BAB I PENDAHULUAN - bag …bag-pembangunan.malangkab.go.id/imgnews/LKj-BAGIAN... · organisasi di...
Transcript of BAB I PENDAHULUAN - bag …bag-pembangunan.malangkab.go.id/imgnews/LKj-BAGIAN... · organisasi di...
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Bagian Administrasi Pembangunan merupakan satuan
organisasi di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.
Adapun dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) selain harus
terencana dengan baik juga harus memiliki pijakan yuridis,
berlandaskan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas KKN yang aturan pelaksanaannya
didasari oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pijakan
hukum itu bermaksud memberikan arahan yang difokuskan untuk
menciptakan pergeseran dan pembaharuan kinerja di bidang
pemerintahan, yang sebelumnya disinyalir masih lambat, kurang
tertib administratif. dan gagal menjawab berbagai perkembangan
tantangan kerja yang ada. Pembaharuan manajemen melalui
pondasi kepastian hukum diharapkan mampu memberikan warna
ke depan yang positif dan pada tahapan kemajuan dalam
lingkungan pemerintahan.
Dengan dilatar belakangi oleh aturan hukum tersebut, Bagian
Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang
menyusun Laporan Kinerja melalui mekanisme pertanggungjawaban
kinerja kelembagaan yang efektif, efisien, tepat, jelas dan terukur
serta peningkatan kualitas SDM, dengan mengacu pada Rencana
Jangka Panjang yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA)
Bagian Administrasi Pembangunan.
2
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Laporan Kinerja (LKj) Bagian Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Malang tahun 2016 adalah media
pertanggungjawaban Bagian Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yang didalamnya berisi
informasi mengenai kinerja Bagian Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Malang untuk periode tahun 2016.
Dalam Laporan Kinerja ini diuraikan hasil evaluasi berupa analisis
akuntabilitas kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan tujuan,
misi dan visi sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra
Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.
Maksud dan tujuan dari Penyusunan Laporan Kinerja ini
adalah untuk memberikan kontribusi dalam pengambilan
keputusan manajemen dalam upaya peningkatan kinerja
(performance improvement) baik dalam bentuk regulasi, distribusi
dan alokasi sumberdaya yang dimiliki Bagian Administrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.
Evaluasi terhadap capaian kinerja ditujukan untuk :
1. Memberikan informasi capaian kinerja Bagian Administrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diembannya.
2. Memberikan bahan evaluasi sebagai masukan untuk
peningkatan akuntabilitas Bagian Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.
3. Umpan balik bagi peningkatan kinerja Bagian Administrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.
4. Peningkatan kredibilitas terhadap pemberi wewenang.
5. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam
melaksanakan tugas, sehingga tugas-tugas pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan dapat dilaksanakan lebih
efektif, efisien dan responsif.
6. Pemberian reward yang selayaknya kepada aparat pemerintah
daerah yang berprestasi.
3
C. GAMBARAN UMUM
1. Organisai Perangkat Daerah
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 dan
Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2008 nomenklatur Bagian
Administrasi Pembangunan masih menggunakan nama Bagian
Pembangunan, sedangkan sesuai dengan Peraturan Daerah
Nomor 9 Tahun 2016 menjadi Bagian Administrasi
Pembangunan.
Bagian Administrasi Pembangunan sebagai organisasi
perangkat daerah di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten
Malang yaitu melaksanakan pedoman dan petunjuk teknis
pembinaan, pengendalian dan evaluasi administrasi
pembangunan. Disamping itu melaksanakan tugas-tugas yang
diberikan oleh Asisten Administrasi Perekonomian dan
Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.
Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas pokok dan
fungsi sebagai berikut :
a. Tugas Pokok Bagian Administrasi Pembangunan
1) Melaksanakan pengumpulan bahan kebijakan, program
dan petunjuk teknis, penghimpunan, pengolahan data dan
mengkoordinasikan serta mengevaluasi kegiatan di bidang
administrasi pembangunan;
2) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh
Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan
sesuai dengan bidang tugasnya.
