Post on 27-Oct-2015
description
…
e-Book
Serial Sistem Manajemen Industri
ISO9001:2008 Part 1
Diterbitkan oleh Wishnu AP & Partners 23 Juli 2013
www.wishnuap.com dokumensistemmanajemen.blogspot.com
KATA PENGANTAR
Pemenuhan Persyaratan ISO9001:2008 Sistem Manajemen Mutu bukanlah
sesuatu yang sulit. Bahkan Anda dapat melakukannya tanpa perlu bantuan
seorang Konsultan pun. Buku yang Anda miliki ini akan membantu Anda
secara bertahap untuk menerapkan Sistem Manajemen Mutu dengan baik
dan benar.
Klausul demi klausul dijelaskan dengan jelas. Contoh dokumen diberikan
dengan lengkap. Anda dapat menyadurnya, untuk kemudian Anda sesuaikan
dengan kondisi Organisasi Anda.
Bagi Anda yang ingin ke pokok penerapan dapat langsung menuju
penjelasan Klausul 4 hingga Klausul 8. Karena pada klausul tersebutlah
penjelasan praktis sangat penting untuk Anda. Namun demikian Anda tetap
harus menggali informasi pada Bab-bab lain secara menyeluruh, tentunya
agar pemahaman ISO9001:2008 dapat Anda peroleh secara menyeluruh
pula.
Terakhir, cobalah Anda praktekkan apa yang Anda baca. Buat dokumennya
dan kemudian terapkan dalam aktivitas Organisasi Anda. Lebih lanjut lagi,
penuhi semua persyaratan yang diminta. Finally, Organisasi Anda akan
menjadi Organisasi yang menerapkan Sistem Manajemen Mutu sesuai
persyaratan ISO9001:2008.
Penulis
Wishnu AP
Diterbitkan oleh Wishnu AP & Partners 23 Juli 2013
www.wishnuap.com dokumensistemmanajemen.blogspot.com
DAFTAR ISI
ISO .......................................................................................................................... 5
Tentang ISO ........................................................................................................... 5
Sejarah ISO ........................................................................................................... 5
Standar ISO ........................................................................................................... 6
Tujuan Penerapan ISO ............................................................................................. 7
ISO9001:2008 ........................................................................................................... 8
Bentuk dan Pelaksanaan .............................................. Error! Bookmark not defined. Bukan Penyeragaman ............................................................. Error! Bookmark not defined. Saling Melengkapi (Complementary) ........................................ Error! Bookmark not defined. Pemenuhan Persyaratan Lainnya ............................................. Error! Bookmark not defined.
Manfaat Penerapan...................................................... Error! Bookmark not defined.
Dokumen ................................................................... Error! Bookmark not defined. Prosedur Kerja ...................................................................... Error! Bookmark not defined. Rekaman (catatan) Mutu ........................................................ Error! Bookmark not defined.
Pendekatan Proses ...................................................... Error! Bookmark not defined. Rantai Proses Klausul ............................................................. Error! Bookmark not defined.
Dasar Sistem Manajemen Mutu ..................................... Error! Bookmark not defined. 1. Alasan Dasar ..................................................................... Error! Bookmark not defined. 2. Persyaratan Sistem Manajemen Mutu dan Produk .................. Error! Bookmark not defined. 3. Pendekatan Sistem Manajemen Mutu ................................... Error! Bookmark not defined. 4. Pendekatan proses ............................................................. Error! Bookmark not defined. 5. Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu ....................................... Error! Bookmark not defined. 6. Peran Pimpinan Puncak ....................................................... Error! Bookmark not defined. 7. Dokumentasi ..................................................................... Error! Bookmark not defined. 8. Evaluasi Sistem Manajemen Mutu ........................................ Error! Bookmark not defined. 9. Perbaikan berkesinambungan .............................................. Error! Bookmark not defined. 10. Peran Teknik Statistik ....................................................... Error! Bookmark not defined. 11. Fokus Sistem Manajemen Mutu dan sistem manajemen lain .. Error! Bookmark not defined. 12. Hubungan antara sistem manajemen dan model unggulan .... Error! Bookmark not defined.
