PRESUPUESTO INGRESOS TOTALAPROBADO PROPIOS APROBADOFuente 11 Fuente 12 AÑO 2019 %

I SERVICIOS PERSONALES 349,999,913.00 - 349,999,913.00 88.2II SERVICIOS NO PERSONALES 5,543,974.00 3,131,750.00 8,675,724.00 2.2III MATERIALES Y SUMINISTROS 113,773.00 2,868,250.00 2,982,023.00 0.8IV BIENES CAPITALIZABLES - - - - V TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 308,246.00 35,000,000.00 35,308,246.00 8.9

355,965,906.00 41,000,000.00 396,965,906.00 100.0

Fuente 12 Ingresos Propios T.S.C. 6,000,000.00Fuente 12 Ingresos Propios ( SAAP) 35,000,000.00

T O T A L

RESUMEN POR GRUPOS.PRESUPUESTO APROBADO AÑO 2019SEGÚN FUENTE 11 (TESORO NACIONAL) Y FUENTE 12 (INGRESOS PROPIOS)

(VALORES EN LEMPIRAS)

GRUPOTOTAL

TOTALASIGNACION SEFIN, Y INGRESOS FTM FTMFONDO DEPARTAMENTAL PROPIOS 2018 PENDIENTE 2019

FUENTE 11 FUENTE 12 FUENTE 11 FUENTE 11I SERVICIOS PERSONALES 4,750,000.00 - 0.00 2,400,000.00 7,150,000.00II SERVICIOS NO PERSONALES 41,570,000.00 2,865,689.00 47,905,083.00 48,807,429.00 141,148,201.00III MATERIALES Y SUMINISTROS 8,430,000.00 1,280,000.00 1,838,082.00 6,406,641.00 17,954,723.00V TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 43,958,532.00 0.00 0.00 43,958,532.00

54,750,000.00 48,104,221.00 49,743,165.00 57,614,070.00 210,211,456.00T O T A L E S

(VALORES EN LEMPIRAS)

GRUPOS DE OBJETO DEL GASTO AMPLIACIONES

AMPLIACIONES

PRESUPUESTO DISMINUCION PRESUPUESTOAPROBADO 2019 REALIZADA Fuente 12

T.S.C POR SEFIN TSC Fondo Departamental FTM. 2018,2019 TSC y SAAPI SERVICIOS PERSONALES 349,999,913.00 4,750,000.00 2,400,000.00 357,149,913.00 II SERVICIOS NO PERSONALES 8,675,724.00 41,570,000.00 96,712,512.00 2,865,689.00 149,823,925.00 III MATERIALES Y SUMINISTROS 2,982,023.00 -1.00 8,430,000.00 8,244,723.00 1,280,000.00 20,936,745.00 IV BIENES CAPITALIZABLES - - V TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 35,308,246.00 43,958,532.00 79,266,778.00

396,965,906.00 -1.00 4,750,000.00 50,000,000.00 107,357,235.00 48,104,221.0 607,177,361.00 MENOS ( valor en compromisos del año 2018 del Fondo Departamental, e informado en ese año) 10,000,000.00

597,177,361.00 Nota:Al finalizar el año 2019 la Secretaria de Finanzas realizó una disminución al presupuesto aprobado del TSC de L.1.00 En el Grupo III Materiales y Suministros.

Fuente 11MODIFICADO

(VALORES EN LEMPIRAS)

GRUPOS DE OBJETO DEL GASTOAMPLIACIONES

T O T A L E S

TOTAL PRESUPUESTO MODIFICADO

I SERVICIOS PERSONALES 354,749,903.00 2,400,000.00 357,149,903.00 59.8II SERVICIOS NO PERSONALES 44,371,413.00 96,712,508.00 141,083,921.00 23.6III MATERIALES Y SUMINISTROS 11,432,022.00 8,226,306.00 19,658,328.00 3.3IV BIENES CAPITALIZABLES - - - 0.0V TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 79,266,778.00 - 79,266,778.00 13.3

489,820,116.00 107,338,814.00 597,158,930.00 100.0T O T A L E S

(VALORES EN LEMPIRAS)

GRUPOS DE OBJETO DEL GASTOEJECUTADO TOTAL EJECUTADO

T.S.C FTM SUMA %