325 1 3(0(5,17$+ .27$ '(13$6$5 8 /$325$1 $.817$%,/,7$6 .,1 ... Kota Denpasar... · Reformasi...

SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJAINSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)KOTA DENPASAR TAHUN 2013

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

LAPORAN AKUNTABILITA

S INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) KOTA DENPASAR TAHUN 2013


Lakip Pemkot 2013 i

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang

Hyang Widhi Wasa karena atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya, Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Denpasar Tahun

2013 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Denpasar

Tahun 2013 disusun sesuai amanat Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Instruksi

Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta

sebagai komitmen dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Denpasar Tahun

2013disusun berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetepan

Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan sarana

pelaporan kinerja tahunan sebagai pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai tujuan atau

sasaran strategis Pemerintah Kota Denpasar untuk mewujudkan tujuan, visi dan misi

Pemerintah Kota Denpasar yang berisikan ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang

telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerjadan dokumen Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kota Denpasar Tahun 2010-2015.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota

Denpasar tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat,

swasta dan aparat pemerintahan daerah baik dari dalam perumusan kebijakan,

implementasi maupun pengawasannya.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah

memberikan dukungan, bantuan serta kontribusi dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas


Lakip Pemkot 2013 ii

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Denpasar Tahun 2013. Semoga laporan ini

bermanfaat sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, penyempurnaan dokumen

perencanaan dan pelaksanaan program atau kegiatan yang akan datang serta

penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan untuk menciptakan clean government

dan good governance.

Denpasar, 21 Maret 2013

WALIKOTA DENPASAR,

I.B RAI DHARMAWIJAYA MANTRA, SE, M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ....................................................................................... i

Ringkasan Eksekutif ............................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ................................................................................. 1

B. Kewenangan dan Struktur Organisasi ............................................... 2

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

A. RPJMD Kota Denpasar Tahun 2010-2015 ........................................ 6

B. Visi dan Misi ..................................................................................... 7

C. Tujuan dan Sasaran ......................................................................... 7

D. Indikator Kinerja Utama (IKU) ........................................................... 9

E. Penetapan Kinerja Tahun 2013 ......................................................... 11

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja Tahun 2013 ....................................................... 23

B. Evaluasi Kinerja Tahun 2013 ............................................................ 23

C. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2013 ................................................ 43

BAB IV PENUTUP .................................................................................... 44

iii

IKHTISAR EKSEKUTIF

LAKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang

stratregis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan

langkah ini setiap SKPD dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan

praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas

pelayanan publik. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP) Kota Denpasar Tahun

2013 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang

ditunjukkan oleh Pemerintah Kota Denpasar. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin

dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan

dan sasaran.

Kinerja Pemerintah Kota Denpasar tahun 2013 diukur melalui pencapaian 13 (tiga

belas) sasaran dengan didukung oleh 44 (empat puluh empat) indikator. Sebanyak 12

(sebelas) sasaran berpredikat sangat berhasil sedangkan yang berpredikat berhasil

sebanyak 1 (dua) sasaran.

Secara umum, beberapa capaian utama kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun

2013 adalah sebagai berikut :

SASARAN STRTEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET

(1) (2) (3)

Terciptanya kawasan Kota Denpasar yang bersih, indah dan lestari berdasarkan kearifan lokal

Persentase sampah yang terangkut

100%

Persentase Kawasan Hijau 30%

Jumlah Penghargaan/ Tropi Adipura, Adiwiyata dan Kalpataru

1

persentase pengelolaan sampah swadaya

20%

Terwujudnya pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya

Jumlan peran serta sekaa kesenian, seniman dan budayawan dalam pelestarian dan pengembangan kesenian Bali yang terlibat dalam

100 sekaa kesenian

iv

penyelenggaraan festival budaya daerah

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pendidikan

Persentase penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf

100%

Jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1 / D-IV

100%

Angka Partisipasi Kasar (APK)

- PAUD 100%

- SD/MI/Paket A 100%

- SMP/MTs/Paket B 100%

- SMA/SMK/MA/Paket C 100%

Angka Partisipasi Murni (APM)




Angka Kelulusan

- SD/MI 100%

- SMP/MTs 100%

- SMA/SMK/MA 100%

Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

Persentase per metode perserta KB aktif

100%

Realisasi penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

35 kasus

Persentase penanganan Trapiking (persentase Penjualan Orang)

100%

Persentase pasangan usia subur yang ikut KB aktif

65%

Jumlah PMKS yang tertangani

535 orang

Jumlah lembaga sosial kemasyarakatan (PSM, Karang taruna dan Orsos) yang melaksanakan usaha kesejahteraan sosial

15 orsos

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

Hasil audit BPK WTP

Skor Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) unit pelayanan

81, 26

Skor Lakip Kota Denpasar 65

v

Terwujudnya sistem transportasi yang tertib

Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas

35%

Angka kecelakaan 0 kasus

Meningkatnya kualitas administrasi dan pelayanan kependudukan serta pencatatan sipil

Persentase bayi berakta kelahiran

100%

Persentase penduduk ber-KTP per satuan penduduk

100%

Persentase penduduk Ber-KK

100%

Meningkatnya derajat kesehatan Angka Kematian Bayi (AKB) 28/1000 KH

Angka Kematian Ibu (AKI) 95/100.000 KH

Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk

500/100.000 penduduk

Persentase RT yang melaksanakan PHBS

78%

Persentase Masyarakat Miskin yang mendapat Pelayanan Kesehatan

100%

Terwujudnya pengembangan perekonomian di Kota Denpasar

Pertumbuhan ekonomi 7%

Inflasi 6%

PDRB atas dasar harga konstan

6,926M (100%)

PDRB atas dasar harga berlaku

17,579M (100%)

Menurunnya Angka Kemiskinan Jumlah RTM Miskin 1950 RTM

Prevalensi gizi buruk 3,6%

Meningkatnya Kualitas mutu dan Ketersediaan Pangan untuk Masyarakat

Tingkat produktivitas padi 65,04 Kw/Ha

Jumlah produksi padi 28.585 ton

Jumlah produksi perikanan budidaya :

- Ikan 201,08 ton

- Benih Ikan 1.150.000 ekor

Meningkatnya daya saing industri, iklim investasi, Perdagangan dalam negeri dan eksport

Nilai Investasi 1.903.602.211.575

Nilai Import dan Eksport 4.578.424.394.280

Kota Denpasar sebagai Kota Kreatif berbasis Budaya unggulandan eksport

Jumlah Program Inovasi Kota Denpasar

3 Program Pelayanan Inovasi

Persentase masyarakat yang menguasai teknologi dalam Pengelolaan produk kreatif berbasis masayarakat

199 pengrajin

Omset dari penjualan produk kreatif (kain endek dll)

1.770.090.000

vi

Masih ada beberapa indikator kinerja yang capaiannya belum sesuai dengan yang

diharapkan sehingga perlu perhatian pada tahun – tahun berikutnya. Adapun indikator

kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

1. Persentase pengelolaan sampah swadaya

Tahun 2013 ditargetkan persentase pengelolaan sampah swadaya sebesar 20%, namun

realisasinya sebesar 7% karena Bank Sampah masih kurang aktif dalam mengelola

sampah serta kemampuan dan kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam

mengelola sampah untuk didaur ulang sehingga bisa dimanfaatkan kembali. Upaya yang

dilakukan kedepannya untuk menyikapi permasalahan tersebut adalah mengaktifkan dan

memberikan reward kepada Bank Sampah, mengkoordinasikan dengan Camat dan

Lurah atau Kepala Desa tentang pembentukan dan pengaktifan Bank Sampah,

pengelolaan sampah yang semula sekedar mengumpulkan, mengangkut dan membuang

sampah ke TPA berganti menjadi pengelolaan sampah dengan menerapkan prinsip 4R

(Reduce, Reuse, Recycle, Recover) untuk mewujudkan sistem pengelolaan sampah

yang berhasil guna dan berdaya guna sehat aman dan ramah lingkungan serta perlunya

kesadaran dan komitmen dari berbagai pihak yaitu Pemerintah, Swasta, Institusi

Pendidikan, media dan masyarakat itu sendiri.

2. Jumlah Penghargaan/ Tropi Adipura, Adiwiyata dan kalpataru

Pada tahun 2013 belum memperoleh penghargaan Adipura hal ini disebabkan

karena adanya hambatan perubahan klasifikasi kota, dari kota sedang menjadi

kota besar, sehingga menambah indikator penilaian atau kriteria untuk

mendapatkan perhargaan adipura. Klasifikasi Kota Denpasar masih termasuk

Kota sedang sedangkan penilaiannya sudah menggunakan kriteria kota besar,

sehingga Kota Denpasar pada Tahun 2013 belum mendapatkan penghargaan di

bidang kebersihan lingkungan

vii

3. Skor LAKIP Kota Denpasar

Tahun 2013 ditargetkan mendapat skor LAKIP Tahun 2012 sebesar 65%, namun dalam

realisasinya skor LAKIP Kota Denpasar sebesar 47% karena LAKIP Kota Denpasar

pencapaian kinerja baru hanya sebatas pada kinerja kegiatan serta dokumen Renstra,

RKT dan PK SKPD yang diuji petik masih ada sasaran yang indikator kinerjanya belum

berorientasi pada hasil (outcome). Upaya yang dilakukan kedepannya untuk menyikapi

permasalahan tersebut adalah merevisi sasaran – sasaran strategis menjadi sasaran

strategis yang berorientasi hasil (outcome) dan merevisi indikator kinerja menjadi

indikator kinerja yang relevan dan terukur sehingga menghasilkan informasi kinerja yang

berorientasi hasil (outcome).

4. Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk

Tahun 2013 ditargetkan Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk sebesar

500/100.000 penduduk, namun realisasinya sebesar 249,9/100.000 penduduk karena

kepadatan, perilaku dan migrasi penduduk serta ,asih kurangnya peran serta masyarakat

dalam pemberantasan sarang nyamuk serta sanitasi lingkungan yang kurang memadai

dan tingkat kepadatan populasi nyamuk DBD yang masih tinggi. Upaya yang dilakukan

kedepannya untuk menyikapi permasalahan tersebut adalah penemuan secara dini dan

pengobatan yang akurat sehingga tidak terjadi over diagnosis, fogging sebelum musim

penularan maupun fokus, pemberantasan sarang nyamuk (PNS) melalui 3M plus

(menguras, menutup, mengubur plus menabur larvasida dan meningkatkan kegiatan

penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat.

5. Angka Kematian Ibu (AKI)

Tahun 2013 ditargetkan Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 95/100.000 KH, namun

realisasinya 21,8/100.000 KH karena tahun 2013 di Kota Denpasar terjadi 4 kematian ibu

yang terdiri dari 1 kematian ibu hamil dan 3 orang ibu bersalin. Seluruh ibu hamil

meninggal di fasilitas kesehatan (Rumah Sakit), 75% kematian ibu di Kota Denpasar

terjadi akibat penyakit non Obstertri seperti jantung, lupus, leukemia, dan penyakit

penyerta lainnya yang memperberat suatu kehamilan. Upaya yang dilakukan kedepannya

viii

untuk menyikapi permasalahan tersebut adalah selain melibatkan lintas sektor dan lintas

program agar ikut bersama-sama memantau ibu hamil, melahirkan dan masa setelah

melahirkan dengan gerakan sayang ibu.

LAKIP KOTA DENPASAR TAHUN 2013 BAGIAN ORGANISASI

1

Demi menggerakan segenap potensi

pembangunan yang ada di daerah,

penyelenggaraan otonomi daerah

hendaknya dilakukan secara terencana dan

terukur. Oleh karena itu, diperlukan

perencanaan pembangunan daerah sebagai

proses untuk menentukan tindakan masa

depan yang tepat dan berkelanjutan.

Dalam perencanaan pembangunan

daerah, Pemerintah Kota Denpasar tidak

hanya mempertimbangkan visi dan misi

daerah, melainkan kondisitasnya dengan

tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada

lingkup pemerintahan Bali dan Nasional.

Penyelenggaraan pemerintah dan

pembangunan dapat berlangsung secara

bedaya guna, berhasil guna, bersih dan

bertanggungjawab serta bebas dari korupsi,

kolusi, dan nepotisme (KKN) dengan

melakukan pengembangan dan penerapan

sistem pertanggungjawaban yang tepat,

jelas, dan terukur legitimate, sehingga

terwujud suatu tata pemerintahan yang baik

dan akuntabel.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai

suatu perwujudan kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan

atau kegagalan misi organisasi dalam

mencapai tujuan dan misi yang telah

ditetapkan. Sejalan dengan hal tersebut,

maka telah ditetapkan Undang-undang

Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang bersih,

bebas korupsi, kolusi dan nepotisme maka

diterbitkan Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun

1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah. Berdasarkan Inpres tersebut,

setiap Pemerintah Daerah (Pejabat Eselon

II) diminta untuk menyampaikan LAKIP

kepada Presiden.

Laporan akuntabilitas Kinerja

Pemerintah dibuat dalam rangka

perwujudan pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta

pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan

kebijakan serta sebagai alat penilai kinerja

dan alat pendorong terwujudnya good

governance. Dengan demikian, Pemerintah

Kota denpasar menyusun Laporan

Akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota

Denpasar Tahun 2013 sebagai bentuk

laporan kemajuan penyelenggaraan

Pemerintah Kota Denpasar.

