$325$1 .,1(5-$ · 2019-08-23 · C. STRUKTUR ORGANISASI Berdasarkan data Kepegawaian pada akhir...

DINAS PERHUBUNGAN ACEHJalan Mayjend T. Hamzah Bendahara No. 52Telp. (0651) 22110 Fax. (0651) 22106BANDA ACEH

LAPORANKINERJALKJ2018

LAPORAN KINERJA DISHUB ACEH TAHUN 2018

i

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT

karena atas karunia–Nya, Dinas Perhubungan Aceh telah

menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2018. LKj pada tahun 2018

merupakan LKj yang disusun pada tahun awal pelaksanaan RPJMA dan

Renstra Dinas Perhubungan Aceh Tahun 2017-2022, sehingga

diharapkan juga dapat dijadikan bahan evaluasi pelaksanaan kedua

dokumen perencanaan tersebut.

LKj Dinas Perhubungan Aceh Tahun 2018 disusun dalam rangka memenuhi Instruksi Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

mengamanatkan bahwa “Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun dan

menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan kepada Gubernur paling lambat 2 (dua) bulan setelah

tahun anggaran berakhir”. Penyusunan/penyampaian Laporan Kinerja dimaksud berpedoman

pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review

Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan juga sebagai evaluasi terhadap realisasi program

dan kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam tahun dimaksud. Selain itu, Laporan Kinerja (LKj)

ini juga dimaksudkan sebagai Pertanggungjawaban Instansi Pemerintah kepada publik secara

tidak langsung berpartisipasi mengadakan pengawasan secara optimal. Keberhasilan LKj ini juga

menunjukkan komitmen dan tekad yang kuat Dinas Perhubungan Aceh dalam melaksanakan

Visi dan Misi Gubernur Aceh.

Melalui laporan ini, Dinas Perhubungan Aceh berharap dapat memberikan gambaran obyektif

bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja

ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan,

pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanannya dalam

pembangunan khususnya sektor transportasi.

Akhir kata, kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan LKj Dinas

Perhubungan Aceh Tahun 2018 ini, kami ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat bagi

kemajuan Daerah Aceh.

Banda Aceh, 18 Februari 2018 Kepala Dinas Perhubungan Aceh

JUNAIDI, ST,MT PEMBINA UTAMA MUDA

NIP 19631231 199703 1 014


ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................ i

DAFTAR ISI ....................................................................................................... ii

DAFTAR LAMPIRAN .......................................................................................... iii

BAB I. PENDAHULUAN .................................................................................... 1

A. Latar Belakang ......................................................................................... 1

B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi ...................................................... 1

C. Struktur Organisasi .................................................................................. 2

D. Sistematika Penyajian .............................................................................. 6

BAB II. PERENCANAAN KINERJA ....................................................................... 7

A. Rencana Strategis Tahun 2017 – 2022 ..................................................... 7

B. Indikator Kinerja Utama (IKU) .................................................................. 11

C. Penetapan Kinerja Tahunan 2018 ............................................................ 11

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA .................................................................... 14

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2017 ................................................ 14

B. Realisasi Anggaran .................................................................................... 37

BAB IV. PENUTUP ............................................................................................ 41

A. Kesimpulan . .............................................................................................. 41

B. Saran ......................................................................................................... 41


iii

DAFTAR LAMPIRAN

1. Tabel Bantu Perhitungan (1) Capaian Sasaran Strategis Tahun 2018

2. Tabel Bantu Perhitungan (2) Penetapan Kinerja Tahun 2018

3. Tabel Bantu Perhitungan (3) Pengukuran Kinerja Tahun 2018


1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (Good governance) dengan

menyelenggarakan manajemen pemerintah yang transparan serta bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), sesuai dengan Undang – Undang Nomor 28

tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi,

Kolusi, dan Nepotisme serta berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengamanatkan bahwa

“Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun dan menyampaikan Laporan

Kinerja Tahunan kepada Gubernur paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun

anggaran berakhir”. Penyusunan/penyampaian Laporan Kinerja dimaksud

berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

Adapun tujuan dari penulisan laporan ini adalah sebagai sarana untuk menyampaikan

pertanggungjawaban kinerja kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan sebagai

alat evaluasi pencapaian kinerja untuk memperbaiki kinerja dinas di masa yang akan

datang.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dalam Peraturan Gubenur Aceh Nomor 118 Tahun 2016 tentang Kedudukan

Oganisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Aceh, dijelaskan bahwa

Dinas Perhubungan merupakan salah satu Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana

pemerintah Aceh di Bidang Perhubungan yang bertanggung jawab kepada Gubernur

Aceh melalui Sekretaris Daerah.


2

Dinas Perhubungan Aceh mempunyai Tugas pokok untuk melaksanakan tugas umum

pemerintahan dan pembangunan di Bidang Perhubungan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Dinas Perhubungana Aceh,

mempunyai fungsi :

1. Penyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah Aceh di Bidang Perhubungan;

2. Pelaksanaan dan pengkoordinasian perhubungan transportasi orang dan barang

antar kabupaten/kota di dalam wilayah Aceh;

3. Pelaksanaan penetapan kebijakan teknis, perencanaan, penyelenggaraan dan

pengawasan sitem transportasi wilayah Aceh;

4. Pelaksanaan pengendalian terhadap sektor pembangunan lain melalui pelayanan

jasa perhubungan yang handal, berdaya saing, berkelanjutan dan memberi nilai

tambah (ekonomi); dan

5. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di

bidang perhubungan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan data Kepegawaian pada akhir Tahun 2018, jumlah pegawai Dinas

Perhubungan Aceh berjumlah 257 orang, terdiri dari 155 orang Pegawai Negeri Sipil

dan 102 Orang Kontrak.

Adapun perincian PNS Dinas Perhubungan Aceh menurut golongan ruang

kepangkatan, jenjang pendidikan dan pendidikan penjenjangan (posisi Desember

2018), pada tabel I, II dan III di bawah ini :


3

Tabel I

Jumlah Pegawai Berdasarkan

Golongan Kepangkatan

No Golongan/Kepangkatan Jumlah Pegawai

1. Golongan I I/c

I/d

-

-

2. Golongan II II/a

II/b

II/c

II/d

3

5

17

2

3. Golongan III III/a

III/b

III/c

III/d

15

38

28

34

4. Golongan IV IV/a

IV/b

IV/c

IV/d

10

1

2

-

Jumlah Total 155

Pegawai Kontrak 102

Tabel II

Jumlah Pegawai Berdasarkan

Jenjang Pendidikan

No. Jenjang Pendidikan Jumlah Pegawai

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

SD

SLTP

SMU

D I

Ahli Madya / D III

D IV

Sarjana / S1

Pasca Sarjana / S2

Doktoral / S3

1

-

40

1

17

6

67

23

0

Jumlah 155


4

Tabel III

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Penjenjangan

No. Jenjang Pendidikan Jumlah Pegawai

1.

2.

3.

Diklat PIM IV (ADUM)

Diklat PIM III ( SPAMA)

Diklat PIM II (SPAMEN)

23

7

2

Jumlah 32

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Aceh terdiri dari :

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat, membawahi:

- Sub Bagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat

- Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum

- Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset

3. Bidang Pengembangan Sistem dan Multimoda, membawahi :

- Seksi Penataan Sistem Transportasi dan Perkeretaapian

- Seksi Tata Ruang Transportasi dan Lingkungan

- Seksi Penelitian dan Pengembangan Teknolgi

4. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, membawahi:

- Seksi Seksi Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan

- Seksi Seksi Sarana dan Angkutan

- Seksi Prasarana

5. Bidang Pelayaran, membawahi :

- Seksi Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan

- Seksi Pengusahaan Pelabuhan dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran

- Seksi Angkutan Pelayaran dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

6. Bidang Penerbangan, membawahi :

- Seksi Pembangunan dan Pengembangan Bandar Udara

- Seksi Keamanan Penerbangan

- Seksi Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Udara.

7. UPTD Penyelenggara Terminal Type B, membawahi :

- Sub Bagian Tata Usaha

- Seksi Operasional

- Seksi Fasilitas Terminal


5

8. UPTD Angkutan Massal Trans Kutaraja, membawahi :

- Sub Bagian Tata Usaha

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Struktur Organisasi berikut :


6

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian

kinerja Dinas Perhubungan Aceh selama tahun 2018. Sistematika penyajian Laporan

Kinerja (LKj) Dinas Perhubungan Aceh Tahun 2018 berpedoman pada Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Realisasi Anggaran

BAB IV Penutup

Lampiran


7

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017 – 2022

Rencana Stratregis Dinas Perhubungan Aceh, selanjutnya disebut Renstra Dinas

Perhubungan Aceh Tahun 2017 - 2022 merupakan Renstra SKPD, dalam Pemerintah

Aceh disebut Renstra SKPA, disusun berdasarkan amanah dalam Peraturan Menteri

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renstra yang

merupakan dokumen perencanaan SKPA periode 5 (lima) tahunan antara lain

disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Aceh (RPJMA) 2017 - 2022. Di dalam Renstra Dinas Perhubungan Aceh secara

terstruktur memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan di bidang Perhubungan Aceh yang memiliki sasaran strategis dan

ukuran pencapaian yang terukur.

