Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup ...€¦ · Jumlah Dokumen SMM-ISO 5 dokumen...

Target Realisasi Out come

1 Persentase usulan masyarakat dalam musrenbang yang diakomodir dalam RKPD 100%

2 Persentase usulan politis yang diakomodir dalam RKPD 100%

3 Persentase usulan Teknokratik yang diakomodir dalam RKPD 100%

4 Kesesuaian RKPD dengan RPJMD 100%

5 Kesesuaian Renstra PD dengan RPJMD 100%

6 Kesesuaian Renja dengan Renstra PD 100%

7 Kesesuaian Renja dengan RKPD PD 100%

8 Konsisten antara RPJPD dengan RPJPN 100%

9 Konsisten antara RPJMD dengan RTRW Daerah 100%

10 Rata-rata capaian Kinerja Pemkab 90%

11 Persentase PD yang capaian kinerja melebih 90% 95%

12 Persentase hasil penelitian yang direkomdasikan dalam pembangunan 100%

13 Jumlah Inovasi yang diterapkan oleh masyarakat 100%

Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. K Rp. Rp. Rp.

1 2 4 15

Program Pengembangan Data/Informasi 883,044,000 3.33% 10,300,000 3.33% 10,300,000 0 0 10,300,000

1.17% 1.17%

0044 Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Jumlah sistem yang di kembangkan 1 sistem 126,800,000 10.00% 10,300,000 10.00% 10,300,000 0 1

8.12% 8.12%

0132 Pengembangan dan Pengelolaan SIMPPEL/ SIMRAL Jumlah sistem yang terintegrasi 1 sistem 543,262,000 0.00% - 0.00% - 0 #DIV/0!

0.00% 0.00%

0134 Pengembangan dan Pengelolaan CYBORG Jumlah sistem yang tersedia 1 sistem 212,982,000 0.00% - 0.00% - 0 #DIV/0!

0.00% 0.00%

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 595,652,000 0.00% - 0.00% - 0 #DIV/0!

Perencanaan Pembangunan daerah 0.00% 0.00%

0008 Dukungan Manajemen bagi Komite Perencana 346,471,000 0.00% - 0.00% - 0 #DIV/0!

Pembangunan Kabupaten Bogor Jumlah laporan kegiatan 10 buku buku 0.00% buku 0.00%

0063 Penerapan dan Pemeliharaan SMM ISO 249,181,000 0.00% dokumen - 0.00% dokumen - 0 #DIV/0!

Jumlah Dokumen SMM-ISO 5 dokumen dokumen 0.00% dokumen 0.00%

Kerangka Acuan Ke 5 dokumen dokumen dokumen

Dokumen ISO RKPD 5 dokumen dokumen dokumen

Laporan Hasil Audit Internal ISO RKPD 5 dokumen

Program Perencanaan Pembangunan daerah 2,632,662,000 9.17% 179,939,401 9.17% 179,939,401 0 1 179,939,401

6.83% 6.83%

0001 Perumusan dan Penyusunan Dokumen Rencana Jumlah Dokumen Perencanaan daerah (RKPDP) 2 dokumen 509,851,000 10.00% 31,084,900 10.00% 31,084,900 0 1

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 6.10% 6.10%

0015 Perumusan dan Penyusunan Dokumen Prioritas dan Jumlah dokumen Prioritas dan Plafon anggaran 2 dokumen 224,670,000 0.00% - 0.00% - 0 #DIV/0!

