Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Superior Eleitoral SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 294-58.2014.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, procedi à abertura do 70 anexo, à f1.2.

Eu, , da 000 rdenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

i4ntôfl2 QQí)e 2m Aux. de ihfornácati

Se7 mT/CpadjfSJD

ANEXO 07

PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 294-58.2014.6M0.0000

Documentos encaminhados com a Petição protocolizada sob n°4.991/2017, juntada aos autos principais às fl. 64.

3

RAZÃO ANALÍTICO Página: 319 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL CNPJ 54956.49510001-5 Período : 01/01/2013 a 31/12/2013

3.1.1.01.01.03.01 33103- 13° Salário

DATA LOTE LCT, C/PART JjQRICO DEBITO CREDITO SALDO PLC Saldo anterior... TIL1tL

1

0/06 1963 0/06 1964 0/06 965 0/06 1966 0/06 1967 0/06 1968 0/06 1969 0/06 1970 0/06 1971 4/06 2009 6/08 2904

4/09 3058 13/12 4650 13112 4651

4653

4654 1/12 12 4915

31103

31103

31103

31103

31103

31103

31103 31103 31103

31103 31103

31103

31103

31103

31103

31103

22106

Valor que s/transfere Valorques/transfere - Fp

Valor que s/transfere - FP Valor que s/transfere - FP Valor que s/transfere. FP

Valor que s/transfere- FP

Valor que s/transfere - FP Valor que s/transfere - FP Valor que s/transfere

Valor que s/transfere - FP Valor que s/transfere - FP

Valor que s/transfere - FP

Valor que s/transfere




Lançamento de Encerramento do Período de: 01 /

2.362,50

1.987,16

1.905,40

572,11

1.029,00

626,68

563,37 160,95

90.297,99

504,55

2.188,74

797,51

1.444,93

2.301,40

5.968,05

65.950,11

Zj362,5qD

f 4349,6 0

/ ) J.255 O

,J J"' 6.827,1 7D ( 7 856.17D

8.482.850

9.046,220 9.207,1 7D

99.505,160

100.009,710 102.198,450

102.995,960

104.440,890

106.742,290

112.710,340

178.660,450 178.660,45 0,00

01/2013 a 31/12/2013

Totais... 178.660,45 178.660,45 0,00

?

/7

ít ((7_________

( L / L 1 .

p '1 1 2-'y. vsdo ,SJM NÃO cruzado ;. NÀO

1aanco.

Utza() para ') tU (. ......

.

CAIXAS ELETRONICOS SANTANDER

DEPOSITO PRATICO

20/06/2013 14:11:44 DATA CONTABIL:20/06/2013

LOCAL: 033,0083 - REPUBLICA

TRANSACAO: 0681968 TERMINAL: 0000176

MARIANA DO NASCIMENTO VIEL

BANCO: 033 AGENCIA: 3064 CONTA: 010060541

DEPOSITO N.ENVELOPE TRANSACAO VALOR

CHEQUE 419424621 681968 2.362,50

Deposito do dia 20/0612013

TOTAL DOS DEPOSITOS: 2.362,50

A EFETIVACAO DA TRAMSACAO FICA CONDICIONADA

A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES

CONFORME INSTRUCOES DE USO CONTIDAS NO VERSO

DO ENVELOPE,

AS OPERACOES REALIZADAS APOS O HORARIO BANCAR 10,

FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SERAO PROCESSADAS

ATE O FINAL DO EXPEDIENTE DO PROXIMO DIA (JTIL

CREDITO PESSOAL SANTANDER. DINHEIRO RAPIDO

SEM BUROCRACIA E ATE 48 MESES PARA PAGAR.

ACESSE A OPCAO EMPRESTIMOS DO CAIXA ELETRONICE)

E CONHECA AS CONDICOES.

SUJEITO A ANALISE DE CREDITO,

jJ ; '2 • •/ jt('

F RT iDO C DM, UN 1 OTA DO ERAS i L acc de Pagamento de Saáro RUA EBO FREI TAS 192 SAO PAULO13o SAL 1 F' 54. 95 495/000i-5b JUNHO/2013

Codigo Nome do Fconroo CCCCnv. ,ocJ Depto,Setor S-.ão FI íR PLTP1R ALVES DE FREITÂS 14210 O O O i.

3ISTENTE DE FORMACAO

Cód. D e o o z o tooror.. Veooiorer.tos Deecontos Ç

......- . . - . - . . - J _Lr j- Fflj - 1 OP71

t.(\ C*r,

w de ,e,qrno:1t'-s ToteI de Descontort O ° '

VOtor Lqudo :1 987 1 Bae .d ('o " Ç ' / t so QI' lFF F;ix,p FtRF

/L 2

r(L/ •f\, (

(/ 1 I 4 )Ç2

ecbo de Pmento de Saáro SÃO. FÂULO13oSAL 1aP

JNHO/2013 5O Emp, Local Depto. Setor Séçóo

251,125 O O O

Veociroentos Descontos

1

Total da Vgrtcirnonts Total de Descontos

.L9()i54O

o •

Sc Lt

du Base Cdlc, lRPF Fraca :Q

o

WW

Om

oC\ lo 'o -J o. tu o

PARTIDO ÍOMIJNISTÃ DO BRASIL RUA RE:GQ FREI AS 192 54956-4/OO1--

Código Nome do Funcionddo

'O DEBORAH DA COSTA MOREIRA <NALIRTA

Cod. O o a ci Q a

o

92 i.O 5LÇ:0 j PARCELA.

Salário Base Sal OcoS. NS.S.

ç3

1 / i t( j

--------

I( LLL .J

1tI I IPI 11 iniun ll -^Ll-/ 9 visado SIM NÃO ewdn SM NÃO 1O71 .

dobno .. utWzdoar .....

PAR TI DO COMUNISTA DO BRASIL Rebo de Pagamento de Saáro RUA REGO FREITAS: 1.912 5Q Hflj.:Çr, SL 1. P e.-54 956 4/O156 JUNH0/2013

Código Nome do Funomnean C50 Em;,, Lanai Depto. Setor Sendo El.

85 HARLEY PAULO GUIGPI 517420 O O 0 1 POFJEIPO

O e e e r i Vencimentos Descontos

SALARIO A.A. PARCELA6.,00 572,1 1. z -

o cl Fá

CO

CDo-

Saldici Bane Se;. Creitr. LFI S.S. 905

Tot; de Vencimentos 572,11

°7T Ti' S':$

Total de Descontos , U(.)

2, 11 Bane Calo, IRRF Feixe ARE

:,00 000

----

/ Iji '. LJ. (

/ 2

II U1'

) 98 l 'I )^) visado SM NÃO ciluzado SIM NÃO

tio Banco

,,

. ....,..

s

-r

caixa

- -

c/ c&ento () .-

-

100 COMUN 1 STA DO BRS 1 L RUO REGO FREITAS 192 54 95

e 3055 MORCOS TM V:p5flC.

0DM 1 MI STROT IVO

92 130 S0L.0R1O10 PARCELO

2. C .1 0. O 92

1 029 00

1 029

3 JFitJ/CI%

O

-1

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L(./L

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- .. - .u. ...

F'çRl 1 DO COMUNI BT DO BRPS 1 L Recibo, de Pagamento de Salário RUA' rcï o- 1 E c r LNJ : bAL 54 956 495/OÇ01-5ô JLiNH0/2013

Codigo Nome do Eunconno CCC Em-, LCc Depto, Setor Soçdo A. 11 MDPR- Es IS ALVES LZEDS O 142310 O O o i ( 13 T E N T DE LOMUN 1 CÃO

Cdo D e $ O 1 . ç. o--oi Vancimentos Dasoontos

92 13O S(-LÂRIO 19. P ARCELA 200 6266B

TOtOl do Vencdmerrjos Total de Descontos 626 O(.0

Valor Liquirlo 626 68 Salduo Bau Sal, Dma tu.S 5, dou. ,s' :-l5. C.C.T,S d-r mês 8$55 Cáic, IRRF Faixa IRRF 3760.10 OOo 62668 SC:, 1:3 0OO 000

/ L.

'I !( (( ( ({'( c 1

1i:)L t:J1ft;}\LL r( :k.::c3 U( F fl F 1

154Cdo Nome do Forododric,

J:: r'• C DL.. 1 VE. 1 R( D(9 1 L..V( ORTI:E. 1. RO

Cdd. O o o o r i o d o

sa ário 8se Sd C;nnti t NS.S 3/ide Cdc FGTS 95/Cx) o,co

Recho de Pagamento de Sark tci::c 13íL_

JUNHO/20.t::; rido Emp Lõcei OpI. Ser Soçi^o di.

o:

Vnciomntos Descontos ' g

o

gjO Total de venciniontos Total de Descontos H.

/ 00 o

Vcior Liquido

F.G TS, do Mês Base Citi, JRFIF Faiva IRRF 4 ) 1:)C:)c:)

-- 1 J

: •'2jii 43 'f\Í)

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL Pagamento de Saáro iEGU FREITAS 192 SAI) PAULO130. SAL ia 1

54.956. 495/0001.--56 JUNHO/2013 Código Nome do Funciorrario CSO Enio. Local Depto, Setor Seçào P1. 2 MAURICIO DIAS SRILLO 411005 O O O 1 X AT)M INI STRÃT T o o:

Cod, D e o o r O à o aerdooia Vncirrrentos Descontos O O)

92 130,, 5•L0RIO iA F'ÁRCELJ 2 00 160 95 o

Total de Venoirnerrtos Total cia Deacontos 16O95

Valor Liquido 5

$alâdO Base Sal. CorSr. 1 NS.S, Base 0d1, POTE Ffl,T.S. do Mês Base Cãlc, IRPE Faixa IAF 965 • $0 o • 00 160 • 95 J. , o • 00 ø 00

20/06/281,3 BANCO 30 ORASTE. - I2:6723 4815614163 8314

LOMPRuVN1 1 DE DEP 111SIffi O 1 (41 7 COPId441E EM DINHEIRO

CliENTE; THOOAS HENRIQUE DL TULEDU AGENCIA: 4388-1 COW1A 15 .346-

DATA 20106/2013 Nil flUí HIll tIO 48 6tl III)300 314 VAI. (IR CHEQUE OH L1QUID, 2.352,00 VALOR TOTAL 2.52, 80

til. AUTE 111 ICACAÚ 1I.HAO. 61)3.614,/Da. 123 L.EIA NO VHI O COMO CDt4IRVAR Esli 001 UMI ti 10 ENTRE OUTRAS JNFQGMACOES.

00H00 DO BRASIL 1.:,7:Ij 4136614163 0,313

COMI ROVAN 1 E DL OLHOS 1 Ri [14 00(41 A CORItI ti II EM DINHEIRO

CI fINTE: lANIA AI EXANGUE At4iUS , AGENCIA: 2,809 6 CUNIA: 7

DMA 28/ '/!Ol,s NO. DOCUMENTO 40.661.416. 1.31

VALOR OUFOIJE 88 1 LQUID. ! '8 VALOR 11)181 2 2 'l

1MR.AUIENIICACA0 1 l-EIA NU VERSO COMO CONSERVAR ESIE IOLUrILNSU, ENTRE OUTRAS INEORMACOES,

.20/0612013 BANCO DO BRASIL 485614163 0312

CUMPPO7AN 13' DE DEPU ) [(O EM [UNIA 1 URRI til • EM DINHEIRO

CLiENTE SHIUL.Et' DA SILVA 1 00ENCTA: 28896 CONTA: 21 ,El/4(1

'DMA 28/06/2013 !NR, DOCUMENIO 48,661 ,41.5.300.$12 (VALOR CHEQUE 11(1 1 [QUID. 0D, 61 VALOR TOTAL 913(1,61

NR.AUTEN[ICACAÜ C.668,C0C,800.484 ,Alí) 'I-EIA NO VERSO 1 dM0 CONSERVAR OVAR 1" 1 DOl HIll til O ENTRE OUTRAS JNFORMAGDES,

20/06/2813 . BANCO DO BRASIL . 13236:43 486614163 83:11

COMI POVAN II ((1 1)100 t (1 EM (OH IA 1 UFIEi ti EM DINHEIRO

CLTEN1E: RONALI) C,FREITAS A13ENC1A: 4850- CONTA: ii. 342D

0018 281,06/2013 NU, DOCIJMEN1U 48.661.4)I3,308.311 VAIOU CHEQUE 60 LIQUID. :3,739,08 VALOR ÏOTAL. 3. 739,011

N0 AU ÍENTIGACAO 3.08E,F10.6E3.080,l60 [ETA NO VIIOSLI COMO CONSERVAR EDIL OOCUMLNEO, ENTRE OUTRAS 1.NF000000ES.

2810612813 BANCO DO BRASIL 13:66:30 486614163 8$10

COMPRUVAifiL DE DEPOSITO EM CONTA IIIRRINTE EM DINHEIRO

CLIENTE: 016001)0 AI3REII DE 111760 Ali NElA 2809-5 CON1A II 60 O

GATA . 20/86/2013 NU, DOCUMENTO 48,66.1.416.380.318 Voi.OR CHEQUE 138 6 EQUiD, 747.89 VALOR TOTAL 74'!, 89

ALI IENI ICC80 3.131)1.106, 206,í.E6,R111 1 Li A NO VERSO COMO iOH l OVAR 1 II tal 11111111 Ii

ENTRE OUTRAS INEORMACOES,

.28106/2313 BANCO DO BRASIL 21:50:00 486614163 0309

C )MF'tlUVAH li DE DÍPU 1UJ EM. CONTA A t Ul lIUR EM DINHEIRO

CLIENTE: RENA IA VICENTI TU MJEII.I AGENCIA: 1627-! 60H10; 11,023-4

DATA 20106/20111 NU, DUCUMENFO 48.661.416, 380,309 VAIOU CHEQUE 138 L[QUID. 2218,86 VALOR TOTAL 2,218,136

NU ,AUTEN1 JC8000 [.968,094 .372,6158.643 1118 NO VER li COMO 1 INSEUVAI\ ESIE DOí HIll MIO

i[NfRE OUTRAS 1NFOR0000ES.

28/85/2013 BANCO DO BRASIL - 13:50:08 486614163 0:618

COMPRUVANFE DE DEPOSilO EM COMIA CORRI ti E.. EM DINHEIRO

CLTLN'IE: P61111) CESAR GUI (IA AGENCTA; 2089-6 CONTA: 21,9!2X

20/06/2010 BANCO DO BRASIL. - 13:55:51 486614163 8387

1)014111 VAU Ii Di DEPUS IIi 1-ti CONFA 1 UPII1 MIL EM DINHEIRO

CU ENTE: MONICA REME O HIPOL 110 AÍLENCIA: 3129-1 COM íA: 13,294-7

DATA MIl. DOCUMENTO VALOR CHEQUE 08 1 TQU1U, VALOR 1OTAL

til, AUTENTICACAU LEIA NO VERSE) COOU LONSEII ENTRE. OUTRAS INFORMADOES,

20/06! 2013 48.661.416,308,308

643,153 6411,69

[70 893';. 3611.038. 36) lAR ESTE DOCUMENTO,

1)810 NU, DOCURENI O VAI-OU CHEQUE 1513 L[Qt( [O, VALOR TOTAl,

NU .AIJTENI [CA000 1,1:18 NO VERSO [ORO CONSER rNIRE [III IAS [143' flORAl Di 5

28/86/281:) 48, 661. 416. 300. 307

1.1.80,30 1,188,38

1.978,A97.201.416.89F 1811 ESTE DUCUMEN 11),

20/915/2913 BANCO DO BRASTE - 3:43:53 486614163

COMPRUv41 E DE Dl PINTO M LIIN A 1 ÍJF1RENI 1 EM DINHEIRO

20/90/2813 -- BANCO DO BRAIL 13:43:43 486614 103 0273

OMPROVn, lif, DE 1,4`,P-0,51 -1-0 EM 1 1H18 1 DEIS 811

EM DINHEIRO

LI T ENTE ANTONiO [1811318 OLIVEIRA CLIENTE ANWNIA J SILVA A6h4CIA 1196 / [,'UNTA: 2 11' AGENCIA 28094 (DOÍA: uwRIL .1)818 20/146/21113 DATA 28/01 M13 14 814, DOCUMENTO 48 061,416 308214 :NR, DOCUMENTO 48.b61,416,343,'11, ̀

VALOR CHEQUE 613 L100ID, 1821.12 VALOR CHEQUE 110 LIQÚ1O, :1lM

VALOR TOTAL 1.821.1? VALOR TOTAl. 1,

NR 81,11 1H 1 ILALAU E 982 BAF, 1138 145 / 1111 AU [E [[1 1 [lo. AU F 0F9, 6F 414 IDA 1114 LEIA NO VI O M 1 DM0 1 0H31 11 (AR 1-SIE flUI 1181 rITO LLA Nu VI-Í[lI) £0811 1 ON 13V88 1311 flUí 081 810 EH EFE OUTRAS INFORMACOES, ENTRE RI 801083 INEDPMMC [11 S -

28/86/2013 BANCO DO BRASIL - 13:43:38 29/oo/7o13 - BANCO DO BRASIL 13:43:14 486614163 8212 486614163 0211

LOMPOIVAN IL DL tU 013110 EM CONTA 1 0001811 1 OMPROVAN1 1 Dl DEPIOSIfO IEM 1 OH IA 1 111101 811 EM DINHEIRO EM DINHEIRO

Cl. TENTE: ANDRE IIiRE IRA O TUKARS14 E AGENCIA: . 28054) CONTA:

1)818 , 2M!06/2013 -NO. DOCUMENIO 48.6131,416.300.2/2 VALOR CHEQUE 313 LIQUJO. 1 .2116, Ï9 VALOR TOTAL l.,30679

08.801681 1CACAU 13,981,303. EI-ti) .864, LA'! 11 IA t40 VERSO COMO CONSERVAR 1 OVAR LS II 001 UNI 810 ENTRE OUTRAS INFORMACOES,

CL TENTE: ANDOC IDES DOMES I1E?IERRA AGENCIA: 4752X 60818 : 2.244--ti

DATA 20/813/2813 NO, DOCUMENIO 48.661.410.309.271 VALOR CHEQUE 011 1 JQIJID 2.045,,Q VALOR TOTAL. 2,045,5?

00,8016011 CACAU 6,3/0.591,664, oDE .641 [LIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DULUMI NU)

IENTRE. OUTRAS INFORMACÜES.

20/95/2013 •. BANCO DO BRASIL 13.43:84 28/815/2913 - OANE:O DO ORASTE : 4 2- 5-, 486614163 0270 48131314163 0265

OMPROVAN II DF DEPOS.11 10 LM 111018 ORlO O (1 COMPROVANIE ['1 DIfffillO, EM ( 08 1 0 ([[(RI NU

EM DINHEIRO EM DINHEIRO

CLIENTE: Ai. [8(1100 A BUIIGI:S CLiENTE: ADRIANA NUNES DL (:8311100 AOINEJA 2809-õ LUNIA 11 1 AGENCIA: I894-13 LENIA 11 III 1

DATA 20/06/2013 DAT8 - 20/96/2013 III) liDE UNI 810 ([1 Db1 4 Ib 1914 Nk DOCUMLN ID 48 0131 (16 AIO )13LJ VALORCHEQUE 1311 1 IQIJIO 3, 131119 VAI 00 CHEQUE, 88 1 [QIL ID 1 19 19 VAI 014 TOTAL 1 [10 'VALOR 101AL 1,103,99

HP 801181 ICACAI) 1 800 88/ tb 13/e 111 NO AU [68111 8L0 C, 1130 481 1011 I/O [til 1(18 NO VERSO LIIMI) CONSERVAR OVAR 1 1310 DO 1441 8 O [lIA NO VCl O 1 Ml) i 1H 1 OVAII IS) 1 DOÍ UNE 010 68101 OURAS 1141 OPMACOLS ENIOL OUTRAS IOFORMALUI

29/06/20 is - BANCO DO BRASIl. 13:42:43 48661 ,11153 8269

LONCOOVANII 01 0110 11111 M 1 ONlf 1 SI El Mli Eh! 01H06 100

CLIENTE: AD#LREI1 II) A1.VES MONTE IR)) AGENCIA: 0646--7 CONTA: 12,815-13

DA IA

211/06/2912 [III, DOCUMENTO

48.661.416,2134,268 VALOR C111-QUE III [151111)

2, 713(1,011 VALOR TOTAL, 73(1,119

011. A(JL ENTI 1 :ACAII

13.650.684 .L2 J4 , L2?,b35 lElA 81) VERSO COMO E ON LII /AÍT ES ItT III)CI.I1IF.N1 ti, ENTRE OUTRAS 1NEORMACÍIES,

28/06/2013 BANCO 00 BRASIL 13:45:41 486614 163 0282

COMPROVANTE DE [W 1 102f0 [O 1H COfilim 11001 O EM DINHEIRO

CLIENTE: DTLERMA000 6 TOM 1. AOENC'[A: 48600 Ct 1H LA: t 829

DA IA 20/86/2013 08 001 IJM I 010 48,6131.41155,300,282 VALOR LOL-QUL 1313 E IQULU i/ 80 VALOR TOTAL 2.352,80

08.801 ENT ICACAO 8.A37,2E2,58C,848.7//6 LI IA NU VFRO í DOU 1 E OVAR bi 1 DOÍ UM! 010 ENIRE OUrRAS INFORMACOES.

20/86/2013 ' BANCO DO EIRAS'Ti. 4866141,63 . 8281.

LOMPoOVAN lE. Dii OFiPOS 1 TU EM 000PANCA EM DINI-IE 100

C1.'JENiH OANIEL.I.E SANTO A PENHA AGENCIA: 4380-1 CONTA:

12.343-1) VARj5

DATA

20/801

NO. I'IUCI.IMENTL)

40.661.416.3 8,2 VALOR CHEQUE 013 !..TQUTO. 1. VALOR TOTAL .1 .021 00

NR.AIILEN1ICACAO 0,919,1(`0,68I),212,1)OC

Cr'edi los :i pw"t'ir de 84 00 28:1:2 discipLinados p ela HP, 567/2012.

20/06/2813 -BANCO DO BRASIL 13:45:89 4&1614lt3 .8288

1 OMPROAF1IL DL 1)100 U 0 EM Lufl10 Iii PEDI! EM DINHEIRO

CI.. [ENTE: DAN.IELA CALTO DANCÚNAAGENCiA: 2809-6 CONTA: /17/-3

DATA 20/86/2813 NO, DOCUMENTO 48.661.416. sOO. 2H!

VALOR CHEQUE. 88 L ÍQUIO. 1.463,70 VALOR. IDEAL 1.463.70

NR,AIJTEN1 ICACAI) 4.21-5 .1- 76, 088. 7118.E8C 1H A 00 VER O COMO CONSERVAR 1 RVAR ESTI 001 IJMFI'Ll O ENTRE OUTRAS INFOR'MACOES,

28/06/2013 - BANCO DL) BRASIl. - 44:57 4066.14163 0279

1 IJMI'F)OVÍ(Nl 1 II) 01 111)111 EM 1 tiO [A 1 r1 tPl O)) EM DINHEIRO

CLIENTE: COR IS') .ÍANE MARIA A SOEI/A AGENCIA: 1235-1 ['uNIA 18.22-,-3

DA IA 20/86/2013 NO, DOCUMENTO 48.661.416,308.279 VALOR CI1EQIIE 81! [AQUI O. 1 . 181, 19 VALOR TOtAL 1. 1.81, f9

NO, AUL'ENl ICACAO A. RIS .9!IE , E64 .E)i0 , 613C LI 18 NO VER S,0 COMO 11)0 O o vAI 1 1 DULIJMI NEO

, ENTRE OUTRAS INFORNACOES,

20/06/2813 BANCO DO BRASIl. 1344 47 486614163 0770

1 DM1 OU VoN 1 E Dl í,L P0,!! Li EM ['DO IA 1 0001 01! EM [LINHEIRO

CI. LENTE; Ci.AUI3JI) MARCTí,I O I3ONZALEZ AGENCIA: 2809-6

CONTA 1 203 O

0818 28/86/2813 NO 0O UM! 010 48['6! 1 LO 100 O

VALOR CHEQUE 88 110010. 2,21.0,86 VALOR TOTAL 2.218,86

OR, AUTENTTCACAO 6,8F1 .336.04.1)89. 024

Ir IA NOVERSO 1 LIMO íUNÍÍIIAR EI, II DDE DM1 010 'ENTRE OUTRAS 101 ORMAI OES

20/06/2813 - BANCO DO BRASTI - 13:44:34 486614163 827/

1 UMPROVAN I DI OLRu 11111 M 1110! o 10(10 0)1 EM 1) ENFIE IR))

CLIENTE: CaSO GUI A BICUDO SILVA AGENCIA: 2809-6 CONTA; 13.907-!

DATA 2.8/80.'20 13 NO, DOCIJOEN1O 48.661,416,308,27/ VALOR ÍHFQIJF 8$ 110010 561 1?

VALOR TOTAL, 563,37

NR.AEJTEMi'JCRCAO 0,882,680,889.171.85/ II IA NO VFPSII COMO 1 ON LRVAR 1_GIL DOÍ DM1 O III ENTRE OUTRAS 10000 MACOES,

70/06/2013 ' BANCA DO BRASIl ' - 13:44 :oo 4866 1 í 163 0275

COMPROVANí1 DE 3110 [tU EM 10010 111011 011 EM IYINHliiRl)

1:11 E 01 Li: I3AIIIIAE1A LUZ AN [0010 AGENCIA: 6934-E CONTA: 53.15--'?

PATA 204O6/20 13 68 DOÍ UM) 01(1 4)3 01-1 1 lI -iOO 77, VALOR CHEOU!' 00 LfIMIO. VALOR TOTAL 9/2,59

t1li,A1I'ÍENE'JCACAO E.363.O43.iO4,I)2D.H7 LEIA 1(0 /ÍFESÜ [uNO CONSERVAR ELAI1 E 11 LIII) UM! 1110 EN1RE 01)11-lAS INFURMACOES, -

20/06/2013 BANCO DO BRASIL. - 486614163 027li

COMPROVANTE DE DEPU1 '1 lO 1 UniA 1111001) EM DINHEIRO

CLIENTE .: C11.10 888008 AGENCIA: 2889-6 CONTA,. 24.281 O

0818

20/06/2013 HP, CICCUMINI O

48.661.416.380.2/E VALOR CHEQUE 813 LIQIIIO, 981,80 VALOR 1OTAL

981, $5

08. AU'i'ENTiCACAO

6.C3F./RF .HA. I0L.00O EIA NO VERGO COMI) LONGE!) AI1 LO) E DELL) IIEI)TfI,

ENTRE OUTRAS IN[-ORMACOES.

28/0612013 48 .661. 4 113. 300 , 2813

681 84 1381 84

7,980,068,725,t-I-F,IIE/ 1VAR ESTE DÜCUMLN10,

0/38 2010612013 NU. DOCOMLNÍD 48,661.416 31111 28$ VALOR CHEQUE mLIQOID, ' 487,72 VALOR TOTAL - 487,72

NR AU1EMIO 8680 3 ?De 1342 8513126 261 LEIA NO VERSO COMO LON 1 IIVAR E 311 001 0111 MIO ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

DATA W. I81CI1MEN'[O VALOR CHEQUE 88 1..IQIJID. VALOR TOTAL

NR, RI.ITENIICOC:8o 1 . 1:18 NO VERSO COMO CONSEI 613186 OUTRAS INFORMACOES

20/06/20)3 68860 DO BRASIL 13:j :113 4866141.63 82911

1 )'01P13.OVN)1 ul UL lu III CIONIA EM DINHEIRO

CL 1ENiE: 6861808 ALVE:; DA SILVA AGENCIA: 69345 CONTA: 5,32?

DATA 20,06/2013 138 018 DM11311, 413 4 661. 4 H IRIT VALOR CHEQUE 81) LIQUID, 50682 VALOR TO1AI, 596,82

NR,AWENIICACAO 6.45),AF2,27'4,587J 17 1-EIA NO VERSO (OH13 ( ( )N.3-RVAR ESTE DIJIUMI 13 O ENTRE OUTRAS 1 NEORMÂCUES,

20/0D"201) flANCO DO U4ieSTJ. 13:48:36 18651416% 0289

COMPII8VANTE DE DEPOSITO EM CONTA C6I8EIflE EM DiNHEiRO

CL.lENiE: E1STAQIJIO VILAL N()LASCÍJ ,AuENCIA 488 2 101318 1

DATA 20/R4/@13 NU. DOCUMENIO 48,661,416.3 .8.2'. VALOR CHEQUE 813 L TQ'J[D. 3.' 39 11 VALOR TD1'AL 3.

MIE, AI)) ENT)Í 8080 ti. 1,65.781). LAS .846,860 LEIA NO VE1I.O COMI) CONSERVAR ESTE DOCUMENTO ENTRE OUTRAS 1 NFORMAGOE'S,

881360 DO BRASIL . 486614163 0288

CLiNPROVANTE DE DEPOS [ID EM POJJPANCA EM DINHEIRO

CLIENTE: 18188 DOAR1E CECOII[ (IJENCIA: 28086 CDII),): 26.0/4-13 VAR :51

DATA , 20/06/201.3 NU fluCiiMJNlO -18,661,416.300.28h VAlOR CHEGUE 118 LI QOJD. 1 1105 4@ VALOR [DIA[. 1 .905..48

UR,AUTEN1ICACAO 0,09@,83A.4E4,9ffl .521:

Credites a['artle de 04 85 2012 es'I:oo disipJnados p ela HP, 867/2012,

20/06/2013 - 6/iNCO DO BJTACIL 13:415:48 .486614163 8287

í:OMPRUVAN E. 1)6 GEPOSIT)) EM l'OUPAHCÍ EM DINHEIRO

,CLIENTE: ELUISA GUNí;ol.VES AI3ENC1A: 1819-8 CONTA: 23,893-7 VAlI :131

1 DATA 211/06/201:1 OH DO IJML MI)) 48 13131 '(15 8111 '81 VALOR CHEQUE 1)13 LiGOu. 1.485.57

'VALOR TOTAL 1.485,8/

NR,AUTENTICACA)) 4,1)46,676 .54C,894 . 1:C4

CCIII los a partir de 114 85 2812 estao UJSCIPI nados pela HP. 567/2012.

20/06/2013 BANCO DO BRASIL [3:43:34 4861514163 0786

COMPROVANI E DE DEPUS 1111CM GONIA CJ)RRELI E EM 1)1 NHL:,iRO

CL 1CM) E: CLIZ lANA CAMPOS 131A13080 AGENCIO: 46787 CURTA: 13, 8b4,0

20/113./21113 - 'flANCO DO BRASIL 13:46:71 466614 1153 0283

CUMPROVRN'[E DE' IJEPUSII II) EM CONTA 0088613(6 EM DINHEIRO

CJ..ILN1E : 13,18116 08 SILVA PEREIRA AGENCIA; 2809-6 CONTA: 24.224

28/03/2813 BANCO DO BRASIl. 4815614163 0284

COMPROVANTE DE Dl PLl Ii) 1H ff}N 'IA (E ROLO II EM DINHEIRO

Cl. IEN[E ELIANA 808 BASPARINI AGENCIA: 5933-1 CON1A 19.8le-1

DATA 20/1115/201% 11H. DOCUMENTO 48.661.415,300,284 VALOR CHEQUE 118 L IQU1O. 2.587, 19

VALOR Tl]1RL 2,58/, ITI

138 801113111 ALel) 11 OU' 01 ' 1)4 310 5144 LI (e No ÍRSO DM0 1 UM t 1 FVP 1 Tl uOt UNI 1310 ENTRE 01)11165 1131:ORMACOES.

20/116/2013 -' BANCO DO BRASIL 4866141153 0263

(DM1 RUVeNU 01 DI LO 110 EM CONTA 1011811111 EM 0113116180

01.161316: ELAINE. APARECIDA GOTHARAE AGENCIA: 111118-3 CONTA 1 5 10 1 6

DATA 20/06/2111% 138, DUCUNL-NTO 413,6131 .4113,3011,289 VAI 011 6011,101 011 1)1010 7 011 VALOR 1U1AL 2.352,011

138 .AUTEN1 TCACAO 0,304,5911,U/3,364.588 11- IA NO VERSO COMO 1 013 8 RVAP ESIE DE)) UM1 NO ENOJE OUTRAS 1NÍORHACÜES.

20100/2013 BANCO DO BRASTL - 13:53:j4 486514163 8298

COMPROVAM [E DE DEPOSETO EM CONTA CORRIGE EM DINHEIRO

CL lENTE: IEflCjfl COSTA ROSA AGENCIA: 7872-6 CONTA: 5,396-?

811 20/06/2813 INR. DOCUMENTO 4&661,416,3140.290 VALOR CHEQUE 813 LI QU1D .2.218 .TttI VALOR 10181.. .2,218,96

08. A1lLENUCACAO 9, 7WI,OHF II13,A2h,601 NO VIR O COMO CDII 1 EVAR GTÍ DOCUMENTO, TIl

!ENTRE OlIfl(AS .TNEORMACOES.

211/06/20i3 •- BANCO DO BRASIL 13:0-3:00 48661416:3 029/

CUMPRO VAN1 4 DE DEPO 1111 EM 1 OU A 1(11181 6 L EM OINHLI[ID

CLII N[E: 1 LJ[DN[ MATO O X CARVALHO AGENCIA: 2809-6 CONTA: miffiU L.9L

DAtA ' - - 2 5/20 : 17 NO, DUCUMEN lO 40.001 'Ii , 00 2 VALOR CIIEQIJE 68 LIWUID. 2.2 1, ' VALOR TOTAL. , O -

NR.AIJTENT1CACAO 1,Oli/.A14.320,M1,htC 1 EIA NO VERSO COMO CONSERVAR COlE IiOCOMENIO, ENTRE flUIRAS INEURMACOES.

20/06/2813 BANCO DO BRASIL 33:02:28 .486514163 11296

COMPROVAM 0[',DÈ'PO0l 10 EM 1 UNI -i 1 REI ol 1 EM 01140121110

Ci. [ENIF: JOSE Rl:NA 10 RADELO AGENCIA: 4851.8 COMIA: 636,348-57

DAIA 20/06/2013 :NI1. DOCUMENTO 48,661,418,300, 205

'AI 08 CHEQUE 813 L IQIJIO, 3,739,00 VALOR TOTAL :3,739o0

NR. AUTEN1 ICACAU E .268.710, CO(,' 3F3, E95 LEIA NU V1 8 0 COMO 1DM LEVAR ESTE DuNiH[tIU ENTRE ouTRAS INFORMAC000.

211/06/2013 - BANCO CO BRASIl.. - 13:52:18 486614163 11295

1 íflf[OvNI[ Dl til PIJ ID 1 O 1 OUI/ IV RI 111 EM DINHURO

I. lENTE: JOSE REINAI DO GANI OS CAI1V AGENCIA: 2809-6 CONTA: 11,221-6

DATA - - ' 213/06/2013 NR UOuUMI MIO 411 061 16 30

t VAI Dli HEQUE 13131 IQJlD '10 1 VALOR TOTAl. 3, 739.80

88.801 ENTI.CACAÍI 3, 91C. 737,376, 970,083 1118 NO 11890 COMO CONSERVAR E'l̀ fr.OiICJNF[t1 Ei ENTRE 0011185 INFORMACOES.

28/06/2013 -- BANCO DO BRASIl. •-• 13:52,6 4(36614 163 0294

í UNI ROVANI1 DE Dl P115110 LM LUNIr 011111411

EM DINHEIRO

CliENTE: JOAMNE SANTOS MOTA AGENCIA: 69345 CONTA: 21. 1,513

28./06/2013 -- BANCO DO BRAS -IL - 13:51:49 486014163 0293

uliMPRuvuN II 01 DI [-OSlili EM COO IA HIll LN II EM DINHEIRO

CL tEMi E: JIESSICA SILVA 1 OLIIMA.I1AES AGENCIA: 2809-6 CONTA: 24,835-2

DATA 20/0(11/2813 :[4p DOCUMENTO 48.661.416.308,294 VALOR CHEQUE 80 LIQUID, 1.905.40 VALOR TOTAL 1.905,40

NR. AU1ENI ICACRO 1), 062J5C . E41 - .086, i 1-IU NO VERSO COMO UON'4 11988 ES O DI (UNi ft1O

ENTRE OUTRAS INFORMACOE:s,

DATA 1 MII, DOCIIME III O VAI. 08 CHEQUE 1311 L IQOID, VAlOR tOTAL.

NIl . AUTENI IGACAO 1.11.8 NO VERSO COMO CONSEI ENrRE OUTRAS IMFORMACOES

20/86/2013 48,661,416.308,293

0,1'/ 6., 17

7.428.546, 30F ,514,O1C 3VAR ESTE DOCUM.IENIO,

20/06/21111 BANCO DO BRASIl -- 13:91:79 486614.163 0232

1 OMPROVAN II Di 01 P0 1 ii E M i DItE 1 uRI 181 L EM DINHEIRO

CLIENTE: ISABEL C IGNACIO AGENCIA: 0380-0 COMIA: 502, 798--O

DATA 214/86/2.013 MII 1)111 1*11 MIO 48 (III (ID 1811 1 VALOR CHEQUE 88 LIQUID, 340,13 VALOR TOTAL 340,13

MII , ALI ÍENTICACAO C, 1 18,AEI,l:06.E93,823 LEIA NO VERSO (lIMO CONSERVAR F EVAR E211 1)1)1 IJM[ 14>0 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/06/2013 - BANCO DO BRASIL 13:51: iS 486614163 02141

1 DHPIiOVAN li- DL D4-PIJ 21 ID EM POUPANCA 3 EM Oj:NlIEIRD

CLIENTE: uFANE RI 1A SANTOS A6ENL1A 3417-7 CONTA I9,338-0 VAR 01

DAFA 2.0 /146 /213 13 MII DOE UNE [11(3

48.b61,416.300.2,'11 VAI.Flli CHEQUE BB LIUUID, 65,84 VALOR TOTAL 05 • 84

MII, (4IJTENT ICACAIJ r .4911.E33. 728.568 - 31-13

l:reoitcts a pr1 ir 9e 84 06 2012 iui;tdO di sri p1 iiiados pela HP. 567/2012,

214/06/2013 4861.4I6,366.204

4)31,43 4)31,43

4 .SLIO, 396.041., 6)33. VON ESTE DOCUMENTO,

[)AIA 20/146,/ 2013 NO. DOCUMENTO 48.661.4.16.300.303 VALOR CHEQUE 813 LIQIJID, 623,76 VAi. Di) TOT Al- 623,25

NO AUILNI II ALAÜ L [AU 1 46 A O É 14o 1 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR 1 OVoR 1- 'TI luÍ UNE MiO 1-NIRE OUTRAS 101 ORMACOL',

DAI A NO. DOCUMEN 10 VALOR CHEQUE 813 [.1QUII), VAI.,OO TOTAL

NO. AUTEN 1 1Í;ACAU TIA MIl VERSO CDIII) LNS[ 1)

ERE OUTRAS INFORMACOES,

20 /06/2013 BANCO DO ORASTE 13:56:42 20/06/2013 BANCO DO 080611 .3:56:31 4866,14163 03136 486614163 03136

UMPRIJVAN l DI í3 P0 1 0) EM 0)4 li 1 lhE) P LOMPRI VAli 11 DE 1*1 (111 íú 1H CONIA í HEI Ml EM DINHEIRO EM DINHEIRO

CLIENTE: MARTA ALEXANDRE ALVES AGENCIA; 2809'•IT CONTA: 2.24412

6610 26/06/2013 NO, DOCUMENTO 48.6111,416,3136,3116 VALOR CHEQUE. 88 1 IQIJIO 1 O DO VALOR TOTAL 1 ,928B0

NR,AIJIETT1I0000() 8 ,.173,EI8,13F7801,9F,A LI IA NO VE10 CCIII) CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORM000ES,

CI IENFE; MARIA OuSO A MODAL UA[S AGPNi,[A: 2809 11 CONTA:

DOÍA 243u/261uJ18 NO 0000MEN Tu 48,1161,111 .360. VALOR LIIEUIIL 88 1 IQUI O, 'VALOR '[0101 g

NO.AIJTENIICACAO 7,5/8.AIA,540,i/E, 141 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE 000IIMENTO ENtRE OUTRAS INFORMACOES,

,28/06/2013 BANCO DO BRASIL' 480614163 6304

Í;OMPROVANTL DL OLPOSI [O EM COMIA CÜ)RLNTE EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA 1.11016 SOARES DIAS AGENCIA: 2009-6 CONTA: 213612

DF 1111) M LOS IA 1 UKtU MI, EM DINHEIRO

CL IENE: MARIA FRANCISCA 5 BARLII1SA AlIENO [A: 2809-6 CONTA: 17,468-8

20/ø1i/2013 ' BANCO IDO BRASU 13:56:01 486614163 0302

1 OM080VAIII E DE DEI Ii 110 CM C 0011 08)11 Mil EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA ANA 13 FLOREIRA AGENCIA: 2809-6 CONTA: 16,5/9-5

DA IA 20/06/2013 NO, DOCUMENTO 48,661,416 308,302 VALOR LI1[QUF 86 1 101)10 Yj 1. 2

'VALOR TOTAL 52912

fNR,AUTENTIC0600 5,200,6E7,C71`, P86301 EL [A NO VERSO COMI) CONSERVAR ES IR DOE/LIMEM ID, ENTRE OUTRAS I.NFDRMACOES,

28/06/20.13 -- BANCO DO BRASIl, . 13:54:49 4813614163 0301

ClJM)RÜVA[IJt 01 uí PÍi1 TU EM CONTA 110111 5)1 EM DINHEIRO

CL IE.NÏE; MARIA PAi IMA NUNES AOLNCJA 2809-6 CONTA;

0616 20/06/701,1 NO, DOCUMENTO 48,061,415.3630II VAI, DO CHEQUE 138 L ÍQIJID, 690,16 VALOR 701AL 690,18

Mi) OUIENIII 0000 A 80) 966 0111 1/ 11 NO VI kSU COMO CONSERVAR É 11- 1h11 lIMEM 10

ENIRLOLITRAS INFORMACOES,

20/06/2813 11 BANCO DO BRASIL 13:54:38 48601416.3

COMPROVANTE DE DE P1151 lO EM 00010 L1311i)FNI 1/ EM DINHEIRO

CLIENTE: LET1CIA 8011005 FI1IIJE'IRLDÜ AGENCIA: 2889-6 CONTA: 23,510)

DATA

28/06/21413 140, DOCUMENTO

48, 661, 416,300, 31411 VALOR CULQIJE 813 t..1QUID. '1.001,82 VALOR IO] Al., 001,02

08. A)ITEN 1100000

0, I TE, FAC. 821/09/1,0511 11/IA NO VER S O 00110 000500 /68 ES 0000MFN Iii, ENTRE OUTRoS 101 00H01 DL,

20/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:65:12 4&i614163 ' 03133

CíiMPOíiVM ii

20/06/2013-. BANCO DO BRASIl.. 13:64:20 466614163 0299

CUMPRI) VAH1 1 Itt DI NO 110 EM E (til IA 01)1)111 1411 EM DINHEIRO

CLIENTE: L000ARDO 0 CUEl.liO AGENCIA: 1003-0 CONTA; 113,401-1

TATO 28/613/2813

' NO. DOCUMENtO 48.1361 .416.1100,299 VALOR CHEQUE 313 1. ÍQO1D, 9111,85 VALOR TOTAL 981,0)3

NO, ALITENTTCACOO F.800 .848. 4C5,620 .002 lElo NO VERSO COMO 1 UNI RVAN [50 1)0) DM1 MIO ENTRE OUTRAS INFORMACDES.

14,00,31 1401174

20/06/2013 BoNCO DO BRASIL - :14:07:02 411(1614163 0324

COMPROVAI! [E DElL D

Cl. TENTE: PARI U0 COMUNISTA 00 ORAs AGENCIA: 33243 DONIA: 50U

NO. DUGUMLNTO DM11 DA TRANSFERENCIA 2011EI6S2013

REMETEM DE PARTIDO CUMUH:15A so AGENCIA REM INFORMADA 3324 COMi A NEM 1 NEORMADA 005(1043(1 FAVORECIDO FALhO PALACIO DE. AZEVEE)O CPF 522j11,373 40 BANGLI 1144 CAIXA ECONOMICA FEDERAl. AGENCIA 1!39 TROPICAL COMIA 0(11(1(1(145763 FINALIDADE 001 Egernento de impostos, 11-1b1.1

VALOR 2,352.0(1 VALOR DA TARIFA 13,20 VAI. OR 101 AI, 7.305.20

NR.AOi EMTICACAU 9.W, OOL ÍIOC .563. 1—41) 111h NO VLIUEJ UNO CONSERVAR E I 001 II M N ENTRE OUTRAS INFORMACÜES.

28/0612013 - BANCO lii) BOAS EL 4811614 163

tRANSE, 114TIERAAI4CARI.A IL1 E) IMItE 11111

DAI A DA IRAUSFFRFNCIA: FAVORECIDO: FoRJO PAi Ai lO Dl o/E l DO CPF : 522,711,373 49 BANCO: 0104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 1/39 TROPICAL COMIA: 11 FINAl. IDADE: 00001 Pagamento cIo imposto

ORIGEM DO DEBITO: DINHEIRO AGENCIA: 3324 , 3 CONTA: 000(1050043(16

: 2. 00 VALOR DA TARIFA.,,.: 13,20 VALOR 1OE Al— ,,,,., : 2,:160,20

EM [E: PAR) IDO COMIIMIS IA DO ONASEI CPF :: 5495649580010b

20/06/20)3 BANCO DO BRASIL - 14:08:22 486514 163 032(1

COMPROVANTE DE [CD

CLIENTE: PARI 101) COMUM ESTA DO ORAS AGENCIA: 2324-3 CONTA: 50(1,43(1-0

NO DOCUMEtt[I) 599.7113 DA! A DA TRANSFERENCIA 20/86/2813

REMETENTE PARI 100 COMUM ESTA DO ORAS AGENCIA REM ENFORMADA 3324 CONTA REM INFORMADA 000(1060043(1 FAVORECIDO ,JDSE CARLOS 107 CPF 001 ,o(13,651( 013 BANCO 104 CAIXA ECONOMECA FEDERAl AGENCIA 0312 111) CONTA Øi30255787 FINALIDADE 810 Crditu em conte VALOR 2,352,00 VALOR DATARIFEi 13,20 VALOR TOTAL 2.360,20

NA. AUTENI 1 CACAU 11.008 NElE. E0 , 163.ÍJF4 LEIA NO VER SO COMO ON FPVAR E 11 uufllMLfTIU ENTRE DifiRAS 1 NFORMACOES.

20/80/2013 MANCO 1)0 BRASIL 1.4.811, 13 486614153 88326

TRANSE, EM! LOITANCAR E A--i EOD1NHíE 100

DATA DA TIIANSFERENC[A: 20/06/2013 FAVORECIDO JOSE CARLOS RUI CPF : 001.003,658 09 BANIU 0104 CAIXA FE000MJÍA LIOLMAI AGENCIA: 0312 .110 CONTA: 0)301255/8/ FINALIDADE; 110010 Credito em conte

011.1(1CM DO DEBITO: DINHEIRO AGENCIA; 3324-3 CONTA: 000(10500430-6

VALOR. , ............ 2,307,00 VALOR DA TARIFA.,,,: 13,2(1 VALOR TOFAI.......... 2,366,20

REMETENI E'. PARI IDO COMON1S) A DO ~S li CPF : 54%64%0(30156

IIANCI) fio FIRASIL 486$14 163 6325

COMPROVANIF. DE lEI')

CIENTE P1431 '[DO COMUNISTA DO 13685 AGENCIA: 3324-3 1 CONTA: 500.4366

'116. [)OCI*EEM[O 256513 DATA DA IRANSFERI')NCTA 20/80/2913 REMETENTE MIE E tiRE IDO COMUNISIA DO BRAS AGENCIA 650 INFORMADA 3324 CONTA REM INFORMADA 000014436 1-8/161 ElOs) HUMBERTO J AVE 0.1'',' DE AI E-CPU 080,216,850 13 BANCO 104 CAIXA ECOMO1'IICA FEDERAL AGENCIA 100h PERDIZES COMIA OcIUNIOl 'Os FiNALiDADE 1401 Pgnen10 dê Impostos, Tribo VALOR 7 045,5? VALOR DA TARIFA 13.20 VALOR 1 OTAL 2,058,72

E-IR ,AUTENI[CACAO E .0F6.C50.EA1 .205.034 E [[A NO VERSO DUM' E 0H01 LIVoR 1511 001 ('MI MIO ENTRE 11111685 TMFORMACDES,

20/ 613 06/2 DOMEi) DO 06851!, 14.07.30 48013141.63 00325

1681451-. 1H IRDANCARTA- ' i ED-D1NE'I['i 131';

BAIA DA FRANSITERENCJA: 2/1 FAVORECIDO: HUMBER1O SCAVINOKY 01- Al,ENCA CPU ; 080,210,858 13 BANCO: 8104 CAIXA ECONOM1CA FEDERAL'

[MI 'A 1005 PERDIZES 1 GUIo s44 W E INAI IDADE: 00001 Paçjamerito de E,npo'I 1r1 u Os

(1610DM DO DERI1O: DINHEIRO AGENCIA.' 33243 COMIA: 06000006438-5'

2.045,52 VALOR DA TAREFA....: 13,20 VALOR FUlA! )d /

RI-ME 11-OlE PARI EDO COMUM.! 100 DO 1311012(1. CPF:: 5.1956495008 156

20/013/2013 BANCO DO BRASIL 1410;0? 486614 163 0328

COMPROVAM [E DL FiOU ELE) 60H10!)

CLIENTE: PARTIDO COMUNISTA DII ORAS ACENETA: 3324-3 CONTA: 508.430.... 13

MR. DOCUMEFI'íO 739.135 DATA DA :FRANSFERENCIA

20,/80/2013 686111:0 C000NIS1 A Do 8681;

AOENCÍA REM INFORMADA 3324 COMIA REM INFORMADA 00000500430 FAV[IREC100 CI.EUTO DE ALMEIDA CPU 219,693.816 17 BANCO104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AGENCIA 2458 CORPI)RAIE (ENTE COMIA 01308876/lIs FINALIDADE 801 Credito em Corria Corrente VALOR 504.50 VALOR DA TARIFA 13.20 VALOR TÜ1AL 517,75

1W .80 TEMI ICACAO 6, ElO .06'?, A25. 0F6, 1 IR LEIA NO VI HO

COMO 010.1 RVAP 1 <11 001110: MIO

ENTRE OUTRAS 1 HFORMACOES,

20/011/28 13 BANCO DO 668511, 14,09. 50 406614163 00326

[6814SF, 3M'! ERBAMCAR[A-OOiI-O (MI FIRO

DATA DA RAMO! 1-61-NElA 'OU /01 AVOPi ('IDO ti 111(3 DE ALMEIDA IDA

CP1- 2)9,693,818 17 PANEi) 8104 CAIXA 1-CONOM1"P 111)1681 AGENCIA: 14 O (ORE 06811 (E-Mil (tiNIA LI) 314(10 'O 'U0 F1.NAL,'[OADE: 80001 Credito em Conte (3rren'I'e

ORIGEM 00 DEBITO: FIINIIEJRÚ AGENCIA; 3324.--3 CONTA: 060005004386

VALOR, — , ............ 504,55 VALOR DA TARIFA,.,.; 13,20 VAlOR TDI Al— .......

REMETEN'II,: P861101) COMUNISTA 00 1360011 CPU:.' 54956495608156

kJç,

20/0612013 BANCO DO BRASIL 14 LO) 486614 163 0329

COMPROVAN1 E DE TED

ÍUENTE: P6111100 COMUNISTA DO BOAS AGENCT A 3324-3 CONTA 500 43116

;NR. DOCUMENTO 797,6:31 061 A DA TRANSFERENCIA 2(11(15/2013 REMETENTE PARTIDO í;OMIJNTSFA Dl) 81166'

•AGENCIA REM INFORMADA 3324

CONTA REM INFORMADA 00(1005(10411(1 FAVORECIDO CL.ECIO DE ALMEIDA

JIPE 219,693,819 17 BANCO 237 BANCO BRADESCO '6,6. AGENCIA 0206 OR LIMEI)TA-URB, COM [A 0001TN443(31J9 FINALIDADE 010 Credito em conta VALOR .1,500,00 VALOR DA TARIFA 13,20 VALOR TOTAL 1,513,20

MB .AUTENTICACAO 1 ,F@A ,OE)) .355.683. LUA NO VERSO (DM0 LONSLRVAH L1{ DULUMFMLO ENTRE OUTRAS 1NFORMACOES,

20/06/2013 BANCO 1)0 BRASIL. - 496614163

tRANSE. IN'I'EHI3ANIIARIA - TEU....lIMOEIRO

DATA DA TRANSFERENCIA: FA'ORECiD0: CI EC1O DE ALMEIDA CPF : 218.693.818 17 BANCO: 0237 . BANCO BRADESCO 5.6, AGENCIA: 0296 BR.I.IMEIRA-IIRB. COMIA: 0 FINALIDADE: 00010 Credito Cifi

ORIGEM Di) DEBITO: DINHEIRO 1 AGENCIA: 3324-3 CONTA: 000005004306

VALOR..............: VALOR DA IARWA.. ,,; 13,20 VAL Ii TOTAL..........: 1 . O 13,20

REMETENTE: PARTIDO COMUNISTA DO GRASTI. CPF :: 54966496000156

14.1.1.05 (10329

20/06/2013 - BANCO DO BRASIL •- 14:11:53 486614163 03311

COMPROVANTE DE DOÍ: ELE MUNI CO

CL. lENTE: PAR LIDO COMUNISTA DO BOAS AGENCIA: 3324-3 CONTA: 5001. 430-6

NO. DOCUMENTO 364 18(1 DATA DA TRANSFERENCIA 70/06/2013 REMETENTE PAR IDO CL1)4UNI 616 Dli BOAS AGENCIA BEM INFORMADA 3324 COMIA BEM INFORMADA 0001105004311 FAVORECIDO ONDINA ARAUJÜ DA 6.6. VA CPÍ 616,512,521 8/ BANCO 237 BANCO BRADESCO 8.6, !'GL-N( [A liSO 1 GO UL O 130661 CONTA 000000862 ,4 FINALIDADE 001 Credito em Conta Corrente VALOR 832,50 VALOR DA 1001FA 13,20 VALOR TOTAL 845,70

NR,ALJ1ENTICACAO 2 , 301 .2FO.E6E.2:34 .060 LEIA NO '[060 COMI) ÍONLRVAR E 611 DOUMENIO ENTRE OUTRAS JNF'LIRMACOES,

20/06/2(113 - BANCO DO 809511, 14.11.40 486614163 00330

TRANSE. 1H ÍEI1IIRNCARI A1)OCDIHHEIRU

DATA DA 1RANSFEAENCLA 20/06/2013 FAVORECIDO: ONDINA 60463(1 01) SILVA COE : 516.512.621 87 FIANDO; 0237 BANCO BRADESCO S.A.

'AGI Nt IA 1990 100 CIII Ii BRAI UNIA 0(1N0N0Hh'7 FINALIDADE; 00001 Credito em Conta Corrente

ORIGEM DO DEBITO: DINHEIRO AGENCIA: 3324-3 CONTA; 00000500430-6

832,50 VALOR DA TARIFA....: 13,20 VALOR, 10161......... : 845,70

HEME'FENIE: PARTIDO COML1N1S1 ri 00 BRASiL. 6FF ;: 54966496000166

20/00/2013 BANCO DO BRASIL -- .4: 12:23 486614163 0331

COMI OVArIIE DE lCD 2,0/06/2013 - BANCO DO BRASIL 485614 I.B3

it '1 E 1 ADI ilti fOOlIM 1 )l A DO ARAS 22 AOENCI•A: 3324-3 COMIA: 500,4306

011 BOi liMEM O 495.943 DA IA CA IPANY 00111 1(1 DATA DA TRANSFERENCIA 20106/2013 CAVORFI [DO 1h01 CARLOS- PEREIRA FILMFTENIÍ IARIIDO COMIIML1Â DO EIRAS ÍPF 291.482,048 03 AGENCIA BEM INFORMADA 3324 BANI O 0237 BANCO 8RAD[CO S.A. CONTA 100 ENfORMADA 00800500430 (10101 IA 0502 11-A A OREI SI- LONli (3080068lOi)/ FAVORECIDO TONI CARLOS PE R I[ 1B4 1 IM 1í)AflE 00010 Crediio Ufl (.üflid CPF 291,482.848 BANCO 23/ BANCO BRADESCO S.A, (151-MI IA 05112 CIASA-Affib,5P CONTA00800vi lob ORIGEM DO 0! 81111 DINHEIRO fiNAL IDADE 010 Ciedito III conta AGENCIA: A 1 324 3 CONTA: A 00000'044 10 O VALOR 2.496,22 VALORDA TARIFA 13,20 VALOR..........., .: 2,496,22 VALOR TOTAL. 2.509,42 VALOR DA TARIFA..,,: 13, 2o

.'z .'.: ;. ........ VALOR TO [Ai ......... : 2.509,42 11k AOILNTII AI AO A 441- ú6. 1/1 1

LUA NO VERSO COMI') CONSERVAR 0510 OOi':UMEI-líO, 1-MIRE OUTRAS INFORMÁCOES.

R000TL.N'ÍE : ~1 1D0 00h11H15 LA IO URAS!. CPF :: 54956495000156

FWl ÂT1

2Çj70G/20 DANCO DO BRASIL. - •i3 41386141133

COMPROVANTE DE DEPOSI o cow El cui EM DINHEIRO

ICLIENTE: MWiAN SILVA DE. SOUZA AOENCiA: 83468 co1 67.4/0-2

4DATA 20/06/2013 jNR ÍXXUME[flu 48 611 416 300 31 VALOR CHEQUE 88 JiO. 2352;00 VALOR TOTAL

2 . 52,00

AUTEI ACAO 3A.7C7.075.00A.i:A0 LEIA VER 11 COMO PUNSI ).VAR f' [1- DO) 1JMLNIO

'EM OUTRAS II400RMACOES.

20'06112013 BANCO DO BRASIL 13:53:14 406614163

DOM080VAUYÍ DL DI P051111 1- M CONTA CDI)OL Ml EM DINHEIRO

ii kNII : EiíRNA800 JÚH-ILY

AGENCIA: 43974 - CONTA:

2 '16/2 E 2

Mil, IIUCUMENI O 40,661.41 . 304 7

4 VAI DO CHEQUE 1311 LI QIJID 7: , VALOR lOTA)

NR,AUTENl JCACt O,F.0A4.L4C,9l*i.ftO LHA 140 VER 0110 CONSERVAR ESTE DO(UMf-NFO, EN1OL OU ' 1H) I1RMACÚFS.

VN

20/05/2013 - BANCO DO BRASIL 13:59:00

480614163 21.

COII080VAN1 E DE DEPOS 110, EM CONTA )I)iIRE o EM DINHEIRO

EL IENTE LRI Si SANE APARECIDA [ES

AGENCIA 2809-6 COMI :t3.1133-5

DATA 20/06/2013 NO, DOCUMENTO 48.661.416.300.321

VALJI4 1 HHJUÍ PIB Li 1 040 1.7' VALOR TOTAL: 1.045,72

138, AUTENfIC O 8, B32 701 .329..1103.814 LEIA A NOU 1 UNO 1 Út41 NVAl l-. EL Diii UNI Ei O ENIRE RSiNFOPMACOES.

29/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13::58

486614162 10120

COMPDDVAN.IE DE DEPUS 110 EM CONTA COILREN1E EM DINHEIRO

CLIENTE MARIANA ROSSI VEM ÍUR.ÍN.L A6ENCTA: 2809- 6 CONTA: 13,9132-11

DATA 20/08/20.13 NO, DOCUMENTO 48,661,41u1.308.328

• VALOR CHEQUE [38 LIQUIO. 2,020,06 VALOR TOTAL

NR.AUTENTICALAO F.BAA.79[L8IA. [08.026

li IA NU VERSO E 1 ONSI 1' /AR 1- (1 DOu MIM 1 O ENTRE OUTRAS ORMACOES,

28/05/2013- BANCO DO BRASIL 1358.3I 20/08/2.013 - BANCO DO BRASIL - 13:58:01 426514163 g 486bi4163 0317

00110 C'yAN 1 E DL 010 6,1 11 1 ti OH) M '13 E CUMPRO 'uM ii DL DHU 1)) EM CONTA 4 UNI') NO EM DINHEIRO EM DINHEIRO

CL1EI-ITE. : MAR) A LIEGE SAN [OS R4I'

-AOENC:[A: 385B-)3 CO . 2,530-0

DATA - 20/86/2013

NR. DO[;lJMErIO 413,661,4tli:300.3141

VALOR CHEQUE [3)3 ID. 3. A, 01)

VALOR TOTAL 3.739,00

141) AUTI APElO 1 2132 bíO /A) ?f[ 22A

1 LIA 1 000 COMO1 IjNSEI4VAP E 1 DOÍIJMF 14)0 CM OUTRAS 1H) URMAI (11-E

Cl..IENÍE: VICENTE )4OML)At.00 DC PAULA ".AGENCIA: 2009-6 LON1A 10 / i 3

DATA 20/00/2813 HP DOE [IMEIJIO 413 6111416 11)0 11 /

VAi 00 (HL 0111 BR 1 Iii1U 1 7113 48

VALOR TOTAL 1-293, 40

NO ,A1JTE,HTICACAO 6.833 331`, C-1'6. 119.E3'6 1 CIA NU VERSO COMO COM El VElO ESTE DOCUMENTO, Hill

ENTRE OUTRAS lI4FORMAC-OEs.

20/06,2013 - BANCO 00 BRASIL --

4366141.63 13316

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CON [A COIEREN [E. EM DNI)EIETU

CLIENTE: VANEESA SILVA AGENCIA: 6727-li 00H10: 32.3365

DATA

NR. DOCUMENTO VALOR CHEQUE 08 [101110. VALOR TOTAL -

110 ,AUTENITCACAO

LEIA NO VERSO COMO CUNSE

ENTRE O)J[RAS !NFOIIMACDES

-- BANCO DO BRASIL. •- 1.3:57:42

4436(1)4153 8315

COMPROVAM) E liL DEPOSITO, EM PDUPoNCo

EM DINHEIRO

CL IEI4 E: UL.EMA CONCEICAU 0000ALO 20114í'IA 1694-5

CONTA: 20.841--s VON 'ii

DATA 20,06/2013

MEl, 6000MEMTT 48,6)11,41)1.380,310

VAlORCHEQUE 38 LJQUID. 1 .004.01 VALOR TOTAL 1.084,01

NR.AUIEN) ICACAÍI 2,4C/.555.86G,410.[375

Credi tos a pari ir d 04 062012

discipI lnadcs pela HP, 567/2012,

28/86/7813

48,661.416,300.31)1

1.905,48

1.905,40

11,2130,71 ;',0112.806 LOS

LVAR FSÍE ÜOCiJEN)O,

13/ 12/2013 - BANCO DO BRASIL 15: 10: 04 13/12 12013- BANCO DO BRASIL -

486613918 . 0181 486613918

LDMPRIJVAN1E DE DEPUSI [1) EM CONTA CORRE

(OMPROVANU DE DEI O.iT0 EM 1 0H18 1

EM DINHEIRO EM DINHEIRO

r.'CKIt. £M ' MATA 1l: 61 Tfl ROCHA A L1IFl r. V LitI flurIUtfl4/U

AGENCIA 2809-6 - CONTA 1 3 AGENCIA- 3859-8 CONTAd Êi1c

DATA . 13/12/2013 1 DA1A .13

Mi. DOCUMENTO 461,391,800.181 Mi. DOCUMENTO 48.L'1,391 0 18

VALOR DINHEIRO 069,16 1 VALOR : DINHEIRO ..14IL

VALOR TOTAL 916 VALOR TOTAL

NR.AUTENTICACAO 3.4M.707.B22,26i,572 NR.AIJ1ENTICRCAC) C.C81, 108,096.F86.330

LEIA NO VERSO COMO ONSIRVAR ESTE DOCUMENTO, LEIA NO VERS Mil CÚMtRVAR ESTE DOCUMENTO

ENTRE OUTRAS JI4FORMACOES. E1RE NI INFORMACOES.

15:1C:

13/12/2013 BANCO DO BRASIL. -• 15:12B 486613018 183

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM COMiA E flii: EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIANA ROSSI VENTO AGENCIA: 2809-5 ( A: 1i9629

DATA 13112/2013 MB, DOCUMENTO 48.651.391.8011.183 VALOR DINHEIRO 1,345,51 VALOR TOTAL 1.345.51

NR,AUT CACAO 5.592,983.E02,OIJF ;298 LEI VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, EE OUTRAS INFORMACOES,

13/12/21113 - BANCO DO BRASIL - 5: 10:53 488613918 01&

COLIPROVANIE DE DEPOSITO EM Cii CORRENTE EM DINHEIR

CLIENTE: RERNANDO JOFF1 AGENCIA: 4397-4 CONTA; 13247-11

DATA 13/12/2013 MB, DOCUMERT 48.561,391,800,IEID VALOR DJN O 1.516,04 VALOR •I É. 1, 516,04

Mi IENT1CACAO E.935J 3.601 .E[I.93R -. A NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCuMENTO,

NTRE OUtRAS TNFÜRMACOES. -

13/12/2013 BANCO DO BRASIL - 1.5: 10:3

486613918 o 1. 1

COMPROVAM 1 E DE DEPOSITO EM COMIA CORREM N

EM DNHET.Í1Ç)

CLIENTE. CRISTIANO APARECIDA JESU

AGENCIA: 2809-6 COMi ' 13.8315

DATA 13/12/2013

MB, DOCUMENTO 48,661,391,800.184

VALOR DINHEIRO 873,93

VALOR TOTAL 873.9v

NR,ALJ1EMTI AO 8,BlF,8 is, C83,6C2;/50

LEIA NO 50 COMi CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

ENTRE .AS INFORMACOES.

,__ ---

( L2 jLI_t.L? j.

1

7 /

ira 1

AJTO-ATENDIMENTO - AG.PRACA DA REPUBLICA /SP

DTA: 24/06/2013 HORA: 151:39

TRM1NAL: 40701006 CONTROLE: 407010060110

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE

DEPÓSITO DE CHEQUES

CINTA CREDITADA: 2458.013.00007676-5

NJME VERA LUCIA LOPES DA SILVA

V4LÜR TOTAL Dos CHEQUES: 504,55

NJMERO DO ENVELOPE: 7167744043

NiMERD DE CONTROLE: 175213320

A confirmação do depósito se dará pelo

13nçarnento do valor na conta do favorecido após

a abertura do envelope a a verificação dos

valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101

Duvidaria da CAIXA: 0800-725 7474

www.caixa.gov ,br

: -

--;

ItEI ll II II11 visado SIM

89688 41071

ido Banco . .

ttiizadopa ZJJ4 4?OJL4!

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-talão n6

6)

26/08/2013 - BANCO DO BRASIL 15:27:26 486613918

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: ADALBERTO ALVES MONTEIRO

AGENCIA: 0646-7 CONTA: 12.8155

DATA 26/08/2013 NR. DOCUMENTO 48,561.391800,060 VALOR CHEQUE 86 LIQUTD, 2I8874 VALOR TOTAL 2.188.74

NR.AUTENTICACAO 3.3AE,5F1.E93.01E.O4E

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

ENTRE OUTRAS INFORMACDES.

1

cnizado . SM . NÃO

1 /

{t. f

4•y i» L 27 C7 , 6:

- ------ ---- - -------- ... . ....... ... ..... vísado SIM NÃO cnzado SM NÃO

5/09í2013 - BANCO DO BRASIL 14:05:48

486614163 0009

COMPROVANtE DE DEPOSITO EM CONTA CÚRRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: BARBARA LUZ ANTONIO AGENCIA: 6934-5 CONTA: 6345-7

DATA 05/09/2013

NR, DOCUMENTO 48,661.416.300.009

VALORCHEQUE BB LIQU1D. 797,51

VALOR TOTAL 797,51

NR,AUIENTICACAO A.0C6,ACE,498,F9C.27C


ENTRE OUTRAS ÏNFORMACOES,

1. 1

E.28J

sr NÃO

J//[

Recibo de Pagamento de Salário fARTIL)O CDI NIBïÇ co EPSIL. RJ REGO FREI TAS 192 SO PPULÜ13c, StL• 2t P o

CDO Emp. Local efbP1 Seção El.

