SKPD : RSUD CIAWI

APBN APBD I APBD II BLUD

4 6 7 8 9 10 11 13

1 KESEHATAN

RSUD Ciawi 85,061,564,800 27,299,640,000 57,761,924,800 36,306,586,800 52,961,190,000

1 02 03 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya Kelancaran Pelayanan 100% 7,093,602,000 7,093,602,000 #REF! 7,688,360,000

Administrasi Perkantoran

1 02 03 01 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Jumlah Jasa Kantor Untuk Pembayaran RSUD CIAWI 2,027,400,000 2,027,400,000 4,395,180,000

Air dan Listrik Listrik dan Jaringan Internet

6 Line telepon 6 bulan 6 bulan

PDAM 1 bulan 1 bulan

Listrik 1 bulan 1 bulan

Internet 1 bulan 1 bulan

1 02 03 01 0006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Tersedianya jasa pembayaran RSUD CIAWI 3,400,000 3,400,000 11,905,000

Kendaraan Dinas/Operasional pajak dan STNK kendaraan

dinas/ operasional roda 4 dan

roda 2

Kendaraan Roda 4 13 unit

Kendaraan Roda 2 2 unit

1 02 03 01 0010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Kebutuhan Alat RSUD CIAWI 347,779,000 347,779,000 345,000,000

Tulis Kantor RS

Jumlah Kebutuhan ATK untuk 78 jenis 150 jenis

Pelaksanaan Tupoksi ATK

1 02 03 01 0011 Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya Kebutuhan barang RSUD CIAWI 100,000,000 100,000,000 100,000,000

Penggandaan cetakan dan penggandaan

Cetakan 41 cetakan 65 cetakan

1 02 03 01 0018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Terselenggaranya Rapat-Rapat RSUD CIAWI 460,650,000 460,650,000 480,000,000

Dalam dan Luar Daerah Koordinasi dan Konsultasi Ke

Dalam dan Luar Daerah

Jumlah Gerak Dalam Daerah 1037 gerak 1520 gerak

Jumlah Gerak Luar Daerah 577 gerak 930 gerak

1 02 03 01 0019 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Jumlah tenaga honor bulanan RSUD CIAWI 3,642,950,000 3,642,950,000 1,824,875,000

Administrasi/Teknis Perkantoran bagi pegawai kontrak, honorer 142 orang 130 orang

dan PTT

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan RSUD Ciawi Tahun 2013 dan Prakiraan Maju Tahun 2014

Kabupaten Bogor

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Rencana Tahun 2013Catatan

Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2014

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif(Outcome)/Kegiatan (Output)

Kinerja Program Lokasi

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

1 2 3 5 12

Sumber Dana Target Capaian

Kinerja

Jumlah dokter spesialis non

PNS yg diberi tunjangan 18 orang

tambahan beban kerja

dokter 10 orang

umum/

dokter gigi

S1 Kes 3 orang

D3 Kes 102 orang

SLTA 3 orang

SLTP 1 orang

SD 7 orang

1 02 03 01 0020 Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD Jumlah jenis ATK arsip di RSUD

Ciawi selama 1 Tahun RSUD CIAWI 2,113 Dokumen 42,025,000 42,025,000 50,000,000

Arsip

1 02 03 01 0021 Pelayanan Administrasi Kepegawaian Terlaksananya Pengelolaan RSUD CIAWI 33,798,000 33,798,000 45,800,000

Administrasi Kepegawaian

Jumlah pengelolaan administrasi 546 Orang 527 orang

kepegawaian Pegawai

1 02 03 01 0024 Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor Terlaksanaya Piket RSUD CIAWI 409,600,000 409,600,000 409,600,000

Pengamanan Kantor setiap hari

selam 1 tahun

Petugas Keamanan 27 orang 27 orang

Pakaian dan Perlengkapannya

Penyediaan Pelayanan Administrasi Rekam Jumlah Buku Profil RSUD Ciawi RSUD CIAWI 1 dokumen 26,000,000 26,000,000 26,000,000

Medis

1 02 03 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Terwujudnya kelancaran sarana 100% 68,650,000 68,650,000

Aparatur dan prasarana aparatur RS

1 02 03 02 0013 Pengadaan Peralatan Kantor Tersedianya Kebutuhan Peralatan RSUD CIAWI 45,800,000 45,800,000