1. VISI DAN MISI

Adapun yang menjadi Visi Kepala Daerah yang menjadi dasar dalam

pengembangan perencanaan pembangunan daerah Aceh, terkait dengan

telaahan ini menyesuaikan Visi dan Misi Gubernur Aceh Terpilih 2017-2022. Visi

Gubernur Aceh terpilih adalah “Terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera

melalui pemerintahan yang bersih, adil dan melayani”.

Dalam mewujudkan visi Aceh tersebut ditempuh melalui 10 (sepuluh) misi

pembangunan Aceh sebagai berikut :


8

1. Reformasi birokrasi menuju pemerintah yang adil, bersih dan melayani;

2. Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan

budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad Ahlussunnah

Waljama’ah yang bersumber hukum Mazhab Syafi’iyah dengan tetap

menghormati mazhab yang lain;

3. Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian berdasarkan

MoU Helsinki;

4. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat

nasional dan regional;

5. Mewujudkan akses dan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial yang

berkualitas dan terintegrasi;

6. Mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan;

7. Menyediakan sumber energi listrik yang bersih dan terbarukan;

8. Membangun dan mengembangkan sentra-sentra produksi, industri dan

industri kreatif yang kompetitif;

9. Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip Evidence Based

Planning yang efektif, efisien dan berkelanjutan;

10. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi dan

lingkungan yang berkelanjutan.

Peran dan fungsi Dinas Perhubungan Aceh sesuai Visi dan misi tersebut di atas

adalah menjadi bagian dari misi ‘Pembangunan dan peningkatan kualitas

infrastruktur terintegrasi dan lingkungan yang berkelanjutan’ sesuai dengan

tugas pokok dan fungsi untuk perencanaan, pengembangan dan pembangunan

di sektor perhubungan.

Adapun output/outcome yang ingin dicapai di sektor perhubungan yaitu :

1) Pernsentase prasarana, sarana dan fasilitas perhubungan sesuai standar;

2) Meningkatnya persentase pelayanan angkutan;


9

3) Menurunnya kasus angka kecelakaan lalu lintas;

4) Meningkatnya persentase laik jalan angkutan umum.

2. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dari rencana kerja SKPA mengacu kepada tujuan dan sasaran yang

tertuang dalam RPJMA, yaitu sesuai dengan misi “Pembangunan dan

peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi dan lingkungan yang

berkelanjutan” dengan Tujuan : “Mengurangi ketimpangan antar wilayah”, maka

tujuan dari rencana kerja Dinas Perhubungan :

a. Mengurangi ketimpangan antar wilayah;

b. Pengelolaan terminal type B yang modern;

c. Penyediaan angkutan umum perkotaan Kota Banda Aceh yang mampu

memenuhi pergerakan;

d. Mitigasi efek gas rumah kaca sektor energi subsector transportasi;

e. Penyediaan kualitas pelayanan infrastruktur transportasi yang sesuai standar

yang mendukung pariwisata dan mitigasi kebencanaan;

f. Peningkatan keselamatan transportasi;

g. Pengembangan sistem transportasi dalam mendorong pertumbuhan

ekonomi Kawasan.

Untuk mencapai tujuan dimaksud, maka sasaran yang ingin dicapai sesuai

dengan RPJMA yang sesuai dengan Tupoksi Dinas Perhubungan adalah

“Meningkatnya konektivitas antar wilayah”, maka sasaran pembangunan

transportasi Aceh adalah:

a. Terwujudnya peningkatan/perbaikan jaringan infrastruktur dan jaringan

pelayanan yang menghubungkan wilayah kepulauan dan Kawasan;

b. Terwujudnya peningkatan fasilitas dan pelayanan terminal type B;


10

c. Terwujudnya peningkatan pelayanan transportasi Transkoetaradja yang

diselenggarakan secara mandiri;

d. Terwujudnya penurunan tingkat emisi gas rumah kaca dari sektor energi

subsektor transport;

e. Terwujudnya infrastruktur transportasi yang sesuai standar pelayanan

(Komite FAL);

f. Terwujudnya keselamatan dan keamanan transportasi;

g. Fasilitas cargo perikanan Bandara Maimun Saleh – Sabang;

h. Fasilitas terminal penyeberangan Internasional di Pelabuhan Kuala Langsa;

i. Terwujudnya peningkatan/perbaikan jaringan infrastruktur dan jaringan

pelayanan angkutan sungai yang menghubungkan Kawasan terpencil

(Angkutan Sungai Muara Situlen – Gelombang – Singkil);

j. Terbangunnya kereta api perkotaan Kota Banda Aceh dan sekitarnya.

3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Adapun strategi yang digunakan untuk menjabarkan visi dan misi Pemerintah

Aceh melalui Dinas Perhubungan adalah “Peningkatan dan pengembangan

konektivitas perhubungan laut, darat dan udara” dengan arah kebijakan

“Peningkatan penyediaan prasarana dan sarana transportasi”. Hal ini ditempuh

Dinas Perhubungan Aceh dengan strategi sebagai berikut :

a. Penggunaan teknologi informasi, skema pembiayaan yang melibatkan sektor

swasta;

b. Penetapan kejelasan aset dan kewenangan;

c. Kerjasama antara Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah

Kabupaten/Kota;

d. Kelembagaan pengelolaan transportasi yang adil berdasarkan zona

pengembangan;

e. Penggunaan teknologi informasi, skema pembiayaan yang melibatkan sektor

swasta;


11

f. Revitalisasi perkeretaapian Aceh Lintas Timur;

g. Penciptaan angkutan massal perkotaan;

h. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah terhadap Emisi

Gas Rumah Kaca;

i. Pemenuhan standar minimal terhadap prasarana dan fasilitas keselamatan;

Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai sasaran di atas melalui :

a. Membangun konektivitas transportasi antar wilayah;

b. Mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan;

c. Pengembangan prasarana dan sarana transportasi yang berkeadilan;

d. Kualitas infrastruktur dan pelayanan memenuhi standar sesuai Keputusan

Menteri;

e. Angkutan Transkoetaradja menuju Badan Layanan Umum;

f. Transportasi ramah lingkungan;

g. Kualitas pelayanan insfrastruktur yang aman, nyaman dan handal;

h. Keselamatan transportasi menuju Zero Accident;

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dinas Perhubungan Aceh telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagai

ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis Dinas. Penetapan IKU sesuai

dengan tupoksi dan Standar Pelayanan Minimum. Adapun Indikator Kinerja Utama

(IKU) Dinas Perhubungan Aceh :

a. Persentase ketersediaan fasilitas keselamatan jalan (marka, rambu, warning light,

delineator, dan guardrail);

b. Persentase Peningkatan arus penumpang.

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2018

Target Kinerja yang ingin dicapai Dinas Perhubungan Aceh Tahun 2018 yang mengacu

pada Rencana Strategis Tahun 2017 - 2022 dengan mempedomani Peraturan Negara


12

dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan

Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang berisikan

Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target.

Adapun Rencana Kinerja Dinas Perhubungan Aceh Tahun 2018 sebagaimana terdapat

dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1. Rencana Kinerja Dinas Perhubungan Aceh Tahun 2018

NO SASARAN STRAGEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET

1 Peningkatan ketersediaan

fasilitas keselamatan jalan di ruas jalan provinsi

Persentase pemasangan fasilitas keselamatan jalan (marka, rambu, warning light, delineator, dan guardrail)

70 %

2 Meningkatnya kapasitas

sarana dan prasarana transportasi

Persentase peningkatan arus barang dan penumpang

2,60 %

Untuk mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, efisien, transparan,

akuntabel dan berorientasi, Dinas Perhubungan Aceh telah menetapkan Penetapan

Kinerja (Tapkin) tahun 2018 sebagai wujud dari perjanjian kinerja dan akan

dipertanggungjawabkan setiap akhir tahun anggaran.

Dokumen Penetapan Kinerja dimanfaatkan untuk memantau dan mengendalikan

pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan menilai keberhasilan organisasi pada

setiap akhir tahun anggaran.


13

Tabel 2.2. Penetapan Kinerja Dinas Perhubungan Aceh Tahun 2018

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN

1. 70% 43.611.110.338

1. Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas 15.976.114.338

2. Pengadaan Marka Jalan 5.870.896.000

3. Pengadaan Pagar Pengaman Jalan 7.001.700.000

4. Pengadaan Deliniator 2.471.600.000

5. Pengadaan Traffic Light 9.166.200.000

6. Pembangunan Zona Keselamatan Lalu

Lintas3.124.600.000

2.

