bahan

penyusunan RKT

Disposisi 2 Hari Disposisi

5

Audiwan mengumpulkan dan

menyerahkan bahan penyusunan RKT ke

Kasubdit

Disposisi 10 Menit

Bahan

Penyusunan

RKT

6

Kasubdit membuat konsep RKT dan

menyampaikan ke Direktur untuk diperiksa

dan disetujui

Bahan

Penyusunan

RKT

2 Hari Draft RKT

7

Direktur memeriksa dan menandatangani

konsep/draf RKT jika setuju

menyampaikan kepada Kasubag TU, jika

tidak menyerahkan kepada Kasubdit untuk

diperbaiki.

Draft RKT 2 Hari RKT

8Setelah ditandatangani kemudian

dilanjutkan ke Kasubag TUDisposisi 10 Menit Disposisi

MUTU BAKU

NO KEGIATAN

PELAKSANA

Tidak

Ya

DIR.

WASDAL

DETIK

DISPEN

KASUBDIT.

WASDAL

DETIK

DISPEN. I II

KASUBAG.

TUAUDIWAN

PENYIAP

BAHAN

PEMERIKSA

PENYAJI

BHN

PEMERIKSA

PENGOLAH

DATA

KEPEGAWAI

AN

KELENGKAPA

N

WAKTU

(menit)OUTPUT

MUTU BAKU

NO KEGIATAN

PELAKSANA

9

Kasubag TU memerintahkan untuk di

tindaklanjuti kepada penyaji bahan

pemeriksa untuk memberi

nomor/penomoran dan meneruskan ke

penyiap bahan untuk dikirim ke Biro

Perencanaan dan pengolah data

kepegawaian untuk diarsipkan.

Disposisi 1 Jam RKT

DETIKDISPEN 2014

TOTAL WAKTU PENYELESAIAN 6 Hari 1 Jam 50 Menit

1


3

1


3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme wasdal

:

:

DISAHKAN OLEH

PERINGATAN PENCATAAN DAN PENDATAAN

2




2005


KODE ETIK, DISIPLIN, PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN PNSDrs. PAULUS DWI LAKSONO H, M.AP

NIP. 19671110 199303 1 001

NOMOR SOP :

TGL. PEMBUATAN :

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

NAMA SOP : PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN REGULER



:

DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN



Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara



Kepegawaian1. Bahan wasdal




DIR.

WASDAL

DETIK

DISPEN

KASUBDIT.

WASDAL

DETIK

DISPEN. I II

KASUBAG.

TUAUDIWAN

PENYIAP

BAHAN

PEMERIKSA

PENYAJI

BHN

PEMERIKSA

PENGOLAH

DATA

KEPEGAWAI

AN

KELENGKAPA

N

WAKTU

(menit)OUTPUT

1Direktur memerintahkan Kasubdit untuk

melakukan persiapan wasdal reguler. RKT 10 menit

Surat

Pengaduan dan

Disposisi

2

Kasubdit melakukan diskusi dengan

Audiwan untuk mempersiapkan rencana

wasdal reguler.

Surat

Pengaduan dan

Disposisi

1 Jam

Surat

Pengaduan dan

Disposisi

3

Audiwan menyusun proposal wasdal

reguler dan menyerahkan proposal wasdal

reguler kepada Kasubdit.

RKT 3 hari draf proposal

4

Kasubdit menerima, membaca dan

mengoreksi proposal wasdal reguler. Jika

setuju memberi paraf untuk disampaikan

kepada Direktur, jika tidak setuju

menyerahkan kembali kepada Audiwan

untuk diperbaiki.

draf proposal 1 hari proposal

5

Direktur menerima, membaca dan

mengoreksi proposal wasdal reguler dan

meminta Kasubdit untuk memerintahkan

Audiwan membuat Rencana Kerja

Wasdalpeg (RKW), menyiapkan bahan

wasdal reguler serta memerintahkan

kasubbag TU mengkonsep surat

pemberitahuan wasdal reguler kepada

Instansi/Prop/Kab/Kota.

