3. Sop Pendaftaran
3
TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN SPO No. Kode : Terbitan : No. Revisi : Tgl. Mulai Berlaku : Halaman : Di te tapk an Ol eh Kepa la Puskesmas RKK TTD Nama Ka Puskesmas .Pengertian Ti ndaka n perbai kan ! cor rective acti on" ad al ah ti ndak an untuk menghilangkan pen#ebab ketidaksesuaian agar tidak terulang lagi. Ketidaksesuaian adalah tidak terpenuhin#a suatu pers#aratan. Pers#aratan !re$uirement" adalah harapan atau kebutuhan #ang dapat berupa ketetapan% kebiasaan% atau ke&a'iban% Ti ndakan perbai kan terha dap ketida ksesua ian #ang teride nti(ikasi melalui: Proses penanganan keluhan pelanggan Proses penanganan ketidaksesuaian la#anan Proses hasil audit internal Proses monitoring Proses analisis data Temuan) la por an la inn#a #a ng ada kai ta nn# a ketidak sesuaian la#anan% *.Tu'uan Prosedur ini bertu'uan untuk menerangkan mekanisme tindakan perbaikan ata s ketidaksesuaian% supa#a set iap tindakan per bai kan #ang dia mbi l dapat menghilangkan pen#ebab ketidaksesuaian serta men+egah berulang kembali. ,.Kebi'akan Dasar Kebi'akan mutu Puskesmas Ma lo&opati% nomor: KB) -) *) *,. /.Re(erensi 0istem Mana'emen Mutu 1so 23*4. 5.Prosedur A. Identifikasi Ketidaksesuaian . 0eluruh Kar#a&an Mengidenti(ikasi ketidaksesuaian #ang berasal dari: a. Hasil proses pengukuran kepuasan pelanggan b. Hasil proses audit internal +. Hasil proses monitoring d. Hasil proses analisis data e. Hasil proses penanganan ketidaksesuaian la#anan (. Temuan) laporan lainn#a *. 0elurh kar#a&an men#ampaikan ketidaksesuaian kepada Koordinator Bagian terkait. ,. Koordinator pela#anan klinis% administrasi dan ma na' emen dan koo rdinat or upa#a Puskesmas Men+atat ket ida kse sua ian pada (or mul ir 6aporan Ket ida kse sua ian dan Pen#elesaiann#a !6KP" /. Koordinator pela#anan klinis% administrasi dan mana' emen dan koordi nator upa#a Puske smas dan pelaks ana membahas dan menganalisis pen#ebab ketidaksesuaian 5. Koordinator pela#anan klinis% administrasi dan man a'emen dan koor dinato r upa#a Pus kesmas Mene tapkan ren+ana dan 'ad&al tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian.
Transcript of 3. Sop Pendaftaran
7/24/2019 3. Sop Pendaftaran
http://slidepdf.com/reader/full/3-sop-pendaftaran 1/2
TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN
SPO
No. Kode :
Terbitan :
No. Revisi :
Tgl. Mulai Berlaku :
Halaman :
Ditetapkan Oleh Kepala
Puskesmas RKK
TTD Nama Ka Puskesmas
.Pengertian Tindakan perbaikan !corrective action" adalah tindakan untuk
menghilangkan pen#ebab ketidaksesuaian agar tidak terulang lagi. Ketidaksesuaian adalah tidak terpenuhin#a suatu pers#aratan.
Pers#aratan !re$uirement" adalah harapan atau kebutuhan #ang dapat
berupa ketetapan% kebiasaan% atau ke&a'iban%
Tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian #ang teridenti(ikasi
melalui: Proses penanganan keluhan pelanggan
Proses penanganan ketidaksesuaian la#anan
Proses hasil audit internal
Proses monitoring
Proses analisis data
Temuan) laporan lainn#a #ang ada kaitann#a
ketidak sesuaian la#anan%
*.Tu'uan Prosedur ini bertu'uan untuk menerangkan mekanisme tindakan perbaikan
atas ketidaksesuaian% supa#a setiap tindakan perbaikan #ang diambil
dapat menghilangkan pen#ebab ketidaksesuaian serta men+egah berulangkembali.
,.Kebi'akan Dasar Kebi'akan mutu Puskesmas Malo&opati% nomor: KB) -) *)
*,.
