BAPPL – STP SERANG€¦ · - Pengadministrasi Ketarunaan - Pengelola Laboratorium Untuk efisiensi...
Transcript of BAPPL – STP SERANG€¦ · - Pengadministrasi Ketarunaan - Pengelola Laboratorium Untuk efisiensi...
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2020
i BAPPL – STP SERANG
KATA PENGANTAR
Laporan Kinerja (LKj) Bagian Administrasi Pelatihan Perikanan
Lapangan Sekolah Tinggi Perikanan (BAPPL-STP) Serang Triwulan I
Tahun 2020 merupakan perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah
untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan
Visi dan Misi Organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan melalui system pertanggung jawaban secara periodik.
Pemerintah memiliki suatu metode pengukuran pertanggung jawaban yang
tepat, jelas dan legitimate dalam kurun waktu tertentu, sesuai Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah.
Bagian Administrasi Pelatihan Perikanan Lapangan Sekolah Tinggi
Perikanan (BAPPL-STP) Serang telah menyelesaikan pekerjaan tahun 2020
sebagai implementasi dari Rencana Strategis (Renstra) Sekolah Tinggi
Perikanan Tahun 2020-2024 dan merupakan acuan bagi pelaksanaan
kegiatan BAPPL-STP Serang dalam rangka memenuhi visi dan misinya.
Selama Tahun 2020 sesuai dengan kegiatan yang telah direncanakan baik
masalah teknis maupun administrasi secara umum dapat dilaksanakan
dengan baik.
Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak atas kerjasama dan
dukungannya, semoga Laporan Kinerja ini dapat dijadikan bahan evaluasi
terhadap penyelenggaraan kegiatan di BAPPL-STP Serang. Untuk lebih
dapat menyempurnakan Laporan Kinerja (LKj) ini, saran yang bersifat
membangun sangat diharapkan.
Serang, April 2020 Plt. Kepala BAPPL,
Dr.Eng Sinar Pagi Sektiana, S.St.Pi., M.Si NIP. 19810705 200312 1 003
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2020
ii BAPPL – STP SERANG
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ...................................................................... i
DAFTAR ISI ……………………...………………….…………………. ii
DAFTAR GAMBAR ……………………………………………............ iii
DAFTAR TABEL ……………………………………………….........… iv
DAFTAR LAMPIRAN………………………………………….........…. v
RINGKASAN EKSEKUTIF…………………………………....…....…. vi
BAB I. PENDAHULUAN …………………………………........…………1.1 Latar Belakang ………………………………......…………1.2 Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi …........…………1.3 Kedudukan,Tugas, dan Fungsi ……………………....……1.4 Organisasi dan Personalia …………………………………
1.4.1 Sub Bagian Program Penyelenggaraan Pelatihan ......1.4.2 Sub Bagian Sarana Pelatihan Perikanan ....................1.4.3 Keragaan pegawai BAPPL – STP Serang ..................
1.5 Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja …………..…………
1 1 1 2 3 4 5 5 7
BAB II. RENCANA KINERJA ……………………….......………………2.1 Rencana Strategis …………………….........………………
2.1.1 Visi .............................................................................. 2.1.2 Misi ............................................................................. 2.1.3 Tujuan ........................................................................
2.1.4 Sasaran Strategis .......................................................2.2 Rencana Kinerja ……………………........………………… 2.2.1 Program dan Kegiatan………………………………….
2.2.2 Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020 ……………………………………………………
2.2.3 Pengukuran Kinerja ……………………………………………
9 9 9 9
10 10 11 11
12 14
BAB III.AKUNTABILITAS KINERJA ………………..........………………3.1 Capaian Kinerja Organisasi …………………......……….3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja ……………………..………3.3 Akuntabilitas Keuangan ……………………..………….…
16 16
17 22
BAB IV.PENUTUP ………………………………………….......………… 26
LAMPIRAN – LAMPIRAN ................................................................... 27
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2020
iii BAPPL – STP SERANG
DAFTAR GAMBAR
Gambar Halaman
1. Hasil Capaian Kinerja BAPPL-STP Serang ............................... vii
2. Struktur organisasi Sekolah Tinggi Perikanan ........................... 2
3. Struktur Organisasi BAPPL – STP Serang ............................... 4
4. Peta Setrategi …………………………………………………….… 14
5. Capaian kinerja Per Perspektif BAPPL Serang Triwulan I
Tahun 2020 ………………………………………………………… 16
6. Capaian Sasaran Strategis BAPPL Serang Triwulan I TA.
2020 ………………………………………………………………... 17
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2020
iv BAPPL – STP SERANG
DAFTAR TABEL
Tabel Halaman
1 Pejabat Struktural di BAPPL – STP Serang ................................................... 6
2 Jenjang Pendidikan Pegawai Negeri Sipil BAPPL-STP Serang ..................... 6
3 Jumlah Pegawai BAPPL-STP Serang sesuai Pangkat ................................ 7
4 Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2020…………………….….. 12
5 Capaian Indikator Kinerja Utama 1 Nilai PNBP BAPPL Serang……………… 16
6 Capaian Indikator Kinerja Utama 2 Jumlah Peserta Pendidikan Vokasi
Kelautan dan Perikanan BAPPL Serang yang Kompeten ..............................16
7 Capaian Indikator Kinerja Utama 3 Jumlah Pendidik dan Tenaga
Kependidikan BAPPL Serang yang Meningkat Kompetensinya ....................17
8 Capaian Indikator Kinerja Utama 4 Indeks Profesionalitas ASN BAPPL
Serang …………………………………………................................................ 17
9 Capaian Indikator Kinerja Utama 5 Persentase Unit Kerja BAPPL Serang yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar …….… 18
10 Capaian Indikator Kinerja Utama 6 Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil
Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BAPPL Serang …18
11 Capaian Indikator Kinerja Utama 7 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran
BAPPL Serang ……………………………………………………...................... 18
12
Capaian Indikator Kinerja Utama 8 Batas Tertinggi Presentase Temuan LHP
BPK atas Laporan Keuangan (LK) BAPPL Serang dibandingkan Realisasi
Anggaran TA 2019 …………………………….................................................
