Post on 27-Apr-2019
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | NOTA KESEPAKATAN iii
LAMPIRAN : NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR : 900/3943 903/0900.2
TANGGAL : 3 Oktober 2018
TENTANG PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2019
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2019
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
2018
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | DAFTAR ISI iv
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ___________________________________________________________ iv
DAFTAR TABEL ________________________________________________________ v
BAB I PENDAHULUAN _______________________________________________ 1
1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) __________________________________ 1
1.2. TUJUAN PENYUSUNAN __________________________________________ 2
1.3. DASAR PENYUSUNAN PPAS ______________________________________ 3
BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH _____________________________________________________ 9
2.1. RENCANA PENDAPATAN DAERAH __________________________________ 9
2.2. RENCANA PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH _____________________ 12
BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH __________________________________ 13
3.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG _____________________________________ 13
3.2. BELANJA LANGSUNG ___________________________________________ 13
BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN _______________________ 25
4.1. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN _________________________ 26
4.2. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM KEGIATAN _____________________________ 29
4.3. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BELANJA TIDAK LANGSUNG _______ 214
4.4. PLAFON ANGGARAN PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS TAMBAHAN ___________________________________________________ 214
BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH _______________________________ 219
5.1. RENCANA PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH ____________________ 219
5.2. RENCANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH __________________ 219
BAB VI PENUTUP ____________________________________________________ 221
LAMPIRAN __________________________________________________________ 223
RINGKASAN RANCANGAN KUA-PPAS APBD TAHUN ANGGARAN 2019 ______________ 223
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | DAFTAR TABEL v
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah ____________ 12
Tabel 3.1 Prioritas Pembangunan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 _________ 14
Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan __________________ 26
Tabel 4.2 Plafon Anggaran Sementara per Perangkat Daerah (PD) Tahun
Anggaran 2019 _____________________________________________ 30
Tabel 4.3 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2019 _____________ 32
Tabel 4.4 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2019 ______________ 40
Tabel 4.5 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada RSUD Bendan Tahun Anggaran 2019 ________________ 47
Tabel 4.6 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Tahun Anggaran 2019 ________________________________________ 49
Tabel 4.7 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan
Permukiman Tahun Anggaran 2019 ______________________________ 53
Tabel 4.8 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2019 _____ 56
Tabel 4.9 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun
Anggaran 2019 _____________________________________________ 59
Tabel 4.10 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun
Anggaran 2019 _____________________________________________ 62
Tabel 4.11 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2019________________________ 65
Tabel 4.12 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Tahun
Anggaran 2019 _____________________________________________ 69
Tabel 4.13 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan
Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2019 _________________________ 74
Tabel 4.14 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Dinas Pertanian Dan Pangan Tahun Anggaran 2019 ____ 77
Tabel 4.15 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2019 ________ 81
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | DAFTAR TABEL vi
Tabel 4.16 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun
Anggaran 2019 _____________________________________________ 86
Tabel 4.17 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2019 ____________ 89
Tabel 4.18 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun Anggaran
2019 ______________________________________________________ 92
Tabel 4.19 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan
Menengah Tahun Anggaran 2019 _______________________________ 97
Tabel 4.20 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Tahun Anggaran 2019_______________________________ 101
Tabel 4.21 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan
Olahraga Tahun Anggaran 2019 _______________________________ 104
Tabel 4.22 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Tahun
Anggaran 2019 ____________________________________________ 108
Tabel 4.23 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Tahun Anggaran
2019 _____________________________________________________ 111
Tabel 4.24 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan
Pengembangan Daerah Tahun Anggaran 2019 ____________________ 114
Tabel 4.25 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019 ______ 118
Tabel 4.26 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan
Daerah Tahun Anggaran 2019 _________________________________ 123
Tabel 4.27 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan
Tahun Anggaran 2019 _______________________________________ 126
Tabel 4.28 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Hukum Tahun Anggaran
2019 _____________________________________________________ 128
Tabel 4.29 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Organisasi Tahun
Anggaran 2019 ____________________________________________ 130
Tabel 4.30 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian Tahun
Anggaran 2019 ____________________________________________ 132
Tabel 4.31 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Administrasi
Pembangunan Tahun Anggaran 2019 ___________________________ 134
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | DAFTAR TABEL vii
Tabel 4.32 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat
Tahun Anggaran 2019 _______________________________________ 136
Tabel 4.33 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Umum dan Keuangan
Tahun Anggaran 2019 _______________________________________ 138
Tabel 4.34 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Rumah Tangga Dan
Perlengkapan Tahun Anggaran 2019 ____________________________ 140
Tabel 4.35 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Humas Tahun Anggaran
2019 _____________________________________________________ 142
Tabel 4.36 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2019 ____________ 144
Tabel 4.37 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Inspektorat Tahun Anggaran 2019 _________________ 147
Tabel 4.38 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Utara Tahun Anggaran
2019 _____________________________________________________ 150
Tabel 4.39 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Kelurahan Kandang Panjang Tahun Anggaran 2019 ____ 152
Tabel 4.40 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Kelurahan Panjang Wetan Tahun Anggaran 2019 ______ 154
Tabel 4.41 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Kelurahan Degayu Tahun Anggaran 2019 ____________ 156
Tabel 4.42 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Kelurahan Bandengan Tahun Anggaran 2019 _________ 158
Tabel 4.43 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Kelurahan Panjang Baru Tahun Anggaran 2019 _______ 160
Tabel 4.44 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Kelurahan Krapyak Tahun Anggaran 2019 ___________ 162
Tabel 4.45 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Kelurahan Padukuhan Kraton Tahun Anggaran 2019 ___ 164
Tabel 4.46 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Selatan Tahun Anggaran
2019 _____________________________________________________ 168
Tabel 4.47 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Kelurahan Jenggot Tahun Anggaran 2019 ___________ 170
Tabel 4.48 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Kelurahan Buaran Kradenan Tahun Anggaran 2019 ____ 172
Tabel 4.49 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Kelurahan Kuripan Kertoharjo Tahun Anggaran 2019 ___ 174
Tabel 4.50 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Kelurahan Kuripan Yosorejo Tahun Anggaran 2019 ____ 176
Tabel 4.51 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Kelurahan Soko Duwet Tahun Anggaran 2019 ________ 178
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | DAFTAR TABEL viii
Tabel 4.52 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Kelurahan Banyurip Tahun Anggaran 2019 ___________ 180
Tabel 4.53 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Barat Tahun Anggaran
2019 _____________________________________________________ 182
Tabel 4.54 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Kelurahan Medono Tahun Anggaran 2019 ___________ 184
Tabel 4.55 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Kelurahan Podosugih Tahun Anggaran 2019 _________ 186
Tabel 4.56 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Kelurahan Tirto Tahun Anggaran 2019 ______________ 188
Tabel 4.57 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Kelurahan Sapuro Kebulen Tahun Anggaran 2019 _____ 190
Tabel 4.58 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Kelurahan Bendan Kergon Tahun Anggaran 2019 _____ 192
Tabel 4.59 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Kelurahan Pasirkratonkramat Tahun Anggaran 2019 ___ 194
Tabel 4.60 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Kelurahan Pringrejo Tahun Anggaran 2019 ___________ 196
Tabel 4.61 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Timur Tahun Anggaran
2019 _____________________________________________________ 198
Tabel 4.62 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Kelurahan Kauman Tahun Anggaran 2019 ___________ 200
Tabel 4.63 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Kelurahan Poncol Tahun Anggaran 2019 ____________ 202
Tabel 4.64 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Kelurahan Klego Tahun Anggaran 2019 _____________ 204
Tabel 4.65 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Kelurahan Gamer Tahun Anggaran 2019 ____________ 206
Tabel 4.66 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Kelurahan Noyontaansari Tahun Anggaran 2019 ______ 208
Tabel 4.67 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Kelurahan Setono Tahun Anggaran 2019 ____________ 210
Tabel 4.68 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan
Kegiatan pada Kelurahan Kali Baros Tahun Anggaran 2019 __________ 212
Tabel 4.69 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga,
Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan
Keuangan, Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2019 ____________ 214
Tabel 4.70 Plafon Anggaran Sementara Untuk Program Dan Kegiatan Prioritas
Tambahan ________________________________________________ 215
Tabel 5.1 PPAS untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah Belanja Bagi
Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Langsung ________________ 220
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB I PENDAHULUAN
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) serta
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan RKPD dan Pedoman
Penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Pekalongan
Tahun 2019 merupakan tindak lanjut dari Dokumen Perencanaan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2019 dan Kebijakan Umum APBD
Kota Pekalongan Tahun 2019 yang telah disusun sebelumnya. Penyusunan dokumen
perencanaan tersebut salah satunya melalui sinkronisasi program kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah beserta target kinerjanya dengan program
kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah dan Pemerintah Pusat.
Substansi Kebijakan Umum APBD mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum
dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Hal-hal yang sifatnya kebijakan umum,
seperti (a) Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi
makro daerah; (b) Asumsi dasar penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2019
termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi
ekonomi daerah; (c) Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan
rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2019 serta
strategi pencapaiannya; (d) Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan
langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan
manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah serta
strategi pencapaiannya; (e) Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan
surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam
rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya.
Sedangkan Substansi Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara lebih
mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin
dicapai termasuk program prioritas dari PD terkait. PPAS juga menggambarkan pagu
anggaran sementara dimasing-masing PD berdasarkan program dan kegiatan prioritas
dalam RKPD. Pagu sementara tersebut akan menjadi pagu definitif setelah rancangan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB I PENDAHULUAN
2
peraturan daerah tentang APBD disetujui bersama antara kepala daerah dengan DPRD
serta rancangan peraturan daerah tentang APBD tersebut ditetapkan oleh Kepala Daerah
menjadi peraturan daerah tentang APBD.
Sehubungan dengan ketersediaan anggaran yang terbatas maka dalam penentuan
program kegiatan dalam prioritas dan plafon anggaran sementara Tahun Anggaran 2019
agar tepat fungsi dan guna melalui beberapa tahapan sebagai berikut:
1. Menentukan program kegiatan yang mendukung penyelesaian isu-isu strategis kota
sebagai program prioritas;
2. Sinkronisasi program prioritas kota dengan program prioritas Pemerintah Provinsi
dan Pusat;
3. Menentukan urusan wajib dan urusan pilihan yang menunjang program prioritas
Kota Pekalongan Tahun 2019;
4. Menentukan Program Kegiatan yang menunjang pencapaian program prioritas Kota
Pekalongan Tahun 2019 berdasarkan renja atau usulan Program Kegiatan PD;
5. Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program kegiatan
berdasarkan capaian kinerja yang diraih dan sesuai dengan kemampuan keuangan
daerah;
6. Mengindentifikasi program kegiatan yang memiliki utilitas yang tinggi dan memiliki
multiplayer effect yang terkait dengan pencapaian prioritas pembangunan;
7. Mengindentifikasi program kegiatan dalam rangka penyediaan fasilitas umum dan
fasilitas sosial serta fasilitas yang mampu mendorong percepatan pertumbuhan
ekonomi Kota Pekalongan;
8. Mengidentifikasi program kegiatan yang bersifat specific grant sehingga tidak
bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
Dengan tahapan sebagaimana diatas diharapkan penentuan prioritas dan plafon
anggaran sementara APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2019 dapat memenuhi
beberapa kriteria dalam pengelolaan keuangan daerah seperti azas keadilan, kepatutan
dan manfaat untuk masyarakat. Dengan penetapan program kegiatan dalam PPAS Kota
Pekalongan Tahun 2019 maka Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan yang dijabarkan
oleh Perangkat Daerah dapat terlaksana dan mencapai target yang diinginkan.
1.2. TUJUAN PENYUSUNAN
Tujuan dari penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah
sebagai acuan bagi PD dalam menyusun RKA-PD, memberikan gambaran secara garis
besar Rencana Kerja dan Anggaran seluruh PD yang berpedoman pada RKPD tahun
2019.
Prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) memuat rencana pendapatan dan
penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2019, Prioritas belanja daerah, Plafon
Anggaran Sementara per urusan dan PD, Plafon Anggaran Sementara program dan
kegiatan, Plafon Anggaran Sementara belanja tidak langsung, dan rencana pengeluaran
pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2019.
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB I PENDAHULUAN
3
1.3. DASAR PENYUSUNAN PPAS
Penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2019 ini berpedoman beberapa regulasi yang
berkaitan dan digunakan sebagai rujukan, yakni antara lain:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara
Tahun 2013 Nomor 232);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB I PENDAHULUAN
4
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada
Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang
Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5179);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6057);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB I PENDAHULUAN
5
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun
2005–2025;
26. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019;
27. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 10);
28. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah;
29. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan;
30. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel;
31. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4
Tahun 2011 tentang Pajak Restoran
32. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak
Penerangan Jalan;
33. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan
Modal Pemerintah Daerah Kepada Pihak Ketiga;
34. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir;
35. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang
Burung Walet;
36. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan;
37. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame;
38. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah
Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah;
39. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan dan Retribusi Ijin Gangguan;
40. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB I PENDAHULUAN
6
Daerah Kota Pekalongan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir
di Tepi Jalan Umum;
41. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi
Tempat Khusus Parkir;
42. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2011 Retribusi Pengujian Kendaraan
Bermotor;
43. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Trayek;
44. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi
Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi
Tempat Rekreasi dan Olahraga;
45. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Pekalongan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Pekalongan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
46. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 27 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;
47. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Rumah
Pemotongan Hewan dan Retribusi Rumah Pemotongan Hewan;
48. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029;
49. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pelayanan Tera /Tera Ulang;
50. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pelayanan Persampahan / Kebersihan;
51. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pelayanan Pemakaman;
52. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2011 tentang Retribusi
Penyedotan Kakus;
53. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan;
54. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 36 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin
Usaha Perikanan;
55. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB I PENDAHULUAN
7
56. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pelayanan Pasar;
57. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;
58. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
59. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJP-D) Kota Pekalongan Tahun 2005-2025;
60. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi
Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
61. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pelayanan Kesehatan;
62. Peraturan daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan;
63. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Retribusi
Pengendalian Menara Telekomunikasi;
64. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota
Pekalongan Tahun 2016-2021;
65. Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019.
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB I PENDAHULUAN
8
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
9
BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
2.1. RENCANA PENDAPATAN DAERAH
Dalam struktur APBD, Pendapatan Daerah merupakan komponen yang sangat
penting dan strategis mengingat peranannya sebagai sumber dari kapasitas fiskal
Pemerintah Daerah, menekan defisit anggaran, dan pembiayaan belanja daerah.
Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai
kekayaan bersih. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening
kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu
Tahun Anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain
pendapatan yang sah. Dalam struktur APBD, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari
Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Dana Perimbangan terdiri dari
Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan
Dana Alokasi Khusus (DAK). Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari
Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Dana Penyesuaian dan Bantuan
Keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Provinsi Lainnya
Dalam menentukan besaran pendapatan daerah perlu perencanaan yang cermat
sehingga mampu mencukupi belanja daerah. Penerimaan pendapatan daerah hanya
dapat dipungut terhadap obyek-obyek pendapatan yang telah diatur dan ditetapkan
dengan peraturan yang diberlakukan bagi masing-masing obyek pendapatan daerah yang
bersangkutan dan tidak menjadikan beban berat bagi masyarakat, dan penerimaan
pendapatan daerah hendaknya didayagunakan secara proporsional, adil, efisien dan
efektif.
Berdasarkan kebijakan pendapatan daerah dalam Kebijakan Umum APBD Tahun
Anggaran 2019 dan berdasarkan analisis potensi sumber-sumber pendapatan,
penerimaan total Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2019 direncanakan
mencapai Rp. 965.699.250.000,- atau naik 5,45% dibanding target pada Perubahan
APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018.
2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Proyeksi target penerimaaan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2019
didasarkan pada target pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018, realisasi
pendapatan Tahun Anggaran 2017 dan didukung dengan perkembangan potensi
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
10
pendapatan yang ada, serta regulasi di bidang pajak dan retribusi daerah. Realisasi PAD
pada Tahun Anggaran 2017 mencapai Rp. 191 Milyar, sementara target PAD pada
Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 199 Milyar.
Asumsi perhitungan pada Tahun Anggaran 2019, PAD ditargetkan dapat mencapai Rp.
214.089.200.000,- atau naik sekitar 7,51% dibanding target Perubahan APBD Kota
Pekalongan Tahun Anggaran 2018. Kenaikan tersebut bersumber dari kenaikan semua
jenis pajak daerah yang secara total pendapatan pajak daerah naik sebesar 11,88%
dengan prosentase kenaikan tertinggi diperoleh dari Pajak Parkir, Pajak Hiburan dan
Pajak Restoran.
a. Pajak Daerah
Pendapatan Pajak Daerah pada tahun 2019 direncanakan sebesar Rp.
71.750.000.000,- atau meningkat Rp. 6.950.000.000,- (11,88%) dibanding target
pada Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018. Kenaikan ini
ditargetkan berasal dari pajak parkir, pajak hiburan dan pajak restoran.
b. Retribusi Daerah
Retribusi Daerah tahun 2019 diproyeksikan sebesar Rp. 16.980.700.000,-
mengalami kenaikan sebesar Rp. 631.070.000,- (3,60%) dari target Perubahan
APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018. Meskipun ada kenaikan pada
beberapa pos retribusi termasuk reklame, namun terdapat penurunan yang cukup
signifikan akibat dihapuskannya retribusi HO dan perubahan kewenangan retribusi
titik strategis menjadi kewenangan Provinsi.
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang terdiri dari bagian
laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, diproyeksikan
sebesar Rp. 6.498.500.000,- naik sebesar 6,67% dibanding target pendapatan dalam
Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018.
d. Lain-Lain PAD Yang Sah
Hasil Lain-lain PAD yang sah diestimasikan sebesar Rp. 118.860.000.000,-
naik sebesar 5,83% dibanding target Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun
Anggaran 2018. dengan potensi kenaikan terbesar diperoleh dari penerimaan jasa
giro yang naik sebesar 20%.
2.1.2 Dana Perimbangan
Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil ( Pajak dan bukan pajak), Dana
Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang penerimaannya sangat
tergantung pada penerimaan APBN atas penerimaan dalam negeri maupun penerimaan
pajak dan bukan pajak.
Secara umum penggunaannya dialokasikan pada Belanja Tidak Langsung yaitu
belanja pegawai khususnya gaji pokok dan tunjangan serta dialokasikan pada Belanja
Langsung dalam rangka penyelenggaraan operasional pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
11
Estimasi penerimaan Dana Perimbangan Kota Pekalongan tahun 2019 sebesar Rp.
604.955.645.000,- atau naik 2,69% dibanding target Perubahan APBD Kota Pekalongan
Tahun Anggaran 2018. Proyeksi pendapatan dari dana perimbangan ini sesuai dengan
asumsi-asumsi yang tertuang pada Kebijakan Umum APBD Tahun 2019:
a) Dana Bagi Hasil /Bagi Hasil Bukan Pajak diasumsikan sebesar Rp. 27.292.272.000,-
sama dengan target APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018.
b) Dana Alokasi Umum (DAU) diasumsikan sebesar Rp. 462.527.400.000,- naik 3,00%
dibandingkan target Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018,
menyesuaikan arah kebijakan transfer ke daerah dan dana desa Tahun Anggaran
2019 yang diproyeksikan mengalami pertumbuhan 8,3 % dari APBN Tahun
Anggaran 2018. Namun dalam pelaksanaannya akan mengacu pada pagu definitif
dari Pemerintah Pusat
c) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 115.135.973.000,- diasumsikan naik 2,26%
dibandingkan target Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018, akan
tetapi didalam pelaksanaan nantinya tetap akan mengacu pada pagu definitif DAK
dari Pemerintah Pusat.
2.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2019 diestimasikan
sebesar Rp. 146.654.405.000,- naik 13,96% atau sebesar Rp. 20.317.035.000,- dari
target Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018, yang terdiri dari:
a) Dana Hibah diasumsikan sebesar Rp. 25.378.640.000,- naik sebesar 5,86%
dibandingkan target Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018.
b) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya sebesar Rp.
64.639.265.000,- diestimasikan naik sebesar 5,67% dibandingkan target Perubahan
APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018. Namun dalam pelaksanaannya
akan disesuaikan dengan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah
tentang prakiraan alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019 dengan
tetap memperhatikan realisasi penerimaan tahun-tahun sebelumnya.
c) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus yang berasal dari Dana Insentif Daerah
(DID) diasumsikan sebesar Rp. 28.262.500.000,- turun Rp. 4.987.500.000,-
dibandingkan target Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018
karena diprediksikan semakin banyak Daerah yang mendapatkan opini WTP, maka
pada penganggaran dalam KUA-PPAS ini, Pemerintah Kota Pekalongan baru
mentargetkan sebesar 85 % dari pagu DID tahun 2018.
d) Bantuan Keuangan APBD Provinsi diasumsikan sebesar Rp. 28.374.000.000,-
diasumsikan sama naik 72,42% dibandingkan Perubahan APBD Kota Pekalongan
Tahun Anggaran 2018 namun sama dengan target Penetapan APBD Kota
Pekalongan Tahun Anggaran 2018. Akan tetapi didalam pelaksanaan nantinya tetap
akan mengacu pada pagu definitif dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
12
2.2. RENCANA PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
Perencanaan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan untuk tidak terjadi defisit
anggaran pada pembiayaan daerah dan ditargetkan terdapat surplus anggaran
pembiayaan yang mampu menutup defisit anggaran pada saat anggaran pendapatan
daerah dihadapkan dengan rencana kebutuhan anggaran belanja daerah. Kebijakan
penerimaan pembiayaan diproyeksikan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
sebelumnya (SiLPA) yaitu sisa anggaran yang tidak dipergunakan pada Tahun Anggaran
2018 sebesar Rp. 43.000.000.000,- dan Penerimaan kembali investasi pemerintah
daerah sebesar Rp. 2.000.000.000,- yang dimanfaatkan untuk menutup defisit anggaran
belanja daerah. Rencana pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah
secara matrik tertuang dalam Tabel 2.1.
Tabel 2.1 Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah
KODE URAIAN PENDAPATAN / SKPD PELAKSANA TARGET 2019
1 2 3
4 PENDAPATAN
41 PENDAPATAN ASLI DAERAH 214.089.200.000
411 Pendapatan Pajak Daerah 71.750.000.000
412 Hasil Retribusi Daerah 16.980.700.000
413 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 6.498.500.000
414 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 118.860.000.000
42 DANA PERIMBANGAN 604.955.645.000
421 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 27.292.272.000
422 Dana Alokasi Umum 462.527.400.000
423 Dana Alokasi Khusus 115.135.973.000
43 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 146.654.405.000
431 Pendapatan Hibah 25.378.640.000
433 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
64.639.265.000
434 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 28.262.500.000
435 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
28.374.000.000
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 965.699.250.000
6 PEMBIAYAAN DAERAH
61 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 45.000.000.000
611 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 43.000.000.000
Penerimaan kembali investasi pemerintah daerah 2.000.000.000
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 45.000.000.000
JUMLAH DANA TERSEDIA 1.010.699.250.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
13
BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
Penentuan prioritas belanja daerah pada tahun 2019 didasarkan pada upaya
pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan Kota Pekalongan tahun 2019
sebagaimana tertuang dalam RKPD Kota Pekalongan Tahun 2019. Secara sistematika
belanja daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.
3.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Tidak Langsung pada Tahun Anggaran 2019 diproyeksikan membutuhkan
anggaran sebesar Rp. 391.232.624.000,- yang akan digunakan untuk mencukupi
kebutuhan Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan
Keuangan dan untuk Belanja Tidak Terduga dalam upaya mengantisipasi kejadian luar
biasa yang bersifat force majeur dan atau kegiatan mendesak lainnya namun tetap
mengacu pada peraturannya perundang-undangan yang berlaku
3.2. BELANJA LANGSUNG
Kelompok Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara
langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, dimana terdapat kelompok
Program dan Kegiatan yang dapat dianggarkan pada Setiap PD serta kelompok Program
dan Kegiatan Urusan Wajib, Pilihan dan Penunjang Urusan Pemerintahan yang hanya
dapat dianggarkan oleh PD sesuai pendekatan tugas pokok dan fungsi organisasi.
Belanja Langsung pada Tahun Anggaran 2019 diproyeksikan memerlukan
anggaran sebesar Rp 610.166.626.000,- yang akan digunakan untuk mencukupi prioritas
belanja daerah baik yang berupa Program dan Kegiatan pada setiap PD yang bersifat
rutin operasional dan untuk mencukupi prioritas belanja daerah dalam rangka
pelaksanaan Program Kegiatan Urusan Wajib, Pilihan dan Penunjang Urusan
Pemerintahan dalam mendukung pencapaian Prioritas Pembangunan Daerah.
Selanjutnya dengan berpedoman pada Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran
2019 serta dengan memperhatikan koridor pencapaian target yang tercantum dalam
RKPD tahun 2019 berikut diuraikan sasaran pokok dan prioritas utama pembangunan,
serta PD yang akan melaksanakan pada masing-masing Prioritas Pembangunan Daerah
Tahun 2019 sebagaimana tersebut dalam Tabel 3.1
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
14
Tabel 3.1 Prioritas Pembangunan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019
NO PRIORITAS PEMBANGUNAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
PELAKSANA NAMA PROGRAM
1 2 3 4 5
1 Peningkatan pendapatan perkapita dengan menitikberatkan pada sektor-sektor ekonomi kreatif dan unggulan daerah
1 Fsltsi akss thdp prmdln, mnjmn dn psr; pnngktn strt up wrusha br; pnngktn ktrampln dn kmptnsi tng krj; srt pmbrdyan eknm masy yng akn berdmpk pd pnngktan pndptn prkpta, mnekan ksnjngn pndptan (gn rtio) srta mrpkan bgian dr upy scr trs mnrus mnrunkn -
DPMPPA, DINPERINAKER, DINDAGKOP-UKM
1201.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
1201.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja
1201.17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat
1207.22 Program Peningkatan Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
1211.15 Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
1211.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
1211.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM
2 Perkuatan basis data terpadu sebagai dasar pendampingan yang kontinyu, serta perlibatan swasta dan pihak lainnya dalam mengatasi kemiskinan
DINSOS P2KB 1106.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
1106.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1106.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
3 Mnngktkn prdkivts prtnian mllui: pnngktan ktrmplan ptni dlm pngllhn produk utk mnngktkn nilai tmbh; fsltsi pmbrian bbit, bnih, alsntn; fsltsi dn pngwsn sbsdi ppk; pnngktn prsrna irgsi; pngmbngn tknlgi tpt gna d bdg prtnian; pngmbngn jjring pemasaran
DINPERPA 2003.21 Program peningkatan produksi hasil peternakan
4 Mnngktkn prdksi dn kualitas hsl perikanan mll; pnngktn pmbrdyaan nlyn; peningkatan pelayanan TPI, pengembangan dn peningkatan fungsi teknopark perikanan; srta pngembangan perikanan budidaya mll pemberdayaan kelompok dan fasilitasi benih/pakan ikan
DKP 2001.21 Program pengembangan perikanan tangkap
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
15
NO PRIORITAS PEMBANGUNAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
PELAKSANA NAMA PROGRAM
1 2 3 4 5
5 Mnngktkn prdksi dn prdktvtas indstri kcl dn mnngh mllui: pnngktn nlai tmbh divrsfksi prdk;mngmbngkan invsi tknlgi; mmfsltsi akss modl dr prbnkn dn lmbga kuangn nn prbnkn;pnngktn akss psr dgn mngmbngkn dgtl eknm dn fsltsi stndrssi dn srtfksi prdk UMKM
DPMPTSP, DINPERINAKER, DINDAGKOP-UKM
1211.15 Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
1212.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
1212.18 Program Pelaksanaan dan Pengendalian Penanaman Modal
1212.19 Program Pelayanan Perizinan
2006.15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
2006.17 Program pengembangan ekspor
2006.18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
2006.19 Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
2007.16 Program pengembangan industri kecil dan menengah
2007.18 Program penataan struktur industri
2007.20 Program Peningkatan SDM Pelatihan Teknologi Industri
7
Mndrg prwsta brbss eknmi kreatf dn relig mll: prbaikn prsrn dn srn, srt mnjmn pngllaan daerh wst, dn mnngktkn kpsts plku prwst; mnngktkn prmsi wst, dn mnngktkn krjsm dg plku wst; menngktkn krjsm dg pemda sktr, srt mnngktkn akssblts mnj daerh tjn wst
Dinparbudpora
2002.15 Program pengembangan pemasaran pariwisata
2002.16 Program pengembangan destinasi pariwisata
8 Perbaikan iklim investasi yang semakin kondusif melalui: pemberian kemudahan perijinan investasi (perijinan satu pintu, waktu perijinan, dan prosedur perijinan); perbaikan sistem dan layanan perijinan; pengembangan promosi investasi
DPMPTSP 1212.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
9 Melanjutkan upaya penguatan infrastrutur perdagangan sebagai basis ekonomi kerakyatan, termasuk berkelanjutan penataan LIK di Kuripan Yosorejo dan penataan pedagang kaki lima
DINPERINAKER, DINDAGKOP-UKM
2006.19 Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
2006.20 Program Pengembangan Pasar Tradisional
2007.16 Program pengembangan industri kecil dan menengah
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
16
NO PRIORITAS PEMBANGUNAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
PELAKSANA NAMA PROGRAM
1 2 3 4 5
9 Melanjutkan upaya penguatan infrastrutur perdagangan sebagai basis ekonomi kerakyatan, termasuk berkelanjutan penataan LIK di Kuripan Yosorejo dan penataan pedagang kaki lima
DINPERINAKER, DINDAGKOP-UKM
2007.18 Program penataan struktur industri
2007.20 Program Peningkatan SDM Pelatihan Teknologi Industri
2 Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
1 Mndrong implmntsi pncpaian trgt 12 SPM bdg kshtn, trutma upya pnrunn Angka Kmtian Ibu, Angka Kmtian Byi, Angka Kmtian Blta, dn pnrunn prvalnsi pnykt mnulr, pnngktan prmtif dan prvntif, upya kratif dn rhbltatif, srta pemnuhn Universal Health Coverage.
RSUD BENDAN, DINKES 1102.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan
1102.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1102.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1102.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
1102.33 Program Peningkatan Pelayanan BLUD
1102.35 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular
1102.36 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak di Rumah Sakit
1102.37 Program Pelayanan BLUD Puskesmas dan Sarana Kesehatan Lainnya
1102.38 Program Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga
1102.39 Program Kesehatan Keluarga
1102.40 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rujukan
1102.43 Program Jaminan Kesehatan
1102.44 Program Peningkatan Sarana Prasarana, Penyediaan Obat, Perbekalan Kesehatan dan obat asli Indonesia
1102.45 Program Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan
1102.46 Program Manajemen Pelayanan Kesehatan
2 Peningkatan sarana prasarana kesehatan dasar dan rujukan
RSUD BENDAN, DINKES 1102.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
1102.37 Program Pelayanan BLUD Puskesmas dan Sarana Kesehatan Lainnya
1102.44 Program Peningkatan Sarana Prasarana, Penyediaan Obat, Perbekalan Kesehatan dan obat asli Indonesia
3 Peningkatan capaian wilayah Open Defecation Free (tidak buang air besar sembarangan)
DINKES 1102.35 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular
1102.38 Program Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
17
NO PRIORITAS PEMBANGUNAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
PELAKSANA NAMA PROGRAM
1 2 3 4 5
4 Pengendalian jumlah penduduk dan keluarga berencana untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera dan berkualitas
DINSOS P2KB 1208.15 Program Keluarga Berencana
3 Peningkatan derajat pendidikan masyarkat
1 Mndrong dn mmfslitasi pmnhan 8 stndr nsionl pnddkn dg mmpriortskn pd pnngktn harapan lm sklh dn rt-rt lm skll mll ktrjnkauan biaya pnddkn, pnngktan kualfksi dn kmptnsi tng pnddkn dn kpnddkn, pnguatn implmntsi tknlgi infrmsi, pnngktan mnt bc, dll
DINDIK 1101.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini
1101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1101.18 Program Pendidikan Non Formal
1101.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1101.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1101.32 Program peningkatan akses terhadap layanan pendidikan
1101.34 Program Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan
1101.37 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pendidikan Dasar
1101.38 Program Pembentukan Karakter Anak
1101.39 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PAUD dan PNF
1101.40 Program Pembentukan Karakter Siswa
4 Peguatan kualitas SDM dan penanaman nilai-nilai budaya masyarakat yang berkarakter dan berkinerja tinggi
1 Mmprsiapkn tng krja yg mmlki kmptensi, kualfksi, dn brdaya saing tinggi mll: mndrng pnngktn ktrmpilan dn keahlian tng krja brbsis kmptnsi (stndr, pltihan sertifikasi); mmprluas ksmptan krja; dn mngmbngkan bdaya
DINPERINAKER 1201.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
1201.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja
1201.17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
2 Penanganan dan pengelolaan anak jalanan dengan melibatkan bebagai pemangku kepentingan (stake holder)
DINSOS P2KB 1106.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
1106.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1106.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
3 Penyiapan pendidikan ketrampilan untuk menampung perkerja terdampak pemutusan hubungan kerja sebagai akibat peningkatan kagiatan ekonomi berbasis teknologi informasi
DINPERINAKER 1201.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
1201.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja
1201.17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
4 Perwujudan kota layak anak dengan mendorong peran serta masyarakat
DPMPPA 1202.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1202.21 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
18
NO PRIORITAS PEMBANGUNAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
PELAKSANA NAMA PROGRAM
1 2 3 4 5
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat
1207.22 Program Peningkatan Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
5 Perlindungan dan perwujudan pekerja perempuan sehat produktif
DINPERINAKER 1201.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
1201.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja
1201.17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
5 Melanjutkan pembangunan infrastuktur penghubung jalur ekonomi regional serta infrastruktur kawasan strategis perkotaan di bidang sosial, budaya dan ekonomi
1 Pembangunan penanda batas kota
DPUPR 1103.29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
1103.33 Program Pemanfaatan Ruang
1103.29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
1103.33 Program Pemanfaatan Ruang
2 Penguatan infrastruktur konektivitas melalui: peningkatan sarana prasarana simpul, pemaduan moda transportasi dan kualitas jaringan jalan dan jembatan
DPUPR, DPRKP, DISHUB 1103.15 Program pembangunan jalan dan jembatan
1103.36 Program peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan
1104.16 Program pengembangan infrastruktur permukiman
1209.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
1209.17 Pogram peningkatan pelayanan angkutan
1209.19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
3 Pemerataan prasarana sarana dasar dan ekonomi melalui penyediaan rumah umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah, peningkatan jaringan air minum layak dan sanitasi layak
DPRKP 1104.15 Program Pengembangan Perumahan
1104.16 Program pengembangan infrastruktur permukiman
4
Mendorong pengembangan kawasan strategis untuk kepentingan ekonomi berbasis perdagangan dan jasa
DPUPR
1103.29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
1103.33 Program Pemanfaatan Ruang
1103.37 Program Pembinaan dan Pengembangan Jasa Konstruksi
5 Mengoptimalkan potensi pesisir Kota Pekalongan untuk mendukung pengembangan industri perikanan, pariwisata dan konservasi
DKP 2001.21 Program pengembangan perikanan tangkap
6 Pembangunan infrastruktur di kawasan rawan bencana
DPUPR 1103.28 Program Pengendalian Banjir
1103.36 Program peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan
1103.38 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Drains
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
19
NO PRIORITAS PEMBANGUNAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
PELAKSANA NAMA PROGRAM
1 2 3 4 5
7 Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui: pengendalian banjir, pengendalian pemanfaatan air tanah; pengelolaan wilayah pesisir dengan rehabilitasi kawasan mangrove, pengelolaan lingkungan dengan pengendalian pencemaran alam
DPUPR, DLH 1103.28 Program Pengendalian Banjir
1103.38 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Drainase
1205.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1205.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1205.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
1205.19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
1205.24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
1205.25 Program pengawasan dan penataan hukum lingkungan
8 Meningkatkan penanggulangan bencana berbasis pengurangan risiko bencana melalui efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, memperkuat kesiapsiagaan dan penanganan darurat, serta mengembangkan sistem rehabilitasi dan rekonstruksi bencana
SATPOLPP, DINSOS P2KB, BPBD
1105.25 Program pelayanan kedaruratan sipil
1105.28 Program Penanggulangan Bencana Alam
1106.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
1106.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1106.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
6 Tata Kelola dan Pelayanan Publik
1 Peningkatan pelayanan publik melalui perluasan cakupan dan jenis pelayanan, kemudahaan akses pelayanan, ketepatan waktu dan biaya, serta transparansi informasi pelayanan
SEKWAN, BAG.HUMAS, BAG.UMUM, BAG.KESRA, BAG.ADPEM, BAG.PEREKONOMIAN, BAG.ORG, BAG.HUKUM, BAG.TAPEM, SATPOLPP, KESBANGPOL, SELURUH KECAMATAN DAN KELURAHAN, INSPEKTORAT, DINPERPA, DISKOMINFO, DISDUKCAPIL, DINSOS P2KB, Dinparbudpora, BPBD, BKP2D, ARSIP-PERPUS
1105.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1105.21 Program pendidikan politik masyarakat
1105.24 Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT)
1105.25 Program pelayanan kedaruratan sipil
1105.26 Program peningkatan kepatuhan aparatur, badan usaha/hukum dan masyarakat pada produk hukum daerah
1105.27 Program kemitraan dan pengembangan wawasan kebangsaan
1105.28 Program Penanggulangan Bencana Alam
1106.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
1106.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1106.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1203.16 Program peningkatan ketahanan pangan
1206.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan
1206.16 Program pendaftaran penduduk
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
20
NO PRIORITAS PEMBANGUNAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
PELAKSANA NAMA PROGRAM
1 2 3 4 5
1206.17 Program pencatatan sipil
1213.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan
1213.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
1213.21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
1214.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
1215.15 Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintahan
1217.21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
1218.19 Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan
1218.20 Program Pengelolaan dan Pelestarian Arsip
3003.19 Program penataan dan pengembangan aparatur
3003.20 Program peningkatan kapasitas SDM aparatur
3003.21 Program pelayanan administrasi kepegawaian
3005.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
3005.26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
3005.34 Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai (DBHCHT)
3005.40 Program penataan ketatalaksanaan, kelembagaan dan pendayagunaan aparatur
3005.41 Program peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
3005.50 Program pengawasan internal terhadap penyelenggaraan tupoksi PD dan kasus pengaduan
3005.52 Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Wilayah Barat
3005.53 Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Wilayah Timur
3005.54 Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Wilayah Selatan
3005.55 Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Wilayah Utara
3005.56 Program pembangunan dan pengembangan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)
3005.57 Program pencegahan, pemberantasan korupsi dan pengawalan reformasi birokrasi
3005.58 Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat Bidang Hukum
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
21
NO PRIORITAS PEMBANGUNAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
PELAKSANA NAMA PROGRAM
1 2 3 4 5
3005.59 Program Peningkatan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Perekonomian
3005.60 Program Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian
3005.61 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pimpinan
3005.63 Program Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintahan
3005.64 Program Peningkatan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Administrasi Pembangunan
3005.65 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan
3005.66 Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media dan Keprotokoleran
3005.67 Program Peningkatan kapasitas, Profesionalisme dan Layanan APIP
3005.68 Program percepatan penyelesaian Tindak lanjut hasil pemeriksaan APF
3005.69 Program Pelayanan Penyusunan dan Penataan Peraturan Perundang-undangan
2 Prwjudan pmrthan yg brsh dn akntbel mll pmfaatan tknlogi infmasi dlm brkrasi; mmbngun sstem mnjmn brbsis knrja mlalui pnguatan intrgsi pross prncanaan, penganggrn, pngdalian dan eval pmbngnan daerah; optimlssi pngloaan keuangan dn aset daerah; dll
SEKWAN, BAG.HUMAS, BAG.UMUM, BAG.KESRA, BAG.ADPEM, BAG.PEREKONOMIAN, BAG.ORG, BAG.HUKUM, BAG.TAPEM, SELURUH KECAMATAN DAN KELURAHAN, INSPEKTORAT, DISKOMINFO, BAPPEDA
1210.19 Program Pengembangan Infrastruktur TIK
1210.23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
1210.25 Program Pengelolaan Diseminasi Informasi, Kerjasama Media dan Penguatan Sumber Daya Komunikasi Publik
1210.26 Program Pengelolaan Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat dan Penguatan KIP
3001.15 Program pengembangan data/informasi
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah
3001.22 Program perencanaan pembangunan ekonomi
3001.28 Program perencanaan infrastruktur wilayah, perumahan rakyat dan kawasan permukiman
3001.29 Program Perencanaan Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya
3004.15 Program pengkajian dan penelitian
3004.16 Program Pengembangan IPTEK dan inovasi daerah
3005.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
3005.26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
3005.34 Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai (DBHCHT)
3005.40 Program penataan ketatalaksanaan, kelembagaan dan pendayagunaan aparatur
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
22
NO PRIORITAS PEMBANGUNAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
PELAKSANA NAMA PROGRAM
1 2 3 4 5
3005.41 Program peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
3005.50 Program pengawasan internal terhadap penyelenggaraan tupoksi PD dan kasus pengaduan
3005.52 Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Wilayah Barat
3005.53 Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Wilayah Timur
3005.54 Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Wilayah Selatan
3005.55 Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Wilayah Utara
3005.56 Program pembangunan dan pengembangan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)
3005.57 Program pencegahan, pemberantasan korupsi dan pengawalan reformasi birokrasi
3005.58 Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat Bidang Hukum
3005.59 Program Peningkatan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Perekonomian
3005.60 Program Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian
3005.61 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pimpinan
3005.63 Program Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintahan
3005.64 Program Peningkatan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Administrasi Pembangunan
3005.65 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan
3005.66 Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media dan Keprotokoleran
3005.67 Program Peningkatan kapasitas, Profesionalisme dan Layanan APIP
3005.68 Program percepatan penyelesaian Tindak lanjut hasil pemeriksaan APF
3005.69 Program Pelayanan Penyusunan dan Penataan Peraturan Perundang-undangan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
23
NO PRIORITAS PEMBANGUNAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
PELAKSANA NAMA PROGRAM
1 2 3 4 5
3 Penguatan partisipasi publik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan sebagai bagian dari check and balancing
DPMPPA, BAPPEDA, SELURUH KECAMATAN DAN KELURAHAN
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat
1207.22 Program Peningkatan Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
3001.15 Program pengembangan data/informasi
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah
3001.22 Program perencanaan pembangunan ekonomi
3001.28 Program perencanaan infrastruktur wilayah, perumahan rakyat dan kawasan permukiman
3001.29 Program Perencanaan Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya
3005.52 Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Wilayah Barat
3005.53 Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Wilayah Timur
3005.54 Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Wilayah Selatan
3005.55 Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Wilayah Utara
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH
24
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
25
BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
Kebijakan dalam penyusunan Belanja Daerah Kota Pekalongan berdasarkan
pendekatan anggaran berbasis kinerja yang dimaksudkan untuk terwujudnya peningkatan
akuntabilitas perencanaan anggaran yang effektif dan effisien serta berorientasi pada
Tugas Pokok dan Fungsi PD dalam rangka peningkatan Kinerja Pelayanan dan
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.
