PT. AYAMARU SERTI FIKASI

PT. AYAMARU SERTI FIKASIKOTPLEK RUI(O BRAJA ilUSTIKA B,l'1, L.tt l IJl. Dr. Sumeru RT/RW 002001. Bogor Barat - INDONESIA

ASERT - 325.REV.O YxnruLPPI{PL{DI.IDNLVLX-011-tON: 0251-833ii513, 8333515 Fax. 0251{333593

PEIGUMUM/qN HASIL PEUAI(S/AN/AAI'I AUDIT PENITIIG'{ KFlSf:RIIFIIGSI VERIFIIGSI IEGALIIAS KAYI' PADA IUIPHHK

Nomor : 26UA-SERT/V/2019

LVLK PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan rencana pelaksanaan audit Penilikan Ke-1

sertifikasi verifikasi legalitas kayu terhadap :

a. Nama Auditib. Nomor Izinc. Lokasi Industri

d. Kapasitas dan Produk

e. Pelaksanaan

TelponFaxEmailWebsite

Bogor,6 Mei 2019

PT AMARU SERTIFIKASI

Ir. AkhmadDirektur

Tanggal 10 September 2018

0251-8333513, 8333515;0251-8333593aseft @ayamarusertifi kasi.co.idwww,avama sedifikasi.co.id

IUIPHHK KASMO PROWONO10i UIUIPHHwPMDN/2018 tanggal B Juni 2018Desa Halaban, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Provinsi

Sumatera UtaraKayu Gergajian = 7.000 M3flahun danVeneer = 18.800 M3 flahun11 s/d 14 April 2019

Hasil pengambilan keputusan :

1, IUIPHHK Kasmo Prowono dinyatakan konsisten "memenuhi" terhadap pemenuhan standar

verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilalan setiap verifier.2. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) yang telah diterbitkan pada tanggal 4 Mei 2018 dengan

nomor : SLK.12UASERT/LVLK-011-IDN, dikurangi masa berlakunya 3 (tiga) tahun sehingga

direvisi masa berlaku sampai dengan 3 Mei 2021 dengan status dinyatakan "terpeliharadan berlanjut".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara

terulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LVLK PT AYAMARU SERNFIKASIKomplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor

kluran Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan I'roduksi l-estari (l'HPL)\trifikr\i t-egalies Kayu (\'l K)

t nal :.seteayarnarus€rtlff kasi.co.ld

\Hb:ttlxw.atamaruserEfi lad.co.U

PT. AYAMARU SERTIFIKASIKOIPLEI( Rt l(O BRruA IUSTII(A Bll' lsntC IJl. Dr. Surneru RT/RW 0O2IOO1. Bogor Barat - INDONESIA

vxaxtfPHPL{Dt{l.LVLK.OII.IDTTel . : 025 t{333513 trB351 5 Fax. 0251 {33:t593

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT AYAMARU SERTIFIKASINomor : 006/A5ERT-VLK/Kpts/Pnlk/V/201 9

Tentang

HASIL PENILIKAN KE.1 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK) TERHADAP IZINUSAHA INDUSTRT PRTMER HASTL HUTAN KAYU (tUtpHHK) KASMO PROWONO YANG BERLOKASTDI KABUPATEN LANGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA SELAKU PEMEGANG IUIPHHK NOMOR :1O/1/IUIPHHK/PMDH/2o,I8 TANGGAL 8 JUNI 2018 KAPASITAS KAYU GERGAJIAN 7.OOO M3/TAHUN

OAN VENEER 18,800 M3 /TAHUN

lvl en im ba ng 1. Bahwa IUIPHHK Kasmo Prowono pada tanggal tanggal 4 Mei 2018 telah mendapatkanSertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan nomor: SLK.121IASERT/LVLK-o11-lDN masaberlaku sampai dengan 3 Mei 2024;

2. Bahwa berdasarkan pasal 15 ayat (3) butir (b) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : 30/MenLHl(SetjenlPHPL.3l3l2016 tanggal 'l Maret 20't6,pemegang Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) bagi pemegang IUIPHHK ditakukanpenilikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali;