1

A. LATAR BELAKANG

PENDAHULUAN

PEN

DA

HU

LUA

N


2

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah, Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangannya, kecuali urusan pemerinthan yang menjadi urusan Pemerintah. Dalam

menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut,

Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus

sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan

pilihan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh

Pemerintahan Kota Denpasar yang terkait dengan pelayanan dasar/basic service bagi

masyarakat, meliputi :

a. Pendidikan

b. Kesehatan

c. Lingkungan Hidup

d. Pekerjaan Umum

e. Penataan Ruang

f. Perencanaan Pembangunan

g. Perumahan

h. Kepemudaan dan Olahraga

i. Penanaman Modal

j. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

k. Kependudukan dan Catatan Sipil

l. Ketenagakerjaan

m. Ketahanan Pangan

n. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

o. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

p. Perhubungan

q. Komunikasi dan Informatika

r. Pertahanan

s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

t. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,

B. KEWENANGAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Kewenangan

PEN

DA

HU

LUA

N


3

Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

v. Sosial

w. Kebudayaan

x. Statistik

y. Kearsipan

z. Perpustakaan

Sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan

yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah Kota Denpasar, meliputi :

a. Kelautan dan Perikanan

b. Pertanian

c. Pariwisata

d. Industri

e. Perdagangan

Untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Walikota dibantu oleh perangkat daerah

agar dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

yang pembentukannya berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007

tentang Organisasi Perangkat Daerah. Organisasi perangkat daerah Kota Denpasar, terdiri

dari :

A. Sekretariat Daerah yang terdiri dari tiga Asisten :

a. Asisten Administrasi Pemerintahan :

- Bagian Pemerintahan

- Bagian Hukum

- Bagian Organisasi

- Bagian Humas & Protokol

b. Asisten Administrasi Pembangunan :

- Bagian Perekonomian

- Bagian Program Pembangunan

- Bagian Kesejahteraan Rakyat

- Bagian Kerjasama

c. Asisten Administrasi Umum :

- Bagian Keuangan

STRUKTUR ORGANISASI

PEN

DA

HU

LUA

N


4

- Bagian Umum

- Bagian Pengelolaan Aset Daerah

B. Sekretariat DPRD

C. Dinas Daerah ( 16 dinas )

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

2. Dinas Kesehatan

3. Dinas Pekerjaan Umum

4. Dinas Tata Ruang dan Perumahan

5. Dinas Kebersihan dan Pertamanan

6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

7. Dinas Perhubungan

8. Dinas Komunikasi dan Informatika

9. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja

10. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

11. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan

12. Dinas Kebudayaan

13. Dinas Pariwisata

14. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

16. Dinas Pendapatan

D. Lembaga Teknis Daerah ( 12 lemtek )

1. Inspektorat

2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

3. Badan Kepegawaian Daerah

4. Badan Lingkungan Hidup

5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

6. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

7. Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

9. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

10. Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya

11. Satuan Polisi Pamong Praja

12. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal

E. Kecamatan (4 kecamatan)

F. Kelurahan (16 kelurahan)

PEN

DA

HU

LUA

N


5

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Kota Denpasar Tahun 2013 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja. Namun demikian, agar

LAKIP ini dapat lebih menjelaskan kinerja Pemerintah Kota Denpasar, maka sistematika

penyajian disajikan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, kondisi Kota Denpasar,

kewenangan dan struktur organisasi serta sistematika penyajian.

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kerja

Menjelaskan gambaran singkat mengenai Rencana Pembangungan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2010 - 2015, Indikator

Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar serta

Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2013.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan uraian pengukuran kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun

2013, evaluasi kinerja dan akuntabilitas keuangan Pemerintah Kota Denpasar

serta penghargaan – penghargaan yang diraih selama Tahun 2013.

Bab IV Penutup

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2013 dan menguraikan rekomendasi yang

diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

SISTEMATIKA PENYAJIAN

PEN

DA

HU

LUA

N

LAKIP KOTA DENPASAR TAHUN 2013

BAGIAN ORGANISASI 6

Perencanaan adalah suatu proses

untuk menentukan tindakan masa depan

yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan

memperhitungkan sumber daya yang

tersedia. Ditetapkannya Undang – undang

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional,

dimana dalam undang – undang tersebut

menetapkan bahwa Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional adalah satu

kesatuan tata cara perencanaan

pembangunan untuk menghasilkan

rencana-rencana pembangunan dalam

jangka panjang, jangka menengah, dan

tahunan yang dilaksanakan oleh unsur

penyelenggara negara dan masyarakat di

tingkat pusat dan daerah.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP) berkaitan

erat dengan perencanaan, dimana data

yang disajikan dalam pelaporan (LAKIP)

didasarkan dari proses perencanaan.

Maka Pemerintah Kota Denpasar

menyusun perencanaan ditetapkan

dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar

Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2010 –

2015.

Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kota

Denpasar Tahun 2010 – 2015 merupakan

dokumen perencanaan strategis yang

disusun dan dirumuskan setiap 5 tahun

yang merupakan perencanaan jangka

menengah yang menggambarkan visi,

misi, tujuan, sasaran, program dan

kegiatan daerah.

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA 2

R PJ MD KOTA DEN PA S A R T AH U N 2 0 10 - 20 15


BAGIAN ORGANISASI 7

Visi merupakan wawasan dan cara pandang (vision du mont), baik mengenai ruang,

waktu, maupun tindakan untuk mewujudkan ide-ide dan gagasan menjadi kenyataan. Visi

Kota Denpasar dengan mempertimbangkan berbagai bidang pembangunan dan dampak

yang ditimbulkan. Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Denpasar adalah

Visi tersebut selanjutnya dijabarkan secara kongkrit untuk mendukung terwujudnya

pembangunan di Kota Denpasar 2010 – 2015 adalah sebagai berikut :

1. Penguatan Jatidiri Masyarakat Kota Denpasar berlandaskan Budaya Bali

2. Memberdayakan Masyarakat Kota Denpasar berlandaskan Kearifan Lokal melalui

Budaya Kreatif.

3. Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (good governance) melalui Penegakan

Supremasi Hukum (law enforcement)

4. Meningkatkan Pelayanan Publik menuju Kesejahteraan Masyarakat (welfare society)

5. Mempercepat Pertumbuhan dan Memperkuat Ketahanan Ekonomi Masyarakat

melalui sistem Ekonomi Kerakyatan

Pemerintah Kota Denpasar menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan sebagai

implementasi dari visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan dan sasaran pembangunan ini

merupakan kumpulan upaya untuk mewujudkan citra kota sebagai bandar madani yang

VISI DAN MISI

“DENPASAR KREATIF BERWAWASAN

BUDAYA

DALAM KESEIMBANGAN MENUJU

KEHARMONISAN”

TUJUAN DAN SASARAN


BAGIAN ORGANISASI 8

didalamnya masyarakat hidup sejahtera, religius dan berkomitmen lingkungan. Sasaran

yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kota Denpasar Tahun 2010 – 2015 sebanyak

36 sasaran. Adapun tujuan dari misi – misi Kota Denpasar adalah sebagai berikut :

1. Misi Penguatan Jatidiri Masyarakat Kota Denpasar berlandaskan Budaya Bali,

bertujuan untuk :

a. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama

b. Melestarikan dan mengembangkan budaya

c. Meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat

d. Meningkatkan sportivitas dan kesegarana jasmani

e. Menata ruang kota yang nyaman dan terkendali

f. Mengelola sumber daya alam dan melestarikan fungsi lingkungan hidup

g. Meningkatkan kebersihan dan keindahan kota

2. Misi Memberdayakan Masyarakat Kota Denpasar berlandaskan Kearifan Lokal

melalui Budaya Kreatif , bertujuan untuk :

a. Meningkatkan partisipasi mayarakat dalam pembangunan kota

b. Memberdayakan masyarakat kota dan institusi local

c. Meningkatkan rasa saling percaya dan mengharmoniskan antar kelompok

mayarakat, merukunkan umat Bergama dan melindungi masyarakat

3. Misi Mewujudkan Pemerintahan yang Baik (good governance) melalui Penegakan

Supremasi Hukum (law enforcement), bertujuan untuk :

a. Menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa

b. Menicptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat

c. Meningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah

4. Misi Meningkatkan Pelayanan Publik menuju Kesejahteraan Masyarakat (welfare

society), bertujuan untuk :

a. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan

b. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas kesehatan


BAGIAN ORGANISASI 9

c. Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan social

d. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan serta perlindungan anak

e. Menanggulangi kemiskinan

f. Mengatur pos dan telekomunikasi

g. Meningkatkan pelayanan kependudukan dan keluarga berencana dan keluarga

sejahtera serta pemuda dan olah raga

h. Mencegah dan menanggulangi bencana

5. Misi Mempercepat Pertumbuhan dan Memperkuat Ketahanan Ekonomi Masyarakat

melalui sistem Ekonomi Kerakyatan bertujuan untuk :

a. Mengembangkan Denpasar sebagai Kota Kreatif yang berbasis Budaya

Unggulan

b. Meningkatkan sarana dan prasarana (infrastruktur) dasar peremonomian

c. Meningkatan dan mengembangkan sarana dan sarana sistem perhubungan

d. Mengembangkan perumahan murah dan layak huni

e. Memberdayakan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah

f. Merevitalisasi pertanian agar tetap berfungsi sebagai paru-paru kota

g. Mengelola peternakan, perikanan dan kelautan secara efektif dan efisien

h. Mengembangkan pariwisata berwawasan budaya unggul

i. Meningkatkan daya saing industry, iklim investasi, perdagangan dalam negeri

dan eksport

j. Meningkatkan perbaikan iklim ketenaga kerjaan dan perluasan jangkauam

transmigrasi

Penyusunan Indikator Kinerja

Utama (Key Performance Indicators) atau

disebut juga sebagai Indikator Kinerja

Kunci sebagai bagian yang tidak

INDIKATOR KINERJA UTAMA IKU)


BAGIAN ORGANISASI 10

terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

merupakan upaya membangun sistem

manajemen pemerintahan yang

transparan, partisipasif, akuntabel dan

berorientasi pada hasil, yaitu peningkatan

kesejahteraan masyarakat, kualitas

pelayanan publik dan daya saing daerah.

Hal ini sejalan dengan

pelaksanaan Inpres Nomor 7 Tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah yang menyatakan bahwa asas

– asas umum penyelenggaraan Negara

meliputi kepastian hukum, asas tertib

penyelenggaraan Negara, asa

kepentingan umum, asas keterbukaan,

asas proporsionalitas dan profesionalitas

serta akuntabilitas. Berdasarkan

Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara Nomor

PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman

Umum Penyusunan Indikator Kinerja

Utama di Lingkungan Instansi

Pemerintahan dalam Pasal 3 antara lain

disebutkan disebutkan bahwa setiap

instansi pemerintah wajib menetapkan

indikator kinerja utama di lingkungan

masing – masing dan Pasal 4 (3)

disebutkan antara lain

Gubernur/Bupati/Walikota wajib

menetapkan indikator kinerja utama untuk

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan

Satuan Kerja Pemerintahan Daerah

(SKPD) serta Unit Kerja Mandiri di

bawahnya. Berkenaan dengan hal

tersebut, maka ditetapkan Peraturan

Walikota Denpasar Nomor 19 Tahun 2012

tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di

Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar,

dimana Indikator Kinerja Utama ini

mempunyai manfaat sangat penting,

disamping sebagai dokumen tolak ukur

kinerja utama, juga untuk menunjukkan

target – target yang harus dicapai

berdasarkan tolak ukur indikator kinerja

yang telah ditetapkan. Ringkasan Indikator

Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan

Pemerintah Kota Denpasar selengkapnya

dapat dilihat pada Lampiran 1.



Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang

mempresentasekan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam

kurun waktu 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan

khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi,

dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan

pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan

sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur,

dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Denpasar dilakukan pada awal tahun anggaran

setelah penetapan APBD 2013. Penetapan kinerja tersebut mencakup penetapan indikator

kinerja dan target kinerja berdasarkan sasaran strategis yang akan dilaksanakan pada tahun

tersebut. Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2013 disusun dengan

mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Denpasar Tahun 2013.