- : r

D e o a r 1ç o Referênos Vencimentos Descontos

!3O c;Tfl FRC (tÇ 1 ?

.13 I ES SOBRE 130, SALARIcJ 9OO 142,90

lu

o

° t1J

Total de Vencimentos Total de Descontoso

1387S3 i42q1tj

Valor Llqunio •

SnlOno Base Sal, Contr lis S.S. Base Céla, FGTS FG T S. do Mês Base Gajo. IHEIF Faixa IRRF

9 ..GS'83 i27c::3 :L5OY83 O

. L1.. 7

Recibo de Pagamento de Salário Dfl :C]r1i'. 1 )f -

FL( RE4D. FE 1:2 F`AUI fllc:Lt CBO Emp. Loca seção Fl.

MOARA SIELVES S1 ZEDAS E O o 1

O e s c - ç ã o Referésca Vencimentos Oesconlos

- _

: S J. L.(I . i NSL t7fl cj) 37Ji E fl -..- ..,

i4-: 1.U. si:1u

a

1

Tota de Vencimentos Total de Descontos

Valor LiquidoE

Scáso Base Sal. Contr. 1 N S.S Base Cálc. FGTS F.G.T S. do Mês Base Cálc. RRF Faixa IRRF

2F2OO8 2251 15,:)

6g 1O -

NAO 1 071

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PAR TIto CCIMIL»-USTA F3RSiL. . RUA REGO ., fl-LI u F 'L1i L) r S-[ 2a, F 54 56 5")oi.

DEZ 120 :

3 7fl'-E MARCOS SERAFIM BARBOSA 4 t i DMiNIiTRATiYO .

93 130. SLRIO 2 ARCELA 1200 2.141 31 t i- FRLLL 1 JSALARIO 1. 029

113- IN29, rçyj 2:0 10 1.1.1 IRRF S0ERE 130, S(;LRI0 7!' 50 142

2141q31 1279,16

Bé'2:15

205799 214131 111231 BE3q98 2 :L413 1 7, 50

FT 1 Do COMLJN 1 STP DO BRS Ii RLJ SEJFSE.ITS 192

CJ..iC CEdo'ionie dó u ráno

Recib

CBO Em

1. ( DEEC1RH DA COSTA MOREIRA 2G1 12.5 1

Cód. O e s C r i Ç ó o ReferEncia

SALAS ID 2A PARCILA ...............A .1 A 4

rLc.L pi .s. ...0 sHLcçr 1

INES SOBRE i30. ALARiO 1100 111 FRRF SOF3RE i.30. SAJ_.ARIO

— 7JI L (

17 •1ï J.. .i

Vaio

S/áao Base Sal Contr. N $ S Base Ctc FGTS nO T.S. d

:381C;. 7Ç 3B109 1

o de Pagamento de Salário

C •AU.O:5

FI P. Local Seçâs

Vencimentos Descontos

Total de Vencimentos Tola) de Descontos T)

£& 1 .L'i

-

Liquido . - -

o MEs Babe CEIc nRF Faixa lRk

3 . EU_(. 1 00

o

Vencimentos

1 137 9 14

Cód. Oescrcção ..•. Referência

CELA`' L RC - _" o 5(-L1-;Ij

C EF 1 T P

o Descontos a o o o a

572iiCO

9O.97

vtsad SM NÃO cniado SM NÃO (896886 410711 ........

.....

.,,,,,,,,.,J

do Baoco

utilizado para

caixaÇOO , c/ corrente

talão n,

Recibo de 1 F4R r r.p OMUN 9Ti Ur! f1F RUÇ FEEI-

ionaria

FREIT(0 9 192CBO Emp. Locai

23 HARLE' PPiULtJ GUiB . . .

Pagamento de Salário

P:jOl 32,AL 2a r7jfDt::n i'(i JL04j. Seçês

O

Total de Vencimentos Total de DescontosLU

1 137 414 o3Ç.:8

Valor Líquido w a

Salárin Base Sai Conir, Nt S S Base Colc FGTS F.G T.S do Mas Base Cãtc. IRRE Falsa IIIRF

J. 565:í3 432O :i1.514 (.:('.)

»/

y

Recibo de Pagamento de Salário PRT Do C0VUN ISTA Da BR(S.IL RIJA REGO FF:EITAS 192 S.A 0 PLiL013oSL,2F

C80 Emp. Local Secào

MPURiCIO DIAS-31 GRILA 0 411005 0 O O DNINISTRATIVO

C&I. O e e c ç â o

Referência Vencimentos Descontos

$3 130. S.L.RI0 2M. PARCEL.'\ 1100 919 97 IJE5C. 1(. PRCELJ' 130 S½LPRI0

i- SORE i:o dRI2

liM

Total de Vencimoetõs

Vor Liquido

Baldeo Base Sal. Coei, NI S S Base Calc. FGTS F.G.T S. do Mês

9570

91933

FI,

ei

o

Total de Descontos

LI o

Base Cálc. IRAF Faixa lItF

Recibo de Pagamento de Salário

,AO PAULO:i3C SAL. 2F fl7flrtj../.tjT

CBO Emp. Local DeØto. eofr Seção FI.

517420 o . o . O . 1

ART DO (510 11 11 1 PTA DO BFS 1. L RUA RES0FRE:ITAS 192

& c1ã5b'

106 MAURO OLIVEIRA. DA SILVA f-'9TEIRO

Descrição Relerênciaz

Vencimentos Descontos

110Sn25563;) 886

Total de Vencimentos Total de Descontoso

1. 10825 652,03,

Valor Líquido

Sulano Suas Sal Contr. 1 N.S,S. co~ Çêtc. FGTS F.G.T.S. do Mês Base GãIc. IRRF Faixa IRF1F

905.00 1 10825 54488

4359 1 10B25 000

SAL.ARIO 2A PARCELA 1A FPRCELA 13?. SAL4RIÜ

SOBRE 130 S.ALARIO B. 00

9 150 97 DESO 113 1NSO

o

contador caixa

c,/crrent CO-O )T1O talão n,

1.

contcior :.G9

GXJ 1

/ •/ a.

'-&-'--- 1)

J1Ifl II IkI lIl visado SM NÃO cwZado SM ( NÃO 896886 610711

do Banco

titllzado para °J E

CAIXA C*I* e004CL%!CA FEttflt

AUTO-ATENDIMENTO A0 .PRACA REPUBLICA

DATA: 13/12/2013 HORA: 13:52:19

TERMINAL: 4070 1002 CONTROLE: 407010020003

COMPROVANTE PROVISOR 10 DE

DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDI II ADA: 1342,001.00002042-8

NOME: RAYA4E DIAS FERNANDES

VALOR TO1AL DOS CHEQUES: 723J4

NÚMERO DO ENVELOPE: 5048639380

NÚMERO DE CONTROLE: 347243926

A confirmação do depósito se dará peio

lançamento do valor na conta do favorecido após

a abertura do envelope e a verificação dos

valores contidos,

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474

www,caixa,gov,br

13/12/2013 BANCO DO BRASIL. ID: 15:15 13/12/2013 BANCO DO BRASIL 15:12-28 486613918 0198 486613918 8186

COMPROVANTE DE TEO COMPROVANtE DE DOO ELETRONICU

NO, DOCUMENTO 3,638 DATA DA IRANSFERENCIA 1.3/1212013 REMETENTE PC DO 8 TELEFONE iNFORMADO 801138541854 AGENCIA BEM INFORMADA 3324 CONTA BEM INFORMADA 08000500430 FAVORECIDO CLECIO DE ALMEIDA CPF 210.6113,818 17 BANCO: 237 AGENC: 8296 CONTA: 00818043638 FINALIDADE 010 OBSERVACAD VALOR 1,136,76 VALORDA TARIFA 13,20 VALOR TOTAL 1,149,95

NO ,AIJTENTICACAO A.F49,450J1F3. A40.6S9 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

NO, DOCUMENTO 6.753 DATA DA TRANSFERCIA 1 .1' REMEtENTE ' PC'DOB 'TELEFONE INFORMADO 801130541654 AGENCIA BEM INFORMADA 3324 CONTA BEM INFORMADA 00000588430

n)u iDO FAIO PAI ACTO 1 /EV DU Pr 522.71 .3/- 413

I3ANCI'J: 104 AGEMC: 1739 CONtA: 00100846 63 FINAL IDADE 010 OBSERVAIAO VALOR 985,, 6 'VALOR DA tARIFA 13,20 VALOR TOTAL 998.86

NR.AUTENI'iCACAD :h,387,EIB.419.OF,3,FDD LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESLE 000IJMENIO,

13/12/2013 -- BANCO DO BRASIL. - 15:13:11 406613918 - 0187

COMPROVANTE DE DOC ELETRON1CO

NR. DOCUMENTO 6.993 DATA DA TRANSFERENCIA 13/1212013 REMETENTE PC DO O TELEFONE INFORMADO 00113854 1054 AGENCIA BEM INFORMADA 3324 CONTA BEM INFORMADA 80000500430 FAVORECI DO HUMBERTO 3 ALENCAR CPF 088,210,650 13 BANCO: 104 AGENC: 1005 CONTA: 00100108393 FINALIDADE 010 OBSERVACAO VALOR 1,353.27 VALOR DA TARIFA 1.3120 VALOR TOTAL 1,366,47

NR AUTL NT LI ACAO 1 (2)- 7C5,'/9E 604 331 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENLO,

13/12/2813 BANCO DO BRASIL - 15:13:46 466613918 8188

COMPROVANTE DE DOO EL ETRUNICO

NO. DOCUMENTO , 5,787 DATA DA TRANSFERENCIA 13/12/2813 REMETENTE PC DO B. TELEFONE INFORMADO 801130541054 AGENCIA BEM INFORMADA 3324 CONTA BEM INFORMADA 00080588430 FAVORECIDO JOSE CARLOS RIJ' CPF 081.883.658 09 BANCO: 104 AGENO: 0312 CONTA: 01381266737 FINALIDADE 018 OBSERVACAO VALOR 1,593,42 VALOR DA TARIFA 13,20 VALOR TOTAL', 1,686,62

NO. AUTENTI CACAU 11,71.8. '(P2, ECO, GOL). 2E1) LEIA NO VERSO COMI) CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

13/12/2013 BANCO DO BRASIL. -- 15:14:26 486613918 0189

COMPROVANTE DE DDC ELE'rRoN:LCO

NO. DOCUMENTO B. 765 DATA DA TRANSFERENCIA 13/12/2013 REMETENTE PC DO O TELEFONE INFORMADO 001130541864 AGENCIA BEM INFORMADA 3324 CONTA BEM INFORMADA 00000500438 FAVORECIDO VERA LUCIA L. 6 LIMA CPF 087,160.301. 70 BANCO: 104 AOENC: 2458 CONTA: 01300076765 FINALIDADE 018 OBSERVACAO VALOR 880,74 VALOR DA TARIFA 13,20 VALOR TOTAL 8133.94

NR,AUTENTICACAÜ E. 103.61.C,CEE.993.062 LEIA NU VERSO CDLII) CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

13/12/2013 BANCO DO BRASIL 15:18:19 48(3613918 8193

COMPROVANTE DE DUC ELETRBN1CL)

NO, DOCUMENTO 18,671 DATA DA TRANSFERENCIA '13/12/2813 REMETENTE PC DO LI IELEFONE INFORMADO 00113054l854 AGENCIA BEM INFORMADA 3324 CONTA RELI INFORMADA 88800500430 FAVORECIDO TONI CARLOS PEREIRA CPF 291.482,048 89 BANCO: 237 AGEMC 8582 CONTA: 08800661867 FINALIDADE 010 OBSEI1VACAO VALOR 1,582,28 VALOR DA tARIFA 13,20 VALOR TOTAL 1.695,40

NR,AUTEN1ICACA0 B.IAC,E9D.65D,'/8L304 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE. DOCUMENTO,

13112/2013 BANCO DO BRASIL 14:53:15

486613918 0131

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM i ' : LURMENI E

EM DINHEIRO

CLIENTE; ADRIANA MUNES DE CAS11LHU

AGENCIA: 1894-8 CONTA: 317.9i41

DATA 13112/2013

NO, DOCUMENTO 48,611L391,880..131

VALOR DINHEIRO 782.01

VALOR TOTAL 782,91

NO. AUTEMI ICACRO E A34 OCE 2hA. REli, 9513

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESLE DOCUMENTO,

ENTRE DOERAS INFORMACOES,

13112/2013 - BANCO DO BRASIL -- 14:59:48

486613918 0132

COMPROVAM IE DE OI-PtISl 10 EM LUN O CORRENTE

DINHEIRO

CLIENTE: ALTAMIRO A 0000ES

AGENCIA: 2809-6 CONTA:

DATA 1h22

NO, DOCUMENTO

VALOR DiNHEIRO

VALOR TOTAL

NO ,AUTENTICACAO O,C21 .SEF, BOE .CFD .14CC LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

13/1212013 - BANCO DO BRASIL 15:00IO

486613918 0134 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

EM DINHEIRO

CLIENTE ANDOCIDES COMES BEZERRA

AGENCIA; 4752-M CONTA: 2,244-6

DATA 13/12/2813 NO. DOCUMENTO 48,661,391,800, 134 VALOR DINHEIRO 1,492.75 VALOR TOTAL 1,402,75

NR.AU1ENTICACAO B581.364,A4D.013,5A9

LEIA MD VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

ENTRE OUTRAS INFORMACOES,

13112/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:00:33

486613918 0135

COMPROVAM LE DE DEPOSITO EM COM [A CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: ANDRE PEREIRA O TÜKARSRT

AGENCIA: 2809-5 CONTA: 23,932-1

DATA 13/12/2013 NO. DOCUMENTO 48.661.391.880,135 VALOR DINHEIRO 1,024,87 VALOR TOTAL 1.024,02

NR.AUTENTICACAO F,7B.B73,CD5.34,09E



1311212013 •- BANCO DO BRASIL - 15:00:42

486613918 8136

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM COMIA CORRENTE

EM DINHEIRO

CLIENTE: ANTONIA J SILVA

AGENCIA: 2809-6 CONTA: 11,574-6

DATA 13/12/2813

NO, DOCUMENTO 48.661,391.800.136

VALOR DINHEIRO 1,091,56

VALOR TOTAL 1,891,56

NR.AUTENTICACAO 8.542.0IE.4AC,CBF,ADE



13/12/2013 •- BANCO DO BRASIL - 15:80:53

486613918 0137

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

EM DINHEIRO

CLIENTE: ANTONIO BATISTA OLIVEIRA

AGENCIA: 1196-7 CONTA: 2,112-1

DATA 13112/2813

NO, DOCUMENTO 40,861,391,800.137


VALOR TOTAL 826,28

NR.AUTENTICACAO C,011.12E,36E.238.ACA



13112/2013 - MMCD DO BRASIL 15:01:01

486613918 0138


EM DINHEIRO

CLIENTE: BARBARA LUZ ANTONIO

AGENCIA: 8934-5 CONTA: 5.345-7

DATA 13/12/2013

NO, DOCUMENTO 48,651.391.500,138


VALOR TOTAL 63,88

NR.AUTENTICACAO 6,6EC.A33.8F4.F61.1C1


ENTOE OUTRAS INFORMACOES.

13/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:01:12 486613018 8139


EM DINHEIRO

CLIENTE: CEL1O ARRUDA

AGENCIA: 2809-6 CONTA: 24,201-0

DATA 13112/2013

NO, DOCUMENTO 48,661.391,800,130 VALOR DINHEIRO 1,152,97

VALOR TOTAL 1,152.97

NR,AUTENTICACAO B.A10,5A2.FEE.A86.A70



13/12/20.13 - BANCO DO BRASIL.. i5i:?4 486613918 8146

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM 'CONTA GORRET1'íE EM DINHEIRO

CLIENTE CLAUIJIU MARG1Ü E 0ON/ALE2 AGENCIA: 2809-6 CONTA: 12,209-3

DATA 13/12/2013 HP, DOCUMENTO 48.60i,381,800.140 VALOR DINHEIRO 1588,12 VALOR TOTAL 1.583,12

NR,AUTENTICACAO 5.E5C.BFB .F78,402 DAli LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE íOUIMÍMíO ENTRE OUTRAS INFORMACOES.-. ....................

13/12/2013 - BANCO DO BRASIL 486613918 0142

COMPROVANTE DE ÜEPO&i 11) EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: DAMIELA CAT 10 DANCONAAGENCIA: 2809-6 CONTA: 5,1673

DATA. . 13/12/2813 NR, DOCUMENTO 48.661,391 888.142 VALOR DINHEIRO 1.106143 VALOR TOTAL 1.105.43

NR ,AIJTENTICACAO 7.418.9A8,011, 706.C70 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO. ENTRE OUTRAS INFORMACOES,

13/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:0133 4815613818 0141


CLIENTE; CHRISTIANC MARIA A 5W/A 'AGENCIA; 1235-1 CONTA: 1

DATA 13/ '2013 NR, DOCUMENTO 48,661,391, "0 VALOR DINHEIRO 1. ot, 977 VALOR TOTAL

NR.AUTENTICACAO [1.b38,FA5,312,780.E9 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES,

13/12/2013 - BANCO DO BRASIL. -- 15:02:23 486613918 8143

COMPROVANTE DE DEPOSITO CM POUJPANCA EM DINHEIRO

CLIENTE; DANIELLE SANTOS A PENHA AGENCIA: 43001 CONTA: - 12,343-9 VAR:51

DATA 13/1212013 NR. 000UMEN1O 48,661,391.688.143 VALOR DINHEIRO 831,62 VALOR TOTAL 831,62

NR ,AIJTENTICACAO 8 288,FEB 4 O3C ,DC1 .CE7

Credi tos a partir de 04 05 2012 eslao disci p linadas pela MP, 567/2012,

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCIIMENTO, .E.NTRE.MUI1iAS..ONFORM CQ IT, ....................................................

13/12/2013 BANCO DO BRASIL,. 15:02:35 488813918 0144

COMPROVANTE E DL. DEPÍj 11(1 EM COR! A L URDI NT E EM DINHEIRO

CLIENTE: DILERMANDO N 111141 AGENCIA: 4850-X CONTA: 11,829••X

DATA 13/1212013 NR. DOCUMENTO 48.661.391.800. 144 VALOR DINHEIRO 1,61604 VALOR TOTAL 1,516,04

NR,AUTENTICACAO i,B91.8B3..DD2,942,76E LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE. DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

13112/2813 - BANCO DO BRASIL.. -- 18:82:48 486613018 0145

rUMPRO 8141- DE DEPOSITEM II CONTA i ORRLM LI-EM DINHEIRO

CLIENTE : ELAINE APARECIDA GUIMARAE AGENCIA: 0018-3 CONTA: 150.518-6

DATA 13/1212013 HP, DOCUMENTO 48,661.391.800.145 VALOR DINHEIRO 1,516.04 VALOR TOTAL 1.516,04

NR,AUTENTICACAO 9.418,808. 1li7.BB6EBF LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

13/12/201.3 ... BANCO DO BRASIL. 15:02:57 486613918 0146

COMPROVANTE DE DEPOSI 10 EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLLENIE: ftJANA 008 GASPAR UNI AGENCIA: 5933..j CONTA: 19,816-1

DATA 13/1212013 NR, DUCUMENIO 48.061.391.800.146 VALOR DINHEIRO .1.623.1.4 VALOR TOTAL 1.023,14

NR.A1JTENTJCACAO 6,390.5D9,78F,218.602 EIA NO VERSO COMO COR ENVAR ÍSFÍ DOCUMENTO,

ENTRE OUTRAS IMFORMACOES,

13/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:83:05 486613918

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CÜGBENI'E EM DINHEIRO

CLIENTE.: ELI'ANE DA SILVA PEREIRA AGENCIA: 2809-6 CONTA: 24,2241

DATA 13/12/2813 MII. DOCUMENTO 48.661,301.800,14? VALOR DINHEIRO 416,84 VALOR TOTAL - - -. , 416,84

NR,AUTENTICACAO 2.1D6.91A,736,000.291 LEIA NO VERSO COMI) CONSERVAR ESTE DOCUMENTO., ENTRE OUTRAS INFORMACOES,

13/12/2813 BANCO DO BRASIL - IS : 03: 15 13/12/2813 BANCO DO BRASIL - 15:83:27 486613018 .. 486513918 0149 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CUN IA CORRENTE COMPROVANTE DE DEPOSITO EM PflUPc EM DINHEIRO

EM DINHEIRO

CLIENTE: ELIZIANA CAMPOS BRANDAO AGENCIA: 4678-7 CONTA: 6.864-0

DATA 13/12/28.13 NR. DOCUMENTO 48,6131.3131,800,148 VALOR DINHEIRO 2.581.52 VALOR TOTAL 2.501.52

NR.AUTENT.TCACAO 4,847.OBD.286,Cf8,21)E LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACUES.

CLIENTE: ELOISA ÜONCALVES AGENCIA: 1819-8 CONTA: 23,893-7 VAR:b

DATA NR. DOCUMENTO 48,661., 39i,8l4j4 VALOR DINHEIRO VALOR TOTAL

NR.AUTENTICACAO 1,725.800,306,F94,132

mi

13/1212813 - BANCO DO BRASTi -- 15;83;36 485613918 8160


CLIENTE LUSTAQUIO VITAL NOLASCO AGENCIA: 4850-X CONTA:6.255-3

DATA 13112/2013 NR. DOCUMENTO 48.661.391.880,150 VALOR DINHEIRO 2,188,74 VALOR TOTAL 2,188.74

NR,AIJTENTICACAO E .C15.F33,69H.A.15.CD0 1 FIA NO VERSO COMO LONSERVAIl ESTE DOLUMI NIO ENTRE OUTRAS INFDRMACOES.

13/12/2813 - BANCO DO BRASIL 15:03:54

486613918 0152 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORIlENIE

EM DINHEIRO

CLIENTF FABIANA ALVES. DA SILVA AGENCIA: 5034-5 CONTA: 5,32/O

DATA 13/12/2013 NR, DOCUMENTO 48.661.301.880.152 VALOR DINHEIRO 508,44

VALOR TOTAL. 500.49

NR , AUTENTICACAO E .DCB.006 .15f .0/E .823 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO. ENTRE OUTRAS 1NFDRMACOES,

13112/2013 - BANCO DO BRASIl.. 15:03:15 46613918 0151

COMPROVANTE DE DEPOSI ID EM CONTA GORUENIE EM DINHEIRO

CLIENTE; ElIZEBIO .JORGE SILVEIRA DE AGENCIA: 4223-4 CONTA: 18.870-7

DATA 13112/2013 NR. DOCUMENTO 48.651.391.808.151 VALOR DINHEIRO 1,881,02 VALOR TOTAL . 1,881,92

NR,AU1EN[ICACAO 2,C'37,A25.2A5,45F.AD4 LUA NO VERSO LUMU CONSERVAR T51[ DOCUMENTO, ENTRE ourRAs INFORMACOES.

13 1, 12/2813 - BANCO DO BRASIL •- 15:04:05 486613918 01,53

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM PDUPANCA EM DINHEIRO

CLIENTE: GEANE RITA SANTOS AGENCIA: 3417-7 CONTA: 19,338--0 VAR:bi

DATA 1311212813 Ml, DOCUMENTO 48.661,391 .800. 153 VALOR DINHEIRO 1.021.31 VALOR TOTAL . 1,821.31

NR .AUTENTICACAO Fi,5F4.318 ,5A5.OEØ,D6B

Creditas a partir de 04 05 2812 estou disci p linados pela MP. 567/2012,

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENIU, ENTRE OUTRAS fl4FORMACOES.

13/1212013 BANCO DO BRASIL - 15:84:15 485613918 0154

COMPROVANTE DE DEPOSiTO EM CÍINTA CÚRREN1 E EM DINHEIRO

CLIENTE.: IRACEMA MENDES CORREIA AGENCIA: 2901-7 CONTA; 35,4465

DATA 13/12/2013 NR. DOCUMENTO 48.561.391,800,154 VALOR DINHEIRO 208,15 VALOR TOTAL 208,15

NR.AUTEN11CACAO A.247,5D2.EUD.F48.CF1I LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS 1NFURMACÜES,

13/12/2813 - BANCO DO BRASIL 15:04:21 486613918 0155

COMPROVANTE DE. DEPOSItO EM CUNIA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIEN1'E: ISABEL C I'GNACIO AGENCIA: 0385-9 CONTA: 602,708-6

DATA 13112/2013 NR. DOCUMENTO 48,661.391.800,155 VALOR DINHEIRO 1,557,81 VALOR TOTAL 1,.55781

NR,AUTENÍICACAO O,681.O62,E-2F,0D8,BF1 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES,

13/1212013 BANCO DO BRASIL - 15:04:32 13/12 1 2013 - BANCO DO BRASIL 15:0440 48661391.0 0156 486613910 015'?

COMPROVANTE * [DEPOSITO EM COMIA CORRENTE COMPROVANTE DE DLPD[íO EM COMIA LURRENÍL EM DINHEIRO EM DINHEIRO

CLIENTE: JESSICA SILVA L GIJJMARAEE AGENCIA: 2809-6 CONTA: 24,036-2

DATA 13/12/2013 1 MLI, DOCUMENTO 48.661,391.800,156

VALOR DINHEIRO 412,33 VALOR TOTAL 412,33

NRAUTENTICRCAÜ D,8D7.A465797E,5D3 • LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR SElE DOCUMENTO, • ENTRE OUTRAS INFORMACÜES,

CLIENTE: JOAU4NE SANTOS MOTA ______ AGENCIA: 6934-5 CONTA: 21

DATA 13/1 2013

1 NR, DOCUMENTO 40,661,391,8 VALOR DINHEIRO 1. 98,08 VALOR TOTAL 1. E. NR ,AUTENT1CACAO 8,400,8A2,B113 697,6213 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES, .11

13112'2013 - BANCO DO BRASIL - 15:05:00 486613910 0168

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM COM íA CORREM '1 E EM DINHEIRO

CLIENTE: 1OSE REINAI,OÚ SANTOS CARV AGENCIA: 28096 CONTA: 11.2210

DATA 13/12/2013 = NR, DOCUMENTO 48.661 .391,000,158

VALOR DINHEIRO 2141,45 VALOR TOTAL 2.14146

NR,AUTENTICACAO B.DDF . 170.01(3.067.E81) LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES,

13/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:05:1,2 406613010 0159

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM, DINHEIRO

CLIENTE. JOSE REMATO RABELO AGENCIA: 4861-8 CONTA: 636,348-2

DATA 13/12/2013 NR. DOCUMENTO 48.661.391.800,169 VALOR DINHEIRO 2.108,74 VALOR TOTAL '2,100,74

NR,AUTENTICACA() 7.2C9,982,71C,349,3411 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES,

13/12/2013 BANCO DO BRASIL - 15:05:20 486613918 0160


CLIENTE: LEJEUNE MIRHAN CARVALHO AGENCIA: 2809-6 CONTA: 7615-8

DATA 13/12/2013 NR. DOCUMENTO 48.661..381,&I0.160 VALOR DINHEIRO 1,442.82 VALOR TOTAL

1,442,82

NR.AIJTENTICACAO 8,C71.3C8.040,B62,006 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS DfORMACOES,,

13/12/2813 •- BANCO DO BRASIL - 15:05:29 486613918 0161

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM COMIA CORRENU'E EM DINHEIRO

CLIENTE. 1. EUC1R COSTA ROSA AGENCIA: '1072-6 CONTA: 5,3562

DATA 13/12/2013 NR, DOCUMENTO 48.661,391.800,161 VALOR DINHEIRO 1.481,51 VALOR TOTAL 1,401,5,1

NR.AUTENTICACAO A. 35A, 87D, A29, 069, p111: LEIA NO VERSO COME) CONSERVAR ES1'E DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES,

13132/2013 BANCO DO BRASIL - 15:05:40 406613918 0162

COMPROVANTE Dl Di POHO 111 CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: LEONARDO O L COELHO AGENCIA! 1003-0 CONTA: 16,401-1

DATA 13/12/2013 NR, DOCUMENTO 40,661.391.800,162 VALOR DINHEIRO 709,41 VALOR TOTAL 799,41

NR.AIJTENTICACAO 2,717,OAJ.BCD,CBF .5@A LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACDES,

13/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:05:50 486613918 0163

COMPROVAMIE DE DEPOSITO EM COMIA CORRENTE EM OINI4E'IRO

CLIENTE: LETICIA BARROS FIGUEIREDO AGENCIA: 2809-6 CONTA: 23,669-1

DATA 13/1212013 NR, DOCUMENTO 48.661,391,800,103 VALOR DINHEIRO 843,9;' VALOR TOTAL

MLI ,AUTENTI'CACAO 2.9FF.425. 882.9/9,Í1IA LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS II4FORMACOES. • ' - -

13/12/2013 •- BANCO DO BRASIL - 15:00:02 486613918 0164


EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA FAÍ1MA NOMES *

AGENCIA: 2809-6 CONTA: 10,552•-x

DATA 13/12/2013

NR, DOCUMENTO 48.661,391.. 800,164


VALOR TOTAL. 597,12

NR,AUTENTICACAO 0,DCO,2EF, ICA.OED,8/B


ENTRE OUTRAS INFÚRMACOES,

13112/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:06:13

486613918 0165


EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA ANA CFEBREIRA

AGENCIA: 2809-6 CONTA:

DATA

NR. DOCUMENTO 48,661,391600

VALOR DINHEIRO 47

VALOR TOTAL

NR .AU1'ENÍICACAO . 7, 192.85E.SuiC,0C3



13112/2013 -- BANCO 80 BRASIL - 15:00:30 486613918 0166


EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA FRANCISCA SBARBOSA

AGENCIA: 2899-6 CONTA: 17,468-8

DATA 13/12/201.3

MB, DOCUMENTO 48,561,391..890.1611


VALOR TOTAL.. 527,85

NR.AUTENTICACAO 5,23C.ACB .381 ,?3C,648



13/12/2013 -. BANCO DO BRASIL.. -- 15:06:38 486613818 0167

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENVE

EM DINHEIRO

CLIENTE: MARTA LUCIA SOARES DIAS


DATA 13/12/2013

MB, DOCUMENTO 48.661,39.1.800.167

VALOR DINHEIRO 398i38

VALOR TOTAL 398,39

NR.AUTENTICACAO 6,586,81D.368,889,452


ENTRE OUTRAS INFORMACOES, -....-.. '.. .....

13/1212013 - BANCO DO BRASIL - 15:06:46

48661391.8 . 0168


EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA ROSA A MAGALHAES


DATA 13/12/2013

NR, DOCUMENTO 48.661,391.800. 1118

VALOR DINHEIRO 40774

VALOR 'IOTAL 407,74

NR,AUTENTICACAO E ,930.52C.Ff34.A88,A89



13/12/2013 - BANCO DO BRASIL. -. 15:08:54

485613918 0160

COMPROVANTE DE DEPOSitO EM COMIA CORRENTE

EM DINHEIRO

CLIENTE MARTA ALEXANDRE ALVES

AGENCIA: 2809-5 CONTA: 2,201-2

DATA 13/12/2013

NR, DOCUMENTO 48.661391.800,169

VALOR DINHEIRO 1. 381,49

VALOR TOTAL 1, 381k 40

NRAUTENTICACAU LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

,.EtT1E ÕUTRASJNFORHACOES.T....................-... .-

13/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:07:04 486613918 0170

COMPROVANTE DE DEPUST fO EM CONTA CORRENTE

EM DINHEIRO

CLIENTE: MONIQUE LEMOS DE LEMA

AGENCIA: 4459-8 CONTA: 399515

DATA 13/12/2013

NR, DOCUMENTO 4&b61.391.800,170


VALOR TOTAL 1.778.

NR AIJTENTICACAO 3.901.591.898.292907


ENTRE OUTRAS INFORMACOES, ...........

13/12/2013 - BANCO DO BRASIL 15:07:24

466613918 0172


EM DINHEIRO

CLIENTE: PAULO LESAR GUIGA

AGENCIA: 2809-6 CONTA: 21,9/2-X

DATA 13112/2013

MB. DOCUMENTO 48,661,391,899,172


VALOR TOTAL 175.49

MB. AU1I NT I.CACAO 9, 3C8,9A2 813/, C4F . ABU)

LEIA NO VERSO COMOCONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

ENTRE OUTRAS INFORMACOES, -'

13/12/2013 BANCO DO BRASIL •- 15:07:36

486613910 0173

COMPROVAM1E DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

EM DINHEIRO

CLIENrE: REMATA V10ENTINI MIELLI

AGENCIA 1537-7 CONTA 8.529-4

DATA 13/12/2013

j NR, DOCUMENTO 48,661.391.800,173


1 VALOR TOTAL 1.442,82

NR.AUTENTICACAO A,389,E65, 14&35A.FFB


ENTRE OUTRAS INFORMACOES. .......

13/12/2013 -- BANCO DO BRASIL - - 15:07;48

486613918 0174


EM DINHEIRO

CLIENTE: RICARDO ABRIU DE MELO

AGENCIA: 2809-6 CONTA; fi a DATA - l g 2/2li 43 NO. DOCUMENTO 48,661.3911.80 . /

VALOR DINHEIRO .2 3,

VALOR TOTAL

NR,AIJTENTICACAO . A.13013.B5B.[)09,7D0,


ENTRE 1105 INFORMACOES.

13/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:07:57

486613918 0175


EM DINHEIRO

CLIENTE: RONALÍ) C,FREIIAS

AGENCIA: 4850--X CONTA: 11,342-5

DATA 13/12/20:13

NO. DOCUMENTO

48,661.391,800,17b

VALOR DINHEIRO 2.141,45

VALOR TOTAL 2,141,45

NR.OIJTENÏICACOO 7,4E4.112E.07A,57C,677


:,ENTRE OUTRAS 1NFORMACOES, .......-.-........

13/1212013 BANCO DO BRASIL. - 15:00:10

486613918 0176


EM DINHEIRO

CLIENTE: SHIRLEY DA SILVA

AGENCIA: 2009-6 CONTA: 21.974--6

DATA 13/12/2013

MM, DOCUMENTO 48.561.391., 800,176

VALOR DINHEIRO ' 840,49

E VALOR TOTAL 840,49

NR.AIJTENIICACAO 6.73D.669.108,218.3E0

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENl O,

ENTRE . OUTRAS •INF0RMACOES. - -----

13112/2013 - MMCD DO BRASIL - 15:08:18

486613918 0177

COMPROVANTE DE DEPOSIÍO EM CONTA CURREN1 6

EM DINHEIRO

CLIENTE* TANIA ALEXANDRE SANTOS

AGENCIA: 2809--6 CONTA: 24,138 5

DATA 13/12/2013

NO, DOCUMENTO 48,661.391800,177


VALOR TOTAL 1.345,51.

'NO ,AUTENTJCACAO O ,F27 .FD2 .640.060. 459

LEIA NO VERSO COMO CÍJNSERVAR ESTE DOCUMENTO,

ENTRE-OUTRAS INFORM000ES,, -

13/12/2013 -. BANCO DO BRASIL -, 15:08:29 486613918 01,78

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENIE

EM DINHEIRO

CLIENTE: THOMAS HENRIQUE DE TOLEDO AGENCIA: 4300-1 CONTA: 15.345-1

DATA 13/12/2013 NR, DOCUMENTO 48,661,391,800.178 VALOR DINHEIRO 1,516,04 VALOR TOTAL 1,515,04

NO AUTFMTICACAO 1 270 410 013 300 DAr



13/12/2013-- BANCO DO BRASIL - 15:08:39

486613918 0179

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POTJPANCA

EM DINHEIRO

CLIENTE: ULEMA CONCEICAO CURRALO

AGENCIA: 1894-5 CONTA: 20,841-8 VAR:51

DAI 13112/2013

NO, DOCUMENTO 48.661.391.800,179


VALOR TOTAL 857,46

NR.AUTENTTCACAO 2,925.046,941L706.2B8

Creditas a partir de 04 05 2012 esIdo

disciplinados pela MP, 667/2012,

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMEN'ÍO,


13/12/2013 - BANCO DO BRASIL - '15:09:54

486613918 0180

COMPROVANTE DE DEPOSiTO EM CONTA CORRENTE

EM DINHEIRO

CLIENTE: VANESSA SILVA

AGENCIA: 6727-11 COMIA: 32.336-5

DATA 13/12/2013

NO, DOCUMENTO 48.661,391,000.180



NR,AUTENTICACAO 8,2D5.477,E3E,208.248

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DUCUMEN1U,

ENTRE OUTRAS INFÚRMACOES.

13/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:17:17

486613918 0192

COMPROVANTE DE DOL ELURÍIRICO

NR. DOCUMENTO 5.913

1)816 DA TRANSFERENCIA .13/12/2013

REME LENTE PC DO 6

TELEFONE INFORMADO 001130541854 AGENCIA BEM INFORMADA 3324 CONTA BEM INFORMADA 00000500430 FAVORECIDO ANA CLAUDIA 11 SIQIJE1BA

CPF 292.484038 Si

BANCO: 237 AGENC: 3040 COMIA: 00000055913 FINAL IDADE 010 OBSERVACAL

VALOR 351.00 VALORDA TARIFA 1320

VALOR TOTAL 364,28

NR AUTENTTCACAO E ,6E3 7F3. DEO 3?C E3A LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

1.TRIBUNAL DE JIJSfIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO COMARCA DE SÃO PAULO

fJ PORO REGIONAL! -SANTANA 5 VARA DA FAMILIA E SUCESSÕES Av rngci0iwcwwAivwC 594, rzr-s 1231124. Casa Vade -CEP 02546 .000, Foue (II)

3951-252$. SIO E4nazl [email protected]

R.eclamaçAo: 0924160-09.2011.8.26.0001 - Alimentos - Lei Especial N°5.418/68 Alimentado: Jbonatan Cesar Galga Alimentante: Paulo Coar Guiga

São Paulo, 23 de agosto de 2011.

Prezado Senhor

4 Solicito de Vossa Senhoria providências no sentido de ser

descontada, mensa1inente em. folha de pagamento do funcionário Sr. PAULO CESAR

CIJIGA, RO no 21.949.022-3, CPF 151.926.308-28, no valor correspondente a 30%

~por cento) dos rendimentos liquides, incidindo inclusive sobre férias, horas extras e

130 salário, menos os descontos legais obrigatórios de imposto de renda, previdenciária e

contribuição sindical. Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho a pensão incidirá sobre j as verba rescisórias, no mesmo percentual, exceto F.GJ.S.), a título de pensão alimentícia-

RODRICIJES SIQUEIRA, RG n° 34253.745-3, CPF u° 292.464.038-51, residente a Rua

Paloma, n° 10, Jd. Joana D'arc, nesta Capital, mediante depósito em conta bancária junto ao

Banco Bradesco &A, Agência 30404, ta. poupanca a° 5S913 na mesma data de

pagamento dos salários do funcionário, a partir do mês de recebimento deste oficio,

inclusive.Valho-me do ensejo para apresentar a Vossa Senhoria os

protestos de distinta consideração.

LUCIANA SIMON DE PAULA LEITE Juíza deDireito

A O V E R T ? C I.&- Ar 22 da t 5478168 (Lei de A(im2.,Wk c zm,ime contas a adeli1 bÇøO da .hariça deimr o

enqtregu*r ouj op6bltco &,P---J~ competente as flom~ neCe3.idehZS à insfruØo da procosso de exea.çüo de

seflten7 assacuedo qziejtxapensllo aWomfft5. p̂ tletençde de 6 e 1 unos seni pnjuío é pena acessória é 50~ do empasgo de 30 dias a 90 diac Parágrafo ,bico. Nas ,ueauas penas tecida que. de qualquer suada, afzaJa o devet*ir e ertmk-.su au pagarnesuode pensüotdimeiifkiaJu&ciahnente acwdwia. fixada ou majorada ou e r~ ou pxoc tino aexecutar ordem de tksoutio esufolita da pagamento. apzdispdoluLcwnpemmc.

limo. Sr. Diretor do Dept° Pessoal do PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

RuaRegoFrcitaS,1922

CEP 01220-010 S6o Paulo -SP

00

RAZÃO ANALÍTICO Página: 371

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL Período : 0 1/0 1/2013 a 31/12/2013

CNPJ: 54.956.495/0001-51 -

3.1.1.01.01.03.02 33303 - 13° Salário - Mulheres

DATA LOTE LCT C/PART HISTORICO

Saldo anterior... 0/06 1971 31103 Valor que s/transfere

13112 4654 31103 Valor que s/transfere 31/12 12 4959 22106 Lançamento de Encerramento do Período de: 01/

0 1/20 13 a 31/12/2013

DEBITO

11.513,78

- 5.876,99

CREDITO SALDO D/C

1 -. 1t MIM 1 0,77D

17.390,73 0,00

lu 0,1—

Totais... 17.390,77 17.390,77 0,00

i CLIENTE: 00000300 J000ILY AGENCIA: 43974 CONTA:

DAíA '06 3 4 NO DOC UMFW-11 413 hD 1 1 VAI (iR rol-QUI 06 1 JQUII) .' 36

]VALOR IOTAI. - L )J 1

NR,A(!TENi ICACAQ 11,FF5.004,E4C, 989,069LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS IN000MACOES.

CLIENTE: CRIST TOME APARECIDA JESUS AGENCiA: 2603-6 CONTA:

CLIENTE: MARIANA 00551 VENTIJR 1141 ALTENCIA: 2809-6 CONTA: :13,962-9

f^

20/06/2013 BANCO DO BRASIL - 13019:3.1 486614163 6323

COMPROVANTE DE DI POSi 10 11 -M OH IA HiROF 611 EM DINHERO

CLIENTE: M1RIAN SILVA DE SOUZA AGENO [o: 0346-8 CONTA: 57.4 /02

DATA NO. DOCUMENTO 48.861.416, 300.323 VAI 00111011110 % 1 TQOIO 2-352,00

IV0000 TOTAL 2.35200

NO, AUTENTT CACAU 8 630.717.0/5 DOA. 000 ft IA NO VER 5 COMOCONSE RVAR ES II ODi UMIN [O

'ENIRE OUTRAS I0000MACOU-S,

28!06/2013 BANCO 00 BRASIL 13:69:14 486614163 0322

COMPROVANTE DE 1)I: posi 10 EM CONTA 0060l:NTL EM DINHEIRO

20/06/2813 130060 DO BRASIL 13013:00 486614163 0321

Í,OMPR(JVANI E DL DI rklS ID EM ((14111 1 01111 O II EM DINHEIRO

28/06/2.013 - BANCO DO BRASIl -• 1.3:68:50 486614163 6320

COMPIIOVANIE DE DEPUS 1 [O EM CLINLA I2II1RLNTL EM DINHEIRO

XN SÉ1 6010 NO, 000IIME.N 10 VAUJO OMITiDO 011 LIQUTO. VALOR IOTAL

NO, AIO ENTJ006AÜ .016 NO VERSO COMO 600506

ENTRE OUTRAS I0000M0000S,

20/06/2013 48,681,416300.321

1.046,77 1,045,72

8,832,/ul.029,503,014 lAR ESFE DOÇUMENIO,

DATA NO. DOCUMEN) O VALOR CHEQUE 613 L IQIIID. VAI (IR TOTAL.

NO, AUTENI ÍCACAO IA NO VIlOSO C OMO CONSER

ENTRE OUTRAS INEORMACOES,

26/011/2013 48,681,416.300.320

2,025,66 2.02S06

F,600.260,aIkl. 11)8.525 /110 ESTE DO(3JIIENIO,

20/0612013 BANCO DO BRASIL 13:33:34 406614163 0319

COMPROVANK, DL DI PO (ID 1 M CONIA 60111 0 EM DINHEIRO

20/06/2013 BANCO DO BRASIL -. 1. ' 486614183 14OP, 0317

COMPRO/ANO 1j1 DI 00511(1 EM CÁ.INIA (1 011 EM DINHEIRO

^"àClIENTE: MARIA LIECE SANTOS ROCHA 0600610: 3859-8 CONTA: 2,bi0-D

DATA 26/06/2013 NO, DOCUMENIO 48,661,416,300.313 VALOR CHEQuE DII 1 IQUIU 1 ,3 1 01) VALOR TOTAL. 3.739,80

NO, AUTENTI66600 3,282.800, 7AF.700. 220 I II IA NO VERSO 00H11 CONSERVAR ES II DIIOIJMF 010 [0101 111(1006 1H) ORMU)I-S

ClIENTE: ViCENTE ROMUALDO DE IJLA AGENCIA: 2809-6 ' . : is. /96

DATA 20/06/2013 NO DOt UNI NIO 48 561 415 tOO 31 / VAI 00 (ML QUE 66 ^í^Ljlo. 1, 293,40 VALOR TOTAL. 1,293,40

NO, AUTEI ACA(I 6,033,330,C26, 149.131! 1 FIA 4fVERS0 [DM11 CONSERVAR 1 5 TI 0000MI N II'i ENT . OUTRAS IN000M0000S,

20/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 466614163 0316

COMPROVANTE DE 000071 O EM (3)01! , iRREN (E EM DINHEIRO

ClIENTE: VANESSA SILVA AGENCIA: 67-9-7- X .NIA: 32,3313 6

DATA 20/06/2013 140. 006I1MENTO

48.661.411) 300,31h VALOR í;HEQUE 101110, 1.906,40 VALOR 10101 1.965.46

R. AUTÏCACAU 8.200 717,062.805.005 1,k IAft VERSO COMO CONSERVAR ISTO DOCUMENTO, [1 OUTRAS :I000N11000S.

28/06/7013 - BANCO DO BRASIL 4861414163

COMPROVAM! E DL DEPOSITO EM PDUPANÍ:O EM DINHEIRO

CLIENTE: IILEMA 00H00 1.600 CU000LO AGENCIA: 18945 CONTA: 20,-8 VAR:I

DA IA 20/06/2013 NO. t!OC1JMEN1O 46,601,416,300,3I5 VALOR 01100110 1313 LIQUID, 1.604.01 VALOR TOTAL 1,004,01

NR,AIJTE:Efl ICACAO 4' 2.407.655.8(46, '110.0/5

Credito paU ir de 04 013 2012 estau disc 1)nados peia MP. 667/2012,

13/12/2013 - BANCO DO BRASIL 15:10: 486613918

COMPROVANTE DE DEPOi 10 EM CON1A (()f5: EM DINHEIRO

CLIENTE; VICENTE ROMUALDO DE PAU AGENCIA! 2809-6 CONT 15.796-3

DATA 13/12/2013 NR, DOCUMENTO 48.t36L391.800. 181 VALOR DNHE1RO 969.16

VALOR TOTAL 969,16

NR.AUTENT AO 3.0A.707.922,255,572 LEIA N OS)) COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, EI'TTR UTRAS INFORMACOES.

I3/12!2013 - BANCO DO BRASIL - 15:10:17

486613918 0182 COMPROVANTE DE DEPOSiTO EM COMIA COORENIT

EM DINHEIRO

CLIEN1E: MARIA LIEGE SANTOS ROCHA AGENCIA: 3859-8 CONTA:

DATA 1 . 2/2 13 NO, DOCUMENTO 48.661.39 .800 8 VALOR DINHEIRO VALOR TOTAL 2.. 41 4

NR.AUIENTICACAO C, 86.30 TEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOC

C81.198.tiRh. UHÍ-Nl o


13/12/2013 BANCO DO BRASIL - 15:19:28 486613918 0183

COMPROVANTE DE DEPOS11O EM CON1A CORRENTE CM DINHEIRO

CLIENTE; MARIANA 00551 VENTIIRTNI AGENCIA; 2809-6 CONTA: 13,1162-9

DATA 13/12/2013 NR. OOCUMEN1O 48.661-391,800,183 VALOR DINHEIRO 1,345,51 VALOR TOTAL 1.145,51

NO .AU)ENTICACAO 5.6B2,983,E92,991` ,29H LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES,

13112/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:1938 486613918 0184

COMPROVANTE DE DEPOSI10 EM CONTA C000EN'L EM DINHEIRO

CLIENTE: CRISTIANE APARECIDA JESUS AGENCIA: 2809-6 CONIA: 13.9335

DATA 13/1212913 NO, DOCUMENTO 48,651,391,800,184

1 VALOR DINHEIRO 873,39 VALOR TOTAL 373,9E

MR.ALJ1 EM] ICACAO 8,B1F.815.C88,6C2./55 LEIA NO VERSO COMO (IIN J RVAR ESTE DOCUM MiO ENTRE OUTRAS LNFORMACUES,

f^

v^

13/1212013 BANCO DO BRASIL - 15; iø:s 486613918 0185

COMPROVAM )E DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: BE8NA000 JOFFIL.Y AGENCIA: 4397-4 CONTA; 13,2470

DATA 13/12/2013 NR. DOCUMENTO 48.661,391,890,185 VALOR DINHEIRO 1.516,04 VALOR TOTAL 1.516,04

NR,AIJTENTICACAO E.635,0A3.SO1EF 1930 LI-LA NO VERSO COMO CÚrISflWAÍ( Lf OU) iMF-Wu ENTRE OUTRAS. INFÍJRMACOES.

RAZÃO ANALÍTICO Página: 320 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL CNPJ: 54.956.49510001-51 Período :0l/01/2013 a 31/1212013

3.1.1.01.01.04.01 33104- Previdência Social

DATA LOTE LCT C/PART HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO D/C

Saldo anterior... 19/02 445 M Valor que s/transfere - folha 80.522,51.

)°Õ522'5 18/03 758 M Valor que s/transfere - FP 74.280,05- i4802,5 O 18/04 1160 0/05 1558

M

MValor que s/transfere - folha

Valor que s/transfere - folha85.037,90'

77.029,80CWQ».840,4^ O

316.870,260 17/06 1926 31104 Valor que s/transfere 79.368,98 396.239.240 19/07 2379 M Valor que s/transfere 78.624,27 474.863,51D 0/08 2836 M Valor que s/transfere 80.247,13 555.110,640

19109 3267 M Valor que s/transfere 79.497,13 634.607,770 18/10 3691 M Valor que s/transfere, 86,574,06 721.181,831) 11/11 4131 M Valor que s/transfere 83.823,31 805.005,140 16/12 4686 M Valor que s/transfere 62.421,19 867.426,33D 16/12 4686 M Valor que s/transfere 99.518,86 966.945,19D 3112 12 4916 22106 Lançamento de Encerramento do Período de: 01/ 966.945,19 0,00

O 1/2013 a 31/12/2013

Totais... 966.945,19 966.945,19 0,00


PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL CNPJ: 54.956.49510001-5( Período 01/01/2013 a 31/12/2013

3.1.1.01.01.04.02 33304- Previdência Social - Mulheres

DATA LOTE LCT C/PART HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO D/C Saldo anterior...

19/02 445 M Valor que s/transfere - folha 7.737,07 7.737,07D 8/03 758 M Valor que s/transfere 7.329,86 1 ,93D

120/05 1558 17/06 1926

M 31104

Valor que s/transfere Valor que s/transfere

7.764,75 8.269,97.

1 ,68D 3 1101,

19/07 2379 M Valor que s/transfere 8.165,61 39.267,26D 0/08 2836 M Valor que s/transfere 8.598,40 47.865,66D

19/09 3267 M Valor que s/transfere 8.237,90 56.103,56D 18/10 3691 M Valor que s/transfere 8.766,84 64.870.40D 11/11 4131 M Valor- que s/transfere 8.232,42 73.102,82D 16/12 4686 M Valor que s/transfere 11.411,70 84.5 14,521) 16/12 4686 M Valor que s/transfere - 13 6.527,30 91.041 .82D

1/12 12 4960 22106 Lançamento de Encerramento do Período de: 01 / 91.041,82 0,00 01/2013 a 31/12/2013

- Totais... 91.041,82 91.041,82 0,00

NtS1ER10 DA P0 AE)tSStS1NCtA.2 CÓDIGO DE pffQ 2100

tNsTmsro NACIONAL DO 12b(I1 4-COM~CI A

OUPREvJoNaAsoctAL-Gps

5-IDENflACDOR 54..4 i-5 1 VENCIMENTO 18/01/2013

1 NOMEOU REZO SOCIAL! FONE! DEREÇO 6-VALOR DO INSS4 42—

PARTIDO COMUNISTADO BRASIL

3054.1811 7_

RUA REGO FREMAS 192

RSPU9UCA 01220010 SÃO PAULO SP8

2-VENCIMENTO 9- VALOR OEOUTRAS1302977

(Uso xchIvo 818$) ENTIDADES

A1ENÇÃ( vedade a titaçk de GPS a leIhtmento de redeta de valce nec

ttrdadere Resde5âo xddicado pato INSS. A retta10-ATMIMULTAE JUROS

adidøndaà conliitcu)ç9a ou npt9nçia conerporatente nos mesee auberentes, até qou

otott aqa Igual ou ipenoraovaIor mízaroufrxacb. li -TOTAL 83.172.16

12 .AU1ENIICAÇÃOBANCÃRIA

16/01/2013 flANCO DO BRASIL - 16:58:46 486614163 0054

COMPR&/ ÍVd li! PAbA14LN10 DE (,P'

DMA DO PACAMENIO 16/81/2013 IÍIENTIEICAUOE 549564950001!tb

.COLtlljlJ DE rRt,AMUttu COMPETENCr 12/2012 VALOR DA COUWIH)JJCR0 0-142-r39 VALOR io N) IDAD[S 13 021 77

VALOR TlflhI, 83.172,16

AW HICACAO 9.Ç03,0(`3.ECJ 888 8B LEIA. NUVí COMO CONSERVAR ESTE COIIJMERÍO, ENTRE OtiIRAS INFORMACOES

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS3-CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS- 4-COMPETENCIA 01/2013 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA- SRI'

i pg,ã w GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 5- IDEN11FICADORL54.956.49510E

1-NOMEOU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.PJ. 541.95&~00011-56 6- VALOR DO INSS 74 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

7-R REGO FREITAS 192 REPUBLICA SAO PAULO SAOIAULO 8-cep 01.220-010

2- VENCIMENTO II 20102/2013 9-VALOR OUTRAS 13.834,74 (Uso exclusivo INSS) ENTIDADES

ATIINÇÃOt É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior 110-ATM/MULTAE JUROS 0,001 ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor

-TOTAL 88.259,581 deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses

total igual lixado. subsequentes, at que o seja ou superior ao valor mínimo jjll

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

tu

z o

se

52

Cálculo de Contribui96es - Guia da Previdência Social

Página 1 de 1

19102/2812 - BANCO DO BRASIL - 11:51:45 486613918 0817

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 19/02/2013 IDENTIFICADOR 54968495088156 000100 DE PAGAMENTO 2100 CUMPETENCIA 01/2013 VALOR DA CONTRIBUICAO 74.424.84 VALOR OUTRAS ENTIDADES 13.834,74 VALOR TOTAL 88.259,58

NR,AUTENT1CACAO C.EØF.59D.90E.88F,290 LEIA NO VERSO . COMO CONSERVAR • ESTE DOCUMENTEI, ENTRE OUTRAS INFORMACOES,

3-CÓDIGO OS PAGAMENTO 2100

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCLA ASSISTÉNCIAS0C(AL-MPAS

COMPETÉRCIA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS

GUIADAPREVIDÉNCIASOCIAL . GPS

7^FW

35- IDEN11FICADOR 54.95VENlMB'JTO: 20/03/2013

i: 1- NOME OU RAZAOSOCLAL l FONE l ENDEREÇO 6-VALOR DO INSS 68932,78

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

54.I811

RUAREGO FREITÊ.S 192

REPUBLICA 01220-010 SÃO PAULO SP a-

2-VENCIMENTO 9-VALOR DE OUTRAS 12 677 13/

(Uso nudusivo IRES) ENTIDADES

ATENÇÃO: aatéhzação de GPS para ecdNrneloderoota dedo ~or ao

estiWam Resolução EMCade Pelo INSS. AmuEM ueresuIt Mo Iniorduâ ser10 -ATMIMULTAEJUROS

adicionada à conIribciçã0 ou inoiIdnuia caTespondorde nos meses sipouanIes, até que

olcosl sa íguat ou s~ior ao vkldor mienolbub. 11- TOTAL 81.809.91

12- AUTENTICAÇÃO BANCARIA

1-

e 1-

8

18I03í213 BANCO DO BRASII. -13:49;23 486613918 0034

COMPROVANTE. DE PAGAMENTO : DE p5

DATA DO: PAGAMENTO 18/03/2013 IDENTIFICADOR .....- •.- 5496490000156 CODIGO DE PAGAMENTO 2100. COMPETENCIA 0212013 VALOR DA CONTIiUiCAQ 68.32,78 VALOR OUTRAS ENTIDADES 12,677, 13 VALOR TOTAL OLGØB,1U

NR,PIUTENT1CcAQ 5.D2F.082.828.ØAD.6CC LEIA Nó VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE UIRAS INFOMACÚES.

e

8 5 o-e,

MtOOAPREMD4CAEASStSTC1ASOCLAL-MPAS3-CÓDIGO DE PAGPJIENTO 210C)

- INSTITUTO NACIONAL DOSEGIJRO SOCIAL -INSS4-COMPEFICIA 0312013

GUIADAPRE%1DCtA5OClAL-GÇS 1

VBsJCIMBffO:1I9/04I2Oi3 /5-IDENTIFICADOR 54.954951 1 6

1- NOMEOU RJIZÃO SOCIAL! FONE IENDEREÇQ 6- VALOR DO INSS

PARTIDO COMUNISTA DO BRASE.

3054.1811 7-

RUARGOFREITAS 192

REPUBUCA 01)-010 SÃO PAULO SP

2-VENCIMENTO 9-VALOR DE OUTRAS 13.333,21 (Uso cchzsNo INSS) ENTIDADES

ATENÇÃO: Cedada a téhzaç8o €19 GPS para reCdhIm5o de recel19de ate irdenor ao ssIiputadoo RelUÇIO Iicade pelo INSS. A ~ta que rel inf&or deá se 10- ATMIMULTAE JUROS

e4cionada àCb báçãoou 4r*xxlén0a ccrrpon3e €50 nes suequ^ até gua o toté sa igual ou supenor ao elor mi4otfixado. 11-TOTAL 85.037,90

6

- 12- AUTENTICAÇÃO BANCARIA

1810412013 - BANCO DO BRASIL -15:20:28 48651.391& 0152

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE 6PS

DATA DO PAGAMENTO 18/04/2013 IDENTIFICADOR - -- 54956495000156 CODIGO DE PAGAMENTO 2100 COMPETENCIA: : 0312013 VALOR DA GONTR1BIJIcAO 7L70469 VALOR OUTRAS ENTIDADES 13 333 21 VALOR TOTAL, 85.037 90

NR.AUTENTICACAO .3E7.F70.A28.4ØA.E3Ø LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE. DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MENISTÉRIODAPREVIOÊNCIAEASS!STNCLASOCIAL-MPAS 3-CÓDI000EPAGAMENTO 2100

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS4- COMPETÊNCIA 04 2013 (

,,) GULA DAPREV1D4ClASOCIAL. GPS 1/ •JJ

VENCJMBff&2OJO5/2O1375-IDENTIFICADOR

1-NOMEOU RAZÃO SOCIAL! FONE! ENDEREÇO 6-VALOR DO INSS 71 .74402


541811

RUA REGO FREITAS 192

REPUBUCA 012-01O SÃO PAULO SI' 8-

2-VENCIMENTO 9-VAI.OR000IJTRAS 13.050 ,53 (Uso exclusivo INSS) ENTIDADES

ATENÇÃO: É aola4a a uolizaç9ode (SPSpaa rc!NnenIode receita 9ee4o inflerior ao aotipIado ue Resuç4o publicada pelo INSS. A receita que resultar ulor Inferior dewá ser 10- ATM,I4ULTA E JUROS

adicionacostrbulçocuirt9ncta ccrrenpaelente nos nasen ou quentes até que

II-TOTAL 64.79455 o Ist scia punI ou superior ountor rnielrmlnacb.


1-

5 a-

20/05/213 - BANCO DO BRASIL - 17:05:14

485513918 0144

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE OPS

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2013

IDENTIFICADOR .5956405000155

C0D1t30 DE PAGAMENTO 2100

COMPETENCIA 04/2013

VALOR DA CONTRIBtJICAO 71.744,02

VALOR OUTRAS ENTIDADES :13.05L53


NR.AUTENTICACAO •C.3E5.82A.7a7,AC&57B LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

ENTRE OUTRAS INFORMACÜES.

3 CÓDIGO DE PAGAMENTO2100

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAI.MPAS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IRES av3Wa. 4-COMPETÊNCIA

0512013

GUIA DA pRID9DClA SOCIAL - GPS5. IDENTIFICADOR 5495649510001-56

V'OMENTO: 20106/20 13

1-NOMEOU RAZÃO SOC1P!FONEÍ ENDEÇO E-VALOR DOMES - -

- PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

t 6 30.181

7- :

L - RUA REGO FROTAS 192

RBUCA 0110 SÃO PAU LO SP8-

2- VENCIMENTO 9-VALOR DE OUTRAS 13.899,79

(Uso exclusIvo IPISS) ENTIDADES

ATENÇÃO: É adada a utilizaçEo da GPS para recclhtnienlo de rexelta deeI i~ior ao

uetpuiabaolResduÇSo petaicada pelo INSS. Arexelta que ruecltar10- ATM/MULTA EJUROS

adicionada é c bIéçãou nportéflcia cuTespondMe nue riaoes stuentes, até que

olOtel S3igUel ou au jura, ,Or 11-TOTAL 87.638.95

a 1-

a a

a a,

a,

ii

t7I6/2ø13 -.BANCO DO BRASIL - 14:27:50

486614163 . 0852


DATA DO PAGAMENTO IDENTIFICADOR 54950495080166

CODIGU DE PAGAKEN1ï 2100 05/2013 COMPETENCIA

VALOR DA CÜMTRIBUICAO 73.739,10

VALOR OUTRAS ENTIDADES 1389.70

VALOR TOTAL 87.538.95

NR.AJTENTICACAO 1.3F2.EOB.NAC,CTC.1F3



M84TËR1O DA PREVIDÊNCIA E CSOCt-MPPS S. CÕDU3O DE PAGAMENTO 2100

4 COMPETÊNCIA]

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

GJMÃDAPREVIDNCIASOCML.GPS NJ 5/ VECIM'ffO 1910712013 /

5 IDENTIFICADOR O

- NOMEOU RAZÃO SOCIAL! FONE! ENDEREÇO 6- VALORDO INSS 73.000.38,


IO54lall -

RUA REGI) FREITAS 192

REPUBUCA 012-010 SÃO PAULO SP 8-

2_ VENCIMENTO 9-VALOR DE OUTRAS 13.789.50/ - (Uso dusivo INSS) ENTIDADES

ATENÇÃO: É'eda nau Iízaçaocté GPSparnon oderectade infenorao noép!ads em Reseluç3o pt4Ucada pelo INSS. A rosota que resultar elff infeíordaará ser 10- ATMIMULTA E JUROS

acbci~àccniriWçãoouiffo~a crespondeste nus meses subsauentes. até que oIoIrd eRaigual ou supior aoalor mténolS. li- TOTAL 86.789,88/.

- 12- AUTENTICAÇÃO acÂtesu

E

3

o,

19,07/2013 - BANCO .00 BRASIL - 14 00 34 486613918 0143

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE IiPS

DATA 0OPAGAME4TC 1910712013 IDENTIFICADOR• 54956495000155 CODIGO DE PAGAMENTO 2100 COMPETENCIA 0612013 VALOR DA CONTRTBUICRO 73 000 38 VALOR OUTRAS ENTIDADES 13 789 50 VAL0( TOTAL 86.7819..88

INR.hLTETICRCAOH B.516;F1E.DE5..36.1E4 LEIA:NOI VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES

oMTRIO DA PREVIDÊNCIA E TÊNCIASOCI4L MPS 3 CÓDIGO DE PAGAM4TO 2100

INSTITUTO NACIGNAL DO SEGURO SOCIAL JNSS4- COMPETÊNCIA 07/2013

GUADAPEDCIASÔCIL-GPS

VClNTO: 2010812013 . DTIFICADOR 64.958.49510001-55

1 NOYEOURAZAOSOCL FO1IEIe88EREÇO8 VALOR DOINSS

PARTIDO COMUN3TADOERASIL

.

58 )

3054.1811 -

RUA REGO PRETAS 192

a-REPUBLICA 01)-0I0 SÂO PAULO SP

2-VENCIMENTO

(Uso exdusivoINSS)9- VALOR DECUTRAS

1394763

ATENÇÃO: É Re4duopjcacpIo INSS. A ~Ia que rastAtar 10. ATM/MULTAEJUROS

cbtiçâoaíirpol8ida repondente sussequsntes, aé que

11 - TOTAL 88.845.53 o to1J saigu xtSuo1 r

II

- P.V 1 tT4 1 IAMU bMNlNIR

201081213 - BANCO DO BRASIL li 13 15 486614163 0845

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE L3PS

DATA DO PAGAMENTO 20/0812013 IDENTIFICADOR 54966495000156 CODIGO DE PAGAMENTO -. 2108 COMPETENCIA 0712013 VALOR DA cDNTRIBLJICAO .74.897.90 VALOR OUTRAS ENTIDADES 13.947,63

VALOR TOTAL aa 845 53

NR.AUTENTICACAO 6.C12.3CA.412.02B.2B8 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO ENTRE OUTRAS INFORMACOES

8

.4

3- CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

W 104-COMPETÊNCIA INSTITUTO NACIONAL OO SEGURO SOCIAL- INSS

IADAPE%lIONCtASOCIAI - GPS5- IDENTIFICADOR 54 $ 6. J000 -5 59

v-OiWO2O13/ 1-NOMEOU RAZÁO SOCIAL IFONEIENDBREÇÕ 6-VARDOASS

PARTIDO COMUNISTADO BRASIL

5)54.1811


REPIJBUCA 01251-010 SÃO PAULO SI'

2- vENcIMENTo 9-VALOR DE OUTRAS 13.030, 17 (Uso EIcIU8IVOINSS) ENTIDADES

ATENÇÃO: É .eda8 utillzaçâo de GPS a tecoIRmento de recellade selo inf ao aoUpulado~ Resclu opebacesla pelo INSS. AreceltaQuerøSofta infedor deaoâ 10- ATM/MULTAEJUROS

ac8C*Onada à =tribuç5o ouIflVø1cia carespaodede nao eaoes secrdes, atA qao / ototel seaiguel ao supior ao mielitoltado. 11 - TOTAL

:::187735,03

: 12- AUTENTICAÇÃO SANCARIA

19109/2013. BANCO DO. BRASIL - 13:4518 486613918 .0049


DATA DO PAGAMENTO 19/0912013 IDENTIFICADOR 54956495000156 CODIGO DE PAGAMENTO . 2100 COMPETENCIA . .00/2013 VALOR DACONTRIBLJICAO . 7390486 VALOR OUTRASENTIDADES 13.830.17 VALOR. TOTAL 87.735103

NR.AUTENTICACAO. .... F.9F230E.203125027 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS .INFORMACOES.

•MINISTÉRIO DAPREVIDÉNCIA a- cóo8so 0EPAGAMBTO 2100

4- CoMpErÉRO1A INSTffUTONACCNAL.DOSBGUROSOCtAL.INSS

GUIA DAPREVIDÊNCIA$OCIAL-GPS

VE~0.- 1811012013/ 5IDENTIFICADOR 54.95

W80.222.86 1. NOMEOU RzÀosOcIA& noNE1aDEREçO 6- VPflR DO INSS


3064.1811


REPUBLICA 0I22I-010 SADPAULD SP

2 . VENCIMENTO

(UsoexduslvolNSS)9-VALOROEOUTRA5 ENTIDADES

1511804

ATENÇÃO: É ecbdaa zaioda GPSa reCGIhUnenIO dereceta de nferIo ao esfipulacbem R uçSo64cadapefo INSS. Arecta querao or Irdeior,eer4 ser 10- ATMIMULTA E JUROS

c~ão Caraotxaxnte nos meses subsequentao. até que 11-TOTAL 9.34090 OtOlal $8 i9Ual eu swwor 3O mMfY8)k3.