b. Fungsi Bagian Administrasi Pembangunan
1) Pengumpulan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan
kebijakan tahunan pembangunan daerah;
2) Pelaksanaan pengendalian administrasi pembangunan
yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, bantuan pembangunan dan dana pembangunan
lainnya;
4
3) Pengumpulan bahan, pengolahan data, pelaksanaan
analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan
pelaksanaan pembangunan yang dibiayai dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, bantuan pembangunan
dan dana pembangunan lainnya;
Secara Organisasi Bagian Administrasi Pembangunan
memiliki struktur organisasi terdiri dari 1 (satu) Kepala Bagian
Administrasi Pembangunan yang membawahi 3 (tiga) Sub Bagian
dengan tugas pokok dan fungsinya masing – masing sebagai
berikut :
1. Sub Bagian Administrasi Pembangunan;
2. Sub Bagian Pengendalian;
3. Sub Bagian Penyusunan Pelaporan.
Sub Bagian sebagaimana yang dimaksud di atas, masing –
masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian
Administrasi Pembangunan.
1) Sub Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas :
a) Menyusun konsep program kerja Sub Bagian Administrasi
Pembangunan untuk acuan pelaksanaan tugas;
b) Mengumpulkan, mengolah bahan-bahan dan menganalisa
data untuk penyusunan kebijakan pelaksanaan program
pembangunan daerah yang dibiayai dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, bantuan pembangunan
dan dana pembangunan lainnya.
c) Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan yang berkaitan dengan pelaksanaan
program pembangunan;
d) Menyusun konsep pedoman Pengelolaan Anggaran
Pembangunan dan Belanja Daerah sebagai acuan dalam
melaksanakan proyek pembangunan;
e) Membuat laporan secara periodik kepada atasan sebagai
pertanggungjawaban sebagai masukan;
5
i) Menyusun mekanisme pelaksanaan program pembangunan
daerah yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, bantuan pembangunan dan dana
pembangunan lainnya; dan
j) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan sesuai dengan
bidang tugasnya.
2) Sub Bagian Pengendalian mempunyai tugas :
a) Menyusun program kerja Sub Bagian Pengendalian untuk
acuan pelaksanaan tugas;
b) Menghimpun bahan – bahan untuk pengevaluasian
pelaksanaan pembangunan yang biayai dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, bantuan pembangunan
dan dana pembangunan lainnya;
c) Melaksanakan pengendalian program pembangunan yang
dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
bantuan pembangunan dan dana pembangunan lainnya
serta penyiapan saran penyempurnaannya;
d) Melaksanakan kegiatan Unit Layanan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (ULP);
e) Memantau perkembangan pelaksanaan pembangunan yang
berkoordinasi dengan instansi terkait agar secepat mungkin
dapat diketahui dan dikendalikan penyimpangan terhadap
pelaksanaan pembangunan;
f) Menganalisa data administrasi perencanaan dan
pelaksanaan sebagai bahan informasi bagi atasan dalam
pengendalian;
g) Mengarahkan pelaksanaan pembangunan agar sesuai
dengan rencana yang telah ditentukan;
h) Menyusun konsep laporan pelaksanaan kegiatan sebagai
pertanggungjawaban kepada atasan atas tugas yang
dibebankan; dan
6
i) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan sesuai dengan
bidang tugasnya.
3) Sub Bagian Penyusunan Pelaporan mempunyai tugas :
a) Menyusun program kerja Sub Bagian Penyusunan
Pelaporan untuk acuan pelaksanaan tugas;
b) Mengumpulkan dan mengolah data pelaksanaan program
pembangunan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, bantuan pembangunan dan dana
pembangunan lainnya;
c) Menyusun laporan pelaksanaan program pembangunan
daerah secara periodik, baik bulanan, triwulan dan
tahunan sebagai pertanggungjawaban;
d) Menghimpun laporan realisasi fisik dan keuangan anggaran
pembangunan dari unit kerja di lingkungan Pemerintah
Daerah;
e) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi evaluasi
pelaksanaan kegiatan pembangunan serta pelaporan;
f) Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan sesuai dengan
bidang tugasnya.
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG
STRUKTUR ORGANISASIBAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG
7
STRUKTUR ORGANISASI
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG
8
2. Sumberdaya Aparatur
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bagian
Administrasi Pembangunan, sesuai struktur organisasi yang
ditetapkan dan didukung dengan tersedianya, sarana dan
prasarana kelembagaan serta sumberdaya aparatur Bagian
Administrasi Pembangunan terdiri dari 17 Orang pegawai
dengan latar belakang pendidikan yang berbeda yaitu
pendidikan strata dua (S-2) berjumlah 3 Orang, strata satu
(S-1) berjumlah 8 Orang, pendidikan SLTA berjumlah 5 Orang,
pendidikan SD berjumlah 1 Orang.
