Post on 16-Oct-2021
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2019
i BAPPL – STP SERANG
KATA PENGANTAR
Laporan Kinerja (LKj) Bagian Administrasi Pelatihan Perikanan
Lapangan Sekolah Tinggi Perikanan (BAPPL-STP) Serang Triwulan III
Tahun 2019 merupakan perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah
untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan
Visi dan Misi Organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan melalui system pertanggung jawaban secara periodik.
Pemerintah memiliki suatu metode pengukuran pertanggung jawaban yang
tepat, jelas dan legitimate dalam kurun waktu tertentu, sesuai Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah.
Bagian Administrasi Pelatihan Perikanan Lapangan Sekolah Tinggi
Perikanan (BAPPL-STP) Serang telah menyelesaikan pekerjaan tahun 2019
sebagai implementasi dari Rencana Strategis (Renstra) Sekolah Tinggi
Perikanan Tahun 2016-2019 dan merupakan acuan bagi pelaksanaan
kegiatan BAPPL-STP Serang dalam rangka memenuhi visi dan misinya.
Selama Tahun 2019 sesuai dengan kegiatan yang telah direncanakan baik
masalah teknis maupun administrasi secara umum dapat dilaksanakan
dengan baik.
Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak atas kerjasama dan
dukungannya, semoga Laporan Kinerja ini dapat dijadikan bahan evaluasi
terhadap penyelenggaraan kegiatan di BAPPL-STP Serang. Untuk lebih
dapat menyempurnakan Laporan Kinerja (LKj) ini, saran yang bersifat
membangun sangat diharapkan.
Serang, September 2019 Plt. Kepala BAPPL,
R.M. Tonny Kusumo Efyjanto, A.Pi, M.Si NIP. 19620901 198803 1 003
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2019
ii BAPPL – STP SERANG
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ...................................................................... i
DAFTAR ISI ……………………...………………….…………………. ii
DAFTAR GAMBAR ……………………………………………............ iii
DAFTAR TABEL ……………………………………………….........… iv
DAFTAR LAMPIRAN………………………………………….........…. v
RINGKASAN EKSEKUTIF…………………………………....…....…. vi
BAB I. PENDAHULUAN …………………………………........…………1.1 Latar Belakang ………………………………......…………1.2 Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi …........…………1.3 Kedudukan,Tugas, dan Fungsi ……………………....……1.4 Organisasi dan Personalia …………………………………
1.4.1 Sub Bagian Program Penyelenggaraan Pelatihan ......1.4.2 Sub Bagian Sarana Pelatihan Perikanan ....................1.4.3 Keragaan pegawai BAPPL – STP Serang ..................
1.5 Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja …………..…………
1 1 1 2 3 4 5 5 7
BAB II. RENCANA KINERJA ……………………….......………………
2.1 Rencana Strategis …………………….........……………… 2.1.1 Visi .............................................................................. 2.1.2 Misi ............................................................................. 2.1.3 Tujuan ........................................................................ 2.1.4 Sasaran Strategis .......................................................2.2 Rencana Kinerja ……………………........………………… 2.2.1 Program dan Kegiatan…………………………………. 2.2.2 Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019 ……………………………………………………
2.2.3 Pengukuran Kinerja ……………………………………………
9 9 9 9
10 10 11 11
12 14
BAB III.AKUNTABILITAS KINERJA ………………..........………………3.1 Capaian Kinerja Organisasi …………………......……….3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja ……………………..………3.3 Akuntabilitas Keuangan ……………………..………….…
16 16
17 22
BAB IV.PENUTUP ………………………………………….......…………
26
LAMPIRAN – LAMPIRAN ...................................................................
27
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2019
iii BAPPL – STP SERANG
DAFTAR GAMBAR Gambar Halaman
1. Hasil Capaian Kinerja BAPPL-STP Serang ............................... vii
2. Struktur organisasi Sekolah Tinggi Perikanan ........................... 2
3. Struktur Organisasi BAPPL – STP Serang ............................... 4
4. Peta Setrategi …………………………………………………….… 14
5. Capaian kinerja Per Perspektif BAPPL Serang Triwulan 1
Tahun 2019 ………………………………………………………… 16
6. Capaian Sasaran Strategis BAPPL Serang Triwulan I TA.
2019 ………………………………………………………………... 17
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2019
iv BAPPL – STP SERANG
DAFTAR TABEL
Tabel Halaman
1 Pejabat Struktural di BAPPL – STP Serang ................................................... 6
2 Jenjang Pendidikan Pegawai Negeri Sipil BAPPL-STP Serang ..................... 6
3 Jumlah Pegawai BAPPL-STP Serang sesuai Pangkat ................................ 7
4 Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2019…………………….….. 12
5 Capaian Indikator Kinerja Utama 1 Nilai PNBP BAPPL Serang……………… 18
6 Capaian Indikator Kinerja Utama 2 Jumlah Peserta Pendidikan Vokasi
Kelautan dan Perikanan BAPPL Serang yang Kompeten ..............................18
7 Capaian Indikator Kinerja Utama 3 Jumlah Pendidik dan Tenaga
Kependidikan BAPPL Serang yang Meningkat Kompetensinya ....................19
8 Capaian Indikator Kinerja Utama 4 Indeks Profesionalitas ASN BAPPL
Serang …………………………………………................................................ 19
9 Capaian Indikator Kinerja Utama 5 Persentase Unit Kerja BAPPL Serang yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar …….… 20
10 Capaian Indikator Kinerja Utama 6 Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil
Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BAPPL Serang …21
11 Capaian Indikator Kinerja Utama 7 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran
BAPPL Serang ……………………………………………………...................... 21
12
Capaian Indikator Kinerja Utama 8 Batas Tertinggi Presentase Temuan LHP
BPK atas Laporan Keuangan (LK) BAPPL Serang dibandingkan Realisasi
Anggaran TA 2018 …………………………….................................................
