BAB Ibappeda.temanggungkab.go.id/uploads/dokumen/renja-2017.docx · Web viewPenyusunan dokumen...

RENJA 2018 | BAPPEDA

BAB IPENDAHULUAN

1.1. Latar BelakangSesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, gambaran visi dan misi serta rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Renja BAPPEDA) Kabupaten Temanggung Tahun 2018 adalah dokumen perencanaan BAPPEDA Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2018 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2018.

1


Renja BAPPEDA Tahun 2018 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah sebagaimana tercantum pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018.

Renja BAPPEDA Tahun 2018 sekaligus merupakan penjabaran Tahun ke-lima Renstra BAPPEDA Tahun 2014-2018 yang sejalan dengan upaya pencapaian target sasaran sebagaimana tercantum pada Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2018 dari RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018. Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja BAPPEDA Tahun 2018 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.

Gambar 1.1Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2018 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja BAPPEDA, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal BAPPEDA, yang menyangkut aspek:

1) Kondisi pelayanan BAPPEDA;

2


2) Organisasi dan Tatalaksana BAPPEDA;3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja BAPPEDA tahun

sebelumnya;4) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan

Renstra BAPPEDA;5) Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;6) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan

fungsi pelayanan BAPPEDA;7) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan

BAPPEDA;8) Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;9) Rancangan awal RKPD Kabupaten Temangung tahun

2018;10) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;11) Informasi lain terkait pelayanan BAPPEDA.

b. Analisis gambaran pelayanan BAPPEDA;Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan BAPPEDA adalah:1) Menentukan indikator kinerja yang digunakan untuk

mengukur kinerja pelayanan BAPPEDA sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsi.

2) Mengidentifikasi tolok ukur/besaran indikator kinerja menurut analisis kebutuhan, pada setiap jenis indikator;

3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra BAPPEDA untuk kondisi tahun 2016, tahun 2017, tahun 2018, dan prakiraan maju tahun 2019;

4) Menghitung realisasi capaian target kinerja dan anggaran untuk kondisi tahun 2016, dan perkiraan realisasi tahun 2017 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2017;

5) Menghitung proyeksi kebutuhan besaran target yang layak untuk tahun 2018 dan prakiraan maju tahun 2019, yang nantinya akan dijabarkan menjadi kebutuhan program dan kegiatan untuk tahun rencana, sesuai dengan tugas dan fungsi, serta kewenangan BAPPEDA;

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja BAPPEDA tahun lalu berdasarkan Renstra BAPPEDA;Review hasil evaluasi mencakup:

3


1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;

2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;

3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan BAPPEDA. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra BAPPEDA dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan

target kinerja program;2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja

kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra BAPPEDA tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra BAPPEDA;

3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Renstra BAPPEDA dan pencapaian visi dan misi kepala daerah;

4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra BAPPEDA sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BAPPEDA;Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BAPPEDA, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi BAPPEDA berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja BAPPEDA tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra BAPPEDA. Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

4


1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan BAPPEDA dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan BAPPEDA;

2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi BAPPEDA;

3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM dan SDGs (Sustainable Developmnet Goals);

4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan BAPPEDA;

6) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja programatau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk BAPPEDA.Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang

tercantum di dalam rancangan awal RKPD;b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang

sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f.Perumusan tujuan dan sasaran;Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BAPPEDA yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra BAPPEDA.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap

5


prioritas dan sasaran pelayananserta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi BAPPEDA.Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh BAPPEDA. Namun dalam proses ini BAPPEDA mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh BAPPEDA terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi BAPPEDA dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja BAPPEDA;Penyusunan dokumen rancangan Renja BAPPEDA merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja BAPPEDA;

6


Penyempurnaan rancangan Renja BAPPEDA perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; danPembahasan dalam forum Perangkat Daerah kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja BAPPEDA dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja BAPPEDA dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.Dokumen rancangan Renja BAPPEDA yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan

Renja BAPPEDA Tahun 2018 adalah sebagai berikut:1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang |Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang;4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

7


10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.

8


1.3. Maksud dan TujuanMaksud disusunnya Renja BAPPEDA Tahun 2018 adalah

sebagai pedoman bagi BAPPEDA Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja BAPPEDA untuk Tahun 2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja BAPPEDA Tahun 2018 adalah antara lain sebagai berikut:1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan

perencanaan pembangunan daerah Tahun 2018 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;

2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan BAPPEDA selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2018;

3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan BAPPEDA Tahun 2018;

4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan BAPPEDA Tahun 2018; dan

5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) BAPPEDA Tahun 2018.

1.4. Sistematika Penulisan Adapun sitematika penulisan dalam penyajian Renja

BAPPEDA Tahun 2018 adalah sebagai berikut:BAB I PENDAHULUANBAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN

2016BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN BAB IV PENUTUP

9


BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPEDA TAHUN 2016

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BAPPEDA Tahun 2016 dan Capaian Renstra BAPPEDA Tahun 2014-2018

Dalam melakukan penyusunan Renja BAPPEDA Tahun 2018, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja BAPPEDA Tahun 2016 terhadap capaian renstra BAPPEDA Tahun 2014-2018, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2017.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja BAPPEDA sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2017 terhadap target di Tahun 2018 yang merupakan tahun terakhir periode Renstra BAPPEDA Tahun 2014-2018.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja BAPPEDA di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan BAPPEDA berupa:1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target

kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;2. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan;3. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target

kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan BAPPEDA. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan

10


penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Renja BAPPEDA Tahun 2018 merupakan tahun ke-lima penjabaran RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 khususnya yang dijabarkan lebih lanjut melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 dan juga merupakan penjabaran tahun ke-lima Renstra BAPPEDA Tahun 2014-2018.

Evaluasi terhadap capaian Renstra BAPPEDA Tahun 2014-2018 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2016 sebagai tahun ke-tiga pelaksanaan Renstra BAPPEDA 2013-2018 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

11


Tabel 2.1Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BAPPEDA

& Capaian Renstra s.d Tahun 2016

No

Bidang/Program/Ke

giatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

SatuanTarget Akhir

RenstraRealisasis/d 2015 Target 2016

Realisasi 2016 Capaian 2016

Realisasis/d 2016

Capaian s/d 2017 Ket

K Rp K Rp K Rp (RENJA) Rp (DPA) K Rp K (%)

Rp (%) K Rp. K Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 20 21 22 23 24 25=(8+21) 26 27 28Belanja Tidak Langsung

1 Belanja Pegawai

a. Gaji dan Tunjangan

Terbayarnya gaji dan tunjangan

bulan 65 13.311.600.000

26 4.890.266.275

13 2.862.617.300

2.862.617.300 13 2.376.432.594

100 83,00 39 7.266.698.869

Total Program

Belanja Langsung

A PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantorana. Penyediaan

Jasa Surat Menyurat

Tersedianya jasa surat menyurat, materai, dan benda pos lainnya

bulan 60 10.500.000 24 2.771.520 12 2.000.000 2.000.000 12 1.852.000 100 92,60 36 4.623.520

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terabayarnya biaya telpon, internet, air dan listrik kantor

bulan 60 350.000.000 24 76.970.153 12 140.800.000

140.800.000 12 108.130.813

100 76,80 36 185.100.966

c. Penyediaan jasa kebersihan kantor

Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor

bulan 60 95.000.000 24 28.302.000 12 20.000.000 23.000.000 12 23.000.000 100 100 36 51.302.000

d. Penyediaan alat tulis

Tersedianya kebutuhan

bulan 60 60.000.000 24 24.982.000 12 12.500.000 12.500.000 12 12.500.000 100 100 36 37.482.000


kantor alat tulis kantor

e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

bulan 60 69.000.000 24 55.748.700 12 16.000.000 16.000.000 12 12.871.900 100 80,45 36 68.620.600

f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

bulan 60 55.000.000 24 17.995.900 12 15.000.000 20.000.000 12 19.947.000 100 99,74 36 37.942.900

g. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tersedianya peralatan rumah tangga dan peralatan dapur

paket 5 17.500.000 2 9.775.900 1 5.000.000 5.000.000 1 4.045.200 100 80,90 3 13.821.100

h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tesedianya bahan bacaan (suart kabar) dan peraturan dan perundang-undangan

bulan 60 12.000.000 24 4.234.000 12 15.000.000 15.000.000 12 13.245.400 100 88,30 36 17.479.400

i. Penyediaan makanan dan minuman

Penyediaan makan dan minum karyawan dan tamu

bulan 60 77.000.000 24 22.320.500 12 30.000.000 33.640.000 12 21.086.250 100 62,68 36 43.406.750

j. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Tersedianya kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah

bulan 60 500.000.000 24 202.225.558

12 165.000.000

165.000.000 12 151.922.291

100 92,07 36 354.147.849

k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Tersedianya kegiatab koordinasi dan konsultasi dalam daerah

bulan 60 58.000.000 24 11.382.720 12 12.000.000 12.000.000 12 6.571.850 100 54,77 36 17.954.570

l. Jasa Pelayanan Tersedianya

uang lembur bulan 60 620.000.000 24 231.576.87

5 12 200.000.00

0 204.349.000 12 188.295.50

0 100 92,14 36 419.872.37

5


perkantoran pegawai, upah penjaga malam, dan upah petugas kebersihan

Total Program

2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatura. Pengadaan

perlengkapan gedung kantor

Tersedianya perlengkapan gedung kantor 1

paket 5 675.000.000 2 329.733.492

1 210.000.000

224.654.000 1 215.815.500

100 96,07 3 545.548.992

b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya peralatan gedung kantor

paket 5 200.000.000 2 74.583.700 1 100.000.000

163.040.000 1 156.711.600

100 96,12 3 231.295.300

c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terpeliharanya gedung kantor agar tetap dalam kondisi baik

bulan 60 152.000.000 24 19.037.750 12 30.000.000 40.000.000 12 36.175.750 100 90,44 36 55.213.500

d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi baik

bulan 60 570.000.000 24 153.513.432

12 150.000.000

149.204.000 12 144.863.141

100 97,09 36 298.376.573

e. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terpeliharanya peralatan gedung kantor agar tetap dalam kondisi baik

bulan 60 55.000.000 24 12.668.000 12 15.000.000 20.000.000 12 19.836.000 100 99,18 36 32.504.000

f. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Terpeliharaanya peralatan gedung kantor agar tetap dalam kondisi baik

bulan 60 15.000.000 24 - 12 5.000.000 5.000.000 12 5.000.000 100 100 36 5.000.000