Gedung Kantor

Komputer 6 unit

Pengadaan Perlengkapan Kantor Jumlah kebutuhan perlengkapan kantor RSUD CIAWI 22,850,000 22,850,000

Pengadaan AC 2 PK 1 unit

Pengadaan Genset (1000 KVA )

Pengadaan Stabilizer Sentral

Biaya Umum

UPS 5 KVA 3 unit

Ekshose Van 12" 4 unit

01 02 03 04 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terwujudnya disiplin dan kewibawaan 75%

aparatur

01 02 03 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Terwujudnya Peningkatan kapasitas 100% 380,950,000 380,950,000 606,175,000

Aparatur dan kinerja sumber daya aparatur

yang berkualitas dan berkompeten

di bidangnya

1 02 03 05 0001 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya Pengiriman Peserta RSUD CIAWI 496 orang 380,950,000 380,950,000 527 orang 606,175,000

Pendidikan Lanjutan (beasiswa tenaga kesehatan dan Bimbingan Teknis, Diklat Teknis bagi

umum ) Tenaga Kesehatan

1 02 03 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Terwujudnya Kelancaran Anggaran 100% 356,560,000 356,560,000 345,000,000

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dan Realisasi Keuangan

1 02 03 06 0001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Tersedianya Laporan Capaian Kinerja RSUD CIAWI 2 dokumen 30,000,000 30,000,000 2 dokumen 30,000,000

Realisasi Kinerja SKPD dan Keuangan RSUD Ciawi

1 02 03 06 0002 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Tersedianya Laporan Keuangan RSUD CIAWI 2 dokumen 26,260,000 26,260,000 2 dokumen 25,000,000

Semesteran RSUD Ciawi

1 02 03 06 0004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersedianya Laporan Keuangan Akhir RSUD CIAWI 1 dokumen 30,000,000 30,000,000 1 dokumen 30,000,000

Tahun

1 02 03 06 0005 Penyusunan Perencanaan Anggaran Tersedianya Dokumen Anggaran RS RSUD CIAWI

Jumlah Dokumen RKA/DPA perubahan 2 dokumen 100,000,000 100,000,000 4 dokumen 100,000,000

dan RKA/ DPA

1 02 03 06 0006 Penatausahaan Keuangan SKPD Tertatanya Administrasi Keuangan RSUD CIAWI 12 dokumen 100,000,000 100,000,000 12 dokumen 100,000,000

Program / Kegiatan RSUD Ciawi

1 02 03 06 0007 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Tersusunnya Dokumen Renja RS Ciawi RSUD CIAWI 2 dokumen 40,300,000 40,300,000 1 dokumen 30,000,000

Tahun 2013

Publikasi Kinerja SKPD Jumlah Sasaran informasi mengenai RSUD CIAWI 1 paket 30,000,000 30,000,000 30,000,000

kinerja SKPD

1 02 03 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Meningkatnya Pengetahuan 65% 183,000,000 183,000,000 120,000,000

Masyarakat Masyarakat tentang Perilaku Hidup

Bersih dan Sehat

1 02 03 19 007 Peningkatan Promosi Kesehatan Terinformasikannya bentuk-bentuk RSUD CIAWI 183,000,000 183,000,000 120,000,000

fasilitas Promosi Pelayanan Kesehatan di

Rumah Sakit

Bilboard (Gedung C) 5 buah 2 buah

Cetakan 14 jenis

1 02 03 26 Program Pengadaan, Peningatan Sarana dan Meningkatnya Kualitas dan kuantitas 40,672,216,000 13,372,576,000

Prasarana Rumah sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah sarana dan prasarana RS 8,629,500,000

sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

1 02 03 26 Pengadaan alat - alat kedokteran RS Jumlah jenis alat - alat kedokteran RSUD CIAWI 47 jenis 1,000,000,000 1,000,000,000

Rumah Sakit

1 02 03 26 0019 Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit Tersedianya Kebutuhan Obat-Obatan RSUD CIAWI 1,819,620,000 1,819,620,000 1,450,000,000

RSUD Ciawi untuk Pasien

Jenis Obat 43 jenis 270 jenis

1 02 03 26 0022 Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit Tersedianya Perlengkapan Rumah RSUD CIAWI 522,366,000 522,366,000 250,000,000

(Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dan Tangga Rumah Sakit yang dibeli

Lain-lain) Alat RT 21 jenis

Gordein 290.78 m2

Karpet 558.46 m2

1 02 03 26 0023 Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit Tersedianya Bahan Logistik Rumah RSUD CIAWI 3 Jenis/ 454,600,000 454,600,000 4 jenis 600,000,000

Sakit yang dibeli Macam

1 02 03 26 0024 Pengadaan Pencetakan Administrasi dan Surat MenyuratTersedianya Cetakan Administrasi dan RSUD CIAWI 125 Cetakan 450,000,000 450,000,000 135 jenis 450,000,000

Rumah Sakit Surat Menyurat Rumah Sakit

1 02 03 26 0027 Pengadaan Makanan dan Minuman Pasien dan Tenaga Tersedianya bahan Makanan bagi RSUD CIAWI 1,867,529,000 1,867,529,000 1,829,500,000

Medis Rumah Sakit Pasien Rawat Inap Pasien Kelas III RS

dan Pegawai

Jumlah Jenis Makanan Pasien 109 Jenis 166 jenis

Jumlah Pegawai 142 Orang 160 orang

1 02 03 26 0028 Pengadaan Alat-alat Kedokteran Pakai Habis Jumlah Jenis Alat Kesehatan RSUD CIAWI 253 Jenis 3,220,289,800 3,220,289,800 402 jenis 2,500,000,000

Habis Pakai untuk Pasien Kelas

III RS

26 0029 Pengadaan Bahan-bahan Laboratorium Jumlah Jenis bahan bahan RSUD Ciawi 65 Jenis 1,058,120,000 1,058,120,000 76 jenis 750,000,000

Laboratorium Rumah Sakit

26 0032 Pengadaan Perlengkapan Medis Pakai Habis Jumlah Perlengkapan Medis RSUD Ciawi 65 Jenis 750,000,000 750,000,000 800,000,000

Pakai Habis yang dibeli

1 02 03 26 Pengadaan Perlengkapan Interior Gedung C Rumah Jumlah Paket iInterior Gedung C RSUD RSUD CIAWI 1 paket 2,030,051,200 2,030,051,200

Sakit Ciawi

Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran Tersedianya alat kedokteran habis pakai Kec. Ciawi 1 paket 3,285,500,000 3,285,500,000

Pengadaan pembangunan gedung B Tersedianya pelayanan Kec. Ciawi 4 lantai 24,014,140,000 24,014,140,000

penunjang medik

1 02 03 26 Internet WEB ( e-net ) Health Jumlah paket pekerjaan software dan RSUD CIAWI 200,000,000 200,000,000

hardware e-net Health

Kontrak jasa pemeliharaan 1 paket

Pengembangan SIM ( EIS, CSSD )

1 02 03 33 Program Pelayanan Kesehatan BLUD Terwujudnya Pelayanan Kesehatan 80% 36,306,586,800 36,306,586,800 35,572,155,000

yang sesuai standart dan akuntabel

1 02 03 33 01 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tersedianya Kebutuhan Sarana dan RSUD CIAWI 31,940,786,800 31,940,786,800 15 jenis 31,792,580,000

Prasarana serta Jasa Pelayanan

Kesehatan RS

Bahan Pakai Habis 7 Paket

Belanja Material 2 Paket

Belanja Jasa Kantor 7 Jenis

Belanja Cetak 1 jenis

Mamin 2 Jenis

Pelayanan, 2 Jenis

Belanja Pemeliharaan, 11 Paket

Jasa Konsultan 3 Paket

Belanja Pelatihan dan Diklat 1 Paket

1 02 03 33 02 Penyediaan Pendukung Pelayanan Kesehatan Tersedianya Kebutuhan Sarana dan RSUD CIAWI 7 jenis 4,365,800,000 4,365,800,000 9 jenis 3,779,575,000

Prasarana serta Jasa Pelayanan

Kesehatan RS 1 Unit Pelayanan

Kesehatan BLUD

Jumlah Honorarium Kebutuhan

Pendukung Pelayanan Kesehatan RS

RACHMAT YASIN

BUPATI BOGOR,