LAMPIRAN : Pengukuran umum divisi A lebih baik dari divisi ...
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL INTERNAL BPJSK… · 3.37 Pengajuan Tunjangan Cuti Besar Divisi Regional...
218
Copyright © 2014 . All rights reserved. ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014
-
Upload
truongquynh -
Category
Documents
-
view
239 -
download
5
Transcript of ALUR KERJA DIVISI REGIONAL INTERNAL BPJSK… · 3.37 Pengajuan Tunjangan Cuti Besar Divisi Regional...
Copyright © 2014 . All rights reserved.
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL
21032014
ii
Document Control
Author DEPARTEMEN MANAJEMEN SISTEM
Contributors GRUP MANAJEMEN PERUBAHAN
File Name ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014
Location
Created Date 21032014
Last Edited 21032014
Number of Pages 218
Revision
Date
Version
No.
Revision Description Author
Distribution
iii
Table of Contents
1 Introduction .................................................................................................................................. 8 1.1 Purpose .................................................................................................................................... 8 1.2 Scope........................................................................................................................................ 8 1.3 Related Documents .................................................................................................................. 8
2 Document Sign Off ........................................................................................................................ 9 3 Departemen Hubungan Eksternal, SDM dan Umum .................................................................. 10
3.1 Bantuan Hukum Melalui Non Litigasi Divisi Regional ............................................................ 11 3.2 Evaluasi Harian Pelatihan Divisi Regional .............................................................................. 12 3.3 Evaluasi Hasil Belajar Divisi Regional ..................................................................................... 13 3.4 Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan Divisi Regional ............................................................. 14 3.5 Identifikasi Kebutuhan Pengadaan Divisi Regional ................................................................ 15 3.6 Inventarisasi Aset Divisi Regional........................................................................................... 16 3.7 Komunikasi Langsung Tata Nilai Organisasi Divisi Regional ................................................... 17 3.8 Kunjungan Kerja Direksi atau Komisaris Divisi Regional ........................................................ 18 3.9 Monitoring dan Evaluasi Arsip Divisi Regional ....................................................................... 19 3.10 Mutasi Pegawai Divisi Regional ............................................................................................. 20 3.11 Pelaksanaan Kunjungan Kerja Lembaga Pemerintah atau Lembaga Non Pemerintah Divisi
Regional ................................................................................................................................. 21 3.12 Pelantikan dan Sumpah Jabatan Divisi Regional .................................................................... 22 3.13 Pelaporan Perubahan atau Penambahan Data Pegawai Divisi Regional ............................... 23 3.14 Pelayanan dan Pengelolaan Cuti Divisi Regional ................................................................... 24 3.15 Pembatalan Tiket Divisi Regional ........................................................................................... 25 3.16 Pembuatan Iklan Divisi Regional ............................................................................................ 26 3.17 Pemeliharaan Alat Angkutan (Non Rutin) Divisi Regional...................................................... 27 3.18 Pemeliharaan Alat Angkutan (Rutin) Divisi Regional ............................................................. 28 3.19 Pemeliharaan Aset (Bangunan atau Gedung) Divisi Regional ................................................ 29 3.20 Pemilihan Media Iklan Divisi Regional ................................................................................... 30 3.21 Pemindahan Arsip Inaktif Yang Dimusnakhan Atau Dipindahkan Divisi Regional ................. 31 3.22 Peminjaman Arsip Divisi Regional .......................................................................................... 32 3.23 Pemusnahan Arsip Inaktif Divisi Regional .............................................................................. 33 3.24 Penanganan Duka Cita Divisi Regional ................................................................................... 34 3.25 Penanganan Surat Masuk Dan Perpindahan Surat di Unit Pengolah Divisi Regional ............ 35 3.26 Penataan Arsip Aktif Unit Pengolah Divisi Regional ............................................................... 36 3.27 Penataan Arsip Inaktif Divisi Regional ................................................................................... 37 3.28 Penataan Arsip Vital Divisi Regional ...................................................................................... 38 3.29 Pencatatan Aset Divisi Regional ............................................................................................. 39 3.30 Penerimaan Kunjungan Divisi Regional ................................................................................. 40 3.31 Penetapan Daftar Rekanan Terseleksi (DRT) Divisi Regional ................................................. 41 3.32 Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Lelang Prakualifikasi Divisi Regional ............................ 42 3.33 Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Pemilihan Langsung Divisi Regional ............................. 43 3.34 Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Pengadaan Langsung (Apabila diperlukan ada
perjanjian kerjasama) Divisi Regional .................................................................................... 44 3.35 Pengadaan Langsung Dengan Seleksi Divisi Regional ............................................................ 45 3.36 Pengadaan Langsung Divisi Regional ..................................................................................... 46 3.37 Pengajuan Tunjangan Cuti Besar Divisi Regional ................................................................... 47 3.38 Pengajuan Tunjangan Cuti Tahunan Divisi Regional .............................................................. 48 3.39 Pengelolaan Absensi Divisi Regional ...................................................................................... 49 3.40 Pengelolaan Arsip Aktif Divisi Regional .................................................................................. 50 3.41 Pengelolaan Data Tunjangan Hari Raya (THR) Divisi Regional ............................................... 51 3.42 Pengelolaan Inventory Divisi Regional ................................................................................... 52 3.43 Pengelolaan Issue atau Berita Divisi Regional ....................................................................... 53 3.44 Pengelolaan lembur Divisi Regional ....................................................................................... 54 3.45 Pengelolaan Ruang rapat Divisi regional................................................................................ 55 3.46 Pengelolaan Surat Masuk Divisi Regional .............................................................................. 56
iv
3.47 Penghapusan Aktiva Tetap Barang Bergerak Karena Tidak Memberikan Manfaat Secara Ekonomis maupun Teknis Divisi Regional .............................................................................. 57
3.48 Penilaian Kualitas Barang dan Jasa Hasil Pengadaan Divisi Regional ..................................... 58 3.49 Penyediaan Tiket Pesawat Divisi Regional ............................................................................. 59 3.50 Penyerahan atau Akuisisi Arsip Statis Divisi Regional ............................................................ 60 3.51 Penyusunan Keputusan Divisi Regional ................................................................................. 61 3.52 Penyusunan Pendapat Hukum Divisi Regional ...................................................................... 62 3.53 Penyusunan Perjanjian Kerjasama Divisi Regional ................................................................ 63 3.54 Penyusunan Surat Keluar Dan Akseptasi Divisi Regional ....................................................... 64 3.55 Perawatan Arsip Aktif Divisi Regional .................................................................................... 65 3.56 Perawatan Arsip Inaktif Divisi Regional ................................................................................. 66 3.57 Perencanaan, Pembinaan dan Penilaian Kinerja Pegawai Divisi Regional ............................. 67 3.58 Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa Divisi Regional .......................................................... 68 3.59 Press Release Divisi Regional ................................................................................................. 69 3.60 Rekonsiliasi Data Aset Divisi Regional .................................................................................... 70 3.61 Rekrutmen Pegawai Divisi Regional ....................................................................................... 71 3.62 Swakelola Divisi Regional ....................................................................................................... 72 3.63 Upacara Divisi Regional .......................................................................................................... 73 3.64 Usulan Penghapusan Aktiva Tetap Barang Bergerak Karena Force Majeur & Hilang Divisi
Regional ................................................................................................................................. 74 4 Departemen Keuangan Dan Perencanaan .................................................................................. 75
4.1 Laporan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Bulanan dan Tahunan) Divisi Regional ........... 76 4.2 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (Wajib Pungut) Divisi Regional ..................................... 77 4.3 Pelaporan PPh masa Pasal 21 (Pegawai) Divisi Regional ....................................................... 78 4.4 Pelaporan PPh pasal 23 Divisi Regional ................................................................................. 79 4.5 Pelaporan PPh Pasal 4 ayat 2 Divisi Regional ......................................................................... 80 4.6 Pembayaran Dengan Bilyet Giro (BG) Divisi Regional ............................................................ 81 4.7 Pembayaran dengan Cek Divisi Regional ............................................................................... 82 4.8 Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (Wajib Pungut) Divisi Regional ................................. 83 4.9 Pembayaran Pajak PPh masa Pasal 21 (pegawai) Divisi Regional .......................................... 84 4.10 Pembayaran PPh pasal 23 Divisi Regional.............................................................................. 85 4.11 Pembayaran PPh Pasal 4 ayat 2 Divisi Regional ..................................................................... 86 4.12 Pembayaran Tunai Divisi Regional ......................................................................................... 87 4.13 Pembukuan Transaksi Harian Intern Divisi Regional.............................................................. 88 4.14 Pemungutan Pajak Eksternal Divisi Regional ......................................................................... 89 4.15 Pemungutan Pajak Internal Divisi Regional ........................................................................... 90 4.16 Penerimaan Melalui Rekening Bank Divisi Regional .............................................................. 91 4.17 Penerimaan Tunai Divisi Regional .......................................................................................... 92 4.18 Penetapan Objek Pajak Eksternal Divisi Regional .................................................................. 93 4.19 Penetapan Objek Pajak Internal Divisi Regional .................................................................... 94 4.20 Pengembalian Tunai Divisi Regional ...................................................................................... 95 4.21 Pengisian Kas Divisi Regional ................................................................................................. 96 4.22 Penutupan Kas Divisi Regional ............................................................................................... 97 4.23 Penyediaan Dana Operasional Divisi Regional dan Kantor Cabang ....................................... 98 4.24 Penyimpanan Cash On Hand Divisi Regional ......................................................................... 99 4.25 Penyimpanan di Bank (Setoran Kelebihan Kas) Divisi Regional ........................................... 100 4.26 Penyusunan Cash Budget Divisi Regional ............................................................................ 101 4.27 Penyusunan Laporan Aset Tetap Divisi Regional ................................................................. 102 4.28 Penyusunan Laporan Inventarisasi Kekayaan dan Kewajiban Tahunan Divisi Regional ...... 103 4.29 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Divisi Regional .................................................... 104 4.30 Penyusunan Laporan Keuangan Divisi Regional Tahunan ................................................... 105 4.31 Penyusunan Laporan Keuangan Divisi Regional Triwulanan ............................................... 106 4.32 Penyusunan Laporan Keuangan Gabungan Divisi Regional ................................................. 107 4.33 Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Divisi Regional ................................................... 108 4.34 Penyusunan Laporan Manajemen Divisi Regional (Bulanan, Triwulanan, Tahunan) ........... 109 4.35 Penyusunan Laporan Pajak Pertambahan Nilai (Wajib pungut) Divisi Regional .................. 110
v
4.36 Penyusunan Laporan Pos-Pos Neraca dan Penjelasan Divisi Regional ................................ 111 4.37 Penyusunan Laporan PPh masa pasal 21 (Pegawai) Divisi Regional .................................... 112 4.38 Penyusunan Laporan PPh pasal 23 Divisi Regional .............................................................. 113 4.39 Penyusunan Laporan PPh Pasal 4 ayat 2 Divisi Regional ..................................................... 114 4.40 Penyusunan Saldo Awal Audited Divisi Regional ................................................................. 115 4.41 Penyusunan Umpan Balik Penyerapan Anggaran Divisi Regional ........................................ 116 4.42 Penyusunan Usulan Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Biaya Divisi Regional (RKAB
Divre) ................................................................................................................................... 117 4.43 Penyusunan Usulan Rencana Kerja Dan Anggaran Biaya (RKAB) Unit Kerja Divisi Regional 118 4.44 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (Wajib Pungut) Divisi Regional ................................ 119 4.45 Perhitungan PPh Pasal 21 Divisi Regional ............................................................................ 120 4.46 Perhitungan PPh Pasal 23 Divisi Regional ............................................................................ 121 4.47 Perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2 Divisi Regional ................................................................... 122 4.48 Verifikasi Persetujuan Penggunaan Anggaran Divisi Regional ............................................. 123 4.49 Verifikasi Rencana Kegiatan Program Divisi Regional .......................................................... 124 4.50 Verifikasi Tagihan Eksternal (Non Klaim) Divisi Regional ..................................................... 125 4.51 Verifikasi Tagihan Internal Divisi Regional ........................................................................... 126
5 Departemen Manajemen Pelayanan Kesehatan ...................................................................... 127 5.1 Advokasi Penyusunan Clinical Pathway Divisi Regional ....................................................... 128 5.2 Analisa Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Divisi Regional ....................................................... 129 5.3 Kesepakatan Tarif antara Asosiasi Faskes dengan Divisi Regional ....................................... 130 5.4 Laporan Mapping Wilayah Rujukan dan Jejaring Komunikasi Antar Faskes Divisi Regional 131 5.5 Pelaksanaan Audit Medis Divisi Regional............................................................................. 132 5.6 Pelaksanaan Forum Kemitraan Tingkat Provinsi Divisi Regional ......................................... 133 5.7 Pelaksanaan Utilisasi Review RJTP, RJTL, dan RITL Divisi Regional ...................................... 134 5.8 Pelaporan Fraud dan Abuse Divisi Regional ......................................................................... 135 5.9 Pelaporan Ketersediaan Fasilitas Kesehatan Divisi Regional ............................................... 136 5.10 Pelaporan Kinerja Fasilitas Kesehatan Divisi Regional ......................................................... 137 5.11 Pelaporan Kompensasi Daerah Tanpa Fasilitas Kesehatan Divisi Regional.......................... 138 5.12 Pelaporan Pengelolaan Keluhan Fasilitas Kesehatan Divisi Regional .................................. 139 5.13 Pelaporan Seleksi Faskes Divisi Regional ............................................................................. 140 5.14 Pelaporan Sosialisasi Fasilitas Kesehatan Divisi Regional .................................................... 141 5.15 Pembentukan Tim Audit Kendali Mutu Medis Divisi Regional............................................. 142 5.16 Pembentukan Tim Forum Kemitraan Divisi Regional .......................................................... 143 5.17 Pemetaan Fasilitas Kesehatan Divisi Regional ..................................................................... 144 5.18 Penentuan Target Peserta Prolanis Divisi Regional ............................................................. 145 5.19 Penentuan Target Peserta Sasaran Skrining Kanker Serviks, Riwayat Kesehatan dan Skrining
Payudara Divisi Regional ...................................................................................................... 146 5.20 Penetapan Indikator UR Divisi Regional .............................................................................. 147 5.21 Penyelenggaraan Forum Komunikasi Antara Faskes Divisi Regional ................................... 148 5.22 Penyusunan Laporan Absensi Pembayaran Divisi Regional ................................................. 149 5.23 Penyusunan Laporan Kecukupan Tarif Divisi Regional ........................................................ 150 5.24 Penyusunan Laporan Pengelolaan Mutu Manfaat Pelayanan Kesehatan Primer Divisi
Regional ............................................................................................................................... 151 5.25 Penyusunan Laporan Pengelolaan Mutu Manfaat Pelayanan Kesehatan Rujukan Divisi
Regional ............................................................................................................................... 152 5.26 Penyusunan Laporan Penguatan Faskes Tingkat Pertama Divisi Regional .......................... 153 5.27 Penyusunan Laporan Program Promotif dan Preventif Divisi Regional ............................... 154 5.28 Penyusunan Mapping Wilayah Rujukan Divisi Regional ...................................................... 155 5.29 Profiling Fasilitas Kesehatan Divisi Regional ........................................................................ 156 5.30 Sosialisasi Dan Advokasi Implementasi Clinical Pathway Divisi Regional ............................ 157 5.31 Sosialisasi Dan Advokasi Panduan Klinis Divisi Regional ...................................................... 158 5.32 Sosialisasi Mapping Wilayah Rujukan Tingkat Lanjutan Divisi Regional .............................. 159 5.33 Sosialisasi Sistem Pembayaran PFP Divisi Regional ............................................................. 160 5.34 Tindak Lanjut Hasil Audit Mutu Pelayanan Kesehatan Divisi Regional ................................ 161 5.35 Umpan Balik Data Referensi Faskes Bermasalah Divisi Regional ......................................... 162
vi
5.36 Umpan Balik Fraud dan Abuse Divisi Regional ..................................................................... 163 5.37 Umpan Balik Ketersediaan Fasilitas Kesehatan Divisi Regional ........................................... 164 5.38 Umpan Balik Kinerja Fasilitas Kesehatan Divisi regional ...................................................... 165 5.39 Umpan Balik Kompensasi Daerah Tanpa Fasilitas Kesehatan Divisi Regional ..................... 166 5.40 Umpan Balik Kontrak Faskes Divisi Regional........................................................................ 167 5.41 Umpan Balik Laporan Absensi Pembayaran Divisi Regional ................................................ 168 5.42 Umpan Balik Laporan Pengelolaan Mutu Manfaat Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama
Divisi Regional ...................................................................................................................... 169 5.43 Umpan Balik Laporan Penguatan Faskes Tingkat Pertama Divisi Regional .......................... 170 5.44 Umpan Balik Pengelolaan Keluhan Fasilitas Kesehatan Divisi Regional............................... 171 5.45 Umpan Balik Seleksi Faskes Divisi Regional ......................................................................... 172 5.46 Umpan Balik Sosialisasi Fasilitas Kesehatan Divisi Regional ................................................ 173 5.47 Umpan Balik UR Divisi Regional ........................................................................................... 174
6 Departemen Pemasaran dan Kepesertaan ............................................................................... 175 6.1 Evaluasi Pemasaran Divisi Regional ..................................................................................... 176 6.2 Komunikasi & Pemberian Informasi Secara Langsung (Tatap Muka, Hotline Service, Toll
Free) Divisi Regional ............................................................................................................. 177 6.3 Komunikasi & Pemberian Informasi Secara Tidak Langsung (Booklet, Leaflet, TV, Media
cetak, dll.) Divisi Regional .................................................................................................... 178 6.4 Laporan Kegiatan Hubungan Kemitraan dengan Penentu Kebijakan, Pemberi Kerja,
Koordinator (Organisasi Komunitas, Asosiasi atau Paguyuban, Federasi Serikat Pekerja) Triwulanan Divisi Regional ................................................................................................... 179
6.5 Laporan Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Langsung Divisi Regional .................................... 180 6.6 Laporan Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Tidak Langsung Divisi Regional .......................... 181 6.7 Laporan Pengelolaan Daftar Penentu Kebijakan, Pemberi Kerja, Koordinator (Organisasi
Komunitas, Asosiasi atau Paguyuban, Federasi Serikat Pekerja) Triwulanan Divisi Regional ............................................................................................................................................. 182
6.8 Laporan Penggunaan dan Stok Blanko Identitas Peserta Divisi Regional ............................ 183 6.9 Laporan Perkembangan Rekrutmen Peserta dan Advokasi atau Komunikasi Publik Divisi
Regional ............................................................................................................................... 184 6.10 Pembentukan Tim Komunikasi Publik Divisi Regional ......................................................... 185 6.11 Penanganan Keluhan Langsung Melalui Tatap Muka, Hotline Service, Telepon Divisi
Regional ............................................................................................................................... 186 6.12 Penanganan Keluhan Tidak Langsung Divisi Regional ......................................................... 187 6.13 Pengelolaan Daftar Penentu Kebijakan, Pemberi Kerja, Koordinator Divisi Regional ......... 188 6.14 Pengumpulan Data Untuk Purifikasi Divisi Regional ............................................................ 189 6.15 Penyelenggaraan Pertemuan Dengan Pihak Yang Berkepentingan Divisi Regional ............ 190 6.16 Penyelenggaraan Pertemuan Tim Komunikasi Publik Divisi Regional ................................. 191 6.17 Penyusunan Laporan Advokasi atau Forum Komunikasi Bulanan Divisi Regional ............... 192 6.18 Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Divisi Regional ............... 193 6.19 Penyusunan Marketing Plan Divisi Regional ........................................................................ 194 6.20 Sosialisasi dan Advokasi Program JKN Divisi Regional ......................................................... 195 6.21 Sosialisasi dan Edukasi Langsung Program BPJS Kesehatan Divisi Regional ........................ 196 6.22 Umpan Balik Laporan Advokasi atau Forum Komunikasi Divisi Regional ............................ 197 6.23 Umpan Balik Laporan Penanganan Keluhan Divisi Regional ................................................ 198 6.24 Umpan Balik Laporan Penggunaan & Stok Blanko Divisi Regional ...................................... 199 6.25 Umpan Balik Laporan Rekrutmen Peserta Divisi Regional ................................................... 200
7 Departemen Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko ....................................................... 201 7.1 Assessment Bisnis Proses Divisi Regional ............................................................................ 202 7.2 Back Up Database Divisi Regional ........................................................................................ 203 7.3 Mengolah dan Menyajikan Data (Data Lokal) Divisi Regional ............................................. 204 7.4 Monitoring Fasilitas Telekomunikasi Divisi Regional ........................................................... 205 7.5 Monitoring Jaringan Komunikasi Data Divisi Regional ......................................................... 206 7.6 Pemantauan Environment Data Center Divisi Regional....................................................... 207 7.7 Pemantauan Perangkat Aktif Divisi Regional ....................................................................... 208 7.8 Pemantauan Rencana Perlakuan Risiko (RPR) Divisi Regional ............................................. 209
vii
7.9 Pemeliharaan Ruang Server Divisi Regional......................................................................... 210 7.10 Penanganan Keluhan Hardware Divisi Regional .................................................................. 211 7.11 Penanganan Keluhan Software Divisi Regional .................................................................... 212 7.12 Penentuan Strategi Perlakuan Risiko Divisi Regional ........................................................... 213 7.13 Risk Asessment Divisi Regional ............................................................................................ 214 7.14 Sosialisasi Aplikasi Divisi Regional ........................................................................................ 215 7.15 Usulan Perubahan Alur Kerja Divisi Regional ....................................................................... 216
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 8
1 Introduction
1.1 Purpose
This document describes the purpose of the project.