Total Program

3 Program Peningkatan Disiplin Aparatura. Pengadaan Tersedianya paket 3 31.000.000 1 8.000.000 1 10.000.000 10.000.000 1 9.500.000 100 95,00 2 17.500.000


Pakaian Dinas beserta perlengkapan

kebutuhan pakaian dinas/seragam pegawai

Total Program

4 Program perencanaan pembangunan daeraha Penyusunan

dan Pelaporan Dokumen Perencanaan

Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD yang tepat waktu

dokumen 25 7.000.000 10 - 5 1.500.000 1.500.000 5 1.500.000 100 100 15 1.500.000

b Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah

Terlaksananya Musrenbang RKPD, Tersusunnya RKPD, dan Perubahan RKPD

dokumen 15 1.995.000.000

3 636.012.428

3 500.000.000

749.106.000 3 697.097.922

100 93,06 6 1.333.110.350

c. Evaluasi dan Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Tersedianya peraturan sebagai pelaksanaan Musrenbang RKPD

dokumen 2 65.000.000 1 19.855.000 - - - - - - - 1 19.855.000

d. Penyusunan Evaluasi RTRW Kabupaten Temanggung

Tersusunnya dokumen evaluasi RTRW Kabupaten Temanggung sesuai dengan perubahan pola ruang 5 tahun

dokumen 1 200.000.000 - - 1 200.000.000

498.219.000 1 479.166.000

10 96,18 1 479.166.000

e. Review Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Daerah (RPJPD)

Terlaksananya review atas dokumen perencanaan jangka panjang daerah untuk 20

dokumen 1 350.000.000 - - - - - - - - - - -


Tahunf. Review

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Terlaksananya Review atas dokumen atas dokumen perencanaan jangka menengah 5 tahun

dokumen 3 20.000.000 - - 1 10.000.000 198.648.000 1 172.770.930

100 86,97 1 172.770.930

g. Penyusunan RPJMD

Tersedianya Peraturan Bupati tentang perubahan target tahunan RPJMD

dokumen 1 500.000.000 - - - - - - - - - - -

h. Penyusunan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan

Tersedianya dokumen perencanaan sebagai pedoman perencanaan tahun transisi antar RPJMD yang disertai dengan validasi data perencanaan

dokumen 1 75.000.000 - - - - - - - - - - -

i. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Terindentifikasinya perencanaan program-program pembangunan bidang ekonomi

bulan 60 325.000.000 24 81.956.400 12 65.000.000 64.007.000 12 63.475.050 100 99,17 36 145.431.450

j. Koordinasi Perencanaan dan Monev PWK Bidang Ekonomi

Terlaksananya fasilitasi kegiatan PWK bidang ekonomi

bulan 48 155.000.000 12 51.949.975 12 40.000.000 - - - - - 12 51.949.975

k. Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Lokal Partisipatif

Tersusunnya kebijakan pembangunan ekonomi lokal parsitipatif

% 500

1.069.000.000 200 325.591.250 100 214.000.000

199.459.000 95 181.134.500

95 90,81 295 506.725.750


dan terciptanya linkage dari hulu ke hilir

l. Fasilitasi FEDEP

Terlaksananya fasilitasi kelembagaan FEDEP Kabupaten Temanggung

bulan 60 335.000.000 24 98.970.550 12 70.000.000 99.042.500 12 99.042.500 100 100 36 198.013.050

m FEDEP (Ban Gub)

Terbentuknya kelembagaan FEDEP yang mandiri

kegiatan 5 480.000.000 2 169.611.500

1 100.000.000

90.000.000 1 89.820.500 100 99,80 3 259.432.000

n. Pengkajian dan Evaluasi Program Pembangunan

Terlaksananya monitoring dan evaluasi target kinerja RPJMD

bulan 12 125.000.000

57.994.000 12 53.131.700 100 91,62 12 53.131.700

o. Operasionalisasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Temanggung

Terselenggaranya koordinasi BKPRD dalam kegiatan pembahasan penataan ruang sehingga penataan ruang lebih terarah dan dapat diimplementasikan

bulan 12 85.000.000 86.136.500 12 81.986.700 100 95,18 12 81.986.700

p. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan

Terindentifikasinya dan terkoordinasikannya perencanaan pembangunan di bidang sosial budaya dan pemerintahan

bulan 12 75.000.000 56.337.000 12 44.805.957 100 79,53 12


q. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah

Terkoordinasinya perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah

bulan 12 100.000.000

237.739.000 12 231.297.100

100 97,29 12

r. Analisis Indeks Pembangunan Gender

Terlaksananya analisis indeks pembangunan gender di Kabupaten Temanggung

dokumen 1 100.000.000

57.832.000 - 51.420.000 - 88,91

s. Koordinasi Perencanaan dan Monev PWK Praswil

Terlaksananya fasilitasi kegiatan PWK bidang Prasarana wilayah

bulan 12 80.000.000 45.684.000 12 32.756.100 100 71,70

t. Penyusunan Indikasi Mutu dan Kriteria Tembakau Temanggungan

Tersusunnya dokumen klasifikasi mutu dan kriteria tembakau temanggungan

dokumen 1 400.000.000

345.277.000 100 335.888.550

100 97,28

u. Penyusunan Indikasi Geografis Kopi Robusta Temanggung

Tersusunnya buku persyaratan indikasi geografis dan terdaftarnya indikasi geografis kopi robusta Temanggung

dokumen 1 132.460.400

132.460.400 100 108.840.240

100 82,17

v. Penguatan TKPK KabupatenTemanggung (Ban Gub)

buku 15 50.000.000 50.000.000 - 49.683.800 99,37

w. Pendidikan Untuk Semua (PUS) Ban Gub

buku 10 50.000.000 50.000.000 - 49.328.000 98,66


x. Koordinasi Data Pengendalian, Evaluasi, Litbang dan Kerjasama

Terkoordinasinya kegiatan pengumpulan data, pengendalian kegiatan, evaluasi, litbang, dan kerjasana daerah

bulan 12 80.000.000 76.433.600 12 65.236.700 100 81,55

y. Fasilitasi Pendidikan Untuk Semua

Tersedianya dokumen laporan pendidikan untuk semua (PUS)

dokumen 1 500.000.000

28.250.000 - 22.182.500 4,44

z. Sinergi Pemberdayaan Masyarakat

Terfasilitasinya kegiatan kuliah kerja nyata (KKN)

PTN/PTS 5 100.000.000

29.941.000 - 21.644.400 21,64

aa.

Validasi Data RTM/RTS

Tersedianya data RTM/RTS yang valid sebagai akibat dari adanya dinamisasi kemiskinan RTM/RTS pertahunnya

dokumen 1 115.000.000

73.174.900 - 68.906.800 59,92

ab.

Fasilitasi Pencatatan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Tersusunnya kajian pada penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)

dokumen 1 75.000.000 87.875.000 - 85.158.907 113,5

ac.

Analisis Makro Ekonomi Kabupaten Temanggung

Tersedianya analisis atas data makro ekonomi Kabupaten Temanggung

dokumen 1 100.000.000

49.159.000 100 37.997.500 100 38,00

ad.

Penyusunan Analisis Data Anak Usia Sekolah yang Tidak Sekolah

Tersusunnya buku berisi data by name by address

dokumen 1 135.000.000

59.292.500 - 58.691.500 43,48


anak usia sekolah yang tidak sekolah sebagai bahan acuan kebijakan intervensi

ae.

Penyusunan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Data dan Kemiskinan Terpadu

Tersusunnya aplikasi pengolahan data kemiskinan Kabupaten

paket 1 350.000.000

325.247.500 - 317.981.466

90,85

af. Fasilitasi PPSP Fasilitasi operasional kegiatan PPSP (pendampingan dana dari pusat)

bulan 12 200.000.000

194.805.000 12 190.128.181

100 95,06

ag.

Penyusunan Profil Anak

Tersedianya dokumen profil anak

dokumen 1 125.000.000

57.712.500 - 50.902.000 40,72

ah.

Penyusunan Analisis Indikator Kesehatan

Tersusunnya data dan informasi keberhasilan pembangunan kesehatan

dokumen 1 75.000.000 72.329.000 - 54.982.840 73,31

ai. Penyusunan Analisis Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

Tersusunnya analisa implementasi perda 27 tahun 2012 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan di Kabupaten Temanggung

dokumen 1 250.000.000

238.144.500 - 215.400.765

86,16

aj. Penyusunan Masterplan Drainase Kota Ngadirejo

Tersusunnya masterplan pengembangan drainase kota

dokumen 1 150.000.000

148.372.000 12 126.765.900

100 84,51


ngadirejoak

.Penyusunan Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) bidang Cipta Karya

dokumen - 200.000.000

199.972.000 12 190.607.300

95,30

al. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kota Pusaka

Tersusunnya dokumen kawasan kota pusaka

dokumen 1 250.000.000

248.755.000 12 237.583.000

100 95,03

a

m.

Fasilitasi Krenova

Terlaksananya fasilitasi kegiatan lomba krenova untuk masyarakat

peserta 3 60.000.000 28.638.000 3 28.276.500 100 47,13

an.

Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan

Tersusunnya dokumen penelitian oleh fungsional perencana atau penelitian lain yang dipublikasikan

dokumen 1 50.000.000 46.846.500 1 41.936.500 100 83,87

ao.

Penyusunan AMDAL Jalan Lingkar Temanggung

___ dokumen 1 - 700.000.000 - -

ap.

Penyusunan FS Jalan Lingkar Parakan Segmen 2

___ dokumen 1 - 400.000.000 12 371.683.300

100 92,92

aq.

Analisis Kebijakan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Tersusunnya buku Analisis Kebijakan Pengembangan Industri Kecil dan

dokumen 1 200.000.000

99.568.000 100 99.026.000 100 49,51


Menengah/Tersedianya buku Analisis Kebijakan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

ar. Analisis Potensi Wilayah Perbatasan

Tersusunnya Analisis Potensi Wilayah Perbatasan di Kabupaten Temanggung/

paket 1 - 142.484.500 100 140.044.500

100 98,29

Tersedianya dokumen Analisis Potensi Wilayah Perbatasan di Kabupaten Temanggung

as. Pendampingan Peningkatan Sumber Daya Air dalam Rangka Program WISMP

Terlaksananya kegiatan operasional WISMP

bulan 12 40.000.000 59.680.000 12 48.704.550 100 121,7

at. Koordinasi Perencanaan Pemantauan Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan

Terfasilitasinya kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan tersusunnya kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan

bulan 12 175.000.000

124.626.000 - 112.986.030

100 64,56

au.