Adapun Penetapan Kinerja Tahun 2013 Pemerintah Kota Denpasar sebagai berikut:

Tabel 2.1

Penetapan Kinerja Tahun 2013 Pemerintah Kota Denpasar

SASARAN STRTEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET

(1) (2) (3)

Terciptanya kawasan Kota Denpasar yang bersih, indah dan lestari berdasarkan kearifan lokal


100%

Persentase Kawasan Hijau 30%


1

persentase pengelolaan sampah swadaya

20%

Terwujudnya pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya

Jumlan peran serta sekaa kesenian, seniman dan budayawan dalam pelestarian dan pengembangan kesenian Bali yang terlibat dalam

100 sekaa kesenian

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013





Persentase penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (buta aksara)

100%


100%


- PAUD 100%








Angka Kelulusan

- SD/MI 100%

- SMP/MTs 100%

- SMA/SMK/MA 100%



100%


35 kasus


100%

Persentase pasangan usia subur yang ikut KB aktif

65%

Jumlah PMKS yang tertangani 535 orang


15 orsos


Hasil audit BPK WTP


81, 26



Persentase Penurunan Pelanggaran lalu lintas

35%

Angka Kecelakaan 0

Meningkatnya kualitas Persentase bayi berakta 100%



administrasi dan pelayanan kependudukan serta pencatatan sipil

kelahiran


100%

Persentase penduduk Ber-KK 100%

Meningkatnya derajat kesehatan

Angka Kematian Bayi (AKB) 28/1000 KH

Angka Kematian Ibu (AKI) 95/100.000 KH




78%


100%


Pertumbuhan ekonomi 7%

Inflasi 6%

PDRB atas dasar harga konstan 6,926M (100%)

PDRB atas dasar harga berlaku 17,579M (100%)

Menurunnya Angka Kemiskinan

Jumlah RTM Miskin 1950 RTM

Prevalensi gizi buruk 3,6%

Meningkatnya Kualitas mutu dan Ketersediaan Pangan untuk Masyarakat

Tingkat produktivitas padi 65,04 Kw/Ha

Jumlah produksi padi 28.585 ton


- Ikan 201,08 ton

- Benih Ikan 1.150.000 ekor

Meningkatnya daya saing industri, iklim investasi, Perdagangan dalam negeri dan eksport

Nilai Investasi 1.903.602.211.575

Nilai Import dan Eksport 4.578.424.394.280

Kota Denpasar sebagai Kota Kreatif berbasis Budaya unggulandan eksport


3 Program Pelayanan

Inovasi Persentase masyarakat yang menguasai teknologi dalam Pengelolaan produk kreatif berbasis masayarakat

199 pengrajin

Omset dari penjualan produk kreatif (kain endek dll)

1.770.090.000

Untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai harus dipilih strategi yang tepat

agar sasaran tersebut dapat tercapai. Strategi Pemerintahan Kota Denpasar mencakup

penentuan kebijakan dan program. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan –

ketentuan yang telah disepakati pihak – pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang



untuk dijadikan pedoman, pegangan atau penunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai

kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan.

Sedangkan program adalah kumpulan kegiatan – kegiatan nyata, sistematis dan terpadu

dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun penjelasan lebih

rinci kebijakan dan program untuk pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

KEBIJAKAN PROGRAM

1. Meningkatkan sarana dan

prasarana persampahan serta

mengembangkan sumber daya

manusia melalui pendidikan dan

pelatihan

2. Meningkatkan perans serta

masyarakat dan swasta dalam

pengelolaan persampahan

3. Memperindah wajah kota

dengan peningkatan

pemeliharaan dan penataan

taman kota

4. Meningkatkan peranan

masyarakat dalam pengelolaan

kebersihan dan keindahan kota

1. Program peningkatan kinerja

pengelolaan persampahan

2. Program perlindungan dan konservasi

sumber daya alam

3. Program pengembangan dan

pengelolaan pertamanan

KEBIJAKAN PROGRAM

1. Meningkatkan kecintaan

masyarakat terhadap budaya

2. Reaktualisasi nilai – nilai

kearifan local sebagai salah satu

dasar pengembangan etika

1. Program pengembangan budaya

2. Program pengembangan nilai budaya

3. Program pengembangan kekayaan

budaya

1. Meningkatnya kebersihan dan keindahan Kota Denpasar

2. Terwujudnya pelestarian dan pengembangan kekayaan

budaya

3.



pergaulan sosial untuk

memperkuat identitas Nasional

KEBIJAKAN PROGRAM

1. Meningkatkan partisipasi

pendidikan masyarakat miskin

pada jenjang wajib belajar

pendidikan dasar sembilan

tahun melalui jalur formal atau

non formal termasuk melalui

upaya penarikan kembali siswa

putus sekolah jenjang SD

termasuk SDLB, MI, paket A dan

jenjang SMP/MTs/paket B serta

lulusan SD termasuk SDLB, MI,

paket A yang tidak melanjutkan

kejenjang pendidikan

SMP/MTs/paket B

2. Menurunkan secara signifikan

jumlah penduduk yang buta

aksara melalui tingkatan

intensifikasi perluasan akses

dan kualitas penyelenggaraan

pendidikan keaksaraan

fungsional yang didukung

dengan upaya penurunan angka

putus sekolah khususnya pada

kelas – kelas awal jenjang SD

termasuk SDLB dan MI atau

yang sederajat serta

mengembangkan budaya baca

untuk menghindari terjadinya

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini

2. Program wajib belajar pendidikan

dasar sembilan tahun

3. Program pendidikan menengah

4. Program pendidikan non formal

5. Program meningkatkan mutu pendidik

dan tenaga kependidikan

3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pendidikan

2.



buta aksara kembali dan

menciptakan masyarakat belajar

3. Meningkatkan ketersediaan

pendidik dan tenaga

kependidikan dalam jumlah dan

kualitas yang memadai untuk

dapat melayani kebutuhan

pendidikan bagi masyarakat

miskin

KEBIJAKAN PROGRAM

1. Meningkatnya kualitas hidup

bagi PMKS terhadap pelayanan

sosial dasar, fasilitas pelayanan

public dan jaminan

kesejahteraan sosial

2. Mengembangkan dan

menyelaraskan kebijakan untuk

penanganan masalah – masalah

strategis yang menyangkut

masalah kesejahteraan social

3. Meningkatkan kualitas

pelayanan dan bantuan dasar

kesejahteraan sosial bagi PMKS

4. Meningkatkan prakarsa dan

peran aktif masyarakat termasuk

masyarakat mampu, dunia

usaha dan orsos atau LSM

dalam penyelenggaraan

pembangunan kesejahteraan

social secara terpadu dan

bekelanjutan

1. Program pemberdayaan fakir miskin

dan PMKS

2. Program pelayanan dan rehabilitasi

kesejahteraan sosial

3. Program pembinaan penyandang

cacat dan trauma

4. Program pemberdayaan

kelembagaan kesejahteraan sosial

5. Program penguatan kelembagaan

pengarusutamaan gender dan anak

6. Program Keluarga Berencana

4. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat



5. Memperkuat kelembagaan,

koordinasi , dan jaringan

pengarusutamaan gender dan

anak dalam perencanaan

pelaksanaan, pemantuan dan

evaluasi dari berbagai

kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan di segala bidang

termasuk pemenuhan komitmen

– komitmen Internasional,

penyediaan data dan statistik

gender serta peningkatan

partisipasi masyarakat

6. Mengendalikan tingkat kelahiran

penduduk melalui upaya

memaksimalkan akses dan

kualitas pelayanan KB terutama

bagi keluarga miskin

KEBIJAKAN PROGRAM

1. Menuntaskan penanggulangan

penyalahgunaan kewenangan

dalam bentuk praktek – praktek

KKN

2. Meningkatkan kualitas

penyelenggaraan administrasi

Negara

3. Meningkatkan pemberdayaan

masyarakat dalam

penyelenggaraan pembangunan

1. Program penerapan prinsip – prinsip

penerapan kepemerintahan yang baik

2. Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

3. Program penataan peraturan

perundang – undangan

4. Program peningkatan kualitas

pelayanan publik

5. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)



KEBIJAKAN PROGRAM

1. Meningkatkan kelancaran

pelayanan angkutan jalan secara

terpadu

2. Pemasangan fasilitas dan rambu

jalan

3. Meningkatkan keselamatan lalu

lintas jalan secara komprehensif

dan terpadu dari berbagai aspek

(pencegahan, pembinaan dan

penegakan hukum, penanganan

dampak kecelakaan dan daerah

rawan kecelakaan, sistem

informasi kecelakaan lalu lintas

dan kelayakan sarana serta ijin

pengemudi di jalan)

1. Program pembangunan prasarana dan

fasilitas perhubungan

2. Program rehabilitasi dan pemeliharaan

prasarana dan fasilitas lalu lintas angkutan

jalan

3. Program pengendalian dan pengamanan

lalu lintas

4. Program peningkatan kelayakan

pengoperasian kenaraan bermotor

KEBIJAKAN PROGRAM

1. Memantapkan pelaksanaan

tertib administrasi

kependudukan dan catatan sipil

1. Program penataan administrasi

kependudukan

6. Terwujudnya sistem transportasi yang tertib

7. Meningkatnya kualitas administrasi dan pelayanan kependudukan

serta pencatatan sipil



KEBIJAKAN PROGRAM

1. Meningkatkan partisipasi

masyarakat dalam

pengembangan pelayanan

kesehatan masyarakat miskin

2. Meningkatkan pengetahuan

masyarakat miskin tentang

pencegahan penyakit menular,

lingkungan sehat, kelangsungan

dan perkembangan anak, gizi

keluarga, serta perilaku hidup

sehat

3. Mengutamakan penanggulangan

masalah kesehatan masyarakat

miskin seperti TBC, malaria,

rendahnya status gizi dan akses

kesehatan reproduksi

1. Program upaya kesehatan

masyarakat

2. Program pencegahan dan

pemberantasan penyakit

3. Program perbaikan gizi masyarakat

4. Program promosi kesehatan dan

pemberdayaan masyarakat

5. Program kebijakan dan manajemen

pembangunan kesehatan

KEBIJAKAN PROGRAM

1. Mengembangkan pariwisata

sebagai percepatan sebagai

lokomotif pembangunan

2. Meningkatkan pembangunan

industri dan perdagangan

terutama yang berskala mikro,

1. Program pengembangan pemasaran

pariwisata

2. Program pengembangan destinasi

pariwisata

3. Program pengembangan sistem

pendukung usaha bagi usaha mikro

8. Meningkatnya derajat kesehatan

9. Terwujudnya pengembangan perekonomian



kecil dan menengah dengan

pola koperasi atas dasar

ekonomi kerakyatan serta

pemberdayaan lembaga

perkreditan desa

kecil menengah

4. Program penciptaan iklim usaha kecil

menengah yang kondusif

5. Program memperluas jangkauan

distribusi produk didalam dan luar

negeri

KEBIJAKAN PROGRAM

1. Pemenuhan Hak atas Pangan

2. Pemenuhan Hak atas Layanan

Kesehatan

3. Pemenuhan Hak atas Pekerjaan

dan Usaha

1. Program Peningkatan Ketahanan

Pangan

2. Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

3. Program perbaikan gizi masyarakat

4. Program pemberdayaan usaha skala

mikro

KEBIJAKAN PROGRAM

1. Meningkatkan dalam

kemampuan petani dan nelayan

serta pelaku pertanian dan

perikanan lain serta penguatan

lembaga pendukungnya

2. Pengamanan ketahanan pangan

1. Program peningkatan ketahanan

pangan

2. Program peningkatan produksi

pertanian atau perkebunan

3. Program pengembangan budidaya

perikanan

3. Meningkatkan produktivitas,

produksi, daya saing dan nilai

tambah produk pertanian serta

perikanan

10. Menurunnya Angka Kemiskinan

11. Meningkatnya kualitas mutu dan ketersediaan pangan untuk masyarakat



KEBIJAKAN PROGRAM

1. Mengembangkan usaha kecil

dan menengah (UKM) yang

diarahkan untuk memberikan

kontribusi yang signifikan

terhadap pertumbuhan ekonomi,

peciptaan lapangan kerja, dan

peningkatan daya saing;

sedangkan pengembangan

usaha mikro diarahkan untuk

memberikan kontribusi dalam

peningkatan pendapatan pada

kelompok masyarakat

berpendapatan rendah

2. Memperluas basis dan

kesempatan berusaha serta

menumbuhkan wirausaha baru

berkeunggulan untuk

mendorong pertumbuhan,

peningkatan ekspor dan

penciptaan lapangan kerja

3. Memperkuat kelembagaan

dengan menerapkan prinsip-

prinsip tata kepemerintahan

yang baik (good governance)

dan berwawasan gender

terutama untuk memperbaiki

lingkungan usaha dan

menyederhanakan prosedur

perijinan

1. Program Penciptaan Iklim Usaha

Kecil Menengah yang kondusif

2. Program Pengembangan

kewirausahaan dan keunggulan

kompetitif Usaha Kecil Menengah

3. Program Peningkatan Kualitas

Kelembagaan Koperasi

12. Meningkatnya daya saing industri, iklim investasi, perdagangan

dalam negeri dan eksport



KEBIJAKAN PROGRAM

1. Meningkatkan daya tarik industri

di bidang ekonomi kreatif

2. Meningkatkan jumlah

wirausahawan kreatif sebagai

lokomotif industri di bidang

ekonomi kreatif

3. Meningkatkan inovasi

bermuatan lokal untuk

menciptakan keunggulan

kompetitif

4. Menciptakan penghargaan HKI

(Hak Kekayaan Intelektual) dan

sosialisasi pentingnya HKI

5. Meningkatkan apresiasi

terhadap budaya bangsa dan

kearifan local

6. Meningkatkan kesadaran dan

penghargaan dunia

internasional terhadap produk

kreatif Indonesia dan daerah

1. Program peningkatan insan kreatif

dan pola pikir kreatif

2. Program pengembangan industri

yang unggul dipasar dalam negeri

dan luar negeri dengan peran

dominan wirausahawan lokal

3. Program pemanfaatan bahan baku

dalam negeri secara efektif bagi

industri di bidang ekonomi kreatif

4. Program peningkatan konsumsi

produk lokal dan pemasyarakatan

HKI

13. Mewujudkan Kota Denpasar sebagai Kota Kreatif berbasis budaya

unggulan



Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka

mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Setiap akhir periode instansi melakukan

pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi

kinera. Hasil dari pengukuran kinerja tersebut akan dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Pengukuran kinerja dalam LAKIP Kota Denpasar Tahun 2013 ini didasarkan kepada

pengukuran dan evaluasi pelaksanaan atas Rencana Kinerja Tahun 2013 yang telah

ditetapkan sebelumnya dan merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2010 – 2015. Ringkasan Pengukuran

Kinerja Tahun 2013 selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 4.

