t'L
KERTAS KERJA SATKER T.A 2018
KEMEN/LEMB
UNITORG
UNITKERJA
PAGUBELANJARENCANABELANJASISA
(000:)(1LI
:)
(222
:)
LOREM IPSUM
TOREM IPSUM
Program Pascasarjana
Rp. 2,986,289,274
Rp. 2,986,289,274
Rp.o
KODE
(1)
5742
5742.002
5742.002.053
5742,002.053.001
5251 19
5742.003
5742.003.0s3
5742.003.053.002
PROGRAM I KEGIATAN / PERHITUNGAN TAHUN 201.8OLTTPUT / SUBOUTPUT /KOMPONEN / SUBKOMP voLUME _{{!9+ JUMLAH
/ AKUN / DETAIL SATUAN BIAYA(2) (3) (4) (s)
Peningkatan LayananTridharma Perguruan TinggiPenelitian 5 JudulPelaksanaan Penelitian
Penelitian KerjasamaRegional
Belanja Penyediaan BarangdanJasa BLU Lainnya
- Bantuan Biaya Penelitian 4 t,n^Program Magister PSLP r Ktsu
- Bantuan Biaya Penelitian 4 t,n^Program Magister PMKW I Ktsu
- Bantuan Biaya PenelitianProgram Doktor Ilmu 1 KEGLingkungan- Bantuan Biaya PenelitianProgram Magister t KEGKetahanan Nasional
- Bantuan Biaya Penelitian 4 r,t^Program Dokior Wasantanas 1 Ktsu
Pengabdian Masyarakat 5 JudulPelaksanaan Pengabdiankepada Masyarakat
Pelaksanaan PengabdianMasyarakat
SD/CP
(6)
2,996,299,274
75,000,000
75,000,000
75,000,000
' 75,ooo,ooo
15,000,000 15,000,000
15,000,000 15,000,000
15,000,000 15,000,000
15,000,000 15,000,000
15,000,000 15,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
Fr\t
5251 19
\ 5742.994
5742.994.051
5742.994.051.004
525114
5742.994.051.053
525114
5742.994.051.054
5251 19
PROGRAM / KEGIATAN /OUTPUT / SUBOUTPUT /KOMPONEN / SUBKOMP
/ AKUN / DETAIT(2)
Belanja Penyediaan Barangdan Jasa BLU Lainnya- Bantuan Biaya PengabdianKepada Masyarakat PMKetahanan Nasional- Bantuan Biaya PengabdianKepada Masyarakat PMPSLP
- Bantuan Biaya PengabdianKepada Masyarakat PMKajian Wanita- Bantuan Biaya PengabdianKepada Masyarakat PD IImuLingkungan- Bantuan Biaya PengabdianKepada Masyarakat PDKetahanan Nasional
Layanan Perkantoran
PenyelenggaraanOperasional PerkantoranPemeliharaan Kendaraan
Belanja Pemeliharaan- Pemeliharaan R4 KijangInnova- Pemeliharaan R4Mitsubishi kuda- Pemeliharaan R4 CorollaAItis- Pemeliharaan kendaraanR2
BBM Kendaraan Dinas
Belanja Pemeliharaan
- Pertamak R4 Kijang innova
- Perbamak R2
- Pertamax R4 Corolla Altis
- Pertamax R4 MitsuhishiKuda
Pengiriman Surat suratdinas
Belanja Penyediaan BarangdanJasa BLU Lainnya
PERHITUNGAN TAHUN 2018
voLUME ,ffir?i, ,HH?^" SD/CP
(5) (6)
50,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
860,211,000
808,579,000
7,950,000
7,950,000
3,950,000
2,000,000
1,500,000
500,000
31,800,000
31,800,000
10,800,000
1,200,000
10,800,000
9,000,000
2,400,000
2,400,000
1 KEG 10,000,000
12 BulanLayanan
(3)
1 KEG
1 KEG
1 KEG
1 KEG
1 KEG
1 KEG
1 KEG
1 KEG
12 BulanLayanan
12 BulanLayanan
12 BulanLayanan
12 BulanLayanan
(4)
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
3,950,000
2,000,000
1,500,000
500,000
900,000
10Q,000
900,000
750,000
(1)
5742.994.051.060
s251.12
5742.994.051.061
5251.14
5742.994.051,.074
525112
57 42.994.051.077
52511"2
5251 19
5742.994.051.081
5251.12
5742.994.051.082
5251.1.2
voruME ,HrXt(3) (4)
12 KEG 200,000
JUMI.A,H SD/CP
BIAYA
(5) (6)
2,400,000
57,750,000
57,750,000
30,000,000
24,000,000
2,000,000
1,750,000
129,550,000
129,550,000
120,000,000
1,200,000
800,000
4,050,000
3,500,000
24,000,000
24,000,000
24,000,000
22,000,000
4,000,000
4,000,000
18,000,000
18,000,000
3,870,000
3,970,000
360,000
2,250,000
510,000
750,000
1,575,000
1,575,000
PROGRAM / KEGIATAN /OUTPUT / SUBOUTPUT /KOMPONEN / SUBKOMP
/ AKUN / DETAIL(2)
- Ekspedisi
Pembelian ATK
Belanja Barang- belanja ATK, materai dll- pembelian refill toner- pembelian tinta warna- pembelian tinta fotocopyPemeliharaan FasilitasPerkantoran
Belanja Pemeliharaan- pengadaan jasa cleaningservice
- pembelian solar nonsubsidi genset
- biaya pemeliharaan genset- biaya pemeliharaan AC- Servis Komputer danPrinterBelanja Konsumsi
Belanja Barang- belanja konsumsi rapat,konsumsi tamu & bahanminum
Keperluan Dies NatalisFakultas
Belanja Barang- bahan habis pakai diesnatalis (K230 spanduk,banner,umbul-umbul)
Belanja Penyediaan Barang .