Plafon Anggaran Sementara sementara 0.00% 0.00%

Tingkat Capaian

Kinerja dan Realisasi

Anggaran Renstra PD

s/d Tahun 2018

(%)

K

Realisasi Kinerja dan

Anggaran Renstra PD s/d

tahun 2018

(Akhir Tahun Pelaksanaan

Renja PD Tahun 2018)

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota

Renja Bappedalitbang Kabupaten Bogor

Periode Pelaksanaan : 2018

Indikator dan Target Kinerja SKPD Kabupaten Bogor yang mengacu pada sasaran RKPD

No. Sasaran Program/ Kegiatan

Indikator

Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan

(output)

Target Renstra PD Tahun 2018

(Akhir Periode Renstra PD)

Realisasi Capaian

Kinerja Renstra PD

s/d Renja PD Tahun

lalu (Tahun 2017)

Target Kinerja dan Anggaran

Renja PD Tahun Berjalan

(Tahun 2018) yang di Evaluasi

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran Renja PD yang di Evaluasi

(Tahun 2018)

Tingkat Capaian Kinerja

dan Realisasi Anggaran

Renja PD Tahun 2018

(%)

K K K K

Unit PD

Penanggung

JawabI

K K14 = 14/5 x 100%3 5 6 7 8 12 12a =12/7 13 = 6 + 12

0016 Perumusan dan Penyusunan Dokumen Kebijakan Jumlah Dokumen perumusan Kebijakan umum 2 dokumen 82,400,000 0.00% - 0.00% - 0 #DIV/0!

Umum APBD APBD 0.00% 0.00%

0018 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kabupaten Jumlah dokumen musrenbang Kabupaten Tahun 1 dokumen 508,790,000 10.00% 43,747,400 10.00% 43,747,400 0 1

2019 8.60% 8.60%

0019 Pengendalian Penyelenggaraan Musrenbang RKPD di Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan Musrenbang 1 dokumen 240,696,000 35.00% 78,682,475 35.00% 78,682,475 0 1

Kecamatan kecamatan 32.69% 32.69%

0025 Penyusunan Pedoman Pra Rencana Kerja dan Jumlah dokumen pedoman PRA RKA dan RKA 2 dokumen 54,932,000 0.00% - 0.00% - 0 #DIV/0!

Anggaran (RKA) Perankat Daerah 0.00% 0.00%

0042 Perumusan dan Penyusunan Perjanjian Kinerja Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja PD Kab Bogor 2 dokumen 90,750,000 15.00% 13,255,125 15.00% 13,255,125 0 1

14.61% 14.61%

0051 Penyusunan Pedoman Renja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Pedoman Renja PD Kab Bogor 2 dokumen 83,958,000 0.00% - 0.00% - 0 #DIV/0!

0.00% 0.00%

0070 Penyusunan Perencanaan Pembangunan Berjangka Jumlah dokumen berjangka yang tersedia 2 dokumen 549,455,000 0.00% - 0.00% - 0 #DIV/0!

0.00% 0.00%

0072 Penyusunan Perencanaan Pendanaan Pembangunan Jumlah dokumen pendanaan Pembangunan 1 dokumen 37,160,000 40.00% 13,169,500 40.00% 13,169,500 0 1

35.44% 35.44%

0076 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah dokumen Sinergitas Perencanaan Daerah 1 dokumen 150,000,000 0.00% - 0.00% - 0 #DIV/0!

0.00% 0.00%

0078 Sinergitas Perencanaan Pengelolaan CSR Jumlah dokumen Sinergitas Perencanaan CSR 2 dokumen 100,000,000 0.00% - 0.00% - 0 #DIV/0!

0.00% 0.00%

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1,369,485,000 1.50% 14,214,000 1.50% 14,214,000 0 1 14,214,000

1.04% 1.04%

0050 Penyusunan Bahan Analisis Perencanaan Sub Jumlah PD yang dianalisis 7 PD 163,064,000 5.00% 4,532,000 5.00% 4,532,000 0 1

Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian 2.78% 2.78%

0052 Penyusunan Bahan Analisis Perencanaan Sub tidak ada di DPA 142,018,000 5.00% 4,532,000 5.00% 4,532,000 0 1

Bidang Lingkungan Hidup dan Pariwisata 3.19% 3.19%

0054 Penyusunan Bahan Analisis Perencanaan Sub tidak ada di DPA 130,961,000 5.00% 5,150,000 5.00% 5,150,000 0 1

Bidang Investasi dan Dunia Usaha 3.93% 3.93%

0056 Penyusunan Bahan Monitoring dan Pengendalian 125,265,000 0.00% - 0.00% - 0 #DIV/0!

Sub Bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian 0.00% 0.00%

0058 Penyusunan bahan Monitoring dan Pengendalian Sub 130,183,000 0.00% - 0.00% - 0 #DIV/0!

Bidang Lingkungan Hidup dan Pariwisata 0.00% 0.00%

0060 Penyusunan bahan Monitoring dan Pengendalian Sub 114,109,000 0.00% - 0.00% - 0 #DIV/0!

Bidang Investasi dan Dunia Usaha 0.00% 0.00%

0062 Perencanaan Peningkatan Daya Saing Pariwisata 128,757,000 0.00% - 0.00% - 0 #DIV/0!

0.00% 0.00%

0064 Koordinasi perencanaan Peningkatan Daya Saing 136,125,000 0.00% - 0.00% - 0 #DIV/0!

Komoditas Unggulan Kecamatan sektor Primer dan 0.00% 0.00%

Sekunder Tingkat Zona

0066 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan 139,894,000 0.00% - 0.00% - 0 #DIV/0!

Komoditas Hortikultura Unggulan 0.00% 0.00%

0068 Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup 159,109,000 0.00% - 0.00% - 0 #DIV/0!

Strategis serta Rencana Perlindungan dan 0.00% 0.00%

Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Rencana

Strategis Teknokratik dan Perubahan RPJPD

Program Perencanaan Kesejahteraan Sosial 2,070,120,000 1.82% 21,067,970 1.82% 21,067,970 0 0 21,067,970

1.02% 1.02%

0050 Penyusunan Bahan Analisis Perencanaan Sub Jumlah Bahan Rakor 259,223,000 5.00% 6,431,655 5.00% 6,431,655 0 0

Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Rakor 100 set set 2.48% set 2.48%

Jumlah Bahan Raker 6 buku buku buku

Jumlah Laporan Raker 5 buku buku buku

Jumah Dokumen renja 5 buku buku buku

Jumlah Dokumen Renja Perubahan 5 buku buku buku

Jumlah Dokumen Pra RKA 5 buku buku buku

Jumlah Dokumen Pra RKA Perubahan 5 buku buku buku

Jumlah Dokumen RKPD 5 buku buku buku

Jumlah Dokumen RKPD Perubahan 5 buku buku buku

Jumlah Dokumen Usulan Dana Non APBD 5 buku buku buku

Jumlah Dokumen PPAS 5 buku buku buku

Jumlah Dokumen PPAS Perubahan 5 buku buku buku

5 buku buku buku

0051 Penyusunan Bahan Analisis Perencanaan Sub 321,286,000 5.00% 2,379,260 5.00% 2,379,260 0 0

Bidang Kesehatan dan Sosial Jumlah Panduan Kegiatan 0.74% 0.74%

Jumlah Bahan Raker 100 set set set

Jumlah Laporan Raker 6 buku buku buku

Jumlah Bahan Rakor 75 set set set

Jumlah Laporan Rakor 3 buku buku buku

Bahan Suervey Pasca Musrenbang 3 set set set

Laporan Survey Pasca Musrenbang 3 buku buku buku

Bahan Perencanaan Kesehatan dan Sosial 110 set set set

Laporan Perencanaan Kesehatan dan Sosial 6 buku buku buku


Bidang Pendidikan, Tenaga Kerja, Pemuda dan Panduan kegiatan 3 buku buku 1.38% buku 1.38%