Tabel 1. Komposisi Pegawai dengan Strata Pendidikan
NO GOLONGAN JUMLAH STRATA PENDIDIKAN
SD SLTP SLTA
D1 D3 S1 S2
1.
2.
3.
4.
Golongan IV
Golongan III
Golongan II
Tenaga
Kontrak
1
9
3
4
-
-
1
-
-
-
-
-
-
1
2
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
-
2
1
2
-
-
JUMLAH 17 1 - 5 - - 8 3
9
GOL. PENDIDIKAN
JUMLAH S2 S1 SM/D3 SLTA SLTP / SD
IV/b - - - - - -
IV/a 1 - - - - 1
III/d - 2 - - - 2
III/c 2 3 - - - 5
III/b - - - - - -
III/a - 1 - 1 - 2
II/d - - - - - -
II/c - - - 2 - 2
II/b - - - - - -
II/a - - - - 1 1
Tenaga
Kontrak - 2 - 2 - 4
Jumlah 3 8 - 5 1 17
Dari tabel Sumber Daya Manusia tersebut diatas, maka Sumber
Daya Manusia di Bagian Administrasi Pembangunan dapat
dikatakan cukup baik dalam segi tingkat pendidikan namun
demikian profesionalisme akan tetap dikembangkan melalui jalur
pendidikan formal maupun non formal guna lebih meningkatkan
kemampuan Sumber Daya Aparatur Pemerintah khususnya
guna mendukung tugas-tugas di Bagian Administrasi
Pembangunan.
10
Eselonisasi
No
Jabatan
Gol.
Eselon
Staf
Jumlah
1 Kepala Bagian Adm. Pembangunan
IV/a III-A - 1
2 Kepala Sub Bagian Penyusunan Laporan
III/d IV-A - 1
3 Staf Sub Bagian Penyusunan Laporan
- - 4 4
4 Kepala Sub Bagian Pengendalian
III/c IV-A - 1
5 Staf Sub Bagian Pengendalian
- - 5 5
6 Kepala Sub Bagian Administrasi Pembangunan
III/c IV-A - 1
7 Staf Sub Bagian Administrasi Pembangunan
- - 4 4
J U M L A H 17
11
3. Capaian Kinerja Bagian Administrasi Pembangunan Tahun
2015
Capaian Kinerja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan
yang telah dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan
pada tahun anggaran 2015 dapat diuraikan sebagai berikut :
No Sasaran Indikator Target Realisasi Capaian
( % )
1
Sinergitas Koordinasi
yang dinamis antar SKPD
Rasio Hasil
Pembangunan Fisik dan Non
Fisik
100 % (33 Kec)
100 % (33 Kec)
100 %
Rasio Jumlah
Paket yang Dilelang
100 % (388 Paket APBD)
105% (406 Paket APBD)
105 %
Sebagaimana disajikan pada tabel di atas bahwa capaian kinerja
SKPD pada Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut :
1. Indikator Rasio Hasil Pembangunan Fisik dan Non-Fisik :
- Dari target hasil Pembangunan Fisik dan Non-Fisik
meliputi 33 Kecamatan telah terealisasikan sebanyak 33
Kecamatan sehingga tingkat capaian mencapai 100%
2. Indikator Rasio Jumlah Paket yang Dilelang :
- Dari Jumlah Paket yang Dilelang sebanyak 388 Paket
Lelang (APBD) telah terealisasikan sebanyak 406 Paket
Lelang (APBD) sehingga tingkat capaian menjadi 105%,
Jika Indikator Rasio Jumlah Paket yang dilelang
dijumlahkan dengan paket dari APBN Tahun 2015
sebanyak 27 Paket Lelang maka jumlah keseluruhan
Jumlah Paket yang dilelang sebanyak 433 Paket dengan
capaian menjadi 112%
Untuk mencapai Sasaran dan Target yang telah ditetapkan
Bagian Administrasi Pembangunan terdapat dua Program dan
Kegiatan yang sesuai dengan Indikator Kinerja Utama yaitu :
12
a) Program Peningkatan Sistim Pengawasan Internal
Dalam program ini terdapat Kegiatan Koordinasi Pengawasan
yang Lebih Komprehensif. Program ini ditetapkan supaya
Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai data – data
yang akurat tentang Pembangunan baik Fisik maupun non
Fisik di Kabupaten Malang. Indikator pada kegiatan ini yaitu
Rasio Hasil Pembangunan Fisik dan non Fisik. Sedangkan
Target pada kegiatan ini yaitu monitoring Pembangunan Fisik
pada 33 Kecamatan di Kabupaten Malang.