22
13 Uraian Kegiatan dan Realisasi BAPPL-STP untuk Tahun 2019 …………….… 23
14 Bobot dari Masing-masing Kelompok Kegiatan ………………………………… 24
15 Pagu dan Realisasi Anggaran BAPPL-STP Serang Tahun Anggaran 2019 … 24
16 Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2018 s/d 2019 …........................... 25
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2019
v BAPPL – STP SERANG
DAFTAR LAMPIRAN LAMPIRAN Halaman
1. Perjanjian Kinerja Level 3 Tahun 2019 ………………...……… 27
2. Perjanjian Kinerja Level 4 Tahun 2019 ................................. 29
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2019
viBAPPL – STP SERANG
RINGKASAN EKSEKUTIF
Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
KEP.33/MEN/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi
Perikanan, tanggal 18 September 2003, Bagian Kesembilan Pasal 32
Bagian Administrasi Pelatihan Perikanan Lapangan mempunyai tugas
melaksanakan pelayanan teknis di bidang administrasi program dan
penyelenggaraan pelatihan dan sarana pelatihan perikanan lapangan dan
memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan akan berjalan baik.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bagian
Administrasi Pelatihan Perikanan Lapangan Sekolah Tinggi Perikanan
(BAPPL-STP) Serang mempunyai fungsi, antara lain : Mendukung Visi
Sekolah Tinggi Perikanan (STP) yaitu “Terwujudnya Sekolah Tinggi
Perikanan Menjadi Perguruan Tinggi Bidang Kelautan dan Perikanan
Terbaik di Indonesia”.
Bagian Administrasi Pelatihan Perikanan Lapangan Sekolah Tinggi
Perikanan (BAPPL-STP) Serang telah menetapkan 6 (enam) Sasaran
Strategis yang akan dicapai pada tahun 2019. Keenam Sasaran Strategis
tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 8 Indikator Kinerja (IK).
Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari enam Sasaran Strategis yang
ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019, 5 (lima) diantaranya telah
mencapai dan atau melebihi target indikator kinerja, sedangkan 1 (tiga)
diantaranya belum ada capaian, pencatatan dan pengukuran kinerja
dilakukan dengan bantuan prangkat lunak berbasis balanced scorecard dari
Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu melalui
http://kinerjaku.kkp.go.id. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, di peroleh
data capain kinerja Bagian Administrasi Pelatihan Perikanan Lapangan
Sekolah Tinggi Perikanan (BAPPL-STP) Serang tahun 2019 sebesar
109.45% yang berasal dari masing-masing perspektif sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2019
viiBAPPL – STP SERANG
Gambar 1. Hasil Capaian Kinerja BAPPL-STP Serang Pada Tampilan Web : http://kinerjaku.kkp.go.id
Pencapaian sasaran strategis pada tahun 2019 ini, diharapkan dapat
menjadi salah satu acuan untuk memperbaiki kinerja Bagian Administrasi
Pelatihan Perikanan Lapangan Sekolah Tinggi Perikanan (BAPPL-STP)
Serang pada Semester berikutnya serta menjadi dasar untuk memberikan
penghargaan dan sanksi kepada masing-masing penanggung jawab
kegiatan.
Serang, November 2019 Plt. Kepala BAPPL,
R.M. Tonny Kusumo Efyjanto, A.Pi, M.Si NIP. 19620901 198803 1 003
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2019
1BAPPL – STP SERANG
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Laporan Kinerja (LKj) Bagian Administrasi Pelatihan Perikanan Lapangan Sekolah Tinggi Perikanan (BAPPL-STP) Serang Tahun 2019, ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi, misi, yang tercantum dalam Rencana Strategi Sekolah Tinggi Perikanan
(STP) dan dituangkan kedalam program BAPPL-STP Serang Tahun 2019. Penyusunan ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan penjabaran dari Rencana Strategis Sekolah Tinggi Perikanan tahun 2016-2019, maka BAPPL-STP Serang sebagai penyelenggara negara dan pemerintahan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sekolah Tinggi Perikanan harus mampu menampilkan akuntanbilitas kinerjanya dalam menjalankan
tugas dan fungsinya sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal yang dicanangkan dengan keluaran dan manfaat yang dihasilkan.
Laporan Kinerja memerlukan instrumen yang mampu mewujudkan dan mengukur indikator pertanggung jawaban yang tersedia, sebagai alat untuk menilai kinerja secara kuantitatif dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi di BAPPL-STP Serang serta untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategi yang ditetapkan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2019
2BAPPL – STP SERANG
1.2 Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) BAPPL-STP Serang Tahun 2019
disusun dalam rangka memenuhi beberapa tujuan, yaitu :
1. Sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPL-STP Serang menuju terwujudnya good governance, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat;
2. Sebagai alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkup BAPPL-STP Serang;
3. Sebagai umpan balik (Feedback) untuk perbaikan kinerja di triwulan berikutnya.
1.3 Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Bagian Administrasi Pelatihan Perikanan Lapangan Sekolah Tinggi Perikanan (BAPPL-STP) Serang dalam Bagan Struktur Organisasi Sekolah Tinggi Perikanan terlihat seperti Gambar 1, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta.