Olahraga Bahan Raker 90 set set set

Laporan Raker 9 buku buku buku

Bahan Rakor 150 set set set

Laporan Rakor 6 buku buku buku

Bahan Survey Pasca musrenbang 3 set set set

Laporan Survey Pasca Musrenbang 3 set set set

Bahan Perencanaan Sektor Pendidikan, Tenaga

Kerja, Pemuda dan Olahraga 90 set set set

Laporan Perencanaan Sektor Pendidikan, Tenaga 40 buku buku buku

Kerja, Pemuda dan Olahraga


Sub Bidang Pemerintahan Panduan 5 buku buku 0.00% buku 0.00%

Dokumen Pengendalian 6 dokumen dokumen dokumen

Evaluasi Perencanaan Lingkup Pemerintahan 5 buku buku buku


Sub Bidang Kesehatan dan Sosial Panduan kegiatan 3 buku buku 0.00% buku 0.00%

Bahan Raker 120 set set set


Bahan Monitoring 3 set set set

Laporan Monitoring 3 set set set


Sub Bidang Pendidikan, Tenaga Kerja, Pemuda dan Panduan Kegiatan 3 buku buku 0.00% buku 0.00%

Olahraga Bahan Raker 60 set set set


Bahan Monitoring 3 set set set

Laporan Monitoring 3 buku buku buku

0056 Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanganan Gizi 115,466,000 0.00% - 0.00% - 0 #DIV/0!

Buruk Panduan kegiatan 3 buku buku 0.00% buku 0.00%

Laporan pendahuluan 5 buku buku buku

Laporan antara 5 buku buku buku

Laporan Akhir 5 buku buku buku

0057 Penilaian Anugerah Pancaniti Apik 263,668,000 0.00% - 0.00% - 0 #DIV/0!

Panduan Kegiatan 5 buku buku 0.00% buku 0.00%

Pedoman Umum Anugerah Pancaniti Apik 90 buku buku buku

Leaflet 450 lembar lembar lembar

Laporan penilaian tahap II

Laporan penilaian tahap III

Laporan penilaian tahap IV

Laporan penilaian tahap V

0058 Penyusunan Rencana Induk Bidang Kesejahteraan 300,226,000 0.00% - 0.00% - 0 #DIV/0!

Sosial (Sektor Pendidikan) panduan kegiatan 6 buku buku 0.00% buku 0.00%

Laporan pendahuluan 20 buku buku buku

Laporan antara 20 buku buku buku

Laporan Akhir 45 buku buku buku

Bahan Raker 90 buku buku buku



Buku Rencana Induk Sektor Pendidikan 10 buku buku buku

0059 Penanganan Kemiskinan Daerah (TKPKD) 189,569,000 5.00% 9,064,000 5.00% 9,064,000 0 1

Panduan kegiatan 3 buku buku 4.78% buku 4.78%



Bahan Rapat Kerja 40 set set set

Laporan Hasil Rapat Kerja 10 buku buku buku

Laporan Capaian penanggulangan kemiskinan 10 buku buku buku

Laporan Raker POKJA 32 buku buku buku

Bahan Raker PKH 200 buku buku buku


0112 Pro Poor Planning and Budgeting (P3B) + Program 150,000,000 0.00% - 0.00% - 0 #DIV/0!

Perencanaan Responsif Gender (PPRG) 0.00% 0.00%

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan 1,481,461,000 2.14% 19,364,000 2.14% 19,364,000 0 1

Sumber Daya Alam 1.31% 1.31%

0107 Pengembangan dan Pengelolaan Simpul Jaringan 264,041,000 0.00% - 0.00% - 0 #DIV/0!

Kabupaten Bogor - KAK 1 dokumen dokumen 0.00% dokumen 0.00%

- Terselenggaranya pemantauan dan 12 bln bln bln

pemeliharaan sistem aplikasi PALAPA dan

server Simpul Jaringan

- Terselenggaranya rapat koordinasi tim simpul 6 kali kali kali

jaringan

- Tersusunnya laporan evaluasi simpul jaringan 2 dokumen dokumen dokumen

- Terselenggarakannya pelatihan dan 2 aplikasi aplikasi aplikasi

pengembangan aplikasi yang berorientasi simpul

jaringan

- Terselenggarakannya pelatihan dasar aplikasi 3 pelatihan pelatihan pelatihan

yang berorientasi simpul jaringan


Bidang Infrastruktur dan perhubungan Bahan Survey 1 dokumen dokumen 2.91% dokumen 2.91%