Proposal 1 hari Disposisi

6

Kasubdit menugaskan Audiwan membuat

Rencana Kerja Wasdalpeg (RKW),

menyiapkan bahan wasdal reguler dan

mengkonsep surat pemberitahuan wasdal

reguler kepada Instansi/Prop/Kab/Kota.


7



wasdal reguler.

RKT dan

Proposal3 hari draf RKW

8

Kasubdit memeriksa draf RKW, jika setuju

menyampaikan kepada Direktur untuk

ditandatangani. Jika tidak setuju

menyerahkan kepada Audiwan untuk

diperbaiki.

draf RKW 1 jam draf RKW

9


mengoreksi RKW dan memerintahkan TIM

Wasdal melaksanakan wasdal reguler.

draf RKW 1 jam RKW dan SP

10

Tim Wasdal melaksanakan wasdal reguler

dan melaporkan Hasil Pemeriksaan dan

rekomendasi wasdal reguler kepada

Direktur melalui Kasubdit.

RKW dan bahan

wasdal4 hari

draf LHP dan

Rekomendasi

11

Kasubdit memeriksa dan meneruskan

laporan hasil pemeriksaan dan


Direktur.

draf LHP dan

Rekomendasi1 jam

draf LHP dan

Rekomendasi

12

Direktur menerima dan memeriksa laporan

hasil pemeriksaan dan rekomendasi

wasdal reguler, Jika setuju memerintahkan

Kasubag TU untuk segera mengirimkan



Instansi/Prop/Kab/Kota terkait dan

mencatat, mengagenda serta

mendokumentasikan (hard dan soft copy)

laporan hasil pemeriksaan temuan dan

rekomendasi wasdal reguler, jika tidak

setuju meminta Kasubdit agar

memerintahkan Audiwan memperbaiki


rekomendasi wasdal reguler.

draf LHP dan

Rekomendasi1 jam

LHP dan

Rekomendasi

NO KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

DIR.

WASDAL

DETIK

DISPEN

KASUBDIT.

WASDAL

DETIK

DISPEN. I II

KASUBAG.

TUAUDIWAN

PENYIAP

BAHAN

PEMERIKSA

PENYAJI

BHN

PEMERIKSA

PENGOLAH

DATA

KEPEGAWAI

AN

KELENGKAPA

N

WAKTU

(menit)OUTPUT

NO KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU

13

Kasubag TU menugaskan Penyiap Bahan

Pemeriksa untuk meminta nomor surat


rekomendasi wasdal reguler.

LHP dan

Rekomendasi30 menit

LHP dan

Rekomendasi

14

Penyiap Bahan Pemeriksa meminta nomor

surat laporan hasil pemeriksaan dan

rekomendasi wasdal reguler dan

mendistribusikan laporan hasil

pemeriksaan dan rekomendasi wasdal

reguler serta memberikan laporan hasil

pemeriksaan dan rekomendasi kepada

Pengelola Arsip Kepegawaian untuk

diarsipkan.

LHP dan

Rekomendasi30 menit

LHP dan

Rekomendasi

15

Pengelola Arsip Kepegawaian

mengarsipkan surat laporan hasil

pemeriksaan wasdal reguler dan

rekomendasi.

LHP dan

Rekomendasi10 menit

LHP dan

Rekomendasi

12 Hari 6

Jam 30

Menit

DETIKDISPEN 2014

TOTAL WAKTU PENYELESAIAN

1


3

1


NOMOR SOP :

TGL. PEMBUATAN :

TGL. REVISI


2






Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara

:

TGL. EFEKTIF :

:



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARADISAHKAN OLEH


KODE ETIK, DISIPLIN, PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN PNS


NIP. 19671110 199303 1 001

KUALIFIKASI PELAKSANA


NAMA SOP : PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INVESTIGATIF

DASAR HUKUM






DIR.

WASDAL

DETIK

DISPEN

KASUBDIT.

WASDAL

DETIK

DISPEN. I II

KASUBAG.

