Post on 29-Apr-2019
RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017
VISI RPJM KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2012-2017
"
SUMBER DANA APBK
Bidang Urusan Pemerintahan Indikator
dan Program Prioritas
Pembangunan Kinerja Program
(outcome) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000)
2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1
URUSAN WAJIB 198.586.364 299.548.135 309.068.679 367.713.892 361.096.497 1.535.494.720
Pendidikan 22.809.137 37.645.465 41.410.011 45.551.012 50.106.114 197.521.739
Dinas
Pendidikan
Program Pendidikan Anak
Usia Dini
Terlaksananya pendidikan untuk
anak usia dini sebsar 80% dari
sasaran
16% 758.000 18% 833.800 20% 917.180 22% 1.008.898 24% 1.109.788 100% 4.627.666
Program Wajib Belajar
Pendidikan sembilan Tahun
Terlaksananya Pendidikan
sembilan tahun 45% 12.205.414 50% 13.425.955 55% 14.768.551 60% 16.245.406 65% 17.869.947 65% 74.515.273
Program Pendidikan
Menengah
Terlaksananya pendidikan
menengah sebesar 90% dari
sasaran
50% 5.962.210 55% 6.558.431 60% 7.214.274 65% 7.935.702 70% 8.729.272 70% 36.399.888
Program Pendidikan Non
Formal
Terlaksananya Pendidikan Non
Formal sebesar 85%35% 311.040 40% 342.144 45% 376.358 50% 413.994 55% 455.394 55% 1.898.930
Program Penanganan Mutu
Pendidikan dan Tenaga
Kependidikan
Meningkatnya Mutu Pendidikan
dan Mutu Tenagan Kependidikan 30% 38.563 35% 42.419 40% 46.661 45% 51.327 50% 56.460 50% 235.431
Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan
Lancaranya Pelayanan Pendidikan45% 3.533.910 50% 3.887.301 55% 4.276.031 60% 4.703.634 65% 5.173.998 65% 21.574.874
Program Penuntasan Wajib
Belajar Sembilan Tahun
Tercapainya APK/APM 95% pada
akhir tahun 30% - 35% 12.205.414 40% 13.425.955 45% 14.768.551 50% 16.245.406 50% 56.645.326
Program Pemantapan KTSP Tersedianya Tenaga Pendidik yang
berkualitas sebesar 75% dari
sasaran
20% - 25% 350.000 30% 385.000 35% 423.500 40% 465.850 40% 1.624.350
TABEL 8-2 Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan
RPJM KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2012-2017
Mewujudkan Kabupaten Nagan Raya sebagai sentral Pertumbuhan Kawasan Barat-Selatan Aceh yang Maju, Sejahtera dan Mandiri berlandaskan pada Syari'at Islam dengan Tumpuan
Sektor Agribisnis dan Ekonomi Rakyat"
40%
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPK
Penanggung
Jawab 2013 2014 2015 2016 2017
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
NOMOR REKENING
Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD
(Tahun 0)
4
40%
40%
45%
25%
15%
30%
25%
RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017
Bidang Urusan Pemerintahan Indikator
dan Program Prioritas
Pembangunan Kinerja Program
(outcome) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000)
2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPK
Penanggung
Jawab 2013 2014 2015 2016 2017
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
NOMOR REKENING
Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD
(Tahun 0)
4
Kesehatan 19% 26.602.664 17% 23.686.441 19% 26.469.585 21% 29.471.044 23% 32.227.148 100% 137.938.036
Dinas kesehatan 26% 10.586.182 16% 6.453.311 18% 7.413.142 21% 8.618.956 21% 8.889.852 100% 41.442.597 Dinas
Kesehatan
Program Pengadaan sarana
dan Prasrana Apratur
Tersedianya Komputer/Laptop 10
Unit Pentium Empat0% - 25% 35.000 25% 35.000 25% 35.000 25% 35.000 100% 140.000
Program promosi kesehatan
dan Pemberdayaan
Masyarakat
Tertampungnya 15.000 Jiwa
sasaran pelayanan K4
0% - 22% 48.000 24% 52.800 26% 58.080 29% 63.888 100% 222.768
Terberdayaannya 2000 KK
Penduduk 0% - 17% 520.000 21% 650.000 33% 1.000.000 29% 900.000 100% 3.070.000
Program Pengadaan,
Peningkatan dan Perbaikan
Saranan dan Prasarana
Puskesmas/Pustu
Rehabilitasi 15 Polindes di 13
Kecamatan
0% - 19% 600.000 24% 750.000 26% 825.000 31% 1.000.000 100% 3.175.000
Rehabilitasi 25 Polindes di 7
Kecamatan0% - 20% 700.000 22% 770.000 28% 1.000.000 31% 1.100.000 100% 3.570.000
Tersedianya 3 unit Rumah dinas 0% - 21% 500.000 29% 700.000 33% 800.000 17% 400.000 100% 2.400.000
Pogram Obat dan
Pembekalan Kesehatan
Tersedianya Kebutuhan Obat di 13
Puskesmas16% 1.717.389 18% 1.889.128 20% 2.078.041 22% 2.285.845 24% 2.514.429 100% 10.484.832
Program Upaya kesehatan
Masyarakat
Terlaksananya kesehatan jamaah
Haji 43.940 48.334 53.167 58.484 64.333 268.258
Pogram Pengawasan dan
Obat Obat Makanan
Terjaminnya Kemurunian Jenis
Obat dan Makanan di 13
Puskesmas dan RSUD
16% 38.400 18% 42.240 20% 46.464 22% 51.110 24% 56.221 100% 234.436
Program Promosi Kesehatan
dan Pemberdayaan
Masyarakat
Penyuluhan dan Bimbingan
kesehatan terhadap 15.000 KK
16% 65.390 18% 71.929 20% 79.122 22% 87.034 24% 95.737 100% 399.212
Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
Terciptanya Lingkungan Sehat di
100 Desa dalam Kabupaten16% 11.100 18% 12.210 20% 13.431 22% 14.774 24% 16.252 100% 67.767
Program Pencegahan dan
Pemberantasan Penyakit
Menular
Terjaminnya Kesehatan 20.000
Jiwa terhadap Penyakit Menular
16% 156.512 18% 172.163 20% 189.380 22% 208.317 24% 229.149 100% 955.521
Program Pengadaan,
Peningkatan dan Perbaikan
Saranan dan Prasarana
Puskesmas/Pustu
Terpenuhinya Sarana dan
Prasarana 13 Puskesmas dan 15
Pustu
47% 8.203.417 11% 2.000.000 13% 2.200.000 14% 2.420.000 15% 2.662.000 100% 17.485.417
Program peningkatan
pelayanan kesehatan anak
dan SIDTK
Tetanggulanginya kesehatan bagi
anak-anak16% 31.640 18% 34.804 20% 38.284 22% 42.113 24% 46.324 100% 193.165
Program Pencegahan Dini
dan pennggulangan bencana
Alam
Tertanggulanginya korban bencana
Alam
518.846 52% 570.731 54% 627.804 56% 690.584 58% 759.642 58% 3.167.607
25%
55%
55%
65%
55%
40%
40%
60%
40%
25%
30%
30%
40%
20%
50%
RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017
Bidang Urusan Pemerintahan Indikator
dan Program Prioritas
Pembangunan Kinerja Program
(outcome) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000)
2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPK
Penanggung
Jawab 2013 2014 2015 2016 2017
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
NOMOR REKENING
Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD
(Tahun 0)
4
BLUD/RSUD 16.016.482 17.233.130 19.056.443 20.852.088 23.337.296 96.495.439
Program Pengadaan,
Peningkatan, sarana dan
Prasarana RS/ RSJ/RS Paru-
Paru
Tersedianya sarana dan prasarana
Rumah Sakit 15.646.482 17.211.130 18.932.243 20.825.468 22.908.014 95.523.337
Program Pemeliharaan,
Peningkatan, sarana dan
Prasarana RS/ RSJ/RS Paru-
Paru
Terpeliharanya Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit 182.000 182.000
Program Standarisasi
pelayanan Kesehatan
Efektifnya Pemanfaatan SIM RS0% 0% - 0% - 0% - 100% 400.000 100% 400.000
Monitoring dan Evaluasi Terkontrolnya Pemanfaatan SIM
RS0% - 0% - 100% 100.000 0% - 0% - 100% 100.000
Program Promosi Kesehatan
dan Pemberdayaan
Masyartakat
Tersedianya 100 orang aparatur
yang memiliki SDM Yang
Profesional
65% 188.000 8% 22.000 8% 24.200 9% 26.620 10% 29.282 100% 290.102
Rumah Sakit
Umum
Daerah
40%
35%
25%
RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017
Bidang Urusan Pemerintahan Indikator
dan Program Prioritas
Pembangunan Kinerja Program
(outcome) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000)
2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPK
Penanggung
Jawab 2013 2014 2015 2016 2017
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
NOMOR REKENING
Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD
(Tahun 0)
4
Pekerjaan Umum 50.765.370 - 60.567.023 - 66.623.725 - 73.286.098 - 80.614.708 - 331.856.924
DINAS BINA MARGA 40.291.193 44.320.312 48.752.344 53.627.578 58.990.336 245.981.762
Program Peningkatan Jalan
dan jembatan
Tercapainya Prosentase jalan yang
dibangun13% 35.302.427 22% 38.832.670 22% 42.715.937 19% 46.987.530 19% 51.686.283 100% 215.524.847
Tercapainya Prosentase jembatan
yang dibangun 10% 2.993.816 20% 3.293.198 20% 3.622.517 20% 3.984.769 20% 4.383.246 100% 18.277.546
Program Pemeliharaan Jalan
dan Jembatan
Terpleliharanya Jalan dan
Jembatan 70%10% 1.700.000 1.870.000 2.057.000 2.262.700 2.488.970 10.378.670
Program Inspeksi Kondisi
Jalan dan jembatan 24.000 26.400 29.040 31.944 35.138 146.522
Program Peningkatan
Pelayanan Penanggulangan
Bahaya Kebakaran
270.950 298.045 327.850 360.634 396.698 1.654.177
DINAS PENGAIRAN 10.474.177 16.246.711 17.871.382 19.658.520 21.624.372 85.875.161 Dinas
Pengairan
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Kebinamargaan
5.500 6.050 6.655 7.321 8.053 33.578
Program Pengembangan dan
Pengelolaan jaringan irigasi,
rawa dan jaringan pengairan
lainnya
Terbangun dan Terpeliharanya
jaringan irigasi,rawa dan jaringan
pengairan lainnya dengan baik
(Das Seunagan,Tripa,…………….