Laporan Survey 1 dokumen dokumen dokumen

Bahan Raker/Rakor 13 dokumen dokumen dokumen

Dokumen Perencanaan Lingkup PU, Penataan 1 dokumen dokumen dokumen

Ruang dan Perhubunga

0117 Penyusunan Bahan Monitoring dan Pengendalian 156,989,000 0.00% - 0.00% -

Sub Bidang Infrastruktur dan Perhubungan Laporan Monitoring 1 dokumen dokumen 0.00% dokumen 0.00%

Evaluasi kinerja 6 dokumen dokumen dokumen

Laporan raker 1 dokumen dokumen dokumen

0118 Penyusunan bahan analisis perencanaan sub bidang 296,181,000 5.00% 9,064,000 5.00% 9,064,000 0 1

permukiman dan perumahan Bahan Survy 1 dokumen dokumen 3.06% dokumen 3.06%

Laporan Survey 1 dokumen dokumen dokumen

Bahan Raker/Rakor 13 dokumen dokumen dokumen

Dokumen Perencanaan Lingkup Permukiman 1 dokumen dokumen dokumen

dan Perumaha


Sub Bidang Permukiman dan Perumahan Laporan Monitoring 1 dokumen dokumen 0.00% dokumen 0.00%




Bidang Pengembangan Wilayah Bahan Survey 1 dokumen dokumen 1.97% dokumen 1.97%

Laporan survey 1 dokumen dokumen dokumen

Bahan raker/rakor 13 dokumen dokumen dokumen

Dokumen Perencanaan Lingkup Pengembangan 1 dokumen dokumen dokumen

Wilayah


Sub Bidang Pengembangan Wilayah Laporan Monitoring 1 dokumen dokumen 0.00% dokumen 0.00%



Program Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan 770,030,000 2.00% 10,300,000 2.00% 10,300,000 0 1

Pembangunan Daerah 1.34% 1.34%

0003 Penyusunan LKPJ Akhir Tahun Anggaran 164,600,000 0.00% - 0.00% -

Jumlah Dokumen Draft 1 LKPJ 10 buku buku 0.00% buku 0.00%

Jumlah Dokumen Draft 2 LKPJ 10 buku buku buku

Jumlah laporan Akhir LKPJ 10 buku buku buku

Jumlah Laporan Akhir (final) 150 buku buku buku

Jumlah buku ringkasan LKPJ 50 buku buku buku

0018 Pengendalian Pelaksanaan TJSL di Kabupaten Bogor 218,712,000 0.00% - 0.00% -

0.00% 0.00%

0040 Penyusunan LKPJ AMJ 192,450,000 0.00% - 0.00% -

0.00% 0.00%

0042 Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Kabupaten Bogor 156,329,000 10.00% 10,300,000 10.00% 10,300,000

6.59% 6.59%

0046 Evaluasi Pelaksanaan Non APBD 37,939,000 0.00% - 0.00% -

0.00% 0.00%

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah 1,605,653,000 12.50% 124,739,001 12.50% 124,739,001 0 1

7.77% 7.77%

0015 Difusi Hasil Penelitian dan Inovasi 363,000,000 - -

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0018 Kajian pengembangan di Geopark di Kabupaten 175,000,000 120,825,000 120,825,000 1 #DIV/0!

