Tabel 2.3TABEL 2.3RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PER-KEMENTERIAN/LEMBAGANo.PROGRAM/KEGIATAN PRIORITASSASARAN (Hasil Outcomes/ Output yang diharapkan)INDIKATORTARGETALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Miliar Rupiah)2010201120122013201420102011201220132014TOTALIDEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM46,440.1958,639.7456,499.6855,932.1052,925.19270,510.93DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR12,298.0212,835.0612,973.3611,597.6810,245.3959,949.55PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR12,298.0212,835.0612,973.3611,597.6810,245.3959,949.551Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air LainnyaMeningkatnya ketersediaan dan terjaganya kelestarian air dengan kapasitas 19,2 miliar m32,069.131,995.552,086.672,217.921,922.2810,291.54Jumlah waduk dan embung/situ yang dibangun sebanyak 12waduk dan 158 embung/situ1 waduk selesai dibangun; 5 waduk dalam pelaksanaan pembangunan; 20 embung/situ selesai dibangun5 waduk dalam pelaksanaan pembangunan, 34 embung/situ selesai dibangun1 waduk selesai dibangun; 8 waduk dalam pelaksanaan pembangunan; 35 embung/situ selesai dibangun3 waduk selesai dibangun; 7 waduk dalam pelaksanaan pembangunan; 44 embung/situ selesai dibangun6 waduk selesai dibangun; 1 waduk dalam pelaksanaan pembangunan; 25 embung/situ selesai dibangun1,332.181,286.831,257.751,461.251,143.286,481.29Jumlah waduk, embung/situ yang direhabilitasi sebanyak 29 waduk dan 298 embung/situ2 waduk selesai di rehabilitasi, 9 waduk dalam pelaksanaan rehabilitasi dan 37 embung/situ selesai direhabilitasi2 waduk selesai di rehabilitasi, 13 waduk dalam pelaksanaan rehabilitasi dan 50 embung/situ selesai direhabilitasi8 waduk selesai di rehabilitasi, 17 waduk dalam pelaksanaan rehabilitasi dan 60 embung/situ selesai direhabilitasi5 waduk selesai di rehabilitasi, 12 waduk dalam pelaksanaan rehabilitasi dan 69 embung/situ selesai direhabilitasi12 waduk selesai di rehabilitasi, dan 82 embung/situ selesai direhabilitasi311.95288.72473.92406.67364.001,845.25Jumlah waduk/embung/situ yang dioperasikan dan dipelihara sebanyak 182 waduk/embung/situ182 waduk/embung/situ179 waduk/embung/situ176 waduk/embung/situ172 waduk/embung/situ166 waduk/embung/situ275.00270.00265.00260.00250.001,320.00Jumlah kawasan sumber air yang di konservasi sebanyak 15 kawasan9 kawasan9 kawasan8 kawasan8 kawasan15 kawasan150.00150.0090.0090.00165.00645.002Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan LainnyaMeningkatnya dan terjaganya kualitas dan cakupan layanan pada 2,55 juta hektar daerah irigasi, 1,21 juta daerah rawa dan pemanfaatan air tanah untuk irigasi seluas 44,89 ribu hektar4,099.004,638.505,101.304,458.203,832.0022,129.00Luas layanan jaringan irigasi yang ditingkatkan (144,58 ribu hektar)115 ribu hektar1 ribu hektar2,4 ribu hektar4,5 ribu hektar6,48 ribu hektar2,185.00155.00170.00192.50222.002,924.50Luas layanan jaringan irigasi yang direhabilitasi (1,34 juta hektar)200 ribu hektar300 ribu hektar375 ribu hektar255 ribu hektar210 ribu hektar800.003,300.003,700.002,900.002,300.0013,000.00Luas layanan jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara (2,315 juta hektar)2,315 juta hektar2,315 juta hektar2,315 juta hektar2,315 juta hektar2,315 juta hektar450.00380.00370.00390.00410.002,000.00Luas layanan jaringan rawa yang ditingkatkan (10 ribu hektar)10 ribu hektar60.0060.00Luas layanan jaringan rawa yang direhabilitasi (450 ribu hektar)85 ribu hektar100 ribu hektar105 ribu hektar110 ribu hektar50 ribu hektar230.00350.00367.50440.00312.501,700.00Luas layanan jaringan rawa yang dioperasikan dan dipelihara (1,2 juta hektar)800 ribu hektar900 ribu hektar1 juta hektar1,1 juta hektar1,2 juta hektar200.00180.00200.00205.00215.001,000.00Jumlah sumur air tanah yang dibangun (70 sumur air tanah)70 sumur air tanah77.0077.00Jumlah sumur air tanaha yang direhabilitasi (1.875 sumur air tanah) untuk mengairi areal seluas 37.500 hektar230 sumur air tanah300 sumur air tanah350 sumur air tanah450 sumur air tanah545 sumur air tanah35.00103.50123.60157.50196.20615.80Jumlah sumur air tanah yang dioperasikan dan dipelihara (2.192 sumur air tanah) untuk mengairi areal seluas 43.840 hektar425 sumur air tanah440 sumur air tanah442 sumur air tanah442 sumur air tanah443 sumur air tanah42.5044.0044.2044.2044.30219.20Luas layanan jaringan tata air tambak yang dibangun / ditingkatkan (seluas 1.000 hektar)1.000 hektar7.507.50Luas layanan jaringan tata air tambak yang direhabilitasi (seluas 175 ribu hektar)4.000 hektar42.000 hektar42.000 hektar43.000 hektar44.000 hektar12.00126.00126.00129.00132.00525.003Penyediaan dan Pengelolaan Air BakuMeningkatnya layanan prasarana air baku dengan kapasitas 43.4 m3/det dan terjaganya layanan air baku dengan kapasitas 44.8 m3/det1,093.401,308.041,285.091,272.971,389.916,349.45Kapasitas air baku yang ditingkatkan sebesar 43,4 m3/det7,6 m3/det9,0 m3/det9,0 m3/det9,0 m3/det9,0 m3/det998.001,137.811,137.811,137.871,137.915,549.45Kapasitas parasarana air baku yang direhabilitasi sebesar 12,3 m3/det2,5 m3/det2,6 m3/det2,2 m3/det2,0 m3/det3,2 m3/det80.00150.80124.70113.10231.40700.00Kapasitas prasarana air baku yang terjaga sebesar total 44,8 m3/det5,5 m3/det9,3 m3/det10,8 m3/det10,0 m3/det9,3 m3/det15.4019.4322.5822.0020.60100.004Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi dan Pengamanan PantaiTerlindunginya kawasan seluas 48,66 ribu hektar dari bahaya banjir dan terlindunginya kawasan pantai sepanjang 80 km dari abrasi pantai serta terkendalinya 16 juta m3 lahar gunung berapi/sedimen3,559.391,901.601,408.50531.10645.518,046.08Panjang sarana/prasarana pengendali banjir yang dibangun (216 km)168 km12 km12 km11 km13 km1,876.69150.00150.00150.00181.962,508.65Panjang sarana/prasarana pengendali banjir yang direhabilitasi (386 km)139 km153 km90 km2 km1 km1,230.001,530.00950.0025.0010.003,745.00Panjang sarana/prasarana pengendali banjir yang dioperasikan dan dipelihara (2.000 km) untuk mengamankan kawasan seluas 35,7 ribu hektar700 km1.000 km1.500 km1.750 km2.000 km105.00130.00195.00227.50270.00927.50Jumlah sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen yang dibangun (28 buah) untuk mengendalikan lahar/sedimen dengan volume 16 juta m328 buah116.50116.50Jumlah sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen yang direhabilitasi (85 unit) untuk mengendalikan lahar/sedimen dengan volume 6 juta m34 buah13 buah20 buah23 buah25 buah7.0022.1034.0039.1042.80145.00Jumlah sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen yang dioperasikan dan dipelihara (150 unit) untuk mengendalikan lahar/sedimen dengan volume 12 juta m310 buah20 buah30 buah40 buah50 buah5.0010.0015.0020.0025.0075.00Panjang sarana/prasarana pengaman pantai yang dibangun (30 km)30 km200.00200.00Panjang sarana/prasarana pengaman pantai yang direhabilitasi (50 km)3 km10 km10 km10 km17 km7.2050.0055.0060.00106.25278.45Panjang sarana/prasarana pengaman pantai yang dipelihara (50 km )30 km5 km5 km5 km5 km12.009.509.509.509.5050.005Penyelesaian Pembangunan Banjir Kanal Timur JakartaBerfungsinya Banjir Kanal Timur dalam mengalirkan debit banjir untuk mengurangi daerah genangan akibat banjir di Wilayah Jakarta619.31554.181,173.49Diselesaikannya pembangunan kanal timur paket 22 s/d 29paket 22 s/d 29613.66613.66Diselesaikannya kegiatan supervisi konstruksi Banjir Kanal Timur1 kegiatan5.655.65Terbangunnya bangunan akhir / jetty di muara Banjir Kanal Timur800 meter196.12196.12Terbangunnya jalan inspeksi19 km76.4576.45Terbangunnya perkuatan tebing17 km59.3159.31Diselesaikannya normalisasi Kali Blencong1 km79.4979.49Terbangunnya inlet Cakung1 buah14.2414.24Terbangunnya Saluran Gendong7 km17.7917.79Terbangunnya Utilitas (PGN Jaktim, PLN Jaktim, TPJ)3 unit20.2220.22Terbangunnya Jembatan penyeberangan orang (BKT 226)1 buah5.105.10Terbangunnya Jembatan BKT 2071 buah5.105.10Terbangunnya drain inlet2 buah2.152.15Terbangunnya perkuatan bronjong18.000 m341.7941.79Tebangunnya jalan oprit2 buah7.317.31Diselesaikanya pekerjaan galian dan timbunan hulu Kali Sunter100 meter0.890.89Diselesaikannya Pemasangan Grass Block23,5 meter28.2028.206Penanganan Terpadu DAS Bengawan SoloTerkendalinya bahaya banjir, meningkat dan terjaganya ketersediaan air serta meningkatnya layanan irigasi di Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo857.802,437.203,091.803,117.502,455.7011,960.00terbangunnya prasarana pengendali banjirpompa banjir di 5 lokasi40.0040.00kawasan retensi di 3 Sungai di Ponorogo10.0020.0020.0050.00Bendung Gerak/Bojonegoro Barrage90.0090.0080.00260.00Jabung Ring Dike50.0080.00150.00100.0080.00460.00Remaining Works LSRIP-phase I50.0050.00100.00Bendung Gerak Sembayat50.0050.00200.00200.00150.00650.00Tanggul Kota Ngawi2.002.502.0025.0029.5061.00Pengaturan kawasan rawan banjir Bojonegoro2.008.508.809.5011.2040.00Flood Forecasting Warning System (FFWS) Bengawan Solo10.0015.0015.0040.00Tanggul Kiri Bengawan Solo Rengel-Centini110.00140.00140.0090.00480.00terehabilitasinya prasarana pengendali banjirpintu air Demangan30.0050.0050.00130.00Normalisasi Kali Mungkung, Kali Grompol dan Kali Sawur15.0030.0050.0050.0025.00170.00Perbaikan dan Pengaturan Kali Madiun (Kwadungan-Ngawi)140.00150.00125.00125.00540.00Normalisasi Kali Lamong100.00250.00300.00300.00150.001,100.00Perbaikan Sungai Bengawan Solo Hulu (Jurug-Sragen)5.00500.00500.00500.00500.002,005.00Rehabilitasi Pasca Banjir Kali Madiun120.00120.00terbangunnya 7 waduk di DAS Bengawan SoloWaduk Bendo (Ponorogo)100.00200.00300.00200.00100.00900.00Wadung Gondang (Sragen)2.002.002.00150.00150.00306.00Penyelesaian Waduk Gonggang20.0020.00Waduk Kresek (Madiun)2.003.002.00200.00250.00457.00Waduk Kedung Bendo (Pacitan)2.001.00150.00200.00200.00553.00Waduk Kendang (Blora)2.002.003.00100.00107.00Waduk Pidekso (Wonogiri)2.00348.00400.00350.00250.001,350.00terhabilitasinya waduk di DAS Bengawan SoloPenanganan Sedimen Waduk Wonogiri dan Konservasi DAS Keduang110.00300.00300.00300.0050.001,060.00Rehabilitasi Waduk Prijetan, Cengklik, Tlogo Ngebel, Banjar Anyar, Tlego Sarangan, Kedung Uling, Gonggang5.8025.2025.0025.0025.00106.00Rehabilitasi Embung / Waduk Lapangan15.0020.0020.0025.0025.00105.00terpeliharanya waduk di DAS Bengawan SoloOperasi WS dan Pemeliharaan Infrastruktur SDA Bengawan Solo25.0030.0035.0040.0050.00180.00terlaksananya konservasi di DAS Bengawan SoloKonservasi Kali Tirtomoyo & Kali Asin10.0055.0055.0010.00130.00Arboretum Sumber Daya Air Bengawan Solo30.0030.0060.00berkembangnya daerah irigasi dan drainasePengembangan DI & Drainase Bengawan Jero / rawa Jero100.00105.0090.0085.00380.00DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA25,177.1431,889.6530,573.2931,272.6529,506.15148,418.88PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN25,177.1431,889.6530,573.2931,272.6529,506.15148,418.881Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan Jembatan NasionalTerjaganya kualitas jalan dan jembatan sepanjang 171.695 KmJumlah jalan yang dipreservasi sepanjang 171.695 Km31.227,80 Km35.058,94 Km35.046,13 Km35.094,41 Km35.268,66 Km7,722.5510,837.329,700.009,660.889,625.1947,545.95Jumlah jembatan yang dipreservasi sepanjang 602.944,40 Meter118.837,54 Meter121.026,71 Meter121.026,71 Meter121.026,71 Meter121.026,71 Meter1,021.211,101.191,101.191,101.261,101.265,426.11Meningkatnya kapasitas