8

./.',

1611812013 - BANCO DO BRASIL — 18:35:44 486513918 0245


DATA DO PAGAMENTO 1811012013 IDENTIFICADOR 54956495880156 CODIGO DE PAGAMENTO 2100 COMPETENCIA . • 09/2013 VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 80222 86 VALOR OUTRAS ENTIDADES 15 118 04 VALOR TOTAL 95 340,80

• NR.AtJTENTICACAO • 2.8E5.F30.C63.289.0E8 LEIA; NO VERSO M0 CONSERVAR• ESTE DOCUMENTO. ENTRE OtJTRASINFORNACOES.

3- CÓDIGO DEPAGAMENTO2100

MB4ISIÉRIO DAPREVIDÊNICÈA, EASTCSOCML'MPAS

INSTITUTO NACIONALOOSGUROSOCLINSS 4.COMPETÊNCIA

GUIADA PREVIDNCIASOCLAL-GPS 61 5.IOENT1FICD0R 495 495, 5

VCv1flO:i9l11!2O13

1-NOMEOU RAZÃO SOCIAL 1 F0NEJDEREÇO 6- VALOR DO INSS77.226,51

PARTIDO COMUNISTA DO

305&1811


REPUBUCA 01-010 SÃO PAULO SP

9- VALOR DEOUTRAS 14.929.22 2-VENCIMENTO

ENTIDADESf

E Uso exctu5lvo IN SS)

ATENÇ&0 Èedaø UIiliZaÇãOd8 GPS para çodNmsibderecat3d6 , infetkrla- ATM/MULTAEJUROS

am Rduçopt$cai8 pelo INSS. ArEcta que resulta r valor iIcr c1ee

ec iç Ji taccraOn'1te n rms stequentes,øIé que92055,73

o Iot Sela l9U Ou a~or nnOuel TOTAL

12.AUTENTICAOBANCARIA

11/11/2013 BANCO DO BRASIL 486613918 0246


DATA DO PAGAMENTO 11/11/201.3 IDENTIFICADOR 54956435000156 GOQIGO DE PAGAMENTO 2100 COMPETENCIA 10/2013 VALOR DA CON1II0UICAO 77.22651 VALOR OUTRAS ENTIDADES 14.829.22 VALOR TOTAL 92055.73

NR.AUTENTICAcAQ 7.28F.4FC,368ED7FA5 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MT 3 cõoo o ro - 2100

INSTITUTO WC,IONAL00 SEGURO SOCIAL- INSS4-COMPETÊNCIA 13 9 - 9OAPREW)ÉNCIASOWAL. GPS

5-IDENTIFICADOR 54. 956 000 VBJCv1ÍO2OJ12/20i /

1 NOMEOU RAZÃO S0CIALIFONEI8DEREÇO e VALOR DO INSS 67. 193,58


3054.1W1


REPUBLICA 01220-010 SÃO PAULO SP 8-

2-VENCIMENTO - 0- VALOR DEOUTRAS 1316661 - (Uso ctcus1vo P155) ENTIDADES

ATENÇÃO* É t 5 trj li~ de GPS para ~NmeMtraoeta de Inferior ao - aobpuladoten Resduç5o ade polo INSS receita que røsdtar 10- ATM/MULTA E JUROS

IlclaoadaawtEStdçãooulaxa1ãecia oaaopueite nos ieaoue sutaequentec, até que otatat seja gu ousupenc ao 11-TOTAL 8036O,1


8

w te

16/1212013 - BANCO DO 486613918

BRASIL - 14 53 02 --0109 COMPROVANTE ,0E PAGAMENTO DE GPS

DATA ,D0 PAGAMENTO IDENTIFICA D • 16/12/2013

CODIGO DE PAGAMENTO 5496495000156

COMPETENCIA 2100

-VALOR DA-CONTRIBUICAO VALOR OUTRAS ENTIDADES

13/2013

VALOR TOTAL 13,166,61 80 360 19

NRAUTENTICACAOC.F8A 702.ACF 9A6 976

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOÜtKNTO - ENTRE OUTRAS flNFORMACOES

- MINISTÉRIO DAPREU1DÊNCLAEASEGTÉNCIASOCIAL-MPAS3. CóDIGODE PAGAMENTO

2100

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- NSSc0ETÉNc1A iiif'1

GUIADAPREVIDÉNCIASOCLAL.GPS

VEINIC~0; 2.011 2i413

j

5- IDENTIFICADOR3 JU^6

1 NOME OU RAZÃO SOCIAL I FONE IENDEREÇO 6- VALOR DO INSS

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL -

3051811

RUA REGO REGO FREITAS 192

REPiJBUCA oivo-oao so PAULO s 8

2-V4tIMENTQ 9-VALORDEOUTRAS- (Uso cCIuSIvO INSS) ENTIDADES

ATENÇÃO: É wda aubliz de GPS perar Nmdede rIad lnMn ao

9aden RatçoIxdcada pelo INSaAtecelIaqueres iieã ser10- ATMIMULTAS JUROS

ac9cioàcaSribiç0ooi,crtAflcIa respendaSe nes rrao aeleqtdelé que

Ololel seja igud OU s~ior aOelCr mITI%ITO6 . 11-TOTAL 9951886

12- AUT9ITICAÇÃO SANCARIA

$

E

16/1212013 - BANCO DO BRASIL - 14 52 21 • 486513918: .-. 0108


DATA DÓ PABAtIENTO 16/12/2013 • IDENTIFICADOR _• ...

.

. - 54956495000156 CODIGO DE PAGAMENTO- . . 2100-

-COMPETENCIA . --. . 11/2013 .. VALOR DA CONTRIBUICAO . 83-15484 VALOR OUTRAS ENTIDADES 16 354,02 VALOR TOTAL 99 518 86

NR AUTEN1ICACAO F D2F A35 958 96C 311 LEIA- . VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOcUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES

3-CÓDIGO DE PAGAM8ITO

4- COMF'ET4CLA

5- IDENWICADOR

4jI M84ISTÊRKI DAPRE1DNCA EASSCIASOCIALMPAS

INSTÍWTO NACIONALDO SEGURO SOCIAL- INSS

GyAOAPREVIDCIASOCIAL- GPS

2100 Iw'I 121 64

1-NOMEOU RAZÂO SOCIAL! FONE ?DEÇO 6- VALOR DO INSS PARTIDO COMUNISTA 00 BRASIL

3054.1811 7-

RUA REGO FREITAS18- - REPUBLICA oimoio SÃO PAULO sp

2-VENCIMENTO 9-VALORDEOUTRAS 14 .643,46 ' (Uso eichjsivo INSS) ENTIDADES 1

ATENÇÃO É sedaa UfiIiZaà,dBGPS parecd recutIadeat injor ao Rueição tsfriIca pelo INSS. Arattaquerestit 10- ATMIMULTAE,IUROS

a8conaa âcuehibtçâoueIncrIância ctesx]ndaote nCo osoes sequen, até que11-TOTAL . 89.008,48

12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

2010112014- BANCO DO BRASIL - 15:00:17 : .• . . 485613918

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE 8P3

%_ --DATA DO.. PAGAMENTO 20/01/2014 IDENtIFICADOR 54956495000156 :CÕDIGODE:PAGAMEt4T() 2.100 COMPETÊNCIA, 12/2013 VALOR DA CONTRJBUICAO 74 365 02 VALOR OUTRAS ENTIDADES 14.643A6-, VALOR . 89.00848

NRAUTENJ.JCACAO 7.7EC,001.3cC.c/g 180 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RAZÃO ANALÍTICO Página: 321 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL rJ:54956.495/OØOl-5 Período : 0 1/0 1/2013 a 31/12/2013

3.1.1.01.01.05.01 33105- FGTS

[A LOTE LCT C/PART HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO

Saldo anterior...moa RIN

7/01 34 31105 Recolh.Fgts 22.618,36 .6I8,3 07/02 377 3 105 Valor que s/transfere - FP 19.082,40'

T P700,7 14/02 409 10101 Pago Recibo GRRF 7.790,65 .49!,41 57103 671 31105 Valorques/transfere- FP 15.786,21, 65.277: D

5103 834 10101 Pago Recibo GRRF 9.720.15 74.997,77D 7/04 1029 31105 Valorques/transfere - FP 18.036,08 93.033,85D 6/05 1421 31105 Valor que s/transfere 16.280,84 . 109.314,691D 7/06 1815 31105 Valor que s/transfere 17.319,27 126.633,96D 0/06 1949 10101 Pago Recibo GRRF 1.751,81 128.385,771D 0/06 1949 10101 Pago RcciboGRRF 2.834,06 131.219,83» 3/07 2180 31105 Valor que s/transfere 24.776,35 155.996,18» 5/08 2632 31105 Valor que s/transfere 17.155,35 173.151,53» 5/09 3080 31105 Valor que s/transfere 17.218,60 190.370,13» 1/10 3446 31105 Valor que s/transfere 18.833,48 209.203,61»

3979 31105 Valor que s/transfere 18.594,62• 227.798,231) 4035 10101 RecolhirnentodeçjRRy 2.213,80 230.012,03»

6/l1 4326

14/12

31105 Valor que s/transfere- GRRF - FP 7.713,53 237.725,56» 4473 31105 Valor que s/transfere 20.362,54 258.088,10»

11/12 12 4917 22106 Lançamento de Encerramento do Período de: 0!! 258.088,10 0.00 01/2013 a 31/12/2013

Totais... 258.088,10 258.088,10 0,00


PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL CNPJ: 54.956.495/0001-5 Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

3.1.1.01.01.05.02 33305- FGTS - Mulheres

DATA LOTE LU. C/PART HISTORJCO DEBITO CREDITO SALDO D/C

Saldo anterior...

7/01 34 31105 Recolh. Fgts 3.641,72 3.641,7213 1 7/03 671 31105 Valor que s/transfere - FP 1.602,87 2t,59D 6/05 1421

7/06 1815

31105

31105


Valor que s/transfere1.719,87 .

1.852,916.64,46D

3/07 2180 31105 Valor que s/transfere 2.760,63 1 l.578,OOD 5/08 2632 31105 Valor que s/transfere 1.930,35 13.508,351) 5/09 3080 31105 Valor que s/transfere 1.857,53. 15.365,881) 1/10 3446 31105 Valor que s/transfere 2.019,00 17.384,88D

)4/11 3979 31105 Valor que s/transfere 1.859,48 19.244,36D 4/12 4473 31105 Valor que s/transfere 3.734,41. 22.978,770

31/12 12 4961 22106 Lançamento de Encerramento do Período de: 01/ 22.978,77 0,00 01/2013 a 31/12/2013

Totais... 22.978,77 22.978,77 0,00

01-RAZÃO SOCIALJNOME 02-DDDITEI

PARTIDO COMUNIS'rA DO BRASIL (001

03-FPAS 04-SIMPLES CS-REMUNERAÇÃO 0.QTDE TRABALHADORES 07-ALI QUOTA F TS

515 1 328.251,01 70 8

08-CÓD RECOLHIMENTO 094D RECOLHIMENTO 110-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11-COMPETÊNCIA 12-DATA DE VAIIDADE

115 017980-9 54.956.49510001-56 1212012 0710112013

VETE 'tO c TV4 E $Efl0

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 28112/2012 - 11:37:14

13-DEPÓSITO + CONTRIS SOCIAL 14-ENCARGOS 15-TOTAL A RECOLHER

26260,08 0,00 26.260,08

VALOR FGTS A RECOLHER ATE O DIA 0710112013**

[858500002625 600801791306 107552050850 495649500018 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07101/2013 BANCO DO BRASIL - 115:27:, 10 486514163 0065

COMPRGVAN [E DE PAGAMENTO COM COO BARRA

Convênio FGTS ARRECADAÇÃO GRF Cudigo de Barras 8850000262 5 60089179130 6

10755205085-0 4649b901-8 Data do pagdmento 87/01/2013 CNPJ/CEI .54956495/8001-56 C(IMPETENCIA 1212012 ('01)100 RECOLHIMENTO 115 VENCIMENTO .07/01/2013 VALOR DEPOSITO

"Valor Total - 26,260,08

NR AIJTENTICACAO 2 3AC D2 FC9 F96 256

F%TS C 03 TMP3 S

GFIP - SEPIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 3010112013 - 17:03:55

Ia1 aCi}

1 01-RAZ0 SOCIAL/NOME


02-DDOEFONj

(00-11)33 In i 68

50 /

03-FPAS 04-SIMPLES 05-REMUNERAÇÃO 06-OTDE TRABALHADORES 07-ALIQUO —TA *GT

515 1 238530,03 72 8

08-COO RECOLHIMENTO 094D RECOLHIMENTO 10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 11-COMPETÊNCIA 12-DATA IDE VALIDADE

115 017980-9 54.956.49510001-56 0112013 0710212013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 14-ENCARGOS 15-TOTAL A RECOLHER

19.082,40 0,00 19.082,40

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 0710212013*

858800001900 824001791301 207553050850 495649500018 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ï GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS -• GERADA EM 3010112013 - 17:03:55

FUV0O ce 0PNr C01ErP D

..........................................................................................................................................................

CDBAN:52432 LOJA204 PDV:01

/02/2013 .BAHCO DO BRASIL 18;47:57

32164770125

COMPROVANTE DE Pfl&ÃPIEHIOS COM CUD.BIRRR

rwenio FGTS ARRECqunCAB GRF digo de Barras 858800001900 82400179130-1

207553050850 495649500018

ta do pagamento 05/0212013

P3/CEI5495649510001-56

tIPETENCIR 01/2013

DIGO RECOLHIMENTO 115

07/02/2013 NCIMEHTO LOR DEPOSITO

19,082,40

lor Total19.082,40

.RIJTENTICRCROS.07D.5C4.523,98C92F

FOI 1-1, r= TES GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório, do FGTS

Gerada em 1310212013 17:15:54 RJ'iO0 CE 0 lUt DC) TEMPO DE SEZC0

Va,8o do Apileativo: 3.3.3 - 17IO&)11

I2 . CNPJ/CEI

COMUNISTA DO BRASIL

rR -

Endmeo (logradouro, n°, andar. apartamento) Contatnj000ftelet'one 05-CE 59

A REGO FREITAS 192 1 11-33130750

- Balnoldlstflto - Munlclpto -ur' 09- FPAS 10- Simples

REPUBLICA fSAO PAULO [ SP 515 1

11. Identificador 12- Total a Recolher

122366058000315235 7790,65

113. Data de Validade = 1510212013

Atenção: não receber após Validade algo do Banas AutandoaçEo Enlre

1 85860000077211 90650239201711 30215223660 f 58009315235

Via Empresa

1WpZí?'.E3).1 . - DF.rItU 00 DXL i413I

48514449 .. 0173

COMPROVANTE DE. PAGAMENTOS COM CDD.BARRA

Convenio FGTS ARREC GRRF Codigo de Barras 8500000077-2 90650239201-7

3021522366" 5B009315235-3 Data do pagamento .. 15/02/2013

Identificador 22366068009315235 Data de vencimento 1510212013

Valor Total 7,79065

MR,AUTENTICACAO B.,396 ;4E6.ECB. 1F4 .C1@

TGRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 28/02/2013 - 13!59:59

F UNDO E NTm Uã tMP? 5&JCO

GFIP SEFIP 8.40

(^w70 Li PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL (001I)33lO7O

05-RENDNERAÇO 06-QTOE TRABALHADORES 07-ALÍQDOTA FG3

515 1 217.36358 73 8

08-CÓD RECOLHIMENTO 05-ID RECOLHIMENTO 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 11-COMPETÊNCIA 12-DATA DE VALIDADE

115 017980-9 54.956.49510001-56 02/2013 07/03/2013

3-DEPÓSITO * CONTRIN SOCIAL 18-ENCARGOS 15-TOTAL A RECOLEER

17389,08 0,00 17.389,08k

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2013**

00001735 890ã-0-1791304 -~:^Õ-75^Z-65o8so 49564 950ãiii AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

0618312813 - BANCO DO BRASIL 1355:3 486613918 0953

COMPROVAifiE DE PAGAMENTOS: COM CODBARRA

Cnvnio FOIS ARREGADACAO.GRF - Codigo de Barras 858009091735 8908017130-4

38755405085-0 495640001-8 Data do pagamento 06/8312813 CNPJ/CEI 54956495/009t-56 COMPETENCIA 0212013 CODIGO RECOLHIMENTO 115 VENCIMENTO 07/03/2013 VALOR DEPOSITO 17.389,09 Valor Total 17,389,08

NR,AU1ENTICACA0 3.405,BCI3,ac5,561 .F40

rT GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em2l/0312013 11:08:25 FUNP tE 0 TU01 0E 1ER

V9edoA9o:3,3.3 -1710912011 ISJOq Eh

[PARTIDO

Raz9osocaVNome -CNPJ/CEI 1

COMUNISTA DO BRASIL r l?I;)L56 71

[RUA'°

FREITAS 192

É2,12. 1 1

REGO 1 11-33130750 2J0.-l0 8enldisidto j07MÜnlcpo 08 UF 1 09 - FPAS Simples 14- Qtde

[REPUBLICA ISAOPAULO LSP515L 1 1

fli- Identificador 12- Total a Recolher

L22723951901552978

9.720,15

Data de Validade = 2710312013

Atenção: não receber após Validade Cddigo de Elarras Pulenimaçeo mecânica

000009711 201502392011 11 303272272391 1 5190155297811

%ra Empffisa

25/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 15;29:41 485613918 0117

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COO BARRA

Convenio. , FGTS ARRECGRRF Cod igo de Barras 85840000097--3 2015239201-1

30327227239-0 5190152978-1 Data do pagamento 25103/2013 Idetiti.f ícádor 22723951901552978 Data de Vencimento 27103/2013 Valor ïotal 9•720.15

NR,AUTENTICACAO F.142.6C9.88C,E3F.706

72

ON 01-RAZÃO CIAL/NOME


02 -DOO/rELI

(0011)331301(50

03-EPAS 04-SIMPLES 05-REMUNERAÇÃO 06-QTDE LHADoREs 07-ALÍQUOTA FGTS

515 1 225.451,09 70 e

08-CÓD RECOLHIMENTO 59-ID RECOLHIMENTO 10-INSCRIÇÀOITIPO( 8 ) 11-COr4PET8NCIA 12-DATA DE VALIDADE

115 017980-9 54.956.495/0001-56 03/2013 07/04/2013

TGRF GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/03/2013 - 15:25:35 00 TFtOE 5REC0

GFIP - SEFIP 8.40

13-DEPÔSITO * CONTRIE SOCIAL J14-ENCARGOS 15-TOTAL A RECOLHER

18.036,08 0,00 1 18.036, OS

FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2013**

L858000001808 360801791300 407555050850 49564950] AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

0ZT84TZ813 - 0PiC0 00 ef003IL 486613918 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COO. BARRA

Convento FGTS ARREcADACAÔ DOÍ Cod igo de barras 85800000180-8 36080179130-0

40755505085-0 49564950001--8 Data do pagamento 02/04/2013 CWP3CEi 54956495/000i56 COMPETENCIA 03/2013 CODICO RECOLHIMENTO 115 VENCIMENTO 07/0412013 VALOR DEPOSITO 18.03508 Valor Total 18.036,08

NR.AtiTENTICCQ 2.560.CE3.9E8.,A72C18

r3TS GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS GERADA EM 30/0412013 - 15:57:04 ijigp uum.wmot sâa

GFIP - SEFIP 8.40 oncii 73

4E oi-szÀo SOCIAL/SOME *


02-000/TEL

(0011) 3313(\750

03-FPAS 04-SIMPLES OS-REMUNERAÇÃO 06-QTDE TRABALHADORES 07-ALÍQOOTA FGTS

515 1 225.008,92 70 8

08-CÓD RECOLHIMENTO 09-ID RECOLHIMENTO 10-INSCAIçÀO/S'IPO( 8 ) 11-COMPETNCIA 12-DATA DE VALIDADE

115

1

017980-9 54.956.495/0001-56 04/2013 0710512013

13-DEPÓ3ITO CONTRIB SOCIAL 14-ENCARGOS --15-TOTAL A RECOLHER

18.000,71 1 0,00 1 18.000,71


L 8o00001ao8 007101791302 507556050850 4956495000181 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

03/05/2013

BANCO DO BRASIL •- 486514448 -

0185

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS ICOM C0Da8RA

Convenjõ FGTS ARRECADACAO GRE Cocflgo de 8arrs 858000080- 0ø7101'7sI30--2

507556Ø50- 49564950001- Datado pagamento 03/05/2013 COMPETENCIA GNPJ/Cf 1 54956495/0001-5

04/2013 006100 RECOLHIMENTO 115 VENCIMENTO 07/05/2013 VALOR-DEPOSITO 18.000,7j Valeu- Tõtal - 16,000,71 NR.AUTENTICACAO

1.SOE,7Õ3.7Ø9 361 381

1.0, F1flIt E8%W'T1 ria ri 5WSC0

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/05/2013 - 1507t30

lJ11

01-RAZÃ0 SOCIAL/NOME


L-DDDTELE

11) 3h3cJiso

0 3 -FPAS 04-SIMPLES 05-RSMI)NERAÇÀO 06-Q1DE LNADoRES OOTA FGTS t 515 1 239.652,27 69 8

08-Côo RECOLHTMRSTO 09-ID RECOLI4I14EffrO 10-INSCRIÇÀO/TIPO( 8 ) li-COMPETÊNCIA 12-DATA DE VALIDADE

115j

017980-9 54.956.495/0001-56 05/2013 07/06/2013

13-DEPÓSITO 4 CONTRIS SOCIAL 14-ENCARGOS 15-TOTAL A REC0LI1ER

19.172,18 i 0,00 1 19.172,18

FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07106/2013**

7218191305 607557050850495649500J AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/0612013 BAhCO DO BRASIL - 13:17:53 486613918 , 0032

COMPROVAM FE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

Convento FGTS ARRECADACAO GRF Codigo de . Barra 85850000191T-2 72180179130-5

60755705035- 49649500018 Data do .pagamento ' 07/06/2013 CNP,J/CEI: . 54956495/0001-6 COMPETENCIA 05/2013 'COMO RECOLHIMENTO 115 VENCIMENTO 07106/2013 VALOR DEPOSITO 19.172,18 Valor Total 19 172, 18

NR.AUTENTICACAO 6,OBO,1AD.62D.FGC,002

r:

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

IA=TS Gerada em 1910612013 16:59:48 CE rIARrfiTIA 00 Mipo DE SERVÇÇO -

Versão do Aplicativo: 3.3.3 1fl0812011

1 - Razão sodattNorria 02 - CNP.bCEI


- Endereço (logradouro, 0e, andar, apartamento) 04 - ContakDDOjlslefnne 05- CEP

RUA REGO FREITAS 192 11-33130750 12.2b0-1Ü 6 . Sair (dintete 07- Muniop.o - UF 05. EPAS 110. Simples 114 - QIde Trabalhadores

[PUBLICA SAO PAULO 515 1 1 1-Identificador 12- Total a Recolher

23626083120381239 1.751,81

113. Data de Validade = 281061201 3

Atenção: não receber após Validade Código do Barras

-. Aalerrriceçde mecdr,ira

[858600000171 [51810239201 E 30628236260411 8312038123961

Vra Empresa

20/06/2013 - - BAI4CO DO BRASIL - 13:41:23 4866139180041

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Conveo FGTS ARREC GRRF Codigo de Barras 6600000.17-9 51810239201-8

30628236260-4 83120381239-6 Data do pagamento 20/06/2013 Identificador 235260831203fi 12.39 Data de vencimento 28/85/2013 Valor Total 1.751,81

NR,AIJIENTICACAO1.230.090, 376.053.040

rzTMZ--J GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 1910612013 15:03:58 FUNDO DECNTó Da TEMPD DE SE1WtO

Vera., de Aplicativo: 3.3.3 . 1710812011

- RazAo soonaName

1 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

- Endereço (logradouro, n, andar, apartamento)


- Bairre/dotrlto

REPUBLICA

1- Identificador j12. Total a Recolher

23625331337592550 L 2.834,06

3- Data de Validade 2110612013

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras ,utenticaço mecânica

340602392010(1 30621236253211 3133759255041

Via Empresa

20/05/2013 - BANCO DO BRASIL -13:41:07 486613918

0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenjo FGTS ARREC ORRF

Codigõ de Barras 85840000028-0 34960239201-0 30621236253-2 31337592559-4

Data do pagamento 20/06/2013 Identificador 23625331337592550 Data de vencimento 21/0512013 Valor Total 2.834.06 NR.AUTENTICACAO C. 1B5.B3E.31f.C9D,4D4


GERADA EM 28/0612013 - 16:06:08

01-RAZÃ0 SOCIAL/NOME


02-000JTEL

T3310750_

03-FRAS 04-SIMPLES O5-RZMUNERAÇÀO 06-QTDE TRABALHADORES 07-ALIQUOTA FGTS

515 1 344.212,36 68 8

08-CÓD RECOLHIMENTO 09-ID RECOLHIMENTO 10-INSCRIÇÃO/TIPO( a ) 11-COMPETNCIA 12-DATA DE VALIDADE

115 017980-9 54.956.495/0001-56 06/2013 07/07/2013

Fr E3TS CSM'R n_O DE StRWr,0

GFIP SEFIP 8.40

KW0 .&^"0.=

+ CONTRIO SOCIAL 14-ENCARGOS 15-TOTAL A RECOLHER 1 - 27. 536,98 0,00 27.5'


858500002757 369801791304 707558050850 495649500õiil AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

03/07/ 2013 - BANCO. DO BRASIL 15:B6:46 486613918

COMPROVANTE DF RASAMENTOS COM COO BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAOGRF • Ccidi gode Barras 85850000275-7 359801791304

70756805.0850 .1495645801-8 Datado .pagamento

T• 8310712013 CNPJ/CEI 54956495/0801-55

• cOMPETENCIA 0612013

COOIGORECOLHIMENTU 1115

VENCIMENTO 87187/2813

VALOR DEPOSITO 27.536,98

Valor Total 27.536,98

MR.AUTENTICACAO 6.813.6AD.65F ,2F5,209

Jf78 FO Y 01-RAZÃO SOCIAL/NOME


02000/TEL

(0011) !3139750

04-SIMPLES 05-REMUNERAÇÃO 06-QTDE TRABALMALORES 0-AL±QUOTA FGTS

515 1 238.571,25 68 8

08-cÔD RECOLHIMENTO 05-ID RECOLHIMENTO 10-INSCRIÇÃO/TIPO( E ) 11-COMPETÊNCIA 12-DATA DE VALIDADE

115 017980-9 54.956.495/0001-56 07/2013 07/08/2013

F 7z ^^9 T ^ ^GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/07/2013 - 13:05:01 UMCD O DO tEl1PO 8g SRVOO

GFIP - SEFIP 8.40

3-DEPÓSITO CONTRI5 SOCIAL 14-ENCARGOS 15-TOTAL A RECOLHER

19.085,70 0,00 19.08570,/

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07108/2013**

[582000o1909 857001791308 807559050850 495649500j AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

06/0812013 - BANCO DO -.,BRASIL - 15:57:33

488613918 0090

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CO1).BARRA

Convenio FGTS ARREC8OACAO OF • Codio de Barras 85820000190-9 88700179130-8 • 80755905085-0 49564950001-8 Data do pagamento 06/08/2813

CNPJ/CEI 5495649510001-56 COMPETENCIA 0712013

CODIÜQ RECOLHIMENTO 115 VENCIMENTO 07/08/2013 VALOR DEPOSITO l9..085'70 Valor Total 19.085,70

NR.AUTENT1CAEAO F.236.5A0,385,519.678


GERIDA EM 29108/2013 - 13:59:39

01-AzÃ0 socII./NoME


02 DD/TEL

(0011)3313k750

03- FPAS 04-SIMPLES 05-REMUNERAÇÀO 06 -QTDE TRABALHADORES 7-ALÍQUOTA FGTS

515 1 238.451,73 68 8

08-C6D RECOLHIMENTO 09-ID REC0LUIHENO 10-INSCRIÇÂO/TXPO( E 11-CONPET8NCIA 12-DATA DE VALIDADE

115 017980-9 54.956.49510001-56 0812.013 07/09/2013

TE. FU C e wr4104 TXJ MIMDE SO

GFIP - SEFIP 8.40

stiç;o 1LE11.$L b12J

13-DEpóSrro + CONTP.IB SOCIAL 14-ENCARGOS 15-TOTAL A RECOLHER

19.076,13 0,00 19.076,13

**1PR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2013**

858800001900 761301791305 90756005085795649500018_1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

8ANCÓ DO 'BRASIL - 14:06:44

486614163. . .

LOMPROVAMIE DE PAGAMENTOS COM COO BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO ORF

Codigodo.Barras .. .5000190- .8 .7513Ø179130-5 906005885-7 49564950001-8

Data do pagamento .. . Ø5.09/213 CNPJ/CEI . . 54956495/000156

COMPETENÇ IA... . . 08/2013 CODIBO RECOLHIMENtO . .. 115

VENCIMENTO . 07109/2013 VALOR DEPOSITO 19.076,13 Valor Total . . 19.076,13

NR.AIJTENTICACAO . 8..5D7.829.E87.68A.BEE

FIST5 GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30109/2013 - 15:02:27 FUO0 0EANTU' 00 Mipo DE 5E8UCO

GFIP - SEFI? 8.40I

aJi 80

1SF NL 01-RA.ZÀO SOCIAL/NOME -


02-DDD/TE

(0Õ11)33i3750

04-SIMPLES 05-REMtJNERAÇ$.O 06 -QTDE TRALHPD0RES 07-I4LÍQUOTA FGTS

515 1 260.656,04 71 8

oa-cóo RECOLHIMEN'ro 09-10 RE0LHIMENTO 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 11-00MPErCIA 12-DATA D VALIDADE

115 017980-9 54.956.49510001-56 0912013 0711012013

3-DEPóSIT0 + C0NXS SOCIAL 14-ENCABOOS 15-TOTAL A RECO~

20.852,48 0,00 20.852,48

**VALOR PGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 0711012013**

858500002080 524801791315 007561050853 495649500018 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

;0l/i0/2013 -BANCO DO. BRASIL - 15:42:22 486613918: 1. 0178

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COO BARRA

Convento FOTS ARRECADACAI) ORF - Codigo de Barras 858500002084 52480119131-5

00756105085-3 49554950001-8 Data 110 pagamento i/t0/20i3 CNPJ/CEI 54956495/0001-56 COMPETENCXA. : 0912013 CODIGORECÕLHIMENJO 115 VENCIMENTO 0711012013 VALOR DEPOSITO •. 20.852.48 Vaiar Total 20.85248

NR.AUTENTICÍiCAO 2.690.410.79B.A45.6A9

GEF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/1012013 - 11:38:56 FUNDO C6DANï&Ø t'8

- SEFIP 8.40

81 01-RAZÃO SOCIAL/NOME


02-DDD/TEL

(0011)375

03-PPAS 04-8IMPLES 05-1MJNR_RJÇfJ 06-QIDE TRABALHADORES 07-ALÍQUOTÃ TGTS

515 1 255.676,31 72 8

08-CÓD RECOLHIMENTO 09-ID RECOLHIMENTO 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 11-CETNCIA 12-DATA DE VALIDADE

115 017980-9 54.956.495/0001-56 1012013 07/1112013

13-DE?óSrrO + CONTRIB SOCIAL 114-ENCARGOS 1 15-TOTAL A RECOLHER

20.454,10 0,00 20.454,10

'*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 7j11t2013**

L 85840000204 541001791310 107562050853 495649500018 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

04/1112013 -. BANCODO BRASIL

- 15:3013 0125

486813918

COJVAN1E U. PAGAMENTOS COM COD.BARRA

C9nveflIoFGTS ARRECADACAO ORE

85840000204-5 541@0l79131 Cucltgfl cio Bar rãs

10750206885 3 49684950001-8 04/11/2013

Data do pagamento 549 CNPJICEI 1012013 COMPETENCIA lis CODIGO RECOLHIMENTO 7/i1/2@13 VEt4CIMEt{rQ 20,454,10 VALOR DEPO1T0 20.45410 Valor 1Ót

NR.AIJTENTICACAO8.F09.780.37E. iDC.A70

Eí 5 GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

1. Gerada em 04/1112013 16:58:00 F10flCsTlOo tEMPo 0ERVctl

Veãod0ãIicalIvo3.3.3 -171Ol2O11

01 -Razão sodaliNomeFX 8í2

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL 54.9564 1 - 03 Endeaço 0oqtadouo. ri'. andar. apartamento) - Contatofl)ODlelefone 105-CEP

RUA REGO FREITAS 192 11-33130750 T2.200-101

06-Balnolaistato

[SAO

-Munlclplo 08-UF 09-FPAS 10-Simples 4-QtdeTiabaffradores

REPUBLICA PAULO SP 515 1 1

11- Identificador 12- Total a Recolher

25005455510987360 2.213,80


Atenção: não receber após Validade C6d190 ria

Autenticação mecãnlca

1 858O00000224 13800239201511 3110825 . 065416 1 5551098736011

Via Empresa

08111120t3 - BANCO DO BRASIL - D'.4323 4856

0075

COMPROVANTE DE PAGAI' 0S COM COO BARRA

CoflventO FGTS ARREC 6RRF.. código de Barras 8580 0008022-4 1388023920i5

3110925804-6 55510987380-1 Data do pagamento 08/111.2013

• Ideatif tcador 25 54555 10987360 • l)ata de. venctmfltO •08/UJ2013

Valor Total2 213 80

.HR.AUTENTICACA0 §451.440.7F4,C15.CFB

r GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS Lçi

Gerada em 19/11/2013 16:07:58 FINO2 C ' 02 TEr493 0

Ve?so do pflcaEvo 3.3.3 - 1710812011

01 - Razão soda[/Nome 02- CHPJICEIR4 8 ,4 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL L_

03- Endereço (lagiadaum, n° andar, apadamenta) 1 (04 - CcntatolDoflfteiefone 05 CEP

RUA REGO FREITAS 192 Jj 11-33130750 4m10 06-B/d(adio 0-Mwscipio 08i* OS-EPAS 10-Simp'es 14-QideTrabsEadores

REPUBLICA AOPAULO J SP 511 1 1

11- Identificador 12- Total a Recolher 25155777882810026


Atenção: não receber após Validade Código de Barras AuIesllÇAo mernca

8586000007721113530239201611 31129251 1 37788281002691

Via Empresa

26/11/2013 - BANCO DO BRASIL 13:5631 488613918 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COO .BARRA

Cónenio FGTS ARREC ORF - Codigo de Barras 8586000077-2 13530239201-6

31129251657-4 77882810026-9 Data do pagamento 2811112013 Idantificador 26155777882810026 Data de vencimento 28/11/2013 Valor Total 7.713.53

NR.00TENÏICACAO A,B27, 103,A6A.CD1,9F8

01-RAZÀO SOCIAL/NOME

PARTIDO-COMUNISTA DO BRASIL

02-DDDJ

Coo.

03- FPAS

515

04-SIMPLES

1

O5-REMtJNERAçÀ0

254.531,80

06-ME TRABALHADORES

69

07-ALQOOT FTS

8

08-Cól) RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRICÀO/TIPO( 8 )

54.956.495/0001-56

11-COMPETNCIA

11/2013

12-DATA DE VALIDADE'-

07/1212013

GRP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM '28/11/2013 - 17:29:06

e? 1i

UN0O O ffliA OOTENPO ne 5ERÇO

•GflP - SEPIP 8.40

13-DEPÕSITQ + CONRIB SOCIAL 14-ENC,RGOS 15-TOTAL A RECOLHER

20.362,54 0,00 20.362,54

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 0711212013**

858900002037 625401791312 207563050853 495649500018 AUTENTICAÇÂO MECÂNICA

0411212013 - BANCO DO BRASIL - 15:35:04 48661918 - 0204

COMPROVANTE DE PABRMENTOS COM COO BARRA

Conveülo FI3TS ARRECÀDACAQ GRF Cõdigo de Barras. 85890000203-7 62540179131-2

20750305085-3, 49554950001-8 Data do pagamento. ': '« 04/1212013 cNPJ1cEI 5495649510001-56 COMPETENCIA . . 11/2013

• CODJ6ORECOUjI1f 115 VENCIMENTO 07/1212013 •:VALOR. DEPOSITO - '20,362,54 Valor Tõtal 20.352,54

P1R.ALJTENT•1CACAO F.703,2A1.ODøj013.646

wo ' GT GRRF - Gula de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 0211212013 14:09:34 FUNDO C NT4 o swco -

VerdodoApffcalivo:3.3,3 -1110812011 jp 01 Razão social/Nome 1 02 CNPJ!CEI

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL 54956

03Eadereçoflogiadourn, andar, apartamento I04ContatoJD0DfteI&bne 05-CEP

RUA REGO FREITAS 192 11-33130750 12 00-10

8-B/dStito 07-Municpio O8-UF 09-FPAS 1 lO - Simples 14-QtdeTmbolhadcres

REPUBLICA SAO PAULO SP 515 1 1

11- Identificador1

2- Total a Recolher

25285044515694878 3.7341__-

13- Datado Validade 0611212013

Atenção: não receber após Validade Código de Bases Autenticação mecânica

1 85800000037211 3441023920j 31206258508j

1 4451569487831

Via Empresa

0411212013 - BANCO DO BRASIL 15:3548 486613918 0205

COMPROVANTE DL PAGAMENTOS COM CDI) BARRA

-Convento FGTS -ARRECGRRF Codigo de Barras 85800000037-2 34410239201-4

3126252850-8 44515694878-3 Data do pagamento 04/1212013 Identificador 25285044515594878 Data de vencimento 05/12/2013 Valor Total 3.7344i

NR.AUTENTICCAO 44024D7,6DC.D8C.1F1

í / t v

Folha de Pagamento 28/11/2013 10:41:39 Apelido: RX)OBCN Razão Social: PARTIDO COtvUNISTA DO BRASIL Pág:2 CNPJICB: 54.956.49510001-56 Inscrição: Período de: 01/11/2013 a 30/1112013 Bidereço: RUA REGO FREITAS 192 Bairro: REPJBLICA Cidade: SÃO PAULO UF: SP

• R E S U M O Setor: 1 - SECRETARIA DE MULHERES Lançamentos

______

/ 1 Proventos -

__________________

-- Descontos 86 1 Salário 120,00 18.299 11 INSS Sobre Sa lário 4Õ0 1 W.U28,21 5 O.S.R. Sobre Horas Extras 87,69 13 IRRF Sobre Salário 8(00 ( 1.773,80

17 Horas Extras 50% 4,00 61,74 68 IJSS Sobre Salário (Rescisão) 11.00 457,49 57 Saldo de Salário 4.547.19 69 INSS Sobre 130 Sal. (Rescisão) 11,00 457,49 58 Aviso Prévio Indenizado 30,00 4.703,99 70.IRRF Sobre Salário (Rescisão) 22.50 304,49 59 130. Salário Proporcional 11,00 4.311.99 72 IRRF Sobre 13o Sal. (Rescisão) 22,50 339,77 60 Férias Vencidas (Aqsl) 30,00 4.703,99 73 Liquido de Rescisão 17.831,65 61 Férias Proporcionais 1,00 392,00 97 Desc. la. Parcela 130. Salário 2.352,00 62 113 de Férias Indenizadas 1.829,33 115 Assistência Médica 624,73 75 13o. Salário Indenizado 1,00 392,00 1054Asslstencia Odontologica 62.40 77 Aviso Prévio - Lei 12.506111 470,40 82 Hora Extras 100% 11,00 226,38

Férias A-oporc. Indenizadas 1,00 392,00 Proventos: 40.408,79 Descontos: 25.832,03 Liquido: 14.576,76

Base INSS Empresa: 28.387,48 Base INSS Funcionário: 23.119,91 Base I.R.RF.: 23.213,09 Base PIS: 27.917,08 Valor P18: 279.17 Deduções: 2.429,64 Base !NJSS Enresa 130. Sal.: 4.703,99 _______ GTS erisaI_Recolhimento SEFP) ..

Base F.G.T.S.: 18.665,90 F.G.I.S.: 1.43,27 C.Social: 0.00 Base FGTS 13o.SaL: 0.00 F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00 FTS Resório Reco!himtoRF)

Base F.G.T.S.: 9.121,58 F.T.51: - -. 777.73 .Social: 0,00 Base FGTS 13o.SaI.: 2.351,99 F.G.T.S. 130. Salário: 188,16 MiRa FGTS: 2.214,83 C.Social Multa 10%: 553,71

C ' 3 Cod. 1031 Segurados 2.543,19 6à1 O58 Dedução MAS 0,00 Cod. 1040 Errpresa 6.949,21 Cod. 1066 Total Lkiufdo 11.411,70 Cod. 0115 Terceiros 1.919,30

Total de Funcionários: 5 - ------------ --------------------- tQ Ooorência (Classificação dos Agentes Nooivoø): - Com apenas 1 vjøu10 Ocorrência 1: 5 Empregados


GERADA EM 20/12/2013 - 16:16:15 FUNO 5 1A J1A TMP aESEWiO

GFIP SEFIP 8.40

87

01-RAzÃ0 SOCIAL/NOME


02-DDD/TELE

±1)307_

03-FPAS 04-SIMPLES .05-REMUNERAÇÃO 06-QTOE TRARALHPJDORES 07-ALÍQUOTA FGTS

515 1 372.985,36 69 i 8

08-Cón RECOLHIMENTO 09-ID RECOLHIMENTO 10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 11-CPETNCIA 12-DATA DE VALIDADE

115 017980-9 54.956.495/0001-56 12/2013 07/01/2014

3-DEPÓSITO i CONTRIB SOCIAL 11-ENCARGO5 15-TOTAL A RECOLHER

29.838,82 0,00 29.838,82

FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2014**

858300002982 388201791407 10 -7564050850 495649500018 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

861,81/2814 -. BANCO DO BRASIL - 12:4550

486614449 . 0137

COMPROVANTE DE P.AÍ3AME{Í(JS .00t1 COO .BARBA

Convento 03*S . ARRECADACA0 GflF Cudig64e Barras 85838800298-2_--38828V9140-7

10756405085 495549500

Data doagmeflto .( 05/8112014

CNPJ/CE.I . ... \4955495/155

COMPETENCI .. coO160.RECOLHIIIIaNTO . 115

VENCIMENTO 07101/2014 VALOR DEPOSITO . 29.838.82

Valor Total 29,83882

NÍLÁUIENJICACAO F.31C.AA4,7FD.51F.4C3

RAZÃO ANALÍTICO Página: 322 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL CNPJ: 54.956.49510001-5 Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

3.1.1.01.01.06.01 33106- PIS sobre folha de pagamento DATA LOTE LCT. C/PAR HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO D/C

Saldo anterior.. 15/01 96 M Pis s/folha 3.928,97 3 0 3.928ff19/02 444 M Piss/folha 2.175,16' 8l04 110 8/03 759 M Valor que s/transfere 1.979,53.

15/04 1117 M Valor que s/transfcre 2.298,80' 10i82,46D 0/05 1559 M Valor que s/transfere 2.035,11 12.417,570 17/06 1927 M Valor que s/transfere 2.164,91 14.582,480 19/07 2380 M Valor que s/transfere 2.125,02 . 16.707,50D 0/08 2837 M Valor que s/transfere 2.163,50' 18.871,000

19/09 3268 M Valor que s/transfere 2.152,34 21.023,340 18/10 3692 M Valor que s/transfere 2.354,16 23.377,50D 11/11 4132 M Valor que s/transfere 2.324,33 25.701,830 16/12 4685 M Valor que s/transfere 2.468,64 28.170,470

1/12 12 4918 22106 Lançamento de Encerramento do Período de: 01 / 28.170,47 0.00 - 01/2013a31/12/2013

Totais... 28.170.47 28.170.47 0.00


PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL CNPJ: 54.956.495/0001-5 Período 01/01/2013 a 31/12/2013

3.1.1.01.01.06.02 33306- Pis sobre folha de pagamento - Mulheres

DATA LOTE LCT C/PART HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO Saldo anterior... 0.00

15/01 96 M Pis s/folha 302,96 9/02 444 M Pis s/folha 210,13 513,090 8/03 759 M Valor que s/transfere - folha 200,36 873,45D

20/05 1559 17/06 1927

M M


Valor que s/transfere214,98 * 231,61

cl28,431) 1.T6O,

19/07 2380 M Valor que s/transfere 229,94 1.389.980 20/08 2837 M Valor que s/transfere - folha 241,29 1.631.270 19/09 3268 M Valor que s/transfere . 232,19 1.863,460 18/10 3692 M Valor que s/transfere 252,37 2.1! 5,830 11111 4132 M Valor que s/transfere 232,43 2348,260 16/12 4685 M Valor que s/transfere 279,17 2.627,430 31/12 12 4962 22106 Lançamento de Encerramento do Período de: 01 / 2.627,43 0,00

01/2013 a 31/12/2013

Totais... 2.627,43 2.627,43 0,00

Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

02- Período de apuração

03 Numero do CPF ou CNPJ

3111212012v

54.956.49510001-56

04- Código da receita WIIL J1O41C

05- Número de referência 01 - Normrreiefone PARTIDO COPUNISTA DO BRASIL 3054.1811

06- Data Vencimento

Atenção: - Preenchimento, conforrro instrução rrmtiva 67196 07-Valor Principal 4.231,93 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10.00.

08- Valor da imita

09-Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025169

Base de cálculo do mês: 423.189,15 Resíduo do m Anterior: 0,00

10- Valor Total 4.231,93

11 - Autenticação Bancária (Sormnte nas 1 e 2o vias)

4f: P15

/

II (

16/01/2013 •-. I1ANC0 DO bRATI. -. 17:08:34 485514163 0073

(IJ1IPPOVAN1L 1* PAGAMENTO DL OARFJDARÍ SIMPLES

L1GNTÊ: AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR CNC. 901 - 4866. AGENCIA P50 S.PAIJLO CENÍRO SP .CODIGO•OE BARRAS

DATA 00 PAGAMENTt) PERT000 DE APURCAO 3V12/2012 NUMERO DO CNPJ 54.956,49510001 56 CODIGO DA RECEITA 8301 NUMERO DE REFERENCIA .., ............ DATA DO VENCIMLNTO 4/0W0u RECEITA . BRUTA .ACUMULADA PERCENTUAL. . . VALOR 00 PRINCIPAL VALOR DA MULTA: .. : . ................ VALOR DOS JUROS. . .. ----------VALOR .TOTAL . . 4.231,93

NIT.A(iTENr1CACAB ..

Modeto AprOvado: pela SRF ADE ConjuntoCurat/Cotec o, •001,DE 20011

LEIA NO: VERSO. COMO. CONSERVAR ESTE.00CUMENrO, ENJOE OUTRAS INFORMACOES

/

Ministério da Fazenda 02- Período de apuração 3110112013v

- Secretaria da Receita Federal do Brasil03-Número do C121` ou ~J 54.956.4951000156 Documento de arrecadação de receitas federais

DARF04-Códigodareceita

05- Número de referência 91

01 - Nome/Telefone PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL- 06- Data Vencimento rI2U1 3054.1811 ____________

Atenção - Preenchimento, conforme Instrução Normativa 67196 07- Valor Principal 2.385,2 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

08 - Valor da multa

09-Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025169

Base de cálculo do mês: 238.530,08 10- Valor Total 2.385,29 Resíduo do mês Anterior: 0,00.

11 - Autenticação Bancária (Somente nas I e 2o vias)

Lef: P15

19/02/2013 - BANCO DO BRASIL 11:50:31

406613918 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DRRF 1MPLES

CLIENtE: AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR CNC .001 7 4856 - AGENCIA P50 S,PAULO CENTRO SP

CODIGO: DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 19/02/2013

PERIODO DE APURACAÜ 31/01/2013 NUMERO DO CNPI 54956.495/0001 56 CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO . DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO 25/02/2013

RECEITA. BRUTA ACUMULADA -•--- ---- - PERCENTUAL ------ -.

VALOR DO PRINCIPAL 2,385,29

VALOR DA MULTA VALORDOS JUROS VALOR TOTAL 2,385,29

NR.AUÍENTICACAO 4.1`83,8E3831,0D6.857

Modelo Aprovdo pela SRF - ADE Conjunto Corat/Catec n. OØLDE 2006

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

•k . Ministério da Fazenda 02- Friodo de apuração 2810212013

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de arrecadação de receitas federais03 Numero do CPF ou CNPJ 54.956.49510001-56

DARF04- Código da receita

() 9?1, - Número de referência

Milio 01 - Nome/TelefonePARTIDO COUNISTA 00 BRASIL 06- Dota Vencimento 25/03I2013 3054.1811

Atenção: - Reenchimento, conforme histrução Normativa : 67196 07- Valor Rincipal 2179,89 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00. 1•

08- Valor da multa

09 -Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025169

Base de cálculo do rrs: 218.205,63 10- Valor Total 2.179,89 Resíduo do mês Anterior: 000

11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1 e 2o vias)

L

/

1813129I3 - BANCO LtD BRASIL •- 13:55:91 486613918 . . 0037

:. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE. ARRECADADOR CNC .081 - 4666 - AGENCIA PSCI S..PAULO. CENIRI) SP CODIGO

DE BARRAS . --..--.. .... .._ ........

DATA DO PAGAMENTO . 113/213 •PERIODÕ• DE APURACA() 28/0212013 NUMERO. 08 CNPJ 54.956.495/0081 56 CODIGO DA RECEITA 8301 NUMERO DE REFERENCIA . - .... DATADO VENCIMENTO 25/03/2013 RECEITA BRUTA: ACUMULADA PERCENTUAL : VALOR' DO PRINCIPAL •. 2. 179.89 VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL

NR.AUTENTICACAO 6.,348.AF3.F29474 .530

Modela Aprovada pela SRF - AGE ConjuntaCarat/Cotec n. OØLDE 2085

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Ministério da Fazendá 02- lriodo de apuração 31I031201 Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

03- Número do CPF ou CNPJ 54.956.49510001-56

04- C&fgo da receita

05- Número de referência 01- Noneírelefone PAR11DO COIVUNISTA LX) BRASIL 3054.1811 06- Dota VVencimento 25/0412b131

Atenção : - R-eenchirrento, conforme! Instrução Norn8tiva :67/96 07- Valor Principal 2.298,80 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

08- Valor da nulta

09 -Valor do juros e/ou

Base de cálculo do rrês: 229.883,05 Resíduo do mês Anterior: 0.00

encargos dl - 1.025169 10- Valor Total 2.298.80

11 - Autenticação Bancária (Somente nas lo e 2o vias)

ref:PI5

- -

18/94!23- BANCO DO BRASIL -

COMPOlE pAM DE

f/0SIMPLES

N

AI3EMCI96

CL COCONTA,IEHE:

AGENTE ARRECADADOR SP

CI4C

- 4666 - AGENCIA PS S.PÍtIILO CENIRI

CODIGO DE BARRAS - - - - -

DMA OU PAOANE°

18/N4/2913

D APURACAO

NUMERO DO tlP3

GB

OO1GQ DA RECEI1

8301

NUMERO DE RlEFEN --DATA DO 'ENC1METU

2B/6412013

RECEITA BP.UIA ACUMULADA

PERCENTUAL - -- -- - - VALOR

PAt.

2.298,

0Ü pR Hc1

60

VALOR DA MULTA

-- --....-.

VALOR DOS.*:JUROS

VALOR TOTAL

- ? 296,80

NR.AU1EMT

t.004J40.E10.CBS

Made'I0 ApI-ç)ad0 p0)a SRF - AQE

CorijufltO. 8ØLDE 2005

Corat/CotacLEIA NU VERSO COMO CONSE'1AR ESTE OflCUME°' ENTRE OUTRAS 114fGÇkNACOES.

/

, . Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de arrecadação de receitas federais

02 - riodo de apuração 3010412013

03- Numero do CPF ou CNPJ 4(J 43SjQ1,»

DARF04- Código da receita 01

OS - Número de referência

oY 01 - Normírelefone

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL 3054.1811

06- Dota Vencimento 24/05120l3i

Atenção: - Preenchimento, conforma Instrução Normativa : 67196 07- Valor Principal 2.250,09 - Fica vedado o recoflurrento de valor Inferior a 10,00.

08- Valor da inJita


Base de cálculo do mês: 225.008,93 10- Valor Total 2.250.09 Resíduo do mês Anterior: 0,00

11- Autenticação Bancária (Somente nas 1 e 2o vias)

Reí:PlS

----------------------------------- -- - --------------------------------------?ecorteAqui-- - -------- ----------- - ----- --- - -- - - ------ - --

---------

20/05/2013 - BANCO DO BRASIL - W47:19 19 486613918 0128

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/OARF.SIMpLES

• CLIENTE:: AGENCIA: 0000-0 CONTA:.

AGENTE ARRECADADOR CNC 001-4866 AGENCIA PSO S.PAULO CENTRO SP CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO -- 20/05/2011 PERI000 DE APURACAO: 30/0412013 NUMERO DO CNPJ 54.956.495/0001 56 CEO 100 . DA: RECEITA . 8301

• NUMERO DE REFERENCIA ---- -------DATA DO VENCIMENTO

.

24105/2013 RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL . . VALOR DO PRINCIPAL•: •. 2.250.09 VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL 2 2b0 09

NR AUTENTICACAO C BF8 22F 2A2 CG1.318

Modelo Aprovado pela SRF AliE Conjunto Corat/Cbtec : n. 001 DE 2086

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO. OUJJQAC0ES.


DARF

02- Iriodo de apuração

03 Númerodo CPF ou CNPJ

311051201

54 956 495/0001

04 Codig da receita 901

05- Número de referência 01 - Narre/Telefone PARTIDO COMUNISTA CX) BRASIL 3054.1811

06- Dota Vencimento 25/06/2013/

Atenção - Preenchimento, conforme Instrução Nomehva 67196 07- Valor Principal 2.396,52 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

08- Valor cia muita

09-Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025(69

Base de cálculo do mês: 239.652,29 10- Valor Total 2.396,52 Resíduo do mês Antenor: 0,00

li - Autenlicação Bancária (Somente nas lo e 2o vias)

Rei: FIS

17/06/2013-• .BANO DO BRASIL - 14:30:32 486614163 0056

COMPROVANTE DE. PAGAMENTO PE DARF/DARF SIMPLES

CL1EN1E AGENCIA 0000-0 CONTA: 9-0

AGENTE ARRECADADOR CNC 001 - 4866 - AGENCIA PSO SAULO CENTRO SP CODIGO DE BARRAS ---- ----

1)81k DO PAGAMENTO l7'06/2013 PERTOÕÓ DE APURACAO 31/05/2013 NUMERO 00cNPJ 54.856.495/0001 .56 CODIGO 0P RECEITA 8301 NUMERO DE REFERENCIA. -.---. ----------DATADO VENCIMENTO 25/06/2013 RECEITA BRUTA ACUMULADA --PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL 2.396.52 VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS ------ -------------VALOR TOTAL 2396,52

NR.AUTENTICACAO 0.5DF,485.1F12. 102,84

Modelo Aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec o. 001,DE 2905

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/

Ministério da Fazenda 02- Friodode apuração 30106I2013 Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de arrecadação do receitas federais

03-Número do CPF ou CNPJ _______________ 111B $WlãaEIO

receita DARF 04- Qdigo da

05-Número de referência 01 - tbrr&Te1efone PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL 06- Data Vencimento 25107I2013 3054.1811

Atenção: - Preenchimento, contorne Instrução Normativa: 67196 07-Vaiar Principal 2.354,96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

08-Valor da multa


Base de cálculo do mês: 235.495,84 io - Valor Total 2.354,96 Resíduo do mês Antenor: 0,00


Ref:RS

19107/2013 - BANÜO.ÕO BRASIL, 486613918 0178

COMPROVANTE DE PAGAMENIO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: AGENCIA: 0000-4 CONTA 0-0

AGENTE ARRECADADOR CNC @01: .- 4865 - AGENCIA PSO 5 PAULO CENTRO SP CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO. 19/0712013 :PERIÚO DE APURACAQ 30/0612013 NUMERO DG CNPJ 54.956.495/0001 66 CODIGO DA RECEITA . 8301 NUMERO DE REFERENCIA • DATA DO VENCIMENTO 25/07/2013 RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL 2,354.96 VALOR DA MULTA -- --VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL 2354,96

NR.AIJTENTICACAO B,F9D.71F3631`.33B.1309

Modelo Aprovado pela SRF- ADE Conjunto Corat/Cotec o, 001.DE 2005

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DARF 01- Nome/Telefone PARtiDO COMJJ1STA IX) BRASL 3054.1811 Atenção: - Fieenchnto, conforme hstruoo Normeti',a :67/96

Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00..

Base de cálculo do rn5s: 240.476,69 Reskluo do mãs Anterior: . 0,00

•' S *- .

- lriodo de apuração

mero do CPF ou MPLI

4- Q5digo da receita

5- Número de refertncia

6- Dota Vencimento

7- Valor Fincq)aI

8- Valor da rrulta 1

09 -Valor do Juros e/ou encargos dl -1.025/69 10- Valor Total

11 - Autenticação Bancária (Somente nas loe 2o vias)

2.404,79 1

31/07/2013

54.956.495/0001-56

8301

-w-T.

Re RIS

20f98/23BANCO DO BRASIL

-

9034

486614163

DE PAGAMEMTO DE DARFIOABf SiMPLES

cOMPR0dAtT E

CLIENTE

AGENCIA 00

6-O

AGENTE ARRECADADOR 486 - AGENCIA P50 SPAULO CEN1RÜ SP

CNC -

CODIGO. DE OARRAS

DATA DO PAGAMENTO IRIODO DE APURACAQ 548,4s5/006l

31/97/2013 515

NUMERO 00 Cl$PJ 5301

CODIGO DA RECEITA NUMERO DE REFERENCI A 23/98/2013 DATA 00 VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL.

2.404,70

VALOR O0 PRINCIPAL

VALORNULTA

VALOR DOS JUROS . 2,494.

VALOR TOTALE 46%

.FBA ,879,0D5.8A7

NR.AENTICAGAO

Modelo Aprovado pela SRF 0@1,0E -

2906 Cojflt0 Coíat/C0t .

COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENT0

LEIA NO VERSO

ENTRE OUTRAS ItfORI4ACOES.

Ministério da Fazenda

2wN. Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

02- Friodo de apuração

03- Número do CPF ou CNPJ

3110812013

1RJ1M MIPI LE

04- Código da receita -()

8f),

5 - Número de refer5noa 01 - None!relefone

06. Data Vencimento 5/0912013 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL 3054.1611

Atenção: - Preenchimento, conforme instrução t'brsmtiva :67196 07- Valor Principal \2.384,53 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

08- Valor da multa

09-Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025169 10- Valor Total 2.384,53 Base de cálculo do mês: 238.451,75

Reskluo do mês Anterior: 0,00 11 - Autenticação Bancária (Somente nas lo e 2o vias)

L

1 /

1910972013 - BANCO DO BRASIL - 13:58:58 486613918 0054

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: AGENCIA: ..0000_0 CONTA:

AGENTE ARRECADADOR. CNC. 001 . 4866 AGENCIA PSO S.PAULO CENTRO SP CODIGO DE BARRAS.:

DATA DO PAGAMENTO 19/09/2013 .PER .I000 DE: APURAcAO : 31/0812013 NUMERO 0.0 CNPJ .. 54,956495/00Ø1 56 MIGO DA RECEITA. 8301 NUMERO DE REFERENCIA DATA 00 VENCIMENTO . 25/0912013 RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL -------- ——— VALOR DO PRINCIPAL. . 2,38453 VALOR DA MULTA . . VALOR DOS JUROS... VALOR TOTAL. .: .

2,38453

NR,AUTENTICACAO D.BDE,F4E.69E.544.A73

Modelo Aprovado pela SRE - ADE Conjunto Corat/Cotac n, 001,0E 2006

SER LEIA NO VERSO COMO CONVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFOR14ACOES.

Minstéro da Fazenda 02- Período de apuração 3010912013 Secretaria da Receita Federal do Brasil Documente de arrecadação de receitas federais

DARF

03 Numeio do CPF ou CNPJ 54956.495/00015

04- Código da receita

5Númeroeereferencia O1-NoAJTeIeneo PARTIDO COIVLNSTA DO BRASIL- 06- Data Vencimento 25/1Õ12013: 3054.1811 /

Atenção: - Aeenchiaento, confome bistrução Normativa: 67196 07- Valor Pírincipal 2.606,53 - Fica vedado o recolhimento, de valor inferior a 10,00.

08- Valor darrulta

09 -Valor do juros e/ou encargos dl-1.025/69

Base de cálculo do ns; 260.656,04 10- Valor Total 2.606,53 Resíduo do mês Anterior: 0,00


1 /

- - - -------------------------------------------------------------------- - .. --

18/16/2013 BANCO DO BRASIL 16 38,3 486613818 0251

COMPROVANTE DE PAÜANENÍO DE DARF/ÕARF SIMPLES

CLIENTE AGENCIA 0860-0 CONTA: 6-0

AGENTE ARRECADADOR CNC 001 - 4866 - AGENCIA PS0S.PAULO CENTRO SP CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 1811012813 PERI000 DE .APURACAO 30/0912013 .NUMERO DOCNPJ 54,956,49510001 56 1 CODIGO DA RECEITA 8301 NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO 25/10/2013 RECEITA3RUTA ACUMULADA PERCENTUAL VALOR 00 PRINCIPAL 2 686 53 VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL 2.606.53

NR.AUTENTICRCAO 5.F84:A08.074,8ø8,BEA

Modelo AprovàdopeJaSRF -D Conjunto CoratfCütec o. 001 ,DE 2006

LEIA. NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO. ENTRE OUTRAS INFOR1IACOES.


DARF

02 lnodo de apuração 3111 0/2013,

Número dó CPF ou CNPJ 5&9W.49510001-56

04- Código da receita / 1 - Número de referência ______________________________________________________ 01- Nome/Telefone

PARTiDO C(»INSTA EX) BRASIL 06- Data Vencimento 25/1112013/ 3054.1811

Atenção: - Feenchirrerito, conforme Instrução F'.brrmtiva :67196 07- Valor Principal 2.556,76 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

08-Valor da multa

09-Valor dó juros e/ou encargos dl - 1.025169

Base de cálculo do mês: 255.67632 10- Valor Total 2.556,76 Resíduo do mês Anterior: 0,00


Ref:RS

/

/

1i/1l/2B13 - BANCO DO BRASIL - 15:1921 0243

486613918

COMPROVANTE DE PAGNIENEO DE DP1RF/DACE SIMPLES

CLIENTE AGENCIA: 0000

CONTA: 00

AGENTE ARRECADADOR CNC 001-4866 AGENCIA PSQ S.PAULO

CINIRO SP

CODIGDDE BARRAS

DATA DOP/tGAMENIO11111/2013 3111012013

PERI000 DE APURACAD NUMERO DO CNPJ .

54,956,495/9001 56 8301

CODIGO DA RECEITA NUMERO DE:REFERENCIA - 25/11/2013 DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL 2.556,76 VALOR DO PRINCIPAL

• VALOR DA MULTA -----------

VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL

2 .556.76

NR,AUTENIICACAO 5,778. 187 .52A,IAS,B5R

Modelo Aprovado pela SRF - 001,DE

ADE 2006 conjunto Carat/COteC n.

NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DDCIIME14TO, LEIA ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Ministério da Fazenda 02- Período de apuração Secretaria da Receita Federal do Brasil

54 9513 4954l1 56 10 Documento de arrecadação de receitas ederars

DARF0Cedrgodarec4a

05-NúrnerodereTerënria 01- Nometratefone PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - Data Vencimento 2311212013 3054.1811

Atenção: - Preenchimento, conforme Instrução Normativa: 81196 07- Valor Primpal 2.747,81 - Fica vedado orecolhimentode valor krferíora 10,00.

08-Valor da muna

09 -Valor do juros elou encargos dl - 1.025169

Base de cálculo do mês: 274.782,37 10- Valor Total 2.747,81 ResiduodomêsAnterior 0100

11-Autenticação Bancária (Somente nas 1 e 20 vias)

Ref PIS

1

- ---.,- --------,.---------

1611212013 BANCO DO BRASIL -. 14:4:30

486613918

COMPROVANrE DE PAGAMENTO DE DARF/DRRF SIMPLES

CLIENTE : . .... . ... AGENCIA 0000-0 CONTA 0-0

AGENTE ARRECADADOR CNC 001 - 4866 - AGENCIA P50 S PAULO CENTRO SP CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 16/12/2013 PERI0D DE APURACAÜ . 3011112013 NUMERO DO cNPJ. 64.956449510001 56 CODIGO DA RECEITA 8301 NUMERO DE REFERENCIA DATA DO-VENCIMENTO . 23/1212013 RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL .. . . .... . . . . VALOR DO.PRINCIPRL . . 2.747.81 VALOR DA MULTA .. . . - VALOR DOS JUROS . . -.

VALOR TOTAL 2:747*81

NR AUTENTICACAO 8 E53 049 D8A A77 A13

Modelo Aprovado pela SRF - . ADE Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE .2006

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS ÍNFORMACOES,

1

Ministério da Fazenda 02- Fnodo de apuração 31I12J2013

Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de arrecadação de receitas federais

03- Número do CPF ou CNPJ 54.956.49510001-56

' DARF04- Código da receita 1 7 T - Número de referência ±U2

01 - Norceifelefone PARTIDO COMUNISTA 00 BRASL 06- [ta Vencimento Z4IOT/1 3054.1811

Atenção : - Pireenchimento, conforme Instrução Norntiva: 67196 07- Valor Principal 4794,83 Fica vedado o recolhnmnto de valor inferior a 10,00.

08- Valor damulta

09, -Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69

Base de cálculo do mês: 10- VaJor Total 4.794,83 Resíduo do rrês Anterior: 0,00

11 - Autenticação Bancária (Somente , nas lo e 2o vias)

ref:PIS

-. - -

.2010112014 - BANCO DO -BRASIL - 1504:02 .486613918 . .0114

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/OARF SIMPLES

CLiENTE

AGENCIA 0000-0 CONTA'.:0-0

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 4866 - AGENCIA P50 S.PAIJLO CENT £00160 DE BARRAS- .

DATA DO PAGAMENTO .20i1/2oj

-PERT000 DE-APLJRACAQ . 31/J/ NUMERO DOCNPj:

2 . . . .

54. &495/099j2013

- 5O COD.ICO --DA RECEITA . 8301 NUMERO -DE REFERENCIA . .

DATA -DOVENCIMENTQ- -24/01/-2Ø4 RECEITA BRUTA .-AOUMULADA -

-PERCENTUAL . --...

-VALOR DO PRINCIPAL- -. .4.794 83 VALOR DA MULTA - . .

VALOR DOs- -unos . . ----------------- VALOR -TOTAL:

- 4,794,83

NRAUTENTICACAO. 7.ARD. 715.077, 74A.934

Hodeõ -Aprovado pela SRF ADE Conjunto Cárat/Coteo n. 001.DE 2096

LEIA NO -VERSO COMO CONSERVAR-ESTE DOCUMENTO, -ENTRE OUTRAS. TNFORMACOES.

/ RAZÃO ANALÍTICO Página: 323 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL Período : 0 1/0 1/2013 a 31/12/2013

CNPj: 54956.495I0001-5'

3.1.1.01.01.08.01 33108- Alimentação do Trabalhador

DATA LOTE LCT C/PART HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO Jj Saldo anterior..

8/01 22 M Nfes. 583422 e 583421 Ticket Serviços SÃ 3007 M Nfe. 898213, 901777 Ticket Serviços SA

0/09 3377 10101 Pago Recibo antecipação contrato referente à

despesas o/alimentação (130 Congresso ) P2

608,00

1.680,00

50.778,00

1tJ1.