Meningkatnya kapasitas

sarana dan prasarana

transportasi

Persentase peningkatan arus

barang dan penumpang2,60% 125.603.115.186

1. Perencanaan Pembangunan Prasarana

dan Fasilitas Perhubungan11.995.042.302

2. Peningkatan Pengelolaan Terminal

Angkutan Darat7.355.500.000

3.

Penyediaan Saran Perhubungan Udara4.646.120.000

4. Rehabilitasi/Pemeliharaan

Terminal/Pelabuhan14.395.130.000

5. Pembangunan Gedung Terminal 1.333.080.000

6. Pembangunan Prasarana

Perhubungan Udara77.468.042.884


Angkutan Sungai, Danau dan

Penyeberangan

8.410.200.000

13.217.056.000

1.Kegiatan Temu Wicara Pengelola

Angkutan Umum Guna Meningkatkan

keselamatan Penumpang

92.980.000

2. Kegiatan penciptaan pelayanan cepat,

tepat, murah dan mudah 13.124.076.000

7.386.503.800

1. Pembangunan sarana perhubungan

laut7.386.503.800

3.545.500.000

1. Pembangunan balai pengujian

kendaraan bermotor3.545.500.000

Anggaran (Rp)

1. 125.603.115.186

2. 13.217.056.000

3. 7.386.503.800

4. 43.611.110.338

5. 3.545.500.000

PROGRAM/KEGIATAN

Peningkatan ketersediaan

fasilitas keselamatan jalan

di ruas jalan provinsi

Persentase pemasangan


(marka, rambu, warning light,

delineator, dan guardrail)

PROGRAM PENGENDALIAN DAN

PENGAMAN LALU LINTAS

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN

ANGKUTAN

PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA

DAN PRASARANA PERHUBUNGAN

PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN

PENGOPERASIAN KENDARAAN

BERMOTOR

PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMAN LALU LINTAS

PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN

BERMOTOR

Program

PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN

PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN

PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA

DAN FASILITAS PERHUBUNGAN


14

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perhubungan Aceh tidak terlepas dari rangkaian mekanisme

fungsi perencanaan mulai dari Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan

(RKT), dan Penetapan Kinerja (Tapkin), Dinas Perhubungan Aceh dalam mewujudkan visi dan

misi Pemerintah Aceh sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dengan memanfaatkan sumber

daya yang dimiliki.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, melalui standar

pengukuran antara objek yang akan diukur dengan piranti pengukurannya.

Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah program, kegiatan, tujuan dan sasaran

yang ingin diwujudkan searah dengan berbagai perencanaan dan target yang telah

ditetapkan melalui pengukuran capaian kinerja.

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2018

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator

kinerja sasaran strategis dengan realisasi untuk mengetahui selisih atau celah kinerja

(performance gap), berdasarkan hasil pengukuran kinerja dilakukan analisis dan evaluasi

baik terhadap kinerja maupun terhadap penggunaan sumber daya untuk menetapkan

strategi yang tepat dalam peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (performance

improvement).

Untuk mempermudah penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran strategis,

digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis

No. Persentase Capaian Kategori Capaian

1. Lebih dari 100% Sangat Baik

2 76% sampai 100% Baik

3 55% sampai 75% Cukup

4 Kurang dari 55% Kurang


15

Dari 2 (dua) sasaran strategis Dinas Perhubungan Aceh mengukur tingkat capaian target

kinerja dengan 2 (indikator kinerja) yang telah ditetapkan, adapun pengukuran sasaran

strategis dan indikator kinerjanya yang dicapai berdasarkan realisasi tahun 2018 yaitu :

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Kinerja

(%) 1. Peningkatan

ketersediaan fasilitas keselamatan jalan di ruas jalan provinsi


70 % 69,65 % 99,5 %

2. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi


2,60 % 3,55 % 137 %

Dari pengukuran indikator kinerja terhadap sasaran strategis Dinas Perhubungan Aceh

tahun 2018 ini, sasaran strategis sudah melampaui target yang ditetapkan. Hal tersebut

dikarenakan jumlah arus barang dan penumpang terjadi kenaikan, terutama terjadi

kenaikan penumpang di Bandara Sultan Iskandar Muda karena faktor pada tahun 2018

ini pesawat umrah sudah mulai keberangkatan dari Bandara SIM. Target jumlah arus

barang dan penumpang di tahun 2018 sebesar 2,60 % dan meningkat sebesar 3,55 %.

Adapun yang belum mencapai target capaian kinerja seperti peningkatan ketersediaan

fasilitas keselamatan jalan di ruas jalan provinsi, hal ini disebabkan karena fasilitas

keselamatan jalan yang terpasang terjadi penyusutan dalam kurun waktu 5 tahun,

kecuali marka jalan dengan umur ekonomis/masa pakai 2 tahun. Pemeliharaan marka

secara berkala adalah dengan mengganti marka jalan yang rusak dengna yang baru

untuk dapat memberi jaminan keamanan atau keselamatan bagi pengguna jalan.

Volume lalu lintas yang tinggi menjadi penyebab utama keausan dari cat marka,

dibandingkan dengan faktor lingkungan yang diukur yaitu temperatur diatas permukaan

perkerasan yang rata-rata masih di bawah titik lembek dari aspal pada perkerasan jalan.


16

Ideal kebutuhan faskes sesuai panjang jalan Provinsi adalah sebesar 264.764 Set

sedangkan realisasi total keseluruhan faskes yang terpasang ditahun 2018 setelah

terjadi penyusutan sebanyak 184.401 Set. Data diambil dari tahun 2013-2018.

Peningkatan ketersediaan fasilitas keselamatan jalan di ruas jalan provinsi memegang

peranan penting di dalam menunjang keselamatan dan kenyamanan serta kelancaran

transportasi darat guna mewujudkan transportasi yang andal, aman, nyaman dan efektif

dan juga banyaknya persimpangan yang merupakan pertemuan arus lalu lintas dari

beberapa arah turut memberikan kontribusi pada kemacetan lalu lintas yang ada

sehingga membutuhkan penanganan yang cepat dan tepat.

Rata-rata capaian kinerja Dinas Perhubungan Aceh tergolong Baik, ini dapat dilihat dari

penilaian capaian kinerja masing-masing indikator sasaran strategis sebagian sudah

mencapai bahkan sudah jauh melampaui target capaian kinerja yang ditetapkan

walaupun ada indikator yang masih tergolong dalam penilaian Kurang atau tidak

mencapai target yang ditetapkan.

Untuk lebih jelasnya dapat diurakan sebagai berikut :

1. Peningkatan ketersediaan fasilitas keselamatan jalan di ruas jalan provinsi

Sasaran Strategis Peningkatan Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Jalan di Ruas Jalan

Provinsi diukur dengan indikator kinerja persentase pemasangan fasilitas

keselamatan jalan (marka, rambu, warning light, delineator, dan guardrail), dari yang

di targetkan 70% dan yang terealisasi sebesar 69,65 % atau dengan capaian sebesar

99,5 % dinilai masih Kurang, sebagaimana tertuang dalam tabel 3.3 di bawah ini :


17


Peningkatan Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Jalan Di Ruas Jalan Provinsi

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

Kinerja (%)

1. Peningkatan ketersediaan fasilitas keselamatan jalan di ruas jalan provinsi


70 % 69,65 % 99,5 %

Dari tabel diatas nilai masih kurang dikarenakan terjadi penyusutan sekitar 15% dan

khusus untuk marka terjadi penyusutan sekitar 60%. Marka yang tepasang sepanjang

358.622 M’ dan setelah terjadi penyusutan 60% sisa marka yang terpasang adalah

163.536 M’. Rambu yang terpasang 10.662 unit rambu dan setelah terjadi

penyusutan 15% sisa rambu yang terpasang sebanyak 9.831 unit. RPPJ yang

terpasang di ada sekitar 415 set dan setelah terjadi penyusutan 15% sisa RPPJ

sebanyak 372 set. Untuk deliniator yang terpasang ada 10.920 set dan setelah terjadi

penyusutan 15% sisa deliniator diperkirakan menjadi 9.756 Set. Sedangkan untuk

guardrail yang terpasang sepanjang 991 M’ dan setelah terjadi penyusutan 15% sisa

guardrail diperkirakan menjadi 905 M’. Data ini diambil dari tahun 2013-2018.

Rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf,

angka, kalimat dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan,

perintah atau petunjuk bagi pengguna jalan. Penyusutan dikarenakan faktor umur

teknis rambu paling lama 5 (lima) tahun sesuai dengan PM.13 Tahun 2014 pasal 68

ayat 2. Disamping itu tidak sedikit komponen fasilitas keselamatan (daun rambu,

reflektor dan lain-lain) hilang dicuri atau dirusak oleh oknum. Keberadaan fisik

rambu lalu lintas dapat diganti atau dipasang baru karena faktor kerusakan dan

hilang.

Untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas

diperluan pedoman pengguna fasilitas perlengkapan jalan berupa alat pengendali

dan pengaman bagi pengguna jalan. Penyusutan pagar pengaman jalan (guardrail)


18

dan deliniator dikarenakan faktor umur teknis paling lama 10 (sepuluh) tahun sesuai

dengan PM.82 Tahun 2018 pasal 57 ayat 2. Keberadaan fisik pagar pengaman jalan

(guardrail) dan deliniator dapat diganti atau dipasang baru karena faktor kerusakan

dan hilang. Banyak disebabkan oleh faktor kecelakaan lalu lintas yang berakibat

kerusakan pada pagar pengaman jalan (guardrail) dan deliniator.

Marka jalan adalah suatu tanda yang berada dipermukaan jalan atau diatas

permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis

membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk

mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.

Penyusutan marka jalan dikarenakan faktor umur teknis paling lama 2 (dua) tahun

sesuai dengan PM.34 Tahun 2014 pasal 77 ayat 2.

Keberadaan fisik marka setelah umur 2 (dua) tahun wajib diganti dengan cara

pelapisan ulang perkerasan jalan dan keausan. Faktor penyusutan marka jalan terjadi

dengan seiringnya waktu berjalan, seperti cat marka yang sudah tidak tampak lagi

pada jalan akibat keausan oleh kendaraan yang melintasinya dan faktor pemuaian.

Pemeliharaan marka jalan dilakukan secara berkala dengan mengganti marka jalan

yang rusak dengan yang baru untuk memberi jaminan keamanan atau keselamatan

bagi pengguna jalan sedangkan pemeliharaan marka dengan cara insindentil meliputi

pemantauan terhadap unjuk kerja marka jalan dan penggantian bila tidak sesuai

dengan fungsinya dan melakukan penentuan marka dan penetapan jenis dan jumlah

marka jalan yang memerlukan pemeliharaan dan perbaikan.

Sasaran strategis ini didukung oleh 1 (satu) program dan 6 (enam) kegiatan, adapun

program dan kegiatannya yaitu :

1) Program Pengendalian Dan Pengaman Lalu Lintas

a. Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas;

b. Pengadaan Marka Jalan;

c. Pengadaan Pagar Pengaman Jalan;

d. Pengadaan Deliniator;


19

e. Pengadaan Traffic Light;

f. Pembangunan Zona Keselamatan Lalu Lintas.

Untuk mendukung sasaran strategis ini dibutuhkan dana yang terkait dengan

program dan kegiatan pembangunan Dinas Perhubungan Aceh yang tertuang dalam

tabel 3.4 berikut :

Tabel 3.4 Pembiayaan Program Kegiatan Sasaran Strategis

Peningkatan Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Jalan Di Ruas Jalan Provinsi

No Program / Kegiatan Pagu Perubahan

(Rp)

1.

Program Pengendalian Dan Pengaman Lalu Lintas

43.611.110.338

a. Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas

b. Pengadaan Marka Jalan

c. Pengadaan Pagar Pengaman Jalan

d. Pengadaan Deliniator

e. Pengadaan Traffic Light

f. Pembangunan Zona Keselamatan Lalu Lintas

15.976.114.338 5.870.896.000

7.001.700.000

2.471.600.000

9.166.200.000

3.124.600.000

Total dana yang terdapat dalam Program Pengendalian Dan Pengaman Lalu Lintas

sebesar Rp. 43.611.110.338,- sedangkan realisasi angggaran sebesar

Rp. 41.695.845.155,- atau 95,61 % yang terserap dari anggaran APBA tahun 2018.

Dari anggaran yang digunakan untuk menunjang kinerja sasaran strategis ini dapat di

analisa pada 6 (enam) kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas

Input nya : Penyediaan rambu-rambu lalu lintas di jalan provinsi

Anggaran Biaya : Target Rp. 15.976.114.338

Realisasi Rp. 15.413.257.456

Outputnya : Terpenuhinya kebutuhan fasilitas keselamatan lalu lintas

➢ Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan jalan Kab. Aceh Barat;


20

➢ Pengawasan Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan jalan Kab.

Aceh Barat;

➢ Pengadaan Rambu Lalu Lintas di Kab. Aceh Singkil;

➢ Pengawasan Pengadaan Rambu Lalu Lintas di Kab. Aceh Singkil;

➢ Pengadaan Fasilitas Keselamatan Jalan di Kabupaten Bener Meriah;

➢ Pengawasan Pengadaan Fasilitas Keselamatan Jalan di Kabupaten Bener

Meriah;

➢ Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan Kab. Pidie Jaya;

➢ Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan Kab.

Pidie Jaya;

➢ Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan jalan Kota Banda Aceh;

➢ Pengawasan Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan jalan Kota

Banda Aceh;

➢ Pengadaan dan Pemasangan fasilitas keselamatan jalan Tun Ibrahim Tapa s/d

jalan Ahmad Kandang Kota Lhokseumawe;

➢ Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan fasilitas keselamatan jalan Tun

Ibrahim Tapa s/d jalan Ahmad Kandang Kota Lhokseumawe;

➢ Pengadaan dan Pemasangan Rambu – Rambu Lalu Lintas di Kota Subulusalam;

➢ Pengadaan dan Pemasangan RPPJ pada lintasan Kab. Aceh Selatan - Kota

Subulusalam;

➢ Pengadaan dan Pemasangan Rambu – Rambu Lalu Lintas pada Lintasan Ruas

jalan Sinabang Alafan Kab. Simeulu;

➢ Pengadaan dan Pemasangan Rambu – Rambu Lalu Lintas pada Lintasan Ruas

jalan Sinabang - Sibigo Kab. Simeulue;

➢ Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan pada Lintasan Kab.

Aceh Selatan - Kota Subulussalam dan Kab. Singkil;


Aceh Barat - Kab. Aceh Selatan;

➢ Pengadaan dan Pemasangan Rambu Chevron pada lintasan Kab. Aceh Barat -

Kab. Aceh Barat Daya;


21

➢ Pengadaan dan Pemasangan Rambu – Rambu Lalu Lintas pada Kab. Bener

Meriah – KKA – Kreung Geukuh Kab. Aceh Utara;


Bener Meriah - KKA - Kreung Geukuh Kab. Aceh Utara;

➢ Pengadaan dan Pemasangan Rambu Chevron pada Lintasan Bener Meriah –

KKA;

➢ Pengadaan dan Pemasangan Rambu – Rambu Lalu Lintas di Kab. Aceh Tengah;

➢ Pengadaan dan Pemasangan Rambu Chevron pada lintasan Kab. Bireuen -

Kab. Aceh Tengah;

➢ Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan di Lintasan Kab. Aceh

Tengah - Kab. Gayo Lues - Kab. Aceh Tenggara;

➢ Pengadaan dan Pemasangan Rambu – Rambu Lalu Lintas di Kab. Aceh

Tenggara;

➢ Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Rambu - Rambu Lalu Lintas dan

Fasilitas Keselamatan Jalan Zona Barat Selatan;


Fasilitas Keselamatan Jalan Zona Tengah;


Fasilitas Keselamatan Jalan Zona Tenggara.

Dilihat dari input, output keluaran dan penggunaan dana dari yang dianggarakan

dengan yang terealisasi sebesar 96,48 % terjadi cukup efisiensi atau tidak

mengalami pemborasan anggaran, dan dengan kata lain kinerja pada kegiatan ini

sudah sesuai dengan rencana target anggaran.

b. Kegiatan Pengadaan Marka Jalan

Input nya : Penyediaan marka jalan pada ruas jalan provinsi dan pada

daerah rawan kecelakaan


Realisasi Rp. 5.546.906.006


➢ Pengadaan dan Pembuatan Marka jalan dan Zebra cross di Kota Sabang;


22

➢ Pengadaan dan Pemasangan Paku Marka glass eye/Led di Kota Sabang;

➢ Pengadaan dan Pemasangan Paku Marka glass eye/Led pada lintasan Kab.

Bener Meriah - KKA - Kreung Geukuh Kab. Aceh Utara;

➢ Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan di Jalan Provinsi Aceh;

➢ Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan pada lintasan Kab. Bener Meriah -

KKA – Kreung Geukuh Kab. Aceh Utara

➢ Pengadaan dan Pembuatan Marka jalan dan Zebra cross di Kota Banda Aceh;

➢ Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan pada Lintasan Kab. Aceh Barat -

Kab. Aceh Selatan;

➢ Pengadaan dan Pemasangan Paku Marka glass eye/Led Kab. Aceh Barat - Kab.