1.2 Scope
1.3 Related Documents
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 9
2 Document Sign Off The following people have reviewed and signed off this document.
Area Title Name Signature Date
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 10
3 Departemen Hubungan Eksternal, SDM dan Umum
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 11
3.1 Bantuan Hukum Melalui Non Litigasi Divisi Regional
Staf SDM dan
Umum
Kepala
Departemen HE,
SDM dan Umum
Kepala Divisi
Regional
Menerima disposisi
dan
menindaklanjuti
Melakukan
koordinasi dengan
unit kerja terkait
untuk tindak lanjut
proses
penyelesaian
kasus hukum
melalui non litigasi
Melakukan
pendampingan
penyelesaian
kasus hukum yang
dilakukan secara
musyawarah atau
melalui lembaga
mediasi
Menyusun laporan
berkala
penyelesaian
kasus hukum
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Setuju
Mendistribusikan
laporan berkala dan
menyelesaikan
administrasi
pembayaran
lembaga mediasi
Mendokumentasika
n sebagai arsip
Memberikan
disposisi bantuan
hukum melalui non
litigasi
Tidak
Ya
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 12
3.2 Evaluasi Harian Pelatihan Divisi Regional
Kepala Departemen
HE, SDM dan Umum
Kepala Divisi
RegionalStaf SDM dan
Umum
Melakukan inisiasi
evaluasi harian
pelatihan
Melakukan
rekapitulasi
evaluasi
Menyebarkan,
mengumpulkan
formulir evaluasi
harian ke peserta
Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
SetujuMenyampaikan ke
unit kerja terkait
Tidak
Tidak Ya
Ya
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 13
3.3 Evaluasi Hasil Belajar Divisi Regional
Staf SDM dan Umum Analis SDM Kepala Departemen
HE, SDM dan Umum
Kepala Divisi
Regional
Melakukan inisiasi
evaluasi hasil
belajar
Menyebarkan,
mengumpulkan
soal ke peserta
Melakukan skoring
nilai
Melakukan analisa
dan rekomendasi
terhadap evaluasi
hasil belajar
Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
SetujuMenyampaikan ke
Grup MSDM
Ya
YaTidak
Tidak
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 14
3.4 Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan Divisi Regional
Staf SDM dan
Umum
Analis SDM Kepala
Departemen HE,
SDM dan Umum
Kepala Divisi
Regional
Melakukan inisiasi
evaluasi
penyelenggaraan
pelatihan
Menyebarkan,
mengumpulkan
formulir evaluasi
penyelenggaraan
ke peserta
Melakukan
rekapitulasi
evaluasi
Melakukan analisa
dan rekomendasi
terhadap hasil
evaluasi
penyelenggaraan
Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
SetujuMenyampaikan
salinan ke Dept
PM2AP
Tidak Ya
Ya
Tidak
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 15
3.5 Identifikasi Kebutuhan Pengadaan Divisi Regional
Staf SDM dan
Umum
Kepala
Departemen HE,
SDM dan Umum
Kepala Divisi
Regional
Membuat surat
usulan kebutuhan
aktiva ke unit kerja
Menerima usulan
kebutuhan aktiva
serta anggaran
Merekap usulan
kebutuhan aktiva
(BBM), biaya
administrasi, biaya
umum
Melakukan analisa
usulan
Memberikan
rekomendasi
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
SetujuMembuat konsep
surat usulan RKA
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Menyampaikan ke
kantor pusat
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Tidak
Tidak
Ya
Ya
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 16
3.6 Inventarisasi Aset Divisi Regional
Unit Kerja Tim DIR Staf SDM dan
Umum
Kepala
Departemen HE,
SDM dan Umum
Kepala Divisi
Regional
Kepala Grup
Sumber Daya
Sarana dan
Umum
Menerima laporan
inventarisasi
Menerima surat
untuk inventarisasi
aset
Melakukan inisiasi
untuk inventarisasi
aset
Membuat konsep
surat
pemberitahuan
pelaksanaan
inventarisasi aset
dan menyiapkan
data
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Setuju
SetujuMenyampaikan
kepada unit kerja
Menerima
pemberitahuan
kepada unit kerja
Memeriksa kondisi
fisik aset berdasarkan
DIR dengan
menggunakan scan
barcode
Mencetak BA hasil
inventarisasi
Melakukan update
DIR berdasarkan hasil
inventarisasi
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Setuju Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
SetujuMelakukan
dokumentasi
Mengirimkan ke
Grup SDS dan
Umum
Ya
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 17
3.7 Komunikasi Langsung Tata Nilai Organisasi Divisi Regional
Staf SDM dan
Umum
Kepala
Departemen HE,
SDM dan Umum
Kepala Divisi
Regional
Melakukan inisiasi
komunikasi tata
nilai organisasi
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Menyusun rencana
kegiatan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Melaksanakan
kegiatan
Menyusun laporan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Menyampaikan ke
kantor pusat
Tidak
Ya
Tidak
TidakYa
Ya
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 18
3.8 Kunjungan Kerja Direksi atau Komisaris Divisi Regional
Staf SDM dan
Umum
Kepala
Departemen HE,
SDM dan Umum
Kepala Divisi
Regional
Kantor Cabang
Melakukan
disposisi untuk
melaksanakan
kegiatan
Menindaklanjuti
disposisi
Menyiapkan
seluruh kegiatan
Membuat jadwal
kunjungan kerja
Memeriksa jadwal
kunjungan kerja
dan memberikan
paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Membuat
sambutan Kepala
Divisi Regional
Memeriksa,
menganalisa dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Memberikan
disposisi
Menerima disposisiMembuat surat
pemberitahuan
kunjungan kerja
Memeriksa dan
memberi paraf
Memeriksa dan
menandatangani
Mengirimkan surat
pemberitahuan dan
jadwal kunjungan
kerja
Menerima jadwal
kunjungan kerja
Mempersiapkan
kunjungan kerja
Pelaksanaan
kunjungan kerja
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 19
3.9 Monitoring dan Evaluasi Arsip Divisi Regional
Unit Kerja Staf SDM dan
Umum
Kepala
Departemen HE,
SDM dan Umum
Kepala Divisi
Regional
Membuat jadwal
kunjungan kerja
Mengusulkan
monitoring dan
evaluasi
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju
Melakukan
kunjungan ke unit
kerja
Menerima
kunjungan kerja
Melakukan
monitoring
pengelolaan arsip
di unit kerja
Memberikan
rekomendasi
Mengumpulkan
data hasil
monitoring
Memberikan
evaluasi dan
membuat laporan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Melakukan inisiasi
pelaksanaan
monitoring
Membuat surat
pemberitahuan
kunjungan
Mengirimkan surat
pemberitahuan
Menerima surat
pemberitahuan
Melakukan
konfirmasi
Mengirimkan
laporan
Melakukan analisa
data
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Menerima laporan
dan tindak lanjut
hasil monitoring
dan evaluasi
Ya
Tidak
YaTidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
YaTidak
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 20
3.10 Mutasi Pegawai Divisi Regional
Staf SDM dan
Umum
Kepala
Departemen HE,
SDM dan Umum
Kepala Divisi
Regional
Kantor Pusat
Menerima usulan
mutasi SDM dari
KC dan bidang lain
Melakukan
telaahan kebutuhan
mutasi SDM
Menerima usulan
Setuju
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Membuat usulan
mutasi SDM ke KP
Menerima usulan
SetujuMenyampaikan
usulan ke KP
Menerima usulan
mutasi pegawai
Membuat umpan
Balik
Menerima umpan
balik
Melaksanakan
tindaklanjut
Tidak
Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 21
3.11 Pelaksanaan Kunjungan Kerja Lembaga Pemerintah atau Lembaga Non Pemerintah Divisi Regional
Staf Hubungan
Eksternal
Kepala
Departemen HE,
SDM dan Umum
Kepala Divisi
Regional
Menerima informasi
kunjungan kerja
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Melakukan
koordinasi dengan
Kantor Pusat
maupun dengan
pihak eksternal
Mempersiapkan
hal-hal yang
dibutuhkan dalam
pelaksanaan
kunjungan
Melakukan
pendampingan
pada saat
kunjungan
Melakukan
pendampingan
pada saat
kunjungan
Membuat laporan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Menyampaikan
laporan ke Grup
Komhal dan
Sekretaris
Perusahaan
Ya
Tidak
Ya
Tidak
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 22
3.12 Pelantikan dan Sumpah Jabatan Divisi Regional
Rohaniawan Staf SDM dan
Umum
Kepala
Departemen HE,
SDM dan Umum
Kepala Divisi
Regional
Memberikan
disposisi pelantikan
pegawai
Menindaklanjuti
disposisi
Menerima disposisi
Membuat surat
-surat terkait
pelantikan
Menghubungi
Rohaniawan
Menerima
permintaan
pelantikan
Memberikan
persetujuan
Menyiapkan sarana
dan prasarana
Membuat
sambutan Kepala
Divisi Regional
Memeriksa dan
memberi paraf
Setuju Memeriksa dan
menandatangani
Setuju
Melaksanakan
pelantikan dan
sumpah jabatan
Membuat laporan
dan dokumentasi
kegiatan
Ya
Tidak
YaTidak
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 23
3.13 Pelaporan Perubahan atau Penambahan Data Pegawai Divisi Regional
Pegawai Staf SDM dan
Umum
Kepala
Departemen HE,
SDM dan Umum
Kepala Divisi
Regional
Grup MSDM
Menyampaikan
perubahan atau
penambahan data
Melakukan
pencatatan
perubahan atau
penambahan data
Membuat surat
adanya perubahan
atau penambahan
data peserta
Melakukan
pemeriksaan
pekerjaan dan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Mengirim surat
(perubahan data
langsung dikirim ke
pihak ketiga,
penambahan data
dikirim ke fungsi
SDM Kantor Pusat)
Menerima usulan
penambahan data
peserta
Tidak Ya
Ya
Tidak
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 24
3.14 Pelayanan dan Pengelolaan Cuti Divisi Regional
Pegawai Staf SDM dan
Umum
Kepala
Departemen HE,
SDM dan Umum
Kepala Divisi
Regional
Staf Administrasi
dan Kompensasi
Membuat surat
permohonan cuti
tahunan
Memberikan
persetujuan dengan
menandatangani
surat permohonan
Membuat surat
permohonan cuti
tahunan
Memberikan
persetujuan dengan
menandatangani
surat permohonan
Membuat surat
permohonan cuti
tahunan
Menerima surat
permohonan cuti
tahunan
Mengirim surat izin
cuti tahunan
Memberikan
tandatangan untuk
persetujuan pada
surat permohonan
cuti
Mengirim surat izin
cuti tahunan
Menerima suratMenerima suratMenerima surat
Membuat surat
permohonan
tunjangan cuti
tahunan
Menerima surat
Pelayanan dan Pengelolaan
Cuti
Menerima surat
permohonan cuti
tahunan
Melakukan entry data
Mengirim surat izin
cuti tahunan
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 25
3.15 Pembatalan Tiket Divisi Regional
Pihak Ketiga Unit Kerja Staf SDM dan
Umum
Kepala
Departemen HE,
SDM dan Umum
Kepala Grup
Sumber Daya
Sarana dan
Umum
Mengirim surat
pembatalan tiket
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Melakukan kontak
untuk pembatalan
tiket
Menerima
konfirmasi
pembatalan tiket
Melakukan proses
pembatalan tiket
Menyampaikan
bukti pembatalan
tiket
Menerima
konfirmasi
pembatalan tiket
Melakukan
konfirmasi dengan
unit kerja terkait
dengan pembatalan
tiket
Menerima
konfirmasi
pembatalan tiket
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pelaksanaan
Melakukan
pencatatan
pembatalan tiket
Melaporkan secara
berkala pembatalan
tiket
Melaporkan secara
berkala atas
catatan pembatalan
tiket
Menerima laporan
pembatalan tiket
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 26
3.16 Pembuatan Iklan Divisi Regional
Pihak Ketiga Staf Hubungan
Eksternal
Kepala Departemen
HE, SDM dan Umum
Kepala Divisi
Regional
Melakukan inisiasi
pembuatan iklan
Membuat konsep
materi dan desain
iklan
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Setuju Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
SetujuMenyampaikan
materi iklan ke
media iklan
Menyusun desain
media iklan oleh
media iklan
Menerima Konsep Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Setuju Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Setuju
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Melakukan
konfirmasi
penayangan iklan
Membuat laporan
penayangan atau
penerbitan iklan
Menerima laporan
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 27
3.17 Pemeliharaan Alat Angkutan (Non Rutin) Divisi Regional
Staf SDM dan
Umum
Kepala
Departemen HE,
SDM dan Umum
Menerima informasi
dari user
Memeriksa kondisi
kendaraan sesuai
laporan user
Membuat usulan
pemeliharaan
Memastikan
ketersediaan biaya
Melaksanakan
kegiatan
pemeliharaan,
perbaikan, atau
service
Membuat laporan
hasil pemeliharaan,
perbaikan atau
service
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 28
3.18 Pemeliharaan Alat Angkutan (Rutin) Divisi Regional
Staf SDM dan
Umum
Kepala
Departemen HE,
SDM dan Umum
Melakukan
pengecekan
kondisi kendaraan
sesuai jadwal
Melakukan
monitoring KM
kendaraan
Membuat usulan
pemeliharaan
Memastikan
ketersediaan biaya
Melaksanakan
kegiatan
pemeliharaan,
perbaikan, atau
service
Membuat laporan
hasil pemeliharaan,
perbaikan atau
service
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 29
3.19 Pemeliharaan Aset (Bangunan atau Gedung) Divisi Regional
Staf SDM dan Umum Kepala
Departemen HE,
SDM dan Umum
Kepala Divisi
Regional
Staf Keuangan
dan Perencanaan
Melakukan check
fisik secara rutin
Setuju
Membuat laporan
hasil pemeriksaan
fisik
Membuat laporan
tentang kerusakan
yang terjadi
Melakukan
pemeriksaan
laporan
SetujuMendokumentasika
n laporan
Membuat usulan
kegiatan perbaikan
dan biaya
Melakukan
pemeriksaan
laporan
Setuju Melakukan
pemeriksaan
pekerjaan dan
persetujuan
SetujuMembuat surat
permohonan uang
muka
Melakukan
pemeriksaan
pekerjaan dan
persetujuan
Setuju
Setuju
Melakukan
pemeriksaan
pekerjaan dan
persetujuan
Menerima surat
Melakukan
verifikasi
Pencairan uang
muka
Menerima uang
muka
Membuat laporan
pertanggungjawaba
n uang muka
Melakukan
pembelian barang
untuk perbaikan
Melakukan
perbaikan
Melakukan
pemeriksaan
pekerjaan dan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
SetujuMengirim laporanMenerima laporan
pertanggungjawaba
n uang muka
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 30
3.20 Pemilihan Media Iklan Divisi Regional
Pihak Eksternal Staf Hubungan
Eksternal
Kepala Departemen
HE, SDM dan Umum
Kepala Divisi
Regional
Mengirimkan
penawaran
Menerima surat
penawaran
membuat telaahan
surat penawaran
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Setuju Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
SetujuMenyusun usulan
materi media plan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
SetujuMengirimkan media
order
Menerima media
order
Mengirimkan
konsep
pemberitaan
Menerima konsep
pemberitaan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Melakukan
koordinasi (Melalui
email, HP, fax, dll)
Menerima
persetujuan dan
melakukan
pencetakan iklan
Ya
Tidak
YaTidak
Tidak
YaTidak
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 31
3.21 Pemindahan Arsip Inaktif Yang Dimusnakhan Atau Dipindahkan Divisi Regional
Staf SDM dan
Umum
Kepala
Departemen HE,
SDM dan Umum
Unit Pengolah
Membuat surat
terkait pemindahan
dan penyerahan
arsip inaktif di
setiap Unit Kerja
Menerima berita
acara penyerahan
arsip inaktif dan
daftar pertelaan
arsip (DPA) yang
disimpan
Melakukan
pemeriksaan
kesesuaian antara
Daftar Pertelaan
Arsip (DPA)
dengan fisik arsip
inaktif
Melakukan proses
pemindahan dan
penyerahan arsip
inaktif
Menerima surat
edaran pemindahan
arsip
sesuaiMelengkapi dan
melakukan
penataan kembali
Menandatangani
berita acara
Menerima BA yang
telah
ditandatangani
Memproses
pemindahan dan
penyerahan arsip
Menerima arsip
inaktif yang
disimpan sesuai
DPA dan telah
tertata rapi
Melakukan
penataan
sementara dalam
record center arsip
dinamis
Menyeleksi arsip
yang telah masuk
masa inaktif
Menyusun daftar
arsip inaktif yang
disimpan atau
dimusnahkan
Membuat BA dan
DPA yang akan
dimusnahkan atau
disimpan
Melakukan inisiasi
pemindahan arsip
inaktif
Menyimpan BA dan
DPA arsip
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 32
3.22 Peminjaman Arsip Divisi Regional
Staf SDM dan
Umum
Kepala
Departemen HE,
SDM dan Umum
Unit Pengolah
Melakukan inisiasi
pengelolaan
peminjaman arsip
Memberikan arahan
dan ditindak lanjuti
Menerima bon atau
lembar peminjaman
arsip
Mengisi bon atau
lembar peminjaman
arsip
Memeriksa
ketersediaan dan
penelusuran arsip
TersediaMenerima informasi
ketidaktersediaan
arsip
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
SetujuMemberi informasi
penolakan
peminjaman arsip
Menerima informasi
penolakan
peminjaman arsip
Melakukan
pencatatan
peminjaman arsip
Menyerahkan arsipMenerima arsip dan
menandatangani
bon atau lembar
peminjaman arsip
Menerima bon atau
lembar peminjaman
arsip sebagai bukti
tanda terima
peminjaman arsip
Melakukan
monitoring masa
peminjaman arsip
sesuai Menerbitkan surat
teguran
keterlambatan
pengembalian arsip
Mengembalikan
arsip yang dipinjam
Menyimpan
kembali arsip
Mengirimkan surat
teguran
Menerima surat
teguran
YaTidak
Tidak
TidakYa
Ya
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 33
3.23 Pemusnahan Arsip Inaktif Divisi Regional
Staf SDM dan
Umum
Kepala
Departemen HE,
SDM dan Umum
Kepala Divisi
Regional
Panitia Penilaian
dan Pemusnahan
ArsiparisKantor Cabang
Menerima surat
usulan
penghapusan dari
cabang
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Setuju
Melakukan
koordinasi
pelaksanaan
pembahasan
penilaian terhadap
daftar pertelaan
arsip yang
diusulkan musnah
Membuat surat
usulan
pemusnahan arsip
inaktif KC dan Divre
ke Kantor Pusat
Membuat laporan
daftar pertelaan
arsip yang
direkomendasikan
musnahSetuju
Menerima surat
Memeriksa dan
memberi paraf
Memeriksa dan
menandatangani
Setuju
Memberikan
disposisi
Melaksanakan
pemusnahan
Membuat berita
acara pemusnahan
arsip dan daftar
pertelaan arsip
yang dimusnahkan
Memeriksa,
menganalisa dan
memberi paraf
Setuju Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
SetujuMengirim laporan
dan berita acara
pemusnahan arsip
ke Kantor Pusat cq
Sesper
Mengirimkan
usulan
pemusnahan arsip
Menyusun DPA
arsip yang
diusulkan musnah
Divre dan KC
Melaksanakan
penilaian arsip
yang diusulkan
musnah dengan
cara meniliti daftar
arsip dan menilai
berdasarkan JRA &
nilai guna arsip
Mengirimkan ke
sesper
Menerima surat
persetujuan
pemusnahan
Setuju
Melakukan cek
fisik
Mengirim surat
persetujuan
pemusnahan
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Menerima disposisi
dan
menindaklanjuti
Menyiapkan BA
dan DPA
pemusnahan
Penataan Arsip Inaktif
Divisi Regional
Ya
Tidak
Tidak
Ya
Tidak
Ya
TidakYa
Ya
Tidak
Tidak
Ya
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 34
3.24 Penanganan Duka Cita Divisi Regional
Staf SDM dan
Umum
Kepala
Departemen HE,
SDM dan Umum
Menerima berita
duka cita
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Menyusun materi
duka cita
Memberikan
persetujuan
Setuju
Melakukan
pengumuman berita
duka cita
Melakukan kontak
dengan pihak
ketiga untuk
pengiriman
karangan bunga
Mengatur pejabat
yang akan melayat
Menyusun dan
mengatur
pemakaman
Menyiapkan
naskah sambutan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Membantu
persiapan dirumah
duka
Melakukan
konfirmasi dengan
fungsi keuangan
untuk persiapan
uang duka
Tidak
Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 35
3.25 Penanganan Surat Masuk Dan Perpindahan Surat di Unit Pengolah Divisi Regional
Arsiparis Staf Bidang Kepala BidangUnit Pengolah
Mengirimkan surat
ke unit kerja dan
Divisi Regional
Menerima surat
masuk
Mengecek daftar
surat masuk dan
menandatangani
tanda terima atau
kartu kendali
Menyimpan tanda
terima atau kartu
kendali
Memberikan lembar
disposisi
Menyampaikan
surat
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Mencatat disposisi
dan melakukan
scan surat masuk
Menindaklanjuti
disposisi
Pengelolaan Surat Masuk
Divisi Regional
Menerima surat
masuk dan
memberikan tanda
tangan pada tanda
terima
Mencatat dalam
agenda penerimaan
surat
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 36
3.26 Penataan Arsip Aktif Unit Pengolah Divisi Regional
Staf Bidang Kepala Bidang
Melakukan inisiasi
penataan arsip
Mempersiapkan
sarana arsip (folder,
sekat, filling
kabinet, dll)
Memilah dan
meneliti arsip
mengelompokkan
arsip
Memberkaskan
arsip kedalam
folder
Melakukan
klasifikasi arsip
Memberikan indeks
arsip
Menyusun dan
menyimpan arsip
kedalam filling
cabinet
Mendata dan
membuat daftar
arsip aktif yang
disimpan dalam
filling cabinet
Menyusun laporan
daftar arsip aktif
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Mengirimkan
laporan
Tidak
Ya
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 37
3.27 Penataan Arsip Inaktif Divisi Regional
Staf SDM dan
Umum
Kepala
Departemen HE,
SDM dan Umum
Melakukan inisiasi
penataan arsip
inaktif
Memberikan
disposisi dan
arahan
Mempersiapkan
sarana arsip (folder,
sekat, filling
kabinet, dll)
Memilah dan
meneliti arsip
inaktif sesuai
dengan jadwal
retensi arsip (RTA)
Mengelompokkan
arsip (disimpan
atau dimusnahkan)
Disimpan
Melakukan
pemberkasan arsip
kedalam folder
Melakukan
klasifikasi arsip
Memberikan indeks
arsip
Memasukan folder
yang berisi arsip
kedalam boks
Menempelkan label
pada boks
Menyusun boks
kedalam rak arsip
sesuai urutan dan
klasifikasi
Menempelkan label
pada rak
Membuat daftar
arsip inaktif yang
disimpan di Record
Center
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Mendokumentasika
n daftar arsip inaktif
Pemusnahan Arsip Inaktif
Divisi Regional
Tidak
Ya
Dimusnahkan
Ya
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 38
3.28 Penataan Arsip Vital Divisi Regional
Staf SDM dan
Umum
Kepala
Departemen HE,
SDM dan Umum
Kepala Divisi
Regional
Memeriksa
kesesuaian daftar
dengan fisik dan
memeriksa arsip
vital dan biasa
Mengelompokkan
atau
memberkaskan
arsip vital
Mengurutkan arsip
dalam folder sesuai
kode klasifikasi
Menuliskan judul
dan kode klasifikasi
atau dalam folder
Menyimpan arsip
vital dalam brankas
Membuat daftar
arsip vital dan
melaporkan
pengelolaan dan
penyimpanan arsip
vital
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Setuju Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Setuju
Memastikan
keamanan fisik dan
informasi arsip vital
sesuai dengan
ketentuan yang
berlaku
Ya
Tidak
YaTidak
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 39
3.29 Pencatatan Aset Divisi Regional
Panitia P2BJ Unit Kerja Staf SDM dan
Umum
Kepala
Departemen HE,
SDM dan Umum
Staf Keuangan
dan Perencanaan
Menyerahkan
barang yang
diterima dari vendor
berikut BA nya
Menerima barang
dari P2BJ
Membuat kodefikasi
aset sesuai
klasifikasinya dan unit
kerja yang
membutuhkan
Mencetak
kodefikasi dan
menempelkan
barcode aset
dengan kodefikasi
yang dibuat (kec.