Evaluasi kinerja merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan untuk mengetahui

sejauhmana suatu kegiatan/program terlaksana sesuai rencana dan menghasilkan output

dan outcome yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian evaluasi kinerja dapat

diartikan sebagai suatu cara untuk mengevaluasi dan menilai tingkat pencapaian tujuan dan

sasaran pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar

AKUNTABILITAS

KINERJA

3

A. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2013

B. EVALUASI KINERJA TAHUN 2013



Tahun 2013. Evaluasi kinerja juga dapat memberikan gambaran tentang kendala/hambatan

yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan/program dan cara mengatasinya, sehingga

perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dapat lebih baik pada tahun berikutnya.

Pemerintah Daerah Kota Denpasar pada Tahun 2013 telah melaksanakan beberapa

program/kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Adapun hasil evaluasi

terhadap pencapaian sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada uraian di bawah ini :

Terciptanya kawasan Kota Denpasar yang bersih, indah dan lestari berdasarkan

kearifan lokal. Kegiatan pengangkutan sampah menghasilkan data berupa data kapasitas


100%

87,91%

Persentase Kawasan Hijau

30%

36%


Persentase pengelolaan sampah swadaya

Tujuan 1 Misi Penguatan Jati Diri Masyarakat Kota

Denpasar Berlandaskan Budaya Bali

Terciptanya kawasan Kota Denpasar yang

bersih, indah dan lestari berdasarkan kearifan

lokal

Indikator Kinerja

Target Capaian 120%

Target Capaian 87,91%

Target Capaian 35%

7%

20%

REALISASI

REALISASI

REALISASI

Sasaran Strategis 1.1

Target

REALISASI

1

0

Capaian 0%



sampah yang dapat diangkut oleh armada DKP dan total volume sampah Kota Denpasar

yang dibuang ke TPA Suwung. Pada tahun 2013 perkiraan produksi sampah Kota

Denpasar dengan asumsi 1 orang menghasilkan sampah 4 liter per hari menjadi 1.217.494

m3 per tahun dengan jumlah penduduk 833.900 jiwa. Sampah Kota Denpasar yang

terangkut ke TPA yaitu 1.070.308 m3 per tahun atau mencapai 87,91% dari perkiraan

sampah Kota Denpasar. Adapun Indikator Kinerja yang kedua yaitu persentase kawasan

hijau dengan target tahun 2013 sebesar 30% dan realisasi sebesar 36% sehingga capaian

kinerjanya sebesar 120%. Indikator kinerja yang ketiga yaitu jumlah penghargaan/tropi

adipura, adiwiyata dan kalpataru dengan realisasi yang masih 0 dari target 1 penghargaan,

dimana adanya hambatan perubahan klasifikasi kota, dari kota sedang menjadi kota besar,

sehingga menambah indikator penilaian atau kriteria untuk mendapatkan perhargaan

adipura. Klasifikasi Kota Denpasar masih termasuk Kota sedang sedangkan penilainnya

sudah menggunakan kriteria kota besar, sehingga Kota Denpasar pada Tahun 2013 belum

mendapatkan penghargaan di bidang kebersihan lingkungan.

Indikator yang keempat yaitu persentase pengelolaan sampah swadaya masih

sebesar 7% sampah dan sudah di olah menjadi kompos dari target 20%, adapun kendala

dari indikator tersebut karena Bank Sampah masih kurang aktif dalam mengelola sampah

serta kemampuan dan kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam mengelola sampah

untuk didaur ulang sehingga bisa dimanfaatkan kembali. Upaya yang dilakukan kedepannya

untuk menyikapi permasalahan tersebut adalah mengaktifkan dan memberikan reward

kepada Bank Sampah, mengkoordinasikan dengan Camat dan Lurah atau Kepala Desa

tentang pembentukan dan pengaktifan Bank Sampah.



Pemerintah kota Denpasar terus

membangun partisipasi dan peran serta

masyarakat dalam memelihara dan

melestarikan kekayaan budaya dengan

cara melibatkan kalangan generasi muda

untuk mencari bibit-bibit baru sejak dini

sehingga dapat meningkatkan kecintaan

masyarakat terhadap budaya khususnya

budaya Bali itu sendiri. indikator yang

digunakan untuk melihat terwujudnya

pelestarian pengembangan kekayaan

budaya, yaitu dilihat dari Jumlah peran

serta sekaa kesenian, seniman dan

budayawan dalam pelestarian dan

pengembangan kesenian Bali yang terlibat

dalam penyelenggaraan festival budaya

daerah. Terealisasi pada tahun 2013

sebanyak 137 sekaa dari target tahun

2013 sebanyak 100 sekaa kesenian

dengan capain kinerja sebesar 137%.

realisasi s/d tahun berjalan yaitu tahun

2013, ternyata jumlah sekaa kesenian

yang terlibat dalam penyelenggaran

festival daerah sebanyak 534 sekaa

kesenian, sehingga telah melebihi target

renstra s/d tahun 2015 sebanyak 500

sekaa keseniaan dengan capaian kinerja

yang telah mencapai lebih dari 100%.

Terwujudnya Pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya

100 sekaa

137 sekaa

Terwujudnya Pelestarian dan

Pengembangan Kekayaan Budaya


Indikator Kinerja

Target

REALISASI Capaian 137%



Misi Membardayakan Masyarakat Kota Denpasar

berlandaskan kearifan Lokal melalui Budaya

Kreatif

Persentase penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (buta aksara)

100%

98%


100%

75%


- PAUD

- SD/MI/Paket A

- SMP/MTs/Paket B

- SMA/SMK/MA/Paket C


- SD/MI/Paket A

- SMP/MTs/Paket B


Angka Kelulusan

- SD/MI/Paket A

- SMP/MTs/Paket B


Capaian

75%

Capaian 98%

Capaian 99%

Capaian 159,51%

Capaian 133,08%

Capaian 115,63%

Capaian 138,85%

Capaian 94,16%

Capaian 78,17%

Capaian 100%

Capaian 100%

Capaian 99,45%

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas

Pendidikan

Tujuan 2

Indikator Kinerja




Pendidikan merupakan suatu

proses untuk meningkatkan sumber daya

manusia. Pembangunan Pendidikan pada

prinsipnya ditujukan untuk meningkatkan

kualitas hidup yang muaranya untuk

meningkatkan kesejahteraan hidup

manusia itu sendiri. Adapun indikator yang

mengukur kinerja tercapainya sasaran

meningkatnya kualitas dan kuantitas

pendidikan di Kota Denpasar, yaitu

persentase penduduk yang berusia > 15

tahun yang melek huruf yang pada tahun

2013 terealisasi sebesar 98% dengan

target 100% dengan capaian kinerja

sebesar 98%.

Indikator yang kedua yaitu jumlah

guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

dengan realiasi tahun 2013 sebesar 75%

dari target sebesar 100% dan capaian

kinerjanya menjadi 75%.

Indikator yang ketiga yaitu APK

(Angka Partisipasi Kasar) yaitu Rasio

jumlah siswa berapapun usianya yang

sedang sekolah di tingkat pendidikan

tertentu terhadap jumlah penduduk

kelompok usia yang berkaitan dengan

jenjang pendidikan tertentu. Pada Jenjang

Paud diperoleh realisasi APK tahun 2013

sebesar 99% dari target tahun 2013

sebesar 100%, pada jenjang SD diperoleh

realisasi APK tahun 2013 sebesar 159,51

dari target APK tahun 2013 sebesar

100%, pada jenjang SMP diperoleh

realisasi APK sebesar 133,08% dari target

APK tahun 2013 sebesar 100%, pada

jenjang SMA diperoleh realisasi APK

tahun 2013 sebesar 115,63% dari target

APK tahun 2013 sebesar 100%.

Indikator yang keempat yaitu APM

(Angka Partisipasi Murni) yaitu salah satu

tolak ukur yang digunakan MDGs dalam

mengukur pencapaian kesetaraan gender

di bidang pendidikan. Pada jenjang SD

diperoleh realisasi APM tahun 2013

sebesar 138,85% dari target APM tahun

2013 sebesar 100%, pada jenjang SMP


sebesar 94,16% dengan target APM tahun

2013 sebesar 100%, pada jenjang SMA


sebesar 78,17 dari target APM sebesar

100%.

Indikator yang kelima dapat dilihat

dari Angka Kelulusan Siswa pada setiap

jenjang pendidikan, pada jenjang SD

diperoleh realisasi kelulusan tahun 2013

sebesar 100% dari target 2013 sebesar

100%, pada jenjang SMP diperoleh

realisasi tahun 2013 sebesar 100% dari

target tahun 2013 sebesar 100%, pada

jenjang SMA diperoleh realisasi tahun

2013 sebesar 99,45 % dari target 100%.



Keterlibatan pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi pelayanan berkembang

seiring dengan munculnya paham atau pandangan tentang filsafat negara kesejahteraan

(welfare State). Pemerintah memiliki fungsi yang strategis dalam menciptakan

kesejahteraan rakyat fungsi utama pemerintahan adalah pelayanan kepada masyarakat

untuk untuk mewujudkan kesejahteraan yang ditandai dengan hidup minimal masyarakat.

Hidup minimal masyarakat dimulai dari pelayanan kepada masyarakat sampai dengan

perlindungan kepada masyarakat itu sendiri. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat

dapat dilihat dari perlindungan terhadap masyarakat dan persentase partisipasi masyarakat

akan kesadaran dalam melaksanakan usaha kesejahteraan.


100%

127,67%


35

35


Persentase pasangan subur yang ikut KB

Jumlah PMKS yang tertangani




Capaian Target Kinerja


REALISASI

Target Capaian 100%

REALISASI

Target Capaian 100%

100%

100%

REALISASI


83,17%

65%

REALISASI

Target Capaian 100%

535

535

REALISASI

Target Capaian 100%

15

15

REALISASI



Adapun indikator kinerja yang dapat digunakan

untuk mengukur sasaran tersebut yaitu, persentase

permetode peserta KB Aktif dengan realisasi tahun

2013 sebesar 127,67% dan telah melebihi target

tahun 2013 sebesar 100%. Indikator yang kedua yaitu

realisasi penyelesaian pengaduan perlindungan

perempuan dan anak dari tindak kekerasan dengan

realisasi tahun 2013 sebesar 35 kasus dari target

sebesar 35 kasus dengan capaian kinerja sebesar

100%. Indikator yang ketiga persentase penjualan orang dengan dengan realisasi 0 kasus,

sehingga persentase capaian kinerja sebesar 100%. Indikator yang keempat persentase

pasangan subur yang ikut KB dengan realisasi tahun 2013 sebesar 83,17% dari target tahun

2013 sebesar 65% dengan capaian kinerja sebesar 127,95%. Indikator yang kelima yaitu

jumlah PMKS yang tertangani dengan realisasi tahun 2013 sebanyak 535 orang dari target

tahun 2013 sebanyak 535 orang dengan capaian kinerja sebanyak 100%. Indikator yang

keenam Jumlah lembaga sosial kemasyarakatan (PSM, Karang taruna dan Orsos) yang

melaksanakan usaha kesejahteraan sosial dengan realisasi tahun 2013 sebanyak 15

organisasi sosial dari target tahun 2013 sebanyak 15 organisasi sosial dengan capaian

kinerja sebesar 100%.



Untuk melihat terwujudnya tata kelola

pemerintahan yang baik di Kota Denpasar

dapat dilihat dari indikator Hasil Audit BPK.

Dimana laporan keuangan Pemerintah Kota

Denpasar Tahun 2012, mendapatkan opini

wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan

Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Bali.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota

Denpasar mengalami Kenaikan tingkat dari

tahun sebelumnya, yakni dari Wajar Dengan

Pengecualian (WDP) menjadi WTP.

Pemerintah Kota Denpasar akan terus

meningkatkan kinerja baik di bidang keuangan

maupun pengelolaan aset, sehingga peraihan

opini WTP ini terus dapat dipertahankan

bahkan ditingkatkan sampai sempurna.

Kesigapan Kota Denpasar merupakan modal

yang sangat positif dalam menyempurnakan

kinerja menuju terwujudnya Good

Governance.