3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, IUIPHHK Kasmo Prowono telahdilakukan audit penilikan Ke-1 sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor:285/ASERT-KPA/LKllU201 I tanggal 25 Maret 20'1 9;

4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, IUIPHHK Kasmo Prowonodinyatakan "memenuhi" terhadap pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu untukseluruh norma penilaian setiap verifier;

5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat KeputusanDirektur tentang hasil Penilikan Ke-1 Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)terhadap IUIPHHK Kasmo Prowono.

l\4eng ingat 1. Akreditasi KAN LVLK PT Ayamaru Sertiflkasi No. LVLK-o11lDNi2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK. 43/PHPUPPH/HPL-

31412017 tanggal 28 April 2017 tentang Penetapan Kembali Lembaga VerifikasiLegalitas Kayu (LVLK) PT Ayamaru Sertifikasi sebagai Lembaga Peniliai dan Verifikasilndependen (LP&Vl);

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

3o/MenLHKSetjen/PH PL.3/3/20'16 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian KinerjaPengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemeganglzin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;

4. Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :

P.1s/PHPUPPHH lHPL.3l8l2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan AtasPeraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari NomorP.14lPH PL/SET/4/2016 tentang Standar Verifikasl Legalitas Kayu (VLK) PemegangIUIPHHK > 6000 M3/Tahun dan lUl dengan Nilai lnvestasi > 500 Juta;


P.15/PHPL/PPHH lHPL.3l8l2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Perubahan AtasPeraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari NomorP.14lPH PL/SET/4/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Veriflkasi Legalitas Kayu padaPemegang IUIPHHK dan lUl;


P.15/PHPL/PPHH lHPL.3l8l2016 tanggal 3'l Agustus 20'16 tentang Perubahan AtasPeraturan Oirektur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari NomorP.14lPH PL/SET/4/2016 Pedoman Penyusunan Laporan Verifikasi Legatitas Kayu;

7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Untuk menjadi LembagaSertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;

8. SNI ISO 19011-2012 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;

9. Panduan Mutu dan Prosedur PT Ayamaru Sertifikasi.

Tanggal 10 September 2018 Hall-2

Lavanan Sertihkasi :Ed:

-.rnCaFrrrE rdnf.d@Jdk:

rrx:Fn .rr..rti&si-co.i,

ASERT - 323.Rev.0

PT. AYAMARU SERTIFIKASIKO PLEI( RUI(O BRAIA IUSTII(A &ll, L.! .a IJl. Dr. Sumeru RT/RW 002 nl. Bogor Barat - INDONESIA

vxant

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

:0251{li}3i}51 8:1335'1 5 Fax. 0251{XX}593lPPtfL.Uyt{I'lLVLK-O11-IDN

MEMUTUSKAN:SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASILPENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (SVLK) IUIPHHKKASMO PROWONO.

Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) yang telah diterbitkan terhadap IUIPHHK Kasmo Prowonopada tanggal 4 Mei 2018 Nomor:S1K.121IASERT/LVLK-o11-lDN direvisi masa berlakudengan dikurangi 3 (tiga) tahun sehingga akan berakhir pada tanggal 3 Mei 2021 denganstatus dinyatakan "Terpelihara dan Berlanjut";.

Penilikan Ke-2 akan dilaksanakan pada tahun 2020, mengacu pada Standar VerifikasiLegalitas Kayu yang berlaku;

Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada IUIPHHK KasmoProwono.

