Post on 20-Jan-2017
(RP) FISIK(%)
KEU(%) ANGGARAN FISIK KEU
1 % TW 4 = 100.00 ########### 7,667,525,104 100.00 97.99 632,700,000 TW 4 = 100.00 614,225,160 100.00 97.08
547,684,550 TW 4 = 100.00 542,317,241 100.00 99.02
181,558,200 TW 4 = 100.00 181,231,395 100.00 99.82
784,625,000 TW 4 = 100.00 783,291,138 100.00 99.83
416,693,250 TW 4 = 100.00 415,651,517 100.00 99.75
576,459,901 TW 4 = 100.00 576,286,963 100.00 99.97
737,445,000 TW 4 = 100.00 727,784,471 100.00 98.69
265,722,500 TW 4 = 100.00 250,549,745 100.00 94.29
ProgramPerencanaanPembangunan
Koordinasi KebijakanProgram PrioritasPembangunanKependudukan danKetenagakerjaan
Jumlah DokumenPelaksanaanProg.PriorotasPemb.Kependudukan&Ketenagakerjaan yangtersusun 2DOK
Subbid.PengembanganSDM
Koordinasi Perencanaandan PelaksanaanPembangunanInfrastruktur Wilayah
Jumlah DokumenPelaksanaanKoordinasiPerencanaan danPelaksanaanPembangunanBidang Praswil &SDA 3LAPORAN
Subbid. Praswil
Koordinasi KebijakanProgram PrioritasPembangunanKelembagaan Pemerintahdan Masyarakat
TersediaInformasiPelaksanaanProgramStrategisPembangunaKelembagaanPemerintah dan
Subbid.PengembanganKelembagaan
REA;LISASI ANGGARANPROGRAM
KEGIATAN INDIKATORKEGIATAN ANGGARAN TARGET
Koordinasi PerencanaanPengembangan KawasanPrioritas, Cepat Tumbuhdan Kawasan Andalan
Jumlah DokumenPerencanaanPengembanganKawasanPrioritas cepatTumbuh danKawasan
Subbid. Praswil
Koordinasi PerencanaanPengemanganPerumahan danPemukiman
PelaksanaanPerencanaanPengembanganPerumahan danPemukiman 6DOKUMEN
Subbid. Praswil
Subbid.PengelolaanSDA & LH
Koordinasi Perencanaan,Pelaksanaan danPengendalianPengelolaan LingkunganHidup dan SDA
DokumenPelaksanaanKoordinasiPengelolaanLingkunganHidup dan SDA1 LAPORAN
Subbid.PengelolaanSDA & LH
Koordinasi Perencanaandan PelaksanaanPengembangan KawasanSehat
DokumenPelaksanaanKoordinasiPerencanaanKawasan Sehat1 DOKUMEN
Subbid.PengelolaanSDA & LH
PENANGGUNG JAWAB
EVALUASI RENCANA AKSIBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERIODE 2013-2018 TRIWULAN IV
TAHUN ANGGARAN 2015
NO TUJUAN SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA
SATUAN TARGET PROGRAM
REALISASI ANGGARANKEGIATAN
Mengoptimalkansinergi perencanaandan penganggaranpembangunandaerah
1). Integrasiperencanaan danpenganggaranpembangunandaerah
1). Persentasekesesuaianprioritasprogram/kegiatandalam dokumenRKPD denganRPJMD.
Koordinasi PerencanaanPelaksanaan danpengendalian PenglolaanJaringan Irigasi WISMP
Jumlah DokumenPelaksanaanKoordinasiPerencanaan,Pelaksanaan danPengelolaanJaringan IrigasiMelalui WISMPyang tersusun 3DOK
ANGGARAN
(RP) FISIK(%)
KEU(%) ANGGARAN FISIK KEU
1 % TW 4 = 100.00 ########### 7,667,525,104 100.00 97.99 632,700,000 TW 4 = 100.00 614,225,160 100.00 97.08ProgramPerencanaanPembangunan
REA;LISASI ANGGARANPROGRAM
KEGIATAN INDIKATORKEGIATAN ANGGARAN TARGET
Subbid.PengelolaanSDA & LH
PENANGGUNG JAWAB
NO TUJUAN SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA
SATUAN TARGET PROGRAM
REALISASI ANGGARANKEGIATAN
Mengoptimalkansinergi perencanaandan penganggaranpembangunandaerah
1). Integrasiperencanaan danpenganggaranpembangunandaerah
1). Persentasekesesuaianprioritasprogram/kegiatandalam dokumenRKPD denganRPJMD.
Koordinasi PerencanaanPelaksanaan danpengendalian PenglolaanJaringan Irigasi WISMP
Jumlah DokumenPelaksanaanKoordinasiPerencanaan,Pelaksanaan danPengelolaanJaringan IrigasiMelalui WISMPyang tersusun 3DOK
ANGGARAN
149,580,000 TW 4 = 100.00 127,576,782 100.00 85.29
221,185,000 TW 4 = 100.00 197,208,546 100.00 89.16
398,800,000 TW 4 = 100.00 382,568,840 100.00 95.93
268,524,843 TW 4 = 100.00 262,751,559 100.00 97.85
194,000,000 TW 4 = 100.00 191,898,600 100.00 98.92
141,975,000 TW 4 = 100.00 136,267,605 100.00 95.98
715,495,000 TW 4 = 100.00 705,907,367 100.00 98.66
654,550,000 TW 4 = 100.00 647,546,315 100.00 98.93
476,275,000 TW 4 = 100.00 467,702,050 100.00 98.20
Koordinasi PerencanaanIndustri di Sulsel
Jumlah DokumenPelaksanaanKoordinasiPerencanaanIndustri SulselYang Tersusun,Jumlah DokumenPelaksanaanVisualisasiIndustri Disulsel,Jumlah DokumenPelaksanaanPengembanganAlat MesinpertanianCENTRE DiSulsel, JumlahDokumenPelaksanaanVisualisasiPemamfaatanLimbah UntukBiogas 1 DOk
Subbid.Pertanian
Koordinasi PerencanaanKetahanan PanganDaerah
TersedianyaLaporanKoordinasiPerencanaanKetahan PanganDaerah,TersedianyaLaporanVisualisasiPangan DiSulsel,TersedianyaLaporanVisualisasiKawasan RuamhPangan Lestari(KRPL) 1
Subbid. MakroEkonomi
KoordinasiPengembangan UKM danWira Usaha di SulawesiSelatan
Jumlah DokumenPelaksanaanKoordinasiPengembanganUKM danWirausaha yangtersusun 1
Subbid. MakroEkonomi
Koordinasi Perencanaanpengentasan Kemiskinandi Sulsel
Jumlah DokumenPelaksanaankoordinasiperencanaanpengentasankemiskinan disulsel yangtersusun:tersedianya DokumenLP2KD,TersedianyaDokumen LKPD1 Dok
Subbid. MakroEkonomi
Koordinasi PercepatanPencapaian TujuanPembangunan Milenium(MDGs) Prov. Sulsel.
Jumlah DokumenPelaksanaanKoordinasiPercepatanPencapaianMDGs yangtersusun 1 Dok
Subbid.PengembanganSDM
Koordinasi Rencana AksiDaerah Pangan dan Gizi(RAD-PG)
TerlaksanannyaKoordinasiPelaksanaanRAD PanganDan Gizi di Sulsel
Subbid.PengembanganSDM
KoordinasiKebijakan/ProgramPrioritas PembangunanPendidikan Pemuda danOlahraga
Jumlah DokumenPelaksanaanProgram PrioritasPembangunanPendidikanPemuda DanOlahraga yangTersusun 2DOKUMEN
Subbid.PengembanganSDM
KoordinasiKebijakan/ProgramPrioritas PembangunanKesehatan danKesejahtraan.
Jumlah DokumenPelaksanaanProram PrioritasPembangunanKesehatan danKesejateraanyang disusun 2DOK
Subbid.PengembanganSDM
Kordinasi Program IndeksDemokrasi Indonesia (IDI)
Jumlah DokumenIndeksDemokrasiIndonesia (IDI)yang tersusun 9
Subbid.PengembanganKelembagaan
(RP) FISIK(%)
KEU(%) ANGGARAN FISIK KEU
1 % TW 4 = 100.00 ########### 7,667,525,104 100.00 97.99 632,700,000 TW 4 = 100.00 614,225,160 100.00 97.08ProgramPerencanaanPembangunan
REA;LISASI ANGGARANPROGRAM
KEGIATAN INDIKATORKEGIATAN ANGGARAN TARGET
Subbid.PengelolaanSDA & LH
PENANGGUNG JAWAB
NO TUJUAN SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA
SATUAN TARGET PROGRAM
REALISASI ANGGARANKEGIATAN
Mengoptimalkansinergi perencanaandan penganggaranpembangunandaerah
1). Integrasiperencanaan danpenganggaranpembangunandaerah
1). Persentasekesesuaianprioritasprogram/kegiatandalam dokumenRKPD denganRPJMD.
Koordinasi PerencanaanPelaksanaan danpengendalian PenglolaanJaringan Irigasi WISMP
Jumlah DokumenPelaksanaanKoordinasiPerencanaan,Pelaksanaan danPengelolaanJaringan IrigasiMelalui WISMPyang tersusun 3DOK
ANGGARAN
461,700,000 TW 4 = 100.00 456,759,810 100.00 98.93
% TW 4 = 100.00 970,050,000 849,078,608 100.00 87.53 9,500,000 TW 4 = 100.00 6,010,650 100.00 63.27
109,500,000 TW 4 = 100.00 78,916,650 100.00 72.07
57,625,000 TW 4 = 100.00 56,495,550 100.00 98.04
793,425,000 TW 4 = 100.00 707,655,758 100.00 89.19
2 % TW 4 = 100.00 521,190,350 468,985,443 100.00 89.98 521,190,350 TW 4 = 100.00 468,985,443 100.00 89.98
% TW 4 = 100.00 ########### 990,691,281 100.00 93.94 125,000,000 TW 4 = 100.00 105,525,000 100.00 84.42
179,250,000 TW 4 = 100.00 173,514,000 100.00 96.80
317,308,400 TW 4 = 100.00 315,912,243 100.00 99.56
263,550,000 TW 4 = 100.00 263,391,870 100.00 99.94
Penyusunan KUA danPPAS APBD Pokok
Tersusunnyadokumen KUAdan PPAS APBDtahun 2015 2Dok
Subbid.PembiayaanPembangunan
Penyusunan KUA danPPAS APBD Perubahan
Dokumen danKebijakanpenyususnanpenganggaranpembangunan 2Dok
Subbid.PembiayaanPembangunan
Meningkatkandokumenperencanaanpembangunandaerah yangberkualitas
1). Pemanfaatandokumen rencanapembangunandaerah yangakuntabel.
1). Komponenketerwakilanmasyarakatdalam forumperencanaanpartisipatif/Musrenbang
ProgramPerencanaanPembangunanDaerah
PenyelenggaraanMusrenbang RKPD
TerlaksananyaMusrenbangRKPD 1informasi
Jumlah dokumenRKA dan DPASKPD yangtersusun 2 DOK
Subag. Program
Penyusunan DPPA SKPD Jumlah dokumenDPPA SKPDyang tersusun 2Dok
Subag. Program
Penyusunan LaporanKegiatan SKPD
Jumlah LapoaranKegiatan SKPDyang tersusun 4Dok
Subag. Program
Subbid.Perenc. MakroWilayah
2). Persentasekesesuaianperencanaandaerah yangsinkron denganperencanaanpusat, provinsidan kab/kota
ProgramPerencanaanPembangunanDaerah
Penyusunan RancanganRKPD
TersusunnyaRancanganRKPD Tahun2016 1
Subbid.Perenc. MakroWilayah
Penetapan RKPD TersedianyaDokumenRencana kerjapemerintahdaerah (RKPD)tahun 2016 1informasi
Subbid.Perenc. MakroWilayah
KoordinasiPengembanganPemasaran ProduksiUnggulan Daerah
Jumlah DokumenPelaksanaanKOOrdinasiPengembanganPemasaranProduksiUnggulan Daerah, JumlahDokumenPelaksanaanVisualisasiCSR/BINALingkungan,Jumlah DokumenPelaksanaanVisualisasiPariwisatUnggulan Daerah1 Dok
Subbid.Pertanian
2). PerencanaanyangImplementatif
1). Persentaserencana kegiatandalam RenjaSKPD yangterlaksanamelalui DPASKPD
ProgramPeningkatanKapasitas danKinerja SKPD
Penyusunan rencanakerja tahunan
Jumlah laporanrencana kerjatahunan yangtersusun 1Dokumen
Subag. Program
Penyusunan RKA danDPA SKPD
Koordinasi PerencanaanKetahanan PanganDaerah
TersedianyaLaporanKoordinasiPerencanaanKetahan PanganDaerah,TersedianyaLaporanVisualisasiPangan DiSulsel,TersedianyaLaporanVisualisasiKawasan RuamhPangan Lestari(KRPL) 1
Subbid. MakroEkonomi
(RP) FISIK(%)
KEU(%) ANGGARAN FISIK KEU
1 % TW 4 = 100.00 ########### 7,667,525,104 100.00 97.99 632,700,000 TW 4 = 100.00 614,225,160 100.00 97.08ProgramPerencanaanPembangunan
REA;LISASI ANGGARANPROGRAM
KEGIATAN INDIKATORKEGIATAN ANGGARAN TARGET
Subbid.PengelolaanSDA & LH
PENANGGUNG JAWAB
NO TUJUAN SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA
SATUAN TARGET PROGRAM
REALISASI ANGGARANKEGIATAN
Mengoptimalkansinergi perencanaandan penganggaranpembangunandaerah
1). Integrasiperencanaan danpenganggaranpembangunandaerah
1). Persentasekesesuaianprioritasprogram/kegiatandalam dokumenRKPD denganRPJMD.
Koordinasi PerencanaanPelaksanaan danpengendalian PenglolaanJaringan Irigasi WISMP
Jumlah DokumenPelaksanaanKoordinasiPerencanaan,Pelaksanaan danPengelolaanJaringan IrigasiMelalui WISMPyang tersusun 3DOK
ANGGARAN
169,525,000 TW 4 = 100.00 132,348,168 100.00 78.07
% TW 4 = 100.00 ########### 2,184,134,304 100.00 94.02 745,400,000 TW 4 = 100.00 726,392,300 100.00 97.45
TW 4 = 100.00 728,377,855 100.00 91.75
290,150,900 TW 4 = 100.00 284,405,912 100.00 98.02
TW 4 = 100.00 132,619,253 100.00 94.47
TW 4 = 100.00 140,677,875 100.00 96.19
TW 4 = 100.00 163,064,528 100.00 86.55
TW 4 = 100.00 8,596,581 100.00 46.36
3 % TW 4 = 100.00 ########### 2,210,887,928 99.33 95.11 TW 4 = 100.00 117,917,400 100.00 99.93
TW 4 = 100.00 3,919,860 100.00 93.33
TW 4 = 100.00 30,000,000 100.00 100.00
TW 4 = 100.00 1,444,281,918 96.00 93.19
TW 4 = 100.00 557,711,500 100.00 98.71
TW 4 = 100.00 57,057,250 100.00 99.23Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan GedungKantor
jumlah PealatanKantor yangterpeliharaberupa:Pesawat
57,500,000 Subag. Umum& Kepegawaian
Peningkatan saranadan prasaranaperalatanperkantoran yangberkualitas.
Pemanfaatanperalatanperkantoranberbasis IT
Persentasepemenuhanperalatanperkantoranberbasis IT
ProgramPengendalian danEvaluasi KebijakanPembangunanDaerah
Penyediaan JasaPeralatan danPerlengkapan Kantor
Jumlah DokumenPenyediaan Jasaperalatan daanperlengkapan
Penyediaan KomponenInstalasi ListrikPenerangan Bangunankantor
JumlahKomponeninstalasi listrikyang tesedia
Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor
Jumlah BagianGedung KantorYang Terpelihara1 Gedung
Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor
Jumlah Peralatandanperelengkapankantor yang
Penyediaan JasaPerbaikan Peralatan Kerja
Perbaiakanperalatan kerjaberupa pengisiandan
565,000,000 Subag. Umum& Kepegawaian
Revisi Renstra BappedaProv. Sulsel Tahun 2013-2018
TersusunnyaDokumen RevisiRenstra BappedaProv. SulselTahun 2013-20181 Dok
18,543,100 Subag.Program
Evaluasi RPJMD PropinsiSulawesi Selatan
DokumenPelaksanaanEvaluasi RP JMDProv. Sulsel 1
140,382,400 Subbid.Evaluasi Kinerja
Evaluasi KinerjaProgram/Kegiatan SKPD
DokumenPelaksanaanEvaluasi KinerjaPROG/KegiatanProv. SulselUntuk Tahun2013 1 DOK
146,250,000 Subbid.Evaluasi Kinerja
30,000,000 Subag. Umum& Kepegawaian
########### Subag. Umum& Kepegawaian
118,000,000 Subag. Umum& Kepegawaian
4,200,000 Subag. Umum& Kepegawaian
Evaluasi RKPD ProvinsiSulsel
Jumlah Dokumenpelaksanaanevaluasi RKPDProv.Sulsel yangtersusun 1 Dok
Subbid.Evaluasi Kinerja
Penyusunan PerubahanRKPD
TersedianyaDokumenPerubahanRKPD 2015 1
Subbid.Perenc. MakroWilayah
Sinkronisasi Program-program Pembangunan
Jumlah Program& KegiatanpembangunanProv.Sulsel Yangsesuai dengandokumenperencanaanpembangunan,TersedianyaaplikasiperencanaanpembangunanDaerahDta & Informasi
188,405,000 Subbid.Pembiayaanpembangunan
2). Konsistensiantara programkegiatan yangtelah dilaksanakandengan rencanayang telah disusunsebelumnya
1). Persentasehasil monitoringdan evaluasiprogram yangsesuai dengantarget dalamdokumenperencanaan.
ProgramPengendalian danEvaluasi KebijakanPembangunan
Perubahan DokumenPerencanaanPembangunan Daerah
Dokumen RevisiRPJPD 1 buah,dokumen RevisiRPJMD 1 buah
Subbid.Perenc. MakroWilayah
Monitoring dan pelaporanProgram & kegiatanPembangunan Sulsel
Penyusunan KUA danPPAS APBD Perubahan
Dokumen danKebijakanpenyususnanpenganggaranpembangunan 2Dok
Subbid.PembiayaanPembangunan
Jumlah DokumenPelaksanaanKegiatanMonitoring danPelaporanProgram &KegiatanPembangunanSulsel YangTersusun 3LAPORAN
793,872,321 Subbid.Evaluasi Kinerja
(RP) FISIK(%)
KEU(%) ANGGARAN FISIK KEU
1 % TW 4 = 100.00 ########### 7,667,525,104 100.00 97.99 632,700,000 TW 4 = 100.00 614,225,160 100.00 97.08ProgramPerencanaanPembangunan
REA;LISASI ANGGARANPROGRAM
KEGIATAN INDIKATORKEGIATAN ANGGARAN TARGET
Subbid.PengelolaanSDA & LH
PENANGGUNG JAWAB
NO TUJUAN SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA
SATUAN TARGET PROGRAM
REALISASI ANGGARANKEGIATAN
Mengoptimalkansinergi perencanaandan penganggaranpembangunandaerah
1). Integrasiperencanaan danpenganggaranpembangunandaerah
1). Persentasekesesuaianprioritasprogram/kegiatandalam dokumenRKPD denganRPJMD.
Koordinasi PerencanaanPelaksanaan danpengendalian PenglolaanJaringan Irigasi WISMP
Jumlah DokumenPelaksanaanKoordinasiPerencanaan,Pelaksanaan danPengelolaanJaringan IrigasiMelalui WISMPyang tersusun 3DOK
ANGGARAN
4 % TW 4 = 100.00 ########### 2,311,405,113 100.00 96.46 TW 4 = 100.00 219,694,047 100.00 98.51
TW 4 = 100.00 424,952,000 100.00 96.58
TW 4 = 100.00 111,547,950 100.00 81.21
TW 4 = 100.00 822,753,224 100.00 98.46
TW 4 = 100.00 515,425,000 100.00 97.25
TW 4 = 100.00 217,032,892 100.00 94.23
% TW 4 = 100.00 844,650,000 782,343,305 100.00 92.62 663,350,000 TW 4 = 100.00 601,061,435 100.00 90.61
181,300,000 TW 4 = 100.00 181,281,870 100.00 99.99
% TW 4 = 100.00 165,700,000 165,683,430 100.00 99.99 165,700,000 TW 4 = 100.00 165,683,430 100.00 99.99
% TW 4 = 100.00 191,000,000 184,735,200.00 100.00 96.72 TW 4 = 100.00 184,735,200 100.00 96.72 Subbid.Statistik &Evaluasi Kinerja
Subag. Umum& Kepegawaian
Peningkatan KinerjaAparatur PerencanaBappeda
Jumlah Dokumenpeningkatankinerja aparaturperencanaanBappedaProv.Sulsel yangtersusun 2 Dok
Subag. Umum& Kepegawaian
Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Pendididkan danPelatihan Formal
jumlah bantuankursus singkatyang dikeluarkan188 kali
Subag. Umum& Kepegawaian
Subbid.Statistik &Evaluasi Kinerja
Subbid.Statistik &Evaluasi Kinerja
Penyusunan,Pengumpulan dan AnalisisData/Informasi KebutuhanPerencanaan BidangSosial Budaya danPengembanganKelembagaan
Jumlah Dokumenkebutuhaperencanaanpembangunanbidang SDM &PengembanganKelembagaan 1DOK
137,357,407 Subbid.PengembanganKelembagaan
Publikasi Data danInformasi PembangunanDaerah
Jumlah dokumenData danInformasiPembangunaDaerah:InformasiPembangunanSulawesiSelatan, ProfilPembangunanDaerah SulawesiSelatan, IndikatorPembangunanKab/Kota Sulsel,AnalisisPembangunanManusia Sulsel,IndikatorPembangunanEkonomi Sulsel,IndikatorPembangunaSosial Sulsel 6DOK
835,621,800 Subbid.Statistik &Evaluasi Kinerja
Pengelolaan Data danInformasi SpasialPembangunan
530,000,000
Pameran PembangunanDaerah
Jumlah DokumenPelaksanaanPameranPembangunanSulawesi Selatan2015 1 Laporan
230,322,500
2). Meningkatnyaakuntabilitaskinerja BappedaProv. Sulsel
1). PredikatpenilaianimplementasiSAKIP SKPDoleh Inspektorat
ProgramPerencanaanPembangunanDaerah
Penyusunan RoadmapReformasi BirokrasiBidang PenguatanAkuntabiliitas Kinerja
Jumlah DokumenpelaksanaanRoad mapreformasi bidangpenguatanakuntabilitaskinerja yangtersusun 1 Dok
191,000,000
1). Meningkatkanmekanisme kerjayang terstandarisasidan terdokumentasidengan baik.
2). Meningkatkanaparatur perencanayang semakinberkualitas.
1). Meningkatkanprofesionalismeaparaturperencana
1). Persentaseaparaturperencana yangbersertifikasi.
ProgramPeningkatanKapasitas danKinerja SKPD
Peningkatan KompetensiTeknis Aparat perencana
Jumlah dokumenpelaksanaanpeningkatankemampuantekhnis aparatperencanan 4Dokumen
Pengumpulan Updatingdan Analisis sertaInformasi PencapaianTarget Kinerja ProgramKegiatan
Jumlah DokumenPencapaianTarget KinerjaProgramKegiatan 1 DOK
jumlahPemnangkuKepentinganyangMemamfaatkanData & InformasiSpeisal 243
223,017,000 Subbid.PengelolaanSDA & LH
Pembangunan Data danInformasi SpasialPembangunan SulawesiSelatan
Jumlah PetaTematik SDA 1Peta
440,000,000 Subbid.PengelolaanSDA & LH
1). Data danInformasipembangunanyang aktual danvalid
1). Data Statistiktersaji tepatwaktu, InformasiPembanguanDaerah Sulsel,IndikatorPembangunanEkonomi Sulsel,IndikatorPembangunanSosial Sulsel,ProfilPembangunanDaerah Sulsel,Sulsel DalamAngka
ProgramPengembangan Datadan Informasi
Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan GedungKantor
jumlah PealatanKantor yangterpeliharaberupa:Pesawat
57,500,000 Subag. Umum& Kepegawaian
(RP) FISIK(%)
KEU(%) ANGGARAN FISIK KEU
1 % TW 4 = 100.00 ########### 7,667,525,104 100.00 97.99 632,700,000 TW 4 = 100.00 614,225,160 100.00 97.08ProgramPerencanaanPembangunan
REA;LISASI ANGGARANPROGRAM
KEGIATAN INDIKATORKEGIATAN ANGGARAN TARGET
Subbid.PengelolaanSDA & LH
PENANGGUNG JAWAB
NO TUJUAN SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA
SATUAN TARGET PROGRAM
REALISASI ANGGARANKEGIATAN
Mengoptimalkansinergi perencanaandan penganggaranpembangunandaerah
1). Integrasiperencanaan danpenganggaranpembangunandaerah
1). Persentasekesesuaianprioritasprogram/kegiatandalam dokumenRKPD denganRPJMD.
Koordinasi PerencanaanPelaksanaan danpengendalian PenglolaanJaringan Irigasi WISMP
Jumlah DokumenPelaksanaanKoordinasiPerencanaan,Pelaksanaan danPengelolaanJaringan IrigasiMelalui WISMPyang tersusun 3DOK
ANGGARAN
% TW 4 = 100.00 174,516,450 172,744,239 100 98.98 24,000,000 TW 4 = 100.00 23,719,200 100.00 98.83
34,000,000 TW 4 = 100.00 34,000,000 100.00 100.00
TW 4 = 100.00 115,025,039 100.00 98.72
Hasil Evaluasi Rencana AksiFaktor Yang mempengaruhi Keberhasilan
- Sumber Daya Manusia Aparatur Bappeda yang mumpuni- Peralatan Perkantoran yang memadai
Pengukuran KinerjaKegiatan Prop.Sulsel2014
Jumlah DokumenpengukurankinerjapembangunanProv. SulselTahun 2014 1DOK
116,516,450 Subbid.Statistik &Evaluasi Kinerja
Subbid.Statistik &Evaluasi Kinerja
ProgramPeningkatanPengembanganSistem Perencanaan& Sistem EvaluasiKinerja
Penyusunan LaporanAkuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah(LAKIP) BappedaProp.Sulsel
Jumlah laporanAkuntabilitasKinerja InstansiPemerintah(LAKIP) Bappedayang disusun 1Lap
Subag. Program
Penyusunan Bahan LKPJGubernur
Jumlah BahanLKPJ Gubernuryang tersusun 1Lap
Subag. Program
2). Meningkatnyaakuntabilitaskinerja BappedaProv. Sulsel
1). PredikatpenilaianimplementasiSAKIP SKPDoleh Inspektorat
ProgramPerencanaanPembangunanDaerah
Penyusunan RoadmapReformasi BirokrasiBidang PenguatanAkuntabiliitas Kinerja
Jumlah DokumenpelaksanaanRoad mapreformasi bidangpenguatanakuntabilitaskinerja yangtersusun 1 Dok
191,000,000
Makassar, 31 Desember 2015
BAPPEDA PROV. SULSEL plt. Kepala,
Dr. Abdul Haris, SH., MM. Pangkat : pembina Utama Madya
Nip : 19591014 198403 1 011
(RP) FISIK(%)
KEU(%) ANGGARAN FISIK KEU
1 % TW 4 = 100.00 ########### 7,667,525,104 100.00 97.99 632,700,000 TW 4 = 100.00 614,225,160 100.00 97.08ProgramPerencanaanPembangunan
REA;LISASI ANGGARANPROGRAM
KEGIATAN INDIKATORKEGIATAN ANGGARAN TARGET
Subbid.PengelolaanSDA & LH
PENANGGUNG JAWAB
NO TUJUAN SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA
SATUAN TARGET PROGRAM
REALISASI ANGGARANKEGIATAN
Mengoptimalkansinergi perencanaandan penganggaranpembangunandaerah
1). Integrasiperencanaan danpenganggaranpembangunandaerah
1). Persentasekesesuaianprioritasprogram/kegiatandalam dokumenRKPD denganRPJMD.
Koordinasi PerencanaanPelaksanaan danpengendalian PenglolaanJaringan Irigasi WISMP
Jumlah DokumenPelaksanaanKoordinasiPerencanaan,Pelaksanaan danPengelolaanJaringan IrigasiMelalui WISMPyang tersusun 3DOK
ANGGARAN
(RP) FISIK(%)
KEU(%) ANGGARAN FISIK KEU
1 % TW 4 = 100.00 ########### 7,667,525,104 100.00 97.99 632,700,000 TW 4 = 100.00 614,225,160 100.00 97.08ProgramPerencanaanPembangunan
REA;LISASI ANGGARANPROGRAM
KEGIATAN INDIKATORKEGIATAN ANGGARAN TARGET
Subbid.PengelolaanSDA & LH
PENANGGUNG JAWAB
NO TUJUAN SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA
SATUAN TARGET PROGRAM
REALISASI ANGGARANKEGIATAN
Mengoptimalkansinergi perencanaandan penganggaranpembangunandaerah
1). Integrasiperencanaan danpenganggaranpembangunandaerah
1). Persentasekesesuaianprioritasprogram/kegiatandalam dokumenRKPD denganRPJMD.
Koordinasi PerencanaanPelaksanaan danpengendalian PenglolaanJaringan Irigasi WISMP
Jumlah DokumenPelaksanaanKoordinasiPerencanaan,Pelaksanaan danPengelolaanJaringan IrigasiMelalui WISMPyang tersusun 3DOK
ANGGARAN
(RP) FISIK(%)
KEU(%) ANGGARAN FISIK KEU
1 % TW 4 = 100.00 ########### 7,667,525,104 100.00 97.99 632,700,000 TW 4 = 100.00 614,225,160 100.00 97.08ProgramPerencanaanPembangunan
REA;LISASI ANGGARANPROGRAM
KEGIATAN INDIKATORKEGIATAN ANGGARAN TARGET
Subbid.PengelolaanSDA & LH
PENANGGUNG JAWAB
NO TUJUAN SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA
SATUAN TARGET PROGRAM
REALISASI ANGGARANKEGIATAN
Mengoptimalkansinergi perencanaandan penganggaranpembangunandaerah
1). Integrasiperencanaan danpenganggaranpembangunandaerah
1). Persentasekesesuaianprioritasprogram/kegiatandalam dokumenRKPD denganRPJMD.
Koordinasi PerencanaanPelaksanaan danpengendalian PenglolaanJaringan Irigasi WISMP
Jumlah DokumenPelaksanaanKoordinasiPerencanaan,Pelaksanaan danPengelolaanJaringan IrigasiMelalui WISMPyang tersusun 3DOK
ANGGARAN
(RP) FISIK(%)
KEU(%) ANGGARAN FISIK KEU
1 % TW 4 = 100.00 ########### 7,667,525,104 100.00 97.99 632,700,000 TW 4 = 100.00 614,225,160 100.00 97.08ProgramPerencanaanPembangunan
REA;LISASI ANGGARANPROGRAM
KEGIATAN INDIKATORKEGIATAN ANGGARAN TARGET
Subbid.PengelolaanSDA & LH
PENANGGUNG JAWAB
NO TUJUAN SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA
SATUAN TARGET PROGRAM
REALISASI ANGGARANKEGIATAN
Mengoptimalkansinergi perencanaandan penganggaranpembangunandaerah
1). Integrasiperencanaan danpenganggaranpembangunandaerah
1). Persentasekesesuaianprioritasprogram/kegiatandalam dokumenRKPD denganRPJMD.
Koordinasi PerencanaanPelaksanaan danpengendalian PenglolaanJaringan Irigasi WISMP
Jumlah DokumenPelaksanaanKoordinasiPerencanaan,Pelaksanaan danPengelolaanJaringan IrigasiMelalui WISMPyang tersusun 3DOK
ANGGARAN
(RP) FISIK(%)
KEU(%) ANGGARAN FISIK KEU
1 % TW 3 = #### ########### 2,661,235,022 50.88 34.01 632,700,000 TW 3 = 85.64 244,285,470 45.25 38.61
547,684,550 TW 3 = 68.17 165,674,576 45.15 30.25
181,558,200 TW 3 = 9.77 151,092,734 93.25 83.22
784,625,000 TW 3 = 75.76 310,397,650 45.58 39.56
416,693,250 TW 3 = 69.38 64,504,115 25.20 15.48
576,459,901 TW 3 = 73.10 383,807,002 85.25 66.58
737,445,000 TW 3 = 29.35 147,120,278 45.35 19.95
265,722,500 TW 3 = 81.36 144,898,479 65.45 54.53
149,580,000 TW 3 = 73.99 74,909,664 55.45 50.08
Koordinasi KebijakanProgram PrioritasPembangunanKependudukan danKetenagakerjaan
Jumlah DokumenPelaksanaanProg.PriorotasPemb.Kependudukan&Ketenagakerjaan yangtersusun 2DOK
Subbid.PengembanganSDM
Kordinasi Program IndeksDemokrasi Indonesia (IDI)
Jumlah DokumenIndeksDemokrasiIndonesia (IDI)yang tersusun 9
Subbid.PengembanganKelembagaan
Koordinasi Perencanaandan PelaksanaanPembangunanInfrastruktur Wilayah
Jumlah DokumenPelaksanaanKoordinasiPerencanaandan PelaksanaanPembangunanBidang Praswil &SDA 3LAPORAN
Subbid. Praswil
Koordinasi KebijakanProgram PrioritasPembangunanKelembagaan Pemerintahdan Masyarakat
TersediaInformasiPelaksanaanProgramStrategisPembangunaKelembagaanPemerintah dan
Subbid.PengembanganKelembagaan
Koordinasi PerencanaanPengemanganPerumahan danPemukiman
PelaksanaanPerencanaanPengembanganPerumahan danPemukiman 6DOKUMEN
Subbid. Praswil
Subbid.PengelolaanSDA & LH
Koordinasi Perencanaan,Pelaksanaan danPengendalianPengelolaan LingkunganHidup dan SDA
DokumenPelaksanaanKoordinasiPengelolaanLingkunganHidup dan SDA1 LAPORAN
Subbid.PengelolaanSDA & LH
Koordinasi Perencanaandan PelaksanaanPengembangan KawasanSehat
DokumenPelaksanaanKoordinasiPerencanaanKawasan Sehat1 DOKUMEN
Subbid.PengelolaanSDA & LH
ANGGARAN
REA;LISASI ANGGARANPROGRAM
KEGIATAN INDIKATORKEGIATAN ANGGARAN TARGET
Koordinasi PerencanaanPengembangan KawasanPrioritas, Cepat Tumbuhdan Kawasan Andalan
Jumlah DokumenPerencanaanPengembanganKawasanPrioritas cepatTumbuh danKawasan
Subbid. Praswil
PENANGGUNGJAWAB
EVALUASI RENCANA AKSIBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERIODE 2013-2018 TRIWULAN III
TAHUN ANGGARAN 2015
NO TUJUAN SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA
SATUAN TARGET PROGRAM
REALISASI ANGGARANKEGIATAN
Mengoptimalkansinergi perencanaandan penganggaranpembangunandaerah
1). Integrasiperencanaan danpenganggaranpembangunandaerah
1). Persentasekesesuaianprioritasprogram/kegiatandalam dokumenRKPD denganRPJMD.
Koordinasi PerencanaanPelaksanaan danpengendalian PenglolaanJaringan Irigasi WISMP
Jumlah DokumenPelaksanaanKoordinasiPerencanaan,Pelaksanaan danPengelolaanJaringan IrigasiMelalui WISMPyang tersusun 3DOK
ProgramPerencanaanPembangunan
(RP) FISIK(%)
KEU(%) ANGGARAN FISIK KEU
ANGGARAN
REA;LISASI ANGGARANPROGRAM
KEGIATAN INDIKATORKEGIATAN ANGGARAN TARGET PENANGGUNG
JAWABNO TUJUAN SASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJASATUAN TARGET PROGRAM
REALISASI ANGGARANKEGIATAN
221,185,000 TW 3 = 92.09 116,763,562 52.32 52.79
398,800,000 TW 3 = 51.92 141,534,120 45.35 35.49
268,524,843 TW 3 = 79.89 115,438,830 45.50 42.99
194,000,000 TW 3 = 76.21 126,701,400 75.24 65.31
141,975,000 TW 3 = 67.18 80,897,355 65.50 56.98
715,495,000 TW 3 = 39.68 158,482,143 35.30 22.15
654,550,000 TW 3 = 41.43 81,622,385 30.00 12.47
476,275,000 TW 3 = 58.03 74,108,390 25.35 15.56
Koordinasi PerencanaanIndustri di Sulsel
Jumlah DokumenPelaksanaanKoordinasiPerencanaanIndustri SulselYang Tersusun,Jumlah DokumenPelaksanaanVisualisasiIndustri Disulsel,Jumlah DokumenPelaksanaanPengembanganAlat MesinpertanianCENTRE DiSulsel, JumlahDokumenPelaksanaanVisualisasiPemamfaatanLimbah UntukBiogas 1 DOk
Subbid.Pertanian
Koordinasi PerencanaanKetahanan PanganDaerah
TersedianyaLaporanKoordinasiPerencanaanKetahan PanganDaerah,TersedianyaLaporanVisualisasiPangan DiSulsel,TersedianyaLaporanVisualisasiKawasan RuamhPangan Lestari(KRPL) 1
Subbid. MakroEkonomi
KoordinasiPengembangan UKM danWira Usaha di SulawesiSelatan
Jumlah DokumenPelaksanaanKoordinasiPengembanganUKM danWirausaha yangtersusun 1
Subbid. MakroEkonomi
Koordinasi Perencanaanpengentasan Kemiskinandi Sulsel
Jumlah DokumenPelaksanaankoordinasiperencanaanpengentasankemiskinan disulsel yangtersusun:tersedianya DokumenLP2KD,TersedianyaDokumen LKPD1 Dok
Subbid. MakroEkonomi
Koordinasi PercepatanPencapaian TujuanPembangunan Milenium(MDGs) Prov. Sulsel.
Jumlah DokumenPelaksanaanKoordinasiPercepatanPencapaianMDGs yangtersusun 1 Dok
Subbid.PengembanganSDM
Koordinasi Rencana AksiDaerah Pangan dan Gizi(RAD-PG)
TerlaksanannyaKoordinasiPelaksanaanRAD PanganDan Gizi di
Subbid.PengembanganSDM
KoordinasiKebijakan/ProgramPrioritas PembangunanPendidikan Pemuda danOlahraga
Jumlah DokumenPelaksanaanProgram PrioritasPembangunanPendidikanPemuda DanOlahraga yangTersusun 2DOKUMEN
Subbid.PengembanganSDM
KoordinasiKebijakan/ProgramPrioritas PembangunanKesehatan danKesejahtraan.
Jumlah DokumenPelaksanaanProram PrioritasPembangunanKesehatan danKesejateraanyang disusun 2DOK
Subbid.PengembanganSDM
(RP) FISIK(%)
KEU(%) ANGGARAN FISIK KEU
ANGGARAN
REA;LISASI ANGGARANPROGRAM
KEGIATAN INDIKATORKEGIATAN ANGGARAN TARGET PENANGGUNG
JAWABNO TUJUAN SASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJASATUAN TARGET PROGRAM
REALISASI ANGGARANKEGIATAN
461,700,000 TW 3 = 57.27 78,996,870 35.28 17.11
% TW 3 = #### 970,050,000 248,723,563 91.93 25.64 9,500,000 TW 3 = 68.42 6,010,650 ##### 63.27
109,500,000 TW 3 = - - 5.00 -
57,625,000 TW 3 = 10.00 45,546,800 95.25 79.04
793,425,000 TW 3 = 42.20 197,166,113 75.55 24.85
2 % TW 3 = #### 521,190,350 468,985,443 100.00 89.98 521,190,350 TW 3 = ##### 468,985,443 ##### 89.98
% TW 3 = #### ########### 410,867,917 83.05 38.96 125,000,000 TW 3 = ##### 105,525,000 ##### 84.42
179,250,000 TW 3 = 67.50 87,330,600 80.25 48.72
317,308,400 TW 3 = 46.73 102,617,537 35.00 32.34
263,550,000 TW 3 = 90.51 106,816,815 ##### 40.53
Penyusunan KUA danPPAS APBD Pokok
Tersusunnyadokumen KUAdan PPAS APBDtahun 2015 2Dok
Subbid.PembiayaanPembangunan
Penyusunan KUA danPPAS APBD Perubahan
Dokumen danKebijakanpenyususnanpenganggaranpembangunan 2Dok
Subbid.PembiayaanPembangunan
Meningkatkandokumenperencanaanpembangunandaerah yangberkualitas
1). Pemanfaatandokumen rencanapembangunandaerah yangakuntabel.
1). Komponenketerwakilanmasyarakatdalam forum
ProgramPerencanaanPembangunanDaerah
PenyelenggaraanMusrenbang RKPD
TerlaksananyaMusrenbangRKPD 1informasi
Jumlah dokumenRKA dan DPASKPD yangtersusun 2 DOK
Subag. Program
Penyusunan DPPA SKPD Jumlah dokumenDPPA SKPDyang tersusun 2Dok
Subag. Program
Penyusunan LaporanKegiatan SKPD
Jumlah LapoaranKegiatan SKPDyang tersusun 4Dok
Subag. Program
Subbid.Perenc. MakroWilayah
2). Persentasekesesuaianperencanaandaerah yangsinkron denganperencanaanpusat, provinsidan kab/kota
ProgramPerencanaanPembangunanDaerah
Penyusunan RancanganRKPD
TersusunnyaRancanganRKPD Tahun2016 1
Subbid.Perenc. MakroWilayah
Penetapan RKPD TersedianyaDokumenRencana kerjapemerintahdaerah (RKPD)tahun 2016 1informasi
Subbid.Perenc. MakroWilayah
KoordinasiPengembanganPemasaran ProduksiUnggulan Daerah
Jumlah DokumenPelaksanaanKOOrdinasiPengembanganPemasaranProduksiUnggulan Daerah, JumlahDokumenPelaksanaanVisualisasiCSR/BINALingkungan,Jumlah DokumenPelaksanaanVisualisasiPariwisatUnggulan Daerah1 Dok
Subbid.Pertanian
2). PerencanaanyangImplementatif
1). Persentaserencana kegiatandalam RenjaSKPD yangterlaksanamelalui DPASKPD
ProgramPeningkatanKapasitas danKinerja SKPD
Penyusunan rencanakerja tahunan
Jumlah laporanrencana kerjatahunan yangtersusun 1Dokumen
Subag. Program
Penyusunan RKA danDPA SKPD
Koordinasi PerencanaanKetahanan PanganDaerah
TersedianyaLaporanKoordinasiPerencanaanKetahan PanganDaerah,TersedianyaLaporanVisualisasiPangan DiSulsel,TersedianyaLaporanVisualisasiKawasan RuamhPangan Lestari(KRPL) 1
Subbid. MakroEkonomi
(RP) FISIK(%)
KEU(%) ANGGARAN FISIK KEU
ANGGARAN
REA;LISASI ANGGARANPROGRAM
KEGIATAN INDIKATORKEGIATAN ANGGARAN TARGET PENANGGUNG
JAWABNO TUJUAN SASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJASATUAN TARGET PROGRAM
REALISASI ANGGARANKEGIATAN
169,525,000 TW 3 = 23.27 8,577,965 ##### 5.06
% TW 3 = #### ########### 1,076,273,247 50.42 46.33 745,400,000 TW 3 = 89.78 399,981,640 65.28 53.66
TW 3 = 75.78 388,282,952 63.45 48.91
290,150,900 TW 3 = 73.02 96,243,054 75.25 33.17
TW 3 = 86.64 39,236,881 35.50 27.95
TW 3 = 66.63 30,800,250 40.25 21.06
TW 3 = 73.37 121,728,471 63.20 64.61
TW 3 = 37.75 - 10.00
-
3 % TW 3 = 77.26 ########### 562,965,163 65.18 24.22 TW 3 = 44.49 45,866,600 65.28 38.87
TW 3 = ##### 3,919,860 ##### 93.33
TW 3 = 75.00 22,389,000 90.25 74.63
TW 3 = 69.05 421,087,453 50.28 27.17
30,000,000 Subag. Umum& Kepegawaian
Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor
Jumlah Peralatandanperelengkapankantor yang
########### Subag. Umum& Kepegawaian
118,000,000 Subag. Umum& Kepegawaian
Penyediaan JasaPerbaikan Peralatan Kerja
Perbaiakanperalatan kerjaberupa pengisiandan
4,200,000 Subag. Umum& Kepegawaian
Peningkatan saranadan prasaranaperalatanperkantoran yangberkualitas.
Pemanfaatanperalatanperkantoranberbasis IT
Persentasepemenuhanperalatanperkantoranberbasis IT
ProgramPengendalian danEvaluasi KebijakanPembangunanDaerah
Penyediaan JasaPeralatan danPerlengkapan Kantor
Jumlah DokumenPenyediaan Jasaperalatan daanperlengkapan
Penyediaan KomponenInstalasi ListrikPenerangan Bangunankantor
JumlahKomponeninstalasi listrikyang tesedia
Revisi Renstra BappedaProv. Sulsel Tahun 2013-2018
TersusunnyaDokumen RevisiRenstra BappedaProv. SulselTahun 2013-2018 1 Dok
18,543,100 Subag.Program
Evaluasi RPJMD PropinsiSulawesi Selatan
DokumenPelaksanaanEvaluasi RP JMDProv. Sulsel 1
140,382,400 Subbid.Evaluasi Kinerja
Evaluasi KinerjaProgram/Kegiatan SKPD
DokumenPelaksanaanEvaluasi KinerjaPROG/KegiatanProv. SulselUntuk Tahun2013 1 DOK
146,250,000 Subbid.Evaluasi Kinerja
Evaluasi RKPD ProvinsiSulsel
Jumlah Dokumenpelaksanaanevaluasi RKPDProv.Sulsel yangtersusun 1
Subbid.Evaluasi Kinerja
Penyusunan PerubahanRKPD
TersedianyaDokumenPerubahanRKPD 2015 1
Subbid.Perenc. MakroWilayah
Sinkronisasi Program-program Pembangunan
Jumlah Program& KegiatanpembangunanProv.Sulsel Yangsesuai dengandokumenperencanaanpembangunan,TersedianyaaplikasiperencanaanpembangunanDaerahDta & Informasi
188,405,000 Subbid.Pembiayaanpembangunan
2). Konsistensiantara programkegiatan yangtelah dilaksanakandengan rencanayang telah disusunsebelumnya
1). Persentasehasil monitoringdan evaluasiprogram yangsesuai dengantarget dalamdokumenperencanaan.