tanah dan
bangunan)
Menyerahkan
barang kepada user
(unit kerja)
Menerima barang
Menerima daftar
mutasi
(penambahan) aset
Mengupdate daftar
inventaris ruangan
Menerima barang
Membuat tanda
terima
Menandatangani
tanda terima
barang
Mencetak DIR baru
Melihat daftar mutasi
aset
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 40
3.30 Penerimaan Kunjungan Divisi Regional
Pihak Eksternal Staf SDM dan
Umum
Kepala
Departemen HE,
SDM dan Umum
Kepala Divisi
Regional
Kantor Pusat
Memberikan surat
pemberitahuan dan
jadwal kunjungan
kerja
Menerima jadwal
kunjungan kerja
Melakukan
identifikasi kegiatan
dan jadwal
kunjungan
Melakukan
konfirmasi
Melaksanakan
pembahasan
bersama
Melaksanakan
pembahasan
bersama
Mempersiapkan
sarana dan
prasarana
Menerima laporan
Melakukan
dokumentasi
Membuat pelaporan Menerima laporan Memberikan
persetujuan
Melakukan inisiasi
penerimaan
kunjungan kerja
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 41
3.31 Penetapan Daftar Rekanan Terseleksi (DRT) Divisi Regional
Pihak Ketiga Panitia Seleksi Calon Rekanan Staf SDM dan
Umum
Kepala
Departemen HE,
SDM dan Umum
Kepala Divisi
Regional
Mendaftar menjadi
calon rekanan
Menyerahkan tugas
ke Tim
Menerima
Penugasan sebagai
panitia seleksi
Menerima dan
mendaftar perkenalan
perusahaan penyedia
barang atau jasa
Lulus
memberitahukan
kepada calon
rekanan
Peninjauan
Lapangan
Menetapkan DRT
Setuju
Menyeleksi calon
rekanan
Lulusmemberitahukan
kepada calon
rekanan
Menerima
pemberitahuan
melalui email
Mencetak daftar
DRT
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Mengirimkan
pemberitahuan
kelulusan kepada
calon vendor yang
lulus dalam DRT
Menerima
pemberitahuan
kelulusan kepada
calon vendor yang
lulus dalam DRT
Mendokumentasika
n sebagai arsip
Membuat
pengumuman di
papan
pengumuman atau
media elektronik
YaTidak
Tidak
Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 42
3.32 Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Lelang Prakualifikasi Divisi Regional
Pihak Ketiga Panitia Lelang Panitia Peneliti
Harga Pasar
Staf SDM dan
Umum
Kepala
Departemen HE,
SDM dan Umum
Kepala Divisi
Regional
Direksi
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Menyerahkan tugas
pengadaan melalui
proses lelangMenerima
penugasan,
melakukan
penelitian harga
pasar barang jasa
dan buat BA hasil
penilitian harga
pasar
Menyusun jadwal
dan menetapkan
rencana kerja dan
syarat-syarat
(RKS)
Menyampaikan BA
penelitian Harga
Pasar
Menerima BA
Penelitian Harga
Pasar dan
menyetujui harga
pasar
Menyusun HPS
Memeriksa
pekerjaan dan
memberi
persetujuan
Mengumumkan
rencana lelang
Menerima
pendaftaran calon
peserta lelang,
memberikan RKS
dan undangan
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Melakukan
pemeriksaan
pekerjaan dan
persetujuan
Melakukan evaluasi
biodata calon
peserta lelang
Setuju
Membuat laporan
gagal lelang
(apabila tidak
memenuhi
persyaratan)
Menetapkan BA
lelang biodata
(apabila memenuhi
persyaratan)
Mengumumkan
hasil evaluasi
biodata undangan
dan pengambilan
RKS
Menjelaskan RKS
(Aanwijzing)
Mengambil
dokumen lelang
(RKS)
Menerima BA
Aanwijzing
Mendistribusikan
BA Aanwijzing
Melakukan evaluasi
dan penilaian
proposal teknis
(apabila ada)
Memasukan
dokumen
penawaran dan
proposal teknis
(apabila ada)
Menerima dokumen
penawaran dan
proposal teknis
(apabila ada)
Membuka surat
penawaran harga
Membuat BA
pembukaan
penawaran harga
Melakukan
peninjauan
lapangan
Membuat BA
penetapan calon
pemenang
Membuat laporan
dan usulan calon
pemenang
Menerima laporan
dan menyetujui
usulan calon
pemenang
Menugaskan
pengumuman
pemenang lelang
Mengumumkan
pemenang lelang
Memberikan
kesempatan
sanggahan dan
jawaban sanggahan
(apabila ada)
Mengirim surat
pemenang lelang
Membuat konsep
SPK atau kontrak
Memeriksa kontrak
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
kontrak
Menerima surat
pemenang lelang
Menerima SPK
Kontrak
Jumlah peserta
>= 3
Pembukaan
penawaran
Memeriksa
keaslian dokumen
Lolos
Administrasi
>=2
Membuat BA
peninjauan
lapangan
Membuat konsep
surat penunjukan
pemenang lelang
Memeriksa surat
Memberikan
persetujuan
Memberikan
sanggahan (apabila
ada)
Menjawab
sanggahan
Menerima laporan
gagal lelang
Menerima
sanggahan
Tidak
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Ya
Ya
Tidak
Ya
Ya
Tidak
Tidak
Ya
>1 Milyar
>750 Juta s/d 1 Milyar
>=750 Juta s/d 1 Milyar
Tidak
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 43
3.33 Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Pemilihan Langsung Divisi Regional
Pihak Ketiga Panitia Peneliti
Harga Pasar
Panitia Pemilihan
Langsung
Staf SDM dan
Umum
Kepala
Departemen HE,
SDM dan Umum
Kepala Divisi
Regional
Memberikan
disposisi untuk
melakukan proses
pengadaan melalui
pemilihan langsung
Menerima
penugasan,
melakukan
penelitian harga
pasar barang jasa
dan buat BA hasil
penilitian harga
pasar
Menyampaikan BA
penelitian Harga
Pasar
Menerima tugas,
mempelajari
spesifikasi teknis,
plafon biaya dan
perkiraan harga
serta meneliti calon
rekanan Menerima BA
Penelitian Harga
Pasar dan
menyetujui harga
pasarMenyusun HPS
Melakukan
pemeriksaan
pekerjaan dan
persetujuan
Memberikan
disposisi
pembuatan SPPH
Memberikan
persetujuan
Membuat dan
mengirim SPPH ke
min. 3 calon
rekanan
Setuju
Menerima SPPH
dan Mengajukan
SPH
Menerima dan
membuka SPH
Membuat BA
pemilihan langsung
Negosiasi teknis
dan harga
Membuat BA
negosiasi teknis
dan harga
Membuat laporan Menerima laporan
dan data
Membuat umpan
balik ke unit yang
mengusulkan
Membuat konsep
surat penunjukan
pemenang,
membuat SPK atau
kontrak
Menyiapkan surat
penunjukan
pemenang,
membuat SPK atau
kontrak
Memeriksa dan
memberi paraf
Menandatangani
surat penunjukan
pemenang, SPK
atau Kontrak
Menyampaikan
Surat Penunjukan
Pemenang, SPK
atau Kontrak ke
Vendor
Menerima surat
penunjukan
pemenang, SPK
atau Kontrak
Setuju
Tidak
Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 44
3.34 Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Pengadaan Langsung (Apabila diperlukan ada perjanjian kerjasama) Divisi Regional
Pihak Ketiga Unit Kerja Staf SDM dan
Umum
Kepala
Departemen HE,
SDM dan Umum
Kepala Divisi
Regional
Mengirim surat
permintaan barang
Menerima surat
permintaan barang
Memberikan arahan
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Membuat surat
permintaan
penawaran harga
Melakukan
pemeriksaan
konsep surat
SetujuMembuat dan
mengirim SPPH
Menerima SPPH
Mengirim surat
penawaran harga
Menerima surat
penawaran
Melakukan
checklist terhadap
kelengkapan SPH
Lengkap Melakukan
negosiasi teknis
dan harga
Membuat BA
negosiasi teknis
dan harga
Membuat usulan
pemenang
Memberikan
persetujuan
Memberikan
perintah membuat
SPK atau Kontrak
Membuat konsep
SPK atau kontrak
Memeriksa dan
memberi paraf
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Menerima umpan
balik
Menandatangani
SPK
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 45
3.35 Pengadaan Langsung Dengan Seleksi Divisi Regional
Pihak Ketiga Unit Kerja Staf SDM dan
Umum
Kepala
Departemen HE,
SDM dan Umum
Kepala Divisi
Regional
Mengirim surat
permintaan barang
Menerima surat
permintaan barang
Memberikan arahan
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Membuat surat
penawaran harga
Memberikan
persetujuan
Membuat dan
mengirim SPPH
Menerima SPPH
Mengirim surat
penawaran harga
Menerima surat
penawaran
Melakukan
checklist terhadap
kelengkapan SPH
LengkapMenerima umpan
balik
Melakukan
negosiasi teknis
dan harga
Membuat BA
negosiasi teknis
dan harga
Menandatangani
SPK
Menandatangani
SPK
Membuat usulan
calon pemenang
dan menyampaikan
seluruh berkas
pengadaan
YaTidak
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 46
3.36 Pengadaan Langsung Divisi Regional
Unit Kerja Bidang Keuangan Staf SDM dan
Umum
Kepala
Departemen HE,
SDM dan Umum
Kepala Divisi
Regional
Mengirim surat
permintaan barang
Menerima surat
permintaan barang
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Melakukan
pengecekan
terhadap
kelengkapan
usulan pengadaan
Membuat surat
permohonan uang
muka
Melakukan
pemeriksaan
konsep surat
SetujuMengirim suratMenerima surat
Melakukan
verifikasi
Pencairan uang
muka
Melakukan
pembelian barang
Menerima uang
muka
Menyerahkan
barang
Membuat laporan
pertanggungjawaba
n uang muka
Melakukan
pemeriksaan
laporan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju
Mengirim laporanMenerima laporan
pertanggungjawaba
n uang muka
Menerima barang
Menandatangani
tanda terima
barang
Membuat tanda
terima
Ya
Tidak
YaTidak
Tidak
Ya
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 47
3.37 Pengajuan Tunjangan Cuti Besar Divisi Regional
Staf SDM dan
Umum
Kepala
Departemen HE,
SDM dan Umum
Staf Keuangan
dan Perencanaan
Kantor Cabang Kepala Divisi
Regional
Pegawai
Memeriksa
perhitungan daftar
tunjangan cuti
besar
Setuju
Memberikan paraf Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Mengirimkan surat
usulan tunjangan
cuti besar
Menerima berkas
Mengirimkan
usulan untuk
pembayaran
tunjangan cuti
besar
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Membuat surat
usulan tunjangan
cuti besar
Membuat surat
permohonan
tunjangan cuti
besar
Ya
Tidak
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 48
3.38 Pengajuan Tunjangan Cuti Tahunan Divisi Regional
Bank Pegawai Staf SDM dan
Umum
Kepala
Departemen HE,
SDM dan Umum
Kepala Divisi
Regional
Staf Keuangan
dan Perencanaan
Membuat surat
permohonan
tunjangan cuti
tahunan
Menerima surat Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pelaksanaan
Mengirim berkasMenerima berkas
Menerbitkan cekMenerima cekMelakukan
pencairan cek
Melakukan validasi
Melakukan
verifikasi
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Tidak
Tidak
Ya
Ya
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 49
3.39 Pengelolaan Absensi Divisi Regional
Staf Bidang Staf SDM dan
Umum
Kepala
Departemen HE,
SDM dan Umum
Membuat
rekapitulasi
absensi
(Kehadiran, SKPD,
Pelatihan, dll)
Menghitung jumlah
ketidakhadiran
pegawai
Membuat konsep
surat tentang
absensi pegawai
setiap bulannya
Melakukan
pemeriksaan
Menyetujui dan
menandatangani
surat
Mengirim suratMenerima surat
Memberitahukan ke
masing-masing
pegawai
Membuat surat
tanggapan apabila
terdapat
ketidaksesuaian
data
Menerima surat
Melakukan
crosscheck ulang
dan mencatat
kembali
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 50
3.40 Pengelolaan Arsip Aktif Divisi Regional
Unit Pengolah Staf SDM dan
Umum
Kepala
Departemen HE,
SDM dan Umum
Kepala Divisi
Regional
Mengirimkan
laporan
Melakukan inisiasi
pengelolaan arsip
Menerima laporan
daftar arsip aktif
secara berkala
Melakukan
rekapitulasi daftar
arsip aktif
Membuat surat
reminder atau
feedback penataan
arsip aktif
Memeriksa,
menganalisa dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Setuju
SetujuMengirimkan surat
reminder
pengelolaan arsip
aktif dan
melakukan
pembinaan
Menerima surat
reminder penataan
aktif dan
pembinaan
Tidak
Tidak
Ya
Ya
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 51
3.41 Pengelolaan Data Tunjangan Hari Raya (THR) Divisi Regional
Bank Pegawai Staf SDM dan
Umum
Kepala
Departemen HE,
SDM dan Umum
Kepala Divisi
Regional
Staf Keuangan
dan Perencanaan
Menerima SK
Direksi dan SE
tentang THR
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Mengumpulkan
data dan membuat
konsep THR
Melakukan
perhitungan THR
Print out daftar THR Melakukan
verifikasi data THR
Melakukan
pencetakan daftar
THR
Memeriksa
pekerjaan dan
memberi
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Mengirim dan
mengarsipkan
berkas pembayaran
THR
Menerima berkas
THR
Mencetak struk
THR dan
mendistribusikan
ke pegawai
Setuju
[Tidak]
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 52
3.42 Pengelolaan Inventory Divisi Regional
Unit Kerja Staf SDM dan
Umum
Kepala
Departemen HE,
SDM dan Umum
Kepala Divisi
Regional
Menerima barang
dari P2BJ
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Melakukan
pemeriksaan
kesesuaian jumlah
yang diterima
sesuai dengan
berita acara
Mencatat barang
yang diterima di
buku stok barang
Melakukan
penyimpanan
barang
Melakukan
pengecekan stok
barang
Melakukan
pengecekan
permohonan
permintaan ATK
Mendistribusikan
ATK sesuai dengan
permintaan
Menerima ATK
Menandatangani
tanda terima surat
Membuat laporan
tentang
ketersediaan ATK
di gudang
Membuat usulan
pengadaan apabila
stok habis
Melakukan
pemeriksaan
usulan
Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
disposisi
Menerima disposisi
untuk melakukan
proses pengadaan
ATK
TidakYa
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 53
3.43 Pengelolaan Issue atau Berita Divisi Regional
Unit Kerja Lain Staf Hubungan Eksternal Kepala
Departemen HE,
SDM dan Umum
Kepala Divisi
Regional
Mengumpulkan
berita berkaitan
dengan dengan
BPJS Kesehatan
Melakukan
identifikasi berita
yang memerlukan
penanganan publik
Perlu
tanggapan
Melakukan
dokumentasi
Perlukan
koordinasi
dengan unit
kerja lain
Menyusun draft
tanggapan
Menyampaikan
draft tanggapan
Menyusun draft
tanggapan
Melakukan
koordinasi dengan
unit terkait
Melakukan
pemeriksaan
pekerjaan dan
persetujuan
Setuju Melakukan
pemeriksaan
pekerjaan dan
persetujuan
Setuju
Menyampaikan
tanggapan ke
media terkait
(Tulisan atau
melakukan press
conference)
Melakukan
dokumentasi
Tidak Ya
Tidak
Ya
Tidak
Tidak
Ya
Ya
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 54
3.44 Pengelolaan lembur Divisi Regional
Unit Kerja Staf SDM dan
Umum
Kepala
Departemen HE,
SDM dan Umum
Kepala Divisi
Regional
Staf Keuangan
dan Perencanaan
Membuat
permohonan lembur
Menerima surat
permohonan lembur
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Menerima disposisi
dan
menindaklanjuti
Mengumpulkan
data lembur
(anggaran dan jam
lembur)
Memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan dengan
memberikan paraf
Setuju
SetujuMemberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pelaksanaan
Membuat surat
perintah lembur
Memberikan
persetujuan dengan
memberikan paraf
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
SetujuMengirimkan surat
perintah lembur
Menerima surat
perintah lembur
Melaksanakan
lembur
Membuat laporan
lembur
Menerima laporanMengirimkan
laporan
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Membuat data
absensi lembur
Membuat daftar
perhitungan uang
lembur dan
transportasi
Mengirimkan
perhitungan lembur
ke bidang
keuangan
Menerima berkas
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
YaTidak
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 55
3.45 Pengelolaan Ruang rapat Divisi regional
Staf SDM dan
Umum
Kepala
Departemen HE,
SDM dan Umum
Menerima surat
pemakaian ruang
rapat dan konsumsi
Mencatat jadwal
pemakaian ruang
rapat
Menyiapkan ruang
rapat (mengecek
AC, listrik, LCD,dll)
Melakukan
konfirmasi
pemakaian ruang
rapat
Menyiapkan
konsumsi rapat
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 56
3.46 Pengelolaan Surat Masuk Divisi Regional
Unit Pengolah Staf SDM dan
Umum
Kepala
Departemen HE,
SDM dan Umum
Pihak Eksternal Kantor Pusat,
Kantor Cabang
Menerima surat
masuk
Melakukan
pemilahan surat
masuk
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Mengarahkan surat
sesuai tujuannya
Melakukan
pencatatan atau input
kedalam agenda
Menyampaikan
surat ke unit kerja
disertai tanda
terima
Menerima surat
masuk dan
memberikan tanda
tangan pada tanda
terima
Mencetak KK dan ID
untuk dilampirkan
pada surat
Menyimpan tanda
terima atau
melakukan
dokumentasi
Mengirim surat
Mengirim surat
Melakukan inisiasi
penanganan surat
masuk
Memberikan arahan
dan ditindak lanjuti
Penanganan Surat Masuk
Dan Perpindahan Surat di
Unit Pengolah Divisi
Regional
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 57
3.47 Penghapusan Aktiva Tetap Barang Bergerak Karena Tidak Memberikan Manfaat Secara Ekonomis maupun Teknis Divisi Regional
Panitia
Penghapusan
Kantor Cabang Staf SDM dan
Umum
Kepala
Departemen HE,
SDM dan Umum
Kepala
Departemen
Keuangan dan
Perencanaan
Kepala Divisi
Regional
Kantor Pusat
Melakukan inisiasi
untuk membuat
surat usulan
penghapusan
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
membuat surat
usulan
penghapusan
Memeriksa
pekerjaan dan
memberi
persetujuan
Memeriksa
pekerjaan dan
memberi
persetujuan
Mengirim suratMenerima surat
usulan
penghapusan
Mengirim surat
usulan
penghapusan
Menerima usulan
penghapusan
Merekap usulan
Melakukan analisa
terhadap usulan
penghapusan
Memberikan
rekomendasi aktiva
tetap bergerak
yang akan
dihapuskan dan
membuat konsep
surat usulan
penghapusan
Memeriksa
pekerjaan dan
memberi
persetujuan
Memeriksa
pekerjaan dan
memberi
persetujuan
Memberikan
persetujuanMenerima usulan
penghapusan aktiva
tetap barang
bergerak
Proses persetujuan
kepada pejabat
berwenang sd.
