BUPATI PACITAN PROPINSI JAWA TIMUR PERATURAN ...

BUPATI PACITAN PROPINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 34 . A TAHUN 2 0 1 6

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA K E R J A PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN PACITAN TAHUN 2 0 1 7

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAKA E S A

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa karena perkembangan t e rka i t dengan asumsi kerangka ekonomi daerah, kerangka pendanaan, pr ior i tas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan pr ior i tas daerah, ter jadinya keadaan darura t dan keadaan lua r biasa, pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, Penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/keg iatan a l temat i f , penambahan a tau pengurangan target k iner ja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan ke lompok sasaran kegiatan, per lu d i l akukan perubahan atas Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan T a h u n 2016;

b. bahwa berdasarkan per t imbangan sebagaimana d imaksud pada h u r u f a, m a k a per lu menetapkan Peraturan B u p a t i tentang Perubahan Atas Peraturan B u p a t i Pacitan Nomor 14 T a h u n 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan T a h u n 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 T a h u n Perencanaan Pembangunan Nasional;

2004 tentang Sistem

2. Undang-Undang 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana te lah beberapa k a l i d iubah te rakh i r dengan Undang-Undang Nomor 9 T a h u n 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 T a h u n 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 T a h u n 2016 tentang Perangkat Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 2 T a h u n 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional T a h u n 2015-2019;

6. Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 54 T a h u n 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 T a h u n 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

7. Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 18 T a h u n 2016 tentang Fedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah T a h u n 2017;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 T a h u n 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan T a h u n 2005-2025;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 T a h u n 2016 tentang Pembentukan dan S u sunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 T a h u n 2016 tentang RencEina Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan T a h u n 2016-2021

11 . Peraturan B u p a t i Pacitan Nomor 14 T a h u n 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan T a h u n 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 14 TAHUN 2 0 1 6 TENTANG RENCANA K E R J A PEMBANGUNAN D A E R A H KABOTATEN PACITAN TAHUN 2 0 1 7

Pasal I

Beberapa ke ten tuan da lam Peraturan Bupa t i Pacitan Nomor 14 T a h u n 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan T a h u n 2017, d i u b a h sebagai be r ikut :

a. Pada Ha laman Lampi ran Bab I I I . Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah d a n Kebijakan Keuangan Daerah, angka 3.1 Arab Kebi jakan Ekonomi Daerah dan 3.2 Arab Kebi jakan Keuangan Daerah d iubah d a n selengkapnya be rbuny i sebagaimana tersebut pada Lampi ran Peraturan B u p a t i i n i ; dan

b. Pada Ha laman Lampiran Bab V. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah d i u b a h dan selengkapnya be rbuny i sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan B u p a t i i n i .

P a s a l n

Peraturan B u p a t i i n i m u l a i be r l aku pada tanggal d iundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memer in tahkan pengundangan Peraturan B u p a t i i n i dengan penempatannya da lmn Ber i ta Daerah Kabupaten Pacitan.

D i t e tapkan d i Pacitan Pada Tanggal : i r - |0-2016

BUPATI PACITAN

Cap t td

niDARTATO Diundangkan di Pac i tan Pada tanggal M - : l 0 2 0 1 6

SBKRETARIS DJffiRAH

Drs , S U K O WIYONO. BtM Pembina Utama Bfadya

NIP. 19591017 198503 1 0 1 5

B E R I T A D A E R A H KABUPATEN PACITAN TAHUN 2 0 1 6 NOMOR ;

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR :3!pftTahun 2016 TANGGAL: U - t O - 2 0 1 6

Daftar I s i

Halaman

DAFTAR ISI i

DAFTAR T A B E L ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Dasar H u k u m Penyusunan 5

1.3 Maksud dan Tu juan 6

1.4 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD 8

BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 11

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD... 82

Daftar Tabe l

Tabel I . l Perubahan Asumsi Indikator Makro Ekonomi Tahun 2016 2

Tabel I. 2 Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016 3

Tabel 1.3 Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 4

Tabel 1.4 Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2016 5

Tabel I I . l Eva luas i Hasi l RKPD s/d Triwulan II Tahun 2016 ICabupaten Pacitan 11

Tabel I I I . l Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2016 83

i i

BAB

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen

perencanaan pembangunan daerah untuk periode satu tahun, yang memuat

evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja penyelenggaraan

pemerintahan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan

daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program dan

kegiatan prioritas daerah. Penyusunan RKPD merupakan amanat dari Undang-

undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun

2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah yang menyebutkan bahwa RKPD adalah

penjabaran dari RPJMD untuk setiap tahun berkenaan. Dengan demikian,

penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2016 berpedoman kepada Peraturan

Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2011 tentang RPJMD Tahun 2011-

2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan

Nomor 10 Tahun 2013 dengan tetap mempertimbangkan dinamika situasi,

kondisi d a n kebutuhan terkini.

1.1 Perubahan Kebijakan Umum APBD

1.1.1 Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD 2016

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pacitan pada tahun

2016 dalam pelaksanaannya mengalami beberapa keberhasilan program

pembangunan dan terus mengalami peningkatan, hal in i dapat dilihat dari

perkembangan indikator penyelenggaraan pemerintahan dimana pada

tahun 2015 Kabupaten Pacitan meraih kembali opini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) atas pelaporan keuangan oleh Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK). Namun demikian, pada tahun 2016 beberapa indikator

makro di Kabupaten Pacitan tidak sesuai dengan target kinerja seperti yang

telah direncanakan sebagaimana yang tertuang dalam Kebijakan Umum

APBD Tahun Anggaran 2016. Perubahan target in i semata-mata untuk

mendekatkan sebagaimana perkembangan kondisi riil yang ada di

11 P e r u b a h a 11 R K P D 2 0 1 6

Kabupaten Pacitan terhadap kemampuan sumber daya dan sumber dana

yang dimil iki serta pengaruh global, nasional, maupun regional yang

berkembang saat in i .

Pergeseran asumsi indikator ekonomi makro pada tahun 2016 terjadi

adanya kenaikan dan penurunan di beberapa indikator, hal in i di sesuaikan

dengan perkembangan ekonomi yang terjadi baik di dalam daerah maupun

situasi perekonomian di seldtar Kabupaten Pacitan,

Untuk mengetahui pergeseran asumsi indikator makro ekonomi pada tahun

2016 dapat dijelaskan sebagai berikut: Prosentase penduduk miskin semula

diasumsikan 15.25% bergeser menjadi 15.27%; Tingkat Pengangguran

Terbuka semula 0.90% bergeser menjadi 0.96%; PDRB ADHB semula

Rp,6,119.794 ju ta berubah menjadi Rp. 12.464.496 juta ; PDRB ADHK

Rp.2.273.100 ju ta berubah menjadi Rp.9.463.451 ju ta ; Pertumbuhan

Ekonomi semula 6.90% bergeser menjadi 5.4%, Indikator Pendapatan

Perkapita semula Rp.9.564.092 mengalami perubahan menjadi

Rp.23.553.045 dan untuk IPM mengalami pergeseran dari 73,36 menjadi

64.24. Lebih jelasnya perubahan asumsi tersebut dapat dilihat tabel pada

berikut:

Tabel 1,1 Perubahan Asumsi Indikator Makro Ekonomi Tahun 2016

NO INDIKATOR MAKRO SEBELUM PERUBAHAN *)

SETELAH PERUBAHAN ")

1 Penduduk Miskin (%) 15.25 15.27

2 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 0.90 0.96

3 PDRB ADHB (Juta Rp.) 6.119.794 12.464.496

4 PDRB ADHK (Juta Rp.) 2.273.100 9,463.451

5 Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,90 5.40

6 Inflasi PDRB(%) 4.94 7.25

8 Pendapatan Perkapita (Rp.) 9.564.092 23.553.045

9 Indeks Pembangunan Manusia 73,36 64.24

Disamping i tu pada sisi pendapatan daerah terdapat penambahan, semula

direncanakan Rp.l.512.333.820.306,00 bertambah menjadi

Rp. 1.610.816.239.956,00 penambahan in i diakibatkan oleh kenaikan

Target PAD, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan yang sah.

Kenaikan PAD dipengaruhi oleh intensifikasi PAD, Dana Perimbangan

mengalami kenaikan dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak,

sementara Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah diperoleh dana dari Pusat

dan Provinsi Jawa Timur.

2 I P f I- II b a h a I) R K P D 2 0 1 6

Pada sisi belanja terdapat pergeseran baik Belanja Tidak Langsung maupun

Belanja Langsung, untuk Belanja Tidak Langsung mengalami peningkatan

semula direncanakan Rp.1.039.732.629.157,00 naik menjadi

Rp.1.121.422.865.296,00 sedangkan Belanja Langsung yang semula

direncanakan Rp.509.822.256.989,00 naik menjadi

Rp.634.385,917.329,00. Perubahan in i didasarkan penambahan

pendapatan dan terbitnyajuklak dan juknis yang baru.

1.1.2 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor

9 Tahun 2015 pasal 285 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah,

menyebutkan bahwa Pendapatan Daerah meliputi : Pendapatan Asli

Daerah, Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan) dan Lain-lain

Pendapatan Daerah Yang Sah, Dari asumsi awal pada saat penyusunan

KU-APBD 2016, pendapatan daerah mengalami kenaikan dari target

semula. Lebih jelasnya perubahan pendapatan daerah dapat disajikan pada

tabel ber ikut :

Tabel 1.2 Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016

NO URAIAN JUMLAH BERTAMBAH/BERKURANG

NO URAIAN Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Rp. %

1 Pendapatan Oaerah 1.512.333.820.305,00 1.610.816 39.956,00 98.482.419.650.00 6,51

1.1 Pendapatan Asli Daerah 109.873267.804,00 130.127.119.146,00 20.253.851.342,00 18,43

1.1.1 Hasil Pajak Daerah 22.309,000.000.00 23.907.000.000.00 1.598.000.000.00 7,16

1.1.2 Has!) Retribusi Daerah 20.003.131.284.00 21,642.370.658,00 1.639.239,374,00 8,19

1.1,3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan

3.685.561.943.00 2.425.176.653,00 (1.250.385,290,00) (34,20)

1.1,4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

63.875,574.577,00 82.152.571.835,00 18.276,997.258.00 28,61

1.2 Dana Perimbangan 990.070.780.812,00 1.192.437.787.373,00 202.367.006.561,00 20,44

1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

54.902.454.812.00 54.673,701.633,00 (228,753,179,00) (0,42)

1,2,2 DanaAlokasI Umum (DAU) 807.907,666.000,00 807.907,665.000.00

1.2.3 Dana Aiokasi Khusus (OAK) 127.260.640.000.00 329.656.399,740,00 202,595.759,740.00 159,20

1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

412.389.771.690,00 268.25U33.437,00 (124.138.438.253,00) (30.10)

1.3.1 Hibah 0.00 0.00 0.00

1.3.2 Dana Daairat 0.00 0,00 0,00 0,00

1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

54.625,114.690.00 79.995.809.437.00 25,370,694.747.00 46,45

1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

357.754.657.000.00 144.932.264,000.00 (212.632.373.000,00) (59,49)

1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

0.00 53.323.240.000 63.323,240.000.00 0.00

Jumiah Pendapatan Daerah 1.512.333.820.306,00 1.610.816.239.956.00 98.482.419.650,00 6,51

3 1 P c 1- II b a h 3 n R K P D 2 0 1 6

Perubahan kebijakan terhadap pendapatan daerah disebabkan adanya

penambahan pendapatan yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah,

pendapatan pemerintah pusat maupun dari pemerintah Provinsi Jawa

Timur, antara lain sisa tender, penambahan BLUD, Dana Aiokasi Khusus

Non Fisik, dan Bantuan Keuangan provinsi un tuk untuk peningkatan

infrastruktur, peningkatan pendidikan dan kesehatan,

1.1.3 Perubahan Kebijakan Belanja Daerab

Dengan bertambahnya pendapatan daerah tentunya berpengaruh terhadap

kebijakan belanja daerah, mengingat pendapatan tersebut di ikut i dengan

ketentuan penggunaannya, berupa di terbitkannya petunjuk teknis yang

baru baik dari pemerintah pusat maupun dari pemeritah provinsi. Pos

belanja daerah tersebut mengalami perubahan baik Belanja Tidak Langsung

maupun Belanja Langsung.

Belanja Tidak Langsung mengalami peningkatan semula direncanakan

Rp. 1.039.732.629.157,00 naik menjadi Rp.l.121.422.865,296,00,.

Perubahan in i disebabkan oleh pergeseran antara lain kenaikan belanja

pegawai digunakan untuk sertifikasi dan kenaikan tunjangan guru, untuk

belanja hibah dan bantuan sosial mengalami kenaikan akibat bantuan Bosda

Madin dari Pemerintah provinsi Jawa Timur. Pada pos belanja bagi hasil

kepada provinsi/kab/kota dan pemdes mengalami kenaikan disebabkan oleh

adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Sementara untuk belanja tidak

terduga tidak mengalami kenaikan.

Belanja Langsung yang semula direncanakan Rp.509.822.256.989,00 naik

menjadi Rp.634.385.917.329,00. Pergeseran in i disebabkan penambahan

program kegiatan di SKPD pada komponen belanja pegawai, belanja barang

dan jasa serta belanja modal. Lebih jelasnya pergeseran tersebut dapat

disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.3 Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016



2 BELANJA DAERAH 2.1 Belanja Tidak Langsung 1.039.732.629.157,00 1.121.422.865296,00 81.690236.139,00 7,86

2,1.1 Belanja Peqawal 778,350,793.477,00 826,068.549.081,00 47.717.755,604,00 6.13

2.1.2 Belanja Bunga 0 0 0,00 0.00

2.1.3 Belanja Subsidi 0 0 0,00 0,00

2,1.4 Belanja Hibah 9.599.525.000.00 24.549.925,000.00 14.950.400,000,00 155,74

2,1.5 Belanja Bantuan Sosial 6.406,647.816.00 7.225,387,816,00 318,740,000,00 12,78 2.1.6 Belanja Bagi Hasil kpd

Prop/KabjKota dan Pem.Desa 3.970.493,688.00 4.972.818.338,00 1.002.324.650,00 25.24

2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kpd Pem.Prop/ Kab-Kota/Pemdes

239.475.583.816,00 252.662.777.811.00 13.187.193,995,00 5,51

2.1,8 Belanja TkJak Terduga 1.329,585,360.00 5,943.407.250.00 4.013.821.890.00 208.01

2.2 Belanja Langsung 509.822.256.389,00 634285.917.329,00 124.563.660.340,00 24,43

Jumiah Belanja Daerah 1.549.554.885.146,00 1.755.808.782.625,00 206.253.896.479,00 13.31

4 1 P e r II b a h a n R K P D 2 0 1 6

1.1,4 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan dilakukan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang

perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali pada

Tahun Anggaran 2016. Perubahan penerimaan maupun pengeluaran

pembiayaan antara lain meliputi Penerimaan Pembiayaan, dimana Sisa

Lebih Perhitungan Tahun Anggaran tidak sesuai dengan asumsi awal

penyusunan KUA 2016. Perubahan . Pembiayaan tahun 2016 dapat

disajikan pada tabel ber ikut :

Tabel 1.4 Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2016



3 PEMBIAYAAN DAERAH

3.1 Penerimaan Pembiayaan 40.171.065.840,00 146.442242.669,00 106271.476.829,00 264,55

3.1.1 Sisa lebih PerhIL Anggaran TA. Sebelumnya (SILPA)

40.171.065.840.00 145.422.130.169.00 106.251-064.329.00 264.50

3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0.00 0.00 0.00 0.00

3.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan

0.00 0.00 0,00 0,00

3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah 0.00 0,00 0,00 0,00

3.1.5 Penerimaan KembaR Pemberian Pinjaman 0.00 0,00 0,00 0.00

3.1.6 Penerimaan Piutang Oaerah 0.00 20.412.500,00 20.412.500,00 0.00

Jumiah Penerimaan Pembiayaan 40.171.065.840,00 146.442242.669,00 106271.476.829,00 264,55

32 Pengeluaran Pembiayaan 2.950.000.000,00 1.450.000.000,00 (1.500.000.000,00) -50,85

3.2.1 Pembenhikan Dana Cadangan 0.00 0.00 0.00 0.00

3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Daerah 2.950.000.000.00 1.450.000.000,00 (1.500.000.000.00)

(50.85)

3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 0,00 0.00 0.00 0.00

3.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah 0,00 0.00

Jmh Pengeluaran Pembiayaan 2.950.000.000,00 1.450.000.000,00 (1.500.000.000,00) (50,85)

Pembiayaan Netto 37221.065.840,00 144.992242.669.00 107.771.476.829,00 289,54

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) 0,00 0,00 0,00 0,00

.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2016, dasar

hukum yang dipergunakan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja

Pemerintah;

5 I P e r II 1) a h a 11 R K P D 2 0 1 6

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman

Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD) Tahun 2015;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Pacitan Tahun 2005-2025;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2011 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan

Tahun 2011 - 2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2013.

Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2016

adalah untuk menjaga konsistensi, keterpaduan dan kelanjutan antara

perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan. Selain dari

pada i tu , penyusunan Perubahan RKPD tersebut juga dimaksudkan sebagai

kelanjutan penjabaran jangka pendek dari tujuan strategis pembangunan daerah

dalam mewujudkan visi misi yang ditetapkan dalam RPJMD 2011-2016.

Penyusunan dokumen perubahan ini juga sebagai arahan bagi para

penyelenggara pemerintahan, pelaku pembangunan serta pemangku kepentingan

dalam memahami langkah kerja pemerintah daerah dalam menyusun rencana

perubahan program kegiatan pembangunan dalam kurun kurang dari satu

tahun.

Perubahan RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat

strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1. Secara substansial: memuat perubahan arah kebijakan ekonomi dan

keuangan daerah, perubahan rencana program kegiatan, perubahan

indikator kinerja, perubahan pagu indikatif, perubahan kelompok sasaran,

penambahan lokasi kegiatan yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah

meski dalam kurun wal<tu kurang dari satu tahun;

6 11' c !• II b a h a 11 R K P D 2 0 1 6

2. Secara normatif: menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan

APBD (KU-PAPBD) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan

(PPASP) yang akan diusulkan oleh Kepala Daerah untuk disepakati

bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-PAPBD);

3. Secara operasional: memuat arahan didalam peningkatan maupun

penajaman kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan

masyarakat serta pembangunan daerah yang menjadi tanggung jawab

masing-masing SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang

kemudian ditetapkan di dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja SKPD);dan

4. Secara faktual: menjadi tolok ukur penilaian perubahan capaian kinerja

penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam merealisasikan kelanjutan

program kegiatan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Perubahan RKPD berpedoman pada perubahan arah kebijakan pembangunan

nasional serta perubahan arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan

tatacara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi

perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Mengingat begitu strategisnya dokumen RKPD bagi daerah dalam mempertajam

penyelenggaraan pemerintahannya, maka berdasarkan hasil evaluasi dan kondisi

pada tahun berjalan yang harus diperhatikan dan ditindaklanjuti maka

Perubahan RKPD Tahun 2016 dan Perubahan Renja SKPD Tahun 2016 dapat

dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun

berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan,

meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah

dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana

program dan kegiatan prioritas daerah

2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran

sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau

3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam

peraturan perundang-undangan

4. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan

kegiatan baru/kegiatan altematif, penambahan atau pengurangan target

kinerja dan pagu kegiatan, serta pembahan lokasi dan kelompok sasaran

kegiatan

5. Dalam hal keadaan darurat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan

pemndang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan

7 I P e r u b a h a n R K P D 2 0 1 6

terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya

ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2016

6. Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa

penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan

tercapainya tujuan bemegara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang

menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka

untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran,

Perubahan RKPD Tahun 2016 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala

Daerah in i menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan

APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) guna

penyusunan Perubahan APBD Tahun 2016.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Pacitan Tahun

2016, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Mempertajam serta menyelaraskan skala prioritas program kegiatan

pembangunan daerah

2. Sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KU-

PAPBD) maupun Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P)

serta sebagai dasar penyusunan Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (R-PAPBD) Tahun 2016

3. Acuan dan arahan bagi SKPD dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja

(Perubahan Renja SKPD) tahun 2016.

Sistematika Dokumen Perubahan RKPD

Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2016 disusun dengan

sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat atau menjelaskan maksud, tujuan dan dasar pertimbangan

perubahan disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka

ekonomi daerah

BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2015

sampai dengan Triwulan II Tahun 2016

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM

PERUBAHAN RKPD

Memuat kegiatan lanjutan tahun 2016, pergeseran kegiatan antar

SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan

8 11' c r u b a h J n R K P D 2 0 1 6

altematif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif,

lokasi, kelompok sasaran yang mengalami pembahan dan yang tidak

mengalami pembahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah

tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang

akan diaiiggarkan melaiui belanja tidak langsung, belanja langsung dan

pengeluaran pembiayaan

BAB IV PENUTUP

Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

9 11' f f u b n h a 11 R K P D 2 0 1 6

BAB

EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Evaluasi RKPD sampai dengan triwulan II mencakup telaahan terhadap hasil

evaluasi dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan

rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu

sampai dengan triwulan II tahun 2016 dan realisasi RPJMD yang bersumber dari

telaahan hasil laporan pertanggung jawaban APBD menurut tahun yang

berkenaan. Evaluasi RKPD sampai dengan triwulan II tahun 2016 dapat dilihat

pada tabel berikut in i :

10 11> c r u b a h a n R K P D 2 0 1 6

Tabe lU . l Evaluasi Hasil RKPD s/d Triwulan I I Tahun 2016

Kabupaten Pacitan

No Urusan/Bidang Unisan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Oulcornej/Kegiatan [Oufpuq Target Capaian Kinerja RPJMD

Tahun 2016

Realisasi Target Kinerja Kasa Program dan

Keluaran KMilatun eld Tahun 2015

Target Kinerja

RKPD Tahun 2016

Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan

R Tahun 2016

Capaian Target RPJMD s/d Triwulan 11 Tahun 2016

*tKPn Penanggung

Jawab No

Urusan/Bidang Unisan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Oulcornej/Kegiatan [Oufpuq

Target Capaian Kinerja RPJMD

Tahun 2016

Realisasi Target Kinerja Kasa Program dan

Keluaran KMilatun eld Tahun 2015

Target Kinerja

RKPD Tahun 2016

Realisasi Kinerja RKPD

Realisasi Tingkat Capaian

Kinerja RKPD <%)

Realisasi Target


Target (%)

*tKPn Penanggung

Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional SKPD m 100 100 fOO 100 100 100 Semua SKPD Pelaksana

2 Program Peningkalan Sarana dan Prasarana Aparatur Tingkat pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan sarana prasarana kerja sesuai standar daerah

100 100 m inn inn 100 100 SemuaSKPD Pelaksana

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Tingkat disiplin aparatur 100 100 100 100 100 100 100 nemuannru Pelaksana

4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaopran Capaian Kinerja dan Keuangan

% tertib laporan akuntabilitas kinerja pemerintah 100 100 100 100 m 100 100 semua SKPO Pelaksana

VRUSAN WAJIB

1 1 PENDIDIKAN

1 1 1 Program Pendidikan Anak Usia Dini APKPAUD 55,65 57.15 55,6S 63.02 63,02 Dinas Pendidikan

Pembangunan Gedung Sekolah Tedaksananya pembangunan gedung TK/ PAUD Non Formal 9 unit 12 unit 6 unil 12 unit inn

Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula Tedaksananya pembangunan Ruang Serba Guna/Aula 1 unit 1 unit 2 unit 100

Pengadaan alat prakiek dan peraga siswa Tedaksananya pengadaan AF^ baik dalam atau luar, peralalan seni budaya, peralatart multimedia

389 set 298 unit 135 set 40 set 70

433 set 100

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah Tedaksananya Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas PAUD 8 ruang 8 ruang 4 ruang 8 ruang 100

Penj/elenggaraan PAUD Tedaksananya kegialan penunjang kualitas PAUD di Kabupaten Pacitan

3 kegialan (845 KB/SPS/TPA.

297 TK)

3 kegialan (384 KB/SPS/TPA. 302

TK)

3 kegiatan (545

KB/SPS/TPA. 297 TK)

10 3 kegiatan

(384 KB/SPS/TPA.

302 TK)

100

Pengembangan Kurikuium, bahan jqar. dan model pembetcqaran PAUD

Tedaksananya Pengembangan Kunkulum Sah an Ajar dan Model Pembelajaran PAUD {KB/SPS/TPA dan TK

144 lenaga pendidik PAUD

144 ten^a pendidik PAUD

72 tenaga pendidik

PAUD

144 lenaga pendidik PAUD

100

111 P e r u b a h a 11 R K P IJ 2 0 1 6

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan PrograiWKegiatan kidikator Kinerja Program (OrricomeVKeglatan (Outpuf]

I vtyci V|Jai4ki Kinerja RPJMD

Tahun 2016

Realisasi Target Kneija HasR Program dan

Kefuiran Kegiatan s/d Tahun 2015

Target Kinerja

RKPD Tahun 2016

Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Trfwuian

n Tahun 2016


SKPD Penanggung

Jawab No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

PrograiWKegiatan kidikator Kinerja Program (OrricomeVKeglatan (Outpuf] I vtyci V|Jai4ki Kinerja RPJMD

Tahun 2016

Realisasi Target Kneija HasR Program dan

Kefuiran Kegiatan s/d Tahun 2015

Target Kinerja

RKPD Tahun 2016



KlneqaRKPD (%)

Realisasi Target


Target (%)

SKPD Penanggung

Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pelabhan kompetensi lenaga pendidik Tedaksananya pelalihan kompetensi lenaga pendidik PAUD 360 tenaga pendidik PAUD

360 gum 180 guru 100

360 guru 100

Pembangunan pagarrtalud PAUD Tedaksananya Pembangunan pagar/lalud PAUD 5 lembaga Slemb^a 1 lembaga 5 lembaga 100

1 1 2 Program Wajib Balajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Artflka Pardsipasi Kasar (APt<): Dinas Pendidikan

• SDMI 10X10 10X11 10X10

10X12 10X12

• SUP/WTs 90,00 97,91 90,00

98.62 98,62

Angka Partisipasi UumI (APU) : Dinas Pendidikan

-SDMI 99.00 9^99 99,00

99.03

• SUPMTs 05,01 0X23 05,01

85.14

Angka kelulusan (%): Dinas Pendidikan

• SDMI 100,00 100.00 100,00

100

• SUPlUTs 99,9 J 99,34 99,93

100

Nilai rata-nta ujian nasional (%) Dinas Pendidikan

• SD.Vt 7.35 7,46 7,35

7 57 ' I — —

• SUPMTs 7.30 7.21 7.30

7.36

Penambahan Ruang ketas Sekolah Tedaksananya pembangunan RKB IS ruang 14 ruang 10 ruang 10

14 mang 93

Penambahan luang guru sekolah Tedaksananya pembangunan ruang guru 4 mang kelas 4 ruang 10 ruang 10

24mang 100

Pembangunan Taman. lapangan Upacaradan Fasililasi Parkir Tedaksananya pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitasi Parkir

2 unit 1 unit 8 unil 80

100

Pembangunan Perpustakaan Sekolah Tedaksananya pembangunan Perpustakaan Sekolah 4 unit 4 unit 3 unit 100

Pengadaan alat prakiek dan per^a siswa Tedaksananya pengadaan komputer, printer, drumband dan seragam drum bond

72 unit komputer, 72

printer, 6 teromper, 3 set gamelan, 3 set

leog, 6set drumband

45 komputer. 45 pnnter,3 set

gaimelan. 4 ser drum band, rebana

24 komputer. 24 pnnter,3

set gamelan. drum band,

rebana

30 45 komputer.

45 pnnlcf,3 set gamelan, 4 ser

dmm band, rebana

100

Pengadaan meubelair sekolah Tedaksananya pengadaan meubelair 250 lembaga 270 lembaga 30 lembaga 270 lembaga 100

12 I P c r u b a h a n R K P D 2 0 1 6

No Unisan/Bidang Umtan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Ou(coms)/Keglatan {Oufpuq Target Capaian Kinerja RPJMD

Tahun 2016

Realisasi Target Knerja Hasil Program dan

Keluaran Kegialan t/d Tahun 2015

Target Kinerja

RKPD Tahun 2016

Realisasi Kinerja Program dan Ketuaran Kegiatan s/d Triwulan

nTahun 2016

Capaian Target RPJMO a/d Triwulan 0 Tahun 2016

SKPD No Unisan/Bidang Umtan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Ou(coms)/Keglatan {Oufpuq


Tahun 2016


Keluaran Kegialan t/d Tahun 2015

Target Kinerja

RKPD Tahun 2016



Kinerja RKPD

122

Realisasi Target


Target (%)

Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pengadaan periengkapan sekolah Terlaksananya pengadaan raport, perangkat pembelajaran 16,150 buku

raport SD, SMP dan buku induk

16.150 buku raport SD, SMP dan buku induk

14,650 buku raport SD, SMP dan

buku induk

16.150 buku raport SD,

SMP dan buku induk

100

Rehabllilasi sedang/berat bangunan sekolah Teflaksananya rehab sedang/berat bangunan sekolah 60 unit 42 unit 20 unit 10 unit 50

12 unil 100

Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary

10 unit 9 unit 3 unit 2 unit 60

9 unit 90

Penyediaan prasarana Pendidikan Dasar (OAK) Terlaksananya penyediaan prasarana pendidikan dasar 3 jems kegiatan (Pembangunan peprjstakaan,

SD. SMP)

3 jenis kegialan (Pembangunan pepruslakaan,

SMP)

16 rehab ruang kelas SO, 6 rehab

munn diifni lUo i iy ymu

SD.5RKB. IS rehab

kklet. 27 dat praktek, 12 perpus,47

rehab SMP

3 jenis kegiatan

(Pembangunan peprust*33n, rehab sedano

SD. SMP)

100

Pelabtian Kompetensi Siswa Berprestasi Tenaksananya pelatihar, dari pengirinian koiilingen siswa beqrreslasi SD, SMP ke tingkat Pmprnsi

24 siswa ( 1 kontingen)

24 siswa [ 1 kontingen)

24 siswa (1 kontingen)


100

Petal/ban Penyusunan kunkulum Tedaksananya penyusunan Silabus/ kurikuium 392 guru 392 gum %guru 392 guru 100

Pembmaan gugus SD Terlaksananya pembinaan gugus SD 98 gugus SD 98 gugus SD 98 gugus SO 93 gugus SD 100

Penyelenggaraan Keja' Pake! A Selara SD Penyelenggaraan Kejar P*el A selara SD 4 kel (300wb) 6 kelompok 6 kelompok 1 kelompok 6kekyiipok 100

Penyelenggaraan Kejar Pakel B Selara SMP Penyelenggaraan Kejar Pakel 6 Setara SMP 36 kelompok 36 kelompok 36kekynpok 36ketorTipok 80

36 kelompok too

Pembinaan MmS.Bakatdan Kreatifdas Siswa Terl^sananya pembinaan minat, bakat dan kreabvitas siswa dan pengirimai konlingen ke tingkat Propinsi

5 kegiatan ( 1 kontingen)

S kegiatan ( 1 kontingen)


5 kegiatan ( 1kontingen) 20

5 kegiatan (1 kontingen)

100

Operasiond BOS Daerah madrasah Oiniyah Tedaksananya pembinaan dan monitoring pelaksanaan BOS Madin

1 too lembaga 1231 lembaga 983 lembaga 100

Penyelenggaraan akredilasi sekolah dasar Tedaksananya sosialisasi dan penilaian akredilasi SD, SMP di Kabupaten Paotan

360 lembaga 360 lembaga 120 lembaga 120 lembaga 40

360 lembaga 100

Olympiade MlPA SO/SMP Tert*S3naiya MlPA Jalur A dan MlPA jalur C Dngkat Kab dan pengiriman konbngen yang mewakili Kabupaten Pacitan ke tingkat Propinsi dan Nasional


530 siswa 280 srswa(l kontingen)

280 siswa (1 kontingen) 100

580 siswa 100

Pembangunan Pagar dan Talud Terpenuhmya pengaman bangunan gedung 40 lembaga 43 lembaga 20 lembaga 20 lembaga 80

43 lembaga 100

13 I P e r u b a Ii a n R K P D 2 0 1 6

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Ou(come)/Kegiatan (Oufpuf) Target Capaian Kinerja RPJMD

Tahun 2016

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d Tahirn 9015

Target Kinerja

RKPD Tahun 2016


II Tahun 2016


^Kpn unru

Penanggung Jawab


Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Ou(come)/Kegiatan (Oufpuf) Target Capaian Kinerja RPJMD

Tahun 2016


Keluaran Kegiatan s/d Tahirn 9015

Target Kinerja

RKPD Tahun 2016



Kinerja RKPD (%)

Realisasi Target


Target (%)

^Kpn unru

Penanggung Jawab

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 Pendamping penyelenggaraan ujian nasional Terlaksananya proses Iry out ujian nasional SD dan SMP

serta moniloring pelaksanaan ujian nasional 41/ o U l\/o,D5

SMP N/S

Ai7 c n u/o yfi 41/ o U vHOi/iJ

SMP N/S

410 o U N/S.71 SMP

N/S

416 SO N/S.7i SMP

N/S 70

417 SO N/S,70SMP

N/S

too

Usaha Kesehatan sekolah Terlaksananya pembinaan UKS SD dan SMP dalam r^gka lomba UKS Gngkat propinsi dan kabupaten

150 peserta guru/siswa SD,

SMP

180 peserta 60 peserta -

180 peserta too

OOSN DAN FLS2N SD/SMP Terlaksananya OOSN dan FLS2N SD seleksi kab.4 cabang dan terkirimnya ke Prop/Nas

1300 siswa SO. 700 siswa SMP

1260 siswa SD. 630 siswa SMP

1260 siswa SD.630

siswa SUP

1260 siswa SD.630

siswa SMP too

1260 siswa SD. 630 siswa

SMP

100

Penunjang operasional 8 0 8 Terlaksananya pemtHoaan sekolah penerima BOS 417 SD N/S,69 SMP N/S

417 SO N/S.70 SMP N/S

416 SD N/S,71 SMP

N/S

416 SD N/S,71 SMP

K'S too

417 SD N/S.70 SMP

N/S

100

Penerimaan Siswa Banj SD, SMP Terlaksananya penenmaa PPD8 SO, SMP dan monitoringnya 3 kegiatan (186 lembaga)

3 kegiatan (181 lembaga)

3 kegiatan ( 186 lembaga)

3 kegiatan ( 181 lembaga)

100

Lembaga Kepulauan Terpencil Terlaksananya pengadaan s^ana unluk lebaga terpencil 7 paket 7 paket inn

Peningkatan Kompetensi Guru Olah Raga Terlaksanaya workshop unluk meningkalkan kompetensi guru olahraga

144 gum 144 guru 144 guru too

Pendidikan Kecakapan Hid up T6(1dksdny3 pdjtihsn kcc^kspsn hidup bdQi S'sws too rwKiprta 1 no neoprts too peserta too

1 1 3 Program Pendidikan Menengah APKSMA/SMK/MA/PaketC 70,70 70,15 70,70

71.54 Drnas Pendidikan

APM SMA/SMKJUA/Pakel C 60,00 59.66 60,00

60,44 Dinas Pendidikan

Angka kehjkjsan (%) Dinas Pendidikan

• SMA/SUKMA too 100 100

99,99

Nilai rata-rata ujian nasional (%) Dinas Pendidikan

'SMA/SMKUA 7,30 7.61 7,30

7,76

Penambahan mang guru sekolah Terlaksananya pembangunan ruang guru sekolah 8 ruang 5 ruang 3 ruang 1 ruang 60

too

Pembangunan sarana dan prasarana olahraga Terlaksananya Pembangunan sarana dan prasarana olahraga 2 unit 2 unit 1 unit 100

Pembangunan Ruang Serta Guna/Aula Terlaksananya pembangunan ruang serba guna/ aula 3 unit 3 unit 1 unit 3 unit 100

Pengadaan atat prakiek dan peraga siswa Tedaksananya pengadaan alat prakiek dan peraga siswa 12 pakel 8 paket 4 paket 4 paket too

8paket 100

1 4 | P e r u b a h a n R K P D 2 0 1 6

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Oaerah dan

Program/Keg iitan Indikator Kinerja Program (Qu(corne)/Keglatan (OutpuQ


Tahun 2016


Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015

Target Kinerja

KKf 0 Tahun 2016

Realisasi Kinerja Program dan Keluarart Kegiatan */rl Triwulan

DTahun2016


SKPO Penanggung

Jawab No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Oaerah dan Program/Keg iitan

Indikator Kinerja Program (Qu(corne)/Keglatan (OutpuQ Target Capaian Kinerja RPJMD

Tahun 2016



Target Kinerja

KKf 0 Tahun 2016

Realisasi r x i i i e i j a

RKPD

Realisasi Tuigkat

Kinerja RKPD K,\

Realisasi Target


Target (%)

SKPO Penanggung

Jawab

1 2 3 4 5 Q 7 8 9 10 j ]

Pembangunan laman, lapangan upacara dan fasililas parkir Terlaksananya Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasililas parkir

5 unil 5 unit -

5 unit

Pembangunan ruang ibadah Terlaksananya Pembangunan ruang ibad^ 2 unit 2unH 1 unit -

1 unit too

Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi Terlaksananya Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi 5 unit 5 unit Sunit too

Pengadaan mebeler sekolah Terlaksananya pengadaan mebeler sekolah 40 paket 26 paket 11 paket 5 paket 26 paket too

Pengadaan periengkapan sekolah Terlaksananya Pengadaan periengkapan sekolah 3 paket 2 paket 1 paket 1 paket 100

Rehabllilasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah (SMA/SMK) Tedaksananya Rehab t>angunan sekolah 10 lembaga 5 lembaga 5 lembaga 1 lembaga 20

5 lembaga too

Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah Terlaksananya RehabiMasi sedang/tierat ruang guru sekolah 4ruang 4 mang 4ruar>g 100

PpnvfAtinnnitxm Kpiar Piikpl C. Sf\are LMA Terlaksananya Penyelenggaraan Kejar pallet C setara SMA 35 kelompok rtS kpfnmnnk B J l\BIB'l.,ft^ft

Vi kplrvnfvW 35 kelompok 100

35 kelompok 100

Pembinaan akreditasl sekolah menengah Tedaksananya pembinaan akreditasl sekolah menengah 70 peserta 70 peserta 73 lembaga 73 lembaga 100

70 peserta 100

Pendamping penyelenggaraan U^an Naskwat SMA/SMK/VIA Terlaksananya try out ujiart nasicmd dan nxmilonng petaksanaan ujian nasional SUA, SMK, MA

12 lembaga SMA/SMA LB.

25 lembaga SMK

12 lembaga SMA/ SMA LB. 21

lembaga SMK

12 lembaga SMA/SMA

LB. 25 lembaga

SMK

12 lembaga SMA/SMA

LB, 25 lembaga

SMK

30 12 lembaga

SMA/ SMA LB. 21 lembaga

SMK

100

rcinDdiyUndn raydT Udn I sua i C l i d l w d l l d i l j d ^n^tlL>dItyUiLdll Llt iydl u d l l IdiUU 1 4 n^Mudkjd 5 lembaga 100

8 lembaga too

Oliinpiade MIPASMA Terlaksanaya dimpiade MlPA SMA se Kabupaten Pacitan 27 siswa ( 1 konlingen)

27 siswa ( 1 kontingen]


27 siswa ( 1 kontingen) 50


i n n

Pelabhan Kompetensi Siswa Berprestasi Terlaksananya kompetensi siswa berprestasi tingkal SMK 18 Siswa SMK ( 1 kontingen)

18 siswa SMK ( 1 kontingen)

18 siswa SMK(1

konlingen) -

16 siswa SMK { 1 kontingen)

100

rMimni»l0 rXahrana (ticiva Maainn^ m7':;Nl QUA/CLMK H a n Fnclif^/ \.Allll,jldklB VHcXIlByd Olovra i t da l i J l l d \ ' J ^ O M / dlVI/vO*vilN Ud l l r c a U l d U

l ^ b a Seni Siswa Nasional (FLS2N) SUA T^rf tikkcananua nlimnijvid Alahrana ci^wa na<:innaJ ^MA/^MK

se Kabupaten Pacitan

J 4 CrCUia u at And (2konlingen)

A (i < j?u/3 (2kontingen)

At Brciir3 r 9 S O Siswa \ c kontingen)

70 45 srswa

(2konlingen) too

Rintisan Wajib Bel^ar Pendidikan Menengah 12 Tahun Tedaksananya pembinaan, monitoring sekolah penerima BKSM


Penunjang penerimaan Siswa Baru (PSB) 5MA dan SMK Terlaksananya sosialisasi PSB. penjaringan dala PSB dan terselengaranya MOS


Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah (DAK) Tedaksananya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan menengah

3 paket 3 paket 6 paket too

Pameran Produk Unggulan SMK Tedaksananya Pameran Produk Unggulan SMK 2 lembaga 2 lembaga t lembaga 50

2 lembaga too

15 I P c r u b a h a n R K P D 2 0 1 6

No Unisan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Keg iatan

Indikator Kinerja Program (Ou/comej/Kegiatan (Outpul) Target Capaian Kinerja RPJMD

Tahun 2016


Keluaran Kegiatan t/d Tahun 3015

Target Kinerja

RKPD Tahun 2016

Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan t/d Triwulan

flTahun 2016

Capaian Target RPJMO t/d Triwulan 11 Tahun 2016

SKPD Penanggung

Jawab No Unisan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Keg iatan Indikator Kinerja Program (Ou/comej/Kegiatan (Outpul)


Tahun 2016



Target Kinerja

RKPD Tahun 2016


Realisasi Trngkat Capaian

Kinerja RKPD

Realisasi Target

Tingkat Capaian

Target (%)

SKPD Penanggung

Jawab

1 2 3 4 S 6 7 6 9 10 11

Penunjang Operasional BOS SLTA Tersedianya dana Penunjang Operasional BOS SLTA 3/ lembaga 37 lemtiaga 37 lembaga 37 lembaga 100

Lornbajawara SMK (BK) Terkirimnya kontingen jawari SMK ke tingkal propinsi 45 siswa 45 siswa 45 siswa 100

Lomba kompetensi siswa berprestasi (BK) Terlaksananya seleksi lomba kompetensi siswa 18 siswa SMK ( 1 konlingen)

18 siswa SMK(1 KCTiunyen j

18 siswa SMK ( 1 kontingen)

100

Pendidikan Kecakapan Hidup Terlaksananya kegiatan pendidikan kecakapan hidup

1 1 4 Program PanOidikan Non Formal Angka tneiek hurvt(%) 91.65 92,69 91.63

92.93 Dinas Pendidikan

Cakupan masyanktt yang teriayani pendidikan kecakapan hidup dan kewkausahaan masyarakat

0.46 0,44 0,46

C,5 Dinas Pendidikan

Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan Terlaksananya pembinaan kursus dan kelembagaan 32 lembaga kursus. 27

lembaga TBM

32 lembaga kursus. 27

lembaga TBM

32 lembaga kursus. 27

lembaga TBM

SO 32 lembaga

kursus. 27 lembaga TBM

100

Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup (Pi^) Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) 100 peserta 120 peserta 100 peserta 20 peserta 100

Pendamping penyelenggaraan Ujian Nasional Pakct \ B dan C Terlaksananya admisirasl dan monitoring penyelenggaraan ujian nasional kejar paket A, B dan C (1500 wb)

Lembaga kejar paket A. B dan C

01 Kabupaten Pacitan

Lembaga kejar pakel A. B dan C

Di Kabupaten Paci[an(1500 wb)

Lembaga kejar paket A.

B dan C Di Kabupaten

Pacitan ( 1500 wb)

LerT.bag3 keja' paket A.

BdanCOi Kabupaten

Pacitan ( 1500 wb)

80 Lembaga kejar paket A, B dan

CDi Kabupalen

Pacitan (1500 wb)

100

Pembinaan Peserta Hari Aksara Internasional (HAI) Pengiriman dan Pameran Hasil produksi penyelengara Program Keaksaraan ke Tingkat Propinsi

3 kontingen 3 kontingen 1 kontingen 3 kontingen 100

Pembinaan hari anak nasional Terselenggarakannya HAN di Kabupaten dan dan pengiriman konlingen ke bngkal Propinsi


6 kegialan ( 1 konlingen)


6 kegialan ( 1 kontingen) 70


100

JamborePTKPNF Terkirimnya konlingen yang mewakili Kabupaten Pacitan ke tingkat Propinsi untuk mengikuti Jambore PTK PNF

10 kegiatan ( 1 konlingen)

10 kegialan j t kontingen)

10 kegialan ( 1 kontingen) 30

10kegiatan( 1 kontingen}

100

Pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan PNF Terseienggarakannya HAN di Kabupalen dan dan pengiriman konlingen ke tingkal Propinsi

100 tenaga pendidik PNF



50 tenaga pendidik PNF 100


80

Pembinaan dan pengualan Lembaga rumah Pinlar Mini Terlaksananya pembinaan dan pengualan Rumah pinlar mini 42 orang 42 orang 42 orang 42 orang 100

Pembinaan peserta Hari Aksara Intemasionat (HAI) (8K) Pengiriman dan Pameran Nasi! produksi penyelengara Program Keaksaraan ke Tingkat Propinsi

6 kegialan ( 1 konlingen)

6 kegiatan ( 1 konlingen)


100

16| P c r 11 b a h a n R K P D 2 0 1 6

No Unisan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Oufccwne)/Kegiatan (Outpuq


Tahun 2016


Keluaran Kegiatan s/d Tahun 9Q15

Target Kinerja

RKPD Tahun 2016


n Tahun 2016

Capaian Target RPJMD s/d Triwulan U Tahun 2016

SKPD Penanggung

Jawab No

Unisan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Oufccwne)/Kegiatan (Outpuq Target Capaian Kinerja RPJMD

Tahun 2016


Keluaran Kegiatan s/d Tahun 9Q15

Target Kinerja

RKPD Tahun 2016



Kinerja RKPD Pi )

Realisasi Target


Target (%)

SKPD Penanggung

Jawab

1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11

Seleksi dan pembinaan apresiasi PTK-PAUDNI berprestasi (BK) Terkirimnya kontingen yang mewakili Kabupalen Pacitan ke tingkat Prt^nsi untuk mengikuti Jambore PTK PNF

10 kegialan ( 1 kontingen)


10 kegiatan ( 1 kontingen]

100

Pendidikan kewirausahaan Terlaksananya pembinaan kewirausahaan untuk lembaga non fiarmaf

to lembaga 10 lembaga 10 lembaga 10 lembaga err

10 lembaga 100

1 1 5 Program Pendidikan Luar Biasa Cakupan anak berkebutuhan khusus yang mendapat pelayanan pendidikan (%)

50 42 45 50 50 Dinas Pendidikan

Pembinaan sekolah inklusi Tedaksananya pelatihan guru yang mengciar di sekolah inklusi

150 guru 144 gum 43 guru -

96 guru 80

Periombaan atak berkebutuhan khusus Tedaksananya periombaan anak berkebuluhanktiususdi -tingkal Kabupalen d ^ pengiriman konlingen ke tingkal Propinsi

50 orang ( t konlingen)

56 orang ( 1 kontingen)

16 wang( 1 kontingen)

40 orarKi ( 1 Iffintirvipn ) nt/iiwiiu^i J

80

1 t 1 c D Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Guru yang bersertifikasi pendidik (%) Dinas Pendidikan

• so/Ml SO 69 fn

75,12

- SMP/MTs 90 70 90

76,92

SMA/MA/SMK 90 78 90

86,11

Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik Peningkatan Mutu Tenaga Perxfidik 3000 guru 3106 guru 1000 guru 2106 guru 100

Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi Tedaksananya pelatihan pendidik untuk memenuhi standar kopetensi

500 guru 596 guru 156 guru 156 guru 100

440 guru 90

Pembinaan KKG/MGMP Penigkatan Pengetahuan dan wawasan peserta Bintek KKG/MGMP


Penilaian Angka Kredit Jabalan Fungsionai Jumiah guru yang memenuhi angka komulatif yang dipersyaratkan untuk Penilaian Angka Kredit Guru


1745 guru 80

Seleksi Guru Serpreslasr, Kepala Sekolah Berprestasi dan Pengawas Berprestasi

Adanya gunj.kepala sekolah dan pengawas yang benar-benar berprestasi

220 guru 300 gum 100 guru 50 guru 50

200 guru 100

Pengembangan SIM Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tedaksananya kegiatan Bimbingan Teknis pelaksanaan pengembangan SIM Pendidik dan Teknologi Pendidikan

l i s tenaga operator

115 tenaga operator

112 lenaga operator 80

115 tenaga operator

100

Penilaian Kinerja Kepala Sekolah Tersedianya standar pencapaian kinerja bagi Kepala Sekol* 120 kepala sekolah

120 kepala sekolah

80 kepala sekolah

90

Workshop Publikasi llmiah Tersedianya workshop publikasi ilmiah 1200 guru 1200 guru 4O0guru 800 guru 100

Seleksi calon kepala sekolah Tedaksananya seleksi calon kepala sekolah 120peseda 174 peserta 56 peserta 30

116 peserta 100

17 I P e r u b a li a n R K P D 2 0 1 6

No Unitan/Bidang Unisan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (OufcomeVKeglatan {Outpuq


Tahun 2016

Realisasi Target Kinerja HasO Program dan

Keluaran Kegiatan s/d Tahun2013

Target Kinerja

RKPD Tahun 2016


• Tahun 2016

Ca^iaiM Target RPJMD s/d Triwulan 11 Tahun 2016

SKPD No

Unitan/Bidang Unisan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (OufcomeVKeglatan {Outpuq Target Capaian Kinerja RPJMD

Tahun 2016


Keluaran Kegiatan s/d Tahun2013

Target Kinerja

RKPD Tahun 2016


Tingkat Capaian

Kinerja RKPD (M

Realisasi Target

Realisasi Ungkat Capaian

Target (%)

Penanggung Jawab

1 2 3 4 5 6 7 i 9 11 Oimpiade Sains Guru Terlaksananya dimpiade sains guru 354 guru 354 lembaga 118 guru 118 guru

50 236 lembaga 100

Pengembangan Materi BeicYar mengajar dan metode pemtielajafan dengan menggunakan TIK

Terselenggaranya Bintek Pengembangan materi bd^ar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informatika dan komunikasi

200 oeserta 180 peserta 60 peserta -

120 peserta 100

Penilaian Kinerja Guru Adanya jumiah guru yang mempunya prestasi kerja yang diharapkan

120 guru 120 guru 40 guru -

An mini 1 w

Penunjang Operasional Kepengawasan Sekolah Terpenuliinya dana Penunjang Gperasionai Kepengawasan Sekolah

9 orang 9 orang 9 orang -

9 orang 100

Pengembangan keprotesian berkelanjutan Terlaksanaya kegiatanPengembangan keprofesian berkdanjutan

U e g U e g U e g -

U e g 100

Seleksi guru berprestasi (BK) Adanya guru kepala sekdah dan pengawas yang benar-benar berprestasi

? ? ( l n i i n i 220 guru -

220 guru 100

4 1 1 7 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan PeqMStakaan

Jumiah kunjungan Taman Bacaan Masyarakat IOt.347 103.187

f04.2J2 Cmas Pendidikan

Penyelenggaraan Lomba Perpuslakaan Terlaksananya kxnba perpustakaan 120 lembaga 120lerrbaga 40 lembaga 40 lembaga 80

80 lembaga 90

Pembinaan lenaga Pengelola Perpuslakaan Setroish Tersedianya Tenaga Perpuslakaan yang memadai 150 peserta 216 peserta 72 peserta 144 peserta 100

Pengadaan Buku Rumah Plntar dan TBM T w l 3 b c 3 n a r Y v 3 rwnnaissn hiibii Rurruti Pjn*ra /f vi TRM 77 irrrfiil hiikii tl IU4IJI ( M n U

q HiHrd htibri 9 judul buku too

18 judul buku 100

Penyelenggaraan Implementasi Budaya Baca Tersdenggaranya Implemenlasi Budaya Baca 50 peserta 50 peserta 50 peserta 10

0 100

1 1 8 Program Uanajemen Pelayanan Pendidikan Sekotah yang memiliki akreditasi minimal B ( \ ) : Dinas Pendidikan

-SO 78 98 78

98,56

-SMP 91 89 91

9028

-SMA 100 1£W 100

100

• SMK 66 68 66

TIJi

Sosialisasi dan advokasi beibagai peraturan pemenntatr di bidang pendidikan

Teflaksananya sosialisasi peraturan pemenntah d bidang pendidikan

3 aturan 3 peraturan 1 peraturan 1 peraturan 80

2 peraturan 80

Perr^wiaan Komite Sekolah Terlaksananya Pembinaan Komte Sekolah

18 I P e r u b 0 h a n R K P D 2 0 1 6

Unjsan/Bidang Unisan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan


Tahun2C16

Realisasi Target Kinerja Hasil Target


RTahun 2016

Capaian Target RPJMD s/d Triwulan i lTahun20i6

SKPD Penanggung

Jawab No Unjsan/Bidang Unisan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Oi/fcomej/Keglatan (OutpuQ Target Capaian Kinerja RPJMD

Tahun2C16

Program dan Keluaran

Kegiatan s/d Tahun 2015

Kinerja RKPD Tahun

2016 Realisasi Kinerja RKPD


Kinerja RKPD (%)

Realisasi Target


Target (%)

SKPD Penanggung

Jawab

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11

Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Terlaksananya Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

Sinkronisasi Perencanaan Pendidikan Terlaksananya kegiatan sinkronisasi perencanaan pendidikan yang terdiri dari para pemangku kepentingan pendidikan

400 peserta 556 peserta 200 peserta 200 peserta 90

356 peserta 100

Penyusunan Lakip dan Profil Pendidikan Teriaksanya penyusunan Prohl Pendidikan dan lakip dinas PendidAan

37 buku 37 buku 37 buku t o

37 buku 100

Peningkatan manajemen pendidikan (pengelolaan aset. keuangan, kepegawaian dan kelembagaan)

Terlaksananya peningkatan manajemen pendidikan 290 peserta 435 peserta 145 peserta 20

290 peserta 100

Penyelenggaraan Jejaring Pendidikan Nasional (Jardiknas) Tedaksananya penyelenggaraan jardiknas Dinas Pendidikan 120peserTa 180 peserta 60 peserta 60 peserta 60

120 peserta 100

Workshop Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan Teflaksananya workshop SPM 240 peserta 360 peserta 240 peserta 100

Workshop Penguatan Peran Dewan Pendidikan Dan Komite Sekolah •

Penunjang Program Grindulu Mapan Terlaksananya pendampingan program Gnndulu Mapan 400 peserta 435 peserta 145 peserta 30

400 peserta 100

Penyusunan Kuisioner Pendidikan dan pangkalari dala pendidikan Terlaksananya penyusunan kuisioner pendidikan 4 jenjang 4|en)ang 4 jenjang 100

Pengembangan Program Adiwiyata Terlaksananya kegiatan adi wiyala di tingkat SO/SUP/SMA/SMK


10 lembaga 100

Penunjang Operasional Bantuan Siswa M<skii> (BSM) Terpenuhinya dana penunjang Bantuan Siswa Miskin (BSM) 487 lembaga 487 lembaga 487 lembaga 20

487 lembaga 100

Workshop Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Teriaksanya workshop Man^emen Berbasis Sekotah (MBS) 20 lembaga 20 lembiaga 10 lembaga 20 lembaga 100

1 2 KESEHATAN

1 2 1 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan % ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan kabupaten 95 95,15 95 0,0 0.00 0,00 Drnkes

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Jumiah obat dan perbekalan kesehatan 100 100 100 29,00 29,00 129.00

Pelayanan Obat dan Alat Kesehatan di Gudang Farmasi Kabupaten Operasional pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan di (Sudang Farmasi Kabupalen

100 100 100 35.00 35.00 135.00

Pengadaan Obat-obalan Kesehatan Jumiah pengadaan obat penunjang 100 100 100 0,00 100.00

1 2 2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Oinkas 4 RSUO

1 9 | P e r u b a h a n R K P D 2 0 1 6

No Urusan/Bidang Unisan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kineija Program (OutcomeJ/Keglatan {Ouq>uq

Target Capaian Kinerja RPJMO

Tahun 2016


Keluaran KeglaUn s/d Tahun 2015

Target Kinerja

RKPD Tahun 2016

Realisasi Kineija Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan

II Tahun 2016

Capaian Target RPJMD s/d Tilwutan II Tahun 201S

SKPO Penanggung

Jawab No Urusan/Bidang Unisan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan Indikator Kineija Program (OutcomeJ/Keglatan {Ouq>uq Target Capaian Kinerja RPJMO

Tahun 2016


Keluaran KeglaUn s/d Tahun 2015

Target Kinerja

RKPD Tahun 2016

Realisasi Kineija RKPD


Kinerja RKPD

Realisasi Target


Target (%)

SKPO Penanggung

Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Angka Kematian Bayi (AKB) pat 1.000 kelahiran 10 8,41 10 17,70 23,00

13,06 69,45

Dinkes

Angka Kemab'ar) Ibu (AKQ par 100.0O0 kelahiran 103 76 47 1 W|4*

95 28 J, 75 (98,63)

180,09 28,49

Dinkes

0 S v,7f£ n s XS1 (50X00)

X22 (243.00)

Dinkes

Angka Usia Harapan Hidup 72 70,75 72 0,00 •

70,75 98,26 Dinkes

Kunjungan puskesmas (visit rate) 70,10 B5,7J 70,19 43,65 6X19

43,65 62,19 Dinkes

Cakupan pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang harus diberikan Sarkes (RS) dl Kab/Kola

100 100 100 50,0 50,00

75,00 73,00 Dinkes

Pemeliharaan dan Pemuhhan Kesehatan Jumiah unit pelayanan yang melaksanakan kegiatan rawat jalan dan rawat inap peserta ASKES PNS

24 24 0 0,0 24.00

Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemtierantasan Penyakit Menutar dan Wabah

Jumiah peserta workshop TBParu 24 24 0 -

24,00

Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan K^ibrasi alat kesehatan 24 12 4 0.0 -

12.00

Peningkatan Pelayanan Can Penanggulangan Masalah Kesehatan Jumlatt unit pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

24 24 24 12,0 50,00

24,00

Pelayanan Kesehatan Dasar Puskesmas Jumiah unit pelayanan pelaksana pelayanai kesehatan dasar 25 25 25 12.5 CA AA 50,DO

18,75

Peningkatan SDM Kesehatan Jumiah peserta pelatihan kegawatdaniralan puskesmas 144 43 24 24.0 100,00

36.00

Jaminan Pelayanan Kesehatan Dasar Pacitan Jumiah puskesmas memberi pelayanan Jamkesda Pacitan 24 24 0 U,U

Pembinaan Kesehatan Anak. Rem^a dan Usila Jumiah peserta jambore dokter kecil 250 144 72 72,0 100.00

216.00

Peningkatan Pelayanan tatxjraloiium Kesehatan Daerah Operasional pelayana.! Laboratorium Kesehatan Daerah 100 100 100 70.2 70.23

170.23

Peningkatan Kapasitas Poskesdes Jumiah perawal ponkesdes program icon gubemur 45 45 0 0,0 22.50

Peningkalan Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak Jumiah peserta pelatihan DOTK 50 15 0 0.0 15.00

20 I P c r u b a h a n R K P D 2 0 1 6

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Knerja Program (Oufcoma)/Kegiatan (OufpuO


Tahun 2016

Realisasi Target Kinerja HasU Program dan

Keluaran Kegiatan «/d Tahun 201S

Target Kinerja

RKPD Tahun 2016

Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan eld Triwulan

UTahun 2016

Capaian Target RPJMO s/d Triwulan R Tahun 2016

SKPD Penanggung


Program/Kegiatan Indikator Knerja Program (Oufcoma)/Kegiatan (OufpuO Target Capaian Kinerja RPJMD

Tahun 2016


Keluaran Kegiatan «/d Tahun 201S

Target Kinerja

RKPD Tahun 2016



Kinerja RKPD (%»

Realisasi Target


Target (%)

SKPD Penanggung

Jawab

1 2 3 4 5 6 7 f 8 A 9 i n

lU I t

Peningkatan Sarana dan Regulasi Kesehatan Jumiah sasaran bimiek perijinan sarana kesehatan swasta 100 100 30 8,0 26,67

108,00

Penyeier.ggaraan Jaminart Pemeirharaan Kesehatan Masyarakat Operasiorial Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat 24 24 24 6.0 25,00

15.00

Peningkalan P^ayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan (BK)

Jumiah dokter umum PIT program icon gubemur 4 4 0 -

4,00

Peningkatan Puskesmas Rawat Inap Menjadi Puskesmas Rawat Inap Standar dan Rawal I n ^ Rus (BK)

Jumiah dokter umum PTT program icon gubemur 4 0 4 2.0 50,00

2.00

Pcduas^ Fungsi Polindes Menjadi Poskesdes (BK) Jumiah perawal ponkesdes program icon gubemur 45 0 45 22.5 50,00

22,50

Pelayanan Kesehatan Dasar Program JKN Jumiah FKTP mei*sanakan JKN 24 24 24 12 50 18

Bantuan Operasional Kesetiatan (801^ Jumiah puskesmas mengelola Banluan Operasional Kesehatan

0 0 24 6 25

% penduduk yang memanfaatkan RS 9,49 fd,44 9,49 6.00 63,22 16,44 17X23 RSUO

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat Terlaksananya pemenuhan kebutulian insentif dokter spesialis definilir. Jasa pelayanan spesialis reslden dan jasa spesialis MoU

42 20 42 42 100 26

1 2 3 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Rumah Tangga yang ber-Perilaku Hidup Dersih dan Sehat (PHBS)

65 61,03 « 4 121.80 190.31

121.90 121,90 Dinkes

Jumiah pelaksanaan talanan Kabupaten Sehat 9 9 9 9 100,00

9 100,00 Dinkes

Cakupan Desa Siaga AktH 14 100 83.04 100,0 Irv.ei

100 119,05 Dinkes

Rasio Posyandu per satuan balita 22 23.17 21,76 0.00 0,00 0.00 Dinkes

Pengembangan Media Promosi dan iiiformasi Sadar Hidup Sehal Jumiah rnedra promosi informasi yang diadakan s 4 13 i n lU

76 9? 14

Pengadaan Media Promosi Kesettatan Jumiah media promosi inlormasi yang diadakan 1 1 0 0 1

Penyuluhan Masyarakat Pda Hidup Sehat Jumiah peserta Bimtek Promosi Kesehatan 24 72 24 0 0 72

Pengembangan Desa Siaga Jumiah peserta bimtek program desa siaga 72 3468 24 25,57 106.54 3493,57

Peningkalan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Jumtah peserta bimiek program promkes 24 72 24 0 0 72

Peningkalan Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat (BK) Jumiah peserta sosialisasi laman posyandu 40 40 0 0 40

2 1 | P c r u b a l i a n R K P D 2 0 1 6

No Uoisan/Bidang Urusan Pemeilntah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Oufcome)/Keglatan (Outpuq


Tahun 2016


Keluaran t T s n l i f a n e i r l r v c y i a l d l l A/U

Tahun 2015

Target Kinerja

RKPD Tahun E U lO


II Tahun 2016

Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2016

1 SKPO

No Uoisan/Bidang Urusan Pemeilntah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Oufcome)/Keglatan (Outpuq


Tahun 2016


Keluaran t T s n l i f a n e i r l r v c y i a l d l l A/U

Tahun 2015

Target Kinerja

RKPD Tahun E U lO



Kinerja RKPD (%)

Realisasi Target


Target (%)

Penanggung Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pengembangan Posyandu Lansia Jumiah peserta workshop kader posyandu lansia 72 72 0 0 72

Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Jumiah pengadaan perangkat SIK 32 32 0 0 32

Pengembangan Taman Posyandu (BK) Jumiah peserta pelatihan Tanan Posyandu 150 52 50 0 0 52

1 2 4 Program Partaikan Gizi Masyarakat Prevalensi balita gizi bunik <f 0.2 <f 0,16 184 0,1$ 184 Dinkes

Cakupan pemberian MP-ASI pada anak usia 6-2i balaa keluarga miskin

100 m 100 A V

A u

inii im Dinkes

Cakupan balita gizi buivk mendapat perawatan 100 100 100 50 50 150 ISO Dinkes

Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibal Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vifamian A dan Kekurangan Zat Giri Mikra Lainnya

Jumiah pelacakan kasus gizi buruk 32 32 0 0 0 32

Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pertcapaian Keluarga Sadar Gizi Jumiah p e s ^ sosialisasi desa sadar gizi 24 250 150 70 46.67 320

Pengadaan MP-ASi dan Obat Penunjang Gzi Jumiah pengadaan MP-ASI dan Obat Penunjang Gzi 5 3 2 0 0 3

Penanggulangan Gzi Bumk Jumiah pelacakan kasus gizi bumk 25 25 0 0 0 25

Penanganan Gzi Buruk Pada Ballla dan Ibu Hami Jumiah pelacakan kasus gizi bumk 90 74 24 9 37.5 83

Peningkatan Pemanfaatan ASI Eksklusif Jumiah peserta Roadshow Kampanye AS! Eksklusif 500 530 450 A 0 0 5J0

1 2 5 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Desa melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

100 100 100 50 a ISO 150 Dinkes

Penduduk yang menggunakan jamban 90 100 19,2 50 0 50 55,56 Dinkes

Jumiah rumah tietjamban 1Z4Q03 IZdJoj 0 0 0 6 Dinkes

Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat Jumiah peserta workshop kabupaten sehat 655 96 0 0 0 96

Peng^nbangan Kabupalen Sehal Jumiah peserta pembinaan teknis talanan kabupaten sehat 855 510 450 40 6.89 550

Penyetenggaraan Lingkungan Sehat Jumiah peserta bimiek peningkatan kapasitas petugas PL 24 72 24 0 0 72

Pengembangan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Jumiah peserta Bimtek Program STBM 24 46 24 0 0 48

22 ! P e r u b a It a n R K P D 2 0 1 6

No Urusan/Bidang Unisan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Q u f c o m « ) / K e g i a t a n (Output)


