Post on 20-Oct-2015
BUSINESS PLAN
Pabrik Jl.Trans Timor Raya Kefa-Atambua
km.9Kefamenanu-TTU-NTT
Telp. +6281286111565-+6285339118710
NICE
NoemetoIndustriaCentra
BACK GROUNDPesatnya pembangunan sarana dan
prasarana fisik di 6 Kota/Kabupaten di Timor Barat NTT yang berbatasan
langsung di Timor Leste.
Potensi dan peluang pasar eksport ke Timor Leste yang juga sementara giat
giatnya membangun sarana dan prasarana dengan kurs USD$
Tingkat persaingan lokal yang boleh dibilang belum ada, karena usaha ini
masih tradisionil, manual serta bersifat sampingan belum menggunakan alat
produksi mekanikel.
Harga pasaran yang menarik dan cenderung meningkat setiap tahun.
MAKSUD & TUJUAN
Menumbuh kembangkan rasa cinta tanah air bagi kaum muda wilayah perbatasan sebagai serambi Republik Indonesia.
• Pembinaan dan pengembangan wirausaha dan kemandirian ekonomi para pemuda
tapal batas yang kurang mendapat perhatian.
• Pengembangan sektor ekonomi swasta yang berorientasi profit dan dimanage secara
baik dan profesional dikalang kaum muda.• Pengembangan Koperasi Pemuda Indonesia,
khususnya pemuda tapal batas.• Memanfaatkan prospek dan peluang eksport
ke negara tetangga yang sangat terbuka di wilayah wilayah tapal batas NKRI.
• Menciptakan lapangan kerja untuk angkatan kerja muda yang produktif dan pada
gilirannya akan berdampak economic multyplayer bagi masyarakat sekitar.
PROFILE USAHA
NO
NAMA
RINCIAN
01 Nama Perusahaan Noemeto Industria Centra-Oeste Timor 02 Modal Investasi Rp. 500.000.000. 03 Bidang Usaha Industri pengolahan batuan,mineral dan tanah liat 04 Jenis Produksi Batu bata merah press 05
Alamat Usaha/Pabrik
Jl Trans Timor Raya Kefa-Atambua Km.9 Noemeto, Kel, Tubuhue, Kec. Kota Kefamenantu - TTU-NTT
06
No.Telpon/ HP
Kantor : +6281286111565 Pabrik : +6285339118710 +6281344752383
07 Alamat e-mail ronnyabi@yahoo.com 08 Bank BRI 09 Perusahaan mulai berdiri Juni 2013 10 Mulai beroperasi Juni 2013
DATA KARYAWANNO NAMA LENGKAP DIVISI/DEPT ABATAN KETERANGAN 01 EMANUEL ABI Prod/QC Ast. Manager 10/06-2013 02 ERDY EKO Adm/GA & Marketing Ast.Manager 10/06-2013 03 GORDY OKI Mesin/Prod/Molding Staff 10/06-2013 04 THEOFILUS TALAN Prod/Molding Staff 10/06-2013 05 KANISIUS OKI Prod/Molding Staff 10/06-2013 06 ALEX MONI Prod/Burning Staff 10/06-2013 07 OBBY OKI Prod/Drying Staff 10/06-2013 08 PATRIS ABI Prod/Drying Staff 10/06-2013 09 YOSEPH MONI Prod/Burning Staff 10/06-2013 10 YOHANES USAF Security & Safety Staff 10/06-2013
STRUKTUR PERUSAHAAN
Gbr 1 : Struktur Organisasi
DEPT PRODUKSI
DEPT MANAGEMENT
DEPT MARKETING
Molding/Pencetakan
Drying/Pengeringan
Burning/Pembakaran
Adm/Personalia
Keuangan/Pajak/Ijin
Security/Safety/CSR
Divisi lokal
Divisi Export
QC/Quality Control
Promosi/Teknologi Informasi
Stock/gudang
CENTRA INDUSTRY NOEMETO Direktur : Hironimus Abi Pengawas : Martinus Siki
Delivery
KONSULTAN
FASILITAS & ALAT PRODUKSI
FASILITAS & MESIN PROD*
JUMLAH
TOTAL NILAI/RP
Mesin Press Bata Merah
Type 4 crush engine 26 PK
1 unit
52.500.000
Genset merk Dong Feng 26 PK
1 unit
25.500.000
Shansow /Mesin potong kayu
1 unit
12. 500.000
Pemasangan Jaringan Listrik PLN kapasitas 2200 watt
1 unit
4.500.000
Gerobak Kayu 1 roda
4 unit
2.500.000
Gerobak Kayu 2 roda
2 unit
2.000.000
Gerobak arco besi 1 roda
4 unit
2.000.000
Tools & Kunci lengkap
1 box
3.500.000
Fasilitas Bangunan utk
Produksi/Pabrik
3 unit los panjang
75.000.000
Lahan Pabrik & bahan baku
1.5 ha
175.000.000.