Indikator yang kedua untuk mencapai

sasaran tersebut yaitu Skor Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM). Skor IKM Kota Denpasar

dapat dilihat dari IKM tiga Unit pelayanan

terkait sebagai gambaran tentang tingkat

kepuasan Masyarakat terhadap

penyelenggaraan pelayanan publik oleh

Pemerintah Kota Denpasar yaitu RSUD

wangaya 78, 10, BPPTSP&PM 80,25,

Puskesmas 85, 21 dimana hasil rata-rata IKM

dari ketiga unit pelayanan terkait yaitu sebesar

81,19. Angka ini memberikan arti bahwa

pelayanan publik yang diukur dari mutu

pelayanan dan kinerja pada ketiga unit

pelayanan dimaksud dalam kategori baik.

Indikator yang ketiga yaitu skor lakip

Kota Denpasar dimana realisasi Skor Lakip

tahun 2012 diperoleh sebesar 47% dari target

65% dengan capaian kinerja sebesar 70%.

Hasil Audit BPK

WTP

WTP


81, 26

81,19

Skor Lakip Kota Denpasar

Tujuan 3

Misi Mewujudkan Pemerintahan yang Baik

(Good Governance) melalui Penegakan

Supremasi Hukum

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang

baik (Good Governance)



Target

REALISASI Capaian 99,91%

Target


Target


47

65



Denpasar sebagai Ibukota provinsi Bali merupakan pusat kegiatan sosial, budaya,

ekonomi dan juga tempat tujuan wisata, yang menjadikan mobilitas masyarakat di Kota

Denpasar sangat tinggi. Oleh sebab itu sektor perhubungan memegang peranan penting

sebagai sektor penunjang strategis. sehingga harapan masyarakat terhadap peranan sektor

perhubungan di Kota Denpasar dapat tercipta dengan tertib.

Adapun indikator pertama dari sasaran terwujudnya sistem transportasi yang tertib,

yaitu persentase penurunan pelanggaran lalu lintas dengan target Tahun 2013 sebesar 35%

dan realisasi sebesar 34,06% sehingga capaian kinerja sebesar 97,31%. Persentase

penurunan pelanggaran lalu lintas Tahun 2013 lebih tinggi dibandingkan tahun 2012 dengan

persentase sebesar 10,67%, hal ini dapat dilihat dari jumlah pelanggaran lalu lintas Tahun

2011 sebanyak 18.864 kasus sedangkan pada Tahun 2012 sebanyak 16.851 kasus dan

pada Tahun 2013 turun menjadi 11.110 kasus pelanggaran lalu lintas, hal ini menunjukan

keberhasilan dari sasaran strategis terwujudnya sistem transportasi yang tertib.

Indikator yang kedua yaitu angka kecelakaan dengan realisasi tahun 2013 sebanyak

2 kasus dari target tahun 2013 sebanyak 0 kasus sehingga capaian kinerja sebesar 98%.

Dalam Kecelakaan tersebut terdapat 1 korban luka ringan, 2 korban luka berat dan 1 korban

meninggal sehingga keseluruhan terdapat 4 koban kecelakaan.

Persentase Penurunan Pelanggaran lalu lintas

35%

34,06%

Angka Kecelakaan

0

2

Tujuan 4 Meningkatkan Pelayanan Publik menuju

Kesejahteraan Masyarakat

Terwujudnya Sistem Transportasi yang

Tertib



Target Capaian 98%

Target Capaian 97,31% REALISASI

REALISASI



Administrasi Kependudukan

merupakan rangkaian kegiatan pendataan

dan penertiban dalam penerbitan dokumen

dan data kependudukan melalui pendaftaran

penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan

informasi administrasi kependudukan serta

pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan

publik dan pembangunan sektor lain.

Sedangkan pencatatan sipil merupakan

pencatatan peristiwa penting yang dialami

oleh seseorang dalam registrasi pencatatan

sipil pada Instansi pelaksana.

Meningkatnya kualitas administrasi

dan pelayanan kependudukan dapat

ditandai dengan proses pengurusan waktu

pelayanan yang singkat dan tidak berbelit-

belit, cepat dan murah. Meningkatnya

kualitas pelayanan kependukan dan capil

juga ditandai dengan persentase

masyarakat yang telah memiliki administrasi

kependudukan, adapun Indikator yang

menjadi ukuran dalam sasaran

meningkatnya kualitas administrasi

kependukan dan pencatatan sipil adalah

Persentase bayi berakte kelahiran.

Persentase bayi berakte kelahiran

merupakan jumlah perbandingan antara

jumlah bayi yang memiliki akte kelahiran

dengan jumlah bayi yang lahir pada tahun

tertentu. Adapun persentase bayi berakte

kelahiran dengan target dan realisasi tahun

2013 sebesar 100 % dengan capaian

kinerja sebesar 100%.

Indikator Kinerja yang kedua yaitu

persentase penduduk ber-KTP per satuan

penduduk. Dimana jumlah penduduk Kota

Denpasar yang memiliki KTP sebanyak

379.912 penduduk berbanding dengan

jumlah penduduk Kota denpasar sebanyak

409.563 penduduk, sehingga didapatkan

persentase realisasi penduduk yang ber-

KTP sebesar 92,76% dari dengan target

Persentase bayi berakta kelahiran

100%

100%


100%

92,76%

Persentase penduduk Ber-KK

Meningkatnya kualitas administrasi dan pelayanan

kependudukan serta pencatatan sipil




Target Capaian 100%

Target Capaian 100%

100%

100%

REALISASI

REALISASI

REALISASI



tahun 2013 sebesar 100%, capaian kinerja

sebesar 100%. Indikator yang ketiga yaitu

Persentase Penduduk ber-KK dengan target

dan realisasi tahun 2013 sebesar 100%,

sehingga capaian kinerja menjadi 100%.



Hasil evaluasi kinerja sasaran meningkatnya derajat kesehatan dengan 5 (lima) indikator

kinerja, memperlihatkan rata – rata angka capaian kinerja sasaran sebesar 85,46% dengan

realisasi anggaran sebesar Rp. 1.440.433.900 dari target sebesar Rp. 1.597.112.421.

Adapun uraian dari indikator kinerja sasarana dalah sebagai berikut :

1. Angka Kematian Bayi (AKB)

Pencapaian AKB untuk tahun 2013 sebesar 0,6/1000 KH, pencapaian ini sudah

dibawah target Renstra yang ditetapkan pada Renstra Dinas Kesehatan yaitu

28/1000 KH, sedangkan pada tahun 2012 realisasi AKB sebesar 0,7/1000 KH

sehingga terjadi penurunan AKB sebesar 0,1/1000 KH dari tahun sebelumnya.

Dimana dengan semakin kecilnya angka kematian bayi (AKB) di Kota Denpasar

menunjukan semakin baiknya tingkat keselamatan bayi dan hal ini juga menandakan

bahwa kinerja Pemerintah Kota Denpasar dalam melaksanakan program telah

berhasil. Realisasi anggaran sebesar Rp. 87.831.000 dari target sebesar Rp.

88.418.500.

Angka Kematian Bayi (AKB)

28/1000

0,6/1000

Angka Kematian Ibu (AKI)

95/100.000

21,8/100.000




Meningkatnya Derajat Kesehatan

Indikator Kinerja





249,9/100.000

500/100.000

REALISASI

REALISASI


79,77%

78%

REALISASI

Target Capaian 100%

100%

100%

REALISASI




Pencapaian AKI untuk tahun 2013 sebesar 21,8/100.000 KH, bila dibandingkan

dengan target Provinsi Bali 100/100.000 KH dan target Kota Denpasar 95/100.000

KH, pencapaian AKI masih dibawah target yang ditetapkan. Bila dibandingkan

dengan pencapaian tahun 2012 sebesar 59,7/100.000 KH, maka AKI tahun 2013

menurun sebesar 38,10%. Semakin kecilnya angka kematian ibu (AKI) menunjukan

semakin baiknya jumlah keselamatan ibu di Kota Denpasar dan hal ini juga

menandakan bahwa kinerja Pemerintah Kota Denpasar dalam melaksanakan

program dan kegiatan telah berhasil dengan realisasi anggaran sebesar Rp.

231.170.500 dari target sebesar Rp. 294.725.000.


Pencapaian Angka Kesakitan DBD untuk tahun 2013 sebesar 249,9/100.000

penduduk dari target sebesar 500/100.000 penduduk, bila dibandingkan dengan

pencapaian tahun 2012 sebesar 142,8/100.000 penduduk, maka Angka Kesakitan

DBD tahun 2013 meningkat sebesar 107,10% namun masih dibawah target Kota

Denpasar tahun 2013. Hal ini juga menandakan bahwa kinerja Pemerintah Kota

Denpasar dalam melaksanakan program dan kegiatan berkategori cukup baik

sebesar 50,02% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 444.718.500 dari target

sebesar Rp. 495.063.500.

4. Persentase RT yang melaksanakan PHBS

Persentase RT yang melaksanakan PHBS untuk tahun 2013 sebesar 79,77% dari

target sebesar 78%, bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2012 sebesar

72,90%, maka persentase RT yang melaksanakan PHBS tahun 2013 meningkat

sebesar 6,87%. Hal ini juga menandakan bahwa kinerja Pemerintah Kota Denpasar

dalam melaksanakan program dan kegiatan berkategori memuaskan sebesar

102,27% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 401.441.300 dari target sebesar

Rp. 438.858.421.

5. Persentase masyarakat miskin yang mendapat pelayanan kesehatan

Persentase masyarakat miskin yang mendapat pelayanan kesehatan untuk tahun

2013 sebesar 100% dari target sebesar 100%, sama halnya pada tahun 2012 yang

realisasinya sebesar 100%. Hal ini juga menandakan bahwa kinerja Pemerintah Kota

Denpasar dalam melaksanakan program dan kegiatan berkategori memuaskan

sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 275.272.600 dari target

sebesar Rp. 280.047.000.



Untuk mengukur tingkat kemajuan perekonomian di suatu daerah, salah satu

indikator penting yang dapat digunakan adalah pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar yaitu

dengan realisasi di tahun 2013 sebesar 7,04 % dengan target tahun 2013 sebesar 7%,

sehingga di dapatkan capaian kinerja sebesar 100,57% dari target di tahun 2013. Indikator

yang kedua yaitu Inflasi dengan realisasi tahun 2013 sebesar 5,97% dari target tahun 2013

sebesar 6%, sehingga capaian kinerja sebesar 99,50%. indikator yang selanjutnya yaitu

PDRB Kota Denpasar secara kuantitatif yang terus menerus mengalami peningkatan.

peningkatan terjadi di seluruh sektor lapangan usaha, baik atas dasar harga berlaku

maupun atas dasar harga konstan. Berdasarkan harga berlaku PDRB Kota Denpasar pada

tahun 2013 mencapai 17.579 Milyar rupiah. Nilai tersebut meningkat dibandingkan tahun

2012 sebesar 15.557,92 Milyar rupiah. Berdasarkan harga konsatan, PDRB Kota denpasar

tahun 2013 juga meningkat dibanding tahun sebelumya, PDRB Kota Denpasar atas dasar

harga konstan sebesar 6.926 milyar rupiah. jumlah tersebut meningkat di banding tahun

2012 yang hanya sebesar 6.535,17 milyar rupiah.

Pertumbuhan Ekonomi

7%

7,04%

Inflasi

6%

5,97%



Tujuan 5

Mempercepat Pertumbuhan dan Memperkuat

Ketahanan Ekonomi Masyarakat melalui Sistem

Ekonomi Kerakyatan

Terwujudnya pengembangan

perekonomian di Kota Denpasar

Target Capaian 77%

Capaian 100,57%

Target Capaian 101%

6,995 milyar

6,926 milyar

REALISASI

REALISASI


17,648 milyar

17,579 milyar

REALISASI

REALISASI

Target




Menurunnya angka kemisikinan di Kota Denpasar dapat dilihat dari dua indikator

kinerja, Indikator kinerja yang pertama yaitu Jumlah RTM Miskin, dengan realisasi Jumlah

RTM miskin tahun 2013 sebanyak 1844 RTM dari target tahun 2013 sebanyak 1950 RTM,

sehingga capaian kinerjanya sebesar 94,56%.

Indikator yang kedua yaitu Prevalensi Gizi buruk pada balita. Semakin kecil angka

prevalensi gizi buruk pada balita berarti semakin baik tingkat pemenuhan gizi balita di Kota

Denpasar. Lebih rendahnya realisasi prevalensi gizi buruk pada balita terhadap target

prevalensi gizi buruk balita menunjukan tingkat keberhasilan program penanganan gizi

buruk pada balita di kota Denpasar. Persentase realisasi prevalensi gizi buruk pada balita di

Kota Denpasar tahun 2013 sebesar 0,20% dengan target tahun 2013 sebesar 3,6%. Gizi

buruk di Kota Denpasar Tahun 2013 sebanyak 8 orang, 5 orang laki-laki dan 3 orang

perempuan dari jumlah sasaran 18.321 balita atau sekitar 0,20%. Penyebab balita gizi buruk

ini bervariasi 87,5 % disebabkan karena adanya penyakit penyerta, seperti 2 orang karena

kelainan fisik, 1 orang karena menderita jantung bawaan dan 1 orang menderita marasmus

disertai hipotrid kongenital. Sedangkan 1 orang murni karena kurang asupan gizi.

