Post on 01-Mar-2023
BUPATI PACITAN PROPINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 34 . A TAHUN 2 0 1 6
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA K E R J A PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2 0 1 7
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAKA E S A
BUPATI PACITAN,
Menimbang : a. bahwa karena perkembangan t e rka i t dengan asumsi kerangka ekonomi daerah, kerangka pendanaan, pr ior i tas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan pr ior i tas daerah, ter jadinya keadaan darura t dan keadaan lua r biasa, pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, Penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/keg iatan a l temat i f , penambahan a tau pengurangan target k iner ja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan ke lompok sasaran kegiatan, per lu d i l akukan perubahan atas Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan T a h u n 2016;
b. bahwa berdasarkan per t imbangan sebagaimana d imaksud pada h u r u f a, m a k a per lu menetapkan Peraturan B u p a t i tentang Perubahan Atas Peraturan B u p a t i Pacitan Nomor 14 T a h u n 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan T a h u n 2017.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 T a h u n Perencanaan Pembangunan Nasional;
2004 tentang Sistem
2. Undang-Undang 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana te lah beberapa k a l i d iubah te rakh i r dengan Undang-Undang Nomor 9 T a h u n 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 T a h u n 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 T a h u n 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 T a h u n 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional T a h u n 2015-2019;
6. Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 54 T a h u n 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 T a h u n 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
7. Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 18 T a h u n 2016 tentang Fedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah T a h u n 2017;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 T a h u n 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan T a h u n 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 T a h u n 2016 tentang Pembentukan dan S u sunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 T a h u n 2016 tentang RencEina Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan T a h u n 2016-2021
11 . Peraturan B u p a t i Pacitan Nomor 14 T a h u n 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan T a h u n 2017;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 14 TAHUN 2 0 1 6 TENTANG RENCANA K E R J A PEMBANGUNAN D A E R A H KABOTATEN PACITAN TAHUN 2 0 1 7
Pasal I
Beberapa ke ten tuan da lam Peraturan Bupa t i Pacitan Nomor 14 T a h u n 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan T a h u n 2017, d i u b a h sebagai be r ikut :
a. Pada Ha laman Lampi ran Bab I I I . Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah d a n Kebijakan Keuangan Daerah, angka 3.1 Arab Kebi jakan Ekonomi Daerah dan 3.2 Arab Kebi jakan Keuangan Daerah d iubah d a n selengkapnya be rbuny i sebagaimana tersebut pada Lampi ran Peraturan B u p a t i i n i ; dan
b. Pada Ha laman Lampiran Bab V. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah d i u b a h dan selengkapnya be rbuny i sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan B u p a t i i n i .
P a s a l n
Peraturan B u p a t i i n i m u l a i be r l aku pada tanggal d iundangkan .
Agar setiap orang mengetahuinya, memer in tahkan pengundangan Peraturan B u p a t i i n i dengan penempatannya da lmn Ber i ta Daerah Kabupaten Pacitan.
D i t e tapkan d i Pacitan Pada Tanggal : i r - |0-2016
BUPATI PACITAN
Cap t td
niDARTATO Diundangkan di Pac i tan Pada tanggal M - : l 0 2 0 1 6
SBKRETARIS DJffiRAH
Drs , S U K O WIYONO. BtM Pembina Utama Bfadya
NIP. 19591017 198503 1 0 1 5
B E R I T A D A E R A H KABUPATEN PACITAN TAHUN 2 0 1 6 NOMOR ;
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR :3!pftTahun 2016 TANGGAL: U - t O - 2 0 1 6
Daftar I s i
Halaman
DAFTAR ISI i
DAFTAR T A B E L ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar H u k u m Penyusunan 5
1.3 Maksud dan Tu juan 6
1.4 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD 8
BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 11
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD... 82
Daftar Tabe l
Tabel I . l Perubahan Asumsi Indikator Makro Ekonomi Tahun 2016 2
Tabel I. 2 Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016 3
Tabel 1.3 Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 4
Tabel 1.4 Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2016 5
Tabel I I . l Eva luas i Hasi l RKPD s/d Triwulan II Tahun 2016 ICabupaten Pacitan 11
Tabel I I I . l Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2016 83
i i
BAB
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah untuk periode satu tahun, yang memuat
evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja penyelenggaraan
pemerintahan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan
daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program dan
kegiatan prioritas daerah. Penyusunan RKPD merupakan amanat dari Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah yang menyebutkan bahwa RKPD adalah
penjabaran dari RPJMD untuk setiap tahun berkenaan. Dengan demikian,
penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2016 berpedoman kepada Peraturan
Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2011 tentang RPJMD Tahun 2011-
2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan
Nomor 10 Tahun 2013 dengan tetap mempertimbangkan dinamika situasi,
kondisi d a n kebutuhan terkini.
1.1 Perubahan Kebijakan Umum APBD
1.1.1 Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD 2016
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pacitan pada tahun
2016 dalam pelaksanaannya mengalami beberapa keberhasilan program
pembangunan dan terus mengalami peningkatan, hal in i dapat dilihat dari
perkembangan indikator penyelenggaraan pemerintahan dimana pada
tahun 2015 Kabupaten Pacitan meraih kembali opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) atas pelaporan keuangan oleh Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK). Namun demikian, pada tahun 2016 beberapa indikator
makro di Kabupaten Pacitan tidak sesuai dengan target kinerja seperti yang
telah direncanakan sebagaimana yang tertuang dalam Kebijakan Umum
APBD Tahun Anggaran 2016. Perubahan target in i semata-mata untuk
mendekatkan sebagaimana perkembangan kondisi riil yang ada di
11 P e r u b a h a 11 R K P D 2 0 1 6
Kabupaten Pacitan terhadap kemampuan sumber daya dan sumber dana
yang dimil iki serta pengaruh global, nasional, maupun regional yang
berkembang saat in i .
Pergeseran asumsi indikator ekonomi makro pada tahun 2016 terjadi
adanya kenaikan dan penurunan di beberapa indikator, hal in i di sesuaikan
dengan perkembangan ekonomi yang terjadi baik di dalam daerah maupun
situasi perekonomian di seldtar Kabupaten Pacitan,
Untuk mengetahui pergeseran asumsi indikator makro ekonomi pada tahun
2016 dapat dijelaskan sebagai berikut: Prosentase penduduk miskin semula
diasumsikan 15.25% bergeser menjadi 15.27%; Tingkat Pengangguran
Terbuka semula 0.90% bergeser menjadi 0.96%; PDRB ADHB semula
Rp,6,119.794 ju ta berubah menjadi Rp. 12.464.496 juta ; PDRB ADHK
Rp.2.273.100 ju ta berubah menjadi Rp.9.463.451 ju ta ; Pertumbuhan
Ekonomi semula 6.90% bergeser menjadi 5.4%, Indikator Pendapatan
Perkapita semula Rp.9.564.092 mengalami perubahan menjadi
Rp.23.553.045 dan untuk IPM mengalami pergeseran dari 73,36 menjadi
64.24. Lebih jelasnya perubahan asumsi tersebut dapat dilihat tabel pada
berikut:
Tabel 1,1 Perubahan Asumsi Indikator Makro Ekonomi Tahun 2016
NO INDIKATOR MAKRO SEBELUM PERUBAHAN *)
SETELAH PERUBAHAN ")
1 Penduduk Miskin (%) 15.25 15.27
2 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 0.90 0.96
3 PDRB ADHB (Juta Rp.) 6.119.794 12.464.496
4 PDRB ADHK (Juta Rp.) 2.273.100 9,463.451
5 Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,90 5.40
6 Inflasi PDRB(%) 4.94 7.25
8 Pendapatan Perkapita (Rp.) 9.564.092 23.553.045
9 Indeks Pembangunan Manusia 73,36 64.24
Disamping i tu pada sisi pendapatan daerah terdapat penambahan, semula
direncanakan Rp.l.512.333.820.306,00 bertambah menjadi
Rp. 1.610.816.239.956,00 penambahan in i diakibatkan oleh kenaikan
Target PAD, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan yang sah.
Kenaikan PAD dipengaruhi oleh intensifikasi PAD, Dana Perimbangan
mengalami kenaikan dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak,
sementara Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah diperoleh dana dari Pusat
dan Provinsi Jawa Timur.
2 I P f I- II b a h a I) R K P D 2 0 1 6
Pada sisi belanja terdapat pergeseran baik Belanja Tidak Langsung maupun
Belanja Langsung, untuk Belanja Tidak Langsung mengalami peningkatan
semula direncanakan Rp.1.039.732.629.157,00 naik menjadi
Rp.1.121.422.865.296,00 sedangkan Belanja Langsung yang semula
direncanakan Rp.509.822.256.989,00 naik menjadi
Rp.634.385,917.329,00. Perubahan in i didasarkan penambahan
pendapatan dan terbitnyajuklak dan juknis yang baru.
1.1.2 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah
Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor
9 Tahun 2015 pasal 285 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah,
menyebutkan bahwa Pendapatan Daerah meliputi : Pendapatan Asli
Daerah, Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan) dan Lain-lain
Pendapatan Daerah Yang Sah, Dari asumsi awal pada saat penyusunan
KU-APBD 2016, pendapatan daerah mengalami kenaikan dari target
semula. Lebih jelasnya perubahan pendapatan daerah dapat disajikan pada
tabel ber ikut :
Tabel 1.2 Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016
NO URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG
NO URAIAN Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Rp. %
1 Pendapatan Oaerah 1.512.333.820.305,00 1.610.816 39.956,00 98.482.419.650.00 6,51
1.1 Pendapatan Asli Daerah 109.873267.804,00 130.127.119.146,00 20.253.851.342,00 18,43
1.1.1 Hasil Pajak Daerah 22.309,000.000.00 23.907.000.000.00 1.598.000.000.00 7,16
1.1.2 Has!) Retribusi Daerah 20.003.131.284.00 21,642.370.658,00 1.639.239,374,00 8,19
1.1,3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan
3.685.561.943.00 2.425.176.653,00 (1.250.385,290,00) (34,20)
1.1,4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
63.875,574.577,00 82.152.571.835,00 18.276,997.258.00 28,61
1.2 Dana Perimbangan 990.070.780.812,00 1.192.437.787.373,00 202.367.006.561,00 20,44
1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
54.902.454.812.00 54.673,701.633,00 (228,753,179,00) (0,42)
1,2,2 DanaAlokasI Umum (DAU) 807.907,666.000,00 807.907,665.000.00
1.2.3 Dana Aiokasi Khusus (OAK) 127.260.640.000.00 329.656.399,740,00 202,595.759,740.00 159,20
1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
412.389.771.690,00 268.25U33.437,00 (124.138.438.253,00) (30.10)
1.3.1 Hibah 0.00 0.00 0.00
1.3.2 Dana Daairat 0.00 0,00 0,00 0,00
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
54.625,114.690.00 79.995.809.437.00 25,370,694.747.00 46,45
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
357.754.657.000.00 144.932.264,000.00 (212.632.373.000,00) (59,49)
1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
0.00 53.323.240.000 63.323,240.000.00 0.00
Jumiah Pendapatan Daerah 1.512.333.820.306,00 1.610.816.239.956.00 98.482.419.650,00 6,51
3 1 P c 1- II b a h 3 n R K P D 2 0 1 6
Perubahan kebijakan terhadap pendapatan daerah disebabkan adanya
penambahan pendapatan yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah,
pendapatan pemerintah pusat maupun dari pemerintah Provinsi Jawa
Timur, antara lain sisa tender, penambahan BLUD, Dana Aiokasi Khusus
Non Fisik, dan Bantuan Keuangan provinsi un tuk untuk peningkatan
infrastruktur, peningkatan pendidikan dan kesehatan,
1.1.3 Perubahan Kebijakan Belanja Daerab
Dengan bertambahnya pendapatan daerah tentunya berpengaruh terhadap
kebijakan belanja daerah, mengingat pendapatan tersebut di ikut i dengan
ketentuan penggunaannya, berupa di terbitkannya petunjuk teknis yang
baru baik dari pemerintah pusat maupun dari pemeritah provinsi. Pos
belanja daerah tersebut mengalami perubahan baik Belanja Tidak Langsung
maupun Belanja Langsung.
Belanja Tidak Langsung mengalami peningkatan semula direncanakan
Rp. 1.039.732.629.157,00 naik menjadi Rp.l.121.422.865,296,00,.
Perubahan in i disebabkan oleh pergeseran antara lain kenaikan belanja
pegawai digunakan untuk sertifikasi dan kenaikan tunjangan guru, untuk
belanja hibah dan bantuan sosial mengalami kenaikan akibat bantuan Bosda
Madin dari Pemerintah provinsi Jawa Timur. Pada pos belanja bagi hasil
kepada provinsi/kab/kota dan pemdes mengalami kenaikan disebabkan oleh
adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Sementara untuk belanja tidak
terduga tidak mengalami kenaikan.
Belanja Langsung yang semula direncanakan Rp.509.822.256.989,00 naik
menjadi Rp.634.385.917.329,00. Pergeseran in i disebabkan penambahan
program kegiatan di SKPD pada komponen belanja pegawai, belanja barang
dan jasa serta belanja modal. Lebih jelasnya pergeseran tersebut dapat
disajikan pada tabel berikut:
Tabel 1.3 Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
NO URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG
NO URAIAN Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Rp. %
2 BELANJA DAERAH 2.1 Belanja Tidak Langsung 1.039.732.629.157,00 1.121.422.865296,00 81.690236.139,00 7,86
2,1.1 Belanja Peqawal 778,350,793.477,00 826,068.549.081,00 47.717.755,604,00 6.13
2.1.2 Belanja Bunga 0 0 0,00 0.00
2.1.3 Belanja Subsidi 0 0 0,00 0,00
2,1.4 Belanja Hibah 9.599.525.000.00 24.549.925,000.00 14.950.400,000,00 155,74
2,1.5 Belanja Bantuan Sosial 6.406,647.816.00 7.225,387,816,00 318,740,000,00 12,78 2.1.6 Belanja Bagi Hasil kpd
Prop/KabjKota dan Pem.Desa 3.970.493,688.00 4.972.818.338,00 1.002.324.650,00 25.24
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kpd Pem.Prop/ Kab-Kota/Pemdes
239.475.583.816,00 252.662.777.811.00 13.187.193,995,00 5,51
2.1,8 Belanja TkJak Terduga 1.329,585,360.00 5,943.407.250.00 4.013.821.890.00 208.01
2.2 Belanja Langsung 509.822.256.389,00 634285.917.329,00 124.563.660.340,00 24,43
Jumiah Belanja Daerah 1.549.554.885.146,00 1.755.808.782.625,00 206.253.896.479,00 13.31
4 1 P e r II b a h a n R K P D 2 0 1 6
1.1,4 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah
Pembiayaan dilakukan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang
perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali pada
Tahun Anggaran 2016. Perubahan penerimaan maupun pengeluaran
pembiayaan antara lain meliputi Penerimaan Pembiayaan, dimana Sisa
Lebih Perhitungan Tahun Anggaran tidak sesuai dengan asumsi awal
penyusunan KUA 2016. Perubahan . Pembiayaan tahun 2016 dapat
disajikan pada tabel ber ikut :
Tabel 1.4 Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2016
NO URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG
NO URAIAN Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Rp. %
3 PEMBIAYAAN DAERAH
3.1 Penerimaan Pembiayaan 40.171.065.840,00 146.442242.669,00 106271.476.829,00 264,55
3.1.1 Sisa lebih PerhIL Anggaran TA. Sebelumnya (SILPA)
40.171.065.840.00 145.422.130.169.00 106.251-064.329.00 264.50
3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0.00 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan
0.00 0.00 0,00 0,00
3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah 0.00 0,00 0,00 0,00
3.1.5 Penerimaan KembaR Pemberian Pinjaman 0.00 0,00 0,00 0.00
3.1.6 Penerimaan Piutang Oaerah 0.00 20.412.500,00 20.412.500,00 0.00
Jumiah Penerimaan Pembiayaan 40.171.065.840,00 146.442242.669,00 106271.476.829,00 264,55
32 Pengeluaran Pembiayaan 2.950.000.000,00 1.450.000.000,00 (1.500.000.000,00) -50,85
3.2.1 Pembenhikan Dana Cadangan 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 2.950.000.000.00 1.450.000.000,00 (1.500.000.000.00)
(50.85)
3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 0,00 0.00 0.00 0.00
3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah 0,00 0.00
Jmh Pengeluaran Pembiayaan 2.950.000.000,00 1.450.000.000,00 (1.500.000.000,00) (50,85)
Pembiayaan Netto 37221.065.840,00 144.992242.669.00 107.771.476.829,00 289,54
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) 0,00 0,00 0,00 0,00
.2 Dasar Hukum Penyusunan
Dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2016, dasar
hukum yang dipergunakan adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja
Pemerintah;
5 I P e r II 1) a h a 11 R K P D 2 0 1 6
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) Tahun 2015;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Pacitan Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan
Tahun 2011 - 2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2013.
Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2016
adalah untuk menjaga konsistensi, keterpaduan dan kelanjutan antara
perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan. Selain dari
pada i tu , penyusunan Perubahan RKPD tersebut juga dimaksudkan sebagai
kelanjutan penjabaran jangka pendek dari tujuan strategis pembangunan daerah
dalam mewujudkan visi misi yang ditetapkan dalam RPJMD 2011-2016.
Penyusunan dokumen perubahan ini juga sebagai arahan bagi para
penyelenggara pemerintahan, pelaku pembangunan serta pemangku kepentingan
dalam memahami langkah kerja pemerintah daerah dalam menyusun rencana
perubahan program kegiatan pembangunan dalam kurun kurang dari satu
tahun.
Perubahan RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat
strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:
1. Secara substansial: memuat perubahan arah kebijakan ekonomi dan
keuangan daerah, perubahan rencana program kegiatan, perubahan
indikator kinerja, perubahan pagu indikatif, perubahan kelompok sasaran,
penambahan lokasi kegiatan yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah
meski dalam kurun wal<tu kurang dari satu tahun;
6 11' c !• II b a h a 11 R K P D 2 0 1 6
2. Secara normatif: menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan
APBD (KU-PAPBD) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan
(PPASP) yang akan diusulkan oleh Kepala Daerah untuk disepakati
bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-PAPBD);
3. Secara operasional: memuat arahan didalam peningkatan maupun
penajaman kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan
masyarakat serta pembangunan daerah yang menjadi tanggung jawab
masing-masing SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang
kemudian ditetapkan di dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja SKPD);dan
4. Secara faktual: menjadi tolok ukur penilaian perubahan capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam merealisasikan kelanjutan
program kegiatan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Perubahan RKPD berpedoman pada perubahan arah kebijakan pembangunan
nasional serta perubahan arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan
tatacara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi
perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Mengingat begitu strategisnya dokumen RKPD bagi daerah dalam mempertajam
penyelenggaraan pemerintahannya, maka berdasarkan hasil evaluasi dan kondisi
pada tahun berjalan yang harus diperhatikan dan ditindaklanjuti maka
Perubahan RKPD Tahun 2016 dan Perubahan Renja SKPD Tahun 2016 dapat
dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun
berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan,
meliputi:
1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah
dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana
program dan kegiatan prioritas daerah
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan
4. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan
kegiatan baru/kegiatan altematif, penambahan atau pengurangan target
kinerja dan pagu kegiatan, serta pembahan lokasi dan kelompok sasaran
kegiatan
5. Dalam hal keadaan darurat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan
pemndang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan
7 I P e r u b a h a n R K P D 2 0 1 6
terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya
ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2016
6. Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa
penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan
tercapainya tujuan bemegara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang
menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka
untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran,
Perubahan RKPD Tahun 2016 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah in i menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan
APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) guna
penyusunan Perubahan APBD Tahun 2016.
Sedangkan tujuan dari penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Pacitan Tahun
2016, diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Mempertajam serta menyelaraskan skala prioritas program kegiatan
pembangunan daerah
2. Sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KU-
PAPBD) maupun Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P)
serta sebagai dasar penyusunan Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (R-PAPBD) Tahun 2016
3. Acuan dan arahan bagi SKPD dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja
(Perubahan Renja SKPD) tahun 2016.
Sistematika Dokumen Perubahan RKPD
Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2016 disusun dengan
sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Memuat atau menjelaskan maksud, tujuan dan dasar pertimbangan
perubahan disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka
ekonomi daerah
BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2015
sampai dengan Triwulan II Tahun 2016
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM
PERUBAHAN RKPD
Memuat kegiatan lanjutan tahun 2016, pergeseran kegiatan antar
SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan
8 11' c r u b a h J n R K P D 2 0 1 6
altematif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif,
lokasi, kelompok sasaran yang mengalami pembahan dan yang tidak
mengalami pembahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah
tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang
akan diaiiggarkan melaiui belanja tidak langsung, belanja langsung dan
pengeluaran pembiayaan
BAB IV PENUTUP
Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.
9 11' f f u b n h a 11 R K P D 2 0 1 6
BAB
EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
Evaluasi RKPD sampai dengan triwulan II mencakup telaahan terhadap hasil
evaluasi dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan
rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu
sampai dengan triwulan II tahun 2016 dan realisasi RPJMD yang bersumber dari
telaahan hasil laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun yang
berkenaan. Evaluasi RKPD sampai dengan triwulan II tahun 2016 dapat dilihat
pada tabel berikut in i :
10 11> c r u b a h a n R K P D 2 0 1 6
Tabe lU . l Evaluasi Hasil RKPD s/d Triwulan I I Tahun 2016
Kabupaten Pacitan
No Urusan/Bidang Unisan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Oulcornej/Kegiatan [Oufpuq Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Kasa Program dan
Keluaran KMilatun eld Tahun 2015
Target Kinerja
RKPD Tahun 2016
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan
R Tahun 2016
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan 11 Tahun 2016
*tKPn Penanggung
Jawab No
Urusan/Bidang Unisan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Oulcornej/Kegiatan [Oufpuq
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Kasa Program dan
Keluaran KMilatun eld Tahun 2015
Target Kinerja
RKPD Tahun 2016
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja RKPD <%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
*tKPn Penanggung
Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD m 100 100 fOO 100 100 100 Semua SKPD Pelaksana
2 Program Peningkalan Sarana dan Prasarana Aparatur Tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana kerja sesuai standar daerah
100 100 m inn inn 100 100 SemuaSKPD Pelaksana
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tingkat disiplin aparatur 100 100 100 100 100 100 100 nemuannru Pelaksana
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaopran Capaian Kinerja dan Keuangan
% tertib laporan akuntabilitas kinerja pemerintah 100 100 100 100 m 100 100 semua SKPO Pelaksana
VRUSAN WAJIB
1 1 PENDIDIKAN
1 1 1 Program Pendidikan Anak Usia Dini APKPAUD 55,65 57.15 55,6S 63.02 63,02 Dinas Pendidikan
Pembangunan Gedung Sekolah Tedaksananya pembangunan gedung TK/ PAUD Non Formal 9 unit 12 unit 6 unil 12 unit inn
Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula Tedaksananya pembangunan Ruang Serba Guna/Aula 1 unit 1 unit 2 unit 100
Pengadaan alat prakiek dan peraga siswa Tedaksananya pengadaan AF^ baik dalam atau luar, peralalan seni budaya, peralatart multimedia
389 set 298 unit 135 set 40 set 70
433 set 100
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Tedaksananya Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas PAUD 8 ruang 8 ruang 4 ruang 8 ruang 100
Penj/elenggaraan PAUD Tedaksananya kegialan penunjang kualitas PAUD di Kabupaten Pacitan
3 kegialan (845 KB/SPS/TPA.
297 TK)
3 kegialan (384 KB/SPS/TPA. 302
TK)
3 kegiatan (545
KB/SPS/TPA. 297 TK)
10 3 kegiatan
(384 KB/SPS/TPA.
302 TK)
100
Pengembangan Kurikuium, bahan jqar. dan model pembetcqaran PAUD
Tedaksananya Pengembangan Kunkulum Sah an Ajar dan Model Pembelajaran PAUD {KB/SPS/TPA dan TK
144 lenaga pendidik PAUD
144 ten^a pendidik PAUD
72 tenaga pendidik
PAUD
144 lenaga pendidik PAUD
100
111 P e r u b a h a 11 R K P IJ 2 0 1 6
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan PrograiWKegiatan kidikator Kinerja Program (OrricomeVKeglatan (Outpuf]
I vtyci V|Jai4ki Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kneija HasR Program dan
Kefuiran Kegiatan s/d Tahun 2015
Target Kinerja
RKPD Tahun 2016
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Trfwuian
n Tahun 2016
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan 11 Tahun 2016
SKPD Penanggung
Jawab No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
PrograiWKegiatan kidikator Kinerja Program (OrricomeVKeglatan (Outpuf] I vtyci V|Jai4ki Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kneija HasR Program dan
Kefuiran Kegiatan s/d Tahun 2015
Target Kinerja
RKPD Tahun 2016
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capaian
KlneqaRKPD (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
SKPD Penanggung
Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pelabhan kompetensi lenaga pendidik Tedaksananya pelalihan kompetensi lenaga pendidik PAUD 360 tenaga pendidik PAUD
360 gum 180 guru 100
360 guru 100
Pembangunan pagarrtalud PAUD Tedaksananya Pembangunan pagar/lalud PAUD 5 lembaga Slemb^a 1 lembaga 5 lembaga 100
1 1 2 Program Wajib Balajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Artflka Pardsipasi Kasar (APt<): Dinas Pendidikan
• SDMI 10X10 10X11 10X10
10X12 10X12
• SUP/WTs 90,00 97,91 90,00
98.62 98,62
Angka Partisipasi UumI (APU) : Dinas Pendidikan
-SDMI 99.00 9^99 99,00
99.03
• SUPMTs 05,01 0X23 05,01
85.14
Angka kelulusan (%): Dinas Pendidikan
• SDMI 100,00 100.00 100,00
100
• SUPlUTs 99,9 J 99,34 99,93
100
Nilai rata-nta ujian nasional (%) Dinas Pendidikan
• SD.Vt 7.35 7,46 7,35
7 57 ' I — —
• SUPMTs 7.30 7.21 7.30
7.36
Penambahan Ruang ketas Sekolah Tedaksananya pembangunan RKB IS ruang 14 ruang 10 ruang 10
14 mang 93
Penambahan luang guru sekolah Tedaksananya pembangunan ruang guru 4 mang kelas 4 ruang 10 ruang 10
24mang 100
Pembangunan Taman. lapangan Upacaradan Fasililasi Parkir Tedaksananya pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitasi Parkir
2 unit 1 unit 8 unil 80
100
Pembangunan Perpustakaan Sekolah Tedaksananya pembangunan Perpustakaan Sekolah 4 unit 4 unit 3 unit 100
Pengadaan alat prakiek dan per^a siswa Tedaksananya pengadaan komputer, printer, drumband dan seragam drum bond
72 unit komputer, 72
printer, 6 teromper, 3 set gamelan, 3 set
leog, 6set drumband
45 komputer. 45 pnnter,3 set
gaimelan. 4 ser drum band, rebana
24 komputer. 24 pnnter,3
set gamelan. drum band,
rebana
30 45 komputer.
45 pnnlcf,3 set gamelan, 4 ser
dmm band, rebana
100
Pengadaan meubelair sekolah Tedaksananya pengadaan meubelair 250 lembaga 270 lembaga 30 lembaga 270 lembaga 100
12 I P c r u b a h a n R K P D 2 0 1 6
No Unisan/Bidang Umtan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Ou(coms)/Keglatan {Oufpuq Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Knerja Hasil Program dan
Keluaran Kegialan t/d Tahun 2015
Target Kinerja
RKPD Tahun 2016
Realisasi Kinerja Program dan Ketuaran Kegiatan s/d Triwulan
nTahun 2016
Capaian Target RPJMO a/d Triwulan 0 Tahun 2016
SKPD No Unisan/Bidang Umtan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Ou(coms)/Keglatan {Oufpuq
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Knerja Hasil Program dan
Keluaran Kegialan t/d Tahun 2015
Target Kinerja
RKPD Tahun 2016
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja RKPD
122
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pengadaan periengkapan sekolah Terlaksananya pengadaan raport, perangkat pembelajaran 16,150 buku
raport SD, SMP dan buku induk
16.150 buku raport SD, SMP dan buku induk
14,650 buku raport SD, SMP dan
buku induk
16.150 buku raport SD,
SMP dan buku induk
100
Rehabllilasi sedang/berat bangunan sekolah Teflaksananya rehab sedang/berat bangunan sekolah 60 unit 42 unit 20 unit 10 unit 50
12 unil 100
Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary
10 unit 9 unit 3 unit 2 unit 60
9 unit 90
Penyediaan prasarana Pendidikan Dasar (OAK) Terlaksananya penyediaan prasarana pendidikan dasar 3 jems kegiatan (Pembangunan peprjstakaan,
SD. SMP)
3 jenis kegialan (Pembangunan pepruslakaan,
SMP)
16 rehab ruang kelas SO, 6 rehab
munn diifni lUo i iy ymu
SD.5RKB. IS rehab
kklet. 27 dat praktek, 12 perpus,47
rehab SMP
3 jenis kegiatan
(Pembangunan peprust*33n, rehab sedano
SD. SMP)
100
Pelabtian Kompetensi Siswa Berprestasi Tenaksananya pelatihar, dari pengirinian koiilingen siswa beqrreslasi SD, SMP ke tingkat Pmprnsi
24 siswa ( 1 kontingen)
24 siswa [ 1 kontingen)
24 siswa (1 kontingen)
24 siswa (1 kontingen)
100
Petal/ban Penyusunan kunkulum Tedaksananya penyusunan Silabus/ kurikuium 392 guru 392 gum %guru 392 guru 100
Pembmaan gugus SD Terlaksananya pembinaan gugus SD 98 gugus SD 98 gugus SD 98 gugus SO 93 gugus SD 100
Penyelenggaraan Keja' Pake! A Selara SD Penyelenggaraan Kejar P*el A selara SD 4 kel (300wb) 6 kelompok 6 kelompok 1 kelompok 6kekyiipok 100
Penyelenggaraan Kejar Pakel B Selara SMP Penyelenggaraan Kejar Pakel 6 Setara SMP 36 kelompok 36 kelompok 36kekynpok 36ketorTipok 80
36 kelompok too
Pembinaan MmS.Bakatdan Kreatifdas Siswa Terl^sananya pembinaan minat, bakat dan kreabvitas siswa dan pengirimai konlingen ke tingkat Propinsi
5 kegiatan ( 1 kontingen)
S kegiatan ( 1 kontingen)
5 kegiatan ( 1 kontingen)
5 kegiatan ( 1kontingen) 20
5 kegiatan (1 kontingen)
100
Operasiond BOS Daerah madrasah Oiniyah Tedaksananya pembinaan dan monitoring pelaksanaan BOS Madin
1 too lembaga 1231 lembaga 983 lembaga 100
Penyelenggaraan akredilasi sekolah dasar Tedaksananya sosialisasi dan penilaian akredilasi SD, SMP di Kabupaten Paotan
360 lembaga 360 lembaga 120 lembaga 120 lembaga 40
360 lembaga 100
Olympiade MlPA SO/SMP Tert*S3naiya MlPA Jalur A dan MlPA jalur C Dngkat Kab dan pengiriman konbngen yang mewakili Kabupaten Pacitan ke tingkat Propinsi dan Nasional
580 siswa (1 kontingen)
530 siswa 280 srswa(l kontingen)
280 siswa (1 kontingen) 100
580 siswa 100
Pembangunan Pagar dan Talud Terpenuhmya pengaman bangunan gedung 40 lembaga 43 lembaga 20 lembaga 20 lembaga 80
43 lembaga 100
13 I P e r u b a Ii a n R K P D 2 0 1 6
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Ou(come)/Kegiatan (Oufpuf) Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahirn 9015
Target Kinerja
RKPD Tahun 2016
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan
II Tahun 2016
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan 11 Tahun 2016
^Kpn unru
Penanggung Jawab
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Ou(come)/Kegiatan (Oufpuf) Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahirn 9015
Target Kinerja
RKPD Tahun 2016
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja RKPD (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
^Kpn unru
Penanggung Jawab
1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 Pendamping penyelenggaraan ujian nasional Terlaksananya proses Iry out ujian nasional SD dan SMP
serta moniloring pelaksanaan ujian nasional 41/ o U l\/o,D5
SMP N/S
Ai7 c n u/o yfi 41/ o U vHOi/iJ
SMP N/S
410 o U N/S.71 SMP
N/S
416 SO N/S.7i SMP
N/S 70
417 SO N/S,70SMP
N/S
too
Usaha Kesehatan sekolah Terlaksananya pembinaan UKS SD dan SMP dalam r^gka lomba UKS Gngkat propinsi dan kabupaten
150 peserta guru/siswa SD,
SMP
180 peserta 60 peserta -
180 peserta too
OOSN DAN FLS2N SD/SMP Terlaksananya OOSN dan FLS2N SD seleksi kab.4 cabang dan terkirimnya ke Prop/Nas
1300 siswa SO. 700 siswa SMP
1260 siswa SD. 630 siswa SMP
1260 siswa SD.630
siswa SUP
1260 siswa SD.630
siswa SMP too
1260 siswa SD. 630 siswa
SMP
100
Penunjang operasional 8 0 8 Terlaksananya pemtHoaan sekolah penerima BOS 417 SD N/S,69 SMP N/S
417 SO N/S.70 SMP N/S
416 SD N/S,71 SMP
N/S
416 SD N/S,71 SMP
K'S too
417 SD N/S.70 SMP
N/S
100
Penerimaan Siswa Banj SD, SMP Terlaksananya penenmaa PPD8 SO, SMP dan monitoringnya 3 kegiatan (186 lembaga)
3 kegiatan (181 lembaga)
3 kegiatan ( 186 lembaga)
3 kegiatan ( 181 lembaga)
100
Lembaga Kepulauan Terpencil Terlaksananya pengadaan s^ana unluk lebaga terpencil 7 paket 7 paket inn
Peningkatan Kompetensi Guru Olah Raga Terlaksanaya workshop unluk meningkalkan kompetensi guru olahraga
144 gum 144 guru 144 guru too
Pendidikan Kecakapan Hid up T6(1dksdny3 pdjtihsn kcc^kspsn hidup bdQi S'sws too rwKiprta 1 no neoprts too peserta too
1 1 3 Program Pendidikan Menengah APKSMA/SMK/MA/PaketC 70,70 70,15 70,70
71.54 Drnas Pendidikan
APM SMA/SMKJUA/Pakel C 60,00 59.66 60,00
60,44 Dinas Pendidikan
Angka kehjkjsan (%) Dinas Pendidikan
• SMA/SUKMA too 100 100
99,99
Nilai rata-rata ujian nasional (%) Dinas Pendidikan
'SMA/SMKUA 7,30 7.61 7,30
7,76
Penambahan mang guru sekolah Terlaksananya pembangunan ruang guru sekolah 8 ruang 5 ruang 3 ruang 1 ruang 60
too
Pembangunan sarana dan prasarana olahraga Terlaksananya Pembangunan sarana dan prasarana olahraga 2 unit 2 unit 1 unit 100
Pembangunan Ruang Serta Guna/Aula Terlaksananya pembangunan ruang serba guna/ aula 3 unit 3 unit 1 unit 3 unit 100
Pengadaan atat prakiek dan peraga siswa Tedaksananya pengadaan alat prakiek dan peraga siswa 12 pakel 8 paket 4 paket 4 paket too
8paket 100
1 4 | P e r u b a h a n R K P D 2 0 1 6
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Oaerah dan
Program/Keg iitan Indikator Kinerja Program (Qu(corne)/Keglatan (OutpuQ
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015
Target Kinerja
KKf 0 Tahun 2016
Realisasi Kinerja Program dan Keluarart Kegiatan */rl Triwulan
DTahun2016
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan 11 Tahun 2016
SKPO Penanggung
Jawab No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Oaerah dan Program/Keg iitan
Indikator Kinerja Program (Qu(corne)/Keglatan (OutpuQ Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015
Target Kinerja
KKf 0 Tahun 2016
Realisasi r x i i i e i j a
RKPD
Realisasi Tuigkat
Kinerja RKPD K,\
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
SKPO Penanggung
Jawab
1 2 3 4 5 Q 7 8 9 10 j ]
Pembangunan laman, lapangan upacara dan fasililas parkir Terlaksananya Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasililas parkir
5 unil 5 unit -
5 unit
Pembangunan ruang ibadah Terlaksananya Pembangunan ruang ibad^ 2 unit 2unH 1 unit -
1 unit too
Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi Terlaksananya Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi 5 unit 5 unit Sunit too
Pengadaan mebeler sekolah Terlaksananya pengadaan mebeler sekolah 40 paket 26 paket 11 paket 5 paket 26 paket too
Pengadaan periengkapan sekolah Terlaksananya Pengadaan periengkapan sekolah 3 paket 2 paket 1 paket 1 paket 100
Rehabllilasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah (SMA/SMK) Tedaksananya Rehab t>angunan sekolah 10 lembaga 5 lembaga 5 lembaga 1 lembaga 20
5 lembaga too
Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah Terlaksananya RehabiMasi sedang/tierat ruang guru sekolah 4ruang 4 mang 4ruar>g 100
PpnvfAtinnnitxm Kpiar Piikpl C. Sf\are LMA Terlaksananya Penyelenggaraan Kejar pallet C setara SMA 35 kelompok rtS kpfnmnnk B J l\BIB'l.,ft^ft
Vi kplrvnfvW 35 kelompok 100
35 kelompok 100
Pembinaan akreditasl sekolah menengah Tedaksananya pembinaan akreditasl sekolah menengah 70 peserta 70 peserta 73 lembaga 73 lembaga 100
70 peserta 100
Pendamping penyelenggaraan U^an Naskwat SMA/SMK/VIA Terlaksananya try out ujiart nasicmd dan nxmilonng petaksanaan ujian nasional SUA, SMK, MA
12 lembaga SMA/SMA LB.
25 lembaga SMK
12 lembaga SMA/ SMA LB. 21
lembaga SMK
12 lembaga SMA/SMA
LB. 25 lembaga
SMK
12 lembaga SMA/SMA
LB, 25 lembaga
SMK
30 12 lembaga
SMA/ SMA LB. 21 lembaga
SMK
100
rcinDdiyUndn raydT Udn I sua i C l i d l w d l l d i l j d ^n^tlL>dItyUiLdll Llt iydl u d l l IdiUU 1 4 n^Mudkjd 5 lembaga 100
8 lembaga too
Oliinpiade MIPASMA Terlaksanaya dimpiade MlPA SMA se Kabupaten Pacitan 27 siswa ( 1 konlingen)
27 siswa ( 1 kontingen]
27 siswa ( 1 kontingen)
27 siswa ( 1 kontingen) 50
27 siswa ( 1 kontingen)
i n n
Pelabhan Kompetensi Siswa Berprestasi Terlaksananya kompetensi siswa berprestasi tingkal SMK 18 Siswa SMK ( 1 kontingen)
18 siswa SMK ( 1 kontingen)
18 siswa SMK(1
konlingen) -
16 siswa SMK { 1 kontingen)
100
rMimni»l0 rXahrana (ticiva Maainn^ m7':;Nl QUA/CLMK H a n Fnclif^/ \.Allll,jldklB VHcXIlByd Olovra i t da l i J l l d \ ' J ^ O M / dlVI/vO*vilN Ud l l r c a U l d U
l ^ b a Seni Siswa Nasional (FLS2N) SUA T^rf tikkcananua nlimnijvid Alahrana ci^wa na<:innaJ ^MA/^MK
se Kabupaten Pacitan
J 4 CrCUia u at And (2konlingen)
A (i < j?u/3 (2kontingen)
At Brciir3 r 9 S O Siswa \ c kontingen)
70 45 srswa
(2konlingen) too
Rintisan Wajib Bel^ar Pendidikan Menengah 12 Tahun Tedaksananya pembinaan, monitoring sekolah penerima BKSM
39 lembaga 39 lembaga 36 lembaga 39 lembaga 100
Penunjang penerimaan Siswa Baru (PSB) 5MA dan SMK Terlaksananya sosialisasi PSB. penjaringan dala PSB dan terselengaranya MOS
39 lembaga 39 lembaga 36 lembaga 39 lembaga 100
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah (DAK) Tedaksananya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan menengah
3 paket 3 paket 6 paket too
Pameran Produk Unggulan SMK Tedaksananya Pameran Produk Unggulan SMK 2 lembaga 2 lembaga t lembaga 50
2 lembaga too
15 I P c r u b a h a n R K P D 2 0 1 6
No Unisan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Keg iatan
Indikator Kinerja Program (Ou/comej/Kegiatan (Outpul) Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan t/d Tahun 3015
Target Kinerja
RKPD Tahun 2016
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan t/d Triwulan
flTahun 2016
Capaian Target RPJMO t/d Triwulan 11 Tahun 2016
SKPD Penanggung
Jawab No Unisan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Keg iatan Indikator Kinerja Program (Ou/comej/Kegiatan (Outpul)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan t/d Tahun 3015
Target Kinerja
RKPD Tahun 2016
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Trngkat Capaian
Kinerja RKPD
Realisasi Target
Tingkat Capaian
Target (%)
SKPD Penanggung
Jawab
1 2 3 4 S 6 7 6 9 10 11
Penunjang Operasional BOS SLTA Tersedianya dana Penunjang Operasional BOS SLTA 3/ lembaga 37 lemtiaga 37 lembaga 37 lembaga 100
Lornbajawara SMK (BK) Terkirimnya kontingen jawari SMK ke tingkal propinsi 45 siswa 45 siswa 45 siswa 100
Lomba kompetensi siswa berprestasi (BK) Terlaksananya seleksi lomba kompetensi siswa 18 siswa SMK ( 1 konlingen)
18 siswa SMK(1 KCTiunyen j
18 siswa SMK ( 1 kontingen)
100
Pendidikan Kecakapan Hidup Terlaksananya kegiatan pendidikan kecakapan hidup
1 1 4 Program PanOidikan Non Formal Angka tneiek hurvt(%) 91.65 92,69 91.63
92.93 Dinas Pendidikan
Cakupan masyanktt yang teriayani pendidikan kecakapan hidup dan kewkausahaan masyarakat
0.46 0,44 0,46
C,5 Dinas Pendidikan
Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan Terlaksananya pembinaan kursus dan kelembagaan 32 lembaga kursus. 27
lembaga TBM
32 lembaga kursus. 27
lembaga TBM
32 lembaga kursus. 27
lembaga TBM
SO 32 lembaga
kursus. 27 lembaga TBM
100
Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup (Pi^) Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) 100 peserta 120 peserta 100 peserta 20 peserta 100
Pendamping penyelenggaraan Ujian Nasional Pakct \ B dan C Terlaksananya admisirasl dan monitoring penyelenggaraan ujian nasional kejar paket A, B dan C (1500 wb)
Lembaga kejar paket A. B dan C
01 Kabupaten Pacitan
Lembaga kejar pakel A. B dan C
Di Kabupaten Paci[an(1500 wb)
Lembaga kejar paket A.
B dan C Di Kabupaten
Pacitan ( 1500 wb)
LerT.bag3 keja' paket A.
BdanCOi Kabupaten
Pacitan ( 1500 wb)
80 Lembaga kejar paket A, B dan
CDi Kabupalen
Pacitan (1500 wb)
100
Pembinaan Peserta Hari Aksara Internasional (HAI) Pengiriman dan Pameran Hasil produksi penyelengara Program Keaksaraan ke Tingkat Propinsi
3 kontingen 3 kontingen 1 kontingen 3 kontingen 100
Pembinaan hari anak nasional Terselenggarakannya HAN di Kabupaten dan dan pengiriman konlingen ke bngkal Propinsi
6 kegiatan ( 1 kontingen)
6 kegialan ( 1 konlingen)
6 kegiatan ( 1 kontingen)
6 kegialan ( 1 kontingen) 70
6 kegiatan ( 1 kontingen)
100
JamborePTKPNF Terkirimnya konlingen yang mewakili Kabupaten Pacitan ke tingkat Propinsi untuk mengikuti Jambore PTK PNF
10 kegiatan ( 1 konlingen)
10 kegialan j t kontingen)
10 kegialan ( 1 kontingen) 30
10kegiatan( 1 kontingen}
100
Pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan PNF Terseienggarakannya HAN di Kabupalen dan dan pengiriman konlingen ke tingkal Propinsi
100 tenaga pendidik PNF
130 tenaga pendidik PNF
50 tenaga pendidik PNF
50 tenaga pendidik PNF 100
80 tenaga pendidik PNF
80
Pembinaan dan pengualan Lembaga rumah Pinlar Mini Terlaksananya pembinaan dan pengualan Rumah pinlar mini 42 orang 42 orang 42 orang 42 orang 100
Pembinaan peserta Hari Aksara Intemasionat (HAI) (8K) Pengiriman dan Pameran Nasi! produksi penyelengara Program Keaksaraan ke Tingkat Propinsi
6 kegialan ( 1 konlingen)
6 kegiatan ( 1 konlingen)
6 kegiatan ( 1 kontingen)
100
16| P c r 11 b a h a n R K P D 2 0 1 6
No Unisan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Oufccwne)/Kegiatan (Outpuq
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 9Q15
Target Kinerja
RKPD Tahun 2016
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan
n Tahun 2016
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan U Tahun 2016
SKPD Penanggung
Jawab No
Unisan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Oufccwne)/Kegiatan (Outpuq Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 9Q15
Target Kinerja
RKPD Tahun 2016
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja RKPD Pi )
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
SKPD Penanggung
Jawab
1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11
Seleksi dan pembinaan apresiasi PTK-PAUDNI berprestasi (BK) Terkirimnya kontingen yang mewakili Kabupalen Pacitan ke tingkat Prt^nsi untuk mengikuti Jambore PTK PNF
10 kegialan ( 1 kontingen)
10 kegiatan ( 1 kontingen)
10 kegiatan ( 1 kontingen]
100
Pendidikan kewirausahaan Terlaksananya pembinaan kewirausahaan untuk lembaga non fiarmaf
to lembaga 10 lembaga 10 lembaga 10 lembaga err
10 lembaga 100
1 1 5 Program Pendidikan Luar Biasa Cakupan anak berkebutuhan khusus yang mendapat pelayanan pendidikan (%)
50 42 45 50 50 Dinas Pendidikan
Pembinaan sekolah inklusi Tedaksananya pelatihan guru yang mengciar di sekolah inklusi
150 guru 144 gum 43 guru -
96 guru 80
Periombaan atak berkebutuhan khusus Tedaksananya periombaan anak berkebuluhanktiususdi -tingkal Kabupalen d ^ pengiriman konlingen ke tingkal Propinsi
50 orang ( t konlingen)
56 orang ( 1 kontingen)
16 wang( 1 kontingen)
40 orarKi ( 1 Iffintirvipn ) nt/iiwiiu^i J
80
1 t 1 c D Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Guru yang bersertifikasi pendidik (%) Dinas Pendidikan
• so/Ml SO 69 fn
75,12
- SMP/MTs 90 70 90
76,92
SMA/MA/SMK 90 78 90
86,11
Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik Peningkatan Mutu Tenaga Perxfidik 3000 guru 3106 guru 1000 guru 2106 guru 100
Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi Tedaksananya pelatihan pendidik untuk memenuhi standar kopetensi
500 guru 596 guru 156 guru 156 guru 100
440 guru 90
Pembinaan KKG/MGMP Penigkatan Pengetahuan dan wawasan peserta Bintek KKG/MGMP
200 guru 350 guru 100 guru 150 guru 100
Penilaian Angka Kredit Jabalan Fungsionai Jumiah guru yang memenuhi angka komulatif yang dipersyaratkan untuk Penilaian Angka Kredit Guru
3000 guru 3745 guru 2000 guru 1000 guru 30
1745 guru 80
Seleksi Guru Serpreslasr, Kepala Sekolah Berprestasi dan Pengawas Berprestasi
Adanya gunj.kepala sekolah dan pengawas yang benar-benar berprestasi
220 guru 300 gum 100 guru 50 guru 50
200 guru 100
Pengembangan SIM Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tedaksananya kegiatan Bimbingan Teknis pelaksanaan pengembangan SIM Pendidik dan Teknologi Pendidikan
l i s tenaga operator
115 tenaga operator
112 lenaga operator 80
115 tenaga operator
100
Penilaian Kinerja Kepala Sekolah Tersedianya standar pencapaian kinerja bagi Kepala Sekol* 120 kepala sekolah
120 kepala sekolah
80 kepala sekolah
90
Workshop Publikasi llmiah Tersedianya workshop publikasi ilmiah 1200 guru 1200 guru 4O0guru 800 guru 100
Seleksi calon kepala sekolah Tedaksananya seleksi calon kepala sekolah 120peseda 174 peserta 56 peserta 30
116 peserta 100
17 I P e r u b a li a n R K P D 2 0 1 6
No Unitan/Bidang Unisan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (OufcomeVKeglatan {Outpuq
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja HasO Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun2013
Target Kinerja
RKPD Tahun 2016
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan
• Tahun 2016
Ca^iaiM Target RPJMD s/d Triwulan 11 Tahun 2016
SKPD No
Unitan/Bidang Unisan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (OufcomeVKeglatan {Outpuq Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja HasO Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun2013
Target Kinerja
RKPD Tahun 2016
Realisasi Kinerja RKPD
Tingkat Capaian
Kinerja RKPD (M
Realisasi Target
Realisasi Ungkat Capaian
Target (%)
Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 i 9 11 Oimpiade Sains Guru Terlaksananya dimpiade sains guru 354 guru 354 lembaga 118 guru 118 guru
50 236 lembaga 100
Pengembangan Materi BeicYar mengajar dan metode pemtielajafan dengan menggunakan TIK
Terselenggaranya Bintek Pengembangan materi bd^ar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informatika dan komunikasi
200 oeserta 180 peserta 60 peserta -
120 peserta 100
Penilaian Kinerja Guru Adanya jumiah guru yang mempunya prestasi kerja yang diharapkan
120 guru 120 guru 40 guru -
An mini 1 w
Penunjang Operasional Kepengawasan Sekolah Terpenuliinya dana Penunjang Gperasionai Kepengawasan Sekolah
9 orang 9 orang 9 orang -
9 orang 100
Pengembangan keprotesian berkelanjutan Terlaksanaya kegiatanPengembangan keprofesian berkdanjutan
U e g U e g U e g -
U e g 100
Seleksi guru berprestasi (BK) Adanya guru kepala sekdah dan pengawas yang benar-benar berprestasi
? ? ( l n i i n i 220 guru -
220 guru 100
4 1 1 7 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan PeqMStakaan
Jumiah kunjungan Taman Bacaan Masyarakat IOt.347 103.187
f04.2J2 Cmas Pendidikan
Penyelenggaraan Lomba Perpuslakaan Terlaksananya kxnba perpustakaan 120 lembaga 120lerrbaga 40 lembaga 40 lembaga 80
80 lembaga 90
Pembinaan lenaga Pengelola Perpuslakaan Setroish Tersedianya Tenaga Perpuslakaan yang memadai 150 peserta 216 peserta 72 peserta 144 peserta 100
Pengadaan Buku Rumah Plntar dan TBM T w l 3 b c 3 n a r Y v 3 rwnnaissn hiibii Rurruti Pjn*ra /f vi TRM 77 irrrfiil hiikii tl IU4IJI ( M n U
q HiHrd htibri 9 judul buku too
18 judul buku 100
Penyelenggaraan Implementasi Budaya Baca Tersdenggaranya Implemenlasi Budaya Baca 50 peserta 50 peserta 50 peserta 10
0 100
1 1 8 Program Uanajemen Pelayanan Pendidikan Sekotah yang memiliki akreditasi minimal B ( \ ) : Dinas Pendidikan
-SO 78 98 78
98,56
-SMP 91 89 91
9028
-SMA 100 1£W 100
100
• SMK 66 68 66
TIJi
Sosialisasi dan advokasi beibagai peraturan pemenntatr di bidang pendidikan
Teflaksananya sosialisasi peraturan pemenntah d bidang pendidikan
3 aturan 3 peraturan 1 peraturan 1 peraturan 80
2 peraturan 80
Perr^wiaan Komite Sekolah Terlaksananya Pembinaan Komte Sekolah
18 I P e r u b 0 h a n R K P D 2 0 1 6
Unjsan/Bidang Unisan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun2C16
Realisasi Target Kinerja Hasil Target
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan
RTahun 2016
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan i lTahun20i6
SKPD Penanggung
Jawab No Unjsan/Bidang Unisan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Oi/fcomej/Keglatan (OutpuQ Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun2C16
Program dan Keluaran
Kegiatan s/d Tahun 2015
Kinerja RKPD Tahun
2016 Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja RKPD (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
SKPD Penanggung
Jawab
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11
Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Terlaksananya Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
Sinkronisasi Perencanaan Pendidikan Terlaksananya kegiatan sinkronisasi perencanaan pendidikan yang terdiri dari para pemangku kepentingan pendidikan
400 peserta 556 peserta 200 peserta 200 peserta 90
356 peserta 100
Penyusunan Lakip dan Profil Pendidikan Teriaksanya penyusunan Prohl Pendidikan dan lakip dinas PendidAan
37 buku 37 buku 37 buku t o
37 buku 100
Peningkatan manajemen pendidikan (pengelolaan aset. keuangan, kepegawaian dan kelembagaan)
Terlaksananya peningkatan manajemen pendidikan 290 peserta 435 peserta 145 peserta 20
290 peserta 100
Penyelenggaraan Jejaring Pendidikan Nasional (Jardiknas) Tedaksananya penyelenggaraan jardiknas Dinas Pendidikan 120peserTa 180 peserta 60 peserta 60 peserta 60
120 peserta 100
Workshop Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan Teflaksananya workshop SPM 240 peserta 360 peserta 240 peserta 100
Workshop Penguatan Peran Dewan Pendidikan Dan Komite Sekolah •
Penunjang Program Grindulu Mapan Terlaksananya pendampingan program Gnndulu Mapan 400 peserta 435 peserta 145 peserta 30
400 peserta 100
Penyusunan Kuisioner Pendidikan dan pangkalari dala pendidikan Terlaksananya penyusunan kuisioner pendidikan 4 jenjang 4|en)ang 4 jenjang 100
Pengembangan Program Adiwiyata Terlaksananya kegiatan adi wiyala di tingkat SO/SUP/SMA/SMK
10 lembaga 10 lembaga 4 lembaga 4 lembaga 50
10 lembaga 100
Penunjang Operasional Bantuan Siswa M<skii> (BSM) Terpenuhinya dana penunjang Bantuan Siswa Miskin (BSM) 487 lembaga 487 lembaga 487 lembaga 20
487 lembaga 100
Workshop Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Teriaksanya workshop Man^emen Berbasis Sekotah (MBS) 20 lembaga 20 lembiaga 10 lembaga 20 lembaga 100
1 2 KESEHATAN
1 2 1 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan % ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan kabupaten 95 95,15 95 0,0 0.00 0,00 Drnkes
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Jumiah obat dan perbekalan kesehatan 100 100 100 29,00 29,00 129.00
Pelayanan Obat dan Alat Kesehatan di Gudang Farmasi Kabupaten Operasional pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan di (Sudang Farmasi Kabupalen
100 100 100 35.00 35.00 135.00
Pengadaan Obat-obalan Kesehatan Jumiah pengadaan obat penunjang 100 100 100 0,00 100.00
1 2 2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Oinkas 4 RSUO
1 9 | P e r u b a h a n R K P D 2 0 1 6
No Urusan/Bidang Unisan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kineija Program (OutcomeJ/Keglatan {Ouq>uq
Target Capaian Kinerja RPJMO
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran KeglaUn s/d Tahun 2015
Target Kinerja
RKPD Tahun 2016
Realisasi Kineija Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan
II Tahun 2016
Capaian Target RPJMD s/d Tilwutan II Tahun 201S
SKPO Penanggung
Jawab No Urusan/Bidang Unisan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kineija Program (OutcomeJ/Keglatan {Ouq>uq Target Capaian Kinerja RPJMO
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran KeglaUn s/d Tahun 2015
Target Kinerja
RKPD Tahun 2016
Realisasi Kineija RKPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja RKPD
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
SKPO Penanggung
Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Angka Kematian Bayi (AKB) pat 1.000 kelahiran 10 8,41 10 17,70 23,00
13,06 69,45
Dinkes
Angka Kemab'ar) Ibu (AKQ par 100.0O0 kelahiran 103 76 47 1 W|4*
95 28 J, 75 (98,63)
180,09 28,49
Dinkes
0 S v,7f£ n s XS1 (50X00)
X22 (243.00)
Dinkes
Angka Usia Harapan Hidup 72 70,75 72 0,00 •
70,75 98,26 Dinkes
Kunjungan puskesmas (visit rate) 70,10 B5,7J 70,19 43,65 6X19
43,65 62,19 Dinkes
Cakupan pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus diberikan Sarkes (RS) dl Kab/Kola
100 100 100 50,0 50,00
75,00 73,00 Dinkes
Pemeliharaan dan Pemuhhan Kesehatan Jumiah unit pelayanan yang melaksanakan kegiatan rawat jalan dan rawat inap peserta ASKES PNS
24 24 0 0,0 24.00
Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemtierantasan Penyakit Menutar dan Wabah
Jumiah peserta workshop TBParu 24 24 0 -
24,00
Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan K^ibrasi alat kesehatan 24 12 4 0.0 -
12.00
Peningkatan Pelayanan Can Penanggulangan Masalah Kesehatan Jumlatt unit pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
24 24 24 12,0 50,00
24,00
Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Jumiah unit pelayanan pelaksana pelayanai kesehatan dasar 25 25 25 12.5 CA AA 50,DO
18,75
Peningkatan SDM Kesehatan Jumiah peserta pelatihan kegawatdaniralan puskesmas 144 43 24 24.0 100,00
36.00
Jaminan Pelayanan Kesehatan Dasar Pacitan Jumiah puskesmas memberi pelayanan Jamkesda Pacitan 24 24 0 U,U
Pembinaan Kesehatan Anak. Rem^a dan Usila Jumiah peserta jambore dokter kecil 250 144 72 72,0 100.00
216.00
Peningkatan Pelayanan tatxjraloiium Kesehatan Daerah Operasional pelayana.! Laboratorium Kesehatan Daerah 100 100 100 70.2 70.23
170.23
Peningkatan Kapasitas Poskesdes Jumiah perawal ponkesdes program icon gubemur 45 45 0 0,0 22.50
Peningkalan Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak Jumiah peserta pelatihan DOTK 50 15 0 0.0 15.00
20 I P c r u b a h a n R K P D 2 0 1 6
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Knerja Program (Oufcoma)/Kegiatan (OufpuO
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja HasU Program dan
Keluaran Kegiatan «/d Tahun 201S
Target Kinerja
RKPD Tahun 2016
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan eld Triwulan
UTahun 2016
Capaian Target RPJMO s/d Triwulan R Tahun 2016
SKPD Penanggung
Jawab No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Knerja Program (Oufcoma)/Kegiatan (OufpuO Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja HasU Program dan
Keluaran Kegiatan «/d Tahun 201S
Target Kinerja
RKPD Tahun 2016
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja RKPD (%»
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
SKPD Penanggung
Jawab
1 2 3 4 5 6 7 f 8 A 9 i n
lU I t
Peningkatan Sarana dan Regulasi Kesehatan Jumiah sasaran bimiek perijinan sarana kesehatan swasta 100 100 30 8,0 26,67
108,00
Penyeier.ggaraan Jaminart Pemeirharaan Kesehatan Masyarakat Operasiorial Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat 24 24 24 6.0 25,00
15.00
Peningkalan P^ayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan (BK)
Jumiah dokter umum PIT program icon gubemur 4 4 0 -
4,00
Peningkatan Puskesmas Rawat Inap Menjadi Puskesmas Rawat Inap Standar dan Rawal I n ^ Rus (BK)
Jumiah dokter umum PTT program icon gubemur 4 0 4 2.0 50,00
2.00
Pcduas^ Fungsi Polindes Menjadi Poskesdes (BK) Jumiah perawal ponkesdes program icon gubemur 45 0 45 22.5 50,00
22,50
Pelayanan Kesehatan Dasar Program JKN Jumiah FKTP mei*sanakan JKN 24 24 24 12 50 18
Bantuan Operasional Kesetiatan (801^ Jumiah puskesmas mengelola Banluan Operasional Kesehatan
0 0 24 6 25
% penduduk yang memanfaatkan RS 9,49 fd,44 9,49 6.00 63,22 16,44 17X23 RSUO
Peningkatan derajat kesehatan masyarakat Terlaksananya pemenuhan kebutulian insentif dokter spesialis definilir. Jasa pelayanan spesialis reslden dan jasa spesialis MoU
42 20 42 42 100 26
1 2 3 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Rumah Tangga yang ber-Perilaku Hidup Dersih dan Sehat (PHBS)
65 61,03 « 4 121.80 190.31
121.90 121,90 Dinkes
Jumiah pelaksanaan talanan Kabupaten Sehat 9 9 9 9 100,00
9 100,00 Dinkes
Cakupan Desa Siaga AktH 14 100 83.04 100,0 Irv.ei
100 119,05 Dinkes
Rasio Posyandu per satuan balita 22 23.17 21,76 0.00 0,00 0.00 Dinkes
Pengembangan Media Promosi dan iiiformasi Sadar Hidup Sehal Jumiah rnedra promosi informasi yang diadakan s 4 13 i n lU
76 9? 14
Pengadaan Media Promosi Kesettatan Jumiah media promosi inlormasi yang diadakan 1 1 0 0 1
Penyuluhan Masyarakat Pda Hidup Sehat Jumiah peserta Bimtek Promosi Kesehatan 24 72 24 0 0 72
Pengembangan Desa Siaga Jumiah peserta bimtek program desa siaga 72 3468 24 25,57 106.54 3493,57
Peningkalan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Jumtah peserta bimiek program promkes 24 72 24 0 0 72
Peningkalan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat (BK) Jumiah peserta sosialisasi laman posyandu 40 40 0 0 40
2 1 | P c r u b a l i a n R K P D 2 0 1 6
No Uoisan/Bidang Urusan Pemeilntah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Oufcome)/Keglatan (Outpuq
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran t T s n l i f a n e i r l r v c y i a l d l l A/U
Tahun 2015
Target Kinerja
RKPD Tahun E U lO
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan
II Tahun 2016
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2016
1 SKPO
No Uoisan/Bidang Urusan Pemeilntah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Oufcome)/Keglatan (Outpuq
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran t T s n l i f a n e i r l r v c y i a l d l l A/U
Tahun 2015
Target Kinerja
RKPD Tahun E U lO
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja RKPD (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pengembangan Posyandu Lansia Jumiah peserta workshop kader posyandu lansia 72 72 0 0 72
Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Jumiah pengadaan perangkat SIK 32 32 0 0 32
Pengembangan Taman Posyandu (BK) Jumiah peserta pelatihan Tanan Posyandu 150 52 50 0 0 52
1 2 4 Program Partaikan Gizi Masyarakat Prevalensi balita gizi bunik <f 0.2 <f 0,16 184 0,1$ 184 Dinkes
Cakupan pemberian MP-ASI pada anak usia 6-2i balaa keluarga miskin
100 m 100 A V
A u
inii im Dinkes
Cakupan balita gizi buivk mendapat perawatan 100 100 100 50 50 150 ISO Dinkes
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibal Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vifamian A dan Kekurangan Zat Giri Mikra Lainnya
Jumiah pelacakan kasus gizi buruk 32 32 0 0 0 32
Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pertcapaian Keluarga Sadar Gizi Jumiah p e s ^ sosialisasi desa sadar gizi 24 250 150 70 46.67 320
Pengadaan MP-ASi dan Obat Penunjang Gzi Jumiah pengadaan MP-ASI dan Obat Penunjang Gzi 5 3 2 0 0 3
Penanggulangan Gzi Bumk Jumiah pelacakan kasus gizi bumk 25 25 0 0 0 25
Penanganan Gzi Buruk Pada Ballla dan Ibu Hami Jumiah pelacakan kasus gizi bumk 90 74 24 9 37.5 83
Peningkatan Pemanfaatan ASI Eksklusif Jumiah peserta Roadshow Kampanye AS! Eksklusif 500 530 450 A 0 0 5J0
1 2 5 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Desa melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
100 100 100 50 a ISO 150 Dinkes
Penduduk yang menggunakan jamban 90 100 19,2 50 0 50 55,56 Dinkes
Jumiah rumah tietjamban 1Z4Q03 IZdJoj 0 0 0 6 Dinkes
Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat Jumiah peserta workshop kabupaten sehat 655 96 0 0 0 96
Peng^nbangan Kabupalen Sehal Jumiah peserta pembinaan teknis talanan kabupaten sehat 855 510 450 40 6.89 550
Penyetenggaraan Lingkungan Sehat Jumiah peserta bimiek peningkatan kapasitas petugas PL 24 72 24 0 0 72
Pengembangan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Jumiah peserta Bimtek Program STBM 24 46 24 0 0 48
22 ! P e r u b a It a n R K P D 2 0 1 6
No Urusan/Bidang Unisan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Q u f c o m « ) / K e g i a t a n (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 201S
Target Kinerja
RKPD Tahun 2016
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan
11 Tahun 2016
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2016
SKPD No Urusan/Bidang Unisan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Q u f c o m « ) / K e g i a t a n (Output) Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 201S
Target Kinerja
RKPD Tahun 2016
Realisasi luneria RKPD
Realisasi Trngkat Capaian
Kinerja RKPD (%»
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target rA)
Penanggung Jawab
1 i t J % c 9
m a 7 8 9 10 11
Pengawasan dan Pengendalian Keamanan Pangan Jumiah peserta penyuluhan keamanan pangan 120 150 50 50 100 200
1 2 6 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Uenular Cakupan Desa/Kelurahan UCI 8X21 69,59 85,96 123,52 83,96 102,08 Dinkes
Cakupan penemuan pendenta AFP ^t J J4 Xel
£ 3,56 178 7,97 398,5 Dinkes
Cakupan penemuan dan penanganan penderila Pneumorua BaFita
54 19,33 52 35,48 68,23 54,81 101.5 Dinkes
Cakupan penemuan dan penanganan pasien baru TB BTA PoshH
30 317 29 17,77 61,28 50,47 168,23 Dinkes
Cakupan Penderita DBD yang ditangani 100 100 100 50 0 150 iBV Dinkes
Cakupan penanganan penderita diare 30 37.51 29 27,35 94,31 64,86 216,2 Dinkes
Kliea yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS 100 100 too 50 0 150 150 Dinkes
Angka kesakitan malaria per 1000 penduduk <1 o.ua 4 I 0,02 198 0,02 198 Dinkes
Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan panyelidikan epidemiologi < 24 jam
100 100 100 50 0 150 ISO Dinkes
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Jumiah peserta workstrop surveilans epidemioiogi 24 orang 24 orang 0 0 G 0
Ppnu^mnmt3n/PYVininn ^sr^nn Muvniib rc i i jCMip iu io i i / r U ^y i l i y Oa l a i lU iTYdruUn Jumiah Fogging fokus demam tierOaran inn lUU
ion IzU
Z1 n V
113 U E
Peningkatan Surveilans EpiOemiologi dan Penanggulangan Wabah Jumiah peserta workshop surveilans epidemioiogi 24 24 0 0 0 24
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Jumiah peserta monev program surveilans epidemioiogi 130 72 24 0 0 72
Peningkatan Imunisasi Jumiah peserta workshop imunisasi 100 80 28 0 0 80
Pemberantasan Penyakit Menular Jumiah peserta workshop program P2 150 150 28 0 0 150
1 2 7 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rasio Dokter per satuan penduduk 0.2 d.2S 0.2 a a 0 0 Dinkes
Rasio tenaga Paramedis per satuan penduduk 1,36 1.36 1,56 1,36 100 1,36 100 Dinkes
% puskesmas ISO 25 23.17 20,83 0 0 0 0 Dinkes
Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan Jumtah dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun 9 IS 15 7 46,67 15
Pengembangan dan Pemutakhiran Data Dasar Pelayanan Kesehatan
Jumiah dokumen FYotil Kesehatan 1 1 3 2 66.67 1
23 I P e r u b a h a n R K P D 2 0 1 6
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (OufcomeVKeglatan (Output)
Target Capaian Kineria RPJMD
Tahun2016
Realisasi Target Kinerja Basil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d X » U . , « 4 n 4 E Tahun 2015
Target Kinerja
RKPD Tahun 2016
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan
II Tahun 2016
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2016
SKPD Penanggung
Jawab No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (OufcomeVKeglatan (Output) Target Capaian Kineria RPJMD
Tahun2016
Realisasi Target Kinerja Basil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d X » U . , « 4 n 4 E Tahun 2015
Target Kinerja
RKPD Tahun 2016 Kinerja
RKPD
Realisasi
Capaian Knerja RKPD
(%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
SKPD Penanggung
Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pengembangan Puskesmas ISO Jumiah puskesmas ISO D 7 7 7 100 7
2 Q Program pengadaan, peningkatan, dan pertaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu danfaringannya
Rasio puskesmas, potiklinik, pustu per satuan penduduk 0,43 0,41 0.43 0 0 0,41 95,35 Dinkes
Cakupan puskesmas m 200 20O SM inn enn JW
inn IW
Dinkes
Cakupan puskesmas pembantu •3X16 31.S8 32.16 0 0 0 0 Dinkes
PpnnivlAim PiickAErfiAa KpEUirtn Jumiah pengadaan mobii pusling 24 1 2 0 -
1
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasar^a Puskesmas Jumiah perbaikan talud dan pagar puskesmas, puskesmas pemt^antu dan janngannya
24 5 5 2 40,00
7
RehabJitasi Sedang/Beral Puskesmas Pembantu Jumiah pustu di rehab 55 9 2 0 9
Pembangunan Puskesmas Jumiah puskesmas dibangun 1 1 0 0 1
Rehab Sedang/Berat Puskesmas Jumiah puskesmas direhab 24 11 6 0 11
Peningkalan Puskesmas Menjadi Puskesmas Rawal Inap Jumiah puskesrrias ditingkatkan slatusnya 1 1 0 0 1
Pembangunan Poskesdes Juml^ poskesdes dibangun 10 S 1 0 5
Rehabilitasi Poskesdes/Polindes Jumiah Poskesdes/polindes direhab 24 1 0 0 1
Peningkatan Polindes menjadi Poskesdes Jumiah Prtindes diretiab menjadi Poskesdes 24 3 0 0 3
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Medis/ Paramedis Jumiah rumah dinas direhab 20 4 0 0 4
Pembangunan Rumah Omas Medis/Paramedis Jumiah rumah dinas medis/paramedis dibangun S 2 0 ft u
4
2
Perluasan Gedung Gudang Farmasi Kabupaten Jumtah gedung GFK direhab 1 1 0 0 1
Penyediaan Sarana Perawatan Akibat Damp* Asap Rok* Jumiah pembangunan sarana perawatan 2 2 0 0 2
Peningkatan derajat kesehatan masy3r*al dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibal dampak asap n * * di Dinas Kesehatan
Jumiah sarana perawatan akibat damp* rokok yang dibangun
12 3 0 0 3
Jumiah alal kesehatan penunjang *ibat dampak rokok 12 2 0 0 2
Pembangunan IPAL Puskesmas Jumiah puskesmas memiliki IPAL 4 1 0 0 1
Jumiah puskesmas memiliki jPL 4 1 0 0 1
24 I P e r u b a h a n R K P D 2 0 1 6
No Urusan/Bidang Urusan Penteriniah Oaerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Oufcome)/Kegiatan (Outpuq
Target Capaian Kinerja RPJMO
Tahun2016
Ra alls a si Target Kinerja KasO Program dan
Keluaran Kegiatan «/d Tahun 20 IS
Target runerja
RKPD Tahun 2016
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan t/d Triwulan
B Tahun 2016
Capaian Target RPJMO s/d Trfwuian IITahun 2016
SKPO Penanggung
Jawab No
Urusan/Bidang Urusan Penteriniah Oaerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Oufcome)/Kegiatan (Outpuq Target Capaian Kinerja RPJMO
Tahun2016
Ra alls a si Target Kinerja KasO Program dan
Keluaran Kegiatan «/d Tahun 20 IS
Target runerja
RKPD Tahun 2016
Realisasi Knerja RKPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja RKPD (%)
Rpsi1i«ji<J
Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
SKPO Penanggung
Jawab
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11
-Pengadaan Peratatan Kesehatan Jumiah pengadaan alat kesehatan 24 3 1 0 3
Pengadaan Alat Kedokteran Diagnostik dan Penunjang Medik Jumiah pengadaan alat kesehatan 24 1 0 0 1
Pengadaan Alat Kesehatan Penunjang Jumiah pengadasi alat kesehatan penunjang z^ 4 1 U 0 1
Peningkatan Sarana Alat Kesehatan (BK) Jumiah pengadaan alat kesehatan 24 24 0 0 24
Rehatnlitasi Gedung Lalxxatorium Kesehatan Daerah Jumiah gedung LatAesda direhab 1 1 0 0 1
Pengadaan Mobil Ambulance/Puskesmas Keliling Jumiah pengadaan ambulance/pusling/mobil promkes 24 8 0 0 B
Rehabilitasi Instalasi Gudang Farmasi Jumiah gedung IFK dibangun 0 0 1 0 0
1 2 9 Program peningkalan kesetamatan ibu melatiirkan dan anak Cakupan kunjungan Ibu Hamil K4 95 94,61 94 43,31
r JHJ Dinkes
Cakupan komfdikasi kebidanan yang ditangani 95 11231 95 65,17 68,60
177 18X82 Dinkes
Cakupan pertolongan persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
95 99.13 95 66,12 69.60
166 17X68 Dinkes
Cakupan pelayanan ndas 95 100 95 65.93 69.40
166 17X66 Dinkes
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani I d 11,12 to 63,21 79,01
145 Dinkes
Cakupan kunjungan bayl 95 95.01 95 65,33 68,77
160 168,85 Dinkes
Cakupan Peserta KB Aktif 97 43,13 97 83,83 86,42
168 17215 Dinkes
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak Jumiah peserta pelatihan APN 252 53 21 21 100.00
64
Jumiah Peserta Audit Maternal Perinatal Act 252
312 120 SO 41.67
352
Jaminan Persalinan (Jampersal) Jumiah puskesmas mendapat anggaran Jampersal 0 0 24 0
1 2 10 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ana ft Balita Caftupan pelayanan anak balita 90 90.64 88 5X66 64,39
147 16X67 Dinkes
Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat fOO 100 100 0,0 100 100,00 Dinkes
2 5 | P e r u b a I i a n R K P D 2 0 1 6
No Unisan/Bidang Unisan Pemetlnlah Daerah dan Program/Kegiatan
indikator Kinerja Program (Oufcomaj/Kegiatan (Outpuf) Target Capaian Knerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Knerja Hasli Program dan
Ketuaran Kegiatan t/d Tbki.M 9n4S Tahun 20)3
Target Knerja
RKPD Tahun 2016
Realisasi Knerja Program dan Keluaran Kegiatan t/d Triwulan
BTahun2016
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2016
SKPO No Unisan/Bidang Unisan Pemetlnlah Daerah dan
Program/Kegiatan indikator Kinerja Program (Oufcomaj/Kegiatan (Outpuf)
Target Capaian Knerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Knerja Hasli Program dan
Ketuaran Kegiatan t/d Tbki.M 9n4S Tahun 20)3
Target Knerja
RKPD Tahun 2016
Realisasi Knerja RKPD
Realisasi Tingkat Capaian
Knerja RKPD (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Peningkalan Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak Jundah peserta pelatihan DOTK 100 60 20 0 60
1 2 11 Program Peiungkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut 22 33, f f 21 90 9S ts,ia 139,29
• J 94 aB3,40 Dinkes
Pelayanan Kesehatan Lansia Jumiah peserta temu kader lansia 150 144 $4 64 100,00
208 138.67
1 2 12 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Uiskia Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin
4d 46,4 40 26,74 71,63 73.14 187,65 Dinkes
Cakupan pelayanan kesehatan rvjukan pasien masyarakat miskin
9 5 S Ii a,ie
9 i 137 93,75 7.51 306,4 Dinkes
Jaminan Pelayanan Kesehatan Dasar Pacitan Jumiah unit pelayanan membenkan yankes peserta JPKP 24 24 0 0 0 24
Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Jumiah unit pelayanan memberikan yankes peserta Jamkesmas
24 24 0 0 0 24
Jaminan Persalinan (Jampersal) 24 24 0 0 A D 24
1 2 13 Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakitjiwa/rumah saki paru-paru/rumah sakit mata
% ruang rawat Inap, rawat jalan, penunjang medis, dan kantor rvmali sakH dalam kondisi baik
M,42 A V Ktt A7 0*1,4 £ 69.57 101,66 69,57 101,66
% Kelayakan peralatan pelayanan pada rawat jalan, rawat inap. penunjnag medis datam kondisi ba/k
85,35 63,97 85,35 91.52 107,23 177,49 207,96 RSUO
% Jumiah ambulance / mobil jenaiah yang berfungsl dengan baik
75 0 75 77.76 103,71 77,76 103.71 RSUO
Rehabilitasi bangunan rumah sakit Tersedianya pagar rumah sakit yang represenlatd i p l i p t 4f< I p t 100.00 I p l
Pengadaan Periengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu, dll)
Tersedianya periengkapan ruang rawal inap (mebelair, periengkapan kantor, peralatan dapur. dan penghias rumah langga)
I p t I p l I p t I p t 100.00 I p t
Peningkalan Derajat Kesehatan dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderila Akibat Dampak Asap Rokok melaiui Pengembangan Ruang Ftawal Inap. pengadaan alat Kesehatan dan/atau pengadaan periengkapan ruang pasien unluk Penanganan Penyakit Akibat Dampak Rokok
Tersedianya peralatan kesehatan urtluk penanganan penyakit akibal damp* rokok
2pt 2pt 2pt 2pt 100.00 2pt 100.00
Pembangunan ruang rawat inap klas 111 Tersedianya ruang rawat inap klas III I p t I p t I p t I p l 100,00 I p t
Pembangunan gedung kantor nimah sakit Tersedianya gedung k^tor rumah sakit yang represenlabf i p t i p t I p t I p t 100,00 I p t
Pengadaan alat - alal kesehatan njmah sakit (p<(ak rokok) Tersedianya alat - dat kesehatan rumah s*it I p t I p t I p t I p l 100,00 t p t 100.00
261 P e r u b a h a n R K P D 2 0 1 6
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah daft
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Oi/fcome)/Kegiatan (Outpuq
Target Capaian n n e r j i RPJMO
Tahun 2016
Realisasi Target fUimjd naall Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 20 IS
Kinerja RKPD Tahun
2016
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Trfwuian
IITahun 2016
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan IITahun 2016
SKPO No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah daft Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Oi/fcome)/Kegiatan (Outpuq Target Capaian n n e r j i RPJMO
Tahun 2016
Realisasi Target fUimjd naall Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 20 IS
Kinerja RKPD Tahun
2016 Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja RKPD (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat
Target (%)
Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 3 10 11 Pengadaan ambulance / mobil jenazah Tersedianya ambulance rumah sakil dalam kondisi baik I p l I p t I p l I p t 100,00 I p t 100.00
Pengadaan ^at - alat kesehatan rumah saKit (OAK) Tersedianya alat- alal kesehatan rumah sakit I p t I p l t p t I p l 100.00 I p l 100.00
1 2 14 Program Peningkalan mutu pelayanan kesehatan (BLUD) Cos( recovery rate 79,56 £ 4 0 89.05 21263 16X0T 41253 RSUO
Pelayanan dan pendukung pelayanan Kesehatan Pengadaan operasional pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan BLUD
1 7 hin i z Din
i z orn 17 Hn i z D<n
12 bin 100.00 12 bin
Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Tersedinya rumah dinas mmah sakit 1 pt 1 rj 1 pt i n n nn 1 pt
4 1 2 13 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Karyawaa yang mendapatkan pelalihan minimal 20 jam setahun
2X01 44.42 2X03 19.44 74,68 63,86 24X33 RSUD
Kemitraan peningkatan kualilas dokter dan paramedis Jumiah dokter yang mengikuti pendidikan dokter spesialis program kemitraan
4 org 7 org 4 org 4 org 100.00 4org
— : — 3 PEKERJAAN UMUM
1 3 1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Prosentase jalan yang dibangun o,ocx 96,40% 171,20% 19% 19% 115% 3305% Dinas Bina Ularga dan Penqalran
Pembangunan Jalan indikator Kegialan (output): Meningkalnya kualitas dan kuantilas kondisi jalan
0,00% 85,60% 0% 0% 0% 0%
Pembangunan Jembatan Indikator Kegiatan (output): Meningkatnya kualitas dan kuantitas kondisi jembatan
95.40% 65,60% 19% 19% 115% 3305%
1 3 2 Program rehabilitast/pemeliharaan Jalan dan Jembalart Prosonfaso jalan danjembatanda/a/n kondisi baik 258,00% 29S.*81i 237,80% 116% 115% 412% 1193% Dinas Bina Uarga dan Perujairan
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Indikator Kegiatan (output): Panjang jalan yang diambil/ dipetihara
86.00% 99,65% 53.60% i a % 13% 119% 6 4 1 %
Rehabilitasi/ Pemeiiharaan Jembatan Indikator Kegiatan (output): Jumiah jembatan yang direhab/ dipetihara
86,00% 97.20% 92.10% 24% 1??% IZE JV
\j4j 4 /a
Pemeliharaan RuUn Jalan dan Jembatan Indikator Kegiatan (output): Jalan dan Jembatan yang diretiab/ dipeliahara
86,00% 98.63% 92.10% 73% 72% 171% 252%
1 3 3 Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan Cakupan Panjang jalan dan jembatan yang diinspeksl 178,30% 19281% 100,00% 16% 11% 209% 231% Dinas Bina Marga dan Pengakan
Inspeksi Kondisi Jalan Indikator Kegiatan (output): tersedianya update dala jalan yang sesuai kondisi
92,30% 94.09% 100.00% 10% 7% 104% 110%
Inspeksi Kondisi Jembatan Indikator Kegiatan (output): lersediany a update data jembatan yang sesuai kondisi
66.00% 98,72% 6% 4% 105% 121%
27 j P e r u b a h a n R K P D 2 0 1 6
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Oufcome)/KegIatan {Outpuq
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015
Target Kinerja
RKPD Tahun 2016
Realisasi Kinerja Program d i n Keluaran Kegiatan s/d Triwulan
1 Tahun 2016
CapaiM Target RPJMD t/d Triwulan IITahun 2016
CITDr) ' No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Oufcome)/KegIatan {Outpuq Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015
Target Kinerja
RKPD Tahun 2016
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja RKPD (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target {%)
OnrU
Penanggung Jawab
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11
1 3 4 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Prosentase kondisi sarana dan prasarana kebinamargaan dengan kondisi baik
375.60% 299,20% 37280X 206% 193% 505% 126% Dmas Birta Uarga dan Pengairan
Pengadaan Alat-Alal Ber^ Indikator Kegiatan (output): Jumiah alat berat yang diadakan 93.90% 0.00% 93.20% 84% 84% 84% 126%
Pengadaan Alat-At^ Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan Indikator Kegiatan (output): Jumiah alal laboratorium yang diadakan
93,90% 99.83% 93,20% 0% 0% 100% 0%
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat-Alal Ukur dan Bahar> Laboratorium Kebinamargaan
Iridikator Kegiatan (Output): Prosentase kondisi sarana dan prasarana kebinamargaan deiigan kondisi baik
93.90% 99,69% 93.20% £079 1J 1 M rw.