Pembuatan Jaringan akses jalan
pabrik
300 M
20.000.000
ATK/ Laptop dan printer
10.000.000
Total
385.000.000.
ALUR & PROSES PRODUKSI
PROSES & ALUR PRODUKSI
*Catatan : Keunggulan dari sistem dan proses ini adalah menggunakan teknologi mesin otomatis dan berproduksi secara massal jauh diatas rata rata produksi para pengrajin tradisionil setempat
Penyiapan bahan baku tanah lempung
Bahan baku dibersihkan & diayak
Potong/ Cutting
Jemur/ Drying
Cetak/ Molding
Bakar/ Burning
Hasil cetakan bata mentah
Hasil Batu Bata Merah Jadi
Pemeriksaan by. QC / Quality Control
Gudang / Ready Stock Delivery / Pengiriman
BAHAN BAKU & BAHAN PENOLONG
BAHAN BAKU & BAHAN PENOLONG
RATA RATA KEBUTUHAN/BULAN
SUMBER PENGADAAN
Tanag Lempung 2500-5000 M3 Lahan sendiri Noemeto
Kayu bakar 6 M3 utk 2 x pembakaran Beli dari masyarakat lokal
Sekam padi 1200 karung goni Ponu,Lurasik, Noemuti/TTU
Minyak sawit mentah/CPO 3 kg Datangkan dari pulau Jawa
Air baku bersih 5000 liter Sumur sendiri di lokasi
Solar utk genset mesin 200 liter Depot Pertamina TTU
Oli, Gemuk, pelumas dll 25 liter Depot Pertamina TTU
PRODUKSI & TARGET
Untuk molding baru mencapai 3000 pcs/hari masih jauh dari capasitas produksi mesin yang adalah sebanyak 12.000 pcs/hari, atau 300.000 pcs/bulan, karena masih dalam taraf belajar.
Untuk burning baru mencapai 20.000 pcs/oven dan sebulan baru mampu untuk membakar 2 kali, yang masih jauh dari target yakni satu oven berkapasitas 50.000-100.000 pcs dan 4 oven dalam sebulan.
Pembakaran masih menggunakan kayu bakar dan belum dapat menggunakan sekam padi yang lebih hemat.
RENCANA PENGEMBANGAN
PRODUKSIFASILITAS & MESIN
PRODUKSI*JUMLAH YANG DIBUTUHKAN
HARGA SATUAN/RP
TOTAL NILAI/RP
Pembelian Mesin Mesin Press Bata type4 crush selinder biasa
3 unit
52.500.000
157.500.000
Mesin Press Bata type 4 crush conveyor otomatis
1 unit
300.000.000
300.000.000.
Mesin ayak tanah lempung 2 unit 25.000.000 50.000.000.Mesin Mixer/ penghalus tanah 2 unit 30.000.000 60.000.000 Sub Total 568.000.000.Perekrutan tenaga ahli/prof Ahli cetak dr Jawa 2 org 5.000.000. 20.000.000. (2 bln)Ahli oven/bakar dr Jawa 2 org 5.000.000 20.000.000. (2 bln)Ahli mesin/mekanik 1 org 5.000.000 10.000.000. (2 bln)Sub Total Rp. 50.000.000. Total General
Rp. 618.000.000.