TUAUDIWAN

PENYIAP

BAHAN

PEMERIKSA

PENYAJI

BHN

PEMERIKSA

PENGOLAH

DATA

KEPEGAWAI

AN

KELENGKAPA

N

WAKTU

(menit)OUTPUT

1

Direktur menerima pengaduan tentang

masalah yang menjadi fokus perhatian

pimpinan dan merintahkan Kasubdit untuk

melakukan persiapan wasdal investigatif.

Surat

Pengaduan30 menit Disposisi

2

Kasubdit menindaklanjuti dengan

memanggil Audiwan untuk berdiskusi dan

memberi tugas kepada audiwan untuk

membuat proposal dalam rangka wasdal

investigatif.

Surat

Pengaduan dan

Disposisi

1 hari

Surat

Pengaduan dan

Disposisi

3


investigatif dan menyerahkan proposal

wasdal investigatif kepada Kasubdit.

Surat

Pengaduan dan

Disposisi

3 hari draf Proposal

4


mengoreksi proposal wasdal investigatif.

Jika setuju memberi paraf untuk

disampaikan kepada Direktur, jika tidak

setuju menyerahkan kembali kepada

Audiwan untuk diperbaiki.

draf proposal 1 hari draf proposal

5


mengoreksi proposal wasdal investigatif.

jika setuju menandatangani dan memberi

disposisi untuk melaksanakan wasdal

investigatif, jika tidak setuju kembali ke

Kasubdit untuk diperbaiki

draf Proposal 1 hariProposal dan

Disposisi

6



menyiapkan bahan wasdal investigatif dan


investigatif kepada Instansi/Prop/Kab/Kota.


7



wasdal investigatif dan mengkonsep surat

pemberitahuan wasdal investigatif

RKT dan

Proposal3 hari draf RKW

8





diperbaiki.

draf RKW 1 jam draf RKW

NO KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya

9

Direktur menandatangani RKW dan

memerintahkan TIM Wasdal

melaksanakan wasdal investigatif.

draf RKW 1 jam RKW dan SP

10

Tim Wasdal melaksanakan wasdal

investigatif dan melaporkan Hasil

Pemeriksaan dan rekomendasi wasdal

investigatif kepada Direktur melalui

Kasubdit.

RKW dan bahan

wasdal4 hari

draf LHP dan

Rekomendasi

11



rekomendasi wasdal investigatif kepada

Direktur.

draf LHP dan

Rekomendasi1 jam

draf LHP dan

Rekomendasi

12

Direktur menerima dan memeriksa draf


rekomendasi wasdal investigatif, jika setuju

memerintahkan Kasubag TU untuk segera

mengirimkan laporan hasil pemeriksaan

dan rekomendasi wasdal investigatif

kepada Instansi/Prop/Kab/Kota terkait dan




rekomendasi wasdal investigatif, jika tidak

setuju meminta Kasubdit agar menugaskan

Audiwan memperbaiki laporan hasil


investigatif.

draf LHP dan

Rekomendasi2 jam

LHP dan

Rekomendasi

13




rekomendasi wasdal investigatif.

LHP dan

Rekomendasi30 menit

LHP dan

Rekomendasi

14



rekomendasi wasdal investigatif dan



investigatif serta memberikan laporan hasil



diarsipkan.

LHP dan

Rekomendasi30 menit

LHP dan

Rekomendasi

15

Pengolah Data Kepegawaian


pemeriksaan wasdal investigatif dan

rekomendasi.

LHP dan

Rekomendasi10 menit

LHP dan

Rekomendasi

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya

Ya

13 Hari 6

Jam 50

Menit

DETIKDISPEN 2014


1

3

1

KETERKAITAN


Kepegawaian


DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BIDANG KODE

ETIK, DISIPLIN, PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN PNS

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara




2005



DASAR HUKUM

2

DIR.

WASDAL

DETIK

DISPEN

KASUBDIT.

WASDAL

DETIK

DISPEN. I II

1

Direktur melakukan peninjauan atas hasil

wasdal reguler/wasdal investigatif yang

telah dilakukan Audiwan dikarenakan

terdapat bukti baru yang perlu diteliti dan

dipertimbangkan dan memerintahkan

Kasubdit untuk melakukan persiapan

wasdal review.