Aceh Selatan;

➢ Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan di Kab. Bener Meriah;

➢ Pengawasan Pengadaan dan Pembuatan Marka serta Pengadaan dan

Pemasangan Paku Marka Glass Eye Zona Pusat;


Pemasangan Paku Marka Glass Eye Zona Barat – Selatan;


Pemasangan Paku Marka Glass Eye Zona Tengah – Tenggara;


dengan yang terealisasi sebesar 94,48 % terjadi efisiensi atau realisasi anggaran

mendekati target yang telah ditetapkan.

c. Kegiatan Pengadaan Pagar Pengaman Jalan

Input nya : Tersedianya pagar pengaman di jalan provinsi dan pada




Outputnya : Terpasangnya pagar pengaman jalan bagi pemakai jalan

di jalan provinsi dan pada daerah rawan kecelakaan


23

➢ Pengadaan dan Pemasangan Alat – Alat Keselamatan Jalan Kab. Aceh Jaya;

➢ Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Alat - Alat Keselamatan Jalan Kab.

Aceh Jaya;

➢ Pekerjaan Pagar Pengaman Jalan dan Guard Rail pada lintasan Kab. Bener

Meriah - KKA - Kreung Geukuh Kab. Aceh Utara );

➢ Pekerjaan Pagar Pengaman Jalan pada Lintasan Kab. Bireuen - Kab. Aceh

Tengah;

➢ Pekerjaan Pagar Pengaman Jalan pada Ruas Jalan Provinsi Aceh;

➢ Pekerjaan Pagar Pengaman Jalan Ruas Jalan Sinabang - Alafan Kab. Simeulue;

➢ Pekerjaan Pagar Pengaman Jalan Ruas Jalan Sinabang - Pulau Bengkalak Kab.

Simeulue;

➢ Pekerjaan Pagar Pengaman Jalan Ruas Jalan Sinabang - Sibigo Kab. Simeulue;

➢ Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan Kab. Aceh Barat - Kab.

Aceh Selatan;

➢ Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan Kab. Aceh Tengah;

➢ Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan pada Lintasan Kab. Gayo

Lues - Kab. Aceh Tenggara;

➢ Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan Kab. Bener Meriah;

➢ Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan Zona Tengah

– Tenggara;

➢ Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan Zona Barat –

Selatan.




d. Kegiatan Pengadaan Deliniator

Input nya : Penyediaan Deliniator pada jalan provinsi dan pada



24



Outputnya : Terpasang Deliniator sebagai pengarah bagi pemakai jalan

pada jalan provinsi dan pada daerah rawan kecelakaan.

➢ Pekerjaan dan Pemasangan Delineator Pada di Kab. Aceh Tengah;

➢ Pekerjaan dan Pemasangan Delineator Pada Lintasan Barat – Selatan;

➢ Pengadaan dan Pemasangan Delineator lintasan Kab. Bener Meriah - KKA –

Kreung Geukuh Kab. Aceh Utara;

➢ Pengadaan dan Pemasangan Delineator di Kab. Bener Meriah (670 Unit);

➢ Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Delineator wialayah tengah;

➢ Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Delineator wilayah barat selatan;




e. Kegiatan Pengadaan Traffic Light

Input nya : Tersedianya Traffic Light di persimpangan




di persimpangan jalan

➢ Pengadaan dan pemasangan lampu traffic light bundaran Lambaro Kab. Aceh

Besar;

➢ Pengawasan Pengadaan dan pemasangan lampu traffic light bundaran

Lambaro Kab. Aceh Besar;

➢ Pengadaan pemasangan Traffic Light Kab. Bener Meriah;

➢ Pengawasan Pengadaan pemasangan Traffic Light Kab. Bener Meriah;

➢ Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Bener Meriah;


25

➢ Pengawasan Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Bener

Meriah;

➢ Pekerjaan Traffic Light di Kota Subulussalam;

➢ Pekerjaan Traffic Light pada jalan Provinsi Aceh;

➢ Pekerjaan Warning Light di Lintas Kab. Singkil - Perbatasan Sumatera Utara;

➢ Pekerjaan traffic Light di Kab. Bener Meriah;

➢ Pekerjaan traffic Light di Kab. Aceh Tengah;

➢ Pekerjaan Warning Light di Lintasan Kota Subulussalam – Singkil;

➢ Pekerjaan Warning Light lintasan Kab. Bener Meriah - KKA - Kreung Geukuh

Kab. Aceh Utara;

➢ Pekerjaan Warning Light pada Lintasan Kab. Gayo Lues - Kab. Aceh Tenggara;

➢ Pekerjaan Warning Light pada Lintasan Kab. Aceh Barat - Kab. Aceh Selatan;

➢ Pekerjaan traffic Light di Kab. Aceh Barat Daya;

➢ Pengawasan Pekerjaan Traffic Light Zona Pusat, Tengah dan Tenggara;

➢ Pengawasan Pekerjaan Traffic Light Zona Barat – Selatan.




f. Kegiatan Pembangunan Zona Keselamatan Lalu Lintas

Input nya : Penyediaan Zona Selamat Sekolah di area pendidikan

dasar




pada area sekolah

➢ Pembangunan ZOSS di Kab. Bireuen dan Kab. Aceh Tengah;

➢ Pembangunan ZOSS di Kab. Aceh Tengah;

➢ Pembangunan ZOSS pada jalan Provinsi Aceh;


26

➢ Pembangunan ZOSS di Kota Subulussalam;

➢ Pengadaan dan Pemasangan Zona Selamat Sekolah pada Lintasan Kab. Aceh

Barat - Kab. Aceh Selatan;

➢ Pengawasan Pekerjaan Zona Selamat Sekolah;

➢ Pembangunan Zona Selamat Sekolah Kab. Bener Meriah;

➢ Pengawasan Pembangunan Zona Selamat Sekolah Kab. Bener Meriah;




2. Meningkatnya Kapasitas Sarana Dan Prasarana Transportasi

Sasaran Strategis Meningkatnya Kapasitas Sarana Dan Prasarana Transportasi di ukur

dengan Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Arus Barang Dan Penumpang, dari

yang di targetkan 2,60 %, realisasi sebesar 6,00 % atau capaian sebesar 230,77 %

dengan nilai capaian Sangat Baik, artinya ada peningkatan arus barang dan

penumpang pada tiap-tiap terminal, pelabuhan dan bandara. Meningkatnya

kapasitas sarana dan prasarana transportasi, sebagaimana tertuang dalam tabel 3.5

di bawah ini :


Meningkatnya Kapasitas Sarana Dan Prasarana Transportasi

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

Kinerja (%)

1. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi


2,60 % 3,55 % 137 %

Dari tabel diatas nilai sangat baik, dikarenakan dari target capaian 2,60 % dan

terealisasi 3,55 % atau capaian kinerja 137 %. Jumlah arus barang dan penumpang di

tahun 2017 sebesar 2.577.998 dan terjadi peningkatan sebesar 3,55 % di tahun 2018

menjadi 2.736.527. Ini dikarenakan terjadi kenaikan pada jumlah penumpang di


27

bandara, penyeberangan dan terminal. Seiring dengan penambahan jadwal

keberangkatan.

Ada beberapa hal yang mempengaruhi peningkatan capaian kinerja di tahun 2018

yaitu banyaknya peminat yang lebih memilih bepergian melalui jalur udara selain

waktu yang singkat ditempuh, juga kenyamanan penumpang. Selain itu di tahun 2018

pesawat khusus umrah juga sudah mulai keberangkatan dari Bandara Internasional

Sultan Iskandar Muda.

Sasaran strategis ini didukung oleh 4 (empat) program dan 11 (sebelas) kegiatan,

adapun program dan kegiatannya yaitu :

1) Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan

a. Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;

b. Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat;

c. Penyediaan Saran Perhubungan Udara;

d. Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan;

e. Pembangunan Gedung Terminal;

f. Pembangunan Prasarana Perhubungan Udara;

g. Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai, Danau dan

Penyeberangan.

2) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

a. Kegiatan Temu Wicara Pengelola Angkutan Umum Guna Meningkatkan

keselamatan Penumpang;

b. Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah.

3) Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan

a. Pembangunan sarana perhubungan laut.

4) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

a. Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor.