608,0( D 1 288,0 D

3.O66.o D

Administração Comp. [mobiliários Ltda 31/12 12 4919 22106 Lançamento de Encerramento do Período de: 01/ 53.066,00 0,00

01/2013 a 31/12/2013

Totais... 53.066,00 53.066,00 0,00

RAZÃO ANALÍTICO Página: 326 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL Período : 01/01/2013 a 31/12/2013

CNPJ 54.956.49510001-5'

3.1.1.01.01.13.01 33113. Outras Despesas clPessoat • DATA IQJ C/PART HISTORICO

Saldo anterior... 8/01 212 M Nfes. 583422 e 583421 Ticket Serviços SÃ

01/09 3007 M Nfe. 901777, 898213 Ticket Serviços SA 1/12 12 4922 22106 Lançamento de Encerramento do Período de: 0!!

0 1/2013 a 31/12/2013

DEBITO

11,2028,51

CREDITO SALDO Ç

1 1,2( 10 39,71

39,_1 0,0

39,71 39,71 0,00

'i -( •--k

.!'

1!

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I 1WWo SIM NÃO 896886l41071 1 .2

do Banco I ^ tizado para .. .

Ci...; . SIM ' NÃO

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C()flTX1Of . .. . .

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talão li,

fl..*bJU AO OOt.a1ts

..: TicketSeMçosS/A Av. Paulista 2313

ervíccsSão Paulo -SP- CEP O1311-934

i4SBC A2J13999139995.20616 41191.704547 00491.180014 3 55950000030816

Cedente AgalCó*5go do Cedate Espaos Quantidade Wàsso númo 17866934.0001174 TICKET SERVICOS SIA 0454.0454004911 R$ 52061411917

N(zoeçodo docatianto CPFRNPJ Vencananlo Vo documento 1.MB507305 1 47866934.0001174 1 3110112013 308.16

Sacado PARTIDO COMUNISTA DO BR

Obrigado por escolher a Ticket

CUBAN:Z432 LU3í1:204 PDV99 28/01/2013BANCO DO BRASIL 17:16:55

120215477 0005

COMPROVANTE DE.PA€AMEN3 DE TITULOS

BANK BRASIL. SA. -BANCO NU

399952061 64119l70454700491180014355950000030816 MB, DOCUMENTO 2040.099 DATA DO PtIA,'lENTO 28/01/2013 VALOR DO DOCUMENTO 0816 VALOR COBRADO 308,1€

.NR.AUTENtICACAD 6915D.4DF.304.236.5D5

akE* ri i ri, irii PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

DAICULKI SECRETARIA

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE 8EntSS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE 231011r2(113 03:12 SER%rICOS E FATURA

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - N..vd,No poderá ser confinnada na página da Prefeitura de Baruen na Internet. no Endereço: E7OG *74Ã 4AflG ','' • <httpJIwww.baniensp.gov.brinfe> NúeasRps S(.isRPS

O075 AS 13

Pffi,tadS TICKETSERVIÇOSSIA -

ALAMEDA TOCANTINS, 125- 20°AO•23° ANDARES ALPHAV1LLE CENTRO INDLJSTR E EMPRES

• CEP 06455-020 - BARUERI - SP CNPJICPF 47.866.93410001-74 Inscrtção Municipal 4.45711-1 Telefone (11) 40034000 e-mail [email protected]

Um,TeaaiodeSeniçer (5'f7CNPJ

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL 54.956.49510001-56

R REGO FREITAS, 192 TERREOur

011220.'907 REPUBLICA SAO PAULO SP

Jpourbífiosos49pGdob.Of9bf Der Sço CãiçoS,dço Mq.ota

V~_ V~

INTsRMsoiÃo DE NEGócros 100503216 2.00 4.16 4.16

06

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO R$304,00 TAXA DE ADMINISTRACAO R$4,16 Ped8825620 Contrato536770000091 IE:ISENTO IM:ISENTO IRF 1,50%-INISRF 177187 e 107191

ILOR NÃO INCLUIDO NA BASE DE CALCULO 1 oeais)R$ 304,00 ISSQN devido a: BARUERI-SP 1

mar POP GORNS Cai.

0.00 0100 0.00 0.00

VALOR TOTAL DA NOTA 308,16

totter N' FerPger

507305 RS 308.18 1311011r2013

trezentos a oito reais e dozessois centavos

A auteniiciedunta Nata FtscaI Etor8nzede Serviços padesá ser osnhtmaASCaA*der

en pegas da Preisitotade Banzen os Internet. os Erv/eteço 543Q 5729 8714 1335599—S Idipiwpgov.brMle

RECESEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS 8/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA Numero da Nota Séria da Nota

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 58

....................... .

.....................

Banco 1 m S.A. 1341-71 34191.09974 69234.582935 81658.220009 9 Locdepaqsreto Veirnen(o PAGA VEL EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO Cedefl(e Agënaa Cõdigo 47866934 .0001174 TICKET SERVICOS SIA DasdodocmaMo Ndomno Espda doo. /ice(te Da c~, to Iksso oero 2210112013 1.MB-607304 DS NAO 2210112013 Uso do bóoco 1 Cstera 1 Espéde 1 Qust4ade ~Doo,~ I=( V,(nr d,mi

0O00031 104

04/0212013

j9 07 lo7 z" 1

R$

COBRAR2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE: 0,16

VALOR DE MORA OlARIA EXPRESSO EM REAIS TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO

COBRANCA ESCRITURAL SEM EMISSAO DE DUPLICATA NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

(9 vao oDrsao

() Descono/ AbP.o

(-)Oaascdoôes

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL R REGO DE FREITAS 192 - REPUBLICA -01220907 - SAO PAULO- SP

cód. baixa

meoa- Ficha de Compensação

COBAN:52432 L0JD:204 P0V99 2810112013 BARCO DO BRASIL 17:18:51 120216477 000?

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULDS

TIDO UNIBANCO S.A.

341910997469234582351655.200099599OOoUO3llQ4

IR. DOCUMENTO 2.040.099 DATA 00 PAGAMENTO 2810112013 VALOR DO DOCUMENTO 311,04 VALOR COBRADO 31104

NR.AUTENTIC.RCDD 7.9R3.809.20E. 725.A65

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI fl 11-1 ,1 * Ufi, 1 II IIR SECRETARIA DE FINANÇAS

HEniEG) NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE 13 A autenticidade desta Nota Fiscal Eletzônica de Sesviços

poderá ser confirmada n página da Prefeitura deBapjeri erdsNsta Sei. de. Note.

na Internet, no Endereço:151Q 1672 4163 959?O9S

583421 Ji .chttp'J/www.banieri.sp.qov.brhtfe> PotrosoRPS SeiOPPSS / J 0000507304 As V0D13f /1 ) 8

TICKET SERVIÇOS SIA y ALAMEDA TOCANTINS, 125- 20° AO 23° ANDARES ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES CEP 06455020 - BARUÈRI SP CNPJICPF 47.866.93410001-74 lnsaiçtio Municipal 4.45711-1 Telefone (11)4003-9000 e-mail faIecamtticketcom.br

N5O.TOrei0(d.SIÇ.S CPFIOiN

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL 54.956.405/9001-56 Eidervçr, Corq4omeolo R REGO DE FREITAS, 192

5,0,, Cotado UF 01220-007 REPUBLICA SÃO PAULO SP

dm©[email protected]

M. DIçIedoSe.niço CdeiooSeotço Aliqoote. Vde-Totvi JNTERMEDIAÇAO DE NEGÓCIOS 100503216 2,00

IV~Ulà~ 7,04 7.05

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES TRE DISPONIBtLIZACAO DE BENEFICIO R$304,00 TAXA DEADMINISTRAAO R$7,04 Ped.:8825611 Contrato 536770042121 IE:ISENTO IM:ISENTO IRF 150%4N/9RF 177187 e 107/91

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R$ 304,00

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ISSQN devido a: BARUERI-SP

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A aaflezdeidsde desta Nota Fercal EletrAnOa ata Serviços poderá ser 00nfinnada CádoAoteit,do

ia págira ata PerteSotade Banicona Iremet. no EndereÇo: 151Q.1672.4163.95970994 tflhITJw.tanled,sp.goe.brhtfe

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS SIA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA Naanaroda Nota SAnada Nota

NOTA FISCAL. ELETRÔNICA DE SERViÇOS 583421

Dote. AooSqoSoo

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Ticket Serviços SIA Tícket Av. Paulista, 2313 São Paulo -SP- CEP 01311934

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478669340001174 TICKET SERVICOS S/A 1 0454-0454004911 R$ 52061494952 Nliurem dduaanto CPF/CNPJ 4 Vencirnes Vrdocvrnerrto

tMB-792856 47866934-0001/74 .4 0210912013 1 1.273,47


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46613918 .

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE IIIIIIZ

:BCU

399952ø(16494952@4544ø49118 14 15 1.2734?

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VALOR COBRADO 1.273.47

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

BARUFRI SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE °°~ NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE 2410812013 04:50 ~E FATURA

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de serviços C5OO 5é1O lIa OcIa poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Intemet. no Endereço: 12OS6826.55377O49O99-F <hftpW.bamarLspv.brInfe>

000079285 AO IS

°° TICKET SERVIÇOS SIA ALAMEDA TOCANTINS, 125- 200 AO 230 ANDARES ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES CEP 06455-020 - BARUERI - SP CNPJFCPF 47.866.93410001-74 Inscrição Municipal 4.45711-1

Telefone (11)4003-9000 e-mail falecom-br©edenrod.com

NseeTmmdadeSoln CPFICNPJ


R REGO FREITAS, 192 TERREO

CSP Coado Cl'

01220-907 REPUBUCA SAO PAULO SP

[email protected] Coo OmIs000oSoMno C6oSovIço Ntq,edo VOUSE VIaTo

1 INTERMEDIAÇM) DE NEGÕCIOS 100503216 2.00 13.47 13,47

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EINFORMAÇÕES RELEVANTES TA DISPONIBIIJZkCAO DE BENEFICIO 0703 R$1.260.00 TAXA DE ADMINISTRAÇAO R$13,47 Ped.9906817 Contrato536770000091 IEiSENTO IMISENTO IRF 1,50%-IN/SRF 177J87 e 107191

VALOR NÂO INCWIOO NA BASE DE CÁLCULO Obs~ (exceto tuibutos fedeente) /

R$ 126000 / ISSON devido a: BARUERI-SP

PEPASEP COI'INS Cai

0,00 Dão 0.00 0.00

VALOR TOTAL DA NOTA 127347 [

Valo da F$,oc 83 Çsnmpomn,nldc,

792000 RS 1273.47 02109r2f113

um mil duzentos oostmda a Ide reais quarenta e sete centSvDs

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A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica da SeMços poderá ser canfirmeda na página da Pleleltera de Baruen na Intsine no Endereço 1 720S.6826.5537.7049099-F httpáMow.bmuon.sp.gOv.brInfe

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS SIA os SERVIÇOS CONSTANTES DESTA Número da Nota Sárie da Nota

NOTA FISCAL ELETRCtNICA DE SERVIÇOS 1 901777

Local - - Doca Aaoucanm

Recibo do Sacado

Tflckel Serviços S/A ic e Av. Paulista, 2313

São Paulo - SP - CEP 01311-934 iKLOR s ervices

111 Banco Itaú S.A. 1341 -71 34191.09982 06080.382937 81658.220009 1 580900000

Ceete AgrclaódodoCedene Espéie Ouaelldale Nosso núin& 47866934.0001174 TICKET SER VICOS SIA 2938116582.2 R$ 1O9I98408 Nismemdodoctsseoto CPF)CNPJ Vodumenlo

1 1MB.793292 1 47866934.0001174 1 0210912013


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02/09/2013 - BANCO DO BRASIL 15:27:03

:486613910 0115

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU IJNTBANCO S.A.

34191099820608038293781658220009158098000843504

DATA DO PAGAMENTO 02/03/2013 VALOR DO DOCUMENTO 435,04

VALOR COBRADO 435,04

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ENTRE OUTRAS 1NFORMACOES.


JJtU'% LIL fl 1 SECRETARIA DE- FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONlCADESER%flCOS;NFE ,SALEIE1RÔNICA4

Z~2013 04.47 :2^8 E FATU RA A autenticidade deste Nota Fiscal "h-ônica de Serviços

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antedeNoa poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Baraen ( na ,ereço 184T.9754.8841 .2774399-T 1 sFsntuas aff

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°°° TICKET SERVIÇOS 5/A ALAMEDA TOCANTINS, 125- 20 0 AO 230 ANDARES ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES (T CEP 06455-020 - BARUERI - SP CNPJICPF 47.866.934/0001-74 .Inscsiçâo Municipal 4.45711-1 Telefone (11)4003-9000 e-mail faIecom-br(edenred.corn

CPFttNPJ

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL 54.966,495/0001-56

EvdoeeQ

R REGO DE FREITAS, 192

CEP B,o Cd 0V

01220-907 REPUBLICA SAO PAULO SP

dm@p @p4xtob.cm-br Qtde Oeoat5OdaSoMço CeeOS&Ç, R1qe V0nIisio

1 JNI'ERMEDIAÇÂODENEGÓCIOS 100503216 2,00 15,04

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15.04

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EINFORMAÇÕES RÈI.EVANTES TRE OISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO 0101 R$420,00 TAXA OEADMINISTRACAO R$7,04 TAXA DE REEMISSAO DE CARTAO R$8,00 Ped.9906781 Conbalo:536770042121 IE:ISENTO IM:ISENTO IRF 1,50%IN!SRF 177187 e 107191

VALOR NÃO INCUtIDO NA NASE DE CÃLCULO / Obo,vç (exoctotilbutos federoisl 1

R$ 420,00 / ISSQN devido a: BARUERI-SP

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0,00 0,00 0.00 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 43504 Vá,deFee,mRS to,m Psssa

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12

CõdgoAutenuddade A autentddade tiOaia Nota Fiscal EletrÔnica de Serviços podeis ser cenitnnada na paginada Prateiturade BaTueri na Internet. no Endereço: 184T.9754.8841 .2774399-T hUpJIwvfw.barueri.ap.govi4nfe

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS SIA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA Número da Nota Série da Nota


Leda Data Mshabaa

anco itaú,S. A- 1341-71 34191.09974 69234.582935 81658220009 9 55990000031104

.Locde anto VmentCM PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO

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41866934.0001174 TICKET SERVJCOS SIA 29 116 2 Ddedo Nr.,d*no Acene D ceso iso

2210112013 1.MB.507304 DS NAO 2210112013 109 Uso dososo Esiée Cadade Vaos Docruert f Vo onsro

R$ 31,04

COBRAR 2% DE MULTA APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE: 0,16 — VALOR DE MORA DIARIA EXPRESSO EM REAIS — TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO

()Mos!Mua

COBRANCA ESCRITURAL SEM EMISSAO DE DUPLICATA (+ Os/snsos NAO RECEBER APOS 30 DIAS 00 VENCIMENTO

()Vas coOrod

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL R REGO DE FREITAS 192 - REPUBLICA . 01220907 - SAO PAULO - SP

Sacads/Asoss caço moso Ficha de Compensação

O I O 1 I I ll1llI 10111 I0II 11HhlllI IllI OI fl lllll IOU 1ICúBAh:5Z432 LOJA 204 PDV 99

28/01/2013 8*0 DO 8RiSIL 17:18:51 120215477 0007

COMPROVANTE DE PR6RMEN1O DE TITULUS

ITU UNIE4NCO S.

34191099?46923158293581658220009955990000031104 NR, DOCUMENTO 2.040099 DflIE 00 P0MENTO 2810112013 VALOR DO DOCUMENTO 31104

'VALOR [OBRADO 311,04

NR.RUTENTICCOO 7.9R3809.20E.725.R65

https:/Iwww.e-ticket.com.br/dirFinanceirofBoletoFinal.asp

RAZÃO ANALÍTICO - Página: 375

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL CNPJ: 5456.495/0001-5 Período :O1/O1/2O13a3UI2/2013

3.1.1.01.01.08.02 33308 - Alimentação do Trbalhador - Mulheres DATA LOTE LCT C/PART HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO D/C

Saldo anterior... 4/03 623 M Nfes. 276106 e 276331 Ticket Serviços SA 640,00 640,000 1/04 938 M Nfes. 780223 e 780615 Ticket Serviços SA 792,00 1!42,00D

/6/04 1262 M Nfes. 349461 e 349832 Ticket Servs. SA 840,00 72,00D 74/05 623 M Nfes. 949150 e 949346 Ticket Serviços SA 800,00 3U/2,U 27/06 2066 M Nfe. 594023, 594254 Ticket Serviços SA 1.320,00 4.392,000 29/07 2501 M Nfe. 183536 e 183703 Ticket Serviços SA 1.700,00 6.092,000 26/09 3341 M Nfe. 358985, 358107 Ticket Serviços SA 1.840,00 7.932,000 li/lO 3919 M Nfe. 40292 e40522 Ticket Serviços SA 1.600,00 9532,000 16/12 4684 M Nfe. Ticket Serviços SA 2.693,00 12225,000 31/12 12 4963 22106 Lançamento de Encerramento do Período de: 01 / 12.225,00 0,00

01/2013 a 31/12/2013

Totais... 12.225,00 12.225,00 0.00

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visado ')SJM, ' NÃO onlzado, SIM:NÃO

E968 410711

do Banco

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utilizado para 9UC//tt JeAAÍLÍO :

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talão n.

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Recibo do Sacado

.Ticket Serviços SIA

tL Av. Paulista, 2313 São Paulo - SP - CEP 01311-934

HSBC <X 39995.20616 42697.304543. 00491.180014 7 56270000032449

47866934-0001174 TICKET SERVICOS S/A 0454-0454004911 R$ J_ 52061426973 ftfJy3erodo dimeb CPRCNPJ Veiao 1 V #eb

1.1NIB-201885 1 47866934-0001174 0410312013 .. 324,49 1 1 (51OflO$ ()



4/fl/2fl DAN(O DO BRASIl. 14: 1.26

486614163

COMPRO VANI E DE PAGAMENlI) DL [II 01.05

1590 RANK BRASIL 5.A. JANCCi M

399 R6i64269/3ø4b43ø49l 1.8(1014 /56NÁi(13244)

DAtA DO PAGAMENFO 04/03/2(113

VALOR DO DOCUMENTO 324 , 49


Ml AOl ENTILPiCAO 9, 1 Ah, 10E AO7 , ORA.

LEIA NO Ví R O COMO 1 LIN HIVAh 1 ,T DOÍ 1.1(11 N lO

ENIRE OUTRAS 1N1--0RMACÜES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI URU[flI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE Erire NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE A•auteritNidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços 2710212013 03:32 SERVICOS E FATURA.

N.maNes Ss.edten poderá ser anitrmada na pagina da Prefeitura de Baiueil na Inlernet no &idereço: 11 RD AA 7flfl

276106 ORPS SÓteRSj-- «-'-<hftp/Msw.bauetf.sp.gov.brfrife>

00)0201955 AI

'°''° TICKET SERVIÇOS SIA 117 MA TOCANTINS, 125- 200 AO 23° ANDARES

ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES CEP 06455-020 - BARIJERI - SP CNPJICPF 47.866.93410001-74 Inscrição Municipal 4.45711 Telefone (11)4003-9000 e-mail [email protected]

N,,.T,nad,,d. S4ço PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL 54.956.49510001-56

.R REGO FREITAS, 192Cisnes,

TERREO CEP Bdnt, Cida4e 01220-607 REPUBLICA SAO PAULO

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SP Emni [email protected]@pcd&org.br

Otite DesattoSsWç CódigoSentço Aflavaa VsUuL5tr VnkWTO9 INTERMEDIAÇÂODE NEGÓCIOS 100503216 2.00 4.49 4.49

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO R$320,00 TAXA DE AflMINISTRACAO R$4.49 Ped.9004514 Contrato:536770000091 IE:ISENTO IM:ISENTO IRF 150%-INISRF 177/87 e 107/91

VALOR NÃO INCLUIDO NA BASE DE CÁLCULO (KcatÓ tributos federais)

R$ 320,00 ISSQN devido a: BARUERI-SP

5SF Ps,PA95P conter CStL

0.00 0.00 0.00 0,00

VALOR TOTAL .DA NOTA 324,49 Vasda FaSn, 5$ Fm, Paanermo

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trezentos e vinte e quatro ,eais é quarenta e nave centavos

A autenllcidette desta Nota Plscat Eletrônica de Seiviços podeiS ser cotitirmada CnttroAlAertoded,

na pâgna da Ptetelturade Banjeri na Internet, na Endereço: 1 15RÀ433.4525.7006299-U http/lawwbaruerispgovbrhife

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA Número da Nota Série da Nota


Onte Asomelua

Recibo do Sacado

Ticket Serviços SIA Av. Paullsta, 2313 Sao Paulo - SP - CEP 01311-934 -

Banco kaú S.A. 1341-71 34191.09974 75477.692935 81658.220009 1 56290000033504 Cedee CFCÓG doCejeidé Eupéie Quaiidade os neo 47866934-0001(74 TICKET SERVICOS 3/A .2938/16582-2 R$

1.MB-202210 47866934-0001174 1 0610312013 1-)0eo!Aners 1 ("-

Sa PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL


04/03/20 13 BANCO DA DRASII . i4jfl3 -A866141A3 . 001(3

CÚMPRÚVANÍL DE í'AOAMENI O DL-U, iIII.11,05

1 (AI.! UM IBANCO 5, A.

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DMA DE) PAGAMENIU 04/03/2013 VALOR DO DOCUMENTO 335, VALOR COBRADO 335. @i

NR.ALJIENI ItACAO C, 51' 349111. i65,F84 (EIA NO VLPt) COMO E ONSE UVAR ES'Ir. DEu LIME N O ENtRE DOERAS 1NFÜRMACOES,


BARUERI SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE NOTAFIStALELE1RÓNICADE 27102J2013 03.32 A autenticidade desta Nota Fiscal Eletz6nica de sd poderá ser conllrrnada na página da Prefeitura de Baruerl

na Internet, noEndereço: 4(64 A4fl 44e4(6OÁ15flflf6 6331 NtaavRPS StaRPS ~RPS chIlpJww.bafljerisp.gov.br/nfe> I 1 1 luva. a a .a 1 U't .

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Paaatd,Ses I1CKET SERVIÇOS SIA ALAMEDA TOCANTINS, 125- 20° AO 23° ANDARES ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES CEP 06455-020 - BARUERI -SP ___________ CNPJICPF 4786.693410001-74 Inscrição Municipal 4.4571 Telefone (11) 4003-9000 e-mail [email protected]

Nave Taeord, SvIças CPRCNPJ

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL 54.956.495f0001-56


CEP 89hm ~a UP

0122007 REPUBLICA SAO PAULO SP

[email protected],gbr -

059 OntçdoSeis Câdo 5e5ça AJkwzl. Vd,,th#4,b Vat,Toat 1 IN1eJMEDIAÇA0 DE NEGÓCIOS 100503216 2.00 15.04 15.04

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES TRE OISPONIBIUZACAO DE BENEFICIO R$320.00 TAXA DEAOMINISTRACAO R$7,04 TAXA DE REEMISSAO DE CARTAO R$8,00 Ped.9004504 Conlrato:536770042121 IE:ISENTO IM:ISENTO IRF 1,50%IN/SRF177í87e 1 071

VALOR NÃO INCLUIDO MA DE cÁLcuLo Obaa,vaç6ve (ototributai federala)


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1

CÕdlgoAzmIado A au1enIidede0esla Nota Fiscal EletIonica de Setviços poderá ser u,nitmlada

pnada PTeIettUIa de Banmd na Internet, mEndeieçu 191S.4106.1 131 .O845599-Q httpllvmu.baruart.sp.gov .bfkda

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS SIA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA Número da Nota Sárteda Nota


039

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. Serviços S/A ice rtIEPOl3i1-934

4cwR svic $

34191.09974 79583.392935 81658.220009 7 56550000040304

1 41899934-0001174 TICKET SERVICOS SIA 1 2938116582-2 1 R$ 109197795833-9

1

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486613918 0086.

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ITALJ UNIBANCO S.A. -.

34 1810 DATA 00 PAGAMENTO 01/04/203

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NR.Au'ÍENT:LcAcAO c,6AB.0E7,288,22D.BFF LUA NO VERSO COMO (ONSÍRVAR LSU DOCUMENTO

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4kc1k1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

UIii ULF SECRETARIA DE FINANÇAS

DaI NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS .NFE 2310312013 06:16 SERVICOS E FATURA A autenticidade desta Nota FisI DetsSnlca deServ iços Co04tickMdo NnOI daNea SIedaNca poderá ser anflnnada na página da Preltetura de Baruen 780615 na Internet. no Endereço: I 1 3flA AO 5651.4922099-T RFS <ftp-J/www.baruep.gov.br/nfe en0T04291 AI

Pede1O(deSEtO 11CKET SERVIÇOS SIA 12 ALAMEDA TOCANTINS, 125- 20° AO 239 ANDARES ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES CEP 06455-020 -BARUERI SP — CNPJICPF 47.866.93410001-74 Inscrição Municipal 4. 1-1

Telefone (11) 4003.90(11) e-mail [email protected]


EeløtÇO CI.ma


CEP 10~ ckwo 010-907 REPUBLIA SAO PAULO P [Sp-E1 [email protected]@PCdOb.CI9.ta

Oldo DsaIçiodoSMV C41i,SiÇe Aeque VdUkdO VT

1 INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS 100503216 2,00 7.04 7.04

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES TRE DI$PONIBILIZACAO DE BENEFICIO R$396,00 TAXA DE ADMNISTRACAO R$7,04 Ped.:9131601 Contrato:536770042121 IE:ISENTO IM:ISENTO IRF 1,50%4N/SRF 177187 a 107191

VN.UR NÃO INCLUIDO NA BASE DE CÁLCULO 0,açAea (nxcetnitibutas fd.raIs)

• R$ 395,00 ISSQN devido a: BARUERI-SP

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VALOR TOTAL DA NOTA 40304 ] FtW V~ d FeR$ FaPamee0 704201 R$ 403.04 0110412013

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1

A ardontrodade desta Nela Fisesi EletSOrnCa de ServIços podera sei wntirmada 00 P5910a da FVE1CU1IIa de Sanara na Internet. ter EfldeÇo 394U 4865 5651 .4922099—T htJ/w.barneriap90vbdnfe

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS SIA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA Numero da Nota Série da Nota

NOTA FISCAL ELETRÕMICA DE SERVIÇOS 780615

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3110412013 - BANCO DO BRASIL 14.5&:18 486613918 0087

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HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO NU

399952616436055045460ø491 180 l49S6i50@4049 DATA DO PAGAMENTO 0110412013 VALOR DO DOCUMENTO 403,49 VALOR COBRADO 400,49

NR .AUTEUTJCACAÜ 6.A6B,52/.F43.Eb2 .31h LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ISIE IiOt UNE NU) ENTRE OUTRAS TNFORMACOES,


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i 1 SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL. ELETRONICA DE SERVICOS -NFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE

A autenticiade desta Nota FisCal2310312013 06:16

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SERV1COS E FATURA

poderá ser confia na página da Prefeitura de Barueti confirmada na Internet, no Endereço:780223

chttp:llaww.baruetisp.gov.br/nfe>IOOQ.6449.57116485I99-Z

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ALAMEDA TOCANTINS ,, 125 - 200 AO 23° ANDARES12

ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES

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CEP 06455-020 - BARLJERI - SP CNPJICPF 47.866.0341001-74 Inscrição Municipal 4.45711-1

Teféfr,ne (11) 4003-9000 e-mail [email protected]

Nan.10mørdaS'.0F/osPJ

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL 54.956A9510001-56

R REGO FREITAS. 192 TERREO Cidada UF

CEP 8~


[email protected]

Qtda Doi^adaSatCGSÇO Mtqvma varo'rscAb VvTesI

1 INTERMED!/IÇÃO DE cóaos 100503216 4W 4.49 4.49

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES TA DISPONIBIUZACAO DE BENEFICIO R$396,00 TAXA DEADMINISTRACAO R$4,49 Ped.9131605 Contrato-53W0000091 IE:ISENTO IM:ISENTO IRF 1,50%4N/SRF 177187 e 107191

[VALOR 14AO tNCLUIDONA8SE DE CÁLCULO øtr1but0B fedmala) R$ 396,00 ISSQN devido a: BARUERI-SP

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C6dtoAutnn,de

A autenibdado desta Nota Fiscal EteUÕnrcø de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de BaflievI na hileiflel. co Endereço: IOOQ.6449.5711 .64851 99-Z hflptwewi)afuWtSp4V.bTtflt0

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS 5/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTANúmero da Nota Sédeda Nota

NOTA FISCAL ELETRÕNICA DE SERVIÇOS

Data

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Ç Ticket Serviços S/A Av. Paulista, 2313

\ São Paulo -SP- CEP QI3II-934 AcwR rle

San ro kaú S.A. 1341-71 34191.09974 83459.322935 81658.220009 8 56860000042704 Cedeste Có4go do Cedeste Qdde Nosso numero 478669340001174 TICKET SERVICOS SIA 1 2938116582-2 R$ 109197834593-2 M,nerodo denesb CPFJCNPJ Veosteserato Vor dessnerto

1.MB-223611 47866934-0001174 02/0512013 427,04 (Dos oFAbolt,nestes (.~os aascimos

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL tostoções ão meosme Obrigado por escolher a Ticket

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486614448 8616

C(iMFk(iVAN1E DE PAGAMENI O DE 111 ULOS

TA1J UNIBANCO S,A.

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• VAlOR DO DOCUMENTO 427,04 VALOR COBRADO 427.04

NO.. AIJ1 ENT ICACAO 8.AC9. 88.941.902.665 FIA NO V[P0 COMO CONSERVAR ESTE DOEUMLN1O

ENTRE. OUTRAS INEORMACOES,


BAR UE RI SECRETARIA DE FINANÇAS

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NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE NOTA FISCAL ELETRONIGA DE SERVICOS - NFE 1910412013 05:15 SERVICOS E FATURA A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços cdago stmtu NisflOm do Neo Saie de Nota poderá ser nfirmada na página da Prefeitura de Baruen i 349461 na Internet, no Endereço: 10eG.9200.2510.15949-x NúmereRPS S&ioRPS Data RPS <http://Www.barueri.spgov.br/nte 00002240 52

"°'°° I1CKÈT SERVIÇOS SIA12 ALAMEDA TOCANTINS, 125-20°A023°ANDARES

ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES CEP 06455-020- BARLJERI - SP CNPJICPF 47.866;9341000174 lnscnçãoMunicipal 4.45711

Telefone (11)4003-9000 e-mail falecøm.br©edeflred.GOm

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PARTIDO COMUNISTA DO

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R REGO FREITAS 192 1 TERREO

1 Sare1

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01220-907 IREPUBLICA 1SA0 PAULO ISP

Emot [email protected]

0100 1 Oesa$çda do Sonipo CôdgoSm*O dittvoto V noolt Urdtá1

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1 1 INTERMEDIAÇÃO DENEGÕCIOS 1100503216 12.00 j449

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO R$420,00 TAXA DE ADMINISTRACAO R$4.49 Ped.9250743 Contrato:536770000091 IE:ISENTO IM:ISENTO IRF 1,50%-IN/SRF 177187 e 107191

VALOR NÃO INCLUIOO NA BASE DE cÁLCut.o ObwVaç605

(exceto tributos fadaram) R$ 420,00 ISSQN devido a: BARUERI-SP

PlSlPAP COF1NS CSI.L

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VALOR TOTAL DA NOTA -

424,49

quatrocentos e vinte e quatro reais e quarenta e nove centavos

código ~4.d. A autenticidade desta Nota F~1 Eleirônica de S~ 5 POdera -r -nf~ na pagina da Prefei

tura de SamBo 105 Internet. no Endereço: 1 08G.9200.251 O.1594599-X

hflpJ:bataeSPosbr/nis II RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS 5/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA

Número da Nota Séne da Nota

1 NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS361

Ficket TketSeMçosSJA

Recibo do Sacado

São Paulo - 'SP- CEP 01311-934

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47866934 .0001174 TICKET SERVICOS SIA 0454.0454004911 R$ s 5 0J Númefodo dQcijneto CPF/CNPJ Veospiento Wor documento

1.M13-223240 47866934-0001/74 2910412013

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)0lAbeneos (}Outsdeduçes (.Mora!Ma ( aesdrnos ()Vocobrado



29/6412813 BARCO DO BRASIl. 1637:35

486614448 0623

COMPRO VAN1 E DE PAíMEffltJ DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL, 5,A,-BANCO NU

399I)286 164464430454300401 1808142.56818008042449 DATA DO PAGAMENTO 29.104/2013

VALOR DO DOCUMENTO 424, 49

VALOR COBRADO 42449

NR,AUIENTICACAO E.ADF,D(51.58A4B3065

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aEniss^n NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE 13 A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número da Nos, Seta da Nota poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Baruon Código Aotesiisdado

na Intemet, no Endereço:

'ChttpfMw.baruerisw.br/nfe> 132B.7584.5761 .02889S-R N~ Rps sW0 RIP

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11CKET SERVIÇOS S/A ALAMEDA TOCANTINS, 125 .200 AO 23° ANDARES 127 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES CEP 06455-020 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 47.866.93410001-74 Inscrição Municipal 4.4b711 1 Telefone (11)4003-9000 e-mail falecom-br@edenreiicom

Nome Tnomdn,de SosiçosCPI'/OMPJ

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL 54.956.495/0001-56 Eodeeço

R REGO DE FREITAS, 192 EP Saiga Cidedo

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01220.907 REPUBLICA SAO PAULO SP E~E

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1Desaóçoa do Súmço INTERMEOIAÇÃODENEGÓCIOS

cúmgoSa'iç, Aronta ' Ts 100503216 2,00 704 7.04

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÔESRELEVANTES TRE DISPONIB!LIZACAO DE BENEFICIO R$420,00 TAXA DE ADMINISTRACAO R$704 Ped.9250710 Contrato:536770042121 IE:ISENTO IM:ISENTO IRF 1.50%-IN/SRF 177/87 e 107191

NÃO INCLUIDO NA SASS DE CÁLCULO ObsemçOme (exceto tributos redetaIs)R$ 420,00 ISSQN devido a BARIJERI-SP

IRRF PISPASEP COFINS CSti.

0.00 0,00 000 0.00

VALOR TOTAL DA NOTA 427,04 FolóraN' Vdyde P=M R$ FamaPoganremo 223611 R5 427.04 0210512013 Velo, porE*anea quatrocentos e vinte e selo reais e quatro Centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrdnca de Serviços poderá ser confirmada Código A4angddads

na página da Prefadurode Baruerr na Internet no Endereço 132B.7584.5761 0268899R httpifrosow.baruensp.gov.brnttø

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS 5/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA Número da Nota Série da Nota NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 342

Lacel Data Ao$ir,Iau -

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Recibo do Scado

.. Ticket Serviços S/A r#k7-1Z11 Av. Paulista, 2313

São Paulo -SP- CEP O131I-934 services

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Cedente AgênciafCõgodo Cedente Espécie Quantidade 1 Nosso numero 47866934-0001174 TICKET SERVICOS SIA 0454-0454004911 R$ . 52061458360 Número do documento CPF/CNPJ Vencimento Valor documento 1.MB-827714 47866934,0001174 3110512013 404,49 (-) Desconto/Abatimentos (-) Outras dedLties 1 (+) Mora/ Multa 1 (*) Outros acvéscimos {) Valor cobrado

Sacado PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL lnstiuçdeo Portenticaçdo mecánica Obrigado por escolher a Ticket

24/05/2013 . BANCO DO BRASIL 16:22:05

486614447 0437

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE 1.1 TULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

3999520616458360454400491 180014457150000040449

DATA DO PAGAMENTO 2410512013

VALOR DO DOCUMENTO 404.49


NR,AUTENtICACAO A. IDO.FC7,718.94E.E02

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE. DOCUMENTO,


PREFEITURA MUNICIPAL DE SARIJERI


NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFEHø,setut NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE

2110512013 06.45 SERVICOS E FATURA A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços C~0~ ~da Nde

Sotedxtte

poderá ser coiiflrmada na pagina da Prefeitura de Baruen 949150 na Internet, noEndereço: tflD 9AA AA 774flfl " ,u I ' 'chttp'J/wwwitarueitsp.goV.brinfe> • NunenRi'S SetxRPS1 l

0000827714 A2 20ll3

TICKET SERVIÇOS SIA 1291 ALAMEDA TOCANTI NS , 125- 200 AO 23° ANDARES ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES

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CEP 06455-020 - BARUERI - SP CNPJICPF 47.866.93410001-74 Inscrição Municipal 4.45711-1 Telefone (ti) 4003-9000 e-mail faIecom-br(edenred.com

tnaToaadordeSg4çai CPFICNPJ PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL 54.956.49510001-56

- Ce R REGO FREITAS, 192 TERREO

CEP Bane Odeio UF


[email protected]@pcdobOf9.br

amo O.ealçflodoSedç' Códen Soniça Atiçada Vg o,TrOt

INTERMEDLAÇÃO DE NEGÕCIOS 100503216 200 4 14.49

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO 011)1 R$400,00 TAXA DE ADMINISTRACAO R$4.49 Ped:9408418 Contrato:536770000091 IE:ISENTO IM:ISENTO

IRF 1,500/.4N/SRF 177187 e 107/91

VALOR N0 INCLUIDO NA BA3E DE CALCULO 0,erraçees (exceto tributos redeisis)


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- 0.00 0,00 0,00 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 404,49 Nse ii, vator FAtse 1* Fama Pagenezilo

827714 R$ 404,49 3106/20t3

Vdo,pm Entase quatrocentos e quatro tea,s o quarenta o nove contavas

1

Ctdl9oAdedddade A autenticidade dexia Nota Fiscal Elct,ónica da Saraiços p,xIorá ser maniirmada na p5gada Prefeitura de Banied na Internet, no Endeteço:

300R 5344 0426 77301 99-Z ttttp(/eww.baruelt.Sp40V.brtflíe

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA Numero da Nota Siieda Nota

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Lemi Dota

- Recibo do Sacado

Ticket Serviços S/A

sce CEP 01311-934 ele. ACCOR rrcrs

Banco Itaú S.A. 1341-71 34191.09974 88868.282935 81658.220009 8 57180000040704 Cedente AgnciaFCódodo Cadente Espéca Quantidade Nosso nt nory1 47866934-0001174 TICKET SERrV1COS SIA 2938116582-2 R$ jfo9l9788B682.8 Númerododocunsento CPFICNPJ Vencimento Vatordocumento L 1 o 1.Mb.827910 47866934-0001174 0310612013 4(7i4 (-) Oesconto IAbatimentos 1 (-) Cribso deducôes 1 (*) Mora / Multa 1 (.t Outros acréscimos 1 () Vetor cobrúdo -

PARTIDO COMUNISTA DO SR/ Instruções Obrigado por escolher a Ticket

ti

4/05!2011 BANCO DO BRASIL 16:22:29

48h614447 0438

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE FITtJLOS

ITAU UNINANCO S,A.

3419109974888682829358 165822000985718 100040704 [lATA DO PAGAMENTO 24/05/2013

VALOR DO DOCUMENTO 40704 VALOR COBRADO 407,04

NR.AUIENIICACAO 6.702.90226E.852,121Díi FIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

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NAR UFRI SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE Ho,aEnenao NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE 21105(2013 06:46 SERVICOS E FATURA

A autenticidade desta Nota Fiscal Elelitinica de Serviços Nescs d usa Seio da NOto poderá ser 00nllmiada na página da Prefeitura de Sanien nakflemet,noEndeieço: 235Q.2959.7819.8754899-U

061)0827910 A2 2610512013

J1CKET SERVIÇOS SIA 31 ALAMEDA TOCANTINS. 125 -20°AO 230 ANDARES ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES

• CEP 06455-020 - BARUERI - SP CNPJICPF 47.866.93410001-74 Inscrição Municipal 445711-1

Telefone (li) 4003-9000 e-mail falecom-br©edenred.com

NoToal,deS,i5, cprjaiPJ


R REGO DE FREITAS, 192-

CEP Batno Cuodo 01220 .007 REPUBLICA SAO PAULO SP

[email protected]@pcdobrg.br Olda 03SgOSIÇ0 AJÍgUSS V~ U«r~ 1 INTERMEOIAÇÂO DE NEGÓCIOS 100503216 200 7.04

1 jVM&Tdd 7.04

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES TRE DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 1 R$400,00 TAXA DE ADNISTRACAO:R$7,04 Ped.9408364 Contrato:536770042121 IE:ISENTO IM:ISENTO IRF 1,50%-INISRF 177187 107191

VALOR NÃO tNCLUIDO NA BASE DE CALCULO (oxcátO tributos fadarais)

R$ 400,00 ISSQN devIdo a: BARUERI-SP

IRRF PEIPAZEP COFINS CSU.

0.00 0.00 0.00 0.00 -

VALOR TOTAL DA NOTA 407,04 FoK N' Vddo Poluo AS Poguoscio 827910 R$407.04 0310612013 VdaipwEdenso

qualrocentos e sete reais e quatro centavos

1

CetigoAdoúmudo A autenticidade desta Nota Fiscal Eloltônica da SeMços podefá ser contrinada os página da Profeturade Baruell os Internet. no Entefeço: 235Q.2959.7819.8754899-U httpl/wanp.govbrtnfe

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS SIA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA Número da Nota Séde da Nota

NOTA FISCAL ELETRÕNICA DE SERVIÇOS

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Recibo do Sacado

' ficke Tcket Serviços S1A • Av. Paulista, 2313

' São Paulo - SP - cEP 01311-934 4CCORsrvke

fl• 1399-91 39995.20616 47116.204547 00491.180014 1 57460000088898. AqCóiIgo do Cedente Espécte Ouanüdede

47866934.0001174 TICKET SERVICOS SIA 0454.0454004911 R$ 1 52961471162 CINPJ Veenmenlo Vot 6ocmen4o i ) 132

1.MB-489009 1 47866934-0001174 0110712013 1-L / 888,98 (-)0eAbansdos (-)Oulrasdeduçães 1 (.)UeralUutla 1 1 t t 3E

PARTIDO COMUNISTA DO BRASILeide:açL_ frÜuçÕss


Recibo do Sacado

j 4, Ticket Serviços S/A

tC' e Av. Paulista, 2313 ,r

São Paulo -SP- CEP O13II-934 s rvkes

HSBC <i'139991 39995.20616 47116.204547 00491.180014 1 57 iVôdlgodoCedente Espécie

47866934.000IIT4TICI(ET SERVICOS SIA 1 0454.0454004911 R$ NCaerodo doomrenlo CPFNPJ Vor doczrneeto - 1.MB-489009 41866934-0001174 0110712013 (-)Des!Abnes 1 E) iÕes 1 (.aitta 1 mo~ aaé==

Sacado PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

maca Obrigado por escolher a Ticket

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2710512313 BANCO DO BRASIl. 14: 14,29 486613918 0105

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1 HSBC BANK BRASIL S.A, -BANCO Mli

39995206154711620454700491180014157460000088898 DATA 1)0 PAGAMENTO 27/0I2013 VALOR DO DOCUMENTO 888.08 VALOR COBRADO - 888.08

NR AUTENTICACAO 7 A4 1 660 627 4CA 438 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACÜES.

___________ - ------------ ---

PREFEFEURA MUNICIPAL DE BARUERI

r I SECRETARIA DE FINANÇAS ARUER

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS NJE

- 211~13 04-47 -RERVICOS E FATURA

erviços A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrânica de Se' C5tigoA4aOc1dd Nota 5""K= poderá ser confirmada na pagina da PrefOibira de Raruen na Intemet, no Endeteço- 880Q.7011.2314.5490899-P

ov.br/nfe

Pseatad,So*oo flCKE.T SERVIÇOS SIA 134 ALAMEDA TOCANTINS, 120-200A023°ANDARES ALPI-IAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES CEP 06455-020-BARUERI-SP CNPJICPF 478€6.934/O00174 lnsaiço Municipal 4 11-1

- Telefone (li) 4003-9000 e-mail [email protected]

NcereTomadordaSeviÇoG CPFr(34PJ

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL 54.95849510001-56

Eo R REGO FREITAS. 192 TERREO

CD'1W


E-ma [email protected]

tal, 0m5odoSmoiço CÕdIoSa1ço Mqoolo VdUitato Vn'Tøot


DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMÇÔES RELEVANTES TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTID 2 R$880,00 TAXA DE ADMINISTRACAO R$8,98 Ped.:9568596 Contrato:53(57700000911 IE:ISENTO IM:ISENTO IRF 1,50%-IN1SRF 177/87 e 107/91

VALOR NÃO INCLUIDO NA BADE DE CÁLCULO (axCStø tributos fuderais)


NRF PepAscp COÇIKS CD.L

0.00 0.00 0,00 0.00

VALOR TOTAL DA NOTA 888,98 ~W Vd, FaIWORS Flo,,.o Igmnoro

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VpmEseno oitocentos, e oiteflt3 e oito reais e noventa e oito centavos

1

cádisososetddodn A antenticidete desta Nota Fiscal EJetrÓalca de Servços poderá ser confirmada na página da Prefeltwade Banien ta Internet, 00 Endereço: 880Q. 7011 .2314.5490899-P hltp-J!wmwbaaterisp.govi)rffita

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS 5/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA Número da Nela Séria da Nota 594

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Lomi Dota Ansitnscu

Recibo i do Sacado

-° Ttcket Serviços SIA IC elL Si0 Paulo SP-CEP 01311-934 4ao s*rWcs

alBante 1 taú 5A134171 34191.09974 94558.052935 81658.220009 8 57470000044704 Cédnre Espéde Quar4dado Nosso TI iSJII3 47866934-0001174 TICKET SERVICOS SIA 2938116562.2 R$ 1 109/ 945580-5 Nn&odadoagnenb CPPJ t(emédo vaw 135 1.MB-489240 1 478669340001174 0210712013 447,04

Oescoriboneoos HtasdeduçÕes1

(+Mora !Uja1 outos MVaoTcsbrado ____________

Saos

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL — Obrigado por escolher a Ticket

me

2710612013 BANCO DO BRASIL - 14:15:01 - 486613018 0106

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TTILILOS

' ITAIJ UNNANÍD S.A.

'341.91099749455&15293581658')2 i%'/4 /0000014,144 DATA DO PAGAMENTO 27/06/2013

• VALORDÜ DOCUMENTO 447,04 VALOR COBRADO 447.04

NR AUTFNTILACAÜ O '2h EH 4Cj4 (05 211 LEIA NO VERSO COMI) CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI = BARUERI SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELERONICA DE SERVICOS - NFEData teareuo Nata EnireSo NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE

4 A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Ntrosdallos SdaHalat podara ser confirmada na pagina da Prefeitura de Baruen na Internet no Endereço: 41%fl'jSfl3l %&Q4AQ7 hpIww.barueri.sp.gov.brInfe> - ~MIS SalGRPS

0O489Z4O G3 2 13

FiSalardeSasitss TICKET SERVIÇOS SIA 136 ALAMEDA TOCANTINS, 125- 20° AO 23° ANDARES ALPHAVILLE CENTRO INDLJSTR E EMPRES

, CEP 06455-020 - BARUERI - SP CNPJICPF 47.866.93410001-74 Inscrição Municipal 4.45711-Telefone (11)4003.9000 e-mail faIecom-brtedenred.com

$eTatfluaatdeSetaÇoS PARTIDO COMUNiSTA DO BRASIL 54.956.49510001-56

ErNareço R REGO DE FREITAS, 192

CEP 9aiso Cisoda UF 01220-907 REPIJBIJCA SAO PAULO SP

Qido 0aErdaSeAtço Códigosutaço A V VTatd 1 ITERMELMAÇÂO DE NEGÓCIOS 100503216 zoo 1.04 7.04

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES TRE DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 1 R$44000 TAXA DE ADMINISTRACAO R$7,04 Ped.:9568547 Contrato:535770042121 IE:ISENTO IM:ISEO IRF 150%4N/SRF 177187 e 107191

VALOR NÃO INCLUIDONA BASE DE CÁLCULO (oxceto tributos fedotais)

R$ 440100 ISSQN devido a: BARUERI-SP

t'S,t°aSEP 00FU4S CSLL

0.00 0.00 0.00 0,00

VALOR ToTAL DA NOTA 447,04 Feres li' V.do,dO Fatos es Fase Paçosedio 489240 R$ 447.04 0210712013 Vair,perE.otaso quatrocentos e quarenta o sete erres e quatro Centavos -

Cal50 A,AGdedGdG A aut nticídade desta Nota Fiscal Etetrôisca de Serviços poderá ser caonflrmada na página ito Prefeitura de Baruori na Internet. ua Endereço: 100Y.4695.5891 .5491099—Z httpJFwwe.batuefl.sp.goVbi1nfD

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKEr SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA Número de Nota Sárioda Nota


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Solução de Boleto Página 1 de 1

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Instruções de Impressão lmpnmir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).

Utilize falha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

-

Ticket Serviços SIA Av. Paulista, 2313 7CIcet São Paulo - SP - CEP 01311-934

AaxiR ztrvices

H SBC 4II3999 I 39995.20616 48147.804545 00491.180014 3 57740000127347 Cetente AglatdtgodoCedellIe Espcia Quanlidate Nossornimwo 47866934-0001174 TICKET SERVICOS SIA 0454-0454004911 R$ 52061481478 Numerodo documento CPFCt4PJ VmwrentO Vatordxumentr, 1.MB-078330 1 47866934-0001/74 29/07/2013 1.273;47 (-)0eraab/Jiadmentes 1 (.)'°"Mufta 1 (.)Omsocntsctiree

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL luçdos Obrigado por escolher a Ticket 29107/2013 BANCO DO BRASIL 13:19:38

486613918 :

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE Ti TULOS

ISBC BANK BRASIL S.A,-BANCO MU

39995206164814780454500491180014357740000127347

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39995206164G14780454500491 180014357740088127347 DATA DO PAGAMENTO 29/07/2013

VALOR DO DOCUMENTO 1.273,47

VALOR COBRADO 1.273.47

NR.AUTENTICACAO E.054.785.58G.691,417 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE OO1JMENTO, FI'ITRF 11IIIAA TNFÇ1RMACÍ1F


NARUERI SECRETARLADEFINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE DE 2010712013 03:48 SERVICOS E FATURA

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - CÕd6ollddaie NdsNes SdSNOr, poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Baruen

137R.0300.95247'027399-W <httpJ/wwwbawensov.br/nfe>

0300075330 A4 1 7 13

I1CKET SERVIÇOS SIA 13 Ü

ALAMEDA TOCANTINS , 125-20° AO 23° ANDARES ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES CEP 06455-020 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF 47.866.93410001-74 Inscrição Municipal 4.45711-1

Telefone (11) 4003-9000 e-mail [email protected]

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Cre, 1 Búm - CidaOe

01220-907 REPUBLICA SAO PAULO SI'

[email protected]

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1 INRMEDIAÇ1ODE NEGÓCIOS 100503216 2,00 13.47 13,47


TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 3 R$t260.00 TAXA DE ADMINISTRACAO R$`13.47 Ped.9722874 Contrato:536770000091 IEJSENTO IM:ISENTO IRF 1,5001,IN!SRF 177187 e 107/91

VALOR NÃO INCUJIDO NA BASE DE CÁLCULO Oceroç6s (exceto idbutos federeis)


IRIF PEIPASEP COFINS CSLL

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VALOR TOTAL DA NOTA 1.273,47 oren Pa,3,50r00

018330 lIS 1273,47

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29/0712013

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1

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica do SeMçospodesá ser confirmadaCoSge AuVOSCOI000

na página da Prefeitura de Banten na Internet, noEndereço: 1 37R.0300..9524.7027399-W http'JIwww.banrerLsp.gov.br/flfe

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS SIA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA Número da Nota Série da Note

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS183536

Dais Atenaturo

Solução de Boleto Página 1 de 1

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Recibo do Sacado

Obrigado por escolher a Ticket 29/07/2013 - BANCO DO BRASIL 13:20:32 403613918 0085

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TIT(JLÜS

ITAtI UNIBÂNCO S,A,

34191099749967544293581658220009 357/60000044704 DATA DO PAGAMENTO 29/07/2013 VALOR DO DOCUMENTO 447,04 VALOR COBRADO 447,04

NR.AUTENTICACAO 7.01F5CE.E5D,EF2,575 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.


UIifl ULI 1 SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL EL.ETRONICA DE SERVICOS - NFE HseEelsslio NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE 2010712013 03:48 SERVICOSE FATURA

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de ServiçosCidlgeAstutatado NO— da Nota S,1edallot. poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Baruen

na Internet no <httpwwharuenZgov.br/nfe> 735U.3283.9751.0499799-K iRP5 84NRPS

0000075497 54 1 1J2tt13

TICKET SERVIÇOS SIA. 14O

ALAMEDA TOCANTINS • 125- 20° AO 23° ANDARES ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES CEP 06455-020 - BARUERI - SP ¼»7ket*

CNPJICPF 41.866.93410001-74 Inscrição Municipal 4.45711-1 Telefone (11)4003-9000 e-mail [email protected]

NseeTo.eideSse1çes CtCNP.I

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL 54..056A95/0001-55 Endeere CenodeTesto


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01220-907 REPUBUCA SÃO PAULO SP Ea9 adnpob.ogftnan©pcdoborg.br 0de OSSO O5 SSSSIÇO CddtioSsMço dilqunin. v~ un~ ValøTotat 1 INTERMEDIAÇÂODE NEGÓCIOS 100503216 2.00 7.04 7,04

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES TRE DISPONIBIUZACAO DE BENEFICIO QTI) 1 R$440,00 TAXA DE ADMINISTRACAO R$7,04 Ped.9722566 Conirato:536770042121 IE1SENTO IM:ISENTO IRF 1,50 1/-IN/SRF 177187 e 107/91

VALOR NÃO INC WIDO NA BASE DE CALCULO Obsersoções toaceto bsbotos federais)

R$ 440,00 155014 devido a: BARUERI-SP

IRRF PISIPASEP COFINS cai

0.00 0.00 0.00 0.00

VALOR TOTAL DA NOTA 44704 foSse N VsS,rdsf.dosRt Fora Ps5smodo-

078497 11$ 441,04 31107/2013 Valor por Estares

quatrecenteo o quarenta e sete Tenro o quatro centavos

1

A autenticidade desta Nota FiscaJ Etetidaica de Serviços rodent ser confirmadaCddi0oAstnn0ddsds

na página da Prefeitura da Barueri na Internet. no Endereço: 735U.3283.9751 .0499799-K hflp/Mww.barueri.sp.gov.bffitfe

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS SIA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NConern da Nota Sério da Nota NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS 183103

Data

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visado SM NÃO cruzado

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Recibo doSacado

Ticket Av. Paubsta, 2313 São Paulo - SP - CEP 01311-934 ___ 14a0R spvIcs

ll0 Banco itaú SA. 1341-71 34191.09982 09791.732937 81658.220009 1 58370000046704 Cedente 47866934 .0001174 TICKET SERVICOS SIA

Ag&daIC6f0do Cedente 2938116582-2

Espécie Qenntdede No mimem1091980979173

Nienniododoamemto 1.MB-257115

CIFlCNPJ 47866934-0001174

Vencimente 3010912013 467,04

(-}OeScOiIte/Ab2tenefltQ 1 (CededtÇÕeS ( Moia!Mia (CeedmnS

Snco PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL1Obrigado por escolher a Ticket

26/0912013 BANCO DO BRASIL • 16:59:40 486614163 0025

COMPROVANTE DE PAGANENO DE TIJOLOS

ITAU UNIBANCO S.A.

• 34191099820979173293781658220009158370 00004b704 • DATA DO PAGAMENTO 26/09/2813

VALOR DO DOCUMENTO 457,04 VALOR COBRADO 467,04

NR . AWENTICACAO 1, 5AF .52F 8A6. ØBA COE LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

rA - 467,04 -

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NARUERI Dato E~ Haa B

NOTA FISCAL ELETRONJCA DE SERVICOS - NFE 03:11 A autenticidade desta Nota Fiscal EleIrôntca de Serviços

poderá ser confirmada na página da Piefelturade Baruen na Internet. no Endereço: 644T 5814 9145.2550799-T 4jJJerLSpgOVbrInfis"

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

•ES;odaase 5000002003

358985 pS S00ORPS

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Insalçâo Municipal 4.45711'

e-mail falecom.br@edQflre40m

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54.956.49510001.56

Ç00deUF

SAOPAIJLO SP

Silq003 Vi3400AI3 VaeTo00

1102503216 2,00 17.04 7.04

TICKET SERVIÇOS SIA

ALAMEDA TOCANTINS, 125 -.20° AO 230 ANDARES

ALPI-IAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES CEP 08455020 - BARUERI - SP

— CNPJICPF 47.86693410001-74 —a Telefone (11)4003-9000


IR REGO DE FREITAS, 192

CEP aseo 01220-907 REPUBLIC

adflpbTn00c550b.0I9

INTERMEDIAÇAO DE NEGÓCIOS

TRE 0lSPONIBlUZPCA0 DE BENEFICIO O1D 1 R$460,00 TAXA DE ADMINISTRACAO R*7.04 Ped.:10024603 Contzato:538770042121 IEiSENTO IM:ISENTO

IRF 1,50%-INISR1` 177187 e 107)91

VALOR NAO INCLUiDO NA BASE DECALCULOR$ 460,00

ISSQN devido a: BARUERI-SP

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A autsetiddade devia Nota Hs4 iselrõnica de Serviços poderõ ser 00n6fl118213

021)55102ev ZT^814.9145.2550799T

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RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS 5/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOmeio da Nela Seda da i~

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE sviços

Recibo ao Sacado

Ticket Ticket SeMços S/A Av. Paulista, 2313 São Paulo - SP - CEP 01311-934

AccoR srrvI5

HSBC I39991 39995.20616 50244.004540 00491.180014 2 58370000139347 Cedente Aged5ICÓdi9OdO Oedente 1 Es$cte Qdete Nesse~

47866934-0001174 TICKETSERVICOSSFA 0454-0454004911 R$ 2810

rúfldo doa~ C?F1CNPJ Vencime Vo documento iL

1.MB-256640 47866934-0001174 3010912013 i43

PARTIDO COMUNISTA DO BR


26!09/2013 BANCO DO BRASIL - 16:58:07

••----- ---•• 486614163 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE 11111LÜS

HSBC I3ANK BRASIL S,A.-BANCOMIJ

39 206 1650244004541 0491 180014258370000139347

DATA DO PAGAMENTO 26109/2013

VALOR DO DOCUMENTO 1.393.47

VALOR COBRADO 1.393,47

NR.AUTENT1GACAO A.À08. DOF, 352 .A?1.L

LEtA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,



k^,

BARUERI SECRETARIA DERNANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE18M2013

- A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços __ ---- poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueil 358107 na Intemet no Endereço: 09i i "81

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144 ~d~ nCKET SERVIÇOS SIA

ALAMEDA TOCANTINS, 125200 AO 23° ANDARES ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES r CEP 06455-020 - BARUERI - SP

Inscrição Municipal 4.45711'l CNPJÍCPF 47.866.9341000144 Telefone (11)4003-9000 e-mail fatecombr@edeflred com

5&956.49510001-66 P DO BRASIL

R REGO FREITAS. 192TERREO

UF CIdd

SAO PAULO SP Olfl^07R: PUBUCA

[email protected]ádvoSeO M5Gt V~UIeeIO VTO

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DISCRIMINAÇÃO. DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TA DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 3 R$1.380.00 TAXA DE ADMINIS1RACAO R$1347 Pod:10024606 Con o536770000091 1E:ISENTO IM:ISENTO

IRF 1,50%-INÍSRF 177187 e 107191

VALOR NÃO INCUJIDO NA BASE DE CALCULO Oseervaçees

R$ 1.380,00 1 158DM devido a: BARUERI-SP

10.00

Necpnouoacaoo

Tickét* São Paulo CEP O13i1-934

4CCQR s,rv1ces

mm=Banco ftaú S.À.1341

7 1 34191.09008 87897.352933 81658.480009 6 59180000171S Ceden 47866934-0001174 TICKET SERVICOS SIA

AgêarC&i!godo Ceiena 2938116584-8

Espéde R$

Qsntide Nosntn5rot 4 09/ 7 973-5

Nümeo doCumsitD 1.MB-988956

CPFNPJ

47866934-0001174Vemnb 2011212013

5 £72,16

fAT0s1 1 1

j+mC1mS

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL'.4


16/12/2013 BANCO DO BRASIL. - 14:35:09 486613916 0089

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TIJOLOS

I°ÍAU IJNIBANCO SA. -

3418109008878973529338 16584 80008659 180000 167216 DATA DO PAGAMENTO 16/12/2013 VALOR DO DOCUMENTO 1,672.16 VALOR COBRADO 1.672,16

NR.AUTENTICACAÜ 4.A2C.401".AOA. IBE,2CC LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES,


BARUERI SECRErARIADEFINANÇAS

NOTA FISCAL ELEIRONICA DE SERVICOS - NFE NOTA FISCAL ELETRÓNICA DE 07112f2013 01:16 SERIfICOS E FATURA

A autenticIdade desta Nota Fiscal Elelrõrdca de SeMços .. Sé,eda Nda poderá ser confirmada na pagina da Prefeitura de Barued 08~ na Internei, no Endereço. 591 K.3993.0257.1997999-Q pJçí <anedov.br/nfe>

58 O6112l2Q31 6 TICKET SERVIÇOS SIA ALAMEDA TOCANTINS • 125200 AO 230 ANDARES ALPHAV1LLE CENTRO INDUSTR E EMPRES

rcsrCEP 06455-020 - BARIJERI - SP CNPJ/CPF 47.886.93410001-74 Inscrição Municipal 4.45711-Telefone (11)4003-9000 e-mail fafecom-br@edenretCom

NaTardeSavfçn

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL S&95S.49510001-56

- R REGO FREITAS, 192

CEP

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8~ Cidade UF

01220.010 REPUBLICA SAO PAULO SP

adatrrotobbr Q?dd DadOSdeIR CÓdIgeSmMço Adq,rde Va5Uro vestes

1 INTSRIdEDL#CAO DE NEGÓCIOS 100503216 2.00 179,16 179.16

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES GERENCIAMENFOEADMIN. 11CKECAR 011)1 R$1.493,00 TAXA DE ADMINISTRACAO R$179,16 Ped.:10469403 Contre1o9999091810004361 IE:ISENTO IMISENTO JRF 1,5091-INI5RF 177187 e 107/91

VALOR NAO INCUtIDO NA BA DE CÁLCULO Obmeç8se (esco0tbstosrrs)

R$ 1.493,00 ISSQN devido a: BARUERI.SP

PdaPASEP Co~

0.00 0.00 0.00 0.00

A autsetiddade desta Nota Fiscal Etetronica de Serviços podara ser canfinnadaCadMse

napáginada Prefeituradeflaíueflna Internet no Endereço: 591 K.3993.0257.1997999-Q edgOv.bdnIn

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS 5/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA Numero da Nota Sede da Nota

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERViÇOS089543

Leda Ose

e

Ticket Av. Paulista, 2313 Ticket Serviços SIA

4ccoR seavices São Paulo - SP - CEP 01311-934

Banco ttaú S.A.134171 34191.09982 25375.162937 81658.220009 4 59220q44:f

Cefe Vigodoced Espéc Posnrm 47866934.0001174 TICKET SERVICOS 5/A 2938/16582-2 R$ 71' 7

CFF/CWPJ Vrdcuiie 1.MB-021100 47866934-0001(74 24112/2013 1

PARTIDO COMUNISTA DO BR fi

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16/121213

BANCO DO BRASIL 14:35:42 486613910

0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TJíULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

3413109982253;'5162937816502200094592200000447,)4 DATA DO PAGAMENTO 16/12/2013 VALOR DO DOCUMENTO 447,04 VALOR COBRADO

447,04

NR ÁUÏENTICACAO O, F49 042. 4AA, EAO. C8C LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR EStE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACQES.


BARUERI SECRETARIADEFINANÇAS_J

NOTA FISCAl. ELETRONICA DE SERVICOS - NFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE 11112.12013 03.47 SERVICOS E ATURA A autenticidade desta Nota F~EIetrÕ

poderá ser continuada na página da Prefeitura de Bameri na Itr~ no <hftpbafuenZov.br/nfe> 2074.I.0445.6752.0416299-W

IO21100 Ai bit 4 TICKET SERVIÇOS SIA

1 1 ALAMEDA TOCANTINS, 125- 20 0 AO 230 ANDARES

1 ALPHAVILLE CENTRO INDUSIR E EMPRES J) Tirked CEP 06455020 - BARUERI - SP

CNPJICPF 47.866.93410001-74 Inscrição Municipal 4.457 -1 1

Telefone (11)4003-9000 e-mail [email protected]

NITøddéS1ço (NCNPJ

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL 5&956À9510001-56

R REGO DE FREITAS. 192

co' Ba'no Cseda

UF 01220-907 REPUBLICA SAO PAULO SP

coa IadoSsMa Va,U,*ato VTaeI 1 iNTERMEDIAÇÂO DE NEGócios 100503216

Im~ 2.00 .7.04 7.04

DISCRIMINAÇhO DOS SERViÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TRE DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 1 R$440,00 TAXA DE AOMINISIBACAO R$7,04 Ped.:10479402 Conlrato:535770042121 1E-ISENTO IM:ISENTO IRF 1,50%4N/SRF 177/87 e 107191

VALOR sÃo u4cwIDo NABASE co cALcuLo 0b......