Gambar 1. Struktur Organisasi Sekolah Tinggi Perikanan
KETUA
PUKET I PUKET II PUKET III
SENAT STP
BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK DAN KETARUNAAN
SUB. BAGIAN PENDIDIKAN DAN
KERJASAMA
SUB. BAGIAN PEMBINAAN TARUNA
DAN ALUMNI
SUB. BAGIAN TENAGA PENDIDIKAN
SUB. BAGIAN ASRAMA DAN KESEJAHTERAAN
SUB. BAGIAN KEUANGAN
SUB. BAGIAN TATA USAHA
KELOMPOK DOSEN
SUB. BAGIAN PROGRAM DAN
PENYELENGGARAAN PELATIHAN
SUB. BAGIAN SARANA PELATIHA
PERIKANAN
BAGIAN ADMINISTRASI PELATIHAN PERIKANAN
LAPANGAN
BAGIAN ADMINISTRASI
UMUM
SUB. BAGIAN KEPEGAWAIAN
JURUSAN TPI
JURUSAN TPH
JURUSAN TPS
JURUSAN PP
PROGRAM PASCASARJANA
UNIT - UNIT
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2019
3BAPPL – STP SERANG
Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.33/MEN/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Perikanan, tanggal 18 September 2003, Bagian Kesembilan Pasal 32 Bagian Administrasi Pelatihan Perikanan Lapangan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis di bidang administrasi program dan penyelenggaraan
pelatihan dan sarana pelatihan perikanan lapangan dan memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan akan berjalan baik.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bagian Administrasi Pelatihan Perikanan Lapangan Sekolah Tinggi Perikanan (BAPPL-STP) Serang mempunyai fungsi, antara lain : Mendukung Visi Sekolah Tinggi Perikanan (STP) yaitu “Terwujudnya Sekolah Tinggi Perikanan Menjadi Perguruan Tinggi Bidang Kelautan dan Perikanan Terbaik di Indonesia”.
1.4 Organisasi dan Personalia
Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, sebagaimana tersebut di atas, maka BAPPL-STP Serang secara lengkap dan terperinci memiliki Struktur Organisasi seperti Gambar 2. BAPPL-STP Serang telah membagi tugas dalam bentuk struktur organisasi yaitu Kepala Sub Bagian Program Penyelenggara Pelatihan dan Kepala Sub Bagian Sarana Pelatihan Perikanan.
Gambar 2. Struktur Organisasi BAPPL – STP Serang
Kepala BAPPL
Ka.Sub.Bag.Prog. Penyelenggara
Pelatihan
Ka.Sub.Bag. Sarana Pelatihan
Perikanan
Pengelola Kepegawaian
Pengadministrasi Keuangan
Penatausaha RTP
Pengelola Asrama dan Keuangan
Pengelola Laboratorium
Pengelola Akademik dan
Pelatihan
Dosen
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2019
4BAPPL – STP SERANG
1.4.1 Sub Bagian Program Penyelenggaraan Pelatihan Sub Bagian Program Penyelenggaraan Pelatihan memiliki tugas :
- Memimpin penyusunan program, melaksanakan kegiatan dan pengembangan pada Sub Bagian Program dan Penyelenggaraan Pelatihan;
- Menata penyelenggaraan pelatihan dan mengevaluasinya; - Menata penyelenggaraan urusan umum, urusan kepegawaian dan
urusan keuangan; - Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan umum,
urusan kepegawaian dan urusan keuangan; - Melakukan koordinasi dengan Sub Bagian Sarana penyelenggara
Pelatihan; - Bertanggung Jawab kepada Kepala BAPPL-STP Serang.
1.4.2 Sub Bagian Sarana Pelatihan Perikanan
Sub Bagian Sarana Pelatihan Perikanan yang memiliki tugas : - Memimpin penyusunan program, melaksanakan kegiatan dan
pengembangan pada Sub Bagian Sarana Pelatihan Perikanan; - Menata penyelenggaraan kegiatan pelatihan yang berhubungan
dengan penyediaan sarana pelatihan dan usaha perikanan; - Mengkoordinir penyelenggaraan urusan akademik dan pelatihan,
urusan sarana darat dan urusan sarana laut; - Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan
akademik dan pelatihan.
- Melakukan koordinasi dengan Sub Bagian Program Penyelenggaraan Pelatihan;
- Bertanggung Jawab kepada Kepala BAPPL-STP Serang.
1.4.3 Keragaan pegawai BAPPL – STP Serang
Sub Bagian Program Penyelenggaraan Pelatihan dan Sub Bagian Sarana Pelatihan Perikanan dibantu oleh :
- Penatausaha Rumah Tangga dan Perlengkapan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2019
5BAPPL – STP SERANG
- Pengadministrasi Kepegawaian - Pengadministrasi Keuangan - Pengelola Akademik & Pelatihan - Pengelola Asrama - Pengadministrasi Ketarunaan
- Pengelola Laboratorium
Untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas di BAPPL-STP Serang, selain pejabat struktural yang ada saat ini Tabel 1, dibantu juga oleh tenaga Dosen, koordinator, pengelola dan pengadministrasi baik umum, kepegawaian dan keuangan, yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : KEP.71/MEN/KU.611/2018, tanggal 17 Desember 2018 tentang Pengangkatan Pemangku Jabatan Bagian Administrasi Pelatihan Perikanan Lapangan, dan Surat Perintah Sebagai Pelaksana Tugas Nomor : 1681/BRSDM/IX/2019 seperti Lampiran 5. Secara terstruktur organisasi di BAPPL-STP Serang, dijelaskan seperti terlihat pada Gambar 2.
Tabel 1. Pejabat Struktural di BAPPL – STP Serang.
NO. JABATAN PEJABAT 1 Kepala BAPPL Serang R.M. Tonny Kusumo Efyjanto, A.Pi, M.Si 2 Ka.Sub.Bag. Program
Penyelenggara Pelatihan Sopiyan Danapraja, S.St.Pi. M.S.T.Pi
3 Ka.Sub.Bag. Sarana Pelatihan Perikanan
Afandi Saputra, S.St.Pi, MP
Tabel 2. Jenjang Pendidikan Pegawai BAPPL-STP Serang.