Fasilitasi Penyusunan Data

Tersedianya data yangmutakhi

bulan 12 75.000.000 38.316.000 - 31.187.000 41,58


Pencapaian MDGs

r oleh SKPD terkait mengenai pencapaian dan evaluasi MDGs

av.

Fasilitasi Pelaporan Data ke Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)

Tersusunnya laporan pertriwulan pelaksanaan Inpres 3 Tahun 2010, Inpres 1 Tahun 2013, Inpres 2 Tahun 2013 ke webside UKP4

bulan 12 100.000.000

57.640.900 - 49.413.175 49,41

aw.

Fasilitasi perencanaan dana DAK, Tugas Pembantuan, dan bantuan dana dari pusat lainnya kepada kabupaten

Terlaksananya fasilitasi perencanaan dana DAK, Tugas Pembantuan, dan Bantuan dana dari pusat lainnya kepada Kabupaten

bulan 12 40.000.000 28.361.000 12 26.141.000 100 65,35

ax.

Kegiatan WISMP

Kelompok P3A dan GP3A dapat menyusun dokumen perencanaan sehingga nantinya dapat diimplementasikan pada saat pelaksanaan operasional dan pemeliharaan (PSETK)

paket 1 100.000.000

74.603.000 12 73.038.900 100 73,04

az. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi

Beroperasinya Pokja AMPL dalam

paket 1 75.000.000 47.886.000 12 47.067.100 100 62,76


Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)

mengatasi permaslahan akses air bersih

Total Program

5 Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daeraha. Penyusunan

Statistik Daerah

Tersedaianya data dan publikasi data statistik daerah

dokumen 1 110.000.000

99.423.000 1 98.810.500 100 90

b. Visualisasi Data Pembangunan

Tersedianya data & informasi pembangunan dalam media visual & non visual

bulan 12 120.000.000

85.427.000 12 81.528.893 100 68

c. Penyusunan Statistik Sosial

Tersedianya data dan publikasi ASPM dan INKESRA

dokumen 1 50.000.000 49.377.500 1 48.347.500 100 97

d. Penyusunan Statistik Ekonomi

Tersedianya data dan publikasi indikator ekonomi makro (PDRB, PDRB Kecamatan, IHK, dan NTP)

dokumen 4 220.000.000

199.043.500 4 170.345.500

1 77

e. Koordinasi Pengintegrasian Data Tingkat Kabupaten

Terwujudnya bank data pembangunan dari seluruh OPD

bulan 12 100.000.000

93.753.500 12 91.139.100 100 91

f. Fasilitasi Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah

Tersusunnya SIPD Kab. Temanggung

bulan 12 40.000.000 38.670.000 12 38.525.000 100 96

g. Pemeliharaan Aplikasi Integrasi Data

Terpeliharanya aplikasi integrasi data

paket 1 15.000.000 14.186.000 12 14.020.000 100 93


h. Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (BanGub)

Tersedianya data sistem infromasi pembangunan daerah (Profil Daerah - BanGub)

buku 40 60.000.000 50.000.000 12 50.000.000 30 83

Total Program

6 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Peternakan / Perkebunana. Pengembanga

n Sarana Laboratorium Uji dan Pengembangan Metode Pengujian (DBHCHT)

paket 1 - 9.970.102.000

12 9.055.319.500

100 91

Total Program


Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2015 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra BAPPEDA Tahun 2014-2018.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2016, maka dapat dikatakan bahwa BAPPEDA dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori Baik yaitu dengan nilai 98,98%,. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:1. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi,

dan pengkajian pembangunan daerah;Capaian Kinerja : 98,31 % kategori Baik

2. Meningkatnya kualitas data pembangunan dan data statistik daerah; danCapaian Kinerja : 100,00 % kategori Baik

3. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.Capaian Kinerja : 100,00 % kategori Baik

Dari Tabel 2.1. dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2016 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BAPPEDA Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung

Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, disebutkan bahwa BAPPEDA mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan yang kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BAPPEDA mempunyai fungsi :1. Penyusuna kebijakan teknis di bidang perencanaan, evaluasi

dan informasi pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;

2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, evaluasi dan informasi pengembangan daerah, penelitian dan pengembangan;

3. Pemantauan, evaluasi dan pelaoran pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, evaluasi dan

26

Kepala

Sekretariat

SubbagianPerencanaan

SubbagianKeuangan

Subbagian Umum dan

Kepegawaian

BidangPerencanaan

Pembangunan Manusia dan Pemerintahan

BidangPenelitian dan

Pengembangan

Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan

Infrastruktur

SubbidEkonomi

SubbidSumber Daya

Alam

SubbidInfrastruktur

UPTB

SubbidKesejahteraan Rakyat

SubbidPenelitian dan

Pengembangan Dasar

SubbidPenelitian dan

Pengembangan Terapan Masyarakat

SubbidSumber Daya Manusia

SubbidPemerintahan

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

BidangPerencanaan, Evaluasi

dan Informasi Pembangunan Daerah

SubbidPerencanaan, Evaluasi

dan Informasi Pembangunan

SubbidData, Pelaporan, Monitoring dan

Pengendalian Evaluasi Pembangunan


informasi pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;

4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;

5. Pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan;

6. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

AdapunStruktur organisasi BAPPEDA Kabupaten Temanggung terdiri dari:

Gambar 2.1Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

27


1. Kepala Badan2. Sekretariat

a. Kepala Sub Bagian Perencanaanb. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaianc. Kepala Sub Bagian Keuangan

3. Kepala Bidang Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahana. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyatb. Kepala Sub Bidang Pemerintahanc. Kepala Sub Sumber Daya Manusia

4. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktura. Kepala Sub Bidang Ekonomib. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alamc. Kepala Sub Bidang Infrastruktur

5. Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daeraha. Kepala Sub Bidang Perencanaan Program dan Informasi

Pembangunanb. Kepala Sub Bidang Data, Pelaporan, Monitoring dan

Pengendalian Evaluasi Pembangunan6. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan

a. Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Dasarb. Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Terapan

7. Kelompok Jabatan Fungsional

28


Kondisi sumber daya manusia yang ada di BAPPEDA berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan, pangkat/golongan, jabatan dapat digambarkan melalui tabel berikut:

Tabel 2.2.Kondisi Sumber Daya Manusia BAPPEDA Kabupaten Temanggung

Tahun 2016

NO URAIAN (kondisi pegawai berdasarkan)

JUMLAHPEGAWAI KET

1 2 3 4

1 Kualifikasi Pendidikan

a. SD 1 b. SMP 1 c. SMA 9 d. Sarjana Muda (D-III) 2 e. S-1 dan D-IV 18 f. S-2 11

g. S-3 1 Jumlah 44 2 Pangkat/Golongan

a. Gol I 1 b. Gol II 11 c. Gol III 25 d. Gol IV 7 Jumlah 44 3 Jabatan

a. Eselon II 1 b. Eselon III 5 c. Eselon IV 14 d. Eselon V - e. Jabatan Fungsional Khusus 2 f. Jabatan Fungsional Umum 22 Jumlah 44

4. Struktur Organisasia. Kepala Badan 1b. Sekretariat 10c. Bidang Perencanaan,

Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah

7

d. Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur

8

e. Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan

8

f. Bidang Penelitian dan Pengembangan

6

g. Kelompok Jabatan Fungsional

2

h. UPTB 2 Jumlah 44 Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2017

29


Dari tabel di atas dapat digambarkan bahwa BAPPEDA belum didukung dengan kuantitas sumber daya manusia yang mencukupi, walaupun jika dilihat dari sisi kualitas maka sudah dapat dikatakan mencukupi dimana diketahui bahwa 76,32 % personil di BAPPEDA telah berpendidikan minimal Diploma III. Secara kuantitas jumlah tersebut di atas masih dirasakan kurang mencukupi kebutuhan pegawai di BAPPEDA Kabupaten Temanggung. Untuk mengatasi kekurangan sumber daya manusia tersebut maka ditempuh langkah solutif yaitu dengan menggunakan tenaga supporting staff untuk beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh BAPPEDA Kabupaten Temanggung.

Adapun dukungan sarana dan prasarana pendukung yang ada di BAPPEDA dapat digambarkan melalui tabel berikut:

Tabel 2.3.Kondisi Sarana dan Prasarana

BAPPEDA Kabupaten TemanggungTahun 2016

NO JENIS SARPRAS JUMLAH SATUAN KETERANGAN1 2 3 4 5a. Tanah - -b. Peralatan & Mesin

Alat AngkutanAlat Kantor & Rumah TanggaAlat Studio & Alat KomunikasiAlat Laboratorium

301.290

221

buahbuahbuahbuah

c. Gedung & BangunanBangunan & Gedung 5 buah

d. Jalan,Irigasi & Jembatan - buahe. Aset Tetap Lainnya

Buku Perpusatakaan 652 buahSumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2016

Ketersediaan sumber daya manusia yang didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana penunjang tersebut diatas merupakan salah satu kunci pokok bagi dalam mencapai target kinerja BAPPEDA baik yang tertuang dalam Renstra BAPPEDA Tahun 2014-2018 maupun didalam Renja BAPPEDA Tahun 2018.

Indikator kinerja BAPPEDA pada periode Renstra 2014-2018 adalah sesuai dengan apa yang menjadi Indikator Kinerja Daerah yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018. Adapun Indikator Kinerja Program BAPPEDA beserta target kinerjanya dapat dilihat pada Tabel 2.4. berikut:

30


Tabel. 2.4Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah BAPPEDA

Kabupaten Temanggung

No INDIKATOR KINERJA Satuan

TARGET REALISASI Capaian s/d 2016

(%)Statu

s2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

1 Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang tepat waktu

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 TT

2 Rasio Keterwakilan Perempuan dalam Proses Perencanaan Pembangunan Daerah

angka rasio

0.18 0.18 0.18 0.19 0.19 0.25 0.18 0.25 100 TT

3 Persentase Keterwakilan Anak dalam Proses Perencanaan Pembangunan Daerah

% 0.0175 0.0175 0.018 0.018 0.0185 0.023 0.0175 0.019 100 TT

4 Persentase Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD

% 100 100 100 100 100 93.09 100 100 100 TT

5 Persentase Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD

% 100 100 100 100 100 110.87 100 90.4 90,4 AT

6 Persentase Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD

% 100 100 100 100 100 110.87 100 100 100 TT

7 Persentase program SKPD di Luar RPJMD

% 0 0 0 0 0 62 100 0 100 TT

8 Persentase Kegiatan SKPD di Luar Renstra SKPD

% 0 0 0 0 0 16.36 0 16.7 83.3 AT

9 Besaran Dokumen Perencanaan Pembangunan Tematik

dokumen 0 5 2 5 2 5 5 20 100 TT

10 Besaran Penelitian dan Pengembangan

dokumen 0 1 1 1 1 0 1 1 100 TT

11 Besaran ketersediaan data statistik

dokumen 8 8 8 9 9 8 8 8 100 TT

12 Persentase Anggaran Penatausahaan SKPD terhadap total Belanja Langsung SKPD dalam 1 (satu) tahun

% 26 26 26 26 26 26 26 26 100 TT


Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:1. Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang

tepat waktuMerupakan indikator yang menyatakan tentang ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD, RKPD, dan RPJPD).