terbit SK
penghapusan
Menerima SK
Direksi
penghapusan aktiva
tetap barang
bergerak
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Membuat konsep
SK panitia
penghapusan
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Memeriksa
pekerjaan dan
memberi
persetujuan
Memeriksa
pekerjaan dan
memberi
persetujuan
Mengirim SK
panitia
penghapusan
Menerima SK
panitia
penghapusan
Membuat taksiran
dan menyampaikan
usulan nilai limit
Membuat konsep
SK tentang harga
limit
Memeriksa
pekerjaan dan
memberi
persetujuan
Memeriksa
pekerjaan dan
memberi
persetujuan
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Menyampaikan SK
harga limit
Menerima SK
harga limit
Melaksanakan
penjualan aset
Membuat berita
acara
Menerima laporan
penghapusan aktiva
tetap barang
bergerak
Menerima laporan
penghapusan aktiva
tetap barang
bergerak
Menerima laporan
penghapusan aktiva
tetap barang
bergerak
Membuat konsep
laporan
Memeriksa
pekerjaan dan
memberi
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Memeriksa
pekerjaan dan
memberi
persetujuan
Mengirimkan
laporan
Menerima laporan
TidakTidakTidak
Ya Ya
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Tidak
Tidak Tidak Tidak
YaYa
Tidak
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 58
3.48 Penilaian Kualitas Barang dan Jasa Hasil Pengadaan Divisi Regional
Staf SDM dan
Umum
Kepala
Departemen HE,
SDM dan Umum
Kepala Divisi
Regional
Menerima laporan
P2BJ tentang
kualitas produk dan
ketepatan waktu
penyampaian
produk dari vendor
Melakukan inisiasi
penilaian kualitas
barang dan jasa
Melakukan analisa
laporan
Memberikan usulan
pengembangan
proses pengadaan
atau pemilihan
rekanan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Mengirimkan ke
Grup SDS dan
Umum
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 59
3.49 Penyediaan Tiket Pesawat Divisi Regional
Pihak Ketiga Pegawai Staf SDM dan
Umum
Kepala
Departemen HE,
SDM dan Umum
Mengirimkan surat
perjalanan dinas
dan permintaan
penyediaan tiket
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Melakukan
pencatatan
pemesanan tiket
Melakukan
konfirmasi ke travel
untuk pemesanan
tiket
Melakukan
pemesanan tiket
dari maskapai
penerbangan
Menerima
konfirmasi dan
menyampaikan
persetujuan
Menerima
konfirmasi dari
travel
Melakukan
konfirmasi dengan
unit kerja terkait
jadwal tiket
Melakukan kontak
dengan travel untuk
issued tiket
melakukan issued
tiket
Mengirimkan tiket Menerima tiket
Melakukan
pencatatan
penerimaan tiket
Mengirimkan tiketMenerima tiket
dengan
menandatangani
tanda terima tiket
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 60
3.50 Penyerahan atau Akuisisi Arsip Statis Divisi Regional
Staf SDM dan
Umum
Tim Akuisisi Arsip
Statis
Kepala
Departemen HE,
SDM dan Umum
Kepala Divisi
Regional
Direktur SDM dan
Umum
Kantor Arsip
Daerah
Membentuk dan
mengusulkan tim
akuisisi arsip statis
Memeriksa dan
memberi paraf
Setuju Memeriksa dan
menandatangani
Setuju
Melakukan
inventarisasi dan
membuat daftar
arsip statis
Menyelenggarakan
rapat pembahasan
akuisisi arsip statis
Mengusulkan
akuisisi arsip statis
Memeriksa dan
memberi paraf
Setuju Memeriksa dan
menandatangani
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Memeriksa dan
menyetujui usulan
akuisisi arsip statis
Menyelenggarakan
akuisisi arsip statis
Menerima akuisisi
arsip statis
Membuat berita
acara akuisisi arsip
statis
Membuat laporan
akuisisi arsip statis
Memeriksa dan
memberi paraf
Setuju Memeriksa dan
menandatangani
Setuju
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 61
3.51 Penyusunan Keputusan Divisi Regional
Unit Kerja Staf SDM dan
Umum
Analis Hukum Kepala
Departemen HE,
SDM dan Umum
Kepala Divisi
Regional
Meminta
penyusunan
keputusan Kepala
Divisi Regional
Menerima
permintaan
keputusan Kepala
Divre
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
arahan
Menyusun draft
Keputusan Kepala
Divre
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
SetujuMemberikan
penomoran
Keputusan Kepala
Divisi Regional
Mendistribusikan
keputusan Kepala
Divisi Regional
Tidak
TidakYa
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 62
3.52 Penyusunan Pendapat Hukum Divisi Regional
Analis HukumStaf SDM dan
Umum
Kepala
Departemen HE,
SDM dan Umum
Kepala Divisi
Regional
Unit Kerja
Mengajukan
permohonan
analisis dan
pendapat hukum
berdasarkan
disposisi Direktur
teknis
masing-masing unit
kerja
Mencatat surat
masuk
Melakukan Due
Diligence legal dan
menyusun
pendapat hukum
Memberikan
disposisi dan
arahan
Memeriksa dan
menyetujui
Memberikan
catatan dan
disposisi pada
pendapat hukum
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Melakukan
finalisasi pendapat
hukum dan
menyusun surat
pengantar
penyampaian
pendapat hukum
Setuju
Menyetujui dan
menandatangani
surat
Mendistribusikan
surat pengantar
serta pendapat
hukum
Setuju
Menerima surat
pengantar dan
pendapat hukum
Menerima surat
pengantar dan
pendapat hukum
Mendokumentasika
n sebagai arsip
Ya
Tidak
Ya
Tidak
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 63
3.53 Penyusunan Perjanjian Kerjasama Divisi Regional
Unit Kerja Staf SDM dan
Umum
Kepala
Departemen HE,
SDM dan Umum
Kepala Divisi
Regional
Pihak Ketiga Analis Hukum
Mengajukan
permintaan PKS
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Mengajukan
permintaan PKS
Menerima
permintaan
Melakukan telaah,
menindaklanjuti
dan memeriksa
kelengkapan
analisa materi
hukum
Memberikan
disposisi dan
arahan
Memberikan data
PKS
Membuat konsep
PKS
Melakukan analisa
konsep PKS
Menyusun draft
PKS
Membuat nett PKS
Setuju
Memeriksa dan
memberi paraf
Setuju
Menerima PKS Mendistribusikan
PKS
Menerima PKS
Mendokumentasika
n sebagai arsip
Menandatangani
PKS
Menyusun draft
konsep verbal PKS
Memeriksa draft
konsep verbal PKS
Memeriksa draft
konsep verbal PKS
Memeriksa draft
konsep verbal PKS
Ya
Tidak
YaTidak
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 64
3.54 Penyusunan Surat Keluar Dan Akseptasi Divisi Regional
Unit Kerja Staf SDM dan
Umum
Kepala
Departemen HE,
SDM dan Umum
Kepala Divisi
Regional
Menerima disposisi
dan menjawab
surat
Membuat konsep
verbal surat keluar
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Setuju
Memberikan
disposisi
Memberikan
disposisi agar KV
diakseptasi
Melaksanakan
akseptasi
Menerima
akseptasi
Membuat net surat
keluar
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Memberi nomor
surat dan stempel
Membuat label
alamat surat pada
amplop
Mengirim surat
Menerima masukan
Setuju
Setuju
Melakukan inisiasi
penyusunan surat
keluar
Ya
Tidak
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 65
3.55 Perawatan Arsip Aktif Divisi Regional
Unit Pengolah Staf SDM dan
Umum
Kepala
Departemen HE,
SDM dan Umum
Melakukan
pemeriksaan
kondisi arsip
Melakukan
penataan ulang
(bila diperlukan)
Melakukan
pembersihan arsip
(bila diperlukan)
Membuat surat
atau laporan
kondisi arsip
apabila terdapat
kebutuhan tindakan
arsip
Menyampaikan
surat atau laporan
kondisi arsip
Menindaklanjuti
usulan unit
pengolah
Menerima surat
atau laporan
kondisi arsip
Memberikan
disposisi dan
arahan
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 66
3.56 Perawatan Arsip Inaktif Divisi Regional
Staf SDM dan
Umum
Kepala
Departemen HE,
SDM dan Umum
Kepala Divisi
Regional
Melakukan
pemeriksaan arsip
inaktif
Melakukan analisa
terhadap informasi
yang diperoleh dari
hasil pemeriksaan
Memberikan
rekomendasi dan
mengusulkan
tindakan
pemeliharaan arsip
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju
Melakukan
tindakan
pemeliharaan arsip
sesuai dengan
persetujuan dan
rekomendasi
Melakukan
pembersihan arsip
(bila diperlukan)
Melakukan
penataan ulang
(bila diperlukan)
Melakukan
preservasi (bila
diperlukan)
Melakukan
fumigasi (bila
diperlukan)
Melakukan
pengamanan arsip
dengan
memperhatikan
aspek keamanan
baik fisik maupun
informasi
Melaporkan
tindakan
pemeliharaan arsip
Memeriksa dan
memberi paraf
Setuju
Mendokumentasika
n laporan
Memeriksa dan
menandatangani
YaTidak
Ya
YaTidak
Tidak
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 67
3.57 Perencanaan, Pembinaan dan Penilaian Kinerja Pegawai Divisi Regional
Pegawai Kepala Bidang Kepala Divisi
Regional
Direktur Teknis Grup MSDM
Mengisi
perencanaan
kinerja pegawai
melalui aplikasi
Asterix HCIS
Melakukan review
perencanaan
kinerja pegawai
(untuk staf)
Melakukan review
perencanaan
kinerja pegawai
(untuk Kepala
Bidang atau Kepala
Cabang)
Melakukan review
perencanaan
kinerja pegawai
(untuk Kepala
Divre)
Memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Mengisi
pencapaian kinerja
pegawai secara
periodik melalui
aplikasi Asterix
HCIS
Memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Melakukan
pembinaan dan
coaching dan
counseling
Melakukan
pembinaan dan
coaching dan
counseling
Melakukan
pembinaan dan
coaching dan
counseling
Mengisi hasil
kinerja sesuai
dengan
perencanaan
kinerja
Melakukan
kesepakatan offline
antara atasan
langsung dan
bawahan
Memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Melakukan review
pencapaian kinerja
terakhir pegawai
(untuk staf)
Melakukan
penilaian multirater
Melakukan review
pencapaian kinerja
terakhir pegawai
(untuk Kepala
Bidang atau Kepala
Cabang)
Melakukan review
pencapaian kinerja
terakhir pegawai
(untuk Kepala
Divre)
Melakukan
kalkulasi penilaian
kinerja
Evaluasi Penilaian Kinerja
Pegawai
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 68
3.58 Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa Divisi Regional
Unit Kerja Staf SDM dan
Umum
Kepala
Departemen HE,
SDM dan Umum
DireksiKepala Divisi
Regional
Membuat surat
usulan pengadaan
Menerima surat
Meneliti
kesesuaian berkas
dari aspek
administrasi,
ketersediaan
anggaran,
kesesuaian
pembebanan dan
spesifikasi barang
dan jasa
Memeriksa dan
memberi paraf
Membuat umpan
Balik
Menerima umpan
balik
Menetapkan
metode pengadaan
dan membuat
permohonan
persetujuan
Memproses
persiapan
pengadaan sesuai
metode yang
ditetapkan
Meneliti proses
persiapan
pengadaan
Memberikan
persetujuan
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
persetujuan
Setuju
sesuai
Lengkap
Ya
s.d Rp. 1 M
> Rp. 1 M
Tidak
Ya
Tidak
Tidak
Ya
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 69
3.59 Press Release Divisi Regional
Staf Hubungan
Eksternal
Kepala Departemen
HE, SDM dan Umum
Kepala Divisi
Regional
Melakukan
pengumpulan data
dan informasi
Membuat draft
press release
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Setuju
SetujuMelaksanakan
press release
Ya
Tidak
YaTidak
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 70
3.60 Rekonsiliasi Data Aset Divisi Regional
Staf Keuangan
dan Perencanaan
Staf SDM dan
Umum
Kepala
Departemen HE,
SDM dan Umum
Kepala Divisi
Regional
Melakukan inisiasi
rekonsiliasi data
aset
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Menyiapkan data
aset terakhir
Melakukan
perbandingan dan
penyesuaian data
aset antara bid.
umum dan bid.
keuangan
Membuat konsep
berita acara
rekonsiliasi data
aset
Melakukan
pemeriksaan
pekerjaan dan
persetujuan
SetujuMenyampaikan
berita acara
sebagai laporan
Menerima laporan
Tidak
Ya
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 71
3.61 Rekrutmen Pegawai Divisi Regional
Tim Rekrutmen Staf SDM dan
Umum
Analis SDM Kepala
Departemen HE,
SDM dan Umum
Kepala Divisi
Regional
Grup MSDM
Melakukan inisiasi
untuk
melaksanakan
rekrutmen TKWT
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pelaksanaan
Mengumpulkan
data dan informasi
terkait kebutuhan
SDM TKWT
Membuat telaahan
usulan pemenuhan
kebutuhan TKWT
Memeriksa dan
menyetujui
Memberikan
persetujuan
Membuat surat
usulan kebutuhan
SDM
Memeriksa dan
menyetujui
Memberikan
persetujuan
Mengirim surat
usulan kebutuhan
SDM ke Grup SDM
Kantor Pusat
Menerima usulan
Menindaklanjuti
dan memberikan
arahan
Menyusun SK Tim
Rekrutmen dan
Juknis
Pelaksanaan
Memeriksa dan
menyetujui
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Menerima SK Tim
Rekrutmen
Mendistribusikan
SK Tim
Menyiapkan
pengumuman
rekrutmen untuk
media
Memeriksa dan
menyetujui
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Melakukan
pengumuman ke
media
Menerima berkas
lamaran
Melakukan seleksi
administrasi
Membuat telaahan
jumlah pelamar
yang akan
mengikuti seleksi
Memeriksa dan
menyetujui
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Melaksanakan
tahapan seleksi
Membuat laporan
hasil seleksi dan
merekomendasikan
peserta yang lulus
seleksi
Memeriksa dan
menyetujui
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Membuat
pengumuman
peserta yang lulus
seleksi
Menyiapkan
kontrak kerja
Membuat laporan
hasil rekrutmen
secara keseluruhan
Memeriksa dan
menyetujui
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Menyetujui usulan
kebutuhan SDM
Melakukan
dokumentasi
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 72
3.62 Swakelola Divisi Regional
Unit Kerja Staf SDM dan
Umum
Kepala
Departemen HE,
SDM dan Umum
Kepala Divisi
Regional
Mengirim surat
permintaan barang
Menerima surat
permintaan barang
Memberikan arahan
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Membuat usulan
kegiatan dan biaya
swakelola
Melakukan
pemeriksaan
usulan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Tidak
Ya
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 73
3.63 Upacara Divisi Regional
Unit Kerja Staf SDM dan
Umum
Kepala
Departemen HE,
SDM dan Umum
Kepala Divisi
Regional
Melakukan inisiasi
pelaksanaan
upacara
Menindaklanjuti
disposisi
Membuat undangan
untuk upacara
Memeriksa dan
memberikan paraf
undangan
Memeriksa dan
menandatangani
Setuju
Mengirimkan
undangan
Menerima
undangan upacara
Memeriksa sarana
dan prasarana
upacara
Membuat konsep
sambutan upacara
Memeriksa dan
memberikan paraf
pada konsep
sambutan upacara
Setuju Memeriksa dan
menandatangani
Memberikan
disposisi
Menindaklanjuti
disposisi
Pelaksanaan
upacara
Membuat laporan
dan dokumentasi
kegiatan
Tidak
Ya
Tidak Ya
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 74
3.64 Usulan Penghapusan Aktiva Tetap Barang Bergerak Karena Force Majeur & Hilang Divisi Regional
Staf SDM dan Umum Kepala Departemen
HE, SDM dan Umum
Kepala Divisi
Regional
Unit Kerja
Melakukan inisiasi
usulan
penghapusan aktiva
Membuat surat
permintaan
penghapusan aktiva
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju
Mengirimkan surat
usulan
penghapusan
Menerima surat
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Mengirimkan ke
Grup SDS dan
Umum
Tidak
Tidak
Ya
Ya
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 75
4 Departemen Keuangan Dan Perencanaan
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 76
4.1 Laporan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Bulanan dan Tahunan) Divisi Regional
Staf Keuangan
dan Perencanaan
Kepala
Departemen
Keuangan dan
Perencanaan
Kepala Divisi
Regional
Mengumpulkan
berkas dan data
SPT
Melakukan
rekapitulasi atas
pembayaran pajak
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Menyampaikan
rekap divre atau
rekap kc ke kantor
pusat
Tidak
Tidak
Ya
Ya
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 77
4.2 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (Wajib Pungut) Divisi Regional
Kantor Pelayanan
Pajak
Kasir Staf Keuangan
dan Perencanaan
Kepala
Departemen
Keuangan dan
Perencanaan
Menerima asli SSP
yang telah memiliki
NTPN
Menyerahkan asli
SSP yang telah
memiliki NTPN
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Menyerahkan SPT
ke Kantor Pajak
Menerima dan
memeriksa
kelengkapan SPT
Memberikan bukti
surat yang
menyatakan SPT
telah diterima
Menerima surat
bukti penerimaan
SPT
Mendokumentasika
n sebagai arsip
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 78
4.3 Pelaporan PPh masa Pasal 21 (Pegawai) Divisi Regional
Kantor Pelayanan
Pajak
Kasir Staf Keuangan
dan Perencanaan
Kepala
Departemen
Keuangan dan
Perencanaan
Menerima asli SSP
yang telah memiliki
NTPN
Menyerahkan asli
SSP yang telah
memiliki NTPN
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Menyerahkan SPT
ke Kantor Pajak
Menerima dan
memeriksa
kelengkapan SPT
Memberikan bukti
surat yang
menyatakan SPT
telah diterima
Menerima surat
bukti penerimaan
SPT
Mendokumentasika
n sebagai arsip
Membuat laporan
via e-spt
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 79
4.4 Pelaporan PPh pasal 23 Divisi Regional
Kantor Pelayanan
Pajak
Kasir Staf Keuangan
dan Perencanaan
Kepala
Departemen
Keuangan dan
Perencanaan
Menerima asli SSP
yang telah memiliki
NTPN
Menyerahkan asli
SSP yang telah
memiliki NTPN
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Menyerahkan SPT
ke Kantor Pajak
Menerima dan
memeriksa
kelengkapan SPT
Memberikan bukti
surat yang
menyatakan SPT
telah diterima
Menerima surat
bukti penerimaan
SPT
Mendokumentasika
n sebagai arsip
Membuat laporan
via e-spt
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 80
4.5 Pelaporan PPh Pasal 4 ayat 2 Divisi Regional
Kantor Pelayanan
Pajak
Kasir Staf Keuangan
dan Perencanaan
Kepala
Departemen
Keuangan dan
Perencanaan
Menerima asli SSP
yang telah memiliki
NTPN
Menyerahkan asli
SSP yang telah
memiliki NTPN
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Menyerahkan SPT
ke Kantor Pajak
Menerima dan
memeriksa
kelengkapan SPT
Memberikan bukti
surat yang
menyatakan SPT
telah diterima
Menerima surat
bukti penerimaan
SPT
Mendokumentasika
n sebagai arsip
Membuat laporan
via e-spt
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 81
4.6 Pembayaran Dengan Bilyet Giro (BG) Divisi Regional
Bank Kasir Kepala
Departemen
Keuangan dan
Perencanaan
Kepala Divisi
Regional
Staf Keuangan
dan Perencanaan
Menerima berkas
yang telah
diverifikasi
Mencatat pada
buku register BG
Mencatat pada
buku catatan bank
Menerbitkan BG Menandatangani
BG
Menandatangani
BG
Menerima BG Menyampaikan BG
ke bank
Menerima bukti
transfer dari bank
Menyampaikan
berkas
Menerima berkas
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 82
4.7 Pembayaran dengan Cek Divisi Regional
Pihak yang
berkepentingan
Staf Keuangan
dan Perencanaan
Kasir Kepala
Departemen
Keuangan dan
Perencanaan
Kepala Divisi
Regional
Menerima berkas
yang telah
diverifikasi
Mencatat pada
buku register cek
Mencatat pada
buku catatan bank
Menerbitkan cek Menandatangani
cek
Menandatangani
cek
Menyampaikan cek
kepada pihak yang
berhak
Menerima cek
Menyampaikan
berkas pembayaran
Menerima berkas
pembayaran
Menerima tanda
terima cek
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 83
4.8 Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (Wajib Pungut) Divisi Regional
Bank Persepsi Kasir Kepala
Departemen
Keuangan dan
Perencanaan
Mengirimkan ke
Bank persepsi
Menerima dokumen
dan surat perintah
bayar
Menerima laporan
Menerbitkan Bilyet
Giro atau Cek
Menerima bilyet
giro dan surat
perintah bayar
Mengirimkan SSP
yang telah memiliki
nomor transaksi
penerimaan negara
(NTPN)
Menerima bukti
penerimaan negara
SSP yang telah
dilegalisasi oleh
bank yang ber
NTPN
Melakukan
penyetoran ke kas
negara
Membuat salinan
surat setoran pajak
yang telah memiliki
NTPN
Menyerahkan asli
SSP yang telah
memiliki NTPN
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 84
4.9 Pembayaran Pajak PPh masa Pasal 21 (pegawai) Divisi Regional
Kasir Kepala
Departemen
Keuangan dan
Perencanaan
Bank Persepsi Kepala Divisi
Regional
Mengirimkan ke
Bank persepsi
Menerima dokumen
dan surat perintah
bayar
Menerima laporan
Menerbitkan Bilyet
Giro atau Cek
Menerima bilyet
giro dan surat
perintah bayar
Mengirimkan SSP
yang telah memiliki
nomor transaksi
penerimaan negara
(NTPN)
Menerima bukti
penerimaan negara
SSP yang telah
dilegalisasi oleh
bank yang ber
NTPN
Melakukan
penyetoran ke kas
negara
Membuat salinan
surat setoran pajak
yang telah memiliki
NTPN
Menyerahkan asli
SSP yang telah
memiliki NTPN
Penyusunan Laporan PPh masa pasal 21
(Pegawai) Divisi Regional
Pelaporan PPh masa Pasal
21 (Pegawai) Divisi
Regional
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 85
4.10 Pembayaran PPh pasal 23 Divisi Regional
Bank Persepsi Kasir Kepala
Departemen
Keuangan dan
Perencanaan
Mengirimkan ke
Bank persepsi
Menerima dokumen
dan surat perintah
bayar
Menerima laporan
Menerbitkan Bilyet
Giro atau Cek
Menerima bilyet
giro dan surat
perintah bayar
Mengirimkan SSP
yang telah memiliki
nomor transaksi
penerimaan negara
(NTPN)
Menerima bukti
penerimaan negara
SSP yang telah
dilegalisasi oleh
bank yang ber
NTPN
Melakukan
penyetoran ke kas
negara
Membuat salinan
surat setoran pajak
yang telah memiliki
NTPN
Menyerahkan asli
SSP yang telah
memiliki NTPN
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 86
4.11 Pembayaran PPh Pasal 4 ayat 2 Divisi Regional
Bank Persepsi Kasir Kepala
Departemen
Keuangan dan
Perencanaan
Mengirimkan ke
Bank persepsi
Menerima dokumen
dan surat perintah
bayar
Menerima laporan
Menerbitkan Bilyet
Giro atau Cek
Menerima bilyet
giro dan surat
perintah bayar
Mengirimkan SSP
yang telah memiliki
nomor transaksi
penerimaan negara
(NTPN)
Menerima bukti
penerimaan negara
SSP yang telah
dilegalisasi oleh
bank yang ber
NTPN
Melakukan
penyetoran ke kas
negara
Membuat salinan
surat setoran pajak
yang telah memiliki
NTPN
Menyerahkan asli
SSP yang telah
memiliki NTPN
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 87
4.12 Pembayaran Tunai Divisi Regional
Kasir Staf Keuangan
dan Perencanaan
Unit Kerja
Menerima berkas
yang telah
diverifikasi
Menghitung jumlah
yang akan dibayar
Melakukan
pembayaran tunai
Memberikan bukti
pembayaran
Mencatat pada
buku catatan kas
Menyampaikan
berkas
Menerima berkas
dan bukti
pembayaran
Menerima
pembayaran
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 88
4.13 Pembukuan Transaksi Harian Intern Divisi Regional
Staf Keuangan
dan Perencanaan
Kepala
Departemen
Keuangan dan
Perencanaan
Kasir
Menerima dan
memeriksa
kelengkapan
berkas
Melakukan
pencatatan transaksi
(entri data) melalui
aplikasi
Melakukan approval
(melalui aplikasi)
Mencetak voucher
Menandatangani
voucher
Menandatangani
voucher
Mencetak buku
kas, bank,
memorial
Menandatangani
buku harian kas,
bank, memorial
Menandatangani
buku harian kas,
bank, memorial
Membuat buku
bantu kas, bank
atau memorial
Melakukan
verifikasi
Melakukan
verifikasi
administrasi dan
pembayaran
Melakukan
pembayaran
Melakukan
dokumentasi
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 89
4.14 Pemungutan Pajak Eksternal Divisi Regional
Staf Keuangan
dan Perencanaan
Kasir Kepala
Departemen
Keuangan dan
Perencanaan
Kepala Divisi
Regional
Memotong dan
Memungut pajak
pada saat
pembayaran
penghasilan
pegawai
Menyusun daftar
pemotongan dan
pemungutan jasa
pegawai
Membuat bukti
potong pajak
Memeriksa dan
memberi paraf
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Menerima
penetapan objek
pajak
Menyerahkan ke
pihak eksternal
Ya
Tidak
Tidak Ya
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 90
4.15 Pemungutan Pajak Internal Divisi Regional
Kasir Staf Keuangan
dan Perencanaan
Kepala
Departemen
Keuangan dan
Perencanaan
Kepala Divisi
Regional
Memotong dan
Memungut pajak
pada saat
pembayaran
penghasilan
pegawai
Menyusun daftar
pemotongan dan
pemungutan jasa
pegawai
Membuat bukti
potong pajak
Memeriksa dan
memberi paraf
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Menyampaikan ke
masing-masing
pegawai
Menerima
penetapan objek
pajak
Tidak
Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 91
4.16 Penerimaan Melalui Rekening Bank Divisi Regional
Kasir Staf Keuangan
dan Perencanaan
Menerima informasi
penerimaan bank
Memeriksa dan
mencocokkan
transaksi bank
dengan yang
seharusnya
diterima melalui
CMS
Memberikan bukti
penerimaan
Mencatat pada
buku catatan bank
Menyampaikan
bukti penerimaan
Menerima bukti
penerimaan
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 92
4.17 Penerimaan Tunai Divisi Regional
KasirUnit Kerja Staf Keuangan
dan Perencanaan
Menerima
pengembalian uang
tunai dan kwitansi
pengembalian
Memeriksa nilai
yang seharusnya
diterima
Menghitung uang
tunai
Memberikan bukti
penerimaan
Mencatat pada
buku catatan kas
Menyampaikan
berkas pembayaran
Melakukan
verifikasi berkas
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 93
4.18 Penetapan Objek Pajak Eksternal Divisi Regional
Staf Keuangan
dan Perencanaan
Kepala
Departemen
Keuangan dan
Perencanaan
Unit Kerja
Melakukan analisa
PPh 21, PPh pasal
4 ayat 2, PPh 23,
PPN
Menetapkan objek
pajak
Menyetujui dan
menetapkan objek
pajak pada lembar
verifikasi
Melakukan
verifikasi dokumen
Menyerahkan
dokumen
pembayaran
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 94
4.19 Penetapan Objek Pajak Internal Divisi Regional
Staf Keuangan
dan Perencanaan
Kepala
Departemen
Keuangan dan
Perencanaan
Unit Kerja
Melakukan analisa
PPh 21
Menetapkan objek
pajak
Menyerahkan
dokumen
pembayaran
Melakukan
verifikasi dokumen
Menyetujui dan
menetapkan objek
pajak pada lembar
verifikasi
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 95
4.20 Pengembalian Tunai Divisi Regional
Kasir Kepala
Departemen
Keuangan dan
Perencanaan
Menerima
pengembalian uang
tunai
Memeriksa nilai
yang seharusnya
diterima
Menghitung uang
tunai
Memberikan bukti
penerimaan
Mencatat pada
buku catatan kasir
Menyampaikan
bukti penerimaan
ke fungsi akuntansi
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Tidak
Ya
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 96
4.21 Pengisian Kas Divisi Regional
KasirBank Kepala
Departemen
Keuangan dan
Perencanaan
Kepala Divisi
Regional
Menghitung saldo
harian
Menghitung
kebutuhan harian
Mengajukan surat
permintaan
pengisian kas
Memeriksa dan
memberi paraf
Memberikan
persetujuan
Setuju
Menyiapkan cek Menandatangani
cek
Menandatangani
cek
Menerima cekMelakukan
pencairan cek
Menerima uang
tunai pengisian kas
Mencatat pada
buku catatan kas
Setuju
Ya
Tidak
Tidak Ya
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 97
4.22 Penutupan Kas Divisi Regional
Bank Kasir Kepala
Departemen
Keuangan dan
Perencanaan
Staf Keuangan
dan Perencanaan
Kepala Divisi
Regional
Mencocokkan
saldo fisik
Membuat register
penutupan kas
Menandatangani
register penutupan
kas
Menandatangani
register penutupan
kas
Mengetahui dan
menandatangani
register penutupan
kas
Mencocokkan
saldo buku kas
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 98
4.23 Penyediaan Dana Operasional Divisi Regional dan Kantor Cabang
Staf Manajemen
Kas
Analis
Manajemen Kas
Kepala
Departemen
Manajemen Kas
Kepala Grup
Keuangan
Kantor Cabang Divisi RegionalBank
Mengirimkan
kebutuhan dana
operasional
Mengirimkan
kebutuhan dana
operasional
Menerima cash
forecasting dari
Divre dan KC
Melakukan analisa
kebutuhan dana
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju
Membuat surat
limit penggunaan
dana Divre dan KC
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
SetujuMenyampaikan
surat limit
penggunaan dana
ke Bank
Melakukan
monitoring dan
evaluasi
pemanfaatan dana
Melakukan
rekapitulasi Cash
Forcasting
Membuat absensi
cash forecasting
Menerima surat
limit penggunaan
dana
Melakukan setting
limit dana per Divre
atau KC
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Tidak
Tidak
Ya
Ya
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 99
4.24 Penyimpanan Cash On Hand Divisi Regional
Kasir Kepala
Departemen
Keuangan dan
Perencanaan
Menerima uang
tunai
Menghitung uang
yang ada
Mencatat pada
buku catatan kas
Melakukan cash
opname
Menyimpan uang
cash dalam
brankas
Melakukan
monitoring
pelaksanaan cash
opname
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 100
4.25 Penyimpanan di Bank (Setoran Kelebihan Kas) Divisi Regional
Kasir Kepala
Departemen
Keuangan dan
Perencanaan
Staf Keuangan
dan Perencanaan
Bank
Melakukan analisa
terhadap saldo kas
Mengisi slip
setoran bank
sesuai rekening
program
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
SetujuMencatat pada
buku catatan bank
Melakukan setoran
ke Bank
Menerima bukti
setoran dari bank
Menyampaikan
bukti setoran
Menerima bukti
setoran
Menerima setoran
Memberikan bukti
setoran
Tidak
Ya
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 101
4.26 Penyusunan Cash Budget Divisi Regional
Kasir Kepala
Departemen
Keuangan dan
Perencanaan
Kepala Divisi
Regional
Kantor Pusat
Menghitung saldo
kas, bank, deposito
Menghitung
proyeksi
penerimaan dalam
sebulan
Menghitung
proyeksi
pengeluaran
kebutuhan dana
dalam sebulan
Memeriksa
proyeksi kebutuhan
dana dalam
sebulan
Setuju
Menyusun konsep
usulan cash budget
Memeriksa konsep
usulan cash budget
Setuju Memeriksa konsep
usulan cash budget
Mengirim cash
budget
Menerima cash
budget
Tidak
Ya
Tidak Ya
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 102
4.27 Penyusunan Laporan Aset Tetap Divisi Regional
Staf Keuangan
dan Perencanaan
Kepala
Departemen
Keuangan dan
Perencanaan
Kepala Divisi
Regional
Menyusun data
aset tetap
Melakukan
perhitungan
penyusutan
Melakukan entry data
beban dan akumulasi
penyusutan
Melakukan
persetujuan
Melakukan
persetujuan
Mencetak bukti
memorial
Memeriksa dan
menandatangani
Membuat daftar
aset tetap
Memeriksa dan
menandatangani
Memeriksa dan
menandatangani
Menyampaikan ke
kantor pusat
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 103
4.28 Penyusunan Laporan Inventarisasi Kekayaan dan Kewajiban Tahunan Divisi Regional
Staf Keuangan
dan Perencanaan
Kepala
Departemen
Keuangan dan
Perencanaan
Kepala Divisi
Regional
Tim Penyusunan
Laporan Inv.