ProgramPengendalian danEvaluasi KebijakanPembangunan
Perubahan DokumenPerencanaanPembangunan Daerah
Dokumen RevisiRPJPD 1 buah,dokumen RevisiRPJMD 1 buah
Subbid.Perenc. MakroWilayah
Monitoring dan pelaporanProgram & kegiatanPembangunan Sulsel
Penyusunan KUA danPPAS APBD Perubahan
Dokumen danKebijakanpenyususnanpenganggaranpembangunan 2Dok
Subbid.PembiayaanPembangunan
Jumlah DokumenPelaksanaanKegiatanMonitoring danPelaporanProgram &KegiatanPembangunanSulsel YangTersusun 3LAPORAN
793,872,321 Subbid.Evaluasi Kinerja
(RP) FISIK(%)
KEU(%) ANGGARAN FISIK KEU
ANGGARAN
REA;LISASI ANGGARANPROGRAM
KEGIATAN INDIKATORKEGIATAN ANGGARAN TARGET PENANGGUNG
JAWABNO TUJUAN SASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJASATUAN TARGET PROGRAM
REALISASI ANGGARANKEGIATAN
TW 3 = ##### 30,171,000 10.00 5.34
TW 3 = 75.00 39,531,250 75.25 68.75
% TW 3 = #### ########### 732,565,626 44.38 30.57 TW 3 = 72.49 67,774,866 35.12 30.39
TW 3 = 32.99 19,228,000 10.00 4.37
TW 3 = 87.89 64,434,360 45.55 46.91
TW 3 = 61.25 128,351,508 25.35 15.36
TW 3 = 75.39 235,744,000 50.25 44.48
TW 3 = ##### 217,032,892 ##### 94.23
4 % TW 3 = 80.65 844,650,000 204,772,750 50.13 24.24 663,350,000 TW 3 = 85.81 73,366,510 15.00 11.06
181,300,000 TW 3 = 75.48 131,406,240 85.25 72.48
Subag. Umum& Kepegawaian
Peningkatan KinerjaAparatur PerencanaBappeda
Jumlah Dokumenpeningkatankinerja aparaturperencanaanBappedaProv.Sulsel yangtersusun 2 Dok
Subag. Umum& Kepegawaian
2). Meningkatkanaparatur perencanayang semakinberkualitas.
1). Meningkatkanprofesionalismeaparaturperencana
1). Persentaseaparaturperencana yangbersertifikasi.
ProgramPeningkatanKapasitas danKinerja SKPD
Peningkatan KompetensiTeknis Aparat perencana
Jumlah dokumenpelaksanaanpeningkatankemampuantekhnis aparatperencanan 4Dokumen
Pengumpulan Updatingdan Analisis sertaInformasi PencapaianTarget Kinerja ProgramKegiatan
Jumlah DokumenPencapaianTarget KinerjaProgramKegiatan 1 DOK
530,000,000
1). Meningkatkanmekanisme kerjayang terstandarisasidan terdokumentasidengan baik.
Subbid.Statistik &Evaluasi Kinerja
Pameran PembangunanDaerah
Jumlah DokumenPelaksanaanPameranPembangunanSulawesi Selatan2015 1 Laporan
230,322,500 Subbid.Statistik &Evaluasi Kinerja
Penyusunan,Pengumpulan danAnalisis Data/InformasiKebutuhan PerencanaanBidang Sosial Budayadan PengembanganKelembagaan
Jumlah Dokumenkebutuhaperencanaanpembangunanbidang SDM &PengembanganKelembagaan 1DOK
137,357,407 Subbid.PengembanganKelembagaan
Publikasi Data danInformasi PembangunanDaerah
Jumlah dokumenData danInformasiPembangunaDaerah:InformasiPembangunanSulawesiSelatan, ProfilPembangunanDaerah SulawesiSelatan, IndikatorPembangunanKab/Kota Sulsel,AnalisisPembangunanManusia Sulsel,IndikatorPembangunanEkonomi Sulsel,IndikatorPembangunaSosial Sulsel 6DOK
835,621,800 Subbid.Statistik &Evaluasi Kinerja
Pengelolaan Data danInformasi SpasialPembangunan
jumlahPemnangkuKepentinganyangMemamfaatkanData & InformasiSpeisal 243
223,017,000 Subbid.PengelolaanSDA & LH
Pembangunan Data danInformasi SpasialPembangunan SulawesiSelatan
Jumlah PetaTematik SDA 1Peta
440,000,000 Subbid.PengelolaanSDA & LH
1). Data danInformasipembangunanyang aktual danvalid
1). Data Statistiktersaji tepatwaktu, InformasiPembanguanDaerah Sulsel,IndikatorPembangunanEkonomi Sulsel,IndikatorPembangunanSosial Sulsel,ProfilPembangunanDaerah Sulsel,Sulsel DalamAngka
ProgramPengembangan Datadan Informasi
Pemeliharaan RutinBerkala PeralatanGedung Kantor
jumlah PealatanKantor yangterpeliharaberupa:Pesawat
57,500,000 Subag. Umum& Kepegawaian
Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor
Jumlah Peralatandanperelengkapankantor yang
########### Subag. Umum& Kepegawaian
ProgramPengendalian danEvaluasi KebijakanPembangunanDaerah
Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor
Jumlah BagianGedung KantorYang Terpelihara1 Gedung
565,000,000 Subag. Umum& Kepegawaian
(RP) FISIK(%)
KEU(%) ANGGARAN FISIK KEU
ANGGARAN
REA;LISASI ANGGARANPROGRAM
KEGIATAN INDIKATORKEGIATAN ANGGARAN TARGET PENANGGUNG
JAWABNO TUJUAN SASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJASATUAN TARGET PROGRAM
REALISASI ANGGARANKEGIATAN
% TW 3 = 43.75 165,700,000 68,748,930 50.49 41.49 165,700,000 TW 3 = 43.75 68,748,930 50.49 41.49
% TW 3 =##### 191,000,000 - 5.00 - TW 3 = ##### - 5.00 -
% TW 3 = #### 174,516,450 142,752,905 91.75 81.80 24,000,000 TW 3 = ##### 23,719,200 ##### 98.83
34,000,000 TW 3 = ##### 34,000,000 ##### #####
TW 3 = 78.21 85,033,705 75.25 72.98
Hasil Evaluasi Rencana AksiFaktor Yang mempengaruhi Keberhasilan
- Sumber Daya Manusia Aparatur Bappeda yang mumpuni- Peralatan Perkantoran yang memadai
Pengukuran KinerjaKegiatan Prop.Sulsel2014
Jumlah DokumenpengukurankinerjapembangunanProv. SulselTahun 2014 1DOK
116,516,450 Subbid.Statistik &Evaluasi Kinerja
Subbid.Statistik &Evaluasi Kinerja
ProgramPeningkatanPengembanganSistem Perencanaan& Sistem EvaluasiKinerja
Penyusunan LaporanAkuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah(LAKIP) BappedaProp.Sulsel
Jumlah laporanAkuntabilitasKinerja InstansiPemerintah(LAKIP) Bappedayang disusun 1Lap
Subag. Program
Penyusunan Bahan LKPJGubernur
Jumlah BahanLKPJ Gubernuryang tersusun 1Lap
Subag. Program
2). Meningkatnyaakuntabilitaskinerja BappedaProv. Sulsel
1). PredikatpenilaianimplementasiSAKIP SKPDoleh Inspektorat
ProgramPerencanaanPembangunanDaerah
Penyusunan RoadmapReformasi BirokrasiBidang PenguatanAkuntabiliitas Kinerja
Jumlah DokumenpelaksanaanRoad mapreformasi bidangpenguatanakuntabilitaskinerja yangtersusun 1 Dok
191,000,000
Peningkatan KinerjaAparatur PerencanaBappeda
Jumlah Dokumenpeningkatankinerja aparaturperencanaanBappedaProv.Sulsel yangtersusun 2 Dok
Subag. Umum& Kepegawaian
Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Pendididkan danPelatihan Formal
jumlah bantuankursus singkatyang dikeluarkan188 kali
Subag. Umum& Kepegawaian
Makassar, Oktober 2015
BAPPEDA PROV. SULSEL plt. Kepala,
Dr. Abdul Haris, SH., MM. Pangkat : pembina Utama Madya
Nip : 19591014 198403 1 011
(RP) FISIK(%)
KEU(%) ANGGARAN FISIK KEU
ANGGARAN
REA;LISASI ANGGARANPROGRAM
KEGIATAN INDIKATORKEGIATAN ANGGARAN TARGET PENANGGUNG
JAWABNO TUJUAN SASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJASATUAN TARGET PROGRAM
REALISASI ANGGARANKEGIATAN
(RP) FISIK(%)
KEU(%) ANGGARAN FISIK KEU
ANGGARAN
REA;LISASI ANGGARANPROGRAM
KEGIATAN INDIKATORKEGIATAN ANGGARAN TARGET PENANGGUNG
JAWABNO TUJUAN SASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJASATUAN TARGET PROGRAM
REALISASI ANGGARANKEGIATAN
(RP) FISIK(%)
KEU(%) ANGGARAN FISIK KEU
ANGGARAN
REA;LISASI ANGGARANPROGRAM
KEGIATAN INDIKATORKEGIATAN ANGGARAN TARGET PENANGGUNG
JAWABNO TUJUAN SASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJASATUAN TARGET PROGRAM
REALISASI ANGGARANKEGIATAN
(RP) FISIK(%)
KEU(%) ANGGARAN FISIK KEU
ANGGARAN
REA;LISASI ANGGARANPROGRAM
KEGIATAN INDIKATORKEGIATAN ANGGARAN TARGET PENANGGUNG
JAWABNO TUJUAN SASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJASATUAN TARGET PROGRAM
REALISASI ANGGARANKEGIATAN
(RP) FISIK(%)
KEU(%) ANGGARAN FISIK KEU
ANGGARAN
REA;LISASI ANGGARANPROGRAM
KEGIATAN INDIKATORKEGIATAN ANGGARAN TARGET PENANGGUNG
JAWABNO TUJUAN SASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJASATUAN TARGET PROGRAM
REALISASI ANGGARANKEGIATAN
(RP) FISIK(%)
KEU(%) ANGGARAN FISIK KEU
1 % TW 2 = 33.26 Program ########### 1,281,472,021 27.83 16.38 632,700,000 TW 2 = 38.39 62,574,030 20.00 9.89
547,684,550 TW 2 = 37.47 69,063,022 20.21 12.61
181,558,200 TW 2 = 40.91 62,219,995 40.42 34.27
784,625,000 TW 2 = 28.65 114,084,475 20.20 14.54
416,693,250 TW 2 = 28.46 51,211,600 25.20 12.29
576,459,901 TW 2 = 42.00 215,596,003 50.25 37.40
737,445,000 TW 2 = 18.66 110,837,984 35.54 15.03
265,722,500 TW 2 = 43.32 90,531,656 40.25 34.07
149,580,000 TW 2 = 32.14 11,562,534 15.00 7.73
Koordinasi KebijakanProgram PrioritasPembangunanKependudukan danKetenagakerjaan
Jumlah DokumenPelaksanaanProg.PriorotasPemb.Kependudukan&Ketenagakerjaan yangtersusun 2DOK
Subbid.PengembanganSDM
Kordinasi Program IndeksDemokrasi Indonesia (IDI)
Jumlah DokumenIndeksDemokrasiIndonesia (IDI)yang tersusun 9
Subbid.PengembanganKelembagaan
Koordinasi Perencanaandan PelaksanaanPembangunanInfrastruktur Wilayah
Jumlah DokumenPelaksanaanKoordinasiPerencanaandan PelaksanaanPembangunanBidang Praswil &SDA 3LAPORAN
Subbid. Praswil
Koordinasi KebijakanProgram PrioritasPembangunanKelembagaan Pemerintahdan Masyarakat
TersediaInformasiPelaksanaanProgramStrategisPembangunaKelembagaanPemerintah dan
Subbid.PengembanganKelembagaan
REA;LISASI ANGGARANPROGRAM
KEGIATAN INDIKATORKEGIATAN ANGGARAN TARGET
Koordinasi PerencanaanPengembangan KawasanPrioritas, Cepat Tumbuhdan Kawasan Andalan
Jumlah DokumenPerencanaanPengembanganKawasanPrioritas cepatTumbuh danKawasan
Subbid. Praswil
Koordinasi PerencanaanPengemanganPerumahan danPemukiman
PelaksanaanPerencanaanPengembanganPerumahan danPemukiman 6DOKUMEN
Subbid. Praswil
Subbid.PengelolaanSDA & LH
Koordinasi Perencanaan,Pelaksanaan danPengendalianPengelolaan LingkunganHidup dan SDA
DokumenPelaksanaanKoordinasiPengelolaanLingkunganHidup dan SDA1 LAPORAN
Subbid.PengelolaanSDA & LH
Koordinasi Perencanaandan PelaksanaanPengembangan KawasanSehat
DokumenPelaksanaanKoordinasiPerencanaanKawasan Sehat1 DOKUMEN
Subbid.PengelolaanSDA & LH
PENANGGUNGJAWAB
EVALUASI RENCANA AKSIBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERIODE 2013-2018 TRIWULAN II
TAHUN ANGGARAN 2015
NO TUJUAN SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA
SATUAN TARGET PROGRAM
REALISASI ANGGARAN KEGIATAN
Mengoptimalkansinergi perencanaandan penganggaranpembangunandaerah
1). Integrasiperencanaandanpenganggaranpembangunandaerah
1). Persentasekesesuaianprioritasprogram/kegiatandalam dokumenRKPD denganRPJMD.
Koordinasi PerencanaanPelaksanaan danpengendalian PenglolaanJaringan Irigasi WISMP
Jumlah DokumenPelaksanaanKoordinasiPerencanaan,Pelaksanaan danPengelolaanJaringan IrigasiMelalui WISMPyang tersusun 3DOK
ANGGARAN
(RP) FISIK(%)
KEU(%) ANGGARAN FISIK KEU
REA;LISASI ANGGARANPROGRAM
KEGIATAN INDIKATORKEGIATAN ANGGARAN TARGET PENANGGUNG
JAWABNO TUJUAN SASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJASATUAN TARGET PROGRAM
REALISASI ANGGARAN KEGIATAN ANGGARAN
221,185,000 TW 2 = 48.43 87,345,957 42.25 39.49
398,800,000 TW 2 = 30.35 89,171,680 25.35 22.36
268,524,843 TW 2 = 34.44 15,520,736 10.23 5.78
194,000,000 TW 2 = 55.88 45,008,000 30.20 23.20
141,975,000 TW 2 = 47.25 49,066,560 40.25 34.56
715,495,000 TW 2 = 31.42 67,542,728 25.30 9.44
654,550,000 TW 2 = 10.42 38,814,815 15.00 5.93
476,275,000 TW 2 = 15.54 52,056,858 25.35 10.93
Koordinasi PerencanaanIndustri di Sulsel
Jumlah DokumenPelaksanaanKoordinasiPerencanaanIndustri SulselYang Tersusun,Jumlah DokumenPelaksanaanVisualisasiIndustri Disulsel,Jumlah DokumenPelaksanaanPengembanganAlat MesinpertanianCENTRE DiSulsel, JumlahDokumenPelaksanaanVisualisasiPemamfaatanLimbah UntukBiogas 1 DOk
Subbid.Pertanian
Koordinasi PerencanaanKetahanan PanganDaerah
TersedianyaLaporanKoordinasiPerencanaanKetahan PanganDaerah,TersedianyaLaporanVisualisasiPangan DiSulsel,TersedianyaLaporanVisualisasiKawasan RuamhPangan Lestari(KRPL) 1
Subbid. MakroEkonomi
KoordinasiPengembangan UKM danWira Usaha di SulawesiSelatan
Jumlah DokumenPelaksanaanKoordinasiPengembanganUKM danWirausaha yangtersusun 1
Subbid. MakroEkonomi
Koordinasi Perencanaanpengentasan Kemiskinandi Sulsel
Jumlah DokumenPelaksanaankoordinasiperencanaanpengentasankemiskinan disulsel yangtersusun:tersedianya DokumenLP2KD,TersedianyaDokumen LKPD1 Dok
Subbid. MakroEkonomi
Koordinasi PercepatanPencapaian TujuanPembangunan Milenium(MDGs) Prov. Sulsel.
Jumlah DokumenPelaksanaanKoordinasiPercepatanPencapaianMDGs yangtersusun 1 Dok
Subbid.PengembanganSDM
Koordinasi Rencana AksiDaerah Pangan dan Gizi(RAD-PG)
TerlaksanannyaKoordinasiPelaksanaanRAD PanganDan Gizi di
Subbid.PengembanganSDM
KoordinasiKebijakan/ProgramPrioritas PembangunanPendidikan Pemuda danOlahraga
Jumlah DokumenPelaksanaanProgram PrioritasPembangunanPendidikanPemuda DanOlahraga yangTersusun 2DOKUMEN
Subbid.PengembanganSDM
KoordinasiKebijakan/ProgramPrioritas PembangunanKesehatan danKesejahtraan.
Jumlah DokumenPelaksanaanProram PrioritasPembangunanKesehatan danKesejateraanyang disusun 2DOK
Subbid.PengembanganSDM
(RP) FISIK(%)
KEU(%) ANGGARAN FISIK KEU
REA;LISASI ANGGARANPROGRAM
KEGIATAN INDIKATORKEGIATAN ANGGARAN TARGET PENANGGUNG
JAWABNO TUJUAN SASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJASATUAN TARGET PROGRAM
REALISASI ANGGARAN KEGIATAN ANGGARAN
461,700,000 TW 2 = 14.98 49,263,390 20.00 10.67
% TW 2 = 23.77 970,050,000 123,040,838 33.80 12.68 9,500,000 TW 2 = 68.42 6,010,650 100.00 63.27
109,500,000 TW 2 = - - 5.00 -
57,625,000 TW 2 = - - 5.00 -
793,425,000 TW 2 = 26.66 117,030,188 25.21 14.75
2 % TW 2 = ##### 521,190,350 402,046,236 100.00 77.14 521,190,350 TW 2 = 100.00 402,046,236 100.00 77.14
% TW 2 = 28.96 ########### 135,757,605 29.00 12.87 125,000,000 TW 2 = 100.00 105,525,000 100.00 84.42
179,250,000 TW 2 = 17.67 17,028,750 25.00 9.50
317,308,400 TW 2 = - - 5.00 -
263,550,000 TW 2 = 27.13 13,203,855 10.00 5.01
Penyusunan KUA danPPAS APBD Pokok
Tersusunnyadokumen KUAdan PPAS APBDtahun 2015 2Dok
Subbid.PembiayaanPembangunan
Penyusunan KUA danPPAS APBD Perubahan
Dokumen danKebijakanpenyususnanpenganggaranpembangunan 2Dok
Subbid.PembiayaanPembangunan
Meningkatkandokumenperencanaanpembangunandaerah yangberkualitas
1).Pemanfaatandokumenrencanapembangunandaerah yang
1). Komponenketerwakilanmasyarakatdalam forum
ProgramPerencanaanPembangunanDaerah
PenyelenggaraanMusrenbang RKPD
TerlaksananyaMusrenbangRKPD 1informasi
Jumlah dokumenRKA dan DPASKPD yangtersusun 2 DOK
Subag. Program
Penyusunan DPPA SKPD Jumlah dokumenDPPA SKPDyang tersusun 2Dok
Subag. Program
Penyusunan LaporanKegiatan SKPD
Jumlah LapoaranKegiatan SKPDyang tersusun 4Dok
Subag. Program
Subbid.Perenc. MakroWilayah
2). Persentasekesesuaianperencanaandaerah yangsinkron denganperencanaanpusat, provinsidan kab/kota
ProgramPerencanaanPembangunanDaerah
Penyusunan RancanganRKPD
TersusunnyaRancanganRKPD Tahun2016 1
Subbid.Perenc. MakroWilayah
Penetapan RKPD TersedianyaDokumenRencana kerjapemerintahdaerah (RKPD)tahun 2016 1informasi
Subbid.Perenc. MakroWilayah
KoordinasiPengembanganPemasaran ProduksiUnggulan Daerah
Jumlah DokumenPelaksanaanKOOrdinasiPengembanganPemasaranProduksiUnggulan Daerah, JumlahDokumenPelaksanaanVisualisasiCSR/BINALingkungan,Jumlah DokumenPelaksanaanVisualisasiPariwisatUnggulan Daerah1 Dok
Subbid.Pertanian
2).Perencanaanyang
1). Persentaserencana kegiatandalam RenjaSKPD yangterlaksanamelalui DPASKPD
ProgramPeningkatanKapasitas danKinerja SKPD
Penyusunan rencanakerja tahunan
Jumlah laporanrencana kerjatahunan yangtersusun 1Dokumen
Subag. Program
Penyusunan RKA danDPA SKPD
Koordinasi PerencanaanKetahanan PanganDaerah
TersedianyaLaporanKoordinasiPerencanaanKetahan PanganDaerah,TersedianyaLaporanVisualisasiPangan DiSulsel,TersedianyaLaporanVisualisasiKawasan RuamhPangan Lestari(KRPL) 1
Subbid. MakroEkonomi
(RP) FISIK(%)
KEU(%) ANGGARAN FISIK KEU
REA;LISASI ANGGARANPROGRAM
KEGIATAN INDIKATORKEGIATAN ANGGARAN TARGET PENANGGUNG
JAWABNO TUJUAN SASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJASATUAN TARGET PROGRAM
REALISASI ANGGARAN KEGIATAN ANGGARAN
169,525,000 TW 2 = - - 5.00 -
% TW 2 = 32.73 ########### 493,327,292 26.61 21.24 745,400,000 TW 2 = 64.00 88,031,740 45.35 11.81
TW 2 = 43.86 278,252,249 45.35 35.05
290,150,900 TW 2 = 41.79 96,243,054 40.25 33.17
TW 2 = 42.93 - 5.00 -
TW 2 = 36.56 30,800,250 35.35 21.06
TW 2 = - - 5.00 -
TW 2 = - - 10.00 -
3 % TW 2 = 23.15 ########### 59,361,550 21.34 2.55 TW 2 = 29.66 30,927,800 30.25 26.21
TW 2 = - - 5.00 -
TW 2 = 50.00 - 52.58 -
TW 2 = 9.26 - 5.00 -
30,000,000 Subag. Umum& Kepegawaian
Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor
Jumlah Peralatandanperelengkapankantor yang
########### Subag. Umum& Kepegawaian
118,000,000 Subag. Umum& Kepegawaian
Penyediaan JasaPerbaikan Peralatan Kerja
Perbaiakanperalatan kerjaberupa pengisiandan
4,200,000 Subag. Umum& Kepegawaian
Peningkatan saranadan prasaranaperalatanperkantoran yangberkualitas.
Pemanfaatanperalatanperkantoranberbasis IT
Persentasepemenuhanperalatanperkantoranberbasis IT
ProgramPengendalian danEvaluasi KebijakanPembangunanDaerah
Penyediaan JasaPeralatan danPerlengkapan Kantor
Jumlah DokumenPenyediaan Jasaperalatan daanperlengkapan
Penyediaan KomponenInstalasi ListrikPenerangan Bangunankantor
JumlahKomponeninstalasi listrikyang tesedia
Revisi Renstra BappedaProv. Sulsel Tahun 2013-2018
TersusunnyaDokumen RevisiRenstra BappedaProv. SulselTahun 2013-2018 1 Dok
18,543,100 Subag.Program
Evaluasi RPJMD PropinsiSulawesi Selatan
DokumenPelaksanaanEvaluasi RP JMDProv. Sulsel 1
140,382,400 Subbid.Evaluasi Kinerja
Evaluasi KinerjaProgram/Kegiatan SKPD
DokumenPelaksanaanEvaluasi KinerjaPROG/KegiatanProv. SulselUntuk Tahun2013 1 DOK
146,250,000 Subbid.Evaluasi Kinerja
Evaluasi RKPD ProvinsiSulsel
Jumlah Dokumenpelaksanaanevaluasi RKPDProv.Sulsel yangtersusun 1
Subbid.Evaluasi Kinerja
Penyusunan PerubahanRKPD
TersedianyaDokumenPerubahanRKPD 2015 1
Subbid.Perenc. MakroWilayah
Sinkronisasi Program-program Pembangunan
Jumlah Program& KegiatanpembangunanProv.Sulsel Yangsesuai dengandokumenperencanaanpembangunan,TersedianyaaplikasiperencanaanpembangunanDaerahDta & Informasi
188,405,000 Subbid.Pembiayaanpembangunan
2). Konsistensiantara programkegiatan yangtelahdilaksanakandengan rencanayang telahdisusunsebelumnya
1). Persentasehasil monitoringdan evaluasiprogram yangsesuai dengantarget dalamdokumenperencanaan.
ProgramPengendalian danEvaluasi KebijakanPembangunan
Perubahan DokumenPerencanaanPembangunan Daerah
Dokumen RevisiRPJPD 1 buah,dokumen RevisiRPJMD 1 buah
Subbid.Perenc. MakroWilayah
Monitoring dan pelaporanProgram & kegiatanPembangunan Sulsel
Penyusunan KUA danPPAS APBD Perubahan
Dokumen danKebijakanpenyususnanpenganggaranpembangunan 2Dok
Subbid.PembiayaanPembangunan
Jumlah DokumenPelaksanaanKegiatanMonitoring danPelaporanProgram &KegiatanPembangunanSulsel YangTersusun 3LAPORAN
793,872,321 Subbid.Evaluasi Kinerja
(RP) FISIK(%)
KEU(%) ANGGARAN FISIK KEU
REA;LISASI ANGGARANPROGRAM
KEGIATAN INDIKATORKEGIATAN ANGGARAN TARGET PENANGGUNG
JAWABNO TUJUAN SASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJASATUAN TARGET PROGRAM
REALISASI ANGGARAN KEGIATAN ANGGARAN
TW 2 = - - 5.00 -
TW 2 = 50.00 28,433,750 30.21 49.45
% TW 2 = 33.85 ########### 291,069,732 20.08 12.15 TW 2 = 42.09 21,632,649 15.00 9.70
TW 2 = 21.56 14,740,000 10.00 3.35
TW 2 = 55.57 50,739,826 40.25 36.94
TW 2 = 30.92 63,507,257 15.00 7.60
1). Meningkatkanmekanisme kerjayang terstandarisasidan terdokumentasidengan baik.
Penyusunan,Pengumpulan danAnalisis Data/InformasiKebutuhan PerencanaanBidang Sosial Budayadan PengembanganKelembagaan
Jumlah Dokumenkebutuhaperencanaanpembangunanbidang SDM &PengembanganKelembagaan 1DOK
137,357,407 Subbid.PengembanganKelembagaan
Publikasi Data danInformasi PembangunanDaerah
Jumlah dokumenData danInformasiPembangunaDaerah:InformasiPembangunanSulawesiSelatan, ProfilPembangunanDaerah SulawesiSelatan, IndikatorPembangunanKab/Kota Sulsel,AnalisisPembangunanManusia Sulsel,IndikatorPembangunanEkonomi Sulsel,IndikatorPembangunaSosial Sulsel 6DOK
835,621,800 Subbid.Statistik &Evaluasi Kinerja
Pengelolaan Data danInformasi SpasialPembangunan
jumlahPemnangkuKepentinganyangMemamfaatkanData & InformasiSpeisal 243
223,017,000 Subbid.PengelolaanSDA & LH
Pembangunan Data danInformasi SpasialPembangunan SulawesiSelatan
Jumlah PetaTematik SDA 1Peta
440,000,000 Subbid.PengelolaanSDA & LH
1). Data danInformasipembangunanyang aktual danvalid
1). Data Statistiktersaji tepatwaktu, InformasiPembanguanDaerah Sulsel,IndikatorPembangunanEkonomi Sulsel,IndikatorPembangunanSosial Sulsel,ProfilPembangunanDaerah Sulsel,Sulsel DalamAngka
ProgramPengembangan Datadan Informasi
Pemeliharaan RutinBerkala PeralatanGedung Kantor
jumlah PealatanKantor yangterpeliharaberupa:Pesawat
57,500,000 Subag. Umum& Kepegawaian
Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor
Jumlah Peralatandanperelengkapankantor yang
########### Subag. Umum& Kepegawaian
ProgramPengendalian danEvaluasi KebijakanPembangunanDaerah
Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor
Jumlah BagianGedung KantorYang Terpelihara1 Gedung
565,000,000 Subag. Umum& Kepegawaian
(RP) FISIK(%)
KEU(%) ANGGARAN FISIK KEU
REA;LISASI ANGGARANPROGRAM
KEGIATAN INDIKATORKEGIATAN ANGGARAN TARGET PENANGGUNG
JAWABNO TUJUAN SASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJASATUAN TARGET PROGRAM
REALISASI ANGGARAN KEGIATAN ANGGARAN
TW 2 = 51.48 140,450,000 35.25 26.50
TW 2 = 1.46 - 5.00 -
4 % TW 2 = 66.09 844,650,000 103,186,400 25.10 12.22 663,350,000 TW 2 = 82.04 58,242,130 15.00 8.78
181,300,000 TW 2 = 50.14 44,944,270 35.20 24.79
% TW 2 = 31.68 165,700,000 - 5.00 - 165,700,000 TW 2 = 31.68 - 5.00 -
% 191,000,000 - 5.00 - TW 2 = 26.69 - 5.00 -TW 2 = 26.69
% TW 2 = 79.25 174,516,450 97,812,510 81.74 56.05 24,000,000 TW 2 = 100.00 23,719,200 100.00 98.83
34,000,000 TW 2 = 100.00 34,000,000 100.00 100.00
TW 2 = 37.76 40,093,310 45.21 34.41
Hasil Evaluasi Rencana AksiFaktor Yang mempengaruhi Keberhasilan
- Sumber Daya Manusia Aparatur Bappeda yang mumpuni- Peralatan Perkantoran yang memadai
Faktor Yang mempengaruhi Kegagalan-
Pengukuran KinerjaKegiatan Prop.Sulsel2014
Jumlah DokumenpengukurankinerjapembangunanProv. SulselTahun 2014 1DOK
116,516,450 Subbid.Statistik &Evaluasi Kinerja
Subbid.Statistik &Evaluasi Kinerja
ProgramPeningkatanPengembanganSistem Perencanaan& Sistem EvaluasiKinerja
Penyusunan LaporanAkuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah(LAKIP) BappedaProp.Sulsel
Jumlah laporanAkuntabilitasKinerja InstansiPemerintah(LAKIP) Bappedayang disusun 1Lap
Subag. Program
Penyusunan Bahan LKPJGubernur
Jumlah BahanLKPJ Gubernuryang tersusun 1Lap
Subag. Program
2).Meningkatnyaakuntabilitaskinerja BappedaProv. Sulsel
1). PredikatpenilaianimplementasiSAKIP SKPDoleh Inspektorat
ProgramPerencanaanPembangunanDaerah
Penyusunan RoadmapReformasi BirokrasiBidang PenguatanAkuntabiliitas Kinerja
Jumlah DokumenpelaksanaanRoad mapreformasi bidangpenguatanakuntabilitaskinerja yangtersusun 1 Dok
191,000,000
Subag. Umum& Kepegawaian
Peningkatan KinerjaAparatur PerencanaBappeda
Jumlah Dokumenpeningkatankinerja aparaturperencanaanBappedaProv.Sulsel yangtersusun 2 Dok
Subag. Umum& Kepegawaian
Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Pendididkan danPelatihan Formal
jumlah bantuankursus singkatyang dikeluarkan188 kali
Subag. Umum& Kepegawaian
2). Meningkatkanaparatur perencanayang semakinberkualitas.
1).Meningkatkanprofesionalismeaparatur
1). Persentaseaparaturperencana yangbersertifikasi.
ProgramPeningkatanKapasitas danKinerja SKPD
Peningkatan KompetensiTeknis Aparat perencana
Jumlah dokumenpelaksanaanpeningkatankemampuantekhnis aparatperencanan 4Dokumen
Pengumpulan Updatingdan Analisis sertaInformasi PencapaianTarget Kinerja ProgramKegiatan
Jumlah DokumenPencapaianTarget KinerjaProgramKegiatan 1 DOK
530,000,000 Subbid.Statistik &Evaluasi Kinerja
Pameran PembangunanDaerah
Jumlah DokumenPelaksanaanPameranPembangunanSulawesi Selatan2015 1 Laporan
230,322,500 Subbid.Statistik &Evaluasi Kinerja
Publikasi Data danInformasi PembangunanDaerah
Jumlah dokumenData danInformasiPembangunaDaerah:InformasiPembangunanSulawesiSelatan, ProfilPembangunanDaerah SulawesiSelatan, IndikatorPembangunanKab/Kota Sulsel,AnalisisPembangunanManusia Sulsel,IndikatorPembangunanEkonomi Sulsel,IndikatorPembangunaSosial Sulsel 6DOK
835,621,800
Makassar, 2015
BAPPEDA PROV. SULSEL plt. Kepala,
Dr. Abdul Haris, SH., MM. Pangkat : pembina Utama Madya
Nip : 19591014 198403 1 011
(RP) FISIK(%)
KEU(%) ANGGARAN FISIK KEU
REA;LISASI ANGGARANPROGRAM
KEGIATAN INDIKATORKEGIATAN ANGGARAN TARGET PENANGGUNG
JAWABNO TUJUAN SASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJASATUAN TARGET PROGRAM
REALISASI ANGGARAN KEGIATAN ANGGARAN
(RP) FISIK(%)
KEU(%) ANGGARAN FISIK KEU
REA;LISASI ANGGARANPROGRAM
KEGIATAN INDIKATORKEGIATAN ANGGARAN TARGET PENANGGUNG
JAWABNO TUJUAN SASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJASATUAN TARGET PROGRAM
REALISASI ANGGARAN KEGIATAN ANGGARAN
(RP) FISIK(%)
KEU(%) ANGGARAN FISIK KEU
REA;LISASI ANGGARANPROGRAM
KEGIATAN INDIKATORKEGIATAN ANGGARAN TARGET PENANGGUNG
JAWABNO TUJUAN SASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJASATUAN TARGET PROGRAM
REALISASI ANGGARAN KEGIATAN ANGGARAN
(RP) FISIK(%)
KEU(%) ANGGARAN FISIK KEU
REA;LISASI ANGGARANPROGRAM
KEGIATAN INDIKATORKEGIATAN ANGGARAN TARGET PENANGGUNG
JAWABNO TUJUAN SASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJASATUAN TARGET PROGRAM
REALISASI ANGGARAN KEGIATAN ANGGARAN
(RP) FISIK(%)
KEU(%) ANGGARAN FISIK KEU
REA;LISASI ANGGARANPROGRAM
KEGIATAN INDIKATORKEGIATAN ANGGARAN TARGET PENANGGUNG
JAWABNO TUJUAN SASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJASATUAN TARGET PROGRAM
REALISASI ANGGARAN KEGIATAN ANGGARAN
(RP) FISIK(%)
KEU(%) ANGGARAN FISIK KEU
1 % TW 1 = 16.09 Program ########### 164,094,341 7.33 2.10 632,700,000 TW 1 = 12.49 - 5.00 -
547,684,550 TW 1 = 15.71 - 5.00
181,558,200 TW 1 = 20.65 - 5.00
784,625,000 TW 1 = 19.31 - 5.00
416,693,250 TW 1 = 10.78 - 5.00
576,459,901 TW 1 = 20.00 - 5.00
737,445,000 TW 1 = 7.62 39,822,030 15.00 5.40
265,722,500 TW 1 = 22.35 22,187,829 10.00 8.35
149,580,000 TW 1 = 6.97 - 5.00 -
Koordinasi KebijakanProgram PrioritasPembangunanKependudukan danKetenagakerjaan
Jumlah DokumenPelaksanaanProg.PriorotasPemb.Kependudukan&Ketenagakerjaan yangtersusun 2DOK
Subbid.PengembanganSDM
Kordinasi ProgramIndeks DemokrasiIndonesia (IDI)
Jumlah DokumenIndeksDemokrasiIndonesia (IDI)yang tersusun 9
Subbid.PengembanganKelembagaan
KoordinasiPerencanaan danPelaksanaanPembangunanInfrastruktur Wilayah
Jumlah DokumenPelaksanaanKoordinasiPerencanaandan PelaksanaanPembangunanBidang Praswil &SDA 3LAPORAN
Subbid. Praswil
Koordinasi KebijakanProgram PrioritasPembangunanKelembagaanPemerintah danMasyarakat
TersediaInformasiPelaksanaanProgramStrategisPembangunaKelembagaanPemerintah dan
Subbid.PengembanganKelembagaan
REA;LISASI ANGGARANPROGRAM
KEGIATAN INDIKATORKEGIATAN ANGGARAN TARGET
KoordinasiPerencanaanPengembanganKawasan Prioritas,Cepat Tumbuh danKawasan Andalan
Jumlah DokumenPerencanaanPengembanganKawasanPrioritas cepatTumbuh danKawasan
Subbid. Praswil
KoordinasiPerencanaanPengemanganPerumahan danPemukiman
PelaksanaanPerencanaanPengembanganPerumahan danPemukiman 6DOKUMEN
Subbid. Praswil
Subbid.PengelolaanSDA & LH
KoordinasiPerencanaan,Pelaksanaan danPengendalianPengelolaanLingkungan Hidup danSDA
DokumenPelaksanaanKoordinasiPengelolaanLingkunganHidup dan SDA1 LAPORAN
Subbid.PengelolaanSDA & LH
KoordinasiPerencanaan danPelaksanaanPengembanganKawasan Sehat
DokumenPelaksanaanKoordinasiPerencanaanKawasan Sehat1 DOKUMEN
Subbid.PengelolaanSDA & LH
PENANGGUNGJAWAB
EVALUASI RENCANA AKSIBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERIODE 2013-2018 TRIWULAN I
TAHUN ANGGARAN 2015
NO TUJUAN SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA
SATUAN TARGET PROGRAM
REALISASI ANGGARANKEGIATAN
Mengoptimalkansinergi perencanaandan penganggaranpembangunandaerah
1). Integrasiperencanaan danpenganggaranpembangunandaerah
1). Persentasekesesuaianprioritasprogram/kegiatandalam dokumenRKPD denganRPJMD.
KoordinasiPerencanaanPelaksanaan danpengendalian
Jumlah DokumenPelaksanaanKoordinasiPerencanaan,Pelaksanaan danPengelolaanJaringan IrigasiMelalui WISMPyang tersusun 3DOK
ANGGARAN
(RP) FISIK(%)
KEU(%) ANGGARAN FISIK KEU
REA;LISASI ANGGARANPROGRAM
KEGIATAN INDIKATORKEGIATAN ANGGARAN TARGET PENANGGUNG
JAWABNO TUJUAN SASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJASATUAN TARGET PROGRAM
REALISASI ANGGARANKEGIATAN
ANGGARAN
221,185,000 TW 1 = 22.27 34,128,846 20.00 15.43
398,800,000 TW 1 = 15.15 37,367,560 15.00 9.37
268,524,843 TW 1 = 14.75 - 5.00
194,000,000 TW 1 = 28.07 - 5.00
141,975,000 TW 1 = 31.63 1,987,650 5.00 1.40
715,495,000 TW 1 = 15.25 23,682,885 7.00 3.31
654,550,000 TW 1 = 7.13 1,963,650 5.00 0.30
476,275,000 TW 1 = 10.16 1,476,453 5.00 0.31
KoordinasiPerencanaan Industri diSulsel
Jumlah DokumenPelaksanaanKoordinasiPerencanaanIndustri SulselYang Tersusun,Jumlah DokumenPelaksanaanVisualisasiIndustri Disulsel,Jumlah DokumenPelaksanaanPengembanganAlat MesinpertanianCENTRE DiSulsel, JumlahDokumenPelaksanaanVisualisasiPemamfaatanLimbah UntukBiogas 1 DOk
Subbid.Pertanian
KoordinasiPerencanaanKetahanan PanganDaerah
TersedianyaLaporanKoordinasiPerencanaanKetahan PanganDaerah,TersedianyaLaporanVisualisasiPangan DiSulsel,TersedianyaLaporanVisualisasiKawasan RuamhPangan Lestari(KRPL) 1
Subbid. MakroEkonomi
KoordinasiPengembangan UKMdan Wira Usaha diSulawesi Selatan
Jumlah DokumenPelaksanaanKoordinasiPengembanganUKM danWirausaha yangtersusun 1
Subbid. MakroEkonomi
KoordinasiPerencanaanpengentasanKemiskinan di Sulsel
Jumlah DokumenPelaksanaankoordinasiperencanaanpengentasankemiskinan disulsel yangtersusun:tersedianya DokumenLP2KD,TersedianyaDokumen LKPD1 Dok
Subbid. MakroEkonomi
Koordinasi PercepatanPencapaian TujuanPembangunanMilenium (MDGs) Prov.Sulsel.
Jumlah DokumenPelaksanaanKoordinasiPercepatanPencapaianMDGs yangtersusun 1 Dok
Subbid.PengembanganSDM
Koordinasi RencanaAksi Daerah Pangandan Gizi (RAD-PG)
TerlaksanannyaKoordinasiPelaksanaanRAD PanganDan Gizi di
Subbid.PengembanganSDM
KoordinasiKebijakan/ProgramPrioritas PembangunanPendidikan Pemudadan Olahraga
Jumlah DokumenPelaksanaanProgram PrioritasPembangunanPendidikanPemuda DanOlahraga yangTersusun 2DOKUMEN
Subbid.PengembanganSDM
KoordinasiKebijakan/ProgramPrioritas PembangunanKesehatan danKesejahtraan.
Jumlah DokumenPelaksanaanProram PrioritasPembangunanKesehatan danKesejateraanyang disusun 2DOK
Subbid.PengembanganSDM
(RP) FISIK(%)
KEU(%) ANGGARAN FISIK KEU
REA;LISASI ANGGARANPROGRAM
KEGIATAN INDIKATORKEGIATAN ANGGARAN TARGET PENANGGUNG
JAWABNO TUJUAN SASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJASATUAN TARGET PROGRAM
REALISASI ANGGARANKEGIATAN
ANGGARAN
461,700,000 TW 1 = 9.24 1,477,440 5.00 0.32
% TW 1 = 21.46 970,050,000 10,869,923 1.12 9,500,000 TW 1 = 68.42 - 5.00 -
109,500,000 TW 1 = - - - -
57,625,000 TW 1 = - - 5.00 -
793,425,000 TW 1 = 17.43 10,869,923 5.00 1.37
2 % TW 1 = 74.07 521,190,350 130,558,183 25.05 521,190,350 TW 1 = 74.07 ########## 30.00 25.05
% TW 1 = 9.30 ########### 8,737,500 0.83 125,000,000 TW 1 = 46.52 8,737,500 10.00 6.99
179,250,000 TW 1 = - - 5.00 -
317,308,400 TW 1 = - - 5.00 -
263,550,000 TW 1 = - - - -
Penyusunan KUA danPPAS APBD Pokok
Tersusunnyadokumen KUAdan PPAS APBDtahun 2015 2Dok
Subbid.PembiayaanPembangunan
Penyusunan KUA danPPAS APBDPerubahan
Dokumen danKebijakanpenyususnanpenganggaranpembangunan 2Dok
Subbid.PembiayaanPembangunan
Meningkatkandokumenperencanaanpembangunandaerah yangberkualitas
1). Pemanfaatandokumen rencanapembangunandaerah yangakuntabel.
1). Komponenketerwakilanmasyarakatdalam forum
ProgramPerencanaanPembangunanDaerah
PenyelenggaraanMusrenbang RKPD
TerlaksananyaMusrenbangRKPD 1informasi
Jumlah dokumenRKA dan DPASKPD yangtersusun 2 DOK
Subag. Program
Penyusunan DPPASKPD
Jumlah dokumenDPPA SKPDyang tersusun 2Dok
Subag. Program
Penyusunan LaporanKegiatan SKPD
Jumlah LapoaranKegiatan SKPDyang tersusun 4Dok
Subag. Program
Subbid.Perenc. MakroWilayah
2). Persentasekesesuaianperencanaandaerah yangsinkron denganperencanaanpusat, provinsidan kab/kota
ProgramPerencanaanPembangunanDaerah
PenyusunanRancangan RKPD
TersusunnyaRancanganRKPD Tahun2016 1
Subbid.Perenc. MakroWilayah
Penetapan RKPD TersedianyaDokumenRencana kerjapemerintahdaerah (RKPD)tahun 2016 1informasi
Subbid.Perenc. MakroWilayah
KoordinasiPengembanganPemasaran ProduksiUnggulan Daerah
Jumlah DokumenPelaksanaanKOOrdinasiPengembanganPemasaranProduksiUnggulan Daerah, JumlahDokumenPelaksanaanVisualisasiCSR/BINALingkungan,Jumlah DokumenPelaksanaanVisualisasiPariwisatUnggulan Daerah1 Dok
Subbid.Pertanian
2). PerencanaanyangImplementatif
1). Persentaserencana kegiatandalam RenjaSKPD yangterlaksanamelalui DPASKPD
ProgramPeningkatanKapasitas danKinerja SKPD
Penyusunan rencanakerja tahunan
Jumlah laporanrencana kerjatahunan yangtersusun 1Dokumen
Subag. Program
Penyusunan RKA danDPA SKPD
KoordinasiPerencanaanKetahanan PanganDaerah
TersedianyaLaporanKoordinasiPerencanaanKetahan PanganDaerah,TersedianyaLaporanVisualisasiPangan DiSulsel,TersedianyaLaporanVisualisasiKawasan RuamhPangan Lestari(KRPL) 1
Subbid. MakroEkonomi
(RP) FISIK(%)
KEU(%) ANGGARAN FISIK KEU
REA;LISASI ANGGARANPROGRAM
KEGIATAN INDIKATORKEGIATAN ANGGARAN TARGET PENANGGUNG
JAWABNO TUJUAN SASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJASATUAN TARGET PROGRAM
REALISASI ANGGARANKEGIATAN
ANGGARAN
169,525,000 TW 1 = - - 5.00
% TW 1 = 8.26 ########### 70,549,836 3.04 745,400,000 TW 1 = - - 5.00 -
TW 1 = 20.62 47,076,629 10.00 5.93
290,150,900 TW 1 = 19.79 23,473,208 10.00 8.09
TW 1 = - - 5.00 -
TW 1 = 17.39 - 5.00 -
TW 1 = - - 5.00 -
TW 1 = - - 5.00 -
3 % TW 1 = 12.35 ########### 8,000,400 0.34 TW 1 = 14.83 8,000,400 10.00 6.78
TW 1 = - - 5.00 -
TW 1 = 25.00 - 5.00 -
TW 1 = 9.26 - 5.00 -
30,000,000 Subag. Umum& Kepegawaian
Penyediaan Peralatandan PerlengkapanKantor
Jumlah Peralatandanperelengkapankantor yang
########### Subag. Umum& Kepegawaian
118,000,000 Subag. Umum& Kepegawaian
Penyediaan JasaPerbaikan PeralatanKerja
Perbaiakanperalatan kerjaberupa pengisiandan
4,200,000 Subag. Umum& Kepegawaian
Peningkatan saranadan prasaranaperalatanperkantoran yangberkualitas.