Tahun 2016


Keluaran Kegiatan s/d Tahun 201S

Target Kinerja

RKPD Tahun 2016


11 Tahun 2016


SKPD No Urusan/Bidang Unisan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( Q u f c o m « ) / K e g i a t a n (Output) Target Capaian Kinerja RPJMD

Tahun 2016



Target Kinerja

RKPD Tahun 2016

Realisasi luneria RKPD

Realisasi Trngkat Capaian

Kinerja RKPD (%»

Realisasi Target


Target rA)

Penanggung Jawab

1 i t J % c 9

m a 7 8 9 10 11

Pengawasan dan Pengendalian Keamanan Pangan Jumiah peserta penyuluhan keamanan pangan 120 150 50 50 100 200

1 2 6 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Uenular Cakupan Desa/Kelurahan UCI 8X21 69,59 85,96 123,52 83,96 102,08 Dinkes

Cakupan penemuan pendenta AFP ^t J J4 Xel

£ 3,56 178 7,97 398,5 Dinkes

Cakupan penemuan dan penanganan penderila Pneumorua BaFita

54 19,33 52 35,48 68,23 54,81 101.5 Dinkes

Cakupan penemuan dan penanganan pasien baru TB BTA PoshH

30 317 29 17,77 61,28 50,47 168,23 Dinkes

Cakupan Penderita DBD yang ditangani 100 100 100 50 0 150 iBV Dinkes

Cakupan penanganan penderita diare 30 37.51 29 27,35 94,31 64,86 216,2 Dinkes

Kliea yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS 100 100 too 50 0 150 150 Dinkes

Angka kesakitan malaria per 1000 penduduk <1 o.ua 4 I 0,02 198 0,02 198 Dinkes

Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan panyelidikan epidemiologi < 24 jam

100 100 100 50 0 150 ISO Dinkes

Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Jumiah peserta workstrop surveilans epidemioiogi 24 orang 24 orang 0 0 G 0

Ppnu^mnmt3n/PYVininn ^sr^nn Muvniib rc i i jCMip iu io i i / r U ^y i l i y Oa l a i lU iTYdruUn Jumiah Fogging fokus demam tierOaran inn lUU

ion IzU

Z1 n V

113 U E

Peningkatan Surveilans EpiOemiologi dan Penanggulangan Wabah Jumiah peserta workshop surveilans epidemioiogi 24 24 0 0 0 24

Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Jumiah peserta monev program surveilans epidemioiogi 130 72 24 0 0 72

Peningkatan Imunisasi Jumiah peserta workshop imunisasi 100 80 28 0 0 80

Pemberantasan Penyakit Menular Jumiah peserta workshop program P2 150 150 28 0 0 150

1 2 7 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rasio Dokter per satuan penduduk 0.2 d.2S 0.2 a a 0 0 Dinkes

Rasio tenaga Paramedis per satuan penduduk 1,36 1.36 1,56 1,36 100 1,36 100 Dinkes

% puskesmas ISO 25 23.17 20,83 0 0 0 0 Dinkes

Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan Jumtah dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun 9 IS 15 7 46,67 15

Pengembangan dan Pemutakhiran Data Dasar Pelayanan Kesehatan

Jumiah dokumen FYotil Kesehatan 1 1 3 2 66.67 1

23 I P e r u b a h a n R K P D 2 0 1 6


Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (OufcomeVKeglatan (Output)

Target Capaian Kineria RPJMD

Tahun2016

Realisasi Target Kinerja Basil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d X » U . , « 4 n 4 E Tahun 2015

Target Kinerja

RKPD Tahun 2016


II Tahun 2016


SKPD Penanggung

Jawab No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (OufcomeVKeglatan (Output) Target Capaian Kineria RPJMD

Tahun2016

Realisasi Target Kinerja Basil Program dan

Keluaran Kegiatan s/d X » U . , « 4 n 4 E Tahun 2015

Target Kinerja

RKPD Tahun 2016 Kinerja

RKPD

Realisasi

Capaian Knerja RKPD

(%)

Realisasi Target


Target (%)

SKPD Penanggung

Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pengembangan Puskesmas ISO Jumiah puskesmas ISO D 7 7 7 100 7

2 Q Program pengadaan, peningkatan, dan pertaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu danfaringannya

Rasio puskesmas, potiklinik, pustu per satuan penduduk 0,43 0,41 0.43 0 0 0,41 95,35 Dinkes

Cakupan puskesmas m 200 20O SM inn enn JW

inn IW

Dinkes

Cakupan puskesmas pembantu •3X16 31.S8 32.16 0 0 0 0 Dinkes

PpnnivlAim PiickAErfiAa KpEUirtn Jumiah pengadaan mobii pusling 24 1 2 0 -

1

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasar^a Puskesmas Jumiah perbaikan talud dan pagar puskesmas, puskesmas pemt^antu dan janngannya

24 5 5 2 40,00

7

RehabJitasi Sedang/Beral Puskesmas Pembantu Jumiah pustu di rehab 55 9 2 0 9

Pembangunan Puskesmas Jumiah puskesmas dibangun 1 1 0 0 1

Rehab Sedang/Berat Puskesmas Jumiah puskesmas direhab 24 11 6 0 11

Peningkalan Puskesmas Menjadi Puskesmas Rawal Inap Jumiah puskesrrias ditingkatkan slatusnya 1 1 0 0 1

Pembangunan Poskesdes Juml^ poskesdes dibangun 10 S 1 0 5

Rehabilitasi Poskesdes/Polindes Jumiah Poskesdes/polindes direhab 24 1 0 0 1

Peningkatan Polindes menjadi Poskesdes Jumiah Prtindes diretiab menjadi Poskesdes 24 3 0 0 3

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Medis/ Paramedis Jumiah rumah dinas direhab 20 4 0 0 4

Pembangunan Rumah Omas Medis/Paramedis Jumiah rumah dinas medis/paramedis dibangun S 2 0 ft u

4

2

Perluasan Gedung Gudang Farmasi Kabupaten Jumtah gedung GFK direhab 1 1 0 0 1

Penyediaan Sarana Perawatan Akibat Damp* Asap Rok* Jumiah pembangunan sarana perawatan 2 2 0 0 2

Peningkatan derajat kesehatan masy3r*al dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibal dampak asap n * * di Dinas Kesehatan

Jumiah sarana perawatan akibat damp* rokok yang dibangun

12 3 0 0 3

Jumiah alal kesehatan penunjang *ibat dampak rokok 12 2 0 0 2

Pembangunan IPAL Puskesmas Jumiah puskesmas memiliki IPAL 4 1 0 0 1

Jumiah puskesmas memiliki jPL 4 1 0 0 1

24 I P e r u b a h a n R K P D 2 0 1 6

No Urusan/Bidang Urusan Penteriniah Oaerah dan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Oufcome)/Kegiatan (Outpuq


Tahun2016

Ra alls a si Target Kinerja KasO Program dan

Keluaran Kegiatan «/d Tahun 20 IS

Target runerja

RKPD Tahun 2016


B Tahun 2016

Capaian Target RPJMO s/d Trfwuian IITahun 2016

SKPO Penanggung

Jawab No

Urusan/Bidang Urusan Penteriniah Oaerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Oufcome)/Kegiatan (Outpuq Target Capaian Kinerja RPJMO

Tahun2016

Ra alls a si Target Kinerja KasO Program dan

Keluaran Kegiatan «/d Tahun 20 IS

Target runerja

RKPD Tahun 2016

Realisasi Knerja RKPD


Kinerja RKPD (%)

Rpsi1i«ji<J

Target


Target (%)

SKPO Penanggung

Jawab

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11

-Pengadaan Peratatan Kesehatan Jumiah pengadaan alat kesehatan 24 3 1 0 3

Pengadaan Alat Kedokteran Diagnostik dan Penunjang Medik Jumiah pengadaan alat kesehatan 24 1 0 0 1

Pengadaan Alat Kesehatan Penunjang Jumiah pengadasi alat kesehatan penunjang z^ 4 1 U 0 1

Peningkatan Sarana Alat Kesehatan (BK) Jumiah pengadaan alat kesehatan 24 24 0 0 24

Rehatnlitasi Gedung Lalxxatorium Kesehatan Daerah Jumiah gedung LatAesda direhab 1 1 0 0 1

Pengadaan Mobil Ambulance/Puskesmas Keliling Jumiah pengadaan ambulance/pusling/mobil promkes 24 8 0 0 B

Rehabilitasi Instalasi Gudang Farmasi Jumiah gedung IFK dibangun 0 0 1 0 0

1 2 9 Program peningkalan kesetamatan ibu melatiirkan dan anak Cakupan kunjungan Ibu Hamil K4 95 94,61 94 43,31

r JHJ Dinkes

Cakupan komfdikasi kebidanan yang ditangani 95 11231 95 65,17 68,60

177 18X82 Dinkes

Cakupan pertolongan persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

95 99.13 95 66,12 69.60

166 17X68 Dinkes

Cakupan pelayanan ndas 95 100 95 65.93 69.40

166 17X66 Dinkes

Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani I d 11,12 to 63,21 79,01

145 Dinkes

Cakupan kunjungan bayl 95 95.01 95 65,33 68,77

160 168,85 Dinkes

Cakupan Peserta KB Aktif 97 43,13 97 83,83 86,42

168 17215 Dinkes

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan dan Anak Jumiah peserta pelatihan APN 252 53 21 21 100.00

64

Jumiah Peserta Audit Maternal Perinatal Act 252

312 120 SO 41.67

352

Jaminan Persalinan (Jampersal) Jumiah puskesmas mendapat anggaran Jampersal 0 0 24 0

1 2 10 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ana ft Balita Caftupan pelayanan anak balita 90 90.64 88 5X66 64,39

147 16X67 Dinkes

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat fOO 100 100 0,0 100 100,00 Dinkes

2 5 | P e r u b a I i a n R K P D 2 0 1 6

No Unisan/Bidang Unisan Pemetlnlah Daerah dan Program/Kegiatan

indikator Kinerja Program (Oufcomaj/Kegiatan (Outpuf) Target Capaian Knerja RPJMD

Tahun 2016

Realisasi Target Knerja Hasli Program dan

Ketuaran Kegiatan t/d Tbki.M 9n4S Tahun 20)3

Target Knerja

RKPD Tahun 2016

Realisasi Knerja Program dan Keluaran Kegiatan t/d Triwulan

BTahun2016


SKPO No Unisan/Bidang Unisan Pemetlnlah Daerah dan

Program/Kegiatan indikator Kinerja Program (Oufcomaj/Kegiatan (Outpuf)

Target Capaian Knerja RPJMD

Tahun 2016

Realisasi Target Knerja Hasli Program dan

Ketuaran Kegiatan t/d Tbki.M 9n4S Tahun 20)3

Target Knerja

RKPD Tahun 2016



Knerja RKPD (%)

Realisasi Target


Target (%)

Penanggung Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Peningkalan Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak Jundah peserta pelatihan DOTK 100 60 20 0 60

1 2 11 Program Peiungkatan Pelayanan Kesehatan Lansia Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut 22 33, f f 21 90 9S ts,ia 139,29

• J 94 aB3,40 Dinkes

Pelayanan Kesehatan Lansia Jumiah peserta temu kader lansia 150 144 $4 64 100,00

208 138.67

1 2 12 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Uiskia Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin

4d 46,4 40 26,74 71,63 73.14 187,65 Dinkes

Cakupan pelayanan kesehatan rvjukan pasien masyarakat miskin

9 5 S Ii a,ie

9 i 137 93,75 7.51 306,4 Dinkes

Jaminan Pelayanan Kesehatan Dasar Pacitan Jumiah unit pelayanan membenkan yankes peserta JPKP 24 24 0 0 0 24

Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Jumiah unit pelayanan memberikan yankes peserta Jamkesmas

24 24 0 0 0 24

Jaminan Persalinan (Jampersal) 24 24 0 0 A D 24

1 2 13 Program Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakitjiwa/rumah saki paru-paru/rumah sakit mata

% ruang rawat Inap, rawat jalan, penunjang medis, dan kantor rvmali sakH dalam kondisi baik

M,42 A V Ktt A7 0*1,4 £ 69.57 101,66 69,57 101,66

% Kelayakan peralatan pelayanan pada rawat jalan, rawat inap. penunjnag medis datam kondisi ba/k

85,35 63,97 85,35 91.52 107,23 177,49 207,96 RSUO

% Jumiah ambulance / mobil jenaiah yang berfungsl dengan baik

75 0 75 77.76 103,71 77,76 103.71 RSUO

Rehabilitasi bangunan rumah sakit Tersedianya pagar rumah sakit yang represenlatd i p l i p t 4f< I p t 100.00 I p l

Pengadaan Periengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu, dll)

Tersedianya periengkapan ruang rawal inap (mebelair, periengkapan kantor, peralatan dapur. dan penghias rumah langga)

I p t I p l I p t I p t 100.00 I p t

Peningkalan Derajat Kesehatan dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan Bagi Penderila Akibat Dampak Asap Rokok melaiui Pengembangan Ruang Ftawal Inap. pengadaan alat Kesehatan dan/atau pengadaan periengkapan ruang pasien unluk Penanganan Penyakit Akibat Dampak Rokok

Tersedianya peralatan kesehatan urtluk penanganan penyakit akibal damp* rokok

2pt 2pt 2pt 2pt 100.00 2pt 100.00

Pembangunan ruang rawat inap klas 111 Tersedianya ruang rawat inap klas III I p t I p t I p t I p l 100,00 I p t

Pembangunan gedung kantor nimah sakit Tersedianya gedung k^tor rumah sakit yang represenlabf i p t i p t I p t I p t 100,00 I p t

Pengadaan alat - alal kesehatan njmah sakit (p<(ak rokok) Tersedianya alat - dat kesehatan rumah s*it I p t I p t I p t I p l 100,00 t p t 100.00

261 P e r u b a h a n R K P D 2 0 1 6

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah daft

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Oi/fcome)/Kegiatan (Outpuq

Target Capaian n n e r j i RPJMO

Tahun 2016

Realisasi Target fUimjd naall Program dan

Keluaran Kegiatan s/d Tahun 20 IS

Kinerja RKPD Tahun

2016


IITahun 2016

Capaian Target RPJMD s/d Triwulan IITahun 2016

SKPO No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah daft Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Oi/fcome)/Kegiatan (Outpuq Target Capaian n n e r j i RPJMO

Tahun 2016

Realisasi Target fUimjd naall Program dan


Kinerja RKPD Tahun



Kinerja RKPD (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat

Target (%)

Penanggung Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8 3 10 11 Pengadaan ambulance / mobil jenazah Tersedianya ambulance rumah sakil dalam kondisi baik I p l I p t I p l I p t 100,00 I p t 100.00

Pengadaan ^at - alat kesehatan rumah saKit (OAK) Tersedianya alat- alal kesehatan rumah sakit I p t I p l t p t I p l 100.00 I p l 100.00

1 2 14 Program Peningkalan mutu pelayanan kesehatan (BLUD) Cos( recovery rate 79,56 £ 4 0 89.05 21263 16X0T 41253 RSUO

Pelayanan dan pendukung pelayanan Kesehatan Pengadaan operasional pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan BLUD

1 7 hin i z Din

i z orn 17 Hn i z D<n

12 bin 100.00 12 bin

Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Tersedinya rumah dinas mmah sakit 1 pt 1 rj 1 pt i n n nn 1 pt

4 1 2 13 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan Karyawaa yang mendapatkan pelalihan minimal 20 jam setahun

2X01 44.42 2X03 19.44 74,68 63,86 24X33 RSUD

Kemitraan peningkatan kualilas dokter dan paramedis Jumiah dokter yang mengikuti pendidikan dokter spesialis program kemitraan

4 org 7 org 4 org 4 org 100.00 4org

— : — 3 PEKERJAAN UMUM

1 3 1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Prosentase jalan yang dibangun o,ocx 96,40% 171,20% 19% 19% 115% 3305% Dinas Bina Ularga dan Penqalran

Pembangunan Jalan indikator Kegialan (output): Meningkalnya kualitas dan kuantilas kondisi jalan

0,00% 85,60% 0% 0% 0% 0%

Pembangunan Jembatan Indikator Kegiatan (output): Meningkatnya kualitas dan kuantitas kondisi jembatan

95.40% 65,60% 19% 19% 115% 3305%

1 3 2 Program rehabilitast/pemeliharaan Jalan dan Jembalart Prosonfaso jalan danjembatanda/a/n kondisi baik 258,00% 29S.*81i 237,80% 116% 115% 412% 1193% Dinas Bina Uarga dan Perujairan

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Indikator Kegiatan (output): Panjang jalan yang diambil/ dipetihara

86.00% 99,65% 53.60% i a % 13% 119% 6 4 1 %

Rehabilitasi/ Pemeiiharaan Jembatan Indikator Kegiatan (output): Jumiah jembatan yang direhab/ dipetihara

86,00% 97.20% 92.10% 24% 1??% IZE JV

\j4j 4 /a

Pemeliharaan RuUn Jalan dan Jembatan Indikator Kegiatan (output): Jalan dan Jembatan yang diretiab/ dipeliahara

86,00% 98.63% 92.10% 73% 72% 171% 252%

1 3 3 Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan Cakupan Panjang jalan dan jembatan yang diinspeksl 178,30% 19281% 100,00% 16% 11% 209% 231% Dinas Bina Marga dan Pengakan

Inspeksi Kondisi Jalan Indikator Kegiatan (output): tersedianya update dala jalan yang sesuai kondisi

92,30% 94.09% 100.00% 10% 7% 104% 110%

Inspeksi Kondisi Jembatan Indikator Kegiatan (output): lersediany a update data jembatan yang sesuai kondisi

66.00% 98,72% 6% 4% 105% 121%

27 j P e r u b a h a n R K P D 2 0 1 6


Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Oufcome)/KegIatan {Outpuq


Tahun2016



Target Kinerja

RKPD Tahun 2016

Realisasi Kinerja Program d i n Keluaran Kegiatan s/d Triwulan

1 Tahun 2016

CapaiM Target RPJMD t/d Triwulan IITahun 2016

CITDr) ' No


Indikator Kinerja Program (Oufcome)/KegIatan {Outpuq Target Capaian Kinerja RPJMD

Tahun2016



Target Kinerja

RKPD Tahun 2016



Kinerja RKPD (%)

Realisasi Target


Target {%)

OnrU

Penanggung Jawab

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11

1 3 4 Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Prosentase kondisi sarana dan prasarana kebinamargaan dengan kondisi baik

375.60% 299,20% 37280X 206% 193% 505% 126% Dmas Birta Uarga dan Pengairan

Pengadaan Alat-Alal Ber^ Indikator Kegiatan (output): Jumiah alat berat yang diadakan 93.90% 0.00% 93.20% 84% 84% 84% 126%

Pengadaan Alat-At^ Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan Indikator Kegiatan (output): Jumiah alal laboratorium yang diadakan

93,90% 99.83% 93,20% 0% 0% 100% 0%

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat-Alal Ukur dan Bahar> Laboratorium Kebinamargaan

Iridikator Kegiatan (Output): Prosentase kondisi sarana dan prasarana kebinamargaan deiigan kondisi baik

93.90% 99,69% 93.20% £079 1J 1 M rw.

nenaoijiiasv remeiinaraan rruun ruai-Ajai tser ai liidilrator Kegiatan (outpul): Jumiah sarana sarana alat berat ang dipeiihara

3j,j\ln w?.D070 9 1 % 83% 190% 1%

1 3 5 Program pengembangan dan pengelolaan Jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

Dinas Bina Uarga dan

Dinas CKTRK Luas irtgasi kabupalen dalam kondisi baik (Ha) 30,04% 497,32% 0.00% VltjTW 99-J/9 Dinas Gina

Uarga dan Pengairan

Perencanaan Pembangunan Jaringan Ingasi Indikator Kegiatan (output): Jumiah jaringan irigasi yang dibangun/ di kern bang kan

7,51% 98,43% 19% 18% 117% 0%

Rehabilitasi/Pemeliharaan Janngan Irigasi Indikator Kegiatan (output): Jumiah jaringan irigasi yang direhabilitasi/ dipeiihara

7.51% 99,93% 133% 110% 233% 413%

Rehabilitasi/ Peningkatan Janngan irigasi Indikator Kegiatan (Output): Jumiah jaringan Irigasi yang ditingkatkan/ diiehab

7.51% 99.62% 31% 26% 130% 0%

Inspeksi Kondisi Jaringan Irigasi Indikator Kegialan (oulpul): Kondisi jaringan irigasi yang terukur

7.51% 99.67% 0% 0% 100% 70%

Penanganan Infrastruktur Irigasi Indikator Kegiatan (output): Jumiah jaringan irigasi yang ditingkatkan/ direhabilitasi

0.00% 99,67% 13% 13% 113% 0%

% Rumah tangga pengguna air bersih 69.89 69,02 69,89 18,07 0,26 87,09 1,25 Dinas CKTRK

Perbaikan Saluran Tulup (trotoar) kota Terpetiharanya saluran lertutup kola 100,00 100.00 100.00 35.94 0.36 135.94 1,36

Perbaikan Saluran Tulup (trotoar) kola (BK) Terpeliharanya saluran lertutup kola 100.00 100.00 100.00 0.19 0.00 100.19 1.00

1 3 6 Program Pengembangan Kinerja dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Rawa dan Jaringan Pengairan talnnya

Rumah Bersanitasi (%) 88,3f 87,56 88.31 1.72 0,02 89.28 1.01 Dinas CKTRK

Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah Sarana dan prasarana MCK komunat 100.00 0.00 100.00 1.72 O.02 1.72 0,02

28 I P e r u b a h a n R K P D 2 0 1 6

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( O u f c o m « ] / K e g i a ( a n (Outpufi

Target Capaian Knerja RPJMO

Tahun 2016


Keluaran Kegiatan s/d T « k i i n 7 n ) S

1 anun zuia

Target Kinerja

RKPO Tahun 2016

Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegialan s/d Trivnilan

II Tahun 2016


SKPD Penanggung

Jawab

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( O u f c o m « ] / K e g i a ( a n (Outpufi

Target Capaian Knerja RPJMO

Tahun 2016


Keluaran Kegiatan s/d T « k i i n 7 n ) S

1 anun zuia

Target Kinerja

RKPO Tahun 2016



Knerja RKPD (%)

Realisasi Target


Target (%)

SKPD Penanggung

Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 3 1 Program Pengendalian Banjir /ndika/orProgramfOi/lcome): Prosentase menurunnya luas wilayah kebanjiran

15.02% f 6 0 , 5 f « 85% 83% 245% 647% Dinas Bina Uarga dan Pengairan

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai Indikator Kegiatan (oulput): Jumiah bantaran dan tanggul sungai yang direhabiitasi/ dipeiihara

7.51% 88,76% 7.51% 4 1 % 40% 130% 389%

Mengendalikan Banjir pada daerah tangkapan air dan tiadan-badan sunga

Indikator Kegialan (output): Tangkapan air dan badan-badan sungai yang dikendaiikan

7.51% 71.75% 7.51% 44% 43% 116% 258%

1 3 8 Pfogiam pefflt>angunan infrasfruhturperdesaaan Dinas Bina Uarga dan

Pengairan & Dinas CKTRK

Prosentase Jalan paros desa dan jenbalan pedesaan datam kondisi baik

63.60% 99,40% 50.10% 79% 73% 179% 2462% Dinas Bina Uarga dan Pengairan

Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan Indikator Kegialan (output): jalan dan jembalan pedesaan yang dibangun/ditingkatkan

60,70% 99,40% 50,10% 37% 37% 135% 2462%

Moniloring Evaiuasi dan Pelaporan Indikator Kegiatan (outpul): Jalan/ jembalan pedesaan yang 111 II 111 Ul UJC V O lMl

18,90% 0,00% 42% 36% 42% 0%

% Peningkatan Pembangunan Jalan Ungkungan 56.63 55,38 56,63 36.44 0.64 91.82 1,62 Dinas CKTRK

Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan Meningkatnya jataii lingKungan 100,00 100.00 100,00 67,02 0,67 167.02 1.67

Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan Sarana dan prasarana air bersih perdesaan tecbangun 100,00 100,00 100,00 u,uj i m Ai 1 m

Moniloring, evaluasi dan pelaporan Termonitornya pelaksanaan banluan keuangan, hibah dan banluan sosi^

100.00 100.00 100.00 I S ? ,J,b£

1,06

Pengadaan Bahan Infrastruktur Perdesaan Meningkatnya slimulasi bahan baku bangunan 100,00 100.00 100.00 1.80 0.02 101.80 1,02

Pembangunan Jalan dan Jembalan Pedesaan (BK) Meningkatnya jalan lingkungan 100,00 100,00 100,00 5,86 0,06 105.86 1,06

Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan (BK) Sarana dan prasarana air bersih perdesaan terbangun (BK) 100.00 100.00 100.00 2.06 0.02 102.06 1.02

1 3 9 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong % Draiaase datam kondisi baik 81.23 ca,u 81.29 53,4225 0.66 133.96 1,65 Dinas CKTRK

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Terlaksananya pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 100,00 100,00 100.00 65.27 0,65 165,27 1,65

29 I P e r u b a ii a n R K P D 2 0 1 6

No Urusan/Bidang Umsan Pemeilntati Daerah dan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Ou(come)/Kegiatan (Oulpul)


Tahun 2016

Realisasi Target Kinerja HasB Program dan


Target Kinerja

RKPD Tahun 2016


IITahun 2016


SKPD Penanggung

Jawab No

Urusan/Bidang Umsan Pemeilntati Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Ou(come)/Kegiatan (Oulpul) Target Capaian Kinerja RPJMD

Tahun 2016



Target Kinerja

RKPD Tahun 2016


Realisasi Tmgkat Capaian

Kinerja RKPO (%1

Realisasi Target


Taiget(%)

SKPD Penanggung

Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1

Pemeliharaan rutin saluran drainase kota Panjang saluran drainase kola yang lerpelihara (m) 100,00 100,00 100,00 96,74 0,97 196,74 1,97

Operasional Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi Operasional penyediaan sarana dan prasarana sanitasi 100,00 100,00 100,00 8,35 0.08 108.35 1.08

Normalisasi Saluran Drainase Meningkatnya saluran drainase yang baik 100.00 100.00 100.00 14.4 0,14 114.4 1.14

Pembangunan sduran drainase/gorong-gorong (BK) Tedaksananya pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 100.00 100,00 100.00 28,93 0.29 128.93 1.29

1 3 10 Program pangmbsngan wilayah strategis dan cepat tumbuh % Wilayah strategis dan cepat tumbuh yang berkembang dar: tertata sesuai ketetapan penataan ruang

J7,M 35.00 37,50 30,6/ 0,82 65,6/ 4 75 winas vrMnrv

Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Pembangunan PJU (litik) 100,00 100,00 100.00 48,06 0,48 148,05 1,48

Pemeliharaan Rutin Taman Kota dan Jalur Hijau Jumiah taman kota dan jalur hijau yang lerpelihara 100,00 100.00 100.00 71.36 0,71 171.36 1.71

Peningkatan Taman Kola dan Jalur HIjau Taman kola yang tertata 100.00 100,00 100.00 0 19 118.92 1.19

Pemeliharaan Rutin Penerangan Jalan Umum (PJU) Jumiah PJU yang terpelihara (titik) 100.00 100.00 100.00 65.95 0.86 185,95 1.86

Pembangunan Tugu Meningkatnya keindahan dan keraptan kota 100.00 0,00 100.00 3,00 0,03 3.00 0.03

Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) (BK) Pembangunan PJU (tilik) 100.00 100.00 100.00 13.87 0.14 113,87 1.14

Peningkatan T^ran Kota dan Jalur Hijau (BK) Tanan kota yang tertata 100.00 too 100.00 1.98 0.02 101.98 1.02

Pembaigunan CXiyek Wisala 100,00 0.00 100.00 1.73 0.02 1.73 0,02

1 4 PERUMAHAN

1 4 1 Program Ungkungan Sehat Perumahan % Luasan lingkungan permukiman kumuh 0,056 0.057 0,056 58,5/ 1044,82 58,57 1045.84 Dinas CKTRK

Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan

Persentase bangunan bed MS per satuan bangunan 100,00 100.00 100.00 42.16 0.42 142.16 1.426

Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar lerulama bagi masyarakat miskin

Meningkatnya rumah langga bersanitasi 100.00 100.00 100.00 1.19 0.01 101.19 1.0119

Penyuluhan dan pengawasan kualilas lingkungan sehal perumahan Jumiah lokasi penyuluhan kebersihan 100.00 100.00 100.00 39.48 0.39 139.48 1.39

Pengendalian dampak resiko perKemaran lingkungan 1. % penanganan sampah 100,00 100.00 100.00 58.51 0.59 158.51 1.59

2. Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Kota Kabupten per 1000 penduduk

3 0 | P e r u b a h a n R K P D 2 0 1 6

No UnJsan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan r i v y i A l l V ixcy i d i a i i

Indikator Kinerja Program (OufcomeJ/Kegialan (OufpuO Target Capaian Kinerja RPJMD

Tahun 2016

Realisasi Target Kin a r i a Ha^ii


Kegiatan sid Tahun 2015

Kinerja t\f\rU l lnUn

2D16


II Tahun 2016

Capaian Target RPJMD sid Triwulan IITahun 2016

SKPD Penanggung

Jawab No UnJsan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

r i v y i A l l V ixcy i d i a i i Indikator Kinerja Program (OufcomeJ/Kegialan (OufpuO


Tahun 2016

Realisasi Target Kin a r i a Ha^ii


Kegiatan sid Tahun 2015

Kinerja t\f\rU l lnUn

2D16 Realisasi Kinerja RKPO

D a a I! a a d

ireaiisasi Tingkat Capaian

Kinerja RKPD (%)

Realisasi Target


Target (%)

SKPD Penanggung

Jawab

1 2 3 4 5 6 7 s 9 10 11

Operasiooal program peningkalan kualitas permukiman {P2KP1 Terl*sananya proses kegiatan P2KP 100,00 100,00 100.00 9.00 0.09 109,00 1.09

t 4 2 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan % Rumah tayak hani S224 flX2f 9X24 163,00% 0,02 9354,00% 1,02 0/nas CKTRK

Moinloring, evaiuasi dan pelaporan Persentase permukiman layak huni 100,00 0.00 100.00 12.74 0.13 1X74 0.13

Fasililasi dan slimulasi pertiaikan Rumah Tidak layak Huni (RTLHJ Rasio rumah layak huni 100.00 100.00 100,00 1.63 0.02 101.63 1.02

1 4 3 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Eahaya Kebakaran

/. Cakupan pelayanan bencani kebakaran kabupaten O.QQi 0,001 0,001 7X22 7t^tA rt/l iZtZil 72.221

Dinas CKTRK

2. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMKJ (meniq

Operasional Pelaksanaan Kegiatan Pemadam Kebakaran (PUK) Terlaksananya kegialan operasional PMK 100,00 100.00 100,00 72,22 0,72 172,22 1.72

1 5 PENATAAN RUANG

1 5 1 Program Perencanaan lata ruang 1. Ueningkatnya dokumen RDRTK 100,00 100,00 100.00 3X94 0,33 13X94 1,33 UtnaS L f \ i n ^

2. ifeningkatnya dokumen Porda RDTR

3. Ueningkatnya dokumen tata ruang kawasan khusus

reneiapan iseoijaKan leniang rvu i KI\, KI KIV oan Ki DL peroa KUi K Hvvp Kec. Pacitan 1/VI fV\ 4f\f\ AA lOO.tXi

«AA IVI 32.94 0,33 132.94 1.33

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Tersusunnya dokumer) RDTR 100.00 100.00 100,00 8.74 0,09 108.74 1,09

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang ROTR Teflaksananya konsuilasi, evaluasi dan pelaporan penelapan rapenJaRDTR

100.00 100.00 100.00 49.99 0,50 149.99 1.50

Penyusunan Kiqian Lingkungan Hidup Strategis KLHS BWP 100,00 0.00 100,00 0.00 0.00 0.0O 0.00

1 5 2 Program pemanfaatan ruang Rasio bangunan ber-tUB per satuan bangunan 7X44 71.72 7X44 55,55 0.01 130.27 1,80 Dinas CKTRK

Survey dan pemetaan Bahan penyusunan perencanaan pembangunan BWP Pacitan 100.00 100,00 100,00 1,09 0.01 101,09 1.01

Fasilitasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) Bahan pelaksanaan Itsik pembangunan kebun bibit (nursery park)

100.00 100.00 100,00 116,01 1.16 216.01 2.16

1 5 3 Program pengendalian pemanfaatan ruang Rasio RTH per satuan luas wilayah ber-HPL IHGB 37,45 36.70 37,45 67,4 1,00 104,1 X78 Dinas CKTRK

Pengawasan pemanfaatan ruang Terlaksananya pengawasan pemanfaatan ruang di Kabupaten Pacitan

100,00 100.00 100,00 66,30 0,66 165,30 1.66

3 1 1 P e r u b a l i i t n R K P D 2 0 1 6

No Urusan/Bidang Unisan Pemerintah Daerah dait Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Ou(coms)/Kegiatan (OufpuQ Kinerja RPJMO

Tahun 2016



Target Kinerja

RKPD Tahun 2016

Reil isisl Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan

II Tahun 2016


SKPO Penanggung

Jawab No Urusan/Bidang Unisan Pemerintah Daerah dait

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Ou(coms)/Kegiatan (OufpuQ Kinerja RPJMO Tahun 2016



Target Kinerja

RKPD Tahun 2016



Kinerja RKPD (%)

Realisasi Target


Tarnet /SI

SKPO Penanggung

Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Koordinasi P^aksanaan Penalaan Ruang Keterpaduan penataan ruang 100.00 100.00 100,00 68.50 0.69 168,50 1,69

t 6 PtKtnt.ANAAN PEMBANGUNAN

1 6 1 Program Pangembangan dataTrnformasi %iumtah dokumen dataTinformasI slatistik daerah yang dihasilkan

100 100 100 Bappeda

Kegialan Penyusunan dan pengumpulan dala/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan •

Kelancaran entri data SlPD dan SIPPD 100 100 100 35,71 35,71 35,71 35.71%

t 6 2 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

% Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh

100 TOO 100 Bappeda

Kegialan Fasilitasi Perencanaan di wilayah strategis dan cepat tumbuh

Tersusunya dokumen identihkasi dan zonasi KSCT sosiokultural pada Kecamatan Donorejo. Punung, dan Pnngkuku dan identifikasi dan zonasi KSCT sosiokullural padakecamalanTuIakan Ngadirojo dan Sudimoro, dan database jalan di KSCT pada wilayah perbatasan

100 100 100 2 2,00

2 2%

1 6 •J Program perencanaan pembangunan daerah Tersedianya dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada: RPJPO. RTRW, RPJUD, RKPD

100 TOO fOO . fO0,Od 100.00

Bappeda

Kegialan Penyusunan RPJMD Tahun 2016-2021 Tersusunya dokumen perencanaan tahunan RPJMD tahun 2016-2021

ada - ada ada ada ada ada

Kegialan Penyelenggaraan Musrenbang RPJM Terlaksananya pelaksanaan musrenbang RPJM ada ada ada ada ada ada

Kegiatan Penyusunan RarKangan Ftencana Ketja Pembangunan Daerah (RKPD)

Perencanaan program / kegiatan yang sinergi antar desa. kecamatan, dan kabupafen

ada ada ada ada ada ada ada

Kegialan Penyetenggaraan Musrenbang RKPD Terlaksananya Perencanaan program / kegiatan yang sinergi antar desa. kecamatan. dan kabupaten


Kegialan Monitoring. Evaluasi. Pengendalian dan Pelaksanaan Rencana Penit)dngunan Daerah

Terwujudnya ketancaran moniloring, evaiuasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah


Kegiatan Penyusunan Rancangan Dokumen Kebijakan Umum Artggatan (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Jumiah rancangan dokumen perencanaan KUA. PPAS Induk 2017 dan KUA PPAS Perubahai tahun 2015


Kegiatan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Daerah Terfasilitasnya perencanaan pembangunan daeraft berdasaikan kajian kesesuatan RTRW terhadap RPJP dan RPJM

ada ada ada 41

41

3 2 | P e r u h a l i a n R K P D 2 0 1 6

No Umsan/Bidang Urusin Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (OutcomeJ/Keglatan (Outpuf)


Tahun 2016

Realisasi Target Kinerja Hasil r a v y i B i i i t<4ii

Keluaran Kegiatan t/d Tahurt201S

Target Kin aria

RKPD Tahun 2016

Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan «/d Triwulan

BTahun 2016


SKPD No

Umsan/Bidang Urusin Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (OutcomeJ/Keglatan (Outpuf) Target Capaian Kinerja RPJMO

Tahun 2016

Realisasi Target Kinerja Hasil r a v y i B i i i t<4ii

Keluaran Kegiatan t/d Tahurt201S

Target Kin aria

RKPD Tahun 2016



Kinerja RKPD (V.)

Realisasi Target


Target (%)

Penanggung Jawat)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kegiatan Koordinasi PererKanaan dan penyusunan laporan kinerja Perrdiangunan Daerah

Terlaksananya fasilitasi perencanaan pembangunan daerah pada bidang pengendalian perencanaan


Kegiatan Penyusunan Renstra 2016-2021 Tersusunya dokurtten perencanaan seluruh SKPO tahun 2016 -2021


Kegialan Peningkatan kapasilas sumt>erdaya aparatur peretKanaan pembangunan daerah

Teivvujudnya peningkatan kemampuan, keablian, dan ketrampilan SDM aparatur peremanaan pembangunan daerah

ada ada ada 92 92

Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Terlaksananya koordinasi perencanaan dari daerah ke pusat ada ada ada 56 56

1 6 4 Program perencanaan pembangunan ekonomi % data dan Informasi ekonomi yang dihasilkan fOO fdo 100 Bappeda

Penyusunan Masterplant Pembangunan Ekonomi Daerah Tersusunnya masterplant pembangunan ekonomi daerah 100 100 40

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Terfaksanaiya koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

100 100 100 cc 39 I W 65%

Kegiatan Fasilitasi Anti Proverty Program (APP) Tertaksanaiiya kegiatan pengembangan kawasan agropolitan dan program anti proverty program (APP) tahun 2016, rapal koordinasi, monev. dan laporan

100 100 IOC 30 30 100 30%

Kegiatan Penyusunan database infrastruktur pertanian Tersusunnya dokumen database sarana infrastuktur bidang pertanian. pohl ekonom lahun 2016, database pariwisata dan koperasi wanita

100 100 103 55 65 100 55%

Kegiatan Penyusunan Analysts indikator ekonomi daeraft Tersusunya buku ILORICOR, NTP, IHK 100 100 100 60 60 0%

Kegialan Fasilitasi Bidang Ekonomi Teflaksananya fasilitasi bidang ekonomi dan fasilitasi kegiatan SNV AlP Prisma. SNV Nettierland

100 100 100 0 0 100 0%

1 6 5 Program perencanaan sosial budaya % data dan Inlormasi sosial budaya yang dihasilkan 100 m 100 Bappeda

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Terwujudnya sinkronisasi perencanaan bidang Sosial budaya 100 100 100 67 67 67 67%

Kegialan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang sosi^ dan budaya (Mortev dan program kegiatan bidang sosbud. LP2KD, pccti] pembangunan bidang sosial dan budaya dan monev penyelenggaraan pendidikan inklusil]

100 100 100 14 14 14 14%

Kegiatan Fasilitasi Bidang Sosial Budaya Terwujudnya fasilitasi program / kegialan bidang sosial budaya (kebupaten sehat. fonim data. PPRG, restorative justice / perlindungan anak)

100 100 100 81 81 81 8 1 %

3 3 1 P e r u b a h a n R K P D 2 0 1 6

No Urusan/Bidang Unisan Pemertntah Daerah dan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Oufcome)/Kegi3tan (Outpuq


Tahun 2016



Target Kinerja

RKPD Tahun 2016


RTahun 2016


SKPD Penanggung

Jawab No

Urusan/Bidang Unisan Pemertntah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Oufcome)/Kegi3tan (Outpuq Target Capaian Kinerja RPJMO

Tahun 2016



Target Kinerja

RKPD Tahun 2016 Kinerja

RKPD

Realisasi 1 H ig i ldL

Capaian Kinerja RKPD

(%1

Realisasi Target


Target (%)

SKPD Penanggung

Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Kegialan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Dokumen data kemiskinan Kab. Pacitan lahun 2016 sebanyak 195 eks, SKP010 eks, rakor program kemiskinan 6 kali, monev pronangkis 2 kali. Terfasilitasinya program Grindulu Mapan: rakor 6 kali, penyusunan dokumen, promosi 3 paket. umbul-umbul 125 set, kontrak konsullan 1 paket, monev 2 kali

100 100 100 48 48 48 48%

Kegialan Updating database bidang sosial budaya Terwujudnya database pendidikan dan kesehatan sebagai dasar perencanaan pendiangunan

100 .100 100 26 26 26 26%

Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan bidang Sosial Budaya Tersusunnya dokumen data terpilah gender 15 eks. data iCi^Jiioii 4i iaf\ It/ C i w , U d l d Vd i rUw l l\t ^ j,^;ii i i iuiji iydTi vk/oicM 1 tj

eks

100 100 lOO 5 5 105 105%

1 6 6 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

% data dan Inlormasi prasarana wilayah dan sumber daya alam yang dihasilkan

m 100 100 Bappeda

Kegiatan Koordinasi perencanaan pembangunan wilayah Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan wilayah dengan Inslansi vertikal [pusat dan provinsi] serta inlansi lerkail di daerah dengan lerinlegrasinya perencanaan y ^ g strategis

100 100 100 76 76 76 76%

Kegialan Fasilitasi Perencanaan Prasarana Wilayah Terfasilitasinya keterpaduan perencanaan pusat dan daerah bidang fisik dan prasarana [Perhut)ungan, pengairan, SDA, permukiman. tata ruang dan Ungkungan hidup)

100 100 100 91 91 91 9 1 %

Fasilitasi Perencanaan Prasarana Perhubungan, Pengairan, Oan Sumberdaya Alam

Terfasilitasinya perencanaan prasarana perhubungan, pengairan dan sumber daya alam (Perencanaan sarpras keseiamatan transportasi darat, jalan kabupaten, jalan poros desa. RPI2JU bidang kebinamargaan. RF12JM bidang pengairan dan RPI2JM bidang energi dan kelisltikan)

100 100 100 3 3

Fasilitasi Perencanaan Prasarana Permukiman Dan Ungkungan Hidup

Terfasilitasinya perencanaan prasarana permukiman dan lingkungan hidup (Updating database jalan lingkungan pediolaan. perencanaan pembangunan inveslasi drainase perkolaan, masterplan pengembangan TPST. SI prasarana gedung pemerinlahan, review dokumen RISPAM, database perencanaan pengembangan sarpras sanitasi di kawasan strategis)

100 100 100 8 8

1 7 PERHUBUNGAN

1 7 1 Prograrn Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan % Norma, standar, kebijakan bidang perhubungan 100 91 100 6X56 6X56 6X56 6X56 Dishubkaminfo

34 I P e r u b a h a n R K P D 2 0 1 6

Ho Urjsan/Sidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Progranv'Keglatan Indikator Kinerja Program (OulcomeyKegiatan {Outpuq


Tahun 2016

ReaKsasI Target Kinerja HasU Program dan


Target Kinerja

RKPD Tahun 2016


UTahun 2016

Capaian Target RPJMD i/d Triwulan 0 Tahun 2016

SKPD Penanggung

Jawab Ho

Urjsan/Sidang Urusan Pemerintah Daerah dan Progranv'Keglatan

Indikator Kinerja Program (OulcomeyKegiatan {Outpuq Target Capaian Kinerja RPJMD

Tahun 2016

ReaKsasI Target Kinerja HasU Program dan


Target Kinerja

RKPD Tahun 2016


l\CVll*4'l Tingkat Capaian

Knerja RKPD (%)

Realisasi Target


Target (%)

SKPD Penanggung

Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Moniloring evailuasi dan pelaporan Terwujudnya perencanaan monitoring dan pelaporan dinas seiama 1 tahun

intensifikasi PAD tiidang perhubungan Terlaksananya intensifikasi PAD bidang perhubungan 1 Tahun

Fasilitasi pelayanan bidang perhubungan Terlaksananya Fasilitasi pelayanan bidang perhubungan

1 7 2 Pfosram FehibiSiUsi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas UAJ

K Prasarana dan fasilitas perhubungan dalam kondisi baik

92% 92% 92% 41,93 51,13414634 51,134146 6X35871505 Dishubkaminfo

Rehabilitasi/ pem^-haraan terminal/pelabuhan Terpeliharanya prasarana fasililas perhubungan dalam kondisi bak

Femelitiaraan traffic ligtit dan warning ligtit Terpeiiharannya Trafficlight 11 unit dan Warning light 21 Unit

t 7 3 Program peningkalan pelayanan angkutan % Angkutan laik jalan 75% 75% 75% 24 24 24 32 Dishubkaminfo

Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan Ter1*sananya koordinasi dalam peningkatan pelayanan lalu lintas dalam 1 tahun

Kegiatan ujt ke'ayakan sarana transportasi guna keseiamatan penumpang

Terfaksarranya pemeliharaan sarana pengi^ian kendaraan bermotor 1 tahun

Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya

Peningkatan ketertiban angkutan umun seiama 1 tahun

Kegialan Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/junj mudi (aw* angkutan umum letadan)

Lomba pelajar pelopor lertjb lauiinlas dan a w * angkutan umum teladan 100 siswa dan 30 a w * angkutan

Pengumpulan data base bidang perhubungan Terlaksananya pengumpulan database perhubungan

1 7 4 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan % Pemenuhan sarana dan prasrana perhuburtgan 92 93 92 43,29 43.29 43,29 47,06 Dishubkominfo

Pengembangan pelayanan perhubungan laut Terlaksananya pelayanan perhubungan laun 1 lahun

1 7 5 Program pengendat'an dan pengamanan tain lintas 39,92 31.62 J 9 . » 9.229 8,228 8.228 20,7 Dishubkominfo

PeirAangunan sarana pengendali dan pengaman lalu lintas Teflaksananya pengadaan pemasangan rambu GO buah, pengadaan marka jalan 1G00nt2, pagar pengaman jalan 160m

Pengendalian dan Penanggulangan kecei*aan laluiintas Terlaksananya pendaiaan dan ev*uasi kasus kecel*3an laluiintas


No UfusanfBiding Unisin Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (OutcomeyKeglaUn (Outpuf)


Tahun 2016

Realisasi Target Kinerja Hasil -Program dan


Target Kinerja

RKPO Tahun 2016

Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan a/d Triwulan

H Tahun 2016


SKPO Penanggung

Jawab No

UfusanfBiding Unisin Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (OutcomeyKeglaUn (Outpuf) Target Capaian Kinerja RPJMD

Tahun 2016

Realisasi Target Kinerja Hasil -Program dan


Target Kinerja

RKPO Tahun 2016

Realisasi Kjneija RKPD


Kinerja RKPD (%)

ReaOsasl Target


Target (%)

SKPO Penanggung

Jawab

1 2 3 4 s 8 7 8 9 10

1 8 UNGKUNGAN HIDUP

1 8 1 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan % pengolahan sampah aj n 94,71 100 £< U 00, JO

150,1 92,4/ Kantor m

Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Output: Tersedianya sarana dan Prasarana Pengelolaan PersarrYtahan yang tersedia

too 98.49 100 19,14 19.14 117.61 85.01

Peningkalan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan sarana Persampahan

Outcome: % Pengol*an sampah yang masuk ke TPA too 84.41 10O 46.22 46.22 130.63 76.55

1 8 2 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Ungkungan Hidap

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AUDAL m 91,56 100 34,12 34,12 129,74 77,05 Kantor LH

Koordinasi Penilaian Kola Sehat/Adipura Teraihnya Adipura too 92.32 100 47.13 47,15 139.5 71.7

Koordinasi Pengelotaan Prokasih/ Superkasih Tercapainya kualilas air bersih dan dokumen PKA too 98.4 100 88,23 88.23 186.6 53.58

Peningkatan Peran Serta Masyar^at dalam Pengendalian Ungkungan Hidup

Fasilitas peran serta masyarakat terselenggaranya operasional MOHi dan pengadaan gerobak

100 88.74 100 25.18 25,18 113,9 87.78

Koordinasi Penilaian Adiwiyala di Kabupaten Pacitan Terlaksananya program Adiwiyata 100 79.4 100 40,59 40,59 120 83.34

Fenerapan Manejemen Limbah Indusbi FlasH Tembakau yang Mengacu Kepada Analisis Dampak Ungkungan (AMDAL)

Jumiah peserta sosialisasi, dan dokumen laporan pemanlauan kualilas udara dan air di sekilar industri hasil lembakau

100 A J 94 100 7.79 7,79 101.8 98.26

Penguatan Ekonomi Masyarakat di Ungkungan Industri Hasil Tembakau dalam Rangka Pengenlasan Kemiskinan Mengurangi Pengangguran, dat Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Dilaksanakan antara lain Melaiui Bantuan Permodalan dan Sarana Produksi di Bidang Usaha Terkarl Lingkunoan Hidup

Jumiah peserta sosialisasi dan koimpcster 100 92.9 100 5,52 5.52 98.42 101.6

1 8 3 Program Perlindungan dan KonservasI Sumber Daya Alam % perfindungan kawasan sumber rriata air 100 92,92 m 3S,13 36.13 129.1 77,49 Kantor LH

Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan tOA Penyusunan Dokumen Laporan dan kajian bidang lingkungan hidup (SLHO dan Laporan Pengukuran Sampah Harlan)

100 92.92 100 36.13 36.13 129.1 77.49

1 9 PERTANAHAN

I 9 I Program PenaUan peaguasaan, peaiilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

Persentase tanah aset pemda yang berseriilMt (%i 35 35 35 20 57.14 55 157,14 Setda

Penserlifikalan Tanah Aset Pemerintah Daerah Terlaksananya identifikasi database tanah asel pemda (kec) 12 6 15 10 66.67 16 13X33

Fasilitasi Pengadaan Tanah unluk Kepentingan Umum dan Aset Pemerintah Daerah

Jumiah penserbfikalan tanah pemda (bidang) 45 15 45 35 77.78 50 111.11

36 I P ti r u b a ii a n R K P D 2 0 1 6

No Unisan/Gfdang Unisaa Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Oufcomej/Kegiatan (Output)


Tahun 2016


Keluaran Keglatart tla Tahun 201S

Target Kinerja

RKPD Tahun ftH(C


II Tahun 2016


SKPD No

Unisan/Gfdang Unisaa Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Oufcomej/Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja RPJMO

Tahun 2016


Keluaran Keglatart tla Tahun 201S

Target Kinerja

RKPD Tahun ftH(C


Tingkat Capaian

Kinerja RKPD (%)

Realisasi Target


Target {%)

Penanggung Jawab

\ 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11

Penyusunan Data Base Tanah Asel Pemenntah Oaerah Terlaksananya fasililasi pengadaan tanah unluk kepentmgan umum dan aset pemda (pakel)

b 1 D 6 100.00 7 116,67

Penamaan Rupabumi Wilayah Tersusunnya dokumen rupabumi (kec) 6 2 6 2 33.33 4 66.67

1 10 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SlPII.

1 10 1 Program Ptoataan Adminstrasi Kapendudukan % Cakupan peoerbitan Dispendukcapil

I.KTP 90,64 91,3)

Z Kartu Keluarga 9X50 9X70

3. Akta Kelahiran SJ,50 41,43

4. Akta Kematian 5X25 53,69

Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara Terpadu Database kependudukan yang mutakhir 75 70 30.95 31 41.2667

Pengolahan dalam penyusunan laporan inionnasi kependudukan Tersedianya data Informasi kependudukan 65 63 67.75 67.8 104.231

Peningkatan kapasilas kelembagaan kependudukan Mutu pelayanan meningkat 85 80 25,7 25.7 30.2353

1 11 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERUNOUNGAN ANAK

1 11 1 Program Pengualan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Terselenggaranya P2TP2A di Tiap Kecamatan 0% Badan KBPP

Fasililasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Meningkatnya Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Banluan Hukum

80% 100% 55% 86% 157% 186%

Penguatan Kelembagaan Pengarus utamaan Gender dan Anak Meningkatnya Pemahaman Kelembagaan PUG bagi Perempuan dan Anak

80% 100% 100% 0% 0% 100%

Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan bagi Perempuan dalam Rangka Pengualan Ekonomi Keluarga di Ungkungan Industri Rokok dan Hasil Tembakau (CUKAI)

Meningkatnya Ketrampilan Perempuan di Lingkungan Pabnk Ftokok dan Perkebunan Tembakau

100% 7 1 % 100% 29% 29% 100%

Penguatan Ekonomi Masyarakal di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan, Mengurangi Pengangguran, dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Oaer* melaiui Bantuan Pennodalan dan Sarana Produksi

Meningkatnya Partisipasi Angkalan Kerja Perempuan dan Menguatnya Ekonomi Keluarga Miskin di Ungkungan Bahan B*u industri Hasil Tembakau (IHT, CUKAI)

80% 99% 100% 99% 99% 198%

1 11 2 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

Terselenggaranya Kegialan Pembinaan Organisasi Perempuan dl Kabupaten Pacitan

0% Badan KBPP

3 7 | P e r u b a h a n R K P D 2 0 1 6

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kineria Program (OufcomaVKegiatan (Output)


Tahun 2016

Realisasi Target Knerja HasQ Program dan


Target Knerja

RKPD Tahun 2016


n Tahun 2016

Capaian Target RPJMD s/d Triwulan n Tahun 2016

SKPD Penanggung


Program/Kegiatan Indikator Kineria Program (OufcomaVKegiatan (Output) Target Capaian Knerja RPJMD

Tahun 2016

Realisasi Target Knerja HasQ Program dan


Target Knerja

RKPD Tahun 2016 Knerja

RKPD

Realisasi TjAnlfirf Capaian

KnenaRKPD (%1

Realisasi Target


Target (%)

SKPD Penanggung

Jawab

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11

Kegiatan Pemtjinaan Organisasi Perempuan Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan 70% 100% 90% 49% 64% 149%

Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2W-KSS)

Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Peningkalan Kesejahteraan Keluarga dan Kualitas Hidup Perempuan serta Menurunnya Angka Keiriaban Ibu dan Bayi

70% 100% 60% 5 1 % 78% 151%

1 12 KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

1 12 1 Program Keluarga Berencana Tersedianya Alat dan Obat Kontrasepsi untuk Akseptor KB Pasca Persalinan

0% Badan KBPP

Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Konlrasepsi bagi Keluarga Miskin

Meningkatnya Pese<1a KB Aktil 30% 99% 100% 0% 0% 99%

Pelayanan Komunikasi, inlormasi dan Edukasi (KIE) Bagi Pasangan Usia Subur unluk Menjadi Peserta KB 65% 100% 74% 130% 177% 230%

Pembinaan Keluarga Berencana Meningkatnya Sasaran Pasangan Usia Subur yang Menjadi Peserta KB secara Aktif

75% 96% 88% 0% 0% 96%

Pengadaan Sarana Prasarana Perrgdolaan Program KB (DAK) Meningkatnya Sarana Prasarana Pengelolaan Program KB 90% 98% 99% 2% 2% 100%

Penunjang Kegialan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) Meningkatnya Komitmen Penggarapan Program KB dan PP di Kabupaten Pacitan

60% 100% 100% 0% 0% 100%

Peningkalan Kapasitas Kader Ivleningkalnya Cakupan anggola Tri Bina (RK8, 6KR, BKL, KELUARGA HARMONIS, UPPKS) Ber-KB

60% 100% 100% 73% 73% 173%

Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan [BK8. BKE, BKL)

Meningkatnya Cakupan anggola Tri Bina (BKB, BKR, BKL) Ber-KB

60% 99% 5% 3% 60% 102%

Fasilitasi Manajemen Usaha bagi Keluarga Miskin Produk UPPKS dikenal oieh Masyarakat Daerah dan Luar Daerah dalam Meningkatkan Anggota UPPKS ber-KB Mandiri

50% 68% 69% 0% 0% 88%

1 12 2 Program Kesehatan Reproduksl Remaja Pembinaan PIK • Remaja di Sekolah 1 Perguruaa Trnggi 9 0% Badan KBPP

Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Rem^a (KRR) Meningkatnya cakupan sekolah / Perguruan Tinggi, Organisasi Kepemudaan yang Mendapatkan KIE KRR, PIK R Dalam Pendewasaan Usia Perkawlnan (PUP) di Kabupaten Pacitan

55% 98% 0% 0% 0% 98%

Memperkual dukungan dan partisipasi masyarakat Profil Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

1 Paket 99% 100% 128% 128% 227%

3 8 | P e r u b a ) i a n R K P D 2 0 1 6

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (OufcomeyKegiatan (Output)


Tahun 2016

Realisasi Target Kinerja HasI Program dan


Target Kinerja

RKPD Tahun 2016


B Tahun 2016


Penanggung Jawab

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (OufcomeyKegiatan (Output)


Tahun 2016

Realisasi Target Kinerja HasI Program dan


Target Kinerja

RKPD Tahun 2016

Realisasi Kinerja RKPO


Kinerja RKPD (%)

Realisasi Target


Target (%)

Penanggung Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 12 3 Program pelayanan konlrasepsi Terse/enggaranya Pelayanan Konseling KB bagi Cahn Peserta KB

0% Badan KBPP

Pelayanan Konseling KB Meningkatnya Cakupan PUS yang Menjadi Peserta KB Menggunakan Metode Efeklif

75% 100% 100% 100% innw. lUlr* ZuUTo

Pelayanan Pemasangan Konlrasepsi KB Meningkatnya Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (UNMEET HEED)

75% 100% 54% 66% 122% 166%

Pelayanan KB Medis Operasi Meningkatnya Cakupan Pasangan USIA Subur yang Menjadi Peserta KB dengan Konlrasepsi Mantap

65% 100% 94% 20% 2 1 % 120%

1 12 4 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

Terlaksananya Penggerakan Program KB di Desa dan Kelurahan

Badan KBPP

Fasiitasi Pemtientukan Kelompok Masyarakat Peduli KB Meningkatnya Komitmen PPKBO / Sub PPKBD untuk Mensukseskan Program KB Peserta Aktif (PA) dan Peserta KB Baru (PB)

100% 100% 5 1 % 78% 153% 178%

Pengelolaan Data dan Informasi Program KB Tersedianya Data Mikro di Desa / Kelurahan Tiap-Tiap 70% m 4 1 % 4 1 % 100% 140%

Fasililasi Sarana Prasarana Kelompok BKB, 8KP> BKL. UPPKS Tersedianya Banner dan Kartu KKA dan Terlaksananya Lomba Posdaya

60% 100% 18% 18% 18%

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usatia bagi Keluarga Miskin

Meningkatnya Cakupan Anggota UPPKS ber-KB Mandiri 40% 43% 82% 80% 98% 123%

t 13 SOSIAL

1 13 1 Program Pemberdayaan Fakir Idiskin, KAJ, dan PUKS lainnya Persentase PUKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial

Dinas Sosnakartrans

Fasililas manajemen usaha bagi keluarga miskin Jumiah kelompok KUBE lakir miskin di Kab. Pacitan 3kube30KK 3d4kut)e 3 kube 30 KK 71 894 100

Pelatihan kelrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial

Jumiah pemulung yang mendapatkan bantuan 100 orang 30tO< 100 orang 100 orang 30 6

PerrAangunan pemberdayaan daerah terpenal dan tectinggal (P20r2)

Jumiah masyarakat terpenal yang mendapat bantuan 1 paket 437 1 pakel 1 pakel 0 1p3key437 87

Gerakan Terpadu menseiahter*an masyarakat Pacitan 132 132

Vertikasi dan validasi kepeserlaan JKN Terlaksananya kegialan ventikasi dan validasi JKN 12 kec 12kec 12 tree 12kec/50% 0 12 kec 2

39 I P c r u b a li a n R K P D 2 0 1 6

No Uniaan/Bidang Urusan Pemerintah Oaerah d i n

Progra m/Keg iatan Indikator Kinerja Program (Outcomej/Kegiatan (Outpuq

•

Kinerja RPJMD Tahun 2016

Realisasi Targrt Kinerja Hasil Program dan


Target Kinerja

RKPO Tahun 2016


HTahun 2016

Capaian Target RPJMO s/d Triwulan IITahun 2016

SKPD Penanggung

Jawab No

Uniaan/Bidang Urusan Pemerintah Oaerah d i n Progra m/Keg iatan Indikator Kinerja Program (Outcomej/Kegiatan (Outpuq

•

Kinerja RPJMD Tahun 2016

Realisasi Targrt Kinerja Hasil Program dan


Target Kinerja

RKPO Tahun 2016



Kinerja RKPD (%)

Realisasi Target


Target (%)

SKPD Penanggung

Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ID 11

Pengiriman anak ke PSPA Bate Malang Jumiah anak yang mengikuti program Tetirah ke PSPA Malang

50 anak 132 50 anak 7 132 anak 26

13 2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteiaan Sosial Jumiah PUKS yang mendapatkan konseling dan pelayanan rehabilitasi sosiaf

Dinas Sosnakertans

Penanganan masaiah-masalah strategis yang menyangkirt cepat tanggap darurat dan kejadian yang luar biasa

Terlaksananya pemberian bantuan kortjan t)encana alam 226 KK 1,011 420 KK 100 KK 19 1011 orang 202

Rehabilitasi Makam Pahlawan Nasional Terpeliharanya kebersihan dan ketertiban TMP dan Tumpak Rinjing

2 unit 2 lokasi 2 unit 1 lokasi 6 lokasi 1

Petaksanaan KlE Konseling dan kampanye sosial bag! PMKS Meningkatnya ketertiban umum dan kesadaran masyarakat ddam penanganan PMKS

2 lokasi 0 2

Tambahan gizi a n * yatim di luar panti 85 65

Moniloring dan evaiuasi laporan RTLH 12 0 12 kec

t 13 3 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Dinas Sosnakvi U mns

Pelatihan budidaya (ernak kambing dan pemberian bantuan leimak kan^ng pada penyandang kusla

Meningkatnya taraf perekonomian bagi penderita kusla 121 orang 0 121 orang

Pendaiaan PMKS dan penyandang cacat 12 kec 0 12 kec

1 13 4 Program Penibinaan Panti Asuhan/Panti Jompo Meningkatnya efekbviias pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan dan latanan sosial masyarakat

Kab. Pacitan Dinas Sosnakerlrans

Operasional dan pemeliharaan sarana prasarana panti a s u h a n ^ p o

Terpenuhinya kebutuhan dasar penghuni panti 30 orang 163 30 orang 30 orang 50%

4 163 orang 33

Pembrnaan kesejahteraan sosial lanjut usia Meningtialnya gizi lanjut usia 50 orang 50 orang 50 orang 6 120 orang 24

1 13 5 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Ueningkatnya partisipasi masyarakat dalam dunia usaha kesejahteraan sosial

Dinas • Sosnakerlrans

Pemberdayaan peran aklif Karang Tanjna daiam dunia usaha Tedaksananya pemberian banluan bagi kekxnpok Karang Taruna

12 kec 13 kelp 12 kec 12 kec 1 18 kip 4

Pendaiaan PMKS dan pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamalan (TKSK)

Jumiah letkumpulnya data PMKS dan PSKS 12TKSK 24 TKSK 12 TKSK 12TKSK/ 50%

2 24TKSK 5

Operasional Program Keluarga Harapan (PKH) Terlaksananya pembenan bantuan dana pendampingan dan penyediaan sarana prasarana

10559 RTS 24 kec 10559 RTS 25% 2 23 kec 5

Peningkatan Lembaga Gerakan Orang Tua Asuh (L&OTA) Meningkatnya belajar Anak Asuh 306arrak 306 orang 0

40 1 P e r u b 3 h a n R K P D 2 0 1 6

No Urusan/Bidang Urjsan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (OtrtcomeVKeglatan (OulpuO


Tahun 2016

Realisasi Target



1 p i JJCt.

Kinerja RKPD Tahun

2016

Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tid Triwulan

B Tahun 2016

Capaian Target RP.IMD t/d Triwulan IITahun 2016

SKPD Penanggung

Jawab No Urusan/Bidang Urjsan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (OtrtcomeVKeglatan (OulpuO Target Capaian Kinerja RPJMD

Tahun 2016

Realisasi Target



1 p i JJCt.