30% 9.968.677 45% 10.965.545 60% 12.062.099 80% 13.268.309 82% 14.595.140 82% 60.859.770
Program Pengendalian Banjir Tertanggulanginya banjir dengan
baik pada daerah-daerah rawan
banjir
16% 500.000 18% 550.000 20% 605.000 22% 665.500 24% 732.050 100% 3.052.550
Program Pengembangan dan
Pengelolaan Sungai, Danau
dan Waduk
Terkelolanya Sungai,danau dan
waduk dengan baik 30% - 45% 3.543.837 60% 3.898.221 80% 4.288.043 82% 4.716.847 82% 16.446.948
Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan
Terpeliharanya Danau dan Waduk
60%30% - 50% 1.181.279 65% 1.299.407 75% 1.429.348 85% 1.572.282 95% 5.482.316
Penataan Ruang 18.227.995 55.079.585 51.577.684 54.929.843 55.506.431 235.321.538 Dinas Tata
Kota dan
PerumahanDINAS TATA KOTA DAN
PERUMAHAN 18.227.995 55.079.585 51.577.684 54.929.843 55.506.431 235.321.538
Program Perencanaan Tata
Ruang
Tersedianya HPS dan Pradesign
yang memadai,DED Jaringan air
bersih & DED Kawasan
percontohan yang baik*
0% - 17% 375.000 27% 597.500 37% 821.500 20% 447.113 100% 2.241.113
Program Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Ruang yang Efektif16% 13.080.000 18% 14.388.000 20% 15.826.800 22% 17.409.480 24% 19.150.428 100% 79.854.708
Program Pengembangan dan
Pengelolaan jaringan irigasi,
rawa dan jaringan pengairan
lainnya
5.147.995 5.662.795 6.229.074 6.851.981 7.537.179 31.429.024
Dinas Bina
Marga
25%
15%
20%
20%
20%
20%
40%
42%
15%
RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017
Bidang Urusan Pemerintahan Indikator
dan Program Prioritas
Pembangunan Kinerja Program
(outcome) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000)
2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPK
Penanggung
Jawab 2013 2014 2015 2016 2017
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
NOMOR REKENING
Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD
(Tahun 0)
4
Program Pembinaan &
Pengembangan Infrastruktur
Pemukiman
Terbangunnya Infrastruktur
Pemukiman Yang Memadai 0% - 22% 55.200 24% 60.720 26% 66.792 29% 73.471 100% 256.183
Program Pembangunan
Sarana & Prasarana
Keagamaan Pemerintah
Tersedinya Fasilitas Keagamaan
Yang Memadai (rehab fasilitas
Keagamaan)
0% - 25% 11.000.000 25% 11.000.000 25% 11.000.000 25% 11.000.000 100% 44.000.000
Program Pengembangan
saluran Perkotaan
Terkelolanya,jaringan air bersih,
Drainase kota ,saluran limbah
rumah tangga dengan baik
0% - 25% 13.398.590 25% 13.413.590 27% 14.330.090 24% 12.848.240 100% 53.990.510
Program pembangunan dan
Rehabilitasi Rumah Kaum
Dhuafa
Tersedianya Perumahan kaum
Dhuafa 0% - 44% 10.000.000 19% 4.250.000 19% 4.250.000 19% 4.250.000 100% 22.750.000
Program Pembangunan Areal
Situs Budaya & Adat*
Terkelolanya Areal Situs Budaya
dan Adat*0% - 25% 200.000 25% 200.000 25% 200.000 25% 200.000 100% 800.000
10%
30%
40%
28%
60%
RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017
Bidang Urusan Pemerintahan Indikator
dan Program Prioritas
Pembangunan Kinerja Program
(outcome) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000)
2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPK
Penanggung
Jawab 2013 2014 2015 2016 2017
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
NOMOR REKENING
Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD
(Tahun 0)
4
Perencanaan Pembangunan 1.716.225 8.140.615 5.334.843 3.058.040 3.585.177 21.834.900
BAPPEDA
Program pengembangan data
dan informasi
Jumlah dokumen perencanaan,
data/informasi kegiatan
pembangunan daerah
55% 341.620 60% 1.260.482 63% 1.300.230 67% 592.503 67% 637.531 67% 4.132.366
Program perencanaan
pembangunan daerah
Tersedianya dokumen
RPJP,RPJM,RKPD,KUA,PPAS dan
perubahannya
60% 676.368 65% 725.868 68% 768.808 70% 644.612 73% 1.243.782 73% 4.059.438
Program perencanaan
pembangunan ekonomi
Tersedianya data dan perencanaan
pembangunan ekonomi kab.