Standar Sistem Manajemen Mutu lain ............................ Error! Bookmark not defined.
Implementasi ................................................................. Error! Bookmark not defined.
Persyaratan ................................................................ Error! Bookmark not defined.
Sifat Penggunaan ........................................................ Error! Bookmark not defined.
Tahapan Implementasi ................................................ Error! Bookmark not defined. 1. Dokumentasi dan Implementasi ........................................... Error! Bookmark not defined. 2. Audit Internal .................................................................... Error! Bookmark not defined. 3. Tinjauan Manajemen .......................................................... Error! Bookmark not defined. 4. Audit Eksternal .................................................................. Error! Bookmark not defined.
Klausul 4. Sistem Manajemen Mutu .............................................................................10
4.1 Persyaratan Umum ...........................................................................................10
4.2 Persyaratan Dokumentasi ....................................... Error! Bookmark not defined. 4.2.1 Umum .......................................................................... Error! Bookmark not defined. 4.2.2 Pedoman Mutu .............................................................. Error! Bookmark not defined. 4.2.3 Pengendalian dokumen .................................................. Error! Bookmark not defined. 4.2.4 Pengendalian rekaman ................................................... Error! Bookmark not defined.
Diterbitkan oleh Wishnu AP & Partners 23 Juli 2013
www.wishnuap.com dokumensistemmanajemen.blogspot.com
CONTOH DOKUMEN Pedoman Mutu ..........................................................................................................15
Prosedur Pengendalian Dokumen ...................................... Error! Bookmark not defined.
Formulir Daftar Induk Dokumen Internal ........................... Error! Bookmark not defined.
Formulir Daftar Induk Dokumen Eksternal ......................... Error! Bookmark not defined.
Formulir Daftar Distribusi Dokumen .................................. Error! Bookmark not defined.
Formulir Lembar Revisi ................................................... Error! Bookmark not defined.
Prosedur Pengendalian Rekaman ...................................... Error! Bookmark not defined.
Formulir Berita Acara Pemusnahan Dokumen ................................................................20
Formulir Daftar Induk Rekaman ....................................... Error! Bookmark not defined.
INFORMASI - Plan-Do-Check-Act (PDCA) ............................................ Error! Bookmark not defined.
- Produk (product) .......................................................... Error! Bookmark not defined.
- Persyaratan Hukum (legal requirements) ........................ Error! Bookmark not defined.
- Pengecualian (exclusions) ............................................. Error! Bookmark not defined.
- Proses Bisnis (Business Process) .................................... Error! Bookmark not defined.
- Subkontrak (outsource) ...........................................................................................13
- Struktur Dokumen Mutu ................................................ Error! Bookmark not defined.
- Prosedur Terdokumentasi (documented procedure) .......... Error! Bookmark not defined.
- Cakupan Dokumen ....................................................... Error! Bookmark not defined.
- Media Dokumentasi ...................................................... Error! Bookmark not defined.
- Cakupan Pedoman Mutu ................................................ Error! Bookmark not defined.
- Pengecualian Persyaratan .............................................. Error! Bookmark not defined.
GAMBAR Gambar 01. Model quality management system berbasis Proses ......... Error! Bookmark not
defined.
Gambar 02. Proses Bisnis ................................................ Error! Bookmark not defined.
Gambar 03. Proses Bisnis Organisasi ...........................................................................13
Gambar 04. Hierarki Dokumen ......................................... Error! Bookmark not defined.
Diterbitkan oleh Wishnu AP & Partners 23 Juli 2013
www.wishnuap.com dokumensistemmanajemen.blogspot.com
ISO
Sebagai seorang praktisi, atau bahkan orang awam sekalipun, Anda pasti
sering mendengar istilah ISO. Barangkali Anda sering memperhatikan saat
iklan, seperti ‘Kami sudah bersertifikasi ISO9001:2008’, atau pada Produk
yang Anda beli tercetak logo Sertifikasi ISO telah dilakukan, dan banyak
contoh lain. Jadi apa sebenarnya ISO itu? Berikut akan kita bahas mengenai
ISO secara jelas dan bertahap.