19
13 Uraian Kegiatan dan Realisasi BAPPL-STP untuk Tahun 2020 …………….… 20
14 Bobot dari Masing-masing Kelompok Kegiatan ………………………………… 21
15 Pagu dan Realisasi Anggaran BAPPL-STP Serang Tahun Anggaran 2020 … 22
16 Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2019 s/d 2020 …........................... 22
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2020
v BAPPL – STP SERANG
DAFTAR LAMPIRAN
LAMPIRAN Halaman
1. Perjanjian Kinerja Level 3 Tahun 2020 ………………...……… 24
2. Perjanjian Kinerja Level 3 Revisi I Tahun 2020 .................... 26
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2020
viBAPPL – STP SERANG
RINGKASAN EKSEKUTIF
Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
KEP.33/MEN/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi
Perikanan, tanggal 18 September 2003, Bagian Kesembilan Pasal 32
Bagian Administrasi Pelatihan Perikanan Lapangan mempunyai tugas
melaksanakan pelayanan teknis di bidang administrasi program dan
penyelenggaraan pelatihan dan sarana pelatihan perikanan lapangan dan
memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan akan berjalan baik.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bagian
Administrasi Pelatihan Perikanan Lapangan Sekolah Tinggi Perikanan
(BAPPL-STP) Serang mempunyai fungsi, antara lain : Mendukung Visi
Sekolah Tinggi Perikanan (STP) yaitu “Terwujudnya Sekolah Tinggi
Perikanan Menjadi Perguruan Tinggi Bidang Kelautan dan Perikanan
Terbaik di Indonesia”.
Bagian Administrasi Pelatihan Perikanan Lapangan Sekolah Tinggi
Perikanan (BAPPL-STP) Serang telah menetapkan 2 (dua) Sasaran
Strategis yang akan dicapai pada tahun 2020. Kedua Sasaran Strategis
tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 9 Indikator Kinerja (IK).
Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari enam Sasaran Strategis yang
ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, 2 (dua) diantaranya telah
mencapai dan atau melebihi target indikator kinerja, sedangkan 7 (tujuh)
diantaranya belum ada capaian, pencatatan dan pengukuran kinerja
dilakukan dengan bantuan prangkat lunak berbasis balanced scorecard dari
Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu melalui
http://kinerjaku.kkp.go.id. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, di peroleh
data capain kinerja Bagian Administrasi Pelatihan Perikanan Lapangan
Sekolah Tinggi Perikanan (BAPPL-STP) Serang tahun 2020 sebesar
103.85% yang berasal dari masing-masing perspektif sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2020
viiBAPPL – STP SERANG
Gambar 1. Hasil Capaian Kinerja BAPPL-STP Serang Pada Tampilan Web : http://kinerjaku.kkp.go.id
Pencapaian sasaran strategis pada tahun 2020 ini, diharapkan dapat
menjadi salah satu acuan untuk memperbaiki kinerja Bagian Administrasi
Pelatihan Perikanan Lapangan Sekolah Tinggi Perikanan (BAPPL-STP)
Serang pada Semester berikutnya serta menjadi dasar untuk memberikan
penghargaan dan sanksi kepada masing-masing penanggung jawab
kegiatan.
Serang, April 2020 Plt. Kepala BAPPL,
Dr.Eng Sinar Pagi Sektiana, S.St.Pi., M.Si NIP. 19810705 200312 1 003
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2020
1BAPPL – STP SERANG
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Laporan Kinerja (LKj) Bagian Administrasi Pelatihan Perikanan
Lapangan Sekolah Tinggi Perikanan (BAPPL-STP) Serang Tahun 2020, ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi, misi, yang tercantum dalam Rencana Strategi Sekolah Tinggi Perikanan
(STP) dan dituangkan kedalam program BAPPL-STP Serang Tahun 2020. Penyusunan ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan penjabaran dari Rencana Strategis Sekolah Tinggi Perikanan tahun 2020-2024, maka BAPPL-STP Serang sebagai penyelenggara negara dan pemerintahan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sekolah Tinggi Perikanan harus mampu menampilkan akuntanbilitas kinerjanya dalam menjalankan
tugas dan fungsinya sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal yang dicanangkan dengan keluaran dan manfaat yang dihasilkan.
Laporan Kinerja memerlukan instrumen yang mampu mewujudkan dan mengukur indikator pertanggung jawaban yang tersedia, sebagai alat untuk menilai kinerja secara kuantitatif dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi di BAPPL-STP Serang serta untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategi yang ditetapkan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2020
2BAPPL – STP SERANG
1.2 Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) BAPPL-STP Serang Tahun 2020
disusun dalam rangka memenuhi beberapa tujuan, yaitu :
1. Sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif, sebagai wujudakuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BAPPL-STP Serangmenuju terwujudnya good governance, dan sebagai wujudtransparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat;
2. Sebagai alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unitorganisasi di lingkup BAPPL-STP Serang;
3. Sebagai umpan balik (Feedback) untuk perbaikan kinerja di triwulanberikutnya.
1.3 Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Bagian Administrasi Pelatihan Perikanan Lapangan Sekolah Tinggi Perikanan (BAPPL-STP) Serang dalam Bagan Struktur Organisasi Sekolah Tinggi Perikanan terlihat seperti Gambar 1, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sekolah Tinggi Perikanan Jakarta.