Pemanfaatanperalatanperkantoranberbasis IT
Persentasepemenuhanperalatanperkantoranberbasis IT
ProgramPengendalian danEvaluasi KebijakanPembangunanDaerah
Penyediaan JasaPeralatan danPerlengkapan Kantor
Jumlah DokumenPenyediaan Jasaperalatan daanperlengkapan
Penyediaan KomponenInstalasi ListrikPenerangan Bangunankantor
JumlahKomponeninstalasi listrikyang tesedia
Revisi RenstraBappeda Prov. SulselTahun 2013-2018
TersusunnyaDokumen RevisiRenstra BappedaProv. SulselTahun 2013-2018 1 Dok
18,543,100 Subag.Program
Evaluasi RPJMDPropinsi SulawesiSelatan
DokumenPelaksanaanEvaluasi RP JMDProv. Sulsel 1
140,382,400 Subbid.Evaluasi Kinerja
Evaluasi KinerjaProgram/KegiatanSKPD
DokumenPelaksanaanEvaluasi KinerjaPROG/KegiatanProv. SulselUntuk Tahun2013 1 DOK
146,250,000 Subbid.Evaluasi Kinerja
Evaluasi RKPDProvinsi Sulsel
Jumlah Dokumenpelaksanaanevaluasi RKPDProv.Sulsel yangtersusun 1
Subbid.Evaluasi Kinerja
PenyusunanPerubahan RKPD
TersedianyaDokumenPerubahanRKPD 2015 1
Subbid.Perenc. MakroWilayah
Sinkronisasi Program-program Pembangunan
Jumlah Program& KegiatanpembangunanProv.Sulsel Yangsesuai dengandokumenperencanaanpembangunan,TersedianyaaplikasiperencanaanpembangunanDaerahDta & Informasi
188,405,000 Subbid.Pembiayaanpembangunan
2). Konsistensiantara programkegiatan yangtelah dilaksanakandengan rencanayang telah disusunsebelumnya
1). Persentasehasil monitoringdan evaluasiprogram yangsesuai dengantarget dalamdokumenperencanaan.
ProgramPengendalian danEvaluasi KebijakanPembangunan
Perubahan DokumenPerencanaanPembangunan Daerah
Dokumen RevisiRPJPD 1 buah,dokumen RevisiRPJMD 1 buah
Subbid.Perenc. MakroWilayah
Monitoring danpelaporan Program &kegiatan PembangunanSulsel
Penyusunan KUA danPPAS APBDPerubahan
Dokumen danKebijakanpenyususnanpenganggaranpembangunan 2Dok
Subbid.PembiayaanPembangunan
Jumlah DokumenPelaksanaanKegiatanMonitoring danPelaporanProgram &KegiatanPembangunanSulsel YangTersusun 3LAPORAN
793,872,321 Subbid.Evaluasi Kinerja
(RP) FISIK(%)
KEU(%) ANGGARAN FISIK KEU
REA;LISASI ANGGARANPROGRAM
KEGIATAN INDIKATORKEGIATAN ANGGARAN TARGET PENANGGUNG
JAWABNO TUJUAN SASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJASATUAN TARGET PROGRAM
REALISASI ANGGARANKEGIATAN
ANGGARAN
TW 1 = - - 5.00 -
TW 1 = 25.00 - 5.00 -
% TW 1 = 12.63 ########### - - TW 1 = 19.95 - 5.00 -
TW 1 = 4.64 - 5.00 -
TW 1 = 28.27 - 5.00 -
TW 1 = 10.64 - 5.00 -
1). Meningkatkanmekanisme kerjayang terstandarisasidan terdokumentasidengan baik.
Penyusunan,Pengumpulan danAnalisis Data/InformasiKebutuhanPerencanaan BidangSosial Budaya danPengembanganKelembagaan
Jumlah Dokumenkebutuhaperencanaanpembangunanbidang SDM &PengembanganKelembagaan 1DOK
137,357,407 Subbid.PengembanganKelembagaan
Publikasi Data danInformasiPembangunan Daerah
Jumlah dokumenData danInformasiPembangunaDaerah:InformasiPembangunanSulawesiSelatan, ProfilPembangunanDaerah SulawesiSelatan, IndikatorPembangunanKab/Kota Sulsel,AnalisisPembangunanManusia Sulsel,IndikatorPembangunanEkonomi Sulsel,IndikatorPembangunaSosial Sulsel 6DOK
835,621,800 Subbid.Statistik &Evaluasi Kinerja
Pengelolaan Data danInformasi SpasialPembangunan
jumlahPemnangkuKepentinganyangMemamfaatkanData & InformasiSpeisal 243
223,017,000 Subbid.PengelolaanSDA & LH
Pembangunan Datadan Informasi SpasialPembangunanSulawesi Selatan
Jumlah PetaTematik SDA 1Peta
440,000,000 Subbid.PengelolaanSDA & LH
1). Data danInformasipembangunanyang aktual danvalid
1). Data Statistiktersaji tepatwaktu, InformasiPembanguanDaerah Sulsel,IndikatorPembangunanEkonomi Sulsel,IndikatorPembangunanSosial Sulsel,ProfilPembangunanDaerah Sulsel,Sulsel DalamAngka
ProgramPengembangan Datadan Informasi
Pemeliharaan RutinBerkala PeralatanGedung Kantor
jumlah PealatanKantor yangterpeliharaberupa:Pesawat
57,500,000 Subag. Umum& Kepegawaian
Penyediaan Peralatandan PerlengkapanKantor
Jumlah Peralatandanperelengkapankantor yang
########### Subag. Umum& Kepegawaian
ProgramPengendalian danEvaluasi KebijakanPembangunanDaerah
Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor
Jumlah BagianGedung KantorYang Terpelihara1 Gedung
565,000,000 Subag. Umum& Kepegawaian
(RP) FISIK(%)
KEU(%) ANGGARAN FISIK KEU
REA;LISASI ANGGARANPROGRAM
KEGIATAN INDIKATORKEGIATAN ANGGARAN TARGET PENANGGUNG
JAWABNO TUJUAN SASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJASATUAN TARGET PROGRAM
REALISASI ANGGARANKEGIATAN
ANGGARAN
TW 1 = 12.26 - 5.00 -
TW 1 = - - 5.00 -
4 % TW 1 = 50.59 844,650,000 - - 663,350,000 TW 1 = 76.39 - 5.00 -
181,300,000 TW 1 = 24.79 - 5.00 -
% TW 1 = 11.77 165,700,000 - - 165,700,000 TW 1 = 11.77 - 5.00 -
% TW 1 = 0.00 191,000,000 - - TW 1 = - - 5.00 -
% TW 1 = 66.67 174,516,450 51,752,800 29.65 24,000,000 TW 1 = ##### 17,752,800 75.00 73.97
34,000,000 TW 1 = ##### 34,000,000 100.00 100.00
TW 1 = - - 5.00 -
Hasil Evaluasi Rencana AksiFaktor Yang mempengaruhi Keberhasilan
- Sumber Daya Manusia Aparatur Bappeda yang mumpuni- Peralatan Perkantoran yang memadai
Faktor Yang mempengaruhi Kegagalan- Proses penyelesasian DPA
Pengukuran KinerjaKegiatan Prop.Sulsel2014
Jumlah DokumenpengukurankinerjapembangunanProv. SulselTahun 2014 1DOK
116,516,450 Subbid.Statistik &Evaluasi Kinerja
Subbid.Statistik &Evaluasi Kinerja
ProgramPeningkatanPengembanganSistem Perencanaan& Sistem EvaluasiKinerja
Penyusunan LaporanAkuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah(LAKIP) BappedaProp.Sulsel
Jumlah laporanAkuntabilitasKinerja InstansiPemerintah(LAKIP) Bappedayang disusun 1Lap
Subag. Program
Penyusunan BahanLKPJ Gubernur
Jumlah BahanLKPJ Gubernuryang tersusun 1Lap
Subag. Program
2). Meningkatnyaakuntabilitaskinerja BappedaProv. Sulsel
1). PredikatpenilaianimplementasiSAKIP SKPDoleh Inspektorat
ProgramPerencanaanPembangunanDaerah
Penyusunan RoadmapReformasi BirokrasiBidang PenguatanAkuntabiliitas Kinerja
Jumlah DokumenpelaksanaanRoad mapreformasi bidangpenguatanakuntabilitaskinerja yangtersusun 1 Dok
191,000,000
Subag. Umum& Kepegawaian
Peningkatan KinerjaAparatur PerencanaBappeda
Jumlah Dokumenpeningkatankinerja aparaturperencanaanBappedaProv.Sulsel yangtersusun 2 Dok
Subag. Umum& Kepegawaian
Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Pendididkan danPelatihan Formal
jumlah bantuankursus singkatyang dikeluarkan188 kali
Subag. Umum& Kepegawaian
2). Meningkatkanaparatur perencanayang semakinberkualitas.
1). Meningkatkanprofesionalismeaparaturperencana
1). Persentaseaparaturperencana yangbersertifikasi.
ProgramPeningkatanKapasitas danKinerja SKPD
PeningkatanKompetensi TeknisAparat perencana
Jumlah dokumenpelaksanaanpeningkatankemampuantekhnis aparatperencanan 4Dokumen
Pengumpulan Updatingdan Analisis sertaInformasi PencapaianTarget Kinerja ProgramKegiatan
Jumlah DokumenPencapaianTarget KinerjaProgramKegiatan 1 DOK
530,000,000 Subbid.Statistik &Evaluasi Kinerja
PameranPembangunan Daerah
Jumlah DokumenPelaksanaanPameranPembangunanSulawesi Selatan2015 1 Laporan
230,322,500 Subbid.Statistik &Evaluasi Kinerja
Publikasi Data danInformasiPembangunan Daerah
Jumlah dokumenData danInformasiPembangunaDaerah:InformasiPembangunanSulawesiSelatan, ProfilPembangunanDaerah SulawesiSelatan, IndikatorPembangunanKab/Kota Sulsel,AnalisisPembangunanManusia Sulsel,IndikatorPembangunanEkonomi Sulsel,IndikatorPembangunaSosial Sulsel 6DOK
835,621,800
Makassar, 2015
BAPPEDA PROV. SULSELplt. Kepala,
Dr. Abdul Haris, SH., MM.Pangkat : pembina Utama Madya
Nip : 19591014 198403 1 011
(RP) FISIK(%)
KEU(%) ANGGARAN FISIK KEU
REA;LISASI ANGGARANPROGRAM
KEGIATAN INDIKATORKEGIATAN ANGGARAN TARGET PENANGGUNG
JAWABNO TUJUAN SASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJASATUAN TARGET PROGRAM
REALISASI ANGGARANKEGIATAN
ANGGARAN
(RP) FISIK(%)
KEU(%) ANGGARAN FISIK KEU
REA;LISASI ANGGARANPROGRAM
KEGIATAN INDIKATORKEGIATAN ANGGARAN TARGET PENANGGUNG
JAWABNO TUJUAN SASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJASATUAN TARGET PROGRAM
REALISASI ANGGARANKEGIATAN
ANGGARAN
(RP) FISIK(%)
KEU(%) ANGGARAN FISIK KEU
REA;LISASI ANGGARANPROGRAM
KEGIATAN INDIKATORKEGIATAN ANGGARAN TARGET PENANGGUNG
JAWABNO TUJUAN SASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJASATUAN TARGET PROGRAM
REALISASI ANGGARANKEGIATAN
ANGGARAN
(RP) FISIK(%)
KEU(%) ANGGARAN FISIK KEU
REA;LISASI ANGGARANPROGRAM
KEGIATAN INDIKATORKEGIATAN ANGGARAN TARGET PENANGGUNG
JAWABNO TUJUAN SASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJASATUAN TARGET PROGRAM
REALISASI ANGGARANKEGIATAN
ANGGARAN
(RP) FISIK(%)
KEU(%) ANGGARAN FISIK KEU
REA;LISASI ANGGARANPROGRAM
KEGIATAN INDIKATORKEGIATAN ANGGARAN TARGET PENANGGUNG
JAWABNO TUJUAN SASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJASATUAN TARGET PROGRAM
REALISASI ANGGARANKEGIATAN
ANGGARAN
(RP) FISIK (%) KEU (%)
1 % TW 1 = 16.09 ProgramPerencanaan
########### 632,700,000 TW 1 =TW 2 = 33.26 TW 2 =TW 3 = 62.79 TW 3 =TW 4 = 100.00 TW 4 =
547,684,550 TW 1 =TW 2 =TW 3 =TW 4 =
181,558,200 TW 1 =TW 2 =TW 3 =TW 4 =
784,625,000 TW 1 =TW 2 =TW 3 =TW 4 =
416,693,250 TW 1 =TW 2 =TW 3 =TW 4 =
576,459,901 TW 1 =Koordinasi Perencanaandan PelaksanaanPembangunanInfrastruktur Wilayah
Jumlah DokumenPelaksanaanKoordinasiPerencanaandan PelaksanaanPembangunanBidang Praswil &SDA 3LAPORAN
Koordinasi PerencanaanPengembangan KawasanPrioritas, Cepat Tumbuhdan Kawasan Andalan
Jumlah DokumenPerencanaanPengembanganKawasanPrioritas cepatTumbuh danKawasan
Koordinasi PerencanaanPengemanganPerumahan danPemukiman
PelaksanaanPerencanaanPengembanganPerumahan danPemukiman 6DOKUMEN
Koordinasi Perencanaan,Pelaksanaan danPengendalianPengelolaan LingkunganHidup dan SDA
DokumenPelaksanaanKoordinasiPengelolaanLingkunganHidup dan SDA1 LAPORAN
Koordinasi Perencanaandan PelaksanaanPengembangan KawasanSehat
DokumenPelaksanaanKoordinasiPerencanaanKawasan Sehat1 DOKUMEN
Mengoptimalkansinergi perencanaandan penganggaranpembangunandaerah
1). Integrasiperencanaan danpenganggaranpembangunandaerah
1). Persentasekesesuaianprioritasprogram/kegiatan dalamdokumen RKPDdengan RPJMD.
Koordinasi PerencanaanPelaksanaan danpengendalian PenglolaanJaringan Irigasi WISMP
Jumlah DokumenPelaksanaanKoordinasiPerencanaan,Pelaksanaan danPengelolaanJaringan IrigasiMelalui WISMPyang tersusun 3DOK
ANGGARAN
REA;LISASI ANGGARAN PROGRAM
KEGIATAN INDIKATORKEGIATAN
EVALUASI RENCANA AKSIBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERIODE 2013-2018
TAHUN ANGGARAN 2015
NO TUJUAN SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA
SATUAN TARGET PROGRAM ANGGARAN TARGET
ANGGARAN
REA;LISASI ANGGARAN PROGRAM
KEGIATAN INDIKATORKEGIATANNO TUJUAN SASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJASATUAN TARGET PROGRAM ANGGARAN TARGETTW 2 =
TW 3 =TW 4 =
737,445,000 TW 1 =TW 2 =TW 3 =TW 4 =
265,722,500 TW 1 =TW 2 =TW 3 =TW 4 =
149,580,000 TW 1 =TW 2 =TW 3 =TW 4 =
221,185,000 TW 1 =TW 2 =TW 3 =TW 4 =
398,800,000 TW 1 =TW 2 =TW 3 =TW 4 =
268,524,843 TW 1 =TW 2 =TW 3 =TW 4 =
Koordinasi PercepatanPencapaian TujuanPembangunan Milenium(MDGs) Prov. Sulsel.
Jumlah DokumenPelaksanaanKoordinasiPercepatanPencapaianMDGs yangtersusun 1 Dok
KoordinasiKebijakan/ProgramPrioritas PembangunanPendidikan Pemuda danOlahraga
Jumlah DokumenPelaksanaanProgramPrioritasPembangunanPendidikanPemuda DanOlahraga yangTersusun 2
KoordinasiKebijakan/ProgramPrioritas PembangunanKesehatan danKesejahtraan.
Jumlah DokumenPelaksanaanProram PrioritasPembangunanKesehatan danKesejateraanyang disusun 2DOK
Koordinasi KebijakanProgram PrioritasPembangunanKependudukan danKetenagakerjaan
Jumlah DokumenPelaksanaanProg.PriorotasPemb.Kependudukan&Ketenagakerjaan yangtersusun 2DOKKordinasi Program Indeks
Demokrasi Indonesia (IDI)Jumlah DokumenIndeksDemokrasiIndonesia (IDI)yang tersusun 9
Koordinasi Perencanaandan PelaksanaanPembangunanInfrastruktur Wilayah
Jumlah DokumenPelaksanaanKoordinasiPerencanaandan PelaksanaanPembangunanBidang Praswil &SDA 3LAPORAN
Koordinasi KebijakanProgram PrioritasPembangunanKelembagaan Pemerintahdan Masyarakat
TersediaInformasiPelaksanaanProgramStrategisPembangunaKelembagaanPemerintah dan
ANGGARAN
REA;LISASI ANGGARAN PROGRAM
KEGIATAN INDIKATORKEGIATANNO TUJUAN SASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJASATUAN TARGET PROGRAM ANGGARAN TARGET
194,000,000 TW 1 =TW 2 =TW 3 =TW 4 =
141,975,000 TW 1 =TW 2 =TW 3 =TW 4 =
715,495,000 TW 1 =TW 2 =TW 3 =TW 4 =
654,550,000 TW 1 =TW 2 =TW 3 =TW 4 =
476,275,000 TW 1 =
Koordinasi PerencanaanIndustri di Sulsel
Jumlah DokumenPelaksanaanKoordinasiPerencanaanIndustri SulselYang Tersusun,Jumlah DokumenPelaksanaanVisualisasiIndustri Disulsel,Jumlah DokumenPelaksanaanPengembanganAlat MesinpertanianCENTRE DiSulsel, JumlahDokumenPelaksanaanVisualisasiPemamfaatanLimbah UntukBiogas 1 DOk
Koordinasi PerencanaanKetahanan PanganDaerah
TersedianyaLaporanKoordinasiPerencanaanKetahan PanganDaerah,TersedianyaLaporanVisualisasiPangan DiSulsel,TersedianyaLaporanVisualisasiKawasan RuamhPangan Lestari(KRPL) 1
KoordinasiPengembangan UKM danWira Usaha di SulawesiSelatan
Jumlah DokumenPelaksanaanKoordinasiPengembanganUKM danWirausaha yangtersusun 1
Koordinasi Perencanaanpengentasan Kemiskinandi Sulsel
Jumlah DokumenPelaksanaankoordinasiperencanaanpengentasankemiskinan disulsel yangtersusun:tersedianya DokumenLP2KD,TersedianyaDokumen LKPD1 Dok
Koordinasi PercepatanPencapaian TujuanPembangunan Milenium(MDGs) Prov. Sulsel.
Jumlah DokumenPelaksanaanKoordinasiPercepatanPencapaianMDGs yangtersusun 1 Dok
Koordinasi Rencana AksiDaerah Pangan dan Gizi(RAD-PG)
TerlaksanannyaKoordinasiPelaksanaanRAD PanganDan Gizi di
ANGGARAN
REA;LISASI ANGGARAN PROGRAM
KEGIATAN INDIKATORKEGIATANNO TUJUAN SASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJASATUAN TARGET PROGRAM ANGGARAN TARGETTW 2 =
TW 3 =TW 4 =
461,700,000 TW 1 =TW 2 =TW 3 =TW 4 =
% TW 1 = 21.46 970,050,000 9,500,000 TW 1 =TW 2 = 23.77 TW 2 =TW 3 = 30.16 TW 3 =TW 4 = 100.00 TW 4 =
109,500,000 TW 1 =TW 2 =TW 3 =TW 4 =
57,625,000 TW 1 =TW 2 =TW 3 =TW 4 =
793,425,000 TW 1 =TW 2 =TW 3 =TW 4 =
Jumlah dokumenRKA dan DPASKPD yangtersusun 2 DOK
Penyusunan DPPA SKPD Jumlah dokumenDPPA SKPDyang tersusun 2Dok
Penyusunan LaporanKegiatan SKPD
Jumlah LapoaranKegiatan SKPDyang tersusun 4Dok
KoordinasiPengembanganPemasaran ProduksiUnggulan Daerah
Jumlah DokumenPelaksanaanKOOrdinasiPengembanganPemasaranProduksiUnggulanDaerah , JumlahDokumenPelaksanaanVisualisasiCSR/BINALingkungan,Jumlah DokumenPelaksanaanVisualisasiPariwisatUnggulanDaerah 1 Dok
2). PerencanaanyangImplementatif
1). Persentaserencana kegiatandalam RenjaSKPD yangterlaksanamelalui DPASKPD
ProgramPeningkatanKapasitas danKinerja SKPD
Penyusunan rencanakerja tahunan
Jumlah laporanrencana kerjatahunan yangtersusun 1Dokumen
Penyusunan RKA danDPA SKPD
Koordinasi PerencanaanKetahanan PanganDaerah
TersedianyaLaporanKoordinasiPerencanaanKetahan PanganDaerah,TersedianyaLaporanVisualisasiPangan DiSulsel,TersedianyaLaporanVisualisasiKawasan RuamhPangan Lestari(KRPL) 1
ANGGARAN
REA;LISASI ANGGARAN PROGRAM
KEGIATAN INDIKATORKEGIATANNO TUJUAN SASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJASATUAN TARGET PROGRAM ANGGARAN TARGET2 % TW 1 = 74.07 521,190,350 521,190,350 TW 1 =
TW 2 = 100.00 TW 2 =TW 3 = 100.00 TW 3 =TW 4 = 100.00 TW 4 =
% TW 1 = 9.30 ########### 125,000,000 TW 1 =TW 2 = 28.96 TW 2 =TW 3 = 65.60 TW 3 =TW 4 = 100.00 TW 4 =
179,250,000 TW 1 =TW 2 =TW 3 =TW 4 =
317,308,400 TW 1 =TW 2 =TW 3 =TW 4 =
263,550,000 TW 1 =TW 2 =TW 3 =TW 4 =
169,525,000 TW 1 =TW 2 =TW 3 =TW 4 =
% TW 1 = 8.26 ########### 745,400,000 TW 1 =TW 2 = 32.73 TW 2 =TW 3 = 71.85 TW 3 =TW 4 = 100.00 TW 4 =
TW 1 =TW 2 =TW 3 =TW 4 =
290,150,900 TW 1 =TW 2 =TW 3 =TW 4 =
TW 1 =Evaluasi RPJMD PropinsiSulawesi Selatan
DokumenPelaksanaanEvaluasi RPJMD Prov. Sulsel
140,382,400
Evaluasi RKPD ProvinsiSulsel
Jumlah Dokumenpelaksanaanevaluasi RKPDProv.Sulsel yangtersusun 1
Penyusunan PerubahanRKPD
TersedianyaDokumenPerubahanRKPD 2015 1
2). Konsistensiantara programkegiatan yangtelah dilaksanakandengan rencanayang telah disusunsebelumnya
1). Persentasehasil monitoringdan evaluasiprogram yangsesuai dengantarget dalamdokumenperencanaan.
ProgramPengendalian danEvaluasi KebijakanPembangunan
Perubahan DokumenPerencanaanPembangunan Daerah
Dokumen RevisiRPJPD 1 buah,dokumen RevisiRPJMD 1 buah
Monitoring dan pelaporanProgram & kegiatanPembangunan Sulsel
Penyusunan KUA danPPAS APBD Pokok
Tersusunnyadokumen KUAdan PPAS APBDtahun 2015 2Dok
Penyusunan KUA danPPAS APBD Perubahan
Dokumen danKebijakanpenyususnanpenganggaranpembangunan 2Dok
Jumlah DokumenPelaksanaanKegiatanMonitoring danPelaporanProgram &KegiatanPembangunanSulsel YangTersusun 3LAPORAN
793,872,321
Meningkatkandokumenperencanaanpembangunandaerah yangberkualitas
1). Pemanfaatandokumen rencanapembangunandaerah yangakuntabel.
1). Komponenketerwakilanmasyarakatdalam forum
ProgramPerencanaanPembangunanDaerah
PenyelenggaraanMusrenbang RKPD
TerlaksananyaMusrenbangRKPD 1informasi
2). Persentasekesesuaianperencanaandaerah yangsinkron denganperencanaanpusat, provinsidan kab/kota
ProgramPerencanaanPembangunanDaerah
Penyusunan RancanganRKPD
TersusunnyaRancanganRKPD Tahun2016 1
Penetapan RKPD TersedianyaDokumenRencana kerjapemerintahdaerah (RKPD)tahun 2016 1informasi
ANGGARAN
REA;LISASI ANGGARAN PROGRAM
KEGIATAN INDIKATORKEGIATANNO TUJUAN SASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJASATUAN TARGET PROGRAM ANGGARAN TARGETTW 2 =
TW 3 =TW 4 =TW 1 =TW 2 =TW 3 =TW 4 =
TW 1 =TW 2 =TW 3 =TW 4 =
TW 1 =TW 2 =TW 3 =TW 4 =
3 TW 1 = 12.35 ########### TW 1 =TW 2 = 23.15 TW 2 =TW 3 = 77.26 TW 3 =TW 4 = 100.00 TW 4 =
TW 1 =TW 2 =TW 3 =TW 4 =TW 1 =TW 2 =TW 3 =TW 4 =TW 1 =TW 2 =TW 3 =TW 4 =TW 1 =TW 2 =TW 3 =TW 4 =TW 1 =Pemeliharaan Rutin
Berkala PeralatanGedung Kantor
jumlah PealatanKantor yangterpeliharaberupa:Pesawat
57,500,000
30,000,000
Penyediaan Peralatandan Perlengkapan Kantor
Jumlah Peralatandanperelengkapankantor yang
###########
118,000,000
Penyediaan JasaPerbaikan PeralatanKerja
Perbaiakanperalatan kerjaberupa pengisiandan
4,200,000
Peningkatan saranadan prasaranaperalatanperkantoran yangberkualitas.
Pemanfaatanperalatanperkantoranberbasis IT
Persentasepemenuhanperalatanperkantoranberbasis IT
ProgramPengendalian danEvaluasi KebijakanPembangunanDaerah
Penyediaan JasaPeralatan danPerlengkapan Kantor
Jumlah DokumenPenyediaan Jasaperalatan daanperlengkapan
Penyediaan KomponenInstalasi ListrikPenerangan Bangunankantor
JumlahKomponeninstalasi listrikyang tesedia
Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor
Jumlah BagianGedung KantorYang Terpelihara1 Gedung
565,000,000
Revisi Renstra BappedaProv. Sulsel Tahun 2013-2018
TersusunnyaDokumen RevisiRenstraBappeda Prov.Sulsel Tahun2013-2018 1
18,543,100
Evaluasi RPJMD PropinsiSulawesi Selatan
DokumenPelaksanaanEvaluasi RPJMD Prov. Sulsel
140,382,400
Evaluasi KinerjaProgram/Kegiatan SKPD
DokumenPelaksanaanEvaluasi KinerjaPROG/KegiatanProv. SulselUntuk Tahun2013 1 DOK
146,250,000
Sinkronisasi Program-program Pembangunan
Jumlah Program& KegiatanpembangunanProv.Sulsel Yangsesuai dengandokumenperencanaanpembangunan,TersedianyaaplikasiperencanaanpembangunanDaerahDta & Informasi
188,405,000
ANGGARAN
REA;LISASI ANGGARAN PROGRAM
KEGIATAN INDIKATORKEGIATANNO TUJUAN SASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJASATUAN TARGET PROGRAM ANGGARAN TARGETTW 2 =
TW 3 =TW 4 =
% TW 1 = 12.63 ########### TW 1 =TW 2 = 33.85 TW 2 =TW 3 = 71.67 TW 3 =TW 4 = 100.00 TW 4 =
TW 1 =TW 2 =TW 3 =TW 4 =TW 1 =TW 2 =TW 3 =TW 4 =
TW 1 =TW 2 =TW 3 =TW 4 =
TW 1 =TW 2 =TW 3 =TW 4 =
TW 1 =
Pengumpulan Updatingdan Analisis sertaInformasi PencapaianTarget Kinerja ProgramKegiatan
Jumlah DokumenPencapaianTarget KinerjaProgramKegiatan 1
530,000,000
1). Meningkatkanmekanisme kerjayang terstandarisasidan terdokumentasidengan baik.
Pameran PembangunanDaerah
Jumlah DokumenPelaksanaanPameranPembangunanSulawesi Selatan2015 1 Laporan
230,322,500
Penyusunan,Pengumpulan danAnalisis Data/InformasiKebutuhan PerencanaanBidang Sosial Budayadan PengembanganKelembagaan
Jumlah Dokumenkebutuhaperencanaanpembangunanbidang SDM &PengembanganKelembagaan 1DOK
137,357,407
Publikasi Data danInformasi PembangunanDaerah
Jumlah dokumenData danInformasiPembangunaDaerah:InformasiPembangunanSulawesiSelatan, ProfilPembangunanDaerah SulawesiSelatan,IndikatorPembangunanKab/Kota Sulsel,AnalisisPembangunanManusia Sulsel,IndikatorPembangunanEkonomi Sulsel,IndikatorPembangunaSosial Sulsel 6
835,621,800
Pengelolaan Data danInformasi SpasialPembangunan
jumlahPemnangkuKepentinganyangMemamfaatkanData & InformasiSpeisal 243
223,017,000
Pembangunan Data danInformasi SpasialPembangunan SulawesiSelatan
Jumlah PetaTematik SDA 1Peta
440,000,000
1). Data danInformasipembangunanyang aktual danvalid
1). Data Statistiktersaji tepatwaktu, InformasiPembanguanDaerah Sulsel,IndikatorPembangunanEkonomi Sulsel,IndikatorPembangunanSosial Sulsel,ProfilPembangunanDaerah Sulsel,Sulsel DalamAngka
ProgramPengembangan Datadan Informasi
Pemeliharaan RutinBerkala PeralatanGedung Kantor
jumlah PealatanKantor yangterpeliharaberupa:Pesawat
57,500,000
ANGGARAN
REA;LISASI ANGGARAN PROGRAM
KEGIATAN INDIKATORKEGIATANNO TUJUAN SASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJASATUAN TARGET PROGRAM ANGGARAN TARGETTW 2 =
TW 3 =TW 4 =
4 % TW 1 = 50.59 844,650,000 663,350,000 TW 1 =TW 2 = 66.09 TW 2 =TW 3 = 80.65 TW 3 =TW 4 = 100.00 TW 4 =
181,300,000 TW 1 =TW 2 =TW 3 =TW 4 =
% TW 1 = 11.77 165,700,000 165,700,000 TW 1 =TW 2 = 31.68 TW 2 =TW 3 = 43.75 TW 3 =TW 4 = 100.00 TW 4 =
% TW 1 = 0.00 191,000,000 TW 1 =TW 2 = 26.69 TW 2 =TW 3 = 100.00 TW 3 =TW 4 = 100.00 TW 4 =
% TW 1 = 66.67 174,516,450 24,000,000 TW 1 =TW 2 = 79.25 TW 2 =TW 3 = 92.74 TW 3 =TW 4 = 100.00 TW 4 =
34,000,000 TW 1 =TW 2 =TW 3 =TW 4 =TW 1 =TW 2 =TW 3 =TW 4 =
Pengukuran KinerjaKegiatan Prop.Sulsel2014
Jumlah DokumenpengukurankinerjapembangunanProv. SulselTahun 2014 1DOK
116,516,450
ProgramPeningkatanPengembanganSistem Perencanaan& Sistem EvaluasiKinerja
Penyusunan LaporanAkuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah(LAKIP) BappedaProp.Sulsel
Jumlah laporanAkuntabilitasKinerja InstansiPemerintah(LAKIP)Bappeda yangdisusun 1 Lap
Penyusunan Bahan LKPJGubernur
Jumlah BahanLKPJ Gubernuryang tersusun 1Lap
2). Meningkatnyaakuntabilitaskinerja BappedaProv. Sulsel
1). PredikatpenilaianimplementasiSAKIP SKPDoleh Inspektorat
ProgramPerencanaanPembangunanDaerah
Penyusunan RoadmapReformasi BirokrasiBidang PenguatanAkuntabiliitas Kinerja
Jumlah DokumenpelaksanaanRoad mapreformasi bidangpenguatanakuntabilitaskinerja yangtersusun 1 Dok
191,000,000
Peningkatan KinerjaAparatur PerencanaBappeda
Jumlah Dokumenpeningkatankinerja aparaturperencanaanBappedaProv.Sulsel yangtersusun 2 Dok
Program PelayananAdministrasiPerkantoran
Pendididkan danPelatihan Formal
jumlah bantuankursus singkatyang dikeluarkan188 kali
2). Meningkatkanaparatur perencanayang semakinberkualitas.
1). Meningkatkanprofesionalismeaparaturperencana
1). Persentaseaparaturperencana yangbersertifikasi.
ProgramPeningkatanKapasitas danKinerja SKPD
Peningkatan KompetensiTeknis Aparat perencana
Jumlah dokumenpelaksanaanpeningkatankemampuantekhnis aparatperencanan 4Dokumen
Pameran PembangunanDaerah
Jumlah DokumenPelaksanaanPameranPembangunanSulawesi Selatan2015 1 Laporan
230,322,500
ANGGARAN
REA;LISASI ANGGARAN PROGRAM
KEGIATAN INDIKATORKEGIATANNO TUJUAN SASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJASATUAN TARGET PROGRAM ANGGARAN TARGET
ANGGARAN
REA;LISASI ANGGARAN PROGRAM
KEGIATAN INDIKATORKEGIATANNO TUJUAN SASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJASATUAN TARGET PROGRAM ANGGARAN TARGET
ANGGARAN
REA;LISASI ANGGARAN PROGRAM
KEGIATAN INDIKATORKEGIATANNO TUJUAN SASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJASATUAN TARGET PROGRAM ANGGARAN TARGET
ANGGARAN
REA;LISASI ANGGARAN PROGRAM
KEGIATAN INDIKATORKEGIATANNO TUJUAN SASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJASATUAN TARGET PROGRAM ANGGARAN TARGET
ANGGARAN
REA;LISASI ANGGARAN PROGRAM
KEGIATAN INDIKATORKEGIATANNO TUJUAN SASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJASATUAN TARGET PROGRAM ANGGARAN TARGET
ANGGARAN
REA;LISASI ANGGARAN PROGRAM
KEGIATAN INDIKATORKEGIATANNO TUJUAN SASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJASATUAN TARGET PROGRAM ANGGARAN TARGET
ANGGARAN
REA;LISASI ANGGARAN PROGRAM
KEGIATAN INDIKATORKEGIATANNO TUJUAN SASARAN
STRATEGISINDIKATOR
KINERJASATUAN TARGET PROGRAM ANGGARAN TARGET
PENANGGUNG JAWAB
ANGGARAN FISIK KEU
12.49 - 5.00 -38.39 62,574,030 20.00 9.8985.64 244,285,470 45.25 38.61
100.00 614,225,160 100.00 97.08
15.71 - 5.0037.47 69,063,022 20.21 12.6168.17 165,674,576 45.15 30.25
100.00 542,317,241 100.00 99.02
20.65 - 5.0040.91 62,219,995 40.42 34.279.77 151,092,734 93.25 83.22
100.00 181,231,395 100.00 99.82
19.31 - 5.0028.65 114,084,475 20.20 14.5475.76 310,397,650 45.58 39.56
100.00 783,291,138 100.00 99.83
10.78 - 5.0028.46 51,211,600 25.20 12.2969.38 64,504,115 25.20 15.48
100.00 415,651,517 100.00 99.75
20.00 - 5.00 Subbid. Praswil
Subbid. Praswil
Subbid. Praswil
Subbid.PengelolaanSDA & LH
Subbid.PengelolaanSDA & LH
Subbid.PengelolaanSDA & LH
EVALUASI RENCANA AKSIBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERIODE 2013-2018
TAHUN ANGGARAN 2015
REALISASI ANGGARAN KEGIATAN
TARGET
PENANGGUNG JAWAB
REALISASI ANGGARAN KEGIATAN
TARGET42.00 215,596,003 50.25 37.4073.10 383,807,002 85.25 66.58
100.00 576,286,963 100.00 99.97
7.62 39,822,030 15.00 5.4018.66 110,837,984 35.54 15.0329.35 147,120,278 45.35 19.95
100.00 727,784,471 100.00 98.69
22.35 22,187,829 10.00 8.3543.32 90,531,656 40.25 34.0781.36 144,898,479 65.45 54.53
100.00 250,549,745 100.00 94.29
6.97 - 5.00 -32.14 11,562,534 15.00 7.7373.99 74,909,664 55.45 50.08
100.00 127,576,782 100.00 85.29
22.27 34,128,846 20.00 15.4348.43 87,345,957 42.25 39.4992.09 116,763,562 52.32 52.79
100.00 197,208,546 100.00 89.16
15.15 37,367,560 15.00 9.3730.35 89,171,680 25.35 22.3651.92 141,534,120 45.35 35.49
100.00 382,568,840 100.00 95.93
14.75 - 5.0034.44 15,520,736 10.23 5.7879.89 115,438,830 45.50 42.99
100.00 262,751,559 100.00 97.85
Subbid.PengembanganSDM
Subbid.PengembanganSDM
Subbid.PengembanganSDM
Subbid.PengembanganSDM
Subbid.PengembanganKelembagaan
Subbid. Praswil
Subbid.PengembanganKelembagaan
PENANGGUNG JAWAB
REALISASI ANGGARAN KEGIATAN
TARGET
28.07 - 5.0055.88 45,008,000 30.20 23.2076.21 126,701,400 75.24 65.31
100.00 -
31.63 1,987,650 5.00 1.4047.25 49,066,560 40.25 34.5667.18 80,897,355 65.50 56.98
100.00 136,267,605 100.00 95.98
15.25 23,682,885 7.00 3.3131.42 67,542,728 25.30 9.4439.68 158,482,143 35.30 22.15
100.00 705,907,367 100.00 98.66
7.13 1,963,650 5.00 0.3010.42 38,814,815 15.00 5.9341.43 81,622,385 30.00 12.47
100.00 647,546,315 100.00 98.93
10.16 1,476,453 5.00 0.31
Subbid.Pertanian
Subbid. MakroEkonomi
Subbid. MakroEkonomi
Subbid. MakroEkonomi
Subbid.PengembanganSDM
Subbid.PengembanganSDM
PENANGGUNG JAWAB
REALISASI ANGGARAN KEGIATAN
TARGET15.54 52,056,858 25.35 10.9358.03 74,108,390 25.35 15.56
100.00 467,702,050 100.00 98.20
9.24 1,477,440 5.00 0.3214.98 49,263,390 20.00 10.6757.27 78,996,870 35.28 17.11
100.00 456,759,810 100.00 98.93
68.42 - 5.00 -68.42 6,010,650 100.00 63.2768.42 6,010,650 100.00 63.27
100.00 6,010,650 100.00 63.27
- - - -- - 5.00 -- - 5.00 -
100.00 78,916,650 100.00 72.07- - 5.00 -- - 5.00 -
10.00 45,546,800 95.25 79.04100.00 56,495,550 100.00 98.0417.43 10,869,923 5.00 1.3726.66 117,030,188 25.21 14.7542.20 197,166,113 75.55 24.85
100.00 707,655,758 100.00 89.19
Subag. Program
Subag. Program
Subag. Program
Subbid.Pertanian
Subag. Program
Subbid. MakroEkonomi
PENANGGUNG JAWAB
REALISASI ANGGARAN KEGIATAN
TARGET74.07 130,558,183 30.00 25.05100.00 402,046,236 100.00 77.14100.00 -100.00 -46.52 8,737,500 10.00 6.99
100.00 105,525,000 100.00 84.42100.00 105,525,000 100.00 84.42100.00 105,525,000 100.00 84.42
- - 5.00 -17.67 17,028,750 25.00 9.5067.50 87,330,600 80.25 48.72
100.00 173,514,000 100.00 96.80
- - 5.00 -- - 5.00 -
46.73 102,617,537 35.00 32.34100.00 315,912,243 100.00 99.56
- - - -27.13 13,203,855 10.00 5.0190.51 106,816,815 100.00 40.53
100.00 263,391,870 100.00 99.94
- - 5.00- - 5.00 -
23.27 8,577,965 100.00 5.06100.00 132,348,168 100.00 78.07
- - 5.00 -64.00 88,031,740 45.35 11.8189.78 399,981,640 65.28 53.66
100.00 726,392,300 100.00 97.4520.62 47,076,629 10.00 5.9343.86 278,252,249 45.35 35.0575.78 388,282,952 63.45 48.91
100.00 728,377,855 100.00 91.75
19.79 23,473,208 10.00 8.0941.79 96,243,054 40.25 33.1773.02 96,243,054 75.25 33.17
100.00 284,405,912 100.00 98.02
- - 5.00 - Subbid.Evaluasi Kinerja
Subbid.Evaluasi Kinerja
Subbid.Perenc. MakroWilayah
Subbid.Perenc. MakroWilayah
Subbid.PembiayaanPembangunan
Subbid.PembiayaanPembangunan
Subbid.Evaluasi Kinerja
Subbid.Perenc. MakroWilayah
Subbid.Perenc. MakroWilayah
Subbid.Perenc. MakroWilayah
PENANGGUNG JAWAB
REALISASI ANGGARAN KEGIATAN
TARGET42.93 - 5.00 -86.64 39,236,881 35.50 27.95
100.00 132,619,253 100.00 94.4717.39 - 5.00 -36.56 30,800,250 35.35 21.0666.63 30,800,250 40.25 21.06
100.00 140,677,875 100.00 96.19
- - 5.00 -- - 5.00 -
73.37 121,728,471 63.20 64.61100.00 163,064,528 100.00 86.55
- - 5.00 -- - 10.00 -
37.75 - 10.00 -100.00 8,596,581 100.00 46.36
14.83 8,000,400 10.00 6.7829.66 30,927,800 30.25 26.2144.49 45,866,600 65.28 38.87
100.00 117,917,400 100.00 99.93- - 5.00 -- - 5.00 -
100.00 3,919,860 100.00 93.33100.00 3,919,860 100.00 93.3325.00 - 5.00 -50.00 - 52.58 -75.00 22,389,000 90.25 74.63
100.00 30,000,000 100.00 100.009.26 - 5.00 -9.26 - 5.00 -
69.05 421,087,453 50.28 27.17100.00 1,444,281,918 96.00 93.19
- - 5.00 -- - 5.00 -
100.00 30,171,000 10.00 5.34100.00 557,711,500 100.00 98.7125.00 - 5.00 - Subag. Umum
& Kepegawaian
Subag. Umum& Kepegawaian
Subag. Umum& Kepegawaian
Subag. Umum& Kepegawaian
Subag. Umum& Kepegawaian
Subag. Umum& Kepegawaian
Subag.Program
Subbid.Evaluasi Kinerja
Subbid.Evaluasi Kinerja
Subbid.Pembiayaanpembangunan
PENANGGUNG JAWAB
REALISASI ANGGARAN KEGIATAN
TARGET50.00 28,433,750 30.21 49.4575.00 39,531,250 75.25 68.75
100.00 57,057,250 100.00 99.2319.95 - 5.00 -42.09 21,632,649 15.00 9.7072.49 67,774,866 35.12 30.39
100.00 219,694,047 100.00 98.51
4.64 - 5.00 -21.56 14,740,000 10.00 3.3532.99 19,228,000 10.00 4.37
100.00 424,952,000 100.00 96.5828.27 - 5.00 -55.57 50,739,826 40.25 36.9487.89 64,434,360 45.55 46.91
100.00 111,547,950 100.00 81.21
10.64 - 5.00 -30.92 63,507,257 15.00 7.6061.25 128,351,508 25.35 15.36
100.00 822,753,224 100.00 98.46
12.26 - 5.00 -51.48 140,450,000 35.25 26.5075.39 235,744,000 50.25 44.48
100.00 515,425,000 100.00 97.25
- - 5.00 -
Subbid.Statistik &Evaluasi Kinerja
Subbid.Statistik &Evaluasi Kinerja
Subbid.PengembanganKelembagaan
Subbid.Statistik &Evaluasi Kinerja
Subbid.PengelolaanSDA & LH
Subbid.PengelolaanSDA & LH
Subag. Umum& Kepegawaian
PENANGGUNG JAWAB
REALISASI ANGGARAN KEGIATAN
TARGET1.46 - 5.00 -100.00 217,032,892 100.00 94.23100.00 217,032,892 100.00 94.23
76.39 - 5.00 -82.04 58,242,130 15.00 8.7885.81 73,366,510 15.00 11.06
100.00 601,061,435 100.00 90.61
24.79 - 5.00 -50.14 44,944,270 35.20 24.7975.48 131,406,240 85.25 72.48
100.00 181,281,870 100.00 99.99
11.77 - 5.00 -31.68 - 5.00 -43.75 68,748,930 50.49 41.49
100.00 165,683,430 100.00 99.99- - 5.00 -
26.69 - 5.00 -100.00 - 5.00 -100.00 184,735,200 100.00 96.72
100.00 17,752,800 75.00 73.97100.00 23,719,200 100.00 98.83100.00 23,719,200 100.00 98.83100.00 23,719,200 100.00 98.83
100.00 34,000,000 100.00 100.00100.00 34,000,000 100.00 100.00100.00 34,000,000 100.00 100.00100.00 34,000,000 100.00 100.00
- - 5.00 -37.76 40,093,310 45.21 34.4178.21 85,033,705 75.25 72.98
100.00 115,025,039 100.00 98.72
Subbid.Statistik &Evaluasi Kinerja
Subbid.Statistik &Evaluasi Kinerja
Subag. Program
Subag. Program
Subag. Umum& Kepegawaian
Subag. Umum& Kepegawaian
Subag. Umum& Kepegawaian
Subbid.Statistik &Evaluasi Kinerja
1 % TW 1 = 16.09 ########### TW 1 = 12.49TW 2 = 33.26 TW 2 = 38.39TW 3 = 62.79 TW 3 = 85.64TW 4 = 100.00 TW 4 = 100.00
TW 1 = 15.71TW 2 = 37.47TW 3 = 68.17TW 4 = 100.00
TW 1 = 20.65TW 2 = 40.91TW 3 = 9.77TW 4 = 100.00
TW 1 = 19.31TW 2 = 28.65TW 3 = 75.76TW 4 = 100.00
TW 1 = 10.78TW 2 = 28.46TW 3 = 69.38TW 4 = 100.00
TW 1 = 20.00TW 2 = 42.00TW 3 = 73.10TW 4 = 100.00
TW 1 = 7.62TW 2 = 18.66TW 3 = 29.35TW 4 = 100.00
NO TUJUAN SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA
SATUAN TARGET
Integrasiperencanaan danpenganggaranpembangunandaerah
Mengoptimalkansinergi perencanaandan penganggaranpembangunandaerah
Jumlah DokumenPelaksanaan KoordinasiPerencanaan, Pelaksanaandan Pengelolaan JaringanIrigasi Melalui WISMP yangtersusun 3 DOK
Persentasekesesuaianprioritasprogram/kegiatan dalamdokumen RKPDdengan RPJMD.