2. Rasio keterwakilan perempuan dalam proses perencanaan pembangunan daerahMerupakan indikator yang menyatakan tentang keterwakilan perempuan dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan daerah, mulai dari pelaksanaan Musrenbang sampai dengan pembahasan penyusunan dokumen perencanaan.

3. Persentase keterwakilan anak dalam proses perencanaan pembangunan daerahMerupakan indikator yang menyatakan tentang keterwakilan anak dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan daerah.

4. Persentase tingkat capaian target RPJMD hasil pelaksanaan RKPD Merupakan indikator yang menyatakan tentang capaian target hasil pelaksanaan RKPD yang mendukung capaian target RPJMD.

5. Persentase tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran RPJMD Merupakan indikator yang menyatakan tentang tingkat capaian ketaatan alokasi penganggaran program di RPJMD yang dijabarkan dalam RKPD dan APBD setiap tahunnya.

6. Persentase tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran Renstra SKPD Merupakan indikator yang menyatakan tentang tingkat capaian ketaatan alokasi penganggaran program dan kegiatan di Renstra SKPD yang dijabarkan dalam Renja dan APBD setiap tahunnya

7. Persentase program SKPD diluar RPJMDMerupakan indikator yang menyatakan tentang konsistensi program yang ada di RPJMD.

8. Persentase kegiatan SKPD diluar Renstra SKPDMerupakan indikator yang menyatakan tentang konsistensi rencana kegiatan yang ada di Renstra SKPD.

9. Besaran dokumen perencanaan pembangunan tematikMerupakan indikator yang menyatakan tentang banyaknya dokumen perencanaan tematik yang disusun setiap tahunnya.

10. Besaran dokumen penelitian dan pengembangan

32


Merupakan indikator yang menyatakan tentang banyaknya dokumen penelitian dan pengembangan yang dihasilkan setiap tahunnya

11. Besaran ketersediaan data statistik Merupakan indikator yang menyatakan tentang ketersediaan jumlah dan jenis data statistik yang dipublikasikan setiap tahunnya

12. Persentase anggaran penata usahaan Perangkat Daerah terhadap total belanja langsung Perangkat Daerah dalam 1 (satu) tahunMerupakan indikator yang menyatakan tentang ketersediaan anggaran penata usahaan Perangkat Daerah jika dibandingkan dengan belanja langsung Perangkat Daerah.

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BAPPEDA

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan BAPPEDA dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi BAPPEDA sebagaimana berikut:1. Tingkat kinerja BAPPEDA dari 12 indikator terdapat 2 indikator yang

belum mencapai target 100 %, antara lain : Indikator persentase tingkat capaian kinerja dan realisasi

anggaran Renstra SKPDHal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Temanggung sehingga tidak dapat mengalokasikan anggaran untuk semua program dan kegiatan karena ada skala prioritas program dan kegiatan.

Indikator persentase kegiatan SKPD di Luar Renstra SKPDHal ini disebabkan karena adanya program dan kegiatan yang tidak ada dalam Renstra SKPD

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraaan tugas dan fungsi BAPPEDA, antara lain : Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung

Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sehingga susunan struktur organisasi berubah karena terbentuknya bidang baru yaitu bidang penelitian pembangan dan unit laboratrium terpadu.

Terbentuknya 2 (dua) bidang baru yaitu bidang penelitian pengembangan dan unit laboratorium terpadu belum

33


teralokasikan baik anggaran maupun program dan kegiatan dalam renstra SKPD.

Berdasarkan hal tersebut di atas disarankan agar melakukan review Renstra yang lama agar dapat mengakomodasi program dan kegiatan untuk dua bidang yang baru tersebut baik anggaran maupun indikator target kinerja.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPDReview atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah

dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:1. Terdapat penambahan kegiatan di luar Renstra BAPPEDA, yaitu

sejumlah 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:a.Analisis Indeks Biaya Pendidikan yang merupakan kegiatan baru;b.Pengadaan peralatan laboratorium, kegiatan yang diusulkan pada

Renja BAPPEDA Tahun 2017 namun tidak difasilitasi dalam DPA 2017;

c.Rehabilitasi/pemeliharaan laboratorium terpadu yang semula dengan nama kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan laboratorium kebinamargaan. Kegiatan yang berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Kawasan Permukiman beralih pengelolaanya pada UPTB Laboratorium Terpadu BAPPEDA;

d.Pengembangan Laboratorium Terpadu yang semula dengan nama kegiatan Pengembangan Laboratorium Lingkungan Hidup.Kegiatan yang berasal dari Dinas Lingkungan Hidup beralih pengelolaanya pada UPTB Laboratorium Terpadu BAPPEDA;

e.Peningkatan Kapasitas Sumber Daya laboratorium yang semula dengan nama kegiatan Pengadaan Perlengkapan (Reagen) Laboratorium LingkunganKegiatan yang berasal dari Dinas Lingkungan Hidup beralih pengelolaanya pada UPTB Laboratorium Terpadu BAPPEDA;

2. Terdapat penambahan kegiatan di luar rancangan awal BAPPEDA, yaitu sejumlah 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:a. Analisis Indeks Biaya Pendidikan

3. Untuk efektivitas pelaksanaan terdapat penggabungan beberapa kegiatan untuk melakukan kedalam satu kegiatan, yaitu :

34


a. Koordinasi pembangunan bidang sosial budaya dan pemerintahan yang merupakan gabungan dengan kegiatan Sibermas;

b. Koordinasi perencanaan pemantauan penanggunlangan kemiskinan pedesaan yang merupakan gabungan dengan kegiatan Validasi data RTM/RTS;

c. Fasilitasi Pendidikan Untuk Semua (PUS) yang merupakan gabungan dengan kegiatan Kajian Anak Usia Sekolah yang Tidak Sekolah;

d. Operasionalisasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Temanggung yang output kegiatannya juga meliputi pembuatan SIM Tata Ruang;

e. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah yang kegiatannya juga meliputi kegiatan WISMP;dan

f. Koordinasi bidang perencanaan, evaluasi, dan informasi pembangunan merupakan gabungan dengan kegiatan Fasilitasi perencanaan dana DAK, Tugas Pembantuan, dan Bantuan dana dari pusat lainnya kepada Kabupaten.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.5. berikut:

35


Tabel 2.5.Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2018

RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN ( + / - )

No

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah,

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Lokasi Target Kinerja Satuan Pagu

Indikatif

No




Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


Indikatif

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG

Jumlah Indikasi Pendanaan Belanja Tidak Langsung -

Jumlah Indikasi Pendanaan Belanja Tidak Langsung -

-

BELANJA LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 1 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1 PERENCANAAN PEMBANGUNAN A. Program Perencanaan Pembangunan Daerah A. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1 Penyusunan

Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD


Kab. Temanggung

5 dokumen 5.000.000

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD


Temanggung

5 dokumen 5.000.000

-

2 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah

Terlaksananya Musrenbang RKPD, tersusunnya RKPD, dan Perubahan RKPD

3 dokumen 900.000.000

2. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah

Terlaksananya Musrenbang RKPD, tersusunnya RKPD, dan Perubahan RKPD

Temanggung

3 dokumen 900.000.000

3 Evaluasi RPJMD Terlaksananya

evaluasi RPJMDKab.

Temanggung

1 dokumen 250,000,000

3. Evaluasi RPJMD

Terlaksananya evaluasi RPJMD

Temanggung

1 dokumen 250,000,000



No




Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


Indikatif

No




Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


Indikatif

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 74 Penyusunan

RPJMD Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah daerah untuk 5 tahun dan KLHS

Kab. Temanggung

1 dokumen 1,000,000,000

4. Penyusunan RPJMD

Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah daerah untuk 5 tahun dan KLHS

Temanggung

1 dokumen 1,000,000,000

5 Koordinasi

bidang perencanaan, evaluasi, dan informasi pembangunan


Kab. Temanggung

12 bulan 250.000.000

5. Koordinasi bidang perencanaan, evaluasi, dan informasi pembangunan


Temanggung

12 bulan 250.000.000

6 Fasilitasi

pengembangan ekonomi lokal partisipatif (PEL)

Tersusunnya kebijakan pembangunan ekonomi lokal partisipatif dan terciptanya linkage dari hulu ke hilir

Kab. Temanggung

12 bulan 150,000,000

6. Fasilitasi pengembangan ekonomi lokal partisipatif (PEL)


Temanggung

12 bulan 150,000,000



No




Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


Indikatif

No




Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


Indikatif

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 77 Fasilitasi

FEDEPTerlaksananya fasilitasi kelembagaan FEDEP KAbupaten Temanggung

Kab. Temanggung

12 bulan 100,000,000

7. Fasilitasi FEDEP

Terlaksananya fasilitasi kelembagaan FEDEP KAbupaten Temanggung

Temanggung

12 bulan 100,000,000

8 Koordinasi

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Terkoordinasinya kegiatan Pengumpulan Data, Pengendalian Kegiatan, Evaluasi, Litabng dan Kerjasama Daerah

Kab. Temanggung

12 bulan 150,000,000

8. Koordinasi Bidang Penelitian dan Pengembangan

Terkoordinasinya kegiatan Pengumpulan Data, Pengendalian Kegiatan, Evaluasi, Litabng dan Kerjasama Daerah

Temanggung

12 bulan 150,000,000

-

9 Pengkajian dan Evaluasi Pembangunan

Terlaksananya monitoring dan evaluasi RKPD

Kabupaten

Temanggung

12 bulan 200,000,000

9. Pengkajian dan Evaluasi Pembangunan

Terlaksananya monitoring dan evaluasi RKPD

Temanggung

12 bulan 300,000,000

100.000.000

10 Koordinasi bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan

Teridentifikasinya dan terkoordinasikannya perencanaan pembangunan di bidang

Kab. Temanggung

12 bulan 250,000,000

10. Koordinasi bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan

Teridentifikasinya dan terkoordinasikannya perencanaan pembangunan di bidang

Temanggung

12 bulan 250,000,000



No




Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


Indikatif

No




Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


Indikatif

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7Perencanaan Pembangunan Manusia