dan kualitas jalan sepanjang 19.407,27 Km jalan nasional dan 19.407,27 meter jembatanJumlah jalan yang ditingkatkan kapasitasnya (pelebaran) sepanjang 19.370 Km3.660,30 Km3.977,61 Km4.004,89 Km3.956,62 Km3.771,39 Km12,392.0713,939.0713,960.5913,771.4112,958.4067,021.54Jumlah jalan lingkar/bypass yang dibangun sepanjang 36,65 Km0,24 Km5,52 Km8,74 Km12,27 Km9,87 Km5.5093.00134.00172.00130.00534.50Jumlah jembatan yang bangun sepanjang 16.157,83 meter3.170,42 Meter3.258,26 Meter3.287,60 Meter3.258,20 Meter3.183,35 Meter689.841,112.22893.70827.65477.504,000.91Jumlah flyover/underpass yang dibangun sepanjang 10.800 meter4.345,00 Meter2.816,50 Meter2.598,50 Meter640,00 Meter400,00 Meter890.43995.10383.50108.0060.002,437.03Jumlah jalan strategis di lintas Selatan Jawa, perbatasan, terpencil dan terluar yang dibangun sepanjang 1.377,94 Km113,43 Km181,54 Km303,42 Km392,70 Km386,86 Km402.00917.381,611.412,290.062,183.067,403.922Pembinaan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan Fasilitasi Jalan Bebas Hambatan dan PerkotaanMeningkatnya kapasitas jalan tol sepanjang 120,35 KmJumlah jalan tol yang dibangun sepanjang 120,35Km5,05 Km1,50 Km37,20 Km47,20 Km29,40 Km1,006.751,847.591,742.122,294.621,923.958,815.033Penyusunan kebijakan, program dan anggaran serta evaluasi pelaksanaan programMeningkatnya kualitas kebijakan, program dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan jalan 100% per tahunJumlah kebijakan, program dan evauasi penyelenggaraan jalan100%100%100%100%100%261.70261.70261.70261.70261.701,308.484Penyiapan standar pedoman, penyusunan desain supervisi dan keselamatan jalan serta pengelolaan peralatan bahan jalan/jembatanMeningkatnya kualitas standar dan pedoman teknis penyelenggaraan jalan 90% per tahunJumlah dokuen NSPK dan SPM yang disusun90%90%90%90%90%157.02157.02157.02157.02157.02785.095Pembinaan dan monitoring evaluasi pelaksanaan jalan dan jembatan wilayah baratTerlaksananya pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan jalan dan jembatan di wilayah barat 100% per tahunJumlah kegiatan monitoring, evaluasi dan pembnaan pelaksanaan teknis jalan daerah wilayah barat100%100%100%100%100%209.36209.36209.36209.36209.361,046.786Pembinaan dan monitoring evaluasi pelaksanaan jalan dan jembatan wilayah timurTerlaksananya pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan jalan dan jembatan di wilayah timur 100% per tahunJumlah kegiatan monitoring, evaluasi dan pembnaan pelaksanaan teknis jalan daerah wilayah timur100%100%100%100%100%209.36209.36209.36209.36209.361,046.787Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Direktorat Jenderal Bina MargaMeningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan jalan 100% per tahunJumlah dukungan manajemen dan teknis penyelenggaraan jalan100%100%100%100%100%104.68104.68104.68104.68104.68523.398Penyelenggaraan jalan tolTerlaksananya pengaturan, pengusahaan dan pengawasan penyelenggaraan jalan tol 100% per tahunJumlah panjang jalan tol yang dibangun oleh swasta100%100%100%100%100%104.68104.68104.68104.68104.68523.39DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA7,271.0011,453.7010,102.989,649.109,191.0247,741.80PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN7,271.0011,453.7010,102.989,649.109,191.0247,741.80Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan (termasuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim)Meningkatnya jumlah kabupaten kota yang menerapkan NSPK bidang Permukiman dalam rangka perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang bagi terwujudnya pembangunan permukiman yang berkelanjutanMeningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan (dasar) bidang Pekerjaan Umum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatMeningkatnya jumlah kawasan yang mendapat akses pelayanan infrastruktur bidang permukiman1Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan dalam Pengembangan Permukiman5 paket, 205 kab/kotaJumlah penyusunan NSPK bidang pengembangan permukiman2 paket, 80 kab/kota1 paket, 30 kab/kota1 paket, 30 kab/kota1 paket, 30 kab/kota35 kab/kota4.0019.0020.0020.0020.0083.00207 kab/kotaJumlah Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIK)505050243350.0062.0070.0060.0050.00292.00207 kab/kotaJumlah Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman (RPKP)306045403229.0071.0080.0060.0050.00290.00207 kawasanJumlah rencana tindak penanganan kawasan kumuh perkotaan di kab/kota953030302215.0071.0075.0066.0045.00272.0060 paketJumlah peningkatan kemampuan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan permukiman020201552.006.007.007.004.0026.00207 kawasanJumlah kawasan kumuh di perkotaan yang tertangani9530303022507.00231.00220.00260.00140.001,358.0026.760 unitJumlah satuan unit hunian Rumah Susun yang terbangun dan infrastruktur pendukungnya3,9607,0417,0415,2003,458300.001,530.00900.00400.00200.003,330.00240 kawasanJumlah kawasan perumahan bagi MBR10450501521134.00267.00170.00163.00103.00837.0015 kawasanJumlah kawasan permukiman rawan bencana$3$3$3$3$30.020.0020.0018.007.0065.00205 kawasanJumlah kawasan perdesaan potensial / agropolitan yang tertangani553535354598.00174.00155.00198.00155.00780.00185 kawasanJumlah kawasan yang dilayani oleh infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi dan sosial$50$35$25$20$55498.00219.00190.00189.00189.001,285.008.803 desaJumlah peningkatan lingkungan hunian untuk masyarakat yang tinggal di pulau kecil, desa tertinggal dan terpencil$1,500$2,000$2,000$1,800$1,503683.00614.00530.00556.00417.002,800.00102 kawasanJumlah kawasan yang mengalami peningkatan kualitas lingkungan di kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar$39$25$25$10$317.0098.0060.0054.0030.00259.002Pengaturan, Pembinaan, Dan Pengawasan Dalam Penataan Bangunan Dan Lingkungan Termasuk Pengelolaan Gedung Dan Rumah Negara, serta Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung dan Penataan Kawasan/Lingkungan Permukiman37 NSPKJumlah NSPK bidang Penataan Bangunan dan Lingkungan$7$8$6$8$84.004.003.004.004.0019.00NSPK di 226 kab/kota, RTBL di 193 kab/kota, RISPK di 125 kab/kota dan 155 kawasan, RTH di 213 kab/kota, Rencana Tindak Pengembangan Kawasan Permukiman Tradisional dan BersejarahJumlah pendampingan penyusunan NSPK bidang penataan bangunan dan lingkungan oleh PemdaNSPK di 32 kab/kota, RTBL di 32 kab/kota, RISPK di 41 kab/kota dan 32 kawasan, RTH di 33 kab/kota, Rencana Tindak Pengembangan Kawasan Permukiman Tradisional dan Bersejarah di 33 kawasanNSPK di 50 kab/kota, RTBL di 43 kab/kota, RISPK di 21 kab/kota dan 33 kawasan, RTH di 45 kab/kota, Rencana Tindak Pengembangan Kawasan Permukiman Tradisional dan Bersejarah di 31 kawasanNSPK di 40 kab/kota, RTBL di 28 kab/kota, RISPK di 21 kab/kota dan 21 kawasan, RTH di 45 kab/kota, Rencana Tindak Pengembangan Kawasan Permukiman Tradisional dan Bersejarah di 32 kawasanNSPK di 52 kab/kota, RTBL di 45 kab/kota, RISPK di 21 kab/kota dan 34 kawasan, RTH di 45 kab/kota, Rencana Tindak Pengembangan Kawasan Permukiman Tradisional dan Bersejarah di 32 kawasanNSPK di 52 kab/kota, RTBL di 45 kab/kota, RISPK di 21 kab/kota dan 35 kawasan, RTH di 45kab/kota, Rencana Tindak Pengembangan Kawasan Permukiman Tradisional dan Bersejarah di 32 kawasan96.00103.0084.00106.00107.00496.0033 propinsiJumlah propinsi yang mendapatkan pembinaan peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung$33$33$33$33$339.0058.0058.0058.0058.00317.0065 kab/kotaJumlah kab/kota yang mendapat pemeliharaan gedung negara yang bersejarah$5$15$15$15$1528.0053.0053.0053.0053.00238.00111 kab/kotaJumlah kab/kota yang mendapat manfaat pengembangan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran$7$23$35$23$2317.0069.00105.0069.0069.00329.00128 kab/kotaJumlah kab/kota yang mendapatkan peningkatan bangunan gedung yang memenuhi persyaratan kelengkapan aksesibilitas pada bangunan gedung$10$32$22$32$3213.008.006.008.008.0043.00152 kawasanJumlah kawasan yang meningkat kualitasnya$32$21$32$33$3481.00185.00282.00290.00299.001,137.00207 kawasanJumlah kawasan yang mengalami peningkatan kualitas ruang terbuka hijau pada lingkungan permukiman$39$45$33$45$4558.00135.0099.00135.00135.00562.00160 kawasanJumlah kawasan yang mengalami peningkatan kualitas lingkungan permukiman tradisional dan bersejarah$65$20$21$27$27115.0060.0063.0081.0081.00400.0033 PropinsiJumlah propinsi yang mendapatkan PIP2B$22$5$60.00.072.0040.0048.000.00.0160.0021.984 kel/desJumlah kel/des yang mendapatkan pendampingan pemberdayaan masyarakat PNPM-P2KP$9,556$5,916$1,607$1,607$1,6071,450.001,670.001,399.00778.00646.005,943.003Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan Dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi Dan Persampahan75 buah NSPKJumlah NSPK untuk pengelolaan air limbah, drainase, dan persampahan yang tersusun3 NSPK air limbah; 2 NSPK drainase; 3 NSPK persampahan6 NSPK air limbah; 4 NSPK drainase; 6 NSPK persampahan6 NSPK air limbah; 5 NSPK drainase; 7 NSPK persampahan5 NSPK air limbah; 5 NSPK drainase; 7 NSPK persampahan5 NSPK air limbah; 4 NSPK drainase; 7 NSPK persampahan5.7013.3016.4015.7016.6067.70426 Bantek, Bintek, dan pendampingan SSKJumlah Bantek, Bintek, dan pendampingan (SSK) pengelolaan air limbah, drainase, dan persampahan34 Bantek, Bintek, dan pendampingan (SSK) air limbah; 8 Bantek, Bintek, dan pendampingan (SSK) drainase; 22 Bantek, Bintek, dan pendampingan (SSK) persampahan39 Bantek, Bintek, dan pendampingan (SSK) air limbah; 10 Bantek, Bintek, dan pendampingan (SSK) drainase; 28 Bantek, Bintek, dan pendampingan (SSK) persampahan45 Bantek, Bintek, dan pendampingan (SSK) air limbah; 11 Bantek, Bintek, dan pendampingan (SSK) drainase; 31 Bantek, Bintek, dan pendampingan (SSK) persampahan52 Bantek, Bintek, dan pendampingan (SSK) air limbah; 11 Bantek, Bintek, dan pendampingan (SSK) drainase; 34 Bantek, Bintek, dan pendampingan (SSK) persampahan56 Bantek, Bintek, dan pendampingan (SSK) air limbah; 10 Bantek, Bintek, dan pendampingan (SSK) drainase; 35 Bantek, Bintek, dan pendampingan (SSK) persampahan72.10145.1063.48173.70190.30644.6865 paket diklatJumlah penyelenggaraan pelatihan (Diklat) teknis pengelolaan sanitasi lingkungan dan persampahan6 paket diklat pengelolaan air limbah; 2 paket diklat pengelolaan drainase; 2 paket diklat pengelolaan persampahan6 paket diklat pengelolaan air limbah; 3 paket diklat pengelolaan drainase; 3 paket diklat pengelolaan persampahan7 paket diklat pengelolaan air limbah; 3 paket diklat pengelolaan drainase; 3 paket diklat pengelolaan persampahan8 paket diklat pengelolaan air limbah; 3 paket diklat pengelolaan drainase; 3 paket diklat pengelolaan persampahan8 paket diklat pengelolaan air limbah; 4 paket diklat pengelolaan drainase; 4 paket diklat pengelolaan persampahan22.2030.6033.8039.703.22129.52426 kegiatan monevJumlah monev kinerja pengembangan air limbah, drainase, dan persampahan34 kegiatan monev air limbah; 7 kegiatan monev drainase; 21 kegiatan monev persampahan39 kegiatan monev air limbah; 10 kegiatan monev drainase; 28 kegiatan monev persampahan45 kegiatan monev air limbah; 10 kegiatan monev drainase; 31 kegiatan monev persampahan52 kegiatan monev air limbah; 11 kegiatan monev drainase; 34 kegiatan monev persampahan56 kegiatan monev air limbah; 12 kegiatan monev drainase; 36 kegiatan monev persampahan8.009.7011.3012.0013.9054.9015 