Gambar 1. Struktur Organisasi Sekolah Tinggi Perikanan
KETUA
PUKET I PUKET II PUKET III
SENAT STP
BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK DAN KETARUNAAN
SUB. BAGIAN PENDIDIKAN DAN
KERJASAMA
SUB. BAGIAN PEMBINAAN TARUNA
DAN ALUMNI
SUB. BAGIAN TENAGA PENDIDIKAN
SUB. BAGIAN ASRAMA DAN KESEJAHTERAAN
SUB. BAGIAN KEUANGAN
SUB. BAGIAN TATA USAHA
KELOMPOK DOSEN
SUB. BAGIAN PROGRAM DAN
PENYELENGGARAAN PELATIHAN
SUB. BAGIAN SARANA PELATIHA
PERIKANAN
BAGIAN ADMINISTRASI PELATIHAN PERIKANAN
LAPANGAN
BAGIAN ADMINISTRASI
UMUM
SUB. BAGIAN KEPEGAWAIAN
JURUSAN TPI
JURUSAN TPH
JURUSAN TPS
JURUSAN PP
PROGRAM PASCASARJANA
UNIT - UNIT
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2020
3BAPPL – STP SERANG
Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.33/MEN/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Perikanan, tanggal 18 September 2003, Bagian Kesembilan Pasal 32 Bagian Administrasi Pelatihan Perikanan Lapangan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis di bidang administrasi program dan penyelenggaraan
pelatihan dan sarana pelatihan perikanan lapangan dan memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan akan berjalan baik.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bagian Administrasi Pelatihan Perikanan Lapangan Sekolah Tinggi Perikanan (BAPPL-STP) Serang mempunyai fungsi, antara lain : Mendukung Visi Sekolah Tinggi Perikanan (STP) yaitu “Terwujudnya Sekolah Tinggi Perikanan Menjadi Perguruan Tinggi Bidang Kelautan dan Perikanan Terbaik di Indonesia”.
1.4 Organisasi dan Personalia
Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, sebagaimana tersebut di atas, maka BAPPL-STP Serang secara lengkap dan terperinci memiliki Struktur Organisasi seperti Gambar 2. BAPPL-STP Serang telah membagi tugas dalam bentuk struktur organisasi yaitu Kepala Sub Bagian Program Penyelenggara Pelatihan dan Kepala Sub Bagian Sarana Pelatihan Perikanan.
Gambar 2. Struktur Organisasi BAPPL – STP Serang
Kepala BAPPL
Ka.Sub.Bag.Prog. Penyelenggara
Pelatihan
Ka.Sub.Bag. Sarana Pelatihan
Perikanan
Pengelola Kepegawaian
Pengadministrasi Keuangan
Penatausaha RTP
Pengelola Asrama dan Keuangan
Pengelola Laboratorium
Pengelola Akademik dan
Pelatihan
Dosen
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2020
4BAPPL – STP SERANG
1.4.1 Sub Bagian Program Penyelenggaraan Pelatihan Sub Bagian Program Penyelenggaraan Pelatihan memiliki tugas :
- Memimpin penyusunan program, melaksanakan kegiatan dan pengembangan pada Sub Bagian Program dan Penyelenggaraan Pelatihan;
- Menata penyelenggaraan pelatihan dan mengevaluasinya; - Menata penyelenggaraan urusan umum, urusan kepegawaian dan
urusan keuangan; - Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan umum,
urusan kepegawaian dan urusan keuangan; - Melakukan koordinasi dengan Sub Bagian Sarana penyelenggara
Pelatihan; - Bertanggung Jawab kepada Kepala BAPPL-STP Serang.
1.4.2 Sub Bagian Sarana Pelatihan Perikanan
Sub Bagian Sarana Pelatihan Perikanan yang memiliki tugas : - Memimpin penyusunan program, melaksanakan kegiatan dan
pengembangan pada Sub Bagian Sarana Pelatihan Perikanan; - Menata penyelenggaraan kegiatan pelatihan yang berhubungan
dengan penyediaan sarana pelatihan dan usaha perikanan; - Mengkoordinir penyelenggaraan urusan akademik dan pelatihan,
urusan sarana darat dan urusan sarana laut; - Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan
akademik dan pelatihan.
- Melakukan koordinasi dengan Sub Bagian Program Penyelenggaraan Pelatihan;
- Bertanggung Jawab kepada Kepala BAPPL-STP Serang.
1.4.3 Keragaan pegawai BAPPL – STP Serang
Sub Bagian Program Penyelenggaraan Pelatihan dan Sub Bagian Sarana Pelatihan Perikanan dibantu oleh :
- Penatausaha Rumah Tangga dan Perlengkapan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2020
5BAPPL – STP SERANG
- Pengadministrasi Kepegawaian - Pengadministrasi Keuangan - Pengelola Akademik & Pelatihan - Pengelola Asrama - Pengadministrasi Ketarunaan
- Pengelola Laboratorium
Untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas di BAPPL-STP Serang, selain pejabat struktural yang ada saat ini Tabel 1, dibantu juga oleh tenaga Dosen, koordinator, pengelola dan pengadministrasi baik umum, kepegawaian dan keuangan, yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : KEP.71/MEN/KU.611/2018, tanggal 17 Desember 2018 tentang Pengangkatan Pemangku Jabatan Bagian Administrasi Pelatihan Perikanan Lapangan, dan Surat Perintah Sebagai Pelaksana Tugas Nomor : 1681/BRSDM/IX/2020 seperti Lampiran 5. Secara terstruktur organisasi di BAPPL-STP Serang, dijelaskan seperti terlihat pada Gambar 2.