Jumlah RTM Miskin

1950 RTM

1844 RTM

Prevalensi Gizi Buruk pada balita

3,6%

0,20%




Capaian 94,56%

REALISASI

REALISASI

Target



Pembangunan pertanian merupakan usaha

yang terpadu dengan pembangunan daerah dan

pedesaan. Dengan demikian sektor pertanian

dituntut untuk tumbuh dan dan berkembang

dengan laju yang cukup tinggi sekaligus harus

memecahkan permasalahan ekonomi nasional

khususnya penyediaan pangan untuk masyarakat

yang harus dipertahankan dan ditingkatkan baik

mutu dan kualitasnya. adapun indikator yang

digunakan untuk mengukur capaian kinerja dari

sasaran meningkatnya kualitas mutu dan ketersediaan pangan untuk masyarakat Kota

Denpasar, yaitu tingkat produktivitas padi, dimana realisasi pada tahun 2013 sebesar 65,11

Kw/Ha dari target sebesar 61,12 Kw/Ha dengan capaian kinerja sebesar 106,52%.

Produktivitas ini bahkan jauh melampaui target produktivitas nasional dan Provinsi Bali yang

berkisar 58-59 Kw/Ha. Untuk tahun 2013 Kota Denpasar mengalami peningkatan

produktivitas padi dari tahun sebelumnya sebesar 2,85% yaitu 63,30 Kw/Ha pada tahun

2012 menjadi 65,11 Kw/Ha pada Tahun 2013. Indikator yang kedua dapat dilihat dari jumlah

produksi padi dengan capain kinerjanya sebesar 97,81 % dari target 27.597.

Tingkat Produktivitas Padi

65,04 Kw/Ha

65,11 Kw/Ha

Jumlah Produksi Padi

28.585 Ton

26.995 Ton

Jumlah Perikanan Budidaya

Ikan

Benih Ikan

Meningkatnya Kualitas mutu dan

Ketersediaan Pangan untuk Masyarakat

Indikator Kinerja



Capaian 100,11%


319 Ton

201,08 Ton

REALISASI

REALISASI


8,01 juta ekor

1,15 juta ekor

REALISASI

REALISASI

Target



Dengan adanya salah satu Misi Kota Denpasar yaitu

Mempercepat Pertumbuhan dan Memperkuat ketahanan

ekonomi masyarakat melalui sistem ekononomi kerakyatan,

maka diharapkan Pemerintah Kota Denpasar bersama dengan

masyarakat dapat meningkatkan daya saing, iklim investasi,

perdagangan dalam negeri dan eksport. Adapun Indikator

Kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran tersebut

yaitu Nilai Investasi Kota Denpasar dengan realisasi tahun

2013 sebesar 2.323.497.120.145 dari target yang diharapkan

adanya peningkatan sebesar 6% per tahun yaitu sebesar 1.903.602.211.575, ternyata di

tahun 2013 meningkat sebesar 29,38% dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2012 sebesar

1.795.851.142.995. Pada Tahun 2010 diperoleh Nilai Investasi Kota Denpasar sebesar

1.409.338.360.827, sedangkan pada tahun 2012 melonjak sebesar 3.491.429.760.482.

Nilai Investasi

1.903.602.211.575

2.323.497.120.145

Nilai Import dan Eksport

4.578.424.394.280

4.578.424.394.280

Meningkatnya daya saing industri, iklim

investasi, Perdagangan dalam negeri

dan eksport

Target Capaian 100%

Capaian

129,38%

REALISASI

REALISASI

Target

Indikator Kinerja


Triliyun



Indikator Kinerja yang kedua yaitu

Nilai Import dan Eksport Kota Denpasar,

dimana Nilai ekspor bersih yang didapatkan

dari nilai selisih antara nilai eksport – nilai

import. Pada Tahun 2013 diperoleh Nilai

eksport sebesar 4.665.537.908.640 dan

Nilai Import tahun 2013 sebesar

87.113.514.360. Maka Diperoleh Nilai

eksport bersih sebesar 4.578.424.394.280.

sedangkan pada tahun sebelumnya yaitu

tahun 2012 hanya mendapatkan nilai

ekspor bersih sebesar 346.806.637,24 dari

selisih nilai ekspor dengan nilai import tahun

2012 masing-masing sebesar

360.890.089,75 dan 4.083.416,51.



Kota kreatif memiliki ciri dan karakter mempresentasikan citra dengan ikon lokal, mampu

memberikan kontribusi ekonomi, menumbuhkan iklim bisnis, mampu menyumbangkan

sumber daya terukur berbasis pengetahuan kreatif, kaya inovasi dan kreatifitas dan mampu

menghadirkan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya masyrakat Kota

Denpasar. Kota Denpasar sebagai Kota Kreatif berbasis budaya unggulan juga merupakan

kota dengan program unggulan yang memiliki inovasi menonjol. Terdapat empat katagori

yaitu tata kelola pemerintahan yang baik, peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan

masayarakat dan peningkatan daya saing daerah. Pemerintah Kota Denpasar sejak awal

memiliki komitmen kuat dalam mewujudkan pelayanan publik untuk meningkatkan

kesejahteraan Rakyat. Adapun Program inovasi dari kota denpasar yaitu sebagai berikut :

1. Dinas Perijinan/BPPTSP & PM : Penyusunan sistem SMS Gateway yaitu kemudahan masayarakat untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan pengaduan dan keluhan pelayan perijinan melalui SMS. E-Office yaitu program penanganan surat menyurat dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan keteraturan proses surat menyurat dan memudahkan pencarian arsip surat.

2. Dinas Perhubungan : Drive Thru yaitu sistem pengujian kendaraan bermotor yang dapat meningkatkan efektifitas waktu pelayanan tanpa mengurangi aspek keselamatan.

3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan : E-Commerce yaitu sistem yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang profil pengusaha/perajin, produk industri dan

Jumlah Program Inovasi

3

7

Persentase masyarakat yang menguasai teknologi dalam Pengelolaan produk kreatif berbasis masayarakat

199 pengrajin

199 pengrajin

Omset dari penjualan produk kreatif (kain endek, kerajinan dll)

1.770.090.000

1.401.110.000

Kota Denpasar sebagai Kota Kreatif

berbasis Budaya unggulan dan eksport

Target Capaian 100%

Capaian

233,33%

REALISASI

REALISASI

Target

Capaian

79,15%

Target

REALISASI

Indikator Kinerja




komoditi perdagangan. Memperluas jangkauan pemasaran produk industri. Tersedianya fasilitas searching berdasarkan lokasi industri dan lokasi perdagangan dengan peta digital. Mempermudah pengolahan data perajin yang semakin bertambah banyak dan sangat dinamis.

4. Pemerintah Kota Denpasar : Launching Sewaka Dharma yaitu seluruh instansi terkait pelayanan publik dijadikan satu lokaksi.

5. Dinas Tenaga Kerja : Bursa Kerja (Job Fair) yaitu Sistem pencarian lowongan kerja dan penyedia kerja secara online.

6. Bagian Perekonomian Sekretariat Kota Denpasar : Revitalisasi Pasar Tradisional yaitu Program Pemerintah Kota dengan memperhatikan kondisi pasar, volume pedagang, ketersediaan lahan untuk perbaikan pasar dan desain rencana perbaikan pasar. Revitalisasi tidak hanya melakukan pembenahan pada fisik pasar namun pemerintah Kota Denpasar juga meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) para pengelola dan pedagang pasar. Sehingga kemampuan, serta kapasitas para pedagang kecil dalam meningkatkan pendapatan yang sentralisasinya terdapat di pasar desa dapat bersaing dengan pasar modern.



Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan

daerah adalah dengan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah. Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota

Denpasar disampaikan berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran;

2. Neraca;

3. Laporan Arus Kas;

4. Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan .

Adapun ikhtisar laporan realisasi anggaran yang merupakan akuntabilitas keuangan

dapat digambarkan sebagai berikut

Tahun 2013 anggaran pendapatan sebesar Rp.1.493.567.565.187,33 * dengan realisasi

pendapatan sebesar Rp. 1.547.605.213.107,47 * dan anggaran belanja sebesar

Rp.1.706.190.038.585,01 * dengan realisasi belanja sebesar Rp. 1.537.883.625.295,64 *

sehingga terjadi surplus sebesar Rp. 9.721.587.811.183 *

Anggaran Pembiayaan Tahun 2013 sebesar Rp. 212.622.473.406,68 * dengan realisasi

pembiayaan tahun 2013 sebesar Rp. 212.643.283.406,68 * dan sisa lebih pembiayaan

anggaran sebesar Rp. 222.364.871.218,51*.

Neraca Kota Denpasar terdiri dari 3 komponen yaitu sebagai berikut :

1. Aset : Rp. 3.364.823.558.061,45* ;

2. Kewajiban : Rp. 9.634.497.295,27*;

3. Ekuitas : Rp. 3.355.211.300.677,96*.

Laporan Arus Kas terdiri dari :

1. Arus kas aktifitas operasi : Rp. 263.176.119.402,83*

2. Arus kas aktifitas investasi non keuangan : Rp. –(253.454.531.591)*

3. Arus kas aktifitas pembiayaan : Rp. 45.153.455.442,93*

4. Arus kas Aktfitas non anggaran : Rp. 113.000*

Nb. * (Unaudited)

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN 2013



Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Denpasar merupakan bentuk

pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi dan

analisis capaian kinerja dalam rangka mewujudkan akuntabilitas instansi kepada pihak –

pihak yang memberi amanah atau mandat dan sebagai sarana untuk mengkomunikasikan,

menjawab tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya.

Kinerja Pemerintah Kota Denpasar tahun 2013 diukur melalui pencapaian 13 (tiga

belas) sasaran dengan didukung oleh 53 (lima puluh tiga) indikator. Sebanyak 11 (sebelas)

sasaran berpredikat sangat berhasil sedangkan yang berpredikat berhasil sebanyak 2 (dua)

sasaran. Namun masih ada beberapa indikator kinerja yang capaiannya belum sesuai

dengan yang diharapkan sehingga perlu perhatian pada tahun – tahun berikutnya. Adapun

indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

1. Persentase pengelolaan sampah swadaya

Tahun 2013 ditargetkan persentase pengelolaan sampah swadaya sebesar 20%,

namun realisasinya sebesar 7% karena Bank Sampah masih kurang aktif dalam

mengelola sampah serta kemampuan dan kesadaran masyarakat yang masih kurang

dalam mengelola sampah untuk didaur ulang sehingga bisa dimanfaatkan kembali.

Upaya yang dilakukan kedepannya untuk menyikapi permasalahan tersebut adalah

mengaktifkan dan memberikan reward kepada Bank Sampah, mengkoordinasikan

dengan Camat dan Lurah atau Kepala Desa tentang pembentukan dan pengaktifan

Bank Sampah, pengelolaan sampah yang semula sekedar mengumpulkan, mengangkut

dan membuang sampah ke TPA berganti menjadi pengelolaan sampah dengan

menerapkan prinsip 4R (Reduce, Reuse, Recycle, Recover) untuk mewujudkan sistem

PENUTUP 4



pengelolaan sampah yang berhasil guna dan berdaya guna sehat aman dan ramah

lingkungan serta perlunya kesadaran dan komitmen dari berbagai pihak yaitu

Pemerintah, Swasta, Institusi Pendidikan, media dan masyarakat itu sendiri.

2. Skor LAKIP Kota Denpasar

Tahun 2013 ditargetkan mendapat skor LAKIP Tahun 2012 sebesar 65%, namun dalam

realisasinya skor LAKIP Kota Denpasar sebesar 47% karena LAKIP Kota Denpasar

pencapaian kinerja baru hanya sebatas pada kinerja kegiatan serta dokumen Renstra,

RKT dan PK SKPD yang diuji petik masih ada sasaran yang indikator kinerjanya belum

berorientasi pada hasil (outcome). Upaya yang dilakukan kedepannya untuk menyikapi

permasalahan tersebut adalah merevisi sasaran – sasaran strategis menjadi sasaran

strategis yang berorientasi hasil (outcome) dan merevisi indikator kinerja menjadi

indikator kinerja yang relevan dan terukur sehingga menghasilkan informasi kinerja

yang berorientasi hasil (outcome).


Tahun 2013 ditargetkan Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk sebesar

500/100.000 penduduk, namun realisasinya sebesar 249,9/100.000 penduduk karena

kepadatan, perilaku dan migrasi penduduk serta ,asih kurangnya peran serta

masyarakat dalam pemberantasan sarang nyamuk serta sanitasi lingkungan yang

kurang memadai dan tingkat kepadatan populasi nyamuk DBD yang masih tinggi.

Upaya yang dilakukan kedepannya untuk menyikapi permasalahan tersebut adalah

penemuan secara dini dan pengobatan yang akurat sehingga tidak terjadi over

diagnosis, fogging sebelum musim penularan maupun fokus, pemberantasan sarang

nyamuk (PNS) melalui 3M plus (menguras, menutup, mengubur plus menabur larvasida

dan meningkatkan kegiatan penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat.