Pengaturan teknis anggaran belanja daerah, sepenuhnya merujuk pada Kebijakan
Umum APBD Tahun Anggaran 2019 dengan memperhatikan berbagai peraturan yang
terkait. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib
yang berkaitan dengan pelayan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan
pelayanan dasar, urusan pilihan, dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah.
Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah
Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar,
sedangkan Urusan Wajin non Pelayanan Dasar merupakan urusan yang wajib
diselenggarakan tetapi bukan merupakan pelayanan dasar. Urusan Pemerintahan Pilihan
adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan
potensi yang dimiliki Daerah.
Pada tahun 2019 Pemerintah Kota Pekalongan melaksanakan program dan
kegiatan yang diklasifikasikan ke dalam 34 (tiga puluh empat) Urusan Pemerintahan, yaitu
6 (enam) urusan wajib pelayan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib bukan pelayanan
dasar, 5 (lima) urusan pilihan, dan 5 (lima) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah.
Disamping itu Pemerintah Kota Pekalongan menerapkan model penganggaran yang
responsif gender melalui penyusunan Gender Budget Statement sebagai bagian tak
terpisahkan dari Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD Tahun Anggaran 2019. Hal ini
sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan
Gender di Daerah, jo. Permendagri No. 67 tahun 2011), menyebutkan bahwa
Pengarusutamaan Gender sebagai salah satu dari tiga kebijakan pengarus utamaan
dalam kebijakan pembangunan.
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
26
4.1. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN
Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
pada Tahun 2019 diproyeksikan akan menyerap anggaran belanja langsung sebesar Rp.
610.166.626.000,- dengan penggunaan untuk belanja Urusan Pemerintahan Wajib Yang
Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar sebesar Rp. 373.606.984.000,- Urusan
Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar sebesar Rp.
68.196.871.000,- urusan pilihan sebesar Rp. 64.228.784.000,- dan penunjang urusan
pemerintahan sebesar Rp. 104.133.987.000,-
Penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Tahun Anggaran 2019 beserta
proyeksi plafon anggaran sementara dan PD yang bertanggungjawab untuk
melaksanakan tersaji dalam Tabel 4.1. Tabel tersebut menyajikan plafon anggaran
sementara pengelompokan program dan kegiatan belanja langsung berdasarkan urusan
pemerintahan.
Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan
KODE URUSAN / BIDANG / SKPD PELAKSANA PLAFON 2019
1 2 3
11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
373.606.984.000
11.01 PENDIDIKAN 80.155.717.000
11.01.110101 DINAS PENDIDIKAN 80.155.717.000
11.02 KESEHATAN 160.982.393.000
11.02.110201 DINAS KESEHATAN 63.836.236.000
11.02.110202 RSUD BENDAN 97.146.157.000
11.03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 75.775.932.000
11.03.110301 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 75.775.932.000
11.04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 37.111.812.000
11.04.110401 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
37.111.812.000
11.05 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
12.137.849.000
11.05.110501 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 8.451.527.000
11.05.110502 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.776.055.000
11.05.110503 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.910.267.000
11.06 SOSIAL 7.443.281.000
11.06.110601 DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
7.443.281.000
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
68.196.871.000
12.01 TENAGA KERJA 4.604.856.000
12.01.120101 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 4.604.856.000
12.02 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.064.957.000
12.02.120201 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.064.957.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
27
KODE URUSAN / BIDANG / SKPD PELAKSANA PLAFON 2019
1 2 3
12.03 PANGAN 1.732.339.000
12.03.120301 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 1.732.339.000
12.04 PERTANAHAN 700.000.000
12.04.110301 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 700.000.000
12.05 LINGKUNGAN HIDUP 16.065.318.000
12.05.120501 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 16.065.318.000
12.06 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.176.511.000
12.06.120601 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 3.176.511.000
12.07 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.796.440.000
12.07.120201 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.796.440.000
12.08 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.132.550.000
12.08.110601 DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.132.550.000
12.09 PERHUBUNGAN 6.623.328.000
12.09.120901 DINAS PERHUBUNGAN 6.623.328.000
12.10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 9.561.390.000
12.10.121001 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 9.561.390.000
12.11 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 4.723.666.000
12.11.121101 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
4.723.666.000
12.12 PENANAMAN MODAL 2.274.437.000
12.12.121201 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.274.437.000
12.13 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 6.567.879.000
12.13.121301 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
6.567.879.000
12.14 STATISTIK 270.500.000
12.14.121001 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 270.500.000
12.15 PERSANDIAN 324.000.000
12.15.121001 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 324.000.000
12.16 KEBUDAYAAN 2.930.500.000
12.16.121301 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.930.500.000
12.17 PERPUSTAKAAN 1.995.200.000
12.17.121701 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 1.995.200.000
12.18 KEARSIPAN 653.000.000
12.18.121701 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 653.000.000
20 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 64.228.784.000
20.01 KELAUTAN DAN PERIKANAN 5.465.984.000
20.01.200101 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 5.465.984.000
20.02 PARIWISATA 2.576.000.000
20.02.121301 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
2.576.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
28
KODE URUSAN / BIDANG / SKPD PELAKSANA PLAFON 2019
1 2 3
20.03 PERTANIAN 906.500.000
20.03.120301 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 906.500.000
20.06 PERDAGANGAN 52.737.800.000
20.06.121101 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
52.737.800.000
20.07 PERINDUSTRIAN 2.542.500.000
20.07.120101 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 2.542.500.000
30 URUSAN PENUNJANG 104.133.987.000
30.01 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 5.195.507.000
30.01.300101 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.195.507.000
30.02 KEUANGAN 9.594.757.000
30.02.300201 BADAN KEUANGAN DAERAH 9.594.757.000
30.03 KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 7.637.967.000
30.03.300301 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
7.637.967.000
30.04 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1.550.900.000
30.04.300101 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
1.550.900.000
30.05 FUNGSI LAINNYA 80.154.856.000
30.05.30050301 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 2.144.267.000
30.05.30050302 BAGIAN HUKUM 1.567.000.000
30.05.30050303 BAGIAN ORGANISASI 1.086.020.000
30.05.30050304 BAGIAN PEREKONOMIAN 1.583.300.000
30.05.30050305 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 1.075.800.000
30.05.30050306 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 11.453.565.000
30.05.30050307 BAGIAN UMUM 5.304.020.000
30.05.30050308 BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN 10.246.700.000
30.05.30050309 BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT 2.076.730.000
30.05.300504 SEKRETARIAT DPRD 28.454.992.000
30.05.300505 INSPEKTORAT 2.027.109.000
30.05.300506 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA 1.013.963.000
30.05.30050601 KELURAHAN KANDANG PANJANG 321.446.000
30.05.30050602 KELURAHAN PANJANG WETAN 354.616.000
30.05.30050603 KELURAHAN DEGAYU 262.776.000
30.05.30050604 KELURAHAN BANDENGAN 247.586.000
30.05.30050606 KELURAHAN KRAPYAK 486.439.000
30.05.30050607 KELURAHAN PADUKUHAN KRATON 400.101.000
30.05.3130050605 KELURAHAN PANJANG BARU 316.652.000
30.05.300507 KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN 1.007.763.000
30.05.30050701 KELURAHAN JENGGOT 290.696.000
30.05.30050702 KELURAHAN BUARAN KRADENAN 312.216.000
30.05.30050703 KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO 262.296.000
30.05.30050704 KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO 351.268.000
30.05.30050705 KELURAHAN SOKO DUWET 297.296.000
30.05.30050706 KELURAHAN BANYURIP 327.186.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
29
KODE URUSAN / BIDANG / SKPD PELAKSANA PLAFON 2019
1 2 3
30.05.300508 KECAMATAN PEKALONGAN BARAT 949.135.000
30.05.30050801 KELURAHAN MEDONO 367.836.000
30.05.30050802 KELURAHAN PODOSUGIH 266.226.000
30.05.30050803 KELURAHAN TIRTO 293.876.000
30.05.30050804 KELURAHAN SAPURO KEBULEN 373.636.000
30.05.30050805 KELURAHAN BENDAN KERGON 420.696.000
30.05.30050806 KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT 433.216.000
30.05.30050807 KELURAHAN PRINGREJO 438.976.000
30.05.300509 KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR 982.052.000
30.05.30050901 KELURAHAN KAUMAN 455.286.000
30.05.30050902 KELURAHAN PONCOL 316.646.000
30.05.30050903 KELURAHAN KLEGO 300.356.000
30.05.30050904 KELURAHAN GAMER 260.816.000
30.05.30050905 KELURAHAN NOYONTAANSARI 352.572.000
30.05.30050906 KELURAHAN SETONO 386.632.000
30.05.30050907 KELURAHAN KALI BAROS 285.096.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 610.166.626.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
4.2. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM KEGIATAN
Plafon anggaran belanja langsung pada Tahun Anggaran 2019 dipergunakan untuk
mendukung belanja program dan kegiatan pada setiap PD dalam upaya penyelenggaraan
urusan wajib, pilihan dan penunjang urusan pemerintahan, baik yang bersifat rutin atau
operasional penyelenggaraan organisasi PD, dan program kegiatan yang bersinergi
dengan upaya pencapaian prioritas pembangunan daerah Kota Pekalongan tersaji pada
tabel-tabel berikut.
Tabel 4.2. menyajikan plafon anggaran sementara pengelompokan program dan
kegiatan belanja langsung berdasarkan PD, dimana satu PD dapat mengampu lebih dari
satu urusan pemerintahan
Tabel-tabel selanjutnya menyajikan plafon dan anggaran sementara program dan
kegiatan masing-masing Perangkat Daerah.
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
30
Tabel 4.2 Plafon Anggaran Sementara per Perangkat Daerah (PD) Tahun Anggaran 2019
NO PERANGKAT DAERAH RANC PPAS (Rp.)
1 DINAS PENDIDIKAN 80.155.717.000
2 DINAS KESEHATAN 63.836.236.000
3 RSUD BENDAN 97.146.157.000
4 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 76.475.932.000
5 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 37.111.812.000
6 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 8.451.527.000
7 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.776.055.000
8 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.910.267.000
9 DINAS SOSIAL, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
9.575.831.000
10 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 7.147.356.000
11 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.861.397.000
12 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 2.638.839.000
13 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 16.065.318.000
14 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 3.176.511.000
15 DINAS PERHUBUNGAN 6.623.328.000
16 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 10.155.890.000
17 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
57.461.466.000
18 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.274.437.000
19 DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
12.074.379.000
20 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 2.648.200.000
21 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 5.465.984.000
22 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
6.746.407.000
23 BADAN KEUANGAN DAERAH 9.594.757.000
24 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
7.637.967.000
25 SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 2.144.267.000
BAGIAN HUKUM 1.567.000.000
BAGIAN ORGANISASI 1.086.020.000
BAGIAN PEREKONOMIAN 1.583.300.000
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 1.075.800.000
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 11.453.565.000
BAGIAN UMUM 5.304.020.000
BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN 10.246.700.000
BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT 2.076.730.000
26 SEKRETARIAT DPRD 28.454.992.000
27 INSPEKTORAT 2.027.109.000
28 KECAMATAN PEKALONGAN UTARA 1.013.963.000
KELURAHAN KANDANG PANJANG 321.446.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
31
NO PERANGKAT DAERAH RANC PPAS (Rp.)
KELURAHAN PANJANG WETAN 354.616.000
KELURAHAN DEGAYU 262.776.000
KELURAHAN BANDENGAN 247.586.000
KELURAHAN KRAPYAK 486.439.000
KELURAHAN PADUKUHAN KRATON 400.101.000
KELURAHAN PANJANG BARU 316.652.000
29 KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN 1.007.763.000
KELURAHAN JENGGOT 290.696.000
KELURAHAN BUARAN KRADENAN 312.216.000
KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO 262.296.000
KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO 351.268.000
KELURAHAN SOKO DUWET 297.296.000
KELURAHAN BANYURIP 327.186.000
30 KECAMATAN PEKALONGAN BARAT 949.135.000
KELURAHAN MEDONO 367.836.000
KELURAHAN PODOSUGIH 266.226.000
KELURAHAN TIRTO 293.876.000
KELURAHAN SAPURO KEBULEN 373.636.000
KELURAHAN BENDAN KERGON 420.696.000
KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT 433.216.000
KELURAHAN PRINGREJO 438.976.000
31 KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR 982.052.000
KELURAHAN KAUMAN 455.286.000
KELURAHAN PONCOL 316.646.000
KELURAHAN KLEGO 300.356.000
KELURAHAN GAMER 260.816.000
KELURAHAN NOYONTAANSARI 352.572.000
KELURAHAN SETONO 386.632.000
KELURAHAN KALI BAROS 285.096.000
JUMLAH 610.166.626.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
32
Tabel 4.3 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2019
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
80.155.717.000
1101 PENDIDIKAN 80.155.717.000
1101.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.638.550.000
1101.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 12.000.000
1101.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 234.800.000
1101.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 547.300.000
1101.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
1. 12 bulan 238.800.000
1101.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 90.000.000
1101.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 23.000.000
1101.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 10.000.000
1101.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 9.400.000
1101.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 3.250.000
1101.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 12 bulan 120.000.000
1101.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah 1. 443 org/kali 350.000.000
1101.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
416.600.000
1101.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Terpeliharanya gedung kantor Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 4 unit 135.000.000
1101.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 48 unit 80.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
33
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1101.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah pengadaan printer tinta; 2. Jumlah pengadaan LED SMART TV 70'; 3. Jumlah pengadaan Power amplifier outdoor 600w; 4. Jumlah pengadaan Speaker outdoor, penyangga tipe tripod; 5. Jumlah pengadaan Mixer Audio 12 channel; 6. Jumlah pengadaan DVD player; 7. Jumlah pengadaan Clip on mic wireless; 8. Jumlah pengadaan laptop core i5; 9. jUMLAH PENGADAAN cctv 12 TITIK
1. 3 unit; 2. 1 unit; 3. 1 unit; 4. 4 unit; 5. 1 unit; 6. 1 unit; 7. 1 unit; 8. 7 UNIT
126.600.000
1101.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 75.000.000
1101.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
170.000.000
1101.06.005 Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen renja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program yang disusun
1. 2 dokumen 10.000.000
1101.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun
1. 3 dokumen 10.000.000
1101.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun 1. 1 dokumen 15.000.000
1101.06.013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Perangkat Daerah 1. Jumlah kertas kerja aset yang dihasilkan 1. 92 laporan 95.000.000
1101.06.019 Fasilitasi pengelolaan program kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi
1. Jumlah kegiatan DAK dan Bankeu yang dikelola 1. 2 kegiatan 40.000.000
1101.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
35.000.000
1101.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik, dan keterbukaan informasi publik
1. 3 kali 10.000.000
1101.07.015 Audit dan surveilance ISO 1. Jumlah surveliance sertifikat iso 1. 1 sertifikat 25.000.000
1101.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 552.000.000
1101.15.058 Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini 1. Jumlah bulan publikasi program PAUD melalui media massa; 2. Jumlah peserta sosialisasi Program PAUD
1. 12 bulan; 2. 400 orang
190.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
34
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
2.
1101.15.069 Fasilitasi Operasional pendidikan (FOP) TK/RA swasta
1. Jumlah TK swasta peserta desk penggunaan dana BOP 1. 78 lembaga 18.000.000
1101.15.070 Fasilitasi Operasional kelembagaan PAUD 1. Jumlah PAUD peserta desk penggunaan dana BOP 1. 210 lembaga 20.000.000
1101.15.071 Fasilitasi Operasional pendidikan TK negeri dan TK pembina
1. Jumlah TK Negeri yang terfasilitasi operasional pendidikannya
1. 4 lembaga 45.000.000
1101.15.085 Biaya operasional penyelenggaraan PAUD (DAK) 1. Jumlah TK Negeri yang terfasilitasi operasional pendidikannya; 2. Jumlah PAUD Negeri yang terfasilitasi operasional pendidikannya
1. 4 lembaga; 2. 3 lembaga
279.000.000
1101.16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
29.193.220.000
1101.16.101 Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 1. Prosentase jumlah sekolah penerima dana BOS 1. 100 persen 75.000.000
1101.16.108 Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD 1. Jumlah SD penerima dana BOS 1. 71 sekolah 12.509.248.000
1101.16.109 Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP
1. Jumlah SMP penerima dana BOS 1. 17 sekolah 9.832.400.000
1101.16.266 Fasilitasi penerimaan peserta didik baru pendidikan dasar
1. Jumlah sekolah peserta PPDB Online 1. 37 sekolah 150.000.000
1101.16.267 Fasilitasi Operasional Pendidikan SD 1. Jumlah SD negeri penerima dana FOP; 2. Jumlah peserta pelatihan batik
1. 71 SDN; 2. 3000 siswa
2.700.000.000
1101.16.268 Fasilitasi Operasional Pendidikan SMP 1. Jumlah SMP negeri penerima dana FOP 1. 17 SMPN 3.926.572.000
1101.18 Program Pendidikan Non Formal 763.175.000
1101.18.004 Pengembangan pendidikan keaksaraan 1. jumlah validasi warga belajar di dalam dapodik; 2. jumlah penduduk buta aksara lanjutan dan fasilitasi life skill
1. 100 persen; 2. 50 warga belajar
75.000.000
1101.18.017 Penguatan Kelembagaan Pendidikan Non Formal 1. jumlah link and match lulusan PNF dengan Perusahaan ; 2. fasilitasi promosi Kelembagaan PNF pada masyarakat
1. 10 perusahaan ; 2. 15 Lembaga
50.000.000
1101.18.027 Fasilitasi penyelenggaraan ujian kesetaraan 1. Jumlah lembaga yang melaksanakan ujian kesetaraan sekolah; 2. Jumlah mata pelajaran ujian yang berkualitas
1. 17 kegiatan; 2. 13 mata pelajaran
45.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
35
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1101.18.035 Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan paket A, B dan C
1. jumlah fasilitasi pembelajaran dan bantuan operasional siswa paket A,B,C; 2. terciptanya data warga belajar yang valid
1. 1600 siswa; 2. 1 dokumen
500.000.000
1101.18.036 Penanggulangan siswa putus sekolah/tidak sekolah 1. jumlah anak putus sekolah yang didampingi agar kembali ke sekolah; 2. jumlah Pendampingan anak putus sekolah mendapatkan fasilitasi pendidikan lainya
1. 50 anak; 2. 50 anak
93.175.000
1101.20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
19.072.372.000
1101.20.009 Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan
1. Jumlah pelaksanaan desk pendataan & pemetaan PTK ; 2. Jumlah dokumen bezetting PTK yang tersusun
1. 2 kegiatan; 2. 1 dokumen
50.000.000
1101.20.018 Fasilitasi peningkatan kinerja dan kesejahteraan GTT/PTT
1. Jumlah PTK Non PNS penerima bantuan Harlindung; 2. Jumlah SD/MI swasta penerima bantuan jasa kinerja; 3. Jumlah SMP/MTs swasta penerima bantuan jasa kinerja
1. 2007 orang; 2. 75 SD/MI; 3. 20 SMP/MTs
17.468.872.000
1101.20.026 Fasilitasi Pengembangan Profesi Guru 1. Jumlah pencetakan jurnal kependidikan; 2. Jumlah peserta sosialisasi jurnal kependidikan; 3. Jumlah penerima bantuan bimbingan PTK/ PTBK
1. 500 eksemplar; 2. 150 orang; 3. 15 orang
120.000.000
1101.20.029 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi
1. Jumlah PTK PNS penerima bantuan peningkatan kualifikasi pendidikan S1; 2. Jumlah PTK Non PNS penerima bantuan peningkatan kualifikasi pendidikan S1
1. 18 orang; 2. 100 orang
210.000.000
1101.20.043 Fasilitasi peningkatan profesionalitas kepala sekolah 1. Jumlah kegiatan bintek peningkatan kualitas penerapan MBS di sekolah yang diadakan
1. 1 kegiatan 50.000.000
1101.20.044 Fasilitasi penilaian angka kredit guru dan tenaga kependidikan
1. Jumlah bulan fasilitasi PAK Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1. 12 bulan 100.000.000
1101.20.046 Fasilitasi pemberdayaan organisasi / Kelompok PTK 1. Jumlah Kelompok Pemberdayaan Guru/PTK yang terfasilitasi
1. 3 Kelompok 80.000.000
1101.20.047 Fasilitasi seleksi calon kepala sekolah, pengawas sekolah, dan penilik
1. Jumlah kegiatan seleksi calon kepala sekolah/ pengawas/penilik
1. 3 kegiatan 373.500.000
1101.20.048 Pelatihan bagi pendidik dan tenaga kepedindikan untuk memenuhi standar kompetensi
1. Jumlah Bimtek PTK yang diadakan; 2. jumlah peserta bimtek PTK
1. 2 bimtek; 2. 200 orang
70.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
36
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1101.20.049 Penyelenggaraan pemilihan pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi
1. jumlah cabang lomba PTK yang dipertandingkan; 2. jumlah cabang lomba PTK ditingkat provinsi yang diikuti
1. 8 cabang lomba; 2. 8 cabang lomba
150.000.000
1101.20.050 Penilaian kinerja kepala sekolah dan induksi guru pemula
- 50.000.000
1101.20.051 Penyelenggaraan pembinaan disiplin PTK PNS 1. Jumlah peserta sosialisasi disiplin PTK 1. 107 orang 50.000.000
1101.20.052 Pelaksanaan sertifikasi dan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
1. Jumlah kegiatan sosialisasi kebijakan sertifikasi pendidik; 2. Jumlah kegiatan sosialisasi dapodik; 3. Jumlah kegiatan sosialisasi pencairan TPG; 4. Jumlah pelaksanaan kegiatan desk sertifikasi
1. 1 kegiatan; 2. 1 kegiatan; 3. 1 kegiatan; 4. 2 kegiatan
300.000.000
1101.22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 788.930.000
1101.22.003 Pengendalian dan pengawasan penerapan azas efisiensi dan efektivitas penggunaan dana dekonsentrasi dan dana pembantuan
1. Jumlah aplikasi APBS yang dikembangkan 1. 1 aplikasi 210.000.000
1101.22.007 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
Jumlah kegiatan penerapan sistem informasi manajemen pendidikan dan integrasi data
1 aplikasi 213.930.000
1101.22.025 Penerbitan Tabloid Pendidikan 1. Jml pnrbtn Mjlh Pendi, Jmlh peserta pelatihan jurnalistik 1. 6 edisi 40.000.000
1101.22.032 Gebyar Kreasi dan Inovasi Pendidikan 1. Jumlah kegiatan gelar kreasi dan inovasi pendidikan; 2. Jumlah kegiatan penganugerahan penghargaan bagi insan pendidikan berprestas1
1. 2 kegiatan; 2. 1 kegiatan
210.000.000
1101.22.043 Fasilitasi Manajemen Pendataan Pendidikan (Dapodik)
1. Jumlah sekolah yang terfasilitasi pendataan pendidikan 1. 151 sekolah 115.000.000
1101.32 Program peningkatan akses terhadap layanan pendidikan
136.000.000
1101.32.003 Fasilitasi Pendidikan Inklusi SD 1. Jumlah SD penyedia layanan inklusi yang terfasilitasi 1. 4 SD 90.000.000
1101.32.004 Fasilitasi Pendidikan Inklusi SMP 1. jumlah SMP penyedia layanan inklusi yang terfasilitasi 1. 2 SMP 26.000.000
1101.32.007 Fasilitasi penyediaan beasiswa bagi siswa tidak mampu dan atau berprestasi
1. jumlah siswa miskin di SD/MI yg belum masuk PIP yg mendapat beasiswa; 2. jumlah siswa miskin di SMP/MTs yg belum masuk PIP yg mendapat beasiswa; 3. jumlah siswa kurang mampu berprestasi yang mendapat beasiswa masuk Perguruan Tinggi
1. 2 persen; 2. 2 persen; 3. 1 orang
20.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
37
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1101.34 Program Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan
21.713.820.000
1101.34.002 Pemenuhan kebutuhan ruang kelas Baru SD/MI 1. Jumlah Pembangunan Ruang Kelas SD 1. 14 ruang 2.210.000.000
1101.34.003 Pemenuhan Kebutuhan Ruang kelas Baru PAUD 1. Jumlah Pembangunan Ruang Kelas PAUD 1. 12 ruang 1.375.000.000
1101.34.005 Pemenuhan Kelengkapan Prasarana Pembelajaran dan Pendukung SD/MI
1. Jumlah Pembangunan Pagar SD Negeri; 2. Jumlah Peninggian Halaman SD Negeri
1. 8 pekerjaan; 2. 8 pekerjaan
3.013.775.000
1101.34.006 Pemenuhan Kelengkapan Sarana SMP/MTs 1. Jumlah Pengadaan Komputer PC SMP Negeri; 2. Jumlah Pengadaan Komputer PC SMP Negeri; 3. Jumlah Pengadaan Mebelair SMP Negeri
1. 20 Unit; 2. 40 Unit; 3. 5 set
380.700.000
1101.34.007 Pemenuhan Kelengkapan Prasarana Pembelajaran dan Pendukung SMP/MTs
1. Jumlah Pembangunan Kamar Mandi / WC SMP Negeri; 2. Jumlah Pembangunan Ruang Ketrampilan SMP Negeri; 3. Jumlah Rehab musholla SMP Negeri; 4. Jumlah pengadaan teralis SMP Negeri; 5. Jumlah Pembangunan PagarSMP Negeri
1. 2 unit; 2. 1 ruang; 3. 1 ruang; 4. 1 ruang; 5. 2 pekerjaan
2.055.070.000
1101.34.008 Pemenuhan Kelengkapan Sarana PAUD 1. Jumlah Pengadaan sarana dan Prasarana PAUD 1. 2 paket 170.000.000
1101.34.009 Pemenuhan kelengkapan Prasarana Pembelajaran dan Pendukung Sekolah PAUD
1. Jumlah Peninggian halaman PAUD; 2. Jumlah Pembangunan Kamar Mandi / WC PAUD; 3. Jumlah Pembangunan Pagar PAUD
1. 3 pekerjaan; 2. 2 Unit; 3. 2 pekerjaan
652.275.000
1101.34.010 Peningkatan Kondisi sarana dan Prasarana Sekolah SD/MI
1. Jumlah Rehab Musholla SD Negeri; 2. Jumlah Rehab Ruang Kelas; 3. Jumlah Rehab Kamar Mandi / WC; 4. Jumlah Rehab Ruang Penunjang
1. 5 unit; 2. 11 ruang; 3. 2 Unit; 4. 2 ruang
1.420.000.000
1101.34.011 Peningkatan Kondisi sarana dan Prasarana Sekolah SMP/MTs
1. Jumlah Rehab Musholla SMP Negeri; 2. Jumlah Rehab Ruang Pennjang SMP Negeri; 3. Jumlah Rehab Laboratorium SMP Negeri; 4. Jumlah Rehab Pagar SMP Negeri
1. 1 Ruang; 2. 3 Ruang; 3. 2 Ruang; 4. 1 Pekerjaan
520.000.000
1101.34.012 Peningkatan Kondisi sarana dan Prasarana Sekolah PAUD
1. Jumlah Rehab Ruang Belajar PAUD; 2. Jumlah Rehab Bangunan PAUD; 3. Jumlah Peninggian halaman PAUD
1. 11 pekerjaan; 2. 10 pekerjaan; 3. 1 pekerjaan
1.970.000.000
1101.34.013 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar SD (DAK)
1. Jumlah Rehab Ruang Penunjang; 2. Jumlah Rehab Ruang Kelas; 3. Jumlah Pembangunan Ruang Kelas Baru; 4. Jumlah Rehab Kamar Mandi / WC
1. 2 Ruang; 2. 81 Ruang; 3. 24 Ruang; 4. 48 Unit
5.720.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
38
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1101.34.014 Peningkatan sarana prasarana pendidikan dasar SMP (DAK)
1. Jumlah Rehab Ruang Kelas SMP; 2. Jumlah Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP; 3. Jumlah Rehab Kamar Mandi / WC SMP
1. 11 ruang; 2. 4 ruang; 3. 36 unit
2.227.000.000
1101.37 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pendidikan Dasar
1.235.000.000
1101.37.001 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar 1. Jumlah kegiatan sosialisasi akreditasi ; 2. Jumlah kegiatan pemantapan hasil akreditasi; 3. Jumlah kegiatan monitoring akreditasi
1. 1 kegiatan; 2. 1 kegiatan; 3. 1 kegiatan
30.000.000
1101.37.002 Try out Ujian Nasional SD/MI/MTs/SMP 1. Jumlah kegiatan penyusunan kisi-kisi try out yang difasilitasi; 2. Jumlah kegiatan penyusunan soal try out yang difasilitasi; 3. Jumlah kegiatan try out yang difasilitasi; 4. Jumlah kegiatan koreksi LJK try out
1. 1 kegiatan; 2. 1 kegiatan; 3. 1 kegaiatn; 4. 1 kegiatan
230.000.000
1101.37.003 Fasilitasi Penyelenggaraan UAS SD (Negeri/Swasta) 1. Jumlah kegiatan penyusunan kisi-kisi soal US yang difasilitasi difasilitasi; 2. Jumlah kegiatan penyusunan soal US yang difasilitasi; 3. Jumlah kegiatan pemindaian LJK US yang difasilitasi ; 4. Jumlah SD/MI penyelenggara US yang difasilitasi
1. 1 kegiatan; 2. 1 kegiatan; 3. 1 kegiatan; 4. 146 SD/MI
360.000.000
1101.37.004 Fasilitasi Penyelenggaraan UAS SMP (Negeri/Swasta)
1. Jumlah kegiatan penyusunan kisi-kisi soal US yang difasilitasi; 2. Jumlah kegiatan penyusunan soal US yang difasilitasi; 3. Jumlah SMP/MTs penyelenggara US yang difasilitasi
1. 1 kegiatan; 2. 1 kegiatan; 3. 37 SMP/MTs
220.000.000
1101.37.005 Penyelenggaraan UN dan US 1. Jumlah kegaiatn UN dan UNPK yan difasilitasi 1. 1 kegaiatn 300.000.000
1101.37.006 Optimalisasi komite sekolah 1. Jumlah sekolah peserta sosialisasi optimalisasi peran komite sekolah
1. 214 sekolah 25.000.000
1101.37.007 Fasilitasi Penghitungan Capaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar
1. Jumlah kegiatan Penghitungan capaian SPM yang difasilitasi
1. 1 kegiatan 40.000.000
1101.37.008 Fasilitasi penyusunan APBS 1. Jml SD dan SMP N yg difasilitasi dalam menyusun APBS 1. 88 sekolah 30.000.000
1101.38 Program Pembentukan Karakter Anak 800.000.000
1101.38.009 Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini
1. jumlah PAUD yang menerapkan Kurikulum 1. 25 Lembaga 100.000.000
1101.38.010 Penyelenggaraan Lomba dan Apresiasi Jenjang PAUD
1. jumlah lomba gebyar kreasi anak; 2. lomba sekolah sehat; 3. jumlah lomba gugus paud
1. 10 lomba; 2. 4 Lembaga; 3. 4 gugus
350.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
39
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1101.38.011 Fasilitasi penerapan model pendidikan karakter jenjang PAUD
1. penerapan model karakter perwal ke lembaga; 2. buku panduan keluarga
1. 50 lembaga; 2. 1 juklak
300.000.000
1101.38.012 Fasilitasi keikutsertaan Lomba dan Apresiasi Jenjang PAUD
1. fasilitasi lomba tingkat provinsi organisasi mitra ; 1. fasilitasi lomba tingkat provinsi pendidik berprestasi
1. 1 organisasi mitra; 1. 4 orang
50.000.000
1101.39 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PAUD dan PNF
415.000.000
1101.39.001 Try out Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan 1. Jumlah lembaga kejar paket yang mengikuti ujicoba UNPK 1. 17 lembaga 70.000.000
1101.39.002 Penguatan kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini 1. jumlah PAUD yang terfasilitasi 1. 60 lembaga 90.000.000
1101.39.003 Pengembangan model PAUD Holistik Integratif 1. Jumlah lembaga yang terfasilitasi pengembangan PAUD Holistik Integratif; 2. jumlah PAUD Inklusi yang terfasilitasi
1. 50 peserta; 2. 4 Lembaga
100.000.000
1101.39.004 Fasilitasi penguatan organisasi mitra PAUD 1. jumlah terfasililtasinya organisasi mitra PAUD dan PNF 1. 4 lembaga 30.000.000
1101.39.005 Penyeleggaraan Akreditasi PAUD 1. Jumlah PAUD yang difasilitasi proses akreditasinya; 2. Jumlah PAUD peserta sosialisasi akreditasi
1. 60 lembaga; 2. 60 lembaga
125.000.000
1101.40 Program Pembentukan Karakter Siswa 3.226.050.000
1101.40.001 Peningkatan Pembelajaran BTQ 1. jumlah penerima bantuan transport ; 2. Jumlah siswa kelas VI SD/MI yang berijazah BTQ
1. 1200 orang; 2. 5000 siswa
2.478.400.000
1101.40.002 Penyusunan Kurikulum Muatan/Budaya Lokal Dikdas 1. Jumlah kurikulum muatan/budaya lokal yang disusun 1. 1 kurikulum 70.000.000
1101.40.006 Penyelenggaraan kompetisi olahraga dan seni Jumlah jenis kompetisi jenjang SD/SMP Tk. Kecamatan yang difasilitasi
5 jenis kompetisi 437.650.000
1101.40.007 Fasilitasi keikutsertaan Lomba dan Apresiasi Siswa Dikdas
1. Fasilitasi lomba tingkat propinsi organisasi mitra; 2. Fasilitasi lomba tingkat propinsi peserta berprestasi
1. 5 jenis kompetisi; 2. 5 jenis kompetisi
165.000.000
1101.40.008 Fasilitasi kegiatan kepramukaan 1. Jumlah lomba dalam kegiatan pesta siaga tingkat kecamatan; 2. Jumlah lomba dalam kegiatan pesta siaga tingkat kota
1. 7 lomba; 2. 7 lomba
75.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 80.155.717.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
40
Tabel 4.4 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2019
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
63.836.236.000
1102 KESEHATAN 63.836.236.000
1102.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.411.701.000
1102.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 830.000
1102.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 902.100.000
1102.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 80.400.000
1102.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
1. 12 bulan 56.890.000
1102.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 9.785.000
1102.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 7.500.000
1102.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 5.000.000
1102.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan Penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
1102.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 12 bulan 63.696.000
1102.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 1. 437 orang/kali 200.000.000
1102.01.021 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan
1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan administrasi pengelolaan pendapatan
1. 12 bulan 60.000.000
1102.01.022 Rapat Kerja Perangkat Daerah 1. Jumlah pelaksanaan rapat teknis 1. 1 kali 23.000.000
1102.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
851.800.000
1102.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung/bangunan kantor yang dilakukan pemeliharaan
1. 3 Unit 176.400.000
1102.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 yang dilakukan pemeliharaan
1. 102 unit 350.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
41
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1102.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah Pengadaan Alat Otomatis Genset; 2. Jumlah Pengadaan Alat Otomatis trolly; 3. Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor (lemari arsip, filling kabinet, Bel kantor, Running text, vacum cleaner; 4. Jumlah Pengadaan Komputer (Laptop, printer, scaner, Stabilizer, UPS, LCD); 5. Jumlah Pengadaan mebeulair (Kursi kerja, Meja kursi tamu); 6. Jumlah Pengadaan Peralatan Dapur (Tabung gas, regulator dan selang, Dispenser galon bawah); 7. Jumlah Pengadaan Alat-alat Studio (Handycam, CCTV, Sound System ruangan, Speaker, Mic statis, Megaphone)
1. 1 Unit; 2. 2 Unit; 3. 9 Unit; 4. 22 Unit; 5. 31 Unit; 6. 3 Unit; 7. 14 Unit
250.000.000
1102.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah peralatan kantor (AC, telpon, printer, PC, laptop, PABX)yang dilakukan pemeliharaan; 2. Jumlah perlengkapan kantor (kulkas, genset, wireless, projector, pompa air, Alat Pemadam Kebakaran) yang dilakukan pemeliharaan
1. 131 Unit; 2. 44 kali
75.400.000
1102.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
106.000.000
1102.06.005 Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen renja penetapan, perubahan dan evaluasi renja per triwulan yang disusun
1. 6 dokumen 8.000.000
1102.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT, dan LKJIP) dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun
1. 6 dokumen 8.000.000
1102.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun 1. 2 dokumen 30.000.000
1102.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah
1. 12 bulan 10.000.000
1102.06.019 Fasilitasi pengelolaan program kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi
1. Jumlah kegiatan DAK dan Bankeu yang dikelola 1. 4 kegiatan 50.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
42
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1102.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
279.163.000
1102.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota 1. 9 orang/bulan 269.163.000
1102.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik dan Keterbukaan Informasi Publik
1. 3 kali 10.000.000
1102.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 321.000.000
1102.17.002 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
1. Jumlah toko,supermarket, pasar dan sekolah tingkat lanjut dilaksanakan pengawasan makanan minuman
1. 488 lokasi 276.000.000
1102.17.008 Peningkatan mutu pelayanan farmasi 1. Jumlah sarana pelayanan kesehatan dilakukan pembinaan
1. 85 lokasi 45.000.000
1102.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1.113.000.000
1102.20.002 Fasilitasi pemberian tambahan makanan dan vitamin 1. Jumlah balita gizi kurang mendapat PMT 1. 1319 anak 543.000.000
1102.20.003 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
1. Jumlah anak usia 6-24 bulan mendapat MP-ASI; 2. Jumlah bumil KEK mendapat PMT; 3. Jumlah balita Gizi Buruk mendapat PMT
1. 435 anak; 2. 419 bumil; 3. 15 anak
570.000.000
1102.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 911.000.000
1102.23.012 Akreditasi Puskesmas (DAK) 1. Jumlah puskesmas terakreditasi 1. 5 puskesmas 696.000.000
1102.23.013 Peningkatan SDM kesehatan 1. Jumlah bimtek SDM yang dilaksanakan 1. 4 paket 125.000.000
1102.23.014 Pengembangan standar pelayanan kesehatan 1. Jumlah lokasi untuk survey kepuasan pelanggan di Puskesmas dan BKPM;
1. 15 lokasi; 90.000.000
1102.35 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular
1.410.490.000
1102.35.001 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 1. Jumlah kegiatan penyemprotan foging focus diwilayah kota pekalongan
1. 50 kali 290.000.000
1102.35.003 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
1. Jumlah pertemuan jejaring internal program TB;
2. Jumlah pertemuan sosialisasi HIV;
3. Jumlah pertemuan peningkatan kapasitas petugas tentang Kusta;
4. Jumlah pertemuan sosialisasi survei darah jari (SDJ)
1. 6 lokasi;
2. 3 lokasi;
3. 1 lokasi;
4. 1 lokasi;
5. 4 lokasi;
326.600.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
43
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
filariasis;
5. Jumlah pertemuan monitoring evaluasi program diare dan ISPA;
1102.35.004 Peningkatan imunisasi 1. Jumlah Pertemuan PWS Imunisasi; 2. Jumlah sasaran kelas 1 SD/MI sederajat dilaksanakan BIAS MR; 3. Jml sasaran kelas 2 SD/MI sederajat dilaksanakan BIAS Td