IUIPHHK Kasmo Prowono berhak menggunakan Sertiflkat, Logo PT Ayamaru Sertifikasidan Tanda V-Legal.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabiladikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogora Tan al:2Mei201

lr. AkhmadDirektur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

'1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestariu.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;

2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;

Tanggal 10 September 20'18 Hal2 - 2

Lavanan Sertifikasi : H:-€rterFtlanEardfi lcsLcoJd

U.&:rYl.ryn us4fimc(co.i,

ASERT - 323.Rev.0

AYAMARU SERTIFIKASI

SERTI FIKAT LEGALITAS KAYU YI(AT{Komite Akreditasi Nasional

LVLK.Ol{.IDN

Berlaku hingga : 3 Mei 2021No : SLK.121IASERT/LVLK-011-lDNTanggal Penetapan :4 Mei 2018Tanggal Perubahan :2 Mei 2019

Diberikan kepada :

KASMO PROWONOSK IUIPHHK NomorJenisKapasitasAlamat Kantor

Alamat Pabrik

1 0/1 /lUIPHHI(PMDN/201 I, Tanggal I Juni 201 IKayu Gergajian dan VeneerlGyu Gergajian = 7.000 m%ahun dan Veneer = 18.000 m%ahunDusun I Bukit Suka Mulia Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten LangkatProvinsi Sumatera UtaraDusun I Bukit Suka Mulia Desa Halaban Kecamatan Besitang Kabupaten LangkatProvinsi Sumatera Utara

telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)sesuai dengan :

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik lndonegia Nomor : P.30/trlenLHKSetlen/PHPL.31312016tentang Penilaian Kinerla Pengelolaan Hutan Produksl Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang lzin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak

Lampiran 2.5 dan Lampiran 3.4 Peraturan Dlrektur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksl Lestarl Nomor : P.l4IPHPUSET14I2016 jo P.lS/PHPUPPHH/HPL.3,8/2016tentang Standar dan Pedoman Pelakeanaan Penllaian Klnerja Pengelolaan Hutan Produkel Lestari (PHPL) dan Veriflkasi Legalitas Kayu (VLK)

Direktur

KOMPLEK RUKO BRA"JAMUSTIKAB-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001 , Bogor 16111 - INDONES|A

Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT AYAMARU SERTIFIKASI.

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT. AYAMARU SERTIFIKASI

ASERT-324.Rev.0


Hal - 1

Komite Akreditasi Nasional LVLK-011-IDN

RESUME HASIL PENILIKAN TAHUN KE-1 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA IUIPHHK KASMO PROWONO PROVINSI SUMATERA UTARA

OLEH LVLK PT. AYAMARU SERTIFIKASI (1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga : LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi

b. Nomor Akreditasi : LVLK-011-IDN, masa berlaku tanggal

23 November 2016 s/d 22 November

2020

c. Alamat : KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11 Lt. 1

Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat-

INDONESIA

d. Nomor Telepon/Faks/Email : Telp. 0251-8333513 & 0251-8333515,

Fax. 0251-8333593

Email : [email protected]

Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

e. Direktur : Ir. Akhmad

f. Standar : - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Nomor : 30/MenLHK/Setjen/

PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016

tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi

Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak

Pengelolaan atau Pada Hutan Hak;

- Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor

: P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Nomor :

P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 tentang

Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Pemegang IUIPHHK > 6000 M3/Tahun dan

IUI dengan Nilai Investasi > 500 Juta;

- Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor

mailto:[email protected]



ASERT-324.Rev.0


Hal - 2


: P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. Nomor :

P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 tentang

Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas

Kayu pada Pemegang IUIPHHK dan IUI;

g. Tim Audit : 1. Ir. Andy Herlambang ( Lead Auditor)

2. Rimba Gatot Widodo, S.Hut. (Auditor)

h. Pengambil Keputusan : Ir. Akhmad

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin : Kasmo Prowono

b. Izin Industri :

- Pemberian Izin Perluasan IUIPHHK dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman

Modal.

