Post on 30-Jan-2018
target Rp target Rp target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Terwujudnya
peningkatan
produksi
komoditas
pertanian/
perkebunan dan
kehutanan
1 1. Produktivitas Padi
2. Produktivitas
Jagung
3. Produktivitas
Kedelai
4. Produktivitas Cabe
5. Produktivitas
Bawang Merah
6. Produktivitas
Melon
7. Produktivitas
Durian
8. Produktivitas Jahe
9. Produktivitas
Cengkeh
10. Produktivitas
Kakao
11. Produktivitas
Tebu
Tabel 5.2.
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Pertanian dan Kehutanan
(Sumber Dana APBD Kabupaten
Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode
Program dan
Kegiatan
Tahun-4 Tahun-5kondisi Kinerja pada akhir Renstra
2015 2016
Meningkatnya
produktivitas
komoditas
strategis
pertanian/
perkebunan
Data Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Indikator Kinerja
Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
85
I Program
Peningkatan
Produksi
Pertanian/
Perkebunan
Cakupan
peningkatan
produktivitas
pertanian/perkebuna
n
57,14% 100,00% 928.260.000 100,00% 1.021.000.000 100,00% 4.844.307.625
1. Peningkatan
Produksi Buah-
Buahan Dan
Tanaman Hias
150.000.000 165.000.000 1.892.685.350
Sarana produksi
budidaya Kelengkeng
3 kel
-
3 kel
Budidaya manggis 4 ha 4 ha
Budidaya Durian 5 ha 5 ha
Pengembangan
kawasan buah-
buahan
2 lokasi 2 lokasi 2 lokasi
Registrasi Kebun
Usaha Salak
1 unit - 1 unit
Registrasi Kebun
Usaha Buah
- 1 unit 1 unit
Pemberdayaan
Penangkar Durian
1 klpk - 6 klpk
Determinasi Durian
varietas Lokal
1 varietas 1 varietas
Sarana produksi
budidaya krisan
1 unit 4 unit 10 unit
gerakan
pengendalian OPT
tanaman buah-
buahan
24 kali 24 kali 48 kali
85
Pendampingan
kelompok pelaksana
kegiatan PLKSDA BM
- 8 Kelompok 8 kelompok
2 Peningkatan
produksi
tanaman
perkebunan
121.260.000 133.000.000 905.744.925
Intensifikasi tanaman
Gebang
5 ha 5 ha 20 ha
Intensifikasi tanaman
tebu
1 ha - 2 ha
Peremajaan tanaman
Kakao
7 ha - 7 ha
Intensifikasi tanaman
Kakao
10 ha 170 ha
Peremajaan tanaman
Kelapa
3 ha 5 ha 8 ha
Pelatihan
pengendalian hama
terpadu tanaman teh
2 kelompok - 2 kelompok
Pelatihan
pengendalian hama
terpadu tanaman
perkebunan
- 2 Kelompok 3 kelompok
3 Penyelenggara
an Pembibitan
Tanaman
Pangan dan
Hortikultura
Bibit tanaman
hortikultura di UPTD
7.300 bibit 22.000.000 7.300 bibit 24.000.000 32.900 bibit 104.526.000
85
4 Penyelenggara
an Pembibitan
Tanaman
Perkebunan
dan Kehutanan
Bibit tanaman
perkebunan dan
kehutanan di UPTD
12.000 bibit 15.000.000 12.000 bibit 17.000.000 59.000 bibit 71.986.300
5 Peningkatan
Produksi
Tanaman
Serealia
400.000.000 440.000.000 1.017.435.400