Nagan raya
50% 280.310 55% 2.540.265 57% 1.200.805 60% 162.925 63% 606.864 63% 4.791.169
Program perencanaan tata
ruang
Tersedianya Dokumen RTRW,RDTR
& dokumen Perencanaan Tata
ruang lainnya
55% 55.450 57% 1.525.000 60% 350.000 63% 760.000 64% 70.000 64% 2.760.450
Program pemanfaatan ruang Tersedianya dokumen digitasi
jalan,jembatan per kecamatan - 45% 120.000 49% 620.000 52% 150.000 54% 54% 890.000
Program perencaan
pembangunan daerah rawan
bencana
Tersedianya data dan DED daerah
rawan bencana - - 0% 980.000 30% 350.000 40% 40% 250.000 40% 1.580.000
Program perencanaan
prasarana wilayah dan
sumber daya alam
Tersedianya biaya koordinasi
perencanaan tata wilayah dan
kerjasama perencanaan
35% 72.450 40% 75.000 50% - 0% 147.450
Program Perencanaan Sosial
Budaya
Tersedianya dokumen
Perencanaan Sosial,budaya &
Kerja sama pembangunan
14% 290.027 30% 914.000 45% 745.000 48% 748.000 50% 777.000 50% 3.474.027
Perhubungan 1.453.473 52.500 555.125 2.605.881 612.025 5.279.005
Program Pembangunan
Prasarana dan fasilitas
perhubungan
Terbangunnya Bandara Kabupaten
yang nyaman dan layak sesuai
dengan standar pelayanan (khusus
Peningkatan Landasan Pacu /Run
Way)
21% 538.865 0% 0% - 79% 2.000.000 0% - 100% 2.538.865
Program Peningkatan
Layanan Angkutan
Terbangunnya sarana dan
Prasarana Bandara Kabupaten
(Arrival/Boarding Pass,Jalan)
33% 914.608 2% 52.500 20% 555.125 22% 605.881 22% 612.025 100% 2.740.140
Program Pembangunan
Sarana dan Prasrana
Perhubuhan
Terbangunnya sarana dan
prasrana yang memdai 25.000 27.500 30.250 33.275 36.603 152.628
Program Pengendalian dan
pengamanan lalu lintas
Lancarnya ketertiban berlalu lintas 591.136 650.250 715.275 786.802 865.482 3.608.944
Program Pengembangan
Informasi dan Komunikasi
Masyarakat
Tersedianya Warung Informasi
Masyarakat di setiap
Kecamatan/Permukiman
35% 35% 1.500.000 30% 1.500.000 - - 100% 3.000.000
-
Program Pengembangan
Marka Jalan Kabupaten
Tersedianya Marka Jalan
Kabupaten15% 15% 1.650.000 15% 1.750.000 15% 2.000.000 15% 2.150.000 100% 7.550.000
-
Dinas
Perhubungan
, Komunikasi
dan Informasi
25%
51%
50%
45%
0%
30%
10%
45%
50%
50%
50%
0%
RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017
Bidang Urusan Pemerintahan Indikator
dan Program Prioritas
Pembangunan Kinerja Program
(outcome) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000)
2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPK
Penanggung
Jawab 2013 2014 2015 2016 2017
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
NOMOR REKENING
Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD
(Tahun 0)
4
Program Pembangunan
Transportasi Laut Nagan
Raya (Multi Years)
Terbangunnya 1 (satu) Unit
Pelabuhan Multi Purpose di Kuala
Tripa
50% 250.000.000 50% 250.000.000 - - 100% 500.000.000 0%
RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017
Bidang Urusan Pemerintahan Indikator
dan Program Prioritas
Pembangunan Kinerja Program
(outcome) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000)
2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPK
Penanggung
Jawab 2013 2014 2015 2016 2017
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
NOMOR REKENING
Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD
(Tahun 0)
4
Lingkungan Hidup 2.649.867 5.919.760 4.411.736 4.852.909 5.338.200 23.172.472
Program Pembangunan
Gedung Kantor
Tersedianya gedung kantor yang
layak0% - 100% 2.000.000 0% - 0% - 0% - 100% 2.000.000
Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Terlaksanya Tugas dinas secara
Optimal
16% 831.777 18% 914.955 20% 1.006.450 22% 1.107.095 24% 1.217.805 100% 5.078.082
Program Pengendalian
Pencemaran dan
Pengrusakan Lingkungan
Hidup
Terkendalinya Pencemaran dan
pengrusakan lingkungan0% 9.750 21% 940.996 24% 1.035.096 26% 1.138.605 29% 1.252.466 100% 4.376.912
Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya
Alam
Terlindunginya Potensi SDA16% 671.400 18% 738.540 20% 812.394 22% 893.633 24% 982.997 100% 4.098.964
Program Pengelolaan Ruang
Terbuka Hijau
Tertatanya Ruang Terbuka Hijau
dengan baik16% 1.136.940 18% 1.250.634 20% 1.375.697 22% 1.513.267 24% 1.664.594 100% 6.941.132
Program Pengadaan
Perlengkapan Laboratorium
Tersedianya Perlengkapan
laboratorium
0% - 0% - 30% 100.000 33% 110.000 37% 121.000 100% 331.000
Program Penyediaan Sistem
Informasi Lingkungan Hidup
Tertatanya Administrasi Sistem
Informasi tentang lingkungan hidup
dengan Baik
0% - 22% 74.635 24% 82.099 26% 90.308 29% 99.339 100% 346.381
Kependudukan dan Catatan
Sipil 489.470 1.198.417 1.318.259 1.450.085 1.595.093 6.051.323
Program Penataan
Administrasi Kependudukan
Rasio penduduk ber KTP per
satuan penduduk, rasio pasangan
berakte nikah serta rasio bayi
berakte kelahiran
82% 489.470 83% 703.417 85% 773.759 90% 851.135 100% 936.248 100% 3.754.028
Program Pembinaan Advokasi
dan Bantuan Hukum
Teribnya akte catatan sipil
masyarakat
40% 50% 495.000 65% 544.500 80% 598.950 95% 658.845 95% 2.297.295
Kantor
Lingkungan
Hidup dan
Kebersihan
Dinas
Kependuduk
an dan
Catatan Sipil
10%
80%
99%
60%
50%
50%
70%
40%
30%
RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017
Bidang Urusan Pemerintahan Indikator
dan Program Prioritas
Pembangunan Kinerja Program
(outcome) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000)
2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPK
Penanggung
Jawab 2013 2014 2015 2016 2017
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
NOMOR REKENING
Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD
(Tahun 0)
4
Sosial 2.657.497 21.026.643 21.362.700 54.811.333 24.383.639 124.241.812
Dinas Sosial 753.297 9.785.417 9.568.958 9.368.104 9.612.864 39.088.640
Program Pemberdayaan Fakir
Miskin Komuditas Adat Terpencil
(KAT) dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya
Meningkatnya Kemampuan
(capacity building),sarana dan
prasarana untuk pemberdayaan
masyarakat fakir miskin,KAT dan
PMKS lainnya
30% 349.620 30% 384.582 45% 423.040 54% 465.344 65% 511.879 65% 2.134.465
Program Pelayanan dan
Rehabilitasi Kesejahteraan
Sosial
Peningkatan kualitas pelayanan,
sarana & prasarana rehabilitasi
kesejahteraan sosial bagi panti
asuhan/LSM
30% 216.995 37% 1.372.000 40% 1.481.000 44% 1.476.000 50% 1.501.000 50% 6.046.995
Program Penanggulangan
Bencana dan Kemanusiaan 79.240 87.164 95.880 105.468 116.015 483.768
Program Pembinaan Anak
Terlantar
Terlaksananya pengembangan bakat
& keterampilan serta kesejahteraan
sosial anak (PKSA)
40% - 43% 240.000 45% 250.000 50% 250.000 55% 150.000 55% 890.000
Program Pembinaan para
penyandang cacat dan
trauma
Pendayagunaan dan penyediaan
sarana alat bantu penyandang cacat
dan trauma,sosilaisasi bahaya NAPZA
serta jaminan sosial bagi lansia
terlantar
47% - 52% 800.000 60% 500.000 63% 600.000 65% 1.000.000 65% 2.900.000
Program Pembinaan panti
asuhan / panti
Jumlah sarana dan prasarana
panti asuhan yang tertangani serta
operasionalnya
25% - 30% 2.300.000 35% 1.900.000 40% 2.400.000 45% 2.500.000 45% 9.100.000
Pembinaan eks. Penyandang
penyakti sosial (eks.