2





review.

3


review dan menyerahkan proposal wasdal

review kepada Kasubdit.

4


mengoreksi proposal wasdal review. Jika




untuk diperbaiki.

5


mengoreksi proposal wasdal review. jika

setuju menandatangani dan memberi


review, jika tidak setuju kembali ke


NO KEGIATAN

PELAKSANA

PERINGATAN

Ya

Ya

Tidak

6



menyiapkan bahan wasdal review dan


review kepada Instansi/Prop/Kab/Kota.

7



wasdal review dan mengkonsep surat

pemberitahuan wasdal review.

8





diperbaiki.

9

Direktur memeriksa draf RKW, jika setuju

menandatangani RKW dan


melaksanakan wasdal review, Jika tidak

setuju menyerahkan kepada Kasubdit.

untuk diperbaiki.

10

Tim Wasdal melaksanakan wasdal review


rekomendasi wasdal review kepada


11




Direktur.

12



rekomendasi wasdal review, jika setuju



dan rekomendasi wasdal review kepada





rekomendasi wasdal review, jika tidak


menugaskan Audiwan memperbaiki


rekomendasi wasdal review.

Tidak

Ya

Ya

Ya

Ya

Tidak

13





14



rekomendasi wasdal review dan



review serta memberikan laporan hasil



diarsipkan.

15



pemeriksaan wasdal review dan

rekomendasi.

16

Penyiap Bahan Pemeriksa mengirimkan

surat rekomendasi wasdal review kepada

Instansi/Prop/Kab/Kota terkait.

DETIKDISPEN 2014







NOMOR SOP :

TGL. PEMBUATAN

DISAHKAN OLEH

NAMA SOP : PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN REVIEW

:



PENSIUN PNS

TGL. REVISI :

TGL. EFEKTIF :

:



ETIK, DISIPLIN, PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN PNSDrs. PAULUS DWI LAKSONO H, M.AP

NIP. 19671110 199303 1 001









DASAR HUKUM




KASUBAG.

TUAUDIWAN

PENYIAP

BAHAN

PEMERIKSA

PENYAJI

BHN

PEMERIKSA

PENGOLAH

DATA

KEPEGAWAI

AN

KELENGKAPA

N

surat

pengaduan

(bukti baru)

surat

pengaduan

(bukti baru) dan

disposisi

Surat

Pengaduan dan

Disposisi

Surat

Pengaduan dan

Disposisi

draf Proposal

PELAKSANA MUTU BAKU


Tidak

Disposisi

RKT dan

Proposal

draf RKW

draf RKW

RKW dan bahan

wasdal

draf LHP dan

Rekomendasi

draf LHP dan

Rekomendasi

Tidak

Tidak

LHP dan

Rekomendasi

LHP dan

Rekomendasi

LHP dan

Rekomendasi

LHP dan

Rekomendasi


PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Bahan wasdal


:

: PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN REVIEW

:



PENSIUN PNS

:

:

:


NIP. 19671110 199303 1 001


1. Mengetahui peraturan pemerintah dibidang kepegawaian




WAKTU

(menit)OUTPUT

2 hari

surat

pengaduan

(bukti baru) dan

disposisi

1 jam

surat

pengaduan

(bukti baru) dan

disposisi

1 hari

Surat

Pengaduan dan

Disposisi


1 hariProposal dan

Disposisi

MUTU BAKU


10 Menit Disposisi

3 hari draf RKW

1 jam draf RKW

1 jam RKW dan SP

4 haridraf LHP dan

Rekomendasi

1 jamdraf LHP dan

Rekomendasi

2 jamLHP dan

Rekomendasi

30 menitLHP dan

Rekomendasi

30 menitLHP dan

Rekomendasi

10 menitLHP dan

Rekomendasi

10 menitLHP dan

Rekomendasi

12 Hari 7

Jam 30

Menit

1

3

1

DASAR HUKUM


Kepegawaian

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara




2005

2

KETERKAITAN



ETIK, DISIPLIN, PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN PNS



DIR.