Tentang ISO
ISO (International Organization for Standardization) adalah developer
terbesar di dunia untuk berbagai Standar Internasional. Standar
Internasional ini memberikan spesifikasi pada Produk, Layanan dan Praktek
yang efektif dan efisien, yang pada akhirnya membuat Organisasi menjadi
lebih efisien dan efektif pula.
Standar ISO dikembangkan melalui konsensus global yang diyakini mampu
mendobrak hambatan menuju Perdagangan Internasional yang lebih baik
dan terbuka.
Sejarah ISO
ISO didirikan pada tahun 1947, dan sejak itu telah menerbitkan lebih dari
19.500 Standar Internasional mencakup hampir semua aspek Teknologi dan
Bisnis, mulai dari keamanan pangan hingga komputer, dan mulai dari
pertanian hingga kesehatan.
ISO adalah Organisasi non-pemerintah independen yang terdiri dari anggota
dari berbagai Badan Standar Nasional dari 163 negara. Badan-badan
Diterbitkan oleh Wishnu AP & Partners 23 Juli 2013
www.wishnuap.com dokumensistemmanajemen.blogspot.com
standar nasional tersebut membentuk keanggotaan ISO dan mewakili ISO di
negara masing-masing. ISO memiliki Pusat Sekretariat di Jenewa, Swiss. ISO
juga beranggotakan 3.368 badan teknis (technical bodies) untuk melakukan
pengembangan standar.
Kisah ISO dimulai pada tahun 1946 ketika delegasi dari 25 negara bertemu
di Institut of Civil Engineers di London dan meMutuskan untuk membuat
Organisasi Internasional baru yang bertujuan untuk memfasilitasi koordinasi
Internasional dan penyatuan Standar Industri. Pada bulan Februari 1947,
Organisasi baru yaitu ‘ISO’ resmi mulai beroperasi.
Karena 'International Organization for Standardization' memiliki akronim
yang berbeda dalam bahasa yang berbeda, misal IOS dalam bahasa Inggris,
OIN di Perancis untuk Organisation internationale de normalisation, maka
para pendiri ISO meMutuskan untuk memberikan bentuk singkat “ISO” yang
berasal dari kata “isos” pada Bahasa Yunani, yang berarti sama.
Standar ISO
Saat ini ISO telah mengembangkan lebih dari 19.500 Standar Internasional,
seperti yang tercantum dalam katalog Standar ISO.
Jumlah Standar yang besar tersebut sudah pasti akan membuat Anda sulit
menemukan Standar yang Anda cari. Bagaimana cara terbaik dan termudah
untuk mendapatkan apa yang Anda cari?
Berikut tiga (3) cara yang akan membantu Anda mempermudah penemuan
apa yang Anda cari:
1. Anda dapat menggunakan klasifikasi ICS (International Classification
Standar). ICS adalah cara mengelompokkan standar dalam bidang-
bidang tertentu (Fields) seperti teknik elektro atau teknologi kertas.
Diterbitkan oleh Wishnu AP & Partners 23 Juli 2013
www.wishnuap.com dokumensistemmanajemen.blogspot.com
2. Anda dapat menggunakan klasifikasi TC (Technical Committees/ komite
teknis). Standar ISO dikembangkan oleh para ahli dari TC yang fokus
pada semua jenis keahlian yang berbeda, mulai dari benang sekrup
hingga teknologi perkapalan.
3. Anda dapat menggunakan klasifikasi katalog standar menggunakan kata
kunci atau nomor standar (semua standar ISO diberi nomor), contoh
untuk 'Manajemen Mutu' atau '9001 'untuk menemukan ISO 9001.
