Post on 13-Feb-2021
PT. AYAMARU SERTIFIKASIKOMPLEK RUKO BRA-IA MUSTIKA B-11, Lantai 1 I ASERT - 325 IJI. Dr. Sumeru RT/RW 0021001. Bogor Barat - INDONESIATelp. : 0251-8333513. 8333515 Fax. 0251-8333593
lPPHPl-001-IDNlVlK-01H DN
PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDITSERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU IUIPHHK
Bersama ini disampaikan hasil pelaksanaan audit Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu IUIPHHKoleh LVLK PT. AYAMAMRU SERTIFlKASI pada :
II. Waktu Pelaksanaan
III. Hasil Audit
PT. DATONAN JAYA PERKASA522.2/1.217 tanggal 1 Juni 2004Kayu Gergajian5000 M3/TahunJI. SPGTaruna Bhakti Kamp. Wolker No.8 Kelurahan Waena,distrik Heram Kota Jayapura Provinsi Papua
13 sid 16 September 2015
IUIPHHK PT. DATONAN JAYA PERKASAtelah memenuhi standarverifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiapverifier dan dinyatakan "LULUS" Verifikasi Legalitas Kayusehingga berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)dengan Nomor : 58/A-SERT-VLK/IX/2015 masa berlaku 29September 2015 sid 28 September 2018.
I. Nama IUIPHHKSK IUIPHHKJenis ProdukKapasitasAlamat
Demikian pengumuman disampaikan, kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang keberatanatas hasil keputusan pelaksanaan audit Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu ini, dapatmenyampaikan keluhan seeara tertulis dengan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :
LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASIKomplek Ruko Braja Mustika B-11, JI. Dr. Sumeru BogorTelpon 0251-8333513, 8333515;Fax 0251-8333593Email asert@ayamarusertifikasi.eo.id
abp.eertifieation@ayamarubaktipertiwi.eo.idWebsite www.ayamarusertifikasi.eo.id
Bogor, Oktober 2015
Ir. Akhmad
Layanan Sertifikasi :Pcngclolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Email:asert@ayamarusertifilcasi.co.id
Website:www.ayamarusertitikasi.co.id
PT. AYAMARU SERTIFIKASIKOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B·11, Lantai 1JI. Dr. Sumeru RT/RW 002/001. Bogor Barat - INDONESIATelp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593
I ASERT - 321 I~KANKomile Akreditas! ""$io •.•.•1
LPPHPL-001-IDNLVLK-011-IDN
KEPUTUSAN OIREKTUR LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASINomor: 58/A-SERT-VLKlKpts/IX/2015
Tentang
PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PAOA IJIN USAHA INOUSTRI PRIMERHASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK) PT. OATONAN JAYA PERKASA YANG BERLOKASI 01KOTA JAYAPURA PROVINSI PAPUA SELAKU PEMEGANG SK IUIPHHK NOMOR : SK.
522.2/1.217/4976 TANGGAL TANGGAL 1 JUNI 2004 KAPASITAS 5000 M3/TAHUN
Menimbang
Mengingat
Memperhatikan
Menetapkan
PERTAMA
berdasarkan laporan hasil audit oleh Tim Auditor dan pengambilan keputusanoleh Pengambil Keputusan diputuskan bahwa IUIPHHK PT. DATONAN JAYAPERKASA telah "memenuhi" standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruhnorma penilaian setiap verifier dan dinyatakan "LULUS" Verifikasi LegalitasKayu.
1. Akreditasi KAN LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi No. LVLK-011-IDN;2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 11/Menhut-IV/SET/2013
tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan NomorSK.6067/Menhut-IV/BPPHH/2012 Tentang Penetapan Lembaga PenilaiPengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan lembaga VerifikasiLegalitas Kayu (LV-LK) Sebagai Lembaga Penilai dan VerifikasiIndependen (LP&VI);
3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.43/Menhut-1I/2014 tanggal 19 Juni2014 jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.95/Menhut-11I2014 tanggal 22 Desember 104 Tentang Perubahan AtasPeraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.43/Menhut-1112014tanggal 19 Juni 2014, tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan HutanProduksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin AtauPad a Hutan Hak;
4. Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor :P.14NI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang StandarVerifikasi Legalitas Kayu (VLK) pad a Pemegang IUIPHHK s 6000M3ITahun dan IUI dengan Nilai Investasi s 500 Juta;
5. Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor :P.14NI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang PedomanPelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK dan IUI;
6. Lampiran 3.13 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor :P.14NI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang PedomanPenyusunan Laporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu;
7. SNIISO 19011-2012 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
8. SNI ISOIlEe 17065:2012 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan UntukMenjadi Lembaga Sertifikasi Prod uk, Proses Dan Jasa;
9. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi.
Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) antara IUIPHHK PT. DATONAN JAYAPERKASA dengan LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASI Nomor : 066/ASERT-DJPNLKNIII/2015 tangal31 Agustus 2015.
MEMUTUSKAN:
MEMBERIKAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) KEPADA IUIPHHKPT. DATONAN JAYA PERKASA DENGAN NOMOR : 58/A-SERT-VLKlIXI2015 MASA BERLAKU 29 SEPTEMBER 2015 SID 28 SEPTEMBER 2018.
Layanan Sertifikasi :Pengclolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Emall:asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website:www.ayamarusertifikasi.co.id
I ASERT - 321 I
KEDUA
KETIGA
Setiap satu tahun sekali akan dilakukan Penilikan (Surveillance).
Penilikan (Surveillance) dilakukan berdasarkan Standar Verifikasi LegalitasKayu yang berlaku.
Percepatanjpenambahan Penilikan (Surveillance) akan dilakukan apabilaadanya masukanjrekomendasi dari Pemantau Independen.
Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan (Survaillance) dibebankankepada IUIPHHK PT. DATONAN JAYA PERKASA.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
KEEMPAT
KELIMA
KEENAM
Ditetapkan di : BogorPada Tanggal : 29 September 2015
Ir. AkhmadDirektur
SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :1. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;2. Arsip.
SERTIFIKAT LEGALITAS KAYUNo: 58/A-SERT-VlKIIXl2015Tanggal Penerbitan : 29 September 2015
:>p:lb&rikank~ada:
.PT. DA-rONAN"JAYA~IE;RKASA;'~," 2, ' ; ':
"'I~
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
PPrroovviinnssii PPaappuuaa
1
ASERT - 324
RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUIPHHK PT. DATONAN JAYA PERKASA
KOTA JAYAPURA PROVINSI PAPUA
OLEH LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASI (1) Identitas LVLK
a. Nama Lembaga : LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi
b. Nomor Akreditasi : LVLK-011-IDN,
tanggal 23 Nopember 2012
c. Alamat : KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11 Lt. 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat-
INDONESIA
d. Nomor Telepon/Faks/Email : Telp. 0251-8333513 & 0251-8333515,
Fax. 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
e. Direktur : Ir. Akhmad
f. Standar : Peraturan Menteri Kehutanan No.
P.43/Menhut-II/2014 jo. Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No.P.95/Menhut-II/2014 dan Peraturan
Dirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014
sebagaimana diubah dengan Nomor : P.1/VI-
BPPHH/2015, Lampiran 2.6. Standar
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada
pemegang IUIPHHK kapasitas ≤ 6000
M3/Tahun dan IUI dengan nilai investasi ≤
Rp 500.000.000,-.
g. Tim Audit : Ir. Andi Herlambang (Auditor)
h. Pengambil Keputusan : Ir. Akhmad
(2) Identitas Auditee a. Nama Pemegang Izin : PT. Datonan Jaya Perkasa
b. Izin Industri :
- IUIPHHK dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua
Nomor : 522.2/1.217
Tanggal : 1 Juni 2004
- Kapasitas izin
a. Sawn Timber (Kayu Gergajian) : 5.000 m3/tahun
mailto:abp.consultant@ayamarubaktipertiwi.co.id
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
PPrroovviinnssii PPaappuuaa
2
ASERT - 324
c. Kantor Pusat : Jl. SPG Teruna Bhakti Kamp. Wolker No. 8,
Kelurahan Waena Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua.
