7/24/2019 3. Sop Pendaftaran

http://slidepdf.com/reader/full/3-sop-pendaftaran 1/2

TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN

SPO

 No. Kode :

Terbitan :

 No. Revisi :

Tgl. Mulai Berlaku :

Halaman :

Ditetapkan Oleh Kepala

Puskesmas RKK 

TTD Nama Ka Puskesmas

.Pengertian   Tindakan perbaikan !corrective action" adalah tindakan untuk 

menghilangkan pen#ebab ketidaksesuaian agar tidak terulang lagi. Ketidaksesuaian adalah tidak terpenuhin#a suatu pers#aratan.

Pers#aratan !re$uirement" adalah harapan atau kebutuhan #ang dapat

 berupa ketetapan% kebiasaan% atau ke&a'iban%

Tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian #ang teridenti(ikasi

melalui: Proses penanganan keluhan pelanggan

Proses penanganan ketidaksesuaian la#anan

Proses hasil audit internal

Proses monitoring

Proses analisis data

Temuan) laporan lainn#a #ang ada kaitann#a

ketidak sesuaian la#anan%

*.Tu'uan Prosedur ini bertu'uan untuk menerangkan mekanisme tindakan perbaikan

atas ketidaksesuaian% supa#a setiap tindakan perbaikan #ang diambil

dapat menghilangkan pen#ebab ketidaksesuaian serta men+egah berulangkembali.

,.Kebi'akan Dasar Kebi'akan mutu Puskesmas Malo&opati% nomor: KB) -) *)

*,.

/.Re(erensi 0istem Mana'emen Mutu 1so 23*4.

5.Prosedur A. Identifikasi Ketidaksesuaian

. 0eluruh Kar#a&an Mengidenti(ikasi

ketidaksesuaian #ang berasal dari:

a. Hasil proses pengukuran kepuasan

 pelanggan b. Hasil proses audit internal

+. Hasil proses monitoring

d. Hasil proses analisis datae. Hasil proses penanganan ketidaksesuaian

la#anan

(. Temuan) laporan lainn#a*. 0elurh kar#a&an men#ampaikan ketidaksesuaian

kepada Koordinator Bagian terkait.

,. Koordinator pela#anan klinis% administrasi danmana'emen dan koordinator upa#a Puskesmas Men+atat

ketidaksesuaian pada (ormulir 6aporan Ketidaksesuaian danPen#elesaiann#a !6KP"

/. Koordinator pela#anan klinis% administrasi danmana'emen dan koordinator upa#a Puskesmas dan pelaksana

membahas dan menganalisis pen#ebab ketidaksesuaian

5. Koordinator pela#anan klinis% administrasi danmana'emen dan koordinator upa#a Puskesmas Menetapkan

ren+ana dan 'ad&al tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian.

Tindakan perbaikan

. Koordinator pela#anan klinis% administrasi dan mana'emen dan

koordinator upa#a Puskesmas beserta pelaksana) kar#a&anterkait

*. Koordinator pela#anan klinis% administrasi dan mana'emen dan

7/24/2019 3. Sop Pendaftaran

http://slidepdf.com/reader/full/3-sop-pendaftaran 2/2

koordinator upa#a Puskesmas Melakukan tindakan perbaikan

sesuai dengan tindakan perbaikan #ang sudah ditetapkan

,. Koordinator pela#anan klinis% administrasi dan mana'emen dankoordinator upa#a Puskesmas Memantau akti(itas tindakan

 perbaikan #ang sedang dilakukan oleh sta( terkait.

/. Koordinator pela#anan klinis% administrasi dan mana'emen dan

koordinator upa#a Puskesmas mengin(ormasikan akti(itastindakan perbaikan #ang tidak men+apai target kepada Ketua tim

mutu%5. Ketua tim mutu melapor kepada kepala Puskesmas hasil

akti(itas tindakan%

7. Ketua tim mutu dan kepala Puskesmas membahas hasil akti(itastindakan untuk ditindaklan'uti%

8. Ketua tim mutu dan Kepala Puskesmas memberikan pengarahan

kepada Koordinator Bagian dan pengelola terkait% tentang

langkah3langkah #ang perlu diambil.4. Kar#a&an terkait% 9ika sudah selesai maka menandatangani

(ormulir 6aporan Ketidaksesuaian dan Pen#elesaiann#a !6KP"

 pada kolom #ang sudah disediakan.2. Melaporkan kepada Koordinator Bagian atas tindakan perbaikan

#ang telah dilakukan.

C. Verifikasi

. Koordinator pela#anan klinis% administrasi dan mana'emen dan

koordinator upa#a Puskesmas menerima laporan hasil tindakan

 perbaikan dari sta( terkait

*. Koordinator pela#anan klinis% administrasi dan mana'emen dankoordinator upa#a Puskesmas memeriksa hasil tindakan

 perbaikan.,. 9ika sudah sesuai maka membubuhkan tandatangan pada kolomveri(ikasi melakukan lose Out% sebagai pen'elasan status

tindakan perbaikan sudah selesai dilakukan

/. 9ika belum selesai% kembali atau membuat (ormulir 6aporanKetidaksesuaian dan Pen#elesaiann#a !6KP" #ang baru dan

mengulangi prosedur ini.

5. Menandatangani (ormulir 6aporan Ketidaksesuaian danPen#elesaiann#a !6KP".

7. Melaporkan hasil tindakan perbaikan #ang telah selesai kepada

Kepala Puskesmas atau ketua tim mutu%

7.;nit Terkait 0emua Koordinator pela#anan klinis% administrasi dan mana'emen dan

koordinator upa#a Puskesmas%

8. Rekaman Historis

N Ha!a"a

n

#an$ diruba% Peruba%an Diber!akukan

T$!.