Kinerja RKPD Tahun

2016 Realisasi

Kinerja RKPO


Kinerja RKPD (%»

Reatisasi Target


Target (%)

SKPD Penanggung

Jawab

1 a a 4 5 9 7 8 9 10 tt

Pemanlapan pelugas penanggulangan bencana berbasis masyarakat

Meningkatnya ketrampilan tagana dan petugas KSB dalam penanggulangan bencana

100 orang 30 lOOorar^g 100 orang 4 30 orang 6

1 13 6 Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Harajndana. PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)

Ueningkatnya penyandang penyakit sosial yang diberi pendidikan dan pelatihan

Dinas Sosnakerlrans

Pemberdayaan * s penyandang penyakit sosial Tedaksananya penanganan PMKS (anjal. gepeng, WTS, gelandangan, dll)

SO orang 125 50 orang 50 orang 11 128 orang 25

Sosialisasi lentang dampak Naikoba dan HIV/AIDS Keluarga korban HtV/AIDS yang mendapatkan sosialisasi tenlang bahaya narkoba

25 orang 20 25 orang 3 20 orang 4

1 14 KETENAGAKERJAAN

1 14 1 Program Peningkalan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Jumiah pencari kerja yang dilalih ketrampilan Dinas Sosnakerlrans

Pendidikan dan pelatihan kelrampilan bagi pencari kerja Terlaksananya pelalihan kejuruan TOT dan Pertanian (Budidaya Jamur)

48 orang 30 48 orang 48 orang 6

Pelatitian dam kelrampilan kerja masyarakal di sekitar daerah penghsii lembakau dan/atau daerah pengtiasA bahan baku Industri penghasil lembakau melaiui Prosesirg. Finishing Mebelair. Pelalihan Temak Kambing dan Pakan Ternak (cukat)

Jtmlah masyarakat yang mengikuti pelatihan ketrampilan 161 orang 605 161 orang 25 orang 42 605 121

Pengulan sarana prasarana kelembagaan pelatihan bagi lenaga kerja industri hasil tembakau di Balai Latihan Kerja (BLK) Pacitan (Cuka)

Terpenuhinya sarana prasarana pelalihan di BLK 1 unit 2 paket 1 unit 1 unil 0 2 paket 0

1 14 2 Program Peningkalan Kesempatan Kerja Ueningkatnya lapangan kerja baru yang (ercipta Dinas Sosnakerlrans

Pengualan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dilaksanakan antara lain melaiui Prosesing, Finishing Mebelair, Pelatihan Temak Kambing dan Pakan Ternak

Jumiah peserta pelatihan ketrampilan 171 orang 519 171 orang 42 519 104

Fasilitas penempalan lenaga kerja melaliii mekanisnre AKL, AKAO dan AKAN

Jumiah penempalan tenaga kerja 500 orang 1047 500 orang SOOoiang 71 500 100

1 14 3 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Keteaagakerjaan

Ueningkatnya Upah Uinimum Kabupaten Dinas Sosnakertrans

Sosialisasi berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan

Terbenluknya lembaga sarana hub industrial dan PP Sekab Pacitan 340 Sekab Pacitan

Sekab Pacilan

9 340 68

411 P 0 r u b a h a n R K P D 2 0 1 6

No Urusan/Bidang Unrsan Pemermtafi Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Oufcornej/Keglatan (Outpuq


Tahun 2016



Target Kinerja

RKPO Tahun AA4£ 2016

Realisasi Kineija Prrjgrara dan Keluaran Kegiatan i/d Triwulan

1 Tahun 2016


SKPD renanggung

Jawab No Urusan/Bidang Unrsan Pemermtafi Daerah dan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Oufcornej/Keglatan (Outpuq Target Capaian Kinerja RPJMO

Tahun 2016



Target Kinerja

RKPO Tahun AA4£ 2016



Kinerja RKPO

Realisasi Target


Target (%)

SKPD renanggung

Jawab

1 2 3 4 5 6 7 6 9 10 11

Peningkatan pengawasan perlindungan dan penegakan tiukum lertiadap keseiamatan dan kesehatan kerja

Teflaksananya keseiamatan dan kesehatan keija di Pcrusahaan

Sekab Pacitan Sekab Pacitan

4 perusahaan 100 20

Penetapan Upah Minimum Katxjpaten Jumiah penisahaan yang me Sekab Pacilan 168 Sekab Pacitan

3 perusahaan 7 168 34

1 15 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

1 15 1 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan KompetHH Usaha KecS Uanengah

Cakupan bina UUKU W 3,47 1,87 0,00 X47 18X56

Oinas Koporlndag

Pameran produk Unggulan Tedaksananya pameran produk unggulan 3 3 2 0,00 3,00 100,00

Fasililas Pengemtiangan Usaha KectI Menengah Terlaksananya Kegiatan Bintek UMKM 250 30 250 250

100,00 280.00 112,00

Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Terlaksananya bmlek kewirausahaan 200 - 200 inn

50.00 100,00 50,00

1 15 2 Program Pengembangan Sislem Pendukung Usatia Bagi Usatta Mikro Kecil Uenengah

Peningkalan UUKM yang mendapat bantuan modal 1,72 1,4J 1,72 0,63 40,12

x « 123,24 Koperindag

Fasititas Dana Gerguiir Jumiah KUMKM penerima Dana Bergutir 135 185 185 185 100,00

370,00 200.00

Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah untuk UMKM dan Koperasi sebagai penunjang Pusat Layanan Usaha Terpadu

Terlaksannya kegiatan di Pusat Layanan Usaha Terpadu 20 20 20 100.00

20,00 100,00

1 15 3 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Koperasi aktif (%) 90,74 87,47 90,74 aa.ia 99,29

177,57 19X69

Dinas Koperindag

Sosialisasi prinsip-prinslp pemahaman perkoperasian Terlaksananya sosialisasi dan pemahaman perpajakan 150 XO 150 150 100,00

450,00

Dtklat Teknis Perkoperasian Terlaksananya diktat study kelayakan perkoperasian, terlaksananya diktat akunlansi simpan pinjam perkoperasian serta tedaksananya diklat pengawasan perkoperasian

100 50 100 * 50.00 50.00

Pembinaan Ketembagaan Koperasi Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Koperasi 150 250 150 50 33

XO.OO 200,00

1 IS 4 Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusd Peningkatan Jumiah Wn Usaha Baru (% > 1.6 3,07 1.6 3.07 191,88

Dinas Koperindag

Penilaian Kesehatan bagi KSP/USP Jumiah KSP/USP yang dmilai- 30 30 30 30

too 60.00 200.00

1 16 PENANAMAN MODAL

1 16 1 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Intensdas penyetenggaraan pameran investasi (kali) BPUPP

42 11' e r u b a h a n R K P D 2 0 1 6


Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Oir/comej/Kegfatari {Oatpuq


Tahun 2016

Realisasi Target Kinerja Kasil Program dan


Target Kineija

RKPO Tahun 2016


IITahun 2016

Capaian Target RPJMD s/d TrtvnitanB Tahun 2016

SKPD Penanggung

Jawab No


Indikator Kinerja Program (Oir/comej/Kegfatari {Oatpuq Target Capaian Kinerja RPJMD

Tahun 2016



Target Kineija

RKPO Tahun 2016



Kineija RKPD (%)

Realisasi target

Realisasi Tingkat

Target (%)

SKPD Penanggung

Jawab

1 2 3 i 5 6 7 8 A 9 lU 11

Penyelanggaraan Pameran Inveslasi Tedaksananya Kegialan Pameran Investasijersosialisasinya Potensi Peluang i Produk Unggulan Daerah

100% 99,4 100% 57% 57% 156.4 147,9

Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan PM Tedaksanaiya Kegialan Pengawasan dan Pengendalian PM. Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian

100% 99 100% 49% 49% 148,00 87.5

1 16 2 Program Peningkalan fklim Investasi dan realisasi investasi BPUPP

Fasilitasi dan Kordmasi kegasama di bidang Investasi Jumiah Kcrdinasi yang dilaksanakan dan Terfasililasi Kordinasi dibidang Penanaman Modal

100% 9S.85 100% 42% 42% 141.50 125

Peningkatan menejemen investasi daerah Pelayanan perizinan ke desa, kecamatan dan meningkalkan kesadaran masyar^at mengurus tzin

100% 99,51 100% 56% 5 6 % 155,50 175.8

Penatalaksanaan PPT5P Jumiah PemeriksaanLapangan dan Rapal Kordmasi, Kelepalan Waklu Pemrosesan izin sesuai standarl layanan

100% 99,79 100% 55% 55% 154,70 149,7

Peningkalan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pelatihan, etika pelayanan servise excellent dan penydesaian sesuai SPP

100% 93,46 100% 75% 75% 166.4 177

Sosialisasi Pelayanan Perizinan Sosialisasi perizinan ke-12 Kecamatan dan meningkatnya kesadaraan masyarakat mengurus tzin

100% 100% -

99.9% 193,5 473

nf iK je i i i i j jmLjd i i i-jyj

Ekiemal ISO 9001 -2008-2 kail hr Urn ISO q q qr i inn?*. -

Penyusunan SOP,SPP dan Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakal

Mengukur Kepuasan Masyakat 100% 100% 70,9 70.9 70,9 too

1 17 KEBUOAYAAN

1 17 1 Program Pengembartgan Nilai Budaya Dinas Budparpora

Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di brdang budaya

Pembinaan, Pembenan Bantuan Pada Organisasi Kesenian 5pkt 2pkt I p k l t p k t too 3pkl 60

1 17 2 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Dinas Budparpora

Pengemttangan kebudayaan dan partmsala Meleslarihan/feslddl makanan khas daerah 6pk1 6kl I p k l I M too 7kl 116,67

Pendukungan pengektladn museum dan taman budaya di daerah Pengelolaan Museum dan Pameran Museum diluar daerah 12 kl 4kl I k l I M 100 5kl 41.67

Pengembangan nilai dan Geografi Sejarah Tersedianya sarana lahan yg memadai di makam buaono keting

Spkl 3pkt t p k t t p k t 100 4pkt SO

43 11» c r u b a h a n R K P D 2 0 1 6


Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (OrrtcomeVKegiatan (Outpul) Target Capaian Kinerja RPJMO

Tahun 2016

Realisasi Target Kinerja HaslI Program dan

Keluaran rvcgiaian sio Tahun 2015

Target WInul* Nnerja

RKPO Tahun otiia zuia

Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan c/d Trfwuian

nTahun 2016

Capaian Target RPJMD s/d Trtwulan 11 Tahun 2016

SKPD Penanggung

Jawab No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Oaerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (OrrtcomeVKegiatan (Outpul)


Tahun 2016


Keluaran rvcgiaian sio Tahun 2015

Target WInul* Nnerja

RKPO Tahun otiia zuia Kinerja RKPD


Kinerja RKPD (%)

Realisasi Target


Target (%)

SKPD Penanggung

Jawab

1 2 3 4 S 6 7 i 9 10 11

Pengelolaan dan Pengembangan Pelstarian Peninggalan sejarah purbakala dan peninggalan bawah air

Pembebasan Palung Jenderal Sudirman I p k l Opkt Opkt Opkt 0 Opkt 0

1 17 3 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Dinas Budparpora

Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah Penyelenggaraan seni dan budaya yang difasilitasl 21 Id 15kl 5M 410 80 19kl 90,476

Fasililasi penyelenggafaan festival budaya daerah Jumiah Penyelenggaraan Seni dan Budaya ke luar daerah 3kl 2 p U I p k t 1 U 100 3kl ICO

1 IS KEPEMUDAAN OAN OLAHRAGA

1 18 1 r'LAJFsill l/UlflffUflatdfl UVtelt »mlm nvLWfluuatf'F Dinas Budparpora

Pembinaan organisasi pemuda Jumiah Peserta pembinaan organisasi pemuda 300 org 416 org 50 org 20 org 40 436 org 145,33

Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda Jumiah Peserta Lomba Karya Ilmiah 700 org 365 org Oorg Oorg 0 365 org 52,14

Pembinaan dan Pengiriman Paskibcaka Jumiah Peserta seleksi cakm paskibraka 200 org GOO org 125 org 125 org 100 625 org 312.5

1 18 2 Program Pembinaan dan Pemasyarakilan Olahraga Dinas Budparpora

Ppfnhin^un rjih^mn nlAhi^vm rv^^tj^l fit tinnk rt f iv rah •f Ull H 0 I I rUJII J91 lU vuii lo \rj\ nrn 0A(\ ™ n C*tVf

80 org 20 org 25 260 org 173,33

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat Jum'ah Qub yang dibma 80club 104 club 7 dub 3 club 42,86 107 dub 133,75

i 18 3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Dinas Budparpora

i

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga Peningkalan jumiah sarana olahraga yang memenuhi syarat 36 lap 13 lap 6 lap 4lap 66.67 22 lap 61,11

1 19 KESATUAN BANGSA DAN POUTIK DALAM NEGERI 1

19 1 Program pengembangan wawasan ktbangsaan % desa yang madapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan

Bakesbangpol

Fonim Komunikasi Antar Umal Beragama (FKUB] Meningkatnya pengelahuan terhadap umat beragama/Sosialisasi leihadap Forum Antar Umat Beragama sebanyak 80 orang

80 100 116,7 0.0 216.7 X7

Sosialisasi Wawasan kebangsaan Meningkatnya Wawasan ketiangsaan/Terselenggararya wawasan kebangsaan di 6 kecamalan sebanyak XO orang

60 97 4.8 0.0 101,8 1.3


No Unisan/Bidang Urusan PemerinUih Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (OutcomeyKegiatan (Oufjwt)


Tahun 2016



Target Kinerja

RKPO Tahun 2016

Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwrulan

n Tahun 2016

Capaian Target RPJMO s/d Triwulan H Tahun 2016

SKPD Penanggung

Jawab No Unisan/Bidang Urusan PemerinUih Daerah dan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (OutcomeyKegiatan (Oufjwt) Target Capaian Kinerja RPJMD

Tahun 2016



Target Kinerja

RKPO Tahun 2016



Kinerja RKPD (%)

Realisasi Target


Targe! (%)

SKPD Penanggung

Jawab

1 2 3 4 5 6 7 i 9 10 11

Sosialisasi pembauran Ketiangsaan Meningkatnya Pengelahuan Pembauran Kebangsaan/Terselenggaranya sosialisasi pembauran kebangsaan sebanyak 160 orang di 2 kecamalan.

60 100 99.9 75,5 0.8 175,5 2.2

dosiausasi tv iM Meningkatnya penegetahuan tenlang KAM/Tefselenga-anya Sosialisasi HAM di 6 kecamatan

80 96 12,7 0.0 108,7 1.4

Sosialisasi Bahaya Radikalisme dan Teronsme di Kalangan Pemuda, Pelâr, Mahasiswa dan Tokoh Masyarakat

Meningkatnya peran serta masyarakal dan kesigapan aparat dalam peiKegahan aksi lerorisme/Terselengaranya Sosialisasi Bahaya Rasikalisme dan Terorisme dikalangan Ftemuda, Pelajar Mahasiswa dan Tokoh Masyarakal

80 99 H n 0,0

n n U,U

5 3 ,u

pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba

Meningkatnya Pengetahuan Tentang P4GN/ Terlaksananya Sosialisasi P4GN

80 n n u.u n (1 u.u

Kelompok Kega Pusat Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan

Meningkatnya Pemahaman leniang Wasbang/ Terselenggaranya lomba cerdas cermat tingkal SLTA, SMK, MA, se Kab. Pacitan dan seminar Wasbang

80 0,0 0.0

1 19 2 Program pendidikan pof/tik masyarakat % perrliinaan terhadap LSU, Ormas, OKP dan Partai Politik

Bakesbangpol

Pembinaan Organisasi Kemasyarakalan Meningkatnya kerja sama Pemerintah dengan LSMTedaksananya pembinaai Organisasi Kemasyarakalan sebanyak llOorang

too 99 0 0 n 0.0 199,8 2.0

Forum Untas Parpol Terwujudnya Konsolidasi antar Parpol/Terselenggaranay konsolidasi antar Parpd sebanyak 76 orang

too 100 n ft n n 1.0

rtfûiidî lAUdlliaeul rVcllKuyaaflaidn Tedaksananya Forum Komunikasi Fungsionaris Parpol/Ormas dan LSM

lUU 4fif\ lUU

CQ 1 159,1 1.6

Fasililasi Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Parpol Kelancaran admintliasi banluan keuangan/Fasiiilasi asministiasi bantuan keuangan

100 too 75.3 n A 0,0 1/O.J 1.0

Peningkatan Pendidikan Pditik Masyarakal Medningkatnya Ftengetahuan Masyarakal tentang Parpol/Terselenggaranya Pendidikan Polilik masyarakat

too 0 0,0 0.0 0.0 0,0

Pelatihan Pengelolaan Keuangan Kepada Parpol Meningkatnya Pengelahuan tenlang Pengelolaan Keuangan Administrasi Keuangan Paqiol/Terselenggaranya Bintek Paqwl

100 0 0.0 0,0 0.0 0.0

Peningkalan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu Meningkatnya pengelhuan lentang FYLBUP/Terselenggaranya sosilaisasi Pilbup

100 too

45 I P e r li b a li a n R K P D 2 0 1 6

No Urtiian/Bidang Umsan Pemerintah Daerah dan Programrttegialan

" • '

Indikator Kinerja Program (OufcomeyKegiatan (Output) Target Capaian Kinerja RPJMD

Tahun 2016

Realisasi Target Kinerja KastI Program dan

Keluarai) Kegiatan s/d Tahun 2013

Target Kinerja

RKPD Tahun 2016

Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan «/d Trtwutan

IITahun 2016


SKPD Penanggung

Jawab No Urtiian/Bidang Umsan Pemerintah Daerah dan

Programrttegialan

" • '

Indikator Kinerja Program (OufcomeyKegiatan (Output) Target Capaian Kinerja RPJMD

Tahun 2016

Realisasi Target Kinerja KastI Program dan

Keluarai) Kegiatan s/d Tahun 2013

Target Kinerja

RKPD Tahun 2016

Realisasi rinerja RKPO


Kinerja RKPD (%»

Realisasi Target


Target (%)

SKPD Penanggung

Jawab

1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11

Tim Koordinasi PILBUP Terciptanya kelancaran pel*sanaan Pemilu Bupati/Terpenutiinya opraskxial Tim Dukungan kelancaran PemiliTian Bupati

100 100

1 19 3 Program peningkatan kaamanan dan kenyamanan Ungkungan SatpolPPdan Bakesbangpol

Cakupan patrol! siaga ketertiian umum dan ketentraman masyarakat

2 2 2

2 2 2

2 SatpoIPP

Penyiapan Tenaga Pengertdali Keamanan dan Kenyamanan lingkungan

Pengendalian ketMSingan dan gangguan dari kegialan masyarakal

Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

% desa yang madapatkan Pambinaan Wawasan Kebangsaan

Bakesbangpol

Operasional KOMINDA Situasi Kondusit lertiadap limbulnya ancaman slabilitas nasional di daerah/ TeiTasilitasi oixasional KOMINDA

80 99.8 76.0 0.0 175.8 2.2

Pengawasan Afiran Kepercayaan Masyarakat Kabupaten Pacitan Meningkatnya Pengawasan Aliran Kepercayaan, pengelahuan lokoh Agama dan Masyarakal/ Pemanlauan PAKEM Dl 4 Desa. 23 kecamalan dalam 1 Tahun

80 99,6 91.7 0,0 191,3 2.4

Fomm Kewaspadaan Dini Masyarakat Tercukupinya Oprasionat FKDtJ dan Eosiaiisasi/Oprasional Kegialan FKDM Tahun 2C15dan Sosilaisasi 4 Desa

80 99.5 99.5 IDZ.U I.D ZQI.O 7 1 J.J

Pemanlauan dan Pengawasan Orang Asing dan Lemtiaga Asing ( NGO)

Terwujudnya Pendaiaan bagi rxarg asmg dan lenaga asing/ Terselenggaranya mcnilonng bagi orang asing

80 100 99.5 38,8 0.4 138.8 1.7

Opraskxial Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Oalam Negeri

Meningkatnya situasi dan kondisi yang aman dan kondusit di daerah/ Terselenggaranya kegiatan penanganan gangguana kemanan

80 100 99 C O 7 I C O 7 7 1

1 19 4 Program pemeliharaan kentrantibmas dan pencegahan dndak kriminal

Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepafa daerah di kabupaten/kota

95 93, S 9 93 3f 1

f45 2

C 4Jnnl DO tiatpol rr

Penyelenggaraan kelentraman dan kctcitban

Pengawasan dan penertiban rokok ilegal

Pembmaan. penyuluhan dan pengawasan pelaksanaan Perda

Penyelidikan dan penyldikan pelanggaran Perda

46 I P e r 11 b a h a n R K P D 2 0 1 6


Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Ow(come)/Keglatan (Outpuq Target Capaian Kinerja RPJMD

Tahun 2016

Realisasi Target Kinerja Has! Program dan

Keluaran Kegiatan t/d Tahun2015

Target Kinerja

RKPD Tahun 2016

Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegliitatt s/d Triwulan

IITahun 2016

Capaian Target RPJMD t I d Triwulan II Tahun 2016

SKPD No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Oaerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Ow(come)/Keglatan (Outpuq


Tahun 2016

Realisasi Target Kinerja Has! Program dan

Keluaran Kegiatan t/d Tahun2015

Target Kinerja

RKPD Tahun 2016



Kinerja RKPD 1%)

Realisasi Target


Target (%)

Penanggung Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 15 5 Program pemberdayian masyarakat untuk menjaga ketertiban

dan keamanan Cakupan rash petugas perlindungan Uasyarakat 0,inmas) dl Kabupalen

90 99 » OS 4 I

162 fl <

SatpoIPP

Operasional dan Pembinaan Linmas Inii

Pengamanan Daerah

1 19 6 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Uasyarakat % penanganan penyakit masyarakat (PEKA T) 90 too 90 *

SatpoIPP

Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba

1 ( A 19

X 7

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Pfiei^aii a A tint

100 7X73 100 48,62 0,49 121,35 1,21 BPBD

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana (%)

7 6 , « 76,49 BPBD

Penanganan Bencana Kekeringan Jumiah desa kekurangan air bersih 100 0,00 0.00

Pengadaan Peralaian Evakuasi Tersedianya kelengkapan alat evakuasi dampak bencana 100 99.88 1,00

Pendataan, Veri/ikasi dan Pelaporan Pasca Bencana Tertanganinya dala kerusakan yang terkena bencana alam 100 49,14 0 49

KelurahanlDesa Siaga Bencana (%) 9.94 9; 94 BPBD

Peningkalan Kapasilas Desa Tangguh Bencana Peningkatan desa tangguh bencana 100 0,00 0.00

Sosialisasi Edukasi Penanggulangan Bencana Jumiah Desa yang mendapat pengetahuan lentang penanggulangan bencana

100 86.38 0.86

Operasional Posko Penanggulangan Bencana Tim siaga pengendalian dan informasi penanggulangan bencana

ion 49.17 0.49

Tim Penanggulangan Bencana Terdidik 38.55 31.55 BPBD

Peningkatan Pelatihan dan Gladi Lapang Kelanggapdaruralan Meningkatnya bm lerdidik penanggulangan bencana 100 0,00 0.00

Peningkatan SDM dan Operasional Tim Reaksi Cepat (TRC) Terpenuhinya kebutuhan TRC penanganan bencana 100 58.22 0,58

Pelatihan Penilaian Kerusakan dan Kemgian Pasca Bencana (DAIA)

Meningkatnya kemampuan dan membenkan pemahaman/penilaan yang sama bagi aparat Kabupalen dan Kecamalan lerhadap setiap kerusakan dan kenjgian akibat bencana

100 95.95 0,96

Glad) lapang Penanggulangan Bencana Terbinanya Masyarakal dan Aparat dalam menghadapi bencana

100 0.00 0.00

4 7 | P e r i i b a l i a n R K P D 2 0 1 6

No Umsan/Giding Unisan PemerinUTi Daerah dan Indikator Kinerja Program (OutcomeVKegiatan (Output)


Tahun 2016

Realit j s l Target Kinerja Kasfl Program dan


Target Kinerja

Knru 1 anun 2016

Realisasi Kinerja Program dan Keluaran KeglaUn sid TrkMilan

UTaruifl 3016

Capaian Target RPJMO aid Trfwuian tl Tahun 2016

SKPO Penanggung

Jawab No Umsan/Giding Unisan PemerinUTi Daerah dan

Indikator Kinerja Program (OutcomeVKegiatan (Output) Target Capaian Kinerja RPJMD

Tahun 2016

Realit j s l Target Kinerja Kasfl Program dan


Target Kinerja

Knru 1 anun 2016 Kinerja

RKPD

Realisasi

Capaian Kinerja RKPD

. ^ )

Realisasi Target


Target (%)

SKPO Penanggung

Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 20 n TÛ/Û 1 fft A C • fl , 1 b c u c n i f l T T fluflkl l l u l i u fl n u i f l i i r - x n fl P1

UlUNUMI DAERAH, PEMtRINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH. KEPEGAWAIAN. DAN PERSANDIAN 1 20 1 Program Peningkalan Pelayanan Kedlnasan Kepala Daerah/Wakil kepala Daerah

Jumiah koordinasi yang dilaksanakan KDHAVKDH dim 1 tahun (kali)

13a 140 ISO 90 60,00 2J0 153,33 Sefda

Penerimaan kunjungan keija pejabal negara/doparlemenriembaga pemerintah non departemenûar neoeri

Penerimaan kunjungan pejabat negara/departemen non departemen (bulan)

12 12 12 9 75.00 21 175.00

Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya Koordinasi dalam daerah dan luar daerah (bulan) 12 12 12 9 75,00 21 175,00

Rumah 1 angga Kepala daerah / Wakil Kepala Oaerah Operasional ket/uluhan kepala daerahrivakil kepala daerah (bulan)

12 12 12 9 rftUU 21 1 7 r nn

1 20 2 Program Pembmaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Desa yang mengelola keuangan desa sesuai dengan pedoman (%)

100 100 too 0 0,00 100 100.00 Setda

Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Terselenggaranya evaluasi APBDesa (desa) 166 166 166 332 200.00 493 300,00

Fasililasi Administrasi Pemenntahan Desa Tersedianya fasiliiasi administrasi pemerintah desa (paket) 1 1 1 2 200.00 3 X0.00

1 20 3 Program peningkatan sislem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Setda dan Inspoktoral

Cakupan koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakalan (%)

100 100 100 73 75,00 173 17X00 Setda

Peningkalan Administrasi dan Koordinasi Petaksanaan ^VMfih 3n/i i 1 fl S I

Jumiah SKPD pelaksana kegiatan (skpd) 60 60 60 0 0.00 60 100,00

Moniloring dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Jumiah sasaran kegiatan fisik yang dimonitoring {%) 100 100 100 80 60,00 180 180.00

Peningkalan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Jumiah laporan bulanan, tnbulan dan tahunan (buku) 125 3 80 55 68.75 58 46,40

Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan buku petaksanaan kegiatan untuk tahun 2015 (dokumen)

1 1 1 0 0.00 1 lOO.OO

Pembinaan Jasa Konslruksi Jumiah tekanan yang mengikulisoialisasi (peserta) 1000 ISO 1000 340 34.00 490 49.00

1

48 11' e r ti b a h a n R K P D 2 0 1 6

No Unisan/Bidang Umsan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Klnerya Program (OutcomayKeglatan {Outpuq


Tahun 2016


Keluaran Kegiatan s/d Tahun2Q15

Target Kinerja

RKPD Tahun 2016

Reatisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan aid Trfwuian

nTahun 2016

Capaian Target RPJMD aid Triwulan II Tahun 2016

SKPD PMianafiiifift a vii*! i yy w • • 3j

Jawab

No Unisan/Bidang Umsan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Klnerya Program (OutcomayKeglatan {Outpuq


Tahun 2016


Keluaran Kegiatan s/d Tahun2Q15

Target Kinerja

RKPD Tahun 2016

Realisasi Kinerja OKon irrvru


Kinorti RKPn <%)

Realisasi Target


Target (%)

SKPD PMianafiiifift a vii*! i yy w • • 3j

Jawab

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11

r c i a a u d u d o i i rciiiMiiidii rwiyeaia Odieng oan jasa meiaiui unit Layanan Pengadaan (ULPJ

Jumiah paket kegialan yang telah melaksanakan pengadaan barang jasa melaiui ULP (paket)

1000 100 ( A A A 149 14.90 249 24.90

Pengorganisasian. Koordinasi dan Pemanlaalan Sislem Monitoring TEPPA (Sismontep)

Memanlaatkan data dalam sismontep sebagai bahan evaluasi iA^K kjnchH3 Kiinsfi f^Milsfi) O l A n l l lC iJo LfUpdU \y\Jit3ilj

12 12 12 9 75.00 21 175.00

Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa Terlaksananya so^alLsasi pengadaan barang dan jasa (kafi) 5 80 5 3 60,00 83 1660,00

Peninokatan Prolesionalismp rt^n PpmahMnan PprflAnll Pclakeana

Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Pengrriman personil unluk mengikuti tHmtek barang jasa (kali) c Q c

0 c 0 14 233.33 20 333,33

Penyusunan Laporan Kelerangan Pertanggung Jawat)an Bupati I LKPJ)

Ppnvri^iin^n t K P 1 A i i n ^ /n^^n J 5 2 40,00 3 60.00

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemenntahan Oaerah ( LPPD)

Ketepalan waktu penyelesaan LPPD dan ILPPD (paket) s 5 6 120.00 7 140,00

Penyusunan Evaiuasi Kineria Penyelenggaraan Pemenntahan Daerah (EK-PPD)

Buku EKPPO beserta data pendukung (pakeg 5 5 6 120,00 7 140,00

Penilaian Sinergitas Kecamalan Tedaksananya pengiriman peserta lomba 5 _

5 2 40.00 3 60,00

Penvusiinan rVikiinipn l^n onni TiVUl Jumiah unit pelayanan yang diberikan pendampingan penerapan sistem marajemen mutu (uniot pelayanan)

15 lb 15 100.00 16 106.67

Sertifikasi ISO 9001-21X)8 Jumiah unit pelayanan yang menerima sertilikat ISO 9001-2008 (unity pelayanan)

15 15 15 100.00 16 106.67

Penyusunan Indek Kepuasai MasyarAat Jumiah unit sasaran IKM (skpd) 47 47 47 40 85,11 87 185,11

Pemtxnaan UKS Jumiah sasaran pembinaan (kec) 12 12 12 16,3 135,83 28.3 235,83

Pembnaan Ment^ Spiritual Terbinanya ment^ spintual keagamaan 12 12 12 41,87 343.92 53,67 448.92

Pembinaan dan Pengiriman Peserta MTQ Terbinanya peserta MTQ (konlingen) 5 5 2,35 47.00 3,35 67.00

Peningkatan Koordinasi dan Fasililasi Organisasi Wanita Jumiah sasaran koordinasi dan monitoring organisasi wanila (kec)

12 12 12 74.41 620,08 86.41 720.08

Peningkatan Koordinasi dan fasililasi Organisasi Pemuda Jumiah sasaran koordinasi & lasililasi organisasi pemuda (kec)

12 12 12 68.07 567.25 80.07 667,25

Peningkatan Koordinasi dan fasililasi Pengembangan Olah Raga Jumiah sasaran koordinasi & fasililasi pengembangan olah raga (kec)

12 12 12 0 0,00 12 100.00

Pembinaan Drum Band Pelatihan drum band danparade senja (paket) 5 5 58.25 1155,00 59,25 1185,00

4 9 | P e r u b a l i a n R K P D 2 0 1 6

file:///y/Jit3ilj

No Unitan/Bi'dang Urusin Pemerintah Daerah dan Prognm/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Oufcome)/Keglataft {Outpuq

Target Capaian KIneiJa RPJMO

Tahun2016

Realisasi Target Kinerja HasU Pm/irain ff m t 1 V U t Cl l l l U M I


Target Kinerja

RKPO Tahun 2016


B Tahun 2016

Capaian Target RPJMO s/d Triwulan II Tahun 2016

SKPD No Unitan/Bi'dang Urusin Pemerintah Daerah dan

Prognm/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Oufcome)/Keglataft {Outpuq Target Capaian KIneiJa RPJMO

Tahun2016

Realisasi Target Kinerja HasU Pm/irain ff m t 1 V U t Cl l l l U M I


Target Kinerja

RKPO Tahun 2016

Realisasi

RKPO


Kinerja RKPO

Realisasi Target


Target (%)

Penanggung Jawab

1 2 3 A fl 5 V

c V

7 8 9 10 Yt

Peningkatan Koordinasi Banluan Keagamaan Jumiah sasaran koordinasi dan monilonng banluan keagamaan (kec)

12 12 12 69.69 680.75 81,69 680.75

Fasilitasi Lembaga Sosial Masyarakat Jumiah sasaran fasilitasi lembaga sosial masyar*at (kec) 12 12 12 78,65 655,42 90.65 755.42

Monilonng Bidang Sosial Kemasyarakalan Jumiah sasaran monilonng bidang kemasyarakalan (kec) 12 12 12 39.4 328.33 51,4 423,33

Pemtxnaan Dai dan Khobb Terbinanya dai dan khatib (peserta) 500 100 500 68,85 13,77 168.86 33.77

Peningkalan Pemberdayaan Lansia Terlaksananya seminar kesehatan lansia (kali) 3 1 3 73.82 24X.67 74.82 2494,00

Fasililasi Seni Budaya dan Penngalan Hari Besar Nasional Terselenggarariya PPHBN dan pengadaan pakaian seni budaya jawa yang lebih baik (paket)

1500 300 1500 ffl,14 1.34 320.14 21.34

Penanggulangan NAP2A dan Penyakit Menular Sexual Jumiah peserta bimbingan sosial narkoba dan HIV/AIDS (peserta)

1000 XO 1000 107.05 10.71 407.05 40.71

Moniloring Bantuan Hibah dan Sosid Tertaksananya venfikasi banluan hibah dan sosiai (kec) 12 12 12 18,27 152.25 X.27 252.25

Peningkatan Koordinasi Pemasaran Produk Oaerah Tedaksananya keg'atan pameran (kali) 3 2 3 27.45 915.M 29.45 981.67

Peningkatan Stabttilas Haiga Sembilan Bahan Pokck Jumiah sasaran yang dimonitoring (kec) 12 12 12 44.31 X9,2S X , 3 1 469.25

Pemanlauan dan Pengawasan Penyaiuran Saprodi Pertanian Jumiah kecamatan yang dimonitoring distnbusi saprodi pertanian (kec)

12 12 12 5.58 46.50 17.58 146.W

Peningkatan Koordinasi dan Pengendalian Program Raskin Jumiah kecamatan yang dimonitoring d'Stribusi raskin di desa (kec)

12 12 12 X . I 7 X1.42 48,17 401.42

Koordinasi dan Fasilitasi Induslii Kecil Pedesaan Jumiah sasaran koordirtasi dan fasilitasi industri kecil pedesaan (kec)

12 12 12 0 0.00 12 IX.OO

Penyampaian Ketentuan dibidang Cukai kepada Masyarakal yang Bertujuan agar Masyarakat Mengetahui, Memahami dan Mematuhi Ketentuan dibidang Cukai

Terlaksananya sosialisasi cukai rokok ilegal dan penyebaran informasi cukai rokok ilegal lewal media massa (kec)

12 12 12 46.07 X3,92 58,07 483.92

Monitoring dan Cvaluasi Pengelolaan Sumtier Daya Alam Terlaksananya koordinasi pengelolaan sumber daya alam (dokumen)

2 1 2 41 20M.00 42 21X.00

Koordinasi Pengelolaan Kawasan Sumber Air Bersih Tedaksananya koordinasi pengelotaan kawasan sumber air bersih (kec)

12 120 175 181 103.43 X I 2506.x

50 I 1' c r u b a li a n R K P D 2 0 1 6

Ng Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Oaerah dan Progrim/Keglatin Indikator Kinerja Program {Outcomej/Kegiatan (OuIpuQ


Tahun 2016

Realisasi Target Kineria HasQ Program dan

Keluaran Kegiatan s/d Tahun201S

Kinerja RKPD Tahun

2016


IITahun 2016


SKPO Penanggung

Jawab Ng Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Oaerah dan

Progrim/Keglatin Indikator Kinerja Program {Outcomej/Kegiatan (OuIpuQ Target Capaian Kinerja RPJMD

Tahun 2016

Realisasi Target Kineria HasQ Program dan


Kinerja RKPD Tahun



Kinerja RKPO

n\

Realisasi Targrt

Reafisasl ringkat Capaian

Target (%)

SKPO Penanggung

Jawab

1 £ J fl C 6 7 8 9 10 11 Sosialisasi Kelestarian Pesisir Panlai Terlaksananya koordinasi pengelolaan pesisir panlai (kec) 12 7 100 114 114.00 121 1008.33

koordinasi pengelolaan geopark gunungsewu area pacilan Tertaksanaanya koordinasi pengelolaan geopark gunungsewu area padlan (%]

100 250 14 5,60 15 15,00

Evaluasi Pelaksanaan Hemat Energi Terlaksananya ealuasi pelaksanaaii hemal energi (paket) 3 3 0 0.00

Fasilitasi PeiinganUn Hari Jadi Propinsi Jawa Timur Pelaksanaan peringatan hari jadi propinsi jatim (kali) 1 - 1 0 0.00 - -

Pelayanan Keprotokc/an Pelayanan keprolokolan 12 12 12 71 591,67 83 691,67

% Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang ditindaklanjuti 600% 500% 100,00% 29,91% 29,91% 529,91% 8S,3% /nspekforat

Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Laporan Hasil Pemeriksaan PKPT yang dipenksa 16,63% 16,63%

Penanganan Kasus di Ungkungan Pemennlahan Daerah

Pengendalian Manajemen Kebijakan KDH

Tindak lanjut hasil lemuan pengawasan Laporan TLHP dan Rakorwas 27.58% 27,58%

Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Jumiah laporan hasil pemeriksaan wilayah 35,99% 35,99%

Evaluasi t)erkafa temuan hasil pengawasan Laporan hasil reviu (LNR) atas laporan keuangan daeiah ri Km

43.15% 43,15%

Pemeriksaan dan Pengawasan Pembangunan

Pengawasan Atas Inventarisasi dan Kekayaan Milik Daerah

Evaluasi AKIP / lAKIP Laporan hasil evaluasi LAKIP SKPO lAJ.VU fl 50 03%

Sislem pengendalian inlemd pemerintah Terlaksananya Workshop SPIP 0,00% 0,00%

Pelaksanaan Unit Penggerak Integritas Kabupalen Pacitan 0.00%

Penanganan ijin perceraian bagi PNS Tersusunnya LHP Ijin Perceraian PNS 55,81% 55.81%

Koordinasi penilaian mandiri pelaksanaan re'ormasi birokrasi Tertaksananya penilaran mandiri reformasr brrokrasi 0.00% 0,00%

1 20 4 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi Monnasi Setda. Set. DPRDt DPPKA

% SKPD yang menerapkan e gov 100 $1,4 m 75 75,00 15X4 156,40 Setda

511 P c r u b a I) a n R K P D 2 0 1 6

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( O u f < » m < y K e g l a t a n [Outputi


Tahun 3016

Realisasi Target vim. AvJ • U 11

Kinerja Kasil Program dan


Target Kinerja

RKPD Tahun 2016

Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sid Triwulan

D Tahun 2016

Capaian TargetRPJMO s/d Triwulan II Tahun 2016

SKPD No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( O u f < » m < y K e g l a t a n [Outputi Target Capaian Kinerja RPJMD

Tahun 3016

Realisasi Target vim. AvJ • U 11

Kinerja Kasil Program dan


Target Kinerja

RKPD Tahun 2016



Kinerja RKPD (%)

Realisasi Target


Target (%)

Penanggung Jawab

1 fl 2 3 t 5 6 7 6 9 10 11

Peningkalan Kemudahan Komunikasi Informasi anlar SKPD di Kabupaten Pacitan

Jumiah SKPO yang memanfaatkan sms gateway dan sural (skpd)

42 42 42 47 111,90 89 211,90

Pengadaan Peralalatan Studio dan Komunikasi Jumiah alal studio (paket) 1 1 1 0 0,00 1 100,00

PenertHtan T*loid. M^alah, Leaflet dan BookJeal JumJah edisi Majafah Gertiang Emas, Buku Kiprah Bupati dan Kalender) (kali)

12 12 12 63 525.00 75 625,00

Penyebar Luasan Informasi Pembangunan Daerah Jumiah dokumen liputan kegialan pembangunan melaiui dokumen folo dan video shooting (kali)

12 12 12 69 575,00 81 675.00

Penyebafluasan Infonnasi yang bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat

Jumiah penyuluhan pembangunan (kali) 12 12 12 72 600,00 84 700,00

Penyebariuasan Informasi Metalui Siaran Radio Tertaksananya penyebariuasan infoimasi Informasi melaiui radio (kali)

12 12 12 57 475,00 69 575.00

Pengembangan Website. Pacitan Kab.Go.Id Terbayamya sewa hosting website dan provider, tersedianya server paten (pakel)

1 1 1 2 200,00 3 XO.OO

Peningkalan Layanan Akses Teknologi Informasi bagi Masyarakat Teibayarnya jasa pengdola, terpeliharanya s^pras telecenter {pake4

1 1 1 0 0,00 1 100.00

Pengelolaan Data Elektronik Bintek operator media online SKPD dan Umkm dalam pengelolaan data (org skpd/org umkm)

79 79 79 0 0.00 79 100.00

Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa melaiui Implementasi E-Procurement procurement (bulan)

12 12 12 0 0.00 12 100.00

Teraksesnya kegiatan DPRD ke publik Set DPRD

Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan publik Jumiah kegiatan DPflD yang diakses ke publik ada ada ada Ada ada ada ada

% data dan laporan terpublikasi 100% 100% 50% 50% DPPKA

Peningkalan Pengelolaan Pelayanan Kasda Kduaran: Tertaksananya pelayanan kasda yang cepat dan tepat serta pembuatan laporan tepat waktu

95% 100% 50% 60%

Hasit: Tertib pelayanan kasda dan pembualan laporan lepat waktu

5 2 | P e r u b a l i a n R K P O 2 0 1 6

No UrusanfBidang Unisan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (OutcomeyKeglatan (OuCpuf)


Tahun 2016



Target Kinerja

RKPD Tahun 2016

Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan t i d Trfwuian

1 Tahun 2016


SKPO Penanggung

Jawab No

UrusanfBidang Unisan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (OutcomeyKeglatan (OuCpuf) Target Capaian Kinerja RPJMD

Tahun 2016



Target Kinerja

RKPD Tahun 2016



Kinerja RKPD {%)

Realisasi Realisasi Tmgkat C^psijin

Target (%)

SKPO Penanggung

Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Monitcxing dan Evaluasi Pelaksanaan Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2) melaiui Webbase Reporlirrg System [ WBRS)

Keluaran: Eniri DAK melaiui WBRS

100% 100% 50% 50%

Hasil: Terldisananya monitoring dan evaluasi proyek pemerintah

Pemeliharaan Website DPPKA Keluaran: Terupdatenya konten dan informasi pada website dppka.pacitankab.go.id

100% 100% 50% 50%

Hasil: Tersedianya informasi DPPKA secara online

1 20 5 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah Cakupan perjanjian kerjasama yang ditangani (%) 100 100 m 75 75,00 175 175,00 Sefda

Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Jumiah dokumen kerjasaoYa antar daerah (MOU/PKSJ (dokumen)

10 3 10 7 70,00 10 100,00

Fasititasi/Pembenlukan Kerjasama dengan Dunia Usahalembaga Jumiah dokumen kerjasama pihak ketiga (dokumen) 10 3 10 7 70,00 10 100,00

Pengembangan Wilayah Perbatasan Jumiah dokumen potensi wilayah perbatasan (dokumen) 5 1 1 4 400.00 5 100.00

1 20 6 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah dan SDM Aparatur

Cakupan urusan pemerintalian umum yang ditangani (%} m m 100 75 75.00 175 175,00 Serd>

Fasililasi Pemilihan Kepala Desa Fasililasi pemilihan Kepala Desa (desa) 166 12 166 C 0.00 12 7,23

Fasililasi Penghargaan Mantan Kepala Desa / Aparat Desa Jumiah banluan penghargaan mantan perangkat desa (paket) 1 1 1 2 200.00 3 300,00

Penyusunan raperda tentang desa Draft raperda desa (raperda) 1 1 1 2 ftAA iVl

200. OU ft J w i nn

1 20 7 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Cakupan produk hukum yang disosiatisasikan (%) 100 100 100 75 75,00 175 175,00 Setda

Fasilitasr sosialisasi peraturan perundang-undangan Jumiah sasaran sosialisasi peraturan perundang-undangan 500 SCO 350 300 85.71 600 160,00

Pertimbangan Hukum, Banluan Hukgm. dan Penyelcsaian Perkara Hukum

Pertimbangan hukum, bantuan hukum dan penyelcsaian perkara hukum (kali}

12 12 12 9 75.00 21 175.00

Peningkatan Sistem Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (SJDIH)

Jumiah sarana pendukung pelayanan dokumentasi dan mtermasi hukum (paket)

5 1 1 2 200.00 3 60.00

Penyusunan Produk Hukum Daerah Dokumen raperda. perda dan kepbup (pakel) 1 1 1 0 0.00 1 100.00

53 I P e r u b a h a n R K P D 2 0 1 6

No Urusan/Bidang Unisan Pemerlntaii Oaerah dan PregnnVKegiitan Indikator Kinerja Program (O(r(come)/Kegiatan {Outpuq


Tahun 2016

Realisasi Target Kinerja HasQ Program dan

Keluaran negraiaii sro Tahun 2015

Target Kinerja

RKPO Tahun OMR


1 Tahun 2016

Capaian Target RPJMD s/d Trfwuian II Tahun 2016

SKPO No Urusan/Bidang Unisan Pemerlntaii Oaerah dan

PregnnVKegiitan Indikator Kinerja Program (O(r(come)/Kegiatan {Outpuq Target Capaian Kinerja RPJMD

Tahun 2016

Realisasi Target Kinerja HasQ Program dan

Keluaran negraiaii sro Tahun 2015

Target Kinerja

RKPO Tahun OMR Knerja

RKPD


Kinerja RKPD (%)

Realisasi Target


Target (%)

Penanggung Jawab

1 2 3 4 S 6 7 0 g 10 I t 1 20 8 Program Paningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat

Daerah Jumiah Raperda yang disetujul DPRD{Perda) Sot DPRD

Pembariasan Rancangan Peraluran Oaerah Jumiah Raperda yang dibahas/disetujui 10 63 8 1 13 69 690

Hearing/dialog dan Koordinasi dengan Pejabal Pemerinlah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agania

Jumiah hearing/diaiog 120 60 12 1 3 61 51

Papal - rapal Alal Kelengkapan Dewan Jumiah rapat alal kelengkapan DPRD 228 1090 189 1UD 56 ( ( A t 1 1 % 525

Rapat • rapat Paripuma Jumiah rapat paripuma / paripuma istimewa 28 163 24 14 58 177 632

Kegiatan Rcses Jumiah Reses anggota DPRD 3 14 3 2 67 10 533

Pp>njnnk;i1;in KAn:V(j1;(fl Pirnninivi liMi AnnnAla nPPfl 1 CI miiuilBla' I mnU>j f H1 l u l l liv 1 U d l l f-J llJUUId Ul

Ntmlish vunrlr^hrtTi Annnn lJ t H P ^ O J u l 1 l i d 1 n U I nJU 01 FUUvUJ

7 1 7 2 29 34 486

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggola DPRD dalam Daerah dan Luar Daerah

Jumiah kunjungan kerja dalam dan luar daerah 84 182 109 60 55 242 288

1 20 9 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Opini audit BPK terhadap laporan keuangan daerah 100% 100% 40% 40% DPPKA

Peningkatan Pendapatan Daerah (milyar rupiah) DPPKA

X barang taregistrasl DPPKA

Penyusunan Standar Satuan Harga Keluaran: Tersusunnya buku standar satuan harga

97% 100% 33% 33%

Hasil: Standar harga daerah yang sesuai

Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Keluaran: Tersusunnya buku penatausahaan dan buku sisdur

100% 100% 55% 55%

Hasil: Teflaksananya penyusunan Sisdur

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tenlang APBO Keluaran: Tersusunnya draft buku RAPBD dan buku lampiran APBD

97% 100% 45% 45%

HasU, Draft Perda APBD dan buku APBD

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH leniang Penjabaran APBO Keluaran: Draf Perbup Penjabaran APBD dan buku Penjabaran APBD

97% 100% 0% 0%

54 [ P e r u b a h a n R K P D 2 0 1 6

No UrusanlBidang Unisan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator KJnerja Program (OufcomeVKegiatan (Qufpuf)

Targrt Capaian Kinerja RPJMD

Tahun 201G

Realisasi Target Kinerja Hasii Program dan


Target Kinerja

RKPD Tahun 2016


n Tahun 2016


SKPO Penanggung

Jawab No UrusanlBidang Unisan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan Indikator KJnerja Program (OufcomeVKegiatan (Qufpuf) Targrt Capaian Kinerja RPJMD

Tahun 201G



Target Kinerja

RKPD Tahun 2016



Knerja RKPD l4/\

ReaiisasJ Target


Target (%)

SKPO Penanggung

Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Hasil: Tersusunnya draf Pertup fenlang Penjabaran APBO dan Perbup tenlang Penjabaran APBO

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerati tenlang Pemliatian AP8D

Keluaran: Draf Perda Perubahan APBD dan buku Perbahan APBD

9 7 % 100% 0% 0%

Hasil: Tersusunnya draf buku RAPBD Perubahan dan buku lampiran APBD Perubahan

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

Keluaran: Draf Perbup Penjabaran Perubahan APBD dan buku tentang Penjabaran Perubahan APBD

97% 100% X % 33%

Hasil: Tasusunnya Draft Perbup tentang Penjabaran Pembahan APBD dan Perbup lentang Penjabaran Perubahan APBO

Penyusunan Rancangan Peraluran Oaerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBO

Keluaran: Draf Raperkada, Draf Perda, CALK, Nola Pertanggungjawaban. Kinerja

100% 100% 45% 45%

Hasil: Tersusunnya Draft perda leniang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Perda leniang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Penyusunan Sistem Inrormasi Pengelolaan Keuangan Daerah Keluaran; 1 d •o'\4011oirro ia|A/i alt n w o s t y o i • u o u d 11 l o ^ i i ••4'' i do i i u u i \ r LJ

lepat w * l u

97% 100% 27% 27%

Hasil: Tersusunnya sislem mformasi pengelolaan keuangan daerah yang lermuat dalam sislem prosedur dan kebijakan akunlansi

Peningkalan ManEqemen Aset/ Barang Daerah Keluaran: Tertib laporan aset daerah

97% 100% 50% 50%

Hasil: Tersusunnya laporan pengelolaan aset daerah

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pajak Daerah Keluaran: Tersusunnya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daer*

97% 100% 50% 50%

Hasil: Ter1*sananya intensifikasi dan ekstensifikasi p a j * dan retribusi daerah

5 5 | P c ' r i i b a l i a n R K P D 2 0 1 6

No Unisan/Bidang Umsan Pemerintah Daerah dan ProgranVKegiatan tndikator Kinerja Program (Ou(come)/Kegiatan (OutpuQ


Tahun 2016

Kinerja HasU Program dan

Keluaran Kegiatan t/d Tahun 20 IS

Target Kinerja

RKPD Tahun 2016

Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan a/dTitwuian

n Tahun 2016

Capaian Target RPJMD t/d Triwulan H Tahun 20t6

SKPD Penanggung

Jawab No Unisan/Bidang Umsan Pemerintah Daerah dan

ProgranVKegiatan tndikator Kinerja Program (Ou(come)/Kegiatan (OutpuQ Target Capaian Kinerja RPJMD

Tahun 2016

Kinerja HasU Program dan

Keluaran Kegiatan t/d Tahun 20 IS

Target Kinerja

RKPD Tahun 2016


Tmgkat Capaian

Kinerja RKPO (%)

Realisasi Target


Target (%)

SKPD Penanggung

Jawab

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Pembukuan Pembiayaan

Keluaran: Kelancaran pengelolaan pembiayaan daerah

97% 100% 38% 3 8 %

Hasil: Teikelotanya pembukuan pembiayaan daerah

Fasilitasi Penyusunan RKA. DPA. dan SPD SKPD Keluaran: RKA dan DPA dan SPD SKPD

100% 100% 35% 35%

Hasil: Kelancaran pelaksanaan penyusunan RKA dan DPA dan SPD SKPD

Peningkalan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Keluaran: Tertaksananya penatausahaan keuangan daerah

97% 100% 50% 50%

— —

Hasil: Peningkatan kelancaran pengelolaan keuangan daerah

Peningkalan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Keluaran: TerbitSPZD

97% 100% 34% 34%

Hasii: Tertib administrasi pengetola perbendaharaan daerah

Evaluasi Pelunasan Pemungutan PBS Kduaran: Kelepatan waktu dâm pelunasan PBB

100% 100% 12% 12%

Hasil: Tercapainya target PBB

Penunjang Pelaksanaan PcneiUban Bagi Hasil Pâk Daeiah Keluaran: Tertib pelaksanaan bagi hasii pajak daerah

100% 100% 68% 68%

Hasil: Kelancaran pelaksanaan pembagian dana bagi hasii pâk

Penertiban Pengelolaan Aset Daerah Keiuaan: Tersedianya dokumen peijanjian pemaniaatan aset daerah

97% 100% 10% 10%

Hasil: Tertib pelaksanaan pengelolaan asel daerah

Evaluasi dan Rekonsiliasi Pendapatan Asli daerah Keiuaan: Terlaksananya evaluasi SKPO penghasil dan evaluasi anggaan kas penerimaan serta rekonsiliasi target PAD

100% 100% 7 1 % 7 1 %

Hasil: Tertib administrasi PAD

56 I P c r u b a h a n R K P D 2 0 1 6

No Urusan/Biding Unisan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (OufcomeVKeglatan (Outpul) Target Capaian Kinerja RPJMD

Tahun2016

Realisasi Target Knerja Hasii Program dan

Keluaran Kegiatan s/d Tanun ZQIS

Target Knerja

RKPO Tahun 2016


0 Tahun 2016

Capaian Target RPJUO t/d Triwulan d Tahun 2016

SKPD No

Urusan/Biding Unisan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (OufcomeVKeglatan (Outpul)


Tahun2016

Realisasi Target Knerja Hasii Program dan

Keluaran Kegiatan s/d Tanun ZQIS

Target Knerja

RKPO Tahun 2016

Realisasi Knerja Duon KI\rU


iun9f]a KI\rU (%)

Realisasi Target


Target (%)

Penanggung Jawab

1 2 3 4 S 6 7 6 9 10 11

Opijmatisasi Penerimaan PBB-P2 Keluaran: Peningkalan penerimaan PBB, dala PBB terpadu dan terinlegrasi

100% 100% 45% 45%

Hasil: Peningkatan pendapatan daerah

Pengembangan Sistem Informasi PB8-P2 Keluaran: Tert*sananya sislem informasi PBB yang terpadu dan lerintegrasi

100% 100% X% x %


Opcrasional Penagltian Pajak dan Retribusi daerah Ketuaran: Terlaksananya penagihan p q * dan retribusi daerah

100% 100% 50% 50%

Hasii: Tertib pembayaran pajak dan retribusi daerah

Evaluasi Pengelolaan SPJ Fungsionai Keluaran: Terkeiolanya administrasi SPJ fungsionai dengan baik

100% 100% 47% 47%

Hasd: Tertib pelaporan SPJ ungsionaf SKPD

Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi SIFKD Keluaran: Terkeiolanya infrastruklur aplikasi software SiPKD serta peningkalan Infonnasi pengelolaan keuangan secara online

97% 100% 50% 50%

Hasit Tert'b laporan pengeloiaan keuangan daerah dengan software SIPKD

Fasililasi Evaluasi dan Pelaporan Dana Penmbangan dan Dana Penyesuaian

Keluaran: Terkeiolanya pelaporan dana perimbangan

100% 100% 50% 50%

Hasil' Tertib iapaan dana perimbangan dan dana penyesuaian

Inventarisasi Asel Daerah Keluaran: Terdatanya aset daerah secara akurat

97% 100% 2 1 % 2 1 %

Hasii: Akurasi data aset daerah dan pengadaan papan nama tanah

Koordinasi dan Sinkronisasi Dana Bagi Hasil Keluaran: F^aporan pengguna dana bagi hasil

100% 100% 56% 56%

5 7 | P c r u b a l i a n U K P U 2 0 1 6

No Unisan/Bidang Unisan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (OufcomeVKeglatan (Ou(pul)


Tahun 2016

Realisasi Target Kinerja HasS



Target Kinerja

RKPD Tahun 2016

Realisasi Kinerja Program dan Ketuaran Kegiatan s/d Trfwuian

U Tahun 2016

Capaian Target RPJMO s/d Trfwuian IITahun 2016

SKPO Penanggung

Jawab No

Unisan/Bidang Unisan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (OufcomeVKeglatan (Ou(pul) Target Capaian Kinerja RPJMD

Tahun 2016

Realisasi Target Kinerja HasS



Target Kinerja

RKPD Tahun 2016

Realisasi Kirierja RKPD

Realisasi Tngkat Capaian

Kinerja RKPO (%)

Realisasi Target

Realisasi rmgkat Capaian

Target (%)

SKPO Penanggung

Jawab

1 i fl 3

J A

c 3

£ V 7 8 9 10 Yj

Hasil: Tercapainya target dana bagi hasii pajak/ bukan p^ak, p^ak propinsi dan dana transfer lainnya

Sosialisasi Rapeida APBO dan Rapertxip Pembahan APBD Keluaan: Tertaksananya sosialisasi raperda APBD dan leperda

97% 100% 25% 25%

Hasil: Peningkalan pemahaman dan mengeiabual arah program

1 lUO'ryUlidi 1 u d u a i d i u i i i x ^ i A d i o d i i

Penyusunan dan Pengeiolaa) Administrasi Pembukuan Pendapatan Daerah

Keluaran: Tertib administrasi pembukuan pendapatan daerah

100% 100% 85% 85%

Hasil: Kelancaran pengelolaan pembukuan pendapatan daerah

Penyelesaian Keber atan dan Reslilusi WE ib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah

Keluaran: Tcfselesaikannya perkara ketxiratan w^lb pajak dan wajib relribusi daerah

97% 100% 59% 59%


Pemutakhiran Data dan Pendampinan PBB-P2 Keluaran: Terpeliharanya data PBB

100% 100% 23% 23%

Hasil: Data PBB yang akurat

Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Miiik Daerah Keluaran: Daftar kebutuhan barang rmlik daerah tahun 20tS dan rencana kebutuhan barang milik daerah tahun 2016

100% 100% 24% 24%

Hasil: Perencanaan kebutuhan barang daerah tahun berkenaan

Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daeiah Keluaran: Terbinanya aparat pengelotaan keuangan daerah serta peningkalan SDM pengelolaan keuangan daerah

97% 100% 0% 0%

Hasil: Peningkalan sumber daya pengetota keuangan daerah

Kalitxasi Data. Penyusunan Klasihkasi Tanah dan NJOP Keluaran: Tersusunnya buku Uasilikasi lanah

97% 100% X % X %

5 8 | P e r u b i i I i a n R K P D 2 0 1 6

No Unisan/Bidang Unisan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keglatan (Outpaq


1anun aulu



Target Kinerja

RKPO Tahun 2016


a Tahun 2016

Capaian Target RPJMO sAf Triwulan U Tahun 2016

SKPD Penanggung

Jawab No Unisan/Bidang Unisan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome)/Keglatan (Outpaq Target Capaian Kinerja RPJMO

1anun aulu



Target Kinerja

RKPO Tahun 2016

Reatisasi Kinerja RKPD


Kinerja RKPD (%)

Realisasi Target


Target (%)

SKPD Penanggung

Jawab

1 2 3 4 S 6 7 9 a a 4 A IV 11

Hasii: Buku kiasilikasi tanah yang akurat

Analisa Standar Biaya Keiuaran: Tersusunnya buku standar biaya

100% 100% 0% 0%

Hasii: Evaduasi standar biaya

r ciijuauiidii ruiii^tf Id rciiitniJidDcnll D 9 9 i y nninn l/d( tSli Keluaran: Daftar kebutuhan pemdiharaan barang milik daerah tahun 201S dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah lahun 2016

iUU fl 20% 20%

Hasil: Terpdiharanya barang milik daerah

Pengamanan Aset Daerah Keluaran: Sertifikasi lanah aset pemda dan pembangunan depo arsip

100% 100% 9 % 9 %

Hasil: Terpelitiaranya t a n * dan gedung aset pemda

Pengdolaan Administrasi Gaji PNSD Ketuaran: Tertib administrasi gaji PNSD

100% 100% 46% 46%

Hasii: Terkeiolanya adminisbasi pengg^ian PNSD dengan baik

Penyusunan Profit Aset Oaerah Keluaran: 1 eisr^kdiijrd aisiern HnonircKH idiioii, ueuuinj udii fleiiudddii

milik daerah

100% 100% 20% 20%

Kasil: Tertib adminisbasi aset daerah

Peningkatan Pengelolaan Benda-benda Berharga (Kaicis Daerah) Keluaran: Terkeiolanya karcts daerah dengan baik

100% 100% X % X %

Hasii: Tertib adminisbasi kards daerah

Fasililasi Penyusunan Potensi Pendapatan Daerah Keluaran: Tersusunnya potensi sumber-sumber pendapatan daerah

100% 100% 70% 70%

Hasii: Peningkatan pendapatan daer*

Fasilitasi Pelaksanaan Dana BK, Hibah dan Bansos Keluaran: Terbb pencaran dana hibah, BK dan Bansos

100% 100% 50% 50%

S 9 | P o r u b a h a n R K P D 2 0 1 6

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Oaerah dan Program/Kegiatan

indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegjatan (Outpuf)

Tameit ^ 3 n 3 ism laiy in \/0|Jdlall Kinerja RPJMD

Tahun 2016



Target Kinerja

RKPD Tahun 2016


IITahun 2016


SKPD Penanggung

Jawab No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Oaerah dan

Program/Kegiatan indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegjatan (Outpuf)

Tameit ^ 3 n 3 ism laiy in \/0|Jdlall Kinerja RPJMD

Tahun 2016



Target Kinerja

RKPD Tahun 2016



Kinerja RKPD (%)

Realisasi largei


Target (%)

SKPD Penanggung

Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Hasil: Tertib administrasi dan pelaporan pencairan dana hibah, BK dan Bansos

Sistem Penganggaran Terinlegrasi Kelua'an: Kelancaran d^am penyusunan APBD

100% 100% 40% 40%

Hasil: Tersusunnya APBD yang terinlegrasi dan tepat sasaran

Pendataan Bangunan P8B-P2 Keluaran: Terlaksananya pendataan obyek bangunan PBB

100% 100% 50% 60%

Hasil: Terdatanya obyek bangunan PBB

Pemutakhiran Dala Piutang Pajak dan Retritiusi Daerah Keluaran: Tertib administrasi pembukuan piutang yang mutakhir

100% 100% 60% 605

Hasit: Data piutang yang mutakhir

Fasilitasi dan Rekonsiliasi Data Pajak dan luran Wajib Pegawai (IWP)

Keluaran; Terlib daiam pengetolaan pajak belanja daerah

100% 100"4 60% 50%

Hasil: . - . • Laporan dala pajak belanja daerah dan polongan lY/P

rdJrildai rcrrjft^ic^dfdll rvrrrrdlkaialiaTT rMJudiigdTi Lracrdri Keiuaran: Terselesaikannya permasalahan keuangan daerah

n i l 20% 20%

Hasii: Pengelolaan keuangan daerah yaig baik

1 20 10 Program peningkalan prolesionalisme lenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

% Tenaga pemeriksa yang mendapaf pendidikan dan latihan teknis pengawasan

469% 364% H T 4 % 62.29% 65,75% 42X19% 90,9% /nspekforaf

Pelatihan pengembangan lenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Jumiah pelatihan mtemcri yang dilaksanakan 92,63% 92,63%

Peningkatan kualilas pengawas Jumiah pemeriksa yang mengikuti pelatihan / bimtek pengawasan ; "

X,28% X,28%

Peningkatan SDM aparatur brdang pengawasan Jumiah pengembangan wawasan SDM *a'atuf pengawasan 66,04% 66.04%

60 I P c r u b a h a n R K P D 2 0 1 6


Progra m/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( O u ( c o m e V K « g t a t a n {Outpuq Target Capaian Kinerja RPJMO

Tahun 201S

Realisasi Target Knerja Kasil Program dan


Target Knerja

RKPD Tahun 2016

Realiiasi Kinerja Program dan Ketuaran Kegiatan s/d Trtwuiati

BTahun2016

Capaian Target RPJMO sid Triwufan (1 Tahun 2016

SKPD Penanggung

Jawab No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Progra m/Kegiatan Indikator Kinerja Program ( O u ( c o m e V K « g t a t a n {Outpuq


Tahun 201S



Target Knerja

RKPD Tahun 2016



Kinerja RKPD

Realisasi Target

ireaiisasi Tingkat Capaian

1 Al yCl 1 /9f

SKPD Penanggung

Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 20 11 Program Penataan dan Penyempumaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

% Sislem dan prosedur pengawasan yang disusun 100% 87,50% 1^50% 1 fl>(Z a,iS7*

zo.zeTa on 7aiL 90 8% inspekforal

Penyusunan kebijakan sislem dan prosedur pengawasan Tersusunnya dokumen sislem dan prosedur pengawasan 3.28% 1 7GW.