nenaoijiiasv remeiinaraan rruun ruai-Ajai tser ai liidilrator Kegiatan (outpul): Jumiah sarana sarana alat berat ang dipeiihara
3j,j\ln w?.D070 9 1 % 83% 190% 1%
1 3 5 Program pengembangan dan pengelolaan Jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
Dinas Bina Uarga dan
Dinas CKTRK Luas irtgasi kabupalen dalam kondisi baik (Ha) 30,04% 497,32% 0.00% VltjTW 99-J/9 Dinas Gina
Uarga dan Pengairan
Perencanaan Pembangunan Jaringan Ingasi Indikator Kegiatan (output): Jumiah jaringan irigasi yang dibangun/ di kern bang kan
7,51% 98,43% 19% 18% 117% 0%
Rehabilitasi/Pemeliharaan Janngan Irigasi Indikator Kegiatan (output): Jumiah jaringan irigasi yang direhabilitasi/ dipeiihara
7.51% 99,93% 133% 110% 233% 413%
Rehabilitasi/ Peningkatan Janngan irigasi Indikator Kegiatan (Output): Jumiah jaringan Irigasi yang ditingkatkan/ diiehab
7.51% 99.62% 31% 26% 130% 0%
Inspeksi Kondisi Jaringan Irigasi Indikator Kegialan (oulpul): Kondisi jaringan irigasi yang terukur
7.51% 99.67% 0% 0% 100% 70%
Penanganan Infrastruktur Irigasi Indikator Kegiatan (output): Jumiah jaringan irigasi yang ditingkatkan/ direhabilitasi
0.00% 99,67% 13% 13% 113% 0%
% Rumah tangga pengguna air bersih 69.89 69,02 69,89 18,07 0,26 87,09 1,25 Dinas CKTRK
Perbaikan Saluran Tulup (trotoar) kota Terpetiharanya saluran lertutup kola 100,00 100.00 100.00 35.94 0.36 135.94 1,36
Perbaikan Saluran Tulup (trotoar) kola (BK) Terpeliharanya saluran lertutup kola 100.00 100.00 100.00 0.19 0.00 100.19 1.00
1 3 6 Program Pengembangan Kinerja dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan talnnya
Rumah Bersanitasi (%) 88,3f 87,56 88.31 1.72 0,02 89.28 1.01 Dinas CKTRK
Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah Sarana dan prasarana MCK komunat 100.00 0.00 100.00 1.72 O.02 1.72 0,02
28 I P e r u b a h a n R K P D 2 0 1 6
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( O u f c o m « ] / K e g i a ( a n (Outpufi
Target Capaian Knerja RPJMO
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d T « k i i n 7 n ) S
1 anun zuia
Target Kinerja
RKPO Tahun 2016
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegialan s/d Trivnilan
II Tahun 2016
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2016
SKPD Penanggung
Jawab
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( O u f c o m « ] / K e g i a ( a n (Outpufi
Target Capaian Knerja RPJMO
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d T « k i i n 7 n ) S
1 anun zuia
Target Kinerja
RKPO Tahun 2016
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capaian
Knerja RKPD (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
SKPD Penanggung
Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 3 1 Program Pengendalian Banjir /ndika/orProgramfOi/lcome): Prosentase menurunnya luas wilayah kebanjiran
15.02% f 6 0 , 5 f « 85% 83% 245% 647% Dinas Bina Uarga dan Pengairan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai Indikator Kegiatan (oulput): Jumiah bantaran dan tanggul sungai yang direhabiitasi/ dipeiihara
7.51% 88,76% 7.51% 4 1 % 40% 130% 389%
Mengendalikan Banjir pada daerah tangkapan air dan tiadan-badan sunga
Indikator Kegialan (output): Tangkapan air dan badan-badan sungai yang dikendaiikan
7.51% 71.75% 7.51% 44% 43% 116% 258%
1 3 8 Pfogiam pefflt>angunan infrasfruhturperdesaaan Dinas Bina Uarga dan
Pengairan & Dinas CKTRK
Prosentase Jalan paros desa dan jenbalan pedesaan datam kondisi baik
63.60% 99,40% 50.10% 79% 73% 179% 2462% Dinas Bina Uarga dan Pengairan
Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan Indikator Kegialan (output): jalan dan jembalan pedesaan yang dibangun/ditingkatkan
60,70% 99,40% 50,10% 37% 37% 135% 2462%
Moniloring Evaiuasi dan Pelaporan Indikator Kegiatan (outpul): Jalan/ jembalan pedesaan yang 111 II 111 Ul UJC V O lMl
18,90% 0,00% 42% 36% 42% 0%
% Peningkatan Pembangunan Jalan Ungkungan 56.63 55,38 56,63 36.44 0.64 91.82 1,62 Dinas CKTRK
Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan Meningkatnya jataii lingKungan 100,00 100.00 100,00 67,02 0,67 167.02 1.67
Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan Sarana dan prasarana air bersih perdesaan tecbangun 100,00 100,00 100,00 u,uj i m Ai 1 m
Moniloring, evaluasi dan pelaporan Termonitornya pelaksanaan banluan keuangan, hibah dan banluan sosi^
100.00 100.00 100.00 I S ? ,J,b£
1,06
Pengadaan Bahan Infrastruktur Perdesaan Meningkatnya slimulasi bahan baku bangunan 100,00 100.00 100.00 1.80 0.02 101.80 1,02
Pembangunan Jalan dan Jembalan Pedesaan (BK) Meningkatnya jalan lingkungan 100,00 100,00 100,00 5,86 0,06 105.86 1,06
Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan (BK) Sarana dan prasarana air bersih perdesaan terbangun (BK) 100.00 100.00 100.00 2.06 0.02 102.06 1.02
1 3 9 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong % Draiaase datam kondisi baik 81.23 ca,u 81.29 53,4225 0.66 133.96 1,65 Dinas CKTRK
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Terlaksananya pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 100,00 100,00 100.00 65.27 0,65 165,27 1,65
29 I P e r u b a ii a n R K P D 2 0 1 6
No Urusan/Bidang Umsan Pemeilntati Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Ou(come)/Kegiatan (Oulpul)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja HasB Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 20 IS
Target Kinerja
RKPD Tahun 2016
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan
IITahun 2016
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2016
SKPD Penanggung
Jawab No
Urusan/Bidang Umsan Pemeilntati Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Ou(come)/Kegiatan (Oulpul) Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja HasB Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 20 IS
Target Kinerja
RKPD Tahun 2016
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tmgkat Capaian
Kinerja RKPO (%1
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Taiget(%)
SKPD Penanggung
Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1
Pemeliharaan rutin saluran drainase kota Panjang saluran drainase kola yang lerpelihara (m) 100,00 100,00 100,00 96,74 0,97 196,74 1,97
Operasional Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Operasional penyediaan sarana dan prasarana sanitasi 100,00 100,00 100,00 8,35 0.08 108.35 1.08
Normalisasi Saluran Drainase Meningkatnya saluran drainase yang baik 100.00 100.00 100.00 14.4 0,14 114.4 1.14
Pembangunan sduran drainase/gorong-gorong (BK) Tedaksananya pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 100.00 100,00 100.00 28,93 0.29 128.93 1.29
1 3 10 Program pangmbsngan wilayah strategis dan cepat tumbuh % Wilayah strategis dan cepat tumbuh yang berkembang dar: tertata sesuai ketetapan penataan ruang
J7,M 35.00 37,50 30,6/ 0,82 65,6/ 4 75 winas vrMnrv
Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Pembangunan PJU (litik) 100,00 100,00 100.00 48,06 0,48 148,05 1,48
Pemeliharaan Rutin Taman Kota dan Jalur Hijau Jumiah taman kota dan jalur hijau yang lerpelihara 100,00 100.00 100.00 71.36 0,71 171.36 1.71
Peningkatan Taman Kola dan Jalur HIjau Taman kola yang tertata 100.00 100,00 100.00 0 19 118.92 1.19
Pemeliharaan Rutin Penerangan Jalan Umum (PJU) Jumiah PJU yang terpelihara (titik) 100.00 100.00 100.00 65.95 0.86 185,95 1.86
Pembangunan Tugu Meningkatnya keindahan dan keraptan kota 100.00 0,00 100.00 3,00 0,03 3.00 0.03
Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) (BK) Pembangunan PJU (tilik) 100.00 100.00 100.00 13.87 0.14 113,87 1.14
Peningkatan T^ran Kota dan Jalur Hijau (BK) Tanan kota yang tertata 100.00 too 100.00 1.98 0.02 101.98 1.02
Pembaigunan CXiyek Wisala 100,00 0.00 100.00 1.73 0.02 1.73 0,02
1 4 PERUMAHAN
1 4 1 Program Ungkungan Sehat Perumahan % Luasan lingkungan permukiman kumuh 0,056 0.057 0,056 58,5/ 1044,82 58,57 1045.84 Dinas CKTRK
Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan
Persentase bangunan bed MS per satuan bangunan 100,00 100.00 100.00 42.16 0.42 142.16 1.426
Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar lerulama bagi masyarakat miskin
Meningkatnya rumah langga bersanitasi 100.00 100.00 100.00 1.19 0.01 101.19 1.0119
Penyuluhan dan pengawasan kualilas lingkungan sehal perumahan Jumiah lokasi penyuluhan kebersihan 100.00 100.00 100.00 39.48 0.39 139.48 1.39
Pengendalian dampak resiko perKemaran lingkungan 1. % penanganan sampah 100,00 100.00 100.00 58.51 0.59 158.51 1.59
2. Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kota Kabupten per 1000 penduduk
3 0 | P e r u b a h a n R K P D 2 0 1 6
No UnJsan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan r i v y i A l l V ixcy i d i a i i
Indikator Kinerja Program (OufcomeJ/Kegialan (OufpuO Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kin a r i a Ha^ii
Program dan Keluaran
Kegiatan sid Tahun 2015
Kinerja t\f\rU l lnUn
2D16
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan
II Tahun 2016
Capaian Target RPJMD sid Triwulan IITahun 2016
SKPD Penanggung
Jawab No UnJsan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
r i v y i A l l V ixcy i d i a i i Indikator Kinerja Program (OufcomeJ/Kegialan (OufpuO
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kin a r i a Ha^ii
Program dan Keluaran
Kegiatan sid Tahun 2015
Kinerja t\f\rU l lnUn
2D16 Realisasi Kinerja RKPO
D a a I! a a d
ireaiisasi Tingkat Capaian
Kinerja RKPD (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
SKPD Penanggung
Jawab
1 2 3 4 5 6 7 s 9 10 11
Operasiooal program peningkalan kualitas permukiman {P2KP1 Terl*sananya proses kegiatan P2KP 100,00 100,00 100.00 9.00 0.09 109,00 1.09
t 4 2 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan % Rumah tayak hani S224 flX2f 9X24 163,00% 0,02 9354,00% 1,02 0/nas CKTRK
Moinloring, evaiuasi dan pelaporan Persentase permukiman layak huni 100,00 0.00 100.00 12.74 0.13 1X74 0.13
Fasililasi dan slimulasi pertiaikan Rumah Tidak layak Huni (RTLHJ Rasio rumah layak huni 100.00 100.00 100,00 1.63 0.02 101.63 1.02
1 4 3 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Eahaya Kebakaran
/. Cakupan pelayanan bencani kebakaran kabupaten O.QQi 0,001 0,001 7X22 7t^tA rt/l iZtZil 72.221
Dinas CKTRK
2. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMKJ (meniq
Operasional Pelaksanaan Kegiatan Pemadam Kebakaran (PUK) Terlaksananya kegialan operasional PMK 100,00 100.00 100,00 72,22 0,72 172,22 1.72
1 5 PENATAAN RUANG
1 5 1 Program Perencanaan lata ruang 1. Ueningkatnya dokumen RDRTK 100,00 100,00 100.00 3X94 0,33 13X94 1,33 UtnaS L f \ i n ^
2. ifeningkatnya dokumen Porda RDTR
3. Ueningkatnya dokumen tata ruang kawasan khusus
reneiapan iseoijaKan leniang rvu i KI\, KI KIV oan Ki DL peroa KUi K Hvvp Kec. Pacitan 1/VI fV\ 4f\f\ AA lOO.tXi
«AA IVI 32.94 0,33 132.94 1.33
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Tersusunnya dokumer) RDTR 100.00 100.00 100,00 8.74 0,09 108.74 1,09
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang ROTR Teflaksananya konsuilasi, evaluasi dan pelaporan penelapan rapenJaRDTR
100.00 100.00 100.00 49.99 0,50 149.99 1.50
Penyusunan Kiqian Lingkungan Hidup Strategis KLHS BWP 100,00 0.00 100,00 0.00 0.00 0.0O 0.00
1 5 2 Program pemanfaatan ruang Rasio bangunan ber-tUB per satuan bangunan 7X44 71.72 7X44 55,55 0.01 130.27 1,80 Dinas CKTRK
Survey dan pemetaan Bahan penyusunan perencanaan pembangunan BWP Pacitan 100.00 100,00 100,00 1,09 0.01 101,09 1.01
Fasilitasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) Bahan pelaksanaan Itsik pembangunan kebun bibit (nursery park)
100.00 100.00 100,00 116,01 1.16 216.01 2.16
1 5 3 Program pengendalian pemanfaatan ruang Rasio RTH per satuan luas wilayah ber-HPL IHGB 37,45 36.70 37,45 67,4 1,00 104,1 X78 Dinas CKTRK
Pengawasan pemanfaatan ruang Terlaksananya pengawasan pemanfaatan ruang di Kabupaten Pacitan
100,00 100.00 100,00 66,30 0,66 165,30 1.66
3 1 1 P e r u b a l i i t n R K P D 2 0 1 6
No Urusan/Bidang Unisan Pemerintah Daerah dait Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Ou(coms)/Kegiatan (OufpuQ Kinerja RPJMO
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 201S
Target Kinerja
RKPD Tahun 2016
Reil isisl Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan
II Tahun 2016
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2016
SKPO Penanggung
Jawab No Urusan/Bidang Unisan Pemerintah Daerah dait
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Ou(coms)/Kegiatan (OufpuQ Kinerja RPJMO Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 201S
Target Kinerja
RKPD Tahun 2016
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja RKPD (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Tarnet /SI
SKPO Penanggung
Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Koordinasi P^aksanaan Penalaan Ruang Keterpaduan penataan ruang 100.00 100.00 100,00 68.50 0.69 168,50 1,69
t 6 PtKtnt.ANAAN PEMBANGUNAN
1 6 1 Program Pangembangan dataTrnformasi %iumtah dokumen dataTinformasI slatistik daerah yang dihasilkan
100 100 100 Bappeda
Kegialan Penyusunan dan pengumpulan dala/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan •
Kelancaran entri data SlPD dan SIPPD 100 100 100 35,71 35,71 35,71 35.71%
t 6 2 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
% Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh
100 TOO 100 Bappeda
Kegialan Fasilitasi Perencanaan di wilayah strategis dan cepat tumbuh
Tersusunya dokumen identihkasi dan zonasi KSCT sosiokultural pada Kecamatan Donorejo. Punung, dan Pnngkuku dan identifikasi dan zonasi KSCT sosiokullural padakecamalanTuIakan Ngadirojo dan Sudimoro, dan database jalan di KSCT pada wilayah perbatasan
100 100 100 2 2,00
2 2%
1 6 •J Program perencanaan pembangunan daerah Tersedianya dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada: RPJPO. RTRW, RPJUD, RKPD
100 TOO fOO . fO0,Od 100.00
Bappeda
Kegialan Penyusunan RPJMD Tahun 2016-2021 Tersusunya dokumen perencanaan tahunan RPJMD tahun 2016-2021
ada - ada ada ada ada ada
Kegialan Penyelenggaraan Musrenbang RPJM Terlaksananya pelaksanaan musrenbang RPJM ada ada ada ada ada ada
Kegiatan Penyusunan RarKangan Ftencana Ketja Pembangunan Daerah (RKPD)
Perencanaan program / kegiatan yang sinergi antar desa. kecamatan, dan kabupafen
ada ada ada ada ada ada ada
Kegialan Penyetenggaraan Musrenbang RKPD Terlaksananya Perencanaan program / kegiatan yang sinergi antar desa. kecamatan. dan kabupaten
ada ada ada ada ada ada ada
Kegialan Monitoring. Evaluasi. Pengendalian dan Pelaksanaan Rencana Penit)dngunan Daerah
Terwujudnya ketancaran moniloring, evaiuasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
ada ada ada ada ada ada ada
Kegiatan Penyusunan Rancangan Dokumen Kebijakan Umum Artggatan (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Jumiah rancangan dokumen perencanaan KUA. PPAS Induk 2017 dan KUA PPAS Perubahai tahun 2015
ada ada ada ada ada ada ada
Kegiatan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Daerah Terfasilitasnya perencanaan pembangunan daeraft berdasaikan kajian kesesuatan RTRW terhadap RPJP dan RPJM
ada ada ada 41
41
3 2 | P e r u h a l i a n R K P D 2 0 1 6
No Umsan/Bidang Urusin Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (OutcomeJ/Keglatan (Outpuf)
Target Capaian Kinerja RPJMO
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil r a v y i B i i i t<4ii
Keluaran Kegiatan t/d Tahurt201S
Target Kin aria
RKPD Tahun 2016
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan «/d Triwulan
BTahun 2016
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan U Tahun 2016
SKPD No
Umsan/Bidang Urusin Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (OutcomeJ/Keglatan (Outpuf) Target Capaian Kinerja RPJMO
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil r a v y i B i i i t<4ii
Keluaran Kegiatan t/d Tahurt201S
Target Kin aria
RKPD Tahun 2016
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja RKPD (V.)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
Penanggung Jawat)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kegiatan Koordinasi PererKanaan dan penyusunan laporan kinerja Perrdiangunan Daerah
Terlaksananya fasilitasi perencanaan pembangunan daerah pada bidang pengendalian perencanaan
ada ada ada ada ada ada ada
Kegiatan Penyusunan Renstra 2016-2021 Tersusunya dokurtten perencanaan seluruh SKPO tahun 2016 -2021
ada ada ada ada ada ada ada
Kegialan Peningkatan kapasilas sumt>erdaya aparatur peretKanaan pembangunan daerah
Teivvujudnya peningkatan kemampuan, keablian, dan ketrampilan SDM aparatur peremanaan pembangunan daerah
ada ada ada 92 92
Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Perencanaan Pembangunan Daerah
Terlaksananya koordinasi perencanaan dari daerah ke pusat ada ada ada 56 56
1 6 4 Program perencanaan pembangunan ekonomi % data dan Informasi ekonomi yang dihasilkan fOO fdo 100 Bappeda
Penyusunan Masterplant Pembangunan Ekonomi Daerah Tersusunnya masterplant pembangunan ekonomi daerah 100 100 40
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Terfaksanaiya koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
100 100 100 cc 39 I W 65%
Kegiatan Fasilitasi Anti Proverty Program (APP) Tertaksanaiiya kegiatan pengembangan kawasan agropolitan dan program anti proverty program (APP) tahun 2016, rapal koordinasi, monev. dan laporan
100 100 IOC 30 30 100 30%
Kegiatan Penyusunan database infrastruktur pertanian Tersusunnya dokumen database sarana infrastuktur bidang pertanian. pohl ekonom lahun 2016, database pariwisata dan koperasi wanita
100 100 103 55 65 100 55%
Kegiatan Penyusunan Analysts indikator ekonomi daeraft Tersusunya buku ILORICOR, NTP, IHK 100 100 100 60 60 0%
Kegialan Fasilitasi Bidang Ekonomi Teflaksananya fasilitasi bidang ekonomi dan fasilitasi kegiatan SNV AlP Prisma. SNV Nettierland
100 100 100 0 0 100 0%
1 6 5 Program perencanaan sosial budaya % data dan Inlormasi sosial budaya yang dihasilkan 100 m 100 Bappeda
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Terwujudnya sinkronisasi perencanaan bidang Sosial budaya 100 100 100 67 67 67 67%
Kegialan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang sosi^ dan budaya (Mortev dan program kegiatan bidang sosbud. LP2KD, pccti] pembangunan bidang sosial dan budaya dan monev penyelenggaraan pendidikan inklusil]
100 100 100 14 14 14 14%
Kegiatan Fasilitasi Bidang Sosial Budaya Terwujudnya fasilitasi program / kegialan bidang sosial budaya (kebupaten sehat. fonim data. PPRG, restorative justice / perlindungan anak)
100 100 100 81 81 81 8 1 %
3 3 1 P e r u b a h a n R K P D 2 0 1 6
No Urusan/Bidang Unisan Pemertntah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Oufcome)/Kegi3tan (Outpuq
Target Capaian Kinerja RPJMO
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja HasO Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 201S
Target Kinerja
RKPD Tahun 2016
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan
RTahun 2016
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2016
SKPD Penanggung
Jawab No
Urusan/Bidang Unisan Pemertntah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Oufcome)/Kegi3tan (Outpuq Target Capaian Kinerja RPJMO
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja HasO Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 201S
Target Kinerja
RKPD Tahun 2016 Kinerja
RKPD
Realisasi 1 H ig i ldL
Capaian Kinerja RKPD
(%1
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
SKPD Penanggung
Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Kegialan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Dokumen data kemiskinan Kab. Pacitan lahun 2016 sebanyak 195 eks, SKP010 eks, rakor program kemiskinan 6 kali, monev pronangkis 2 kali. Terfasilitasinya program Grindulu Mapan: rakor 6 kali, penyusunan dokumen, promosi 3 paket. umbul-umbul 125 set, kontrak konsullan 1 paket, monev 2 kali
100 100 100 48 48 48 48%
Kegialan Updating database bidang sosial budaya Terwujudnya database pendidikan dan kesehatan sebagai dasar perencanaan pendiangunan
100 .100 100 26 26 26 26%
Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan bidang Sosial Budaya Tersusunnya dokumen data terpilah gender 15 eks. data iCi^Jiioii 4i iaf\ It/ C i w , U d l d Vd i rUw l l\t ^ j,^;ii i i iuiji iydTi vk/oicM 1 tj
eks
100 100 lOO 5 5 105 105%
1 6 6 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
% data dan Inlormasi prasarana wilayah dan sumber daya alam yang dihasilkan
m 100 100 Bappeda
Kegiatan Koordinasi perencanaan pembangunan wilayah Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan wilayah dengan Inslansi vertikal [pusat dan provinsi] serta inlansi lerkail di daerah dengan lerinlegrasinya perencanaan y ^ g strategis
100 100 100 76 76 76 76%
Kegialan Fasilitasi Perencanaan Prasarana Wilayah Terfasilitasinya keterpaduan perencanaan pusat dan daerah bidang fisik dan prasarana [Perhut)ungan, pengairan, SDA, permukiman. tata ruang dan Ungkungan hidup)
100 100 100 91 91 91 9 1 %
Fasilitasi Perencanaan Prasarana Perhubungan, Pengairan, Oan Sumberdaya Alam
Terfasilitasinya perencanaan prasarana perhubungan, pengairan dan sumber daya alam (Perencanaan sarpras keseiamatan transportasi darat, jalan kabupaten, jalan poros desa. RPI2JU bidang kebinamargaan. RF12JM bidang pengairan dan RPI2JM bidang energi dan kelisltikan)
100 100 100 3 3
Fasilitasi Perencanaan Prasarana Permukiman Dan Ungkungan Hidup
Terfasilitasinya perencanaan prasarana permukiman dan lingkungan hidup (Updating database jalan lingkungan pediolaan. perencanaan pembangunan inveslasi drainase perkolaan, masterplan pengembangan TPST. SI prasarana gedung pemerinlahan, review dokumen RISPAM, database perencanaan pengembangan sarpras sanitasi di kawasan strategis)
100 100 100 8 8
1 7 PERHUBUNGAN
1 7 1 Prograrn Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan % Norma, standar, kebijakan bidang perhubungan 100 91 100 6X56 6X56 6X56 6X56 Dishubkaminfo
34 I P e r u b a h a n R K P D 2 0 1 6
Ho Urjsan/Sidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Progranv'Keglatan Indikator Kinerja Program (OulcomeyKegiatan {Outpuq
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
ReaKsasI Target Kinerja HasU Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015
Target Kinerja
RKPD Tahun 2016
Realisasi Kinerja Program dan Ketuaran Kegiatan s/d Triwulan
UTahun 2016
Capaian Target RPJMD i/d Triwulan 0 Tahun 2016
SKPD Penanggung
Jawab Ho
Urjsan/Sidang Urusan Pemerintah Daerah dan Progranv'Keglatan
Indikator Kinerja Program (OulcomeyKegiatan {Outpuq Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
ReaKsasI Target Kinerja HasU Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015
Target Kinerja
RKPD Tahun 2016
Realisasi Knerja RKPD
l\CVll*4'l Tingkat Capaian
Knerja RKPD (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
SKPD Penanggung
Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Moniloring evailuasi dan pelaporan Terwujudnya perencanaan monitoring dan pelaporan dinas seiama 1 tahun
intensifikasi PAD tiidang perhubungan Terlaksananya intensifikasi PAD bidang perhubungan 1 Tahun
Fasilitasi pelayanan bidang perhubungan Terlaksananya Fasilitasi pelayanan bidang perhubungan
1 7 2 Pfosram FehibiSiUsi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas UAJ
K Prasarana dan fasilitas perhubungan dalam kondisi baik
92% 92% 92% 41,93 51,13414634 51,134146 6X35871505 Dishubkaminfo
Rehabilitasi/ pem^-haraan terminal/pelabuhan Terpeliharanya prasarana fasililas perhubungan dalam kondisi bak
Femelitiaraan traffic ligtit dan warning ligtit Terpeiiharannya Trafficlight 11 unit dan Warning light 21 Unit
t 7 3 Program peningkalan pelayanan angkutan % Angkutan laik jalan 75% 75% 75% 24 24 24 32 Dishubkaminfo
Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan Ter1*sananya koordinasi dalam peningkatan pelayanan lalu lintas dalam 1 tahun
Kegiatan ujt ke'ayakan sarana transportasi guna keseiamatan penumpang
Terfaksarranya pemeliharaan sarana pengi^ian kendaraan bermotor 1 tahun
Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya
Peningkatan ketertiban angkutan umun seiama 1 tahun
Kegialan Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/junj mudi (aw* angkutan umum letadan)
Lomba pelajar pelopor lertjb lauiinlas dan a w * angkutan umum teladan 100 siswa dan 30 a w * angkutan
Pengumpulan data base bidang perhubungan Terlaksananya pengumpulan database perhubungan
1 7 4 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan % Pemenuhan sarana dan prasrana perhuburtgan 92 93 92 43,29 43.29 43,29 47,06 Dishubkominfo
Pengembangan pelayanan perhubungan laut Terlaksananya pelayanan perhubungan laun 1 lahun
1 7 5 Program pengendat'an dan pengamanan tain lintas 39,92 31.62 J 9 . » 9.229 8,228 8.228 20,7 Dishubkominfo
PeirAangunan sarana pengendali dan pengaman lalu lintas Teflaksananya pengadaan pemasangan rambu GO buah, pengadaan marka jalan 1G00nt2, pagar pengaman jalan 160m
Pengendalian dan Penanggulangan kecei*aan laluiintas Terlaksananya pendaiaan dan ev*uasi kasus kecel*3an laluiintas
35 I P e r u b a li a n R K P D 2 0 1 6
No UfusanfBiding Unisin Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (OutcomeyKeglaUn (Outpuf)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil -Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015
Target Kinerja
RKPO Tahun 2016
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan a/d Triwulan
H Tahun 2016
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan IITahun 2016
SKPO Penanggung
Jawab No
UfusanfBiding Unisin Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (OutcomeyKeglaUn (Outpuf) Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil -Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015
Target Kinerja
RKPO Tahun 2016
Realisasi Kjneija RKPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja RKPD (%)
ReaOsasl Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
SKPO Penanggung
Jawab
1 2 3 4 s 8 7 8 9 10
1 8 UNGKUNGAN HIDUP
1 8 1 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan % pengolahan sampah aj n 94,71 100 £< U 00, JO
150,1 92,4/ Kantor m
Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Output: Tersedianya sarana dan Prasarana Pengelolaan PersarrYtahan yang tersedia
too 98.49 100 19,14 19.14 117.61 85.01
Peningkalan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan sarana Persampahan
Outcome: % Pengol*an sampah yang masuk ke TPA too 84.41 10O 46.22 46.22 130.63 76.55
1 8 2 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Ungkungan Hidap
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AUDAL m 91,56 100 34,12 34,12 129,74 77,05 Kantor LH
Koordinasi Penilaian Kola Sehat/Adipura Teraihnya Adipura too 92.32 100 47.13 47,15 139.5 71.7
Koordinasi Pengelotaan Prokasih/ Superkasih Tercapainya kualilas air bersih dan dokumen PKA too 98.4 100 88,23 88.23 186.6 53.58
Peningkatan Peran Serta Masyar^at dalam Pengendalian Ungkungan Hidup
Fasilitas peran serta masyarakat terselenggaranya operasional MOHi dan pengadaan gerobak
100 88.74 100 25.18 25,18 113,9 87.78
Koordinasi Penilaian Adiwiyala di Kabupaten Pacitan Terlaksananya program Adiwiyata 100 79.4 100 40,59 40,59 120 83.34
Fenerapan Manejemen Limbah Indusbi FlasH Tembakau yang Mengacu Kepada Analisis Dampak Ungkungan (AMDAL)
Jumiah peserta sosialisasi, dan dokumen laporan pemanlauan kualilas udara dan air di sekilar industri hasil lembakau
100 A J 94 100 7.79 7,79 101.8 98.26
Penguatan Ekonomi Masyarakat di Ungkungan Industri Hasil Tembakau dalam Rangka Pengenlasan Kemiskinan Mengurangi Pengangguran, dat Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Dilaksanakan antara lain Melaiui Bantuan Permodalan dan Sarana Produksi di Bidang Usaha Terkarl Lingkunoan Hidup
Jumiah peserta sosialisasi dan koimpcster 100 92.9 100 5,52 5.52 98.42 101.6
1 8 3 Program Perlindungan dan KonservasI Sumber Daya Alam % perfindungan kawasan sumber rriata air 100 92,92 m 3S,13 36.13 129.1 77,49 Kantor LH
Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan tOA Penyusunan Dokumen Laporan dan kajian bidang lingkungan hidup (SLHO dan Laporan Pengukuran Sampah Harlan)
100 92.92 100 36.13 36.13 129.1 77.49
1 9 PERTANAHAN
I 9 I Program PenaUan peaguasaan, peaiilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
Persentase tanah aset pemda yang berseriilMt (%i 35 35 35 20 57.14 55 157,14 Setda
Penserlifikalan Tanah Aset Pemerintah Daerah Terlaksananya identifikasi database tanah asel pemda (kec) 12 6 15 10 66.67 16 13X33
Fasilitasi Pengadaan Tanah unluk Kepentingan Umum dan Aset Pemerintah Daerah
Jumiah penserbfikalan tanah pemda (bidang) 45 15 45 35 77.78 50 111.11
36 I P ti r u b a ii a n R K P D 2 0 1 6
No Unisan/Gfdang Unisaa Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Oufcomej/Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMO
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja HasU Program dan
Keluaran Keglatart tla Tahun 201S
Target Kinerja
RKPD Tahun ftH(C
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan
II Tahun 2016
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan IITahun 2016
SKPD No
Unisan/Gfdang Unisaa Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Oufcomej/Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja RPJMO
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja HasU Program dan
Keluaran Keglatart tla Tahun 201S
Target Kinerja
RKPD Tahun ftH(C
Realisasi Kinerja RKPD
Tingkat Capaian
Kinerja RKPD (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target {%)
Penanggung Jawab
\ 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11
Penyusunan Data Base Tanah Asel Pemenntah Oaerah Terlaksananya fasililasi pengadaan tanah unluk kepentmgan umum dan aset pemda (pakel)
b 1 D 6 100.00 7 116,67
Penamaan Rupabumi Wilayah Tersusunnya dokumen rupabumi (kec) 6 2 6 2 33.33 4 66.67
1 10 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SlPII.
1 10 1 Program Ptoataan Adminstrasi Kapendudukan % Cakupan peoerbitan Dispendukcapil
I.KTP 90,64 91,3)
Z Kartu Keluarga 9X50 9X70
3. Akta Kelahiran SJ,50 41,43
4. Akta Kematian 5X25 53,69
Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara Terpadu Database kependudukan yang mutakhir 75 70 30.95 31 41.2667
Pengolahan dalam penyusunan laporan inionnasi kependudukan Tersedianya data Informasi kependudukan 65 63 67.75 67.8 104.231
Peningkatan kapasilas kelembagaan kependudukan Mutu pelayanan meningkat 85 80 25,7 25.7 30.2353
1 11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERUNOUNGAN ANAK
1 11 1 Program Pengualan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Terselenggaranya P2TP2A di Tiap Kecamatan 0% Badan KBPP
Fasililasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
Meningkatnya Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Banluan Hukum
80% 100% 55% 86% 157% 186%
Penguatan Kelembagaan Pengarus utamaan Gender dan Anak Meningkatnya Pemahaman Kelembagaan PUG bagi Perempuan dan Anak
80% 100% 100% 0% 0% 100%
Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan bagi Perempuan dalam Rangka Pengualan Ekonomi Keluarga di Ungkungan Industri Rokok dan Hasil Tembakau (CUKAI)
Meningkatnya Ketrampilan Perempuan di Lingkungan Pabnk Ftokok dan Perkebunan Tembakau
100% 7 1 % 100% 29% 29% 100%
Penguatan Ekonomi Masyarakal di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan, Mengurangi Pengangguran, dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Oaer* melaiui Bantuan Pennodalan dan Sarana Produksi
Meningkatnya Partisipasi Angkalan Kerja Perempuan dan Menguatnya Ekonomi Keluarga Miskin di Ungkungan Bahan B*u industri Hasil Tembakau (IHT, CUKAI)
80% 99% 100% 99% 99% 198%
1 11 2 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
Terselenggaranya Kegialan Pembinaan Organisasi Perempuan dl Kabupaten Pacitan
0% Badan KBPP
3 7 | P e r u b a h a n R K P D 2 0 1 6
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kineria Program (OufcomaVKegiatan (Output)
Target Capaian Knerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Knerja HasQ Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015
Target Knerja
RKPD Tahun 2016
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan t/d Triwulan
n Tahun 2016
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan n Tahun 2016
SKPD Penanggung
Jawab No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kineria Program (OufcomaVKegiatan (Output) Target Capaian Knerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Knerja HasQ Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015
Target Knerja
RKPD Tahun 2016 Knerja
RKPD
Realisasi TjAnlfirf Capaian
KnenaRKPD (%1
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
SKPD Penanggung
Jawab
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11
Kegiatan Pemtjinaan Organisasi Perempuan Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan 70% 100% 90% 49% 64% 149%
Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2W-KSS)
Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Peningkalan Kesejahteraan Keluarga dan Kualitas Hidup Perempuan serta Menurunnya Angka Keiriaban Ibu dan Bayi
70% 100% 60% 5 1 % 78% 151%
1 12 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
1 12 1 Program Keluarga Berencana Tersedianya Alat dan Obat Kontrasepsi untuk Akseptor KB Pasca Persalinan
0% Badan KBPP
Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Konlrasepsi bagi Keluarga Miskin
Meningkatnya Pese<1a KB Aktil 30% 99% 100% 0% 0% 99%
Pelayanan Komunikasi, inlormasi dan Edukasi (KIE) Bagi Pasangan Usia Subur unluk Menjadi Peserta KB 65% 100% 74% 130% 177% 230%
Pembinaan Keluarga Berencana Meningkatnya Sasaran Pasangan Usia Subur yang Menjadi Peserta KB secara Aktif
75% 96% 88% 0% 0% 96%
Pengadaan Sarana Prasarana Perrgdolaan Program KB (DAK) Meningkatnya Sarana Prasarana Pengelolaan Program KB 90% 98% 99% 2% 2% 100%
Penunjang Kegialan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) Meningkatnya Komitmen Penggarapan Program KB dan PP di Kabupaten Pacitan
60% 100% 100% 0% 0% 100%
Peningkalan Kapasitas Kader Ivleningkalnya Cakupan anggola Tri Bina (RK8, 6KR, BKL, KELUARGA HARMONIS, UPPKS) Ber-KB
60% 100% 100% 73% 73% 173%
Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan [BK8. BKE, BKL)
Meningkatnya Cakupan anggola Tri Bina (BKB, BKR, BKL) Ber-KB
60% 99% 5% 3% 60% 102%
Fasilitasi Manajemen Usaha bagi Keluarga Miskin Produk UPPKS dikenal oieh Masyarakat Daerah dan Luar Daerah dalam Meningkatkan Anggota UPPKS ber-KB Mandiri
50% 68% 69% 0% 0% 88%
1 12 2 Program Kesehatan Reproduksl Remaja Pembinaan PIK • Remaja di Sekolah 1 Perguruaa Trnggi 9 0% Badan KBPP
Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Rem^a (KRR) Meningkatnya cakupan sekolah / Perguruan Tinggi, Organisasi Kepemudaan yang Mendapatkan KIE KRR, PIK R Dalam Pendewasaan Usia Perkawlnan (PUP) di Kabupaten Pacitan
55% 98% 0% 0% 0% 98%
Memperkual dukungan dan partisipasi masyarakat Profil Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
1 Paket 99% 100% 128% 128% 227%
3 8 | P e r u b a ) i a n R K P D 2 0 1 6
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (OufcomeyKegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja HasI Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 201S
Target Kinerja
RKPD Tahun 2016
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan t/d Triwulan
B Tahun 2016
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan IITahun 2016
Penanggung Jawab
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (OufcomeyKegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja HasI Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 201S
Target Kinerja
RKPD Tahun 2016
Realisasi Kinerja RKPO
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja RKPD (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 12 3 Program pelayanan konlrasepsi Terse/enggaranya Pelayanan Konseling KB bagi Cahn Peserta KB
0% Badan KBPP
Pelayanan Konseling KB Meningkatnya Cakupan PUS yang Menjadi Peserta KB Menggunakan Metode Efeklif
75% 100% 100% 100% innw. lUlr* ZuUTo
Pelayanan Pemasangan Konlrasepsi KB Meningkatnya Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (UNMEET HEED)
75% 100% 54% 66% 122% 166%
Pelayanan KB Medis Operasi Meningkatnya Cakupan Pasangan USIA Subur yang Menjadi Peserta KB dengan Konlrasepsi Mantap
65% 100% 94% 20% 2 1 % 120%
1 12 4 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
Terlaksananya Penggerakan Program KB di Desa dan Kelurahan
Badan KBPP
Fasiitasi Pemtientukan Kelompok Masyarakat Peduli KB Meningkatnya Komitmen PPKBO / Sub PPKBD untuk Mensukseskan Program KB Peserta Aktif (PA) dan Peserta KB Baru (PB)
100% 100% 5 1 % 78% 153% 178%
Pengelolaan Data dan Informasi Program KB Tersedianya Data Mikro di Desa / Kelurahan Tiap-Tiap 70% m 4 1 % 4 1 % 100% 140%
Fasililasi Sarana Prasarana Kelompok BKB, 8KP> BKL. UPPKS Tersedianya Banner dan Kartu KKA dan Terlaksananya Lomba Posdaya
60% 100% 18% 18% 18%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usatia bagi Keluarga Miskin
Meningkatnya Cakupan Anggota UPPKS ber-KB Mandiri 40% 43% 82% 80% 98% 123%
t 13 SOSIAL
1 13 1 Program Pemberdayaan Fakir Idiskin, KAJ, dan PUKS lainnya Persentase PUKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial
Dinas Sosnakartrans
Fasililas manajemen usaha bagi keluarga miskin Jumiah kelompok KUBE lakir miskin di Kab. Pacitan 3kube30KK 3d4kut)e 3 kube 30 KK 71 894 100
Pelatihan kelrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
Jumiah pemulung yang mendapatkan bantuan 100 orang 30tO< 100 orang 100 orang 30 6
PerrAangunan pemberdayaan daerah terpenal dan tectinggal (P20r2)
Jumiah masyarakat terpenal yang mendapat bantuan 1 paket 437 1 pakel 1 pakel 0 1p3key437 87
Gerakan Terpadu menseiahter*an masyarakat Pacitan 132 132
Vertikasi dan validasi kepeserlaan JKN Terlaksananya kegialan ventikasi dan validasi JKN 12 kec 12kec 12 tree 12kec/50% 0 12 kec 2
39 I P c r u b a li a n R K P D 2 0 1 6
No Uniaan/Bidang Urusan Pemerintah Oaerah d i n
Progra m/Keg iatan Indikator Kinerja Program (Outcomej/Kegiatan (Outpuq
•
Kinerja RPJMD Tahun 2016
Realisasi Targrt Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 201S
Target Kinerja
RKPO Tahun 2016
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan
HTahun 2016
Capaian Target RPJMO s/d Triwulan IITahun 2016
SKPD Penanggung
Jawab No
Uniaan/Bidang Urusan Pemerintah Oaerah d i n Progra m/Keg iatan Indikator Kinerja Program (Outcomej/Kegiatan (Outpuq
•
Kinerja RPJMD Tahun 2016
Realisasi Targrt Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 201S
Target Kinerja
RKPO Tahun 2016
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja RKPD (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
SKPD Penanggung
Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ID 11
Pengiriman anak ke PSPA Bate Malang Jumiah anak yang mengikuti program Tetirah ke PSPA Malang
50 anak 132 50 anak 7 132 anak 26
13 2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteiaan Sosial Jumiah PUKS yang mendapatkan konseling dan pelayanan rehabilitasi sosiaf
Dinas Sosnakertans
Penanganan masaiah-masalah strategis yang menyangkirt cepat tanggap darurat dan kejadian yang luar biasa
Terlaksananya pemberian bantuan kortjan t)encana alam 226 KK 1,011 420 KK 100 KK 19 1011 orang 202
Rehabilitasi Makam Pahlawan Nasional Terpeliharanya kebersihan dan ketertiban TMP dan Tumpak Rinjing
2 unit 2 lokasi 2 unit 1 lokasi 6 lokasi 1
Petaksanaan KlE Konseling dan kampanye sosial bag! PMKS Meningkatnya ketertiban umum dan kesadaran masyarakat ddam penanganan PMKS
2 lokasi 0 2
Tambahan gizi a n * yatim di luar panti 85 65
Moniloring dan evaiuasi laporan RTLH 12 0 12 kec
t 13 3 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Dinas Sosnakvi U mns
Pelatihan budidaya (ernak kambing dan pemberian bantuan leimak kan^ng pada penyandang kusla
Meningkatnya taraf perekonomian bagi penderita kusla 121 orang 0 121 orang
Pendaiaan PMKS dan penyandang cacat 12 kec 0 12 kec
1 13 4 Program Penibinaan Panti Asuhan/Panti Jompo Meningkatnya efekbviias pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan dan latanan sosial masyarakat
Kab. Pacitan Dinas Sosnakerlrans
Operasional dan pemeliharaan sarana prasarana panti a s u h a n ^ p o
Terpenuhinya kebutuhan dasar penghuni panti 30 orang 163 30 orang 30 orang 50%
4 163 orang 33
Pembrnaan kesejahteraan sosial lanjut usia Meningtialnya gizi lanjut usia 50 orang 50 orang 50 orang 6 120 orang 24
1 13 5 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Ueningkatnya partisipasi masyarakat dalam dunia usaha kesejahteraan sosial
Dinas • Sosnakerlrans
Pemberdayaan peran aklif Karang Tanjna daiam dunia usaha Tedaksananya pemberian banluan bagi kekxnpok Karang Taruna
12 kec 13 kelp 12 kec 12 kec 1 18 kip 4
Pendaiaan PMKS dan pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamalan (TKSK)
Jumiah letkumpulnya data PMKS dan PSKS 12TKSK 24 TKSK 12 TKSK 12TKSK/ 50%
2 24TKSK 5
Operasional Program Keluarga Harapan (PKH) Terlaksananya pembenan bantuan dana pendampingan dan penyediaan sarana prasarana
10559 RTS 24 kec 10559 RTS 25% 2 23 kec 5
Peningkatan Lembaga Gerakan Orang Tua Asuh (L&OTA) Meningkatnya belajar Anak Asuh 306arrak 306 orang 0
40 1 P e r u b 3 h a n R K P D 2 0 1 6
No Urusan/Bidang Urjsan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (OtrtcomeVKeglatan (OulpuO
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target
Program dan Keluaran
Kegiatan s/d Tahun 2015
1 p i JJCt.
Kinerja RKPD Tahun
2016
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tid Triwulan
B Tahun 2016
Capaian Target RP.IMD t/d Triwulan IITahun 2016
SKPD Penanggung
Jawab No Urusan/Bidang Urjsan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (OtrtcomeVKeglatan (OulpuO Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target
Program dan Keluaran
Kegiatan s/d Tahun 2015
1 p i JJCt.
Kinerja RKPD Tahun
2016 Realisasi
Kinerja RKPO
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja RKPD (%»
Reatisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
SKPD Penanggung
Jawab
1 a a 4 5 9 7 8 9 10 tt
Pemanlapan pelugas penanggulangan bencana berbasis masyarakat
Meningkatnya ketrampilan tagana dan petugas KSB dalam penanggulangan bencana
100 orang 30 lOOorar^g 100 orang 4 30 orang 6
1 13 6 Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Harajndana. PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
Ueningkatnya penyandang penyakit sosial yang diberi pendidikan dan pelatihan
Dinas Sosnakerlrans
Pemberdayaan * s penyandang penyakit sosial Tedaksananya penanganan PMKS (anjal. gepeng, WTS, gelandangan, dll)
SO orang 125 50 orang 50 orang 11 128 orang 25
Sosialisasi lentang dampak Naikoba dan HIV/AIDS Keluarga korban HtV/AIDS yang mendapatkan sosialisasi tenlang bahaya narkoba
25 orang 20 25 orang 3 20 orang 4
1 14 KETENAGAKERJAAN
1 14 1 Program Peningkalan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Jumiah pencari kerja yang dilalih ketrampilan Dinas Sosnakerlrans
Pendidikan dan pelatihan kelrampilan bagi pencari kerja Terlaksananya pelalihan kejuruan TOT dan Pertanian (Budidaya Jamur)
48 orang 30 48 orang 48 orang 6
Pelatitian dam kelrampilan kerja masyarakal di sekitar daerah penghsii lembakau dan/atau daerah pengtiasA bahan baku Industri penghasil lembakau melaiui Prosesirg. Finishing Mebelair. Pelalihan Temak Kambing dan Pakan Ternak (cukat)
Jtmlah masyarakat yang mengikuti pelatihan ketrampilan 161 orang 605 161 orang 25 orang 42 605 121
Pengulan sarana prasarana kelembagaan pelatihan bagi lenaga kerja industri hasil tembakau di Balai Latihan Kerja (BLK) Pacitan (Cuka)
Terpenuhinya sarana prasarana pelalihan di BLK 1 unit 2 paket 1 unit 1 unil 0 2 paket 0
1 14 2 Program Peningkalan Kesempatan Kerja Ueningkatnya lapangan kerja baru yang (ercipta Dinas Sosnakerlrans
Pengualan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dilaksanakan antara lain melaiui Prosesing, Finishing Mebelair, Pelatihan Temak Kambing dan Pakan Ternak
Jumiah peserta pelatihan ketrampilan 171 orang 519 171 orang 42 519 104
Fasilitas penempalan lenaga kerja melaliii mekanisnre AKL, AKAO dan AKAN
Jumiah penempalan tenaga kerja 500 orang 1047 500 orang SOOoiang 71 500 100
1 14 3 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Keteaagakerjaan
Ueningkatnya Upah Uinimum Kabupaten Dinas Sosnakertrans
Sosialisasi berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan
Terbenluknya lembaga sarana hub industrial dan PP Sekab Pacitan 340 Sekab Pacitan
Sekab Pacilan
9 340 68
411 P 0 r u b a h a n R K P D 2 0 1 6
No Urusan/Bidang Unrsan Pemermtafi Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Oufcornej/Keglatan (Outpuq
Target Capaian Kinerja RPJMO
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015
Target Kinerja
RKPO Tahun AA4£ 2016
Realisasi Kineija Prrjgrara dan Keluaran Kegiatan i/d Triwulan
1 Tahun 2016
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan IITahun 2016
SKPD renanggung
Jawab No Urusan/Bidang Unrsan Pemermtafi Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Oufcornej/Keglatan (Outpuq Target Capaian Kinerja RPJMO
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015
Target Kinerja
RKPO Tahun AA4£ 2016
Realisasi Kinerja RKPO
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja RKPO
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
SKPD renanggung
Jawab
1 2 3 4 5 6 7 6 9 10 11
Peningkatan pengawasan perlindungan dan penegakan tiukum lertiadap keseiamatan dan kesehatan kerja
Teflaksananya keseiamatan dan kesehatan keija di Pcrusahaan
Sekab Pacitan Sekab Pacitan
4 perusahaan 100 20
Penetapan Upah Minimum Katxjpaten Jumiah penisahaan yang me Sekab Pacilan 168 Sekab Pacitan
3 perusahaan 7 168 34
1 15 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
1 15 1 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan KompetHH Usaha KecS Uanengah
Cakupan bina UUKU W 3,47 1,87 0,00 X47 18X56
Oinas Koporlndag
Pameran produk Unggulan Tedaksananya pameran produk unggulan 3 3 2 0,00 3,00 100,00
Fasililas Pengemtiangan Usaha KectI Menengah Terlaksananya Kegiatan Bintek UMKM 250 30 250 250
100,00 280.00 112,00
Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Terlaksananya bmlek kewirausahaan 200 - 200 inn
50.00 100,00 50,00
1 15 2 Program Pengembangan Sislem Pendukung Usatia Bagi Usatta Mikro Kecil Uenengah
Peningkalan UUKM yang mendapat bantuan modal 1,72 1,4J 1,72 0,63 40,12
x « 123,24 Koperindag
Fasititas Dana Gerguiir Jumiah KUMKM penerima Dana Bergutir 135 185 185 185 100,00
370,00 200.00
Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah untuk UMKM dan Koperasi sebagai penunjang Pusat Layanan Usaha Terpadu
Terlaksannya kegiatan di Pusat Layanan Usaha Terpadu 20 20 20 100.00
20,00 100,00
1 15 3 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Koperasi aktif (%) 90,74 87,47 90,74 aa.ia 99,29
177,57 19X69
Dinas Koperindag
Sosialisasi prinsip-prinslp pemahaman perkoperasian Terlaksananya sosialisasi dan pemahaman perpajakan 150 XO 150 150 100,00
450,00
Dtklat Teknis Perkoperasian Terlaksananya diktat study kelayakan perkoperasian, terlaksananya diktat akunlansi simpan pinjam perkoperasian serta tedaksananya diklat pengawasan perkoperasian
100 50 100 * 50.00 50.00
Pembinaan Ketembagaan Koperasi Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Koperasi 150 250 150 50 33
XO.OO 200,00
1 IS 4 Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusd Peningkatan Jumiah Wn Usaha Baru (% > 1.6 3,07 1.6 3.07 191,88
Dinas Koperindag
Penilaian Kesehatan bagi KSP/USP Jumiah KSP/USP yang dmilai- 30 30 30 30
too 60.00 200.00
1 16 PENANAMAN MODAL
1 16 1 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Intensdas penyetenggaraan pameran investasi (kali) BPUPP
42 11' e r u b a h a n R K P D 2 0 1 6
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Oir/comej/Kegfatari {Oatpuq
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Kasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015
Target Kineija
RKPO Tahun 2016
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan
IITahun 2016
Capaian Target RPJMD s/d TrtvnitanB Tahun 2016
SKPD Penanggung
Jawab No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Oir/comej/Kegfatari {Oatpuq Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Kasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015
Target Kineija
RKPO Tahun 2016
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kineija RKPD (%)
Realisasi target
Realisasi Tingkat
Target (%)
SKPD Penanggung
Jawab
1 2 3 i 5 6 7 8 A 9 lU 11
Penyelanggaraan Pameran Inveslasi Tedaksananya Kegialan Pameran Investasijersosialisasinya Potensi Peluang i Produk Unggulan Daerah
100% 99,4 100% 57% 57% 156.4 147,9
Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan PM Tedaksanaiya Kegialan Pengawasan dan Pengendalian PM. Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian
100% 99 100% 49% 49% 148,00 87.5
1 16 2 Program Peningkalan fklim Investasi dan realisasi investasi BPUPP
Fasilitasi dan Kordmasi kegasama di bidang Investasi Jumiah Kcrdinasi yang dilaksanakan dan Terfasililasi Kordinasi dibidang Penanaman Modal
100% 9S.85 100% 42% 42% 141.50 125
Peningkatan menejemen investasi daerah Pelayanan perizinan ke desa, kecamatan dan meningkalkan kesadaran masyar^at mengurus tzin
100% 99,51 100% 56% 5 6 % 155,50 175.8
Penatalaksanaan PPT5P Jumiah PemeriksaanLapangan dan Rapal Kordmasi, Kelepalan Waklu Pemrosesan izin sesuai standarl layanan
100% 99,79 100% 55% 55% 154,70 149,7
Peningkalan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pelatihan, etika pelayanan servise excellent dan penydesaian sesuai SPP
100% 93,46 100% 75% 75% 166.4 177
Sosialisasi Pelayanan Perizinan Sosialisasi perizinan ke-12 Kecamatan dan meningkatnya kesadaraan masyarakat mengurus tzin
100% 100% -
99.9% 193,5 473
nf iK je i i i i j jmLjd i i i-jyj
Ekiemal ISO 9001 -2008-2 kail hr Urn ISO q q qr i inn?*. -
Penyusunan SOP,SPP dan Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakal
Mengukur Kepuasan Masyakat 100% 100% 70,9 70.9 70,9 too
1 17 KEBUOAYAAN
1 17 1 Program Pengembartgan Nilai Budaya Dinas Budparpora
Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di brdang budaya
Pembinaan, Pembenan Bantuan Pada Organisasi Kesenian 5pkt 2pkt I p k l t p k t too 3pkl 60
1 17 2 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Dinas Budparpora
Pengemttangan kebudayaan dan partmsala Meleslarihan/feslddl makanan khas daerah 6pk1 6kl I p k l I M too 7kl 116,67
Pendukungan pengektladn museum dan taman budaya di daerah Pengelolaan Museum dan Pameran Museum diluar daerah 12 kl 4kl I k l I M 100 5kl 41.67
Pengembangan nilai dan Geografi Sejarah Tersedianya sarana lahan yg memadai di makam buaono keting
Spkl 3pkt t p k t t p k t 100 4pkt SO
43 11» c r u b a h a n R K P D 2 0 1 6
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Oaerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (OrrtcomeVKegiatan (Outpul) Target Capaian Kinerja RPJMO
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja HaslI Program dan
Keluaran rvcgiaian sio Tahun 2015
Target WInul* Nnerja
RKPO Tahun otiia zuia
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan c/d Trfwuian
nTahun 2016
Capaian Target RPJMD s/d Trtwulan 11 Tahun 2016
SKPD Penanggung
Jawab No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Oaerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (OrrtcomeVKegiatan (Outpul)
Target Capaian Kinerja RPJMO
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja HaslI Program dan
Keluaran rvcgiaian sio Tahun 2015
Target WInul* Nnerja
RKPO Tahun otiia zuia Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja RKPD (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
SKPD Penanggung
Jawab
1 2 3 4 S 6 7 i 9 10 11
Pengelolaan dan Pengembangan Pelstarian Peninggalan sejarah purbakala dan peninggalan bawah air
Pembebasan Palung Jenderal Sudirman I p k l Opkt Opkt Opkt 0 Opkt 0
1 17 3 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Dinas Budparpora
Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah Penyelenggaraan seni dan budaya yang difasilitasl 21 Id 15kl 5M 410 80 19kl 90,476
Fasililasi penyelenggafaan festival budaya daerah Jumiah Penyelenggaraan Seni dan Budaya ke luar daerah 3kl 2 p U I p k t 1 U 100 3kl ICO
1 IS KEPEMUDAAN OAN OLAHRAGA
1 18 1 r'LAJFsill l/UlflffUflatdfl UVtelt »mlm nvLWfluuatf'F Dinas Budparpora
Pembinaan organisasi pemuda Jumiah Peserta pembinaan organisasi pemuda 300 org 416 org 50 org 20 org 40 436 org 145,33
Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda Jumiah Peserta Lomba Karya Ilmiah 700 org 365 org Oorg Oorg 0 365 org 52,14
Pembinaan dan Pengiriman Paskibcaka Jumiah Peserta seleksi cakm paskibraka 200 org GOO org 125 org 125 org 100 625 org 312.5
1 18 2 Program Pembinaan dan Pemasyarakilan Olahraga Dinas Budparpora
Ppfnhin^un rjih^mn nlAhi^vm rv^^tj^l fit tinnk rt f iv rah •f Ull H 0 I I rUJII J91 lU vuii lo \rj\ nrn 0A(\ ™ n C*tVf
80 org 20 org 25 260 org 173,33
Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat Jum'ah Qub yang dibma 80club 104 club 7 dub 3 club 42,86 107 dub 133,75
i 18 3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Dinas Budparpora
i
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga Peningkalan jumiah sarana olahraga yang memenuhi syarat 36 lap 13 lap 6 lap 4lap 66.67 22 lap 61,11
1 19 KESATUAN BANGSA DAN POUTIK DALAM NEGERI 1
19 1 Program pengembangan wawasan ktbangsaan % desa yang madapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan
Bakesbangpol
Fonim Komunikasi Antar Umal Beragama (FKUB] Meningkatnya pengelahuan terhadap umat beragama/Sosialisasi leihadap Forum Antar Umat Beragama sebanyak 80 orang
80 100 116,7 0.0 216.7 X7
Sosialisasi Wawasan kebangsaan Meningkatnya Wawasan ketiangsaan/Terselenggararya wawasan kebangsaan di 6 kecamalan sebanyak XO orang
60 97 4.8 0.0 101,8 1.3
44 I P e r u b a li a n R K P D 2 0 1 6
No Unisan/Bidang Urusan PemerinUih Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (OutcomeyKegiatan (Oufjwt)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja HaslI Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015
Target Kinerja
RKPO Tahun 2016
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwrulan
n Tahun 2016
Capaian Target RPJMO s/d Triwulan H Tahun 2016
SKPD Penanggung
Jawab No Unisan/Bidang Urusan PemerinUih Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (OutcomeyKegiatan (Oufjwt) Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja HaslI Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015
Target Kinerja
RKPO Tahun 2016
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja RKPD (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Targe! (%)
SKPD Penanggung
Jawab
1 2 3 4 5 6 7 i 9 10 11
Sosialisasi pembauran Ketiangsaan Meningkatnya Pengelahuan Pembauran Kebangsaan/Terselenggaranya sosialisasi pembauran kebangsaan sebanyak 160 orang di 2 kecamalan.