1. 4 kali; 2. 213 kelas; 3. 255 kelas
270.000.000
1102.35.005 Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah
1. Jumlah kunjungan surveilans epidemiologi ke rumah Sakit
1. 52 kali 23.890.000
1102.35.008 Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular
1. Jumlah pertemuan peningkatan kapasitas penatalaksanaan penyakit tidak menular;
2. Jumlah peserta sosialisasi dan deteksi dini (IVA Test);
3. Jumlah pertemuan refreshing kader posbindu;
4. Jumlah pemeriksaan dan pengendalian faktor risiko KLL.
1. 3 kali;
2. 100 orang;
3. 2 kali;
4. 2 kali;
500.000.000
1102.37 Program Pelayanan BLUD Puskesmas dan Sarana Kesehatan Lainnya
17.196.000.000
1102.37.001 Pelayanan BLUD 1. Jumlah bulan penyediaan biaya operasional dan penunjang di puskesmas, BKPM dan PSPJ
1. 12 bulan 17.196.000.000
1102.38 Program Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga
395.000.000
1102.38.001 Peningkatan kesehatan kerja dan olah raga 1. Jumlah peserta Tes Kebugaran Jasmani (Rockport) Dinkes; 2. Jumlah peserta Tes Kebugaran Jasmani (Rockport) Haji; 3. Jumlah Pertemuan Pelaksanaan GP2SPPerusahaan; 4. Jumlah pertemuan Refreshing pos UKK
1. 90 orang; 2. 500 orang; 3. 2 kali; 4. 1 kali
120.000.000
1102.38.002 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 1. Jumlah pertemuan sosialisasi hygiene sanitasi; 2. Jumlah kegiatan pengendalian lalat di TPA; 3. Jumlah lokasi pendataan/validasi STBM
1. 2 kali; 2. 4 kali; 3. 347 lokasi
275.000.000
1102.39 Program Kesehatan Keluarga 1.876.121.000
1102.39.001 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja
1. Jumlah pertemuan pembinaan remaja (konselor sebaya)
1. 2 kali 20.400.000
1102.39.002 Peningkatan kesehatan anak balita 1. Jumlah Lomba Balita Sehat di Kota Pekalongan; 2. Jumlah Pelatihan konselor ASI;
1. 2 kali; 2. 1 kali;
333.590.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
44
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3. Jumlah Pertemuan MTBS Masyarakat, MTBS SDIDTK; 4. Jumlah Pelaksanaan audit neonatal
3. 3 kali; 4. 1 kali
1102.39.004 Pelayanan pemeliharaan kesehatan lansia 1. Jumlah pertemuan pembinaan petugas dan kelompok lansia 1. 3 kali 35.000.000
1102.39.005 Pemeliharaan Kesehatan Ibu Hamil dan Anak 1. Jumlah kegiatan AMP, kelas ibu hamil, kunjungan ibu hamilmdan bufas resti dan pembahasan bufas resti ibu hamil
1. 5 kegiatan 158.500.000
1102.39.006 Fasilitasi Jaminan Persalinan (Jampersal) (DAK) 1. Jumlah jasa pelayanan medis bagi ibu hamil, bufas, bulin 1. 5 jenis 1.328.631.000
1102.43 Program Jaminan Kesehatan 12.100.000.000
1102.43.001 Fasilitasi JPKMM 1. Jmlh Plksnaan Eval JKN Tk. Kota dan Koor Tim Jamkesda 1. 6 kali 100.000.000
1102.43.002 Fasilitasi Pelayanan rawat inap dan rawat jalan bagi keluarga miskin (JAMKESDA)
1. jumlah bulan penyediaan premi asuransi BPJS PBI; 2. jumlah bulan penyediaan biaya jasa pelayanan medik rawat jalan dan inap bagi masyarakat tidak mampu; 3. jumlah bulan penyediaan biaya jasa rujukan ke RS, biaya livingcost bagi masyarakat tidak mampu
1. 12 bulan; 2. 12 bulan; 3. 12 bulan
12.000.000.000
1102.44 Program Peningkatan Sarana Prasarana, Penyediaan Obat, Perbekalan Kesehatan dan obat asli Indonesia
14.144.722.000
1102.44.001 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 1. Jumlah pengadaan obat, reagen dan perbekalan kesehatan
1. 130 jenis 650.000.000
1102.44.002 Fasilitasi pelayanan kefarmasian (DAK) 1. Jumlah pengadaan obat, reagen dan perbekalan kesehatan; 2. Jumlah Pengadaan mobil distribusi dilengkapi pendingin
1. 1 paket; 2. 1 unit
2.314.000.000
1102.44.003 Fasilitasi pelayanan dasar (DAK) 1. Pengadaan sistem informasi PSC 119; 2. Jumlah pengadaan alat-alat angkutan darat (Ambulans PSC 119, sepeda motor PSC 119); 3. Jumlah Pengadaan tablet; 4. Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan; 5. Jumlah rehabilitasi puskesmas (Pekalongan Selatan, Tondano, Jenggot, Dukuh)dan Labkesda
1. 1 pekerjaan; 2. 2 unit; 3. 28 unit; 4. 1 pekerjaan; 5. 5 lokasi
5.629.000.000
1102.44.007 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas
1. Jumlah alat kesehatan yang diservice dan kalibrasi di puskesmas
1. 31 jenis 300.000.000
1102.44.008 Pengadaan Sarana Prasarana BKPM (DBHCHT) 1. Jumlah Pengadaan Alkes; 2. Jumlah Pengadaan DR Rountgen
1. 10 jenis; 2. 1 unit
500.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
45
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1102.44.009 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BKPM
1. Jumlah jenis alat kesehatan yang diService dan dikalibrasi di BKPM
1. 17 jenis 240.000.000
1102.44.010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas 1. Jumlah pengadaan Alkes 1. 9 jenis 1.890.722.000
1102.44.012 Perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan sarana kesehatan lainnya
1. Jumlah rehabilitasi Puskesmas (Tirto, Klego); 2. Jumlah rehabilitasi Puskesmas Pembantu (Salamanis, Kebulen
1. 2 lokasi; 2. 2 lokasi
2.100.000.000
1102.44.013 Pembangunan, Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat (P4TO)
1. Jumlah bulan penyediaan biaya operasional kegiatan di PSPJ
1. 12 bulan 521.000.000
1102.45 Program Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan 1.205.000.000
1102.45.001 Peningkatan kesehatan masyarakat 1. Jumlah sekolah dilakukan penjaringan kesehatan siswa kelas 1 SD/MI sederajat
1. 150 sekolah 100.000.000
1102.45.002 Pelatihan, penyuluhan dan peningkatan kesehatan masyarakat melalui forum kota sehat
1. Jumlah penyediaan biaya operasional untuk kegiatan FKS
1. 12 bulan 115.000.000
1102.45.003 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 1. Jumlah pelaksanaan kegiatan lomba PHBS tingkat Kecamatan dan Tk Kota
1. 5 kali 150.000.000
1102.45.004 Peningkatan Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat 1. Jumlah pelaksanaan pembinaan SBH; 2. Jumlah pelaksanaan LCC Kader Posyandu dan Pemilihan Kader Teladan Tk. Kota
1. 44 kali; 2. 2 kali
375.000.000
1102.45.005 Kampanye Kesehatan tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat
1. Jumlah kegiatan penegakan perda KTR;
2. Jumlah kampanye HTTS;
3. Jumlah lomba senam cuci tangan untuk siswa SMP; 4. Jumlah lokasi monitoring implementasi perda
1. 7 kali; 2. 1 kali;
3. 1 kali;
4. 400 lokasi;
147.000.000
1102.45.006 Pengadaan sarana dan prasarana posyandu 1. Jumlah pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) 1. 50 unit 318.000.000
1102.46 Program Manajemen Pelayanan Kesehatan 10.515.239.000
1102.46.001 Bantuan operasional kesehatan 1. Jumlah bulan penyediaan biaya distribusi obat dan logistik ke puskesmas; 2. Jumlah bulan penyediaan biaya operasional kegiatan UKM Puskesmas; 3. Jumlah bulan penyediaan biaya operasional
1. 12 bulan; 2. 12 bulan; 3. 12 bulan
7.711.839.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
46
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
kegiatan UKM Kota
1102.46.003 Revitalisasi sistem kesehatan 1. Jumlah bulan kegiatan pemeliharaan jaringan SIMKES di Puskesmas, BKPM
1. 12 bulan 225.000.000
1102.46.004 Peningkatan kualitas layanan sarana kesehatan 1. Jumlah penyediaan belanja operasional puskesmas, Labkesda dan BKPM
1. 12 bulan 2.578.400.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 63.836.236.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
47
Tabel 4.5 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada RSUD Bendan Tahun Anggaran 2019
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
97.146.157.000
1102 KESEHATAN 97.146.157.000
1102.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.145.000.000
1102.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 70.000.000
1102.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 12 bulan 900.000.000
1102.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah
1. 250 org/kali 175.000.000
1102.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
28.500.000
1102.06.005 Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen Renja dan LEPPK RSUD Bendan 1. 6 dokumen 7.500.000
1102.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun
1. 6 dokumen 7.500.000
1102.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun 1. 1 dokumen 13.500.000
1102.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
29.907.000
1102.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah Orang Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah
1. 13 orang/bulan
29.907.000
1102.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
4.942.000.000
1102.26.037 Peningkatan sarana dan prasarana RSUD Bendan Terlaksananya revitalisasi gedung eks-BLK (Lanjutan) 1 unit 500.000.000
1102.26.039 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK) 1. Jumlah alat kesehatan yang diadakan; 2. Jumlah gedung yang terbangun
1. 50 unit; 2. 4 unit
4.442.000.000
1102.33 Program Peningkatan Pelayanan BLUD 90.000.000.000
1102.33.001 Pelayanan BLUD
1. Jumlah bulan tersedianya biaya operasional BLUD Rumah Sakit
1. 12 bulan 90.000.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
48
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1102.36 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak di Rumah Sakit
126.000.000
1102.36.001 Perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi 1. Terlaksananya Audit Maternal Perinatal Level 1 sampai 3 1. 3 kali 126.000.000
1102.40 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rujukan
794.750.000
1102.40.001 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan RSUD
1. Jumlah pelaksanaan kajian indeks kepuasan masyarakat 1. 2 kali 110.000.000
1102.40.002 Akreditasi RSUD Bendan Kota Pekalongan 1. terakreditasinya RSUD Bendan Kota Pekalongan 1. 1 kali 349.750.000
1102.40.003 Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis Jumlah dokter WKDS yang difasilitasi 4 orang 335.000.000
1102.42 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keperawatan
80.000.000
1102.42.001 Kegiatan Pengembangan Kompetensi Perawat dan Bidan
1. Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Kompetensi Perawat dan Bidan
1. 100 persen 80.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 97.146.157.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
49
Tabel 4.6 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2019
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
75.775.932.000
1103 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 75.775.932.000
1103.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 14.342.252.000
1103.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 2.400.000
1103.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 13.803.852.000
1103.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 87.000.000
1103.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah Penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 2500 buah 50.000.000
1103.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 20.000.000
1103.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 5.000.000
1103.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan Penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 2.500.000
1103.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
1103.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman 1. 12 bulan 119.000.000
1103.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1. 523 orang/kali 250.000.000
1103.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.210.173.000
1103.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala 1. 1 unit 162.173.000
1103.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin berkala
1. 44 unit 425.000.000
1103.02.045 Penyusunan Detail Enginnering 1. Jumlah dokumen DE tersusun 1. 5 dokumen 380.000.000
1103.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1. 60 unit 200.000.000
1103.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
1. 12 bulan 43.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
50
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1103.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
237.700.000
1103.06.005 Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen Renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun
1. 6 dokumen 8.000.000
1103.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (Perjanjian Kinerja 2 kali, Rencana Aksi, LKJIP) dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun
1. 6 dokumen 8.000.000
1103.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil bidang ... yang disusun 1. 1 dokumen 12.000.000
1103.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah
1. 12 bulan 6.200.000
1103.06.019 Fasilitasi pengelolaan program kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi
1. Jumlah kegiatan DAK dan Bankeu yang dikelola 1. 5 kegiatan 203.500.000
1103.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
841.477.000
1103.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota
1. 34 orang 777.477.000
1103.07.012 Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik 1. Jumlah pertemuan koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik
1. 7 kali 54.000.000
1103.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, KIP dan Karnaval Batik
1. 3 kali 10.000.000
1103.15 Program pembangunan jalan dan jembatan 13.510.525.000
1103.15.010 Pembangunan Jalan ( DAK ) 1. Jumlah pengadaan konstruksi jalan (DAK) 1. 1 lokasi 4.816.125.000
1103.15.020 Pembangunan jalan (Bantuan Provinsi) 1. Jumlah pengadaan konstruksi jalan 1. 2 lokasi 8.524.400.000
1103.15.025 Perencanaan pembangunan Jalan dan Jembatan 1. Jumlah dokumen perencanaan (DED) Pembangunan jalan yang tersusun
1. 8 Dokumen 170.000.000
1103.28 Program Pengendalian Banjir 7.103.005.000
1103.28.001 Pembangunan reservoir pengendali banjir 1. Jumlah Pengadaan pompa skala lingkungan; 1. Jumlah stasiun pompa pengendali banjir yang dibangun termasuk penyambungan daya listrik
1. 8 unit; 1. 4 lokasi
76.175.000
1103.28.013 Rehabilitasi dan pemeliharaan reservoir pengendali banjir
1. Jumlah bulan rehabilitasi dan pemeliharaan reservoir pengendali banjir
1. 12 bulan 767.230.000
1103.28.014 Pembangunan Sarana Pengendali Banjir 1. Jumlah stasiun pompa terbangun 1. 2 lokasi 3.200.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
51
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1103.28.016 Pembangunan Sarana Pengendali Banjir (Bantuan Provinsi)
1. Jumlah pengadaan konstruksi reservoir 1. 2 lokasi 2.000.000.000
1103.28.017 Rehabilitasi dan pemeliharaan sarana pengendali banjir
1. Jumlah bulan rehabilitasi / pemeliharaan sarana pengendali banjir
1. 12 bulan 559.600.000
1103.28.020 Pemeliharaan turap/talud/bronjong 1. Jumlah pengadaan konstruksi reservoir 1. 2 lokasi 500.000.000
1103.29 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
11.205.000.000
1103.29.004 Rehabilitasi dan Penataan Lampu Penerangan Jalan dengan Sistem Meterisasi
1. Jumlah rehabilitasi dan penataan lampu PJU bermeterisasi; 2. Jumlah lokasi penataan lampu PJU bermeterisasi
1. 250 unit; 2. 5 lokasi
2.350.000.000
1103.29.005 Pemeliharaan rutin/berkala penerangan jalan umum 1. Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala penerangan jalan umum
1. 12 bulan 1.355.000.000
1103.29.007 Monitoring, evaluasi dan pelaporan (PJU) 1. Jumlah bulan fasilitasi monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. 12 bulan 100.000.000
1103.29.008 Penataan Kawasan Kota 1. Jumlah Pengadaan Konstruksi Taman Kota 1. 5 unit 5.000.000.000
1103.29.009 Pemeliharaan Rutin /Berkala Taman Kota 1. Jumlah lokasi pemeliharaan rutin/berkala taman kota 1. 7 lokasi 2.200.000.000
1103.29.010 Pemeliharaan Rutin/Berkala Makam 1. Jumlah lokasi Pemeliharaan Rutin/Berkala Makam 1. 2 lokasi 200.000.000
1103.33 Program Pemanfaatan Ruang 95.000.000
1103.33.007 Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang
1. Jumlah sosialisasi Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang
1. 2 kali 20.000.000
1103.33.018 Pendataan bangunan ber IMB 1. Jumlah dokuman data bangunan ber-IMB 1. 2 dokumen 50.000.000
1103.33.023 Monitoring, evaluasi dan pelaporan (IMB) 1. Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1. 1 laporan 25.000.000
1103.36 Program peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan
21.690.000.000
1103.36.001 Peningkatan jalan 1. jumlah pengadaan kosntruksi jalan 1. 12 lokasi 2.750.000.000
1103.36.002 Peningkatan jalan (DAK) 1. Jumlah pengadaan konstruksi jalan 1. 2 lokasi 10.000.000.000
1103.36.003 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 1. Jumlah bulan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 1. 12 bulan 900.000.000
1103.36.004 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 1. Jumlah bulan rehabilitasi/ pemeliharaan Jembatan 1. 12 Bulan 1.650.000.000
1103.36.005 Rehabilitasi/pemeliharaan trotoir 1. jumlah bulan Rehabilitasi/pemeliharaan trotoir 1. 12 bulan 1.800.000.000
1103.36.006 Rehabilitasi/pemeliharaan saluran pematus jalan 1. Jumlah bulan Rehabilitasi/pemeliharaan saluran pematus jalan
1. 12 bulan 2.000.000.000
1103.36.007 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat 1. Jumlah unit alat berat yang dipelihara 1. 10 unit 90.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
52
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1103.36.009 Kegiatan Peningkatan Jalan (Bantuan Provinsi) 1. Jumlah lokasi peningkatan jalan melalui bantuan provinsi di kota pekalongan
1. 1 lokasi 2.500.000.000
1103.37 Program Pembinaan dan Pengembangan Jasa Konstruksi
75.000.000
1103.37.001 Penyusunan Analisa Standar Belanja Bangunan 1. Jumlah dokumen Analisa Standar Belanja Bangunan 1. 2 dokumen 75.000.000
1103.38 Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Drainase
5.465.800.000
1103.38.001 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 1. Jumlah bulan Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 1. 12 bulan 1.852.300.000
1103.38.003 Rehabilitasi dan pemeliharaan drainase primer 1. Jumlah bulan rehabilitasi / pemeliharaan drainase primer 1. 12 bulan 613.500.000
1103.38.004 Pembangunan dan peningkatan drainase primer (Bantuan Provinsi)
1. Jumlah pembangunan reservoir pengendali banjir 1. 5 lokasi 3.000.000.000
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
700.000.000
1204 PERTANAHAN 700.000.000
1204.16 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
700.000.000
1204.16.007 Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah 1. Pengadaan tanah pasar sayun baru 1. 1 lokasi 500.000.000
1204.16.008 Kegiatan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah 1. Jumlah dokumen proses legalisasi pengadaan tanah 1. 36 sertifikat 200.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 76.475.932.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
53
Tabel 4.7 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2019
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
37.111.812.000
1104 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
37.111.812.000
1104.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.391.166.000
1104.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 1.800.000
1104.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 893.860.000
1104.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 62.700.000
1104.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
1. 12 bulan 120.000.000
1104.01.010 Penyediaan alat tulis kantor - 35.000.000
1104.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 7.500.000
1104.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 5.000.000
1104.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 2.000.000
1104.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
1104.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 12 bulan 85.806.000
1104.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 1. 105 orang/kali 175.000.000
1104.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.865.365.000
1104.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. 12 bulan 120.000.000
1104.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. 12 bulan 115.365.000
1104.02.045 Penyusunan Detail Enginnering 1. Jumlah lokasi KOTAKU yang disusun DED 1. 0 Lokasi 300.000.000
1104.02.055 Pemeliharaan rutin/berkala gedung / aset daerah lainnya
1. Jumlah bulan pemeliharaan gedung rusunawa dan pondok boro
1. 12 60 1.000.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
54
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1104.02.056 Rehabilitasi sedang/berat gedung/aset daerah lainnya 1. Jumlah gedung yang terehab 1. 1 unit 220.000.000
1104.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1. 40 unit 80.000.000
1104.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 12 30.000.000
1104.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
284.000.000
1104.06.005 Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/program yang disusun
1. 5 dokumen 8.000.000
1104.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA,LAKIP dan Laporan-laporan keuangan SKPD yang disusun
1. 5 dokumen 8.000.000
1104.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun 1. 1 dokumen 10.000.000
1104.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan penyediaan bantuan transport 1. 12 bulan 8.000.000
1104.06.019 Fasilitasi pengelolaan program kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi
1. Jumlah bulan kegiatan DAK dan Bankeu yang dikelola 1. 12 bulan 250.000.000
1104.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
99.814.000
1104.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah Jasa Tenaga Kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota
1. 2 orang 59.814.000
1104.07.012 Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik 1. Jumlah pertemuan koordinasi peningkatan pelayanan publik 1. 5 kali 30.000.000
1104.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam pameran harteknas, KIP dan karnaval batik
1. 3 kali 10.000.000
1104.15 Program Pengembangan Perumahan 1.290.699.000
1104.15.001 Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan
1. Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Perumahan (Dokumen RP3KP Tahap II)
1. 1 Dokumen 75.000.000
1104.15.005 Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha
1. Jumlah Bulan Koordinasi Pembangunan dengan Lembaga/Badan Usaha
1. 12 bulan 180.000.000
1104.15.006 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu
1. Jumlah Bulan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu
1. 12 Bulan 150.000.000
1104.15.010 Kegiatan DAK Bidang Perumahan dan Permukiman (DAK)
1. Jumlah RTLH yang dipugar 1. 300 Unit 110.699.000
1104.15.018 Pembangunan sarana dan prasarana rusunawa 1. Pembangunan Pagar Rusunawa (lanjutan) 1. 180 meter 700.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
55
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1104.15.019 Fasilitasi fasilitas umum dan fasilitas sosial Jumlah Perumahan yang diidentifikasi dan diinventarisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial
10 perumahan 75.000.000
1104.16 Program pengembangan infrastruktur permukiman
32.180.768.000
1104.16.001 Peningkatan kualitas jalan dan jembatan lingkungan permukiman
1. Jumlah Lokasi Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Saluran Lingkungan Permukiman
1. 0 meter 22.977.568.000
1104.16.002 Fasilitasi kegiatan SANIMAS (DAK) 1. Jumlah Pembangunan Ipal Komunal dan MCK Mix 1. 5 Lokasi 2.570.000.000
1104.16.003 Pembangunan sarana air bersih (DAK) 1. Jumlah Sambungan Rumah (SR) yang terbangun 1. 458 SR 2.250.000.000
1104.16.004 Revitalisasi sarana dan prasarana air bersih 1. Jumlah Revitalisasi Sarana dan Prasarana Air Bersih 1. 4 Lokasi 1.283.200.000
1104.16.005 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 1. Panjang Saluran Drainase/gorong-gorng yang dibangun 1. 0 meter 3.100.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 37.111.812.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
56
Tabel 4.8 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2019
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
8.451.527.000
1105 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
8.451.527.000
1105.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 374.000.000
1105.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 2.000.000
1105.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
1. 12 bulan 80.000.000
1105.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 50.000.000
1105.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 17.500.000
1105.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 7.500.000
1105.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 7.500.000
1105.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 10.000.000
1105.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
1105.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 11 bulan 67.000.000
1105.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 1. 350 orang/kali 130.000.000
1105.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
406.000.000
1105.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala 1. 2 unit 20.000.000
1105.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 24 unit 306.000.000
1105.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1. 25 unit 60.000.000
1105.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 20.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
57
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1105.03 Program peningkatan disiplin aparatur 1.285.000.000
1105.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan 1. Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan 1. 150 stel 1.285.000.000
1105.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
48.000.000
1105.06.005 Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen Renja (Penetapan dan Perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun
1. 6 dokumen 8.000.000
1105.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (Rencana Aksi, TAPKIN, RKT,dan LKJIP) dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun
1. 6 dokumen 8.000.000
1105.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang disusun
1. 1 dokumen 12.000.000
1105.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah
1. 12 bulan 20.000.000
1105.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
39.907.000
1105.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota 1. 1 orang/bulan 29.907.000
1105.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam pameran Harteknas, KIP dan Karnaval Batik
1. 3 Kali 10.000.000
1105.16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
223.000.000
1105.16.001 Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
1. Jumlah pelaksanaan kegiatan upacara peringatan HUT Pol PP, Jambore, Forkomkon antar aparat trantib, dan Bimbingan Kader Siaga Trantib (KST)
1. 8 Kegiatan 158.000.000
1105.16.004 [Pindah program lain] Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
1. Jumlah kegiatan pelaksanaan pembinaan dan pelatihan SDM Satpol PP
1. 12 Kegiatan 65.000.000
1105.24 Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT)
150.000.000
1105.24.001 Pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai (DBHCHT)
1. Jumlah razia pelaksanaan kegiatan pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran
1. 48 Razia 150.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
58
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1105.25 Program pelayanan kedaruratan sipil 2.949.220.000
1105.25.001 Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
1. Jumlah kegiatan pelaksanaan pengamanan wilayah dalam rangka hari besar keagamaan, natal dan tahun baru serta kegiatan operasional Linmas
1. 16 Kegiatan 570.000.000
1105.25.002 Pengendalian keamanan lingkungan 1. Jumlah pelaksanaan kegiatan sarasehan kantrantibmas dan Kader Siaga Trantib (KST) dalam rangka komunikasi dan pemberdayaan masyarakat
1. 24 Kegiatan 334.000.000
1105.25.003 Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran
1. Jumlah aduan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran yang tertangani
1. 25 Kejadian 1.115.880.000
1105.25.004 Pengamanan Pemilihan Umum 1. Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan pengamanan Pemilihan Presiden dan Legislatif yang kondusif, aman dan tertib
1. 6 bulan 929.340.000
1105.26 Program peningkatan kepatuhan aparatur, badan usaha/hukum dan masyarakat pada produk hukum daerah
2.976.400.000
1105.26.001 Penegakan Perda dan Keputusan Walikota 1. Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan operasi penegakan perda dan perwal di wilayah Kota Pekalongan
1. 12 bulan 2.976.400.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 8.451.527.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
59
Tabel 4.9 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2019
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.776.055.000
1105 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1.776.055.000
1105.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 263.800.000
1105.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 1.000.000
1105.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 30.000.000
1105.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 31.300.000
1105.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
1. 12 bulan 38.900.000
1105.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 12.000.000
1105.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jmlh bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. 12 bulan 9.500.000
1105.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 5.000.000
1105.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 4.000.000
1105.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
1105.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 12 bulan 39.600.000
1105.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 1. 50 org/ kali 90.000.000
1105.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
250.750.000
1105.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala 1. 2 unit 15.000.000
1105.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 13 unit 120.350.000
1105.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1. 25 unit 50.000.000
1105.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 65.400.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
60
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1105.03 Program peningkatan disiplin aparatur 22.850.000
1105.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1. Jumlah pakaian dinas yang diadakan 1. 60 stel 22.850.000
1105.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
20.000.000
1105.05.006 Bimbingan Mental Fisik dan Disiplin Aparatur 1. jumlah pegawai/aparatur yang mendapatkan bimbingan mental fisik
1. 40 orang 20.000.000
1105.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
22.500.000
1105.06.005 Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen Renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun
1. 6 dokumen 7.500.000
1105.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (Perjanjian Kinerja 2 kali, Rencana Aksi, LKJIP) dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun
1. 6 dokumen 7.500.000
1105.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah
1. 12 bulan 7.500.000
1105.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
10.000.000
1105.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Keterbukaan Informasi Publik, dan Karnaval Batik
1. 3 kali 10.000.000
1105.28 Program Penanggulangan Bencana Alam 1.186.155.000
1105.28.001 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alama
1. Jumlah jenis media informasi tentang bencana (leaflet, spanduk, dan pos); 2. Jumlah kegiatan sosialisasi penanggulangan bencana yang dilaksanakan; 3. Jumlah kegiatan apel siaga yang difasilitasi
1. 3 jenis ; 2. 4 kali; 3. 2 kali
150.000.000
1105.28.002 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam
1. jumlah dokumen penanggulangan bencana yang tersusun ; 2. Papan penunjuk arah kebencanaan
1. 1 dokumen ; 2. 50 buah
100.000.000
1105.28.003 Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi korban 1. jumlah kejadian bencana alam yang difasilitasi bantuan ; 2. jumlah bulan ketersediaan logistik
1. 5 kejadian ; 2. 12 bulan
150.000.000
1105.28.005 Fasilitasi tanggap darurat 1. Jumlah bulan penanggulangan bencana yang difasilitasi 1. 12 bulan 673.555.000
1105.28.006 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kebencanaan
1. jumlah peralatan dan perlengkapan Kebencanaan yang diadakan
1. 24 unit 32.600.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
61
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1105.28.007 Peningkatan ketrampilan pencegahan dan penaggulangan bencana
1. jumlah personil/ relawan/ pokmas/ pelajar yang mendapatkan keterampilan pencegahan dan penanggulangan bencana
1. 200 orang 80.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.776.055.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
62
Tabel 4.10 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun Anggaran 2019
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.910.267.000
1105 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1.910.267.000
1105.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 192.650.000
1105.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan surat menyurat 1. 12 bulan 1.000.000
1105.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 30.000.000
1105.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 33.000.000
1105.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulah 17.000.000
1105.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 7.500.000
1105.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 3.150.000
1105.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah Bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 2.000.000
1105.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/ majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
1105.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 12 bulan 21.500.000
1105.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 1. 12 bulan 75.000.000
1105.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
94.350.000
1105.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/ berkala 1. 1 unit 10.000.000
1105.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin
1. 7 unit 36.000.000
1105.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1. 63 unit 36.350.000
1105.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 12.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
63
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1105.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
15.000.000
1105.06.005 Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen rencana kerja dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/ program yang disusun
1. 2 dokumen 7.500.000
1105.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan laporan-laporan keuangan SKPD yang disusun
1. 3 dokumen 7.500.000
1105.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
39.907.000
1105.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota 1. 1 orang/bulan 29.907.000
1105.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam pameran Harteknas dan Karnaval Batik
1. 3 kali 10.000.000
1105.21 Program pendidikan politik masyarakat 315.000.000
1105.21.001 Penyuluhan kepada masyarakat 1. Jumlah peserta sosialisasi yang mendapatkan pendidikan politik
1. 400 orang 100.000.000
1105.21.011 Sosialisasi pertanggungjawaban parpol 1. Jumlah peserta sosialisasi yang diikuti oleh 8 partai politik 1. 16 orang 40.000.000
1105.21.012 Sosialisasi Pemilihan Umum 1. Jumlah peserta sosialisasi yang mendapatkan pendidikan politik
1. 697 orang 110.000.000
1105.21.017 Fasilitasi Pengamanan Pemilihan 1. Jumlah pelaksanaan pengamanan pemilihan yang terlaksana
1. 240 kali 65.000.000
1105.27 Program kemitraan dan pengembangan wawasan kebangsaan
1.253.360.000
1105.27.001 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
1. Jumlah peserta sosialisasi yang mendapatkan pemahaman peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
1. 135 orang 50.000.000
1105.27.002 Pembinaaan Wawasan Kebangsaan Bagi Pelajar dan Mahasiswa
1. Jumlah peserta sosialisasi yang mendapatkan pembinaan karakter dan penguatan wawasan kebangsaan bagi aparatur
1. 100 orang 24.000.000
1105.27.003 Pembinaan Karakter dan Penguatan Wawasan Kebangsaan bagi Aparatur
1. Jumlah peserta sosialisasi yang mendapatkan pembinaan karakter dan penguatan wawasan kebangsaan bagi aparatur
1. 100 orang 46.000.000
1105.27.004 Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda
1. Jumlah peserta yang mendapatkan sosialisasi dan sidak test urine bahaya penyalahgunaan narkoba
1. 1665 orang 350.000.000
1105.27.005 Pembinaan Generasi Muda Pengibar Bendera 1. Jumlah anggota paskibra Kota Pekalongan yang terbina 1. 71 orang 350.000.000
1105.27.006 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan pembinaan korps musik 1. 12 bulan 60.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
64
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1105.27.007 Fasilitasi upacara bendera tingkat kota 1. terlaksananya Upacara Bendaera di Tingkat Kota 1. 12 upacara 89.000.000
1105.27.008 Pengawasan Orang Asing 1. Jumlah dokumen pelaporan pengawasan orang asing 1. 4 dokumen 17.000.000
1105.27.009 Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan
1. Jumlah Peserta Sosialisasi yang mendapatkan pembinaan penanaman dan pemantapan
1. 1360 orang 151.860.000
1105.27.010 Sosialisasi Penanganan Konflik Sosial 1. Jumlah peserta sosialisasi yang mendapatkan pemahaman penanganan konflik sosial
1. 80 orang 15.500.000
1105.27.011 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
1. Jumlah peserta sosialisasi yang mendapatkan pemahaman kewaspadaan dini
1. 100 orang 100.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.910.267.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
65
Tabel 4.11 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2019
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
11 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
7.443.281.000
1106 SOSIAL 7.443.281.000
1106.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 620.100.000
1106.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan jasa penyediaan surat menyurat 1. 12 bulan 2.400.000
1106.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 148.000.000
1106.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 48.200.000
1106.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
1. 12 bulan 58.000.000
1106.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 40.000.000
1106.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. 12 bulan 10.000.000
1106.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 10.000.000
1106.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 3.500.000
1106.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
1106.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 12 bulan 47.500.000
1106.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 1. 240 org/kali 250.000.000
1106.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.876.464.000
1106.02.003 Pembangunan gedung kantor 1. Jumlah gedung yang dibangun 1. 2 unit 2.378.800.000
1106.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. jumlah gedung kantor yang terpelihra secara rutin/berkala 1. 1 unit 32.000.000
1106.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 58 unit 238.664.000
1106.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1. 83 unit 200.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
66
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1106.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 27.000.000
1106.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4.246.000
1106.05.004 Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional Perangkat Daerah
1. Jumlah tenaga fungsional yang dinilai angka kreditnya 1. 22 orang 4.246.000
1106.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
33.000.000
1106.06.005 Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen Renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun
1. 6 dokumen 8.000.000
1106.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (IKU TAPKIN, RKT dan LKJIP) dan laporan-laporan keuangan SKPD yang disusun
1. 6 dokumen 8.000.000
1106.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen Profil 1. 1 dokumen 12.000.000
1106.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah
1. 12 bulan 5.000.000
1106.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
10.000.000
1106.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik, dan keterbukaan informasi publik
1. 3 kegiatan 10.000.000
1106.15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
820.000.000
1106.15.018 Validasi data penduduk miskin 1. Jumlah dokumen validasi 1. 1 dokumen -
1106.15.022 Fasilitasi koordinasi penanggulangan kemiskinan 1. jumlah kegiatan fasilitasi penanggulangan kemiskinan 1. 3 kegiatan 700.000.000
1106.15.023 Optimalisasi Pendampingan Program KUBE 1. Jumlah bulan pendampingan KUBE 1. 12 bulan 120.000.000
1106.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
2.255.900.000
1106.16.001 Fasilitasi pelayanan kesejahteraan sosial Anggota Veteran, Lansia dan Penyandang Cacat
1. Jumlah anggota vetaran , lansia dan penyandang cacat yang diusulkan mendapat bantuan
2. Jmlh lansia dan disabilitas yang mendapat bantuan sembako
1. 125 orang
2. 800 orang
475.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
67
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1106.16.007 Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
1. jumlah PMKS disabilitas yang mendapat bantuan alat bantu 1. 60 orang 100.000.000
1106.16.010 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
1. Jumlah jiwa korban yang mendapat bantuan 1. 655 orang 375.000.000
1106.16.012 Fasilitas Kelayan 1. Jumlah kelayan yang dilayani 1. 150 orang 75.000.000
1106.16.014 Fasilitasi Peringatan Hari Internasional Penyandang Cacat (Hipenca)
1. Jumlah keikutsertaan dalam kegiatan HDI (Hari Disabilitas Internasional)
1. 1 kali 55.000.000
1106.16.019 Komisi daerah lanjut usia 1. Jumlah lansia yang berpartisipasi dalam HARLUN 1. 350 orang 40.000.000
1106.16.020 Fasilitasi Nikah Masal 1. jumlah warga miskin yang difasilitasi nikah masal 1. 10 pasang 60.000.000
1106.16.021 Fasilitasi Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga
1. Jumlah KPM PKH yang mendapat sosialisasi 1. 150 orang 122.000.000
1106.16.022 Rehabilitasi pelayanan sosial dam kelembagaan sosial di RPSBM (Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat)
1. Jumlah bulan pelayanan PMKS di RPSBM 1. 12 bulan 850.000.000
1106.16.023 Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal
1. Jumlah anak jalanan/terlantar, anak nakal dan anak rentan lainnya yang mendapat pelatihan
1. 20 org 58.900.000
1106.16.024 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha begi eks penyandang penyakit sosial
1. Jumlah ex penyandang penyakit sosial yang mengikuti pelatihan
1. 20 orang 45.000.000
1106.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
823.571.000
1106.21.005 Pemeliharaan Rutin Berkala Taman Makam Pahlawan
1. Jumlah bulan pemeliharaan TMP 1. 12 bulan 85.000.000
1106.21.019 Penyediaan Jasa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
1. jumlah bulan fasilitasi operasional TKSK 1. 12 bulan 115.000.000
1106.21.021 Pembinaan dan Fasilitasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
1. jumlah kegiatan fasilitasi PSKS 1. 3 kegiatan 150.000.000
1106.21.023 Rehab taman makam pahlawan
Jumlah rehab Taman Makam Pahlawan yang dilaksanakan 1 TMP 473.571.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
68
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.132.550.000
1208 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.132.550.000
1208.15 Program Keluarga Berencana 2.132.550.000
1208.15.001 Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin
1. Jumlah PUS dari keluarga miskin yang mendapat pelayanan KB dan alat kontrasepsi
1. 6607 orang 330.000.000
1208.15.002 Pelayanan KIE 1. Jumlah media informasi Pelayanan KIE 1. 3 media 90.000.000
1208.15.007 Pendataan Keluarga Sejahtera 1. Jumlah dokumen pendataan keluarga sejahtera 1. 1 dokumen 100.000.000
1208.15.008 Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas
1. Jumlah Kegiatan fasilitasi PPKBD, KKB dan KKB pembantu 1. 3 kegiatan 330.000.000
1208.15.009 Penguatan program Keluarga Berencana/KB (DAK) 1. Jumlah pengadaan sarana prasarana pelayanan KB pada kelompok kegiatan
1. 146 unit 701.750.000
1208.15.010 Penyusunan informasi kependudukan dan keluarga 1. Jumlah dokumen informasi kependudukan dan keluarga 1. 22 dokumen 60.800.000
1208.15.011 Operasional Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (DAK)
1. jumlah bulan operasional Balai Penyuluhan KB 1. 12 bulan 370.000.000
1208.15.012 Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja 1. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan konselor bagi PIK KRR
1. 51 PIK 150.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 9.575.831.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
69
Tabel 4.12 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2019
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
4.604.856.000
1201 TENAGA KERJA 4.604.856.000
1201.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 816.089.000
1201.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 2.400.000
1201.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 253.000.000
1201.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 62.500.000
1201.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
1. 12 bulan 133.650.000
1201.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
1. 12 bulan 42.400.000
1201.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 14.000.000
1201.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 7.500.000
1201.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 5.000.000
1201.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 3.700.000
1201.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 12 bulan 41.939.000
1201.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah
1. 180 ok 250.000.000
1201.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
273.000.000
1201.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. 12 bulan 120.000.000
1201.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 31 unit 75.000.000
1201.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1. 21 unit 58.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
70
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1201.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 20.000.000
1201.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3.860.000
1201.05.004 Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional Perangkat Daerah
1. Jumlah tenaga fungsional yang dinilai angka kreditnya 1. 17 orang 3.860.000
1201.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
37.500.000
1201.06.005 Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen Renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi Renja per triwulan yang disusun
1. 6 dokumen 7.500.000
1201.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (Perjanjian Kinerja 2 kali, Rencana Aksi, LKJIP) dan Laporan- Laporan Keuangan SKPD yang disusun
1. 6 dokumen 8.000.000
1201.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil bidang tenaga kerja dan perindustrian yang disusun
1. 1 dokumen 12.000.000
1201.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah
1. 12 bulan 10.000.000
1201.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
49.907.000
1201.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota 1. 12 orang/bulan
29.907.000
1201.07.012 Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik 1. Jumlah pertemuan koordinasi peningkatan pelayanan publik 1. 1 kali 10.000.000
1201.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, KIP dan Karnaval Batik
1. 3 kali 10.000.000
1201.15 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
1.819.500.000
1201.15.006 Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja (DBHCHT)
1. Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan ketrampilan 1. 224 orang 600.000.000
1201.15.007 Pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana pendidikan balai latihan kerja (BLK)
1. Jumlah kegiatan peralatan pelatihan/perbengkelan yang didata untuk dirawat
1. 1 kegiatan 155.000.000
1201.15.016 Penyuluhan Lembaga Sertifikasi Profesi 1. Jumlah peserta penyuluhan LPS 1. 15 orang 12.500.000
1201.15.025 Monitoring, evaluasi dan pelaporan alumni siswa pasca pelatihan
1. Jumlah alumni siswa pelatihan di BLK/LPKS yang dimonitoring
1. 400 orang 27.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
71
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1201.15.027 Pengadaan Sarana dan Prasarana Balai Latihan Kerja (DBHCHT)
1. Jumlah kejuruan yang difasilitasi sarana dan prasarana yang diadakan
1. 7 kejuruan 600.000.000
1201.15.029 Pelatihan peningkatan ketrampilan dan produktifitas bagi pengangguran/putus sekolah di lingkungan masyarakat industri hasil tembakau (DBHCHT)
1. Jumlah masyarakat pengangguran/putus sekolah yang mengikuti pelatihan ketrampilan
1. 144 orang 300.000.000
1201.15.030 Fasilitasi Pengembangan Unit Inkubator Bisnis dan Teknologi
1. Jumlah tenant yang terfasilitasi 1. 6 tenant 125.000.000
1201.16 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 1.155.000.000
1201.16.002 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja 1. Jumlah perusahaan yang mengikuti job fair ; 2. jumlah pelaksaan ISO 2015 tentang peempatan dan penggunaan AK 1 sampai AK 5; 3. jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui job fair
1. 50 Perusahaan; 2. 1 kali; 3. 200 orang
200.000.000
1201.16.004 Penyiapan tenaga kerja siap pakai 1. Jumlah sisiwa yang mengikuti persiapan seleksi magang ke jepang
1. 15 orang 80.000.000
1201.16.011 Fasilitasi Pengembangan Kios 3 in 1 1. Jumlah bulan penyelenggaraan layanan KIOS 3in1 1. 12 bulan 70.000.000
1201.16.012 Sosialisasi penempatan tenaga kerja Indonesia 1. Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan 1. 6 kali 45.000.000
1201.16.013 Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja padat karya infrastruktur
1. Jumlah lokasi padat karya yang dikerjakan 1. 5 lokasi 445.000.000
1201.16.015 Penyuluhan, Pembekalan dan Penempatan Tenaga Kerja ke luar daerah
1. Warga yang mengikuti transmigrasi 1. 4 KK 65.000.000
1201.16.016 Pemagangan bagi Lulusan Lembaga Pelatihan Pasca Pelatihan
1. Jumlah peserta yang terdaftar untuk mengikuti pemagangan 1. 130 orang 250.000.000
1201.17 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
450.000.000
1201.17.002 Fasilitasi dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial
1. Jumlah kasus PHI di perusahaan 1. 28 kasus PHI 45.000.000
1201.17.004 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang ketenagakerjaan
1. Jumlah peserta yang didata untuk mengikuti Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Ketenagakerjaan
1. 100 orang 30.000.000
1201.17.009 Pembinaan Perusahaan Tentang Pengupahan
1. Jumlah perusahaan yang terdaftar yang mengikuti pembinaan perusahaan; 2. Jumlah karyawan perusahaan yang mengikuti workshop skala upah
1. 50 orang; 2. 70 orang
50.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
72
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1201.17.013 Pemberdayaan Dewan Pengupahan 1. Jumlah rapat Anggota Dewan Pengupahan 1. 11 rekomendasi/kali
80.000.000
1201.17.014 Pembinaan LKS BIPARTIT 1. Jumlah peserta yang didata mengikuti pembinaan LKS Bipartit
1. 50 perusahaan/ orang
20.000.000
1201.17.015 Pemberdayaan LKS TRIPATRIT 1. Jumlah sidang/rapat LKS Tripartit 1. 11 rekomendasi/kali
75.000.000
1201.17.023 Pembinaan Perusahaan tentang Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama
1. Jumlah perusahaan yang didata mengikuti pembinaan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama
1. 50 Perusahaan
50.000.000
1201.17.032 Porseni Tripartit 1. Jumlah yang direkrut mengikuti Poseni Kota Pekalongan tahun 2019
1. 40 perusahaan
65.000.000
1201.17.044 Pembinaan Organisasi Pekerja dan Organisasi Pengusaha
1. Jumlah pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh/Pengusaha/Manajemen Perusahaan, dan Organisasi Pengusaha yang didata untuk mengikuti pembinaan
1. 130 perusahaan
35.000.000
20 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 2.542.500.000
2007 PERINDUSTRIAN 2.542.500.000
2007.16 Program pengembangan industri kecil dan menengah
2.285.000.000
2007.16.008 Pengembangan Proses Produksi Bersih 1. Jumlah IKM batik di Kota Pekalongan yang mengikuti pelatihan dan pengembangan produksi bersih
1. 30 IKM 25.000.000
2007.16.020 Sosialisasi dan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 1. Jumlah UMKM yang mengikuti sosialisasi HKI, fasilitasi HKI dan merk
1. 40 orang 40.000.000
2007.16.021 Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau Melalui Pelatihan Peningkatan Kualitas Produk Konveksi Batik
1. Jumlah IKM konveksi batik yang mengikuti pelatihan pengembangan produk
1. 30 IKM 30.000.000
2007.16.023 Pembangunan kluster di lingkungan industri kecil (LIK) (Bantuan Provinsi)
1. Terbangunnya sentra Lingkungan Industri Kecil (LIK) 1. 23 blok 2.190.000.000
2007.18 Program penataan struktur industry 150.000.000
2007.18.006 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Daerah (RIPINDA)
1. Tersusunnya dokumen Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Daerah Kota Pekalongan
1. 1 dokumen 150.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
73
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
2007.20 Program Peningkatan SDM Pelatihan Teknologi Industri
107.500.000
2007.20.002 Fasilitasi Perluasan Penerapan Standar Produk Manufaktur
1. Jumlah IKM yang mengikuti sosialisasi dan uji kompetensi sertifikasi profesi
1. 30 IKM 50.000.000
2007.20.003 Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan bagi Industri Kecil Menengah (IKM)
1. Jumlah IKM ekonomi kreatif patchwork di Kota Pekalongan yang mengikuti pelatihan pengembangan produk
1. 20 IKM 25.000.000
2007.20.006 Fasilitasi sertifikasi produk dan proses produksi 1. Jumlah IKM makanan dan minuman yang difasilitasi perijinan PIRT dan sertifikat halal
1. 30 IKM 32.500.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 7.147.356.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
74
Tabel 4.13 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2019
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
3.861.397.000
1202 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.064.957.000
1202.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 584.200.000
1202.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 2.400.000
1202.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 81.000.000
1202.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 51.000.000
1202.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor 1. 12 bulan 77.300.000
1202.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor 1. 12 bulan 25.000.000
1202.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 10.000.000
1202.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 2.500.000
1202.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 2.500.000
1202.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
1202.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 12 bulan 30.000.000
1202.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah 1. 450 orang/kali 300.000.000
1202.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
296.850.000
1202.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala 1. 2 unit 129.000.000
1202.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 18 unit 80.850.000
1202.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 8 unit 75.000.000
1202.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 12.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
75
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1202.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
33.000.000
1202.06.005 Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen renja (penetapan dan perubahan ) serta evaluasi renja pertriwulan yang disusun
1. 6 dokumen 8.000.000
1202.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA ( penetapan dan perubahan ), SAKIP ( Perjanjian Kinerja 2 kali, Rencana Aksi,LKjIP ) dan laporan-laporan keuangan SKPD yang disusun
1. 6 dokumen 8.000.000
1202.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun 1. 1 dokumen 12.000.000
1202.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monev SKPD 1. 12 bulan 5.000.000
1202.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
39.907.000
1202.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota 1. 1 orang/bulan 29.907.000
1202.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Harteknas, KIP dan Karnaval Batik
1. 3 kali 10.000.000
1202.16 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
330.000.000
1202.16.011 Fasilitasi Menuju Kota Layak Anak 1. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan Kota Layak Anak dan pembinaan generasi muda
1. 368 orang 230.000.000
1202.16.012 Penguatan kelembagaan Forum Anak 1. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan forum anak 1. 250 anak 100.000.000
1202.21 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak
781.000.000
1202.21.001 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan
1. Persentase kasus yang ditangani 1. 100 persen 100.000.000
1202.21.002 Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender
1. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan bagi Kelompok Mitra P2MBG
2. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan advokasi PUG
1. 50 orang
2. 45 orang
88.000.000
1202.21.003 Pengembangan pemberdayaan ekonomi keluarga 1. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan UEP 1. 100 orang 63.000.000
1202.21.005 Fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK 1. Jumlah TP PKK yang mendapat fasilitasi 1. 32 TP PKK 500.000.000
1202.21.006 Fasilitasi peningkatan ketrampilan kinerja dharma wanita
1. Jumlah bulan terfasilitasinya kegiatan dharma wanita 1. 12 bulan 30.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
76
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.796.440.000
1207.17 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
1.317.840.000
1207.17.007 Fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman
1. Jumlah bulan terfasilitasinya program PLPBK,Kotaku, Sanimas, Pamsimas,PDPM
1. 12 bulan 250.000.000
1207.17.008 Fasilitasi Program Akselerasi Pembangunan Wilayah Kecamatan dan Kelurahan
1. Jumlah kecamatan yang mendapat fasilitasi kegiatan PAPKSBM di Kota Pekalongan
1. 4 Kecamatan 667.000.000
1207.17.021 Koordinasi perumusan kebijakan dan sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan
1. Jumlah bulan terlaksananya koordinasi kegiatan penanggulangan kemiskinan dan pengelolaan UPM
1. 12 bulan 180.840.000
1207.17.022 Fasilitasi Kegiatan TMMD (Bantuan Provinsi) 1. Jumlah kelurahan yang terfasilitasi kegiatan TMMD 1. 3 kelurahan 220.000.000
1207.20 Program Pemberdayaan Masyarakat 192.100.000
1207.20.010 Fasilitasi Penyelenggaran Lomba Pemberdayaan Masyarakat
1. Jumlah kelurahan yang terpilih mendapat pengahargaan lomba kelurahan
1. 3 kelurahan 44.600.000
1207.20.011 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1. Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas LKK
1. 702 orang 147.500.000
1207.22 Program Peningkatan Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
286.500.000
1207.22.001 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa
1. Jumlah kelompok masyarakat/LKK se Kota Pekalongan yang mendapat pembinaan
1. 32 TP PKK 26.500.000
1207.22.002 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah lokasi kerja bakti gotong royong di Kota Pekalongan
2. Jumlah kelurahan yang terpilih menjadi pelaksana terbaik gotong royong masyarakat
1. 94 lokasi
2. 3 kelurahan
160.000.000
1207.22.003 Fasilitasi Teknologi Tepat Guna 1. Jumlah inovator TTG 1. 3 inovator 100.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 3.861.397.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
77
Tabel 4.14 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Pertanian Dan Pangan Tahun Anggaran 2019
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.732.339.000
1203 PANGAN 1.732.339.000
1203.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 496.695.000
1203.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 2.000.000
1203.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor Dina Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan
1. 12 bulan 100.000.000
1203.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan
1. 12 bulan 47.700.000
1203.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan
1. 12 bulan 56.995.000
1203.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 25.000.000
1203.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 10.000.000
1203.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 2.500.000
1203.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
1203.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makan dan minum kantor 1. 12 bulan 45.000.000
1203.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang terlaksana
1. 12 bulan 200.000.000
1203.01.021 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan
1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaaan administrasi pengelolaan pendapatan
1. 12 bulan 5.000.000
1203.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
574.000.000
1203.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Terselenggaranya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1. 12 bulan 17.000.000
1203.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Terselengaranya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. 12 bulan 80.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
78
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1203.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Jumlah rahabilitasi gedung kantor 1. 1 unit 410.000.000
1203.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah tersedianya peralatan gedung 1. 13 unit 47.000.000
1203.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Terselenggaranya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 20.000.000
1203.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.737.000
1203.05.004 Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional Perangkat Daerah
1. Jumlah Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional 1. 9 orang 1.737.000
1203.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
88.500.000
1203.06.005 Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah
1. Penyusunan Renja dan LEPPK-SKPD (Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan SKPD) yang terlaksana
1. 12 bulan 7.500.000
1203.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Tersusunnya dokumen LKJIP perangkat daerah 1. 1 dokumen 8.000.000
1203.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan tersusunnya data statistika pertanian, peternakan dan pangan
1. 12 persen 10.000.000
1203.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan terlaksananya rapat dan koordinasi dalam daerah
1. 12 bulan 13.000.000
1203.06.019 Fasilitasi pengelolaan program kegiatan Pemerintah Pusat dan Provinsi
1. Terfasilitasinya pengelolaan program pemerintah pusat dan provinsi yang dilakasanakan SKPD
1. 12 bulan 50.000.000
1203.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
39.907.000
1203.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah jasa tenaga kontrak yang ada SKPD 1. 1 orang 29.907.000
1203.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Kegiatan pameran inovasi dan karnaval hari batik yang dilaksanakan
1. 2 kegaiatan 10.000.000
1203.16 Program peningkatan ketahanan pangan 531.500.000
1203.16.002 Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan
1. terlaksananya penyusunan pola konsumsi pangan wilayah kota pekalongan
1. 1 kali 25.000.000
1203.16.003 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan
1. terlaksananya lomba KRPL tingkat Kota Pekalongan; 2. terlaksananya sosialisasi optimalisasi kemanfaatan pekarangan
1. 1 kali; 2. 100 orang
100.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
79
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1203.16.005 Pemantauan dan analisis harga pangan pokok 1. terlaksananya survey harga pangan pokok 1. 1 dokumen 20.000.000
1203.16.006 Peningkatan mutu dan keamanan pangan 1. terlaksananya sosialisasi Sistem Keamanan Pangan Terpadu (SKPT); 2. terlaksanya pemantauan keamanan pangan
1. 60 orang; 2. 4 kali
92.000.000
1203.16.008 Pengembangan Pangan Lokal 1. terlaksananya lomba cipta menu tingkat Kota Pekalongan; 2. terlaksananya keikutsertaan lomba cipta menu tingkat Propinsi ; 3. terlaksananya sosialisasi makanan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman
1. 1 kali; 2. 1 kali; 3. 75 orang
100.000.000
1203.16.009 Revitalisasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi 1. tersusunnya peta dokumen kerawanan pangan Kota Pekalongan
1. 1 dokumen 73.500.000
1203.16.010 Sosialisasi Peningkatan Konsumsi Pangan 1. terlaksananya Gerakan Makan Sayur dan Gerakan Minum Susu
1. 2 kali 70.000.000
1203.16.011 Pemantauan dan Analisis Ketersediaan Pangan 1. jumlah dokumen neraca bahan makanan 1. 1 dokumen 25.000.000
1203.16.012 Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan 1. jumlah bulan terfalisitasinya dewan ketahanan pangan kota pekalongan
1. 12 bulan 26.000.000
20 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 906.500.000
2003 PERTANIAN 906.500.000
2003.21 Program peningkatan produksi hasil peternakan 254.500.000
2003.21.008 Pengembangan agribisnis peternakan 1. jumlah demplot percontohan budidaya ternak yang menerapkan Good Farming Practice
1. 1 unit 60.000.000
2003.21.020 Pengelolaan Unit Layanan Inseminasi Buatan (ULIB) 1. jumlah bulan fasilitasi unit layanan inseminasi buatan 1. 12 bulan 14.500.000
2003.21.022 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
1. terlaksananya sosisalisasi penyakit hewan menular; 2. terlaksananya pengobatan ternak massal
1. 1 kali; 2. 2 kali
85.000.000
2003.21.023 Pencegahan dan penanggulangan penyakit yang disebabkan oleh ternak
1. jumlah orang yang mengikuti pelatihan penyembelihan ternak aman, sehat, utuh dan halal; 2. terlaksananya Sosialisasi kesehatan masyarakat veteriner
1. 90 orang; 2. 75 orang
55.000.000
2003.21.024 Penyuluhan kualitas dan gizi pakan ternak 1. jumlah orang yang mengikuti pelatihan pengolahan pakan ternak; 2. jumlah alat pengolahan pakan
1. 50 orang; 2. 1 unit
25.000.000
2003.21.026 Pengelolahan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat
1. jumlah dokumen pemantauan harga pasar komoditas peternakan
1. 1 dokumen 15.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
80
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
2003.25 Program peningkatan kapasitas SDM pertanian 230.000.000
2003.25.001 Peningkatan kemampuan lembaga petani 1. terlaksananya penilaian kelas kelompok tani 1. 25 kelompok 50.000.000
2003.25.002 Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan
1. jumlah dokumen programa penyuluhan pertanian 1. 5 dokumen 60.000.000
2003.25.003 Fasilitasi UPJA Kota Pekalongan 1. jumlah bulan terfasilitasinya kelompok unit pengelolaan jasa alsintan
1. 12 bulan 120.000.000
2003.26 Program peningkatan produksi hasil pertanian 240.000.000
2003.26.002 Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna
1. tersedianya alat dan bahan kultur jaringan 1. 3 paket 50.000.000
2003.26.005 Peningkatan sarana pengendalian organisme pengganggu tanaman
1. terlaksananya pelatihan pembuatan pestisida hayati 1. 100 orang 40.000.000
2003.26.006 Pengendalian pemakaian pupuk dan pestisida 1. tersusunnya dokumen rencana definitif kebutuhan kelompok 1. 1 dokumen 35.000.000
2003.26.007 Pengembangan kebun bibit 1. terkelolanya kebun bibit 1. 12 bulan 90.000.000
2003.26.008 Penanganan pasca panen dan pengelolahan hasil pertanian
1. terlaksananya pelatihan penanganan pasca panen 1. 50 orang 25.000.000
2003.27 Program peningkatan pelayanan peternakan dan kesehatan hewan
182.000.000
2003.27.001 Penyediaan dan perbaikan sarana peternakan 1. jumlah alat laboratorium kesehatan masyarakat veteriner 1. 1 paket 25.000.000
2003.27.003 Fasilitasi operasional RPH 1. jumlah bulan terfasilitasinya rumah potong hewan 1. 12 bulan 100.000.000
2003.27.004 Fasilitasi operasional puskewan 1. jumlah bulan terfasilitasinya operasional puskewan 1. 12 bulan 40.000.000
2003.27.005 Pengawasan perdagangan ternak antar daerah 1. terlaksananya sosialisasi larangan pemotongan betina produktif; 2. jumlah bulan terlaksananya pemeriksaan antemortem - postmortem ternak potong
1. 70 orang; 2. 12 bulan
17.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 2.638.839.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
81
Tabel 4.15 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2019
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
16.065.318.000
1205 LINGKUNGAN HIDUP 16.065.318.000
1205.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 935.200.000
1205.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 2.400.000
1205.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 262.000.000
1205.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 66.800.000
1205.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jml bln penye js kbrsihan dan peralatan kebersihan kantor 1. 12 bulan 42.000.000
1205.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 30.000.000
1205.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 17.500.000
1205.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 10.000.000
1205.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 10.000.000
1205.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
1205.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 12 bulan 285.000.000
1205.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 1. 48 org/kali 200.000.000
1205.01.021 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan
1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan administrasi pengelolaan pendapatan
1. 12 bulan 7.000.000
1205.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.004.720.000
1205.02.003 Pembangunan gedung kantor 1. Jumlah gedung/unit/lokasi yang terbangun 1. 1 unit 440.000.000
1205.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala 1. 1 unit 50.000.000
1205.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 18 unit 264.720.000
1205.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1. 58 unit 200.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
82
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1205.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 50.000.000
1205.03 Program peningkatan disiplin aparatur 77.500.000
1205.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1. Jumlah pakaian dinas yang diadakan 1. 400 stel 77.500.000
1205.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
38.500.000
1205.06.005 Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen Renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun
1. 6 dokumen 8.000.000
1205.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan) SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT, dan LKJiP) dan Laporan-laporan Keuangan SKPD yang disusun
1. 6 dok 8.000.000
1205.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun 1. 1 dok 10.000.000
1205.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah
1. 12 bulan 12.500.000
1205.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
3.093.628.000
1205.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota 1. 1872 org/bln 3.083.628.000
1205.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jml keikutsertaan dlm Pmrn Hakteknas dan Karnaval Batik 1. 2 kali 10.000.000
1205.15 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
8.353.400.000
1205.15.002 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
1. Jumlah mobil tinja yang terbeli; 2. Jumlah dumptruck yang terbeli; 3. Jumlah urinoir yang terbeli; 4. Jumlah incerator yang terbeli; 5. Jumlah Gerobak sampah yang terbeli
1. 1 unit; 2. 2 unit; 3. 1 unit; 4. 1 unit; 5. 50 unit
1.387.000.000
1205.15.004 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
1. Jumlah dumptruck terpelihara; 2. Jumlah armroll terpelihara; 3. Jumlah excavator terpelihara; 4. Jumlah mobil tinja terpelihara; 5. Jumlah kijang, L300 dan Carry terpelihara; 6. Jumlah kontainer terpelihara; 7. Jumlah urinoir terpelihara; 8. Jumlah kend roda 3 terpelihara
1. 16 unit; 2. 7 unit; 3. 3 unit; 4. 2 unit; 5. 3 unit; 6. 25 unit; 7. 2 unit; 8. 3 un
2.000.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
83
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1205.15.010 Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan 1. Jumlah frekuensi sosialsiasi; 2. Jumlah peserta sosialisasi
1. 9 kali; 2. 660 orang
93.170.000
1205.15.011 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
1. Jumlah pembiayan operasional bank sampah 1. 12 bulan 206.230.000
1205.15.014 Peningkatan Kebersihan Kota 1. Jumlah bulan peningkatan kebersihan dan keindahan kota; 2. Jumlah bulan pembayaran tenaga kebersihan; 3. Jumlah bulan pembayaran tenaga tenaga administrasi
1. 12 bulan; 2. 12 bulan; 3. 12 bulan
1.255.000.000
1205.15.021 Revitalisasi Tempat Pengolahan Sampah 1. Jumlah TPS yang direvitalisasi; 2. Jumlah TPS-3R yang direvitalisasi; 3. jumlah Luasan urugan tanah di TPA
1. 3 unit; 2. 3 unit; 3. 2000 m2
379.000.000
1205.15.022 Pembuatan Profil Adipura 1. Dokumen Profil Adipura yang tersusun 1. 1 dok 17.900.000
1205.15.032 Pengadaan Sarana Prasarana Kebersihan 1. Jumlah Sapu yang terbeli; 2. Jumlah sabit yang terbeli; 3. Jumlah gancu yang terbeli ; 4. jumlah cangkul yang terbeli ; 5. jumlah scrub yang terbeli; 6. jumlah serok sampah terbeli; 7. jumlah karung plastik terbeli; 8. jumlah obat pemati rumput terbeli; 9. jumlah semprotan pemati rumput terbeli; 10. jumlah keranjang bambu terbeli; 11. jumlah keranjang basket yang terbeli; 12. jumlah sekop yang terbeli; 13. jumlah tong sampah jalan raya yang terbeli
1. 3600 buah; 2. 15 buah; 3. 55 buah; 4. 55 buah; 5. 150 buah; 6. 300 buah; 7. 450 buah;
250.100.000
1205.15.035 Koordinasi dan pembinaan TPS 3R 1. Jumlah bulan pembiayaan Operasional TPS-3R; 2. Frekuensi pembinaan pengelola TPS-3R
1. 12 bulan; 2. 4 kali
965.000.000
1205.15.037 Pembangunan sarana prasarana TPA 1. jumlah Pembangunan Saluran Drainase TPA; 2. jumlah Pembuatan zona baru baru; 3. jumlah Pembangunan pagar keliling TPA; 4. jumlah Pembangunan kolam leachet; 5. jumlah Pembangunan Jalan Beton
1. 200 meter; 2. 1 lokasi; 3. 200 meter; 4. 1 unit; 5. 75 meter
1.750.000.000
1205.15.045 Intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi kebersihan dan persampahan
1. Jumlah sosialisasi retribusi yang terselenggara; 2. dokumen potensi wajib retribusi yang terupdate
1. 12 kali; 2. 1 dok
50.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
84
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1205.16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
1.264.750.000
1205.16.003 Pemantauan kualitas lingkungan 1. Jumlah buku yang disusun (Pemantauan kualitas air); 2. Jumlah cerobong asap yang di pantau, monitoring dan pengawasan kualitas air sungai
1. 10 bh; 2. 2 lok
28.000.000
1205.16.006 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 1. Jumlah sosialisasi industri kecil dan besar / pelaku usaha penghasil limbah cari dan limbah B3; 2. Jumlah industri yang terbina
1. 4 kali; 2. 15 perusahaan
113.380.000
1205.16.010 Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih 1. Terlaksananya penandatanganan superkasih oleh pelaku usaha industri; 2. Frekuensi dan panjang sungai yang dibersihkan
1. 0 dok; 2. 5 sungai
158.200.000
1205.16.020 Pengelolaan laboratorium lingkungan 1. Jumlah bulan diselenggarakannya operasional laboratorium lingkungan hidup; 2. Jumlah bulan diselenggarakannya ipengujian air; 3. Terbangunnya IPAL Laboratorium; 4. Jumlah sarana dan prasarana laboratorium lingkungan hidup yang terpenuhi
1. 12 bulan; 2. 12 bulan; 3. 1 unit; 4. 12 unit
654.000.000
1205.16.043 Pengelolaan IPAL 1. Jumlah bulan operasional pemeliharaan IPAL Kauman dan IPAL Jenggot; 2. Jumlah limbah industri yang terkelola di IPAL Jenggot; 3. Jumlah limbah industri yang terkelola di IPAL Kauman
1. 12 bulan; 2. 420 m3; 3. 80 m3
311.170.000
1205.17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
102.000.000
1205.17.001 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air
1. jumlah IPAL RT yang dibuat 1. 2 unit 20.000.000
1205.17.005 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 1. Terbentuknya kampung iklim 1. 5 lokasi 62.000.000
1205.17.008 Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA 1. Pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan air tanah di Kota Pekalongan, Terawasinya perusahaan pengguna ABT
1. 40 titik 20.000.000
1205.19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
442.722.000
1205.19.001 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan
1. Jumlah iklan layanan masyarakat tentang pengelolaan lingkungan
1. 1 th 55.000.000
1205.19.002 Pengembangan data dan informasi lingkungan 1. Penyusunan Data IKLH, SPM dan IKPLHD 1. 0 th 138.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
85
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1205.19.008 Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA
1. Jumlah saka kalpataru (pramuka)dan siswamas yang terbina; 2. Jumlah komunitas dalam pengelolaan lingkungan (bersih sungai, mangrov dll)
1. 50 org; 2. 100 org
116.722.000
1205.19.009 Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Perkotaan 1. Jumlah even lomba peduli lingkungan hidup yang melibatkan pelajar
1. 0 kali 92.000.000
1205.19.010 Adiwiyata Daerah 1. Jumlah peserta sosialisasi disekolahan; 2. Frekwensi lomba adiwiyata yang terselenggara
1. 50 orang; 2. 1 kali
41.000.000
1205.24 Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 590.590.000
1205.24.005 Penataan RTH 1. jumlah prasana dan sarana konservasi terhadap tanaman mangrove
1. 4 unit 210.265.000
1205.24.006 Pemeliharaan RTH 1. jumlah bulan terpeliharanya pohon di pinggir jalan 1. 12 bulan 138.125.000
1205.24.021 Pemeliharaan dan Perawatan Taman Hutan Rakyat (TAHURA)
1. jumlah hutan kota yang terpelihara sarana dan prasarananya
1. 7 tahura 242.200.000
1205.25 Program pengawasan dan penataan hukum lingkungan
162.308.000
1205.25.001 Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper) 1. Jumlah pembinaan, sosialisasi pelaku industri dalam pelaksanaan
1. 10 kali 30.708.000
1205.25.002 Penerapan pengembangan manajemen pengelolaan limbah yang mengacu pada dokumen lingkungan
1. jumlah perusahaan yang taat administrasi 1. 5 perusahaan 105.000.000
1205.25.003 Koordinasi penertiban pencemaran dan pengrusakan lingkungan
1. Jumlah pembinaan, dan sosialisasi pelaku industri dalam pelaksanaan
1. 14 kali 26.600.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 16.065.318.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
86
Tabel 4.16 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2019
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
3.176.511.000
1206 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.176.511.000
1206.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 635.100.000
1206.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 2.400.000
1206.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 95.000.000
1206.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 54.400.000
1206.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jml bln penyediaan js kbrshn dn prlatan kebersihan kantor 1. 12 bulan 28.800.000
1206.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 247.000.000
1206.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 50.000.000
1206.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 2.500.000
1206.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 6.000.000
1206.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 4.000.000
1206.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 12 bulan 45.000.000
1206.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 1. 60 kali 100.000.000
1206.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
427.800.000
1206.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala 1. 5 unit 37.500.000
1206.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 15 unit 50.300.000
1206.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1. 36 unit 320.000.000
1206.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 20.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
87
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1206.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
26.000.000
1206.06.005 Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen Renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun
1. 6 Dokumen 8.000.000
1206.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (Perjanjian Kinerja Penetapan dan Perubahan; Rencana Aksi; LKJIP) dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun
1. 6 Dokumen 8.000.000
1206.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang disusun
1. 1 dokumen 10.000.000
1206.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
973.311.000
1206.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota 1. 1 orang/bulan 29.907.000
1206.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, KIP dan Karnaval Batik
1. 3 kali 10.000.000
1206.07.015 Audit dan surveilance ISO 1. Jumlah dokumen audit iso 1. 1 dokumen 35.000.000
1206.07.016 Pelayanan administrasi kependudukan (DAK) Jumlah bulan pelayanan Administrasi Kependudukan
12 bulan 898.404.000
1206.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 278.900.000
1206.15.007 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1. Jumlah bulan pelayanan pengaduan administrasi kependudukan; 2. Jumlah monev serta koordinasi dalam daerah yang dilaksanakan
1. 12 bulan; 2. 522 kali
108.900.000
1206.15.010 Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil
1. Jumlah petugas pelayanan Administrasi Kependudukan yang ditingkatkan kompetensinya
1. 48 orang 20.000.000
1206.15.015 Pemeliharaan Data Kependudukan
1. Jumlah arsip register akta catatan sipil yang dipelihara (berupa penjilidan); 2. Jumlah arsip permohonan akta catatan sipil yang dipelihara (berupa penjilidan); 3. Jumlah arsip register akta catatan sipil yang diperbaiki penjilidannnya; 4. jumlah arsip dokumen akta catatan sipil yang dibersihkan dan ditata kembali
1. 300 buku; 2. 15000 berkas; 3. 95 buku; 4. 5250 buku
50.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
88
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1206.15.021 Sosialisasi/Penyuluhan Administrasi Kependudukan 1. Jumlah peserta sosialisasi yang ditingkatkan pemahamannya akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan
1. 300 orang 100.000.000
1206.16 Program pendaftaran penduduk 605.400.000
1206.16.001 Kelembagaan pengelola sistim informasi kependudukan
1. Jumlah petugas yang mengelola laporan kependudukan
1. 120 orang 225.000.000
1206.16.002 Penerapan KTP-el dan Kartu Keluarga 1. Jumlah kepemilikan KTP-el; 2. Jumlah Kepemilikan KK
1. 221634 KTP; 2. 93011 KK
261.500.000
1206.16.003 Penerapan Kartu Identitas Anak (KIA) 1. Jumlah Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) 1. 110180 KIA 118.900.000
1206.17 Program pencatatan sipil 230.000.000
1206.17.001 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)
1. Jumlah Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran; 2. Jumlah kepemilikan Kutipan Akta Kematian
1. 302713 Akta Kelahiran; 2. 8302 Akta Kematian
230.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 3.176.511.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
89
Tabel 4.17 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2019
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
6.623.328.000
1209 PERHUBUNGAN 6.623.328.000
1209.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.136.100.000
1209.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 2. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 2. 12 bulan 1.800.000
1209.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2. 12 bulan 304.700.000
1209.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 2. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 2. 12 bulan 57.300.000
1209.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 2. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan 2. 12 bulan 64.800.000
1209.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 2. jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor 2. 12 bulan 20.000.000
1209.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2. Jmlh bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2. 12 bulan 10.000.000
1209.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2. Jumlah bulan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2. 12 bulan 5.000.000
1209.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 2. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 2. 12 bulan 2.000.000
1209.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
2. 12 bulan 2.500.000
1209.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 2. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 2. 12 bulan 283.000.000
1209.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 2. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 2. 0 org/kali 175.000.000
1209.01.021 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan
2. Jumlah bulan pelaksanaan penyediaan barang cetakan dan penggandaan administrasi pengelolaan pendapatan
2. 12 bulan 210.000.000
1209.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
511.220.000
1209.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/ berkala 1. 1 unit 250.000.000
1209.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara secara rutin/ berkala
1. 25 unit 155.520.000
1209.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan
1. 4 Jenis 75.700.000
1209.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
2. Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpelihara secara rutin/ berkala
2. 63 unit 30.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
90
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1209.03 Program peningkatan disiplin aparatur 121.300.000
1209.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2. Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan 2. 120 stel 121.300.000
1209.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
75.000.000
1209.05.006 Bimbingan Mental Fisik dan Disiplin Aparatur 2. Jmlh Peg/ Aparat yg mendapatkan bimbingan mental fisik 2. 75 Orang 75.000.000
1209.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
45.000.000
1209.06.005 Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah
2. Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan/ Program yang disusun
2. 5 dokumen 7.500.000
1209.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
2. Jumlah Dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun
2. 4 dokumen 7.500.000
1209.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 2. Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun 2. 10000000 dokumen
10.000.000
1209.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 2. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah
2. 12 bulan 20.000.000
1209.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
129.628.000
1209.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 2. Jumlah Jasa Tenaga Kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota
2. 4 Orang/Bulan
119.628.000
1209.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 2. Jumlah Keikutsertaan dalam Pameran Harteknas dan Karnaval Batik
2. 3 kali 10.000.000
1209.15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
1.719.900.000
1209.15.015 Pembangunan Tempat Parkir Khusus 2. Terbangunnya tempat parkir khusus 2. 1 lokasi 400.000.000
1209.15.017 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 2. Jumlah rambu yang terpasang 2. 112 buah 182.300.000
1209.15.018 Pengadaan lampu flashing 2. Jumlah warning light yang terpasang 2. 6 buah 175.000.000
1209.15.019 Pengadaan guadrail 2. Juamlah guardrail yang terpasang 2. 40 beam 180.000.000
1209.15.026 Pengadaan marka jalan dan zebra cross 2. Panjang marka jalan yang terpasang 2. 7400 meter 203.600.000
1209.15.027 Rehab sedang/berat rambu-rambu lalu lintas 2. Reinstalasi kabel traffic light dan penggantian lampu LED 2. 1 simpang 78.000.000
1209.15.028 Rehabilitasi/pemeliharaan Instalasi dan Rambu-rambu Lalu Lintas
2. Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan instalasi dan rambu-rambu lalu lintas
2. 12 bulan 121.000.000
1209.15.029 Pengadaan Barigade Lalu Lintas 2. jumlah barigade 2. 124 unit 180.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
91
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1209.15.030 Pengadaan APILL 2. Traffic Light manual simpang 4 2. 1 simpang 200.000.000
1209.17 Pogram peningkatan pelayanan angkutan 483.683.000
1209.17.005 Rehabilitasi/pemeliharaan halte bus 2. pemeliharaan dan perbaikan halte bus 2. 10 unit 20.000.000
1209.17.008 Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum
2. Pembangunan Halte 2. 4 unit 80.000.000
1209.17.015 Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan
2. Terpilihnya awak angkutan umum teladan 2. 1 kegiatan 36.523.000
1209.17.018 Posko Lebaran/Natal dan Tahun Baru 2. Terlaksananya pengamanan lebaran Natal dan tahun Baru 2. 3 kegiatan 200.000.000
1209.17.021 Fasilitasi dan Pembinaan Angkutan Kendaraan Tidak Bermotor
2. Sosialisasi, pembinaan kepada pengemudi becak dan pengecetan becak
2. 300 unit 75.000.000
1209.17.024 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor
2. pemeliharaan dan kalibrasi alat uji 2. 12 Bulan 72.160.000
1209.19 Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
2.401.497.000
1209.19.001 Pengendalian dan pengamanan lalu lintas 2. Pengamanan rutin, Pengamanan event Kota Pekalongan dan Pengamanan insidentil
2. 12 Bulan 775.000.000
1209.19.002 Pembinaan dan fasilitasi juru parkir 2. Sosialisasi dan pembinaan kepada juru parkir 2. 12 Bulan 315.350.000
1209.19.004 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
2. Sosialisasi dan Pembinaan lalulintas kepada pelajar dan masyarakat + pengadaan barrier gate (portal parkir)
2. 1 kegiatan 41.495.000
1209.19.008 Survei Lalu Lintas Angkutan Jalan 2. data volume dan kapasitas jalan di pekalongan 2. 1 kegiatan 40.000.000
1209.19.022 Fasilitasi perlintasan sebidang 2. Operasional dan Pemeliharaan perlintasan sebidang 2. 12 bulan 650.000.000
1209.19.023 Fasilitasi Operasional ATCS (Area Traffic Control System)
2. Operasional dan pemeliharaan ATCS 2. 12 Bulan 253.780.000
1209.19.025 Operasi laik jalan 2. Penindakan dan penegakan hukum terhadap kendaraan wajib uji terkait persyaratan teknis dan laik jalan
2. 12 Bulan 120.000.000
1209.19.026 Fasilitasi Forum LLAJ 2. Jumlah pelaksaan Kegiatan forum LLAJ 2. 4 kegiatan 103.472.000
1209.19.027 Pengkajian potensi parkir 2. Jumlah dokumen perencanaan penataan transportasi (trayek angkutan umum)
2. 1 dokumen 102.400.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 6.623.328.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
92
Tabel 4.18 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun Anggaran 2019
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
10.155.890.000
1210 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 9.561.390.000
1210.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.088.890.000
1210.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 Bulan 2.400.000
1210.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
1. 12 Bulan 420.000.000
1210.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan dalam menyelesaikan administrasi perkantoran
1. 12 Bulan 54.050.000
1210.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
1. 12 Bulan 77.500.000
1210.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor 1. 12 Bulan 125.000.000
1210.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan pengandaan 1. 12 Bulan 45.000.000
1210.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 Bulan 7.500.000
1210.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
1. 12 Bulan 16.440.000
1210.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makan dan minum 1. 12 Bulan 116.000.000
1210.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
1. 110 ok 225.000.000
1210.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
488.593.000
1210.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala 1. 3 unit/gedung 78.000.000
1210.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan Dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 19 unit 203.593.000
1210.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1. 60 Unit 85.000.000
1210.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan terpeliharanya aset peralatan dan prlengkapan kantor Dinas Kominfo, Batik TV dan RKB
1. 12 Bulan 122.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
93
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1210.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
48.000.000
1210.06.005 Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen Renja(penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun
1. 6 dokumen 8.000.000
1210.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA(penetapan dan perubahan), sakip (IKU,TAPKIN,RKT, dan LAKIP) dan laporan-lapoan keuangan SKPD yang disusun
1. 6 dokumen 8.000.000
1210.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen Profil urusan kominfo, statistik dan persandian yang tersusun
1. 1 Dokumen 12.000.000
1210.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasiPerangkat Daerah
1. 12 bulan 20.000.000
1210.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
39.907.000
1210.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah jasa kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota 1. 1 orang/bulan 29.907.000
1210.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keiikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, KIP dan Caranaval Batik
1. 3 kali 10.000.000
1210.19 Program Pengembangan Infrastruktur TIK 2.741.600.000
1210.19.006 Fasilitasi Pembangunan Pekalongan Smart City 1. Jumlah fasilitas pembangunan pekalongan smartcity 1. 1 unit 428.000.000
1210.19.021 Pembinaan jaringan komunikasi dan informasi 1. Jumlah penyelenggaraan capacity building tehnik penanganan jaringan dan server
1. 5 kali 51.900.000
1210.19.022 Pengembangan jaringan SIMDA 1. Jumlah Kapasitas bandwidth internet untuk layanan Batik.Net
1. 1200 mbps 1.181.700.000
1210.19.023 Pengadaan sarana pengelolaan jaringan 1. Jumlah bulan terselenggaranya pemeliharaan dan monitoring jaringan Batik.Net se Kota PEkalongan
1. 12 bulan 205.000.000
1210.19.024 Operasionalisasi Command Center 1. Jumlah unit Pendukung Pusat Monitoring dan Kendali Smart City yang diadakan
1. 1 unit 850.000.000
1210.19.027 Pengembangan database indikator TIK 1. Jumlah dokumen database indikator TIK yang tersusun 1. 1 Dokumen 25.000.000
1210.23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
1.471.000.000
1210.23.004 Fasilitasi perencanaan dan pengelolaan integrasi dan pertukaran Database SIM e-Goverment
1. Jumlah database yang terintegrasi 1. 2 Aplikasi 50.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
94
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1210.23.005 Pengembangan e-government pemerintah daerah 1. Jumlah aplikasi / SIM yang terpelihara 1. 55 aplikasi/sim
536.000.000
1210.23.008 Penyediaan informasi kedinasan 1. Terkelolanya Aplikasi paperless/suratelektronik dalam perawatan dan pengembangan
1. 1 aplikasi 21.000.000
1210.23.012 Fasilitasi penerapan legal software berbasis FOSS 1. Jumlah penyelenggaraan Capacity building/Workshop pemanfaatan TIK berbasis FOSS untuk mendorong ekonomi kreatif.