R$ 440.00 ISSQN devido a: RARUERI-SP

PPA' cai

0.00 0.00 0.00 0.00

VALOR,TOTAL DA NOTA 447,04

R$ 021100 R$447.04 2411212013

ViDrpao

qtetmcantos equarenta e esta mais eqiartm erniavos

ir

AaUlen0ddade desta Nota I9scaJ EJatrõaios de Seviços podaS ser amtiinada napáglnada refelturadeBanseií na tatemel. nEm1em

207U.0445.6752.0416299-W h5pJMma.banied.sp.0v.ta1nfe

RÉCEBEMOS DA EMPRESA 11CKEF SERVIÇOS SIA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA Número da Nota Séda da Nota

NOTA FISCAL ELETRÕNICA DE SERVIÇOS 124250

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Ticket SeMços SIA Av. Paulista, 2313 licicet

Ac~ São Paulo - SP - CEP 01311-934 sevvIces

HSBC I 1399_91 39995.20616 53212.904543 00491.180014 7 59210000038449 Ee 1 J 47866934.0001174 TICKET SERVIc0s SIA 04544)454004911 R$ 5206 2129

14 9 1.MB.020899 472G44rnfllI74 1 91111~41



16/12/2013 - BANCO DO BRASIL •-14:3702 486613918 0091

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE HIULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.—BANCO MU

39995206165321280454300491i80014759210003844c1 DATA DO PAGAMENTO 16/12/2013 VALOR DO DOCUMENTO 304,48 VALOR COBRADO 38449

NR.AU]ENI ICACAO 8.68G,ElD,9C4,A4AM27 LEIA NO VË.RO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUIRAS INFORMACOES,


BSECRETARIADEFINANÇAS

NOTA FISCAL ELErRONICA DE SERVICOS - NFE DE 13 03:47 SERV1COSEFATURA

A autenticidade desta Nota.Fiscal Betrônica de Serviços°° poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri

na IntemaL no End~. 177L20092181.1855399-W123856

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TICKET SERVIÇOS SIA ALAMEDA TOCANTINS, 125- 20° AO 23° ANDARES ALPI-IAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES

r,cftwr CEP 06455-020 - BAROERI - SP CNPJ/CPF 47.866.93410001-74 Inscrição Municipal 4.45711 1

Telefone (11)4003.9000 e-mail [email protected]

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1 RITERIdB)!AÇAO DE NEGÓCIOS 1(5)503216IA&~ 2.00 4449 4.49


TA OISPONIBIUZACAO DE BENEFICiO Dli) 1 R$380.00 TAXA DE ADMINISTRACAO R$449 Ped.10479611 Contmb.536770000091 IE:ISENTO ~SENTO IRF 1,50%-INISRF 177187 e 107191

VALON NÃO INClUIDO NA BASE DE CALCULO (e*toMbutasfedera


Corras

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VALOR TOTAL DA NOTA 384,49 Fa!waN V*rdafabnaR$ FuaPnaeO 020899 IRS384M 23112/2013 vas peEaara

tiezdatose oitenta e quatrurease quarenta enreenantavos

lii

C6dNd Aautenhi0dadedes*a Nota Pisei taelrõnlm deSe,vlxrs podai4 ev arnfimrada na página da ~ta deBajuerl na Internet. noEndereçoc 177X.2009.2181 .1855399-W hlwiMienrsarisp.gov.bifrda

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS 5/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NCanemda Nota Sfeeda Nota

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE sawiços

nas

123866

TíCket Ticket Serviços S/A à, Av. Paulista, 2313

~R ",viceSão Paulo - SP - CEP 01311-934

HSBC 139991 39995.20616 5321.0.204540 00491.180014 4 59210000038449 ce oceiaa 47866934-0001174 TICKET SERVICOS 5/A 0454-0454004911 206 102 Nododocis CPF'C'{PJ Ver~ 1 51 tM13-020895 1 47866934-0001/74 1 23/1212013 M



16/1212013 - BANCO DO BRASIL . 14:37:39 486613918 092

.................... - - COMPRO VAN] E DE PAGAMENTO DE 11 FULOS

HSBC BANK BRASIL SA,-BANGO NU

399962061532102045400049i18001445920 8449 DATA DO PAGAMENTO - 16/12/2013 VALOR DO DOCUMENTO 384,49 VALOR COBRADO 384,49

NR.AWENrICACAO E. 1F5.05F ADC. 750.606 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMEN1O, ENTRE OUTRAS INFÚRMACOES,

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI • 8 ARBERI SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE ~a Em~ NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE 03.47

A autenticidade desta Nota ~I Eletrônica de ServiçosC6 ddS poderá ser confirmada na página da Prereitura de Barued

na ln~t no Endereço.- 203,1.2266.0344 8756799-S ~RPS ~fips

OOOO855 A? 1W1212t5 J

dordo$esltas 11CKEF SERVIÇOS SIA 1 5[ ALAMEDA TOCANT1NS .125- 20° AO 230 ANDARES ALPI-IAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES CEP 06455-020 - BARIJERI - SP CNPJÍCPF 47.868.93410001-74 Inscrição, Municipal, 4.45711-Telefone (11)4003.9,000 e-mail [email protected]

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL 5&956.4951000156

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RREGO FREIrAS, 192 TERREO

CEP C~

01220-907 REPUBLICA SAO PAULO 5?

admpaIdebcdab.ot9. 0510 Dâoda&M10 CoSesI A?qa51a V,rUrb V,ro10I

1 N~~ DE NEGC)CIOS 100893216 - 200 &49 4A9

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES TADISPONIBILIZACAODEBENEFICIO QTD 1 R$380,00 TAXA DE ADMINISTRACAO R$4,49 Ped.10479380 0ontrato536770000091 IEISENTO IM:ISENTO IRF 1,50%-1NISRF 177187 e 107191

VALØR HÃO INCLUIDO NA DE CÁLCULO


PDJPA COFOO CSU.

0.00 0.00 0.00 10.00

VALORTOTAL DA NOTA 384,49

020895 RS 38449 2312,2013

VSN tmzestosodtnla ~~0 quacentae nove ivedasos

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A autenticidade desta Nota Fatal Eltrõcdta do Secviços deiá se esnficmatiaCÕ890?OtOIéGNodO

na pághia da ra de Roncou na IntenteI, no Endereço 203J.2266.0344.8756799-S http/Mww.batuetUp.gov.9ffitia

RECEBEMOS DA EMPRESA 11CKEF SERVIÇOS SIA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOmeto da Nota Sécia da Rota.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS123560

Veta

RAZÃÓ ANALÍTICO 1,1 Página: 324PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL Período :01/01/2013 a 31/12/2013

CNPJ: 54.956.49510001-51

3.1.1.01.01.09.01 33109- Auxílio - transporte DATA LOTE LCT. C/PART HISTORICO

Saldo anterior... 15/08 2787 31109 Nfe. 102 Levas Locadora de Vans Executivas Uda

me 31/12 12 4920 22106 Lançamento de Encerramento do Período de: 01/

01/2013 a 31/12/2013

DEBITO CREDITO SALDO D/C

5.430,00153

5.430, 0,00

Totais... 5.430,00 5.430, PO 0,00

111' T::±:ft-1' )

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8M'86 i1J ii visado SIM NÃO ui-uudo SIM ík0

do Bpnco

utili7ado para

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Secretaria de Relacões Internacionais

De: Valmir. <[email protected] > Enviado em: quinta-feira, 8 de agosto de 2013 20:36 Para: [email protected] iivtt woa Assunto: Dados bancários

1') 155

Boa noite. Tânia

Segue dados bancários para depósito dis 15/0812013,conforme combinado

Banco Bradesco Ag 1231 Cc 227418-3 Cnpj 10.845.84110001-53 Levas Express Ioc transp rodov Ltda R$5.430,00

Grato

Levas locadora Valmir leles 11 999347609 Enviado do meu Sony Ericsson

Bradesco Dia &Noite

BON - Bradesco Dia e Noite Deposito Conta Corrente

Hora: 14:09 Data: 1510812013 Tara: 019950 14,Trans: 8161

Valor : 5430,00 avorëcido

Banco: 231 Agencia: 1231 / CUMBICA-U,t3UAflUL Conta: 0227418-3

Titular 1 LEVAS EXPOESS LÜCACOES E TRANSP

Sujeito a conferencia

Cheque Expresso Bradesco Seu talao

de cheques em segundos.

Sem pedii no balcac, nem esperar pelo correio.

Aio Bradesco SAC Cervico de Apoio ao Cliente

Cancelamentos Rocianiacoes e informacoes 0800 704 8 383

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933 Atendiniento de segunda a sexta-feira das

8h as 18h, exceto feriados

Obrigado Tenha uma boa tarde

1

•Nota Fiscal de Serviços

LEVASSÉRIE ]kJ 1

Locadora de Varis Executivas Ltda - MEMunicípio: Guarulhos Estado: SP CNPJ(CPF: 13.260.7911680140 Insci, Mun(CFM) 151.683

Site: www.levaslocadora.com.br Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Nat. da Operação: Prestação do Serviços

Rua José Freitas, 47- Vila Dinamarca CEP 07251-150 - Guarulhos - SP

Prestação de ________________ 1

Data Emissão / Este Documento é psnsíneI de veéfeaçao deAsfleilicldadade noeni uso aletrúnico oficial: .nuamIhoe.snoov.br rnddulo GISS-lnfomie

156

Endereço

Município Estado P - lnscr. CCM n°L

CNPJJ CPF (M.F.)

lnscr. Est_______

Cond. Paato. _..

D.rtço do. jr.'io roT 3ji 97S 'T'fl2 ____

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No Vale como recibo VALOR TOTAL as arara a. ) r<..:l/

NIMSGRAF Serviços Uréticos Lida. - ME - As. Ur. Renato de Andada Maia. 762 . EoneJEEc 24096767- Inscr. Est. 33681960.113 - CNPJ. 04.00a70010001-68 01 Ti. 5063 vIas-lEi a 150-071200 - AFGIS-34957.2013 VAI IDA PAPA USO ATÉ ISIDZI3QLS PARA PEDIR MAIS TALÕES LIGUE 2409.6767

Rebi(emos)de LEVAS Locadora de Voes Executivas Lida - ME 1 2 os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Série "A"

Em. da ______________________de


De: Valmir <levaslocadora©hotmail.com > Enviado em: quinta-feira, 8 de agosto de 2013 20:36 Para: [email protected] Assunto: Dados bancários .níI 157

Boa noite. Tânia /

Segue dados bancários para depósito dis 15/0812013,conforme combinado j

Banco Bradesco Ag 1231 Cc 227418-3 Cnpj 10.845.841/0001-53 Levas Express loc transp rodov Ltda R$'5.430,00

Grato

Levas locadora Valmir leles 11 999347609 Enviado do meu Sony Ericsson

Bradesco Dia&Noite

BDN - Bradesco Dia e Noite Deposito Conta Corrente

Hora: 14:09 Data: 15108J2013 Term: 019950 NTrans: 8161

Valor 6430,00

-avorecido Banco: 237 Agencia: 1231 / CUMBICA-UGUABUL Conta: 0221418-3

Titular 1 LEVAS EXPBESS LOCACOES E TRANSP

Sujeito a conferencia

Cheque Expresso Bradesco Seu talao de cheques em segundos

Sem pedir no halcao, nem esperar pelo correio.

Aio Bradesco SAC - Servico de Apoio ao Cliente

Cancelamentos Roclamacoes e Informacoes 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099 htendimentõ 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das

8h as 18h exceto feriados,


1

Nota FIscaIdeServiçosyu isozamE

LEVASSR1E"A

Locadora de Vans Executivas Ltda - ME Município: Guarulhos Estado: SP

CNPJ!CPF: 13.2607911000I-30 tnsct. Mun.(CFM) 151.683

Site: www.ievaslocadora.com.br Imposto sobre serviços de qualquer natureza.

Nat. da Operação: Prestação de Sefyiços

Rua José Freitas, 47-Vila Dinamarca CEP 07251-150 - Guarulhos - SP

Prestação de1 e- /,i,

Data Emissão SIre Ooo,manlo é passlv& de vriSeaç6o deAuten8cidadade de endereÇO eletrônico otaai:w w.els os. D.aoifr módulo GISS-Informe*

INome

Município_ Estado J1 - Inscr. CCM n

CNPJ./ CPF (M.F.) Inscr. Est_____

Cond. Pacto.

Q"ílt- 441,13M

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1111 9 C

7 Não Vale como recibo VALOR TOTAL

f)ANÔTdR' ) YNIIQ203RAF Serviços GróIICOS Lida. - ME - AI. Or. Renato de Andrade Maia. 762- Fone/Fax 24096767- Insor Est. 336.681.960.113 . CNPJ, 04.908.70010001-68 0111, 5013 vias -101 a 150 -87(2013 - AIDF GIS34957-2013 yóJjfl,&685AJ150.Aljj.507J2035 PARA PEDIR MAIS TALÕES LIGUE 2405.6767

Reçobi(ernos) de IWAS Locadora de Vans Executivas LOdo- ME 1 2 os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Série'A

Cm. de _______________de _____

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• Nota Fiscal de Serviços

• LEVASSÉRIE "A \fc i

Locadora de Vans Executivas Ltda - Município: Guarulhos Estado: SP • CNPJ1CPF: 13.26039110001-50 lflw, MurL(CFM) 151693

Site: wwwievaslocadoracom.br Imposto sobre serviços de qualquer natureza.

Rua José Freitas, 47- Vila Dinamarca CEP 07251-150 - Guarulhos - SP

Nat. da Operação: Prestação de Ser'iços

Prestação deJ. -

Data Emissão

Nome________

Endereço_k Município

CNPJ./ CPF (M.F.) Cond• Pacato -

Estado 7P - lnscr.. CCM n°__________________

Inscr. Est______________ Em «ia 1.

Unld2 - - Draçao do Scr' ç'- RJos

- --- -

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Não Vale como recíbo VALOR TOTAL flA M()TA DC

-3.-- - 2

NIIGJSORAF SMÇOSGrASCOS L1d - ME - Av. Dr. Relato de Andada Maio, 762- FonelFas 2409-6167- asa. 052. 336819601 13 CNPJ. 04.8OS.711010Õ01-68 0111. 5003 elas -201 a 150- 07/2013- AlDE 05-34957-2013 MALlD&?AB&uasL81Éi2/0Z/2025 PARA PEDIR MAIS TALÕES 110116 2409.676?

Recabl(emos) de LEVAS Locadora de Varas Executivas Uda - ME 1 fl 2 os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Série 'A '- -

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7


De: Valmir <Ievaslocadora@hotmaiLcom> Enviado em: quinta-feira, 8 de agosto de 2013 20:36 Para: [email protected] Assunto: Dados bancários

Boa noite. Tânia

Segue dados bancários para depósito dis 15/08/2013,conforme combinado•

Banco Bradesco Ag 1231 Cc 227418-3 Cnpj 10.845.84110001-53 Levas Express Ioc transp rodov Ltda R$'5.430,00

Grato

Levas locadora Valmir Ides 11999347609 Enviado do meu Sony Ericsson

Eradesco Dia& Noite

BDr4 - Bradesco Dia e Noite Deposito Conta Corrente

Hora: 14:09 Data: 15108J2013 Trm: 019960 NTraris: 8161

Valor 6,430,00 avorecic10

Banco: 237 Agehcia: 1231 / CUhIBICA-UGUARUL Conta; 0227418-3

Titular 1 LEVAS EXPRESS LÜCACOES E TRANSP

Sujeitõ a conferencia,

Cheque Expresso Bradesco Seu talao de cheques em segundos.

Sem pedir no halcao, nem esperar, pelo correio.

Aio Bradesco SAC - Servico de Apoio ao Cliente

Canceleinentos Acciamacoes e Inforniacoes 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das

8h as 18h exceto feriados.


1

RAZÃO ANALÍTICO Página: 325 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL CNPJ: 5&956.495/0001-5( Período 01/01/2013 a 31/12/2013

3.1.1.01.01.11.01 33111 - Rescisão de Contrato de Trabalho

DATA LOTE LCT. C/PART HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO D/C

Saldo anterior... iBij

4/02 409 15/037/02 378 31101

10101Valor que s/transfere - FP rescisão

Pago Recibo Maria T. G. Rozowykwat725,78

5.454,19'725.7

16 ^~j0.473,3{D 834

15/04 111710101 M

Pago Recibo Cana Taís dos Santos Valor que s/transfere

9.293,41 134,53 15.607,91D

0/06 1972 31101 Valor que s/transfere - FP 4.602,74 20.210,65D 7/06 2067 1/07 2557

31101

31101Valor que s/transfere - FP Valor que s/transfere - FP

6.034,10' 8.356,52 .

26.244,75D

34.601,27D 19/09 3268 06/11 4035

M 10101


Pago Recibo Celso Sola Bicudo Silva140,38

2.756,2434.741,65D 37.497,89D

7/11 4352 29/11 4387

10101 31101

Pago Recibo Mirian S. de Souza Valor que s/transfere- FP

3.906,73 13.307.86

4!.404,62D 54.712,48D

13/12 4442 31101 Valor que s/transfere- FP 13.924,92- 68.637,40D 16/12 4685 M Valor que s/transfere irrf 677,78 69.315.18D 18/12 4764 31101 Valor que s/transfere - FP 4.606,38 73.92! ,56D

2 4921 22106 Lançamento de Encerramento do Período de: 01/ 73.921,56 0,00 01/2013 a 31/12/2013

Totais... 73.921,56 73.921,56 0,00

í< ( 'i•

/-' ç\

4- 1 I 1 visa*) SIM, NÃO cruzado SIM NÃO

86886 4 Ç1

d Banco

Utilizado para C

L

1 , ere te J

a n

C085Z4 LDJft: Z04 PDVtOl

iZ/2013BANCO OU BRASIL

u7:4611

215477

0082

CQMPR0tJflE DE DEPOSITO EM CUT CORRENTE EM DINIIEIRO

,EN TE : ÇJ6USTI3 CESAR BUOtUCURE

ECIA 1890-2CUT

14.4401

• 001-11,11,11

12.o25.243.200082

LUR DINHEIRO

725,7

LUR TOTAL

725.78

.UTEHTIC

9.06n. 408.06A.796.257

• i TERMO DE RESCISÃO DÓ CONTRATO DE TRABALHO IDJ11FICAÇA0 DO EIVFREGADOR

01 CNPJÍCEI 02 Razão Social/t'brrar 54.956.495t0001-56 PARTIDO (X)MUNISTA DO BRASIL

03 Erolereço (logradouro, r, andar, artarrerito) RUAREGOFREITA9 192

04 Bairro RBPJBUCA

05 Município SAOPAULO

06 UF SP

07 GB' 01230-010

08 CHAS 9492800

09 CNPJIC8 Torrisdoriübra

•lDFÁODOAEALHADOR

10 PISIPASEP 11 10796823038

NOnar AUGUSTO CESAR BUONICCRE

12 Errdereço (loqiareum, ar, andar, aparlamenrto) TR JC2(GE NORTON 40 O 9 APTO 14

13 Serro BOSQUE

14 MUSICIp1O 15 UF 16 GB' 17 CTPS(rF,série,UF) CAMPINAS SP 13026-063 00073992100531 /SP

18 CPF 016.732568-05

19 Data derlasclmenta 21107(1960

20 Nome da mOe ANCNIA COLORES CAMARGOBUONICORE

DADOS DO CONTRATO 21 Tipo doCorimto 1. Contrato de trabail-ro ror prazo indeterminado-22

Causadoririastamanto ReSCIS6O contratual a pedido do errçrregado 23 Remurieraç8o MésAtt

4.383,9624 Gala de admIo

01/12/201125 Datado Aviso Prévio

01102(20131 26 Gala deAfastarnerSa

01102/201327 Cóci. alastarrrento

SJ1 8 Pensáo Atm.(%)TRCT

OCO29 Pen580Alint (%) FGTS

0,0330 Categoria do babahador

1 01-Errpado 31 Código Sndlral 32C14PJ 010147862337

e Nome da EntdadeSéntcal LaboreI 61.002267l0W102 - SENALBA- SINDEMPR.EN(r.CULT,RECR ESP

DISCRII(INAÇAO DAS VERBAS RESCISÕROAS

Rubrica Valor Rubrica Valor RubrIca Valor tO Saldo de 1!láasSaláno(Rqt2dodo5aalláso -58453 51 C4mion800 52Gratificaç8o

53Adiciorral de insalubridade 54 Adciorral de Peéculoisrláde 55 Adicional Noturno Horas a % Sei-loras láriros Horas a lo 57 Gorjetas ria Descanso Semanal Remunerado (068)

59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável 60 Mide Ast 477, § S'ICLT 61 Mota Alt 4791CLT

& Salánlo-Famiia 63127 Salário Progordonnal 1/ 12 avos 365,33,6413OSafádoBwdcio 112avos 65 Férias ProPrrclonals 2)12 avos 7068 66 Férias Vencidas Pra. AqnÃnSleo a 68 Terço GonstIluclonalde Férias 24355 69 Aviso Prévio rláeflIzodo 70 13' SalárIo (Aviso-Prévio Indenizado) '1 Férias (Aviso-Prévio Indenizado,)

rOTALBRUTO . DUÇQES_.. •--Desconto Valor Desconto Valor Desconto

___ Valor

100 Penado ASsentIda 101 AdianOamentp SalarIal 102 Adiar6arnrerrto de 13' Salário 103 Aviso -Prévio Indenizado dias 1041 Alt 490 CLT 105 Empréstimo em Corengnsção 11101 PrealrlGocla Social 1112.02Pre,idtincia Social- 13°Saléno 2923 114.01 IRRF

1TOTALOEOUÇM$ 114.02lRRF sobre 13°SoldéoVALOR RESISORIO UQUIDO 72578

mwm 165

v

1510212013 BANCO DO BRASIL -14:14:05 485614449 0174


CLIENTE: JOANA GONDIII ROZOWYKWIAT AGENCIA: 247-5 CONTA: 14.975-6

DATA 15/0212013 NR. DOCUMENTO 48,651.444 900.174 VALOR CHEQUE 68 LIQUJO. 5,454.19 VALOR TOTAL 5.45419

Nk.AUTENTICACAO 3.679. 150.86o,840,a8 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORKACOES

166

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO IDENTIFICAÇAO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 54.956.495/000156

02 Razão Social/Nome PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

03 Endereço(logradouro, n°, andar, apartamento) RUA REGO FREITAS 192

04 Bairro REPUBLICA

05 Município SÃO PAULO

06 1W

SP07 CEP 01220-010

08 CNAE 9492800

09 CNPJ/CEI Tom.ador/Cbra

IOEN11RGAÇÁ000 TRABALHADOR •.• 10 PISIPASEP 11 19017969221 JOANA

NomeGONOIM ROZOWY'KiiMAT

12 Endereço (logradouro, n°. andor, apartamento) RUA JOAQUIM FLORLNO 209 APTO 401

13 Bairro ITAIM BIBI

14 MimicipIo SÃO PAULO

15 1W

SP16 CEP

04534-01017 CTPS(n°,eérie,UF) 00099952100076/PE

18 CPP 042.204.4 97

19 Data de Nascimento 11/08/1981

20 Haste da mãe MARIA TEREZA GONDIM ROZOW(KWIAT

DADOS DO CONTRATO 21 lipodeContrato Contrato de trabalho por prazo indeterminado.

1

1. 22 Causa do Nastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador 2.3 Remuneração Mês Ant

3.812,7024 Datada ao~

10/03/200925 Data dOAviso Prévio

071021201326 Data deAfastarnento

141021201327 Cód. afastamento

SJ2 ilS Pensão Afim. (%)1RCT

0,0029 Pensão Mim. (%) P078

0,0030 Categoria do trabalhador

1 01 -Empregado J31 CódigO Sindical 32

19421 62.584.23010001-00 CNPJ e Nome da Entidade Sindical LaboreI

- SINO. JORNALISTAS PROFISSIONAIS E.S.P. DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCiSÓRIAS Rubrica Valor Rubrica Valor Rubrica Valor 50 Saldo de 141dias Salário (lkpiido de 71faltas e 889,63 51 comissões 52 tatiticação

53 Adicional do Insalubridade 54 Adicional de Periculosidade áS Adicional Notunx, Horas a % 56 Horas Extras Horas a % 57 Qorstas 58 Descanso Semanal Remunerado (OSR) 59 Reflexo do DSR solxeSâláio Variável 60 Multa Art 477, § 87CLT 61 Multa fel. 4791CLT

62 Setário.FemlIia 63 130 Salário Proporcional 1112 avos 317,73 6413° Salário Exercido /12 avos 65 Férias Progoroonais 2/12 avos 508,36 66 Férias Vencidas P0'. Axtusávo 21/1212011 a IM12012 1.906,35 68 Terço Constitucional de Férias 804,90

69 Aviso Prévio Indenizado 70130 SaláriO (Aviso-Prévio Indenizado) 71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado) 96.99lnden Aviso PrevioEspecial 1.143.81 TOTAL BRUTO .. . : ...S 5.57O78 DEDUÇ6E

Desconto Valor Desconto Valor Desconto Valor 1(0) Pensão Alimenhicia 101 Adiantamento Salarial 102 Adiantamento de 13" Salário 103 Aviso -Prévio Indenizado dias 104 Indenização Art. 450 CLT 105 Empréstimo em Consignação 112.01 Previdência Social 71,17 112.02Preuidênciasocial-13°Satáiio 25,42 114.01 IRRF

11402 IRRF sobra 130 Salário 11599 Contnbuao Assistencial 2000 TOTAL DEDUÇÓES 116 59 VALOR RESCISÓRiO liQUIDO 5454,19 -

r..5

d.

• TERMOOERESCtSÃÕbO CONTRATO DETRABALHO IDENIIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 02Razão Social/Nonas 54956.495(0001-56 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

03 Endereço (logradouro, n-.andar, apartamento) RUA REGO FREITAS 192

04 Bairro REPUBUCA


06 UF SP J

07 CEP 01220-010

08 CNAE 9492800

09 CNPJ(0EI Tornados/Obra

• IDEN'flFICAÇAODOTRABAUIADOR •• 10 PIS/PASEP 111 12620536687 1 CARLA

NomeTAIS DOS SANTOS

12 Endereço(Iogradouro, If, atolar. apastamentol RUA MONSENHOR PASSALACOUA 167 Bi- 1 APTO 154 1

13 Bairro BELA VISTA

14 Munroipro SÃO PAULO

15 UF SI'

16 CEP 17 CTPS(n°, série. UF) 1 01323-010 032176591000101RS

18 CI'F 985.104.100-97

19 DatadeNascrrnenlo 12ONomedamâe 16(02/1980 SANDRA DOS SANTOS +

DADOS DOCON1RATO 21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado. 22 Causado Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador 23 Remuneração Mês At

3.81Z7024 Data da admrssaO

18104/200825 Data do Aviso Palme

25102(201326 Datado atestamento

261031201327 Cód. afastamento

SJ2 28 Pensão Afim. (%) TRCT

0,0029 Penada aos. (%) FGTS

0,0030 Categoria do trabalhador

1 01 - Empregado 31 Código Sindical 32CNPJ 009421.02687.5 62.584.2304)001-00

e Nome da Enlatada Sindicar Laboral - SINO. JORNALISTAS PROFISSIONAIS ES.P.

DISCRIMiNAÇÃO DAS VERBAS RESCISÕRIAS VOAS RESCISÓRIAS Rubrica Valor Rubrica Valor Rubrica Valor 50 Saldo de 26/dias Saias/o (liquido de tilallas e DSRJ

3.409,19 51 Comiasêes 52 GlatificaÇdO

53 Adicional do Insalubridade 54 Adicional de Pericudosidade 55 Adicional Noturno Horas a % 56 Horas Extras Horas a% 57 Gaiatas 58 Descanso SarnareI Remunerado (DSR) 59 Reflexo do DSR Sobre Salário Variav# 60 Mu/ta Art 477,5 8'/CLT 61 Multa M, 4760LT

62 Salsrto-Pwn/lja 6313' Salada Proporcional 3.112 avos 1.022,76 4121 SarA/o Oxetonio /12 anos 65 ~5 Proporcionais 3/12 avos 1.022,76 66 Penas Vencidas Por. Aquisitivo 22/12,2011 a

21/12(20122.054,11 68 Tawp Constitucional de Férias 1.025,62

69 Autuo Pr4vio Indernoado 7013.' SaIs/do (Aviso-Prévio Indenizado) 71 Férias (Aviso-Prévio IflOerazado) 95.991ndeni7Au4soPreuioEseizaI 1.626.41 .OTALBRUTO DEDUÇÕES

Valor Desconto Valor Desconto Valor 100 Pens9oatimentloa 101 Adianlamento Salarial 102 Adiantamento de 13' Salada 103 Aviso -Prévio Indenizado dias 104 lndenizaçfla Art. 480 CLT 105 Empréntirno em CorrsignaitO 111 Contribuição Sindical LA/oral 136,37 112.01 Previdência Social 375,01 112.02 Previdência Social -121 SalA/o 81,82 114.01 IRRF 134,53 114.O2lRRFsobral3'Salário 115.2QAsaisritnciataédica 114,11 115.ø7Assis1enciaOdarto(og/ra 15,60 115.99 CovtribrricaoAaiaslencial 20,00 TOTAI..DEOUÇÕES 37744

VALOR RESCISÓRIO LIQUIDO 9293,41

wopx

68

25/0312013 - BANCO DO BRASIL - 15:31:33 486613918 0118

COMPROVANTE DE TED

•NR. DOCUMENTO 8.830 DATA DA TRANSFERENCIA 2510312013 REMETENTE PC DO B TELEFONE . INFORMADO 001130541811 AGENCIA: REM INFORMADA 3324 CONTA REM INFORMADA 00000500430 FAVORECIDO CARLA TAIS DOS SANTOS CPF 985.104,.10a97 BANCO: 341 AGENC: 8099 CONTA 00000208830 FINALIDADE 010 OBSERVACAO VALOR 9.293,41 VALOR DA TARIFA • 13,20 VALOR TOTAL 9.306,61

NR.AUTENTICAcAD 8.6E3.B04.C7C0C0.047 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

Ministério da Fazenda 02- Período de apuração 3110312013/

Secretaria da Receita F'ederado Brasil Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

03- Número do CPF ou CNPJ 54.956495/0001-56

04- Cgo da receita

35-Númem de referência J) 169 II 01 - Non1Tejefone

PARTIDO COMJNISTA DO BRASL 3054.1811 o - Data Vencimento 7 01

Atenção : - Ieenchimento, conforme bstrução Nornetiva :67/96 07- Valor Principal(

134,53 - Fica vedado o recolhimento de valor interior a 10.00.

08- Valor da multa

09 -Valor do Juros e/ou encargos di -1.025/69 10- Valor Total 134.53


ef: Rescisão

- -- -

1810412013 - BANCO DO BRASIL 15:24:20 486613918 0158

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/l)ARF SIMPLES

LIENlE; AGENCIA: 6988-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR CNC 081 - 4866 - AGFNCIA PSO S.PAIJLO CENTRO 1P CODIGO DE BARRAS ..--..--.- -

DATA DO PAGAMENTO : 18/0412013 PERI000 DE APIJRACAO 31/03/2013 NUMERIl DO CNPJ 54.956.495/6981 56 CODIGO DA RECEITA 8501 NUMERO DE REFERENCIA -- - _

DATA 00 VENCIMENTO 19/84/2013 RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL - VALOR DO PRINCIPAL 134.53 VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL 134.53

NR.AUTENTICACAO A.221.9F6.64C.088.486

,Modelo Aprovado pela SRF - ALIE Conjunto Corat/Cotec n, ØØLDE 2006

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMAGOES.

•«L) í -.----

(I It /) J :? !Ic

41 1 .

visado SI NI NAU cruzado . SM N AO ^1 8968ft : 0711

do Balico -

utíiizado para

o-

t ..,i. / CØ(flt '&) G

BRADESCO

COMPROVANTE 3E DEPOSITO EM COTfA CORREUIE TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 2110812013 1 HORA: 10.15 H

FAVORECIDO : ONDINA ARAUJO DA SILVA AGENCIA 19909 CONTA: 0000627-4

DEPOSITANTE: O PROPRJO FAVORECIDO

AG . AOOLHEDORA3191 NSEQ:00G71 TERM:100 AUT:326

001 001 3324 08 .4175 4.602,74

TOTAL EM CHEQUE(S):4.60274

TERMO DÈ RESCISÃO DO CONTRATO DETRABALHO IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJICEI 54.956.49510001-56


03 Endereço (toOradouro, a°, andar, apartamento) RUA REGO FREITAS 192 .

04 Bairro REPUBLICA

05Municipio . SÃO PAULO .

00 UF 07 CEP SP 01220-010

00 CNAE 9492800

09 CNPJFCEIT0rna40n/Obra

DENTIFiCAÇÃODOTRABALHAbOR . .......1 10 PIS/PASOP 11 12355966916

1-torne ONDINA ARAUJO DA SILVA

12 Eederoço(lradouro, o', andar, apartamento) QUADRA ti SN CASA 32

13 Bairro SETOR LESTE

O, 14 Municipio 15 DF GAMA DF

16 CEP 17 CTPS(rf, série. UF)72405.110 00041359/00006/DF

18 CPF 516,512.621-87

19 Data de t000mento 221071970

20 1-tenra da mãe JOSEFA TEODOMIRA ARAUJO DA SILVA

DADOS DO CONTRATO 21 Tipo cia Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado. 22 Causado Afastamento Despedida sem tosta causa, pelo empregador 23 Remuneração M/o riet.

1.472,7724 Data de admrssao

151031201025 Datado Autos Prévio

141061201326 Date de Afastamento

14/06/201327 066 afastamento

SJ2 28 PnrrSdo Afim, (%) TRCT

0,0029 Pensão AIim. (tu) FGTS

O_CO30 Categoria do trabalhador

1 01 -Empregado 31 CÕrSgo Sindical 010147862237 , -"a

CN 1-lOra da Entidade Sindical LObaral 61.002.267/0001-02 - SENALBA- SIND.EMPR ENT.CULT,RECR E.SP

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISORIAS VERBAS RESCISÓRIAS Rubrica Valor Rubrica Valor Rubrica Valor 50 Saldo de 14/dras Sotdnto (liquido de 0/faltas e DSR)

68729 51 Cornteu6es 52 Graitcaçdo

53 Adroorrér delrroalubrl/ade tu 54 Adicional de Par/calosidade 18 55 Adicional Noturno Horas a 18

96.1 Horas Extras -taras a% 57 Gorjetas 96 Descanso Semanal Remunerado (DSP) 59 Reflexo do DSP sobre Salário Varidvel 80 Multa Art. 477, § 8°ICLT 61 Multa Alt. 479/CLT

82 SalSio-Fumllia 63 12/Sair/no Proporcional 5112 acne 680.40 64. t t3' Sair/rio Eoerctcio 112 avos 65 Férias Prnpor/2vnaiv6/12 avos 80504 09.1 Férias Vencidas Par. Aquisitivo 20112/2011

a 19112/2012767,59 68 Terço Constitucional de Férias 55,93

69 Aviso 18/ais Indenizado 2.018,72 70 13' Saldos (Adao-Prdoro indenizado) 1112 avos

13608 71 Férias iArso-Préurp Indenizado) 1112 ecos

134,17

TOTAL BRUTO 579822 DEDUÇÕES Desconto Valor Desconto Valor Desconto Valor 109 Pensão Ajirnerrucia 101 Adiantamento Sala/ai 102 Adiantamento de 13° Sair//o 832,50 103 Aviso -Prévio Indenutade dias 104 Indenização Art. 480 CLT 105 Empréstimo em Consignação 112.1 Presiaértc<a 50651 297,66 112.2 Providencio Social - 13°Satdtio 65,32 114.1 tRRF 114.2ll9RFsobsx13'Saldne rOTALDEDUÇÕES

VALOR RESCISÓRIO LIQUIDO 4602 74

1 171

WW

e -fr•-. /cf\C ---- ,,/_

Eu

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1/ ) lM NÃO SM NÃO

do Banco

ut!hza lo pa

c/ rnte CX)

2710612013 - BANCO DO BRASIL - 14:04:40 46613918 0092


CLIENTE: MONICA RENE O HIPOLITO AGENCIA: 3129-1 CONTA; 13.294-2

DATA 27/0612013 NR DOCUMENTO 48.661,391,909,092 VALOR CHEQUE 88 LIQUIO. 6.034.10 VALOR TOTAL 6034,10

NR,AUTENTICACAO 3BFE.324,A9C,E13.A83 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

• TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO IDENTIFICAçÂODO EMPREGADOR

01 CNPJ/CE1 54,956.495/0001-56


03 Endereço (logradouro, n, andar, apartamento) RUA REGO FREITAS 192

04 Bairro REPUBLICA

05 Municipio SÃO PAULO

08 UF SP

07 COP

01220-01008 CNAE 9492800

00 CNRIICEI Tonrador/Obra

• IDENTIEICAÇÀ000TRABALHADOR 10 PIS/PASEP 11 12516875616

Nome MONICA RENE SOMES HIPOLITO

12 Endereço Ilo0radouro. n, arloar, apartamento) QUAORA OS 18 CJ01 C16

13 "m RIACHO FUNDO II

14 Município 15 IJF BRASILIA DF

16 CEP 71884-630

17 C T P5 (01. série. UF),00036278 1000131 DF

18 CPF 1791,220.271-49

18 Data (te Nascimento 05105/1976

20 tdomedanrde FRANCISCA DE SOUSA SOMES

DADOS DO CONTRATO 21 TipodeCoritrato 1 Contrato de trabalho por prazo indeterminado. 22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador 23 Remerreçaa Més ferI. 24 Data de adnlssto

2360,60 111041201225 Datado 54rsS Prévio

31/05/201326 Dela de Afastamento

291051201327 Cria. atas/areento

SJ2 28 Penedo Mim. 1 %) TRCT

0,0/229 Pensão AIim, I%I FGTS

00030 Categoria do trabalhador

1 01 - Empregado 31 Cedgs Sinalcal 32 010147862237

CNPJ a tdsero da rietiilade Sindical Laborol 61.002.267í0001-02 - SENALBA- SINO EMPRENT.CULT RECR E SP

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS VERBAS RESCISÓRIAS Rubrica Valor Rubrica Valor Rubrica Valor 50 Saldo de 281dias Salário (liquido da 0/faltas e DSR)

2,281,91 51 ComissOce 52 Grattcacão

53 Adicional de Insalubridade % 54 Adicional de Pc/culosidade % 55 Adicional Noturno Horas a % 56.1 Horas Extras Horas a % 57 Gorjetas 58 Descanso Semanal Remunerem (DSR/ % Reflexo do DSP sabre Salário Variável 60 Multa Nt 477 § 6/ICLT Ct Multa Alt. 4781CLT

82 SaIdnio-Famllis 63131 Salário Proporcional 6112 anos 1,180,30 84.1 131 Saláno Exercido /12 avos 65 Fêrias Proporcionais 3/12 anos 590,15 66,1 Férias Vencidas Per. Aquisitiva 1110412012

a 10104/20132.360 60 68 Terço Currslduonnal de Ferias 98355

69 As/eu Prévio Indenizado 236.06 7013 Saidrlo (Asrso.Prédo Indenizado) 71 Férias (Asma-Prévio Lnderrizalto( ____________________________ ___________ TOTAL 840010) •7.632.30 ____________________________

DEDUÇÕES Desconto Valor Desconto Valor Valor

100 Penado6/mentido 101 Adiantamento Salarial nlo da13 Salário 1.180.30 103 As/ao -PréviO Indenizada das 104 Indenização Nt '.80 CLT

EDesconto

oerreConsignaçdo1t2.t Previdência Social 276.98 112.2 Presétencra Social- 131 Salãrio 94.42 1t4.2 IRRF sobre t31 Salário 115.98 AssistendaGoontologíca 46,80 ÇÕES 1.598.50

. • . , . ' VALOR RESCISÓRIO LtQUIDO 6.03410

£'•,l LtD11

173

-

TERMO.DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO: . . IDEN128ICAÇÂ0DO EMPREGADOR . . .

01 CNPJ/CB 02 Razão Soda/Nome 54.956.4951(1001-56 PARTiDO COMUNISTA DO BRASIL

03 Endereço (logradouro, n°, antas, apartanazito) RUA REGO FREITAS 192

04 Bairro REPUBLICA

OS Município SÃO PAULO

06 UF 1 SP

07 CEP

01220-01009 CNAE 9492800

09 CNPJ/CEJ TomadOn/Obra

... . . . . . . ., . . .. . DEno DO .ABAUDOR . •. .. . . ., ... . 10 PIS/PASEP 11 13895682852 ERIKA

NomaDUARTE CECONI

12 Endereço (Iooradoreo, if, andar, apartaniento) RUA CORONEL DONATO 350

13 Bairro VILA MA-RUDE


15 JF SP

16 CEP 03512-030

17 CTPS(n°, séria, UF) ~131W297 /SP

18 CPF 336.078.128-70

19 Data de Nascimento 13(08/1986

20 Nome da mãe MARIA CLARA DUARTE CECONI

DADOS DO CONTRATO 21 Tipo deContrato 1. Contrato de trabalho por prazo Indatem'rinado. 22 Causado Ad3otarnanto Rescisão contratual a pedido do empregado 23 Remuneração WdisAr

3.810.7924 Data de ads,isslo

02107/201225 Data do A Prévio

17/071201326 Data de Nastarnento

261071201327 CÔO, afastamento

SJI 28 Pensão Aba. (%) TRCT

00029 Pensão Aba. (%) FGTS

0.0030 Categoria do trabalhador

01 - Empregado 31 Código Sindical 32 009421.02687.5 6a584.

CNPJ e Nome da Entidade Si~ ~21230I0001-00 - SIND. JORNALISTAS PROFISSIONAIS ES.P.

DIS4RlMJP1AÇÀO DAS VERBAS RESCISÓRIAS V8BAS RESCISÓRIAS Rubiica Véfor Rubrica Valor Rubrica Valor 50 Saldo de26ldias $aládo5lqudo de 0/tobag o DSR)

3.30Z68 51 Coro/ondas 52Grati9caçao

53 Adicional de Insalubridade % 54 Adicional de PataJon/dade % 55 Adicional NoSano Horas a% 56.1 Horas tocbs Horas a% 57 Gorjetas 56 oen08nno Semaral Remunerado II26RI 59 Reflexo do OSR nobre Safam Vandinel 60 Multa Art 477.9 8°.CLT 81 Multa ,6,t 479/CLT

62 Satàno.Fumllia . 6313° Salário P/cçrordonal 7112 avos 2.222,96 64.1 13° Salário Exercicro /12 avos

65 Férias Proporcionas 1112 SOOS 31757 66.1 FéuiOSveiteidasPer, A4UiSlSVO02J07/201 a 01/07/2013

3.81079 68 TerçoConsttucrrarol de Férias 1.376,12

69 Aviso Prévio Indenizado 70131 Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 71 Féries/Aviso-Prévio Indenizado)

Desconto Valor Desconto Valor Desconto Valor 100 Pensão Abrnentiaa 101 Adiantamento Salarial 102 Aduantalnento de 13° Safar/o 1.905,40 103 Aviso -Pféico Indenizado dias 104 Indenização A,t 480 CLT 105 Empréstimo es ConsIgnação 1171 PlevidéndaSocrel 36329 112.2Previdtnda Social -13°Selário 24453 114.1 IRRF 120.31 114.2 IRRF nobre 131 Salário 20,07 115.99 Ccntribuicao AsniStefldaf 20,00 TOTLDEoUÇÕES _________

VALOR RESOISOMO UQLãDO 8.356,5k

I3

.74

31/0712013 BANCO DO BRASIL - 11:35:57 486613918 . . 0024

COMPROVANTE. DE DEPOSITO EM POUPPINCA EM DINHEIRO

CLIENTE: ERIKA DUARTE CECONI AGENCIA; 2809-6 CONTA; 25,0746 VAR:51

DATA . 31/0712013 NR. DOCUMENTO . 48,661.391.800.024 VALOR CHEQUE 88 LIQUID. 8 356.52 VALOR TOTAL 8.356,52

NR,AUTEMTICACAO [email protected],BED.CRB.329

Creditas a partir de 04 05 2012 eStHO discip linados pela MP, 58712012.

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Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil

- Documento de arrecadaçâode receitas federais

DARF

02- Período de apuração 31/0812013/

- do CPF ou CNPJ 54M5Q

04- Código dareceita

- Número de 01 - Nome/Telefone PARTIDO COtVUNISTA DO BRASIL 3054.1811

06- itaVencinento 2010912013

07-Valor incipal 140,38 Atenção - Peenchirnanto, conforme Instrução Normativa: 67196

- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Ref: Rescisão

08-Valor da multa

09-Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025169 lO - ValorTotal 140,38

11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1 e 20 vias)

;__..

19/09/2013 - BANCO DO BRASIL 13:52:21 46613918......... . . . ... 0058

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DF DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:. . AGENCIA 0000-0 CONTA 0-9

AGENTE ARRECADA QDR........

CNC 001 4886- AGENCIA PSOS,PRULO CENTRO SP CODIGO DE BARRAS

------ -----------------

DATA DO PAGAMENTO -- -- . •PERIODO. DE APURACAÚ . . 3Ï/08/2013 NUMERO DO . CNPJ . . ..54.956,495/969158 CODIGODA RECEITA- . ... . . 0561 NUMERO DE REFERENCIA . ------ ------DATA DO VENCIMENTO 20/09/2013 RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS - VALOR TOTAL . 140,38

B.CC4,D36.308.22c.009

Modelo Aprovado pela SRF- ADE Conjunto Corát/catec n. ØØLDE 2005

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0811112013 - BANCO DO BRASIL - 13:43:11 486613918 0074

COMPROVANTE DE DEPOSITO .EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

POP BiRL CLIENTE: CELSO SOLA BICUDO SILVA ABENCIA: 2809-5 CONTA*. 13.952-1

176 DATA 08/11/2013 HR. DOCUMENTO 48.651.391.800,074 VALOR DINHEIRO.. 2,756,24 VALOR TOTAL 2.756,24

NR.AUTENTICACAD 8.248, 116.D1D.406,5F9 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR. ESTE DOCUMENTO.ENTRE OUTRASINFORMACOES.

tERMODÈ RESCISÃO DO C NTRATO DE TRABALHO IDEN11FICAÇÀODOESIPREGADOR : ..

01 CNPJICEI 54.956.495/0001-56


03 Endereço (logradouro, n°, andar, apartamento) RUA REGO FREFTAS 192

04 Salso REPUBLICA


06 UF j SP

07 CEP 01220-010

08 CNAE 9492800

09 CNPJ/CEI Tomador/Obra -

IpE1F1CAÇÃO DO TRABALHA 10 PIS/PASEP li 12451048710

Nome CELSO SOLA BICUDO DA SILVA

12 Endereço (logradouro, o', andar, apartamento) RUA URANO 223 A

lO Bairro VILA IRMA

C 14 Munlclpro 15 UF 116 CEP FRANCO DA ROCHA SP 1 07849-100

17 CTPS(n°, série, UF) 000947101 00126/ SP

18 CPF 214.733.018-31

19 Datado Nascimento 2510711976

20 Nem da rrt8e AQUEDA MARCIA SOLA DA SILVA

GA" DO C=Mi;. 25 Tipo deConlrsto - 1 Contralo de trabalho por prazo indeternénado. 22 Causado Ataalamerrtø Despedida sem justa causa, pato empregador 23 Renlunereçlo M8sArtt

905,00f 24 Dota de admissão

011041201025 Data do Aviso Prévio

011111201326 Data de Afastamento

01111/201327 Cão. Sfaslamendo

SJ2 28 Pensão PJmv (%)TRCT

0,0029 Pensão Adiou (%) FGTS

0,0030 CategorIa do sabailtador

01 - Empregado 31 Código Sindical 010147862237

-P' e Nome da Entidade Sirotcat Laboral 61.002.267/0001-02 - SENALBA- SIND.EMPR.ENLCULT.RECR E.SP

ScNAÇ DAS VASRÈS3SÕAS VERBAS RESCISÓRIAS ___ RubrIca Valor Rubrica Valor Rubrica Valor 50 Saldo de 1/alas Salário (liquido de 0/falIsse 30,17 51 Com~ 52 Gratificação

3Adictonsl de trtoalubddade % 54 Aiscronul de Pedolosidade % 55 Adicional Noturno Horas G% 56.1 Noras Bolsas (torsos 15 17 Gorjetas 58 Descansa Semanal Remunerado (DSR(

58 Rotleuo do DSR sobra Salada Vsrtdvot 60 Muita Aut. 477, § 8°ICLT 61 tardia At 4791CLT

62 Satárlo-Famitia 1 dias 078 6313' Safado Proporcional 10/12 avos 93894 641 13' Salário Eoercicro 112 avos

65 Férias Propocdorrats 7112 avos 657,28 66.1 Férias Vencidas Par, Aquisitivo a 68 Terço Constitucional da Férias 250,38 69 Aviso Prévio Indenizado 112673 1013° Safado (Avrso-Pt-Prévio indenizado)

1112 avos93 ' 71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)

1112 avos 93,89

9527 Aviso Prévio- Lis iasesii 338.02 195.97 Adicional Noturno Hora 35% 739 32TAL ØRUTO..' •. ., 3,557,45 DEDUÇÕES -• .. ..-.-.... ................

Desconto Valor 1 Desconto Valor Desconto Valor 100 Pensão Abnrerillda 101 Adiantamento Salarial 102 Adiantamento de 137 Salário 55337 103 Aviso -Prévio Indenizado dias 104 lnderszaçãoAit 400 CLT 105 Emprésdmo em Consignação llalPrsddêncãaSsciis 135,21 112.2Previdtinds Social -13"Salário 82.63 I14IIRRF 114.2 IRRF sobre 13' Safado 'ro-rar. .: . .:- 781.21

.. . . . . .. . . . ,.,, -. . . ...... . VALOR RESCISÕRIO-UADO . .... . ..

L77

AMia

29111/2013- BANCO DO BRASIL 11:34:22

486613918

COMPROVANÍE DE. DEPOSI ID EM COMIA CÚRNE.NIL

EM DINHEIRO

ClIENtE: MIRIAN SILVA DE SOULA

AGENCIA: 0346-8 CONTA: 6/4702

DATA 29/1l!2013

NR, DOCUMENTO 49.661391,800,869

VALOR DINHEIRO 3.086,73

VALOR TOTAL 3906,23

NR.AUTENÍICACAO 8.71-E,F8E .b9.6O6.AÏ0

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE 0000MEN1O,


CAIXAS ELETRONICOS SANTANDER

DEPOSITO PRATICO

28/11/2013 11:07:29 DATA ÜONTABIU28/I1/2013

LOCAL 033.0083 - REPUBLICA

TRANSACAO: 0615305 TERMINAL: 0000176

MARIANA DO NASCIMENTO VIEL

BANCO: 033 AGENCIA: 3064 CONTA: 01-006054-1

DEPOSITO N.ENVELOPE TRANSACAO VALOR

CHEQUE 419424522 615305 13,307.86

Deposito do dia 28/11/2013

TOTAL DOS DEPOSITOS: 13307.&6

A EFETIVACAO DA TRANSACAO FICA CONDICIONADA

A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES CONFORME INSTRUCOES DE USO CONTIDAS NO VERSO DO ENVELOPE,

AS OPERACOES REALIZADAS APOS G ip:c iü.

FINAIS DE SEMANA E FERIADOS. SSERA

ATE D FINAL DO EXPEDIENTE DO :A _FL

ACREDITE NA SORTE, COM OS TITULOS DE

CAPITALIZACAO DO SANTANDER VOCE CONCORRE A PREMIOS SEMANAIS E MENSAIS, ACESSE O SANTANDER

INTERNET BANKING OU QUALQUER CAIXA ELETRONICO PARA CONTRATAR. BOA SORTE,

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO lDEt(flPCÃÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJICSI 54.956495/0001-56

02 Razão SoctallNoma PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

03 Endereço (Iradouro, nv, andar, apartamento) RUA NEGO FREITAS 192

04 Bairro REPUBLICA

05 município SÃO PAULO

08 UF SP

07 CEP 01220-010

08 CRAS 9492800

09 CNPJICEI Tornador/Obra11S

IPEN11AOAÇÃ000 TRABALHADOR 10 P0/IPASOP II 12941690133 MARIANA

NomeDO NASCIMENTO via

12 Endereço (togradorjo. rf. andar, apartamento) RUA ECIO ROSSI 71 APTO 11 CX 04

73 Nono JDIM SÃO LOURENÇO

14 Municipio BRAGANÇA PAULISTA

15 IIF SP

16 CEP 12908-611

li CTPS(rf, soda. UF) 080093271M010/MG

18 CPI5 053.896.836-25

19 Data de Naocciner/o 21(1111980

20 Nome da mãe MARIA DAS GRAÇAS TAVARES DO NASCIMENTO via

Ø flQp,A'Ø 21 Tipo deContrato 1. Contrato de trabalho por prazo indetetminado. 32 ~do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador .73 Remunera Mão Ard.

4.7249924 Data da adminodo

09111/201025 Data do As/SO Présto

3111012013126 Datado A/ãslament.o J 30111/2013

27 Cód. ~mantoSJ2

28 Pesodo Afim. (%) TRCF 0,00

29 Pensão Atei. (%) FGTS 0,00

30Categsria do trabalhador 1 01- Empregado

31 Código Sindical-009421.02687.5 62.584.230/0001-00

Nome e Nome da Entidade Sindical L~- SINO. JORNAUSTAS PROFISSIONAIS ES.P.

DISÇRII)ffiNAÇÂO DAS VERBAS RESCISÓRIAS VERBAS RESCISÓRIAS Rubrica Valor Rubrica Valor Rubrica Valor 50 Saldo de 3(t/dos SoVes (lqsido de 0/Saltas e DSR)

4.724,99 51 CornisoSes 52 Gratificação

53 Adicional de InsalubrIdade fa 54 Adicional de Paicidosidarte % 55 Adicional Noturno NoSsa a % 56.1 Horas SoltaS Horas a % 57 Ore/elas ,8 Descanso Semanal Remunerado )DSR) 59 Reflexo do 084 soem SalOrlo Van5051 60 Multa Art. 477,9 81VOLT 61 Mia Alt 479/CLT

62 Saldno-Faniilia 6313' Salário Prcçrorizorml 11112 avos 4331,24 4.1 13' Salário Ermrrácio 112 avos 65 Férias Proporcionais 1112 avos 393,75 56.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 09/110012

008111/2013499 68 Terço Constitucional de Fadas 1.708.25

69 Aviso Prévro Indenizado 7013' Saturio )Aslso.Prérdo Indenizado) 71 Férias (Aidoo-Prévlo Inderszatlo)

ã527AstooPrésro-Lal12.506/11 . 475Q . OTALBRUTO DEDUÇÕES

Desconto Valor Desconto Valor Desconto Valor 100 PenoSo Alimentícia 101 Adiantamento Salasal 102 ,fahanlamento de 13' Salada 2.362,50 103 Auno -Prado Indenizado das 104 lnderdzaçrio Alt 480 CLT 105 flniprédiimo em Consignação 112.1 PravldltnizaSocial 45749 112.2PrevldêndaSÕdal-13'Salário 45749 1141 IRRF 38919 114.2 IRRF nobre 13' Salário 29459 115.98 ,005islencáa Odontotogra 15,50 315.99 CuicaoAssisterndal 20.00

TOTAL DEIIUÇOES 3,990,86 ,

VALOP.REW19m0111X11113p . , 13.3376

180

AMIJO

'• ( T2

- ..,

h1

. caix

ContadorL. " ..... c/ corrente SQc i' o

04112/2013 - BANCO DO BRASIL - .15:23:30 486613918

0169 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

EM DINHEIRO

CLIENTE: MTRIAN SILVA DE SOUZA AGENCIA: 0346-8 CONTA: 67,470-2

DATA

04/1212013

NR. DOCUMENTO

48, 861. 391. 800 ,169 VALOR CHEQUE BB LIQUID.

1.3,924,92 VALOR TOTAL

13.924,92

NR.AIJTENTICACAO

a, 1EB,843,CEB,cF3,777 LEIA NO VERSO SOMO CDNSER /AR ESTE DOCUMENTO,


1:...

D

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO . .. • 1DEN11FCAÇAO DO EMPREGADOR . . .

01 CI'/PJ/CEI 54.95a495/0001-56

02 Razáo Social/Nome PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

03 Endere (lo9radouro, n°, andar, apartamento) RUA REGO FREFrAS 192

04 Bairro REPUBLICA

05 Mursdo SÃO PAULO

08 UF SP

07 CEP 01220-010

08 CNAE 9492800

09 CNPJ/C6l Tom300rlObra

IDEIRCA00OABAADOR 10 RS/PASEP li 12700263075 MIRIPJ'J

NomeSILVA DE SOUZA

12 Endereço (logradouro, 5°, andar, aprlamento) RUA CRISTOVÃO PEREIRA 9 A

13 Bares AGUAS CLARAS

14 Município SALVADOR

15 UF16 CEP 17 CTP$(e°,sérle,IJF) BA 41311-122 000386341000751(3A

18 CPF 010355.495-57

19 Data de Nascimento 04104/1984

120 Nome damão 1 IRACY SILVA DE SOUZA

- . .•• DADOS DO CONTRATO . -• . . . . .

21 lipodeContrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado. 22 Causa do Afaedamerrto

Despeda sem justa cause, pelo eçnpre9ador 23 Remuneraç8o MGsMt

4.7039924 Data de ariniissdo

14111/201225 Datado Aves Prado

291111201326 Data de Mantamento

291111201327 Cód. aDaemezrto

5,/2 26 Pons8s Atire 1%) TRCT

0,0029 Penoâo/rtim 1%) FGTS

0,0030 Categoria da trabalhador

01 - Enm9ado 31 Cód/go S/nd/cal 32 010147862237 61.002.267/0001-02

CNPJ e Nome da Ent/dade Sindical Laboral - SENALBA- SIND.EMPR.ENT.CULT.RECR ESP

. . . . .SCRNAOS V$ RESCISÓRIAS VERBAS RESCISÓRIAS Rubrica

_________ Valor Rubrica Valor Rubrica Valor

50 Saido de 29/eec Saba/o (liquido, de 0/teResa 0SF)

4,547,19 51 ComesSes 52 Grat/i/C0Ç8o

53 Mtiuãorro/ da tnsatubndade IR 54 Adicional de Perto,/osldode IR 55 Adicional Notrrno Horas O 35

58.1 Horas CIdras Horas a % 57 Gorjetas 58 DesOenso Semanal Remunerado (0SF)

59 Reflexo do DSP nobre Saldos Var/divet 60 Multa M. 477. § 5°1C/,'T 61 Multa Ad. 4791CLT

62 Salàrto-Fam/tia 8313° Solaris Prsporn/orrol 11112 anos 4.311,99 4.1 130 Saba/o Enerc/o /12 avos

65 Férias Prt9oranrra/s 1/12 avos 39200 66.1 Férias VencIdas Par. Aqtusil/vo 14/11/2012 a 13/1112013

4.70399 68 Terço CCOSI/tudO/15l ttC' Fadas 1.829,33

69 Assoo Pré/no Indenizado 4.703,99 7013° Selado (Aviso-Préu/e Indenizado) 1112 avos

392,00 71 Fadas (As/os-Pré/no Indenizado) 1/12 ares

392,00

9527AinsaPdi5lOLsl 12,506111 470;40 . . . . OTALBRtJTO .-,. .21í742.8 DEDUÇÓES Desconto Valor Desconto Valor IDescoritio Valor 100 Penado AI/mentIda 101 Adiantamento Safarei 102 Adiantamento de 13 1 Salário 2352,00 103 As/se-Pré/no indenizado dias 104 lndernzsçboArt 480 CLT 105 Empréstimo em Cons/gnaçlto 1121 Presdêrrda SocIal 457,49 112.2 Previdência Socãal-13°Salâr/o 457,49 114.1 IRRF 304,49 114.21 11FF sobre 130 SaIr/mio 33977 TOTAL DEDUÇOES . . •

VAWntREsçISÓuQDp' i ... . •. 17.631.66

182J

. Ministério da Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil Documento de arrecadação de receitas federais

DARF

02- F1odo ao apuração 3011112013

03- Número do CPff ou CNPJ 54.956.49510001-56

04-Cgodareceitafl1085'

- Número de reterola 01- lbmeffe4efone PARTIDO COMJNISTA DO BRASIL 3054.1811

06- Dota Vencirmnb 20/1212013

Atenção: - R-eenchemnto, conforne Instrução Norrmtiva :87/96 - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Ref: Rescisão

07- Valor Principal 677,78

08- Valor da rn4lta

09-Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025169 10- Valor Total 677,78

11 - Autenticação Bancária (Sonente nas lo e 2o vias)

Ii

15/12/2013 - . .BANCO DO BRASIL - 1447:12 486613918 0102

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE OARf-/DARF SIMPLES

CLIENTE • AGENCIA: 0000-9 . 0-0

AGENTE ARRECADADOR CNC 001 -:486: AGENCIA PSI) S.PAUIiD.CENTRI) SP CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO .. 16/12/2013 • PERI000, 'DE APURACAO .. .' 3011112013

NUMERO'DOCNPJ . 54.956.49510001 56 CODIOO DA RECEITA ...... - 0561' NUMERO DE REFERENIA - -------------DATA DO VENCIMENTO'. . . 20/12/2013 RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL......'.. ': .." ', VALOR..Do PRINCIPAL 677,78 VALOR 'DA: MULTA . VALOR DOS JUROS . ---- --------- VALOR TOTAL . .. . . 677,78

NR'. 'AUTENTICACAO . . . E.856.852.95C.EB7.E47

Modela Aprovado pela SRF - AlIE Conjunto Corat/Cotec n 001,DE 2006

LEIA NO VERSO coMo . cQNSERvAR:ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFÚRMACOES.

18112/2013 BANCO DO BRASIL 11:38:2

4866139180063

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA EM DINHEIRO

CLIENTE ULEMA CUNCEICAII cURRALO

AGEt4CTA 1894-5 CONTA-- 26.841-8 VAR:51

DAtA18/12/2013

NR.: DOCUMENTO 4&661391.866.063

VALOR DINHEIRO4.86638

VALOR TOTAL466638

NO. AUTENTICACAO 6, 1C&. 243.477.135, 9E4

creditas a partir de 04 Øi 2612 estaa sctp1tnadoS pela NO. 567/2012,

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESIF OOCUMENÏÜ, ENTRE OUTRAS INFORMACCES.

1k /

TERMO DE RESCISÃO DO .CON1RATO DE TRABALHO IDEPffiRCAÇÂO DO EMPREGADOR

01 CN.PJ/CEI 54.956.49510001-56

02 Razâo Sodal/Nome PAR1100 COMUNISTA DO BRASIL

03 Endereço (logradouro, n°, andar, apartamento) RUA REGO FREITAS 192

04 Bairro REPUBLICA

05 Munictpio SÃO PAULO

06 UF f SP

07 CEP 01220-010

08 ant€ 9492800

09 CNPJ426I Toa/Obre

IDENTIFICAÇAODOTRABALHADOR

10 PISIPASEP 11 12009695161 ULEMA

NomaDA CONCEIÇÃO CURRALO DE ANDRADE

12 Endereço (logradoum. rl°. anda apartamento) CRISTOVÃO CAMARGO 200 CASA 06

13 BairroVILA PR'JTEAOO

14 Municipio SÃO PAULO

15 IJF SP

16 CEP 03735-240

17 ÇTPS(n°, série, UF) 0000W7100635/SP

1$ CPF 022.957058-51

19 Data da Nascimento 1910711963

20 Nome da arde ARMINDA DOS SANTOS BENTO

toos rio CONTRATO 21 Tipo deContrato 1. Contrato de trabalho por prazo indetemrinado. 22 Causa do Afastamento R8SCtSSO contratual a pedido do empregado

23 RerraJrreraç90 Mas Ari. 11.945, 17

24 Data da adrrnaodo 19109/2011

25 Datado Aviso Prévio 02/1212013

126 Data de Afastamento 3111212013

27 Cód. afastamentoSJ1

28 PmrsãoAErrL (%)11CT 0,00

29 Pensão ,a5m. (%) FGTS 0.00

30 Categoria da trabalhador

1 01 - Empregado 31 Código Sindical 32 010147862237 6t002.26710001-02

CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laborei - SENALBA- SIND.EMPR.ENT.CULT.RECR E.SP

:. scçÂo DAS VBRBASREScISÓAS . .. VERBAS RESCISÕRIAS Rubrica Valor Rubrica Valor Rubrica Valor 50 Saldo da 30/dias Salário Qhruido da 0/ralas e DSR)

1.945,17 51 Com/soles 52 Grattffcsçéo

53 Adicional da Insalubridade % 54 Adicional de Pmtcodosidade % 55 Adicional Noturno Horas a %

56.1 Horas Extras Horasa% 57Gorjeras 58 Descanso Semanal Remunerado)DSR)

59 Raéexo do OSR Botam Salário Vartéval 60 Muita Prt 477, § 8°/CLT 61 Multa Ast 4791CLT

62 SatárloFarnIlIa 83 130 Solário Proporcional /12 avos 4.113° Salário Esercicio 1112 avos

65 Férias Pntpordonais 112 usos 66.1 Férias Vencidas Par. Artuialavo 26/12/2012 a 25/12/2013

2.127,21 68 Terço ConstttrjciOrial da Férias 709,07

69 Aviso Prévio Indenizado 7013° Solário (Aviso-Prévio lrntanizado) ri Férias (Aston-Plériso Indenizado)

DEDUÇÕES Desconto Valor Desconto Valor IDescorito Valor 100 Penada Ajirnarr(lrda 101 ,5r5antamanto Salarial 102 Adianraoenrr, de 13° Salário

103 Aviso -Ptévio Indenizado dias 104 IndaoizaçitoArt. 480 CLT 105 Empréntirno es Consignaç3o 112.1 Previdência Sesta 17507 112.2 Prasidt000 Social - 13° Salário 114.1 IRRE

114.2 IRRF acIrre 13 1 Salário TOTAl. CWUÇCTES . . ... 176.07 VALI RESCSÕMOUQt300 , . 4.60638

R EWL1

L85

v


PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL CNPJ: 54.956.495/0001-5 Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

3.1.1.01.02.02.01 33115- Locação de Bens Imóveis

DATA LOTE LCT C/PART HISTORICO DEBITO CREDITO SALDO PLÇ Saldo anterior...

17/02 374 10101 Pago Recibo Grupo de Assessoria Ltda 10.000,00 l0.000,0C) )8/03 682 10101 Pagamento de NF. 310 Grupo de Assessoria Uda 10.000,00' 1 i000,0 0104 1071 31115 Nfe. Grupo de Assessoria Uda 10.000,00 . ,.. 3.000,0 9/05 1475 31115 Nfe. 315 Grupo de Assessoria Ltda 10.730,00 0/06 1850 31115 Valor que s/transfere - Grupo de Assessoria Ltda 10.730,00 51.460,000 5/07 2213 10101 Pagamento de NF. 320 Grupo de Assessoria Ltda 10.730,00 - 62.190,000

)9/08 2712 31115 Nfc. 322 Grupo de Assessoria Ltda 10.730,00 72.920,000 10/09 3140 31115 Nfe. 324 Grupo de Assessoria Ltda 10.730,00 83.650,000 lo/lo 3565 31115 Nfe. 328 Grupo de Assessoria Ltda 10.730,00 94.380,000 6/11 4041 31115 Nfe. Grupo de Assessoria Uda 10.730,00 105.110,000 6/12 4539 31115 Nfe. 332 Grupo de Assessoria Uda 10.730,00 11 5.840,001D 1/12 12 4923 22106 Lançamento de Encerramento do Período de: 01/ 115.840,00 0,00

01/2013 a 31/12/2013

Totais... 115.840,00 115.840,00 0,00

;e

II rj Si

,

- BANCO DO FiRASIL.. i5:24:15 486'Al31 0047

E OMLRÜ'MIIL DL t)U'Ct lo EM GONIA lORDE 1F EM DINHEIRO

CL LENIE: BLUJÍ'O DE ASSESSOR IA L:li)A ADENCIA: 3129-1 CONTA: 1ø.62D

1AIA 07/02/2013 NR, DOCUMENTO 48.66.391IØELO4T VALOR CHEQUE FIO LIQU1D.. 111,000,00 VALOR TOTAL 10000,00

NR,AWENT ICACAU 0.40L3.042.040.E:íL/. 1013 E LIA DO VERSO COME) CONSERVAR [RVAR 1 TF 001 ILML Ri O ENTRE OUTRAS INEORMACOES.

cruzado SIM NÃo

c/corrente. 'i D

talão n-

-- --- J (Kc( J

utilizado para 11.;: 1d Tí: if.

08/03/2013 - BANCO DO BRASil 14:20:47 48661391.8

COMPROVNFE GE DEPOSITO EM CONTA CÚRRENIE EM DINHEIRO

ICLIENTE: GRUPO DE ASSESSORIA LIDA AGENCIA: 3129-1 CONTA'. 1a.62-6

DA1.A . NR. DOCUMENTO 48.6b1.3B1.89;024 VALOR CHEQUE BB LIQUID, 10.80098 VALOR TOTAL 10

NR AIJÍENUCACAÉ) 4, E4F.&í) . 83F .642. 105 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR EStE DOCUMENtO, ;ENTRE OUTRAS INFORMACOFS,

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo

GRUPO DE ASSESSORIA LTDA '310

Fone: 61)3366.4644 øsuÁR,oat

1Vi5ranca . 2YjaVde3ViaRc OESTINAÇAO DO iDOCUME2tTO

SHIS CL 01 21 Bloco CSSUaCONWAAÇOIJeNTRADA

la 205 ______________________ CEP: 7t655-550-Lago Sul -Brasília-DE Data limite para emissão: 2010912012

CNPJ: 00543397i000168 CFIDF:07;342.886I001-50 iate da Emissão: 01 1

2 pr

INSRIÇO 1 OND. OEPAO.