60 100 99.9 75,5 0.8 175,5 2.2
dosiausasi tv iM Meningkatnya penegetahuan tenlang KAM/Tefselenga-anya Sosialisasi HAM di 6 kecamatan
80 96 12,7 0.0 108,7 1.4
Sosialisasi Bahaya Radikalisme dan Teronsme di Kalangan Pemuda, Pel^ar, Mahasiswa dan Tokoh Masyarakat
Meningkatnya peran serta masyarakal dan kesigapan aparat dalam peiKegahan aksi lerorisme/Terselengaranya Sosialisasi Bahaya Rasikalisme dan Terorisme dikalangan Ftemuda, Pelajar Mahasiswa dan Tokoh Masyarakal
80 99 H n 0,0
n n U,U
5 3 ,u
pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba
Meningkatnya Pengetahuan Tentang P4GN/ Terlaksananya Sosialisasi P4GN
80 n n u.u n (1 u.u
Kelompok Kega Pusat Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan
Meningkatnya Pemahaman leniang Wasbang/ Terselenggaranya lomba cerdas cermat tingkal SLTA, SMK, MA, se Kab. Pacitan dan seminar Wasbang
80 0,0 0.0
1 19 2 Program pendidikan pof/tik masyarakat % perrliinaan terhadap LSU, Ormas, OKP dan Partai Politik
Bakesbangpol
Pembinaan Organisasi Kemasyarakalan Meningkatnya kerja sama Pemerintah dengan LSMTedaksananya pembinaai Organisasi Kemasyarakalan sebanyak llOorang
too 99 0 0 n 0.0 199,8 2.0
Forum Untas Parpol Terwujudnya Konsolidasi antar Parpol/Terselenggaranay konsolidasi antar Parpd sebanyak 76 orang
too 100 n ft n n 1.0
rtf^uiid^i lAUdlliaeul rVcllKuyaaflaidn Tedaksananya Forum Komunikasi Fungsionaris Parpol/Ormas dan LSM
lUU 4fif\ lUU
CQ 1 159,1 1.6
Fasililasi Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Parpol Kelancaran admintliasi banluan keuangan/Fasiiilasi asministiasi bantuan keuangan
100 too 75.3 n A 0,0 1/O.J 1.0
Peningkatan Pendidikan Pditik Masyarakal Medningkatnya Ftengetahuan Masyarakal tentang Parpol/Terselenggaranya Pendidikan Polilik masyarakat
too 0 0,0 0.0 0.0 0,0
Pelatihan Pengelolaan Keuangan Kepada Parpol Meningkatnya Pengelahuan tenlang Pengelolaan Keuangan Administrasi Keuangan Paqiol/Terselenggaranya Bintek Paqwl
100 0 0.0 0,0 0.0 0.0
Peningkalan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu Meningkatnya pengelhuan lentang FYLBUP/Terselenggaranya sosilaisasi Pilbup
100 too
45 I P e r li b a li a n R K P D 2 0 1 6
No Urtiian/Bidang Umsan Pemerintah Daerah dan Programrttegialan
" • '
Indikator Kinerja Program (OufcomeyKegiatan (Output) Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja KastI Program dan
Keluarai) Kegiatan s/d Tahun 2013
Target Kinerja
RKPD Tahun 2016
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan «/d Trtwutan
IITahun 2016
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2016
SKPD Penanggung
Jawab No Urtiian/Bidang Umsan Pemerintah Daerah dan
Programrttegialan
" • '
Indikator Kinerja Program (OufcomeyKegiatan (Output) Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja KastI Program dan
Keluarai) Kegiatan s/d Tahun 2013
Target Kinerja
RKPD Tahun 2016
Realisasi rinerja RKPO
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja RKPD (%»
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
SKPD Penanggung
Jawab
1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11
Tim Koordinasi PILBUP Terciptanya kelancaran pel*sanaan Pemilu Bupati/Terpenutiinya opraskxial Tim Dukungan kelancaran PemiliTian Bupati
100 100
1 19 3 Program peningkatan kaamanan dan kenyamanan Ungkungan SatpolPPdan Bakesbangpol
Cakupan patrol! siaga ketertiian umum dan ketentraman masyarakat
2 2 2
2 2 2
2 SatpoIPP
Penyiapan Tenaga Pengertdali Keamanan dan Kenyamanan lingkungan
Pengendalian ketMSingan dan gangguan dari kegialan masyarakal
Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
% desa yang madapatkan Pambinaan Wawasan Kebangsaan
Bakesbangpol
Operasional KOMINDA Situasi Kondusit lertiadap limbulnya ancaman slabilitas nasional di daerah/ TeiTasilitasi oixasional KOMINDA
80 99.8 76.0 0.0 175.8 2.2
Pengawasan Afiran Kepercayaan Masyarakat Kabupaten Pacitan Meningkatnya Pengawasan Aliran Kepercayaan, pengelahuan lokoh Agama dan Masyarakal/ Pemanlauan PAKEM Dl 4 Desa. 23 kecamalan dalam 1 Tahun
80 99,6 91.7 0,0 191,3 2.4
Fomm Kewaspadaan Dini Masyarakat Tercukupinya Oprasionat FKDtJ dan Eosiaiisasi/Oprasional Kegialan FKDM Tahun 2C15dan Sosilaisasi 4 Desa
80 99.5 99.5 IDZ.U I.D ZQI.O 7 1 J.J
Pemanlauan dan Pengawasan Orang Asing dan Lemtiaga Asing ( NGO)
Terwujudnya Pendaiaan bagi rxarg asmg dan lenaga asing/ Terselenggaranya mcnilonng bagi orang asing
80 100 99.5 38,8 0.4 138.8 1.7
Opraskxial Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Oalam Negeri
Meningkatnya situasi dan kondisi yang aman dan kondusit di daerah/ Terselenggaranya kegiatan penanganan gangguana kemanan
80 100 99 C O 7 I C O 7 7 1
1 19 4 Program pemeliharaan kentrantibmas dan pencegahan dndak kriminal
Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepafa daerah di kabupaten/kota
95 93, S 9 93 3f 1
f45 2
C 4Jnnl DO tiatpol rr
Penyelenggaraan kelentraman dan kctcitban
Pengawasan dan penertiban rokok ilegal
Pembmaan. penyuluhan dan pengawasan pelaksanaan Perda
Penyelidikan dan penyldikan pelanggaran Perda
46 I P e r 11 b a h a n R K P D 2 0 1 6
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Oaerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Ow(come)/Keglatan (Outpuq Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Has! Program dan
Keluaran Kegiatan t/d Tahun2015
Target Kinerja
RKPD Tahun 2016
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegliitatt s/d Triwulan
IITahun 2016
Capaian Target RPJMD t I d Triwulan II Tahun 2016
SKPD No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Oaerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Ow(come)/Keglatan (Outpuq
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Has! Program dan
Keluaran Kegiatan t/d Tahun2015
Target Kinerja
RKPD Tahun 2016
Realisasi Kinerja RKPO
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja RKPD 1%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 15 5 Program pemberdayian masyarakat untuk menjaga ketertiban
dan keamanan Cakupan rash petugas perlindungan Uasyarakat 0,inmas) dl Kabupalen
90 99 » OS 4 I
162 fl <
SatpoIPP
Operasional dan Pembinaan Linmas Inii
Pengamanan Daerah
1 19 6 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Uasyarakat % penanganan penyakit masyarakat (PEKA T) 90 too 90 *
SatpoIPP
Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba
1 ( A 19
X 7
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Pfiei^aii a A tint
100 7X73 100 48,62 0,49 121,35 1,21 BPBD
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana (%)
7 6 , « 76,49 BPBD
Penanganan Bencana Kekeringan Jumiah desa kekurangan air bersih 100 0,00 0.00
Pengadaan Peralaian Evakuasi Tersedianya kelengkapan alat evakuasi dampak bencana 100 99.88 1,00
Pendataan, Veri/ikasi dan Pelaporan Pasca Bencana Tertanganinya dala kerusakan yang terkena bencana alam 100 49,14 0 49
KelurahanlDesa Siaga Bencana (%) 9.94 9; 94 BPBD
Peningkalan Kapasilas Desa Tangguh Bencana Peningkatan desa tangguh bencana 100 0,00 0.00
Sosialisasi Edukasi Penanggulangan Bencana Jumiah Desa yang mendapat pengetahuan lentang penanggulangan bencana
100 86.38 0.86
Operasional Posko Penanggulangan Bencana Tim siaga pengendalian dan informasi penanggulangan bencana
ion 49.17 0.49
Tim Penanggulangan Bencana Terdidik 38.55 31.55 BPBD
Peningkatan Pelatihan dan Gladi Lapang Kelanggapdaruralan Meningkatnya bm lerdidik penanggulangan bencana 100 0,00 0.00
Peningkatan SDM dan Operasional Tim Reaksi Cepat (TRC) Terpenuhinya kebutuhan TRC penanganan bencana 100 58.22 0,58
Pelatihan Penilaian Kerusakan dan Kemgian Pasca Bencana (DAIA)
Meningkatnya kemampuan dan membenkan pemahaman/penilaan yang sama bagi aparat Kabupalen dan Kecamalan lerhadap setiap kerusakan dan kenjgian akibat bencana
100 95.95 0,96
Glad) lapang Penanggulangan Bencana Terbinanya Masyarakal dan Aparat dalam menghadapi bencana
100 0.00 0.00
4 7 | P e r i i b a l i a n R K P D 2 0 1 6
No Umsan/Giding Unisan PemerinUTi Daerah dan Indikator Kinerja Program (OutcomeVKegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realit j s l Target Kinerja Kasfl Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015
Target Kinerja
Knru 1 anun 2016
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran KeglaUn sid TrkMilan
UTaruifl 3016
Capaian Target RPJMO aid Trfwuian tl Tahun 2016
SKPO Penanggung
Jawab No Umsan/Giding Unisan PemerinUTi Daerah dan
Indikator Kinerja Program (OutcomeVKegiatan (Output) Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realit j s l Target Kinerja Kasfl Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015
Target Kinerja
Knru 1 anun 2016 Kinerja
RKPD
Realisasi
Capaian Kinerja RKPD
. ^ )
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
SKPO Penanggung
Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 20 n T^U/^U 1 fft A C • fl , 1 b c u c n i f l T T fluflkl l l u l i u fl n u i f l i i r - x n fl P1
UlUNUMI DAERAH, PEMtRINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH. KEPEGAWAIAN. DAN PERSANDIAN 1 20 1 Program Peningkalan Pelayanan Kedlnasan Kepala Daerah/Wakil kepala Daerah
Jumiah koordinasi yang dilaksanakan KDHAVKDH dim 1 tahun (kali)
13a 140 ISO 90 60,00 2J0 153,33 Sefda
Penerimaan kunjungan keija pejabal negara/doparlemenriembaga pemerintah non departemen^uar neoeri
Penerimaan kunjungan pejabat negara/departemen non departemen (bulan)
12 12 12 9 75.00 21 175.00
Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya Koordinasi dalam daerah dan luar daerah (bulan) 12 12 12 9 75,00 21 175,00
Rumah 1 angga Kepala daerah / Wakil Kepala Oaerah Operasional ket/uluhan kepala daerahrivakil kepala daerah (bulan)
12 12 12 9 rftUU 21 1 7 r nn
1 20 2 Program Pembmaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Desa yang mengelola keuangan desa sesuai dengan pedoman (%)
100 100 too 0 0,00 100 100.00 Setda
Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Terselenggaranya evaluasi APBDesa (desa) 166 166 166 332 200.00 493 300,00
Fasililasi Administrasi Pemenntahan Desa Tersedianya fasiliiasi administrasi pemerintah desa (paket) 1 1 1 2 200.00 3 X0.00
1 20 3 Program peningkatan sislem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
Setda dan Inspoktoral
Cakupan koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakalan (%)
100 100 100 73 75,00 173 17X00 Setda
Peningkalan Administrasi dan Koordinasi Petaksanaan ^VMfih 3n/i i 1 fl S I
Jumiah SKPD pelaksana kegiatan (skpd) 60 60 60 0 0.00 60 100,00
Moniloring dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Jumiah sasaran kegiatan fisik yang dimonitoring {%) 100 100 100 80 60,00 180 180.00
Peningkalan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Jumiah laporan bulanan, tnbulan dan tahunan (buku) 125 3 80 55 68.75 58 46,40
Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan buku petaksanaan kegiatan untuk tahun 2015 (dokumen)
1 1 1 0 0.00 1 lOO.OO
Pembinaan Jasa Konslruksi Jumiah tekanan yang mengikulisoialisasi (peserta) 1000 ISO 1000 340 34.00 490 49.00
1
48 11' e r ti b a h a n R K P D 2 0 1 6
No Unisan/Bidang Umsan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Klnerya Program (OutcomayKeglatan {Outpuq
Target Capaian Kinerja RPJMO
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja HasO Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun2Q15
Target Kinerja
RKPD Tahun 2016
Reatisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan aid Trfwuian
nTahun 2016
Capaian Target RPJMD aid Triwulan II Tahun 2016
SKPD PMianafiiifift a vii*! i yy w • • 3j
Jawab
No Unisan/Bidang Umsan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Klnerya Program (OutcomayKeglatan {Outpuq
Target Capaian Kinerja RPJMO
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja HasO Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun2Q15
Target Kinerja
RKPD Tahun 2016
Realisasi Kinerja OKon irrvru
Realisasi Tingkat Capaian
Kinorti RKPn <%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
SKPD PMianafiiifift a vii*! i yy w • • 3j
Jawab
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11
r c i a a u d u d o i i rciiiMiiidii rwiyeaia Odieng oan jasa meiaiui unit Layanan Pengadaan (ULPJ
Jumiah paket kegialan yang telah melaksanakan pengadaan barang jasa melaiui ULP (paket)
1000 100 ( A A A 149 14.90 249 24.90
Pengorganisasian. Koordinasi dan Pemanlaalan Sislem Monitoring TEPPA (Sismontep)
Memanlaatkan data dalam sismontep sebagai bahan evaluasi iA^K kjnchH3 Kiinsfi f^Milsfi) O l A n l l lC iJo LfUpdU \y\Jit3ilj
12 12 12 9 75.00 21 175.00
Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa Terlaksananya so^alLsasi pengadaan barang dan jasa (kafi) 5 80 5 3 60,00 83 1660,00
Peninokatan Prolesionalismp rt^n PpmahMnan PprflAnll Pclakeana
Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Pengrriman personil unluk mengikuti tHmtek barang jasa (kali) c Q c
0 c 0 14 233.33 20 333,33
Penyusunan Laporan Kelerangan Pertanggung Jawat)an Bupati I LKPJ)
Ppnvri^iin^n t K P 1 A i i n ^ /n^^n J 5 2 40,00 3 60.00
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemenntahan Oaerah ( LPPD)
Ketepalan waktu penyelesaan LPPD dan ILPPD (paket) s 5 6 120.00 7 140,00
Penyusunan Evaiuasi Kineria Penyelenggaraan Pemenntahan Daerah (EK-PPD)
Buku EKPPO beserta data pendukung (pakeg 5 5 6 120,00 7 140,00
Penilaian Sinergitas Kecamalan Tedaksananya pengiriman peserta lomba 5 _
5 2 40.00 3 60,00
Penvusiinan rVikiinipn l^n onni TiVUl Jumiah unit pelayanan yang diberikan pendampingan penerapan sistem marajemen mutu (uniot pelayanan)
15 lb 15 100.00 16 106.67
Sertifikasi ISO 9001-21X)8 Jumiah unit pelayanan yang menerima sertilikat ISO 9001-2008 (unity pelayanan)
15 15 15 100.00 16 106.67
Penyusunan Indek Kepuasai MasyarAat Jumiah unit sasaran IKM (skpd) 47 47 47 40 85,11 87 185,11
Pemtxnaan UKS Jumiah sasaran pembinaan (kec) 12 12 12 16,3 135,83 28.3 235,83
Pembnaan Ment^ Spiritual Terbinanya ment^ spintual keagamaan 12 12 12 41,87 343.92 53,67 448.92
Pembinaan dan Pengiriman Peserta MTQ Terbinanya peserta MTQ (konlingen) 5 5 2,35 47.00 3,35 67.00
Peningkatan Koordinasi dan Fasililasi Organisasi Wanita Jumiah sasaran koordinasi dan monitoring organisasi wanila (kec)
12 12 12 74.41 620,08 86.41 720.08
Peningkatan Koordinasi dan fasililasi Organisasi Pemuda Jumiah sasaran koordinasi & lasililasi organisasi pemuda (kec)
12 12 12 68.07 567.25 80.07 667,25
Peningkatan Koordinasi dan fasililasi Pengembangan Olah Raga Jumiah sasaran koordinasi & fasililasi pengembangan olah raga (kec)
12 12 12 0 0,00 12 100.00
Pembinaan Drum Band Pelatihan drum band danparade senja (paket) 5 5 58.25 1155,00 59,25 1185,00
4 9 | P e r u b a l i a n R K P D 2 0 1 6
No Unitan/Bi'dang Urusin Pemerintah Daerah dan Prognm/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Oufcome)/Keglataft {Outpuq
Target Capaian KIneiJa RPJMO
Tahun2016
Realisasi Target Kinerja HasU Pm/irain ff m t 1 V U t Cl l l l U M I
Keluaran Kegiatan t/d Tahun 2013
Target Kinerja
RKPO Tahun 2016
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan t/d Triwulan
B Tahun 2016
Capaian Target RPJMO s/d Triwulan II Tahun 2016
SKPD No Unitan/Bi'dang Urusin Pemerintah Daerah dan
Prognm/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Oufcome)/Keglataft {Outpuq Target Capaian KIneiJa RPJMO
Tahun2016
Realisasi Target Kinerja HasU Pm/irain ff m t 1 V U t Cl l l l U M I
Keluaran Kegiatan t/d Tahun 2013
Target Kinerja
RKPO Tahun 2016
Realisasi
RKPO
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja RKPO
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
Penanggung Jawab
1 2 3 A fl 5 V
c V
7 8 9 10 Yt
Peningkatan Koordinasi Banluan Keagamaan Jumiah sasaran koordinasi dan monilonng banluan keagamaan (kec)
12 12 12 69.69 680.75 81,69 680.75
Fasilitasi Lembaga Sosial Masyarakat Jumiah sasaran fasilitasi lembaga sosial masyar*at (kec) 12 12 12 78,65 655,42 90.65 755.42
Monilonng Bidang Sosial Kemasyarakalan Jumiah sasaran monilonng bidang kemasyarakalan (kec) 12 12 12 39.4 328.33 51,4 423,33
Pemtxnaan Dai dan Khobb Terbinanya dai dan khatib (peserta) 500 100 500 68,85 13,77 168.86 33.77
Peningkalan Pemberdayaan Lansia Terlaksananya seminar kesehatan lansia (kali) 3 1 3 73.82 24X.67 74.82 2494,00
Fasililasi Seni Budaya dan Penngalan Hari Besar Nasional Terselenggarariya PPHBN dan pengadaan pakaian seni budaya jawa yang lebih baik (paket)
1500 300 1500 ffl,14 1.34 320.14 21.34
Penanggulangan NAP2A dan Penyakit Menular Sexual Jumiah peserta bimbingan sosial narkoba dan HIV/AIDS (peserta)
1000 XO 1000 107.05 10.71 407.05 40.71
Moniloring Bantuan Hibah dan Sosid Tertaksananya venfikasi banluan hibah dan sosiai (kec) 12 12 12 18,27 152.25 X.27 252.25
Peningkatan Koordinasi Pemasaran Produk Oaerah Tedaksananya keg'atan pameran (kali) 3 2 3 27.45 915.M 29.45 981.67
Peningkatan Stabttilas Haiga Sembilan Bahan Pokck Jumiah sasaran yang dimonitoring (kec) 12 12 12 44.31 X9,2S X , 3 1 469.25
Pemanlauan dan Pengawasan Penyaiuran Saprodi Pertanian Jumiah kecamatan yang dimonitoring distnbusi saprodi pertanian (kec)
12 12 12 5.58 46.50 17.58 146.W
Peningkatan Koordinasi dan Pengendalian Program Raskin Jumiah kecamatan yang dimonitoring d'Stribusi raskin di desa (kec)
12 12 12 X . I 7 X1.42 48,17 401.42
Koordinasi dan Fasilitasi Induslii Kecil Pedesaan Jumiah sasaran koordirtasi dan fasilitasi industri kecil pedesaan (kec)
12 12 12 0 0.00 12 IX.OO
Penyampaian Ketentuan dibidang Cukai kepada Masyarakal yang Bertujuan agar Masyarakat Mengetahui, Memahami dan Mematuhi Ketentuan dibidang Cukai
Terlaksananya sosialisasi cukai rokok ilegal dan penyebaran informasi cukai rokok ilegal lewal media massa (kec)
12 12 12 46.07 X3,92 58,07 483.92
Monitoring dan Cvaluasi Pengelolaan Sumtier Daya Alam Terlaksananya koordinasi pengelolaan sumber daya alam (dokumen)
2 1 2 41 20M.00 42 21X.00
Koordinasi Pengelolaan Kawasan Sumber Air Bersih Tedaksananya koordinasi pengelotaan kawasan sumber air bersih (kec)
12 120 175 181 103.43 X I 2506.x
50 I 1' c r u b a li a n R K P D 2 0 1 6
Ng Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Oaerah dan Progrim/Keglatin Indikator Kinerja Program {Outcomej/Kegiatan (OuIpuQ
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kineria HasQ Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun201S
Kinerja RKPD Tahun
2016
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Trfwuian
IITahun 2016
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan IITahun 2016
SKPO Penanggung
Jawab Ng Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Oaerah dan
Progrim/Keglatin Indikator Kinerja Program {Outcomej/Kegiatan (OuIpuQ Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kineria HasQ Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun201S
Kinerja RKPD Tahun
2016 Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja RKPO
n\
Realisasi Targrt
Reafisasl ringkat Capaian
Target (%)
SKPO Penanggung
Jawab
1 £ J fl C 6 7 8 9 10 11 Sosialisasi Kelestarian Pesisir Panlai Terlaksananya koordinasi pengelolaan pesisir panlai (kec) 12 7 100 114 114.00 121 1008.33
koordinasi pengelolaan geopark gunungsewu area pacilan Tertaksanaanya koordinasi pengelolaan geopark gunungsewu area padlan (%]
100 250 14 5,60 15 15,00
Evaluasi Pelaksanaan Hemat Energi Terlaksananya ealuasi pelaksanaaii hemal energi (paket) 3 3 0 0.00
Fasilitasi PeiinganUn Hari Jadi Propinsi Jawa Timur Pelaksanaan peringatan hari jadi propinsi jatim (kali) 1 - 1 0 0.00 - -
Pelayanan Keprotokc/an Pelayanan keprolokolan 12 12 12 71 591,67 83 691,67
% Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang ditindaklanjuti 600% 500% 100,00% 29,91% 29,91% 529,91% 8S,3% /nspekforat
Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Laporan Hasil Pemeriksaan PKPT yang dipenksa 16,63% 16,63%
Penanganan Kasus di Ungkungan Pemennlahan Daerah
Pengendalian Manajemen Kebijakan KDH
Tindak lanjut hasil lemuan pengawasan Laporan TLHP dan Rakorwas 27.58% 27,58%
Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Jumiah laporan hasil pemeriksaan wilayah 35,99% 35,99%
Evaluasi t)erkafa temuan hasil pengawasan Laporan hasil reviu (LNR) atas laporan keuangan daeiah ri Km
43.15% 43,15%
Pemeriksaan dan Pengawasan Pembangunan
Pengawasan Atas Inventarisasi dan Kekayaan Milik Daerah
Evaluasi AKIP / lAKIP Laporan hasil evaluasi LAKIP SKPO lAJ.VU fl 50 03%
Sislem pengendalian inlemd pemerintah Terlaksananya Workshop SPIP 0,00% 0,00%
Pelaksanaan Unit Penggerak Integritas Kabupalen Pacitan 0.00%
Penanganan ijin perceraian bagi PNS Tersusunnya LHP Ijin Perceraian PNS 55,81% 55.81%
Koordinasi penilaian mandiri pelaksanaan re'ormasi birokrasi Tertaksananya penilaran mandiri reformasr brrokrasi 0.00% 0,00%
1 20 4 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi Monnasi Setda. Set. DPRDt DPPKA
% SKPD yang menerapkan e gov 100 $1,4 m 75 75,00 15X4 156,40 Setda
511 P c r u b a I) a n R K P D 2 0 1 6
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( O u f < » m < y K e g l a t a n [Outputi
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 3016
Realisasi Target vim. AvJ • U 11
Kinerja Kasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015
Target Kinerja
RKPD Tahun 2016
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sid Triwulan
D Tahun 2016
Capaian TargetRPJMO s/d Triwulan II Tahun 2016
SKPD No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( O u f < » m < y K e g l a t a n [Outputi Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 3016
Realisasi Target vim. AvJ • U 11
Kinerja Kasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015
Target Kinerja
RKPD Tahun 2016
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja RKPD (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
Penanggung Jawab
1 fl 2 3 t 5 6 7 6 9 10 11
Peningkalan Kemudahan Komunikasi Informasi anlar SKPD di Kabupaten Pacitan
Jumiah SKPO yang memanfaatkan sms gateway dan sural (skpd)
42 42 42 47 111,90 89 211,90
Pengadaan Peralalatan Studio dan Komunikasi Jumiah alal studio (paket) 1 1 1 0 0,00 1 100,00
PenertHtan T*loid. M^alah, Leaflet dan BookJeal JumJah edisi Majafah Gertiang Emas, Buku Kiprah Bupati dan Kalender) (kali)
12 12 12 63 525.00 75 625,00
Penyebar Luasan Informasi Pembangunan Daerah Jumiah dokumen liputan kegialan pembangunan melaiui dokumen folo dan video shooting (kali)
12 12 12 69 575,00 81 675.00
Penyebafluasan Infonnasi yang bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat
Jumiah penyuluhan pembangunan (kali) 12 12 12 72 600,00 84 700,00
Penyebariuasan Informasi Metalui Siaran Radio Tertaksananya penyebariuasan infoimasi Informasi melaiui radio (kali)
12 12 12 57 475,00 69 575.00
Pengembangan Website. Pacitan Kab.Go.Id Terbayamya sewa hosting website dan provider, tersedianya server paten (pakel)
1 1 1 2 200,00 3 XO.OO
Peningkalan Layanan Akses Teknologi Informasi bagi Masyarakat Teibayarnya jasa pengdola, terpeliharanya s^pras telecenter {pake4
1 1 1 0 0,00 1 100.00
Pengelolaan Data Elektronik Bintek operator media online SKPD dan Umkm dalam pengelolaan data (org skpd/org umkm)
79 79 79 0 0.00 79 100.00
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa melaiui Implementasi E-Procurement procurement (bulan)
12 12 12 0 0.00 12 100.00
Teraksesnya kegiatan DPRD ke publik Set DPRD
Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan publik Jumiah kegiatan DPflD yang diakses ke publik ada ada ada Ada ada ada ada
% data dan laporan terpublikasi 100% 100% 50% 50% DPPKA
Peningkalan Pengelolaan Pelayanan Kasda Kduaran: Tertaksananya pelayanan kasda yang cepat dan tepat serta pembuatan laporan tepat waktu
95% 100% 50% 60%
Hasit: Tertib pelayanan kasda dan pembualan laporan lepat waktu
5 2 | P e r u b a l i a n R K P O 2 0 1 6
No UrusanfBidang Unisan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (OutcomeyKeglatan (OuCpuf)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja HasB Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun201S
Target Kinerja
RKPD Tahun 2016
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan t i d Trfwuian
1 Tahun 2016
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2016
SKPO Penanggung
Jawab No
UrusanfBidang Unisan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (OutcomeyKeglatan (OuCpuf) Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja HasB Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun201S
Target Kinerja
RKPD Tahun 2016
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja RKPD {%)
Realisasi Realisasi Tmgkat C^psijin
Target (%)
SKPO Penanggung
Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Monitcxing dan Evaluasi Pelaksanaan Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2) melaiui Webbase Reporlirrg System [ WBRS)
Keluaran: Eniri DAK melaiui WBRS
100% 100% 50% 50%
Hasil: Terldisananya monitoring dan evaluasi proyek pemerintah
Pemeliharaan Website DPPKA Keluaran: Terupdatenya konten dan informasi pada website dppka.pacitankab.go.id
100% 100% 50% 50%
Hasil: Tersedianya informasi DPPKA secara online
1 20 5 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Cakupan perjanjian kerjasama yang ditangani (%) 100 100 m 75 75,00 175 175,00 Sefda
Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Jumiah dokumen kerjasaoYa antar daerah (MOU/PKSJ (dokumen)
10 3 10 7 70,00 10 100,00
Fasititasi/Pembenlukan Kerjasama dengan Dunia Usahalembaga Jumiah dokumen kerjasama pihak ketiga (dokumen) 10 3 10 7 70,00 10 100,00
Pengembangan Wilayah Perbatasan Jumiah dokumen potensi wilayah perbatasan (dokumen) 5 1 1 4 400.00 5 100.00
1 20 6 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah dan SDM Aparatur
Cakupan urusan pemerintalian umum yang ditangani (%} m m 100 75 75.00 175 175,00 Serd>
Fasililasi Pemilihan Kepala Desa Fasililasi pemilihan Kepala Desa (desa) 166 12 166 C 0.00 12 7,23
Fasililasi Penghargaan Mantan Kepala Desa / Aparat Desa Jumiah banluan penghargaan mantan perangkat desa (paket) 1 1 1 2 200.00 3 300,00
Penyusunan raperda tentang desa Draft raperda desa (raperda) 1 1 1 2 ftAA iVl
200. OU ft J w i nn
1 20 7 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Cakupan produk hukum yang disosiatisasikan (%) 100 100 100 75 75,00 175 175,00 Setda
Fasilitasr sosialisasi peraturan perundang-undangan Jumiah sasaran sosialisasi peraturan perundang-undangan 500 SCO 350 300 85.71 600 160,00
Pertimbangan Hukum, Banluan Hukgm. dan Penyelcsaian Perkara Hukum
Pertimbangan hukum, bantuan hukum dan penyelcsaian perkara hukum (kali}
12 12 12 9 75.00 21 175.00
Peningkatan Sistem Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (SJDIH)
Jumiah sarana pendukung pelayanan dokumentasi dan mtermasi hukum (paket)
5 1 1 2 200.00 3 60.00
Penyusunan Produk Hukum Daerah Dokumen raperda. perda dan kepbup (pakel) 1 1 1 0 0.00 1 100.00
53 I P e r u b a h a n R K P D 2 0 1 6
No Urusan/Bidang Unisan Pemerlntaii Oaerah dan PregnnVKegiitan Indikator Kinerja Program (O(r(come)/Kegiatan {Outpuq
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja HasQ Program dan
Keluaran negraiaii sro Tahun 2015
Target Kinerja
RKPO Tahun OMR
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan
1 Tahun 2016
Capaian Target RPJMD s/d Trfwuian II Tahun 2016
SKPO No Urusan/Bidang Unisan Pemerlntaii Oaerah dan
PregnnVKegiitan Indikator Kinerja Program (O(r(come)/Kegiatan {Outpuq Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja HasQ Program dan
Keluaran negraiaii sro Tahun 2015
Target Kinerja
RKPO Tahun OMR Knerja
RKPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja RKPD (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
Penanggung Jawab
1 2 3 4 S 6 7 0 g 10 I t 1 20 8 Program Paningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah Jumiah Raperda yang disetujul DPRD{Perda) Sot DPRD
Pembariasan Rancangan Peraluran Oaerah Jumiah Raperda yang dibahas/disetujui 10 63 8 1 13 69 690
Hearing/dialog dan Koordinasi dengan Pejabal Pemerinlah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agania
Jumiah hearing/diaiog 120 60 12 1 3 61 51
Papal - rapal Alal Kelengkapan Dewan Jumiah rapat alal kelengkapan DPRD 228 1090 189 1UD 56 ( ( A t 1 1 % 525
Rapat • rapat Paripuma Jumiah rapat paripuma / paripuma istimewa 28 163 24 14 58 177 632
Kegiatan Rcses Jumiah Reses anggota DPRD 3 14 3 2 67 10 533
Pp>njnnk;i1;in KAn:V(j1;(fl Pirnninivi liMi AnnnAla nPPfl 1 CI miiuilBla' I mnU>j f H1 l u l l liv 1 U d l l f-J llJUUId Ul
Ntmlish vunrlr^hrtTi Annnn lJ t H P ^ O J u l 1 l i d 1 n U I nJU 01 FUUvUJ
7 1 7 2 29 34 486
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggola DPRD dalam Daerah dan Luar Daerah
Jumiah kunjungan kerja dalam dan luar daerah 84 182 109 60 55 242 288
1 20 9 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Opini audit BPK terhadap laporan keuangan daerah 100% 100% 40% 40% DPPKA
Peningkatan Pendapatan Daerah (milyar rupiah) DPPKA
X barang taregistrasl DPPKA
Penyusunan Standar Satuan Harga Keluaran: Tersusunnya buku standar satuan harga
97% 100% 33% 33%
Hasil: Standar harga daerah yang sesuai
Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Keluaran: Tersusunnya buku penatausahaan dan buku sisdur
100% 100% 55% 55%
Hasil: Teflaksananya penyusunan Sisdur
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tenlang APBO Keluaran: Tersusunnya draft buku RAPBD dan buku lampiran APBD
97% 100% 45% 45%
HasU, Draft Perda APBD dan buku APBD
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH leniang Penjabaran APBO Keluaran: Draf Perbup Penjabaran APBD dan buku Penjabaran APBD
97% 100% 0% 0%
54 [ P e r u b a h a n R K P D 2 0 1 6
No UrusanlBidang Unisan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator KJnerja Program (OufcomeVKegiatan (Qufpuf)
Targrt Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 201G
Realisasi Target Kinerja Hasii Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015
Target Kinerja
RKPD Tahun 2016
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan
n Tahun 2016
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan IITahun 2016
SKPO Penanggung
Jawab No UrusanlBidang Unisan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator KJnerja Program (OufcomeVKegiatan (Qufpuf) Targrt Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 201G
Realisasi Target Kinerja Hasii Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015
Target Kinerja
RKPD Tahun 2016
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capaian
Knerja RKPD l4/\
ReaiisasJ Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
SKPO Penanggung
Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Hasil: Tersusunnya draf Pertup fenlang Penjabaran APBO dan Perbup tenlang Penjabaran APBO
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerati tenlang Pemliatian AP8D
Keluaran: Draf Perda Perubahan APBD dan buku Perbahan APBD
9 7 % 100% 0% 0%
Hasil: Tersusunnya draf buku RAPBD Perubahan dan buku lampiran APBD Perubahan
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
Keluaran: Draf Perbup Penjabaran Perubahan APBD dan buku tentang Penjabaran Perubahan APBD
97% 100% X % 33%
Hasil: Tasusunnya Draft Perbup tentang Penjabaran Pembahan APBD dan Perbup lentang Penjabaran Perubahan APBO
Penyusunan Rancangan Peraluran Oaerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBO
Keluaran: Draf Raperkada, Draf Perda, CALK, Nola Pertanggungjawaban. Kinerja
100% 100% 45% 45%
Hasil: Tersusunnya Draft perda leniang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Perda leniang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Penyusunan Sistem Inrormasi Pengelolaan Keuangan Daerah Keluaran; 1 d •o'\4011oirro ia|A/i alt n w o s t y o i • u o u d 11 l o ^ i i ••4'' i do i i u u i \ r LJ
lepat w * l u
97% 100% 27% 27%
Hasil: Tersusunnya sislem mformasi pengelolaan keuangan daerah yang lermuat dalam sislem prosedur dan kebijakan akunlansi
Peningkalan ManEqemen Aset/ Barang Daerah Keluaran: Tertib laporan aset daerah
97% 100% 50% 50%
Hasil: Tersusunnya laporan pengelolaan aset daerah
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pajak Daerah Keluaran: Tersusunnya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daer*
97% 100% 50% 50%
Hasil: Ter1*sananya intensifikasi dan ekstensifikasi p a j * dan retribusi daerah
5 5 | P c ' r i i b a l i a n R K P D 2 0 1 6
No Unisan/Bidang Umsan Pemerintah Daerah dan ProgranVKegiatan tndikator Kinerja Program (Ou(come)/Kegiatan (OutpuQ
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Kinerja HasU Program dan
Keluaran Kegiatan t/d Tahun 20 IS
Target Kinerja
RKPD Tahun 2016
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan a/dTitwuian
n Tahun 2016
Capaian Target RPJMD t/d Triwulan H Tahun 20t6
SKPD Penanggung
Jawab No Unisan/Bidang Umsan Pemerintah Daerah dan
ProgranVKegiatan tndikator Kinerja Program (Ou(come)/Kegiatan (OutpuQ Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Kinerja HasU Program dan
Keluaran Kegiatan t/d Tahun 20 IS
Target Kinerja
RKPD Tahun 2016
Realisasi Kinerja RKPD
Tmgkat Capaian
Kinerja RKPO (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
SKPD Penanggung
Jawab
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Pembukuan Pembiayaan
Keluaran: Kelancaran pengelolaan pembiayaan daerah
97% 100% 38% 3 8 %
Hasil: Teikelotanya pembukuan pembiayaan daerah
Fasilitasi Penyusunan RKA. DPA. dan SPD SKPD Keluaran: RKA dan DPA dan SPD SKPD
100% 100% 35% 35%
Hasil: Kelancaran pelaksanaan penyusunan RKA dan DPA dan SPD SKPD
Peningkalan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Keluaran: Tertaksananya penatausahaan keuangan daerah
97% 100% 50% 50%
— —
Hasil: Peningkatan kelancaran pengelolaan keuangan daerah
Peningkalan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Keluaran: TerbitSPZD
97% 100% 34% 34%
Hasii: Tertib administrasi pengetola perbendaharaan daerah
Evaluasi Pelunasan Pemungutan PBS Kduaran: Kelepatan waktu d^am pelunasan PBB
100% 100% 12% 12%
Hasil: Tercapainya target PBB
Penunjang Pelaksanaan PcneiUban Bagi Hasil P^ak Daeiah Keluaran: Tertib pelaksanaan bagi hasii pajak daerah
100% 100% 68% 68%
Hasil: Kelancaran pelaksanaan pembagian dana bagi hasii p^ak
Penertiban Pengelolaan Aset Daerah Keiuaan: Tersedianya dokumen peijanjian pemaniaatan aset daerah
97% 100% 10% 10%
Hasil: Tertib pelaksanaan pengelolaan asel daerah
Evaluasi dan Rekonsiliasi Pendapatan Asli daerah Keiuaan: Terlaksananya evaluasi SKPO penghasil dan evaluasi anggaan kas penerimaan serta rekonsiliasi target PAD
100% 100% 7 1 % 7 1 %
Hasil: Tertib administrasi PAD
56 I P c r u b a h a n R K P D 2 0 1 6
No Urusan/Biding Unisan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (OufcomeVKeglatan (Outpul) Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun2016
Realisasi Target Knerja Hasii Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tanun ZQIS
Target Knerja
RKPO Tahun 2016
Realisasi Kinerja Program dan Ketuaran Kegiatan s/d Triwulan
0 Tahun 2016
Capaian Target RPJUO t/d Triwulan d Tahun 2016
SKPD No
Urusan/Biding Unisan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (OufcomeVKeglatan (Outpul)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun2016
Realisasi Target Knerja Hasii Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tanun ZQIS
Target Knerja
RKPO Tahun 2016
Realisasi Knerja Duon KI\rU
Realisasi Tingkat Capaian
iun9f]a KI\rU (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
Penanggung Jawab
1 2 3 4 S 6 7 6 9 10 11
Opijmatisasi Penerimaan PBB-P2 Keluaran: Peningkalan penerimaan PBB, dala PBB terpadu dan terinlegrasi
100% 100% 45% 45%
Hasil: Peningkatan pendapatan daerah
Pengembangan Sistem Informasi PB8-P2 Keluaran: Tert*sananya sislem informasi PBB yang terpadu dan lerintegrasi
100% 100% X% x %
Hasil: Peningkatan pendapatan daerah
Opcrasional Penagltian Pajak dan Retribusi daerah Ketuaran: Terlaksananya penagihan p q * dan retribusi daerah
100% 100% 50% 50%
Hasii: Tertib pembayaran pajak dan retribusi daerah
Evaluasi Pengelolaan SPJ Fungsionai Keluaran: Terkeiolanya administrasi SPJ fungsionai dengan baik
100% 100% 47% 47%
Hasd: Tertib pelaporan SPJ ungsionaf SKPD
Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi SIFKD Keluaran: Terkeiolanya infrastruklur aplikasi software SiPKD serta peningkalan Infonnasi pengelolaan keuangan secara online
97% 100% 50% 50%
Hasit Tert'b laporan pengeloiaan keuangan daerah dengan software SIPKD
Fasililasi Evaluasi dan Pelaporan Dana Penmbangan dan Dana Penyesuaian
Keluaran: Terkeiolanya pelaporan dana perimbangan
100% 100% 50% 50%
Hasil' Tertib iapaan dana perimbangan dan dana penyesuaian
Inventarisasi Asel Daerah Keluaran: Terdatanya aset daerah secara akurat
97% 100% 2 1 % 2 1 %
Hasii: Akurasi data aset daerah dan pengadaan papan nama tanah
Koordinasi dan Sinkronisasi Dana Bagi Hasil Keluaran: F^aporan pengguna dana bagi hasil
100% 100% 56% 56%
5 7 | P c r u b a l i a n U K P U 2 0 1 6
No Unisan/Bidang Unisan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (OufcomeVKeglatan (Ou(pul)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja HasS
Program dan Keluaran
Kegiatan s/d Tahun 2015
Target Kinerja
RKPD Tahun 2016
Realisasi Kinerja Program dan Ketuaran Kegiatan s/d Trfwuian
U Tahun 2016
Capaian Target RPJMO s/d Trfwuian IITahun 2016
SKPO Penanggung
Jawab No
Unisan/Bidang Unisan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (OufcomeVKeglatan (Ou(pul) Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja HasS
Program dan Keluaran
Kegiatan s/d Tahun 2015
Target Kinerja
RKPD Tahun 2016
Realisasi Kirierja RKPD
Realisasi Tngkat Capaian
Kinerja RKPO (%)
Realisasi Target
Realisasi rmgkat Capaian
Target (%)
SKPO Penanggung
Jawab
1 i fl 3
J A
c 3
£ V 7 8 9 10 Yj
Hasil: Tercapainya target dana bagi hasii pajak/ bukan p^ak, p^ak propinsi dan dana transfer lainnya
Sosialisasi Rapeida APBO dan Rapertxip Pembahan APBD Keluaan: Tertaksananya sosialisasi raperda APBD dan leperda
97% 100% 25% 25%
Hasil: Peningkalan pemahaman dan mengeiabual arah program
1 lUO'ryUlidi 1 u d u a i d i u i i i x ^ i A d i o d i i
Penyusunan dan Pengeiolaa) Administrasi Pembukuan Pendapatan Daerah
Keluaran: Tertib administrasi pembukuan pendapatan daerah
100% 100% 85% 85%
Hasil: Kelancaran pengelolaan pembukuan pendapatan daerah
Penyelesaian Keber atan dan Reslilusi WE ib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah
Keluaran: Tcfselesaikannya perkara ketxiratan w^lb pajak dan wajib relribusi daerah
97% 100% 59% 59%
Hasil: Peningkatan pendapatan daerah
Pemutakhiran Data dan Pendampinan PBB-P2 Keluaran: Terpeliharanya data PBB
100% 100% 23% 23%
Hasil: Data PBB yang akurat
Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Miiik Daerah Keluaran: Daftar kebutuhan barang rmlik daerah tahun 20tS dan rencana kebutuhan barang milik daerah tahun 2016
100% 100% 24% 24%
Hasil: Perencanaan kebutuhan barang daerah tahun berkenaan
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daeiah Keluaran: Terbinanya aparat pengelotaan keuangan daerah serta peningkalan SDM pengelolaan keuangan daerah
97% 100% 0% 0%
Hasil: Peningkalan sumber daya pengetota keuangan daerah
Kalitxasi Data. Penyusunan Klasihkasi Tanah dan NJOP Keluaran: Tersusunnya buku Uasilikasi lanah
97% 100% X % X %
5 8 | P e r u b i i I i a n R K P D 2 0 1 6
No Unisan/Bidang Unisan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keglatan (Outpaq
Target Capaian Kinerja RPJMO
1anun aulu
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015
Target Kinerja
RKPO Tahun 2016
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan
a Tahun 2016
Capaian Target RPJMO sAf Triwulan U Tahun 2016
SKPD Penanggung
Jawab No Unisan/Bidang Unisan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keglatan (Outpaq Target Capaian Kinerja RPJMO
1anun aulu
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015
Target Kinerja
RKPO Tahun 2016
Reatisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja RKPD (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
SKPD Penanggung
Jawab
1 2 3 4 S 6 7 9 a a 4 A IV 11
Hasii: Buku kiasilikasi tanah yang akurat
Analisa Standar Biaya Keiuaran: Tersusunnya buku standar biaya
100% 100% 0% 0%
Hasii: Evaduasi standar biaya
r ciijuauiidii ruiii^tf Id rciiitniJidDcnll D 9 9 i y nninn l/d( tSli Keluaran: Daftar kebutuhan pemdiharaan barang milik daerah tahun 201S dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah lahun 2016
iUU fl 20% 20%
Hasil: Terpdiharanya barang milik daerah
Pengamanan Aset Daerah Keluaran: Sertifikasi lanah aset pemda dan pembangunan depo arsip
100% 100% 9 % 9 %
Hasil: Terpelitiaranya t a n * dan gedung aset pemda
Pengdolaan Administrasi Gaji PNSD Ketuaran: Tertib administrasi gaji PNSD
100% 100% 46% 46%
Hasii: Terkeiolanya adminisbasi pengg^ian PNSD dengan baik
Penyusunan Profit Aset Oaerah Keluaran: 1 eisr^kdiijrd aisiern HnonircKH idiioii, ueuuinj udii fleiiudddii
milik daerah
100% 100% 20% 20%
Kasil: Tertib adminisbasi aset daerah
Peningkatan Pengelolaan Benda-benda Berharga (Kaicis Daerah) Keluaran: Terkeiolanya karcts daerah dengan baik
100% 100% X % X %
Hasii: Tertib adminisbasi kards daerah
Fasililasi Penyusunan Potensi Pendapatan Daerah Keluaran: Tersusunnya potensi sumber-sumber pendapatan daerah
100% 100% 70% 70%
Hasii: Peningkatan pendapatan daer*
Fasilitasi Pelaksanaan Dana BK, Hibah dan Bansos Keluaran: Terbb pencaran dana hibah, BK dan Bansos
100% 100% 50% 50%
S 9 | P o r u b a h a n R K P D 2 0 1 6
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Oaerah dan Program/Kegiatan
indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegjatan (Outpuf)
Tameit ^ 3 n 3 ism laiy in \/0|Jdlall Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasii Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015
Target Kinerja
RKPD Tahun 2016
Realisasi Kinerja Program dan Ketuaran Kegiatan s/d Triwulan
IITahun 2016
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan IITahun 2016
SKPD Penanggung
Jawab No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Oaerah dan
Program/Kegiatan indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegjatan (Outpuf)
Tameit ^ 3 n 3 ism laiy in \/0|Jdlall Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasii Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015
Target Kinerja
RKPD Tahun 2016
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja RKPD (%)
Realisasi largei
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
SKPD Penanggung
Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Hasil: Tertib administrasi dan pelaporan pencairan dana hibah, BK dan Bansos
Sistem Penganggaran Terinlegrasi Kelua'an: Kelancaran d^am penyusunan APBD
100% 100% 40% 40%
Hasil: Tersusunnya APBD yang terinlegrasi dan tepat sasaran
Pendataan Bangunan P8B-P2 Keluaran: Terlaksananya pendataan obyek bangunan PBB
100% 100% 50% 60%
Hasil: Terdatanya obyek bangunan PBB
Pemutakhiran Dala Piutang Pajak dan Retritiusi Daerah Keluaran: Tertib administrasi pembukuan piutang yang mutakhir
100% 100% 60% 605
Hasit: Data piutang yang mutakhir
Fasilitasi dan Rekonsiliasi Data Pajak dan luran Wajib Pegawai (IWP)
Keluaran; Terlib daiam pengetolaan pajak belanja daerah
100% 100"4 60% 50%
Hasil: . - . • Laporan dala pajak belanja daerah dan polongan lY/P
rdJrildai rcrrjft^ic^dfdll rvrrrrdlkaialiaTT rMJudiigdTi Lracrdri Keiuaran: Terselesaikannya permasalahan keuangan daerah
n i l 20% 20%
Hasii: Pengelolaan keuangan daerah yaig baik
1 20 10 Program peningkalan prolesionalisme lenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
% Tenaga pemeriksa yang mendapaf pendidikan dan latihan teknis pengawasan
469% 364% H T 4 % 62.29% 65,75% 42X19% 90,9% /nspekforaf
Pelatihan pengembangan lenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Jumiah pelatihan mtemcri yang dilaksanakan 92,63% 92,63%
Peningkatan kualilas pengawas Jumiah pemeriksa yang mengikuti pelatihan / bimtek pengawasan ; "
X,28% X,28%
Peningkatan SDM aparatur brdang pengawasan Jumiah pengembangan wawasan SDM *a'atuf pengawasan 66,04% 66.04%
60 I P c r u b a h a n R K P D 2 0 1 6
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Progra m/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( O u ( c o m e V K « g t a t a n {Outpuq Target Capaian Kinerja RPJMO
Tahun 201S
Realisasi Target Knerja Kasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 201S
Target Knerja
RKPD Tahun 2016
Realiiasi Kinerja Program dan Ketuaran Kegiatan s/d Trtwuiati
BTahun2016
Capaian Target RPJMO sid Triwufan (1 Tahun 2016
SKPD Penanggung
Jawab No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Progra m/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( O u ( c o m e V K « g t a t a n {Outpuq
Target Capaian Kinerja RPJMO
Tahun 201S
Realisasi Target Knerja Kasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 201S
Target Knerja
RKPD Tahun 2016
Realisasi Knerja RKPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja RKPD
Realisasi Target
ireaiisasi Tingkat Capaian
1 Al yCl 1 /9f
SKPD Penanggung
Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 20 11 Program Penataan dan Penyempumaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
% Sislem dan prosedur pengawasan yang disusun 100% 87,50% 1^50% 1 fl>(Z a,iS7*
zo.zeTa on 7aiL 90 8% inspekforal
Penyusunan kebijakan sislem dan prosedur pengawasan Tersusunnya dokumen sislem dan prosedur pengawasan 3.28% 1 7GW.
1 20 12 Program UengintensHkan Penanganan Pengaduan Uasyarakat % Pertgaduan masyarakat yang ditindaklanjuti 500% 400% m.00% 8,90% a AAV 9,90% JAd A/VV AUS.oUTw
e£,v7o Inspekforaf
Unil pengaduan masyarakaf dan penanganan kasus pengaduan Tedaksananya penanganan pengaduan 9.80% 9,OUM
1 20 13 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur BKDdan Kantor Diktat
% PNS yang mengikuti diktat struktural 14,SS% 4.31% 34,33% 0,41% 2 8 6 % 7.17% 47.97% BKD dan Kantor Diklat
Pendidikan dan Peiatinan Struktural bagi PNS Daerah Jumiah PNS yang mengikuti Diktat SlruklurN 22 1 2 4 200.00% 5 22.73%
% PNS yang rnengikutr dikfaf Teknis dan Fungsi 3.25% 3,25% 3.25 f.26% 0,39% 4 5 1 % 138,77% BKD dan Kantor Diklat
Pendidikan dan Pela'anan Teknis dan Fungsi bagi PNS Daerah Jumtah PHS yang mengikuti Oiklal Tekrtis dan Fungsi 349 27 50 68 1X.0O% 95 27,22%
Bimbingan Pengembangan Kapasitas Kepemimpinan Tedaksananya Bimbingan Pengembangan tfapasitas Kepemimpinan Pejabat Eseton It dan III
U 03 Ob 0 0 65 0
Bimbingan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Tedaksananya Bimbingan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan
0 40 40 40 100% 80 0
% PNS yang lefaft mengikuti Pendidikan dan Petatihari too 49,05 fOd 3.09 3.09 4X30 49,3 KarrlorDik/at
Pendidikan dan Pelatihan Teknis bagi PNS Oaerah Tedaksaananya Perxddikati dan Pelalihan Teknis 100 90.56 100 0.00 0.00 90.66 90.66
Pendidikan dan Pelalihan SUukiural bagi PNS Daerah Tedaksananya Pendidikan dan Pelatihan Siruklural 100 89.79 too 4,58 4.58 90.13 90,13
Pendidikan dsan Pelatihan Fungsionai bagi PNS Daerah Tedaksananya Pendidikan dan Pelalihan Fungsionai 10O 75.74 100 0.00 0.00 75.74 75,74
6111* c r 11 b a ti a n R K P D 2 0 1 6
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Oaerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Ou(co<ne|/Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja RPJMO
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015
Target Kinerja
RKPOTahurr 2016
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Trfwuian
U Tahun 2016
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan IITahun 2016
SKPD No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Oaerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Ou(co<ne|/Kegiatan (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMO
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015
Target Kinerja
RKPOTahurr 2016
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja RKPD
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
Pdnnnnniirm r ^ laiiysjutiy Jawab
1 2 3 4 5 6 7 « 9 10 11 ( 20 14 Program Pembinaan dan Pengendiangan Aparatur % Dokumen Kepegawaian yang terselesaikan 9X39% 94% 9 2 j a « 0 0 94% 1 0 1 . J 3 « BKD
Ov>cn:>i r ciiciiiiiadii \rntto liirnfsh n0C0rt3 UQH/T I U I I I G toe Hdfsm CAlrJfCi ru^ivisrissn LfMHdii (JC^ci Ld jdi iy iuiU(j Icjk udidiii acicfui pcinjtfUddN CPUS Daerah
551(1 L £ J O 5K0 Z U U 0 0 269 12.18%
OlSicin MilOfriltKri rfpcydWdldn ^OlMrtlOJ TcriaLcanofii/d PkiniPtici Kariw- PKJq Ann VnMAnci Ai^n P N ^ 1 cndK5«ndnjrd mylldSI DcfK3S riNo UdM VdllOoSI Cdld r PiO serta pemdiharaan SfMPEG
fl O fl £
fl £
1 50% 3 100,00%
Ponwiidin^fi /fun Pa^fsrw^rti lYsIs ^0nf^3uj3r3n rcaijFUaUlldll Udll r cid JLH d'l LtaVtS rkcpcyaWdtdli 1 ciid'^diriatijtd rcILjru^Ulldil UoM rcidjJUIdii DUAU Udid Pegawai. Formasi dan Buku DUK
a/in flVU
77 An 21 52.50% 98 24,50%
Adminislrasi Mutasi Pegawai Pelaksanaan Mutasi Pegawai 16800 1837 2500 18X 73,52% X 7 5 21,88%
rvjMMiPisu J3I rciiiUMiddii n u Udii i ciioyd M U M r i i^j rcrdnadiiddM r^cJiUIModil r\cpx:ydWdidi1 1171 319 63,80% 761 24.00%
Pengurusan Kesej*ler3an Pegawai Tercukupinya Admrnislrasi kesejahteraan Pegawai 20911 275 210 135 64,29% 411 1.97%
Ujian Dmas dan Ujian Penyesuaian Ijazah Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah 134 13 20 0 0.00% 13 7,07%
Pengadaan dan Pemeiiharaan KIP, Pertaikan Ulang KPE dan NIP Baru
Tedaksananya Pemeliharaan KIP, Pertaikan Ulang KPE dan NIP baru
1B523 1150 131)0 545 41,92% 1695 9,10%
Administrasi Kepegawaisi Terlaksananya administrasi kepegawaian 246 55 359 91 25,35% 146 69.35%
Admmistf asi Pensiun Tertaksanaiiya administrasi perrsiun PNS dengan baik 1386 250 230 123 53,48% 373 26,91%
Administrasi Jabalan Fungsionai Terlaksananya koordinasi. sinkronisasi dan administrasi jabalan fungsionai
1900 278 400 120 X.00% 398 20.95%
Seleksi Penerimaan Praja IRON Tertaksananya seleksi penenmaan Praja iPON 10 0 2 0 0,00% 0 0.00%
Onentasi Persiapan Puma Tugas Kesiapan PNS untuk menghadapi puma tugas 785 210 210 123 58,57% X 3 42,42%
6 2 | P e r u b a I i a n R K P D 2 0 1 6
No Unisan/Bidang Umsan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (OufCOfflej/KegiaCan (Outpuq Target Capaian Kinerja RPJMO
Tahun 2016
Realisasi Target Knerja Kasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 201S
Target Knerja
RKPO Tahun 2016
Realisasi Knerja Program dan Ketuaran Kegiatan i/d Triwulan
RTahun 2016
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan tl Tahun 2016
Penanggung Jawab
No Unisan/Bidang Umsan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (OufCOfflej/KegiaCan (Outpuq Target Capaian Kinerja RPJMO
Tahun 2016
Realisasi Target Knerja Kasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 201S
Target Knerja
RKPO Tahun 2016
Realisasi Knerja RKPD
Realisasi rmgkat Capaian
Knen'a RKPD (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan 27 9 9 4 44,44% 13 48.15%
Pengelotaan LHKPN dan LHKASN Tedaksananya laporan LHKPN dan LHKASN 555 130 130 114 87.69% 244 43.96%
Pemeliharaan Arsip PNS Terpeliharanya areip pegawai 18000 3944 8000 8000 100.00% 11944 66.36%
Pengukuran kompelensi ASN Tpff;ilc<iAn^viva A Q c p ^ m P n t hani fw iahat fli linnkiin Ppmbah 1 C I lanOOl l o l I j d OQCiC^'llClU VCy i L/CLdUaL Ul III lUnUU r CI N n o v Pacitan
0 0 40 0 0,00% 0 0,00%
1 20 15 Pmnntn Kotithjrtfijn ?i i^AtiOiAftQAO {p^fiQtitiStt, p4f}Qk3ijiAflf pcitQ^fTthsnQBf}i perektyasaan, penerapan, dan pengoperasian) yang dimanfaatkan
100 1 t,£} fOO 65,31 9X11 143,12 143.12 Bafitbangb'k
Fasililasi Tim Koordinasi Penguatan SlOa Katxipaten Pacitan Tedaksananya Fasilitasi Tim Koordinasi Penguatan SIDa Kabupaten Pacitan
100 100 79.43 79,43 79,43 I f l ( 1 1
'9,4 J
Pengkajian Akluad Bidang Sosial Budaya Dan Kemasyarakalan Tedaksananya Pengkajian Aktual Bidang Sosial Budaya Dan Kemasyarakatan
100 100 60,78 60.78 60,78 d I Q
Pengkajian Aklual Bidang Pemerintahan Oan Keuangan Daerah Tedaksananya Pengkajian Aktual Bidang Pemerintahan Dan Keuangan Daerah
100 100 42,4/ 42.47 42.47 4Z,HI
IPTEKS BAGi WILAYAH Tedaksananya Disemmasi Ipleks bagi Masyarakat Di Wilayati Kabupalen Padlan
100 100 88.19 88,19 88.19 68.19
Pengkajian Aktual Bidang Ekonomi Dan Penftiangunan Tedaksananya Pengkajian Aktual Bidang Ekonomi Dan Pembangunan
100 100 83.46 89.46 89,46 89.46
Sosialisasi Arah Oan Penyusunan Agenda Program Keiilbangan Oi Lingkungan Kemendagri Dan Pemda Tahun 2016-2021
Teriaksanwiya Sosiai'sasr Arah Dan Penyusunan Agenda Program Kelitbangan Di Ungkungan Kemendagri Dan Pemda Tahun 2016-2021
100 100 28.31 28,31 28.31 28.31
6 3 I P e r u b a h a n R K P D 2 0 1 6
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah rlan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (OutcomeyKegiatan {Outpuq
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Reatisasi Target Kinerja HasU Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2615
Target Kinerja
RKPD Tahun 2016
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan
RTahun 2016
Capaian Target RPJMO s/d Triwulan 11 Tahun 2016
SKPD Penanggung
Jawab No
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah rlan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (OutcomeyKegiatan {Outpuq Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Reatisasi Target Kinerja HasU Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2615
Target Kinerja
RKPD Tahun 2016
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja RKPO
m
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
SKPD Penanggung
Jawab
1 2 3 4 5 6 7 Z 9 10 11
Review Roadmap Penguatan Sistem Irrovasi Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021
Terlaksananya Penyusunan Roadmap Pengualan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Padlan Periode 2016-2021
100 100 46.08 46.08 46,08 46.08
Penelilian Pemberdayaan Pelaku Usaha Industri Kecil Berbasis Produk Kerajinan
Tedaksananya Penelilian Pemberdayaan Pelaku Usaha Industri Keel Beibasis Produk Kerajinan
100 100 89.74 89.74 89.74 69.74
Penelilian Implemenlasi Undang-Undang Nomor 6 T*un 2014 Tentang Desa
Tedaksananya Penelilian Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tenlang Desa
100 100 87.27 87,27 67.27 87.27
Pengkajian Strategis Organisasi Perangkal Dmrdh Menurul Undaiig-Undang Nomor 23 Tatiun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Tedaksananya Pengkijiian Strategis Oganisasi Perangkat Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tenlang Pemerintahan Daerah
100 100 28,08 28.08 28.08 28.08
Penelilian Potensi Unggulan CkonomI Oaerah Unluk Uendukung Pengembangan Produk Unggulan Daerah
Tedaksananya Penelilian Potensi Unggulan Ekonomi Daerah Untuk Uendukung Pengembangan Pn>duk Unggulan Oaerah
100 100 96,83 96.88 96.88 96.88
O m - m i n f l c i A r V i l i B d T a l c f v i l m i Opfai:3U3ft3fln P o n a n i i f l f l IsnftftalAA ciMiiiiikBi n | x i A w i i c A i i u i i ^ i r c i c n a j K ' O a i i r e i i t r j i u i i v j j o i i y g c i a r i
Penepung Janggelan 1(1(1 7.50 7,50 7,50 fl C A
7.50
Penelilian Pemtierdayaan Masyarakat Penyandang Masclah Kesejahteraan Sosial
Terlaksananya Penelitidn Pemtierdayaan Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
100 100 95.93 95.93 95.93 95,93
1 20 16 Program Penetapan dan Pengendalian SPM Jumiah SPUyang dilerapkan fS 15 15 15 100.00 30 200,00 Setda
Peningkalan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Capaian SPM Kabupalen 15 15 15 15 100.00 JO 200,00
1 20 17 Program Penetapan dan Pengendalian SOP S SKPO yang menerapkan SOP too I M 100 75 75,00 175 17X00 Selda
Peningkatan dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Monev pelayanan publik (skpd / bumd / lembaga tain) 50 50 50 37 74.00 87 174.00
Penyusunan Regulasi Ketataiaksanaan adm pemenntahan Ranpeibup 50 50 2 2 100.00 52 104.00
6 4 I P c r t i b 3 l i a n R K P D Z 0 1 6
No Unisan/Bidang Unisan Pemerintah Daerah dan Program/Keg iatan Indikator Knerja Program (Oufcome)/Kegiatan (Output}
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target lunerja nasB Program dan
If all 1 a r m
Kegiatan s/d Tahun 2015
larger Knerja
2016
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan t/d Triwulan
a Tahun 2016
Capaian Target RPJMD t/d Triwulan II Tahun 2016
SKPO Penanggung
Jawab No Unisan/Bidang Unisan Pemerintah Daerah dan
Program/Keg iatan Indikator Knerja Program (Oufcome)/Kegiatan (Output} Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target lunerja nasB Program dan
If all 1 a r m
Kegiatan s/d Tahun 2015
larger Knerja
2016 Realisasi Knerja RKPD
Realisasi Tingkat Capaian
Knen'a RKPD ( % )
Realisasi Target
RealitasI Tingkat Capaian
Target (%)
SKPO Penanggung
Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 21 KETAHANAN PANGAN
1 21 1 Peningkatan ketahanan pangan Ketersediaan energi dan protein per kapita {%) IIW 2SX7 100 10X55 10X6 103,6 10X6 Kanior Ksfapanfy
Penanganan daerah rawan pangan (%) 94 90 84 84 100 80 95,24 Kan/Of Kefapang
Penguatan cadangan pangan (%) 65 m 65 0 g 100 15X85 Kantor Kefapanq
Ketersediaan informasi paaokan, harga dan akses pangan daerah (%)
94,44 91,45 94,4 7X93 77.22 7X93 77.22 Kantor ' Ketapang
Slabilitas harga dan pasokan pangan (%) 9X5 J 99,47 9X5 9X*8 99,95 9X49 99,95 Kantor Ketapang
Pencapaian skor prda pangan harapan; Kantor Ketapang
PFH konsumsi 73,96 79.84 74 n V n tf 0 A V Kantor Ketapang
PPH ketersediaan 95 88.9 95 0 0.00 0 0,00 Kantor Ketapang
Pengawasan dan pembinaan kaamanan pangan (%) 94 89 94 0 0 0 0,00 Kantor Ketapang
Penanganan daerah rawan pangan Jumiah dokumen data SKPG (dok) 5 4 1 0 0 4 80
Jumiah desa yang diberi bansos pangan (desa) 4 4 0 0 0 4 100
Jumiah desa yang dibina 31 37 18 17 94.44 54 174,19
Penyusunan data base potensi produksi pangan Jumiah dokumen data pangan (dok) 22 17 5 0 0 17 77.27
Peningkatan mutu dan keamanan pangan Tedaksananya sosialisasi konsumsi pangan 3 BA (kelompok) 50 50 10 10 100 60 120
Tedaksananya lomba cipta menu (k^i) 11 9 2 0 0 9 81.82
Jumiah siswa sasaran PMTAS (siswa) 2300 1700 500 475 95 2175 94,57
Pengembangan kawasan njmah pangan leslari Jumiah desa yang diberdayakan 43 37 12 3 0 40 93.02
Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan Tedaksananya rapal koordinasi OKP (kali) 8 6 2 0 0 6 75
Pengembangan lumbung pangan desa Jumiah lumbung desa y ang dibangun (unil) 27 28 5 0 0 26 100
6 S | P c r u b a l i a n R K P D 2 0 1 6
No Unisin/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Progrrm (Oufcome)/Kegiatan [Outpuq
Target Capaian Kinerja RPJMO
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 20 IS
Target Kinerja
RKPO Tahun 2016
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Trfwuian
0Tahun 2016
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan IITahun 2016
SKPD Penanggung
Jawab No
Unisin/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Progrrm (Oufcome)/Kegiatan [Outpuq Target Capaian Kinerja RPJMO
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 20 IS
Target Kinerja
RKPO Tahun 2016
Realisasi Knerja RKPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja RKPO (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
SKPD Penanggung
Jawab
1 2 3 4 5 6 7 a 9 10 11
1 22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1 22 1 Program Peningkatan Keberdayaan Uasyarakat Perdesaan %Pembangun3n Sarana Prasarana Pedesaan 57,SJ 101,19 57,59 49,70 49,70 151 30
Bapemas dan Pemdes
Pemeliharaan Pasca Program Nasiorial Pemberdayaan Masyar^at M^diri Perdesaai (PNPU-MP)
Tertib kegialan dan pengendalian Pasca program PNPM-MP 11 Kec. 146 Desa 11 Kec. 146 Desa 11 Kec 146 Desa
77.04 77.04
Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan Hibah dan Banluan Keua<)gan Tertib Bantuan Keuangan dan hibah serta pengendalian kegiatan Pengeloiaan keuangan desa (APBDes), Monev BK dan Hibah .APBO Kab Pacitan, Feminisasi kemiskinan dan Monev TMMD
12 Kec. 171 desa/Kd
12 Kec, 166 desa 12 Kec 171 Desa/Kd
34.72 34.72
Sharing Kegiatan APBO Provinsi Jawa Timur Tersedianya dana sharing 12 kec 0 0 0 0
Monev Pembangunan Saiana dan Prasarana Pasar Desa Terbangunnya Sarpras Pasar Desa 15 pasar desa 5 Kec. 8 desa 0 0 0
Tilik Warga Pemennlah Kabupalen Pacitan Jumiah pelaksanaan Tilik Warga ke desa 171 desalrel. 171 desa/kei. 12Kec 56.23 56.23
Idenufikasi Sumber Mala Air (S.MA] Teriaksanannya pendalaaru'idenlirikasi SFJA 12 kec. 0 12 Kec 0 0
Rata-rata jumiah kelompok lembaga Pemberdayaan wia^yaraaai ( L r n LrMUf
5,03 X06 5,09 Bapemas dan Pemdes
Pengualan Pokjanal Posyandu (SIP) Sislem Inlormasi Posyandu Terbenluknya Pckjanal Posyandu 1 Kab. 12 Kec 171 OesaiKel
1 Kab. 12 Kec 171 Desa/Kel
12 Kec 171 Desa/Kd dan
12 SD terpencil
70.69 70.59
Optimalisasi Pokja pengaduan Masyarakat TKPK Terfasilitasinya pengaduan Masyarakal 12 kec. 12 kec. 12 Kec 19.47 18.47
Pro Poor Award Keikulsertaan dalam kegialan Pro Poor Award 1 even 0 1 even 0 0
Pemberdayaan Masyarakal dalam Pengembangan Kelembagaan PAMSIMAS
Pelannan Pengemt/angan ketembagaan 12 kec. 0 0 0 0
661 P c r u b a h a n R K P D 2 0 1 6
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Oufcome)/Kegiatan (Outpuq
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja HasU Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015
Target Kineija
RKPD Tahun 2016
Realisasi Kinerja Program dan Ketuaran Kegiatan s/d Trfwuian
H Tahun 2016
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan l i Tahun 2016
SKPD Penanggung
Jawab No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Oufcome)/Kegiatan (Outpuq Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja HasU Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015
Target Kineija
RKPD Tahun 2016
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja RKPO (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
SKPD Penanggung
Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Program Jalin Matra Provinsi Jawa Timur Penanggulangan Femimsasi Kemiskinan dan PK2 (Penanggulangan Kerentanan kemiskinan)
0 0 5 k e c 9 0 e s a 45.68 45.88
1 22 2 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat (%)
18.77 23, S6 18,77 81,77 31,77 110 22
Bapemas dan Pemdes
Bulan Bhakti Gotoog Royong Masyarakat (5BGR/J) Tedaksananya kegiatan 8BGRM 121-60. 12Kec 12 Kec. 97.86 97.66
Pengualan Peran Lembaga Pemtierdayaan Masyarakal Desa (LPWIPMD)
Teriaksanannya pelatihan pengurus LPM/LPMD 171desa4-.ei 12 kec 155 desa 12 Kec 171 54.95 54.95
Pendaiaan dan Fasililasi pemberdayaan lembaga adal dan budaya Teriaksananya pendataan lembaga adat dan budaya 12 Kec. 12 Kec 0 0 0
1 22 3 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan %LembaQa Ckononn Pedesaan 1.87 2 1 7 1 ( 7 35.13 35,13 37 7
Bapemas dan Pemdes
Fasililasi dan Slimulasi Pendirian BULtOes Jumiah Pengunis BUMOes yang dibina dan tetbenluknya Pilot Pmjeck BUMDes 12 Kec.