Perencanaan Pembangunan Manusia

11 Koordinasi perencanaan pemantauan penanggunlangan kemiskinan pedesaan

Terfasilitasinya kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan tersusunnya kebijakan dalam penanggulangan kemisikinan dan tersedianya data RTM/RTS yang valid sebagai akibat dari adanya dinamisasi kemiskinan RTM/RTS pertahunnya

Kab. Temanggung

12 bulan 250,000,000

11. Koordinasi perencanaan pemantauan penanggunlangan kemiskinan pedesaan

Terfasilitasinya kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan tersusunnya kebijakan dalam penanggulangan kemisikinan dan tersedianya data RTM/RTS yang valid sebagai akibat dari adanya dinamisasi kemiskinan RTM/RTS pertahunnya

Temanggung

12 bulan 250,000,000



No




Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


Indikatif

No




Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


Indikatif

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 712 Fasilitasi

penyusunan data pencapaian SDGs

Tersedianya data yang mutakhir oleh SKPD terkait mengenai pencapaian dan evaluasi SDGs

Kab. Temanggung

12 bulan 100,000,000

12. Fasilitasi penyusunan data pencapaian SDGs

Tersedianya data yang mutakhir oleh SKPD terkait mengenai pencapaian dan evaluasi SDGs

Temanggung

12 bulan 100,000,000

13 Fasilitasi

Pelaporan Data ke Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)

Tersusunnya laporan pertriwulan pelaksanaan Inpres 3 Tahun 2010, Inpres 10 Tahun 2016, dan Inpres Ranham ke website UKP4

Kab. Temanggung

12 bulan 75,000,000

13. Fasilitasi Pelaporan Data ke Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)


Temanggung

12 bulan 75,000,000

14 Fasilitasi Tersedianya Kab.

Teman12 bulan 100,000,000 14. Fasilitasi Tersedianya Teman

ggung12 bulan 100,000,000



No




Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


Indikatif

No




Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


Indikatif

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7Pendidikan Untuk Semua (PUS)

dokumen laporan Pendidikan Untuk Semua (PUS) sebagai bahan acuan kebijakan intervensi

ggung Pendidikan Untuk Semua (PUS)

dokumen laporan Pendidikan Untuk Semua (PUS) sebagai bahan acuan kebijakan intervensi

15 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah

Terkoordinasnyai perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah

Kab. Temanggung

12 bulan 250,000,000

15. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah

Terkoordinasnyai perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah

Temanggung

12 bulan 250,000,000



No




Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


Indikatif

No




Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


Indikatif

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 716 Operasionalisa

si Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Temanggung

Terselenggaranya koordinasi BKPRD dalam kegiatan pembahasan penataan ruang sehingga penataan ruang lebih terarah dan dapat diimplementasikan,

Kab. Temanggung

1 dokumen 75,000,000

16. Operasionalisasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Temanggung

Terselenggaranya koordinasi BKPRD dalam kegiatan pembahasan penataan ruang sehingga penataan ruang lebih terarah dan dapat diimplementasikan,

Temanggung

12 bulan 75,000,000

-

17 Fasilitasi PPSP Fasilitasi operasional kegiatan PPSP (pendampingan dana dari pusat)

Kab. Temanggung

12 bulan 100,000,000

17. Fasilitasi PPSP Fasilitasi operasional kegiatan PPSP (pendampingan dana dari pusat)

Temanggung

12 bulan 100,000,000

-



No




Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


Indikatif

No




Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


Indikatif

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 718 Penyediaan Air

Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)

Beroperasinya Pokja AMPL dalam mengatasi permasalahan akses air bersih

Kab. Temanggung

1 dokumen 100,000,000

18. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)

Beroperasinya Pokja AMPL dalam mengatasi permasalahan akses air bersih

Temanggung

1 dokumen 100,000,000

-

19 Analisis Makro Ekonomi Kab. Temanggung

Tersedianya analisis atas data makro ekonomi kab. Temanggung

Kab. Temanggung

12 bulan 75,000,000

19. Analisis Makro Ekonomi Kab. Temanggung

Tersedianya analisis atas data makro ekonomi kab. Temanggung

Temanggung

12 bulan 100,000,000

20 Fasilitasi

krenovaTerlaksananya Fasilitasi Krenova untuk masyarakat, Terbentuknya PPI, HAKI dan RUD, serta keikutsertaan dalam Harteknas

Kab. Temanggung

12 bulan 100,000,000

20. Fasilitasi krenova

Terlaksananya Fasilitasi Krenova untuk masyarakat, Terbentuknya PPI, HAKI dan RUD, serta keikutsertaan dalam Harteknas

Temanggung

12 bulan 200,000,000

100,000,000

21 Fasilitasi Penelitian dan Pengembanga

Tersusunnya dokumen penelitian dan pengembanga

Kab. Temanggung

12 bulan 150,000,000 21. Fasilitasi Penelitian dan Pengembanga

Tersusunnya dokumen penelitian dan pengembanga

Temanggung

12 bulan 300,000,000 150,000,000



No




Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


Indikatif

No




Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


Indikatif

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7n n oleh

fungsional Perencana dan/atau peneliti yang dipublikasikan serta terfasilitasinya pembentukan Dewan Riset Daerah (DRD), jarlibang & Sistem Inovasi Daerah (SIDA)

n n oleh fungsional Perencana dan/atau peneliti yang dipublikasikan serta terfasilitasinya pembentukan Dewan Riset Daerah (DRD), jarlibang & Sistem Inovasi Daerah (SIDA)

22 Penyusunan analisis ketahanan pangan daerah

Tersusunnya Analisis ketahanan pangan daerah

Kab. Temanggung

1 dokumen 200,000,000

22. Penyusunan Analisis Pusat Pengembangan Inovasi Daerah

Tersusunnya Analisis Pusat Pengembangan Inovasi Daerah

Temanggung

12 bulan 200,000,000

23 Pemetaan

prasarana jalan

Tersusunnya Perbup status jalan dan kondisi jalan

Kab. Temanggung

5 PTN/PTS 250,000,000

23. Pemetaan prasarana jalan

Tersusunnya Perbup status jalan dan kondisi jalan

Temanggung

1 paket 250,000,000

-

24 Analisis kegiatan Pembangunan di Desa/Kelurahan periode RPJMD 2013-2018

tersedianya dokumen analisa pembangunan di desa/kelurahan selama periode RPJMD

Kab. Temanggung

1 paket 500,000,000

24. Analisis kegiatan Pembangunan di Desa/Kelurahan periode RPJMD 2013-

tersedianya dokumen analisa pembangunan di desa/kelurahan selama periode RPJMD

Temanggung

1 dokumen 500,000,000



No




Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


Indikatif

No




Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


Indikatif

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 72013-2018 yang meliputi kelembagaan, SDM dan BUMDES

2018 2013-2018 yang meliputi kelembagaan, SDM dan BUMDES

25 Penyusunan Profil RTS (Rumah Tangga Sasaran) DESIL4

Tersusunnya analisis Rumah Tangga Sasaran DESIL 4 sebagai acuan perencanaan intervensi

Kab. Temanggung

12 bulan 125,000,000

25. Analisis Rumah Tangga sasaran (RTS) di Desil 4

Tersusunnya analisis Rumah Tangga Sasaran DESIL 4 sebagai acuan perencanaan intervensi

Temanggung

1 dokumen 125,000,000

26 Penyusunan

dan analisis data anak usia sekolah yang tidak sekolah

Tersusunnya buku berisi data by name by address anak usia sekolah yang tidak sekolah sebagai bahan acuan kebijakan intervensi

Kab. Temanggung

12 bulan 150,000,000

26. Penyusunan dan analisis data anak usia sekolah yang tidak sekolah

Tersusunnya buku berisi data by name by address anak usia sekolah yang tidak sekolah sebagai bahan acuan kebijakan intervensi

Temanggung

1 dokumen 150,000,000

27 Analisis Indeks

Pembangunan Gender

Terlaksananya analisis buku analisis indeks pembangunan gender

Kab. Temanggung

12 bulan 150,000,000

27. Analisis Indeks Pembangunan Gender

Terlaksananya analisis buku analisis indeks pembangunan gender

Temanggung

1 dokumen 150,000,000



No




Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


Indikatif

No




Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


Indikatif

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 728 Analisis Indeks

DemokrasiTersedianya analisa atas peran serta masyarakat dalam pIlkada

Kab. Temanggung

1 paket 250,000,000

28. Analisis Indeks Demokrasi

Tersedianya analisa atas peran serta masyarakat dalam pIlkada

Temanggung

1 dokumen 250,000,000

29 RAD KLA Tersusunnya

Dokumen Profil Anak

Kab. Temanggung

12 bulan 200,000,000

29. Penyusunan Profil Anak

Tersusunnya Dokumen Profil Anak

Temanggung

1 dokumen 200.000.000

30 Pemantauan

dan Evaluasi Pelaksanaan RAD Pangan dan Gizi

Dokumen RAD Pangan dan Gizi

Kab. Temanggung

1 dokumen 200,000,000

30. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RAD Pangan dan Gizi

Dokumen RAD Pangan dan Gizi

Temanggung

1 dokumen 200.000.000

31 Penyusunan

Analisis Indikator Kesehatan

Tersusunnya Analisis Indikator Kesehatan

Kab. Temanggung

12 bulan 150,000,000

31. Penyusunan Analisis Indikator Kesehatan

Tersusunnya Analisis Indikator Kesehatan

Temanggung

3 peserta 150,000,000

32 Perencanaan

Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD)

Tersusunnya Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD)

Kab. Temanggung

1 paket 200,000,000

32. Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD)

Tersusunnya Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD)

Temanggung

1 dokumen 200,000,000



No




Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


Indikatif

No




Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


Indikatif

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 733 Identifikasi

Lokasi Sumber Mata Air Kabupaten Temanggung

tersusunnya data dasar tentang sumber mata air

Kab. Temanggung

1 dokumen 175,000,000

33. Identifikasi Lokasi Sumber Mata Air Kabupaten Temanggung

tersusunnya data dasar tentang sumber mata air

Temanggung

12 bulan 175,000,000

34 Penyusunan

Masterplan RTH

tersusunya dokumen Master plan RTH

Kab. Temanggung

1 dokumen 200,000,000

34. Penyusunan Masterplan RTH


Temanggung

1 dokumen 200.000.000

35

35. Analisis Indeks Biaya Pendidikan

Tersusunnya Analisis Indeks Biaya Pendidikan

Temanggung

12 bulan 250.000.000

250.000.0

00

Jumlah 5.846.000.000

Jumlah 4.987.000.000

-

-

2 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian 2 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan,

Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

-

A. Program pelayanan administrasi perkantoran A. Program pelayanan administrasi perkantoran

-



No




Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


Indikatif

No




Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


Indikatif

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 71 Penyediaan

Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terbayarnya biaya telpon, internet, air dan listrik kantor

Kab. Temanggung

12 bulan 300,000,000

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik


Temanggung

12 Bulan 300,000,000

2 Penyediaan

Jasa Kebersihan kantor


12 Bulan 50,000,000

2. Penyediaan Jasa Kebersihan kantor


Temanggung

12 Bulan 50,000,000

3 Penyediaan

Alat Tulis Kantor

Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor

Kab. Temanggung

12 Bulan 30,000,000

3. Penyediaan Alat Tulis Kantor


Temanggung

12 Bulan 30,000,000

4 Penyediaan

Barang Cetakan dan Penggandaan


Kab. Temanggung

12 Bulan 25,000,000

4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


Temanggung

12 Bulan 25,000,000

-

5 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kab. Temanggung

12 Bulan 30,000,000

5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor


Temanggung

12 Bulan 30,000,000

6 Penyediaan

Peralatan Rumah Tangga

Tersediaanya peralatan rumah tangga dan peralatan dapur

Kab. Temanggung

12 Bulan 10,000,000

6. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga


Temanggung

1 paket 10,000,000



No




Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


Indikatif

No




Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


Indikatif

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 77 Penyediaan

Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan(surat kabar) dan peraturan perundang-undangan

Kab. Temanggung

1 paket 10,000,000

7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan(surat kabar) dan peraturan perundang-undangan

Temanggung

12 bulan 10,000,000

8 Penyediaan

Makanan dan Minuman

Tersedianya makan dan minum karyawan dan tamu

Kab. Temanggung

12 bulan 40,000,000

8. Penyediaan Makanan dan Minuman


Temanggung

12 bulan 40,000,000

9 Rapat-rapat

Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah


Kab. Temanggung

12 bulan 150,000,000

9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah


Temanggung

12 Bulan 150,000,000

10 Rapat-rapat

Konsultasi dan Koordinasi Dalam Daerah

Tersedianya kegiatan koordinasi dan konsultasi di dalam derah

Kab. Temanggung

12 Bulan 25,000,000

10. Rapat-rapat Konsultasi dan Koordinasi Dalam Daerah


Temanggung

12 Bulan 25,000,000

-

11 Jasa Pelayanan Perkantoran

Tersedianya uang lembur pegawai, upah penjaga malam, dan upah petugas kebersihan

Kab. Temanggung

12 Bulan 500,000,000

11. Jasa Pelayanan Perkantoran


Temanggung

13 Bulan 500,000,000

12 Pengadaan Tersedianya Kab. 13 Bulan 2,500,000,000 Pengadaan Tersedianya 2,500,000,000



No




Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


Indikatif

No




Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


Indikatif

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7peralatan laboratorium

peralatan laboratorium

Temanggung



Jumlah 391.500.000

Jumlah 589.000.000

B. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur B. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur -

1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Tersedianya perlengkapan gedung kantor BAPPEDA dan UPTB

Kab. Temanggung

1 paket 500,000,000

1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Tersedianya perlengkapan gedung kantor BAPPEDA dan UPTB

Temanggung

1 paket 500,000,000

2 Pengadaan

peralatan gedung kantor

Tersedianya peralatan gedung kantor BAPPEDA dan UPTB

Kab. Temanggung

1 100,000,000

2. Pengadaan peralatan gedung kantor

Tersedianya peralatan gedung kantor BAPPEDA dan UPTB

Temanggung

1 paket 100,000,000

-

3 Pengadaan kendaraan dinas operasional

Tersedianya kendaraan dinas operasional (roda 4 =1 buah / roda 2= 5 buah)

Kab. Temanggung

12 bulan 400,000,000

3. Pengadaan kendaraan dinas operasional

Tersedianya kendaraan dinas operasional (roda 4 =1 buah / roda 2= 7 buah)

Temanggung

1 paket 460,000,000

6

0.000.000

4 Pemeliharaan

rutin/berkala gedung kantor

Terpeliharanya gedung kantor dan Gedung UPTB agar tetap dalam kondisi baik

Kab. Temanggung

12 bulan 650,000,000 4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terpeliharanya gedung kantor dan Gedung UPTB agar tetap dalam kondisi

Temanggung

12 bulan 650,000,000



No




Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


Indikatif

No




Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


Indikatif

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7baik

5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional


Kab. Temanggung

12 bulan 200,000,000

5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional


Temanggung

12 bulan 200,000,000

6 Pemeliharaan

rutin/berkala perlengkapan gedung kantor


Kab. Temanggung

1 paket 15,000,000

6. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor


Temanggung

12 bulan 15,000,000

7 Pemeliharaan

rutin/berkala peralatan gedung kantor

terpeliharanya peralatan gedung kantor agar tetap dalam kondisi baik

Kab. Temanggung

20,000,000

7. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor


Temanggung

12 bulan 20,000,000

8 Rehabilitasi/

pemeliharaan laboratorium kebinamargaan

Terpeliharanya Fasilitas kebinamargaan,

Kab. Temanggung

1 Kegiatan 50,000,000

8. Rehabilitasi/pemeliharaan laboratorium terpadu

Terpeliharanya Fasilitas laboratorium terpadu dan Pembangunan IPAL, TPS B3, Pengadaan alat Multibas Monitor, TDS

Temanggung

1 Kegiatan 50,000,000

9 Pengembanga

n Laboratorium Lingkungan

Terlaksananya perawatan alat, kalibrasi

Kab. Temanggung

4 Paket 2,000,000,000 9. Pengembangan Laboratorium

Terlaksananya perawatan alat dan

Temanggung

4 Paket 2,000,000,000



No




Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


Indikatif

No




Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


Indikatif

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7Hidup alat, pelatihan

personil Lab, Pembangunan IPAL, TPS B3, Pengadaan alat Multibas Monitor, TDS

Terpadu kalibrasi alat

10 Pengadaan Perlengkapan (Reagen) Laboratorium Lingkungan

Terlaksananya pengadaan Reagen Laboratorium

Kab. Temanggung

1 Paket 50,000,000 10. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya laboratorium

Terlaksananya pelatihan personil Lab dan Sosialisasi pelayanan Laboratorium

Temanggung

1 Paket 50,000,000

Jumlah 945.000.000 Jumlah 4.630.000.00

0

C. Program peningkatan disiplin aparatur 1 Pengadaan

pakaian khusus hari-hari tertentu

tersedianya kebutuhan pakaian dinas/seragam pegawai

Kab. Temanggung

1 paket 25,000,000

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

tersedianya kebutuhan pakaian dinas/seragam pegawai

Kab. Temanggung

1 25,000,000

Jumlah 10.000.000

Jumlah -

3 STATISTIK 3 STATISTIK -

A. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah A. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

-

1 Fasilitasi Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan

Terlaksananya Pendampingan Pengembangan Sistem Informasi

Kabupaten

Temanggung

1 dokumen 50,000,000 1. Fasilitasi Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan

Terlaksananya Pendampingan Pengembangan Sistem Informasi

Temanggung

1 dokumen 50,000,000



No




Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


Indikatif

No




Indikator Kinerja

Program/Kegiatan


Indikatif

Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7Daerah Pembangunan

DaerahDaerah Pembangunan

Daerah

2 Visualisasi Data Pembangunan

terpublikasinya data pembangunan kepada masyarakat

Kab. Temanggung

4 Dokumen 100,000,000

2. Visualisasi Data Pembangunan

terpublikasinya data pembangunan kepada masyarakat

Temanggung

4 Dokumen 100,000,000

3 Pengkoordinasi

an Integrasi Data Tingkat Kabupaten

Terintegrasinya data di tingkat kabupaten

Kabupaten

Temanggung

1 Dokumen 100,000,000

3. Pengkoordinasian Integrasi Data Tingkat Kabupaten

Terintegrasinya data di tingkat kabupaten

Temanggung

1 Dokumen 100,000,000

-

Jumlah 985.000.000

Jumlah 590.000.000

Jumlah Indikasi Pendanaan Belanja

Langsung 8.177.500.00

0 Jumlah Indikasi Pendanaan Belanja Langsung 10.796.000.000

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2018.Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2018 dan menjadi rencana program

dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.


2.5. Penelaahan program dan kegiatan usulan masyarakatUsulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat

lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh BAPPEDA. Namun dalam proses ini BAPPEDA mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh BAPPEDA terhadap seluruh PERANGKAT DAERAH yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum PERANGKAT DAERAH sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

54


BAB IIITUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan NasionalBAPPEDA Kabupaten Temanggung merupakan sebuah

PERANGKAT DAERAH yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun MDG’s. Kebijakan nasional yang diampu oleh BAPPEDA lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh BAPPEDA Kab. Temanggung.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BAPPEDAMencermati isu-isu strategis Tahun 2018, maka tujuan dari

penyusunan Renja BAPPEDA Tahun 2018 adalah:1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan

daerah;2. Meningkatkan kualitas dan publikasi dokumen statistik,

perencanaan tematik, dan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh BAPPEDA;

3. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di BAPPEDA dalam rangka akuntabilitas kinerja BAPPEDA.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja BAPPEDA Tahun 2018 ini adalah dalam rangka:1. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh BAPPEDA

Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2018 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan

2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target BAPPEDA Kab. Temanggung pada Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

55


Tabel 3. 1.Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja

dan keterkaitannya dengan pelaksanaan Visi dan Misi BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2018

VISI BAPPEDA KAB. TEMANGGUNG TAHUN 2014-2018TERWUJUDNYA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKUALITAS,

KONSISTEN, DAN PARTISIPATIF

MISI TUJUAN SASARAN PROGRAM INDIKATOR SASARAN SATUAN TARGET

TARGET TAHUN 2018

TARGET KONDISI AKHIR 2018

Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan, serta partisipasi pemangku kepentingan perencanaan pembangunan daerah

Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah

Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang tepat waktu

% 100 100

Rasio Keterwakilan Perempuan dalam Proses Perencanaan Pembangunan Daerah

% 0.2 0.2

Persentase Keterwakilan Anak dalam Proses Perencanaan Pembangunan Daerah

% 0.018 0.0185

Persentase Tingkat Capaian Target RPJMD Hasil Pelaksanaan RKPD

% 100 100

Persentase Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD

% 100 100

Persentase Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

% 100 100


Renstra PERANGKAT DAERAH

Persentase program PERANGKAT DAERAH di Luar RPJMD

% 0 0

Persentase Kegiatan PERANGKAT DAERAH di Luar Renstra PERANGKAT DAERAH

% 0 0

Cakupan fasilitasi pelaksanaan pembangunan Daerah

% 100 100

Besaran Dokumen Perencanaan Pembangunan Tematik

dokumen

2 14

Besaran Penelitian dan Pengembangan

dokumen

1 4

Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi pembangunan daerah

Meningkatkan kualitas data pembangunan dan data statistik daerah

Meningkatnya kualitas data pembangunan dan data statistik daerah

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Besaran ketersediaan data statistik

8 42

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang didukung dengan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pelaku perencanaan

Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

Persentase Anggaran Penata usahaan PERANGKAT DAERAH terhadap Total Belanja Langsung PERANGKAT DAERAH dalam 1 (satu) Tahun

% 26 26

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;

Persentase Anggaran Penata usahaan PERANGKAT DAERAH terhadap Total Belanja Langsung PERANGKAT DAERAH dalam 1 (satu) Tahun

% 26 26

Program peningkatan Persentase Anggaran % 26 26


Disiplin Aparatur Penata usahaan PERANGKAT DAERAH terhadap Total Belanja Langsung PERANGKAT DAERAH dalam 1 (satu) Tahun

Sumber : Renstra BAPPEDA Kab. Temanggung Tahun 2014-2018.


Kebijakan dan strategi BAPPEDA Kabupaten Temanggung di Tahun 2018 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra BAPPEDA Tahun 2014-2018. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Visi dan Misi BAPPEDA Tahun 2014-2018.

3.3. Program dan KegiatanProgram dan kegiatan BAPPEDA Kabupaten Temangung di

Tahun 2018 dilaksanakan dalam rangka menunjang Visi dan Misi BAPPEDA Tahun 2014-2018 sekaligus sebagai upaya mendukung pencapaain target-target RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018.

Program dan kegiatan BAPPEDA Tahun 2018 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kab. Temanggung Tahun 2018. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2018 sehinga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2018.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja BAPPEDA Tahun 2018 dengan RKPD Kab. Temanggung Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

59


Tabel 3.2.Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan

BAPPEDA Kab. Temanggung Tahun 2018

RANCANGAN RENJA BAPPEDA TAHUN 2018 RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2018 ( + / - )

No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan

Pagu Indikatif No Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah, dan Program/Kegiatan Pagu

Indikatif Pagu Indikatif

BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA TIDAK LANGSUNG

Jumlah Indikasi Pendanaan Belanja Tidak Langsung 3.546.354.467 Jumlah Indikasi Pendanaan Belanja Tidak

Langsung 3.818.590.339 272.235.872

BELANJA LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 1 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1 FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN

A. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 7.380.000.000 A. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 5.105.000.000

3 STATISTIK

A Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah 250.000.000 B. Program Pengembangan Data/Informasi 150.000.000

2 FUNGSI PENUNJANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

A. Program Penelitian dan Pengembangan 2.300.000.000

B. Program Peningkatan Sarana & Prasarana Laboratorium 4.750.000.000

2Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

3 FUNGSI PENUNJANG OPERASIONAL PERANGKAT DAERAH

A. Program pelayanan administrasi perkantoran 3.670.000.000 A. Program pelayanan administrasi perkantoran 1.595.000.000

B. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3.985.000.000 B. Program peningkatan sarana dan prasarana

aparatur 1.435.000.000

C. Program peningkatan disiplin aparatur 25.000.000 C. Program peningkatan disiplin aparatur 11.250.000

Jumlah Indikasi Pendanaan Belanja Langsung 15.310.000.0

00 Jumlah Indikasi Pendanaan Belanja Langsung 15.606.250.000 296.250.000

Sumber : RKPD Kab. Temangung Tahun 2018

60


Dari Tabel 3.2. di atas dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan pagu indikatif Tahun 2018 Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 272.235.872,-dan Belanja Langsung sebesar 296.250.000,-. Jika dilihat lebih jauh untuk kenaikan Belanja Tidak Langsung dikarenakan ada mutasi masuk pegawai dari Luar kabupaten Temanggung dan kenaikan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kelas jabatan (impassing). Sedangkan untuk Belanja Langsung adanya kenaikan disebabkan karena penyesuaian tugas dan fungsi BAPPEDA sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung yang mengakibatkan adanya 2 bidang baru yaitu Bidang Penelitian Pengembangan dan Unit Laboratorium Terpadu, sehingga muncul 2 (dua) program baru yang sesuai dengan tugas dan fungsi. Secara lengkap Program dan Kegiatan BAPPEDA Kabupaten Temanggung Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 3.3, sebagai berikut :

61


Tabel 3.3.Rencana Program dan Kegiatan BAPPEDA Kab. Temanggung

Tahun 2018

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah, dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiata

n

Rencana Tahun 2018 Sumber Dana

Alokasi Anggaran

Tahun 2017

Kinerja Anggaran

Tahun 2016Prakiraan Maju Rencana 2019

LokasiRincian Indikator Kinerja

Target Kinerj

aSatuan Rancangan

Renja Alokasi Realisasi %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

BELANJA DAERAH 19.424.840.339

6.697.845.467

3.284.677.400

3.181.843.170

A. BELANJA TIDAK LANGSUNG

3.818.590.339 3.546.354.467 0 0

B. BELANJA LANGSUNG 15.606.250.000 3.151.491.000 3.284.677.400 3.181.843.170

Sumber Dana : DAU 19.424.840.339

6.437.845.467

3.044.677.400

2.943.010.870

BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.818.590.339 3.546.354.467

0 0

I FUNGSI PENUNJANGI.2 FUNGSI PENUNJANG

KEUANGAN A. BELANJA PEGAWAI1. Gaji dan Pegawai 2.798.590.339 2.526.354.4672. TPP 1.020.000.000 1.020.000.000

BELANJA LANGSUNG 15.606.250.000

2.891.491.000

3.044.677.400

2.943.010.870

I FUNGSI PENUNJANG 10.005.000.000

I.1 FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN 5.255.000.000

A. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

150.000.000 DAU 40.000.000 40.000.000 38.508.000

1 Fasilitasi Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah

Terlaksananya Pendampingan Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah dan

Temanggung

- 12 Bulan 150.000.000 DAU 40.000.000 40.000.000 38.508.000 96,27


Koordinasi data bahan perencanaan pembangunan

B. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

5.105.000.000

DAU 1.558.275.000

1.876.779.400

1.800.100.879

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD


Temanggung

- 27 dokumen 5.000.000 DAU 2.000.000 1.500.000 1.500.000 100

2 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah

Terlaksananya Musrenbang RKPD, tersusunnya RKPD Tahun 2019, Perubahan RKPD Tahun 2018 dan rancangan awal tahun 2020

Temanggung

- dokumen 750.000.000 DAU 350.000.000 749.106.000 697.427.922 93,10

3 Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah

Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah daerah untuk 5 tahun dan KLHS RPJMD, dan bintek penyusunan Renstra

Temanggung

- 2 dokumen 1.000.000.000 DAU #DIV/0!

4 Fasilitasi perencanaan dana DAK, Tugas Pembantuan, dan Bantuan dana dari pusat lainnya kepada Kabupaten

Terlaksananya fasilitasi perencanaan dana DAK, Tugas Pembantuan, dan Bantuan dana dari pusat lainnya kepada Kabupaten, visualisasi data pembangunan dan terpublikasikannya data pembangunan kepada masyarakat

Temanggung

- 12 bulan 350.000.000 DAU 85.000.000 70.000.000 70.000.000 100

5 Fasilitasi pengembangan ekonomi lokal partisipatif (PEL)


Temanggung

- 1 dokumen 150.000.000 DAU 150.000.000 199.459.000 199.459.000 100

6 Fasilitasi FEDEP Terlaksananya fasilitasi kelembagaan FEDEP KAbupaten

Temanggung

- 12 bulan 125.000.000 DAU 124.635.000 99.042.500 99.042.500 100


Temanggung7 Pengkajian dan Evaluasi

PembangunanTerlaksananya monitoring dan evaluasi RKPD dan RPJMD

Temanggung

- 12 bulan 300.000.000 DAU 173.735.000 57.994.000 47.897.000 82,59

8 Koordinasi bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan

Teridentifikasinya dan terkoordinasikannya perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan di bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan pemerintahan

Temanggung

- 12 bulan 350.000.000 DAU 100.000.000 56.337.000 45.977.457 81,61

9 Koordinasi perencanaan pemantauan penanggulangan kemiskinan

Terfasilitasinya kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan tersusunnya kebijakan dalam penanggulangan kemisikinan dan tersedianya data RTM/RTS sebagai akibat dari adanya dinamisasi data kemiskinan RTM/RTS pertahunnya

Temanggung

- 12 bulan 250.000.000 DAU 224.405.000 124.626.000 124.626.000 100

10 Fasilitasi penyusunan data pencapaian SDGs

Tersedianya data yang mutakhir oleh OPD terkait pencapaian dan evaluasi SDGs

Temanggung

- 1 dokumen 100.000.000 DAU 48.800.000 0 0 #DIV/0!

11 Fasilitasi Pelaporan Data ke Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)


Temanggung

- 3 dokumen 75.000.000 DAU 50.000.000 57.640.900 57.640.900 100


12 Fasilitasi Pendidikan Untuk Semua (PUS)

Terfasilitasinya kegiatan PUS

Temanggung

- 12 bulan 100.000.000 DAU 50.000.000 28.250.000 28.250.000 100

13 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur

Teridentifikasinya dan terkoordinasikannya perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan di bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur

Temanggung

- 12 bulan 350.000.000 DAU 99.700.000 237.739.000 233.195.100 98,09

14 Fasilitasi AMPL Fasilitasi operasional kegiatan PPSP (pendampingan dana dari pusat), Beroperasinya Pokja AMPL dalam mengatasi permasalahan akses air bersih dan fasilitasi RISPAL

Temanggung

- 12 bulan 350.000.000 DAU 100.000.000 195.085.000 195.085.000 100

15 Pemetaan infrastruktur Perbup status jalan dan kondisi jalan

250.000.000 DAU -

16 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RAD Pangan dan Gizi

Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RAD Pangan dan Gizi

Temanggung

- 1 dokumen 100.000.000 DAU #DIV/0!