ProgramPerencanaanPembangunan Daerah
KoordinasiPerencanaanPelaksanaan danpengendalian
PROGRAM ANGGARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN
Subbid. Praswil
KoordinasiPerencanaanPengemanganPerumahan danPemukiman
Pelaksanaan PerencanaanPengembangan Perumahandan Pemukiman 6DOKUMEN
Subbid. Praswil
ANGGARAN TARGET
632,700,000
547,684,550
Subbid. Praswil
Subbid.PengelolaanSDA & LH
KoordinasiPerencanaan,Pelaksanaan danPengendalianPengelolaanLingkungan Hidup danSDA
Dokumen PelaksanaanKoordinasi PengelolaanLingkungan Hidup dan SDA1 LAPORAN
Subbid.PengelolaanSDA & LH
KoordinasiPerencanaan danPelaksanaanPengembanganKawasan Sehat
Dokumen PelaksanaanKoordinasi PerencanaanKawasan Sehat 1DOKUMEN
Subbid.PengelolaanSDA & LH
KoordinasiPerencanaan danPelaksanaanPembangunanInfrastruktur Wilayah
Jumlah DokumenPelaksanaan KoordinasiPerencanaan danPelaksanaan PembangunanBidang Praswil & SDA 3LAPORAN
181,558,200
784,625,000
416,693,250
576,459,901
KoordinasiPerencanaanPengembanganKawasan Prioritas,Cepat Tumbuh danKawasan Andalan
Jumlah DokumenPerencanaan PengembanganKawasan Prioritas cepatTumbuh dan KawasanAndalan 4 DOK
Koordinasi KebijakanProgram PrioritasPembangunanKelembagaanPemerintah danMasyarakat
Tersedia InformasiPelaksanaan ProgramStrategis PembangunaKelembagaan Pemerintahdan Masyarakat 2 DOK
Subbid.PengembanganKelembagaan
737,445,000
PERIODE 2013 - 2018BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
RENCANA AKSI PERUBAHAN
PENANGGUNG JAWAB
TAHUN ANGGARAN 2015
NO TUJUAN SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA
SATUAN TARGET PROGRAM ANGGARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGGARAN TARGET PENANGGUN
G JAWABTW 1 = 22.35TW 2 = 43.32TW 3 = 81.36TW 4 = 100.00
TW 1 = 6.97TW 2 = 32.14TW 3 = 73.99TW 3 = 100.00TW 1 = 22.27TW 2 = 48.43TW 3 = 92.09TW 4 = 100.00
TW 1 = 15.15TW 2 = 30.35TW 3 = 51.92TW 4 = 100.00
TW 1 = 14.75TW 2 = 34.44TW 3 = 79.89TW 4 = 100.00
TW 1 = 28.07TW 2 = 55.88TW 3 = 76.21TW 4 = 100.00TW 1 = 31.63TW 2 = 47.25TW 3 = 67.18TW 4 = 100.00
TW 1 = 15.25TW 2 = 31.42TW 3 = 39.68TW 4 = 100.00
TW 1 = 7.13TW 2 = 10.42TW 3 = 41.43TW 4 = 100.00
Jumlah Dokumen IndeksDemokrasi Indonesia (IDI)yang tersusun 9 SEKTOR
Subbid.PengembanganKelembagaan
KoordinasiKebijakan/ProgramPrioritasPembangunanPendidikan Pemudadan Olahraga
Jumlah DokumenPelaksanaan ProgramPrioritas PembangunanPendidikan Pemuda DanOlahraga yang Tersusun 2DOKUMEN
Subbid.PengembanganSDM
Koordinasi KebijakanProgram PrioritasPembangunanKependudukan danKetenagakerjaan
Jumlah DokumenPelaksanaan Prog.PriorotasPemb.Kependudukan&Ketenagakerjaan yang tersusun2 DOK
Subbid.PengembanganSDM
Kordinasi ProgramIndeks DemokrasiIndonesia (IDI)
265,722,500
149,580,000
221,185,000
Koordinasi RencanaAksi Daerah Pangandan Gizi (RAD-PG)
Terlaksanannya KoordinasiPelaksanaan RAD PanganDan Gizi di Sulsel 1 DOK
Subbid.PengembanganSDM
KoordinasiPengembangan UKMdan Wira Usaha diSulawesi Selatan
Jumlah DokumenPelaksanaan KoordinasiPengembangan UKM danWirausaha yang tersusun 1DOK
Subbid. MakroEkonomi
KoordinasiKebijakan/ProgramPrioritasPembangunanKesehatan dan
Jumlah DokumenPelaksanaan ProramPrioritas PembangunanKesehatan dan Kesejateraanyang disusun 2 DOK
Subbid.PengembanganSDM
KoordinasiPercepatanPencapaian TujuanPembangunanMilenium (MDGs)
Jumlah DokumenPelaksanaan KoordinasiPercepatan PencapaianMDGs yang tersusun 1 Dok
Subbid.PengembanganSDM
398,800,000
268,524,843
194,000,000
141,975,000
KoordinasiPerencanaanpengentasanKemiskinan di Sulsel
Jumlah DokumenPelaksanaan koordinasiperencanaan pengentasankemiskinan di sulsel yangtersusun:tersedianyaDokumen LP2KD,Tersedianya Dokumen LKPD1 Dok
Subbid. MakroEkonomi
KoordinasiPerencanaan Industridi Sulsel
Jumlah DokumenPelaksanaan KoordinasiPerencanaan Industri SulselYang Tersusun, JumlahDokumen PelaksanaanVisualisasi Industri Disulsel,Jumlah DokumenPelaksanaan PengembanganAlat Mesin pertanianCENTRE Di Sulsel, JumlahDokumen PelaksanaanVisualisasi PemamfaatanLimbah Untuk Biogas 1DOk
Subbid.Pertanian
715,495,000
654,550,000
NO TUJUAN SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA
SATUAN TARGET PROGRAM ANGGARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGGARAN TARGET PENANGGUN
G JAWABTW 1 = 10.16TW 2 = 15.54TW 3 = 58.03TW 4 = 100.00
TW 1 = 9.24TW 2 = 14.98TW 3 = 57.27TW 4 = 100.00
% TW 1 = 21.46 970,050,000 TW 1 = 68.42TW 2 = 23.77 TW 2 = 68.42TW 3 = 30.16 TW 3 = 68.42TW 4 = 100.00 TW 4 = 100.00
TW 1 = -TW 2 = -TW 3 = -TW 4 = 100.00TW 1 = -TW 2 = -TW 3 = 10.00TW 4 = 100.00TW 1 = 17.43TW 2 = 26.66TW 3 = 42.20TW 4 = 100.00
2 % TW 1 = 74.07 521,190,350 TW 1 = 74.07TW 2 = 100.00 TW 2 = 100.00TW 3 = 100.00 TW 3 = 100.00TW 4 = 100.00 TW 4 = 100.00
% TW 1 = 9.30 ########### TW 1 = 46.52TW 2 = 28.96 TW 2 = 100.00TW 3 = 65.60 TW 3 = 100.00TW 4 = 100.00 TW 4 = 100.00
TW 1 = -TW 2 = 17.67TW 3 = 67.50TW 4 = 100.00TW 1 = -TW 2 = -TW 3 = 46.73TW 4 = 100.00TW 1 = -TW 2 = 27.13TW 3 = 90.51TW 4 = 100.00
KoordinasiPengembanganPemasaran ProduksiUnggulan Daerah
Jumlah DokumenPelaksanaan KOOrdinasiPengembangan PemasaranProduksi Unggulan Daerah ,Jumlah DokumenPelaksanaan VisualisasiCSR/BINA Lingkungan,Jumlah DokumenPelaksanaan VisualisasiPariwisat Unggulan Daerah1 Dok
Subbid.Pertanian
Penyusunan rencanakerja tahunan
Jumlah laporan rencana kerjatahunan yang tersusun 1Dokumen
Subag. Program
Penyusunan RKA danDPA SKPD
Jumlah dokumen RKA danDPA SKPD yang tersusun 2DOK
Subag. Program
Penyusunan DPPASKPD
Jumlah dokumen DPPASKPD yang tersusun 2 Dok
Subag. Program57,625,000
793,425,000
521,190,350
125,000,000
Penetapan RKPD
317,308,400
KoordinasiPerencanaanKetahanan PanganDaerah
Tersedianya LaporanKoordinasi PerencanaanKetahan Pangan Daerah,Tersedianya LaporanVisualisasi Pangan DiSulsel,Tersedianya LaporanVisualisasi Kawasan RuamhPangan Lestari (KRPL) 1Dok
Subbid. MakroEkonomi
Subbid.Perenc. MakroWilayah
ProgramPerencanaanPembangunan Daerah
PenyusunanRancangan RKPD
Tersusunnya RancanganRKPD Tahun 2016 1Informasi
Subbid.Perenc. MakroWilayah
476,275,000
461,700,000
9,500,000
109,500,000
Penyusunan LaporanKegiatan SKPD
Jumlah Lapoaran KegiatanSKPD yang tersusun 4 Dok
Subag. Program
ProgramPeningkatanKapasitasdan KinerjaSKPD
Perencanaan yangImplementatif
Persentaserencana kegiatandalam RenjaSKPD yangterlaksanamelalui DPASKPD
Meningkatkandokumenperencanaanpembangunandaerah yangberkualitas
Pemanfaatandokumen rencanapembangunandaerah yangakuntabel. Persentase
kesesuaianperencanaandaerah yangsinkron denganperencanaanpusat, provinsidan kab/kota
Penyusunan KUA danPPAS APBD Pokok
Tersusunnya dokumen KUAdan PPAS APBD tahun 20152 Dok
Subbid.PembiayaanPembangunan
Penyusunan KUA danPPAS APBDPerubahan
Dokumen dan Kebijakanpenyususnan penganggaranpembangunan 2 Dok
Subbid.PembiayaanPembangunan
Tersedianya DokumenRencana kerja pemerintahdaerah (RKPD) tahun 20161 informasi
179,250,000 Subbid.Perenc. MakroWilayah
Komponenketerwakilanmasyarakatdalam forum
ProgramPerencanaanPembangunan Daerah
PenyelenggaraanMusrenbang RKPD
Terlaksananya MusrenbangRKPD 1 informasi
263,550,000
NO TUJUAN SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA
SATUAN TARGET PROGRAM ANGGARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGGARAN TARGET PENANGGUN
G JAWABTW 1 = -TW 2 = -TW 3 = 23.27TW 4 = 100.00
% TW 1 = 8.26 ########### TW 1 = -TW 2 = 32.73 TW 2 = 64.00TW 3 = 71.85 TW 3 = 89.78TW 4 = 100.00 TW 4 = 100.00
TW 1 = 20.62TW 2 = 43.86TW 3 = 75.78TW 4 = 100.00
TW 1 = 19.79TW 2 = 41.79TW 3 = 73.02TW 4 = 100.00
TW 1 = -TW 2 = 42.93TW 3 = 86.64TW 4 = 100.00TW 1 = 17.39TW 2 = 36.56TW 3 = 66.63TW 4 = 100.00TW 1 = -TW 2 = -TW 3 = 73.37TW 4 = 100.00
TW 1 = -TW 2 = -TW 3 = 37.75TW 4 = 100.00
18,543,100Tersusunnya Dokumen RevisiRenstra Bappeda Prov.Sulsel Tahun 2013-2018 1Dok
Revisi RenstraBappeda Prov. SulselTahun 2013-2018
Jumlah Program & Kegiatanpembangunan Prov.SulselYang sesuai dengandokumen perencanaanpembangunan, Tersedianyaaplikasi perencanaanpembangunan DaerahDta & Informasi
Konsistensi antaraprogram kegiatanyang telahdilaksanakandengan rencanayang telah disusunsebelumnya
Persentase hasilmonitoring danevaluasi programyang sesuaidengan targetdalam dokumenperencanaan.
Perubahan DokumenPerencanaanPembangunanDaerah
Dokumen Revisi RPJPD 1buah, dokumen RevisiRPJMD 1 buah
Subbid.Perenc. MakroWilayah
Monitoring danpelaporan Program &kegiatanPembangunan Sulsel
Jumlah DokumenPelaksanaan KegiatanMonitoring dan PelaporanProgram & KegiatanPembangunan Sulsel YangTersusun 3 LAPORAN
793,872,321 Subbid.Evaluasi Kinerja
745,400,000ProgramPengendaliandan EvaluasiKebijakanPembangunan Daerah
Subbid.Evaluasi Kinerja
Evaluasi KinerjaProgram/KegiatanSKPD
Dokumen PelaksanaanEvaluasi KinerjaPROG/Kegiatan Prov. SulselUntuk Tahun 2013 1 DOK
146,250,000 Subbid.Evaluasi Kinerja
PenyusunanPerubahan RKPD
Tersedianya DokumenPerubahan RKPD 2015 1Dok
Subbid.Perenc. MakroWilayah
Sinkronisasi Program-programPembangunan
188,405,000 Subbid.Pembiayaanpembangunan
Evaluasi RKPDProvinsi Sulsel
Jumlah Dokumenpelaksanaan evaluasi RKPDProv.Sulsel yang tersusun1 Dok
Subbid.Evaluasi Kinerja
Evaluasi RPJMDPropinsi SulawesiSelatan
Dokumen PelaksanaanEvaluasi RP JMD Prov.Sulsel 1 DOKUMEN
140,382,400
169,525,000
290,150,900
Subag.Program
NO TUJUAN SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA
SATUAN TARGET PROGRAM ANGGARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGGARAN TARGET PENANGGUN
G JAWAB3 % TW 1 = 12.35 ########### TW 1 = 14.83TW 2 = 23.15 TW 2 = 29.66TW 3 = 77.26 TW 3 = 44.49TW 4 = 100.00 TW 4 = 100.00
TW 1 = -TW 2 = -TW 3 = 100.00TW 4 = 100.00TW 1 = 25.00TW 2 = 50.00TW 3 = 75.00TW 4 = 100.00TW 1 = 9.26TW 2 = 9.26TW 3 = 69.05TW 4 = 100.00TW 1 = -TW 2 = -TW 3 = 100.00TW 4 = 100.00TW 1 = 25.00TW 2 = 50.00TW 3 = 75.00TW 4 = 100.00
% TW 1 = 12.63 ########### TW 1 = 19.95TW 2 = 33.85 TW 2 = 42.09TW 3 = 71.67 TW 3 = 72.49TW 4 = 100.00 TW 4 = 100.00
TW 1 = 4.64TW 2 = 21.56TW 3 = 32.99TW 4 = 100.00TW 1 = 28.27TW 2 = 55.57TW 3 = 87.89TW 4 = 100.00
TW 1 = 10.64TW 2 = 30.92TW 3 = 61.25TW 4 = 100.00
4. Meningkatkanmekanisme kerjayang terstandarisasidan terdokumentasidengan baik.
Pengelolaan Data danInformasi SpasialPembangunan
Pembangunan Datadan Informasi SpasialPembangunanSulawesi Selatan
Jumlah Peta Tematik SDA 1Peta
Penyusunan,Pengumpulan danAnalisisData/InformasiKebutuhanPerencanaan BidangSosial Budaya danPengembangan
Jumlah Dokumen kebutuhaperencanaan pembangunanbidang SDM &PengembanganKelembagaan 1 DOK
jumlah PemnangkuKepentingan yangMemamfaatkan Data &Informasi Speisal 243 HARI
Data danInformasipembangunanyang aktual dan
ProgramPengembangan Data danInformasi
Pemanfaatanperalatanperkantoranberbasis IT
Persentasepemenuhanperalatanperkantoranberbasis IT
ProgramPengendaliandan EvaluasiKebijakanPembangunan Daerah
Penyediaan JasaPeralatan danPerlengkapan Kantor
Jumlah Dokumen PenyediaanJasa peralatan daanperlengkapankantor:Pemakaian jasa pulsa
PenyediaanKomponen InstalasiListrik PeneranganBangunan kantor
Jumlah Komponen instalasilistrik yang tesedia :Balonlampu,Travo danstater,MCB,Baterei Kering -
Pemeliharaan RutinBerkala GedungKantor
Jumlah Bagian GedungKantor Yang Terpelihara 1Gedung
Penyediaan Peralatandan PerlengkapanKantor
Jumlah Peralatan danperelengkapan kantor yangtersedia:Mesin Tik,MesinPenghancur Kertas,Almari
137,357,407
835,621,800Jumlah dokumen Data danInformasi PembangunaDaerah:InformasiPembangunan SulawesiSelatan, Profil PembangunanDaerah Sulawesi Selatan,Indikator PembangunanKab/Kota Sulsel, AnalisisPembangunan ManusiaSulsel, IndikatorPembangunan EkonomiSulsel, Indikator Pembanguna
223,017,000
440,000,000
118,000,000 Subag. Umum& Kepegawaian
Penyediaan JasaPerbaikan PeralatanKerja
Perbaiakan peralatan kerjaberupa pengisian danpemeliharaan tabungpemadam kebakaran 7
4,200,000 Subag. Umum& Kepegawaian
30,000,000 Subag. Umum& Kepegawaian
########### Subag. Umum& Kepegawaian
Pemeliharaan RutinBerkala PeralatanGedung Kantor
jumlah Pealatan Kantor yangterpelihara berupa:PesawatTelepon dan PABX,AC,SoundSystem 4 kali, 4 kali, 4 kali
57,500,000 Subag. Umum& Kepegawaian
565,000,000 Subag. Umum& Kepegawaian
Subbid.PengelolaanSDA & LH
Subbid.PengelolaanSDA & LH
Subbid.PengembanganKelembagaan
Subbid.Statistik &Evaluasi Kinerja
Data Statistiktersaji tepatwaktu, InformasiPembanguanDaerah Sulsel,IndikatorPembangunanEkonomi Sulsel,IndikatorPembangunanEkonomi Sulsel,ProfilPembangunanDaerah Sulsel,Sulsel DalamAngka
Publikasi Data danInformasiPembangunanDaerah
Peningkatan saranadan prasaranaperalatanperkantoran yangberkualitas.
NO TUJUAN SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA
SATUAN TARGET PROGRAM ANGGARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGGARAN TARGET PENANGGUN
G JAWABTW 1 = 12.26TW 2 = 51.48TW 3 = 75.39TW 4 = 100.00
TW 1 = -TW 2 = 1.46TW 3 = 100.00TW 4 = 100.00
4 % TW 1 = 50.59 844,650,000 663,350,000 TW 1 = 76.39TW 2 = 66.09 TW 2 = 82.04TW 3 = 80.65 TW 3 = 85.81TW 4 = 100.00 TW 4 = 100.00
181,300,000 TW 1 = 24.79 Subag. Umum& KepegawaianTW 2 = 50.14
TW 3 = 75.48TW 4 = 100.00
% TW 1 = 11.77 165,700,000 165,700,000 TW 1 = 11.77TW 2 = 31.68 TW 2 = 31.68TW 3 = 43.75 TW 3 = 43.75TW 4 = 100.00 TW 4 = 100.00
% TW 1 = 0.00 191,000,000 TW 1 = -TW 2 = 26.69 TW 2 = 26.69TW 3 = 100.00 TW 3 = 100.00TW 4 = 100.00 TW 4 = 100.00
TW 1 = 66.67 174,516,450 24,000,000 TW 1 = 100.00TW 2 = 79.25 TW 2 = 100.00TW 3 = 92.74 TW 3 = 100.00TW 4 = 100.00 TW 4 = 100.00
34,000,000 TW 1 = 100.00TW 2 = 100.00TW 3 = 100.00TW 4 = 100.00TW 1 = -TW 2 = 37.76TW 3 = 78.21TW 4 = 100.00
Meningkatkanaparatur perencanayang semakinberkualitas.
Jumlah DokumenPelaksanaan PameranPembangunan SulawesiSelatan 2015 1 Laporan
230,322,500
PengumpulanUpdating dan Analisisserta InformasiPencapaian TargetKinerja Program
Jumlah Dokumen PencapaianTarget Kinerja ProgramKegiatan 1 DOK
PameranPembangunanDaerah
ProgramPeningkatanKapasitas
dan Kinerja
Persentaseaparaturperencana yangbersertifikasi.
Meningkatkanprofesionalismeaparaturperencana
Pendididkan danPelatihan Formal
jumlah bantuan kursussingkat yang dikeluarkan188 kali
Subag. Umum& Kepegawaian
PeningkatanKompetensi TeknisAparat perencana
Jumlah dokumenpelaksanaan peningkatankemampuan tekhnis aparatperencanan 4 Dokumen
ProgramPerencanaanPembangunan Daerah
191,000,000 Subbid.Statistik &Evaluasi Kinerja
plt. Kepala,BAPPEDA PROV. SULSEL
Pangkat : pembina Utama MadyaNip : 19591014 198403 1 011
Makassar, Oktober 2015
530,000,000
ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran
Subag. Umum& Kepegawaian
Peningkatan KinerjaAparatur PerencanaBappeda
Jumlah Dokumenpeningkatan kinerja aparaturperencanaan BappedaProv.Sulsel yang tersusun 2Dok
Jumlah Dokumenpelaksanaan Road mapreformasi bidang penguatanakuntabilitas kinerja yangtersusun 1 Dok
PenyusunanRoadmap ReformasiBirokrasi BidangPenguatanAkuntabiliitas Kinerja
Pengukuran KinerjaKegiatan Prop.Sulsel2014
Jumlah Dokumen pengukurankinerja pembangunan Prov.Sulsel Tahun 2014 1 DOK
116,516,450 Subbid.Statistik &Evaluasi Kinerja
ProgramPeningkatanPengembangan SistemPerencanaan& SistemEvaluasiKinerja
Penyusunan LaporanAkuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah(LAKIP) BappedaProp.Sulsel
Jumlah laporan AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah(LAKIP) Bappeda yangdisusun 1 Lap
Subag. Program
Penyusunan BahanLKPJ Gubernur
Jumlah Bahan LKPJGubernur yang tersusun 1Lap
Subag. Program
Meningkatnyaakuntabilitaskinerja BappedaProv. Sulsel
PredikatpenilaianimplementasiSAKIP SKPDoleh InspektoratProv. Sulsel
Dr. Abdul Haris, SH., MM.
Subbid.Statistik &Evaluasi Kinerja
Subbid.Statistik &Evaluasi Kinerja
NO TUJUAN SASARANSTRATEGIS
INDIKATORKINERJA
SATUAN TARGET PROGRAM ANGGARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN ANGGARAN TARGET PENANGGUN
G JAWAB
FIFIK (%) KEUANGAN(RP) Fisik
1 2 3 4 6
5,473,194,531 TRIWULAN I 20.00TRIWULAN II 45.00TRIWULAN III 75.00TRIWULAN IV 100.00
2,428,950,000 TRIWULAN I 20.00TRIWULAN II 45.00TRIWULAN III 75.00TRIWULAN IV 100.00
58,000,000 TRIWULAN I 20.00TRIWULAN II 45.00TRIWULAN III 75.00TRIWULAN IV 100.00
699,845,000 TRIWULAN I 20.00TRIWULAN II 45.00TRIWULAN III 75.00TRIWULAN IV 100.00
1,543,275,000 TRIWULAN I 20.00TRIWULAN II 45.00TRIWULAN III 75.00TRIWULAN IV 100.00
18,543,100 TRIWULAN I 20.00TRIWULAN II 45.00TRIWULAN III 75.00TRIWULAN IV 100.00
Makassar, 2015
BAPPEDA PROV. SULSELplt. KEPALA SEKERTARIS
Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Ir. Muhammad Nasser ParawansaPangkat: Pembina Utama Madya Pangkat: Pembina Tk. I
Nip. 19591014 198403 1 011 Nip. 19630827 199203 1 008
6 Program Pengendalian dan EvaluasiKebijakan Pembangunan Daerah
Persentase Pencapaian Target RPJMD. % 100
4 Program Pengembangan Data danInformasi
Persentase Informasi Perencanaan Pembangunan Daerahyang termanfaatkannya.
% 100
5 Program Perencanaan PembangunanDaerah
Persentase Kesesuaian antara Dokumen PerencanaanPembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD,Renja SKPD, dan RKPD) dan Konsistensi berdasarkanRegulasi dan Kalender Perencanaan
% 100
2 Program Peningkatan Kapasitas danKinerja SKPD
Persentase Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD % 100
3 Program Peningkatan PengembanganSistem dan Evaluasi Kinerja SKPD.
Persentase Terwujudnya Sistem Peresncanaan danEvaluasi SKPD
% 100
1 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran % 100
TARGET TAHUNAN TARGET (%)
PERJANJIAN KINERJA ESELON IIISEKRETARIAT BAPPEDA PROV. SULSEL
PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2015
No PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) SATUAN TRIWULAN
75
TARGET TAHUNAN TARGET (%)No PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) SATUAN TRIWULAN
FIFIK (%) KEUANGAN(RP) Fisik
1 2 3 4 6 116,516,450 TRIWULAN I 20.00
TRIWULAN II 45.00TRIWULAN III 75.00TRIWULAN IV 100.00
1,595,944,300 TRIWULAN I 20.00TRIWULAN II 45.00TRIWULAN III 75.00TRIWULAN IV 100.00
Program Perencanaan PembangunanDaerah
Persentase Kesesuaian antara Dokumen PerencanaanPembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD,
1,112,570,900 TRIWULAN I 20.00TRIWULAN II 45.00TRIWULAN III 75.00TRIWULAN IV 100.00
Program Pengendalian dan EvaluasiKebijakan Pembangunan Daerah
Persentase Pencapaian Target RPJMD. 1,080,504,721 TRIWULAN I 20.00 TRIWULAN II 45.00 TRIWULAN III 75.00 TRIWULAN IV 100.00
Makassar, 2015
BAPPEDA PROV. SULSELplt. KEPALA KABID. STATISTIK & EVALUASI PEMBANGUNAN
Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Dr. Hj. Alisda AMALIA, SP., M.Si.Pangkat: Pembina Utama Madya Pangkat : Pembina
Nip. 19591014 198403 1 011 Nip. 19701031 199803 2 003
PERJANJIAN KINERJA ESELON III
TARGET TAHUNAN
5
TARGET (%)
7
BIDANG STATISTIK & EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN BAPPEDA PROV. SULSELPERIODE 2013-2018
TAHUN ANGGARAN 2015
No PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) SATUAN TRIWULAN
3 100
4 100
PERJANJIAN KINERJA ESELON IIIBIDANG PENGEMB. SDA & PRASARANA WILAYAH BAPPEDA PROV. SULSEL
1 Program Peningkatan PengembanganSistem dan Evaluasi Kinerja SKPD.
Persentase Terwujudnya Sistem Peresncanaan danEvaluasi SKPD
100
2 Program Pengembangan Data danInformasi
Persentase Informasi Perencanaan Pembangunan Daerahyang termanfaatkannya.
100
TARGET TAHUNAN TARGET (%)No PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) SATUAN TRIWULAN
FIFIK (%) KEUANGAN(RP) Fisik
1 2 3 4 6 663,017,000 TRIWULAN I 20.00
TRIWULAN II 45.00TRIWULAN III 75.00TRIWULAN IV 100.00
3,932,344,401 TRIWULAN I 20.00TRIWULAN II 45.00TRIWULAN III 75.00TRIWULAN IV 100.00
Makassar, 2015
BAPPEDA PROV. SULSELplt. KEPALA KABID. PENGEMB. SDA & PRASARANA WILAYAH
Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Ir. H. Muh. Rahmat AB, M.Si.Pangkat: Pembina Utama Madya Pangkat: Pembina Tk. I
Nip. 19591014 198403 1 011 Nip. 19610425 198408 1 002
TARGET TAHUNAN
5
TARGET (%)
7
PERJANJIAN KINERJA ESELON IIIBIDANG PENGEMB. KELEMBAGAAN & SDM BAPPEDA PROV. SULSEL
PERIODE 2013-2018
1 Program Pengembangan Data danInformasi
Persentase Informasi Perencanaan Pembangunan Daerahyang termanfaatkannya.
100
2 Program Perencanaan PembangunanDaerah
Persentase Kesesuaian antara Dokumen PerencanaanPembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD,Renja SKPD, dan RKPD) dan Konsistensi berdasarkanRegulasi dan Kalender Perencanaan
100
PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2015
No PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) SATUAN TRIWULAN
TARGET TAHUNAN TARGET (%)No PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) SATUAN TRIWULAN
FIFIK (%) KEUANGAN(RP) Fisik
1 2 3 4 6 137,357,407 TRIWULAN I 20.00
TRIWULAN II 45.00TRIWULAN III 75.00TRIWULAN IV 100.00
4,169,742,737 TRIWULAN I 20.00TRIWULAN II 45.00TRIWULAN III 75.00TRIWULAN IV 100.00
Makassar, 2015
BAPPEDA PROV. SULSELplt. KEPALA KABID. PENGEM. KELEMBAGAAN & SDM
Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Drs. H. Andi Irawan Bintang, MT.Pangkat: Pembina Utama Madya Pangkat: Pembina Tk. I
Nip. 19591014 198403 1 011 Nip. 19640217 198903 1 010
TARGET TAHUNAN
5
TARGET (%)
7
PERJANJIAN KINERJA ESELON IIIBIDANG EKONOMI BAPPEDA PROV. SULSEL
1 Program Pengembangan Data danInformasi
Persentase Informasi Perencanaan Pembangunan Daerahyang termanfaatkannya.
100
2 Program Perencanaan PembangunanDaerah
Persentase Kesesuaian antara Dokumen PerencanaanPembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD,Renja SKPD, dan RKPD) dan Konsistensi berdasarkanRegulasi dan Kalender Perencanaan
100
TAHUN ANGGARAN 2015
No PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) SATUAN TRIWULAN
TARGET TAHUNAN TARGET (%)No PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) SATUAN TRIWULAN
FIFIK (%) KEUANGAN(RP) Fisik
1 2 3 4 6 4,169,742,737 TRIWULAN I 20.00
TRIWULAN II 45.00TRIWULAN III 75.00TRIWULAN IV 100.00
Makassar, 2015
BAPPEDA PROV. SULSELplt. KEPALA KABID. EKONOMI
Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Ir. A. Muhammad Arifin, M.SiPangkat: Pembina Utama Madya Nip. Pembina
Nip. 19591014 198403 1 011 Nip. 19660509 199503 1 002
TARGET TAHUNAN
5 7
TARGET (%)
BIDANG PERENCANAAN MAKRO DAN PEMBIAYAAN BAPPEDA PROV. SULSEL
1 Program Perencanaan PembangunanDaerah
Persentase Kesesuaian antara Dokumen PerencanaanPembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD,Renja SKPD, dan RKPD) dan Konsistensi berdasarkanRegulasi dan Kalender Perencanaan
100
PERJANJIAN KINERJA ESELON III
PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2015
No PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) SATUAN TRIWULAN
TARGET TAHUNAN TARGET (%)No PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) SATUAN TRIWULAN
FIFIK (%) KEUANGAN(RP) Fisik
1 2 3 4 6 4,756,523,205 TRIWULAN I 20.00
TRIWULAN II 45.00TRIWULAN III 75.00TRIWULAN IV 100.00
933,805,000 TRIWULAN I 20.00 TRIWULAN II 45.00 TRIWULAN III 75.00 TRIWULAN IV 100.00
Makassar, 2015BAPPEDA PROV. SULSEL
plt. KEPALA KABID. PERENC. MAKRO & PEMBIAYAAN
Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Ir. H. Amrani S. Suhaeb, M.Si.Pangkat: Pembina Utama Madya Pangkat: Pembina Tk. I
Nip. 19591014 198403 1 011 Nip. 19650406 199303 1 015
TARGET TAHUNAN
5
TARGET (%)
71 Program Perencanaan Pembangunan
DaerahPersentase Kesesuaian antara Dokumen PerencanaanPembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD,Renja SKPD, dan RKPD) dan Konsistensi berdasarkanRegulasi dan Kalender Perencanaan
100
2 Program Pengendalian dan EvaluasiKebijakan Pembangunan Daerah
Persentase Pencapaian Target RPJMD. 100
PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2015
No PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) SATUAN TRIWULAN
Keu
1,094,638,906 2,462,937,539 4,104,895,898 5,473,194,531 485,790,000 1,093,027,500 1,821,712,500 2,428,950,000 11,600,000 26,100,000 43,500,000 58,000,000 139,969,000 314,930,250 524,883,750 699,845,000 308,655,000 694,473,750 1,157,456,250 1,543,275,000 3,708,620 8,344,395 13,907,325 18,543,100
TARGET (%)
7
TARGET (%)
Keu
23,303,290 52,432,403 87,387,338 116,516,450 319,188,860 718,174,935 2,296,958,225 1,595,944,300 222,514,180 500,656,905 834,428,175 1,112,570,900 216,100,944 486,227,124 810,378,541 1,080,504,721
TARGET (%)
7
TARGET (%)
Keu
123,603,400 298,357,650 497,262,750 663,017,000 786,468,880 1,769,554,980 2,949,258,301 3,932,344,401
TARGET (%)
7
TARGET (%)
Keu
27,471,481 61,810,833 103,018,055 137,357,407 833,948,547 1,876,384,232 3,127,307,053 4,169,742,737
TARGET (%)
7
TARGET (%)
Keu
951,304,641 2,140,435,442 3,567,392,404 4,756,523,205 186,761,000 420,212,250 700,353,750 933,805,000
TARGET (%)
7
1 2 3 4 5 6 7
Makassar, 2015
BAPPEDA PROV. SULSELplt. KEPALA SEKERTARIS
Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Ir. Muhammad Nasser ParawansaPangkat: Pembina Utama Madya Nip. Pembina Tk. I
Nip. 19591014 198403 1 011 Nip. 19630827 199203 1 008
PENGUKURAN KINERJA ESELON IIISEKRETARIAT BAPPEDA PROV. SULSEL
PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2015
6 Program Pengendalian dan EvaluasiKebijakan Pembangunan Daerah
Persentase Pencapaian Target RPJMD. % 100 100
5 Program Perencanaan PembangunanDaerah
Persentase Kesesuaian antara Dokumen PerencanaanPembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD,Renja SKPD, dan RKPD) dan Konsistensi berdasarkanRegulasi dan Kalender Perencanaan
% 100 100100
100
4 Program Pengembangan Data danInformasi
Persentase Informasi Perencanaan PembangunanDaerah yang termanfaatkannya.
% 100 100
3 Program Peningkatan PengembanganSistem dan Evaluasi Kinerja SKPD.
Persentase Terwujudnya Sistem Peresncanaan danEvaluasi SKPD
% 100 100100
100
100
2 Program Peningkatan Kapasitas danKinerja SKPD
Persentase Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD % 100 100
REALISASI PROSENTASE
1 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran % 100
No PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) SATUAN TARGETTAHUNAN
100
100
REALISASI PROSENTASENo PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) SATUAN TARGETTAHUNAN
1 2 3 4 5 6 7
Program Perencanaan PembangunanDaerah
Persentase Kesesuaian antara Dokumen PerencanaanPembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD,
Program Pengendalian dan EvaluasiKebijakan Pembangunan Daerah
Persentase Pencapaian Target RPJMD.
Makassar, 2015
BAPPEDA PROV. SULSELplt. KEPALA KABID. STATISTIK & EVALUASI PEMBANGUNAN
Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Dr. Hj. Alisda AMALIA, SP., M.Si.Pangkat: Pembina Utama Madya Nip. Pembina
Nip. 19591014 198403 1 011 Nip. 19701031 199803 2 003
TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IIIBIDANG STATISTIK & EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN BAPPEDA PROV. SULSEL
TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IIIBIDANG PENGEMB. SDA & PRASARANA WILAYAH BAPPEDA PROV. SULSEL
TAHUN ANGGARAN 2015
100
% 100
% 100
% 100
PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2015
PERIODE 2013-2018
3 100 100
4 100 100
2 Program Pengembangan Data danInformasi
Persentase Informasi Perencanaan PembangunanDaerah yang termanfaatkannya.
100 100
%
PROSENTASEREALISASI
1 Program Peningkatan PengembanganSistem dan Evaluasi Kinerja SKPD.
Persentase Terwujudnya Sistem Peresncanaan danEvaluasi SKPD
100 100
No PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) SATUAN TARGETTAHUNAN
REALISASI PROSENTASENo PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) SATUAN TARGETTAHUNAN
1 2 3 4 5 6 7
Makassar, 2015
BAPPEDA PROV. SULSELplt. KEPALA KABID. PENGEMB. SDA & PRASARANA WILAYAH
Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Ir. H. Muh. Rahmat AB, M.Si.Pangkat: Pembina Utama Madya Nip. Pembina Tk. I
Nip. 19591014 198403 1 011 Nip. 19610425 198408 1 002
1 2 3 4 5 6 7
Makassar, 2015
TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IIIBIDANG PENGEMB. KELEMBAGAAN & SDM BAPPEDA PROV. SULSEL
PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2015
2 Program Perencanaan PembangunanDaerah
Persentase Kesesuaian antara Dokumen PerencanaanPembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD,Renja SKPD, dan RKPD) dan Konsistensi berdasarkanRegulasi dan Kalender Perencanaan
100 100
PROSENTASEREALISASI
% 100
100
% 1002 Program Perencanaan PembangunanDaerah
Persentase Kesesuaian antara Dokumen PerencanaanPembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD,Renja SKPD, dan RKPD) dan Konsistensi berdasarkanRegulasi dan Kalender Perencanaan
100 100
%
PROSENTASEREALISASI
1 Program Pengembangan Data danInformasi
Persentase Informasi Perencanaan PembangunanDaerah yang termanfaatkannya.
100 100
No
1 Program Pengembangan Data danInformasi
Persentase Informasi Perencanaan PembangunanDaerah yang termanfaatkannya.
100 100
No PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) SATUAN TARGETTAHUNAN
% 100
PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) SATUAN TARGETTAHUNAN
REALISASI PROSENTASENo PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) SATUAN TARGETTAHUNAN
BAPPEDA PROV. SULSELplt. KEPALA KABID. PENGEM. KELEMBAGAAN & SDM
Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Drs. H. Andi Irawan Bintang, MT.Pangkat: Pembina Utama Madya Nip. Pembina Tk. I
Nip. 19591014 198403 1 011 Nip. 19640217 198903 1 010
1 2 3 4 5 6 7
Makassar, 2015
BAPPEDA PROV. SULSELplt. KEPALA KABID. EKONOMI
Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Ir. A. Muhammad Arifin, M.SiPangkat: Pembina Utama Madya Nip. Pembina
Nip. 19591014 198403 1 011 Nip. 19660509 199503 1 002
PERIODE 2013-2018
PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2015
BIDANG EKONOMI BAPPEDA PROV. SULSELTAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III
SATUAN TARGETTAHUNAN
% 100
TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IIIBIDANG PERENCANAAN MAKRO DAN PEMBIAYAAN BAPPEDA PROV. SULSEL
PROSENTASEREALISASI
1 Program Perencanaan PembangunanDaerah
Persentase Kesesuaian antara Dokumen PerencanaanPembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD,Renja SKPD, dan RKPD) dan Konsistensi berdasarkanRegulasi dan Kalender Perencanaan
100 100
No PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM)
REALISASI PROSENTASENo PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) SATUAN TARGETTAHUNAN
1 2 3 4 5 6 7
Makassar, 2015BAPPEDA PROV. SULSEL
plt. KEPALA KABID. PERENC. MAKRO & PEMBIAYAAN
Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Ir. H. Amrani S. Suhaeb, M.Si.Pangkat: Pembina Utama Madya Nip. Pembina Tk. I
Nip. 19591014 198403 1 011 Nip. 19650406 199303 1 015
TAHUN ANGGARAN 2015
100
%
PROSENTASEREALISASI
1 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Tersusunnya Daftar Ususlan Program/ Kegiatan APBNProvinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Pra & PascaMusrenbang nasional 1 Dok
100 100
No PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) SATUAN TARGETTAHUNAN
2 Program Pengendalian dan EvaluasiKebijakan Pembangunan Daerah
Persentase Pencapaian Target RPJMD. 100
100
% 100
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TRIWULAN I 20.00 20.00TRIWULAN II 45.00 45.00TRIWULAN III 75.00 75.00TRIWULAN IV 100.00 100.00TRIWULAN I 20.00 20.00TRIWULAN II 45.00 45.00TRIWULAN III 75.00 75.00TRIWULAN IV 100.00 100.00TRIWULAN I 20.00 20.00TRIWULAN II 45.00 45.00TRIWULAN III 75.00 75.00TRIWULAN IV 100.00 100.00TRIWULAN I 20.00 20.00TRIWULAN II 45.00 45.00TRIWULAN III 75.00 75.00TRIWULAN IV 100.00 100.00TRIWULAN I 20.00 20.00TRIWULAN II 45.00 45.00TRIWULAN III 75.00 75.00TRIWULAN IV 100.00 100.00TRIWULAN I 20.00 20.00TRIWULAN II 45.00 45.00TRIWULAN III 75.00 75.00TRIWULAN IV 100.00 100.00
BAPPEDA PROV. SULSELplt. KEPALA SEKERTARIS
Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Ir. Muhammad Nasser ParawansaPangkat: Pembina Utama Madya Nip. Pembina Tk. I
Nip. 19591014 198403 1 011 Nip. 19630827 199203 1 008
TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IIISEKRETARIAT BAPPEDA PROV. SULSEL
PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2015
100
1006 Program Pengendalian dan EvaluasiKebijakan Pembangunan Daerah
Persentase Pencapaian Target RPJMD. % 100
100
100
100
REALISASI PROSENTASE
100
4 Program Pengembangan Data danInformasi
Persentase Informasi Perencanaan PembangunanDaerah yang termanfaatkannya.
% 100
5 Program Perencanaan PembangunanDaerah
Persentase Kesesuaian antara Dokumen PerencanaanPembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD,Renja SKPD, dan RKPD) dan Konsistensi berdasarkanRegulasi dan Kalender Perencanaan
% 100
2 Program Peningkatan Kapasitas danKinerja SKPD
Persentase Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD % 100
3 Program Peningkatan PengembanganSistem dan Evaluasi Kinerja SKPD.
Persentase Terwujudnya Sistem Peresncanaan danEvaluasi SKPD
% 100
TARGET (%)
1 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran % 100
No PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) SATUAN TARGETTAHUNAN TRIWULAN
REALISASI PROSENTASE TARGET (%)No PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) SATUAN TARGET
TAHUNAN TRIWULAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9TRIWULAN I 20.00 20.00TRIWULAN II 45.00 45.00TRIWULAN III 75.00 75.00TRIWULAN IV 100.00 100.00TRIWULAN I 20.00 20.00TRIWULAN II 45.00 45.00TRIWULAN III 75.00 75.00TRIWULAN IV 100.00 100.00
Program Perencanaan PembangunanDaerah
Persentase Kesesuaian antara Dokumen PerencanaanPembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD,
TRIWULAN I 20.00 20.00TRIWULAN II 45.00 45.00TRIWULAN III 75.00 75.00TRIWULAN IV 100.00 100.00
Program Pengendalian dan EvaluasiKebijakan Pembangunan Daerah
Persentase Pencapaian Target RPJMD. TRIWULAN I 20.00 20.00 TRIWULAN II 45.00 45.00 TRIWULAN III 75.00 75.00 TRIWULAN IV 100.00 100.00
Makassar, 2015
BAPPEDA PROV. SULSELplt. KEPALA KABID. STATISTIK & EVALUASI PEMBANGUNAN
Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Dr. Hj. Alisda AMALIA, SP., M.Si.Pangkat: Pembina Utama Madya Nip. Pembina
Nip. 19591014 198403 1 011 Nip. 19701031 199803 2 003
TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IIIBIDANG STATISTIK & EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN BAPPEDA PROV. SULSEL
TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IIIBIDANG PENGEMB. SDA & PRASARANA WILAYAH BAPPEDA PROV. SULSEL
PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2015
PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2015
REALISASINo PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) SATUAN TARGETTAHUNAN TRIWULAN TARGET (%)
100
100
100
100
PROSENTASE
3 100
4 100
1 Program Peningkatan PengembanganSistem dan Evaluasi Kinerja SKPD.
Persentase Terwujudnya Sistem Peresncanaan danEvaluasi SKPD
100
2 Program Pengembangan Data danInformasi
Persentase Informasi Perencanaan PembangunanDaerah yang termanfaatkannya.
