REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DINAS TENAGA KERJA … · 15 16.004.Operasional Kegiatan LKS Tripartit...

24
No Nama Kegiatan TARGET (%) FISIK KEUANGAN SISA ANGGARAN (5 - 7) REALISASI S/D BLN LAPORAN (%) ANGGARAN REALISASI S/D BLN LAPORAN TARGET KEUANG AN (%) 1 2 3 5 7 4 10 8 REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM JANUARI 2018 TARGET KEUANGAN S/D BLN LAPORAN 6 REALISA SI ANGGAR AN (%) 9 1 01.001.Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.91 2,098,542,790.00 2.91 61,033,532.00 2.91 2,037,509,258.00 71,089,240.00 3.39 2 02.001.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0.0 1,352,415,510.00 0.0 0.00 0.00 1,352,415,510.00 0.00 0.00 3 15.001.Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja 0.0 6,582,619,200.00 0.0 0.00 0.00 6,582,619,200.00 0.00 0.00 4 15.002.Pelatihan dan Peningkatan Kemampuan Tenaga Kerja 0.0 7,820,670,000.00 0.0 0.00 0.00 7,820,670,000.00 0.00 0.00 5 15.003.Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Kerja dan Instruktur 0.0 719,065,000.00 0.0 0.00 0.00 719,065,000.00 0.00 0.00 6 15.004.Pelatihan Kewirausahaan 0.0 527,900,000.00 0.0 0.00 0.00 527,900,000.00 0.00 0.00 7 15.005.Sosialisasi dan Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Asing dan Pendamping 0.0 165,175,000.00 0.0 0.00 0.00 165,175,000.00 0.00 0.00 8 15.006.Sosialisasi Pembinaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri dan PPTKIS 0.0 129,375,000.00 0.0 0.00 0.00 129,375,000.00 0.00 0.00 9 15.007.Sosialisasi pembinaan penempatan tenaga kerja dalam negeri danlembaga penempatan tenaga kerja swa 0.0 132,975,000.00 0.0 0.00 0.00 132,975,000.00 0.00 0.00 10 15.008.Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) 0.0 696,262,500.00 0.0 0.00 0.00 696,262,500.00 0.00 0.00 11 15.009.Sosialisasi Bursa Kerja dan Bursa Kerja Khusus (BKK) 0.0 82,700,000.00 0.0 0.00 0.00 82,700,000.00 0.00 0.00 12 16.001.Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial 0.0 111,600,000.00 0.0 0.00 0.00 111,600,000.00 0.00 0.00 13 16.002.Penyusunan dan Perumusan Upah Minumum Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektor Kota (UMSK) Batam 0.0 240,670,000.00 0.0 0.00 0.00 240,670,000.00 0.00 0.00 14 16.003.Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang Ketenagakerjaa 0.0 152,575,000.00 0.0 0.00 0.00 152,575,000.00 0.00 0.00 1.02.01.01. DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM - Januari 2018 1

Transcript of REALISASI FISIK DAN KEUANGAN DINAS TENAGA KERJA … · 15 16.004.Operasional Kegiatan LKS Tripartit...

No Nama KegiatanTARGET

(%)

FISIK KEUANGAN

SISA ANGGARAN(5 - 7)

REALISASIS/D BLN

LAPORAN(%)

ANGGARAN REALISASI S/D BLNLAPORAN

TARGETKEUANG

AN(%)

1 2 3 5 74 108

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN

DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM

JANUARI 2018

TARGET KEUANGANS/D BLN LAPORAN

6

REALISASI

ANGGARAN(%)

9

1 01.001.Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.91 2,098,542,790.002.91 61,033,532.00 2.91 2,037,509,258.0071,089,240.00 3.39

2 02.001.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0.0 1,352,415,510.000.0 0.00 0.00 1,352,415,510.000.00 0.00

3 15.001.Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi PencariKerja

0.0 6,582,619,200.000.0 0.00 0.00 6,582,619,200.000.00 0.00

4 15.002.Pelatihan dan Peningkatan Kemampuan TenagaKerja

0.0 7,820,670,000.000.0 0.00 0.00 7,820,670,000.000.00 0.00

5 15.003.Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Kerja danInstruktur

0.0 719,065,000.000.0 0.00 0.00 719,065,000.000.00 0.00

6 15.004.Pelatihan Kewirausahaan 0.0 527,900,000.000.0 0.00 0.00 527,900,000.000.00 0.00

7 15.005.Sosialisasi dan Pembinaan Penempatan TenagaKerja Asing dan Pendamping

0.0 165,175,000.000.0 0.00 0.00 165,175,000.000.00 0.00

8 15.006.Sosialisasi Pembinaan Penempatan dan PerlindunganTenaga Kerja Indonesia Luar Negeri dan PPTKIS

0.0 129,375,000.000.0 0.00 0.00 129,375,000.000.00 0.00

9 15.007.Sosialisasi pembinaan penempatan tenaga kerjadalam negeri danlembaga penempatan tenaga kerja swa

0.0 132,975,000.000.0 0.00 0.00 132,975,000.000.00 0.00

10 15.008.Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) 0.0 696,262,500.000.0 0.00 0.00 696,262,500.000.00 0.00

11 15.009.Sosialisasi Bursa Kerja dan Bursa Kerja Khusus(BKK)

0.0 82,700,000.000.0 0.00 0.00 82,700,000.000.00 0.00

12 16.001.Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial 0.0 111,600,000.000.0 0.00 0.00 111,600,000.000.00 0.00

13 16.002.Penyusunan dan Perumusan Upah Minumum Kota(UMK) dan Upah Minimum Sektor Kota (UMSK) Batam

0.0 240,670,000.000.0 0.00 0.00 240,670,000.000.00 0.00

14 16.003.Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentangKetenagakerjaa

0.0 152,575,000.000.0 0.00 0.00 152,575,000.000.00 0.00

1.02.01.01. DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM - Januari 2018 1

15 16.004.Operasional Kegiatan LKS Tripartit dan Bimtek LKSBipartit Kota Batam

0.0 188,330,000.000.0 0.00 0.00 188,330,000.000.00 0.00

16 16.005.Bimtek Pembuatan Peraturan Perusahaan (PP) danPerjanjian Kerja Bersama (PKB)

0.0 181,875,000.000.0 0.00 0.00 181,875,000.000.00 0.00

17 16.006.Bimtek Peningkatan Kesejahteraan Pekerja 0.0 237,250,000.000.0 0.00 0.00 237,250,000.000.00 0.00

TOTAL 21,358,966,468.0021,420,000,000.00 61,033,532.00 0.280.290.29

DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM

Persentase Realisasi Fisik Persentase Realisasi Keuangan

71,089,240.00 0.33

Jan Jan

0.29 % 0.28 %

Mengetahui : 12-02-2018

SARI NURULITA, S.KomRUDI SAKYAKIRTI, SH, MH

KASUBBAG PERENCANAAN PROGRAM

19650606 199303 1 018 19780621 200212 2 007

Kepala SKPD

1.02.01.01. DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM - Januari 2018 2

No Nama KegiatanTARGET

(%)