Kekayaan dan
Kewajiban Tahunan
Staf SDM dan
Umum
Mendistribusikan
pos-pos neraca ke
anggota tim
Menerima pos-pos
neraca
Mencocokkan
pos-pos neraca
dengan fisik dan
atau dokumen yang
ada
Membuat berita
acara inventarisasi
kekayaan dan
kewajiban tahunan
Menandatangani
berita acara
Menyusun laporan
inventarisasi
kekayaan dan
kewajiban tahunan
sesuai sistematika
Menandatangani
laporan
Menandatangani
laporan
Menerima dan
memverifikasi
inventarisasi
kekayaan dan
kewajiban
Merekap lampiran
uraian penjelasan
pos-pos neraca
Meminta
kelengkapan
berkas
Memberikan tugas
kepada tim
Mengirimkan
laporan ke kantor
pusat
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 104
4.29 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Divisi Regional
Staf Keuangan dan
Perencanaan
Kepala
Departemen
Keuangan dan
Perencanaan
Kepala Divisi
Regional
Kasir
Mencetak
rekapitulasi slip
jurnal
Mencetak neraca
saldo gabungan
Melakukan
verifikasi neraca
saldo
Memeriksa dan
menandatangani
neraca saldo
Mencetak ikhtisar
keuangan
Memeriksa dan
menandatangani
ikhtisar keuangan
Memeriksa dan
memberikan paraf
ikhtisar keuangan
Memeriksa dan
menandatangani
ikhtisar keuangan
Mencetak buku besar
Mencetak arus kas
Memeriksa dan
memberi paraf buku
besar
Memeriksa dan
menandatangani
buku besar
Memeriksa dan
menandatangani
arus kas
Memeriksa dan
menandatangani
arus kas
Rekonsiliasi bank
Memeriksa dan
memberika paraf
rekonsiliasi bank
Memeriksa dan
menandatangani
rekonsiliasi bank
Memeriksa dan
menandatangani
rekonsiliasi bank
Register penutupan
kas
Menandatangani
register penutupan
kas
Menandatangani
register penutupan
kas
Memeriksa dan
menandatangani
rekapitulasi slip
jurnal
Menandatangani
slip jurnal
Menandatangani
neraca saldo
Menandatangani
register penutupan
kas
Melakukan
dokumentasi
Mencetak bukti
kas, bank,
memorial
Menandatangani
bukti kas, bank,
memorial
Mencetak buku
kas, bank, dan
memorial
Memeriksa dan
menandatangani
buku kas, bank,
memorial
Menandatangani
bukti kas, bank,
memorial
Menandatangani
buku kas, bank,
memorial
Menyampaikan ke
kantor pusat
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 105
4.30 Penyusunan Laporan Keuangan Divisi Regional Tahunan
Staf Keuangan
dan Perencanaan
Kepala
Departemen
Keuangan dan
Perencanaan
Kepala Divisi
Regional
Mencetak ikhtisar
keuangan
Mencetak
rekapitulasi slip
jurnal
Mencetak neraca
saldo gabungan
Memeriksa dan
menandatangani
rekapitulasi slip
jurnal
Menandatangani
slip jurnal
Melakukan
verifikasi neraca
saldo
Menandatangani
neraca saldo
Memeriksa dan
menandatangani
neraca saldo
Menandatangani
neraca saldo
Mencetak ikhtisar
keuangan
Memeriksa dan
menandatangani
ikhtisar keuangan
Menandatangani
ikhtisar keuangan
Menandatangani
ikhtisar keuangan
Mencetak arus kas
Menandatangani
arus kas
Memeriksa dan
menandatangani
arus kas
Menandatangani
arus kas
Melampirkan
laporan aktiva tetap
Melampirkan
laporan
inventarisasi
kekayaan dan
kewajiban tahunan
Menandatangani
inventarisasi
kekayaan dan
kewajiban tahunan
Memeriksa dan
menandatangani
inventarisasi
kekayaan dan
kewajiban tahunan
Menandatangani
inventarisasi
kekayaan dan
kewajiban tahunan
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 106
4.31 Penyusunan Laporan Keuangan Divisi Regional Triwulanan
Staf Keuangan
dan Perencanaan
Kepala
Departemen
Keuangan dan
Perencanaan
Kepala Divisi
Regional
Mencetak
rekapitulasi slip
jurnal
Mencetak neraca
saldo gabungan
Melakukan
verifikasi neraca
saldo
Memeriksa dan
memberikan paraf
ikhtisar keuangan
Memeriksa dan
menandatangani
neraca saldo
Mencetak ikhtisar
keuangan
Memeriksa dan
menandatangani
ikhtisar keuangan
Mencetak arus kas
Memeriksa dan
memberi paraf arus
kas
Memeriksa dan
menandatangani
arus kas
Melampirkan
laporan aktiva tetap
Memeriksa dan
memberikan paraf
rekap slip jurnal
dan neraca saldo
gabungan
Memeriksa dan
memberi paraf arus
kas
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 107
4.32 Penyusunan Laporan Keuangan Gabungan Divisi Regional
Kantor Cabang Pihak Internal Staf Keuangan
dan Perencanaan
Kepala Divisi
Regional
Kepala
Departemen
Keuangan dan
Perencanaan
Grup Akuntansi
Mengirimkan
laporan keuangan
Mengirimkan
laporan keuangan
Menerima laporan
keuangan dari KC
dan internal Divre
Melakukan
verifikasi kebenaran
dan keakurasian
data
Merekap manual
PDP pusat perakun
Memverifikasi
neraca saldo KC
dan internal Divre
Mencetak neraca
saldo gabungan
Melakukan
verifikasi neraca
saldo
Menandatangani
neraca saldo dan
rekapitulasi slip
jurnal Divre
Memeriksa dan
menandatangani
neraca saldo dan
rekapitulasi slip
jurnal Divre
Mencetak ikhtisar
keuangan
Memeriksa dan
memberikan paraf
ikhtisar keuangan
Menandatangani
ikhtisar keuangan
Mencetak buku besar
Mengirimkan
laporan keuangan
Menerima laporan
Mencetak
rekapitulasi slip
jurnal gabungan
Memeriksa dan
memberikan paraf
ikhtisar keuangan
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 108
4.33 Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Divisi Regional
Staf Keuangan
dan Perencanaan
Kepala
Departemen
Keuangan dan
Perencanaan
Kepala Divisi
Regional
Mencetak ikhtisar
keuangan
Mencetak
rekapitulasi slip
jurnal
Menandatangani
rekapitulasi slip
jurnal
Memeriksa dan
menandatangani
rekapitulasi slip
jurnal
Memeriksa dan
menandatangani
rekapitulasi slip
jurnal
Melakukan
verifikasi neraca
saldo
Menandatangani
neraca saldo
Memeriksa dan
menandatangani
neraca saldo
Memeriksa dan
menandatangani
neraca saldo
Mencetak ikhtisar
keuangan
Menandatangani
ikhtisar keuangan
Memeriksa dan
menandatangani
ikhtisar keuangan
Memeriksa dan
menandatangani
ikhtisar keuangan
Mencetak arus kas
Menandatangani
arus kas
Memeriksa dan
menandatangani
arus kas
Memeriksa dan
menandatangani
arus kas
Melampirkan
laporan
inventarisasi
kekayaan dan
kewajiban tahunan
Menandatangani
inventarisasi
kekayaan dan
kewajiban tahunan
Memeriksa dan
menandatangani
inventarisasi
kekayaan dan
kewajiban tahunan
Menandatangani
inventarisasi
kekayaan dan
kewajiban tahunan
Membuat laporan
daftar aset tetap
Memeriksa dan
menandatangani
Memeriksa dan
menandatangani
Menyampaikan ke
Divisi Regional
Mencetak neraca
saldo
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 109
4.34 Penyusunan Laporan Manajemen Divisi Regional (Bulanan, Triwulanan, Tahunan)
Staf SDM dan
Umum
Unit Kerja Staf Keuangan dan
Perencanaan
Analis
Perencanaan dan
Evaluasi Kinerja
Kepala
Departemen
Keuangan dan
Perencanaan
Kepala Divisi
Regional
Mengirimkan
permintaan kepada
unit kerja untuk
menyediakan data
Menerima
permintaan data
Menerima bulanan
bidang dan Kantor
Cabang
Melakukan analisa
data
Menyusun konsep
laporan Divre
Menyetujui konsep
Setuju Menyetujui konsep
Setuju
Merencanakan
pembahasan
Menyetujui rencana
pembahasan
SetujuMempersiapkan
pembahasan
Melaksanakan
pembahasan
dengan tim
Menyusun konsep
laporan Divre
Menyetujui konsep
Setuju
Menyetujui laporan
Divre
Menerima laporan
Divre
Mengirimkan
laporan Divre ke
Grup PEKK
Mengirimkan
laporan
Menerima laporan
Mengirim laporan
Melakukan inisiasi
menyusun laporan
manajemen
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Menyusun laporan
bidang dan KC
Mengirimkan
laporan bidang dan
KC
Membuat surat
permintaan laporan
manajemen dari
unit kerja
Setuju
Setuju
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Melakukan
rekapitulasi data
dan informasi
laporan manajemen
YaTidak
Tidak
Ya
YaTidak
Tidak
Ya
Tidak
Tidak
Ya
Ya
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 110
4.35 Penyusunan Laporan Pajak Pertambahan Nilai (Wajib pungut) Divisi Regional
Staf Keuangan
dan Perencanaan
Kepala
Departemen
Keuangan dan
Perencanaan
Kepala Divisi
Regional
Melakukan inisiasi
penyusunan
laporan pajak
Melakukan analisa
pajak terutang pada
SPT yang telah
diterbitkan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Membuat usulan
pembayaran pajak
dan surat setoran
pajak
Memeriksa dan
memberikan paraf
pada SPT, SSP
dan surat usulan
pembayaran pajak
Memeriksa dan
menandatangani
Setuju
Melakukan entry
laporan pajak , sesuai
dengan MAP pajak
terutang pada aplikasi
dari Ditjen pajak
Tidak
Ya
Tidak Ya
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 111
4.36 Penyusunan Laporan Pos-Pos Neraca dan Penjelasan Divisi Regional
Staf Keuangan
dan Perencanaan
Analis Penagihan
dan Keuangan
Kepala
Departemen
Keuangan dan
Perencanaan
Melakukan inisiasi
penyusunan
laporan pos-pos
neraca dan
penjelasan
Memberikan
disposisi dan
arahan
Mencocokkan
pos-pos neraca
dengan fisik dan
atau dokumen yang
ada
Mencetak pos-pos
posisi keuangan
final
Menandatangani
pos-pos keuangan
final
Menyampaikan ke
kantor pusat
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 112
4.37 Penyusunan Laporan PPh masa pasal 21 (Pegawai) Divisi Regional
Kepala
Departemen
Keuangan dan
Perencanaan
Staf Keuangan
dan Perencanaan
Kepala Divisi
Regional
Melakukan entry
laporan pajak (SPT
Masa) baik PPh 21,
sesuai dengan MAP
pajak terutang pada
aplikasi dari Ditjen
pajak
Melakukan inisiasi
penyusunan
laporan pajak
Melakukan analisa
pajak terutang pada
SPT yang telah
diterbitkan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Membuat usulan
pembayaran pajak
dan surat setoran
pajak
Memeriksa dan
memberikan paraf
pada SPT, SSP
dan surat usulan
pembayaran pajak
Memeriksa dan
menandatangani
Setuju
Perhitungan PPh Pasal 21
Divisi Regional
Pembayaran Pajak PPh
masa Pasal 21 (pegawai)
Divisi Regional
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 113
4.38 Penyusunan Laporan PPh pasal 23 Divisi Regional
Staf Keuangan
dan Perencanaan
Kepala
Departemen
Keuangan dan
Perencanaan
Kepala Divisi
Regional
Melakukan inisiasi
penyusunan
laporan pajak
Melakukan analisa
pajak terutang pada
SPT yang telah
diterbitkan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Membuat usulan
pembayaran pajak
dan surat setoran
pajak
Memeriksa dan
memberikan paraf
pada SPT, SSP
dan surat usulan
pembayaran pajak
Memeriksa dan
menandatangani
Setuju
Melakukan entry
laporan pajak , sesuai
dengan MAP pajak
terutang pada aplikasi
dari Ditjen pajak
Tidak Ya
Tidak
Tidak
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 114
4.39 Penyusunan Laporan PPh Pasal 4 ayat 2 Divisi Regional
Staf Keuangan
dan Perencanaan
Kepala
Departemen
Keuangan dan
Perencanaan
Kepala Divisi
Regional
Analis Penagihan
dan Keuangan
Melakukan inisiasi
penyusunan
laporan pajak
Melakukan analisa
pajak terutang pada
SPT yang telah
diterbitkan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Membuat usulan
pembayaran pajak
dan surat setoran
pajak
Memeriksa dan
memberikan paraf
pada SPT, SSP
dan surat usulan
pembayaran pajak
Memeriksa dan
menandatangani
Setuju
Melakukan entry
laporan pajak , sesuai
dengan MAP pajak
terutang pada aplikasi
dari Ditjen pajak
Tidak
Ya
Tidak Ya
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 115
4.40 Penyusunan Saldo Awal Audited Divisi Regional
Staf Keuangan
dan Perencanaan
Analis Penagihan
dan Keuangan
Kepala
Departemen
Keuangan dan
Perencanaan
Kepala Divisi
Regional
Menerima surat
edaran tentang
saldo awal audited
Memberikan
disposisi dan
arahan
Melakukan
pembandingan
saldo awal
unaudited yang
sudah disesuaikan
dengan saldo awal
audited sesuai
dengan surat
edaran
Melakukan jurnal
penyesuaian saldo
awal audited
Mencetak bukti
jurnal penyesuaian
audited
Menandatangani
bukti jurnal
penyesuaian
audited
Mendokumentasika
n kertas kerja dan
bukti jurnal
penyesuaian
audited
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 116
4.41 Penyusunan Umpan Balik Penyerapan Anggaran Divisi Regional
Staf Keuangan
dan Perencanaan
Kepala
Departemen
Keuangan dan
Perencanaan
Unit Kerja
Mencetak realisasi
anggaran
Mengirimkan
umpan balik
Memeriksa dan
menandatangani
Melakukan
rekapitulasi
realisasi anggaran
Setuju
Menerima realisasi
anggaran
Tidak
Ya
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 117
4.42 Penyusunan Usulan Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Biaya Divisi Regional (RKAB Divre)
Staf SDM dan
Umum
Unit Kerja Staf Keuangan
dan Perencanaan
Analis
Perencanaan dan
Evaluasi Kinerja
Kepala
Departemen
Keuangan dan
Perencanaan
Kepala Divisi
Regional
Kantor Cabang
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Setuju
Menerima
permintaan
membuat usulan
rencana biaya dan
program
Menyusun usulan
rencana biaya dan
program
Mengirimkan
usulan RKA
Menerima usulan
rencana biaya dan
program
Melakukan analisa
Membuat
perhitungan
performa keuangan
Menyusun konsep
usulan RKA Divre
Menyetujui konsep
usulan RKA Divre
Menyetujui konsep
usulan RKA Divre
Setuju
SetujuMerencanakan
pembahasan
Menyetujui rencana
pembahasan
Mempersiapkan
pembahasan
Melaksanakan
pembahasan
dengan tim
Menyusun konsep
usulan RKA Divre
Menyetujui konsep
Menyetujui usulan
RKA Divre
Setuju
Mengirim usulan
RKAKR ke Grup
PEKK
Mengirimkan
usulan RKA Divre
Melakukan inisiasi
penyusunan
RKAPB Divre
Melakukan
pengumpulan data
dan informasi
Menyusun arahan
Ka Divre
penyusunan usulan
RKA
Memberikan
masukan
Melakukan
finalisasi arahan
eksekutif
Menerima
permintaan
membuat usulan
rencana biaya dan
program
Mengirimkan
arahan Ka Divre
penyusunan RKA
ke Unit Kerja dan
KC
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Menyusun usulan
rencana biaya dan
program
Mengirimkan
usulan RKA
Melaksanakan
pembahasan
dengan tim
Memberikan
disposisi dan
arahan
Setuju
Menerima
permintaan
membuat usulan
rencana biaya dan
program
Tidak Ya
Tidak
Ya
Tidak Ya
Tidak
Ya
Ya
Tidak
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 118
4.43 Penyusunan Usulan Rencana Kerja Dan Anggaran Biaya (RKAB) Unit Kerja Divisi Regional
Staf Analis Kepala Divisi
Regional
Kepala
Departemen
Mengumpulkan
data
Menerima
permintaan
membuat usulan
rencana biaya dan
program
Melakukan inisiasi
penyusunan RKA
Unit Kerja
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Menganalisa
rencana kerja dan
program
Menyusun konsep
usulan rencana
kerja dan program
Menyetujui konsep
usulan rencana
kerja dan program
Setuju
Mengirimkan
usulan rencana
biaya dan program
ke fungsi
perencanaan
Ya
Tidak
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 119
4.44 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (Wajib Pungut) Divisi Regional
Kepala
Departemen
Keuangan dan
Perencanaan
Kasir Staf Keuangan
dan Perencanaan
Melakukan
identifikasi objek
pajak ( Barang
kena pajak, Jasa
Kena Pajak)
Melakukan
verifikasi Dasar
Pengenaan Pajak
Melakukan
verifikasi tarif pajak
pertambahan nilai
Melakukan penarikan
data pemungutan
PPN dari aplikasi
Keuangan dan
Akuntansi
Menyerahkan
dokumen
Menerima dokumen
faktur pajak dan
SSP sesuai
dengan ketentuan
yang berlaku
Melakukan
rekapitulasi Wajib
Pungut
Memeriksa dan
menandatangani
faktur pajak, SSP
dan lembar
verifikasi untuk
pajak
Menerima
rekapitulasi dan
lampiran berupa
faktur pajak dan
SSP
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 120
4.45 Perhitungan PPh Pasal 21 Divisi Regional
Kepala
Departemen
Keuangan dan
Perencanaan
Staf SDM dan
Umum
Staf Keuangan
dan Perencanaan
Analis Penagihan
dan Keuangan
Merekap hasil
verifikasi berkas
data gaji dan
penghasilan
pegawai dan atau
bukan pegawai
Mengirimkan
salinan data
penghasilan
pegawai
Menerima salinan
data penghasilan
pegawai
Melakukan entri
data pengolahan
dan data
penghasilan melalui
excel
Melakukan
penyusunan
laporan pajak
Melakukan analisa
data penghasilan
Melakukan
verifikasi berkas
data penghasilan
pegawai
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Penyusunan Laporan PPh
masa pasal 21 (Pegawai)
Divisi Regional
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 121
4.46 Perhitungan PPh Pasal 23 Divisi Regional
Kepala
Departemen
Keuangan dan
Perencanaan
Staf Keuangan
dan Perencanaan
Merekap hasil
verifikasi berkas
terkait transaksi
PPh Pasal 4 ayat 2
Melakukan penarikan
data pemungutan PPh
dari aplikasi
Keuangan dan
Akuntansi hasil
verifikasi Manajemen
kas
Melakukan
verifikasi data pajak
Melakukan entri
data pengolahan
dan data
penghasilan melalui
excel
Melakukan
penyusunan
laporan pajak
Melakukan analisa
data penghasilan
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 122
4.47 Perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2 Divisi Regional
Kepala
Departemen
Keuangan dan
Perencanaan
Staf Keuangan
dan Perencanaan
Analis Penagihan
dan Keuangan
Merekap hasil
verifikasi berkas
terkait transaksi
PPh Pasal 4 ayat 2
Melakukan penarikan
data pemungutan PPh
dari aplikasi
Keuangan dan
Akuntansi hasil
verifikasi Manajemen
kas
Melakukan
verifikasi data pajak
Melakukan entri
data pengolahan
dan data
penghasilan melalui
excel
Melakukan
penyusunan
laporan pajak
Melakukan analisa
data penghasilan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 123
4.48 Verifikasi Persetujuan Penggunaan Anggaran Divisi Regional
Staf Keuangan
dan Perencanaan
Kasir Kepala
Departemen
Keuangan dan
Perencanaan
Menerima hasil
verifikasi rencana
kegiatan
Memeriksa form
pengajuan
anggaran dengan
melihat kesesuaian
kegiatan dengan
pembebanan
anggaran
Memberikan
tandatangan pada
lembar verifikasi
Menyerahkan ke
kasir untuk
pembayaran
Menerima berkas
yang telah
diverifikasi
Memberikan
tandatangan
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 124
4.49 Verifikasi Rencana Kegiatan Program Divisi Regional
Staf Keuangan
dan Perencanaan
Kepala
Departemen
Keuangan dan
Perencanaan
KasirUnit Kerja
Menyampaikan
tagihan
Menerima tagihan
dari unit kerja
Melakukan
registrasi tagihan
internal
Melakukan
verifikasi tagihan
Lengkap
Menandatangani
lembar verifikasi
Menyampaikan
lembar verifikasi
dan lembar tagihan
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Membuat surat
perintah membayar
atau aplikasi
transfer
Setuju
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Setuju
Menerima surat
perintah bayar
Menyampaikan
surat perintah
bayar ke kasir
Melakukan
pembayaran
Tidak
Ya
Ya
Ya
Tidak
Tidak
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 125
4.50 Verifikasi Tagihan Eksternal (Non Klaim) Divisi Regional
Unit Kerja Staf Keuangan
dan Perencanaan
Kasir Kepala
Departemen
Keuangan dan
Perencanaan
Pihak Ketiga
Menyampaikan
tagihan
Menerima tagihan
dari pihak ketiga
Menerima tagihan
dari unit kerja
Melakukan
registrasi tagihan
eksternal
Melakukan
verifikasi tagihan
Lengkap
Menandatangani
lembar verifikasi
Menyampaikan
lembar verifikasi
dan lembar tagihan
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Membuat surat
perintah membayar
atau aplikasi
transfer
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Menyampaikan
berkas
Menerima berkas
Menyiapkan
pembayaran tunai
atau cek atau BG
Tidak
Ya
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 126
4.51 Verifikasi Tagihan Internal Divisi Regional
Unit Kerja Staf Keuangan
dan Perencanaan
Kasir Kepala
Departemen
Keuangan dan
Perencanaan
Menyampaikan
tagihan
Menerima tagihan
dari unit kerja
Melakukan
registrasi tagihan
internal
Melakukan
verifikasi tagihan
Lengkap
Menandatangani
lembar verifikasi
Menyampaikan
lembar verifikasi
dan lembar tagihan
Membuat surat
perintah membayar
atau aplikasi
transfer
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Menyampaikan
berkas
Memeriksa dan
menandatangani
Menerima berkas
Melakukan
pembayaran
Tidak
Ya
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 127
5 Departemen Manajemen Pelayanan Kesehatan
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 128
5.1 Advokasi Penyusunan Clinical Pathway Divisi Regional
Staf Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Kepala
Departemen
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Kepala Divisi
Regional
Analis
Manajemen
Manfaat PelKes
Rujukan
Melakukan inisiasi
advokasi
penyusunan clinical
pathways
Memberikan
disposisi dan
arahan
Melakukan
identifikasi target
advokasi
Menyusun daftar
target atau sasaran
advokasi
Merencanakan
pertemuan (tempat,
waktu, peserta)
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Melaksanakan
pertemuan
Menyusun laporan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Mendokumentasika
n laporan
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
Ya
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 129
5.2 Analisa Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Divisi Regional