Narapidana; PSK; narkoba dan
penyakit sosial)
Pendidikan & pelatihan keterampilan
berusaha bagi eks penyandang
penyakit sosial
20% - 26% 300.000 35% 500.000 40% 700.000 50% 400.000 50% 1.900.000
Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan
Sosial
Jumlah gampong yang terbantu
serta masyarakat yang
mendapatkan pelatihan
28% - 35% 2.323.000 40% 2.444.000 45% 1.380.000 55% 1.425.000 55% 7.572.000
Program Peningkatan
Kualitas dan Produktifitas
Tenaga Kerja
Pendidikan & pelatihan pencari
kerja,pembangunan Gedung
BLK.Pembinaan padat karya infrastruktur,
padat karya serta teknologi tepat guna
(TTG)
53% 72.287 60% 1.545.000 65% 1.545.000 70% 1.545.000 75% 1.545.000 75% 6.252.287
Program Peningkatan
Kesempatan Kerja
Terdatanya jumlah siswa yang
mendapatkan pembinaan
informasi pasar/lowongan kerja
sesuai dengan potensi diri
50% - 60% 83.000 65% 90.000 70% 100.000 80% 110.000 80% 383.000
Program Perlindungan dan
Pengembangan Lembaga
Ketenaga Kerjaan
Terlaksananya pemberdayaan
keselamatan dan kesehatan kerja
(K3) di perusahaan tingkat
kabupaten
20% - 25% 312.000 30% 297.500 50% 299.500 70% 302.500 70% 1.211.500
Dinas Sosial,
Tenaga Kerja
dan
Transmigrasi
40%
15%
15%
20%
45%
10%
30%
40%
25%
20%
RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017
Bidang Urusan Pemerintahan Indikator
dan Program Prioritas
Pembangunan Kinerja Program
(outcome) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000)
2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPK
Penanggung
Jawab 2013 2014 2015 2016 2017
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
NOMOR REKENING
Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD
(Tahun 0)
4
Program Pengembangan
Wilayah Tertinggal
Terlaksananya Pembangunan
Rumah Transmigrasi dan Fasilitas
umum sesuai spesifikasi teknis
38% 114.395 45% 125.835 55% 138.418 65% 152.260 75% 167.486 75% 698.393 25%
RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017
Bidang Urusan Pemerintahan Indikator
dan Program Prioritas
Pembangunan Kinerja Program
(outcome) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000)
2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPK
Penanggung
Jawab 2013 2014 2015 2016 2017
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
NOMOR REKENING
Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD
(Tahun 0)
4
DINAS SYARI'AT ISLAM 144.200 8.741.226 9.543.742 43.143.229 12.470.775 74.043.172 Dinas Syariat
Islam
Program Pelayanan
Keagamaan 560.950 617.045 678.750 746.624 821.287 3.424.656
Program Peningkatan dan
Pengawasan Syari'at IslamTerlaksanya Pelaksanaan
Peribadatan16% 144.200 18% 158.620 20% 174.482 22% 191.930 24% 211.123 100% 880.355
program Peningkatan Sumber
daya Manusia dan pelayanan
Kehidupan beragama 1.682.715 1.850.987 2.036.085 2.239.694 2.463.663
Program peningkatan Sumber
Daya Kelembagaan AgamaTersedianya Lembaga yang
Kompeten 0% - 22% 3.645.389 24% 4.009.928 26% 4.410.921 29% 4.852.013 100% 16.918.250
Program Peringatan Hari
Besar IslamTerselenggaranya Kegiatan hari-
hari Besar Islam0% - 20% 1.432.142 21% 1.503.749 22% 1.578.937 38% 2.757.884 100% 7.272.712
Program Pembangunan dan
Peningkatan Sarana
Peribadatan
Terbangunnya Sarana Ibadah
Dengan Baik 0% - 6% 3.005.075 7% 3.305.583 78% 36.361.441 9% 3.999.755 100% 46.671.854
Program Da'wah dan
Pengawasan
Terlaksananya Program Da'wah
dan Pengawasan 0% - 22% 500.000 24% 550.000 26% 600.000 28% 650.000 100% 2.300.000
BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH 1.760.000 2.500.000 2.250.000 2.300.000 2.300.000 11.110.000
Program Tanggap Darurat
Jalan dan Jembatan
Tertanggulanginya bencana
tanggap darurat dalam jangka
waktu 1 tahun
15% 600.000 15% 700.000 15% 500.000 15% 1.000.000 10% 1.000.000 100% 3.800.000
Program Penanggulangan
Bencana dan Kemanusiaan
Meningkatnya Pemahaman
masyarakat untuk mengurangi dan
menghadapi bencana
20% 1.160.000 20% 1.500.000 10% 1.400.000 20% 1.300.000 20% 1.300.000 100% 6.660.000
Program Kesiapsiagaan
Bencana Berbasis
Masyarakat (KKBM)
Terlaksananya advokasi,sosialisasi
program KBBM tingkat
Desa,Kecamatan dan Kabupaten
- - 50% 300.000 50% 350.000 - - - - 100% 650.000
Badan
Penanggulan
gan Bencana
Daerah
10%
-
30%
20%
30%
60%
50%
35%
RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017
Bidang Urusan Pemerintahan Indikator
dan Program Prioritas
Pembangunan Kinerja Program
(outcome) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000)
2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPK
Penanggung
Jawab 2013 2014 2015 2016 2017
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
NOMOR REKENING
Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD
(Tahun 0)
4
Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah 4.718.247 6.390.380 5.376.550 5.729.410 5.655.390 27.869.977
Program Pengembangan
Industri Kecil dan Menengah
Berkembangnya produk berbasis
industri kecil dan menengah serta
cakupan binaan kelompok pengrajin
IKM (30 IKM)
40% 563.387 50% 599.620 60% 639.560 70% 683.990 85% 733.590 85% 3.220.147
Program Peningkatan Kapasitas
IPTEK Sistem Industri
Terbinanya kelompok- kelompok
industri berbasis teknologi sebanyak
30 IKM
20% 680.000 40% 1.234.000 50% 910.000 70% 1.006.000 80% 1.140.000 80% 4.970.000
Program Peningkatan
Kemampuan Teknologi
Industri
Terciptanya produk-produk
unggulan berbasis teknologi bagi
22 produk IKM
55% 525.000 60% 143.750 60% 160.000 70% 180.000 75% 204.000 75% 1.212.750
Program Pengembangan
Sentra-sentra Industri
Potensial
Terbangun 3 Unit sentra industri
potensial serta sarana dan
prasarana 60 orang pengusaha
nilam
50% 507.700 60% 538.350 62% 572.100 65% 609.420 70% 650.800 70% 2.878.370
Program Perlindungan
Konsumen dan Pengamanan
Perdagangan
Terbangunnya pasar los,kios dalam
Kabupaten Nagan Raya 40% 254.200 50% 380.660 55% 354.660 60% 416.500 75% 448.500 75% 1.854.520
Program Pembinaan
Pedagang Kaki Lima dan
Asongan
Terlaksananya pelatihan bagi 125
pedagang ekonomi lemah & pasar
murah rakyat menjelang lebaran
30% 209.960 60% 1.620.000 65% 352.230 66% 355.500 70% 370.500 70% 2.908.190
Program Pembinaan
Pedagang Kecil
Terlaksananya operasi pasa(
subsidi harga barang untuk
masyarakat)100% 38.000 100% 39.000 100% 41.000 100% 42.000 100% 43.000 100% 203.000
Program Pengembangan
Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
Terlaksananya pelatihan 150
wirausaha dan 185 pengelola
koperasi100% 140.000 100% 160.000 100% 180.000 100% 193.000 100% 220.000 100% 893.000
Program Pengembangan
Sistem Pendukung Usaha
Bagi UKM
Terlaksananya
koordinasi,kerjasama dan
monitoring antara lembaga terkait
terhadap 3000 UMKM penerima
bantuan
90% 200.000 100% 225.000 100% 250.000 100% 275.000 100% 300.000 100% 1.250.000
Program Peningkatan
Kualitas Kelembagaan
Koperasi
Meningkatnya usaha koperasi
melalui bantuan dana bergulir
sebanyak 40 koperasi aktif
65% 820.000 70% 770.000 75% 1.017.000 80% 1.048.000 90% 1.295.000 90% 4.950.000
Program Penciptaan Iklim
Usaha Yang Kondusif
Terciptanya suatu perencanaan
secara sistematis antara
dinas/lembaga terkait dengan
2.500 UKM
60% 780.000 70% 680.000 75% 900.000 80% 920.000 100% 250.000 100% 3.530.000