Nomor : 10/1/IUIPHHK/PMDN/2018

Tanggal : 8 Juni 2018

- Kapasitas Izin Produksi

- Kayu Gergajian : 7.000 m3/tahun

- Veneer : 18.000 m3/tahun

c. Kantor : Dusun I Bukit Suka Mulia Desa Halaban

Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat

Provinsi Sumatera Utara.

d. Alamat Pabrik : Dusun I Bukit Suka Mulia Desa Halaban

Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat

Provinsi Sumatera Utara.

e. Nomor Telepon/Faks/E-mail

- Telepon/Fax : -

- Email : -

f. Pengurus / Pemilik Perusahaan : Antoni Utama Jingga



ASERT-324.Rev.0


Hal - 3


(3) Ringkasan Tahapan

No. Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

1. Pertemuan Pembukaan Ruang Pertemuan

Kantor Kasmo Prowono Tanggal 11 April 2019

Perkenalan Tim Auditor PT, Ayamaru

Sertifikasi dengan personil Kasmo Prowono.

Penjelasan mengenai metodologi, ruang

lingkup audit, jadwal dan standar yang akan digunakan dalam Penilikan VLK

Penunjukan Manajemen Representatif

yang akan menandatangani berita cara verifikasi legalitas kayu.

Penandatanganan berita acara

“Pertemuan Pembukaan”

2. Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

Lokasi pabrik/industri

dan sekitarnya Tanggal 12 April 2019

Verifikasi dokumen dan wawancara

Uji petik dan pengamatan lapangan dilakukan di lokasi pabrik/industri.

3. Pertemuan Penutup Ruang Pertemuan

Kasmo Prowono,

Tanggal 13 April 2019

Melengkapi data-data yang belum

dipenuhi oleh auditee

Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua prinsip-prinsip yang dinilai dalam

pelaksanaan legalitas kayu, serta

penandatangan hasil temuan, dan penandatanganan berita acara

“Pertemuan Penutup”.

4. Pengambilan Keputusan Kantor PT. Ayamaru

Sertifikasi

Bogor, 2 Mei 2019

Hasil pengambilan keputusan :

IUIPHHK Kasmo Prowono dinyatakan

konsisten “memenuhi” terhadap

pemenuhan standar verifikasi legalitas

kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier.

Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) yang

telah diterbitkan pada tanggal 4 Mei 2018 dengan nomor :

SLK.121/ASERT/LVLK-011-IDN,

dikurangi masa berlakunya 3 (tiga) tahun sehingga direvisi masa berlaku

sampai dengan 3 Mei 2021 dengan

status dinyatakan ”terpelihara dan berlanjut”.

(4) Resume Hasil Penilaian

NO. KRTERIA, INDIKATOR DAN

VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

1 P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

K1.1. Unit usaha dalam bentuk :

(a) Industri pengolahan, dan

(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.

1.1.1. Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah

a. Akte pendirian perusahaan dan/atau

perubahan terakhir

Memenuhi Kasmo Prowono adalah Perusahaan Perorangan

berdasarkan Tanda Daftar Perusahaan Nomor :



ASERT-324.Rev.0


Hal - 4



VERIFIER


02.14.5.16.04384 tanggal 23 Juli 2018.

Data KTP pemilik Kasmo Prowono adalah : - NIK : 1271062506760001 - Nama : Antoni Utama Jingga - Tempat/Tgl Lahir : Medan, 25-06-1976 - Alamat : Jl. Azalea IV No. 88 L Komplek Cemara Asli, Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

atau Izin Perdagangan yang tercantum

dalam izin industri

Memenuhi SIUP Kecil KASMO PROWONO Nomor : 511-

1783/SIUP/DPMP2TSP-LKT/2018 tanggal 23 Juli

2018 diterbitkan oleh a.n Bupati Langkat Kepala

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat.

Bidang Usaha : Industri Penggergajian (1610) /

Veneer (16241)

Jenis Barang/Dagangan Utama : Kayu Kampung,

Papan, Broti dan Jasa Penggergajian.

c. Izin HO (izin gangguan lingkungan

sekitar industri)

Tidak

Diterapkan /

Not Applicable (NA)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI

Nomor 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017

tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 27 Tahun 2009 jo Nomor 22 Tahun

2016 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan

di Daerah.

d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Memenuhi TDP Perusahaan Perorangan Kasmo Prowono

Nomor 02.14.5.16.04384 tanggal 23 Juli 2018,

yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman

Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Langkat.