Tujuan Penerapan ISO
Seperti yang sering Anda lihat atau dengar, banyak Organisasi ingin
mendapatkan Sertifikat Standar Sistem Manajemen ISO, misalnya ISO 9001
atau ISO 14001, mungkin Organisasi Anda termasuk di dalamnya. Namun
perlu Anda pahami terlebih dahulu bahwa ISO memastikan bahwa
sertifikasi bukanlah suatu Persyaratan, implementasilah prioritas utama
dari Standar-standar yang telah dibuat ISO.
Alasan terbaik ingin menerapkan standar ini adalah Anda memiliki tujuan
untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional Organisasi.
Barulah Sertifikasi berperan setelah itu, sebagai bentuk pengakuan pihak
ketiga independen yang menjaminkan bahwa Organisasi Anda telah
menerapkan Standar ISO dengan baik dan benar. Dimana jaminan tersebut
tertuangkan dalam bentuk Sertifikat.
Diterbitkan oleh Wishnu AP & Partners 23 Juli 2013
www.wishnuap.com dokumensistemmanajemen.blogspot.com
ISO9001:2008
Pertanyaan pertama yang Anda ajukan tentunya apa itu ISO9001:2008?
Seringkali rekan-rekan yang awam menganggap ISO9001 adalah satu-
satunya Standar yang dikeluarkan. Seperti yang sudah dijelaskan
sebelumnya, ISO9001 sudah pasti bukan satu-satunya Standar, ada banyak
Satandar lain yang sudah direleased oleh ISO. Baiklah, pertanyaan awal
Anda tadi akan terjawab berikut ini.
ISO9001:2008 adalah salah satu Standar yang dikeluarkan oleh ISO
mengenai Sistem Manajemen Mutu atau Quality Management System. Kata
Kunci dari Standar ini adalah Mutu atau Kualitas atau Quality dalam bahasa
Inggris. Versi terakhir dari Standar ini dikeluarkan pada tahun 2008, versi
sebelumnya yaitu versi tahun 2000 sudah tidak digunakan lagi atau expired.
Pertanyaan Anda berikutnya, apa definisi Sistem Manajemen Mutu? Tidak
sulit mendefinisikannya, karena ketiga kata tersebut cukup eksplisit, tapi
mari kita coba definisikan. Ketiga kata yang membentuk ‘Sistem Manajemen
Mutu’ dapat Anda definisikan satu-persatu untuk kemudian dirangkaikan
kembali.
- Sistem adalah kesatuan berbagai komponen yang saling berkaitan untuk
mencapai suatu tujuan tertentu.
- Mutu atau kualitas adalah Tingkat dimana karakteristik yang
digambarkan memenuhi Persyaratan dan kepuasan Pelanggan dan pihak
yang berkepentingan.
- Manajemen adalah pengaturan.
Maka jika Anda satukan kembali ketiga kata tersebut maka Sistem
Manajemen Mutu adalah kesatuan dari berbagai komponen (dalam hal ini
adalah prosedur, manual, struktur Organisasi, Kebijakan dan dokumen lain
Diterbitkan oleh Wishnu AP & Partners 23 Juli 2013
www.wishnuap.com dokumensistemmanajemen.blogspot.com
sebagainya) sebagai rujukan dalam melakukan aktivitas pada proses-proses
yang mempengaruhi Mutu produk atau pelayanan yang dihasilkan Organisasi
tersebut; dengan tujuan utama memenuhi Persyaratan dan kepuasan
Pelanggan; dan pihak yang berkepentingan.
Anda mesti ingat dan paham definisi di atas -setidaknya paham- karena
seringkali rekan-rekan tidak paham definisi, dan pada akhirnya penerapan
ISO9001 lebih banyak diisi dengan kesibukan membuat dokumen. Manfaat
paham lainnya, Anda bisa merasakan manfaat dari ISO9001:2008, untuk
kemudian menerapkan Standar ISO lainnya, yang juga pastinya bermanfaat
untuk Organisasi Anda.