d. Alamat Pabrik : Jl. SPG Teruna Bhakti Kamp. Wolker No. 8,
Kelurahan Waena Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua
e. Nomor Telepon/Faks/E-mail
- Telepon : - - Faximile : - f. Pengurus Perseroan :
- Direktur Utama : Lie Danu Suncipto - Direktur : Sulianto - Komisaris Utama : Slamet Haryono
- Komisaris : Biston - Kuasa Direktur : Irwan Suwito (3) Ringkasan Tahapan
No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
1. Pertemuan Pembukaan Ruang Pertemuan PT. Datonan Jaya Perkasa Tanggal 14 September 2015
Perkenalan Tim Auditor PT, Ayamaru Sertifikasi dengan personil PT. Datonan Jaya Perkasa
Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit, jadwal dan standar yang akan digunakan dalam penilaian VLK
Penunjukan Manajemen Representatif yang akan menandatangani berita cara verifikasi legalitas kayu.
Penandatanganan berita acara “Pertemuan Pembukaan”
2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
Lokasi pabrik/industri dan sekitarnya Tanggal 15-16 September 2015
Verifikasi dokumen dan wawancara Uji petik dan pengamatan lapangan
dilakukan di lokasi pabrik/industri.
3. Pertemuan Penutup Ruang Pertemuan PT. Datonan Jaya Perkasa, Tanggal 16 September 2015
Melengkapi data-data yang belum dipenuhi oleh auditee
Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua prinsip-prinsip yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas kayu, serta penandatangan hasil temuan, dan penandatanganan berita acara “Pertemuan Penutup”.
4. Pengambilan Keputusan Bogor
Direkomendasikan “LULUS” dan dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu
Atas dasar tersebut LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) personil CV Generasi Mantikei dengan Nomor : 58/A-SERT-VLK/IX/2015. Sertifikat LK ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan sertifikat (29 September 2015 s/d 28 September 2018).
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
PPrroovviinnssii PPaappuuaa
3
ASERT - 324
(4) Resume Hasil Penilaian
NO. KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
1 P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah
K1.1. Unit usaha dalam bentuk :
(a) Industri pengolahan, dan
(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.
1.1.1. Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah
a. Akte pendirian perusahaan dan/atau
perubahan terakhir
Memenuhi - Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Datonan Jaya Perkasa Nomor 08 Tanggal 03
Mei 2001 yang dibuat oleh Notaris Darmawan
Tjoa, SH,SE. di Jayapura. Akta Pendirian
Perseroan telah didaftarkan ke Menteri
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor
: C-332 HT.01.01.TH.2002 Tanggal 1 Februari
2002.
- Akta “Kuasa” Nomor : 09 tanggal 20 Februari 2009 dari Notaris Lilis Heryeni, SH di
Jayapura tentang Kuasa Direktur PT. Datonan
Jaya Perkasa kepada Irwan Suwito.
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
atau Izin Perdagangan yang tercantum
dalam izin industri
Memenuhi - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 510/066/PB/INDAGKOP tanggal 26
September 2012 dari Kepala Dinas
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi,
Kota Jayapura.
c. Izin HO (izin gangguan lingkungan
sekitar industri)
Memenuhi - Surat Izin Gangguan (HO) masih dalam proses pengurusan pada Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP) Kota
Jayapura bersamaan dengan pengurusan
Surat Izin Tempat Usaha sesuai dengan
Tanda Terima tertanggal 16 September 2015
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Memenuhi - Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas (PT) dengan Nomor
26.08.1.51.00422, yang diterbitkan oleh
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Koperasi, Kota Jayapura pada tanggal 24
September 2012.
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Memenuhi - NPWP Nomor 02.017.046.0-952.000 atas nama PT. Datonan Jaya Perkasa dengan
alamat Wajib Pajak Grand Permai D.4 Kota
Raja RT 03 RW XIV Viim Jayapura Selatan,
Kota Jayapura.
f. Dokumen Lingkungan hidup (UKL –UPL/
SPPL/ DPLH/ SIL/ DELH/dokumen
lingkungan hidup lain yang setara)
Memenuhi - Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan
Hidup (UKL dan UPL) Rencana Pembangunan
Tempat Industri Primer Hasil Hutan Kayu
(luas areal 5.000 m2), yang disusun Tahun
2015.