Bogor 70.00% 69.04% 70.00% 69.04%

0020 Pengembangan Jaringan Penelitian Kabupaten Bogor 272,481,000 3,914,000 3,914,000 0 #DIV/0!

5.00% 1.44% 5.00% 1.44%

0024 Analisis IPM di 40 Kec. Di Kabupaten Bogor 300,800,000 - -

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0026 Analisis Indikator Ekonomi Daerah 392,022,000 - -

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0028 Penyusunan Evaluasi Pencapaian Target SDG's 102,350,000 - -

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Program Pengembangan Inovasi Daerah 575,313,000 0.00% - 0.00% -

0.00% 0.00%

0001 Gelar Inovasi Daerah 575,313,000 0.00% - 0.00% -

Jumlah KAK 5 buku buku 0.00% buku 0.00%

Jumlah Pedoman Umum 100 buku buku buku

Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan 10 buku buku buku

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3,862,675,000 11.67% 333,387,973 11.67% 333,387,973 0

8.63% 8.63%

0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 842,400,000 25.00% 187,627,972 25.00% 187,627,972

Listrik Jenis rekening yang dibayarkan 4 jenis jenis 22.27% jenis 22.27%

0006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Jumlah kendaraan dinas/operasional yang 18,840,000 - -

Kendaraan Dinas/ Operasional dibayar pajaknya 0.00% 0.00%

- Roda 4 11 unit unit unit

- Roda 2 6 unit unit unit

0008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 372,570,000 15.00% 38,522,000 15.00% 38,522,000 0

Jumlah petugas kebersihan yang dibiayai 12 orang orang 10.34% orang 10.34%

Jumlah alat kebersihan kantor yang tersedia 26 jenis jenis jenis

0010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 184,241,000 - -

Jumlah alat tulis kantor yang tersedia 65 jenis jenis 0.00% jenis 0.00%

Jumlah materai 1381 lembar lembar lembar

0011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 200,657,000 5.00% 6,600,000 5.00% 6,600,000 0

Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang 19 cetakan cetakan 3.29% cetakan 3.29%

tersedia 50 spanduk spanduk spanduk

100000 lembar fc lembar fc lembar fc

0012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan 74,088,000 10.00% 6,400,000 10.00% 6,400,000 0

Bangunan Kantor bangunan kantor 13 jenis jenis 8.64% jenis 8.64%

0015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah buku per-UU, surat kabar dan majalah 38,400,000 0.00% - 0.00% -

Perundang-undangan yang tersedia 11520 ekspl ekspl 0.00% ekspl 0.00%

0016 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 100,000,000 10.00% 6,000,000 10.00% 6,000,000 0

Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia 4 jenis jenis 6.00% jenis 6.00%

0017 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah orang yang diberikan jamuan makanan 160,000,000 10.00% 9,400,000 10.00% 9,400,000 0

dan minuman 400 orang orang 5.88% orang 5.88%

0018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan 1,267,592,000 - -

Luar Daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke 127 kali kali 0.00% kali 0.00%

dalam daerah

Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke 47 kali kali kali

luar daerah

0021 Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang 313,967,000 15.00% 37,638,000 15.00% 37,638,000 0

dikelola 106 dokumen dokumen 11.99% dokumen 11.99%

0024 Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor 289,920,000 15.00% 41,200,000 15.00% 41,200,000 0

Jumlah petugas keamanan kantor 10 orang orang 14.21% orang 14.21%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 2,200,750,000 0.00% - 0.00% -

Aparatur 0.00% 0.00%

0013 Pengadaan Peralatan Kantor 576,000,000 0.00% - 0.00% -

Jumlah Peralatan kantor yang tersedia 9 jenis jenis 0.00% jenis 0.00%

0014 Pengadaan Perlengkapan Kantor 592,000,000 0.00% - 0.00% -

Jumlah perlengkapan kantor yang tersedia 19 unit unit 0.00% unit 0.00%

0019 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Komputerisasi 80,000,000 0.00% - 0.00% -

Jumlah Jaringan Komputerisasi yang terpelihara 1 unit unit 0.00% unit 0.00%

0021 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 300,000,000 0.00% - 0.00% -

Jumlah Gedung yang dipelihara 1 gedung gedung 0.00% gedung 0.00%

0023 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang 109,350,000 0.00% - 0.00% -

Dinas/Operasional terpelihara 18 unit unit 0.00% unit 0.00%

0025 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung 147,100,000 0.00% - 0.00% -