No. Pendidikan PNS Tenaga Kontrak 1 S2 10 2 S1/D4 4 9 3 D3 1 4 SLTA 10 1 5 SLTP 8 2 6 SD 3
Jumlah 35 Orang 13 Orang
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2019
6BAPPL – STP SERANG
Tabel 3. Jumlah Pegawai BAPPL-STP Serang sesuai Pangkat, Golongan dan Ruang.
Jenjang pendidikan pegawai Bagian Administrasi Pelatihan Perikanan Lapangan Sekolah Tinggi Perikanan (BAPPL-STP) Serang sampai dengan saat ini seperti Tabel 2 berikut ini. Dan secara keseluruhan pegawai BAPPL-STP Serang sesuai Pangkat, Golongan dan Ruang seperti disajikan pada Tabel 3.
1.5 Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja
Laporan Kinerja (LKj) Triwulan III tahun 2019 ini bertujuan untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja BAPPL-STP Serang sampai dengan akhir September tahun 2019, yaitu dengan melakukan analisis atas capaian kinerja (performance results) pada akhir bulan September 2019 terhadap rencana / target kinerja (performance plans) awal tahun 2019. Analisis tersebut memungkinkan teridentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) sebagai umpan balik perbaikan kinerja di triwulan selanjutnya. Sejalan dengan hal tersebut, sistematika penyajian LKj adalah sebagai berikut :
Bab I – Pendahuluan menyajikan latar belakang, tugas dan fungsi, dan struktur organisasi;
Bab II – Perencanaan
No Pangkat, Golongan/Ruang Jumlah (Orang) 1. Pembina Utama Muda, IV-c 1 2. Pembina, IV-a 4 3. Penata Tk.I, III-d 4 4. Penata, III-c 2 5. Penata Muda Tk.I, III-b 3 6. Penata Muda, III-a 3 7. Pengatur Tk.I, II-d 4 8. Pengatur, II-c 2 9. Pengatur Muda Tk.I, II-b 2 10. Pengatur Muda, II-a 2 11. Juru Tk.I, I-d 7 12. Juru Muda Tk.I, I-b 1 13. Tenaga Kontrak 13
Jumlah 48
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2019
7BAPPL – STP SERANG
Kinerja menyajikan rencana strategis tahun 2019 dan penetapan kinerja tahunan 2019;
Bab III – Akuntabilitas Kinerja menyajikan analisis terhadap capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran pada akhir Triwulan I TA.2019;
Bab IV – Penutup menyajikan simpulan terhadap pencapaian kinerja di Semester 1 TA.2019;
Lampiran-lampiran
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2019
8BAPPL – STP SERANG
BAB II PERENCANAAN KINERJA
2.1 Rencana Strategis
2.1.1 Visi Dalam rangka mensukseskan Pembangunan Sektor Kelautan dan
Perikanan Tahun 2016 - 2019, Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki visi untuk Mewujudkan sektor Kelautan dan Perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional, melalui misi; (a) Kedaulatan (Sovereignty), (b) Keberlanjutan (Sustainability), (c) Kesejahteraan (Prosperity), selanjutnya Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP) Tahun 2016 - 2019 dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, telah menetapkan visi untuk Mewujudkan Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan melalui misi untuk Mengembangkan sumberdaya manusia serta Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan. Atas dasar hal tersebut di atas, maka Sekolah Tinggi Perikanan menetapkan Visi, sebagai berikut :
“Terwujudnya Sekolah Tinggi Perikanan menjadi PERGURUAN TINGGI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TERBAIK DI INDONESIA”
2.1.2 Misi
Sebagai tindak lanjut dari Visi tersebut di atas, maka misi yang
ditetapkan adalah sebagai berikut :
1. Menyelenggaraan dan Mengembangkan Pendidikan yang berorientasi bisnis untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter, profesional dan berdaya saing tinggi dalam rangka memenuhi kebutuhan pelaku usaha muda dan tenaga kerja sektor Kelautan dan Perikanan baik nasional maupun Internasional.
2. Menyelenggarakan dan Mengembangkan Penelitian yang menghasilkan teknologi terapan yang relevan dan terjual dalam
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2019
9BAPPL – STP SERANG
rangka memenuhi kebutuhan pengembangan Usaha dan Industri, bagi Pelaku Utama dan Perusahaan.
3. Menyelenggaraan dan Merekayasa kegiatan pengabdian kepada masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk mengintegrasikan aktivitas civitas akademika ke dalam Desa Mitra dan Usaha Masyarakatnya untuk terwujudnya Kampus sebagai Clearing House / Rujukan dan Mitra Utama Masyarakat dan Lembaganya.
4. Menyelenggarakan Pembinaan Taruna dan Tata kehidupan Kampus untuk mewujudkan Lulusan yang berkarakter, kehidupan kampus yang Edukatif dan Produktif serta suasana kampus berkelas Hotel Bintang Tiga.
5. Mengelola Administrasi Lembaga utuk mewujudkan Pelayanan Publik yang berstandar ISO, Pengelolaaan Keuangan dan Barang berpredikat WTP dan Kinerja yang menghasilkan Renumerasi Tinggi.
2.1.3 Tujuan
Menjabarkan misi STP, sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan yang harus dicapai adalah,
1. STP mampu menghasilkan lulusan yang berkarakter, produktif dan berdaya saing tinggi sehingga mampu mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan dalam sistem bisnis kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.
2. STP memiliki tata kelola kampus dengan standar internasional, sehingga mampu membangun jaringan kerja yang produktif, berperan
dalam pengembangan teknologi yang relevan serta penguatan lembaga pemberdayaan masyarakat.