dan Jasa BLU Lainnya- sewa peralatan / teropguna dies natalispercetakan
Belanja Barang- cetak amplop kop PSUB
- cetak Map kop PPSUB- Cetak kartu SHP, Iembarpengesahan
- Cetak lembar disposisi
Kegiatan Rapat Pimpinan
Belanja Barang
PERHITUNGAN TAHUN 2018
4 Paket
12 Paket
4 Paket
5 Paket
7,500,000
2,000,000
500,000
350,000
12 BulanLayanan
100liter
2 Paket
3 Paket
1 Paket
10,000,000
12,000
400,000
1,350,000
3,500,000
12 Paket 2,000,000
1 Paket 4,000,000
1 Paket
300 Lbr150 Lbr
300 Lbr
1 Paket
18,000,000
1,200
15,000
L,700
750,000
-
i7 4z.ss 4.05 r . 1 46 0 l"n{}?.YnulBuku PedomanrenorolKan rascasar]ana
5251 1 t
5251L2
5251 t9
57 42.994.05r.1491
52513,1
5742.994.051.1619
5251 13
5742.994.051.1620
5251 15
5742.994.051.1622
5251 1 t
(3) (4)
35 0R 45,000
30 0R 300,000
BIAYA
(s) (6)
1,575,000
39,250,000
9,000,000
9,000,000
8,750,000
3,750,000
2,500,000
2,500,000
21",500,000
21.,500,000
12,900,000
12,900,000
12,900,000
2,820,000
2,820,000
2,820,000
24,000,000
24,000,000
24,000,000
54,600,000
54,600,000
6,000,000
6,000,000
6,000,000
6,000,000
PROGRAM / KEGIATAN /OUTPUT / SUBOUTPUT /KOMPONEN / SUBKOMP
/ AKUN / DETAIL(2)
- konsumsi rapat pimpinan
Belanja Gaji dan Tunjangan
- Honorarium FGD pesertaRaker penyusunan bukupedoman pendidikanpascasarjana di luar kantorBelanja Barang
- Cetak buku pedomanPendidikan pascasarjana
- Cetak buku pedoman tesis
- Cetak buku pedomandisertasi
Belanja Penyediaan BarangdanJasa BLU Lainnya
- Biaya hotel Rakerpenyusunan buku pedomanpendidikan, Tesis, Disertasi,Penelitian & Pengmas
Penyusunan DokumenPenganggaran
Belanja Gaji dan Tunjangan
- Honorarium FGD pesertaRaker penyusunan anggarandi luar kantorsurat kabar
Belanja Jasa
- Langganan Koran
Bimbingan Teknis BPPDN
Belanja Perjalanan- Biaya perjalanan dinasbimbingan teknis BPPDN
Manajemen jurnal Ilmiah
Belanja Gaji dan Tunjangan
- Hr ketua editor jurnalJKN
- Hr ketua editor jurnal IGTJ
- Hr ketua editor jurnal IJWS
- Hr ketua editorjurnalJELS
PERHITUNGAN TAHUN 2OI8
VOLUME HARGA JUMI.AH SD/CP
SATUAN
150 Exp
100 Exp
100 Exp
25,000
25,000
25,000
43 0R 500,000
43 0R 300,000
L2 BulanLayanan
235,000
6 Paket 4,000,000
12 BulanLayanan
12 BulanLayanan
12 BulanLayanan
12 BulanLayanan
500,000.:
500,000
500,000
500,000
-l
PROGRAM / KEGIATAN /OUTPUT / SUBOUTPUT /KOMPONEN / SUBKOMP
/ AKUN / DETAIT(2)
- Hr ketua editor jurnalJ-PAL
- Hr ketua editor jurnalJITODE- Hr ketua editor jurnalWACANA
- Hr reviewr jurnalBelanja Gaji PegawaiKontrak Fakultas
Belanja Gaji dan Tunjangan- Tambahan rutin TenagaKontrak Pascsa
57 42.994.051. 1699 Her Registrasi KendaraanBermotor KP UB
5251L4 Belanja Pemeliharaan- Pajak tahunan R4 KijangInnova- Pajak tahunan R4 CorollaAItis- Pajak tahunan R4Mitsubishi kuda- Pqjak tahunan kendaraandinas roda 2
Tunjangan PengelolaKeuangan, Pengadaan danSIMAK
Belanja Gaji dan Tunjangan
- Hr panitia SIMAK BMN
- Hr tim Pejabat Pengadaan
- Hr tim pengelolaadministrasi dan DIPA-BLU
Dies Natalis