100
REALISASI PROSENTASE TARGET (%)No PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) SATUAN TARGET
TAHUNAN TRIWULAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9TRIWULAN I 20.00 20.00TRIWULAN II 45.00 45.00TRIWULAN III 75.00 75.00TRIWULAN IV 100.00 100.00TRIWULAN I 20.00 20.00TRIWULAN II 45.00 45.00TRIWULAN III 75.00 75.00TRIWULAN IV 100.00 100.00
Makassar, 2015
BAPPEDA PROV. SULSELplt. KEPALA KABID. PENGEMB. SDA & PRASARANA WILAYAH
Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Ir. H. Muh. Rahmat AB, M.Si.Pangkat: Pembina Utama Madya Nip. Pembina Tk. I
Nip. 19591014 198403 1 011 Nip. 19610425 198408 1 002
1 2 3 4 5 6 7 8 9TRIWULAN I 20.00 20.00TRIWULAN II 45.00 45.00TRIWULAN III 75.00 75.00TRIWULAN IV 100.00 100.00TRIWULAN I 20.00 20.00TRIWULAN II 45.00 45.00TRIWULAN III 75.00 75.00TRIWULAN IV 100.00 100.00
Makassar, 2015
TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IIIBIDANG PENGEMB. KELEMBAGAAN & SDM BAPPEDA PROV. SULSEL
PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2015
REALISASI PROSENTASE
100
100
REALISASI PROSENTASE
100
100
TARGET (%)
1 Program Pengembangan Data danInformasi
Persentase Informasi Perencanaan PembangunanDaerah yang termanfaatkannya.
100
2 Program Perencanaan PembangunanDaerah
Persentase Kesesuaian antara Dokumen PerencanaanPembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD,Renja SKPD, dan RKPD) dan Konsistensi berdasarkanRegulasi dan Kalender Perencanaan
100
No PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) SATUAN TARGETTAHUNAN TRIWULAN
1 Program Pengembangan Data danInformasi
Persentase Informasi Perencanaan PembangunanDaerah yang termanfaatkannya.
100
2 Program Perencanaan PembangunanDaerah
Persentase Kesesuaian antara Dokumen PerencanaanPembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD,Renja SKPD, dan RKPD) dan Konsistensi berdasarkanRegulasi dan Kalender Perencanaan
100
No PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) SATUAN TARGETTAHUNAN TRIWULAN TARGET (%)
REALISASI PROSENTASE TARGET (%)No PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) SATUAN TARGET
TAHUNAN TRIWULAN
BAPPEDA PROV. SULSELplt. KEPALA KABID. PENGEM. KELEMBAGAAN & SDM
Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Drs. H. Andi Irawan Bintang, MT.Pangkat: Pembina Utama Madya Nip. Pembina Tk. I
Nip. 19591014 198403 1 011 Nip. 19640217 198903 1 010
1 2 3 4 5 6 7 8 9TRIWULAN I 20.00 20.00TRIWULAN II 45.00 45.00TRIWULAN III 75.00 75.00TRIWULAN IV 100.00 100.00
Makassar, 2015
BAPPEDA PROV. SULSELplt. KEPALA KABID. EKONOMI
Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Ir. A. Muhammad Arifin, M.SiPangkat: Pembina Utama Madya Nip. Pembina
Nip. 19591014 198403 1 011 Nip. 19660509 199503 1 002
TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IIIBIDANG PERENCANAAN MAKRO DAN PEMBIAYAAN BAPPEDA PROV. SULSEL
TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IIIBIDANG EKONOMI BAPPEDA PROV. SULSEL
PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2015
PERIODE 2013-2018
100
No REALISASI PROSENTASE TARGET (%)
1 Program Perencanaan PembangunanDaerah
Persentase Kesesuaian antara Dokumen PerencanaanPembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD,Renja SKPD, dan RKPD) dan Konsistensi berdasarkanRegulasi dan Kalender Perencanaan
100
PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) SATUAN TARGETTAHUNAN TRIWULAN
REALISASI PROSENTASE TARGET (%)No PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) SATUAN TARGET
TAHUNAN TRIWULAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9TRIWULAN I 20.00 20.00TRIWULAN II 45.00 45.00TRIWULAN III 75.00 75.00TRIWULAN IV 100.00 100.00 TRIWULAN I 20.00 20.00 TRIWULAN II 45.00 45.00 TRIWULAN III 75.00 75.00 TRIWULAN IV 100.00 100.00
Makassar, 2015BAPPEDA PROV. SULSEL
plt. KEPALA KABID. PERENC. MAKRO & PEMBIAYAAN
Dr. ABDUL HARIS, SH., MM. Ir. H. Amrani S. Suhaeb, M.Si.Pangkat: Pembina Utama Madya Nip. Pembina Tk. I
Nip. 19591014 198403 1 011 Nip. 19650406 199303 1 015
TAHUN ANGGARAN 2015
100
100
REALISASI PROSENTASE
2 Program Pengendalian dan EvaluasiKebijakan Pembangunan Daerah
Persentase Pencapaian Target RPJMD. 100
1 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Tersusunnya Daftar Ususlan Program/ Kegiatan APBNProvinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Pra & PascaMusrenbang nasional 1 Dok
100
No PROGRAM INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) SATUAN TARGETTAHUNAN TRIWULAN TARGET (%)
10 11
TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IIISEKRETARIAT BAPPEDA PROV. SULSEL
PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2015
KETERANGANTRIWULAN KETERANGAN
KETERANGANTRIWULAN KETERANGAN
10 11
Makassar, 2015
KABID. STATISTIK & EVALUASI PEMBANGUNAN
TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IIIBIDANG STATISTIK & EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN BAPPEDA PROV. SULSEL
TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IIIBIDANG PENGEMB. SDA & PRASARANA WILAYAH BAPPEDA PROV. SULSEL
PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2015
PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2015
KETERANGANTRIWULAN KETERANGAN
KETERANGANTRIWULAN KETERANGAN
10 11
Makassar, 2015
KABID. PENGEMB. SDA & PRASARANA WILAYAH
10 11
Makassar, 2015
TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IIIBIDANG PENGEMB. KELEMBAGAAN & SDM BAPPEDA PROV. SULSEL
PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2015
KETERANGANTRIWULAN KETERANGAN
KETERANGANTRIWULAN KETERANGAN
KETERANGANTRIWULAN KETERANGAN
KABID. PENGEM. KELEMBAGAAN & SDM
10 11
Makassar, 2015
TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IIIBIDANG PERENCANAAN MAKRO DAN PEMBIAYAAN BAPPEDA PROV. SULSEL
TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IIIBIDANG EKONOMI BAPPEDA PROV. SULSEL
PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2015
PERIODE 2013-2018
KETERANGANTRIWULAN KETERANGAN
KETERANGANTRIWULAN KETERANGAN
10 11
Makassar, 2015
KABID. PERENC. MAKRO & PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2015
KETERANGANTRIWULAN KETERANGAN
FISIK (%) KEUANGAN(RP) Fisik Keu
1 2 3 5
TRIWULAN I 25.00 1,975,000TRIWULAN II 50.00 3,950,000TRIWULAN III 75.00 5,925,000TRIWULAN IV 100.00 7,900,000TRIWULAN I 25.00 28,500,000TRIWULAN II 50.00 57,000,000TRIWULAN III 75.00 85,500,000TRIWULAN IV 100.00 114,000,000
TRIWULAN I 14.83 17,500,000TRIWULAN II 29.66 35,000,000TRIWULAN III 44.49 52,500,000TRIWULAN IV 100.00 118,000,000
TRIWULAN I 25.11 49,600,335TRIWULAN II 50.23 99,200,670TRIWULAN III 75.34 148,801,005TRIWULAN IV 100.00 197,501,339TRIWULAN I - -TRIWULAN II - -TRIWULAN III 100.00 4,200,000TRIWULAN IV 100.00 4,200,000
TRIWULAN I 25.55 14,000,001TRIWULAN II 51.09 28,000,002TRIWULAN III 76.64 42,000,003TRIWULAN IV 100.00 54,800,000TRIWULAN I 25.00 5,499,999TRIWULAN II 50.00 10,999,998TRIWULAN III 75.00 16,499,997TRIWULAN IV 100.00 22,000,000TRIWULAN I 25.00 7,500,000TRIWULAN II 50.00 15,000,000TRIWULAN III 75.00 22,500,000TRIWULAN IV 100.00 30,000,000TRIWULAN I 9.26 143,450,000TRIWULAN II 9.26 143,450,000TRIWULAN III 69.05 ###########TRIWULAN IV 100.00 ###########
TRIWULAN I - -10 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor Jumlah Bagian Gedung Kantor Yang Terpelihara 1 Gedung 100 565,000,000
8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik PeneranganBangunan kantor
Jumlah Komponen instalasi listrik yang tesedia :Balon lampu,Travodan stater,MCB,Baterei Kering -546 Buah -144 buah & 12 dos -50buah -50 lusin
100 30,000,000
9 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan dan perelengkapan kantor yang tersedia:MesinTik,Mesin Penghancur Kertas,Almari Gantung,AC,KomputerServer,Komputer/PC,Komputer/ Note book,Printer,U{S,HardiskExternal,Kursi kerja,Kursi rapat,Kamera,Handycam,LCD/proyektor 1unit, 1unit, 22 mtr, 7 unit, 1 pkt, 21 unit, 14 unit, 16 unit, 5 unit, 5 unit,
100 1,549,825,000
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor (bahan pakai habis)50 jenis 12 bulan 100 54,800,000
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Bahan cetakan dan penggandaan yang tersedia:bahancetakan,bahan copy,penjilidan -15 jenis -22.000 lembar -690 buku
100 22,000,000
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor layanan kebersihan ruang kerja dan kantor 1 Gedung 100 197,501,339
5 penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Perbaiakan peralatan kerja berupa pengisian dan pemeliharaantabung pemadam kebakaran 7 Buah
100 4,200,000
2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air danListrik
Layanan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan liastrik terdiridari:Pemakaian jasa pulsa telepon (SLJJ dan lokal), pemakaian jasaprovider dan internet -12 bln -12bln
100 114,000,000
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan PerlengkapanKantor
Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa peralatan daan perlengkapankantor:Pemakaian jasa pulsa telepon (SLJJ dan lokal) Pemakaianjasa provider dan Internet 1 Dokumen
100 118,000,000
4 6
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Layanan Persuratan terdiri dari, prangko, kilat khusus,surattercata,materia 6000,paket pengiriman -20 lbr -30 lbr -30 lbr -1200 lbr-21 kali
100 7,900,000
PERJANJIAN KINERJA ESELON IVSUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT BAPPEDA PROV. SULSEL
PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2015
No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)TARGET TAHUNAN
TRIWULAN TARGET (%)
TRIWULAN II - -TRIWULAN III 100.00 565,000,000TRIWULAN IV 100.00 565,000,000
TRIWULAN I 21.53 181,584,797TRIWULAN II 43.07 363,169,594TRIWULAN III 71.65 604,246,891TRIWULAN IV 100.00 843,299,191
TRIWULAN I 8.29 20,390,001TRIWULAN II 16.58 40,780,001TRIWULAN III 96.02 236,170,000TRIWULAN IV 100.00 245,960,000
TRIWULAN I 25.00 14,374,998TRIWULAN II 50.00 28,749,996TRIWULAN III 75.00 43,124,994TRIWULAN IV 100.00 57,500,000TRIWULAN I - -TRIWULAN II - -TRIWULAN III 100.00 10,000,000TRIWULAN IV 100.00 10,000,000
TRIWULAN I - -TRIWULAN II - -TRIWULAN III 100.00 114,750,000TRIWULAN IV 100.00 114,750,000TRIWULAN I - -TRIWULAN II - -TRIWULAN III 100.00 2,400,000TRIWULAN IV 100.00 2,400,000
TRIWULAN I 11.77 19,500,000TRIWULAN II 31.68 52,500,000TRIWULAN III 43.75 72,500,000TRIWULAN IV 100.00 165,700,000
TRIWULAN I - -TRIWULAN II - -TRIWULAN III 100.00 64,000,000TRIWULAN IV 100.00 64,000,000
TRIWULAN I 23.69 53,974,996TRIWULAN II 46.07 104,949,992TRIWULAN III 69.77 158,924,988TRIWULAN IV 100.00 227,800,000
TRIWULAN I 25.00 8,525,000TRIWULAN II 50.00 17,050,000TRIWULAN III 75.00 25,575,000TRIWULAN IV 100.00 34,100,000
TRIWULAN I 15.70 13,175,002TRIWULAN II 47.02 39,450,004
20 Pengelolaan Perpustakaan, Pengarsipan,Dokumentasi dan Informasi
Jumlah laporan Penyediaan perpustakaan yang tersedia 3 Dokumen 100 34,100,000
21 Penyusunan Pengelolaan Barang dan JasaBappeda Prov. Sulsel.
Jumlah laporan Pengelolaan Barang dan jasa yang ter 3 Dokumen 100 83,900,000
18 Pengadaan Pakaian Khusus Hari -hari Tertentu Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu berupa pakaian olahraga134 Pasang
100 64,000,000
19 Penyusunan Laporan dan Pengelolaan AdministrasiPerkantoran
Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi perkantoran 1 Dokumen 100 227,800,000
16 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Jumlah apakaina kerja lapangan pol PP Bappeda Prov.Sulsel 6Pasang
100 2,400,000
17 Pendididkan dan Pelatihan Formal jumlah bantuan kursus singkat yang dikeluarkan 188 kali 100 165,700,000
14 Pemeliharaan Rutin/berkala Meubeleur Jumlah Molebur yang terpelihara 30 Buah 100 10,000,000
15 Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya
Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia berupa:Pakaian Sipil lengkapeselon ll, Pakaian Sipil resmi eleson II, Pakaian sipil harian eleson II,III & IV, Pakaian dinas harian eleson IV dan Staf 1 Pasang, 1 pasang,20 pasang, 134 pasang
100 114,750,000
12 Pemeliharaan Rutin Berkala Perlengkapan GedungKantor
Jumlah Perlengkapan kantor yang terpelihara:Pemeliharaan berkalalift,Pemeliharaan berkala CCTV,Pemeliharaan Berkala Pompa Air. 1buah, 8 titik, 2 unit
100 245,960,000
13 Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan GedungKantor
jumlah Pealatan Kantor yang terpelihara berupa:Pesawat Telepondan PABX,AC,Sound System 4 kali, 4 kali, 4 kali
100 57,500,000
10 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor Jumlah Bagian Gedung Kantor Yang Terpelihara 1 Gedung 100 565,000,000
11 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan DinasOperasional
Jumlah Kendaraan dinas opersianal yang terpelihara:KendaraanDinas roda empat,Kendaraan Dinas rodaa dau,STNK Kendaraandinas 13 unit, 36 unit, 43 unit
100 843,299,191
TRIWULAN III 62.72 52,625,006TRIWULAN IV 100.00 83,900,000
TRIWULAN I 25.00 9,321,000TRIWULAN II 50.00 18,642,000TRIWULAN III 75.00 27,963,000TRIWULAN IV 100.00 37,284,000TRIWULAN I 7.08 9,750,000TRIWULAN II 15.98 22,000,000TRIWULAN III 24.87 34,250,000TRIWULAN IV 100.00 137,700,000TRIWULAN I - -TRIWULAN II - -TRIWULAN III 100.00 11,000,000TRIWULAN IV 100.00 11,000,000
TRIWULAN I 76.39 506,725,000TRIWULAN II 82.04 544,225,000TRIWULAN III 85.81 569,225,000TRIWULAN IV 100.00 663,350,000
TRIWULAN I 1.82 1,250,000TRIWULAN II 3.63 2,500,000TRIWULAN III 15.48 10,650,000TRIWULAN IV 100.00 68,800,000TRIWULAN I 24.79 44,950,000TRIWULAN II 50.14 90,900,000TRIWULAN III 75.48 136,850,000TRIWULAN IV 100.00 181,300,000TRIWULAN I 16.57 197,508,331TRIWULAN II 41.03 488,933,327TRIWULAN III 65.49 780,358,323TRIWULAN IV 100.00 ###########
Makassar, Februari 2015
BAPPEDA PRV. SULSELSekretaris Kepala Sub. Bagian Umum & Kepegawaian
Ir. H. MUHAMMAD NASSER PARAWANSA RUHMANZAYA, SE.Pangkat : Pembina TK. I Pangkat : Penata Tk. I
NIP. 19630827 199203 1 008 NIP. 19670907 199403 1 007
SUBBAGIAN KEUANGAN SEKRETARIAT BAPPEDA PROV. SULSELPERIODE 2013-2018
TAHUN ANGGARAN 2015
28 Sinkronisasi dan Sinergitas Kegiatan PerencanaanPembangunan Daerah Propinsi Sulsel
Tersusunnya Lap. Singkronisasi & Sinergitas PerencanaanPembangunan Daerah 1 DOKUMEN
100 1,191,650,000
PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
26 Penyusunan Analisis Kebutuhan Pendataan danPengandaan Barang/ Jasa SKPD
Jumlah Dokumen analisisn kebutuhan pendataan dan pengadaanbarang/jasa SKPD yang tersusun 2 Dokumen
100 68,800,000
27 Peningkatan Kinerja Aparatur Perencana BappedaProv. Sulsel
Jumlah Dokumen peningkatan kinerja aparatur perencanaanBappeda Prov.Sulsel yang tersusun 2 Dok
100 181,300,000
24 Pemberian Penghargaan Purna Tugas pemberian penghargaan purna tugas 3 orang 100 11,000,000
25 Peningkatan Kompetensi Tehnis Aparat Perencana Jumlah dokumen pelaksanaan peningkatan kemampuan tekhnisaparat perencanan 4 Dokumen
100 663,350,000
22 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan
Jumlah bahan bacaan yang tersedia:Surat kabar kompas, Surat kabartribun, Surat kabar fajar, Surat kabar sindo < Surat kabar mediaindinesia, majalah tempo dan trubus, Surat kabar tempo, Surat kabarujung pandang express, Buletin swara, Cakrawala
100 37,284,000
23 Penyusunan dan Pengelolaan AdministrasiKepegawaian
Jumlah pengelolaan administrasi kepegawaian yang tersusun 5Dokumen
100 137,700,000
21 Penyusunan Pengelolaan Barang dan JasaBappeda Prov. Sulsel.
Jumlah laporan Pengelolaan Barang dan jasa yang ter 3 Dokumen 100 83,900,000
FISIK (%) KEUANGAN(RP) Fisik Keu
1 2 3 5TRIWULAN I 23.79 41,600,000TRIWULAN II 48.71 85,200,000TRIWULAN III 74.07 129,550,000TRIWULAN IV 100.00 174,900,000
TRIWULAN I - -TRIWULAN II 50.90 23,325,000TRIWULAN III 100.00 45,825,000TRIWULAN IV 100.00 45,825,000
TRIWULAN I - -TRIWULAN II - -TRIWULAN III 100.00 45,825,000TRIWULAN IV 100.00 45,825,000
TRIWULAN I - -TRIWULAN II - -TRIWULAN III - -TRIWULAN IV 100.00 59,875,000
TRIWULAN I 25.86 101,875,000TRIWULAN II 48.87 192,525,000TRIWULAN III 73.78 290,625,000TRIWULAN IV 100.00 393,925,000
TRIWULAN I 19.05 114,225,000TRIWULAN II 40.05 240,175,000TRIWULAN III 70.91 425,225,000TRIWULAN IV 100.00 599,675,000
6 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Layanan Jasa Administrasi Keungan Yang Tersedia:SupervisiSPJ bulanan,SPP/SPM Gaji,Laporan KP4,Tidak Lanjut LHP 102kegiatan, 12 kegiatan, 12 dokumen, 2 laporan, 2 dokumen,
100 599,675,000
4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun yang disusun 1 Laporan 100 59,875,000
5 Penyusunan Laporan Administrasi Keuangan Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Yang Disusun 3 Dok 100 393,925,000
2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun 1 Laporan 100 45,825,000
3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi AnggaranJumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran yang disusn 1Laporan
100 45,825,000
4 61 Pemeliharaan Sistem Manajemen Akuntansi dan
Keuangan DaerahJumlah sistem menejemen akuntansi & keuangan daerah yangterpelihara 2 Program
100 174,900,000
No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)TARGET TAHUNAN
TRIWULAN TARGET (%)
Makassar, Februari 2015
BAPPEDA PRV. SULSELSekretaris Kepala Sub. Bagian Keuangan
Ir. H. MUHAMMAD NASSER PARAWANSA SISWANTO, S. Sos.Pangkat : Pembina TK. I Pangkat : Penata Tk. I
NIP. 19630827 199203 1 008 NIP. 19620505 198408 1 003
FISIK (%) KEUANGAN(RP) Fisik Keu
1 2 3 5TRIWULAN I 68.42 6,500,000TRIWULAN II 68.42 6,500,000TRIWULAN III 68.42 6,500,000TRIWULAN IV 100.00 9,500,000
TRIWULAN I - -TRIWULAN II - -TRIWULAN III 100.00 57,625,000TRIWULAN IV 100.00 57,625,000
TRIWULAN I - -TRIWULAN II - -TRIWULAN III - -TRIWULAN IV 100.00 109,500,000
TRIWULAN I 17.43 138,275,000TRIWULAN II 26.66 211,550,000TRIWULAN III 42.20 334,825,000TRIWULAN IV 100.00 793,425,000
TRIWULAN I 100.00 24,000,000TRIWULAN II 100.00 24,000,000TRIWULAN III 100.00 24,000,000TRIWULAN IV 100.00 24,000,000
TRIWULAN I 100.00 34,000,000TRIWULAN II 100.00 34,000,000TRIWULAN III 100.00 34,000,000TRIWULAN IV 100.00 34,000,000
TRIWULAN I 11.73 82,110,000TRIWULAN II 17.52 122,610,000TRIWULAN III 30.52 213,610,000TRIWULAN IV 100.00 699,845,000
TRIWULAN I - -TRIWULAN II 100.00 70,425,000TRIWULAN III 100.00 70,425,000
8 Workshop Hasil-hasil Kajian Bappeda TahunAnggaran 2014
Tersusunnya Dokumen Resume Hasil Kajian PerencanaanPembangunan 5 DOK
100 70,425,000
6 Penyusunan Bahan LKPJ Gubernur Jumlah Bahan LKPJ Gubernur yang tersusun 1 Lap 100 34,000,000
7 Penyusunan Data dan Informasi BappedaProp.Sulsel
Jumlah Data & Informasi Bappeda yang tersusun 2 DOK 100 699,845,000
4 Penyusunan Laporan Kegiatan SKPD Jumlah Lapoaran Kegiatan SKPD yang tersusun 4 Dok 100 793,425,000
5 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah (LAKIP) Bappeda Prop.Sulsel
Jumlah laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)Bappeda yang disusun 1 Lap
100 24,000,000
2 Penyusunan DPPA SKPD Jumlah dokumen DPPA SKPD yang tersusun 2 Dok 100 57,625,000
3 Penyusunan RKA dan DPA SKPD Jumlah dokumen RKA dan DPA SKPD yang tersusun 2 DOK 100 109,500,000
4 61 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Jumlah laporan rencana kerja tahunan yang tersusun 1 Dokumen 100 9,500,000
SUBBAGIAN PROGRAM SEKRETARIAT BAPPEDA PROV. SULSELPERIODE 2013-2018
TAHUN ANGGARAN 2015
No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)TARGET TAHUNAN
TRIWULAN TARGET (%)
PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
TRIWULAN IV 100.00 70,425,000
TRIWULAN I 17.14 48,200,000TRIWULAN II 38.90 109,400,000TRIWULAN III 75.53 212,400,000TRIWULAN IV 100.00 281,200,000
TRIWULAN I - -TRIWULAN II - -TRIWULAN III 37.75 7,000,000TRIWULAN IV 100.00 18,543,100
Makassar, Februari 2015
BAPPEDA PRV. SULSELSekretaris Kepala Sub. Bagian Program
Ir. H. MUHAMMAD NASSER PARAWANSA NASUAD TAWANG, SH., M.Si.Pangkat : Pembina TK. I Pangkat : Penata Tk. I
NIP. 19630827 199203 1 008 NIP. 19660531 199103 1 008
FISIK (%) KEUANGAN(RP) Fisik Keu
1 2 3 5TRIWULAN I - -TRIWULAN II 26.69 50,985,000TRIWULAN III 100.00 191,000,000TRIWULAN IV 100.00 191,000,000
TRIWULAN I 10.64 88,871,000TRIWULAN II 30.92 258,336,000TRIWULAN III 61.25 511,821,800TRIWULAN IV 100.00 835,621,800
TRIWULAN I 12.26 65,000,000TRIWULAN II 51.48 272,828,571
2 Publikasi Data dan Informasi Pembangunan Daerah Jumlah dokumen Data dan Informasi Pembanguna Daerah:InformasiPembangunan Sulawesi Selatan, Profil Pembangunan DaerahSulawesi Selatan, Indikator Pembangunan Kab/Kota Sulsel, AnalisisPembangunan Manusia Sulsel, Indikator Pembangunan EkonomiSulsel, Indikator Pembanguna Sosial Sulsel 6 DOK
100 835,621,800
3 Pengumpulan Updating dan Analisis serta InformasiPencapaian Target Kinerja Program Kegiatan
Jumlah Dokumen Pencapaian Target Kinerja Program Kegiatan 1DOK
100 530,000,000
4 61 Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi Bidang
Penguatan Akuntabiliitas KinerjaJumlah Dokumen pelaksanaan Road map reformasi bidangpenguatan akuntabilitas kinerja yang tersusun 1 Dok
100 191,000,000
SUBBIDANG STATISTIK PADA BIDANG STATISTIK & EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN BAPPEDA PROV. SULSELPERIODE 2013-2018
TAHUN ANGGARAN 2015
No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)TARGET TAHUNAN
TRIWULAN TARGET (%)
10 Revisi Renstra Bappeda Prop.Sulsel Tahun 2013-2018
Tersusunnya Dokumen Revisi Renstra Bappeda Prov. Sulsel Tahun2013-2018 1 Dok
100 18,543,100
PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
8 Workshop Hasil-hasil Kajian Bappeda TahunAnggaran 2014
Tersusunnya Dokumen Resume Hasil Kajian PerencanaanPembangunan 5 DOK
100 70,425,000
9 Koordinasi Perencanaan Program/KebijakanPembangunan Sulsel
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi PerencanaanProgram/Kebijakan Pembanguna Sulsel 1 DOK
100 281,200,000
TRIWULAN III 75.39 399,560,713TRIWULAN IV 100.00 530,000,000
TRIWULAN I - - TRIWULAN II 1.46 3,372,950 TRIWULAN III 100.00 230,322,500 TRIWULAN IV 100.00 230,322,500
Makassar, Februari 2015
BAPPEDA PRV. SULSELKabid. Statistik & Evaluasi Kinerja Pemb. Kasubid. Statistik
Dr. Hj. ALISDA AMALIA, SP., M.Si. MUHAMMAD ARSANI, SP., M.Si., MT.Pangkat : Pembina Pangkat : Penata Tk. I
NIP. 19701031 199803 2 003 NIP. 19690513 199903 1 004
4 Pameran Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pameran Pembangunan SulawesiSelatan 2015 1 Laporan
100 230,322,500
3 Pengumpulan Updating dan Analisis serta InformasiPencapaian Target Kinerja Program Kegiatan
Jumlah Dokumen Pencapaian Target Kinerja Program Kegiatan 1DOK
100 530,000,000
FISIK (%) KEUANGAN(RP) Fisik Keu
1 2 3 5TRIWULAN I 20.00 22,580,000TRIWULAN II 42.00 47,418,000TRIWULAN III 66.89 75,517,000TRIWULAN IV 100.00 112,900,000
TRIWULAN I 19.79 57,425,000TRIWULAN II 41.79 121,250,000TRIWULAN III 73.02 211,875,900TRIWULAN IV 100.00 290,150,900
TRIWULAN I - -TRIWULAN II 42.93 60,261,500TRIWULAN III 86.64 121,621,500TRIWULAN IV 100.00 140,382,400
TRIWULAN I 20.62 163,664,343TRIWULAN II 43.86 348,219,736TRIWULAN III 75.78 601,572,321TRIWULAN IV 100.00 793,872,321
TRIWULAN I 17.39 25,435,000TRIWULAN II 36.56 53,470,000TRIWULAN III 66.63 97,449,500TRIWULAN IV 100.00 146,250,000
TRIWULAN I - -TRIWULAN II 37.76 44,000,000TRIWULAN III 78.21 91,122,900TRIWULAN IV 100.00 116,516,450
TRIWULAN I 43.70 45,225,000TRIWULAN II 71.60 74,110,800TRIWULAN III 100.00 103,500,000TRIWULAN IV 100.00 103,500,000
6 Pengukuran Kinerja Kegiatan Prop.Sulsel 2014 Jumlah Dokumen pengukuran kinerja pembangunan Prov. SulselTahun 2014 1 DOK
100 116,516,450
7 Penyusunan Penetapan Kinerja (PK) SKPDPemerintah Prop.Sulawesi Selatan Tahun 2015
Tersusunnya Hasil Penetapn Kinerja (PK) SKPD PemerintahProv.Sulsel 2015 1 Dok
100 103,500,000
4 Monitoring dan Pelaporan Program dan KegiatanPembangunan Sulawesi Selatan
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan PelaporanProgram & Kegiatan Pembangunan Sulsel Yang Tersusun 3LAPORAN
100 793,872,321
5 Evaluasi Kinerja Program/kegiatan SKPD PropinsiSulsel 2014
Dokumen Pelaksanaan Evaluasi Kinerja PROG/Kegiatan Prov. SulselUntuk Tahun 2013 1 DOK
100 146,250,000
2 Evaluasi RKPD Prop.Sulsel Jumlah Dokumen pelaksanaan evaluasi RKPD Prov.Sulsel yangtersusun 1 Dok
100 290,150,900
3 Evaluasi RPJMD Propinsi Sulawesi Selatan Dokumen Pelaksanaan Evaluasi RP JMD Prov. Sulsel 1 DOKUMEN 100 140,382,400
4 61 Penyusunan dan Sosialisasi Daftar Alokasi Kegiatan
APBN dan APBD Propinsi Sulawesi Selatan tahun2015
Jumlah daftar alokasi kegiatan pembangunan APBN dan APBD Prov.Sulsel tahun 2015 dan Jumlah kegiatan sosialisasi daftar alokasikegiatan pembangunan APBN dan APBD Prov. Sulsel Tahun 2015yang terlaksana 24 Dok
100 112,900,000
SUBBIDANG EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN PADA BIDANG STATISTIK & EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN BAPPEDA PROV. SULSELPERIODE 2013-2018
TAHUN ANGGARAN 2015
No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)TARGET TAHUNAN
TRIWULAN TARGET (%)
PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
Makassar, Februari 2015
BAPPEDA PRV. SULSELKabid. Statistik & Evaluasi Kinerja Pemb. Kasubid. Evaluasi Kinerja Pembangunan
Dr. Hj. ALISDA AMALIA, SP., M.Si. INDERIATI RAWANG, SH., M.Si.Pangkat : Pembina Pangkat : Pembina
NIP. 19701031 199803 2 003 NIP. 19630816 199103 2 006
FISIK (%) KEUANGAN(RP) Fisik Keu
1 2 3 5TRIWULAN I 19.95 44,500,000TRIWULAN II 42.09 93,875,000TRIWULAN III 72.49 161,667,000TRIWULAN IV 100.00 223,017,000
TRIWULAN I 4.64 20,400,000TRIWULAN II 21.56 94,854,500TRIWULAN III 32.99 145,154,500TRIWULAN IV 100.00 440,000,000
TRIWULAN I 16.97 60,192,000TRIWULAN II 38.75 137,467,000TRIWULAN III 66.27 235,092,000TRIWULAN IV 100.00 354,742,000
TRIWULAN I 12.49 79,019,250TRIWULAN II 38.39 242,879,250TRIWULAN III 85.64 541,858,400TRIWULAN IV 100.00 632,700,000
TRIWULAN I 15.71 86,050,000TRIWULAN II 37.47 205,200,000TRIWULAN III 68.17 373,350,000TRIWULAN IV 100.00 547,684,550
TRIWULAN I 20.65 37,500,000TRIWULAN II 20.25 74,273,200TRIWULAN III 48.86 162,985,300TRIWULAN IV 10.23 181,558,200
Makassar, Februari 2015
BAPPEDA PRV. SULSELKabid. SDA & Praswil Kasubid. Pengelolaan SDA & LH
Ir. H. Rahmat AB, M.Si Ir. H. LA HATTA , M.Pd.Pangkat : Pembina TK. I Pangkat : Pembina
NIP. 19630827 199203 1 008 NIP. 19620704 198603 1 031
6 Koordinasi Perencanaan dan PelaksanaanPengembangan Kawasan Sehat
Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Kawasan Sehat 1DOKUMEN
100 181,558,200
4 Koordinasi Perencanaan Pelaksanaan danPengendalian Pengelolaan Jaringan Irigasi MelaluiWISMP
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan,Pelaksanaan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Melalui WISMP yangtersusun 3 DOK
100 632,700,000
5 Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan danPengendalian Pengelolaan Lingkungan Hidup danSDA
Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Lingkungan Hidupdan SDA 1 LAPORAN
100 547,684,550
2 Pembangunan Data dan Informasi SpasialPembangunan Sulawesi Selatan
Jumlah Peta Tematik SDA 1 Peta 100 440,000,000
3 Pengembangan Kerjasama Pembangunan TerkaitPengembangan SDA dan Prasarana Wilayah
Jumlah Dokumen Kerjasam Pembangunan Bidang SDA dan PraswilBerupa PSETK yang tersusun 3 DOK
100 354,742,000
4 61 Pengelolaan Data dan Informasi Spasial
Pembangunanjumlah Pemnangku Kepentingan yang Memamfaatkan Data &Informasi Speisal 243 HARI
100 223,017,000
PERJANJIAN KINERJA ESELON IVSUBBIDANG PENGELOLAAN SDA & LH PADA BIDANG PENGEMB. SDA & PRASARANA WILAYAH BAPPEDA PROV. SULSEL
PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2015
No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)TARGET TAHUNAN
TRIWULAN TARGET (%)
FISIK (%) KEUANGAN(RP) Fisik Keu
1 2 3 5TRIWULAN I 19.31 151,524,500TRIWULAN II 28.65 224,775,000TRIWULAN III 75.76 594,445,000TRIWULAN IV 100.00 784,625,000
TRIWULAN I 10.78 44,926,750TRIWULAN II 28.46 118,585,250TRIWULAN III 69.38 289,110,250TRIWULAN IV 100.00 416,693,250
TRIWULAN I 20.00 115,291,980TRIWULAN II 42.00 242,113,156TRIWULAN III 73.10 421,365,727TRIWULAN IV 100.00 576,459,901
TRIWULAN I 20.00 87,576,300TRIWULAN II 41.97 183,775,430TRIWULAN III 72.97 319,518,695TRIWULAN IV 100.00 437,881,500
Makassar, Februari 2015
BAPPEDA PRV. SULSELKabid. SDA & Praswil Kasubid. Prasarana Wilayah
Ir. H. Rahmat AB, M.Si ARIANY ROFAIDAH, ST., M.Si.Pangkat : Pembina TK. I Pangkat : Penata Tk. I
NIP. 19630827 199203 1 008 NIP. 19690624 199803 2 006
SUBBIDANG KELEMBAGAAN PADA BIDANG PENGEMB. SKELEMBAGAAN & SDM BAPPEDA PROV. SULSEL
4 Fasilitasi Kerjasama dengan Swasta dan Lembagaterkait Pengembanghan SDA dan PrasaranaWilayah
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Fasilitas Kerjasama dengan Swastadan Lembaga Terkait Pengembangan SDA dan Praswil yang tersusun1 DOK
100 437,881,500
PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
2 Koordinasi Perencanaan Pengemangan Perumahandan Pemukiman
Pelaksanaan Perencanaan Pengembangan Perumahan danPemukiman 6 DOKUMEN
100 416,693,250
3 Koordinasi Perencanaan dan PelaksanaanPembangunan Infrastruktur Wilayah
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan danPelaksanaan Pembangunan Bidang Praswil & SDA 3 LAPORAN
100 576,459,901
4 61 Koordinasi Perencanaan Pengembangan Kawasan
Prioritas, Cepat Tumbuh dan Kawasan AndalanJumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Kawasan Prioritascepat Tumbuh dan Kawasan Andalan 4 DOK
100 784,625,000
SUBBIDANG PRASARANA WILAYAH PADA BIDANG PENGEMB. SDA & PRASARANA WILAYAH BAPPEDA PROV. SULSELPERIODE 2013-2018
TAHUN ANGGARAN 2015
No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)TARGET TAHUNAN
TRIWULAN TARGET (%)
PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
FISIK (%) KEUANGAN(RP) Fisik Keu
1 2 3 5TRIWULAN I 26.59 243,375,000TRIWULAN II 50.79 464,950,000TRIWULAN III 76.53 700,577,737TRIWULAN IV 100.00 915,452,737
TRIWULAN I 7.62 56,200,000TRIWULAN II 18.66 137,571,647TRIWULAN III 29.35 216,471,647TRIWULAN IV 100.00 737,445,000
TRIWULAN I 22.35 59,400,000TRIWULAN II 43.32 115,100,000TRIWULAN III 81.36 216,200,000TRIWULAN IV 100.00 265,722,500
TRIWULAN I 6.97 10,430,000TRIWULAN II 32.14 48,080,000TRIWULAN III 73.99 110,680,000TRIWULAN IV 100.00 149,580,000
TRIWULAN I 15.07 18,800,000TRIWULAN II 42.93 53,550,000TRIWULAN III 79.76 99,500,000TRIWULAN IV 100.00 124,750,000
Makassar, Februari 2015
BAPPEDA PRV. SULSELKabid. Pengembangan SDM & Kelembagaan Kasubid. PengembanganKelembagaan
Drs. A. IRAWAN BINTANG, MT. YULIA SAHARUDDIN, S.Pt., M.Si.Pangkat : Pembina TK. I Pangkat : Penata Tk. I
NIP. 19640217 198903 1 010 NIP. 19660705 199703 2 004
4 Kordinasi Program Indeks Demokrasi Indonesia(IDI)
Jumlah Dokumen Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang tersusun 9SEKTOR
100 149,580,000
5 Up Dating Rencana Aksi Daerah PemberantasanKorupsi Prop.Sulsel
Jumlah Program/Keluaran RAD Pemberantasan Korupsi yangterlaksana 1 Dok
100 124,750,000
2 Koordinasi Kebijakan Program PrioritasPembangunan Kelembagaan Pemerintah danMasyarakat
Tersedia Informasi Pelaksanaan Program Strategis PembangunaKelembagaan Pemerintah dan Masyarakat 2 DOK
100 737,445,000
3 Koordinasi Kebijakan Program PrioritasPembangunan Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Prog.PriorotasPemb.Kependudukan&Ketenagakerjaan yang tersusun 2 DOK
100 265,722,500
4 61 Pengembangan Program Kerjasama Bidang Sosbud
dan Pengembangan KelembagaanTersedianya Informasi Pelaksanaan Program KerjasamaPengembangan Kelembagaan (KHPPIA, JICA, AUSAID,ACCESS,USAID) 6 DOKUMEN
100 915,452,737
PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2015
No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)TARGET TAHUNAN
TRIWULAN TARGET (%)
FISIK (%) KEUANGAN(RP) Fisik Keu
1 2 3 5TRIWULAN I 22.27 49,249,625TRIWULAN II 48.43 107,120,750TRIWULAN III 92.09 203,685,000TRIWULAN IV 100.00 221,185,000
TRIWULAN I 15.15 60,427,925TRIWULAN II 30.35 121,025,000TRIWULAN III 51.92 207,075,000TRIWULAN IV 100.00 398,800,000
TRIWULAN I 14.75 39,600,000TRIWULAN II 34.44 92,475,000TRIWULAN III 79.89 214,524,843TRIWULAN IV 100.00 268,524,843
TRIWULAN I 28.07 54,450,000TRIWULAN II 55.88 108,400,000TRIWULAN III 76.21 147,850,000TRIWULAN IV 100.00 194,000,000
TRIWULAN I 28.27 38,830,947TRIWULAN II 55.57 76,330,947TRIWULAN III 87.89 120,722,538TRIWULAN IV 100.00 137,357,407
Makassar, Februari 2015BAPPEDA PRV. SULSEL
Kabid. Pengembangan SDM & Kelembagaan Kasubid. Pengembangan SDM
Drs. A. IRAWAN BINTANG, MT. M. ILYAS M, SH., M.Si.Pangkat : Pembina TK. I Pangkat : Penata Tk. I
NIP. 19640217 198903 1 010 NIP. 19751128 200003 1 003
PERJANJIAN KINERJA ESELON IVSUBBIDANG MAKRO EKONOMI PADA BIDANG EKONOMI BAPPEDA PROV. SULSEL
4 Koordinasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi(RAD-PG)
Terlaksanannya Koordinasi Pelaksanaan RAD Pangan Dan Gizi diSulsel 1 DOK
100 194,000,000
5 Penyusunan, Pengumpulan dan AnalisisData/Informasi Kebutuhan Perencanaan BidangSosial Budaya dan Pengembangan Kelembagaan
Jumlah Dokumen kebutuha perencanaan pembangunan bidang SDM& Pengembangan Kelembagaan 1 DOK
100 137,357,407
2 Koordinasi Kebijakan/Program PrioritasPembangunan Kesehatan dan Kesejahtraan.
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Proram Prioritas PembangunanKesehatan dan Kesejateraan yang disusun 2 DOK
100 398,800,000
3 Koordinasi Percepatan Pencapaian TujuanPembangunan Milenium (MDGs) Prov. Sulsel.
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Percepatan PencapaianMDGs yang tersusun 1 Dok
100 268,524,843
4 61 Koordinasi Kebijakan/Program Prioritas
Pembangunan Pendidikan Pemuda dan OlahragaJumlah Dokumen Pelaksanaan Program Prioritas PembangunanPendidikan Pemuda Dan Olahraga yang Tersusun 2 DOKUMEN
100 221,185,000
PERJANJIAN KINERJA ESELON IVSUBBIDANG PENGEMB. SDM PADA BIDANG PENGEMB. KELEMBAGAAN & SDM BAPPEDA PROV. SULSEL
PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2015
No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)TARGET TAHUNAN
TRIWULAN TARGET (%)
FISIK (%) KEUANGAN(RP) Fisik Keu
1 2 3 5TRIWULAN I 31.16 104,625,000TRIWULAN II 48.93 164,300,000TRIWULAN III 63.88 214,525,000TRIWULAN IV 100.00 335,817,737
TRIWULAN I 31.63 44,900,000TRIWULAN II 47.24 67,075,000TRIWULAN III 67.18 95,375,000TRIWULAN IV 100.00 141,975,000
TRIWULAN I 7.88 74,800,000TRIWULAN II 11.74 111,500,000TRIWULAN III 33.60 319,100,000TRIWULAN IV 100.00 949,750,000
TRIWULAN I 15.25 109,100,000TRIWULAN II 31.42 224,825,000TRIWULAN III 39.68 283,875,000TRIWULAN IV 100.00 715,495,000
TRIWULAN I 13.65 50,775,000TRIWULAN II 20.98 78,050,000TRIWULAN III 33.09 123,125,000TRIWULAN IV 100.00 372,080,000
Makassar, Februari 2015
BAPPEDA PRV. SULSELKabid. Ekonomi Kasubid. Makro Ekonomi
Ir. H. A. M. ARIFIN ISKANDAR, M.Si. A. RAHMI BAHARIWATY P, ST., M.Si.Pangkat : Pembina Pangkat : Penata Tk. I
NIP. 19660509 199503 1 002 NIP. 19650924 198903 2 007
PERJANJIAN KINERJA ESELON IVSUBBIDANG PERTANIAN PADA BIDANG EKONOMI BAPPEDA PROV. SULSEL
PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2015
4 Koordinasi Perencanaan pengentasan Kemiskinandi Sulsel
Jumlah Dokumen Pelaksanaan koordinasi perencanaanpengentasan kemiskinan di sulsel yang tersusun:tersedianyaDokumen LP2KD, Tersedianya Dokumen LKPD 1 Dok
100 715,495,000
5 Perencanaan Pengembangan Kawasan EkonomiKhusus
Jumlah Dokumen Perencanaan pengembangan Kawasan EkonomiKhusus, Jumlah Dokumen Visualisasi Kawasan Ekonomi Khusus &Kawasan Industri 1 Dok
100 372,080,000
2 Koordinasi Pengembangan UKM dan Wira Usaha diSulawesi Selatan
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan UKM danWirausaha yang tersusun 1 DOK
100 141,975,000
3 Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Tersedianya Laporan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi(Pertanian, Perdagangan, Pendapatan/Keungan) TersedianyaLaporan Visualisasi BEST PRCTICE, Tersedianya LaporanVisualisasi Sumber-Sumber Pendapatan, Tersedianya LaporanVisualisasi Investasi Di Sulsel Tersedianya Laporan Visualisasi Energi
100 949,750,000
4 61 Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bidang
EkonomiJumlah Dokumen Pelaksanaan Kerjasama Pembangunan AntarDaerah Bidang Ekonomi yang tersusun (BKPRS, TELUKBONE,KAPET,AKSESS, BIMP-EAGA,PALOPO dsk), JumlahDokumen Pelaksanaan Kerjasama Regional, Jumlah DokumenPengelolaan WEBSITE Teluk Bone 6 DOK
100 335,817,737
PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2015
No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)TARGET TAHUNAN
TRIWULAN TARGET (%)
FISIK (%) KEUANGAN(RP) Fisik Keu
1 2 3 5TRIWULAN I 7.13 46,700,000TRIWULAN II 10.42 68,200,000TRIWULAN III 41.43 271,200,000TRIWULAN IV 100.00 654,550,000
TRIWULAN I 10.16 48,400,000TRIWULAN II 15.54 74,000,000TRIWULAN III 58.03 276,375,000TRIWULAN IV 100.00 476,275,000
TRIWULAN I 9.24 42,675,000TRIWULAN II 14.98 69,150,000TRIWULAN III 57.27 264,425,000TRIWULAN IV 100.00 461,700,000
TRIWULAN I 34.14 21,200,000TRIWULAN II 61.43 38,150,000TRIWULAN III 78.50 48,750,000TRIWULAN IV 100.00 62,100,000
Makassar, Februari 2015
BAPPEDA PRV. SULSELKabid. Ekonomi Kasubid. Pertanian, Industri, Perdangngan, Pariwisata & Investasi
Ir. H. A. M. ARIFIN ISKANDAR, M.Si. Dr. MUHAMMAD TAUFIK, S.PT., M.Si.Pangkat : Pembina Pangkat : Pemina
NIP. 19660509 199503 1 002 NIP. 19681231 199803 1 038
SUBBIDANG PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN PADA BIDANG EPERENCANAAN MAKRO BAPPEDA PROV. SULSELPERIODE 2013-2018
TAHUN ANGGARAN 2015
No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)TARGET TAHUNAN
TRIWULAN TARGET (%)
4 Penyunan dan Analisis Sektor dalam PDRBSulawesi Selatan
Tersedianya Laporan Penyususna Dan Analisisn Sektor Dalam PDRBSULSEL 1 DOK
100 62,100,000
PERJANJIAN KINERJA ESELON IV
2 Koordinasi Perencanaan Ketahanan Pangan Daerah Tersedianya Laporan Koordinasi Perencanaan Ketahan PanganDaerah, Tersedianya Laporan Visualisasi Pangan DiSulsel,Tersedianya Laporan Visualisasi Kawasan Ruamh Pangan Lestari(KRPL) 1 Dok
100 476,275,000
3 Koordinasi Pengembangan Pemasaran ProduksiUnggulan Daerah
Jumlah Dokumen Pelaksanaan KOOrdinasi PengembanganPemasaran Produksi Unggulan Daerah , Jumlah DokumenPelaksanaan Visualisasi CSR/BINA Lingkungan, Jumlah DokumenPelaksanaan Visualisasi Pariwisat Unggulan Daerah 1 Dok
100 461,700,000
4 61 Koordinasi Perencanaan Industri di Sulsel Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Industri
Sulsel Yang Tersusun, Jumlah Dokumen Pelaksanaan VisualisasiIndustri Disulsel, Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan AlatMesin pertanian CENTRE Di Sulsel, Jumlah Dokumen PelaksanaanVisualisasi Pemamfaatan Limbah Untuk Biogas 1 DOk
100 654,550,000
No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)TARGET TAHUNAN
TRIWULAN TARGET (%)
FISIK (%) KEUANGAN(RP) Fisik Keu
1 2 3 5TRIWULAN I 31.16 121,500,000TRIWULAN II 48.93 164,300,000TRIWULAN III 63.88 214,525,000TRIWULAN IV 100.00 335,817,737
TRIWULAN I 31.63 293,640,000TRIWULAN II 47.24 67,075,000TRIWULAN III 67.18 95,375,000TRIWULAN IV 100.00 141,975,000
TRIWULAN I 7.88 58,150,000TRIWULAN II 11.74 111,500,000TRIWULAN III 33.60 319,100,000TRIWULAN IV 100.00 949,750,000
TRIWULAN I 15.25 386,065,350TRIWULAN II 31.42 224,825,000TRIWULAN III 39.68 283,875,000TRIWULAN IV 100.00 715,495,000
TRIWULAN I 13.65 -TRIWULAN II 20.98 78,050,000TRIWULAN III 33.09 123,125,000TRIWULAN IV 100.00 372,080,000
TRIWULAN I 31.16 -TRIWULAN II 48.93 164,300,000TRIWULAN III 63.88 214,525,000TRIWULAN IV 100.00 335,817,737
TRIWULAN I 31.63 -TRIWULAN II 47.24 67,075,000TRIWULAN III 67.18 95,375,000TRIWULAN IV 100.00 141,975,000
TRIWULAN I 7.88 -TRIWULAN II 11.74 111,500,000TRIWULAN III 33.60 319,100,000TRIWULAN IV 100.00 949,750,000
TRIWULAN I 15.25 -TRIWULAN II 31.42 224,825,000TRIWULAN III 39.68 283,875,000TRIWULAN IV 100.00 715,495,000
TRIWULAN I 13.65 20,409,291TRIWULAN II 20.98 78,050,000
10 Sosialisasi Kebijakan Perencanaan PembangunanDaerah
Jumlah Kegiatan Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunandaerah yang terlaksana Data & Informasi ke Kabupaten/Kota
100 454,405,455
8 Analisis Kebijakan Perencanaan PembangunanDaerah
Jumlah Dokumen analisis kebijakan perencanaan pembangunandaerah yang tersusun 1 DOK
100 786,844,000
9 Asistensi Usulan Penganggaran Pembangunan Terlaksananya Asistensi RKA-SKPD Perubahan 2015 & RKA-SKPDPokok 2016 Informasi
100 76,700,000
6 Penyusunan KUA dan PPAS APBD Pokok Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS APBD tahun 2015 2 Dok 100 317,308,400
7 Analisis Kebijakan Perencanaan Keuangan Daerah Jumlah Dokumen Analisis kebijakan perencanaan keuangan daerahyang tersusun 4 DOK
100 518,700,000
4 Penyelenggaraan Musrembang RKPD Terlaksananya Musrenbang RKPD 1 informasi 100 521,190,350
5 Penetapan RKPD Tersedianya Dokumen Rencana kerja pemerintah daerah (RKPD)tahun 2016 1 informasi
100 179,250,000
2 Forum Kerjasama Pembangunan Regional Dokumen Ususlan Keberesamaan Sulawesi Tahun 2016 1 Dok 100 474,135,000
3 Penyusunan Rancangan RKPD Tersusunnya Rancangan RKPD Tahun 2016 1 Informasi 100 125,000,000
4 61 Penyusunan Usulan Pendanaan dan Konsultasi
Program Kegiatan Dekonsentrasi dan TugasPembantuan
Tersusunnya Daftar Ususlan Program/ Kegiatan APBN ProvinsiSulawesi Selatan Tahun 2016 Pra & Pasca Musrenbang nasional 1Dok
100 285,000,000
No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN) TRIWULAN
TRIWULAN III 33.09 123,125,000TRIWULAN IV 100.00 372,080,000
TRIWULAN I 13.65 -TRIWULAN II 20.98 78,050,000TRIWULAN III 33.09 123,125,000TRIWULAN IV 100.00 372,080,000
Makassar, Februari 2015
BAPPEDA PRV. SULSELKabid. Perenc. Makro & Pembiayan Pemb. Kasubid. Pembiayaan Pembangunan.