kegiatan fasilitasi pengembangan sumber pembiayaan dan pengembangan pola ivestasi persampahanJumlah fasilitasi pengembangan sumber pembiayaan dan pola investasi bidang persampahan melalui kerjasama pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat2 kegiatan fasilitasi3 kegiatan fasilitasi3 kegiatan fasilitasi3 kegiatan fasilitasi4 kegiatan fasilitasi2.003.003.003.004.0015.00peningkatan pelayanan air limbah di 221 kab/kotaPembangunan prasarana dan sarana air limbah dengan sistem off-site dan on-site11 kab/kota sistem off-site; 30 kab/kota sistem on-site11 kab/kota sistem off-site; 35 kab/kota sistem on-site11 kab/kota sistem off-site; 40 kab/kota sistem on-site11 kab/kota sistem off-site; 50 kab/kota sistem on-site11 kab/kota sistem off-site; 55 kab/kota sistem on-site260.00993.001,076.00957.001,172.004,458.00penanganan drainase di 50 kab/kota (4.600 Ha)Pembangunan drainase perkotaan26 kab/kota29 kab/kota34 kab/kota39 kab/kota45 kab/kota599.00412.00676.00748.00769.003,204.00peningkatan TPA di 210 kab/kota , sarana pengumpul sampah sebanyak 250 unit , persampahan terpadu 3R di 250 lokasiPeningkatan/pembangunan TPA, prasarana pengumpulan sampah dan persampahan terpadu 3R55 kab/kota peningkatan TPA dan 50 lokasi persampahan terpadu 3R60 kab/kota peningkatan TPA, 75 unit pengumpul sampah dan 75 lokasi persampahan terpadu 3R70 kab/kota peningkatan TPA, 60 unit pengumpul sampah dan 39 lokasi persampahan terpadu 3R70 kab/kota peningkatan TPA, 63 unit pengumpul sampah dan 43 lokasi persampahan terpadu 3R60 kab/kota peningkatan TPA, 52 unit pengumpul sampah dan 43 lokasi persampahan terpadu 3R243.001,282.001,348.001,426.001,201.005,500.004Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minumpeningkatan pelayanan air minum di 4.650 desa, 577 kawasan MBR perkotaan, 820 IKK, 100 kawasan khusus (pemekaran, pulau terluar, perbatasan, terpencil, dan KAPET), dan 53 kawasan pelabuhan perikananJumlah desa, kawasan MBR perkotaan,IKK, dan kawasan khusus (pemekaran, pulau terluar, perbatasan, terpencil, dan KAPET) yang terfasilitasi1.472 desa, 74 kawasan MBR perkotaan, 144 IKK, 18 kawasan khusus, dan 13 kawasan pelabuhan perikanan1.165 desa, 90 kawasan MBR perkotaan, 154 IKK, 20 kawasan khusus, dan 10 kawasan pelabuhan perikanan500 desa, 100 kawasan MBR perkotaan, 160 IKK, 20 kawasan khusus, dan 10 kawasan pelabuhan perikanan700 desa, 140 kawasan MBR perkotaan, 175 IKK, 20 kawasan khusus, dan 10 kawasan pelabuhan perikanan813 desa, 173 kawasan MBR perkotaan, 187 IKK, 22 kawasan khusus, dan 10 kawasan pelabuhan perikanan1,529.002,524.001,880.002,304.002,573.0010,810.00pembinaan bagi 185 PDAM dan 225 non-PDAMJumlah PDAM dan non-PDAM yang memperoleh pembinaanpembinaan 35 PDAM dan 30 non-PDAMpembinaan 35 PDAM dan 30 non-PDAMpembinaan 40 PDAM dan 55 non-PDAMpembinaan 40 PDAM dan 50 non-PDAMpembinaan 40 PDAM dan 75 non-PDAM187.00184.00187.00215.00223.00996.00Rencana Induk SPAM di 200 kab/kotaJumlah Rencana Induk SPAM yang telah ditetapkan30 kab/kota30 kab/kota40 kab/kota40 kab/kota60 kab/kota22.0033.0044.0044.0066.00209.00diklat bagi penyelenggara air minum di 100 kab/kota dan monev di 299 kab/kotaJumlah penyelenggaraan pelatihan (Diklat) teknis dan jumlah monev pengembangan air minum18 kab/kota, 50 kab/kota20 kab/kota, 50 kab/kota20 kab/kota, 55 kab/kota20 kab/kota, 65 kab/kota22 kab/kota, 79 kab/kota13.0015.0016.0018.0021.0083.0022 NSPK air minum dan NSPK dalam Perda di 100 kab/kotaJumlah NSPK tersusun dan jumlah kab/kota yang menyelenggarakan pengembangan SPAM sesuai NSPK4 NSPK4 NSPK dan 10 kab/kota4 NSPK dan 20 kab/kota5 NSPK dan 30 kab/kota5 NSPK dan 40 kab/kota8.0014.0020.0028.0034.00104.00fasilitasi pinjaman bank bagi 107 PDAM, prastudi KPS di 23 PDAM , dan 9 laporan studi alternatif pembiayaan pengembangan SPAMJumlah laporan pra studi kelayakan KPS dan studi alternatif pembiayaan20 PDAM terfasilitasi pinjaman bank, 3 PDAM prastudi KPS21 PDAM terfasilitasi pinjaman bank, 4 PDAM prastudi KPS, 1 studi alternatif pembiayaan22 PDAM terfasilitasi pinjaman bank, 5 PDAM prastudi KPS, 2 studi alternatif pembiayaan22 PDAM terfasilitasi pinjaman bank, 5 PDAM prastudi KPS, 3 studi alternatif pembiayaan22 PDAM terfasilitasi pinjaman bank, 6 PDAM prastudi KPS, 3 studi alternatif pembiayaan10.0012.0015.0016.0018.0071.00kampanye hemat air di 32 provinsi dan percontohan reuse dan daur ulang air limbah di 8 lokasiJumlah aktivitas reuse/daur ulang air, jumlah provinsi yang melakukan kampanye32 provinsi32 provinsi dan 2 lokasi32 provinsi dan 2 lokasi32 provinsi dan 2 lokasi32 provinsi dan 2 lokasi10.0016.0016.0016.0016.0074.00DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG272.10376.39451.12653.74791.702,545.05PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG272.10376.39451.12653.74791.702,545.051Pengembangan Kapasitas dan Pelembagaan Penyelenggaraan Penataan RuangMeningkatnya SDM Penataan ruang yang berkualitasJumlah kegiatan pelatihan bidang penataan ruang yang dilaksanakan2 keg4 keg6 keg8 keg9 keg3.112.524.330.0033.0063.002Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional termasuk Melakukan Koordinasi dan Fasilitasi Proses Penetapan Dokumen-dokumen yang dihasilkanKeserasian dan keselarasan program pembangunan yaitu program dalam RTRWN, RTR Pulau, RTR KSN, RTR PKN, PKSNJumlah rencana tata ruang yang telah disinkronkan program pembangunannya3333333333140.39167.98203.68280.52351.011,143.583Penyiapan dan Penetapan Materi Peraturan Perundangan-undangan dan NSPK BidangTersusunnya PP Sesuai Amanat UU 26/2007, yaitu: PP tentang Penyelenggaraan Pembinaan Penataan Ruang PP tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (termasuk di dalamnya adalah PP tentang Kriteria dan Tata Cara Peninjauan Kembali RTRW PP tentang Zonasi Sistem Nasional PP tentang Prosedur Perolehan Izin Pemanfaatan Ruang Dan Tata Cara Penggantian Yang Layak PP tentang Insentif dan Disinsentif PP tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang PP tentang Kriteria Kawasan Perkotaan PP tentang Penataan Kawasan Perkotaan PP tentang Penataan Kawasan Agropolitan PP tentang Penataan Ruang Kawasan Perdesaan PP tentang Sanksi Administratif PP tentang Penataan Ruang Kawasan Pertahanan * PP tentang Penatagunaan Tanah, Air, Udara, dan SDA lainnya * *masuk dalam program K/L lainMeningkatnya (Presentase) Penyelesaian PP Sesuai Amanat UU 26/20078 NSPK13 NSPK18 NSPK21 NSPK25 NSPK16.0119.2023.2029.3034.30122.014Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional Termasuk Melakukan Koordinasi dan Fasilitasi Proses Penetapan Dokumen-dokumen yang DihasilkanTersusunnya Perpres Sesuai Amanat UU 26/2007: Perpres RTR Pulau Perpres RTR KSNMeningkatnya Penyelesaian Perpres sesuai Amanat UU 26/20074 RTR Pulau dan 4 Perpres KSN3 RTR Pulau dan 13 Perpres KSN16 Perpres KSN18 Perpres KSN18 Perpres KSN20.0052.0062.0087.50106.00327.505Fasilitasi Penyusunan Substansi Raperda RTRW dan Rencana RincinyaTersusunnya Perda Sesuai Amanat UU 26/2007: Perda mengenai RTRW Provinsi Perda mengenai RTRW KabupatenMeningkatnya Penyelesaian Perda Provinsi dan Kabupaten Amanat UU 26/20074 keg4 keg1 keg1 keg1 keg4.353.601.071.301.4011.726Peningkatan kualitas hasil penyelenggaraan penataan ruangTerlaksananya bantek dan bintek penataan ruang di pusat dan daerahJumlah kegiatan stock taking tata ruang provinsi010 keg10 keg11 keg00.08.109.5011.700.029.30Jumlah kabupaten yang mendapatkan bantek peningkatan pelaksanaan penataan ruang kabupaten pemenang PKPD3 kab3 kab3 kab3 kab3 kab3.003.203.904.204.5018.80Jumlah kabupaten yang mendapatkan bimbingan teknis penataan ruang wilayah kabupaten44 kab36 kab10 kab10 kab10 kab19.8531.5021.3028.6044.80146.05Jumlah kabupaten yang mendapatkan bimbingan teknis pengembangan wilayah/kawasan perdesaan dan agropolitan1 kawasan6 kawasan7 kawasan9 kawasan9 kawasan0.755.407.5011.7012.6037.95Jumlah kegiatan bimbingan teknis pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi6 keg4 keg4 keg4 keg4 keg4.653.604.265.205.6023.31Jumlah kawasan andalan/koridor yang mendapatkan arahan pengembangan wilayah lintas provinsi1 kawasan2 kawasan3 kawasan4 kawasan5 kawasan1.001.803.205.207.0018.20Jumlah wilayah sungai yang mendapatkan fasilitasi penataan ruang lintas wilayah6 ws10 ws13 ws17 ws23 ws7.905.4018.1022.1032.2085.707Pembinaan PPNS bidang Penataan RuangTerbinanya PPNS bidang penataan ruangJumlah (orang) PPNS yang dibina90 orang100 orang120 orang140 orang150 orang6.009.0012.0017.2620.2364.498Perumusan Kebijakan, Program dan Anggaran, Kerjasama Luar Negeri serta Evaluasi Kinerja Pelaksanaan KegiatanLaporan kinerja penyelenggaraan penataan ruang di pusat dan daerahJumlah kegiatan evaluasi kinerja penyelenggaraan penataan ruang7 keg8 keg9 keg10 keg11 keg7.6010.3612.5020.1225.2075.789Perencanaan tata ruang serta koordinasi pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan metropolitan serta pembinaan pelaksanaan pengembangan permukimanTersusunnya strategi pengembangan kelembagaan inovasi perencanaan (e-planning), penetapan zonasi kegiatan di kota dan penetapan bank lahan untuk pembangunan di perkotaanJumlah kajian strategi pengembangan kelembagaan inovasi perencanaan (e-planning), penetapan zonasi kegiatan di kota dan penetapan bank lahan untuk pembangunan di perkotaan3 kajian3 kajian3 kajian3 kajian3 kajian3.905.056.017.249.8032.00Terselenggaranya penyediaan basis data dan informasi perkotaanJumlah pemutakhiran basis data informasi perkotaan1 kegiatan1 kegiatan1 kegiatan1 kegiatan1 kegiatan1.001.201.402.002.508.10Meningkatnya upaya pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana alam dalam perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan perkotaanJumlah kota pusaka, rawan bencana dan PKPD yang ditingkatkan kualitas pengembangan perkotaan dan kapasitas kelembagaannya3 kota10 kota10 kota15 kota17 kota5.209.0010.6021.3024.3670.46Terlaksananya pengembangan perkotaan beserta kapasitas kelembagaannya, terutama kota-kota baru dan kota-kota yang berkembang pesatJumlah kota yang memperoleh pembinaan teknis pelaksanaan pengembangan perkotaan dan kapasitas kelembagaannya18 kota21 kota25 kota27 kota28 kota30.5040.0050.9068.5077.20267.10SEKJEN, BPKSDM, ITJEN, BPJT, BPPSPAM1,421.932,084.932,398.932,758.933,190.9311,855.65Sekretariat Jenderal814.23897.23989.231,086.231,198.234,985.1611,855.65Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya676.23746.23823.23902.23996.234,144.16Terwujudnya pelayanan administrasi pemerintahan yang baik di lingkungan Dep. Pekerjaan UmumPersentase evaluasi kinerja dan arahan kebijakan bidang ke-PU-an yang dimanfaatkanProsentase perencanaan program dan anggaran, terlaksananya rencana dan program serta terlaksananya administrasi kerjasama luar negeri bidang Pekerjaan Umum serta kegiatan strategis lainnyaJumlah Peningkatan jumlah data BMN yang valid dan akuntabel dari nilai riil keseluruhan BMN Dep. PU dan didukung dokumen BMN yang lengkap dan tertibJumlah laporan LRA dan neraca yang akurat dan tepat waktuPersentase pelaksanaan pembinaan pegawai dan pengelolaan organisasi dan tatalaksanaPersentase materi RUU, RPP, Raperpres dan Rapermen/Juknis/Juklak bidang PU yang dihasilkanJumlah publikasi dan pemberitaan positif departemen di media massaPersentase tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi pemerintahan yang baikJumlah pelayanan data bidang pekerjaan umum dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasiJumlah peserta diklat yang dilatih dalam mengisi kesenjangan kompetisi yang ditetapkan dan disyaratkan dalam melakukan tugas dan jabatanPenyusunan, Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi, Pembinaan PHLN serta kegiatan teknis lainnyaTersusunnya perencanaan program dan anggaran, terlaksananya rencana dan program serta terlaksananya administrasi kerjasama luar negeri bidang Pekerjaan Umum serta kegiatan strategis lainnya341.23377.23416.23457.23505.232,097.160.0Jumlah laporan penyusunan acuan/pedoman dalam perencanaan dan pemograman 5 tahunan serta keterpaduan antar sektor6 laporan14 laporan20 laporan27 laporan33 laporanJumlah laporan penyusunan rencana kerja/program dan anggaran tahunan bidang PU9 laporan20 laporan35 laporan45 laporan55 laporan0.0Jumlah kegiatan pemantauan hasil pelaksanaan anggaran Departemen PU7 kegiatan12 kegiatan16 kegiatan22 kegiatan26 kegiatan0.0Jumlah laporan administrasi dan evaluasi dalam bentuk usulan-usulan kegiatan yang akan didanai PHLN dan laporan pelaksanaan PHLN serta laporan administrasi kerjasama internasional8 laporan15 laporan20 laporan25 laporan30 laporan0.0Jumlah laporan pelaksanaan dan pengendalian pekerjaan strategis bidang PU lainnya6 laporan10 laporan15 laporan20 laporan25 laporan0.0Jumlah dokumen penatausahaan dan urusan rumah tangga Biro PKLN administrasi3 dokumen5 dokumen8 dokumen12 dokumen15 dokumen0.0Pengelolaan dan Pengembangan SDM dan Organisasi TatalaksanaTerkelolanya sumber daya manusia serta organisasi dan tatalaksana di lingkungan departemen pekerjaan umum233.00257.00283.00311.00342.001,426.000.0Jumlah laporan analisis jabatan dan beban kerja1 laporan3 laporan4 laporan5 laporan6 laporanPembinaan dan Pengelolaa Keuangan DepartemenTerkelolanya administrasi dan ketatalaksanaan keuangan departemen secara transparan dan akuntabel22.0025.0028.0030.0033.00138.000.0Jumlah RA dan Neraca tingkat Eselon I/Departemen, Penyusunan Pedoman Peraturan Keuangan dan Pembinaan PNBP5 laporan10 laporan15 laporan20 laporan25 laporanPembinaan, Perencanaan, Harmonisasi dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan serta Bantuan HukumMeningkatnya sistem dan tertib peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum di bidang pekerjaan umum18.0019.0021.0023.0026.00107.000.0Draft RUU bidang PU-1 draft RUU-2 draft RUU-Pengkajian, Pengembangan, Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan dan Strategi Bidang PUTersusunnya dokumen kajian, rancangan, pengembangan dan hasil evaluasi kebijakan dan strategi bidang pekerjaan umum17.0019.0021.0022.0025.00104.000.0Jumlah kajian pengembangan kebijakan investasi bidang ke-PU-an2 dokumen3 dokumen4 dokumen4 dokumen5 dokumenJumlah SDM yang dilatih-40 orang70 orang100 orang130 orang0.0Jumlah kajian pengembangan peraturan sistem perencanaan dan evaluasi pembangunan bidang PU3 dokumen5 dokumen7 dokumen9 dokumen11 dokumen0.0Jumlah kajian kebijakan Rencana Strategis-4 dokumen8 dokumen10 dokumen14 dokumen0.0Jumlah SDM terfasilitasi program Renstra70 orang70 orang70 orang70 orang70 orang0.0Jumlah pedoman Renstra--1 pedoman1 pedoman1 pedoman0.0Jumlah kajian kebijakan pembangunan wilayah dan keterpaduan fungsi penyelenggaraan pekerjaan umum4 dokumen5 dokumen5 dokumen6 dokumen6 dokumen0.0Jumlahh dokumen laporan kinerja pembangunan dan AKIP bidang PU2 laporan8 laporan15 laporan22 laporan30 laporan0.0Jumlah dokumen kajian kinerja bidang PU-5 dokumen10 dokumen15 dokumen18 dokumen0.0Jumlah SDM terfasilitasi40 orang80 orang120 orang160 orang200 orang0.0Jumlah SDM tersosialisasi75 orang150 orang200 orang250 orang300 orang0.0Jumlah kajian isu strategis bidang PU1 dokumen2 dokumen3 dokumen4 dokumen5 dokumen0.0Jumlah sarana yang dibutuhkan3 jenis3 jenis3 jenis3 jenis3 jenis0.0Jumlah rencana kegiatan dan anggaran tahunan Pustra1 dokumen2 dokumen3 dokumen4 dokumen5 dokumen0.0Jumlah laporan penataan kelembagaan Pustra3 laporan5 laporan7 laporan8 laporan10 laporan0.0Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi PublikMeningkatnya pembinaan komunikasi dan informasi publik20.0022.0024.0026.0029.00121.000.0Jumlah waktu penyediaan kebutuhan kepemimpinan, keprotokolan, dan administrasi ketatausahaan1 tahun1 tahun1 tahun1 tahun1 tahunPenyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Negara Departemen PUTerselenggaranya pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) Dep. Pekerjaan Umum secara efektif dan efisien25.0027.0030.0033.0036.00151.000.0Jumlah BMN semesteran, tahunan, 5 tahunan3 laporan5 laporan8 laporan12 laporan16 laporanPeningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Departemen Pekerjaan Umum138.00151.00166.00184.00202.00841.00Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana yang memadai di lingkungan Dep. Pekerjaan UmumTerkelolanya sarana dan prasarana fisik di kantor pusat DepartemenProsentase peningkatan pelayanan sarana dan prasarana Kantor Pusat DepartemenJumlah sarana dan prasarana fisikJumlah kegiatan serta kegiatan prasarana fisik dan pelayanan fisikPenyelenggaraan Dukungan Serta Pelayanan Administrasi Umum Departemen Pekerjaan, serta Pengelolaan dan Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Departemen PUTerkelolanya sarana dan prasarana rumah tangga Departemen37.0041.0045.0050.0055.00228.000.0Jumlah paket penyusunan NSPM mengenai persuratan, kearsipan, dan kesekretariatan, utilitas, Satpam, & perparkiran, pemeliharaan, pemanfaatan, pembangunan, & penggunaan gedung serta lingkungan kantor5 paket10 paket15 paket20 paket25 paketPenyelenggaraan dan Pengembangan Data dan Sistem Informasi Bidang PUMeningkatnya pembinaa, pengembangan, pengelolaan dan penyediaan infrastruktur serta sistem informasi di bidang pekerjaan umum19.0020.0022.0025.0027.00113.000.0Jumlah sistem standar data PU1 sistem2 sistem3 sistem4 sistem5 sistem0.0Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Bidang PUTerselenggaranya sistem pendidikan dan pelatihan yang handal di bidang pekerjaan umum82.0090.0099.00109.00120.00500.000.0Jumlah kurikulum/modul diklat tersusun dan paket TOT13 modul25 modul42 modul53 modul65 modulInspektorat Jenderal66.23590.23751.23944.231,191.233,543.16Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara66.23590.23751.23944.231,191.233,543.16Meningkatkan kualitas pengawasan dan pembinaan serta pemerikasaan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Departemen Pekerjaan UmumMeningkatkan kualitas infrastrukturMeningkatnya pemahaman terhadap peraturan/pedoman pengawasanMenurunnya tingkat kebocoran dan terti administrasi (3E dan 2K) dalam pembangunan infrastruktur di lingkungan PUMeningkatkan kompetensi/peran auditorMeningkatnya pemahaman terhadap GG/GcGMeningkatnya percepatan tindak lanjut hasil temuan laporan hasil pemeriksaanMeningkatnya kualitas LAKIP dan Kinerja Eselon IMeningkatnya kualitas hasil LRA Departemen PUMeningkatnya kinerja Satker yang didampingiMenurunnya jumlah pengaduan masyarakat yang mengandung kebenaranPengelolaan hasil pelaksanaan pengawasan, pemantauan dan pemerikasaanMemberikan pelayanan teknis dan administratif untuk lingkungan Itjen21.2330.2341.2354.2371.23218.160Jumlah kegiatan koordinasi dan perumusan rencana dan program kerja pemeriksaan33 provinsi33 provinsi33 provinsi33 provinsi33 provinsiJumlah kegiatan tindak lanjut dan laporan pengawasan masyarakat1 pusat1 pusat1 pusat1 pusat1 pusatJumlah kegiatan evaluasi LAKIP10 satminkal10 satminkal10 satminkal10 satminkal10 satminkalJumlah laporan review LRA10 satminkal10 satminkal10 satminkal10 satminkal10 satminkalPelaksanaan, koordinasi, pemantauan evaluasi dan pemeriksaan penyelenggaraan bidang PU di wilayah IMemberikan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di wilayah I9.00112.00142.00178.00224.00665.000Jumlah kegiatan pemeriksaan dan pengawasan di Wilayah I10 provinsi10 provinsi10 provinsi10 provinsi10 provinsiPelaksanaan, koordinasi, pemantauan evaluasi dan pemeriksaan penyelenggaraan bidang PU di wilayah IIMemberikan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di wilayah II9.00112.00142.00178.00224.00665.000Jumlah kegiatan pemeriksaan dan pengawasan di Wilayah II6 provinsi6 provinsi6 provinsi6 provinsi6 provinsiPelaksanaan, koordinasi, pemantauan evaluasi dan pemeriksaan penyelenggaraan bidang PU di wilayah IIIMemberikan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di wilayah III9.00112.00142.00178.00224.00665.000Jumlah kegiatan pemeriksaan dan pengawasan di Wilayah III10 provinsi10 provinsi10 provinsi10 provinsi10 provinsiPelaksanaan, koordinasi, pemantauan evaluasi dan pemeriksaan penyelenggaraan bidang PU di wilayah IVMemberikan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di wilayah IV9.00112.00142.00178.00224.00665.000Jumlah kegiatan pemeriksaan dan pengawasan di Wilayah IV7 provinsi7 provinsi7 provinsi7 provinsi7 provinsiPelaksanaan koordinasi pemantauan evaluasi dan pemeriksaan khususMemberikan pemeriksaan terhadap pengaduan masyarakat9.00112.00142.00178.00224.00665.000Jumlah kegiatan pemeriksaan dan pengawasan di inspektorat khusus33 provinsi33 provinsi33 provinsi33 provinsi33 provinsiBadan Penelitian dan Pengembangan323.23356.23393.23433.23477.231,983.16Penelitian dan Pengembangan Departemen PU323.23356.23393.23433.23477.231,983.16Meningkatnya dukungan IPTEK siap pakai untuk diterapkan stakeholder (melalui instansi berwenang)Prosentase kesiapan IPTEK untuk diterapkan stakeholders (melalui instansi berwenang)Prosentase SPM(K) terkini yang diberlakukan oleh stakeholders (instansi berwenang)Prosentase rekomendasi IPTEK yang diterima oleh stakeholderProsentase peningkatan kapasitas (SDM, Sarana Prasarana dan Manajemen)Penelitian dan Pengembangan bidang SDAMeningkatkan jumlah IPTEK dan SPMK bidang SDA99.23110.23122.23135.23149.23616.160Jumlah penyelenggaraan diseminasi, sosialisasi dan TOT SPM(K) bidang Permukiman2 prosiding4 prosiding6 prosiding8 prosiding10 prosidingPenelitian dan Pengembangan bidang PermukimanMeningkatkan jumlah IPTEK dan SPMK bidang Permukiman69.0076.0084.0092.00102.00423.000Jumlah penyelenggaraan diseminasi, sosialisasi dan TOT SPM(K) bidang SDA10 prosiding15 prosiding20 prosiding25 prosiding29 prosidingPenelitian dan Pengembangan bidang Jalan dan JembatanMeningkatkan jumlah IPTEK dan SPMK bidang Jalan dan Jembatan111.00122.00134.00148.00162.00677.000Jumlah penyelenggaraan diseminasi, sosialisasi dan TOT SPM(K) bidang Jalan dan Jembatan10 prosiding20 prosiding30 prosiding40 prosiding50 prosidingPenelitian dan Pengembangan bidang SEMBRANMASMeningkatkan jumlah IPTEK dan SPMK bidang SEBRANMAS23.0025.0028.0030.0034.00660.000Jumlah penyelenggaraan diseminasi, sosialisasi dan TOT SPM(K) bidang SEBRANMAS2 prosiding4 prosiding6 prosiding9 prosiding12 prosidingDukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan LitbangMeningkatnya jumlah dokumen yang menjadi acuan pelaksanaan Litbang21.0023.0025.0028.0030.00660.000Jumlah memorandum yang diacu oleh pusat-pusat litbang (hasil rapat, konsinyasi, konsensus, dll)20 memorandum40 memorandum60 memorandum80 memorandum100 memorandumBadan Pengelolaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia218.23241.23265.23295.23324.231,344.16Penyelenggaraan Pembinaan Konstruksi218.23241.23265.23295.23324.231,344.16Meningkatnya kapasitas dan kinerja pembina jasa konstruksi Pusat dan daerahMeningkatnya