b) Program Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan
KDH
Program Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan
KDH adalah dapat terlaksananya kegiatan pengadaan
barang/jasa melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP)
Kabupaten Malang.
D. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Sekretariat Daerah;
17. Keputusan Bupati Malang Nomor :
188.45/623/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan
Rancangan Akhir Rencana Strategis Bagian Administrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang;
18. Keputusan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Nomor : 188.4/372/KEP/35.07.023/2016
tentang Penetapan Rencana Strategis Bagian Adminstrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.
14
E. SISTEMATIKA
Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 adalah sebagai berikut :
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Maksud dan Tujuan
C. Gambaran Umum
1. Organisasi Perangkat Daerah
2. Sumber Daya Aparatur
3. Capaian Kinerja SKPD Tahun 2015
D. Dasar Hukum
E. Sistematika
BAB II :
A.
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Perencanaan Strategis
1. Tujuan dan Sasaran
2. Kebijakan dan Program
B. Perjanjian Kinerja
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi
1. Capaian Kinerja
1.1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016
1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2016 dengan Tahun 2015
1.3. Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Akhir Periode Renstra
1.4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional
2. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi
3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran
1.1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan
1.2. Perbandingan Pencapaian dan Anggaran
15
1.3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
B. Realisasi Anggaran
C. Prestasi Tahun 2016
BAB IV : PENUTUP
LAMPIRAN LAMPIRAN
- Matrik Renstra 2016-2021
- Perjanjian Kinerja Tahun 2016
- Rencana Kinerja Tahun 2016
- Pengukuran Kinerja Tahun 2016
16
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA
A. PERENCANAAN STRATEGIS
Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang
berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama jangka waktu 1
(satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan
berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan
kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan
dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai dokumen perencanaan
jangka menengah. Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah,
dokumen rencana strategis memuat pernyataan visi, misi, tujuan dan
sasaran serta strategi cara pencapaian tujuan dan sasaran dengan
pendekatan analisis lingkungan dan asumsi – asumsi faktor penentu
keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.
Adapun visi dan misi Bagian Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :
1. Tujuan dan Sasaran.
a. Tujuan
Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa tujuan
Bagian Administrasi Pembangunan adalah misi yang telah
ditetapkan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bagian
Administrasi Pembangunan harus melaksanakan ketentuan-
ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten
Malang, sehingga semua program dan kegiatan yang
dilaksanakan di Bagian Administrasi Pembangunan bertujuan
untuk mendukung keberhasilan tujuan yang telah ditetapkan
oleh Pemerintah Kabupaten Malang. Tujuan ini juga
mengisyaratkan tentang program jangka panjang, yakni lebih
dari satu tahun, sebab dalam pelaksanaan program kerja itu
dibutuhkan adanya keahlian akurasi (ketepatan), dalam
mengolah dan menyajikan data administrasi, tujuan ini
17
nantinya juga menjadi arah perjalanan Unit Kerja yang
dibawahinya.
Tujuan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat
Daerah Kabupaten Malang yang sejalan dengan misinya adalah
sebagai berikut “Meningkatkan kualitas pelayanan kepada
masyarakat dan aparatur serta memantapkan pelayanan
administrasi sesuai prosedur”.
b. Sasaran
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara
terukur yang akan dicapai dalam waktu satu tahun atau dalam
kurun waktu lima tahun ke depan. Titik utama sasaran adalah
pelaksanaan, alokasi distribusi pemanfaatan seluruh
sumberdaya (sumberdaya manusia, sarana dan prasarana)
serta kapabilitas organisasi yang mengarah pada hasil yang
nyata.