- Dokumen UKL-UPL secara teknis telah disetujui oleh Kepala Badan Lingkungan
Hidup Kota Jayapura (Ir. Ketty Kailola) sesuai
Nomor : 669/30/BLH/2015 pada tanggal 16
Juni 2015.
g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau
Izin Usaha Tetap (IUT)
Memenuhi - Keputusan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Nomor : 522.2/1.217 tanggal 1 Juni 2004
tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri
Primer Hasil Hutan Kayu kepada PT. Datonan
Jaya Perkasa di Provinsi Papua dengan jenis
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
PPrroovviinnssii PPaappuuaa
4
ASERT - 324
NO. KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
industri Kayu Gergajian atau “Saw Mill” dan
kapasitas Izin 5.000 m3/tahun.
h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku
Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.
Memenuhi - Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Tahun 2014, dengan Tanda Terima
Penyampaian RPBBI dengan nomor
522.3/1696 tanggal 1 April 2014.
- RPBBI Tahun 2015, dengan Tanda Terima Penyampaian RPBBI dengan nomor :
0000210618 tanggal 24 Maret 2015
- Bulan Januari sampai dengan Agustus 2015 tidak terdapat realisasi pemenuhan bahan
baku
1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen
a. Berstatus Eksportir Terdaftar Produk
Industri Kehutanan (ETPIK)
Tidak diverifikasi IUIPHHK PT. Datonan Jaya Perkasa tidak
melakukan/merealisasikan kegiatan ekspor
K1.2. Importir kayu dan produk kayu
1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah
a. Dokumen pengakuan dan/atau pengenal
sebagai importir
Tidak diverifikasi IUIPHHK PT. Datonan Jaya Perkasa tidak
melakukan impor kayu dan produk kayu.
1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) importir
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan
dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas
(due diligence) importir
Tidak diverifikasi IUIPHHK PT. Datonan Jaya Perkasa tidak
melakukan impor kayu dan produk kayu.
K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok
1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Akte Notaris pembentukan kelompok atau
dokumen pembentukan kelompok
Tidak diverifikasi IUIPHHK PT. Datonan Jaya Perkasa tidak
berbentuk kelompok.
2 P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan
kayu dari asalnya
K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya
2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang
sah.
a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau
dokumen jual beli..
Memenuhi - Bulan Januari – Agustus 2015 tidak terdapat Perjanjian Kontrak suplai bahan baku.
- Dokumen Kontrak Jual Beli dan suplay Bahan Baku Kayu Antara IUPHHK-HA PT. Batasan
dengan IUIPHHK PT. Datonan Jaya Perkasa
dibuat pada tanggal 18 Februari 2014 antara
AB. Patriot Karubuy selaku Kuasa Direktur PT.
Datonan Jaya Perkasa dan Tri Wijayanti
selaku Kepala Cabang PT. Batasan. Dalam
Kontrak disepakati IUPHHK- HA PT. Batasan
mensuplai kayu bulat sebanyak 1.000 m3
jenis Merbau
b. Berita acara pemeriksaan yang
ditandatangani oleh petugas kehutanan
yang berwenang untuk penerimaan kayu
bulat dari hutan Negara, dilengkapi
dengan dokumen angkutan hasil hutan
yang sah
Memenuhi - Penerimaan Kayu Bulat Tahun 2015 tidak ada realisasi penerimaan kayu bulat, sedangkan
bulan Januari – Desember 2014 realisasi
penerimaan kayu bulat sebesar 104,48 m3.
- Terdapat Berita Acara Pemeriksaan oleh Petugas P3KB Nomor SKSKB DG 1052865
tanggal 3 Juni 2014 oleh Tamsir,SE,MSi
dengan nomor Reg.00081-17/WAS-PKB-
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
PPrroovviinnssii PPaappuuaa
5
ASERT - 324
NO. KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
R/XXXII/2014. Berita Acara Pemeriksaan
dilaksanakan terhadap 119 btg = 104,84 m3
dengan hasil pemeriksaan terdapat
perbedaan volume = 0,95 % dan tidak ada
perbedaan jumlah batang dan jenis
c. Berita acara serah terima kayu dan/atau
bukti serah terima kayu selain kayu bulat
dari hutan Negara, dilengkapi dengan
dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Tidak diverifikasi - IUIPHHK PT. Datonan Jaya Perkasa tidak menerima kayu selain kayu bulat dari hutan
Negara.
d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Memenuhi - Terdapat tanda-tanda identitas pada seluruh bontos kayu baik nomor batang ukuran
diameter dan panjangnya. Seluruh
penerimaan kayu terdapat dokumen
angkutan SKSB dan FAKB.