kapasitas dan kinerja pembina jasa konstruksi Pusat dan daerah dengan indikator Indeks pembinaan jasa konstruksi nasional dan daerahPenyelenggaraan Pelayanan Teknis dan Administrasi Pembinaan Jasa KonstruksiMeningkatnya pelayanan teknis/administrasi pembinaan jasa konstruksi73.2381.2390.23100.23111.23456.160Jumlah pembinaan pembina jasa konstruksi daerah7 laporan15 laporan20 laporan25 laporan33 laporanPembinaan Usaha KonstruksiDaya saing, profitabilitas, dan pangsa pasar usaha jasa konstruksi17.0019.0021.0023.0025.00105.000Jumlah pembinaan pembinaan dan pengembangan kemitraan usaha7 laporan15 laporan20 laporan25 laporan33 laporanPembinaan Penyelenggaraan KonstruksiKualitas produk, transparansi manajemen, dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan konstruksi16.0018.0019.0022.0024.0099.000Jumlah pembinaan dan pengembangan kebijakan pengadaan barang/jasa konstruksi7 laporan15 laporan20 laporan25 laporan33 laporanPembinaan Teknologi dan Standardisasi KonstruksiJumlah inovasi teknologi konstruksi yang berhasil diimplementasikan10.0011.0012.0014.0015.0062.000Jumlah pembinaan dan pengembangan teknologi konstruksi7 laporan15 laporan20 laporan25 laporan33 laporanPembinaan Kerjasama Pendidikan Tinggi Konstruksi30.0033.0036.0040.0044.00183.000Jumlah kurikulum kerjasama pendidikan tinggi konstruksi4 laporan8 laporan12 laporan16 laporan20 laporanPembinaan SDM KonstruksiPeningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kerja konstruksi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)72.0079.0087.0096.00105.00439.000Jumlah pembinaan dan pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) keahlian dan keterampilan konstruksi30 SKKNI60 SKKNI90 SKKNI120 SKKNI150 SKKNIIIDEPARTEMEN PERHUBUNGAN14,058.8722,196.2623,884.6327,575.1530,048.83117,763.73DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT1,838.442,176.582,358.122,629.652,848.1911,850.98PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI DARATMeningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat1,838.442,176.582,358.122,629.652,848.1911,850.981Manajemen & Peningkatan Keselamatan Transportasi DaratTersusunnya 100% Road Map to Zero AccidentRencana Induk Keselamatan Lalu lintas Jalan; Rencana Induk Keselamatan Lalu Lintas SDP1 Paket1 Paket1 Paket1 Paket1 Paket0.024.7223.6925.0426.99100.43Terselenggaranya kegiatan keselamatan transportasi darat (sosialisasi; penyusunan pedoman teknis keselamatan transportasi darat; monitoring & evaluasi keselamatan transportasi darat; )1 Paket1 Paket1 Paket1 Paket1 Paket33.0641.2048.6652.0156.82231.752Pembangunan & Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan JalanTersusunnya 100% Road Map to Zero AccidentTerpasangnya fasilitas keselamatan LLAJMarka; guardrail; Rambu Lalu Lintas,RPPJ Tiang F, RPPJ Portal , Trafffic Light ; warning light ; delineator; paku jalan ; cermin tikungan ; Rubber Cone ; Rubber Strip , VMS, LPJU dan fasilitas keselamatan LLAJ lainnyaMarka; guardrail; Rambu Lalu Lintas,RPPJ Tiang F, RPPJ Portal , Trafffic Light ; warning light ; delineator; paku jalan ; cermin tikungan ; Rubber Cone ; Rubber Strip , VMS, LPJU dan fasilitas keselamatan LLAJ lainnyaMarka; guardrail; Rambu Lalu Lintas,RPPJ Tiang F, RPPJ Portal , Trafffic Light ; warning light ; delineator; paku jalan ; cermin tikungan ; Rubber Cone ; Rubber Strip , VMS, LPJU dan fasilitas keselamatan LLAJ lainnyaMarka; guardrail; Rambu Lalu Lintas,RPPJ Tiang F, RPPJ Portal , Trafffic Light ; warning light ; delineator; paku jalan ; cermin tikungan ; Rubber Cone ; Rubber Strip , VMS, LPJU dan fasilitas keselamatan LLAJ lainnyaMarka; guardrail; Rambu Lalu Lintas,RPPJ Tiang F, RPPJ Portal , Trafffic Light ; warning light ; delineator; paku jalan ; cermin tikungan ; Rubber Cone ; Rubber Strip , VMS, LPJU dan fasilitas keselamatan LLAJ lainnya282.99291.03297.32300.66317.571,489.58Pembangunan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor11 Mekanis50 buah mekanis & 15 mobile55 buah mekanis & 15mobile60 buah mekanis & 20 mobile60 buah mekanis & 20 mobile9.4127.4539.6443.9646.57167.03Pengembangan Sistem Uji Sertifikasi / Tipe1 paket1 paket1 paket1 paket1 paket27.5055.0060.0070.00100.00312.50Implementasi Teknologi Lalu Lintas Angkutan JalanPaket pengembangan Sistem Informasi Angkutan Jalan 1 Pkt, Prasarana Fasilitas Pengendalian OPerasional 1 Paket, RTTMC 1 aket, Stiker Pelayanan Angkutan 1 Paket; Driving Simulator 1 paket; Pengembangan Data & Informasi Perhubungan Darat 1 Paket; Pembangunan Sistem Informasi Perhubungan Darat 1 PaketPaket pengembangan Sistem Informasi Angkutan Jalan 1 Pkt, Prasarana Fasilitas Pengendalian OPerasional 1 Paket, RTTMC 1 aket, Stiker Pelayanan Angkutan 1 Paket; Driving Simulator 1 paket; Pengembangan Data & Informasi Perhubungan Darat 1 Paket; Pembangunan Sistem Informasi Perhubungan Darat 1 PaketPaket pengembangan Sistem Informasi Angkutan Jalan 1 Pkt, Prasarana Fasilitas Pengendalian OPerasional 1 Paket, RTTMC 1 aket, Stiker Pelayanan Angkutan 1 Paket; Driving Simulator 1 paket; Pengembangan Data & Informasi Perhubungan Darat 1 Paket; Pembangunan Sistem Informasi Perhubungan Darat 1 PaketPaket pengembangan Sistem Informasi Angkutan Jalan 1 Pkt, Prasarana Fasilitas Pengendalian OPerasional 1 Paket, RTTMC 1 aket, Stiker Pelayanan Angkutan 1 Paket; Driving Simulator 1 paket; Pengembangan Data & Informasi Perhubungan Darat 1 Paket; Pembangunan Sistem Informasi Perhubungan Darat 1 PaketPaket pengembangan Sistem Informasi Angkutan Jalan 1 Pkt, Prasarana Fasilitas Pengendalian OPerasional 1 Paket, RTTMC 1 aket, Stiker Pelayanan Angkutan 1 Paket; Driving Simulator 1 paket; Pengembangan Data & Informasi Perhubungan Darat 1 Paket; Pembangunan Sistem Informasi Perhubungan Darat 1 Paket19.3638.3244.5549.4449.86201.52Penataan Manajemen & Rekayasa Lalu Lintas26 Paket131 Paket131 Paket131 Paket131 Paket15.7739.3142.0072.3289.22258.62Prasarana LLAJ Daerah/Kawasan Perbatasan-31 Paket73 Paket73 Paket73 Paket0.02.503.003.504.0013.00Terbangunnya Simpul Transportasi JalanJumlah pembangunan terminal transportasi jalan15 Lokasi22 Lokasi22 Lokasi29 Lokasi29 Lokasi87.31114.40119.80133.90154.20609.61Jumlah pembangunan jembatan timbang-10 Lokasi10 Lokasi10 Lokasi10 Lokasi0.032.9036.8040.7044.60155.00Peningkatan Prasarana/Sarana Angkutan JalanJumlah Rehabilitasi Simpul LLAJ1 Paket1 Paket1 Paket1 Paket1 Paket28.3038.9040.3143.0549.48200.02Jumlah Rehabilitasi Fasilitas Keselamatan LLAJ-1 Paket1 Paket1 Paket1 Paket3.854.654.224.314.3921.41Jumlah Peningkatan Fasilitas Pendukung LLAJ-1 Paket1 Paket1 Paket1 Paket0.01.011.091.301.554.95Kontingensi Bencana Alam1 Paket1 Paket1 Paket1 Paket1 Paket0.702.642.883.123.3612.70Jumlah Alat Kinerja Angkutan Jalan-45 Paket55 Paket65 Paket75 Paket0.02.232.973.804.7313.73Pelayanan Keperintisan Angkutan JalanJumlah Lintas Keperintisan Angkutan Jalan yang terlayani175 lintas177 lintas180 lintas185 lintas190 lintas48.2451.4756.5359.9268.72284.89Jumlah Bus Perintis37 unit10012015017011.1024.5039.8052.7572.10200.25Jumlah Paket Penunjang Operasional Keperintisan-45 Paket55 Paket65 Paket75 Paket0.02.232.973.804.7313.733Pembinaan dan Pengembangan Sistem Transportasi PerkotaanTersusunnya 100% rencana dan program sistem transportasi dan evaluasi pelaksanaan programJumlah Rencana Induk angkutan perkotaan, rencana induk sistem informasi lalu lintas perkotaan, Laporan evaluasi, Terselenggarannya ATCS, Jumlah Fasilitas Keselamatan Transportasi Perkotaan,1 Paket2 Paket3 Paket4 Paket573 Paket13.4722.3742.50108.8195.31282.46Terselenggaranya Transportasi PerkotaanJumlah Pengembangan Bus Rapid Transit (BRT), Kota Percontohan, Kawasan Percontohan1 Paket1 Paket1 Paket1 Paket1 Paket57.2265.0075.0087.5094.50379.22Transportasi Ramah lingkunganJumlah Penyelenggaraan Transportasi Ramah Lingkungan1 Paket1 Paket1 Paket1 Paket1 Paket4.7518.4027.4037.0050.00137.554Pembangunan Sarana & Prasarana Transportasi SDP dan pengelolaan prasarana lalulintas SDPTerbangunnya prasarana transportasi Sungai Danau & PenyeberanganJumlah Prasarana Dermaga Penyeberangan56 dermaga50 dermaga51 dermaga55 dermaga46 dermaga521.16541.26545.64586.89596.102,791.05Jumlah Prasarana Dermaga Sungai & Danau10 dermaga55 dermaga68 dermaga65 dermaga47 dermaga44.4446.0069.00110.00120.90390.34Jumlah Break Water Dermaga Penyeberangan4 paket4 paket4 paket4 paket4 paket70.9680.0090.0050.0060.00350.96Terbangunnya Sarana transportasi Sungai Danau & PenyeberanganPembangunan Bus Air4 Unit4 Unit4 Unit3 Unit3 Unit10.0011.0311.589.129.8551.57Terbangunnya Fasilitas Keselamatan transportasi Sungai Danau & PenyeberanganJumlah Fasilitas Keselamatan terbangun6 paket43 paket43 paket41 paket42 paket2.705.506.5010.5011.0036.20Peningkatan Dermaga PenyeberanganJumlah Dermaga Penyeberangan yang mengalami peningkatan5 unit12 unit15 unit30 unit30 unit6.54610.00020.00030.00045.000111.55Peningkatan Dermaga Sungai DanauJumlah Dermaga Sungai Danau yang mengalami peningkatan14 Paket10 Paket10 paket12 Paket12 Paket36.9085.008.008.0010.5068.41Peningkatan Rambu Sungai & DanauJumlah Rambu Sungai Danau yang mengalami peningkatan16 lokasi16 lokasi16 lokasi16 lokasi16 lokasi0.015.0018.0022.0023.0078.00Peningkatan Alur PelayaranJumlah Alur Pelayaran yang mengalami peningkatan7 paket7 paket7 paket7 paket7 paket0.050.0050.0050.0050.00200.00Pembangunan Sarana KeperintisanJumlah Sarana Keperintisan yang mengalami peningkatan4 Unit3 unit4 Unit5 Unit4 Unit246.72247.22250.92255.00265.001,264.86Pelayanan Keperintisan Angkutan Sungai Danau dan PenyeberanganJumlah Lintas Keperintisan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan yang terlayani85 Lintas95 Lintas100 Lintas110 Lintas120 Lintas140.23145.00150.00163.40177.30775.93Terselenggaranya kegiatan penunjang penyelenggaraan SDPKegiatan penunjang penyelenggaraan SDP1 Paket1 Paket1 Paket1 Paket1 Paket44.6445.0047.0049.0050.00235.645Dukungan Manjemen & Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perhubungan DaratTerselenggaranya Pemerintahan yang BaikTerlaksananya kegiatan rutin/tugas pokok dan fungsi1 Paket1 Paket1 Paket1 Paket1 Paket71.13875.35280.35288.85290.854406.548DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN PERKERETAAPIAN3,445.904,695.425,974.877,931.838,744.5030,792.52PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI PERKERETAAPIANMeningkatnya kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian3,445.904,695.425,974.877,931.838,744.5030,792.521Pembangunan dan pengelolaan bidang keselamatan dan teknik sarana110 unit kereta ekonomi (termasuk KPM3)Jumlah lokomotif, KRD, KRL, KRDE yang dibangun22 unit22 unit22 unit22 unit22 unit60.0562.0064.2066.5069.00321.7572 paket pengadaan peralatan/fasilitas sarana dan keselamatan perkeretaapianJumlah paket pengadaan peralatan/fasilitas sarana dan keselamatan perkeretaapian11 paket13 paket16 paket15 paket17 paket40.3087.0089.0086.0089.25391.552Pembangunan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas pendukung kereta api238,65 km jalur KAPanjang km jalur KA yang direhabilitasi13,06 km29,16 km44,98 km64,69 km86,76 km40.7277.2796.16135.37176.18525.7053 Jembatan KAJumlah unit jembatan KA yang direhabilitasi-9 unit12 unit16 unit16 unit0.020.4926.0838.5738.57123.71128 paket peningkatan persinyalanJumlah paket pekerjaan peningkatan persinyalan16 Paket24 Paket28 Paket27 Paket33 Paket372.55447.46494.40523.60608.602,446.6049 