28

Untuk mendukung sasaran strategis ini dibutuhkan dana yang terkait dengan

program dan kegiatan pembangunan Dinas Perhubungan Aceh yang tertuang dalam

tabel 3.6 berikut :

Tabel 3.6 Pembiayaan Program Kegiatan

Meningkatnya Kapasitas Sarana Dan Prasarana Transportasi

No Program / Kegiatan Pagu Perubahan

(Rp)

1. Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas

Perhubungan

125.603.115.186

a. Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

b. Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat

c. Penyediaan Saran Perhubungan Udara

d. Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan

e. Pembangunan Gedung Terminal

f. Pembangunan Prasarana Perhubungan Udara

g. Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai,

Danau dan Penyeberangan

11.995.042.302

7.355.500.000

4.646.120.000

14.395.130.000

1.333.080.000

77.468.042.884

8.410.200.000

2. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

a. Kegiatan Temu Wicara Pengelola Angkutan Umum

Guna Meningkatkan keselamatan Penumpang

b. Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah

dan mudah

13.217.056.000

92.980.000

13.124.076.000

3. Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana

Perhubungan

a. Pembangunan sarana perhubungan laut

7.386.503.800

7.386.503.800

4. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian

Kendaraan Bermotor

a. Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor

3.545.500.000

3.545.500.000

JUMLAH 149.752.174.986


29

Total dana yang terdapat dalam program kegiatan Meningkatnya kapasitas sarana

dan prasarana transportasi sebesar Rp. 149.752.174.986,- sedangkan yang terserap

dari anggaran APBA tahun 2018 sebesar Rp. 95.003.773.445,- atau 83,68 %.

Dari anggaran yang digunakan untuk menunjang kinerja sasaran strategis ini dapat di

analisa pada 11 (sebelas) kegiatan sebagai berikut :

a. Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Input : Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan yang

terencana.



Output : Tersedianya dokumen perencanaan yang dibutuhkan

➢ Master Plan dan DED 5 Terminal Type B di Wilayah Barat Provinsi Aceh;

➢ Master Plan dan DED 4 Terminal Type B di Wilayah Timur Provinsi Aceh;

➢ Rencana Induk Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

➢ Amdal Angkutan Sungai Muara Situlen - Singkil;

➢ Cetak Biru Transportasi antarmoda/mult;

➢ Perencanaan Pembangunan kapal Ro-Ro untuk lintasan Simeulue - Pantai

Barat dan lintasan Ulee Lheue - Balohan Sabang;

➢ Perencanaan Pembangunan kapal cepat untuk lintasan Simeulue - Pantai

Barat;

➢ DED Pembangunan Breakwater Pelabuhan Penyeberangan Meulaboh;

➢ Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan Pulau Banyak;

➢ DED Pembangunan Dolphin Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue;

➢ Penyusunan DLKR dan DLKP Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue;

➢ Penyusunan Business Plan Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue;

➢ DED Terminal Penumpang Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue,


30




b. Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat

Input nya : Peningkatan Pengelolaan Terminal di Provinsi Aceh



Outputnya : Tersedianya fasilitas terminal yang ideal

➢ Pengaspalan Jalan Masuk Komplek Terminal MOBAR dan Gedung KIR di

Meurah Dua Kab. Pidie Jaya;

➢ Pembangunan Depo Angkutan Massal dan Fasilitas Pendukung Lainnya

Tahap III di Lueng Bata Kota Banda Aceh;

➢ Peningkatan dan Rehab Sarana dan Prasarana Terminal Penumpang Keude

Aceh Kota Lhokseumawe;

➢ Pengadaan Alat Bongkar Muat Barang di Kota Lhokseumawe.




c. Penyediaan Sarana Perhubungan Udara

Input nya : Terpeliharanya sarana perhubungan udara



Outputnya : Terpeliharanya pesawat terbang

➢ Overhaul Pesawat Pemerintah Aceh (CTSW) 3 unit.


dengan yang terealisasi sebesar 26,7 % terjadi kurang efisiensi atau realisasi

anggaran belum mencapai target yang telah ditetapkan.


31

d. Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan

Input nya : Inventarisasi, koordinasi dan rehabilitasi/peningkatan

Terminal di Provinsi Aceh



Outputnya : Tersedianya Fasilitas dan terpenuhinya kebutuhan

terminal dan pelabuhan penyeberangan di Provinsi Aceh.

➢ LanjutanPengurusan/Pembuatan Asset Lahan atau Tanah dan Biaya Balik

Nama (BBN) Terminal/Dishub Aceh;

➢ Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/ pelabuhan;

➢ Pengerukan Kolam Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue;

➢ Pengawasan Pengerukan Kolam Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue;

➢ Rehab Terminal Terpadu Babussalam Kab. Aceh Tenggara;

➢ Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Lamteng;

➢ Pengawasan Rehabilitasi Pelabuhan Penyeberangan Lamteng;

➢ Mesin Potong Rumput untuk terminal type B;

➢ Rehab kursi dan atap halte Transkoetaradja;

➢ Pemeliharaan lampu solar cell Halte Transkoetaradja;

➢ Rehab Berat Terminal Type B Wilayah Timur;

➢ Pengawasan Rehab Berat Terminal Type B Wilayah Timur.

Dilihat dari pada input dan output keluaran dan penggunaan dana yang

dianggarakan dan yang terealisasi sebesar 41,7 % terjadi kurang efisiensi atau

realisasi anggaran belum mencapai target yang telah ditetapkan.

e. Pembangunan Gedung Terminal

Input nya : Pembangunan Gedung Terminal dan fasilitas pendukung

di Provinsi Aceh




32

Outputnya : Tersedianya Fasilitas pendukung dan terpenuhinya

kebutuhan terminal.

➢ Pembangunan Halte Bus di Kabupaten Aceh Timur;

➢ Pengawasan Pembangunan Halte Bus di Kabupaten Aceh Timur;

➢ Pembangunan Pagar dan rehabilitasi gedung kantor pengawasan dan

pengendalian LLAJ Birem Bayeun Kab. Aceh Timur;

➢ Pengawasan Pembangunan Pagar dan rehabilitasi gedung kantor

pengawasan dan pengendalian LLAJ Birem Bayeun Kab. Aceh Timur




f. Pembangunan Prasarana Perhubungan Udara

Input nya : Pembangunan Fasilitas dan Prasarana Transportasi Udara.


Realisasi Rp. 40.126.948.115

Outputnya : Terbangunnya Fasilitas dan Prasarana Bandara di

Kabupaten/Kota.

➢ Penataan dan Renovasi Komplek Pangkalan TNI AU Blang Bintang Aceh Besar

➢ Pengawasan Penataan dan Renovasi Komplek Pangkalan TNI AU Blang

Bintang Aceh Besar;

➢ Lanjutan Pembangunan Pagar dan Rehab Gedung Terminal di Bandara Syech

Hamzah Fanshuri - Singkil;

➢ Pengawasan Kegiatan Bandara Syech Hamzah Fanshuri - Singkil;

➢ Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas Kawasan Kebisingan

Bandara Syech Hamzah Fanshuri - Singkil;

➢ Overlay Runway dan Penataan Shoulder Bandara Kuala Batu – Blangpidie;

➢ Pengawasan Kegiatan Bandara Kuala Batu – Blangpidie;


33

➢ Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Batas Kawasan Kebisingan

Bandara Kuala Batu – Blangpidie;

➢ Lanjutan Pembangunan Fasilitas Sisi Darat Bandara Blangkejeren;

➢ Pengawasan Lanjutan Pembangunan Fasilitas Sisi Darat Bandara

Blangkejeren;

➢ Pembangunan Air Strip di Kawasan Industri Kota Langsa;

➢ Pengawasan Pembangunan Air Strip di Kawasan Industri Kota Langsa;

➢ Pengadaan CCTV Gedung VIP Bandara SIM;

➢ Pembangunan Hanggar dan Apron Bandara Sultan Iskandar Muda;

➢ Pengawasan Pembangunan Hanggar dan Apron Bandara Sultan Iskandar

Muda.




g. Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau dan penyeberangan

Input nya : Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai,

Danau dan Penyeberangan



Outputnya : Meningkatnya Fasilitas Prasarana Pelabuhan

Penyeberangan

➢ Overlay Jalan Akses Pelabuhan Penyeberangan Sinabang Tahap II;

➢ Pengawasan Overlay Jalan Akses Pelabuhan Penyeberangan Sinabang

Tahap II;

➢ Pembangunan Konstruksi Pengaman Pelabuhan Penyeberangan Singkil

(Tahap I);

➢ Pengawasan Pembangunan Konstruksi Pengaman Pelabuhan Penyeberangan

Singkil (Tahap I);


34

➢ Pembangunan fasilitas sisi darat Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue;

➢ Pengawasan Pembangunan fasilitas sisi darat Pelabuhan Penyeberangan

Ulee Lheue.




h. Kegiatan Temu Wicara Pengelola Angkutan Umum Guna Meningkatkan

keselamatan Penumpang

Input nya : Peningkatan Pelayanan Angkutan yang aman dan selamat

Anggaran Biaya : Target Rp. 92.980.000

Realisasi Rp. 90.700.000

Outputnya : Terlaksananya pertemuan pengelola angkutan umum

dengan Aparatur tentang keselamatan penumpang

angkutan umum




i. Kegiatan Penciptaan Pelayanan Cepat, Tepat, Murah Dan Mudah

Input nya : Penciptaan Pelayanan Cepat, tepat, murah dan mudah


Realisasi Rp. 11.197.610.075

Outputnya : Pelayanan Transportasi dan Kelancaran Lalu Lintas bagi

Jamaah Haji, Penyediaan Transportasi Kunjungan Pejabat

Negara/Event Nasional dan Penertiban/sosialisasi

keselamatan angkutan jalan.