- Contoh uji dokumen SKSKB Nomor seri DG
1052865 sebagai Pengirim IUPHHK PT.
Batasan beralamat di Desa Ampas Distrik
Waris Kabupaten Keerom dan Penerima PT.
Datonan Jaya Perkasa. Dokumen diterbitkan
oleh P2SKSKB Immanuel Renjaan No. Reg.
48/28/2816/Bts/IR/SKSKB, dan dokumen
telah diterima dan diperiksa oleh petugas
P3KB Tamsir, SE,MSi No. Reg. 00081-
17/WAS-PKB-R/XXXII/2014 dengan jumlah
log 28 btg = 104,84 m3 dan distempel/dicap
“TELAH DIMATIKAN”.
- Uji petik dikumen FAKB nomor seri :
PT.B.Pa.A.001595 diterbitkan oleh Penerbit
FAKB Cornelis G.Darot Nomor Reg.
70/28/2816//BTS/FA-KB/CGD/KB tanggal 27
Mei 2014 sampai dengan 29 Mei 2014 dan
Telah diperiksa oleh Petugas P3KB Tamsir,
SE,MSi No. Reg. 00081-17/WAS-PKB-
R/XXXII/2014 dan distempel/dicap “TELAH
DIMATIKAN” dan Dokumen dilampiri Daftar
Kayu Bulat yaitu 6 btg = 4,65 m3
e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita
Acara dari petugas kehutanan
kabupaten/kota atau dari Aparat
Desa/Kelurahan) yang dapat
menjelaskan asal usul kayu untuk kayu
bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi
Kesesuaian Pemasok
Tidak Diverifikasi IUIPHHK PT. Datonan Jaya Perkasa tidak
melakukan transaksi pembelian atau
penerimaan untuk kayu bekas bongkaran.
f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk
kayu limbah industri.
Tidak Diverifikasi IUIPHHK PT. Datonan Jaya Perkasa tidak
melakukan transaksi jual beli kayu limbah
industri
g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki
pemasok dan/atau dokumen DKP dari
Pemasok.
Tidak Diverifikasi - Seluruh dokumen berasal dari IUPHHK-HA PT. Batasan bulan Mei 2014 yang pada saat
itu belum mempunyai Sertifikat Legalitas
Kayu (S-LK) atau Sertifikat PHPL.
h. Dokumen pendukung RPBBI Memenuhi - Data RPBBI Tahun 2014 terdapat data RKT IUPHHK-HA PT. Batasan yaitu Surat
Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan
Konservasi Provinsi Papua No. KEP-
522.1/6275 tanggal 19 Desember 2013
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
PPrroovviinnssii PPaappuuaa
6
ASERT - 324
NO. KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
tentang Persetujuan RKT PT. Batasan Tahun
2014 Provinsi Papua dengan Target
penebangan seluas 5.854 Ha dengan jumlah
batang (N)= 63.365 batang dan volume =
248.241,98 m3
2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
Tidak Diverifikasi - IUIPHHK PT. Datonan Jaya Perkasa tidak melakukan impor bahan baku.
b. Bill of Lading (B/L).
Tidak Diverifikasi - IUIPHHK PT. Datonan Jaya Perkasa tidak melakukan impor bahan baku.
c. Packing List (P/L). Tidak Diverifikasi - IUIPHHK PT. Datonan Jaya Perkasa tidak melakukan impor bahan baku.
d. Invoice Tidak Diverifikasi - IUIPHHK PT. Datonan Jaya Perkasa tidak melakukan impor bahan baku.
e. Deklarasi impor Tidak Diverifikasi - IUIPHHK PT. Datonan Jaya Perkasa tidak melakukan impor bahan baku.
f. Rekomendasi impor Tidak Diverifikasi - IUIPHHK PT. Datonan Jaya Perkasa tidak melakukan impor bahan baku.
g. Bukti pembayaran bea masuk (bila
terkena bea masuk)
Tidak Diverifikasi - IUIPHHK PT. Datonan Jaya Perkasa tidak melakukan impor bahan baku.
h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya
CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya
Tidak Diverifikasi - IUIPHHK PT. Datonan Jaya Perkasa tidak melakukan impor bahan baku.
i. Bukti penggunaan kayu impor Tidak Diverifikasi - IUIPHHK PT. Datonan Jaya Perkasa tidak melakukan impor bahan baku.