RENCANA KAPASITAS PRODPASCA PENAMBAHAN MESIN
BATA MENTAH CETAKAN MESIN:
PROD.RATA2 PER BULAN
Mesin Press biasa (4 unit)
Perunit : 250.000 pcs /per bulan4 unit : 1.000.000 pcs/per bulan
Mesin Press conveyor (1 unit)
Per unit : 500.000 pcs/per bulan1unit : 500.000 pcs/per bulan
Rata-rata prod/bulan
1.500.000.pcs/per bulan
HASIL PEMBAKARAN :
Pembakaran dg kayu bakar 2 X sebulan X 2 plant = 4 x pembakaran
Pertungku 100.000. x 4 = 400.000-500.000 pcs
Pembakaran dg sekam padi 2 x sebulan x 2 plant = 4 x pembakaran
Pertungku 100.000. x 4 = 400.000-500.000 psc
Rata2 prod. pembakaran/bulan 1.000.000, pcs/ per bulan
RENCANA & TARGET PASAR
Pasar Ekspor
ke Timor Leste 60 %
Pasar Lokal
seluruh NTT 15 %
Pasar Lokal
Di Timor Barat-NTT25
Diproyeksikan untuk pasar eksport ke negara tetangga Timor Leste ditargetkan 60 % dari total produksi
Untuk 6 Kota/Kab di Timor Barat-NTT ditargetkan 25 % dari total produksi
Dan sisanya 15% ditargetkan untuk kabupaten kabupaten lain di NTT : Flores, Sumba, Alor dll )
TREND PASAR LOKAL
Dari tiga bulan pertama sejak beroperasi, seluruh hasil produksi terjual habis
Bulan I : 5000 pcs, Bulan II : 15.000 pcs, Bulan III : 20.000 pcs terjual habis
Pembeli individu,mengambil sendiri di pabrik, tanpa promosi dan hanya dari mulut ke mulut
PROYEKSI PASAR THN I Kab. TTU,Belu & Malaka:1.000.000-2.000.000
pcs Kab.TTS & Kota/Kab.Kupang : 1.000.000 pcs Perkiraan omset: Rp.1.500.000.000.
Ekspor ke negara tetangga Timor Leste diproyeksikan sejumlah 500.000. pcs dgn harga USD$.25 sen = USD$=125.000. bila kurs Rp.9.000 setara dengan Rp.1.125.000.000. Dan untuk tahun tahun berikutnya diproyeksikan ada peningkatan sebesar 20 %.
PROYEKSI MARKETING PASCA PENAMBAHAN MESIN
Diproyeksikan pada tahun kedua sudah ada 2 unit plant dengan 4 unit mesin press biasa
dengan kapasitas produksi per mesin 10.000/hari X25hr =250.000.X 4 Mesin =1.000.000 bata mentah per bulan, dan 1 unit mesin press c onveyor kapasitas 500.000./bln Sehingga total produksi per bulan rata rata : 1.500.000. pcs. atau pertahun :
Dari produksi ini setiap bulan 4 kali pembakaran dengan kapasitas tunggku 100.000 maka rata rata prod. bata merah hasil pembakaran 800.000-1.200.000 pcs. Karena itu target penjualan 8.000.000 – 10.000.000.pcs/tahun dapat dicapai.
Proyeksi ini dapat direalisasikan dengan rencana penambahan alat produksi dan kapasitas produksi, tenaga kerja, perluasan dan peningkatan distribusi penjualan dan pemantapan strategi penjualan.
STRATEGI MARKETING Pengembangan Produk.
Perubahan design dan dimensi ukuran bata yang menarik seperti diberi mal dan garis yang timbul pada sisi dan atau siku batu bata merah.
Diberi merk untuk pemesan distributor yang akan dijual lagi sebagai merk nya sendiri. Design khusus dan menarik untuk pemesan yang tidak akan menggunakan plester.
Pengembangan wilayah. Fokus untuk penguasaan pasar batu bata merah di Kabupaten TTS,TTU, Belu dan Malaka
baik untuk pembeli individu, proyek-proyek pemerintah/kontraktor serta para distributor.
Khusus Kota Kupang dan Kabupaten Kupang hanya melayani dalam pemesanan jumlah besar.
Menjalin kerjasama/consignasi dengan toko toko material/bahan bangunan di Soe, Kefamenanu, Atambua dan Betun.
Menjajaqi export ke negara tetangga Timor Leste khususnya ke wilayah perbatasan yaitu District Oecussie, District Maliana, District Bobonaro dan District Covalima/Suai.