TDP berlaku sampai dengan 23 Juli 2023.

e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Memenuhi Terdapat NPWP Nomor 07.986.402.1-112.000 atas

nama ANTONI UTAMA JINGGA/UD.KASMO

PROWONO NIK : 1271062506760001 alamat

Dusun I Bukit Sukorejo Halaban Besitang

Kabupaten Langkat Sumatera Utara.

Terdapat Surat Keterangan Terdaftar (SKT)

Nomor : S-7333KT/WPJ.01/KP.0103/2017 tanggal

18 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh KPP Pratama

Binjai.

f. Dokumen Lingkungan hidup (UKL–UPL/

SPPL/ DPLH/ SIL/ DELH/dokumen

lingkungan hidup lain yang setara)

Memenuhi Dokumen lingkungan KASMO PROWONO yaitu

Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)

Pengolahan Kayu (Penggergajian Kayu dan

Veneer), yang disetujui sesuai Surat Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Nomor :

660.541/DLH-Sekr.II/2017 tanggal 13 Juni 2017.

Terdapat Laporan UKL-UPL semester I dan II

Tahun 2018 dan tanda terima penyerahan laporan.

g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI)

atau Izin Usaha Tetap (IUT)

Memenuhi Perubahan Izin IUIPHHK setelah adanya

perluasan, yaitu berdasarkan Keputusan Kepala

Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor:

10/1/IUIPHHK/PMDN/2018 tanggal 8 Juni 2018

Jenis industri sebelum perluasan Kayu Gergajian =

2.000 m3/tahun dan Veneer = 3.800 m3/tahun

menjadi Kayu Gergajian = 7.000 m3/tahun dan

Veneer = 18.000 m3/tahun, yang berlokasi di

Dusun I Bukit Suka Mulia, Desa Halaban,

Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat Provinsi

Sumatera Utara.

h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Memenuhi RPBBI Tahun 2018, dengan Tanda Terima



ASERT-324.Rev.0


Hal - 5



VERIFIER


Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK. Penyampaian RPBBI/Perubahan ke-0 dengan

nomor 0000482799 yang dibuat pada tanggal 30

juni 2018.

RPPBI Perubahan ke-3 Tahun 2018 : Rencana

Produksi Kayu Gergajian = 17.515 m3 dan Veneer

= 5.271 m3. Kebutuhan Bahan Baku Kayu Bulat =

41.235,02 m3 yang bersumber bahan baku dari

Stock 31 Desember 2017 = 6.235,02 m3 dan

Hutan Hak/Hutan Rakyat Tanaman Budidaya dari

Kab. Langkat = 35.000 m3.

RPPBI/Perubahan ke-0 dengan nomor 0000573309

yang dibuat pada tanggal 6 April 2019 Tahun

2019 : Rencana Produksi Kayu Gergajian = 17.817

m3 dan Veneer = 5.233 m3. Kebutuhan Bahan

Baku Kayu Bulat (hutan tanaman) = 27769,67 m3

dan kayu perkebunan 13200 m3 yang bersumber

bahan baku dari Stock 31 Desember 2017 =

9.769,67 m3 dan Hutan Hak/Hutan Rakyat

Tanaman Budidaya dari Kab. Langkat = 31.200

m3

K1.2. Importir kayu dan produk kayu

1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah

a. Dokumen pengakuan dan/atau

pengenal sebagai importir

- IUIPHHK Kasmo Prowono tidak melakukan impor

kayu dan produk kayu.

Verifier ini tidak diverifikasi

1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) importir

Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan

dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas

(due diligence) importir


kayu dan produk kayu.


K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok

1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

a. Akte Notaris pembentukan kelompok

atau dokumen pembentukan kelompok

- IUIPHHK Kasmo Prowono tidak berbentuk

kelompok


b. Internal Audt anggota kelompok - IUIPHHK Kasmo Prowono tidak berbentuk

kelompok.