FISIK KEUANGAN

SISA ANGGARAN(5 - 7)

REALISASIS/D BLN

LAPORAN(%)

ANGGARAN REALISASI S/D BLNLAPORAN

TARGETKEUANG

AN(%)

1 2 3 5 74 108

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN

DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM

FEBRUARI 2018

TARGET KEUANGANS/D BLN LAPORAN

6

REALISASI

ANGGARAN(%)

9

1 01.001.Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 8.0 1,471,485,992.009.0 132,387,469.00 9.00 1,339,098,523.00151,379,967.50 10.29

2 02.001.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0.0 1,050,315,510.000.0 0.00 0.00 1,050,315,510.000.00 0.00

3 15.001.Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi PencariKerja

2.0 6,310,369,200.000.97 61,500,000.00 0.97 6,248,869,200.0067,220,000.00 1.07

4 15.002.Pelatihan dan Peningkatan Kemampuan TenagaKerja

1.0 7,820,670,000.000.28 21,850,000.00 0.28 7,798,820,000.0040,675,000.00 0.52

5 15.003.Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Kerja danInstruktur

0.0 719,065,000.000.0 0.00 0.00 719,065,000.000.00 0.00

6 15.004.Pelatihan Kewirausahaan 0.0 527,900,000.000.0 0.00 0.00 527,900,000.000.00 0.00

7 15.005.Sosialisasi dan Pembinaan Penempatan TenagaKerja Asing dan Pendamping

0.0 165,175,000.000.0 0.00 0.00 165,175,000.000.00 0.00

8 15.006.Sosialisasi Pembinaan Penempatan dan PerlindunganTenaga Kerja Indonesia Luar Negeri dan PPTKIS

0.0 129,375,000.000.0 0.00 0.00 129,375,000.000.00 0.00

9 15.007.Sosialisasi pembinaan penempatan tenaga kerjadalam negeri danlembaga penempatan tenaga kerja swa

0.0 132,975,000.000.0 0.00 0.00 132,975,000.000.00 0.00

10 15.008.Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) 0.0 696,262,500.000.0 0.00 0.00 696,262,500.000.00 0.00

11 15.009.Sosialisasi Bursa Kerja dan Bursa Kerja Khusus(BKK)

0.0 82,700,000.000.0 0.00 0.00 82,700,000.000.00 0.00

12 16.001.Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial 0.0 111,600,000.000.0 0.00 0.00 111,600,000.000.00 0.00

13 16.002.Penyusunan dan Perumusan Upah Minumum Kota(UMK) dan Upah Minimum Sektor Kota (UMSK) Batam

0.0 240,670,000.000.0 0.00 0.00 240,670,000.000.00 0.00

14 16.003.Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentangKetenagakerjaa

0.0 152,575,000.000.0 0.00 0.00 152,575,000.000.00 0.00

1.02.01.01. DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM - Februari 2018 1

15 16.004.Operasional Kegiatan LKS Tripartit dan Bimtek LKSBipartit Kota Batam

0.0 188,330,000.000.0 0.00 0.00 188,330,000.000.00 0.00

16 16.005.Bimtek Pembuatan Peraturan Perusahaan (PP) danPerjanjian Kerja Bersama (PKB)

0.0 181,875,000.000.0 0.00 0.00 181,875,000.000.00 0.00

17 16.006.Bimtek Peningkatan Kesejahteraan Pekerja 0.0 237,250,000.000.0 0.00 0.00 237,250,000.000.00 0.00

TOTAL 20,002,855,733.0020,218,593,202.00 215,737,469.00 1.071.071.59

DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM

Persentase Realisasi Fisik Persentase Realisasi Keuangan

259,274,967.50 1.28

JanJan

0.21 % 0.30 %

Feb

1.07 % 1.07 %

Feb

Mengetahui : 09-03-2018

SARI NURULITA, S. KomRUDI SAKYAKIRTI, SH, MH

KASUBBAG PERENCANAAN PROGRAM

19650606 199303 1 018 19780621 200212 2 007

Kepala SKPD

1.02.01.01. DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM - Februari 2018 2

No Nama KegiatanTARGET

(%)

FISIK KEUANGAN

SISA ANGGARAN(5 - 7)

REALISASIS/D BLN

LAPORAN(%)

ANGGARAN REALISASI S/D BLNLAPORAN

TARGETKEUANG

AN(%)

1 2 3 5 74 108

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN

DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM

MARET 2018

TARGET KEUANGANS/D BLN LAPORAN

6

REALISASI

ANGGARAN(%)

9

1 01.001.Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 17.95 1,471,485,992.0013.31 195,866,234.00 13.31 1,275,619,758.00224,511,370.00 15.26

2 02.001.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 25.0 1,050,315,510.0023.68 0.00 0.00 1,050,315,510.000.00 0.00

3 15.001.Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi PencariKerja

54.52 6,310,369,200.0046.25 61,500,000.00 0.97 6,248,869,200.0067,220,000.00 1.07

4 15.002.Pelatihan dan Peningkatan Kemampuan TenagaKerja

47.69 7,820,670,000.0040.46 38,810,000.00 0.50 7,781,860,000.0040,675,000.00 0.52

5 15.003.Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Kerja danInstruktur

25.0 719,065,000.0042.8 0.00 0.00 719,065,000.000.00 0.00

6 15.004.Pelatihan Kewirausahaan 0.0 527,900,000.000.0 0.00 0.00 527,900,000.000.00 0.00

7 15.005.Sosialisasi dan Pembinaan Penempatan TenagaKerja Asing dan Pendamping

0.0 165,175,000.000.0 0.00 0.00 165,175,000.000.00 0.00

8 15.006.Sosialisasi Pembinaan Penempatan dan PerlindunganTenaga Kerja Indonesia Luar Negeri dan PPTKIS

25.0 129,375,000.0030.0 0.00 0.00 129,375,000.000.00 0.00

9 15.007.Sosialisasi pembinaan penempatan tenaga kerjadalam negeri danlembaga penempatan tenaga kerja swa

0.0 132,975,000.000.0 0.00 0.00 132,975,000.000.00 0.00

10 15.008.Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) 0.0 696,262,500.000.0 0.00 0.00 696,262,500.000.00 0.00

11 15.009.Sosialisasi Bursa Kerja dan Bursa Kerja Khusus(BKK)

0.0 82,700,000.000.0 0.00 0.00 82,700,000.000.00 0.00

12 16.001.Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial 25.0 111,600,000.0025.0 0.00 0.00 111,600,000.000.00 0.00

13 16.002.Penyusunan dan Perumusan Upah Minumum Kota(UMK) dan Upah Minimum Sektor Kota (UMSK) Batam

25.0 240,670,000.0045.83 0.00 0.00 240,670,000.000.00 0.00

14 16.003.Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentangKetenagakerjaa

25.0 152,575,000.0020.0 0.00 0.00 152,575,000.000.00 0.00

1.02.01.01. DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM - Maret 2018 1

15 16.004.Operasional Kegiatan LKS Tripartit dan Bimtek LKSBipartit Kota Batam

25.0 188,330,000.0025.0 0.00 0.00 188,330,000.000.00 0.00

16 16.005.Bimtek Pembuatan Peraturan Perusahaan (PP) danPerjanjian Kerja Bersama (PKB)

0.0 181,875,000.000.0 0.00 0.00 181,875,000.000.00 0.00

17 16.006.Bimtek Peningkatan Kesejahteraan Pekerja 25.0 237,250,000.0050.25 0.00 0.00 237,250,000.000.00 0.00

TOTAL 19,922,416,968.0020,218,593,202.00 296,176,234.00 1.4635.6640.27

DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM

Persentase Realisasi Fisik Persentase Realisasi Keuangan

332,406,370.00 1.64

JanJan

0.21 % 0.30 %

Feb

1.07 % 1.07 %

FebMar

35.66 %

Mar

1.46 %

Mengetahui : 23-04-2018

SARI NURULITA, S. KomRUDI SAKYAKIRTI, SH, MH

KASUBBAG PERENCANAAN PROGRAM

19650606 199303 1 018 19780621 200212 2 007

Kepala SKPD

1.02.01.01. DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM - Maret 2018 2

No Nama KegiatanTARGET

(%)

FISIK KEUANGAN

SISA ANGGARAN(5 - 7)

REALISASIS/D BLN

LAPORAN(%)

ANGGARAN REALISASI S/D BLNLAPORAN

TARGETKEUANG

AN(%)

1 2 3 5 74 108

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN

DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM

APRIL 2018

TARGET KEUANGANS/D BLN LAPORAN

6

REALISASI

ANGGARAN(%)

9

1 01.001.Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 43.67 1,471,485,992.0067.0 578,674,930.00 39.33 892,811,062.00637,723,134.50 43.34

2 02.001.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0.0 1,050,315,510.0043.0 0.00 0.00 1,050,315,510.000.00 0.00

3 15.001.Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi PencariKerja

52.57 6,310,369,200.0073.0 3,153,062,000.00 49.97 3,157,307,200.003,188,735,000.00 50.53

4 15.002.Pelatihan dan Peningkatan Kemampuan TenagaKerja

50.0 7,820,670,000.0066.2 3,248,797,000.00 41.54 4,571,873,000.003,840,911,000.00 49.11

5 15.003.Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Kerja danInstruktur

33.5 719,065,000.0053.0 143,551,109.00 19.96 575,513,891.00240,875,000.00 33.50

6 15.004.Pelatihan Kewirausahaan 0.0 527,900,000.0015.0 0.00 0.00 527,900,000.000.00 0.00

7 15.005.Sosialisasi dan Pembinaan Penempatan TenagaKerja Asing dan Pendamping

0.0 165,175,000.0017.0 0.00 0.00 165,175,000.000.00 0.00

8 15.006.Sosialisasi Pembinaan Penempatan dan PerlindunganTenaga Kerja Indonesia Luar Negeri dan PPTKIS

0.0 129,375,000.0070.0 0.00 0.00 129,375,000.000.00 0.00

9 15.007.Sosialisasi pembinaan penempatan tenaga kerjadalam negeri danlembaga penempatan tenaga kerja swa

0.0 132,975,000.0018.0 0.00 0.00 132,975,000.000.00 0.00

10 15.008.Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) 0.0 696,262,500.0012.0 0.00 0.00 696,262,500.000.00 0.00

11 15.009.Sosialisasi Bursa Kerja dan Bursa Kerja Khusus(BKK)

0.0 82,700,000.0015.0 0.00 0.00 82,700,000.000.00 0.00

12 16.001.Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial 0.0 111,600,000.0035.0 0.00 0.00 111,600,000.0037,200,000.00 33.33

13 16.002.Penyusunan dan Perumusan Upah Minumum Kota(UMK) dan Upah Minimum Sektor Kota (UMSK) Batam

30.0 240,670,000.0055.0 20,430,000.00 8.49 220,240,000.0054,690,000.00 22.72

14 16.003.Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentangKetenagakerjaa

0.0 152,575,000.0023.0 0.00 0.00 152,575,000.000.00 0.00

1

15 16.004.Operasional Kegiatan LKS Tripartit dan Bimtek LKSBipartit Kota Batam

5.0 188,330,000.0070.0 0.00 0.00 188,330,000.008,515,000.00 4.52

16 16.005.Bimtek Pembuatan Peraturan Perusahaan (PP) danPerjanjian Kerja Bersama (PKB)

0.0 181,875,000.0025.0 0.00 0.00 181,875,000.000.00 0.00

17 16.006.Bimtek Peningkatan Kesejahteraan Pekerja 0.0 237,250,000.0070.0 0.00 0.00 237,250,000.000.00 0.00

TOTAL 13,074,078,163.0020,218,593,202.00 7,144,515,039.00 35.3461.6840.52

DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM

Persentase Realisasi Fisik Persentase Realisasi Keuangan

8,008,649,134.50 39.61

Feb

0.21 % 1.07 %

Mar

35.66 %

Jan Apr

61.68 % 0.30 %

Jan Feb Mar

1.07 % 1.46 % 35.34 %

Apr

Mengetahui : 08-05-2018

SARI NURULITA, S. KomRUDI SAKYAKIRTI, SH, MH

KASUBBAG PERENCANAAN PROGRAM

19650606 199303 1 018 19780621 200212 2 007

Kepala SKPD

2

No Nama KegiatanTARGET

(%)

FISIK KEUANGAN

SISA ANGGARAN(5 - 7)

REALISASIS/D BLN

LAPORAN(%)

ANGGARAN REALISASI S/D BLNLAPORAN

TARGETKEUANG

AN(%)

1 2 3 5 74 108

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN

DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM

MEI 2018

TARGET KEUANGANS/D BLN LAPORAN

6

REALISASI

ANGGARAN(%)

9

1 01.001.Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 60.0 1,471,485,992.0072.0 685,198,922.00 46.57 786,287,070.00755,259,787.00 51.33

2 02.001.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0.0 1,050,315,510.0048.0 7,240,000.00 0.69 1,043,075,510.007,240,000.00 0.69

3 15.001.Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi PencariKerja

85.27 6,310,369,200.0089.0 5,213,600,000.00 82.62 1,096,769,200.005,262,316,200.00 83.39

4 15.002.Pelatihan dan Peningkatan Kemampuan TenagaKerja

67.79 7,820,670,000.0072.0 5,058,322,000.00 64.68 2,762,348,000.005,361,342,000.00 68.55

5 15.003.Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Kerja danInstruktur

55.74 719,065,000.0058.0 190,492,827.00 26.49 528,572,173.00400,815,000.00 55.74

6 15.004.Pelatihan Kewirausahaan 0.0 527,900,000.0015.0 0.00 0.00 527,900,000.000.00 0.00