1 20 12 Program UengintensHkan Penanganan Pengaduan Uasyarakat % Pertgaduan masyarakat yang ditindaklanjuti 500% 400% m.00% 8,90% a AAV 9,90% JAd A/VV AUS.oUTw

e£,v7o Inspekforaf

Unil pengaduan masyarakaf dan penanganan kasus pengaduan Tedaksananya penanganan pengaduan 9.80% 9,OUM

1 20 13 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur BKDdan Kantor Diktat

% PNS yang mengikuti diktat struktural 14,SS% 4.31% 34,33% 0,41% 2 8 6 % 7.17% 47.97% BKD dan Kantor Diklat

Pendidikan dan Peiatinan Struktural bagi PNS Daerah Jumiah PNS yang mengikuti Diktat SlruklurN 22 1 2 4 200.00% 5 22.73%

% PNS yang rnengikutr dikfaf Teknis dan Fungsi 3.25% 3,25% 3.25 f.26% 0,39% 4 5 1 % 138,77% BKD dan Kantor Diklat

Pendidikan dan Pela'anan Teknis dan Fungsi bagi PNS Daerah Jumtah PHS yang mengikuti Oiklal Tekrtis dan Fungsi 349 27 50 68 1X.0O% 95 27,22%

Bimbingan Pengembangan Kapasitas Kepemimpinan Tedaksananya Bimbingan Pengembangan tfapasitas Kepemimpinan Pejabat Eseton It dan III

U 03 Ob 0 0 65 0

Bimbingan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Tedaksananya Bimbingan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan

0 40 40 40 100% 80 0

% PNS yang lefaft mengikuti Pendidikan dan Petatihari too 49,05 fOd 3.09 3.09 4X30 49,3 KarrlorDik/at

Pendidikan dan Pelatihan Teknis bagi PNS Oaerah Tedaksaananya Perxddikati dan Pelalihan Teknis 100 90.56 100 0.00 0.00 90.66 90.66

Pendidikan dan Pelalihan SUukiural bagi PNS Daerah Tedaksananya Pendidikan dan Pelatihan Siruklural 100 89.79 too 4,58 4.58 90.13 90,13

Pendidikan dsan Pelatihan Fungsionai bagi PNS Daerah Tedaksananya Pendidikan dan Pelalihan Fungsionai 10O 75.74 100 0.00 0.00 75.74 75,74

6111* c r 11 b a ti a n R K P D 2 0 1 6

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Oaerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Ou(co<ne|/Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja RPJMO

Tahun 2016



Target Kinerja

RKPOTahurr 2016


U Tahun 2016


SKPD No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Oaerah dan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Ou(co<ne|/Kegiatan (Output)


Tahun 2016



Target Kinerja

RKPOTahurr 2016



Kinerja RKPD

Realisasi Target


Target (%)

Pdnnnnniirm r ^ laiiysjutiy Jawab

1 2 3 4 5 6 7 « 9 10 11 ( 20 14 Program Pembinaan dan Pengendiangan Aparatur % Dokumen Kepegawaian yang terselesaikan 9X39% 94% 9 2 j a « 0 0 94% 1 0 1 . J 3 « BKD

Ov>cn:>i r ciiciiiiiadii \rntto liirnfsh n0C0rt3 UQH/T I U I I I G toe Hdfsm CAlrJfCi ruîvisrissn LfMHdii (JC^ci Ld jdi iy iuiU(j Icjk udidiii acicfui pcinjtfUddN CPUS Daerah

551(1 L £ J O 5K0 Z U U 0 0 269 12.18%

OlSicin MilOfriltKri rfpcydWdldn ÔlMrtlOJ TcriaLcanofii/d PkiniPtici Kariw- PKJq Ann VnMAnci Ai^n P N ^ 1 cndK5«ndnjrd mylldSI DcfK3S riNo UdM VdllOoSI Cdld r PiO serta pemdiharaan SfMPEG

fl O fl £

fl £

1 50% 3 100,00%

Ponwiidin^fi /fun Pa^fsrw^rti lYsIs ^0nf^3uj3r3n rcaijFUaUlldll Udll r cid JLH d'l LtaVtS rkcpcyaWdtdli 1 ciid'^diriatijtd rcILjruÛlldil UoM rcidjJUIdii DUAU Udid Pegawai. Formasi dan Buku DUK

a/in flVU

77 An 21 52.50% 98 24,50%

Adminislrasi Mutasi Pegawai Pelaksanaan Mutasi Pegawai 16800 1837 2500 18X 73,52% X 7 5 21,88%

rvjMMiPisu J3I rciiiUMiddii n u Udii i ciioyd M U M r i i^j rcrdnadiiddM r^cJiUIModil r\cpx:ydWdidi1 1171 319 63,80% 761 24.00%

Pengurusan Kesej*ler3an Pegawai Tercukupinya Admrnislrasi kesejahteraan Pegawai 20911 275 210 135 64,29% 411 1.97%

Ujian Dmas dan Ujian Penyesuaian Ijazah Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah 134 13 20 0 0.00% 13 7,07%

Pengadaan dan Pemeiiharaan KIP, Pertaikan Ulang KPE dan NIP Baru

Tedaksananya Pemeliharaan KIP, Pertaikan Ulang KPE dan NIP baru

1B523 1150 131)0 545 41,92% 1695 9,10%

Administrasi Kepegawaisi Terlaksananya administrasi kepegawaian 246 55 359 91 25,35% 146 69.35%

Admmistf asi Pensiun Tertaksanaiiya administrasi perrsiun PNS dengan baik 1386 250 230 123 53,48% 373 26,91%

Administrasi Jabalan Fungsionai Terlaksananya koordinasi. sinkronisasi dan administrasi jabalan fungsionai

1900 278 400 120 X.00% 398 20.95%

Seleksi Penerimaan Praja IRON Tertaksananya seleksi penenmaan Praja iPON 10 0 2 0 0,00% 0 0.00%

Onentasi Persiapan Puma Tugas Kesiapan PNS untuk menghadapi puma tugas 785 210 210 123 58,57% X 3 42,42%

6 2 | P e r u b a I i a n R K P D 2 0 1 6

file:///rntto

No Unisan/Bidang Umsan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (OufCOfflej/KegiaCan (Outpuq Target Capaian Kinerja RPJMO

Tahun 2016



Target Knerja

RKPO Tahun 2016

Realisasi Knerja Program dan Ketuaran Kegiatan i/d Triwulan

RTahun 2016

Capaian Target RPJMD s/d Triwulan tl Tahun 2016

Penanggung Jawab

No Unisan/Bidang Umsan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (OufCOfflej/KegiaCan (Outpuq Target Capaian Kinerja RPJMO

Tahun 2016



Target Knerja

RKPO Tahun 2016



Knen'a RKPD (%)

Realisasi Target


Target (%)

Penanggung Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan 27 9 9 4 44,44% 13 48.15%

Pengelotaan LHKPN dan LHKASN Tedaksananya laporan LHKPN dan LHKASN 555 130 130 114 87.69% 244 43.96%

Pemeliharaan Arsip PNS Terpeliharanya areip pegawai 18000 3944 8000 8000 100.00% 11944 66.36%

Pengukuran kompelensi ASN Tpff;ilc<iAn^viva A Q c p ^ m P n t hani fw iahat fli linnkiin Ppmbah 1 C I lanOOl l o l I j d OQCiC^'llClU VCy i L/CLdUaL Ul III lUnUU r CI N n o v Pacitan

0 0 40 0 0,00% 0 0,00%

1 20 15 Pmnntn Kotithjrtfijn ?i i^AtiOiAftQAO {p^fiQtitiStt, p4f}Qk3ijiAflf pcitQ^fTthsnQBf}i perektyasaan, penerapan, dan pengoperasian) yang dimanfaatkan

100 1 t,£} fOO 65,31 9X11 143,12 143.12 Bafitbangb'k

Fasililasi Tim Koordinasi Penguatan SlOa Katxipaten Pacitan Tedaksananya Fasilitasi Tim Koordinasi Penguatan SIDa Kabupaten Pacitan

100 100 79.43 79,43 79,43 I f l ( 1 1

'9,4 J

Pengkajian Akluad Bidang Sosial Budaya Dan Kemasyarakalan Tedaksananya Pengkajian Aktual Bidang Sosial Budaya Dan Kemasyarakatan

100 100 60,78 60.78 60,78 d I Q

Pengkajian Aklual Bidang Pemerintahan Oan Keuangan Daerah Tedaksananya Pengkajian Aktual Bidang Pemerintahan Dan Keuangan Daerah

100 100 42,4/ 42.47 42.47 4Z,HI

IPTEKS BAGi WILAYAH Tedaksananya Disemmasi Ipleks bagi Masyarakat Di Wilayati Kabupalen Padlan

100 100 88.19 88,19 88.19 68.19

Pengkajian Aktual Bidang Ekonomi Dan Penftiangunan Tedaksananya Pengkajian Aktual Bidang Ekonomi Dan Pembangunan

100 100 83.46 89.46 89,46 89.46

Sosialisasi Arah Oan Penyusunan Agenda Program Keiilbangan Oi Lingkungan Kemendagri Dan Pemda Tahun 2016-2021

Teriaksanwiya Sosiai'sasr Arah Dan Penyusunan Agenda Program Kelitbangan Di Ungkungan Kemendagri Dan Pemda Tahun 2016-2021

100 100 28.31 28,31 28.31 28.31

6 3 I P e r u b a h a n R K P D 2 0 1 6

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah rlan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (OutcomeyKegiatan {Outpuq


Tahun 2016

Reatisasi Target Kinerja HasU Program dan


Target Kinerja

RKPD Tahun 2016


RTahun 2016

Capaian Target RPJMO s/d Triwulan 11 Tahun 2016

SKPD Penanggung

Jawab No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah rlan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (OutcomeyKegiatan {Outpuq Target Capaian Kinerja RPJMD

Tahun 2016



Target Kinerja

RKPD Tahun 2016



Kinerja RKPO

m

Realisasi Target


Target (%)

SKPD Penanggung

Jawab

1 2 3 4 5 6 7 Z 9 10 11

Review Roadmap Penguatan Sistem Irrovasi Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021

Terlaksananya Penyusunan Roadmap Pengualan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Padlan Periode 2016-2021

100 100 46.08 46.08 46,08 46.08

Penelilian Pemberdayaan Pelaku Usaha Industri Kecil Berbasis Produk Kerajinan

Tedaksananya Penelilian Pemberdayaan Pelaku Usaha Industri Keel Beibasis Produk Kerajinan

100 100 89.74 89.74 89.74 69.74

Penelilian Implemenlasi Undang-Undang Nomor 6 T*un 2014 Tentang Desa

Tedaksananya Penelilian Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tenlang Desa

100 100 87.27 87,27 67.27 87.27

Pengkajian Strategis Organisasi Perangkal Dmrdh Menurul Undaiig-Undang Nomor 23 Tatiun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Tedaksananya Pengkijiian Strategis Oganisasi Perangkat Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tenlang Pemerintahan Daerah

100 100 28,08 28.08 28.08 28.08

Penelilian Potensi Unggulan CkonomI Oaerah Unluk Uendukung Pengembangan Produk Unggulan Daerah

Tedaksananya Penelilian Potensi Unggulan Ekonomi Daerah Untuk Uendukung Pengembangan Pn>duk Unggulan Oaerah

100 100 96,83 96.88 96.88 96.88

O m - m i n f l c i A r V i l i B d T a l c f v i l m i Opfai:3U3ft3fln P o n a n i i f l f l IsnftftalAA ciMiiiiikBi n | x i A w i i c A i i u i i ^ i r c i c n a j K ' O a i i r e i i t r j i u i i v j j o i i y g c i a r i

Penepung Janggelan 1(1(1 7.50 7,50 7,50 fl C A

7.50

Penelilian Pemtierdayaan Masyarakat Penyandang Masclah Kesejahteraan Sosial

Terlaksananya Penelitidn Pemtierdayaan Masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

100 100 95.93 95.93 95.93 95,93

1 20 16 Program Penetapan dan Pengendalian SPM Jumiah SPUyang dilerapkan fS 15 15 15 100.00 30 200,00 Setda

Peningkalan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Capaian SPM Kabupalen 15 15 15 15 100.00 JO 200,00

1 20 17 Program Penetapan dan Pengendalian SOP S SKPO yang menerapkan SOP too I M 100 75 75,00 175 17X00 Selda

Peningkatan dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Monev pelayanan publik (skpd / bumd / lembaga tain) 50 50 50 37 74.00 87 174.00

Penyusunan Regulasi Ketataiaksanaan adm pemenntahan Ranpeibup 50 50 2 2 100.00 52 104.00

6 4 I P c r t i b 3 l i a n R K P D Z 0 1 6

No Unisan/Bidang Unisan Pemerintah Daerah dan Program/Keg iatan Indikator Knerja Program (Oufcome)/Kegiatan (Output}


Tahun 2016

Realisasi Target lunerja nasB Program dan

If all 1 a r m


larger Knerja

2016


a Tahun 2016

Capaian Target RPJMD t/d Triwulan II Tahun 2016

SKPO Penanggung


Program/Keg iatan Indikator Knerja Program (Oufcome)/Kegiatan (Output} Target Capaian Kinerja RPJMD

Tahun 2016

Realisasi Target lunerja nasB Program dan

If all 1 a r m


larger Knerja

2016 Realisasi Knerja RKPD


Knen'a RKPD ( % )

Realisasi Target

RealitasI Tingkat Capaian

Target (%)

SKPO Penanggung

Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 21 KETAHANAN PANGAN

1 21 1 Peningkatan ketahanan pangan Ketersediaan energi dan protein per kapita {%) IIW 2SX7 100 10X55 10X6 103,6 10X6 Kanior Ksfapanfy

Penanganan daerah rawan pangan (%) 94 90 84 84 100 80 95,24 Kan/Of Kefapang

Penguatan cadangan pangan (%) 65 m 65 0 g 100 15X85 Kantor Kefapanq

Ketersediaan informasi paaokan, harga dan akses pangan daerah (%)

94,44 91,45 94,4 7X93 77.22 7X93 77.22 Kantor ' Ketapang

Slabilitas harga dan pasokan pangan (%) 9X5 J 99,47 9X5 9X*8 99,95 9X49 99,95 Kantor Ketapang

Pencapaian skor prda pangan harapan; Kantor Ketapang

PFH konsumsi 73,96 79.84 74 n V n tf 0 A V Kantor Ketapang

PPH ketersediaan 95 88.9 95 0 0.00 0 0,00 Kantor Ketapang

Pengawasan dan pembinaan kaamanan pangan (%) 94 89 94 0 0 0 0,00 Kantor Ketapang

Penanganan daerah rawan pangan Jumiah dokumen data SKPG (dok) 5 4 1 0 0 4 80

Jumiah desa yang diberi bansos pangan (desa) 4 4 0 0 0 4 100

Jumiah desa yang dibina 31 37 18 17 94.44 54 174,19

Penyusunan data base potensi produksi pangan Jumiah dokumen data pangan (dok) 22 17 5 0 0 17 77.27

Peningkatan mutu dan keamanan pangan Tedaksananya sosialisasi konsumsi pangan 3 BA (kelompok) 50 50 10 10 100 60 120

Tedaksananya lomba cipta menu (k^i) 11 9 2 0 0 9 81.82

Jumiah siswa sasaran PMTAS (siswa) 2300 1700 500 475 95 2175 94,57

Pengembangan kawasan njmah pangan leslari Jumiah desa yang diberdayakan 43 37 12 3 0 40 93.02

Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan Tedaksananya rapal koordinasi OKP (kali) 8 6 2 0 0 6 75

Pengembangan lumbung pangan desa Jumiah lumbung desa y ang dibangun (unil) 27 28 5 0 0 26 100

6 S | P c r u b a l i a n R K P D 2 0 1 6

No Unisin/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Progrrm (Oufcome)/Kegiatan [Outpuq


Tahun 2016



Target Kinerja

RKPO Tahun 2016


0Tahun 2016


SKPD Penanggung

Jawab No

Unisin/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Progrrm (Oufcome)/Kegiatan [Outpuq Target Capaian Kinerja RPJMO

Tahun 2016



Target Kinerja

RKPO Tahun 2016



Kinerja RKPO (%)

Realisasi Target


Target (%)

SKPD Penanggung

Jawab

1 2 3 4 5 6 7 a 9 10 11

1 22 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1 22 1 Program Peningkatan Keberdayaan Uasyarakat Perdesaan %Pembangun3n Sarana Prasarana Pedesaan 57,SJ 101,19 57,59 49,70 49,70 151 30

Bapemas dan Pemdes

Pemeliharaan Pasca Program Nasiorial Pemberdayaan Masyar^at M^diri Perdesaai (PNPU-MP)

Tertib kegialan dan pengendalian Pasca program PNPM-MP 11 Kec. 146 Desa 11 Kec. 146 Desa 11 Kec 146 Desa

77.04 77.04

Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan Hibah dan Banluan Keua<)gan Tertib Bantuan Keuangan dan hibah serta pengendalian kegiatan Pengeloiaan keuangan desa (APBDes), Monev BK dan Hibah .APBO Kab Pacitan, Feminisasi kemiskinan dan Monev TMMD

12 Kec. 171 desa/Kd

12 Kec, 166 desa 12 Kec 171 Desa/Kd

34.72 34.72

Sharing Kegiatan APBO Provinsi Jawa Timur Tersedianya dana sharing 12 kec 0 0 0 0

Monev Pembangunan Saiana dan Prasarana Pasar Desa Terbangunnya Sarpras Pasar Desa 15 pasar desa 5 Kec. 8 desa 0 0 0

Tilik Warga Pemennlah Kabupalen Pacitan Jumiah pelaksanaan Tilik Warga ke desa 171 desalrel. 171 desa/kei. 12Kec 56.23 56.23

Idenufikasi Sumber Mala Air (S.MA] Teriaksanannya pendalaaru'idenlirikasi SFJA 12 kec. 0 12 Kec 0 0

Rata-rata jumiah kelompok lembaga Pemberdayaan wia^yaraaai ( L r n LrMUf

5,03 X06 5,09 Bapemas dan Pemdes

Pengualan Pokjanal Posyandu (SIP) Sislem Inlormasi Posyandu Terbenluknya Pckjanal Posyandu 1 Kab. 12 Kec 171 OesaiKel

1 Kab. 12 Kec 171 Desa/Kel

12 Kec 171 Desa/Kd dan

12 SD terpencil

70.69 70.59

Optimalisasi Pokja pengaduan Masyarakat TKPK Terfasilitasinya pengaduan Masyarakal 12 kec. 12 kec. 12 Kec 19.47 18.47

Pro Poor Award Keikulsertaan dalam kegialan Pro Poor Award 1 even 0 1 even 0 0

Pemberdayaan Masyarakal dalam Pengembangan Kelembagaan PAMSIMAS

Pelannan Pengemt/angan ketembagaan 12 kec. 0 0 0 0

661 P c r u b a h a n R K P D 2 0 1 6

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Oufcome)/Kegiatan (Outpuq


Tahun 2016



Target Kineija

RKPD Tahun 2016

Realisasi Kinerja Program dan Ketuaran Kegiatan s/d Trfwuian

H Tahun 2016

Capaian Target RPJMD s/d Triwulan l i Tahun 2016

SKPD Penanggung


Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Oufcome)/Kegiatan (Outpuq Target Capaian Kinerja RPJMD

Tahun 2016



Target Kineija

RKPD Tahun 2016



Kinerja RKPO (%)

Realisasi Target


Target (%)

SKPD Penanggung

Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Program Jalin Matra Provinsi Jawa Timur Penanggulangan Femimsasi Kemiskinan dan PK2 (Penanggulangan Kerentanan kemiskinan)

0 0 5 k e c 9 0 e s a 45.68 45.88

1 22 2 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat (%)

18.77 23, S6 18,77 81,77 31,77 110 22

Bapemas dan Pemdes

Bulan Bhakti Gotoog Royong Masyarakat (5BGR/J) Tedaksananya kegiatan 8BGRM 121-60. 12Kec 12 Kec. 97.86 97.66

Pengualan Peran Lembaga Pemtierdayaan Masyarakal Desa (LPWIPMD)

Teriaksanannya pelatihan pengurus LPM/LPMD 171desa4-.ei 12 kec 155 desa 12 Kec 171 54.95 54.95

Pendaiaan dan Fasililasi pemberdayaan lembaga adal dan budaya Teriaksananya pendataan lembaga adat dan budaya 12 Kec. 12 Kec 0 0 0

1 22 3 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan %LembaQa Ckononn Pedesaan 1.87 2 1 7 1 ( 7 35.13 35,13 37 7

Bapemas dan Pemdes

Fasililasi dan Slimulasi Pendirian BULtOes Jumiah Pengunis BUMOes yang dibina dan tetbenluknya Pilot Pmjeck BUMDes 12 Kec.

106 Bumdes 13 Kec. 460esa 6»^ec.6 BUMDes

72,72 72.72

Program Peningkalan Usaha Ekonomi Masyarakat (PUEM] Jumiah UPK Binaan 12 Kec. 71 Pokmas

12 Kec. 12Kec 12.00 12.00

Penerapan TTG dan Gelar TTG Nasional Jenis Produk yang digetat dan jumiah Pokmas perajin yang dit)ina dan keikutseilaan d a l ^ kegiatan Gelar TTG Nasion^

20 n c . 5 Even 5 Pokmas. 1 even 1 even 9.50 9.50

Pelatihan managemen Pasar Desa dan Pendaiaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Jumiah Pengums Pasar Desa yang dibina 12 Kec. 120 org 60 pasar desa 12Kec 78.72 79.72

Pendataan iPemetaan Lembaga Keuangan Mikro (LKU| Terlaksananya pendataan LKM 12Kec 0 0 0 0

Pembinaan dan adminislrasi Program Pengembangan Penghidupan Berkeianiutan (P3B)

Terbinanya Program Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan

IKab. Ikab. 2 K e c 2 Desa

17.65 17.65

6 7 | P c r u b a I i a n R K P D 2 0 1 6

No Urusan/Bidang Unisan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja (^ogram (Oufcomej/Kegtatan {Outpuq


Tahun 2016



Target Kinerja

RKPOTahitn 2016


RTahun 2016


SKPD rdiaiiyyuiiy


Program/Kegiatan Indikator Kinerja (^ogram (Oufcomej/Kegtatan {Outpuq Target Capaian Kinerja RPJMD

Tahun 2016



Target Kinerja

RKPOTahitn 2016



Knerja RKPD (%)

Realisasi Target

Realisasi 1 ingsai

Capaian Target (%)

SKPD rdiaiiyyuiiy

Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

) 22 4 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Desa dengan administrasi Baik (%} 80,72 78.91 $0.72 56,74 56,74 136 27

Bapemas dan Pemdes

Peiatihan *aratur pemenniah desa dalam bidang managemen pemerintahan desa

Jumiah Peserta pelatihan 12 Kec. 166 Desa 12 Kec. 166 Desa 12Kec.166 Desa

69.31 69.31

Periombaan Desa Penilaian Pengelola Keuangan Desa Terbaik Jumiah dana dan jenis kegialan dan terlaksananya penilaan APBDes Terbaik

12 Kec. 12 Desa 12 Kec. 12 Desa 12 Kec. 12 Desa

61.77 61.77

Pendaiaan Profil Desa/Keluraban Jumiah data Profil desa 12 Kec 12 Kec, 171 DesaKel

12 Kec 171 Desa/Kel

22.73 22.73

IIIVfilial 19041 r%9d utvi 1 ncAoTddii L 9a Teriaksananya Inventansasi Aset dan kekayaan Desa 1 1 IT Aft

iz oec. u 11 koft 1 rut iz r\ec 1 oo

Desa 0 0

1 22 5 Program peningkatan peran perempuan di perdesaan ftjij-jsts ttintlih tBlfimnftt liJman mar t\a.r1mlm Jvliuau AVIvinpun uiuaall rf\f\ Oil. J J 85 55 5X22 5X22 142 28

Bapemas dan Pemdes

TP-PKK dalam pelaksanaan 10 Program Pokok PKK Jumiah dana dan jenis kegialan TP-PkJf Kab./171 desaiVei

> I < U tfdfnCI U01I

12kec, U S D 1 Kab, 171

DesL'Kel 55.22 55.22

Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) Meningkatnya Cakupan Gizi A n * sekotah SD Terpencil 12 Kec. 12 SD 0 0 0 0

1 23 STATISTIK

1 23 I Program Pengembangan Data/lnfomasi/Statistik Daerah % Jumiah Dokumen Data 1 Informasi Slatistik Daerah Yang Dihasilkan

100 48.84 100 58.21 99,24 199,24 199,24 BaliOJangtik

Kegialan Penyusunan Data Perkembangan Ekonomi Kabupaten Pacitan

Terlaksananya Kegialan Penyusunan Data Perlrembangan Ekonomi Kabupaten Pacilan

100 100 100 0.00 99,17 199.17 199.17

Kegiatan Penyusunan Profil Slatistik Katxipaten Dan Kecamalan Terlaksananya Kegialan Penyusunan Hrohl Statrstik Kabupalen Dan Kecamatan

100 100 100 88.08 99.27 199.27 199.27

1 24 KEARSIPAN

68 I P c r u b a li a n R K P D 2 0 1 6

No Urusan/Bidang Urasan PemerinUh Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (OufcomeVKegiatan (OirtpuQ


Tahun2016


Keluaran Kegiatan s/d TflkiiM flft(< lanuri zuia

Target Knerja

RKPD Tahun 2016

Realisasi Knerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan

IITahun 2016

Capaian Target RPJMD t f d Triwulan II Tahun 2016

SKPD Penanggung

Jawab No Urusan/Bidang Urasan PemerinUh Daerah dan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (OufcomeVKegiatan (OirtpuQ Target Capaian Knerja RPJMD

Tahun2016


Keluaran Kegiatan s/d TflkiiM flft(< lanuri zuia

Target Knerja

RKPD Tahun 2016

Realisasi Krnoria lulivnja RKPD

Realisasi Tmgkat

Knerja RKPD (%)

Realisasi Target


Target (%)

SKPD Penanggung

Jawab

1 2 3 4 5 6 7 6 9 10 11

1 24 1 Program Pertaikan Sistem Administrasi Kearsipan % Tage SKPD dan Desa yang Uenerapkan arsip secara Baku

Kan/or Perpus., Ars/p dan Dok.

Ppilvp|pm^f;in AA.f\ Pplp^1;vijin fViktrnvn/Anin Hnorah 1 CIijdoiilouli• U0ii 1 Ctc^toitail uunuilG,!UrudlU L/dClall Terkelc^anya sislem administrasi kearsipan SKPD dan Desa (AMD)

DZ.JO 59.44 CO oc

Kegialan Pendataan dan Penataan Dokumcn/Arstp Daerah Tersusunnya Dokumen Arsip yang diselamatkan dan di testarikan (M3)

93,69 95.81 98.69

Kegiatan Pemeiiharaan Rutin Arsip Daerah Terpeliharanya dokumen arsip Daerah (M3} 97,63 95.23 92,63

1 25 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1 25 1 Program Pengembangan Komunikasi, informasi dan Uedia Massa

Cakupan pengembangan dan pemberdayaan KtU tingkat kecamatan (%)

too 50 lOd 45,87 45,87 45,87 45,87 Dishubkaminfo

Pembinaan dan pengemhangan (anngan komunikasi dan informasi Tedaksananya pembinaan 6 KIM. pembinaan PERIURA1 paket

Pembmaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan inlormasi

Terlaksananya pengelolaan informasi daerah. pemberdayaan PP1D31 SKPD ddam 1 lahun.

Pengl-ajian dan pcngomtiangan Sistem Informasi Terlaksananya pembangunan janngan miemel desa. fasililst pemanfaatan TIK 1 Tahun

Pembmaan Jasa titipan dan letekomunikasi Tertaksananya pengawasan menara lelekomunikasi 12 kecamatan. peridataan usaha jasa pos dan teiekomunikasi 12 kecamalan 1 tahun

t 26 PERPUSTAKAAN

1 26 1 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembmaan PdWWfCfjJt.J03l • w W44«naaiv

Ueningkatnya perpustakaan dan tersedianya koteksibuku di tingkat Kab. Desa/Kel. Bagi masyarakat

Kantor Perpus.,

Kegialan Pelayanan Perpuslakaan Umum Tertaksananya koleksi buku perpuslakaan kepada masyarakat 97.03 95,23 97.03

Kegialan Perpuslakaan Kelilmg Tertayaninya masyarakal sekdah dan ponpes di bngkat desa/ kelurahan

2.25 2.04 2.25

6 9 | P e r u b a l i a n R K P D 2 0 1 6

No Unisan/Bidang Unisan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Ou(corne)/Kegiatan (OufpuQ


Tahun 2016


Keluaran Kegiatan t/d Tanun 2015

Target Kinerja

RKPD Tahun 2016

Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan i/d Triwulan

n Tahun 2016


SKPO Penanggung


Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Ou(corne)/Kegiatan (OufpuQ Target Capaian Kinerja RPJMD

Tahun 2016


Keluaran Kegiatan t/d Tanun 2015

Target Kinerja

RKPD Tahun 2016



Kinerja RKPD

Realisasi Target

Realisasi Tingkat

Target (%)

SKPO Penanggung

Jawab

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11

Kegialan Pengadaan buku-buku perpuslakaan umum dan keliling Teflaksananya pengadaan buku-buku perpuslakaan umum dan keliling

too

2 VRUSAN PIUHAN

2 1 PERTANIAN

2 1 1 Program Peningkatan Kesejahteraan Pelani Distanak dan Dinas Hutbun

Cakupan kelompok taniyang mefakukan divenitikast vsaha

J3,42 25,00 3X43 0,2186589 1 25 71 Distanak

Kegiatan Program Anti Proverty Program (APP) Tanaman Pangan Jumiah pelani yarg mendapat pelatihan (orang) 180 3 180 150 83 153 85

Pendapatan Bruto Petani Kebun per lahun (Rp. Juta) J04.87I 352.581 304.878 -

0,00 35X588 11X65 Dinas Hutbun

Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis Terlaksananya penyuluhan 720 org 100.00

Peningkalan kemampuan lembaga petani Tertaksananya Pembinaan Kelembagaan Kelompok Tani 245 org 100.00

Anti Poverty Program (APP) Terfaksanaiya Pendampingan Anii Poveity Program 100% 100.00

Standaiisasi Kualitas 6*an Baku meiaiui Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi (DBHCHT)

Tersedianya Sarpras Produksi guna Slandarisasi Kualilas bahan baku

1 pakel 100. (X)

2 1 2 Program peningkatan pemasaran hasii produksi pertanian/perkebunan

Distanak dan Dinas Hutbun

Cakupan tanaman pangan dan hortikultura unggulan yang dipasarkan

5X94 50,98 5X94 100 104 196

Kegiatan Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Unggulan Oaerah

Ter1*san3ny3 pameran/ promosi hasil pertanian tingkat kab dart prov (even)

2 • 2 0

Nilai pemasaran produk unggulan perkebunan (Rp. Juta) OinAS Hutbun

Ketapa 113.505 11X655 113.505 0.00 11X655 99,25

Cengkeh 167.958 158.208 167.958 0,00 158.208 H 1 9

Kopi 9.670 8.920 9.670 0,00 8.920 9X24

7 0 1 P c r u b a l i a n R K P D 2 0 1 6


Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Ou(come)/Keglataii {Oulpuq Target Capaian Kinerja RPJMO

(r_l-,,._ flft4£ Tahun 201o



Target Knerja

RKPO Tahun 2016

Realisasi Knerja Program dan Keluaran Kegiatan t/d Trfwuian

1 Tahun 2016

Capaian Target RPJMD i/d Trfwuian 11 Tahun 2016

Penanggung Jswdb


Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Ou(come)/Keglataii {Oulpuq Target Capaian Kinerja RPJMO

(r_l-,,._ flft4£ Tahun 201o



Target Knerja

RKPO Tahun 2016

Realisasi •Tin Ar)i luiterja

RKPD


Knerja RKPD (%)

Realisasi Target


Target (%)

Penanggung Jswdb

1 £ 3 4 6 7 6 9 10 11

Niiam 1246 X176 X246 0.00 2176 96,88

Lada 223 217 223 0,00 217 97,31

Kapas 106 106 106 0.00 106 100,00

Kakao 3.404 1393 3.404 -

0,00 fl flAfl 3 . J 9 J

2/3,09

Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah Terlaksananya Pameran Pembangunan 2 kali 100.00

2 1 3 Program peningkalan penerapan teknologi pertanian/perk ebunan

Distanak dan Dinas Hudiun

Cakupan Infrastruktur Pertanian 100.00 93 100 19,05 19 112 112 Distanak

Kegialan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna [OAK)

Jumiah sarana dan prasarana teknologi pertanian (unil) 57 57 12 21 12 21

Kegiatan Sharing TP Sosialisasi Pengemtiangafi Prasarana dan Srana Pertanian (PPSP)

Jumiah peserta sosialisasi PPSP (orang) 240 240

Sosialisasi PPSP (pertemuan) 1

Peserta workshop RDKK (orang) 300

Cakupan pelani yang dilatih teknologi perkebunan Z965 3.139 2.965 0,00 3.139 105,87 Dinas Hutbun

Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

Teflaksananya Pengadaan Sarpras Teknologi Perkebunan 1 pakel ino nn

Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan lepat guna

Terbangunnya demplod Teriaksananya Pemberdayaan Kekxnpok dengan Pembuatan Demplot

1 paket 100.00

2 1 4 Program peningkalan produksi pertanian/perkebunan Distanak dan Dinas Hutbun

ProduktfVrtai Tanaman Pangan Per Ha (Ku/Ha) 90.61 90,61 6 Distanak

Produktivitas Padi atau bahan pangan utama sektor lainnya per Ha (Ku/Ha)

53.46 53,96 43,10 80 43 81 Distanak

Produksi Tanaman Pangan (padi dan palawija dalam satuan fori)

885.114 885.114 0 Distanak

Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Jumiah peserta bimbingan teknis peningkatan produksi tanaman pangan (orang)

720 720 300 300 42

711 P e r u b a ii a n U K P D 2 0 1 6

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

IniUkufftr Kinarta Pmoram /riurr/tmAt/Kpolafan irtiitmin Target Capaian Kineria RPJIMD

Tahun 2016

Realisasi Target lunerja nasii Program dan


Tam«4

larget Kinerja

RKPD Tahun 2016


P Tahun 2016


SKPD Penanggung


Program/Kegiatan IniUkufftr Kinarta Pmoram /riurr/tmAt/Kpolafan irtiitmin

Target Capaian Kineria RPJIMD

Tahun 2016

Realisasi Target lunerja nasii Program dan


Tam«4

larget Kinerja

RKPD Tahun 2016



Kinerja RKPD CA)

f\Call>dH

Target

Reafisasi Tinnlutt Capaian

Target {%)

SKPD Penanggung

Jawab

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11

Pengadaan bibit pisang [batang] oUtXJ o.OOO 0

Pengadaan pupuk (kg) 2.OO0 2000 0

Produktivilas hasil perkebunan (ton/Ha) UffiaS nuwun

Kelapa 1,375 1375 1375 0,00 1,375 100.00

Cengkeh 0,13 0,13 013 0,00 0.130 100.00

Kopi 0.55 0,55 0,55 0,00 0.550 m.oo

Niiam 8.262 9,323 6,262 0,00 3,323 11X84

Lada 0,127 0,127 0,127 0,00 0.127 100,00

Kapas C,10S 0,085 0,106 0.00 0,085 80.19

Kakao 0.216 0,219 0,216 0.00 2219 101,39

Pengembangan Tanaman Perkebunan Pendukung Pengembangan l\aW04ail 4(UlULAllllall t l fvvj

Terlanamnya BitMll.ada, Niiam. Cengkeh 60.000 big 100.00

Peremajaan, Intensifikasi dan Rehabilitasi Tanaman Perkebunan Jumiah Bibit Tanaman Cengkeh dan Kelapa tersalur 30.000 btg 100.00

Optimalisasi dan Pengembangan Sumber Daya sarana Prasarana Pengendalian OPT

Tersedianya Sarana Prasarana Pengendalian OPT 1 paket 100.00 : —

Pengembangan Tanaman Perkebunan Jumiah Bibil Cengkeh dan Kakao yang tersalur 20.009 btg 100.00

Pengembangan Agensia Hayali Terselenggaranya Bimbingan Teknis Pengembangan Agensia Hayali dan Apiikasinya

7 kali 100,00

Bimbingan Teknis Pengamatan, Identifikasi dan Pengendalian OPT Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengendalian OPT 1.100 org 100.09

Penguatan ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dalam rangka pengenlasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan Ekonomi daerah, dilaksanakan antara lain melaiui banluan sarana produksi tanaman perkebunan (DBHCT)

Meningkatnya Luas Areal tanaman Cengkeh Produktif, Lada, Kakao dan Kapas di fingkungan IHT

30 Ha 100,00

Sekolah Lapang Pengendalian Kama Terpadu (SLPHT) Teriaksananya Sekolah Lapang Pengendalian OPT 100% 100 orang 100.00 100 orang

2 1 5 Program psmbordayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan

Distanak dan Dinas Hutbun

% kekxnpok Tani Utama 262 262 2 4 9 133 3 133 Distanak

Penyuluhan dan Pendampingan bagi Pertanian/ Perkebunan Pembinaan HIPPA (org) 225 100 225 0 100

72 1 P c r u b a li a n R K P D 2 0 1 6

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (OutcomeyKegiatan {Outpuq


Tahun 2016


Keluaran negiaian sia Tahun 2015

Target Kinerja

RKPD Tahun ZUID

Realisasi Kineija Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan

n Tahun 2016

Capaian Target RPJMD S/d Trtwulan IITahun 2016

SKPD PMiaifinnimQ r Ct 1 y \j u • 1 }f

Jawab

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (OutcomeyKegiatan {Outpuq


Tahun 2016


Keluaran negiaian sia Tahun 2015

Target Kinerja

RKPD Tahun ZUID



Kineija RKPO (%>

Realisasi Target


Target (%)

SKPD PMiaifinnimQ r Ct 1 y \j u • 1 }f

Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Rembug KTNA (org) 600 600 0

Sosialisasi Pacitan Sehat (org) 100 100 50

Bimiek Penyuluh (org) 200 200 0

Penyusunan Program Penyuluhan (pertemuan) 40 40 0

Pembinaan ATP (org) 575 575 75

Pengembangan Pupuk Organik Pembinaan dan Pengembangan Pupuk Organik (kelompok) 30 30 0

Cakupan penyuluh perkebunan/kehutanan yang kompeten

103 100 100 100,00 - 0,00 Dinas Hutbun

Peningkalan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian / Pertrebunan Teriaksananya peningkalan pengetahuan penyuluh: tersedianya sarpras penyuluhan: terbinanya PKSM

1 paket 100.00 *

2 1 6 Frognm pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Status Kesehatan Temak (%) 87.50 85 18X10118 218 185 212 Distanak

Kegiatan Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular temak

Layanan Kesehatan Hewan (vaksinasi, desinlektan, ATR dan kesehatan hewan)

60.620 91.295 50.620 16157 -

2 1 7 Prognm peningkatan produksi hasil petemakan Produksi daging (kg) 3.247.445 3.589.491 3.182771 820021 26 4.409.512 136 Distanak

Produksi tetur (kg) 9>o.Vvv A<m ADS A97 fifUX 177854 36 674.259 135 Distanak

Produksi susu (liler) 21.600 22.350 21.600 mi3 92 42163 195 Distanak

Populasi Temak (temak tiesar dan temak kecil dalam satuan ekoi)

flXr 7 S T ZOJ./J/ 4 4 S . I I S 757 757 iai.iai

254365 100 502484 198 Distanak

•VC Idlofl rcllulAUIUUbldll DIUIl 1 tfllldn nUpaUo IVIdajWanot Terlaksananya pengadaan temak sapi potong (ekor)

rc ID

oou enr 16 71

l^iatan Pengembangan Inseminasi Bualan Tersedianya sarana dan prasarana 18 (pakel) 1 1 1 1 86

Kegiatan Peningkatan Pengawasan Bahan Asal Hewan (BAH) yang Asuh

Tertaksananya Pengujian Bahan Asal Hewan (BAH) yang ASUH(p*el)

144,00 1 1 0 7

2 1 8 Program peningkalan pemasaran hasil produksi petemakan Cakupan produk petemakan unggulanyang dipasarkan 53,85 53,85 61,54 114 62 114 Distanak

Kegialan Promosi atas Hasil Produksi Petemakan Unggulan Daerah

Promosi atas hasil petemakan (even) 1 2 0

Lomba lemak bngkat Nasional (even) 1 1

7 3 I P e r u b a l i a n R K P D 2 0 1 6

HQ Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan tndikator Kinerja Program (Ou(come)/Keglatan {Outpuq Target Capaian Kinerja RPJMO

Tahun 2016

Realisasi Target Kinerja KasB Program dan

Keluaran Kegiatan s/d 1 ariun zu i a

Target Kineqa

RKPO Tahun 2016

Real l l is l Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan

DTahun2016

Capaian Target RPJMD t/d Trfwuian IITahun 2016

SKPO HQ

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan tndikator Kinerja Program (Ou(come)/Keglatan {Outpuq


Tahun 2016

Realisasi Target Kinerja KasB Program dan

Keluaran Kegiatan s/d 1 ariun zu i a

Target Kineqa

RKPO Tahun 2016

Realisasi Kirterfa RKPD

ReaTisasl Tingkat Capaian

Kinerja RKPO

Realisasi Target

Realisasi rirrgkat Capaian

Target (%)

Penanggung Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Gemarampai 500 500 500

2 1 9 Program paningkatan penerapan teknologi petemakan Cakupan petomak yang kompeten 0.43 0.U 0.4116 0,0J 7 1 132 Di'sfarrafc

Kegialan Optimalisasi Budidaya Temak Sosialisasi man^emen temak kambing dan senba p*an 2 60 2 2

Pelemak yang mendapatkan pelatihan (org) 30 30 30

Tern* kambing (ekor) 84 84 84

2 2 KEHUTAHAH

2 2 1 Program rehabilitasi hutan dan lahan Rahabililasi Hulan dan Lahan Kritis (%) 4.62 6.64 6.62 0.00 6.64 100.30 Dinas Hutbun

Pembuatan tHbt/benrli tanaman kehutanan Jumlati Beniti dan Polybag UritiA Pembuatan Bedengan Swadaya yang Tersalur

94 kg: 1.650 ka

100.00

Peningkalan Peran Serta Masy dalam Rehat)ilitasi Hulan dan Lahan Jumiah bibil lanaman koyu - kayuan yang tersalur 13.476 btg 65.00

RehabiLtasi Lahan Knts OAS (OAK) JumI* bangunan konservast yang terbangun 25 unit 60.00

Peningkalan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan (DAK) Tersedianya Sarpras Penyuluhan 89 unit 100.00

Rehabilitasi Lahan Kritis dengan Sipil Teknis (DPn. DPI. Sumur Res span)

Jumiah bangunan konservasi yang terbangun 25 unit 100.00

2 2 2 Program pembinaan dan penertiban industri hasH hutan Pelanggaran pengelolaan industri hasil hutan yang ditangani (kasus)

2 - 2 0.00 0 0,00 Dinas Hutbun

Pengawasan dan penertitwrr pelaksanaan peraturan daerah mengenai perrgeloiaan industri hasil hulan

Jumlafi Peserta Sosi^isasi Peraluran mengenai Pengelolaan Industri Hasil Hulan Kayu

600 org 100.00

2 J ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL

74 1 r c r u b a li a n R K P D 2 0 1 6

No Urusin/Sidang Umsan Pemerintah Oaerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (OufcomsyKegiatan (OufpuQ


Tahun 2016



Target Knerja

RKPD Tahun 2016

Realisasi Knerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan

1 Tahun 2016

Capaian Target RPJMD s/d Trhvutan 11 Tahun 2016

SKPD Penanggung

Jawab No Urusin/Sidang Umsan Pemerintah Oaerah dan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (OufcomsyKegiatan (OufpuQ Target Capaian Knerja RPJMD

Tahun 2016



Target Knerja

RKPD Tahun 2016



Knerja RKPO (%)

Realisasi Target

Reatisasi Tingkat Capaian

Target (%)

SKPD Penanggung

Jawab

1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11

2 3 1 Program Pemtinaan dan Pengawasan Bidang Periambangan Ueningkatnya kontrdiusiperiambangan dan air tanah bagi penerimaan daerah

JfWO.MO 680.279

19J9.390 626.989

Z750.m 647.885

0 Distamben

Monilonng, Evaluasi dan Pelaporan

Sosialisasi Peraluran Perundang-undangan ESDM

Profil ESDM Oalam Angka Terlaksananya updating data profil ESDM Oalam Ar>gka 100 0

Penyusunan Sislem (nfoonasr Periambangan Tertaksananya updating dAa profil ESOM Dalam Angka 157 0

Pemelaan Rawan Gerakan Tanah Tertaksananya pemelaan dan pendaiaan potensi rawan gerakan tanah/longsor di Kab. Pacitan

229 0

Pemetaan Potensi Air 1 anah Terlaksananya pemetaan dan pendaiaan potensi air lanah 129 0

Pemtjmaan Pengelolaan Potensi Tanibang dan Tata Cara Penambangan

Terbinanya pelaku kegiatan usaha periambangan 252 0

2 3 2 Program Pengawasan dan Penerliban Kegiatan Rakyatyang BerpotenM Uemsak Ungkungan

Ueningkatnya kegialan periambangan, energi dan air f j t i j in vAfin t\dn^u3ZM/AKSttt bmhiinnsn

40'iflll W9*ty u V WmrwrnOvsl nilynuflUdJI

93,8J 94,00 91,14 0 Distamben

Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah Teriaksananya pembinaan dan pengawasan lerhadap pengusaha pemanfaatan air tanah

6 236 1 0

Pembmaan leknrs kegialan usaha periambangan rakyat 1 0

Pengembangan Kawasan Geopark Terlaksananya sosiatisasi peninlukan kawasan kars 160 1 0

Pengawasan dan penertiban Kegiatan Usaha Periambangan Tertaksananya pengawasan dan peneriibai kegiatan usaha periambangan

316 1 0


No Urvsan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Oufcomej/Kegiatan (Outpul) Target Capaian Kinerja RPJMD

Tahun 2016


Ketuaran negiaian sro Tahun 2015

Target Kinerja

RKPD Tahun flA(C


n Tahun 2016

Capaian Target RPJMD t/d Triwulan II Tahun 2016

SKPD Penanggung

Jawab

No Urvsan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Oufcomej/Kegiatan (Outpul) Target Capaian Kinerja RPJMD

Tahun 2016


Ketuaran negiaian sro Tahun 2015

Target Kinerja

RKPD Tahun flA(C

Realisasi Kinerja nriru


Kinerja RKPU (%)

Realisasi Target


Target (%)

SKPD Penanggung

Jawab

1 2 3 4 S 6 7 6 9 10 11 Ptognm Pembinaan dan Pengembangan Bidang KefenagalisOikan

Ueningkatnya pengembangan ketenagalistrikan dan energibarv terbanikan

73,49 75,06 73,49 0 75 1021363451 Orsfarnben

Perencanaan dan Pendataan Bidang Energi 1 0 1

Evaluasi Hemat Energi 1 0 1

Pengembangan Energi Baru Terttarukan Terlaksananya pembangunan Biogas 0 4 100 39,45 39 43 724.1666667

Pengemtiangan Jaringan Listiik di Ousuri Terpencil Tertaksananya pengembangan jaringan lislnk 234 too 64.7t 65 299

Pengembangan Energi Perdesaan Terlaksananya pengembangan energi perdesaan 3 190 0 190

2 A PARIWISATA

2 A 1 Program Pengembangan Pemasaran Pariwisaia Dinas Budparpora

Peningkatan pemantaaan teknologi tntormasi dalam pemasaran pwiwisala

PcnirgkaVan Jumlati Kunjungan Wisala 160% l2ffli» ZOi* 10% 50 13t)% 72,22

Pengembangan jaringan kerja sama pronusi pariwissata Getar Atialvsi Wisata 20 hi 20 kl 1 kl I k l 100 21 kl 105

Prorixtsi pariwisata nusanlara di dalam dan luar negeri Jumiah Kegiatan Promosi/parrteran di luar daerah 20 kl lOkJ 3kl 2kl 66.67 12kl 60

Seleksi dan Pembinaan Kelhuk Kenang / Raka Raki dan Dula Wisala Oaerah

Pemilihan Djia wisata daerah 5 pS 3 ps Ops Ops 0 3ps 60

2 A 2 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Budparpora

Peningkatan Pembangunan Sarana dan prasarana Pariwisata liiriiE;ih Ppmharmiifun florana/lan Prsorana Parivi^jen aui I1IOII r u' i<L/ai ^ui Ul i adi and udi f r 1 dadi and r w ifliodid 'VI nkl JU JXU

2pkt 40 21 pkl 70

Pengembangan Jenis dan Pakel Wisata Unggulan Peningkatan Kenyamanan Pengunjung Wisata 6pkt 3pkl I p k t Opkt 0 3pkt . 50

Penyusunan Dokumen Naskah Akademik RIPOA Revisi RIPOA Kepahwisataan 3pkt 2pkt 1 pkl Opkt 0 2pkt 66,67

76 I P c r u b ii li a n R K P D 2 0 1 6

No Unisin/Bidang Urasan Pemerintah Daerah dan

ProgranVKegiatan Indikator Kinerja Program {Outcomsj/Keglatan (OutpuO Target Capaian K i n ^ a RPJMO

Tahun 2016

Realisasi Target Kineria Haflil Program dan


Kinerja RKPO Tahun

2016

Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan aid Trfwuian

1 Tahun 2016


SKPD Penanggung

Jawab No

Unisin/Bidang Urasan Pemerintah Daerah dan ProgranVKegiatan Indikator Kinerja Program {Outcomsj/Keglatan (OutpuO

Target Capaian K i n ^ a RPJMO

Tahun 2016

Realisasi Target Kineria Haflil Program dan


Kinerja RKPO Tahun

2016 Realisasi vuriefja RKPD

Realisasi Tingkat

Kinerja RKPD (%1

Realisasi Target


Target (%)

SKPD Penanggung

Jawab

1 2 4 g 7 S 9 I t

2 4 3 Program Pengembangan Komhraan Dmas fiudparpora

Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisaia

Jumiah Peserta Sosialisasi Pariwisata 210org 365 org Oorg Oorg 0 365 org 173,81

Peningkalan Peranserta Masyarakal daiam pengembangan kemitraan pariwisata

Peningkatan kerjasama dengan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata

4pkt 2pkt 2pM Ipkt 0 3pkt 75

2 5 KEUUTAN DAN PERIKANAN

2 5 1 rivUfmfn pvniUviUAyaatt VnvlltJffPr iiiAiyAiMnml f / V i l t t f cakupan masyarakat pesisir yang mandiri (orang) JdOJ/ fl 07Q J.v£i Dinas Kelautan dan Perikanan

Pemberdayaan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan terlaksanaya pelelangan. monitoring dan evaluasi 5 TPI

PanHomninnfln Rantiian KanoJ Katamaran Han IT anal 10.0(1 flT rciiudlliyill^all DdlUUdll Tutya rldldllldl dll udll ludUiA lU-ZU Va i U^iLon rdilaifjra au ldllbo4l» |A9llcliM0iadil Qdn LNwliyduadfl dldl tangkap

Sosialisasi Peraluran Perundang-undangan dan Regulasi Bidang Kelautan dan Perikanan

terlaksananya sosialisasi 90 orang

Penyusunan DED Pengembangan TPI ^ tertaksananya perenr,anaan 2paket

Pendampingan Program Nasional Minapodtan dan PNPM M K-P terlaksananya koordinasi daiam petaksanaan program-program nasional minapolitan dan PNPM M K-P

3 kali

Pembinaan Kebmpok Ekonomi Masyarakal Pesisir pemanfaatan sertifikat sebagai jaminan pinjaman modal usaha 200 orang

2 5 2 Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan

Jumiah pelanggaran yang tertangani (%) m 100 m Drnas Kelautan dan Perikanan

Pengawasan keamanan laut terpadu Tertaksananya Patrol! Pengawasan dan Pembinaan Pokrnaswas

16 pokrnaswas

Rehabilitasi Mangrove. Terambu Karang dan Padang lamun Terpetiharanya mangrove, terumbu karang lamun 3 kec. Pesisi

77 I P c r u b a li a 11 R K P D 2 0 1 6

No Unjsan/BIdang Unisan Pemerintah Daerah dan ProgranVKegiatan Indikator Kinerja Program ( O u ( c o m « ) / K e g i a t a n (Output)


Tahun 2016


Keluaran Kegiatan t/d Tahun 201S

Target Kineija

RKPO Tahun 2016


n Tahun 2016

Capaian Target RPJMO t/d Triwulan IITahun 2016

SKPD Penanggung

Jawab No Unjsan/BIdang Unisan Pemerintah Daerah dan

ProgranVKegiatan Indikator Kinerja Program ( O u ( c o m « ) / K e g i a t a n (Output) Target Capaian Kinerja RPJMD

Tahun 2016


Keluaran Kegiatan t/d Tahun 201S

Target Kineija

RKPO Tahun 2016



Kinerja RKPD (%»

Realisasi Target


Target (%)

SKPD Penanggung

Jawab

1 2 3 4 5 6 7 g 9 10 11

Pengemtiangan Kawasan Konservasi Perairan Terbangunnya pagar batas zona konservasi dan terlaksananya sosialisasi

5paket

2 5 3 Program pengembangan budidaya perikanan Produksi perikanan budidaya (koiam, Keramba, Uinapadi) (kg)

666.367 693.350 666.367 Dinas Kelautan dan Perikanan

Pengembangan Prasarana Budidaya Ikan (DAK) Terbangunnya infiastniktur prasarana budidaya 7 paket

Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Terlaksananya bimtek 7kaii

Optimalisasi Unil Pembenihan Rakyat (OAK) Terserlianya sarana budidaya 1 paket

Anty Properly Program (APP) Bcdang Penkanan Tersalumya benih ikan lele, pakan ikan dan bintek 16,000 ekor benih 480 kg

pakan

Sertifikat Hak Alas Tanah Pembudtdaya Ikan Tertaksananya sosialisasi dan pendampingan 100 orang

2 5 4 Program pengembangan perikanan tangkap PrrxJufisi Perikanan Kelompok Nelayan (tori) 7.036,18 1.419,00 6831,92 Dinas Kelautan dan Perikanan

Penir.gt'.atan Sarana dan Prasarana Pendaralan ikan (OAK) Terbangunnya jalan, talud, lampu penerangan TPI, Rehab TR dan Gapura

/pakel

Pengembangan Sarana Penkanan Tangkap (OAK) Tersedianya jaring insartg, rumpon laut d^am, pancing rawai dan krendel

4 p * e t

Restocking ikan dan pembinaan kelompok di perairan umum Terlaksananya penebaran benih ikan di peraran umum dan perairan laut

420,000 ekor benih

Registrasi Kapal Penkanan Terdaftamya kapd ukuran < 5 GT ddam buku regibl/asi kapal J kec. Hesisir

Penalaan Ijngkungan Desa Pesisir Rabal Jalan 2 paket

2 5 5 Program pengembangan sistem penyulultan perikanan Cakupan bina ketompok nelayan/pembudidaya/pengoiahan dan pemasaran (%}

100 86,4 91,23 Dinas Kelautan dan Perikanan

78 I P c r u b n li .1 n R K P D 2 0 1 6

No Urusan/Bidang Unisan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Oufcome)/Kegi3lan (OutpuQ


Tahun2016

Realisasi Target Kinerja KasH Program dan


Target Knerja

RKPD Tahun 2016

RealitasI Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan a/d TrhMulan

a Tahun 2016

Capaian Target RPJMO s/d Triwulan II Tahun 2016

SKPD Penanggung


Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (Oufcome)/Kegi3lan (OutpuQ Target Capaian Kinerja RPJMD

Tahun2016

Realisasi Target Kinerja KasH Program dan


Target Knerja

RKPD Tahun 2016

17B all • set neaiisasi

Kinerja RKPD

Realisasi

Capaian KlncfjaRKPD

n\ 1

Realisasi Target


Target (%)

SKPD Penanggung

Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Cakupan penyuluh keiautan/perikanan yang kompeten (%} too 100 100 Dinas Kelautan

dan Penkanan

Peningkalan dan pemeliharaan saraia prasarana penyuluhan (OAK) Tersedianya sarana penyuluh 12 paket

Opbmaltsasi Kelembagaan Pelaku Usaha Teriaksananya lomba kelompok 60 orang

Pelatihan Pengdahan Ikan Teflaksananya pelalihan kelompok pengolahan 30 orang

2 5 6 Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

Produksi produk hasil olahan perikanan (ton) 151 1.058,52 145 Oinas Kelautan dan Perikanan

Peningkatan Konsumsi ikan (Kgltap/th) 14.12 14,63 13.57 Dinas Kelautan dan Perikanan

Promosi produk unggulan perikanan Terlaksananya gemankan, pameran, han nusantara dan kxnba masak ikan

12 kec.

Pengawasan Mulu Hasit Penkanan Terlaksananya pengawasan mutu hasil perikanan 8 kec.

Peningkalan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan pemasaran Kasil Perikanan (OAK)

Tersedianya sarana dan prasarana pengolahan perikanan 3 pakel

Bimiek Peningkatan Mulu Hasil Perikanan Terlaksananya bimiek 30 orang

Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana Perikanan Rehabilitasi pagar pabrik es 1 pakel

2 5 7 Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar

Luas areal pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar (Ha)

129.5 129,43 128,6 Dinas Kelautan dan Perikanan

Optimalisasi Sarana dan Prasarana Tambak [OAK] Terbangunnya jalan dan saluran irigasi 2 paket

Pengembangan Budidaya Mina Padi Terlaksananya bimiek dan pengadaan sarana budidaya 30 orang

Pengembangan Budidaya Udang Inlensif Tertaksananya hmiek dan pengadaan sarana budidaya udang iotensif

30 orang

2 6 PERDAGANGAN

79 I P c r 11 b a l i a n R K P D 2 0 1 6

No lfnimin/f^rf>nn Llniân Pîrwintah HuArah flan wl II901 4114 v l W #4II T Cll m Milan ail V4I<



Tahun 2016

Realisasi Target Kinerja HasS Program dan


Target Kinerja

RKPO Tahun 2016

Realisasi Kineija Program dan Keluaran Kegiatan t/d Triwulan

IITahun 2016


SKPO Penanggung

Jawab No

lfnimin/f^rf>nn Llniân Pîrwintah HuArah flan wl II901 4114 v l W #4II T Cll m Milan ail V4I<



Tahun 2016

Realisasi Target Kinerja HasS Program dan


Target Kinerja

RKPO Tahun 2016

Reatisasi Kinerja RKPD

ReaiisasJ Tingkat Capaian

Kinerja RKPD (%)

Realisasi Target

Realisasi Tmgkat Capaian

Target (%)

SKPO Penanggung

Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 6 1 Program Pvtindungan Konsuman dan pengamanan perdagangan

% komoditas perdagangan yang diawasi peredarannya 100 fOO 100 fOO 100,00

200 200,00

Dinas Koperindag

Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa Terlaksananya pengawasan peredaran barang penting dan jasa

12 12 12 12 100,00

24 200,00

Peningkatan layanan Sidang Tera dan Tera Ulang UTTP 1 ertaksananya layanan tera dan tera ulang alal Ul 1 k 12 12 12 6 50

18 150,00

Pengumpulan informasi basil tembakau yang dilekati pila cukai Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan Pengumpulan Informasi Temb*au yang dilekati Pila Cukai dan ata-i yang Gdak dilekati Pita Cukai

0 £ -J £

2 100 4

200,00

2 6 2 Progaram Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Cakupan bina kelompok pedagang/usatia infomal (%) f1,23 U S 11,23 11,23 100

2X750 211.11

Dinas Koperindag

Pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan Teriaksananya pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan

l i e 110 110 110 ICO

220.00 200.00

2 6 3 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Dinas Koperindag danDPPKA

Omset penjualan komoditas unggulan (milyar) 610 711 610 993 16279

1.704 279,34

Dinas Koperindag

Pengembangan pasar dan distritxisi barangi'produk Tertaksananya pengembangan pasar dan distribusi bâng/produk

4200 4.200 4.200 4.200 100

e.400.00 200

Revilalisasi Pasar Oaerah (DAK] Tersedianya rehab pasar daerah 1 1 1 •

1,UU 100

Peningkalan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan Teriaksananya pameran produk unggulan daerah,Terl*sannya pameran luar daerah dalam mengembangkan pasar

3 3 3 - 3.00 100

% Pasar daerati dalam kondisi baik 100% 100% 50% 50% DPPKA

Pemeliharaan Pasar Oaerah Ketuaran: Terpeiiharanya pasar-pasar daerah

0 7 0 / 100% 60% 60%

Hasil: Meningkatnya kenyamanan pelayanan umum

Penyonpumaan Pasar Daerah Keluaran: Tertaksananya penyempumaan dan perbaikan bangunan pasar daerah

9 7 % 100% 60% 60%

Hasil; Meningkatnya kenyamanan pelayanan umum

8 0 | P c r u b a I i a n R K P D 2 0 1 6

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Progra m/Keg iatan Indikator Kinerja Program (Oulcome]/Kegiatan (Output]


Tahun 2016



Target Kinerja

RKPO Tahun 2016

Realisasi Kinerja Program dan Ksluaran Kegiatan s/d Trfwuian

IITahun 2016

Capaian Target RPJMD s/d Trfwuian U Tahun 2016

SKPD Penanggung


Progra m/Keg iatan Indikator Kinerja Program (Oulcome]/Kegiatan (Output] Target Capaian Kinerja RPJMD

Tahun 2016



Target Kinerja

RKPO Tahun 2016


RealitasI Tuigkat Capaian

Kineija RKPD {%)

Realisasi Target

Realisasi Dngkat Capaian

Target {%)

SKPD Penanggung

Jawab

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pembinaan dan Evaluasi UPTD Pasar Daerah Keluaran: Terbinanya personil pelugas pasar daerah

97% 100% 50% 50%

Hasil: Peningkatan pelayanan publik

Pembangunan dan Peningkatan Pasar Daerah Keluaran: Terlaksananya pembangunan dan perbaikan bangunan pasar daerah

100% 100% 0% 0%

Hasii: Meninqkatnya kenyamanan oeiayanan umum

2 7 mOUSTRI

2 7 1 program Pengembangan Industri Kecil dan Uenengati Jumiah industri kecil, menengah dan kerajinan (unit) 10.633 11.347 11.347 107

21694 2f3,43

Dinas Koperindag

Monilonng industri kecil memengah Tertaksananya kegiatan moniloring industri kecil menengah di kabupalen pacilan

1 1 1 1 100

2 200.00

2 7 2 Program Pengembangan senlra-ientra industri polensial Pertumbu/ian industri (%) X50 3,S5 ISO 1,50 so

445 211.00

Dinas Koperindag

Pembmaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakal di lingkungan mduslri hasil tembakau dan/alau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau melaiui peningt-al* SOM bagi pelaku IKM

Tertaksananya kegiatan bintek bagi IKM 130 270 130 100 n

370.00 284.62

Pengembangan Produk Unggulan Teitaksananaya pameran promosi indusbi kerajinan luar daerah

d fl 1 50

1,00 50.00

Pengualan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengenlasan kemiskinan, mengurangi

dilaksanakan melaiui banluan permodalan dan sarana produksi bagi IKM

Tertaksananya pengadaan bantuan sarana bagi IKM, 10 37 10 37 370

2 8 TRANSMIGRASI

2 8 1 Pnrgram Psngambangan Wriaysh fransmrgrasr Wentngliatnya kosejahfaraan Iransmigrast yang dibarangkatkan

Oinas Sosnakerfrans

Pengerahan dan lacilitas perpmdahan serta penempalan transmigrasi unluk memenuhi kebutuhan SDM

Jumiah peserta transmigrasi yang diberangkalkan 10 KK 135 10KK 1 25

0 1 1 P c r u b a h a n R K P D 2 0 1 6

BAB

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD

Rencana program dan kegiatan prioritas mengemukakan secara eksplisit rencana

program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan Peraturan

Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2011 tentang RPJMD

tahun 2011 - 2016. Untuk mengetahui rencana program, kegiatan, indikator

kinerja, target, satuan, pagu indikatif sebelum dan sesudah perubahan, lokasi

yang tercermin pada masing-masing SKPD serta keterkaitannya dengan prioritas

dan saseiran pembangunan yang ditetapkan menurut bidang urusan

pemerintahan daerah di Kabupaten Pacitan pada Perubahan RKPD tahun 2016

dapat disajikan sebagaimana tabel berikut:

82 I P c r II b .1 h a n R K P D 2 0 1 6

Tabel H I . l Program dan Kegiatan SKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2016

SKPD : DINAS PENDIDIKAN

K o d e PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN SASARAN KEGIATAN

TARGET J U M I A H PLAFON

SEBELUM PERUBAHAN J U M L A H PLAFON

SETELAH PERUBAHAN

BERLEBIH / (BERKURANG) K o d e PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN

KELUARAN KASIL TARGET

J U M I A H PLAFON SEBELUM PERUBAHAN

J U M L A H PLAFON

SETELAH PERUBAHAN Rp % fl fl Z 3 4 c 5 D fl

7 8 = 7 - 6 9

1 . 0 1 1.01.01.02 P r o g r a m p e n i n g k a u n s a r a n a d a n p r a s a r a n a a p a r a t u r

2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 8 , 8 9

1.01 1.01.01.02.42 Rehabil itasi sedang/berat g e d u n g k a n t o r

Terlaksananya Rehabil i tasi

sedang/berat g e d u n g k a n t o r

T e r p e n u h i n y a Rehabil i tasi


1 0 0 % 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 0 , 0 0

1.01 1.01.01.15 P r o g r a m P e n d i d i k a n A n a k Usia D i n i 3 . 1 2 8 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 . 5 0 2 . 3 3 6 . 0 0 0 , 0 0 3 7 4 . 1 3 6 . 0 0 0 , 0 0 1 1 , 4 1

1.01 1.01.01.1S.01 P e m b a n g u n a n g e d u n g s e k o l a h Terlaksananya P e m b a n g u n a n

g e d u n g sekolah T e r p e n u h i n y a P e m b a n g u n a n g e d u n g sekolah

1 0 0 % 5 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 , 1 4

1.01 1.01.01.15.18 Pengadaan alat p r a k t i k d a n peraga

siswa tertaksananya p e n g a d a a n alat

prakt ik d a n peraga siswa

t e r p e n u h i n n y a p e n g a d a a n a l a t p r a k t i k d a n p e r a g a siswa

1 0 0 % 1 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 9 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 . 0 0 0 - 0 0 0 , 0 0 3 5 , 7 1

1.01 1.01.01.15.45 Rehabil i tasi sedang/berat r u a n g kelas

sekolah

Teriaksananya Rehabil i tasi

sedang/berat r u a n g kelas

sekolah

T e r p e n u h i n y a Rehabil i tasi

sedang/berat r u a n g kelas

sekolah

1 0 0 % 2 8 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 4 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 9 , 1 0

1.01 1.01.01.15.57 Pelatihan K o m p e t e n s i t e n a g a p e n d i d i k Terlaksananya Pelat ihan

K o m p e t e n s i t e n a g a p e n d i d i k

T e r p e n u h i n y a Pelat ihan

K o m p e t e n s i t e n a g a p e n d i d i k

1 0 0 % 1 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 1 4 . 5 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ( 5 . 4 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) (4,55)

1 . 0 1 1.01.01.15.59 Penyelenggaraan P e n d i d i k a n A n a k Usia Dini

Tertaksananya Penyelenggaraan P e n d i d i k a n

A n a k Usia Dini

T e r p e n u h i p n y a Penyelenggaraan P e n d i d i k a n

A n a k Usia Dini

1 0 0 % 1 . 9 7 8 . 2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 . 0 5 1 . 1 9 6 . 0 0 0 , 0 0 7 2 . 9 9 6 . 0 0 0 , 0 0 3 , 6 9

1 . 0 1 1.01.01.15.76 P e m b a n g u n a n Pagar/ Talud PAUD Terlaksananya P e m b a n g u n a n Pagar/Talud PAUD

T e r p e n u h i n y a P e m b a n g u n a n Pagar/Talud PAUD

1 0 0 % 4 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 9 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 1 9 , 0 5

1.01 1.01.01.15.78 Bantuan O p e r a s i o n a l Penyelenggaraan

PAUD

Terlaksananya Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD

Terpenuhinya B a n t u a n

Operasional

Penyelenggaraan PAUD

1 0 0 % 1 1 1 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 1 1 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0