Staf Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Kepala
Departemen
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Kepala Divisi
Regional
Analis
Manajemen
Faskes
Menerima data
kebutuhan fasilitas
kesehatan
Menggabungkan
data kebutuhan
jumlah faskes
Merumuskan
kebutuhan jumlah
faskes per
kabupaten atau
kota dan provinsi
Membuat konsep
kebutuhan jumlah
faskes
Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Mengirimkan data
kebutuhan jumlah
faskes per divisi
regional
Melakukan inisiasi
analisa kebutuhan
Tidak
Tidak Ya
Ya
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 130
5.3 Kesepakatan Tarif antara Asosiasi Faskes dengan Divisi Regional
Kepala
Departemen
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Asosiasi Faskes Staf Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Kepala Divisi
Regional
Melakukan inisiasi
negosiasi tarif
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Menyusun draft
surat undangan
negosiasi
Memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju
Menyampaikan
surat undangan
negosiasi tarif
kepada asosiasi
faskes
Menerima surat
undangan
Menyampaikan
usulan besaran tarif
faskes
Menyepakati
usulan besaran tarif
faskes
Menandatangani
kesepakatan
negosiasi
Menandatangani
kesepakatan
negosiasi
Mendokumentasika
n kesepakatan
Memberitahukan
hasil negosiasi tarif
ke kantor cabang
Tidak
Ya
YaTidak
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 131
5.4 Laporan Mapping Wilayah Rujukan dan Jejaring Komunikasi Antar Faskes Divisi Regional
Staf Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Kepala Departemen
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Kepala Divisi
Regional
Analis Manajemen
Manfaat PelKes
Rujukan
Menerima laporan
mapping wilayah
rujukan dan jenjang
komunikasi antara
faskes
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Melakukan analisa
laporan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Mengirimkan
laporan ke kantor
pusat
Ya
Tidak
Ya
Tidak
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 132
5.5 Pelaksanaan Audit Medis Divisi Regional
Tim Audit Medis Staf Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Kepala Departemen
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Kepala Divisi
Regional
Analis Manajemen
Utilisasi Dan
Penyalahgunaan
Pelayanan
Kesehatan
Mengumpulkan
permasalahan
pelayanan medik
Melakukan
pembahasan
dengan tim audit
medis
Melaksanakan
pembahasan
bersama
Melaksanakan
audit
Memberikan
rekomendasi hasil
audit medis
Menerima
rekomendasi hasil
audit medis
Menelaah hasil
audit medis
Menyusun laporan
hasil audit medis
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Menyampaikan
laporan hasil audit
medis ke kantor
pusat
Mendokumentasika
n rekomendasi
hasil audit medis
Ya
Tidak
YaTidak
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 133
5.6 Pelaksanaan Forum Kemitraan Tingkat Provinsi Divisi Regional
Staf Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Kepala
Departemen
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Kepala Divisi
Regional
Analis
Manajemen
Faskes
Melakukan
identifikasi
permasalahan yang
ada
Mempersiapkan
materi pertemuan
Merencanakan
waktu dan tempat
pelaksanaan
Memberikan
persetujuan
Membuat usulan
kegiatan forum
kemitraan
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Membuat undangan
Menyampaikan
undangan kegiatan
Melaksanakan
kegiatan forum
kemitraan
Membuat konsep
laporan
Memberikan
persetujuan
Menandatangani
konsep laporan
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Mendokumentasika
n laporan
Menyampaikan
notulen hasil
kegiatan kepada
tim forum
kemitraan
Melakukan inisiasi
pelaksanaan forum
kemitraan
Tidak
YaTidak
Ya
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 134
5.7 Pelaksanaan Utilisasi Review RJTP, RJTL, dan RITL Divisi Regional
Staf Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Kepala
Departemen
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Analis
Manajemen
Utilisasi Dan
Penyalahgunaan
Pelayanan
Kesehatan
Kepala Divisi
Regional
Mengumpulkan
luaran data UR
melalui aplikasi
Mengolah data UR
Melakukan analisa
data dan informasi
Membuat
rekomendasi hasil
analisa
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Melakukan proses
umpan balik UR
Tidak
Tidak
Ya
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 135
5.8 Pelaporan Fraud dan Abuse Divisi Regional
Staf Administrasi
Pelayanan
Rujukan
Staf Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Analis
Manajemen
Utilisasi Dan
Penyalahgunaan
Pelayanan
Kesehatan
Kepala
Departemen
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Kepala Divisi
Regional
Menyampaikan
laporan kejadian
fraud dan abuse
Menerima laporan
kejadian fraud dan
abuse
Membuat
rekapitulasi
kejadian fraud dan
abuse
Melakukan analisa
dan rekap laporan
Membuat konsep
laporan
Setuju
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Mengirimkan
laporan ke kantor
pusat
Melakukan inisiasi
pembuatan laporan
Tidak
Tidak
Ya
Ya
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 136
5.9 Pelaporan Ketersediaan Fasilitas Kesehatan Divisi Regional
Staf Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Kepala Departemen
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Kepala Divisi
Regional
Analis Manajemen
Faskes
Menerima data
laporan
ketersediaan
fasilitas kesehatan
Mengolah data
laporan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Menyusun konsep
laporan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Menyusun konsep
verbal laporan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Mengirimkan
laporan ke kantor
pusat
Melakukan inisiasi
pembuatan laporan
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
Ya
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 137
5.10 Pelaporan Kinerja Fasilitas Kesehatan Divisi Regional
Staf Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Kepala
Departemen
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Kepala Divisi
Regional
Analis
Manajemen
Faskes
Menerima data
laporan kinerja
faskes
Mengolah data
laporan
Membuat konsep
laporan
Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Mengirimkan
laporan ke kantor
pusat
Melakukan inisiasi
pembuatan laporan
Ya
Tidak
Tidak Ya
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 138
5.11 Pelaporan Kompensasi Daerah Tanpa Fasilitas Kesehatan Divisi Regional
Staf Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Kepala
Departemen
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Kepala Divisi
Regional
Analis
Manajemen
Faskes
Menerima data
laporan
kompensasi daerah
tanpa fasilitas
kesehatan
Mengolah data
laporan
kompensasi daerah
tanpa fasilitas
kesehatan
Menyusun konsep
laporan
Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Mengirimkan
laporan ke kantor
pusat
Melakukan inisiasi
pembuatan laporan
Tidak
Tidak
Ya
Ya
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 139
5.12 Pelaporan Pengelolaan Keluhan Fasilitas Kesehatan Divisi Regional
Staf Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Kepala
Departemen
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Kepala Divisi
Regional
Analis
Manajemen
Faskes
Menerima data
laporan
pengelolaan
keluhan faskes
Mengolah data
laporan
Menyusun konsep
laporan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Mengirimkan
laporan ke kantor
pusat
Melakukan inisiasi
pembuatan laporan
Ya
Tidak
YaTidak
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 140
5.13 Pelaporan Seleksi Faskes Divisi Regional
Staf Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Kepala
Departemen
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Kepala Divisi
Regional
Analis
Manajemen
Faskes
Menerima data
laporan seleksi
fasilitas kesehatan
Mengolah data
laporan
Menyusun konsep
laporan
Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Mengirimkan
laporan ke kantor
pusat
Melakukan inisiasi
pembuatan laporan
Ya
Tidak
YaTidak
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 141
5.14 Pelaporan Sosialisasi Fasilitas Kesehatan Divisi Regional
Staf Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Kepala
Departemen
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Kepala Divisi
Regional
Analis
Manajemen
Faskes
Menerima data
laporan sosialisasi
fasilitas kesehatan
Mengolah data
laporan sosialisasi
fasilitas kesehatan
Menyusun konsep
laporan
Memberikan
persetujuan
Menyusun konsep
verbal laporan
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Setuju
Menyampaikan
laporan sosialisasi
fasilitas ke kantor
pusat
Melakukan inisiasi
pembuatan laporan
Tidak
Tidak
Ya
Ya
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 142
5.15 Pembentukan Tim Audit Kendali Mutu Medis Divisi Regional
Staf Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Kepala
Departemen
Manajemen
Pelayanan
kesehatan
Kepala Divisi
Regional
Analis
Manajemen
Utilisasi Dan
Penyalahgunaan
Pelayanan
Kesehatan
Meminta usulan
perwakilan
stakeholder
Menerima usulan
perwakilan
stakeholder
Menentukan calon
anggota Tim
Menyusun konsep
keputusan
pembentukan tim
Menyetujui konsep
keputusan
pembentukan tim
Setuju Menetapkan tim
Setuju
Mendistribusikan
SK
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 143
5.16 Pembentukan Tim Forum Kemitraan Divisi Regional
Staf Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Kepala Divisi
Regional
Analis
Manajemen
Faskes
Kepala
Departemen
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Membuat draft
usulan tim forum
kemitraan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Membuat konsep
SK Tim
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Menetapkan SKMenggandakan SK
Tim
Mendistribusikan
SK
Melakukan inisiasi
pembentukan tim
Ya
Ya
Ya
YaTidak
Tidak
Tidak
Tidak
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 144
5.17 Pemetaan Fasilitas Kesehatan Divisi Regional
Staf Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Kepala
Departemen
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Kepala Divisi
Regional
Analis
Manajemen
Faskes
Menerima data
pemetaan fasilitas
kesehatan
Melakukan
verifikasi data
Menggabungkan
data pemetaan
faskes
Membuat konsep
pemetaan data
faskes berdasarkan
lokasi
Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Mengirimkan
laporan ke kantor
pusat
Melakukan inisiasi
pemetaan fasilitas
kesehatan
Ya
Tidak
YaTidak
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 145
5.18 Penentuan Target Peserta Prolanis Divisi Regional
Staf Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Kepala
Departemen
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Analis
Manajemen
Manfaat PelKes
Primer
Kepala Divisi
Regional
Menerima target
sasaran dari kantor
pusat
Memberikan
disposisi dan
arahan
Melakukan
breakdown target
sasaran
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Membuat surat
tentang target
sasaran percabang
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Menyampaikan
terget sasaran ke
kantor cabang
Setuju
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 146
5.19 Penentuan Target Peserta Sasaran Skrining Kanker Serviks, Riwayat Kesehatan dan Skrining Payudara Divisi Regional
Staf Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Kepala
Departemen
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Analis
Manajemen
Manfaat PelKes
Primer
Kepala Divisi
Regional
Menerima target
sasaran dari kantor
pusat
Memberikan
disposisi dan
arahan
Melakukan
breakdown target
sasaran
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Membuat surat
tentang target
sasaran percabang
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Menyampaikan
terget sasaran ke
kantor cabang
Setuju
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 147
5.20 Penetapan Indikator UR Divisi Regional
Staf Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Analis
Manajemen
Utilisasi Dan
Penyalahgunaan
Pelayanan
Kesehatan
Kepala
Departemen
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Kepala Divisi
Regional
Menerima standar
indikator UR dari
Kantor Pusat
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Melakukan analisa
data UR
Menyusun konsep
standar indikator
UR
Melakukan
pembahasan
internal
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
YaTidak
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 148
5.21 Penyelenggaraan Forum Komunikasi Antara Faskes Divisi Regional
Staf Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Kepala Departemen
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Kepala Divisi
RegionalAnalis
Manajemen
Faskes
Melakukan inisiasi
penyelenggaraan
forum komunikasi
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Menyusun dan
merencanakan
frekuensi, waktu
dan anggaran
pertemuan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Mempersiapkan
pelaksanaan
kegiatan
Mengadakan
pertemuan dengan
PIC
Memberikan
persetujuan
Setuju
Membuat
kesepakatan
bersama antara
PIC untuk
menjalankan
sistem komunikasi
jaringan
Ya
Tidak
Ya
Tidak
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 149
5.22 Penyusunan Laporan Absensi Pembayaran Divisi Regional
Staf Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Kepala Departemen
Manajemen
Pelayanan
kesehatan
Kepala Divisi
Regional
Kantor Cabang Analis
Manajemen
Faskes
Mengirimkan
laporan ke Divisi
Regional
Menerima laporan
dari kantor cabang
Melakukan
rekapitulasi laporan
Melakukan analisa
laporan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju
Mengirimkan
laporan ke kantor
pusat
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 150
5.23 Penyusunan Laporan Kecukupan Tarif Divisi Regional
Staf Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Kepala Departemen
Manajemen
Pelayanan
kesehatan
Kepala Divisi
Regional
Kantor Cabang Analis
Manajemen
Faskes
Mengirimkan
laporan ke Divisi
Regional
Menerima laporan
dari kantor cabang
Melakukan
rekapitulasi laporan
Melakukan analisa
laporan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju
Mengirimkan
laporan ke kantor
pusat
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 151
5.24 Penyusunan Laporan Pengelolaan Mutu Manfaat Pelayanan Kesehatan Primer Divisi Regional
Staf Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Kepala Divisi
Regional
Analis
Manajemen
Manfaat PelKes
Primer
Memberikan
disposisi dan
arahan
Mengumpulkan
data dan informasi
Melakukan
rekapitulasi data
Melakukan analisa
data dan informasi
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Mengirimkan
umpan balik ke
faskes
Melakukan inisiasi
penyusunan
laporan
pengelolaan mutu
manfaat pelayanan
kesehatan
Tidak
Tidak
Ya
Ya
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 152
5.25 Penyusunan Laporan Pengelolaan Mutu Manfaat Pelayanan Kesehatan Rujukan Divisi Regional
Staf Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Kepala Unit
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Kepala Divisi
Regional
Analis
Manajemen
Manfaat PelKes
Rujukan
Memberikan
disposisi dan
arahan
Mengumpulkan
data dan informasi
Melakukan
rekapitulasi data
Melakukan analisa
data dan informasi
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Mengirimkan
umpan balik ke
faskes
Melakukan inisiasi
penyusunan
laporan
pengelolaan mutu
manfaat pelayanan
kesehatan
Tidak
Tidak
Ya
Ya
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 153
5.26 Penyusunan Laporan Penguatan Faskes Tingkat Pertama Divisi Regional
Staf Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Kepala Departemen
Manajemen
Pelayanan
kesehatan
Kepala Divisi
Regional
Kantor Cabang Analis
Manajemen
Faskes
Mengirimkan
laporan ke Divisi
Regional
Menerima laporan
dari kantor cabang
Melakukan
rekapitulasi laporan
Melakukan analisa
laporan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju
Mengirimkan
laporan ke kantor
pusat
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 154
5.27 Penyusunan Laporan Program Promotif dan Preventif Divisi Regional
Staf Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Kepala Departemen
Manajemen
Pelayanan
kesehatan
Kepala Divisi
Regional
Kantor Cabang Analis
Manajemen
Manfaat PelKes
Primer
Mengirimkan
laporan ke Divisi
Regional
Menerima laporan
dari kantor cabang
Melakukan
rekapitulasi laporan
Melakukan analisa
laporan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju
Mengirimkan
laporan ke kantor
pusat
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 155
5.28 Penyusunan Mapping Wilayah Rujukan Divisi Regional
Staf Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Kepala
Departemen
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Kepala Divisi
Regional
Kantor Cabang Analis
Manajemen
Faskes
Mengumpulkan
data yang terkait
dengan sistem
rujukan
Menyampaikan ke
Divisi Regional
Melakukan
rekapitulasi data
Melakukan analisa
data
Menyusun konsep
mapping wilayah
rujukan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Melakukan
pertemuan dengan
stakeholder terkait
Membuat
kesepakatan
tertulis dengan
stakeholder terkait
Memberikan
persetujuan
Setuju
Menyampaikan
kesepakatan
tertulis ke kantor
cabang dan Kantor
Pusat
Tidak Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 156
5.29 Profiling Fasilitas Kesehatan Divisi Regional
Staf Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Kepala
Departemen
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Kepala Divisi
Regional
Analis
Manajemen
Faskes
Menerima data
profiling fasilitas
kesehatan
Melakukan
verifikasi data
Menggabungkan
data profiling
fasilitas kesehatan
Membuat konsep
profiling data
fasilitas kesehatan
berdasarkan lokasi
per Kabupaten atau
Kota dan Provinsi
Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Mengirimkan data
profiling fasilitas
kesehatan
perkecamatan,
kabupaten atau
kota dan provinsi
Melakukan inisiasi
penyusunan
profiling faskes
Tidak
Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 157
5.30 Sosialisasi Dan Advokasi Implementasi Clinical Pathway Divisi Regional
Pihak yang
berkepentingan
Staf Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Kepala Departemen
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Kepala Divisi
Regional
Analis Manajemen
Manfaat PelKes
Rujukan
Merencanakan
kegiatan
Menyetujui rencana
kegiatan
SetujuMelakukan
pengumpulan data
dan informasi
Melakukan
mapping segmen
peserta
Menetapkan usulan
target peserta
Menyusun konsep
materi
Menyusun konsep
usulan kegiatan
Menyetujui usulan
kegiatan
Setuju Menyetujui usulan
kegiatan
Mempersiapkan
pelaksanaan
kegiatan
Melaksanakan
kegiatan
Menyusun konsep
laporan
Menyetujui konsep
laporan
Menyetujui laporanSetuju
Setuju
Melakukan inisiasi
sosialisasi dan
advokasi
implementasi
clinical pathway
Mengirimkan
laporan ke Grup
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Rujukan
Ya
Ya
Ya
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 158
5.31 Sosialisasi Dan Advokasi Panduan Klinis Divisi Regional
Pihak yang
berkepentingan
Staf Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Kepala
Departemen
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Kepala Divisi
Regional
Analis
Manajemen
Manfaat PelKes
Primer
Merencanakan
kegiatan
Menyetujui rencana
kegiatan
SetujuMelakukan
pengumpulan data
dan informasi
Melakukan
mapping segmen
peserta
Menetapkan usulan
target peserta
Menyusun konsep
materi
Menyusun konsep
usulan kegiatan
Menyetujui usulan
kegiatan
Setuju Menyetujui usulan
kegiatan
Mempersiapkan
pelaksanaan
kegiatan
Melaksanakan
kegiatan
Menyusun konsep
laporan
Menyetujui konsep
laporan
Menyetujui laporanSetuju
Mengirimkan ke
Grup Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Setuju
Melakukan inisiasi
sosialisasi panduan
klinis
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
Ya
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 159
5.32 Sosialisasi Mapping Wilayah Rujukan Tingkat Lanjutan Divisi Regional
Pihak yang
berkepentingan
Staf Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Kepala Departemen
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Kepala Divisi
Regional
Analis Manajemen
Faskes
Merencanakan
kegiatan
Menyetujui rencana
kegiatan
SetujuMelakukan
pengumpulan data
dan informasi
Melakukan
mapping segmen
peserta