7 15.005.Sosialisasi dan Pembinaan Penempatan TenagaKerja Asing dan Pendamping

0.0 165,175,000.0017.0 0.00 0.00 165,175,000.000.00 0.00

8 15.006.Sosialisasi Pembinaan Penempatan dan PerlindunganTenaga Kerja Indonesia Luar Negeri dan PPTKIS

100.0 129,375,000.00100.0 120,955,000.00 93.49 8,420,000.00129,375,000.00 100.00

9 15.007.Sosialisasi pembinaan penempatan tenaga kerjadalam negeri danlembaga penempatan tenaga kerja swa

0.0 132,975,000.0018.0 0.00 0.00 132,975,000.000.00 0.00

10 15.008.Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) 0.0 696,262,500.0012.0 0.00 0.00 696,262,500.000.00 0.00

11 15.009.Sosialisasi Bursa Kerja dan Bursa Kerja Khusus(BKK)

0.0 82,700,000.0015.0 0.00 0.00 82,700,000.000.00 0.00

12 16.001.Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial 41.67 111,600,000.0040.0 0.00 0.00 111,600,000.0046,500,000.00 41.67

13 16.002.Penyusunan dan Perumusan Upah Minumum Kota(UMK) dan Upah Minimum Sektor Kota (UMSK) Batam

30.0 240,670,000.0058.0 24,930,000.00 10.36 215,740,000.0068,640,000.00 28.52

14 16.003.Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentangKetenagakerjaa

0.0 152,575,000.0023.0 0.00 0.00 152,575,000.000.00 0.00

1

15 16.004.Operasional Kegiatan LKS Tripartit dan Bimtek LKSBipartit Kota Batam

15.75 188,330,000.0070.0 0.00 0.00 188,330,000.0029,655,000.00 15.75

16 16.005.Bimtek Pembuatan Peraturan Perusahaan (PP) danPerjanjian Kerja Bersama (PKB)

0.0 181,875,000.0025.0 0.00 0.00 181,875,000.000.00 0.00

17 16.006.Bimtek Peningkatan Kesejahteraan Pekerja 76.5 237,250,000.0095.0 180,301,000.00 76.00 56,949,000.00181,500,000.00 76.50

TOTAL 8,737,553,453.0020,218,593,202.00 11,481,039,749.00 56.7870.2661.46

DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM

Persentase Realisasi Fisik Persentase Realisasi Keuangan

12,242,642,987.00 60.55

AprMar

61.68 %35.66 %0.21 %

Jan Feb

70.26 %

Mei

1.46 %

MarJan

35.34 %1.07 %

Feb Apr

0.30 %

Mei

56.78 %1.07 %

Mengetahui : 06-06-2018

SARI NURULITA, S. KomRUDI SAKYAKIRTI, SH, MH

KASUBBAG PERENCANAAN PROGRAM

19650606 199303 1 018 19780621 200212 2 007

Kepala SKPD

2

No Nama KegiatanTARGET

(%)

FISIK KEUANGAN

SISA ANGGARAN(5 - 7)

REALISASIS/D BLN

LAPORAN(%)

ANGGARAN REALISASI S/D BLNLAPORAN

TARGETKEUANG

AN(%)

1 2 3 5 74 108

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN

DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM

JUNI 2018

TARGET KEUANGANS/D BLN LAPORAN

6

REALISASI

ANGGARAN(%)

9

1 01.001.Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 65.62 1,471,485,992.0077.0 751,452,104.00 51.07 720,033,888.00867,982,439.50 58.99

2 02.001.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 60.0 1,050,315,510.0050.0 56,215,000.00 5.35 994,100,510.00101,355,000.00 9.65

3 15.001.Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi PencariKerja

99.8 6,310,369,200.0095.0 5,815,822,500.00 92.16 494,546,700.005,896,816,200.00 93.45

4 15.002.Pelatihan dan Peningkatan Kemampuan TenagaKerja

86.03 7,820,670,000.0088.15 6,426,387,000.00 82.17 1,394,283,000.006,698,142,000.00 85.65

5 15.003.Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Kerja danInstruktur

74.88 719,065,000.0064.45 328,871,327.00 45.74 390,193,673.00538,415,000.00 74.88

6 15.004.Pelatihan Kewirausahaan 75.0 527,900,000.0020.0 0.00 0.00 527,900,000.000.00 0.00

7 15.005.Sosialisasi dan Pembinaan Penempatan TenagaKerja Asing dan Pendamping

50.0 165,175,000.0020.0 0.00 0.00 165,175,000.000.00 0.00

8 15.006.Sosialisasi Pembinaan Penempatan dan PerlindunganTenaga Kerja Indonesia Luar Negeri dan PPTKIS

100.0 129,375,000.00100.0 120,955,000.00 93.49 8,420,000.00129,375,000.00 100.00

9 15.007.Sosialisasi pembinaan penempatan tenaga kerjadalam negeri danlembaga penempatan tenaga kerja swa

20.0 132,975,000.0018.0 0.00 0.00 132,975,000.000.00 0.00

10 15.008.Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) 6.22 696,262,500.0012.0 0.00 0.00 696,262,500.0043,323,000.00 6.22

11 15.009.Sosialisasi Bursa Kerja dan Bursa Kerja Khusus(BKK)

0.0 82,700,000.000.0 0.00 0.00 82,700,000.000.00 0.00

12 16.001.Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial 50.0 111,600,000.0050.0 0.00 0.00 111,600,000.0055,800,000.00 50.00

13 16.002.Penyusunan dan Perumusan Upah Minumum Kota(UMK) dan Upah Minimum Sektor Kota (UMSK) Batam

50.0 240,670,000.0058.0 24,930,000.00 10.36 215,740,000.0082,590,000.00 34.32

14 16.003.Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentangKetenagakerjaa

41.0 152,575,000.0070.0 0.00 0.00 152,575,000.0040,000,000.00 26.22

1

15 16.004.Operasional Kegiatan LKS Tripartit dan Bimtek LKSBipartit Kota Batam

70.0 188,330,000.0080.0 0.00 0.00 188,330,000.00128,095,000.00 68.02

16 16.005.Bimtek Pembuatan Peraturan Perusahaan (PP) danPerjanjian Kerja Bersama (PKB)

41.0 181,875,000.0025.0 0.00 0.00 181,875,000.000.00 0.00

17 16.006.Bimtek Peningkatan Kesejahteraan Pekerja 100.0 237,250,000.0095.54 218,941,000.00 92.28 18,309,000.00237,250,000.00 100.00

TOTAL 6,475,019,271.0020,218,593,202.00 13,743,573,931.00 67.9779.6881.71

DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM

Persentase Realisasi Fisik Persentase Realisasi Keuangan

14,819,143,639.50 73.29

61.68 %

Apr

35.66 %

Mar

70.26 %

Mei

0.21 %

FebJan

1.07 %

Jun

79.68 %

Mar

1.46 %

Apr

56.78 %0.30 % 1.07 %

Feb

35.34 %

Jan Mei

67.97 %

Jun

Mengetahui : 27-08-2018

SARI NURULITA, S. KomRUDI SAKYAKIRTI, SH, MH

KASUBBAG PERENCANAAN PROGRAM

19650606 199303 1 018 19780621 200212 2 007

Kepala SKPD

2

No Nama KegiatanTARGET

(%)