Sedangkan sasaran yang akan dicapai oleh Bagian
Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten
Malang adalah : ”Terwujudnya Sinergitas dan Koordinasi
yang dinamis antar SKPD”.
2. Kebijakan dan Program.
Kebijakan dan Program yang diambil oleh Bagian
Administrasi Pembangunan guna mendukung keberhasilan Visi
dan Misi Pemerintah Kabupaten Malang umumnya dan khususnya
Visi dan Misi Bagian Administrasi Pembangunan yaitu
memantapkan sistem kepegawaian dan sistem pengawasan untuk
mencapai pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab serta
disiplin dengan pola pikir yang mengacu pada prestasi kerja dan
kemampuan profesional, peningkatan pelayanan dan pemantapan
administrasi yang didukung sarana dan prasarana yang memadai.
18
Berikut ini uraian secara rinci tentang Sasaran, Kebijakan
dan Program di Bagian Administrasi Pembangunan Tahun
Anggaran 2016 :
No Sasaran Kebijakan Program
1
Sinergitas Koordinasi
yang dinamis antar
SKPD
Melaksanakan
Monitoring Kegiatan
Pembangunan Fisik di
33 Kecamatan
Program
Pembangunan
Infrastruktur
Perdesaan
Melaksanakan Lelang
melalui Unit Layanan
Pengadaan Barang /
Jasa (ULP)
Program
Peningkatan
Sistem
Pengawasan
Internal dan
Pengendalian
Kebijakan KDH
B. Perjanjian Kinerja.
Perjanjian Kinerja merupakan kontrak kinerja yang harus
diwujudkan oleh Pemerintah Daerah yang pada dasarnya menjadi
tolak ukur keberhasilan kinerja Pemerintah Kabupaten Malang.
Adapun Target, Indikator Kinerja Utama/Sasaran yang telah
ditetapkan oleh Bagian Administrasi Pembangunan Tahun 2016
adalah sebagai berikut :
No Sasaran Indikator Target
1 Sinergitas Koordinasi yang dinamis antar SKPD.
Persentase Hasil Pembangunan Fisik dan Non Fisik
100 % 33 Kecamatan
Persentase Jumlah Paket yang dilelang
106% 514 Paket
19
Untuk mencapai target Indikator sasaran sebagaimana tersebut
dalam tabel, maka Bagian Administrasi Pembangunan didukung
dengan anggaran :
1.
2.
Pengendalian Manajemen Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Koordinasi Pengawasan yang lebih
Komprehensif
Rp. 852.625.600,00
Rp. 57.322.200,00
20
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban untuk
mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan
Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku
kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur
dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan
kinerja yang disusun secara periodik.
Berdasarkan pada pemahaman tersebut diatas, maka semua
instansi pemerintah, badan dan lembaga negara di pusat dan daerah
sesuai dengan tugas pokok masing-masing, harus memahami lingkup
akuntabilitasnya masing-masing karena akuntabilitas yang diminta
meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi instansi yang
bersangkutan.
Dalam semangat transparasi seperti itulah, Laporan Kinerja Bagian
Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang tahun
2016 ini disusun dan disajikan kepada pihak-pihak terkait sebagai
pertanggungjawaban administrasi, moral dan spiritual sesuai koridor
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyusun Laporan
Kinerja ini pengumpulan data kinerja diperoleh dengan menggunakan
formulir capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Kualitas Indikator Kinerja
Utama harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
1. IKU spesifik dan jelas
2. IKU dapat diukur secara objektif
3. IKU dapat dicapai
4. IKU menggambarkan hasil
5. IKU untuk kurun waktu tertentu.
Pengukuran kinerja disamping sebagai upaya pengembangan
strategi organisasi kedepan dan pengukuran kinerja merupakan hal yang
penting dalam manajemen penanganan program secara menyeluruh,
karena kinerja yang diukur akan mendorong pencapaian kinerja suatu
instansi pemerintah. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara
berkelanjutan merupakan umpan balik yang penting dalam upaya
21
perbaikan secara terus menerus untu mencapai keberhasilan yang akan
datang.