View more at:
http://dokumensistemmanajemen.blogspot.com/
Diterbitkan oleh Wishnu AP & Partners 23 Juli 2013
www.wishnuap.com dokumensistemmanajemen.blogspot.com
Klausul 4. Sistem Manajemen Mutu
Seperti yang disebutkan sebelumnya, klausul-klausul yang digunakan
sebagai panduan penerapan adalah Klausul 4 hingga Klausul 8. Dan sekarang
Anda mulai dengan Klausul pertama, yaitu Klausul 4.
Inilah awal dari Penerapan Sistem Manajemen Mutu yang Anda harus
lakukan, Klausul 4, yaitu pemenuhan Persyaratan secara Umum pada Sistem
Manajemen Mutu, terutama segala hal yang berfokus pada pembahasan
Dokumen.
Klausul 4. Sistem Manajemen Mutu terdiri atas sub-klausul yaitu:
4.1 Persyaratan Umum
4.2 Persyaratan Dokumen
4.1 Persyaratan Umum
Seperti bunyi klausul 4.1 ini, yaitu Persyaratan Umum, maka Klausul ini
sifatnya memang umum, berupa garis besar saja. Secara umum Organisasi
Anda haruslah:
1. Menetapkan Sistem Manajemen Mutu. Anda diminta untuk menentukan
dan menetapkan metode pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu,
termasuk di dalamnya timeline, implementation planning, dan lain
sebagainya.
2. Mendokumentasikan Sistem Manajemen Mutu. Keseluruhan Dokumen
yang diwajibkan untuk tersedia, mesti benar-benar tersedia, dan
digunakan secara efektif.
3. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu. Ini yang tersulit dan
membutuhkan waktu. Anda mesti memastikan penerapan Sistem
Manajemen Mutu berjalan dengan benar. Timeline dan impelementation
Diterbitkan oleh Wishnu AP & Partners 23 Juli 2013
www.wishnuap.com dokumensistemmanajemen.blogspot.com
planning menjadi rujukan untuk penerapannya.
4. Memelihara Sistem Manajemen Mutu. Memelihara atau maintenance
Sistem Manajemen Mutu terkadang menjadi tantangan tersendiri,
kesulitan terbesar adalah kejenuhan, ketidakpahaman, dan ketidak
konsistenan anggota Organisasi. Kurangnya Komitmen Manajemen juga
turut mempersulit efektifnya Sistem Manajemen Mutu yang sudah
terbangun.
5. Senantiasa meningkatkan (improve) keefektifan Sistem Manajemen
Mutu. Tidak kalah menantang, improvement terhadap Sistem yang sudah
stabil akan membuat Organisasi menjadi lebih baik lagi. Ada banyak
sekali tools yang dapat digunakan untuk improvement, atau bahkan
tanpa Tools Anda dapat pula melakukan improvement. Yang terpenting
adalah improvement harus dilakukan sesuai dengan Kebutuhan
Organisasi.
Keseluruhan Sistem Manajemen Mutu di atas tentunya haruslah sesuai dan
merujuk pada Persyaratan Standar Internasional ISO9001:2008.
Persyaratan umum ini juga mewajibkan Organisasi Anda untuk:
a. Menetapkan proses-proses apa saja yang diperlukan untuk Sistem
Manajemen Mutu ini; dan penerapan proses-proses tersebut pada seluruh
Organisasi (lihat Klausul 1.2).
b. Menetapkan urutan dan interaksi dari proses-proses tersebut. Cara
termudah untuk menentukan interaksi adalah dengan menyamakan
antara output suatu proses dengan input proses lainnya.
Ingat, Output selalu menjadi:
1. Produk yang dihasilkan dan kemudian digunakan Pelanggan atau
2. Input untuk proses berikutnya.
Jika Output tidak termasuk salah satu dari 2 (dua) poin di atas maka
Anda perlu pertanyakan apakah Proses yang bersangkutan merupakan:
1. proses aktivitas kerja yang tidak berguna atau sia-sia; atau
Diterbitkan oleh Wishnu AP & Partners 23 Juli 2013
www.wishnuap.com dokumensistemmanajemen.blogspot.com
2. Anda perlu mereview kembali, apakah ada Proses berikutnya yang
belum teridentifikasi.