106 Bumdes 13 Kec. 460esa 6»^ec.6 BUMDes
72,72 72.72
Program Peningkalan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM] Jumiah UPK Binaan 12 Kec. 71 Pokmas
12 Kec. 12Kec 12.00 12.00
Penerapan TTG dan Gelar TTG Nasional Jenis Produk yang digetat dan jumiah Pokmas perajin yang dit)ina dan keikutseilaan d a l ^ kegiatan Gelar TTG Nasion^
20 n c . 5 Even 5 Pokmas. 1 even 1 even 9.50 9.50
Pelatihan managemen Pasar Desa dan Pendaiaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)
Jumiah Pengums Pasar Desa yang dibina 12 Kec. 120 org 60 pasar desa 12Kec 78.72 79.72
Pendataan iPemetaan Lembaga Keuangan Mikro (LKU| Terlaksananya pendataan LKM 12Kec 0 0 0 0
Pembinaan dan adminislrasi Program Pengembangan Penghidupan Berkeianiutan (P3B)
Terbinanya Program Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan
IKab. Ikab. 2 K e c 2 Desa
17.65 17.65
6 7 | P c r u b a I i a n R K P D 2 0 1 6
No Urusan/Bidang Unisan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja (^ogram (Oufcomej/Kegtatan {Outpuq
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja HasB Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015
Target Kinerja
RKPOTahitn 2016
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan
RTahun 2016
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan U Tahun 2016
SKPD rdiaiiyyuiiy
Jawab No Urusan/Bidang Unisan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja (^ogram (Oufcomej/Kegtatan {Outpuq Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja HasB Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015
Target Kinerja
RKPOTahitn 2016
Realisasi Kinerja RKPO
Realisasi Tingkat Capaian
Knerja RKPD (%)
Realisasi Target
Realisasi 1 ingsai
Capaian Target (%)
SKPD rdiaiiyyuiiy
Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
) 22 4 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Desa dengan administrasi Baik (%} 80,72 78.91 $0.72 56,74 56,74 136 27
Bapemas dan Pemdes
Peiatihan *aratur pemenniah desa dalam bidang managemen pemerintahan desa
Jumiah Peserta pelatihan 12 Kec. 166 Desa 12 Kec. 166 Desa 12Kec.166 Desa
69.31 69.31
Periombaan Desa Penilaian Pengelola Keuangan Desa Terbaik Jumiah dana dan jenis kegialan dan terlaksananya penilaan APBDes Terbaik
12 Kec. 12 Desa 12 Kec. 12 Desa 12 Kec. 12 Desa
61.77 61.77
Pendaiaan Profil Desa/Keluraban Jumiah data Profil desa 12 Kec 12 Kec, 171 DesaKel
12 Kec 171 Desa/Kel
22.73 22.73
IIIVfilial 19041 r%9d utvi 1 ncAoTddii L 9a Teriaksananya Inventansasi Aset dan kekayaan Desa 1 1 IT Aft
iz oec. u 11 koft 1 rut iz r\ec 1 oo
Desa 0 0
1 22 5 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan ftjij-jsts ttintlih tBlfimnftt liJman mar t\a.r1mlm Jvliuau AVIvinpun uiuaall rf\f\ Oil. J J 85 55 5X22 5X22 142 28
Bapemas dan Pemdes
TP-PKK dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK Jumiah dana dan jenis kegialan TP-PkJf Kab./171 desaiVei
> I < U tfdfnCI U01I
12kec, U S D 1 Kab, 171
DesL'Kel 55.22 55.22
Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) Meningkatnya Cakupan Gizi A n * sekotah SD Terpencil 12 Kec. 12 SD 0 0 0 0
1 23 STATISTIK
1 23 I Program Pengembangan Data/lnfomasi/Statistik Daerah % Jumiah Dokumen Data 1 Informasi Slatistik Daerah Yang Dihasilkan
100 48.84 100 58.21 99,24 199,24 199,24 BaliOJangtik
Kegialan Penyusunan Data Perkembangan Ekonomi Kabupaten Pacitan
Terlaksananya Kegialan Penyusunan Data Perlrembangan Ekonomi Kabupaten Pacilan
100 100 100 0.00 99,17 199.17 199.17
Kegiatan Penyusunan Profil Slatistik Katxipaten Dan Kecamalan Terlaksananya Kegialan Penyusunan Hrohl Statrstik Kabupalen Dan Kecamatan
100 100 100 88.08 99.27 199.27 199.27
1 24 KEARSIPAN
68 I P c r u b a li a n R K P D 2 0 1 6
No Urusan/Bidang Urasan PemerinUh Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (OufcomeVKegiatan (OirtpuQ
Target Capaian Knerja RPJMD
Tahun2016
Realisasi Target Knerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d TflkiiM flft(< lanuri zuia
Target Knerja
RKPD Tahun 2016
Realisasi Knerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan
IITahun 2016
Capaian Target RPJMD t f d Triwulan II Tahun 2016
SKPD Penanggung
Jawab No Urusan/Bidang Urasan PemerinUh Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (OufcomeVKegiatan (OirtpuQ Target Capaian Knerja RPJMD
Tahun2016
Realisasi Target Knerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d TflkiiM flft(< lanuri zuia
Target Knerja
RKPD Tahun 2016
Realisasi Krnoria lulivnja RKPD
Realisasi Tmgkat
Knerja RKPD (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
SKPD Penanggung
Jawab
1 2 3 4 5 6 7 6 9 10 11
1 24 1 Program Pertaikan Sistem Administrasi Kearsipan % Tage SKPD dan Desa yang Uenerapkan arsip secara Baku
Kan/or Perpus., Ars/p dan Dok.
Ppilvp|pm^f;in AA.f\ Pplp^1;vijin fViktrnvn/Anin Hnorah 1 CIijdoiilouli• U0ii 1 Ctc^toitail uunuilG,!UrudlU L/dClall Terkelc^anya sislem administrasi kearsipan SKPD dan Desa (AMD)
DZ.JO 59.44 CO oc
Kegialan Pendataan dan Penataan Dokumcn/Arstp Daerah Tersusunnya Dokumen Arsip yang diselamatkan dan di testarikan (M3)
93,69 95.81 98.69
Kegiatan Pemeiiharaan Rutin Arsip Daerah Terpeliharanya dokumen arsip Daerah (M3} 97,63 95.23 92,63
1 25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1 25 1 Program Pengembangan Komunikasi, informasi dan Uedia Massa
Cakupan pengembangan dan pemberdayaan KtU tingkat kecamatan (%)
too 50 lOd 45,87 45,87 45,87 45,87 Dishubkaminfo
Pembinaan dan pengemhangan (anngan komunikasi dan informasi Tedaksananya pembinaan 6 KIM. pembinaan PERIURA1 paket
Pembmaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan inlormasi
Terlaksananya pengelolaan informasi daerah. pemberdayaan PP1D31 SKPD ddam 1 lahun.
Pengl-ajian dan pcngomtiangan Sistem Informasi Terlaksananya pembangunan janngan miemel desa. fasililst pemanfaatan TIK 1 Tahun
Pembmaan Jasa titipan dan letekomunikasi Tertaksananya pengawasan menara lelekomunikasi 12 kecamatan. peridataan usaha jasa pos dan teiekomunikasi 12 kecamalan 1 tahun
t 26 PERPUSTAKAAN
1 26 1 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembmaan PdWWfCfjJt.J03l • w W44«naaiv
Ueningkatnya perpustakaan dan tersedianya koteksibuku di tingkat Kab. Desa/Kel. Bagi masyarakat
Kantor Perpus.,
Kegialan Pelayanan Perpuslakaan Umum Tertaksananya koleksi buku perpuslakaan kepada masyarakat 97.03 95,23 97.03
Kegialan Perpuslakaan Kelilmg Tertayaninya masyarakal sekdah dan ponpes di bngkat desa/ kelurahan
2.25 2.04 2.25
6 9 | P e r u b a l i a n R K P D 2 0 1 6
No Unisan/Bidang Unisan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Ou(corne)/Kegiatan (OufpuQ
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja HasB Program dan
Keluaran Kegiatan t/d Tanun 2015
Target Kinerja
RKPD Tahun 2016
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan i/d Triwulan
n Tahun 2016
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2016
SKPO Penanggung
Jawab No Unisan/Bidang Unisan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Ou(corne)/Kegiatan (OufpuQ Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja HasB Program dan
Keluaran Kegiatan t/d Tanun 2015
Target Kinerja
RKPD Tahun 2016
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja RKPD
Realisasi Target
Realisasi Tingkat
Target (%)
SKPO Penanggung
Jawab
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11
Kegialan Pengadaan buku-buku perpuslakaan umum dan keliling Teflaksananya pengadaan buku-buku perpuslakaan umum dan keliling
too
2 VRUSAN PIUHAN
2 1 PERTANIAN
2 1 1 Program Peningkatan Kesejahteraan Pelani Distanak dan Dinas Hutbun
Cakupan kelompok taniyang mefakukan divenitikast vsaha
J3,42 25,00 3X43 0,2186589 1 25 71 Distanak
Kegiatan Program Anti Proverty Program (APP) Tanaman Pangan Jumiah pelani yarg mendapat pelatihan (orang) 180 3 180 150 83 153 85
Pendapatan Bruto Petani Kebun per lahun (Rp. Juta) J04.87I 352.581 304.878 -
0,00 35X588 11X65 Dinas Hutbun
Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis Terlaksananya penyuluhan 720 org 100.00
Peningkalan kemampuan lembaga petani Tertaksananya Pembinaan Kelembagaan Kelompok Tani 245 org 100.00
Anti Poverty Program (APP) Terfaksanaiya Pendampingan Anii Poveity Program 100% 100.00
Standaiisasi Kualitas 6*an Baku meiaiui Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi (DBHCHT)
Tersedianya Sarpras Produksi guna Slandarisasi Kualilas bahan baku
1 pakel 100. (X)
2 1 2 Program peningkatan pemasaran hasii produksi pertanian/perkebunan
Distanak dan Dinas Hutbun
Cakupan tanaman pangan dan hortikultura unggulan yang dipasarkan
5X94 50,98 5X94 100 104 196
Kegiatan Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Unggulan Oaerah
Ter1*san3ny3 pameran/ promosi hasil pertanian tingkat kab dart prov (even)
2 • 2 0
Nilai pemasaran produk unggulan perkebunan (Rp. Juta) OinAS Hutbun
Ketapa 113.505 11X655 113.505 0.00 11X655 99,25
Cengkeh 167.958 158.208 167.958 0,00 158.208 H 1 9
Kopi 9.670 8.920 9.670 0,00 8.920 9X24
7 0 1 P c r u b a l i a n R K P D 2 0 1 6
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Ou(come)/Keglataii {Oulpuq Target Capaian Kinerja RPJMO
(r_l-,,._ flft4£ Tahun 201o
Realisasi Target Knerja Kasil Program dan
Keluaran Kegiatan t/d Tahun 2015
Target Knerja
RKPO Tahun 2016
Realisasi Knerja Program dan Keluaran Kegiatan t/d Trfwuian
1 Tahun 2016
Capaian Target RPJMD i/d Trfwuian 11 Tahun 2016
Penanggung Jswdb
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Ou(come)/Keglataii {Oulpuq Target Capaian Kinerja RPJMO
(r_l-,,._ flft4£ Tahun 201o
Realisasi Target Knerja Kasil Program dan
Keluaran Kegiatan t/d Tahun 2015
Target Knerja
RKPO Tahun 2016
Realisasi •Tin Ar)i luiterja
RKPD
Realisasi Tingkat Capaian
Knerja RKPD (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
Penanggung Jswdb
1 £ 3 4 6 7 6 9 10 11
Niiam 1246 X176 X246 0.00 2176 96,88
Lada 223 217 223 0,00 217 97,31
Kapas 106 106 106 0.00 106 100,00
Kakao 3.404 1393 3.404 -
0,00 fl flAfl 3 . J 9 J
2/3,09
Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah Terlaksananya Pameran Pembangunan 2 kali 100.00
2 1 3 Program peningkalan penerapan teknologi pertanian/perk ebunan
Distanak dan Dinas Hudiun
Cakupan Infrastruktur Pertanian 100.00 93 100 19,05 19 112 112 Distanak
Kegialan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna [OAK)
Jumiah sarana dan prasarana teknologi pertanian (unil) 57 57 12 21 12 21
Kegiatan Sharing TP Sosialisasi Pengemtiangafi Prasarana dan Srana Pertanian (PPSP)
Jumiah peserta sosialisasi PPSP (orang) 240 240
Sosialisasi PPSP (pertemuan) 1
Peserta workshop RDKK (orang) 300
Cakupan pelani yang dilatih teknologi perkebunan Z965 3.139 2.965 0,00 3.139 105,87 Dinas Hutbun
Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
Teflaksananya Pengadaan Sarpras Teknologi Perkebunan 1 pakel ino nn
Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan lepat guna
Terbangunnya demplod Teriaksananya Pemberdayaan Kekxnpok dengan Pembuatan Demplot
1 paket 100.00
2 1 4 Program peningkalan produksi pertanian/perkebunan Distanak dan Dinas Hutbun
ProduktfVrtai Tanaman Pangan Per Ha (Ku/Ha) 90.61 90,61 6 Distanak
Produktivitas Padi atau bahan pangan utama sektor lainnya per Ha (Ku/Ha)
53.46 53,96 43,10 80 43 81 Distanak
Produksi Tanaman Pangan (padi dan palawija dalam satuan fori)
885.114 885.114 0 Distanak
Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Jumiah peserta bimbingan teknis peningkatan produksi tanaman pangan (orang)
720 720 300 300 42
711 P e r u b a ii a n U K P D 2 0 1 6
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
IniUkufftr Kinarta Pmoram /riurr/tmAt/Kpolafan irtiitmin Target Capaian Kineria RPJIMD
Tahun 2016
Realisasi Target lunerja nasii Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015
Tam«4
larget Kinerja
RKPD Tahun 2016
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan t/d Triwulan
P Tahun 2016
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2016
SKPD Penanggung
Jawab No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan IniUkufftr Kinarta Pmoram /riurr/tmAt/Kpolafan irtiitmin
Target Capaian Kineria RPJIMD
Tahun 2016
Realisasi Target lunerja nasii Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015
Tam«4
larget Kinerja
RKPD Tahun 2016
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja RKPD CA)
f\Call>dH
Target
Reafisasi Tinnlutt Capaian
Target {%)
SKPD Penanggung
Jawab
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11
Pengadaan bibit pisang [batang] oUtXJ o.OOO 0
Pengadaan pupuk (kg) 2.OO0 2000 0
Produktivilas hasil perkebunan (ton/Ha) UffiaS nuwun
Kelapa 1,375 1375 1375 0,00 1,375 100.00
Cengkeh 0,13 0,13 013 0,00 0.130 100.00
Kopi 0.55 0,55 0,55 0,00 0.550 m.oo
Niiam 8.262 9,323 6,262 0,00 3,323 11X84
Lada 0,127 0,127 0,127 0,00 0.127 100,00
Kapas C,10S 0,085 0,106 0.00 0,085 80.19
Kakao 0.216 0,219 0,216 0.00 2219 101,39
Pengembangan Tanaman Perkebunan Pendukung Pengembangan l\aW04ail 4(UlULAllllall t l fvvj
Terlanamnya BitMll.ada, Niiam. Cengkeh 60.000 big 100.00
Peremajaan, Intensifikasi dan Rehabilitasi Tanaman Perkebunan Jumiah Bibit Tanaman Cengkeh dan Kelapa tersalur 30.000 btg 100.00
Optimalisasi dan Pengembangan Sumber Daya sarana Prasarana Pengendalian OPT
Tersedianya Sarana Prasarana Pengendalian OPT 1 paket 100.00 : —
Pengembangan Tanaman Perkebunan Jumiah Bibil Cengkeh dan Kakao yang tersalur 20.009 btg 100.00
Pengembangan Agensia Hayali Terselenggaranya Bimbingan Teknis Pengembangan Agensia Hayali dan Apiikasinya
7 kali 100,00
Bimbingan Teknis Pengamatan, Identifikasi dan Pengendalian OPT Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengendalian OPT 1.100 org 100.09
Penguatan ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dalam rangka pengenlasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan Ekonomi daerah, dilaksanakan antara lain melaiui banluan sarana produksi tanaman perkebunan (DBHCT)
Meningkatnya Luas Areal tanaman Cengkeh Produktif, Lada, Kakao dan Kapas di fingkungan IHT
30 Ha 100,00
Sekolah Lapang Pengendalian Kama Terpadu (SLPHT) Teriaksananya Sekolah Lapang Pengendalian OPT 100% 100 orang 100.00 100 orang
2 1 5 Program psmbordayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
Distanak dan Dinas Hutbun
% kekxnpok Tani Utama 262 262 2 4 9 133 3 133 Distanak
Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian/ Perkebunan Pembinaan HIPPA (org) 225 100 225 0 100
72 1 P c r u b a li a n R K P D 2 0 1 6
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (OutcomeyKegiatan {Outpuq
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Kasil Program dan
Keluaran negiaian sia Tahun 2015
Target Kinerja
RKPD Tahun ZUID
Realisasi Kineija Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan
n Tahun 2016
Capaian Target RPJMD S/d Trtwulan IITahun 2016
SKPD PMiaifinnimQ r Ct 1 y \j u • 1 }f
Jawab
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (OutcomeyKegiatan {Outpuq
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Kasil Program dan
Keluaran negiaian sia Tahun 2015
Target Kinerja
RKPD Tahun ZUID
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kineija RKPO (%>
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
SKPD PMiaifinnimQ r Ct 1 y \j u • 1 }f
Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Rembug KTNA (org) 600 600 0
Sosialisasi Pacitan Sehat (org) 100 100 50
Bimiek Penyuluh (org) 200 200 0
Penyusunan Program Penyuluhan (pertemuan) 40 40 0
Pembinaan ATP (org) 575 575 75
Pengembangan Pupuk Organik Pembinaan dan Pengembangan Pupuk Organik (kelompok) 30 30 0
Cakupan penyuluh perkebunan/kehutanan yang kompeten
103 100 100 100,00 - 0,00 Dinas Hutbun
Peningkalan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian / Pertrebunan Teriaksananya peningkalan pengetahuan penyuluh: tersedianya sarpras penyuluhan: terbinanya PKSM
1 paket 100.00 *
2 1 6 Frognm pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Status Kesehatan Temak (%) 87.50 85 18X10118 218 185 212 Distanak
Kegiatan Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular temak
Layanan Kesehatan Hewan (vaksinasi, desinlektan, ATR dan kesehatan hewan)
60.620 91.295 50.620 16157 -
2 1 7 Prognm peningkatan produksi hasil petemakan Produksi daging (kg) 3.247.445 3.589.491 3.182771 820021 26 4.409.512 136 Distanak
Produksi tetur (kg) 9>o.Vvv A<m ADS A97 fifUX 177854 36 674.259 135 Distanak
Produksi susu (liler) 21.600 22.350 21.600 mi3 92 42163 195 Distanak
Populasi Temak (temak tiesar dan temak kecil dalam satuan ekoi)
flXr 7 S T ZOJ./J/ 4 4 S . I I S 757 757 iai.iai
254365 100 502484 198 Distanak
•VC Idlofl rcllulAUIUUbldll DIUIl 1 tfllldn nUpaUo IVIdajWanot Terlaksananya pengadaan temak sapi potong (ekor)
rc ID
oou enr 16 71
l^iatan Pengembangan Inseminasi Bualan Tersedianya sarana dan prasarana 18 (pakel) 1 1 1 1 86
Kegiatan Peningkatan Pengawasan Bahan Asal Hewan (BAH) yang Asuh
Tertaksananya Pengujian Bahan Asal Hewan (BAH) yang ASUH(p*el)
144,00 1 1 0 7
2 1 8 Program peningkalan pemasaran hasil produksi petemakan Cakupan produk petemakan unggulanyang dipasarkan 53,85 53,85 61,54 114 62 114 Distanak
Kegialan Promosi atas Hasil Produksi Petemakan Unggulan Daerah
Promosi atas hasil petemakan (even) 1 2 0
Lomba lemak bngkat Nasional (even) 1 1
7 3 I P e r u b a l i a n R K P D 2 0 1 6
HQ Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan tndikator Kinerja Program (Ou(come)/Keglatan {Outpuq Target Capaian Kinerja RPJMO
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja KasB Program dan
Keluaran Kegiatan s/d 1 ariun zu i a
Target Kineqa
RKPO Tahun 2016
Real l l is l Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan
DTahun2016
Capaian Target RPJMD t/d Trfwuian IITahun 2016
SKPO HQ
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan tndikator Kinerja Program (Ou(come)/Keglatan {Outpuq
Target Capaian Kinerja RPJMO
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja KasB Program dan
Keluaran Kegiatan s/d 1 ariun zu i a
Target Kineqa
RKPO Tahun 2016
Realisasi Kirterfa RKPD
ReaTisasl Tingkat Capaian
Kinerja RKPO
Realisasi Target
Realisasi rirrgkat Capaian
Target (%)
Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Gemarampai 500 500 500
2 1 9 Program paningkatan penerapan teknologi petemakan Cakupan petomak yang kompeten 0.43 0.U 0.4116 0,0J 7 1 132 Di'sfarrafc
Kegialan Optimalisasi Budidaya Temak Sosialisasi man^emen temak kambing dan senba p*an 2 60 2 2
Pelemak yang mendapatkan pelatihan (org) 30 30 30
Tern* kambing (ekor) 84 84 84
2 2 KEHUTAHAH
2 2 1 Program rehabilitasi hutan dan lahan Rahabililasi Hulan dan Lahan Kritis (%) 4.62 6.64 6.62 0.00 6.64 100.30 Dinas Hutbun
Pembuatan tHbt/benrli tanaman kehutanan Jumlati Beniti dan Polybag UritiA Pembuatan Bedengan Swadaya yang Tersalur
94 kg: 1.650 ka
100.00
Peningkalan Peran Serta Masy dalam Rehat)ilitasi Hulan dan Lahan Jumiah bibil lanaman koyu - kayuan yang tersalur 13.476 btg 65.00
RehabiLtasi Lahan Knts OAS (OAK) JumI* bangunan konservast yang terbangun 25 unit 60.00
Peningkalan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan (DAK) Tersedianya Sarpras Penyuluhan 89 unit 100.00
Rehabilitasi Lahan Kritis dengan Sipil Teknis (DPn. DPI. Sumur Res span)
Jumiah bangunan konservasi yang terbangun 25 unit 100.00
2 2 2 Program pembinaan dan penertiban industri hasH hutan Pelanggaran pengelolaan industri hasil hutan yang ditangani (kasus)
2 - 2 0.00 0 0,00 Dinas Hutbun
Pengawasan dan penertitwrr pelaksanaan peraturan daerah mengenai perrgeloiaan industri hasil hulan
Jumlafi Peserta Sosi^isasi Peraluran mengenai Pengelolaan Industri Hasil Hulan Kayu
600 org 100.00
2 J ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL
74 1 r c r u b a li a n R K P D 2 0 1 6
No Urusin/Sidang Umsan Pemerintah Oaerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (OufcomsyKegiatan (OufpuQ
Target Capaian Knerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Knerja Kasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015
Target Knerja
RKPD Tahun 2016
Realisasi Knerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan
1 Tahun 2016
Capaian Target RPJMD s/d Trhvutan 11 Tahun 2016
SKPD Penanggung
Jawab No Urusin/Sidang Umsan Pemerintah Oaerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (OufcomsyKegiatan (OufpuQ Target Capaian Knerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Knerja Kasil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015
Target Knerja
RKPD Tahun 2016
Realisasi Knerja RKPD
Realisasi rmgkat Capaian
Knerja RKPO (%)
Realisasi Target
Reatisasi Tingkat Capaian
Target (%)
SKPD Penanggung
Jawab
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11
2 3 1 Program Pemtinaan dan Pengawasan Bidang Periambangan Ueningkatnya kontrdiusiperiambangan dan air tanah bagi penerimaan daerah
JfWO.MO 680.279
19J9.390 626.989
Z750.m 647.885
0 Distamben
Monilonng, Evaluasi dan Pelaporan
Sosialisasi Peraluran Perundang-undangan ESDM
Profil ESDM Oalam Angka Terlaksananya updating data profil ESDM Oalam Ar>gka 100 0
Penyusunan Sislem (nfoonasr Periambangan Tertaksananya updating dAa profil ESOM Dalam Angka 157 0
Pemelaan Rawan Gerakan Tanah Tertaksananya pemelaan dan pendaiaan potensi rawan gerakan tanah/longsor di Kab. Pacitan
229 0
Pemetaan Potensi Air 1 anah Terlaksananya pemetaan dan pendaiaan potensi air lanah 129 0
Pemtjmaan Pengelolaan Potensi Tanibang dan Tata Cara Penambangan
Terbinanya pelaku kegiatan usaha periambangan 252 0
2 3 2 Program Pengawasan dan Penerliban Kegiatan Rakyatyang BerpotenM Uemsak Ungkungan
Ueningkatnya kegialan periambangan, energi dan air f j t i j in vAfin t\dn^u3ZM/AKSttt bmhiinnsn
40'iflll W9*ty u V WmrwrnOvsl nilynuflUdJI
93,8J 94,00 91,14 0 Distamben
Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah Teriaksananya pembinaan dan pengawasan lerhadap pengusaha pemanfaatan air tanah
6 236 1 0
Pembmaan leknrs kegialan usaha periambangan rakyat 1 0
Pengembangan Kawasan Geopark Terlaksananya sosiatisasi peninlukan kawasan kars 160 1 0
Pengawasan dan penertiban Kegiatan Usaha Periambangan Tertaksananya pengawasan dan peneriibai kegiatan usaha periambangan
316 1 0
75 I P e r u b a li a n R K P D 2 0 1 6
No Urvsan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Oufcomej/Kegiatan (Outpul) Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Reatisasi Target Kinerja HasU Program dan
Ketuaran negiaian sro Tahun 2015
Target Kinerja
RKPD Tahun flA(C
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Trfwuian
n Tahun 2016
Capaian Target RPJMD t/d Triwulan II Tahun 2016
SKPD Penanggung
Jawab
No Urvsan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Oufcomej/Kegiatan (Outpul) Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Reatisasi Target Kinerja HasU Program dan
Ketuaran negiaian sro Tahun 2015
Target Kinerja
RKPD Tahun flA(C
Realisasi Kinerja nriru
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja RKPU (%)
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
SKPD Penanggung
Jawab
1 2 3 4 S 6 7 6 9 10 11 Ptognm Pembinaan dan Pengembangan Bidang KefenagalisOikan
Ueningkatnya pengembangan ketenagalistrikan dan energibarv terbanikan
73,49 75,06 73,49 0 75 1021363451 Orsfarnben
Perencanaan dan Pendataan Bidang Energi 1 0 1
Evaluasi Hemat Energi 1 0 1
Pengembangan Energi Baru Terttarukan Terlaksananya pembangunan Biogas 0 4 100 39,45 39 43 724.1666667
Pengemtiangan Jaringan Listiik di Ousuri Terpencil Tertaksananya pengembangan jaringan lislnk 234 too 64.7t 65 299
Pengembangan Energi Perdesaan Terlaksananya pengembangan energi perdesaan 3 190 0 190
2 A PARIWISATA
2 A 1 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisaia Dinas Budparpora
Peningkatan pemantaaan teknologi tntormasi dalam pemasaran pwiwisala
PcnirgkaVan Jumlati Kunjungan Wisala 160% l2ffli» ZOi* 10% 50 13t)% 72,22
Pengembangan jaringan kerja sama pronusi pariwissata Getar Atialvsi Wisata 20 hi 20 kl 1 kl I k l 100 21 kl 105
Prorixtsi pariwisata nusanlara di dalam dan luar negeri Jumiah Kegiatan Promosi/parrteran di luar daerah 20 kl lOkJ 3kl 2kl 66.67 12kl 60
Seleksi dan Pembinaan Kelhuk Kenang / Raka Raki dan Dula Wisala Oaerah
Pemilihan Djia wisata daerah 5 pS 3 ps Ops Ops 0 3ps 60
2 A 2 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Budparpora
Peningkatan Pembangunan Sarana dan prasarana Pariwisata liiriiE;ih Ppmharmiifun florana/lan Prsorana Parivi^jen aui I1IOII r u' i<L/ai ^ui Ul i adi and udi f r 1 dadi and r w ifliodid 'VI nkl JU JXU
2pkt 40 21 pkl 70
Pengembangan Jenis dan Pakel Wisata Unggulan Peningkatan Kenyamanan Pengunjung Wisata 6pkt 3pkl I p k t Opkt 0 3pkt . 50
Penyusunan Dokumen Naskah Akademik RIPOA Revisi RIPOA Kepahwisataan 3pkt 2pkt 1 pkl Opkt 0 2pkt 66,67
76 I P c r u b ii li a n R K P D 2 0 1 6
No Unisin/Bidang Urasan Pemerintah Daerah dan
ProgranVKegiatan Indikator Kinerja Program {Outcomsj/Keglatan (OutpuO Target Capaian K i n ^ a RPJMO
Tahun 2016
Realisasi Target Kineria Haflil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015
Kinerja RKPO Tahun
2016
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan aid Trfwuian
1 Tahun 2016
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan 11 Tahun 2016
SKPD Penanggung
Jawab No
Unisin/Bidang Urasan Pemerintah Daerah dan ProgranVKegiatan Indikator Kinerja Program {Outcomsj/Keglatan (OutpuO
Target Capaian K i n ^ a RPJMO
Tahun 2016
Realisasi Target Kineria Haflil Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015
Kinerja RKPO Tahun
2016 Realisasi vuriefja RKPD
Realisasi Tingkat
Kinerja RKPD (%1
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
SKPD Penanggung
Jawab
1 2 4 g 7 S 9 I t
2 4 3 Program Pengembangan Komhraan Dmas fiudparpora
Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisaia
Jumiah Peserta Sosialisasi Pariwisata 210org 365 org Oorg Oorg 0 365 org 173,81
Peningkalan Peranserta Masyarakal daiam pengembangan kemitraan pariwisata
Peningkatan kerjasama dengan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata
4pkt 2pkt 2pM Ipkt 0 3pkt 75
2 5 KEUUTAN DAN PERIKANAN
2 5 1 rivUfmfn pvniUviUAyaatt VnvlltJffPr iiiAiyAiMnml f / V i l t t f cakupan masyarakat pesisir yang mandiri (orang) JdOJ/ fl 07Q J.v£i Dinas Kelautan dan Perikanan
Pemberdayaan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan terlaksanaya pelelangan. monitoring dan evaluasi 5 TPI
PanHomninnfln Rantiian KanoJ Katamaran Han IT anal 10.0(1 flT rciiudlliyill^all DdlUUdll Tutya rldldllldl dll udll ludUiA lU-ZU Va i U^iLon rdilaifjra au ldllbo4l» |A9llcliM0iadil Qdn LNwliyduadfl dldl tangkap
Sosialisasi Peraluran Perundang-undangan dan Regulasi Bidang Kelautan dan Perikanan
terlaksananya sosialisasi 90 orang
Penyusunan DED Pengembangan TPI ^ tertaksananya perenr,anaan 2paket
Pendampingan Program Nasional Minapodtan dan PNPM M K-P terlaksananya koordinasi daiam petaksanaan program-program nasional minapolitan dan PNPM M K-P
3 kali
Pembinaan Kebmpok Ekonomi Masyarakal Pesisir pemanfaatan sertifikat sebagai jaminan pinjaman modal usaha 200 orang
2 5 2 Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan
Jumiah pelanggaran yang tertangani (%) m 100 m Drnas Kelautan dan Perikanan
Pengawasan keamanan laut terpadu Tertaksananya Patrol! Pengawasan dan Pembinaan Pokrnaswas
16 pokrnaswas
Rehabilitasi Mangrove. Terambu Karang dan Padang lamun Terpetiharanya mangrove, terumbu karang lamun 3 kec. Pesisi
77 I P c r u b a li a 11 R K P D 2 0 1 6
No Unjsan/BIdang Unisan Pemerintah Daerah dan ProgranVKegiatan Indikator Kinerja Program ( O u ( c o m « ) / K e g i a t a n (Output)
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan t/d Tahun 201S
Target Kineija
RKPO Tahun 2016
Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Trfwuian
n Tahun 2016
Capaian Target RPJMO t/d Triwulan IITahun 2016
SKPD Penanggung
Jawab No Unjsan/BIdang Unisan Pemerintah Daerah dan
ProgranVKegiatan Indikator Kinerja Program ( O u ( c o m « ) / K e g i a t a n (Output) Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
Keluaran Kegiatan t/d Tahun 201S
Target Kineija
RKPO Tahun 2016
Realisasi Kinerja RKPD
Realisasi Tingkat Capaian
Kinerja RKPD (%»
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
SKPD Penanggung
Jawab
1 2 3 4 5 6 7 g 9 10 11
Pengemtiangan Kawasan Konservasi Perairan Terbangunnya pagar batas zona konservasi dan terlaksananya sosialisasi
5paket
2 5 3 Program pengembangan budidaya perikanan Produksi perikanan budidaya (koiam, Keramba, Uinapadi) (kg)
666.367 693.350 666.367 Dinas Kelautan dan Perikanan
Pengembangan Prasarana Budidaya Ikan (DAK) Terbangunnya infiastniktur prasarana budidaya 7 paket
Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Terlaksananya bimtek 7kaii
Optimalisasi Unil Pembenihan Rakyat (OAK) Terserlianya sarana budidaya 1 paket
Anty Properly Program (APP) Bcdang Penkanan Tersalumya benih ikan lele, pakan ikan dan bintek 16,000 ekor benih 480 kg
pakan
Sertifikat Hak Alas Tanah Pembudtdaya Ikan Tertaksananya sosialisasi dan pendampingan 100 orang
2 5 4 Program pengembangan perikanan tangkap PrrxJufisi Perikanan Kelompok Nelayan (tori) 7.036,18 1.419,00 6831,92 Dinas Kelautan dan Perikanan
Penir.gt'.atan Sarana dan Prasarana Pendaralan ikan (OAK) Terbangunnya jalan, talud, lampu penerangan TPI, Rehab TR dan Gapura
/pakel
Pengembangan Sarana Penkanan Tangkap (OAK) Tersedianya jaring insartg, rumpon laut d^am, pancing rawai dan krendel
4 p * e t
Restocking ikan dan pembinaan kelompok di perairan umum Terlaksananya penebaran benih ikan di peraran umum dan perairan laut
420,000 ekor benih
Registrasi Kapal Penkanan Terdaftamya kapd ukuran < 5 GT ddam buku regibl/asi kapal J kec. Hesisir
Penalaan Ijngkungan Desa Pesisir Rabal Jalan 2 paket
2 5 5 Program pengembangan sistem penyulultan perikanan Cakupan bina ketompok nelayan/pembudidaya/pengoiahan dan pemasaran (%}
100 86,4 91,23 Dinas Kelautan dan Perikanan
78 I P c r u b n li .1 n R K P D 2 0 1 6
No Urusan/Bidang Unisan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Oufcome)/Kegi3lan (OutpuQ
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun2016
Realisasi Target Kinerja KasH Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015
Target Knerja
RKPD Tahun 2016
RealitasI Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan a/d TrhMulan
a Tahun 2016
Capaian Target RPJMO s/d Triwulan II Tahun 2016
SKPD Penanggung
Jawab No Urusan/Bidang Unisan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Oufcome)/Kegi3lan (OutpuQ Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun2016
Realisasi Target Kinerja KasH Program dan
Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015
Target Knerja
RKPD Tahun 2016
17B all • set neaiisasi
Kinerja RKPD
Realisasi
Capaian KlncfjaRKPD
n\ 1
Realisasi Target
Realisasi Tingkat Capaian
Target (%)
SKPD Penanggung
Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Cakupan penyuluh keiautan/perikanan yang kompeten (%} too 100 100 Dinas Kelautan
dan Penkanan
Peningkalan dan pemeliharaan saraia prasarana penyuluhan (OAK) Tersedianya sarana penyuluh 12 paket
Opbmaltsasi Kelembagaan Pelaku Usaha Teriaksananya lomba kelompok 60 orang
Pelatihan Pengdahan Ikan Teflaksananya pelalihan kelompok pengolahan 30 orang
2 5 6 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
Produksi produk hasil olahan perikanan (ton) 151 1.058,52 145 Oinas Kelautan dan Perikanan
Peningkatan Konsumsi ikan (Kgltap/th) 14.12 14,63 13.57 Dinas Kelautan dan Perikanan
Promosi produk unggulan perikanan Terlaksananya gemankan, pameran, han nusantara dan kxnba masak ikan
12 kec.
Pengawasan Mulu Hasit Penkanan Terlaksananya pengawasan mutu hasil perikanan 8 kec.
Peningkalan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan pemasaran Kasil Perikanan (OAK)
Tersedianya sarana dan prasarana pengolahan perikanan 3 pakel
Bimiek Peningkatan Mulu Hasil Perikanan Terlaksananya bimiek 30 orang
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana Perikanan Rehabilitasi pagar pabrik es 1 pakel
2 5 7 Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar
Luas areal pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar (Ha)
129.5 129,43 128,6 Dinas Kelautan dan Perikanan
Optimalisasi Sarana dan Prasarana Tambak [OAK] Terbangunnya jalan dan saluran irigasi 2 paket
Pengembangan Budidaya Mina Padi Terlaksananya bimiek dan pengadaan sarana budidaya 30 orang
Pengembangan Budidaya Udang Inlensif Tertaksananya hmiek dan pengadaan sarana budidaya udang iotensif
30 orang
2 6 PERDAGANGAN
79 I P c r 11 b a l i a n R K P D 2 0 1 6
No lfnimin/f^rf>nn Llni^an P^irwintah HuArah flan wl II901 4114 v l W #4II T Cll m Milan ail V4I<
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (OufcomeVKeglatan {Outpuq
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja HasS Program dan
Keluaran Kegiatan t/d Tahun 2015
Target Kinerja
RKPO Tahun 2016
Realisasi Kineija Program dan Keluaran Kegiatan t/d Triwulan
IITahun 2016
Capaian Target RPJMD s/d Triwulan 11 Tahun 2016
SKPO Penanggung
Jawab No
lfnimin/f^rf>nn Llni^an P^irwintah HuArah flan wl II901 4114 v l W #4II T Cll m Milan ail V4I<
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (OufcomeVKeglatan {Outpuq
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja HasS Program dan
Keluaran Kegiatan t/d Tahun 2015
Target Kinerja
RKPO Tahun 2016
Reatisasi Kinerja RKPD
ReaiisasJ Tingkat Capaian
Kinerja RKPD (%)
Realisasi Target
Realisasi Tmgkat Capaian
Target (%)
SKPO Penanggung
Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 6 1 Program Pvtindungan Konsuman dan pengamanan perdagangan
% komoditas perdagangan yang diawasi peredarannya 100 fOO 100 fOO 100,00
200 200,00
Dinas Koperindag
Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa Terlaksananya pengawasan peredaran barang penting dan jasa
12 12 12 12 100,00
24 200,00
Peningkatan layanan Sidang Tera dan Tera Ulang UTTP 1 ertaksananya layanan tera dan tera ulang alal Ul 1 k 12 12 12 6 50
18 150,00
Pengumpulan informasi basil tembakau yang dilekati pila cukai Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan Pengumpulan Informasi Temb*au yang dilekati Pila Cukai dan ata-i yang Gdak dilekati Pita Cukai
0 £ -J £
2 100 4
200,00
2 6 2 Progaram Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Cakupan bina kelompok pedagang/usatia infomal (%) f1,23 U S 11,23 11,23 100
2X750 211.11
Dinas Koperindag
Pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan Teriaksananya pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan
l i e 110 110 110 ICO
220.00 200.00
2 6 3 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Dinas Koperindag danDPPKA
Omset penjualan komoditas unggulan (milyar) 610 711 610 993 16279
1.704 279,34
Dinas Koperindag
Pengembangan pasar dan distritxisi barangi'produk Tertaksananya pengembangan pasar dan distribusi b^ang/produk
4200 4.200 4.200 4.200 100
e.400.00 200
Revilalisasi Pasar Oaerah (DAK] Tersedianya rehab pasar daerah 1 1 1 •
1,UU 100
Peningkalan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan Teriaksananya pameran produk unggulan daerah,Terl*sannya pameran luar daerah dalam mengembangkan pasar
3 3 3 - 3.00 100
% Pasar daerati dalam kondisi baik 100% 100% 50% 50% DPPKA
Pemeliharaan Pasar Oaerah Ketuaran: Terpeiiharanya pasar-pasar daerah
0 7 0 / 100% 60% 60%
Hasil: Meningkatnya kenyamanan pelayanan umum
Penyonpumaan Pasar Daerah Keluaran: Tertaksananya penyempumaan dan perbaikan bangunan pasar daerah
9 7 % 100% 60% 60%
Hasil; Meningkatnya kenyamanan pelayanan umum
8 0 | P c r u b a I i a n R K P D 2 0 1 6
No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Progra m/Keg iatan Indikator Kinerja Program (Oulcome]/Kegiatan (Output]
Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja HasU Program dan
Keluaran Kegiatan t/d Tahun 2015
Target Kinerja
RKPO Tahun 2016
Realisasi Kinerja Program dan Ksluaran Kegiatan s/d Trfwuian
IITahun 2016
Capaian Target RPJMD s/d Trfwuian U Tahun 2016
SKPD Penanggung
Jawab No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Progra m/Keg iatan Indikator Kinerja Program (Oulcome]/Kegiatan (Output] Target Capaian Kinerja RPJMD
Tahun 2016
Realisasi Target Kinerja HasU Program dan
Keluaran Kegiatan t/d Tahun 2015
Target Kinerja
RKPO Tahun 2016
Realisasi Kinerja RKPO
RealitasI Tuigkat Capaian
Kineija RKPD {%)
Realisasi Target
Realisasi Dngkat Capaian
Target {%)
SKPD Penanggung
Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Pembinaan dan Evaluasi UPTD Pasar Daerah Keluaran: Terbinanya personil pelugas pasar daerah
97% 100% 50% 50%
Hasil: Peningkatan pelayanan publik
Pembangunan dan Peningkatan Pasar Daerah Keluaran: Terlaksananya pembangunan dan perbaikan bangunan pasar daerah
100% 100% 0% 0%
Hasii: Meninqkatnya kenyamanan oeiayanan umum
2 7 mOUSTRI
2 7 1 program Pengembangan Industri Kecil dan Uenengati Jumiah industri kecil, menengah dan kerajinan (unit) 10.633 11.347 11.347 107
21694 2f3,43
Dinas Koperindag
Monilonng industri kecil memengah Tertaksananya kegiatan moniloring industri kecil menengah di kabupalen pacilan
1 1 1 1 100
2 200.00
2 7 2 Program Pengembangan senlra-ientra industri polensial Pertumbu/ian industri (%) X50 3,S5 ISO 1,50 so
445 211.00
Dinas Koperindag
Pembmaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakal di lingkungan mduslri hasil tembakau dan/alau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau melaiui peningt-al* SOM bagi pelaku IKM
Tertaksananya kegiatan bintek bagi IKM 130 270 130 100 n
370.00 284.62
Pengembangan Produk Unggulan Teitaksananaya pameran promosi indusbi kerajinan luar daerah
d fl 1 50
1,00 50.00
Pengualan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengenlasan kemiskinan, mengurangi
dilaksanakan melaiui banluan permodalan dan sarana produksi bagi IKM
Tertaksananya pengadaan bantuan sarana bagi IKM, 10 37 10 37 370
2 8 TRANSMIGRASI
2 8 1 Pnrgram Psngambangan Wriaysh fransmrgrasr Wentngliatnya kosejahfaraan Iransmigrast yang dibarangkatkan
Oinas Sosnakerfrans
Pengerahan dan lacilitas perpmdahan serta penempalan transmigrasi unluk memenuhi kebutuhan SDM
Jumiah peserta transmigrasi yang diberangkalkan 10 KK 135 10KK 1 25
0 1 1 P c r u b a h a n R K P D 2 0 1 6
BAB
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD
Rencana program dan kegiatan prioritas mengemukakan secara eksplisit rencana
program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2011 tentang RPJMD
tahun 2011 - 2016. Untuk mengetahui rencana program, kegiatan, indikator
kinerja, target, satuan, pagu indikatif sebelum dan sesudah perubahan, lokasi
yang tercermin pada masing-masing SKPD serta keterkaitannya dengan prioritas
dan saseiran pembangunan yang ditetapkan menurut bidang urusan
pemerintahan daerah di Kabupaten Pacitan pada Perubahan RKPD tahun 2016
dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:
82 I P c r II b .1 h a n R K P D 2 0 1 6
Tabel H I . l Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2016
SKPD : DINAS PENDIDIKAN
K o d e PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN SASARAN KEGIATAN
TARGET J U M I A H PLAFON
SEBELUM PERUBAHAN J U M L A H PLAFON
SETELAH PERUBAHAN
BERLEBIH / (BERKURANG) K o d e PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN
KELUARAN KASIL TARGET
J U M I A H PLAFON SEBELUM PERUBAHAN
J U M L A H PLAFON
SETELAH PERUBAHAN Rp % fl fl Z 3 4 c 5 D fl
7 8 = 7 - 6 9
1 . 0 1 1.01.01.02 P r o g r a m p e n i n g k a u n s a r a n a d a n p r a s a r a n a a p a r a t u r
2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 8 , 8 9
1.01 1.01.01.02.42 Rehabil itasi sedang/berat g e d u n g k a n t o r
Terlaksananya Rehabil i tasi
sedang/berat g e d u n g k a n t o r
T e r p e n u h i n y a Rehabil i tasi
sedang/berat g e d u n g k a n t o r
1 0 0 % 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 0 , 0 0
1.01 1.01.01.15 P r o g r a m P e n d i d i k a n A n a k Usia D i n i 3 . 1 2 8 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 . 5 0 2 . 3 3 6 . 0 0 0 , 0 0 3 7 4 . 1 3 6 . 0 0 0 , 0 0 1 1 , 4 1
1.01 1.01.01.1S.01 P e m b a n g u n a n g e d u n g s e k o l a h Terlaksananya P e m b a n g u n a n
g e d u n g sekolah T e r p e n u h i n y a P e m b a n g u n a n g e d u n g sekolah
1 0 0 % 5 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 , 1 4
1.01 1.01.01.15.18 Pengadaan alat p r a k t i k d a n peraga
siswa tertaksananya p e n g a d a a n alat
prakt ik d a n peraga siswa
t e r p e n u h i n n y a p e n g a d a a n a l a t p r a k t i k d a n p e r a g a siswa
1 0 0 % 1 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 9 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 . 0 0 0 - 0 0 0 , 0 0 3 5 , 7 1
1.01 1.01.01.15.45 Rehabil i tasi sedang/berat r u a n g kelas
sekolah
Teriaksananya Rehabil i tasi
sedang/berat r u a n g kelas
sekolah
T e r p e n u h i n y a Rehabil i tasi
sedang/berat r u a n g kelas
sekolah
1 0 0 % 2 8 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 4 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 9 , 1 0
1.01 1.01.01.15.57 Pelatihan K o m p e t e n s i t e n a g a p e n d i d i k Terlaksananya Pelat ihan
K o m p e t e n s i t e n a g a p e n d i d i k
T e r p e n u h i n y a Pelat ihan
K o m p e t e n s i t e n a g a p e n d i d i k
1 0 0 % 1 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 1 4 . 5 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ( 5 . 4 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) (4,55)
1 . 0 1 1.01.01.15.59 Penyelenggaraan P e n d i d i k a n A n a k Usia Dini
Tertaksananya Penyelenggaraan P e n d i d i k a n
A n a k Usia Dini
T e r p e n u h i p n y a Penyelenggaraan P e n d i d i k a n
A n a k Usia Dini
1 0 0 % 1 . 9 7 8 . 2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 . 0 5 1 . 1 9 6 . 0 0 0 , 0 0 7 2 . 9 9 6 . 0 0 0 , 0 0 3 , 6 9
1 . 0 1 1.01.01.15.76 P e m b a n g u n a n Pagar/ Talud PAUD Terlaksananya P e m b a n g u n a n Pagar/Talud PAUD
T e r p e n u h i n y a P e m b a n g u n a n Pagar/Talud PAUD
1 0 0 % 4 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 9 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 1 9 , 0 5
1.01 1.01.01.15.78 Bantuan O p e r a s i o n a l Penyelenggaraan
PAUD
Terlaksananya Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD
Terpenuhinya B a n t u a n
Operasional
Penyelenggaraan PAUD
1 0 0 % 1 1 1 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 1 1 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
1 . 0 1 1.01.01.1G P r o g r a m W a j i b B e l a j a r P e n d i d i k a n
Dasar S e m b i l a n T a h u n
1 8 . 3 7 8 . 3 8 4 . 0 0 0 . 0 0 2 0 . 3 7 0 . 5 2 5 . 1 4 3 , 0 0 1 . 9 9 2 . 1 4 1 . 1 4 3 , 0 0 9 , 1 5
1.01 1.01.01.16.03 Penambahan r u a n g kelas s e k o l a h Terlaksananya P e m b a n g u n a n
Ruang Kelas Baru
T e r w u j u d n y a Ruang Kelas
Baru(RKS)
1 0 0 % 1 . 1 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 2 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 8 , 9 7
1 . 0 1 1.01.01.16.04 P e n a m b a h a n r u a n g g u r u sekolah Terlaksananya p e m b a n g u n a n
r u a n g g u r u
Tersedianya r u a n g g u r u 1 0 0 % 1 . 3 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 5 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 , 9 5
8 3 | l ' c r u b a l i a n R K P D 2 0 1 6
K o d e PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN SASARAN KEGIATAN
TARGET J U M L A H PLAFON
SEBELUM PERUBAHAN
J U M L A H PLAFON
SETELAH PERUBAHAN
BERLEBIH/(BERKt /RANG)
K o d e PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN KELUARAN HASIL
TARGET J U M L A H PLAFON
SEBELUM PERUBAHAN
J U M L A H PLAFON
SETELAH PERUBAHAN Rp %
X 2 3 4 5 6 7 8 = 7 - 6 9
1.01 1 . 0 1 . 0 1 . 1 6 0 9 P e m b a n g u n a n t a m a n , lapangan
u p a c a r a d a n fasi l i tas parkir
•Terlaksananya p e m b a n g u n a n
l a p a n g a n upacara -
Ter laksananya p e m b a n g u n a n
p a r i t l a p a n g a n o l a h r a g a -
Terlaksananya p e m b a n g u n a n
t e m p a t p a r k i r sepeda siswa -
Terlaksananya p e m b a n g u n a n
p e n g h u b u n g a n t a r kelas
L i n g k u n g a n sekolah y a n g n y a m a n d a l a m rangka p e n i n g k a t a n m u t u p e n d i d i k a n dasar
1 0 0 % 561.80u-UtX],U<J o n Qfv i r w i nr\ 4 7 , 3 5
1 . 0 1 1.01.01.16.12 Rehabil i tasi Sedang/berat perpustakaan
sekolah
Terlaksananya Rehabil i tasi
Sedang/berat p e r p u s t a k a a n
sekolah
T e r p e n u h i n y a S e d a n g / b e r a t
p e r p u s t a k a a n s e k o l a h
1 0 0 % - 5 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
1 . 0 1 1.01.01.16.13 O p e r a s i o n a l BOS Daerah Madrasah
Oiniyah { B K )
Terlaksananya Biaya
O p e r a s i o n a l Sekolah Oiniyah
T e r p e n u h i n y a Biaya
O p e r a s i o n a l Sekolah D i n i y a h
1 0 0 % 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
1 . 0 1 1.01.01.16.18 Pengadaan a l a t p r a k t i k dan peraga
siswa
-Teriaksanya Pengadaan A l a t Peraga Olahraga -Ter laksananya Pengadaan Peralatan P e n d i d i k a n Kesenian d a n O l a h Raga -Terlaksananya Pengadaan d r u m b a n d
T e r p e n u h i n y a saran
prasarana p e n i n g k a t a n m u t u
p e n d i d i k a n dasar
1 0 0 % 7 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 9 1 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 7 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 3 , 9 5
1 . 0 1 1 . 0 1 , 0 1 . 1 6 4 1 Rehabil i tasi sedang/berat bangunan
sekolah
Terlaksananya Rehab Ruang
Kelas
Tersedianya sarana d a n prasarana p e n d i d i k a n y a n g layak d a n m e m a d a i
1 0 0 % 2 . 7 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 . 1 7 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 5 1 - 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 6 , 5 8
1 . 0 1 1.01.01.16.57 Penyediaan prasarana pendidikan dasar
(DAK)
Terlaksananya p e n g a d a a n p e r i e n g k a p a n sekolah
T e r p e n u h i n y a sarana d a n
prasarana p e n d i d i k a n dasar
u n t u k p e n i n g k a t a n m u t u
d i k d a s
1 0 0 % 7 . 3 0 2 . 8 7 0 . 0 0 0 , 0 0 6 . 6 6 0 . 0 1 1 . 1 4 3 , 0 0 ( 6 4 2 . 8 5 8 - 8 5 7 , 0 0 ) ( 8 , 8 0 )
1.01 1 . 0 1 . 0 1 . 1 6 . 9 1 P e m b a n g u n a n Pagar Talud SD/ SMP Terlaksananya P e m b a n g u n a n
p a g a r
T e r p e n u h i n y a p e n g a m a n a n
b a n g u n a n g e d u n g d a n
u r u g a n
1 0 0 % 4 . 5 7 3 . 7 1 4 . 0 0 0 , 0 0 5 . 9 1 1 . 7 1 4 . 0 0 0 , 0 0 1 . 3 3 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 9 , 2 5
1 . 0 1 1.01.01.17 P r o g r a m P e n d i d i k a n M e n a n g a h 3 . 2 9 6 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 . 5 0 5 . 7 5 8 . 2 0 0 , 0 0 1 . 2 0 9 . 6 5 8 . 2 0 0 , 0 0 2 1 , 2 1
1 . 0 1 1,01.01.17.05 Pengadaan b u k u - b u k u dan alat Tulis
Siswa
Terlaksananya Pengadaan b u k u
- o u K u o a n aide euiis oiswd
T e r p e n u h i n y a P e n g a d a a n
o u x u u U K u u d n d i a t l u i i s
Siswa
1 0 0 % 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 5 , 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
1 Cifl i nfl iflfl n o l . U l 1.01.01.17.08 P e m b a n g u n a n r u a n g serba guna Terlaksananya p e m b a n g u n a n
r u a n g serba g u n a = 1 0 x 8 m
Tersedianya r u a n g serba
guna/aula u n t u k
p e n i n g k a t a n m u t u
p e n d i d i k a n
l<X/% i ^ r t rw\ n n n rCi qflrt n o n n o n o o 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 3 , 1 8
1 0 1 1 . 0 1 . 0 1 . 1 7 . 1 1 P e m b a n g u n a n r u a n g ibadah Terlaksananya P e m b a n g u n a n
M a s j i d
M u s h a l t a u n t u k p e n i n g k a t a n
m u t u p e n d i d i k a n pada
j e n j a n g p e n d i d i k a n
m e n e n g a h
1 0 0 % 3 0 . 0 0 £ > . 0 0 0 , 0 0 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1 3 3 , 3 3
1 - 0 1 1.01.01.17.19 Pengadaan m e b e l a i r sekolah Terlaksananya p e n g a d a a n
m e b e l e r sekolah=10 u n i t
T e r p e n u h i n y a sarana d a n
prasarana m e u b e l a i r p a d a
1 0 0 % 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 5 0 , 0 0
8 4 l P c r u b a h a n R K P D 2 0 1 6
K o d e PRIORITAS P R O G R A M / KEGIATAN SASARAN KEGIATAN
TARGET J U M L A H PLAFON
SEBELUM PERUBAHAN
J U M L A H PLAFON
SETELAH PERUBAHAN
BERLEBIH / (BERKURANG) K o d e PRIORITAS P R O G R A M / KEGIATAN
KELUARAN HASIL TARGET
J U M L A H PLAFON
SEBELUM PERUBAHAN
J U M L A H PLAFON
SETELAH PERUBAHAN Rp % 1 2 3 4 5 6 7 8 = 7 - 6 9
j e n j a n g p e n d i d i k a n
m e n e n g a h
1.01 1.01.01.17.22 Lomba K o m p e t e n s i Siswa Ter laksananya k o m p e t e n s i
siswa b e r p r e s t a s i t i n g k a t
SMA/SMK
Terpi l ihnya k o n t i n g e n w a k i l
k a b u p a t e n ke t i n g k a t
propinsi/nasional
1 0 0 % 4 3 6 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 5 6 . 7 5 8 . 2 0 0 , 0 0 2 0 . 6 5 8 . 2 0 0 , 0 0 4 , 7 4
1.01 1.01.01.17.36 Pengadaan alat p r a k t i k d a n peraga
siswa ( B K )
Ter iaksananya Pengadaan a l a t
p r a k t i k d a n peraga siswa
T e r p e n u h i n y a Pengadaan
a l a t p r a k t i k d a n peraga siswa
1 0 0 % r 5 5 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 5 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
1.01 1.01.01.17.44 Rehabil itasi sedang/berat r u a n g kelas
sekolah
Rehab b e r a t r u a n g kelas Tersedianya r u a n g g u r u y a n g
layak
1 0 0 % 9 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 1 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 0 , 6 2
1 0 1 1 0 1 0 1 17 8 0 P p r n h ^ i n p i i n a n nauar rinn t : i l i iH r C I 1 i v o l i ^v 1 lo11 ^ a ^ a i M a l l L a i u u
Ter laksananya P e m b a n g u n a n
Pagar
T e r w u j u d n y a k e a m a n a n d a n
k e n y a m a n a n sekolah
1 0 0 % 1 AQCi ( V Y i n n n n n £,-7 J\f,KA,nJ. %J\JUf\AJ
1 rtRrt n n n r w i nn 9 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 , 3 8
1.01 1.01.01.18 P r o g r a m P a n d i d i k a n N o n F o r m a l 1 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 4 7 . 4 6 4 . 0 0 0 , 0 0 3 7 . 4 6 4 . 0 0 0 , 0 0 7 , 5 7
1.01 1.01.01.18.20 Hari Anak Nasional Terselenggarakannya HAN d i
K a b u p a t e n dan Propinsi
T e r p i l i h n y a k o n t i n g e n w a k i l
k a b u p a t e n Pacitan ke t i n g k a t
propinsi/nasional
1 0 0 % 1 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 9 2 . 4 6 4 . 0 0 0 , 0 0 ( 1 7 . 5 3 6 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 1 5 , 9 4 )
1.01 1.01.01.18.3S Pembinaan Peserta Har i Aksara
Internasional ( H A I ) (BK)
Ter iaksananya P e m b i n a a n PD5Dt1n H^ ri Ak^^ir;) r c j c i t a < 1 a 11 ftflftja 1 a I n t e r n a s i o n a l
T e r p e n u h i n y a P e m b i n a a n
Peserta Hari Aksara
I n t e r n a s i o n a l
1 0 0 % 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
1.01 1.01.01.18.40 Ketrampi lan Kecakapan H i d u p { B K ) Ter laksananya K e t r a m p i l a n
Kecakapan H i d u p
T e r p e n u h i n n y a K e t r a m p i l a n
Kecakapan Hidup
1 0 0 % 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
l . C l 1 . 0 1 . 0 1 . 1 8 . 4 1 Seleksi T u t o r Berprestasi ( BK ) Ter laksananya Seleksi T u t o r
Berp rcstasi
T e r p e n u h i n n y a Seleksi T u t o r
Berprestasi
1 0 0 % _ 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
1 . 0 1 1.01.01.20 Program P e n i n g k a t a n M u t u P e n d i d i k
d a n Tenaga K e p e n d i d i k a n - 1 0 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 , 2 7
1.01 l . O l . C l . 2 0 . 1 0 Pengembangan s i s t e m p e n g h a r g a a n
d a n p e r l i n d u n g a n t e r h a d a p p r o f e s i
pendidik
Ter laksananya s istem
p e n g h a r g a a n d a n p e r l i n d u n g a n
t e r h a d a p proFesi p e n d i d i k
M e n i n g k a t a n y a p e n g h a r g a a n
d a n p e r l i n d u n g a n t e r h a d a p
p r o f e s i p e n d i d i k
1 0 0 % _
5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
1.01 1.01.01.20.44 Seleksi G u r u Berprestasi (BK) Ter laksananya Seleksi G u r u
Berprestasi
T e r p e n u h i n y a Seleksi G u r u
Berprestasi
1 0 0 % 5 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
1 . 0 1 1.01.01.ZZ Program M a n a j e m e n P e l a y a n a n
P e n d i d i k a n
1 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 , 6 1
1 . 0 1 1.01.01.22.10 Sinkronisasi Perencanaan P e n d i d i k a n Ter laksananya kegiatan
s inkronisasi p e r e n c a n a a n
p e n d i d i k a n y a n g t e r d i r i d a r i
p a r a p e m a n g k u k e p e n t i n g a n
p e n d i d i k a n = l / 8 peserta
Tersedianya d o k u m e n
p e r e n c a n a a n p e n d i d i k a n
1 0 0 % 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 3 , 3 3
1 . 0 1 1.01.01.22.26 W o r k s h o p Penguatan Peran D e w a n
Pendidikan dan K o m i t e Sekolah
Teriaksananya W o r k s h o p
P e n g u a t a n Peran D e w a n
P e n d i d i k a n dan K o m i t e Sekolah
T e r p e n u h i n y a W o r k s h o p
P e n g u a t a n Peran D e w a n
P e n d i d i k a n dan K o m i t e
Sekolah
1 0 0 % 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 , 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
J u m t a h 2 5 . 2 8 7 . 6 8 4 . 0 0 0 , 0 0 2 9 . 1 3 1 . 0 8 3 . 3 4 3 , 0 0 3 . 8 4 3 . 3 9 9 . 3 4 3 , 0 0 8 . 7 9
05 ( P e r u b a h a n R K P D 2 0 1 6
SKPD : DINAS KESEHATAN
K o d e PRIORITAS P R O G R A M / KEGIATAN SASARAN KEGIATAN
TARGET J U M L A H PLAFON
SEBELUM PERUBAHAN J U M L A H PLAFON
SETELAH PERUBAHAN
BERLEBIH / (BERKURANG) K o d e PRIORITAS P R O G R A M / KEGIATAN
KELUARAN HASIL
TARGET J U M L A H PLAFON
SEBELUM PERUBAHAN J U M L A H PLAFON
SETELAH PERUBAHAN R D %
1 2 3 4 5 6 7 8 = 7 - 6 9
1.0Z 1 . 0 2 . 0 1 . 0 1 P r o g r a m P e l a y a n a n A d m i n i s t r a s i P e r k a n t o r a n
9 3 7 . 0 8 6 . 8 9 6 , 0 0 1 . 0 3 7 . 4 7 9 . 5 5 6 , 0 0 1 0 0 . 3 9 2 . 6 6 0 , 0 0 9 , 6 8
1.02 1.02.01.01.19 P e n i n g k a t a n d a n Pengelolaan
A d m i n i s t r a s i P e r k a n t o r a n
O p e r a s i o n a l p e n g e l o l a a n
a d m i n i s t r a s i p e r k a n t o r a n y a n g
b a i k
M e n i n g k a t n y a p e n g e l o l a a n
a d m i n i s t r a s i p e r k a n t o r a n
Oinkes
1 0 0 % 9 3 7 . 0 8 6 . 8 9 6 , 0 0 1 . 0 3 7 . 4 7 9 . 5 5 6 , 0 0 1 0 0 . 3 9 2 . 6 6 0 , 0 0 1 0 , 7 1
iJOl 1 .02.01.02 P r o g r a m p e n i n g k a t a n s a r a n a d a n
p r a s a r a n a a p a r a t u r 9 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , 6 7
1.02 1.02.01.02.07 Pengadaan p e r i e n g k a p a n g e d u n g
k a n t o r
J u m i a h p e n g a d a a n l a p t o p dan
a l m a r i arsip b i d a n g
M e n i n g k a t n y a sarana
prasarana g e d u n g k a n t o r 1 0 0 % 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 3 , 3 3
1.02 1.02.01.02.24 P e m e l i h a r a a n r u t i n / b e r k a l a k e n d a r a a n
dinas/operasional
Jumtah p e m e l i h a r a a n d a n suku
c a d a n g k e n d a r a a n dinas r o d a 4
d a n roda 2
M e n i n g k a t n y a k e n d a r a a n o p e r a s i o n a l y a n g r e p r e s e n t a t i f
1 0 0 % 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 6 , 6 7
X< U £ X -UX.U X . P r o g r a m O b a t d a n P e r b e k a l a n
K e s e h a t a n 7 . 5 1 7 . 7 7 0 . 0 0 0 , 0 0 c n/on c^n nnn nn
6 . 9 4 0 . 6 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ( 5 7 7 . 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 7 , 6 8 )
1.02 1 . 0 2 . 0 1 . 1 5 . 0 1 Pengadaan O b a t d a n Perbekalan
Kesehatan (OAK)
Jumiah p e n g a d a a n o b a t dan p e r b e k a l a n k e s e h a t a n
M e n i n g k a t n y a k e t e r s e d i a a n o b a t d a n p e r b e k a l a n k e s e h a t a n s e s u a i k e b u t u h a n
1 0 0 % 6 . 8 9 7 . 7 7 0 . 0 0 0 , 0 0 6 . 6 4 5 . 6 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ( 2 5 2 . 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 3 , 6 6 )
1.02 1.02.01.15.07 Pengadaan O b a t P e n u n j a n g Pelayanan
Kesehatan
Jumiah p e n g a d a a n v i t a m i n d a n
o b a t p e n u n j a n g Tersedianya v i t a m i n d a n o b a t p e n u n j a n g
1 0 0 % 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( .350.000.000,00) ( 7 0 , 0 0 )
1.02 1.02.01.15.08 Pelayanan O b a t d a n A l a t Kesehatan d i
G u d a n g Farmasi K a b u p a t e n
O p e r a s i o n a l p e l a y a n a n o b a t
d a n p e r b e k a l a n kesehatan d i UPT G u d a n g Farmasi
K a b u p a t e n
M e n i n g k a t n y a p e n g e l o l a a n
o b a t d a n p e r b e k a l a n k e s e h a t a n d i GFK
1 0 0 % 1 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 0 , 8 3
1 £1fl 1 Afl A I flC l.OZ 1 . 0 2 . 0 1 . I D
P r o g r a m U p a y a K e s e h a t a n M a s y a r a k a t 1 6 . 3 4 5 . 8 0 2 . 5 0 0 , 0 0 3 5 . 2 3 1 . 3 6 2 . 8 3 7 , 0 0 1 8 . 8 8 5 ^ 6 0 . 3 3 7 , 0 0 1 1 0 , 6 3
1.02 1.02.01.16.07 Pelayanan k e f a r m a s i a n d a n alat
kesehatan
J u m i a h Katibrasi atat kesehatan
d i Puskesmas ISO
M e n i n g k a t n y a p r o s e n t a s e
a l a t k e s e h a t a n Puskesmas
ISO sesuai s t a n d a r
1 0 0 % 1 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 3 , 6 4
1.02 1.02.01.16.16 Pelayanan Kesehatan dasar Puskesmas Jumiah u n i t p e l a y a n a n
m e m b e r i k a n p e l a y a n a n
k e s e h a t a n dasar u m u m 24
puskesmas d a n 1 labkesda
M e n i n g k a t n y a O p e r a s i o n a l
puskesmas m e l a i u i r e t r i b u s i
p e l a y a n a n k e s e h a t a n
1 0 0 % 5 . 3 6 3 . 1 7 8 . 0 0 0 , 0 0 7 . 4 8 6 . 0 8 0 . 1 4 0 , 0 0 2 . 1 2 2 . 9 0 2 . 1 4 0 , 0 0 3 9 , 5 8
1.02 1 . 0 2 . 0 1 . 1 6 . 2 1 P e m b i n a a n k e s e h a t a n anak, r e m a j a d a n
usila
Jumiah sasaran Sosialisasi
Kant in Sekolah S e h a t 24 o r a n g
M e n i n g k a t n y a c a k u p a n
p e l a y a n a n p r o g r a m ARU
1 0 0 % 9 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 1 . 1 1
1.02 1.02.01.16.28 Peningkatan Sarana d a n Regulasi
Kesehatan
Jumiah Pengadaan b l a n k o
p e r i j i n a n b i d a n g kesehatan
M e n i n g k a t n y a p r o s e n t a s e sarana k e s e h a t a n p e m e r i n t a h d a n swasta y a n g b e r i j i n
1 0 0 % 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 6 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 3 3 , 3 3
1.02 1.02.01.16.30 Pelayanan Kesehatan Dasar Program JKN
Jumiah u n i t p e l a y a n a n dasar
y a n g m e l a k s a n a k a n pelayanan
JKN (24 FKTP)
M e n i n g k a t n y a c a k u p a n
k u n j u n g a n p e s e r t a JKN ke
FKTP ( 7 0 % )
1 0 0 % 1 0 . 4 8 8 . 6 2 4 . 5 0 0 , 0 0 2 0 . 5 1 3 . 2 8 2 . 6 9 7 , 0 0 1 0 . 0 2 4 . 6 5 8 . 1 9 7 , 0 0 9 5 , 5 8
86 1 P e r tl b a h a n R K P D 2 0 1 6
K o d e PRIORITAS P R O G R A M / KEGIATAN SASARAN K
KELUARAN
EG IATAN
KASIL
TARGET J U M I A H PLAFON
SEBELUM PERUBAHAN
J U M L A H PLAFON
SETELAH PERUBAHAN -
7
BERLEBIH/{BERKU
Rp
8 = 7 - 6
l A N G )
%
9 1 2
Peningkatan Puskesmas R a w a t i n a p
M e n j a d i Puskesmas R a w a t Inap Standar Azkr\ DaxA/nt' I n a n D l i i c f R i D U a l l rVaWat l l l d p r l U ^
3
Tersedianya layanan kesehatan
4
M e n i n g k a t n y a kual i tas
layanan kesehatan
5
1 0 0 %
6 2 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 4 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 0 , 0 0
3 9 2 , 8 6 1.02 1 . 0 2 . 0 1 . 1 6 . 3 5 Perluasan f u n g s i Pol indes M e n j a d i
Poskesdes(BK)
Terselenggaranya p e r l u a s a n
fungsi Polindes M e n j a d i
Poskesdes
M e n i n g k a t n y a p e l a y a n a n
kesehatan masyarakat
1 0 0 % 2 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 0 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 8 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0
1 0 0 , 0 0 1.02 1 . 0 2 . 0 1 . 1 6 . 3 7 Bantuan O p e r a s i o n a l Kesehatan ( B O K ) Terlaksananya B a n t u a n
Operasional Kesehatan
T e r p e n u h i n n y a Bantuan
O p e r a s i o n a l Kesehatan
1 0 0 % 5 . 5 6 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 . 5 6 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0
2 6 , 9 9 1.02 1 . 0 2 . 0 1 . 1 9 P r o g r a m P r o m o s i K e s e h a t a n d a n
P e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t
1 . 0 9 8 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 4 4 3 . 2 9 5 . 7 5 0 , 0 0 3 4 4 . 9 9 5 . 7 5 0 , 0 0
1 5 , 9 3 1.02 1 . 0 2 . 0 1 . 1 9 . 0 6 Peningkatan p r o m o s i d a n
p e m b e r d a y a a n m a s y a r a k a t i u m l a h peserta B i m t e k
P r o g r a m Promosi d a n
P e m b e r d a y a a n 24 o r a n g
P e m b i n a a n t a t a n a n Sehat
M a n d i r i 1 p a k e t Jumiah
peserta r e f r e s h i n g kader
p o s y a n d u 5 0 o r a n g Jumiah
sasaran m o n e v U K 8 M
Puskesmas 24 Puskesmas
T e m u KaderSaka Bhakt i
Husada 1 paket Evaluasi Ifpcrisf'ian Pnci/3nHj l 1 n s l f f F
M o n e v opera sionalisa si kegiatan Poskesdes 1 p a k e t
M e n i n g k a t n y a t a t a n a n
K a b u p a t e n Sehat
1 0 0 % 1 . 0 9 8 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0
—
1 . 2 7 3 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0
-
1 0 0 , 0 0 1.02 1.02.01.19.10 P e n g e m b a n g a n T a m a n Posyandu (BK) Terlaksananya P e n g e m b a n g a n
T a m a n Posyandu T e r p e n u h i n y a P e n g e m b a n g a n T a m a n Posyandu
1 0 0 %
4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0
1 6 9 . 9 9 5 . 7 5 0 , 0 0