1 . 0 1 1.01.01.1G P r o g r a m W a j i b B e l a j a r P e n d i d i k a n

Dasar S e m b i l a n T a h u n

1 8 . 3 7 8 . 3 8 4 . 0 0 0 . 0 0 2 0 . 3 7 0 . 5 2 5 . 1 4 3 , 0 0 1 . 9 9 2 . 1 4 1 . 1 4 3 , 0 0 9 , 1 5

1.01 1.01.01.16.03 Penambahan r u a n g kelas s e k o l a h Terlaksananya P e m b a n g u n a n

Ruang Kelas Baru

T e r w u j u d n y a Ruang Kelas

Baru(RKS)

1 0 0 % 1 . 1 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 2 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 8 , 9 7

1 . 0 1 1.01.01.16.04 P e n a m b a h a n r u a n g g u r u sekolah Terlaksananya p e m b a n g u n a n

r u a n g g u r u

Tersedianya r u a n g g u r u 1 0 0 % 1 . 3 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 5 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 , 9 5

8 3 | l ' c r u b a l i a n R K P D 2 0 1 6


TARGET J U M L A H PLAFON

SEBELUM PERUBAHAN

J U M L A H PLAFON

SETELAH PERUBAHAN

BERLEBIH/(BERKt /RANG)

K o d e PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN KELUARAN HASIL


SEBELUM PERUBAHAN

J U M L A H PLAFON

SETELAH PERUBAHAN Rp %

X 2 3 4 5 6 7 8 = 7 - 6 9

1.01 1 . 0 1 . 0 1 . 1 6 0 9 P e m b a n g u n a n t a m a n , lapangan

u p a c a r a d a n fasi l i tas parkir

•Terlaksananya p e m b a n g u n a n

l a p a n g a n upacara -

Ter laksananya p e m b a n g u n a n

p a r i t l a p a n g a n o l a h r a g a -

Terlaksananya p e m b a n g u n a n

t e m p a t p a r k i r sepeda siswa -


p e n g h u b u n g a n t a r kelas

L i n g k u n g a n sekolah y a n g n y a m a n d a l a m rangka p e n i n g k a t a n m u t u p e n d i d i k a n dasar

1 0 0 % 561.80u-UtX],U<J o n Qfv i r w i nr\ 4 7 , 3 5

1 . 0 1 1.01.01.16.12 Rehabil i tasi Sedang/berat perpustakaan

sekolah

Terlaksananya Rehabil i tasi

Sedang/berat p e r p u s t a k a a n

sekolah

T e r p e n u h i n y a S e d a n g / b e r a t

p e r p u s t a k a a n s e k o l a h

1 0 0 % - 5 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0

1 . 0 1 1.01.01.16.13 O p e r a s i o n a l BOS Daerah Madrasah

Oiniyah { B K )

Terlaksananya Biaya

O p e r a s i o n a l Sekolah Oiniyah

T e r p e n u h i n y a Biaya

O p e r a s i o n a l Sekolah D i n i y a h

1 0 0 % 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0

1 . 0 1 1.01.01.16.18 Pengadaan a l a t p r a k t i k dan peraga

siswa

-Teriaksanya Pengadaan A l a t Peraga Olahraga -Ter laksananya Pengadaan Peralatan P e n d i d i k a n Kesenian d a n O l a h Raga -Terlaksananya Pengadaan d r u m b a n d

T e r p e n u h i n y a saran

prasarana p e n i n g k a t a n m u t u

p e n d i d i k a n dasar

1 0 0 % 7 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 9 1 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 7 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 3 , 9 5

1 . 0 1 1 . 0 1 , 0 1 . 1 6 4 1 Rehabil i tasi sedang/berat bangunan

sekolah

Terlaksananya Rehab Ruang

Kelas

Tersedianya sarana d a n prasarana p e n d i d i k a n y a n g layak d a n m e m a d a i

1 0 0 % 2 . 7 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 . 1 7 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 5 1 - 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 6 , 5 8

1 . 0 1 1.01.01.16.57 Penyediaan prasarana pendidikan dasar

(DAK)

Terlaksananya p e n g a d a a n p e r i e n g k a p a n sekolah

T e r p e n u h i n y a sarana d a n

prasarana p e n d i d i k a n dasar

u n t u k p e n i n g k a t a n m u t u

d i k d a s

1 0 0 % 7 . 3 0 2 . 8 7 0 . 0 0 0 , 0 0 6 . 6 6 0 . 0 1 1 . 1 4 3 , 0 0 ( 6 4 2 . 8 5 8 - 8 5 7 , 0 0 ) ( 8 , 8 0 )

1.01 1 . 0 1 . 0 1 . 1 6 . 9 1 P e m b a n g u n a n Pagar Talud SD/ SMP Terlaksananya P e m b a n g u n a n

p a g a r

T e r p e n u h i n y a p e n g a m a n a n

b a n g u n a n g e d u n g d a n

u r u g a n

1 0 0 % 4 . 5 7 3 . 7 1 4 . 0 0 0 , 0 0 5 . 9 1 1 . 7 1 4 . 0 0 0 , 0 0 1 . 3 3 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 9 , 2 5

1 . 0 1 1.01.01.17 P r o g r a m P e n d i d i k a n M e n a n g a h 3 . 2 9 6 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 . 5 0 5 . 7 5 8 . 2 0 0 , 0 0 1 . 2 0 9 . 6 5 8 . 2 0 0 , 0 0 2 1 , 2 1

1 . 0 1 1,01.01.17.05 Pengadaan b u k u - b u k u dan alat Tulis

Siswa

Terlaksananya Pengadaan b u k u

- o u K u o a n aide euiis oiswd

T e r p e n u h i n y a P e n g a d a a n

o u x u u U K u u d n d i a t l u i i s

Siswa

1 0 0 % 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 5 , 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0

1 Cifl i nfl iflfl n o l . U l 1.01.01.17.08 P e m b a n g u n a n r u a n g serba guna Terlaksananya p e m b a n g u n a n

r u a n g serba g u n a = 1 0 x 8 m

Tersedianya r u a n g serba

guna/aula u n t u k

p e n i n g k a t a n m u t u

p e n d i d i k a n

l<X/% i ^ r t rw\ n n n rCi qflrt n o n n o n o o 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 3 , 1 8

1 0 1 1 . 0 1 . 0 1 . 1 7 . 1 1 P e m b a n g u n a n r u a n g ibadah Terlaksananya P e m b a n g u n a n

M a s j i d

M u s h a l t a u n t u k p e n i n g k a t a n

m u t u p e n d i d i k a n pada

j e n j a n g p e n d i d i k a n

m e n e n g a h

1 0 0 % 3 0 . 0 0 £ > . 0 0 0 , 0 0 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1 3 3 , 3 3

1 - 0 1 1.01.01.17.19 Pengadaan m e b e l a i r sekolah Terlaksananya p e n g a d a a n

m e b e l e r sekolah=10 u n i t


prasarana m e u b e l a i r p a d a

1 0 0 % 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 5 0 , 0 0

8 4 l P c r u b a h a n R K P D 2 0 1 6

K o d e PRIORITAS P R O G R A M / KEGIATAN SASARAN KEGIATAN


SEBELUM PERUBAHAN

J U M L A H PLAFON

SETELAH PERUBAHAN

BERLEBIH / (BERKURANG) K o d e PRIORITAS P R O G R A M / KEGIATAN

KELUARAN HASIL TARGET

J U M L A H PLAFON

SEBELUM PERUBAHAN

J U M L A H PLAFON

SETELAH PERUBAHAN Rp % 1 2 3 4 5 6 7 8 = 7 - 6 9

j e n j a n g p e n d i d i k a n

m e n e n g a h

1.01 1.01.01.17.22 Lomba K o m p e t e n s i Siswa Ter laksananya k o m p e t e n s i

siswa b e r p r e s t a s i t i n g k a t

SMA/SMK

Terpi l ihnya k o n t i n g e n w a k i l

k a b u p a t e n ke t i n g k a t

propinsi/nasional

1 0 0 % 4 3 6 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 5 6 . 7 5 8 . 2 0 0 , 0 0 2 0 . 6 5 8 . 2 0 0 , 0 0 4 , 7 4

1.01 1.01.01.17.36 Pengadaan alat p r a k t i k d a n peraga

siswa ( B K )

Ter iaksananya Pengadaan a l a t

p r a k t i k d a n peraga siswa

T e r p e n u h i n y a Pengadaan

a l a t p r a k t i k d a n peraga siswa

1 0 0 % r 5 5 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 5 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0

1.01 1.01.01.17.44 Rehabil itasi sedang/berat r u a n g kelas

sekolah

Rehab b e r a t r u a n g kelas Tersedianya r u a n g g u r u y a n g

layak

1 0 0 % 9 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 1 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 0 , 6 2

1 0 1 1 0 1 0 1 17 8 0 P p r n h ^ i n p i i n a n nauar rinn t : i l i iH r C I 1 i v o l i ^v 1 lo11 ^ a ^ a i M a l l L a i u u

Ter laksananya P e m b a n g u n a n

Pagar

T e r w u j u d n y a k e a m a n a n d a n

k e n y a m a n a n sekolah

1 0 0 % 1 AQCi ( V Y i n n n n n £,-7 J\f,KA,nJ. %J\JUf\AJ

1 rtRrt n n n r w i nn 9 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 , 3 8

1.01 1.01.01.18 P r o g r a m P a n d i d i k a n N o n F o r m a l 1 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 4 7 . 4 6 4 . 0 0 0 , 0 0 3 7 . 4 6 4 . 0 0 0 , 0 0 7 , 5 7

1.01 1.01.01.18.20 Hari Anak Nasional Terselenggarakannya HAN d i

K a b u p a t e n dan Propinsi

T e r p i l i h n y a k o n t i n g e n w a k i l

k a b u p a t e n Pacitan ke t i n g k a t

propinsi/nasional

1 0 0 % 1 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 9 2 . 4 6 4 . 0 0 0 , 0 0 ( 1 7 . 5 3 6 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 1 5 , 9 4 )

1.01 1.01.01.18.3S Pembinaan Peserta Har i Aksara

Internasional ( H A I ) (BK)

Ter iaksananya P e m b i n a a n PD5Dt1n H^ ri Ak^^ir;) r c j c i t a < 1 a 11 ftflftja 1 a I n t e r n a s i o n a l

T e r p e n u h i n y a P e m b i n a a n

Peserta Hari Aksara

I n t e r n a s i o n a l

1 0 0 % 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0

1.01 1.01.01.18.40 Ketrampi lan Kecakapan H i d u p { B K ) Ter laksananya K e t r a m p i l a n

Kecakapan H i d u p

T e r p e n u h i n n y a K e t r a m p i l a n

Kecakapan Hidup

1 0 0 % 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0

l . C l 1 . 0 1 . 0 1 . 1 8 . 4 1 Seleksi T u t o r Berprestasi ( BK ) Ter laksananya Seleksi T u t o r

Berp rcstasi

T e r p e n u h i n n y a Seleksi T u t o r

Berprestasi

1 0 0 % _ 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0

1 . 0 1 1.01.01.20 Program P e n i n g k a t a n M u t u P e n d i d i k

d a n Tenaga K e p e n d i d i k a n - 1 0 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 , 2 7

1.01 l . O l . C l . 2 0 . 1 0 Pengembangan s i s t e m p e n g h a r g a a n

d a n p e r l i n d u n g a n t e r h a d a p p r o f e s i

pendidik

Ter laksananya s istem

p e n g h a r g a a n d a n p e r l i n d u n g a n

t e r h a d a p proFesi p e n d i d i k

M e n i n g k a t a n y a p e n g h a r g a a n

d a n p e r l i n d u n g a n t e r h a d a p

p r o f e s i p e n d i d i k

1 0 0 % _

5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0

1.01 1.01.01.20.44 Seleksi G u r u Berprestasi (BK) Ter laksananya Seleksi G u r u

Berprestasi

T e r p e n u h i n y a Seleksi G u r u

Berprestasi

1 0 0 % 5 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0

1 . 0 1 1.01.01.ZZ Program M a n a j e m e n P e l a y a n a n

P e n d i d i k a n

1 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 , 6 1

1 . 0 1 1.01.01.22.10 Sinkronisasi Perencanaan P e n d i d i k a n Ter laksananya kegiatan

s inkronisasi p e r e n c a n a a n

p e n d i d i k a n y a n g t e r d i r i d a r i

p a r a p e m a n g k u k e p e n t i n g a n

p e n d i d i k a n = l / 8 peserta

Tersedianya d o k u m e n

p e r e n c a n a a n p e n d i d i k a n

1 0 0 % 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 3 , 3 3

1 . 0 1 1.01.01.22.26 W o r k s h o p Penguatan Peran D e w a n

Pendidikan dan K o m i t e Sekolah

Teriaksananya W o r k s h o p

P e n g u a t a n Peran D e w a n

P e n d i d i k a n dan K o m i t e Sekolah

T e r p e n u h i n y a W o r k s h o p

P e n g u a t a n Peran D e w a n

P e n d i d i k a n dan K o m i t e

Sekolah

1 0 0 % 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 , 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0

J u m t a h 2 5 . 2 8 7 . 6 8 4 . 0 0 0 , 0 0 2 9 . 1 3 1 . 0 8 3 . 3 4 3 , 0 0 3 . 8 4 3 . 3 9 9 . 3 4 3 , 0 0 8 . 7 9

05 ( P e r u b a h a n R K P D 2 0 1 6

SKPD : DINAS KESEHATAN




SETELAH PERUBAHAN


KELUARAN HASIL



SETELAH PERUBAHAN R D %

1 2 3 4 5 6 7 8 = 7 - 6 9

1.0Z 1 . 0 2 . 0 1 . 0 1 P r o g r a m P e l a y a n a n A d m i n i s t r a s i P e r k a n t o r a n

9 3 7 . 0 8 6 . 8 9 6 , 0 0 1 . 0 3 7 . 4 7 9 . 5 5 6 , 0 0 1 0 0 . 3 9 2 . 6 6 0 , 0 0 9 , 6 8

1.02 1.02.01.01.19 P e n i n g k a t a n d a n Pengelolaan

A d m i n i s t r a s i P e r k a n t o r a n

O p e r a s i o n a l p e n g e l o l a a n

a d m i n i s t r a s i p e r k a n t o r a n y a n g

b a i k

M e n i n g k a t n y a p e n g e l o l a a n

a d m i n i s t r a s i p e r k a n t o r a n

Oinkes

1 0 0 % 9 3 7 . 0 8 6 . 8 9 6 , 0 0 1 . 0 3 7 . 4 7 9 . 5 5 6 , 0 0 1 0 0 . 3 9 2 . 6 6 0 , 0 0 1 0 , 7 1

iJOl 1 .02.01.02 P r o g r a m p e n i n g k a t a n s a r a n a d a n

p r a s a r a n a a p a r a t u r 9 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , 6 7

1.02 1.02.01.02.07 Pengadaan p e r i e n g k a p a n g e d u n g

k a n t o r

J u m i a h p e n g a d a a n l a p t o p dan

a l m a r i arsip b i d a n g

M e n i n g k a t n y a sarana

prasarana g e d u n g k a n t o r 1 0 0 % 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 3 , 3 3

1.02 1.02.01.02.24 P e m e l i h a r a a n r u t i n / b e r k a l a k e n d a r a a n

dinas/operasional

Jumtah p e m e l i h a r a a n d a n suku

c a d a n g k e n d a r a a n dinas r o d a 4

d a n roda 2

M e n i n g k a t n y a k e n d a r a a n o p e r a s i o n a l y a n g r e p r e s e n t a t i f

1 0 0 % 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 6 , 6 7

X< U £ X -UX.U X . P r o g r a m O b a t d a n P e r b e k a l a n

K e s e h a t a n 7 . 5 1 7 . 7 7 0 . 0 0 0 , 0 0 c n/on c^n nnn nn

6 . 9 4 0 . 6 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ( 5 7 7 . 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 7 , 6 8 )

1.02 1 . 0 2 . 0 1 . 1 5 . 0 1 Pengadaan O b a t d a n Perbekalan

Kesehatan (OAK)

Jumiah p e n g a d a a n o b a t dan p e r b e k a l a n k e s e h a t a n

M e n i n g k a t n y a k e t e r s e d i a a n o b a t d a n p e r b e k a l a n k e s e h a t a n s e s u a i k e b u t u h a n

1 0 0 % 6 . 8 9 7 . 7 7 0 . 0 0 0 , 0 0 6 . 6 4 5 . 6 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ( 2 5 2 . 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 3 , 6 6 )

1.02 1.02.01.15.07 Pengadaan O b a t P e n u n j a n g Pelayanan

Kesehatan

Jumiah p e n g a d a a n v i t a m i n d a n

o b a t p e n u n j a n g Tersedianya v i t a m i n d a n o b a t p e n u n j a n g

1 0 0 % 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( .350.000.000,00) ( 7 0 , 0 0 )

1.02 1.02.01.15.08 Pelayanan O b a t d a n A l a t Kesehatan d i

G u d a n g Farmasi K a b u p a t e n

O p e r a s i o n a l p e l a y a n a n o b a t

d a n p e r b e k a l a n kesehatan d i UPT G u d a n g Farmasi

K a b u p a t e n


o b a t d a n p e r b e k a l a n k e s e h a t a n d i GFK

1 0 0 % 1 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 0 , 8 3

1 £1fl 1 Afl A I flC l.OZ 1 . 0 2 . 0 1 . I D

P r o g r a m U p a y a K e s e h a t a n M a s y a r a k a t 1 6 . 3 4 5 . 8 0 2 . 5 0 0 , 0 0 3 5 . 2 3 1 . 3 6 2 . 8 3 7 , 0 0 1 8 . 8 8 5 ^ 6 0 . 3 3 7 , 0 0 1 1 0 , 6 3

1.02 1.02.01.16.07 Pelayanan k e f a r m a s i a n d a n alat

kesehatan

J u m i a h Katibrasi atat kesehatan

d i Puskesmas ISO

M e n i n g k a t n y a p r o s e n t a s e

a l a t k e s e h a t a n Puskesmas

ISO sesuai s t a n d a r

1 0 0 % 1 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 3 , 6 4

1.02 1.02.01.16.16 Pelayanan Kesehatan dasar Puskesmas Jumiah u n i t p e l a y a n a n

m e m b e r i k a n p e l a y a n a n

k e s e h a t a n dasar u m u m 24

puskesmas d a n 1 labkesda

M e n i n g k a t n y a O p e r a s i o n a l

puskesmas m e l a i u i r e t r i b u s i

p e l a y a n a n k e s e h a t a n

1 0 0 % 5 . 3 6 3 . 1 7 8 . 0 0 0 , 0 0 7 . 4 8 6 . 0 8 0 . 1 4 0 , 0 0 2 . 1 2 2 . 9 0 2 . 1 4 0 , 0 0 3 9 , 5 8

1.02 1 . 0 2 . 0 1 . 1 6 . 2 1 P e m b i n a a n k e s e h a t a n anak, r e m a j a d a n

usila

Jumiah sasaran Sosialisasi

Kant in Sekolah S e h a t 24 o r a n g

M e n i n g k a t n y a c a k u p a n

p e l a y a n a n p r o g r a m ARU

1 0 0 % 9 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 1 . 1 1

1.02 1.02.01.16.28 Peningkatan Sarana d a n Regulasi

Kesehatan

Jumiah Pengadaan b l a n k o

p e r i j i n a n b i d a n g kesehatan

M e n i n g k a t n y a p r o s e n t a s e sarana k e s e h a t a n p e m e r i n t a h d a n swasta y a n g b e r i j i n

1 0 0 % 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 6 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 3 3 , 3 3

1.02 1.02.01.16.30 Pelayanan Kesehatan Dasar Program JKN

Jumiah u n i t p e l a y a n a n dasar

y a n g m e l a k s a n a k a n pelayanan

JKN (24 FKTP)


k u n j u n g a n p e s e r t a JKN ke

FKTP ( 7 0 % )

1 0 0 % 1 0 . 4 8 8 . 6 2 4 . 5 0 0 , 0 0 2 0 . 5 1 3 . 2 8 2 . 6 9 7 , 0 0 1 0 . 0 2 4 . 6 5 8 . 1 9 7 , 0 0 9 5 , 5 8

86 1 P e r tl b a h a n R K P D 2 0 1 6

K o d e PRIORITAS P R O G R A M / KEGIATAN SASARAN K

KELUARAN

EG IATAN

KASIL


SEBELUM PERUBAHAN

J U M L A H PLAFON

SETELAH PERUBAHAN -

7

BERLEBIH/{BERKU

Rp

8 = 7 - 6

l A N G )

%

9 1 2

Peningkatan Puskesmas R a w a t i n a p

M e n j a d i Puskesmas R a w a t Inap Standar Azkr\ DaxA/nt' I n a n D l i i c f R i D U a l l rVaWat l l l d p r l U ^

3

Tersedianya layanan kesehatan

4

M e n i n g k a t n y a kual i tas

layanan kesehatan

5

1 0 0 %

6 2 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 4 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 0 , 0 0

3 9 2 , 8 6 1.02 1 . 0 2 . 0 1 . 1 6 . 3 5 Perluasan f u n g s i Pol indes M e n j a d i

Poskesdes(BK)

Terselenggaranya p e r l u a s a n

fungsi Polindes M e n j a d i

Poskesdes

M e n i n g k a t n y a p e l a y a n a n

kesehatan masyarakat

1 0 0 % 2 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 0 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 8 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0

1 0 0 , 0 0 1.02 1 . 0 2 . 0 1 . 1 6 . 3 7 Bantuan O p e r a s i o n a l Kesehatan ( B O K ) Terlaksananya B a n t u a n

Operasional Kesehatan

T e r p e n u h i n n y a Bantuan

O p e r a s i o n a l Kesehatan

1 0 0 % 5 . 5 6 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 . 5 6 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0

2 6 , 9 9 1.02 1 . 0 2 . 0 1 . 1 9 P r o g r a m P r o m o s i K e s e h a t a n d a n

P e m b e r d a y a a n M a s y a r a k a t

1 . 0 9 8 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 4 4 3 . 2 9 5 . 7 5 0 , 0 0 3 4 4 . 9 9 5 . 7 5 0 , 0 0

1 5 , 9 3 1.02 1 . 0 2 . 0 1 . 1 9 . 0 6 Peningkatan p r o m o s i d a n

p e m b e r d a y a a n m a s y a r a k a t i u m l a h peserta B i m t e k

P r o g r a m Promosi d a n

P e m b e r d a y a a n 24 o r a n g

P e m b i n a a n t a t a n a n Sehat

M a n d i r i 1 p a k e t Jumiah

peserta r e f r e s h i n g kader

p o s y a n d u 5 0 o r a n g Jumiah

sasaran m o n e v U K 8 M

Puskesmas 24 Puskesmas

T e m u KaderSaka Bhakt i

Husada 1 paket Evaluasi Ifpcrisf'ian Pnci/3nHj l 1 n s l f f F

M o n e v opera sionalisa si kegiatan Poskesdes 1 p a k e t

M e n i n g k a t n y a t a t a n a n

K a b u p a t e n Sehat

1 0 0 % 1 . 0 9 8 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0

—

1 . 2 7 3 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0

-

1 0 0 , 0 0 1.02 1.02.01.19.10 P e n g e m b a n g a n T a m a n Posyandu (BK) Terlaksananya P e n g e m b a n g a n

T a m a n Posyandu T e r p e n u h i n y a P e n g e m b a n g a n T a m a n Posyandu

1 0 0 %

4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0

1 6 9 . 9 9 5 . 7 5 0 , 0 0

5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0

1 6 9 . 9 9 5 . 7 5 0 , 0 0

1 0 . 0 0 0 . 6 0 0 , 0 0 3 , 5 7

2.02 1.02.01.20

1.02 1.02.01.20.09

P r o g r a m P e r b a i k a n Gizi M a s y a r a k a t

Peningkatan P e m a n f a a t a n ASI Eksklusif Pengadaan KMS A5I Eksklusif 7 0 0 0 l e m b a r

M e n i n g k a t n y a p r o s e n t a s e

b ay i m e n d a p a t k a n ASI Eksklusif

1 0 0 % 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 5 , 0 0

1 9 , 6 7 1.02 1 . 0 2 . 0 1 . 2 1 P r o g r a m p e n g e m b a n g a n l i n g k u n g a n

s e h a t

2 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 3 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0

- 3 2 , 0 0 1.02 1.02.01.21.07 Pengembangan K a b u p a t e n Sehat J u m i a h peserta Sosialisasi

K a b u p a t e n Sehat SO o r a n g J u m i a h rapat k o o r d i n a s i l i n t a s s e k t o r Kabupaten Sehat 3 kal i J u m i a h peserta b i m t e k t a t a n a n k a b u p a t e n sehat 2 4 o r a n g J u m i a h sasaran evaluasi k a b u p a t e n sehat 2 4 Puskesmas

M e n i n g k a t n y a pelaksanaan

t a t a n a n k a b u p a t e n sehat

1 0 0 % 1 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 6 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0

1 6 , 0 0 1.02 1.02.01.21.08 Pengembangan Sanitasi Sehat Berbasis

M a s y a r a k a t

Terlaksananya P e n g e m b a n g a n

Sanitasi Sehat Berbasis Sanitasi Sehat Berbasis

M a s y a r a k a t

1 0 0 % 1 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1 4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0

o - j 1 n £> t-

2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0

n h a h a n R K P D 2 0 1 6



SEBELUM PERUBAHAN J U M I A H PLAFON

SETELAH PERUBAHAN


K E I U A R A N HASIL




1 2 fl a S 6 7 a =

M a s y a r a k a t

1.02 1 . 0 2 . 0 1 . 2 2 P r o g r a m p e n c e g a h a n d a n

p e n a n g g u l a n g a n p e n y a k i t m e n u l a r

1 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 4 . 2 9

1.02 1 . 0 2 . 0 1 . 2 2 . 0 1 P e n y e m p r o t a n / f o g g i n g sarang n y a m u k J u m i a h f o g g i n g f o k u s d e m a m

b e r d a r a h 4 0 f o k u s


p e n a n g a n a n p e n d e r i t a DBO

d a n m a l a r i a

1 0 0 % 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 0 , 0 0

1.02 1.02.01.22.08 P e n i n g k a t a n Imunisasi J u m i a h peserta Evaluasi

Survei lans P T M 2 4 o r a n g

J u m i a h p e s e r t a P e r t e m u a n

M o n e v p r o g r a m i m u n i s a s i 24

o r a n g J u m i a h peserta TOT Cold

Chain b a g i K c r i m d a n B j k o r 4 S

o r a n g Supervisi i n t e n s i f Cold

Chain d i Puskesmas d a n UPS 24 niiclr l i i m l a h r i d ^ ^ r t s |JVJ Ik JUMLlalE ^^^Cl Ld P e r t e m u a n K O M D A KIPI 24

o r a n g J u m i a h peserta

P e r t e m u a n P e n i n g k a t a n

Kapasitas Petugas d a l a m

p e n a n g a n a n KIPI 2 4 o r a n g

J u m i a h peserta M o n e v

p e l a p o r a n Sistem S o f t w a r e I m u n i s a s i 24 o r a n g

M e n i n g k a t n y a C a k u p a n

E)es3/ K e l u r a h a n UCI

1 0 0 % 9 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 1 , 1 1

1.02 1.02.0J.23 P r o g r a m s t a n d a r i s a s i p e l a y a n a n

k e s e h a t a n

9 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 I.IOO.OOQ.000,00 1 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 8 , 1 3

1.02 1.02-01.23.02 Evaluasi d a n p e n g e m b a n g a n s t a n d a r pelayanan kesehatan

J u m i a h d o k u m e n p e r e n c a n a a n

d a n evaluasi k iner ja k e s e h a t a n

serta p e n g e m b a n g a n S P M

k e s e h a t a n 9 d o k u m e n Survei

Indeks Kepuasan M a s y a r a k a t

t e r h a d a p p e l a y a n a n k e s e h a t a n

dasar 2 4 p u s k e s m a s Jurnlah

p el aks anaan Evaluasi Capaian

P r o g r a m Kesehatan Puskesmas 4 kal i J u m i a h sasaran m o n e v

p el aks anaan S P M B i d a n g Kesehatan 24 puskesmas

J u m i a h p e l a k s a n a a n W o r k s h o p Evaluasi Capaian SPM B i d a n g

K e s e h a t a n 2 kali

M e n i n g k a t n y a k e t e p a t a n p e r e n c a n a a n d a n evaluasi

p r o g r a m k e s e h a t a n

1 0 0 % 1 6 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 1 , 2 1

1 . 0 2 1.02.01.23.09 P e n g e m b a n g a n Puskesmas ISO Survei lans puskesmas ISO 6

p u s k e s m a s

M e n i n g k a t n y a p r o s e n t a s e p u s k e s m a s ISO

1 0 0 % 7 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 9 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 8 , 4 2

0 8 | P c r u b a U a r \ R K P D 2 0 1 6



SEBELUM PERUBAHAN

J U M L A H PLAFON SETELAH PERUBAHAN


KELUARAN HASIL


SEBELUM PERUBAHAN


Rp %

1 2 3 4 5 6 7 8 = 7 - 6 9

1.02 I . 0 2 . 0 1 . 2 S P r o g r a m p e n g a d a a n , p e n i n g k a t a n d a n

p e r b a i k a n s a r a n a d a n p r a s a r a n a

p u s k e s m a s / p u s k e s m a s p e m b a n t u d a n

j a n n g a n n y a

2 0 . 4 1 7 . 6 1 0 . 1 0 0 , 0 0 1 8 . 4 4 0 . 8 1 8 . 3 7 0 , 0 0 ( 1 . 9 7 6 . 7 9 1 . 7 3 0 , 0 0 ) ( 9 . 5 7 )

1.02 1.02.01.25.14 Pemel iharaan r u t i n / b e r k a l a sarana d a n

prasarana p u s k e s m a s

Pemei iharaan rut in/berkala

sarana prasarana Puskesmas

d a n jar ingannya : 5 u n i t Rehab

Poskesdes Petungsinarang

T a l u d Poskesdes Kebonsari

P u n u n g Rehab Poskesdes Sono

Kai ikuning Penyelesaian

p e m b a n g u n a n Poskesdes W a r e n g Penyelesaian R u m d i n

d o k t e r gigi T e g a l o m b o

Poskesdes Petungsinarang,

W a r e n g , Sono k a i i k u n i n g d a n

Kebonsar i y a n g r e p r e s e n t a t i f

1 0 0 % 1 . 3 9 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 6 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 0 , 1 4

1.02 1.02X)1.25.21 Rel iabi l i tasi sedang/berat p u s k e s m a s

p e m b a n t u

J u m i a h rehabil i tasi

sedang/berat puskesmas

p e m b a n t u : 2 u n i t • Pustu

Sugihwaras - Pustu S e m b o w o

Pustu S u g i h w a r a s d a n Pustu

S e m b o w o y a n g r e p r e s e n t a t i f

1 0 0 % 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 , 0 0

1.02 1.02.01.25.22 Rehabil itasi G e d u n g L a b o r a t o r i u m Kesehatan Daerah

Terlaksananya Rehabil itasi

G e d u n g L a b o r a t o r i u m

Kesehatan

T e r p e n u h i n y a Rehabil i tasi G e d u n g L a b o r a t o r i u m Kesehatan

1 0 0 % 2 . 3 2 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 6 7 0 . 6 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ( 6 5 1 . 3 3 7 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 2 8 , 0 5 )

1.02 1.02.01.25.25 Rehabil i tasi Sedang/Berat Puskesmas Rehabil itasi Sedang/Berat Pusk. D o n o r o j o 1 u n i t

Puskesmas D o n o r o j o dan

K e t r o w o n o j o y o y a n g

r e p r e s e n t a t i f

1 0 0 % 1 0 . 0 / 5 . 6 1 0 . 1 0 0 , 0 0 1 0 . 1 6 5 . 7 2 7 . 1 8 9 , 0 0 n RQ M,v7

1.02 1.02.01.25.42 Pengadaan Peralatan Kesehatan J u m i a h pengadaan p e r a l a t a n

kesehatan 1 p a k e t M e n i n g k a t n y a p e r a l a t a n

k e s e h a t a n dt Puskesmas

K e t r o w o n o j o y o dan D o n o r o j o

1 0 0 % 5 . 6 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 . 8 2 7 . 9 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ( 1 . 8 2 2 . 0 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 3 2 , 2 5 )

1.02 1.02.01.25.50 Pengadaan Puskesmas Keli l ing M e n i n g k a t n y a Pelayanan

Kesehatan

J u m i a h m o b i l puskesmas

k e l i l i n g

1 0 0 % 4 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 , 2 5

9 4 n n m nc c n 1.02 1.02.01.25.53 Peningkatan Sarana A l a t Kesehatan Terlaksananya Peningkatan

Sarana Alat Kesehatan

T e r p e n u h i n y a Peningkatan

Sarana A l a t Kesehatan

1 0 0 % ACL 10fl (Vfl 4 6 . 4 9 3 . 1 8 1 , 0 0 1 0 0 , 0 0

1.02 1.02.01.32 P r o g r a m p e n i n g k a t a n k e s e i a m a t a n i b u

m e l a h i r k a n d a n a n a k

3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 . 5 3 2 . 4 5 6 . 7 4 0 , 0 0 3 . 2 3 2 . 4 5 6 . 7 4 0 , 0 0 1 . 0 7 7 , 4 9

1.02 1.02.01.32.10 Jaminan Persalinan (Jampersal) Terlaksananya Jaminan

Persalinan

T e r p e n u h i n y a Jaminan

Persalinan

1 0 0 % 3 . 2 2 2 . 4 5 6 . 7 4 0 , 0 0 3 . 2 2 2 . 4 5 6 . 7 4 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0

89 I P e r u b a h a n 1! K' P D 2 0 1 6

K o d e PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN SASARAN l< EG IATAN



SETELAH PERUBAHAN BERLEBIH / (BERKURANG) K o d e PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN

KELUARAN HASIL

J U M L A H PLAFON SEBELUM PERUBAHAN


Rp % 1 2 3 4 S 6 7 8 = 7 - 6 9

1.02 1.02.01.32.12 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi d a n A n a k

J u m i a h p e s e r t a p e l a t i h a n

A s u h a n Persal inan N o r m a l

(APN) 1 0 o r a n g Jumiah peserta

Fasilitasi Pelaksanaan A u d i t

M a t e r n a l P e r i n a t a l d i

K a b u p a t e n 2 4 o r a n g Jumiah

peserta Sinkronisasi P r o g r a m

u n t u k B i d a n 01 Oesa d a t a m

upaya P e n i n g k a t a n c a k u p a n

p r o g r a m KIA 2 4 o r a n g Jumiah

peserta Val idasi d a t a

k e s e h a t a n i b u d a n bayi d a t a m

m e n d u k u n g p e n c a p a i a n M D G s

2 4 o r a n g J u m i a h peserta

ver i f ikasi d a t a k e s e h a t a n

r e p r o d u k s i d a n KB 2 4 o r a n g J u m i a h p e s e r t a k o o r d i n a s i

p r o g r a m k e s e h a t a n i b u d a n

bayi d i k a b u p a t e n 2 4 o r a n g

J u m i a h p e s e r t a sarasehan

u p a y a p e n u r u n a n AKl, AKN,

AKB d a n AKABA dt k a b u p a t e n

2 4 o r a n g J u m i a h peserta

evaluasi p e n g e l o l a p r o g r a m

w o / t ^ e s p r o G i K d u u p a i e n dn

o r a n g J u m i a h sasaran

p e l a c a k a n kasus k e m a t i a n bayi

24 p u s k J u m i a h peserta

p e i a t i h a n k e s e h a t a n

r e p r o d u k s i 2 4 o r a n g

M e n i n g k a t n y a c a k u p a n p r o g r a m KIA

1 0 0 % 3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 , 3 3

J u m i a h 4 8 . 0 6 1 . 5 6 9 . 4 9 6 , 0 0 6 8 . 3 7 6 . 0 4 3 . 2 5 3 , 0 0 2 0 . 3 1 4 . 4 7 3 . 7 5 7 , 0 0 3 8 , 2 8

9 0 I I' e r u b a h a n R K P D 2 0 1 6

SKPD : RSUD




SETELAH PERUBAHAN BERLEBIH / (BERKURANG)

K o d e PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN




SETELAH PERUBAHAN R p X

1 2 3 4 5 6 7 8 = 7 - 6 9

1.02 1.02.02.16 P r o g r a m U p a y a K e s e h a t a n M a s y a r a k a t 1 . 1 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 7 2 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 1 6 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 5 5 , 5 0

1.02 1.02.02.16.25 Peningkatan Derajat Kesehatan

M a s y a r a k a t

i n s e n t i f d o k t e r spesialis

d e f i n i t i f Rumah Sakit Jasa

layanan d o k t e r spesialis

residen

M e n i n g k a t n y a p e n d u d u k

y a n g m e m a n f a a t k a n R u m a h

Sakit

1 0 0 % 1 . 1 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 7 2 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 1 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 5 . 5 0

1.02 1.02.02.26 P r o g r a m p e n g a d a a n , p e n i n g k a t a n

sarana d a n prasarana r u m a h

s a k i t / r u m a h s a k i t j i w a / r u m a h S a k i t

p a r u - p a r u / r u m a h s a k i t m a t a

1 1 . 1 4 2 . 9 9 6 . 2 5 6 , 0 0 1 0 . 4 0 3 . 0 2 8 . 2 5 6 , 0 0 ( 7 3 9 . 9 6 8 . 0 0 0 , 0 0 ) (3fl34)

1.02 1.02.02.26.17 Rehabil i tasi b a n g u n a n r u m a h saki t Terlaksananya Rehabil i tasi

b a n g u n a n r u m a h sakit T e r p e n u h i n y a Rehabil i tasi b a n g u n a n r u m a h sakit

1 0 0 % 8 1 3 . 5 1 7 . 5 5 6 , 0 0 7 7 5 . 5 5 4 . 0 0 0 , 0 0 ( 3 7 . 9 6 3 . 5 5 6 , 0 0 ) ( 4 , 6 7 )

1.02 1.02.02.26.20 Pengadaan a m b u l a n c e / m o b i l j e n a z a h Teriaksananya Pengadaan a m b u l a n c e / m o b i l Jenazah

T e r p e n u h i n n y a Pengadaan

a m b u l a n c e / m o b i l j e n a z a h 1 0 0 % 1 . 1 2 6 . 6 4 9 . 0 0 0 , 0 0 5 6 8 . 4 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ( 5 5 8 . 1 8 4 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 4 9 , 5 4 )

1.02 1.02.02.26.22 Pengadaan p e r i e n g k a p a n r u m a h t a n g g a

r u m a h sakit ( d a p u r , r u a n g p a s i e n ,

laundry , r u a n g t u n g g u d a n lain- la in)

Periengkapan R u m a h Sakit 1

p a k e t

M e n i n g k a t n y a kelayakan

Peralatan p e l a y a n a n p a d a

Rawat Jalan, R a w a t inap d a n

P e n u n j a n g

1 0 0 % 4 3 7 . 5 7 5 . 0 0 0 , 0 0 5 1 6 . 4 1 3 . 5 5 6 , 0 0 7 8 . 8 3 8 . 5 5 6 , 0 0 1 8 , 0 2

1.02 1.02.02.26.29 Peningkatan Derajat Kesehatan d e n g a n

Penyediaan Fasilitas P e r a w a t a n

Kesehatan Bagi Penderita A k i b a t

D a m p a k Asap Rokok m e l a i u i

P e n g e m b a n g a n Ruang Rawat Inap,

pengadaan alat Kesehatan d a n / a t a u

pengadaan p e r i e n g k a p a n r u a n g pasien

u n t u k Penanganan Penyakit A k i b a t

Dampak Rokok

Pengadaan p e r a l a t a n

Kesehatan Peralatan p e l a y a n a n p a d a R a w a t J a l a n , R a w a t I n a p d a n P e n u n j a n g

1 0 0 % 6 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 . 0 4 0 . 6 3 2 . 3 6 3 , 0 0 ( 3 . 9 5 9 . 3 6 7 . 6 3 7 , 0 0 ) ( 6 5 , 9 9 )

1.02 1.02.02.26.32 Pengadaan alat • alat Kesehatan R u m a h

sakit ( D A K )

Terlaksananya Pengadaan alat • a l a t Kesehatan Rumah sakit

T e r p e n u h i n y a Pengadaan a l a t - a l a t Kesehatan R u m a h

sakit

1 0 0 % 2 . 7 6 5 . 2 5 4 . 7 0 0 , 0 0 2 . 1 4 2 . 5 9 5 . 7 0 0 . 0 0 ( 6 2 2 . 6 5 9 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 2 2 , 5 2 )

1.02 1.02.02.26.53 Penyediaan /Pemeliharaan Sarana Pelayanan Kesehatan b a g i m a s y a r a k a t

y a n g t e r k e n a p e n y a k i t d a m p a k ItnricinTici m k n l i rf^n n^m/sttit fsini/A

m e l a i u i p e n g e m b a n g a n R u m a h Sakit

Inap, Pengadaan alat Kesehatan d a n / a t a u p e n g a d a a n r u a n g p a i e n u n t u k

p e n a n g a n a n p e n y a k i t a k i b a t d a m p a k

r o k o k

Terlaksananya Pemel iharaan Sarana Pelayanan Kesehatan

M e n i n g k a t n y a P e m e l i h a r a a n

Sarana Pelayanan Kesehatan

1 0 0 % 4 . 3 5 9 . 3 6 7 . 6 3 7 , 0 0 4 . 3 5 9 . 3 6 7 . 6 3 7 . 0 0 1 0 0 , 0 0

1.02 1.02.02.28 P r o g r a m k e m i t r a a n p e n i n g k a t a n

p e l a y a n a n k e s e h a t a n

6 8 . 5 2 5 . 0 0 0 , 0 0 2 7 . 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ( 4 0 . 8 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 5 9 , 6 5 )

9 1 1 P e r u l i a li a n H K P D 2 0 1 6




SETELAH PERUBAHAN


KELUARAN HASIL




1 2 3 4 5 6 7 8 = 7 - 6 9 fl m fl flvfl rtfl TO l.UZ 1.02.02.28.05

K e m i t r a a n p e n i n g k a t a n kual i tas d o k t e r

d a n p a r a m e d i s Biaya p e n d i d i k a n d o k t e r spesialis p r o g r a m k e m i t r a a n d o k t e r u m u m d a r i R u m a h Sakit Pacitan 3 o r g

M e n i n g k a t n y a Kinerja k a r y a w a n R u m a h Sakit b a i k m e d i s , p e n u n j a n g m a u p u n m a n a j e m e n

1 0 0 % 6 8 . 5 2 5 . 0 0 0 , 0 0 2 7 . 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ( 4 0 . 8 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 5 9 , 6 5 )

fl no fl nf l no oo 1.U2 1.DZ.0Z.83 P r o g r a m P e n i n g k a t a n M u t u Pelayanan

K e s e h a t a n BLUD 4 3 . 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 4 . 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 1 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 5 , 5 2

1.02 1 . 0 2 . 0 2 . 3 3 - 0 1 Pelayanan d a n P e n d u k u n g Pelayanan

Kesehatan

Pengadaan o p e r a s i o n a l

p e l a y a n a n d a n p e n d u k u n g

p e l a y a n a n k e s e h a t a n BLUD 12

b i n

t e r p e n u h i n y a Cost Recovery 1 0 0 % 4 1 . 6 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 2 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 . 4 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 5 , 0 0

1.02 1.02.02.33.04 Pengadaan sarana d a n prasarana

Rumah Sakit

Pengadaan M e s i n G e n s e t t e r p e n u h i n y a Cost Recovery 1 0 0 % 1 . 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 . 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 0 , 0 0

J u m i a h 5 5 . 4 2 1 . 5 2 1 . 2 5 6 , 0 0 6 6 . 2 5 6 . 6 7 8 . 2 5 6 , 0 0 1 0 . 8 3 5 . 1 5 7 . 0 0 0 , 0 0 1 6 , 3 1

92 I P t' r 11 l i a h a n R K P D 2 0 1 6

SKPD : DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN



SEBELUM PERUBAHAN



i r c i 11A O A M K c L U A K A n U ACIf TARGET



On % ro

1 2 3 4 5 6 7 8 = 7 - 6 9

1.03 1 . 0 3 . 0 1 . 0 1 P r o g r a m Pelayanan A d m i n i s t r a s i

P e r k a n t o r a n

1 . 1 6 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 4 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 1 , 5 1

1 n7 1 A"!i n i n i I Q P e n i n g k a t a n d a n Pengelolaan

A d m i m s t r a s i P e r k a n t o r a n

T i n g k a t p e m e n u h a n k e b u t u h a n

dasar operasional SKPD 1 p a k e t

T e r t i b a d m i n i s t r a s i d a n

p e n i n g k a t a n p e l a y a n a n

p u b l i k

i n n q t 1 1 C I r w i r w i n n 1 A n n n n r v m n n X. 4 X £ .UUU.UIA/,CAJ

2 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 1 , 5 1

1.03 1.03.01.02 P r o g r a m p e n i n g k a t a n sarana d a n

p r a s a r a n a a p a r a t u r

1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 6 , 6 7

fl no fl no nA no oo 1.U3 1.03.01.02.22 P e m e l i h a r a a n rut in/berkala g e d u n g

k a n t o r


prasarana a p a r a t u r y a n g

m e m a d a i

M e n i n g k a t n y a f u n g s i g e d u n g

k a n t o r

1 rv^tj/ XUUTb

fl c n n n n n n n n n 15U .UUU. UUU,UU 7Cn fW\ f W l fV\ 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 5 , 6 7

1.03 1.03.01.18 P r o g r a m r e h a b i l i t a s i / p e m e l i h a r a a n j a l a n d a n j e m b a t a n

9 7 . 9 0 6 . 4 0 5 . 1 6 7 , 0 0 9 4 . 0 7 9 . 5 1 1 . 4 8 4 , 0 0 ( 3 . 8 2 6 . 8 9 3 . 6 8 3 , 0 0 ) ( 3 , 9 1 )

1.03 1.03.01.18.03 Rehabi i i tasi/pemeliharaan Jalan Terlaksananya Rph^flhifita^l/Ppmalihflrflan I \ C I . d U lU Loa */ r C I 1 L C M M O I O O I I

Jalan :

M e n i n g k a t n y a Kondisi Jalan 1 0 0 % 9 5 . 6 0 6 . 4 0 5 . 1 6 7 , 0 0 9 1 . 2 7 9 . 5 1 1 . 4 8 4 , 0 0 ( 4 . 3 2 6 . 8 9 3 . 6 8 3 , 0 0 ) ( 4 , 5 3 )

1.03 1.03.01.18.04 Rehabi l i tasi/pemel iharaan j e m b a t a n Terlaksananya Rehabi l i tasi/pemeliharaan J e m b a t a n :

M e n i n g k a t n y a Kondisi Jalan

d a n J e m b a t a n

1 0 0 % 1 . 4 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 8 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 7 , 5 9

1.03 1.03.01.18.06 P e m e l i h a r a a n Rutin Jalan d a n J e m b a t a n W i l a y a h Barat 1 paket?

Terlaksananya p e m e l i h a r a a n j a l a n d a n j e m b a t a n 4 w i l a y a h

d i K a b u p a t e n Pacitan 4 p a k e t w i i a y a n u i a r a j . paKeir

W i l a y a h W i l a y a h Kota 1 p a k e t ?

M e n i n g k a t n y a Kondisi Jalan

d a n J e m b a t a n

1 0 0 % 8 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 F\m nnn nnn nn 9 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0

1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 1 , 7 6

1.03 1.03.01.23 P r o g r a m p e n i n g k a t a n sarana d a n p r a s a r a n a k e b i n a m a r g a a n

2 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 , 6 9

1.03 1.03.01.23.17 Rehabil i tasi / p e m e l i h a r a a n r u t i n a t a t -

a l a t b e r a t

Ter laksananya Rehabil itasi / p e m e l i h a r a a n r u t i n a l a t - a l a t

b e r a t ( 1 p a k e t )

Berfungsl n o r m a l n y a A l a t -a l a t b e r a t

1 0 0 % 2 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 2 , 2 2

P e n g e l o l a a n Iar ingan I r igasi , R a w a d a n

I a r i n g a n Pengai ran Lainnya

9 79A 8 8 0 OOO OQ 12 7 3 2 8 3 1 0 0 0 0 0 3 . 4 3 3 . 9 5 1 . 0 0 0 , 0 0 3 3 , 1 0

1.03 1.03.01.24.10 Rehabi l i tasi/pemeliharaan j a r i n g a n

irigasi

Pengadaan p i n t u air & p e m e l i h a r a a n j a r i n g a n ir igasi

y a n g t e r s e b a r d i dua belas k e c a m a t a n se W i l a y a h Kab.

Pacitan 1 paket

M e n i n g k a t n y a kondis i p i n t u ai r d a n j a r i n g a n irigasi

1 0 0 % 5 6 8 . 8 8 0 . 0 0 0 , 0 0 9 6 8 . 8 8 0 . 0 0 0 , 0 0 4 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 0 , 3 1

1.03 1.03.01.24.27 Rehabil i tasi/Peningkatan j a r i n g a n ir igasi Ter laksananya Rehabil i tasi/Peningkatan Jaringan Irigasi

M e n i n g k a t n y a k o n d i s i

Jaringan Irigasi 1 0 0 % 8 . 7 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 8 . 6 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 0 , 5 7 )

9 3 | P e r u b a l i a n R K P D 2 0 1 6

K o d e P R l U n i l AS PKCK J RAM / KEGlATAN SASARAN KEGIATAN


SEBELUM PERUBAHAN

J U M I A H PLAFON

SETELAH PERUBAHAN

BERLEBIH / (BERKURANG) K o d e P R l U n i l AS PKCK J RAM / KEGlATAN

KELUARAN HASIL


SEBELUM PERUBAHAN

J U M I A H PLAFON


1 2 3 4 5 6 7 8 = 7 - 6 9

1.03 1.03.01.24.34 Penanganan I n f r a s t r u k t u r Irigasi ( B K ) T f s r l n v C s m i n \ 7 3 D a n s n f r s n s n 1 d I d ^ b a l l o l l y v r c f l d f l ^ d i l d l l

i n f r a s t r u k t u r Irigasi

1 C < | J t £ l i U f l l H i i y o r t r i i a l i K O i i o H

I n f r a s t r u k t u r Irigasi 1 0 0 % 3 . 0 8 3 . 9 5 1 . 0 0 0 , 0 0 1 (183 9 5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 , 0 0

1.03 1.03.01.28 P r o g r a m P e n g e n d a l i a n B a n j f r 5 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 5 , 8 1

1.03 1.03.01.28.03 Rehabil itasi d a n p e m e l i h a r a a n b a n t a r a n

d a n t a n g g u l s u n g a i Rehabi l i tasi P a r a p e t s . G r i n d u l u

Ds. G e m b o n g K e c Ar josari

P e n g a m a n t e b i n g 2 0 m

Rehabil i tasi Parapet S.

G r i n d u l u Ds. G e m b o n g Kec.

A r j o s a r i P e n g a m a n t e b i n g

2 0 m

1 0 0 % 5 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 8 , 8 3

1.03 1.03.01.30 P r o g r a m p e m b a n g u n a n I n f r a s t r u k t u r p e r d e s a a a n

1 2 . 5 9 1 . 2 5 9 . 0 0 0 , 0 0 3 0 . 2 7 3 . 6 6 6 . 5 0 0 , 0 0 1 7 . 6 8 2 . 4 0 7 . 5 0 0 , 0 0 1 4 0 , 0 4

1.03 1.03.01.30.02 P e m b a n g u n a n j a l a n d a n j e m b a t a n perdesaaan

Ter laksananya p e n i n g k a t a n j a l a n d a n j e m b a t a n perdasaan

M e n i n g k a n y a i n f r a s t r u k t u r

j a l a n d a n j e m b a t a p e r d e s a a n

1 0 0 % 1 2 . 5 9 1 . 2 5 9 . 0 0 0 , 0 0 3 0 . 2 7 3 . 6 6 6 . 5 0 0 , 0 0 1 7 fiR7 4 0 7 " l O O o n 1 4 0 4 3

1.09 1.03.01.16 P r o g r a m p e n a t a a n p e n g u a s a a n , p e m i l l k a n , p e n g g u n a a n d a n p e m a n f a a t a n t a n a h

1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0

1.09 1 . 0 3 . 0 1 . 1 6 . ) 6 Persiapan P e n g a d a a n Tanah Tertaksananya Pengadaan

T a n a h

T e r p e n u h i n n y a Pengadaan

Tanah 1 0 0 % 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0

J u m i a h 1 2 1 . 8 4 8 . 5 4 4 . 1 6 7 , 0 0 1 3 9 . 8 3 8 . 0 0 8 . 9 8 4 , 0 0 1 7 . 9 8 9 . 4 6 4 . 8 1 7 , 0 0 1 3 , 2 7

9 4 I c r II b a h a n R K P D 2 0 1 6

SKPD : DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN



SEBELUM P E R U B A H A N J U M L A H PLAFON

SETELAH PERUBAHAN


KELUARAN HASIL



SETELAH PERUBAHAN %

1 2 3 4 S 6 7 8 = 7 - 6 9

1.03 1 . 0 3 . 0 2 . 0 1 P r o g r a m P e l a y a n a h A d m i n i s t r a s i

P e r k a n t o r a n 1 . 3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 3 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 , 7 7

1.03 1 . 0 3 . 0 2 . 0 1 . 1 9 Peningkatan d a n Pengelolaan


Belanja p e g a w a i , b a r a n g jasa

d a n m o d a l = ( 1 0 0 )

T e r t i b a d m i n i s t r a s i d a n

p e n i n g k a t a n pelayanan

p u b l i k

1 0 0 % 1 . 3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1.375.000.000,00 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 , 7 7

1.03 1 . 0 3 . 0 2 . 0 2 P r o g r a m p e n i n g k a t a n s a r a n a d a n

p r a s a r a n a a p a r a t u r 3 . 0 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 . 8 9 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 8 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 5 , 5 0

1.03 1 . 0 3 . 0 2 . 0 2 . 4 2 Rehabil itasi sedang/berat g e d u n g

k a n t o r

Kantor C a m a t Tulakan 1 0 x 2 4

m 2 , Kantor C a m a t S u d i m o r o 1 0

X 5 0 m 2 , Kantor Camat P u n u n g

10 X 30 m 2 , K a n t o r C a m a t

T e g a l o m b o 18 x 10 m 2 ' K a n t o r

K o p e r i n d a g 10 x 23 m 2 , K a n t o r

Dinas Kelautan d a n Perikanan

10 X 18 m 2 , Pagar Lingkup

Sekretariat P e m k a b Pacitan 1 Dalra> r d K c C


a p a r a t u r y a n g a m a n d a n

n y a m a n

1 0 0 % 2 . 0 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 . 3 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 4 , 4 9

1.03 1.03.02.02.44 Rehabil itasi sedang/berat k e n d a r a a n

dinas/operasiona

Tertaksananya rehabi l i tas i

sedang/berat kendaraan A m 3 c / n nn r 3 1 n n 31 L l M l d > / V | ' d a l U l l d l

M e n i n g k a t n y a operasional

k e n d a r a a n dinas 1 0 0 % 9 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 7 , 7 8

1.03 1 . 0 3 . 0 2 . 0 2 . 4 7 P e m b a n g u n a n sarana g e d u n g k a n t o r Terlaksananya p e m b a n g u n a n

sarana g e d u n g k a n t o r

Tersedianya sarana g e d u n g

k a n t o r y a n g r e p r e s e n t a t i f 1 0 0 % 9 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1.100.000.000,00 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 2 , 2 2

1.03 1.03.02.02.50 Rehabil itasi sed3ng,'berat g e d u n g k a n t o r ( B K )

1 eriaKSofidnya rsenaoiiiiasi


l e r p e n u n j n y a nenaui i i ias i sedang/berat g e d u n g k a n t o r

1 0 0 % 9 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ftflc flwi nnn nn fl m nn

1.03 1 . 0 3 . 0 2 . 0 2 . 5 1 P e m b a n g u n a n sarana g e d u n g k a n t o r (BK)

Terlaksananya P e m b a n g u n a n sarana g e d u n g k a n t o r

T e r p e n u h i n y a P e m b a n g u n a n sarana g e d u n g k a n t o r

1 0 0 % 3 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0

fl no 1 no no nc 1.03 1.03.0Z.OD Program p e n i n g k a t a n p e n g e m b a n g a n

s i s t e m p e l a p o r a n c a p a i a n k i n e r j a d a n

k e u a n g a n

4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 8 7 , 5 0

1.03 1 . 0 3 . 0 2 . 0 6 . 0 1 Penyusunan l a p o r a n capaian kiner ja

d a n ikht isar realisasi kinerja SKPO

Penyusunan laporan capaian

kinerja d a n ikht isar realisasi

kinerja SKPD, ( 1 0 0 % )

Tersedianya laporan kinerja

d a n ikht isar kinerja SKPO,

( 1 0 0 % )

1 0 0 % 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 8 7 , 5 0

P r o g r a m p e m b a n g u n a n s a l u r a n d r a i n a s e / g o r o n g - g o r o n g

1 can ^^yn n/^n nn I . s Q o . o o a . 0 0 0 , 0 0

M ^ftc nnn nnn nn 4 . 3 9 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 . 8 9 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 2 0 , 6 3

1.03 1.03.02.16.03 P e m b a n g u n a n saluran drainase/gorong-

g o r o n g

P e m b a n g u n a n Saluran

Drainase/Gorong-Gorong Ds.

Ngadirejan Kec. Pr ingkuku 4 5 0

m , Ds. P u r w o r e j o Kec. Paci tan 3 7 5 m , Ds. S i m o b o y o Kec.

Pacitan GOO m , Ds. Tanjungsar i

M e n i n g k a t n y a drainase y a n g

l a y a k , Berfungsinya saluran

drainase/gorong-gorong

1 0 0 % 1 . 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 9 0 0 . 0 0 0 0 0 0 , 0 0 7 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 8 , 3 3

95 ( P e r u b a h a n R K P D 2 0 1 6

If nit B PRiORITAS PROGRAM / KEGiATAN SASARAN KEGIATAN


SEBELUM PERUBAHAN

J U M L A H PLAFON

SETELAH P E R U B A H A N

BERLEBIH / (BERKURANG) If nit B PRiORITAS PROGRAM / KEGiATAN

KELUARAN HASIL


SEBELUM PERUBAHAN

J U M L A H PLAFON

SETELAH P E R U B A H A N Rp %

1 2 3 4 5 6 7 o..f l c 8 = 7 - 6 a 7

Kec. P a c i t a n 3 0 0 m , Ds. M e n a d i

Kec. P a c i t a n 3 0 0 m , Kel.