Pengukuran kinerja Bagian Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Malang disusun dengan melakukan
pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun
kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan suatu gambaran
mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
dalam mewujudkan visi, misi dan strategi Bagian Administrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.
Pengukuran tersebut dilaksanakan sejak tahap perencanaan,
pelaksanaan sampai tahap kegiatan selesai dilaksanakan. Atas hasil
pengukuran kinerja tersebut di atas, maka dilakukan evaluasi untuk
mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis
yang terkait dengan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat
Daerah Kabupaten Malang pada tahun anggaran 2016.
Selanjutnya setelah Bagian Administrasi Pembangunan
menentukan Program dan Kegiatan sesuai IKU maka pada Bab ini akan
disajikan hal hal yang berkaitan dengan Akuntabilitas Kinerja Bagian
Administrasi Pembangunan yang meliputi Capaian Kinerja, Target dan
Ralisasi, Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun sebelumnya
serta Realisasi Anggaran Bagian Administrasi Pembangunan Tahun
Anggaran 2016.
A. Capaian Kinerja Bagian Administrasi Pembangunan
Secara umum semua program dan kegiatan yang telah
direncanakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat
Daerah Kabupaten Malang di Tahun Anggaran 2016 telah dapat
dilaksanakan dengan baik sesuai tujuan serta sasaran yang
ditetapkan.
22
1. Capaian Kinerja Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Bagian Administrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang di Tahun
Anggaran 2016 diuraikan sebagai berikut :
1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Capaian Kinerja Tahun
2016 :
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Target
Realisasi Capaian
( % )
Sinergitas
Koordinasi yang
dinamis antar
SKPD
Rasio Hasil
pembangunan
Fisik dan Non Fisik
100%
(33 Kec)
100 %
(33 Kec)
100 %
Rasio Jumlah
Paket yang dilelang
100%
(484
Paket
APBD
106%
(514 Paket
APBD +
APBN)
106 %
1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2016 dengan Tahun
2015.
Sebagaimana disajikan pada tabel di atas bahwa
capaian kinerja SKPD pada Tahun Anggaran 2015–2016
adalah sebagai berikut :
1. I
n
d
i
k
a
t
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target Realisasi
2015 2016 2015 2016
Terwujudnya Sinergitas Koordiinasi yang dinamis antar PD
Rasio Hasil Pembangunan Fisik dan Non Fisik
100% 33 Kec
100% 33 Kec
100% 33 Kec
100% 33 Kec
Rasio Jumlah Paket yang Dilelang
100% (388
Paket)
100% (484
Paket)
112% (433
Paket)
106% (514
Paket)
23
1.3. Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Akhir
Periode Renstra.
Sasaran Indikator Kinerja
Target Renstra
Realisasi Tingkat
Kemajuan
Terwujudnya Sinergitas Koordiinasi yang dinamis antar PD
Rasio Hasil Pembangunan Fisik dan Non Fisik
100% 100% 100%
Rasio Jumlah Paket yang Dilelang
100% 106% 106%
1.4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Realisasi
Th. 2016
Realisasi
Nasional Ket.
Sinergitas
Koordinasi yang
dinamis antar
SKPD
Rasio Hasil
pembangunan Fisik
dan Non Fisik
100%
(33 Kec) -
Rasio Jumlah Paket
yang dilelang
100%
(514
Paket
APBD+
APBN)
-
2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi.
a. Rasio Hasil Pembangunan Fisik dan Non Fisik
Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa Indikator yang
mengalami keberhasilan. Adapun hal-hal utama yang menjadi
penyebab :
1. Adanya koordinasi yang baik antara Bagian Administrasi
Pembangunan dengan Perangkat Daerah yang terkait;
24
Dalam rangka meminimalisir kegagalan tersebut dan
sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang
akan datang, Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat
Daerah Kabupaten Malang telah melakukan langkah-langkah
sebagai berikut :
1. Melalui kegiatan Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Bagian
Administrasi Pembangunan, disampaikan kepada Perangkat
Daerah tentang perlunya laporan kegiatan yang dilaksanakan.
Dalam hal pencapaian kinerja Bagian Administrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang tersebut,
program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung
bagi pencapaian kinerja organisasi adalah :
1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.
- Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif.
b. Rasio Jumlah Paket yang dilelang
Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa Indikator yang
mengalami keberhasilan. Adapun hal-hal utama yang menjadi
penyebab :
1. Dari target Jumlah Paket yang dilelang oleh ULP sebanyak 484
Paket (100%), terealisasi sebanyak 502 Paket dengan tingkat
capaian menjadi 104%
2. Disamping 502 Paket yang dilelang melalui ULP dengan
sumberdana APBD juga telah dilaksanakan lelang melalui ULP
sebanyak 12 Paket dengan sumber dana APBN.
Dalam rangka meminimalisir kegagalan tersebut dan
sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang
akan datang, Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat
Daerah Kabupaten Malang telah melakukan langkah-langkah
sebagai berikut :
1. Melakukan Bimbingan Teknis terhadap Kelompok Kerja (Pokja)
Unit Layanan Pengadaan (ULP) terkait Regulasi dan Aplikasi
terbaru tentang Pengadaan Barang/Jasa;
25
2. Melakukan Pembinaan Jasa Konstruksi terhadap Perangkat
Daerah (Pengguna Jasa) dan Asosiasi Jasa Konstruksi (Penyedia
Jasa).
Dalam hal pencapaian kinerja Bagian Administrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Malang tersebut,
program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung
bagi pencapaian kinerja organisasi adalah :
1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.
- Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH;
3. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran
1.1. Alokasi Per-Sasaran Pembangunan
Sasaran
Strategis
Indikator
Kinerja
Anggaran %
Anggaran
1. Sinergitas
Koordinasi yang
dinamis antar
SKPD
Rasio Hasil
pembangunan
Fisik dan Non Fisik
57.322.200 2,78
Rasio Jumlah
Paket yang dilelang
852.625.600 41,38
1.2. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran
Sasaran Indikator
Kinerja Anggaran
Target Realis
asi Capai
an Alokasi Realisasi
Capaian
Terwujudnya Sinergitas Koordiinasi yang dinamis antar PD
Rasio Hasil Pembangunan Fisik dan Non Fisik
100% 33 Kec
100% 33 Kec
100% 57.322.200 56.000.300 97,69
Rasio Jumlah Paket yang Dilelang
100% (484
Paket)
106% (514
Paket) 106% 852.625.600 847.450.600 99,39
26
1.3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Sasaran Indikator Kinerja
% Capaian Kinerja
% Penyerapan Anggaran
Tingkat Efisiensi
Terwujudnya Sinergitas Koordiinasi yang dinamis antar PD
Rasio Hasil Pembangunan Fisik dan Non Fisik
100 97,69 2,3
Rasio Jumlah Paket yang Dilelang
106 99,39 6,2
B. REALISASI ANGGARAN
Pada bagian ini diuraikan tentang pembiayaan, realisasi dan
prosentase atas pelaksanaan strategi pencapaian sasaran – sasaran
dengan target – target yang telah ditetapkan oleh Bagian Administrasi
Pembangunan di tahun 2016.
Anggaran Bagian Administrasi Pembangunan Tahun 2016
secara keseluruhan sebesar Rp. 2.060.400.000,- (Dua Milyar Enam
Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah). Anggaran tersebut telah
direlisasikan untuk melaksanakan program dan kegiatan sebesar
Rp. 1.946.399.000,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Enam
Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) atau sebesar
94,47% dari pagu anggaran pada Bagian Administrasi Pembangunan.
Dengan demikian terdapat efisiensi sebesar Rp. 106.686.000,-
(Seratus Enam Juta Enam Ratus Delapan Enam Ribu Rupiah).