Percontohan
penanaman padi
unggul lokal (Menor
dan Serang)
10 ha 10 ha 20 ha
Sarana prasarana
untuk RPT
1 Kelompok
RPT
1 kel RPT 2 kel RPT
Gerakan
pengendalian OPT
Tanaman Serealia
24 kali 48 kali 72 kali
Stok pestisida dan
perlengkapan
pengendalian OPT
1 unit 1 unit 5 unit
SLPHT Padi dan
Jagung
5 kelompok 8 kelompok 13 kelompok
Lahan sawah baru 5 Ha 20 Ha 25 Ha
85
6 Peningkatan
Produksi
Tanaman
Kacang-
kacangan dan
Umbi-umbian
70.000.000 77.000.000 208.560.000
Pengembangan
tanaman kacang hijau
3 ha 2 ha 10 ha
Pengembangan
tanaman kacang
tanah
7 ha 5 ha 12 ha
SLPHT Kedelai 1 kelompok 2 Kelompok 3 kelompok
7 Peningkatan
Produksi Sayur-
sayuran dan
Tanaman Obat
150.000.000 165.000.000 643.369.650
Sarana produksi
pengembangan
Jamur
1 unit 2 unit 3 unit
Pengembangan
tanaman koro benguk
4 ha 4 ha 8 ha
Pengembangan
tanaman sayuran
- 5 ha 5 ha
Gerakan
pengendalian OPT
tanaman sayuran
semusim
24 kali 24 kali 48 kali
II Program
Penyediaan
Sarana dan
Prasarana
Pertanian/
Perkebunan
Capaian
peningkatan
ketersediaan sarana
dan prasarana
pertanian
62,27% 93,15% 6.048.000.000 100% 6.465.000.000 100% 26.657.008.990
85
1 Pengembangan
Sarana dan
Prasarana
Tanaman
Pangan
3.653.000.000 3.800.000.000 20.835.655.490
Pemberdayaan
kelompok tani/P3A
pengelola lahan dan
air
100 kelompok 100 kelompok 100
kelompok
Fasilitasi kegiatan
WISMP II
1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan
Percontohan
penanaman padi
metoda System of
Rice Intensification
(SRI)
40 ha 40 ha 120 ha
Sekolah Lapang Iklim
(SLI)
5 kelp 5 kelp 10 kelp
Seleksi Lomba
P3A/GP3A/kelompok
Tani
5 kelp 5 kelp 10 kelp
Sekolah Lapang
Pengendalian Hama
Terpadu
2 P3A 2 P3A 4 P3A
Fasilitasi Dana
Investasi Agribisnis
3 GP3A 3 GP3A 12 GP3A
Data base jaringan
irigasi tertier
1 Dokumen - 1 Dokumen
Gudang pestisida dan
sarana pendukungnya
(DAK)
1 unit - 1 unit
Kendaraan Roda 3
untuk pengendalian
OPT
2 unit 2 unit
Hanndsprayer
bercharger untuk
pengendalian OPT
35 unit 2 unit 37 unit
Jaringan Irigasi Air
Permukaan (DAK)
5 unit - 7 unit
85
Jaringan Irigasi
Tanah Dangkal dan
Pompa (DAK)
- 5 unit 8 unit
Jalan usaha tani
(Non DAK )
5 unit 20 unit 109 unit
2 Pengembangan
Sarana dan
Prasarana
Tanaman
Hortikultura
600.000.000 660.000.000 1.260.000.000
Jalan pertanian
kawasan hortikultura
1 unit 1 unit
Bibir waduk untuk
embung banjaroya
1 unit - 1 unit
Rehab Talud UPTD
Perbibitan tanaman
pangan dan
hortikultura (DAK)
1 unit - 1 unit
Pompa air komditas
sayuran dan tanaman
obat
- 4 unit
Bangunan pasar
lelang komoditas cabe
- 3 unit 4 unit
3 Pengembangan
Sarana dan
Prasarana
Tanaman
Perkebunan
1.500.000.000 1.700.000.000 3.961.353.500