paket peningkatan telekomunikasiJumlah paket pekerjaan peningkatan telekomunikasi-8 Paket10 Paket13 Paket18 Paket0.055.0079.50135.25180.25450.00206 unit peningkatan fasilitas pintu perlintasan sebidangJumlah unit peningkatan fasilitas pintu perlintasan sebidang13 unit44 unit46 unit46 unit57 unit9.2079.2383.2383.23104.10358.9973 paket Pembangunan/rehabilitasi bangunan operasionalJumlah paket Pembangunan/rehabilitasi bangunan operasional19 paket13 paket14 paket13 paket14 paket158.4474.7976.7970.2975.50455.813Pembangunan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas pendukung kereta api1.396,19 km jalur KAPanjang km jalur KA yang ditingkatkan kondisinya/keandalannya371,48 km354,12 km250,11 km267,31 km153,17 km655.97689.84642.46739.87506.353,234.49534,32 km jalur KAPanjang km jalur KA yang diaktifkan kembali (reaktivasi)15,00 km31,05 km98,69 km155,54 km234,04 km56.00159.81336.80471.36767.111,791.08295 unit jembatan KAJumlah unit jembatan KA yang ditingkatkan67 unit44 unit44 unit59 unit81 unit188.38204.19247.34259.44418.691,318.04954,43 km jalur KA baru/jalur ganda, termasuk pembangunan MRT dan MonorailPanjang km jalur KA baru yang dibangun termasuk jalur ganda68,67 km141,14 km210,38 km272,69 km261,55 km1,102.951,637.722,300.213,247.503,463.2911,751.672.457 km'sp material relJumlah km'sp pengadaan rel157 km575 km575 km575 km575 km292.53426.08551.20776.32801.442,847.571.364 unit weselJumlah unit pengadaan wesel164 unit300 unit300 unit300 unit300 unit147.60200.00230.00320.00349.941,247.5471 paket peningkatan pelistrikan (diantaranya elektrifikasi sepanjang 289 km)Jumlah paket pekerjaan peningkatan pelistrikan13 Paket13 Paket14 Paket15 Paket16 Paket185.49282.34431.59565.25623.752,088.42148 paket pengadaan peralatan/fasilitas prasarana perkeretaapianJumlah paket pengadaan peralatan/fasilitas prasarana perkeretaapian14 paket32 paket33 paket34 paket35 paket31.4056.1598.85130.15158.30474.854Pembangunan dan pengelolaan bidang keselamatan dan teknis sarana186 unit Sarana KA (Lokomotif, KRDI, KRDE, KRL, Tram, Railbus)Jumlah unit pengadaan lokomotif, KRDI, KRDE, KRL, Tram, Railbus7 paket30 paket34 paket48 paket67 paket76.3280.05127.06283.14314.19880.7525 unit modifikasi Sarana KA (KRL menjadi KRDE)Jumlah unit modifikasi sarana KA5 unit20 unit28.0056.0084.00DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT4,307.617,153.357,742.188,042.238,799.2936,044.66PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI LAUTMeningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut4,307.617,153.357,742.188,042.238,799.2936,044.661Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidanG KenavigasianTerbangunnya sarana bantu navigasi pelayaran terdiri 93 menara suar; 185 rambu suar; 153 pelampung suar; Maintenance and replacement of Aids to Navigation in the Strait of Malacca and Singapore (ANF)unit (menara suar; rambu suar; pelampung suar)18; 23 ; 3018 ; 29 ; 3018; 38 ; 3519 ; 42 ; 4020 ; 53 ; 18160.03212.03242.43250.01263.131,127.62Terbangunnya dan Meningkatnya SBNP di wilayah Indonesia sebanyak 71 tower mensu, 215 unit lampu suar, 50 unit buoy melalui (Improvement and Development of Indonesia Aids to Navigation)unit (menara suar; lampu suar; bouy)--71 ; 215 ; 50--15.00261.30291.520.00.0567.82Tersedianya 922 unit suku cadang SBNPunit suku cadang17018518518220026.9834.4327.0129.9835.62154.02Terbangunnya gedung SROP dan sistem telekomunikasi pelayaran sebanyak 188 SROP melalui Maritime Telecomunication System Development Project (Phase IV) IP-520unit gedung SROP dan tower4231454030414.0166.1532.9737.0437.95588.13Tersedianya 600 unit perangkat radiounit Perangkat Radio200200200 o--22.5022.509.000.00.054.00Terbangunnya 3 unit receiving station, 18 report sub center; VTS station in Sunda and Lombok Straitsmelalui Indonesian Ship Reporting System ProjectPAKET--3--43.02110.0050.930.00.0203.95Terpasangnya 7 unit VTISunit VTIS321-14.503.001.500.050.0059.00Terbangunnya 9 VTIS di Selat Malaka - melalui Grant JICAunit VTIS63---50.00168.880.00.00.0218.88Terbangunnya 4 unit VTS di Selat Malaka Bagian Utara melalui Loan dari Norwegiaunit VTIS-11110.0137.1345.5087.0018.50288.13Terbangunnya 9 unit VTS di Selat Malaka Bagian Sealatan melalui Loan dari Norwegiaunit VTIS-3330.00.085.0085.0085.00255.0022 unit Suku Cadang SROPunit5544410.0010.008.008.008.0044.0010 unit CCTVunit532--10.504.503.000.00.018.0015 unit AISunit AIS7422-5.253.001.501.500.011.25Terbangunnya 7 dermaga kapal kenavigasianDermaga2211110.0015.009.0010.0011.0055.00Tersedianya 7 unit kapal kenavigasian melalui kegiatan (Procurement of Special Vessel for Navigation Aids)Unit Kapal Navigasi-12210.00.00.00.00.00.0Tersedianya 15 unit Inspection boat-navigasiunit Inspection boat-navigasi1666610.0020.0025.0030.0035.00120.002Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di Bidang Penjagaan Laut dan PantaiTersedianya 72 unit kapal patroli KPLPunit kapal patroli2215151010150.00150.00175.00200.00225.00900.00Indonesia Coast Guard Patrol Boats Retrofit ProjectTerlaksananya retrofit 9 unit kapal patroliunit kapal patroli---9-0.0233.00233.000.00.0466.00Procurement of Fast Boats for Maritime Safety Law EnforcementTersedianya 12 unit kapal patroli cepatunit kapal patroli-333330.0030.0030.0030.0030.00150.003Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Perkapalan dan KepelautanTersedianya 29 unit kapal Marine Surveyorunit kapal Marine Surveyor955556.503.754.134.544.9923.904Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan LautTersedianya 16 unit kapal penumpangUnit-354469.10103.65287.92250.00275.00985.67Tersedianya 2 unit kapal penumpang (Procurement of Passenger Vessel)unit--1-10.0325.00325.00325.00325.001,300.00Tersedianya 16 unit kapal perintisUnit2244453.1080.00110.00125.00140.00508.10Tersedianya angkutan laut di 17 Provinsi 76 Trayek yang mendapatkan subsidi perintisdi wilayah terpencilTrayek6064687276274.00411.00550.00700.00850.002,785.00Terselenggaranya National Single Window pada 14 lokasilokasi pelabuhan1 Lokasi (Kantor Pusat)2 lokasi (Adpel Palembang dan Adpel Panjang)4 lokasi (Adpel Bitung, Ambon, Makassar dan Banjarmasin)4 lokasi (Adpel Pekan Baru, Pontianak, Samarinda dan Sorong)3 lokasi (Jayapura, Benoa dan Ternate)11.0030.0033.0037.0040.00151.00Pelaksanaan azas cabotage melalui Pengembangan dan Pemberdayaan armada kapal niaga NasionalMeningkatnya armada niaga pelayaran nasional melalui program Two Step Loan Project for Development of Domestic Shipping Industry Phase I (1 paket)jumlah kapal niaga002230.0300.00300.00300.00300.001,200.00Development Study of Masterplan for Upgrading Sea Trade in Greater Jakarta Metropolitan AreaTersedianya Master Plan peningkatan perdagangan melalui lautlaporan master Plan-1--0.00.00.00.015.0015.00Pengelolaan Cargo Information SystemTerselenggaranya Cargo Information SystemPaket System informasi cargo124433.007.0015.0015.0014.0054.00Penataan Sistem Pelabuhan NasionalTerwujudnya Tatanan Pelabuhan,Rencana Induk Pelabuhan Nasional, Rencana Induk Pelabuhan, serta Peraturan Perundangan PelaksanaanJumlah Peraturan Perundangan, peraturan pelaksanaan teknis, dan laporan kajian2333410.0025.0025.0040.0048.00148.005Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelabuhan dan PengerukanTersedianya alur pelayaran yang aman untuk kapal melalui pengerukan 61.7150.00 m3 sedimenvolume lumpur/sedimen yang dikeruk (juta m3)61511.3216.0813.03116.17189.80174.44193.59206.00880.00Tersedianya rencana induk pembangunan pelabuhan di Prov. Jawa Timur melalui kajian Development of Greater Surabaya Metropolitan Port in East Java Province (Grant)laporan Master Plan-1---0.00.00.00.00.00.0Terwujudnya rencana induk pembangunan pelabuhan di pantai barat Pulau Sumatera melalui Penyusunan : Master Plan for Strategy of Ports Along the West Coast of Sumatera (Grant)laporan Master Plan--1--0.00.00.00.00.00.0Terciptanya standard pembangunan pelabuhan yang berwawasan lingkunganStandar---1-0.00.00.00.00.00.0Pengelolaan sarana dan fasilitas pelabuhan strategis dan pelabuhan untuk komoditas a.l Batubara, CPOOptimalnya fungsi Sarana dan fasilitas 25 pelabuhan strategis Lhoksemawe, Belawan, Teluk Bayur, Dumai, Pekan Baru, Palembang, Panjang, Batan, Tg.Pinang, Tg.Priok, Tg.Emas, Tg.Perak, Cigading, Benoa, Kupang, Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, Balikpapan,Bitung,Makasar, Sorong, Ambon, Biak dan Jayapura.Jumlah lokasi yang dibangun dan di rehab5 Lokasi5 Lokasi5 Lokasi5 Lokasi5 Lokasi500.00800.00900.001,100.001,318.004,618.00Urgent Rehabilitation of Tg. Priok PortUrgent Rehabilitation of Tg. Priok Portlokasi---1 lokasi-50.00340.00340.00440.00330.001,500.00Pengembangan Pelabuhan Belawan-MedanPengembangan Pelabuhan Belawan-Medanlokasi----1 lokasi210.00415.00425.00475.00475.002,000.00Development of Jayapura Port FacilitiesDevelopment of Jayapura Port Facilitieslokasi----1 lokasi0.00.058.0058.0058.00174.00Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelabuhan dan PengerukanMeningkatnya kapasitas 125 pelabuhan non perintis menjadi strategisJumlah pelabuhan ynag direhabilitasi/ditingkatkan/dibangun25 Lokasi25 Lokasi25 Lokasi25 Lokasi25 Lokasi250.00500.00600.00700.00800.002,850.00Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelabuhan dan PengerukanMeningkatnya kapasitas terbangunnya 150 Pelabuhan perintisJumlah pelabuhan ynag direhabilitasi/ditingkatkan/dibangun30 Lokasi30 Lokasi30 Lokasi30 Lokasi30 Lokasi300.00500.00600.00700.00900.003,000.006Dukungan Manjemen & Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perhubungan LautTerselenggaranya dukungan administrasi dan manajemenPaket studi, kajian, seminar, sosialisasi dan rapat koordinasi30 paket30 paket30 paket30 paket30 paket1,492.941,642.231,724.351,810.561,901.098,571.17DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA2,474.084,832.433,961.814,141.914,125.3619,535.58PROGRAM PENGELOLAAN TRANSPORTASI UDARA2,474.084,832.433,961.814,141.914,125.3619,535.581Pelayanan Angkutan Udara Perintis115 rute perintisJumlah rute perintis yang terlayani118118114115115145.45162.79171.94193.12219.12892.4219.006 drum BBM3.7663.8103.8103.8103.8107.027.307.848.449.1039.702Pengawasan dan Pembinaan Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara2.496 paketJumlah audit3994414955526090.987.238.199.3210.6636.383.170 paketJumlah surveillance4965546287067860.588.209.1910.3411.6739.981.170 paketJumlah inspection1892042312592872.312.102.653.364.2714.683Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana Bandar Udara205 paket BandaraJumlah bandar udara yang dikembangkan, direhabilitasi205205205205205416.081,066.151,589.611,925.041,979.416,976.3028 paket bandaraJumlah Bandar udara yang dikembangkan didaerah perbatasan dan rawan bencana48111214178.55195.49323.42226.20142.461,066.121 paket bandaraJumlah bandar udara baru yang dibangun11367.221,494.500.00.00.01,861.724Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana Navigasi Penerbangan412 PaketJumlah fasilitas navigasi yang dibangun dan yang direhabilitasi$124$49$39$2927369.44510.96295.45181.89319.231,676.9753 Unit$13$7$7$4788.17125.05115.2933.7036.30398.51304 Set$69$28$31$293044.0827.3728.5428.9227.05155.965Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana Keamanan Penerbangan1.423 PaketJumlah fasilitas keamanan yang dibangun dan yang direhabilitasi$473$109$114$113140222.34100.71150.60194.71196.95865.31522 Unit$165$54$48$393845.7547.8934.7329.8016.55174.711020 Set$300$125$93$75674.882.582.071.691.5312.7557.000 Kg$11,000$5,000$7,500$4,50060000.150.230.340.210.271.20193.000 Liter$48,000$17,500$20,000$15,000200000.640.670.760.570.763.406Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara3 unit pesawat udara kalibrasi termasuk console (FIS) kalibrasiJumlah pesawat udara kalibrasi termasuk console (FIS) kalibrasi yang dibangun$1$1$120.59178.740.0244.00443.347Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perhubungan UdaraTerselenggaranya 100% dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnyaJumlah peraturan, rapat dan sosialisasi, evaluasi dan pelaporan, studi, pengawasan, sispro teknis, sertifikasi, diklat, prasarana dan sarana penunjang teknis dan kegiatan penunjang lainnya973 paket1.049 paket1.061 paket1.077 paket1.154 paket559.84894.491,221.181,050.581,150.034,876.12SEKRETARIAT JENDERAL DEPARTEMEN PERHUBUNGAN356.18437.04493.73570.45663.482,520.88PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA327.67399.63455.43530.43619.222,332.371.Penyusunan Dokumen Rencana, Program, Evaluasi serta Penetapan Kebijakan Pentarifan di sektor Perhubungan14.9616.7018.7019.4520.5090.312.Pembinaan dan Pengelolaan kepegawaian18.4720.3222.3524.5827.04112.763.Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan perlengkapan di Lingkungan Departemen Perhubungan12.0312.7713.7915.0316.5470.164.Pembinaan dan Koordinasi Penyusunan Produk dan Pelayanan Hukum serta kerjasama luar negeri15.4719.1519.8521.9728.66105.105.Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas111.87167.08204.00249.10306.711,038.766.Pengelolaan Data dan Informasi Perhubungan71.1157.9056.9060.4357.74304.087.Pemanfaatan Kajian Kemitraan Pelayanan Jasa Transportasi14.4112.8214.1115.5217.0773.948.Pengelolaan Komunikasi Publik dan Pemberian Informasi di Bidang Perhubungan37.5053.8959.2865.2171.73287.609.Penegakan Hukum di Bidang Keselamatan Pelayaran12.1613.4013.1715.8817.0171.6210.Pelayanan Pemeriksaan Lanjutan Kecelakaan Moda Transportasi19.6925.6033.2743.2656.23178.05PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN28.5037.4138.3140.0244.27188.511.Pembinaan/Pembangunan /Pengadaan dan Peningkatan Sarana/Prasarana28.5037.4138.3140.0244.27188.51INSPEKTORAT JENDERAL DEPARTEMEN PERHUBUNGAN71.0078.9990.09102.23116.19458.50PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA71.0078.9990.09102.23116.19458.501.Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya42.1447.2455.1763.8273.94282.312.Pelaksanaan Pengawasan pada Wilayah Kerja Inspektorat I5.235.756.336.967.6531.923.Pelaksanaan Pengawasan pada Wilayah Kerja Inspektorat II6.687.358.098.909.7940.814.Pelaksanaan Pengawasan pada Wilayah Kerja Inspektorat III5.516.066.677.338.0733.635.Pelaksanaan Pengawasan pada Wilayah Kerja Inspektorat IV5.476.026.627.288.0133.406.Pelaksanaan Pengawa-san pada Wilayah Kerja Inspektorat Khusus serta melaksanakan pengawasan di bidang pemberantasan KKN, penyimpangan atau penyalah-gunaan wewenang serta penanggulangan hambatan pembangunan di lingkungan Departemen Perhubungan5.976.567.227.948.7436.43BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN1,477.842,686.293,158.383,991.044,624.4315,937.97PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERHUBUNGAN1,477.842,686.293,158.383,991.044,624.4315,937.971.Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Sekretariat Badan Diklat Perhubungan114.73128.15139.92154.50166.97704.272.Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Darat166.00540.50668.16801.98953.603,130.243.Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Laut840.131,322.951,525.841,919.452,121.357,729.714.Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Udara333.12663.37798.591,078.781,343.374,217.245.Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Perhubungan23.8531.3225.8736.3339.13156.50BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN87.83136.17105.46165.81127.38622.65PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN87.83136.17105.46165.81127.38622.651.Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya31.4633.4435.5437.7740.14178.362.Peningkatan Sarana dan Prasarana Penelitian Perhubungan13.6354.4915.4066.3717.40167.293.Penelitian dan Pengembangan Manajemen Transportasi Multimoda9.3210.5111.8713.4115.1760.284.Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Darat15.0617.0719.3621.9824.9898.455.Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Laut9.3610.5211.8313.3315.0360.076.Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara9.0010.1511.4612.9514.6558.20IIIKEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT2,313.092,739.514,200.372,096.712,344.8413,694.50PROGRAM DUKUNGAN DAN MANAJEMEN TUGAS TEKNIS LAINNYA127.61156.63242.46303.33341.351,171.381Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya127.61156.63242.46303.33341.351,171.38PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN2,145.602,499.943,868.821,699.211,897.5512,111.121Pembangunan rumah susun sederhana sewa380 twin blockJumlah rusunawa terbangun$100$100$1800.00.01,200.001,200.002,160.000.00.04,560.002Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya50.000 unitJumlah fasilitasi dan stimulasi pembangunan baru perumahan swadaya$7,500$12,500$16,250$7,500$6,25075.00125.00178.7582.5075.00536.253Fasilitasi dan stimulasi peningkatan kualitas perumahan swadaya50.000 unitJumlah fasilitasi dan stimulasi peningkatan kualitas perumahan swadaya$7,500$12,500$16,250$7,500$6,25037.5062.5097.5045.0043.75286.254Fasilitasi pembangunan PSU kawasan perumahan dan permukiman700.000 unitJumlah fasilitasi dan stimulasi prasarana, sarana dan utilitas perumahan swadaya$90,374$117,010$145,000$161,616$186,000564.84731.31906.251,010.101,162.504,375.005Fasilitasi pembangunan PSU perumahan swadaya50.000 unitJumlah fasilitasi dan stimulasi prasarana, sarana dan utilitas perumahan swadaya$7,500$12,500$16,250$7,500$6,25030.0050.0081.2537.5037.50236.256Fasilitasi dan Stimulasi Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh655 HaJumlah permukiman kumuh yang terfasilitasi$50$100$150$175$18075.00160.00240.00280.00288.001,043.007Fasilitasi pra-sertifikasi dan pendampingan pasca-sertifikasi30.000 unitJumlah unit lahan dan bangunan rumah yang terfasilitasi pra-sertifikasi dan pendampingan pasca sertifikasi0.0$7,500$7,500$7,500$7,5000.02.253.003.003.7512.008Fasilitasi pembangunan rumah khusus5.000 unitJumlah rumah khusus terbangun$250$750$1,050$1,350$1,60042.8728.8847.2560.7580.00259.759Pengembangan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perumahan dan Permukiman120.39140.00154.82180.36207.05802.62PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN39.8882.9489.0994.16105.93412.011Pengembangan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pembiayaan Perumahan dan Permukiman39.8882.9489.0994.16105.93412.01IVDEPARTEMEN ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN14,494.6718,272.4918,386.2519,140.7720,526.8290,821.00IPROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DESDM648.68676.28702.23732.62764.683,524.501Kegiatan Pengelolaan SDM Aparatur dan Pengembangan Organisasi DESDM- Terlaksananya perencanaan dan pengembangan SDM Aparatur;Jumlah PNS yang dikembangkan kompetensinya (DESDM & Setjen)85090090090090015.6916.0016.0016.0016.0079.69- Terlaksananya pembinaan SDM Aparatur;Jumlah pengembangan jabatan (DESDM)20202020201.611.701.701.701.708.41- Terlaksananya pengembangan organisasi dan tata laksana.Jumlah PNS yang lulus seleksi untuk ditugaskan pada pendidikan formal, diklat, bintek, orientasi, studi banding bidang teknis ESDM (DESDM)120012001200120012000.240.300.300.300.301.44Jumlah jenis kebutuhan diklat PNS DESDM888880.350.400.400.400.401.95Jumlah pembinaan PNS (DESDM)5877590059005900590016.6517.0017.0017.0017.0084.65Jumlah PNS yang dijatuhi hukuman disiplin menurun (DESDM)10106550.380.500.500.500.502.38Jumlah PNS yang memperoleh penghargaan (DESDM)4004254505005000.490.600.600.600.602.89Jumlah PNS yang lulus ujian dinas dan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah (DESDM)1201301501501700.240.300.300.300.301.44Rata-rata jumlah PNS yang di update data melalui SIPEG (DESDM)625564556655685570553.263.303.303.303.3016.46Jumlah dokumentasi dan tata naskah pegawai yang tertata baik (DESDM)10296109761197212771139450.480.500.500.500.502.48Jumlah Juklak/Juknis pembinaan pegawai55555Jumlah pengembangan SOP (angka kumulatif)3694004204404601.511.601.601.601.607.91Persentase CPNS diangkat dibanding formasi kebutuhan pegawai100%100%100%100%100%1.241.301.301.301.306.44Pengembangan Organisasi6206006006006007.367.507.507.507.5037.362Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan dan Kerja Sama DESDM- Tersedianya Dokumen Perencanaan yang sinergispenyusunan RKKL, Renstra dan Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja12 lap, 5 kajian12 lap, 5 kajian12 lap, 5 kajian12 lap, 5 kajian12 lap, 5 kajian22.3222.3222.3222.3222.32111.61- Terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran berbasis kinerja;kerjasama bilateral, multilateral dan dalam negeri9 lap, 1 kajian9 lap, 1 kajian9 lap, 1 kajian9 lap, 1 kajian9 lap, 1 kajian13.2313.2313.2313.2313.2366.15- Terkendalinya pelaksanaan kegiatan renstra dan dokumen perencanaanpenyusunan LAKIP, evaluasi kebijakan, bahan sidang pimpinan dan monitoring program dan kegiatan16 lap16 lap16 lap16 lap16 lap19.3719.3719.3719.3719.3796.83- Terlaksananya kesepakatan kerja sama yang mendukung prioritas rencana strategis.penyusunan RKAKL, KPJM dan Koordinasi Perencanaan Anggaran9 lap, I kajian9 lap, I kajian9 lap, I kajian9 lap, I kajian9 lap, I kajian35.0835.0835.0835.0835.08175.393Kegiatan Pengelolaan Administrasi Keuangan DESDM- Terwujudnya pengelolaan keuangan yang baik;Jumlah kegiatan analisa, koordinasi pelaksanaan anggaran, pematauan LHP dan penghapusan3 lap3 lap3 lap3 lap3 lap5.395.665.775.956.0128.77- Terwujudnya sistem pengendalian intern yang memadai terhadap informasi keuangan;jumlah kegiatan implementasi sistem, sinkronisasi, pembuatan pedoman, inventarisasi BMN11 lap, 2 pedoman11 lap, 2 pedoman11 lap, 2 pedoman11 lap, 2 pedoman11 lap, 2 pedoman11.1511.7011.9412.3012.4259.50- Tercapainya optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Negara dan pelaporan;Jumlah pelaksanaan serah terima kegiatan selesai1 lap1 lap1 lap1 lap1 lap0.720.760.770.790.803.84- Terlaksananya pelayanan prima perbendaharaan keuangan negara di lingkungan DESDM;Jumlah pencatatan, usulan penyaluran dan pemanfaatan9 lap, 1 kajian9 lap, 1 kajian9 lap, 1 kajian9 lap, 1 kajian9 lap, 1 kajian10.0910.6010.8111.1311.2453.88- Terlaksananya Manajemen Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan DESDM.jumlah analisa, sinkronisasi, kajian, bimtek keuangan, penelaahan revisi, kinerja, harmonisasi penetapan daerah bidang PU, koordinasi, analisa, evaluasi dan pembinaan PNBP45 lap, 7 kajian, 5 kegiatan45 lap, 7 kajian, 5 kegiatan45 lap, 7 kajian, 5 kegiatan45 lap, 7 kajian, 5 kegiatan45 lap, 7 kajian, 5 kegiatan32.1633.2733.7434.4534.69168.32- Terwujudnya kesejahteraan pegawaijumlah kegiatan implementasi sistem, sinkronisasi, pembuatan pedoman, inventarisasi BMN11 lap, 2 pedoman11 lap, 2 pedoman11 lap, 2 pedoman11 lap, 2 pedoman11 lap, 2 pedoman7.357.727.878.118.1939.24Jumlah penyusunan dan revisi RAPBN dan Nota Keuangan2 