Dinas
Perindustrian
,
Perdagangan
&
Perkoperasia
n
80%
50%
60%
20%
100%
100%
10%
40%
30%
50%
30%
RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017
Bidang Urusan Pemerintahan Indikator
dan Program Prioritas
Pembangunan Kinerja Program
(outcome) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000)
2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPK
Penanggung
Jawab 2013 2014 2015 2016 2017
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
NOMOR REKENING
Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD
(Tahun 0)
4
Kebudayaan 5.909.259 6.499.305 7.261.803 7.897.984 9.317.782 36.886.134
Program Pengembangan
Mutu Seni dan Budaya Aceh
Terbina dan Lestarinya aktualisasi
adat budaya lokal dan grup seni
daerah0% - 70% 400.000 75% 500.000 80% 600.000 90% 700.000 90% 2.200.000
Program Pengelolaan
Keragaman Budaya
Tersosialisasinya pengelolaan
kekayaan dan keragaman budaya
lokal
30% 58.300 50% 300.250 60% 488.543 70% 537.397 80% 591.137 80% 1.975.627
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Kebudayaan
Terbangunnya sarana & prasarana
adat dan kebudayaan 0% - 10% 500.000 30% 550.000 50% 600.000 70% 650.000 70% 2.300.000
Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
Terlaksananya promosi dan
pengembangan jaringan kerjasama
wisata lokal
7% 43.065 15% 2.047.372 30% 2.052.109 50% 2.057.320 75% 2.063.051 75% 8.262.916
Program Desnitasi Pariwisata Terbangunnya sarana dan
prasarana pariwisata 8% 170.000 20% 187.000 20% 250.000 20% 300.000 20% 350.000 92% 1.257.000
Program Pengembangan dan
Keserasian Kebijakan
Pemuda
Terlaksana kegiatan kepemudaan
& keikutsertaan Daerah dalam PKA
10% 1.617.894 10% 279.683 20% 307.652 30% 338.417 100% 1.022.259 100% 3.565.905
Program Peningkatan Peran
Serta Kepemudaan
Terbinanya peran serta pemuda dalam
pembangunan daerah12% 150.000 40% 2.285.000 50% 2.513.500 60% 2.764.850 80% 3.041.335 80% 10.754.685
Program Peningkatan Upaya
Penumbuhan Kewirusahaan
dan Kecakapan Hidup
Pemuda
Terlaksananya pelatihan
kewirausahaan dan keterampilan
pemuda0% - 20% 250.000 30% 300.000 40% 350.000 60% 450.000 60% 1.350.000
Program pengembangan
kebijakan dan manajemen
olah raga
Meningkatnya mutu organisasi dan
tenaga keolahragaan 0% - 30% 250.000 35% 300.000 40% 350.000 50% 450.000 50% 1.350.000
-
Program Pembinaan dan
Permasyarakatan olah raga
Terlaksananya pembinaan
memasyarakatkan olah raga
kepada generasi muda secara
berkelanjutan
45% 870.000 60% 1.655.000 65% 1.268.500 80% 1.943.350 85% 1.530.685 85% 7.267.535
Program Peningkatan Sarana
dan Prasana Olah Raga
Tersedianya sarana dan prasarana
olahraga menurut prosentase
lapangan per kecamatan40% 3.000.000 55% 30.700.000 60% 35.770.000 70% 35.302.500 80% 30.931.700 80% 135.704.200
Dinas
Kebudayaan,
Pariwisata,
Pemuda dan
Olah Raga
0%
40%
0%
30%
10%
5%
5%
5%
0%
0%
0%
RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017
Bidang Urusan Pemerintahan Indikator
dan Program Prioritas
Pembangunan Kinerja Program
(outcome) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000)
2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPK
Penanggung
Jawab 2013 2014 2015 2016 2017
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
NOMOR REKENING
Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD
(Tahun 0)
4
Satuan Bangsa dan Politik
Dalam Negeri 859.214 2.142.679 1.231.276 1.530.638 2.984.644 8.748.450
358.500 405.170 510.687 561.756 617.931 2.454.044
Program Peningkatan
Penyelenggaraan Ketertiban
Umum dan Ketentraman
Masyarakat
Terciptanya Ketertiban dan
ketentraman Masyarakat15% 292.750 16% 322.025 21% 419.228 23% 461.150 25% 507.265 100% 2.002.418
Program Pelayanan
Keagamaan
Meningkatnya Pelayanan
Keagamaan15% 65.750 18% 83.145 20% 91.460 22% 100.605 25% 110.666 100% 451.626
Program Pemberantasan
Penyakit Masyarakat
500.714 1.737.509 720.589 968.882 2.366.712 6.294.406
Program Peningkatan
Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
Meningkatnya Sistem Keamanan
Lingkungan,harmonisasi antar
suku,terbinanya Orkesmas serta
terbangunnya motivasi untuk
sistem keamanan swakarsa
65% 270.078 68% 350.300 72% 420.800 80% 590.400 90% 700.250 90% 2.331.828
Program Pemeliharaan
Katrantibnas dan
Pencegahan Tindak Kriminal
Terjalinnya koordinasi dengan
dinas/lembag terkait dan
masyarakat tentang tindak kriminal
16% 46.464 18% 51.110 20% 56.221 22% 61.844 24% 68.028 100% 283.667
Program Kemitraan Wawasan
Kebangsaan
Terlaksananya kegiatan
pembinaan terhadap LSM,Ormas
dan OKP
90% 78.373 90% 90.128 95% 103.647 95% 134.742 100% 154.953 100% 561.843
Program Peningkatan
Pemberantasan Penyakit
Masyarakat (Pekat)
Terjaganya pemuda/pemudi dari
bahaya narkoba (Penanganan Anti
Narkoba)
70% 58.880 70% 67.712 80% 77.869 80% 101.229 85% 116.414 85% 422.104
Program Pendidikan Politik
Masyarakat
Pelaksanaan Pengamanan Pemilu
tahun 2014 dan 201780% 46.920 100% 1.178.258 70% 62.052 80% 80.667 100% 1.327.067 100% 2.694.964
Kantor
Satuan Polisi
Pamong
Praja dan
Wilayatul
Hisbah
Kantor
Kesatuan
Bangsa,
Politik dan
Perlindungan
Masyarakat
70%
100%
60%
60%
65%
80%
70%
RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017
Bidang Urusan Pemerintahan Indikator
dan Program Prioritas
Pembangunan Kinerja Program
(outcome) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000)
2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPK
Penanggung
Jawab 2013 2014 2015 2016 2017
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
NOMOR REKENING
Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD
(Tahun 0)
4
PEMERINTAHAN UMUM 45.603.097 - 49.146.830 - 54.110.386 - 59.230.318 - 65.034.079 - 273.124.710
3.580.000 2.822.988 3.105.287 3.415.815 3.757.397 16.681.487 DPRK
Program Peningkatan
Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat daerah
Terjalinnya koordinasi dengan
Lembaga Pemerintah, Tokoh
Masyarakat, dan Tokoh Agama
29% 1.750.000 15% 940.996 17% 1.035.096 19% 1.138.605 20% 1.252.466 100% 6.117.162
Program Peningkatan dan
Pengembangan pengelolaan
Keuangan Daerah
Terciptanya Tertib Adminidtrasi
pengelolaan keuangan
17% 915.000 18% 940.996 20% 1.035.096 22% 1.138.605 24% 1.252.466 100% 5.282.162
Program Pembinaan Advokasi
dan Bantuan Hukum
Tersedianya Bantuan Hukum yang
layak
17% 915.000 18% 940.996 20% 1.035.096 22% 1.138.605 24% 1.252.466 100% 5.282.162
28.438.000 31.281.800 34.409.980 37.850.978 41.636.076 173.616.834 Sekdakab
Program Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan
Perencanaan Pembangunan
Tertatanya Lembaga Peringkat
Daerah Kabupaten Nagan Raya 16% 100.000 18% 110.000 20% 121.000 22% 133.100 24% 146.410 100% 610.510
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Tercapainya Penyaluran askin
sebesar 50% dari sasaran' 16% 1.528.000 18% 1.680.800 20% 1.848.880 22% 2.033.768 24% 2.237.145 100% 9.328.593
Program Penataan
Penguasaan, Pemilikan dan
pemanfaatan Tanah
Tertatanya Pembangunan Daerah
dengan Baik 16% 16.500.000 18% 18.150.000 20% 19.965.000 22% 21.961.500 24% 24.157.650 100% 100.734.150
Program Pemberdayaan Fakir
Miskin, Komunitas Adat
Terpencil dan Masalah
Kesjahteraan
Tercapainya Penyaluran raskin