Belanja Gaji dan Tunjangan- HR panitia kegiatan diesnatalis
Pembelian KebutuhanKerumahtanggaan
Belanja Barang
- barang kebutuhankerumahtanggaan
Pemeliharaan Peralatan
PERHITUNGAN TAHUN 2018
voLUME ,1tt?t JUMLAHBIAYA
(5)
SD/CP
(4)
l3illif soo,ooo 6,000,000
l3r?llll soo,ooo o,ooo,ooo
lSillll soo,ooo 6,000,000
6 Judul 2,100,000 12,600,000
42,000,000
42,000,000
l3,lllll 3,soo,ooo 42,ooo,ooo
3,974,000
3,974,000
1 KEG 1,054,000 l_,054,000
1 KEG 1.,974,000 1,974,000
1 KEG 929,000 929,000
1 KEG t 19,000 119,000
79,940,000
79,g40,000
lSJJfi 5oo,ooo 6,000,000
6 KEG 1,940,000 11,640,000
l3#1H s,r oo,ooo 6r-,200,000
13,500,000
13,500,000
45 0R 300,000 13,500,000
'" 3,600,000
3,600,000
12 Paket 300,000 3,600,000
2,500,000
(3) (6)
5742.994.051.17r9
5251.11
5742.994.051.1,784
5251 1 1
5742.994.0s1.236
525tt2
5742,994.051.i692
525L1L
5742.994.051.254
KODE
(1)
5251 19
5742.994.051..264
5251 13
s742.994.051.269
5251 19
5742.994.0s1.271
5251 1 1
5742.994.051.304
525L1,2
5742.994.051.313
525112
5251 15
57 42.994.051.463
5251 1s
PROGRAM / KEGIATAN /OUTPI.,E / SUBOUTPUT /KOMPONEN / SUBKOMP
/ AKUN / DETAIT(2)
Belanja Penyediaan BarangdanJasa BLU Lainnya- Laundry gorden taplakmeja & sarung kursi,mukena
Pembayaran Telepon KantorBelanjaJasa- pembayaran rekeningtelepon PPSUB
Uang Makan Dosen danTendik Tetap Non pNS
Belanja Penyediaan BarangdanJasa BLU Lainnya- Uang makan TenagaKependidikan Non pNSkontrak dengan PPSUB
- Uang makan dosen tetapNon PNS kontrak denganPPSUB
Honorarium LemburPegawai
Belanja Gaji dan Tunjangan- HR Lembur TenagaKependidikan- HR lembur penjaga gedung
Pembuatan KalenderTahunan
Belanja Barang- cetak kalenderPromosi
Belanja Barang- cetak booklet PPSUB- cetak leaflet PPSUB
Belanja Perjalanan- perjalanan dinas dalamnegeri
Workshop PeningkatanKualitas SDM
Belanja Perjalanan- Biaya perjalanan dinasdosen mengikuti workshop 5 paketatau seminar
PERHITUNGAN TAHUN 201.8
voruME ,frt?t ,HY_W SD/CP
(3) (4) (s)
2,500,000
2 Paket 1.,250,000 2,500,000
12 BulanLayanan
12,000,000
12,000,000
1,000,000 12,000,000
25,200,000
25,200,000
l3,3::lf r,ooo,ooo i 2,ooo,ooo
l3i}|H 1,1oo,ooo 13,2oo,ooo
19,200,000
19,200,000
300 oJH 34,000 10,200,000
400 oJH 20,000 g,000,000
, 5,000,000
5,000,000200 Exp 25,000 5,000,000
97,500,000
7,500,000100 Exp 25,000 2,500,0002,000 Lbr 2,500 5,000,000
90,000,000
30 Paket 3,000,000 90,000,000
. 25,000,000
25,000,000
4,000,000 20,000,000
(6)
PROGRAM / KEGIATAN / PERHITUNGAN TAHUN 20I.8OUTPUT / SUBOUTPUT /*T'^?t=^l)f'*Yif,.o'* voLUME #t1t THHH SD/.P
(2) (3) (4)
5,040,000
*,
(s) (6)
5,000,000
2,900,000
2,900,000
1,900,000
1,000,000
5742.994.051.486
5251,12
s742.994.051.s98
5251 15
5742.994.054
5742.994.054.0001
525LL1"
s742.994.060
5251 19
5742.001
5742.001.051
5742.001.051.001
52s1 1 1
- Biaya perjalanan dinastendik mengikuti workshop 5 paket 1,000,000atau seminar pelatihanAudit Internal MutuBelanja Barang
;[ti'&11X'.J.f ifrT*, 120 paker rs,000