Ir. H. AMRANI S. SUHAEB, M.Si. ISHAK AMIN RUSLI, ST., MT.Pangkat : Pembina TK. I Pangkat : Penata
NIP. 19650406 199303 1 015 NIP. 19720813 200212 1 007
10 Sosialisasi Kebijakan Perencanaan PembangunanDaerah
Jumlah Kegiatan Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunandaerah yang terlaksana Data & Informasi ke Kabupaten/Kota
100 454,405,455
11 Sinkronisasi Program-Program Pembangunan Jumlah Program & Kegiatan pembangunan Prov.Sulsel Yang sesuaidengan dokumen perencanaan pembangunan, Tersedianya aplikasiperencanaan pembangunan Daerah Dta & Informasi
100 188,405,000
FISIK (%) KEUANGAN(RP) Fisik Keu
1 2 3 5TRIWULAN I 31.16 131,600,000TRIWULAN II 48.93 164,300,000TRIWULAN III 63.88 214,525,000TRIWULAN IV 100.00 335,817,737
TRIWULAN I 31.63 41,475,000TRIWULAN II 47.24 67,075,000TRIWULAN III 67.18 95,375,000TRIWULAN IV 100.00 141,975,000
TRIWULAN I 7.88 -TRIWULAN II 11.74 111,500,000TRIWULAN III 33.60 319,100,000TRIWULAN IV 100.00 949,750,000
TRIWULAN I 15.25 -TRIWULAN II 31.42 224,825,000TRIWULAN III 39.68 283,875,000TRIWULAN IV 100.00 715,495,000
4 Penyusunan Perubahan RKPD Tersedianya Dokumen Perubahan RKPD 2015 1 Dok 100 169,525,000
2 Penyelenggaraan Rakor Propinsi Jumlah Dokumen Penyelenggraan Rakor Pronvinsi yang tersusun 1Dok
100 66,350,000
3 Penyusunan KUA dan PPAS APBD Perubahan Dokumen dan Kebijakan penyususnan penganggaran pembangunan2 Dok
100 263,550,000
4 61 Sinergitas Perencanaan Penganggaran dan
Kebijakan PembangunanDokumen pelaksanaan pelanganggaran dan asistensi dokumenperencanaan pembangunan daerah 1 Dok
100 803,565,000
PERJANJIAN KINERJA ESELON IVSUBBIDANG PERENCANAAN MAKRO WILAYAH PADA BIDANG EPERENCANAAN MAKRO BAPPEDA PROV. SULSEL
PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2015
No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)TARGET TAHUNAN
TRIWULAN TARGET (%)
TRIWULAN I 13.65 26,004,000TRIWULAN II 20.98 78,050,000TRIWULAN III 33.09 123,125,000TRIWULAN IV 100.00 372,080,000
TRIWULAN I 13.65 -TRIWULAN II 20.98 78,050,000TRIWULAN III 33.09 123,125,000TRIWULAN IV 100.00 372,080,000
Makassar, Februari 2015
BAPPEDA PRV. SULSELKabid. Perenc. Makro & Pembiayan Pemb. Kasubid. Perencanaan Makro Wilayah
Ir. H. AMRANI S. SUHAEB, M.Si. Ir. MUHAMMAD MARHUMLATIF, MM.Pangkat : Pembina TK. I Pangkat : Pembina
NIP. 19650406 199303 1 015 NIP. 19670820 199403 1 009
6 Perubahan Dokumen Perencanaan PembangunanDaerah
Jumlah Dokumen Revisi dokumen perencanaan pembvangunandaerah yang tersusun 2 DOK
100 745,400,000
5 Penyusunan Laporan Dana Alokasi Khusus NONDR Tahun 2015
Tersusunnya Laporan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non DR TA 20151 Dok
100 130,020,000
FISIK (%) KEUANGAN(RP) Fisik Keu Fisik Keu
1 2 3 5 8
TRIWULAN I 25.00 1,975,000 25.00 1,920,000 - 24.30TRIWULAN II 50.00 3,950,000 50.00 1,842,000 3,762,000 47.62TRIWULAN III 75.00 5,925,000 75.00 1,800,000 5,562,000 70.41TRIWULAN IV 100.00 7,900,000 100.00 1,638,000 7,200,000 91.14
TRIWULAN I 25.00 28,500,000 10.00 3,318,000 - 2.91TRIWULAN II 50.00 57,000,000 30.00 25,988,000 29,306,000 25.71TRIWULAN III 75.00 85,500,000 50.00 24,351,320 53,657,320 47.07TRIWULAN IV 100.00 114,000,000 100.00 49,678,000 103,335,320 90.65
TRIWULAN I 14.83 17,500,000 10.00 8,000,000 - 6.78TRIWULAN II 29.66 35,000,000 30.00 22,925,000 30,925,000 26.21TRIWULAN III 44.49 52,500,000 48.00 14,940,000 45,865,000 38.87TRIWULAN IV 100.00 118,000,000 100.00 72,055,000 117,920,000 99.93
TRIWULAN I 25.11 49,600,335 10.00 - - -TRIWULAN II 50.23 99,200,670 35.00 49,372,950 49,372,950 25.00TRIWULAN III 75.34 148,801,005 60.00 49,372,950 98,745,900 50.00TRIWULAN IV 100.00 197,501,339 100.00 98,745,900 197,491,800 100.00
TRIWULAN I - - - - - -TRIWULAN II - - - - - -TRIWULAN III 100.00 4,200,000 100.00 3,920,000 3,920,000 93.33TRIWULAN IV 100.00 4,200,000 100.00 - 3,920,000 93.33
TRIWULAN I 25.55 14,000,001 25.00 13,939,400 - 25.44TRIWULAN II 51.09 28,000,002 50.00 14,000,000 27,939,400 50.98TRIWULAN III 76.64 42,000,003 75.00 13,932,300 41,871,700 76.41TRIWULAN IV 100.00 54,800,000 100.00 12,913,300 54,785,000 99.97
TRIWULAN I 25.00 5,499,999 25.00 5,448,600 - 24.77TRIWULAN II 50.00 10,999,998 50.00 5,501,400 10,950,000 49.77TRIWULAN III 75.00 16,499,997 75.00 5,433,200 16,383,200 74.47TRIWULAN IV 100.00 22,000,000 100.00 5,487,800 21,871,000 99.41
TRIWULAN I 25.00 7,500,000 10.00 - - -TRIWULAN II 50.00 15,000,000 50.00 14,994,000 14,994,000 49.98TRIWULAN III 75.00 22,500,000 75.00 7,396,000 22,390,000 74.63TRIWULAN IV 100.00 30,000,000 100.00 7,610,000 30,000,000 100.00
TAHAPAN CAPAIAN KINERJA ESELON IVSUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT BAPPEDA PROV. SULSEL
PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2015
KETERANGAN
7
REALISASI (%)
8 Penyediaan KomponenInstalasi Listrik PeneranganBangunan kantor
Jumlah Komponen instalasi listrik yang tesedia :Balonlampu,Travo dan stater,MCB,Baterei Kering -546 Buah -144 buah & 12 dos -50 buah -50 lusin
100 30,000,000
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor (bahan pakai habis)50jenis 12 bulan
100 54,800,000
7 Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan
Jumlah Bahan cetakan dan penggandaan yangtersedia:bahan cetakan,bahan copy,penjilidan -15 jenis-22.000 lembar -690 buku
100 22,000,000
4 Penyediaan Jasa KebersihanKantor
layanan kebersihan ruang kerja dan kantor 1 Gedung 100 197,501,339
5 penyediaan Jasa PerbaikanPeralatan Kerja
Perbaiakan peralatan kerja berupa pengisian danpemeliharaan tabung pemadam kebakaran 7 Buah
100 4,200,000
2 Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik
Layanan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan liastrikterdiri dari:Pemakaian jasa pulsa telepon (SLJJ danlokal), pemakaian jasa provider dan internet -12 bln -12bln
100 114,000,000
3 Penyediaan Jasa Peralatandan Perlengkapan Kantor
Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa peralatan daanperlengkapan kantor:Pemakaian jasa pulsa telepon(SLJJ dan lokal) Pemakaian jasa provider dan Internet1 Dokumen
100 118,000,000
4 6
1 Penyediaan Jasa SuratMenyurat
Layanan Persuratan terdiri dari, prangko, kilatkhusus,surat tercata,materia 6000,paket pengiriman -20 lbr -30 lbr -30 lbr -1200 lbr -21 kali
100 7,900,000
No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)TARGET TAHUNAN
TRIWULAN TARGET (%)
TRIWULAN I 9.26 143,450,000 10.00 - - -TRIWULAN II 9.26 143,450,000 10.00 - - -TRIWULAN III 69.05 ########### 40.00 421,090,600 421,090,600 27.17TRIWULAN IV 100.00 ########### 100.00 1,023,196,600 1,444,287,200 93.19
TRIWULAN I - - - - - -TRIWULAN II - - 10.00 - - -TRIWULAN III 100.00 565,000,000 20.00 30,146,000 30,146,000 5.34TRIWULAN IV 100.00 565,000,000 100.00 527,563,100 557,709,100 98.71
TRIWULAN I 21.53 181,584,797 15.00 130,050,620 - 15.42TRIWULAN II 43.07 363,169,594 35.00 170,886,890 300,937,510 35.69TRIWULAN III 71.65 604,246,891 65.00 254,202,280 555,139,790 65.83TRIWULAN IV 100.00 843,299,191 100.00 270,268,980 825,408,770 97.88
TRIWULAN I 8.29 20,390,001 10.00 - - -TRIWULAN II 16.58 40,780,001 30.00 24,415,000 24,415,000 9.93TRIWULAN III 96.02 236,170,000 45.00 20,195,000 44,610,000 18.14TRIWULAN IV 100.00 245,960,000 100.00 185,111,125 229,721,125 93.40
TRIWULAN I 25.00 14,374,998 15.00 - - -TRIWULAN II 50.00 28,749,996 55.00 28,435,000 28,435,000 49.45TRIWULAN III 75.00 43,124,994 75.00 11,095,000 39,530,000 68.75TRIWULAN IV 100.00 57,500,000 100.00 17,530,000 57,060,000 99.23
TRIWULAN I - - - - - -TRIWULAN II - - - - - -TRIWULAN III 100.00 10,000,000 100.00 9,955,000 9,955,000 99.55TRIWULAN IV 100.00 10,000,000 100.00 - 9,955,000 99.55
TRIWULAN I - - - - - -TRIWULAN II - - - - - -TRIWULAN III 100.00 114,750,000 10.00 - - -TRIWULAN IV 100.00 114,750,000 100.00 114,725,000 114,725,000 99.98
TRIWULAN I - - - - - -TRIWULAN II - - - - - -TRIWULAN III 100.00 2,400,000 100.00 2,400,000 2,400,000 100.00TRIWULAN IV 100.00 2,400,000 100.00 - 2,400,000 100.00
TRIWULAN I 11.77 19,500,000 10.00 - - -TRIWULAN II 31.68 52,500,000 10.00 - - -TRIWULAN III 43.75 72,500,000 40.00 39,004,000 39,004,000 23.54TRIWULAN IV 100.00 165,700,000 100.00 109,652,393 148,656,393 89.71
TRIWULAN I - - - - - -TRIWULAN II - - - - - -TRIWULAN III 100.00 64,000,000 10.00 - - -TRIWULAN IV 100.00 64,000,000 100.00 63,360,000 63,360,000 99.00
18 Pengadaan Pakaian KhususHari -hari Tertentu
Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu berupapakaian olahraga 134 Pasang
100 64,000,000
16 Pengadaan Pakaian KerjaLapangan
Jumlah apakaina kerja lapangan pol PP BappedaProv.Sulsel 6 Pasang
100 2,400,000
17 Pendididkan dan PelatihanFormal
jumlah bantuan kursus singkat yang dikeluarkan 188kali
100 165,700,000
14 Pemeliharaan Rutin/berkalaMeubeleur
Jumlah Molebur yang terpelihara 30 Buah 100 10,000,000
15 Pengadaan Pakaian DinasBeserta Perlengkapannya
Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia berupa:PakaianSipil lengkap eselon ll, Pakaian Sipil resmi eleson II,Pakaian sipil harian eleson II, III & IV, Pakaian dinasharian eleson IV dan Staf 1 Pasang, 1 pasang, 20pasang, 134 pasang
100 114,750,000
12 Pemeliharaan Rutin BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Perlengkapan kantor yangterpelihara:Pemeliharaan berkala lift,Pemeliharaanberkala CCTV,Pemeliharaan Berkala Pompa Air. 1buah, 8 titik, 2 unit
100 245,960,000
13 Pemeliharaan Rutin BerkalaPeralatan Gedung Kantor
jumlah Pealatan Kantor yang terpeliharaberupa:Pesawat Telepon dan PABX,AC,Sound System4 kali, 4 kali, 4 kali
100 57,500,000
10 Pemeliharaan Rutin BerkalaGedung Kantor
Jumlah Bagian Gedung Kantor Yang Terpelihara 1Gedung
100 565,000,000
11 Pemeliharaan Rutin BerkalaKendaraan DinasOperasional
Jumlah Kendaraan dinas opersianal yangterpelihara:Kendaraan Dinas roda empat,KendaraanDinas rodaa dau,STNK Kendaraan dinas 13 unit, 36unit, 43 unit
100 843,299,191
8 Penyediaan KomponenInstalasi Listrik PeneranganBangunan kantor
Jumlah Komponen instalasi listrik yang tesedia :Balonlampu,Travo dan stater,MCB,Baterei Kering -546 Buah -144 buah & 12 dos -50 buah -50 lusin
100 30,000,000
9 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor
Jumlah Peralatan dan perelengkapan kantor yangtersedia:Mesin Tik,Mesin Penghancur Kertas,AlmariGantung,AC,Komputer Server,Komputer/PC,Komputer/Note book,Printer,U{S,Hardisk External,Kursikerja,Kursi rapat,Kamera,Handycam,LCD/proyektor 1
100 1,549,825,000
TRIWULAN I 23.69 53,974,996 10.00 2,868,600 - 1.26TRIWULAN II 46.07 104,949,992 30.00 41,492,600 44,361,200 19.47TRIWULAN III 69.77 158,924,988 50.00 43,872,000 88,233,200 38.73TRIWULAN IV 100.00 227,800,000 100.00 126,279,300 214,512,500 94.17
TRIWULAN I 25.00 8,525,000 10.00 1,749,900 - 5.13TRIWULAN II 50.00 17,050,000 30.00 7,649,900 9,399,800 27.57TRIWULAN III 75.00 25,575,000 70.00 15,023,300 24,423,100 71.62TRIWULAN IV 100.00 34,100,000 100.00 9,659,600 34,082,700 99.95
TRIWULAN I 15.70 13,175,002 10.00 2,347,500 - 2.80TRIWULAN II 47.02 39,450,004 35.00 19,747,500 22,095,000 26.33TRIWULAN III 62.72 52,625,006 70.00 30,508,600 52,603,600 62.70TRIWULAN IV 100.00 83,900,000 100.00 29,233,300 81,836,900 97.54
TRIWULAN I 25.00 9,321,000 10.00 8,726,000 - 23.40TRIWULAN II 50.00 18,642,000 20.00 7,762,000 16,488,000 44.22TRIWULAN III 75.00 27,963,000 90.00 10,370,000 26,858,000 72.04TRIWULAN IV 100.00 37,284,000 100.00 9,066,000 35,924,000 96.35
TRIWULAN I 7.08 9,750,000 10.00 - - -TRIWULAN II 15.98 22,000,000 20.00 9,750,000 9,750,000 7.08TRIWULAN III 24.87 34,250,000 80.00 80,317,600 90,067,600 65.41TRIWULAN IV 100.00 137,700,000 100.00 47,593,400 137,661,000 99.97
TRIWULAN I - - - - - -TRIWULAN II - - - - - -TRIWULAN III 100.00 11,000,000 10.00 - - -TRIWULAN IV 100.00 11,000,000 100.00 11,000,000 11,000,000 100.00
TRIWULAN I 76.39 506,725,000 10.00 - - -TRIWULAN II 82.04 544,225,000 30.00 58,213,950 58,213,950 8.78TRIWULAN III 85.81 569,225,000 40.00 15,120,000 73,333,950 11.06TRIWULAN IV 100.00 663,350,000 100.00 527,731,750 601,065,700 90.61
TRIWULAN I 1.82 1,250,000 10.00 974,700 - 1.42TRIWULAN II 3.63 2,500,000 20.00 1,118,400 2,093,100 3.04TRIWULAN III 15.48 10,650,000 35.00 7,900,000 9,993,100 14.52TRIWULAN IV 100.00 68,800,000 100.00 57,698,200 67,691,300 98.39
TRIWULAN I 24.79 44,950,000 10.00 - - -TRIWULAN II 50.14 90,900,000 35.00 44,945,200 44,945,200 24.79TRIWULAN III 75.48 136,850,000 75.00 86,457,300 131,402,500 72.48TRIWULAN IV 100.00 181,300,000 100.00 49,877,000 181,279,500 99.99
TRIWULAN I 16.57 197,508,331 10.00 181,452,000 - 15.23TRIWULAN II 41.03 488,933,327 30.00 283,036,950 464,488,950 38.98TRIWULAN III 65.49 780,358,323 45.00 222,599,640 687,088,590 57.66TRIWULAN IV 100.00 ########### 100.00 500,298,500 1,187,387,090 99.64
28 Sinkronisasi dan SinergitasKegiatan PerencanaanPembangunan DaerahPropinsi Sulsel
Tersusunnya Lap. Singkronisasi & SinergitasPerencanaan Pembangunan Daerah 1 DOKUMEN
100 1,191,650,000
26 Penyusunan AnalisisKebutuhan Pendataan danPengandaan Barang/ JasaSKPD
Jumlah Dokumen analisisn kebutuhan pendataan danpengadaan barang/jasa SKPD yang tersusun 2Dokumen
100 68,800,000
27 Peningkatan Kinerja AparaturPerencana Bappeda Prov.Sulsel
Jumlah Dokumen peningkatan kinerja aparaturperencanaan Bappeda Prov.Sulsel yang tersusun 2Dok
100 181,300,000
24 Pemberian PenghargaanPurna Tugas
pemberian penghargaan purna tugas 3 orang 100 11,000,000
25 Peningkatan KompetensiTehnis Aparat Perencana
Jumlah dokumen pelaksanaan peningkatankemampuan tekhnis aparat perencanan 4 Dokumen
100 663,350,000
22 Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan yang tersedia:Surat kabarkompas, Surat kabar tribun, Surat kabar fajar, Suratkabar sindo < Surat kabar media indinesia, majalahtempo dan trubus, Surat kabar tempo, Surat kabarujung pandang express, Buletin swara, Cakrawala
100 37,284,000
23 Penyusunan dan PengelolaanAdministrasi Kepegawaian
Jumlah pengelolaan administrasi kepegawaian yangtersusun 5 Dokumen
100 137,700,000
20 Pengelolaan Perpustakaan,Pengarsipan, Dokumentasidan Informasi
Jumlah laporan Penyediaan perpustakaan yangtersedia 3 Dokumen
100 34,100,000
21 Penyusunan PengelolaanBarang dan Jasa BappedaProv. Sulsel.
Jumlah laporan Pengelolaan Barang dan jasa yang ter3 Dokumen
100 83,900,000
19 Penyusunan Laporan danPengelolaan AdministrasiPerkantoran
Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi perkantoran1 Dokumen
100 227,800,000
Makassar, Februari 2015
BAPPEDA PRV. SULSELSekretaris Kepala Sub. Bagian Umum & Kepegawaian
Ir. H. MUHAMMAD NASSER PARAWANSA RUHMANZAYA, SE.Pangkat : Pembina TK. I Pangkat : Penata Tk. I
NIP. 19630827 199203 1 008 NIP. 19670907 199403 1 007
FISIK (%) KEUANGAN(RP) Fisik Keu Fisik Keu
1 2 3 5 8TRIWULAN I 23.79 41,600,000 20.00 39,336,100 - 22.49TRIWULAN II 48.71 85,200,000 40.00 40,264,300 79,600,400 45.51TRIWULAN III 74.07 129,550,000 65.00 41,431,400 121,031,800 69.20TRIWULAN IV 100.00 174,900,000 100.00 53,866,300 174,898,100 100.00
TRIWULAN I - - 10.00 - - -TRIWULAN II 50.90 23,325,000 50.00 21,924,800 21,924,800 47.84TRIWULAN III 100.00 45,825,000 100.00 23,900,200 45,825,000 100.00TRIWULAN IV 100.00 45,825,000 100.00 - 45,825,000 100.00
TRIWULAN I - - - - - -TRIWULAN II - - 10.00 - - -TRIWULAN III 100.00 45,825,000 100.00 45,675,000 45,675,000 99.67TRIWULAN IV 100.00 45,825,000 100.00 - 45,675,000 99.67
TRIWULAN I - - - - - -TRIWULAN II - - - - - -TRIWULAN III - - - - - -TRIWULAN IV 100.00 59,875,000 100.00 59,711,500 59,711,500 99.73
TRIWULAN I 25.86 101,875,000 25.00 96,810,050 - 24.58TRIWULAN II 48.87 192,525,000 45.00 85,021,400 181,831,450 46.16TRIWULAN III 73.78 290,625,000 65.00 85,630,050 267,461,500 67.90TRIWULAN IV 100.00 393,925,000 100.00 120,760,678 388,222,178 98.55
TRIWULAN I 19.05 114,225,000 10.00 87,114,650 - 14.53TRIWULAN II 40.05 240,175,000 30.00 135,495,500 222,610,150 37.12TRIWULAN III 70.91 425,225,000 50.00 142,478,800 365,088,950 60.88TRIWULAN IV 100.00 599,675,000 100.00 231,698,300 596,787,250 99.52
Makassar, Februari 2015
BAPPEDA PRV. SULSELSekretaris Kepala Sub. Bagian Keuangan
Ir. H. MUHAMMAD NASSER PARAWANSA SISWANTO, S. Sos.Pangkat : Pembina TK. I Pangkat : Penata Tk. I
NIP. 19630827 199203 1 008 NIP. 19620505 198408 1 003
TAHAPAN CAPAIAN KINERJA ESELON IVSUBBAGIAN KEUANGAN SEKRETARIAT BAPPEDA PROV. SULSEL
PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2015
REALISASI (%)KETERANGAN
7
6 Penyediaan JasaAdministrasi Keuangan
Jumlah Layanan Jasa Administrasi Keungan YangTersedia:Supervisi SPJ bulanan,SPP/SPMGaji,Laporan KP4,Tidak Lanjut LHP 102 kegiatan, 12kegiatan, 12 dokumen, 2 laporan, 2 dokumen,
100 599,675,000
4 Penyusunan PelaporanKeuangan Akhir Tahun
Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun yang disusun 1Laporan
100 59,875,000
5 Penyusunan LaporanAdministrasi Keuangan
Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Yang Disusun3 Dok
100 393,925,000
2 Penyusunan PelaporanKeuangan Semesteran
Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun 1Laporan
100 45,825,000
3 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi AnggaranJumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran yangdisusn 1 Laporan
100 45,825,000
4 61 Pemeliharaan Sistem
Manajemen Akuntansi danKeuangan Daerah
Jumlah sistem menejemen akuntansi & keuangandaerah yang terpelihara 2 Program
100 174,900,000
No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)TARGET TAHUNAN
TRIWULAN TARGET (%)
KETERANGAN
FISIK (%) KEUANGAN(RP) Fisik Keu Fisik Keu
1 2 3 5 8TRIWULAN I 68.42 6,500,000 10.00 - - -TRIWULAN II 68.42 6,500,000 100.00 6,010,400 6,010,400 63.27TRIWULAN III 68.42 6,500,000 100.00 - 6,010,400 63.27TRIWULAN IV 100.00 9,500,000 100.00 6,010,400 63.27
TRIWULAN I - - 10.00 - - -TRIWULAN II - - 10.00 - - -TRIWULAN III 100.00 57,625,000 100.00 45,545,200 45,545,200 79.04TRIWULAN IV 100.00 57,625,000 100.00 8,668,600 54,213,800 94.08
TRIWULAN I - - - - - -TRIWULAN II - - - - - -TRIWULAN III - - 10.00 - - -TRIWULAN IV 100.00 109,500,000 100.00 78,916,200 78,916,200 72.07
TRIWULAN I 17.43 138,275,000 10.00 10,886,000 - 1.37TRIWULAN II 26.66 211,550,000 35.00 106,160,800 117,046,800 14.75TRIWULAN III 42.20 334,825,000 55.00 80,112,200 197,159,000 24.85TRIWULAN IV 100.00 793,425,000 100.00 510,477,600 707,636,600 89.19
TRIWULAN I 100.00 24,000,000 100.00 17,753,200 - 73.97TRIWULAN II 100.00 24,000,000 100.00 5,966,600 23,719,800 98.83TRIWULAN III 100.00 24,000,000 100.00 - 23,719,800 98.83TRIWULAN IV 100.00 24,000,000 100.00 - 23,719,800 98.83
TRIWULAN I 100.00 34,000,000 100.00 - - -TRIWULAN II 100.00 34,000,000 100.00 33,850,500 33,850,500 99.56TRIWULAN III 100.00 34,000,000 100.00 - 33,850,500 99.56TRIWULAN IV 100.00 34,000,000 100.00 - 33,850,500 99.56
TRIWULAN I 11.73 82,110,000 10.00 - - -TRIWULAN II 17.52 122,610,000 20.00 48,878,100 48,878,100 6.98TRIWULAN III 30.52 213,610,000 25.00 4,110,000 52,988,100 7.57TRIWULAN IV 100.00 699,845,000 100.00 577,746,000 630,734,100 90.12
TRIWULAN I - - - - - -TRIWULAN II 100.00 70,425,000 25.00 - - -TRIWULAN III 100.00 70,425,000 100.00 70,387,400 70,387,400 99.95TRIWULAN IV 100.00 70,425,000 100.00 - 70,387,400 99.95
7
PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2015
REALISASI (%)
TAHAPAN CAPAIAN KINERJA ESELON IV
8 Workshop Hasil-hasil KajianBappeda Tahun Anggaran2014
100 70,425,000
6 Penyusunan Bahan LKPJGubernur
Jumlah Bahan LKPJ Gubernur yang tersusun 1 Lap 100 34,000,000
7 Penyusunan Data danInformasi BappedaProp.Sulsel
Jumlah Data & Informasi Bappeda yang tersusun 2DOK
100 699,845,000
Tersusunnya Dokumen Resume Hasil KajianPerencanaan Pembangunan 5 DOK
4 Penyusunan LaporanKegiatan SKPD
Jumlah Lapoaran Kegiatan SKPD yang tersusun 4Dok
100 793,425,000
5 Penyusunan LaporanAkuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah (LAKIP) BappedaProp.Sulsel
Jumlah laporan Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah (LAKIP) Bappeda yang disusun 1 Lap
100 24,000,000
2 Penyusunan DPPA SKPD Jumlah dokumen DPPA SKPD yang tersusun 2 Dok 100 57,625,000
3 Penyusunan RKA dan DPASKPD
Jumlah dokumen RKA dan DPA SKPD yang tersusun2 DOK
100 109,500,000
4 61 Penyusunan Rencana Kerja
TahunanJumlah laporan rencana kerja tahunan yang tersusun 1Dokumen
100 9,500,000
No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)TARGET TAHUNAN
TRIWULAN TARGET (%)
SUBBAGIAN PROGRAM SEKRETARIAT BAPPEDA PROV. SULSEL
TRIWULAN I 17.14 48,200,000 10.00 - - -TRIWULAN II 38.90 109,400,000 45.00 94,932,900 94,932,900 33.76TRIWULAN III 75.53 212,400,000 95.00 116,530,200 211,463,100 75.20TRIWULAN IV 100.00 281,200,000 100.00 69,000,000 280,463,100 99.74
TRIWULAN I - - - - - -TRIWULAN II - - 10.00 - - -TRIWULAN III 37.75 7,000,000 10.00 - -TRIWULAN IV 100.00 18,543,100 100.00 8,596,200 8,596,200 46.36
Makassar, Februari 2015
BAPPEDA PRV. SULSELSekretaris Kepala Sub. Bagian Program
Ir. H. MUHAMMAD NASSER PARAWANSA NASUAD TAWANG, SH., M.Si.Pangkat : Pembina TK. I Pangkat : Penata Tk. I
NIP. 19630827 199203 1 008 NIP. 19660531 199103 1 008
10 Revisi Renstra BappedaProp.Sulsel Tahun 2013-2018
Tersusunnya Dokumen Revisi Renstra Bappeda Prov.Sulsel Tahun 2013-2018 1 Dok
100 18,543,100
9 Koordinasi PerencanaanProgram/KebijakanPembangunan Sulsel
Jumlah Dokumen Pelaksanaan KoordinasiPerencanaan Program/Kebijakan Pembanguna Sulsel1 DOK
100 281,200,000
KETERANGAN
FISIK (%) KEUANGAN(RP) Fisik Keu Fisik Keu
1 2 3 5 8TRIWULAN I - - 10.00 - - -TRIWULAN II 26.69 50,985,000 20.00 - - -TRIWULAN III 100.00 191,000,000 40.00 - - -TRIWULAN IV 100.00 191,000,000 100.00 184,744,100 184,744,100 96.72
TRIWULAN I 10.64 88,871,000 10.00 - - -TRIWULAN II 30.92 258,336,000 30.00 63,477,000 63,477,000 7.60TRIWULAN III 61.25 511,821,800 50.00 64,883,700 128,360,700 15.36TRIWULAN IV 100.00 835,621,800 100.00 694,378,950 822,739,650 98.46
TRIWULAN I 12.26 65,000,000 10.00 - - -TRIWULAN II 51.48 272,828,571 30.00 140,470,850 140,470,850 26.50TRIWULAN III 75.39 399,560,713 45.00 95,291,350 235,762,200 44.48TRIWULAN IV 100.00 530,000,000 100.00 279,673,750 515,435,950 97.25
TRIWULAN I - - 10.00 - - - TRIWULAN II 1.46 3,372,950 30.00 - - - TRIWULAN III 100.00 230,322,500 100.00 230,222,500 230,222,500 99.96 TRIWULAN IV 100.00 230,322,500 100.00 - 230,222,500 99.96
Makassar, Februari 2015
BAPPEDA PRV. SULSELKabid. Statistik & Evaluasi Kinerja Pemb. Kasubid. Statistik
Dr. Hj. ALISDA AMALIA, SP., M.Si. MUHAMMAD ARSANI, SP., M.Si., MT.Pangkat : Pembina Pangkat : Penata Tk. I
NIP. 19701031 199803 2 003 NIP. 19690513 199903 1 004
7
TAHAPAN CAPAIAN KINERJA ESELON IVSUBBIDANG STATISTIK PADA BIDANG STATISTIK & EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN BAPPEDA PROV. SULSEL
PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2015
REALISASI (%)
4 Pameran PembangunanDaerah
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pameran PembangunanSulawesi Selatan 2015 1 Laporan
100 230,322,500
2 Publikasi Data dan InformasiPembangunan Daerah
Jumlah dokumen Data dan Informasi PembangunaDaerah:Informasi Pembangunan Sulawesi Selatan,Profil Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan, IndikatorPembangunan Kab/Kota Sulsel, Analisis PembangunanManusia Sulsel, Indikator Pembangunan Ekonomi
100 835,621,800
3 Pengumpulan Updating danAnalisis serta InformasiPencapaian Target KinerjaProgram Kegiatan
Jumlah Dokumen Pencapaian Target Kinerja ProgramKegiatan 1 DOK
100 530,000,000
4 61 Penyusunan Roadmap
Reformasi Birokrasi BidangPenguatan AkuntabiliitasKinerja
Jumlah Dokumen pelaksanaan Road map reformasibidang penguatan akuntabilitas kinerja yang tersusun1 Dok
100 191,000,000
No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)TARGET TAHUNAN
TRIWULAN TARGET (%)
KETERANGAN
FISIK (%) KEUANGAN(RP) Fisik Keu Fisik Keu
1 2 3 5 8TRIWULAN I 20.00 22,580,000 10.00 - - -TRIWULAN II 42.00 47,418,000 30.00 - - -TRIWULAN III 66.89 75,517,000 60.00 41,275,000 41,275,000 36.56TRIWULAN IV 100.00 112,900,000 100.00 48,663,253 89,938,253 79.66
TRIWULAN I 19.79 57,425,000 20.00 23,469,750 - 8.09TRIWULAN II 41.79 121,250,000 45.00 72,767,642 96,237,392 33.17TRIWULAN III 73.02 211,875,900 70.00 81,089,342 177,326,734 61.12TRIWULAN IV 100.00 290,150,900 100.00 107,079,050 284,405,784 98.02
TRIWULAN I - - 10.00 - - -TRIWULAN II 42.93 60,261,500 35.00 - - -TRIWULAN III 86.64 121,621,500 60.00 39,243,800 39,243,800 27.95TRIWULAN IV 100.00 140,382,400 100.00 93,370,400 132,614,200 94.47
TRIWULAN I 20.62 163,664,343 10.00 47,074,000 - 5.93TRIWULAN II 43.86 348,219,736 30.00 231,170,145 278,244,145 35.05TRIWULAN III 75.78 601,572,321 60.00 110,076,800 388,320,945 48.91TRIWULAN IV 100.00 793,872,321 100.00 340,083,709 728,404,654 91.75
TRIWULAN I 17.39 25,435,000 10.00 - - -TRIWULAN II 36.56 53,470,000 30.00 30,807,000 30,807,000 21.06TRIWULAN III 66.63 97,449,500 60.00 - 30,807,000 21.06TRIWULAN IV 100.00 146,250,000 100.00 109,871,500 140,678,500 96.19
TRIWULAN I - - 10.00 - - -TRIWULAN II 37.76 44,000,000 35.00 40,094,800 40,094,800 34.41TRIWULAN III 78.21 91,122,900 60.00 44,933,550 85,028,350 72.98TRIWULAN IV 100.00 116,516,450 100.00 29,996,550 115,024,900 98.72
TRIWULAN I 43.70 45,225,000 10.00 - - -TRIWULAN II 71.60 74,110,800 60.00 73,095,800 73,095,800 70.62TRIWULAN III 100.00 103,500,000 100.00 30,369,200 103,465,000 99.97TRIWULAN IV 100.00 103,500,000 100.00 - 103,465,000 99.97
7
TAHUN ANGGARAN 2015
REALISASI (%)
6 Pengukuran Kinerja KegiatanProp.Sulsel 2014
Jumlah Dokumen pengukuran kinerja pembangunanProv. Sulsel Tahun 2014 1 DOK
100 116,516,450
7 Penyusunan PenetapanKinerja (PK) SKPDPemerintah Prop.SulawesiSelatan Tahun 2015
Tersusunnya Hasil Penetapn Kinerja (PK) SKPDPemerintah Prov.Sulsel 2015 1 Dok
100 103,500,000
4 Monitoring dan PelaporanProgram dan KegiatanPembangunan SulawesiSelatan
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Monitoringdan Pelaporan Program & Kegiatan PembangunanSulsel Yang Tersusun 3 LAPORAN
100 793,872,321
5 Evaluasi KinerjaProgram/kegiatan SKPDPropinsi Sulsel 2014
Dokumen Pelaksanaan Evaluasi KinerjaPROG/Kegiatan Prov. Sulsel Untuk Tahun 2013 1DOK
100 146,250,000
2 Evaluasi RKPD Prop.Sulsel Jumlah Dokumen pelaksanaan evaluasi RKPDProv.Sulsel yang tersusun 1 Dok
100 290,150,900
3 Evaluasi RPJMD PropinsiSulawesi Selatan
Dokumen Pelaksanaan Evaluasi RP JMD Prov. Sulsel1 DOKUMEN
100 140,382,400
4 61 Penyusunan dan Sosialisasi
Daftar Alokasi KegiatanAPBN dan APBD PropinsiSulawesi Selatan tahun 2015
Jumlah daftar alokasi kegiatan pembangunan APBNdan APBD Prov. Sulsel tahun 2015 dan Jumlahkegiatan sosialisasi daftar alokasi kegiatanpembangunan APBN dan APBD Prov. Sulsel Tahun2015 yang terlaksana 24 Dok
100 112,900,000
No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)TARGET TAHUNAN
TRIWULAN TARGET (%)
PERIODE 2013-2018
TAHAPAN CAPAIAN KINERJA ESELON IVSUBBIDANG EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN PADA BIDANG STATISTIK & EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN BAPPEDA PROV. SULSEL
Makassar, Februari 2015
BAPPEDA PRV. SULSELKabid. Statistik & Evaluasi Kinerja Pemb. Kasubid. Evaluasi Kinerja Pembangunan
Dr. Hj. ALISDA AMALIA, SP., M.Si. INDERIATI RAWANG, SH., M.Si.Pangkat : Pembina Pangkat : Pembina
NIP. 19701031 199803 2 003 NIP. 19630816 199103 2 006
KETERANGAN
FISIK (%) KEUANGAN(RP) Fisik Keu Fisik Keu
1 2 3 5 8TRIWULAN I 19.95 44,500,000 10.00 - - -TRIWULAN II 42.09 93,875,000 30.00 21,642,100 21,642,100 9.70TRIWULAN III 72.49 161,667,000 60.00 46,135,200 67,777,300 30.39TRIWULAN IV 100.00 223,017,000 100.00 151,916,600 219,693,900 98.51
TRIWULAN I 4.64 20,400,000 10.00 - - -TRIWULAN II 21.56 94,854,500 25.00 14,730,400 14,730,400 3.35TRIWULAN III 32.99 145,154,500 35.00 4,506,000 19,236,400 4.37TRIWULAN IV 100.00 440,000,000 100.00 405,703,700 424,940,100 96.58TRIWULAN I 16.97 60,192,000 10.00 - - -TRIWULAN II 38.75 137,467,000 40.00 126,523,100 126,523,100 35.67TRIWULAN III 66.27 235,092,000 65.00 78,208,000 204,731,100 57.71TRIWULAN IV 100.00 354,742,000 100.00 147,337,500 352,068,600 99.25
TRIWULAN I 12.49 79,019,250 10.00 - - -TRIWULAN II 38.39 242,879,250 35.00 62,554,500 62,554,500 9.89TRIWULAN III 85.64 541,858,400 55.00 181,713,700 244,268,200 38.61TRIWULAN IV 100.00 632,700,000 100.00 369,978,650 614,246,850 97.08TRIWULAN I 15.71 86,050,000 10.00 - - -TRIWULAN II 37.47 205,200,000 25.00 69,080,600 69,080,600 12.61TRIWULAN III 68.17 373,350,000 45.00 96,608,900 165,689,500 30.25TRIWULAN IV 100.00 547,684,550 100.00 376,627,400 542,316,900 99.02
TRIWULAN I 20.65 37,500,000 10.00 - - -TRIWULAN II 20.25 74,273,200 30.00 62,223,100 62,223,100 34.27TRIWULAN III 48.86 162,985,300 70.00 88,868,900 151,092,000 83.22TRIWULAN IV 10.23 181,558,200 100.00 30,139,250 181,231,250 99.82
Makassar, Februari 2015
BAPPEDA PRV. SULSELKabid. SDA & Praswil Kasubid. Pengelolaan SDA & LH
Ir. H. Rahmat AB, M.Si Ir. H. LA HATTA , M.Pd.Pangkat : Pembina TK. I Pangkat : Pembina
NIP. 19630827 199203 1 008 NIP. 19620704 198603 1 031
7
TAHAPAN CAPAIAN KINERJA ESELON IVSUBBIDANG PENGELOLAAN SDA & LH PADA BIDANG PENGEMB. SDA & PRASARANA WILAYAH BAPPEDA PROV. SULSEL
PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2015
REALISASI (%)
6 Koordinasi Perencanaan danPelaksanaan PengembanganKawasan Sehat
Dokumen Pelaksanaan Koordinasi PerencanaanKawasan Sehat 1 DOKUMEN
100 181,558,200
4 Koordinasi PerencanaanPelaksanaan danPengendalian PengelolaanJaringan Irigasi MelaluiWISMP
Jumlah Dokumen Pelaksanaan KoordinasiPerencanaan, Pelaksanaan dan Pengelolaan JaringanIrigasi Melalui WISMP yang tersusun 3 DOK
100 632,700,000
5 Koordinasi Perencanaan,Pelaksanaan danPengendalian PengelolaanLingkungan Hidup dan SDA
Dokumen Pelaksanaan Koordinasi PengelolaanLingkungan Hidup dan SDA 1 LAPORAN
100 547,684,550
2 Pembangunan Data danInformasi SpasialPembangunan SulawesiSelatan
Jumlah Peta Tematik SDA 1 Peta 100 440,000,000
3 Pengembangan KerjasamaPembangunan TerkaitPengembangan SDA danPrasarana Wilayah
Jumlah Dokumen Kerjasam Pembangunan Bidang SDAdan Praswil Berupa PSETK yang tersusun 3 DOK
100 354,742,000
4 61 Pengelolaan Data dan
Informasi SpasialPembangunan
jumlah Pemnangku Kepentingan yang MemamfaatkanData & Informasi Speisal 243 HARI
100 223,017,000
No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)TARGET TAHUNAN
TRIWULAN TARGET (%)
KETERANGAN
FISIK (%) KEUANGAN(RP) Fisik Keu Fisik Keu
1 2 3 5 8TRIWULAN I 19.31 151,524,500 10.00 - - -TRIWULAN II 28.65 224,775,000 25.00 114,088,203 114,088,203 14.54TRIWULAN III 75.76 594,445,000 40.00 196,345,000 310,433,203 39.56TRIWULAN IV 100.00 784,625,000 100.00 472,887,523 783,320,726 99.83
TRIWULAN I 10.78 44,926,750 10.00 - - -TRIWULAN II 28.46 118,585,250 35.00 51,205,500 51,205,500 12.29TRIWULAN III 69.38 289,110,250 50.00 13,310,400 64,515,900 15.48TRIWULAN IV 100.00 416,693,250 100.00 351,139,800 415,655,700 99.75
TRIWULAN I 20.00 115,291,980 10.00 - - -TRIWULAN II 42.00 242,113,156 30.00 21,596,353 21,596,353 3.75TRIWULAN III 73.10 421,365,727 70.00 362,212,650 383,809,003 66.58TRIWULAN IV 100.00 576,459,901 100.00 192,468,150 576,277,153 99.97
-TRIWULAN I 20.00 87,576,300 10.00 - - -TRIWULAN II 41.97 183,775,430 35.00 166,853,763 166,853,763 38.10TRIWULAN III 72.97 319,518,695 75.00 136,075,750 302,929,513 69.18TRIWULAN IV 100.00 437,881,500 100.00 134,816,500 437,746,013 99.97
Makassar, Februari 2015
BAPPEDA PRV. SULSELKabid. SDA & Praswil Kasubid. Prasarana Wilayah
Ir. H. Rahmat AB, M.Si ARIANY ROFAIDAH, ST., M.Si.Pangkat : Pembina TK. I Pangkat : Penata Tk. I
NIP. 19630827 199203 1 008 NIP. 19690624 199803 2 006
7
REALISASI (%)
TAHAPAN CAPAIAN KINERJA ESELON IVSUBBIDANG PRASARANA WILAYAH PADA BIDANG PENGEMB. SDA & PRASARANA WILAYAH BAPPEDA PROV. SULSEL
PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2015
4 Fasilitasi Kerjasama denganSwasta dan Lembaga terkaitPengembanghan SDA danPrasarana Wilayah
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Fasilitas Kerjasamadengan Swasta dan Lembaga Terkait PengembanganSDA dan Praswil yang tersusun 1 DOK
100 437,881,500
2 Koordinasi PerencanaanPengemangan Perumahandan Pemukiman
Pelaksanaan Perencanaan Pengembangan Perumahandan Pemukiman 6 DOKUMEN
100 416,693,250
3 Koordinasi Perencanaan danPelaksanaan PembangunanInfrastruktur Wilayah
Jumlah Dokumen Pelaksanaan KoordinasiPerencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan BidangPraswil & SDA 3 LAPORAN
100 576,459,901
4 61 Koordinasi Perencanaan
Pengembangan KawasanPrioritas, Cepat Tumbuh danKawasan Andalan
Jumlah Dokumen Perencanaan PengembanganKawasan Prioritas cepat Tumbuh dan Kawasan Andalan4 DOK
100 784,625,000
No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)TARGET TAHUNAN
TRIWULAN TARGET (%)
KETERANGAN
FISIK (%) KEUANGAN(RP) Fisik Keu Fisik Keu
1 2 3 5 8TRIWULAN I 26.59 243,375,000 25.00 223,015,100 - 24.36TRIWULAN II 50.79 464,950,000 40.00 152,234,500 375,249,600 40.99TRIWULAN III 76.53 700,577,737 70.00 264,972,400 640,222,000 69.94TRIWULAN IV 100.00 915,452,737 100.00 258,639,300 898,861,300 98.19
TRIWULAN I 7.62 56,200,000 15.00 39,850,900 - 5.40TRIWULAN II 18.66 137,571,647 40.00 70,982,100 110,833,000 15.03TRIWULAN III 29.35 216,471,647 60.00 36,295,800 147,128,800 19.95TRIWULAN IV 100.00 737,445,000 100.00 580,626,723 727,755,523 98.69
TRIWULAN I 22.35 59,400,000 10.00 22,180,400 - 8.35TRIWULAN II 43.32 115,100,000 25.00 68,363,000 90,543,400 34.07TRIWULAN III 81.36 216,200,000 40.00 54,358,700 144,902,100 54.53TRIWULAN IV 100.00 265,722,500 100.00 105,636,400 250,538,500 94.29
TRIWULAN I 6.97 10,430,000 15.00 - - -TRIWULAN II 32.14 48,080,000 40.00 11,562,800 11,562,800 7.73TRIWULAN III 73.99 110,680,000 75.00 63,350,900 74,913,700 50.08TRIWULAN IV 100.00 149,580,000 100.00 52,657,700 127,571,400 85.29
TRIWULAN I 15.07 18,800,000 10.00 - - -TRIWULAN II 42.93 53,550,000 37.00 6,743,400 6,743,400 5.41TRIWULAN III 79.76 99,500,000 77.00 67,525,150 74,268,550 59.53TRIWULAN IV 100.00 124,750,000 100.00 37,553,800 111,822,350 89.64
Makassar, Februari 2015
BAPPEDA PRV. SULSELKabid. Pengembangan SDM & Kelembagaan Kasubid. PengembanganKelembagaan
Drs. A. IRAWAN BINTANG, MT. YULIA SAHARUDDIN, S.Pt., M.Si.Pangkat : Pembina TK. I Pangkat : Penata Tk. I
NIP. 19640217 198903 1 010 NIP. 19660705 199703 2 004
7
REALISASI (%)
PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2015
3 Koordinasi KebijakanProgram PrioritasPembangunanKependudukan danKetenagakerjaan
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Prog.PriorotasPemb.Kependudukan&Ketenagakerjaan yang tersusun2 DOK
100 265,722,500
4 61 Pengembangan Program
Kerjasama Bidang Sosbuddan PengembanganKelembagaan
Tersedianya Informasi Pelaksanaan ProgramKerjasama Pengembangan Kelembagaan (KHPPIA,JICA, AUSAID,ACCESS, USAID) 6 DOKUMEN
2 Koordinasi KebijakanProgram PrioritasPembangunan KelembagaanPemerintah dan Masyarakat
Tersedia Informasi Pelaksanaan Program StrategisPembanguna Kelembagaan Pemerintah danMasyarakat 2 DOK
100 737,445,000
TAHAPAN CAPAIAN KINERJA ESELON IV
100 915,452,737
No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)TARGET TAHUNAN
TRIWULAN
4 Kordinasi Program IndeksDemokrasi Indonesia (IDI)
Jumlah Dokumen Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)yang tersusun 9 SEKTOR
100 149,580,000
5 Up Dating Rencana AksiDaerah PemberantasanKorupsi Prop.Sulsel
Jumlah Program/Keluaran RAD PemberantasanKorupsi yang terlaksana 1 Dok
100 124,750,000
TARGET (%)
SUBBIDANG KELEMBAGAAN PADA BIDANG PENGEMB. SKELEMBAGAAN & SDM BAPPEDA PROV. SULSEL
KETERANGAN
FISIK (%) KEUANGAN(RP) Fisik Keu Fisik Keu
1 2 3 5 8TRIWULAN I 22.27 49,249,625 20.00 34,126,600 - 15.43TRIWULAN II 48.43 107,120,750 50.00 53,218,800 87,345,400 39.49TRIWULAN III 92.09 203,685,000 70.00 29,421,400 116,766,800 52.79TRIWULAN IV 100.00 221,185,000 100.00 80,441,500 197,208,300 89.16
TRIWULAN I 15.15 60,427,925 15.00 37,368,800 - 9.37TRIWULAN II 30.35 121,025,000 35.00 51,817,600 89,186,400 22.36TRIWULAN III 51.92 207,075,000 55.00 52,359,300 141,545,700 35.49TRIWULAN IV 100.00 398,800,000 100.00 241,012,000 382,557,700 95.93
TRIWULAN I 14.75 39,600,000 15.00 - - -TRIWULAN II 34.44 92,475,000 35.00 15,524,600 15,524,600 5.78TRIWULAN III 79.89 214,524,843 70.00 99,915,400 115,440,000 42.99TRIWULAN IV 100.00 268,524,843 100.00 147,312,329 262,752,329 97.85
TRIWULAN I 28.07 54,450,000 20.00 - - -TRIWULAN II 55.88 108,400,000 40.00 45,008,800 45,008,800 23.20TRIWULAN III 76.21 147,850,000 70.00 81,696,900 126,705,700 65.31TRIWULAN IV 100.00 194,000,000 100.00 65,192,900 191,898,600 98.92
TRIWULAN I 28.27 38,830,947 15.00 - - -TRIWULAN II 55.57 76,330,947 45.00 50,740,000 50,740,000 36.94TRIWULAN III 87.89 120,722,538 75.00 13,701,100 64,441,100 46.91TRIWULAN IV 100.00 137,357,407 100.00 47,103,400 111,544,500 81.21
Makassar, Februari 2015
BAPPEDA PRV. SULSELKabid. Pengembangan SDM & Kelembagaan Kasubid. Pengembangan SDM
Drs. A. IRAWAN BINTANG, MT. M. ILYAS M, SH., M.Si.Pangkat : Pembina TK. I Pangkat : Penata Tk. I
NIP. 19640217 198903 1 010 NIP. 19751128 200003 1 003
7
REALISASI (%)