5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0
1 6 9 . 9 9 5 . 7 5 0 , 0 0
1 0 . 0 0 0 . 6 0 0 , 0 0 3 , 5 7
2.02 1.02.01.20
1.02 1.02.01.20.09
P r o g r a m P e r b a i k a n Gizi M a s y a r a k a t
Peningkatan P e m a n f a a t a n ASI Eksklusif Pengadaan KMS A5I Eksklusif 7 0 0 0 l e m b a r
M e n i n g k a t n y a p r o s e n t a s e
b ay i m e n d a p a t k a n ASI Eksklusif
1 0 0 % 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 5 , 0 0
1 9 , 6 7 1.02 1 . 0 2 . 0 1 . 2 1 P r o g r a m p e n g e m b a n g a n l i n g k u n g a n
s e h a t
2 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 3 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0
- 3 2 , 0 0 1.02 1.02.01.21.07 Pengembangan K a b u p a t e n Sehat J u m i a h peserta Sosialisasi
K a b u p a t e n Sehat SO o r a n g J u m i a h rapat k o o r d i n a s i l i n t a s s e k t o r Kabupaten Sehat 3 kal i J u m i a h peserta b i m t e k t a t a n a n k a b u p a t e n sehat 2 4 o r a n g J u m i a h sasaran evaluasi k a b u p a t e n sehat 2 4 Puskesmas
M e n i n g k a t n y a pelaksanaan
t a t a n a n k a b u p a t e n sehat
1 0 0 % 1 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 6 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0
1 6 , 0 0 1.02 1.02.01.21.08 Pengembangan Sanitasi Sehat Berbasis
M a s y a r a k a t
Terlaksananya P e n g e m b a n g a n
Sanitasi Sehat Berbasis Sanitasi Sehat Berbasis
M a s y a r a k a t
1 0 0 % 1 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1 4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0
o - j 1 n £> t-
2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0
n h a h a n R K P D 2 0 1 6
K o d e PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN SASARAN KEGIATAN
TARGET J U M L A H PLAFON
SEBELUM PERUBAHAN J U M I A H PLAFON
SETELAH PERUBAHAN
BERLEBIH / (BERKURANG) K o d e PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN
K E I U A R A N HASIL
TARGET J U M L A H PLAFON
SEBELUM PERUBAHAN J U M I A H PLAFON
SETELAH PERUBAHAN Rp %
1 2 fl a S 6 7 a =
M a s y a r a k a t
1.02 1 . 0 2 . 0 1 . 2 2 P r o g r a m p e n c e g a h a n d a n
p e n a n g g u l a n g a n p e n y a k i t m e n u l a r
1 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 4 . 2 9
1.02 1 . 0 2 . 0 1 . 2 2 . 0 1 P e n y e m p r o t a n / f o g g i n g sarang n y a m u k J u m i a h f o g g i n g f o k u s d e m a m
b e r d a r a h 4 0 f o k u s
M e n i n g k a t n y a c a k u p a n
p e n a n g a n a n p e n d e r i t a DBO
d a n m a l a r i a
1 0 0 % 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 0 , 0 0
1.02 1.02.01.22.08 P e n i n g k a t a n Imunisasi J u m i a h peserta Evaluasi
Survei lans P T M 2 4 o r a n g
J u m i a h p e s e r t a P e r t e m u a n
M o n e v p r o g r a m i m u n i s a s i 24
o r a n g J u m i a h peserta TOT Cold
Chain b a g i K c r i m d a n B j k o r 4 S
o r a n g Supervisi i n t e n s i f Cold
Chain d i Puskesmas d a n UPS 24 niiclr l i i m l a h r i d ^ ^ r t s |JVJ Ik JUMLlalE ^^^Cl Ld P e r t e m u a n K O M D A KIPI 24
o r a n g J u m i a h peserta
P e r t e m u a n P e n i n g k a t a n
Kapasitas Petugas d a l a m
p e n a n g a n a n KIPI 2 4 o r a n g
J u m i a h peserta M o n e v
p e l a p o r a n Sistem S o f t w a r e I m u n i s a s i 24 o r a n g
M e n i n g k a t n y a C a k u p a n
E)es3/ K e l u r a h a n UCI
1 0 0 % 9 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 1 , 1 1
1.02 1.02.0J.23 P r o g r a m s t a n d a r i s a s i p e l a y a n a n
k e s e h a t a n
9 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 I.IOO.OOQ.000,00 1 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 8 , 1 3
1.02 1.02-01.23.02 Evaluasi d a n p e n g e m b a n g a n s t a n d a r pelayanan kesehatan
J u m i a h d o k u m e n p e r e n c a n a a n
d a n evaluasi k iner ja k e s e h a t a n
serta p e n g e m b a n g a n S P M
k e s e h a t a n 9 d o k u m e n Survei
Indeks Kepuasan M a s y a r a k a t
t e r h a d a p p e l a y a n a n k e s e h a t a n
dasar 2 4 p u s k e s m a s Jurnlah
p el aks anaan Evaluasi Capaian
P r o g r a m Kesehatan Puskesmas 4 kal i J u m i a h sasaran m o n e v
p el aks anaan S P M B i d a n g Kesehatan 24 puskesmas
J u m i a h p e l a k s a n a a n W o r k s h o p Evaluasi Capaian SPM B i d a n g
K e s e h a t a n 2 kali
M e n i n g k a t n y a k e t e p a t a n p e r e n c a n a a n d a n evaluasi
p r o g r a m k e s e h a t a n
1 0 0 % 1 6 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 1 , 2 1
1 . 0 2 1.02.01.23.09 P e n g e m b a n g a n Puskesmas ISO Survei lans puskesmas ISO 6
p u s k e s m a s
M e n i n g k a t n y a p r o s e n t a s e p u s k e s m a s ISO
1 0 0 % 7 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 9 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 8 , 4 2
0 8 | P c r u b a U a r \ R K P D 2 0 1 6
K o d e PRIORITAS P R O G R A M / KEGIATAN SASARAN KEGIATAN
TARGET J U M I A H PLAFON
SEBELUM PERUBAHAN
J U M L A H PLAFON SETELAH PERUBAHAN
BERLEBIH / (BERKURANG) K o d e PRIORITAS P R O G R A M / KEGIATAN
KELUARAN HASIL
TARGET J U M I A H PLAFON
SEBELUM PERUBAHAN
J U M L A H PLAFON SETELAH PERUBAHAN
Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8 = 7 - 6 9
1.02 I . 0 2 . 0 1 . 2 S P r o g r a m p e n g a d a a n , p e n i n g k a t a n d a n
p e r b a i k a n s a r a n a d a n p r a s a r a n a
p u s k e s m a s / p u s k e s m a s p e m b a n t u d a n
j a n n g a n n y a
2 0 . 4 1 7 . 6 1 0 . 1 0 0 , 0 0 1 8 . 4 4 0 . 8 1 8 . 3 7 0 , 0 0 ( 1 . 9 7 6 . 7 9 1 . 7 3 0 , 0 0 ) ( 9 . 5 7 )
1.02 1.02.01.25.14 Pemel iharaan r u t i n / b e r k a l a sarana d a n
prasarana p u s k e s m a s
Pemei iharaan rut in/berkala
sarana prasarana Puskesmas
d a n jar ingannya : 5 u n i t Rehab
Poskesdes Petungsinarang
T a l u d Poskesdes Kebonsari
P u n u n g Rehab Poskesdes Sono
Kai ikuning Penyelesaian
p e m b a n g u n a n Poskesdes W a r e n g Penyelesaian R u m d i n
d o k t e r gigi T e g a l o m b o
Poskesdes Petungsinarang,
W a r e n g , Sono k a i i k u n i n g d a n
Kebonsar i y a n g r e p r e s e n t a t i f
1 0 0 % 1 . 3 9 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 6 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 0 , 1 4
1.02 1.02X)1.25.21 Rel iabi l i tasi sedang/berat p u s k e s m a s
p e m b a n t u
J u m i a h rehabil i tasi
sedang/berat puskesmas
p e m b a n t u : 2 u n i t • Pustu
Sugihwaras - Pustu S e m b o w o
Pustu S u g i h w a r a s d a n Pustu
S e m b o w o y a n g r e p r e s e n t a t i f
1 0 0 % 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 , 0 0
1.02 1.02.01.25.22 Rehabil itasi G e d u n g L a b o r a t o r i u m Kesehatan Daerah
Terlaksananya Rehabil itasi
G e d u n g L a b o r a t o r i u m
Kesehatan
T e r p e n u h i n y a Rehabil i tasi G e d u n g L a b o r a t o r i u m Kesehatan
1 0 0 % 2 . 3 2 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 6 7 0 . 6 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ( 6 5 1 . 3 3 7 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 2 8 , 0 5 )
1.02 1.02.01.25.25 Rehabil i tasi Sedang/Berat Puskesmas Rehabil itasi Sedang/Berat Pusk. D o n o r o j o 1 u n i t
Puskesmas D o n o r o j o dan
K e t r o w o n o j o y o y a n g
r e p r e s e n t a t i f
1 0 0 % 1 0 . 0 / 5 . 6 1 0 . 1 0 0 , 0 0 1 0 . 1 6 5 . 7 2 7 . 1 8 9 , 0 0 n RQ M,v7
1.02 1.02.01.25.42 Pengadaan Peralatan Kesehatan J u m i a h pengadaan p e r a l a t a n
kesehatan 1 p a k e t M e n i n g k a t n y a p e r a l a t a n
k e s e h a t a n dt Puskesmas
K e t r o w o n o j o y o dan D o n o r o j o
1 0 0 % 5 . 6 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 . 8 2 7 . 9 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ( 1 . 8 2 2 . 0 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 3 2 , 2 5 )
1.02 1.02.01.25.50 Pengadaan Puskesmas Keli l ing M e n i n g k a t n y a Pelayanan
Kesehatan
J u m i a h m o b i l puskesmas
k e l i l i n g
1 0 0 % 4 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 , 2 5
9 4 n n m nc c n 1.02 1.02.01.25.53 Peningkatan Sarana A l a t Kesehatan Terlaksananya Peningkatan
Sarana Alat Kesehatan
T e r p e n u h i n y a Peningkatan
Sarana A l a t Kesehatan
1 0 0 % ACL 10fl (Vfl 4 6 . 4 9 3 . 1 8 1 , 0 0 1 0 0 , 0 0
1.02 1.02.01.32 P r o g r a m p e n i n g k a t a n k e s e i a m a t a n i b u
m e l a h i r k a n d a n a n a k
3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 . 5 3 2 . 4 5 6 . 7 4 0 , 0 0 3 . 2 3 2 . 4 5 6 . 7 4 0 , 0 0 1 . 0 7 7 , 4 9
1.02 1.02.01.32.10 Jaminan Persalinan (Jampersal) Terlaksananya Jaminan
Persalinan
T e r p e n u h i n y a Jaminan
Persalinan
1 0 0 % 3 . 2 2 2 . 4 5 6 . 7 4 0 , 0 0 3 . 2 2 2 . 4 5 6 . 7 4 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
89 I P e r u b a h a n 1! K' P D 2 0 1 6
K o d e PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN SASARAN l< EG IATAN
TARGET J U M L A H PLAFON
SEBELUM PERUBAHAN J U M L A H PLAFON
SETELAH PERUBAHAN BERLEBIH / (BERKURANG) K o d e PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN
KELUARAN HASIL
J U M L A H PLAFON SEBELUM PERUBAHAN
J U M L A H PLAFON SETELAH PERUBAHAN
Rp % 1 2 3 4 S 6 7 8 = 7 - 6 9
1.02 1.02.01.32.12 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi d a n A n a k
J u m i a h p e s e r t a p e l a t i h a n
A s u h a n Persal inan N o r m a l
(APN) 1 0 o r a n g Jumiah peserta
Fasilitasi Pelaksanaan A u d i t
M a t e r n a l P e r i n a t a l d i
K a b u p a t e n 2 4 o r a n g Jumiah
peserta Sinkronisasi P r o g r a m
u n t u k B i d a n 01 Oesa d a t a m
upaya P e n i n g k a t a n c a k u p a n
p r o g r a m KIA 2 4 o r a n g Jumiah
peserta Val idasi d a t a
k e s e h a t a n i b u d a n bayi d a t a m
m e n d u k u n g p e n c a p a i a n M D G s
2 4 o r a n g J u m i a h peserta
ver i f ikasi d a t a k e s e h a t a n
r e p r o d u k s i d a n KB 2 4 o r a n g J u m i a h p e s e r t a k o o r d i n a s i
p r o g r a m k e s e h a t a n i b u d a n
bayi d i k a b u p a t e n 2 4 o r a n g
J u m i a h p e s e r t a sarasehan
u p a y a p e n u r u n a n AKl, AKN,
AKB d a n AKABA dt k a b u p a t e n
2 4 o r a n g J u m i a h peserta
evaluasi p e n g e l o l a p r o g r a m
w o / t ^ e s p r o G i K d u u p a i e n dn
o r a n g J u m i a h sasaran
p e l a c a k a n kasus k e m a t i a n bayi
24 p u s k J u m i a h peserta
p e i a t i h a n k e s e h a t a n
r e p r o d u k s i 2 4 o r a n g
M e n i n g k a t n y a c a k u p a n p r o g r a m KIA
1 0 0 % 3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 , 3 3
J u m i a h 4 8 . 0 6 1 . 5 6 9 . 4 9 6 , 0 0 6 8 . 3 7 6 . 0 4 3 . 2 5 3 , 0 0 2 0 . 3 1 4 . 4 7 3 . 7 5 7 , 0 0 3 8 , 2 8
9 0 I I' e r u b a h a n R K P D 2 0 1 6
SKPD : RSUD
K o d e PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN SASARAN KEGIATAN
TARGET J U M L A H PLAFON
SEBELUM PERUBAHAN J U M L A H PLAFON
SETELAH PERUBAHAN BERLEBIH / (BERKURANG)
K o d e PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN
K E I U A R A N HASIL
TARGET J U M L A H PLAFON
SEBELUM PERUBAHAN J U M L A H PLAFON
SETELAH PERUBAHAN R p X
1 2 3 4 5 6 7 8 = 7 - 6 9
1.02 1.02.02.16 P r o g r a m U p a y a K e s e h a t a n M a s y a r a k a t 1 . 1 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 7 2 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 1 6 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 5 5 , 5 0
1.02 1.02.02.16.25 Peningkatan Derajat Kesehatan
M a s y a r a k a t
i n s e n t i f d o k t e r spesialis
d e f i n i t i f Rumah Sakit Jasa
layanan d o k t e r spesialis
residen
M e n i n g k a t n y a p e n d u d u k
y a n g m e m a n f a a t k a n R u m a h
Sakit
1 0 0 % 1 . 1 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 7 2 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 1 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 5 . 5 0
1.02 1.02.02.26 P r o g r a m p e n g a d a a n , p e n i n g k a t a n
sarana d a n prasarana r u m a h
s a k i t / r u m a h s a k i t j i w a / r u m a h S a k i t
p a r u - p a r u / r u m a h s a k i t m a t a
1 1 . 1 4 2 . 9 9 6 . 2 5 6 , 0 0 1 0 . 4 0 3 . 0 2 8 . 2 5 6 , 0 0 ( 7 3 9 . 9 6 8 . 0 0 0 , 0 0 ) (3fl34)
1.02 1.02.02.26.17 Rehabil i tasi b a n g u n a n r u m a h saki t Terlaksananya Rehabil i tasi
b a n g u n a n r u m a h sakit T e r p e n u h i n y a Rehabil i tasi b a n g u n a n r u m a h sakit
1 0 0 % 8 1 3 . 5 1 7 . 5 5 6 , 0 0 7 7 5 . 5 5 4 . 0 0 0 , 0 0 ( 3 7 . 9 6 3 . 5 5 6 , 0 0 ) ( 4 , 6 7 )
1.02 1.02.02.26.20 Pengadaan a m b u l a n c e / m o b i l j e n a z a h Teriaksananya Pengadaan a m b u l a n c e / m o b i l Jenazah
T e r p e n u h i n n y a Pengadaan
a m b u l a n c e / m o b i l j e n a z a h 1 0 0 % 1 . 1 2 6 . 6 4 9 . 0 0 0 , 0 0 5 6 8 . 4 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ( 5 5 8 . 1 8 4 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 4 9 , 5 4 )
1.02 1.02.02.26.22 Pengadaan p e r i e n g k a p a n r u m a h t a n g g a
r u m a h sakit ( d a p u r , r u a n g p a s i e n ,
laundry , r u a n g t u n g g u d a n lain- la in)
Periengkapan R u m a h Sakit 1
p a k e t
M e n i n g k a t n y a kelayakan
Peralatan p e l a y a n a n p a d a
Rawat Jalan, R a w a t inap d a n
P e n u n j a n g
1 0 0 % 4 3 7 . 5 7 5 . 0 0 0 , 0 0 5 1 6 . 4 1 3 . 5 5 6 , 0 0 7 8 . 8 3 8 . 5 5 6 , 0 0 1 8 , 0 2
1.02 1.02.02.26.29 Peningkatan Derajat Kesehatan d e n g a n
Penyediaan Fasilitas P e r a w a t a n
Kesehatan Bagi Penderita A k i b a t
D a m p a k Asap Rokok m e l a i u i
P e n g e m b a n g a n Ruang Rawat Inap,
pengadaan alat Kesehatan d a n / a t a u
pengadaan p e r i e n g k a p a n r u a n g pasien
u n t u k Penanganan Penyakit A k i b a t
Dampak Rokok
Pengadaan p e r a l a t a n
Kesehatan Peralatan p e l a y a n a n p a d a R a w a t J a l a n , R a w a t I n a p d a n P e n u n j a n g
1 0 0 % 6 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 . 0 4 0 . 6 3 2 . 3 6 3 , 0 0 ( 3 . 9 5 9 . 3 6 7 . 6 3 7 , 0 0 ) ( 6 5 , 9 9 )
1.02 1.02.02.26.32 Pengadaan alat • alat Kesehatan R u m a h
sakit ( D A K )
Terlaksananya Pengadaan alat • a l a t Kesehatan Rumah sakit
T e r p e n u h i n y a Pengadaan a l a t - a l a t Kesehatan R u m a h
sakit
1 0 0 % 2 . 7 6 5 . 2 5 4 . 7 0 0 , 0 0 2 . 1 4 2 . 5 9 5 . 7 0 0 . 0 0 ( 6 2 2 . 6 5 9 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 2 2 , 5 2 )
1.02 1.02.02.26.53 Penyediaan /Pemeliharaan Sarana Pelayanan Kesehatan b a g i m a s y a r a k a t
y a n g t e r k e n a p e n y a k i t d a m p a k ItnricinTici m k n l i rf^n n^m/sttit fsini/A
m e l a i u i p e n g e m b a n g a n R u m a h Sakit
Inap, Pengadaan alat Kesehatan d a n / a t a u p e n g a d a a n r u a n g p a i e n u n t u k
p e n a n g a n a n p e n y a k i t a k i b a t d a m p a k
r o k o k
Terlaksananya Pemel iharaan Sarana Pelayanan Kesehatan
M e n i n g k a t n y a P e m e l i h a r a a n
Sarana Pelayanan Kesehatan
1 0 0 % 4 . 3 5 9 . 3 6 7 . 6 3 7 , 0 0 4 . 3 5 9 . 3 6 7 . 6 3 7 . 0 0 1 0 0 , 0 0
1.02 1.02.02.28 P r o g r a m k e m i t r a a n p e n i n g k a t a n
p e l a y a n a n k e s e h a t a n
6 8 . 5 2 5 . 0 0 0 , 0 0 2 7 . 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ( 4 0 . 8 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 5 9 , 6 5 )
9 1 1 P e r u l i a li a n H K P D 2 0 1 6
K o d e PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN SASARAN KEGIATAN
TARGET J U M L A H PLAFON
SEBELUM PERUBAHAN J U M I A H PLAFON
SETELAH PERUBAHAN
BERLEBIH / (BERKURANG) K o d e PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN
KELUARAN HASIL
TARGET J U M L A H PLAFON
SEBELUM PERUBAHAN J U M I A H PLAFON
SETELAH PERUBAHAN Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8 = 7 - 6 9 fl m fl flvfl rtfl TO l.UZ 1.02.02.28.05
K e m i t r a a n p e n i n g k a t a n kual i tas d o k t e r
d a n p a r a m e d i s Biaya p e n d i d i k a n d o k t e r spesialis p r o g r a m k e m i t r a a n d o k t e r u m u m d a r i R u m a h Sakit Pacitan 3 o r g
M e n i n g k a t n y a Kinerja k a r y a w a n R u m a h Sakit b a i k m e d i s , p e n u n j a n g m a u p u n m a n a j e m e n
1 0 0 % 6 8 . 5 2 5 . 0 0 0 , 0 0 2 7 . 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ( 4 0 . 8 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 5 9 , 6 5 )
fl no fl nf l no oo 1.U2 1.DZ.0Z.83 P r o g r a m P e n i n g k a t a n M u t u Pelayanan
K e s e h a t a n BLUD 4 3 . 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 4 . 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 1 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 5 , 5 2
1.02 1 . 0 2 . 0 2 . 3 3 - 0 1 Pelayanan d a n P e n d u k u n g Pelayanan
Kesehatan
Pengadaan o p e r a s i o n a l
p e l a y a n a n d a n p e n d u k u n g
p e l a y a n a n k e s e h a t a n BLUD 12
b i n
t e r p e n u h i n y a Cost Recovery 1 0 0 % 4 1 . 6 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 2 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 . 4 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 5 , 0 0
1.02 1.02.02.33.04 Pengadaan sarana d a n prasarana
Rumah Sakit
Pengadaan M e s i n G e n s e t t e r p e n u h i n y a Cost Recovery 1 0 0 % 1 . 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 . 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 0 , 0 0
J u m i a h 5 5 . 4 2 1 . 5 2 1 . 2 5 6 , 0 0 6 6 . 2 5 6 . 6 7 8 . 2 5 6 , 0 0 1 0 . 8 3 5 . 1 5 7 . 0 0 0 , 0 0 1 6 , 3 1
92 I P t' r 11 l i a h a n R K P D 2 0 1 6
SKPD : DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN
K o d e PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN SASARAN KEGIATAN
TARGET J U M L A H PLAFON
SEBELUM PERUBAHAN
J U M L A H PLAFON SETELAH PERUBAHAN
BERLEBIH / (BERKURANG) K o d e PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN
i r c i 11A O A M K c L U A K A n U ACIf TARGET
J U M L A H PLAFON SEBELUM PERUBAHAN
J U M L A H PLAFON SETELAH PERUBAHAN
On % ro
1 2 3 4 5 6 7 8 = 7 - 6 9
1.03 1 . 0 3 . 0 1 . 0 1 P r o g r a m Pelayanan A d m i n i s t r a s i
P e r k a n t o r a n
1 . 1 6 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 4 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 1 , 5 1
1 n7 1 A"!i n i n i I Q P e n i n g k a t a n d a n Pengelolaan
A d m i m s t r a s i P e r k a n t o r a n
T i n g k a t p e m e n u h a n k e b u t u h a n
dasar operasional SKPD 1 p a k e t
T e r t i b a d m i n i s t r a s i d a n
p e n i n g k a t a n p e l a y a n a n
p u b l i k
i n n q t 1 1 C I r w i r w i n n 1 A n n n n r v m n n X. 4 X £ .UUU.UIA/,CAJ
2 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 1 , 5 1
1.03 1.03.01.02 P r o g r a m p e n i n g k a t a n sarana d a n
p r a s a r a n a a p a r a t u r
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 6 , 6 7
fl no fl no nA no oo 1.U3 1.03.01.02.22 P e m e l i h a r a a n rut in/berkala g e d u n g
k a n t o r
T e r p e n u h i n y a sarana d a n
prasarana a p a r a t u r y a n g
m e m a d a i
M e n i n g k a t n y a f u n g s i g e d u n g
k a n t o r
1 rv^tj/ XUUTb
fl c n n n n n n n n n 15U .UUU. UUU,UU 7Cn fW\ f W l fV\ 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 5 , 6 7
1.03 1.03.01.18 P r o g r a m r e h a b i l i t a s i / p e m e l i h a r a a n j a l a n d a n j e m b a t a n
9 7 . 9 0 6 . 4 0 5 . 1 6 7 , 0 0 9 4 . 0 7 9 . 5 1 1 . 4 8 4 , 0 0 ( 3 . 8 2 6 . 8 9 3 . 6 8 3 , 0 0 ) ( 3 , 9 1 )
1.03 1.03.01.18.03 Rehabi i i tasi/pemeliharaan Jalan Terlaksananya Rph^flhifita^l/Ppmalihflrflan I \ C I . d U lU Loa */ r C I 1 L C M M O I O O I I
Jalan :
M e n i n g k a t n y a Kondisi Jalan 1 0 0 % 9 5 . 6 0 6 . 4 0 5 . 1 6 7 , 0 0 9 1 . 2 7 9 . 5 1 1 . 4 8 4 , 0 0 ( 4 . 3 2 6 . 8 9 3 . 6 8 3 , 0 0 ) ( 4 , 5 3 )
1.03 1.03.01.18.04 Rehabi l i tasi/pemel iharaan j e m b a t a n Terlaksananya Rehabi l i tasi/pemeliharaan J e m b a t a n :
M e n i n g k a t n y a Kondisi Jalan
d a n J e m b a t a n
1 0 0 % 1 . 4 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 8 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 7 , 5 9
1.03 1.03.01.18.06 P e m e l i h a r a a n Rutin Jalan d a n J e m b a t a n W i l a y a h Barat 1 paket?
Terlaksananya p e m e l i h a r a a n j a l a n d a n j e m b a t a n 4 w i l a y a h
d i K a b u p a t e n Pacitan 4 p a k e t w i i a y a n u i a r a j . paKeir
W i l a y a h W i l a y a h Kota 1 p a k e t ?
M e n i n g k a t n y a Kondisi Jalan
d a n J e m b a t a n
1 0 0 % 8 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 F\m nnn nnn nn 9 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0
1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 1 , 7 6
1.03 1.03.01.23 P r o g r a m p e n i n g k a t a n sarana d a n p r a s a r a n a k e b i n a m a r g a a n
2 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 , 6 9
1.03 1.03.01.23.17 Rehabil i tasi / p e m e l i h a r a a n r u t i n a t a t -
a l a t b e r a t
Ter laksananya Rehabil itasi / p e m e l i h a r a a n r u t i n a l a t - a l a t
b e r a t ( 1 p a k e t )
Berfungsl n o r m a l n y a A l a t -a l a t b e r a t
1 0 0 % 2 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 2 , 2 2
P e n g e l o l a a n Iar ingan I r igasi , R a w a d a n
I a r i n g a n Pengai ran Lainnya
9 79A 8 8 0 OOO OQ 12 7 3 2 8 3 1 0 0 0 0 0 3 . 4 3 3 . 9 5 1 . 0 0 0 , 0 0 3 3 , 1 0
1.03 1.03.01.24.10 Rehabi l i tasi/pemeliharaan j a r i n g a n
irigasi
Pengadaan p i n t u air & p e m e l i h a r a a n j a r i n g a n ir igasi
y a n g t e r s e b a r d i dua belas k e c a m a t a n se W i l a y a h Kab.
Pacitan 1 paket
M e n i n g k a t n y a kondis i p i n t u ai r d a n j a r i n g a n irigasi
1 0 0 % 5 6 8 . 8 8 0 . 0 0 0 , 0 0 9 6 8 . 8 8 0 . 0 0 0 , 0 0 4 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 0 , 3 1
1.03 1.03.01.24.27 Rehabil i tasi/Peningkatan j a r i n g a n ir igasi Ter laksananya Rehabil i tasi/Peningkatan Jaringan Irigasi
M e n i n g k a t n y a k o n d i s i
Jaringan Irigasi 1 0 0 % 8 . 7 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 8 . 6 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 0 , 5 7 )
9 3 | P e r u b a l i a n R K P D 2 0 1 6
K o d e P R l U n i l AS PKCK J RAM / KEGlATAN SASARAN KEGIATAN
TARGET J U M L A H PLAFON
SEBELUM PERUBAHAN
J U M I A H PLAFON
SETELAH PERUBAHAN
BERLEBIH / (BERKURANG) K o d e P R l U n i l AS PKCK J RAM / KEGlATAN
KELUARAN HASIL
TARGET J U M L A H PLAFON
SEBELUM PERUBAHAN
J U M I A H PLAFON
SETELAH PERUBAHAN Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8 = 7 - 6 9
1.03 1.03.01.24.34 Penanganan I n f r a s t r u k t u r Irigasi ( B K ) T f s r l n v C s m i n \ 7 3 D a n s n f r s n s n 1 d I d ^ b a l l o l l y v r c f l d f l ^ d i l d l l
i n f r a s t r u k t u r Irigasi
1 C < | J t £ l i U f l l H i i y o r t r i i a l i K O i i o H
I n f r a s t r u k t u r Irigasi 1 0 0 % 3 . 0 8 3 . 9 5 1 . 0 0 0 , 0 0 1 (183 9 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 , 0 0
1.03 1.03.01.28 P r o g r a m P e n g e n d a l i a n B a n j f r 5 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 5 , 8 1
1.03 1.03.01.28.03 Rehabil itasi d a n p e m e l i h a r a a n b a n t a r a n
d a n t a n g g u l s u n g a i Rehabi l i tasi P a r a p e t s . G r i n d u l u
Ds. G e m b o n g K e c Ar josari
P e n g a m a n t e b i n g 2 0 m
Rehabil i tasi Parapet S.
G r i n d u l u Ds. G e m b o n g Kec.
A r j o s a r i P e n g a m a n t e b i n g
2 0 m
1 0 0 % 5 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 8 , 8 3
1.03 1.03.01.30 P r o g r a m p e m b a n g u n a n I n f r a s t r u k t u r p e r d e s a a a n
1 2 . 5 9 1 . 2 5 9 . 0 0 0 , 0 0 3 0 . 2 7 3 . 6 6 6 . 5 0 0 , 0 0 1 7 . 6 8 2 . 4 0 7 . 5 0 0 , 0 0 1 4 0 , 0 4
1.03 1.03.01.30.02 P e m b a n g u n a n j a l a n d a n j e m b a t a n perdesaaan
Ter laksananya p e n i n g k a t a n j a l a n d a n j e m b a t a n perdasaan
M e n i n g k a n y a i n f r a s t r u k t u r
j a l a n d a n j e m b a t a p e r d e s a a n
1 0 0 % 1 2 . 5 9 1 . 2 5 9 . 0 0 0 , 0 0 3 0 . 2 7 3 . 6 6 6 . 5 0 0 , 0 0 1 7 fiR7 4 0 7 " l O O o n 1 4 0 4 3
1.09 1.03.01.16 P r o g r a m p e n a t a a n p e n g u a s a a n , p e m i l l k a n , p e n g g u n a a n d a n p e m a n f a a t a n t a n a h
1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
1.09 1 . 0 3 . 0 1 . 1 6 . ) 6 Persiapan P e n g a d a a n Tanah Tertaksananya Pengadaan
T a n a h
T e r p e n u h i n n y a Pengadaan
Tanah 1 0 0 % 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
J u m i a h 1 2 1 . 8 4 8 . 5 4 4 . 1 6 7 , 0 0 1 3 9 . 8 3 8 . 0 0 8 . 9 8 4 , 0 0 1 7 . 9 8 9 . 4 6 4 . 8 1 7 , 0 0 1 3 , 2 7
9 4 I c r II b a h a n R K P D 2 0 1 6
SKPD : DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN
K o d e PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN SASARAN KEGIATAN
TARGET J U M I A H PLAFON
SEBELUM P E R U B A H A N J U M L A H PLAFON
SETELAH PERUBAHAN
BERLEBIH / (BERKURANG) K o d e PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN
KELUARAN HASIL
TARGET J U M I A H PLAFON
SEBELUM P E R U B A H A N J U M L A H PLAFON
SETELAH PERUBAHAN %
1 2 3 4 S 6 7 8 = 7 - 6 9
1.03 1 . 0 3 . 0 2 . 0 1 P r o g r a m P e l a y a n a h A d m i n i s t r a s i
P e r k a n t o r a n 1 . 3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 3 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 , 7 7
1.03 1 . 0 3 . 0 2 . 0 1 . 1 9 Peningkatan d a n Pengelolaan
A d m i n i s t r a s i P e r k a n t o r a n
Belanja p e g a w a i , b a r a n g jasa
d a n m o d a l = ( 1 0 0 )
T e r t i b a d m i n i s t r a s i d a n
p e n i n g k a t a n pelayanan
p u b l i k
1 0 0 % 1 . 3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1.375.000.000,00 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 , 7 7
1.03 1 . 0 3 . 0 2 . 0 2 P r o g r a m p e n i n g k a t a n s a r a n a d a n
p r a s a r a n a a p a r a t u r 3 . 0 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 . 8 9 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 8 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 5 , 5 0
1.03 1 . 0 3 . 0 2 . 0 2 . 4 2 Rehabil itasi sedang/berat g e d u n g
k a n t o r
Kantor C a m a t Tulakan 1 0 x 2 4
m 2 , Kantor C a m a t S u d i m o r o 1 0
X 5 0 m 2 , Kantor Camat P u n u n g
10 X 30 m 2 , K a n t o r C a m a t
T e g a l o m b o 18 x 10 m 2 ' K a n t o r
K o p e r i n d a g 10 x 23 m 2 , K a n t o r
Dinas Kelautan d a n Perikanan
10 X 18 m 2 , Pagar Lingkup
Sekretariat P e m k a b Pacitan 1 Dalra> r d K c C
M e n i n g k a t n y a sarana
a p a r a t u r y a n g a m a n d a n
n y a m a n
1 0 0 % 2 . 0 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 . 3 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 4 , 4 9
1.03 1.03.02.02.44 Rehabil itasi sedang/berat k e n d a r a a n
dinas/operasiona
Tertaksananya rehabi l i tas i
sedang/berat kendaraan A m 3 c / n nn r 3 1 n n 31 L l M l d > / V | ' d a l U l l d l
M e n i n g k a t n y a operasional
k e n d a r a a n dinas 1 0 0 % 9 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 7 , 7 8
1.03 1 . 0 3 . 0 2 . 0 2 . 4 7 P e m b a n g u n a n sarana g e d u n g k a n t o r Terlaksananya p e m b a n g u n a n
sarana g e d u n g k a n t o r
Tersedianya sarana g e d u n g
k a n t o r y a n g r e p r e s e n t a t i f 1 0 0 % 9 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1.100.000.000,00 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 2 , 2 2
1.03 1.03.02.02.50 Rehabil itasi sed3ng,'berat g e d u n g k a n t o r ( B K )
1 eriaKSofidnya rsenaoiiiiasi
sedang/berat g e d u n g k a n t o r
l e r p e n u n j n y a nenaui i i ias i sedang/berat g e d u n g k a n t o r
1 0 0 % 9 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ftflc flwi nnn nn fl m nn
1.03 1 . 0 3 . 0 2 . 0 2 . 5 1 P e m b a n g u n a n sarana g e d u n g k a n t o r (BK)
Terlaksananya P e m b a n g u n a n sarana g e d u n g k a n t o r
T e r p e n u h i n y a P e m b a n g u n a n sarana g e d u n g k a n t o r
1 0 0 % 3 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
fl no 1 no no nc 1.03 1.03.0Z.OD Program p e n i n g k a t a n p e n g e m b a n g a n
s i s t e m p e l a p o r a n c a p a i a n k i n e r j a d a n
k e u a n g a n
4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 8 7 , 5 0
1.03 1 . 0 3 . 0 2 . 0 6 . 0 1 Penyusunan l a p o r a n capaian kiner ja
d a n ikht isar realisasi kinerja SKPO
Penyusunan laporan capaian
kinerja d a n ikht isar realisasi
kinerja SKPD, ( 1 0 0 % )
Tersedianya laporan kinerja
d a n ikht isar kinerja SKPO,
( 1 0 0 % )
1 0 0 % 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 8 7 , 5 0
P r o g r a m p e m b a n g u n a n s a l u r a n d r a i n a s e / g o r o n g - g o r o n g
1 can ^^yn n/^n nn I . s Q o . o o a . 0 0 0 , 0 0
M ^ftc nnn nnn nn 4 . 3 9 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 . 8 9 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 2 0 , 6 3
1.03 1.03.02.16.03 P e m b a n g u n a n saluran drainase/gorong-
g o r o n g
P e m b a n g u n a n Saluran
Drainase/Gorong-Gorong Ds.
Ngadirejan Kec. Pr ingkuku 4 5 0
m , Ds. P u r w o r e j o Kec. Paci tan 3 7 5 m , Ds. S i m o b o y o Kec.
Pacitan GOO m , Ds. Tanjungsar i
M e n i n g k a t n y a drainase y a n g
l a y a k , Berfungsinya saluran
drainase/gorong-gorong
1 0 0 % 1 . 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 9 0 0 . 0 0 0 0 0 0 , 0 0 7 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 8 , 3 3
95 ( P e r u b a h a n R K P D 2 0 1 6
If nit B PRiORITAS PROGRAM / KEGiATAN SASARAN KEGIATAN
TARGET J U M L A H PLAFON
SEBELUM PERUBAHAN
J U M L A H PLAFON
SETELAH P E R U B A H A N
BERLEBIH / (BERKURANG) If nit B PRiORITAS PROGRAM / KEGiATAN
KELUARAN HASIL
TARGET J U M L A H PLAFON
SEBELUM PERUBAHAN
J U M L A H PLAFON
SETELAH P E R U B A H A N Rp %
1 2 3 4 5 6 7 o..f l c 8 = 7 - 6 a 7
Kec. P a c i t a n 3 0 0 m , Ds. M e n a d i
Kec. P a c i t a n 3 0 0 m , Kel.
S i d o h a r j o K e c Pacitan 3 0 0 m
1.03 1.03.02.16.09 Normalisasi saluran d r a i n a s e Saturan d r a i n a s e k o t a y a n g
t e r p e l i h a r a 1 0 . 0 0 0 m
Berfungsinya s a l u r a n
drainase 1 0 . 0 0 0 m
1 0 0 % 3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 9 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 9 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 1 , 6 7
t nj 1 n 7 m f c i ^ iflU:} I.U^.UZ.IO.IJ P e m b a n g u n a n saluran drainase/gorong-
g o r o n g (BK)
T e r l a k s a n a n y a P e m b a n g u n a n
s a l u r a n d r a i n a s e / g o r o n g -
g o r o n g
T e r p e n u h i n y a P e m b a n g u n a n
saluran d r a i n a s e / g o r o n g -
EOronE
1 0 0 % 2 . 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 . 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
1.03 1.03.02.24 . P r o g r a m P e n g e m b a n g a n d a n
P e n g e l o l a a n I a r i n g a n I r igasi , Rawa d a n
Iar ingan P e n g a i r a n Lainnya
6 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 4 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 8 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 3 7 , 5 0
1.03 1.03.02.24.25 Perbaikan saturan t e r t u t u p ( t r o t o a r )
kota 1 e i p e i i n a r a n y d saiuran
t e r t u t u p k o t a 7 0 0 m
Saluran t r o t o a r y a n g
t e r p e l i h a r a 7 0 0 m
1 0 0 % 6 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 , 1 7
1.03 1.03.02.24.32 Perbaikan saluran t e r t u t u p ( t r o t o a r )
k o t a ( B K )
T e r i a k s a n a n y a Perbaikan
s a l u r a n t e r t u t u p ( t r o t o a r ) kota
T e r p e n u h i n y a P e r b a i k a n
saluran t e r t u t u p ( t r o t o a r )
k o t a
1 0 0 % - 8 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 8 0 0 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
1 0 3 1 0 3 02 29 0flWJ 0iV0'U&*&3
P r o g r a m P e n g e m b a n g a n W i f a y a h
Strategis d a n Cepat T u m b u t i
fl Qfln A/in A/m AA 4 . 9 fl U. UUU .uuu,u u a AflC fWin AAA AA O . U £ f l . v w U . w W , U w
4 . 0 9 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 9 1 , 4 1
1.03 1 . 0 3 . 0 2 . 2 9 . 0 1 Perencanaan p e n g e m b a n g a n
infra s t u k t u r
Tai-f 3 Lc 3 n 3 r t t f 3 Ddrar^ ^ 3 r ^ 3 3 n 1 c( idK^dndnya r c r c n t d i i a o r i p e n g e m b a n g a n i n f r a s t u k t u r
i c r p c n u n i n y d r c r c n c d n d d r i
p e n g e m b a n g a n i n f r a s t u k l u r
1 0 0 % 4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
1.03 1.03.02.29.10 Pemel iharaan Rutin Penerangan Jalan
U m u m (PJU)
J u m f a b PJU y a n g t e r r p e l i h a r a M e n i n g k a t n y a j u m i a h PJU
yd'ig MItriiydId ^1. f afVCLf
1 0 0 % 2 9 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 9 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 3 , 9 0
1.03 1 . 0 3 . 0 2 . 2 9 . 1 1 P e m b a n g u n a n Penerangan Jalan U m u m
(PJU) Tertaksananya p e m b a n g u n a n
PJU : ( 1 P a k e t )
M e n i n g k a t n y a sarana PJU ( 1
Paket)
1 0 0 % 3 . 1 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 . 7 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 0 , 1 9
1.03 1.03.02.29.20 Peningkatan T a m a n Kota dan Jalur Hi jau J u m t a h t a m a n kota y a n g
t e r t a t a ( I P a k e t )
M e n i n g k a t n y a ni la i b a n g u n
praja s e k t o r j a l u r h i j a u ( 1
Paket)
1 0 0 % 5 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 9 9 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 9 2 , 2 3
1.03 1.03.02.29.24 P e m b a n g u n a n p e n e r a n g a n ja lan u m u m
(PJU)(BK) Ter laksananya P e m b a n g u n a n
p e n e r a n g a n j a l a n u m u m (PJU)
T e r p e n u h i n y a P e m b a n g u n a n
p e n e r a n g a n j a l a n u m u m
(PJU)
1 0 0 % 1 . 5 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 5 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
1.03 1.03.02.29.25 Peningkatan t a m a n k o t a d a n jalur h i j a u
(BK) T e r l a k s a n a n y a Peningkatan
t a m a n k o t a d a n j a l u r h i jau
T e r p e n u h i n y a P e n i n g k a t a n
t a m a n k o t a d a n j a l u r h i j a u
1 0 0 % 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
1.03 1.03.02.29.26 P e m b a n g u n a n Kawasan Wisata Ter laksananya P e m b a n g u n a n
Kawasan W i s a t a
T e r p e n u h i n y a P e m b a n g u n a n
Kawasan W i s a t a
1 0 0 % 7 9 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 9 5 - 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
1.03 1.03.02.30 P r o g r a m p e m b a n g u n a n I n f r a s t r u k t u r
p e r d e s a a a n
1 8 . 5 2 3 . 5 8 6 . 3 5 2 , 0 0 5 4 . 3 3 4 . 0 5 7 . 2 6 1 , 0 0 3 5 . 8 1 0 . 4 7 0 . 9 0 9 , 0 0 1 8 2 , 0 2
1.03 1.03.02.30.02 P e m b a n g u n a n ja lan d a n j e m b a t a n
perdesaaan
Ter iaksanya P e m b a n g u n a n
j a l a n d a n j e m b a t a n
p e r d e s a a a n
T e r p e n u h i n y a P e m b a n g u n a n
j a l a n d a n j e m b a t a n
p e r d e s a a a n
1 0 0 % 6 . 3 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 9 . 9 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 . 6 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 6 , 4 7
1.03 1.03.02.30.03 P e m b a n g u n a n sarana d a n prasarana air
bersih p e r d e s a a a n
t e r l a k s a n a n y a p e m b a n g u a n a n
sarana a i r b e r s i h perdesaan : (
1 p a k e t )
T e r p e n u h i a n y a Pelayanan air
b e r s i h d i p e r d e s a a n
1 0 0 % 1 2 . 1 4 8 . 5 8 6 . 3 5 2 , 0 0 1 1 . 9 0 9 . 0 5 7 . 2 6 1 , 0 0 ( 2 3 9 . 5 2 9 . 0 9 1 , 0 0 ) ( 1 . 9 7 )
96 I P e r u b a l i a n R K IM) 2 0 1 6
PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN SASARAN KEGIATAN
TARGET J U M I A H PLAFON
SEBELUM PERUBAHAN J U M L A H PLAFON
SETELAH PERUBAHAN
BERLEBIH / (BERKURANG) PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN
K E l t l A R A t l •V k k \ A r ^ i v A l 1
TARGET J U M I A H PLAFON
SEBELUM PERUBAHAN J U M L A H PLAFON
SETELAH PERUBAHAN %
1 2 3 4 5 6 7 8 = 7 - 6 9
1.03 1 . 0 3 . 0 2 . 3 0 . 2 0 Pembangunan j a l a n dan j e m b a t a n perdesaan (BK)
Terlaksananya P e m b a n g u n a n
ja lan dan j e m b a t a n p e r d e s a a n T e r p e n u h i n y a P e m b a n g u n a n
j a l a n d a n j e m b a t a n
p e r d e s a a n
1 0 0 % - 1 9 . 4 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 9 . 4 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
1.03 1 . 0 3 . 0 2 . 3 0 . 2 1 Pembangunan sarana d a n p r a s a r a n a a i r bersih perdesaan (BK)
Terlaksananya P e m b a n g u n a n
sarana dan prasarana a i r bers ih perdesaan
T e r p e n u h i n y a P e m b a n g u n a n sarana d a n prasarana a i r
b e r s i h p e r d e s a a n
1 0 0 % 1 3 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 3 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
1.04 1 . 0 3 . 0 2 . 1 6 P r o g r a m L ingkungan S e h a t P e r u m a h a n 2 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 . 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 . 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 9 1 , 8 2
1.04 1. 03. 02. 16. 04 Pengendalian d a m p a k resiko
p e n c e m a r a n l ingkungan
Jumiah p e n g o l a h a n s a m p a h
m e n j a d i k o m p o s d a n s a t u a n
s a m p a h yang t c r a n g k u t ( 1
Paket)
M e n i n g k a t n y a p e n g e l o l a a n
s a m p a h , m e n i n g k a t n y a
v o l u m e s a m p a h y a n g
t e r a n g k u t , rasio 1 PS t o t a l
k a b u p a t e n p e r s a t u a n
p e n d u d u k ( 1 Paket)
1 0 0 % 2 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 . 0 2 0 - 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1,00
1.04 1 . 0 3 , 0 2 . 1 6 . 1 8 Penyediaan Sarana Air Bersih d a n
Sanitasi Dasar T e r u t a m a Bagi
Masyarakat M i s k i n
Terlaksananya Penyediaan
Sarana Ai r Bersih d a n Sanitasi
Dasar Terutama Bagi
Masyarakat M i s k i n
T e r p e n u h i n y a Penyediaan
Sarana A i r Bersih d a n
Sanitasi Dasar T e r u t a m a Bagi
M a s y a r a k a t M i s k i n
1 0 0 % - 1 . 9 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 9 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
1.04 1 . 0 3 , 0 2 . 1 6 . 2 0 Program P e n g e m b a n g a n I n f r a s t r u k t u r
Sosial Ekonomi W i l a y a h ( PISEW )
Terlaksananya P r o g r a m
Pengembangan I n f r a s t r u k t u r
Sosial Ekonomi W i l a y a h (
PISEW)
T e r p e n u h i n y a P r o g r a m P e n g e m b a n g a n I n f r a s t r u k t u r Sosial E k o n o m i W i l a y a h ( PISEW)
1 0 0 % - 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
1.04 1 . 0 3 . 0 2 . 1 7 P r o g r a m P e m b e r d a y a a n K o m u n i t a s P e r u m a h a n
1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 , 4 1
1.04 1 . 0 3 . 0 2 . 1 7 . 0 7 M o n i t o r i n g , evaluasi d a n p e l a p o r a n Pendataan p e n g e n d a l i a n
p e l a p o r a n BSP5 ( 1 0 0 % ) Ter laksananya p r o g r a m BSPS d e n g a n m e k a n i s m e y a n g b e r l a k u ( 1 0 0 % )
1 0 0 % 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 , 0 0
1.04 1.03.02.19 P r o g r a m p e n i n g k a t a n k e s i a g a a n d a n p e n c e g a h a n b a h a y a k e b a k a r a n
5 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 0 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 , 3 1
1.04 1 . 0 3 . 0 2 . 1 9 . 1 6 Operasional Pelaksanaan Kegiatan Pemadam Kebakaran (PMK)
Terlaksananya kegiatan operasional PMK (100)
Kelancaran d a n k e n y a m a n a n p e l a k s a n a a n t u g a s P M K ( 1 0 0 )
1 0 0 % 5 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 0 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 , 3 1
J u m i a h 3 1 . 6 3 3 . 5 8 6 . 3 5 2 , 0 0 7 9 . 2 9 4 . 0 5 7 . 2 6 1 , 0 0 4 7 . 6 6 0 . 4 7 0 . 9 0 9 , 0 0 1 0 0 , 9 1
97 I P e r u b a )i a II R K P D 2 0 1 6
SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
K o d e PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN SASARAN KEGIATAN
TARGET J U M L A H PLAFON
SEBELUM PERUBAHAN J U M L A H PLAFON
SETELAH PERUBAHAN
BERLEBIH / (BERKURANG) K o d e PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN
KELUARAN HASIL
TARGET J U M L A H PLAFON
SEBELUM PERUBAHAN J U M L A H PLAFON
SETELAH PERUBAHAN
Rp % 1 2 fl fl 5 6 7 D—fl C
8 = 7 - 6
A
1.06 1 . 0 6 . 0 1 . 0 1 P r o g r a m P e l a y a n a n A d m i n i s t r a s i P e r k a n t o r a n
9 1 0 . 5 9 7 . 0 0 0 , 0 0 9 2 5 . 5 9 7 . 0 0 0 , 0 0 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1,65
1.06 1.06.01.01.19 P e n i n g k a t a n d a n Pengelolan
A d m i n i s t r a s i P e r k a n t o r a n T e r p e n u h i n y a k e b u t u h a n dasar
o p e r a s i o n a l Bappeda ( 1 0 0 % )
T e r w u j u d n y a k e l a n c a r a n
p e n y e l e n g g a r a a n p e l a y a n a n
d i B a p p e d a ( 1 0 0 % )
1 0 0 % 9 1 0 . 5 9 7 . 0 0 0 , 0 0 9 2 5 . 5 9 7 . 0 0 0 , 0 0 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1,65
1.06 1.06.01.02 P r o g r a m p e n i n g k a t a n sarana d a n
p r a s a r a n a a p a r a t u r 2 6 9 . 4 0 3 . 0 0 0 , 0 0 2 8 9 . 4 0 3 . 0 0 0 , 0 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7,42
1.06 1.06.01.02.09 Pengadaan p e r a t a t a n g e d u n g k a n t o r Ter laksananya Pengadaan p e r a l a t a n g e d u n g k a n t o r
T e r p e n u h i n y a Pengadaan p e r a l a t a n g e d u n g k a n t o r
1 0 0 % 2 6 9 . 4 0 3 . 0 0 0 , 0 0 2 8 9 4 0 3 0 0 0 OO 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 , 4 2
1.06 1.06.01.15 P r o g r a m p e n g e m b a n g a n d a t a / i n f o r m a s i
1 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 1 , 1 8
1.06 1.06.01.15.02 P e n y u s u n a n d a n p e n g u m p u l a n d a t a /
i n f o r m a s i k e b u t u h a n p e n y u s u n a n
d o k u m e n p e r e n c a n a a n
D o k u m e n hasil-hasil p e m b a n g u n a n ( 1 d o k u m e n )
D o k u m e n hasil-hasil p e m b a n g u n a n ( 1 0 0 % )
1 0 0 % 1 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 1 , 1 8
1.06 1 . 0 6 . 0 1 . 2 1 P r o g r a m p e r e n c a n a a n p e m b a n g u n a n d a e r a h
8 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 0 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 9 , 5 7
1.06 1.06.01.21.18 P e n i n g k a t a n Pengelolaan Perencanaan
P e m b a n g u n a n Daerah Ter iaksananya koordinasi p e r e n c a n a a n d a r i d a e r a h s a m p a i p u s a t
Sinkronisasi p e r e n c a n a a n p e m b a n g u n a n d a r i d a e r a h s a m p a i pusat
1 0 0 % 2 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 2 , 7 3
1.06 1.06.01.21.19 Penyusunan RPJMO t a h u n 2 0 1 6 - 2 0 2 1 Tertaksananya Penyusunan
RPJMO t a h u n 2 0 1 6 - 2 0 2 1
T e r p e n u h i n n y a Penyusunan
RPJMD t a h u n 2 0 1 6 - 2 0 2 1 1 0 0 % 4 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 2 , 5 0
1.06 1.06.01.21.40 Peningkatan Kapasitas S u m b e r d a y a A p a r a t u r Perencana P e m b a n g u n a n Daerah
T e r w u j u d n y a p e n i n g k a t a n k e m a m p u a n , keahl ian d a n
k e t r a m p i l a n S O M a p a r a t u r P e r e n c a n a a n P e m b a n g u n a n
Daerah { 1 Paket)
M e n i n g k a t n y a k e m a m p u a n ,
k e a h l i a n d a n k e t r a m p i l a n
S D M a p a r a t u r Perencanaan
P e m b a n g u n a n Daerah
( 1 0 0 % )
1 0 0 % 1 9 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 9 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 2 , 6 3
1.06 1.06.01.22 P r o g r a m p e r e n c a n a a n p e m b a n g u n a n e k o n o m i
4 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 , 3 3
1.06 1.06.01.22.36 Penyusunan Data Basa I n f r a s t r u k t u r P e r e k o n o m i a n Daerah
Ter laksananya Penyusunan Data Base I n f r a s t r u k t u r
P e r e k o n o m i a n Oaerah
Tersusunanya Data Base I n f r a s t r u k t u r P e r e k o n o m i a n
D a e r a h
1 0 0 % 2 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 5 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 6 , 7 9
1.06 1.06.01.22.45 Fasilitasi B i d a n g E k o n o m i Ter laksananya fasi l i tasi, d i B i d a n g E k o n o m i
T e r w u j u d n y a k e g i a t a n b i d a n g E k o n o m i
1 0 0 % 1 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 9 , 4 1
1.06 1.06.01.23 P r o g r a m p e r e n c a n a a n sosiai d a n
b u d a y a 8 8 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 9 8 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 , 4 9
1.06 1.06.01.23.05 Fasilitasi B i d a n g Sosiai Budaya ertaksananya fasil i tasi
p e r e n c a n a a n b i d a n g sosial b u d a y a ( 1 Paket)
Terfasi l i tasinya p e r e n c a n a a n
b i d a n g sosial budaya ( 1 0 0 % )
1 0 0 % 2 5 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 1 , 5 7
1.06 1.06.01.23.09 Koordinasi Penanggulangan K e m i s k i n a n T e r w u j u d n y a fasi l i tasi d a n
k o o r d i n a s i p e n a n g g u l a n g a n Ter laksananya fasil i tasi d a n k o o r d i n a s i p e n a n g g u l a n g a n
1 0 0 % 2 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 , 7 1
98 ( P e r u b a h a n R K P D 2 0 1 6
K o d e PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN SASARAN KEGIATAN
TARGET J U M L A H PLAFON
SEBELUM PERUBAHAN
J U M I A H PLAFON S E H L A H PERUBAHAN
BERLEBIH / (BERKURANG) K o d e PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN
KELUARAN HASIL
TARGET J U M L A H PLAFON
SEBELUM PERUBAHAN
J U M I A H PLAFON S E H L A H PERUBAHAN
Rp % 1 2 3 4 S 6 7 8 = 7 - 6 9
k e m i s k i n a n ( 1 Paket) k e m i s k i n a n ( 1 0 0 % )
1.06 1 . 0 6 . 0 1 . 2 3 . 2 1 U p d a t i n g Data Base B i d a n g Sosial
Budaya Tersedianya sistem i n f o r m a s i penanggulangan k e m i s k i n a n ( 1 p a k e t )
Tersedianya s i s t e m i n f o r m a s i
p e n a n g g u l a n g a n k e m i s k i n a n
( 1 p a k e t )
1 0 0 % 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 3 3 , 3 3 )
1.06 1.06.01.23.22 Penyusunan d o k u m e n p e r e n c a n a a n
b i d a n g Sosbud
Tersusunnya d o k u m e n
perencanaan b i d a n g sosbud ( 2
p a k e t )
Tersedianya d o k u m e n
p e r e n c a n a a n b i d a n g s o s b u d
( 1 0 0 % )
1 0 0 % 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 6 5 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 6 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 2 , 5 0
1.06 1 . 0 6 . 0 1 . 2 4 P r o g r a m p e r e n c a n a a n p r a s a r a n a
w i l a y a h d a n s u m b e r d a y a a l a m 4 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 , 7 0
1.06 1.06.01.24.04 Koordinasi Perencanaan P e m b a n g u n a n
W i l a y a h
Terlaksananya k o o r d i n a s i
perencanaan b i d a n g Fisik
(Bidang P e r h u b u n g a n ,
Pengairan d a n ESDM d a n
k o o r d i n a s i Bidang P e r m u k i m a n
T a t a r a u a n g d a n U n g k u n g a n
h i d u p ) ( 1 Paket)
T e r w u j u d n y a k e l a n c a r a n
k o o r d i n a s i p e r e n c a n a a n
b i d a n g fisik (Bidang
P e r h u b u n g a n , Pengairan d a n
ESDM d a n k o o r d i n a s i B i d a n g
P e r m u k i m a n T a t a r a u a n g d a n
Lingkungan h i d u p ) ( 1 0 0 % )
1 0 0 % 2 9 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 6 , 9 5
1.06 1.06.01.24.05 Fasilitasi Perencanaan Prasarana
Wi layah Teriaksanannya fasil i tasi
kegiatan b i d a n g perencanaan
p r a s w i l sebagai dasar
perencanaan y a n g t e r i n l e g r a s i
dan b e r k e l a n j u t a n baik
perencanaan, m o n i t o r i n g d a n
evaluasi ( 1 Pakel)
Terfasi l i tasinya k e g i a t a n
b i d a n g perencanaan p r a s w i l
( 1 0 0 % )
1 0 0 % 1 0 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 3 , 8 1
J u m i a h 3 . 8 9 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 . 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 0 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 8 , 2 1
99 I D 0 r u h a h a ri R K P D 2 0 1 6
SKPD : DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
K o d e . PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN SASARAN KEGIATAN
TARGET J U M U H PLAFON
SEBELUM PERUBAHAN
J U M L A H PLAFON SETELAH PERUBAHAN
BERLEBIH / ( B E R K U R A N G ) K o d e . PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN
H A 6)1 TARGET
J U M U H PLAFON SEBELUM PERUBAHAN
J U M L A H PLAFON SETELAH PERUBAHAN
RD n p ZB
1 2 3 4 5 6 7 8 = 7 - 6 9
1.07 1 . 0 7 . 0 1 . 0 1 P r o g r a m P e l a y a n a n A d m i n i s t r a s i
P e r k a n t o r a n
9 2 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 9 2 7 . 0 8 7 . 5 0 0 , 0 0 8 7 . 5 0 0 , 0 0 0 , 0 1
f no , no n , m An LxJ7 L.07.Q 1-01.19 P e n i n g k a t a n d a n Pengelotaan
A d m i n i s t r a s i P e r k a n t o r a n
Ter iaksanannya pengelolaan
a d m i n i s t r a s i p e r k a n t o r a n
( 1 0 0 % )
M e n i n g k a t n y a p e l a y a n a n
a d m i n i s t r a s i p e r k a n t o r a n
i nna/ 1(XJ% f\/VX 9\/\
9 2 7 . 0 0 0 . tXXJ, 0 0 9 2 7 . 0 8 7 , 5 0 0 , 0 0 Do cnn nn 8/,bUU,<JU 0 , 0 1
1.07 1.07.01.02 P r o g r a m p e n i n g k a t a n sarana d a n
p r a s a r a n a a p a r a t u r 1 2 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 2 7 . 9 1 4 . 4 0 0 , 0 0 /oc cn/i nni t S 3 . 6 W , W ) in not
( 0 , 0 7 )
1.07 1.07.01.02.07 Pengadaan p e r i e n g k a p a n g e d u n g
k a n t o r
t e r i a k s a n a n y a pengadaan
p e n g a d a a n p e r i e n g k a p a n
g e d u n g k a n t o r ( 1 0 0 % )
M e n i n g k a t n y a P e r i e n g k a p a n
G e d u n g K a n t o r ( 1 p a k e t )
1 0 0 % 1 2 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 2 7 . 9 1 4 . 4 0 0 , 0 0 ( 8 5 . 6 0 0 , 0 0 ) ( 0 , 0 7 )
1.07 1.07.01.15 P r o g r a m P e m b a n g u n a n Prasarana d a n
Fasil itas P e r h u b u n g a n 5 9 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 7 5 , 3 9 8 . 1 0 0 , 0 0 8 0 . 3 9 8 . 1 0 0 , 0 0 1 1 , 8 2
1.07 1.07.01.15.10 Intensif ikasi PAD Bidang P e r h u b u n g a n t e r l a k s a n a n y a intensif ikasi PAD
b i d a n g p e r h u b u n g a n 1 t a h u n
( 1 0 0 % )
m e n i n g k a t n y a i n t e n s i f i k a s i
P A D B i d a n g P e r h u b u n g a n 1
Tahun
1 0 0 % 1 1 0 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 7 2 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 2 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 6 , 7 3
1.07 1.07.01.15.13 Fasilitasi Pelayanan Bidang
P e r h u b u n g a n
Ter laksananya Fasilitasi p e l a y a n a n b i d a n g p e r h u b u n g a n 1 t a h u n ( 1 0 0 % )
M e n i n g k a t n y a fasi l i tasi p e l a y a n a n b i d a n g p e r h u b u n g a n 1 t a h u n
1 0 0 % 4 8 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 2 . 9 9 8 . 1 0 0 , 0 0 1 7 . 9 9 8 . 1 0 0 , 0 0 3 , 7 1
1.07 1.07.01.19 P r o g r a m p e n g e n d a l i a n d a n
p e n g a m a n a n l a l u l i n t a s 4 3 2 . 6 7 5 . 6 0 0 , 0 0 3 9 4 . 3 5 1 . 6 0 0 , 0 0 ( 3 8 . 3 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 7 , 7 0 )
1.07 1.07.01.19.04 P e m b a n g u n a n Sarana Pengendali dan
Pengaman l a l u Lintas
Ter laksananya P e m b a n g u n a n
u n t u k Sarana Pengendalia d a n
P e n g a m a n Lalu Lintas
Tersedianya Sarana
P e n g e n d a l i a d a n P e n g a m a n
Lalu Lintas
1 0 0 % 4 3 2 . 6 7 5 . 6 0 0 , 0 0 3 9 4 . 3 5 1 . 6 0 0 , 0 0 ( 3 8 . 3 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 3 , 8 6 )
J u m i a h 2 . 0 8 2 . 6 7 5 . 6 0 0 , 0 0 2 . 1 2 4 . 7 5 1 . 6 0 0 , 0 0 4 2 . 0 7 6 . 0 0 0 , 0 0 1,09
1 0 0 1 P c r u b a h a n P K P D 2 0 1 6
SKPD : KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
K o d e PRIORITAS P R O G R A M / KEGIATAN SASARAN KEGIATAN
TARGET J U M L A H PLAFON
SEBELUM PERUBAHAN J U M L A H PLAFON
SETELAH PERUBAHAN
BERLEBIH / (BERKURANG) K o d e PRIORITAS P R O G R A M / KEGIATAN
KELUARAN • J A C I I HASIL
TARGET J U M L A H PLAFON
SEBELUM PERUBAHAN J U M L A H PLAFON
SETELAH PERUBAHAN R n %
1 2 3 4 5 6 7 8 = 7 - 6 9
1.08 1 . 0 8 . 0 1 . 0 1 P r o g r a m P e l a y a n a n A d m i n i s t r a s i P e r k a n t o r a n
2 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 4 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 4 , 6 4
1 0 8 1 0 8 0 1 0 1 1 9 P p n i n ^k j i f f lD rian Ppn/iplnfaan 1 ^ i i i L i ^ f t a ^ a i t vol. t ^it^^nj.aan A d m i n i s t r a s i P e r k a n t o r a n
Terlaksananya o p e r a s i o n a l
dasar SKPD ( 1 0 0 % )
M e n i n g k a t n y a p e l a y a n a n a d m i n i s t r a s i p e r k a n t o r a n ( 1 0 0 % )
i o n % 2 8 0 0 0 0 n o o 0 0 3 4 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 69.000.00U,UO Z4,04
1.03 1 . 0 8 . 0 1 . 1 5 P r o g r a m P e n g e m b a n g a n Kiner ja Pengelolaan P e r s a m p a t i a n
1 . 8 1 3 . 6 0 8 . 0 0 0 , 0 0 1 . 7 8 4 . 5 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ( 2 9 . 0 8 3 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 1 , 6 0 )
1.08 1 . 0 8 . 0 1 . 1 5 . 1 4 Penyediaan prasarana d a n sarana pengadaan p e n g e l o l a a n p e r s a m p a h a n
Tersedianya fasil itas p e n g u r a n g a n s a m p a h d i p e r k o t a a n ( 8 9 , 9 1 )
Tersedianya sarana d a n prasarana p e n g e l o l a a n p e r s a m p a h a n ( 8 9 , 9 1 )
1 0 0 % 1 . 4 0 0 . 8 3 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 2 6 5 . 7 4 7 . 0 0 0 , 0 0 ( 1 3 5 . 0 8 3 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 9 , 6 4 )
1.08 l.Oa.01.15.15 Peningkatan Operasi d a n P e m e i i h a r a a n Prasarana d a n Sarana P e r s a m p a h a n
Terlaksananya O p e r a s i o n a l TPA
T e r p e n u h i n y a O p e r a s i o n a l TPA
1 0 0 % 4 1 2 . 7 7 8 , 0 0 0 , 0 0 5 1 8 . 7 7 8 . 0 0 0 , 0 0 1 0 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 5 , 6 8
1.08 1 . 0 8 . 0 1 . 1 6 P r o g r a m P e n g e n d a l i a n P e n c e m a r a n d a n Perusakan L i n g k u n g a n H i d u p
3 6 0 . 4 0 9 . 4 5 0 , 0 0 5 7 9 . 0 7 1 . 1 5 7 , 0 0 2 1 8 . 6 6 1 . 7 0 7 , 0 0 2 8 , 5 7
1.08 l .oa .Ql .16.14 Peningkatan p e r a n serta m a s y a r a k a t d a i a m p e n g e n d a l i a n l i n g k u n g a n h i d u p
Terselenggaranya o p e r a s i o n a l M O H I d i Kab. Pacitan d a n m a s y a r a k a t y a n g sadar l i n g k u n g a n ( 1 0 0 % )
M e n i n g k a t n y a k e p e d u l i a n m a s y a r a k a t d a l a m pefestar ian l i n g k u n g a n
1 0 0 % 1 6 0 . 4 0 9 . 4 5 0 , 0 0 3 7 9 . 0 7 1 . 1 5 7 , 0 0 2 1 8 . 6 6 1 . 7 0 7 , 0 0 1 3 6 , 3 1
1.08 1.08.01.16.22 Penerapan m a n a j e m e n l i m b a h i n d u s t r i hasil t e m b a k a u y a n g m e n g a c u pada analisa d a m p a k l i n g k u n g a n
Tersusunnya d o k u m e n l a p o r a n P e m a n t a u a n Kualitas U d a r a dart D o k u m e n Laporan Kualitas Ai r d i seki tar i n d u s t r i hasi l t e m b a k a u serta m e n i n g k a t n y a p e n g e i d n u o i i oan xexrdmpiian
peserta sosialisasi d a i a m p e n g e l o l a a n d a n p e m a n f a a t a n s a m p a h
Kajian b i d a n g l i n g k u n g a n h i d u p t e r k a i t i n d u s t r i hasi l t e m b a k a u ( l a p o r a n kual i tas ai r d a n udara i n d u s t r i hasi l t e m b a k a u )
1 0 0 % 1 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( 1 0 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 9 2 , 1 7 )
1.08 1 . 0 8 0 1 . 1 6 . 2 3 Pengentasan k e m i s k i n a n , m e n g u r a n g i pengangguran d a n m e n d o r o n g p e r t u m b u h a n e k o n o m i d a e r a h di laksanakan a n t a r a Iain m e i a i u i b a n t u a n p e r m o d a l a n d a n sarana p r o d u k s i d i b i d a n g usaha t e r k a i t l i n g k u n g a n h i d u p
Terlaksananya p r o g r a m p e n g e n t a s a n
k c m isk inan.berkurangnya p e n g a n g g u r a n
B a n t u a n p e r m o d a l a n d a n sarana p r o d u k s i d i b i d a n g usaha t e r k a i t l ingkungan h i d u p
1 0 0 % 8 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 6 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( 1 8 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 2 1 , 2 9 )
1.08 1 . 0 8 0 1 . 1 6 . 2 5 Pembinaan d a n Pelat ihan K e t r a m p i l a n Kerja bagi Tenaga Kerja d a n Masyarakat , melaiui Pelatihan Peningkatan kapasitas Pengelolaan l i n g k u n g a n H i d u p
Terlaksananya P e m b i n a a n d a n Pelat ihan K e t r a m p i l a n Kerja bagi Tenaga Kerja d a n M a s y a r a k a t , m e l a i u i Pelat ihan P e n i n g k a t a n kapasitas Pengelolaan Lingkungan H i d u p
e r p e n u h i n y a P e m b i n a a n d a n Pelat ihan K e t r a m p i l a n Kerja bag! Tenaga Kerja d a n M a s y a r a k a t , m e l a i u i Pelat ihan Peningkatan kapasitas Pengelolaan L ingkungan H i d u p
1 0 0 % 1 8 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 8 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
1 0 1 1 1 ' c r u b a h a n R K P D 2 0 1 6
K o d e PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN SASARAN KEGIATAN
TARGET J U M L A H PLAFON
SEBELUM PERUBAHAN
J U M U k H PLAFON
SETELAH PERUBAHAN
BERLEBIH / (BERKURANG) K o d e PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN
l^ri I f ADAM UACIt TARGET
J U M L A H PLAFON SEBELUM PERUBAHAN
J U M U k H PLAFON
SETELAH PERUBAHAN Ra %
X 2 3 4 S 6 7 8 = 7 - 6 9
1.08 1.0S.01.16.26 Penerapan Sist im M a n a j e m e n L ingkungan bagi M a s y a r a k a t d i l i n g k u n g a n I n d u s t r i hasil t e m b a k a u dan/atau p e n g h a s i l b a h a n baku i n d u s t r i hasi l t e m b a k a u
I d l a n 3 4 1 l a 41 y d r i ^ i 1^1 a u o i i
Sist im M a n a j e m e n Lingkungan
b a g i M a s y a r a k a t d i l ingkungan
I n d u s t r i hasi l t e m b a k a u
d a n / a t a u p e n g h a s i l bahan baku
i n d u s t r i hasi l t e m b a k a u
i v i c j i i i i g i L d L i i y a n r i i d d ^ j a i i
Sist im M a n a j e m e n Lingkungan bagi M a s y a r a k a t d i l i n g k u n g a n I n d u s t r i hasi l t e m b a k a u dan/atau penghasi l b a h a n b a k u i n d u s t r i hasi l t e m b a k a u
1 0 0 % 1 0 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
1.08 1.08.01.17 P r o g r a m P e r l i n d u n g a n d a n Konservasi
S u m b e r Oaya A l a m 1 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 18S.O0O.000,0O 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 5 , 6 3
1.08 1.08.01.17.08 Pengendal ian d a n p e n g a w a s a n
p e m a n f a a t a n SDA Ter laksananya kaj ian b i d a n g L ingkungan H i d u p
Tersusunya d o k u m e n
l a p o r a n d a n kaj ian b i d a n g
l i n g k u n g a n h i d u p ( S L H O )
1 0 0 % 1 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 8 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 5 , 6 3
J u m i a h 2 . 6 1 4 . 0 1 7 . 4 5 0 , 0 0 2 . 8 9 7 . 5 9 6 . 1 5 7 , 0 0 2 8 3 . 5 7 8 . 7 0 7 , 0 0 9 , 3 6
102 I P c r u b a i i a n R K P D 2 0 1 6
SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
K o d e PRIORrTAS PROGRAM / KEGIATAN SASARAN KEGIATAN
TARGET J U M L A H PLAFON
SEBELUM PERUBAHAN
J U M L A H PLAFON
SETELAH PERUBAHAN
BERLEBIH / (BERKURANG) K o d e PRIORrTAS PROGRAM / KEGIATAN
KELUARAN HASIL
TARGET J U M L A H PLAFON
SEBELUM PERUBAHAN
J U M L A H PLAFON
SETELAH PERUBAHAN
Rp % X fl
Z 3 4 5 6 7 o = /-b o
2§
1.10 1.10.01.15 P r o g r a m P e n a t a a n A d m i n i s t r a s i
K e p e n d u d u k a n 4 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 6 , 0 1
1.10 1 . 1 0 . 0 1 . 1 5 . 0 1 P e m b a n g u n a n d a n p e n g o p e r a s i a n SIAK
secara t e r p a d u
M e n i n g k a t n y a k e t e r t i b a n
d o k u m e n d a n data
k e p e n d u d u k a n ( 7 0 % )
Terlaksanaya sarana
k o m p u t e r d i 1 2 K e c a m a t a n
d a n akurasinya d a t a
k e p e n d u d u k a n ( 7 5 % )
1 0 0 % 1 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 6 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 2 , 0 0
1.10 1.10.01.15.08 Peningkatan p e l a y a n a n p u b l i k d a t a m
b i d a n g k e p e n d u d u k a n M e n i n g k a t k a n p e l a y a n a n d o k u m e n k e p e n d u d u k a n kepada m a s y a r a k a t ( 7 5 % )
Terlaksananya p e l a y a n a n
d o k u m e n k e p e n d u d u k a n
kepada m a s y a r a k a t ( 8 0 % )
1 0 0 % 3 5 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 9 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 5 , 3 5
J u m i a h 4 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7,38
103 ( P e r u b a h a n R K P D 2 0 1 6
SKPD : BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
K o d e PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN SASARAN KEGIATAN
TARGET J U M L A H PLAFON
SEBELUM P E R U B A H A N J U M L A H PLAFON
SETELAH PERUBAHAN
BERLEBIH / (BERKURANG) K o d e PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN
t/d • lA DA AI KELUARAN
Lt A Ctl HASIL
TARGET J U M L A H PLAFON
SEBELUM P E R U B A H A N J U M L A H PLAFON
SETELAH PERUBAHAN Kp ZA
1 2 fl 9
A H 5 6 7 8 = 7 - 6 g
l i t t t 7 n t i R X*XX X>XX-UX<Xo
P r o g r a m p e n i n g k a t a n p e r a n s e r t a d a n
k e s e t a r a a n Jender d a l a m
p e m b a n g u n a n
i f i n n n n n n n n n 77C n n n n n n n n 4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 9 , 0 7
XiXX X,XZ-UXiXO-LFX Kegiatan p e m b i n a a n organisasi
p e r e m p u a n
Rapat k o o r d i n a s i t e n t a n g
PUG=60%?