Tabel 1. Pejabat Struktural di BAPPL – STP Serang.
NO. JABATAN PEJABAT 1 Kepala BAPPL Serang Dr.Eng Sinar Pagi Sektiana, S.St.Pi., M.Si 2 Ka.Sub.Bag. Program
Penyelenggara Pelatihan Sopiyan Danapraja, S.St.Pi. M.S.T.Pi
3 Ka.Sub.Bag. Sarana Pelatihan Perikanan
Sri Budiani S, S.Pi., M.M.
Tabel 2. Jenjang Pendidikan Pegawai BAPPL-STP Serang.
No. Pendidikan PNS Tenaga Kontrak 1 S2 10 2 S1/D4 4 9 3 D3 1 4 SLTA 10 1 5 SLTP 8 2 6 SD 3
Jumlah 35 Orang 13 Orang
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2020
6BAPPL – STP SERANG
Tabel 3. Jumlah Pegawai BAPPL-STP Serang sesuai Pangkat, Golongan dan Ruang.
Jenjang pendidikan pegawai Bagian Administrasi Pelatihan Perikanan Lapangan Sekolah Tinggi Perikanan (BAPPL-STP) Serang sampai dengan saat ini seperti Tabel 2 berikut ini. Dan secara keseluruhan pegawai BAPPL-STP Serang sesuai Pangkat, Golongan dan Ruang seperti disajikan pada Tabel 3.
1.5 Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja
Laporan Kinerja (LKj) Triwulan III tahun 2020 ini bertujuan untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja BAPPL-STP Serang sampai dengan akhir September tahun 2020, yaitu dengan melakukan analisis atas capaian kinerja (performance results) pada akhir bulan September 2020 terhadap rencana / target kinerja (performance plans) awal tahun 2020. Analisis tersebut memungkinkan teridentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) sebagai umpan balik perbaikan kinerja di triwulan selanjutnya. Sejalan dengan hal tersebut, sistematika penyajian LKj adalah sebagai berikut :
Bab I – Pendahuluan menyajikan latar belakang, tugas dan fungsi, dan struktur organisasi;
Bab II – Perencanaan
No Pangkat, Golongan/Ruang Jumlah (Orang) 1. Pembina Utama Muda, IV-c 1 2. Pembina, IV-a 4 3. Penata Tk.I, III-d 4 4. Penata, III-c 2 5. Penata Muda Tk.I, III-b 3 6. Penata Muda, III-a 3 7. Pengatur Tk.I, II-d 4 8. Pengatur, II-c 2 9. Pengatur Muda Tk.I, II-b 2 10. Pengatur Muda, II-a 2 11. Juru Tk.I, I-d 7 12. Juru Muda Tk.I, I-b 1 13. Tenaga Kontrak 13
Jumlah 48
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2020
7BAPPL – STP SERANG
Kinerja menyajikan rencana strategis tahun 2020 dan penetapan kinerja tahunan 2020;
Bab III – Akuntabilitas Kinerja menyajikan analisis terhadap capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran pada akhir Triwulan I TA.2020;
Bab IV – Penutup menyajikan simpulan terhadap pencapaian kinerja di Semester 1 TA.2020;
Lampiran-lampiran
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2020
8BAPPL – STP SERANG
BAB II PERENCANAAN KINERJA
2.1 Rencana Strategis
2.1.1 Visi Dalam rangka mensukseskan Pembangunan Sektor Kelautan dan
Perikanan Tahun 2020 - 2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki visi untuk Mewujudkan sektor Kelautan dan Perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional, melalui misi; (a) Kedaulatan (Sovereignty), (b) Keberlanjutan (Sustainability), (c) Kesejahteraan (Prosperity), selanjutnya Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP) Tahun 2020 - 2024 dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, telah menetapkan visi untuk Mewujudkan Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan melalui misi untuk Mengembangkan sumberdaya manusia serta Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan. Atas dasar hal tersebut di atas, maka Sekolah Tinggi Perikanan menetapkan Visi, sebagai berikut :
“Terwujudnya Sekolah Tinggi Perikanan menjadi PERGURUAN TINGGI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN TERBAIK DI INDONESIA”
2.1.2 Misi
Sebagai tindak lanjut dari Visi tersebut di atas, maka misi yang
ditetapkan adalah sebagai berikut :
1. Menyelenggaraan dan Mengembangkan Pendidikan yang berorientasibisnis untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter, profesional danberdaya saing tinggi dalam rangka memenuhi kebutuhan pelakuusaha muda dan tenaga kerja sektor Kelautan dan Perikanan baiknasional maupun Internasional.
2. Menyelenggarakan dan Mengembangkan Penelitian yangmenghasilkan teknologi terapan yang relevan dan terjual dalam
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2020
9BAPPL – STP SERANG
rangka memenuhi kebutuhan pengembangan Usaha dan Industri, bagi Pelaku Utama dan Perusahaan.