2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan
hasil produksi
Memenuhi - PT. Datonan Jaya Perkasa saat audit dilaksanakan sedang tidak ada kegiatan
produksi atau pengiriman kayu.
- Tally sheet penggunaan bahan baku mencantumkan tanggal, nomor batang, jenis
kayu, ukuran panjang, diameter, dan volume
sesuai dengan dokumen angkutan FAKB dan
dapat ditelusuri sampai dengan dokumen
angkutan FAKB yang dapat menunjukkan asal
kayu berdasarkan DKB sebagai lampirannya.
- Tally sheet hasil Produk adalah hasil bandsaw yang telah sesuai dengan ukuran-ukuran
yang telah direncanakan misal ukuran Tebal 3
cm, 5 cm atau 10 cm, Lebar 10 cm, 15 cm
atau 20 cm dan Panjang 200 cm sampai 440
cm.
b. Laporan produksi hasil olahan Memenuhi - Laporan Produksi untuk periode 3 (tiga) bulan yaitu Juni, Juli, Agustus 2015 adalah NIHIL,
Perusahaan tidak beroperasi.
- Berdasarkan LMKB dan LMHHOK diperoleh data produksi input (bahan baku) dan output
(produksi) untuk periode bulan Januari – Mei
2015 produksi kayu olahan sebesar =
62,0067 m3 dan penggunaan kayu bulat
sebesar 89,18 m3, dengan demikian angka
Rendemen yaitu output dibagi dengan input
adalah 69,53 %.
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas
produksi yang diizinkan
Memenuhi - Realisasi produksi PT. Datonan Jaya Perkasa berdasarkan Laporan LMHHOK selama
periode Januari sampai dengan Mei 2015
adalah = 62,0067 m3. Dan berdasarkan
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
PPrroovviinnssii PPaappuuaa
7
ASERT - 324
NO. KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Rekapitulasi Daftar Penerbitan FA-KO PT.
Datonan Jaya Perkasa Tahun 2014 adalah
sebesar 8895 pcs = 158,6613 m3, atau tidak
melebihi kapasitas izin Kayu gergajian 5.000
m3/Tahun
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu
lelang dipisahkan
Tidak Diverifikasi - IUIPHHK PT. Datonan Jaya Perkasa tidak melakukan produksi dari bahan baku kayu
lelang
e. Dokumen LMKB/LMKBK dan LMHHOK. Memenuhi - Kesesuaian LMKB dengan dokumen pendukung yaitu FAKB dan SKSKB,
sebagaimana Penerimaan Kayu dan
penggunaan kayu bulat (pengurangan) pada
LMKB sesuai dengan rekapitulasi tally sheet
log input.
- Kesesuaian antara dokumen LMHHOK dengan dokumen pendukung yaitu Tally Sheet Hasil
Produksi dan kolom pengurangan sesuai
dengan dokumen pengiriman berdasarkan
Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) pada
periode yang sama.
- Laporan LMKB dan LMHHOK bulan Juni, Juli Agustus 2015 telah disampaikan ke instansi
berwenang antara lain Dinas Pertanian Kota
Jayapura dengan tembusan Dinas Kehutanan
Provinsi Papua dan BP2HP Wilayah XVII
Jayapura.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (Industri lain atau
pengrajin/industri rumah tangga).
a. Dokumen S-LK atau DKP Tidak Diverifikasi - IUIPHHK PT. Datonan Jaya Perkasa tidak melakukan kontrak kerjasama atau kontrak
jasa pengolahan produk dengan pihak lain
b. Kontrak jasa pengolahan produk Antara
auditee dengan pihak penyedia jasa
(pihak lain)
Tidak Diverifikasi - IUIPHHK PT. Datonan Jaya Perkasa tidak melakukan kontrak kerjasama atau kontrak
jasa pengolahan produk dengan pihak lain
c. Berita Acara serah terima kayu yang
dijasakan
Tidak Diverifikasi - IUIPHHK PT. Datonan Jaya Perkasa tidak melakukan kontrak kerjasama atau kontrak
jasa pengolahan produk dengan pihak lain
d. Ada pemisahaan produk yang dijasakan
pada perusahaan penyedia jasa.