2.1.4 Sasaran Strategis
Sasaran strategis program riset dan sumberdaya manusia kelautan dan perikanan khususnya di Pendidikan Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu penjabaran Visi dan Misi pembangunan kelautan dan perikanan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2019
10BAPPL – STP SERANG
Sasaran ditetapkan melalui tahapan-tahapan berdasarkan tujuan yang akan dicapai dan arah kebijakan yang tersusun ke dalam tiga perspektif, yaitu :
a. Customer Perspective Customer Perspective ini terdiri dari satu sasaran strategis yaitu : Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan.
b. Internal Process Perspective Internal Process Perspective ini terdiri dari satu sasaran strategis yaitu: Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdayasaing dan berkelanjutan.
c. Learn & Growth Perspective Learn & Growth Perspective ini terdiri dari 4 (empat) sasaran strategis yaitu :
1. Terwujudnya ASN BAPPL Serang yang kompeten, profesional dan berintegritas;
2. Tersedianya manajemen pengetahuan BAPPL Serang yang handal dan mudah diakses;
3. Terwujudnya birokrasi BAPPL Serang yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima;
4. Terkelolanya anggaran pembangunan BAPPL Serang secara efisien dan akuntabel.
Secara terperinci, BAPPL Serang memiliki 6 (enam) Sasaran Strategis (SS) yang dijabarkan dalam 8 (delapan) Indikator Kinerja (IK) program riset dan sumberdaya manusia kelautan dan perikanan khususnya perikanan budidaya air tawar beserta target yang akan dicapai pada tahun 2019.
2.2 Rencana Kinerja
2.2.1 Program dan Kegiatan
BAPPL-STP Serang melaksanakan program kerja yang mendukung pelaksanaan program pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan yaitu meningkatkan kemampuan peserta didik, peningkatan kinerja tenaga pendidik dan kependidikan, mengembangkan teknologi
kelautan dan perikanan yang berbasis industri, mengembangkan sarana dan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2019
11BAPPL – STP SERANG
prasarana secara efektif dan efisien, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya kementerian kelautan dan perikanan. Tujuan program adalah memperkuat jaringan kerja antara instansi, swasta, dan masyarakat untuk menciptakan kampus teknologi industri dan wisata. Untuk mencapai tujuan dan sasaran program tersebut, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah:
a. Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan yang Kompeten. b. Layanan Dukungan Manajemen Satker. c. Layanan Perkantoran.
Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran, telah dialokasikan anggaran pada tahun 2019 sebesar Rp 12.169.563.000,- (dua belas miliar seratus enam puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu).
2.2.2 Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019
Sebagai penjabaran dari Rencana Kinerja Tahunan maka disusun
Perjanjian Kinerja yang memuat mengenai perjanjian kinerja antara Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan dengan Kepala BAPPL STP Serang sebagaimana disajikan pada Tabel 4.
Pada perjanjian kinerja gabungan tersebut di atas, terdapat peta strategi (strategy map) dengan 6 (enam) Sasaran Strategis (SS) yang ingin dicapai. Untuk setiap sasaran strategis yang disusun dan ditetapkan memiliki ukuranyang disebut sebagai Indikator Kinerja (IK). Keseluruhan indikator kinerja BAPPL Serang pada tahun 2019 untuk semua SS berjumlah 8 IK.
Peta strategis merupakan suatu dashboard (panel instrument) yang
memetakan sasaran strategis ke dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi BAPPL Serang. Peta strategi memudahkan BAPPL Serang untuk mengkomunikasikan keseluruhan strateginya kepada seluruh pejabat/pegawai dalam rangka pemahaman demi suksesnya pencapaian visi, misi, dan tujuan BAPPL Serang. Berikut adalah gambar peta strategis BAPPL Serang pada tahun 2019.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2019
12BAPPL – STP SERANG
Tabel 4. Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET
COSTUMER PERSPECTIVE 1 Terwujudnya pengelolaan SDKP
yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan
1 Nilai PNBP BAPPL Serang (Rp.miliar)
0,413
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE 2 Terselenggaranya tata kelola
pemanfaatan SDKP yang adil, berdayasaing dan berkelanjutan
2 Jumlah peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan BAPPL Serang yang kompeten (orang)
269
3 Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan BAPPL Serang yang meningkat kompetensinya (orang)
5
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE 3 Terwujudnya ASN BAPPL Serang
yang kompeten, profesional dan berintegritas
4 Indeks Profesionalitas ASN BAPPL Serang (indeks)
60
4 Tersedianya manajemen pengetahuan BAPPL Serang yang handal dan mudah diakses
5 Persentase unit kerja BAPPL Serang yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)
80
5 Terwujudnya birokrasi BAPPL Serang yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima
6 Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BAPPL Serang (%)
80
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE 6 Terkelolanya anggaran
pembangunan BAPPL Serang secara efisien dan akuntabel
7 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BAPPL Serang (nilai)
Baik (87)
8 Batas Tertinggi Presentase Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan (LK) BAPPL Serang dibandingkan Realisasi Anggaran TA 2018 (%)
1
Program : Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
Kegiatan : Pendidikan Kelautan dan Perikanan
Anggaran : Rp. 12.169.563.000,-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2019
13BAPPL – STP SERANG
Tabel 5. Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019 Revisi I
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET
COSTUMER PERSPECTIVE 1 Terwujudnya pengelolaan SDKP
yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan
1 Nilai PNBP BAPPL Serang (Rp.miliar)
0,413
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE 2 Terselenggaranya tata kelola
pemanfaatan SDKP yang adil, berdayasaing dan berkelanjutan
2 Jumlah peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan BAPPL Serang yang kompeten (orang)
269
3 Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan BAPPL Serang yang meningkat kompetensinya (orang)
5
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE 3 Terwujudnya ASN BAPPL Serang
yang kompeten, profesional dan berintegritas
4 Indeks Profesionalitas ASN BAPPL Serang (indeks)
71
4 Tersedianya manajemen pengetahuan BAPPL Serang yang handal dan mudah diakses
5 Persentase unit kerja BAPPL Serang yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)
80
5 Terwujudnya birokrasi BAPPL Serang yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima
6 Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BAPPL Serang (%)
80
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE 6 Terkelolanya anggaran
pembangunan BAPPL Serang secara efisien dan akuntabel
7 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BAPPL Serang (nilai)
Baik (87)
8 Batas Tertinggi Presentase Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan (LK) BAPPL Serang dibandingkan Realisasi Anggaran TA 2018 (%)
1
Program : Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
Kegiatan : Pendidikan Kelautan dan Perikanan
Anggaran : Rp. 12.145.794.000,-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2019
14BAPPL – STP SERANG
Gambar 4. Peta Strategis BAPPL STP Serang Tahun 2019
2.2.3 Pengukuran Kinerja
A. Rumus Pengukuran Pengukuran capaian kinerja BAPPL STP Serang Tahun 2019, dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi pada masing–masing indikator kinerja utama. Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IK pada masing-masing indikator yang ada dalam dokumen Balanced Scores Card (BSC).