Rencana Pembukaan Toko Material & Bahan Bangunan :
Kota Kupang/Kab.Kupang Kota Kefamenanu/Kab.TTU Kota Soe/Kab. TTS Kota Atambua/Kab.Belu Kota Betun-Besikama/Kab.Malaka
Strategi Penetapan Harga : Penetapan harga akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat lapisan menengah ke bawah serta kemampuan dan daya beli masyarakat sekitar/harga pasaran lokal dengan tingkat inflasi 10%. Kegiatan Promosi :
Promosi Penjualan : o Produk sample o Mengikuti pameran dagang/pemda/bazaar/pasar malam/dll. o Service antar gratis dalam kota/jarak tertentu. o Discount khusus untuk pembelian dalam jumlah tertentu. o Pemberian voucher untuk pelanggan setia. o Jaminan produk
Iklan : o Spot iklan di radio swasta dan RPD di masing masing Kabupaten. o Iklan di media cetak lokal o Penyebaran Broschure/Selebaran/Daftar harga o Sponsorhip kegiatanpemerintah daerah/keagamaan/Olahraga/Pendidikan/dll o Penggunaan IT seperti website/internet/multi media,media on line, dll.
Personal Selling : o Lobby kepada instansi pemerintah terkait dan swasta. o Mengikuti tender proyek pemerintah/swasta. o Presentasi penjualan/slide
RENCANA KEBUTUHANMODAL PENGEMBANGAN
USAHA
NO URAIANNILAI KEBUTUHAN
01 Tanah & bangunan 400.000.000
02 Mesin,peralatan & kend 1.125.000.000
03 Peralatan Kerja & Kantor 110.000.000
04 Modal kerja 65.000.000
TOTAL 1.700.000.000
RENCANA PENGGUNAAN MODALPENGEMBANGAN USAHA
NO KEBUTUHAN INVESTASI JUMLAH NILAI SAT TOTAL NILAI
A. KEBUTUHAN INVESTASI : 01 Lahan utk pabrik baru 1.5 ha 200.000.000 200.000.000 02 Bangunan pabrik baru 1 unit 100.000.000 100.000.000 03 Tamb. bgn utk pabrik yg ada 3 unit 25.000.000 75.000.000 04 Mesin press bata type biasa 3 unit 52.000.000 157.500.000 05 Mesin press type conveyor 1 unit 300.000.000 300.000.000 06 Mesin ayak tanah 2 unit 25.000.000 50.000.000 07 Mesin mixer/penghalus tnh 2 unit 30.000.000 60.000.000 08 Uang muka Dump Truck 3/4 2 unit 100.000.000 200.000.000 09 Forklift 1 unit 100.000.000 100.000.000 10 Mobil operasional Avanza 1 unit 175.000.000 175.000.000 11 Motor operasional 4 unit 15.000.000 60.000.000 12 Peralatan kerja 2 unit 25.000.000 50.000.000 13 Peralatan Kantor Pabrik 2 unit 15.000.000 30.000.000 14 Pemanfaatan IT/multi media 1 paket 25.000.000 25.000.000
Sub Total 1.582.000.000
B. MODAL USAHA & SDM 15 Pengembangan SDM 50.000.000 16 Modal usaha 68.000.000 Sub Total 118.000.000 TOTAL GENERAL ( A + B ) 1.700.000.000
RENCANA KEBUTUHANTENAGA KERJA
JABATAN
PENDIDIKAN
PENGALAMAN
KETRAMPILAN KHUSUS
Kepala Bagian Produksi
( D3 )
Min. 3 tahun
Managemen Produksi
Kepala Bagian Marketing
S1 / D3
Min 3 tahun
Bahasa Inggris, Tetum, dan Komputer
Kepala Mesin & Perawatan
D3/SMK
Min 5 tahun
Menguasai Mesin diesel
Kepala Bagian Keuangan
D3/S1
Min 3 tahun
Menguasai pajak, Neraca R/L komputer dan bahasa Inggris
Ahli buat oven/ tungku bakar
SD-SMA
Min 5 tahun
Menguasai cara susun dan bakar untuk kapasitas 50.000.-100.000 serta pembuatan oven perm.