Menetapkan usulan
target peserta
Menyusun konsep
materi
Menyusun konsep
usulan kegiatan
Menyetujui usulan
kegiatan
Setuju Menyetujui usulan
kegiatan
Mempersiapkan
pelaksanaan
kegiatan
Melaksanakan
kegiatan
Menyusun konsep
laporan
Menyetujui konsep
laporan
Menyetujui laporanSetuju
Mengirimkan ke
Grup Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Setuju
Melakukan inisiasi
sosialisasi mapping
wilayah rujukan
Ya
Ya
Ya
Ya
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 160
5.33 Sosialisasi Sistem Pembayaran PFP Divisi Regional
Pihak yang
berkepentingan
Staf Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Kepala
Departemen
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Kepala Divisi
Regional
Analis
Manajemen
Manfaat PelKes
Primer
Merencanakan
kegiatan
Menyetujui rencana
kegiatan
SetujuMelakukan
pengumpulan data
dan informasi
Melakukan
mapping segmen
peserta
Menetapkan usulan
target peserta
Menyusun konsep
materi
Menyusun konsep
usulan kegiatan
Menyetujui usulan
kegiatan
Setuju Menyetujui usulan
kegiatan
Mempersiapkan
pelaksanaan
kegiatan
Melaksanakan
kegiatan
Menyusun konsep
laporan
Menyetujui konsep
laporan
Menyetujui laporanSetuju
Mengirimkan ke
Grup Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Primer
Setuju
Melakukan inisiasi
sosialisasi sistem
pembayaran PFP
Tidak
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
Ya
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 161
5.34 Tindak Lanjut Hasil Audit Mutu Pelayanan Kesehatan Divisi Regional
Staf Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Kepala
Departemen
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Kepala Divisi
Regional
Analis
Manajemen
Manfaat PelKes
Primer
Menerima hasil
audit
Melakukan analisa
hasil audit
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Menyusun umpan
balik (berkaitan
dengan
rekomendasi)
Memberikan
persetujuan
Setuju
Mengirimkan ke
Kantor Cabang
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 162
5.35 Umpan Balik Data Referensi Faskes Bermasalah Divisi Regional
Staf Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Kepala
Departemen
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Kepala Divisi
Regional
Analis
Manajemen
Faskes
Melakukan download
data faskes
bersumber dari tabel
referensi online faskes
Melakukan
verifikasi data
faskes
(Kelengkapan dan
kesesuaian data)
Melakukan
identifikasi data
faskes bermasalah
Memberikan
persetujuan
Menyusun draft
umpan balik data
faskes bermasalah
Setuju
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Mengirimkan
umpan balik ke
kantor cabang
Melakukan inisiasi
pembuatan umpan
balik
Tidak
Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 163
5.36 Umpan Balik Fraud dan Abuse Divisi Regional
Staf Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Staf Administrasi
Pelayanan
Rujukan
Analis
Manajemen
Utilisasi Dan
Penyalahgunaan
Pelayanan
Kesehatan
Kepala
Departemen
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Kepala Divisi
Regional
Mengirimkan
laporan ke Divisi
Regional
Menerima laporan Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Melakukan
rekapitulasi laporan
Melakukan analisa
laporan
Membuat
rekomendasi hasil
analisa
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
SetujuMengirimkan
umpan balik ke
kantor cabang
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Membuat konsep
umpan balik
Ya
Tidak
Ya
Ya
Tidak
YaTidak
Tidak
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 164
5.37 Umpan Balik Ketersediaan Fasilitas Kesehatan Divisi Regional
Staf Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Kepala
Departemen
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Kepala Divisi
Regional
Analis
Manajemen
Faskes
Menerima data
laporan
ketersediaan
fasilitas kesehatan
Mengolah data
laporan
Membuat analisa
laporan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Menyusun konsep
verbal umpan balik
Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Mengirimkan
umpan balik ke
kantor cabang
Melakukan inisiasi
pembuatan umpan
balik
Tidak
Ya
YaTidak
Ya
Tidak
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 165
5.38 Umpan Balik Kinerja Fasilitas Kesehatan Divisi regional
Staf Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Kepala
Departemen
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Kepala Divisi
Regional
Analis
Manajemen
Faskes
Menerima data
laporan kinerja
faskes
Mengolah data
laporan
Membuat analisa
laporan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Menyusun konsep
verbal umpan balik
Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Mengirimkan
umpan balik ke
kantor cabang
Melakukan inisiasi
pembuatan umpan
balik
Tidak
Ya
YaTidak
Ya
Tidak
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 166
5.39 Umpan Balik Kompensasi Daerah Tanpa Fasilitas Kesehatan Divisi Regional
Staf Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Kepala
Departemen
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Kepala Divisi
Regional
Analis
Manajemen
Faskes
Menerima data
laporan
kompensasi daerah
tanpa fasilitas
kesehatan
Mengolah data
laporan
kompensasi daerah
tanpa fasilitas
kesehatan
Membuat analisa
laporan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Menyusun konsep
verbal umpan balik
Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Mengirimkan
umpan balik ke
kantor cabang
Melakukan inisiasi
pembuatan umpan
balik
Tidak
Ya
TidakYa
Tidak
Ya
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 167
5.40 Umpan Balik Kontrak Faskes Divisi Regional
Staf Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Kepala
Departemen
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Kepala Divisi
Regional
Analis
Manajemen
Faskes
Menerima data
laporan kontrak
faskes
Mengolah data
laporan
Membuat analisa
laporan
Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Menyusun konsep
verbal umpan balik
Memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju
Mengirimkan
umpan balik ke
kantor cabang
Melakukan inisiasi
pembuatan umpan
balik
Ya
Tidak
YaTidak
Ya
Tidak
Tidak Ya
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 168
5.41 Umpan Balik Laporan Absensi Pembayaran Divisi Regional
Staf Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Kepala
Departemen
Manajemen
Pelayanan
kesehatan
Kepala Divisi
Regional
Analis
Manajemen
Manfaat PelKes
Primer
Menerima umpan
balik dari Kantor
Pusat
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
arahan
Melakukan analisa
hasil umpan balik
Menyusun umpan
balik
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju
Mengirimkan
umpan balik ke
kantor cabang
Mendokumentasika
n sebagai arsip
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 169
5.42 Umpan Balik Laporan Pengelolaan Mutu Manfaat Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Divisi Regional
Staf Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Kepala
Departemen
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Kepala Divisi
Regional
Analis
Manajemen
Manfaat PelKes
Primer
Memberikan
disposisi dan
arahan
Melakukan
rekapitulasi laporan
Melakukan analisa
laporan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Mendokumentasika
n sebagai arsip
Menerima laporan
dari kantor cabang
Menyampaikan
umpan balik ke
kantor cabang
Ya
Tidak
YaTidak
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 170
5.43 Umpan Balik Laporan Penguatan Faskes Tingkat Pertama Divisi Regional
Staf Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Kepala
Departemen
Manajemen
Pelayanan
kesehatan
Kepala Divisi
Regional
Analis
Manajemen
Faskes
Menerima umpan
balik dari Kantor
Pusat
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
arahan
Melakukan analisa
hasil umpan balik
Menyusun umpan
balik
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju
Mengirimkan
umpan balik ke
kantor cabang
Mendokumentasika
n sebagai arsip
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 171
5.44 Umpan Balik Pengelolaan Keluhan Fasilitas Kesehatan Divisi Regional
Staf Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Kepala
Departemen
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Kepala Divisi
Regional
Analis
Manajemen
Faskes
Menerima data
laporan
pengelolaan
keluhan faskes
Mengolah data
laporan
Membuat analisa
laporan
Menyusun konsep
verbal umpan balik
Memberikan
persetujuan
Setuju
Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Mengirimkan
umpan balik ke
kantor cabang
Melakukan inisiasi
pembuatan umpan
balik
Ya
Tidak
Tidak Ya
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 172
5.45 Umpan Balik Seleksi Faskes Divisi Regional
Staf Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Kepala
Departemen
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Kepala Divisi
Regional
Analis
Manajemen
Faskes
Menerima data
laporan seleksi
fasilitas kesehatan
Mengolah data
laporan
Membuat analisa
laporan
Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Mengirimkan
umpan balik ke
kantor cabang
Melakukan inisiasi
pembuatan umpan
balik
Ya
Tidak
YaTidak
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 173
5.46 Umpan Balik Sosialisasi Fasilitas Kesehatan Divisi Regional
Staf Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Kepala
Departemen
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Kepala Divisi
Regional
Analis
Manajemen
Faskes
Menerima data
laporan sosialisasi
fasilitas kesehatan
Mengolah data
laporan sosialisasi
fasilitas kesehatan
Memberikan
persetujuan
Membuat analisa
laporan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju
Memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Mengirimkan
umpan balik ke
kantor cabang
Menyusun konsep
verbal umpan balik
Melakukan inisiasi
pembuatan umpan
balik
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 174
5.47 Umpan Balik UR Divisi Regional
Staf Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Analis
Manajemen
Utilisasi Dan
Penyalahgunaan
Pelayanan
Kesehatan
Kepala
Departemen
Manajemen
Pelayanan
Kesehatan
Kepala Divisi
Regional
Mengumpulkan
luaran data UR
melalui aplikasi
Mengolah data UR Melakukan analisa
data
Membuat
rekomendasi hasil
analisa
Setuju
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Membuat konsep
umpan balik
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Mengirimkan
umpan balik ke
kantor cabang
Tidak
Tidak Ya
Ya
Tidak
Tidak Ya
Ya
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 175
6 Departemen Pemasaran dan Kepesertaan
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 176
6.1 Evaluasi Pemasaran Divisi Regional
Staf Pemasaran
dan Kepesertaan
Analis Pemasaran Kepala
Departemen
Pemasaran dan
Kepesertaan
Kepala Divisi
Regional
Melakukan analisa
data
Menyusun konsep
laporan
Menyetujui konsep
laporan
Menerima laporanSetuju
Memberikan
tanggapan
Menerima
tanggapan dan
memproses
tanggapan
Menyusun konsep
umpan balik
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Menyetujui konsep
Menyetujui konsepSetuju
Setuju
Mengirimkan ke
Kantor Cabang
Menerima laporan
kegiatan
pemasaran
Memberikan
disposisi untuk
ditelaah
Membuat rekap
laporan
Menerima
persetujuan
Melakukan inisiasi
evaluasi pemasaran
Tidak
Ya
Tidak Ya
Tidak
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 177
6.2 Komunikasi & Pemberian Informasi Secara Langsung (Tatap Muka, Hotline Service, Toll Free) Divisi Regional
Peserta Staf Pemasaran
dan Kepesertaan
Kepala
Departemen
Pemasaran dan
Kepesertaan
Kepala Divisi
Regional
Meminta informasi Mencatat identitas
peserta dan
informasi yang
diminta
Melakukan
koordinasi dengan
unit lain jika
diperlukan
Memberikan
informasi yang
dibutuhkan
Membuat laporan Menyetujui laporan
Setuju Menyetujui laporan
Melakukan
koordinasi
komunikasi &
pemberian
informasi
Tidak Ya
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 178
6.3 Komunikasi & Pemberian Informasi Secara Tidak Langsung (Booklet, Leaflet, TV, Media cetak, dll.) Divisi Regional
Staf Pemasaran
dan Kepesertaan
Analis
Kepesertaan
Kepala
Departemen
Pemasaran dan
Kepesertaan
Melakukan
identifikasi
kebutuhan sarana
informasi dan
durasi waktu
Melakukan
distribusi sarana
informasi dan
frekuensi
pemberian
informasi
Mencatat sarana
informasi yang
didistribusikan dan
merekap frekuensi
pemberian
informasi
Membuat laporan Menyetujui laporan
Melakukan
koordinasi
komunikasi &
pemberian
informasi
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 179
6.4 Laporan Kegiatan Hubungan Kemitraan dengan Penentu Kebijakan, Pemberi Kerja, Koordinator (Organisasi Komunitas, Asosiasi atau Paguyuban, Federasi Serikat Pekerja) Triwulanan Divisi Regional
Staf Pemasaran
dan Kepesertaan
Analis Pemasaran Kepala
Departemen
Pemasaran dan
Kepesertaan
Kepala Divisi
Regional
Grup PemasaranKantor Cabang
Mengirimkan
laporan kegiatan
hubungan
kemitraan dengan
penentu kebijakan,
pemberi kerja,
serta koordinator
Melakukan
kolekting atau
menerima laporan
dari Kantor Cabang
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Membuat laporan
Memeriksa dan
memberi paraf
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Mengirimkan
laporan ke Grup
Pemasaran
Menerima laporan
dari Divisi Regional
Setuju
Setuju
Melakukan
pengolahan data
Tidak
Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 180
6.5 Laporan Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Langsung Divisi Regional
Staf Pemasaran
dan Kepesertaan
Analis Pemasaran Kepala
Departemen
Pemasaran dan
Kepesertaan
Kepala Divisi
Regional
Staf Administrasi
Pemasaran
Mengirimkan
laporan ke Divisi
Regional
Melakukan
pengumpulan data
atau menerima
laporan
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjut
Melakukan
pengolahan data
Menyusun laporan Memeriksa dan
memberi paraf
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Mengirimkan
laporan ke Grup
Pemasaran
Setuju
Laporan Kegiatan
Sosialisasi dan Edukasi
Langsung Kantor Cabang
Laporan Kegiatan
Sosialisasi dan Edukasi
Langsung PPU
Melakukan inisiasi
pembuatan laporan
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 181
6.6 Laporan Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Tidak Langsung Divisi Regional
Staf Pemasaran
dan Kepesertaan
Staf Administrasi
Pemasaran
Analis Pemasaran Kepala
Departemen
Pemasaran dan
Kepesertaan
Kepala Divisi
Regional
Menerima laporan
dari kantor cabang
Mengirimkan
laporan ke Divisi
Regional
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjut
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Melakukan
pengolahan data
Menyusun laporan Memeriksa dan
memberi paraf
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Setuju
Mengirimkan
laporan ke Grup
Pemasaran
Laporan Kegiatan
Sosialisasi dan Edukasi
Tidak Langsung
Laporan Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Tidak Langsung
Kantor Cabang
Melakukan inisiasi
pembuatan laporan
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 182
6.7 Laporan Pengelolaan Daftar Penentu Kebijakan, Pemberi Kerja, Koordinator (Organisasi Komunitas, Asosiasi atau Paguyuban, Federasi Serikat Pekerja) Triwulanan Divisi Regional
Staf Pemasaran
dan Kepesertaan
Analis Pemasaran Kepala
Departemen
Pemasaran dan
Kepesertaan
Kepala Divisi
Regional
Staf Administrasi
Pemasaran
Mengirimkan
laporan ke Divisi
Regional
Melakukan
kolekting atau
menerima laporan
dari Kantor Cabang
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Melakukan
pengolahan data
Menyusun laporan Memeriksa dan
memberi paraf
Setuju
Setuju
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Mengirimkan
laporan ke Grup
Pemasaran
Melakukan inisiasi
pembuatan laporan
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 183
6.8 Laporan Penggunaan dan Stok Blanko Identitas Peserta Divisi Regional
Kantor Cabang Staf Pemasaran
dan Kepesertaan
Analis
Kepesertaan
Kepala
Departemen
Pemasaran dan
Kepesertaan
Kepala Divisi
Regional
Mengirimkan
laporan
Menerima laporan Merekapitulasi
laporan
Menyusun konsep
laporan
Menyetujui konsep
laporan
Setuju
Menyetujui laporanMenerima laporan
Mengirimkan
laporan ke Grup
Kepesertaan
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Melakukan
koordinasi dengan
Bidang SDM dan
Umum terkait stok
blangko identitas
peserta
Melakukan inisiasi
pembuatan laporan
YaTidak
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 184
6.9 Laporan Perkembangan Rekrutmen Peserta dan Advokasi atau Komunikasi Publik Divisi Regional
Staf Pemasaran
dan Kepesertaan
Analis Pemasaran Kepala
Departemen
Pemasaran dan
Kepesertaan
Kepala Divisi
Regional
Staf Administrasi
Pemasaran
Melakukan
kolekting atau
menerima laporan
dari Kantor Cabang
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Melakukan
pengolahan data
Membuat laporan Memeriksa dan
memberi paraf
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Setuju
Mengirimkan
laporan ke Grup
Pemasaran
Umpan Balik Laporan
Rekrutmen Peserta PPU
Laporan Perkembangan
Rekrutmen Peserta dan
Advokasi atau Komunikasi
Publik Kantor Cabang
Mengirimkan
laporan ke Divisi
Regional
Ya
Tidak
YaTidak
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 185
6.10 Pembentukan Tim Komunikasi Publik Divisi Regional
Staf Pemasaran
dan Kepesertaan
Analis Pemasaran Kepala
Departemen
Pemasaran dan
Kepesertaan
Kepala Divisi
Regional
Menyusun rencana
kegiatan
Menyetujui rencana
kegiatan
SetujuMelakukan
pengumpulan data
dan informasi
Menentukan calon
anggota tim
(Pemberi Kerja,
Asosiasi,
Regulator, Provinsi,
Kota atau
Kabupaten)
Membuat konsep
SK Tim
Menyetujui SK Tim
Setuju Menetapkan tim
Setuju
Mengirimkan
ketetapan tim
koordinasi kepada
pihak terkait
Melakukan inisiasi
pembentukan tim
komunikasi publik
Menerima
ketetapan tim
komunikasi publik
Tidak
Ya
TidakYa
Tidak
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 186
6.11 Penanganan Keluhan Langsung Melalui Tatap Muka, Hotline Service, Telepon Divisi Regional
Peserta Analis
Kepesertaan
Kepala
Departemen
Pemasaran dan
Kepesertaan
Kepala Divisi
Regional
Staf Pemasaran
dan Kepesertaan
Menyampaikan
keluhan
Mencatat identitas
peserta
Mencatat keluhan
dalam aplikasi
keluhan
Melakukan
koordinasi dengan
unit lain jika
diperlukan
Memberikan
penjelasan
Mendapatkan
penjelasan
Melakukan
konfirmasi
kepuasan peserta
Mencatat keluhan
yang disampaikan
Membuat laporan Menyetujui laporan
Menyetujui laporanSetuju
Melakukan inisiasi
penanganan
keluhan
YaTidak
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 187
6.12 Penanganan Keluhan Tidak Langsung Divisi Regional
Staf Pemasaran
dan Kepesertaan
Peserta Kepala
Departemen
Pemasaran dan
Kepesertaan
Menyampaikan
keluhan
Melakukan validasi
keluhan
Menyiapkan
konsep jawaban
Melakukan
koordinasi dengan
unit lain jika
diperlukan
Menyampaikan
jawaban
Menerima jawaban
Mencatat keluhan
dalam aplikasi
keluhan
Membuat laporan Menerima laporan
Melakukan inisiasi
penanganan
keluhan
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 188
6.13 Pengelolaan Daftar Penentu Kebijakan, Pemberi Kerja, Koordinator Divisi Regional
Staf Pemasaran
dan Kepesertaan
Analis Pemasaran Kepala
Departemen
Pemasaran dan
Kepesertaan
Kepala Divisi
Regional
Melakukan inisiasi
penyusunan daftar
penentu kebijakan
Menyusun rencana
kegiatan
Menyetujui rencana
kegiatan
SetujuMelakukan
pengumpulan data
dan informasi
Melakukan
mapping penentu
kebijakan
Membuat
rekomendasi daftar
penentu kebijakan
Menyetujui
rekomendasi
Menyetujui
rekomendasi
Setuju
Setuju
Menyusun konsep
laporan
Menyetujui konsep
laporan
Menyetujui laporanSetuju
Menerima laporan
Mengirim daftar
penentu kebijakan
ke KC
Menerima laporan
update dari KC
Melakukan update
data
Mengirim daftar
peserta pelatihan
penjenjangan
TidakYa
Tidak Ya
Tidak
Tidak Ya
Ya
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 189
6.14 Pengumpulan Data Untuk Purifikasi Divisi Regional
Staf Manajemen
Administrasi
Kepesertaan
Staf Pemasaran
dan Kepesertaan
Kepala
Departemen
Pemasaran dan
Kepesertaan
Kepala Divisi
Regional
Mengirimkan
usulan data untuk
purifikasi ke Divisi
Regional untuk
diteruskan ke
Kantor Pusat
Menerima data dari
kepesertaan
Melakukan
Kolekting data dan
merekapitulasi
kegiatan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
SetujuMengirimkan
usulan data
purfikasi ke Kantor
Pusat
Kegiatan Pengumpulan