B. Metode Pengukuran Kinerja Metode pengukuran kinerja lingkup BAPPL STP Serang dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulanan), yaitu pada bulan Maret (B03), Juni (B06), September (B09) dan Desember (B12). Selaku pihak yang bertanggung jawab dalam pengukuran telah ditugaskan kepada Tim Monev BAPPL STP Serang untuk menyusun laporan LKj Triwulan dan LKj Tahun 2019. Dalam pelaksanaannya, capaian kinerja tahun 2019 dipantau oleh Tim Monev dibawah tanggung jawab Ka Sub Bag Program dan Penyelenggara Latiha. Selanjutnya tim Monev BAPPL STP Serang melaporkan kepada tim monev PUSDIK, tim monev PUSDIK dan tim
monev BRSDM KP yang kemudian akan merangkum seluruh hasil yang dicapai dan melakukan evaluasi untuk. mengendalikan pencapaian pelaksanaan program/kegiatan secara keseluruhan pada lingkup BRSDM KP.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2019
15BAPPL – STP SERANG
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Prestasi Indikator Kinerja Utama BAPPL Serang Tahun 2019
Pengukuran capaian kinerja BAPPL Serang tahun Anggaran 2019
dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis Balanced Score Card (BSC) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu pada http://kinerjaku.kkp.go.id. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut diperoleh data capaian kinerja BAPPL Serang tahun 2019 sebesar 107.56% yang berasal dari capaian kinerja masing-masing perspektif sebagai berikut :
Gambar 5. Capaian Kinerja Per Perspektif BAPPL STP Serang Tahun 2019
Berdasarkan hasil pengukuran capaian Sasaran Strategis pada TA. 2019, dari 6 (enam) Sasaran Strategis BAPPL Serang, 5 (lima) Sasaran Strategis telah berkinerja bagus atau telah mencapai target dimana dapat dilihat pada dashboard kinerja status warna NSS berwarna hijau dan persentase nilai NSS diatas 100%, yaitu untuk SS1, SS4, SS5, dan SS6. Sedangkan untuk 1 (satu) sasaran strategis BAPPL Serang lainnya, yaitu
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2019
16BAPPL – STP SERANG
SS3 belum memenuhi kelasifikasi Pendidikan sehingga pada dashboard kinerja status warna NSS berwarna kuning. Berikut ini gambaran capaian kinerja BAPPL Serang yang disajikan pada dashboard kinerja di aplikasi:
Gambar 5. Capaian Sasaran Strategis BAPPL Serang TA. 2019 Berdasarkan
Dashboard Kinerja BAPPL Serang pada www.kinerjaku.kkp.go.id
3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja Evaluasi dan analisis kinerja pada tahun 2019 hanya menampilkan
perbandingan target dan capaian tahun berjalan berikut analisis
keberhasilan/penurunan kinerja pada indikator kinerja utama di masing-masing sasaran strategis.
1. Customer Perspective Capaian kinerja BAPPL Serang pada customer perspective dengan
bobot perspektif sebesar 33,33% capaiannya sebesar 104.88% yang berasal dari 1 (satu) sasaran strategis yaitu :
1.1 Sasaran strategis 1
Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan, Indikator kinerja utama yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis tersebut terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja utama sebagai berikut :
a. Indikator Kinerja Utama 1
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2019
17BAPPL – STP SERANG
Nilai PNBP BAPPL Serang (Rp.miliar) Adapun capaian atas indikator kinerja peningkatan presentase PNBP BAPPL Serang dideskripsikan sebagai berikut :
Tabel 6. Capaian indikator kinerja utama 1 Nilai PNBP BAPPL Serang tahun 2019
Indikator Kinerja Utama
Tahun 2019 Target Realisasi %
Nilai PNBP BAPPL Serang (Rp.miliar) 0,41 0,43 104.88
2. Internal Process Perspective
Capaian kinerja BAPPL Serang pada Internal Process Perspective dengan bobot perspektif sebesar 33,33% capaiannya sebesar 104.88% yang berasal dari 1 (satu) sasaran strategis yaitu :
2.1 Sasaran Strategis 2 Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdayasaing dan berkelanjutan, Indikator kinerja utama yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis tersebut terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja utama sebagai berikut :
a. Indikator Kinerja Utama 2 Jumlah peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan BAPPL STP Serang yang kompeten (orang) dideskripsikan sebagai berikut :
Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Utama 2 Jumlah Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan BAPPL STP Serang yang Kompeten tahun 2019
Indikator Kinerja Utama
Tahun 2018 Target Realisasi %
Jumlah peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan BAPPL STP Serang yang kompeten
269 269 100
b. Indikator Kinerja Utama 3 Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan BAPPL Serang yang meningkat kompetensinya (orang) belum terselengara. dideskripsikan sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2019
18BAPPL – STP SERANG
Tabel 8. Capaian indikator kinerja utama 3 Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan BAPPL Serang yang meningkat kompetensinya tahun 2019
Indikator Kinerja Utama
Tahun 2019 Target Realisasi %
Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan BAPPL Serang yang meningkat kompetensinya (orang)
5 8 120
3. Learning and Growth Perspective Capaian kinerja BAPPL Serang pada customer perspective dengan
bobot perspektif sebesar 33,33% capaiannya sebesar 100% yang berasal dari 4 (empat) sasaran strategis yaitu :