POSISI JLH KEBUTUHAN TENAGA YANG TERSEDIA JLH YANG HRS DIREKRUT
Kepala Bagian Prod 1 org 0 1 org Kepala Bagian Markt. 1 org 0 1 org Kepala bagian Keuangan 1 org 0 1 org Tenaga ahli Burning 4 org 2 2 org
Tenga ahli Molding 2 org 0 2 org Staf Produksi 14 org 6 8 org Staf Marketing 3 org 1 2 org Staf Adm 2 org 0 2 org Security 4 org 1 3 org Driver 2 org 0 2 orgTotal 34 org 10 24 org
ANALISIS PESAINGNO NAMA PESAING KEUNGGULAN KELEMAHAN 1
Home Industry di sekitar Kota Kefamenanu/Kab.TTU Ada sekitar 4 senrta prod. Tradisional, manual,blm gunakan mesin dan alat mekanik lain
Minus investasi modal biaya prduksi dan upah pekerja. Setiap saat bisa dibakar dan dijual Gampang pemasarannya krn merupakan pesanan, tidak gunakan management/ marketing
Mutunya rendah, tidak padat, kasar, tidak halus/ tdk rata Ukuran terlalu besar shg lama pros jemur dan pembakaran. Prod jlh kecil /tidak ada stock Manual, tdk pakai mesin prod. dan management. -Hanya pekerjaan sampingan pada musim kemarau
2 Home Industry di sekitar Kota Atambua/Kab. Belu/ Betun /Kab. Malaka Ada sekitar 3 senrta prod. Tradisional, manual,blm gunakan mesin dan alat mekanik lain
Minus investasi modal biaya prduksi dan upah pekerja. Setiap saat bisa dibakar dan dijual Gampang pemasarannya krn merupakan pesanan, tidak gunakan management/ marketing
Mutunya rendah, tidak padat, kasar, tidak halus/ tdk rata Ukuran terlalu besar shg lama pros jemur dan pembakaran. Prod jlh kecil /tidak ada stock Manual, tdk pakai mesin prod. dan management. -Hanya pekerjaan sampingan pada musim kemarau
3 Home Industry di sekitar Kota Soe/Kab. TTS Tidak ada, karena bahan baku tanah lempung tidak ada
Menggunakan pengganti bata merah dengan batako yg terbuat dari kapur dan semen Praktis karena tidak dibakar tapi harganya lebih mahal
Konsumen ambil dari Kefa dan Kupang. Lambat pengiriman karena tidak ada stock -Hanya pekerjaan sampingan pada musim kemarau
4 Home Industry di sekitar Kota Kupang/Kab.Kupang Ada sekitar 5 senrta prod. Tradisional, manual,blm gunakan mesin dan alat
Menggunakan pengganti bata merah dengan batako yg terbuat dari kapur dan semen Praktis karena tidak dibakar tapi harganya lebih
Mutunya rendah, tidak padat, kasar, tidak halus/ tdk rata Ukuran terlalu besar shg lama pros jemur dan pembakaran. Prod jlh kecil /tidak ada
RENCANA KEBUTUHAN INVESTASI 5 THN
KEBUTUHAN INVESTASI JUMLAH NILAI SAT TOTAL NILAI
1. Lahan utk pabrik baru 1.5 ha 200.000.000 200.000.0001. Bangunan pabrik baru 1 unit 100.000.000 100.000.0001. Tamb. bgn pbrk lama 3 unit 25.000.000 75.000.0001. Mesin press bata type biasa 3 unit 52.000.000 157.500.0001. Mesin press type conveyor 1 unit 300.000.000 300.000.0001. Mesin ayak tanah 2 unit 25.000.000 50.000.0001. Mesin mixer/penghalus tnh 2 unit 30.000.000 60.000.0001. Uang muka Dump Truck 3/4 2 unit 100.000.000 200.000.0001. Forklift 1 unit 100.000.000 100.000.0001. Mobil operasional Avanza 1 unit 175.000.000 175.000.0001. Motor operasional 4 unit 15.000.000 60.000.0001. Peralatan kerja 2 unit mini plant 25.000.000 50.000.0001. Peralatan Kantor Pabrik 2 unit mini plant 15.000.000 30.000.0001. Pemanfaatan IT/multi media 1 paket 25.000.000 25.000.000
TOTAL GENERAL Rp.1.582.500.000