View more at:
http://dokumensistemmanajemen.blogspot.com/
Diterbitkan oleh Wishnu AP & Partners 23 Juli 2013
www.wishnuap.com dokumensistemmanajemen.blogspot.com
Berikut contoh Level 0 dari suatu Organisasi:
Gambar 03. Proses Bisnis Organisasi
- Subkontrak (outsource)
Subkontrak atau Oursource menjadi topik yang sering dibicarakan
belakangan ini. Terlepas dari pembicaraan itu, Sistem Manajemen Mutu
mewajibkan beberapa hal jika Organisasi Anda melakukan subkontrak.
Sebelumnya, apa itu subkontrak? Definisi sederhana mengatakan bahwa
subkontrak artinya menyerahkan satu atau beberapa kegiatan kepada pihak
lain atau pihak ketiga untuk dikerjakan dan diselesaikan dengan baik.
Apakah Organisasi Anda melakukan subkontrak? Jika Organisasi memilih
Diterbitkan oleh Wishnu AP & Partners 23 Juli 2013
www.wishnuap.com dokumensistemmanajemen.blogspot.com
View more at:
http://dokumensistemmanajemen.blogspot.com/
Diterbitkan oleh Wishnu AP & Partners 23 Juli 2013
www.wishnuap.com dokumensistemmanajemen.blogspot.com
Pedoman Mutu
WISHNU AP
& PARTNERS
Perusahaan Anda No. Dok
No. Rev 00
PEDOMAN MUTU Tgl
Hal
Catatan Revisi
Rev Deskripsi Revisi Pembuat Tanggal
00 Naskah Awal
Catatan Pemeriksaan dan Pengesahan Dokumen
Rev
Dibuat Oleh/
Diperiksa Oleh/
Disetujui Oleh
Nama dan Jabatan
Tanda Tangan
Tanggal
00 Dibuat Oleh:
Diperiksa Oleh:
Disahkan Oleh:
CATATAN:
1. Dokumen Asli dari prosedur ini dipelihara oleh bagian Document Control.
2. Salinan dari dokumen asli, bila akan digunakan sebagai referensi kerja harus mendapat
pengesahan dari pengendali dokumen.
Diterbitkan oleh Wishnu AP & Partners 23 Juli 2013
www.wishnuap.com dokumensistemmanajemen.blogspot.com
1. PENDAHULUAN
1.1 Riwayat dan Sejarah Perusahaan
PT. Perusahaan Anda merupakan Organisasi yang memproduksi ..... dengan kualitas produk
yang memenuhi Persyaratan Sistem Manajemen Mutu ISO9001:2008.
Berdiri pada tahun : ...
Didirikan oleh : ...
Lokasi awal : ...
Produk awal : ...
Lokasi saat ini : ...
Produk saat ini : ...
1.2 Visi Perusahaan
Menjadi market leader Nasional dengan produk yang selalu Inovatif, Berkualitas, dan
Terjangkau.
1.3 Visi Perusahaan
PT. Perusahaan Anda mewujudkan visi tersebut dengan:
1. Menghasilkan produk-produk berkualitas timggi.
2. Meningkatkan kepuasan Pelanggan.
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Internal yang dimiliki.
1.4 Sistem Manajemen Mutu
PT. Perusahaan Anda memiliki Sistem Manajemen Mutu dimana:
1. Organisasi membuat, mendokumentasikan, mengimplementasikan, memelihara dan
menyimpan Sistem Manajemen Mutu, serta meningkatkan efektivitas kerja secara
terus menerus sesuai dengan Standar Internasional.
2. Sistem Manajemen Mutu PT. Perusahaan Anda merujuk pada Persyaratan
Internasional Standard ISO9001:2008.
3. Tiap Bagian bekerja sesuai prosedur yang telah didokumentasikan.
4. Aktifitas yang berorientasi pada Mutu dilakukan dan dilaksanakan sesuai dengan
prosedur, instruksi kerja maupun Persyaratan spesifikasi yang lainnya yang telah
didokumentasikan.