M e n i n g k a t n y a p e n g e t a h u a n
d a n p e m a h a m a n d a l a m
p e m b a n g u n a n berbasis
g e n d e r
i n n ^ XUUTft
1 Rn n n n n n n n n 77<; n n n n n n n n 4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 5 , 0 0
1 1 7 i i t n i i c X .XX X . X X - U X . X J
P r o g r a m K e l u a r g a Berencana X . b x lU.UUUfUU 7 1 7 1 C I c £ 7 7 n n 5 0 3 . 9 0 8 . 6 3 7 , 0 0 2 7 , 9 0
1.12 1.12.01.15.14 Pengadaan Sarana Prasarana
Pengelolaan P r o g r a m KB (DAK)
Ter laksananya pengadaan
sarana prasarana pengelolaan
p r o g r a m K B = 9 0 %
M e n i n g k a t n y a sarana
prasarana pengelolaan
p r o g r a m KB
1 0 0 % 1 . 6 0 9 . 9 1 0 . 0 0 0 , 0 0 2 . 0 6 3 . 8 1 8 . 6 3 7 , 0 0 4 5 3 . 9 0 8 . 6 3 7 , 0 0 2 8 , 1 9
1.12 1.12.01.15.25 Peiat ihan Tenaga P e n d a m p i n g
K e l o m p o k Bina Keluarga d l K e c a m a t a n
(BKB,BKR,8KL)
M e n i n g k a t n y a p e m a h a m a n
kader t e n t a n g Tr ibina d a n
m e n i n g k a t n y a setrata
k e l o m p o k t r i b i n a = 6 0 %
M e n i g n k a t n y a c a k u p a n
a n g g o t a t r i b i n a ber KB
1 0 0 % 1 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 7 7 , 7 8
1.12 1.12.01.18 P r o g r a m p e m b i n a a n p e r a n s e r t a
m a s y a r a k a t d a l a m p e l a y a n a n KB/KR
y a n g m a n d i r i
1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 S,42
1 1 2 1 1 ? 0 1 I S I S X i ^ ^ X i X X i U * • X V ' X J
P^ml~iin33n Hsn P^l^tihan I f ^ t r s m n i l s n r c i i i i . ' i ' i < i 0 i i U d l l r c i d L i i i d i i n C v i 0 i i r |J i i < ) i i
Kerja b a g i Tenaga Kerja d a n
M a s y a r a k a t m e l a i u i Pelat ihan
K e t r a m p i l a n T a h u Nigarin
Ter laksananya Pembinaan d a n
Pelat ihan K e t r a m p i l a n Kerja
bagi Tenaga Kerja dan
M a s y a r a k a t m e i a i u i Pelatihan
K e t r a m p i l a n T a h u Nigarin
T e r p e n u h i n y a P e m b i n a a n
d a n Pelat ihan K e t r a m p i l a n
Kerja bagi Tenaga Kerja d a n
M a s y a r a k a t m e l a i u i
Pelat ihan K e t r a m p i l a n T a h u
N i g a r i n
i n n % x w / o
i f K i ono non oo 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
1.12 1.12.01.25 P r o g r a m P e n g u a t a n K e l e m b a g a a n
P e n g a r u s u t a m a a n G e n d e r d a n A n a k
1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 6 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 5 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 8 , 2 8
1.12 1.12.01.25.07 P e m b i n a a n d a n Pelat ihan K e t r a m p i l a n
kerja b a g i t e n a g a kerja d a n M a s y a r a k a t
( C u k a i ]
Ter laksananya Pembinaan d a n
Pelat ihan K e t r a m p i l a n kerja
bagi t e n a g a kerja d a n
M a s y a r a k a t
Ter laksananya Pembinaan
d a n P e l a t i h a n K e t r a m p i l a n
ker ja b a g i t e n a g a kerja d a n
M a s y a r a k a t
1 0 0 % 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
1.12 1.12.01.25.1 Penguatan k e l e m b a g a a n
p e n g a r u s u t a m a a n gender d a n anak
Terlaksananya Penguatan
k e l e m b a g a a n
p e n g a r u s u t a m a a n gender d a n
anak
T e r p e n u h i n y a Penguatan
k e l e m b a g a a n
p e n g a r u s u t a m a a n g e n d e r
d a n a n a k
1 0 0 % 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 5 8 , 3 3
J u m i a h 1 . 8 1 9 . 9 1 0 . 0 0 0 , 0 0 2 . 6 2 3 . 8 1 8 . 6 3 7 , 0 0 8 0 3 . 9 0 8 . 6 3 7 , 0 0 1 6 , 1 6
104 I P c r u b a h a n R K P D 2 0 1 6
SKPD ; DINAS SOSIAL, TENAGA K E R J A DAN TRANSMIGRASI
K o d e PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN SASARAN KEGIATAN
TARGET J U M I A H PLAFON J U M L A H PLAFON
SETELAH PERUBAHAN
B E R U B I H / (BERKURANG) K o d e PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN
KELUARAN HASIL TARGET
J U M I A H PLAFON J U M L A H PLAFON SETELAH PERUBAHAN
Rp % 1 2 3 4 5 6 7 8 = 7 - 6 9
1 . 1 3 1 . 1 3 . 0 1 . 0 1 P r o g r a m P e l a y a n a n A d m i n i s t r a s i P e r k a n t o r a n
9 6 S o o o n o n o n 1 141 R7n fxv i n n 1 7 6 . 8 7 0 . 0 0 0 , 0 0 1 8 , 3 3
1.13 1 . 1 3 . 0 1 . 0 1 . 1 9 Peningkatan d a n Pengetolaan
A d m i n i s t r a s i P e r k a n t o r a n
T e r p e n u h i n y a p e l a y a n a n
aui 1 III 1 i^ii B ai u i p.ai 1 ivi a 11.—xi^B
M e n i n g k a t k a n n y a t e r t i b flrimini^tr:)^! npricantnran aalllllllaliaal y/Cl nai 1 \\Jt all
1 0 0 % 9 6 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 1 4 1 . 8 7 0 . 0 0 0 , 0 0 1 7 6 . 8 7 0 . 0 0 0 , 0 0 1 8 , 3 3
1 . 1 3 1 . 1 3 . 0 1 . 1 5 P r o g r a m P e m b e r d a y a a n Fakir M i s k i n ,
K o m u n i t a s A d a t T e r p e n d l (KAT) d a n
P e n y a n d a n g M a s a l a h K e s e j a h t e r a a n
sosiai (PMKS) U i n n y a
1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , 9 1
1.13 1 . 1 3 . 0 1 . 1 5 . 0 3 Fasilitasi m a n a j e m e n usaha bagi ketuarga m i s k i n
Terlaksananya Fasilitasi
m a n a j e m e n usaha bagi
keluarga m i s k i n
T e r p e n u h i n y a Fasilitasi
m a n a j e m e n usaha b a g i
keluarga miskin
1 0 0 % 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 , 0 0
1 . 1 3 1 . 1 3 . 0 1 . 1 9 P r o g r a m p e m b i n a a n p a n t i a s u h a n
/ p a n t i j o m p o 3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 1 8 . 1 3 0 . 0 0 0 , 0 0 1 8 . 1 3 0 . 0 0 0 . 0 0 5 , 4 9
1.13 1 . 1 3 . 0 1 . 1 9 . 0 8 Operasional d a n p e m e l i h a r a a n sarana Prasarana Panti Asuhan / p a n t i J o m p o
Terlaks;)rian\.'a Cinpra^innat Han 1 CI la ftjai la 11 y a uuci aail/i la 1 u a 11
p e m e l i h a r a a n sarana Prasarana
Panti A s u h a n / p a n t i J o m p o
Terpenuhinya O p e i a s i o n a l
d a n p e m e l i h a r a a n sarana
Prasarana Pant i A s u h a n
/ p a n t i J o m p o
1 0 0 % 3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 1 8 . 1 3 0 . 0 0 0 , 0 0 i f l 1 1 0 o o n n o 6 , 0 4
1 . 1 3 1 . 1 3 . 0 1 . 2 0 P r o g r a m p e m b i n a a n e k s p e n y a n d a n g
p e n y a k i t s o s t a l (eks n a r a p i d a n a , PSK,
n a r k o b a d a n p e n y a k i t sosial l a i n n y a ) _
1 0 . 0 0 0 . 9 0 0 , 0 0 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 8 , 5 2
1 . 1 3 1 . 1 3 . 0 1 . 2 0 . 0 8 Sosialisasi T e n t a n g D a m p a k N a r k o b a
dan HIV/AID5
Terlaksananya sosialisasi
T e n t a n g d a m p a k N a r k o b a d a n
HIV/A;DS
jumiaii peseRd y a n g
m e n d a p a t sosialisasi
1 0 0 % 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ZD aUL'U.UUU^UU ZDU,UU
1 . 1 4 1 . 1 3 . 0 1 . 1 5 Program P e n i n g k a t a n Kual i tas d a n
P r o d u k t i v i t a s Tenaga Kerja 5 9 2 . 8 2 5 . 0 0 0 , 0 0 1 . 6 8 4 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 0 9 1 . 6 7 5 . 0 0 0 , 0 0 1 2 2 , 2 7
1 . 1 4 1 . 1 3 . 0 1 . 1 5 . 1 1 Peiatihan d a n k e t r a m p i l a n kerja
masyarakat d i s e k i t a r Oaerah i n d u s t r y
hasil t e m b a k a u d a n /atau d a e r a h
penghasi l b a h a n b a k u i n d u s t r i hasi l
t e m b a k a u (Cukai)
Ter laksananya p e l a t i h a n d a n
k e t r a m p i l a n u n t u k m a s y a r a k a t
sekitar d a e r a h p e n g h a s i l
t e m b a k a u = 7 S o r g
Tenaga kerja berbasis
k o m p e t e n s i
1 0 0 % 2 9 2 . 8 2 5 . 0 0 0 , 0 0 2 2 1 . 4 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ( 7 1 . 3 7 0 . 0 0 0 , 0 0 )
- -
( 2 4 , 3 7 )
1 . 1 4 1 . 1 3 0 1 . 1 5 . 1 3 Penguatan Sarana Dan Prasarana
Kelembagaan Pelat ihan Bagi Tenaga
Kerja I n d u s t r i Hasil T e m b a k a u 01 Balai
lat ihan Kerja
Ter laksananya p e l a t i h a n d a n
k e t r a m p i l a n u n t u k m a s y a r a k a t
sekitar d a e r a h p e n g h a s i l
t e m b a k a u = 6 0 o r g
Tenaga kerja y a n g berbasis
m a s y a r a k a t
1 0 0 % 3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 8 3 , 3 3
1 . 1 4 1 . 1 3 0 1 . 1 5 . 1 4 Pembinaan d a n Pelat ihan K e t r a m p i l a n kerja b a g i t e n a g a kerja d a n M a s y a r a k a t ( C u k a i )
Ter laksananya P e m b i n a a n d a n
Pelat ihan K e t r a m p i l a n ker ja
b a g i t e n a g a ker ja d a n
M a s y a r a k a t
T e r p e n u h i n y a P e m b i n a a n
d a n Pelat ihan K e t r a m p i l a n
kerja b a g i tenaga kerja d a n
M a s y a r a k a t
1 0 0 % 9 1 3 . 0 4 5 . 0 0 0 , 0 0 9 1 3 . 0 4 5 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
1 . 1 4 1 . 1 3 . 0 1 . 1 6 Program P e n i n g k a t a n K e s e m p a t a n
Kerja 4 0 7 . 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 5 6 7 . 6 1 3 . 7 0 0 , 0 0 1 6 0 . 4 3 8 . 7 0 0 , 0 0 2 4 , 4 1
105 I P e r u b a It a n R K P D 2 0 1 6
K o d e PRIORrTAS PROGRAM / KEGIATAN SASARAN KEGIATAN
TARGET J U M I A H PLAFON
SEBELUM PERUBAHAN
J U M L A H PLAFON
SETELAH PERUBAHAN
BERLEBIH / (BERKURANG) K o d e PRIORrTAS PROGRAM / KEGIATAN
K E I U A R A N HASIL
TARGET J U M I A H PLAFON
SEBELUM PERUBAHAN
J U M L A H PLAFON
SETELAH PERUBAHAN Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8 = 7 - 6 9
1.14 1.13.01.16.13 P e n g u a t a n e k o n o m i m a s y a r a k a t d i
l i n g k u n g a n i n d u s t r i hasil t e m b a k a u
d a l a m rangka p e m e n t a s a n k e m i s k i n a n ,
m e n g u r a n g i p e n g a n g g u r a n d a n
m e n d o r o n g p e r t u m b u h a n e k o n o m i
d a e r a h , d i laksanakan a n t a r a lal m e l a i u i
b a n t u a n p e r m o d a l a n d a n sarana
p r o d u k s i
Ter laksananya e k o n o m i
m a s y a r a k a t di l ingkungan
i n d u s t r i hasi l t e m b a k a u d a l a m rangka p e m e n t a s a n
k e m i s k i n a n , m e n g u r a n g i
p e n g a n g g u r a n d a n m e n d o r o n g
p e r t u m b u h a n e k o n o m i
d a e r a h
B e r k u r a n g n y a j u m i a h p e n d u d u k m i s k i n d a n j u m i a h p e n g a n g g u r a n
1 0 0 % 4 0 7 . 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ( 4 0 7 . 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 1 0 0 , 0 0 )
1.14 1.13.01.16.16 P e n g u a t a n E k o n o m i M a s y a r a k a t m e i a i u i
kegiatan p a d a t karya I n f r a s t r u k t u r y a n g
d a p a t m e n g e n t a s k a n k e m i s k i n a n ,
m e n g u r a n g i p e n g a n g g u r a n dan
m e n d o r o n g p e r t u m b u h a n e k o n o m i
Oaerah
Tertaksananya Penguatan
E k o n o m i M a s y a r a k a t m e l a i u i
k e g i a t a n p a d a t karya
I n f r a s t r u k t u r y a n g d a p a t
m e n g e n t a s k a n k e m i s k i n a n ,
m e n g u r a n g i pengangguran d a n
m e n d o r o n g p e r t u m b u h a n
e k o n o m i Daerah
M e n i n g k a t n y a P e n g u a t a n
E k o n o m i M a s y a r a k a t m e i a i u i
k e g i a t a n p a d a t karya
I n f r a s t r u k t u r y a n g d a p a t
m e n g e n t a s k a n k e m i s k i n a n ,
m e n g u r a n g i p e n g a n g g u r a n d a n m e r M l o r o n g
p e r t u m b u h a n e k o n o m i
Daerah
1 0 0 % - 5 6 7 . 6 1 3 . 7 0 0 , 0 0 5 6 7 . 6 1 3 . 7 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
2 . 0 3 1.13.01.15 P r o g r a m P e n g e m b a n g a n W i l a y a h
T r a n s m i g r a s i
2 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 0 , 0 0
2 . 0 8 1.13.01.15.7 Pengerahan d a n fasil i tasi p e r p m d a h a n
serta p e n e m p a t a n t r a n s migrasi u t k
m e m e n u h i k e b u t u h a n S D M
Terlaksananya fasil itas p e n e m p a t a n
T r a n s m i g r a s i = 1 0 0
Tersedianya w i l a y a h t u j u a n
T ransmigrasi
1 0 0 % 2 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 0 , 0 0
I u m l a h 2 - 6 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 . 1 5 2 . 1 1 3 . 7 0 0 , 0 0 1 . 5 2 7 . 1 1 3 . 7 0 0 , 0 0 3 2 , 3 9
106] P c r u b a h a n R K P D 2 0 1 6
SKPD : DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
K o d e PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN SASARAN KEGIATAN
TARGET J U M U L H PLAFON
SEBELUM PERUBAHAN
J U M I A H PLAFON SETELAH PERUBAHAN
BERLEBIH / (BERKURANG) K o d e PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN
KELUARAN HASIL
TARGET J U M U L H PLAFON
SEBELUM PERUBAHAN
J U M I A H PLAFON SETELAH PERUBAHAN
Rp % 1 2 3 4 5 6 7 8 = 7 - 6 9
I . I S 1 . 1 5 . 0 1 . 0 1 P r o g r a m Pelayanan A d m i n i s t r a s i P e r k a n t o r a n
8 8 3 . 0 3 6 . 6 2 5 , 0 0 9 9 7 . 4 3 6 . 6 2 5 , 0 0 1 1 4 A 0 O . O O 0 , 0 a 1 2 , 9 6
i 1C 1 1 ^ H i n i 1Q Peningkatan d a n Pengelolaan
A d m i n i s t r a s i P e r k a n t o r a n
Jumiah k e b u t u h a n dasar
layanan S K P O : 1 0 0 %
T e r p e n u h i n y a k e b u t u h a n
dasar l a y a n a n S K P D : 1 0 0 %
1UU% BQa n a c c a c n n qQ7 flifi fiai n n 1 1 4 4 n n n r v i n n X x f l . f l wxj. \nJU,v\J
1 7 QA X £ , 7 U
1.15 I . I S . 0 1 . 0 6 P r o g r a m p e n i n g k a t a n p e n g e m b a n g a n
s i s t e m p e l a p o r a n c a p a i a n k i n e r j a d a n
k e u a n g a n
5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 6 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 6 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 3 , 2 0
1.15 1.15.01.06.05 M o n i t o r i n g , Penilaian lakip d a n
penilaian m a n d i r i
Terlaksananya M o n i t o r i n g ,
Penilaian lakip d a n p e n i l a i a n
m a n d i r i
T e r p e n u h i n y a M o n i t o r i n g ,
Penilaian l a k i p d a n p e n i l a i a n
m a n d i r i
1 0 0 % 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 6 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 6 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 •33,20
I . I S 1.15.01.16 P r o g r a m P e n g e m b a n g a n K e w i r a u s a h a a n d a n K e u n g g u l a n K o m p e t i t i f Usaha Kecil M e n e n g a h
4 1 4 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 5 4 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 2 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 1 , 1 6
1.15 1.15.01.16.06 Penyelenggaraan p e l a t i h a n kewirausahaan ( B K K }
Terlaksananya penyelenggaraan p e i a t i h a n kewirausahaan
M e n i n g k a t n y a k e t r a m p i l a n
k e w i r a u s a h a a n
1 0 0 % 1 4 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 9 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 4 , 7 2
1.15 I . I S . 0 1 . 1 6 . 2 7 Pameran Produk Unggulan Jumiah Pameran Produk
Unggulan : 4 kali
M e n i n g k a t n y a V o l u m e
p e m a s a r a n p r o d u k u n g g u l a n
: 1 0 0
1 0 0 % 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( 5 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 5 1 , 0 0 )
1.15 1.15.01.16.29 Fasilitasi P e n g e m b a n g a n Usaha Kecil M e n e n g a h
Terlaksananya Pelat ihan d a l a m
rangka p e n g e m b a n g a n Usaha
U M K M ? ; 3 kec
B e r t a m b a h n y a k e t r a m p i l a n
usaha U M K M : 1 0 0 %
1 0 0 % 1 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7£. A 7
« 4C 4 4C m I T 1.15 I . I S . 0 1 . 1 7 P r o g r a m P e n g e m b a n g a n Sistem
P e n d u k u n g Usaha Bagi Usaha M i k r o
Kecil M e n e n g a h
a n n/ f f\rm my 3 •. UOO . 0 0 0 , 0 0 X >U .UUUft UDU,UU 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 3 , 4 8
1.15 l . l S . O l . 1 7 . 1 9 Pemanfaatan Fasilitas P e m e r i n t a h
u n t u k U M K M d a n Koperasi sebagai
P e n u n j a n g Pusat Layanan Usaha
Terpadu (PLUT)
Terlaksananya p e m a n f a a t a n
fasilitas p e m e r i n t a h u n t u k
U M K M d a n Koperasi sebagai
Penunjang Pusat Layanan
Usaha Terpadu (PLUT)
M e n i n g k a t n y a U M K M d a n
Koperasi
1 0 0 % 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 3 3 , 3 3
1.15 I . I S . 0 1 . 1 8 P r o g r a m P e n i n g k a t a n Kual i tas
K e l e m b a g a a n Koperasi
8 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 2 , 3 1
1 I S 1 I S 0 1 18 17 ?Terlaksananya Dik lat t e k n i s
perkoperasian : ?2 angk / 4 0
k o p
M e n i n g k a t nya t e r t i b
a d m i n i s t r a s i k o p e r a s i d a n
P e n g e t a h u a n : 6 5 %
1 0 0 % 8 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 125GO0.O00,00 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 7 , 0 6
2 . 0 6 1.15.01.18 P r o g r a m P e n i n g k a t a n Efisiensi Perdagangan D a l a m N e g e r i
2 . 5 8 4 . 3 1 0 . 0 0 0 , 0 0 2 . 5 4 2 . 4 6 1 . 4 8 4 , 0 0 ( 4 1 . 8 4 8 . 5 1 6 , 0 0 ) ( 1 , 4 0 )
2 . 0 6 1.15.01.18.16 Revitalisasi pasar Daerah Terlaksananya r e h a p pasar
d a e r a h ; I k a i i
Prosentase p e n i n g k a t a n
p e n y e d i a a n sarana pasar
y a n g layak b a g i p e d a g a n g :
1 0 0 % 2 . 5 8 4 . 3 1 0 . 0 0 0 , 0 0 2 . 5 4 2 . 4 6 1 . 4 8 4 , 0 0 ( 4 1 . 8 4 8 . 5 1 6 , 0 0 ) (1,62)
107 I P e r u b a li a II R K P D 2 0 1 6
K o d e rlVIV/ni 1 m\/\jKAiV1 / AClaU\lMn SASARAN KEGIATAN
TA017CT J U M L A H PLAFON SEBELUM P E R U B A H A N
J U M I A H PLAFON SETELAH PERUBAHAN
BERLEBIH / (BERKURANG) K o d e rlVIV/ni 1 m\/\jKAiV1 / AClaU\lMn
KELUARAN HASIL
TA017CT J U M L A H PLAFON SEBELUM P E R U B A H A N
J U M I A H PLAFON SETELAH PERUBAHAN
Rp % 1 2 3 4 s 6 7 8 = 7 - 6 9
1 0 0 % 2 . 0 6 1.15.01.19 P r o g r a m p e m b i n a a n p e d a g a n g k a k i
l i m a d a n a s o n g a n 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 5 0 , 0 0
2.06 1.15.01.19.02 Kegiatan p e n y u l u h a n p e n i n g k a t a n
dis ipl in p e d a g a n g kaki l ima d a n asongan
Ter iaksananya p e m b i n a a n k e d i s i p l i n a n d a n k e t a a t a n PKL
d a n A s o n g a n p a d a a t u r a n y a n g
b e r l a k u ? ? I h a r i x 2 a n g k x 7 0
o r a n g
M e n i n g k a t n y a k e d i s i p l i n a n d a n k e t a a t a n PKL d a n Asongan 1 0 0 %
1 0 0 % 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 5 0 , 0 0
2 . 0 7 1.15.01.19 P r o g r a m p e n g e m b a n g a n s e n t r a - s e n t r a
I n d u s t r i p o t e n s i a l 8 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 8 9 5 . 7 7 3 . 3 0 0 , 0 0 9 5 . 7 7 3 . 3 0 0 , 0 0 1 1 , 2 7
2.07 1.15.01.19.23 P e n g u a t a n E k o n o m i M a s y a r a k a t
D i l i n g k u n g a n I n d u s t r i Hasil T e i n b a k a o u
d a t a m r a n g k a Pengentasan Kemiskinan,
M e n g u r a n g i Pengangguran d a n
M e n d o r o n g P e r t u m b u h a n E k o n o m i
Daerah Di laksanakan M e l a i u i b a n t u a n
P e r m o d a l a n d a n Sarana Produksi bagi
IKM
" Fasil'tasi B a n t u a n Sarana Bagi
I K M O l a h a n Kayu -
Tersalurkannya B a n t u a n Bagi
I K M O l a h a n Hasil U u t
Sebanyak 6 Paket *"
Tersalurkannya B a n t u a n Bag!
I n d u s t r i Keraj inan Sebanyak 1 0
P a k e t " Terlaksananya
Pengadaan B a n t u a n Bagi I K M
G e n t e n g d a n B a t u b a t a
Sebanyak 1 Paket
Terlaksananya Pengadaan
B a n t u a n Bagi I K M M a k a n a n
Olahan Sebanyak 7 Paket
" : 7 P a k e t - : 6 P a k e t " : 1 0
Paket
1 0 0 % 3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( 3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 1 0 0 , 0 0 )
2 . 0 7 1.15.01.19.24 P e m b i n a a n K e m a m p u a n d a n
K e t r a m p i l a n Kerja M a s y a r a k a t
d i l i n g k u n g a n I n d u s t r i hasli T e m b a k a u
d a n a t a u Daerah Penghasil Bahan Baku
i n d u s t r i Hasii T e m b a k a u m e l a i u i P e n i n g k a t a n S D M Bagi Pelaku Indust r i
Kecil M e n c g a h
" T e r l a k s a n a n y a Kegiatan
Pelat ihan Teknis Bagi IKM
O l a h a n Kayu Seiama 5 h a r i 3 0
o r a n g " Terlaksananya M a g a n g
M e u b e l a i r Seiama 7 Hari 1 0 O r a n g " Terlaksananya
Kegiatan Pelat ihan Teknis Bagi I K M O l a h a n Hasil Laut Seiama 4
Har i 3 0 O r a n g 1 A n g k a t a n
" M e n i n g k a t n y a K e t r a m p i l a n
Teknis I K M Olahan Kayu d i Sekitar I n d u s t r i R o k o k "
M e n i n g k a t n y a W a w a s a n Pelaku Olahan Kayu d i
Sek'itar I n d u s t r i R o k o k "
M e n i n g k a t n y a P e n g e t a h u a n
d a n K e t r a m p i l a n IKM Olahan
Hasil Laut d i Sekitar I n d u s t r i
Rokok
1 0 0 % 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 6 6 . 5 3 7 . 9 0 0 , 0 0 ( 3 3 . 4 6 2 . 1 0 0 , 0 0 ) ( 6 , 6 9 )
2 . 0 7 1.15.01.19.28 P e m b i n a a n K e m a m p u a n d a n k e t r a m p i l a n kerja M a s y a r a k a t m e l a i u i
P e n i n g k a t a n S D M bagi pelaku Indust r i kecil m e n e n g a h
Terlaksananya Pembinaan
K e m a m p u a n d a n k e t r a m p i l a n
kerja M a s y a r a k a t m e l a i u i
P e n i n g k a t a n S D M bagi p e l a k u
I n d u s t r i keci l m e n e n g a h
Terlaksananya P e m b i n a a n K e m a m p u a n d a n
k e t r a m p i l a n kerja M a s y a r a k a t m e l a i u i
P e n i n g k a t a n S D M b a g i
p e l a k u I n d u s t r i keci l
m e n e n g a h
1 0 0 % 4 2 9 . 2 3 5 . 4 0 0 , 0 0 4 2 9 . 2 3 5 . 4 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
J u m i a h 4 . 8 6 6 . 3 4 6 . 6 2 5 , 0 0 S . 3 5 0 . 2 7 1 . 4 0 9 , 0 0 4 8 3 . 9 2 4 . 7 8 4 , 0 0 7 , 7 3
108 ( P e r u b a h a n R K P D 2 0 1 6
SKPD : DINAS KEBTOAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
K o d e PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN SASARAN KEGIATAN
TARGET J U M L A H PLAFON
SEBELUM PERUBAHAN
J U M L A H PLAFON SETELAH P E R U B A H A N
BERLEBIH / (BERKURANG) K o d e PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN
KELUARAN HASIL
TARGET J U M L A H PLAFON
SEBELUM PERUBAHAN
J U M L A H PLAFON SETELAH P E R U B A H A N
Rp % ]_ fl
£ 3 4 C w 7 8 = 7 - 6 9
1.17 1 . 1 7 . 0 1 . 0 1 P r o g r a m Pelayanan A d m i n i s t r a s i
P e r k a n t o r a n 1 . 3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 3 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 , 8 5
1.17 1.17.01.01.19 Peningkatan Dan Pengelolaan
A d m i n i s t r a s i Perkantoran
Kinera A p a r a t u r P e m e r i n t a h
m e n i n g k a t ( 1 0 0 % )
Pelayanan A d m i n i s t r a s i
P e r k a n t o r a n ( 1 0 0 % )
1 0 0 %
1 . 3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 3 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 , 8 5
1,17 1.17.01.15 P r o g r a m P e n g e m b a n g a n Ni la i B u d a y a
3 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 6 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 9 , u u u . u u u , u u
1.17 1.17.01.15.05 P e m b e r i a n d u k u n g a n , penghargaan d a n
kerjasama d i b i d a n g budaya C a k u p a n Fasilitas seni, c a k u p a n
g e l a r sen! ( 1 2 Keg)
P e n i n g k a t a n S D M , Pagelaran
Budaya d a n p e n i n g k a t a n
K u n j u n g a n W i s a t a (50%)
1 0 0 %
3 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 6 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1,39
1.17 1.17.01.16 P r o g r a m Pengelolaan K e k a y a a n B u d a y a 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 2 9 , 4 1
1.17 1.17.01.16.15 Pengembangan Nilai dan Geograf is Sejarah
Ter laksananya P e n g e m b a n g a n
Nilai d a n Geograf is Sejarah
T e r p e n u h i n y a
P e n g e m b a n g a n Nilai dan
Geograf is Sejarah
1 0 0 %
3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 1 4 , 2 9
1.17 1.17.01.17 P r o g r a m Pengelolaan K e r a g a m a n B u d a y a 1 . 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 2 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 , 0 9
1 1 "7 1 1 7 n i 17 rtA X.Xl X.Xi AJx.Xi .\}9
Fasilitasi p e r k e m b a n g a n k e r a g a m a n
budaya d a e r a h J u m i a h k e g i a t a n fasil i tasi gelar
seni (1.3 Keg)
Gelar w a y a n g d i 12 kec. Dan
p r o v i n s i ( 5 0 % )
1 0 0 %
9 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 0 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 8 , 6 0
1 1 7 1 1 7 1 1 1 7 n c XwXt x.XfXjx.Xi'yJ^
Fasilitasi penyelenggaraanfest ival
budaya d a e i a h K e i k u t s e r t a a n Festifal Kesenian
Kawasan Selatan selatan. Oan
f e s t i f a l Kesenian Kawasan
U t a r a ( 4 kali)
FKKS, FKKU d a n Festifal
Budaya d i 2 Kabupaten ( 5 0 % )
i nf\<%/ 1 0 0 %
2 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) (4,55)
1.18 1.17.01.20 P r o g r a m P e m b i n a a n d a n P e m a s y a r a k a t a n O l a h Raga 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 on nnn nnn nn
Z 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 A 7 1
1.18 1.17.01.20.04 P e m b i n a a n c a b a n g olahraga prestasi d i Lii i^hai u o c i o i l
J u m i a h A t l i t y a n g d i b i n a ( 1 Keg) P e m b i n a a n A t l i t berprestasi
( 5 0 % )
1 0 0 % 1 n n n n n n n n XjtJ -\AA.f-LAJU,LA/
1 7 n n n n n n n r v i £ / \ J .\/\J\J,\/\nJ,\Z.J
2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 3 , 3 3
1.18 1 . 1 7 . 0 1 . 2 1 P r o g r a m P e n i n g k a t a n Sarana d a n
Prasarana O l a h Raga 1 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 0 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 3 , 8 9
1.18 1.17.01.21.07 Pemel iharaan rut in/berkala sarana d a n
prasarana otah raga J u m i a h G e d u n g d a n Lap
Olahraga y a n g d i p e i i h a r a (4 Paket)
P e m e l i h a r a a n g e d u n g d a n
Lapangan O l a h r a g a ( 8 0 %)
1 0 0 %
1 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 0 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 3 , 8 9
2 . 0 4 1.17.01.15 P r o g r a m P e n g e m b a n g a n P e m a s a r a n P a r i w i s a t a 2 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 8 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 0 , 3 1
2 . 0 4 1.17.01.15.05 Promosi Pariwisata Nusantara di d a l a m
d a n di luar Negeri Ter laksananya P r o m o s i Par iwisata Nusantara d i d a l a m d a n d i luar N e g e r i
T e r p e n u h i n y a Promosi Par iwisata Nusantara d i d a l a m d a n d i luar Negeri
1 0 0 %
2 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 8 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 9 , 5 5
2 . 0 4 1.17.01.16 P r o g r a m P e n g e m t i a n g a n D e s t i n a s i P a r i w i s a t a 2 . 0 1 1 . 0 5 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 8 4 4 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( 1 6 6 . 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) (6,32)
109| P o r u l i a h a n fi K P D 2 0 1 6
K o d e PRlORfTAS P R O G R A M / KEGIATAN SASARAN KEGIATAN
TARGET J U M L A H PLAFON
SEBELUM PERUBAHAN
J U M L A H PLAFON
SETELAH PERUBAHAN
BERLEBIH / (BERKURANG) K o d e PRlORfTAS P R O G R A M / KEGIATAN
KELUARAN HASIL
TARGET J U M L A H PLAFON
SEBELUM PERUBAHAN
J U M L A H PLAFON
SETELAH PERUBAHAN Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8 = 7 - 6
2 . 0 4 1 . 1 7 . 0 1 . 1 6 . 0 2 Peningkatan p e m b a n g u n a n sarana d a n
perasarana p a r i w i s a t a (OAK) P e m b a n g u n a n Sarana
Prasarana O b y e k W i s a t a (4
Keg)
Terpel iharanya Dest inasi
Pariwisata ( 3 0 % )
1 0 0 %
1 . 8 3 6 . 0 5 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 6 5 9 - 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( 1 7 6 . 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) (9,62)
2 . 0 4 1 . 1 7 . 0 1 . 1 6 . 2 7 p e n i n g k a t a n P e m b a n g u n a n sarana d a n
prasarana p a r i w i s a t a Teriaksananya p e n i n g k a t a n
P e m b a n g u n a n sarana d a n
prasarana p a r i w i s a t a
T e r p e n u h i n y a p e n i n g k a t a n
P e m b a n g u n a n sarana d a n
prasarana p a r i w i s a t a
1 0 0 %
1 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 8 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 . 7 1
2 . 0 4 1 . 1 7 . 0 1 . 1 7 P r o g r a m P e n g e m b a n g a n K e m i t r a a n
1 . 0 3 7 . 7 1 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 1 0 2 . 7 1 0 . 0 0 0 , 0 0 6 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 , 2 6
2 . 0 4 1 . 1 7 . 0 1 . 1 7 . 0 7 P e n g e m b a n g a n s u m b e r d a y a m a n u s i a
dan p r o f e s i o n a l i s m e b i d a n g p a r i w i s a t a Terlaksananya p e n g e m b a n g a n
s u m b e r daya m a n u s i a d a n
p r o f e s i o n a l i s m e b i d a n g
par iwisata
T e r p e n u h i n y a
p e n g e m b a n g a n s u m b e r daya
manusia d a n p r o f e s i o n a l i s m e
b i d a n g p a r i w i s a t a
1 0 0 % 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 flft /Wl fvvy r*v\
2 . 0 4 1.17.01.17.08 Peningkatan p e r a n serta m a s y a r a k a t d a l a m p e n g e m b a n g a n ker r i i t raan par iwisata
Terlaksananya p e n i n g k a t a n
p e r a n serta m a s y a r a k a t d a l a m
p e n g e m b a n g a n k e m i t r a a n
p a r i w i s a t a
M e n i n g k a t n y a p e r a n ser ta
masyarakat d a l a m
p e n g e m b a n g a n k e m i t r a a n
par iwisata
1 0 0 %
1 . 0 3 7 . 7 1 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 0 2 7 . 7 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) (0,96)
J u m i a h 6 . 4 4 3 . 7 6 0 . 0 0 0 , 0 0 6 . 6 8 7 . 2 1 0 . 0 0 0 , 0 0 2 4 3 . 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 3 , 0 3
110 I P e r u b a h a n R K P D 2 0 1 6
SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POUTIK
K o d e PRIORrTAS PROGRAM / KEGIATAN SASARAN KEGIATAN
TARGET J U M L A H PLAFON
SEBELUM PERUBAHAN
J U M I A H PLAFON SETELAH PERUBAHAN
BERLEBIH / (BERKURANG) K o d e PRIORrTAS PROGRAM / KEGIATAN
KELUARAN HASIL
TARGET J U M L A H PLAFON
SEBELUM PERUBAHAN
J U M I A H PLAFON SETELAH PERUBAHAN
Rp % 1 2 3 4 5 6 7 8 = 7 - 6 9
1.19 1 . 1 9 . 0 1 . 0 1 P r o g r a m P e l a y a n a n A d m i n i s t r a s i P p r b a n t n r A H r CI no 11 %UW Oil
5 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 9 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 , 2 7
1.19 1.19.01.01.19 P e n i n g k a t a n d a n Pengelolaan
A d m i n i s t r a s i Perkantoran
T e r p e n u h i n y a A d m i n i s t r a s i
P e r k a n t o r a n P r o s e n t a s e O p r a s i o n a l
K e g i a t a n Pelayana n n
A d m i n i s t r a s i P e r k a n t o r a n
1 0 0 % 5 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 9 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 o n 7 7 7
t i g i i g m i f l X.X7.\JX*X9
P r o g r a m p e n i n g k a t a n k e a m a n a n d a n
k e n y a m a n a n l i n g k u n g a n
OC/1 fWWl AAA AA QIC AAA AAA AA ZC AAA AAA AA fl Q l fl,flX
1.19 1.19.01.15.10 K o m u n i t a s I n t e l j e n d Oaerah ( K O M I N D A ) T e r p e n u h i n y a Oprasional
K O M I N D A 1 0 0 P r o s e n t a s e O p r a s i o n a l
K o m i n d a 1 0 0
1 0 0 % 8 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 8 6 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 IS.OOO.000,00 1,76
1.19 1.19.01.15.13 P e m a n t a u a n d a n Pengawasan O r a n g As ing d a n Lembaga Asing
Ter iaksananya M o n i t o r i n g
K e b e r a d a a n O r a n g Asing d a n
Lembaga Asing 1 0 0
Prosetase Teriaksananya
M o n i t o r i n g K e b e r a d a a n
O r a n g As ing d a n Lembaga
A s i n g 1 0 0
1 0 0 % 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 0
1.19 1.19.01.1S.1S F o r u m Kewaspadaan Dini M a s y a r a k a t ! FKDM)
Terlaksananya Oprasionat
F K D M 1 0 0 Prosentase O p r a s i o n a l
F o r u m K e w a s p a d a a n Dini
m a s y r a k a t 1 0 0
1 0 0 % 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 0
1.19 1.19.01.17 P r o g r a m p e n g e m b a n g a n w a w a s a n k e b a n g s a a n
1 4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1 9 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 9 , 6 8
1.19 1.19.01.17.05 Sosialisasi W a w a s a n Kebangsaan bagi t o k o h P e m u d a , O r m a s d a n Tomas
Terlaksananya Sosialisasi
W a w a s a n Kebangsaan bagi
T o k o h P e m u d a , Ormas d a n
T o m a s d i W i l a y a h 4
K e c a m a t a n
Ter laksananya Sosialisasi d i w i l d y a h / k e c a m a t a n 1 0 0
1 0 0 % 9 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 6 , 3 2
1.19 1.19.01.17.15 P e n c e g a h a n d a n Pemberantasan P e n y a l a h g u n a a n d a n Peredaran Gelap N a r k o b a ( P 4 G N )
Ter laksananya Pencegahan d a n P e m b e r a n t a s a n P e n y a l a h g u n a a n d a n P e r e d a r a n Gelap Narkoba
M e n i n g k a t n y a Pencegahan
d a n P e m b e r a n t a s a n
P e n y a l a h g u n a a n d a n
P e r e d a r a n Gelap Narkoba
1 0 0 % 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 0
1.19 1.19.01.21 P r o g r a m p e n d i d i k a n p o l i t i k
m a s y a r a k a t
2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 , 3 3
1.19 1.19.01.21.08 Fasilitasi A d m i n i s t r a s i Bantuan Keuangan Kepada Parpol
Terselenggaranya Fasilitasi Dana B a n t u a n Keuangan
Kepada Parpol 100
P r o s e n t a s e terselenggaranya
v e r i n k a s i b a n t u a n d a n a
p a r p c l d a n b i n t e k p a r p o l 100
1 0 0 % 8 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 9 2 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 8 , 4 7
1.19 1.19.01.21.17 F o r u m Lintas Partai Pol i l ik Ter laksananya F o r u m Lintas
P a r p o l 1 0 0
P r o s e n t a s e T e r w u j u d n y a
k o n s o l i d a s i d a n k o m u n i k a s i a n t a r P a r p o l 1 0 0
1 0 0 % 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 2 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - 7 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - 1 4 , 4
1.19 1.19.01.21.27 Peningkatan Pendidikan Polit ik M a s y a r a k a t
Terlaksananya Penrrxgkatan
P e n d i d i k a n Pol i t ik M a s y a r a k a t
T e r p e n u h i n y a Peningkatan
P e n d i d i k a n Pol i t ik M a s y a r a k a t
1 0 0 % 6 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 8 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 0 , 7 7
J u m i a h 1 . 8 4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 9 9 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 , 7 4
111 I P 0 r u b a h a 11 R K P D 2 0 1 6
SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
K o d e PRIORITAS P R O G R A M / KEGIATAN SASARAN KEGIATAN
TARGET It I M I AH Pt ACniU
SEBELUM PERUBAHAN
tl HUH A U Dl A CO At
SETELAH PERUBAHAN
BERLEBIH / (BERKURANG) K o d e PRIORITAS P R O G R A M / KEGIATAN
KELUARAN HASIL
TARGET It I M I AH Pt ACniU
SEBELUM PERUBAHAN
tl HUH A U Dl A CO At
SETELAH PERUBAHAN R p %
1 2 3 4 S 6 7 8 = 7 - 6 9
1.19 1 . 1 9 . 0 2 . 0 5 P r o g r a m P e n i n g k a t a n K a p a s i t a s
S u m b e r Daya A p a r a t u r 2 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1 1 , 0 1
1.19 1 . 1 9 . 0 2 . 0 5 . 0 1 P e n d i d i k a n d a n p e l a t i h a n f o r m a l Terlaksananya Dtklatsar S a t p o l
PP d a n Latsar Linmas bagi
PNS/CPNS:320 o r g
M e n i n g k a t n y a w a w a s a n K e s a r p o i r r a n o a n uagi
a n g g o t a Satpol d a n
M e n i n g k a n y a w a w a s a n
k e l i n m a s a n bagi PNS/CPNS
( 1 0 0 % )
1 0 0 % 2 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 9 , 1 7
1.19 1 . 1 9 . 0 2 . 1 9 P r o g r a m p e m b e r d a y a a n m a s y a r a k a t u n t u k m e n j a g a k e t e r t i b a n d a n k e a m a n a n
5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 2 , 6 9
1.19 1.19.02.19.13 Pengamanan Daerah Teriaksanya p e n g a m a n a n
k e g i a t a n p e n t i n g d a e r a h d a n k e g i a t a n massa 1 0 0 kali
Terciptanya suasana t e r t i b
d a n a m a n ( 1 0 0 % )
2 0 0 % 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 0 , 0 0
J u m i a h 7 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 9 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 , 8 0
I I Z |P c r u b a h a 11 R K P D 2 0 1 6
SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
K o d e PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN SASARAN KEGIATAN
TARGET J U M L A H PLAFON
SEBELUM PERUBAHAN J U M L A H PLAFON
SETELAH PERUBAHAN
BERLEBIH / (BERKURANG) K o d e PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN
KELUARAN HASIL
TARGET J U M L A H PLAFON
SEBELUM PERUBAHAN J U M L A H PLAFON
SETELAH PERUBAHAN Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8 = 7 - 6 9
1.19 1 . 1 9 . 0 3 . 0 1 P r o g r a m P e l a y a n a n A d m i n i s t r a s i
P e r k a n t o r a n 5 4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 9 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 8 , 6 2
1.19 1.19.03.01.19 Peningkatan d a n Pengelolaan
A d m i n i s t r a s i Perkantoran T e r p e n u h i n y a K e b u t u h a n Rut in
Belanja Barang, Jasa Kantor d a n
Per jalanan Dinas serta
H o n o r a r i u m = 1 0 a %
Kelancaran Kinerja A p a r a t u r ? 1 0 0 % 5 4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 9 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 8 , 6 2
1.19 1 . 1 9 . 0 3 . 0 6 P r o g r a m p e n i n g k a t a n p e n g e m b a n g a n
s i s t e m p e l a p o r a n c a p a i a n k i n e r j a d a n
k e u a n g a n
1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
1.19 1 . 1 9 . 0 3 . 0 6 . 0 1 Penyusunan l a p o r a n capaian kiner ja Han i k t i t K f l r rpfllii^fl^i kinp/ifl ^KPH
Ter laksananya P e n y u s u n a n
l a p o r a n c a p a i a n kinerja d a n
ikht isar realisasi k iner ja SKPD
T e r l p e n u h i n n y a P e n y u s u n a n
laporan c a p a i a n kiner ja d a n
ikhtisar realisasi k iner ja SKPD
1 0 0 % 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
1.19 1.19.03.22 P r o g r a m p e n c e g a h a n d i n i d a n p e n a n g g u l a n g a n k o r b a n b e n c a n a a l a m
4 4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 3 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 1 . 1 3 )
1.19 1.19.03.22.C8 Sosialisasi Edukasi Penanggulangan Bencana A l a m
J u m i a h Desa y a n g m e n d a p a t
p e n g e t a h u a n t e n l a n g
p e n a n g g u l a n g a n b e n c a n a = 5
B e r t a m b a h n y a p e n g e t a h u a n d a n w a w a s a n c e p a t t a n g g a p dan c e p a t t i n d a k d e n g a n benar d a l a m
p e n a n g g u l a n g a n b e n c a n a
1 0 0 % 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 1 3 , 3 3 )
1.19 1.19.03.22.16 Peningkatan Kapsitas Uesa Tangguh
Bencana t e r b e n l u k n y a desa t a n g g u h b c n c a n a = 2 lokasi
Jumiah Desa y a n g m a m p u
d a n t a n g g a p d a l a m p e n a n g a n a n b e n c a n a
1 0 0 % 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 1 0 , 0 0 )
1.19 1.19.03.22.22 Peningkatan S D M d a n Operasi T i m Reaksi C e p a t (TRC)
T i m a h l i p e n a n g g u l a n g a n b e n c a n 3 = 2 4
Ter tanganinya k e j a d i a n kebencanaan secara c e p a t
dan a k u r a t
1 0 0 % 1 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 5 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 7 , 0 8
1.19 1.19.03,22.25 Penanganan bencana k e k e r i n g a n J u m i a h desa k e k u r a n g a n air
bersih=78S
Tercukupinya k e b u t u h a n air bersih
1 0 0 % 1 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 9 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( 3 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 2 6 , 0 0 )
1.19 1.19.03.22.26 Pendataan, veriv ikasi d a n p e l a p o r a n Bencana
T e r t a n g a n i n y a d a t a k o r b a n y a n g
t e r k e n a b e n c a n a a l a m = 1 0 0 %
Jumiah d a t a s e l u r u h k e j a d i a n
bencana
1 0 0 % 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 , 0 0
1.19 1.19.03.22.30 Pelatihan Penilaian Kerusakan d a n
Kerugian Pasca Bencana (DALA) M e n i n g k a t n y a k e m a m p u a n d a n
m e m b e r i k a n
p e m a h a m a n / p e n i l a i a n y a n g
sama b a g i a p a r a t k a b u p a t e n d a n
k e c a m a t a n t e r h a d a p s e t i a p
k e r u s a k a n d a n k e r u g i a n a k i b a t
b e n c a n a = 18 o r a n g
Percepatan p e m u l i h a n
rehabi l i tasi d a n r e k o n s t r u k s i
pasca bencana
1 0 0 % 7 0 . 0 0 0 - 0 0 0 , 0 0 6 7 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 3 . 5 7 )
J u m i a h 9 9 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 0 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 , 7 3
113 1 P e r u b a h a n R K P D 2 0 1 6
SKPD : SEKRETARIAT DAERAH
K o d e PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN SASARAN KEGIATAN
TARGET J U M L A H PLAFON
SEBELUM P E R U B A H A N
J U M L A H PLAFON
SETELAH PERUBAHAN
BERLEBIH / (BERKURANG) K o d e PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN
KEIUARAN HASIL
TARGET J U M L A H PLAFON
SEBELUM P E R U B A H A N
J U M L A H PLAFON
SETELAH PERUBAHAN
Rp % X 2 3 4 S 6 7 8 = 7 - 6 9
1.20 1 . 2 0 . 0 3 . 0 1 P r o g r a m P e l a y a n a n A d m i n i s t r a s i P e r k a n t o r a n
1 0 . 3 3 4 . 8 3 0 . 0 0 0 , 0 0 1 1 . 6 1 6 . 0 5 5 . 0 0 0 , 0 0 1 . 2 8 1 . 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 1 2 , 4 0
1.20 1.20.03.01.19 P e n i n g k a t a n & Pengelolaan
A d m i n i s t r a s i P e r k a n t o r a n Jumiah h o n o r pegawai, b e l a n j a
barang/jasa/modal SEKOA,
asisten, staf ahl i dan 12 bagian
T i n g k a t P e m e n u h a n
K e b u t u h a n dasar o p e r a s i o n a l
SKPD
1 0 0 % 1 0 . 2 5 7 . 0 8 0 . 0 0 0 , 0 0 1 1 . 5 2 3 . 3 0 5 . 0 0 0 , 0 0 1 . 2 6 6 . 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 1 2 , 3 4
1.20 1 . 2 0 . 0 3 . 0 1 . 2 1 A d m i n i s t r a s i pengelolaan k e p e g a w a i a n
SKPD Jumiah Paket progran
t e r p e l i h a r a
T i n g k a t P e m e n u h a n
K e b u t u h a n dasar o p e r a s i o n a l
SKPD
1 0 0 % 7 7 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 9 2 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 9 , 2 9
1.20 1.20.03.02 P r o g r a m p e n i n g k a t a n sarana d a n p r a s a r a n a a p a r a t u r
1 . 5 6 8 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 2 . 9 2 9 . 6 5 9 . 0 0 0 , 0 0 1 . 3 6 1 . 4 0 9 . 0 0 0 , 0 0 8 3 , 1 0
1.20 1.20,03.02.06 Pengadaan per iengkapan r u m a h
j a b a t a n / d i n a s
Jumiah Periengkapan Rumah
j a b a t a n
T i n g k a t p e m e n u h a n
k e b u t u h a n d a n
p e m e l i h a r a a n sarana
p r a s a r a n a ker ja sesuai
s t a n d a r d a e r a h
1 0 0 % 2 5 1 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 3 5 . 9 5 0 . 0 0 0 . 0 0 4 8 5 . 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 1 9 3 , 1 4
1.20 1.20.03.02.07 Pengadaan p e r i e n g k a p a n g e d u n g
k a n t o r Jumiah per iengkapan g e d u n g
k a n t o r
T i n g k a t p e m e n u h a n
k e b u t u h a n d a n
p e m e i i n d i a a n fldicna
p r a s a r a n a kerja sesuai
s t a n d a r d a e r a h
1 0 0 % 5 2 8 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 0 2 3 . 4 7 5 . 0 0 0 , 0 0 4 9 4 . 9 7 5 . 0 0 0 , 0 0 9 3 , 6 6
1.20 1.20.03.02.09 Pengadaan p e r a l a t a n g e d u n g k a n t o r Jumiah peralatan g e d u n g
k a n t o r
T i n g k a t p e m e n u h a n
k e b u t u h a n d a n
p e m e l i h a r a a n sarana
p r a s a r a n a kerja sesuai
s t a n d a r d a e r a h
1 0 0 % 9 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 8 5 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 9 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 9 9 , 4 6
1.20 1.20.03.02.10 Pengadaan m e b e l e u r Jumiah pengadaan m e b e l a i r T i n g k a t p e m e n u h a n
k e b u t u h a n d a n
p e m e l i h a r a a n sarana
p r a s a r a n a kerja sesuai
s t a n d a r d a e r a h
1 0 0 % 3 7 8 . 8 5 0 . 0 0 0 , 0 0 6 8 5 . 4 3 7 . 0 0 0 , 0 0 3 0 6 . 5 8 7 . 0 0 0 , 0 0 8 0 , 9 3
1.20 1.20.03.02.24 P e m e l i h a r a a n rut in/berkala k e n d a r a a n
dinas/operasional Jumiah kendaraan o p e r a s i o n a l
KDH d a n waki l KDH yang
t e r p e l i h a r a
T i n g k a t p e m e n u h a n
k e b u t u h a n d a n
p e m e l i h a r a a n sarana
p r a s a r a n a kerja sesuai
s t a n d a r d a e r a h
1 0 0 % 2 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 1 6 . 7 9 7 . 0 0 0 , 0 0 ( 4 3 . 2 0 3 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 1 6 , 6 2 )
1.20 1.20.03.02.47 p e n g a d a a n , Pemel iharaan Peratatan
Persandian d a n Peningkatan Kapasitas
Personil p e r s a n d i a n
Terlaksananya pengadaan,
Pemel iharaan Peralatan
Persandian dan Peningkatan
Ter laksananya p e n g a d a a n ,
P e m e l i h a r a a n Peralatan
P e r s a n d i a n d a n P e n i n g k a t a n
1 0 0 % 5 6 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 8 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 4 , 2 5
1 1 4 | P e r u b a h a n R K P D 2 0 1 6
K o d e PRIORITAS P R O G R A M / KEGIATAN SASARAN KEGIATAN
TARGET J U M L A H PLAFON
SEBELUM PERUBAHAN
J U M L A H PLAFON
SETELAH PERUBAHAN
BERLEBIH / (BERKURANG) K o d e PRIORITAS P R O G R A M / KEGIATAN
KELUARAN HASIL
TARGET J U M L A H PLAFON
SEBELUM PERUBAHAN
J U M L A H PLAFON
SETELAH PERUBAHAN
Rp % 1 2 3 4 5 6 7 8 = 7 - 6 9
Kapasitas Personi l p e r s a n d i a n Kapasitas Person!! persandian
1.20 1.20.03.05 P r o g r a m P e n i n g k a t a n Kapasitas
S u m b e r Daya A p a r a t u r
4 9 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 67S.0OO.O0O,O0 1 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 8 , 3 5
1.20 1.20.03.05.10 F o r u m K o m u n i k a s i Pendayagunaan A p a r a t u r Negara
J u m i a h SKPD y a n g d i m c n e v
d a l a m r a k e r B u p a t i
T ingkat d i s i p l i n a p a r a t u r 1 0 0 % 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 0 , 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 , 0 0
1.20 1.20.03.05.38 Gelar Budaya Kerja J u m i a h SKPD y a n g m e n g i k u t i
b i m t e k d a n g e l a r t i n g k a t
k a b u p a t e n d a n t i n g k a t
p r o p i n s i
T i n g k a t d i s i p l i n a p a r a t u r 1 0 0 % 1 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( 4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 3 6 , 0 0 )
1.20 1.20.03.05.63 Penataan Organisasi Perangkat Daerah Ter laksananya p e n a t a a n
organisasi p e r a n g k a t daerah M e n i n g k a t n y a p e n a t a a n organisasi p e r a n g k a t d a e r a h
1 0 0 % 3 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 9 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 4 , 2 9
1.20 1.20.03.05.64 Opt imal isasi S u m b e r Daya A p a r a t u r Ter iaksananya p e n a t a a n
organisasi p e r a n g k a t daerah
M e n i n g k a t n y a kual i tas
p e r a n g k a t d a e r a h 1 0 0 % 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
1.20 1.20.03.06 P r o g r a m p e n i n g k a t a n p e n g e m b a n g a n
s i s t e m p e l a p o r a n c a p a i a n k i n e r j a d a n
k e u a n g a n
2 2 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 9 1 . 0 6 0 . 0 0 0 , 0 0 6 9 . 0 6 0 . 0 0 0 , 0 0 3 1 , 1 1
1.20 1.20.03.06.08 Penyusunan SAKIP Tersusunya d o k u m e n sakip k a b
p a c i t a n Tert ib l a p o r a n a k u n t a b i l i t a s p e m e r i n t a h
1 0 0 % 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 9 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 0 , 0 0
1.20 1.20.03.06.10 A d m i n i s t r a s i p e l a p o r a n Jumiah l a p o r a n k e u a n g a n p a d a
SKPD Tert ib l a p o r a n a k u n t a b i l i t a s p e m e r i n t a h
1 0 0 % 7 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 9 6 . 0 6 0 . 0 0 0 , 0 0 2 4 . 0 6 0 . 0 0 0 , 0 0 3 3 , 4 2
1.20 1.20.03.07 P r o g r a m P e n i n g k a t a n Kapasitas
A p a r a t u r P e m e r i n t a h Desa
3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 1 5 , 0 0 )
1.20 1.20.03.07.07 Fasilitasi p e m i l i h a n kepala desa Fasilitasi p e m i l i h a n Kepala
Desa
Cakupan p e m i i i h a n kepala
desa
1 0 0 % 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 1 0 0 , 0 0 )
1.20 1.20.03.16 P r o g r a m p e n i n g k a t a n p e l a y a n a n
k e d i n a s a n k e p a l a d a e r a h / w a k i l kepala
d a e r a h
3 . 3 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 . 2 4 9 . 7 0 8 . 0 0 0 , 0 0 9 1 4 . 7 0 8 . 0 0 0 , 0 0 2 7 , 4 3
1.20 1.20.03.16.02 P e n e r i m a a n k u n j u n g a n kerja p e j a b a t
n e g a r a / d e p a r t e m e n / i e m b a g a
p e m e r i n t a h n o n d e p a r t e m e n / l u a r
negeri
p e n e r i m a a n k u n j u n g a n p e j a b a t
n e g a r a / d e p a r t e m e n n o n
d e p a r t e m e n
Jumiah Koordinasi y a n g
di laksanakan KDH d a l a m 1
t a h u n
1 0 0 % 3 8 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 4 9 . 8 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ( 2 3 5 . 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 6 1 , 0 8 )
1.20 1.20.03.16.06 Koordinasi d e n g a n p e m e r i n t a h p u s a t
dan p e m e r i n t a h d a e r a h lainnya
k o o r d i n a s i d a l a m d a e r a h d a n
l u a r d a e r a h
Jumiah k o o r d i n a s i y a n g
di laksanakan KDH/WKDH
d i m 1 t a h u n
1 0 0 % 1 . 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 7 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 8 , 7 0
1 . 2 0 1.20.03.16.07 Rumah Tangga Kepala daerah / W a k i l
f\C|-iaia L/dti^idii
Operasional k e b u t u h a n kepala
daerah/waki l kepala d a e r a h
Jumiah k o o r d i n a s i y a n g
di laksanakan KDH/A/KDH
d i m 1 t a h u n
1 0 0 % 1 . 8 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 . 3 8 9 . 8 4 8 . 0 0 0 , 0 0 5 8 9 . 8 4 8 . 0 0 0 , 0 0 3 2 , 7 7
1 . 2 0 1.20.03.19 P r o g r a m p e m b i n a a n d a n f a s i l i t a s i
p e n g e l o i a a n k e u a n g a n desa
1 3 3 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 1 6 3 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 4 , 0 7
1 . 2 0 1.20.03.19.09 Fasilitasi A d m i n i s t r a s i P e m e r i n t a h Desa Terlaksananya a d m
p e m e r i n t a h a n desa m e n i n g k a t n y a t a t a ketola p e m e r i n t a h a n desa
1 0 0 % 1 3 3 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 1 6 3 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 2 , 5 1
1151 P e r u b a h a n R K P D 2 0 1 6
K o d e PRIORrTAS PROGRAM / KEGIATAN SASARAN KEGIATAN
TARGET J U M I A H PLAFON
• lA • Ami irt A u A Ai SEBELUM PERUBAHAN
J U M L A H PLAFON APTtI A 4i nCDi ID A U A fLi SETELAH PERUBAHAN
BERLEBIH / (BERKURANG) K o d e PRIORrTAS PROGRAM / KEGIATAN
KELUARAN HASIL
TARGET J U M I A H PLAFON
• lA • Ami irt A u A Ai SEBELUM PERUBAHAN
J U M L A H PLAFON APTtI A 4i nCDi ID A U A fLi SETELAH PERUBAHAN
% 1 2 3 4 5 6 7 8 = 7 - 6 9
t .ZO 1 . 2 0 . 0 3 . 2 0 P r o g r a m p e n i n g k a t a n s i s t e m
p e n g a w a s a n i n t e r n a l d a n p e n g e n d a l i a n
p e l a k s a n a a n k e b i j a k a n KDH
3 . 3 9 2 . 2 6 2 . 0 0 0 , 0 0 3 . 8 2 7 . 2 6 2 . 0 0 0 , 0 0 4 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 8 , 1 8
1 . 2 0 1.20.03.20.02 Pelaksanaan Pemil ihan Penyedia Barang
d a n Jasa m e l a t u i Unit Layanan
Pengadaan ( U L P )
Pelaksanaanya Pemil ihan
Penyedia Barang d a n Jasa
m e l a t u i U n i t Layanan
P e n g a d a a n ( U L P )
T e r p e n u h i n y a Penyedia B a r a n g d a n Jasa m e l a i u i U n i t Layanan P e n g a d a a n ( ULP )
1 0 0 % 4 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 6 7 . 0 4 3 . 0 0 0 , 0 0 2 4 2 . 0 4 3 . 0 0 0 , 0 0 5 6 , 9 5
1.20 1.20.03.20.15 Sosialisasi Kelestarian Pesisir Pantai Ter laksananya koordinasi
p e n g e t o l a a n pesisir p a n t a i
C a k u p a n k o o r d i n a s i d a n
f a s i l i t a s i u r u s a n
p e m e r i n t a h a n ,
p e m b a n g u n a n d a n
k e m a s y a r a k a t a n
1 0 0 % 1 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 9 , 0 9 )
1.20 1.20.03.20.20 Sosialisasi Pengadaan Barang d a n Jasa Ter laksananya sosialisasi p e n g a d a a n Barang d a n Jasa
C a k u p a n k o o r d i n a s i d a n
f a s i l i t a s i u r u s a n
p e m e r i n t a h a n ,
p e m b a n g u n a n d a n
k e m a s y a r a k a t a n
1 0 0 % 18Q.0C0.0O0.00 1 3 4 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ( 4 5 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 2 5 , 4 2 )
1.20 1.20,03.20.25 P e n y a m p a i a n K e t e n t u a n d i Bidang
Cukai Kepada Masyarakat y a n g
Bertu juan agar M a s y a r a k a t
M e n g e t a h u i , M e m a h a m i d a n M e m a t u h i
K e t e n t u a n d i Bidang Cukai
Ter laksananya sosialisasi cukai
r o k o k i legal d a n p e n y e b a r a n
i n f o r m a s i c u k a i r o k o k ilegal
l e w a t m e d i a massa
C a k u p a n k o o r d i n a s i d a n fasi l i tasi u r u s a n p e m e r i n t a h a n , p e m b a n g u n a n d a n k e m a s y a r a k a t a n
1 0 0 % 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 4 7 . 0 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ( 5 2 . 9 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 2 6 , 5 0 )
1.20 1.20,03.20.28 Peningkatan Koordinasi d a n fasil itasi
Pengembangan Olah Raga J u m i a h sasaran koordinasi &
fasil i tasi p e n g e m b a n g a n o l a h
raga
C a k u p a n k o o r d i n a s i d a n
fasi l i tasi u r u s a n
p e m e r i n t a h a n ,