- Penggandaan dokrvisitasi AIM (2 - n;ffii 2o Paket 5o,ooo
Perjalanan Dinas DalamNegeri
Belanja Perjalanan- Perjalanan Dinas beasiswaBPPDN 12 Paket
- Perjalanan Dinas beasiswaBppLN 4 pal(et 4,000,000 16,000,000
Pembayaran Honor Dosen /Tenaga Kependidikan NonPNS
Honor Tenaga KontrakFakultas
Belanja Gaji dan Tunjangan
lGaji tenaga kontrak dengan 12 BulanPascasarjana UB Layanan- Gaji ke-13 tenaga kontrak 1 Bulandengan Pascasarjana UB Layanan- Gaji ke-14 tenaga kontrak 1 Bulandengan Pascasarjana UB LayananPengadaan Aplikasi BerbasisTeknologi lnformasi danKomunikasi
64,000,000
64,000,000
4,000,000 4g,000,000
46,592,000
46,592,000
46,592,000
3,329,000 39,936,000
3,329,000 3,329,000
3,32g,000 3,32g,000
57 4..gg 4.060. 0003 pembuatan Aplikasi BerbasisTI
5,040,000
5,040,000
5,040,000
5,040,000
1,,327,507,274
392,056,000
359,056,000
125,400,000
2,000,000
Belanja Penyediaan BarangdanJasa BLU Lainnya- Pembuatan aplikasiadministrasiterintergrasi lPaket
Layanan PendidikanPenerimaan MahasiswaBaru
Orietasi Pendidikan (ORDIK)
Belanja Gaji dan Tunjangan
i#*H?o.rator oRDIK
b oK 400,000
KODE
(1)
525112
5742.001..051.016
5251 1 1
5742.001..052
5742.A01.052.009
525L1,1,
100 Paket
2,000Paket
2,000Paket
4,000Paket
50 Paket
2,000Paket
2,000Paket
2,000Paket
2,000Paket
4 buah
1 buah
1 buah
1 Paket
15,000
5,000
40,000
19,000
70,000
10,500
5,500
9,000
769,000
240,000
1,344,000
2,000,000
200,000
200,000
PROGMM / KEGIATAN /OUTPUT / SUBOUTPUT /KOMPONEN / SUBKOMP
/ AKUN / DETAIT(2)
- HR panitia ordik Internal- honor pemateri ordikInternal- Honor pemateri ordikUniversitas- Honor Moderator OrdikUniversitas- Honor Panitia OrdikUniversitasBelanja Barang- Konsumsi peserta danpanitia Ordik Internal- Konsumsi peserta &Panitia Ordik UB (Minum)- Konsumsi peserta &Panitia Ordik UB (makan)- Konsumsi Peserta &Panitia Ordik UB (Kue)- Konsumsi VIp Ordik UB
- Paper Bag
- Cetak Sertifikat
- Buku Saku
- Name Tag & Undangan
- Baliho- Spanduk- Backdrop- ATK
Seleksi Mahasiswa programPascasarjana
Belanja Gaji dan Tunjangan- Hr pewawancara SeleksiMahasiswa 53- Hr pewawancara SeleksiMahasiswa 52
Proses Belajar MengajarProses BelajarMengajar/PerkuliahanSemester RegulerBelaqja Gqji dan Tunjangan
PERHITUNGAN TAHUN 2O1S
voruME ,frtxi ,HHff SD/CP
(6)(3) (4)30 0K 400,000
6 OK 600,000
6 0K 900,000
6 0K 400,000
200 0K 500,000
(s)12,000,000
3,600,000
5,400,000
2,400,000
100,000,000
232,656,000
1,500,000
10,000,000
80,000,000
72,000,000
3,500,000
21,000,000
11,000,000
19,000,000
9,000,000
3,072,000
240,000
L,344,000
2,000,000
34,000,000
34,000,000
12,000,000
22,000,000
904,956,274
219,000,000
219,000,000
60 KEG
110 0R
PROGRAM / KEGIATAN /OUTPUT / SUBOUTPUT /KOMPONEN / SUBKOMP
/ AKUN / DETAIL(2)
PERHITUNGAN TAHUN 2018
voLUME ,HT,Xt 'HY_fl,SD/CP
(3) (4) (s)
56,000,000
s6,000,000
56,000,000
30,000,000
20,000,000
450,000
450,000
450,000
10,000,000
4,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
6,000,000
1,500,000
1,500,000