3. Menyelenggaraan dan Merekayasa kegiatan pengabdian kepadamasyarakat Kelautan dan Perikanan untuk mengintegrasikan aktivitascivitas akademika ke dalam Desa Mitra dan Usaha Masyarakatnyauntuk terwujudnya Kampus sebagai Clearing House / Rujukan danMitra Utama Masyarakat dan Lembaganya.
4. Menyelenggarakan Pembinaan Taruna dan Tata kehidupan Kampusuntuk mewujudkan Lulusan yang berkarakter, kehidupan kampusyang Edukatif dan Produktif serta suasana kampus berkelas HotelBintang Tiga.
5. Mengelola Administrasi Lembaga utuk mewujudkan Pelayanan Publikyang berstandar ISO, Pengelolaaan Keuangan dan Barang berpredikatWTP dan Kinerja yang menghasilkan Renumerasi Tinggi.
2.1.3 Tujuan
Menjabarkan misi STP, sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan yang harus dicapai adalah,
1. STP mampu menghasilkan lulusan yang berkarakter, produktif danberdaya saing tinggi sehingga mampu mengelola sumberdayakelautan dan perikanan dalam sistem bisnis kelautan dan perikanansecara berkelanjutan.
2. STP memiliki tata kelola kampus dengan standar internasional,sehingga mampu membangun jaringan kerja yang produktif, berperan
dalam pengembangan teknologi yang relevan serta penguatanlembaga pemberdayaan masyarakat.
2.1.4 Sasaran Strategis
Sasaran strategis program riset dan sumberdaya manusia kelautan dan perikanan khususnya di Pendidikan Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu penjabaran Visi dan Misi pembangunan kelautan dan perikanan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2020
10BAPPL – STP SERANG
Sasaran ditetapkan melalui tahapan-tahapan berdasarkan tujuan yang akan dicapai dan arah kebijakan yang tersusun ke dalam tiga perspektif, yaitu :
a. Internal Process Perspective Internal Process Perspective ini terdiri dari satu sasaran strategis yaitu: Kapasitas dan kompetensi SDM KP yang meningkat melalui kegiatan pendidikan KP dan Tata kelola Pemerintahan yang baik pada BAPPL Serang.
Secara terperinci, BAPPL Serang memiliki 2 (dua) Sasaran Strategis (SS) yang dijabarkan dalam 9 (sembilan) Indikator Kinerja (IK) program riset dan sumberdaya manusia kelautan dan perikanan khususnya perikanan budidaya air tawar beserta target yang akan dicapai pada tahun 2020.
2.2 Rencana Kinerja
2.2.1 Program dan Kegiatan
BAPPL-STP Serang melaksanakan program kerja yang mendukung pelaksanaan program pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan yaitu meningkatkan kemampuan peserta didik, peningkatan kinerja tenaga pendidik dan kependidikan, mengembangkan teknologi kelautan dan perikanan yang berbasis industri, mengembangkan sarana dan prasarana secara efektif dan efisien, dan pelaksanaan tugas teknis lainnya kementerian kelautan dan perikanan. Tujuan program adalah memperkuat jaringan kerja antara instansi, swasta, dan masyarakat untuk menciptakan kampus teknologi industri dan wisata. Untuk mencapai tujuan dan sasaran
program tersebut, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah:
a. Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan yang Kompeten.b. Pengabdian Pendidikan Tinggi KP.c. Layanan Dukungan Manajemen Satker.d. Layanan Perkantoran.
Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran,telah dialokasikan anggaran pada tahun 2020 sebesar Rp 11.448.378.000,-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2020
11BAPPL – STP SERANG
(dua belas miliar seratus enam puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu).
2.2.2 Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020
Sebagai penjabaran dari Rencana Kinerja Tahunan maka disusun Perjanjian Kinerja yang memuat mengenai perjanjian kinerja antara Kepala Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan dengan Kepala BAPPL STP Serang sebagaimana disajikan pada Tabel 4.
Pada perjanjian kinerja gabungan tersebut di atas, terdapat peta strategi (strategy map) dengan 2 (dua) Sasaran Strategis (SS) yang ingin dicapai. Untuk setiap sasaran strategis yang disusun dan ditetapkan memiliki ukuranyang disebut sebagai Indikator Kinerja (IK). Keseluruhan indikator kinerja BAPPL Serang pada tahun 2020 untuk semua SS berjumlah 9 IK.
Peta strategis merupakan suatu dashboard (panel instrument) yang memetakan sasaran strategis ke dalam suatu kerangka hubungan sebab
akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi BAPPL Serang. Peta strategi memudahkan BAPPL Serang untuk mengkomunikasikan keseluruhan strateginya kepada seluruh pejabat/pegawai dalam rangka pemahaman demi suksesnya pencapaian visi, misi, dan tujuan BAPPL Serang. Berikut adalah gambar peta strategis BAPPL Serang pada tahun 2020.
Tabel 4. Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE 1 Kapasitas dan kompetensi SDM
KP yang meningkat melalui kegiatan pendidikan KP
1 Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten di BAPPL Serang (Orang)
264
2 Pendidik dan tenaga kependidikan BAPPL Serang yang meningkat kompetensinya (Orang)
6
3 Pengabdian pendidikan tinggi KP di BAPPL Serang (Paket)
1
4 Nilai hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pendidikan KP di BAPPL Serang (Nilai)
80
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2020
12BAPPL – STP SERANG
2 Tata kelola Pemerintahan yang baik pada BAPPL Serang
5 Indeks Profesionalitas ASN BAPPL Serang (Indeks)
72
6 Persentase unit kerja BAPPL Serang yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)
82
7 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BAPPL Serang (Nilai)
Baik (88)
8 Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BAPPL Serang dibandingkan realisasi anggaran BAPPL Serang TA 2019
1%
9 Nilai kinerja anggaran BAPPL Serang (Nilai)
85
2.2.3 Pengukuran Kinerja
A. Rumus Pengukuran Pengukuran capaian kinerja BAPPL STP Serang Tahun 2020, dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi pada masing–masing indikator kinerja utama. Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IK pada masing-masing indikator yang ada dalam dokumen Balanced Scores Card (BSC).