FISIK KEUANGAN

SISA ANGGARAN(5 - 7)

REALISASIS/D BLN

LAPORAN(%)

ANGGARAN REALISASI S/D BLNLAPORAN

TARGETKEUANG

AN(%)

1 2 3 5 74 108

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN

DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM

JULI 2018

TARGET KEUANGANS/D BLN LAPORAN

6

REALISASI

ANGGARAN(%)

9

1 01.001.Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 72.0 1,471,485,992.0082.0 887,519,911.00 60.31 583,966,081.00983,780,092.00 66.86

2 02.001.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 65.0 1,050,315,510.0057.0 60,887,000.00 5.80 989,428,510.00293,229,100.00 27.92

3 15.001.Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi PencariKerja

99.81 6,310,369,200.0097.0 6,045,645,000.00 95.80 264,724,200.006,166,369,200.00 97.72

4 15.002.Pelatihan dan Peningkatan Kemampuan TenagaKerja

99.75 7,820,670,000.0098.29 7,607,752,000.00 97.28 212,918,000.007,698,791,000.00 98.44

5 15.003.Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Kerja danInstruktur

100.0 719,065,000.00100.0 697,118,327.00 96.95 21,946,673.00717,065,000.00 99.72

6 15.004.Pelatihan Kewirausahaan 100.0 527,900,000.0080.0 0.00 0.00 527,900,000.000.00 0.00

7 15.005.Sosialisasi dan Pembinaan Penempatan TenagaKerja Asing dan Pendamping

70.0 165,175,000.0020.0 0.00 0.00 165,175,000.000.00 0.00

8 15.006.Sosialisasi Pembinaan Penempatan dan PerlindunganTenaga Kerja Indonesia Luar Negeri dan PPTKIS

100.0 129,375,000.00100.0 120,955,000.00 93.49 8,420,000.00129,375,000.00 100.00

9 15.007.Sosialisasi pembinaan penempatan tenaga kerjadalam negeri danlembaga penempatan tenaga kerja swa

35.0 132,975,000.0020.0 0.00 0.00 132,975,000.000.00 0.00

10 15.008.Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) 6.22 696,262,500.0012.0 0.00 0.00 696,262,500.0043,323,000.00 6.22

11 15.009.Sosialisasi Bursa Kerja dan Bursa Kerja Khusus(BKK)

0.0 82,700,000.000.0 0.00 0.00 82,700,000.000.00 0.00

12 16.001.Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial 70.0 111,600,000.0063.0 0.00 0.00 111,600,000.0065,100,000.00 58.33

13 16.002.Penyusunan dan Perumusan Upah Minumum Kota(UMK) dan Upah Minimum Sektor Kota (UMSK) Batam

65.05 240,670,000.0058.5 24,930,000.00 10.36 215,740,000.0096,540,000.00 40.11

14 16.003.Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentangKetenagakerjaa

80.0 152,575,000.00100.0 39,600,000.00 25.95 112,975,000.0064,725,000.00 42.42

1

15 16.004.Operasional Kegiatan LKS Tripartit dan Bimtek LKSBipartit Kota Batam

80.0 188,330,000.0082.0 101,142,000.00 53.70 87,188,000.00145,125,000.00 77.06

16 16.005.Bimtek Pembuatan Peraturan Perusahaan (PP) danPerjanjian Kerja Bersama (PKB)

45.0 181,875,000.0028.0 0.00 0.00 181,875,000.0070,525,000.00 38.78

17 16.006.Bimtek Peningkatan Kesejahteraan Pekerja 100.0 237,250,000.00100.0 235,391,700.00 99.22 1,858,300.00237,250,000.00 100.00

TOTAL 4,397,652,264.0020,218,593,202.00 15,820,940,938.00 78.2588.2090.26

DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM

Persentase Realisasi Fisik Persentase Realisasi Keuangan

16,711,197,392.00 82.65

Jan JunApr

61.68 %35.66 %

MeiFeb

79.68 %70.26 %1.07 %

Mar

0.21 %

Jul

88.20 %

Apr

1.46 % 67.97 %56.78 %

Mar

35.34 %

MeiFebJan Jun

1.07 %0.30 % 78.25 %

Jul

Mengetahui : 27-08-2018

SARI NURULITA, S. KomRUDI SAKYAKIRTI, SH, MH

KASUBBAG PERENCANAAN PROGRAM

19650606 199303 1 018 19780621 200212 2 007

Kepala SKPD

2

No Nama KegiatanTARGET

(%)

FISIK KEUANGAN

SISA ANGGARAN(5 - 7)

REALISASIS/D BLN

LAPORAN(%)

ANGGARAN REALISASI S/D BLNLAPORAN

TARGETKEUANG

AN(%)

1 2 3 5 74 108

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN

DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM

AGUSTUS 2018

TARGET KEUANGANS/D BLN LAPORAN

6

REALISASI

ANGGARAN(%)

9

1 01.001.Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 64.49 1,471,485,992.0085.0 954,801,121.00 64.89 516,684,871.001,096,502,744.50 74.52

2 02.001.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0.0 1,050,315,510.0065.0 247,921,100.00 23.60 802,394,410.00300,354,100.00 28.60

3 15.001.Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi PencariKerja

99.81 6,310,369,200.0097.0 6,062,415,000.00 96.07 247,954,200.006,244,369,200.00 98.95

4 15.002.Pelatihan dan Peningkatan Kemampuan TenagaKerja

95.9 7,820,670,000.0098.29 7,665,097,000.00 98.01 155,573,000.007,785,591,000.00 99.55

5 15.003.Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Kerja danInstruktur

99.72 719,065,000.00100.0 697,118,327.00 96.95 21,946,673.00719,065,000.00 100.00

6 15.004.Pelatihan Kewirausahaan 0.0 527,900,000.0085.0 0.00 0.00 527,900,000.00279,900,000.00 53.02

7 15.005.Sosialisasi dan Pembinaan Penempatan TenagaKerja Asing dan Pendamping

0.0 165,175,000.0025.0 0.00 0.00 165,175,000.000.00 0.00

8 15.006.Sosialisasi Pembinaan Penempatan dan PerlindunganTenaga Kerja Indonesia Luar Negeri dan PPTKIS

100.0 129,375,000.00100.0 120,955,000.00 93.49 8,420,000.00129,375,000.00 100.00

9 15.007.Sosialisasi pembinaan penempatan tenaga kerjadalam negeri danlembaga penempatan tenaga kerja swa

0.0 132,975,000.0025.0 0.00 0.00 132,975,000.000.00 0.00

10 15.008.Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) 6.22 696,262,500.0012.0 0.00 0.00 696,262,500.0043,323,000.00 6.22