WASDAL

DETIK

DISPEN

KASUBDIT.

WASDAL

DETIK

DISPEN. I II

1

Direktur melakukan peninjauan atas hasil

wasdal reguler/wasdal investigatif yang

telah dilakukan Audiwan dikarenakan

terdapat bukti baru yang perlu diteliti dan

dipertimbangkan dan memerintahkan

Kasubdit untuk melakukan persiapan

wasdal review.

2





review.

3


review dan menyerahkan proposal wasdal

review kepada Kasubdit.

4


mengoreksi proposal wasdal review. Jika




untuk diperbaiki.

5


mengoreksi proposal wasdal review. jika

setuju menandatangani dan memberi


review, jika tidak setuju kembali ke


NO KEGIATAN

PELAKSANA

PERINGATAN

Ya

Ya

Tidak

6



menyiapkan bahan wasdal review dan


review kepada Instansi/Prop/Kab/Kota.

7



wasdal review dan mengkonsep surat

pemberitahuan wasdal review.

8





diperbaiki.

9

Direktur memeriksa draf RKW, jika setuju

menandatangani RKW dan


melaksanakan wasdal review, Jika tidak

setuju menyerahkan kepada Kasubdit.

untuk diperbaiki.

10

Tim Wasdal melaksanakan wasdal review




11




Direktur.

12



rekomendasi wasdal review, jika setuju



dan rekomendasi wasdal review kepada





rekomendasi wasdal review, jika tidak


menugaskan Audiwan memperbaiki



Ya

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Ya

Ya

Tidak

13





14



rekomendasi wasdal review dan



review serta memberikan laporan hasil



diarsipkan.

15



pemeriksaan wasdal review dan

rekomendasi.

16

Penyiap Bahan Pemeriksa mengirimkan

surat rekomendasi wasdal review kepada

Instansi/Prop/Kab/Kota terkait.

DETIKDISPEN 2014



NAMA SOP : BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK)

DASAR HUKUM

DISAHKAN OLEH








2005



NOMOR SOP :

TGL. PEMBUATAN :

TGL. REVISI :

TGL. EFEKTIF :

:



PENSIUN PNSBADAN KEPEGAWAIAN NEGARA


ETIK, DISIPLIN, PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN PNSDrs. PAULUS DWI LAKSONO H, M.AP

NIP. 19671110 199303 1 001

3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme penyelenggaraan bimtek






KASUBAG.

TUAUDIWAN

PENYIAP

BAHAN

PEMERIKSA

PENYAJI

BHN

PEMERIKSA

PENGOLAH

DATA

KEPEGAWAI

AN

KELENGKAPA

N

surat

pengaduan

(bukti baru)

surat

pengaduan

(bukti baru) dan

disposisi

Surat

Pengaduan dan

Disposisi

Surat

Pengaduan dan

Disposisi

draf Proposal

PELAKSANA MUTU BAKU


Tidak

Disposisi

RKT dan

Proposal

draf RKW

draf RKW

RKW dan bahan

wasdal

draf LHP dan

Rekomendasi

draf LHP dan

Rekomendasi

Tidak

Tidak

Tidak

LHP dan

Rekomendasi

LHP dan

Rekomendasi

LHP dan

Rekomendasi

LHP dan

Rekomendasi


: BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK)

1. Bahan wasdal





:

:

:

:

:



PENSIUN PNS


NIP. 19671110 199303 1 001

3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme penyelenggaraan bimtek



WAKTU

(menit)OUTPUT

2 hari

surat

pengaduan

(bukti baru) dan

disposisi

1 jam

surat

pengaduan

(bukti baru) dan

disposisi

1 hari

Surat

Pengaduan dan

Disposisi


1 hariProposal dan

Disposisi

MUTU BAKU


10 Menit Disposisi

3 hari draf RKW

1 jam draf RKW

1 jam RKW dan SP

4 haridraf LHP dan

Rekomendasi

1 jamdraf LHP dan

Rekomendasi

2 jamLHP dan

Rekomendasi

30 menitLHP dan

Rekomendasi

30 menitLHP dan

Rekomendasi

10 menitLHP dan

Rekomendasi

10 menitLHP dan

Rekomendasi

12 Hari 7

Jam 30

Menit

1


3

1


NOMOR SOP :