189

L

sy

I! ILz

o Y 1 vsado SIM NAO cruzado SIM ' NÃO 89636 610711

do Banco

,jtit173dopara

9/04/2013 BANCO DO BRASIl. 13:47:14 486613918

0041 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

EM DINHEIRO

'CLIENTE. GRUPO DE ASSESSORIA LTOA

AGENCIA 3129-1 CONTA: ia.652-6

DATA 091041k.ø13

NR. DOCUMENTO 48,661391 .84i VALOFLHEQ(JE B LIQUID. VALOR TOTAL

:NR.AÜTENT1CACAO 8.ECB.6C1F15.3B5.898



GRUPO DE ASSESSORIA LTDA

Fone: (61) 3366-4644

SHIS CL QI 21 Bloco Sala 205 CEP: 71.656-650 . Lago Sul B,azIIla.OF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3

315 r Via Bfaca - Via Va,Co -3- Ma Rosa

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

OUSUAMORNAL O REMESSA

SuBCONTRATAÇÂO TR.ADA O

Data lImIte para emissão: 2010912012 CNPJ: 00.53.39710001-68 CFJDF: 07.342.8861001-50 Data da Emissão: OZ' 05O 15

~DOR OU DESTINATAMO

ENDEREÇO o - S&OJ 2000 . ) 2040

(C cNPJ I.INsCRIçA0 CONO. OEPAG.

- DESCRI %

PREÇOS ________

urMio TOTAL

ii III Gk urrO _____ - ___

7xOck.L2O 1 OL ________

TOTAL 3C 00 DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CALCULO DO ISS VALOR DO 133

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES N° DE CONTROLE 00 FORMULÁRIO

0,1 EDITORA E GRÁfICA LiDA EPP II -$186 Quao 03- CosjuMo 'C - LOIS 02- Fone: (61) 3366-1516- Ntaeo Iante CNPJ; 01194296S001-91 CFIDF: 07.360.258/O0l-97 - 02TalAes - 25o3 do 276 a 325 -AlOF: 1-111-I600313611

09/05í2013 BANCO DO BRASIL

486613918 (OMPRÚVANIL DE- DE P05110 EM LíJM1A CORRENTE

EM lINHEIRO

CLJEfflL: GRUPO DE ASSESSORIA LTDA AGENCIA: 1291 CONTA: 10M2-O

DATA 1i9/85í2013 NR, 000IJMEN10 48,661.391,800.051

VALOR CHEQUE NB LJQLJJD. j0730,00

VALOR TOTAL 1L730.00

NR.AIJTENTTCACAÜ 2,953.03.523.40.355 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO. ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

•

-cJ 1

r,nrlrr, J7Ç' flflflOti. -

48b614448 CÔMPROVANIE DL Dl PiL O EM 1 flUIA COPRIAI11

EM DINHEIRO

í;LIEN1t GRUPO DE ASSES0RiA LIDA AGENCIA.: 1129-1 CONTA: I0602•I6

DATA IM/Wi/2M13 UM.. DOCUMENIIO 48.661 ,444,800.589 VALOR CHEQUE MB 1 JIIJI O IR /311 P11 VALOR TOFAL. iR. /311,00

NO .AU1 ENTJ.CACAO A 9F4. C13(3. DOM. 7H3 ORE FIA NO VF RO COMO CONSERVAR UVAR Í1 1 001 UMÍN LII

ENIRE OUTRAS lHE ORMACOES.


GRUPO DE ASSESSORIA LTDA N 320

Fone: (61) 3366-4644

I- vIa BrAnca 2Via Vedo -3. Via Rosa DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO usuÁRiõ FINAL O REMESSA

SHIS CI. .QI 21 Bloco C Sala 205 O SOECONTRAIAÇAO O ENTRADA CEP: 71.655.550- Lago Sul - Brasilia-DF Data limite -para emissão: 20/0912012

CNPJ: 00.543.3971000148 CFIDF: 07.342.$86/Q01-50 Datada Emissão: Q iQ)i C) t.

Co Y yn .St?.. k) 8'u»$ QlOcx) C, ç)ojAy 20()q1 204 CIDADE UF JCEP

IN Sc1EÃO JCONO.DEPAG

cOo. QUANt DESCRIÇÃO AIQ. PREÇOS UNITÁRIO TOTAL

- dCO1 èCr OU - ___ _____

i r 0 1.1i1.tOO.rt _A%Dr

t4. F. PíalTogada15612011 1TOTAL Q .'-130 100 DEDUÇÕES LEGAIS portad

BASE DE CALCULO DO ISS VALOR DO ISS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES N DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

----...-..-.-....... CNPJ 01.1"2060~CF/QF O7.3502A$/00147. 02 TM . 25o3 de 216 e 325 -AIOF 1-1-1A003ç2011

'06/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:04:23 486613818 8076


CLIENTE: GRUPO DE ASSESSORIA LTOA AGENCIA:, 3129-1 COMIA: .10.652-6

DATA. 05/07120-13 M. DOCUMENTO 48. 66-1. 391 00 076 VALOR CHEQUE 88 LIQIJIU, - -10- 73- 00 'YLOR TOTAL . 18730,0o

NR4UTEI1TICACAÚ

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTEDOCÚMENTO ENTRE OUTRAS INFORMACOES.


Fone: (61) 3366-4544

SHIS CL 0121 Bloco C Sala 205 CEP 71.655-550 - Lago Sul- Brasília-DE


322 rvIa Banca -2 Via Verde - 311I1 Rasa

DEST1NAÇÂO DO DOCUMENTOUSUÁRIO FINAL O REMESSA

O SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

Data limite para emIssão: 20/0912012 CNPJ: 00.543.39710001.68 CF/DF: 07.342.8861001-50 Datada Emissão: C.L C»1 tjj

lOCADOR OU DESTINATARIÓ

P1A'1/r/íz d j3ituJj ENDERE

idIiI(/fCi. O.! J. ( .jgj.2Jçj CIDADE UF CEP

cHPJ

.5q.qsç.qq./,_5•;INSCRIÇÃO CONO. DE P383.

CID OUANT. DESCRIÇÃO Au %Q PREÇOS ______ UNITÁRIO TOTAL

-- &7rI7é 44, í3 J

- -. tflhJ'T: J!ÔÁ 9V,L - - (__Jp.flt )/Z-i/.?.

- ____ _______ J.o1ü0 -

TOTAL Jo•-w füL) DEDUÇÕES LEGAIS BASE DE CALCULO DO 18$ JVALOR DO ISS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES N° DE CONT&E DO FORfiüLARI0

UJ MUITORA E GRAFICA LIDA SRI' II - $ISS Osadm03. CorunaC- Lote 02- Fonot (61)3386-1515 -NCjcteo Ba,ale8ante CNPJ: 01.194,286(0001.91 CF/0F 07.360,258(091.97 -O2Talões - 26-3d. 276a 325 -AJDF: 1.11149103(0011

09/0812013 - BANCO DO BRASIL - 16:48:13 486613918 .0193


CLIENTE: GRUPO PE ASSESSORIA LIDA AGENCIA: 3129-1 CONTA: 10,652-6

• DATA 09/08/2013 NR. DOCUMENTO 48.661,391,800,1.93 VALOR CHEQUE 55 LIQUJO, 10,7300 VALOR TOTAL 10,7300ø

NR,AIJTENTICACAO 6,866,6B68B.53E 385 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE ÕÕcÜMENTO ENTRE OUTRAS INFORMACOES,

/

(( L T — ( 1 2'

ç 11)11'

visado SIM NO

cruzado SM NÃO

do Banco

uHíiaii para ?51I O)/1AtJ1tO (..Q + JiL3

101`0912013 - BANCO 00 BRASIL 13:43:47 486614163 0021


CLIENTE: GRUPO DE ASSESSORIA UDA AGENCIA: 3129-1 CONTA: 10.652-6

DATA 10/09t213 NR. DOCUMENTO 48.661.416.300.821 VALOR CHEQUE GB LIQUID, 10.730,00 3VALOR tOTAL 10.730,00

NR.AUTENIICACAQ 2.3A1.8EE,818.FA9.DM LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

íJrJ!1 IU U' r-. Ii

NOTA FISCALDE SERVIÇOS Mode lo j1GRUPO DE ASSESSORIA LTDA 1 3$.

1 lT*nn2VIaWrde.3'Vh,Rosa Fone; (61) 3366.4M

1 t€siiç o oo DOCUMENTO

A.

tx14

IlNAl. O MESSA

SHIS CL ai 21 Bloco CSaia 205 L_ []sucOTAç O CEP: 11,855.650.. Lago Sul - BrasiIia.DF CNPJ: 00.543.397/000148 CPIDF: 07.34z88$/ooio

Data limite pam emissão: 09/09/2014 Datada Emtssão:gj To uOOSATÁRI7 riiJ, II ( Ao 3c Á

^FCEP

CNPJINSCRIÇÃO 5-4 q s qc)ÇIrr(1 ( J COND. DE PAG

10/10/2013 BANCO DO 8RASTL -14:20:49 486614449 0180 LOMPRI)wtN 1 DF til PuSI 1) f)4 0)1 ÍA ORÍENTF

EM DINHEIRO

CLIENTE: GRUPO (?f- ASSSSQRIA tIDA AGENCIA: 379•-I CONTA: 10,65-6

DATA 19/10/2013 NO. DOCtJMETÚ 40.661.444999 180 VALOR CHEQUE 88 L1íJUUJ,. VALOR TOTAL 10.230.09

NR,AUFENTICACA() 0,886,01A,Q5i OlE.' 4 68 [FIA NU VERsÍI COMO (0)1 tAR ESTE DtJf UM) )1ID ENTRE OUTRAS TNFORMACOES,

-. .--.-

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--- - ...f ./ 2 Ir (.1 /

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896886 / 1071 visado SIM NÃO cruzado SIM ( NÃO

do Banco . . ..

utilizado para.. . .I

r ccmdor - -

; ::-' o 4

. r

88/1112013 - BANCO. DO BRASIL :03:34

486613918 . . 8196


EM DINHEIRO

CLIENTE: GRUPO DE ASSESSORIA LTOA

AGENCIA 312-1 CONTA 10.652-6

DATA 08/11/213

NR. DOCUMENTO . 48.661.391.800.198

VAI OR CHEQUE 08 LIQUID 10 /30 00

3ALOR TOTAL,.-------..-----.--- .1:?730,0I3

NR.AUTENÍICACAO 3,F17.0/A.CB7.42.FFí

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE OOCUMENTO 1 ENTRE OUTRAS INFORMACOES,

f ( 1' 1T ((

J.. 1 -

cruzado SM NÃO

-

0611212813 BANCO DO RRASf[ 486514163 OMPRUV, fl 01 Dl VÍJ tO

EM 1 UWA 1 OHP NU EM OIUIlEJRíj

CL LENTE: GR(jp j DE ASSESSOR LA LIDA AGENCIA: 3129...I CONTA:

DAIA NU, DOC 86/12/01.3 LJ,IENjÜ

486661.416,300 '056 VALOR CHEQUE 09 UQDTD VALOR TOTAL. 0.738,g

730, 00

• A1JJENTTCQ4 .AE6 634. C4L .9613.081 L[JA NO VRS!J (URU CONSERVAR ESIE L)OrOIILN ENTRE OUTRAS INFORUIACOES W


Fone: (61) 3368.4644

SHIS CL QI 21 Bloco C Sala 205 CEP: 71.655-650 - Lago Sul - Brasília-DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, - Modelo 3

m 3ú-i- vIa &«- ^ 2- VI. V~ - 3- Via R~

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO fi1euAaI6INAL REMESSA

SUBCON1RATAÇM) O ESTI.A0A D _____________________________ Data limite para emissão: 09109/2014

CNPJ: 00543.39710001-66 CFIDF: 07.342.8861001-50 Pata daEmlssao:QJ. 1 Jj,I jQj3 VfAPcOUpES11Nj402O flhzfliM VPfl7L77id?L dn-

oj J. e - aiai CtDAOE

Vi114UF CEM

J INSCRIÇÃO

'jq924g5Jcw1 COND. DE MAO

CÓD. QUANt DESCRIÇÃO ALIO. %

PREÇOS _______ UNITÁRIO TOTAL

d níftd ____ __

- ftiL Pnti,L .. - — L

— — tJi J('Jk3 ,3flÇ) - ____

- TOTAL jp3J3QQ DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CALCULO DO ISS VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES fIÕ DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

1 CFIDF II - OPD ,Jç07.3602

ava - aUJ1Iu t - 10W 1It - rm: 1*1) ajou-lol, - 00000 øCIW00OfltO CiJ 01.194.200!0021-9 0s/00I-97 -02701600 -254do 3200375 -Al0F 1-112-10102)3213

RAZÃO ANALÍTICOPágina: 328

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL CNPJ: 54.956.49510001-51 Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

3.1.1.01.02.03.01 33116- Taxas de Condomínios )ATA LOTE LCT fjiíJiO RICO DEBITO CREDITO SALDO

Saldo anterior.,. IJlOJ, 8 LE1 44 10101 Pago Recibo 103.023 Cond. Edif. Brasilia Trade 80928 809,2

Center 200 9/01 44 10101 Pago Recibo 15.374 Cond. Edif. Brasilia Trade 397,63 ' ' .206,91

Ccnter )91,01 44 10101 Pago Recibo 15.380 Cond. Edif. Brasilia Trade 173,46 ' 1.380,370

Center 9/01 44 10101 Pago Recibo 15.375 Cond. Edif. Brasilia Trade 1.475,16 . 2.855,530

Center 7/02 369 10101 Pago Recibo 15.557 Cond. Edif. Brasilia Trade 173,46 3.028,990

Center 7/02 369 10101 Pago Recibo 15.552 Cond. Edif. Brasilia Trade 1.475,16 1 4.504,150

Center )7(02 369 10101 Pago Recibo 15.551 Cond. Edif. Brasilia Trade 397,63 4.901,780

Center 369 10101 Pago Recibo 103.071 Cond. Edif, Brasilia Trade 809,28' 5.711,060

Center 18/03 680 10101 Pago Recibo 15.729 Cond. Edif. Brasília Trade 173,46 5.884,520


Center 8/03 680 10101 Pago Recibo 15.724Cond. Edif. BrasiliaTrade 1.475,16 7.757,310

Center 8103 680 10101 Pago Recibo 103.172 Cod. Edif. Brasília Trade 809,28 8.566,590

Center 9/04 1043 10101 Pago Recibo 16.394 Cond. Edif. Brasilia Trade 188,321 8.754,91D

Centcr 9/04 1043 10101 Pago Recibo 103.268 Cond. Edif. Brasilia Trade 878,61 . 9.633,520

Center 9/04 1043 10101 Pago Recibo 16.389 Cond. Edif. Brasilia Trade 1.601,54 ' 11.235.060

Center )9/04 1043 10101 Pago Recibo 16.388 Cond. Edif. Brasilia Trade 431,70 . 11.666,76D

Center 1413 10101 Pago Recibo 16.564 Cond. Edif. Brasilia Trade 186,00 11.852,760


Center )6/05 1413 10101 Pago Recibo 16.559 Cond.Edif. Brasilia Trade 1.581,56 13.860,620

Centcr - )6/05 1413 10101 Pago Recibo 103.318 Cond. Edif. BrasiliaTrade 867,65 14.728,270



Center 10/06 1840 10101 Pago Recibo 103.366Cond. Edif. Brasi!iaTrade 873,13 16.217,560

Centcr 10/06 1840 10101 Pago Recibo 16.731 Cond. Edif. Brasilia Trade 1.591,55 17.809,110

Ccnter 5/07 2221 10101 Pago Recibo 16.912 Cond. Edif. Brasilia Trade 197,08 18.006,190

Center )5/07 2221 10101 Pago Recibo 16.906 Cond. Edif. Brasilia Trade 451,74 18.457,930

Center 15/07 2221 10101 Pago Recibo 16.907 Cond. Edif. Brasilia Trade 1.675,90 20.133,831)

Subtotal 20.133,83 0,00

RAZÃO ANALÍTICO Página: 329 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL CNPJ: 54.956.49510001-5 Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

3.1.1.01.02.03.01 33116- Taxas de Condomínios

DATA LOTE LU. C/PART !Jjiii0 RICO DEBITO CREDITO SALDO D/C Transporte de Saldo: 20.133,83 0 0950X Center

1 55107 2221 10101 Pago Recibo 103.413 Cond. Edif. Brasilia Trade 919,40 1) 2 P2053,21D

19/08 2705 10101Center

Pago Recibo 17.082 Cond. Edif. Brasilia Trade 197,08 7J

21.250,3 1 Center

19108 2705 10101 Pago Recibo 103.464 Cond, Edif. Brasilia Trade 919,40 22.169,710 Center

9/08 2705 10101 Pago Recibo 17.076 Cond. Edif. Brasilia Trade 451,74 22.621,450 Center

)9/08 2705 10101 Pago Recibo 17.077 Cond. Edif. Brasilia Trade 1.675,90 24.297,35D Center

10/09 3118 10101 Pago Recibo 103.516 Cond. Edif. Brasilia Trade 919,40 25.2 16,751) Center

3118 10101 Pago Recibo 17.251 Cond. Edif, Brasilia Trade 1.675,90 26.892,651) Centei

0/09 3118 10101 Pago Recibo 17.250 Cond. Edif. Brasilia Trade 451,74 27.344,39D Center

10/09 3118 10101 Pago Recibo 17.256 Cond. Edif. Brasilia Trade 197,08 27.541,470 Center

10110 3552 10101 Pago Recibo 17.428 Cond. Edif. Brasília Trade 451,74 27.993,210 Center

lo/lo 3552 10101 Pago Recibo 17.429 Cond. Edif. Brasilia Trade 1.675,90 29.669,11 D Center

lO/lO 3552 10101 Pago Recibo 17.434 Cond. Edifl BrasiliaTrade 197,08 29.866,190 Center

10110 3552 10101 Pago Recibo 103.564 Cond. Edif. Brasilia Trade 919,40 30.785,59D Center

II 4085 31116 Valor que s/transfere - Edif. Brasília Trade Center 3.244,12 34.029,71 D 6/12 4544 31116 Valorques/transfere - Cond. Edif. BrasiliaTrade 3.244,12 37.273,830

Center 1/12 12 4924 22106 Lançamento de Encerramento do Período de: 01/ 37.273,83 0,00

01/2013 a 31/12/2013

Totais... 37.273,83 37.273,83 0,00

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Detalhamento da Fatura:: .. . . . 0q/11'0103 BANCO DO BPASTI 14 5t, 4 . 486i4450 Taxa deOaapaç8ó pfEqulpmentoa 20.04 -0.040 12013 .... 809,28 : . .

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PARTIDOCOMUNISTA DO BRASIL ReIntIade: PCdoú

Endereço SCN Quadra 0 Bloco C Ndrnero 85 Unjd PCdo 70711902 BrasIIlaIDF Asa Noite Vencimento mia 0112013 AUTEN1ICAÇAO MECÂNICA

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- DOCUMENTO 2.040.001 TA DO PAGAMENTO 07/02/2013

• - 52,77

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Condeonínlo do Ed Brasilia bade Center (26.446;69210001.q5) . tsOøOBANCb

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. 173,46 90966486 1, 4T R0DO DOCUMONTO [.-COBI N 4 . 15.557

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. -. . . . . coflto: (61) 33262105 . . - ffiCondoaWhio

RECIBO DO SACADO MA49XJ9 ÇO49PETNc18 1212022

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79,79 7349 . ... •. ugi 0216477 - -. . 2.020,49 -. . .•. 909 •.. .......__

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• COMPROVANTE DE PAGAMENT DE TI 6

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$ BANCO DE BRASILIA S.R. - lF4 .. . .

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0000147516 ^90001030602258610815552070W60

•fl DOCUMENTO 2.040.001

A DO PAGAMENTO 07/021201 3

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LOR COBRADO 1.475,16 .330.22

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AUTENTICACRORrOJL 7.6F3.42E.F61.910.43B

239.335,06 5 p 0996 - 0.906.593,49

- — 26,96

R$ 995 .. toldOP,664,, . 335.906,32

Td49 :72570. •• 939,73: 0.312260,25

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"B1991a: 49M99A,G.5 00-31/12/2003, apis 0*00990090009600 . . 00536 opozo 60*90 009 bottto 0p2920 0010 500lMe pcol09 66.00,900d9 -

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25399,49. .-

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ÀTÉ O VENCIMENTO . -j#ODOU•20OOC490TE

'° . 1010212013 Condo4nnjO do.Ed 895sil1á Ymde Conter (26.44é692J000175) . . 660!0u20o 600669999090 CAR1,0 *9099

.

4 o99mi0to 00990cw9no 1 ESPscet COB. N. •• 15.552 . . . DS

PAOAOOCOCIJ,O , 3010112013

(9V*0 #c09R.o3o

Rn- UnIda2O10 . •• . ... . . CAlÃO MECÂNICA

. -. .-- Condomínio do Edifício Brasília Trade Center CO~- (61) 33262105 . BR&o,dom(nio - Po,'tal deAu moçoie Condorn!n/ol

&IBRB.j.Q.791.'.l.:' . ., • 1 . RECIBO DO SACADO, noLoIIalo MPZ1fNQA92I)012

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— 82059 479,3)

99996600

.0069,75

2,984,75 - 1.732,3) FINANCEIRoS

•- . • Bo,' . ._ 616.35

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2579212419 - 9ois.00 • RECSXTA

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1066o0,*dO... ' 2.024,06 _____________________-

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B - BANCO DE BRASILIA S.A. 9* ,99o3o ' • 0*09099950 • - .,. 1.093,16 76606005990679990909.20966

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0.352,29' ----------------------------------------------------

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• - T, 09p,9*

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260.77920 , ••- --.,, • C604066609995O9OAN992 • •. — 077,26

- - • -

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AUTENTICACAO F.541E89.A5E,509,78A

- 09*6620090---- 190039905090 -

- R0' .. - 79107,96

9999 • - , 631359535 • •

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--

0010o,e 6.GE. de 32112/2003, ap96.o p' - -. - 9411,O6 200*3003

- 149.76 69560910~opa~~~ '9982960 b LT.0

-

-.-- - 190/90 — - 72,990 G0OASSI$T6C15TCJ8jO9

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- • - • — 4003» - -

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— - 9.326,96 - - 0*09990099. -- - 96500 -. - • - -- 05,10,09 -

Condom,nio do Edifício Brasília Trade Center & Br sjt.Contato.- (61) 33262105

BRCondom,n,o Portal de Automaço deCondom,

Ia iF2^UO

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DetaffiaMe:nto da, Fatura,-

ECIBODO SACADO

ÇondomlnjodØ Ed BiaslflaTrde Center(26.445.692/0001.75) -. 016002244) - 1010212013 eAY*DODoffÕ WMODOOQCOMjTØ' ECOoC. 1 MaTE .DAJA PRO RATEiO NORRO RUMERO 3010112013 103 071 DS [ N 3010112013 110307107048 • MaTM - -: VaLOR VaLOR V0TO 'OB -

.• aoo Veflcjmento mês-07M43: - -- -

PAR1100 COMUNiSTA DO BRASJL Referenteà Unidade PCdoB endereço SCN Quadra 01 Bloco C Numero 85 Unid PCdOB 70711902 Bra&Wa/)F Asa Norte V800imentamêse2/2013 r •

•• CÍJBAN:52432 LOJA204 PDV:01

-• /0212013 BANCO D08RASIL 17:35:23

:0216477 oo

COMPRO VRN! DE PAGMENTO DE TITULOS

- BANCO DE BRASILIR S.R.

0900010306002-14011403071070480756050000.080928 DOCUMENTO 2.040001

TA DO PAGAMENTO 07/02/2013 LÕRb0 DOCUMENTO 809,28 LOR COBRADO 8028.

.AIJTENTICRCflO 6B27.9493BC.56A.043

-

Condominio do EdIfIcoBrasíIIaTradelCenter 19"BrastL . .., .": •'''. s'-. C

• , onato (61)33262105 ''u'u.".'

8RcondominioPor de Auma ção de c:ndom,:os

5ANC6TE-COMpE7tN5AOï/2o13 .. " ) 055 bot.o de deopesas 13 os

" Peqxexas Frie/seuteusbos,, ... 130,b9 r r ..

t249osDespeos Extras cotn'Ataitmnto ,. , 535455 .., . f

0,00

.'',4'4'

MÓVEIS E EQUIPAMENTOS '. 208

COMPROVANTE DE PA GAMENTO DE li lii O

25:37, .... 476,2 ., '• ' . '. - 157OQ,0

019,80 HNANCE1 . F1nancetras .' ., " "450,00

53757 321450

.Tar5asbancárias I . .... ,•, 1,946,84 onroorr.o1, lOflripD 00 OlOr00Tl. Z2 9 0,1

TRI8'ARIO104684 48b613918

•. ,•- ". -

301849 15000

Tnbutdgloe' lidÈ

1 «'' ' , 31 .89^;68

1.691,07

PESSOAL 3.',.-,.--,

RECEifA.. .....

uRO BANCO DE ARATLJA S.A .. L. • _ ........................

,,Pessoal,- . . Ordenados e saláhoo Receita Operadonal o '5" ,,, '«0 Fénas0 9 12885 81

346393Taxa de cendomlno .. e 15455298 Taxaextra Aouen4xfrr4nlo 102486 Taxa de Ocupaçao "

6473634 "insatubsidade ,, , •«

-

20I.2 TÍOO d e ooipaçln sara e4uipamexhsie /357106

. 28.420,10 . Flora DO PAGAMENTO 08/03n0 13 ,'A0ciondl P°°F'

(t.&Ia xxrxpec ndnos),,, 9.47

66953Re despesas Fla6âdeaúdé) .

, . .....'.,. . VALOR DO 000IJMEN1I) 'alx'refe1ç90 " , ... . ,, .3,366,90

Pa9amentoansexor I4n'norártrsMvatjc06,

181VALOR cnnCOBRADO 1/34C /,o,te aIetr5o .,. 1.

S/ço'tmceIriz6dos . , '- .s. . 381S

21.604,62Pena:Ppeuni3Ia '

- ' oesap dDeitCoeeuooispsair

'-2,53,58 230,53 45, 7..i ........ 50 ::-,so-.:n's,, - ....

- Exames Àximlsslooais e Demtssãoriais ..'. Conte Dlversas(Snrd

.20.00, Taxa 'de ocupaç0o Cabos de Obra óptica ' , 388,38 eprei) 1005 57265

808336Fxancelros Rlmdeaplfltonces

.UI C AL` AO

. - NR ALIÍEN At Ali q 41b AØB 803 ui/ 301 6 POTE ',, .1.736,59 PtutJumS-adeco,rdornutx.

03 55709 [ETA NO VERSO UNO ONOLRVAR ESTE OO( UNI Nifi Outras despesas (coes n55náitos)

414,56 lrsenferéncta eetreonntas ,, . . ',: , ." : ENTR E OIJIRA., oNF , UAL - S. .

' SRR E /dbrefolha.do paainonto, ...'64800

69,12 ,,-'T a 5/e O cia ent,e conIaC

'•

291 56598 - ,- . . pcf55vx deconVs9Auda .' 18.840,42

., ., ',.. ... , . . , .,

,

'589,85128 ..

Cat&da Mnh3p/ Funriondrios 1. 22545RESULTADO. ..... -. . . ' , , •. s Saldo A050rinrRe(C,laS 6.027.720 96

, 58985728 Pbno de Sa de p/ Fusa. ps'd5xIos 613966

A(1JNIS'tRÁTtVAS . "93 042,91 Despesa .,

" tos'Dcspeoan. ' ' .- ''•2o1.482;lo

,' SdoPnstesoe , «' . ' . '", '388.375,18

' '1 6.416.098.14'Otihamerito da-Ftüra

na 2726589 O saldo anterior corresponde o saido .a 50551 ou 56Ja Taxa de Condominso 20 01 ó'3103/2013 173 46 "Telefone ' •

10735,65 OrdInna somada à eitla'aordinàtla,-

Ses'lçosde repsogiufla" . . ''34294

Atenç2o: conforme A,G.E. de'.33f1'2/2003, após o prazo' Correiosf ersessas OesOesasClCarténen-' "-'---

2925 descrito no boleto o pagamento somente po&ra ser iaaltzado Alu9udls (sala eaud tOna)

10707 141100

Isa

saia '1013 doBTC

COrnbwtiv4s it IobrU}cantes' ........' '

. '19955 GPOSSEASSISÍENCtA TECRICA LTDA. 'e '-Àatedol para capa cOe/rita , 55545

Co. s,bens '(m6veldt/Icoft) Assessoria

Auddsda extitrna " -'. ...6.806,82 '900,59 . '. . ,-' . .

nlábels;r- ServIços os 5,, , - ..

M msrllltraçao e gerenit arneiRo 1685589 LOCAL DE PAGAMENTO -

, QUALQUER BANCO. ATE O VENCIMENTO-' . " 9' , '

-AGENCINCÔO. CENTE o'

"'1 'VENCIMENTO' .

CEDENTE. , . , . 1Ooi6o225'J '"' 10I03120.13

ndominio do Ed Brasilia Trade Center (26 445 692/0001 75) '-

'IOOSSONÜMERO , I"l-)vALoRoocuMENTo........." DO,'BANCO, , CARTEIRA

'e

1 COBe 1015729070891 173,46 a ,.'

O DO N 15 729

MESTO pÉcIE ACOITE NU MERO OCU es ' DATA000CUMENTO .. . "1 VALOR COBRADO 1 DS 25102/2013 SAC1ADO. LulzCarlbs Garcia Coelho 1 '-

Ref'erénte'às Unidades: 00031112, 00031113 es "AUTENTIC'AÇÃÕ MECÂNICA.'

mês 0312013' ,Vencirnento

9 Condomínio do Edifício Brasiha Trade Center t BrsiLContato (61) 33262105

BRCondomin,o Po! de Automação de Condomínios

LQ7O-1 1, RECIBO DO SACADO e 1

L 0ALANCET6 COMP ETENCIA 01/2013 CONTRATOS E MANÉST1'NÇAO Reesnbdso de despesas 25388 ConLnatos e Manntenç2o '" Eles reado 9-

Pequenas Cerrarnent2s e Utens0ios ,.., Despesas Eati'us com Alagamento

130,00 5.254,81 . SJPIIF_£1.EFICPLl ,.

Central de condicionado 5 ar RAlhe lfl5'n .d5doto0ia' '

3.460,24 gr,y,yçj'p

. '.. MVEIS_ E EQUIPAMENTOS

74 1O 'i6 .

C&Orolesteacesso .t, emátsoa Socwa e

' 350,00 1 2§500 MóvelseE ulparneetos

Sol ntores9 5 ,Tratanrent'qsíniicõ da água .' ,n

299 1.700,00

Maeriatdeliriipeza ., Material p/ maneIo çO6,hldráulica

. 919,80 616,81

FINANCEXRAS

^BR NatPfmarlutsntCon,bateincued0

.

ncarias 08/03i3Ofl BA14C0 DO nt 1 1: 33:38 MaCe seraiço'p/.rnaeut drelornia ' Manetenç86,sictehna cie acesso'.

3.21q,60 2.026,00

.

'rR1BUrÁRI0S. 1.046,84 486ft 1,3,.) 18 0031

Cons9rlaçlo e tr9laerfto lie piso Central

Ido Ilospitilar

1.968,84 .

LOMPROVANIE D 1 ALjAMF'NIU DE 11 ELJLDS Tributários ' . ,. ... 450,00 lop '1, ' ... 1.691,07

PSXL _, ___ REA Psal - ORO BANCO DE BRASiLIA S,A. , , ,

Ordenados esalá,de 12881,81Recélto Opieradonal .-

'Taxa decondom(mo '

'Ana&90/TdOnd':-:: ... '1.024,86 Tao1deocupaç8o

::: . 1:

Xnsalubndade . M,cionai noturno

... '.200,32...

Ta icdeonu04ç/opasa-equipamfl5, 3.971,06

28.420,10DATA DO PAGAMENTO ., 08/03/2013

Abono pecuniáno(Pénas)" 595,47' 6''. rie'despesirs (Plano d.Saridn) ,'. ' ... 075,05

1/ai (113 nn DOCUMENTO'9leretemÇao .

... 688,03

... 5.400,00Pagamento a menor HOnOráriOSAdnQclo

1,81 VALOR COBRADO 39/,63 detranodorte . .ansmçus lerceirlzádos

•.- 2362,15 ... 27.694,62

Pmsa Pecuniámta Rocup, de D68 p. Coleta de lixo Hospitalar '

253,58' 230,53 290,16

........................................................- ,'

EoamesisçionniseDem83ninam adnm

talos

... 2900 572;65

Taxadeocupaç5ó Cabos delibraóptjcu .... . .

... ,, ...............

NRU1ENTIcCo F.BAO,8D8.CAF' F,WS

858336 1. 23659

Rcsentosdeupijc fnuncmras 3390709 [FIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUME NTO ,

'MuJums'm,xatjondomjnm

.., 314'24'NTRF' OUTRAS INÍORMACOES, Outras despesas (coro lundøuAlius) 11111s'otjre trilha de págumento'

. 648,00, ... 69,42

Trantfer6ncI entre contas' . ... 291.565,98 Resemna de contiogdncia ... 16.840,42 ' 589 lis?,28

B,tofiçlo . RESULTADO até da Manhd p/ Fundonrinlos

Puno,de,Sa6dnp/run,pnip. 225A0

6.13986Saldo Antnior F'ecdta' .

6027720,96 ... .589.857,28

ADMINISTRATIVAS91042,05 Despesan ,.

'Orceltas- Despesas , . .'201.482,10 368.375,10

'SaidoPodmior.

. 6.416.096,14. Détalhamento da Fatura

Energia elétrica,

Áaa/esgolo ' '. -27.265,89 *0,saldo anterior corresponde aosaIdo' total, 'ou Seja, taxa' Taxa de Condoin(nlo 20.0103121 '397163 ,, . ... lo.73s;65. 'Ordinári Somada â extraordinária: .

Sendçde reprogmafia, . 421 ó6 °°Ateno: conforme A.l.F: de 1111217603 nrooCornos/remessas ... ' 29 descrito no boleto, o pagamento Somenti poderá ser realizado DespesaS C.'Cartórlos ..: . -. 107,07. Alopudis (sal&e auditório) na Sala,1013 do B.Ï.C,' ". '

' ' ', " CômIanst(sels'e iobniflèantes ... ' 199,00 Maternal-para copa e cozinha

'CROSSE ASSISTENCIA TÉCNICA 'UrDA. ... 165,46

Cdns bens (móvels;elélricõn,etc) .,. 135,006.936,82

900,00 2,912,71

16.884,89

;DENTE VENCIMENTO . 00/602258-6 10/031201

(o) VALOR DOCUMENTO 01572307049 ,397,6 MENTO ' pi) VALOR C000AO9 013'

AS

UNO,

ÇANTEIRA .

1

I' ACEITE

'COR nJ'

AUTENTICAÇÃO MÉCÂNICÃ Referente à Unidade: 2009 Vencimento mes 03/2013

Condomínio do Edifrao Brasília Trade Center Contato (61) 33262105

u BRCondomjnio Porta/ide Atomaçgo de Condominio 'f BR8 I 070-1 1 - " RE C 1 80 DO SACADO

BALANCETE COMPflONCIAQI/2033 Reembolso de despeSas 253,59

.Pequends Femarnnt1uesiii, . 130;80 ... 'DeSPdea$E4CreiAiagamenu ....... 5.254,85

MÓ 'EIS EQUIPAMENTOS • 74.105,6

- ',. . 1 N. 1220Mveise.Equiparnenios ExtIntores

" 2 10 476,32

373•.., 2 . ••

170000 1.700,00

.919,80 •. 1 616,01 FINANCEiRAS •. .

O' .... o RnaflCAsas '•

*.• 537,57 Tarif5s bandelas ,. ., ... . . 104684 •.. o 3.214,65

2 261968:84

•"• -' - ' TRIBUTAR00S

1:046,84 . .

'r83rr.oioz, -- rtrlr5tr, 570 Drsrti)Tl,

3.0l 8,l9.

Tributários 486613918 0829 .. SOE "

" PESSOAL

,---- COMPROVANTE DE PAb MENTO DE flui Ø , RECFITA •• •i.:

P90sOal Osilenadosesalários

- .,tanas :12.88181 • 3 393

Itebaito OperacionaI; Tauadecosdosls58d 164 96

.' ARB BANCO DE BRASIliA t.A. auênitrTréno raisa aor•

-.......................................................... Insalubridade 120032 $95 47 para equipamentos

Rec dedespesaxiPInx ø/ø9øø81Ø6ø22°)861391'1724Ø78 32966 l38N8ø14/1b Valerefeiçlo

de Saude)-181

64.736,4......

DATA DO PAGAMENTO... Vaie transporte ... 5.400,00 . 2.362,15

Honordrtosjdntc5tj5jas . '' .Péta pectinidria ... 253,56 VALOR 1)0 DOCUMENTO 1.4/,), 16 S eralços terce,nzadus •..

Exames Admns,seáis e DemIsslønois27.694,6v lsebap;de DespCoieta de lixa Hospitalar •' ... 23Õ,S7

,.. 295,16 VALOR COBRADO 1 475 16 ... Contr. Diversas (tond. epref.) . •..

,20,0S 572,65

Tasade ocupaçdo'Ç.abus de Fibra ôptic Ana ... 308,38 __• ................___

1505 . ... FOTO ' 8.083,36

1.736,59Rendimentosdapli, flnance,ras

..., . 33.907,80 .... . , 314,24

..........

r III) rí.o,j i í'Mfl ri üI:o ti A 7141- uIr.. 't

'1 Ontrasdespetas(cnrj4oe) •...

114,80 648.00

Tr8ndedea encoitas Tsues(erênciaentrecae t . . .

. ., RVAR E". TE O LEIA NO VERSO COMO LONSL OLuMl.0 [O IRRFsobréfdhadeperiafl88W ... 69,42 •, .

... ,3--91.565,98 , t7l ni Iit)C' rJ(:í'RIAricprc. ..JT . leeServade ccsitng5ncia 18.840,42 .•.

RESULTADO

. _j.__ ' . .... ,. ....,-'- atd tuncionárlos daMani14 p1

Piens de Saude p/ F de prdp os. 225;40 613980

saldo Ànlerior . . . Receias .

ADM1NIST R,A1VA5• 91.043,95 . .

Receitas. Despesas .

68985728 -201. 10 ..,

Saldo Posterire "388.379 10,

641600614DêtalhaMèhIto da Fatura lta

fJua/es9ato2726580 saldo anterior Corresponde ao saido total ou seja raxa Taxa de Condomisio 20.01'.0312013, 1 475 16 .. ... 10,735;65 Ordinálja'soiflada A extraordlnrla, - . ..

5!osede reprogralia . AtEnç5 Cottfoiit)e A.G.E. de 3111212003, apos ..p•gc, Correlos/reesessas 39,25 descrito no boleto, o pagamento somente poderá ser realizado Despesas C Ca,tdnios Alugudis (sala e audltó lo) a 10707 Isa saia 1013 do 8 T 5, ° Cadnbistixeis e lubrificantes

I:41109 ' 1A9,50

._ / G(R055Fo,4SSISTENC(A TECNICA LTDA. a

Material paro copa ecodalsa Cuns,beo (mávels,ei&lcos etc)

185,46 . 1 , AstesdoIjaui'ldIca Auditorià'e,4e/na 6,936:82

`. '.1 Se . . .. 900100

2.912 i71: .. .

Mrninistalçao egerendamento ( . ..... . 16.884,89 . . . . LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATE OVENCIMENTO, .

AGENCIA/COO CEDENTE VENCIMENTO CEDENTE ' . «-

'. . 100/602258-6: . .10/0312013 Condomínio do Ed Brasilia Trade

1 ... . Cente ' (26 445 692/0001 75)

• NOSSO NÚMERO - ls)VALOR DOCUMENTO ... ... 'IODO BANCO . . ' CARTEIRA

1 COB. ACEITE .

1 NNÚMERO 60 DOCUMENTO

15724ESPECIE -

101572407o35 DATA DO DOCUMENTO '

1 475,16 (( VALOR COBRADO •

fiCADO DS 25/02/2013 Grupo de AssAssorla LUla

Referênte à Unidade 2010 AUTENTICAÇÃO.. MECANICA

Vencimentei rsês 03/20133

0-3 3

oCndomíriodo Edificio Brasília Trade Center i9BrastL /

to« (61) 33262105 BRCondom, esçrçao ,a -a nio Portal de Automação de Condom,n,os - --- Lura.. --

**Atenção conforme A G E d 3i/12/2003 apos o pzo descrito no boteto o pagamento somente podera ser realizad Ia

íxl . GROSWASSISTENdiÁ' TWNICA LTDA-. ,- .

v

DetaIhmento da Fátura Taxa de Ocupaç 0/Equipamentos 20 04 :031,20i3 ' 809,28

:

- - -- BANCO DO BRASIL --

86513918

14:33:B .4 B3ø

• -' ..-. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DC fI1ULOS . - . .

- 2ã-Vja p&ajfltrnet

- BOB BANCO DE BRASIlIA S.A.-Ácsse: - ............- ----------------------------------------------------------

--O7 018 tMO2248 114031 72070 49B5n ..j000B8 cj2 - • 8 O 0 gí 0

Login: TRADO367 Víú.OR COBRADO

NR AUTENTJCACAQ 8 9F2. /80 6BE. DEO. -- 1LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESEC Dí)CUMENlÜ, .; . - RECÏBObOSÀCÃD6 E OUTRAS INFÍJ S- RMAÍOF - CEDENTE - - - - CNTR-- -.-- --------------

O)ENTE 1 Cotdom,npo do Ed Brasilia Trade ter Cen (26 445 69 VENCIMENTO- 2/0001 75)100/600224.0 1

- - DATA DO DOCUMENTO NUMERO DO DOCUMENTO 10/03/2013 - ESPECIE DOC. 1 - ACEITE DATA PROCESSAMENTO 1 NOSSO N O

UMERO 2510212013 103 172 DS 1 N 25/02/2013 1 110317207024 ÕE

BANCO CARTEIRA MEDA QUANTIDADE WLOR ITT COB R$ . J 809,28 - INSTRUÇS- - - - .. - - - - - --

Vencimento m ês 03/2Oj3 SACADO C -PARTIDO OMUNISTA -DO BRASIL

--R-nte àUnÍdadepcjoB.- r -

- En4ço: SCN Qua& 01-8I 00 C-údjerj 85.-.Un1dpCdoB7O1-19O2 - BrasíIiaJDFAsallor1e - - - Vencimento mês 03/2013

AUTENTICAÇAQ MECANICA nk

- - _-7-- - .- - ---

- - -

t -

1

LSBrastL11

Condomínio do EdlfíctoBrasíItaTrade Center

Contato: (61) 33262105on B dômfj portal qé Automào de-Çôndorníj0

CONTRATOSÍMANUTENÇAOR E Ç, 1 B O MIM PAMENTOS'

cx 160 dea condeso,,s20393? ces ol Acesso (Hardwa )

212 / U Ixfonssábca$oflware ,..

-. 01

212000

fia P, ffan Mat. esevço manut,.e selotmo l'oflUosisermjsso

.. 12,80 IRX9IJTARIOS " •..- 12,30 o

LboHop, .01 - . 222,96 Trlbutdrio5 . 200,00 1R'apIfrçxe

- .

O Pessoal ;

1

RECOrTA

.011,91 1.816,02

r ø9 /R4,2i3 BANCO DO BRASIL. 13 uq43 Aauênlr , 1424j,94 - 486613916 Inub60íd 1.603,73- Rel5a Operadona ...,

Taxaec0 lede Vae,ef3

661,08 Tala extra - - / 261,53-

•, V[- D IÍ) U i tU! OS - 6695494COMPRO .A ! -:ACAMEN

-

E T Vale transnce55

- 7?43; 2.302;65

- 45375512399,5

is..o 3.172,29-

Re 20,00- coP.déÕesp,Col.delJxoHØspSal , 1311 0

-16,60 - BANCO DE BRASIL IA -estaçlo de 66v. de pesSoaSsira

fltr. Diversas (Cad. e.)360,80

- 4540 70 F0nhceíro4354

- 181,27 rÁf - , 195$ 1 R --' 80,08 mdntos de pl On5ncefras1131 lf310í2) )ld511f3lç3 (971333 01313011 FGTS

PIO93 .. 8.6,94-. Mul5a5/jxr - taxa de Condomínio 1 Mul 1nf . 1.469,9 xaç5 o Reg.

•- 25.698,62DATA DO PA(3AMEN ro

9/4/2R13 295,87, lncen8xú Edutacponal e Escoladdade

,.Interlo- 190,43 , 1.017,00 -DOCUMENTO

eenerxtos Espontaneos --

. ... 83478 Tr$da entra ontas VALOR COBRADO é.dMaot,3 8/ Funcionários piá . Transfên

.202 ,40 188,32 266.367,3 ---------------------------------------------------------------- .

- --

ADMjNJpRESULTADO .

----- --

...-. NR,AIJTENTICACO

n- .-

LEIA NO VERSO COMO ! ONVAlras

-- --- ----

LR-R ESTE DOCUMENTO, Eflegoa elétrtra Ágxa/sgota 27.8 74 - ?60e5as ENTRE OUTRAS INFORMACOES

10973 Saldo Pooterlo 25 3b49n59-------------------'_ -- --.-- 642951517

- Co - Despesas .C. (artdrio, ................. o co e0pànde - saiáo -. .° .. 295,S o loároa somada adina ''

total, ou seja, . Detalhamento da AlugudOs (sala e asdOdoto) . Combge,lub,can

164,72, -, - - - '.- .. 5 ,).37S,o0 x*AteSçao. 'conforme AGE, de 32/12/2003

ara - - Taxa de Condminio 20.01 0472013 103,32 '. -° - Material de expedexte -,, Coes bers(nets,eéfrSaneat)

t após o. prazo - - - - 20930 desø no Jeto, Ó'.paganento Sm tee ser-redtioado - 333,80 ... 1.109,18 ° .., -

Ser sconbel GROSSE ASSISJNcJAI-I5CNC LTDA - .........

• Pequenas Fenanmntaoeutens91 D - SP nersas(poveta5Øc) - Dsapexart

- 112,70 ...120,00- com Ma5drnextx -22913

- , .--- - - -' - , ,

.1 - , -, - - ."

. '.

-•'

12363106 .0...

, ,

' . -•

,

QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

0-' •. . .. a AGE7clC

7 C' mmnlo, Ed BrasjIÇaTradó enter (26445 69VOOOl7S)

DE 13

00/6QCENTE

2258VENCIMENTO

6 10104/2013____

NOSSO NÚMER13 1 7,- . . ACTE

-.. (IVALORuo - Doc

- -,

191639407 ESPECIE

,88 3- 1,.2

cadocIacoF o5TMOE0o Referente às- -tiro idades 0003(112, M::;08

0003/1.13 -' - a Vencimento mês 0412013 -

/ 1 -. - - - - - - - - -

Condominio

L9BrastL- do Edificio Brasiha Trade Center, -\.--. • Contatõ (61) 33262105 BRCondom,rno Porta! de Automação de Condom,njos

DesCrição da Fatura * EAtenço conforme A G E de 31/12/2003 apos o prazo descrito no boleto, o pagamento somente poder ser realizado

21 GROSSE ASSISTÊNCIA TECNICA LTDA.

Detalhamento da Fatura Taxa de Ocupação p/Eauioamentos 2004 04/2013 878,61 ,

0910412013 - BANCO DO BRASIL -- 13 : 54:27 -

-, 486613918

-4 - -

-

i COMPROVANTE DE PAGAMEN 10 DE 11 TULO- -

- - - - 2a Via pela tnternét-• BRB BANCO DE BRASILIA S.A, -

Aesse: - - - - --------------- - - -

- www.i9br.com .

-ø7BøøIø368R2?4Øl14B3?68Ø7Ø7/715664Ø8Ø8,801

br

DATA DO PAGAMENTO 09!0412013 •- VALOR DO DOCUMENTO 878,61 og 0v - TR4D0367

VALOR COBRADO -- - 878 bi

-UN AWLNÍILACAO 9 5C' D2L 188 Bb/ 23 -B LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, RECIBO DO SACO, T

NFORMACOESAGENCIA,-An

-05ØENTE

-e Genter - .• -. • - '.-urIuvIIIi,]Io 00 ta rasjI,a id (26 445 1-75),

DATA DO DOCUMENTO - NÚMERO DO.00CUMENTO ESPÉCIE OOC. ACEITE1001600224-0 10/04/2013

. INSTRUÇOES -, - - - - ,• - -

Vencimento mês 04/2013 SACADO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL Referente à Unidade PCdoB - . - -, :.• -- - - ---, - - - - - 4 . - - - - - End :-SCN QuadraO-i Bloco C Núméro 85- Unid..PCdoB 7071 1O2 - BIasília/OF, Mâ-NcIrté- - - - - - Vem. ento mês 04/2013 AUTENTICAÇÂ0 MECÂNICA

- - -- - 4 -- 9 4• - •• - 9 . . --- 4

27/03/2013 - 1 03268 -- - DATA PROCESSAMENTO

-NOSSO NUMERO- DS N

ra - --- ---------------------VNUIM1TO -

27/03/2013 US000SANCD.. OARTEFRA MOEDA 4--: JNTIOADÉ - cos 1 R$-,-: VALOR

-1-iO3268O7O77 ()VALORDOCUMENTO -

0?0

Condomínio do Edificio Brasilia Trade Center Contato (61) 3326215 o

BRcondorn,n,o Portal deAutornação:ec:ndorn,n,s

cdNTRATOS E MANIJTENÇÂO ' M6VË!S-E EQiJOPÂMENTOS " " '' Colhtrats.eMasxtençx0. -

-,. , M6x&seEqwpamenta

.rejt E1.EJCL 1'. Eleoadores'; .E -' Central de arcondelonado R&e

» ».. '». 12 491,61 2.039,37

lisførmddca Hardware . . .Cootrole»de A0essdlkardwarey ....'290,00 549,00 214 p' eterna-de telefenla

Controledeacesso' .j800 SÓ Cartoel de Acesso

'' 1 281 00 5lnformáticaSo . Cossersaç3o das todradas . ,.

».iso; •.• oo .. " 1.450,00 »- .\ ,l0.835,00

-'» .- _-_.-ï-iiõ ', FINANC .

,''' f

TrOtaixbnto qaímico da ágsa' »

476,32 5

Malenalde limpeza » Material p1 manuteéç0o hldrdultca Matenal p/ manosessç3 elétrica r' 6,50.

'.. ' 12,80 »' TRJBLJTAIIOS » »

-1.10148

ma t e eerorço P1 manas, e reforma 1230 ,1 Manutenç3osSÓeinadeaçeso »' Loro Hospitalar

... ' »'222,86 »,» a'»: 't 280,00

Tdbutérlos '1Raplicaç0es póstodefleoda» '» ' . é1,91

• PESAL.»,

SO ,1Of '- .-» '' -,

5.816,02

Cedonadosesad d'

... 14.241,80»RECEUA

•/ riDI04/D1J "cor J oo i Anuifnro/Trlifoio' • .

Insalubrrdade . •. 1.603,73. ... 516,56

Rdciotaoperadosal. Taxa de condonsínlo . 48661391&

Adolorsal nobursso » , Inden,zaçdeé/Rescis5m''

». ,, 66108 .». 261,53

, ... Taxa extra , » Tanadeocupaçlo 66.99454 Vale »refeiç0s, »' ,

'» ' ».. 7.742,00

, Tarso de ocupaç5o para eqorpameotos »

4.537,06 »1»399,15 COMPROUAN1 F DE PAI3AMENTO 01 TTT(JLOS VaIe.transpbrte ,.'»

S erulços lerces redes... 2.302.65

O 32. 7L4Pec»de.desesas p/lâné dc»saúde) 1 '» Pagameoto ,975,OS

Exames Admisolonaixe Demisslonais ... . 20,08 »Ré0up. deDesp. Coleta de Lixo Hospitalar » 435,24 . Prestaçlo de sem. de pessoa física 360,00

.». 1.540,70•Ta'oaleecr4aç3o ÇabosdeFlbraóptica .» Financeiros »»:, .

181,27' [IRB - BANCO fl[ BRA,IILJA S.A. e orei.) ».. 15000 .. Rend imen de aptic».flnancelras , .» 25.6 98,62 8s36,94 ,TMoflas/joros 'taxadO condomínio 295,87

, , . ,...................................' ' r , ø/(9t4ij (l3)6 2,i8f11081638S07B71 1.469,91 42

IT

nfro Mias 1ç8es Ccsnenç3oe/oo Reg. .» Inferno 1.0100DATA DO PAGAMENTO.. ksobr1hreEdocxooeeExceIa46ode

BeneficloéEspdnrdr,eos '83478.

néiciaertrentas » . .,

VAt .OR DO DOCUMENTO '1 54 ,6B1, , Café daManh5p/FuoÓjsoá ».. 202,40

Transierêndx entre conios ... ' ' . 266.367,83

VALOR COBRADO 1.601.54 Ptaaode Saúde p/Punc»p,.3prios ' ... 5.665,70 54Z3,2,'13 78.901,60 RESULTADO

'AOM1N1T.AT1vAS '

,

aldo6etedor » »' . Receitas» .6.1Ze»5SÓ,i»

.542.372,13 . NR AUTENÏ1CACAU 7 010 575 402 21C BAS Admipistrrivas ' . -s , » stas

•233»387,12 Lii A NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DÚCUMEN ro,

Telefone

...

FNTFft. OLJTR INEORMPCUI-S afia

Coseros/rnneosas 295,05O sento anterior Correopondi :ao saldo total ou seja taxa Deta'hamento da Fatura

Despesas C Cartdnos 16470ordinéna-somaa.à exttaordirolria» » Taxa de Condomínio 20.01 Dst/2013 • 1», -.5 SÓ1 54

Alugadrs(alaeaodiolrlo) . Combustível1 e lubrifIcantes

•. ' 1.375,08 °Atenç0or » conforme'AÁjE, dê' 31/32/2003,' '5após 'o. prazo . . » Material de expediente -- ... 20930 .». » 333,80 desr1to no boleto, o pagamento -8omsnte pdderá' ser realizado -- . - . Civis, bens (móneio,eldtrlcc,s,etc) »»» . - 1109,18

-, 98 sala 1013 do 8.T.C.

- - Assessxrsajusdca 6

-

GROSSO ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA Serviços contribero 317580 '- • Administraçlo»ngerenciamcnto - 16.950,00 . ;. ' Peg000as Fnrramentad e Utdnultios bespesÓsDiversas (pronto socorro)

. - '52,70 •.. 1-20,00

•, - »-,.

' . - ».'. 5 » - - •• -, »

» - Despesas Entras Cem' Ajegamerifo _22313 --,-» .5»,.»-.- » » - , -

» - - - 123,631,06

» LOcALDEPAGAMENTO . , , QUALQUER BANCO'ATE.O

- » . .. » ' -- . »

VENCIMENTO, -. AGÉNClNCOD»CEoErj»- VENCIMENTO » - »

' .' »»» -». ». - 1.0060»258-6 , :, . 1010412013 CEDENTE"» »,, »» "ondomínio do Ed Brasilia Trade ter Cen(26 445 692/0001 75)

N0000NÚMERO. - O,, . '(nI VALOR DOCUMENTO » o DO BANCO, » - . -C ARTEIRA - ACEITE

101638907077 1 601,54 NÚMERO 00 UMEN - - ESPECIE DOC TO COB N 16389 J DS

DATA-DO DOCUMENTO - - » . 27/0312013

() VALOR COBRADO

SAcADO» Grupode'AssessorjaLtda •. -. » »,: » -» »'

Referente à Unidade 2010- ,- AUTENTICAÇÀÔ MECÂNICA » - - -

Vend

-

98rasiL Condomínio do Edifício Brasílià Trade Center Contato: (61) 33262105 .r.BRcondom,,o

ios :

CONTRATOS O_MNUTENÇAQBALANCETE 7 COMPETENC1A 0212053

MÓVEIS E EQUIPAMENTOS RBlL S)JP Contratos Na

PalentosCentral de arcondoonode

lefon Redelnteeadetpn 2.03937 Controle de Acesso (l3ardwa e) 215 C0etroledeacesa 80000 Cart0esde

15000549 00

128100 1 (o nnáIc Software .0 45350 £ Cen;aodAsFacha0; 108351FINANCEIRAS jj

00

p/ riã--t~-CiftIca ' 4at,eseaviçop/n,anre. erefoona .

rRI 12,30. Manutençao sotema de acesso

,lioo Hostalar '.,.

- 222 86 Tobutdnos

1 " PESSOAL. . .'

200,00 IR si alIcaç0 . ' ',.' 55,59 •2i- Impostb.de R.dnda

•.. ... pessoai

endx'eala, •.. . 14,24,94 ,- -. BANCO. •í)O BRASIL 13:53:03 '

AnoAnwrrdelo ' . 160373 Receita Operaé1onI 1551391 SEGUNDA VIA 0050 - •.Adido naI ndtornd 516,56, Taxa ecenbominio •.. IndenIzaçoeResc,re

Valêrefeiç3p. .661,08 Taxa 261,53 Taxa de ocpaçao

163,463,95 .. 6&P94,54 CUMPRUVANTE DE ID DE ii FULOS .

Valetran spoxto SCndÇOS66t&AZAdOS '

7.743,00 230265 Rec dedespexas(pIae A Saoo )

452706 12.399,55 . ..

.Exawas Adrrdn96eae Lxtdslerio '-' Urnforme32173,24 Pa90 dtd4nlnnor "

20.00 Recúp. AcOeAft . Colela de USO IlIspIala,97505 - -

' ""1f,E2 3 f ' rir Dooco J 43524 3% ti i -.1 -•- •..

Çootr. Divérsas (SInA. e pref.) s..'360;oo Fibrá

. 1.540,70 Rifancelres , .' 180, 08

- 101,27'

,INSS. ' ,•..

Rendimentodeap), financeiras 8.936,94 Moltau os . DxadeclninIo

ioraí raoo . 25.698,62 l')(fJ,TltjIJt .IIOU7II)u 6h.,) 11 5CorWenç5oe/onReg. .=trra

... 295,87 DATA DO PÁGAMENrO Incen6vu Edocadonal xcode .' e E -tarida

BenoficesEspont3n. . 834,78 TrAnsf c er6nla.ettre co,tas

... LO1t00 VALOR DO DOCuMENTO 431,70

' C aféd aMãnftSpfpuncbeádos.

ra . Tnsfer3ndaentréc as .

. 'VAI OR Ct)BRbO .. 266.367,83 43L 70 Pla ,.. na de p/ Func. /rdprjøo . ,

5.665.72 c!LT*D9

.................................... .

AOÍNIAAS, . ,8.901,6O .Ë__,______,________,,,,,__________

SaldsAreen ,

...........

6.124.530,I6 . AUIENÍJCACA() 7.B5l3,9C0.56.4A4,BEI Energia elétrica

R0ÇltaS.

'0(16" 1" id' ('16(001000 CÇTC $10" . 542.372,13 LOJA ILU YLIL.OU t,tiili 6. ti ,,

'. ...,

Água/ésgoto 27.787,74 Re : ,eras r , . , ENTRE OUTRAS TNFORMACOLS, , Telefone 10;925,73 'Saldo postenSa' 1 , . 429.515J7 Servos'dereprog,afia " .' DeipdsasC.Coxtórios Alo

Coftofos/r.esàas

,t59

1.053,07 . . ao sald,

total, ou

.

4'F ,OO O'sado Onterlon- CfIfrespQncIe o Seja"

txa Detalhamento atura 20505 ooiinria somada à estraordnarti,, -... 1 guéIs (salaèaoxJltóio) '' 164,72 - . Taxa dé Coodom(ilo 20.01 04/2003 ', n' ' 431,70 ,

s .. . Combusl5e$ubAr0antes 137503 '°Aten3o conforme AGE, de 31/12/2003, 20930

, , 'após o prazÕ , m~al

Cpns.bens deonjibu no boleto o pogaronostO Somente poderá Ser realizado (rmóvnI$,eIét,icos,etc) ...... 1.109:1a na Sala 1013 do S.T.C.

ditôKâ' Serescoàbids dROSSEAssI/NQ,s T5CN1\ LTD ,, ...

#dmninistraç3o'. , 1. 171,'14

e Eereociamènlo. - . Pequenas Ferramentas 00805800 a 15.900,00 , , ... D esa0iàAJsas (pmQfltoco) , ... Despesas É,otras

- 12,70 120,00

, .' ,_ ,

Com Alaganiexto

123.631,06

1 LOCAL DE PAGAMENTO

QUER BANi-,ó ''.QUAL CO ATE .OVENCMENTO ' ' AO NCC O CEDENTE VENCIMENTO CEDENTE 2'. , 3 .. ' - 65 o'iOÓF6O2258..6 10104/2013 )fldom inio doEd BrasilIa Trade Centr

. , . ,,.

(26 445 692/0001. .NOSSo'o

, 00$ VALOR DOCUMENTO 300 BANCO CARTEIRA

75) ACErtE NUMERfa DO DOCUMENTO 101638807080 431,70

013-SACADO Grupó-de"Assessrja

ESPECIE DATA DO DOCUMENTO ()VAI.OR COBRADO LEda ', Referente à Unidade 2009 . . ;"

,iAUTÉNTJCAçÃO MECÂNICA --

Venc(mentornfsO42Ol3

--------------

/ r -

Condominio do Edifício Brasília Trade Center L9l3rastL

Contato (61) 3326105 BRCondom,nio Portal de Automaç,o de Condomintos

07041 "' RECIBO DO S'AADO 8AL4NCETE coMPETtxaaAo312o13

CONTRATOS E MANUTENÇÃO Reetnbolsadtdespeoas " 114,95 Despesas Dne,san (pronto somoYn) 4090

O saldo aritenor corresponnde ao saldo lotal ou seja taxa

ordinária so mormn extraordlna Contratos e 11anutonçao '.. pespsas.ExIraS com AIaanrento,'

.:' 1.970,87 '. '.'. 7 EIevdsçes,' ' ' ., ..

Central de ar csndoonado.12.491,61

2 Ô39 32Oatrasdnspésasadrnlnlsl.rativa .' .

" °.tençSo' .cónforme'ÃGE .de 3í/l:/20fl'R Senaços de refr79rafia Taxa Extra- descnto no boleto o pagamentó somente

Controledeacesso.,4 InformátIca Software 145390

"' a MOVEIS E EQUIPAMENTOS . na sala 1013 doExT.C. . Colrseivaçao das rachadas aoo 00 GROSSE ASSISTENCIA TECNICA LTDA 2 16 ratamu mociaua ento

Materiei

47632

Matenal p1 manutençuo rtétnca 99000 29500 _________________________ MaO o seraço p1 monet reforma 66640 FINANCEIRAS

'Ma utenç0os.stereade anor ObraseAqulsç3dde.8uip.

382914 ... 1.111,00 Financeiras, . .

400,00. Tanasbancárias' .. '7 " , 1.103,44' Reforma das Fachadas Taxa EnS a 2048850 Multas e Juros

'1 BANCO DO ORAS 1 16 W) 38 PESSOAL TRIBUTARIOS "7 ., 48661392 8860

• eol ''" . ,Ordadáse 'salá,loO»

' ' ' . 13.762,79

T,rrbjtárins"'.'. , lRs/apudu^ês," ' . , '

/ ... . 76,81 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE: T1O JIMS

'MalOfTri6nio • : 1.272,76 lmpostodeRenda7 ...' ' 6,63j lubridade 383,30 IOF ' 1.717,95 Adoonalnsturno , sso

'... ...4 . ' ' ..1.801,39

Vale refelçao ' Valetransporte . '. ' ''

... 6,578,00 :7 2:336700 . . 7. r. .

.

, . .,. ,,

.

. . . -

tercetrlxadõS ExamesAdrn nassaS e

... ,. ' 3372i,68 .'.. . ,,, Ungornnes

deconidorrnnlo 167079,29 0700008 10J06022b86 10816564870494 5b940000018b48 prna0odesoa0stca de

es 12000 99ç80 DATA DO PAGAMENTO 09/05/2013 $ 8.44795 tanadeocupaçaoparaequpameatos 2155982 VAI OR DO DOCUMENTO 186 00

TS ' 81223 Reodedespesas(PlanodeSaude) Pagamentoamuner

1.3?3,05 4863 VALOR COBRADO 186 00

fncentv,EdacadonãIe EéccaridadÓ229s2 .I'5Y,05,.

Pena Pecund#5 ',_,. ,: , ,114,95 10450 ..............................O 969

e•rÇf50os E ' lá'4409 ' Recu de lixo Lbe HOSPSOr

,., , ,' 435,24

CafédaMap3r Punc,soâdo' 35617 paçFIp5ka 27668 NR AIJ1ENr1(ACAO 7 398 980 6A3 866 378 Manodn"Saudep/Funic e Rcndtmntcsdaplofmasceitos 2680175 [ElA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

Me tasf[uros taxa de csndorn oro 47808 ENTRE OUTRAS INEORMACO( S ADMINI^rRAITVAS ..dm'xtstsa86as 1 , '

Ressarci lTaxite....................Tan56ejatreçnn5 A .52,03 ' ., ', ' .0 . ..

Energieldõica " , '. -, '' .'.' ' 24.135,42 Tan5feç6eciacn , ' .,,. 425;3W,2715.282,&6 Detalhamento da Fatura

' . 5rviçosdor6prúgrat ' . , ' ... 105,90 RESULTADO'./ .' '7 . , Taxa'de.Condoniínio 20. 017,05/2013' ' , 187,16 rre Coios/remessas

OenpesascCortdníos54905 32549

Saldo Anterior '-

616314734 Rstembolso () Ref 10/042O13 "' 1 16 Custas P,'ocessua 5 1 00000

Racetos Despens

71528168 17 33876

M unuos e pubbcaçoeo AlugueS (sala e OUditánlo)

82495 O 0°

ee naS Despesas " SoId Posttrlor

52704200 - 6691 090 4

CombusOxeis e tobrrficaster 203,30 'Pretesexa'rri50 '-Pubhcaç8es.Tecnlcas/)oraals

Mãtentalparacopaecezinha ' ' 'o 12131 Caos, bens (mdveis,elétncos,etc) 174555 o'

4 Assessorlajurldica Auditoria extrolsa .Ç' ' ,'

6 80 03 ... ... .000,00 . , ' .. .. . , . , - '

Seevloscontdbels ,

'. Adminlstraçadegerendammsto 1695050

LOOALDE PAGAMENTO ' ., . ''p .......' . " ' . QIJALQUËR BANCO ATE O VENCIMENTO /

AGeNCIAJCÓO. CEDENTE , " 100/6022586

VENCIMENTO .' 10/05/2013 ................................ NOSSO NÚMERO IIVA),OR0000MENTO. 1'. .

Condominuo do Ed Brasilia Trade Center (26 445 692/0001 75) 101666407049 186,00 00000 BANCO:' : - CARTEIRA-S ., ACEITE' , . NÚMERO DO OOCUMENTO/' '7 ESPECIE ., DATADO DOCUMENTO . ' ' J VALOR COBRADO

25104/2013 DO L'ulzCarlosGarcla Coelho '' . - -. '' . ' AiJTÉNTiCAÇÃÕMtCÂNlCA

,,rerenteàs Unidades 0003/112 0003/113 5

Vencimento mes 0512013 -

Condom Br inio do Edifício asília Trade Center a9,BrasLte À Contato' (61)33262105,

BRcondomin,o - : portal Cónddr^íni0s.

• ONTRATOS E IIANIJftUÇAO ReembolsQ de deseesas 11495

. -0 , 5 ldo antenor consponde ao saldo total ou' seJa tSxa Contratos e Manutenç5o Despesas Dreersas (pronto socorso)

Despesas talras com Jag1mento4090

197087 ordiná,ia somada à extasordinána

-. MI :.:.

, a

Intema de teWo^W: Coe ledea ",' iso,as -. .

'1 f t5caSoftwre- ' ' CZaç5o das Fadtadas

'145300 MOVEISEEQUIPAMENTOS nasala1013dOB.T.,,1. C.'i i' -

Oederoaçao 80000 TT -'---'- GROSSE ASSISTENCIA TECNICA LTDA P 217 476 In ~fica

', 12600 J1 Material n' manutençao eletrica . ... . . Mat e rervuo P1 musal, e reforma

990,00 66640

.,, EINANCEIaAS

.,• 295,0 Manutenç90 materna de acesso ObraseAulslç0odeEquIp,..............-. 111100 - Finan dei ras • .

..

troo Hospitalar Reformadas Fachadas-Tasa Extra 1..

e e '40000 110.480,50

, lacras bancdnas Mrdtasejwos 4 . . .. .