L,500,000
1,500,000
9,800,000
4,000,000
(6)
5742.001.052.016
525r12
5742.001.052.017
5251 1 1
5251 15
5742.001.052.019
5251.t1
- Hr mengajar PM PSL (1
kelas) (14 tm x 2 dosen x 10 280 KEG 200,000matkul) REGULER 2
- Hr mengqjar PM
[?tflTJ*::Ti[, keras)
2Bo KEG 2oo,ooo
matkul) REGULER 2- Hr mengajar PDIL (1 kelas)(14 tm x 3 dosen x 4 matkul) 280 KEG 200,000REGULER 2- Hr KATPD (6 sks)RIGULER 2 1'50 KEG 200,000
- Hr KATPD (9 sks)REGULER 2 100 KEG 200,000
Plotting Dosen (fakultas)
Belanja Barang
- konsumsi Plotting dosen 30 OR 15,000Kuliah Dosen Tamu
Belanja Gaji dan Tunjangan- Honorarium dosen tamu
1 KEGPM Kajian Wanita- Honorarium dosen tamu i KEGPM PSL
- Honorarium dosen tamu 1 KEGPDIL
- Honorarium Dosen tamuPM ketahanan nasional L Ktsu
Belanja Perjalanan- Transportasi danakomodasi dosen tamu PM 1 ORPSL
- Transportasi danakomodasi dosen tamu PM 1 ORPDIL
- biaya akomodasi dantransportasi dosen tamu PM t ORKetahanan Nasional
- transportasi dan akomodasidosen tamu PM Kajian 1 ORWanita
Stadium General
Belanja Gaji dan Tunjangan
- Hr pemateri stadiumgeneral PM ketahanan 1 OKNasional
1,000.000
1,000,000
1,000,000
1,000.000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,000,000 1,000,000
KODE
(1)
PROGRAM / KEGIATAN /OLEPUT / SUBOUTPUT /KOMPONEN / SUBKOMP
/ AKUN / DETAIL(2)
- Hr pemateri stadiumgeneral PM pSL
- Hr pemateri stadiumgeneral pM K\M- Hr pemateri stadiumgeneral PDIL
Belanja Barang- Konsumsi stadium generalPM ketahanan nasional- Konsumsi stadium generalPM PSL
- konsumsi stadium generalPMIGV
- konsumsi stadium generalPDIL
Belanja Perjalanan- akomodasi & biayatransportasi pemateristadium general pMketahanan Nasional- akomodasi & biayatransportasi pemateristadium general pM pSL
- akomodasi & biayatransportasi pemateristadium general pM KW- akomodasi & biayatransportasi pemateristadium general pDIL
PERHITUNGAN TAHUN 20I.8
voruME ffi,fii ,HH?^" SD/CP
(6)(3)
10K
10K
10K
30 Paket 15,000
30 Paket 15,000
30 Paket 15,000
30 Paket 15,000
1 Paket 1,000,000
1 Paket 1,000,000
1 Paket 1,000,000
1 Paket 1,000,000
185 Lbr 2OO
35 Paket 15,000
1,000,000 1,000,000
1,000,000 1.,000,000
1,000,000 1,000,000
1,900,000
450,000
450,000
450,000
450,000
4,000,000
1,000,000
(s)
1,000,000
1,000,000
1,000,000
937,000
562,000
37,000
525,000
375,000
375,000
4,000,000
4,000,000
(4)
525L1,2
5251 15
525112
5251 19
ST 42.001,.052. 0 1 gg penelusuran Alumni (tracerStudy)
Beianja Barang- penggandaan kuesionerTracer Study- konsumsi rapat TracerStudy
Belanja Penyediaan BarangdanJasa BLU Lainnya- pengiriman kuesionerTracer Study
57 42.001.052.0203 praktikum LapangBelania P_enyediaan Barangdan Jasa BLU Lainnya
5251 19
50 Exp 7,500
:-{:.!:4 Sr}: :'i:= r::-_.;1_" ...:r r:
PROGRAM / KEGIATAN /OUTPUT / SUBOUTPUT /KOMPONEN / SUBKOMP
/ AKUN / DETNL(2)
- sewa kendaraan*akomodasi praktikumIapang PM PSL
- sewa kendaraan+akomodasi praktikumlapang PDIL
Belanja Gaji dan Tunjangan