50% dari sasaran16% 850.000 18% 935.000 20% 1.028.500 22% 1.131.350 24% 1.244.485 100% 5.189.335
Program Pelayanan Keagaam Terciptanya layanan keagamaan
yang berkualitas 16% 250.000 18% 275.000 20% 302.500 22% 332.750 24% 366.025 100% 1.526.275
Program Peningkatan
Kesehatan KDH/WKDH
Terselenggarnya peningkatan
keshetan KDH/WKDH 16% 85.000 18% 93.500 20% 102.850 22% 113.135 24% 124.449 100% 518.934
Program Pembinaan Jaringan
Komunikasi, Informasi dan
Media Masa
Terbinanya Jaringan Komunikasi
informasi dan media masa16% 620.000 18% 682.000 20% 750.200 22% 825.220 24% 907.742 100% 3.785.162
Program Peningkatan
Pelayanan Kedinasan
KDH/WKDH
Terciptanya peningkatan
pelayanan kedinasan KDH/WKDH 16% 2.000.000 18% 2.200.000 20% 2.420.000 22% 2.662.000 24% 2.928.200 100% 12.210.200
Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Terlaksananya peningkatan SPI
dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH 16% 1.280.000 18% 1.408.000 20% 1.548.800 22% 1.703.680 24% 1.874.048 100% 7.814.528
Program Perencanaan
Pembanguna Daerah
Terselenggaranya perencanaan
Daerah denngan baik 16% 2.250.000 18% 2.475.000 20% 2.722.500 22% 2.994.750 24% 3.294.225 100% 13.736.475
25%
35%
45%
20%
25%
35%
50%
45%
65%
25%
45%
25%
30%
RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017
Bidang Urusan Pemerintahan Indikator
dan Program Prioritas
Pembangunan Kinerja Program
(outcome) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000)
2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPK
Penanggung
Jawab 2013 2014 2015 2016 2017
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
NOMOR REKENING
Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD
(Tahun 0)
4
Program Optimalisasi
Pemanfaatan Tehnologi
Informasi
Teroptimalisasinya Pemanfaatan
Tehnologi Informasi 16% 1.230.000 18% 1.353.000 20% 1.488.300 22% 1.637.130 24% 1.800.843 100% 7.509.273
Program Peningkatan Kerja
Sama Antar Pemerintah
Daerah
Terbangunnya Kerja sama antar
Pemerintah Daerah 16% 300.000 18% 330.000 20% 363.000 22% 399.300 24% 439.230 100% 1.831.530
Program Penataan Peraturan
Perundang-undangan
Tertatanya Perundang-undangan
dengan baik 16% 85.000 18% 93.500 20% 102.850 22% 113.135 24% 124.449 100% 518.934
Program Peningkatan
Kebudayaan Lokal
Tegaknya Adat Istiadat dan Resam
secara baik 16% 85.000 18% 93.500 20% 102.850 22% 113.135 24% 124.449 100% 518.934
Program Peningkatan dan
Pengawasan Syariat Islam
Terlaksanya Penerapan Syariat
Islam dengan Baik 16% 75.000 18% 82.500 20% 90.750 22% 99.825 24% 109.808 100% 457.883
Program Penataan Daerah
Otonomi Baru
Terlaksananya Penataan Daerah
Otonomi dengan baik16% 450.000 18% 495.000 20% 544.500 22% 598.950 24% 658.845 100% 2.747.295
Program Pembinaan Advokasi
dan Bantuan Hukum
Tersedianya bantuan hukum dan
Pembinaan Advokasi secara
memadai
16% 375.000 18% 412.500 20% 453.750 22% 499.125 24% 549.038 100% 2.289.413
Program Pemantapan Produk
Hukum Daerah
Tertatanya Produk Hukum Daerah16% 75.000 18% 82.500 20% 90.750 22% 99.825 24% 109.808 100% 457.883
Program Penyelamatan dan
Pelestarian Dukumen Arsip
Daerah
Tersedianya Dokumen Arisip
Daerah 16% 300.000 18% 330.000 20% 363.000 22% 399.300 24% 439.230 100% 1.831.530 35%
30%
25%
25%
25%
30%
20%
30%
25%
RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017
Bidang Urusan Pemerintahan Indikator
dan Program Prioritas
Pembangunan Kinerja Program
(outcome) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000)
2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPK
Penanggung
Jawab 2013 2014 2015 2016 2017
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
NOMOR REKENING
Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD
(Tahun 0)
4
1.699.647 1.946.524 2.190.048 2.117.944 2.210.467 10.164.630 SEK. DPRK
Program Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan
Perwakilan Rakyat Daerah
Terciptanya peningaktann
Kapasitas kelembagaan DPRK
17% 1.581.647 19% 1.825.924 22% 2.066.784 21% 1.991.950 22% 2.081.675 100% 9.547.981
Program Peningkatan &
Pengambangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Meningkatnya Kualitas
Pengelolaan Keunagan 19% 118.000 20% 120.600 20% 123.264 20% 125.994 21% 128.792 100% 616.649
8.080.000 8.888.000 9.776.800 10.754.480 11.829.928 49.329.208 DPPKAD
Program Peningkatan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Terciptanya penigkatan dan
pengembangan pengelolaan
keuangan daerah16% 7.400.000 18% 8.140.000 20% 8.954.000 22% 9.849.400 24% 10.834.340 100% 45.177.740
Program Peningkatan
Efesiensi Perdagangan Dalam
Negeri
Terciptanya Efesiensi pelaksanaan
kegiatan 16% 680.000 18% 748.000 20% 822.800 22% 905.080 24% 995.588 100% 4.151.468
448.450 514.818 566.301 622.933 685.228 2.837.730 INSPEKTORA
T
Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal &
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan Kepala Daerah
Terlaksananya pemeriksaan secara
optimal dan meningkatnya cakupan
pengawasan terhadap seluruh obrik
dengan baik
60
dokumen 328.450
60
dokume
n
376.818 60
dokumen 414.501
60
dokumen 455.953
60
dokumen 501.550
300
dokumen 2.077.272
Program peningkatan
Profesionalisme tenaga
pemeriksaan dan aparatur
pengawasan
Meningkatnya sumber daya aparatur
5 orang 60.000 10
orang 69.000 5 orang 75.900 5 orang 83.490 5 orang 91.839 30 orang 380.229
Program Penataan &
Penyempurnaan Kebijakan
Sistem & Prosedur Pengawasan
Terealisasinya Hasil Review Laporan
Keuangan 5 dokumen 40.000
5
dokume
n
46.000 5
dokumen 50.600
5
dokumen 55.660
5
dokumen 61.226
25
dokumen 253.486
Program Optimalisasi
Pemanfaatan Teknologi
Informasi
Terlatihnya Tenaga operasinal
teknologi informasi 2 orang 20.000 1 orang 23.000 2 orang 25.300 2 orang 27.830 1 orang 30.613 8 orang 126.743
35%
35%
40%
35%
30%
35%
35%
35%
RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017
Bidang Urusan Pemerintahan Indikator
dan Program Prioritas
Pembangunan Kinerja Program
(outcome) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000)
2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPK
Penanggung
Jawab 2013 2014 2015 2016 2017
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
NOMOR REKENING
Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD
(Tahun 0)
4
500.000 550.000 605.000 665.500 732.050 3.052.550
Program Peningkatan
Pelayanan Investasi
Lancarnya kegiatan investasi di
daerah sebsar 75% 16% 385.000 18% 423.500 20% 465.850 22% 512.435 24% 563.679 100% 2.350.464
Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan Investasi
Lancarnya kegiatan layanan
investasi di daerah sebsar 75% 16% 75.000 18% 82.500 20% 90.750 22% 99.825 24% 109.808 100% 457.883
Program Pengendalian dan
Pengelolaan Perizinan
Lancarnya pelayanan perizinan di
daerah sebsar 75% 16% 40.000 18% 44.000 20% 48.400 22% 53.240 24% 58.564 100% 244.204
2.857.000 3.142.700 3.456.970 3.802.667 4.182.934 17.442.271
Program Penataan Arsip
Kepegawaian
Tertatanya arsip kepegawaian
daerah sebsar 85%16% 82.000 18% 90.200 20% 99.220 22% 109.142 24% 120.056 100% 500.618
Program Pendidikan
Kedinasan
Tersedianya Aparatur daerah yang
handal sebesar 75%16% 85.000 18% 93.500 20% 102.850 22% 113.135 24% 124.449 100% 518.934