TGL. PEMBUATAN :

TGL. REVISI :

TGL. EFEKTIF :

DISAHKAN OLEH



PENSIUN PNS




NIP. 19671110 199303 1 001

NAMA SOP : PELAYANAN ADMINISTRASI DIREKTORAT



2




20053. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pelayanan










PENGELOLA

ARSIP

KEPEGAWAI

AN

PENGELOLA

ARSIP

KEPEGAWAI

AN

PENGELOLA

ARSIP

KEPEGAWAI

AN

PENGELOLA

ARSIP

KEPEGAWAI

AN

PENGELOLA

ARSIP

KEPEGAWAI

AN

PENGELOLA

ARSIP

KEPEGAWAI

AN

PENGELOLA

ARSIP

KEPEGAWAI

AN

KELENGKAPA

NWAKTU OUTPUT

1

Penyaji Bahan Pemeriksa menerima dan

menyerahkan Surat Edaran, Memo Dinas

dan Formulir Isian yang berkaitan dengan

Pelayanan Administrasi, Mutasi dan Diklat

Kepegawaian kepada Direktur Wasdal Bid

Detik Dispen

Surat Edaran,

Memo Dinas

dan Formulir

Isian yang

berkaitan

dengan

Pelayanan

Administrasi,

Mutasi dan

Diklat

Kepegawaian

30 Menit

Surat Edaran,

Memo Dinas

dan Formulir

Isian yang

berkaitan

dengan

Pelayanan

Administrasi,

Mutasi dan

Diklat

Kepegawaian

serta Lembar

disposisi

2

Dir Wasdal Bid Detik Dispen membaca,

menganalisis, memerintahkan dan

mendisposisikan surat edaran, memo dinas

dan formulir isian yang berkaitan dgn

pelayanan Administrasi, mutasi dan diklat

kepegawain kepada Kasubdit. Wasdal Bid

Detik Dispen I dan II

Surat Edaran,

Memo Dinas

dan Formulir

Isian yang

berkaitan

dengan

Pelayanan

Administrasi,

Mutasi dan

Diklat

Kepegawaian

serta Lembar

disposisi

1 Jam Disposisi

3

Kasubdit. Wasdal Bid Detik Dispen I dan II

Menerima, mengkoordinasikan

pelaksanaan surat edaran, memo dinas

dan formulir isian yang berkaitan dengan


kepegawaian dan menyerahkan kembali

kepada Kasubbag TU.

Disposisi 1 Jam Disposisi

4

Kasubbag TU menghimpun, menyusun

data Nominatif dan membuat konsep




kepegawaian dan menyerahkan kepada


Disposisi 2 Jam

Data Nominatif

dan Konsep

Surat

NO KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU

PENGELOLA

ARSIP

KEPEGAWAI

AN

PENGELOLA

ARSIP

KEPEGAWAI

AN

PENGELOLA

ARSIP

KEPEGAWAI

AN

PENGELOLA

ARSIP

KEPEGAWAI

AN

PENGELOLA

ARSIP

KEPEGAWAI

AN

PENGELOLA

ARSIP

KEPEGAWAI

AN

PENGELOLA

ARSIP

KEPEGAWAI

AN

KELENGKAPA

NWAKTU OUTPUT

NO KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU

5


memeriksa konsep surat jawaban




kepegawaian dan menyerahkan kepada Dir

Wasdal Bid Detik Dispen.

Data Nominatif

dan Konsep

Surat

30 Menit

Data Nominatif

dan Konsep

Surat

6

Dir Wasdal Bid Detik Dispen menerima,

mengkoreksi dan menanda tangani daftar

nominatif / konsep jawaban pelaksanaan

surat edaran, memo dinas dan formulir

isian yang berkaitan dengan pelayanan

administrasi, mutasi, diklat kepegawaian

dan menyerahkan kepada Kasubag TU.