- HR Pemateri WorkshopKewirausahaan
- HR Moderator WorkshopKewirausahaan
- HR keynotespeaker IISS
- HR keynotespeaker IISS
Belanja Barang
- konsumsi WorkshopKewirausahaan
- konsumsi IISS
- belanja bahan habis pakaiIISS (seminar kit, ATK idcard banner dkk)
Belanja Perjalanan
- konsumsi WorkshopKewirausahaan
- Biaya transportasi &akomodasi keynotespeakerinternasional IISS
- Sudi Banding
Kuliah Lapang
Belanja Penyediaan BarangdanJasa BLU Lainnya
- Sewa kendaraan+akomodasi Kuliah LapangPMK\M
Ujian Tesis
Belanja Gaji dan Tunjangan
- Ujian tesis
Belanja Barang- konsumsi ujian tesis
Ujian Disertasi
Belaqia Gaji dan Tunjangan
PERHITUNGAN TAHUN 201.8
HARGA JUMTAHVOLUME
(3)
2 Paket
SATUAN
(4)
BIAYA
(s)
SD/CP
(6)
1,000,000 2,000,000
b742.001.0 sz.Izo5 Seminar dan workshopPendukung Pembelaj aran
2 Paket 1,000,000 2,000,000
55,087,274
8,500,000
L,500,000
500,000
5,800,000
700,000
6,950,000
450,000
4,500,000
2,000,000
39,637,274
1,000,000
12,000,000
26,637,274
1,000,000
1,000,000
1,000,000
8,L00,000
4,500,000'4,500,000
3,600,000
3,600,000
52,200,000
48,000,000
5251 t 1
525t12
s25t 1 5
5742.00t.052.061
s2s1 19
5742.00r.052.087
5251 1 1
5251t2
5742.001.052.088
s251 t t
20K
10K
20KtoK
30 0R
100 0R
L Paket
20K
20R
1 Paket
15 KEG
240 0R
1 Paket 1,000,000
750,000
500,000
2,900,000
700,000
15,000
45,000
2,000,000
500,000
6,000,0d0
26,637,274
300,000
15,000
KODE
(1)
5251,L2
5742.001.052.095
525tLL
5251,L2
5742.001.052.096
5251 1 1
5251,12
5742.001.052.097
525tLL
525t1,2
5742.001,.052.098
52s1 1 t
525112
5742.001.052.100
5251 1 1
525112
5742.001.052.101
5251 1 1
PROGRAM / KEGIATAN /OUTPUT / SUBOUTPUT /KOMPONEN / SUBKOMP
/ AKUN / DETAIT(2)
- Hr penguji Ujian DisertasiREGULER 2
Belanja Barang- konsumsi ujian disertasiUjian proposal tesisBelanja Gaji dan Tunjangan- Hr. Dosen Ujian proposalTesis REGULER 2Belanja Barang- konsumsi Ujian proposalTesis
ujian kualifikasi diserLasi
Belanja Gaji dan Tunjangan- Hr Ujian Kualifikasidisertasi
Belanja Barang- konsumsi Ujian Kualiflkasi
PERHITUNGAN TAHUN 2018
HARGA JUMUI,HSATUAN BIAYASD/CPVOLUME
(3)
120 KEG
280 0R
30 KEG 300,000
150 0R 15,000
63 KEG 400,000
150 0R 15,000
(5) (6)
49,000,000
4,200,000
4,200,000
11,250,000
9,000,000
9,000,000
2,250,000
2,250,0a0
27,450,000
25,200,000
25,200,000
2,250,000
2,250,000
8,250,000
6,000,000
6,000,000
2,250,000
2,250,000
32,250,000
30,000,000
30,000,000
2,250,000
2,250,000
26,600,000
24,900,000
24,900,000
1.,800,000
1,900,000
43,600,000
40,000,000
(4)
400,000
15,000
diser[asi
Seminar hasil tesisBelanja Gaji dan Tunjangan- Hr Seminar Hasil TesisREGULER 2
Belanja Barang- konsumsi Seminar HasilTesis
seminar hasil diserLasi
Belanja Gaji dan Tunjangan- Seminar Hasil DisertasiREGULER 2Belanja Barang- konsumsi Seminar HasilDisertasi
Sidang komisi proposaldisertasi
Belanja Gaji dan Tunjangan- Hr sidkom proposaldiserbasi
Belanja Barang- konsumsi sidang komisiproposal disertasiujian proposal disertasiBelanja Gqji dan Tunjangan