B. Metode Pengukuran Kinerja Metode pengukuran kinerja lingkup BAPPL STP Serang dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulanan), yaitu pada bulan Maret (B03), Juni (B06), September (B09) dan Desember (B12). Selaku pihak yang bertanggung jawab dalam pengukuran telah ditugaskan kepada Tim Monev BAPPL STP Serang untuk menyusun laporan LKj Triwulan dan LKj Tahun 2020. Dalam pelaksanaannya, capaian kinerja tahun 2020
dipantau oleh Tim Monev dibawah tanggung jawab Ka Sub Bag Program dan Penyelenggara Latiha. Selanjutnya tim Monev BAPPL STP Serang melaporkan kepada tim monev PUSDIK, tim monev PUSDIK dan tim
Program : Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
Kegiatan : Pendidikan Kelautan dan Perikanan
Anggaran : Rp. 11.448.378.000,-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2020
13BAPPL – STP SERANG
monev BRSDM KP yang kemudian akan merangkum seluruh hasil yang dicapai dan melakukan evaluasi untuk. mengendalikan pencapaian pelaksanaan program/kegiatan secara keseluruhan pada lingkup BRSDM KP.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2020
14BAPPL – STP SERANG
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 Prestasi Indikator Kinerja Utama BAPPL Serang Tahun 2020
Pengukuran capaian kinerja BAPPL Serang tahun Anggaran 2020
dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis Balanced Score Card (BSC) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu pada http://kinerjaku.kkp.go.id. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut diperoleh data capaian kinerja BAPPL Serang tahun 2020 sebesar 103.85% yang berasal dari capaian kinerja masing-masing perspektif sebagai berikut :
Gambar 5. Capaian Kinerja Per Perspektif BAPPL STP Serang Tahun 2020
Berdasarkan hasil pengukuran capaian Sasaran Strategis pada TA. 2020, dari 2 (dua) Sasaran Strategis BAPPL Serang, 2 (dua) Sasaran
Strategis telah berkinerja bagus atau telah mencapai target dimana dapat dilihat pada dashboard kinerja status warna NSS berwarna hijau dan persentase nilai NSS diatas 100%, yaitu untuk SS1, SS4, SS5, dan SS6. Sedangkan untuk 1 (satu) sasaran strategis BAPPL Serang lainnya, yaitu
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2020
15BAPPL – STP SERANG
SS3 belum memenuhi kelasifikasi Pendidikan sehingga pada dashboard kinerja status warna NSS berwarna kuning. Berikut ini gambaran capaian kinerja BAPPL Serang yang disajikan pada dashboard kinerja di aplikasi:
Gambar 5. Capaian Sasaran Strategis BAPPL Serang TA. 2020 Berdasarkan
Dashboard Kinerja BAPPL Serang pada www.kinerjaku.kkp.go.id
3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja Evaluasi dan analisis kinerja pada tahun 2020 hanya menampilkan
perbandingan target dan capaian tahun berjalan berikut analisis
keberhasilan/penurunan kinerja pada indikator kinerja utama di masing-masing sasaran strategis.
1. Internal Process Perspective Capaian kinerja BAPPL Serang pada Internal Process Perspective
dengan bobot perspektif sebesar 100% capaiannya sebesar 103.85% yang berasal dari 1 (satu) sasaran strategis yaitu :
1.1 Sasaran Strategis 1 Kapasitas dan kompetensi SDM KP yang meningkat melalui kegiatan pendidikan KP, Indikator kinerja utama yang ditetapkan untuk
mengukur keberhasilan sasaran strategis tersebut terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja utama sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2020
16BAPPL – STP SERANG
a. Indikator Kinerja Utama 1 Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten di BAPPL Serang (Orang) dideskripsikan sebagai berikut :
Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja Utama 1 Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten di BAPPL Serang tahun 2020
Indikator Kinerja Utama
Tahun 2020 Target Realisasi %
Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten di BAPPL Serang (Orang)
264 264 100
b. Indikator Kinerja Utama 2 Pendidik dan tenaga kependidikan BAPPL Serang yang meningkat kompetensinya (Orang) belum terselengara. dideskripsikan sebagai berikut : Tabel 6. Capaian indikator kinerja utama 2 Pendidik dan tenaga
kependidikan BAPPL Serang yang meningkat kompetensinya (Orang) tahun 2020
Indikator Kinerja Utama
Tahun 2020 Target Realisasi %
Pendidik dan tenaga kependidikan BAPPL Serang yang meningkat kompetensinya (Orang)
5 - -
c. Indikator Kinerja Utama 3 Pengabdian pendidikan tinggi KP di BAPPL Serang (Paket) belum terselengara. dideskripsikan sebagai berikut :
Tabel 7. Capaian indikator kinerja utama 3 Pengabdian pendidikan tinggi KP di BAPPL Serang tahun 2020
Indikator Kinerja Utama
Tahun 2020 Target Realisasi %
Pengabdian pendidikan tinggi KP di BAPPL Serang (Paket) 1 - -