TAHAPAN CAPAIAN KINERJA ESELON IVSUBBIDANG PENGEMB. SDM PADA BIDANG PENGEMB. KELEMBAGAAN & SDM BAPPEDA PROV. SULSEL
PERIODE 2013-2018
6
2 KoordinasiKebijakan/Program PrioritasPembangunan Kesehatandan Kesejahtraan.
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Proram PrioritasPembangunan Kesehatan dan Kesejateraan yangdisusun 2 DOK
100 398,800,000
3 Koordinasi PercepatanPencapaian TujuanPembangunan Milenium(MDGs) Prov. Sulsel.
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi PercepatanPencapaian MDGs yang tersusun 1 Dok
100 268,524,843
4 Koordinasi Rencana AksiDaerah Pangan dan Gizi(RAD-PG)
Terlaksanannya Koordinasi Pelaksanaan RAD PanganDan Gizi di Sulsel 1 DOK
100 194,000,000
5 Penyusunan, Pengumpulandan Analisis Data/InformasiKebutuhan PerencanaanBidang Sosial Budaya danPengembangan
Jumlah Dokumen kebutuha perencanaan pembangunanbidang SDM & Pengembangan Kelembagaan 1 DOK
100 137,357,407
1 KoordinasiKebijakan/Program PrioritasPembangunan PendidikanPemuda dan Olahraga
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Program PrioritasPembangunan Pendidikan Pemuda Dan Olahraga yangTersusun 2 DOKUMEN
100 221,185,000
No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)TARGET TAHUNAN
4
TRIWULAN TARGET (%)
TAHUN ANGGARAN 2015
KETERANGANFISIK (%) KEUANGAN
(RP) Fisik Keu Fisik Keu
1 2 3 5 8TRIWULAN I 31.16 104,625,000 20.00 18,032,000 - 5.37TRIWULAN II 48.93 164,300,000 50.00 102,270,000 120,302,000 35.82TRIWULAN III 63.88 214,525,000 75.00 47,433,900 167,735,900 49.95TRIWULAN IV 100.00 335,817,737 100.00 165,534,300 333,270,200 99.24
TRIWULAN I 31.63 44,900,000 10.00 1,981,050 - 1.40TRIWULAN II 47.24 67,075,000 35.00 47,092,500 49,073,550 34.56TRIWULAN III 67.18 95,375,000 55.00 31,825,100 80,898,650 56.98TRIWULAN IV 100.00 141,975,000 100.00 55,367,300 136,265,950 95.98
TRIWULAN I 7.88 74,800,000 10.00 29,670,350 - 3.12TRIWULAN II 11.74 111,500,000 25.00 59,161,350 88,831,700 9.35TRIWULAN III 33.60 319,100,000 50.00 49,983,600 138,815,300 14.62TRIWULAN IV 100.00 949,750,000 100.00 798,037,400 936,852,700 98.64
TRIWULAN I 15.25 109,100,000 15.00 23,718,050 - 3.31TRIWULAN II 31.42 224,825,000 35.00 43,842,200 67,560,250 9.44TRIWULAN III 39.68 283,875,000 75.00 90,892,700 158,452,950 22.15TRIWULAN IV 100.00 715,495,000 100.00 547,453,950 705,906,900 98.66
TRIWULAN I 13.65 50,775,000 10.00 1,463,500 - 0.39TRIWULAN II 20.98 78,050,000 25.00 7,006,400 8,469,900 2.28TRIWULAN III 33.09 123,125,000 50.00 13,998,500 22,468,400 6.04TRIWULAN IV 100.00 372,080,000 100.00 344,408,900 366,877,300 98.60
Makassar, Februari 2015
BAPPEDA PRV. SULSELKabid. Ekonomi Kasubid. Makro Ekonomi
Ir. H. A. M. ARIFIN ISKANDAR, M.Si. A. RAHMI BAHARIWATY P, ST., M.Si.Pangkat : Pembina Pangkat : Penata Tk. I
NIP. 19660509 199503 1 002 NIP. 19650924 198903 2 007
7
REALISASI (%)
TAHUN ANGGARAN 2015
TAHAPAN CAPAIAN KINERJA ESELON IVSUBBIDANG MAKRO EKONOMI PADA BIDANG EKONOMI BAPPEDA PROV. SULSEL
PERIODE 2013-2018
4 Koordinasi Perencanaanpengentasan Kemiskinan diSulsel
Jumlah Dokumen Pelaksanaan koordinasi perencanaanpengentasan kemiskinan di sulsel yangtersusun:tersedianya Dokumen LP2KD, TersedianyaDokumen LKPD 1 Dok
100 715,495,000
5 Perencanaan PengembanganKawasan Ekonomi Khusus
Jumlah Dokumen Perencanaan pengembanganKawasan Ekonomi Khusus, Jumlah DokumenVisualisasi Kawasan Ekonomi Khusus & KawasanIndustri 1 Dok
100 372,080,000
2 Koordinasi PengembanganUKM dan Wira Usaha diSulawesi Selatan
Jumlah Dokumen Pelaksanaan KoordinasiPengembangan UKM dan Wirausaha yang tersusun1 DOK
100 141,975,000
3 Perencanaan PembangunanBidang Ekonomi
Tersedianya Laporan Perencanaan PembangunanBidang Ekonomi (Pertanian, Perdagangan,Pendapatan/Keungan) Tersedianya Laporan VisualisasiBEST PRCTICE, Tersedianya Laporan VisualisasiSumber-Sumber Pendapatan, Tersedianya LaporanVisualisasi Investasi Di Sulsel Tersedianya Laporan
100 949,750,000
4 61 Kerjasama Pembangunan
Antar Daerah BidangEkonomi
Jumlah Dokumen Pelaksanaan KerjasamaPembangunan Antar Daerah Bidang Ekonomi yangtersusun (BKPRS, TELUK BONE,KAPET,AKSESS,BIMP-EAGA,PALOPO dsk), Jumlah DokumenPelaksanaan Kerjasama Regional, Jumlah Dokumen
100 335,817,737
No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)TARGET TAHUNAN
TRIWULAN TARGET (%)
KETERANGAN
FISIK (%) KEUANGAN(RP) Fisik Keu Fisik Keu
1 2 3 5 8TRIWULAN I 7.13 46,700,000 10.00 1,950,100 - 0.30TRIWULAN II 10.42 68,200,000 30.00 36,378,800 38,328,900 5.86TRIWULAN III 41.43 271,200,000 55.00 43,262,600 81,591,500 12.47TRIWULAN IV 100.00 654,550,000 100.00 565,952,050 647,543,550 98.93
TRIWULAN I 10.16 48,400,000 10.00 1,462,750 - 0.31TRIWULAN II 15.54 74,000,000 25.00 50,596,800 52,059,550 10.93TRIWULAN III 58.03 276,375,000 35.00 22,060,700 74,120,250 15.56TRIWULAN IV 100.00 476,275,000 100.00 393,593,900 467,714,150 98.20
TRIWULAN I 9.24 42,675,000 10.00 1,476,400 - 0.32TRIWULAN II 14.98 69,150,000 30.00 47,795,800 49,272,200 10.67TRIWULAN III 57.27 264,425,000 45.00 29,719,700 78,991,900 17.11TRIWULAN IV 100.00 461,700,000 100.00 377,790,100 456,782,000 98.93
TRIWULAN I 34.14 21,200,000 10.00 1,484,100 - 2.39TRIWULAN II 61.43 38,150,000 35.00 18,154,600 19,638,700 31.62TRIWULAN III 78.50 48,750,000 55.00 9,054,600 28,693,300 46.20TRIWULAN IV 100.00 62,100,000 100.00 32,738,500 61,431,800 98.92
Makassar, Februari 2015
BAPPEDA PRV. SULSELKabid. Ekonomi Kasubid. Pertanian, Industri, Perdangngan, Pariwisata & Investasi
Ir. H. A. M. ARIFIN ISKANDAR, M.Si. Dr. MUHAMMAD TAUFIK, S.PT., M.Si.Pangkat : Pembina Pangkat : Pemina
NIP. 19660509 199503 1 002 NIP. 19681231 199803 1 038
7
REALISASI (%)
TAHAPAN CAPAIAN KINERJA ESELON IVSUBBIDANG PERTANIAN PADA BIDANG EKONOMI BAPPEDA PROV. SULSEL
PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2015
TAHAPAN CAPAIAN KINERJA ESELON IVSUBBIDANG PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN PADA BIDANG EPERENCANAAN MAKRO BAPPEDA PROV. SULSEL
4 Penyunan dan AnalisisSektor dalam PDRB SulawesiSelatan
Tersedianya Laporan Penyususna Dan Analisisn SektorDalam PDRB SULSEL 1 DOK
100 62,100,000
2 Koordinasi PerencanaanKetahanan Pangan Daerah
Tersedianya Laporan Koordinasi Perencanaan KetahanPangan Daerah, Tersedianya Laporan VisualisasiPangan DiSulsel, Tersedianya Laporan VisualisasiKawasan Ruamh Pangan Lestari (KRPL) 1 Dok
100 476,275,000
3 Koordinasi PengembanganPemasaran ProduksiUnggulan Daerah
Jumlah Dokumen Pelaksanaan KOOrdinasiPengembangan Pemasaran Produksi Unggulan Daerah, Jumlah Dokumen Pelaksanaan Visualisasi CSR/BINALingkungan, Jumlah Dokumen Pelaksanaan VisualisasiPariwisat Unggulan Daerah 1 Dok
100 461,700,000
4 61 Koordinasi Perencanaan
Industri di SulselJumlah Dokumen Pelaksanaan KoordinasiPerencanaan Industri Sulsel Yang Tersusun, JumlahDokumen Pelaksanaan Visualisasi Industri Disulsel,Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan AlatMesin pertanian CENTRE Di Sulsel, Jumlah Dokumen
100 654,550,000
No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)TARGET TAHUNAN
TRIWULAN TARGET (%)
KETERANGAN
FISIK (%) KEUANGAN(RP) Fisik Keu Fisik Keu
1 2 3 5 8TRIWULAN I 31.16 121,500,000 15.00 73,463,200 - 25.78TRIWULAN II 48.93 164,300,000 25.00 33,651,400 107,114,600 37.58TRIWULAN III 63.88 214,525,000 75.00 121,586,104 228,700,704 80.25TRIWULAN IV 100.00 335,817,737 100.00 56,017,532 284,718,236 99.90
TRIWULAN I 31.63 293,640,000 15.00 73,463,200 - 15.49TRIWULAN II 47.24 67,075,000 70.00 330,289,600 403,752,800 85.16TRIWULAN III 67.18 95,375,000 100.00 64,360,600 468,113,400 98.73TRIWULAN IV 100.00 141,975,000 100.00 - 468,113,400 98.73
TRIWULAN I 7.88 58,150,000 15.00 8,731,800 - 6.99TRIWULAN II 11.74 111,500,000 100.00 96,793,000 105,524,800 84.42TRIWULAN III 33.60 319,100,000 100.00 - 105,524,800 84.42TRIWULAN IV 100.00 949,750,000 100.00 - 105,524,800 84.42
TRIWULAN I 15.25 386,065,350 30.00 130,545,143 - 25.05TRIWULAN II 31.42 224,825,000 90.00 271,490,300 402,035,443 77.14TRIWULAN III 39.68 283,875,000 100.00 66,950,000 468,985,443 89.98TRIWULAN IV 100.00 715,495,000 100.00 - 468,985,443 89.98
TRIWULAN I 13.65 - 10.00 - - -TRIWULAN II 20.98 78,050,000 100.00 17,034,580 17,034,580 9.50TRIWULAN III 33.09 123,125,000 100.00 70,302,300 87,336,880 48.72TRIWULAN IV 100.00 372,080,000 100.00 86,178,900 173,515,780 96.80
TRIWULAN I 31.16 - 10.00 - - -TRIWULAN II 48.93 164,300,000 100.00 - - -TRIWULAN III 63.88 214,525,000 100.00 87,336,880 87,336,880 27.52TRIWULAN IV 100.00 335,817,737 100.00 228,574,220 315,911,100 99.56
TRIWULAN I 31.63 - 10.00 - - -TRIWULAN II 47.24 67,075,000 10.00 - - -TRIWULAN III 67.18 95,375,000 40.00 102,633,000 102,633,000 19.79TRIWULAN IV 100.00 141,975,000 100.00 405,198,250 507,831,250 97.90
TRIWULAN I 7.88 - 10.00 - - -TRIWULAN II 11.74 111,500,000 10.00 - - -TRIWULAN III 33.60 319,100,000 40.00 - - -TRIWULAN IV 100.00 949,750,000 100.00 774,653,750 774,653,750 98.45
TRIWULAN I 15.25 - 10.00 - - -TRIWULAN II 31.42 224,825,000 20.00 - - -
7
REALISASI (%)
PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2015
8 Analisis KebijakanPerencanaan PembangunanDaerah
Jumlah Dokumen analisis kebijakan perencanaanpembangunan daerah yang tersusun 1 DOK
100 786,844,000
9 Asistensi UsulanPenganggaran Pembangunan
Terlaksananya Asistensi RKA-SKPD Perubahan 2015& RKA-SKPD Pokok 2016 Informasi
100 76,700,000
6 Penyusunan KUA dan PPASAPBD Pokok
Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS APBD tahun2015 2 Dok
100 317,308,400
7 Analisis KebijakanPerencanaan KeuanganDaerah
Jumlah Dokumen Analisis kebijakan perencanaankeuangan daerah yang tersusun 4 DOK
100 518,700,000
4 PenyelenggaraanMusrembang RKPD
Terlaksananya Musrenbang RKPD 1 informasi 100 521,190,350
5 Penetapan RKPD Tersedianya Dokumen Rencana kerja pemerintahdaerah (RKPD) tahun 2016 1 informasi
100 179,250,000
2 Forum KerjasamaPembangunan Regional
Dokumen Ususlan Keberesamaan Sulawesi Tahun2016 1 Dok
100 474,135,000
3 Penyusunan RancanganRKPD
Tersusunnya Rancangan RKPD Tahun 2016 1Informasi
100 125,000,000
4 61 Penyusunan Usulan
Pendanaan dan KonsultasiProgram KegiatanDekonsentrasi dan TugasPembantuan
Tersusunnya Daftar Ususlan Program/ Kegiatan APBNProvinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Pra & PascaMusrenbang nasional 1 Dok
100 285,000,000
No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)TARGET TAHUNAN
TRIWULAN TARGET (%)
TRIWULAN III 39.68 283,875,000 100.00 - - -TRIWULAN IV 100.00 715,495,000 100.00 75,385,800 75,385,800 98.29
TRIWULAN I 13.65 20,409,291 10.00 - - -TRIWULAN II 20.98 78,050,000 20.00 - - -TRIWULAN III 33.09 123,125,000 40.00 44,736,100 44,736,100 9.84TRIWULAN IV 100.00 372,080,000 100.00 312,776,500 357,512,600 78.68
TRIWULAN I 13.65 - - - - -TRIWULAN II 20.98 78,050,000 10.00 - - -TRIWULAN III 33.09 123,125,000 60.00 121,730,100 121,730,100 64.61TRIWULAN IV 100.00 372,080,000 100.00 41,333,900 163,064,000 86.55
Makassar, Februari 2015
BAPPEDA PRV. SULSELKabid. Perenc. Makro & Pembiayan Pemb. Kasubid. Pembiayaan Pembangunan.
Ir. H. AMRANI S. SUHAEB, M.Si. ISHAK AMIN RUSLI, ST., MT.Pangkat : Pembina TK. I Pangkat : Penata
NIP. 19650406 199303 1 015 NIP. 19720813 200212 1 007
10 Sosialisasi KebijakanPerencanaan PembangunanDaerah
Jumlah Kegiatan Sosialisasi kebijakan perencanaanpembangunan daerah yang terlaksana Data &Informasi ke Kabupaten/Kota
100 454,405,455
11 Sinkronisasi Program-Program Pembangunan
Jumlah Program & Kegiatan pembangunan Prov.SulselYang sesuai dengan dokumen perencanaanpembangunan, Tersedianya aplikasi perencanaanpembangunan Daerah Dta & Informasi
100 188,405,000
9 Asistensi UsulanPenganggaran Pembangunan
Terlaksananya Asistensi RKA-SKPD Perubahan 2015& RKA-SKPD Pokok 2016 Informasi
100 76,700,000
KETERANGAN
FISIK (%) KEUANGAN(RP) Fisik Keu Fisik Keu
1 2 3 5 8TRIWULAN I 31.16 131,600,000 15.00 - - -TRIWULAN II 48.93 164,300,000 40.00 248,953,025 248,953,025 30.98TRIWULAN III 63.88 214,525,000 65.00 204,970,600 453,923,625 56.49TRIWULAN IV 100.00 335,817,737 100.00 333,189,500 787,113,125 97.95
TRIWULAN I 31.63 41,475,000 15.00 - - -TRIWULAN II 47.24 67,075,000 100.00 65,971,000 65,971,000 99.43TRIWULAN III 67.18 95,375,000 100.00 - 65,971,000 99.43TRIWULAN IV 100.00 141,975,000 100.00 - 65,971,000 99.43
TRIWULAN I 7.88 - 10.00 - - -TRIWULAN II 11.74 111,500,000 35.00 13,215,040 13,215,040 5.01TRIWULAN III 33.60 319,100,000 60.00 52,755,960 65,971,000 25.03TRIWULAN IV 100.00 949,750,000 100.00 197,429,403 263,400,403 99.94
TRIWULAN I 15.25 - - - - -TRIWULAN II 31.42 224,825,000 10.00 - - -TRIWULAN III 39.68 283,875,000 100.00 106,819,003 106,819,003 63.01TRIWULAN IV 100.00 715,495,000 100.00 25,523,097 132,342,100 78.07
7
REALISASI (%)
TAHAPAN CAPAIAN KINERJA ESELON IVSUBBIDANG PERENCANAAN MAKRO WILAYAH PADA BIDANG EPERENCANAAN MAKRO BAPPEDA PROV. SULSEL
PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2015
4 Penyusunan PerubahanRKPD
Tersedianya Dokumen Perubahan RKPD 2015 1 Dok 100 169,525,000
2 Penyelenggaraan RakorPropinsi
Jumlah Dokumen Penyelenggraan Rakor Pronvinsiyang tersusun 1 Dok
100 66,350,000
3 Penyusunan KUA dan PPASAPBD Perubahan
Dokumen dan Kebijakan penyususnan penganggaranpembangunan 2 Dok
100 263,550,000
4 61 Sinergitas Perencanaan
Penganggaran dan KebijakanPembangunan
Dokumen pelaksanaan pelanganggaran dan asistensidokumen perencanaan pembangunan daerah 1 Dok
100 803,565,000
No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)TARGET TAHUNAN
TRIWULAN TARGET (%)
TRIWULAN I 13.65 26,004,000 15.00 - - -TRIWULAN II 20.98 78,050,000 40.00 35,693,000 35,693,000 27.45TRIWULAN III 33.09 123,125,000 65.00 - 35,693,000 27.45TRIWULAN IV 100.00 372,080,000 100.00 89,354,150 125,047,150 96.18
TRIWULAN I 13.65 - 10.00 - - -TRIWULAN II 20.98 78,050,000 100.00 88,028,900 88,028,900 11.81TRIWULAN III 33.09 123,125,000 100.00 311,946,900 399,975,800 53.66TRIWULAN IV 100.00 372,080,000 100.00 326,395,985 726,371,785 97.45
Makassar, Februari 2015
BAPPEDA PRV. SULSELKabid. Perenc. Makro & Pembiayan Pemb. Kasubid. Perencanaan Makro Wilayah
Ir. H. AMRANI S. SUHAEB, M.Si. Ir. MUHAMMAD MARHUMLATIF, MM.Pangkat : Pembina TK. I Pangkat : Pembina
NIP. 19650406 199303 1 015 NIP. 19670820 199403 1 009
6 Perubahan DokumenPerencanaan PembangunanDaerah
Jumlah Dokumen Revisi dokumen perencanaanpembvangunan daerah yang tersusun 2 DOK
100 745,400,000
5 Penyusunan Laporan DanaAlokasi Khusus NON DRTahun 2015
Tersusunnya Laporan Dana Alokasi Khusus (DAK) NonDR TA 2015 1 Dok
100 130,020,000
FISIK(%)
KEUANGAN(RP) Fisik Keu Fisik Keu Fisik Keu
1 2 3 5 8
TRIWULAN I 25.00 1,975,000 25.00 1,920,000TRIWULAN II 25.00 1,975,000 25.00 1,842,000TRIWULAN III 25.00 1,975,000 25.00 1,800,000TRIWULAN IV 25.00 1,975,000 25.00 1,638,000TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 91.14TRIWULAN I 25.00 28,500,000 10.00 3,318,000TRIWULAN II 25.00 28,500,000 20.00 25,988,000TRIWULAN III 25.00 28,500,000 20.00 24,351,320TRIWULAN IV 25.00 28,500,000 50.00 49,678,000TOTAL 100.00 114,000,000 ##### 103,335,320 100.00 90.65TRIWULAN I 14.83 17,500,000 10.00 8,000,000TRIWULAN II 14.83 17,500,000 20.00 22,925,000TRIWULAN III 14.83 17,500,000 18.00 14,940,000TRIWULAN IV 55.51 65,500,000 52.00 72,055,000TOTAL 100.00 118,000,000 ##### 117,920,000 100.00 99.93TRIWULAN I 25.11 49,600,335 10.00 -TRIWULAN II 25.11 49,600,335 25.00 49,372,950TRIWULAN III 25.11 49,600,335 25.00 49,372,950TRIWULAN IV 24.66 48,700,334 40.00 98,745,900TOTAL 100.00 197,501,339 ##### 197,491,800 100.00 100.00TRIWULAN I - - - -TRIWULAN II - - - -TRIWULAN III 100.00 4,200,000 ##### 3,920,000TRIWULAN IV - - -TOTAL 100.00 4,200,000 ##### 3,920,000 100.00 93.33TRIWULAN I 25.55 14,000,001 25.00 13,939,400TRIWULAN II 25.55 14,000,001 25.00 14,000,000TRIWULAN III 25.55 14,000,001 25.00 13,932,300TRIWULAN IV 23.36 12,799,997 25.00 12,913,300TOTAL 100.00 54,800,000 ##### 54,785,000 100.00 99.97TRIWULAN I 25.00 5,499,999 25.00 5,448,600TRIWULAN II 25.00 5,499,999 25.00 5,501,400TRIWULAN III 25.00 5,499,999 25.00 5,433,200TRIWULAN IV 25.00 5,500,003 25.00 5,487,800TOTAL 100.00 22,000,000 ##### 21,871,000 100.00 99.41
PENGUKURAN KINERJA ESELON IVSUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT BAPPEDA PROV. SULSEL
PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2015
2
3
4
5
6
7
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor (bahan pakai habis)50jenis 12 bulan
100 54,800,000
Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan
Jumlah Bahan cetakan dan penggandaan yangtersedia:bahan cetakan,bahan copy,penjilidan -15jenis -22.000 lembar -690 buku
100 22,000,000
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor layanan kebersihan ruang kerja dan kantor 1 Gedung 100 197,501,339
penyediaan Jasa PerbaikanPeralatan Kerja
Perbaiakan peralatan kerja berupa pengisian danpemeliharaan tabung pemadam kebakaran 7 Buah
100 4,200,000
Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik
Layanan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan liastrikterdiri dari:Pemakaian jasa pulsa telepon (SLJJ danlokal), pemakaian jasa provider dan internet -12 bln -12bln
100 114,000,000
Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Kantor
Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa peralatan daanperlengkapan kantor:Pemakaian jasa pulsa telepon(SLJJ dan lokal) Pemakaian jasa provider danInternet 1 Dokumen
100 118,000,000
REALISASI (%)
7
PROSENTASE(%)
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Layanan Persuratan terdiri dari, prangko, kilatkhusus,surat tercata,materia 6000,paket pengiriman -20 lbr -30 lbr -30 lbr -1200 lbr -21 kali
100 7,900,0001
4 6
No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)TARGET TAHUNAN
TRIWULAN TARGET (%)
TRIWULAN I 25.00 7,500,000 10.00 -TRIWULAN II 25.00 7,500,000 40.00 14,994,000TRIWULAN III 25.00 7,500,000 25.00 7,396,000TRIWULAN IV 25.00 7,500,000 25.00 7,610,000TOTAL 100.00 30,000,000 ##### 30,000,000 100.00 100.00TRIWULAN I 9.26 143,450,000 10.00 -TRIWULAN II - - - -TRIWULAN III 59.80 926,775,000 30.00 421,090,600TRIWULAN IV 30.95 479,600,000 60.00 1,023,196,600TOTAL 100.00 ########### ##### 1,444,287,200 100.00 93.19TRIWULAN I - - - -TRIWULAN II - - 10.00 -TRIWULAN III 100.00 565,000,000 10.00 30,146,000TRIWULAN IV - - 80.00 527,563,100TOTAL 100.00 565,000,000 ##### 557,709,100 100.00 97.88TRIWULAN I 21.53 181,584,797 15.00 130,050,620TRIWULAN II 21.53 181,584,797 20.00 170,886,890TRIWULAN III 28.59 241,077,297 30.00 254,202,280TRIWULAN IV 28.35 239,052,300 35.00 270,268,980TOTAL 100.00 843,299,191 ##### 825,408,770 100.00 93.40TRIWULAN I 8.29 20,390,001 10.00 -TRIWULAN II 8.29 20,390,000 20.00 24,415,000TRIWULAN III 79.44 195,389,999 15.00 20,195,000TRIWULAN IV 3.98 9,790,000 55.00 185,111,125TOTAL 100.00 245,960,000 ##### 229,721,125 100.00 99.23TRIWULAN I 25.00 14,374,998 15.00 -TRIWULAN II 25.00 14,374,998 40.00 28,435,000TRIWULAN III 25.00 14,374,998 20.00 11,095,000TRIWULAN IV 25.00 14,375,006 25.00 17,530,000TOTAL 100.00 57,500,000 ##### 57,060,000 100.00 99.55TRIWULAN I - - - -TRIWULAN II - - - -TRIWULAN III 100.00 10,000,000 ##### 9,955,000TRIWULAN IV - - - -TOTAL 100.00 10,000,000 ##### 9,955,000 100.00 99.98TRIWULAN I - - - -TRIWULAN II - - - -TRIWULAN III 100.00 114,750,000 10.00 -TRIWULAN IV - 90.00 114,725,000TOTAL 100.00 114,750,000 ##### 114,725,000 100.00 100.00TRIWULAN I - - - -TRIWULAN II - - - -TRIWULAN III 100.00 2,400,000 ##### 2,400,000TRIWULAN IV - - - -TOTAL 100.00 2,400,000 ##### 2,400,000 100.00 89.71TRIWULAN I 11.77 19,500,000 10.00 -TRIWULAN II 19.92 33,000,000 - -TRIWULAN III 12.07 20,000,000 30.00 39,004,000TRIWULAN IV 56.25 93,200,000 60.00 109,652,393TOTAL 100.00 165,700,000 ##### 148,656,393 100.00 99.00
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Pemeliharaan Rutin/berkalaMeubeleur
Jumlah Molebur yang terpelihara 30 Buah 100 10,000,000
Pendididkan dan Pelatihan Formal jumlah bantuan kursus singkat yang dikeluarkan 188kali
100 165,700,000
Pemeliharaan Rutin BerkalaKendaraan Dinas Operasional
Jumlah Kendaraan dinas opersianal yangterpelihara:Kendaraan Dinas roda empat,KendaraanDinas rodaa dau,STNK Kendaraan dinas 13 unit, 36unit, 43 unit
100 843,299,191
Pemeliharaan Rutin BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor
Jumlah Perlengkapan kantor yangterpelihara:Pemeliharaan berkala lift,Pemeliharaanberkala CCTV,Pemeliharaan Berkala Pompa Air. 1buah, 8 titik, 2 unit
100 245,960,000
Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya
Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia berupa:PakaianSipil lengkap eselon ll, Pakaian Sipil resmi eleson II,Pakaian sipil harian eleson II, III & IV, Pakaian dinasharian eleson IV dan Staf 1 Pasang, 1 pasang, 20pasang, 134 pasang
100 114,750,000
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Jumlah apakaina kerja lapangan pol PP BappedaProv.Sulsel 6 Pasang
100 2,400,000
Pemeliharaan Rutin BerkalaPeralatan Gedung Kantor
jumlah Pealatan Kantor yang terpeliharaberupa:Pesawat Telepon dan PABX,AC,Sound System4 kali, 4 kali, 4 kali
100 57,500,000
Pemeliharaan Rutin Berkala GedungKantor
Jumlah Bagian Gedung Kantor Yang Terpelihara 1Gedung
100 565,000,000
Penyediaan Komponen InstalasiListrik Penerangan Bangunan kantor
Jumlah Komponen instalasi listrik yang tesedia :Balonlampu,Travo dan stater,MCB,Baterei Kering -546Buah -144 buah & 12 dos -50 buah -50 lusin
100 30,000,000
Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor
Jumlah Peralatan dan perelengkapan kantor yangtersedia:Mesin Tik,Mesin Penghancur Kertas,AlmariGantung,AC,KomputerServer,Komputer/PC,Komputer/ Notebook,Printer,U{S,Hardisk External,Kursi kerja,Kursi
100 ###########
TRIWULAN I - - - -TRIWULAN II - - - -TRIWULAN III 100.00 64,000,000 10.00 -TRIWULAN IV - - 90.00 63,360,000TOTAL 100.00 64,000,000 ##### 63,360,000 100.00 99.00TRIWULAN I 23.69 53,974,996 10.00 2,868,600TRIWULAN II 22.38 50,974,996 20.00 41,492,600TRIWULAN III 23.69 53,974,996 20.00 43,872,000TRIWULAN IV 30.23 68,875,012 50.00 126,279,300TOTAL 100.00 227,800,000 ##### 214,512,500 100.00 94.17TRIWULAN I 25.00 8,525,000 10.00 1,749,900TRIWULAN II 25.00 8,525,000 20.00 7,649,900TRIWULAN III 25.00 8,525,000 40.00 15,023,300TRIWULAN IV 25.00 8,525,000 30.00 9,659,600TOTAL 100.00 34,100,000 ##### 34,082,700 100.00 99.95TRIWULAN I 15.70 13,175,002 10.00 2,347,500TRIWULAN II 31.32 26,275,002 25.00 19,747,500TRIWULAN III 15.70 13,175,002 35.00 30,508,600TRIWULAN IV 37.28 31,274,994 30.00 29,233,300TOTAL 100.00 83,900,000 ##### 81,836,900 100.00 97.54TRIWULAN I 25.00 9,321,000 10.00 8,726,000TRIWULAN II 25.00 9,321,000 10.00 7,762,000TRIWULAN III 25.00 9,321,000 70.00 10,370,000TRIWULAN IV 25.00 9,321,000 10.00 9,066,000TOTAL 100.00 37,284,000 ##### 35,924,000 100.00 96.35TRIWULAN I 7.08 9,750,000 10.00 -TRIWULAN II 8.90 12,250,000 10.00 9,750,000TRIWULAN III 8.90 12,250,000 60.00 80,317,600TRIWULAN IV 75.13 103,450,000 20.00 47,593,400TOTAL 100.00 137,700,000 ##### 137,661,000 100.00 99.97TRIWULAN I - - - -TRIWULAN II - - - -TRIWULAN III 100.00 11,000,000 10.00 -TRIWULAN IV - - 90.00 11,000,000TOTAL 100.00 11,000,000 ##### 11,000,000 100.00 100.00TRIWULAN I 76.39 506,725,000 10.00 -TRIWULAN II 5.65 37,500,000 20.00 58,213,950TRIWULAN III 3.77 25,000,000 10.00 15,120,000TRIWULAN IV 14.19 94,125,000 60.00 527,731,750TOTAL 100.00 663,350,000 ##### 601,065,700 100.00 90.61TRIWULAN I 1.82 1,250,000 10.00 974,700TRIWULAN II 1.82 1,250,000 10.00 1,118,400TRIWULAN III 11.85 8,150,000 15.00 7,900,000TRIWULAN IV 84.52 58,150,000 65.00 57,698,200TOTAL 100.00 68,800,000 ##### 67,691,300 100.00 98.40TRIWULAN I 24.79 44,950,000 10.00 -TRIWULAN II 25.34 45,950,000 25.00 44,945,200TRIWULAN III 25.34 45,950,000 40.00 86,457,300TRIWULAN IV 24.52 44,450,000 25.00 49,877,000TOTAL 100.00 181,300,000 ##### 181,279,500 100.00 99.99TRIWULAN I 16.57 197,508,331 10.00 181,452,00028
27
25
26
24
19
20
21
22
23
18
Penyusunan Analisis KebutuhanPendataan dan Pengandaan Barang/Jasa SKPD
Jumlah Dokumen analisisn kebutuhan pendataan danpengadaan barang/jasa SKPD yang tersusun 2Dokumen
100 68,800,000
Peningkatan Kinerja AparaturPerencana Bappeda Prov. Sulsel
Jumlah Dokumen peningkatan kinerja aparaturperencanaan Bappeda Prov.Sulsel yang tersusun 2Dok
100 181,300,000
Pemberian Penghargaan PurnaTugas
pemberian penghargaan purna tugas 3 orang 100 11,000,000
Peningkatan Kompetensi TehnisAparat Perencana
Jumlah dokumen pelaksanaan peningkatankemampuan tekhnis aparat perencanan 4 Dokumen
100 663,350,000
Sinkronisasi dan Sinergitas KegiatanPerencanaan Pembangunan DaerahPropinsi Sulsel
Tersusunnya Lap. Singkronisasi & SinergitasPerencanaan Pembangunan Daerah 1 DOKUMEN
100 ###########
Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan yang tersedia:Surat kabarkompas, Surat kabar tribun, Surat kabar fajar, Suratkabar sindo < Surat kabar media indinesia, majalahtempo dan trubus, Surat kabar tempo, Surat kabarujung pandang express, Buletin swara, Cakrawala
100 37,284,000
Penyusunan dan PengelolaanAdministrasi Kepegawaian
Jumlah pengelolaan administrasi kepegawaian yangtersusun 5 Dokumen
100 137,700,000
Penyusunan Pengelolaan Barangdan Jasa Bappeda Prov. Sulsel.