11 15.009.Sosialisasi Bursa Kerja dan Bursa Kerja Khusus(BKK)

0.0 82,700,000.000.0 0.00 0.00 82,700,000.0082,700,000.00 100.00

12 16.001.Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial 58.33 111,600,000.0063.0 0.00 0.00 111,600,000.0074,400,000.00 66.67

13 16.002.Penyusunan dan Perumusan Upah Minumum Kota(UMK) dan Upah Minimum Sektor Kota (UMSK) Batam

40.11 240,670,000.0065.0 24,930,000.00 10.36 215,740,000.00156,190,000.00 64.90

14 16.003.Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentangKetenagakerjaa

42.42 152,575,000.00100.0 39,600,000.00 25.95 112,975,000.00152,575,000.00 100.00

1

15 16.004.Operasional Kegiatan LKS Tripartit dan Bimtek LKSBipartit Kota Batam

77.06 188,330,000.00100.0 101,142,000.00 53.70 87,188,000.00162,155,000.00 86.10

16 16.005.Bimtek Pembuatan Peraturan Perusahaan (PP) danPerjanjian Kerja Bersama (PKB)

38.78 181,875,000.00100.0 55,400,000.00 30.46 126,475,000.00181,875,000.00 100.00

17 16.006.Bimtek Peningkatan Kesejahteraan Pekerja 100.0 237,250,000.00100.0 235,391,700.00 99.22 1,858,300.00237,250,000.00 100.00

TOTAL 4,013,821,954.0020,218,593,202.00 16,204,771,248.00 80.1589.9380.70

DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM

Persentase Realisasi Fisik Persentase Realisasi Keuangan

17,645,625,044.50 87.27

70.26 %

JunApr

1.07 %

MarJan

0.21 % 79.68 %

Mei

88.20 %35.66 %

Feb Jul

61.68 % 89.93 %

Agus

35.34 %1.07 %

Mei

0.30 %

Apr

56.78 %

Jan

78.25 %1.46 %

JulMarFeb

67.97 %

Jun

80.15 %

Agus

Mengetahui : 04-09-2018

SARI NURULITA, S. KomRUDI SAKYAKIRTI, SH, MH

KASUBBAG PERENCANAAN PROGRAM

19650606 199303 1 018 19780621 200212 2 007

Kepala SKPD

2

No Nama KegiatanTARGET

(%)

FISIK KEUANGAN

SISA ANGGARAN(5 - 7)

REALISASIS/D BLN

LAPORAN(%)

ANGGARAN REALISASI S/D BLNLAPORAN

TARGETKEUANG

AN(%)

1 2 3 5 74 108

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN

DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM

SEPTEMBER 2018

TARGET KEUANGANS/D BLN LAPORAN

6

REALISASI

ANGGARAN(%)

9

1 01.001.Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 80.0 1,471,485,992.0085.0 1,042,282,744.00 70.83 429,203,248.001,105,444,397.00 75.12

2 02.001.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 82.0 1,050,315,510.0085.0 296,117,100.00 28.19 754,198,410.00554,058,490.00 52.75

3 15.001.Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi PencariKerja

99.81 6,310,369,200.0098.5 6,062,415,000.00 96.07 247,954,200.006,112,369,200.00 96.86

4 15.002.Pelatihan dan Peningkatan Kemampuan TenagaKerja

95.9 7,820,670,000.0098.5 7,751,897,000.00 99.12 68,773,000.007,785,591,000.00 99.55

5 15.003.Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Kerja danInstruktur

99.72 719,065,000.00100.0 697,118,327.00 96.95 21,946,673.00719,065,000.00 100.00

6 15.004.Pelatihan Kewirausahaan 100.0 527,900,000.00100.0 480,000,000.00 90.93 47,900,000.00527,900,000.00 100.00

7 15.005.Sosialisasi dan Pembinaan Penempatan TenagaKerja Asing dan Pendamping

100.0 165,175,000.00100.0 152,159,000.00 92.12 13,016,000.00165,175,000.00 100.00

8 15.006.Sosialisasi Pembinaan Penempatan dan PerlindunganTenaga Kerja Indonesia Luar Negeri dan PPTKIS

100.0 129,375,000.00100.0 120,955,000.00 93.49 8,420,000.00129,375,000.00 100.00

9 15.007.Sosialisasi pembinaan penempatan tenaga kerjadalam negeri danlembaga penempatan tenaga kerja swa

70.0 132,975,000.00100.0 0.00 0.00 132,975,000.000.00 0.00

10 15.008.Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) 0.0 696,262,500.0012.0 0.00 0.00 696,262,500.000.00 0.00

11 15.009.Sosialisasi Bursa Kerja dan Bursa Kerja Khusus(BKK)

0.0 82,700,000.000.0 0.00 0.00 82,700,000.000.00 0.00

12 16.001.Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial 58.33 111,600,000.0075.0 0.00 0.00 111,600,000.0020,700,000.00 18.55

13 16.002.Penyusunan dan Perumusan Upah Minumum Kota(UMK) dan Upah Minimum Sektor Kota (UMSK) Batam

50.0 240,670,000.0075.0 34,630,000.00 14.39 206,040,000.0041,940,000.00 17.43

14 16.003.Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentangKetenagakerjaa

100.0 152,575,000.00100.0 151,711,500.00 99.43 863,500.00152,575,000.00 100.00

1

15 16.004.Operasional Kegiatan LKS Tripartit dan Bimtek LKSBipartit Kota Batam

80.0 188,330,000.00100.0 125,217,000.00 66.49 63,113,000.00142,185,000.00 75.50

16 16.005.Bimtek Pembuatan Peraturan Perusahaan (PP) danPerjanjian Kerja Bersama (PKB)

100.0 181,875,000.00100.0 180,982,000.00 99.51 893,000.00181,875,000.00 100.00

17 16.006.Bimtek Peningkatan Kesejahteraan Pekerja 100.0 237,250,000.00100.0 235,391,700.00 99.22 1,858,300.00237,250,000.00 100.00

TOTAL 2,887,716,831.0020,218,593,202.00 17,330,876,371.00 85.7293.2190.89

DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM

Persentase Realisasi Fisik Persentase Realisasi Keuangan

17,875,503,087.00 88.41

Agus

0.21 % 35.66 %1.07 %

Feb Apr

61.68 % 88.20 %

MeiMar

89.93 %

Jan

70.26 %

JulJun

79.68 % 93.21 %

Sep

35.34 %

Apr Agus

56.78 % 78.25 %1.07 % 80.15 %

JulJun

67.97 %

Mar MeiFebJan

0.30 % 1.46 %

Sep

85.72 %

Mengetahui : 17-11-2018

SARI NURULITA, S. Kom, MHRUDI SAKYAKIRTI, SH, MH

KASUBBAG PERENCANAAN PROGRAM

19650606 199303 1 018 19780621 200212 2 007

Kepala SKPD

2

No Nama KegiatanTARGET

(%)