d. Indikator Kinerja Utama 4 Nilai hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pendidikan KP di BAPPL Serang (Nilai) belum terselengara. dideskripsikan sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2020
17BAPPL – STP SERANG
Tabel 8. Capaian indikator kinerja utama 4 Nilai hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pendidikan KP di BAPPL Serang tahun 2020
Indikator Kinerja Utama
Tahun 2020 Target Realisasi %
Nilai hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pendidikan KP di BAPPL Serang (Nilai)
1 - -
1.2 Sasaran Strategis 2 Tata kelola Pemerintahan yang baik pada BAPPL Serang, Indikator kinerja utama yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis tersebut terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja utama sebagai
berikut :
a. Indikator Kinerja Utama 5 Indeks Profesionalitas ASN BAPPL Serang (Indeks) dideskripsikan sebagai berikut :
Tabel 9. Capaian Indikator Kinerja Utama 5 Indeks Profesionalitas ASN BAPPL Serang tahun 2020
Indikator Kinerja Utama
Tahun 2020 Target Realisasi %
Indeks Profesionalitas ASN BAPPL Serang (Indeks) 72 - -
b. Indikator Kinerja Utama 6 Persentase unit kerja BAPPL Serang yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%) dideskripsikan sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2020
18BAPPL – STP SERANG
Tabel 10. Capaian Indikator Kinerja Utama 6 Persentase unit kerja BAPPL Serang yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar tahun 2020
Indikator Kinerja Utama
Tahun 2020 Target Realisasi %
Persentase unit kerja BAPPL Serang yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)
65 70 -
c. Indikator Kinerja Utama 7Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BAPPL Serang (Nilai) dideskripsikan sebagai berikut :
Tabel 11. Capaian Indikator Kinerja Utama 7 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BAPPL Serang tahun 2020
Indikator Kinerja Utama
Tahun 2020 Target Realisasi %
Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BAPPL Serang (Nilai) 88 - -
d. Indikator Kinerja Utama 8Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BAPPL Serang dibandingkan realisasi anggaran BAPPL Serang TA 2019 dideskripsikan sebagai berikut :
Tabel 12. Capaian Indikator Kinerja Utama 8 Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BAPPL Serang dibandingkan realisasi anggaran BAPPL Serang TA 2019
Indikator Kinerja Utama
Tahun 2020 Target Realisasi %
Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BAPPL Serang dibandingkan realisasi anggaran BAPPL Serang TA 2019
1% - -
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2020
19BAPPL – STP SERANG
e. Indikator Kinerja Utama 9 Batas tertinggi persentase nilai temuan Nilai kinerja anggaran BAPPL Serang (Nilai) dideskripsikan sebagai berikut :
Tabel 13. Capaian Indikator Kinerja Utama 9 Nilai kinerja anggaran BAPPL Serang tahun 2020
Indikator Kinerja Utama
Tahun 2020 Target Realisasi %
Nilai kinerja anggaran BAPPL Serang (Nilai) 85 - -
3.3 Akuntabilitas Keuangan
Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Sekolah Tinggi Perikanan yang dapat di laksanakan pada Bagian
Administrasi Pelatihan Perikanan Lapangan Sekolah Tinggi Perikanan (BAPPL-STP) Serang. Capaian tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan. keluaran. hasil. manfaat dan dampak suatu kegiatan. Pengukuran kinerja mencakup : (1) Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target (Rencana tingkat
capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan ;
(2) Tingkat pencapaian sasaran instansi pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (Rencana tingkat pencapaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen rencana kinerja.
Penetapan indikator kinerja bagi satuan kerja BAPPL-STP Serang meliputi masukan (input). proses dan keluaran (output). hasil (outcome).
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2020
20BAPPL – STP SERANG
manfaat (benefit). dan dampak (impact). Metode yang dilaksanakan dengan pengukuran evaluasi kinerja adalah dengan menggunakan beberapa formulir antara lain Perjanjian Kinerja Tahun 2020 pada Lampiran 1 dan 2. Rencana Kerja Tahunan (RKT) pada Lampiran 3. Metode ini dilakukan dengan membandingkan antara rencana dan realisasi untuk masing-masing
indikator kinerja. Pada tahun 2020 uraian kegiatan dan relisasi yang dilaksanakan pada
Satuan Kerja Bagian Administrasi Pelatihan Perikanan Lapangan (BAPPL-STP) Serang adalah seperti Tabel 14. Sementara itu bobot atau prosentase dari masing-masing akun sebagai indikator kinerja utama di BAPPL-STP Serang diuraikan pada Tabel 15. Untuk menganalisa keberhasilan kinerja keuangan yang dilakuan adalah dengan membandingkan antara pagu dan realisasi untuk masing-masing indikator kinerja. seperti Tabel 16. Tabel 14. Uraian Kegiatan dan Realisasi BAPPL-STP untuk Tahun 2020.