Konsep naskah

rancangan

pedoman

wasdal

30 MenitSurat, Memo

Dinas

7

Kasubbag TU menerima dan

menyerahkan tanggapan / jawaban surat

edaran, memo dinas dan formulir isian

yang berkaitan dgn pelayanan administrasi,

mutasi dan diklat kepegawaian kepada

Pengolah Data.

Surat, Memo

Dinas10 Menit

Surat, Memo

Dinas

8

Pengelola Arsip kepegawaian menerima,

mengagendakan tanggapan/ jawaban surat

edaran, memo dinas dan formulir isian

yang berkaitan dengan pelayanan

administrasi, mutasi dan diklat

kepegawaian kemudian diserahkan kepada

Penyiap Bahan Pemeriksa.

Surat, Memo

Dinas10 Menit

Surat, Memo

Dinas

9

Penyiap Bahan Pemeriksa menerima dan

mengirim tanggapan/ jawaban surat edaran

memo dinas dan formulir isian yang

berkaitan dengan pelayanan administrasi,

mutasi dan diklat kepegawaian kepada unit

kerja terkait.

Surat, Memo

Dinas30 Menit Ekspedisi

6 Jam 20

MenitTOTAL WAKTU PENYELESAIAN

Tidak

Ya

1


3

1

Penyusunan Laporan Direktorat

NOMOR SOP :

TGL. PEMBUATAN :

TGL. REVISI :

TGL. EFEKTIF :

DISAHKAN OLEH

:



PENSIUN PNS




NIP. 19671110 199303 1 001

NAMA SOP : PENYUSUNAN LAPORAN DIREKTORAT



2




20053. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan










DIR.

WASDAL

DETIK

DISPEN

KASUBDIT.

WASDAL

DETIK

DISPEN. I II

KASUBAG.

TUAUDIWAN

PENYIAP

BAHAN

PEMERIKSA

PENYAJI

BHN

PEMERIKSA

PENGELOLA

ARSIP

KEPEGAWAI

AN

KELENGKAPA

NWAKTU

1

Penyaji bahan pemeriksa, Penyiap Bahan

Pemeriksa, Pengelola Arsip Kepegawaian

dan Audiwan membuat dan menyerahkan

laporan prestasi kerjanya kepada

Kasubbag. TU.

Laporan 1 Jam

2

Kasubbag. TU menerima, merekapitulasi

dan membuat konsep laporan prestasi

kerja di lingkungan Dit Wasdal Dit Detik

Dispen dan menyerahkan kepada

Kasubdit. Wasdal Detik Dispen I dan II.

Laporan 3 Jam

3


menerima, mengkoreksi konsep

penyusunan konsep laporan prestasi kerja

dan menyerahkan kepada Kasubbag. TU

Konsep Laporan

Prestasi

Direktorat

1 Jam

4

Kasubbag. TU menerima konsep laporan

prestasi kerja di lingkungan Dit. Detik

Dispen dan menyerahkan kepada Direktur

Wasdal Detik Dispen

Konsep Laporan

Prestasi

Direktorat

10 Menit

5

Direktur menerima, mengoreksi, menanda

tangani laporan prestasi kerja pelaksanaan

kegiatan di lingkungan Dit Wasdal Bid.

Detik Dispen serta menyerahkan kepada


diarsipkan dan Penyaji Bahan Pemeriksa

untuk dikirim

Konsep Laporan

Prestasi

Direktorat

1 Jam

6

Pengelola Arsip Kepegawaian

mengarsipkan dan Penyaji Bahan

Pemeriksa menyampaikan kepada Deputi

Laporan

Prestasi

Direktorat

10 Menit

NO KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU

Tidak

Ya

DIR.

WASDAL

DETIK

DISPEN

KASUBDIT.

WASDAL

DETIK

DISPEN. I II

KASUBAG.