20 KEG 300,000
150 0R 15,000
75 KEG 400,000
150 0R 15,000
62 KEG 400,000 ,."t.
15,000120 0R
KOMPONEN / SUBKOMP VOLUME/ AKUN / DETAIT
(2) (3)- Hr Ujian Proposal Disertasi 100 KEG
Belaqja Barang-_konsumsi ujian proposal
240 ORdisertasi
Ujian kelayakan disertasi
Belanja Gqji dan Tunjangan
;il:,Yi:1if3firrtf;i 60 KEG 4oo,ooo
Belanja Barang- konsumsi ujian kelayakan
120 OR 15,000disertasi
Bimbingan Tesis
Belanja Gqji dan Tunjangan- Hr Pembimbing utama
30 ORtesis REGULER 2- Hr Pembimbingpendamping tesis RXGULER 30 OR 950,000
PROGRAM / KEGIATAN /OUTPIIT / SUBOUTPUT /
Bimbingan Disertasi
Belanja Gaji dan Tunjangan- Hr Pembimbing utamadisertasi REGULER 2 /u uK
- Hr PembimbingPendamping I & II Disertasi 70 ORREGULER 2
Wisuda dan Yudisium
Pelepasan Wisudawan
Belanja Gaji dan Tunjangan- {{r qanitia pelepasan
2 KEGwrsuoawan
Pengembangan Kurikulumdan Akreditasi
Pelaksanaan AkreditasiNasional
Belanja Barang
- Konsumsi rapat re-akreditasi PM wasantanas 79 Paket
- Penggandaan dokumen re , n h ,
akred'i[asi PM Wasantanas ru YaKet
- Konsumsi rapat re-akreditasi PMICM 79 Paket
-Penggandaan dokumen re 10 paket
akreditasi PMI(M
PERHITUNGAN TAHUN 2018
HARGASATUAN
(4)
400,000
15,000
1,189,400
2,L39,400
2,230,600
7,000,000
15,000
50,000
15,000
50,000
JUMI-A,HBIAYA
(s)40,000,000
3,600,000
3,600,000
25,800,000
24,000,000
24,000,000
1,800,000
1,800,000
64,182,000
64,182,000
35,682,000
28,500,000
305,900,000
305,900,000
149,759,000
156,142,000
14,000,000
14,000,000
14,000,000
14,000,000
12,395,000
12,395,000
6,395,000
1.,1.85,000
500,000
1,185,000
500,000
SD/CP
(6)
525112
5742.001.052.102
525111
525t12
5742.001.052.115
525ttL
5742.00t.052.116525LLL
5742.001.053
5742.001.053.004
5251 1 1
5742.001.054
5742.00t.054.024
525112
PROGRAM / KEGIATAN / PERHITUNGAN TAHUN 2018OUTPUT / SUBOUTPUT /KOMPONEN / SUBKOMP voLUME _q4394 JUMrJ'H
/ AKUN / DETAIT SATUAN BIAYA(s) (4)
SD/CP
- Konsumsi rapat Pengajuan g5 paket 15,000Akreditasi PDIL- Penggandaan dokumenpengajuan akreditasi PDIL- Konsumsi rapat re-akreditasi Jurnal Pasca
- Penggandaan dokumenakreditasi Jurnal Pasca
Belanja Penyediaan BarangdanJasa BLU Lainnya- bantuan transporL pesertarapat pengqjuan reakreditasi Wasantanas- bantuan transport pesertarapat pengajuan reakreditasi PMK\M
- bantuan transport pesertarapat pengajuan akreditasiPDIL
- bantuan transport pesertarapat pengajuan reakreditasi Jurnal Pasca
Kegiatan Kemahasiswaan
Pelatihan & Pembinaan
57 42.A,L.056.000g Kemahasiswaan BidangPenalaran (Pelatihan
5251 19
5742.001.056
52511.1
Penulisan Jurnal)Belanja Gaji dan Tunjangan
'HR Pemateri- HR Moderator
Belanja Barang- Konsumsi pelatihan
Sarana PrasaranaPendukung Pembelqjaran
Pengadaan PeralatanPendukung Pembelajaran
57 42,004.053.0009 PENGADAAN LANG SUNG
Belanja Modal Peralatan danMesin- AC Daikin AC SplitFTNEs0JEV