1 10344 53,03

j1i47

/

09/05,2013 BANCO DO BRASIL 11 09 11 'PESAL-' '. .t TRIBUTÁR3OS1 486h13918 0069 , '- - Ordersadosesalórros

Ai ' io/'rrtêriio ' ' ' •-. -

1376276 ' 1.272,76

lEs/aplicaçaes 4rnpossa da Renda ' •'-.

7681 COMPROVANÍL OF PAbAMEN1O DE 1 fT(JLUS 1esalu6rldadc;.,, . . ,. , " ...' Adicional noturno

.. 383;30- 'e593 50..

JOF ' ' - . . '.•.. ..

t717,951

VValereféiç9o, ' ' lejranspota ...

' 6.S7L0 ,Z336 90

a . ' . ' .

igoii '-,t . 1. • .,

- - 0011 BANCO5#lBANCO 1112 c105C'Tl Te e

r KS372159 . , .. ,, -•, , . ,

.

. - Eh 3.

Exarnes Admussiosais e Dcix sIlonais

120,oóde coadornlnro

.. ............................-. ............- . -.' ........ ' 16707929 Ø/4) 1030h022b86 108 16i0/0l/8/56940090042530 Cor sas(Sind epret)i. :::paça-o •,:: DATA DO PAGAMENTO -. . 09/05/20-11

- -87

-^

upaçabparaupama Taxadeoc 00 Eec. dedespras(Planode.saude) 2155982 VALOR EX) DOCuMENTO 42b 30

• . ' . PIS,

-

.1371,05 u,ai 'ris errisnarun-

- 48,63 YrlLt,iri uu11rn1t)tJ '126,30 thc4flUvOEducadonaleEscoleddade 1RRSObre fdhde pagamento

46126 H000AiOcatiOOstr- -- 2.___

Iercl0esPonfleos la Recup deoesp Coleta de Uno Hospita ,24 435 Mano de Saúde p1 Func ~,rios. 35617

.Z1s

TexadeocupaçaoCobosflóp 27668R AIJTENIILACAO 9 B/D 066 131' 41j4 36A 7541500 de aplc fiçrarrcmras

Multas/juros taxa de 26901 is LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO IOMINIS1RATIVAS coodomiruo 478

OOIENTRE OUTRAS INíORMACOES - , dmnlldratjvas - Resnudamento Transfoséncia cxc eco )ns 53

Energia elétrIca 24 13542 Água/~ Transferência entre costus

to 42538327

telefone1114754 _;261,44 1ii

- DetaIhaÇ,ieo d atura Sei-viços de reprog ata 10590 CorreioS/r emessas RESULTADO 6 / Taxa de Condominro 2001 05/2013 429 0 0

DespesasCCartórios • ... 320.40

sapito Ànterior 6 163 147,34 eReceitas' '" ' ' 'x -•'..- Reembol ( ) Ref 10/04/2003 270 Custas Processuals Risunclos e publicaçoes 1 00000

52495 Despesas Receitas Despesas 1

715.266,66. 18733876

'- • '

iu9u'1s (5ala 'eau5ltdrjo) • • -..-- -

..om bustiveis e lubr teu 1451.175.00

21)9 O oPóstsor ' -52794290

66911090,24' 'rsf, e.carretos - ' - .. . r",, 165,25 • '•

-

,,

'uldêeoTecnica00omajs- 4lterlat para copa e aoz'nita'

148,00 ,• .121,31

, - -, , •

., '.. ••

-- -•

' •'

,ons bens (móveis eletrtcos,etc) 74585 - - - ' .- - tssesdorraju dca 1 . 678000 laditbóa 6stersa • ', • • .1 lei-roçou coritabeis ' '- • '

900,00 3;124,97

-- - • . -r , •' ,' 1 •.

- - -

• Idministraçao e gerenoarneuto 1695000, , ' . -

OCAL DE PAGAMENTO.-

1 .

)UALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO AGÈNCIAI000 CeDENTE1 4

10016022586VENCIMENTO

10/05/2013 EDENTE ondominio do Ed Brasilia 'frade Center (26 445 692/0001 75)

SO NUMERO

1016558070271 )VALOR DOCUMENTO

-' 426,30 '3 • • - ' CARTEIRA. • ACEITE' NUMERO DO DOCUMENTO , - ESPECIE±- , DATAD9 ^DOCUMFNTO, , '''5/04/2013 () VALOCOBRA),)

ICADO Grupo de Assessorta Ltda eferente à Unidade 2009 AUTENTICAÇA0 MECANICA 1

r'

1 ---------- --- ---------------------------------------- ,_ei

6 1

Condomírno do Edifício Brasília Trade Center i9l3rastL • Contato: (61) 33262105 ' BRCondomfnio - PoI de Automaço de Codomínios

RECIBO Do SACADO / BALANCETE -COM PETENCIA 03/2013 CONTPATOS E MANLJTENÇAO 114,95 O se/do anterior corresponde ao saldo tt1al-eu BOJB t11.

. oidinãria somada à elb'aordlnárja;. Qlt Mk ILwa~

Cerin1 de ar ^dkiorado,Í1 1.970,87

745 , **Aç5O comAGE 2

Contraio rio axess0 J 8 Informótica Software 1,

na sala 1013 do T C ..,'orrvaç10 das Fatdas;

Dedezaçoa ,••. . 1 .

. GROSSEASSIENCIECN TICAL11,A 1 - ..Trmonouímico da latia . T,' ,, . '..-,

. ...' • .169,83

•' . ,, .•

Mat&aldelimpeza'O MatOrIli p1 matruerrC0o ébt"

•,., .. _____ 295,00 e SEMÇO / manut'e reftn9na

" Manotenç005a.09a . .. - ObreIa Aqursiç3rde,Eqrdp. ' •.. . , .•' '

LhoH0spitaiar. Reforma das Fachadas - Taxa Extra

'... ,.' , ..-'52,03

PESSOAL . ' BANCO DO BRASIL •• I6:8:3ø Péssoal '• . 'Z1 ,1

rsios '."'

TI,os •-

.. 486613,918 0057 - Ordorladosesalános - 'AnIorribeio InsalubrIdade

13.762,79 ...' 1272,76

IR pcaç3es 1epo/tode Rd --'' 6,63.

. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE t11111.05

Agb clonalnotu,no '. 1.. 383,30 , s,so.

IOF . •_ . , . 171795

V r&erçao Vale

,

6 :s,soo 2 336,00

.5,° ex1zadt4 r, '.- ' •'° •.. , 21.50, -ElramesAdm3sloealdeDemioslsrals . . ... . o 360,00 e eitaOra rjonal

...

.,...BRO BANCO DE BRASILIA S ,A,

49,99T

Tauae*a15595355

adeserv ate pessoaftsxa enfr Dlveraas(Slnd epref) Taxa de

............................... 8/øI83ø(ø2258b116b'ii9ø/øi 3/ 3SSS4BBB 1581-sE

TBa Pare69uIpamorS 2555982 DATA DO PAGAMENTO FGTSP15 . '

1012,23 • 22d 82

Recrie spe000(Piortodesaurie) Pawnen0o a mInar . . ,

137105 ... 48,63 VALOR DO DOCUMENTO 1 681 bt

IncentIvo Educac alcE taridactO 46126 HoeoosAdcat,,ejos 11495 VALOR COBRADO 5 ÍIRE 5 E Sraat 'ente- ... Pena Pecunlórin . 104.50 = 111 1.. 1.00..11rr00_..

Café da-ManSO p/ Funcrsnl nes -, . se i' .-..- . ,. RdeDenpca'dèUeHospjtaçar Taxa de ocupaçlo Cabos de fIbru Ilca .

•••. 435,24 •.. ,. 276,68 . . 0 PladódeSa6ddp/Func.6prjoe . . .., '

O

OIS . . .,

NB.AUIEN11CACAO ADMRAÍIVA$ ::: -

--LEIA NU VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

#4ministtavas Enwga eattrica

--

Teu shaêncb 5,200 Inalas

.

82'O»ENWE OUTRAS TNFORMACOES. ' »

Água/osgota ,,2413542 1114754

Tranripré ria entre contes 22

ServIços de teprografia 10590 RESULTADO715281,66 Detalhamento da Fatura

CorreIo s/remessas

- Aluguéis(SaIaeaudrtór ls) .

545 os Saldo A tTaxa de Condominio 20 01 05/2013 1 591 55

DpasÇ Cartórios . Ctists,jals. ,Pocess

320,49 Ir REl

pnsas 09. . . -

6163147 ' , "715255,65-

Reembolso ( ) Ref 10/04/2013 999 .

, • 2.620,00 • 00995

1375.00 , ReceIa?-

De' • , '

' De'resas ' . . "•

'087.338,7À' 827.912,90

.. .

Cómbustivels e lubrlfenntes 209 30Saldo P00terior 8.691 090,24

F11 etes- é .'/' • ' l.' PublIcaç8enTecnlc93orn ',, ' 165,21,

.......... . .

B

7s.^^s^

rasilia Trade

. . , , . , .

' . , . • , . .

' 6t ateriat pura sapa e cozinha ..'' Coes, bens (móeeiS;etdetcos,etc)

, '745,05 1 - ' 4

. .a ,.•,, •,, -

As$exsxrlxju deu 7 Additorlaeotérna',,

678000, ' .

, • ,... Ser'viçós coIdbéjs,- Mrstr-apao emln gererlctamento

900,00 .. 3.124,97.

16:950;00:. , , .,., .

•1 . . . ' ' , O O

LOCAL DE PAGAMENTO 1,

1 QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO AGENC(AJCÓD CEDENTE 100I602258 6

VENCIMENTO10/05/2013 CEDENTE • (' nndomínlo do Ed Center (26 445 692/0001 75)

-, NOSSO'NÚMERO 1. ()VAL DOCUMENTO

O BANCO'--'---- .. • CARTEIRA . ACEITE '7 ' ' NÚMERO.00 DOCUMENTO ' -. COB N 16ESPECIE ,

101655907013 DATADO DOCUMENTO .,

1 581 56 VALOR CoBRADO. , - a

1 SACADO559 DS 2510412013

GrupodeAssessorla . Ltdu - 1 .. - . Referente à Unidade 2010

•, AUTÉNTlcAçÃoMEcÂ NICA' . -

A Vencimento mês 0512013 •

...,'--

1, •' ' -1 ' ,' '

ri - -

' . ' ' ' '' ,,-

:Y.

Condomínio do EdifíapBrasíIia Trade Center L.yBrastt 6 Contato (61) 33262105 BRCondominio Porta! de Automaçode Condominos

Uescriço dal-, atUtà - -- * '-.•: *ptflçc conforme A G E de 31/12/2003 após o prazo descrito no

.-., bdeto, o pagamento somente poderá, ser realizado na sala 1013 do

B.T.C.

-

GROSSE ASSISTENCLA3ECNiALTDA 219

DetaÍhamento da Fatura-

L Taxa d&Ocupação p/Equlpamentos 20 0405/2013 873,13 k Reembolso (-) Ref J0/04/2O13 5,48

ø9!05I2013 BANCO DO BRASIL 16:08: 91 tjé - 1486613918 0058

CUMPROvANIL DE PAGAMEN1O DE lITULOS

r---- ---- -

BPB - BANCO DE BRASILIA S.A. 1 . .-. - ---.- ,.------ - - ........................

0700010306022401 14331Bø77215694B2@86765 DATADO PAGAMENTO - 09/05/2013

,.,VALOR DO DOCUMENTO 867165 - - . VALOR COBRADO 861,65

NR AU1ENTIALAO A FE2 99E 198 888 06/ LEIAM VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO. ENTRE OUTRAS 1NFORMACOES,

RECéODOSACADO

CEDENTE - : - Condom,n,o do Ed Bras,Iua Trade Center (26 445 692/0001 75)

. .AGÊNCIAJCÕDCEDENTE - VENCIMENTO 100/600224-0-' 1010512013

,DATA DDOCUMENTO, •2510412013

NI:JMER00000CUMENTO ESPCEDoc. 101318- - DS- --

l- AVE N

DATA PROCESSAMENTO NOSSO NUMERO - .....

. . -25/04/2013 USO DO BANCO — CTIRA

COB 1 R$

---'. " O&JANTIOAOV

1VALOR (p VALOR DOCUMENTO

867,65 INSTRUÇÕES. - . . - .

yencimõfltcrnês.-0512013 : . . . . .' . SACADO PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL Referente àUnidade PCdoB

EndereçoSCN Quadra 01 Bloco C Numero 85 Unid PCdoB 70711902 Brasllia/'DF Asa Norte Vencimento mês 05/2013- / AIJTENTICAÇAO MECANICA k.

- .-, p . •- .- .. . . . . . -

-------------------------------------------------------------------

1 ELii Condomínio do Edifício BrasIia Trade Center

BrasiL 220 Contato: (61) 33261O5 8íConddon,n,o Portal de Automação de Condomínio

BRB . . ,.,,: 1 070-1 1 - -. RECI8O DO SÀCA'D 00t.8A01I COMP0390DA 94)2013

CI13ftEATOS E MANUTENÇAO O0882010 9$OOI0000PI 2050000 O doto .00901301 CØneSlO,0 lo n iodo Ioip1 ,e)a

141,70rdnárs0ooAtoà 0,1,adoib01la

89019.0 19420 goo'toGr.00c don(90 p1) 13148 FnESo 0500 descOlo no boloS o pooaonmtd bane de podes s 1081 noto

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600006CJId000 .. . 1016713607018

I'IOALORDOCOMENTO. 187.16

1 COS 1 N 1 16.736 - -1 DS 1 2710512013 088400 LuIz Carlos Garci Coelho ........ . . AUTENTICAÇÃO MECÂNICA Referente às Unidades 00031112 00031113 Vencimento m6 0612013

Condomínio . do Edifício Brasflta L9 BrasiL

Trade Center Contato (61) 33262105 BRCondorn,fl,O Portaf de Ali r500rO do conaomirnoj 4UUP aCL1

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MÓVEIS E EQUIPAMEETOS GR,OSSE aS 151 I.CJAI/COIC# 1rto•. 9a £05050

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- RECEITA.

4.340,50

- COMPROVANTE DE P IiF AOAMENTO TEltJt.05 4io6000006)flflO - - VObissIA50,o - •... 5474,00

o.oaos opooeooii - 'aoi Ii, ldon$n0 .-. 001.400,05

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...: - BRB - BANCO DE BRASIL [A S.A.

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VAL OR DO DOCUMENTO 4 00 --

... 190,50)

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NO, ALi] [NT JCACAO O.40c. 2H) .FCA. 20B,A3L

FIA NO VLRO COMO GONSERVAR íSíi 001 LJMINTO

ENTRE OUTRAS INFORMACOES. SoVo 5000507 - 7.122,734,44 - . . . ------

101061Z013

Condomínio dóEdBr6sdiaTradoConter (25.445.692/0001-75) _101573007035 429,00 000 000NSCO J - 90030500 ACOITE O30909000001MOsoTO ESPECIE OASA DO 000000070 - - '652.0-00 00508600

Referenteà Unidade: 2009 -. Vencimento mês 0612013

Condomínio do . Ed ifíc i o Bras;ha Trade Center moa L9•BrastL . .. / Contato (61) 33262105 SRCbnd,wn,njo Portal de AuWmação de Cor,dornrn W 222 Descri dâatijaTT **Atenção: conforme A.G.E. de 31112/2003, apóso prazo decrto co boleto, o pagamento,sómente poderá ser reaIzàdo na sala 1013 -

GROSSE A5S1STNCIA TCN1CA LTDA. .. .

0etaIhamentodaFaura: . . -• R/O6,'2OL3 . DUCú DO Í3RASii •..

Taxa de Ocupação p/ Equipamentos 200406/2013 873,13 ^IBb f514443' ÇI59 1

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ORti BANCO DE BRAsil IA S.A

DATA DO PAGAMENTO1B/R6/?013

VALOR 00 DOCUMENTO 873, fl VALOR COBRADO 873,13

NR.AuTENI ECACAO @.6E6 LEIA RI) VERSO COMO CONSERVAR rSIF . DOCUME.NTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES

RECIBO DO SACADO

Condomínio do EdBrasilia Trade Cantar (26.445.692JO0D1-75) 1 00000AICÕD.00000ÍE V550IMENIO

DATA DO DOCUMENTO IRflEftODO oçcuOVSVS . ASPECIEOOC. ACEITE 27105/2013 _.- . 103.366 . 0$ .........N .

.

1 100/00224.0 . 1 . OATAPROCE3500tIffO

27/05/20131010612013

NOSSO NUMERO . .. - .

CARTEIRA MOEDA-- 1 - OUDOIIOODA -----r110336607084

DOO AMOCO

_•COB R$-

VAI.OM- __

IIVRLQR 0OCIRTNTO873,13

Vencimento mês 06/2013 . . .- . CARROS. PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL . . Refaente 5 Unidade: PCdoB . . . . . . . . Endereço: SCN Quadra-01 Bloco Número 85- Ui,id. PCdoB 70711902- BrasilialoF. Asa Norte Vencimento mOs 06/2013 . . . - . - . AUTENTICAÇÃO MECÂNICA.

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Condominio do Edifício, Brasha Trade Center. í..' rasLL

BRBContato (61) 33262105

1 _LQZ0-iBRCondo43,n,o Portal de Automaçãó de Condo3n1nl4ij a

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RECIBO2 2 3

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COMPRIliVANIE Dl- PAGÍAMENIO Dl- 1 1 DL O • Voleroldçlo'. 1.175,00 Tonodn0000dn.*'

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.

Vencimento mês 0612013 . , .

• : í9 BrasiL .Condominjo d o .Edifici Brasilia Trde Center

(161) 3á262105

RECIBO DG SACADo

14.-Ou seja, taxa

•deacnon :.

- Z46' Anç; wnftnlie A.G. de 31J1l2D03, a6s o po de~ no bolota, o pegtnefltQ o&nnt s raIo 74.S34ga na nata 1013 :'

GRA ATOI1C4 LTD''

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5I07/2013 BANCO 00 BR SIL -- 13:21:17 __________________ -

• ....... 46613918 0102 \• • - • ' COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TilULOS ...

.. ....SR8 -. BANCO DE BRASILIA S.A. ...

4E71 • . _••••••_•__•_• -. 1.371,0

O70900010306022586 1081120703607575b00019,0 . : :

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:.DATA DO PAGAMENTO 0510712013

•

• •: . -. • • ' VALOR DO DOCUMENTO 197,03 .L_ . - . VALOR COBRADO19708

ADM1ft1STEA1s .• .-

-. NR.AUTENUCACO .8E2.5CD.921,Q.47B • • •O13 ILEIA

DOCUMENTO. NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE ÚMF.NÏO, IENTE OUTRAS NFORMACO R OU I ES. D.oPnonC.ca,t6los

... ............................................. . - . .... . .

-. . • . &6nsno - / - - - . . . . -..- . /

OEPOGN,flo .

!LQUER BANCO ATE OVEN

CIMENTO.

' . .- .tnaacÕ,. • vnacnoENyo

Condominlo do Ed Brâsilia Trade

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-• . --

. I616912O7)3 - 19708 1 COR

.. t3DoDØnjp. 1 M 1 • . . tao .

.TAoovoctèrO - - -

"Réié~'ãs Unidades:: ..........• •- • ..• • .

Vancmento mês 0712013,. ,..-•- . . ••.•:- •

II.ROAO MCANJCA

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:Ly BrastL. . ......Condominio do Edifício Brasília Trade Centr . ,. .. . .. . ..... ..

1070-11 ATOSEMMurÈNÇo •. ....

W5J94 1695D.Oø

O,cc usasasa nI1a somaà a4iit.

- Atnço: de:31/5312003. ap o pvazo 3de5atono ~.o ,P&~ Somaste podm sertel' .

.. . . 74.So4.93 nakte1OI3doT.c. . . . - GROSS9ASSTNdA TÉCNICA LTD& *L

1mtehenaqsfr.p om.tO-.-.

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5 qM9aods. . •• . .

....... .•.. . . . . -, _______________

OScdode1oa ... .- . • . ... . . .. ... -, 05/07/2013 -. BANCO DOTASIL -• 13:20:54 Pmaal .• -. • 93•

U^ 485613918 oiai Osdomdmsi9s . . .-. -. . .

. : ... . 1 . . .

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DEI ITULOS

ffi^.êp' -.

BU - BANCO DE BRASILIA S.A.

...7.667.05 L37i3O5, .__...._.... .........----___•,.......

P15•

22012 2 - 116.27 •-.... .

•6.3 y : r Tfl . - u,ii,i uu PAGAMENTO VALOR DO DOCUMENTO 45174

- • . . 6 -

VALOR- COBRADO 45174 - . 493• .__ -----------------------------------.

9.35 : TNR.AUTENTICACAO 8.865,011.959,66C.A2A -

IEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMEN1t) Om Ct.61m

:EN1REOUTRAS INFORMACOES, .....•.

. 6C99.18?.91 . . . . 05593)i.

- .. ..- ................................................

• Jk16mçlTas,/)mmj. -. -.•.•6.6fl.ao.6e

. . . . 9So0dee0 . . . .. ....

. 1 ....

- IOcAI.DePAQOJ.dEeTo .• .- -. . . . . . - . . . - • . . - • QUA1QUER.RANCOAT.-O VENCIMENTO

.1010112013 Condomjfflo do Ed BrasHta Tfade Conter (26.445.$92100i1 75) USO 00 maço comma ACTE 1O9O6O7Øj4 1 74 . 1- B .

WODOOQ1MElflO- •. . 16.906.. •.DsAtA5DOC451ITØ . .2610612013

.lvAl.00eR#.jO •. de MS.SScfaLtda .....,.

. Referente a Unidade 2009

. . .: NflcA O MECAN ven~nto ,mê , 0712013 - - -; .• .-• .

..........................-•.--..--.... -••_-_- ....

/7

. . . • . . : .

. :

£YBrasit Condomínio do Edificio Brasilia Trade Center - - ContM» (61) 33262105 BRCondomfn,o Portal deAutomaço de Condommn,os

fBRB 1 070- 1 1 RECIBO DO SACADO MÇ1 OHcMO2oi

cor41RArmANueçÃo : • .3J?S,0 M,flMfl90

• eadoms - -. - •..: -. 46

- .•. ... /A.6 de 31/12/003, após o pszo.

desqtoôb •,opagaent ne podá eer rkzdo • . •. 743M,73 .•. . na IOIL do B.T.C. •• -

- •: . TNAtÉOLm& • __________

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. 10510712013 - BANCO DO BR IL - 13:20:04 J485613918 0099

•. :- - •• -- - -. 044,09

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TJTULOS -.••.-.. ---.-: ., .-

- ------------. .

•----- -- ._ -- • •_•

.

------

BRB -. BANCO DE BRASILIA SA. .... FM

...

. . : •-

.- 146,2.7. J0709000103002258610816907070031575500167j90 ?ÕATA DO PAGAMENTO 05/07/2013

-. 'VALOR DO DOCUMENTO 1,675,90 •

-!VALOR COBRADO 1.67590 Aon09iSTnvs . .. •. . .

.

. •' ._ . . - .119,09 /- .,.

• ...... .... .

..•:... ..

- ::- • . .: .. INR,AUTENTICACAO D,DC7,66E.181,9E8,.C97 !LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

- .. . • :_ fENTRE OUTRAS INFORMACOES. * . . -•

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• 9O083,g1 .....-. -401331;13 •

. . -.

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- -•- . .. - -

_ . .... . -. - .. .....-- ..

-, Venc1mentp mês on2D13

19 BrasiL CÕndomíio do Edifício Br- 'lia Trade Center Cntatp. (61) 33262105

ØRCondom,,,jo "I de AutOmaÇãp de Cndom escríç o atTT --------------------.--.----.-. - **Atenç$ conforme A G de 31112/2003 apos o prazo dcn&j no boleto o B.TC. -, •. . -

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. -.-

pagamento somente podera ser realizado na sala,- , 1013 do1

6ROSSE ASSINcM TÉcNIÇJ% L1k

1

Detalhamento da Fatura 05/07/2013 - BANCO DO RAS L 2')13 20126 486613918 Taxa 4eOaipa .. ,40 919 0100

COMPROVANTE DE: PAGAME Dí 1TÍULos

- BANCO DE BRASILIA S.A.

..

'07090001030õ002240114034130701311575 50000091940 . 1 DATA DO PAGAMENTO 05/07/2013

VALOR DO DOCUMENTE) 919,40 VALOR COBRADO 919,40

NR AUTENTICACAÜ A EED 034 tAl MD 52A LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

..'ENÍRE OUTRAS INFORMACOES

---------------------------

£BR8.. ----------

cioo oo .. . . Condomínio do EdBrasllla Ti~ Center (2644$ 69210001....

. ' DATA OOU0C%p,m

2610612013 U5000AAM.00

JJtMEROOODQc.J.m,

j034131:-5PeÇEpQc

DSACTE . -.

P4

10W64.o DATAP5 2610612013

1010712013 NOSSO NUMERO -

•.

CANTORA 1 COB '- 1 ..-- .. .. yjuos - . . .110341307013

.- --919,40 Vencimento m6s 07/2013

PARTIDO CQI4ÜNISTA DO BRASIL - - Refren te à Unidade PCCIOB -: . -

Endereço SCN Quadra 01 DIooC Número 85 UflldPCdoB7071102 Brasília/DF Asa Norte

V~Mbo~s 0712013 '/ AUTNTICAOBECANICA

- , 1

lt

6 -

Condomínio do Edifício Brasilia Trade Center tL9Brastt • . -' Contato: (61) 33262105 BRCondómkià.Porta!'d-Autômàçâc deCond friios -

E RECIB 00 PAGADOR BALANC81E COMPEIEIriCIA 06/2013 '3

CONTRATOS E IIANLITENCAO P13150 LAu005PeraaIs laxI EaV

MÓV1S E EQUIPAMENTOS

99600 *17 533 28 coeixatos e ma xiençao

Elenadxr50 12491 lo .Cenearnieriado .2.• 2454t•

dê

orlaiéef, 80ót)0 Cortroleós Ac8050 jilardware) i000 00 ManutençOØ e Soltai F040,al 86666 Rormaisllento C Arcxnd,c,onadn 74000 1 1228 165,08 Tratamento qo/mic6 'daégua M40I Iénrea

... t', 47,6,32 ioos

I'INANCER/6S . r 09fØ/2Ø13 - BANCO DO R S ç6 1 5 19at. e SoMçop/ mOnut.e refonn x . Manuteo.ern,de,censo

.. 1.376,63 2026,00

F33a1&rax ,,.,, Ta fasbxndraao - ' 98109 Leso Hospitalar Refxmma das FadrXrjas Taxa Extra

40003 ® TRIEIJTARIOS

99COMPRO VAN ÍE DE PAGAMENTO )E Ii LJLDS

1 o PESSOAL Traxtdrtxs ,, Iflipoxto de Renda IOF .

101,21 ...'' '1,318,33

— --- -- 1300 -- OAfl DE I3DATl klP fl 1.' - Oxadosx,sarar,os 14.930,28

1 'Fés' . ..328,37. IÉCE1IA. 1.419,54 - -.- .........................................---'..-.- ........................

Ao ên,ofl'rlên6o 127068 0709 001030 02b8b108170820/01l1b78600000i9/08 P.ecwtx Operaoonal . OadOCOfldQmirio

.- .. j7733

406.80 '-xttlonatnotnrxo 569740 DATA DO PAGAMENTO 09108/2013 Abono peconsa o (F S)

Vale refel63074302

600300Taxa entoa / Taxa de ocupaç0o

71 11224 40762*

VALOR DO DOCUMENTO 197,08

1.962,29 .Taba '-oipaopala esxipanse0000,. 7 17.206,68I VAIM COBRADO W'08 .98)rçxsterconzados ,, 44 112,79 ReC dexpexasP/ano deSaúe) 1:371,05 .'COqtr,-Diversns(O,nd.eprex.) ••., 997,00 Pa9axtoa Iie4s3or . ...' . 2o;óg

5498 0.400,02 1.935.91

omito,0dminlstmalo RecueDesielixoriospltatar

890,86 43s,24

. NA ,AUTENTICACAO C ,D4

. ,CEA.06E . 8E4 .C43

ent1vo6ducacIonaleEocolaridode°° LUA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

IRRFsobre fiahadepagamento 32,32 Rendlmentosdeaplc (naneelras 2726858 ENTRE OUTRAS INFORMACOES BenelSUoS Espxot8nens Multas/juros taxa de cbndomstio 5971 caféda ManhO 86noonóvios Plano de Saude */ FuOc próprios

23960 4300,20

Estornos Transferêrida entre contas

10710

- .. ..954,87 TraRedaenntan.' ........ ...

ADMINISTRATIVAS 3

RESULTADO 857 04211

Adrninistrbtioas Saldo Amterior . . .' ,. ' * . . 6.005.816,13-' ëri4gIae6trka ' , ' '- 26.579,49

Telefone, ' .

45.428,09

•. 1.. ,.576;*3Receitas, .

66180 6056

.857.842,77 ,., . ''245.578,34

Corre,os/ren,esnns• 302;20

15370Receitaa- Ipesas- ,.0Id0

. . 61 .2,64,43

Detalhamento da Fatura a praçboo O saldo anterior cecos Ildo seldo total Taxa de Condomrnlo 2001 08/2013 19? 08

Alu000 s (sal e audstóno) 1 411 99 ordinária ..omada O extrool-dlrs000 CombueeicarttxI. Fetds7ecanmtos ', .

... 299,30 .

' '•' ,, "Atençao conforme AGE. de 31712/2003,

':após o prazo , -..

PxbllcdçôedTecelcal/3omnui6 ' ... 72.50 descrito 53 bOI50 to 0,O pagamen SOm*nle iodetO SOE readzddo . 1 l"atc ai para copa ecaziolto 13101 na sa £13 c/o E T 0. Material de expediente

'--Ass6oriàjuh'allca' " ,1540

.1 6.780,99 GROSSEASS1ÊNQA-TCN1CALTDA; 3 - , A4dóerIa.eaterfla' ... - .

-985,00

Sesmçoscontdbeit - ...- -.3.175,84 Admlntatraç8degerenclanenso, ,.,.-' t6.98(00 Pequn99s Ferramentas e Utensolos: '.. ... . . -186,91 MaterllldeExpedsento Taxa Extra 1810

,FreiexecarretõsTaxaExtrâ 0' ... ' - 12.43,12

ÊNC

.

- 'o I.00AL DE PAGAS4ENTO 1, 'ri - .' .. -, --, . . - -. 7, . - , , - -;. QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

', . - .AOINCÓD. CEDENTE. 100/6022586

VENCIMENTO - -. - 10/08/2013

BENEFICIARIO -,

à"' . , '. - .- .-O,,.,.

Condomuiuo o Ed Brasilia Trade Ceroter (26 445 62/0001 75)NOSSO NÚMERO ". '

1 101708207051(') VALOR DOCUMENTO-

197,08 USODO BANCO .' - /

1

CARTEIRA - COB

ACEITO N

NOMERODO DOCUMENTO. 17 082

, ESPÉCIE., OS

DATA DO DOCUMENTO - ,, 3 29/07/2013

(n) VALOR CO59611C,

DOR Lulz.Ç!los Garcl'Coe!ho . . , ----. - ' 3 -- . «-• -- .AuTeNTlcAçÃo'McANIcA Referente às Unidades 0003i1 12 00031113 o.

feCfl 11 3 - - - ,- ----------------------------- - - - -

., .

4

-; CondomíniodQ Ed.ífíció; Brasília TradeCénter iBrast1 . Contato (61) 33262105 e. BRondomin,o Por/de4utcmação de Coridom,n,os

Descnção da Fatura

**Atenço conforme A G E de 3 1/12/2003, após o prazo descrito no boleto, o pagamento somente poderá ser realzado na sala 1013 d( B T C.,',`

e; L9OR W1C*L

GROSSE ASSISTENCJA TECNICA LTDA. / I 11229

•:

• . .

Detalhamento da Fatura p/Equipamentos 20M4 O8/213

:ee

-. - e:.

09/08/2013 BANCO DO J3RASII 16 52:31 486613918 e, 0212

e.

e e. COMPROVANTE DE PADAMEN)O DE TÍTULOS .,. ,.•• .

t,. BRB BANCO DE BRASILJA S.A,.

0709000103060022401140346407091515 :78 60000091940 DATA DO PAGAMENTO 09108/2013

e . . -. .. ... e VALOR DO DOCUMENTO 919,40-.. VALOR COBRADO 919,40

1 ---------------------------------------------------- -

NR AUFEN1It.ACAO 4 44A 422 236 4AE 205 99 . .. ...

.

., .LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

.. . e ENTRE OUTRAS INFORMACOES. BENEFICIARIO 9

Condomino do Ed Brasilia Trade Center (26 445 692/0001-75)AENCINCOD CÊENTr. ícÍÍENT —

100/600224-0 10/0812013 DATADO DOCUMENTO

NUM RO DO DOCUMENTO ESPECIE DOC. . e ACEITE DATA PROCESSAMENTO e NOSSO NUMERO - 29/0712013 103 464 1 DS N 929/07/2013 j9 110346407091 oØ BÂNCO e CARTEIRA - MOEDAe . e . QUANTIDADE. . COB R$

e, e . * .,VAILOR ( )VELOR'OOCUMENTO

INETRDAÊ e-4 . 919,40

Condomnto doEdific,o BrsWa Trade Center L9 Bras tL

Contato (61) 33262105 BRondom,p,o PQ /de Automação decondo

BRB8AHCE' COMPETÈúCIA 06)2013

CONTRATOS E MAIS1JTINCAO e eSSe 7151.4 s E Exi

MOVEIS E EQUIPAMENTOS

8C5) 00 117 533 38 1JCJ9dlt( 'PL1 e ""

1249161 Centnitdrond/nionado ............ .í, 2 257,4f -e - ' •'' Rede tomadetelefona

IN, 23 ó Controle de

Predial

11163 ^0 leio '18 Tooiainento C Ar condicofOdo

10000074000

- . 165,98 Tatar8entoquímicodaágua ,. ',. ' 476,82 F1NANcIR.AS . Mate ai p/ nnanutençao elétrica 1 O 75

Finareçelms Mac e serviço p1 manso, e reforma 1 2 3 53

u,oftspitálar

flstençlosistemadeacet0o 202600 Ta fs6ancarias

.. 09/08/2013 — BANCO'- DO BRASIL - 16:52:44 Refodisfadtidas TanaRnOs

TRIDUTARIOS 4866L91G

0213 32.948,Gol "..

Impto°.eRer.da a SOl' ..:

. -.,, . '

10121 ,,L318,33.

1.419,54

E COMPROVANTE DE PAGAMEN O DE '(ITULOS Petsoat ' - .,' -' Oderadosealdrloo , T ' -- ... - 149, FériaS , 432837 ÊE0TA

BRB - BANCO DE BRASILIA S,A1 Renóperacional. Taoadecondomnlo

lnSb,idade ., , . - .io ;8o 40

Abo0e(Fé.1as) 070900010306022586108170760704858578600e00451 74 VaiS rofeiçao - Valetransponie ,

600300 ., 1962,29

Tara dO ocupaçao fanadéocupaçlripa nnoetoo •,1 -

4 p1929 DATA DO PAGAMENTO ø9/08/213 MÇoSteIC2InZadOS 44113/79 Rf dtdespesas(PianodeS de)

17,206,68-137105 VALOR.nri ririr'iiuCAiTn O -

ContrDiveroas(Slnd.epeef) INSS A Mmlniç '. VALOR COBRADO 451.14

FOS '. FIO .

. '-.- V1930,91 - 21,99

- 9Ocpp-deber1ColStodeLixoP1ospitaiar 1'oade ocupaço Calco de Pibráplica -------

- -- -- --- --- — — - ----- --- ''''" -------------

.,

IncenhivoEdacudouuaieEseclandadee,.

IRRE sobre folha de pagamento 1--- - - . ' 470,40

3232Finanaeuin-7 Rendimentos de aplic financeiras

- 400,64

27,26859O E leSO siiTOkiTTí'd378f1 6331 r.'fÍ' ('27Edi °'

Benp1Ocios'EsfiontâneosA e CafédaManhWFIn-idordrios . . ... '23fi0

14 itos/ os t000deceodo.nlno Estom0s ........................

5571 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTOPiano de Saudo p/ Pune pçuf.pnos 430520 T andoluuci en e n tre contas

'13710 , - ENTRE UTRAS . .

00.9547. Tionferdoda ênbe

•,.

"'TiADMINISTVAS o TADO e . e:

---

867 842,77 . .. .

1 - Adreioistrativan . . - Energia elétrica 89u4/engoto

26 4d 42509

Saldo Anterior ReCCEnS

6068816 13 85784277

- ,

Telefone ' - Serauços de epe-ografia

, ' 'e 57693 302 oà

D00pesas ............ -..........Roce/las Desposas

- -345,578,34 01226443

Corre/os/remessaS 15370 Salin Potteseor 6 18080 Detalhamento da Fatura goes O saldo anterior corresponde ao saido total cs tOuxiu Taxa de Cosdomiuso ?iOOl 08/2053 451 74

AiLiguéis (saia eauøltdrlo) 1410 00 O001nária Soonada à exiraordlridr/a -Cumbustivélseiubrtflca'ntes -- - ---- -Fintes o os retos

"209,30 753

.-..- . , Al2nç5o conforme A O E de 31/12/2003 apo o prazo PubfkaçOes-TecdlcaS/1o,nais ,,• -. 73,o descrfto no boleIa, opaSmento somente pôderá ser realizado ...eMater13isara copa e'cuainha Matedal de expedIente

.. 139,01 2040

r,a eoiia 1013 eia 8.T.0 5 ,., 6782,00 ' GSOSSE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA •' . , - --

Aud ltoeiaeuternao- , .., 986,00 ' e

.

• - SersiçoSconolbeis. 1 ,,.. 3.175,84 e

'AdmlcttioçSe e/per6eciamentoo' 'Pequerias'Permmmutasecj90,sffl -' . - ,186,9,L ' 1

Material de Oxpediesto Troa Eera 18 10 e Fretes e carretos Tara Potra 1243412

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO AGENCIA/CÔO CEDeNTE

100/602258-6VENCIMENTO

1010812013 BENEPICIARIO 5 -, 7 - . . . . . .

C uo ondomin do Ed Brasilia Trade Center (26 445 692/0001 75)NOSSO NÚMERO

101707607048I)VALORDOCUMENTO

451 r74 USO DOBANCO - , -

J

CARTEIRA - ACEITE NÚMERO DO DOÇUMESaTO e - ESFECIE . COB N 17,076 , '' Ds' DATA0000CUMENTO 29/07/2013

(1 VALOR COBRADO

FMD,OR Grupo de Assessoria Referente a Unidade 2009

LEda , . . 5,e - r-- CAÚTENTIcAçÃ0 MECÂNICA - -.

'Veflcimento rEiês08/2013 /

• • , L9BrasiL'- , Codomínjo"dõ.Edfíïo.BrãSítia t' de Cté ' . Conto: (61) 33262105 « •' BRCondomfnjo - Poa/ dé Autoøiaçao de Cndomíniog

0701. BALANCETE - C0MPErouaa 0512013

cc»1rRATOS E MANUTENÇAO Penegm L02dos PC 6V 2 CQU,U5i 0

E EQJIP,MEr8TdS117.533,38

CdntraIdeardoddcjonádo-. '" -. OédelnlernaVe3lefo,oa' . .

2 15741

?ContreledeAcsoordwe-)Reforma C 5 dconodo

ua. ' '16590

' '476,32 FINANCEIRAS

4RA'

MOVEIS

.Mat.eseeviçsp/m,est.ergmo .'' ..102475 1.376,63 ---------------Fe-RnceaS . . 09/08/2013 - BANCO O 16 5257 Mano nçao emacleanasso

Jxo HospItalar ' 'li 202600.,

TIrO 55rrrOrtas oeieo. 486613918 ly , 400,00 -- -,

TRIBUTÁRIOS*

. ' . r PE' SOA1'32.948,66

15 —.----.-___-...-.______................

-.

. , - COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE THULOS ....... ... . ',, 125

mstodeRenda ' ' '-

•... - 101,20' ' ' "dorads13rna 14930,28 ' .' 1 3 1833

,, j'j BRB -- BANCO DE BRASiL-IA S-.A, AndonafTrIArIo .,, ' 1270,66 4 ' 328'37 ÉETÁ - ---------------- - --------- --------------------------------------------

de 07090iN-30602258610817977Ø7Ø26Ø55786ØØØØ59Ø AC64aloeioroo -- AtOfrlPECUOGAO ) - -.- (64058

. %9.40 743,02

fcordniínio Taieotra,. ". ' '

177:933;iõ DATA 'DO PAGAMENTO 09/08/2013-

Valeleansporto-

- 6.OQ3ØQ ,Tea .. 71112,2 ..' , . 4 076,29

4 81151 hD Elo DOCUMENTO 1.675,'90 , ... . 1982,00 4411279

ra,ioeocúpaoo-para eguporrrortos', - ReC dedo arsnt(Slarrodesa de)

:.. , 17.206,68 VALOR COBRADO 1,675,90 8 D,VWSOS (Sind ep) 99780 Paçamerti2 a menei 139001 .-___'- - ------------------------------------------------- 20 12 .' ...

rOT3- 9.440,00

193091'Acord'odinlnaçÚo RCEUP4OnoPCOleIad 00004000

SEr Ópi43624 NR AUÍENUCAFAO 7 25A 46? FF4 003 1DJ 1lentlaoE15ucadÕn1leEsneI rOnde

IRR050b80E&hadepagaereelo475 Ec°'° 400

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR EStE DOCUMENTO,3232 Rdn, de çd oneerre -M

272 ENTRE OUTRAS JNFORMACOE Café do laíihO lf Punclooáoss . ... e,.239;60' - '

5971 -

- 1

' Plano de Séude p/nc. 3Fu Pndpoe's 430$23,

Tensfereneo reI e OCOS 107,10 ._. 1 • • , - - -7 • o -, '.. ., '' - -

, •.490954,87 . Tr9ns-êrrdo OrO-e 055155

ADM3I4JSATIV#S

Saldo"Anterior '

857 842,77 --

'

Adnleotra5v e- - - , 7 5, '---R.ESULTDp Energa eléelca ' ' ... ' 26579,4É. 4vales- lèIone '',.. - '.'

. 46.428,Q9, '

Receltas- 0è5~ •

6.735.816,13- •. - , .867.842,77 • • .

reitr1derepro3ra • ..1, 576,3

.. -• - Rnoeltas-1llespneas --245578,34 . . 612.264,43 - • tcrsero5'remOssas • SaldoPoste -

661808056Detalhamento da Fatura

1 'AIuguéis(íaIae .8flddó) - , '

io 'i.41Ï,0l

•O saldo ntei,o COrreS90doe ao saldo '

tolal.ou 00Ja, taa To56dendínEr 26.0108/2067 • - - 1.675,90' .- ....- Combdstiveis e Iüb9fkains , ' ' ....,

.,.20,30''

Ordinária somada O 6xb-ord p riãna, • ' ' .

- , . FreS-ecarro,' ' ''— • . -

• .-- .Paiblca9Tecnkas/Jnmars - •-

. 72,55

• - Cori6orme AGE, de 35/12/2003, apOs',o'prazo -

descrIto no boleto, o pagamento soe-ente ~a sei-realizado .----e-380t151'pâlacopo erIdeSSo '.' 139,01 na sa la 1013 do B.r.0 • ''' Mnt&ialdeespedrerte • ., 15,95 • 6.780,90. ,

GROSSO ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

. • ' '' • . 4 . • -- . - 1, ., AUd)t8eI nfen8 ' , ' •

- SlçÚ5-ntdbS)s ' • . •905,00

3.170,84 • . - , I I

•, . •, . -

, • 5., . AdmlnistraçIto é9e rase-noto 1 - 16950,02,

- . ,'. • . - ,'- . - , , , . - -

, - Pequenas Pe,naineçrto'è Obre-Aos , - '105,95

, , ' • , - . ,

-' 18,13 , .,• -

- Fretésecorreto6.yaxE,opa. 32.434,12,- •

;' - . .1, •,

. . . . . LOCAL 01. PAGAMENTO

• , ,

- QUALQUER BANCO ATE OVENÇIMENTo 1• ,'

-.AGOrcsccóo, CEDE - '' •

VENCIMENTO -

"'• -- •- 1001602258-6 ' 10108/2013 BENETICIARIO, - r( - - 5

26, -

lomjnjp-dó Ed Brasifla Trade Center (445.S'92/00O1-75) --- . , 180030 NÚMERO , 90 VALOR DOCUMENTO •-

' IBANCO. .CARTEIR.A, ACEITE - ' NÚME50005005M05TO101707707026 1.675,90 ,

COB, 1 N - J" . 17.077 ESPECIE 6ATA3000rIUIIENTO

2910712013 • PAGADOR Grupo de Assessoria Ltda ., • -' , Referente à Unidade: 2010

,, -. ., -

',.,

AUTENTICAÇÃO MEC ÃNICA - - - - ' ' ---•--

8 Vencimento mês 08120131 e-

. - * - .

E

', Condom?njo doEdIftj Brasflja : Tra .de Center. tYBrasLLContato (61) 33262105

BRCondomfno Poda! de Automação de Condomínios ra ---------..,.-----------------,---.---------- ) frbirIao da Fatu

", Aterição. conforme A G E de 31/12/2003 após,o prazo descrito no boleto o pagamento somente podera ser realizado na sala

1

___

013 d

GROSSE ASSISTENCiA TECNIC4 LTDA ' -

-

t-i Detalha mento da Fatura Taxa de Ocupação p/Equipaniento 20 04 09/2013 919,40

- 1

1010912013 BANCO DO OPASIL 14 0 1? 486b141530036

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TIIULOS

-.-- ---

- - BRB BANCO DE ORlE 2a Via pela Internett

---. Acesse.-,orn br, 091 40

OAA Do PAGAMENTO1010912013

.: . ww -- -

. ..DQDOUMENTO . .

Lôgtn:TRADo37, •-1 ----NRAwENEicÍcAo -- 5 4AE 4Í[ 966 74 E/? LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR u ÍE DOCUMENTO,

ENÍRE OUTRAS TNEORMACQES RECIBO DO PAGADOR

VENCIMENTO Condominjo do Ed Brasilia Trade Center (26 445 692/0001 75)

10/09/2013 CATADO DOCUMENTO- NUMERO DO ESPECIE OOC. 13

O DO

ACEITE. DATA PR OC ESSAMEN+O NOSSO NUMERO IRA

103 516 RA

osID

N 28108/2013 iiosioo,' IA

Referente à Unidade PCdoB

..V.ènciniento M-

Unid PCdoB 70"71'1'9' 0' 2",, -'. Bras,la/DF Asa !orteAUT;NcAçAo MECÂNICA

3 ""

Condomt iniOz do Edifício Brasilia Trade Center L9 BasLt5Contato (6,1),3326210-5 BRCondom,nio 4 PoaI de Automação de Condominios

I.BRB 1 070-1 1 RECIBO DO PAGADOR BALANCrIE

COM PEItNCIA 0332053

CONTRATOS E MANIJTENÇÃO ' Consbens(móetéti.crs,rc) ssessoria junidica " ,....

szo RESULTADO 6.780,00 . . . .

SaldoAntenor 6061 11978 Contratos Mx utençao .Eieradoees Central de a cord crrrdo

.12.936,61 2 17200

$4'jn1ç6 cont3beis, ..' . ,. Mm e strnçao e gerenc areento

3.175,8q ,, 1,266.798, 3. 1695000 Redeeterna de telefaula

Controle dea cexto80000

f.163',30Reembolso de desposo

" Cur9rçCtridnameetoteFenasRec edas espesas 57203 Saldo Posterior 6 681 63575 1.534,00 ' Manutenç3oeinstaLPredial...,.r'lMorerdrJca Sottware 1

.866.67 290600

,. 'Pumasrerrante,taseutersnos . . •... Despesas Ext.ras erre Alagameeto

36,00 *0 saldb anterior corresponde ao t 1 'l a. 45688 Tratamento qurmico da égua 476,32 Serreçou de retrograrra Tato Extra 1730 órdinária somada a. na ,rrterrç8o,Insumose plantan3ardlm "... Matérial deExpedente -.Taoa Extra,, . ..................25, **Ateno:1'conkwmeAE,'de '31/ '8 Material pi manutenção elétrica 1 57455

".-

640r89 descnto no boleto O Pagamento som "le era ser realizado Mat e seavço p/ manat. e reforma ': ro Incêndo' '

1 L306,91'

MOVEIS__E_EQUIPAMENTOS lia sala 1013 do ,B T C

1 Mnuten3o sistema decsaso , - ' 2.026,00 '1 M6ve•séluT'rn entes mIos Had,o3r6 :

'Obras eAgarssç8odeEqulp ,... ' Conse'oaç3oetratmeero de tuso .... ....

24,00, 944,58

, .

999Ô Mat., 0/manos, Central de Ar Cos,d

.

1 Uso •

Hospitalar,'. ' ' ... Reformad

as Taxa

';' '450,00 450.64287

FINANCEIRAS , ',, .

Financeiras

PESSOAL'____', OrueDevidslde , " «. .

946,64 10/03/2013 — BANCO DO BRASIL . 14:08:27 3?,50 486i416 0037 Pessoal . ,. .....

TRIBW'ARIOS R&ias

nuênjo/Triêçeo ' ,, '.. ... ' '•

1 jg Tilbutorsos., COMPROVANTE DE PAGAMENTO DL 11FU OS .'. tnsalabddddd . ..'

Adesonral rrntrr no80680 6,0 ex

, , Imposto'deRenda ICE " "

. '38566

2 O O g

•' '1ê9834 '. - .. ''

BRO -. BANCO DE BRASILIA S.A. 5 653298

5eee ° zados,. 36 1070 ' 000103060225861081725:1070011381 ,70000167590 Cónr.Dlvertas'(SInd.epref.)' , ...,.. , 271,02 Taxntrã ' ' '

19133017 77.38303DATA DO PAGAMENTÍJ 10/09/201.3 INSS , . ' ...

FGTS , ' ....,7637d -' 1.784 ,30

'Tisodeerpao ' 7anedepopuipetrn . 6'965'15VAIÜR DO DOCUMENTO k 1 675 90 20,330,67, P15 ., ." ..

Incentavo Educecronal e Escnlarsdade230,83 34,37

Rec.de'depr'PlanxtdeSal3e o BR ADO 1.3?1,05 VFiLUri . UIJDIÇIIIjLJ .1, •() ,.

IRRF ' 128,36'Pagamento a menor lunorários Myaráticjos .............

6441 ---------------------- 614,17 Beneficlos Espont2rteos . ' ,

CafédaManhlpiFuncloeârros PtanodeSaudep/Func prdpnos

, . .' 4" 33253

'Pose0unldto .,', , . CuttasPraesajars

' 74664 613 UR AUTENTICACAO O ('10 Etlø J4 64A AIO

ao5ao0Recup Despeoastrendal,nobllrzado

435, iLE1A NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ADMINISTRATIVAS'. _' Txx2 de ocnp0o Cabos de Fibra óptica . .

Fr)ancede pl c frsancmras

4' '841,37 ENTRE OUTRAS . INFORMALOES,

41831 Mmml bvas ,Enrrl4t4'ra , .... .. t'lultasfluros'taeadecondomjnlo ',., ,, 63,47 ' , • . , , . ' .

esgnto. AgU d,d8553 Multas/Juros ' t4p t1a............... .. .

161,21, ' . Telefone ... 584,43 UUrOst358do,Octiaç3o ... 117,98 . Sedaçosdereprngrafla ... si.00: CostaPrevisitodeDospesas ... 110,03 ,Correios/renietsas' ,.' . ,...

2.........

.. 1345t 'Estornos . . Despesas C.Cartduios " ' ' ...- 5,68 Nao.Opecacronal Mús*ios e pslIra6e4 , ' , ' ' RessarcImento AIugals' (saIa 'aaditóniu)

a1.411,00 TranStecno4 entre eretas',

Conrbustroe,s facantes 20830'..

Transferêlicia entre contas 92727144.. Fr5ese CarretoS' 1.266398123,,.'

Pub8ca6esTeorkas/3ómals .. ' 72,1)0 Material ra opa e cotinha ... .110 ,80 Matda&deexpedid4te

LOcAl. DE PAGAMENTO",

, ATÉ d-'

QUALQUER-BANCO ATE .0" VENCIMENTO _'.,..'','' ' ,AÉNCINCÕO. BENEFICIÃRIO'.

" 1,1001602258-6VENCIMENTO ...'.',

.,10109/20.13. BENEFICIÁRIO___ ' __'• _

Condominio__do_Ed_Brasilia__Trade

,'_'. . ____ ____.'

_Center (26_445_692/0001_75)' NOSSO NÚMERO

101725107001

,,

(-).VALOR DOCUMENTO1675,90

')BANCO ," - CARTEIRA

".. t..GO-B

.

ACEITE 'NÚMERO DO DOCUMENTO , ESPECIE ' . DATA DO DOCUMENTO , ___ '

_(e) VALOR COBRADO'

___ ____"._"17.251", _'.N- ;'__OS __ '28/08/2013'P. .IOR Grupo de Assessona Uda

AUTENTICAÇÃO MECANICA Referente à Unidade 2010 3

,4 .., 4,',.. .... 4. .r'' '\.'•

Condomínio do Edifícto ' B"rasiIia Trade Center t9:BrasiL

ÇOntato (61) 33262105 .', BRCondorp,n,o Portal deAutomação de Condomínios

RECBOOO P'A,GADOR BALANCETE COMPOTENCIA 07/2013

CONTRATOS E MANtJÍENÇAO CO4 be(ose1etncooete) 3 ..'

Auditoria èxtema .... , -seajeeda

5200 6.780,00

,». " 985,00

RESULTADO 1 , » » -»»» ... 59 Ante~

& Contratos 'e Manutenç3o .,.» +' '»' O alexitdores 4 Central dearcondeuonado

1293661 217200

Ser'vrços conlabes Adrninistraçaoegexenoamento 'e 317564

1695000..

Rede ,ntema de telefones. 85009 Reembolso de dedpesas 57203 2 1 97 375 '4 ,

Controle de acesso '.,, 16330 Cursos e tremndmenros e Feiras 1 5.3490 .4anatenç5oeIfl6al.,Pr6diaI . » , ... '866,67 PequenasPeiraleentas.eutenitlioo'' - . o satdoantenor corresponde ao es taxa I6(ormdeca Software 4Ã

Tratamento gusnlco da agua290600

47632Despesas essas com Alagamento Senos de reprogrsefla Taxa Lote

88 1730 ortiinria somada a extraordirtarta

Manutenç3olnsumosePlantasiardon MaterlaldeCupedente Taxa Extra 2500 ucAtençiso co menfor AGE de 31/12/ 003 após o prazo . Material p/ manutenção elétrica ' .., .» 1.574,55 •,» ' descrito no' boleto, opagm aér ó p som oderá ser realizado

Matesersaop/manutere(omma 164540,

MOVEIS EEQUIPAMENTOS . nasala1033doBTC, Seguro loc6ndlo ManutençAo seutenxa de acesso

130691 202600

.3

GROSSE ASSISTENCIA TECNICA MA4-..

moo Obras e Amatslçao de Eqtrlp. .»». -24,00 uV 9g,5 . - Conoemvaç3oetratamentodepa ... Matp/nanstCentraldeAeCorui ,

944,58 11900 87180 1@/09/20h BANCO

DO BRASIL 14:08:44

•UxoHoépltalar, t$" .'... 450,00 FINANCEIRAS ' . . i'. 486614163 . @3B Reterma das Fachadas Teta Extra 4506420Ananceo'as'»"' ' ', 1 '

PESSOAL .,183750

COMPROVANTE DL PAGAMENTO DE TITUI OS

Pessoal e» Orderadodesalárlori a 11.851.06 TRIBUTÁIUOS ,. ' . . »

115909 BRB - BANCO DE BRASILIA $ A Tabutános o/Trste" u 40680 lmpostodeP.enda 38566 -

mabe,dude .1

l ,otseno " " - - 0 /001@612258b181f200701 1 bt81/0000B4bj/4 .opsc aniárlo(Féeiao) . .sndsisaçõeRésclslies, . '.. ... "

617,72 »i.E98,.3s ' ...........

, 2.740,40, . .1 441

ATAl O' OA" 1)0 1 II 1)61 FIlO

Vate refefão 65320( ECEITA "_____________________________________ 11AL OR DO DOUMENTÜ 451,74 Re6E'0peraooenlo Vale»Üanrorte

Serviços tertienzr/ios 36.595,30 Tala de ortaoio ... 0 591,330,37, Contr.Ofversag(SLnd. eprél) 1' , 270,00 '»• Taxaàxtra . , ...r , » 77i8303» INSS' ' . ., 7.637,36 Taxa de ocupação ... .' •..» ' 6.96519 FtSrs - . . 1.784,30 Tma de ocupação para equipamentos ... 2033067 P15 IncentuioEducacioeatcEocolardade .' ...

23083 364,37

Rec. dedespesa(NanodeSaude) Paaa ' '»

137105 ... '

NR AUTLNTILACAO 8 IEC 0B5 090 FBD 0F2 LEIA NO 'VERSO COME) CONSERVAR OÜrIlM6lT ikRFlobrefolhédepagammntõ ...

BeneflcmosEspovtânees. 32836

-7veroráriosaaieutcios '» . Pena Pecumárla

..» •. 61417 74804

. ' ENTRE OUTRAS NFORMAC0ES

'Café daMaxh3p/Funõonáilos , .., , . 332,53 cu»stasfrocessaais » '' . 35,d '-*..--- .......-.------'-'- Plano de Saúde p/ Furas pritpdro '. ,' . F106,00 Rncxp nsoAl .toéliex4veeda 12adr, ' .. 003,00

80,849,00 ReCUO de Desp.Coleta de UroHxspltaler ... 435,24 . -, ADMINISTRATIVAS , ,

-

Taxa de cKapaç.3o Cabos de FIbra 0 ' Redreosto de apic Coa r

» '»? 1

38A18,31Detalhamento da Fatur

Toa de Corspiominro 2.0 01 09/2013 .í 451,74 Admlnlstixtisas

' » Enegla eh9ric ',, 1 » 25009,65 Muttasforcs » taxa de C0fldOrr11l0 .. » 63,47 Áuj4sgoo . ' ,' 20033,53 Multas/loros - taxa extra » , , » . . 161,21 » . , » . e » » ' »

» 554,43 'Multas/lurcs » taxa do ocupação .. 117,54 ièviços do repmogiafla 51,00 Cobra Prososlto de Do`~ . 0110,03 . » ceiosrre1,eesas » 13455 Fstxrflbr .. '2.87 , ..» , »»

C. caüiriss » SOa Operas'real » » . » » » . , » » » bsóndos ,epubll'' »» » 3s»o Ressarclrnexto .. 14.00

» , - •»'» . . » »

» AIugtmélé(suia'eaudtário) ' . '».. »» 1411,00 Transfrarenoa entre contas ,

» '» Com boers é lubrfficontbs .......e » 209,30 Traedèrêna entre contas e ' ' »» 927.271,44 fleetes'écarros » ,' ' » ,, »',, » 50,00 » » , » i,26e»798,23

. PúMicdãosTec elco3omalt ,., ' » 72,00 ' Material

Para topa 'ecozbrrtia

Material de expediente • ,' ' 1 ..........35 1,90 " . ' - . » »

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER».BANCO ATEOVE'NClMENTO »» »

A6007IA!COO BENEFICIARIO lJ0I602258*

VENCIMENTO - -»»» ' 10/09/2013,

P-- "9C,4RlO ' - ' »» »- - », .» on.o do Ed Brasilia Trade Center (26 445 692/0001 ' 75) mí

1 . NOSSO riCUMERO , »', 101725007015

»()VALOR DOCUMENTO. - 451 74 »,0 BANCO' .'. CARTEIRA

1

ACEITE NúrerRo DO DOCUMENTO . ESPECIE ' DS

DATA DO DoCUMENTO » l) VALOR COBRADO ' » GOB N » 17 250 28/0812013 ' 5

PA1GADOR GrupoIe Assessorla ¶.tda '- »' 's AUTENTICAÇÃO MECÂNICA Refeienteà'Unidadë: 2009

Vencimento mês 09/2013» ' 5 » '. jy,, » ' . '». ' » Á '» »

-. ""»»'»" ...x,.x-.----..-»'x.,----» - »' """'»'"»"w - . .4 »,_»»»__ »»4_44'"•"4. '5,»,» 4." "4"'_5,7».»Ol_.__.4'o-.» rl.,,.»unx.a,»_-.a»-.,,-84..

1 5

Condoniínto do Edifício Brasília Tr 8ade Center «L9,BrasLL.-' e" ' ', 'T .'." .' •'Contato (61) 33262105

,.BRCondominio Portal de Automação de Condominios

BRB O70 1 RECIBO DOPAGAOOR - BALANCETE COMPETÊNCIA 0712013

CONT1ATOS E MANUTENÇAO Coou bens (moveis elel ccc etc)

'AUd0Oda9966O ',' •.'

5200 6:780,00

..: 85,00

RESULTADO /

Conuaosetianutenç3o " . -.1 Anterior. •.-

Receitas Eleaadores - Central de a esndc,onads

... ' 12 936,61 2 17200

fl536I5 Admlnlstraç3o e gereecramento

... - $4 1695000

Redein, terna,de tdelb 80000 )2re,nbolso de deuj5èca 572 03 2 1

CoetrOle de acesso 163.30 Curses e trernansentoc eFe as 193400 Manutençaoetnslal PiedaI 1drmdataSoRwte ..... ........

x 85667 9060

Paen$sFerrarnenlaseutees1os óéspeex toue AjA5avuento

3600' 456,88

'5 $5009. anterior rrespo o t • ,

Tmentoqumicodgua'-

47632 ServçccdereprograLa Taxalutra.'

1730 Ord050lT)adaaeXtraOrclInarIa øZt) !

•":15,00 ' . MaleealdeExpedevte - Taoacatra .-.

» -.25.00 . 8A00)(0fl3Q À.G.E. de 3'3J 3, após opea2o

M66alpfmaaao,enttiça .- Ls74;ss' . ,?°1 d sa1ton :.bo.ó pagarnento,som nte' '-ser*a5zado,' - .Mat..eseMçop/mandt.erntoeuia 5,45,40' MÓVEIS EEQUIPAMFNTOS ''. .-. .. .. . nastia 1013doB.T:C.-

c- Seguro incdndio '- ', ' Manutessçao s~ de acOsso

-' ... 1.306,91 2,02500

.- . GROSSE ASSISTÊNCIA TCNICÀ LTI)A

n eAgU SIÇOO de Euip. " ç ,. 34,00. ' Móo'e(u e qidpameetos

77200 ' • 1,

Coes e tratamento de piso \ MaL p/man utCenb'aldéArCor.

..- --,, 944,58 , . - . . .118,00,

................... ., '

, ' •- .-'--'-'--

. . 871,00i n irsrc., .Lei/WIVCdJS.i DtlllL,U DO BRASIL

'ÚxoHospltatar ,, . ...... -, 450,0. EINANCEIRAS . . . ' 48614163 . . . 0035 0vÇern. das FechodOs- Taxa Entra " ' ...,,_400.642,87•- Financeiras , . -• .1 . . , .

485'.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE THIJLOS PESSOAL

" 183750

Ordenadocesarbs ' ,' .... . 11.851.56 TRIBI.JTAP.IOS' '" ...•-..--..- ..-''»»»_»•_•» 63835 , 5. '....' . 2.961,10 . .-. 3RB - BANCO DE BRASILIA S.A,

ec Aamo/T 99ei3 115909 Tnbutd os e06,00: 1 POSt0ôeReed3 . - , •.- 300,66...... .-...-,-..

07090001030602258610817256070552158170000019708 2.740,40 DATA DO PAGAMENTO 10/09/2013 ções /RescisõeÉ

vale re0e.ao '1.696,31

.1 653200RECEITA

VAI OR DO DO('UMENTÜ 197,08 Receita ~~i - ' Taoade cocern'raa .... 391.330;17

yale .,.., '. 2.545.78

Serviços rercei-üados ................. '

3659 5, 10 VALOR COBRADO o Ceetrolversus (Ind. e pie.) . ..: 270,00 Toxaeat.ea

, 1850 . :' -.7.637,36 Tax - . - ....' •' 6:s;15 FGTS 1.704,30

230,83Tstós56upç9oiaauIpàriLo$ . Rec.dt1despese(PIarxdeSaúde) '

, 'a- 5. 320330,67

' ,, 1.373;o5, .-. -

NR.AIJILNIILALAO 8,048..4bL,CID,D36.AEL 36137 Pagamestoamenor 6441 I.EIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO pa~to-

D4efisEspont3nens128.36

' •7Ã4. ENTRE OUTRAS INFORMACOES. Café da Manhâ P1 FundO3 AS

F

,332 53

5 10608

Pena Pecanlá0, ,. .,, ........Cedas Pi'ecessuais 3513

80009" ''

Plano de Saude p/ cc pndprios - 80 849 00

Rec p Despesas Vianda Imobilizado Rccup de Desp Coleta de lixo Ilonpllalar ' 43124

, ADljNfSTPATIVAS . .., Taxa de ocupaç3o os de Fibra 05013

Onceins ,

541 ,3 7 ' ,, ' 541,37

'... 30.100,31

, ' Detalhanientó da Fatura Taxa de Concjcirnínio 2001 0912013

Errerg.aeleteca e 2506965 2tO066,53

M ta3uies taxadecxnxlar o Mallas/júrçn . tauaeatra'

6347 161,20'

..

TetrJdis 54,43 MUftj5 3 t0OadeQCUpaÇ3O' - ... . 117.64 Sei1tçs,s de reprografla - ' ' - 5100 C50a.Pró/lk3O de DespOsas :. . 110,03 Correios/reisnessas Despeoat 0. Ca,tdnos e 556 NéoIperad0nal o Muhdos e pubilcaçoes ' e 31008 Resoarcenento 1400 E

AIa9LIOIS' (oaIa e°audi(óiio)- : •. . (.410,00 - Txansíer4rrda deIxe rorrtas - , , . -. ,. . '' , - - , -

CxmbustIx.ise luedfltaetds 5.- .,, ' 209,30 Traesferênda Solve contas . ., 927.270/14.

Frete carreto ' " ,'5.. ... - 50,08 P.idscaçõesTeciuicas/3ôrnais

3, Mate!alp0racopa'ecozlha- '- 70,56

11080 Material de pirped ente

351,90

LOCALDEPAGAMENTO 5. AGÉNCIAICOI) B000FICIARIO 1VENCIMONTO101.0912013, 'QÜALQIJERBANCOAT.E,.O VENCIMENTO . - - , . -. -. . .100/602258-6 -, -. •

- SENFICI4RIO 2» . 1' '"' '• x'''' :

- J omífliodõ Ed BrsiIiaTrade Center(26.445.69210001-75) . . - •

. • - •

-,. •

NOSSONÚMERO ' - ' . 101725607055

(vIVALORDOCUMENTO - x ' 197,08

t'BANCO . 'v - , . -- ' CARTEIRA ACEITE ' NUMERO DO,OOCUMENTO • - EnREdE . OATA0000CUMENSO (VALORC088AOO

1 COB N 17256 DS 28108/2013 5 5 PAGA,90R Luiz ,Carlos Carda Coelho '' - - - ': •,oT' - : ' - '.- , AIJTENTLCAÇÂO MECÂNICA Referente às Unidades 00031112 00031113

Vencimento mês 0912013'..__ . • -.-._i_,....-..,,.......,.._-.-------

» •_1........ ..»_,».-..,..--.,,.»»'------»-- ---.--------------.-.-.--.------- -.. .

".rc «a /

1

O IldUO r,0)iLeI LU.'' .OJUUU 11is,Li • - - • - ' 3- .7iUIIiaOUIUOO' .' 0. - ,', o l'I ,IJO. - CARTEIRA ACEITE - - NÚMERO OO,DOCUMENTÕ'' ESPECIE - DATA-DO DOCUMENTO, 'o ' -. () VALOR COBRADO-

COB N 17 256 1 DS 28/08/2013 1 " 1

telho-AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

031112 00031113" A07 .