Kode DIPA Kegiatan Pagu Realisasi 1 2 3 4
032.12.05 Program Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan 11.448.378.000 4.069.009.000
2376 Pendidikan Kelautan dan Perikanan 11.448.378.000 4.069.009.000
2376.001 Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan yang Kompeten 3.504.774.000 969.835.000
2376.001.001 Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi KP 3.504.774.000 969.835.000
052 Pengajaran dan Perkuliahan 1.379.272.000 515.621.000 CA Perkuliahan Perkuliahan 140.692.000 41.522.000 CB Praktek Teaching Factory 835.000.000 334.773.000 CD Praktek Mata Kuliah 328.900.000 71.800.000 CE Praktek Kerja Lapang (PKL) 74.680.000 67.526.000 053 Pendidikan Karakter 121.725.000 24.551.000 CA Kegiatan Asrama dan Ketarunaan 71.525.000 14.345.000 CB Kegiatan Ekstra Kurikuler dan
Kerohanian 50.200.000 10.206.000
CA Pengadaan Bahan Makan Peserta Didik 1.746.814.000 420.681.000
055 Lulusan Pendidikan KP 79.150.000 3.560.000 CA Sertifikasi Peserta Didik 39.000.000 - CB Kewirausahaan 40.150.000 3.560.000 056 Pendidik dan Tenaga Kependidikan 48.600.000 3.150.000
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2020
21BAPPL – STP SERANG
CA Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 34.000.000 1.150.000
CB Sistem Pengendalian Intern 14.600.000 2.000.000 058 Perencanaan dan Evaluasi Pendidikan
KP 129.213.000 2.272.000
CA Program dan Anggaran Pendidikan KP 34.100.000 -
CB Data dan Informasi Pendidikan KP 91.703.000 2.272.000 CC Evaluasi Pendidikan KP 3.410.000 -
2376.002 Pengabdian Pendidikan Tinggi KP 138.952.000 17.993.000 2376.002.001 Pengabdian Pendidikan Tinggi KP 138.952.000 17.993.000
051 Penelitian Terapan 96.927.000 9.000.000 CA Penelitian Terapan 96.927.000 9.000.000 052 Pengabdian Masyarakat 42.025.000 8.993.000 CA Pengabdian Masyarakat 42.025.000 8.993.000
2376.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 167.803.000 46.330.000
2376.970.001 Layanan Dukungan Manajemen Satker 167.803.000 46.330.000
053 Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan 129.440.000 34.180.000
CA Administrasi Pimpinan 37.840.000 8.800.000
CB Administrasi Keuangan,Program dan Anggaran 91.600.000 25.380.000
054 Pengelolaan kepegawaian 22.040.000 4.400.000 CA Administrasi Kepegawaian 22.040.000 4.400.000
055 Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan 16.323.000 7.750.000
CA Administrasi BMN 16.323.000 7.750.000 2376.994 Layanan Perkantoran 7.636.849.000 3.034.851.000
001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 5.352.082.000 2.223.017.000
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 2.284.767.000 811.834.000
Tabel 15. Bobot dari masing-masing kelompok kegiatan.
Kode INDIKATOR KINERJA (%)
2376.001 Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan yang Kompeten 3.504.774.000 30,61%
2376.002 Pengabdian Pendidikan Tinggi KP 138.952.000 1,21% 2376.970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 167.803.000 1,47% 2376.994 Layanan Perkantoran 7.636.849.000 66,71%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2020
22BAPPL – STP SERANG
Tabel 16. Pagu dan realisasi anggaran BAPPL-STP Serang Tahun Anggaran 2020.
No Indikator Kinerja Target Capaian
Volume Anggaran Realisasi %
1 Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan yang Kompeten
269 Orang 3.504.774.000 968.246.389 27,63%
2 Pengabdian Pendidikan Tinggi KP 1 Paket 138.952.000 17.225.148 12,40%
3 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 1 Layanan 167.803.000 45.503.185 27,12%
4 Layanan Perkantoran 1 Tahun 7.636.849.000 3.031.601.256 39,70% Total 11.448.378.000 4.062.575.978 35,49%
Tabel 17. Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2019 s/d 2020
No Indikator Kinerja 2019 2020
Pagu Realisasi Pagu Realisasi
1 Penyelenggaraan Pendidikan 4.170.233.000 3.857.379.899 3.504.774.000 968.246.389
2 Pengabdian Pendidikan Tinggi KP 138.952.000 17.225.148
3 Layanan Dukungan Manajemen 137.180.000 135.276.934 167.803.000 45.503.185
4 Gaji dan Tunjangan 5.550.014.000 5.471.327.106 5.352.082.000 2.223.012.434
5 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 2.288.367.000 2.151.943.689 2.284.767.000 808.588.822
Total 12.145.794.000 11.615.927.628 11.448.378.000 4.062.575.978
Berdasarkan hasil perbandingan tersebut. selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kerja (Performance Gap) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang. Metode ini bermanfaat dalam memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2020
23BAPPL – STP SERANG
BAB IV PENUTUP
4.1 Capaian Kinerja Utama
Pengukuran capaian kinerja BAPPL Serang tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (key perfomance indicator, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan aplikasi “Kinerjaku” dari Kementerian Kelautan Perikanan,
yaitu pada http://kinerjaku.kkp.go.id. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja BAPPL Serang di tingkat korporat pada tahun 2020 adalah sebesar 103.85%, yang berasal dari capaian kinerja masing-masing perspektif sebagai berikut :
1. Perspektif Internal (Internal Process Perspective) dengan bobot 100%, capaian kinerja 103.85% dan
4.2 Permasalahan dan Rekomendasi
Meskipun kinerja BAPPL Serang cukup baik, namun secara umum
masih terdapat permasalahan dalam mewujudkan sasaran strategis selama tahun 2020, secara umum yaitu :
1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia; 2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi masih belum optimal, sehingga
hasil yang diperoleh berpotensi belum dapat menggambarkan kondisi di lapangan yang sebenarnya, keseluruhan hasil monitoring atau belum memenuhi unsur validitas dan realibilitas.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2020
24BAPPL – STP SERANG
Lampiran 1 Perjanjian Kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2020
25BAPPL – STP SERANG
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2020
26BAPPL – STP SERANG
Perjanjian Kinerja Revisi I
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2020
27BAPPL – STP SERANG