Jumlah laporan Pengelolaan Barang dan jasa yang ter3 Dokumen
100 83,900,000
Penyusunan Laporan danPengelolaan AdministrasiPerkantoran
Jumlah Laporan Pengelolaan Administrasi perkantoran1 Dokumen
100 227,800,000
Pengelolaan Perpustakaan,Pengarsipan, Dokumentasi danInformasi
Jumlah laporan Penyediaan perpustakaan yangtersedia 3 Dokumen
100 34,100,000
Pengadaan Pakaian Khusus Hari -hari Tertentu
Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu berupapakaian olahraga 134 Pasang
100 64,000,000
TRIWULAN II 24.46 291,424,996 20.00 283,036,950TRIWULAN III 24.46 291,424,996 15.00 222,599,640TRIWULAN IV 34.51 411,291,677 55.00 500,298,500TOTAL 100.00 ########### ##### 1,187,387,090 100.00 99.64
Makassar, Februari 2015
BAPPEDA PRV. SULSELSekretaris Kepala Sub. Bagian Umum & Kepegawaian
Ir. H. MUHAMMAD NASSER PARAWANSA RUHMANZAYA, SE.Pangkat : Pembina TK. I Pangkat : Penata Tk. I
NIP. 19630827 199203 1 008 NIP. 19670907 199403 1 007
28 Sinkronisasi dan Sinergitas KegiatanPerencanaan Pembangunan DaerahPropinsi Sulsel
Tersusunnya Lap. Singkronisasi & SinergitasPerencanaan Pembangunan Daerah 1 DOKUMEN
100 ###########
FISIK(%)
KEUANGAN(RP) Fisik Keu Fisik Keu Fisik Keu
1 2 3 5 8TRIWULAN I 23.79 41,600,000 20.00 39,336,100TRIWULAN II 24.93 43,600,000 20.00 40,264,300TRIWULAN III 25.36 44,350,000 25.00 41,431,400TRIWULAN IV 25.93 45,350,000 35.00 53,866,300 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 100.00TRIWULAN I - - 10.00 -TRIWULAN II 50.90 23,325,000 40.00 21,924,800TRIWULAN III 49.10 22,500,000 50.00 23,900,200TRIWULAN IV - - - TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 100.00TRIWULAN I - - - -TRIWULAN II - - 10.00 -TRIWULAN III 100.00 45,825,000 90.00 45,675,000TRIWULAN IV - - - - TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 99.67TRIWULAN I - - - -TRIWULAN II - - - -TRIWULAN III - - - -TRIWULAN IV 100.00 59,875,000 ##### 59,711,500 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 99.73TRIWULAN I 25.86 101,875,000 25.00 96,810,050TRIWULAN II 23.01 90,650,000 20.00 85,021,400TRIWULAN III 24.90 98,100,000 20.00 85,630,050TRIWULAN IV 26.22 103,300,000 35.00 120,760,678 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 98.55TRIWULAN I 19.05 114,225,000 10.00 87,114,650TRIWULAN II 21.00 125,950,000 20.00 135,495,500TRIWULAN III 30.86 185,050,000 20.00 142,478,800TRIWULAN IV 29.09 174,450,000 50.00 231,698,300 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 98.71
REALISASI (%) TARGET (%)TRIWULAN
TARGET TAHUNAN
6 7
PENGUKURAN KINERJA ESELON IVSUBBAGIAN KEUANGAN SEKRETARIAT BAPPEDA PROV. SULSEL
PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2015
PROSENTASE(%)
4
No
2
3
4
5
6
1
Penyusunan Pelaporan KeuanganSemesteran
Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun1 Laporan
100 45,825,000
100 45,825,000
Penyusunan Pelaporan KeuanganAkhir Tahun
Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun yang disusun1 Laporan
100 59,875,000
Penyusunan Laporan AdministrasiKeuangan
Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Yang Disusun3 Dok
100 393,925,000
Pemeliharaan Sistem ManajemenAkuntansi dan Keuangan Daerah
Jumlah sistem menejemen akuntansi & keuangandaerah yang terpelihara 2 Program
100 174,900,000
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi AnggaranJumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran yangdisusn 1 Laporan
INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)KEGIATAN
Penyediaan Jasa AdministrasiKeuangan
Jumlah Layanan Jasa Administrasi Keungan YangTersedia:Supervisi SPJ bulanan,SPP/SPMGaji,Laporan KP4,Tidak Lanjut LHP 102 kegiatan, 12kegiatan, 12 dokumen, 2 laporan, 2 dokumen,
100 599,675,000
Makassar, Februari 2015
BAPPEDA PRV. SULSELSekretaris Kepala Sub. Bagian Keuangan
Ir. H. MUHAMMAD NASSER PARAWANSA SISWANTO, S. Sos.Pangkat : Pembina TK. I Pangkat : Penata Tk. I
NIP. 19630827 199203 1 008 NIP. 19620505 198408 1 003
FISIK(%)
KEUANGAN(RP) Fisik Keu Fisik Keu Fisik Keu
1 2 3 5 8TRIWULAN I 68.42 6,500,000 10.00 -TRIWULAN II - - 90.00 6,010,400TRIWULAN III - - -TRIWULAN IV 31.58 3,000,000 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 63.27TRIWULAN I - - 10.00 -TRIWULAN II - - - -TRIWULAN III 100.00 57,625,000 90.00 45,545,200TRIWULAN IV - - 8,668,600 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 94.08TRIWULAN I - - - -TRIWULAN II - - - -TRIWULAN III - - 10.00 -TRIWULAN IV 100.00 109,500,000 90.00 78,916,200 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 72.07TRIWULAN I 17.43 138,275,000 10.00 10,886,000TRIWULAN II 9.24 73,275,000 25.00 106,160,800TRIWULAN III 15.54 123,275,000 20.00 80,112,200TRIWULAN IV 57.80 458,600,000 45.00 510,477,600 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 89.19TRIWULAN I 100.00 24,000,000 ##### 17,753,200TRIWULAN II - - - 5,966,600TRIWULAN III - - - -TRIWULAN IV - - - - TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 98.83TRIWULAN I 100.00 34,000,000 ##### -TRIWULAN II - - - 33,850,500TRIWULAN III - - - -TRIWULAN IV - - - - TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 99.56TRIWULAN I 11.73 82,110,000 10.00 -TRIWULAN II 5.79 40,500,000 10.00 48,878,100TRIWULAN III 13.00 91,000,000 5.00 4,110,000TRIWULAN IV 69.48 486,235,000 75.00 577,746,000TOTAL TOTAL 100.00 ##### 100.00 ###### 90.12
4 6 7
7
1
2
3
4
Penyusunan Data dan InformasiBappeda Prop.Sulsel
Penyusunan Laporan AkuntabilitasKinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)Bappeda Prop.Sulsel
Jumlah laporan Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah (LAKIP) Bappeda yang disusun 1 Lap
Penyusunan RKA dan DPA SKPD
5
6
Jumlah dokumen RKA dan DPA SKPD yang tersusun2 DOK
100
No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)TARGET TAHUNAN
TRIWULAN TARGET (%) REALISASI (%)
PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2015
PROSENTASE(%)
PENGUKURAN KINERJA ESELON IVSUBBAGIAN PROGRAM SEKRETARIAT BAPPEDA PROV. SULSEL
100 57,625,000
Jumlah Data & Informasi Bappeda yang tersusun 2DOK
100 699,845,000
109,500,000
Penyusunan DPPA SKPD Jumlah dokumen DPPA SKPD yang tersusun 2 Dok
100 24,000,000
Penyusunan Bahan LKPJ Gubernur Jumlah Bahan LKPJ Gubernur yang tersusun 1 Lap 100 34,000,000
Penyusunan Laporan KegiatanSKPD
Jumlah Lapoaran Kegiatan SKPD yang tersusun 4Dok
100 793,425,000
Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Jumlah laporan rencana kerja tahunan yang tersusun1 Dokumen
100 9,500,000
TRIWULAN I - - - -TRIWULAN II 100.00 70,425,000 25.00 -TRIWULAN III - - 75.00 70,387,400TRIWULAN IV - - - -TOTAL TOTAL 100.00 ##### 100.00 ###### 99.95TRIWULAN I 17.14 48,200,000 10.00 -TRIWULAN II 21.76 61,200,000 35.00 94,932,900TRIWULAN III 36.63 103,000,000 40.00 116,530,200TRIWULAN IV 24.47 68,800,000 15.00 69,000,000TOTAL TOTAL 100.00 ##### 100.00 ###### 99.74TRIWULAN I - - - -TRIWULAN II - - 10.00 -TRIWULAN III 37.75 7,000,000 -TRIWULAN IV 62.25 11,543,100 90.00 8,596,200 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 46.36
Makassar, Februari 2015
BAPPEDA PRV. SULSELSekretaris Kepala Sub. Bagian Program
Ir. H. MUHAMMAD NASSER PARAWANSA NASUAD TAWANG, SH., M.Si.Pangkat : Pembina TK. I Pangkat : Penata Tk. I
NIP. 19630827 199203 1 008 NIP. 19660531 199103 1 008
9
Workshop Hasil-hasil KajianBappeda Tahun Anggaran 2014
Tersusunnya Dokumen Resume Hasil KajianPerencanaan Pembangunan 5 DOK
100 70,425,0008
10 Revisi Renstra Bappeda Prop.SulselTahun 2013-2018
Tersusunnya Dokumen Revisi Renstra Bappeda Prov.Sulsel Tahun 2013-2018 1 Dok
100 18,543,100
Koordinasi PerencanaanProgram/Kebijakan PembangunanSulsel
Jumlah Dokumen Pelaksanaan KoordinasiPerencanaan Program/Kebijakan Pembanguna Sulsel1 DOK
100 281,200,000
FISIK(%)
KEUANGAN(RP) Fisik Keu Fisik Keu Fisik Keu
1 2 3 5 8TRIWULAN I - - 10.00 -TRIWULAN II 26.69 50,985,000 10.00 -TRIWULAN III 73.31 140,015,000 20.00 -TRIWULAN IV - - 60.00 184,744,100 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 96.72TRIWULAN I 10.64 88,871,000 10.00 -TRIWULAN II 20.28 169,465,000 20.00 63,477,000TRIWULAN III 30.33 253,485,800 20.00 64,883,700TRIWULAN IV 38.75 323,800,000 50.00 694,378,950 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 98.46TRIWULAN I 12.26 65,000,000 10.00 -TRIWULAN II 39.21 207,828,571 20.00 140,470,850TRIWULAN III 23.91 126,732,142 15.00 95,291,350TRIWULAN IV 24.61 130,439,287 55.00 279,673,750 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 97.25 TRIWULAN I - - 10.00 - TRIWULAN II 1.46 3,372,950 20.00 - TRIWULAN III 98.54 226,949,550 70.00 230,222,500 TRIWULAN IV - - - - TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 99.96
Makassar, Februari 2015
BAPPEDA PRV. SULSELKabid. Statistik & Evaluasi Kinerja Pemb. Kasubid. Statistik
Dr. Hj. ALISDA AMALIA, SP., M.Si. MUHAMMAD ARSANI, SP., M.Si., MT.Pangkat : Pembina Pangkat : Penata Tk. I
NIP. 19701031 199803 2 003 NIP. 19690513 199903 1 004
No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)TARGET TAHUNAN
TRIWULAN TARGET (%)
4 Pameran Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Pelaksanaan PameranPembangunan Sulawesi Selatan 2015 1 Laporan
100 230,322,500
Pengumpulan Updating dan Analisisserta Informasi Pencapaian TargetKinerja Program Kegiatan
Jumlah Dokumen Pencapaian Target Kinerja ProgramKegiatan 1 DOK
100 530,000,000
PROSENTASE(%)
4 6 7
REALISASI (%)
PENGUKURAN KINERJA ESELON IVSUBBIDANG STATISTIK PADA BIDANG STATISTIK & EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN BAPPEDA PROV. SULSEL
PERIODE 2013-2018
1
TAHUN ANGGARAN 2015
2
3
Penyusunan Roadmap ReformasiBirokrasi Bidang PenguatanAkuntabiliitas Kinerja
Jumlah Dokumen pelaksanaan Road map reformasibidang penguatan akuntabilitas kinerja yang tersusun1 Dok
100 191,000,000
Publikasi Data dan InformasiPembangunan Daerah
Jumlah dokumen Data dan Informasi PembangunaDaerah:Informasi Pembangunan Sulawesi Selatan,Profil Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan,Indikator Pembangunan Kab/Kota Sulsel, AnalisisPembangunan Manusia Sulsel, Indikator
100 835,621,800
FISIK(%)
KEUANGAN(RP) Fisik Keu Fisik Keu Fisik Keu
1 2 3 5 8TRIWULAN I 20.00 22,580,000 10.00 -TRIWULAN II 22.00 24,838,000 20.00 -TRIWULAN III 24.89 28,099,000 30.00 41,275,000TRIWULAN IV 33.11 37,383,000 40.00 48,663,253 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 79.66TRIWULAN I 19.79 57,425,000 20.00 23,469,750TRIWULAN II 22.00 63,825,000 25.00 72,767,642TRIWULAN III 31.23 90,625,900 25.00 81,089,342TRIWULAN IV 26.98 78,275,000 30.00 107,079,050 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 98.02TRIWULAN I - - 10.00 -TRIWULAN II 42.93 60,261,500 25.00 -TRIWULAN III 43.71 61,360,000 25.00 39,243,800TRIWULAN IV 13.36 18,760,900 40.00 93,370,400 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 94.47TRIWULAN I 20.62 163,664,343 10.00 47,074,000TRIWULAN II 23.25 184,555,393 20.00 231,170,145TRIWULAN III 31.91 253,352,585 30.00 110,076,800TRIWULAN IV 24.22 192,300,000 40.00 340,083,709 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 91.75TRIWULAN I 17.39 25,435,000 10.00 -TRIWULAN II 19.17 28,035,000 20.00 30,807,000TRIWULAN III 30.07 43,979,500 30.00 -TRIWULAN IV 33.37 48,800,500 40.00 109,871,500 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 96.19TRIWULAN I - - 10.00 -TRIWULAN II 37.76 44,000,000 25.00 40,094,800TRIWULAN III 40.44 47,122,900 25.00 44,933,550TRIWULAN IV 21.79 25,393,550 40.00 29,996,550 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 98.72TRIWULAN I 43.70 45,225,000 10.00 -TRIWULAN II 27.91 28,885,800 50.00 73,095,800TRIWULAN III 28.40 29,389,200 40.00 30,369,200TRIWULAN IV - - - TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 99.97
6 74
100 116,516,450
No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)TARGET TAHUNAN
TRIWULAN TARGET (%) REALISASI (%) PROSENTASE
(%)
4
5
1
2
3
7
PENGUKURAN KINERJA ESELON IVSUBBIDANG EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN PADA BIDANG STATISTIK & EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN BAPPEDA PROV. SULSEL
PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2015
6
Monitoring dan Pelaporan Programdan Kegiatan PembangunanSulawesi Selatan
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Monitoringdan Pelaporan Program & Kegiatan PembangunanSulsel Yang Tersusun 3 LAPORAN
100 793,872,321
Evaluasi Kinerja Program/kegiatanSKPD Propinsi Sulsel 2014
Dokumen Pelaksanaan Evaluasi KinerjaPROG/Kegiatan Prov. Sulsel Untuk Tahun 2013 1DOK
100 146,250,000
Evaluasi RPJMD Propinsi SulawesiSelatan
Dokumen Pelaksanaan Evaluasi RP JMD Prov. Sulsel1 DOKUMEN
100 140,382,400
Penyusunan dan Sosialisasi DaftarAlokasi Kegiatan APBN dan APBDPropinsi Sulawesi Selatan tahun2015
Jumlah daftar alokasi kegiatan pembangunan APBNdan APBD Prov. Sulsel tahun 2015 dan Jumlahkegiatan sosialisasi daftar alokasi kegiatanpembangunan APBN dan APBD Prov. Sulsel Tahun2015 yang terlaksana 24 Dok
100 112,900,000
Evaluasi RKPD Prop.Sulsel Jumlah Dokumen pelaksanaan evaluasi RKPDProv.Sulsel yang tersusun 1 Dok
100 290,150,900
Penyusunan Penetapan Kinerja (PK)SKPD Pemerintah Prop.SulawesiSelatan Tahun 2015
Tersusunnya Hasil Penetapn Kinerja (PK) SKPDPemerintah Prov.Sulsel 2015 1 Dok
100 103,500,000
Pengukuran Kinerja KegiatanProp.Sulsel 2014
Jumlah Dokumen pengukuran kinerja pembangunanProv. Sulsel Tahun 2014 1 DOK
Makassar, Februari 2015
BAPPEDA PRV. SULSELKabid. Statistik & Evaluasi Kinerja Pemb. Kasubid. Evaluasi Kinerja Pembangunan
Dr. Hj. ALISDA AMALIA, SP., M.Si. INDERIATI RAWANG, SH., M.Si.Pangkat : Pembina Pangkat : Pembina
NIP. 19701031 199803 2 003 NIP. 19630816 199103 2 006
FISIK(%)
KEUANGAN(RP) Fisik Keu Fisik Keu Fisik Keu
1 2 3 5 8TRIWULAN I 19.95 44,500,000 10.00 -TRIWULAN II 22.14 49,375,000 20.00 21,642,100TRIWULAN III 30.40 67,792,000 30.00 46,135,200TRIWULAN IV 27.51 61,350,000 40.00 151,916,600 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 98.51TRIWULAN I 4.64 20,400,000 10.00 -TRIWULAN II 16.92 74,454,500 15.00 14,730,400TRIWULAN III 11.43 50,300,000 10.00 4,506,000TRIWULAN IV 67.01 294,845,500 65.00 405,703,700 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 96.58TRIWULAN I 16.97 60,192,000 10.00 -TRIWULAN II 21.78 77,275,000 30.00 126,523,100TRIWULAN III 27.52 97,625,000 25.00 78,208,000TRIWULAN IV 33.73 119,650,000 35.00 147,337,500 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 99.25TRIWULAN I 12.49 79,019,250 10.00 -TRIWULAN II 25.90 163,860,000 25.00 62,554,500TRIWULAN III 47.25 298,979,150 20.00 181,713,700TRIWULAN IV 14.36 90,841,600 45.00 369,978,650 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 97.08TRIWULAN I 15.71 86,050,000 10.00 -TRIWULAN II 21.76 119,150,000 15.00 69,080,600TRIWULAN III 30.70 168,150,000 20.00 96,608,900TRIWULAN IV 31.83 174,334,550 55.00 376,627,400 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 99.02TRIWULAN I 20.65 37,500,000 10.00 -TRIWULAN II 20.25 36,773,200 20.00 62,223,100TRIWULAN III 48.86 88,712,100 40.00 88,868,900TRIWULAN IV 10.23 18,572,900 30.00 30,139,250 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 99.82
Koordinasi Perencanaan danPelaksanaan PengembanganKawasan Sehat
Dokumen Pelaksanaan Koordinasi PerencanaanKawasan Sehat 1 DOKUMEN
100 181,558,200
Koordinasi Perencanaan,Pelaksanaan dan PengendalianPengelolaan Lingkungan Hidup danSDA
Dokumen Pelaksanaan Koordinasi PengelolaanLingkungan Hidup dan SDA 1 LAPORAN
TRIWULAN TARGET (%) REALISASI (%) PROSENTASE
(%)
4 6 7
PENGUKURAN KINERJA ESELON IVSUBBIDANG PENGELOLAAN SDA & LH PADA BIDANG PENGEMB. SDA & PRASARANA WILAYAH BAPPEDA PROV. SULSEL
PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2015
5
6
3
4
2
1
No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)TARGET TAHUNAN
100 547,684,550
Pengembangan KerjasamaPembangunan TerkaitPengembangan SDA dan PrasaranaWilayah
Jumlah Dokumen Kerjasam Pembangunan BidangSDA dan Praswil Berupa PSETK yang tersusun 3DOK
100 354,742,000
Koordinasi PerencanaanPelaksanaan dan PengendalianPengelolaan Jaringan Irigasi MelaluiWISMP
Jumlah Dokumen Pelaksanaan KoordinasiPerencanaan, Pelaksanaan dan Pengelolaan JaringanIrigasi Melalui WISMP yang tersusun 3 DOK
100 632,700,000
100 440,000,000
Pengelolaan Data dan InformasiSpasial Pembangunan
jumlah Pemnangku Kepentingan yang MemamfaatkanData & Informasi Speisal 243 HARI
100 223,017,000
Pembangunan Data dan InformasiSpasial Pembangunan SulawesiSelatan
Jumlah Peta Tematik SDA 1 Peta
Makassar, Februari 2015
BAPPEDA PRV. SULSELKabid. SDA & Praswil Kasubid. Pengelolaan SDA & LH
Ir. H. Rahmat AB, M.Si Ir. H. LA HATTA , M.Pd.Pangkat : Pembina TK. I Pangkat : Pembina
NIP. 19630827 199203 1 008 NIP. 19620704 198603 1 031
FISIK(%)
KEUANGAN(RP) Fisik Keu Fisik Keu Fisik Keu
1 2 3 5 8TRIWULAN I 19.31 151,524,500 10.00 -TRIWULAN II 9.34 73,250,500 15.00 114,088,203TRIWULAN III 47.11 369,670,000 15.00 196,345,000TRIWULAN IV 24.24 190,180,000 60.00 472,887,523 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 99.83TRIWULAN I 10.78 44,926,750 10.00 -TRIWULAN II 17.68 73,658,500 25.00 51,205,500TRIWULAN III 40.92 170,525,000 15.00 13,310,400TRIWULAN IV 30.62 127,583,000 50.00 351,139,800 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 99.75TRIWULAN I 20.00 115,291,980 10.00 -TRIWULAN II 22.00 126,821,176 20.00 21,596,353TRIWULAN III 31.10 179,252,571 40.00 362,212,650TRIWULAN IV 26.90 155,094,174 30.00 192,468,150 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 99.97TRIWULAN I 20.00 87,576,300 10.00 -TRIWULAN II 21.97 96,199,130 25.00 166,853,763TRIWULAN III 31.00 135,743,265 40.00 136,075,750TRIWULAN IV 27.03 118,362,805 25.00 134,816,500 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 99.97
Makassar, Februari 2015
BAPPEDA PRV. SULSELKabid. SDA & Praswil Kasubid. Prasarana Wilayah
Ir. H. Rahmat AB, M.Si ARIANY ROFAIDAH, ST., M.Si.Pangkat : Pembina TK. I Pangkat : Penata Tk. I
NIP. 19630827 199203 1 008 NIP. 19690624 199803 2 006
PROSENTASE(%) REALISASI (%)
6 7
TARGET (%)
4
No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)TARGET TAHUNAN
TRIWULAN
2
3
Fasilitasi Kerjasama dengan Swastadan Lembaga terkaitPengembanghan SDA danPrasarana Wilayah
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Fasilitas Kerjasamadengan Swasta dan Lembaga Terkait PengembanganSDA dan Praswil yang tersusun 1 DOK
100 437,881,500
Koordinasi Perencanaan danPelaksanaan PembangunanInfrastruktur Wilayah
Jumlah Dokumen Pelaksanaan KoordinasiPerencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan BidangPraswil & SDA 3 LAPORAN
100 576,459,901
PENGUKURAN KINERJA ESELON IVSUBBIDANG PRASARANA WILAYAH PADA BIDANG PENGEMB. SDA & PRASARANA WILAYAH BAPPEDA PROV. SULSEL
PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2015
4
1 Koordinasi PerencanaanPengembangan Kawasan Prioritas,Cepat Tumbuh dan KawasanAndalan
Jumlah Dokumen Perencanaan PengembanganKawasan Prioritas cepat Tumbuh dan KawasanAndalan 4 DOK
100 784,625,000
Koordinasi PerencanaanPengemangan Perumahan danPemukiman
Pelaksanaan Perencanaan PengembanganPerumahan dan Pemukiman 6 DOKUMEN
100 416,693,250
FISIK(%)
KEUANGAN(RP) Fisik Keu Fisik Keu Fisik Keu
1 2 3 5 8TRIWULAN I 26.59 243,375,000 25.00 223,015,100TRIWULAN II 24.20 221,575,000 15.00 152,234,500TRIWULAN III 25.74 235,627,737 30.00 264,972,400TRIWULAN IV 23.47 214,875,000 30.00 258,639,300 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 98.19TRIWULAN I 7.62 56,200,000 15.00 39,850,900TRIWULAN II 11.03 81,371,647 25.00 70,982,100TRIWULAN III 10.70 78,900,000 20.00 36,295,800TRIWULAN IV 70.65 520,973,353 40.00 580,626,723 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 98.69TRIWULAN I 22.35 59,400,000 10.00 22,180,400TRIWULAN II 20.96 55,700,000 15.00 68,363,000TRIWULAN III 38.05 101,100,000 15.00 54,358,700TRIWULAN IV 18.64 49,522,500 60.00 105,636,400 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 94.29TRIWULAN I 6.97 10,430,000 15.00 -TRIWULAN II 25.17 37,650,000 25.00 11,562,800TRIWULAN III 41.85 62,600,000 35.00 63,350,900TRIWULAN IV 26.01 38,900,000 25.00 52,657,700 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 85.29TRIWULAN I 15.07 18,800,000 10.00 -TRIWULAN II 27.86 34,750,000 27.00 6,743,400TRIWULAN III 36.83 45,950,000 40.00 67,525,150TRIWULAN IV 20.24 25,250,000 23.00 37,553,800 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 89.64
Makassar, Februari 2015
BAPPEDA PRV. SULSELKabid. Pengembangan SDM & Kelembagaan Kasubid. PengembanganKelembagaan
Drs. A. IRAWAN BINTANG, MT. YULIA SAHARUDDIN, S.Pt., M.Si.Pangkat : Pembina TK. I Pangkat : Penata Tk. I
NIP. 19640217 198903 1 010 NIP. 19660705 199703 2 004
TARGET (%) REALISASI (%) PROSENTASE(%)
4 6 7100 915,452,737
Koordinasi Kebijakan ProgramPrioritas PembangunanKelembagaan Pemerintah danMasyarakat
Tersedia Informasi Pelaksanaan Program StrategisPembanguna Kelembagaan Pemerintah danMasyarakat 2 DOK
100 737,445,000
Pengembangan Program KerjasamaBidang Sosbud dan PengembanganKelembagaan
Tersedianya Informasi Pelaksanaan ProgramKerjasama Pengembangan Kelembagaan (KHPPIA,JICA, AUSAID,ACCESS, USAID) 6 DOKUMEN
No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)TARGET TAHUNAN
TRIWULAN
PENGUKURAN KINERJA ESELON IVSUBBIDANG KELEMBAGAAN PADA BIDANG PENGEMB. SKELEMBAGAAN & SDM BAPPEDA PROV. SULSEL
PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2015
5
PENGUKURAN KINERJA ESELON IVSUBBIDANG PENGEMB. SDM PADA BIDANG PENGEMB. KELEMBAGAAN & SDM BAPPEDA PROV. SULSEL
2
3
4
1
100 149,580,000
Up Dating Rencana Aksi DaerahPemberantasan Korupsi Prop.Sulsel
Jumlah Program/Keluaran RAD PemberantasanKorupsi yang terlaksana 1 Dok
100 124,750,000
Koordinasi Kebijakan ProgramPrioritas PembangunanKependudukan dan Ketenagakerjaan
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Prog.PriorotasPemb.Kependudukan&Ketenagakerjaan yang tersusun2 DOK
100 265,722,500
Kordinasi Program Indeks DemokrasiIndonesia (IDI)
Jumlah Dokumen Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)yang tersusun 9 SEKTOR
FISIK(%)
KEUANGAN(RP) Fisik Keu Fisik Keu Fisik Keu
1 2 3 5 8TRIWULAN I 22.27 49,249,625 20.00 34,126,600TRIWULAN II 26.16 57,871,125 30.00 53,218,800TRIWULAN III 43.66 96,564,250 20.00 29,421,400TRIWULAN IV 7.91 17,500,000 30.00 80,441,500 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 89.16TRIWULAN I 15.15 60,427,925 15.00 37,368,800TRIWULAN II 15.19 60,597,075 20.00 51,817,600TRIWULAN III 21.58 86,050,000 20.00 52,359,300TRIWULAN IV 48.08 191,725,000 45.00 241,012,000 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 95.93TRIWULAN I 14.75 39,600,000 15.00 -TRIWULAN II 19.69 52,875,000 20.00 15,524,600TRIWULAN III 45.45 122,049,843 35.00 99,915,400TRIWULAN IV 20.11 54,000,000 30.00 147,312,329 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 97.85TRIWULAN I 28.07 54,450,000 20.00 -TRIWULAN II 27.81 53,950,000 20.00 45,008,800TRIWULAN III 20.34 39,450,000 30.00 81,696,900TRIWULAN IV 23.79 46,150,000 30.00 65,192,900 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 98.92TRIWULAN I 28.27 38,830,947 15.00 -TRIWULAN II 27.30 37,500,000 30.00 50,740,000TRIWULAN III 32.32 44,391,591 30.00 13,701,100TRIWULAN IV 12.11 16,634,869 25.00 47,103,400 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 81.21
Makassar, Februari 2015
BAPPEDA PRV. SULSELKabid. Pengembangan SDM & Kelembagaan Kasubid. Pengembangan SDM
Drs. A. IRAWAN BINTANG, MT. M. ILYAS M, SH., M.Si.Pangkat : Pembina TK. I Pangkat : Penata Tk. I
NIP. 19640217 198903 1 010 NIP. 19751128 200003 1 003
PROSENTASE(%)TRIWULAN
TARGET (%) REALISASI (%)
4 6 7
Koordinasi Percepatan PencapaianTujuan Pembangunan Milenium(MDGs) Prov. Sulsel.
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi PercepatanPencapaian MDGs yang tersusun 1 Dok
100 268,524,843
Koordinasi Kebijakan/ProgramPrioritas Pembangunan Kesehatandan Kesejahtraan.
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Proram PrioritasPembangunan Kesehatan dan Kesejateraan yangdisusun 2 DOK
100 398,800,000
4
PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2015
1
2
3
No
PENGUKURAN KINERJA ESELON IVSUBBIDANG MAKRO EKONOMI PADA BIDANG EKONOMI BAPPEDA PROV. SULSEL
PERIODE 2013-2018
5
KEGIATAN
Koordinasi Rencana Aksi DaerahPangan dan Gizi (RAD-PG)
Terlaksanannya Koordinasi Pelaksanaan RAD PanganDan Gizi di Sulsel 1 DOK
100 194,000,000
Penyusunan, Pengumpulan danAnalisis Data/Informasi KebutuhanPerencanaan Bidang Sosial Budayadan Pengembangan Kelembagaan
Jumlah Dokumen kebutuha perencanaanpembangunan bidang SDM & PengembanganKelembagaan 1 DOK
100 137,357,407
Koordinasi Kebijakan/ProgramPrioritas Pembangunan PendidikanPemuda dan Olahraga
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Program PrioritasPembangunan Pendidikan Pemuda Dan Olahragayang Tersusun 2 DOKUMEN
100 221,185,000
INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)TARGET TAHUNAN
FISIK(%)
KEUANGAN(RP) Fisik Keu Fisik Keu Fisik Keu
1 2 3 5 8TRIWULAN I 31.16 104,625,000 20.00 18,032,000TRIWULAN II 17.77 59,675,000 30.00 102,270,000TRIWULAN III 14.96 50,225,000 25.00 47,433,900TRIWULAN IV 36.12 121,292,737 25.00 165,534,300 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 99.24TRIWULAN I 31.63 44,900,000 10.00 1,981,050TRIWULAN II 15.62 22,175,000 25.00 47,092,500TRIWULAN III 19.93 28,300,000 20.00 31,825,100TRIWULAN IV 32.82 46,600,000 45.00 55,367,300 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 95.98TRIWULAN I 7.88 74,800,000 10.00 29,670,350TRIWULAN II 3.86 36,700,000 15.00 59,161,350TRIWULAN III 21.86 207,600,000 25.00 49,983,600TRIWULAN IV 66.40 630,650,000 50.00 798,037,400 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 98.64TRIWULAN I 15.25 109,100,000 15.00 23,718,050TRIWULAN II 16.17 115,725,000 20.00 43,842,200TRIWULAN III 8.25 59,050,000 40.00 90,892,700TRIWULAN IV 60.32 431,620,000 25.00 547,453,950 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 98.66TRIWULAN I 13.65 50,775,000 10.00 1,463,500TRIWULAN II 7.33 27,275,000 15.00 7,006,400TRIWULAN III 12.11 45,075,000 25.00 13,998,500TRIWULAN IV 66.91 248,955,000 50.00 344,408,900 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 98.60
Makassar, Februari 2015
BAPPEDA PRV. SULSELKabid. Ekonomi Kasubid. Makro Ekonomi
Ir. H. A. M. ARIFIN ISKANDAR, M.Si. A. RAHMI BAHARIWATY P, ST., M.Si.Pangkat : Pembina Pangkat : Penata Tk. I
NIP. 19660509 199503 1 002 NIP. 19650924 198903 2 007
PROSENTASE(%)
4 6 7
REALISASI (%)TRIWULAN
TARGET (%)
4
5
2
3
No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)TARGET TAHUNAN
Perencanaan Pembangunan BidangEkonomi
1
TAHUN ANGGARAN 2015
Perencanaan PengembanganKawasan Ekonomi Khusus
Jumlah Dokumen Perencanaan pengembanganKawasan Ekonomi Khusus, Jumlah DokumenVisualisasi Kawasan Ekonomi Khusus & KawasanIndustri 1 Dok
100 372,080,000
Koordinasi Perencanaanpengentasan Kemiskinan di Sulsel
Jumlah Dokumen Pelaksanaan koordinasiperencanaan pengentasan kemiskinan di sulsel yangtersusun:tersedianya Dokumen LP2KD, TersedianyaDokumen LKPD 1 Dok
100 715,495,000
Koordinasi Pengembangan UKM danWira Usaha di Sulawesi Selatan
Jumlah Dokumen Pelaksanaan KoordinasiPengembangan UKM dan Wirausaha yang tersusun1 DOK
100 141,975,000
Tersedianya Laporan Perencanaan PembangunanBidang Ekonomi (Pertanian, Perdagangan,Pendapatan/Keungan) Tersedianya LaporanVisualisasi BEST PRCTICE, Tersedianya LaporanVisualisasi Sumber-Sumber Pendapatan, Tersedianya
100 949,750,000
Kerjasama Pembangunan AntarDaerah Bidang Ekonomi
Jumlah Dokumen Pelaksanaan KerjasamaPembangunan Antar Daerah Bidang Ekonomi yangtersusun (BKPRS, TELUK BONE,KAPET,AKSESS,BIMP-EAGA,PALOPO dsk), Jumlah DokumenPelaksanaan Kerjasama Regional, Jumlah Dokumen
100 335,817,737
FISIK(%)
KEUANGAN(RP) Fisik Keu Fisik Keu Fisik Keu
1 2 3 5 8TRIWULAN I 7.13 46,700,000 10.00 1,950,100TRIWULAN II 3.28 21,500,000 20.00 36,378,800TRIWULAN III 31.01 203,000,000 25.00 43,262,600TRIWULAN IV 58.57 383,350,000 45.00 565,952,050 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 98.93TRIWULAN I 10.16 48,400,000 10.00 1,462,750TRIWULAN II 5.38 25,600,000 15.00 50,596,800TRIWULAN III 42.49 202,375,000 10.00 22,060,700TRIWULAN IV 41.97 199,900,000 65.00 393,593,900 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 98.20TRIWULAN I 9.24 42,675,000 10.00 1,476,400TRIWULAN II 5.73 26,475,000 20.00 47,795,800TRIWULAN III 42.29 195,275,000 15.00 29,719,700TRIWULAN IV 42.73 197,275,000 65.00 377,790,100 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 98.93TRIWULAN I 34.14 21,200,000 10.00 1,484,100TRIWULAN II 27.29 16,950,000 25.00 18,154,600TRIWULAN III 17.07 10,600,000 20.00 9,054,600TRIWULAN IV 21.50 13,350,000 45.00 32,738,500 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 98.92
Makassar, Februari 2015
BAPPEDA PRV. SULSELKabid. Ekonomi Kasubid. Pertanian, Industri, Perdangngan, Pariwisata & Investasi
Ir. H. A. M. ARIFIN ISKANDAR, M.Si. Dr. MUHAMMAD TAUFIK, S.PT., M.Si.Pangkat : Pembina Pangkat : Pemina
NIP. 19660509 199503 1 002 NIP. 19681231 199803 1 038
REALISASI (%) PROSENTASE(%)
4 6 7
No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)TARGET TAHUNAN
TRIWULAN
3
1
476,275,000
Penyunan dan Analisis Sektor dalamPDRB Sulawesi Selatan
Tersedianya Laporan Penyususna Dan AnalisisnSektor Dalam PDRB SULSEL 1 DOK
100 62,100,0004
2
Koordinasi Perencanaan Industri diSulsel
PENGUKURAN KINERJA ESELON IVSUBBIDANG PERTANIAN PADA BIDANG EKONOMI BAPPEDA PROV. SULSEL
PERIODE 2013-2018
654,550,000
Koordinasi Perencanaan KetahananPangan Daerah
Tersedianya Laporan Koordinasi PerencanaanKetahan Pangan Daerah, Tersedianya LaporanVisualisasi Pangan DiSulsel, Tersedianya LaporanVisualisasi Kawasan Ruamh Pangan Lestari (KRPL)1 Dok
100
Koordinasi PengembanganPemasaran Produksi UnggulanDaerah
Jumlah Dokumen Pelaksanaan KOOrdinasiPengembangan Pemasaran Produksi UnggulanDaerah , Jumlah Dokumen Pelaksanaan VisualisasiCSR/BINA Lingkungan, Jumlah DokumenPelaksanaan Visualisasi Pariwisat Unggulan Daerah
100 461,700,000
TAHUN ANGGARAN 2015
TARGET (%)
Jumlah Dokumen Pelaksanaan KoordinasiPerencanaan Industri Sulsel Yang Tersusun, JumlahDokumen Pelaksanaan Visualisasi Industri Disulsel,Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan AlatMesin pertanian CENTRE Di Sulsel, Jumlah Dokumen
100
FISIK(%)
KEUANGAN(RP) Fisik Keu Fisik Keu Fisik Keu
1 2 3 5 8TRIWULAN I 42.63 121,500,000 15.00 73,463,200TRIWULAN II 2.28 6,500,000 10.00 33,651,400TRIWULAN III 39.30 112,000,000 50.00 121,586,104TRIWULAN IV 15.79 45,000,000 25.00 56,017,532 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 99.90TRIWULAN I 61.93 293,640,000 15.00 73,463,200TRIWULAN II 38.07 180,495,000 55.00 330,289,600TRIWULAN III - - 30.00 64,360,600TRIWULAN IV - - - - TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 98.73TRIWULAN I 46.52 58,150,000 15.00 8,731,800TRIWULAN II 53.48 66,850,000 85.00 96,793,000TRIWULAN III - - - -TRIWULAN IV - - - - TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 84.42TRIWULAN I 74.07 386,065,350 30.00 130,545,143TRIWULAN II 25.93 135,125,000 60.00 271,490,300TRIWULAN III - - 10.00 66,950,000TRIWULAN IV - - - TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 89.98TRIWULAN I - - 10.00 -TRIWULAN II 17.67 31,675,000 90.00 17,034,580TRIWULAN III 49.83 89,325,000 - 70,302,300TRIWULAN IV 32.50 58,250,000 - 86,178,900 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 96.80TRIWULAN I - - 10.00 -TRIWULAN II - - 90.00 -TRIWULAN III 46.73 148,283,400 - 87,336,880TRIWULAN IV 53.27 169,025,000 - 228,574,220 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 99.56TRIWULAN I - - 10.00 -TRIWULAN II - - - -TRIWULAN III - - 30.00 102,633,000TRIWULAN IV 100.00 518,700,000 60.00 405,198,250 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 97.90
6 7
No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)TARGET TAHUNAN
TRIWULAN
PENGUKURAN KINERJA ESELON IVSUBBIDANG PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN PADA BIDANG EPERENCANAAN MAKRO BAPPEDA PROV. SULSEL
PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2015
TARGET (%) REALISASI (%) PROSENTASE(%)
41
2
3
4
5
6
7 Analisis Kebijakan PerencanaanKeuangan Daerah
Jumlah Dokumen Analisis kebijakan perencanaankeuangan daerah yang tersusun 4 DOK
100 518,700,000
Penetapan RKPD Tersedianya Dokumen Rencana kerja pemerintahdaerah (RKPD) tahun 2016 1 informasi
100 179,250,000
Penyusunan KUA dan PPAS APBDPokok
Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS APBD tahun2015 2 Dok
100 317,308,400
Penyusunan Rancangan RKPD Tersusunnya Rancangan RKPD Tahun 2016 1Informasi
100 125,000,000
Penyelenggaraan MusrembangRKPD
Terlaksananya Musrenbang RKPD 1 informasi 100 521,190,350
Penyusunan Usulan Pendanaan danKonsultasi Program KegiatanDekonsentrasi dan TugasPembantuan
Tersusunnya Daftar Ususlan Program/ Kegiatan APBNProvinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Pra & PascaMusrenbang nasional 1 Dok
100 285,000,000
Forum Kerjasama PembangunanRegional
Dokumen Ususlan Keberesamaan Sulawesi Tahun2016 1 Dok
100 474,135,000
TRIWULAN I - - 10.00 -TRIWULAN II - - - -TRIWULAN III 39.27 309,000,000 30.00 -TRIWULAN IV 60.73 477,844,000 60.00 774,653,750 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 98.45TRIWULAN I - - 10.00 -TRIWULAN II - - 10.00 -TRIWULAN III 100.00 76,700,000 80.00 -TRIWULAN IV - - 75,385,800 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 98.29TRIWULAN I 4.49 20,409,291 10.00 -TRIWULAN II - - 10.00 -TRIWULAN III 9.90 45,000,000 20.00 44,736,100TRIWULAN IV 85.61 388,996,164 60.00 312,776,500 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 78.68TRIWULAN I - - - -TRIWULAN II - - 10.00 -TRIWULAN III 73.37 138,225,000 50.00 121,730,100TRIWULAN IV 26.63 50,180,000 40.00 41,333,900 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 86.55
Makassar, Februari 2015
BAPPEDA PRV. SULSELKabid. Perenc. Makro & Pembiayan Pemb. Kasubid. Pembiayaan Pembangunan.
Ir. H. AMRANI S. SUHAEB, M.Si. ISHAK AMIN RUSLI, ST., MT.Pangkat : Pembina TK. I Pangkat : Penata
NIP. 19650406 199303 1 015 NIP. 19720813 200212 1 007
11
10
8
9
Sinkronisasi Program-ProgramPembangunan
Jumlah Program & Kegiatan pembangunanProv.Sulsel Yang sesuai dengan dokumenperencanaan pembangunan, Tersedianya aplikasiperencanaan pembangunan Daerah Dta &Informasi
100 188,405,000
Sosialisasi Kebijakan PerencanaanPembangunan Daerah
Jumlah Kegiatan Sosialisasi kebijakan perencanaanpembangunan daerah yang terlaksana Data &Informasi ke Kabupaten/Kota
100 454,405,455
Asistensi Usulan PenganggaranPembangunan
Terlaksananya Asistensi RKA-SKPD Perubahan 2015& RKA-SKPD Pokok 2016 Informasi
100 76,700,000
Analisis Kebijakan PerencanaanPembangunan Daerah
Jumlah Dokumen analisis kebijakan perencanaanpembangunan daerah yang tersusun 1 DOK
100 786,844,000
FISIK(%)
KEUANGAN(RP) Fisik Keu Fisik Keu Fisik Keu
1 2 3 5 8TRIWULAN I 16.38 131,600,000 15.00 -TRIWULAN II 21.11 169,600,000 25.00 248,953,025TRIWULAN III 29.84 239,751,549 25.00 204,970,600TRIWULAN IV 32.68 262,613,451 35.00 333,189,500 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 97.95TRIWULAN I 62.51 41,475,000 15.00 -TRIWULAN II 37.49 24,875,000 85.00 65,971,000TRIWULAN III - - - -TRIWULAN IV - - - - TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 99.43TRIWULAN I - - 10.00 -TRIWULAN II 27.13 71,500,000 25.00 13,215,040TRIWULAN III 63.38 167,050,000 25.00 52,755,960TRIWULAN IV 9.49 25,000,000 40.00 197,429,403 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 99.94TRIWULAN I - - - -TRIWULAN II - - 10.00 -TRIWULAN III 23.27 39,450,000 90.00 106,819,003TRIWULAN IV 76.73 130,075,000 - 25,523,097 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 78.07TRIWULAN I 20.00 26,004,000 15.00 -TRIWULAN II 22.00 28,604,400 25.00 35,693,000TRIWULAN III 31.00 40,306,200 25.00 -TRIWULAN IV 27.00 35,105,400 35.00 89,354,150 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 96.18TRIWULAN I - - 10.00 -TRIWULAN II 64.00 477,050,000 90.00 88,028,900TRIWULAN III 25.78 192,134,605 - 311,946,900TRIWULAN IV 10.22 76,215,395 - 326,395,985 TOTAL 100.00 7,900,000 ##### 7,200,000 100.00 97.45
Makassar, Februari 2015
BAPPEDA PRV. SULSELKabid. Perenc. Makro & Pembiayan Pemb. Kasubid. Perencanaan Makro Wilayah
Ir. H. AMRANI S. SUHAEB, M.Si. Ir. MUHAMMAD MARHUMLATIF, MM.Pangkat : Pembina TK. I Pangkat : Pembina
NIP. 19650406 199303 1 015 NIP. 19670820 199403 1 009
6 7
REALISASI (%) PROSENTASE(%)
PENGUKURAN KINERJA ESELON IVSUBBIDANG PERENCANAAN MAKRO WILAYAH PADA BIDANG EPERENCANAAN MAKRO BAPPEDA PROV. SULSEL
6
1
2
3
4
5
Perubahan Dokumen PerencanaanPembangunan Daerah
Jumlah Dokumen Revisi dokumen perencanaanpembvangunan daerah yang tersusun 2 DOK
100 745,400,000
Penyusunan Perubahan RKPD Tersedianya Dokumen Perubahan RKPD 2015 1Dok
100 169,525,000
PERIODE 2013-2018TAHUN ANGGARAN 2015
Penyelenggaraan Rakor Propinsi Jumlah Dokumen Penyelenggraan Rakor Pronvinsiyang tersusun 1 Dok
100 66,350,000
Penyusunan KUA dan PPAS APBDPerubahan
Dokumen dan Kebijakan penyususnan penganggaranpembangunan 2 Dok
100 263,550,000
No KEGIATAN INDIKATOR KINERJA (KEGIATAN)TARGET TAHUNAN
TRIWULAN TARGET (%)
Sinergitas PerencanaanPenganggaran dan KebijakanPembangunan
Dokumen pelaksanaan pelanganggaran dan asistensidokumen perencanaan pembangunan daerah 1 Dok
100 803,565,0004
Penyusunan Laporan Dana AlokasiKhusus NON DR Tahun 2015
Tersusunnya Laporan Dana Alokasi Khusus (DAK)Non DR TA 2015 1 Dok
100 130,020,000