- Wirelles n Router UnifiAccess Point- LCD Project Epson S 300
(5)
t,275,000
10 Paket 50,000 b00,000
50 Paket 15,000 750,000
10 Paket 50,000 500,000
6,000,000
t0 0R 150,000 1,500,000
10 0R 150,000 1,500,000
10 0R 150,000 1,500,000
10 0R 150,000 1,500,000
4,200,000
4,200,000
t B,7so,ooo
6 0K 500,000 3,000,0003 0K 250,000 750,000
450,00030 0K 15,000 450,000
169,300,000
169,300,000
169,300,000
169,300,000*,
10 unit 6,000,000 60,000,000
5 unit 2,500,000 12,500,000
3 unit 5,200,000 15,600,000
(2) (6)
525112
5742.004
5742.004.0s3
5371t2
TI
PROGRAM / KEGIATAN /OUTPUT / SUBOUTPIIT /KOMPONEN / SUBKOMP
/ AKUN / DETAIT(2)
- Meja Kuliah Uno Clasic- Kursi Kuliah Tiger T-99 H- Papan Tulis Keiko 120 x240m
- Power Soud System Sure
- Printer Epson LX-310
- Switch CISCO SLM2008T-EU
Sarana PrasaranaPendukung Perkantoran
Pengadaan PeralatanPendukung Perkantoran
PENGADMN LANGSUNG
Belanja Modal Peralatan danMesin- Pembelian Karpet. UPS APC BXSOOLI-MS
- Kabel HDMI 15 m- Kabel HDMI 10 m- Kabel Listrik ETERNAKabel NYMHY/NYffiY 3x1.550m
- Kabel RJ belden
- Kabel Roll Krisbow 1.5MMX5OM- Stop Kontak Broco- Telepon Panasonic
- Kursi Tunggu Daiko DBC-04 S/H
- Komputer Lenovo All inOne Core i3- Printer Epson L360- Laptop Toshiba C55-C1982Core i5- Dispencer Modena
- Lampu LED 12 Watt- Lampu LED 9 Watt- Lampu LED 5 Watt- Perbaikan Lantai 2 PSUB
- PABX Telepon Panasonic
- Hrdisk Ekstrenal Toshiba 1
Tera
PERHTTUNGAN TAHUN 2018
voLUME ,Htxt ,gY_?^' SD/CP
(6)
5742.005
5742.005.0s1
5742.005.051.0073
53711,2
(3)
30 unit60 unit
4 unit
1 unit1 unit
4 unit
t Paket
2 unit4 Paket
3 Paket
1 Paket
1 Paket
3 Paket
20 buah
5 unit
2 unit
L unit
2 unit
1 unit
4 unit9 buah
10 buah
6 buah
1 Paket
L unit
2 unit
(4)
800,000
625,000
900,000
3,500,000
2,600,000
2,500,000
76,821,000
1,000,000
110,000
110,000
390,000
1,500,000
1,100,000
15,000
300,000
3,570,000
8,500,000
2,575,000
9,000,000
1;560,000
130,000 " .
190,000
60,000
150,000,000
20,000,000
800,000
(s)24,000,000
37,500,000
3,600,000
3,500,000
2,600,000
10,000,000
504,27t,000
504,27L,000
504,27t,000
504,27L,000
76,821,000
2,000,000
440,000
330,000
390,000
1,500,000
3,300,000
300,000
1,500,000
7,140,000
8,500,000
5,1 50,000
9,000,000
6,240,000
1,170,000
1,000,000
360,000
150,000,000
20,000,000
1.600,000
ftODE
(1)
PROGRAM / KEGIATAN /_g_rrrPw / suBourPur iKOMPONEN / SUBKOMP
/ AKUN / DETAIT(2)
- Mic Conference- Meeting Table
PERHITUNGAN TAHUN 2O1S
votuME ,Ht:i ,HHfl, SD/CP
(6)(3)
1 Paket
1 Paket
(4) (s)119,455,000 11g,455,00089,075,000 99,075,000Catatan : 1. U = Komponen Utama
2. p = Komponen penunjang3. * = Blolor
Malang, 1.2 Olrtober 201,7
etyowati, S.Sos., M.Sl5051999032001
Detail Biaya
Biaya \ Sumber Dana pNBp APBN BOPTN TOTALPagu Belanja Rp. 2,986,28g,274 Rp. 0 Rp. 0 Rp. 2,9g6,2 gg,274
Sisa Rp.o Rp.0 Rp.0 Rp.0
Top Related