Program Pengtn. Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
Tersedianya Aparatur daerah yang
handal sebesar 75% 16% 450.000 18% 495.000 20% 544.500 22% 598.950 24% 658.845 100% 2.747.295
Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Tertatanya arsip kepegawaian daerah
sebsar 85% 16% 2.240.000 18% 2.464.000 20% 2.710.400 22% 2.981.440 24% 3.279.584 100% 13.675.424
Ketahanan Pangan 2.406.500 8.083.553 8.450.246 9.183.025 9.488.469 37.611.793
Program Pemetaan dan
Pembinaan Desa Rawan
Pangan
Terlasananya Pemetaan dan
Pembinaan Desa Rawan Pangan 16% 185.000 20% 233.250 21% 244.913 22% 257.158 23% 270.016 100% 1.190.337
Pening. Ketahanan Pangan Tertatanya Iklim Produksi dan
Cadangan pangan8% 973.000 20% 2.549.803 22% 2.804.783 24% 3.085.262 27% 3.393.788 100% 12.806.636
Peningkatan SDM Pelaku
Utama dan Pelaku Usaha
Ketahanan Pangan
Tersedianya SDM Yang berkualitas
dan pelaku Usaha yang tangguh 17% 200.000 18% 208.000 20% 228.800 22% 251.680 24% 276.848 100% 1.165.328
Program Gerakan Perceptn
Penganekaragaman
Konsumsi Pangan & Gizi
(P2KPG)
Terlaksananya percepatan P2KPG
16% 191.000 18% 215.000 20% 236.500 22% 260.150 24% 286.165 100% 1.188.815
Pengembangan Peralatan
Diversifikasi Pangan Lokal
Efektifnya Penggunaan peralatan
Diversifikasi Pangan Lokal15% 60.500 18% 75.000 20% 82.500 22% 90.750 24% 99.825 100% 408.575
Program Pengembangan
Sarana dan Prasarana
Penyuluhan pertanian
Tersedianya sarana dan prasarana
penyuluh pertanian 6% 375.000 20% 1.212.500 22% 1.333.750 24% 1.467.125 27% 1.613.838 100% 6.002.213
Program Peningkatan
Kelembagaan Dan SDM
Penyuluh serta Petani
Terciptanya Kelambagaan, SDM
Penyuluh, dan Petani yang Handal 0% - 22% 375.000 24% 412.500 26% 453.750 29% 499.125 100% 1.740.375
Program Pengembangan
Teknologi Pertanian
Terciptanya peng. Teknologi
Pertanian yg Mandiri 1% 8.000 21% 210.000 24% 231.000 26% 254.100 28% 279.510 100% 982.610
Program Pembinaan Petani
Penyuluh dan BPP
Terbinanya Petani dan Penyuluh5% 414.000 20% 1.705.000 23% 1.875.500 25% 2.063.050 27% 2.269.355 100% 8.326.905
BKPP
Badan
Ketahanan
Pangan dan
Penyuluhan
Badan
Pelayanan
Perizinan &
Pen. Modal
75%
80%
70%
25%
30%
25%
20%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017
Bidang Urusan Pemerintahan Indikator
dan Program Prioritas
Pembangunan Kinerja Program
(outcome) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000)
2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPK
Penanggung
Jawab 2013 2014 2015 2016 2017
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
NOMOR REKENING
Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD
(Tahun 0)
4
Program Pemberdayaan
Penyuluh
Pertanian/Perkebunan
Lapangan
Terbinanya semua wilayah kerja
penyuluh pertanian (74 WKPP)0 - 20% 1.300.000 20% 1.000.000 10% 1.000.000 10% 500.000 90% 3.800.000 40%
RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017
Bidang Urusan Pemerintahan Indikator
dan Program Prioritas
Pembangunan Kinerja Program
(outcome) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000)
2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPK
Penanggung
Jawab 2013 2014 2015 2016 2017
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
NOMOR REKENING
Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD
(Tahun 0)
4
Pemberdayaan Masyarakat
Desa 11.628.349 13.383.940 13.294.750 13.506.273 13.992.597 65.805.909
Program Penguatan
Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender &
Anak
Terlaksananya kesetaraan gender
target 450 orang20% 23.950 20% 165.000 20% 140.000 10% 55.000 10% 65.000 100% 448.950
Program Peningkatan
Kualitas Hidup &
Perlindungan Perempuan
Meningkatnya Peran serta
Perempuan target 20 Desa 20% 49.336 15% 915.900 15% 459.000 20% 320.000 20% 335.000 100% 2.079.236
Program Pemberdayaan
Masyarakat
Tersalurnya Dana Bantuan 222
Gampong100% 7.055.063 100% 7.109.890 100% 7.126.400 100% 7.156.500 100% 7.175.000 100% 35.622.853
Program Keluarga Berencana Peningkatan
Kesejahteraan,Pendidikan dan
Keterampilan Masyarakat.melalui
terbentuknya 150 BKL dan BKR
- - 50% 355.650 10% 369.037 20% 384.437 20% 407.986 100% 1.517.110
Program Pemberdayaan
Masyarakat
Terlaksananya Bedah Rumah
Masyarakat Miskin 1500 Unit20% 4.500.000 20% 4.837.500 20% 5.200.313 20% 5.590.336 20% 6.009.611 100% 26.137.760
Perpustakaan 90.000 585.000 280.000 620.000 655.000 2.230.000
Program Pengembangan
Budaya Baca & Pembinaan
Perpustakaan
Jumlah kunjungan ke
perpustakaan per tahun/jumlah
orang dalam populasi yang harus
dilayani
10% 90.000 20% 155.000 15% 130.000 10% 130.000 25% 155.000 100% 660.000
Pengembangan Sistem
Administrasi Kearsipan
Meningkatnya Sistem informasi
arsip digital - - 30% 200.000 - 30% 250.000 40% 300.000 100% 750.000
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Informasi
Menigkatnya Kualitas pelayanan
informasi kearsipan - - 30% 230.000 20% 150.000 30% 240.000 20% 200.000 100% 820.000
Badan
Pemberdayaa
n
Masyarakat,
Perempuan
dan Keluarga
Berencana
Kantor
Perpustakaa
n Daerah,
Arsip dan
Dokumentasi
10%
45%
0%
20%
0%
0%
20%
0%
RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017
Bidang Urusan Pemerintahan Indikator
dan Program Prioritas
Pembangunan Kinerja Program
(outcome) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000)
2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPK
Penanggung
Jawab 2013 2014 2015 2016 2017
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
NOMOR REKENING
Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD
(Tahun 0)
4
60.096.410 - 74.079.752 - 85.724.901 - 92.773.112 - 99.459.481 - 412.133.656
Pertanian 16.410.902 21.620.000 25.690.000 26.600.000 26.970.000 117.290.902
Program Penigkatan
Kesejahteraan Petani
Meningkatnya SDM Petani, 30.000
petani dari 45.000 petani dan 300
orang para penyuluh petani
10% 1.099.600 25% 1.400.000 15% 1.500.000 20% 1.200.000 20% 1.000.000 100% 6.199.600
Program Peningkatan
Ketahanan Pangan
Pertanian/Perkebunan
Menngkatnya produksi padi,
palawija dan hortikultura 10% 16.400 15% 1.000.000 20% 1.200.000 15% 1.400.000 20% 1.600.000 100% 5.216.400
Program Peningkatan
Pemasaran Hasil
Pertanian/Perkebunan
Meningkatnya Pendapatan Petani
terhadap PDRB Nagan Raya 0 - 20% 250.000 15% 300.000 20% 300.000 15% 200.000 100% 1.050.000
Program Peningkatan
Penerapan Teknologi
Pertanian/Perkebunan
Meningkatnya Produktivitas dan
Pendapatan Petani 25.000 KK dari
45.000 KK petani
0 - 10% 1.000.000 10% 2.000.000 10% 1.500.000 10% 1.000.000 100% 5.500.000
Program Peningkatan
Produksi
Pertanian/Perkebunan
Meningkatnya produksi padi
palawija dan hortikultura rata-rata
0,5 ton/Ha
10% 4.426.102 10% 2.550.000 10% 2.000.000 10% 2.000.000 10% 1.200.000 100% 12.176.102
Program Pencegahan &
Penanggulangan Penyakit
Ternak
Tertaggulanginya 85% penyakit
ternak Besar (SE) dan Ternak
Unggas (ND)
5% 207.200 10% 1.050.000 10% 1.000.000 10% 1.050.000 5% 1.100.000 100% 4.407.200
Program Peningkatan
Produksi Hasil Peternakan
Meningkatnya Pendapatan Petani
& Terpenuhinya kebutuhan akan
daging lokal di 222 Desa
20% 2.161.600 10% 4.470.000 20% 5.740.000 15% 5.150.000 15% 5.620.000 95% 23.141.600