p e m b a n g u n a n d a n
k e m a s y a r a k a t a n
1 0 0 % 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 5 , 0 0
1.20 1.20,03.20.36 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
P e m e r i n t a h a n Daerah ( LPPD)
K e t e p a t a n w a k t u penyelesaian
LPPD d a n l L P P D
K e t e p a t a n w a k t u
p e n y e l e s a i a n LPPD
1 0 0 % 1 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 0 , 0 0
1.20 1.20.03.20.40 Peningkatan Koordinasi Pemasaran
Produk D a e r a h
Ter laksananya kegiatan
p a m e r a n C a k u p a n k o o r d i n a s i d a n
fasi l i tasi u r u s a n
p e m e r i n t a h a n ,
p e m b a n g u n a n d a n
k e m a s y a r a k a t a n
1 0 0 % 3 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 5 , 3 8
1.20 1.20.03.20.44 P e n y a m p a i a n Informasi k e t e n t u a n
p e r u n d a n g - u n d a n g a n d i b i d a n g cukai
kepada m a s y a r a k a t dan/atau p e m a n g k u
k e p e n t i n g a n serta p e m a n t a u a n dan
evaluasi atas pelaksanaan k e t e n t u a n
p e r u n d a n g - u n d a n g a n
Ter laksananya Penyampaian
I n f o r m a s i k e t e n t u a n
p e r u n d a n g - u n d a n g a n d i b i d a n g
c u k a i k e p a d a m a s y a r a k a t
d a n / a t a u p e m a n g k u
k e p e n t i n g a n serta p e m a n t a u a n
d a n evaluasi atas pelaksanaan
k e t e n t u a n p e r u n d a n g -
u n d a n g a n
T e r p e n u h i n y a P e n y a m p a i a n
I n f o r m a s i k e t e n t u a n
p e r u n d a n g - u n d a n g a n
d i b i d a n g c u k a i k e p a d a
m a s y a r a k a t d a n / a t a u
p e m a n g k u k e p e n t i n g a n serta
p e m a n t a u a n d a n evaluasi
atas p e l a k s a n a a n k e t e n t u a n
p e r u n d a n g - u n d a n g a n
1 0 0 % 5 2 . 9 9 5 . 0 0 0 , 0 0 5 2 . 9 9 5 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
116 I P c r u b a h a n R K P D 2 0 1 6
K o d e PRIORITAS P R O G R A M / KEGIATAN SASARAN KEGIATAN
TARGET J U M L A H PLAFON
SEBELUM PERUBAHAN
J U M L A H PLAFON
SETELAH PERUBAHAN
B E R U B I H / (BERKURANG) K o d e PRIORITAS P R O G R A M / KEGIATAN
KELUARAN HASIL
TARGET J U M L A H PLAFON
SEBELUM PERUBAHAN
J U M L A H PLAFON
SETELAH PERUBAHAN
R p % 1 2 3 4 S 6 7 8 = 7 - 6 9
1.20 1.20.03.20.45 Pembinaan M e n t a l S p i r i t u a l Terbinanya m e n t a l s p i r i t u a l
k e a g a m a a n
C a k u p a n koordinasi d a n
fasil i tasi urusan
p e m e r i n t a h a n , p e m b a n g u n a n d a n
k e m a s y a r a k a t a n
1 0 0 % 9 7 7 . 8 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 . 0 1 7 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 4 , 0 9
1.20 1.20.03.20.52 Fasilitasi Per ingatan Hari Jadi Provinsi
Jawa T i m u r ( B K )
Terlaksananya Fasilitasi
Per ingatan Hari Jadi Provinsi
Jawa T i m u r
T e r p e n u h i n y a Fasilitasi
Per ingatan Hari Jadi Provinsi
Jawa T i m u r
1 0 0 % - 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
1.20 1.20.03.20.60 Peningkatan P r o f e s i o n a l i s m e d a n Pemahaman Personi l Pelaksanaan Pengadaan b a r a n g jasa P e m e r i n t a h
Terlaksananya Profesional isme
d a n p e m a h a m a n Personil
Pelaksanaan Pengadaan
b a r a n g jasa P e m e r i n t a h
T e r p e n u h i n y a
Profesional isme d a n
P e m a h a m a n Personi l
Pelaksanaan Pengadaan
b a r a n g j a s a P e m e r i n t a h
1 0 0 % 1 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 9 . 1 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ( 5 0 . 8 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) (42 3 5 1 \0£,,L3JI
1.20 1.20.03.20.66 M o n i t o r i n g d a n Evaluasi P e n g e l o i a a n
Sumber Days A l a m
Terlaksananya k o o r d i n a s i
p e n g e l o l a a n s u m b e r daya a l a m
Cakupan koordinasi d a n '
fasil i tasi u r u s a n
p e m e r i n t a h a n ,
p e m b a n g u n a n d a n
k e m a s y a r a k a t a n
1 0 0 % 1 8 4 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 6 9 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 3 . 1 3 )
1.20 1.20.03.20.67 Pengorganisasian, Koordinasi d a n
p e m a n f a a t a n s istem M o n i t o r i n g TEPPA
( S i s m o n t e p )
Terlaksanakanya Koordinasi d a n p e m a n f a a t a n s istem M o n i t o r i n g TEPPA
T e r p e n u h i n y a Koordinasi d a n
p e m a n f a a t a n sistem
M o n i t o r i n g TEPPA
1 0 0 % 9 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 8 9 . 8 4 1 . 0 0 0 , 0 0 ( 1 5 9 . 0 0 0 , 0 0 ) (0.18)
1.20 1.20.03.20.78 M o n i t o r i n g dan p e n g e n d a l i a n
pelaksanaan p e m b a n g u n a n
Jumiah sasaran k e g i a t a n f isik
yang d i m o n i t o r i n g C a k u p a n k o o r d i n a s i d a n fasil i tasi urusan p e m e r i n t a h a n , p e m b a n g u n a n d a n k e m a s y a r a k a t a n
1 0 0 % 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 1 3 . 6 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ( 3 6 . 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 2 4 2 4 )
1.20 1.20.03.20.79 Peningkatan evaluasi d a n p e l a p o r a n
petaksanaan p e m b a n g u n a n
Laporan b u l a n a n SKPD t r i w u l a n
dan s emes ter
C a k u p a n koordinasi d a n
fasi l i tasi urusan
p e m e r i n t a h a n ,
p e m b a n g u n a n d a n kemasyarakatan
1 0 0 % 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 9 . 2 2 1 . 0 0 0 , 0 0 ( 7 7 9 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 1 9 5 )
1.20 1 . 2 0 . 0 3 . 2 0 . 8 1 Pelayanan K e p r o t o k o l a n Pelayanan k e p r o t o k o l a n C a k u p a n koordinasi d a n
fasi l i tasi urusan p e m e r i n t a h a n ,
p e m b a n g u n a n d a n k e m a s y a r a k a t a n
1 0 0 % 1 5 4 . 9 6 2 . 0 0 0 , 0 0 1 6 4 . 9 6 2 . 0 0 0 . 0 0 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 6 , 4 5
1.20 1.20.03.20.82 Fasilitasi Koordinasi Pelaksanaan Progrm Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Terlaksananya Koordinasi
Pelaksanaan P r o g r a m Kredit Usaha Rakyat (KUR)
M e n i n g k a t n y a Pelaksanaan
P r o g r a m Kredit Usaha Rakyat (KUR)
1 0 0 % 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
1.20 1.20.03.20.84 Koordinasi Pengelolaan G e o p a r k
G u n u n g s e w u G e o Area Paci tan
Terlaksananya Koordinasi
Pengelotaan G e o p a r k G u n u n g s e w u G e o Area Pacitan
T e r p e n u h i n y a Pengelolaan G e o p a r k G u n u n g s e w u G e o A r e a Pacitan
0 % 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 5 , 0 0
1171 P e r u b a h a n R K P D 2 0 1 6
K o d e PRIORITAS P R O G R A M / KEGIATAN SASARAN KEGIATAN
TARGET J U M L A H PLAFON
SEBELUM PERUBAHAN
J U M L A H PLAFON SETELAH PERUBAHAN
BERLEBIH / [BERKU F tANG) K o d e PRIORITAS P R O G R A M / KEGIATAN
KELUARAN HASIL
TARGET J U M L A H PLAFON
SEBELUM PERUBAHAN Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8 = 7 - 6 9
1.20 1.20.03.20.88 Fasilitasi Seni Budaya d a n Per ingatan
Hari Besar N a s i o n a l Terselenggaranya PPHBN d a n p e n g a d a a n pakaian seni b u d a y a j a w a y a n g lebih baik
C a k u p a n k o o r d i n a s i d a n fasi l i tasi u r u s a n p e m e r i n t a h a n , p e m b a n g u n a n d a n k e m a s y a r a k a t a n
1 0 0 % 1 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 7 , 2 7
1.20 1.20.03.20.90 P e m b i n a a n jasa k o n s t r u k s i Tertaksananya sosialisasi
p e m b a n g u n a n jasa konstruksi
b a g i penyedia Jasa
C a k u p a n k o o r d i n a s i d a n
fasi l i tasi u r u s a n
p e m e r i n t a h a n ,
p e m b a n g u n a n d a n
k e m a s y a r a k a t a n
1 0 0 % 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 1 . 8 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ( 8 . 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 1 3 , 6 3 )
l .ZO 1.20.03.23 P r o g r a m o p t i m a l i s a s i p e m a n f a a t a n
t e k n o l o g i I n f o r m a s i
1 . 6 5 9 . 0 3 3 . 0 0 0 , 0 0 1 . 9 1 9 . 0 3 8 . 0 0 0 , 0 0 2 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 3 , 1 6
1.20 1.20.03.23.1S Penyebar Luasan I n f o r m a s i
P e m b a n g u n a n Daerah J u m i a h d o k u m e n l i p u t a n k e g i a t a n p e m b a n g u n a n m e l a i u i d o k u m e n f o t o d a n v i d e o s h o o t i n g
% SKPD y a n g m e n e r a p k a n e g o v
1 0 0 % 5 4 3 . 2 7 8 . 0 0 0 , 0 0 5 8 6 . 2 7 8 . 0 0 0 , 0 0 4 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 , 9 1
1.20 1.20.03.23.17 Penyebar iuasan I n f o r m a s i y a n g b e r s i f a t
P e n y u l u h a n Bagi M a s y a r a k a t
J u m i a h p e n y u l u h a n
p e m b a n g u n a n
J u m i a h p e n y u l u h a n
p e m b a n g u n a n
1 0 0 % 3 1 0 . 7 6 0 . 0 0 0 , 0 0 3 2 3 . 7 6 0 . 0 0 0 , 0 0 1 3 , 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 A 4 fl 4-, l i s
1.20 1.20.03.23.19 P e n g e m b a n g a n w e b s i t e p a c i t a n k a b . g o . i d
J u m i a h aplikasi y a n g d i k e m b a n g k a n
W e b s i t e m i l i k p e m d a 1 0 0 % 2 7 2 . 4 4 3 . 0 0 0 , 0 0 2 3 2 . 7 9 3 . 0 0 0 , 0 0 ( 3 9 . 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 1 4 , 5 5 )
1.20 1.20.03.23.32 P e n i n g k a t a n Layanan Akses T e k n o l o g i
I n f o r m a s i bagi M a s y a r a k a t
Ter layaninya akses i n t e r n e t
p e n g u n j u n g t e l e c e n t e r
% SKPO y a n g m e n e r a p k a n e g o v
1 0 0 % 1 1 9 . 9 6 2 . 0 0 0 , 0 0 1 4 2 . 4 6 2 . 0 0 0 , 0 0 2 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 8 , 7 6
1.20 1.20.03.23.33 Pelaksanaan P e m i l i h a n Penyedia Earang
dan Jasa m e l a i u i I m p l e m e n t a s i E-P/if~f 1 m ^ n t
Terlaksananya Penyedia
B a r a n g d a n jasa m e l a i u i E-
P r o c u r e m e n t
% SKPD y a n g m e n e r a p k a n e g o v
1 0 0 % 2 3 1 . 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 3 7 5 . 3 5 5 . 0 0 0 , 0 0 1 4 4 . 2 3 0 0 0 0 , 0 0 6 2 , 4 0
1.20 1.20.03.23.34 Pengelolaan Data Secara E l e k t r o n i k Bintek o p e r a t o r m e d i a o n l i n e skpd d a n u m k m d a l a m p e n g e l o l a a n d a t a
% skpd y a n g m e n e r a p k a n e g o v
1 0 0 % 9 1 . 4 7 0 . 0 0 0 , 0 0 8 4 . 3 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ( 7 . 0 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 7 , 7 4 )
1.20 1.20.03.23.35 Penyebariuasan Informasi M e l a i u i
Siaran Radio
Terlaksananya penyebar iuasan
i n f o r m a s i i n f o r m a s i m e l a i u i
r a d i o
% skpd y a n g m e n e r a p k a n e
g o v
1 0 0 % 9 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 7 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 8 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 9 3 , 3 3
1.20 1.20.03.25 P r o g r a m P e n i n g k a t a n Ker jasama A n t a r
P e m e r i n t a h D a e r a h
3 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 on / W \ fsnn /\n fl U .UUU.UUU,lnJ fl 7 7
4 nn 4 nn nn nc nn 1.20 1.20.03.25.07 Fasilitasi Kerjasama d e n g a n Dunia
Usaha /Lembaga J u m i a h d o k u m e n kerjasama p i h a k ket iga (2 d o k )
C a k u p a n p e r j a n j i a n ker jasama y a n g d i t a n g a n i
1 0 0 % flC/l / W l / W l / V I oco *:/vi f W i n n 1 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 , 0 0
1.20 1.20.03.25.09 P e n g e m b a n g a n w i l a y a h p e r b a t a s a n J u m i a h d o k u m e n p o t e n s i
w i l a y a h p e r b a t a s a n
C a k u p a n p e r j a n j i a n
ker jasama y a n g d i t a n g a n i
1 0 0 % 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 1 7 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 7 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 7 , 5 0
1.20 1.20.03.26 P r o g r a m P e n a t a a n P e r a t u r a n
P e r u n d a n g - U n d a n g a n
7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 , 5 8 ^
118 I P e r u b a l i a n R K P D 2 0 1 6
K o d e PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN SASARAN KEGIATAN
TARGET J U M L A H PLAFON
SEBELUM PERUBAHAN J U M L A H PLAFON
SETELAH PERUBAHAN
BERLEBIH / (BERKURANG) K o d e PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN
KELUARAN HASIL
TARGET J U M L A H PLAFON
SEBELUM PERUBAHAN J U M L A H PLAFON
SETELAH PERUBAHAN
Rp X 4 X fl
Z 3 4 5 6 fl
7 8 = 7 - 6 9
1.20 1.20.03.26.06 kaj ian p e r a t u r a n p e r u n d a n g - u n d a n g a n daerah t e r h a d a p p e r a t u r a n p e r u n d a n g -u n d a n g a n y a n g b a r u , l e b i h t i n g g i d a n keserasian a n t a r p e r a t u r a n p e r u n d a n g -u n d a n q a n d a e r a h
P e r a t u r a n p e r u n d a n g a n t e r s e l e n g g a r a n y a p e n y u s u n a n p e r a t u r a n p e r u n d a n g a n
1 0 0 % 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
J u m i a h 2 1 . 5 1 9 . 6 3 0 . 0 0 0 , 0 0 2 6 . 1 2 6 . 0 3 2 . 0 0 0 , 0 0 4 . 6 0 6 . 4 0 2 . 0 0 0 , 0 0 1 7 , 6 2
1 1 9 | P e r u b a h a n R K P D 2 0 1 6
SKPD : SEKRETARIAT DPRD
K o d e PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN SASARAN KEGIATAN
TARGET J U M L A H PLAFON
SEBELUM PERUBAHAN J U M L A H PLAFON
SETEULH P E R U B A H A N
BERLEBIH / [BERKURANG) K o d e PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN
KELUARAN HASIL
TARGET J U M L A H PLAFON
SEBELUM PERUBAHAN J U M L A H PLAFON
SETEULH P E R U B A H A N Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8 = 7 - 6 9
1.20 1 . 2 0 . 0 4 . 0 1 P r o g r a m Pelayanan A d m i n i s t r a s i P e r k a n t o r a n
1 . 9 2 6 . 5 6 8 . 0 0 0 , 0 0 2 . 1 4 1 . 2 3 3 . 0 0 0 , 0 0 2 1 4 . 6 6 5 . 0 0 0 , 0 0 1 1 , 1 4
1.20 1.20.04.01.19 Peningkatan & Pengelolaan
A d m i n i s t r a s i Perkantoran
j u i i i i O i i u a i i j ^ i i u o u i M i i i u n a ^ i
yang cfikelola
Tprt ih ^Hmini^tra^i f i ^ n I CI i i u a u i i i i i i i ^ L i oji u a 11
p e n g e l o l a a n sarpras d a n
k e p e g a w a i a n
1 0 0 % 1 . 9 2 6 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 , 1 4 1 . 2 3 3 . 0 0 0 , 0 0 2 1 4 . 6 6 5 . 0 0 0 , 0 0 1 1 1 4
1.20 1.20.04.05 P r o g r a m P e n i n g k a t a n Kapasi tas
S u m b e r Daya A p a r a t u r
1 3 3 . 7 1 1 . 0 0 0 , 0 0 1 2 7 . 1 1 1 . 0 0 0 , 0 0 ( 6 6 0 0 0 0 0 OOt I Va W V > W W f W I
( 4 9 4 1
1.20 1.20.04.C5.55 B i m b i n g a n Teknis Peraturan P e r u n d a n g -
U n d a n g a n
l i i m l s h RinF^t/tAffir'k'^hnn PM^ J U I l M d l i D l l l k t i K / W U I ^ ^ | | U | J r M J
tVici 11I j ^ K d \t 1 y d
p r o f e s i o n a l i s m e * J aw ai If K d i y d v v a LI
1 0 0 % 1 3 3 . 7 1 1 . 0 0 0 , 0 0 1 2 7 . 1 1 1 . 0 0 0 , 0 0 ( f i 6O0 o f i n 0 0 1 1 U v L A 7 * U \ 7 r
( 4 9 4 1
1.20 1.20.04.06 P r o g r a m p e n i n g k a t a n p e n g e m b a n g a n
s i s t e m p e l a p o r a n c a p a i a n k i n e r j a d a n
k e u a n g a n
1 9 9 . 8 1 2 . 5 0 0 , 0 0 2 1 4 . 7 7 5 . 1 0 0 , 0 0 1 4 . 9 6 2 . 6 0 0 , 0 0 7 , 4 9
1.20 1.20.04.06.13 M o n i t o r i n g , Penilaian LAKIP d a n
Penilaian M a n d i r i
Terlaksananya p e n y u s u n a n
d i i c c o i d i i U d l l l a ^ u i o i i
keuangan
M e n i n g k a t n y a p e n g e l o l a a n
K C U d 1 I K d * i U d l l U f U ^ l d f l l J C K
DPRD
1 0 0 % 1 9 9 . 8 1 2 . 5 0 0 , 0 0 2 1 4 . 7 7 5 . 1 0 0 , 0 0 1 4 . 9 6 2 . 6 0 0 , 0 0 7 , 4 9
1.20 1.20.04.15 P r o g r a m p e n i n g k a t a n kapasi tas
l e m b a g a p e r w a k i l a n r a k y a t d a e r a h
1 3 . 3 2 0 . 0 4 7 . 5 0 0 , 0 0 1 6 . 7 3 3 . 3 1 9 . 9 0 0 , 0 0 3 . 4 1 3 . 2 7 2 . 4 0 0 , 0 0 2 5 , 6 3
1.70 1 . 2 0 . 0 4 . 1 5 . 0 1 Pembahasan rancangan p e r a t u r a n
d a e r a h
Jumiah Raperda y a n g
dibahas/disetuju i ( 9 r a p e r d a ) Jumiah Raperda y a n g d i t e t a p k a n m e n j a d i Perda
1 0 0 % 3 5 1 . 3 7 4 . 0 0 0 , 0 0 3 4 9 . 1 2 4 . 0 0 0 , 0 0 tn nm nnn nn\
( 2 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 0 , 6 4 )
1.20 1.20.04,15.02 Hearing/dialog d a n koordinasi d e n g a n
p e j a b a t p e m e r i n t a h daerah d a n t o k o h
masyarakat/tokoh agama
Jumiah hear ing/dialog Tesusunya r e k o m e n d a s i
penyelesaian m a s a l a h
1 0 0 % 1 9 . 8 2 3 . 0 0 0 , 0 0 1 0 . 8 2 3 . 0 0 0 , 0 0 ( 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 4 5 , 4 0 )
1.20 1.20.04.15.03 Rapat- rapat alat ke lengkapan d e w a n Jumiah r a p a t a l a t k e l e n g k a p a n
DPRD 1 9 8 kali
Rapat sesuai a g e n d a 1 0 0 % 1 1 2 . 1 1 4 . 5 0 0 , 0 0 1 5 4 . 0 2 7 . 0 0 0 , 0 0 4 1 . 9 1 2 . 5 0 0 , 0 0 3 7 , 3 8
1.20 1.20.04.15.04 Rapat- rapat p a r i p u m a Jumiah r a p a t p a r i p u r n a /
p a r i p u m a i s t i m e w a 2 0 kali Tersusunya Dokumen/Risalah
1 0 0 % 2 1 1 . 2 5 2 . 0 0 0 , 0 0 1 9 0 . 7 4 6 . 0 0 0 , 0 0 (20.506.000,(X3) ( 9 , 7 1 )
1.20 1.20.04.15.05 Kegiatan Reses Jumiah Reses a n g g o t a DPRD 3
kali
T e r a k o m o d a s i n y a aspirasi
masyarakata
1 0 0 % 1 . 2 9 6 . 8 8 2 . 0 0 0 , 0 0 1 . 9 3 1 . 2 4 2 . 0 0 0 , 0 0 6 3 4 . 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 4 8 , 9 1
1.20 1.20,0-;.15.06 Kunjungan kerja p i m p i n a n d a n anggota DPRD d a l a m d a n luar d a e r a h
Jumiah k u n j u n g a n ker ja d a l a m
d a n luar d a e r a h { D D : 7 kal i ,
LD:26 kali)
Referensi Kunja Luar Daerah
d a n Lap. Kunja D a l a m
Daerah
1 0 0 % 9 . 8 5 8 . 8 1 8 . 0 0 0 , 0 0 1 2 . 3 4 5 . 1 2 7 . 9 0 0 , 0 0 2 . 4 8 6 . 3 0 9 . 9 0 0 , 0 0 2 5 , 2 2
1.20 1.20.04.15.07 Peningkatan kapasitas p i m p i n a n d a n
a n g g o t a DPRD
Jumiah anggota DPRD
m e n g i k u t i w o r k s h o p 5 k a l i
M i e n i n g k a t n y a k o p e t e n s i
a n g g o t a DPRD
1 0 0 % 1 , 4 6 9 . 7 8 4 . 0 0 0 , 0 0 1 . 7 5 2 . 2 3 0 . 0 0 0 , 0 0 2 8 2 . 4 4 6 . 0 0 0 , 0 0 1 9 , 2 2
1.20 1.20.04.23 P r o g r a m o p t i m a l i s a s i p e m a n f a a t a n
t e k n o l o g i I n f o r m a s i
1 1 9 . 8 6 1 . 0 0 0 , 0 0 1 3 5 . 1 6 1 . 0 0 0 , 0 0 1 5 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 2 , 7 6
1 . 2 0 1.20.04.23.37 Penyusunan Sist im I n f o r m a s i t e r h a d a p
layanan Publik
W e b s i t e DPRD Teraksesnya k e g i a t a n DPRD
ke Publik
1 0 0 % 1 1 9 . 8 6 1 . 0 0 0 , 0 0 1 3 5 . 1 6 1 . 0 0 0 , 0 0 1 5 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 2 , 7 6
J u m i a h 1 5 . 7 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 9 . 3 5 1 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 . 6 5 1 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 3 , 2 6
120 I P c r u b a h a n R K P D 2 0 1 6
SKPD : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN A S E T
K o d e PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN SASARAN KEGIATAN
TARGET SEBELUM PERUBAHAN
iMimi A u Dl A c n u JLIIVILArl r L A r L / n
SETELAH PERUBAHAN
BERLEBIH / (BERKURANG) K o d e PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN
KELUARAN HASIL
TARGET SEBELUM PERUBAHAN
iMimi A u Dl A c n u JLIIVILArl r L A r L / n
SETELAH PERUBAHAN
Rp % 1 2 3 4 5 6 7 8 = 7 - 6 9
1.20 1 . 2 0 . 0 5 . 0 1 P r o g r a m P e l a y a n a n A d m i n i s t r a s i P e r k a n t o r a n
3 . 1 2 5 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 . 4 8 0 . 6 1 7 . 5 7 8 , 0 0 3 5 5 . 3 1 7 . 5 7 8 , 0 0 1 1 , 3 7
1.20 1.20.05.01.19 P e n i n g k a t a n & Pengelolaan
A d m i n i s t r a s i P e r k a n t o r a n
T e r p e n u h i n y a k e b u t u h a n dasar
o p e r a s i o n a l SKPD ( 1 0 0 % )
T e r t i b a d m i n i s t r a s i
p e r k a n t o r a n
1 0 0 % 2 . 9 5 5 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 . 2 8 5 . 0 6 7 . 5 7 8 , 0 0 3 2 9 . 7 6 7 . 5 7 8 , 0 0 1 1 , 1 6
1.20 1 . 2 0 . 0 5 . 0 1 . 2 1 A d m i n i s t r a s i pengelotaan k e p e g a w a i a n
SKPO
Ter laksananya pengelolaan
a d m i n i s t r a s i kepegawaian
M e n i n g k a t n y a pengelolaan
a d m i n i s t r a s i k e p e g a w a i a n
1 0 0 % 1 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 9 5 . 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 2 5 . 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 1 5 , 0 3
1.20 1.20.05.02 P r o g r a m p e n i n g k a t a n sarana d a n
p r a s a r a n a a p a r a t u r 4 . 9 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 . 4 3 7 . 1 2 8 . 0 0 0 , 0 0 5 2 7 . 1 2 8 . 0 0 0 , 0 0 1 0 . 7 4
1.20 1.20.05.02.05 Pengadaan k e n d a r a a n
dinas/operasional
Tersedianya sarana mobi l i tas
peninglcat kelancaran kerja (
1 0 0 % )
Tersedianya k e n d a r a a n
dinas/operasional roda 2 d a n
r o d a 4
1 0 0 % 4 . 3 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 . 6 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 , 1 9
1.20 1.20.05.02.09 Pengadaan p e r a t a t a n g e d u n g k a n t o r Tersedianya sarana dan
prasarana y a n g m e m a d a i
( 1 0 0 % )
Tersedianya p e r a l a t a n
g e d u n g / k a n t o r
1 0 0 % 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 7 178 o o n OO 2 1 7 . 1 2 8 . 0 0 0 , 0 0 3 6 , 1 9
1.20 1.20.05.06 P r o g r a m p e n i n g k a t a n p e n g e m b a n g a n
s i s t e m p e l a p o r a n c a p a i a n k i n e r j a d a n
k e u a n g a n
1 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 135 2 4 4 8 0 0 OO 4 c n M 4 o nn n n 1 5 . 2 4 4 . 8 0 0 , 0 0 1 2 , 7 0
1.20 1.20.05.06.13 M o n i t o r i n g , Penilaian LAKIP dan
Penilaian M a n d i r i
?Terlaksananva rekonsiliasi d a n
k o o r d i n a s i dana Hibah,
B a n t u a n Keuangan dan O —,At w^n d\r-iol S 1 lVfl£-B a n t u a n sosia< r i u u %
T e r t i b a d m i n i s t r a s i HIBAH,
Bansos d a n B a n t u a n
K e u a n g a n
1 X % 1 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 3 5 . 2 4 4 . 8 0 0 , 0 0 1 5 . 2 4 4 . 8 0 0 , 0 0 1 2 , 7 0
1.20 1.20.05.17 P r o g r a m p e n i n g k a t a n d a n
p e n g e m b a n g a n p e n g e l o l a a n k e u a n g a n
d a e r a h
6 . 6 5 0 . 4 1 8 . 5 0 0 , 0 0 8 . 1 3 1 . 1 8 8 . 5 0 0 , 0 0 1 . 4 8 0 . 7 7 0 . 0 0 0 , 0 0 1 2 , 1 9
1.20 1.20.05.17.06 Penyusunan r a n c a n g a n p e r a t u r a n
d a e r a h t e n t a n g APBO
Tersusunnya draf perda dan
p e r d a APBD 1 0 0 % ?
Tersusunnya b u k u p e t u n j u k
p e n g e l o l a a n k e u a n g a n
d a e r a h
1 0 0 % 9 2 4 . 4 7 8 . 5 0 0 , 0 0 9 7 8 . 2 2 8 . 5 0 0 , 0 0 5 3 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 5 , 8 1
1.20 1.20.05.17.13 Penyusunan s i s t e m informasi
p e n g e l o i a a n k e u a n g a n daerah
Terlaksananya laporan
k e u a n g a n pada masing-masing
SKPD t e p a t w a k t u
Tersusunnya s istem
i n f o r m a s i p e n g e l o l a a n
k e u a n g a n d a e r a h y a n g
t e r m u a t d a l a m s istem
p r o s e d u r d a n kebi jakan
a k u n t a n s i
1 0 0 % 2 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 8 , 4 6
1.20 1.20.05.17.16 Peningkatan m a n a j e m e n aset/barang
daerah T e r t i b l a p o r a n aset daerah ( 1 0 0 % )
T e r s u s u n n y a l a p o r a n p e n g e l o l a a n aset d a e r a h
1 0 0 % 2 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 1 0 , 0 0
1.20 1.20.05.17.20 Penyusunan d a n Pengelolaan
A d m i n i s t r a s i P e m b u k u a n P e m b i a y a a n
Kelancaran pengelolaan p e m b i a y a a n daerah
T e r k e i o l a n y a p e m b u k u a n
p e m b i a y a a n d a e r a h
1 0 0 % 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 , 0 0
1211 P c r u b a h a n R K P D 2 0 1 6
K o d e PRIORrTAS PROGRAM / KEGIATAN SASARAN KEGIATAN
TARGET J U M L A H PLAFON
SEBELUM PERUBAHAN
• l l f t d l A l l m A AI
J U M L A H PLAFON
SETELAH P E R U B A H A N
BERLEBIH / (BERKURANG) K o d e PRIORrTAS PROGRAM / KEGIATAN
KELUARAN HASIL
TARGET J U M L A H PLAFON
SEBELUM PERUBAHAN
• l l f t d l A l l m A AI
J U M L A H PLAFON
SETELAH P E R U B A H A N Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8 = 7 - 6 9
1.20 1.20.05.17.32 Operasional Penagihan Pajak d a n
Retribusi Daerah Terlaksananya p e n a g i h a n p a j a k
d a n r e t r i b u s i d a e r a h ( 1 0 0 % )
T e r t i b p e m b a y a r a n p a j a k d a n
r e t r i b u s i d a e r a h ( 1 0 0 % )
1 0 0 % 1 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 9 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 , 5 6
1.20 1.20.05.17.55 Inventarisasi Aset Daerah ?Terdat3nya aset d a e r a h
secara a ku r a t ? 1 0 0 % A k u r a s i data aset d a e r a h d a n p e n g a d a a n p a p a n n a m a t a n a h 1 0 0 %
1 0 0 % 4 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 5 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 0 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 8 , 4 4
1.20 1.20.05.17.56 Penert iban Pengelotaan A s e t Daerah Tersedianya d o k u m e n
pcrjanjLan pciiidnrddidn dSci d a e r a h
T e r t i b pelaksanaan p e n g e l o l a a n aset d a e r a h
1 0 0 % 2 9 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 9 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 4 , 4 8
1.20 1.20.05.17.65 Penyusunan dan Pengelolaan
A d m i n i s t r a s i P e m b u k u a n d a n
Pendapatan Daerah
T e r t i b a d m i n i s t r a s i p e m b u k u a n nan,4^ft3t.^n Moaroh tSfVlVX
p e n o a p a i a n oaeran (luuTof
Kelancaran Pengelolaan
p e m b u k u a n p e n d a p a t a n
d a e r a h 1 0 0 %
1 0 0 % 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 , 0 0
1.20 1.20.05.17.69 Pengelolaan dan P e n g e m b a n g a n
Aplikasi SIPKD
Terkeiolanya i n f r a s t r u k t u r
aplikasi s o f t w a r e SIPKD serta
p e n i n g k a t a n i n f o r m a s i
pengelolaan keuangan secara nntlrtn / 7 0/70/\ o n l i n e { I U U T O )
T e r t i b l a p o r a n p e n g e l o l a a n
k e u a n g a n d a e r a h d e n g a n s o f t w a r e SIPKD ( 1 0 0 % )
1 0 0 % 4 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 5 . 0 0 0 - 0 0 0 , 0 0 1 6 , 6 7
1.20 1.20,05.17.80 Pengamanan Aset Daerah Sertif ikasi t a n a h aset p e m d a d a n p e m b a n g u n a n pagar d e p o arsip f i u u T b
Terpel iharanya t a n a h d a n
g e d u n g aset p e m d a 1 0 0 %
1 0 0 % 5 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 5 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( 3 0 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 5 4 , 0 4 )
1.20 1 . 2 0 . 0 5 . 1 7 . 8 1 Intensifikasi d a n ekstensif ikasi s u m b e r -
sumber p e n d a p a t a n d a e r a h
(Peningkatan P e n e r i m a a n PBB/BPHTB)
S o f t w a r e aplikasi pajak d a n r e t r i b u s i d a e r a h , c e t a k p i a g a m d a n p i g u r a , l e a f l e t pajak d a n r e t r i b u s i d a e r a h , b u k u p o t e n s i pajak d a n r e t r i b u s i d a e r a h ( 1 0 0 % )
Terlaksananya i n t e n s i f i k a s i d a n ekstensi f ikasi p a j a k d a n r e t r i b u s i d a e r a h
1 0 0 % 4 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2,22
1.20 1.20.05.17.82 Optimalisasi P e n e r i m a a n PBB P2 Peningkatan p e n e r i m a a n PBB, Data PBB t e r p a d u d a n
t e r i n l e g r a s i ( 1 0 0 % )
P e n i n g k a t a n p e n d a p a t a n
d a e r a h ( 1 0 0 % )
1 0 0 % 7 7 0 . 7 4 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 2 1 9 . 0 3 0 . 0 0 0 , 0 0 4 4 8 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 5 8 , 1 7
1.20 1.20.05.17.84 Peningkatan Pengelolaan Benda-benda
berharga (Karcis Daerah) Tert ib pengelolaan karcis daerah ? 1 0 0 %
Efisiensi d a n e f e k t i f i t a s karcis d a e r a h 1 0 0 %
1 0 0 % 2 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 8 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 8 , 0 8
1.20 1.20.05.17.85 Pengelolaan A d m i n i s t r a s i Gaji PNSD Tert ib a d m i n i s t r a s i gaj i PNSD Terkeiolanya a d m i n i s t r a s i n£knoo3ii^n Phf^D nnno^n
baik 1 0 0 %
1 0 0 % 1 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 9 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 1 , 4 3
1.20 1.20.05.17.89 Fasilitasi Pelaksanaan Dana BK, Hibah dan Bansos
Terlaksananya Fasilitasi
Pelaksanaan Dana BK, H i b a h
dan Bansos
T e r p e n u h i n y a Fasilitasi
Pelaksanaan Dana BK, H i b a h
d a n Bansos
1 0 0 % 3 4 4 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 5 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 1 , 8 5
1.20 1.20.0S.17.90 Sislem Penganggaran Ter in legrasi Terlaksananya Sistem
Penganggaran T e r i n l e g r a s i
T e r p e n u h i n y a Sistem
Penganggaran T e r i n t c g r a s i
1 0 0 % 2 5 0 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 0 0 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 9 , 9 6
1.20 1 . 2 0 . 0 5 . 1 7 . 9 1 Pemutakhiran data dan P e n d a m p i n g a n PBB P2
1 0 0 % T e r e p e n u h i n y a P e m u t a k h i r a n d a t a d a n
P e n d a m p i n g a n PBB P2
1 0 0 % 7 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 8 3 . 3 7 0 . 0 0 0 , 0 0 5 8 . 3 7 0 . 0 0 0 , 0 0 8 , 0 5
1.20 1.20.05.17.93 Fasilitasi Evaluasi d a n Pelaporan Dana Perimbangan d a n Dana Penyesuaian
Terlaksananya fasi l i tasi evaluasi d a n p e l a p o r a n Dana
T e r p e n u h i n y a fasi l i tasi
evaluasi d a n p e l a p o r a n Dana
1 0 0 % 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 0 , 0 0
122 I P c r u b a h a n R K P D 2 0 1 6
K o d e PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN SASARAN KEGIATAN
TARGET J U M L A H P I A F O N JVIVIL^^n £ UOr\ZtA
SEBELUM PERUBAHAN
J U M L A H PLAFON
SETELAH PERUBAHAN
BERLEBIH/(BERKURANG) K o d e PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN
KELUARAN HASIL
TARGET J U M L A H P I A F O N JVIVIL^^n £ UOr\ZtA
SEBELUM PERUBAHAN
J U M L A H PLAFON
SETELAH PERUBAHAN
Rp %
1 2 3 4 S G 7 H — f l c a a
P e r i m b a n g a n d a n Dana pa n xro CI 1 3 i 3 n r C l i y O U d l d l l
P e r i m b a n g a n d a n Dana Pdnvdci i s i s n r c i lyc^Udidii
1.20 1.20.05.23 P r o g r a m o p t i m a l i s a s i p e m a n f a a t a n
t e k n o l o g i i n f o r m a s i
2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 1 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 , 0 6
1.20 1.20.05.23.30 M o n i t o r i n g d a n evaluasi Pelaksanaan
Proyek P e m e r i n t a h Daerah d a n
L/CJCIIII a l l A I \rXL/X/ i i i c i a i u i VVCLJ LIO JC
R e p o r t i n g System (WBRS)
Entr i data DAK m e l a i u i WBRS Terlaksananya m o n i t o r i n g
d a n evaluasi p r o y e k
p e m e r i n t a h
1 0 0 % 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 5 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1.000.000,00 0 , 6 7
1.20 1.20.05.23.40 P e m e l i h a r a a n W e b S i t e dppka.Kab. ral.JLaJlAaiJ.gl/>IU
U p d a t e k o n t e n w e b s i t e Tersidianya i n f o r m a s i DPPKA
secara o n l i n e
1 0 0 % 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 4 , 0 0
1 2 0 1.20.05.42 P r o g r a m P e n g e m b a n g a n Sarana d a n
Prasarana P e r d a g a n g a n d a n Jasa
1 . 3 7 7 . 0 3 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 7 5 1 . 3 1 6 . 0 0 0 , 0 0 3 7 4 . 2 8 6 . 0 0 0 , 0 0 1 5 , 7 5
1.20 1 . 2 0 . 0 5 . 4 2 . 0 1 P e m b a n g u n a n d a n Peningkatan Pasar Daerah
Ter laksananya P e m b a n g u n a n
d a n PeningKatan Pasar Daerah
T e r p e n u h i n y a P e m b a n g u n a n
d a n P e n i n g k a t a n Pasar
Daerah
1 0 0 % 1 1 0 . 0 3 0 . 0 0 0 , 0 0 4 0 7 3 1 6 . 0 0 0 , 0 0 2 9 7 . 2 8 6 . 0 0 0 , 0 0 2 7 0 , 1 9
1 2 0 1.20,05.42.02 P e m e l i h a r a a n Pasar Daerah Terpel iharanya pasar-pasar d a e r a h 1 0 0 %
M e n i n g k a t n y a k e n y a m a n a n
pelayanan u m u m 1 0 0 %
1 0 0 % 8 3 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 8 7 8 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 6 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 , 6 0
1.20 1.20.05.42.04 P e m b i n a a n d a n Evaluasi UPTD Pasar
Daerah Terbinanya S D M UPTD pasar
d a e r a h 1 0 0 %
M e n i n g k a t n y a k e n y a m a n a n
pelayanan u m u m 1 0 0 % 1 0 0 % 4 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 6 5 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 0 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 , 9 9
J u m i a h 1 6 . 3 8 2 . 7 4 8 . 5 0 0 , 0 0 1 9 . 1 4 8 . 4 9 4 . 8 7 8 , 0 0 2 . 7 6 5 . 7 4 6 . 3 7 8 , 0 0 1 1 , 9 2
123 I P e r u b a l i a 11 R K P D 2 0 1 6
SKPD : BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK
K o d e PRIORrTAS PROGRAM / KEGIATAN SASARAN KEGIATAN
TARGET J U M L A H PIAFON
SEBELUM PERUBAHAN
J U M I A H PLAFON SETELAH PERUBAHAN
BERLEBIH / (BERKURANG) K o d e PRIORrTAS PROGRAM / KEGIATAN
KELUARAN HASIL
TARGET J U M L A H PIAFON
SEBELUM PERUBAHAN
J U M I A H PLAFON SETELAH PERUBAHAN
Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8 = 7 - 6 9
1.20 1 . 2 0 . 0 6 . 0 1 P r o g r a m Pelayanan A d m i n i s t r a s i P e r k a n t o r a n
3 9 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 2 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 4 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 6 , 3 1
1.20 1.20.06.01.19 Peningkatan & Pengelolaan
A d m i n i s t r a s i Perkantoran Tersedianya Barang/Jasa, P e m e l i h a r a a n , P e r k a n t o r a n , H o n o r / U p a h Oan Perjalanan Dinas ( 1 0 0 % )
M e n i n g k a t n y a Kinerja
A p a r a t u r 1 0 0 % 3 9 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 2 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 4 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 6 , 3 1
1.20 1 . 2 0 . 0 6 . 4 1 P r o g r a m K e l i t b a n g a n 8 6 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 0 1 1 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 5 0 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 , 6 5
1.20 1 . 2 0 . 0 6 . 4 1 . 2 1 Fasilitasi T i m Koordinasi Penguatan SIDa
K a b u p a t e n Pacitan
Terlaksananya Fasilitasi T i m
Koordinasi Penguatan SIDa
K a b u p a t e n Pacitan ( 1 0 0 % )
T e r p e n u h i n y a Fasilitasi T i m K o o r d i n a s i Penguatan SlOa K a b u p a t e n Pacitan ( 1 0 0 % )
1 0 0 % 2 1 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 4 0 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 3 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 , 9 7
1.20 1.20.06.41.27 Pengkajian a k t u a l Bidang P e m e r i n t a h a n
d a n Keuangan daerah
Ter laksananya Pengkajian
a k t u a l B i d a n g P e m e r i n t a h a n
d a n Keuangan daerah
T e r p e n u h i n y a Pengkajian
a k t u a l B i d a n g P e m e r i n t a h a n
d a n Keuangan d a e r a h
1 0 0 % 2 0 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 1 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 , 3 5
1.20 1.20.06.41.30 Pengkajian aktual Bidang E k o n o m i d a n
P e m b a n g u n a n Terlaksananya Pengkajian a k t u a l B i d a n g Ekonomi dan P e m b a n g u n a n
T e r p e n u h i n y a Pengkajian a k t u a l B i d a n g Ekonomi d a n P e m b a n g u n a n
1 0 0 % 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 1 8 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 1 8 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 1 8 , 7 5
1.20 1.20,06.41.31 Pengkajian A k t u a l Bidang Sosial Budaya
Dan Kemasyarakatan
Terlaksananya Pengkajian
A k t u a l Bidang Sosial Budaya
Dan Kemasyarakatan
Tersedianya d o k u m e n hasil
p e n g k a j i a n aktual b i d a n g sosial b u d a y a dan
k e m a s y a r a k a t a n
1 0 0 % 8 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 7 , 6 5
1.20 1.20.06.41.32 Sosialisasi A r a h dan Penyusunan
Agenda P r o g r a m Kel i tbangan di
U n g k u n g a n K e m e n d a g r i d a n P e m d a Tahun 2 0 1 6 - 2 0 2 1
Tertaksananya Sosialisasi A r a h
d a n Penyusunan Agenda
P r o g r a m Kel i tbangan d i L ingkungan Kemendagr i d a n
P e m d a T a h u n 2 0 1 6 - 2 0 2 1
T e r p e n u h i n y a Sosialisasi
A r a h d a n Penyusunan
A g e n d a P r o g r a m Kelif b a n g a n d i L ingkungan K e m e n d a g r i
d a n P e m d a T a h u n 2 0 1 6 -2 0 2 1
1 0 0 % 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 , 5 0
1.20 1.20.06.41.33 Review R o a d m a p Penguatan Sistem
Inovasi Oaerah Kabupaten Pacitan
Tahun 2 0 1 6 - 2 0 2 1
Terlaksananya Review
R o a d m a p Penguatan Sistem Inovasi Oaerah Kabupaten
Pacitan T a h u n 2 0 1 6 - 2 0 2 1
T e r p e n u h i n y a Review
R o a d m a p P e n g u a t a n Sistem Inovasi Daerah K a b u p a t e n
Paci tan T a h u n 2 0 1 6 - 2 0 2 1
1 0 0 % 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 8 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 1 , 8 8 )
1.20 1.20.06.41.37 Penel i l ian Potensi Unggulan E k o n o m i Daerah U n t u k M e n d u k u n g
P e n g e m b a n g a n Produk Unggulan Daerah
Ter laksananya Penel i l ian Potensi U n g g u l a n Ekonomi
Daerah U n t u k M e n d u k u n g P e n g e m b a n g a n Produk
U n g g u l a n Daerah
Tersedianya d o k u m e n hasil P e n e l i l i a n Potensi Unggulan
E k o n o m i Daerah U n t u k M e n d u k u n g P e n g e m b a n g a n
P r o d u k U n g g u l a n Daerah
1 0 0 % 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 2 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ( 2 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 3 , 0 0 )
1.20 1.20,06.41.40 Fasilitasi Pengembangan Desa I n o v a t i f
d i K a b u p a t e n Pacitan Tertaksananya Fasilitasi P e n g e m b a n g a n Desa Inovat i f d i K a b u p a t e n Pacitan
T e r p e n u h i n y a Fasilitasi
P e n g e m b a n g a n Desa Inovat i f
d i K a b u p a t e n Pacitan
1 0 0 % 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
J u m i a h 1 . 2 5 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 5 1 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 5 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 2 , 7 5
1 2 4 I P e r u b a h a n R K P D 2 0 1 6
SKPD : INSPEKTORAT
K o d e PRlORfTAS P R O G R A M / KEGIATAN SASARAN KEGIATAN
TARGET II I M f AM Dl AEdlU
SEBELUM PERUBAHAN
II IKAt AIM Dl ACIflM
SETELAH PERUBAHAN
BERLEBIH / (BERKURANG) K o d e PRlORfTAS P R O G R A M / KEGIATAN
KELUARAN HASIL
TARGET II I M f AM Dl AEdlU
SEBELUM PERUBAHAN
II IKAt AIM Dl ACIflM
SETELAH PERUBAHAN
Rp % fl z 3 4 c
9 fi 7 8 = 7 - 6 9
1.20 1 , 2 0 . 0 7 . 0 1 Program P e l a y a n a n A d m i n i s t r a s i P e r k a n t o r a n
9 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 9 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 , 5 6
1.20 1.20.07.01.19 Peningkatan & P e n g e l o i a a n
A d m i n i s t r a s i P e r k a n t o r a n
T e r p e n u h i n y a o p e r a s i o n a l
p e r k 3 n t o r a n = 1 0 0 %
M e n i n g k a t n y a p e l a y a n a n
a d m i n i s t r a s i p e r k a n t o r a n
100% 9 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 9 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 , 5 6
1.20 1 . 2 0 . 0 7 3 0 P r o g r a m p e n i n g k a t a n s i s t e m
p e n g a w a s a n i n t e r n a l d a n p e n g e n d a l i a n
p e l a k s a n a a n k e b i j a k a n K D H
I O S . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 , 1 7
1.20 1.20.07.20.08 Evaluasi berka la t e m u a n hasil
pengawasan
Laporan Hasil Review (LHR)
atas Laporan Keuangan Oaerah (LKD)=1
M e n i n g k a t n y a a k u n t a b i l i t a s
LKD
1 0 0 % 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 6 , 6 7
1.20 I.20.O7.2O.22 Koordinasi Peni laian M a n d i r i
Pelaksanaan R e f o r m a s i Birokrasi
Terlaksananya p e n i l a i a n
m a n d i r i pelaksanaan r e f o r m a s i
b i r o k r a s i = 3 1
T e r b e n l u k n y a asscsor
p e n i l a i a n m a n d i r i
1 0 0 % 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 5 0 , 0 0
J u m i a h l .OOS.000.000,00 1 . 1 6 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 , 0 4
125 I P e r u b a h a 11 U K P D 2 0 1 6
SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
K o d e PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN SASARAN K E G U T A N
TARGET J U M I A H P I A F O N
SEBELUM PERUBAHAN
J U M I A H PLAFON SETELAH PERUBAHAN
BERLEBIH / (BERKURANG) K o d e PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN
KELUARAN HASIL
TARGET J U M I A H P I A F O N
SEBELUM PERUBAHAN
J U M I A H PLAFON SETELAH PERUBAHAN
% 1 2 3 4 S 6 7 8 = 7 - 6 9
1.20 1 . 2 0 . 0 8 . 0 1 P r o g r a m P e l a y a n a n A d m i n i s t r a s i D A ft n An r a n r e TKa nXO r a R
6 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 8 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7,03
1.20 1.20.08.01.19 Peningkatan & Pengelolaan
A d m i n i s t r a s i P e r k a n t o r a n T e r p e n u h i n y a : Belanja
p e g a w a i , b a r a n g & jasa d a n
b e l a n j a m o d a l ( 1 0 0 % )
Ter laksananya o p e r a s i o n a l
p e r k a n t o r a n ( 1 0 0 % )
1 0 0 % 6 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 8 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 , 0 3
1.20 1.20.08.05 P r o g r a m P e n i n g k a t a n Kapasitas
S u m b e r Oaya A p a r a t u r
2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 8 , 0 0
1.20 1.20.08.05.58 B i m b i n g a n P e n g e m b a n g a n kapasitas
K e p e m i m p i n a n Ter iaksananya O u t b o n d
p e j a b a t eselon II d a n III T e r p e n u h i n y a O u t b o n d p e j a b a t e s e l o n 11 d a n III
1 0 0 % 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ^n f\fX
1.20 1.20.03.37 P e m b i n a a n d a n P e n g e m b a n g a n
A p a r a t u r
8 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 5 3 . 0 9 5 . 0 3 0 , 0 0 ( 7 1 . 9 0 4 . 9 2 0 , 0 0 ) ( 3 , 5 5 )
1.20 1.20.0S.37.02 Seleksi P e n e r i m a a n Calon PNS Ter laksananya Seleksi
P e n e r i m a a n CPNS d e n g a n
s i s t e m CAT ( 3 0 0 Orang)
% J u m i a h p e s e r t a y a n g lulus
tes d a l a m Seleksi p e n g a d a a n
CPNS D a e r a h ( 1 0 0 % )
1 0 0 % 5 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 1 4 , 2 9 )
1.20 1.20.08.37.05 Sistem I n f o r m a s i Kepegawaian
(5IMPEG) d a n Sistem Apl ikasi
Pelayanan Kepegawaian (SAPK)
Ter laksananya Digitasi, Validasi Data PNS d a n P e n g e m b a n g a n SIMPEG ( I P r o g r a m / 5 0 0 b e r k a s )
% Digitasi , Val idasi Data PNS d a n P e n g e m b a n g a n SIMPEG ( 1 0 0 % )
1 0 0 % 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 , 0 0
1.20 1.20.08.37.18 A d m i n i s t r a s i Pembinaan PNS dan Non
PNS
Pelaksanaan P e m b i n a a n PNS,
N o n PNS d a n Pelanggaran
Disipl in PNS ( 5 0 0 / 1 5 ) '
% M e n i n g k a t n y a
p e n g e t a h u a n p e t u g a s
k e p e g a w a i a n d a n t e n a g a n o n
FN5 s e t e l a h d i a d a k a n
pembinaan/sosialsa si
t e n t a n g k e p e g a w a i a n ( 1 0 0 % )
1 0 0 % i o o . n o o . 0 0 0 , 0 0 1 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 0 , 0 0
1.20 1.20.08.37.26 Seleksi P e n e r i m a a n Praja IPDN Ter laksananya Seleksi P e n e r i m a a n Praja IPDN ( 2
O r a n g )
% T e r p e n u h i n y a Calon Praja
IPDN ( 1 0 0 % )
1 0 0 % c n n n n n n n n n 9v,\nJtJ •v\nZgtnJ
( 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 1 0 0 . 0 0 )
1.20 1.20.08.37.33 Pengelolaan K a r t a Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
Ter laksananya Pengelolaan H a r t a Kekayaan Penyelenggara
Negara (LHKPN) ( 1 3 0 Orang)
% t e r p e n u h i n y a d a t a
Laporan H a r t a Kekayaan
Penyelenggara Negara
(LHKPN) ( 1 0 0 % )
1 0 0 % 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 3 . 0 9 5 . 0 8 0 , 0 0 ( 3 6 . 9 0 4 . 9 2 0 , 0 0 ) ( 7 3 , 8 1 )
J u m i a h 1 . 6 6 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 7 7 8 . 0 9 5 . 0 8 0 , 0 0 1 1 3 . 0 9 5 . 0 8 0 , 0 0 3 , 5 7
126 I r e r u b a )i J II H K I' D 2 0 1 6
SKPD : KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
K o d e PRIORITAS P R O G R A M / KEGIATAN SASARAN KEGIATAN
TARGET J U M L A H PLAFON
SEBELUM PERUBAHAN J U M L A H PLAFON
SETELAH PERUBAHAN
BERLEBIH / (BERKURANG) K o d e PRIORITAS P R O G R A M / KEGIATAN
KELUARAN HASIL
TARGET J U M L A H PLAFON
SEBELUM PERUBAHAN J U M L A H PLAFON
SETELAH PERUBAHAN
Rp % 1 2 3 4 5 6 7 8 = 7 - 6 9
l.ZO 1.20.09.02 P r o g r a m p e n i n g k a t a n s a r a n a d a n p r a s a r a n a a p a r a t u r
7 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 7 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 7 , 8 4
1.20 1.20.09.02.48 P e m b a n g u n a n Sarana G e d u n g K a n t o r Tersedianya sarana k e b u t u h a n
d i k l a t
T e r p e n u h i n y a k e k u r a n g a n
sarana d i g e d u n g d i k l a t
1 0 0 % 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 7 n o n n o n o o 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 5 9 , 7 4
1.20 1.20.09.0S P r o g r a m P e n i n g k a t a n Kapasi tas S u m b e r Daya A p a r a t u r
0 SO.000.000,00 SO.000.000,00 7 , 3 5
1.20 1.20.09.05.66 B i m b i n g a n Teknis Peningkatan
K o m p e t e n s i Penyelenggaraan Dik lat Ter laksananya b i m b i n g a n
t e k n i s p e n i n g k a t a n k o m p e t e n s i
p e n y e l e n g g a r a a n d i k l a t
T e r p e n u h i n y a b i m b i n g a n
t e k n i s p e n i n g k a t a n
k o m p e t e n s i
p e n y e l e n g g a r a a n d i k l a t
1 0 0 % 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0
J u m i a h 7 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 2 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 8 , 0 5
127 I P c r u b a li a II R K P D 2 0 1 6
SKPD : BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN
K o d e PRIORrTAS PROGRAM / KEGIATAN SASARAN KEGIATAN
TARGET J U M L A H PLAFON
SEBELUM PERUBAHAN
J U M L A H PLAFON SETELAH PERUBAHAN
BERLEBIH / (BERKURANG) K o d e PRIORrTAS PROGRAM / KEGIATAN
KELUARAN HASIL
TARGET J U M L A H PLAFON
SEBELUM PERUBAHAN
J U M L A H PLAFON SETELAH PERUBAHAN
Rp % 2 3 4 9 7 8 = 7 - 6 9
1.20 1 . 2 0 . 1 0 . 0 1 P r o g r a m P e l a y a n a n A d m i n i s t r a s i
P e r k a n t o r a n 6 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 0 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 1 , 9
1.20 1.20.10.01.19 Peningkatan & Pengelolaan
A d m i n i s t r a s i P e r k a n t o r a n T e r p e n u h i n y a Belanja B a r a n g d a n Jasa Kantor, P e m e i i h a r a a n , Cetak, Perjalanan Dinas d a n H o n o r
M e n i n g k a t n y a kinerja
a p a r a t u r
100% 6 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 0 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 1 , 9
J u m i a h 6 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 0 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 S,05
128 I P e r u b a h a n R K P D 2 0 1 6
SKPD : KECAMATAN PACITAN
K o d e PRIORITAS P R O G R A M / KEGIATAN SASARAN KEGIATAN
TARGET J U M L A H P I A F O N
SEBELUM PERUBAHAN J U M L A H PLAFON
SETELAH PERUBAHAN
BERLEBIH / (BERKURANG) K o d e PRIORITAS P R O G R A M / KEGIATAN
KELUARAN HASIL
TARGET J U M L A H P I A F O N
SEBELUM PERUBAHAN J U M L A H PLAFON
SETELAH PERUBAHAN Rp %
1 2 3 4 s 6 7 8 = 7 - 6 9
1.20 1 . 2 0 . 1 1 . 0 1 P r o g r a m P e l a y a n a n A d m i n i s t r a s i P e r k a n t o r a n
2 6 0 . 3 2 8 . 0 0 0 , 0 0 3 3 0 . 3 2 8 . 0 0 0 , 0 0 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 2 5 , 8 9
1.20 1.20.11.01.19 P e n i n g k a t a n & Pengelolaan
A d m i n i s t r a s i P e r k a n t o r a n
Tertaksananya p e m e n u h a n
belanja barang, jasa SKPO,
p e m e l i h a r a a n , per jalanan
dinas, HR d a n u p a h
T e r p e n u h i n y a b e l a n j a
b a r a n g , jasa SKPD,
p e m e l i h a r a a n , p e r j a l a n a n
dinas, HR d a n u p a h
1 0 0 % 2 6 0 . 3 2 8 . 0 0 0 , 0 0 3 3 0 . 3 2 8 . 0 0 0 , 0 0 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 6 , 8 9
J u m i a h 2 6 0 . 3 2 8 . 0 0 0 , 0 0 3 3 0 . 3 2 8 . 0 0 0 , 0 0 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 4 , 7 9
129 I P c r u b ; i h a n R K P D 2 0 1 6
SKPD : KECAMATAN KEBONAGUNG
K o d e PRlORfTAS PROGRAM / KEGIATAN SASARAN KEGIATAN
TARGET J U M L A H PLAFON
SEBELUM PERUBAHAN
J U M L A H PLAFON SETELAH PERUBAHAN
BERLEBIH / (BERKURANG) K o d e PRlORfTAS PROGRAM / KEGIATAN
KELUARAN HASIL TARGET
J U M L A H PLAFON SEBELUM PERUBAHAN
J U M L A H PLAFON SETELAH PERUBAHAN R p %
£ z 3 4 c 9
£ V
7 8 = 7 - 6 9
1.20 1 . 2 0 . 1 2 . 0 1 P r o g r a m Pelayanan A d m i n i s t r a s i P e r k a n t o r a n
2 7 7 . 9 0 5 . 0 0 0 , 0 0 2 9 7 . 9 0 5 . 0 0 0 , 0 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 , 6 0
1.20 1.20.12.01.19 Peningkatan & Pengeloiaan
A d m i n i s t r a s i P e r k a n t o r a n
Terlaksananya p e m e n u h a n
belanja b a r a n g , jasa SKPO,
p e m e l i h a r a a n , per jalanan dinas, H R d a n u p a h
T e r p e n u h i n y a belanja
b a r a n g , jasa SKPD,
p e m e l i h a r a a n , per ja lanan
d i n a s , H R d a n u p a h
1 0 0 % 2 7 7 . 9 0 5 . 0 0 0 , 0 0 2 9 7 . 9 0 5 . 0 0 0 , 0 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 , 2 0
J u m i a h 2 7 7 . 9 0 5 . 0 0 0 , 0 0 2 9 7 . 9 0 5 . 0 0 0 , 0 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6,3 S
130 I P e r u b a h a n R K P D 2 0 1 6
SKPD : KECAMATAN TULAKAN
K o d e PRIORITAS P R O G R A M / KEGIATAN SASARAN KEGIATAN
TARGET J U M L A H PLAFON
SEBELUM P E R U B A H A N J U M I A H P W F O N
SETELAH PERUBAHAN
BERLEBIH / (BERKURANG) K o d e PRIORITAS P R O G R A M / KEGIATAN
KELUARAN HASIL TARGET
J U M L A H PLAFON SEBELUM P E R U B A H A N
J U M I A H P W F O N SETELAH PERUBAHAN Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8 = 7 - 6 9
1.20 1 . 2 0 . 1 3 . 0 1 P r o g r a m P e l a y a n a n A d m i n i s t r a s i P e r k a n t o r a n
2 5 2 . 7 2 3 . 0 0 0 , 0 0 2 7 2 . 7 2 3 . 0 0 0 , 0 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 , 2 0
1.20 1.20.13.01.19 Peningkatan & Pengelolaan
A d m i n i s t r a s i P e r k a n t o r a n
Terlaksananya p e m e n u h a n
b e l a n j a b a r a n g , jasa SKPO,
p e m e l i h a r a a n , p e r j a l a n a n
dinas, HR d a n u p a h
T e r p e n u h i n y a b e l a n j a
barang, jasa SKPD,
p e m e l i h a r a a n , p e r j a l a n a n
dinas, H R d a n u p a h
1 0 0 % 2 5 2 . 7 2 3 . 0 0 0 , 0 0 2 7 2 . 7 2 3 . 0 0 0 , 0 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 , 9 1
J u m i a h 2 5 2 . 7 2 3 . 0 0 0 , 0 0 2 7 2 . 7 2 3 . 0 0 0 . 0 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 , 9 0
131 [ I' e r u b a h a n R K I» D 2 0 1 6
SKPD : KECAMATAN NGADIROJO
K o d e PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN SASARAN KEGIATAN
TARGET J U M L A H PLAFON
SEBELUM PERUBAHAN
J U M L A H PLAFON SETELAH P E R U B A H A N
BERLESIH/(BERKURANG) K o d e PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN
KELUARAN HASIL TARGET
J U M L A H PLAFON SEBELUM PERUBAHAN
J U M L A H PLAFON SETELAH P E R U B A H A N Rp %
1 2 3 4 S 6 7 8 = 7 - 6 9
1.20 1 . 2 0 . 1 4 . 0 1 P r o g r a m P e l a y a n a n A d m i n i s t r a s i P e r k a n t o r a n
2 3 4 . 8 5 7 . 0 0 0 , 0 0 2 5 4 . 8 5 7 . 0 0 0 , 0 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 , 7 0
1.20 1.20.14.01.19 Peningkatan & Pengelolaan
A d m i n i s t r a s i P e r k a n t o r a n Ter laksananya p e m e n u h a n
b e l a n j a barang, jasa SKPD,
p e m e l i h a r a a n , perjalanan
d i n a s , H R d a n u p a h
T e r p e n u h i n y a belanja
b a r a n g , jasa SKPD,
p e m e l i h a r a a n , per ja lanan
d i n a s , HR d a n u p a h
1 0 0 % 2 3 4 . 8 5 7 . 0 0 0 , 0 0 2 5 4 . 8 5 7 . 0 0 0 , 0 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 8 , 5 2
J u m i a h 2 3 4 . 8 5 7 . 0 0 0 , 0 0 2 5 4 . 8 5 7 . 0 0 0 , 0 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 , 3 6
1 3 2 1 P c r u b n h a i i R K P D 2 0 1 6
SKPD : KECAMATAN SUDIMORO
K o d e PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN SASARAN KEGIATAN
TARGET J U M L A H PLAFON
SEBELUM PERUBAHAN
J U M I A H PLAFON SETELAH PERUBAHAN
BERLEBIH / (BERKURANG) K o d e PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN
KELUARAN HASIL TARGET
J U M L A H PLAFON
SEBELUM PERUBAHAN
J U M I A H PLAFON SETELAH PERUBAHAN Rp %
4 1 2 3 4 5 6 7 8 = 7 - 6 9
1.20 1 . 2 0 . 1 5 . 0 1 P r o g r a m P e l a y a n a n A d m i n i s t r a s i
P e r k a n t o r a n 2 1 7 . 4 4 6 . 0 0 0 , 0 0 2 3 7 . 4 4 6 . 0 0 0 , 0 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 8 , 2 5
1.20 1 . 2 0 . 1 5 . 0 1 . 1 9 Peningkatan & Pengelolaan
A d m i n i s t r a s i P e r k a n t o r a n
ertaksananya p e m e n u h a n
belanja b a r a n g , jasa SKPD,
p e m e l i h a r a a n , per ja lanan
dinas, H R d a n u p a h
T e r p e n u h i n y a p e m e n u h a n
b e l a n j a b a r a n g , jasa SKPD,
p e m e l i h a r a a n , p e r j a l a n a n
d i n a s , HR d a n u p a h
1 0 0 % 2 1 7 . 4 4 6 . 0 0 0 , 0 0 2 3 7 . 4 4 6 . 0 0 0 , 0 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 9 , 2 0
J u m t a h 2 1 7 . 4 4 6 . 0 0 0 , 0 0 2 3 7 . 4 4 6 . 0 0 0 , 0 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 , 8 6
133 I P c r u b a h a n R K P D 2 0 1 6