FISIK KEUANGAN

SISA ANGGARAN(5 - 7)

REALISASIS/D BLN

LAPORAN(%)

ANGGARAN REALISASI S/D BLNLAPORAN

TARGETKEUANG

AN(%)

1 2 3 5 74 108

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN

DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM

OKTOBER 2018

TARGET KEUANGANS/D BLN LAPORAN

6

REALISASI

ANGGARAN(%)

9

1 01.001.Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 90.0 1,365,454,492.0090.0 1,107,177,947.00 81.08 258,276,545.001,222,417,349.50 89.52

2 02.001.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100.0 819,007,000.00100.0 324,127,100.00 39.58 494,879,900.00328,069,100.00 40.06

3 15.001.Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi PencariKerja

100.0 6,112,369,200.00100.0 6,062,415,000.00 99.18 49,954,200.006,108,079,200.00 99.93

4 15.002.Pelatihan dan Peningkatan Kemampuan TenagaKerja

100.0 7,820,670,000.00100.0 7,751,897,000.00 99.12 68,773,000.007,785,591,000.00 99.55

5 15.003.Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Kerja danInstruktur

100.0 719,065,000.00100.0 697,118,327.00 96.95 21,946,673.00719,065,000.00 100.00

6 15.004.Pelatihan Kewirausahaan 100.0 527,900,000.00100.0 480,000,000.00 90.93 47,900,000.00527,900,000.00 100.00

7 15.005.Sosialisasi dan Pembinaan Penempatan TenagaKerja Asing dan Pendamping

100.0 165,175,000.00100.0 152,159,000.00 92.12 13,016,000.00165,175,000.00 100.00

8 15.006.Sosialisasi Pembinaan Penempatan dan PerlindunganTenaga Kerja Indonesia Luar Negeri dan PPTKIS

100.0 129,375,000.00100.0 120,955,000.00 93.49 8,420,000.00129,375,000.00 100.00

9 15.007.Sosialisasi pembinaan penempatan tenaga kerjadalam negeri danlembaga penempatan tenaga kerja swa

100.0 132,975,000.00100.0 0.00 0.00 132,975,000.000.00 0.00

10 15.008.Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) 0.0 0.000.0 0.00 0.00 0.000.00 0.00

11 15.009.Sosialisasi Bursa Kerja dan Bursa Kerja Khusus(BKK)

0.0 0.000.0 0.00 0.00 0.000.00 0.00

12 16.001.Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial 85.0 48,600,000.0085.0 0.00 0.00 48,600,000.0047,700,000.00 98.15

13 16.002.Penyusunan dan Perumusan Upah Minumum Kota(UMK) dan Upah Minimum Sektor Kota (UMSK) Batam

100.0 112,470,000.00100.0 41,280,000.00 36.70 71,190,000.00104,470,000.00 92.89

14 16.003.Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentangKetenagakerjaa

100.0 152,575,000.00100.0 151,711,500.00 99.43 863,500.00152,575,000.00 100.00

1

15 16.004.Operasional Kegiatan LKS Tripartit dan Bimtek LKSBipartit Kota Batam

100.0 151,330,000.00100.0 125,217,000.00 82.74 26,113,000.00151,015,000.00 99.79

16 16.005.Bimtek Pembuatan Peraturan Perusahaan (PP) danPerjanjian Kerja Bersama (PKB)

100.0 181,875,000.00100.0 180,982,000.00 99.51 893,000.00181,875,000.00 100.00

17 16.006.Bimtek Peningkatan Kesejahteraan Pekerja 100.0 237,250,000.00100.0 235,391,700.00 99.22 1,858,300.00237,250,000.00 100.00

TOTAL 1,245,659,118.0018,676,090,692.00 17,430,431,574.00 93.3399.2399.23

DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM

Persentase Realisasi Fisik Persentase Realisasi Keuangan

17,860,556,649.50 95.63

63.94 % 92.06 %72.93 %

Apr Jul

37.29 %

Jan

96.91 %83.03 %

Jun

93.74 %0.21 %

Agus

1.09 %

MarFeb SepMei

99.23 %

Okt

0.33 %

Mei Jul

1.16 % 61.47 %

Apr SepAgus

92.80 %73.59 % 86.77 %84.71 %38.25 %

Jan Feb

1.59 %

Mar Jun

93.33 %

Okt

Mengetahui : 30-11-2018

SARI NURULITA, S. Kom, MHRUDI SAKYAKIRTI, SH, MH

KASUBBAG PERENCANAAN PROGRAM

19650606 199303 1 018 19780621 200212 2 007

Kepala SKPD

2

No Nama KegiatanTARGET

(%)

FISIK KEUANGAN

SISA ANGGARAN(5 - 7)

REALISASIS/D BLN

LAPORAN(%)

ANGGARAN REALISASI S/D BLNLAPORAN

TARGETKEUANG

AN(%)

1 2 3 5 74 108

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN

DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM

NOVEMBER 2018

TARGET KEUANGANS/D BLN LAPORAN

6

REALISASI

ANGGARAN(%)

9

1 01.001.Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 95.0 1,365,454,492.0095.0 1,223,649,377.00 89.61 141,805,115.001,322,232,317.00 96.83

2 02.001.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100.0 819,007,000.00100.0 804,200,000.00 98.19 14,807,000.00332,754,100.00 40.63

3 15.001.Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi PencariKerja

100.0 6,112,369,200.00100.0 6,082,115,000.00 99.51 30,254,200.006,108,079,200.00 99.93

4 15.002.Pelatihan dan Peningkatan Kemampuan TenagaKerja

100.0 7,820,670,000.00100.0 7,788,787,000.00 99.59 31,883,000.007,806,707,000.00 99.82

5 15.003.Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Kerja danInstruktur

100.0 719,065,000.00100.0 697,118,327.00 96.95 21,946,673.00719,065,000.00 100.00

6 15.004.Pelatihan Kewirausahaan 100.0 527,900,000.00100.0 480,000,000.00 90.93 47,900,000.00527,900,000.00 100.00

7 15.005.Sosialisasi dan Pembinaan Penempatan TenagaKerja Asing dan Pendamping

100.0 165,175,000.00100.0 152,159,000.00 92.12 13,016,000.00165,175,000.00 100.00

8 15.006.Sosialisasi Pembinaan Penempatan dan PerlindunganTenaga Kerja Indonesia Luar Negeri dan PPTKIS

100.0 129,375,000.00100.0 120,955,000.00 93.49 8,420,000.00129,375,000.00 100.00

9 15.007.Sosialisasi pembinaan penempatan tenaga kerjadalam negeri danlembaga penempatan tenaga kerja swa

100.0 132,975,000.00100.0 129,273,500.00 97.22 3,701,500.00132,975,000.00 100.00

10 15.008.Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) 0.0 0.000.0 0.00 0.00 0.000.00 0.00

11 15.009.Sosialisasi Bursa Kerja dan Bursa Kerja Khusus(BKK)