1. 2 kali 70.000.000
1210.23.020 Fasilitasi Layanan SIM Rujukan Terpadu 1. Jumlah Aplikasi yang dilakukan pemeliharaan dan pengelolaan
1. 1 aplikasi 22.500.000
1210.23.023 Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Komunikasi dan Informatika
1. Persentase telecenter yang pengelolanya mendapatkan capacity building.
1. 100 persen 86.500.000
1210.23.026 Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian 1. Prosentase penyelenggaraan pelatihan/workshop Implementasi SIMPEG/SIM e-presensi (Finger print)di OPD dan Sekolah
1. 100 persen 145.000.000
1210.23.030 Pengelolaan aplikasi SIMPATIKK 1. Jumlah Kelurahan dan Kecamatan yang menglimplementasikan dan memanfaatkan aplikasi SIMPATIKK
1. 31 opd 30.000.000
1210.23.032 Pengelolaan konten dan update layanan informasi website / Subdomain Perangkat Daerah
1. Jumlah penyelenggaraan Lomba Konten Kreatif Digital / Animasi
1. 1 kali 50.000.000
1210.23.034 Fasilitasi pengembangan dan pengelolaan SIM perencanaan pembangunan daerah
1. Jumlah bulan dalam pemeliharaan aplikasi dan server esimral.pekalongankota.go.id, simkeu.pekalongankota.go.id
1. 12 bulan 50.000.000
1210.23.036 Pengembangan Konten Kreatif Digital Berbasis Komunitas
1. Jumlah Lomba Konten Kreatif Digital / Animasi/Film Umum/Film Pelajar yang diselenggarakan
1. 4 lomba 130.000.000
1210.23.037 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi
1. Jumlah penyelenggaraan pelatihan untuk meningkatkan e-literacy masyarakat dan professionalisme SDM masyarakat danb aparatur
1. 10 kali 100.000.000
1210.23.038 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 1. Jumlah layanan internet keliling dalam setahun 1. 144 kali 80.000.000
1210.23.039 Fasilitasi dewan TIK 1. Jumlah bulan pendampingan Dewan TIK 1. 12 Bulan; 50.000.000
1210.23.040 Pemberdayaan Komunitas dan Relawan TIKPengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pendampingan Relawan dan Komunitas TIK 1. 12 bulan 50.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
95
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1210.25 Program Pengelolaan Diseminasi Informasi, Kerjasama Media dan Penguatan Sumber Daya Komunikasi Publik
3.244.400.000
1210.25.001 Pelayanan Desiminasi Informasi dan Komunikasi Kebijakan Perencanaan Pusat dan Daerah (Operasional Mobil Pustika)
1. Jumlah Kelurahan yang mendapatkan layanan penyelenggaraan siaran keliling/pemtaran film melalui Mobil M-Pustika
1. 27 kelurahan 40.000.000
1210.25.002 Identifikasi dan Analisis Teknologi Masyarakat (SIDa) 1. Jumlah Buku Cetakan Dokumentasi inovasi / Event Strategis Kota PEkalongan
1. 1 Buku 50.000.000
1210.25.003 Penyelenggaraan LPP Radio Kota Batik 1. Jumlah jam siaran rkb dalam sehari 1. 18 jam 698.000.000
1210.25.004 Penyelenggaraan LPP Batik TV 1. Jumlah jam tayang Batik TV dalm sehari
2. Pembangunan menara Batik TV
1. 9 jam
2. 1 unit
2.311.400.000
1210.25.005 Pembinaan dan pengembangan kelembagaan komunikasi dan informasi masyarakat
1. Jumlah Sosialisasi dan Workshop Kelompok Informasi Masyarakat yang diselenggarakan
2. Jumlah jenis buletin KIM yang dicetak
1. 12 kali
2. 1 jenis
40.000.000
1210.25.006 Pembinaan dan pemberdayaan forum komunikasi mitra (media tradisional)
1. Jumlah terselenggaranya pembinaan dan pemberdayaan media tradisional
1. 4 kali 55.000.000
1210.25.007 Penyebarluasan informasi terhadap layanan publik 1. Jumlah bulan dalam penyelenggaraan updating informasi melalui website: pekalongankota.go.id selama setahun.
1. 12 bulan 50.000.000
1210.26 Program Pengelolaan Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat dan Penguatan KIP
439.000.000
1210.26.001 Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik 1. Jumlah Workshop/Capacity Building KIP ; 2. Penyelenggaraan pameran KIP (Pekan Informasi Daerah)
1. 2 kali; 2. 1 kali
289.000.000
1210.26.002 Forum Badan Koordinasi Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik Antar Organisasi (BAKODIKPASI)
1. Jumlah Sinkronisasi dan Koordinasi Antar Lembaga dalam setahun
1. 10 kali 75.000.000
1210.26.003 Pengelolaan Call Center 112 1. Jumlah bulan yang tercakup dalam penyelenggaraan layanan Call Center dalam 1 tahun
1. 12 bulan 75.000.000
1214 STATISTIK 270.500.000
1214.15 Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
270.500.000
1214.15.004 Pengolahan, updating dan analisis serta Statistik Daerah
1. Jumlah dokumen statistik 1. 2 Semester 95.500.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
96
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1214.15.014 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Satu Data Indonesia (SDI)
1. Tersedianya konten aplikasi website satu data se Indonesia 1. 1 Konten 175.000.000
1215 PERSANDIAN 324.000.000
1215.15 Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintahan
324.000.000
1215.15.001 Pengelolaan fungsi jaringan sandi dan telekomunikasi 1. Jumlah bulan penyelenggaraan fungsi jaringan sandi dan telekomunikasi
1. 12 bulan 40.000.000
1215.15.002 Pengembangan sistem keamanan informasi 1. Jumlah bulan penyelenggaraan capacity building keamanan informasi
1. 2 kali 284.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 10.155.890.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
97
Tabel 4.19 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Tahun Anggaran 2019
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
4.723.666.000
1211 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 4.723.666.000
1211.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.089.700.000
1211.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 2.400.000
1211.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 550.000.000
1211.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jml bln penyediaan js administrasi keuangan 1. 12 bulan 73.200.000
1211.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 25.000.000
1211.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 10.000.000
1211.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 2.500.000
1211.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 2.500.000
1211.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
1211.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 12 bulan 86.600.000
1211.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah
1. 105 org/kali 270.000.000
1211.01.021 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan
1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 65.000.000
1211.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
660.000.000
1211.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 2 unit 30.000.000
1211.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 36 unit 400.000.000
1211.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1. 35 unit 210.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
98
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1211.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 20.000.000
1211.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
38.000.000
1211.06.005 Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen rencana kerja (penetapan dan perubahan)serta evaluasi renja per triwulan yang disusun
1. 6 dokumen 8.000.000
1211.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (Perjanjian Kinerja 2 kali, Rencana Aksi, LKJIP) dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun
1. 6 dokumen 8.000.000
1211.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun
1. 1 dokumen 12.000.000
1211.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah
1. 12 bulan 10.000.000
1211.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
1.809.466.000
1211.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota
1. 72 org/bln 1.799.466.000
1211.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik, dan keterbukaan informasi publik
1. 3 kali 10.000.000
1211.15 Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif
854.500.000
1211.15.015 Pendampingan Pengembangan Usaha UMKM 1. Jumlah UMKM yang difasilitasi pengembangan usaha
1. 40 UMKM 73.500.000
1211.15.016 Penyelenggaraan pekan batik 1. Jumlah UMKM yang mendapatkan fasilitasi promosi produk unggulan melalui event Pekan Batik
1. 90 UMKM 781.000.000
1211.16 Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
25.000.000
1211.16.031 Pengembangan wirausaha inovatif
1. Jumlah UMKM yang mendapatkan pembinaan pengembangan kewirausahaan inovatif
1. 20 UMKM 25.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
99
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1211.18 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM
247.000.000
1211.18.005 Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi
1. Jumlah KSP/USP yang mendapatkan pembinaan, Pengawasan Pejabat Koperasi
1. 100 koperasi 70.000.000
1211.18.020 Pelatihan teknis kelembagaan koperasi 1. Jumlah Koperasi yang mengikuti pelatihan pembuatan Anggaran Rumah Tangga SOP, SOM dan Peraturan Khusus
1. 40 koperasi 25.000.000
1211.18.021 Penghargaan dan penilaian kesehatan koperasi 1. Jumlah Koperasi yang mendapatkan tingkat penilaian kesehatan Koperasi
1. 100 koperasi 45.000.000
1211.18.023 Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD 1. Jumlah Koperasi yang mengikuti pelatihan manajemen 1. 40 koperasi 25.000.000
1211.18.024 Pembinaan dan Pendampingan Koperasi 1. Jumlah Koperasi bermasalah yang mendapatkan Pendampingan
1. 2 koperasi 55.000.000
1211.18.025 Penguatan kelembagaan sentra UMKM 1. Jumlah UMKM yang akan mendapat fasilitas penguatan kelembagaan sentra/kelompok UMKM
1. 30 UMKM 27.000.000
20 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 52.737.800.000
2006 PERDAGANGAN 52.737.800.000
2006.15 Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
425.000.000
2006.15.003 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 1. Jumlah Kepokmas yang akan dipantau harga dan distribusinya di pasar rakyat dan toko swalayan
1. 85 obyek 113.000.000
2006.15.010 Tera/tera ulang Peralatan Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)
1. Jumlah wajib tera ulang yang akan mengikuti sosialisasi sidang tera ulang
1. 6298 UTTP 312.000.000
2006.17 Program pengembangan ekspor 200.000.000
2006.17.013 Pelatihan dan bimbingan regulasi bisnis Internasional dan fasilitasi pameran produk ekspor
1. Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan ekspor 1. 30 UMKM 150.000.000
2006.17.014 Pendampingan calon eksportir 1. Jumlah UMKM yang mengikuti pendampingan calon eksportir
1. 30 UMKM 50.000.000
2006.18 Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
537.000.000
2006.18.020 Penguatan Pasar Dalam Negeri Melalui Penyelenggaraan Promosi
1. Jumlah UMKM yang mengikuti penyelenggaraan promosi produk unggulan daerah
1. 12 UMKM 180.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
100
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
2006.18.025 Pengelolaan sistem informasi manajemen perdagangan
1. Jumlah UMKM yang mengikuti sosialisasi promosi produk melalui E-Marketplace
1. 30 UMKM 57.000.000
2006.18.028 Penyelenggaraan batik night market 1. Jumlah UMKM yang difasilitasi Pekalongan Batik Night Market
1. 60 UMKM 300.000.000
2006.19 Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
43.000.000
2006.19.001 Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan
1. Jumlah pedagang kakilima yang mendapatkan pembinaan penataan PK5
1. 120 pk5 43.000.000
2006.20 Program Pengembangan Pasar Tradisional 51.532.800.000
2006.20.001 Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan pasar 1. Jasa kebersihan, keamanan dan petugas pengelola pasar se Kota Pekalongan
1. 79 org/bulan 2.187.200.000
2006.20.002 Pengelolaan persampahan di lingkungan pasar tradisional
1. Jumlah alat pengangkut sampah di pasar 1. 2 unit 94.000.000
2006.20.003 Pembangunan pasar (DAK) 1. Jumlah bangunan pasar yang dibangun 1. 1 Pasar 7.000.000.000
2006.20.004 Peningkatan sarana dan prasarana pasar 1. Jumlah sarana dan prasarana pasar yang dibangun 1. 3 Pasar 561.600.000
2006.20.005 Intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi pasar 1. Jumlah petugas retribusi dalam peningkatan pendapatan daerah
1. 120 orang 60.000.000
2006.20.006 Peningkatan Pelayanan Masyarakat 1. Jumlah pakaian kerja lapangan petugas kebersihan dan retribusi pasar
1. 125 Pasar 75.000.000
2006.20.007 Pemeliharaan bangunan pasar-pasar se-kota 1. Jumlah sarana dan prasarana pasar yang dilakukan pemeliharaan
1. 11 Pasar 555.000.000
2006.20.008 Pembangunan pasar (Bantuan Provinsi) 1. Jumlah bangunan pasar yang dibangun 1. 1 Pasar 41.000.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 57.461.466.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
101
Tabel 4.20 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2019
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.274.437.000
1212 PENANAMAN MODAL 2.274.437.000
1212.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 499.480.000
1212.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 2.400.000
1212.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 52.000.000
1212.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 53.300.000
1212.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor 1. 12 bulan 30.800.000
1212.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor 1. 12 bulan 63.000.000
1212.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jml bln penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. 12 bulan 10.000.000
1212.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 2.500.000
1212.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 2.500.000
1212.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah/peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
1212.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 12 bulan 30.480.000
1212.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah 1. 100 kali 200.000.000
1212.01.021 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan
1. jumlah bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan administrasi pengelolaan pendapatan
1. 12 bulan 50.000.000
1212.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
211.650.000
1212.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung yang terpelihara secara rutin/berkala 1. 1 gedung 25.000.000
1212.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara 1. 16 unit 81.000.000
1212.02.044 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan terehabilitasi sedang/berat 1. 3 unit 46.200.000
1212.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah paket pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 1 paket pengadaan
39.450.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
102
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1212.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 20.000.000
1212.03 Program peningkatan disiplin aparatur 21.000.000
1212.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1. Jumlah pakaian dinas diadakan 1. 42 stel 21.000.000
1212.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
36.000.000
1212.06.005 Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen Renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun
1. 6 dokumen 8.000.000
1212.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT, dan LKJIP) dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun
1. 6 dokumen 8.000.000
1212.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil PD tersusun 1. 1 dokumen 10.000.000
1212.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah
1. 12 bulan 10.000.000
1212.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
29.907.000
1212.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga kontrak 1. 12 bulan 29.907.000
1212.15 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
237.500.000
1212.15.001 Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan Usaha Kecil Menengah
1. jumlah fasilitasi kerjasama penanaman modal 1. 1 kali 65.000.000
1212.15.014 Kajian kebijakan penanaman modal 1. jumlah peraturan penanaman modal tersusun 1. 2 peraturan 29.000.000
1212.15.015 Penyelenggaraan pameran investasi 1. Jumlah keikutsertaan promosi/pameran investasi 1. 3 kali 100.000.000
1212.15.016 Audit standar ISO 9000 1. Jumlah Audit ISO 1. 2 kali 43.500.000
1212.18 Program Pelaksanaan dan Pengendalian Penanaman Modal
160.000.000
1212.18.008 Klinik LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) 1. Jumlah perusahaan yang terfasilitasi dalam klinik/pendampingan LKPM
1. 65 perusahaan
50.000.000
1212.18.010 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pebgawasan pelaksana penanaman modal
1. Jumlah lokasi (usaha) terpantau; 2. jumlah peserta sosialisasi pemantauan, pembinaan dan pengawasan
1. 65 lokasi; 2. 65 perusahaan
65.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
103
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1212.18.011 Penyusunan profil inventasi 1. Jumlah Dokumen Profil investasi 1. 1 dokumen 45.000.000
1212.19 Program Pelayanan Perizinan 1.078.900.000
1212.19.002 Optimalisasi pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan
1. Jumlah laporan izin (sesuai SOP) 1. 1 laporan 308.600.000
1212.19.003 Aplikasi SIMPADU 1. Jumlah bulan Aplikasi SIMPADU terupdate 1. 12 bulan 400.000.000
1212.19.004 Pengelolaan Website OSS 1. Jumlah bulan pengelolaan website 1. 12 bulan 23.500.000
1212.19.005 Pengelolaan SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik)
1. Jumlah bulan layanan SPIPISE 1. 12 bulan 40.000.000
1212.19.006 Penyusunan indeks kepuasan masyarakat 1. Jumlah dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat 1. 2 dokumen 75.000.000
1212.19.007 Fasilitasi pengaduan perijinan dan non perijinan 1. Persentase pengaduan layanan perizinan dan non perijinan yang terselesaikan
1. 80 persen 87.800.000
1212.19.008 Penyebarluasan penanaman modal dan perizinan 1. Jumlah Sosialisasi penanaman modal dan pelayanan perizinan
1. 12 kali 134.000.000
1212.19.009 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan pameran harteknas, KIP dan Karnaval batik
1. 3 kali 10.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 2.274.437.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
104
Tabel 4.21 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Tahun Anggaran 2019
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
9.498.379.000
1213 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 6.567.879.000
1213.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 725.850.000
1213.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 2.400.000
1213.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 268.000.000
1213.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 80.450.000
1213.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 25.000.000
1213.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jmlh bln dlm penyediaan brng cetakan dan penggandaan 1. 12 bulan 10.000.000
1213.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan dalam penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 7.500.000
1213.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan dalam penyediaan penyediaan peralatan rumah tangga
1. 12 bulan 10.000.000
1213.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
1213.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 12 bulan 40.000.000
1213.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah 1. 310 orang/kali 250.000.000
1213.01.021 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan
1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan administrasi pengelolaan pendapatan
1. 12 bulan 30.000.000
1213.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
202.550.000
1213.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala 1. 1 unit 62.550.000
1213.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 17 unit 60.000.000
1213.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah Peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1. 31 unit 60.000.000
1213.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
1. 12 bulan 20.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
105
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1213.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
38.000.000
1213.06.005 Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen Renja (Penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun
1. 6 dokumen 8.000.000
1213.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan perubahan), SAKIP (Perjanjian Kinerja Penetapan dan Perubahan, Rencana Aksi, LKjIP) dan laporan-laporan keuangan SKPD yg disusun
1. 6 dokumen 8.000.000
1213.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun 1. 1 dokumen 12.000.000
1213.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan terlaksananya monitoring dan evaluasi SKPD 1. 12 bulan 10.000.000
1213.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
69.814.000
1213.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jmlh Jasa Tenaga Kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota 1. 2 orang/bulan 59.814.000
1213.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jmlh keiktsertn dlm pmrn Harteknas, KIP dn Karnaval Batik 1. 3 kali 10.000.000
1213.16 Program peningkatan peran serta kepemudaan 523.500.000
1213.16.011 Pemilihan Pemuda Pelopor 1. Jumlah pemuda pelopor yang terpilih 1. 1 orang 15.000.000
1213.16.012 Pekan seni 1. Jumlah cabang seni yang dipertandingkan 1. 5 cabang seni 63.500.000
1213.16.013 Bengkel seni 1. Jumlah cabang seni yang dibintekkan 1. 5 cabang seni 50.000.000
1213.16.014 Kemah bakti pemuda 1. Jumlah pemuda yang mengikuti kemah bakti pemuda 2. Jumlah pemuda yg mendapat juara dalam kemah bakti pemuda
1. 200 orang
2. 1 orang
100.000.000
1213.16.015 Lomba wawasan wiyata mandala dan gerak jalan 28 km
1. Jumlah kejuaraan lomba wawasan wiyata mandala dan gerak jalan 28 Km
1. 1 orang 65.000.000
1213.16.016 Pembibitan dan pembinaan generasi muda 1. Jumlahgenerasi muda yang dibina 1. 200 orang 65.000.000
1213.16.017 Upacara peringatan Haornas dan Hari sumpah pemuda
1. Jumlah Upacara yang dilaksanakan; 2. Jumlah Atlet yang dikirim
1. 2 upacara; 2. 10 orang
65.000.000
1213.16.023 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemudaan 1. Jumlah sisiwa yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar kepemudaan
1. 250 orang 100.000.000
1213.20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga
1.820.000.000
1213.20.003 Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat 1. Jumlah cabang olahraga pelajar yang terbina; 2. Jumlah Atlet yang dibina dlm rangka persiapan POPDA Tk.Provinsi Jateng
1. 21 cabor; 2. 250 Atlet
187.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
106
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1213.20.004 Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah
1. Jumlah cabang olahraga prestasi di tingkat daerah yang terbina
1. 13 cabor 765.000.000
1213.20.006 Penyelenggaraan kompetisi olahraga pelajar tingkat kota
1. Jumlah cabang olahraga pelajar yang terbina; 2. Jumlah cabang lomba yang dipertandingkan
1. 21 cabor; 2. 21 lomba
236.000.000
1213.20.011 Pengembangan olahraga rekreasi 1. Jumlah Cabor yang dikembangkan 1. 5 cabor 97.000.000
1213.20.026 Fasilitasi Olahraga Pelajar Tingkat Karesidenan/Provinsi
1. Jumlah Cabang olahraga pelajar yang terbina; 2. Jumlah kontingen yang mengikuti kompetisi tk.Kares/provinsi
1. 13 cabor; 2. 13 cabang
200.000.000
1213.20.027 Pusat pelatihan olah raga daerah 1. Jumlah olehragawan yang terlatih 1. 150 orang 50.000.000
1213.20.030 Kompetisi olahraga masyarakat 1. Jumlah cabang olahraga dalam kompetisi olahraga masyarakat
1. 10 cabang 185.000.000
1213.20.031 Penyelenggaraan kompetisi olahraga dan seni tingkat kecamatan
1. Jumlah peserta yang mengikuti kompetisi olahraga dan seni tingkat kecamatan; 2. Jumlah jenis lomba yang dikompetisikan
1. 400 orang; 2. 10 lomba
100.000.000
1213.21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
3.188.165.000
1213.21.004 Rehabilitasi sedang/berat sarana prasarana olah raga 1. Jumlah Sarpras Olahraga yang direhabilitasi sedang/berat 1. 1 unit/lokasi 2.550.000.000
1213.21.007 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga
1. Jumlah sarana prasarana olahraga yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 4 unit/lokasi 378.165.000
1213.21.008 Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga 1. Jumlah pengadaan sarpras olehraga 9 cabor; 2. Jumlah lapangan
1. 1 cabor; 2. 4 lokasi
260.000.000
1216 KEBUDAYAAN 2.930.500.000
1216.20 Program Pengembangan dan Pengelolaan Kekayaan Budaya
2.930.500.000
1216.20.001 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 1. Jumlah event adat budaya daerah yang dilestarikan dan diaktualisasikan
1. 7 event 450.000.000
1216.20.002 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya
1. Jumlah lomba dalam pemberian dukungan penghargaan dan kerjasama di bidang budaya
1. 3 lomba 43.000.000
1216.20.003 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
1. Jumlah kegiatan seni budaya yang terfasilitasi 1. 2 kegiatan 75.000.000
1216.20.004 Pengembangan kebudayaan dan pariwisata 1. Jumlah event/kegiatan yang diselenggarakan dalam pengembangan kebudayaan dan pariwisata
1. 6 event 180.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
107
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1216.20.005 Fasilitasi kerjasama pusaka budaya 1. Jumlah kegiatan yang terfasilitasi 1. 1 kegiatan 31.500.000
1216.20.006 Fasilitasi komunitas seni dan budaya 1. Jumlah komunitas seni budaya yang terfasilitasi 1. 5 komunitas 834.000.000
1216.20.007 Pengelolaan museum batik 1. Jumlah bulan dalam pemeliharaan dan pengelolaan museum batik
1. 12 bulan 850.000.000
1216.20.008 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah 1. Jumlah sangggar seni rakyat yang terfasilitasi 1. 5 kelompok 90.000.000
1216.20.009 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya
1. Jumlah dokumen monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya
1. 1 dokumen 20.000.000
1216.20.010 Inventarisasi Benda Cagar Budaya 1. Jumlah dokumen dalam kegiatan inventarisasi benda cagar budaya
1. 1 dokumen 20.000.000
1216.20.011 Dukungan festival/parade seni budaya daerah (festival pekalongan tempo dulu)
1. Jumlah kegiatan dukungan festival/parade seni budaya daerah ( Festival Pekalongan tempo dulu)
1. 3 kegiatan 337.000.000
20 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 2.576.000.000
2002 PARIWISATA 2.576.000.000
2002.15 Program pengembangan pemasaran pariwisata 436.000.000
2002.15.005 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
1. Jumlah bulan promosi pariwisata 1. 12 bulan 121.000.000
2002.15.010 Fasilitasi dukungan pemasaran obyek wisata 1. Jumlah kegiatan yang mendapat fasilitasi 1. 9 kegiatan 105.000.000
2002.15.012 Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata
1. Jumlah pameran nasional dan regional terlaksana 1. 3 pameran 67.000.000
2002.15.013 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata
1. Jumlah kegiatan yang terselenggara (pemilihan duta wisata dan pokdarwis) tk.Kota dan Provinsi
1. 1 Kegiatan 125.000.000
2002.15.014 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1. Jumlah usaha wisata yang termonitor 1. 8 lokasi 18.000.000
2002.16 Program pengembangan destinasi pariwisata 2.140.000.000
2002.16.008 Pemeliharaan Rutin/Berkala Obyek Wisata 1. Jumlah obyek wisata yang terpelihara secara rutin/berkala 1. 3 lokasi 430.000.000
2002.16.013 Fasilitasi Pusat Informasi Wisata / Tourist Information Center
1. Jumlah workshop promosi pariwisata bagi biro perjalanan yang terfasilitasi; 2. Jumlah bulan TIC mendapatkan fasilitasi
1. 1 kegiatan; 2. 12 bulan
160.000.000
2002.16.014 Pengembangan obyek wisata 1. Jumlah pekerjaan dalam pengembangan obyek wisata 1. 7 pekerjaan 1.500.000.000
2002.16.015 Peningkatan koordinasi dengan komunitas dan pelaku usaha pariwisata
1. Jumlah paket wisata yang terkoordinasikan stake holdernya 1. 3 paket wisata
50.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 12.074.379.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
108
Tabel 4.22 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Tahun Anggaran 2019
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.648.200.000
1217 PERPUSTAKAAN 1.995.200.000
1217.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 695.000.000
1217.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 1.800.000
1217.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 367.100.000
1217.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan 1. 12 bulan 49.600.000
1217.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jml bln penyediaan js kbrshan dn prltan kebersihan kantor 1. 12 bulan 89.500.000
1217.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 25.000.000
1217.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 7.500.000
1217.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 5.000.000
1217.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 2.000.000
1217.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/ majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
1217.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman serta jamuan tamu PNS
1. 12 bulan 45.000.000
1217.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinas luar daerah 1. 12 bulan 100.000.000
1217.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
432.900.000
1217.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala 1. 12 bulan 69.000.000
1217.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutim/berkala
1. 12 bulan 110.000.000
1217.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1. 12 bulan 203.900.000
1217.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 50.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
109
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1217.03 Program peningkatan disiplin aparatur 7.500.000
1217.03.005 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1. Jumlah Non Pegawai yang mendapatkan pakaina seragam layanan perpustakaan
1. 20 stel 7.500.000
1217.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
20.300.000
1217.06.005 Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah
1. Jumlah pelaporan prognosis realisasi anggaran yang disusun
1. 1 laporan 7.500.000
1217.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan perubahan), SAKIP (IKU,Tapkin,RKT dan Lakip dan laporan keuangan SKPD yang disusun
1. 3 dokumen 4.800.000
1217.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil bidang arsip dan perpustakaan yang disusun
1. 1 dokumen 8.000.000
1217.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
10.000.000
1217.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Terselenggaranya kegiatan Pameran Inovasi , Pekan Batik dan Pameran Keterbukaan informasi Publik
1. 3 kegiatan 10.000.000
1217.21 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
829.500.000
1217.21.001 Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca 1. Terselenggaranya Workshop dan Lomba bercerita, Sinopsis, Penulisan artikel
1. 3 kegiatan 75.000.000
1217.21.002 Pengembangan minat dan budaya baca 1. Layanan Perpustakaan Keliling, Pendampingan Kegiatan Literasi, Fasilitasi Bantuan Operasional
1. 3 Kegiatan 140.000.000
1217.21.003 Pembinaan dan Stimulasi Perpustakaan di Daerah 1. Layanan Tambahan diluar jam kerja dan pembinaan perpustakaan
1. 2 Kegiatan 31.000.000
1217.21.005 Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah
1. Pendampingan Perpustakaan binaan (Droping Koleksi, Promosi, Administrasi, pengelolaan), Pelatihan Teknis perpustakaan, Orientasi lapangan
1. 6 Kegiatan 102.000.000
1217.21.008 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca 1. Terselenggaranya Pameran Buku dan Ayo Membaca 1. 2 Kegiatan 139.500.000
1217.21.009 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah
1. Bertambahnya koleksi perpustakaan umum daerah 1. 2200 buku 195.500.000
1217.21.010 Pengembangan Sistem Informasi Perpustakaan 1. Bertambahnya konten digital perpustakaan 1. 1000 konten 100.000.000
1217.21.011 Pengembangan infrastruktur TIK perpustakaan 1. Tersedianya Pojok Online, Union Catalog System Katalog bersama kota pekalongan
1. 1 kegiatan 46.500.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
110
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
1218 KEARSIPAN 653.000.000
1218.19 Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan
171.000.000
1218.19.003 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data
1. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi; 2. Terlaksananya Audit Kearsipan
1. 66 OPD; 2. 39 Kegiatan
18.000.000
1218.19.004 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta
1. Terlaksananya Sosialisasi/Seminar Kearsipan dan Pameran Arsip
1. 3 Kegiatan 90.000.000
1218.19.005 Penelusuran Sejarah Lisan dan Kearifan Lokal 1. Terlaksananya Penelusuran Sejarah dan Penyusunan/Penerbitan Naskah Sumber Arsip
1. 275 Buku 63.000.000
1218.20 Program Pengelolaan dan Pelestarian Arsip 482.000.000
1218.20.001 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah 1. Jumlah Dokumen/Arsip Daerah yang dilestarikan 1. 94186 Berkas 72.000.000
1218.20.003 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 1. Arsip terselamatkan dari OPD 1. 25000 Berkas 341.000.000
1218.20.004 Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika
1. Tersusunnya Database Arsip di OPD 1. 20000 Berkas 69.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 2.648.200.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
111
Tabel 4.23 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Tahun Anggaran 2019
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
20 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 5.465.984.000
2001 KELAUTAN DAN PERIKANAN 5.465.984.000
2001.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 568.609.000
2001.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 1.800.000
2001.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 120.000.000
2001.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 57.000.000
2001.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
1. 12 bulan 93.200.000
2001.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 21.500.000
2001.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 7.500.000
2001.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
1. 12 bulan 7.500.000
2001.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 4.250.000
2001.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar / majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
2001.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan makanan dan minuman 1. 11 bulan 53.359.000
2001.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 1. 200 org/kali 200.000.000
2001.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
565.500.000
2001.02.010 Pengadaan mebeleur 1. Terakomodirnya kebutuhan Meubeleur kantor sebanyak unit 1. 22 Unit 26.000.000
2001.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah Gedung kantor yang terpelihara secara rutin / berkala
1. 5 Unit 60.000.000
2001.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin / berkala
1. 37 Unit 85.000.000
2001.02.034 Pemeliharaan dan Operasional Alat-alat Berat 1. jumlah alat berat yang terpelihara secara rutin / berkala dan beroperasi
1. 1 Unit 40.000.000
2001.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terehabilitasi sedang / berat 1. 3 unit 257.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
112
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
2001.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah Peralatan dan Perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1. 16 unit 75.000.000
2001.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin / berkala peralatan da perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 22.500.000
2001.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
38.500.000
2001.06.005 Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen renja penetapan, perubahan, dan evaluasi renja per triwulan yang disusun
1. 6 dokumen 10.000.000
2001.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT, dan LKJIP) dan Laporan-laporan Keuangan SKPD yang disusun
1. 6 dokumen 7.500.000
2001.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil bidang Perikanan Tangkap & Budidaya yang disusun
1. 2 dokumen 11.000.000
2001.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah
1. 12 bulan 10.000.000
2001.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
10.000.000
2001.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Harteknas, Karnaval Batik, dan Keterbukaan informasi publik
1. 3 kali 10.000.000
2001.21 Program pengembangan perikanan tangkap 2.825.000.000
2001.21.001 Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap
1. Jumlah terbinanya KUB di Kota Pekalongan 1. 30 Kelompok 50.000.000
2001.21.009 Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan 1. Jumlah Bulan Fasilitasi Sarana & Prasarana Pelelangan TPI untuk meningkatkan PAD; 2. Jumlah bulan fasilitasi gaji karyawan TPI; 3. Jumlah bulan sewa gedung dan pelataran TPI
1. 12 unit; 2. 12 orang; 3. 12 bulan
2.600.000.000
2001.21.027 Pemberdayaan Nelayan pada Musim Paceklik 1. Jumlah terbantunya nelayan paceklik berupa pelatihan budidaya ikan hias 6 kolam & 2 kolam budidaya lele dengan sistem kolam terpal bundar
1. 8 kolam 65.000.000
2001.21.028 Fasilitasi pendataan sarana dan prasarana statistik perikanan tangkap
1. Jumlah tersosialisasinya dan terevaluasinya data statistik pelaku usaha & pelaku utama perikanan tangkap; 2. Jumlah buku statistik perikanan tangkap
1. 40 orang; 2. 10 buku
60.000.000
2001.21.033 Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan 1. Jumlah kegiatan bersih pantai 1. 3 kali 50.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
113
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
2001.42 Program pengembangan agribisnis budidaya perikanan
593.375.000
2001.42.001 Pengembangan bibit ikan unggul 1. jumlah bulan terfasilitasinya operasional BBI (balai benih ikan) kota pekalongan; 2. Jumlah tersedianya benih ikan unggul
1. 12 bulan; 2. 5000 ekor
75.000.000
2001.42.002 Lomba cipta olahan kudapan berbahan baku produk perikanan
1. jumlah peserta yang mengikuti lomba cipta olahan kudapan berbahan baku produk perikanan
1. 70 orang 45.000.000
2001.42.003 Fasilitasi Promosi Produksi Hasil Perikanan 1. Jumlah keikutsertaan pameran unggulan perikanan 1. 1 event 75.000.000
2001.42.004 Gerakan Gemar Makan Ikan 1. Jumlah pelaksanaan gemar makan ikan 1. 1 kali 90.000.000
2001.42.009 Peningkatan produksi perikanan budidaya (DAK) 1. Jumlah percontohan benih kepiting di kawasan PIM 1. 1000 ekor 208.375.000
2001.42.010 Pendampingan pada kelompok pembudidaya ikan 1. Jumlah percontohan budidaya ikan sistem penculture 1. 5 Unit 50.000.000
2001.42.011 Penguatan kelembagaan kelompok pembudidaya ikan
1. Jumlah kategori lomba pembudidaya ikan pokdakan air tawar, air payau, dan ikan hias
1. 3 Kategori 50.000.000
2001.43 Program pengembangan technopark perikanan 865.000.000
2001.43.001 Fasilitasi Sarpras Technopark Perikanan (Bankeu) 1. Jumlah pembangunan Sarpras(IPAL, Paving) di Kawasan Technopark; 2. Jumlah pengadaan sarpras (mesin pengering pakan ikan) di kawasan technopark
1. 2 Paket; 2. 1 unit
600.000.000
2001.43.003 Pendidikan dan Pelatihan Budidaya Ikan 1. Jumlah peserta yang mengikuti Bintek Cara Belajar Ikan Baik (CBIB)/Cara Pembenihan Ikan Baik (CPIB)
1. 160 Orang 50.000.000
2001.43.004 Pengembangan Keterampilan Masyarakat Perikanan 1. jumlah pelatihan masyarakat perikanan (P2MBG & tenant TP)
1. 2 kali pelatihan
35.000.000
2001.43.005 Pengelolaan technopark perikanan 1. jumlah bulan terfasilitasinya gedung technopark perikanan kota pekalongan
1. 12 bulan 180.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 5.465.984.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
114
Tabel 4.24 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Tahun Anggaran 2019
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 6.746.407.000
3001 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 5.195.507.000
3001.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 759.100.000
3001.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 5.000.000
3001.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 54.600.000
3001.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 51.700.000
3001.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
1. 12 bulan 44.800.000
3001.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 50.000.000
3001.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 20.000.000
3001.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 2.500.000
3001.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 2.500.000
3001.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 6.000.000
3001.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 11 bulan 72.000.000
3001.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
1. 282 orang/kali 450.000.000
3001.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
209.000.000
3001.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 19 unit 84.000.000
3001.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung / kantor yang diadakan
1. 13 unit/buah 95.000.000
3001.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 30.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
115
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3001.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
72.500.000
3001.06.005 Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen Renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulanan yang disusun
1. 6 dokumen 7.500.000
3001.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (Perjanjian Kinerja Penetapan dan Perubahan, Rencana Aksi, Lakip) dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun
1. 6 dokumen 8.000.000
3001.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil bidang yang disusun 1. 1 dokumen 12.000.000
3001.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah
1. 12 bulan 45.000.000
3001.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
129.907.000
3001.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota 1. 1 orang/bulan 29.907.000
3001.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Harteknas, KIP dan Karnaval Batik
1. 3 kali 10.000.000
3001.07.015 Audit dan surveilance ISO 1. Jumlah dokumen hasil audit/surveilance ISO 1. 1 dokumen 90.000.000
3001.15 Program pengembangan data/informasi 150.000.000
3001.15.002 Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
1. Jumlah dokumen profil data PD 1. 1 dokumen 50.000.000
3001.15.021 Pengembangan Sistim Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)(Bantuan Provinsi)
1. Jumlah dokumen SIPD 1. 2 dokumen 100.000.000
3001.21 Program perencanaan pembangunan daerah 1.670.000.000
3001.21.014 Koordinasi perencanaan dan pelaporan dana APBN dan APBD Provinsi
1. Laporan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBN (DAK)
1. 4 dokumen 110.000.000
3001.21.017 Perencanaan Pembangunan Daerah 1. Jumlah dokumen perencanaan pembangunan tahunan Kota Pekalongan;
1. 3 dokumen;
805.000.000
3001.21.045 Penyusunan KUA-PPAS APBD 1. Jumlah dokumen KUA PPAS Perubahan APBD 2019 dan KUA PPAS APBD 2020
1. 2 dokumen 400.000.000
3001.21.049 Monitoring program kegiatan dan evaluasi RKPD 1. Laporan Evaluasi RKPD 1. 4 dokumen 155.000.000
3001.21.052 Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
1. Jumlah jenis Buku LKPJ Walikota Pekalongan 1. 1 dokumen 200.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
116
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3001.22 Program perencanaan pembangunan ekonomi 250.000.000
3001.22.004 koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
1. Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
1. 2 dokumen 40.000.000
3001.22.009 Fasilitasi FEDEP (Bantuan Provinsi) 1. Jumlah lembaga yang terfasilitasi yang terlibat dalam pembangunan Kota Pekalongan
1. 1 lembaga 120.000.000
3001.22.020 Fasilitasi Pengembangan Teknopark 1. Jmlh rkr dan sosliss pngmbngn technopark yang terfasilitasi 1. 8 kali 90.000.000
3001.28 Program perencanaan infrastruktur wilayah, perumahan rakyat dan kawasan permukiman
1.400.000.000
3001.28.001 Fasilitasi NUSP-2 1. Jumlah dokumen fasilitasi NUSP-2 1. 1 dokumen 100.000.000
3001.28.002 Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL)
1. Jumlah dokumen RTBL Kota Pekalongan 1. 2 dokumen 350.000.000
3001.28.004 Fasilitasi BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah)
1. Jumlah dokumen/laporan BKPRD Kota Pekalongan 1. 1 dokumen 125.000.000
3001.28.005 Fasilitasi Kelembagaan AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan)
1. Jumlah dokumen rekomendasi/laporan AMPL Kota Pekalongan
1. 1 dokumen 185.000.000
3001.28.006 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana
1. Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembanguunan bidang sarana dan prasarana
1. 1 dokumen 140.000.000
3001.28.007 Penyusunan masterplan drainase 1. Jumlah dokumen masterplan yang drainase terusun 1. 1 dokumen 500.000.000
3001.29 Program Perencanaan Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya
555.000.000
3001.29.001 Pengembangan Kelembagaan Forum Pendidikan Untuk Semua (PUS) Kota Pekalongan
1. Jumlah dokumen PUS dan EDI Kota Pekalongan 1. 1 dokumen 70.000.000
3001.29.002 Koordinasi dalam upaya mendukung penanggulangan GAKY (Bantuan Provinsi)
1. Jumlah dokumen kegiatan dalam upaya mendukung penanggulangan GAKY
1. 1 dokumen 50.000.000
3001.29.003 Fasilitasi TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah)(Bantuan Keuangan)
1. Jumlah dokumen penanggulangan kemiskinan di daerah 1. 1 dokumen 150.000.000
3001.29.004 Monitoring dan Evaluasi Capaian SDGs 1. Jumlah dokumen monev SDG's Kota Pekalongan 1. 1 dokumen 35.000.000
3001.29.005 Fasilitasi kelompok bangun perkotaan 1. Jumlah dokumen rekomendasi KBP Kota Pekalongan 1. 1 dokumen 55.000.000
3001.29.009 Fasilitasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
1. Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran responsif Gender Kota Pekalongan
1. 1 dokumen 75.000.000
3001.29.010 Fasilitasi perencanaan dan penganggaran responsif anak
1. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Responsif Anak Kota Pekalongan
1. 1 dokumen 60.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
117
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3001.29.011 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan, sosial dan budaya
1. Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosbud
1. 1 dokumen 60.000.000
3004 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1.550.900.000
3004.15 Program pengkajian dan penelitian 830.000.000
3004.15.006 Penyusunan Jurnal Penelitian dan Pengembangan 1. Jumlah jurnal litbang yang tersusun dan dipublikasikan 1. 1 jurnal 25.000.000
3004.15.015 Riset unggulan daerah 1. Jumlah riset unggulan yang terfasilitasi 1. 5 riset 175.000.000
3004.15.019 Fasilitasi Dewan Riset Daerah dan Pengabdian Masyarakat Berbasis Pemberdayaan
1. Jumlah kajian dan rekomendasi dewan riset daerah yang tersusun; 2. Jumlah FGD/workshop pengabdian masyarakat
1. 2 kajian; 2. 4 kali
280.000.000
3004.15.020 Fasilitasi Riset Bersama dan Jaringan Penelitian Pengembangan Kota Pekalongan
1. Pusat pelayanan yg dapat memberikan pelayanan rekomendasi izin riset dan informasi kelitbangan; 2. Aplikasi kelitbangan yang dapat dikembangkan; 3. Jumlah FGD/Workshop kelitbangan; 4. Jumlah kajian yang tersusun
1. 1 pusat layanan; 2. 1 aplikasi; 3. 5 kali; 4. 2 kajian
350.000.000
3004.16 Program Pengembangan IPTEK dan inovasi daerah
720.900.000
3004.16.010 Fasilitasi Pengembangan Inovasi dan Kreatifitas Daerah
1. Jumlah keikutsertaan pameran produk inovasi; 2. Jumlah pemenang krenova yang terseleksi; 3. Jumlah event pamaeran inovasi dan kreatifitas pembangunan Kota Pekalongan; 4. Jumlah FGD/rakor/workshop tim koordinasi penguatan sistem inovasi daerah yang terfasilitasi
1. 1 event; 2. 5 pemenang; 3. 1 event; 4. 5 kali
720.900.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 6.746.407.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
118
Tabel 4.25 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 9.594.757.000
3002 KEUANGAN 9.594.757.000
3002.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.005.600.000
3002.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah Bulan penyediaan jasa surat-menyurat 1. 12 bulan 3.000.000
3002.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 514.200.000
3002.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 133.600.000
3002.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
1. 12 bulan 105.000.000
3002.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 190.000.000
3002.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jml bln penyediaan brng cetakan dan penggandaan 1. 12 bulan 82.300.000
3002.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 10.000.000
3002.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 20.000.000
3002.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
3002.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 11 bulan 120.000.000
3002.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah Fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 1. 250 orang/kali 650.000.000
3002.01.021 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Administrasi Pengelolaan Pendapatan
1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan administrasi pengelolaan pendapatan
1. 12 bulan 175.000.000
3002.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
440.000.000
3002.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala 1. 1 unit 60.000.000
3002.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 53 unit 150.000.000
3002.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1. 29 unit 180.000.000
3002.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin / berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 50.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
119
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3002.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
30.000.000
3002.06.005 Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen Renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun
1. 6 dokumen 10.000.000
3002.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA (penetapan dan perubahan), SAKIP (Perjanjian Kinerja 2 kali, Rencana Aksi, LKJIP) dan laporan- laporan keuangan SKPD yang disusun
1. 6 dokumen 10.000.000
3002.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil bidang keuangan yang disusun 1. 1 dokumen 10.000.000
3002.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
39.907.000
3002.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota 1. 12 orang/bulan
29.907.000
3002.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jml keikutsrtn dlm pmrn Hakteknas, KIP dan Karnaval Batik 1. 3 kali 10.000.000
3002.36 Program peningkatan pendapatan daerah 1.979.000.000
3002.36.002 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
1. Jumlah WP/ WR yang terlayani 1. 2500 WP/WR 290.000.000
3002.36.003 Penetapan pajak dan retribusi daerah 1. Jumlah SPT, SKPD/SKRD yang dibuat 1. 0 lembar 106.000.000
