Contoh Kerangka SMM

7/17/2019 Contoh Kerangka SMM

http://slidepdf.com/reader/full/contoh-kerangka-smm 1/15

I S O 9 0 0 1 : 2 0 0 8

PENYUSUAN KERANGKA SISTEMMANAJEMEN MUTU DI LINGKUNGAN BIRO

PERENCANAAN ANGGARAN DANKERJASAMA LUAR NEGERI



I S O 9 0 0 1 : 2 0 0 8

LINGKUP KEGIATAN



PRINSIP(Pada Tiap Tahapan)

1. Fokus Pelanggaran

2. Kepemimpinan

3. Keterlibatan Personil

4. Pendekatan Proses

5. Pendekatan Sistem Terhadap Manajemen

6. Perbaikan Berkesinambungan

7. Pendekatan Faktual Dalam Mengambil Keputusan 8. Hubungan Pemasok Saling Menguntungkan



Klausul ISO 9001:2008

1. Ruang lingkup

2. Acuan normatif

3. Terminologi dan definisi

4. Sistem Manajemen Mutu

5. Tanggung jawab manajemen

6. Manajemen Sumber Daya

7. Realisasi produk 8. Pengukuran, analisis, dan penyempurnaan



RUANG LINGKUP

BIRO PERENCANAAN ANGGARAN DAN

KERJASAMA LUAR NEGERI(BPAKLN)

SEKRETARIAT JENDERAL

KEMENTERIANPEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT



PENGERTIAN UMUM

Suatu tatanan yang menjamin tercapainyatujuan dan sasaran-sasaran mutu yangdirencanakan dan ditetapkan dan proses

penjamina dilakukan mulai tahap ke-0 atautahapan awal dari tatanan tersebut dimulai.

Sistem manajemen mutu adalah suatu sistem /tatanan yang menjamin kualitas input, proses

dan output termasuk batasan residu secara berkesinambungan



Terminologi dan Definisi

Entitas Dalam Organisasi.

Proses Bussiness

Entitas Lain Yang Terlibat Dalam Konteks

Kegiatan Organisasi Terminologi Terkait Mutu Secara Umum

Terminologi Mutu Khusus (DomainOrganisasi)

Detil Tahapan Proses Dalam KegiatanOrganisasi



ACUAN NORMATIF

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2011, tentangPedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yangmerupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan MelaluiDekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2009 tentang

Sistem Manajemen Mutu (SMM) Departemen Pekerjaan Umum. SNI Nomor 19-9001-2001 tentang Sistem Manajemen Mutu Persyaratan.

SNI Nomor 19-19011-2003 tentang pedoman Pengauditan SistemManajemen Mutu dan Sistem Manajemen Lingkungan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2011 tentangPedoman Tata Naskah Dinas Kementerian PU.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentangKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat;



•Faham & Identifikasi•Urutan Proses Kegiatan•Kriteria dan Metoda•Sumberdaya dan Informasi•Upaya Pencapaian Hasil•Pengendalian Proses

PERSYARATANUMUM

•Kebijakan Mutu•SMM PU PR •Manual Mutu•Sasaran Mutu•Prosedur Mutu•Instruksi Kerja•Rekaman

DOKUMENSISTEMMANAJEMENMUTU

•Unit Penerbit•Cakupan Dokumen•Unit Pengelola•Petugas

PENGENDALIANDOKUMEN

•Masuk Dalam Prosedur Kerja•Mengacu Pada Peraturan di LingkunganPUPR

•Meliputi: Identifikasi, Menyimpn,

Memelihara, Masa Simpan,Pemusnahan

•Diterapkan di Setiap Unit Pelaksana•Oleh Pimpinan Tertinggi Masing2 Unit•Pengembangan Khusus

PENGENDALIANREKAMAN BUKTIKERJA

•Kualitatif •Kuantitatif

INDIKATOR

SISTEM MANAJEMEN MUTU



• Arahan Mutu• Sasaran Mutu• Dokumen SMM• Penyediaan Sumber Daya Cukup• Monitor & Evaluasi• Mengkomunikasikanke Jajaran Terkait• Memastikan SMM Dipenuhi• Menjamin:

• KonsistenMenetapkan jadwal SMM,• Mengendalikan Kesenjangan• Perencanaan Biaya

KOMITMENMANAJEMEN

• PenjaminMutu

• Pengelola Audit Internal SMM

PENGELOLA SMM

• Monitor dan Evaluasi• Penerapan SMM Seefisien Mungkin• Media:

• Rapat Berkala• Media Elektronik

KOMUNIKASIINTERNAL

• Perioda Minimal:• Kementeria1x pertahun• Eselon I-III: 2x pertahun

• Bisa Bersamaan Dg Rakor Lain• Agenda Wajib:

• Kaji Ulang Manajemen Sebelumnya• Audit Internal• Umpan Balik Pelanggan• Laporan Kinerja Proses dan Capaian Hasil• Pencegahan/Koreksi• Perubahan terkait SMM• Saran PeningkatanSMM

• Risalah Kaji Ulang yg efektif

KAJI ULANG MANAJEMEN

TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN



PENGELOLAAN SUMBER DAYA

LINGKUNGANKERJA



RENCANA MUTU

PROSESBERKAITAN

DGPELANGGAN

DISAINDAN

PENGEMBA NGAN

SOSIALISASI /PELATIHAN /BIMBINGAN

TEKNIS

PENGADAAN

PROSES DANPELAKSANAAN

KEGIATAN

PENGENDALIANSARANA,

MONITORING

DANPENGUKURAN

PENYELENGGARAAN KEGIATAN



UMUM

MONITORINGDAN

PENGUKURAN

PENGENDALIA N HASIL

PEKERJAANTIDAK SESUAI

ANALISA DATA

PERBAIKAN

PENGUKURAN DAN PERBAIKAN



I S O 9 0 0 1 : 2 0 0 8

TAHAPAN PEKERJAAN



PERSIAPAN

• Mobilisasi Tenaga Ahli• Penajaman KAK dan Metodologi• Perencanaan Jadwal Pekarjaan• Perencanaan Pengendalian• Pelaporan Pendahuluan

IDENTIFIKASI STRUKTUR ORGANISASI DAN PROGRAMKEGIATAN

• Kajian NSPK • Identifikasi Struktur Organisasi• Identifikasi Program Kegiatan

PENGUMPULAN DANKOMPILASI DATA

• Survei Data Primer dan

Sekunder di D.I. Yogyakarta.• Resume Hasil Survei• Kompilasi Data Survei• Integrasi Data .• Pelaporan Antara

ANALISIS DAN PENYUSUNAN HASILPEKERJAAN

• Penyusunan Kerangka Analisis• Fakta Analisis• Penyusunan Draf Dokumen Kerangka

SMM• Workshop FGD• Finalisasi Dokumen Kerangka SMM• Pelaporan Akhir• Penyusunan Executive Summary

TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Contoh Kerangka SMM

Documents

Transcript of Contoh Kerangka SMM