0.0 0.000.0 0.00 0.00 0.000.00 0.00

12 16.001.Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial 90.0 48,600,000.0090.0 0.00 0.00 48,600,000.0048,300,000.00 99.38

13 16.002.Penyusunan dan Perumusan Upah Minumum Kota(UMK) dan Upah Minimum Sektor Kota (UMSK) Batam

100.0 112,470,000.00100.0 103,955,000.00 92.43 8,515,000.00112,470,000.00 100.00

14 16.003.Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentangKetenagakerjaa

100.0 152,575,000.00100.0 151,711,500.00 99.43 863,500.00152,575,000.00 100.00

1

15 16.004.Operasional Kegiatan LKS Tripartit dan Bimtek LKSBipartit Kota Batam

100.0 151,330,000.00100.0 125,217,000.00 82.74 26,113,000.00151,330,000.00 100.00

16 16.005.Bimtek Pembuatan Peraturan Perusahaan (PP) danPerjanjian Kerja Bersama (PKB)

100.0 181,875,000.00100.0 180,982,000.00 99.51 893,000.00181,875,000.00 100.00

17 16.006.Bimtek Peningkatan Kesejahteraan Pekerja 100.0 237,250,000.00100.0 235,391,700.00 99.22 1,858,300.00237,250,000.00 100.00

TOTAL 400,576,288.0018,676,090,692.00 18,275,514,404.00 97.8699.6199.61

DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM

Persentase Realisasi Fisik Persentase Realisasi Keuangan

18,128,062,617.00 97.07

72.93 % 93.74 %

Mar

96.91 %83.03 %37.29 % 63.94 %1.09 %

Okt

99.23 %

JulJan Mei Agus

0.21 %

SepFeb

92.06 %

Apr Jun

99.61 %

Nov Jun

73.59 %0.33 %

Agus

86.77 %

Feb

1.59 % 84.71 % 93.33 %92.80 %38.25 %

Jan Jul SepApr

61.47 %

Mei

1.16 %

Mar Okt

97.86 %

Nov

Mengetahui : 04-12-2018

SARI NURULITA, S. Kom, MHRUDI SAKYAKIRTI, SH, MH

KASUBBAG PERENCANAAN PROGRAM

19650606 199303 1 018 19780621 200212 2 007

Kepala SKPD

2

No Nama KegiatanTARGET

(%)

FISIK KEUANGAN

SISA ANGGARAN(5 - 7)

REALISASIS/D BLN

LAPORAN(%)

ANGGARAN REALISASI S/D BLNLAPORAN

TARGETKEUANG

AN(%)

1 2 3 5 74 108

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN

DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM

DESEMBER 2018

TARGET KEUANGANS/D BLN LAPORAN

6

REALISASI

ANGGARAN(%)

9

1 01.001.Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 100.0 1,365,454,492.00100.0 1,299,246,719.00 95.15 66,207,773.001,365,454,492.00 100.00

2 02.001.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100.0 819,007,000.00100.0 808,908,500.00 98.77 10,098,500.00819,007,000.00 100.00

3 15.001.Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi PencariKerja

100.0 6,112,369,200.00100.0 6,082,115,000.00 99.51 30,254,200.006,112,369,200.00 100.00

4 15.002.Pelatihan dan Peningkatan Kemampuan TenagaKerja

100.0 7,820,670,000.00100.0 7,798,587,000.00 99.72 22,083,000.007,820,670,000.00 100.00

5 15.003.Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Kerja danInstruktur

100.0 719,065,000.00100.0 697,118,327.00 96.95 21,946,673.00719,065,000.00 100.00

6 15.004.Pelatihan Kewirausahaan 100.0 527,900,000.00100.0 480,000,000.00 90.93 47,900,000.00527,900,000.00 100.00

7 15.005.Sosialisasi dan Pembinaan Penempatan TenagaKerja Asing dan Pendamping

100.0 165,175,000.00100.0 152,159,000.00 92.12 13,016,000.00165,175,000.00 100.00

8 15.006.Sosialisasi Pembinaan Penempatan dan PerlindunganTenaga Kerja Indonesia Luar Negeri dan PPTKIS

100.0 129,375,000.00100.0 120,955,000.00 93.49 8,420,000.00129,375,000.00 100.00

9 15.007.Sosialisasi pembinaan penempatan tenaga kerjadalam negeri danlembaga penempatan tenaga kerja swa

100.0 132,975,000.00100.0 129,273,500.00 97.22 3,701,500.00132,975,000.00 100.00

10 15.008.Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) 0.0 0.000.0 0.00 0.00 0.000.00 0.00

11 15.009.Sosialisasi Bursa Kerja dan Bursa Kerja Khusus(BKK)

0.0 0.000.0 0.00 0.00 0.000.00 0.00

12 16.001.Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial 100.0 48,600,000.00100.0 48,600,000.00 100.00 0.0048,600,000.00 100.00

13 16.002.Penyusunan dan Perumusan Upah Minumum Kota(UMK) dan Upah Minimum Sektor Kota (UMSK) Batam

100.0 112,470,000.00100.0 110,920,000.00 98.62 1,550,000.00112,470,000.00 100.00

14 16.003.Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentangKetenagakerjaa

100.0 152,575,000.00100.0 151,711,500.00 99.43 863,500.00152,575,000.00 100.00

1

15 16.004.Operasional Kegiatan LKS Tripartit dan Bimtek LKSBipartit Kota Batam

100.0 151,330,000.00100.0 140,042,000.00 92.54 11,288,000.00151,330,000.00 100.00

16 16.005.Bimtek Pembuatan Peraturan Perusahaan (PP) danPerjanjian Kerja Bersama (PKB)

100.0 181,875,000.00100.0 180,982,000.00 99.51 893,000.00181,875,000.00 100.00

17 16.006.Bimtek Peningkatan Kesejahteraan Pekerja 100.0 237,250,000.00100.0 235,391,700.00 99.22 1,858,300.00237,250,000.00 100.00

TOTAL 240,080,446.0018,676,090,692.00 18,436,010,246.00 98.71100.00100.00

DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM

Persentase Realisasi Fisik Persentase Realisasi Keuangan

18,676,090,692.00 100.00

0.21 % 93.74%

63.94%

92.06%

Jan

72.93%

Mei Agus Sep

83.03%

Nov

1.09 %

Feb

37.29%

96.91%

Apr Jul

99.61%

Mar

99.23%

OktJun

100.00%

Des

1.59 %

SepJan

1.16 %

Apr

93.33%

92.80%

61.47%

97.86%

JunMar

38.25%

86.77%

JulMei

84.71%

Agus

0.33 %

Feb

73.59%

Okt Nov Des

98.71 %

Mengetahui : 03-01-2019

SARI NURULITA, S. Kom, MHRUDI SAKYAKIRTI, SH, MH

KASUBBAG PERENCANAAN PROGRAM

19650606 199303 1 018 19780621 200212 2 007

Kepala SKPD

2