Tidak Diverifikasi - IUIPHHK PT. Datonan Jaya Perkasa tidak melakukan kontrak kerjasama atau kontrak
jasa pengolahan produk dengan pihak lain
e. Adanya pendokumentasian bahan baku,
proses produksi dan ekspor apabila
ekspor dilakukan melalui industri
penyedia jasa
Tidak Diverifikasi - IUIPHHK PT. Datonan Jaya Perkasa tidak melakukan kontrak kerjasama atau kontrak
jasa pengolahan produk dengan pihak lain
3 P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
K3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik
3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau
pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
a. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Memenuhi - Realisasi Pengiriman Dokumen FAKO IUIPHHK PT. Datonan Jaya Perkasa Bulan
Januari - Mei 2015 dengan Nomor seri
DJP.1.1.28.11.A.0006 s/d
DJP.1.1.28.11.A.000012 sebanyak 7 set.
- Uji petik dilakukan pada dokumen FAKO lembar ke-5 Nomor seri
DJP.1.1.28.11.A.000007 yang dibuat pada
tanggal 7 Februari 2015 Pengirim PT.
Datonan Jaya Perkasa dan Penerima PT.
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
PPrroovviinnssii PPaappuuaa
8
ASERT - 324
NO. KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Bahtera Setia di Surabaya, Masa berlaku
dokumen 30 (tiga puluh) hari, Penerbit FAKO
Roy Man Kadua No. Reg. 00081-17/PKG-
R/XXXII/2014, jumlah kayu gergajian 212 pcs
= 10,8730 m3, dokumen FAKO dilengkapi
dengan Daftar Kayu Olahan (DKO) yang
dibuat oleh Penerbit FAKO.
- Terdapat Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor :
SK.126/VI/BPPHP.XVII-2/2014 tentang
Perpanjangan Pengangkatan Dan Kartu
Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi
Lestari, a.n. Roy Man Kadua No. Register
00081-17/PKG-R/XXXII/2014 yang ditetapkan
di Jayapura tanggal 17 Juli 2014 dan berlaku
sampai dengan 16 Juli 2017 a.n Dirjen,
Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan
Produksi Wilayah XVII Jayapura.
- Terdapat Kartu Tenaga Teknis PHPL PKG-R Nama : Roy Man Kadua, Perusahaan : PT.
Datonan Jaya Perkasa dan Surat
Pengangkatan Ganis dari Direktur PT.
Datonan Jaya Perkasa yang berlaku dari
tanggal 1 September 2014 sampai masa
berlaku kartu selesai tanggal 16 Juli 2017
K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.
3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan
Ekspor Barang (PEB)
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor Tidak Diverifikasi - IUIPHHK PT. Datonan Jaya Perkasa tidak melakukan pengiriman hasil produksi dengan
tujuan ekspor
b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Tidak Diverifikasi - IUIPHHK PT. Datonan Jaya Perkasa tidak melakukan pengiriman hasil produksi dengan
tujuan ekspor
c. Packing list (P/L) Tidak Diverifikasi - IUIPHHK PT. Datonan Jaya Perkasa tidak melakukan pengiriman hasil produksi dengan
tujuan ekspor
d. Invoice Tidak Diverifikasi - IUIPHHK PT. Datonan Jaya Perkasa tidak melakukan pengiriman hasil produksi dengan
tujuan ekspor
e. Bill of Lading (B/L) Tidak Diverifikasi - IUIPHHK PT. Datonan Jaya Perkasa tidak melakukan pengiriman hasil produksi dengan
tujuan ekspor
f. Dokumen V-Legal untuk produk yang
wajib dilengkapi dengan Dokumen V-
Legal
Tidak Diverifikasi - IUIPHHK PT. Datonan Jaya Perkasa tidak melakukan pengiriman hasil produksi dengan
tujuan ekspor
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor)
untuk produk yang wajib verifikasi teknis
Tidak Diverifikasi - IUIPHHK PT. Datonan Jaya Perkasa tidak melakukan pengiriman hasil produksi dengan
tujuan ekspor
h. Bukti pembayaran bea keluar bila
terkena bea keluar
Tidak Diverifikasi - IUIPHHK PT. Datonan Jaya Perkasa tidak melakukan pengiriman hasil produksi dengan
tujuan ekspor
i. Dokumen lain yang relevan
(diantaranya: CITES) untuk jenis kayu
dibatasi perdagangannya
Tidak Diverifikasi - IUIPHHK PT. Datonan Jaya Perkasa tidak melakukan pengiriman hasil produksi dengan
tujuan ekspor
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
PPrroovviinnssii PPaappuuaa
9
ASERT - 324
NO. KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
K. 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal
3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai
ketentuan
Tidak Diverifikasi - IUIPHHK PT. Datonan Jaya Perkasa belum mendapat S-LK
4 P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3
4.1.1. Prosedur dan implementasi K3
a. Pedoman/ prosedur K3.