lap2 lap2 lap2 lap2 lap1.491.571.601.651.667.96Jumlah rasio SOP yang ditetapkan, penyertaan dan administrasi3 lap3 lap3 lap3 lap3 lap19.8420.8321.2521.8922.11105.92Jumlah pelaksanaan penyelesaian TP/TGR3 lap, 1 pedoman3 lap, 1 pedoman3 lap, 1 pedoman3 lap, 1 pedoman3 lap, 1 pedoman1.631.711.741.801.818.69Monitoring dan Evaluasi1 lap1 lap1 lap1 lap1 lap1.431.501.531.571.597.61Jumlah implementasi peningkatan sistem SPM1 lap1 lap1 lap1 lap1 lap0.470.500.510.520.532.53Jumlah penyusunan target PNBP1 lap1 lap1 lap1 lap1 lap2.642.772.822.912.9414.07persentase peningkatan disiplin kerja pegawai100%100%100%100%100%217.08217.08217.08217.08217.081,085.40Pelaksanaan Dekonsentrasi (Provinsi)33 prov33 prov33 prov33 prov33 prov33.0033.0033.0033.0033.00165.004Kegiatan Pembinaan Administrasi Hukum dan Kehumasan DESDM- Terbentuknya peraturan perundang-undangan sektor ESDM sesuai dengan perencanaan;Jumlah peraturan PerUUan25252525252.863.293.784.234.7718.93- Terwujudnya sinkronisasi dan harmonisasi per-UU-an;Persentase peraturan yang tidak sinkron dan harmonis40%30%25%20%10%2.783.123.494.014.5017.89- Terselesaikannya masalah hukum yang diajukan;Jumlah bantuan hukum dan kasus yang dimenangkan dan diselesaikan344342.502.873.303.804.3016.77- Terwujudnya penyajian informasi yang mendukung pembangunan citra DESDM.Rasio berita negatif dan positif50% ; 38%54% ; 36%60% ; 35%64% ; 34%68% ; 33%11.3812.5213.1413.9414.6365.625Kegiatan Pengelolaan Administrasi Perlengkapan, Kearsipan dan Rumah Tangga DESDM- Terwujudnya kelancaran pelaksanaan persuratan dinas dan terselamatkannya arsip vital dan permanen di lingkungan DESDM;Jumlah arsip permanen & vital DESDM yang berhasil diselamatkan (Berkas)625068757,5638,3199,15112.9114.8417.0719.6322.5887.03- Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan;% BMKN Setjen DESDM yang berhasil dicatat dalam BIB10%11%12%13%15%4.805.536.357.318.4032.39- Terwujudnya kelancaran administrasi ketatausahaan dan perlengkapanTingkat Penghematan Energi dan air Gedung perkantoran di lingkungan DESDM20%15%10%5%2%6.026.927.969.1510.5240.56% temuan auditor dalam pengadaan barang & jasa di lingkungan DESDM80%85%90%95%99%6.217.158.229.4510.8741.89Jumlah pembayaran gaji, lembur, honorarium dan vakasi100%100%100%100%100%24.3828.0332.2437.0742.63164.35% rapat yang terselenggara sesuai jadwal75%80%85%90%95%22.1225.4429.2533.6438.69149.14% kegiatan pimpinan yang sesuai sop keprotokolan80%82.50%85%87.50%90%24.8428.5732.8537.7843.45167.486Kegiatan Pengelolaan data dan informasi DESDM- Meningkatnya daya dukung pengelolaan data dan informasi sektor ESDM;Rasio penyerahan data eksplorasi/eksploitasi dan spek survey100%100%100%100%100%19.0020.9022.9925.2927.82115.99- Meningkatnya penyajian data dan informasi yang up to date;Status kemutakhiran data90%90%90%90%95%13.5114.8616.3417.9819.7782.45- Meningkatnya kualitas kajian data dan informasi ESDM;Rata-rata waktu pemutakhiran data (sejak data diterima sampai database terupdate)90%90%90%90%95%- Meningkatnya ketersediaan (continuity of service) infrastruktur teknologi informasi dalam mendukung penyediaan, penyajian, dan kajian data dan informasi ESDM.Tingkat komplain data ESDM yang tidak akurat=B4.504.955.405.946.5027.29Indeks kegunaan kajian>=6>=6>=6>=6>=7penyediaan, penyajian, dan kajian data dan informasi ESDM.Tingkat layanan jaringan komunikasi data dan internet (100%=24jam/7hari)100%100%100%100%100%6.977.668.439.2710.2042.53IIPROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR DESDM42.7349.1456.5164.9874.73288.091Kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana aparatur DESDMTersedia dan terpeliharanya sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai dengan kebutuhanPersentase sarana dan prasarana kerja yang sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja80%83%87%91%95%42.7349.1456.5164.9874.73288.09IIIPROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL111.31122.44134.69148.15162.97679.561.Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya di Lingkungan Inspektorat JenderalPembinaan, koordinasi, pelayanan administratif dan dukungan teknis bagi Inspektorat Jenderal yang optimal dan berkualitasJumlah pegawai yang terkena kasus disiplin dan KKN (dalam rangka proses administrasi kepegawaian)000000.130.140.140.160.170.73Tersedianya gaji, lembur, honorarium dan vakasi13 bulan13 bulan13 bulan13 bulan13 bulan8.759.6310.5911.6512.8253.44Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang selesai ditindaklanjuti dalam 6 (enam) bulan50%55%60%65%70%19.9121.9024.0926.5029.15121.54Jumlah SOP yang dibuat dan dilaksanakan1122317.4719.2221.1423.2525.58106.64Indeks pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (lichert scale)3 (cukup)3 (cukup)3 (cukup)4 (baik)4 (baik)0.800.870.961.061.164.85Penggunaan anggaran Itjen sesuai rencana100%100%100%100%100%0.810.890.981.081.194.95Jumlah jam pelatihan per pegawai24 jam32 jam32 jam40 jam40 jam4.104.514.965.456.0025.01Indeks kepuasan unit Eselon I (lichert scale)Cukup (3)Cukup (3)Puas (4)Puas (4)Sangat puas (5)0.600.650.720.790.873.632.Kegiatan Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan Lingkup Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi dan Satuan Kerja PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan DEN.Meningkatnya akuntabilitas kinerja, anggaran dan aparatur di lingkup Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi dan satuan kerja PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan DENJumlah rencana pengawasan lingkup Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi dan satuan kerja PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan DEN yang terealisasi48484848484.254.685.145.666.2225.95Persentase laporan pengaduan lingkup Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi dan satuan kerja PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan DEN yang ditindaklanjuti100%100%100%100%100%1.001.101.211.331.466.11Persentase rekomendasi evaluasi pelaksanaan pengawasan kebijakan dan peraturan perundang-undangan lingkup Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi dan satuan kerja PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan DEN yang diimplementasikan100%100%100%100%100%2.432.672.943.233.5514.82Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan hasil pengawasan100%100%100%100%100%1.351.481.631.791.978.21Persentase evaluasi kebijakan-kebijakan yang diterbitkan dan pelayanan publik oleh Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi dan satuan kerja PT PLN (Persero) dan DEN dan pembuatan SOP di lingkungannya100%100%100%100%100%1.201.321.451.601.767.33Jumlah jam pelatihan per pegawai40 jam40 jam40 jam40 jam40 jam3.273.603.964.354.7919.96Jumlah pelaksanaan pendampingan (partnering dan consulting)46810121.201.321.451.601.767.333.Kegiatan Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan Lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas BumiMeningkatnya akuntabilitas kinerja, anggaran dan aparatur di lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas BumiJumlah rencana pengawasan lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi yang terealisasi49494949494.254.685.145.666.2225.95Persentase laporan pengaduan lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi yang ditindaklanjuti100%100%100%100%100%1.001.101.211.331.466.11Persentase rekomendasi evaluasi pelaksanaan pengawasan kebijakan dan peraturan perundang-undangan lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi yang diimplementasikan100%100%100%100%100%2.432.672.943.233.5514.82Persentase evaluasi kebijakan-kebijakan yang diterbitkan dan pelayanan publik oleh Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi dan pembuatan SOP di lingkungannya100%100%100%100%100%1.351.481.631.791.978.21Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan hasil pengawasan100%100%100%100%100%1.201.321.451.601.767.33Jumlah jam pelatihan per pegawai40 jam40 jam40 jam40 jam40 jam3.273.603.964.354.7919.96Jumlah pelaksanaan pendampingan (partnering dan consulting)46810121.201.321.451.601.767.334.Kegiatan Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan Inspektorat Jenderal, Badan Geologi dan Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya MineralMeningkatnya akuntabilitas aparatur di lingkup Inspektorat Jenderal, Badan Geologi dan Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya MineralJumlah rencana pengawasan lingkup Inspektorat Jenderal, Badan Geologi dan Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral yang terealisasi41414141414.254.685.145.666.2225.95Persentase laporan pengaduan lingkup Inspektorat Jenderal, Badan Geologi dan Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral yang ditindaklanjuti100%100%100%100%100%1.001.101.211.331.466.11Persentase rekomendasi evaluasi pelaksanaan pengawasan kebijakan dan peraturan perundang-undangan lingkup Inspektorat Jenderal, Badan Geologi dan Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral yang diimplementasikan100%100%100%100%100%2.432.672.943.233.5514.82Persentase evaluasi kebijakan-kebijakan yang diterbitkan dan pelayanan publik oleh Inspektorat Jenderal, Badan Geologi dan Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral dan pembuatan SOP di lingkungannya100%100%100%100%100%1.351.481.631.791.978.21Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan hasil pengawasan100%100%100%100%100%1.201.321.451.601.767.33Jumlah jam pelatihan per pegawai (minimal)40 jam40 jam40 jam40 jam40 jam3.273.603.964.354.7919.96Jumlah pelaksanaan pendampingan (partnering dan consulting)46810121.201.321.451.601.767.335.Kegiatan Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan Lingkup Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral, BPH MigasMeningkatnya akuntabilitas aparatur di lingkup Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral dan BPH MigasJumlah rencana pengawasan lingkup Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral, BPH Migas yang terealisasi29292929294.254.685.145.666.2225.95Persentase laporan pengaduan lingkup Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral, BPH Migas yang ditindaklanjuti100%100%100%100%100%1.001.101.211.331.466.11Persentase rekomendasi evaluasi pelaksanaan pengawasan kebijakan dan peraturan perundang-undangan lingkup Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral, BPH Migas yang diimplementasikan100%100%100%100%100%2.432.672.943.233.5514.82Persentase evaluasi kebijakan-kebijakan yang diterbitkan dan pelayanan publik oleh lingkup Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral, BPH Migas dan pembuatan SOP di lingkungannya100%100%100%100%100%1.351.481.631.791.978.21Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan hasil pengawasan100%100%100%100%100%1.201.321.451.601.767.33Jumlah jam pelatihan per pegawai (minimal)40 jam40 jam40 jam40 jam40 jam3.273.603.964.354.7919.96Jumlah pelaksanaan pendampingan (partnering dan consulting)46810121.201.321.451.601.767.33IVPROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYEDIAAN MINYAK DAN GAS BUMI608.82723.45856.82927.33818.923,935.34A.KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL373.34477.94600.96662.30542.982,657.521.Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen MigasMeningkatkan pembinan, koordinasi dan dukungan teknis bagi Ditjen Migas secara optimalPenggunaan Gas alam sebagai bahan b