➢ Penyusunan Rencana Induk Jaringan Trayek Angkutan Jalan di Provinsi Aceh;

➢ Pengadaan Peralatan Akses Digital Dasboard dan Angkutan Massal dan online;


35

➢ Pengadaan bus sekolah Yayasan Kesejahteraan Terpadu Unit Pelayanan Panti

asuhan Yatim Piatu Gampong Keulile Simpang Raya Kec. Nibong Kab. Aceh

Utara;

➢ Pengadaan Traffic Cone dan Water Barier untuk Terminal Type B;

➢ Pengadaan Mobile NVR (GPS+Monitor+CCTV);

➢ Pengadaan Jaringan Controller trans koetaradja (OA + PAA) Server CMS –

SMS;

➢ Pengadaan Jaringan Controller trans koetaradja (OA + PAA) Platform Video

Management Server.




j. Pembangunan Sarana Perhubungan Laut

Input nya : Terciptanya kelancaran pelayanan angkutan laut ,

tersedianya sarana penyeberangan dan fasilitas

keselamatan pelayaran (rambu suar dan rambu laut)



Outputnya : Pembangunan SBNP, Pengadaan Rambu Suar dan Rambu

Laut.

➢ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelabuhan Penyeberangan

Kuala Bubon Kab. Aceh Barat

➢ Pengawasan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelabuhan

Penyeberangan Kuala Bubon Kab.Aceh Barat;

➢ Peningkatan Dermaga Rakyat Desa Lamerem Kab. Simeulue;

➢ Pengawasan Peningkatan Dermaga Rakyat Desa Lamerem Kab. Simeulue;

➢ Pengadaan dan Pemasangan Lampu Kuala Meureudu Kab. Pidie Jaya;


36

➢ Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan Lampu Kuala Meureudu Kab. Pidie

Jaya;

➢ Pengadaan Lampu Penerangan Solar Cell di Pelabuhan Penyeberangan

Sinabang;

➢ Pembangunan SBNP Di Provinsi Aceh;

➢ Pengawasan Pembangunan SBNP Di Provinsi Aceh.




k. Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor

Input nya : Peningkatan kelaikan kendaraan bermotor



Outputnya : Tersedianya peralatan dan gedung pengujian kendaraan

bermotor terkomputerise.

➢ Pembangunan Gedung Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Tahap II di

Kabupaten Aceh Selatan;

➢ Pengawasan Pembangunan Gedung Balai Pengujian Kendaraan Bermotor

Tahap II di Kabupaten Aceh Selatan;

➢ Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Tahap III di Kabupaten

Aceh Jaya;

➢ Pengawasan Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Tahap III di

Kabupaten Aceh Jaya;

➢ Pengadaan dan Pemasangan alat-alat pengujian kendaraan bermotor di

Kabupaten Aceh Jaya;

➢ Pengawasan Pengadaan dan Pemasangan alat-alat pengujian kendaraan

bermotor di Kabupaten Aceh Jaya;


37

➢ Pemeliharaan Gedung dan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Kota

Lhokseumawe;

➢ Pengawasan Pemeliharaan Gedung dan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

Kota Lhokseumawe.




B. REALISASI ANGGARAN

Untuk mencapai sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas

Perhubungan Aceh pada tahun 2018 mendapat alokasi anggaran sebesar

Rp. 228.444.862.858,- yang dijabarkan dalam 9 Program dan 39 Kegiatan. Dari anggaran

yang terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung terealisasi sebesar

Rp. 165.021.230.947,- atau 72,24 %.

Sedangkan dari 9 Program dan 39 Kegiatan yang berhubungan langsung dengan

pencapaian sasaran strategis sesuai tugas pokok hanya 5 program dan 17 kegiatan

dengan besar anggaran Rp. 193.363.285.324,- atau 86,06 % dari total anggaran, dan

yang terealisasi sebesar Rp. 136.699.618.600,- atau 84,64 % dari target anggaran

strategis.

Aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai sasaran strategis pada kegiatan di

Dinas Perhubungan Aceh dengan dukungan pembiayaan yang memadai akan

mewujudkan pelayanan perhubungan yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk

peningkatan pelayanan, mobilitas, aksesbilitas serta informasi pada masyarakat di

Provinsi Aceh.

Pada tahun 2018 Dinas Perhubungan Aceh memperoleh alokasi anggaran

Rp. 228.444.862.858,- (setelah disahkannya APBA-Perubahan). Dana ini terdiri dari :


38

BTL (GAJI-TUNJ) = Rp. 20.510.540.394,-

PAA = Rp. 23.982.948.882,-

DAU = Rp. 24.502.433.734,-

DAK = Rp. -

Otsus Aceh = Rp. 147.421.862.104,-

Otsus Kab/Kota = Rp. 26.455.798.138,-

TDBH-MIGAS Aceh = Rp. 6.081.820.000,-

Secara umum, alokasi dana yang disediakan oleh Pemerintah Aceh tersebut telah dapat

dikelola dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan persentase realisasi keuangan yang

hampir mencapai 100% dan realisasi fisik yang hampir mencapai 100% dan Program dan

kegiatan seluruhnya dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, dana yang dialokasikan

sudah digunakan seefektif dan efisien mungkin untuk melaksanakan program dan

kegiatan yang sudah direncanakan dan sesuai dengan tupoksi yang dimiliki oleh Dinas

Perhubungan Aceh.

Realisasi keuangan dan fisik Dinas Perhubungan Aceh Tahun 2018 secara lebih lengkap

dapat dilihat pada Tabel 3.9 sebagai berikut ini :


39

Tabel 3.9

Capaian Sasaran Strategis Tahun 2018

NO

% Rp. % (1) (3) (4) (5) (6)

1 125.603.115.186 92,48 73.434.621.906 58,466

a. 11.995.042.302 100,00 9.321.372.646 77,710

b. 7.355.500.000 100,00 7.088.626.402 96,372

c. 4.646.120.000 75,00 1.238.927.393 26,666

d. 14.395.130.000 78,00 6.005.707.653 41,720

e. 1.333.080.000 99,56 1.297.570.871 97,336

f. 77.468.042.884 94,79 40.126.948.115 51,798

g. 8.410.200.000 100,00 8.355.468.826 99,349

2 13.217.056.000 100,00 11.288.310.075 85,407

a. 92.980.000 100,00 90.700.000 97,548

b. 13.124.076.000 100,00 11.197.610.075 85,321

3 7.386.503.800 100,00 6.759.644.428 91,513

a. 7.386.503.800 100,00 6.759.644.428 91,513

4 43.611.110.338 100,00 41.695.845.155 95,608

a. 15.976.114.338 100,00 15.413.257.456 96,477

b. 5.870.896.000 100,00 5.546.906.006 94,481

c. 7.001.700.000 100,00 6.647.052.404 94,935

d. 2.471.600.000 100,00 2.319.320.000 93,839

e. 9.166.200.000 100,00 8.793.175.343 95,930

f. 3.124.600.000 100,00 2.976.133.946 95,248

5 3.545.500.000 100,00 3.521.197.036 99,315

a. 3.545.500.000 100,00 3.521.197.036 99,315

193.363.285.324 136.699.618.600 86,062

Pembangunan sarana perhubungan laut

Pembangunan zona keselamatan lalu lintas jalan

Pengadaan Traffic Light

Pengadaan deliniator

Pengadaan pagar pengaman jalan

Pengadaan Marka Jalan

Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas

Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas

perhubungan

Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat

Penyediaan Sarana Perhubungan Udara

Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor

PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN

KENDARAAN BERMOTOR

JUMLAH TOTAL

PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS

PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA

PERHUBUNGAN

Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan

mudah


Kegiatan Temu Wicara Pengelola Angkutan Umum Guna

Meningkatkan keselamatan Penumpang

Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau

dan penyeberangan

Pembangunan Prasarana Perhubungan Udara

Pembangunan Gedung Terminal

Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan

PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS

PERHUBUNGAN

FISIK KEUANGAN PROGRAM / KEGIATAN JUMLAH BELANJA

(Rp)

REALISASI

(2)

Dari Rp. 228.444.862.858,- anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Perhubungan Aceh,

sekitar 84,64 % atau senilai Rp. 193.363.285.324,- digunakan untuk melaksanakan

program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran yang sesuai dengan tugas


40

pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Aceh. Sedangkan sisanya sebesar 15,36 %

digunakan untuk membiayai program dan kegiatan rutin dan administrasi perkantoran.