S i d o h a r j o K e c Pacitan 3 0 0 m

1.03 1.03.02.16.09 Normalisasi saluran d r a i n a s e Saturan d r a i n a s e k o t a y a n g

t e r p e l i h a r a 1 0 . 0 0 0 m

Berfungsinya s a l u r a n

drainase 1 0 . 0 0 0 m

1 0 0 % 3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 9 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 9 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 1 , 6 7

t nj 1 n 7 m f c i ^ iflU:} I.U^.UZ.IO.IJ P e m b a n g u n a n saluran drainase/gorong-

g o r o n g (BK)

T e r l a k s a n a n y a P e m b a n g u n a n

s a l u r a n d r a i n a s e / g o r o n g -

g o r o n g

T e r p e n u h i n y a P e m b a n g u n a n

saluran d r a i n a s e / g o r o n g -

EOronE

1 0 0 % 2 . 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 . 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0

1.03 1.03.02.24 . P r o g r a m P e n g e m b a n g a n d a n

P e n g e l o l a a n I a r i n g a n I r igasi , Rawa d a n

Iar ingan P e n g a i r a n Lainnya

6 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 4 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 8 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 3 7 , 5 0

1.03 1.03.02.24.25 Perbaikan saturan t e r t u t u p ( t r o t o a r )

kota 1 e i p e i i n a r a n y d saiuran

t e r t u t u p k o t a 7 0 0 m

Saluran t r o t o a r y a n g

t e r p e l i h a r a 7 0 0 m

1 0 0 % 6 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 , 1 7

1.03 1.03.02.24.32 Perbaikan saluran t e r t u t u p ( t r o t o a r )

k o t a ( B K )

T e r i a k s a n a n y a Perbaikan

s a l u r a n t e r t u t u p ( t r o t o a r ) kota

T e r p e n u h i n y a P e r b a i k a n

saluran t e r t u t u p ( t r o t o a r )

k o t a

1 0 0 % - 8 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 8 0 0 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0

1 0 3 1 0 3 02 29 0flWJ 0iV0'U&*&3

P r o g r a m P e n g e m b a n g a n W i f a y a h

Strategis d a n Cepat T u m b u t i

fl Qfln A/in A/m AA 4 . 9 fl U. UUU .uuu,u u a AflC fWin AAA AA O . U £ f l . v w U . w W , U w

4 . 0 9 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 9 1 , 4 1

1.03 1 . 0 3 . 0 2 . 2 9 . 0 1 Perencanaan p e n g e m b a n g a n

infra s t u k t u r

Tai-f 3 Lc 3 n 3 r t t f 3 Ddrar^ ^ 3 r ^ 3 3 n 1 c( idK^dndnya r c r c n t d i i a o r i p e n g e m b a n g a n i n f r a s t u k t u r

i c r p c n u n i n y d r c r c n c d n d d r i

p e n g e m b a n g a n i n f r a s t u k l u r

1 0 0 % 4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0

1.03 1.03.02.29.10 Pemel iharaan Rutin Penerangan Jalan

U m u m (PJU)

J u m f a b PJU y a n g t e r r p e l i h a r a M e n i n g k a t n y a j u m i a h PJU

yd'ig MItriiydId ^1. f afVCLf

1 0 0 % 2 9 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 9 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 3 , 9 0

1.03 1 . 0 3 . 0 2 . 2 9 . 1 1 P e m b a n g u n a n Penerangan Jalan U m u m

(PJU) Tertaksananya p e m b a n g u n a n

PJU : ( 1 P a k e t )

M e n i n g k a t n y a sarana PJU ( 1

Paket)

1 0 0 % 3 . 1 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 . 7 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 0 , 1 9

1.03 1.03.02.29.20 Peningkatan T a m a n Kota dan Jalur Hi jau J u m t a h t a m a n kota y a n g

t e r t a t a ( I P a k e t )

M e n i n g k a t n y a ni la i b a n g u n

praja s e k t o r j a l u r h i j a u ( 1

Paket)

1 0 0 % 5 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 9 9 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 9 2 , 2 3

1.03 1.03.02.29.24 P e m b a n g u n a n p e n e r a n g a n ja lan u m u m

(PJU)(BK) Ter laksananya P e m b a n g u n a n

p e n e r a n g a n j a l a n u m u m (PJU)


p e n e r a n g a n j a l a n u m u m

(PJU)

1 0 0 % 1 . 5 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 5 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0

1.03 1.03.02.29.25 Peningkatan t a m a n k o t a d a n jalur h i j a u

(BK) T e r l a k s a n a n y a Peningkatan

t a m a n k o t a d a n j a l u r h i jau

T e r p e n u h i n y a P e n i n g k a t a n

t a m a n k o t a d a n j a l u r h i j a u

1 0 0 % 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0

1.03 1.03.02.29.26 P e m b a n g u n a n Kawasan Wisata Ter laksananya P e m b a n g u n a n

Kawasan W i s a t a


Kawasan W i s a t a

1 0 0 % 7 9 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 9 5 - 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0

1.03 1.03.02.30 P r o g r a m p e m b a n g u n a n I n f r a s t r u k t u r

p e r d e s a a a n

1 8 . 5 2 3 . 5 8 6 . 3 5 2 , 0 0 5 4 . 3 3 4 . 0 5 7 . 2 6 1 , 0 0 3 5 . 8 1 0 . 4 7 0 . 9 0 9 , 0 0 1 8 2 , 0 2

1.03 1.03.02.30.02 P e m b a n g u n a n ja lan d a n j e m b a t a n

perdesaaan

Ter iaksanya P e m b a n g u n a n

j a l a n d a n j e m b a t a n

p e r d e s a a a n



p e r d e s a a a n

1 0 0 % 6 . 3 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 9 . 9 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 . 6 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 6 , 4 7

1.03 1.03.02.30.03 P e m b a n g u n a n sarana d a n prasarana air

bersih p e r d e s a a a n

t e r l a k s a n a n y a p e m b a n g u a n a n

sarana a i r b e r s i h perdesaan : (

1 p a k e t )

T e r p e n u h i a n y a Pelayanan air

b e r s i h d i p e r d e s a a n

1 0 0 % 1 2 . 1 4 8 . 5 8 6 . 3 5 2 , 0 0 1 1 . 9 0 9 . 0 5 7 . 2 6 1 , 0 0 ( 2 3 9 . 5 2 9 . 0 9 1 , 0 0 ) ( 1 . 9 7 )

96 I P e r u b a l i a n R K IM) 2 0 1 6

PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN SASARAN KEGIATAN



SETELAH PERUBAHAN

BERLEBIH / (BERKURANG) PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN

K E l t l A R A t l •V k k \ A r ^ i v A l 1



SETELAH PERUBAHAN %

1 2 3 4 5 6 7 8 = 7 - 6 9

1.03 1 . 0 3 . 0 2 . 3 0 . 2 0 Pembangunan j a l a n dan j e m b a t a n perdesaan (BK)

Terlaksananya P e m b a n g u n a n

ja lan dan j e m b a t a n p e r d e s a a n T e r p e n u h i n y a P e m b a n g u n a n


p e r d e s a a n

1 0 0 % - 1 9 . 4 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 9 . 4 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0

1.03 1 . 0 3 . 0 2 . 3 0 . 2 1 Pembangunan sarana d a n p r a s a r a n a a i r bersih perdesaan (BK)

Terlaksananya P e m b a n g u n a n

sarana dan prasarana a i r bers ih perdesaan

T e r p e n u h i n y a P e m b a n g u n a n sarana d a n prasarana a i r

b e r s i h p e r d e s a a n

1 0 0 % 1 3 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 3 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0

1.04 1 . 0 3 . 0 2 . 1 6 P r o g r a m L ingkungan S e h a t P e r u m a h a n 2 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 . 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 . 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 9 1 , 8 2

1.04 1. 03. 02. 16. 04 Pengendalian d a m p a k resiko

p e n c e m a r a n l ingkungan

Jumiah p e n g o l a h a n s a m p a h

m e n j a d i k o m p o s d a n s a t u a n

s a m p a h yang t c r a n g k u t ( 1

Paket)


s a m p a h , m e n i n g k a t n y a

v o l u m e s a m p a h y a n g

t e r a n g k u t , rasio 1 PS t o t a l

k a b u p a t e n p e r s a t u a n

p e n d u d u k ( 1 Paket)

1 0 0 % 2 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 . 0 2 0 - 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1,00

1.04 1 . 0 3 , 0 2 . 1 6 . 1 8 Penyediaan Sarana Air Bersih d a n

Sanitasi Dasar T e r u t a m a Bagi

Masyarakat M i s k i n

Terlaksananya Penyediaan

Sarana Ai r Bersih d a n Sanitasi

Dasar Terutama Bagi

Masyarakat M i s k i n

T e r p e n u h i n y a Penyediaan

Sarana A i r Bersih d a n

Sanitasi Dasar T e r u t a m a Bagi

M a s y a r a k a t M i s k i n

1 0 0 % - 1 . 9 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 9 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0

1.04 1 . 0 3 , 0 2 . 1 6 . 2 0 Program P e n g e m b a n g a n I n f r a s t r u k t u r

Sosial Ekonomi W i l a y a h ( PISEW )

Terlaksananya P r o g r a m

Pengembangan I n f r a s t r u k t u r

Sosial Ekonomi W i l a y a h (

PISEW)

T e r p e n u h i n y a P r o g r a m P e n g e m b a n g a n I n f r a s t r u k t u r Sosial E k o n o m i W i l a y a h ( PISEW)

1 0 0 % - 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0

1.04 1 . 0 3 . 0 2 . 1 7 P r o g r a m P e m b e r d a y a a n K o m u n i t a s P e r u m a h a n

1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 , 4 1

1.04 1 . 0 3 . 0 2 . 1 7 . 0 7 M o n i t o r i n g , evaluasi d a n p e l a p o r a n Pendataan p e n g e n d a l i a n

p e l a p o r a n BSP5 ( 1 0 0 % ) Ter laksananya p r o g r a m BSPS d e n g a n m e k a n i s m e y a n g b e r l a k u ( 1 0 0 % )

1 0 0 % 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 , 0 0

1.04 1.03.02.19 P r o g r a m p e n i n g k a t a n k e s i a g a a n d a n p e n c e g a h a n b a h a y a k e b a k a r a n

5 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 0 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 , 3 1

1.04 1 . 0 3 . 0 2 . 1 9 . 1 6 Operasional Pelaksanaan Kegiatan Pemadam Kebakaran (PMK)

Terlaksananya kegiatan operasional PMK (100)

Kelancaran d a n k e n y a m a n a n p e l a k s a n a a n t u g a s P M K ( 1 0 0 )

1 0 0 % 5 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 0 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 , 3 1

J u m i a h 3 1 . 6 3 3 . 5 8 6 . 3 5 2 , 0 0 7 9 . 2 9 4 . 0 5 7 . 2 6 1 , 0 0 4 7 . 6 6 0 . 4 7 0 . 9 0 9 , 0 0 1 0 0 , 9 1

97 I P e r u b a )i a II R K P D 2 0 1 6

SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH




SETELAH PERUBAHAN


KELUARAN HASIL



SETELAH PERUBAHAN

Rp % 1 2 fl fl 5 6 7 D—fl C

8 = 7 - 6

A

1.06 1 . 0 6 . 0 1 . 0 1 P r o g r a m P e l a y a n a n A d m i n i s t r a s i P e r k a n t o r a n

9 1 0 . 5 9 7 . 0 0 0 , 0 0 9 2 5 . 5 9 7 . 0 0 0 , 0 0 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1,65

1.06 1.06.01.01.19 P e n i n g k a t a n d a n Pengelolan

A d m i n i s t r a s i P e r k a n t o r a n T e r p e n u h i n y a k e b u t u h a n dasar

o p e r a s i o n a l Bappeda ( 1 0 0 % )

T e r w u j u d n y a k e l a n c a r a n

p e n y e l e n g g a r a a n p e l a y a n a n

d i B a p p e d a ( 1 0 0 % )

1 0 0 % 9 1 0 . 5 9 7 . 0 0 0 , 0 0 9 2 5 . 5 9 7 . 0 0 0 , 0 0 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1,65


p r a s a r a n a a p a r a t u r 2 6 9 . 4 0 3 . 0 0 0 , 0 0 2 8 9 . 4 0 3 . 0 0 0 , 0 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7,42

1.06 1.06.01.02.09 Pengadaan p e r a t a t a n g e d u n g k a n t o r Ter laksananya Pengadaan p e r a l a t a n g e d u n g k a n t o r

T e r p e n u h i n y a Pengadaan p e r a l a t a n g e d u n g k a n t o r

1 0 0 % 2 6 9 . 4 0 3 . 0 0 0 , 0 0 2 8 9 4 0 3 0 0 0 OO 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 , 4 2

1.06 1.06.01.15 P r o g r a m p e n g e m b a n g a n d a t a / i n f o r m a s i

1 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 1 , 1 8

1.06 1.06.01.15.02 P e n y u s u n a n d a n p e n g u m p u l a n d a t a /

i n f o r m a s i k e b u t u h a n p e n y u s u n a n

d o k u m e n p e r e n c a n a a n

D o k u m e n hasil-hasil p e m b a n g u n a n ( 1 d o k u m e n )

D o k u m e n hasil-hasil p e m b a n g u n a n ( 1 0 0 % )

1 0 0 % 1 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 1 , 1 8

1.06 1 . 0 6 . 0 1 . 2 1 P r o g r a m p e r e n c a n a a n p e m b a n g u n a n d a e r a h

8 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 0 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 9 , 5 7

1.06 1.06.01.21.18 P e n i n g k a t a n Pengelolaan Perencanaan

P e m b a n g u n a n Daerah Ter iaksananya koordinasi p e r e n c a n a a n d a r i d a e r a h s a m p a i p u s a t

Sinkronisasi p e r e n c a n a a n p e m b a n g u n a n d a r i d a e r a h s a m p a i pusat

1 0 0 % 2 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 2 , 7 3

1.06 1.06.01.21.19 Penyusunan RPJMO t a h u n 2 0 1 6 - 2 0 2 1 Tertaksananya Penyusunan

RPJMO t a h u n 2 0 1 6 - 2 0 2 1

T e r p e n u h i n n y a Penyusunan

RPJMD t a h u n 2 0 1 6 - 2 0 2 1 1 0 0 % 4 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 2 , 5 0

1.06 1.06.01.21.40 Peningkatan Kapasitas S u m b e r d a y a A p a r a t u r Perencana P e m b a n g u n a n Daerah

T e r w u j u d n y a p e n i n g k a t a n k e m a m p u a n , keahl ian d a n

k e t r a m p i l a n S O M a p a r a t u r P e r e n c a n a a n P e m b a n g u n a n

Daerah { 1 Paket)

M e n i n g k a t n y a k e m a m p u a n ,

k e a h l i a n d a n k e t r a m p i l a n

S D M a p a r a t u r Perencanaan

P e m b a n g u n a n Daerah

( 1 0 0 % )

1 0 0 % 1 9 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 9 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 2 , 6 3

1.06 1.06.01.22 P r o g r a m p e r e n c a n a a n p e m b a n g u n a n e k o n o m i

4 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 , 3 3

1.06 1.06.01.22.36 Penyusunan Data Basa I n f r a s t r u k t u r P e r e k o n o m i a n Daerah

Ter laksananya Penyusunan Data Base I n f r a s t r u k t u r

P e r e k o n o m i a n Oaerah

Tersusunanya Data Base I n f r a s t r u k t u r P e r e k o n o m i a n

D a e r a h

1 0 0 % 2 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 5 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 6 , 7 9

1.06 1.06.01.22.45 Fasilitasi B i d a n g E k o n o m i Ter laksananya fasi l i tasi, d i B i d a n g E k o n o m i

T e r w u j u d n y a k e g i a t a n b i d a n g E k o n o m i

1 0 0 % 1 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 9 , 4 1

1.06 1.06.01.23 P r o g r a m p e r e n c a n a a n sosiai d a n

b u d a y a 8 8 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 9 8 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 , 4 9

1.06 1.06.01.23.05 Fasilitasi B i d a n g Sosiai Budaya ertaksananya fasil i tasi

p e r e n c a n a a n b i d a n g sosial b u d a y a ( 1 Paket)

Terfasi l i tasinya p e r e n c a n a a n

b i d a n g sosial budaya ( 1 0 0 % )

1 0 0 % 2 5 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 1 , 5 7

1.06 1.06.01.23.09 Koordinasi Penanggulangan K e m i s k i n a n T e r w u j u d n y a fasi l i tasi d a n

k o o r d i n a s i p e n a n g g u l a n g a n Ter laksananya fasil i tasi d a n k o o r d i n a s i p e n a n g g u l a n g a n

1 0 0 % 2 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 , 7 1

98 ( P e r u b a h a n R K P D 2 0 1 6



SEBELUM PERUBAHAN

J U M I A H PLAFON S E H L A H PERUBAHAN


KELUARAN HASIL


SEBELUM PERUBAHAN

J U M I A H PLAFON S E H L A H PERUBAHAN

Rp % 1 2 3 4 S 6 7 8 = 7 - 6 9

k e m i s k i n a n ( 1 Paket) k e m i s k i n a n ( 1 0 0 % )

1.06 1 . 0 6 . 0 1 . 2 3 . 2 1 U p d a t i n g Data Base B i d a n g Sosial

Budaya Tersedianya sistem i n f o r m a s i penanggulangan k e m i s k i n a n ( 1 p a k e t )

Tersedianya s i s t e m i n f o r m a s i

p e n a n g g u l a n g a n k e m i s k i n a n

( 1 p a k e t )

1 0 0 % 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 3 3 , 3 3 )

1.06 1.06.01.23.22 Penyusunan d o k u m e n p e r e n c a n a a n

b i d a n g Sosbud

Tersusunnya d o k u m e n

perencanaan b i d a n g sosbud ( 2

p a k e t )

Tersedianya d o k u m e n

p e r e n c a n a a n b i d a n g s o s b u d

( 1 0 0 % )

1 0 0 % 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 6 5 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 6 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 2 , 5 0

1.06 1 . 0 6 . 0 1 . 2 4 P r o g r a m p e r e n c a n a a n p r a s a r a n a

w i l a y a h d a n s u m b e r d a y a a l a m 4 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 , 7 0

1.06 1.06.01.24.04 Koordinasi Perencanaan P e m b a n g u n a n

W i l a y a h

Terlaksananya k o o r d i n a s i

perencanaan b i d a n g Fisik

(Bidang P e r h u b u n g a n ,

Pengairan d a n ESDM d a n

k o o r d i n a s i Bidang P e r m u k i m a n

T a t a r a u a n g d a n U n g k u n g a n

h i d u p ) ( 1 Paket)

T e r w u j u d n y a k e l a n c a r a n

k o o r d i n a s i p e r e n c a n a a n

b i d a n g fisik (Bidang

P e r h u b u n g a n , Pengairan d a n

ESDM d a n k o o r d i n a s i B i d a n g

P e r m u k i m a n T a t a r a u a n g d a n

Lingkungan h i d u p ) ( 1 0 0 % )

1 0 0 % 2 9 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 6 , 9 5

1.06 1.06.01.24.05 Fasilitasi Perencanaan Prasarana

Wi layah Teriaksanannya fasil i tasi

kegiatan b i d a n g perencanaan

p r a s w i l sebagai dasar

perencanaan y a n g t e r i n l e g r a s i

dan b e r k e l a n j u t a n baik

perencanaan, m o n i t o r i n g d a n

evaluasi ( 1 Pakel)

Terfasi l i tasinya k e g i a t a n

b i d a n g perencanaan p r a s w i l

( 1 0 0 % )

1 0 0 % 1 0 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 3 , 8 1

J u m i a h 3 . 8 9 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 . 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 0 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 8 , 2 1

99 I D 0 r u h a h a ri R K P D 2 0 1 6

SKPD : DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

K o d e . PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN SASARAN KEGIATAN

TARGET J U M U H PLAFON

SEBELUM PERUBAHAN


BERLEBIH / ( B E R K U R A N G ) K o d e . PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN

H A 6)1 TARGET

J U M U H PLAFON SEBELUM PERUBAHAN


RD n p ZB

1 2 3 4 5 6 7 8 = 7 - 6 9

1.07 1 . 0 7 . 0 1 . 0 1 P r o g r a m P e l a y a n a n A d m i n i s t r a s i


9 2 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 9 2 7 . 0 8 7 . 5 0 0 , 0 0 8 7 . 5 0 0 , 0 0 0 , 0 1

f no , no n , m An LxJ7 L.07.Q 1-01.19 P e n i n g k a t a n d a n Pengelotaan


Ter iaksanannya pengelolaan


( 1 0 0 % )



i nna/ 1(XJ% f\/VX 9\/\

9 2 7 . 0 0 0 . tXXJ, 0 0 9 2 7 . 0 8 7 , 5 0 0 , 0 0 Do cnn nn 8/,bUU,<JU 0 , 0 1


p r a s a r a n a a p a r a t u r 1 2 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 2 7 . 9 1 4 . 4 0 0 , 0 0 /oc cn/i nni t S 3 . 6 W , W ) in not

( 0 , 0 7 )


k a n t o r

t e r i a k s a n a n y a pengadaan

p e n g a d a a n p e r i e n g k a p a n

g e d u n g k a n t o r ( 1 0 0 % )

M e n i n g k a t n y a P e r i e n g k a p a n

G e d u n g K a n t o r ( 1 p a k e t )

1 0 0 % 1 2 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 2 7 . 9 1 4 . 4 0 0 , 0 0 ( 8 5 . 6 0 0 , 0 0 ) ( 0 , 0 7 )

1.07 1.07.01.15 P r o g r a m P e m b a n g u n a n Prasarana d a n

Fasil itas P e r h u b u n g a n 5 9 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 7 5 , 3 9 8 . 1 0 0 , 0 0 8 0 . 3 9 8 . 1 0 0 , 0 0 1 1 , 8 2

1.07 1.07.01.15.10 Intensif ikasi PAD Bidang P e r h u b u n g a n t e r l a k s a n a n y a intensif ikasi PAD

b i d a n g p e r h u b u n g a n 1 t a h u n

( 1 0 0 % )

m e n i n g k a t n y a i n t e n s i f i k a s i

P A D B i d a n g P e r h u b u n g a n 1

Tahun

1 0 0 % 1 1 0 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 7 2 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 2 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 6 , 7 3

1.07 1.07.01.15.13 Fasilitasi Pelayanan Bidang

P e r h u b u n g a n

Ter laksananya Fasilitasi p e l a y a n a n b i d a n g p e r h u b u n g a n 1 t a h u n ( 1 0 0 % )

M e n i n g k a t n y a fasi l i tasi p e l a y a n a n b i d a n g p e r h u b u n g a n 1 t a h u n

1 0 0 % 4 8 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 2 . 9 9 8 . 1 0 0 , 0 0 1 7 . 9 9 8 . 1 0 0 , 0 0 3 , 7 1

1.07 1.07.01.19 P r o g r a m p e n g e n d a l i a n d a n

p e n g a m a n a n l a l u l i n t a s 4 3 2 . 6 7 5 . 6 0 0 , 0 0 3 9 4 . 3 5 1 . 6 0 0 , 0 0 ( 3 8 . 3 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 7 , 7 0 )

1.07 1.07.01.19.04 P e m b a n g u n a n Sarana Pengendali dan

Pengaman l a l u Lintas


u n t u k Sarana Pengendalia d a n

P e n g a m a n Lalu Lintas

Tersedianya Sarana

P e n g e n d a l i a d a n P e n g a m a n

Lalu Lintas

1 0 0 % 4 3 2 . 6 7 5 . 6 0 0 , 0 0 3 9 4 . 3 5 1 . 6 0 0 , 0 0 ( 3 8 . 3 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 3 , 8 6 )

J u m i a h 2 . 0 8 2 . 6 7 5 . 6 0 0 , 0 0 2 . 1 2 4 . 7 5 1 . 6 0 0 , 0 0 4 2 . 0 7 6 . 0 0 0 , 0 0 1,09

1 0 0 1 P c r u b a h a n P K P D 2 0 1 6

SKPD : KANTOR LINGKUNGAN HIDUP




SETELAH PERUBAHAN


KELUARAN • J A C I I HASIL



SETELAH PERUBAHAN R n %

1 2 3 4 5 6 7 8 = 7 - 6 9


2 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 4 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 4 , 6 4

1 0 8 1 0 8 0 1 0 1 1 9 P p n i n ^k j i f f lD rian Ppn/iplnfaan 1 ^ i i i L i ^ f t a ^ a i t vol. t ^it^^nj.aan A d m i n i s t r a s i P e r k a n t o r a n

Terlaksananya o p e r a s i o n a l

dasar SKPD ( 1 0 0 % )

M e n i n g k a t n y a p e l a y a n a n a d m i n i s t r a s i p e r k a n t o r a n ( 1 0 0 % )

i o n % 2 8 0 0 0 0 n o o 0 0 3 4 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 69.000.00U,UO Z4,04

1.03 1 . 0 8 . 0 1 . 1 5 P r o g r a m P e n g e m b a n g a n Kiner ja Pengelolaan P e r s a m p a t i a n

1 . 8 1 3 . 6 0 8 . 0 0 0 , 0 0 1 . 7 8 4 . 5 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ( 2 9 . 0 8 3 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 1 , 6 0 )

1.08 1 . 0 8 . 0 1 . 1 5 . 1 4 Penyediaan prasarana d a n sarana pengadaan p e n g e l o l a a n p e r s a m p a h a n

Tersedianya fasil itas p e n g u r a n g a n s a m p a h d i p e r k o t a a n ( 8 9 , 9 1 )

Tersedianya sarana d a n prasarana p e n g e l o l a a n p e r s a m p a h a n ( 8 9 , 9 1 )

1 0 0 % 1 . 4 0 0 . 8 3 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 2 6 5 . 7 4 7 . 0 0 0 , 0 0 ( 1 3 5 . 0 8 3 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 9 , 6 4 )

1.08 l.Oa.01.15.15 Peningkatan Operasi d a n P e m e i i h a r a a n Prasarana d a n Sarana P e r s a m p a h a n

Terlaksananya O p e r a s i o n a l TPA

T e r p e n u h i n y a O p e r a s i o n a l TPA

1 0 0 % 4 1 2 . 7 7 8 , 0 0 0 , 0 0 5 1 8 . 7 7 8 . 0 0 0 , 0 0 1 0 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 5 , 6 8

1.08 1 . 0 8 . 0 1 . 1 6 P r o g r a m P e n g e n d a l i a n P e n c e m a r a n d a n Perusakan L i n g k u n g a n H i d u p

3 6 0 . 4 0 9 . 4 5 0 , 0 0 5 7 9 . 0 7 1 . 1 5 7 , 0 0 2 1 8 . 6 6 1 . 7 0 7 , 0 0 2 8 , 5 7

1.08 l .oa .Ql .16.14 Peningkatan p e r a n serta m a s y a r a k a t d a i a m p e n g e n d a l i a n l i n g k u n g a n h i d u p

Terselenggaranya o p e r a s i o n a l M O H I d i Kab. Pacitan d a n m a s y a r a k a t y a n g sadar l i n g k u n g a n ( 1 0 0 % )

M e n i n g k a t n y a k e p e d u l i a n m a s y a r a k a t d a l a m pefestar ian l i n g k u n g a n

1 0 0 % 1 6 0 . 4 0 9 . 4 5 0 , 0 0 3 7 9 . 0 7 1 . 1 5 7 , 0 0 2 1 8 . 6 6 1 . 7 0 7 , 0 0 1 3 6 , 3 1

1.08 1.08.01.16.22 Penerapan m a n a j e m e n l i m b a h i n d u s t r i hasil t e m b a k a u y a n g m e n g a c u pada analisa d a m p a k l i n g k u n g a n

Tersusunnya d o k u m e n l a p o r a n P e m a n t a u a n Kualitas U d a r a dart D o k u m e n Laporan Kualitas Ai r d i seki tar i n d u s t r i hasi l t e m b a k a u serta m e n i n g k a t n y a p e n g e i d n u o i i oan xexrdmpiian

peserta sosialisasi d a i a m p e n g e l o l a a n d a n p e m a n f a a t a n s a m p a h

Kajian b i d a n g l i n g k u n g a n h i d u p t e r k a i t i n d u s t r i hasi l t e m b a k a u ( l a p o r a n kual i tas ai r d a n udara i n d u s t r i hasi l t e m b a k a u )

1 0 0 % 1 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( 1 0 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 9 2 , 1 7 )

1.08 1 . 0 8 0 1 . 1 6 . 2 3 Pengentasan k e m i s k i n a n , m e n g u r a n g i pengangguran d a n m e n d o r o n g p e r t u m b u h a n e k o n o m i d a e r a h di laksanakan a n t a r a Iain m e i a i u i b a n t u a n p e r m o d a l a n d a n sarana p r o d u k s i d i b i d a n g usaha t e r k a i t l i n g k u n g a n h i d u p

Terlaksananya p r o g r a m p e n g e n t a s a n

k c m isk inan.berkurangnya p e n g a n g g u r a n

B a n t u a n p e r m o d a l a n d a n sarana p r o d u k s i d i b i d a n g usaha t e r k a i t l ingkungan h i d u p

1 0 0 % 8 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 6 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( 1 8 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 2 1 , 2 9 )

1.08 1 . 0 8 0 1 . 1 6 . 2 5 Pembinaan d a n Pelat ihan K e t r a m p i l a n Kerja bagi Tenaga Kerja d a n Masyarakat , melaiui Pelatihan Peningkatan kapasitas Pengelolaan l i n g k u n g a n H i d u p

Terlaksananya P e m b i n a a n d a n Pelat ihan K e t r a m p i l a n Kerja bagi Tenaga Kerja d a n M a s y a r a k a t , m e l a i u i Pelat ihan P e n i n g k a t a n kapasitas Pengelolaan Lingkungan H i d u p

e r p e n u h i n y a P e m b i n a a n d a n Pelat ihan K e t r a m p i l a n Kerja bag! Tenaga Kerja d a n M a s y a r a k a t , m e l a i u i Pelat ihan Peningkatan kapasitas Pengelolaan L ingkungan H i d u p

1 0 0 % 1 8 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 8 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0

1 0 1 1 1 ' c r u b a h a n R K P D 2 0 1 6



SEBELUM PERUBAHAN

J U M U k H PLAFON

SETELAH PERUBAHAN


l^ri I f ADAM UACIt TARGET


J U M U k H PLAFON

SETELAH PERUBAHAN Ra %

X 2 3 4 S 6 7 8 = 7 - 6 9

1.08 1.0S.01.16.26 Penerapan Sist im M a n a j e m e n L ingkungan bagi M a s y a r a k a t d i l i n g k u n g a n I n d u s t r i hasil t e m b a k a u dan/atau p e n g h a s i l b a h a n baku i n d u s t r i hasi l t e m b a k a u

I d l a n 3 4 1 l a 41 y d r i ^ i 1^1 a u o i i

Sist im M a n a j e m e n Lingkungan

b a g i M a s y a r a k a t d i l ingkungan

I n d u s t r i hasi l t e m b a k a u

d a n / a t a u p e n g h a s i l bahan baku

i n d u s t r i hasi l t e m b a k a u

i v i c j i i i i g i L d L i i y a n r i i d d ^ j a i i

Sist im M a n a j e m e n Lingkungan bagi M a s y a r a k a t d i l i n g k u n g a n I n d u s t r i hasi l t e m b a k a u dan/atau penghasi l b a h a n b a k u i n d u s t r i hasi l t e m b a k a u

1 0 0 % 1 0 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0

1.08 1.08.01.17 P r o g r a m P e r l i n d u n g a n d a n Konservasi

S u m b e r Oaya A l a m 1 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 18S.O0O.000,0O 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 5 , 6 3

1.08 1.08.01.17.08 Pengendal ian d a n p e n g a w a s a n

p e m a n f a a t a n SDA Ter laksananya kaj ian b i d a n g L ingkungan H i d u p

Tersusunya d o k u m e n

l a p o r a n d a n kaj ian b i d a n g

l i n g k u n g a n h i d u p ( S L H O )

1 0 0 % 1 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 8 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 5 , 6 3

J u m i a h 2 . 6 1 4 . 0 1 7 . 4 5 0 , 0 0 2 . 8 9 7 . 5 9 6 . 1 5 7 , 0 0 2 8 3 . 5 7 8 . 7 0 7 , 0 0 9 , 3 6

102 I P c r u b a i i a n R K P D 2 0 1 6

SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

K o d e PRIORrTAS PROGRAM / KEGIATAN SASARAN KEGIATAN


SEBELUM PERUBAHAN

J U M L A H PLAFON

SETELAH PERUBAHAN

BERLEBIH / (BERKURANG) K o d e PRIORrTAS PROGRAM / KEGIATAN

KELUARAN HASIL


SEBELUM PERUBAHAN

J U M L A H PLAFON

SETELAH PERUBAHAN

Rp % X fl

Z 3 4 5 6 7 o = /-b o

2§

1.10 1.10.01.15 P r o g r a m P e n a t a a n A d m i n i s t r a s i

K e p e n d u d u k a n 4 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 6 , 0 1

1.10 1 . 1 0 . 0 1 . 1 5 . 0 1 P e m b a n g u n a n d a n p e n g o p e r a s i a n SIAK

secara t e r p a d u

M e n i n g k a t n y a k e t e r t i b a n

d o k u m e n d a n data

k e p e n d u d u k a n ( 7 0 % )

Terlaksanaya sarana

k o m p u t e r d i 1 2 K e c a m a t a n

d a n akurasinya d a t a

k e p e n d u d u k a n ( 7 5 % )

1 0 0 % 1 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 6 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 2 , 0 0

1.10 1.10.01.15.08 Peningkatan p e l a y a n a n p u b l i k d a t a m

b i d a n g k e p e n d u d u k a n M e n i n g k a t k a n p e l a y a n a n d o k u m e n k e p e n d u d u k a n kepada m a s y a r a k a t ( 7 5 % )

Terlaksananya p e l a y a n a n

d o k u m e n k e p e n d u d u k a n

kepada m a s y a r a k a t ( 8 0 % )

1 0 0 % 3 5 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 9 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 5 , 3 5

J u m i a h 4 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7,38

103 ( P e r u b a h a n R K P D 2 0 1 6

SKPD : BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN




SETELAH PERUBAHAN


t/d • lA DA AI KELUARAN

Lt A Ctl HASIL



SETELAH PERUBAHAN Kp ZA

1 2 fl 9

A H 5 6 7 8 = 7 - 6 g

l i t t t 7 n t i R X*XX X>XX-UX<Xo

P r o g r a m p e n i n g k a t a n p e r a n s e r t a d a n

k e s e t a r a a n Jender d a l a m

p e m b a n g u n a n

i f i n n n n n n n n n 77C n n n n n n n n 4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 9 , 0 7

XiXX X,XZ-UXiXO-LFX Kegiatan p e m b i n a a n organisasi

p e r e m p u a n

Rapat k o o r d i n a s i t e n t a n g

PUG=60%?

M e n i n g k a t n y a p e n g e t a h u a n

d a n p e m a h a m a n d a l a m

p e m b a n g u n a n berbasis

g e n d e r

i n n ^ XUUTft

1 Rn n n n n n n n n 77<; n n n n n n n n 4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 5 , 0 0

1 1 7 i i t n i i c X .XX X . X X - U X . X J

P r o g r a m K e l u a r g a Berencana X . b x lU.UUUfUU 7 1 7 1 C I c £ 7 7 n n 5 0 3 . 9 0 8 . 6 3 7 , 0 0 2 7 , 9 0

1.12 1.12.01.15.14 Pengadaan Sarana Prasarana

Pengelolaan P r o g r a m KB (DAK)

Ter laksananya pengadaan

sarana prasarana pengelolaan

p r o g r a m K B = 9 0 %


prasarana pengelolaan

p r o g r a m KB

1 0 0 % 1 . 6 0 9 . 9 1 0 . 0 0 0 , 0 0 2 . 0 6 3 . 8 1 8 . 6 3 7 , 0 0 4 5 3 . 9 0 8 . 6 3 7 , 0 0 2 8 , 1 9

1.12 1.12.01.15.25 Peiat ihan Tenaga P e n d a m p i n g

K e l o m p o k Bina Keluarga d l K e c a m a t a n

(BKB,BKR,8KL)

M e n i n g k a t n y a p e m a h a m a n

kader t e n t a n g Tr ibina d a n

m e n i n g k a t n y a setrata

k e l o m p o k t r i b i n a = 6 0 %

M e n i g n k a t n y a c a k u p a n

a n g g o t a t r i b i n a ber KB

1 0 0 % 1 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 7 7 , 7 8

1.12 1.12.01.18 P r o g r a m p e m b i n a a n p e r a n s e r t a

m a s y a r a k a t d a l a m p e l a y a n a n KB/KR

y a n g m a n d i r i

1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 S,42

1 1 2 1 1 ? 0 1 I S I S X i ^ ^ X i X X i U * • X V ' X J

P^ml~iin33n Hsn P^l^tihan I f ^ t r s m n i l s n r c i i i i . ' i ' i < i 0 i i U d l l r c i d L i i i d i i n C v i 0 i i r |J i i < ) i i

Kerja b a g i Tenaga Kerja d a n

M a s y a r a k a t m e l a i u i Pelat ihan

K e t r a m p i l a n T a h u Nigarin

Ter laksananya Pembinaan d a n

Pelat ihan K e t r a m p i l a n Kerja

bagi Tenaga Kerja dan

M a s y a r a k a t m e i a i u i Pelatihan

K e t r a m p i l a n T a h u Nigarin


d a n Pelat ihan K e t r a m p i l a n

Kerja bagi Tenaga Kerja d a n

M a s y a r a k a t m e l a i u i

Pelat ihan K e t r a m p i l a n T a h u

N i g a r i n

i n n % x w / o

i f K i ono non oo 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0

1.12 1.12.01.25 P r o g r a m P e n g u a t a n K e l e m b a g a a n

P e n g a r u s u t a m a a n G e n d e r d a n A n a k

1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 6 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 5 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 8 , 2 8

1.12 1.12.01.25.07 P e m b i n a a n d a n Pelat ihan K e t r a m p i l a n

kerja b a g i t e n a g a kerja d a n M a s y a r a k a t

( C u k a i ]

Ter laksananya Pembinaan d a n

Pelat ihan K e t r a m p i l a n kerja

bagi t e n a g a kerja d a n

M a s y a r a k a t

Ter laksananya Pembinaan

d a n P e l a t i h a n K e t r a m p i l a n

ker ja b a g i t e n a g a kerja d a n

M a s y a r a k a t

1 0 0 % 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0

1.12 1.12.01.25.1 Penguatan k e l e m b a g a a n

p e n g a r u s u t a m a a n gender d a n anak

Terlaksananya Penguatan

k e l e m b a g a a n

p e n g a r u s u t a m a a n gender d a n

anak

T e r p e n u h i n y a Penguatan

k e l e m b a g a a n

p e n g a r u s u t a m a a n g e n d e r

d a n a n a k

1 0 0 % 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 5 8 , 3 3

J u m i a h 1 . 8 1 9 . 9 1 0 . 0 0 0 , 0 0 2 . 6 2 3 . 8 1 8 . 6 3 7 , 0 0 8 0 3 . 9 0 8 . 6 3 7 , 0 0 1 6 , 1 6

104 I P c r u b a h a n R K P D 2 0 1 6

SKPD ; DINAS SOSIAL, TENAGA K E R J A DAN TRANSMIGRASI


TARGET J U M I A H PLAFON J U M L A H PLAFON

SETELAH PERUBAHAN

B E R U B I H / (BERKURANG) K o d e PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN


J U M I A H PLAFON J U M L A H PLAFON SETELAH PERUBAHAN

Rp % 1 2 3 4 5 6 7 8 = 7 - 6 9

1 . 1 3 1 . 1 3 . 0 1 . 0 1 P r o g r a m P e l a y a n a n A d m i n i s t r a s i P e r k a n t o r a n

9 6 S o o o n o n o n 1 141 R7n fxv i n n 1 7 6 . 8 7 0 . 0 0 0 , 0 0 1 8 , 3 3

1.13 1 . 1 3 . 0 1 . 0 1 . 1 9 Peningkatan d a n Pengetolaan


T e r p e n u h i n y a p e l a y a n a n

aui 1 III 1 iîi B ai u i p.ai 1 ivi a 11.—xi^B

M e n i n g k a t k a n n y a t e r t i b flrimini^tr:)^! npricantnran aalllllllaliaal y/Cl nai 1 \\Jt all

1 0 0 % 9 6 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 1 4 1 . 8 7 0 . 0 0 0 , 0 0 1 7 6 . 8 7 0 . 0 0 0 , 0 0 1 8 , 3 3

1 . 1 3 1 . 1 3 . 0 1 . 1 5 P r o g r a m P e m b e r d a y a a n Fakir M i s k i n ,

K o m u n i t a s A d a t T e r p e n d l (KAT) d a n

P e n y a n d a n g M a s a l a h K e s e j a h t e r a a n

sosiai (PMKS) U i n n y a

1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , 9 1

1.13 1 . 1 3 . 0 1 . 1 5 . 0 3 Fasilitasi m a n a j e m e n usaha bagi ketuarga m i s k i n

Terlaksananya Fasilitasi

m a n a j e m e n usaha bagi

keluarga m i s k i n

T e r p e n u h i n y a Fasilitasi

m a n a j e m e n usaha b a g i

keluarga miskin

1 0 0 % 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 , 0 0

1 . 1 3 1 . 1 3 . 0 1 . 1 9 P r o g r a m p e m b i n a a n p a n t i a s u h a n

/ p a n t i j o m p o 3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 1 8 . 1 3 0 . 0 0 0 , 0 0 1 8 . 1 3 0 . 0 0 0 . 0 0 5 , 4 9

1.13 1 . 1 3 . 0 1 . 1 9 . 0 8 Operasional d a n p e m e l i h a r a a n sarana Prasarana Panti Asuhan / p a n t i J o m p o

Terlaks;)rian\.'a Cinpraînnat Han 1 CI la ftjai la 11 y a uuci aail/i la 1 u a 11

p e m e l i h a r a a n sarana Prasarana

Panti A s u h a n / p a n t i J o m p o

Terpenuhinya O p e i a s i o n a l

d a n p e m e l i h a r a a n sarana

Prasarana Pant i A s u h a n

/ p a n t i J o m p o

1 0 0 % 3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 1 8 . 1 3 0 . 0 0 0 , 0 0 i f l 1 1 0 o o n n o 6 , 0 4

1 . 1 3 1 . 1 3 . 0 1 . 2 0 P r o g r a m p e m b i n a a n e k s p e n y a n d a n g

p e n y a k i t s o s t a l (eks n a r a p i d a n a , PSK,

n a r k o b a d a n p e n y a k i t sosial l a i n n y a ) _

1 0 . 0 0 0 . 9 0 0 , 0 0 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 8 , 5 2

1 . 1 3 1 . 1 3 . 0 1 . 2 0 . 0 8 Sosialisasi T e n t a n g D a m p a k N a r k o b a

dan HIV/AID5

Terlaksananya sosialisasi

T e n t a n g d a m p a k N a r k o b a d a n

HIV/A;DS

jumiaii peseRd y a n g

m e n d a p a t sosialisasi

1 0 0 % 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ZD aUL'U.UUUÛU ZDU,UU

1 . 1 4 1 . 1 3 . 0 1 . 1 5 Program P e n i n g k a t a n Kual i tas d a n

P r o d u k t i v i t a s Tenaga Kerja 5 9 2 . 8 2 5 . 0 0 0 , 0 0 1 . 6 8 4 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 0 9 1 . 6 7 5 . 0 0 0 , 0 0 1 2 2 , 2 7

1 . 1 4 1 . 1 3 . 0 1 . 1 5 . 1 1 Peiatihan d a n k e t r a m p i l a n kerja

masyarakat d i s e k i t a r Oaerah i n d u s t r y

hasil t e m b a k a u d a n /atau d a e r a h

penghasi l b a h a n b a k u i n d u s t r i hasi l

t e m b a k a u (Cukai)

Ter laksananya p e l a t i h a n d a n

k e t r a m p i l a n u n t u k m a s y a r a k a t

sekitar d a e r a h p e n g h a s i l

t e m b a k a u = 7 S o r g

Tenaga kerja berbasis

k o m p e t e n s i

1 0 0 % 2 9 2 . 8 2 5 . 0 0 0 , 0 0 2 2 1 . 4 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ( 7 1 . 3 7 0 . 0 0 0 , 0 0 )

- -

( 2 4 , 3 7 )

1 . 1 4 1 . 1 3 0 1 . 1 5 . 1 3 Penguatan Sarana Dan Prasarana

Kelembagaan Pelat ihan Bagi Tenaga

Kerja I n d u s t r i Hasil T e m b a k a u 01 Balai

lat ihan Kerja

Ter laksananya p e l a t i h a n d a n

k e t r a m p i l a n u n t u k m a s y a r a k a t

sekitar d a e r a h p e n g h a s i l

t e m b a k a u = 6 0 o r g

Tenaga kerja y a n g berbasis

m a s y a r a k a t

1 0 0 % 3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 8 3 , 3 3

1 . 1 4 1 . 1 3 0 1 . 1 5 . 1 4 Pembinaan d a n Pelat ihan K e t r a m p i l a n kerja b a g i t e n a g a kerja d a n M a s y a r a k a t ( C u k a i )

Ter laksananya P e m b i n a a n d a n

Pelat ihan K e t r a m p i l a n ker ja

b a g i t e n a g a ker ja d a n

M a s y a r a k a t


d a n Pelat ihan K e t r a m p i l a n

kerja b a g i tenaga kerja d a n

M a s y a r a k a t

1 0 0 % 9 1 3 . 0 4 5 . 0 0 0 , 0 0 9 1 3 . 0 4 5 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0

1 . 1 4 1 . 1 3 . 0 1 . 1 6 Program P e n i n g k a t a n K e s e m p a t a n

Kerja 4 0 7 . 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 5 6 7 . 6 1 3 . 7 0 0 , 0 0 1 6 0 . 4 3 8 . 7 0 0 , 0 0 2 4 , 4 1

105 I P e r u b a It a n R K P D 2 0 1 6



SEBELUM PERUBAHAN

J U M L A H PLAFON

SETELAH PERUBAHAN




SEBELUM PERUBAHAN

J U M L A H PLAFON


1 2 3 4 5 6 7 8 = 7 - 6 9

1.14 1.13.01.16.13 P e n g u a t a n e k o n o m i m a s y a r a k a t d i

l i n g k u n g a n i n d u s t r i hasil t e m b a k a u

d a l a m rangka p e m e n t a s a n k e m i s k i n a n ,

m e n g u r a n g i p e n g a n g g u r a n d a n

m e n d o r o n g p e r t u m b u h a n e k o n o m i

d a e r a h , d i laksanakan a n t a r a lal m e l a i u i

b a n t u a n p e r m o d a l a n d a n sarana

p r o d u k s i

Ter laksananya e k o n o m i

m a s y a r a k a t di l ingkungan

i n d u s t r i hasi l t e m b a k a u d a l a m rangka p e m e n t a s a n

k e m i s k i n a n , m e n g u r a n g i

p e n g a n g g u r a n d a n m e n d o r o n g

p e r t u m b u h a n e k o n o m i

d a e r a h

B e r k u r a n g n y a j u m i a h p e n d u d u k m i s k i n d a n j u m i a h p e n g a n g g u r a n

1 0 0 % 4 0 7 . 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ( 4 0 7 . 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 1 0 0 , 0 0 )

1.14 1.13.01.16.16 P e n g u a t a n E k o n o m i M a s y a r a k a t m e i a i u i

kegiatan p a d a t karya I n f r a s t r u k t u r y a n g

d a p a t m e n g e n t a s k a n k e m i s k i n a n ,

m e n g u r a n g i p e n g a n g g u r a n dan

m e n d o r o n g p e r t u m b u h a n e k o n o m i

Oaerah

Tertaksananya Penguatan

E k o n o m i M a s y a r a k a t m e l a i u i

k e g i a t a n p a d a t karya

I n f r a s t r u k t u r y a n g d a p a t

m e n g e n t a s k a n k e m i s k i n a n ,

m e n g u r a n g i pengangguran d a n

m e n d o r o n g p e r t u m b u h a n

e k o n o m i Daerah

M e n i n g k a t n y a P e n g u a t a n

E k o n o m i M a s y a r a k a t m e i a i u i

k e g i a t a n p a d a t karya

I n f r a s t r u k t u r y a n g d a p a t

m e n g e n t a s k a n k e m i s k i n a n ,

m e n g u r a n g i p e n g a n g g u r a n d a n m e r M l o r o n g

p e r t u m b u h a n e k o n o m i

Daerah

1 0 0 % - 5 6 7 . 6 1 3 . 7 0 0 , 0 0 5 6 7 . 6 1 3 . 7 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0

2 . 0 3 1.13.01.15 P r o g r a m P e n g e m b a n g a n W i l a y a h

T r a n s m i g r a s i

2 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 0 , 0 0

2 . 0 8 1.13.01.15.7 Pengerahan d a n fasil i tasi p e r p m d a h a n

serta p e n e m p a t a n t r a n s migrasi u t k

m e m e n u h i k e b u t u h a n S D M

Terlaksananya fasil itas p e n e m p a t a n

T r a n s m i g r a s i = 1 0 0

Tersedianya w i l a y a h t u j u a n

T ransmigrasi

1 0 0 % 2 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 0 , 0 0

I u m l a h 2 - 6 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 . 1 5 2 . 1 1 3 . 7 0 0 , 0 0 1 . 5 2 7 . 1 1 3 . 7 0 0 , 0 0 3 2 , 3 9

106] P c r u b a h a n R K P D 2 0 1 6

SKPD : DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN


TARGET J U M U L H PLAFON

SEBELUM PERUBAHAN

J U M I A H PLAFON SETELAH PERUBAHAN


KELUARAN HASIL

TARGET J U M U L H PLAFON

SEBELUM PERUBAHAN


Rp % 1 2 3 4 5 6 7 8 = 7 - 6 9

I . I S 1 . 1 5 . 0 1 . 0 1 P r o g r a m Pelayanan A d m i n i s t r a s i P e r k a n t o r a n

8 8 3 . 0 3 6 . 6 2 5 , 0 0 9 9 7 . 4 3 6 . 6 2 5 , 0 0 1 1 4 A 0 O . O O 0 , 0 a 1 2 , 9 6

i 1C 1 1 ^ H i n i 1Q Peningkatan d a n Pengelolaan


Jumiah k e b u t u h a n dasar

layanan S K P O : 1 0 0 %

T e r p e n u h i n y a k e b u t u h a n

dasar l a y a n a n S K P D : 1 0 0 %

1UU% BQa n a c c a c n n qQ7 flifi fiai n n 1 1 4 4 n n n r v i n n X x f l . f l wxj. \nJU,v\J

1 7 QA X £ , 7 U

1.15 I . I S . 0 1 . 0 6 P r o g r a m p e n i n g k a t a n p e n g e m b a n g a n


k e u a n g a n

5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 6 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 6 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 3 , 2 0

1.15 1.15.01.06.05 M o n i t o r i n g , Penilaian lakip d a n

penilaian m a n d i r i

Terlaksananya M o n i t o r i n g ,

Penilaian lakip d a n p e n i l a i a n

m a n d i r i

T e r p e n u h i n y a M o n i t o r i n g ,

Penilaian l a k i p d a n p e n i l a i a n

m a n d i r i

1 0 0 % 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 6 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 6 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 •33,20

I . I S 1.15.01.16 P r o g r a m P e n g e m b a n g a n K e w i r a u s a h a a n d a n K e u n g g u l a n K o m p e t i t i f Usaha Kecil M e n e n g a h

4 1 4 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 5 4 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 2 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 1 , 1 6

1.15 1.15.01.16.06 Penyelenggaraan p e l a t i h a n kewirausahaan ( B K K }

Terlaksananya penyelenggaraan p e i a t i h a n kewirausahaan

M e n i n g k a t n y a k e t r a m p i l a n

k e w i r a u s a h a a n

1 0 0 % 1 4 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 9 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 4 , 7 2

1.15 I . I S . 0 1 . 1 6 . 2 7 Pameran Produk Unggulan Jumiah Pameran Produk

Unggulan : 4 kali

M e n i n g k a t n y a V o l u m e

p e m a s a r a n p r o d u k u n g g u l a n

: 1 0 0

1 0 0 % 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( 5 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 5 1 , 0 0 )

1.15 1.15.01.16.29 Fasilitasi P e n g e m b a n g a n Usaha Kecil M e n e n g a h

Terlaksananya Pelat ihan d a l a m

rangka p e n g e m b a n g a n Usaha

U M K M ? ; 3 kec

B e r t a m b a h n y a k e t r a m p i l a n

usaha U M K M : 1 0 0 %

1 0 0 % 1 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7£. A 7

« 4C 4 4C m I T 1.15 I . I S . 0 1 . 1 7 P r o g r a m P e n g e m b a n g a n Sistem

P e n d u k u n g Usaha Bagi Usaha M i k r o

Kecil M e n e n g a h

a n n/ f f\rm my 3 •. UOO . 0 0 0 , 0 0 X >U .UUUft UDU,UU 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 3 , 4 8

1.15 l . l S . O l . 1 7 . 1 9 Pemanfaatan Fasilitas P e m e r i n t a h

u n t u k U M K M d a n Koperasi sebagai

P e n u n j a n g Pusat Layanan Usaha

Terpadu (PLUT)

Terlaksananya p e m a n f a a t a n

fasilitas p e m e r i n t a h u n t u k

U M K M d a n Koperasi sebagai

Penunjang Pusat Layanan

Usaha Terpadu (PLUT)

M e n i n g k a t n y a U M K M d a n

Koperasi

1 0 0 % 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 3 3 , 3 3

1.15 I . I S . 0 1 . 1 8 P r o g r a m P e n i n g k a t a n Kual i tas

K e l e m b a g a a n Koperasi

8 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 2 , 3 1

1 I S 1 I S 0 1 18 17 ?Terlaksananya Dik lat t e k n i s

perkoperasian : ?2 angk / 4 0

k o p

M e n i n g k a t nya t e r t i b

a d m i n i s t r a s i k o p e r a s i d a n

P e n g e t a h u a n : 6 5 %

1 0 0 % 8 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 125GO0.O00,00 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 7 , 0 6

2 . 0 6 1.15.01.18 P r o g r a m P e n i n g k a t a n Efisiensi Perdagangan D a l a m N e g e r i

2 . 5 8 4 . 3 1 0 . 0 0 0 , 0 0 2 . 5 4 2 . 4 6 1 . 4 8 4 , 0 0 ( 4 1 . 8 4 8 . 5 1 6 , 0 0 ) ( 1 , 4 0 )

2 . 0 6 1.15.01.18.16 Revitalisasi pasar Daerah Terlaksananya r e h a p pasar

d a e r a h ; I k a i i

Prosentase p e n i n g k a t a n

p e n y e d i a a n sarana pasar

y a n g layak b a g i p e d a g a n g :

1 0 0 % 2 . 5 8 4 . 3 1 0 . 0 0 0 , 0 0 2 . 5 4 2 . 4 6 1 . 4 8 4 , 0 0 ( 4 1 . 8 4 8 . 5 1 6 , 0 0 ) (1,62)

107 I P e r u b a li a II R K P D 2 0 1 6

K o d e rlVIV/ni 1 m\/\jKAiV1 / AClaU\lMn SASARAN KEGIATAN

TA017CT J U M L A H PLAFON SEBELUM P E R U B A H A N


BERLEBIH / (BERKURANG) K o d e rlVIV/ni 1 m\/\jKAiV1 / AClaU\lMn

KELUARAN HASIL

TA017CT J U M L A H PLAFON SEBELUM P E R U B A H A N


Rp % 1 2 3 4 s 6 7 8 = 7 - 6 9

1 0 0 % 2 . 0 6 1.15.01.19 P r o g r a m p e m b i n a a n p e d a g a n g k a k i

l i m a d a n a s o n g a n 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 5 0 , 0 0

2.06 1.15.01.19.02 Kegiatan p e n y u l u h a n p e n i n g k a t a n

dis ipl in p e d a g a n g kaki l ima d a n asongan

Ter iaksananya p e m b i n a a n k e d i s i p l i n a n d a n k e t a a t a n PKL

d a n A s o n g a n p a d a a t u r a n y a n g

b e r l a k u ? ? I h a r i x 2 a n g k x 7 0

o r a n g

M e n i n g k a t n y a k e d i s i p l i n a n d a n k e t a a t a n PKL d a n Asongan 1 0 0 %

1 0 0 % 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 5 0 , 0 0

2 . 0 7 1.15.01.19 P r o g r a m p e n g e m b a n g a n s e n t r a - s e n t r a

I n d u s t r i p o t e n s i a l 8 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 8 9 5 . 7 7 3 . 3 0 0 , 0 0 9 5 . 7 7 3 . 3 0 0 , 0 0 1 1 , 2 7

2.07 1.15.01.19.23 P e n g u a t a n E k o n o m i M a s y a r a k a t

D i l i n g k u n g a n I n d u s t r i Hasil T e i n b a k a o u

d a t a m r a n g k a Pengentasan Kemiskinan,

M e n g u r a n g i Pengangguran d a n

M e n d o r o n g P e r t u m b u h a n E k o n o m i

Daerah Di laksanakan M e l a i u i b a n t u a n

P e r m o d a l a n d a n Sarana Produksi bagi

IKM

" Fasil'tasi B a n t u a n Sarana Bagi

I K M O l a h a n Kayu -

Tersalurkannya B a n t u a n Bagi

I K M O l a h a n Hasil U u t

Sebanyak 6 Paket *"

Tersalurkannya B a n t u a n Bag!

I n d u s t r i Keraj inan Sebanyak 1 0

P a k e t " Terlaksananya

Pengadaan B a n t u a n Bagi I K M

G e n t e n g d a n B a t u b a t a

Sebanyak 1 Paket

Terlaksananya Pengadaan

B a n t u a n Bagi I K M M a k a n a n

Olahan Sebanyak 7 Paket

" : 7 P a k e t - : 6 P a k e t " : 1 0

Paket

1 0 0 % 3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( 3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 1 0 0 , 0 0 )

2 . 0 7 1.15.01.19.24 P e m b i n a a n K e m a m p u a n d a n

K e t r a m p i l a n Kerja M a s y a r a k a t

d i l i n g k u n g a n I n d u s t r i hasli T e m b a k a u

d a n a t a u Daerah Penghasil Bahan Baku

i n d u s t r i Hasii T e m b a k a u m e l a i u i P e n i n g k a t a n S D M Bagi Pelaku Indust r i

Kecil M e n c g a h

" T e r l a k s a n a n y a Kegiatan

Pelat ihan Teknis Bagi IKM

O l a h a n Kayu Seiama 5 h a r i 3 0

o r a n g " Terlaksananya M a g a n g

M e u b e l a i r Seiama 7 Hari 1 0 O r a n g " Terlaksananya

Kegiatan Pelat ihan Teknis Bagi I K M O l a h a n Hasil Laut Seiama 4

Har i 3 0 O r a n g 1 A n g k a t a n

" M e n i n g k a t n y a K e t r a m p i l a n

Teknis I K M Olahan Kayu d i Sekitar I n d u s t r i R o k o k "

M e n i n g k a t n y a W a w a s a n Pelaku Olahan Kayu d i

Sek'itar I n d u s t r i R o k o k "

M e n i n g k a t n y a P e n g e t a h u a n

d a n K e t r a m p i l a n IKM Olahan

Hasil Laut d i Sekitar I n d u s t r i

Rokok

1 0 0 % 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 6 6 . 5 3 7 . 9 0 0 , 0 0 ( 3 3 . 4 6 2 . 1 0 0 , 0 0 ) ( 6 , 6 9 )

2 . 0 7 1.15.01.19.28 P e m b i n a a n K e m a m p u a n d a n k e t r a m p i l a n kerja M a s y a r a k a t m e l a i u i

P e n i n g k a t a n S D M bagi pelaku Indust r i kecil m e n e n g a h

Terlaksananya Pembinaan

K e m a m p u a n d a n k e t r a m p i l a n

kerja M a s y a r a k a t m e l a i u i

P e n i n g k a t a n S D M bagi p e l a k u

I n d u s t r i keci l m e n e n g a h

Terlaksananya P e m b i n a a n K e m a m p u a n d a n

k e t r a m p i l a n kerja M a s y a r a k a t m e l a i u i

P e n i n g k a t a n S D M b a g i

p e l a k u I n d u s t r i keci l

m e n e n g a h

1 0 0 % 4 2 9 . 2 3 5 . 4 0 0 , 0 0 4 2 9 . 2 3 5 . 4 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0

J u m i a h 4 . 8 6 6 . 3 4 6 . 6 2 5 , 0 0 S . 3 5 0 . 2 7 1 . 4 0 9 , 0 0 4 8 3 . 9 2 4 . 7 8 4 , 0 0 7 , 7 3

108 ( P e r u b a h a n R K P D 2 0 1 6

SKPD : DINAS KEBTOAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA



SEBELUM PERUBAHAN

J U M L A H PLAFON SETELAH P E R U B A H A N


KELUARAN HASIL


SEBELUM PERUBAHAN


Rp % ]_ fl

£ 3 4 C w 7 8 = 7 - 6 9

1.17 1 . 1 7 . 0 1 . 0 1 P r o g r a m Pelayanan A d m i n i s t r a s i

P e r k a n t o r a n 1 . 3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 3 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 , 8 5

1.17 1.17.01.01.19 Peningkatan Dan Pengelolaan

A d m i n i s t r a s i Perkantoran

Kinera A p a r a t u r P e m e r i n t a h

m e n i n g k a t ( 1 0 0 % )

Pelayanan A d m i n i s t r a s i

P e r k a n t o r a n ( 1 0 0 % )

1 0 0 %

1 . 3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 3 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 , 8 5

1,17 1.17.01.15 P r o g r a m P e n g e m b a n g a n Ni la i B u d a y a

3 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 6 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 9 , u u u . u u u , u u

1.17 1.17.01.15.05 P e m b e r i a n d u k u n g a n , penghargaan d a n

kerjasama d i b i d a n g budaya C a k u p a n Fasilitas seni, c a k u p a n

g e l a r sen! ( 1 2 Keg)

P e n i n g k a t a n S D M , Pagelaran

Budaya d a n p e n i n g k a t a n

K u n j u n g a n W i s a t a (50%)

1 0 0 %

3 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 6 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1,39

1.17 1.17.01.16 P r o g r a m Pengelolaan K e k a y a a n B u d a y a 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 2 9 , 4 1

1.17 1.17.01.16.15 Pengembangan Nilai dan Geograf is Sejarah

Ter laksananya P e n g e m b a n g a n

Nilai d a n Geograf is Sejarah

T e r p e n u h i n y a

P e n g e m b a n g a n Nilai dan

Geograf is Sejarah

1 0 0 %

3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 1 4 , 2 9

1.17 1.17.01.17 P r o g r a m Pengelolaan K e r a g a m a n B u d a y a 1 . 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 2 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 , 0 9

1 1 "7 1 1 7 n i 17 rtA X.Xl X.Xi AJx.Xi .\}9

Fasilitasi p e r k e m b a n g a n k e r a g a m a n

budaya d a e r a h J u m i a h k e g i a t a n fasil i tasi gelar

seni (1.3 Keg)

Gelar w a y a n g d i 12 kec. Dan

p r o v i n s i ( 5 0 % )

1 0 0 %

9 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 0 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 8 , 6 0

1 1 7 1 1 7 1 1 1 7 n c XwXt x.XfXjx.Xi'yJ^

Fasilitasi penyelenggaraanfest ival

budaya d a e i a h K e i k u t s e r t a a n Festifal Kesenian

Kawasan Selatan selatan. Oan

f e s t i f a l Kesenian Kawasan

U t a r a ( 4 kali)

FKKS, FKKU d a n Festifal

Budaya d i 2 Kabupaten ( 5 0 % )

i nf\<%/ 1 0 0 %

2 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) (4,55)

1.18 1.17.01.20 P r o g r a m P e m b i n a a n d a n P e m a s y a r a k a t a n O l a h Raga 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 on nnn nnn nn

Z 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 A 7 1

1.18 1.17.01.20.04 P e m b i n a a n c a b a n g olahraga prestasi d i Lii i^hai u o c i o i l

J u m i a h A t l i t y a n g d i b i n a ( 1 Keg) P e m b i n a a n A t l i t berprestasi

( 5 0 % )

1 0 0 % 1 n n n n n n n n XjtJ -\AA.f-LAJU,LA/

1 7 n n n n n n n r v i £ / \ J .\/\J\J,\/\nJ,\Z.J

2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 3 , 3 3

1.18 1 . 1 7 . 0 1 . 2 1 P r o g r a m P e n i n g k a t a n Sarana d a n

Prasarana O l a h Raga 1 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 0 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 3 , 8 9

1.18 1.17.01.21.07 Pemel iharaan rut in/berkala sarana d a n

prasarana otah raga J u m i a h G e d u n g d a n Lap

Olahraga y a n g d i p e i i h a r a (4 Paket)

P e m e l i h a r a a n g e d u n g d a n

Lapangan O l a h r a g a ( 8 0 %)

1 0 0 %

1 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 0 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 3 , 8 9

2 . 0 4 1.17.01.15 P r o g r a m P e n g e m b a n g a n P e m a s a r a n P a r i w i s a t a 2 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 8 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 0 , 3 1

2 . 0 4 1.17.01.15.05 Promosi Pariwisata Nusantara di d a l a m

d a n di luar Negeri Ter laksananya P r o m o s i Par iwisata Nusantara d i d a l a m d a n d i luar N e g e r i

T e r p e n u h i n y a Promosi Par iwisata Nusantara d i d a l a m d a n d i luar Negeri

1 0 0 %

2 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 8 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 9 , 5 5

2 . 0 4 1.17.01.16 P r o g r a m P e n g e m t i a n g a n D e s t i n a s i P a r i w i s a t a 2 . 0 1 1 . 0 5 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 8 4 4 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( 1 6 6 . 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) (6,32)

109| P o r u l i a h a n fi K P D 2 0 1 6

K o d e PRlORfTAS P R O G R A M / KEGIATAN SASARAN KEGIATAN


SEBELUM PERUBAHAN

J U M L A H PLAFON

SETELAH PERUBAHAN

BERLEBIH / (BERKURANG) K o d e PRlORfTAS P R O G R A M / KEGIATAN

KELUARAN HASIL


SEBELUM PERUBAHAN

J U M L A H PLAFON


1 2 3 4 5 6 7 8 = 7 - 6

2 . 0 4 1 . 1 7 . 0 1 . 1 6 . 0 2 Peningkatan p e m b a n g u n a n sarana d a n

perasarana p a r i w i s a t a (OAK) P e m b a n g u n a n Sarana

Prasarana O b y e k W i s a t a (4

Keg)

Terpel iharanya Dest inasi

Pariwisata ( 3 0 % )

1 0 0 %

1 . 8 3 6 . 0 5 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 6 5 9 - 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( 1 7 6 . 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) (9,62)

2 . 0 4 1 . 1 7 . 0 1 . 1 6 . 2 7 p e n i n g k a t a n P e m b a n g u n a n sarana d a n

prasarana p a r i w i s a t a Teriaksananya p e n i n g k a t a n

P e m b a n g u n a n sarana d a n

prasarana p a r i w i s a t a

T e r p e n u h i n y a p e n i n g k a t a n

P e m b a n g u n a n sarana d a n

prasarana p a r i w i s a t a

1 0 0 %

1 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 8 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 . 7 1

2 . 0 4 1 . 1 7 . 0 1 . 1 7 P r o g r a m P e n g e m b a n g a n K e m i t r a a n

1 . 0 3 7 . 7 1 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 1 0 2 . 7 1 0 . 0 0 0 , 0 0 6 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 , 2 6

2 . 0 4 1 . 1 7 . 0 1 . 1 7 . 0 7 P e n g e m b a n g a n s u m b e r d a y a m a n u s i a

dan p r o f e s i o n a l i s m e b i d a n g p a r i w i s a t a Terlaksananya p e n g e m b a n g a n

s u m b e r daya m a n u s i a d a n

p r o f e s i o n a l i s m e b i d a n g

par iwisata


p e n g e m b a n g a n s u m b e r daya

manusia d a n p r o f e s i o n a l i s m e

b i d a n g p a r i w i s a t a

1 0 0 % 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 flft /Wl fvvy r*v\

2 . 0 4 1.17.01.17.08 Peningkatan p e r a n serta m a s y a r a k a t d a l a m p e n g e m b a n g a n ker r i i t raan par iwisata

Terlaksananya p e n i n g k a t a n

p e r a n serta m a s y a r a k a t d a l a m

p e n g e m b a n g a n k e m i t r a a n

p a r i w i s a t a

M e n i n g k a t n y a p e r a n ser ta

masyarakat d a l a m

p e n g e m b a n g a n k e m i t r a a n

par iwisata

1 0 0 %

1 . 0 3 7 . 7 1 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 0 2 7 . 7 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) (0,96)

J u m i a h 6 . 4 4 3 . 7 6 0 . 0 0 0 , 0 0 6 . 6 8 7 . 2 1 0 . 0 0 0 , 0 0 2 4 3 . 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 3 , 0 3

110 I P e r u b a h a n R K P D 2 0 1 6

SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POUTIK



SEBELUM PERUBAHAN



KELUARAN HASIL


SEBELUM PERUBAHAN


Rp % 1 2 3 4 5 6 7 8 = 7 - 6 9

1.19 1 . 1 9 . 0 1 . 0 1 P r o g r a m P e l a y a n a n A d m i n i s t r a s i P p r b a n t n r A H r CI no 11 %UW Oil

5 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 9 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 , 2 7

1.19 1.19.01.01.19 P e n i n g k a t a n d a n Pengelolaan


T e r p e n u h i n y a A d m i n i s t r a s i

P e r k a n t o r a n P r o s e n t a s e O p r a s i o n a l

K e g i a t a n Pelayana n n


1 0 0 % 5 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 9 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 o n 7 7 7

t i g i i g m i f l X.X7.\JX*X9

P r o g r a m p e n i n g k a t a n k e a m a n a n d a n

k e n y a m a n a n l i n g k u n g a n

OC/1 fWWl AAA AA QIC AAA AAA AA ZC AAA AAA AA fl Q l fl,flX

1.19 1.19.01.15.10 K o m u n i t a s I n t e l j e n d Oaerah ( K O M I N D A ) T e r p e n u h i n y a Oprasional

K O M I N D A 1 0 0 P r o s e n t a s e O p r a s i o n a l

K o m i n d a 1 0 0

1 0 0 % 8 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 8 6 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 IS.OOO.000,00 1,76

1.19 1.19.01.15.13 P e m a n t a u a n d a n Pengawasan O r a n g As ing d a n Lembaga Asing

Ter iaksananya M o n i t o r i n g

K e b e r a d a a n O r a n g Asing d a n

Lembaga Asing 1 0 0

Prosetase Teriaksananya

M o n i t o r i n g K e b e r a d a a n

O r a n g As ing d a n Lembaga

A s i n g 1 0 0

1 0 0 % 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 0

1.19 1.19.01.1S.1S F o r u m Kewaspadaan Dini M a s y a r a k a t ! FKDM)

Terlaksananya Oprasionat

F K D M 1 0 0 Prosentase O p r a s i o n a l

F o r u m K e w a s p a d a a n Dini

m a s y r a k a t 1 0 0

1 0 0 % 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 0

1.19 1.19.01.17 P r o g r a m p e n g e m b a n g a n w a w a s a n k e b a n g s a a n

1 4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1 9 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 9 , 6 8

1.19 1.19.01.17.05 Sosialisasi W a w a s a n Kebangsaan bagi t o k o h P e m u d a , O r m a s d a n Tomas

Terlaksananya Sosialisasi

W a w a s a n Kebangsaan bagi

T o k o h P e m u d a , Ormas d a n

T o m a s d i W i l a y a h 4

K e c a m a t a n

Ter laksananya Sosialisasi d i w i l d y a h / k e c a m a t a n 1 0 0

1 0 0 % 9 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 6 , 3 2

1.19 1.19.01.17.15 P e n c e g a h a n d a n Pemberantasan P e n y a l a h g u n a a n d a n Peredaran Gelap N a r k o b a ( P 4 G N )

Ter laksananya Pencegahan d a n P e m b e r a n t a s a n P e n y a l a h g u n a a n d a n P e r e d a r a n Gelap Narkoba

M e n i n g k a t n y a Pencegahan

d a n P e m b e r a n t a s a n

P e n y a l a h g u n a a n d a n

P e r e d a r a n Gelap Narkoba

1 0 0 % 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 0

1.19 1.19.01.21 P r o g r a m p e n d i d i k a n p o l i t i k

m a s y a r a k a t

2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 , 3 3

1.19 1.19.01.21.08 Fasilitasi A d m i n i s t r a s i Bantuan Keuangan Kepada Parpol

Terselenggaranya Fasilitasi Dana B a n t u a n Keuangan

Kepada Parpol 100

P r o s e n t a s e terselenggaranya

v e r i n k a s i b a n t u a n d a n a

p a r p c l d a n b i n t e k p a r p o l 100

1 0 0 % 8 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 9 2 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 8 , 4 7

1.19 1.19.01.21.17 F o r u m Lintas Partai Pol i l ik Ter laksananya F o r u m Lintas

P a r p o l 1 0 0

P r o s e n t a s e T e r w u j u d n y a

k o n s o l i d a s i d a n k o m u n i k a s i a n t a r P a r p o l 1 0 0

1 0 0 % 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 2 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - 7 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 - 1 4 , 4

1.19 1.19.01.21.27 Peningkatan Pendidikan Polit ik M a s y a r a k a t

Terlaksananya Penrrxgkatan

P e n d i d i k a n Pol i t ik M a s y a r a k a t

T e r p e n u h i n y a Peningkatan

P e n d i d i k a n Pol i t ik M a s y a r a k a t

1 0 0 % 6 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 8 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 0 , 7 7