.•, 1

-

Condorrtiíno do EdifícioBrasíIia Trade Center, 1'L,9BrasiL -: ' •- ,.

Contato (61) 33262105 . ., 6RCoridominio Portal de Automação de n, '6)ndom,os - '' ' ?' '

4BR8 Lo70-1 1 8 R E C 1 B O 00 P A 'G A 00

BALANCETE COMPET6NCIA 0712013 CIDIS'TPATOS E MANUTENÇAO Coes bens (moveis eietricxs e) RESULTADO

• Contraosvl18anutesçoAsSesSorla )urkiica

uditoriaeaterna '.''.. 6.780,00

-985100•,. .. , .,. - - SaldoAnterrar .' -

'o Elevadores 12 93661 SeivÇOS ContObnd t8 3.175,81, TTI3U(I,L Central dearcondicionado , Rede terna de teteton a

.. 2.172,00 32000

Mminstraçloegerenciamento, Oeernbolso de despesas

.. 16.950.00 57303

Demt 620i597

'o Controle de acesso 163.30 Cuisor e is orientaS e Eevvç 1 53400 Saldo p05j10

Marwtençao e Insta1 PredIal Int'ormáttca Software

86667 190600

equc p rer Ferramentas tI Uteits0ror Oespe32s Extras com Alagamento

3600 43290 O saldo o r corres ode ao O er O $8 o xa

Tratamento químico de Ogua '" 47632 Seiviços de repsogiafia Taxa EJIUS 1730 00 na sOmad9 a extraordinana Manutenção,IxsunlosePtantdojard'in má 1 . 57336

í4ateniaí deExedente.Tdxd1Erttia.

1,M&EIS

Aten0ó: cooPórme AIG.E de ' 31/i i a,ós o prazo Matetial W manutençSo eídttic3 157455 ri

EEQUIPAMENTOSescn dto no boleto pa o gamento somen te erá ser realizIado

Mat esereçop/nsa ate eforma 184540 na sala 1013doBTC seóuro incéndo

natençaoodenia de acsso jv 202600 M"5 es77200

(3ROSSEvASSISTENCIA TECWCA LTDA Obras e AuIslç0o de Equ p '( Ciseavaç$xetxatamentodepíso * -

2400 ° '...' 944,58 Moves e equipamentos 9990

------'-"'o'- - tiat.WmanutCenttatde.rCond,' - •..- t' . " c .119,08, ' 871,90 lo/ctoj',çsio raIj-'ri 13(1 BRASIL. av,J(cnta,, -' LJISIILu t,u ulvicral. -- .14,0):

'tlxoHxspirataC' J,' '. . 'o 45000 FINANCEIRAS . 48b614163 . '8 0035 Reforma das rachadas Taxa Extra-, -, ... • 450.642,87 -. Rnanceiras-

PESSOAL -s Tarifás bo as COMPROVANTE 1)E PAGAMENTO DE Til LJLOS -. ç 89090 Pessoal " , " - 5 837 50 Orde0adosesaldrios- ' ai.00i,so TRIBUTARIOS' 1 Férias, 2961.10 , BRB - BANCO DE BRASILIA S.A:, eho1rn6nio-,--' 1rrsaIteade

1.159,09 Tvbotános ,trrrstodeRenda . ...•;. ,..

07090001@30602258610817256070552i58170000Ø197Ø8 peon ciár,o(Fétlas)

'

617.72 1.698

-.2.740,40

' DATA DO PAGAMENTO 10/09/2013 Vale etre8n '.. 1.. .- 6532O9 RCEfl

-- VALOR DOCUMENTO 107,08 .00 Valetrandporte Sorviços terceinxador

2.515.7836 195 10

REOPaC1uI "Taxa de condoer cio 191 330 17 VALO COBRADO O j97 Ø

.CtrOeeras(Sínd.epief2, , --- 270,32 Taxa.adtra., .•r,. . 77.3B3 03

1.784Taxa de ocupaçlo .• . 6965,15

P15 23083.Taoadé,ocupuçloparaequlpamer1as kecdedenpesas(PIanodeSaude

'20.330,67 537105 _•' . Ii - • NR AIBLNI.aLAtrtt. 8 o48 4bL (Eu 036 ALL

IeceebvoEdurncíenaletacotandade''

36437 Pagamentoameno i'. . 64,411 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR L'rF DOCUMENTO 1RRFsÕbte.foJhade.pagatnento ,

8nefc,os Espotsntneon.... ', 128,36 . Ho6rádeÀd,'xcttoos

Pena Peca ária,,, 614,17

74804 ENTRE OUTRAS INFORMACOES, Caféda Manhã p/Funciondrtos . , . ... ' ,. 332,53 CustasProcessdais 35.13Plano de Saude p/ FenO próprios 510608 Recup Deopenas Venda ImobIlizado 80000

8084900 Recup de berp Coleta de Lixo HopltaIar 435,24 ADMINISTRATIVAS Taxa de ocupaçOoCabos de E' 6ra Ctptica r-541,37 "DetaIIamento da Fatura Mminl5trauvas , Rendimentos dc epllc 43831 Taxa de Condominto 2001 0912013 197 OS Energia elétrica 2S06,65 MUtoShuioO, taxa de condoni do 6347 Agua/esgoto 2590653 Mallas/j ton taxa evIta 11 21 'eletxne S4 43 Mudas/juros Sana de ocupaçao 11754 - Skiçosderepregrafia - ,,, -. Conta Provis8ode Dè~ 1

conmios/remessas -- OesesaaCCàrt. ,,,

,... 134.55- ,;

Estornos Não Operte.nal - - --

MÚndosep0bíicad8es, r7 - - ... 350.00r R essarcImentO -. - ... 14,03-

Akgudin'(sala'e aadtórr o) Transfer0i'rcla entre cortas - - Corribustívels e lubrificantês ' - -- 209,30 Transferêrrda OlOr contas ... 927.271,44 - Fretei e carretos. 'oO ,, Fub3caç6esTeocos/3ornais

... 50,00 - 72,00

- -•

1.266,798,23 - - - - , -

Mate ial.para ckcozIeha -

-mate rlaIdexEedIen1e . - -. 351,90 LOCAL-DEPAGAMENTO., - - .• - - 1 aattIueruo-t,r ,o-,é,,a,r, ,I, -

t9 Condomínio do Edifício Brasilia Trade Center Brasti

!Contato (61) 33262105

BRCondorQjn,O Portal de Automação de Co ndom,n,os

R E o OO'PAGADOR CONTRATOS E MANUTENÇAO Cqetr atos ão e ria utenç

1 9Inv5dOrS Móspnt e ego pamentos 104100 ...

Cen t deu, corJkicsado •..13.04197 2 1720o '.

31383 2354 83 ãede snterna de tefen a te FINAN E ,/2J)tJj

Manutenção elestal. Pred,aI .. Iteen atdnos

13,30. '. 11724,18

14000 Tarfsa T wnsoda água— ... taseJoros 953,99

7565 rie nutrefa 3.4429

140324 TRIBUTARXOS- í29 0

o 1 BAUCO DO ü ManutencãOsiotemad6 acesso . •. 2.176,00 .. •E.nbsnos. .

4 48b61449 545000

Réfàrrna das Fachadas Ta - tc'Etj , ......

Ç05t0deRenda

- 575.393,71405 85

COMPROVANIE DL A(,0MEN1u D itiuius 4 ' RECEITA

1.634,86 •'' -_ 2- PESSOAL ..

2.-. .

— - ..

:Ie

_.T

-

BRb - R,NÍU DE BRASIL IA A

?dade

3 188 702 SI 77ffiS 81

1doonInumo

-

- 40680 Teso deac peçâs pesa eQuams 1882228 L)TA PAGAMENTO Vele transporte

de) 1593 E NTO lO,lB'201 VAI OR DO DOÍ UMLNTO - Se/çosterce9, 2 ,.2.:., 263800 MOO Sos5os 33461• -51 ?.ecunIãoa 5017 VALOR 1 OBR ADO 451 74

d S/de Osta' - .' sas (fr

2 -, •.. 75650. Custas Processuass .

... ,.'381,23

35,13' 5.5 22 451 74 585$ Po p ã Oesn Cdeta d Ice HospItalar 43524 854204 TaçãosdeFbgo5 pr

250630 Rendãon sdeapl fienns NP, 'iu[FNlIrA( Ao / U 01 100 1155 t3[) ?2 EducadorlaleEscolandade 467,27 MuIta/Jurad decondorntnlo 33.679,73j LEIA NO VÊ .RISO SO LOMO CONSERVA R 5U DOCUMENTO Be neUcios Es pontãneos. ............. 18;64 U - - Conta Previseo de Despesa s -

j rwi OUTRAS 1NL-ORMACOF',CaSe da Ma rdra p/ Funoonárrot PIande .Saúdép/Func.-pídpãos • 32080 Tranofeeencla entre tantas

2 -.7.ifl68 Transfer6nca entre contas3530 .

ADMINISTRATIVAS•

......... .ESULTADO

52282,03

Admsnisfrat,vus - En ose etesrfca 2 Rstita 25-u;5

5754364,31 , - . Água/esgoto Telose

- Clespesas . - 16/6874 deDespesas 574,18

855.186,10 '369284,08 485: 2 02 SeMçose reprarc ... Poisador - . - 69,96

, 6.24 0,266,33 A .,

Co re os/me sal •.. ntvguÁseaad , o)2 0 1

135,45 sIdo ' ntor corresponde ao sdo total, ou sej taxa. Detalham da: Fara -.

Taxa de Càndordí Ô.2OO1lO/2013' - Mal para a e coen 30 ordna,ja somada à extraord'nàna 451,74

Cen0' be tncos etc)10937 * Aten conforme A O E de 31/1 2oO3 após ̀O posso 748 deecnto no bolota o pagamento sõmente podera ser reahzado AsotssOr,a jUrídica ... Aud,ti1à eu, nu 3aa40j dl) II.i .L

- See5içoscclnt3beis -, - .--,

-GROSSf5IsTc TÉCNICÀ LTDA. '11,75 84 - 4dm díaç8o -e -geiencja,p.j1s0 ...

ur Csosb'elearnentisueFefras

. - 16.950,00

,

Pequesa0e,r,rnn5 e UtenisOos .., ':29,38 '. - --

MÓVEISE_EQUÍ PAMENTOS __7355-2.

'

-,'

.

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCÕ-.ATE_O --VENCIMENTO AOENCIAICro BENEFICIARIO VENCIMENTO _. __BENERC59RIO ,,-1OO/60225 " 'Condomínio ____. Ndsso NÚMERO. - __- ( VALOR DOCUMENTO

USO DO BANCOdo__Ed_Brasil ia_'Trade__Center (26 445_692/0001_75)_________________

CARTEIRA ACEITE NUMERO DO DOCU?JTO ME

-, __ _

ESPÉCIE

-__101742807084

_

4 51,74 __ 1 COB N 17 428 DS

DATA DO DOCUMENTO 26/09/2013

__

(IVALOR COBRADO Ofi, arupo de Assessona Ltda

Referente a Unidade 209 0 AUTENTICAÇAO MECÂNICA

,:ntfrnlE1nI013.,_.______±

--

E 'r

13

Condomínic. do'EdificjoBrasr fia:Trad•eCenter (61) 332621O5

BRB

Contato BRcondominso PortadeA:tomaçao:econdorn,n,os

'ECIS.0 Do

1 OALANCETE C0r4PE'rerlclA 0812013

CONTRATOSE MANUtEAÇÃq, Nrdve3 e'tulparnéntos f6caHardware -

Nldn9se equipamentos,... '1.O41,05

31383 oM utençlo

enádores ' ... Centraldearcmtdicjonadó ...

13.54107 217200,

, •"

. W1ECL telia FINANCEIRAS .Cptrolëde.atoso 1E. ., ...

'313,30

Man loeihstallp/edlal ., ... ii 72418 14000 TanfaSbarxaas 999

lø,'l' - £ACO FIO 1 14: 28! 3 men toq( rmlcodadgua ... Matmnaldellmpeza

476,38 142529 ' 103960 48bb14449 IJ) 0192 Mal e seMço pj manut. eiefonna ... .. '1.40324 , T1BUTARIOS ..'

-

/utençloemadeacesso LOMPROVANÍL OL PtiGAMLNIÚ E FITtJI OS Tebuianos Otxaee AgUIS4ÇaO de Equtis 1

Les hospitalar45900 40080

IsiSosto de Renda IOF

'10585 O 32901

'Reforma das Fachadas-Tasa.E.xtra ..... . 175.393,71 ' '. ' . .:1i634,86 21165168 RECEiTA

.. BFB - BANCO 3lA.20l. 1/1 PESSOAL

-10 - ? l834584 ,700 01 7590 te)eol

j697Q35j

1

Ordenadosesalâ,1o5 1435355 1 323 35

Tasaexta 'lana de oc paçuo

7795581 DATA [)O PAGAMENTO 1nsalubrIdde '.. oetto Tauadeocupaç3oparaujpesentoç,

527300 ... .18,82228

1') VALOR 1. Miclonalnotuino 1

vale referçlo56940

6 9«00,dedepas

enor Pl8node saud e) Rec

PagamØflo359311 VALOR GOMADO 1 67° q

Valetran$poçtit ' Se y sje,ade -'' ' '

2 . 938 , 00133.461,51

a m HOnOrdeosA(tvnCatklos Pen.Pe6ni9rta. ,

6862 5017

.. '383,23

- '"---" --

pc^0 de

contr D,vesaeSnd eprer) .11005

, Cuttas pr0cs5Is, , . .

UP e09s. deLXOHOuplreI... ,, •, 35;13

3 24 NR AU1ENTJCACAO 5 ØEB 79A 34 E02 esio TanadencupaçaoCabSodeFlbraóp 52s 10 LEIA NU VERSO COMI] ("ONSi kVAR ESTE DOÍUMI NiO FC 2.506,30'

253;13FiitanCei,ót ' Rendirndetosdeaplic.1flnefr,e 33.679,73 ' ENTRE OUTRAS INFURMACOES

Incer,...ut Educacional e" Eandade 46727 r'lultas/jarue taxa de condojntn,-...

18563 IRRF Sobre folha de pagamento 1864 Multas/jatos taxa nutrI 1

, Cont a PrOvlsito'de DespesaS -161 21

eneficlos Espontlileos- . ' . ... 35.30 Café da p1 FIJIOØ6éFIOS 32080-

Tiansferêncla entre contas 1

Plano de SaudE / Func piitprlos 7 47156 TransferêncIa entre contas 57738203

ADMINISTRATIVAS60.267,96 ', . ' ' 1

RESULTADO8S5286,i0 , , 1 '

dminNtraavas' ntebior3' ., •' , . ' 5.751.364.31Energeelétrtcat, 25.21171 -ta

.1 Aqua/esgoto 16.76874 574,18

,

ReceItas Despesas'

48590202 Senoçosdereprografla 6%

, ' Saldo poberior' '. ...,........, ..

Deta lhamento d a Fatura Ald5ué(salaeaud 1

O saldo anterior corresponde so saldo total ou sa taxa

eo,^ .......

Taxa de Condominio 2001 10/2013 " 1 67590 COnnbUSItVerS ei bdf,çantes Matenai para ccaecoalnha

25930 ordinarta somada à esjordinasa - 10937 **Atan confOrme A G £ de 31/12/2003 at6 O PIZO

Coes bens (moreis eléhncos etc) dcrito no boleto o pagamento soroente poôerá Ir reatando Assdston9junutca 678000 fl31aa1033doBTC Auditoria esterno Sern,ços contáben

985,00 317554

. .......... GROSSE ASSO

,, INCA TÉCNICA LTDA.

Admlnistraç30'e'geren0amento .., Cufsosetrelamertoseioràs

, , 10 955

Peqdenasferramentaseutensljos

MáyEIS-EEQt4PAMENTQS 1

•'l ' , 11 ..

LOCAL DE PAGAMENTO............ , ..'' ,. . ,. .

QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO' ..

AGENCIAICÕD. BENEFICIÃRIO ' 100I602258 6

VENCIMENTO1011 0/2013 BENEFICIARIO. 1.1 1 '

Condomínio do Ed Brasilia Trade Center (26 445 692/0001 75)Nosso NIiMER.....7 -'. '

101742907070(-1 VALOR DOCUMENtO

USO ICO ' ' 1 675,90 . CARTElRA

1 COBACEI7E 1 '5-. Õ DO D OCUMENTO i. N

J

'N6JMER17429 1

ES PECIE ' DS

DATA DO-DOCUMENTO . 26109/2013

24)VAIOR CO9RADO . , ' .

PAOAta Grupo de Assessorla Uda 'TReferenteàUnjdade.201O' AUTENtICAÇÃO MEcÂNIcA

Vencimento rnesl0/2013

3 5

\Condomínto do5Edtfício.,

Brasíha Trade Center L9BastLCobtato (61) 33262105 BRCondomin;o PoaJdeAvtomação de Codm;n,os

tBRB 1 _1L1070-1 RECIBO DO PAGADOR 8NC00E'ÇOupFF0NQAO8/2O13

CO' TRATOS E IIANUTENÇÀO 54me55 e EOu pamentos ,,fomátc.Hardlaa,e - ..> onels e equipamentos

1o4i3O0] 31383

-' - , - COnV• 5o5 e ManUte55ÇO .,

5 tleudOres - '13.541,37 .: Lentral de xt COudksOsadC .5 217200

:,' ., 1j'_ BEMts Rede •iet' onta sooto I14ANC8IR.45 . .

953991

.Conteote de'acenso ... "13,30 Mano.eln69l Predial 11724181w,' 1BfJfl 13ANGO T 3-9 i -Reuervatonos

I'ratamentoqroda8qia...,.'.. U40 00

. ... -. ',4?6,32 rs'"" . . ,. . , ,,.... ... .....................7561'" -. E 48Õ61444J . o 19,1 H, MateiaaI delimpeza- "". ' .1.425,29 ,s. .1.O29,60

lu

mim Mesernlçop/manul e,efrnma 140324

,. T018WARIOS

CÜMPI0vAN1E DE. Pi1( DE 111111 O Tubetas ,-d Man8tenç8osistema 'deacé . ..'.2.16,00

Obras e 454 stçaode Equ p 450 r trenosto de Renda los os o'Hsspital6r..................... . 46950

— 100 1.229,01

togeforina das Fachadan Taxa Extra 17539371 "a ORO BANCO DE ORAS A LIA S . 211.6S1,68RECrrA 5 '. :7. ,' ., '...,...-

PESSOAL 1.....- .......................................................................

L&edabperaclosal Pessoal

' O,denados esalárius .Taxadecunduinlalo

.,TaxS nutra.58820251 DAÍA DO PAMNEN1O 10!IRJ/013

Arni6nii/Trin(a a.;'.,,... 14.353;55

. •,, 1.3235 Taxa deocupaçlo . -' '..:' -.., ';23,t tsr nt'i Ii.cklTl'l 997 Ø5,3 VtiLrs uu u tJoIsu t.i'nh.

Indalabrldade 46990 Taxadeocupaçaoparaequparnentos '18 822 28 VAI OR COBRADO 197,08 Adicional noturno 56940 Eec 'de despesas (Plano de Saude) 159311 Vale refelçaô 696900 paarentu a menor 6862

--

Vale snanspo,n,e 263800 Honurarlos Adxocatklos 50 17 3.461.51

estaç3odderudepexsoaioca 75650 .., . . . ... . 38R23 NR ÀUÍFN1 ICACAO 6,283.00B 8E2.F84.6AA CdeLoxHospltala" 4S,24 lEIA NOVFRSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

$54204 Tadeocspaç8otaboodeFibraóptca finanoeirtis í,

52510ENTRE OUTRAS 1NFORMACOES

253 5 lendimeirtos de apllt finance as 3367973 InCentias 56UC0Ç,Onel e Escxiandade 467,27 MuSeu/juros taxa de condurnoxo 185 63 IRF. sobre folha de pa9annento 08,64 MuOas/Jttros 'ttasa extra ••, , i&i,n ,. .

8eneffousEuoont8xeqs. 1. Conta Ptovblode.Oespnuas 3538 .. . . . ha café da Man p1 Funoondrios 32080 Tranefentre co erernia enntas

,1

Plano de Saude p/ Func pnlpssso 747168 Transtm#ncta entre Contas 52728203 8026799

--855 18610

ADMINISTRAT!VA$ RESULTADO

. . . .•. - . ... . AdminiWasivas 'Saldo Astenior . ' . 5.754.364,31 EnergIa elétrica A8/ sfloto ,

2521171 . 16.68. C'espeqao t 36928408 - ,

'rello,ie . . Senvtçosde repslagrafia

SeceltxsDepa's - ' . . .

. 485.902,02 - 6.24626633

.- .' e. ;us,.

ame Detalhnto d* Fatuta COrre øs/remessas Alugueis (sala e,aadltodo)

13045 00 o saldo anterior Eorresponde ao saldo total ou seja taxa

.

Taxa de Condorninto 2001 10/2013 / 197,08 Cornbeiolvels elubrIflEantOn

" '1.411,30 209, '4 . ordinária ma r'4n' ia

......

., Material fracupa e erdnha , • 109,37 —Atenção: conforme AGE, de 31/12j2003, aptls o 'praío . , , , 5 O

r,cxs c6.. lheri t otej descrito no ta8eto o pagarnEsto somente poderá ser realizado Assessoeiajdridica .,. 6.780,00 da sala 1013 do 8.T.C. lá

5~con bê,s' L75 84 000SSE ASSI9TNC1A TËCNICA LIDA Admín utraç5o e genendarnento 1695000 CusosetrelnatrentosePetras 11500 Pequenas Fe,ran,entxs e UtensOlos 5.2915 5.

-, t- 73.34542

MÓVEIS E EQU1PAMEN1DS

LOCAL DE PAGAMENTO .. QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

AGÉNCIAICOO BENEPICIARIO 100/6022586

VENCIMENTO10/1 012013

-'$ENEPIÇIARIO.5, ' . , ' - Cndomín,o do Ed Brasilia Trade C' enter (26.445.692100h1 75)

NOSSO NÚMERO 101743407004

(-1 VALOR DOCUMENTO - 197,08

BANCO - —1

CARTEIRA COB

ACEITE N J

3JMERO'O,0OtlURENTO i7 44

. ESPECIE - ,OATADO DS

DOCUMENTO 26I09I2013

() VALOR COBRADO

rAGADOR Luiz Caros (3arcla Coelho 9 AUTENTICAÇÃO MECANJCA Referente as,Unidades 0003/112 0003/113

0 55 5.-

CfldOfliÍfljà4OEdBrasjjja TradéCéntf(26.44.S92/OÕOi..75 AGNCLJÇÓD D. BNEFICh6RJO

DATA DO DOCUMENTO

JNUMERO DO OOCUMNTO ESPÉCIE DCC TE DATA PROCESSAMENTO NOSSO NUMERO

0/101

26/0912013. QUAN1iCAE ... 110356407081

COB j R$'.ALOR 1 )VAÇWUMNTO

INSTRuçÕES Z97119,40

i9f3rasit Condomínio do Edifíao Brasília Trade Center Con 3262 tato (61)3105 BRCondorn,n,o Portal

BRBBALANCETE - fOMrSOlENçJa 0012013 •-:.-

- ,»-.,. j Cu aesioevis - Pequesas.rerameniaetzara - J13 -

13.541,07 DespesaQwers3s(Øósocmyo) Servos de T8xa E 76 31 CP ______ __________

21fl,O A 13,4 'a 800,00

• 16330. PAtEO

__'J4 1

357,91 MÓsEquaAt5 Ø/1J SJ[ -- 13 45:00 297200 82,87 áka 1,544 406613918 008a -- 104,00 eioeèquipa.vsvs , . ... . 773,33

_________________

47632 1 60.00 flNAN1RS

2.317,33 COMPROVANIE DE PAbAME DE JITUI OS '3&4.0b -

1.625,65•

FiuiãnceIras-_______

iooq,ss Tariféijas A ---.

.-.__°'°!. ORO -- BANCO DE ORASJLTA S.A, 202600 9392 JTAR1OS

1010,35

A69'09 ::: ,sloo:oo

., . - - -,

531 94 eRda 109 324161 DATA DO PAGAMENTO 08/1112013

'.333,81 11869 VALOR DO DOCUMENTO

PES'ÍAL---

-

EflA'336so

-.- VALOR COBRADO 16-7,06 • pessA.I - -----------. .-_ -.-..- ---..••.— •••-- ._ Oden6dosesaiá,,gs '. ,

- - -.' . i- . '

.....................................

NR AUTEN1IÍACAO 1 CAO C9b 603 ii *i qUp1ínefltØs 4986,32

LEIA NO VERSO ('C)MO CONSERVAR ESTE OOCUMENíO

.ENTRE OUTRAS JNFORMACOES çøSteitelrlzados . ExameAdmjsdonaIse doslonais

.• •.: Uniformes a

.CA as itveos(Sind.ep,af.)... . . ••,

deHor3, ..• .,

- ..-

Incentivo Eduraoosal e Escolasdadesaecervs

lfldeiisfflo 3717804 31848 IRRF sobre folha . -

Reserva de CCntioç8sda • 35.30 -A ,

~idos ospontsneos Café Mdanhã p1 Funclonérjøs

.30,00 •

' RanoddSaúdep/F,pj IAS-,

80,13

.e - - .

a ADMIN1STRATjv5 - . RESULTADO

... 1.349323,35 .-

Administrabsas or . . . 79433 ., Det&hamento,da Fatura Enera elétrica . , Águajessto

1 25.175,49., 8eceta Despesasi 134932328 jaTaXade COndoífllnlo2 00l 11/2013 13708

Telefone 21485 .550,58 Recoltas Despesas 1'

Saldo Posterior-- -326.954.19

1022.36909 Serviços de rasa repmg ... 66,22 ..' . 6.735353, 39 -- DmpesavCCar,ódos . ••• 139.65 Co saldo anterior corresponde ao saldo totat ou sJá,taxo

-

. aJogadis (saio e oUdltén*) 1 411a00. . -

yeIsehibdfrant Publiraç8ntTeojilras/2ornad 7209

diná Atençao conforme A.E de 35/12/2003 após o Ideeenle , ed

maodajurfdica , ' escrito no bobrb, o paaisento somente poderá s reallbrdo . Avidltørl5etejna •.

•. . 6.780,00 . ...: '985.00 sala 1013 do 8T.C. . . ,• --. . . contá osbex

Ildmlnistraçaoe gereecamento - 1109,23 1610000

. .k GROSSE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTD

-

.' LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO ASONCIAICÕD BENEFICIÁRIO VENCIMENTO BENEflAO A:A., a' ' A 100/602258-6 1011112013 - . ( omínio do Ed Brasilia Trade Center 26.445. 69210001 75)

l N0SSONMERO- - - •()VA1OR;DOCUMENTO.a,, - A c 3ANCO - --' - -3CARTE1RA -. 1 COB

aACEITE - NÚMERO0030CUMENTO A N ESPECIE •101760407042

-DATADODOCUMENTO -197,08

,ét)YALOR COBRADO PAGADOR Luiz Carlos Garcia Coelho

17604 DS .31/10/2013-

-• A Referente às Unidades 000 31112 0003(113 M AUTENTICAÁO CÂNfCA -- •:a-,a'- • - Vencimento mes 11/2013

- -- - - 1

-,- • -

-----------------------------------------------------------------------------------

.-

.------,-----

INSTRUÇOES /

Véncimento mês 11/2013 PAGADOI* PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL Réferénte à Unidade: PCd0B

Endereço: SCN Quadra 01 Bloco C Numero 85 - Unid PCdoB 70711902- BrasiliaiDF, Asa Norte

mcimento mes 11/2013 AUTENTICAÇÃO MLCÂNICA

BENEFICIÁRIO - f AGÊNCINCÔO BENEFICIARIO VENCIMENTO

Condominio do Ed Brasilia Trade Center (26.445.692/0001-75) 1001600224-0 DATADO DOCUME

10/11/2013 NTO NÚMERO DO DOCUMENTO ESPÉCIE DCC DATA PROCESSAMENTO NOSSO NUMERO ACEITE

31/10/2013 103.612 OS N 31/1012013 - 110361207007 4 US000BANCO CARTEIRA - MOEDA QUANTIDADE - VALOR ( VALOR DOCUMENTO

COB. .. R$ 919,40

4+

2

L9.8rastLCo?doriínio do Edifício

r BraíIj Tiad''Center

Contata: (6) 33262105 ' " e6 BRCbndomínio - Porta / de Autornaço de Cndo,iínibs

[ Q.7iõ-1. L .,. ..,. RECIBO DO PAGAD4OR Q9LANC000 COHPFTENCL6 0912013

COOÍrR C, ATÓS E MANLffENO ', C.ereOe e t eecemot Peç'OeFurreteLjtIISjIII -'e cOSoe<S mreae (peonto .oe5orm)

2.51300 .'

' '76,31

e Maneeteeç5o , .

Rede n10,na de telefeeea Controlede acesso l63,3G MOVEIS E [QurpAliElifos

PRA2,

CenIItdearcondken.'00,.

08/11/2813 BANCO Tf 1 4439 tlansetençao e Instal.. e t -

caSortre 486613918 7 e e . '

intoemátdze

Ta606entoqmoodaágaa t0MPRIiVANTF DE PAG NEO DE TITULOS - - .••, Mateoai P/ manuteaçao Cairá ei

'165.09 30401

' FINANCEIRAS O -. 74ater1alW'nstnutej,ç5oeltjeca . .: ' '. 3.825,65 e,zr75,5,5flr. . .n::T:.... ..,r::n'tn.ee Fieaeceros ' - e' r , '

3 - M3t.esenvtço'p/manúLer2forma ..' Súuroinc6ndio 1 e-.'' - ',L.

2004,66 1.236,57

Taotasln;ene3r,as , '' .-,

.. e L010,35'S— '' RAS'P IA 9 A EI) BANCO

tia nutenç3ositema'deacesso '. -, ... constraes,

2.O26OO.n 93 92'

Lix0Hp60a( , ...........Refo,eeadasFach46s T 4l0000''°°.d 46,3 ' DATA DO PAGAMENTO 08/11/2013

,11866 VALOR DO DOCUMENTO 1 675 90 °'

PESSOAL '- . . '- ,.

. •.' -.'

'i VALOR COBRADO 1.87590 RECEITA

' Odnados'esaiá' ' 1S622 64 SaÕp anal •' - e. .

Id Insalubridade137946 Taeeade008doflNnpo

NR AUÏENITLALAO 4 84( 2r0 DOO 208 622

" '1 Taxadeocsipaçao ." 498632 LI-IA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOÍ UMEN1O. . . : -

'.35:74'

ENTRE OUTRAS 1NFORMACOES. viços teisairinados 1 69150? P Oaeeeetoa menor

OS CII Exames Adm ssluna se Oemlssiona o 1. s000163,35 1

Ce,s1s 51nd 'e 1 - Reriep deCsp.téa'deIi,Hsj,ioIae ... , INS5 ' 4Tana de o60pzçao Cabos de Fibra áplca 541,37 - . F,naeceeres P15

- lnc8ntívç, Educaclonale Esczlaelui&te ...,'19764

38,37Rendimentos de apOc financOtIs MuIta5Ijor5s - taxa decoredode,neo

3717804 ... 118,48

' ,

IRRiisoefolhadeí.,agamenta '' .. 4,06,7i 46oetaPeenlodeOesPe

-' e

5Reservadecon6ngência '' .., Mato 00P46460e4! 8enúfkios Eitont9necs''

' , Café da MàrlhO p/ Funcnúilos. e ... 213,60 TeI' eer4 entre ContaS, . e .,.,e, Piano de Sae p1 Func. pnó4r!oe - ... úd 6 7 36,39 T e eefcreeoeri entre tentas

- .. -9275.613 .

5248967 134932328 ADMINISTRATIVAS- - , . RESULTADO

tIh'

-. So60trn '-, ' -, - 5.7i2,9830 Adrnmn'ht,tIvas , Ite5r9ia riiéttita, - ' ReCeJtat.' - . ' '

- -- 1 3493à'28

,, . ' TIos de Condoma9io,2Õ.05 11/2013 1.675,90 .

Agita/esgoto'.' - ...25.1-75.49

. 21.466422Despesas 800015-DeSpesaS,, - - -

-326 90419 ' 1022303,00

- 0500f 'n 5 . -.-

'Senviçes-derrografla. - - ...550,5.8

... ' 66;22

- SaldoPnstee,or - . 6.73S 303,39

Carrels*e.nessas '-' Despennasc. Cartórios ' . 39t6 ' 7384 ' saldo anterior corresponde ao saldo total, OU 5033, tOna A3Iegeeé1(saia .eudl16nlo) ... L411,t}I) ordlnaria Somsda à extroordirsána. . Combutt(vels.e làbriflca'nten - . .' Pub8ca6esTeca ')oan - ... 3695 e 72.03

' - . *aAtoIIçoo conforme A:5.0. de 31/12)2003,'

Opos o prazo e . -

fúteide'aptaJios - .. -

' , '125.40 descrito rio toeleto, o pagamento somente poderá sei realizado Aósesso,ia'jer6lica.' - ' '.. . .' -Audb&ie 'eoteMa, ' "

.6 750,00 835.3131013 do B.T.C. . S2tvIçoscntáb64 . ..

985,00 .3.100,23

' GROSSE ASS1STENCJA TÉCNICA LTDA. Mtninúdraç3 oegerenciaereeremo 16450,00

LOCALC DE PAGAMENTO - ' - . . ; - . -, - . -s '

.-8JALQLJER BANCO-ATE O VENCIMENTO'. ' e, AGENCIOJCÓD. BENEFICIARIO -- 1001602258-6

VENCIMENTO e . - ' -10/1112013-

BENEFICIARIO-." -e -' -. . dornínio do Ed Brasilia Trade

' Center (26.445.69210001-75) , ' ' - -

NOSSO NUMERO , ' 101759907015

l VALOR DOCUMENTO - 1 £75,90,

e SOBANCO _'.. , CARTEIRA ACEITE - -NUMERO DO DOCUMENTO ' , 1

.NI,. 17.599.- «' JES PÉCIE DATA 00 DOCUMENTO'

, - 5) VALOR COBRADO -

.COB DS - "311101,20-1. RAGROOR Grupo de Assessoria LIda :-' .. .-. e

. Referente à Unidade: 2.010 . . ,

AUTENTICAÇÃ0 MECÂNICA - -4- Vencimento mês 11/2013

-/

'c7-.:.''------------'

. L / 11

Condornín.ió:do Edfici@5

Brasilia L9 BrasiL Trad Gertër Contato (6í)3326210.5'

SRCondom,n,o PoaI de Auomaç3o de Condóm,nios

............................................................. RECIBO 00 PAGA3OR CONTRATOS E MANUTENÇAO Cursos e Orei arserOas lo, ras

. Contrates0 Mx ulença

. ElevadoresPequenas FOmarnentas e Utnedlos Despesas Dwcrsa (p soto socorro) '

351300 71800

/ ..' Centtl de ar cOndicionado 13.541,07 '"''

2 007631

' 4364 , Rede deixa de,telefoçra '.. Co46otedeaces" '

800,03 . - 16330 MOVEISEEQUIPANEN'J-OS

- 80 44473 5. VM,- Mantenç3;j P35I : 'nfoèhâttr5'Sdi0re 35751 080.81.11120130.81.1112013- BANCO..

ter St0fld5cbateancdndo. ' -u:7pS 2.972 ,00 .

00 486613918 .. tamete mo da xs -. 1.g 'Mó ee4Opte

1,::

• Container , . . . ' Olate,tal manute

47632 160,00 FISANCEIRAS COMPROVANTE DE PAGAMENT DE Í1TUE OS p/ Çao hidráulica ,., , Map/,nuteoe, 30400

182565 Anancerras ,Mat ero op/m nuterefoema Segurojncêdio' - ,4, '200466 Tardesbancárras

-.- - ' 101035

ManUtençaosrstmymde&es00 L236,57', •. 202600 ,E

BRB BANCO Oo RASItIA 5 A -

saospla TributáHas 07090001030602258610617b98070294358780000045174 Re0omadasfuchadas Taxa Extra 40000Ieflea

- IOF 324161 DATA DO PAGAMENTO 08/11/2013 PESSOAL

,,_j/869 VALOR DO DOCUMENTO 451,74 °°VALOR ('OBRADO 451w74

rb' 1562264- ReceitaOprxnonaj-- .________

M6nlofrr1 ,ssatubddade •

137046 Taxadecond m 'O 18751682NR AUIFNTICALAU F 3013 430 3C9 FC/ 3 o Ç..O

' Tat,a de 3843 eqepame5105 \

'LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO 5890853

150 ' " el,tzadgs .1 ' ::::' . , 291637 Pec de (Pl?rs de Saude) 6.gis:ol. -Pagamesrdespesastoámesor. •..

.,1 593'fl - - ,,

Exames Odmleslonais e Dernissionalu 2000, 3574

ContrO Sind e'

Pesa Pecurilárja 49,25.210 Recup de DdOp Coleta dei, 101soltalar 16336

INSS 1 '-- 115%335• 'Tapa de odupaçloCaExsdeF,b Ica..

43524 :.. 541,37 ,- S. "1 •. 1006 ' 3. sa0cetms- .

19704 ,Resdl osdeap Osanceiras. . ' Educacional e Escolaridade -' 50857 l'Ialca'Juros lada de rondon, xis

• 37.178,04 51RP1sob0fJhadepa,,la .- ' 16,71

11848 .Resereadecontjng&,cja, .

... ,216.10,P.jOfl. "' -35,30

café T,ansfe,enc chOre 10s •,. 3000 1 736 2l9 1

" ADMINI 1.34932328

Adlain46/a5ar ' ' ' •, '' 5712

,W

Deatura da I7atura a Eeerg elétrica 4 2 Água/esgoto '1 25 17546 ___

'-'.-« 1.349239 -Taxa de Condornfno . -, 451,74 20 01 11/2013

,, .1 Telefone ' ..SeadOos de repro5,afla

21.465,22 ROcu6óD00535 ' 550,58 SalddPoste, . luioso 95419

1.022.369 ,09 .,. •• ... . 66,22' " ' 6.735.353,39 - ' 13955 •O saldo antenas corresponde ao saldo ttal, ou seja,' taxa Aluuéls,(saIa ri audrtddn)

Cdmb ' • t$tiuetse lublirarntes 1.411,00 ordifl3rla SonSada a extraordinna,,,

,. . ,

PbtçõsTecu,can/jo',inis . •' Material de cadedrerte

235,15 ,. - 7550 *Atenção: conforme A.G.E. de Ol /iO/2503, após o prazo

Assssonfa.jujjde'' '' 12540 descrito no bolota o pagamento somente poderá ser realizado - AIIdito,la'externa .., '. 6.780,00 naoala'j13-3-c

-' , r- .....

ServiçoS contábeis AdmidiOtraçIo e gerenoamento

•a - 965,00 , .. 310023 GROSSO ASISTENCIA TÉCNICA LTDA 1

' .., ' '', 1605000 ,.

D LOCAL E PAGAMENTO .' 1 QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 2

1 AGENCIPJ000 BENEFICIARIO VENCIMENTO 80'' IARIO - 100/6022586 l011112u13 C mimo do Ed Brasilia Trade Center

o.,',. (26 445 69IOOO1 75)

, - . . Nosso NÚMQ 3 - . "3 tt-VALOR DOCUM66TO . - _.dANcO . CA CARTEIRA ACEITE IVUMEROD0500CUMENTO

101759807029 451,74 S?E, .' DATA0000CUMENTO • (IVALOR Co...,-PAGADOR Crupo de Assessorta Ltda

DO..

,.Referenteàunidade. .2oo9.'( •• AUTENTICAÇÃO MECÂNICA,1I rbès

• .' .,.. . • 6 ,

. • ',1. ,. ,,, . .., '5. --

LYBrastL Condomíp ,o dO& EdlfJGfo BrasihaTrade Center Contato (61) 33262105 BRCondomin,o Portai de Automaçao de Condom,n,og

T Atenção conforne A G E de 31112/2003, apos o prazo descrito no boleto o BTC somente -poder reah pagamento ser ado na a1a 1013 dc

L

GROSSE ASSISTEJCr TEcNICA LTDIf

EM

:245

DetaIhett dáFtura - - Taxa de Ocupação P1 Equipamentos 0.04 12/2013 919,40 /

-ROfl2i2øfl

BANCO Ou

BRASIL ti 41 P 48661416

0824

COMPROVANlf (* PAGAMENTO Or (ii tE OS

JBRb BANCO DF RRÁ'JL1A -

• •.. ! DATA DO PAGAMENTO 06/12/2013 VALOR DO DOCUMENTO 91940 VALOR COBRADO 9140

:Nn,AuuN11cAcRo 0 VERSO COMO CONSE FSTF DOCtflíTO

- -

- BENEFICIÁRIO Condomunio do Ed Brasilia Trade Center

RECIBO DO PAGADOR AO O CMJCOØ. BEREpJCf RI (26 445 692/OOdl 75) VENCIMENTO

•OATA DO DOCUMENTO 25111/2013

NUMERO DO DOCUMENTO 103660

- ESP CIEDOC. DS ACEITE

NPROCE55 DATA Aj4EN To

10/12/2013 NOSSO NUMERO

MOEDA CARTEIRAQUANTIDADE

25111/2013 VALOR 110366007014

()VORQUCUMENTO

Vencimento mês 12/2013 PAGADOR PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL Referente àÀJnidade PCdoB

Endereço SCNQuadra 01 Bloco Numero 85 Unid PCdoB 70711902 Brasiha/DF Aa Vencimento mês 12/2013Norte

-> / AUTENTICAÇÃO MECANICA

lY

L98rastL Q:ondomínio doEdjficj rasíIi Trade Center Contato (61)33262105 BRbndornin,o P0 ai Çc30 de Condomínic>s

07

SALAN COM: 10/21 IONYRATOS E MAI4UTENÇO

78.0728 .'OS

dwa e)1 5~ aio ...1 fl

3.oø6/12/2B13 - BANCO DÜ i RAjT/ 2461-4:44142 dio

*163

Jø23

1.

121470 COMPPOVANR DE AiAML,ju it 13 FUI u ..............................................................................

BRB BANCO ÍW BRA1L1A S,A, 6.031,31 .

PESSOAL '1 -

...................... .... - ...--

JøRø103øbøb8biØ8177()8Ø,Ø6/835ØØØ4bl,4 ø/øMI

-. . .6.310,62 I () IJ li LA) t tiUiWID'l 1T(1 13 GU/ ICÍ CO) Pessoallárle -:-.•.

T .: -. . •-:. . . -- VALOR DO DOCUMENTO 1 lubixiade

• Taxa . ... '/ I90.272 VALOR COBRADO451,74

noturna 406 66108

Taxa extra Taxa de ecupaçao 75.62675

Sa8 08

Semrstercrnnzadas NR AUTEN í 11 ALAO / 9E6 ?EiF 0136 F63 DCI ele IVersus(36depref) 5770502 pa~

1í [A NO VERSO COMO 1 ON-SI RVAk ESTE. M DOCLIÍNFO cé7II

ira

9 9727ecU

*Taxa de ocupaçuo Cabes de Abra OpEca 43524 1 NTRL OUtRAS JNI-íJRMALOI S ri 1 ir flancelroS 49931 P11, Outras despesas (comfunclondrixa)

1 213 Oleridirnentos de apllc frrancelras

Mu1tusuros taxa de condomisto 3731011 omtrvo Ed caclonale Escolaridade

1RRF sobre foSsa de pa9amentoEstornos

Transferêncra botre contas9058 4165

8eeetdos . uféda F'anh3,p/fonclond,lon .

21 . . TraxereocIa entreo .......... 11 1 4 .. PIarsade5àúdep/Purspr -•

. . .45130 -- 76,39 RESIJLT)(D01 -

2.007:903,27 ., .

AOMINISTRJkTJVAS . .395 05

, ---.-.-----------..--.---.

-'

M mlnlstrat.svas. ........... Receitas. . -. . espesas 2207.903,27 . . ( •

EnerglaeidtriCa ÁguWesgot

.... . .E \ .

-.28 1.811.905, 39599807

- 16533 . Detalhamento da Fatura Teiefone

e l a2358336

'O oako anlnrior conespQnde ao saldo total ou seja taxaTaxa dom de Consrnõ 20.0112/2013 451 74

88 16 ordlnsna stoada à extradrxlrnána

Material para copa e corinha1 411 0 **ç Conforme A G E de 31112/2003 após o prazo

MatnrtàÍdeer,pedjent .,, 16584 descrito rio boleto o paqarnento somente podem ser realizado . ., As sOonja jurldi . -785, 85 678599

ria:dalà-1013d08.T.c. .* , - ,..

exWna -95 GROSSE A5SYSTE)C)A TÉCNICA , S contábeis . gerencjam .Mmlnlra8 .enso

LTDA...............

Cursos e trelnansentos e Ferras &4700

. ............................................................. - -

Pequenas Fenamentas e UtensAos 20000 DespesSs Oversas (pronto socorro) 5964'. - LOCAL DE PAGAMENTO, -

QLtALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO - BENEFICIARIO

BE AOONCIAJCÕD. NEI'ICIÃRIO - - VENCIMENTO . - --. 1001602258-6 10112/2013

........

.'-. 4 Cqndomlnio do Ed BrasiUaTrade Center (26445692/0001 75) () VALOR DOCUMENTO., U 0 BANCO SO - - -'- - .ÇARTEIRA

1 COB I

ACE ITE -

Nj

NÚMERO DO DOCUMENTO - . . IESPECIEI..........

NOSSO NÚMERO ...........101776807067

DATADO DOCUMENTO ,.574 1,

*(0) VAI BRADo CO ,OR - PAGI 17768 DS .25/11/2013 arupo de Assessoria Ltda Re l' te Unidade 2009 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Vencjrneto1fflês1272O13 .,.'/ "

• - 9rastL

r A

Condomín.iodo EdIfícIo:BrasI!1aTrade Center Contato (61) 332621:

BRB Portal

:EA:::c:0:éP:1:: OMPE NC1A ,

OVEIE EQUIPAMENTOS— 78 O7

Cenb-atdea,c,,d03i0 Fide bit 'd6telefa :2i7,Õ0 Mp 1 te osinaocasta are

''] II

Controle trole de acesso . Contrai de Oesso (lia d'sare) . '?72,00

52000 / 247 rVre

'Tmentoqu(ma1guO •

61333 Peiflentos

',' 698,8,125500

aro oo ,Mate,ial de flmpeza '. Mas. 01 nanut.sit.rambasa ncod's •.. ' 2577,68 FINANCEIRAS

306 .7,00 486 14163 24 Ma p1 m tonç &ca Mat. e serviço p/ nsarat.e

•• 68,20 21805 1 Ananomras

" E uro Inc ,. ...• Ma ut nç8oitsta64-

,,. 763 ,74 . 'Ta,ifat bancárias - 1 61305 'Multase,jrns --

(Oflp () iAM PA6MLN 1.214 ,71$ - ''' 1* 6 Ri DF III DL ••,,• 2026,00 , , Obras e AquisiçOu de Equlp 17900 CoO ittratamentode1dso •.. -'

1.72,00 TRIBJTARJOS—j'6j or.-- entral

- deArÇond. ...• ,

00 413 ..' BRO - MANCO DL BkAiLIA S.A. •• ,Tdbutáits .' das Rmaaadas ?asa

A 1Penda

oESScIAL161L59026 1 603131 ø/9Ø8NjØ

1 i3iõi2 DMA DO PAGAMENTO øb/12/2@fl ssoat RECEiTA VAI" mDO D0( UMCNTO rio1 1

1 b7D ¶10 V UM 1 DOMADO 1 67 ¶1(4 \Tanadeocupç30

19279,92

vaier )s, 32 oo r Taxa de ocopa p equip bis p - —5 61 VaI

220557 Rec de despesas (Fia o de de)508896

r ir 1828,45. ,WET NRA NJCALAO :'° rg) ejja

1,RFM 1 1L I A NO v í u LIMLJ UNSLI1VN1 1t Üui 1 'MF N

,/1b,L.( O, i

1, .Cnftja IT.

LNFRL OUTRAS INFI)RMALUE5 4 Flnance,ro

• P15 Outras despesas (com Fundonános)

1 75812 213 52 96°l'sontos de apllc foanceros

Multaliurvs tue, de doflsdo 37310 11 1 co taro Educaclônal e Escolandode 50999 9058 lORA Sob eFolhadepaga,n 2121 T-á contas 1 5

6a'fé da Manbâ p1 FundQn341j5 -'' P dede Saúde Wiruncp,. 451,30 • • -- -'2207.9o3,27

tIVAS•••' -'RESULTADO

'Sade Antaeør.,

- •

Admjflls58 , •

•-

Despesas5.713,56726 -

Onergia elétrica -Áua)esgote , • , •..

-- • • • Rteetas 0141629 s~ Poste, 23.58336'

•- 07 • -- - 610956533 D etaIhanento •'

• •' 'O saldo anterior correSpondeatura• Taxa de ndominIo 20.01- 1-20j3 da F

1.675,90 '• Despesas C Caltorios Alaguéis(sala e àuditdrlo)'

a'sIdÓ;tômnI,ou 16 sornada à extraord na n1$

Seja, Co ca5' ,• 1

--' Combul6velse(ubI'lfjcantes • •.. Material para cop e cozinha

1.411,05' • 209,30 —Atenção:

-o- coriforrn AGE. de 31/1W2003, após-0 prazo ..

Mateitaldeei,jlente 165,84 descntonc, boleto, o paçamento soment poderá ser Tealizado , •.. • «<ASlevsoria'jurídlca • •.. Aúdtoia

785,85' ria sala 1013 do B.T.C. • - - - 6 , 780,00' ' , '' '' '.,--'. « Serviços ccnldbe,s 00 GROS 985, ASSISTÊNCIA TECN1 • •

•- . •o.

• .. •Admlnierac,3oe9erj ,.,0- ' - •' ... - Cusetnamosep ,

'35175,54' ' ' , 16950,05 '

, -. ' • ' , « '' 1 s '5' ' ' . •

s' ' '- Pequ as Perjameirtas e Utensiltos Despesas Diversas (pranto Socorre) 200 te

' - ' • -, -- - - ,, •

1 LOCAL DE PAGAMEPJTO' o

5" QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO - AGENCIAJC O BENEFIC RIO VENCIMENTO 'OENEFIC RIO •, - 100/6022586 10/12/2013 ' -

Cory 'no do Ed Brasilia Trade Ce nter (26.445.692/0001 7 5) USO

•, NOS8O'NÚMo. -. . 1 VALORDOCUMEUTO D i CARTEIRA ACEITE NUMERO DO DOCUMENTO

• a 101776907053 1 615,90° ESPECIE DATADO DOCUMENTO AGAOOR 4 Grupo de Assessoria Ltda

()VALOR COBRADO

• 2,., . s,•, ------------- AUTENTICAÇAO MECANICA ••. Vencimento mês 1212013

- "e. - •- -. - -

-, • l , - - . .. -. -.

------------------------------------

-- - '--'5 -- . -

i £9 Brasil Condomínio do Edifício Brasília Trade Center

18R8.CoflttO (61) 33262105

C0MPETNcÀA3Oj2OU

BRondorn,n,o

070- 1 . -corrrRATosENA9LÍnENço 1 6 1 28

Contratos e.Maimutençlo '/ - MOVEIS E EQWPAt.1ErT0S. Elevadores •.. 13 941 07 usa r' 1 fr Central da ar coneiosnzdo 217300 Moveti e Eq pamentos

Rede intardade 5eldfor •.. .: 00 lotormailca Flardware '772 00 Covtro1ee acesso, 16330 Co Mone 48 63,33 s*eqrapameston125500 86/12, @1 BANCO AS ?I 14:44:09

Tratam qrnmesdaágua, -' 486614163 0021 Mal"[ de limpeza 25768 7 FINAN Ma. p/ toanutslsLcomba;l'. ". 68,20 . Ma Ma. 121805 Financeiras LOMPRÜVAh1 DE PA(. O DE ÍTTtJI (i',11.rtl3t. e saxvIçop/man. e reforma ... . -Tarfas'bdncdilãs ' 1 14 70

Maddaaosote4nadeace 305 Nultasejuros - 25129 ,.,-

ObraseAqals.çlodelqulp. 17900 1.46599 EQI .. BANCO 01- l'I Ttt 00A r Conseruaao e batamanto de pso 157200 TRIBIJTARIOS 'Matp/manut .Cej,tjalkc ..- •' 4000 ...........-.".- ...........................................

PeformalasFacfradas Taxa E" 1 Imposto de Ronda 8/01300010 løbø)2b8t) 1081/1/48 '08q4 /58011008k101 4 J '08 1618.59026 DMA DO PA&AMCN10 8b/12/2013

PESSOAL ' ... . . . . 6.310,62 'VALOR DO DOCUMENTO 187,08 Peeiool ,. .. . PCETA. . . VALOR COBRADO . 197,88 i . .OrØedadõsesaios ' '.. . 15271 Ceita Operacional ....................... Aflüênio/Trl6sio 1 379 Taxa de condom aio 19027992 Insalubridade . 40680 . Toob extra ., ... 75626,75 ad sal optaras TadeocupaçIo 908896 OR AUIENI IuWt) A 84t 29A E 21 Ff5 D4E

rte 5620o 000pulpantentosLI -IA NO VERSO íÚMfi LÚNSE-RVAR ESTE DOrIJMLNIU

rDroersas(Srndepref) S727O18SPQ 1RFÜtJ1R I!lFÜRMPJ, dnb Contectm'atwa patronal 73391 Recup de Dmp Coleta de Lixo 1-loSpitalar 43524 INOS 997297

PIO 27

Tanade ocupaçao Cabos de Fibra Õplrca 49931 FGTs - 10812- Financeiros . RetoS isentos de aplrc l'nanceiras 3731011 Outras despesas (coei fup/iden4 .. Mtdtauros.taxa de'cos .....

llrceritino Educadonal e E0coladaade-- Estornefeos 1.

XRRFsólxelelhadeprigair,ento .-- ''i-'n Taerênciaeh99.contas . . . ' . ... . .. OenoO dos Espontâneos . Tvansfetêncla e Ire COntOS 1 876 782 72 Cate da ManhO pFuncionànp - " 451,30 . . ." - 2207.9032'7' - ,. Plano deSaud 5l eFunc. prdprms i.l2 RESULTADO ADMINISTRATIVAS

10439505 Saido Antetrør 5.71 56726 - 6dednist,a6vas . ,' Despesas'

Energia eiétnca ReceItas Despesas 39599807 Agua/esqolo 2241629 5Q POstOno 610956533 Detalhamen'to da Fatura

- TCIto " ' •"' . '560' - ..nor...

corfsponcie....-

l aao saldo tot ou ... - j 20 1 1 - 19708 Ser-viços de reprogratla *0 IsSido ante seja xa ta OespesasC Ca,tdnos 16 Oiinàna somada à extraordinária - AIuguérs(salaeauditdrio) - - . - . .

• CombustixElse lubrificantes **Atstçà: conforme AGE. Ide 3111212ó03 - após o' prazo-

para copa ecosinha 165,84 descrito r10 boleto, -o pa9amento semente poder(r ser realizado mát"lA5scsodaja 6.78000 tia sala 1013 do BTC Auditoria detn0 8500 GROSSO ASSSTÊNQA TECNICA LTDA.

con Adrnlrristraç8o e Sedimento - ... 16.9 ur - Ctos etelnamentos e Feirás -equen9sFeroamonEaseUtens9 ............ i2l0I0 - . . . . . . . - . . Despesas Diversas (pronto rocorro) 9964 - LOCAL -DE PAGAMENTO ......... - QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

AGÈNCINCOD6EflClO 6 VENCIMENTO 10/12/2013

(sndominio do Ed Brasilia Trade Center (26 445 692/0001 NOSSO NUMERO (v) VALOR DOCUMENTO

197 08 ).BANCO,- . ,,p - GA RTEIRA ACEITE- 'NÚMERO 00 DOCUMENTO', .., ESIf SelE - DATA DO DOCUMENTO, - - - » ()VALOR COBRADO - - - COB N 17 774 DS , 25/11/2013 DOR LUIZ Carlos Garcia Coelho' ' '. - . 711 - -. ' ., - - - Referente às Unidadej 00031112 00I113 , AUTENTJCAÇA0 MECÂNICA

Vencimento mâs '12120l,3 1." - "

RAZÃO ANALÍTICO Página: 330 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL Período :01/01/2013 a 31/12/2013

CNPJ: 54.956.49510001-51

3.1.1.01.03.01.01 33117- Passagens aéreas DATA LOTE LC1 C/PART HISTORICO

Saldo anterior.., 18/02 434 10101 Pago Recibo FT 2119 LCA Viagens e Turismo Ltda

1/12 12 4925 22106 Lançamento de Encerramento do Período de: 01/ 0l/2013a31/12/2013

DEBITO CREDITO SALDO j/Ç jj' 1.284,58

11 .284,5D

12841518 24 9 0,0I

Totais... 1284,58 1.2845

RAZÃO ANALÍTICO . Página: 333 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

CNPJ: 54.956.495/0001-51

3.1.1.01.03.08.01 33124- Outras Despesas c!Transportes e Viagens

DATA LOTE LU. C/PART HISTORICO DEBITO

Saldo anterior... 18/02 434 10101 Pago Recibo FT 2119 LCA Viagens e Turismo Uda 38,08 31/12 12 4928 22106 Lançamento de Encerramento do Período de: 01/

0I/2013a31/12/2013

CREDITO SALDO D/C

-. .38,OID

38 250 0,01

Totais... 38,08 384.

1 ,

/1?

- BANCri DO ORADJi ii:4:38 4BbOI3J1B RI26

(;OMl)VAN 11 DE EAI;OMFN O DL

Aute --TIAU UNIBANCO S.A.

34 1,9109008002 ø7UB:3?4B1342939019t31olBBøi322hh DATAIX) PAGAMENTO VALOR IX) DÚC(JMENTU 1. 11.12166 VALOR COBRADO 1 j22, OU

NFl,ALITEN)ÍCACAU E,A4/.C1t341.16, /C7,0iUi LL lA Mii VERSO COMO LfltlSHiVí3P ESIF. tiO) UMINi O ENTRE: OUTRAS INFQRMALÏIEC.

Nosso Número Espécie Cari Aceite 109100002076-8 R$ 109 S

CA VIAGENS E TURISMO LTDA

) LCA LCA VIAGENS E TURISMO LTDA L CNPJ: 07.407.99410001-04 lnscr. Mun; RUA PELOTAS, 83 Cep: 01200, SÃO PAULO, SP. BRASIL Embratur 26017508.100001-0 ABAV: lata: Fone: 11-3384-2800 Fax: E-Mail: Home Paga:

1 N° Fatura 1 Valor Fatura! Data de 1 Data de Ipara uso da Inst. Financeira

IDuplicata Duplicata [R$] Emissão Vencimento 1

FT00002119 1 1.322,66 08102(2013 1 20/0212013 1

252 1 de 2

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL.

RUA REGO FREITAS, 192 REPUBLICA Cidade: SÃO PAULO SÃO PAULO 1130541800 Fax RUA REGO FREITAS, 192

01220-010

Bairro: REPUBLICA Cidade: SÃO PAULO SÃO PAULO 01220-010 CNPJ: 54956.49510001-56 Inscriçã Praça de pagamento: Impresso em 812/201319:35:26

j Um Mil e Trezentos e Vinte e Dois Reais e Sessenta e Seis CA 1 Cri OJ *********** **

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LCA VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite:

/*fr/ Lr-AL

CA

LCA VIAGENS E TURISMO LTDA VIAGENS E TURISMO LTDA

CNP1 07A07.994/0001-04

(tll[rllsrfrnca) RUA PELOTAS, 83 Embratur: 28.017508.10.0001-0 Fone: 11-3384-2800 E-Mali: Home Page:

lnscr. Mun: Cep: 04012-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL ABAV: rata: Fax: 1

Nota de Debito Num. OP Passageiro Tipo Saída/Período Rota/ProdM /-

Fornecedor Reserva Emissão Biihete/NC/OS Solicitante Tipo de Pa ente Tar.Chela Câmbio Valor Outros Receb. Extras Tx.Emb. Desconto ( Total

C. Custos Observação Fornecedor: GOL C.N.PJ.: 43.685.007/0001-05 ND00009653 RINCON/LUCIA HELENA ADT 1610212013 - 1610212013 GYN/GRU/GYN GOL 00012208 0810212013 BCPKSW MARCOS

1.284,58 [R$] 1,000000 1.284,58 0,00 0,00 38,08 0,00 132266

Total do Fornecedor 1.284,58 0,00 0,00 38,08 0,00 1.322,66

íotal 1.284,58 0,00 0,00 38,08 0,00 1.322,66 » Total Taxa Repasse Terceiros (DUI Total da Fatura 1.322,66

RAZÃO ANALÍTICO Página: 331 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL Período :01/01/2013 a 31/12/2013

CNPJ: 54956.495I0001-5

3.1.1.01.03.02.01 33118- Fretes e Carreetos

DATA LOTE LÇT. C/PART HISTORICOSaldo anterior...

7/08 2920 10101 Pago Recibo Infocco Express Transportes Lida 31/12 12 4926 22106 Lançamento de Encerramento do Período de: 01/

01/2013a31/12/2013

DEBITO CREDITO SALDO D/C

j 7.878,98 7.878,9D

7.878, 254 0,0

Totais... 7.878,98 7.871,98 f

z_,_v_

L T1 - .- ! L

L

' 1/ 1 :t'? •]/f

1 -7r

visado SM MO 896886 410711 .

do Banco

ulihzado para . . i/0C

cnizdo SIM NÃO

L!!ent! /(3.() .

N talão a*

33-7 -- Recibo do Sacado

Ce'nte 1 Vencimento 1 OCO EXPRESS TRANSPORTES LTDA. CNPJ/CPF: 11839484000183 29/08/2013

Sacado Número do Documento Nosso Número Valor do Documento PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL- PCD -- - PA591400 0000000005266 -- R$ 7878,98

truções (termo de responsabilidade do cedente) ?Ó50 VENCIMENTO MULTA DE 4 50BP1- O VALOS DO COLLro

APÓS O VC1MENTO lIÇAS DIASIA DE SIO'

- 5

• .•.

27I8/2813 BANCO DO BRASIL -- .14:5504 486614448 9092

COMPROVANTE ÕE PAÚAMENT() DE MULOS

BANCO SAN1ANDER (BRASIL) S6.

933994924 2090 0 26601926 80 0 8/808

- DATA DO PAGAMENTO 27/08/2913

VALOR DO DOCUMENTO .7.878198

VALOR COBRADO 7,878

98. AUÍENÍICÊtCAO 3,948.927. EGiLEO4 . 499 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CIRT: 1000058020000507783000900780000980005200000004

R oimento através do cheque n° do Banco Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado:

Sacador/Avalista:

Extrato de Faturamento INFOCCO EXPRESS TRANSPORTES LTbA CNP3 11839484000183 RUA ANA CINTRA 65

SÃO PAULO SP 1910812013 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL-PCDOB CNPJ 54956495000156 Fatura O R REGO FREITAS 192 SAO PAULO REPUBLICA SP

Controle PA591400 CNPJ 54956495000156 DE 0110812013 A 1510812013 VENCIMENTO 2910812013 Valor Total 7.878,98

DATA Conhecimento Doe Fiscal CIDADE VALOR NOTAFISCAL ICMS PESO DESCRI VALORJi1OTA 0110812013 10086470388795 005066913 MANAUS 473,92 58363 0,00 140,00 UVROS, JORNAIS, REVISTAS 1.275,00 0110812013 10086470388804 005066944 SAO LUIS 355,75 58369 0,00 112,00 LIVROS, JORNAIS, REVISTAS 1.020,00 0110812013 10086470388815 005066975 BELEM 355,75 58373 0,00 112,00 LIVROS, JORNAIS, REVISTAS 1.020,00 0110812013 10086470388826 005067014 BRASILIA 280,55 58366 0,00 112,00 LIVROS, JORNAIS, REVISTAS 1.020,00 01108/2013 10086470388841 005067099 TERESINA 2374l 58377 0,00 70,00 LIVROS, JORNAIS, REVISTAS 637,20 01108/2013 10086470388852 005067117 CUIABA 218,10 58370 0,00 70,00 LIVROS, JORNAIS, REVISTAS 637,50 0110812013 10086470388853 005067158 VILA VELHA 17780 58367 0,00 70,00 LIVROS, JORNAIS, REVISTAS 637,50 01/0812013 10086470388874 005067223 CAMPO GRANDE 176,40 58371 0,00 70,00 LIVROS, JORNAIS, REVISTAS 637,50 0110812013 10086470388885 005067251 PALMAS 255,20 58386 0,00 70,00 LIVROS, JORNAIS, REVISTAS 637,50 01105/2013 10086470388896 005067270 RIO BRANCO 27S5l 58358 0,00 70,00 LIVROS, JORNAIS, REVISTAS 637,50 0110812013 10086470388905 005067292 MACAPA 242,21 58360 0,00 70,00 LIVROS, JORNAIS, REVISTAS 637,50 0110812013 10086470388920 005067345 NATAL 235,21 58379 0,00 70,00 LIVROS, JORNAIS, REVISTAS 637,50 01/0812013 10086470388931 005067391 FLORIANOPOLIS 165,20 58383 0,00 70,00 LIVROS, JORNAIS, REVISTAS 637,50 0110812013 10086470388942 005067518 BOA VISTA 295,41 58382 0,00 70,00 LIVROS, JORNAIS, REVISTAS 637,50 0110812013 10086470388953 005067572 PORTO VELHO 242,21 58381 0,00 70,00 LIVROS, JORNAIS, REVISTAS 637,50 0110812013 10086470397411 005067612 SÃO PAULO 266,95 58384 0,00 168,00 LIVROS, JORNAIS, REVISTAS 1.530,00 01108/2013 10086470397400 005067618. SÃO PAULO 76,26 58357 0,00 42,00 LIVROS, JORNAIS, REVISTAS 382,50 0110812013 10086470397391 005067625 ARACAJU 228,60 58385 0,00 70,00 LIVROS, JORNAIS, REVISTAS 637,50 0110812013 10086470397380 005067627 GOIANIA 258,31 58368 0,00 112,00 LIVROS, JORNAIS, REVISTAS 1.020,00 0110812013 10086470397376 005067629 PORTO ALEGRE 269,51 58380 0,00 112,00 LIVROS, JORNAIS, REVISTAS 1.020,00 0110812013 10086470397365 005067632 RECIFE 483,43 58376 0,00 168,00 LIVROS, JORNAIS, REVISTAS 1.530,00 0110812013 10086470397354 005067636 RIO DE JANEIRO 337,27 58378 0,00 168,00 LIVROS, JORNAIS, REVISTAS 1.530,00 01/0812013 10086480396410 005067638 JOAO PESSOA 250,30 58374 0,00 70,00 LIVROS, JORNAIS, REVISTAS 637,50 0110812013 10086470396443 005067642 CURITIBA 182140 58375 0,00 70,00 LIVROS,,JORNAIS, REVISTAS 637,50 0110812013 10086470396465 005067645 FORTALEZA 525,44 58365 0,00 16800 LIVROS ST 1.530,00 0110812013 10086470396454 005067647 SALVADOR 434,71 58364 0,00 168,00 LIVROS, JORNAIS, 1.530,00 01/0812013 10086470396476 005067649 BELO HORIZONTE 337,2758372 ; 0,00 168,00 LIVROS, JORNAIS, 1.530,00 01/08/2013 10086470396406 005067652 MACEIO 241,90 58359 0,00 70,00 LIVROS, JORNAIS, ^STS1 637,50 Valor Da Fatura 7.878,98

,. $ . . . 25.499,70

(IF?5Ï 'o

Tribunal Superior Eleitoral SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 294-58.2014.6.00M000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, procedi ao encerramento do 70 anexo, à f1.257 .

Eu, , da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

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Tribunal Superior Eleitoral

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