Kantor Jumlah Perlengkapan yang terpelihara 110 unit unit 0.00% unit 0.00%

0029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 146,300,000 0.00% - 0.00% -

Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara 4 jenis jenis 0.00% jenis 0.00%

0045 Penataan Taman Kantor 50,000,000 0.00% - 0.00% -

Jumlah Dokumen Perencanaan Taman Kantor 1 dokumen dokumen 0.00% dokumen 0.00%

2014 Pemasangan Partisi dan Penataan Interior Kantor 200,000,000 0.00% - 0.00% -

Jumlah gedung kantor yang dibangun 1 gedung gedung 0.00% gedung 0.00%

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 173,100,000 5.00% 6,630,000 5.00% 6,630,000 0

3.83% 3.83%

0002 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah Peserta sosialisasi/jumlah materi 60,000,000 0.00% - 0.00% -

sosialisasi (sesuaikan skpd) 12 orang orang 0.00% orang 0.00%

0005 Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur 113,100,000 10.00% 6,630,000 10.00% 6,630,000 0

Jumlah penyelenggaraan olahraga dan pengajian 11 kali kali 5.86% kali 5.86%

Program Peningkatan Pengembangan Sistem 741,767,000 3.75% 25,777,000 3.75% 25,777,000 0

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 3.48% 3.48%

0001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan 87,900,000 20.00% 15,777,000 20.00% 15,777,000 0

Realisasi Kinerja SKPD keuangan kantor 6 dokumen dokumen 17.95% dokumen 17.95%

0002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran 52,843,000 0.00% - 0.00% -

SKPD 2 dokumen dokumen 0.00% dokumen 0.00%

0004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun 50,530,000 0.00% - 0.00% -

SKPD 1 dokumen dokumen 0.00% dokumen 0.00%

0005 Penyusunan Perencanaan Anggaran 111,300,000 0.00% - 0.00% -

RKA TA. 2018 0.00% 0.00%

RKA TA. 2017 Perubahan 20 buku buku buku

DPA TA. 2018 20 buku buku buku

DPA TA. 2017 Perubahan 20 buku buku buku

0006 Penatausahaan Keuangan SKPD 175,661,000 0.00% - 0.00% -

Jumlah dokumen administrasi keuangan 1 dokumen dokumen 0.00% dokumen 0.00%

program/kegiatan

0010 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi 109,513,000 0.00% - 0.00% -

program dan kegiatan 6 dokumen dokumen 0.00% dokumen 0.00%

0013 Publikasi Kinerja SKPD 120,000,000 10.00% 10,000,000 10.00% 10,000,000

Jumlah publikasi media yang terselenggara 24 kali' kali' 8.33% kali' 8.33%

0014 Penyusunan Renja SKPD 34,020,000 0.00% - 0.00% -

Rancangan Renja 10 buku buku 0.00% buku 0.00%

Rancangan Akhir Renja 10 buku buku buku

Dokumen Renja 10 buku buku buku

Rancangan Renstra 10 buku buku buku

Rancangan Alhir Renstra 10 buku buku buku

Dokumen Renstra 10 buku buku buku

18,961,712,000 4.07% 745,719,345 4.07% 745,719,345 0 5

3.93% 3.93% 503.26%

745,719,345

4.07% 3.93% 4.07% 3.93%

*) Diisi oleh Kepala BAPPEDA

Cibinong, Maret 2018

A.N. KEPALA BAPPEDALITBANG

SEKRETARIS,

Ir. WAWAN IRAWAN, M.M.

Pembina Tk. I

Nip. 19600916 199212 1 002

Rata-rata capaian kinerja (%)

Predikat kinerja

Faktor pendorong keberhasilan kinerja :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*) :

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*) :

Dievaluasi

Faktor penghambat pencapaian kinerja :

Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup ...€¦ · Jumlah Dokumen SMM-ISO 5 dokumen...

Documents

Transcript of Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup ...€¦ · Jumlah Dokumen SMM-ISO 5 dokumen...