Memenuhi - Terdapat Prosedur yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yaitu
: Standar Operasional Prosedur Pengelolaan
Resiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja
(K3)i
- Dokumen prosedur operasional standar dibuat oleh Penanggungjawab/Manajer Saw
Mill dan disetujui oleh Kuasa Direktur
- Personil yang bertanggungjawab terhadap penanganan K3 yaitu Manajer Sawmill
b. Implementasi K3 Memenuhi - Perusahaan telah menyediakan sarana dan prasarana peralatan K3 yaitu : Alat Pelindung
Diri (APD) bagi Karyawan, APAR, Kotak P3K
dan Jalur Evakuasi.
- Tersedia kotak P3K dengan persediaan obat yang memadai. Alat Pemadam Kebakaran
Ringan (APAR) tersedia dibeberapa lokasi
yang berpotensi menimbulkan bahaya
kebakaran diantaranya di ruang genset,
sawdoctor dan ruang produksi.
- Jalur evakuasi tersedia dan disosialisaikan kepada karyawan
c. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi - Data kecelakaan kerja tersedia dalam bentuk catatan kecelakaan kerja yang memuat nama
korban, tanggal kejadian, penyebab dan
kategori kecelakaan.
- Dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terakhir yaitu Mei-Juli 2015 tidak terdapat kecelakaan
kerja
K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan
(auditee) yang membolehkan untuk
membentuk atau terlibat dalam kegiatan
serikat pekerja
Memenuhi - IUIPHHK PT. Datonan Jaya Perkasa tidak mempunyai serikat pekerja dan tidak ada
karyawan yang menjadi anggota serikat
pekerja diluar perusahaan.
- Pihak perusahaan telah membuat Surat Edaran PT. Datonan Jaya Perkasa No.
22/DJP/I/2015 tanggal 12 Januari 2015
tentang Kebebasan Berserikat
4.2.2. Adanya Kesepakatan kerja
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang
mengatur hak-hak pekerja
Memenuhi - Dokumen Peraturan Perusahaan telah mendapat pengesahan Dinas Tenaga Kerja
Kota Jayapura Yosias.N.Fonataba,SE,MM
pada tanggal 24 Agustus 2015
- Peraturan Perusahaan berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sampai tanggal 23
Agustus 2017
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK)
PPrroovviinnssii PPaappuuaa
10
ASERT - 324
NO. KRTERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)
Pekerja yang masih di bawah umur
Memenuhi - Surat Edaran Nomor : 23/DJP/I/2015 tanggal 12 Januari 2015 Tentang Kebijakan
Perekrutan Karyawan yang berisi antara lain
Dilarang mempekerjakan anak (usia dibawah
18 tahun).
- Berdasarkan data daftar karyawan termuda pada saat dilaksanakan audit berumur 27
Tahun 10 Bulan.
Bogor, September 2015
LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi
ttd
Ir. Akhmad
Direktur
PT. DATONAN.pdf (p.1-4)Resume Penilaian VLK PT Datonan Jaya Perkasa.pdf (p.5-14)