Diterbitkan oleh Wishnu AP & Partners 23 Juli 2013
www.wishnuap.com dokumensistemmanajemen.blogspot.com
Sistem Manajemen Mutu menekankan kontrol atas :
1. Evaluasi kesesuaian dengan Persyaratan yang dibutuhkan Pelanggan.
2. Review dan kontrol dokumen agar cukup dan layak pakai
3. Kualifikasi para Supplier dan proses pembelian
4. Penetapan identifikasi produk.
5. Pemastian lingkungan kerja, material, peralatan dan keahlian sesuai untuk produksi
dan mengidentifikasi area untuk pengontrolan proses.
6. Melakukan pengawasan dan pengujian untuk memastikan kesesuaian produk sebelum
dilakukan pengiriman, termasuk pengontrolan atas produk yang tidak sesuai.
7. Penggunaan alat ukur dan alat uji yang terkalibrasi dan terverifikasi.
8. Memastikan keefektifan dari tindakan perbaikan atau pencegahan terhadap setiap
masalah yang terdeteksi atau masalah potensial lainnya termasuk keluhan Pelanggan.
9. Metode yang aman untuk proses pemindahan, penyimpanan, pengemasan,
pemeliharaan dan pengiriman produk kepada Pelanggan.
10. Pelaksanaan internal audit secara teratur dan mengevaluasi efektifitas dari sistem.
11. Penyediaan pelatihan yang memadai.
12. Melakukan monitor, pengukuran, dan analisis dari proses.
13. Melaksanakan tindakan yang perlu untuk continual improvement guna mencapai hasil
yang direncanakan.
Manajemen Sistim Mutu didokumentasikan dalam bentuk :
1. Pedoman Mutu (Pedoman Mutu), yang memuat Kebijakan, sasaran Organisasi dan
ringkasan serta cross-reference procedure.
2. Prosedur, memuat aturan operasional secara rinci yang mendukung Persyaratan
Kebijakan Mutu dan ringkasan prosedur yang termuat dalam Pedoman Mutu.
3. Dokumen Pendukung, termasuk diantaranya Work Instruction (WI) atau Instruksi Kerja
(IK), Spesifikasi/ Petunjuk, Drawings, Quality Check Sheet atau Inspection Records.
Diterbitkan oleh Wishnu AP & Partners 23 Juli 2013
www.wishnuap.com dokumensistemmanajemen.blogspot.com
2. PETA PROSES BISNIS
PT. Perusahaan Anda mendeskripsikan Proses Bisnis dalam suatu Peta Proses Bisnis. Pada
Pedoman ini Peta Proses Bisnis menggambarkan Pemetaan pada Level tertinggi, yaitu Level
0 (Helicopter View). Untuk selanjutnya, secara bertahap, Peta Proses Bisnis akan dijabarkan
lebih dalam pada Level-level berikutnya.
Di bawah ini adalah Peta Proses Bisnis Level 0 PT. Perusahaan Anda:
Diterbitkan oleh Wishnu AP & Partners 23 Juli 2013
www.wishnuap.com dokumensistemmanajemen.blogspot.com
View more at:
http://dokumensistemmanajemen.blogspot.com/
Diterbitkan oleh Wishnu AP & Partners 23 Juli 2013
www.wishnuap.com dokumensistemmanajemen.blogspot.com
Formulir Berita Acara Pemusnahan Dokumen
WISHNU AP
&
PARTNERS
PERUSAHAAN ANDA
FORM BERITA ACARA
PEMUSNAHAN DOKUMEN
No. Dok :
No. Rev :
Tanggal Berlaku :
Halaman :
No
Nama Dokumen
No. Dokumen
Masa Simpan
Tanggal Pemusnahan
Dept. / PIC
Keterangan Pemusnahan
Document
Control
Diketahui Disetujui
(…………….) (…………….) (…………………..)
Diterbitkan oleh Wishnu AP & Partners 23 Juli 2013
www.wishnuap.com dokumensistemmanajemen.blogspot.com
View more at:
http://dokumensistemmanajemen.blogspot.com/