3.1 Sasaran Strategis 3 Terwujudnya ASN BAPPL Serang yang kompeten, profesional dan berintegritas, Indikator kinerja utama yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis tersebut terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja utama sebagai berikut : a. Indikator Kinerja Utama 4 Indeks Profesionalitas ASN BAPPL Serang (indeks) belum ada target untuk dideskripsikan sebagai berikut : Tabel 7. Capaian indikator kinerja utama Empat Indeks Profesionalitas ASN BAPPL Serang tahun 2019
Indikator Kinerja Utama
Tahun 2019 Target Realisasi %
Indeks Profesionalitas ASN BAPPL Serang (indeks) 71 70.66 99.52
3.2 Sasaran Strategis 4 Tersedianya manajemen pengetahuan BAPPL Serang yang handal dan
mudah diakses, Indikator kinerja utama yang ditetapkan untuk
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2019
19BAPPL – STP SERANG
mengukur keberhasilan sasaran strategis tersebut terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja utama sebagai berikut : a. Indikator Kinerja Utama 5 Persentase unit kerja BAPPL Serang yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%) dideskripsikan sebagai
berikut : Tabel 8. Capaian indikator kinerja utama 5 Persentase unit kerja BAPPL Serang yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar tahun 2019
Indikator Kinerja Utama
Tahun 2019 Target Realisasi %
Persentase unit kerja BAPPL Serang yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar
80 97.50 120
3.3 Sasaran Strategis 5 Terwujudnya birokrasi BAPPL Serang yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima, Indikator kinerja utama yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis tersebut
terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja utama sebagai berikut : a. Indikator Kinerja Utama 6 Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BAPPL Serang (%) dideskripsikan sebagai berikut : Tabel 9. Capaian indikator kinerja utama 6 Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BAPPL Serang tahun 2019
Indikator Kinerja Utama
Tahun 2019 Target Realisasi %
Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BAPPL Serang %
80 100 120
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2019
20BAPPL – STP SERANG
3.4 Sasaran Strategis 6 Terkelolanya anggaran pembangunan BAPPL Serang secara efisien dan akuntabel, Indikator kinerja utama yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis tersebut terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja utama sebagai berikut :
a. Indikator Kinerja Utama 7 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BAPPL Serang (nilai) dideskripsikan sebagai berikut : Tabel 10. Capaian indikator kinerja utama 7 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BAPPL Serang tahun 2019
Indikator Kinerja Utama
Tahun 2019 Target Realisasi %
Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BAPPL Serang (nilai) 86 95.73 110.03
b. Indikator Kinerja Utama 8 Batas Tertinggi Presentase Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan (LK) BAPPL Serang dibandingkan Realisasi Anggaran TA 2018 (%) belum ada target untuk di dideskripsikan sebagai berikut :
Tabel 11. Capaian indikator kinerja utama 8 Batas Tertinggi Presentase Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan (LK) BAPPL Serang dibandingkan Realisasi Anggaran TA 2018 tahun 2019
Indikator Kinerja Utama
Tahun 2019 Target Realisasi %
Batas Tertinggi Presentase Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan (LK) BAPPL Serang dibandingkan Realisasi Anggaran TA 2018 (%)
1.00 0.00 100
3.3 Akuntabilitas Keuangan
Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Sekolah Tinggi Perikanan yang dapat di laksanakan pada Bagian Administrasi Pelatihan Perikanan Lapangan Sekolah Tinggi Perikanan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2019
21BAPPL – STP SERANG
(BAPPL-STP) Serang. Capaian tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan. keluaran. hasil. manfaat dan dampak suatu kegiatan. Pengukuran kinerja mencakup :
(1) Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target (Rencana tingkat
capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan ; (2) Tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan
tingkat pencapaian target (Rencana tingkat pencapaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen rencana kinerja.
Penetapan indikator kinerja bagi satuan kerja BAPPL-STP Serang meliputi masukan (input). proses dan keluaran (output). hasil (outcome). manfaat (benefit). dan dampak (impact). Metode yang dilaksanakan dengan pengukuran evaluasi kinerja adalah dengan menggunakan beberapa formulir antara lain Perjanjian Kinerja Tahun 2019 pada Lampiran 1 dan 2. Rencana Kerja Tahunan (RKT) pada Lampiran 3. Metode ini dilakukan dengan membandingkan antara rencana dan realisasi untuk masing-masing indikator kinerja.
Pada tahun 2019 uraian kegiatan dan relisasi yang dilaksanakan pada Satuan Kerja Bagian Administrasi Pelatihan Perikanan Lapangan (BAPPL-STP) Serang adalah seperti Tabel 12. Sementara itu bobot atau prosentase dari masing-masing akun sebagai indikator kinerja utama di BAPPL-STP Serang diuraikan pada Tabel 13. Untuk menganalisa keberhasilan kinerja keuangan yang dilakuan adalah dengan membandingkan antara pagu dan realisasi untuk masing-masing indikator kinerja. seperti Tabel 14.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2019
22BAPPL – STP SERANG
Tabel 12. Uraian Kegiatan dan Realisasi BAPPL-STP untuk Tahun 2019.