Tahun 2013 ditargetkan Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 95/100.000 KH, namun

realisasinya 21,8/100.000 KH karena tahun 2013 di Kota Denpasar terjadi 4 kematian



ibu yang terdiri dari 1 kematian ibu hamil dan 3 orang ibu bersalin. Seluruh ibu hamil

meninggal di fasilitas kesehatan (Rumah Sakit), 75% kematian ibu di Kota Denpasar

terjadi akibat penyakit non Obstertri seperti jantung, lupus, leukemia, dan penyakit

penyerta lainnya yang memperberat suatu kehamilan. Upaya yang dilakukan

kedepannya untuk menyikapi permasalahan tersebut adalah selain melibatkan lintas

sektor dan lintas program agar ikut bersama-sama memantau ibu hamil, melahirkan dan

masa setelah melahirkan dengan gerakan sayang ibu.

SASARAN STRTEGIS INDIKATOR KINERJA

UTAMA

PENJELASAN PENANGGUNG JAWAB SUMBER DATA

(1) (2) (3) (4) (5)

Persentase sampah yang

terangkut

Jumlah volume sampah kota yang

terangkut dari sumber ke TPA dibagi

dengan jumlah volume sampah kota per

tahun dikali 100%

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Lakip DKP

Persentase Kawasan Hijau Jumlah luas wilayah kawasan hijau di

Kota Denpasar dibagi dengan luas

wilayah Kota Denpasar dikali 100%

Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Badan

Lingkungan HidupLaporan kegiatan /DPA

Jumlah Penghargaan/ Tropi

Adipura, Adiwiyata dan kalpataru

Jumlah penghargaan dari program

tahunan untuk mengevaluasi kondisi

kebersihan lingkungan, disamping

kondisi fisik diperlukan, pula data

informasi lingkungan, kualitas udara,

kualitas air, penghargaan SLHD dan

penghargaan wahana tata ruang

Badan Lingkungan Hidup Kota Denpasar

dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Bidang Penataan dan Komunikasi

Lingkungan

Persentase pengelolaan sampah

swadaya/partispasi masyarakat

melalui swastanisasi pengelolaan

persampahan

Perbandingan jumlah sampah yang

dikelola masyarakat secara swadaya

dengan jumlah sampah yang terangkut

dikali 100%

Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Badan

Lingkungan Hiduplaporan kegiatan/Lakip DKP

Persentase penduduk yang

berusia > 15 tahun melek huruf

Perbandingan jumlah penduduk yang

berusia > 15 tahun yang melek huruf

dengan jumlah penduduk yang berusia

>15 tahun dikali 100%

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Lakip Disdikpora


SD/sederajat

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD

sederajat adalah perbandingan jumlah

siswa usia 7-12 tahun jenjang SD/

sederajat terhadap jumlah penduduk

usia 7-12 tahun dikalikan 100%

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahragaseksi data, evaluasi dan pelaporan/Lakip

Disdikpora


SD/sederajat

Angka Partisipasi Murni (APM) SD


siswa usia 7-12 tahun jenjang SD/


usia 7-12 tahun dikalikan 100%

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sekolah/Lakip Disdikpora

Terciptanya kawasan Kota

Denpasar yang bersih,

indah dan lestari

berdasarkan kearifan lokal

INDIKATOR KINERJA UTAMA KOTA DENPASAR

Meningkatnya kualitas dan

Kuantitas Pendidikan


SMP/sederajat


SMP/sederajat adalah perbandingan

jumlah siswa SMP/ sederajat terhadap

jumlah penduduk usia 13-15 tahun

dikalikan 100%


Disdikpora


SMP/sederajat


SMP/sederajat adalah perbandingan

jumlah siswa usia 13-15 tahun jenjang

SMP/ sederajat terhadap jumlah

penduduk usia 13-15 tahun dikalikan

100%



SMA/sederajat


SMA/sederajat adalah perbandingan

jumlah siswa SMA/ sederajat terhadap

jumlah penduduk usia 16-18 tahun pada

jenjang SMA/sederajat dikalikan 100%


Disdikpora


SMA/sederajat

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA


siswa usia 16-18 tahun jenjang SMA/


usia 16-18 tahun pada jenjang

SMA/sederajat dikalikan 100%


Angka kelulusan siswa SD/ MI Perbandingan Jumlah Siswa

SD/sederajat yang lulus terhadap

Jumlah siswa SD/MI yang mengikuti

ujian akhir dikalikan 100%

Dinas Pendidikan Pemuda dan OlahragaSeksi data, evaluasi dan Pelaporan/Data

kelulusan siswa dikpora

Angka kelulusan siswa SMP/MTs Perbandingan Jumlah Siswa

SMP/sederajat yang lulus terhadap

Jumlah siswa SMP/MTs yang mengikuti




Angka kelulusan siswa

SMA/SMK/MA

Perbandingan Jumlah Siswa

SMA/sederajat yang lulus terhadap

Jumlah siswa SMA/MA yang mengikuti




Hasil audit BPK Tertib administrasi, tertib pengelolaan

aset dan keuanganInspektorat Hasil audit BPK

Skor Indek Kepuasan Masyarakat

(IKM) unit pelayanan

Nilai indeks dikali nilai dasar Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu

Pintu dan Penanaman Modal, RSUD

Wangaya, Dinas Kesehatan

Lakip BPPTSP, Lakip RSUD Wangaya dan

Bidang Bina Pelayanan kesehatan

Terwujudnya tata kelola

pemerintahan yang baik

(good governance )

Persentase Penurunan

Pelanggaran lalu lintas

Jumlah Pelanggaran Lalu lintas tahun

2012 dikurangi jumlah pelanggaran lalu

lintas tahun 2013 dibagi dengan Jumlah

pelanggaran lalu lintas tahun 2012

dikalikan 100%

Dinas Perhubungan Data Dinas Perhubungan

Angka Kecelakaan Jumlah Kecelakaan lalu lintas dalam

kurun waktu 1 tahunDinas Perhubungan Data Dinas Perhubungan

Persentase penduduk ber-KTP

per satuan penduduk

Jumlah Penduduk yang ber-KTP dibagi

Penduduk Kota Denpasar dikali 100%Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Laporan Aplikasi SIAK / Laporan

berdasarkan registrasi

Rasio bayi berakte kelahiran Perbandingan Jumlah Bayi yang punya

akta kelahiran terhadap jumlah Bayi

yang lahir dikalikan 100%

Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilLaporan Aplikasi SIAK / Laporan

berdasarkan registrasi

Persentase permohonan

pembuatan KTP yang dapat

diselesaikan dalam 1 tahun

Perbandingan antara jumlah KTP yg

diselesaikan dlm 1 tahun terhadap

jumlah permohonan KTP dalam 1 tahun

dikalikan 100%

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipillaporan jumlah pemohon KTP dengan

realisasi yang ada di DKC

Persentase permohonan

pembuatan KK yang dapat

diselesaikan dalam 1 tahun

Perbandingan antara Jumlah KK yg

diselesaikan dlm 1 tahun terhadap

jumlah permohonan KK dalam 1 tahun

dikalikan 100%

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipillaporan jumlah pemohon KK dengan

realisasi yang ada d DKC

Angka Kematian Bayi (AKB) Jumlah kematian bayi usia dibawah 1

tahun di wilayah tertentu dalam kurun

waktu 1 tahun dibagi jumlah kelahiran

hidup di wilayah dan pada kurun waktu

yang sama dikali 1.000

Dinas Kesehatan Lakip Dinas Kesehatan

Angka Kematian Ibu (AKI) Jumlah ibu hamil yang meninggal

karena hamil, bersalin dan nifas di suatu

wilayah tertentu selama 1 tahun dibagi

jumlah kelahiran hidup di wilayah pada

kurun waktu yang sama dikali 100.000


Meningkatnya kualitas

administrasi dan pelayanan

kependudukan serta

pencatatan sipil

Terwujudnya sistem

transportasi yang tertib

Meningkatnya derajat

kesehatan

Persentase masyarakat miskin

yang mendapat pelayanan

kesehatan

Jumlah masyarakat yang berdasarkan

kriteria pemerintah ditetapkan sebagai

kategori miskin yang memperoleh

pelayanan kesehatan (rawat jalan/inap)

di sarana pelayanan kesehatan

pemerintah dan swasta, meliputi upaya

promotif, preventif, kuratif dan

rehabilitatif dengan perhitungan jumlah

kunjungan pasien baru dan lama rawat

jalan/kunjungan rawat inap masyarakat

miskin di sarana kesehatan pemerintah

dan swasta pada kurun waktu tertentu

dibagi jumlah masyarakat miskin di

wilayah dan periode waktu yang sama

dikali 100%


Pertumbuhan ekonomi Pertumbuhan ekonomi menggambarkan

kemampuan suatu daerah untuk

menciptakan output (nilai tambah) pada

waktu tertentu

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Data BPS

Inflasi Laju Inflasi merupakan gambaran yang

dapat menggambarkan

kenaikan/penurunan harga dari barang

dan jasa yang berpengaruh terhadap

kemampuan daya beli masyarakat

Dinas Koperasi dan UKMBuku Produk domestik Regional Bruto dan

data BPS

PDRB atas dasar harga Konstan PDRB atas harga Konstan : Rp.

7000.000,00 - Rp. 10.000.000,00Bagian Perekonomian dan Bappeda

Buku Produk domestik Regional Bruto dan

data BPS

PDRB atas dasar harga berlaku PDRB atas dasar harga berlaku : Rp.

12.000.000,00- Rp.15.000.000,00 pada

tahun 2015

Bagian Perekonomian dan BappedaBuku Produk domestik Regional Bruto dan

data BPS

Walikota Denpasar

Terwujudnya

pengembangan

perekonomian di Kota

Denpasar


(1) (2) (3)Persentase sampah yang terangkut 100%Persentase Kawasan Hijau 30%Jumlah Penghargaan/ Tropi Adipura,

Adiwiyata dan kalpataru1

persentase pengelolaan sampah swadaya20%

Terwujudnya pelestarian dan pengembangan kekayaan

budaya

Jumlan peran serta sekaa kesenian, seniman

dan budayawan dalam pelestarian dan


dalam penyelenggaraan festival budaya

daerah

100 sekaa kesenian

Persentase penduduk yang berusia > 15

tahun melek huruf100%

Jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1 /

D-IV100%


- PAUD 100% - SD/MI/Paket A 100% - SMP/MTs/Paket B 100% - SMA/SMK/MA/Paket C 100%Angka Partisipasi Murni (APM)

- SD/MI/Paket A 100% - SMP/MTs/Paket B 100% - SMA/SMK/MA/Paket C 100%Angka Kelulusan

- SD/MI 100% - SMP/MTs 100% - SMA/SMK/MA 100%Persentase per metode perserta KB aktif 100%Realisasi penyelesaian pengaduan

perlindungan perempuan dan anak dari

tindakan kekerasan

35 kasus

Persentase penanganan Trapiking

(persentase Penjualan Orang)100%

Persentase pasangan usia subur yang ikut KB

aktif65%

Jumlah PMKS yang tertangani 535 orangJumlah lembaga sosial kemasyarakatan

(PSM, Karang taruna dan Orsos) yang

melaksanakan usaha kesejahteraan sosial15 orsos

Hasil audit BPK WTPSkor Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) unit

pelayanan81, 26

Skor Lakip Kota Denpasar 65Persentase Penurunan Pelanggaran lalu

lintas35%

Angka Kecelakaan 0Persentase bayi berakta kelahiran 100%Persentase penduduk ber-KTP per satuan

penduduk100%

Persentase penduduk Ber-KK 100%Angka Kematian Bayi (AKB) 28/1000 KHAngka Kematian Ibu (AKI) 95/100.000 KHAngka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk


Persentase RT yang melaksanakan PHBS78%


RENCANA KINERJA TAHUNAN KOTA DENPASAR TAHUN 2013

Terciptanya kawasan Kota Denpasar yang bersih,

indah dan lestari berdasarkan kearifan lokal



Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

(good governance)

Meningkatnya kualitas administrasi dan pelayanan

kependudukan serta pencatatan sipil


Persentase Masyarakat Miskin yang

mendapat Pelayanan Kesehatan100%

Pertumbuhan ekonomi 7%Inflasi 6%PDRB atas dasar harga konstan 6,926M (100%)PDRB atas dasar harga berlaku 17,579M (100%)Jumlah RTM Miskin 1950 RTMPrevalensi gizi buruk 3,6%Tingkat produktivitas padi 65,04 Kw/HaJumlah produksi padi 28.585 tonJumlah produksi perikanan budidaya :

- Ikan 201,08 ton - Benih Ikan 1.150.000 ekorNilai Investasi 1.903.602.211.575Nilai Import dan Eksport 4.578.424.394.280Jumlah Program Inovasi Kota Denpasar 3 Program Pelayanan

InovasiPersentase masyarakat yang menguasai

teknologi dalam Pengelolaan produk kreatif

berbasis masayarakat

199 pengrajin

Omset dari penjualan produk kreatif (kain

endek dll)1.770.090.000

Kota Denpasar sebagai Kota Kreatif berbasis

Budaya unggulandan eksport

Terwujudnya pengembangan perekonomian di

Kota Denpasar


Meningkatnya Kualitas mutu dan Ketersediaan

Pangan untuk Masyarakat


investasi, Perdagangan dalam negeri dan


(1) (2) (3)