TUAUDIWAN

PENYIAP

BAHAN

PEMERIKSA

PENYAJI

BHN

PEMERIKSA

PENGELOLA

ARSIP

KEPEGAWAI

AN

KELENGKAPA

NWAKTU

NO KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU

6 Jam 20

MenitTOTAL WAKTU PENYELESAIAN

:

:

:

:

:



PENSIUN PNS


NIP. 19671110 199303 1 001

: PENYUSUNAN LAPORAN DIREKTORAT



3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan


1. Bahan wasdal





OUTPUT

Laporan

Konsep Laporan

Prestasi

Direktorat

Konsep Laporan

Prestasi

Direktorat

Konsep Laporan

Prestasi

Direktorat

Laporan

Prestasi

Direktorat

Ekspedisi

MUTU BAKU

OUTPUT

MUTU BAKU

1


3

1

Penyelesaian Surat Pengaduan

NOMOR SOP :

TGL. PEMBUATAN :

TGL. REVISI :

TGL. EFEKTIF :

DISAHKAN OLEH



PENSIUN PNSBADAN KEPEGAWAIAN NEGARA



NIP. 19671110 199303 1 001

NAMA SOP: PENYELESAIAN SURAT PENGADUAN DIBIDANG DETIK

DISPEN



2




20053. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan Surat










DIR.

WASDAL

DETIK

DISPEN

KASUBDIT.

WASDAL

DETIK

DISPEN. I II

KASUBAG.

TUAUDIWAN

PENYIAP

BAHAN

PEMERIKSA

PENYAJI

BHN

PEMERIKSA

PENGELOLA

ARSIP

KEPEGAWAI

AN

KELENGKAPA

NWAKTU OUTPUT

1

Penyiap bahan pemeriksan

menerima,memeriksa, mengagendakan,

menyiapkan blangko disposisi surat

pengaduan dari instansi /unit kerja terkait

dan menyampaikan kepada Direktur

Wasdal Bid Detik Dispen

Blangko

Disposisi10 Menit

Blangko

Disposisi dan

Surat

Pengaduan

2

Direktur Wasdal Bid Detik Dispen

menerima dan mendisposisikan surat

pengaduan kepada Kasubdit. Wasdal Bid

Detik Dispen I dan II melalui penyaji bahan

pemeriksa.

Blangko

Disposisi dan

Surat

Pengaduan

30 Menit Disposisi

3

Penyaji bahan pemeriksa menerima

disposisi dari Direktur Wasdal Bid Detik

Dispen dan menyampaikan kepada



4


mendistribusikan Surat pengaduan kepada

Auditor Kepegawaian


5

Audiwan menerima, mencatat dan meneliti

dan menyiapkan konsep surat jawaban

pengaduan kemudian disampaikan ke


untuk dikoreksi dan diberikan paraf

disposisi,

Peraturan

Kepegawaian

3 JamKonsep Surat

Jawaban

6


menyerahkan konsep jabawan surat

pengaduan kepada Direktur Wasda Bid

Detik Dispen

Konsep Surat

Jawaban1 Jam

Konsep Surat

Jawaban

7

Direktur Wasdal Bid Detik Dispen

menerima, memeriksa dan menanda

tangani jawaban surat pengaduan dan

menyerahkan penyaji bahan pemeriksa

untuk di mintakan nomor surat keluar

Konsep Surat

Jawaban1 Jam Surat Jawaban

NO KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU

Tidak

Ya

Tidak

Ya

DIR.

WASDAL

DETIK

DISPEN

KASUBDIT.

WASDAL

DETIK

DISPEN. I II

KASUBAG.

TUAUDIWAN

PENYIAP

BAHAN

PEMERIKSA

PENYAJI

BHN

PEMERIKSA

PENGELOLA

ARSIP

KEPEGAWAI

AN

KELENGKAPA

NWAKTU OUTPUT

NO KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU

8

penyaji bahan pemeriksa mencantumkan

surat keluar pada jawaban surat

pengaduan dan mengirimkan jawaban

surat pengaduan ke instansi/unit terkait

dan menyerahkan tembusan jawaban surat

pengaduan kepada Pengelola Arsip

Kepegawaian untuk di arsipkan

Surat Jawaban 1 Jam Ekspedisi

6 JamTOTAL WAKTU PENYELESAIAN

DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BIDANG …

Documents

Transcript of DIREKTORAT PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BIDANG …