Anggaran Tahun 2018 sebesar Rp. 228.444.862.858,- dapat direalisasikan sebesar

Rp. 165.021.230.947,- atau 72,24 %. Hal ini menunjukkan penurunan jika dibandingkan

dengan realisasi keuangan pada tahun sebelumnya, yaitu sebesar 94,73 % seperti

ditunjukkan pada tabel 3.10. Penurunan ini dikarenakan ada yang tidak terselesainya

kegiatan tepat waktu yang dimana realisasi persentase fisik mencapai 94,71 %.

Tabel 3.10

Perbandingan Realisasi Keuangan Tahun 2017 dengan 2018

Tahun Alokasi Anggaran Realisasi Keuangan % (1) (2) (3) (4)

2017 122.118.437.722 115.686.592.507 94,73

2018 228.444.862.858 165.021.230.947 72,24


41

BAB IV

P E N U T U P

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dalam Laporan Kinerja (LKj) Dinas

Perhubungan Aceh Tahun 2018 telah dijabarkan berbagai program dan kegiatan dalam

upaya optimalisasi pelayanan mendukung visi misi Pemerintah Aceh.

Akhirnya, semoga LKj ini menjadi landasan dan pendorong bagi Dinas Perhubungan Aceh

dalam meningkatkan kinerja pemerintahan di masa mendatang menuju penyelenggaraan

pemerintahan yang bersih, berwibawa dan akuntabel.

A. KESIMPULAN

1. Keseluruhan anggaran yang tersedia untuk Belanja Langsung dan Belanja Tidak

Langsung yang mendukung kegiatan strategis sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas

Perhubungan Aceh sebesar Rp. 228.444.862.858,- terealisasi sebesar

Rp. 165.021.230.947,- atau 72,24 % dengan sisa anggaran sebesar

Rp. 63.423.631.911,- tidak dapat direalisasikan penggunaan dananya dan selebihnya

sisa kas dalam bentuk tunai telah dikembalikan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas

Perhubungan Aceh.

2. Sasaran strategis kinerja Dinas Perhubungan Aceh dari 9 Program dan 39 Kegiatan

yang menjadi ukuran capaian kinerja tahun 2018 terdapat 2 Program dan 17

Kegiatan.

3. Program dan kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 secara

umum telah terlaksana secara baik dan lancar dengan alokasi anggaran

Rp. 193.363.285.324,- dan terealisasi sebesar Rp. 136.699.618.600,- atau capaian

86,06 % atau dengan nilai tingkat capaian kinerja Baik

B. SARAN

Perlu adanya penyesuaian dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja pada Dinas

Perhubungan Aceh agar target indikator kinerja sesuai dengan sasaran strategis yang

menunjang visi dan misi Pemerintah Aceh Tahun 2017-2022.

Laporan Kinerja Dishub Aceh Tahun 2018 42

Tabel Bantu Perhitungan (1)

CAPAIAN SASARAN STRATEGIS TAHUN 2018

NO

% Rp. % (1) (3) (4) (5) (6)

1 125.603.115.186 92,48 73.434.621.906 58,466

a. 11.995.042.302 100,00 9.321.372.646 77,710

b. 7.355.500.000 100,00 7.088.626.402 96,372

c. 4.646.120.000 75,00 1.238.927.393 26,666

d. 14.395.130.000 78,00 6.005.707.653 41,720

e. 1.333.080.000 99,56 1.297.570.871 97,336

f. 77.468.042.884 94,79 40.126.948.115 51,798

g. 8.410.200.000 100,00 8.355.468.826 99,349

2 13.217.056.000 100,00 11.288.310.075 85,407

a. 92.980.000 100,00 90.700.000 97,548

b. 13.124.076.000 100,00 11.197.610.075 85,321

3 7.386.503.800 100,00 6.759.644.428 91,513

a. 7.386.503.800 100,00 6.759.644.428 91,513

4 43.611.110.338 100,00 41.695.845.155 95,608

a. 15.976.114.338 100,00 15.413.257.456 96,477

b. 5.870.896.000 100,00 5.546.906.006 94,481

c. 7.001.700.000 100,00 6.647.052.404 94,935

d. 2.471.600.000 100,00 2.319.320.000 93,839

e. 9.166.200.000 100,00 8.793.175.343 95,930

f. 3.124.600.000 100,00 2.976.133.946 95,248

5 3.545.500.000 100,00 3.521.197.036 99,315

a. 3.545.500.000 100,00 3.521.197.036 99,315

193.363.285.324 136.699.618.600 86,062

Pembangunan sarana perhubungan laut

Pembangunan zona keselamatan lalu lintas jalan

Pengadaan Traffic Light

Pengadaan deliniator

Pengadaan pagar pengaman jalan

Pengadaan Marka Jalan

Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas

Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas

perhubungan

Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat

Penyediaan Sarana Perhubungan Udara

Pembangunan balai pengujian kendaraan bermotor

PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN

KENDARAAN BERMOTOR

JUMLAH TOTAL

PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS

PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA

PERHUBUNGAN

Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan

mudah


Kegiatan Temu Wicara Pengelola Angkutan Umum Guna

Meningkatkan keselamatan Penumpang

Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau

dan penyeberangan

Pembangunan Prasarana Perhubungan Udara

Pembangunan Gedung Terminal

Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan

PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS

PERHUBUNGAN

(2)

FISIK KEUANGAN PROGRAM / KEGIATAN JUMLAH BELANJA

(Rp)

REALISASI



PENETAPAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2018

SKPD : DINAS PERHUBUNGAN ACEH

TAHUN ANGGARAN : 2018

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN

1. 70% 43.611.110.338

1.Pengadaan Rambu-rambu Lalu

Lintas 15.976.114.338

2. Pengadaan Marka Jalan 5.870.896.000

3. Pengadaan Pagar Pengaman Jalan 7.001.700.000

4. Pengadaan Deliniator 2.471.600.000

5. Pengadaan Traffic Light 9.166.200.000

6. Pembangunan Zona Keselamatan

Lalu Lintas3.124.600.000

2.

Meningkatnya kapasitas

sarana dan prasarana

transportasi

Persentase peningkatan arus

barang dan penumpang2,60% 125.603.115.186

1. Perencanaan Pembangunan

Prasarana dan Fasilitas 11.995.042.302


Angkutan Darat7.355.500.000

3. Penyediaan Saran Perhubungan

Udara4.646.120.000

4. Rehabilitasi/Pemeliharaan

Terminal/Pelabuhan14.395.130.000

5. Pembangunan Gedung Terminal 1.333.080.000

6. Pembangunan Prasarana

Perhubungan Udara77.468.042.884


Angkutan Sungai, Danau dan

Penyeberangan

8.410.200.000

13.217.056.000

1. Kegiatan Temu Wicara Pengelola

Angkutan Umum Guna

Meningkatkan keselamatan

Penumpang

92.980.000

2. Kegiatan penciptaan pelayanan

cepat, tepat, murah dan mudah 13.124.076.000

7.386.503.800

1. Pembangunan sarana

perhubungan laut7.386.503.800

3.545.500.000

1. Pembangunan balai pengujian

kendaraan bermotor3.545.500.000

Anggaran (Rp)

1. 125.603.115.186

2. 13.217.056.000

3. 7.386.503.800

4. 43.611.110.338

5. 3.545.500.000

PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMAN LALU LINTAS

PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN

BERMOTOR

Program

PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN


PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN

PROGRAM PEMBANGUNAN

PRASARANA DAN FASILITAS

PERHUBUNGAN

PROGRAM PENINGKATAN

PELAYANAN ANGKUTAN

PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA

DAN PRASARANA PERHUBUNGAN

PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN

PENGOPERASIAN KENDARAAN

BERMOTOR

PROGRAM/KEGIATAN

Peningkatan ketersediaan


di ruas jalan provinsi

Persentase pemasangan


(marka, rambu, warning light,

delineator, dan guardrail)

PROGRAM PENGENDALIAN DAN

PENGAMAN LALU LINTAS



PENGUKURAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2018

SKPD : DINAS PERHUBUNGAN ACEH

TAHUN ANGGARAN : 2018

No. Indikator Kinerja Target Realisasi %

(1) (3) (4) (5) (6)

1

Persentase pemasangan fasilitas

keselamatan jalan (marka, rambu,

warning light, delineator, dan guardrail)

70% 24,48% 34,97%

2Persentase peningkatan arus barang dan

penumpang2,6% 6,00% 230,77%

Sasaran Strategis

Peningkatan ketersediaan fasilitas

keselamatan jalan di ruas jalan provinsi

(2)

Meningkatnya kapasitas sarana dan

prasarana transportasi

$325$1 .,1(5-$ · 2019-08-23 · C. STRUKTUR ORGANISASI Berdasarkan data Kepegawaian pada akhir...

Documents

Transcript of $325$1 .,1(5-$ · 2019-08-23 · C. STRUKTUR ORGANISASI Berdasarkan data Kepegawaian pada akhir...