2376.001 Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan yang Kompeten 4.170.233.000 3.857.379.899
2376.001.001 Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi KP 4.170.233.000 3.857.379.899 052 Pengajaran dan Perkuliahan 1.707.113.000 1.608.409.255 A Perkuliahan 222.054.000 188.367.419 B Praktek Teaching Factory 900.634.000 886.909.330 D Praktek Mata Kuliah 409.050.000 388.039.900 E Praktek Kerja Lapang (PKL) 64.289.000 62.759.829 F Kewirausahaan 25.000.000 24.664.000 G Penyelenggaraan Uji Kompetensi 26.900.000 - I Data dan Informasi Pendidikan KP 59.186.000 57.668.777
053 Pendidikan Karakter 131.775.000 106.472.227 A Kegiatan Asrama dan Ketarunaan 76.775.000 55.395.720
B Kegiatan Ekstra Kurikuler dan Kerohanian 55.000.000 51.076.507
054 Bahan Makan Peserta Didik 1.861.545.000 1.745.430.598 A Pengadaan Bahan Makan Peserta Didik 1.861.545.000 1.745.430.598
057 Metode dan Kurikulum 240.200.000 192.780.819 A Penelitian Terapan 178.000.000 149.999.819 B Pengabdian Masyarakat 62.200.000 42.781.000
059 Ketenagaan Pendidikan KP 229.600.000 204.287.000
A Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 203.500.000 195.337.000
B Sistem Pengendalian Intern 26.100.000 8.950.000 2376.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 137.180.000 135.276.934
2376.970.001 Layanan Dukungan Manajemen Satker 137.180.000 135.276.934
053 Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan 117.900.000 115.996.934
A Administrasi Pimpinan 63.360.000 62.724.934
B Administrasi Keuangan,Program dan Anggaran 54.540.000 53.272.000
054 Pengelolaan kepegawaian 7.040.000 7.040.000 A Administrasi Kepegawaian 7.040.000 7.040.000
055 Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan 12.240.000 12.240.000
A Administrasi BMN 12.240.000 12.240.000 2376.994 Layanan Perkantoran 7.838.381.000 7.623.270.795
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 5.550.014.000 5.471.327.106
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 2.288.367.000 2.151.943.689
Kode DIPA Kegiatan Pagu Realisasi 1 2 3 4
032.12.05 Program Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
12.145.794.000
11.615.927.628
2376 Pendidikan Kelautan dan Perikanan 12.145.794.000
11.615.927.628
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2019
23BAPPL – STP SERANG
Tabel 13. Bobot dari masing-masing kelompok kegiatan.
Kode INDIKATOR KINERJA (%)
2376.001 Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan yang Kompeten 4.170.233.000 34,27%
2376.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 137.180.000 1,13%2376.994 Layanan Perkantoran 7.862.150.000 64,61%
Tabel 14. Pagu dan realisasi anggaran BAPPL-STP Serang Tahun
Anggaran 2019.
No Indikator Kinerja Target Capaian
Volume Anggaran Realisasi %
1 Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan yang Kompeten
269 Orang 4.170.233.000
3.857.379.899
92,50%
2 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 1 Layanan 137.180.000 135.276.934 98,61%
4 Layanan Perkantoran 1 Tahun 7.862.150.000 7.623.270.795 97,26% Total 12.169.563.000 11.615.927.628 95,64%
Tabel 15. Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2018 s/d 2019 No Indikator Kinerja
2018 2019 Pagu Realisasi Pagu Realisasi
1 Penyelenggaraan Pendidikan 3.413.091.000 2.737.127.143 4.170.233.000 3.857.379.899
2 Layanan Dukungan Manajemen 198.998.000 168.696.599 137.180.000 135.276.934
3 Gaji dan Tunjangan 5.487.767.000 5.267.868.455 5.550.014.000 5.471.327.106
4 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 2.284.767.000 2.097.209.431 2.288.367.000 2.151.943.689
Total 11.851.398.000 11.384.623.000 12.145.794.000 11.615.927.628 Berdasarkan hasil perbandingan tersebut. selanjutnya akan
dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kerja (Performance Gap) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Metode ini bermanfaat dalam memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2019
24BAPPL – STP SERANG
BAB IV PENUTUP
4.1 Capaian Kinerja Utama
Pengukuran capaian kinerja BAPPL Serang tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (key perfomance indicator, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan aplikasi “Kinerjaku” dari Kementerian Kelautan Perikanan,
yaitu pada http://kinerjaku.kkp.go.id. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja BAPPL Serang di tingkat korporat pada tahun 2019 adalah sebesar 107.56%, yang berasal dari capaian kinerja masing-masing perspektif sebagai berikut :
1. Perspektif Masyarakat (Costumer Perspective) dengan bobot 33,33%, capaian kinerja 104.88%
2. Perspektif Internal (Internal Process Perspective) dengan bobot 33,33%, capaian kinerja 106.67% dan
3. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan (Learning and Growth
Perspective) dengan bobot 33,33%, capaian kinerja 111.14%. 4.2 Permasalahan dan Rekomendasi
Meskipun kinerja BAPPL Serang cukup baik, namun secara umum masih terdapat permasalahan dalam mewujudkan sasaran strategis selama tahun 2019, secara umum yaitu :
1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia; 2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi masih belum optimal, sehingga
hasil yang diperoleh berpotensi belum dapat menggambarkan kondisi
di lapangan yang sebenarnya, keseluruhan hasil monitoring atau belum memenuhi unsur validitas dan realibilitas.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2019
25BAPPL – STP SERANG
Lampiran 1
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2019
26BAPPL – STP SERANG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2019
27BAPPL – STP SERANG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2019
28BAPPL – STP SERANG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2019
29BAPPL – STP SERANG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2019
30BAPPL – STP SERANG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2019
31BAPPL – STP SERANG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2019
32BAPPL – STP SERANG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2019
33BAPPL – STP SERANG
Lampiran 2 PK Revisi 1
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2019
34BAPPL – STP SERANG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2019
35BAPPL – STP SERANG