3002.36.006 Pemutakhiran data PBB 1. Jumlah Objek Pajak PBB yang terupdate; 2. Jumlah Peta Digital PBB yang terupdate; 3. Jumlah Buku SK Walikota NJOP PBB 2019; 4. Jumlah Buku DHKP PBB 2019; 5. Jumlah Permohonan Pelayanan PBB yang terproses dan selesai
6. Jumlah Buku Peta Blok PBB
1. 30000 data; 2. 13 peta; 3. 4 buku; 4. 54 buku; 5. 2500 pelayanan
6. 27 buku
905.000.000
3002.36.008 Tertib administrasi dan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah
1. Jumlah laporan realisasi pendapatan daerah yang disusun; 2. Jumlah dokumen perencanaan pendapatan daerah; 3. Jumlah pelaksanaan rakor bidang pendapatan
1. 12 laporan; 2. 2 buku; 3. 6 kali
133.000.000
3002.36.011 Pengembangan SIM pendapatan daerah 1. Jumlah Sistem Informasi Potensi Pajak dan Restribusi Daerah; 2. Jumlah Komputer Anjungan ESPTD ; 3. Jumlah TappingBox
1. 1 buah; 2. 1 unit; 3. 1 unit
150.000.000
3002.36.012 Penerbitan dan penyampaian SPPT PBB
1. Jumlah SPPT PBB yang diterbitkan dan disampaikan 1. 88000 lembar 335.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
120
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3002.36.017 Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah 1. Jumlah Objek Pajak dan Retribusi yang Terdata; 2. Jumlah Buku Daftar Objek Pajak
1. 2500 objek; 2. 10 buku
60.000.000
3002.37 Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah 1.530.000.000
3002.37.001 Penyusunan standar satuan harga 1. Jumlah dokumen standar harga yang disusun 1. 2 dok 100.000.000
3002.37.002 Penyusunan daftar kebutuhan barang daerah 1. Jumlah buku daftar kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah
1. 2 buku 50.000.000
3002.37.003 Pemeliharaan rutin/berkala gedung / aset daerah lainnya
1. Jumlah gedung / aset daerah lainnya yang terpelihara secara rutin / berkala
1. 3 gedung/unit 75.000.000
3002.37.004 Fasilitasi peningkatan status hukum atas tanah aset daerah
1. Jumlah sertifikat tanah; 2. Jumlah Papan Nama Aset; 3. Jumlah Patok batas tanah; 4. Jumlah Inventarisasi tanah milik Pemkot Pekalongan
1. 30 bidang; 2. 55 bidang; 3. 600 buah; 4. 900 bidang
315.000.000
3002.37.005 Fasilitasi operasional lelang tanah eks bengkok 1. Jumlah pelaksanaan lelang garapan tanah eks bengkok 1. 5 kali 70.000.000
3002.37.006 Peningkatan manajemen aset/barang daerah 1. Jumlah OPD yang didampingi dalam pengelolaan barang daerah dan persediaan ; 2. Jumlah unit kerja yang didampingi dalam pengelolaan barang daerah dan persediaan; 3. Jumlah laporan /data pengelolaan BMD
1. 27 unit; 2. 36 unit; 3. 67 bh
620.000.000
3002.37.007 Revaluasi/appraisal aset/barang daerah 1. Jumlah jenis BMD yang akan dihapus 1. 3 jenis 100.000.000
3002.37.010 Rehabilitasi sedang/berat gedung/aset daerah lainnya 1. Jml gdg / aset daerah lainnya yg terehabilitasi sdng / berat 1. 1 unit 170.000.000
3002.37.011 Rehabilitasi sedang/berat mobil aset daerah 1. Jumlah mobil jabatan yang direhab 1. 3 unit 30.000.000
3002.38 Program Penyusunan APBD dan Pengelolaan Hibah Bansos
1.110.000.000
3002.38.001 Penyusunan Raperda tentang APBD dan Raperwal tentang penjabaran APBD
1. Jumlah dokumen Perda dan Perwal APBD; 2. Jumlah bahan sidang Raperda dan Raperwal APBD
1. 2 dokumen; 2. 4 dokumen
340.000.000
3002.38.002 Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran Perubahan APBD
1. Jumlah dokumen Perda dan Perwal Perubahan APBD Kota Pekalongan yang disusun ; 2. Jumlah bahan sidang Perda dan Perwal Perubahan APBD Kota Pekalongan yang disusun
1. 2 dokumen; 2. 4 dokumen
280.000.000
3002.38.003 Fasilitasi Pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial
1. Jumlah bulan penyediaan fasilitasi pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial
1. 12 bulan 145.000.000
3002.38.004 Penataan Dokumentasi Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah
1. Jumlah publikasi/sosialisasi dan pendokumentasian arsip keuangan daerah
1. 2 kali 105.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
121
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3002.38.005 Asistensi Penyusunan RKA Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
1. Jumlah sistensi RKA PD/Unit Kerja yang dilaksanakan 1. 67 PD/Unit Kerja
190.000.000
3002.38.006 Fasilitasi Peningkatan Koordinasi Perencanaan Anggaran
1. Jumlah pelaksanaan koordinasi perencanaan anggaran dan penyusunan raperwal/perwal di Kota Pekalongan; 2. Jumlah koordinasi perencanaan anggaran
1. 12 bulan; 2. 6 kali
50.000.000
3002.39 Program Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan 734.600.000
3002.39.001 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 1. Jumlah pelaporan prognosis realisasi anggaran yang disusun
1. 14 laporan 100.000.000
3002.39.002 Analisis dan evaluasi laporan keuangan daerah 1. Buku Analisa Laporan Keuangan 5 Tahun 1. 1 Buku 50.000.000
3002.39.003 Pendampingan pengelolaan keuangan daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan pengelolaan keuda yang transparan dan akuntabel
1. 12 bulan 159.600.000
3002.39.004 Pengendalian penyusunan laporan keuangan konsolidasi
1. Laporan LO dan LRA OPD; 2. Laporan Rekap SKRD/SKPD Pengelola Pendapatan; 3. Laporan Keuangan konsolidasi Semesteran
1. 69 Laporan; 2. 14 Laporan; 3. 2 Buku
75.000.000
3002.39.005 Penyusunan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
1. Jumlah dokumen Perda dan Perwal LKD yang disusun 1. 2 dokumen 350.000.000
3002.40 Program Penagihan dan Pemeriksaan Kewajiban Pajak Daerah
994.000.000
3002.40.001 Penagihan pajak dan retribusi daerah 1. Surat Tagihan yang Terbayar 1. 54 Persen 230.000.000
3002.40.002 Pengembangan dan penyuluhan pajak dan retribusi daerah
1. Jumlah WP/WR yang mengikuti sosialisasi 1. 300 WP/WR 270.500.000
3002.40.003 Monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah 1. Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah
1. 12 bulan 189.000.000
3002.40.004 Verifikasi BPHTB 1. Jumlah SSPD BPHTB yang diverifikasi 1. 2000 SSPD BPHTB
91.000.000
3002.40.005 Pemeriksaan pajak daerah 1. Terperiksanya Wajib Pajak dan Retribusi Daerah 1. 40 Lembar 128.500.000
3002.40.006 Gebyar Pajak Daerah 1. Jumlah wajib pajak yang menerima penghargaan 1. 15 wp 85.000.000
3002.41 Program Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah
731.650.000
3002.41.001 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
1. Jumlah sistem dan prosedur penatausahaan keuangan daerah yang disusun
1. 1 sisdur 65.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
122
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3002.41.002 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah
1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah
1. 12 bulan 75.000.000
3002.41.003 Fasilitasi MP TP-TGR 1. Jumlah bulan pelaksanaan rapat-rapat MP TP-TGR 1. 12 bulan 41.000.000
3002.41.004 Fasilitasi pelaporan DAK 1. Jumlah bulan pelaksanaan pelaporan DAK; 2. Jumlah laporan DAK per bidang
1. 12 bulan; 2. 2 laporan/bidang
66.650.000
3002.41.005 Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
1. Jumlah pejabat penatausahaan dan atau pengelola keuangan yang meningkat pengetahuanya tentang pengelolaan keuangan daerah
1. 300 orang 50.000.000
3002.41.006 Penyusunan dan Pelaporan SPT Masa tahunan PPh Ps 21 PNS
1. Jumlah entri bukti potong PPh Ps 21 gaji PNS Kota Pekalongan yang diterbitkan dan laporan massa tahunan PPh 21 gaji PNS Kota Pekalongan
1. 3200 data 20.000.000
3002.41.007 Fasilitasi pengelolaan administrasi gaji 1. Jumlah PNS Kota Pekalongan yang diterbitkan daftar gajinya
1. 3000 orang 70.000.000
3002.41.008 Pengendalian dan Penerbitan Dokumen Penatausahaan Keuangan SKPKD
1. Jumlah dokumen SPJ PD/Unit Kerja yang diverifikasi dan dicetak
1. 67 PD/Unit Kerja
244.000.000
3002.41.009 Pendampingan transaksi non tunai 1. Jumlah Pelaksanaan Desk/Rekon/Pelatihan Pelaksanaan Non Tunai
1. 4 kali 100.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 9.594.757.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
123
Tabel 4.26 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Tahun Anggaran 2019
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 7.637.967.000
3003 KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 7.637.967.000
3003.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 599.800.000
3003.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat-menyurat 1. 12 bulan 2.400.000
3003.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 150.000.000
3003.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 42.300.000
3003.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor 1. 12 bulan 56.100.000
3003.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantordan benda pos 1. 12 bulan 30.000.000
3003.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Barang cetak dan penggandaan yang terpenuhi 1. 12 bulan 30.000.000
3003.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 7.500.000
3003.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 4.000.000
3003.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
3003.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah penyediaan makanan dan minuman 1. 12 bulan 75.000.000
3003.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Terpenuhinya kebutuhan PNS yang melaksanakan tugas perjalanan dinas
1. 159 orang/kali 200.000.000
3003.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.029.000.000
3003.02.010 Pengadaan mebeleur 1. Jumlah mebeleur yang dapat dibeli 1. 61 buah 120.000.000
3003.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung yang terpelihara 1. 2 gedung 680.000.000
3003.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan 1. 14 unit 37.000.000
3003.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah pengadaan dan peralatan yang terbeli 1. 7 unit 180.000.000
3003.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang mendapat pemeliharaan
1. 80 unit/buah 12.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
124
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3003.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
24.000.000
3003.06.005 Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun
1. 6 dokumen 8.000.000
3003.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (Perjanjian kinerja 2 kali, Rencana Aksi, LKJIP) dan Laporan-laporan Keuangan SKPD yang disusun
1. 6 dokumen 8.000.000
3003.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun 1. 1 Dokumen 8.000.000
3003.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
39.607.000
3003.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. - Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota
1. 12 orang/bulan
29.607.000
3003.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam pameran Hakteknas, KIP dan Karnaval Batik
1. 3 kali 10.000.000
3003.19 Program penataan dan pengembangan aparatur 763.760.000
3003.19.001 Pengisian pengembangan kapasitas ASN melalui kerjasama dengan perguruan tinggi
1. Jumlah praja/taruna yang mengikuti pendidikan kedinasan; 2. Jumlah ASN mengikuti pendidikan kedinasan
1. 11 orang; 2. 4 orang
124.260.000
3003.19.002 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS 1. Jumlah PNS yang ditata guna pembinaan karir 1. 500 orang 35.000.000
3003.19.004 Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijasah Bagi PNS
1. Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas (38 orang) dan ujian penyesuaian ijasah (30 orang)
1. 68 orang 14.500.000
3003.19.005 Koordinasi Penyelesaian Bidang Kepegawaian 1. Koordinasi Penyelesaian Pelantikan Pejabat Struktural dan fungsional
1. 100 orang 90.000.000
3003.19.007 Seleksi jabatan ASN 1. Jumlah pejabat pimpinan tinggi pratama yang lulus seleksi 1. 3 orang 250.000.000
3003.19.008 Penyusunan talent pool jabatan 1. Jumlah PNS yang ikut tes kompetensi 1. 86 orang 250.000.000
3003.20 Program peningkatan kapasitas SDM aparatur 4.908.400.000
3003.20.001 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah
1. Jumlah Calon Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti diklat prajabatan
1. 100 orang 3.202.700.000
3003.20.002 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah 1. Jumlah Pejabat eselon II, III dan IV yang mengikuti diklat kepemimpinan Tk.II,Tk.III,Tk.IV
1. 10 orang 261.000.000
3003.20.004 Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan
1. Jumlah tenaga pendidik yang mengikuti bimbingan teknis pembelajaran
1. 40 orang 180.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
125
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3003.20.005 Pelatihan TOT Batik untuk guru 1. Jumlah guru yang mengikuti pelatihan TOT batik 1. 80 orang 70.000.000
3003.20.006 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 1. Jumlah tenaga pendidik PAUD yang mengikuti pelatihan kompetensi tenaga pendidik
1. 60 orang 100.000.000
3003.20.008 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 1. Jumlah PNS yang menerima beasiswa tugas belajar dan ikatan dinas
1. 3 orang 144.700.000
3003.20.010 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah
1. Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis dan fungsi 1. 175 orang 750.000.000
3003.20.011 Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsi bagi PNS Daerah
1. Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis fungsional 1. 200 orang 200.000.000
3003.21 Program pelayanan administrasi kepegawaian 208.400.000
3003.21.001 Pendataan dan penataan dokumen kepegawaian 1. Jumlah data yang disinkronkan/diupdate 1. 3118 data 50.000.000
3003.21.002 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
1. Jumlah administrasi kenaikan pangkat PNS yang terselesaikan
1. 600 orang 21.250.000
3003.21.003 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 1. Jumlah PNS yang mendapat penghargaan satya lancana karya satya bagi PNS 100 orang
1. 100 orang 38.000.000
3003.21.004 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
1. Jumlah pegawai yang mendapat pembinaan dallam penanganan kasus-kasus kepegawaian
1. 43 orang 32.850.000
3003.21.005 General Check-Up bagi PNS 1. Jumlah PNS yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan (65 general check up dan 20 uzur jasmani)
1. 85 orang 46.300.000
3003.21.006 Sosialisasi Perundang-Undangan di Bidang Kepegawaian
1. Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi perundang-undangan dibidang kepegawaian
1. 35 orang 20.000.000
3003.22 Program pelayanan informasi kepegawaian 65.000.000
3003.22.001 Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
1. Jumlah pembuatan aplikasi dibidang kepegawaian 1. 2 Aplikasi 65.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 7.637.967.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
126
Tabel 4.27 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Tata Pemerintahan Tahun Anggaran 2019
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 2.144.267.000
3005 FUNGSI LAINNYA 2.144.267.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 241.800.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 1.800.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 18.000.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 10.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 55000000 bulan
55.000.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. jumlah bulan penyediaan surat kabar / majalah dan peraturan perundang undangan
1. 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makan minum kantor 1. 7500000 bulan
7.500.000
3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah
1. 150000000 orang/kali
147.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. jumlah terpeliharanya peralatan kantor 1. 4000000 buah/tahun
4.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
195.000.000
3005.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA (penetapan dan perubahan), SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT, dan LKJIP) dan Laporan-laporan keuangan SKPD yang disusun
1. 16000000 Dokumen
10.000.000
3005.06.017 Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah
1. Jumlah jenis buku LPPD Kota Pekalongan 1. 185000000 buku
185.000.000
3005.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
159.500.000
3005.07.006 Fasilitasi Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Eks Desa (TPAPD)
1. Jumlah perangkat kelurahan eks desa yang menerima Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah eks Desa
1. 144000000 orang/kali
144.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
127
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.07.008 Fasilitasi dan Koordinasi Pembuatan Monografi Kelurahan
1. Jumlah buku monografi kelurahan yang disusun 1. 15500000 buku
15.500.000
3005.63 Program Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintahan
1.543.967.000
3005.63.001 Sarasehan K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan)
1. Jumlah kegiatan sepeda K3 dalam rangka penyerapan aspirasi dan go green
1. 234000000 kegiatan
234.000.000
3005.63.002 Lomba K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan) 1. Jumlah kegiatan Lomba K3 RT Tahun 2019 1. 425731750 kegiatan
425.000.000
3005.63.003 Fasilitasi kerjasama daerah 1. Jumlah Kerjasama antr Pemerinttah Kota dengan Pihak lain 1. 90000000 Kerjasama
81.432.000
3005.63.004 Koordinasi bidang pemerintahan 1. Rakor dan Sosialisasi Bidang Pemerintahan Kecamatan Kelurahan
1. 215000000 kegiatan
417.590.000
3005.63.005 Pembinaan Administrasi Kelurahan 1. Jumlah Pembinaan Administrasi Kelurahan 1. 40000000 27 Kelurahan
35.945.000
3005.63.006 Identifikasi, Inventarisasi dan Pendataan Nama Rupa Bumi
1. Jumlah Unsur Rupabumi yang diperbaharui di Kota Pekalongan
1. 60500000 Unsur
60.000.000
3005.63.007 Koordinasi pengadaan tanah 1. Jumlah dokumen penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum
1. 76000000 Dokumen
75.000.000
3005.63.008 Pemasangan Patok Batas Wilayah 1. Jumlah Patok Tapal Batas Wilayah yang Terpasang 1. 200000000 bulan
200.000.000
3005.63.009 Evaluasi penyusunan dokumen capaian standar pelayanan minimal (spm)
1. Lapoan Evaluasi Capaian SPM 1. 1 dokumen 15.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 2.144.267.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
128
Tabel 4.28 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Hukum Tahun Anggaran 2019
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 1.567.000.000
3005 FUNGSI LAINNYA 1.567.000.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 355.100.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 1.800.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 18.800.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 17.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 4.000.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 12 bulan 11.000.000
3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah SKPD Bagian Hukum, Tim Raperda dan OPD terkait
1. 264 Orang/kali
300.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
7.400.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 7.400.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
10.000.000
3005.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun
1. 6 dokumen 10.000.000
3005.26 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
804.500.000
3005.26.003 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan 1. Jumlah Produk Hukum Daerah yang tersusun 1. 9 Perda 210.000.000
3005.26.004 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan
1. Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan; 2. Jumlah aparatur pemerintah dan warga/masyarakat yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang - undangan
1. 2 kali; 2. 100 orang
32.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
129
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.26.006 Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundang-undangan daerah
1. Jumlah kajian Peraturan Perundang-undangan daerah 1. 6 produk hukum
30.000.000
3005.26.024 Koordinasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)
1. Jumlah Sosialisasi/FGD Kegiatan Koordinasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dan Kota Peduli HAM; 2. Jumlah peserta yang mengikuti FGD RANHAM; 3. Jumlah laporan RANHAM/Kota Peduli HAM di Kota Pekalongan yang tersusun
1. 1 kali; 2. 30 orang; 3. 4 buku
52.500.000
3005.26.025 Fasilitasi Peningkatan kesadaran hukum masyarakat 1. Jumlah Peserta Sosialisasi Kadarkum dan Lomba Kadarkum di Lingkungan Kota Pekalongan
1. 1440 orang 380.000.000
3005.26.027 Pembinaan dan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum
1. Jumlah terintegrasinya website JDIH Kota Pekalongan dengan JDHIN di BPHN; 2. Jumlah buku seri perundang-undangan RI dan buku perundang-undangan yang dibeli
1. 1 website; 2. 11 buku
75.000.000
3005.26.028 Koordinasi Peningkatan Kualitas Kebijakan Daerah 1. Peningkatan indeks kualitas kebijakan 1. 1 kali 25.000.000
3005.34 Program sosialisasi ketentuan di bidang cukai (DBHCHT)
250.000.000
3005.34.001 Sosialisasi Perundang-undangan di Bidang Cukai (DBHCHT)
1. Jumlah masyarakat yang diberikan penyuluhan/sosialisasi tentang ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang cukai
1. 690 orang 250.000.000
3005.58 Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat Bidang Hukum
140.000.000
3005.58.001 Penanganan Pengaduan Masyarakat 1. Jumlah Pengaduan Masyarakat yang tertangani; 2. Jumlah Perkara hukum masyarakat miskin yang terselesaikan
1. 10 kali; 2. 10 perkara
50.000.000
3005.58.002 Pelayanan Advokasi dan Bantuan Hukum 1. Jumlah bulan pelayanan advokasi dan bantuan hukum dilingkungan Pemerintah Pekalongan yang tertangani
1. 12 bulan 90.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.567.000.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
130
Tabel 4.29 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Organisasi Tahun Anggaran 2019
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 1.086.020.000
3005 FUNGSI LAINNYA 1.086.020.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 194.800.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 Bulan 1.800.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 Bulan 18.500.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 Bulan 10.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 Bulan 5.000.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 Bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 11 Bulan 7.000.000
3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 1. 57 ok 150.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 3.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
20.000.000
3005.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah Dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (Tapkin Penatapan dan Perubahan, Rencana Aksi, LkjIP) dan Laporan Keuangan yang disusun
1. 7 Dokumen 20.000.000
3005.40 Program penataan ketatalaksanaan, kelembagaan dan pendayagunaan aparatur
733.220.000
3005.40.001 Percepatan Pemerintah Kota Pekalongan Menuju SMM ISO 9001:2015
1. Jumlah PD yang telah memiliki Standar Sertifikasi SMM ISO 9001-2015
1. 1 PD 100.000.000
3005.40.002 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP)
1. PD yang menyusun SOP; 2. PD yang terfasilitasi Penyusunan SP
1. 3 PD; 2. 1 PD
57.000.000
3005.40.003 Survey Kepuasan Masyarakat 1. nilai presepsi kinerja Unit pelayanan 1. 70 indeks 75.000.000
3005.40.005 Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi 1. Jumlah Dokumen Evaluasi Roadmap RB 1. 1 Dokumen 45.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
131
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.40.006 Fasilitasi Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik 1. PD yang mengikuti Kompetisi Inovasi 1. 10 PD 25.000.000
3005.40.007 Pengembangan Budaya Kerja 1. Jumlah Penyelenggaraan Sosialisasi Budaya Kerja; 2. Jumlah Peserta Sosialisasi Budaya Kerja
1. 1 kali; 2. 60 Orang
35.000.000
3005.40.008 Evaluasi, Penyusunan dan Penataan Kelembagaan Daerah
1. jumlah dokumen evaluasi kelembagaan yang tersusun 1. 1 dokumen 150.220.000
3005.40.009 Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
1. Jumlah dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja 1. 2 dokumen 200.000.000
3005.40.010 Penetapan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi
1. Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki potensi menjadi wilayah bebas dari Korupsi
1. 2 PD 24.000.000
3005.40.011 Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 1. jumlah dokumen aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi yang disusun
1. 1 dokumen 22.000.000
3005.41 Program peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
135.000.000
3005.41.001 Peningkatan penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan
1. Jumlah OPD yang menggunakan E-LAKIP; 2. Jumlah OPD yang mengirimkan laporan capaian kinerja
1. 31 OPD; 2. 31 OPD
30.000.000
3005.41.002 Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Pekalongan
1. Jumlah dokumen LKj IP Kota Pekalongan yang disusun 1. 1 dokumen 105.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.086.020.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
132
Tabel 4.30 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Perekonomian Tahun Anggaran 2019
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 1.583.300.000
3005 FUNGSI LAINNYA 1.583.300.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 195.800.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 1.800.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 Bulan 18.000.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor 1. 12 Bulan 10.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetak dan penggandaan 1. 12 Bulan 5.000.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. 12 Bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 12 Bulan 8.500.000
3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1. 100 Org/ Kli 150.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan rutin berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 Bulan 5.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
10.000.000
3005.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT, dan LKJIP) dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun
1. 6 Dokumen 10.000.000
3005.59 Program Peningkatan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Perekonomian
937.500.000
3005.59.001 Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan koperasi
1. Jumlah debitur potensial penerima KUR yang terdata dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP)
1. 901 Debitur 40.000.000
3005.59.002 Fasilitasi Dekranasda 1. Peningkatan jumlah IKM Batik 1. 901 IKM 450.000.000
3005.59.003 Aktivasi dan publikasi Branding kota 1. Jumlah event kegiatan Aktivasi dan Publikasi Branding yang terselenggara
1. 2 Event 100.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
133
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.59.004 Fasilitasi kegiatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau
1. Jumlah OPD termonitor dalam pengelolaan DBH CHT 1. 4 OPD 65.000.000
3005.59.005 Koordinasi pengendalian inflasi daerah 1. Prosentase tingkat laju inflasi terkendali 1. 4 +/-% 75.000.000
3005.59.006 Optimalisasi kinerja perusahaan daerah 1. Prosentase kenaikan PAD Perusda 1. 5 % 82.500.000
3005.59.007 Pembinaan dan pengawasan lembaga keuangan mikro
1. Jumlah Calon LKM terfasilitasi 1. 37 LKM 35.000.000
3005.59.008 Penguatan kelembagaan ekonomi kreatif 1. Jumlah sektor ekonomi kreatif yang terkoordinir 1. 2 Sektor 90.000.000
3005.60 Program Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian
435.000.000
3005.60.001 Koordinasi pengawasan barang bersubsidi 1. Jumlah Objek Termonitor Penyedia Barang Bersubsidi 1. 11 Objek 35.000.000
3005.60.002 Penyelenggaraan pasar murah 1. Jumlah Pasar Murah Terlaksana 1. 28 Lokasi 400.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.583.300.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
134
Tabel 4.31 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Pembangunan Tahun Anggaran 2019
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 1.075.800.000
3005 FUNGSI LAINNYA 1.075.800.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 174.300.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 1.800.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 17.000.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 10.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang undangan
1. 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 12 bulan 8.000.000
3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 1. 37 orang kali 130.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
24.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 24.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
10.000.000
3005.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT dan LKJIP) dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun
1. 6 dokumen 10.000.000
3005.64 Program Peningkatan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Administrasi Pembangunan
867.500.000
3005.64.001 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan
1. Jumlah rakor pengendalian pelaksanaan kegiatan 1. 6 kali 220.000.000
3005.64.002 Fasilitasi Unit Layanan Pengadaan 1. Jumlah pengadaan barang/jasa yang difasilitasi ULP 1. 100 pekerjaan 170.500.000
3005.64.003 Pengelolaan LPSE Kota Pekalongan 1. Jumlah pengadaan melalui sistem LPSE 1. 100 pekerjaan 361.000.000
3005.64.004 Pengendalian pelaksanaan pembangunan 1. Jumlah pelaksanaan pekerjaan fisik yang terlaksana 100 % 1. 100 pekerjaan 66.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
135
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.64.005 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa
1. 1 kali 50.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.075.800.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
136
Tabel 4.32 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun Anggaran 2019
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 11.453.565.000
3005 FUNGSI LAINNYA 11.453.565.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 248.900.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan persediaan surat menyurat 1. 12 bulan 1.800.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 19.500.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor 1. 12 bulan 13.100.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jml bln pnyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang - undangan
1. 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 11 bulan 7.000.000
3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
1. 100 org/kali 200.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan laptop/komputer dan alat komunikasi yang terpelihara secara rutin
1. 8 unit 4.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
10.000.000
3005.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA (penetapan dan perubahan, SAKIP(Tapkin RKT dan LKJIP) dan laporan keuangan lainnya
1. 5 dokumen 10.000.000
3005.65 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan
11.190.665.000
3005.65.001 Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji 1. Jumlah kegiatan pemberangkatan dan pemulangan haji 1. 2 kali 362.505.000
3005.65.002 Fasilitasi penyelenggaraan festival anak sholeh 1. Jumlah pelaksanaan kegiatan festifal Anak Sholeh 1. 1 kali 58.000.000
3005.65.003 Fasilitasi penyelenggaraan MTQ dan STQ pelajar/umum tingkat kota/bakorlin
1. Jumlah pelaksanaan kegiatan MTQ/STQ/MHQ Pelajar/Umum Tingkat Kota/Bakorlin
1. 1 kegiatan 200.000.000
3005.65.004 Penugasan TKHD 1. Jumlah penugasan dan pemberangkatan TKHD dan TPHD 1. 1 orang 78.800.000
3005.65.005 Fasilitasi Jaminan Asuransi Takmir Masjid dan Musholla
1. Jumlah Takmir Masjid/Musholla yang mendapat jaminan asuransi
1. 4201 orang 101.700.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
137
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.65.006 Fasilitasi Peningkatan Pendidikan Keagamaan 1. Jumlah guru TPQ/MADIN yang terbina dan mendapat bantuan transport
1. 2450 orang 4.710.260.000
3005.65.007 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Keagamaan 1. Jumlah Takmir Masjid/Musholla dan Lebe memandikan jenazah yang terbina dan mendapat bantuan transport
1. 2880 orang 3.499.500.000
3005.65.008 Fasilitasi Kegiatan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra)
1. Jumlah pelaksanaan kegiatan Hari Besar Islam, Forum Komunikasi Pemuka Agama, Pendataan TPQ/Madin dan Tamir Masjid/Musholla, peringatan Hari Jadi Kota Pekalongan, Pelatihan Memandikan Jenazah, Peringatan Hari Santri, Peringatan Hari Ibu dan Hari Kartini
1. 15 kegiatan 1.274.950.000
3005.65.009 Fasilitasi Pemberian Bantuan Sosial kepada Masyarakat
1. Jumlah Panti Asuhan/Yayasan/Ponpes yang mrndapat bantuan beras
1. 25 PA/Yayasan/Ponpes
513.000.000
3005.65.010 Monitoring, evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini 1. Jumlah kegiatan peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 1. 1 kegiatan 31.500.000
3005.65.011 Pelatihan metodologi pengajaran dan pendidikan agama
1. Jumlah Kegiatan Pelatihan Metodologi Pembelajaran Agama Islam
1. 1 kegiatan 53.500.000
3005.65.012 Peningkatan Pembelajaran Madrasah Diniyah 1. Jumlah kegiatan Bimtek Kepala/Guru Madin 1. 1 kegiatan 44.000.000
3005.65.013 Peningkatan Pembelajaran BTQ 1. Jumlah kegiatan Bimtek Guru TPQ 1. 1 kegiatan 57.250.000
3005.65.014 Peningkatan Kualitas Pembina UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)
1. Julah pelaksanaan Kegiatan Rakor Tim Pembina UKS 1. 1 kali 17.000.000
3005.65.015 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
1. Jumlah penyelenggaraan senam aerobik 1. 55 kali 88.700.000
3005.65.016 Fasilitasi penyelenggaraan porseni pondok pesantren 1. Jumlah penyelenggaraan kegiatan PORSENI Pondok Pesantren
1. 1 kegiatan 100.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 11.453.565.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
138
Tabel 4.33 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Umum dan Keuangan Tahun Anggaran 2019
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 5.304.020.000
3005 FUNGSI LAINNYA 5.304.020.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.561.150.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 21.800.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 1.500.000.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 52.400.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 90.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jmlh bln penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. 12 bulan 46.300.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bualn 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 12 bulan 48.150.000
3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 1. 3000 org/kl 2.800.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
30.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 30.000.000
3005.03 Program peningkatan disiplin aparatur 193.800.000
3005.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1. Jumlah pakaian dinas yang diadakan 1. 154 stel 193.800.000
3005.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
100.000.000
3005.05.016 Fasilitasi Staf Ahli 1. Jumlah kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan yang disusun
1. 2 kebijakan 100.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
70.000.000
3005.06.005 Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah
1. Renja (Penetapan dan Perubahan) serta evaluasi Renja per Triwulan yang disusun
1. 6 dokumen 20.000.000
3005.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. jumlah dok RKA, SAKIP, danlap2 SKPD yg disusun 1. 5 dokumen 20.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
139
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi SKPD 1. 12 bulan 30.000.000
3005.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
319.070.000
3005.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Wlkot 1. 120 org/bl 299.070.000
3005.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dlm pameran hakteknas, karnaval batik, KIP
1. 2 kali 20.000.000
3005.61 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pimpinan
30.000.000
3005.61.001 Pemeliharaan dan Perawatan Kesehatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
1. Jumlah bulan penyediaan pemeliharaan dan perawatan kesehatan
1. 12 bulan 30.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 5.304.020.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
140
Tabel 4.34 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Rumah Tangga Dan Perlengkapan Tahun Anggaran 2019
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 10.246.700.000
3005 FUNGSI LAINNYA 10.246.700.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.477.500.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1. 12 bulan 10.000.000
3005.01.003 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1. Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1. 12 bulan 600.000.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1. 12 bulan 30.000.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Peralatan Kebersihan Kantor
1. 12 bulan 935.000.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1. 12 bulan 55.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1. 12 bulan 10.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1. 12 bulan 60.000.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1. 12 bulan 100.000.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah Bulan Penyediaan Surat Kabar/Majalah dan Peraturan Perundang-Undangan
1. 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman 1. 12 bulan 2.500.000.000
3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 1. 250 org/kali 175.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5.759.200.000
3005.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 1. Jumlah Rumah Jabatan yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 2 unit 886.000.000
3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Jumlah Rumah Dinas yang terpelihara secara rutin/berkala 1. 3 unit 235.700.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara Secara Rutin/Berkala
1. 1 unit 481.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Terpelihara Secara Rutin/Berkala
1. 77 unit 1.296.000.000
3005.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Jumlah Gedung Kantor yang Terehabilitasi Sedang/Berat 1. 7 lokasi 1.400.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
141
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.02.043 Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan 1. Jumlah Mobil Jabatan yang direhabilitasi Sedang/Berat 1. 10 unit 55.000.000
3005.02.044 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Terehabilitasi Sedang/Berat
1. 10 unit 65.000.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan
1. 216 unit 1.100.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah Bulan Pemeliharaan Secara Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
1. 12 bulan 240.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
10.000.000
3005.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah Dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan), SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT, LKJIP) dan Laporan-Laporan Keuangan SKPD yang disusun
1. 6 Dokumen 10.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 10.246.700.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
142
Tabel 4.35 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah Bagian Humas Tahun Anggaran 2019
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 2.076.730.000
3005 FUNGSI LAINNYA 2.076.730.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 328.020.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 1.800.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1. 12 bulan 20.000.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 15.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. 12 bulan 110.000.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. jumlah bulan Penyediaan surat kabar/ majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 56.320.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman 1. 12 bulan 14.900.000
3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 1. 114 org/ kali 110.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
7.400.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 7.400.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
25.000.000
3005.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA (penetapan dan Perubahan), SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT, dan LKJIP) dan laporan-laporan keuangan SKPD yang disusun
1. 6 dokumen 10.000.000
3005.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun 1. 1 dokumen 15.000.000
3005.66 Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media dan Keprotokoleran
1.716.310.000
3005.66.001 Fasilitasi Keprotokolan 1. jumlah bulan penyelenggaraan keprotokolan dalam kegiatan kedinasan
1. 12 bulan 290.700.000
3005.66.002 Fasilitasi Kehumasan 1. Jumlah Bulan Pendokumentasian Kegiatan KDH dan Wa. KDH; 2. Jumlah Analisis Media yang Tersusun; 3. Jumlah Kliping Berita yang Tersusun
1. 12 bulan; 2. 240 naskah; 3. 264 lembar
260.610.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
143
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.66.003 Penerbitan buku kehumasan 1. Jumlah Majalah Warta Kota Batik yang Tercetak; 2. Jumlah Booklet Profil Kota Pekalongan yang Tercetak
1. 4500 eksemplar; 2. 2000 eksemplar
270.000.000
3005.66.004 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
1. Jumlah Pubikasi ILPPD dalam Satu Tahun 1. 1 kali 50.000.000
3005.66.005 Kerjasama Informasi dan Mass Media 1. Jumlah Bulan Advertorial yang Termuat di Media Massa Nasional/ Regional; 2. Jumlah Liputan FGD Press Conference yang Terselenggara; 3. Jumlah Naskah Sambutan yang Tersusun
1. 12 bulan; 2. 80 kali; 3. 390 naskah
845.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 2.076.730.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
144
Tabel 4.36 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2019
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 28.454.992.000
3005 FUNGSI LAINNYA 28.454.992.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.732.768.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 1.800.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 200.100.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 67.400.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan
1. 12 bulan 997.468.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 35.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 100.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 50.000.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 25.000.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang undangan
1. 12 bulan 50.000.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 12 bulan 506.000.000
3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitas rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 1. 1756 orang/kali
2.550.000.000
3005.01.019 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
1. Jumlah perjalanan dinas rapat koordinasi dalam daerah anggota DPRD
1. 700 orang/kali 150.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.013.100.000
3005.02.003 Pembangunan gedung kantor 1. Jumlah unit gedung sekretariat DPRD terbangun 1. 1 unit 1.000.000.000
3005.02.006 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 1. Jumlah perlengpkapan peralatan rumah tangga rumah jabatan/dinas
1. 13 unit 500.000.000
3005.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
1. Jumlah rumah jabatan yang terpelihara secara rutin/berkala 1. 1 lokasi 150.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
145
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpeliharan secara rutin/berkala
1. 1 unit 160.000.000
3005.02.023 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1. Jumlah mobil yang terpelihara secara rutin/berkala 1. 7 unit 200.000.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 36 unit 500.000.000
3005.02.025 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas
1. Jumlah perlengkapan rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 11 unit 10.500.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1. 25 unit 300.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 192.600.000
3005.03 Program peningkatan disiplin aparatur 732.325.000
3005.03.002 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1. Jumlah pakaian dinas yang diadakan 1. 150 stel 732.325.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
23.000.000
3005.06.005 Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen Renja ( penetapan dan perubahan ) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun
1. 6 dokumen 7.500.000
3005.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA ( Penetapan dan perubahan), SAKIP ( Perjanjian kinerja 2x, Rencana aksi, LAKIP ) dan laporan-laporan keuangan SKPD yang disusun
1. 6 dokumen 7.500.000
3005.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil Sekretariat DPRD yang disusun 1. 1 dokumen 8.000.000
3005.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
159.535.000
3005.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota 1. 48 orang/bulan
149.535.000
3005.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam pameran Hakteknas, KIP dan Karnaval batik
1. 3 kali 10.000.000
3005.15 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
13.964.264.000
3005.15.002 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama
1. Tersedianya produk hukum daerah 1. 7 kali 225.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
146
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.15.003 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 1. jumlah fasilitas alat kelengkapan dewan ( Pimpinan, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Legislasi, Badan Kehormatan )
1. 414 orang/kali 3.093.200.000
3005.15.004 Rapat-rapat paripurna 1. Jumlah penyediaan rapat-rapat paripurna 1. 36 kali 647.100.000
3005.15.005 Reses anggota DPRD 1. Jumlah fasilitas kegiatan reses di daerah wilayah pemilihan DPRD
1. 3 kali 693.465.000
3005.15.007 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 1. Jumlah fasilitas Pendalaman tugas, Adeksi, Orientasi tugas Pimpinan dan Anggota DPRD
1. 6 kali 2.884.400.000
3005.15.008 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 1. Jumlah produk hukum yang disosialisasikan 1. 18 Perda 50.000.000
3005.15.009 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah
1. Jumlah fasilitas kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke luar daerah
1. 360 orang/kali 2.356.761.000
3005.15.013 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah legislatif
1. Jumlah fasilitas rapat konsultasi dan koordinas ke luar daerah Legislatif
1. 144 orang/kali 2.895.700.000
3005.15.014 Pemeliharaan dan Perawatan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD
1. Jumlah pelaksanaan perawatan kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
1. 1 kali 493.756.000
3005.15.015 Publikasi kinerja Lembaga Legislatif 1. Jumlah Publikasi/ informasi kegiatan DPRD melalui media cetak
1. 50 kali 624.882.000
3005.69 Program Pelayanan Penyusunan dan Penataan Peraturan Perundang-undangan
5.830.000.000
3005.69.001 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan 1. Jumlah produk hukum yang ditetapkan 1. 18 Raperda 5.830.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 28.454.992.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
147
Tabel 4.37 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Inspektorat Tahun Anggaran 2019
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 2.027.109.000
3005 FUNGSI LAINNYA 2.027.109.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 318.900.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 4.500.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 35.100.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan. 1. 12 bulan 31.300.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 20.500.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 10.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 7.000.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 12 bulan 43.000.000
3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 1. 158 Org/kali 160.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
223.570.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. jumlah gedung kantor yg dipelihara secara rutin/berkala 1. 1 Unit 25.000.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. jumlah kendaraan dinas/ operasional, yg dipelihara secara rutin/berkala
1. 18 unit 105.120.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
- 63.450.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 30.000.000
3005.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3.474.000
3005.05.004 Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional Perangkat 1. Jumlah Laporan Penilaian Angka Kredit 1. 2 Laporan 3.474.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
148
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
Daerah
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
23.000.000
3005.06.005 Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen perencanaan kerja dan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Inspektorat
1. 14 Dokumen 7.500.000
3005.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA & DPA (perubahan dan penetapan), LKJiP dan laporan keuangan lainnya
1. 6 Dokumen 7.500.000
3005.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil inspektorat 1. 1 Dokumen 8.000.000
3005.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
10.000.000
3005.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah kegiatan promosi yang diikuti 1. 2 Kegiatan 10.000.000
3005.50 Program pengawasan internal terhadap penyelenggaraan tupoksi PD dan kasus pengaduan
745.390.000
3005.50.001 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala (pengawasan keuangan dan kinerja)
1. Jumlah LHP yang terbit pd Irbanwil I; 2. Jumlah LHP yang terbit pd Irbanwil II
1. 22 Laporan; 2. 23 Laporan
500.000.000
3005.50.002 Penanganan kasus dan aduan masyarakat 1. Jumlah LHP Riksus yang terbit pd Irbanwil I; 2. Jumlah LHP Riksus yang terbit pd Irbanwil II
1. 3 Laporan; 2. 3 Laporan
19.000.000
3005.50.003 Review Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Beserta Perubahannya
1. Jumlah LHR yang terbit pd Irbanwil I; 2. Jumlah LHR yang terbit pd Irbanwil II
1. 48 Laporan; 2. 48 Laporan
48.190.000
3005.50.004 Monitoring dan evaluasi atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah
1. Jumlah LHM/LHE yang terbit pd Irbanwil I; 2. Jumlah LHM/LHE yang terbit pd Irbanwil II
1. 14 Laporan; 2. 14 Laporan
75.000.000
3005.50.005 Review Laporan Keuangan dan Laporan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah
1. Jumlah LHR yang terbit pd Irbanwil I; 2. Jumlah LHR yang terbit pd Irbanwil II
1. 17 Laporan; 2. 17 Laporan
79.000.000
3005.50.006 Penyusunan Program Kerja dan Kebijakan / Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen regulasi / kebijakan Pengawasan / PKPT; 1. Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan Asistensi/Sosialisasi Bidang Pengawasan.