SID Pengelolaan
Lahan dan Air
1 Dokumen 2 dokumen 6 dokumen
Jalan produksi
mendukung
perkebunan (DAK)
9 unit 4 unit 19 unit
Peralatan perkebunan - 15 unit 15 unit
85
4 Penetapan
Lahan Pertanian
Pangan
Berkelanjutan
295.000.000 305.000.000 600.000.000
Data dan peta
kepemilikan lahan
sawah
1 Dokumen 1 Dokumen
Materi teknis
Raperda Lahan
Pertanian Pangan
berkelanjutan
1 Dokumen 1 Dokumen
III program
Peningkatan
Mutu dan
Pemasaran
Hasil
produksi
Pertanian/
Perkebunan
Capaian
peningkatan
kualitas hasil
pertanian
85,02% 475.000.000 100,00% 522.500.000 100,00% 1.637.973.550
1 Penanganan
pasca panen
dan
pengolahan
hasil tanaman
Pangan
320.000.000 352.000.000 1.133.897.600
Pelatihan
penanganan pasca
panen padi
1 kali (30
orang)
1 kali (25
orang)
5 kali
Peralatan/bangunan
pasca panen padi
15 unit threser
bermotor
1 unit
bangunan
dryer
70 unit
Koordinasi
penanganan pasca
panen padi
2 kali 4 kali 6 kali
2 Penanganan
panen, pasca
panen dan
pemasaran
hasil tanaman
perkebunan
100.000.000 110.000.000 388.575.950
85
Pelatihan
pengolahan dan
pengemasan
komoditas
perkebunan
2 komoditas 3 komoditas 3 komoditas
Fasilitasi Pengolahan
dan pemasaran
komoditas
perkebunan
2 komoditas 3 komoditas 3 komoditas
3 Penanganan
panen, pasca
panen dan
pemasaran
hasil tanaman
hortikultura
55.000.000 60.500.000 115.500.000
SOP Cabe Rawit 2 dokumen 2 dokumen
SOP Caisin 3 dokumen 3 dokumen
SOP Terong 1 dokumen 1 dokumen
SOP Tomat 1 dokumen 1 dokumen
SOP tanaman hias - 1 dokumen 1 dokumen
SOP buah-buahan - 3 dokumen 4 dokumen
IV Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi
perkantoran
20% 130.000.000 20% 143.000.000 100% 746.623.485
1 Penyediaan
Jasa dan
peralatan
perkantoran
Jasa persuratan, jasa
pegawai tidak
tetap,alat tulis kantor,
cetak, penggandaan
dan bahan pustaka
12 bulan 25.000.000 12 bulan 27.500.000 60 bulan 223.632.585
2 Penyediaan
Jasa
Keuangan
Honorarium petugas
penatausahaan
keuangan dan barang
(9 orang)
12 bulan 25.000.000 12 bulan 27.500.000 60 bulan 116.120.000
3 Penyediaan
rapat-rapat,
konsultasi dan
koordinasi
Makanan dan
minuman rapat serta
biaya koordinasi dan
konsultasi
12 bulan 80.000.000 12 bulan 88.000.000 60 bulan 406.870.900
85
V Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
aparatur
Capaian
ketersediaan sarana
dan prasarana
kondisi baik
20% 215.000.000 20% 236.500.000 100% 805.729.441
1 Pemeliharaan
Sarana dan
Prasarana
Perkantoran
Pemeliharaan 4 unit
aset gedung , 4 unit
kendaraan roda 4 , 60
unit kendaraan roda
2, 3 unit CPU, 4 unit
laptop, 3 unit printer,2
unit mesin ketik, 3
unit wireless, 3 unit
meja kursi tamu, 5