Program peningkatan Sarana
dan Prasarana Pertanian
Tersedianya Sawah Baru 2500 Ha,
jalan Usaha Tani 300 KM, Jitut
175 KM, Jides 80 KM, Embung 30
Unit
15% 5.000.000 15% 5.400.000 15% 5.950.000 15% 6.500.000 15% 6.750.000 100% 29.600.000
Program Pegenmbangan
komoditi Kawasan
Agropolitan Krueng Isep
Tersedianya Bibit Holtikultura
(saprodi)
15% 3.500.000 15% 4.500.000 15% 6.000.000 15% 7.500.000 15% 8.500.000 100% 30.000.000
Dinas
Pertanian
dan
Peternakan
60%
25%
25%
20%
60%
50%
URUSAN PILIHAN
10%
20%
30%
RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017
Bidang Urusan Pemerintahan Indikator
dan Program Prioritas
Pembangunan Kinerja Program
(outcome) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000)
2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPK
Penanggung
Jawab 2013 2014 2015 2016 2017
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
NOMOR REKENING
Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD
(Tahun 0)
4
Kehutanan 28.575.924 33.319.832 39.193.388 45.956.348 53.968.641 201.014.132
Pemanfaatan Potensi Sumber
Daya Hutan
Terlaksananya pengawasan dan
pengendalian peredaran hasil
hutan sekitar 60%
75% 142.500 76% 178.400 80% 214.080 82% 256.896 85% 308.275 85% 1.100.151
Rehabilitasi Hutan dan Lahan
dan Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya
Hutan
Tertibnya pembinaan pengendalian
dan pengawasan Gerakan
Rehabilitasi Hutan dan Lahan
(GERHAN) seluas 500 Ha
10% 178.110 30% 250.000 45% 350.450 60% 450.230 80% 532.800 80% 1.761.590
Peningkatan Produksi
Perkebunan dan Sumber
Daya Petani dan Pelaku
Agribisnis
Meningkatnya produktivitas sektor
perkebunan berbasis kerakyatan
komoditi karet,kakao,sawit dan
nilam 50% dari total perkebunan
rakyat
20% 18.046.621 30% 21.775.000 45% 26.380.000 60% 31.901.000 80% 38.669.700 80% 136.772.321
Program Pengembangan
Agribisnis
Terlaksananya reklamasi lahan
seluas 250 ha50 ha 1.356.843 50 ha 1.628.212 50 ha 1.953.854 50 ha 2.344.625 50 ha 2.813.550 250 ha 10.097.083
Program pengabangan
tanaman Pertanian /
Perkebunan Rakyat
Meningkatnya produktivitas sektor
perkebunan berbasis kerakyatan
500 Ha
15 8.300.000 30 8.826.000 40 9.500.340 60 10.050.000 80% 10.500.000 80% 47.176.340
Program Perlindungan
Konservasi Sumber Daya
Hutan
Terlaksananya kegiatan
penyuluhan, pengawasan dan
pemanfatan hasil sumber daya
hutan
10% 484.300 20% 581.160 40% 697.392 55% 836.870 70% 1.004.244 70% 3.603.967
Program Pembinaan dan
Penertiban Industri Hasil
Hutan
Terlaksananya kegiatan
monitoring,Evaluasi dan pelaporan
industri yang menggunakan
sumber daya hutan
10% 50.000 15% 60.000 30% 72.000 50% 86.400 75% 103.680 75% 372.080
Program Perencanaan dan
Pengembangan Hutan
Tersedianya aturan tentang
penggunaan sumberdaya hutan
50% 17.550 60% 21.060 65% 25.272 80% 30.326 100% 36.392 100% 130.600
Program Pengendalian Hama
dan Penyakit Perekbunan
Rakyat
Tertanggulanginya Hama dan
Penyakit 1.300 Ha kebun Rakyat
250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 1.250.000
Energi dan Sumber Daya
Mineral 5.154.700 6.160.000 5.295.500 4.187.550 2.408.205 23.205.955
Program Pembinaan dan
Pengawasan Bidang
Pertambangan
Terlaksananya Pengawasan &
penertiban serta penetapan
Wilayah Usaha Pertambangan
(WUP)
55% 265.900 70% 1.160.000 80% 975.000 90% 725.000 95% 675.000 95% 3.800.900
Dinas
Pertambanga
n dan Energi
Dinas
Kehutanan
dan
Perkebunan
0%
30%
5%
0%
0%
0%
70%
8%
5%
RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017
Bidang Urusan Pemerintahan Indikator
dan Program Prioritas
Pembangunan Kinerja Program
(outcome) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000)
2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPK
Penanggung
Jawab 2013 2014 2015 2016 2017
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
NOMOR REKENING
Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD
(Tahun 0)
4
Program Pembinaan dan
Pengembangan Bidang
Ketenagalistrikan
Tersedianya Cakupan Kebutuhan
kebutuhan energi kelistrikan (lampu
jalan), tersedianya listrik untuk kaum
duafa,dan pengembangan energi
terbarukan
52% 4.622.900 56% 3.840.000 60% 3.345.500 75% 2.737.550 80% 1.058.205 80% 15.604.155 50%
RANCANGAN AKHIR RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017
Bidang Urusan Pemerintahan Indikator
dan Program Prioritas
Pembangunan Kinerja Program
(outcome) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000) target Rp.(000)
2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
SKPK
Penanggung
Jawab 2013 2014 2015 2016 2017
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD
NOMOR REKENING
Kondisi
Kinerja
Awal
RPJMD
(Tahun 0)
4
Kelautan dan Perikanan 9.954.884 12.979.921 15.546.013 16.029.214 16.112.635 70.622.667
Program Pemberdayaan
Masyarakat Dalam
Pengawasan dan
Pengendalian Sumberdaya
Kelautan dan Perikanan
Meningkatnya kesadaran
masyarakat dalam melestarikan
sumber daya kelautan dan
perikanan
20% 323.025 25% 355.328 40% 390.860 50% 429.946 70% 472.941 70% 1.972.100
Program Peningkatan
kesadaran dan penegakan
hukum dalam
pendayagunaan sumberdaya
kelautan & perikanan
Meningkatnya kesadaran hukum
masyarakat tentang
pendayagunaan & kelestarian
sumberdaya kelautan & perikanan
o% - 25% 100.000 35% 100.000 50% 100.000 70% 110.000 70% 410.000
Program Pengembangan
Budidaya Perikanan
Meningkatnya Prosentase Produksi
perikanan/budidaya perikanan 33% 4.542.510 38% 4.996.761 42% 5.496.437 50% 6.046.081 70% 6.650.689 70% 27.732.478
Program Pengembangan
Kawasan Budidaya Laut, Air
Payau dan Air Tawar
Meningkat & berkembangnya
populasi di kawasan budidaya
iakan air payau & air tawar
50% 300.000 55% 500.000 60% 500.000 65% 500.000 70% 500.000 75% 2.300.000
Program Pengembangan
Perikanan Tangkap
Lancarnya aktivitas nelayan &
meningkatnya prodikasi serta
pendapatan nelayan
40% 4.326.211 45% 4.758.832 52% 5.234.715 60% 5.758.187 75% 6.334.006 75% 26.411.951
Program Pengembangan Sarana
dan Prasarana Pengolahan,
Peningkatan Mutu dan
Pemasaran Hasil Perikanan
Tersedianya sarana & prasarana
pengolahan, peningkatan mutu &
pemasaran hasil perikanan
30% 300.000 50% 735.000 640% 180.000 75% 590.000 90% 390.000 90% 2.195.000
Program Pengembangan
Sarana dan Prasarana
Pengawasan
Meningkatnya pengawasan dan
pemasaran di bidang kelautan dan
perikanan
100% 111.138 100% 705.000 100% 2.702.000 100% 748.000 100% 710.000 100% 4.865.000
Program Pengembangan
Pendataan dan Statistik
Kelautan dan Perikanan
Tersedianya data, digitasi dan peta
kawasan kelautan & periakanan untuk
pembangunan yang terarah dan
terpadu
25% 52.000 40% 209.000 50% 217.000 75% 1.237.000 90% 210.000 90% 1.925.000
Program Pengembangan
sarana & prasarana penyuluh
perikanan
Tersedianya sarana & prasarana
untuk penyuluh perikanan 40% 170.000 45% 275.000 50% 170.000 55% 285.000 55% 900.000
Program Pengembangan dan
Pembinaan Penyuluhan,
Sosialisasi dan Bimbingan
Teknis Perikanan
Meningkatnya pengetahuan &
pendapatan pembudidayaan ikan
serta produksi perikanan 0% - 40% 450.000 60% 450.000 70% 450.000 80% 450.000 80% 1.800.000
Dinas
Kelautan dan
Perikanan
25%
10%
30%
45%
30%
20%
60%
10%
30%
10%