1. 4 Dokumen; 1. 2 Laporan
24.200.000
3005.56 Program pembangunan dan pengembangan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)
50.000.000
3005.56.001 Implementasi sistem pengawasan internal pemerintah 1. Jumlah Lap Penilaian Mandiri Implementasi SPIP; 2. Jumlah Laporan Kegiatan Asistensi/Bimtek/workshop/FGD
1. 1 Laporan; 2. 2 Laporan
50.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
149
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
Penyusunan Infrastruktur SPIP
3005.57 Program pencegahan, pemberantasan korupsi dan pengawalan reformasi birokrasi
351.750.000
3005.57.001 Asistensi / evaluasi pembangunan zona integritas dan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi
1. Jumlah LHE Pembangunan Integretis OPD; 2. Jumlah Laporan Hasil PMPRB Online & Lap Hasil Evaluasi Penilaian RB
1. 15 Laporan; 2. 2 Laporan
83.100.000
3005.57.002 Koordinasi pelaporan harta kekayaan dan pajak-pajak probadi ASN
1. Jumlah dokumen LHKASN; 2. Jumlah dokumen LP2P ASN
1. 2500 Dokumen; 2. 2500 Dokumen
23.650.000
3005.57.003 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 1. Jumlah laporan monev impelementasi/pelaporan aksi PPK; 2. Jumlah Dokumen Rencana Aksi Korsupgah PPK KPK
1. 4 Laporan; 2. 1 Dokumen
45.000.000
3005.57.004 Fasilitasi satgas saber pungli 1. Jumlah Laporan kegiatan Tim Saber Pungli/UPP Kota Pekalongan
1. 4 Laporan 200.000.000
3005.67 Program Peningkatan kapasitas, Profesionalisme dan Layanan APIP
106.975.000
3005.67.001 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
1. Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri
1. 5 Laporan 80.975.000
3005.67.002 Penyusunan Infrastruktur Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP
1. Jumlah Laporan Penilaian Mandiri Kapabilatas APIP 1. 1 Laporan 26.000.000
3005.68 Program percepatan penyelesaian Tindak lanjut hasil pemeriksaan APF
194.050.000
3005.68.001 Pemantauan dan pengendalian Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
1. Jumlah Laporan Hasil Pemantauan TLHP 1. 12 Laporan 135.000.000
3005.68.002 Pemutakhiran data dan informasi pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan (Pengembangan Simwas)
1. Jumlah laporan ikhtisar hasil pemeriksaan 1. 2 Laporan 23.550.000
3005.68.003 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan 1. Jumlah Laporan Kegiatan Gelar Pengawasan Daerah 1. 1 Laporan 35.500.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 2.027.109.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
150
Tabel 4.38 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Utara Tahun Anggaran 2019
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 1.013.963.000
3005 FUNGSI LAINNYA 1.013.963.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 167.835.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 2.100.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 42.735.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa admistrasi keuangan 1. 12 bulan 34.000.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 15.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 3.000.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 3.500.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 12 bulan 35.000.000
3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah 1. 24 orang/kali 25.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
220.000.000
3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkala 1. 1 unit 5.000.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala 1. 1 unit 10.000.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 11 unit 85.000.000
3005.02.042 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terehabilitasi sedang/berat 1. 2 unit 60.000.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1. 10 unit 50.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 10.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
151
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.03 Program peningkatan disiplin aparatur 5.000.000
3005.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan 1. Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan 1. 32 stel 5.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
62.500.000
3005.06.005 Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah
1. Jumlah Dokumen Renja (Penetapan dan Perubahan) dan LEPPK OPD Kecamatan Pekalongan Utara
1. 6 dokumen 12.500.000
3005.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah Dokumen RKA (Penatapan dan Perubahan), SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT, LKJIP) dan Laporan Keuangan OPD yang disusun
1. 6 dokumen 12.500.000
3005.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil yang disusun 1. 1 dokumen 17.500.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan monitoring evaluasi Perangkat Daerah 1. 12 bulan 20.000.000
3005.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
137.628.000
3005.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah Jasa tenaga kontrak OPD berdasarkan SK Walikota 1. 4 orang 119.628.000
3005.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Harteknas, Karnaval Batik, Kirab Hari Jadi dan PPID
1. 4 kegiatan 18.000.000
3005.55 Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Wilayah Utara
421.000.000
3005.55.001 Pengendalian keamanan dan kenyamanan wilayah pekalongan utara
1. Jumlah Patroli Trantib 1. 48 kali 209.000.000
3005.55.002 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1. Jumlah Rapat Koordinasi/Kegiatan Catur Pilar 1. 3 kali 60.000.000
3005.55.003 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah Faslitasi Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan 1. 50 kegiatan 90.000.000
3005.55.004 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Jumlah Dokumen Perencanaan Kecamatan (Musrenbang Kec)
1. 1 dokumen 25.000.000
3005.55.007 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakaan/pemustaka di taman baca kecamatan
1. 120 orang 5.000.000
3005.55.010 Pembinaan Administrasi Kelurahan 1. Jumlah Kelurahan yang dimonitoring dan dievaluasi tertib adminstrasi
1. 7 kelurahan 32.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.013.963.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
152
Sumber : Aplikasi SIMRAL Tabel 4.39 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan
pada Kelurahan Kandang Panjang Tahun Anggaran 2019
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 321.446.000
3005 FUNGSI LAINNYA 321.446.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 92.600.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan Penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 1.200.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan Listrik
1. 12 bulan 5.250.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan Penyediaan jasa administrasi Keuangan 1. 12 bulan 13.500.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan Penyediaan jasa Kebersihan dan peralatan kebersihan Kantor
1. 12 bulan 35.750.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan Penyediaan alat tulis Kantor dan benda Pos 1. 12 bulan 6.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 800.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan Penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 600.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan Penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman 1. 12 bulan 22.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
29.076.000
3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkala 1. 12 unit 3.000.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala. 1. 12 unit 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala.
1. 12 unit 3.576.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah lettop dan Printer yang diadakan. 1. 1 unit 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung Kantor 1. 12 bulan 5.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
153
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
11.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah
1. 12 bulan 11.000.000
3005.55 Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Wilayah Utara
188.770.000
3005.55.002 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1. Jumlah ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi 1. 984 orang/bulan
142.200.000
3005.55.003 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan di Kelurahan 1. 2 kali/kegiatan
8.000.000
3005.55.004 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Jumlah dokumen perencanaan kelurahan (dokumen musrenbangkel)
1. 1 dokumen 15.000.000
3005.55.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah kegiatan kerjabakti yang dilaksanakan BBGRM di Kelurahan
1. 1 kegiatan 1.000.000
3005.55.006 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah kegiatan fasilitasi FKSS kelurahan 1. 2 kali kegiatan
4.350.000
3005.55.007 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakaan/pemustaka di taman baca kelurahan
1. 120 orang 5.000.000
3005.55.008 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah telecenter yang difasilitasi oleh kelurahan 1. 7 telecenter 13.220.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 321.446.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
154
Tabel 4.40 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Panjang Wetan Tahun Anggaran 2019
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 354.616.000
3005 FUNGSI LAINNYA 354.616.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 98.450.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1. 12 Bulan 1.200.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1. 12 Bulan 6.300.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 Bulan 13.500.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. 13 Bulan 40.550.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1. 12 Bulan 6.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1. 12 Bulan 5.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1. 12 Bulan 800.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1. 12 Bulan 600.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan tersediannya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
1. 12 Bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah Bulan Tersedianya Makanan dan Minuman 1. 12 Bulan 22.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
29.076.000
3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Jumlah Bulan Pemeliharaan Rumah Dinas Secara Rutin/Berkala
1. 12 Bulan 3.000.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah Bulan Pemeliharaan Gedung Kantor secara rutin/berkala
1. 12 Bulan 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 2 Unit 3.576.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah Bulan Pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 Bulan 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah Bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 Bulan 5.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
155
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
11.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah Bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah
1. 12 Bulan 11.000.000
3005.55 Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Wilayah Utara
216.090.000
3005.55.002 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1. Jumlah ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi 1. 1116 Orang/Bulan
167.400.000
3005.55.003 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah Fasilitasi Kegiatan kemasyarakan di Kelurahan 1. 12 Kegiatan 8.000.000
3005.55.004 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Jumlah Dokumen Perancanaan Kelurahan (Dokumen Musrenbangkel)
1. 1 Dokumen 15.000.000
3005.55.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah Kegiatan Kerja Bakti yang dilaksanakan BBGRM di Kelurahan
1. 1 Kegiatan 1.000.000
3005.55.006 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah Kegiatan Fasilitasi Forum Kelurahan Siaga Sehat (FKSS)di Kelurahan
1. 2 Kali kegiatan
4.350.000
3005.55.007 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakaan/Pemustaka ditaman Baca Kelurahan
1. 120 orang 5.000.000
3005.55.008 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah telecenter yang difasilitasi oleh Kelurahan 1. 7 Telecenter 15.340.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 354.616.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
156
Tabel 4.41 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Degayu Tahun Anggaran 2019
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 262.776.000
3005 FUNGSI LAINNYA 262.776.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 94.850.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 1.200.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 1 tahun
1. 12 bulan 7.500.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 13.500.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Terbayarnya jasa kebersihan kantor 1. 12 bulan 35.750.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Tercukupinya penyediaan ALat Tuli Kantor SKPD 1. 12 bulan 6.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Terpenuhinya Kebutuhan penyediaan barang cetakan dan penggandaan SKPD selama 1 tahun
1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Terpenuhinya kebutuhan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 800.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 600.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Terpenuhinya kebutuhan penyediaan bahan bacaan SKPD 1. 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Terpenuhinya Makanan dan Minuman 1. 12 bulan 22.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
26.076.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Tercukupinya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/aset daerah lainnya
1. 12 bulan 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Tercukupinya kebutuhan Tercukupinya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional SKPD
1. 12 bulan 3.576.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Tercukupinya kebutuhan keamanan dan kelancaran penyimpanan administrasi perkantoran SKPD
1. 12 bulan 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Terpenuhinya kebutuhan Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor SKPD
1. 12 bulan 5.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
157
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
11.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Terlaksananya kegiatan Monitoring dan Evaluasi SKPD 1. 12 bulan 11.000.000
3005.55 Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Wilayah Utara
130.850.000
3005.55.002 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1. Terfasilitasinya kegiatan lembaga kemasyarakatan di kelurahan
1. 12 bulan 86.400.000
3005.55.003 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Terfasilitasinya kegiatan kemasyarakatan di kelurahan 1. 12 bulan 8.000.000
3005.55.004 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. kebutuhan pengembangan Terpenuhinya kebutuhan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan pelayanan publik
1. 12 bulan 15.000.000
3005.55.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Terfasilitasinya kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Msyarakat
1. 12 bulan 1.000.000
3005.55.006 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Memenuhi kebutuhan Fasilitasi Forum Kelurahan Siaga Sehat
1. 12 bulan 4.350.000
3005.55.007 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Terfasilitasinya penyelenggaraan perpustakaan di kelurahan 1. 12 bulan 5.000.000
3005.55.008 Fasilitasi telecenter 1. Tercukupinya kebutuhan Fasilitas Telecenter 1. 12 bulan 11.100.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 262.776.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
158
Tabel 4.42 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Bandengan Tahun Anggaran 2019
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 247.586.000
3005 FUNGSI LAINNYA 247.586.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 107.300.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 1.200.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 19.950.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 13.500.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan tenaga keamanan
1. 12 bulan 35.750.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 6.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 800.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 600.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 12 bulan 22.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
26.076.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin / berkala
1. 1 unit 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin / berkala
1. 2 unit 3.576.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1. 2 unit 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin / berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 5.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
159
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
11.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah
1. 12 bulan 11.000.000
3005.55 Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Wilayah Utara
103.210.000
3005.55.002 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1. Jumlah ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi 1. 396 orang/bulan
63.000.000
3005.55.003 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan di Kelurahan 1. 27 kali/kegiatan
8.000.000
3005.55.004 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Jumlah dokumen perencanaan kelurahan (dokumen musrenbangkel)
1. 1 Dokumen 15.000.000
3005.55.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah kegiatan kerja bakti yang dilaksanakan BBGRM di Kelurahan
1. 1 kegiatan 1.000.000
3005.55.006 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah kegiatan fasilitasi FKSS kelurahan 1. 3 kali/kegiatan
4.350.000
3005.55.007 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakaan/pemustaka di taman baca kelurahan
1. 120 orang 5.000.000
3005.55.008 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah telecenter yang difasilitasi oleh kelurahan 1. 4 Telecenter 6.860.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 247.586.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
160
Tabel 4.43 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Panjang Baru Tahun Anggaran 2019
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 316.652.000
3005 FUNGSI LAINNYA 316.652.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 107.006.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 1.200.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 19.656.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 13.500.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
1. 12 bulan 35.750.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 6.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 800.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 600.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan Penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 Bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman 1. 12 Bulan 22.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
26.076.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung Kantor yang terpelihara secara rutin/berkala 1. 2 Unit 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 2 Unit 3.576.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1. 3 bulan 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 5.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
161
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
11.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah
1. 12 bulan 11.000.000
3005.55 Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Wilayah Utara
172.570.000
3005.55.002 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1. Jumlah ketua RT RW kali bulan yang di fasilitasi 1. 840 Orang/Bulan
126.000.000
3005.55.003 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan di kelurahan 1. 2 kegiatan 8.000.000
3005.55.004 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Jumlh dokumen perencenaan Kelurahan (Musrenbangkel) 1. 1 Dokumen 15.000.000
3005.55.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah kegiatan kerja bhakti yang dilaksanakan BBGRM di Kelurahan
1. 1 Kegiatan 1.000.000
3005.55.006 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah kegiatan fasilitasi fkss kelurahan 1. 2 kali kegiatan
4.350.000
3005.55.007 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakaan di taman baca kelurahan 1. 120 orang 5.000.000
3005.55.008 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah telecenter yang di fasilitasi kelurahan 1. 6 btelecentre 13.220.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 316.652.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
162
Tabel 4.44 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Krapyak Tahun Anggaran 2019
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 486.439.000
3005 FUNGSI LAINNYA 486.439.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 120.433.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 1.200.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Tercapainya kebutuhan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik
1. 12 bulan 7.875.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Administrasi keuangan tertib dan lancar 1. 12 bulan 13.500.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Lingkungan kantor yang bersih dan aman 1. 12 bulan 60.958.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor 1. 12 bulan 6.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Meningkatkan pelayanan Pemerintah dan penyediaan barang cetak dan penggandaan
1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Terpenuhinya kebutuhan akompunen instalassi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 800.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Meningkatnya kondisi penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan
1. 12 bulan 600.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Penyediaan surat kabar dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan
1. 12 bulan 22.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
29.676.000
3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Terfasilitasi pemeliharaan rumah dinas 1. 12 bulan 3.000.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Tercapainya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor 1. 12 bulan 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. kelancaran transpotasi dalam pekerjaan 1. 12 bulan 4.176.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. tercukupi/terpenuhi peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. tercapainya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor 1. 12 bulan 5.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
163
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
11.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Terlaksananya rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
1. 12 bulan 11.000.000
3005.55 Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Wilayah Utara
325.330.000
3005.55.002 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1. Terlaksaananya koordinasi antara Kelurahan dan RT/RW 1. 12 bulan 212.400.000
3005.55.003 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Tercapainya koordinasi dengan masyarakatan 1. 12 bulan 8.000.000
3005.55.004 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. meningkatkan kwalitas partisipasi masyarakatdalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. 12 bulan 15.000.000
3005.55.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Memberi semangat pada masyarakat untuk melakukan kegiatan gotong royong
1. 12 bulan 1.000.000
3005.55.006 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Rapat rapat koordinasi dengan masyarakat RT/RW dan Tokoh masyarakat
1. 12 bulan 4.350.000
3005.55.007 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Terfasilitasinya penambahan buku perpustakaan 1. 12 bulan 5.000.000
3005.55.008 Fasilitasi telecenter 1. meningkatkan pelayanan kegiatan kemasyarakatan 1. 12 bulan 19.580.000
3005.55.009 Fasilitasi kegiatan keagamaan 1. Terlaksananya kegiatan keagamaan kemasyaraakaataan 1. 12 bulan 60.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 486.439.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
164
Tabel 4.45 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Padukuhan Kraton Tahun Anggaran 2019
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 400.101.000
3005 FUNGSI LAINNYA 400.101.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 133.375.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat ; 2. Jumlah Anggaran; 3. Terkirimnya surat dan laporan ke instansi yang dituju; 4. Meningkatnya kinerja SKPD; 5. Meningkatnya pelayanan masyarakat
1. 12 bulan; 2. 1200000 Rupiah; 3. 350 Surat; 4. 12 Bulan; 5. 12 Bulan
1.200.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik ; 2. Jumlah Anggaran; 3. Terbayarnya rekening telepon, air dan listrik kantor kelurahan ; 4. Tercukupinya kebutuhan telepon, air dan listrik kantor kelurahan; 5. Meningkatnya pelayanan masyarakat
1. 12 bulan; 2. 11025000 Rupiah; 3. 12 Bulan; 4. 12 Bulan; 5. 12 Bulan
11.025.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah penyediaan jasa administrasi keuangan; 2. Jumlah Anggaran; 3. Terbayarnya jasa penatausahaan keuangan kelurahan ; 4. Lancarnya penatausahaan keuangan kelurahan; 5. Meningkatnya kinerja dan pelayanan masyarakat
1. 12 bulan; 2. 13500000 Rupiah; 3. 12 Bulan; 4. 12 Bulan; 5. 12 Bulan
13.500.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor; 2. Jumlah Anggaran; 3. Terbayarnya tenaga kebersihan kantor sebanyak 3 orang; 4. Meningkatnya kinerja aparatur kelurahan; 5. Meningkatnya pelayanan masyarakat
1. 12 bulan; 2. 70750000 Rupiah; 3. 3 Orang; 4. 12 Bulan; 5. 12 Bulan
70.750.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor; 2. Jumlah Anggaran; 3. Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor;
1. 12 bulan; 2. 6000000 Rupiah;
6.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
165
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
4. Meningkatnya kinerja dan operasinal kantor; 5. Meningkatnya pelayanan masyarakat
3. 12 Bulan; 4. 12 Bulan; 5. 12 Bulan
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan; 2. Jumlah Anggaran; 3. Lancarnya pelayanan masyarakat dan operasional perkantoran.; 4. Meningkatnya kinerja aparatur kelurahan; 5. Meningkatnya pelayanan masyrakat
1. 12 bulan; 2. 5000000 Rupiah; 3. 12 Bulan; 4. 12 Bulan; 5. 12 Bulan
5.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kontor; 2. Jumlah Anggaran; 3. Meningkatnya pelayanan masyrakat; 4. Meningkatnya kinerja aparatur kelurahan; 5. Meningkatnya pelayanan masyrakat
1. 12 bulan; 2. 800000 Rupiah; 3. 12 Bulan; 4. 12 Bulan; 5. 12 Bulan
800.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga; 2. Jumlah Anggaran; 3. Lancarnya pelayanan masyarakat dan operasional perkantoran; 4. Meningkatnya kinerja aparatur kelurahan; 5. Meningkatnya pelayanan masyrakat
1. 12 bulan; 2. 600000 Rupiah; 3. 12 Bulan; 4. 12 Bulan; 5. 12 Bulan
600.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.; 2. Jumlah Anggatan; 3. Terbayarnya langganan surat kabar dan majalah .; 4. Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan aparatur kelurahan.; 5. Meningkatnya pelayanan masyarakat
1. 12 bulan; 2. 2500000 Rupiah; 3. 12 Bulan; 4. 12 Bulan; 5. 12 Bulan
2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman; 2. Jumlah Anggaran; 3. Lancarnya pekerjaan kantor dan rapat-rapat koordinasi; 4. Meningkatnya kinerja aparatur kelurahan; 5. Meningkatnya pelayanan masyarakat.
1. 12 bulan; 2. 22000000 Rupiah; 3. 12 Bulan; 4. 12 Bulan; 5. 12 Bulan
22.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
166
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
33.276.000
3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Jumlah rumah dinas yang dipelihara.; 2. Jumlah Anggaran; 3. Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rumah dinas lurah.; 4. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur; 5. Meningkatnya pelayanan masyarakat.
1. 1 unit; 2. 6000000 Rupiah; 3. 12 Bulan; 4. 12 Bulan; 5. 12 Bulan
6.000.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung yang dipelihara; 2. Jumlah Anggaran; 3. Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan gedung kantor; 4. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur; 5. Meningkatnya pelayanan masyarakat.
1. 1 unit; 2. 7500000 Rupiah; 3. 12 Bulan; 4. 12 Bulan; 5. 12 Bulan
7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah unit kendaraan yang dipelihara.; 2. Jumlah Anggaran; 3. Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional.; 4. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur; 5. Meningkatnya pelayanan masyarakat.
1. 5 unit; 2. 2400000 Rupiah; 3. 12 Bulan; 4. 12 Bulan; 5. 12 Bulan
4.776.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah unit pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor; 2. Jumlah Anggaran; 3. Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan peralatan gedung kantor; 4. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur; 5. Meningkatnya kinerja dan pelayanan masyarakat
1. 2 unit; 2. 10000000 Rupiah; 3. 12 Bulan; 4. 12 Bulan; 5. 12 Bulan
10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah unit pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor; 2. Jumlah Anggaran; 3. Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan peralatan gedung kantor; 4. Terawatnya peralatan gedung kantor secara rutin; 5. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur
1. 13 unit; 2. 5000000 Rupiah; 3. 12 Bulan; 4. 12 Bulan; 5. 12 Bulan
5.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
167
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
11.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi OPD 1. 12 bulan 11.000.000
3005.55 Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Wilayah Utara
222.450.000
3005.55.002 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1. Jumlah ketua RT dan RW yang difasilitasi 1. 1116 org/bulan
167.400.000
3005.55.003 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi 1. 2 kegiatan 8.000.000
3005.55.004 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Jumlah dokumen musrenbangkel dan kecamatan 1. 1 dokumen 15.000.000
3005.55.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah kegiatan BBGRM yang difailitasi 1. 10 RT/RW 1.000.000
3005.55.006 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah kegiatan fasilitasi FKSS 1. 1 kegiatan 4.350.000
3005.55.007 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakaan di pojok baca kelurahan 1. 8 orang 5.000.000
3005.55.008 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah telecenter yang difasilitasi oleh kelurahan 1. 11 Telecenter 21.700.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 400.101.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
168
Tabel 4.46 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Selatan Tahun Anggaran 2019
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 1.007.763.000
3005 FUNGSI LAINNYA 1.007.763.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 167.100.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 2.100.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 42.000.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 34.000.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 15.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. JmLh bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 3.000.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 3.500.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar / majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 11 bulan 35.000.000
3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1. 12 orang/kali 25.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
159.000.000
3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Jumlah rumah dinas yang terpelihara 1. 1 unit 5.000.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara 1. 1 unit 10.000.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga
1. 12 bulan 84.000.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1. 12 unit 50.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 10.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
169
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.03 Program peningkatan disiplin aparatur 5.000.000
3005.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan 1. Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan 1. 30 stel 5.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
62.500.000
3005.06.005 Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen renja penetapan, perubahan, dan evaluasi per triwulan yang disusun
1. 6 buku 12.500.000
3005.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan) SAKIP (Perjanjian KInerja 2 kali, Rencana Aksi, LKJIP) dan laporan-laporan keuangan SKPD yang disusun
1. 6 buku 12.500.000
3005.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun 1. 1 dokumen 17.500.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jml bln plksanaan monitoring dn evluasi perangkat daerah 1. 12 bulan 20.000.000
3005.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
287.163.000
3005.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah tenaga kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota 1. 8 Orang 269.163.000
3005.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Harteknas, Karnaval Batik dan Keterbukaan Informasi Publik
1. 3 kali 18.000.000
3005.54 Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Wilayah Selatan
327.000.000
3005.54.001 Pengendalian keamanan dan kenyamanan wilayah pekalongan selatan
1. Jumlah patroli trantib selama 1 tahun 1. 48 kali 115.000.000
3005.54.002 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1. Jumlah rapat koordinasi Catur Pilar / Tim Pembina Kelurahan yang terfasilitasi
1. 2 kali 60.000.000
3005.54.003 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang terfasilitasi 1. 5 kegiatan 90.000.000
3005.54.004 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Jumlah kegiatan Musrenbang Kecamatan yang terfasilitasi 1. 2 kali 25.000.000
3005.54.007 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jml pengguna prpstakan / pmstaka di Tmn Baca Kecamatan 1. 120 orang 5.000.000
3005.54.009 Pembinaan Administrasi Kelurahan 1. Jumlah Kelurahan yang dimonitor dan dievaluasi tertib administrasi
1. 6 Kelurahan 32.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 1.007.763.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
170
Tabel 4.47 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Jenggot Tahun Anggaran 2019
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 290.696.000
3005 FUNGSI LAINNYA 290.696.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 109.670.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 Bulan 1.200.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
1. 12 Bulan 17.520.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 Bulan 13.500.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
1. 12 Bulan 40.550.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 Bulan 6.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 Bulan 5.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 Bulan 800.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 Bulan 600.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 Bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 12 Bulan 22.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
26.676.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala 1. 1 unit 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 3 Unit 4.176.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1. 2 unit 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah Bulan Pemeliharaan secara rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
1. 12 Bulan 5.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
171
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
11.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah
1. 12 bulan 11.000.000
3005.54 Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Wilayah Selatan
143.350.000
3005.54.002 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1. Jumlah Ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi 1. 660 Bulan 99.000.000
3005.54.003 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan 1. 4 Kegiatan 8.000.000
3005.54.004 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Jumlah Dokumen Murenbang 1. 1 Dokumen 15.000.000
3005.54.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah kegiatan kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong masyarakat
1. 1 Kegiatan 1.000.000
3005.54.006 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah kegiatan fasilitasi Forum Kelurahan Siaga Sehat 1. 2 Kegiatan 4.350.000
3005.54.007 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakaan (Pemustaka) di taman baca kelurahan
1. 600 orang 5.000.000
3005.54.008 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah telecenter yang difasilitasi oleh kelurahan 1. 5 Telecenter 11.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 290.696.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
172
Tabel 4.48 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Buaran Kradenan Tahun Anggaran 2019
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 312.216.000
3005 FUNGSI LAINNYA 312.216.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 122.450.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 1.200.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bualan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 17.600.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 13.500.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan Penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
1. 12 bulan 53.250.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan Penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 6.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 800.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 600.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 12 bulan 22.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
26.176.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala 1. 1 unit 7.000.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara secara rutin/berkala
1. 3 unit 4.176.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1. 1 unit 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara
1. 12 bulan 5.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
173
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
11.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah
1. 12 bulan 11.000.000
3005.54 Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Wilayah Selatan
152.590.000
3005.54.002 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
0. Jumlah ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi 0. 744 orang bulan
109.800.000
3005.54.003 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan di Kelurahan 1. 1 kali/kegiatan
8.000.000
3005.54.004 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Jumlah dokumen perencanaan (Musrenbangkel) 1. 1 dokumen 15.000.000
3005.54.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong
1. 2 kegiatan 1.000.000
3005.54.006 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah kegiatan fasilitasi forum Kelurahan Siaga Sehat 1. 1 kegiatan 4.350.000
3005.54.007 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakaan (pemustaka) di pojok Baca Kelurahan
1. 120 orang 5.000.000
3005.54.008 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah Telecenter yang difasilitasi oleh Kelurahan 1. 7 telecenter 9.440.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 312.216.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
174
Tabel 4.49 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Kuripan Kertoharjo Tahun Anggaran 2019
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 262.296.000
3005 FUNGSI LAINNYA 262.296.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 112.050.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 1.200.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 7.200.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 13.500.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor
1. 12 bulan 53.250.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 6.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 800.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 600.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 12 bulan 22.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
26.076.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah kegiatan terpeliharanya gedung kantor 1. 3 kegiatan 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah unit terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 1. 2 unit 3.576.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah diadakannya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 2 unit 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 5.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
175
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
11.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah
1. 12 bulan 11.000.000
3005.54 Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Wilayah Selatan
113.170.000
3005.54.002 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1. Jumlah Ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi 1. 444 orang bulan
66.600.000
3005.54.003 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan 1. 2 kegiatan 8.000.000
3005.54.004 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Jumlah dokumen Musrenbang 1. 1 dokumen 15.000.000
3005.54.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong
1. 1 kegiatan 1.000.000
3005.54.006 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah kegiatan fasilitasi Forum Kelurahan Siaga Sehat 1. 2 kegiatan 4.350.000
3005.54.007 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakaan (Pemustaka) di Pojok Baca Kelurahan
1. 240 orang 5.000.000
3005.54.008 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah telecenter yang difasilitasi oleh Kelurahan 1. 84 telecenter 13.220.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 262.296.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
176
Tabel 4.50 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Kuripan Yosorejo Tahun Anggaran 2019
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 351.268.000
3005 FUNGSI LAINNYA 351.268.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 145.270.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat menyurat 1. 12 bulan 1.200.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik
1. 12 bulan 18.720.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1. 12 bulan 13.500.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Peralatan Kebersihan Kantor
1. 13 bulan 74.950.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 1. 12 bulan 6.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jmlh Bln Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1. 12 bulan 800.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1. 12 bulan 600.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah Bulan Penyediaan Surat Kabar / Majalah dan Peraturan Perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman 1. 11 bulan 22.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
37.176.000
3005.02.010 Pengadaan mebeleur 1. Jumlah Meubelair yang di adakan 1. 1 unit 7.500.000
3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Jumlah Rumah Dinas yang terpelihara secara Rutin / berkala; 2. Biaya Jasa tenaga Kerja Pemeliharaan Rumah Dinas
1. 1 unit; 2. 1 tahun
3.000.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara secara rutin / berkala
1. 1 unit 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 3 unit 4.176.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Note Book 1. 1 buah 10.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
177
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah Bulan Pemeliharaan Perlengkapan dan Perlengkapan Gedung kantor.