/.Re(erensi 0istem Mana'emen Mutu 1so 23*4.
5.Prosedur A. Identifikasi Ketidaksesuaian
. 0eluruh Kar#a&an Mengidenti(ikasi
ketidaksesuaian #ang berasal dari:
a. Hasil proses pengukuran kepuasan
pelanggan b. Hasil proses audit internal
+. Hasil proses monitoring
d. Hasil proses analisis datae. Hasil proses penanganan ketidaksesuaian
la#anan
(. Temuan) laporan lainn#a*. 0elurh kar#a&an men#ampaikan ketidaksesuaian
kepada Koordinator Bagian terkait.
,. Koordinator pela#anan klinis% administrasi danmana'emen dan koordinator upa#a Puskesmas Men+atat
ketidaksesuaian pada (ormulir 6aporan Ketidaksesuaian danPen#elesaiann#a !6KP"
/. Koordinator pela#anan klinis% administrasi danmana'emen dan koordinator upa#a Puskesmas dan pelaksana
membahas dan menganalisis pen#ebab ketidaksesuaian
5. Koordinator pela#anan klinis% administrasi danmana'emen dan koordinator upa#a Puskesmas Menetapkan
ren+ana dan 'ad&al tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian.
Tindakan perbaikan
. Koordinator pela#anan klinis% administrasi dan mana'emen dan
koordinator upa#a Puskesmas beserta pelaksana) kar#a&anterkait
*. Koordinator pela#anan klinis% administrasi dan mana'emen dan
7/24/2019 3. Sop Pendaftaran
http://slidepdf.com/reader/full/3-sop-pendaftaran 2/2
koordinator upa#a Puskesmas Melakukan tindakan perbaikan
sesuai dengan tindakan perbaikan #ang sudah ditetapkan
,. Koordinator pela#anan klinis% administrasi dan mana'emen dankoordinator upa#a Puskesmas Memantau akti(itas tindakan
perbaikan #ang sedang dilakukan oleh sta( terkait.
/. Koordinator pela#anan klinis% administrasi dan mana'emen dan
koordinator upa#a Puskesmas mengin(ormasikan akti(itastindakan perbaikan #ang tidak men+apai target kepada Ketua tim
mutu%5. Ketua tim mutu melapor kepada kepala Puskesmas hasil
akti(itas tindakan%
7. Ketua tim mutu dan kepala Puskesmas membahas hasil akti(itastindakan untuk ditindaklan'uti%
8. Ketua tim mutu dan Kepala Puskesmas memberikan pengarahan
kepada Koordinator Bagian dan pengelola terkait% tentang
langkah3langkah #ang perlu diambil.4. Kar#a&an terkait% 9ika sudah selesai maka menandatangani
(ormulir 6aporan Ketidaksesuaian dan Pen#elesaiann#a !6KP"
pada kolom #ang sudah disediakan.2. Melaporkan kepada Koordinator Bagian atas tindakan perbaikan
#ang telah dilakukan.
C. Verifikasi
. Koordinator pela#anan klinis% administrasi dan mana'emen dan
koordinator upa#a Puskesmas menerima laporan hasil tindakan
perbaikan dari sta( terkait
*. Koordinator pela#anan klinis% administrasi dan mana'emen dankoordinator upa#a Puskesmas memeriksa hasil tindakan
perbaikan.,. 9ika sudah sesuai maka membubuhkan tandatangan pada kolomveri(ikasi melakukan lose Out% sebagai pen'elasan status
tindakan perbaikan sudah selesai dilakukan
/. 9ika belum selesai% kembali atau membuat (ormulir 6aporanKetidaksesuaian dan Pen#elesaiann#a !6KP" #ang baru dan
mengulangi prosedur ini.
5. Menandatangani (ormulir 6aporan Ketidaksesuaian danPen#elesaiann#a !6KP".
7. Melaporkan hasil tindakan perbaikan #ang telah selesai kepada
Kepala Puskesmas atau ketua tim mutu%
7.;nit Terkait 0emua Koordinator pela#anan klinis% administrasi dan mana'emen dan
koordinator upa#a Puskesmas%
8. Rekaman Historis
N Ha!a"a
n
#an$ diruba% Peruba%an Diber!akukan
T$!.