unit meja kerja, 10
unit kursi kerja, 8 unit
AC, 6 unit kipas angin
115 unit 135.000.000 115 unit 148.500.000 115 unit 430.502.991
2 Pengadaan
Sarana dan
Prasarana
Perkantoran
80.000.000 88.000.000 375.226.450
Sepeda motor
pengamanan hutan 3
unit,kamera digital
pengamanan hutan 2
unit, komputer/PC 1
unit, laptop
perencanaan 1 unit
dan printer 2 unit
9 unit 27 unit
Sarana pengamanan
hutan (DAK Hut)
4 macam 4 macam 4 macam
V Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumberdaya
Manusia
SKPD
Capaian
peningkatan
kapasitas pegawai
di SKPD
20% 21.475.000 20% 6.600.000 100% 36.850.600
85
1 Pendidikan
dan Pelatihan
Non Formal
Pengiriman aparatur
untuk mengikuti
lokakarya, seminar,
kursus, diklat ,bintek
dsb
2 orang 3.000.000 2 orang 3.300.000 4 orang 8.300.000
2 Penilaian
Prestasi Kerja
Pegawai
Fungsional
Lewat angka
kredit
DUPAK Pegawai
fungsional
7 orang 2.750.000 7 orang 3.000.000 7 orang 12.825.600
3 Pengadaan
Pakaian PDH
Pakaian PDH batik
PNS
85 unit 15.725.000 - - 85 unit 15.725.000
VI Program
Perencanaan
Pengendalian
dan Evaluasi
Kinerja
Capaian
perencanaan,
pengendalian dan
evaluasi kinerja
20% 38.500.000 20% 42.350.000 100% 128.018.150
1 Penyusunan
Perencanaan
Kinerja SKPD
Rencana kerja SKPD 1 Dokumen 2.500.000 1 Dokumen 2.750.000 6 Dokumen 15.707.700
2 Penyusunan
Laporan
Keuangan
Laporan capaian
kinerja keungan
4 Dokumen 5.000.000 4 Dokumen 5.500.000 20 Dokumen 21.276.900
3 Pengendalian,
Evaluasi dan
Pelaporan
Kinerja
Laporan
pengendalian dan
evaluasi kinerja
bulanan;
LAKIP,Laporan
Tahunan, profil kinerja
SKPD dan penerapan
SPIP SKPD
19 Dokumen 13.500.000 19 Dokumen 14.850.000 95 Dokumen 54.283.550
4 Pengumpulan
dan
Penyusunan
Data Statistik
Pertanian dan
Kehutanan
Data statistik daerah 1 Dokumen 17.500.000 1 Dokumen 19.250.000 5 Dokumen 36.750.000
2 Meningkatnya
produksi kayu
yang lestari
Produksi kayu
bulat
85
I Program
Pemanfaatan
Potensi
Sumberdaya
Hutan
Calupan peningkatan
produksi hasil hutan
99,65% 95,90% 170.000.000 100,00% 259.000.000 100,00% 659.546.575
1. Pengelolaan dan
Pemanfaatan
Hutan
110.000.000 121.000.000 359.726.700
Pemberdayaan
Kelompok tani HKm
7 klpk HKm 7 klpk HKm 7 klpk HKm
Sarana
pengembangan
HHBK
11 kelompok
(7 kel HKm 4
Kel Non HKm)
12 kelompok 16 kelompok
2. Pengembangan
Pengujian dan
Pengendalian
Peredaran Hasil
hutan
60.000.000 66.000.000 227.819.875
Fasilitasi
penatausahaan hasil
hutan kayu dan
pelaku usaha
kehutanan
87 desa / 1
kelurahan
87 desa / 1
kelurahan
87 desa / 1
kelurahan
3 Penerapan
Teknologi
budidaya dan
Panen Tanaman
Kehutanan
72.000.000 72.000.000
Percontohan
Budidaya Tanaman
Kehutanan (Silin)
