ADEMPIERE

Adempiere adalah salah satu software ERP yang bersifat open source.ADempiere didirikan bulan September 2006 sebagai tindak lanjut ketidaksepakatan para pengembang compiere dengan perusahaan komersil dibelakangnya : Compiere inc. Pengembang proyek ADempiere adalah murni open source menggunakan kode basis seputar proyek compiere.Database Oracle merupakan database yang disupport oleh Adempiere.

Enterprise Resource Planning (ERP)

• ERP merupakan sistem informasi terintegrasi yang memberikan solusi lengkap untuk mengelola program kerja Di Suatu Perusahaan secara efesien.

• ERP diciptakan untuk menjawab tantangan mengolah jumlah data dan informasi yang besar secara optimal dan terintegrasi.

Kelebihan Adempiere

• Adempiere merupakan turunan Compiere yang merupakan revolusi baru dari perkembangan Open Source ERP

• Adempiere adalah aplikasi Open Source berbasis MDA• Adempiere multi-currency, multi-language, multi-

organization, multi-accounting, multi-costing dan  multi-taxes

• Adempiere adalah ERP multiplatform dan portable

ADempiere's Functions

Proses Adempiere

Di dalam Adempiere Ter dapat 2 sycle(alur Proses Busnis)

• Proses Purchase Proses Permintaan Barang(material)

Untuk Kebutuhan Producksi• proses Sales Proses Penjualan Product Yang Di

hasilkan berdasarkan Permintaan Dari Customer(PO)

Alur Proses Adempiere

• Proses Purchase1.Purchase requisition2.Purchase Order3.Material Receipt4.TTI (Tanda Terima

Invoice)-Invoice Vendor

5.Payment

• Proses Sales1.Sales Order (PO-

Customer)2.Shipment (Customer)3. Invoice (Customer)4.Payment

BAB I

Alur Proses Purchase

Purcase Requisition(PP)

Purcase Requisition(PP) adalah

• Suatu Proses permintaan pengadaan barang atau material untuk menunjang kebutuhan produksi dan kelancaranya.

Purchase Requsition

1. Document Type

2. Document No

3. Date Required

4. Whare House

ReQuisition Line

1. Product

2. Quantity

3. Uom

4. Doc Status

5. Complete

Action Document Status

1. Ketika Tombol Complete Di pilih(klik) Kana muncul Tampilan diatas(kiri)

Note: Semua Document (Window) setelah proses Selesei Harus di Complete Doc Statusnya.untuk di proses ke proses selanjutnya

Purchase Order(PO)

• Proses Pembelian barang atau material atas Purchase requisition(Permintaan Pembelian)

Purchase Oder

• Target Document Type• BPartner• Whare House• Prganisation• Date Promised

Purchase Order Line

• Proses Pemiliaan material yang akan Di PO kan

Purchase Order Line

• List Material Atau Barang uyang akan Di PO kan

Purchase Order Complete

• Setelah Proses Pengisian Window Purchase orde Selesei Pili Tombol Complete pada window PO,dan akan muncul window di atas sebelah kiri

• Utuk Window sebelah kanan,doc action untuk membatalakan atau edit

Purchase order Complete

• Window Po Complete

Material Receipt (RR)

• Proses Pembuatan Document (atas Kedatangan Barang atau material yang telah di PO kan) yang nantinya akan di tagihkan.

Material Receipt

• No Documnet (otomatis)• BpArtner( di sesuaikan dengan PO)• creat line form

Material Receipt Complete

Bpartner (RR)= Bpartne (PO)

Locator Mnentukan Status Stock( wharehouse)

Material Receipt Line

• Sesuaikan Qty Product Dengan barang yang datanng

• selanjutnya Proses Complete

Proses Complete

• Setelah pengisisn line Selesei kembali ke tab material receipt dan pilih Tombol Complete.

• Pilih complete

Window RR Complete

• Siap Di proses Ke proses selanjutnya

TTI(Tanda Terima Invoice)

• Bukti Tagihan Atas Penerimaan barang atau material atas Pembelian barang atau material

Invoice (Vendor) /TTI

• Doc Type ' AP Invoice)• Bp Artner Di Sesuaikan Dengan RR• pilih creat line form

Invoice Create Line Form

• pada nvoice Creat line form pilih Receipt

Invoice (Vendor) Line

• Sesuaikan Quantity Line Dengan quantity RR nya

Invoice Action

• Setelah Proses Invoice Line sudah Selesei masuk ke window Invoice

• pilih Buton Complete akan muncul pilian di atas

Window Invoice Complete

• Window Complete

Payment

• Payment Di adempiere 2 macam document type payment AP dan Payment AR

• payment Ap (Pembayaran untuk Vendor)

• Payment AR (Pembayaran Dari Customer)

Payment AP % AR

Payment Alocation

BAB II

Alur Proses Sales