17 Penyusunan Masterplan RTH


Temanggung

- 1 dokumen 250.000.000 DAU #DIV/0!

18 Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA)

Tersusunnya Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA)

Temanggung

1 dokumen 250.000.000 DAU

I.2 FUNGSI PENUNJANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

7.050.000.000

DAU 144.999.500 101.178.400 99.261.900 98

A. Program Penelitian dan Pengembangan 2.300.000.00 DAU 144.999.500 101.178.400 99.261.900 98,11


0 1 Fasilitasi Kelitbangan

(Fasilitasi Kegiatan Litbang)

Terkoordinasinya kegiatan kelitbangan, Tersusunnya dokumen penelitian dan pengembangan yang dipublikasikan serta terfasilitasinya pembentukan Dewan Riset Daerah (DRD), jarlibang & Sistem Inovasi Daerah (SIDA)

Temanggung

- 12 bulan 500.000.000 DAU 80.000.000 72.540.400 72.540.400 100

2 Fasilitasi krenova Terlaksananya Fasilitasi Krenova untuk masyarakat dan Perangkat Daerah, Terbentuknya PPI, HAKI dan RUD, serta keikutsertaan dalam Harteknas

Temanggung

- 12 bulan 200.000.000 DAU 64.999.500 28.638.000 26.721.500 93,31

3 Penyusunan Analisis Pusat Pengembangan Inovasi Daerah

Tersusunnya Analisis Pusat Pengembangan Inovasi Daerah

200.000.000 DAU 0 0 -

4 Analisis kegiatan Pembangunan periode RPJMD 2013-2018

tersedianya dokumen analisa pembangunan selama periode RPJMD 2013-2018 yang meliputi infrastruktur, ekonomi, SDA, Pembangunan Manusia dan Pemerintahan

Temanggung

- 1 dokumen 500.000.000 DAU 0 0 -

5 Analisis Indeks Demokrasi

Tersedianya analisa atas peran serta masyarakat dalam pilkada dan indeks demokrasi

Temanggung

- 1 dokumen 250.000.000 DAU -

6 Analisis Pelayanan Pendidikan Dasar

Tersusunnya Analisis Pelayanan Pendidikan Dasar (Rasio Guru-Murid, dan Indeks Biaya Pendidikan)

Temanggung

1 dokumen 350.000.000 DAU #DIV/0!


7 Analisis Kajian Seni, Budaya, dan Pariwisata

Tersusunnya kajian tentang budaya dan pariwisata, penelitian situs awal Megowati, Desa Wisata, Ikon Tari Temanggung dan Upacara Ruwat Rigen

Temanggung

1 dokumen 200.000.000 DAU

8 Analisis Makro Ekonomi Kab. Temanggung

Tersusunnya Analisis Makro Ekonomi Kab. Temanggung

100.000.000

DAUb. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Laboratorium 4.750.000.00

0 1 Pengembangan

Laboratorium Terpadu Tersedianya peralatan laboratorium, terlaksananya perawatan alat dan kalibrasi alat, Terpeliharanya Fasilitas laboratorium terpadu dan Pembangunan IPAL, TPS B3, Pengadaan alat Multibas Monitor, TDS

Temanggung

- 5 Paket 4.500.000.000 DAU 917.050.000 0 0

2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya laboratorium

Terlaksananya pelatihan personil Lab dan Sosialisasi pelayanan Laboratorium

Temanggung

- 1 Paket 100.000.000 DAU 50.000.000 0 0

3 Fasilitasi Kelaboratoriuman

Terfasilitasinya kegiatan kelaboratoriuman dan pengadaan bahan laboratorium habis pakai (reagen)

Temanggung

- 12 bulan 150.000.000 DAU 50.000.000 0 0

DAUIII PENDUKUNG OPERASIONAL PD 3.041.250.000 DAU 1.293.216.00

01.127.898.00

01.104.401.99

197,92

A. Program pelayanan administrasi perkantoran

1.595.000.000 DAU 722.964.000 526.000.000 526.000.000 100


1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik


Temanggung

- 12 Bulan 400.000.000 DAU 130.000.000 90.000.000 90.000.000 100

2. Penyediaan Jasa Kebersihan kantor


Temanggung

- 12 Bulan 100.000.000 DAU 39.000.000 20.000.000 20.000.000 100

3. Penyediaan Alat Tulis Kantor


Temanggung

- 12 Bulan 50.000.000 DAU 22.000.000 12.500.000 12.500.000 100

4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


Temanggung

- 12 Bulan 50.000.000 DAU 15.000.000 15.000.000 15.000.000 100

5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor


Temanggung

- 12 Bulan 50.000.000 DAU 20.000.000 15.000.000 15.000.000 100

6. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga


Temanggung

- 1 paket 25.000.000 DAU 10.000.000 5.000.000 5.000.000 100

7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan(surat kabar), buku perpustakaan dan peraturan perundang-undangan

Temanggung

- 12 bulan 25.000.000 DAU 10.000.000 15.000.000 15.000.000 100

8. Penyediaan Makanan dan Minuman


Temanggung

- 12 bulan 50.000.000 DAU 29.999.000 29.940.000 29.940.000 100

9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah


Temanggung

- 12 Bulan 125.000.000 DAU 115.000.000 115.000.000 115.000.000 100

10. Rapat-rapat Konsultasi dan Koordinasi Dalam Daerah


Temanggung

- 12 Bulan 20.000.000 DAU 12.000.000 12.000.000 12.000.000 100

11. Jasa Pelayanan Perkantoran


Temanggung

- 13 kali 700.000.000 DAU 319.965.000 196.560.000 196.560.000 100


B. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1.435.000.000 DAU 570.252.000 601.898.000 578.401.991 96,10

1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Tersedianya perlengkapan gedung kantor Bappeda dan UPTB

Temanggung

- 1 paket 500.000.000 DAU 235.252.000 224.654.000 215.815.500 96,07

2. Pengadaan peralatan gedung kantor

Tersedianya peralatan gedung kantor Bappeda dan UPTB

Temanggung

- 1 paket 100.000.000 DAU 50.000.000 163.040.000 156.711.600 96,12

4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terpeliharanya gedung kantor dan Gedung UPTB agar tetap dalam kondisi baik

Temanggung

- 12 bulan 650.000.000 DAU 100.000.000 40.000.000 36.175.750 90,44

5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional


Temanggung

- 12 bulan 150.000.000 DAU 150.000.000 149.204.000 144.863.141 97,09

6. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor agar tetap dalam kondisi baik

Temanggung

- 12 bulan 15.000.000 DAU 15.000.000 5.000.000 5.000.000 100

7. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor


Temanggung

- 12 bulan 20.000.000 DAU 20.000.000 20.000.000 19.836.000 99,18

C Program peningkatan Disiplin Aparatur 11.250.000 DAU - - -

1 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Terpenuhinya kebutuhan seragam pegawai

Temanggung

- 1 paket 11.250.000 DAU

Sumber Dana : BANKEU 260.000.000 260.000.000 240.000.000 238.832.300BELANJA LANGSUNG 260.000.000 260.000.000 240.000.000 238.832.3001. PERENCANAAN

PEMBANGUNANA. Program Perencanaan

Pembangunan Daerah1 Pendidikan Untuk Semua

(PUS)Terselenggaranya Sidang Forum Pendidikan Untuk Semua (PUS)

Temanggung

- 12 bulan 50.000.000 BANKEU 50.000.000 50.000.000 49.328.000 98,66

2 FEDEP (Bankeu Gub) Terbentuknya kelembagaan

Temanggung

- 12 bulan 110.000.000 BANKEU 110.000.000 90.000.000 89.820.500 99,80


FEDEP yang mandiri3 Pengembangan Sistem

Informasi Pembangunan Daerah

Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah

Temanggung

- 1 Dokumen

50.000.000 BANKEU 50.000.000 50.000.000 50.000.000 100

4 Penguatan kelembagaan TKPK Kabupaten Temanggung

Terfasilitasinya TKPKD Kab. Temanggung

Temanggung

- 12 bulan 50.000.000 BANKEU 50.000.000 50.000.000 49.683.800 99,37

Temanggung, Juni 2017KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAHKABUPATEN TEMANGGUNG

Ir. BAMBANG DEWANTOROPembina Utama Muda

NIP. 19581023 198503 1 005


BAB IVPENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2018 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi BAPPEDA untuk untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja BAPPEDA Tahun 2018 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di BAPPEDA itu sendiri maupun pihak-pihat yang memiliki keterkaitan dengan BAPPEDA dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja BAPPEDA Tahun 2018 yang telah disusun sesuai dengan Renstra BAPPEDA Tahun 2014-2018 sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses pengangaran di APBD Tahun Anggaran 2018. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja BAPPEDA Tahun 2018 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2018 nanti.

Di dalam pelaksanaan program dan kegiatan BAPPEDA di Tahun 2018 untuk senantiasa berpedoman pada 12 indikator kinerja yang ada dalam renstra Perangkat Daerah. Harapannya diakhir tahun 2018 semua target dapat dicapai, karena bila diamati dari 4 tahun terakhir, 10 indikator dari 12 indikator telah tercapai .

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2016 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 83 % dan realisasi Belanja Langsung sebesar 91,59 % sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2017 sampai dengan semester I terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 46,76 % dan realisasi Belanja Langsung sebesar 23,7 %.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2018 BAPPEDA mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Tidak langsung sebesar Rp. 3.818.590.339,- dan Belanja Langsung sebesar Rp 15.606.250,- yang terdiri dari 7 program antara lain program perencanaan pembangunan; program pengembangan data/informasi; program penelitian dan pengembangan; Program peningkatan sarana dan prasarana laboratorium dan program penunjang operasional seperti program pelayanan administrasi

71


perkantoran; program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan program peningkatan disiplin aparatur.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja BAPPEDA Tahun 2018 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi BAPPEDA dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika menungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, Juni 2017

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KABUPATEN TEMANGGUNG

Ir. BAMBANG DEWANTOROPembina Utama Muda

NIP. 19581023 198503 1 005

72


4.

73

BAB Ibappeda.temanggungkab.go.id/uploads/dokumen/renja-2017.docx · Web viewPenyusunan dokumen...

Documents

Transcript of BAB Ibappeda.temanggungkab.go.id/uploads/dokumen/renja-2017.docx · Web viewPenyusunan dokumen...