Data Untuk Purifikasi
Kantor Cabang
Melakukan inisiasi
pengumpulan data
Tidak
YaTidak
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 190
6.15 Penyelenggaraan Pertemuan Dengan Pihak Yang Berkepentingan Divisi Regional
Staf Pemasaran
dan Kepesertaan
Analis Pemasaran Kepala
Departemen
Pemasaran dan
Kepesertaan
Kepala Divisi
Regional
Melakukan inisiasi
pelaksanaan
kegiatan
Menyusun rencana
kegiatan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju
Menentukan
jadwal, tempat, dan
peserta pertemuan
Menyiapkan materi
pembahasan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Melaksanakan
pertemuan
Menyusun laporan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Tidak
Ya
Tidak Ya
Tidak
Ya
Ya
Tidak
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 191
6.16 Penyelenggaraan Pertemuan Tim Komunikasi Publik Divisi Regional
Pihak yang
berkepentingan
Staf Pemasaran
dan Kepesertaan
Analis Pemasaran Kepala
Departemen
Pemasaran dan
Kepesertaan
Kepala Divisi
Regional
Melakukan inisiasi
pelaksanaan
pertemuan tim
berdasarkan SK
Menyusun rencana
kegiatan
Menyetujui rencana
kegiatan
SetujuMelakukan
pengumpulan data
dan informasi
Menentukan
jadwal, tempat, dan
peserta pertemuan
Membuat usulan
kegiatan
Menyetujui usulan
kegiatan
Menyetujui usulan
kegiatan
Setuju
SetujuMembuat konsep
materi
Menyetujui konsep
materi
Menyetujui konsep
materi
Setuju
SetujuMempersiapkan
pertemuan
Melaksanakan
pertemuan
Menyusun konsep
laporan
Menyetujui konsep
laporan
Menyetujui laporanSetuju
Mengirimkan ke
Grup Pemasaran
Tidak
Ya
Tidak Ya
Ya
Tidak
Tidak
Ya
Tidak
Ya
TidakYa
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 192
6.17 Penyusunan Laporan Advokasi atau Forum Komunikasi Bulanan Divisi Regional
Staf Pemasaran
dan Kepesertaan
Analis Pemasaran Kepala
Departemen
Pemasaran dan
Kepesertaan
Kepala Divisi
Regional
Staf Administrasi
Pemasaran
Mengirimkan
laporan ke Divisi
Regional
Melakukan
kolekting atau
menerima laporan
dari Kantor Cabang
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Melakukan
pengolahan data
Menyusun laporan Memeriksa dan
memberi paraf
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Setuju
Mengirimkan
laporan ke Grup
Pemasaran
Penyusunan Laporan
Advokasi atau Forum
Komunikasi Bulanan Kantor
CabangMelakukan inisiasi
pembuatan laporan
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 193
6.18 Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Divisi Regional
Staf Pemasaran
dan Kepesertaan
Kepala
Departemen
Pemasaran dan
Kepesertaan
Kepala Divisi
Regional
Analis
Pengawasan
Kepatuhan
Peserta dan
Pemberi Kerja
Menerima laporan
pengawasan dan
pemeriksaan
kepatuhan
Memberikan
disposisi dan
arahan
Melakukan
rekapitulasi laporan
KC
Mengumpulkan
data tentang
kejadian
pengawasan dan
pemeriksaan
kepatuhan
Menyusun laporan
kegiatan
pengawasan dan
pemeriksaan
kepatuhan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju
Menyampaikan
laporan ke fungsi
pengawasan dan
kepatuhan
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 194
6.19 Penyusunan Marketing Plan Divisi Regional
Staf Pemasaran
dan Kepesertaan
Kepala
Departemen
Pemasaran dan
Kepesertaan
Analis Pemasaran Kepala Divisi
Regional
Menyusun rencana
kegiatan
Menyetujui rencana
kegiatan
SetujuMelakukan
pengumpulan data
dan informasi
Menentukan
khalayak sasaran
(Prioritas sasaran)
Menyusun konsep
strategi pemasaran
dan
langkah-langkah
pemasaran
Menyetujui konsep
usulan
Setuju Memberikan
persetujuan
SetujuMenerima
persetujuan
Mengirimkan ke
Grup Pemasaran
Mengirimkan ke
Kantor Cabang
Menerima
marketing plan dari
kantor pusat
Menentukan target
pemasaran Kantor
Cabang
Melakukan
mapping sasaran
kantor cabang
Melakukan inisiasi
penyusunan
marketing plan
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Tidak
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 195
6.20 Sosialisasi dan Advokasi Program JKN Divisi Regional
Pihak yang
berkepentingan
Staf Pemasaran
dan Kepesertaan
Analis Pemasaran Kepala
Departemen
Pemasaran dan
Kepesertaan
Kepala Divisi
Regional
Melakukan inisiasi
sosialisasi
Merencanakan
kegiatan
Menyetujui rencana
kegiatan
SetujuMelakukan
pengumpulan data
dan informasi
Melakukan
mapping segmen
peserta
Menetapkan usulan
target peserta
Menyusun konsep
materi
Menyusun konsep
usulan kegiatan
Menyetujui usulan
kegiatan
Setuju Menyetujui usulan
kegiatan
Mempersiapkan
pelaksanaan
kegiatan
Melaksanakan
kegiatan
Menyusun konsep
laporan
Menyetujui konsep
laporan
Menyetujui laporanSetuju
Mengirimkan ke
Grup Pemasaran
Tidak
Ya
Tidak Ya
TidakYa
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 196
6.21 Sosialisasi dan Edukasi Langsung Program BPJS Kesehatan Divisi Regional
Pihak yang
berkepentingan
Staf Pemasaran
dan Kepesertaan
Analis Pemasaran Kepala
Departemen
Pemasaran dan
Kepesertaan
Kepala Divisi
Regional
Grup Pemasaran
Melakukan inisiasi
pelaksanaan
sosialisasi dan
edukasi langsung
Menyusun rencana
kegiatan
Menyetujui rencana
kegiatan
SetujuMelakukan
pengumpulan data
dan informasi
Melakukan
mapping segment
peserta
Menetapkan usulan
target peserta
Menyusun konsep
usulan kegiatan
Mempersiapkan
pelaksanaan
kegiatan
Melaksanakan
kegiatan
Menyusun konsep
laporan
Menyetujui konsep
laporan
Menyetujui laporan
kegiatan
Setuju Menerima laporan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju
Setuju
Tidak Ya
Tidak
Ya
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Ya
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 197
6.22 Umpan Balik Laporan Advokasi atau Forum Komunikasi Divisi Regional
Staf Administrasi
Pemasaran
Staf Pemasaran
dan Kepesertaan
Analis Pemasaran Kepala
Departemen
Pemasaran dan
Kepesertaan
Kepala Divisi
Regional
Menerima umpan
balik
Umpan Balik Laporan
Advokasi atau Forum
Komunikasi PPU
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Melakukan
pengolahan data
Melakukan analisa
data
Memeriksa dan
memberi paraf
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Setuju
Mengirimkan
umpan balik
Menerima umpan
balik
Melakukan inisiasi
pembuatan umpan
balik
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 198
6.23 Umpan Balik Laporan Penanganan Keluhan Divisi Regional
Kantor Cabang Staf Pemasaran
dan Kepesertaan
Analis
Kepesertaan
Kepala
Departemen
Pemasaran dan
Kepesertaan
Kepala Divisi
Regional
Staf SDM dan
Umum
Mengirimkan
laporan
Menerima laporan Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Melakukan analisa
laporan
Menyusun konsep
umpan balik
Menyetujui konsep
umpan balik
Menyetujui umpan
balik
Setuju
Mengirimkan
umpan balik ke
kantor cabang
Menerima umpan
balik
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Melakukan inisiasi
pembuatan umpan
balik
Tidak Ya
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 199
6.24 Umpan Balik Laporan Penggunaan & Stok Blanko Divisi Regional
Staf Pemasaran
dan Kepesertaan
Kepala
Departemen
Pemasaran dan
Kepesertaan
Analis
Kepesertaan
Kepala Divisi
Regional
Menerima laporan
penggunaan dan
stok blanko kartu
peserta
Melakukan analisa
laporan
Membuat konsep
umpan balik
Memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Setuju
Mengirimkan
umpan balik ke
kantor cabang
Melakukan inisiasi
pembuatan umpan
balik
Ya
Tidak
YaTidak
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 200
6.25 Umpan Balik Laporan Rekrutmen Peserta Divisi Regional
Staf Pemasaran
dan Kepesertaan
Analis Pemasaran Kepala
Departemen
Pemasaran dan
Kepesertaan
Kepala Divisi
Regional
Staf Administrasi
Pemasaran
Melakukan
kolekting atau
menerima laporan
dari Kantor Cabang
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Melakukan
pengolahan data
Melakukan analisa
data laporan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Setuju
Mengirimkan
umpan balik ke
kantor cabang
Laporan Perkembangan
Rekrutmen Peserta dan
Advokasi atau Komunikasi
Publik Kantor Cabang
Mengirimkan
laporan ke Divisi
Regional
Tidak
Ya
YaTidak
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 201
7 Departemen Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 202
7.1 Assessment Bisnis Proses Divisi Regional
Staf Teknologi
Informasi dan
Manajemen
Risiko
Kepala
Departemen
Teknologi
Informasi dan
Manajemen
Risiko
Kepala Divisi
Regional
Analis
Manajemen
Risiko &
Manajemen
Sistem
Melakukan inisiasi
pelaksanaan
kegiatan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju
Membuat konsep
laporan hasil
assessment ke KP
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Setuju
SetujuMenyampaikan
laporan ke fungsi
umum untuk dikirim
ke KP
Membuat konsep
proposal kegiatan
Menyiapkan tools
dan ruang lingkup
assessmen
Membuat konsep
surat
pemberitahuan
assessmen ke unit
kerja terkait
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
SetujuMelakukan
assessmen
Melakukan analisa
hasil asessmen
Ya
Tidak
Tidak
Tidak
Ya
Ya
Tidak
Ya
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 203
7.2 Back Up Database Divisi Regional
Staf Teknologi
Informasi dan
Manajemen
Risiko
Kepala
Departemen
Teknologi
Informasi dan
Manajemen
Risiko
Kepala Divisi
Regional
Melakukan backup
data
Memberikan
informasi ke unit
kerja untuk
pelaksanaan
backup data
Menyimpan hardisk
eksternal di tempat
penyimpanan
Membuat laporan
rekapitulasi hasil
backup data
Menyerahkan
laporan rekapitulasi
backup data
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Menyampaikan ke
kantor pusat
Tidak
Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 204
7.3 Mengolah dan Menyajikan Data (Data Lokal) Divisi Regional
Staf Teknologi
Informasi dan
Manajemen Risiko
Kepala Departemen Teknologi
Informasi dan Manajemen Risiko
Kepala Divisi
Regional
Menerima surat
permintaan data
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Menerima dan
telaah disposisi
Melakukan analisa
permintaan data
Memberikan
disposisi dan
memberikan
petunjuk
pengerjaan
Memberikan umpan
balik
ketidaktersediaan
data
Menerima dan
telaah disposisi
Membuat syntax
Memeriksa data
keluaran
Membuat konsep
surat penyampaian
data
Memeriksa,
menyetujui dan
memberi paraf
Setuju Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
SetujuMengirim surat
YaTidak
Tidak
Ya
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 205
7.4 Monitoring Fasilitas Telekomunikasi Divisi Regional
Staf Teknologi
Informasi dan
Manajemen
Risiko
Kepala
Departemen
Teknologi
Informasi dan
Manajemen
Risiko
Menerima masukan
atas kinerja
perangkat
Memberikan
disposisi dan
arahan
Melakukan analisa
penyebab keluhan
kinerja perangkat
Memberikan
rekomendasi
Memeriksa dan
menyetujui
Setuju
Membuat surat ke
fungsi umum
apabila terdapat
kerusakan fasilitas
telekomunikasi
Ya
Tidak
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 206
7.5 Monitoring Jaringan Komunikasi Data Divisi Regional
Pihak Ketiga Unit Kerja Staf Teknologi
Informasi dan
Manajemen
Risiko
Kepala
Departemen
Teknologi
Informasi dan
Manajemen
Risiko
Menyampaikan
informasi gangguan
jaringan
komunikasi data
Menerima informasi
keterbatasan kuota
lisensi
Mencatat waktu
dan tempat
kejadian gangguan
Menyampaikan
permasalahan ke
KaBid
Menerima laporan
Menghubungi
vendor untuk
mengetahui
penyebab
gangguan
Memberikan
informasi penyebab
gangguan dan
tindak lanjut
penyelesaian
Menerima informasi
penyebab
gangguan dan
tindak lanjut
penyelesaiain
Memonitoring
kejadian gangguan
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 207
7.6 Pemantauan Environment Data Center Divisi Regional
Staf Teknologi
Informasi dan
Manajemen
Risiko
Kepala
Departemen
Teknologi
Informasi dan
Manajemen
Risiko
Menentukan
indikator kebutuhan
environment
Meminta
persetujuan atasan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Memantau suhu
dan kelembapan
udara
Memeriksa fungsi
fire suppresion
Memeriksa fungsi
UPS
Membuat dan
menyampaikan
laporan keatasan
langsung
Menerima laporan
Mengatur alat
akses kontrol
Tidak
Ya
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 208
7.7 Pemantauan Perangkat Aktif Divisi Regional
Staf Teknologi
Informasi dan
Manajemen
Risiko
Kepala
Departemen
Teknologi
Informasi dan
Manajemen
Risiko
Membuat jadwal
pemeriksaan dan
formulir pendukung
Memberikan
persetujuan
Setuju
Melakukan
pemeriksaan
sesuai jadwal
Membuat dan
menyampaikan
laporan keatasan
langsung
Menerima dan
melakukan analisa
laporan hasil
pemeriksaan
Mengisi formulir
pendukung
Menandatangani
formulir
Melakukan
tindaklanjut hasil
analisa
Tidak
Ya
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 209
7.8 Pemantauan Rencana Perlakuan Risiko (RPR) Divisi Regional
Staf Bidang Staf Teknologi
Informasi dan
Manajemen
Risiko
Kepala Bidang Kepala
Departemen
Teknologi
Informasi dan
Manajemen
Risiko
Kepala Divisi
Regional
Grup AMRAnalis
Manajemen
Risiko &
Manajemen
Sistem
Menyampaikan
permintaan
monitoring risk
profile
Melakukan inisiasi
monitoring dan
evaluasi anggaran
Mengumpulkan
informasi dan
dokumen yang
dibutuhkan
Melakukan analisa
informasi dan
dokumen
Melakukan evaluasi
terhadap
implementasi
rencana perlakuan
risiko
Menyusun
rekomendasi
perbaikan terhadap
risk profile
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Mendokumentasi
dan
mendistribusikan
hasil rekomendasi
Menerima hasil
rekomendasi
Melakukan analisa
informasi dan
dokumen
Melakukan evaluasi
terhadap
implementasi
rencana perlakuan
risiko
Melakukan analisa
terhadap hasil
laporan monitoring
risk profile
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 210
7.9 Pemeliharaan Ruang Server Divisi Regional
Kepala
Departemen
Teknologi
Informasi dan
Manajemen
Risiko
Staf Teknologi Informasi dan
Manajemen Risiko
Membuat jadwal
pemeriksaan dan
formulir pendukung
Setuju
Melakukan
pemeriksaan
sesuai jadwal
Mengisi formulir
pendukung
Menandatangani
formulir
Membuat dan
menyampaikan
laporan keatasan
langsung
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
disposisi untuk
tindaklanjut ada
tidaknya masalah
Menerima disposisi
dan
menindaklanjuti
Ada
permasalahan
Membuat
rekomendasi
perbaikan
Melakukan
dokumentasi
Membuat surat
usulan perbaikan
ke fungsi umum
Memeriksa,
menyetujui dan
menandatangani
Setuju
Mengirimkan ke
fungsi umum
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Tidak
Ya
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 211
7.10 Penanganan Keluhan Hardware Divisi Regional
Staf Teknologi Informasi dan
Manajemen Risiko
Unit Kerja Kepala
Departemen
Teknologi Informasi
dan Manajemen
Risiko
Kepala Divisi
Regional
Menerima dan
mencatat sumber
dan informasi
keluhan
Melakukan analisa
keluhan
Melakukan
kunjungan dan
memeriksa
kerusakan
hardware
Dapat
diperbaiki
langsung
Memperbaiki
perangkat
Membawa
perangkat dan
menyampaikan
batas waktu
perbaikan
perangkat
Memeriksa
kerusakan
perangkat lanjutan
Dapat
diperbaikiMengganti
hardware melalui
proses persiapan
pengadaan
Menyerahkan
perangkat ke fungsi
SDS atau Umum
untuk diperbaiki
vendor serta
meminta batas
waktu penyelesaian
Menyampaikan ke
user batas waktu
pengerjaan
Melakukan
monitoring status
keluhan
Menyampaikan
perkembangan
status penanganan
Menerima
perangkat yang
telah selesai
diperbaiki
Membuat laporan
penanganan
keluhan
Menyampaikan
keluhan
Membuat surat
usulan pengadaan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
Setuju
Mengirimkan ke
fungsi umum
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Tidak
YaTidak
Ya
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 212
7.11 Penanganan Keluhan Software Divisi Regional
Unit Kerja Staf Teknologi
Informasi dan
Manajemen
Risiko
Kepala
Departemen
Teknologi
Informasi dan
Manajemen
Risiko
Kepala Divisi
Regional
Service Desk
Menyampaikan
keluhan
Menerima dan
mencatat sumber
dan informasi
keluhan
Melakukan analisa
keluhan
Dapat
diselesaikan
langsung
Memberikan
jawaban secara
langsung sesuai
kebutuhan
Melakukan
monitoring status
keluhan
Menyampaikan
perkembangan
status penanganan
Membuat laporan
permasalahan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan dan
menandatangani
SetujuMengirimkan ke
Grup Operasional
TI
Menerima dan
mencatat sumber
dan informasi
keluhan
Penanganan Keluhan
Software Kantor Cabang
Ya
Tidak
Tidak
Tidak
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 213
7.12 Penentuan Strategi Perlakuan Risiko Divisi Regional
Staf Bidang Analis Kepala Bidang Kepala Divisi
Regional
Staf Teknologi
Informasi dan
Manajemen
Risiko
Kepala
Departemen
Teknologi
Informasi dan
Manajemen
Risiko
Analis
Manajemen
Risiko &
Manajemen
Sistem
Melakukan inisiasi
penentuan strategi
perlakuan risiko
berdasarkan hasil
risk asessment
Mengumpulkan
informasi dan
dokumen yang
dibutuhkan
Melakukan analisa
informasi dan
dokumen serta
akar penyebab
terhadap top risk
Melakukan opsi
perlakuan risiko,
menentukan pihak
yang akuntabel
untuk
melaksanakan
perlakuan risiko,
menyusun point of
action, menyusun
kebutuhan sumber
daya
Melakukan opsi
perlakuan risiko,
menentukan pihak
yang akuntabel
untuk
melaksanakan
perlakuan risiko,
menyusun point of
action, menyusun
kebutuhan sumber
daya
Melakukan opsi
perlakuan risiko,
menentukan pihak
yang akuntabel
untuk
melaksanakan
perlakuan risiko,
menyusun point of
action, menyusun
kebutuhan sumber
daya
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
SetujuMendokumentasika
n dan
mendistribusikan
hasil risk
asessment beserta
strategi perlakuan
risiko
Melakukan analisa
hasil risk
asessment dan
strategi perlakuan
risiko bidang
Menyusun risk
profile Divisi
Regional
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Mendokumentasika
n dan
mendistribusikan
profil risiko ke
bidang
Menyampaikan risk
profile ke Grup
AMR
Menerima hasil risk
asessment dan
strategi perlakuan
risiko bidang dan
kantor cabang
Tidak Ya
Tidak
Ya
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 214
7.13 Risk Asessment Divisi Regional
Staf Bidang Analis Kepala Bidang Kepala Divisi
Regional
Melakukan inisiasi
pelaksanaan risk
asessment
Mengumpulkan
informasi dan
dokumen yang
dibutuhkan
Melakukan analisa
informasi dan
dokumen
Melakukan
identifikasi risiko,
analisa risiko dan
evaluasi risiko
Melakukan
identifikasi risiko,
analisa risiko dan
evaluasi risiko
Melakukan
identifikasi risiko,
analisa risiko dan
evaluasi risiko
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Memberikan
disposisi untuk
menyiapkan
pelaksanaan risk
asessment
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 215
7.14 Sosialisasi Aplikasi Divisi Regional
Unit Kerja Staf Teknologi
Informasi dan
Manajemen
Risiko
Kepala
Departemen
Teknologi
Informasi dan
Manajemen
Risiko
Kepala Divisi
Regional
Melakukan inisiasi
sosialisasi
Menyusun jadwal,
tempat dan peserta
sosialisasi
Menyiapkan sarana
dan prasarana
Menyusun materi
sosialisasi
Membuat konsep
surat undangan
Setuju
Setuju
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Mengirimkan
undangan
Menerima
undangan
Menyusun laporan
sosialisasi
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Memberikan
persetujuan
Setuju
Setuju
Melakukan
dokumentasi
Melaksanakan
sosialisasi
Tidak
Ya
Tidak Ya
Tidak Ya
Ya
Tidak
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 216
7.15 Usulan Perubahan Alur Kerja Divisi Regional
Bisnis Process
Owner
Kepala
Departemen
Teknologi
Informasi dan
Manajemen
Risiko
Kepala Divisi
Regional
Staf Teknologi
Informasi dan
Manajemen
Risiko
Analis
Manajemen
Risiko &
Manajemen
Sistem
Memberikan
disposisi untuk
ditindaklanjuti
Mengumpulkan
referensi dan
informasi yang
dibutuhkan
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
SetujuMembuat konsep
usulan perubahan
alur kerja
Memeriksa dan
memberikan
persetujuan
Setuju Memberikan
persetujuan
Setuju
Menyampaikan ke
kantor pusat
Melakukan inisiasi
usulan perubahan
alur kerja
Mengirimkan
usulan perubahan
alur kerja (KC,
Departemen di
Divre)
Menerima usulan
perubahan alur
kerja
Melakukan
telaahan usulan
perubahan alur
kerja
Melakukan
telaahan perubahan
alur kerja
Mendokumentasika
n sebagai arsip
Ya
Tidak
Ya
TidakYa
Tidak
Ya
Tidak
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 217
Penyusunan Laporan Aktifitas Change Agent Kantor Cabang
Change Agent
atau Change
Leader
Mengumpulkan
hasil kegiatan
Menyusun laporan
kegiatan yang
dilakukan
Menyampaikan ke
departemen
manajemen budaya
organisasi
ALUR KERJA DIVISI REGIONAL 21032014 218