Akuntabilitas Keuangan Program dan Kegiatan Bagian
Administrasi Pembangunan sesuai IKU Bagian Administrasi
Pembangunan Tahun Anggaran 2016 dapat dilihat pada tabel
berikut :
27
REALISASI ANGGARAN
NAMA KEGIATAN PAGU ANGGARAN
REALISASI %
1 2 3 4
Belanja Tidak Langsung
Program Pelayanan Administrasi
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat 24.968.000,- 224.237.000,- 97,07
- Penyediaan Jasa Adm. Keuangan 43.060.000,- 42.555.000,- 98,83
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 26.591.600,- 26.591.600,- 100
- Penyediaan Alat Tulis Kantor 20.328.100,- 20.328.100,- 100
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
24.295.200,- 24.295.200,- 100
- Penyediaan Makanan dan Minuman 13.980.000,- 13.980.000,- 100
- Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
106.545.000,- 39.555.700,- 37,13
- Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Dalam Daerah
68.760.000,- 68.745.000,- 99,98
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 66.300.000,- 57.225.500,- 86,31
- Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
25.000.000,- 24.997.500,- 99,99
- Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
24.210.000,- 22.835.000,- 94,32
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
23.970.000,- 23.970.000,- 100
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
7.600.000,- 7.315.000,- 96,25
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Pendidikan dan Pelatihan Formal 95.360.000,- 89.820.000,- 94,19
- Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan
112.145.000,- 101.453.200,- 90,47
Program Pengembangan Data/Informasi
Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
159.210.200,- 156.260.200,- 98,15
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
- Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala
214.754.100,- 213.854.100,- 99,58
- Pengendalian Menejemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
852.625.600,- 847.450.600,- 99,39
- Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif
57.322.200,- 56.000.300,- 97,69
Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 93.375.000,- 92.245.000,- 99,69
JUMLAH 2.060.400.000,- 1.946.399.000,- 94,47
C. PRESTASI TAHUN 2016
N I H I L
28
BAB IV
PE N U T U P
Laporan Kinerja (LKj) Bagian Administrasi Pembangunan Tahun
Anggaran 2016 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati
Malang No. 53 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten
Malang, sekaligus sangat penting sebagai umpan balik dalam
pengambilan keputusan dimasa akan datang dalam rangka meningkatkan
perbaikan manajemen dan sistem kerja yang lebih baik.
Laporan Kinerja juga merupakan media yang dapat digunakan
sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban seorang pimpinan terhadap
pekerjaannya dalam melaksanakan tugas – tugas pokok Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
Dalam mempertahankan atau meningkatkan citra kerja
kususnya Bagian Administrasi Pembangunan dimasa yang akan datang
yaitu melaksakan Kinerja secara konsisten dan bertanggung jawab.
Secara Administratif bahwa pelaksanaan Program/Kegiatan yang telah
dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan pada Tahun
Anggaran 2016 tidak terdapat adanya hambatan – hambatan yang
bersifat kontra produktif, sehingga tidak mengganggu kelancaran
pelaksanaan Program dan Kegiatan, namun demikian ada beberapa hal
yang perlu diperhatikan kedepan diantaranya :
1. Bagian Administrasi Pembangunan sebagai Sekretariat Unit
Layanan Pengadaan (ULP) dan Supporting Staff Pengadaan
Barang/Jasa perlu meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia
(SDM) bagi Sekretariat ULP, Pokja ULP dan Pejabat Pengelola
Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Malang;
2. Masih terdapat beberapa Perangkat Daerah yang belum
menayangkan RUP pada Aplikasi SIRUP (Sistem Informasi Rencana
Umum Pengadaan), untuk itu Bagian Administrasi Pembangunan
perlu terus
SIRUP dan
dan Informatika
3. Masih terdapat keterlambatan
melaporkan
Bagian Administrasi
menghimpun
masing P
secara online melalui Sistem Monitoring dan Evaluasi
Pembangunan (SMEP)
perlu terus memantau Perangkat Daerah
dan berkoordinasi dengan LPSE
dan Informatika Kabupaten Malang;
Masih terdapat keterlambatan Perangkat
melaporkan Laporan Realisasi Fisik dan
Bagian Administrasi Pembangunan
menghimpun dan menyusun Laporan
masing Perangkat Daerah termasuk memfasilitasi pelaporan
secara online melalui Sistem Monitoring dan Evaluasi
Pembangunan (SMEP).
Malang,
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
Ir. DWI SISWAHYUDI, MTPembina
NIP. 19641015 199803 1 004
29
aerah yang belum menayangkan
LPSE pada Dinas Komunikasi
erangkat Daerah dalam
dan Keuangan (RFK) untuk itu
selalu pro aktif untuk
Laporan RFK tersebut dari masing
aerah termasuk memfasilitasi pelaporan
secara online melalui Sistem Monitoring dan Evaluasi
Malang, Januari 2017
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
Ir. DWI SISWAHYUDI, MT Pembina Tk. I
NIP. 19641015 199803 1 004