- 1 unit 1 unit
Pelatihan penerapan
teknologi budidaya
tanaman kehutanan
(Silin)
- 1 kali 1 kali
Pelatihan penerapan
teknologi panen
tanaman kehutanan
- 1 kali 1 kali
85
Terwujudnya
peningkatan
perlindungan
dan konservasi
sumber daya
alam
Menurunnya
Luas Lahan
Kritis
Luas lahan
kritis
I Program
Rehabilitasi
Hutan dan
Lahan
Cakupan rehabilitasi
hutan dan lahan
89,83 % 98,48 % 1.400.000.000 100,00 % 1.912.000.000 100,00 % 7.437.074.705
1. Konservasi dan
Rehabilitasi
Hutan dan Lahan
1.400.000.000 1.912.000.000 7.437.074.705
Pengkayaan hutan
rakyat
625 ha 625 ha 3.650 ha
Dam Penahan 2 unit 2 unit 7 unit
Gully Plug 25 unit 25 unit 105 unit
Sarana prasarana
pengolahan hasil
hutan
2 unit 2 unit 6 unit
Pengembangan
Tanaman bambu
10 ha 10 ha 30 ha
Rehabilitasi hutan dan
lahan kawasan pantai
10 ha 10 ha 38 ha
85
Dokumen RPRHL 1 dokumen - 1 dokumen
Data tegakan hutan
rakyat Kabupaten
Kulon Progo
1 Dokumen 1 Dokumen
85
14 15
Unit Kerja
SKPD
Penang-
gung-jawab
Lokasi
85
Dipertahut
Girimulyo
Kokap
Kokap,
Girimulyo
Girimulyo,
Kalibawang
Girimulyo
Kalibawang
Kalibawang
Kokap
Samigaluh
12 Kecamatan
85
Samigaluh,
Kalibawang,
Nanggulan,
Kokap
Dipertahut
Sentolo
Pengasih
Kalibawang,
Samigaluh
Girimulyo
Kokap,
Panjatan
Samigaluh,
Girimulyo
Samigaluh,
Kalibawang
Dipertahut Kabupaten
85
Dipertahut Kabupaten
Dipertahut
Samigaluh,
Kalibawang
Kabupaten
12 Kecamatan
Kabupaten
Kalibawang
(Padi),
Samigaluh
(padi), Sentolo
(jagung),
Temon (padi),
Panjatan
(padi)
Pengasih
85
Dipertahut
Pengasih,
Temon
Kalibawang
Nanggulan
Dipertahut
Nanggulan,
Sentolo,
Wates
Nanggulan,
Lendah,
Sentolo,
Kokap
Sentolo
12 Kecamatan
85
Dipertahut
12 Kecamatan
Kabupaten
GP3A
Kayangan
kabupaten
kabupaten
kabupaten
Pengasih,
Wates
85
Galur, Temon,
Panjatan,
wates, Lendah
12 Kecamatan
Dipertahut
Kalibawang
Kalibawang
UPTD
Perbibitan
TPH
Sentolo,
Wates, Galur
Panjatan,
Wates,
Nanggulan
Dipertahut
Kabupaten
Kokap,
Girimulyo,
Samigaluh,
Panjatan,
Nanggulan,
SentoloKalibawang
85
Dipertahut 12 Kecamatan
Dipertahut
12 Kecamatan
12 Kecamatan
Kabupaten
Dipertahut
85
Samigaluh
Samigaluh
Dipertahut
Panjatan,
Kalibawang
Panjatan,
Wates,
Samigaluh
Galur
Pengasih
Samigaluh
Girimulyo
Kabupaten
Kabupaten
Kabupaten
85
Kabupaten
85
Kabupaten
Kabupaten
Kabupaten
Kabupaten
Kabupaten
Kabupaten
Kabupaten
85
Dipertahut
Kokap,
Pengasih
Kokap,
Pengasih
Dipertahut
12 Kecamatan
Dipertahut
Kokap
Kokap
Kokap
85
Dipertahut
Samigaluh,
Kalibawang,
Girimulyo,
Kokap,
Pengasih
Kokap,
Pengasih,
Samigaluh,
Girimulyo
Kokap,
Pengasih,
Samigaluh,
Girimulyo
Kokap
Kokap
Lendah, Galur,
Panjatan,
Wates, Temon
85
Kabupaten
12 Kecamatan
85