Persentase sampah yang terangkut 100%Persentase Kawasan Hijau 30%Jumlah Penghargaan/ Tropi Adipura, Adiwiyata dan kalpataru 1persentase pengelolaan sampah swadaya 20%

Terwujudnya pelestarian dan pengembangan

kekayaan budaya

Jumlan peran serta sekaa kesenian, seniman dan budayawan

dalam pelestarian dan pengembangan kesenian Bali yang terlibat

dalam penyelenggaraan festival budaya daerah

100 sekaa kesenian

Persentase penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf 100%Jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1 / D-IV 100%Angka Partisipasi Kasar (APK)

- PAUD 100% - SD/MI/Paket A 100% - SMP/MTs/Paket B 100% - SMA/SMK/MA/Paket C 100%Angka Partisipasi Murni (APM)

- SD/MI/Paket A 100% - SMP/MTs/Paket B 100% - SMA/SMK/MA/Paket C 100%Angka Kelulusan

- SD/MI 100% - SMP/MTs 100% - SMA/SMK/MA 100%Persentase per metode perserta KB aktif 100%Realisasi penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan

anak dari tindakan kekerasan

35 kasus

Persentase penanganan Trapiking (persentase Penjualan Orang) 100%

Persentase pasangan usia subur yang ikut KB aktif 65%

PENETAPAN KINERJA KOTA DENPASAR TAHUN 2013

Terciptanya kawasan Kota Denpasar yang

bersih, indah dan lestari berdasarkan

kearifan lokal

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas

Pendidikan


Jumlah PMKS yang tertangani 535 orangJumlah lembaga sosial kemasyarakatan (PSM, Karang taruna dan

Orsos) yang melaksanakan usaha kesejahteraan sosial

15 orsos

Hasil audit BPK WTPSkor Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) unit pelayanan 81, 26


Persentase Penurunan Pelanggaran lalu lintas 35%Angka Kecelakaan 0Persentase bayi berakta kelahiran 100%Persentase penduduk ber-KTP per satuan penduduk 100%Persentase penduduk Ber-KK 100%Angka Kematian Bayi (AKB) 28/1000 KHAngka Kematian Ibu (AKI) 95/100.000 KHAngka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk 500/100.000 pendudukPersentase RT yang melaksanakan PHBS 78%Persentase Masyarakat Miskin yang mendapat Pelayanan

Kesehatan100%

Pertumbuhan ekonomi 7%Inflasi 6%PDRB atas dasar harga konstan 6,926M (100%)PDRB atas dasar harga berlaku 17,579M (100%)Jumlah RTM Miskin 1950 RTMPrevalensi gizi buruk 3,6%Tingkat produktivitas padi 65,04 Kw/Ha

Jumlah produksi padi 28.585 tonJumlah produksi perikanan budidaya :

- Ikan 201,08 ton - Benih Ikan 1.150.000 ekorNilai Investasi 1.903.602.211.575

Nilai Import dan Eksport4.578.424.394.280

Meningkatnya Kualitas mutu dan

Ketersediaan Pangan untuk Masyarakat


investasi, Perdagangan dalam negeri

dan eksport


Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang

baik (good governance)

Meningkatnya kualitas administrasi dan

pelayanan kependudukan serta pencatatan

sipil


Terwujudnya pengembangan perekonomian

di Kota Denpasar


Jumlah Program Inovasi Kota Denpasar 3 Program Pelayanan

InovasiPersentase masyarakat yang menguasai teknologi dalam

Pengelolaan produk kreatif berbasis masayarakat199 pengrajin

Omset dari penjualan produk kreatif (kain endek dll) 1.770.090.000

Kota Denpasar sebagai Kota Kreatif

berbasis Budaya unggulandan eksport

SASARAN STRTEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET REALISASI CAPAIAN

KINERJA

(1) (2) (3) (4) (5)

Persentase sampah yang terangkut 100% 87,91% 87,91%

Persentase Kawasan Hijau 30% 36% 120%

Jumlah Penghargaan/ Tropi Adipura, Adiwiyata

dan kalpataru1 0% 0%

persentase pengelolaan sampah swadaya 20% 7% 35%

Terwujudnya pelestarian dan

pengembangan kekayaan

budaya

Jumlan peran serta sekaa kesenian, seniman

dan budayawan dalam pelestarian dan


dalam penyelenggaraan festival budaya daerah

100 sekaa kesenian 137 sekaa kesenian 137%

Persentase penduduk yang berusia > 15 tahun

melek huruf (buta aksara)100% 98% 98%

Jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1 / D-

IV100% 75% 75%


- PAUD 100% 99% 99%

- SD/MI/Paket A 100% 159,51% 159,51%

- SMP/MTs/Paket B 100% 133,08% 133,08%

- SMA/SMK/MA/Paket C 100% 115,63% 115,63%


- SD/MI/Paket A 100% 138,85% 138,85%

- SMP/MTs/Paket B 100% 94,16% 94,16%

- SMA/SMK/MA/Paket C 100% 78,17% 78,17%

Angka Kelulusan

- SD/MI 100% 100% 100%

- SMP/MTs 100% 100% 100%

- SMA/SMK/MA 100% 99,45% 99,45%

Meningkatnya Persentase per metode perserta KB aktif 100% 127,67% 127,67%

PENGUKURAN KINERJA KOTA DENPASAR TAHUN 2013

Terciptanya kawasan Kota

Denpasar yang bersih,

indah dan lestari


Meningkatnya Kualitas dan

Kuantitas Pendidikan

Realisasi penyelesaian pengaduan perlindungan

perempuan dan anak dari tindakan kekerasan 35 kasus 35 kasus 100%

Persentase penanganan Trapiking (persentase

Penjualan Orang)100% 100% 100%

Persentase pasangan usia subur yang ikut KB

aktif65% 83,17 127,95%

Jumlah PMKS yang tertangani 535 orang 535 orang 100%

Jumlah lembaga sosial kemasyarakatan (PSM,

Karang taruna dan Orsos) yang melaksanakan

usaha kesejahteraan sosial

15 orsos 15 orsos 100%

Hasil audit BPK WTP WTP 100%

Skor Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) unit

pelayanan81, 26 81,19 99,91%

Skor Lakip Kota Denpasar65 47 70%

Persentase Penurunan Pelanggaran lalu lintas35% 34,06% 97,31%

Angka Kecelakaan0 2 98%

Persentase bayi berakta kelahiran 100% 100% 100%

Persentase penduduk ber-KTP per satuan

penduduk100% 92,76% 92,76%

Persentase penduduk Ber-KK100% 100% 100%

Angka Kematian Bayi (AKB) 28/1000 KH 0,6/1000 KH 2,14%

Angka Kematian Ibu (AKI) 95/100.000 KH 21,8/100.000 KH 22,94%

Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk500/100.000 penduduk 249,9/100.000 penduduk 50,02%

Persentase RT yang melaksanakan PHBS 78% 79,77% 102,27%

Persentase Masyarakat Miskin yang mendapat

Pelayanan Kesehatan100% 100% 100%

Pertumbuhan ekonomi 7% 7,04% 100,57%

Inflasi 6% 5,97% 77%

PDRB atas dasar harga konstan 6,926M (100%) 6,995M 101%

Meningkatnya kualitas

administrasi dan pelayanan

kependudukan serta

pencatatan sipil

Meningkatnya derajat

kesehatan

Terwujudnya tata kelola

pemerintahan yang baik

(good governance)

Terwujudnya sistem

transportasi yang tertib

Kesejahteraan Masyarakat

Terwujudnya

pengembangan

perekonomian di Kota

Denpasar PDRB atas dasar harga berlaku 17,579M (100%) 17,648M 100,39%

Jumlah RTM Miskin 1950 RTM 1844 RTM 94,56%

Prevalensi gizi buruk 3,6% 0,20% 5,55%

Tingkat produktivitas padi 65,04 Kw/Ha 65,11 Kw/Ha 100,11%

Jumlah produksi padi 28.585 ton 26.995 Ton 94,40%


- Ikan 201,08 ton 319 ton 158,64%

- Benih Ikan 1.150.000 ekor 8,01 juta ekor 696,54%

Nilai Investasi 1.903.602.211.575 2.323.497.120.145 129,38%


4.578.424.394.280 4.578.424.394.280 100%

Jumlah Program Inovasi Kota Denpasar3 Program Pelayanan Inovasi 7 Program Pelayanan Inovasi 233,3%

Persentase masyarakat yang menguasai

teknologi dalam Pengelolaan produk kreatif

berbasis masayarakat

199 pengrajin 199 pengrajin 100%

Omset dari penjualan produk kreatif (kain endek

dll)1.770.090.000 1.401.110.000 79,15%

Kota Denpasar sebagai

Kota Kreatif berbasis

Budaya unggulan dan

eksport

Menurunnya Angka

Kemiskinan

Meningkatnya Kualitas

mutu dan Ketersediaan

Pangan untuk

Masyarakat

Meningkatnya daya

saing industri, iklim

investasi, Perdagangan

dalam negeri dan

eksport

SASARAN STRTEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA Jumlah AnggaranRealisasi Anggaran Capaian

(1) (2) (3) (4) (5)

Persentase sampah yang terangkut 60. 640.629.300 56. 125.539.405 92,55%Persentase Kawasan Hijau 10.816.487.000 9.962.762.990 92,11%Jumlah Penghargaan/ Tropi Adipura,

Adiwiyata dan kalpataru

persentase pengelolaan sampah

swadaya1.909.499.000 1.151.567.500 60,31%

Terwujudnya pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya Jumlan peran serta sekaa kesenian,

seniman dan budayawan dalam

pelestarian dan pengembangan kesenian

Bali yang terlibat dalam


2.841.094.500 2.826.094.500 99,47%

Persentase penduduk yang berusia > 15

tahun melek huruf (buta aksara)

Jumlah guru yang memenuhi kualifikasi

S1 / D-IV


- PAUD

- SD/MI/Paket A

- SMP/MTs/Paket B



- SD/MI/Paket A

- SMP/MTs/Paket B


Angka Kelulusan

- SD/MI

- SMP/MTs

- SMA/SMK/MA

Persentase per metode perserta KB aktif352.566.000 265.919.250 75,42%

Realisasi penyelesaian pengaduan

perlindungan perempuan dan anak dari

tindakan kekerasan

Persentase penanganan Trapiking

(persentase Penjualan Orang)


366.452.200 350.470.650 95,64%

REALISASI ANGGARAN TERKAIT CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2013

Terciptanya kawasan Kota Denpasar yang bersih, indah dan lestari



482.150.772.445 3.793.722.998.200 80,16%

Persentase pasangan usia subur yang

ikut KB aktif597.195.500 560.501.700 93,86%

Jumlah PMKS yang tertangani 301.867.600 273.598.600 90,64%Jumlah lembaga sosial kemasyarakatan

(PSM, Karang taruna dan Orsos) yang

melaksanakan usaha kesejahteraan

sosial

605.098.860 566.238.460 93,58%

Hasil audit BPK

Skor Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

unit pelayanan

Skor Lakip Kota Denpasar 78.276.000 45.958.600 59%Persentase Penurunan Pelanggaran lalu

lintas

Angka Kecelakaan

Persentase bayi berakta kelahiran 175.000.000 176.615.000 100,92%Persentase penduduk ber-KTP per

satuan penduduk624.306.000 593.636.000 95,09%

Persentase penduduk Ber-KK 136.000.000 107.316.000 78,91%Angka Kematian Bayi (AKB) 88.418.500 87.831.000 99,34%Angka Kematian Ibu (AKI) 416.450.000 347.830.500 83,52%Angka Kesakitan DBD per 100.000

penduduk495.063.500 444.718.500 89,83%

Persentase RT yang melaksanakan

PHBS435.858.421 401.441.300 92,10%

Persentase Masyarakat Miskin yang

mendapat Pelayanan Kesehatan287.737.000 280.005.100 97,31%

Pertumbuhan ekonomi

Inflasi



Jumlah RTM Miskin 1.631.496.750 1.601.486.400 98,16%Prevalensi gizi buruk 194.148.500 189.526.500 97,62%Tingkat produktivitas padi

Jumlah produksi padi


- Ikan

- Benih Ikan

Nilai Investasi


Kota Denpasar sebagai Kota Kreatif berbasis Budaya

unggulandan eksport


Meningkatnya daya saing industri, iklim investasi, Perdagangan

dalam negeri dan eksport


Meningkatnya Kualitas mutu dan Ketersediaan Pangan untuk

Masyarakat797.345.000 769.817.000 96,55%

170.596.700 166.660.195 97,69%


Meningkatnya kualitas administrasi dan pelayanan kependudukan

serta pencatatan sipil




Persentase masyarakat yang menguasai

teknologi dalam Pengelolaan produk

kreatif berbasis masayarakat

Omset dari penjualan produk kreatif (kain

endek dll)

325 1 3(0(5,17$+ .27$ '(13$6$5 8 /$325$1 $.817$%,/,7$6 .,1 ... Kota Denpasar... · Reformasi...

Documents

Transcript of 325 1 3(0(5,17$+ .27$ '(13$6$5 8 /$325$1 $.817$%,/,7$6 .,1 ... Kota Denpasar... · Reformasi...