J u m i a h 1 . 8 4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 9 9 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 , 7 4

111 I P 0 r u b a h a 11 R K P D 2 0 1 6

SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA


TARGET It I M I AH Pt ACniU

SEBELUM PERUBAHAN

tl HUH A U Dl A CO At

SETELAH PERUBAHAN


KELUARAN HASIL

TARGET It I M I AH Pt ACniU

SEBELUM PERUBAHAN

tl HUH A U Dl A CO At

SETELAH PERUBAHAN R p %

1 2 3 4 S 6 7 8 = 7 - 6 9

1.19 1 . 1 9 . 0 2 . 0 5 P r o g r a m P e n i n g k a t a n K a p a s i t a s

S u m b e r Daya A p a r a t u r 2 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1 1 , 0 1

1.19 1 . 1 9 . 0 2 . 0 5 . 0 1 P e n d i d i k a n d a n p e l a t i h a n f o r m a l Terlaksananya Dtklatsar S a t p o l

PP d a n Latsar Linmas bagi

PNS/CPNS:320 o r g

M e n i n g k a t n y a w a w a s a n K e s a r p o i r r a n o a n uagi

a n g g o t a Satpol d a n

M e n i n g k a n y a w a w a s a n

k e l i n m a s a n bagi PNS/CPNS

( 1 0 0 % )

1 0 0 % 2 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 9 , 1 7

1.19 1 . 1 9 . 0 2 . 1 9 P r o g r a m p e m b e r d a y a a n m a s y a r a k a t u n t u k m e n j a g a k e t e r t i b a n d a n k e a m a n a n

5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 2 , 6 9

1.19 1.19.02.19.13 Pengamanan Daerah Teriaksanya p e n g a m a n a n

k e g i a t a n p e n t i n g d a e r a h d a n k e g i a t a n massa 1 0 0 kali

Terciptanya suasana t e r t i b

d a n a m a n ( 1 0 0 % )

2 0 0 % 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 0 , 0 0

J u m i a h 7 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 9 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 , 8 0

I I Z |P c r u b a h a 11 R K P D 2 0 1 6

SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH




SETELAH PERUBAHAN


KELUARAN HASIL




1 2 3 4 5 6 7 8 = 7 - 6 9


P e r k a n t o r a n 5 4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 9 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 8 , 6 2

1.19 1.19.03.01.19 Peningkatan d a n Pengelolaan

A d m i n i s t r a s i Perkantoran T e r p e n u h i n y a K e b u t u h a n Rut in

Belanja Barang, Jasa Kantor d a n

Per jalanan Dinas serta

H o n o r a r i u m = 1 0 a %

Kelancaran Kinerja A p a r a t u r ? 1 0 0 % 5 4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 9 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 8 , 6 2

1.19 1 . 1 9 . 0 3 . 0 6 P r o g r a m p e n i n g k a t a n p e n g e m b a n g a n


k e u a n g a n

1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0

1.19 1 . 1 9 . 0 3 . 0 6 . 0 1 Penyusunan l a p o r a n capaian kiner ja Han i k t i t K f l r rpfllii^fl^i kinp/ifl ^KPH

Ter laksananya P e n y u s u n a n

l a p o r a n c a p a i a n kinerja d a n

ikht isar realisasi k iner ja SKPD

T e r l p e n u h i n n y a P e n y u s u n a n

laporan c a p a i a n kiner ja d a n

ikhtisar realisasi k iner ja SKPD

1 0 0 % 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0

1.19 1.19.03.22 P r o g r a m p e n c e g a h a n d i n i d a n p e n a n g g u l a n g a n k o r b a n b e n c a n a a l a m

4 4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 3 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 1 . 1 3 )

1.19 1.19.03.22.C8 Sosialisasi Edukasi Penanggulangan Bencana A l a m

J u m i a h Desa y a n g m e n d a p a t

p e n g e t a h u a n t e n l a n g

p e n a n g g u l a n g a n b e n c a n a = 5

B e r t a m b a h n y a p e n g e t a h u a n d a n w a w a s a n c e p a t t a n g g a p dan c e p a t t i n d a k d e n g a n benar d a l a m

p e n a n g g u l a n g a n b e n c a n a

1 0 0 % 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 1 3 , 3 3 )

1.19 1.19.03.22.16 Peningkatan Kapsitas Uesa Tangguh

Bencana t e r b e n l u k n y a desa t a n g g u h b c n c a n a = 2 lokasi

Jumiah Desa y a n g m a m p u

d a n t a n g g a p d a l a m p e n a n g a n a n b e n c a n a

1 0 0 % 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 1 0 , 0 0 )

1.19 1.19.03.22.22 Peningkatan S D M d a n Operasi T i m Reaksi C e p a t (TRC)

T i m a h l i p e n a n g g u l a n g a n b e n c a n 3 = 2 4

Ter tanganinya k e j a d i a n kebencanaan secara c e p a t

dan a k u r a t

1 0 0 % 1 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 5 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 7 , 0 8

1.19 1.19.03,22.25 Penanganan bencana k e k e r i n g a n J u m i a h desa k e k u r a n g a n air

bersih=78S

Tercukupinya k e b u t u h a n air bersih

1 0 0 % 1 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 9 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( 3 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 2 6 , 0 0 )

1.19 1.19.03.22.26 Pendataan, veriv ikasi d a n p e l a p o r a n Bencana

T e r t a n g a n i n y a d a t a k o r b a n y a n g

t e r k e n a b e n c a n a a l a m = 1 0 0 %

Jumiah d a t a s e l u r u h k e j a d i a n

bencana

1 0 0 % 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 , 0 0

1.19 1.19.03.22.30 Pelatihan Penilaian Kerusakan d a n

Kerugian Pasca Bencana (DALA) M e n i n g k a t n y a k e m a m p u a n d a n

m e m b e r i k a n

p e m a h a m a n / p e n i l a i a n y a n g

sama b a g i a p a r a t k a b u p a t e n d a n

k e c a m a t a n t e r h a d a p s e t i a p

k e r u s a k a n d a n k e r u g i a n a k i b a t

b e n c a n a = 18 o r a n g

Percepatan p e m u l i h a n

rehabi l i tasi d a n r e k o n s t r u k s i

pasca bencana

1 0 0 % 7 0 . 0 0 0 - 0 0 0 , 0 0 6 7 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 3 . 5 7 )

J u m i a h 9 9 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 0 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 , 7 3

113 1 P e r u b a h a n R K P D 2 0 1 6

SKPD : SEKRETARIAT DAERAH



SEBELUM P E R U B A H A N

J U M L A H PLAFON

SETELAH PERUBAHAN


KEIUARAN HASIL


SEBELUM P E R U B A H A N

J U M L A H PLAFON

SETELAH PERUBAHAN

Rp % X 2 3 4 S 6 7 8 = 7 - 6 9


1 0 . 3 3 4 . 8 3 0 . 0 0 0 , 0 0 1 1 . 6 1 6 . 0 5 5 . 0 0 0 , 0 0 1 . 2 8 1 . 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 1 2 , 4 0

1.20 1.20.03.01.19 P e n i n g k a t a n & Pengelolaan

A d m i n i s t r a s i P e r k a n t o r a n Jumiah h o n o r pegawai, b e l a n j a

barang/jasa/modal SEKOA,

asisten, staf ahl i dan 12 bagian

T i n g k a t P e m e n u h a n

K e b u t u h a n dasar o p e r a s i o n a l

SKPD

1 0 0 % 1 0 . 2 5 7 . 0 8 0 . 0 0 0 , 0 0 1 1 . 5 2 3 . 3 0 5 . 0 0 0 , 0 0 1 . 2 6 6 . 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 1 2 , 3 4

1.20 1 . 2 0 . 0 3 . 0 1 . 2 1 A d m i n i s t r a s i pengelolaan k e p e g a w a i a n

SKPD Jumiah Paket progran

t e r p e l i h a r a

T i n g k a t P e m e n u h a n

K e b u t u h a n dasar o p e r a s i o n a l

SKPD

1 0 0 % 7 7 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 9 2 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 9 , 2 9

1.20 1.20.03.02 P r o g r a m p e n i n g k a t a n sarana d a n p r a s a r a n a a p a r a t u r

1 . 5 6 8 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 2 . 9 2 9 . 6 5 9 . 0 0 0 , 0 0 1 . 3 6 1 . 4 0 9 . 0 0 0 , 0 0 8 3 , 1 0

1.20 1.20,03.02.06 Pengadaan per iengkapan r u m a h

j a b a t a n / d i n a s

Jumiah Periengkapan Rumah

j a b a t a n

T i n g k a t p e m e n u h a n

k e b u t u h a n d a n

p e m e l i h a r a a n sarana

p r a s a r a n a ker ja sesuai

s t a n d a r d a e r a h

1 0 0 % 2 5 1 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 3 5 . 9 5 0 . 0 0 0 . 0 0 4 8 5 . 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 1 9 3 , 1 4


k a n t o r Jumiah per iengkapan g e d u n g

k a n t o r



p e m e i i n d i a a n fldicna

p r a s a r a n a kerja sesuai


1 0 0 % 5 2 8 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 0 2 3 . 4 7 5 . 0 0 0 , 0 0 4 9 4 . 9 7 5 . 0 0 0 , 0 0 9 3 , 6 6

1.20 1.20.03.02.09 Pengadaan p e r a l a t a n g e d u n g k a n t o r Jumiah peralatan g e d u n g

k a n t o r






1 0 0 % 9 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 8 5 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 9 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 9 9 , 4 6

1.20 1.20.03.02.10 Pengadaan m e b e l e u r Jumiah pengadaan m e b e l a i r T i n g k a t p e m e n u h a n





1 0 0 % 3 7 8 . 8 5 0 . 0 0 0 , 0 0 6 8 5 . 4 3 7 . 0 0 0 , 0 0 3 0 6 . 5 8 7 . 0 0 0 , 0 0 8 0 , 9 3

1.20 1.20.03.02.24 P e m e l i h a r a a n rut in/berkala k e n d a r a a n

dinas/operasional Jumiah kendaraan o p e r a s i o n a l

KDH d a n waki l KDH yang

t e r p e l i h a r a






1 0 0 % 2 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 1 6 . 7 9 7 . 0 0 0 , 0 0 ( 4 3 . 2 0 3 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 1 6 , 6 2 )

1.20 1.20.03.02.47 p e n g a d a a n , Pemel iharaan Peratatan

Persandian d a n Peningkatan Kapasitas

Personil p e r s a n d i a n

Terlaksananya pengadaan,

Pemel iharaan Peralatan

Persandian dan Peningkatan

Ter laksananya p e n g a d a a n ,

P e m e l i h a r a a n Peralatan

P e r s a n d i a n d a n P e n i n g k a t a n

1 0 0 % 5 6 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 8 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 4 , 2 5

1 1 4 | P e r u b a h a n R K P D 2 0 1 6



SEBELUM PERUBAHAN

J U M L A H PLAFON

SETELAH PERUBAHAN


KELUARAN HASIL


SEBELUM PERUBAHAN

J U M L A H PLAFON

SETELAH PERUBAHAN

Rp % 1 2 3 4 5 6 7 8 = 7 - 6 9

Kapasitas Personi l p e r s a n d i a n Kapasitas Person!! persandian

1.20 1.20.03.05 P r o g r a m P e n i n g k a t a n Kapasitas

S u m b e r Daya A p a r a t u r

4 9 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 67S.0OO.O0O,O0 1 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 8 , 3 5

1.20 1.20.03.05.10 F o r u m K o m u n i k a s i Pendayagunaan A p a r a t u r Negara

J u m i a h SKPD y a n g d i m c n e v

d a l a m r a k e r B u p a t i

T ingkat d i s i p l i n a p a r a t u r 1 0 0 % 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 0 , 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 , 0 0

1.20 1.20.03.05.38 Gelar Budaya Kerja J u m i a h SKPD y a n g m e n g i k u t i

b i m t e k d a n g e l a r t i n g k a t

k a b u p a t e n d a n t i n g k a t

p r o p i n s i

T i n g k a t d i s i p l i n a p a r a t u r 1 0 0 % 1 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( 4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 3 6 , 0 0 )

1.20 1.20.03.05.63 Penataan Organisasi Perangkat Daerah Ter laksananya p e n a t a a n

organisasi p e r a n g k a t daerah M e n i n g k a t n y a p e n a t a a n organisasi p e r a n g k a t d a e r a h

1 0 0 % 3 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 9 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 4 , 2 9

1.20 1.20.03.05.64 Opt imal isasi S u m b e r Daya A p a r a t u r Ter iaksananya p e n a t a a n

organisasi p e r a n g k a t daerah


p e r a n g k a t d a e r a h 1 0 0 % 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0

1.20 1.20.03.06 P r o g r a m p e n i n g k a t a n p e n g e m b a n g a n


k e u a n g a n

2 2 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 9 1 . 0 6 0 . 0 0 0 , 0 0 6 9 . 0 6 0 . 0 0 0 , 0 0 3 1 , 1 1

1.20 1.20.03.06.08 Penyusunan SAKIP Tersusunya d o k u m e n sakip k a b

p a c i t a n Tert ib l a p o r a n a k u n t a b i l i t a s p e m e r i n t a h

1 0 0 % 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 9 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 0 , 0 0

1.20 1.20.03.06.10 A d m i n i s t r a s i p e l a p o r a n Jumiah l a p o r a n k e u a n g a n p a d a

SKPD Tert ib l a p o r a n a k u n t a b i l i t a s p e m e r i n t a h

1 0 0 % 7 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 9 6 . 0 6 0 . 0 0 0 , 0 0 2 4 . 0 6 0 . 0 0 0 , 0 0 3 3 , 4 2


A p a r a t u r P e m e r i n t a h Desa

3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 1 5 , 0 0 )

1.20 1.20.03.07.07 Fasilitasi p e m i l i h a n kepala desa Fasilitasi p e m i l i h a n Kepala

Desa

Cakupan p e m i i i h a n kepala

desa

1 0 0 % 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 1 0 0 , 0 0 )

1.20 1.20.03.16 P r o g r a m p e n i n g k a t a n p e l a y a n a n

k e d i n a s a n k e p a l a d a e r a h / w a k i l kepala

d a e r a h

3 . 3 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 . 2 4 9 . 7 0 8 . 0 0 0 , 0 0 9 1 4 . 7 0 8 . 0 0 0 , 0 0 2 7 , 4 3

1.20 1.20.03.16.02 P e n e r i m a a n k u n j u n g a n kerja p e j a b a t

n e g a r a / d e p a r t e m e n / i e m b a g a

p e m e r i n t a h n o n d e p a r t e m e n / l u a r

negeri

p e n e r i m a a n k u n j u n g a n p e j a b a t

n e g a r a / d e p a r t e m e n n o n

d e p a r t e m e n

Jumiah Koordinasi y a n g

di laksanakan KDH d a l a m 1

t a h u n

1 0 0 % 3 8 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 4 9 . 8 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ( 2 3 5 . 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 6 1 , 0 8 )

1.20 1.20.03.16.06 Koordinasi d e n g a n p e m e r i n t a h p u s a t

dan p e m e r i n t a h d a e r a h lainnya

k o o r d i n a s i d a l a m d a e r a h d a n

l u a r d a e r a h

Jumiah k o o r d i n a s i y a n g

di laksanakan KDH/WKDH

d i m 1 t a h u n

1 0 0 % 1 . 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 7 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 8 , 7 0

1 . 2 0 1.20.03.16.07 Rumah Tangga Kepala daerah / W a k i l

f\C|-iaia L/dti^idii

Operasional k e b u t u h a n kepala

daerah/waki l kepala d a e r a h

Jumiah k o o r d i n a s i y a n g

di laksanakan KDH/A/KDH

d i m 1 t a h u n

1 0 0 % 1 . 8 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 . 3 8 9 . 8 4 8 . 0 0 0 , 0 0 5 8 9 . 8 4 8 . 0 0 0 , 0 0 3 2 , 7 7

1 . 2 0 1.20.03.19 P r o g r a m p e m b i n a a n d a n f a s i l i t a s i

p e n g e l o i a a n k e u a n g a n desa

1 3 3 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 1 6 3 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 4 , 0 7

1 . 2 0 1.20.03.19.09 Fasilitasi A d m i n i s t r a s i P e m e r i n t a h Desa Terlaksananya a d m

p e m e r i n t a h a n desa m e n i n g k a t n y a t a t a ketola p e m e r i n t a h a n desa

1 0 0 % 1 3 3 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 1 6 3 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 2 , 5 1

1151 P e r u b a h a n R K P D 2 0 1 6



• lA • Ami irt A u A Ai SEBELUM PERUBAHAN

J U M L A H PLAFON APTtI A 4i nCDi ID A U A fLi SETELAH PERUBAHAN


KELUARAN HASIL


• lA • Ami irt A u A Ai SEBELUM PERUBAHAN

J U M L A H PLAFON APTtI A 4i nCDi ID A U A fLi SETELAH PERUBAHAN

% 1 2 3 4 5 6 7 8 = 7 - 6 9

t .ZO 1 . 2 0 . 0 3 . 2 0 P r o g r a m p e n i n g k a t a n s i s t e m

p e n g a w a s a n i n t e r n a l d a n p e n g e n d a l i a n

p e l a k s a n a a n k e b i j a k a n KDH

3 . 3 9 2 . 2 6 2 . 0 0 0 , 0 0 3 . 8 2 7 . 2 6 2 . 0 0 0 , 0 0 4 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 8 , 1 8

1 . 2 0 1.20.03.20.02 Pelaksanaan Pemil ihan Penyedia Barang

d a n Jasa m e l a t u i Unit Layanan

Pengadaan ( U L P )

Pelaksanaanya Pemil ihan

Penyedia Barang d a n Jasa

m e l a t u i U n i t Layanan

P e n g a d a a n ( U L P )

T e r p e n u h i n y a Penyedia B a r a n g d a n Jasa m e l a i u i U n i t Layanan P e n g a d a a n ( ULP )

1 0 0 % 4 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 6 7 . 0 4 3 . 0 0 0 , 0 0 2 4 2 . 0 4 3 . 0 0 0 , 0 0 5 6 , 9 5

1.20 1.20.03.20.15 Sosialisasi Kelestarian Pesisir Pantai Ter laksananya koordinasi

p e n g e t o l a a n pesisir p a n t a i

C a k u p a n k o o r d i n a s i d a n

f a s i l i t a s i u r u s a n

p e m e r i n t a h a n ,

p e m b a n g u n a n d a n

k e m a s y a r a k a t a n

1 0 0 % 1 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 9 , 0 9 )

1.20 1.20.03.20.20 Sosialisasi Pengadaan Barang d a n Jasa Ter laksananya sosialisasi p e n g a d a a n Barang d a n Jasa


f a s i l i t a s i u r u s a n




1 0 0 % 18Q.0C0.0O0.00 1 3 4 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ( 4 5 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 2 5 , 4 2 )

1.20 1.20,03.20.25 P e n y a m p a i a n K e t e n t u a n d i Bidang

Cukai Kepada Masyarakat y a n g

Bertu juan agar M a s y a r a k a t

M e n g e t a h u i , M e m a h a m i d a n M e m a t u h i

K e t e n t u a n d i Bidang Cukai

Ter laksananya sosialisasi cukai

r o k o k i legal d a n p e n y e b a r a n

i n f o r m a s i c u k a i r o k o k ilegal

l e w a t m e d i a massa

C a k u p a n k o o r d i n a s i d a n fasi l i tasi u r u s a n p e m e r i n t a h a n , p e m b a n g u n a n d a n k e m a s y a r a k a t a n

1 0 0 % 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 4 7 . 0 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ( 5 2 . 9 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 2 6 , 5 0 )

1.20 1.20,03.20.28 Peningkatan Koordinasi d a n fasil itasi

Pengembangan Olah Raga J u m i a h sasaran koordinasi &

fasil i tasi p e n g e m b a n g a n o l a h

raga


fasi l i tasi u r u s a n




1 0 0 % 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 5 , 0 0

1.20 1.20,03.20.36 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan

P e m e r i n t a h a n Daerah ( LPPD)

K e t e p a t a n w a k t u penyelesaian

LPPD d a n l L P P D

K e t e p a t a n w a k t u

p e n y e l e s a i a n LPPD

1 0 0 % 1 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 0 , 0 0

1.20 1.20.03.20.40 Peningkatan Koordinasi Pemasaran

Produk D a e r a h

Ter laksananya kegiatan

p a m e r a n C a k u p a n k o o r d i n a s i d a n





1 0 0 % 3 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 5 , 3 8

1.20 1.20.03.20.44 P e n y a m p a i a n Informasi k e t e n t u a n

p e r u n d a n g - u n d a n g a n d i b i d a n g cukai

kepada m a s y a r a k a t dan/atau p e m a n g k u

k e p e n t i n g a n serta p e m a n t a u a n dan

evaluasi atas pelaksanaan k e t e n t u a n

p e r u n d a n g - u n d a n g a n

Ter laksananya Penyampaian

I n f o r m a s i k e t e n t u a n

p e r u n d a n g - u n d a n g a n d i b i d a n g

c u k a i k e p a d a m a s y a r a k a t

d a n / a t a u p e m a n g k u

k e p e n t i n g a n serta p e m a n t a u a n

d a n evaluasi atas pelaksanaan

k e t e n t u a n p e r u n d a n g -

u n d a n g a n

T e r p e n u h i n y a P e n y a m p a i a n

I n f o r m a s i k e t e n t u a n


d i b i d a n g c u k a i k e p a d a

m a s y a r a k a t d a n / a t a u

p e m a n g k u k e p e n t i n g a n serta

p e m a n t a u a n d a n evaluasi

atas p e l a k s a n a a n k e t e n t u a n


1 0 0 % 5 2 . 9 9 5 . 0 0 0 , 0 0 5 2 . 9 9 5 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0

116 I P c r u b a h a n R K P D 2 0 1 6



SEBELUM PERUBAHAN

J U M L A H PLAFON

SETELAH PERUBAHAN

B E R U B I H / (BERKURANG) K o d e PRIORITAS P R O G R A M / KEGIATAN

KELUARAN HASIL


SEBELUM PERUBAHAN

J U M L A H PLAFON

SETELAH PERUBAHAN

R p % 1 2 3 4 S 6 7 8 = 7 - 6 9

1.20 1.20.03.20.45 Pembinaan M e n t a l S p i r i t u a l Terbinanya m e n t a l s p i r i t u a l

k e a g a m a a n

C a k u p a n koordinasi d a n

fasil i tasi urusan

p e m e r i n t a h a n , p e m b a n g u n a n d a n


1 0 0 % 9 7 7 . 8 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 . 0 1 7 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 4 , 0 9

1.20 1.20.03.20.52 Fasilitasi Per ingatan Hari Jadi Provinsi

Jawa T i m u r ( B K )


Per ingatan Hari Jadi Provinsi

Jawa T i m u r


Per ingatan Hari Jadi Provinsi

Jawa T i m u r

1 0 0 % - 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0

1.20 1.20.03.20.60 Peningkatan P r o f e s i o n a l i s m e d a n Pemahaman Personi l Pelaksanaan Pengadaan b a r a n g jasa P e m e r i n t a h

Terlaksananya Profesional isme

d a n p e m a h a m a n Personil

Pelaksanaan Pengadaan

b a r a n g jasa P e m e r i n t a h


Profesional isme d a n

P e m a h a m a n Personi l

Pelaksanaan Pengadaan

b a r a n g j a s a P e m e r i n t a h

1 0 0 % 1 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 9 . 1 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ( 5 0 . 8 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) (42 3 5 1 \0£,,L3JI

1.20 1.20.03.20.66 M o n i t o r i n g d a n Evaluasi P e n g e l o i a a n

Sumber Days A l a m

Terlaksananya k o o r d i n a s i

p e n g e l o l a a n s u m b e r daya a l a m

Cakupan koordinasi d a n '

fasil i tasi u r u s a n




1 0 0 % 1 8 4 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 6 9 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 3 . 1 3 )

1.20 1.20.03.20.67 Pengorganisasian, Koordinasi d a n

p e m a n f a a t a n s istem M o n i t o r i n g TEPPA

( S i s m o n t e p )

Terlaksanakanya Koordinasi d a n p e m a n f a a t a n s istem M o n i t o r i n g TEPPA

T e r p e n u h i n y a Koordinasi d a n

p e m a n f a a t a n sistem

M o n i t o r i n g TEPPA

1 0 0 % 9 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 8 9 . 8 4 1 . 0 0 0 , 0 0 ( 1 5 9 . 0 0 0 , 0 0 ) (0.18)

1.20 1.20.03.20.78 M o n i t o r i n g dan p e n g e n d a l i a n

pelaksanaan p e m b a n g u n a n

Jumiah sasaran k e g i a t a n f isik

yang d i m o n i t o r i n g C a k u p a n k o o r d i n a s i d a n fasil i tasi urusan p e m e r i n t a h a n , p e m b a n g u n a n d a n k e m a s y a r a k a t a n

1 0 0 % 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 1 3 . 6 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ( 3 6 . 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 2 4 2 4 )

1.20 1.20.03.20.79 Peningkatan evaluasi d a n p e l a p o r a n

petaksanaan p e m b a n g u n a n

Laporan b u l a n a n SKPD t r i w u l a n

dan s emes ter

C a k u p a n koordinasi d a n

fasi l i tasi urusan


p e m b a n g u n a n d a n kemasyarakatan

1 0 0 % 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 9 . 2 2 1 . 0 0 0 , 0 0 ( 7 7 9 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 1 9 5 )

1.20 1 . 2 0 . 0 3 . 2 0 . 8 1 Pelayanan K e p r o t o k o l a n Pelayanan k e p r o t o k o l a n C a k u p a n koordinasi d a n

fasi l i tasi urusan p e m e r i n t a h a n ,

p e m b a n g u n a n d a n k e m a s y a r a k a t a n

1 0 0 % 1 5 4 . 9 6 2 . 0 0 0 , 0 0 1 6 4 . 9 6 2 . 0 0 0 . 0 0 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 6 , 4 5

1.20 1.20.03.20.82 Fasilitasi Koordinasi Pelaksanaan Progrm Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Terlaksananya Koordinasi

Pelaksanaan P r o g r a m Kredit Usaha Rakyat (KUR)

M e n i n g k a t n y a Pelaksanaan

P r o g r a m Kredit Usaha Rakyat (KUR)

1 0 0 % 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0

1.20 1.20.03.20.84 Koordinasi Pengelolaan G e o p a r k

G u n u n g s e w u G e o Area Paci tan

Terlaksananya Koordinasi

Pengelotaan G e o p a r k G u n u n g s e w u G e o Area Pacitan

T e r p e n u h i n y a Pengelolaan G e o p a r k G u n u n g s e w u G e o A r e a Pacitan

0 % 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 5 , 0 0

1171 P e r u b a h a n R K P D 2 0 1 6



SEBELUM PERUBAHAN


BERLEBIH / [BERKU F tANG) K o d e PRIORITAS P R O G R A M / KEGIATAN

KELUARAN HASIL


SEBELUM PERUBAHAN Rp %

1 2 3 4 5 6 7 8 = 7 - 6 9

1.20 1.20.03.20.88 Fasilitasi Seni Budaya d a n Per ingatan

Hari Besar N a s i o n a l Terselenggaranya PPHBN d a n p e n g a d a a n pakaian seni b u d a y a j a w a y a n g lebih baik

C a k u p a n k o o r d i n a s i d a n fasi l i tasi u r u s a n p e m e r i n t a h a n , p e m b a n g u n a n d a n k e m a s y a r a k a t a n

1 0 0 % 1 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 7 , 2 7

1.20 1.20.03.20.90 P e m b i n a a n jasa k o n s t r u k s i Tertaksananya sosialisasi

p e m b a n g u n a n jasa konstruksi

b a g i penyedia Jasa






1 0 0 % 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 1 . 8 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ( 8 . 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 1 3 , 6 3 )

l .ZO 1.20.03.23 P r o g r a m o p t i m a l i s a s i p e m a n f a a t a n

t e k n o l o g i I n f o r m a s i

1 . 6 5 9 . 0 3 3 . 0 0 0 , 0 0 1 . 9 1 9 . 0 3 8 . 0 0 0 , 0 0 2 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 3 , 1 6

1.20 1.20.03.23.1S Penyebar Luasan I n f o r m a s i

P e m b a n g u n a n Daerah J u m i a h d o k u m e n l i p u t a n k e g i a t a n p e m b a n g u n a n m e l a i u i d o k u m e n f o t o d a n v i d e o s h o o t i n g

% SKPD y a n g m e n e r a p k a n e g o v

1 0 0 % 5 4 3 . 2 7 8 . 0 0 0 , 0 0 5 8 6 . 2 7 8 . 0 0 0 , 0 0 4 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 , 9 1

1.20 1.20.03.23.17 Penyebar iuasan I n f o r m a s i y a n g b e r s i f a t

P e n y u l u h a n Bagi M a s y a r a k a t

J u m i a h p e n y u l u h a n


J u m i a h p e n y u l u h a n


1 0 0 % 3 1 0 . 7 6 0 . 0 0 0 , 0 0 3 2 3 . 7 6 0 . 0 0 0 , 0 0 1 3 , 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 A 4 fl 4-, l i s

1.20 1.20.03.23.19 P e n g e m b a n g a n w e b s i t e p a c i t a n k a b . g o . i d

J u m i a h aplikasi y a n g d i k e m b a n g k a n

W e b s i t e m i l i k p e m d a 1 0 0 % 2 7 2 . 4 4 3 . 0 0 0 , 0 0 2 3 2 . 7 9 3 . 0 0 0 , 0 0 ( 3 9 . 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 1 4 , 5 5 )

1.20 1.20.03.23.32 P e n i n g k a t a n Layanan Akses T e k n o l o g i

I n f o r m a s i bagi M a s y a r a k a t

Ter layaninya akses i n t e r n e t

p e n g u n j u n g t e l e c e n t e r

% SKPO y a n g m e n e r a p k a n e g o v

1 0 0 % 1 1 9 . 9 6 2 . 0 0 0 , 0 0 1 4 2 . 4 6 2 . 0 0 0 , 0 0 2 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 8 , 7 6

1.20 1.20.03.23.33 Pelaksanaan P e m i l i h a n Penyedia Earang

dan Jasa m e l a i u i I m p l e m e n t a s i E-P/if~f 1 m ^ n t

Terlaksananya Penyedia

B a r a n g d a n jasa m e l a i u i E-

P r o c u r e m e n t

% SKPD y a n g m e n e r a p k a n e g o v

1 0 0 % 2 3 1 . 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 3 7 5 . 3 5 5 . 0 0 0 , 0 0 1 4 4 . 2 3 0 0 0 0 , 0 0 6 2 , 4 0

1.20 1.20.03.23.34 Pengelolaan Data Secara E l e k t r o n i k Bintek o p e r a t o r m e d i a o n l i n e skpd d a n u m k m d a l a m p e n g e l o l a a n d a t a

% skpd y a n g m e n e r a p k a n e g o v

1 0 0 % 9 1 . 4 7 0 . 0 0 0 , 0 0 8 4 . 3 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ( 7 . 0 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 7 , 7 4 )

1.20 1.20.03.23.35 Penyebariuasan Informasi M e l a i u i

Siaran Radio

Terlaksananya penyebar iuasan

i n f o r m a s i i n f o r m a s i m e l a i u i

r a d i o

% skpd y a n g m e n e r a p k a n e

g o v

1 0 0 % 9 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 7 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 8 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 9 3 , 3 3

1.20 1.20.03.25 P r o g r a m P e n i n g k a t a n Ker jasama A n t a r

P e m e r i n t a h D a e r a h

3 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 on / W \ fsnn /\n fl U .UUU.UUU,lnJ fl 7 7

4 nn 4 nn nn nc nn 1.20 1.20.03.25.07 Fasilitasi Kerjasama d e n g a n Dunia

Usaha /Lembaga J u m i a h d o k u m e n kerjasama p i h a k ket iga (2 d o k )

C a k u p a n p e r j a n j i a n ker jasama y a n g d i t a n g a n i

1 0 0 % flC/l / W l / W l / V I oco *:/vi f W i n n 1 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 , 0 0

1.20 1.20.03.25.09 P e n g e m b a n g a n w i l a y a h p e r b a t a s a n J u m i a h d o k u m e n p o t e n s i

w i l a y a h p e r b a t a s a n

C a k u p a n p e r j a n j i a n

ker jasama y a n g d i t a n g a n i

1 0 0 % 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 1 7 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 7 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 7 , 5 0

1.20 1.20.03.26 P r o g r a m P e n a t a a n P e r a t u r a n

P e r u n d a n g - U n d a n g a n

7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 , 5 8 ^

118 I P e r u b a l i a n R K P D 2 0 1 6




SETELAH PERUBAHAN


KELUARAN HASIL



SETELAH PERUBAHAN

Rp X 4 X fl

Z 3 4 5 6 fl

7 8 = 7 - 6 9

1.20 1.20.03.26.06 kaj ian p e r a t u r a n p e r u n d a n g - u n d a n g a n daerah t e r h a d a p p e r a t u r a n p e r u n d a n g -u n d a n g a n y a n g b a r u , l e b i h t i n g g i d a n keserasian a n t a r p e r a t u r a n p e r u n d a n g -u n d a n q a n d a e r a h

P e r a t u r a n p e r u n d a n g a n t e r s e l e n g g a r a n y a p e n y u s u n a n p e r a t u r a n p e r u n d a n g a n

1 0 0 % 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0

J u m i a h 2 1 . 5 1 9 . 6 3 0 . 0 0 0 , 0 0 2 6 . 1 2 6 . 0 3 2 . 0 0 0 , 0 0 4 . 6 0 6 . 4 0 2 . 0 0 0 , 0 0 1 7 , 6 2

1 1 9 | P e r u b a h a n R K P D 2 0 1 6

SKPD : SEKRETARIAT DPRD




SETEULH P E R U B A H A N

BERLEBIH / [BERKURANG) K o d e PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN

KELUARAN HASIL



SETEULH P E R U B A H A N Rp %

1 2 3 4 5 6 7 8 = 7 - 6 9

1.20 1 . 2 0 . 0 4 . 0 1 P r o g r a m Pelayanan A d m i n i s t r a s i P e r k a n t o r a n

1 . 9 2 6 . 5 6 8 . 0 0 0 , 0 0 2 . 1 4 1 . 2 3 3 . 0 0 0 , 0 0 2 1 4 . 6 6 5 . 0 0 0 , 0 0 1 1 , 1 4

1.20 1.20.04.01.19 Peningkatan & Pengelolaan


j u i i i i O i i u a i i j ^ i i u o u i M i i i u n a ^ i

yang cfikelola

Tprt ih ^Hmini^tra^i f i ^ n I CI i i u a u i i i i i i i ^ L i oji u a 11

p e n g e l o l a a n sarpras d a n

k e p e g a w a i a n

1 0 0 % 1 . 9 2 6 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 , 1 4 1 . 2 3 3 . 0 0 0 , 0 0 2 1 4 . 6 6 5 . 0 0 0 , 0 0 1 1 1 4

1.20 1.20.04.05 P r o g r a m P e n i n g k a t a n Kapasi tas

S u m b e r Daya A p a r a t u r

1 3 3 . 7 1 1 . 0 0 0 , 0 0 1 2 7 . 1 1 1 . 0 0 0 , 0 0 ( 6 6 0 0 0 0 0 OOt I Va W V > W W f W I

( 4 9 4 1

1.20 1.20.04.C5.55 B i m b i n g a n Teknis Peraturan P e r u n d a n g -

U n d a n g a n

l i i m l s h RinF^t/tAffir'k'^hnn PM^ J U I l M d l i D l l l k t i K / W U I ^ ^ | | U | J r M J

tVici 11I j ^ K d \t 1 y d

p r o f e s i o n a l i s m e * J aw ai If K d i y d v v a LI

1 0 0 % 1 3 3 . 7 1 1 . 0 0 0 , 0 0 1 2 7 . 1 1 1 . 0 0 0 , 0 0 ( f i 6O0 o f i n 0 0 1 1 U v L A 7 * U \ 7 r

( 4 9 4 1



k e u a n g a n

1 9 9 . 8 1 2 . 5 0 0 , 0 0 2 1 4 . 7 7 5 . 1 0 0 , 0 0 1 4 . 9 6 2 . 6 0 0 , 0 0 7 , 4 9

1.20 1.20.04.06.13 M o n i t o r i n g , Penilaian LAKIP d a n

Penilaian M a n d i r i

Terlaksananya p e n y u s u n a n

d i i c c o i d i i U d l l l a ^ u i o i i

keuangan


K C U d 1 I K d * i U d l l U f U ^ l d f l l J C K

DPRD

1 0 0 % 1 9 9 . 8 1 2 . 5 0 0 , 0 0 2 1 4 . 7 7 5 . 1 0 0 , 0 0 1 4 . 9 6 2 . 6 0 0 , 0 0 7 , 4 9

1.20 1.20.04.15 P r o g r a m p e n i n g k a t a n kapasi tas

l e m b a g a p e r w a k i l a n r a k y a t d a e r a h

1 3 . 3 2 0 . 0 4 7 . 5 0 0 , 0 0 1 6 . 7 3 3 . 3 1 9 . 9 0 0 , 0 0 3 . 4 1 3 . 2 7 2 . 4 0 0 , 0 0 2 5 , 6 3

1.70 1 . 2 0 . 0 4 . 1 5 . 0 1 Pembahasan rancangan p e r a t u r a n

d a e r a h

Jumiah Raperda y a n g

dibahas/disetuju i ( 9 r a p e r d a ) Jumiah Raperda y a n g d i t e t a p k a n m e n j a d i Perda

1 0 0 % 3 5 1 . 3 7 4 . 0 0 0 , 0 0 3 4 9 . 1 2 4 . 0 0 0 , 0 0 tn nm nnn nn\

( 2 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 0 , 6 4 )

1.20 1.20.04,15.02 Hearing/dialog d a n koordinasi d e n g a n

p e j a b a t p e m e r i n t a h daerah d a n t o k o h

masyarakat/tokoh agama

Jumiah hear ing/dialog Tesusunya r e k o m e n d a s i

penyelesaian m a s a l a h

1 0 0 % 1 9 . 8 2 3 . 0 0 0 , 0 0 1 0 . 8 2 3 . 0 0 0 , 0 0 ( 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 4 5 , 4 0 )

1.20 1.20.04.15.03 Rapat- rapat alat ke lengkapan d e w a n Jumiah r a p a t a l a t k e l e n g k a p a n

DPRD 1 9 8 kali

Rapat sesuai a g e n d a 1 0 0 % 1 1 2 . 1 1 4 . 5 0 0 , 0 0 1 5 4 . 0 2 7 . 0 0 0 , 0 0 4 1 . 9 1 2 . 5 0 0 , 0 0 3 7 , 3 8

1.20 1.20.04.15.04 Rapat- rapat p a r i p u m a Jumiah r a p a t p a r i p u r n a /

p a r i p u m a i s t i m e w a 2 0 kali Tersusunya Dokumen/Risalah

1 0 0 % 2 1 1 . 2 5 2 . 0 0 0 , 0 0 1 9 0 . 7 4 6 . 0 0 0 , 0 0 (20.506.000,(X3) ( 9 , 7 1 )

1.20 1.20.04.15.05 Kegiatan Reses Jumiah Reses a n g g o t a DPRD 3

kali

T e r a k o m o d a s i n y a aspirasi

masyarakata

1 0 0 % 1 . 2 9 6 . 8 8 2 . 0 0 0 , 0 0 1 . 9 3 1 . 2 4 2 . 0 0 0 , 0 0 6 3 4 . 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 4 8 , 9 1

1.20 1.20,0-;.15.06 Kunjungan kerja p i m p i n a n d a n anggota DPRD d a l a m d a n luar d a e r a h

Jumiah k u n j u n g a n ker ja d a l a m

d a n luar d a e r a h { D D : 7 kal i ,

LD:26 kali)

Referensi Kunja Luar Daerah

d a n Lap. Kunja D a l a m

Daerah

1 0 0 % 9 . 8 5 8 . 8 1 8 . 0 0 0 , 0 0 1 2 . 3 4 5 . 1 2 7 . 9 0 0 , 0 0 2 . 4 8 6 . 3 0 9 . 9 0 0 , 0 0 2 5 , 2 2

1.20 1.20.04.15.07 Peningkatan kapasitas p i m p i n a n d a n

a n g g o t a DPRD

Jumiah anggota DPRD

m e n g i k u t i w o r k s h o p 5 k a l i

M i e n i n g k a t n y a k o p e t e n s i

a n g g o t a DPRD

1 0 0 % 1 , 4 6 9 . 7 8 4 . 0 0 0 , 0 0 1 . 7 5 2 . 2 3 0 . 0 0 0 , 0 0 2 8 2 . 4 4 6 . 0 0 0 , 0 0 1 9 , 2 2

1.20 1.20.04.23 P r o g r a m o p t i m a l i s a s i p e m a n f a a t a n

t e k n o l o g i I n f o r m a s i

1 1 9 . 8 6 1 . 0 0 0 , 0 0 1 3 5 . 1 6 1 . 0 0 0 , 0 0 1 5 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 2 , 7 6

1 . 2 0 1.20.04.23.37 Penyusunan Sist im I n f o r m a s i t e r h a d a p

layanan Publik

W e b s i t e DPRD Teraksesnya k e g i a t a n DPRD

ke Publik

1 0 0 % 1 1 9 . 8 6 1 . 0 0 0 , 0 0 1 3 5 . 1 6 1 . 0 0 0 , 0 0 1 5 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 2 , 7 6

J u m i a h 1 5 . 7 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 9 . 3 5 1 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 . 6 5 1 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 3 , 2 6

120 I P c r u b a h a n R K P D 2 0 1 6

SKPD : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN A S E T


TARGET SEBELUM PERUBAHAN

iMimi A u Dl A c n u JLIIVILArl r L A r L / n

SETELAH PERUBAHAN


KELUARAN HASIL

TARGET SEBELUM PERUBAHAN

iMimi A u Dl A c n u JLIIVILArl r L A r L / n

SETELAH PERUBAHAN

Rp % 1 2 3 4 5 6 7 8 = 7 - 6 9


3 . 1 2 5 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 . 4 8 0 . 6 1 7 . 5 7 8 , 0 0 3 5 5 . 3 1 7 . 5 7 8 , 0 0 1 1 , 3 7



T e r p e n u h i n y a k e b u t u h a n dasar

o p e r a s i o n a l SKPD ( 1 0 0 % )

T e r t i b a d m i n i s t r a s i

p e r k a n t o r a n

1 0 0 % 2 . 9 5 5 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 . 2 8 5 . 0 6 7 . 5 7 8 , 0 0 3 2 9 . 7 6 7 . 5 7 8 , 0 0 1 1 , 1 6

1.20 1 . 2 0 . 0 5 . 0 1 . 2 1 A d m i n i s t r a s i pengelotaan k e p e g a w a i a n

SKPO

Ter laksananya pengelolaan

a d m i n i s t r a s i kepegawaian

M e n i n g k a t n y a pengelolaan

a d m i n i s t r a s i k e p e g a w a i a n

1 0 0 % 1 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 9 5 . 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 2 5 . 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 1 5 , 0 3


p r a s a r a n a a p a r a t u r 4 . 9 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 . 4 3 7 . 1 2 8 . 0 0 0 , 0 0 5 2 7 . 1 2 8 . 0 0 0 , 0 0 1 0 . 7 4

1.20 1.20.05.02.05 Pengadaan k e n d a r a a n

dinas/operasional

Tersedianya sarana mobi l i tas

peninglcat kelancaran kerja (

1 0 0 % )

Tersedianya k e n d a r a a n

dinas/operasional roda 2 d a n

r o d a 4

1 0 0 % 4 . 3 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 . 6 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 , 1 9

1.20 1.20.05.02.09 Pengadaan p e r a t a t a n g e d u n g k a n t o r Tersedianya sarana dan

prasarana y a n g m e m a d a i

( 1 0 0 % )

Tersedianya p e r a l a t a n

g e d u n g / k a n t o r

1 0 0 % 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 7 178 o o n OO 2 1 7 . 1 2 8 . 0 0 0 , 0 0 3 6 , 1 9



k e u a n g a n

1 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 135 2 4 4 8 0 0 OO 4 c n M 4 o nn n n 1 5 . 2 4 4 . 8 0 0 , 0 0 1 2 , 7 0

1.20 1.20.05.06.13 M o n i t o r i n g , Penilaian LAKIP dan

Penilaian M a n d i r i

?Terlaksananva rekonsiliasi d a n

k o o r d i n a s i dana Hibah,

B a n t u a n Keuangan dan O —,At w^n d\r-iol S 1 lVfl£-B a n t u a n sosia< r i u u %

T e r t i b a d m i n i s t r a s i HIBAH,

Bansos d a n B a n t u a n

K e u a n g a n

1 X % 1 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 3 5 . 2 4 4 . 8 0 0 , 0 0 1 5 . 2 4 4 . 8 0 0 , 0 0 1 2 , 7 0

1.20 1.20.05.17 P r o g r a m p e n i n g k a t a n d a n

p e n g e m b a n g a n p e n g e l o l a a n k e u a n g a n

d a e r a h

6 . 6 5 0 . 4 1 8 . 5 0 0 , 0 0 8 . 1 3 1 . 1 8 8 . 5 0 0 , 0 0 1 . 4 8 0 . 7 7 0 . 0 0 0 , 0 0 1 2 , 1 9

1.20 1.20.05.17.06 Penyusunan r a n c a n g a n p e r a t u r a n

d a e r a h t e n t a n g APBO

Tersusunnya draf perda dan

p e r d a APBD 1 0 0 % ?

Tersusunnya b u k u p e t u n j u k

p e n g e l o l a a n k e u a n g a n

d a e r a h

1 0 0 % 9 2 4 . 4 7 8 . 5 0 0 , 0 0 9 7 8 . 2 2 8 . 5 0 0 , 0 0 5 3 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 5 , 8 1

1.20 1.20.05.17.13 Penyusunan s i s t e m informasi

p e n g e l o i a a n k e u a n g a n daerah

Terlaksananya laporan

k e u a n g a n pada masing-masing

SKPD t e p a t w a k t u

Tersusunnya s istem

i n f o r m a s i p e n g e l o l a a n

k e u a n g a n d a e r a h y a n g

t e r m u a t d a l a m s istem

p r o s e d u r d a n kebi jakan

a k u n t a n s i

1 0 0 % 2 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 8 , 4 6

1.20 1.20.05.17.16 Peningkatan m a n a j e m e n aset/barang

daerah T e r t i b l a p o r a n aset daerah ( 1 0 0 % )

T e r s u s u n n y a l a p o r a n p e n g e l o l a a n aset d a e r a h

1 0 0 % 2 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 1 0 , 0 0

1.20 1.20.05.17.20 Penyusunan d a n Pengelolaan

A d m i n i s t r a s i P e m b u k u a n P e m b i a y a a n

Kelancaran pengelolaan p e m b i a y a a n daerah

T e r k e i o l a n y a p e m b u k u a n

p e m b i a y a a n d a e r a h

1 0 0 % 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 , 0 0

1211 P c r u b a h a n R K P D 2 0 1 6



SEBELUM PERUBAHAN

• l l f t d l A l l m A AI

J U M L A H PLAFON

SETELAH P E R U B A H A N


KELUARAN HASIL


SEBELUM PERUBAHAN

• l l f t d l A l l m A AI

J U M L A H PLAFON

SETELAH P E R U B A H A N Rp %

1 2 3 4 5 6 7 8 = 7 - 6 9

1.20 1.20.05.17.32 Operasional Penagihan Pajak d a n

Retribusi Daerah Terlaksananya p e n a g i h a n p a j a k

d a n r e t r i b u s i d a e r a h ( 1 0 0 % )

T e r t i b p e m b a y a r a n p a j a k d a n

r e t r i b u s i d a e r a h ( 1 0 0 % )

1 0 0 % 1 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 9 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 , 5 6

1.20 1.20.05.17.55 Inventarisasi Aset Daerah ?Terdat3nya aset d a e r a h

secara a ku r a t ? 1 0 0 % A k u r a s i data aset d a e r a h d a n p e n g a d a a n p a p a n n a m a t a n a h 1 0 0 %

1 0 0 % 4 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 5 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 0 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 8 , 4 4

1.20 1.20.05.17.56 Penert iban Pengelotaan A s e t Daerah Tersedianya d o k u m e n

pcrjanjLan pciiidnrddidn dSci d a e r a h

T e r t i b pelaksanaan p e n g e l o l a a n aset d a e r a h

1 0 0 % 2 9 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 9 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 4 , 4 8

1.20 1.20.05.17.65 Penyusunan dan Pengelolaan

A d m i n i s t r a s i P e m b u k u a n d a n

Pendapatan Daerah

T e r t i b a d m i n i s t r a s i p e m b u k u a n nan,4^ft3t.^n Moaroh tSfVlVX

p e n o a p a i a n oaeran (luuTof

Kelancaran Pengelolaan

p e m b u k u a n p e n d a p a t a n

d a e r a h 1 0 0 %

1 0 0 % 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 , 0 0

1.20 1.20.05.17.69 Pengelolaan dan P e n g e m b a n g a n

Aplikasi SIPKD

Terkeiolanya i n f r a s t r u k t u r

aplikasi s o f t w a r e SIPKD serta

p e n i n g k a t a n i n f o r m a s i

pengelolaan keuangan secara nntlrtn / 7 0/70/\ o n l i n e { I U U T O )

T e r t i b l a p o r a n p e n g e l o l a a n

k e u a n g a n d a e r a h d e n g a n s o f t w a r e SIPKD ( 1 0 0 % )

1 0 0 % 4 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 5 . 0 0 0 - 0 0 0 , 0 0 1 6 , 6 7

1.20 1.20,05.17.80 Pengamanan Aset Daerah Sertif ikasi t a n a h aset p e m d a d a n p e m b a n g u n a n pagar d e p o arsip f i u u T b

Terpel iharanya t a n a h d a n

g e d u n g aset p e m d a 1 0 0 %

1 0 0 % 5 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 5 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( 3 0 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 5 4 , 0 4 )

1.20 1 . 2 0 . 0 5 . 1 7 . 8 1 Intensifikasi d a n ekstensif ikasi s u m b e r -

sumber p e n d a p a t a n d a e r a h

(Peningkatan P e n e r i m a a n PBB/BPHTB)

S o f t w a r e aplikasi pajak d a n r e t r i b u s i d a e r a h , c e t a k p i a g a m d a n p i g u r a , l e a f l e t pajak d a n r e t r i b u s i d a e r a h , b u k u p o t e n s i pajak d a n r e t r i b u s i d a e r a h ( 1 0 0 % )

Terlaksananya i n t e n s i f i k a s i d a n ekstensi f ikasi p a j a k d a n r e t r i b u s i d a e r a h

1 0 0 % 4 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2,22

1.20 1.20.05.17.82 Optimalisasi P e n e r i m a a n PBB P2 Peningkatan p e n e r i m a a n PBB, Data PBB t e r p a d u d a n

t e r i n l e g r a s i ( 1 0 0 % )

P e n i n g k a t a n p e n d a p a t a n

d a e r a h ( 1 0 0 % )

1 0 0 % 7 7 0 . 7 4 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 2 1 9 . 0 3 0 . 0 0 0 , 0 0 4 4 8 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 5 8 , 1 7

1.20 1.20.05.17.84 Peningkatan Pengelolaan Benda-benda

berharga (Karcis Daerah) Tert ib pengelolaan karcis daerah ? 1 0 0 %

Efisiensi d a n e f e k t i f i t a s karcis d a e r a h 1 0 0 %

1 0 0 % 2 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 8 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 8 , 0 8

1.20 1.20.05.17.85 Pengelolaan A d m i n i s t r a s i Gaji PNSD Tert ib a d m i n i s t r a s i gaj i PNSD Terkeiolanya a d m i n i s t r a s i n£knoo3ii^n Phf^D nnno^n

baik 1 0 0 %

1 0 0 % 1 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 9 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 1 , 4 3

1.20 1.20.05.17.89 Fasilitasi Pelaksanaan Dana BK, Hibah dan Bansos


Pelaksanaan Dana BK, H i b a h

dan Bansos


Pelaksanaan Dana BK, H i b a h

d a n Bansos

1 0 0 % 3 4 4 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 5 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 1 , 8 5

1.20 1.20.0S.17.90 Sislem Penganggaran Ter in legrasi Terlaksananya Sistem

Penganggaran T e r i n l e g r a s i

T e r p e n u h i n y a Sistem

Penganggaran T e r i n t c g r a s i

1 0 0 % 2 5 0 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 0 0 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 9 , 9 6

1.20 1 . 2 0 . 0 5 . 1 7 . 9 1 Pemutakhiran data dan P e n d a m p i n g a n PBB P2

1 0 0 % T e r e p e n u h i n y a P e m u t a k h i r a n d a t a d a n

P e n d a m p i n g a n PBB P2

1 0 0 % 7 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 8 3 . 3 7 0 . 0 0 0 , 0 0 5 8 . 3 7 0 . 0 0 0 , 0 0 8 , 0 5

1.20 1.20.05.17.93 Fasilitasi Evaluasi d a n Pelaporan Dana Perimbangan d a n Dana Penyesuaian

Terlaksananya fasi l i tasi evaluasi d a n p e l a p o r a n Dana

T e r p e n u h i n y a fasi l i tasi

evaluasi d a n p e l a p o r a n Dana

1 0 0 % 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 0 , 0 0

122 I P c r u b a h a n R K P D 2 0 1 6


TARGET J U M L A H P I A F O N JVIVIL^^n £ UOr\ZtA

SEBELUM PERUBAHAN

J U M L A H PLAFON

SETELAH PERUBAHAN

BERLEBIH/(BERKURANG) K o d e PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN

KELUARAN HASIL

TARGET J U M L A H P I A F O N JVIVIL^^n £ UOr\ZtA

SEBELUM PERUBAHAN

J U M L A H PLAFON

SETELAH PERUBAHAN

Rp %

1 2 3 4 S G 7 H — f l c a a

P e r i m b a n g a n d a n Dana pa n xro CI 1 3 i 3 n r C l i y O U d l d l l

P e r i m b a n g a n d a n Dana Pdnvdci i s i s n r c i lyc^Udidii

1.20 1.20.05.23 P r o g r a m o p t i m a l i s a s i p e m a n f a a t a n

t e k n o l o g i i n f o r m a s i

2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 1 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 , 0 6

1.20 1.20.05.23.30 M o n i t o r i n g d a n evaluasi Pelaksanaan

Proyek P e m e r i n t a h Daerah d a n

L/CJCIIII a l l A I \rXL/X/ i i i c i a i u i VVCLJ LIO JC

R e p o r t i n g System (WBRS)

Entr i data DAK m e l a i u i WBRS Terlaksananya m o n i t o r i n g

d a n evaluasi p r o y e k

p e m e r i n t a h

1 0 0 % 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 5 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1.000.000,00 0 , 6 7

1.20 1.20.05.23.40 P e m e l i h a r a a n W e b S i t e dppka.Kab. ral.JLaJlAaiJ.gl/>IU

U p d a t e k o n t e n w e b s i t e Tersidianya i n f o r m a s i DPPKA

secara o n l i n e

1 0 0 % 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 4 , 0 0

1 2 0 1.20.05.42 P r o g r a m P e n g e m b a n g a n Sarana d a n

Prasarana P e r d a g a n g a n d a n Jasa

1 . 3 7 7 . 0 3 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 7 5 1 . 3 1 6 . 0 0 0 , 0 0 3 7 4 . 2 8 6 . 0 0 0 , 0 0 1 5 , 7 5

1.20 1 . 2 0 . 0 5 . 4 2 . 0 1 P e m b a n g u n a n d a n Peningkatan Pasar Daerah


d a n PeningKatan Pasar Daerah


d a n P e n i n g k a t a n Pasar

Daerah

1 0 0 % 1 1 0 . 0 3 0 . 0 0 0 , 0 0 4 0 7 3 1 6 . 0 0 0 , 0 0 2 9 7 . 2 8 6 . 0 0 0 , 0 0 2 7 0 , 1 9

1 2 0 1.20,05.42.02 P e m e l i h a r a a n Pasar Daerah Terpel iharanya pasar-pasar d a e r a h 1 0 0 %

M e n i n g k a t n y a k e n y a m a n a n

pelayanan u m u m 1 0 0 %

1 0 0 % 8 3 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 8 7 8 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 6 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 , 6 0

1.20 1.20.05.42.04 P e m b i n a a n d a n Evaluasi UPTD Pasar

Daerah Terbinanya S D M UPTD pasar

d a e r a h 1 0 0 %

M e n i n g k a t n y a k e n y a m a n a n

pelayanan u m u m 1 0 0 % 1 0 0 % 4 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 6 5 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 0 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 , 9 9

J u m i a h 1 6 . 3 8 2 . 7 4 8 . 5 0 0 , 0 0 1 9 . 1 4 8 . 4 9 4 . 8 7 8 , 0 0 2 . 7 6 5 . 7 4 6 . 3 7 8 , 0 0 1 1 , 9 2

123 I P e r u b a l i a 11 R K P D 2 0 1 6

SKPD : BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK


TARGET J U M L A H PIAFON

SEBELUM PERUBAHAN



KELUARAN HASIL

TARGET J U M L A H PIAFON

SEBELUM PERUBAHAN


Rp %

1 2 3 4 5 6 7 8 = 7 - 6 9


3 9 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 2 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 4 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 6 , 3 1


A d m i n i s t r a s i Perkantoran Tersedianya Barang/Jasa, P e m e l i h a r a a n , P e r k a n t o r a n , H o n o r / U p a h Oan Perjalanan Dinas ( 1 0 0 % )

M e n i n g k a t n y a Kinerja

A p a r a t u r 1 0 0 % 3 9 8 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 2 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 4 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 6 , 3 1

1.20 1 . 2 0 . 0 6 . 4 1 P r o g r a m K e l i t b a n g a n 8 6 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 0 1 1 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 5 0 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 , 6 5

1.20 1 . 2 0 . 0 6 . 4 1 . 2 1 Fasilitasi T i m Koordinasi Penguatan SIDa

K a b u p a t e n Pacitan

Terlaksananya Fasilitasi T i m

Koordinasi Penguatan SIDa

K a b u p a t e n Pacitan ( 1 0 0 % )

T e r p e n u h i n y a Fasilitasi T i m K o o r d i n a s i Penguatan SlOa K a b u p a t e n Pacitan ( 1 0 0 % )

1 0 0 % 2 1 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 4 0 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 3 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 , 9 7

1.20 1.20.06.41.27 Pengkajian a k t u a l Bidang P e m e r i n t a h a n

d a n Keuangan daerah

Ter laksananya Pengkajian

a k t u a l B i d a n g P e m e r i n t a h a n

d a n Keuangan daerah

T e r p e n u h i n y a Pengkajian

a k t u a l B i d a n g P e m e r i n t a h a n

d a n Keuangan d a e r a h

1 0 0 % 2 0 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 1 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 , 3 5

1.20 1.20.06.41.30 Pengkajian aktual Bidang E k o n o m i d a n

P e m b a n g u n a n Terlaksananya Pengkajian a k t u a l B i d a n g Ekonomi dan P e m b a n g u n a n

T e r p e n u h i n y a Pengkajian a k t u a l B i d a n g Ekonomi d a n P e m b a n g u n a n

1 0 0 % 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 1 8 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 1 8 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 1 8 , 7 5

1.20 1.20,06.41.31 Pengkajian A k t u a l Bidang Sosial Budaya

Dan Kemasyarakatan

Terlaksananya Pengkajian

A k t u a l Bidang Sosial Budaya

Dan Kemasyarakatan

Tersedianya d o k u m e n hasil

p e n g k a j i a n aktual b i d a n g sosial b u d a y a dan


1 0 0 % 8 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 7 , 6 5

1.20 1.20.06.41.32 Sosialisasi A r a h dan Penyusunan

Agenda P r o g r a m Kel i tbangan di

U n g k u n g a n K e m e n d a g r i d a n P e m d a Tahun 2 0 1 6 - 2 0 2 1

Tertaksananya Sosialisasi A r a h

d a n Penyusunan Agenda

P r o g r a m Kel i tbangan d i L ingkungan Kemendagr i d a n

P e m d a T a h u n 2 0 1 6 - 2 0 2 1

T e r p e n u h i n y a Sosialisasi

A r a h d a n Penyusunan

A g e n d a P r o g r a m Kelif b a n g a n d i L ingkungan K e m e n d a g r i

d a n P e m d a T a h u n 2 0 1 6 -2 0 2 1

1 0 0 % 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 , 5 0

1.20 1.20.06.41.33 Review R o a d m a p Penguatan Sistem

Inovasi Oaerah Kabupaten Pacitan

Tahun 2 0 1 6 - 2 0 2 1

Terlaksananya Review

R o a d m a p Penguatan Sistem Inovasi Oaerah Kabupaten

Pacitan T a h u n 2 0 1 6 - 2 0 2 1

T e r p e n u h i n y a Review

R o a d m a p P e n g u a t a n Sistem Inovasi Daerah K a b u p a t e n

Paci tan T a h u n 2 0 1 6 - 2 0 2 1

1 0 0 % 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 8 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 1 , 8 8 )

1.20 1.20.06.41.37 Penel i l ian Potensi Unggulan E k o n o m i Daerah U n t u k M e n d u k u n g

P e n g e m b a n g a n Produk Unggulan Daerah

Ter laksananya Penel i l ian Potensi U n g g u l a n Ekonomi

Daerah U n t u k M e n d u k u n g P e n g e m b a n g a n Produk

U n g g u l a n Daerah

Tersedianya d o k u m e n hasil P e n e l i l i a n Potensi Unggulan

E k o n o m i Daerah U n t u k M e n d u k u n g P e n g e m b a n g a n

P r o d u k U n g g u l a n Daerah

1 0 0 % 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 2 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ( 2 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 3 , 0 0 )

1.20 1.20,06.41.40 Fasilitasi Pengembangan Desa I n o v a t i f

d i K a b u p a t e n Pacitan Tertaksananya Fasilitasi P e n g e m b a n g a n Desa Inovat i f d i K a b u p a t e n Pacitan


P e n g e m b a n g a n Desa Inovat i f

d i K a b u p a t e n Pacitan

1 0 0 % 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0

J u m i a h 1 . 2 5 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 5 1 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 5 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 2 , 7 5

1 2 4 I P e r u b a h a n R K P D 2 0 1 6

SKPD : INSPEKTORAT


TARGET II I M f AM Dl AEdlU

SEBELUM PERUBAHAN

II IKAt AIM Dl ACIflM

SETELAH PERUBAHAN


KELUARAN HASIL

TARGET II I M f AM Dl AEdlU

SEBELUM PERUBAHAN

II IKAt AIM Dl ACIflM

SETELAH PERUBAHAN

Rp % fl z 3 4 c

9 fi 7 8 = 7 - 6 9

1.20 1 , 2 0 . 0 7 . 0 1 Program P e l a y a n a n A d m i n i s t r a s i P e r k a n t o r a n

9 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 9 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 , 5 6

1.20 1.20.07.01.19 Peningkatan & P e n g e l o i a a n


T e r p e n u h i n y a o p e r a s i o n a l

p e r k 3 n t o r a n = 1 0 0 %



100% 9 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 9 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 , 5 6

1.20 1 . 2 0 . 0 7 3 0 P r o g r a m p e n i n g k a t a n s i s t e m

p e n g a w a s a n i n t e r n a l d a n p e n g e n d a l i a n

p e l a k s a n a a n k e b i j a k a n K D H

I O S . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 , 1 7

1.20 1.20.07.20.08 Evaluasi berka la t e m u a n hasil

pengawasan

Laporan Hasil Review (LHR)

atas Laporan Keuangan Oaerah (LKD)=1

M e n i n g k a t n y a a k u n t a b i l i t a s

LKD

1 0 0 % 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 6 , 6 7

1.20 I.20.O7.2O.22 Koordinasi Peni laian M a n d i r i

Pelaksanaan R e f o r m a s i Birokrasi

Terlaksananya p e n i l a i a n

m a n d i r i pelaksanaan r e f o r m a s i

b i r o k r a s i = 3 1

T e r b e n l u k n y a asscsor

p e n i l a i a n m a n d i r i

1 0 0 % 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 5 0 , 0 0

J u m i a h l .OOS.000.000,00 1 . 1 6 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 , 0 4

125 I P e r u b a h a 11 U K P D 2 0 1 6

SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

K o d e PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN SASARAN K E G U T A N

TARGET J U M I A H P I A F O N

SEBELUM PERUBAHAN



KELUARAN HASIL


SEBELUM PERUBAHAN


% 1 2 3 4 S 6 7 8 = 7 - 6 9

1.20 1 . 2 0 . 0 8 . 0 1 P r o g r a m P e l a y a n a n A d m i n i s t r a s i D A ft n An r a n r e TKa nXO r a R

6 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 8 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7,03


A d m i n i s t r a s i P e r k a n t o r a n T e r p e n u h i n y a : Belanja

p e g a w a i , b a r a n g & jasa d a n

b e l a n j a m o d a l ( 1 0 0 % )

Ter laksananya o p e r a s i o n a l

p e r k a n t o r a n ( 1 0 0 % )

1 0 0 % 6 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 8 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 , 0 3


S u m b e r Oaya A p a r a t u r

2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 8 , 0 0

1.20 1.20.08.05.58 B i m b i n g a n P e n g e m b a n g a n kapasitas

K e p e m i m p i n a n Ter iaksananya O u t b o n d

p e j a b a t eselon II d a n III T e r p e n u h i n y a O u t b o n d p e j a b a t e s e l o n 11 d a n III

1 0 0 % 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ^n f\fX

1.20 1.20.03.37 P e m b i n a a n d a n P e n g e m b a n g a n

A p a r a t u r

8 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 5 3 . 0 9 5 . 0 3 0 , 0 0 ( 7 1 . 9 0 4 . 9 2 0 , 0 0 ) ( 3 , 5 5 )