1. 12 bulan 5.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
11.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah Bulan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perangkat daerah
1. 12 bulan 11.000.000
3005.54 Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Wilayah Selatan
157.822.000
3005.54.002 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1. Jumlah Ketua RT - RW kali Bulan yang Fasilitasi 1. 720 orang bulan
108.000.000
3005.54.003 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan dikelurahan 1. 1 Kali kegiatan
8.000.000
3005.54.004 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Musrenbangkel
1. 1 Dokumen 15.000.000
3005.54.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah Kegiatan Kerja Bhakti yang dilaksanakan Pada Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
1. 1 Kegiatan 1.000.000
3005.54.006 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah Kegiatan Fasilitasi Forum Kelurahan Siaga Sehat 1. 1 kali Kegiatan
4.350.000
3005.54.007 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah Pengguna Perpustakaan / Pemustaka di Taman Baca Kelurahan
1. 120 orang 5.000.000
3005.54.008 Fasilitasi telecenter 1. Terfasilitasinya Kegiatan Telecenter RW dan RW Net 1. 12 bulan 16.472.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 351.268.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
178
Tabel 4.51 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Soko Duwet Tahun Anggaran 2019
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 297.296.000
3005 FUNGSI LAINNYA 297.296.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 122.450.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 1.200.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 17.600.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangna 1. 12 bulan 13.500.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor dan peralatan kebersihan kantor
1. 12 bulan 53.250.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 6.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah Bulan Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 800.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah Bulan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1. 12 bulan 600.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah Bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
1. 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. jumlah Bulan penyediaan Makanan dan Minuman 1. 11 bulan 22.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
27.276.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah Gedung Kantor Kelurahan yang terpelihara 1. 1 unit 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara 1. 12 bulan 4.776.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
1. 2 unit 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang terperlihara
1. 17 unit 5.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
179
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
11.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah Bulan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. 12 bulan 11.000.000
3005.54 Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Wilayah Selatan
136.570.000
3005.54.002 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1. Jumlah Ketua RT / RW x bulan yang difasilitasi 1. 600 orang x bulan
90.000.000
3005.54.003 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah Kegiatan Fasilitasi Kemasyarakatan di Kelurahan 1. 2 Kegiatan 8.000.000
3005.54.004 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Jumlah Dokumen Perencanaan Kelurahan {Dokumen Musrenbangkel}
1. 1 Dokumen 15.000.000
3005.54.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah kegiatan Kerja Bakti dalam rangka BBGRM di Kelurahan
1. 1 Kegiatan 1.000.000
3005.54.006 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah kegiatan FKSS di Kelurahan 1. 3 Kegiatan 4.350.000
3005.54.007 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah Pengguna Perpustakaan di Taman Baca Kelurahan 1. 240 orang 5.000.000
3005.54.008 Fasilitasi telecenter 1. Terlaksananya sarana telecenter RW Net dan Kelurahan 1. 12 bulan 13.220.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 297.296.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
180
Tabel 4.52 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Banyurip Tahun Anggaran 2019
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 327.186.000
3005 FUNGSI LAINNYA 327.186.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 123.350.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah Bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 1.200.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 18.500.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 13.500.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jmlh bln penye js kbrshn dan peralatan kebersihan kantor 1. 12 bulan 53.250.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 6.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barangcetak dan penggandaan 1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 800.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan Penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 600.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah Bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman 1. 12 bulan 22.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
27.276.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah bulan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. 12 bulan 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. jumlah Kendaraan dinas /operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 4 unit 4.776.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 5.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
11.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. jumlah bulan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah
1. 12 bulan 11.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
181
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.54 Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Wilayah Selatan
165.560.000
3005.54.002 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1. Jumlah ketua RT/RW kali bulan yang di fasilitasi 1. 2376 Orang/bulan
118.800.000
3005.54.003 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan 1. 1 kegiatan 8.000.000
3005.54.004 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Jumlah dokumenperencanaan musrenbangkel 1. 1 dokumen 15.000.000
3005.54.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong
1. 1 kegiatan 1.000.000
3005.54.006 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah kegiatanFasilatasi forum kelurahan siaga sehat 1. 1 kegiatan 4.350.000
3005.54.007 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Julah pengguna perpustakaan (pemustaka)di pojok baca kelurahan
1. 600 orang 5.000.000
3005.54.008 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah bulan fasilitasi telecenter oleh kelurahan 1. 7 bulan 13.410.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 327.186.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
182
Tabel 4.53 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Barat Tahun Anggaran 2019
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 949.135.000
3005 FUNGSI LAINNYA 949.135.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 165.100.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 2.100.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air daan listrik
1. 12 bulan 40.000.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 Bulan 34.000.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 15.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 3.000.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 3.500.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 12 bulan 35.000.000
3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat konsultasi dan koordinasi luar daerah 1. 12 bulan 25.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
175.000.000
3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkala 1. 1 unit 5.000.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala 1. 1 unit 25.000.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Terlaksananya pemeliharaan mobil operasional dan kendaraan dinas roda 2 (dua)
1. 13 unit 85.000.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1. 25 unit 50.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kanto
1. 12 Bulan 10.000.000
3005.03 Program peningkatan disiplin aparatur 5.000.000
3005.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan 1. Jumlah pakaian dinas yang diadakan 1. 50 stel 5.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
183
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
62.500.000
3005.06.005 Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah
1. Jumlah Dokumen Renja (penetapan dan perubahan) serta evaluasi renja per triwulan yang disusun
1. 6 dokumen 12.500.000
3005.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA (Penetapan dan Perubahan) SAKIP (IKU, TAPKIN, RKT dan LKJIP) dan laporan-laporan keuangan SKPD yang disusun
1. 6 dokumen 12.500.000
3005.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen profil perangkat daerah yang disusun 1. 2 Dokumen 17.500.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah
1. 12 bulan 20.000.000
3005.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
167.535.000
3005.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah jasa tenaga kontrak SKPD 1. 5 orang/ bulan
149.535.000
3005.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam pameran Hakteknas dan Karnaval Batik
1. 3 kali 18.000.000
3005.52 Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Wilayah Barat
374.000.000
3005.52.001 Pengendalian keamanan dan kenyamanan wilayah pekalongan barat
1. Jumlah Patroli Trantib 1. 48 kali 162.000.000
3005.52.002 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1. Jumlah rapat koordinasi catur pilar 1. 4 kegiatan 60.000.000
3005.52.003 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan ( Senam, Pengajian, Jalan Sehat)
1. 46 kegiatan 90.000.000
3005.52.004 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Jumlah dokumen perencanaan Kecamatan (Musrenbangkec)
1. 1 Dokumen 25.000.000
3005.52.007 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakaan/ pemustaka di taman baca kecamatan
1. 120 orang 5.000.000
3005.52.009 Pembinaan Administrasi Kelurahan 1. Jumlah Kelurahan yang dimonitoring 1. 7 Kelurahan 32.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 949.135.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
184
Tabel 4.54 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan
pada Kelurahan Medono Tahun Anggaran 2019
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 367.836.000
3005 FUNGSI LAINNYA 367.836.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 95.510.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 1.200.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 8.160.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 13.500.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
1. 12 bulan 35.750.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 6.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 800.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 600.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 12 bulan 22.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
32.076.000
3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkala 1. 1 Unit 6.000.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala 1. 1 unit 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 2 unit 3.576.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah diadakannya Peralatan Gedung Kantor 1. 6 Unit 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 5.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
185
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
11.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah
1. 12 bulan 11.000.000
3005.52 Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Wilayah Barat
229.250.000
3005.52.002 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1. Jumlah ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi 1. 1104 orang/ bulan
167.400.000
3005.52.003 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan 1. 3 kali/kegiatan
8.000.000
3005.52.004 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Jumlah dokumen perencanaan kelurahan (dokumen musrenbangkel)
1. 1 dokumen 15.000.000
3005.52.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah kerja bhakti yang dilaksanakan pada bulan bhakti gotong royong
1. 1 kegiatan 1.000.000
3005.52.006 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah kegiatan fasilitasi Forum Kelurahan Siaga Sehat 1. 2 kali/kegiatan
4.350.000
3005.52.007 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakaan (pemustaka) di perpustakaan kelurahan
1. 360 orang 5.000.000
3005.52.008 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah teleceenter yang difasilitasi oleh kelurahan 1. 8 Telecenter 28.500.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 367.836.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
186
Tabel 4.55 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Podosugih Tahun Anggaran 2019
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 266.226.000
3005 FUNGSI LAINNYA 266.226.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 94.700.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 1.200.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 7.350.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 13.500.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
1. 12 bulan 35.750.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 6.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 800.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 600.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 12 bulan 22.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
26.076.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala 1. 1 unit 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 2 unit 3.576.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakannya
1. 10 unit 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 5.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
187
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
11.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah
1. 12 bulan 11.000.000
3005.52 Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Wilayah Barat
134.450.000
3005.52.002 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1. Jumlah Ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi 1. 600 orang/bulan
90.000.000
3005.52.003 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah kegiatan Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan di Kelurahan
1. 2 kegiatan 8.000.000
3005.52.004 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Jumlah dokumen perencanaan kelurahan (dokumen musrenbangkel)
1. 1 dokumen 15.000.000
3005.52.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada BBGRM di Kelurahan
1. 1 kegiatan 1.000.000
3005.52.006 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah Kegiatan Fasilitasi Forum Kelurahan Siaga Sehat 1. 1 kegiatan 4.350.000
3005.52.007 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakan ( Pemustaka) dipojok baca kelurahan
1. 480 orang 5.000.000
3005.52.008 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah Telecenter yang difasiitasi oleh kelurahan 1. 6 telecenter 11.100.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 266.226.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
188
Tabel 4.56 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Tirto Tahun Anggaran 2019
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 293.876.000
3005 FUNGSI LAINNYA 293.876.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 108.650.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 1.200.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 21.300.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 13.500.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
1. 12 bulan 35.750.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 6.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 800.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 600.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/ majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 12 bulan 22.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
29.076.000
3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkala 1. 1 unit 3.000.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yangterpelihara secara rutin/berkala 1. 1 kegiatan 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 2 unit 3.576.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1. 10 unit 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 5.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
189
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
11.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah
1. 12 bulan 11.000.000
3005.52 Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Wilayah Barat
145.150.000
3005.52.002 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1. jumlah ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi 1. 636 org/bln 95.400.000
3005.52.003 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan di Kelurahan 1. 5 kegiatan 8.000.000
3005.52.004 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. jumlah dokumen Perencanaan Kelurahan (Dokumen Musrenbangkel)
1. 1 dokumen 15.000.000
3005.52.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. jumlah kegiatan kerjabakti dalam rangka BBGRM di Kelurahan
1. 1 kegiatan 1.000.000
3005.52.006 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah kegiatan fasilitasi forum Kelurahan Siaga Sehat 1. 2 kegiatan 4.350.000
3005.52.007 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakan (Pemustaka) di taman baca kelurahan
1. 480 orang 5.000.000
3005.52.008 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah Telecenter yang difasiitasi oleh kelurahan 1. 6 telecenter 16.400.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 293.876.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
190
Tabel 4.57 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Sapuro Kebulen Tahun Anggaran 2019
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 373.636.000
3005 FUNGSI LAINNYA 373.636.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 115.110.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 1.200.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 5.460.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 13.500.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
1. 12 bulan 58.050.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 6.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi / penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 800.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah Bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 600.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 12 bulan 22.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
29.676.000
3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin / berkala 1. 1 unit 3.000.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin / berkala
1. 1 unit 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara secara rutin / berkala
1. 3 unit 4.176.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1. 26 buah 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secra rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung
1. 12 bulan 5.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
191
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
11.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah
1. 12 bulan 11.000.000
3005.52 Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Wilayah Barat
217.850.000
3005.52.002 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1. Jumlah Ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi 1. 912 orang/bulan
136.800.000
3005.52.003 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan di Kelurahan 1. 3 kegiatan 8.000.000
3005.52.004 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Jumlah Dokumen Perencanaan Kelurahan ( Musrenbangkel )
1. 1 dokumen 15.000.000
3005.52.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong
1. 1 kegiatan 1.000.000
3005.52.006 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah kegiatan fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. 2 kegiatan 4.350.000
3005.52.007 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah Pengguna perpustakaan / pemustaka di taman baca Kelurahan
1. 360 orang 5.000.000
3005.52.008 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah Telecenter yang difasilitasi oleh Kelurahan 1. 16 telecenter 47.700.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 373.636.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
192
Tabel 4.58 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Bendan Kergon Tahun Anggaran 2019
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 420.696.000
3005 FUNGSI LAINNYA 420.696.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 117.690.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bl 1.200.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. 12 bl 8.040.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan Jasa administrasi keuangan 1. 12 bl 13.500.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
1. 12 bl 58.050.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bl 6.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan Barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bl 5.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan Komponen instalansi listrik/penerangan gedung kantor
1. 12 bl 800.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan Peralatan rumah tangga 1. 12 bl 600.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bl 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan Makanan dan minuman 1. 12 bl 22.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
26.676.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin 1. 1 unit 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 3 unit 4.176.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan 1. 2 unit 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bl 5.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
193
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
11.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah kegiatan kedinasan,piket pelayanan hari sabtu,piket lebaran,monitoring dan evaluasi SKPD
1. 12 bl 11.000.000
3005.52 Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Wilayah Barat
265.330.000
3005.52.002 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1. Jumlah Ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi 1. 1416 Org/bl 212.400.000
3005.52.003 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah kegiatan Fasilitasi Kemasyarakatan di Kelurahan 1. 2 Kali/kegiatan
8.000.000
3005.52.004 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Jumlah dokumen perencanaan Kelurahan (dokumen Musrenbangkel)
1. 1 dokumen 15.000.000
3005.52.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah kerja bakti yang dilaksanakan BBGRM di Kelurahan 1. 1 kegiatan 1.000.000
3005.52.006 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah Kegiatan Fasilitasi Forum Kelurahan Siaga Sehat 1. 2 Kali kegiatan
4.350.000
3005.52.007 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakaan (pemustaka) di taman baca kelurahan
1. 120 bh 5.000.000
3005.52.008 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah telecenter yang difasilitasi oleh kelurahan 1. 10 Telecenter 19.580.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 420.696.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
194
Tabel 4.59 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Pasirkratonkramat Tahun Anggaran 2019
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 433.216.000
3005 FUNGSI LAINNYA 433.216.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 133.350.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 1.200.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 11.000.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 13.500.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan keamanan kantor
1. 12 bulan 70.750.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 6.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 800.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 600.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 12 bulan 22.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
30.276.000
3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Jumlah rumah dinas yang dipelihara secara rutin/berkala 1. 1 unit 3.000.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala 1. 1 unit 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 4 unit 4.776.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1. 3 unit 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 5.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
195
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
11.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah
1. 12 bulan 11.000.000
3005.52 Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Wilayah Barat
258.590.000
3005.52.002 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1. Jumlah Ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi 1. 1332 orang/bulan
199.800.000
3005.52.003 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan di Kelurahan 1. 2 kali/kegiatan
8.000.000
3005.52.004 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Jumlah dokumen Musrenbang Kelurahan 1. 1 dokumen 15.000.000
3005.52.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah kegiatan kerja bakti yang dilaksanakan pada BBGRM di Kelurahan
1. 1 kegiatan 1.000.000
3005.52.006 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah kegiatan fasilitasi FKSS 1. 2 kali/kegiatan
4.350.000
3005.52.007 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakaan (Pemustaka) di pojok baca Kelurahan
1. 720 orang 5.000.000
3005.52.008 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah telecenter yang difasilitasi Kelurahan 1. 12 telecenter 25.440.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 433.216.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
196
Tabel 4.60 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Pringrejo Tahun Anggaran 2019
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 438.976.000
3005 FUNGSI LAINNYA 438.976.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 131.950.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyedia jasa surat menyurat 1. 12 bulan 1.200.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 9.600.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 13.500.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
1. 12 bulan 70.750.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 6.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan penggandaan 1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 800.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 600.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 12 bulan 22.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
29.676.000
3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Jumlah rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkala 1. 1 unit 3.000.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala 1. 3 unit 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 3 unit 4.176.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah Printer yang diadakan; 2. Jumlah Lap top yang diadakan
1. 1 unit; 2. 1 unit
10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah mebelai, mesin ketik, komputer, lap top, printer, dan jaringan batik-net
1. 28 unit 5.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
197
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
11.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah
1. 12 bulan 11.000.000
3005.52 Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Wilayah Barat
266.350.000
3005.52.002 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1. Jumlah Ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi 1. 1368 orang/bulan
205.200.000
3005.52.003 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan di kelurahan 1. 10 kali/kegiatan
8.000.000
3005.52.004 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Jumlah dokumen perencanaan kelurahan ( dokumen musrenbangkel )
1. 1 dokumen 15.000.000
3005.52.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah kegiatan kerja bakti BBGRM yang dilaksanakan di kelurahan
1. 1 kegiatan 1.000.000
3005.52.006 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah kegiatan fasilitasi FKSS 1. 2 kali/kegiatan
4.350.000
3005.52.007 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakaan/pemustaka di taman baca kelurahan
1. 120 orang 5.000.000
3005.52.008 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah telecenter yang difasilitasi oleh kelurahan 1. 15 telecenter 27.800.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 438.976.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
198
Tabel 4.61 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kecamatan Pekalongan Timur Tahun Anggaran 2019
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 982.052.000
3005 FUNGSI LAINNYA 982.052.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 169.620.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 2.100.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 44.520.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 34.000.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 15.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan penggandaan 1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 3.000.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 3.500.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar /majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 12 bulan 35.000.000
3005.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1. Jumlah fasilitasi rapat Konsultasi dan Koordinasi luar daerah 1. 6 orang /kali 25.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
173.490.000
3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1. Jumlah rumah dinas yang dipelihara selama 1 tahun 1. 1 unit/gedung 5.000.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin dan berkala
1. 1 unit/ gedung 10.000.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 13 unit 98.490.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan 1. 10 jenis 50.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 10.000.000
3005.03 Program peningkatan disiplin aparatur 5.000.000
3005.03.003 Pengadaan pakaian kerja lapangan 1. Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan 1. 30 stel 5.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
199
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
62.500.000
3005.06.005 Penyusunan Renja dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen Renja penetapan , perubahan dan evaluasi renja per triwulan yang disusun
1. 6 dokumen 12.500.000
3005.06.006 Penyusunan RKA, LAKIP dan Laporan-Laporan Keuangan Perangkat Daerah
1. Jumlah dokumen RKA ( Penetapan dan Perubahan), SAKIP( Perjanjian Kinerja 2 kali,Rencana Aksi, LKJIP) dan Laporan-laporan Keuangan SKPD yang disusun
1. 6 Dokumen 12.500.000
3005.06.007 Penyusunan Profil Perangkat Daerah 1. Jumlah dokumen Profil Perangkat Daerah yang disusun 1. 1 Dokumen 17.500.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah
1. 12 bulan 20.000.000
3005.07 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)
197.442.000
3005.07.001 Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak Perangkat Daerah 1. Jumlah Jasa Tenaga Kontrak SKPD berdasarkan SK Walikota
1. 6 orang/bulan 179.442.000
3005.07.014 Promosi kegiatan unggulan dan inovatif 1. Jumlah keikutsertaan dalam Pameran Hakteknas, Karnaval Batik dan Keterbukaan Informasi Publik
1. 3 kali 18.000.000
3005.53 Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Wilayah Timur
374.000.000
3005.53.001 Pengendalian keamanan dan kenyamanan wilayah pekalongan timur
1. Jumlah Patroli Trantib 1. 48 Kali 162.000.000
3005.53.002 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1. Jumlah Kegiatan catur pilar 1. 2 Kegiatan 60.000.000
3005.53.003 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan 1. 5 kegiatan 90.000.000
3005.53.004 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Jumlah dokumen musrenbang kecamatan 1. 1 Dokumen 25.000.000
3005.53.007 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakaan /pemustaka ditaman baca di Kecamatan
1. 120 orang 5.000.000
3005.53.009 Pembinaan Administrasi Kelurahan 1. Jumlah kelurahan yang dibina 1. 7 kelurahan 32.000.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 982.052.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
200
Tabel 4.62 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Kauman Tahun Anggaran 2019
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 455.286.000
3005 FUNGSI LAINNYA 455.286.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 128.800.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 1.200.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 7.200.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jml bln penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 13.500.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
1. 12 bulan 70.000.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
1. 12 bulan 6.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 800.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 600.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 12 bulan 22.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
27.276.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 1 unit 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 4 unit 4.776.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1. 3 unit 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan rutin/ berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 5.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
201
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
11.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah
1. 12 bulan 11.000.000
3005.53 Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Wilayah Timur
288.210.000
3005.53.002 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1. Jumlah Ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi 1. 126 orang 226.800.000
3005.53.003 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan 1. 1 kegiatan 8.000.000
3005.53.004 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Jumlah dokumen perencanaan kelurahan (Musrenbangkel) 1. 1 dokumen 15.000.000
3005.53.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong
1. 1 kegiatan 1.000.000
3005.53.006 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah kegiatan fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. 1 kegiatan 4.350.000
3005.53.007 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakaan/pemustaka di taman baca kelurahan
1. 30 orang 5.000.000
3005.53.008 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah telecenter yang difasilitasi oleh kelurahan 1. 14 telecenter 28.060.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 455.286.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
202
Tabel 4.63 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Poncol Tahun Anggaran 2019
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 316.646.000
3005 FUNGSI LAINNYA 316.646.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 92.600.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 1.200.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 5.250.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 13.500.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor 1. 12 bulan 35.750.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor 1. 12 bulan 6.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jml bln penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 800.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 600.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 12 bulan 22.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
26.076.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala 1. 1 unit 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin
1. 12 bulan 3.576.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumalah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1. 2 unit 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 5.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
11.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perangkat daerah
1. 12 bulan 11.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
203
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.53 Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Wilayah Timur
186.970.000
3005.53.002 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1. Jumlah Ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi 1. 936 orang/bulan
140.400.000
3005.53.003 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan di Kelurahan 1. 1 kali/kegiatan
8.000.000
3005.53.004 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Jumlah dokumen perencanaan Kelurahan (dokumen musrenbang)
1. 1 dokumen 15.000.000
3005.53.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah kegiatan kerja bakti pada BBGRM Kelurahan 1. 1 kegiatan 1.000.000
3005.53.006 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah bulan terfasilitasinya forum kelurahan siaga sehat 1. 12 bulan 4.350.000
3005.53.007 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakaan/pemustaka di taman baca 1. 120 org/tahun 5.000.000
3005.53.008 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah telecenter yang difasilitasi oleh Kelurahan 1. 6 telecenter 13.220.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 316.646.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
204
Tabel 4.64 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Klego Tahun Anggaran 2019
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 300.356.000
3005 FUNGSI LAINNYA 300.356.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 98.150.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 1.200.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 6.000.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 13.500.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan pnyediaan jasa kebersihan kantor 1. 13 bulan 40.550.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor dan benda pos 1. 12 bulan 6.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor
1. 12 bulan 800.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulan tersedianya peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 600.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 1. 12 bulan 22.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
26.676.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 1. 7500000 bulan
7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas /operasional yang terpelihara secara rutin
1. 1800000 unit 4.176.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor 1. 10000000 unit 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. jumlah bulan pemeliharaan secara rutin /berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 bulan 5.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
205
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
11.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah
1. 12 bulan 11.000.000
3005.53 Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Wilayah Timur
164.530.000
3005.53.002 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1. Jumlah Ketua RT / RW kali bulan yang difasilitasi 1. 744 orang/bulan
111.600.000
3005.53.003 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan di Kelurahan 1. 2 kegiatan 8.000.000
3005.53.004 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Jumlah dokumen Musrenbangkel 1. 1 Dokumen 15.000.000
3005.53.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah kegiatan kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong
1. 1 kegiatan 1.000.000
3005.53.006 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah kegiatan fasilitasi forum Kelurahan Siaga Sehat 1. 4350000 kegiatan
4.350.000
3005.53.007 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna perpustakaan (Pemustaka ) di taman baca kelurahan
1. 120 orang 5.000.000
3005.53.008 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah Telecenter yang difasilitasi oleh kelurahan 1. 10 Telecenter 19.580.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 300.356.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
206
Tabel 4.65 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Gamer Tahun Anggaran 2019
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 260.816.000
3005 FUNGSI LAINNYA 260.816.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 104.990.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 1.200.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
1. 12 12 17.640.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 12 13.500.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor 1. 12 12 35.750.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor 1. 12 buah 6.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 12 5.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah bulan penyediaan komponen ilasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. 12 12 800.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah bulanpenyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 600.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. 12 12 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 3. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 3. 12 12 22.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
26.076.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala 1. 12 12 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 12 12 3.576.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang diadakan
1. 12 12 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 12 12 5.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
207
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
11.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Perangkat Daerah
1. 12 12 11.000.000
3005.53 Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Wilayah Timur
118.750.000
3005.53.002 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1. Jumlah ketua RT/RW dikali bulan yang difasilitasi 1. 468 orang/bulan
70.200.000
3005.53.003 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan di kelurahan 1. 1 kali/kegiatan
8.000.000
3005.53.004 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Jumlah Dokumen Perencanaan Kelurahan ( Dokumen Musrenbang )
1. 1 dokumen 15.000.000
3005.53.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. Jumlah kegiatan kerja bakti pada bulan bakti gotong royong 1. 1 kali/kegiatan
1.000.000
3005.53.006 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Jumlah kegiatan fasilitasi FKSS Kelurahan 1. 1 kali/kegiatan
4.350.000
3005.53.007 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Jumlah pengguna Perpustakaan /Pemustaka di Taman Baca
1. 120 orang/tahun
5.000.000
3005.53.008 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah Telecenter yang difasilitasi oleh Kelurahan 1. 6 telecenter 15.200.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 260.816.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
208
Tabel 4.66 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Noyontaansari Tahun Anggaran 2019
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 352.572.000
3005 FUNGSI LAINNYA 352.572.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 132.456.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 1.200.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 22.806.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa Administrasi keuangan 1. 12 bulan 13.500.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan dan peralatan kebersihan kantor
1. 12 bulan 58.050.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan Alat Tulis Kantor dan Benda pos 1. 12 bulan 6.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2. Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
2. 12 bulan 800.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 2. Jumlah bulan penyediaan peralatan rumah tangga 2. 12 bulan 600.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2. Jumlah bulan penyediaan surat kabar/majalah dan peraturan perundang-undangan
2. 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 2. Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman 2. 12 bulan 22.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
29.676.000
3005.02.021 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 2. Jumlah perlengkapan rumah dinas yang terpelihara secara rutin/berkala
2. 12 unit 3.000.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2. Jumlah gedung kantor yang terpelihara secara rutin/berkala 2. 12 bulan 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara secara rutin/berkala
2. 12 bulan 4.176.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
2. Jumlah peralatan dan perlengakapan gedung kantor yang diadakan
2. 12 unit 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
2. Jumlah bulan pemeliharaan secara rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
2. 12 bulan 5.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
209
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
11.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi PErangkat Daerah
1. 12 bulan 11.000.000
3005.53 Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Wilayah Timur
179.440.000
3005.53.002 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
2. Jumlah RT/RW yang difasilitasi 2. 12 bulan 131.400.000
3005.53.003 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 2. Jumlah bulan dalam kegiatan jalan sehat di Kelurahan Noyontaansari
2. 12 bulan 8.000.000
3005.53.004 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Anggaran; 2. Jumlah bulan kegiatan musrenbangkel guna perumusan program-program dan kegiatan SKPD; 3. Jumlah dokumen perncanaan pembvangunan daerah; 4. Jumlah dokumen musrenbangkel dan kecamatan; 5. Kesesuaian program prioritas dengan isu strategis dan analis permasalahan
1. 15000000 rupiah; 2. 12 bulan; 3. 1 dokumen; 4. 31 dokumen; 5. 100 persen
15.000.000
3005.53.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 2. Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat di Kelurahan
2. 1 kegiatan 1.000.000
3005.53.006 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 2. Jumlah kegiatan Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 2. 2 kegiatan 4.350.000
3005.53.007 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 2. Jumlah peminjam perpustakaan/pemustaka di taman baca kelurahan
2. 120 orang 4.350.000
3005.53.008 Fasilitasi telecenter 1. Jumlah bulan pembayaran web hosting dan sewa bandwith di kelurahan
1. 12 bulan 15.340.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 352.572.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
210
Tabel 4.67 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Setono Tahun Anggaran 2019
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 386.632.000
3005 FUNGSI LAINNYA 386.632.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 129.546.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 1.200.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 24.696.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 13.500.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor 1. 12 bulan 53.250.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. Jumlah bulan penyediaan atk 1. 12 bulan 6.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan -1. jumlah bulan penyediaan barnag cetak dan penggandaan -1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. Jumlah penyedia komponen instalasi listik 1. 12 bulan 800.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. Jumlah penyedia peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 600.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. Jumlah penyediaan makanan dan minuman 1. 12 b 22.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
29.676.000
3005.02.020 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 1. Terpenuhinya saran perbaikan rumah Dinas 1. 12 bulan 3.000.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. Terpenuhinya pemeliharan rutin gedung kantor 1. 12 bulan 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan Dinas operasional 1. 12 bulan 4.176.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Terpenuhinya Jumlah pengadaan perlengkapan kanor 1. 12 bulan 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. Terpenuhinya pemeliharaan sarana perlengkapan kantor 1. 12 bulan 5.000.000
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
11.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Terpenuhunya kegiatan monitoring selama 10 bln 1. 12 bulan 11.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
211
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.53 Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Wilayah Timur
216.410.000
3005.53.002 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1. Terpenuhinya honorarium ketua rt/rw sebanyak 92 1. 12 bulan 165.600.000
3005.53.003 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. Terselenggaranya kegiatan jalan senam massal kel.setono 1. 12 bulan 8.000.000
3005.53.004 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. Terselenggaranya kegiatan Musrengbangkel 1. 12 bulan 15.000.000
3005.53.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. terpenuhinya 1 kegiatan bulan bakti gotong royong 1. 12 bulan 1.000.000
3005.53.006 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. Fasilitasi kegiatan FKSS 1. 12 bulan 4.350.000
3005.53.007 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. Terfisilitasinya penambahan buku bacaan sebanyak 30 1. 12 bulan 5.000.000
3005.53.008 Fasilitasi telecenter 1. Terfasilitasinya pembayaran web hosting dan sewa bendwith
1. 12 bulan 17.460.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 386.632.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
212
Tabel 4.68 Prioritas Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program dan Kegiatan pada Kelurahan Kali Baros Tahun Anggaran 2019
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
30 URUSAN PENUNJANG 285.096.000
3005 FUNGSI LAINNYA 285.096.000
3005.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 116.250.000
3005.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat 1. jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat 1. 12 bulan 1.200.000
3005.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
1. 12 bulan 11.400.000
3005.01.007 Penyediaan jasa administrasi keuangan 1. Jumlah bulan penyediaan jasa administrasi keuangan 1. 12 bulan 13.500.000
3005.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1. jumlah bulan penyediaan Penyediaan jasa kebersihan kantor
1. 12 bulan 53.250.000
3005.01.010 Penyediaan alat tulis kantor 1. jumlah bulan penyediaa Penyediaan alat tulis kantor dan benda pos
1. 12 bulan 6.000.000
3005.01.011 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. jumlah bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. 12 bulan 5.000.000
3005.01.012 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1. jumlah bulan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1. 12 bulan 800.000
3005.01.014 Penyediaan peralatan rumah tangga 1. jumlah bulan Penyediaan peralatan rumah tangga 1. 12 bulan 600.000
3005.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. Jumlah bulan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1. 12 bulan 2.500.000
3005.01.017 Penyediaan makanan dan minuman 1. jumlah bulan Penyediaan makanan dan minuman 1. 12 bulan 22.000.000
3005.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
26.676.000
3005.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1. jumlah gedung/aset daerah lainnya yang terpelihara secara rutin/berkala
1. 1 unit 7.500.000
3005.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1. jumlah kendaraan dinas /opersional terpelihara rutin/berkala 1. 1 unit 4.176.000
3005.02.058 Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. jumlah bulan pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. 1 unit 10.000.000
3005.02.059 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
1. jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor terpelihara secara rutin/berkala
1. 12 bulan 5.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
213
KODE PROGRAM / KEGIATAN SASARAN TARGET PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3 4 5
3005.06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
11.000.000
3005.06.008 Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah 1. Jumlah bulan monitoring pegawai kelurahan 1. 12 bulan 11.000.000
3005.53 Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Wilayah Timur
131.170.000
3005.53.002 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan
1. jumlah ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi 1. 540 org/bulan 84.600.000
3005.53.003 Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan 1. jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan di kelurahan 1. 1 kegiatan 8.000.000
3005.53.004 Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik
1. jumlah dokumen perencanaan kelurahan (musrenbangkel) 1. 1 dokumen 15.000.000
3005.53.005 Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 1. jumlah kegiatan kerja bhakti yg dilaksanakan pada BBGRM kelurahan
1. 1 kegiatan 1.000.000
3005.53.006 Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. jumlah kegiatan fasilitasi forum kelurahan siaga sehat 1. 1 kegiatan 4.350.000
3005.53.007 Fasilitasi penyelenggaraan taman baca 1. jumlah pengguna perpustakaan di taman baca kelurahan 1. 120 orang 5.000.000
3005.53.008 Fasilitasi telecenter 1. jumlah telecenter yang di fasilitasi 1. 7 telecenter 13.220.000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 285.096.000
Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
214
4.3. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BELANJA TIDAK LANGSUNG
Plafon Anggaran Sementara Belanja Tidak Langsung pada Tahun Anggaran 2019
secara keseluruhan diproyeksikan memerlukan anggaran sebesar Rp. 391.232.624.000,-
dengan rencana penggunaan untuk mencukupi kebutuhan:
a) Belanja Pegawai diperkirakan mencapai Rp. 351.987.624.000,-. dengan dasar
perhitungan sesuai asumsi yang ditetapkan dalam KUA Tahun Anggaran 2019.
b) Belanja hibah diproyeksikan sebesar Rp. 24.919.000.000,- untuk pemberian hibah
kepada lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
c) Belanja Bantuan Sosial diproyeksikan plafon anggaran sementara sebesar Rp.
11.626.000.000,-
d) Bantuan Belanja Keuangan sebesar Rp. 700.000.000,-, yang merupakan bantuan
keuangan untuk partai politik.
e) Belanja Tidak Terduga di dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,-.
Plafon anggaran sementara belanja tidak langsung tersaji dalam tabel 4.69 berikut.
Tabel 4.69 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan,
Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2019
NO URAIAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
1 2 3
1 Belanja Pegawai 351.987.624.000
2 Belanja Hibah 24.919.000.000
3 Belanja Bantuan Sosial 11.626.000.000
4 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
700.000.000
5 Belanja Tidak Terduga 2.000.000.000
JUMLAH 391.232.624.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL
4.4. PLAFON ANGGARAN PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS TAMBAHAN
Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) menggunakan asumsi-asumsi yang mendasari perhitungan
kemampuan pendapatan dan belanja daerah sebelum mendapatkan pagu anggaran
definitif. Selanjutnya dengan antisipasi optimis apabila terjadi penambahan estimasi
pendapatan daerah akibat dari kebijakan pemerintah dan atau pemerintah daerah, maka
dapat dilakukan penambahan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan
kegiatan serta pagu anggaran indikatifnya. Program dan Kegiatan serta plafon sementara
tambahan disusun berdasarkan urutan prioritas program kegiatan yang disampaikan
dalam RKPD Kota Pekalongan 2019. Daftar program dan kegiatan prioritas tambahan
tersaji pada Tabel 4.70.
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
215
Tabel 4.70 Plafon Anggaran Sementara Untuk Program Dan Kegiatan Prioritas Tambahan
Kode Uraian PRIORITAS 2
110101 Dinas Pendidikan
1101.110101.02.003 Pembangunan Gedung Kantor 1.000.000.000
1101.110101.03.009 Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis Penatausahaan Dan Pengelolaan Keuangan 50.000.000
1101.110101.20.007 Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi (Bantuan Provinsi) 479.000.000
1101.110101.20.053 Fasilitasi Peningkatan Kinerja Dan Kesejahteraan GTT/PTT (Bantuan Provinsi) 993.600.000
1101.110101.20.055 Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Berprestasi (Bantuan Provinsi) 25.000.000
1101.110101.20.056 Fasilitasi Penilaian Angka Kredit Guru Dan Tenaga Kependidikan (Bantuan Provinsi) 50.000.000
1101.110101.22.001 Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan 234.045.000
1101.110101.22.045 Fasilitasi Manajemen Pendataan Pendidikan (Dapodik) (Bantuan Provinsi) 150.000.000
1101.110101.34.001 Pemenuhan Kebutuhan Ruang Kelas Baru SMP/MTS 1.132.995.000
1101.110101.34.004 Pemenuhan Kelengkapan Sarana SD/MI 2.450.000.000
1101.110101.34.015 Pemenuhan Kebutuhan Ruang Kelas Baru PAUD (Bantuan Provinsi) 2.002.350.000
1101.110101.34.016 Pemenuhan Kelengkapan Sarana Sekolah PAUD (Bantuan Provinsi) 125.000.000
1101.110101.34.017 Peningkatan Kondisi Sarana Dan Prasarana Sekolah PAUD (Bantuan Provinsi) 600.000.000
1101.110101.34.018 Peningkatan Kondisi Sarana Dan Prasarana Sekolah SD/MI (Bantuan Provinsi) 567.075.000
1101.110101.37.009 Penyelenggaraan Un Dan Us (Bantuan Provinsi) 286.984.000
110202 RSUD Bendan
1102.110202.01.001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12.000.000
1102.110202.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 2.156.000.000
1102.110202.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor 533.475.000
1102.110202.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 100.000.000
1102.110202.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 225.000.000
1102.110202.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan 15.000.000
1102.110202.01.019 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah 6.000.000
1102.110202.05.001 Pendidikan Dan Pelatihan Formal 525.750.000
1102.110202.06.001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah 34.500.000
1102.110202.06.018 Fasilitasi Pengelolaan Dak 56.270.000
1102.110202.06.019 Fasilitasi Pengelolaan Program Kegiatan Pemerintah Pusat Dan Provinsi 22.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
216
Kode Uraian PRIORITAS 2
1102.110202.26.018 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit 2.800.000.000
1102.110202.42.002 Kegiatan Kredensialing Perawat Dan Bidan 75.140.000
110301 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1103.110301.02.003 Pembangunan Gedung Kantor 500.000.000
1103.110301.29.011 Penyusunan Sistem Informasi Penerangan Jalan Umum 100.000.000
1103.110301.36.008 Fasilitasi Pengelolaan Program Kegiatan Pemerintah Pusat Dan Provinsi 203.500.000
1103.110301.38.002 Pembangunan Dan Peningkatan Drainase Primer 355.800.000
110501 Satuan Polisi Pamong Praja
1105.110501.02.003 Pembangunan Gedung Kantor 650.000.000
110502 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1105.110502.02.003 Pembangunan Gedung Kantor 1.290.025.000
110601 Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
1106.110601.07.012 Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik 10.330.000
1106.110601.15.021 Pelatihan Keterampilan Bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (DBHCHT) 120.000.000
120101 Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
1201.120101.02.003 Pembangunan Gedung Kantor 3.380.000.000
1201.120101.15.002 Pembangunan Balai Latihan Kerja (DBHCHT) 3.500.000.000
2007.120101.16.022 Pembinaan Kemampuan Dan Ketrampilan Kerja Di Lingkungan Industri Tembakau Melalui Pelatihan Batik Warna Alam (DBHCHT)
45.000.000
2007.120101.16.024 Penyelenggaraan Seminar Nasional Batik Pekalongan 60.000.000
2007.120101.20.010 Pelatihan Inovasi Produk Industri Kreatif 25.000.000
120201 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak
1202.120201.21.004 Bantuan Peralatan Dan Sarana Produksi Bagi Kelompok Wanita Dan Pkk 120.000.000
1207.120201.17.009 Fasilitasi Neighbourhood Development 106.000.000
120301 Dinas Pertanian Dan Pangan
2003.120301.21.017 Monitoring, Evaluasi Teknis Dan Kelembagaan Kelompok Ternak 15.000.000
120501 Dinas Lingkungan Hidup
1205.120501.16.029 Pembangunan Ipal Komunal 2.501.370.000
1205.120501.19.004 Penguatan, Jejaring Informasi Lingkungan Pusat Dan Daerah 25.000.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
217
Kode Uraian PRIORITAS 2
1205.120501.24.030 Penambahan Sarana Prasarana Taman Hutan Raya (Tahura) 1.005.290.000
121001 Dinas Komunikasi Dan Informatika
1210.121001.02.003 Pembangunan Gedung Kantor 1.596.555.000
1210.121001.23.035 Pengkajian Dan Penelitian Bidang Informasi Dan Komunikasi 50.000.000
121101 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
1211.121101.02.003 Pembangunan Gedung Kantor 175.000.000
1211.121101.15.014 Fasilitasi Akses Permodalan Bagi Umkm Dan Pedagang Kaki Lima 70.000.000
1211.121101.16.032 Pengembangan Kemitraan Umkm Produk Unggulan 37.500.000
2006.121101.15.014 Sosialisasi Konsumen Cerdas 70.000.000
2006.121101.15.016 Peningkatan sarana dan prasarana kemetrologian 750.000.000
2006.121101.20.009 Pembangunan Pasar 3.060.000.000
121201 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1212.121201.02.042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 200.000.000
121301 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga
2002.121301.15.011 Pengembangan Sdm Di Bidang Kebudayaan Dan Pariwisata Bekerjasama Dengan Lembaga Lainnya 25.000.000
121701 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
1217.121701.02.005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 430.500.000
200101 Dinas Kelautan Dan Perikanan
2001.200101.21.029 Fasilitasi Pelaku Utama Dan Pelaku Usaha Perikanan Tangkap Dalam Mendapatkan Akses Informasi Dan Teknologi
55.000.000
2001.200101.21.030 Fasilitasi Pendataan Nelayan, Kartu Kusuka, Dan Asusansi Nelayan 30.000.000
2001.200101.21.031 Pembinaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan, Dan Pengawakan Kapal Perikanan 33.700.000
2001.200101.42.007 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perikanan Budidaya (Bankeu) 1.000.000.000
300201 Badan Keuangan Daerah
3002.300201.02.042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 150.000.000
3002.300201.02.043 Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan 20.000.000
3002.300201.37.008 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 Aset Daerah 906.000.000
3002.300201.37.009 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Aset Daerah
941.956.000
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN
PROGRAM/KEGIATAN
218
Kode Uraian PRIORITAS 2
300301 Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah
3003.300301.19.006 Evaluasi Jabatan 77.760.000
3003.300301.20.003 Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan 649.745.000
3003.300301.20.007 Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kualifikasi 150.000.000
300504 Sekretariat Dprd
3005.300504.05.006 Bimbingan Mental Fisik Dan Disiplin Aparatur 460.000.000
300505 Inspektorat
3005.300505.02.003 Pembangunan Gedung Kantor 4.600.000.000
300506 Kecamatan Pekalongan Utara
3005.300506.02.003 Pembangunan Gedung Kantor 1.100.000.000
300508 Kecamatan Pekalongan Barat
3005.300508.02.003 Pembangunan Gedung Kantor 255.775.000
300509 Kecamatan Pekalongan Timur
3005.300509.02.003 Pembangunan Gedung Kantor 13.000.000.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL diolah
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH
219
BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH
Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi
defisit anggaran atau penggunaan dari surplus anggaran. Pembiayaan terdiri atas
penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Memperhatikan kebijakan
pembiayaan daerah yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Umum APBD Tahun
Anggaran 2019 maka rencana pembiayaan daerah diprioritaskan untuk selalu surplus
dalam pembiayaan netto agar dapat menutup defisit anggaran pada saat pendapatan
daerah dibandingkan dengan belanja daerah.
5.1. RENCANA PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Tahun Anggaran 2019 bersumber
dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), khususnya dari pos
pelampauan pendapatan daerah baik yang berasal dari Pemerintah Daerah, Provinsi
maupun pusat, maupun sumber lainnya serta sisa penghematan belanja atau akibat
lainnya. Pada Tahun Anggaran 2018. Selain itu pada tahun 2019 penerimaan
pembiayaan juga berasal dari Penerimaan kembali investasi pemerintah daerah.
Penerimaan Pembiayaan Daerah diestimasikan sebesar Rp. 45.000.000.000,- yang
berasal dari estimasi SiLPA Tahun 2018 sebesar Rp. 43.000.000.000,- dan Penerimaan
kembali investasi pemerintah daerah sebesar Rp. 2.000.000.000,-
5.2. RENCANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
Kebijakan pengeluaran pembiayaan pada tahun 2019 dialokasikan sebesar Rp.
10.400.000.000,- yaitu untuk Pembentukan Dana Cadangan sesuai Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Walikota dan
Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020 sebesar Rp. 2.000.000.000,- dan penyertaan
modal (investasi) pemerintah daerah sebesar Rp. 7.300.000.000,- dengan perincian
sebagai berikut:
1) Penyertaan modal untuk PT Bank Jateng Rp. 1.000.000.000,-
2) Penyertaan modal untuk PDAM Kota Pekalongan sebesar Rp. 4.900.000.000,-
3) Penyertaan modal untuk PD BPR Bank Pekalongan sebesar Rp. 300.000.000,-
4) Penyertaan modal untuk PD BPR BKK Kota Pekalongan sebesar Rp. 300.000.000,-
5) Penyertaan modal untuk PD BKK Pekalongan Utara sebesar Rp. 800.000.000,-
Secara rinci plafon anggaran sementara masing-masing komponen pembiayaan
tersaji dalam Tabel 5.1.
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH
220
Tabel 5.1 PPAS untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Langsung
NO URAIAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1 2 3
PEMBIAYAAN DAERAH
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 43.000.000.000
1.2 Penerimaan kembali investasi pemerintah daerah 2.000.000.000
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 45.000.000.000
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
2.1 Pembentukan Dana Cadangan 2.000.000.000
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 7.300.000.000
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 9.300.000.000
PEMBIAYAAN NETTO 35.700.000.000 Sumber : Aplikasi SIMRAL
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB VI PENUTUP
221
BAB VI PENUTUP
Kebijakan Umum APBD mendasari asumsi-asumsi kondisi saat penyusunan PPAS
Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2019. Dinamisasi pelaksanaan pembangunan
pemerintahan sangat dimungkinkan terjadinya perubahan kondisi yang tidak sesuai
asumsi. Selain itu pendapatan-pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan
(DAK, DAU dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak), dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang
sah, sangat tergantung kebijakan pemerintah yang lebih tinggi, oleh karena itu disepakati
pengaturan sebagai berikut:
1) Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan KUA (Kebijakan
Umum APBD) akibat adanya kebijakan pemerintah maupun pemerintah daerah,
dapat dilakukan penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah,
maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatifnya.
2) Penambahan program dan kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan usulan
program kegiatan dan plafon prioritas tambahan yang disampaikan dalam PPAS
sesuai dengan tingkat urgenitas dan kebutuhan.
3) Penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan
kegiatan serta pagu anggaran indikatif tersebut dilakukan ketika proses pembahasan
RAPBD tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA dan Nota Kesepakatan
PPAS.
Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota
Pekalongan Tahun Anggaran 2019 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah
Daerah dalam menyusun RAPBD Tahun Anggaran 2019.
Pekalongan, 3 Oktober 2018
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | BAB VI PENUTUP
222
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan 2019 | LAMPIRAN 223
LAMPIRAN
RINGKASAN KUA-PPAS APBD TAHUN ANGGARAN 2019
URAIAN RENCANA
+/- % PERUB 2018 PPAS 2019
PENDAPATAN 915.211.690.000 965.699.250.000 50.487.560.000 5,45%
PENDAPATAN ASLI DAERAH 199.813.870.000 214.089.200.000 14.275.330.000 7,51%
Pendapatan Pajak Daerah 64.800.000.000 71.750.000.000 6.950.000.000 11,88%
Hasil Retribusi Daerah 16.349.630.000 16.980.700.000 631.070.000 3,60%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
6.150.700.000 6.498.500.000 347.800.000 6,67%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
112.513.540.000 118.860.000.000 6.346.460.000 5,83%
DANA PERIMBANGAN 589.060.450.000 604.955.645.000 15.895.195.000 2,69%
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 27.466.619.000 27.292.272.000 -174.347.000 -0,64%
Dana Alokasi Umum 449.055.738.000 462.527.400.000 13.471.662.000 3,00%
Dana Alokasi Khusus 112.538.093.000 115.135.973.000 2.597.880.000 2,26%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
126.337.370.000 146.654.405.000 20.317.035.000 13,96%
Pendapatan Hibah 23.938.240.000 25.378.640.000 1.440.400.000 5,68%
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
61.322.530.000 64.639.265.000 3.316.735.000 5,67%
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 33.250.000.000 28.262.500.000 -4.987.500.000 -15,00%
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
7.826.600.000 28.374.000.000 20.547.400.000 72,42%
BELANJA 980.002.459.000 1.001.399.250.000 21.396.791.000 2,23%
Belanja Tidak Langsung 373.324.907.000 391.232.624.000 17.907.717.000 4,78%
Belanja Pegawai 331.186.337.000 351.987.624.000 20.801.287.000 6,10%
Belanja Hibah 24.484.570.000 24.919.000.000 434.430.000 1,91%
Belanja Bantuan Sosial 12.454.000.000 11.626.000.000 -828.000.000 -9,86%
Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/ Kota dan Pemerintahan Desa
800.000.000 700.000.000 -100.000.000 -14,29%
Belanja Tidak Terduga 4.400.000.000 2.000.000.000 -2.400.000.000 -120,00%
Belanja Langsung 606.677.552.000 610.166.626.000 3.489.074.000 0,60%
PEMBIAYAAN DAERAH 64.790.769.000 35.700.000.000 -29.090.769.000 -89,24%
Penerimaan Pembiayaan 78.568.369.000 45.000.000.000 -33.568.369.000 -78,07%
SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya 78.568.369.000 43.000.000.000 -35.568.369.000 -82,72%
Pencairan Dana Cadangan 0
Penerimaan kembali investasi pemerintah daerah
2.000.000.000 2.000.000.000
Pengeluaran Pembiayaan 13.777.600.000 9.300.000.000 -4.477.600.000 -43,05%
Pembentukan Dana Cadangan 4.350.000.000 2.000.000.000 -2.350.000.000 -117,50%
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
9.400.000.000 7.300.000.000 -2.100.000.000 -25,00%
Pembayaran Pooko utang 27.600.000
BALANCE 0 0 0