SKPD : KECAMATAN ARJOSARI
K o d e PRlORfTAS P R O G R A M / KEGIATAN SASARAN KEGIATAN
TARGET J U M L A H P I A F O N
SEBELUM P E R U B A H A N J U M L A H PLAFON
SETELAH PERUBAHAN B e R l E 8 ! H / ( B E R K U R A N G )
K o d e PRlORfTAS P R O G R A M / KEGIATAN KELUARAN HASIL
TARGET J U M L A H P I A F O N
SEBELUM P E R U B A H A N J U M L A H PLAFON
SETELAH PERUBAHAN R p X
1 2 3 4 5 fl 7
8 = 7 - 6 9
1.2Q 1 . 2 0 . 1 6 . 0 1 P r o g r a m P e l a y a n a n A d m i n i s t r a s i
P e r k a n t o r a n
2 3 2 . 6 4 1 . 0 0 0 , 0 0 2 5 2 . 6 4 1 . 0 0 0 , 0 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 , 7 6
1.20 1.20.16.01.19 Peningkatan St Pengelolaan
A d m i n i s t r a s i P e r k a n t o r a n
Ter laksananya p e m e n u h a n
b e l a n j a b a r a n g , jasa SKPD,
p e m e i i h a r a a n , p e r j a l a n a n
dinas, H R d a n u p a h
T e r p e n u h i n y a p e m e n u h a n
belanja b a r a n g , Jasa SKPD,
p e m e l i h a r a a n , p e r j a l a n a n
dinas, H R d a n u p a h
1 0 0 % 2 3 2 . 6 4 1 . 0 0 0 , 0 0 2 5 2 . 6 4 1 . 0 0 0 , 0 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 8 , 6 0
J u m i a h 2 3 2 . 6 4 1 . 0 0 0 , 0 0 2 5 2 . 6 4 1 . 0 0 0 , 0 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 , 4 2
134 11' o I- u b a h a n R K P D 2 0 1 6
SKPD : KECAMATAN TEGALOMBO
K o d e PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN SASARAN KEGIATAN
TARGET J U M L A H PLAFON
SEBELUM PERUBAHAN
J U M L A H PLAFON SETEUIH PERUBAHAN
BERLEBIH / (BERKURANG) K o d e PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN
KELUARAN HASIL TARGET
J U M L A H PLAFON SEBELUM PERUBAHAN
J U M L A H PLAFON SETEUIH PERUBAHAN R p %
1 2 3 4 5 6 7 8 = 7 - 6 9
1.20 1 . 2 0 . 1 7 . 0 1 P r o g r a m P e l a y a n a n A d m i n i s t r a s i P e r k a n t o r a n
2 3 0 . 3 4 2 . 0 0 0 , 0 0 2 5 0 . 3 4 2 . 0 0 0 , 0 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 , 8 3
1.20 1.20.17.01.19 P e n i n g k a t a n & Pengelolaan
A d m i n i s t r a s i P e r k a n t o r a n Ter laksananya p e m e n u h a n
b e l a n j a b a r a n g , jasa SKPD,
p e m e l i h a r a a n , per jalanan
d i n a s , H R d a n u p a h
T e r p e n u h i n y a p e m e n u h a n
b e l a n j a b a r a n g , jasa SKPD,
p e m e l i h a r a a n , per ja lanan
d i n a s , H R d a n u p a h
1 0 0 % 2 3 0 . 3 4 2 . 0 0 0 , 0 0 2 5 0 . 3 4 2 . 0 0 0 , 0 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 8 , 6 8
J u m i a h 2 3 0 . 3 4 2 . 0 0 0 , 0 0 2 5 0 . 3 4 2 . 0 0 0 , 0 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 , 4 8
135 I P c r II b a Ii a 11 R K P D 2 0 1 6
SKPD : KECAMATAN NAWANGAN
K o d e PRlORfTAS P R O G f l A M / KEGIATAN SASARAN KEGIATAN
TARGET J U M L A H PLAFON
SEBELUM PERUBAHAN
J U M L A H P I A F O N
SETELAH PERUBAHAN
BERLEBIH / (BERKURANG) K o d e PRlORfTAS P R O G f l A M / KEGIATAN
KELUARAN HASIL TARGET
J U M L A H PLAFON SEBELUM PERUBAHAN
J U M L A H P I A F O N
SETELAH PERUBAHAN Rp X
1 2 3 4 5 6 7 8 = 7 $ 9
1.20 1 . 2 0 . 1 8 0 1 P r o g r a m P e l a y a n a n A d m i n i s t r a s i P e r k a n t o r a n
2 5 2 . 5 3 3 . 0 0 0 , 0 0 2 7 2 . 5 3 3 . 0 0 0 , 0 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 , 9 2
1.20 1 . 2 0 . 1 8 . 0 1 . 1 9 Peningkatan 8i Pengelolaan A d m i n i s t r a s i P e r k a n t o r a n
Ter laksananya p e m e n u h a n
b e l a n j a b a r a n g , jasa SKPO,
• e m e i i h a r a a n , per jalanan
d i n a s , HR d a n u p a h
Terpenuhinya b e l a n j a
b a r a n g , jasa SKPD,
p e m e l i h a r a a n , p e r j a l a n a n
dinas, HR d a n u p a h
1 0 0 % i n c f l a ( W l fYi Z Z / . f l fl fl .UUU.IAJ
ORX fWX <Vl 2 7 . 0 5 0 . 0 0 0 , 0 0 2 1 , 8 9
1.20 1 . 2 0 . 1 8 . 0 1 . 2 2 Fasilitasi Pelestar ian d a n Aktual isasi
Kebudayaan Daerah
Ter laksananya Fasilitasi Pelestar ian d a n Aktual isasi
K e b u d a y a a n Daerah
T e r p e n u h i n y a Fasilitasi Pelestarian d a n A ktual i s as i
Kebudayaan Oaerah
1 0 0 % 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 7 . 9 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ( 7 . 0 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 2 8 , 2 0 )
J u m i a h 2 5 2 . 5 3 3 . 0 0 0 , 0 0 2 7 2 . 5 3 3 . 0 0 0 , 0 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 . 5 6
136 I P e r u b a l i a n R K P D 2 0 1 6
SKPD : KECAMATAN BANDAR
K o d e PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN SASARAN KEGIATAN
TARGET J U M L A H PLAFON
SEBELUM P E R U B A H A N J U M L A H PLAFON
SETELAH PERUBAHAN
BERLEBIH / (BERKURANG) K o d e PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN
KELUARAN HASIL TARGET
J U M L A H PLAFON SEBELUM P E R U B A H A N
J U M L A H PLAFON SETELAH PERUBAHAN Rp %
1 2 3 4 S 6 7 8 = 7 - 6 9
1.20 1 . 2 0 . 1 9 . 0 1 P r o g r a m P e l a y a n a n A d m i n i s t r a s i P e r k a n t o r a n
2 2 1 . 9 5 9 . 0 0 0 , 0 0 2 4 1 . 9 5 9 . 0 0 0 , 0 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 8 , 1 0
1.20 1.20.19.01.19 Peningkatan & Pengelolaan
A d m i n i s t r a s i Perkantoran Teriaksananya p e m e n u h a n
b e l a n j a b a r a n g , jasa SKPO,
p e m e l i h a r a a n , p e r j a l a n a n
dinas, H R d a n u p a h
T e r p e n u h i n y a b e l a n j a
b a r a n g , jasa SKPD,
p e m e l i h a r a a n , p e r j a l a n a n
drnas, H R d a n u p a h
1 0 0 % 2 2 1 . 9 5 9 . 0 0 0 , 0 0 2 4 1 . 9 5 9 . 0 0 0 , 0 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 9 , 0 1
J u m i a h 2 2 1 . 9 5 9 . 0 0 0 , 0 0 2 4 1 . 9 5 9 . 0 0 0 , 0 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 , 7 2
137 I P c r u b a l i a n R K P D 2 0 1 6
SKPD : KECAMATAN PRINGKUKU
K o d e PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN SASARAN KEGIATAN
TARGET J U M L A H PLAFON
SEBELUM PERUBAHAN
J U M U k H PLAFON SETELAH PERUBAHAN
BERLEBIH / (BERKURANG) K o d e PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN
KELUARAN HASIL TARGET
J U M L A H PLAFON SEBELUM PERUBAHAN
J U M U k H PLAFON SETELAH PERUBAHAN Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8 = 7 - 6 g
1.20 1 . 2 0 . 2 0 . 0 1 P r o g r a m P e l a y a n a n A d m i n i s t r a s i P e r k a n t o r a n
2 2 5 . 4 1 9 . 0 0 0 , 0 0 2 4 5 . 4 1 9 . 0 0 0 , 0 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 , 9 9
1.20 1.20.20.01.19 Peningkatan & Pengetolaan
A d m i n i s t r a s i P e r k a n t o r a n Terlaksananya p e m e n u h a n
b e l a n j a b a r a n g , jasa SKPO,
p e m e l i h a r a a n , per jalanan
dinas, HR d a n u p a h
T e r p e n u h i n y a belanja
b a r a n g , Jasa SKPD,
p e m e i i h a r a a n , p e r j a l a n a n
d i n a s , H R d a n u p a h
1 0 0 % 2 2 5 . 4 1 9 . 0 0 0 , 0 0 2 4 5 . 4 1 9 . 0 0 0 , 0 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 8 , 8 7
J u m i a h 2 2 5 . 4 1 9 . 0 0 0 , 0 0 2 4 5 . 4 1 9 . 0 0 0 , 0 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 , 6 2
138 11' e r u 1) a Ii a n R K P D 2 0 1 6
SKPD : KECAMATAN PUNUNG
K o d e PRIORITAS P R O G R A M / KEGIATAN SASARAN KEGIATAN
TARGET J U M L A H PLAFON
SEBELUM PERUBAHAN J U M I A H PLAFON
SETELAH PERUBAHAN
BERLEBIH / (BERKURANG) K o d e PRIORITAS P R O G R A M / KEGIATAN
KELUARAN HASIL TARGET
J U M L A H PLAFON SEBELUM PERUBAHAN
J U M I A H PLAFON SETELAH PERUBAHAN Rp %
£ 3 4 5 £ 7 8 = 7 - 6 9
1.20 1 . 2 0 . 2 1 . 0 1 P r o g r a m P e l a y a n a n A d m i n i s t r a s i
P e r k a n t o r a n 2 2 5 . 4 1 9 . 0 0 0 , 0 0 2 4 5 . 4 1 9 . 0 0 0 , 0 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 , 9 9
1.20 1.20.21.01.19 P e n i n g k a t a n & Pengelolaan A d m i n i s t r a s i P e r k a n t o r a n
Ter laksananya p e m e n u h a n b e l a n j a b a r a n g , jasa SKPD,
p e m e l i h a r a a n , p e r j a l a n a n
d i n a s , HR d a n u p a h
T e r p e n u h i n y a b e l a n j a
b a r a n g , jasa SKPO,
p e m e l i h a r a a n , p e r j a l a n a n
dinas, H R d a n u p a h
1 0 0 % 2 2 5 . 4 1 9 . 0 0 0 , 0 0 2 4 5 . 4 1 9 . 0 0 0 , 0 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 8 , 8 7
J u m i a h 2 2 5 . 4 1 9 . 0 0 0 , 0 0 2 4 5 . 4 1 9 . 0 0 0 , 0 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 , 6 2
1 3 9 I P e r u b a h n II R K P D 2 0 1 6
SKPD : KECAMATAN DONOROJO
K o d e PRIOROAS P R O G R A M / KEGIATAN SASARAN KEGIATAN
TARGET J U M I A H PLAFON
SEBELUM PERUBAHAN J U M L A H P I A F O N
SETELAH PERUBAHAN
BERLEBIH / (BERKURANG) K o d e PRIOROAS P R O G R A M / KEGIATAN
KELUARAN HASIL TARGET
J U M I A H PLAFON
SEBELUM PERUBAHAN J U M L A H P I A F O N
SETELAH PERUBAHAN Rp % X 2 3 4 g 7 8 = 7 - 6 9
1.20 1 . 2 0 . 2 2 . 0 1 P r o g r a m P e l a y a n a n A d m i n i s t r a s i
P e r k a n t o r a n 2 2 3 . 1 0 5 . 0 0 0 , 0 0 2 4 3 . 1 0 5 . 0 0 0 , 0 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 8 , 0 6
1.20 1 . 2 0 . 2 2 . 0 1 . 1 9 Peningkatan & Pengelolaan
Administ rasi P e r k a n t o r a n Teriaksananya p e m e n u h a n
belanja barang, jasa SKPD, p e m e l i h a r a a n , per jalanan
d i n a s , HR d a n u p a h
T e r p e n u h i n y a belanja
b a r a n g , Jasa SKPO, p e m e l i h a r a a n , p e r j a l a n a n
d i n a s , HR d a n u p a h
1 0 0 % 2 2 3 . 1 0 5 . 0 0 0 , 0 0 2 4 3 . 1 0 5 . 0 0 0 , 0 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 8 , 9 6
J u m t a h 2 2 3 . 1 0 5 . 0 0 0 , 0 0 2 4 3 . 1 0 5 . 0 0 0 , 0 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7,69
140 11' e 1- u b a l i a n R K P D 2 0 1 6
SKPD : KELURAHAN PACITAN
K o d e PRiORITAS P R O G R A M / KEGIATAN SASARAN KEGIATAN
TARGET J U M I A H P I A F O N
SEBELUM PERUBAHAN
I U M L A H P I A F O N SETELAH PERUBAHAN
BERLEBIH / (BERKURANG) K o d e PRiORITAS P R O G R A M / KEGIATAN
KELUARAN HASIL TARGET
J U M I A H P I A F O N SEBELUM PERUBAHAN
I U M L A H P I A F O N SETELAH PERUBAHAN Rp . %
1 2 3 4 S 6 7 8 = 7 - 6 9
1.20 1 . 2 0 . 2 3 . 0 1 P r o g r a m P e l a y a n a n A d m i n i s t r a s i P e r k a n t o r a n
3 0 7 . 2 2 4 . 0 0 0 , 0 0 3 1 2 . 2 2 4 . 0 0 0 , 0 0 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1.58
1.20 1.20.23.01.19 P e n i n g k a t a n & Pengelolaan
A d m i n i s t r a s i P e r k a n t o r a n Ter laksananya p e m e n u h a n
b e l a n j a b a r a n g , jasa SKPD,
p e m e l i h a r a a n , p e r j a l a n a n d i n a s
d a n h o n o r a r i u m RT/RW
T e r p e n u h i n y a p e m e n u h a n
b e l a n j a b a r a n g , jasa SKPD,
p e m e l i h a r a a n , p e r j a l a n a n
dinas d a n h o n o r a r i u m
RT/RW
1 0 0 % 3 0 7 . 2 2 4 . 0 0 0 , 0 0 3 1 2 . 2 2 4 . 0 0 0 , 0 0 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1,63
J u m i a h 3 0 7 . 2 2 4 . 0 0 0 , 0 0 3 1 2 . 2 2 4 . 0 0 0 , 0 0 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1,45
1411 P c r u b a Ii a 11 R K P D 2 0 1 6
SKPD : KELURAHAN PUCANGSEWU
K o d e PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN SASARAN KEGIATAN
TARGET J U M L A H PLAFON
SEBELUM PERUBAHAN J U M L A H PLAFON
SETELAH PERUBAHAN
BERLEBIH / (BERKURANG) K o d e PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN
KELUARAN HASIL TARGET
J U M L A H PLAFON SEBELUM PERUBAHAN
J U M L A H PLAFON SETELAH PERUBAHAN %
1 2 3 4 S 6 7 8 = 7 - 6 a 9
1.Z0 1 . 2 0 . 2 4 . 0 1 P r o g r a m Pelayanan A d m i n i s t r a s i P e r k a n t o r a n
3 0 6 . 8 2 8 . 0 0 0 , 0 0 3 1 1 . 8 2 8 . 0 0 0 , 0 0 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1.S8
1.20 1.20.24.01.19 Peningkatan & Pengelolaan
A d m i n i s t r a s i Perkantoran Terlaksananya p e m e n u h a n
b e l a n j a barang, jasa SKPD,
p e m e l i h a r a a n , per jalanan dinas
d a n h o n o r a r i u m RT/RW
Ter laksananya p e m e n u h a n
b e l a n j a b a r a n g , jasa SKPD,
p e m e l i h a r a a n , per ja lanan
d i n a s d a n h o n o r a r i u m RT/RW
1 0 0 % 3 0 6 . 8 2 8 . 0 0 0 , 0 0 3 1 1 . 8 2 8 . 0 0 0 , 0 0 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1,63
J u m i a h 3 0 6 . 8 2 8 . 0 0 0 , 0 0 3 1 1 . 8 2 8 . 0 0 0 , 0 0 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1.48
142 I P e r u b a h a n R K P D 2 0 1 6
SKPD : KELURAHAN SmOHARJO
K o d e PRIORITAS P R O G R A M / KEGIATAN SASARAN KEGIATAN
TARGET J U M I A H PLAFON
SEBELUM PERUBAHAN J U M U H P U F O N
S E T E U H PERUBAHAN
BERLEBIH / (BERKURANG) K o d e PRIORITAS P R O G R A M / KEGIATAN
KELUARAN HASIL TARGET
J U M I A H PLAFON SEBELUM PERUBAHAN
J U M U H P U F O N S E T E U H PERUBAHAN R p %
1 2 3 4 S 6 7 8 = 7 - 6 9
1.20 1 . 2 0 . 2 5 . 0 1 P r o g r a m P e l a y a n a n A d m i n i s t r a s i P e r k a n t o r a n
3 2 9 . 9 1 9 . 0 0 0 , 0 0 3 3 4 . 9 1 9 . 0 0 0 , 0 0 S . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1,47
1.20 1 . 2 0 . 2 5 . 0 1 . 1 9 Peningkatan & Pengelolaan
A d m i n i s t r a s i P e r k a n t o r a n
Ter laksananya p e m e n u h a n
b e l a n j a b a r a n g , jasa SKPD,
p e m e l i h a r a a n , per jalanan dinas
d a n h o n o r a r i u m RT/RW
T e r p e n u h i n y a p e m e n u h a n
b e l a n j a b a r a n g , Jasa SKPD,
p e m e l i h a r a a n , p e r j a l a n a n
d i n a s d a n h o n o r a r i u m
RT/RW
1 0 0 % 3 2 9 . 9 1 9 . 0 0 0 , 0 0 3 3 4 . 9 1 9 . 0 0 0 , 0 0 5 - 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1,52
J u m i a h 3 2 9 . 9 1 9 . 0 0 0 , 0 0 3 3 4 . 9 1 9 . 0 0 0 , 0 0 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1,32
143 I P e r u b a h a n R K P D 2 0 1 6
SKPD : KELTTRAHAN BALEHARJO
K o d e PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN SASARAN KEGIATAN
TARGET J U M I A H PLAFON
SEBELUM PERUBAHAN J U M L A H PLAFON
SETELAH PERUBAHAN
BERLEBIH / (BERKURANG) K o d e PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN
KELUARAN KASIL TARGET
J U M I A H PLAFON
SEBELUM PERUBAHAN J U M L A H PLAFON
SETELAH PERUBAHAN Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8 = 7 - 6 9
1.20 1 , 2 0 . 2 6 . 0 1 P r o g r a m P e l a y a n a n A d m i n i s t r a s i P e r k a n t o r a n
3 0 3 . 4 1 0 . 0 0 0 , 0 0 3 0 8 . 4 1 0 . 0 0 0 , 0 0 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1,60
1.20 1 . 2 0 . 2 6 . 0 1 . 1 9 Peningkatan & Pengeloiaan
A d m i n i s t r a s i P e r k a n t o r a n
Ter laksananya p e m e n u h a n
b e l a n j a b a r a n g , jasa SKPD,
p e m e l i h a r a a n , per jalanan d i n a s
d a n h o n o r a r i u m RT/RW
T e r p e n u h i n y a p e m e n u h a n
b e l a n j a b a r a n g , jasa SKPD,
p e m e l i h a r a a n , per ja lanan
dinas d a n h o n o r a r i u m
RT/RW
1 0 0 % 3 0 3 . 4 1 0 . 0 0 0 , 0 0 3 0 8 . 4 1 0 . 0 0 0 , 0 0 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1,65
J u m i a h 3 0 3 . 4 1 0 . 0 0 0 , 0 0 3 0 8 . 4 1 0 . 0 0 0 , 0 0 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1,47
144 I P e 1- u b a h a n R K P D 2 0 1 6
SKPD : KELURAHAN PLOSO
K o d e PRIORITAS P R O G R A M / KEGIATAN SASARAN KEGIATAN
TARGET J U M L A H PLAFON
SEBELUM PERUBAHAN J U M I A H PLAFON
SETELAH PERUBAHAN
BERLEBIH / (BERKURANG) K o d e PRIORITAS P R O G R A M / KEGIATAN
KELUARAN HASIL TARGET
J U M L A H PLAFON SEBELUM PERUBAHAN
J U M I A H PLAFON SETELAH PERUBAHAN B p %
1 2 A *• 5 6 7 n 7
1.20 1 . 2 0 . 2 7 . 0 1 P r o g r a m P e l a y a n a n A d m i n i s t r a s i
P e r k a n t o r a n 3 2 7 . 8 6 4 . 0 0 0 , 0 0 3 3 2 . 8 6 4 . 0 0 0 , 0 0 S . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1,48
1.20 1.20.27.01.19 P e n i n g k a t a n & Pengelolaan
A d m i n i s t r a s i P e r k a n t o r a n
Ter laksananya p e m e n u h a n
b e l a n j a b a r a n g , jasa SKPO,
p e m e l i h a r a a n , p e r j a l a n a n dinas
d a n h o n o r a r i u m RT/RW
T e r p u h i n y a p e m e n u h a n
belanja b a r a n g , jasa SKPD,
p e m e l i h a r a a n , p e r j a l a n a n
dinas d a n h o n o r a r i u m
RT/RW
1 0 0 % 3 2 7 . 8 6 4 . 0 0 0 , 0 0 3 3 2 . 8 6 4 . 0 0 0 , 0 0 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1,53
J u m t a h 3 2 7 . 8 6 4 . 0 0 0 , 0 0 3 3 2 . 8 6 4 . 0 0 0 , 0 0 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1,37
1 4 5 | P c r u b a h a i i R K P D 2 0 1 6
SKPD : KANTOR KETAHANAN PANGAN
K o d e PRlORfTAS P R O G R A M / KEGIATAN SASARAN KEGIATAN
TARGET J U M L A H PLAFON
S E 8 E I U M PERUBAHAN J U M L A H PLAFON
SETELAH PERUBAHAN
BERLEBIH / (BERKURANG) K o d e PRlORfTAS P R O G R A M / KEGIATAN
KELUARAN HASIL
TARGET J U M L A H PLAFON
S E 8 E I U M PERUBAHAN J U M L A H PLAFON
SETELAH PERUBAHAN Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8 = 7 - 6 9
1.Z1 1 . 2 1 . 0 1 . 0 1 P r o g r a m P e l a y a n a n A d m i n i s t r a s i P e r k a n t o r a n
3 3 9 . 9 0 3 . 2 0 0 , 0 0 3 7 5 . 9 0 3 . 2 0 0 , 0 0 3 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 , 5 9
1.21 1.21.01.01.19 Peningkatan d a n p e n g e l o l a a n
admislstrasi p e r k a n t o r a n
Terpenuhinya layanan sarana
d a n prasarana a d m i n i s t r a s i
p e r k a n t o r a n (25 o r a n g )
M e n i n g k a t n y a k iner ja
k a r y a w a n d a n p e l a y a n a n
p a d a m a s y a r a k a t ( 1 0 0 % )
1 0 0 % 3 3 9 . 9 0 3 . 2 0 0 . 0 0 3 7 5 . 9 0 3 . 2 0 0 , 0 0 3 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 , 5 9
1 . 2 1 1.21.01.18 P r o g r a m P e n i n g k a t a n K e t a h a n a n Pangan
1.07S.08G.701,00 1 . 1 3 6 . 4 9 8 . 0 3 1 , 0 0 6 1 . 4 1 1 . 3 3 0 , 0 0 4 , 7 2
1.21 1.21.01.18.18 P e n g e m b a n g a n l u m b u n g p a n g a n desa Terlaksananya P e n g e m b a n g a n
l u m b u n g p a n g a n desa
M e n i n g k a t n y a
P e n g e m b a n g a n l u m b u n g
p a n g a n desa
1 0 0 % 6 3 5 . 0 8 6 . 7 0 1 , 0 0 6 1 6 . 4 9 8 . 0 3 1 , 0 0 ( 1 8 . 5 8 8 . 6 7 0 , 0 0 ) ( 2 , 9 3 )
1.21 1.21.01.18.22 Peningkatan m u t u d a n k e a m a n a n
p a n g a n
Terlaksananya p e n i n g k a t a n
m u t u d a n k e a m a n a n p a n g a n
k a b u p a t e n 1 p a k e t
Terkendal inya m u t u d a n
k e a m a n a n panga.n d a e r a h 1 0 0 % 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 2 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 5 , 0 0
1.21 1.21.01.18.47 Pengembangan Kawasan R u m a h
Pangan Lestari (KRPL) j u m i a h desa y a n g d i b i n a (13
desa)
M e n i n g k a t n y a k o n s u m s i
p a n g a n h e w a n i , b u a h d a n
sayur p a d a m a s y a r a k a t sasaran ( 1 0 0 % )
1 0 0 % 2 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 2 7 0 - 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 2 , 5 0
J u m i a h 1 . 4 1 4 . 9 8 9 . 9 0 1 , 0 0 1 . 5 1 2 . 4 0 1 . 2 3 1 . 0 0 9 7 . 4 1 1 . 3 3 0 , 0 0 5,85
146 I P e r u b a it a n R K P D 2 0 1 6
SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
K o d e PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN SASARAN KEGIATAN
TARGET J U M L A H PLAFON
SEBELUM PERUBAHAN
J U M L A H PLAFON
SETELAH PERUBAHAN
BERLEBIH / (BERKURANG) K o d e PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN
KELUARAN HASIL
TARGET J U M L A H PLAFON
SEBELUM PERUBAHAN
J U M L A H PLAFON
SETELAH PERUBAHAN
R p % 1 2 3 4 S 6 7 8 = 7 - 6 9
1.22 1 J 2 . 0 1 . 0 1 P r o g r a m P e l a y a n a n A d m i n i s t r a s i P e r k a n t o r a n
6 9 6 . 8 6 1 . 0 0 0 , 0 0 7 2 1 . 8 6 1 . 0 0 0 , 0 0 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 , 5 9
1 73 1 33 n i n i 10 X.ZZ J..ZZ.UX.UJL.X7
P e n i n g k a t a n d a n Pengelolaan
A d m i n i s t r a s i P e r k a n t o r a n T e r p e n u h i n y a l a y a n a n sarana
d a n prasarana a d m i n i s t r a s i
p e r k a n t o r a n (25 o r a n g } ?
M e n i n g k a t n y a kiner ja
k a r y a w a n d a n p e l a y a n a n
p a d a m a s y a r a k a t ( 1 0 0 % )
1 0 0 % COC GC fV7/1 rvi 6 9 6 . 8 6 1 . 0 0 0 , 0 0
flfl* o c i f w > / i n 721.861.(AAl, UO 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 . 5 9
1.22 1.22.01.15 P r o g r a m P e n i n g k a t a n K e b e r d a y a a n M a s y a r a k a t P e r d e s a a n
2 4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 6 7 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 2 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 0 , 6 3
1.22 1.22.01.15.59 P e n g u a t a n Pokjamal Posyandu d a n P e m b e r i a n M a k a n a n T a m b a h a n A n a k Sekolah ( P M I AS)
T e r b e n l u k n y a p o k j a n a l p o s y a n d u ( 1 2 Kec, 1 7 1 desa/kel)
m e n i n g k a t n y a d a n t e r b e n t u n y a p o k j a n a l p o s y a n d u ( 1 0 0 % )
1 0 0 % 1 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 5 , 3 8
1.22 1.22.01.15.64 Tilik w a r g a P e m e r i n t a h Oaerah
K a b u p a t e n Pacitan Jumiah Pelaksanaan T f ik w a r g a
ke desa (12 kec)
T e r k u m p u l n y a d a t a
i n f o r m a s i k e b u t u h a n
p e m b a n g u n a n d i w i l a y a h
( 1 0 0 % )
1 0 0 % 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 , 0 0
1 n 1 T f l f t l , C C C I . z z 1.22.01.15.o5
Pro P o o r A w a r d Terlaksananya Pro Poor A w a r d M e n i n g k a t n y a Pro Poor
A w a r d
1 0 0 % 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 1 0 0 , 0 0 )
1.22 1.22.01.15.6S Jalin M i t r a P r c p i n s i J a w a T i m u r Penaggulangan Feminisasi Kemiskinan d a n F K 2 ( Penanganan K e r e n t a n a n K e m i s k i n a n d i 6 k e c a m a t a n
T e r p e n u h i n y a b a n t u a n Keuangan Khusus kepada RTSM, P F K d a n P K 2
1 0 0 % 6 7 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 7 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
1.22 1.22.01.16 P r o g r a m p e n g e m b a n g a n l e m b a g a
e k o n o m i p e d e s a a n 5 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 9 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 5 , 5 6
1.22 1.22.01.16.15 Fasilitasi d a n St imulasi Pendir ian B U M D e s
J u m i a h Pengurus B U M D e s
y a n g d i b i n a ( 1 2 Kec, 4 8 desa)
T e i b e n t u k n y a l e m b a g a
e U M d e s ( 1 0 0 % )
1 0 0 % 5 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 7 , 2 7
1.22 1.22.01.16.25 Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan
Keluarga Berbasis P e m b e r d a y a a n
M a s y a r a k a t (PKKPM)
Terlaksananya Fasilitasi
Peningkatan Kesejahteraan
Keluarga Berbasis
P e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t
(PKKPM)
T e r p e n u h i n y a Fasil'tasi
P e n i n g k a t a n K e s e j a h t e r a a n
Keluarga Berbasis
P e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t
(PKKPM)
1 0 0 % - 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
1.22 1.22.01.17 P r o g r a m p e n i n g k a t a n p a r t i s i p a s i
m a s y a r a k a t d a l a m m e m b a n g u n desa 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 6 , 8 8
1.22 1.22.01.17.09 Bulan B h a k t i G o t o n g Royong
M a s y a r a k a t ( B B G R M ) Jumiah d a n a d a n j e n i s k e g i a t a n ( 1 2 kec, 1 7 1 desa/kei)
M e n i n g k a t n y a k e l a n c a r a n
k e g i a t a n B B G R M ( 1 0 0 % )
1 0 0 % 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 5 , 0 0
1.22 1.22.01.18 P r o g r a m p e n i n g k a t a n kapasi tas
a p a r a t u r p e m e r i n t a h desa 2 0 8 . 1 3 9 . 0 0 0 , 0 0 3 0 8 . 1 3 9 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 5 , 7 9
1.22 1.22.01.1S.26 P e r i o m b a a n Desa d a n Penilaian
Pengelola APBDES t e r b a i k Jumiah d a n a d a n j e n i s kegiatan d a n ter laksananya p e n i l a i a n pengelola keuangan t e r b a i k ( 1 2 kec, 12 desa)
T e r p i l i h n y a Juara P e r i o m b a a n Desa d a n Pelaksanaan p e n g e l o l a k e u a n g a n T e r b a i k ( 1 0 0 % )
1 0 0 % 2 0 8 . 1 3 9 . 0 0 0 , 0 0 3 0 8 . 1 3 9 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 8 , 0 4
J u m i a h 1 . 3 0 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 6 6 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 5 7 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 2 , 1 2
1471 P e r u b a h a n R K P D 2 0 1 6
SKPD : KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI
K o d e PRIORITAS P R O G R A M / KEGIATAN SASARAN KEGIATAN
TARGET J U M L A H PLAFON JUMLAH PLAFON
flFTFt A H P F R I I R A H A N
BERLEBIH / (BERKURANG) K o d e PRIORITAS P R O G R A M / KEGIATAN
KELUARAN KASIL
TARGET J U M L A H PLAFON JUMLAH PLAFON
flFTFt A H P F R I I R A H A N
Rp % 1 2 3 4 5 6 7 8 = 7 - 6 9
1.24 1 . 2 6 . 0 1 . 1 5 P r o g r a m p e r b a i k a n s i s t e m fl/f rt l in ictr f lc] l / p a r c i n a n a u 111IIVI va i 1 aiud i 1
SS.OOO.000,00 6 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 / aZ>uv*UUWf UU 10 7 1
1.24 1.26.01.15.09 Pembinaan A r s i p Oesa Terlaksananya p e m b i n a a n
arsip desa
M e n i n g k a t n y a p e n g e l o l a a n
arsip desa
1 0 0 % 5 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 3 , 6 4
1.24 1 . 2 6 . 0 1 . 1 7 P r o g r a m p e m e l i h a r a a n r u t i n / b e r k a l a
s a r a n a d a n p r a s a r a n a k e a r s i p a n 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 3 , 3 3
1.24 1.26.01.17.02 Pemel iharaan r u t i n / b e r k a l a arsip daerah
Terlaksananya p e m e i i h a r a a n
rut in/berkala arsip d a e r a h ( 1
p a k e t )
Terpel iharanya d o k u m e n /
arsip d a e r a h ( M 3 ) 1 0 0 % 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 3 . 3 3
1.26 1 . 2 6 . 0 1 . 0 1 P r o g r a m P e l a y a n a n A d m i n i s t r a s i P e r k a n t o r a n
4 9 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 2 9 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 7 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 , 6 2
1.26 1.26.01.01.19 Peningkatan d a n Pengetolaan
A d m i n i s t r a s i P e r k a n t o r a n Tersedianya belanja
barang/jasa, p e m e i i h a r a a n ,
p e r j . Oinas, b e l a n j a m o d a l . h o n o r d a n u p a h ( 1 0 0 % )
Tersedianya belanja barang/jasa, p e m e l i h a r a a n , p e r j . Oinas, belanja m o d a l . h o n o r dan u p a h ( 1 0 0 % )
1 0 0 % 4 9 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 2 9 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 7 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7,62
1.26 1.26.01.15 P r o g r a m P e n i n g k a t a n P e l a y a n a n P e r p u s t a k a a n
3 7 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 7 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0
1.26 1 . 2 6 . 0 1 . 1 5 . 0 1 Pelayanan P e r p u s t a k a a n U m u m Terlaksananya kegiatan koleksi
b u k u p e r p u s t a k a a n kepada
masyarakat ( 1 p a k e t )
Tersedianya koleksi b u k u
p e r p u s t a k a a n kepada
m a s y a r a k a t ( 2 5 . 0 0 0 buku)
1 0 0 % 2 9 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 4 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 7 , 5 3
1.26 1.26.01.15.C5 Pengadaan b u k u - b u k u Perpustakaan U m u m d a n Kel i l ing
Terlaksananya Pengadaan b u k u - b u k u Perpustakaan U m u m d a n Keli l ing
M e n i n g k a t n y a P e n g a d a a n
b u k u - b u k u Perpustakaan U m u m d a n Kelil ing
1 0 0 % 8 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( 5 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 6 2 , 2 0 )
J u m i a h 9 9 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 0 6 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 , 2 5
148 ( P e r u b a h a n R K P D 2 0 1 6
SKPD : DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN
K o d e PRIORITAS P R O G R A M / K E G I A T A N SASARAN KEGIATAN
TARGET J U M I A H PLAFON
SEBELUM PERUBAHAN
J U M L A H PLAFON SETELAH PERUBAHAN
BERLEBIH / (BERKURANG) K o d e PRIORITAS P R O G R A M / K E G I A T A N
K E L U A R A N H A S I L
TARGET J U M I A H PLAFON
SEBELUM PERUBAHAN
J U M L A H PLAFON SETELAH PERUBAHAN
RQ %
1 2 3 4 5 6 7 8 = 7 - 6 9
2 . 0 1 2 . 0 1 . 0 1 . 0 1 P r o g r a m P e l a y a n a n A d m i n i s t r a s i
P e r k a n t o r a n
7 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 0 1 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 1 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 9 . 2 5
2 . 0 1 2.01.01.01.19 P e n i n g k a t a n d a n Pengelolaan
f-Mjl 1 I I I lidLl 4 31 r C I KallkUl 411
T e r p e n u h i n y a belanja barang,
jasa k a n t o r , p e m e l i h a r a a n ,
p e r j a l a n a n dinas, HR d a n u p a h
P r o s e n t a s e l a y a n a n
a d m i n i s t r a s i p e r k a n t o r a n
1 0 0 % 7 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 0 1 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 1 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 4 . 8 6
2.02 2 . 0 1 . 0 1 . 1 8 P r o g r a m p e n i n g k a t a n p e n e r a p a n
t e k n o l o g i p e r t a n i a n / p e r k e b u n a n
7 . 8 6 9 . 3 5 3 . 2 9 9 , 0 0 1 2 . 0 9 1 . 1 7 4 . 0 8 5 , 0 0 4 . 2 2 1 . 8 2 0 . 7 8 6 , 0 0 5 3 , 6 5
2 . 0 1 2.01.01.18.02 Pengadaan sarana d a n prasarana
t e k n o l o g i p e r t a n i a n / p e r k e b u n a n t e p a t
guna
P e m b a n g u n a n : 1) ja lan
p e r t a n i a n , 2 ) D a m Parit, 3 )
Rehab BPP d a n 4) L u m b u n g
p a n g a n
C a k u p a n i n f r a s t r u k t u r p e r t a n i a n
1 0 0 % 5 . 7 3 2 . 3 5 3 . 2 9 9 , 0 0 5 . 3 5 4 . 1 7 4 . 0 8 5 , 0 0 ( 3 7 8 . 1 7 9 . 2 1 4 , 0 0 ) ( 6 , 6 0 )
2 . 0 1 2.01.01.18.14 Shar ing TP Sosialisasi P e n g e m b a n g a n
Prasarana d a n Sarana Pertanian (PPSP)
Petani y a n g m e n g i k u t i
sosialisasi PLA (Org); y a n g
m e n g i k u t i w o r k s h o p RDKK
(org)
C a k u p a n i n f r a s t r u k t u r
p e r t a n i a n 1 0 0 % 2 . 1 3 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 . 7 3 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 . 6 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 1 5 , 2 6
2 . 0 1 2.01.01.19 P r o g r a m p e n i n g k a t a n p r o d u k s i
p e r t a n i a n / p e r k e b u n a n
3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 3 , 3 3
2 . 0 1 2.01.O1.19.25 P e n i n g k a t a n Produksi T a n a m a n Pangan
J u m i a h p e t a n i y a n g m e n g i k u t i
b i m t e k t a n a m a n pangan d a n
h o r t i k u l t u r a ; b a n t u a n b-bit
s u k u n , j e r u k m a n i s , mangga,
r a m b u t a n , Jeruk, k e l e n g k e n g ;
d e m p l o t p a d i o r g a n i k
" P r o d u k t i v i t a s t a n a m a n
p a n g a n p e r h e k t a r ( K u / H a ) "
P r o d u k t i v i t a s p a d i a t a u
b a h a n p a n g a n u t a m a s e k t o r
la innya p e r h e k t a r (Ku/Ha) "
P r o d u k s i T a n a m a n Pangan
( p a d i d a n p a l a w i j a d i m
s a t u a n t o n )
1 0 0 % 3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 3 , 3 3
2 , 0 1 2 . 0 1 . 0 1 . 2 0 < i w t . a i i i 11 i u a f a a i 1 i / d i f
p e r t a n i a n / p e r k e b u n a n l a p a n g a n
3 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 4 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 fl 14. v V U .Uvv, l/U =fl, / 9
2 0 1 2 0 1 0 1 20 0 1 £.yj£ £.SJ£.\J£.£\J,VJ
Pjini/iif 11 h 3 n / f jn na/^H jnmin f fSn 1i3Cti r V I ly UkUUall U a l l ^CI1\l4ll1|Jlkl£dll u a g i p e r t a n i a n / p e r k e b u n a n
r e m u i n a a n n i r r A , i vemuug
KTNA, b i m t e k p e n y u l u h ,
p e n y u s u n a n p r o g r a m a
4/ Xlftc Lalfftrt9n/vL A o n i 1 1 ( 9 ^ ^ 9 7a Kia5 n e i o m p o K cam u i a m a
i n n s ; flcn n n n n n n o o £ \AJ. VA/VJ.VJW,V/\/
4 9 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 3 9 - 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 9 1 , 9 2
2 . 0 1 2 . 0 1 . 0 1 . 2 0 . 1 1 P e n g e m b a n g a n Pupuk O r g a n i k P e m a n f a a t a p u p u k organik p e n i n g k a t a n p r o d u k s i
p e r t a n i a n {%) 1 0 0 % 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
2 . 0 1 2 . 0 1 . 0 1 . 2 2 P r o g r a m p e n i n g k a t a n p r o d u k s i hasi l
p e t e m a k a n
5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 2 , 9 9
2 . 0 1 2.01.01.22.29 P e n i n g k a t a n Pengawasan Bahan Asal
H e w a n (BAH) y a n g ASUH
t e r c u k u p i n y a sarana dan
prasarana RPH y a n g m e m a d a i
S t a t u s k e s e h a t a n t e r n a k (%} 1 0 0 % 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
2 . 0 1 2 . 0 1 . 0 1 . 2 4 P r o g r a m p e n i n g k a t a n p e n e r a p a n
t e k n o l o g i p e t e m a k a n
3 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 8 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 5 0 , 0 0
149 I P e r u b a h a n R K P D 2 0 1 6
K o d e PRlORfTAS P R O G R A M / KEGIATAN SASARAN KEGIATAN
TARGET J U M L A H PLAFON
SEBELUM PERUBAHAN J U M L A H PLAFON
SETELAH PERUBAHAN
BERLEBIH / (BERKURANG) K o d e PRlORfTAS P R O G R A M / KEGIATAN
KELUARAN HASIL
TARGET J U M L A H PLAFON
SEBELUM PERUBAHAN J U M L A H PLAFON
SETELAH PERUBAHAN R p %
1 Z 3 4 5 6 7 8 = 7 - 6 9
2 . 0 1 2.01.O1.24.07 Opt imal isasi 8 u d i Daya Ternak J u m i a h p e t e r n a k y a n g
m e n d a p a t k a n p e l a t i h a n
t e k n o l o g i p e t e m a k a n t e p a t
guna (SO o r a n g )
C a k u p a n p e t e r n a k y a n g
k o m p e t e n 0 , 4 1 8 9
1 0 0 % 3 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 8 0 0 - 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 5 0 , 0 0
J u m i a h 9 . 5 7 4 . 3 5 3 . 2 9 9 , 0 0 1 5 . 0 5 4 . 1 7 4 . 0 8 5 , 0 0 5 . 4 7 9 . 8 2 0 . 7 8 6 , 0 0 4 8 , 6 8
150 11> e r u b a It a n R K P D 2 0 1 6
SKPD : DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
K o d e PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN SASARAN KEGIATAN
TARGET J U M L A H PLAFON
SEBELUM PERUBAHAN
J U M L A H P I A F O N SETELAH PERUBAHAN
BERLEBIH/(BERK U R A N G ) K o d e PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN
KELUARAN HASIL
TARGET J U M L A H PLAFON
SEBELUM PERUBAHAN
J U M L A H P I A F O N SETELAH PERUBAHAN
Rp % 1 2 3 4 5 6 7 8 = 7 - 6 9
2 . 0 1 2 . 0 2 . 0 1 . 0 1 P r o g r a m P e l a y a n a n A d m i n i s t r a s i
P e r k a n t o r a n
6 5 9 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( 9 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 1 , 5 0 )
2 . 0 1 2 . 0 2 . 0 1 . 0 1 . 1 9 P e n i n g k a t a n d a n Pengelolaan
A d m i n i s t r a s i P e r k a n t o r a n
Tersedianya k e b u t u h a n sarana
prasarana operasional k a n t o r :
1 p a k e t
erselenggaranya p e l a y a n a n
a d m i n i s t r a s i p e r k a n t o r a n :
1 0 0 %
1 0 0 % 6 5 9 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( 9 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 1 , 5 0 )
2 . 0 1 2.02.01.1S P r o g r a m P e n i n g k a t a n K e s e j a h t e r a a n
P e t a n i
2 8 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 4 3 . 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 1 5 8 . 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 2 3 , 6 0
2 . 0 1 2 . 0 2 . 0 1 . 1 5 . 3 3 Standarisasi Kual i tas Bahan Baku
m e l a i u i Penyediaan Sarana d a n
Prasarana Produksi
Tersedianya sarana dan
prasarana p r o d u k s i
M e n i n g k a t n y a kual i tas
b a h a n b a k u
1 0 0 % 2 8 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 4 3 . 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 1 5 8 . 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 5 5 , 4 9
2 . 0 1 2 . 0 2 . 0 1 . 1 8 P r o g r a m p e n i n g k a t a n p e n e r a p a n
t e k n o l o g i p e r t a n i a n / p e r k e b u n a n
2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 0 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , 3 1
2 . 0 1 2.02.C1.18.05 Pelat ihan d a n b i m b i n g a n
p e n g o p e r a s i a n t e k n o l o g i
p e r t a n i a n / p e r k e b u n a n t e p a t g u n a
Terlaksananya Pelatihan
Pengoperasian Teknologi Tepat
G u n a : 1 p a k e t
M e n i n g k a t n y a K e m a m p u a n
d a n k e m a u a n p e t a n i d a t a m
p e m e l i h a r a a n d a n Pasca
p a n e n
1 0 0 % 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 0 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , 6 0
2 . 0 1 2 . 0 2 . 0 1 . 1 9 P r o g r a m p e n i n g k a t a n p r o d u k s i
p e r t a n i a n / p e r k e b u n a n
7 6 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 7 0 5 . 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 9 4 0 . 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 3 4 , 7 8
2 . 0 1 2 . 0 2 , 0 1 . 1 9 . 1 2 B i m b i n g a n t e k n i s p e n g a m a t a n , ident i f ikas i d a n p e n g e n d a l i a n OPT
Terlaksananya Bintek Pengendal ian OPT; 1100 o r g
M e n i n g k a t n y a k e t r a m p i l a n d a n k e m a m p u a n p e t a n i t e n t a n g p e n g e n d a l i a n OPT
1 0 0 % 2 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 4 8 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 0 , 4 8 )
2 . 0 1 2 . 0 2 . 0 1 . 1 9 . 5 5 Penguatan E k o n o m i M a s y a r a k a t d i
l ingkungan T e m b a k a u d a l a m rangka
Pengentasan K e m i s k i n a n , m e n g u r a n g i
Pengangguran d a n M e n d o r o n g P e r t u m b u h a n E k o n o m i Daerah
di laksanakan a n t a r a lain m e l a i u i Bantuan Sarana Produksi t a n a m a n
P e r k e b u n a n
Tersalurnya b a n t u a n b i b i t
C e n g k e h , kakao, Lada dsn
Kapas
M e n i n g k a t n y a l u a s Areal
t a n a m a n Cengkeh Produkt i f ,
Lada d a n Kakao D i l i n g k u n g a n
I H T : 4 0 Ha
1 0 0 % 5 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 8 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( 6 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 1 , 2 2 )
2 . 0 1 2 . 0 2 . 0 1 . 1 9 . 5 6 P e m b i n a a n k e m a m p u a n d a n
k e t r a m p i l a n kerja bagi m a s y a r a k a t
m e l a i u i b a n t u a n sarana p r o d u k s i
Terlaksananya Pembinaan
k e m a m p u a n dan k e t r a m p i l a n
ker ja bagi masyarakat m e l a i u i
b a n t u a n sarana p r o d u k s i
T e r p e n u h i n y a P e m b i n a a n
k e m a m p u a n d a n
k e t r a m p i l a n kerja b a g i
masyarakat m e l a i u i b a n t u a n
sarana p r o d u k s i
1 0 0 % 4 4 8 . 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 4 4 8 . 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
2 . 0 1 2 . 0 2 . 0 1 . 1 9 . 5 8 P e m e l i h a r a a n Jatan, saluran a i r L i m b a h , sanitasi d a n d a n air bers ih ( DBHCHT)
p e n i n g k a t a n p r o d u k s i
p e r t a n i a n / p e r k e b u n a n
Terpehinya p e n i n g k a t a n
p r o d u k s i p e r t a n i a n / p e r k e b u n a n
1 0 0 % 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
2 . 0 2 2 . 0 2 . 0 1 . 1 6 P r o g r a m r e h a b i l i t a s i h u t a n d a n l a h a n 1 . 6 6 6 . 6 1 0 . 0 0 0 , 0 0 2 . 5 1 6 . 2 1 9 . 8 3 5 , 0 0 8 4 9 . 6 0 9 . 8 3 5 . 0 0 3 0 , 6 5
2 . 0 2 2.02.01.16.13 Peningkatan sarana d a n prasarana p e n y u l u h a n k e h u t a n a n
Tersedianya Sarana Prasarana P e n y u l u h
M e n i n g k a t n y a Sarana
Prasarana P e n y u l u h
1 0 0 % . 1 4 4 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 1 1 2 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ( 3 1 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 2 1 , 8 9 )
15111' e r u b a l i a n R K P D 2 0 1 6
K o d e PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN SASARAN KEGIATAN
TARGET J U M L A H PLAFON
SEBELUM PERUBAHAN J U M I A H PLAFON
SETELAH PERUBAHAN
BERLEBIH / (BERKURANG) K o d e PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN
KELUARAN HASIL
TARGET J U M L A H PLAFON
SEBELUM PERUBAHAN J U M I A H PLAFON
SETELAH PERUBAHAN Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8 = 7 - 6 9
2 . 0 2 2 . 0 2 . 0 1 . 1 6 . 1 4 Rehabil itasi Lahan Kritis DAS (DAK) T e r t a n a m n y a b i b i t t a n a m a n ,
t e r b a n g u n n y a DPn d a n S u m u r
Resapan : H R 3 5 0 Ha. DPn 1 2
u n i t ; S u m u r Resapan 6 0 U n i t
M e n i n g k a t n y a luas h u t a n
rakyat, t e r s e d i a n y a DPi d a n
S u m u r Resapan : HR BSC Ha,
DPn 12 u n i t ; S u m u r Resapan
60 U n i t
1 0 0 % 1 . 5 2 2 . 2 6 0 . 0 0 0 , 0 0 2 . 4 0 3 . 4 6 9 . 8 3 5 , 0 0 8 8 1 . 2 0 9 . 8 3 5 , 0 0 5 7 , 8 9
J u m i a h 3 . 5 7 6 . 5 1 0 . 0 0 0 , 0 0 5 . 5 1 6 . 2 1 9 . 8 3 5 , 0 0 1 . 9 3 9 . 7 0 9 . 8 3 S . 0 0 2 5 , 3 9
l S 2 | P o r u b a h a n R K P D 2 0 1 6
SKPD : DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
K o d e PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN SASARAN KEGIATAN
TARGET J U M L A H PLAFON
SEBELUM PERUBAHAN J U M I A H PLAFON
SETELAH PERUBAHAN BERLEBIH / (BERKURANG)
K o d e PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN
KELUARAN HASIL
TARGET J U M L A H PLAFON
SEBELUM PERUBAHAN J U M I A H PLAFON
SETELAH PERUBAHAN Rp %
1 2 4 S 6 7 •>-"/ D A y
Z.03 2 . 0 3 . 0 1 . 0 1 P r o g r a m P e l a y a n a n A d m i n i s t r a s i
P e r k a n t o r a n 6 2 9 . 2 9 6 . 2 5 0 , 0 0 8 2 9 . 2 9 6 . 2 5 0 , 0 0 ZOO.000.000,00 3 1 , 7 8
2.03 2 . 0 3 . 0 1 . 0 1 . 1 9 Peningkatan d a n Pengelolaan
A d m i n i s t r a s i P e r k a n t o r a n
T e r p e n u h i n y a b e l a n j a b a r a n g ,
jasa k a n t o r , p e m e l i h a r a a n ,
per ja lanan dinas, HR d a n U p a h ( 1 p a k e t )
M e n i n g k a t n y a a d m i n i s t r a s i p e r k a n t o r a n ( 1 0 0 % )
1 0 0 % 6 2 9 . 2 9 6 . 2 5 0 , 0 0 8 2 9 . 2 9 6 . 2 5 0 , 0 0 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 1 , 7 8
2.03 2 . 0 3 . 0 1 . 1 7 P r o g r a m p e m b i n a a n d a n
p e n g e m b a n g a n b i d a n g
k e t e n a g a l i s t r i k a n
2 . 0 9 1 . 6 9 0 . 5 0 0 , 0 0 2 . 1 9 1 . 6 9 0 . 5 0 0 , 0 0 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 , 0 9
2.03 2 . 0 3 . 0 1 . 1 7 . I S P e n g e m b a n g a n e n e r g i b a r n d a n
t e r b a r u k a n (PLTMH, PLTS, Biogas)
Terlaksananya Pengembangan
e n e r g i b a r u d a n t e r b a r u k a n
(PLTMH, PLTS, Biogas)
M e n i n g k a t n y a
P e n g e m b a n g a n energi b a r u
d a n t e r b a r u k a n (PLTMH,
PLTS, Biogas)
1 0 0 % 2 . 0 9 1 . 6 9 0 . 5 0 0 , 0 0 2 . 1 9 1 . 6 9 0 . 5 0 0 , 0 0 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 , 7 8
J u m i a h 2 . 7 2 0 . 9 8 6 . 7 5 0 , 0 0 3 . 0 2 0 . 9 8 6 . 7 5 0 , 0 0 3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 , S 1
1 5 3 | P c r u b a h a n R K P D 2 0 1 6
SKPD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
K o d e PRlORfTAS PROGRAM / KEGIATAN SASARAN KEGIATAN
TARGET J U M L A H PLAFON
SEBELUM PERUBAHAN J U M I A H P U F C N
SETELAH PERUBAHAN
BERLEBIH / (BERKURANG) K o d e PRlORfTAS PROGRAM / KEGIATAN
K E I U A R A N HASIL
TARGET J U M L A H PLAFON
SEBELUM PERUBAHAN J U M I A H P U F C N
SETELAH PERUBAHAN Rp &/
1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9
2.05 2.05.01.01 P r o g r a m P e l a y a n a n A d m i n i s t r a s i P e r k a n t o r a n 7 1 6 . 6 0 5 . 9 0 0 , 0 0 7 5 8 . 6 0 5 . 9 0 0 , 0 0 4 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5,86
2.05 2.05.01.01.19 P e n i n g k a t a n d a n Pengelolaan A d m n i s t r a s i P e r k a n t o r a n
T e r p e n u h i n y a b e l a n j a b a r a n g , jasa k a n t o r , p e m e l i h a r a a n ,
p e r j a l a n a n d i n a s , HR d a n u p a h
: 1 0 0
Prosentase l a y a n a n a d m i n i s t r a s i p e r k a n t o r a n :
1 0 0 %
1 0 0 %
7 1 6 . 6 0 5 . 9 0 0 , 0 0 758.605.900,00 4 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5,86
2.05 2 . 0 5 . 0 1 , 1 5 P r o g r a m p e m b e r d a y a a n e k o n o m i
m a s y a r a k a t pesisi r 3 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 0 , 7 7
2.05 2.05.01.15.01 P e m b i n a a n k e l o m p o k e k o n o m i
m a s y a r a k a t pesisir Ter laksananya p e m b i n a a n k e l o m p o k e k o n o m i m a s y a r a k a t
pesisir
M e n i n g k a t n y a p e m b i n a a n
k e l o m p o k m a s y a r a k a t pesisir
1 0 0 %
4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 30.000.000,00 75,00
2,05 2.05.01.15.02 P e m b e r d a y a a n Pengelolaan T e m p a t Pelelangan i k a n
J u m i a h TPI y a n g t e r c u k u p i • a d m i n i s t r a s i n y a l O t P I
Terselenggaranya p e l e l a n g a n
i k a n ; e TPI
1 0 0 %
3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 4 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 140.000.000,00 4 6 , 6 7
2.05 2.05.01.15.21 P e m b e r d a y a a n Nelayan M e t a l u i P e n i n g k a t a n Ident i tas dan K e l e m b a g a a n Nelayan
Ter laksananya p e m b e r d a y a a n
n e l a y a n m e l a i u i p e n i n g k a t a n
i d e n t i t a s d a n k e l e m b a g a a n n e l a y a n
T e r p e n u h i n y a p e m b e r d a y a a n n e l a y a n m e l a i u i p e n i n g k a t a n i d e n t i t a s d a n k e l e m b a g a a n nelayan
1 0 0 %
5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 50.000.000,00 100,00
2 . 0 5 2.05.01.20 P r o g r a m p e n g e m b a n g a n b u d i d a y a p e r i k a n a n 6 4 3 . 8 8 1 . 0 0 0 , 0 0 6 9 3 . 8 2 0 . 0 0 0 , 0 0 4 9 . 9 3 9 . 0 0 0 , 0 0 7,36
2.05 2.C5.01.20.03 P e m b i n a a n d a n p e n g e m b a n g a n
p e r i k a n a n Tersedianya sarana p e m b e n i h a n ikan : 1 p a k e t ,
Tersedianya p a k e t b u d i d a y a i k a n le le : 5 p a k e t , Tersedianya
p a k e t b u d i d a y a ikan ni la : 5 p a k e t , Tersedianya p a k e t
b u d i d a y a i k a n g u r a m e ; 3 p a k e t , Tersedianya m e s i n p e l e t nflkfln tWfln lian nalatihxn Udftall I f t a i l u o l l ^ddVllldll
p a k a n a l t e m a t i f : 2 p a k e t ,
Tersedianya p e r a l a t a n
p e m e r i k s a a n k e s e h a t a n ikan : 1
p a k e t , Tersedianya i n d u k i k a n
u n g g u l : 2 p a k e t , Tersedianya
sarana b u d i d a y a ikan ; 1 p a k e t
M e n i n g k a t n y a k u a l i t a s d a n k u a n t i t a s p e m b e n i h a n i k a n :
3 0 % , M e n i n g k a t n y a p r o d u k s i b u d i d a y a i k a n l e l e : 5 % ,
M e n i n g k a t n y a p r o d u k s i b u d i d a y a ikan ni la ; 7%,
M e n i n g k a t n y a p r o d u k s i b u d i d a y a g u r a m e : 1 0 % , Tarfintanvfl centra
p e m b u a t a n p a k a n i k a n
a l t e r n a t i f p o t e n s i l o k a l : 2
lokasi, T e r t a n g a o i n n y a kasus
h a m a d a n p e n y a k i t i k a n : 5 0 % , m e n i n g k a t n y a kual i tas
d a n k u a n t i t a s i n d u k : 5 0 %
" ' m e n i n g k a t n y a proses
p r o d u k s i : 3 0 % ?
1 0 0 % 3 5 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 6 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 18.000.000,00 5,13
2 . 0 5 2.05.01.20.11 P e n g e m b a n g a n Budidaya Nila Ter laksananya p e n g e m b a n g a n
b u d i d a y a Ikan Nila Best T e r p e n u h i n y a p e n g e m b a n g a n b u d i d a y a
Ikan Nila Best
1 0 0 %
2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 20.000.000,00 100,00
154 I P e r u b a l i a II R K P D 2 0 1 6
K o d e PRIORITAS P R O G R A M / KEGIATAN SASARAN KEGIATAN
TARGET J U M L A H PLAFON j u i v i u % T i r ^j%i w«v
SEBELUM PERUBAHAN
J U M L A H PLAFON SETELAH PERUBAHAN
BERLEBIH / (BERKURANG) K o d e PRIORITAS P R O G R A M / KEGIATAN
KELUARAN HASIL
TARGET J U M L A H PLAFON j u i v i u % T i r ^j%i w«v
SEBELUM PERUBAHAN
J U M L A H PLAFON SETELAH PERUBAHAN
Rp % 1 2 3 4 5 6 7 8 = 7 - 6 9
2.05 2 . 0 5 . 0 1 . 2 0 . 3 4 P e n d a m p i n g a n P r o g r a m Sert i f ikasi h a k
atas t a n a h P e m b u d i d a y a Ikan
Terlaksananya sertif ikasi h a k atas t a n a h p e m b u d i d a y a a n ikan
M e n i n g k a t n y a sert i f ikasi h a k atas t a n a h p e m b u d i d a y a a n ikan
1 0 0 %
3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 2 , 8 6
2.05 2.0S.C1.20.36 P e m b a n g u n a n Sarana d a n Prasarana
b u d i d a y a ikan (DAK)
Terlaksananya sarana d a n
prasarana budidaya i k a n
M e n i n g k a t n y a p r o d u k s i
b u d i d a y a ikan 1 0 0 %
2 0 5 . 3 4 5 . 0 0 0 , 0 0 1 8 5 . 3 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ( 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 9 , 7 4 )
2.05 2 . 0 5 . 0 1 . 2 0 . 3 7 Opt imal isasi U n i t P e m b e n i h a n Rakyat Terlaksananya o p t i m a l i s a s i u n i t p e m b e n i h a n rakyat
M e n i n g k a t n y a u n i t
p e m b e n i h a n rakyat
1 0 0 %
5 2 . 5 3 6 . 0 0 0 , 0 0 3 9 . 4 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ( 1 3 . 0 6 1 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 2 4 , 8 6 )
2.05 2 . 0 5 . 0 1 . 2 0 . 3 9 P e n d a m p i n g a n B a n t u a n Sarana d a n
Prasarana Per ikanan Budidaya
Terlaksananya Bantuan Sarana
d a n Prasarana Perikanan
Budidaya
T e r p e n u h i n y a Bantuan Sarana d a n Prasarana Per ikanan Budidaya
1 0 0 % 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
2.05 2 . 0 5 . 0 1 . 2 1 P r o g r a m p e n g e m b a n g a n p e r i k a n a n
t a n g k a p 5 9 7 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 4 7 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 2 , 9 7 )
2.05 2 . 0 5 . 0 1 . 2 1 . 1 4 P e n g e m b a n g a n Sarana Per ikanan
Tangkap (OAK)
" Tersedianya j a r i n g : 1 p a k e t "
Tersedianya r u m p o n laut
d a l a m : 1 p a k e t " Tersedianya
k r e n d e t : 1 p a k e t
M e n i n g k a t n y a p r o d u k s i
p e r i k a n a n t a n g k a p : 3 % 1 0 0 %
5 9 7 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 4 7 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 8 , 3 6 )
2.05 2 . 0 5 . 0 1 . 2 2 P r o g r a m p e n g e m b a n g a n s i s t e m p e n y u l u h a n p e r i k a n a n 4QA fl/vfl n/\/\ t\n 1^1 nA n nnn nn ( 6 3 . 2 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 1 8 , 9 2 )
2.05 2 . 0 5 . 0 1 . 2 2 . 1 1 Peningkatan d a n p e m e l i h a r a a n sarana
prasarana p e n y u l u h a n (DAK) Tersedianya prasarana p e n y u l u h a n : 1 p a k e t
M e n i n g k a t n y a j u m i a h
sasaran p e n y u l u h a n : 1 0 0 % 1 0 0 %
9 AO mi rwi Art 1 4 9 . 3 0 2 . 0 0 0 , 0 0 ^ O.U4 U aUUUfUU ( 1 1 3 . 2 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 7 5 , 8 6 )
2.05 2 . 0 5 . 0 1 . 2 2 . 2 0 Optimal isasi K e l e m b a g a a n Pelaku
Usaha
ter laksananya l o m b a b i d a n g
k e l a u t a n d a n p e r i k a n a n : 1
p a k c t
M e n i n g k a t n y a SDM
k e l e m b a g a a n : 1 0 0 % 1 0 0 %
3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 8 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 4 2 , 8 6
2.05 2 . 0 5 . 0 1 . 2 3 P r o g r a m o p t i m a l i s a s i p e n g e l o l a a n d a n p e m a s a r a n p r o d u k s i p e r i k a n a n A/\ nnn nnn nn £ c n n n n n n n n
D 7 .UUU .UwU/UU 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 , 1 5
2.05 2 . 0 5 . 0 1 . 2 3 . 2 6 B i m t e k Peningkatan M u t u Hasil
rer iKanan
Terlaksananya b i m t e k
p e n i n g k a t a n m u t u hasil
p e r i k a n a n
M e n i n g k a t n y a m u t u hasil
p e r i k a n a n 1 0 0 %
c c nnn onO 0 0 \>J m\AJ\J-\I\JXJ,\AJ
2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 , 5 0
2.05 2 . 0 5 . 0 1 . 2 4 P r o g r a m p e n g e m b a n g a n k a w a s a n
b u d i d a y a l a u t , a i r p a y a u d a n a i r t a w a r 3 5 8 . 8 1 9 . 0 0 0 , 0 0 3 4 8 . 8 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 1 , 5 4 )
2.05 2 . 0 5 . 0 1 . 2 4 . 1 9 Optimal isasi Sarana d a n Prasarana
T a m b a k (DAK)
Terlaksananya p e m b a n g u n a n
t a m b a k 1 paket
M e n i n g k a t n y a budidaya ikan
5 %
1 0 0 %
3 5 8 . 8 1 9 . 0 0 0 , 0 0 3 4 8 . 8 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) (2,79)
J u m i a h
2 . 8 8 1 . 4 0 7 . 9 0 0 , 0 0 3 . 0 9 5 . 0 8 4 . 9 0 0 , 0 0 2 1 3 . 6 7 7 . 0 0 0 , 0 0 3 , 7 3
155 ( P e r u b a h a n R K P D 2 0 1 6
BAB\4J
PENUTUP
Perubahan RKPD Tahun 2016 memuat dan menjelaskan maksud, tujuan dan
dasar pertimbangan perubahan disertai dengan gambaran tentang perubahan
kerangka ekonomi daerah, kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun
2015 sampai dengan Triwulan I I , memuat pula kegiatan lanjutan tahun 2016,
pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan
baru/kegiatan altematif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu
indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak
mengalami pembahan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, Pembahan RKPD mempakan pedoman untuk
penyusunan Pembahan Renja SKPD, Pembahan Rancangan APBD dan acuan
bagi masyarakat un tuk mewujudkan partisipasinya sekaligus untuk
mengevaluasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan.
Keberhasilan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Pacitan sangat bergantung
pada strategi berbagai peran antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam
upaya pencapaian visi "Terwujudnya Masyarakat Pacitan Yang Sejahtera".
BUPATI PACITAN
Cap. Ttd
INDARTATO
1 5 6 ( P e r u b a h a n R K P D 2 0 1 6