1.20 1.20.0S.37.02 Seleksi P e n e r i m a a n Calon PNS Ter laksananya Seleksi

P e n e r i m a a n CPNS d e n g a n

s i s t e m CAT ( 3 0 0 Orang)

% J u m i a h p e s e r t a y a n g lulus

tes d a l a m Seleksi p e n g a d a a n

CPNS D a e r a h ( 1 0 0 % )

1 0 0 % 5 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 1 4 , 2 9 )

1.20 1.20.08.37.05 Sistem I n f o r m a s i Kepegawaian

(5IMPEG) d a n Sistem Apl ikasi

Pelayanan Kepegawaian (SAPK)

Ter laksananya Digitasi, Validasi Data PNS d a n P e n g e m b a n g a n SIMPEG ( I P r o g r a m / 5 0 0 b e r k a s )

% Digitasi , Val idasi Data PNS d a n P e n g e m b a n g a n SIMPEG ( 1 0 0 % )

1 0 0 % 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 , 0 0

1.20 1.20.08.37.18 A d m i n i s t r a s i Pembinaan PNS dan Non

PNS

Pelaksanaan P e m b i n a a n PNS,

N o n PNS d a n Pelanggaran

Disipl in PNS ( 5 0 0 / 1 5 ) '

% M e n i n g k a t n y a

p e n g e t a h u a n p e t u g a s

k e p e g a w a i a n d a n t e n a g a n o n

FN5 s e t e l a h d i a d a k a n

pembinaan/sosialsa si

t e n t a n g k e p e g a w a i a n ( 1 0 0 % )

1 0 0 % i o o . n o o . 0 0 0 , 0 0 1 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 0 , 0 0

1.20 1.20.08.37.26 Seleksi P e n e r i m a a n Praja IPDN Ter laksananya Seleksi P e n e r i m a a n Praja IPDN ( 2

O r a n g )

% T e r p e n u h i n y a Calon Praja

IPDN ( 1 0 0 % )

1 0 0 % c n n n n n n n n n 9v,\nJtJ •v\nZgtnJ

( 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 1 0 0 . 0 0 )

1.20 1.20.08.37.33 Pengelolaan K a r t a Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Ter laksananya Pengelolaan H a r t a Kekayaan Penyelenggara

Negara (LHKPN) ( 1 3 0 Orang)

% t e r p e n u h i n y a d a t a

Laporan H a r t a Kekayaan

Penyelenggara Negara

(LHKPN) ( 1 0 0 % )

1 0 0 % 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 3 . 0 9 5 . 0 8 0 , 0 0 ( 3 6 . 9 0 4 . 9 2 0 , 0 0 ) ( 7 3 , 8 1 )

J u m i a h 1 . 6 6 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 7 7 8 . 0 9 5 . 0 8 0 , 0 0 1 1 3 . 0 9 5 . 0 8 0 , 0 0 3 , 5 7

126 I r e r u b a )i J II H K I' D 2 0 1 6

SKPD : KANTOR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN




SETELAH PERUBAHAN


KELUARAN HASIL



SETELAH PERUBAHAN

Rp % 1 2 3 4 5 6 7 8 = 7 - 6 9

l.ZO 1.20.09.02 P r o g r a m p e n i n g k a t a n s a r a n a d a n p r a s a r a n a a p a r a t u r

7 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 7 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 7 , 8 4

1.20 1.20.09.02.48 P e m b a n g u n a n Sarana G e d u n g K a n t o r Tersedianya sarana k e b u t u h a n

d i k l a t

T e r p e n u h i n y a k e k u r a n g a n

sarana d i g e d u n g d i k l a t

1 0 0 % 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 7 n o n n o n o o 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 5 9 , 7 4

1.20 1.20.09.0S P r o g r a m P e n i n g k a t a n Kapasi tas S u m b e r Daya A p a r a t u r

0 SO.000.000,00 SO.000.000,00 7 , 3 5

1.20 1.20.09.05.66 B i m b i n g a n Teknis Peningkatan

K o m p e t e n s i Penyelenggaraan Dik lat Ter laksananya b i m b i n g a n

t e k n i s p e n i n g k a t a n k o m p e t e n s i

p e n y e l e n g g a r a a n d i k l a t

T e r p e n u h i n y a b i m b i n g a n

t e k n i s p e n i n g k a t a n

k o m p e t e n s i

p e n y e l e n g g a r a a n d i k l a t

1 0 0 % 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0

J u m i a h 7 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 2 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 8 , 0 5

127 I P c r u b a li a II R K P D 2 0 1 6

SKPD : BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN



SEBELUM PERUBAHAN



KELUARAN HASIL


SEBELUM PERUBAHAN


Rp % 2 3 4 9 7 8 = 7 - 6 9


P e r k a n t o r a n 6 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 0 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 1 , 9


A d m i n i s t r a s i P e r k a n t o r a n T e r p e n u h i n y a Belanja B a r a n g d a n Jasa Kantor, P e m e i i h a r a a n , Cetak, Perjalanan Dinas d a n H o n o r

M e n i n g k a t n y a kinerja

a p a r a t u r

100% 6 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 0 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 1 , 9

J u m i a h 6 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 0 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 S,05

128 I P e r u b a h a n R K P D 2 0 1 6

SKPD : KECAMATAN PACITAN


TARGET J U M L A H P I A F O N


SETELAH PERUBAHAN


KELUARAN HASIL




1 2 3 4 s 6 7 8 = 7 - 6 9


2 6 0 . 3 2 8 . 0 0 0 , 0 0 3 3 0 . 3 2 8 . 0 0 0 , 0 0 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 2 5 , 8 9



Tertaksananya p e m e n u h a n

belanja barang, jasa SKPO,

p e m e l i h a r a a n , per jalanan

dinas, HR d a n u p a h

T e r p e n u h i n y a b e l a n j a

b a r a n g , jasa SKPD,

p e m e l i h a r a a n , p e r j a l a n a n


1 0 0 % 2 6 0 . 3 2 8 . 0 0 0 , 0 0 3 3 0 . 3 2 8 . 0 0 0 , 0 0 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 6 , 8 9

J u m i a h 2 6 0 . 3 2 8 . 0 0 0 , 0 0 3 3 0 . 3 2 8 . 0 0 0 , 0 0 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 4 , 7 9

129 I P c r u b ; i h a n R K P D 2 0 1 6

SKPD : KECAMATAN KEBONAGUNG

K o d e PRlORfTAS PROGRAM / KEGIATAN SASARAN KEGIATAN


SEBELUM PERUBAHAN


BERLEBIH / (BERKURANG) K o d e PRlORfTAS PROGRAM / KEGIATAN



J U M L A H PLAFON SETELAH PERUBAHAN R p %

£ z 3 4 c 9

£ V

7 8 = 7 - 6 9


2 7 7 . 9 0 5 . 0 0 0 , 0 0 2 9 7 . 9 0 5 . 0 0 0 , 0 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 , 6 0

1.20 1.20.12.01.19 Peningkatan & Pengeloiaan


Terlaksananya p e m e n u h a n

belanja b a r a n g , jasa SKPO,

p e m e l i h a r a a n , per jalanan dinas, H R d a n u p a h

T e r p e n u h i n y a belanja


p e m e l i h a r a a n , per ja lanan

d i n a s , H R d a n u p a h

1 0 0 % 2 7 7 . 9 0 5 . 0 0 0 , 0 0 2 9 7 . 9 0 5 . 0 0 0 , 0 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 , 2 0

J u m i a h 2 7 7 . 9 0 5 . 0 0 0 , 0 0 2 9 7 . 9 0 5 . 0 0 0 , 0 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6,3 S

130 I P e r u b a h a n R K P D 2 0 1 6

SKPD : KECAMATAN TULAKAN



SEBELUM P E R U B A H A N J U M I A H P W F O N

SETELAH PERUBAHAN



J U M L A H PLAFON SEBELUM P E R U B A H A N

J U M I A H P W F O N SETELAH PERUBAHAN Rp %

1 2 3 4 5 6 7 8 = 7 - 6 9


2 5 2 . 7 2 3 . 0 0 0 , 0 0 2 7 2 . 7 2 3 . 0 0 0 , 0 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 , 2 0



Terlaksananya p e m e n u h a n

b e l a n j a b a r a n g , jasa SKPO,




barang, jasa SKPD,


dinas, H R d a n u p a h

1 0 0 % 2 5 2 . 7 2 3 . 0 0 0 , 0 0 2 7 2 . 7 2 3 . 0 0 0 , 0 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 , 9 1

J u m i a h 2 5 2 . 7 2 3 . 0 0 0 , 0 0 2 7 2 . 7 2 3 . 0 0 0 . 0 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 , 9 0

131 [ I' e r u b a h a n R K I» D 2 0 1 6

SKPD : KECAMATAN NGADIROJO



SEBELUM PERUBAHAN


BERLESIH/(BERKURANG) K o d e PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN



J U M L A H PLAFON SETELAH P E R U B A H A N Rp %

1 2 3 4 S 6 7 8 = 7 - 6 9


2 3 4 . 8 5 7 . 0 0 0 , 0 0 2 5 4 . 8 5 7 . 0 0 0 , 0 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 , 7 0


A d m i n i s t r a s i P e r k a n t o r a n Ter laksananya p e m e n u h a n

b e l a n j a barang, jasa SKPD,

p e m e l i h a r a a n , perjalanan





d i n a s , HR d a n u p a h

1 0 0 % 2 3 4 . 8 5 7 . 0 0 0 , 0 0 2 5 4 . 8 5 7 . 0 0 0 , 0 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 8 , 5 2

J u m i a h 2 3 4 . 8 5 7 . 0 0 0 , 0 0 2 5 4 . 8 5 7 . 0 0 0 , 0 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 , 3 6

1 3 2 1 P c r u b n h a i i R K P D 2 0 1 6

SKPD : KECAMATAN SUDIMORO



SEBELUM PERUBAHAN




J U M L A H PLAFON

SEBELUM PERUBAHAN

J U M I A H PLAFON SETELAH PERUBAHAN Rp %

4 1 2 3 4 5 6 7 8 = 7 - 6 9


P e r k a n t o r a n 2 1 7 . 4 4 6 . 0 0 0 , 0 0 2 3 7 . 4 4 6 . 0 0 0 , 0 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 8 , 2 5

1.20 1 . 2 0 . 1 5 . 0 1 . 1 9 Peningkatan & Pengelolaan


ertaksananya p e m e n u h a n

belanja b a r a n g , jasa SKPD,



T e r p e n u h i n y a p e m e n u h a n

b e l a n j a b a r a n g , jasa SKPD,



1 0 0 % 2 1 7 . 4 4 6 . 0 0 0 , 0 0 2 3 7 . 4 4 6 . 0 0 0 , 0 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 9 , 2 0

J u m t a h 2 1 7 . 4 4 6 . 0 0 0 , 0 0 2 3 7 . 4 4 6 . 0 0 0 , 0 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 , 8 6

133 I P c r u b a h a n R K P D 2 0 1 6

SKPD : KECAMATAN ARJOSARI




SETELAH PERUBAHAN B e R l E 8 ! H / ( B E R K U R A N G )

K o d e PRlORfTAS P R O G R A M / KEGIATAN KELUARAN HASIL



SETELAH PERUBAHAN R p X

1 2 3 4 5 fl 7

8 = 7 - 6 9

1.2Q 1 . 2 0 . 1 6 . 0 1 P r o g r a m P e l a y a n a n A d m i n i s t r a s i


2 3 2 . 6 4 1 . 0 0 0 , 0 0 2 5 2 . 6 4 1 . 0 0 0 , 0 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 , 7 6

1.20 1.20.16.01.19 Peningkatan St Pengelolaan


Ter laksananya p e m e n u h a n


p e m e i i h a r a a n , p e r j a l a n a n



belanja b a r a n g , Jasa SKPD,



1 0 0 % 2 3 2 . 6 4 1 . 0 0 0 , 0 0 2 5 2 . 6 4 1 . 0 0 0 , 0 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 8 , 6 0

J u m i a h 2 3 2 . 6 4 1 . 0 0 0 , 0 0 2 5 2 . 6 4 1 . 0 0 0 , 0 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 , 4 2

134 11' o I- u b a h a n R K P D 2 0 1 6

SKPD : KECAMATAN TEGALOMBO



SEBELUM PERUBAHAN

J U M L A H PLAFON SETEUIH PERUBAHAN




J U M L A H PLAFON SETEUIH PERUBAHAN R p %

1 2 3 4 5 6 7 8 = 7 - 6 9


2 3 0 . 3 4 2 . 0 0 0 , 0 0 2 5 0 . 3 4 2 . 0 0 0 , 0 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 , 8 3










1 0 0 % 2 3 0 . 3 4 2 . 0 0 0 , 0 0 2 5 0 . 3 4 2 . 0 0 0 , 0 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 8 , 6 8

J u m i a h 2 3 0 . 3 4 2 . 0 0 0 , 0 0 2 5 0 . 3 4 2 . 0 0 0 , 0 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 , 4 8

135 I P c r II b a Ii a 11 R K P D 2 0 1 6

SKPD : KECAMATAN NAWANGAN

K o d e PRlORfTAS P R O G f l A M / KEGIATAN SASARAN KEGIATAN


SEBELUM PERUBAHAN

J U M L A H P I A F O N

SETELAH PERUBAHAN

BERLEBIH / (BERKURANG) K o d e PRlORfTAS P R O G f l A M / KEGIATAN



J U M L A H P I A F O N

SETELAH PERUBAHAN Rp X

1 2 3 4 5 6 7 8 = 7 $ 9

1.20 1 . 2 0 . 1 8 0 1 P r o g r a m P e l a y a n a n A d m i n i s t r a s i P e r k a n t o r a n

2 5 2 . 5 3 3 . 0 0 0 , 0 0 2 7 2 . 5 3 3 . 0 0 0 , 0 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 , 9 2

1.20 1 . 2 0 . 1 8 . 0 1 . 1 9 Peningkatan 8i Pengelolaan A d m i n i s t r a s i P e r k a n t o r a n



• e m e i i h a r a a n , per jalanan


Terpenuhinya b e l a n j a




1 0 0 % i n c f l a ( W l fYi Z Z / . f l fl fl .UUU.IAJ

ORX fWX <Vl 2 7 . 0 5 0 . 0 0 0 , 0 0 2 1 , 8 9

1.20 1 . 2 0 . 1 8 . 0 1 . 2 2 Fasilitasi Pelestar ian d a n Aktual isasi

Kebudayaan Daerah

Ter laksananya Fasilitasi Pelestar ian d a n Aktual isasi

K e b u d a y a a n Daerah

T e r p e n u h i n y a Fasilitasi Pelestarian d a n A ktual i s as i

Kebudayaan Oaerah

1 0 0 % 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 7 . 9 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ( 7 . 0 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 2 8 , 2 0 )

J u m i a h 2 5 2 . 5 3 3 . 0 0 0 , 0 0 2 7 2 . 5 3 3 . 0 0 0 , 0 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 . 5 6

136 I P e r u b a l i a n R K P D 2 0 1 6

SKPD : KECAMATAN BANDAR




SETELAH PERUBAHAN



J U M L A H PLAFON SEBELUM P E R U B A H A N

J U M L A H PLAFON SETELAH PERUBAHAN Rp %

1 2 3 4 S 6 7 8 = 7 - 6 9


2 2 1 . 9 5 9 . 0 0 0 , 0 0 2 4 1 . 9 5 9 . 0 0 0 , 0 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 8 , 1 0


A d m i n i s t r a s i Perkantoran Teriaksananya p e m e n u h a n







drnas, H R d a n u p a h

1 0 0 % 2 2 1 . 9 5 9 . 0 0 0 , 0 0 2 4 1 . 9 5 9 . 0 0 0 , 0 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 9 , 0 1

J u m i a h 2 2 1 . 9 5 9 . 0 0 0 , 0 0 2 4 1 . 9 5 9 . 0 0 0 , 0 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 , 7 2

137 I P c r u b a l i a n R K P D 2 0 1 6

SKPD : KECAMATAN PRINGKUKU



SEBELUM PERUBAHAN

J U M U k H PLAFON SETELAH PERUBAHAN




J U M U k H PLAFON SETELAH PERUBAHAN Rp %

1 2 3 4 5 6 7 8 = 7 - 6 g


2 2 5 . 4 1 9 . 0 0 0 , 0 0 2 4 5 . 4 1 9 . 0 0 0 , 0 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 , 9 9

1.20 1.20.20.01.19 Peningkatan & Pengetolaan

A d m i n i s t r a s i P e r k a n t o r a n Terlaksananya p e m e n u h a n





b a r a n g , Jasa SKPD,

p e m e i i h a r a a n , p e r j a l a n a n


1 0 0 % 2 2 5 . 4 1 9 . 0 0 0 , 0 0 2 4 5 . 4 1 9 . 0 0 0 , 0 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 8 , 8 7

J u m i a h 2 2 5 . 4 1 9 . 0 0 0 , 0 0 2 4 5 . 4 1 9 . 0 0 0 , 0 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 , 6 2

138 11' e r u 1) a Ii a n R K P D 2 0 1 6

SKPD : KECAMATAN PUNUNG




SETELAH PERUBAHAN




J U M I A H PLAFON SETELAH PERUBAHAN Rp %

£ 3 4 5 £ 7 8 = 7 - 6 9


P e r k a n t o r a n 2 2 5 . 4 1 9 . 0 0 0 , 0 0 2 4 5 . 4 1 9 . 0 0 0 , 0 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 , 9 9

1.20 1.20.21.01.19 P e n i n g k a t a n & Pengelolaan A d m i n i s t r a s i P e r k a n t o r a n

Ter laksananya p e m e n u h a n b e l a n j a b a r a n g , jasa SKPD,




b a r a n g , jasa SKPO,



1 0 0 % 2 2 5 . 4 1 9 . 0 0 0 , 0 0 2 4 5 . 4 1 9 . 0 0 0 , 0 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 8 , 8 7

J u m i a h 2 2 5 . 4 1 9 . 0 0 0 , 0 0 2 4 5 . 4 1 9 . 0 0 0 , 0 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 , 6 2

1 3 9 I P e r u b a h n II R K P D 2 0 1 6

SKPD : KECAMATAN DONOROJO

K o d e PRIOROAS P R O G R A M / KEGIATAN SASARAN KEGIATAN


SEBELUM PERUBAHAN J U M L A H P I A F O N

SETELAH PERUBAHAN

BERLEBIH / (BERKURANG) K o d e PRIOROAS P R O G R A M / KEGIATAN


J U M I A H PLAFON

SEBELUM PERUBAHAN J U M L A H P I A F O N

SETELAH PERUBAHAN Rp % X 2 3 4 g 7 8 = 7 - 6 9


P e r k a n t o r a n 2 2 3 . 1 0 5 . 0 0 0 , 0 0 2 4 3 . 1 0 5 . 0 0 0 , 0 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 8 , 0 6


Administ rasi P e r k a n t o r a n Teriaksananya p e m e n u h a n

belanja barang, jasa SKPD, p e m e l i h a r a a n , per jalanan



b a r a n g , Jasa SKPO, p e m e l i h a r a a n , p e r j a l a n a n


1 0 0 % 2 2 3 . 1 0 5 . 0 0 0 , 0 0 2 4 3 . 1 0 5 . 0 0 0 , 0 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 8 , 9 6

J u m t a h 2 2 3 . 1 0 5 . 0 0 0 , 0 0 2 4 3 . 1 0 5 . 0 0 0 , 0 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7,69

140 11' e 1- u b a l i a n R K P D 2 0 1 6

SKPD : KELURAHAN PACITAN

K o d e PRiORITAS P R O G R A M / KEGIATAN SASARAN KEGIATAN


SEBELUM PERUBAHAN

I U M L A H P I A F O N SETELAH PERUBAHAN

BERLEBIH / (BERKURANG) K o d e PRiORITAS P R O G R A M / KEGIATAN


J U M I A H P I A F O N SEBELUM PERUBAHAN

I U M L A H P I A F O N SETELAH PERUBAHAN Rp . %

1 2 3 4 S 6 7 8 = 7 - 6 9


3 0 7 . 2 2 4 . 0 0 0 , 0 0 3 1 2 . 2 2 4 . 0 0 0 , 0 0 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1.58




p e m e l i h a r a a n , p e r j a l a n a n d i n a s

d a n h o n o r a r i u m RT/RW




dinas d a n h o n o r a r i u m

RT/RW

1 0 0 % 3 0 7 . 2 2 4 . 0 0 0 , 0 0 3 1 2 . 2 2 4 . 0 0 0 , 0 0 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1,63

J u m i a h 3 0 7 . 2 2 4 . 0 0 0 , 0 0 3 1 2 . 2 2 4 . 0 0 0 , 0 0 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1,45

1411 P c r u b a Ii a 11 R K P D 2 0 1 6

SKPD : KELURAHAN PUCANGSEWU




SETELAH PERUBAHAN




J U M L A H PLAFON SETELAH PERUBAHAN %

1 2 3 4 S 6 7 8 = 7 - 6 a 9

1.Z0 1 . 2 0 . 2 4 . 0 1 P r o g r a m Pelayanan A d m i n i s t r a s i P e r k a n t o r a n

3 0 6 . 8 2 8 . 0 0 0 , 0 0 3 1 1 . 8 2 8 . 0 0 0 , 0 0 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1.S8


A d m i n i s t r a s i Perkantoran Terlaksananya p e m e n u h a n

b e l a n j a barang, jasa SKPD,

p e m e l i h a r a a n , per jalanan dinas





d i n a s d a n h o n o r a r i u m RT/RW

1 0 0 % 3 0 6 . 8 2 8 . 0 0 0 , 0 0 3 1 1 . 8 2 8 . 0 0 0 , 0 0 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1,63

J u m i a h 3 0 6 . 8 2 8 . 0 0 0 , 0 0 3 1 1 . 8 2 8 . 0 0 0 , 0 0 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1.48

142 I P e r u b a h a n R K P D 2 0 1 6

SKPD : KELURAHAN SmOHARJO



SEBELUM PERUBAHAN J U M U H P U F O N

S E T E U H PERUBAHAN



J U M I A H PLAFON SEBELUM PERUBAHAN

J U M U H P U F O N S E T E U H PERUBAHAN R p %

1 2 3 4 S 6 7 8 = 7 - 6 9


3 2 9 . 9 1 9 . 0 0 0 , 0 0 3 3 4 . 9 1 9 . 0 0 0 , 0 0 S . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1,47





p e m e l i h a r a a n , per jalanan dinas



b e l a n j a b a r a n g , Jasa SKPD,


d i n a s d a n h o n o r a r i u m

RT/RW

1 0 0 % 3 2 9 . 9 1 9 . 0 0 0 , 0 0 3 3 4 . 9 1 9 . 0 0 0 , 0 0 5 - 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1,52

J u m i a h 3 2 9 . 9 1 9 . 0 0 0 , 0 0 3 3 4 . 9 1 9 . 0 0 0 , 0 0 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1,32

143 I P e r u b a h a n R K P D 2 0 1 6

SKPD : KELTTRAHAN BALEHARJO




SETELAH PERUBAHAN


KELUARAN KASIL TARGET

J U M I A H PLAFON



1 2 3 4 5 6 7 8 = 7 - 6 9

1.20 1 , 2 0 . 2 6 . 0 1 P r o g r a m P e l a y a n a n A d m i n i s t r a s i P e r k a n t o r a n

3 0 3 . 4 1 0 . 0 0 0 , 0 0 3 0 8 . 4 1 0 . 0 0 0 , 0 0 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1,60

1.20 1 . 2 0 . 2 6 . 0 1 . 1 9 Peningkatan & Pengeloiaan




p e m e l i h a r a a n , per jalanan d i n a s






RT/RW

1 0 0 % 3 0 3 . 4 1 0 . 0 0 0 , 0 0 3 0 8 . 4 1 0 . 0 0 0 , 0 0 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1,65

J u m i a h 3 0 3 . 4 1 0 . 0 0 0 , 0 0 3 0 8 . 4 1 0 . 0 0 0 , 0 0 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1,47

144 I P e 1- u b a h a n R K P D 2 0 1 6

SKPD : KELURAHAN PLOSO




SETELAH PERUBAHAN




J U M I A H PLAFON SETELAH PERUBAHAN B p %

1 2 A *• 5 6 7 n 7


P e r k a n t o r a n 3 2 7 . 8 6 4 . 0 0 0 , 0 0 3 3 2 . 8 6 4 . 0 0 0 , 0 0 S . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1,48





p e m e l i h a r a a n , p e r j a l a n a n dinas


T e r p u h i n y a p e m e n u h a n

belanja b a r a n g , jasa SKPD,



RT/RW

1 0 0 % 3 2 7 . 8 6 4 . 0 0 0 , 0 0 3 3 2 . 8 6 4 . 0 0 0 , 0 0 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1,53

J u m t a h 3 2 7 . 8 6 4 . 0 0 0 , 0 0 3 3 2 . 8 6 4 . 0 0 0 , 0 0 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1,37

1 4 5 | P c r u b a h a i i R K P D 2 0 1 6

SKPD : KANTOR KETAHANAN PANGAN



S E 8 E I U M PERUBAHAN J U M L A H PLAFON

SETELAH PERUBAHAN


KELUARAN HASIL


S E 8 E I U M PERUBAHAN J U M L A H PLAFON


1 2 3 4 5 6 7 8 = 7 - 6 9

1.Z1 1 . 2 1 . 0 1 . 0 1 P r o g r a m P e l a y a n a n A d m i n i s t r a s i P e r k a n t o r a n

3 3 9 . 9 0 3 . 2 0 0 , 0 0 3 7 5 . 9 0 3 . 2 0 0 , 0 0 3 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 , 5 9

1.21 1.21.01.01.19 Peningkatan d a n p e n g e l o l a a n

admislstrasi p e r k a n t o r a n

Terpenuhinya layanan sarana

d a n prasarana a d m i n i s t r a s i

p e r k a n t o r a n (25 o r a n g )

M e n i n g k a t n y a k iner ja

k a r y a w a n d a n p e l a y a n a n

p a d a m a s y a r a k a t ( 1 0 0 % )

1 0 0 % 3 3 9 . 9 0 3 . 2 0 0 . 0 0 3 7 5 . 9 0 3 . 2 0 0 , 0 0 3 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 , 5 9

1 . 2 1 1.21.01.18 P r o g r a m P e n i n g k a t a n K e t a h a n a n Pangan

1.07S.08G.701,00 1 . 1 3 6 . 4 9 8 . 0 3 1 , 0 0 6 1 . 4 1 1 . 3 3 0 , 0 0 4 , 7 2

1.21 1.21.01.18.18 P e n g e m b a n g a n l u m b u n g p a n g a n desa Terlaksananya P e n g e m b a n g a n

l u m b u n g p a n g a n desa

M e n i n g k a t n y a

P e n g e m b a n g a n l u m b u n g

p a n g a n desa

1 0 0 % 6 3 5 . 0 8 6 . 7 0 1 , 0 0 6 1 6 . 4 9 8 . 0 3 1 , 0 0 ( 1 8 . 5 8 8 . 6 7 0 , 0 0 ) ( 2 , 9 3 )

1.21 1.21.01.18.22 Peningkatan m u t u d a n k e a m a n a n

p a n g a n

Terlaksananya p e n i n g k a t a n

m u t u d a n k e a m a n a n p a n g a n

k a b u p a t e n 1 p a k e t

Terkendal inya m u t u d a n

k e a m a n a n panga.n d a e r a h 1 0 0 % 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 2 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 5 , 0 0

1.21 1.21.01.18.47 Pengembangan Kawasan R u m a h

Pangan Lestari (KRPL) j u m i a h desa y a n g d i b i n a (13

desa)

M e n i n g k a t n y a k o n s u m s i

p a n g a n h e w a n i , b u a h d a n

sayur p a d a m a s y a r a k a t sasaran ( 1 0 0 % )

1 0 0 % 2 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 2 7 0 - 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 2 , 5 0

J u m i a h 1 . 4 1 4 . 9 8 9 . 9 0 1 , 0 0 1 . 5 1 2 . 4 0 1 . 2 3 1 . 0 0 9 7 . 4 1 1 . 3 3 0 , 0 0 5,85

146 I P e r u b a it a n R K P D 2 0 1 6

SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA



SEBELUM PERUBAHAN

J U M L A H PLAFON

SETELAH PERUBAHAN


KELUARAN HASIL


SEBELUM PERUBAHAN

J U M L A H PLAFON

SETELAH PERUBAHAN

R p % 1 2 3 4 S 6 7 8 = 7 - 6 9

1.22 1 J 2 . 0 1 . 0 1 P r o g r a m P e l a y a n a n A d m i n i s t r a s i P e r k a n t o r a n

6 9 6 . 8 6 1 . 0 0 0 , 0 0 7 2 1 . 8 6 1 . 0 0 0 , 0 0 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 , 5 9

1 73 1 33 n i n i 10 X.ZZ J..ZZ.UX.UJL.X7

P e n i n g k a t a n d a n Pengelolaan

A d m i n i s t r a s i P e r k a n t o r a n T e r p e n u h i n y a l a y a n a n sarana

d a n prasarana a d m i n i s t r a s i

p e r k a n t o r a n (25 o r a n g } ?

M e n i n g k a t n y a kiner ja

k a r y a w a n d a n p e l a y a n a n

p a d a m a s y a r a k a t ( 1 0 0 % )

1 0 0 % COC GC fV7/1 rvi 6 9 6 . 8 6 1 . 0 0 0 , 0 0

flfl* o c i f w > / i n 721.861.(AAl, UO 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 . 5 9

1.22 1.22.01.15 P r o g r a m P e n i n g k a t a n K e b e r d a y a a n M a s y a r a k a t P e r d e s a a n

2 4 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 6 7 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 2 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 0 , 6 3

1.22 1.22.01.15.59 P e n g u a t a n Pokjamal Posyandu d a n P e m b e r i a n M a k a n a n T a m b a h a n A n a k Sekolah ( P M I AS)

T e r b e n l u k n y a p o k j a n a l p o s y a n d u ( 1 2 Kec, 1 7 1 desa/kel)

m e n i n g k a t n y a d a n t e r b e n t u n y a p o k j a n a l p o s y a n d u ( 1 0 0 % )

1 0 0 % 1 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 5 , 3 8

1.22 1.22.01.15.64 Tilik w a r g a P e m e r i n t a h Oaerah

K a b u p a t e n Pacitan Jumiah Pelaksanaan T f ik w a r g a

ke desa (12 kec)

T e r k u m p u l n y a d a t a

i n f o r m a s i k e b u t u h a n

p e m b a n g u n a n d i w i l a y a h

( 1 0 0 % )

1 0 0 % 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 , 0 0

1 n 1 T f l f t l , C C C I . z z 1.22.01.15.o5

Pro P o o r A w a r d Terlaksananya Pro Poor A w a r d M e n i n g k a t n y a Pro Poor

A w a r d

1 0 0 % 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 1 0 0 , 0 0 )

1.22 1.22.01.15.6S Jalin M i t r a P r c p i n s i J a w a T i m u r Penaggulangan Feminisasi Kemiskinan d a n F K 2 ( Penanganan K e r e n t a n a n K e m i s k i n a n d i 6 k e c a m a t a n

T e r p e n u h i n y a b a n t u a n Keuangan Khusus kepada RTSM, P F K d a n P K 2

1 0 0 % 6 7 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 7 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0

1.22 1.22.01.16 P r o g r a m p e n g e m b a n g a n l e m b a g a

e k o n o m i p e d e s a a n 5 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 9 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 5 , 5 6

1.22 1.22.01.16.15 Fasilitasi d a n St imulasi Pendir ian B U M D e s

J u m i a h Pengurus B U M D e s

y a n g d i b i n a ( 1 2 Kec, 4 8 desa)

T e i b e n t u k n y a l e m b a g a

e U M d e s ( 1 0 0 % )

1 0 0 % 5 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 7 , 2 7

1.22 1.22.01.16.25 Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan

Keluarga Berbasis P e m b e r d a y a a n

M a s y a r a k a t (PKKPM)


Peningkatan Kesejahteraan

Keluarga Berbasis


(PKKPM)

T e r p e n u h i n y a Fasil'tasi

P e n i n g k a t a n K e s e j a h t e r a a n

Keluarga Berbasis


(PKKPM)

1 0 0 % - 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0

1.22 1.22.01.17 P r o g r a m p e n i n g k a t a n p a r t i s i p a s i

m a s y a r a k a t d a l a m m e m b a n g u n desa 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 6 , 8 8

1.22 1.22.01.17.09 Bulan B h a k t i G o t o n g Royong

M a s y a r a k a t ( B B G R M ) Jumiah d a n a d a n j e n i s k e g i a t a n ( 1 2 kec, 1 7 1 desa/kei)

M e n i n g k a t n y a k e l a n c a r a n

k e g i a t a n B B G R M ( 1 0 0 % )

1 0 0 % 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 5 , 0 0

1.22 1.22.01.18 P r o g r a m p e n i n g k a t a n kapasi tas

a p a r a t u r p e m e r i n t a h desa 2 0 8 . 1 3 9 . 0 0 0 , 0 0 3 0 8 . 1 3 9 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 5 , 7 9

1.22 1.22.01.1S.26 P e r i o m b a a n Desa d a n Penilaian

Pengelola APBDES t e r b a i k Jumiah d a n a d a n j e n i s kegiatan d a n ter laksananya p e n i l a i a n pengelola keuangan t e r b a i k ( 1 2 kec, 12 desa)

T e r p i l i h n y a Juara P e r i o m b a a n Desa d a n Pelaksanaan p e n g e l o l a k e u a n g a n T e r b a i k ( 1 0 0 % )

1 0 0 % 2 0 8 . 1 3 9 . 0 0 0 , 0 0 3 0 8 . 1 3 9 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 8 , 0 4

J u m i a h 1 . 3 0 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 6 6 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 5 7 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 2 , 1 2

1471 P e r u b a h a n R K P D 2 0 1 6

http://1J2.01.01

SKPD : KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI


TARGET J U M L A H PLAFON JUMLAH PLAFON

flFTFt A H P F R I I R A H A N


KELUARAN KASIL

TARGET J U M L A H PLAFON JUMLAH PLAFON

flFTFt A H P F R I I R A H A N

Rp % 1 2 3 4 5 6 7 8 = 7 - 6 9

1.24 1 . 2 6 . 0 1 . 1 5 P r o g r a m p e r b a i k a n s i s t e m fl/f rt l in ictr f lc] l / p a r c i n a n a u 111IIVI va i 1 aiud i 1

SS.OOO.000,00 6 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 / aZ>uv*UUWf UU 10 7 1

1.24 1.26.01.15.09 Pembinaan A r s i p Oesa Terlaksananya p e m b i n a a n

arsip desa


arsip desa

1 0 0 % 5 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 2 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 3 , 6 4

1.24 1 . 2 6 . 0 1 . 1 7 P r o g r a m p e m e l i h a r a a n r u t i n / b e r k a l a

s a r a n a d a n p r a s a r a n a k e a r s i p a n 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 3 , 3 3

1.24 1.26.01.17.02 Pemel iharaan r u t i n / b e r k a l a arsip daerah

Terlaksananya p e m e i i h a r a a n

rut in/berkala arsip d a e r a h ( 1

p a k e t )

Terpel iharanya d o k u m e n /

arsip d a e r a h ( M 3 ) 1 0 0 % 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 3 . 3 3


4 9 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 2 9 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 7 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 , 6 2

1.26 1.26.01.01.19 Peningkatan d a n Pengetolaan

A d m i n i s t r a s i P e r k a n t o r a n Tersedianya belanja

barang/jasa, p e m e i i h a r a a n ,

p e r j . Oinas, b e l a n j a m o d a l . h o n o r d a n u p a h ( 1 0 0 % )

Tersedianya belanja barang/jasa, p e m e l i h a r a a n , p e r j . Oinas, belanja m o d a l . h o n o r dan u p a h ( 1 0 0 % )

1 0 0 % 4 9 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 2 9 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 7 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7,62

1.26 1.26.01.15 P r o g r a m P e n i n g k a t a n P e l a y a n a n P e r p u s t a k a a n

3 7 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 7 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0

1.26 1 . 2 6 . 0 1 . 1 5 . 0 1 Pelayanan P e r p u s t a k a a n U m u m Terlaksananya kegiatan koleksi

b u k u p e r p u s t a k a a n kepada

masyarakat ( 1 p a k e t )

Tersedianya koleksi b u k u

p e r p u s t a k a a n kepada

m a s y a r a k a t ( 2 5 . 0 0 0 buku)

1 0 0 % 2 9 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 4 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 7 , 5 3

1.26 1.26.01.15.C5 Pengadaan b u k u - b u k u Perpustakaan U m u m d a n Kel i l ing

Terlaksananya Pengadaan b u k u - b u k u Perpustakaan U m u m d a n Keli l ing

M e n i n g k a t n y a P e n g a d a a n

b u k u - b u k u Perpustakaan U m u m d a n Kelil ing

1 0 0 % 8 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( 5 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 6 2 , 2 0 )

J u m i a h 9 9 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 0 6 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 , 2 5

148 ( P e r u b a h a n R K P D 2 0 1 6

SKPD : DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN

K o d e PRIORITAS P R O G R A M / K E G I A T A N SASARAN KEGIATAN


SEBELUM PERUBAHAN


BERLEBIH / (BERKURANG) K o d e PRIORITAS P R O G R A M / K E G I A T A N

K E L U A R A N H A S I L


SEBELUM PERUBAHAN


RQ %

1 2 3 4 5 6 7 8 = 7 - 6 9

2 . 0 1 2 . 0 1 . 0 1 . 0 1 P r o g r a m P e l a y a n a n A d m i n i s t r a s i


7 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 0 1 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 1 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 9 . 2 5

2 . 0 1 2.01.01.01.19 P e n i n g k a t a n d a n Pengelolaan

f-Mjl 1 I I I lidLl 4 31 r C I KallkUl 411

T e r p e n u h i n y a belanja barang,

jasa k a n t o r , p e m e l i h a r a a n ,

p e r j a l a n a n dinas, HR d a n u p a h

P r o s e n t a s e l a y a n a n


1 0 0 % 7 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 0 1 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 1 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 4 . 8 6

2.02 2 . 0 1 . 0 1 . 1 8 P r o g r a m p e n i n g k a t a n p e n e r a p a n

t e k n o l o g i p e r t a n i a n / p e r k e b u n a n

7 . 8 6 9 . 3 5 3 . 2 9 9 , 0 0 1 2 . 0 9 1 . 1 7 4 . 0 8 5 , 0 0 4 . 2 2 1 . 8 2 0 . 7 8 6 , 0 0 5 3 , 6 5

2 . 0 1 2.01.01.18.02 Pengadaan sarana d a n prasarana

t e k n o l o g i p e r t a n i a n / p e r k e b u n a n t e p a t

guna

P e m b a n g u n a n : 1) ja lan

p e r t a n i a n , 2 ) D a m Parit, 3 )

Rehab BPP d a n 4) L u m b u n g

p a n g a n

C a k u p a n i n f r a s t r u k t u r p e r t a n i a n

1 0 0 % 5 . 7 3 2 . 3 5 3 . 2 9 9 , 0 0 5 . 3 5 4 . 1 7 4 . 0 8 5 , 0 0 ( 3 7 8 . 1 7 9 . 2 1 4 , 0 0 ) ( 6 , 6 0 )

2 . 0 1 2.01.01.18.14 Shar ing TP Sosialisasi P e n g e m b a n g a n

Prasarana d a n Sarana Pertanian (PPSP)

Petani y a n g m e n g i k u t i

sosialisasi PLA (Org); y a n g

m e n g i k u t i w o r k s h o p RDKK

(org)

C a k u p a n i n f r a s t r u k t u r

p e r t a n i a n 1 0 0 % 2 . 1 3 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 . 7 3 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 . 6 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 1 5 , 2 6

2 . 0 1 2.01.01.19 P r o g r a m p e n i n g k a t a n p r o d u k s i

p e r t a n i a n / p e r k e b u n a n

3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 3 , 3 3

2 . 0 1 2.01.O1.19.25 P e n i n g k a t a n Produksi T a n a m a n Pangan

J u m i a h p e t a n i y a n g m e n g i k u t i

b i m t e k t a n a m a n pangan d a n

h o r t i k u l t u r a ; b a n t u a n b-bit

s u k u n , j e r u k m a n i s , mangga,

r a m b u t a n , Jeruk, k e l e n g k e n g ;

d e m p l o t p a d i o r g a n i k

" P r o d u k t i v i t a s t a n a m a n

p a n g a n p e r h e k t a r ( K u / H a ) "

P r o d u k t i v i t a s p a d i a t a u

b a h a n p a n g a n u t a m a s e k t o r

la innya p e r h e k t a r (Ku/Ha) "

P r o d u k s i T a n a m a n Pangan

( p a d i d a n p a l a w i j a d i m

s a t u a n t o n )

1 0 0 % 3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 3 , 3 3

2 , 0 1 2 . 0 1 . 0 1 . 2 0 < i w t . a i i i 11 i u a f a a i 1 i / d i f

p e r t a n i a n / p e r k e b u n a n l a p a n g a n

3 3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 4 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 fl 14. v V U .Uvv, l/U =fl, / 9

2 0 1 2 0 1 0 1 20 0 1 £.yj£ £.SJ£.\J£.£\J,VJ

Pjini/iif 11 h 3 n / f jn na/^H jnmin f fSn 1i3Cti r V I ly UkUUall U a l l ^CI1\l4ll1|Jlkl£dll u a g i p e r t a n i a n / p e r k e b u n a n

r e m u i n a a n n i r r A , i vemuug

KTNA, b i m t e k p e n y u l u h ,

p e n y u s u n a n p r o g r a m a

4/ Xlftc Lalfftrt9n/vL A o n i 1 1 ( 9 ^ ^ 9 7a Kia5 n e i o m p o K cam u i a m a

i n n s ; flcn n n n n n n o o £ \AJ. VA/VJ.VJW,V/\/

4 9 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 3 9 - 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 9 1 , 9 2

2 . 0 1 2 . 0 1 . 0 1 . 2 0 . 1 1 P e n g e m b a n g a n Pupuk O r g a n i k P e m a n f a a t a p u p u k organik p e n i n g k a t a n p r o d u k s i

p e r t a n i a n {%) 1 0 0 % 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0

2 . 0 1 2 . 0 1 . 0 1 . 2 2 P r o g r a m p e n i n g k a t a n p r o d u k s i hasi l

p e t e m a k a n

5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 2 , 9 9

2 . 0 1 2.01.01.22.29 P e n i n g k a t a n Pengawasan Bahan Asal

H e w a n (BAH) y a n g ASUH

t e r c u k u p i n y a sarana dan

prasarana RPH y a n g m e m a d a i

S t a t u s k e s e h a t a n t e r n a k (%} 1 0 0 % 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0

2 . 0 1 2 . 0 1 . 0 1 . 2 4 P r o g r a m p e n i n g k a t a n p e n e r a p a n

t e k n o l o g i p e t e m a k a n

3 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 8 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 5 0 , 0 0

149 I P e r u b a h a n R K P D 2 0 1 6




SETELAH PERUBAHAN


KELUARAN HASIL



SETELAH PERUBAHAN R p %

1 Z 3 4 5 6 7 8 = 7 - 6 9

2 . 0 1 2.01.O1.24.07 Opt imal isasi 8 u d i Daya Ternak J u m i a h p e t e r n a k y a n g

m e n d a p a t k a n p e l a t i h a n

t e k n o l o g i p e t e m a k a n t e p a t

guna (SO o r a n g )

C a k u p a n p e t e r n a k y a n g

k o m p e t e n 0 , 4 1 8 9

1 0 0 % 3 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 8 0 0 - 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 5 0 , 0 0

J u m i a h 9 . 5 7 4 . 3 5 3 . 2 9 9 , 0 0 1 5 . 0 5 4 . 1 7 4 . 0 8 5 , 0 0 5 . 4 7 9 . 8 2 0 . 7 8 6 , 0 0 4 8 , 6 8

150 11> e r u b a It a n R K P D 2 0 1 6

SKPD : DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN



SEBELUM PERUBAHAN

J U M L A H P I A F O N SETELAH PERUBAHAN

BERLEBIH/(BERK U R A N G ) K o d e PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN

KELUARAN HASIL


SEBELUM PERUBAHAN

J U M L A H P I A F O N SETELAH PERUBAHAN

Rp % 1 2 3 4 5 6 7 8 = 7 - 6 9

2 . 0 1 2 . 0 2 . 0 1 . 0 1 P r o g r a m P e l a y a n a n A d m i n i s t r a s i


6 5 9 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( 9 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 1 , 5 0 )

2 . 0 1 2 . 0 2 . 0 1 . 0 1 . 1 9 P e n i n g k a t a n d a n Pengelolaan


Tersedianya k e b u t u h a n sarana

prasarana operasional k a n t o r :

1 p a k e t

erselenggaranya p e l a y a n a n

a d m i n i s t r a s i p e r k a n t o r a n :

1 0 0 %

1 0 0 % 6 5 9 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 6 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( 9 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 1 , 5 0 )

2 . 0 1 2.02.01.1S P r o g r a m P e n i n g k a t a n K e s e j a h t e r a a n

P e t a n i

2 8 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 4 3 . 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 1 5 8 . 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 2 3 , 6 0

2 . 0 1 2 . 0 2 . 0 1 . 1 5 . 3 3 Standarisasi Kual i tas Bahan Baku

m e l a i u i Penyediaan Sarana d a n

Prasarana Produksi

Tersedianya sarana dan

prasarana p r o d u k s i


b a h a n b a k u

1 0 0 % 2 8 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 4 3 . 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 1 5 8 . 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 5 5 , 4 9

2 . 0 1 2 . 0 2 . 0 1 . 1 8 P r o g r a m p e n i n g k a t a n p e n e r a p a n

t e k n o l o g i p e r t a n i a n / p e r k e b u n a n

2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 0 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , 3 1

2 . 0 1 2.02.C1.18.05 Pelat ihan d a n b i m b i n g a n

p e n g o p e r a s i a n t e k n o l o g i

p e r t a n i a n / p e r k e b u n a n t e p a t g u n a

Terlaksananya Pelatihan

Pengoperasian Teknologi Tepat

G u n a : 1 p a k e t

M e n i n g k a t n y a K e m a m p u a n

d a n k e m a u a n p e t a n i d a t a m

p e m e l i h a r a a n d a n Pasca

p a n e n

1 0 0 % 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 0 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , 6 0

2 . 0 1 2 . 0 2 . 0 1 . 1 9 P r o g r a m p e n i n g k a t a n p r o d u k s i


7 6 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 . 7 0 5 . 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 9 4 0 . 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 3 4 , 7 8

2 . 0 1 2 . 0 2 , 0 1 . 1 9 . 1 2 B i m b i n g a n t e k n i s p e n g a m a t a n , ident i f ikas i d a n p e n g e n d a l i a n OPT

Terlaksananya Bintek Pengendal ian OPT; 1100 o r g

M e n i n g k a t n y a k e t r a m p i l a n d a n k e m a m p u a n p e t a n i t e n t a n g p e n g e n d a l i a n OPT

1 0 0 % 2 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 4 8 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 0 , 4 8 )

2 . 0 1 2 . 0 2 . 0 1 . 1 9 . 5 5 Penguatan E k o n o m i M a s y a r a k a t d i

l ingkungan T e m b a k a u d a l a m rangka

Pengentasan K e m i s k i n a n , m e n g u r a n g i

Pengangguran d a n M e n d o r o n g P e r t u m b u h a n E k o n o m i Daerah

di laksanakan a n t a r a lain m e l a i u i Bantuan Sarana Produksi t a n a m a n

P e r k e b u n a n

Tersalurnya b a n t u a n b i b i t

C e n g k e h , kakao, Lada dsn

Kapas

M e n i n g k a t n y a l u a s Areal

t a n a m a n Cengkeh Produkt i f ,

Lada d a n Kakao D i l i n g k u n g a n

I H T : 4 0 Ha

1 0 0 % 5 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 8 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( 6 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 1 , 2 2 )

2 . 0 1 2 . 0 2 . 0 1 . 1 9 . 5 6 P e m b i n a a n k e m a m p u a n d a n

k e t r a m p i l a n kerja bagi m a s y a r a k a t

m e l a i u i b a n t u a n sarana p r o d u k s i

Terlaksananya Pembinaan

k e m a m p u a n dan k e t r a m p i l a n

ker ja bagi masyarakat m e l a i u i

b a n t u a n sarana p r o d u k s i


k e m a m p u a n d a n

k e t r a m p i l a n kerja b a g i

masyarakat m e l a i u i b a n t u a n

sarana p r o d u k s i

1 0 0 % 4 4 8 . 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 4 4 8 . 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0

2 . 0 1 2 . 0 2 . 0 1 . 1 9 . 5 8 P e m e l i h a r a a n Jatan, saluran a i r L i m b a h , sanitasi d a n d a n air bers ih ( DBHCHT)

p e n i n g k a t a n p r o d u k s i


Terpehinya p e n i n g k a t a n

p r o d u k s i p e r t a n i a n / p e r k e b u n a n

1 0 0 % 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0

2 . 0 2 2 . 0 2 . 0 1 . 1 6 P r o g r a m r e h a b i l i t a s i h u t a n d a n l a h a n 1 . 6 6 6 . 6 1 0 . 0 0 0 , 0 0 2 . 5 1 6 . 2 1 9 . 8 3 5 , 0 0 8 4 9 . 6 0 9 . 8 3 5 . 0 0 3 0 , 6 5

2 . 0 2 2.02.01.16.13 Peningkatan sarana d a n prasarana p e n y u l u h a n k e h u t a n a n

Tersedianya Sarana Prasarana P e n y u l u h

M e n i n g k a t n y a Sarana

Prasarana P e n y u l u h

1 0 0 % . 1 4 4 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 1 1 2 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ( 3 1 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 2 1 , 8 9 )

15111' e r u b a l i a n R K P D 2 0 1 6




SETELAH PERUBAHAN


KELUARAN HASIL




1 2 3 4 5 6 7 8 = 7 - 6 9

2 . 0 2 2 . 0 2 . 0 1 . 1 6 . 1 4 Rehabil itasi Lahan Kritis DAS (DAK) T e r t a n a m n y a b i b i t t a n a m a n ,

t e r b a n g u n n y a DPn d a n S u m u r

Resapan : H R 3 5 0 Ha. DPn 1 2

u n i t ; S u m u r Resapan 6 0 U n i t

M e n i n g k a t n y a luas h u t a n

rakyat, t e r s e d i a n y a DPi d a n

S u m u r Resapan : HR BSC Ha,

DPn 12 u n i t ; S u m u r Resapan

60 U n i t

1 0 0 % 1 . 5 2 2 . 2 6 0 . 0 0 0 , 0 0 2 . 4 0 3 . 4 6 9 . 8 3 5 , 0 0 8 8 1 . 2 0 9 . 8 3 5 , 0 0 5 7 , 8 9

J u m i a h 3 . 5 7 6 . 5 1 0 . 0 0 0 , 0 0 5 . 5 1 6 . 2 1 9 . 8 3 5 , 0 0 1 . 9 3 9 . 7 0 9 . 8 3 S . 0 0 2 5 , 3 9

l S 2 | P o r u b a h a n R K P D 2 0 1 6

SKPD : DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI




SETELAH PERUBAHAN BERLEBIH / (BERKURANG)

K o d e PRIORITAS PROGRAM / KEGIATAN

KELUARAN HASIL




1 2 4 S 6 7 •>-"/ D A y

Z.03 2 . 0 3 . 0 1 . 0 1 P r o g r a m P e l a y a n a n A d m i n i s t r a s i

P e r k a n t o r a n 6 2 9 . 2 9 6 . 2 5 0 , 0 0 8 2 9 . 2 9 6 . 2 5 0 , 0 0 ZOO.000.000,00 3 1 , 7 8

2.03 2 . 0 3 . 0 1 . 0 1 . 1 9 Peningkatan d a n Pengelolaan


T e r p e n u h i n y a b e l a n j a b a r a n g ,

jasa k a n t o r , p e m e l i h a r a a n ,

per ja lanan dinas, HR d a n U p a h ( 1 p a k e t )

M e n i n g k a t n y a a d m i n i s t r a s i p e r k a n t o r a n ( 1 0 0 % )

1 0 0 % 6 2 9 . 2 9 6 . 2 5 0 , 0 0 8 2 9 . 2 9 6 . 2 5 0 , 0 0 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 1 , 7 8

2.03 2 . 0 3 . 0 1 . 1 7 P r o g r a m p e m b i n a a n d a n

p e n g e m b a n g a n b i d a n g

k e t e n a g a l i s t r i k a n

2 . 0 9 1 . 6 9 0 . 5 0 0 , 0 0 2 . 1 9 1 . 6 9 0 . 5 0 0 , 0 0 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 , 0 9

2.03 2 . 0 3 . 0 1 . 1 7 . I S P e n g e m b a n g a n e n e r g i b a r n d a n

t e r b a r u k a n (PLTMH, PLTS, Biogas)

Terlaksananya Pengembangan

e n e r g i b a r u d a n t e r b a r u k a n

(PLTMH, PLTS, Biogas)

M e n i n g k a t n y a

P e n g e m b a n g a n energi b a r u

d a n t e r b a r u k a n (PLTMH,

PLTS, Biogas)

1 0 0 % 2 . 0 9 1 . 6 9 0 . 5 0 0 , 0 0 2 . 1 9 1 . 6 9 0 . 5 0 0 , 0 0 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 , 7 8

J u m i a h 2 . 7 2 0 . 9 8 6 . 7 5 0 , 0 0 3 . 0 2 0 . 9 8 6 . 7 5 0 , 0 0 3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 , S 1

1 5 3 | P c r u b a h a n R K P D 2 0 1 6

SKPD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

K o d e PRlORfTAS PROGRAM / KEGIATAN SASARAN KEGIATAN


SEBELUM PERUBAHAN J U M I A H P U F C N

SETELAH PERUBAHAN

BERLEBIH / (BERKURANG) K o d e PRlORfTAS PROGRAM / KEGIATAN



SEBELUM PERUBAHAN J U M I A H P U F C N

SETELAH PERUBAHAN Rp &/

1 2 3 4 5 6 7 8=7-6 9

2.05 2.05.01.01 P r o g r a m P e l a y a n a n A d m i n i s t r a s i P e r k a n t o r a n 7 1 6 . 6 0 5 . 9 0 0 , 0 0 7 5 8 . 6 0 5 . 9 0 0 , 0 0 4 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5,86

2.05 2.05.01.01.19 P e n i n g k a t a n d a n Pengelolaan A d m n i s t r a s i P e r k a n t o r a n

T e r p e n u h i n y a b e l a n j a b a r a n g , jasa k a n t o r , p e m e l i h a r a a n ,

p e r j a l a n a n d i n a s , HR d a n u p a h

: 1 0 0

Prosentase l a y a n a n a d m i n i s t r a s i p e r k a n t o r a n :

1 0 0 %

1 0 0 %

7 1 6 . 6 0 5 . 9 0 0 , 0 0 758.605.900,00 4 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5,86

2.05 2 . 0 5 . 0 1 , 1 5 P r o g r a m p e m b e r d a y a a n e k o n o m i

m a s y a r a k a t pesisi r 3 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 2 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 0 , 7 7

2.05 2.05.01.15.01 P e m b i n a a n k e l o m p o k e k o n o m i

m a s y a r a k a t pesisir Ter laksananya p e m b i n a a n k e l o m p o k e k o n o m i m a s y a r a k a t

pesisir

M e n i n g k a t n y a p e m b i n a a n

k e l o m p o k m a s y a r a k a t pesisir

1 0 0 %

4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 30.000.000,00 75,00

2,05 2.05.01.15.02 P e m b e r d a y a a n Pengelolaan T e m p a t Pelelangan i k a n

J u m i a h TPI y a n g t e r c u k u p i • a d m i n i s t r a s i n y a l O t P I

Terselenggaranya p e l e l a n g a n

i k a n ; e TPI

1 0 0 %

3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 4 0 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 140.000.000,00 4 6 , 6 7

2.05 2.05.01.15.21 P e m b e r d a y a a n Nelayan M e t a l u i P e n i n g k a t a n Ident i tas dan K e l e m b a g a a n Nelayan

Ter laksananya p e m b e r d a y a a n

n e l a y a n m e l a i u i p e n i n g k a t a n

i d e n t i t a s d a n k e l e m b a g a a n n e l a y a n

T e r p e n u h i n y a p e m b e r d a y a a n n e l a y a n m e l a i u i p e n i n g k a t a n i d e n t i t a s d a n k e l e m b a g a a n nelayan

1 0 0 %

5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 50.000.000,00 100,00

2 . 0 5 2.05.01.20 P r o g r a m p e n g e m b a n g a n b u d i d a y a p e r i k a n a n 6 4 3 . 8 8 1 . 0 0 0 , 0 0 6 9 3 . 8 2 0 . 0 0 0 , 0 0 4 9 . 9 3 9 . 0 0 0 , 0 0 7,36

2.05 2.C5.01.20.03 P e m b i n a a n d a n p e n g e m b a n g a n

p e r i k a n a n Tersedianya sarana p e m b e n i h a n ikan : 1 p a k e t ,

Tersedianya p a k e t b u d i d a y a i k a n le le : 5 p a k e t , Tersedianya

p a k e t b u d i d a y a ikan ni la : 5 p a k e t , Tersedianya p a k e t

b u d i d a y a i k a n g u r a m e ; 3 p a k e t , Tersedianya m e s i n p e l e t nflkfln tWfln lian nalatihxn Udftall I f t a i l u o l l ^ddVllldll

p a k a n a l t e m a t i f : 2 p a k e t ,

Tersedianya p e r a l a t a n

p e m e r i k s a a n k e s e h a t a n ikan : 1

p a k e t , Tersedianya i n d u k i k a n

u n g g u l : 2 p a k e t , Tersedianya

sarana b u d i d a y a ikan ; 1 p a k e t

M e n i n g k a t n y a k u a l i t a s d a n k u a n t i t a s p e m b e n i h a n i k a n :

3 0 % , M e n i n g k a t n y a p r o d u k s i b u d i d a y a i k a n l e l e : 5 % ,

M e n i n g k a t n y a p r o d u k s i b u d i d a y a ikan ni la ; 7%,

M e n i n g k a t n y a p r o d u k s i b u d i d a y a g u r a m e : 1 0 % , Tarfintanvfl centra

p e m b u a t a n p a k a n i k a n

a l t e r n a t i f p o t e n s i l o k a l : 2

lokasi, T e r t a n g a o i n n y a kasus

h a m a d a n p e n y a k i t i k a n : 5 0 % , m e n i n g k a t n y a kual i tas

d a n k u a n t i t a s i n d u k : 5 0 %

" ' m e n i n g k a t n y a proses

p r o d u k s i : 3 0 % ?

1 0 0 % 3 5 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 6 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 18.000.000,00 5,13

2 . 0 5 2.05.01.20.11 P e n g e m b a n g a n Budidaya Nila Ter laksananya p e n g e m b a n g a n

b u d i d a y a Ikan Nila Best T e r p e n u h i n y a p e n g e m b a n g a n b u d i d a y a

Ikan Nila Best

1 0 0 %

2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 20.000.000,00 100,00

154 I P e r u b a l i a II R K P D 2 0 1 6


TARGET J U M L A H PLAFON j u i v i u % T i r ^j%i w«v

SEBELUM PERUBAHAN



KELUARAN HASIL

TARGET J U M L A H PLAFON j u i v i u % T i r ^j%i w«v

SEBELUM PERUBAHAN


Rp % 1 2 3 4 5 6 7 8 = 7 - 6 9

2.05 2 . 0 5 . 0 1 . 2 0 . 3 4 P e n d a m p i n g a n P r o g r a m Sert i f ikasi h a k

atas t a n a h P e m b u d i d a y a Ikan

Terlaksananya sertif ikasi h a k atas t a n a h p e m b u d i d a y a a n ikan

M e n i n g k a t n y a sert i f ikasi h a k atas t a n a h p e m b u d i d a y a a n ikan

1 0 0 %

3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 2 , 8 6

2.05 2.0S.C1.20.36 P e m b a n g u n a n Sarana d a n Prasarana

b u d i d a y a ikan (DAK)

Terlaksananya sarana d a n

prasarana budidaya i k a n

M e n i n g k a t n y a p r o d u k s i

b u d i d a y a ikan 1 0 0 %

2 0 5 . 3 4 5 . 0 0 0 , 0 0 1 8 5 . 3 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ( 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 9 , 7 4 )

2.05 2 . 0 5 . 0 1 . 2 0 . 3 7 Opt imal isasi U n i t P e m b e n i h a n Rakyat Terlaksananya o p t i m a l i s a s i u n i t p e m b e n i h a n rakyat

M e n i n g k a t n y a u n i t

p e m b e n i h a n rakyat

1 0 0 %

5 2 . 5 3 6 . 0 0 0 , 0 0 3 9 . 4 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ( 1 3 . 0 6 1 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 2 4 , 8 6 )

2.05 2 . 0 5 . 0 1 . 2 0 . 3 9 P e n d a m p i n g a n B a n t u a n Sarana d a n

Prasarana Per ikanan Budidaya

Terlaksananya Bantuan Sarana

d a n Prasarana Perikanan

Budidaya

T e r p e n u h i n y a Bantuan Sarana d a n Prasarana Per ikanan Budidaya

1 0 0 % 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0

2.05 2 . 0 5 . 0 1 . 2 1 P r o g r a m p e n g e m b a n g a n p e r i k a n a n

t a n g k a p 5 9 7 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 4 7 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 2 , 9 7 )

2.05 2 . 0 5 . 0 1 . 2 1 . 1 4 P e n g e m b a n g a n Sarana Per ikanan

Tangkap (OAK)

" Tersedianya j a r i n g : 1 p a k e t "

Tersedianya r u m p o n laut

d a l a m : 1 p a k e t " Tersedianya

k r e n d e t : 1 p a k e t

M e n i n g k a t n y a p r o d u k s i

p e r i k a n a n t a n g k a p : 3 % 1 0 0 %

5 9 7 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 4 7 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 8 , 3 6 )

2.05 2 . 0 5 . 0 1 . 2 2 P r o g r a m p e n g e m b a n g a n s i s t e m p e n y u l u h a n p e r i k a n a n 4QA fl/vfl n/\/\ t\n 1^1 nA n nnn nn ( 6 3 . 2 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 1 8 , 9 2 )

2.05 2 . 0 5 . 0 1 . 2 2 . 1 1 Peningkatan d a n p e m e l i h a r a a n sarana

prasarana p e n y u l u h a n (DAK) Tersedianya prasarana p e n y u l u h a n : 1 p a k e t

M e n i n g k a t n y a j u m i a h

sasaran p e n y u l u h a n : 1 0 0 % 1 0 0 %

9 AO mi rwi Art 1 4 9 . 3 0 2 . 0 0 0 , 0 0 ^ O.U4 U aUUUfUU ( 1 1 3 . 2 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 7 5 , 8 6 )

2.05 2 . 0 5 . 0 1 . 2 2 . 2 0 Optimal isasi K e l e m b a g a a n Pelaku

Usaha

ter laksananya l o m b a b i d a n g

k e l a u t a n d a n p e r i k a n a n : 1

p a k c t

M e n i n g k a t n y a SDM

k e l e m b a g a a n : 1 0 0 % 1 0 0 %

3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 8 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 1 4 2 , 8 6

2.05 2 . 0 5 . 0 1 . 2 3 P r o g r a m o p t i m a l i s a s i p e n g e l o l a a n d a n p e m a s a r a n p r o d u k s i p e r i k a n a n A/\ nnn nnn nn £ c n n n n n n n n

D 7 .UUU .UwU/UU 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 4 , 1 5

2.05 2 . 0 5 . 0 1 . 2 3 . 2 6 B i m t e k Peningkatan M u t u Hasil

rer iKanan

Terlaksananya b i m t e k

p e n i n g k a t a n m u t u hasil

p e r i k a n a n

M e n i n g k a t n y a m u t u hasil

p e r i k a n a n 1 0 0 %

c c nnn onO 0 0 \>J m\AJ\J-\I\JXJ,\AJ

2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 , 5 0

2.05 2 . 0 5 . 0 1 . 2 4 P r o g r a m p e n g e m b a n g a n k a w a s a n

b u d i d a y a l a u t , a i r p a y a u d a n a i r t a w a r 3 5 8 . 8 1 9 . 0 0 0 , 0 0 3 4 8 . 8 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( 1 , 5 4 )

2.05 2 . 0 5 . 0 1 . 2 4 . 1 9 Optimal isasi Sarana d a n Prasarana

T a m b a k (DAK)


t a m b a k 1 paket

M e n i n g k a t n y a budidaya ikan

5 %

1 0 0 %

3 5 8 . 8 1 9 . 0 0 0 , 0 0 3 4 8 . 8 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ( 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) (2,79)

J u m i a h

2 . 8 8 1 . 4 0 7 . 9 0 0 , 0 0 3 . 0 9 5 . 0 8 4 . 9 0 0 , 0 0 2 1 3 . 6 7 7 . 0 0 0 , 0 0 3 , 7 3

155 ( P e r u b a h a n R K P D 2 0 1 6

BAB\4J

PENUTUP

Perubahan RKPD Tahun 2016 memuat dan menjelaskan maksud, tujuan dan

dasar pertimbangan perubahan disertai dengan gambaran tentang perubahan

kerangka ekonomi daerah, kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun

2015 sampai dengan Triwulan I I , memuat pula kegiatan lanjutan tahun 2016,

pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan

baru/kegiatan altematif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu

indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak

mengalami pembahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah, Pembahan RKPD mempakan pedoman untuk

penyusunan Pembahan Renja SKPD, Pembahan Rancangan APBD dan acuan

bagi masyarakat un tuk mewujudkan partisipasinya sekaligus untuk

mengevaluasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Pacitan sangat bergantung

pada strategi berbagai peran antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam

upaya pencapaian visi "Terwujudnya Masyarakat Pacitan Yang Sejahtera".

BUPATI PACITAN

Cap. Ttd

INDARTATO

1 5 6 ( P e r u b a h a n R K P D 2 0 1 6

BUPATI PACITAN PROPINSI JAWA TIMUR PERATURAN ...

Documents

Transcript of BUPATI PACITAN PROPINSI JAWA TIMUR PERATURAN ...