2 P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan

kayu dari asalnya

K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku dan hasil olahannya

2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang

sah.

a. Dokumen jual beli/nota atau Kontrak

suplai bahan baku dilengkapi bukti

pembelian

Memenuhi Pemasok bahan baku dengan Kasmo Prowono

terdapat dokumen jual beli/nota pembayaran ke

pemasok dan tidak ada kontrak suplai.

Contoh dokumen jual beli :

No. Nama

Pemasok

BB

Tanggal Jual beli

Volume Ton

Pembayaran (Rp)

1 Irwansyah 26

Februari 2019

12,720 7.003.700

2 Lely 20 Februari 2019

8,063 4.177.860

3 Agus 12 April 14,008 7.130.780



ASERT-324.Rev.0


Hal - 6



VERIFIER


2019

4 M. Yusuf 8 Maret 2019

10,358 5.286.860

5 Pian 12 April 2019

1,09 1.430.500

b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) - Berdasarkan penerimaan kayu bulat bukan berasal

dari Hutan Negara.


c. Bukti serah terima kayu selain kayu

bulat dari hutan Negara, dilengkapi

dengan dokumen angkutan hasil hutan

yang sah

Memenuhi Kasmo Prowono menerima kayu bulat dari hutan

hak/hutan rakyat yang dibuktikan dengan bukti

serah terima kayu berupa nota pembayaran dan

hasil grade oleh petugas penerima kayu.

Bukti serah terima kayu untuk Periode April 2018

sampai Maret 2019 berjumlah = 25.381,26 m3

d. Dokumen angkutan hasil hutan yang

sah

Memenuhi Seluruh penerimaan kayu bulat yang berasal dari

masyarakat, diantaranya kayu jenis karet

(Rambong), durian, sengon, jabon, sembarang,

ara dll (kayu Kampung) disertai dengan dokumen

Nota Angkutan. Dalam periode audit Bulan April

2018 – Maret 2019 penerimaan kayu volume

25.381,26 m33).

e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita

Acara dari petugas kehutanan

kabupaten/kota atau dari Aparat

Desa/Kelurahan) yang dapat

menjelaskan asal usul kayu untuk kayu

bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi

Kesesuaian Pemasok

- IUIPHHK Kasmo Prowono tidak melakukan

transaksi pembelian atau penerimaan yang berasal

dari kayu bekas bongkaran.


f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk

kayu limbah industri.


transaksi jual beli kayu limbah industri


g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki

pemasok dan/atau dokumen DKP dari

Pemasok.

Memenuhi Seluruh penerimaan kayu bulat dilengkapi dengan

Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal

Dari Budidaya/Hutan Hak yang berlaku sebagai

Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP).

Terdapat Prosedur dan Surat Keputusan

Penunjukan sebagai Pemeriksa DKP Nomor: 22-

KP-SK/III/2018 tanggal 22 Maret 2018, dengan

menunjuk kepada Sdr. Rasito (grader).

Terdapat contoh hasil pemeriksaan DKP yang

dilakukan oleh Grader (Rasito) bahwa setiap 100

Nota Angkutan dilakukan uji petik pemeriksaan

sebanyak 10 Nota Angkutan. Hasil Pemeriksaan

terhadap Nota Angkutan diantaranya Identitas

Pemilik, Bukti kepemilikan tanah, dokumen

angkutan, jenis hasil hutan dan volume hasil hutan

telah sesuai dengan dokumennya.

h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok

yang belum memiliki S-LK/S-

PHPL/DKP.

- Pemasok telah menggunakan Nota Angkutan Hasil

Hutan Kayu Yang Berasal Dari Budidaya/Hutan

Hak yang berlaku sebagai Deklarasi Kesesuaian

Pemasok (DKP).


i. Dokumen pendukung RPBBI - Data Pendukung RPBBI Tahun 2018 dan RPBBI

Tahun 2019 untuk sumber bahan baku yang

berasal dari Budidaya Hutan Hak/Hutan Rakyat

tidak dipersyaratkan.

Verifier ini tidak diverifikasi.



ASERT-324.Rev.0


Hal - 7



VERIFIER


2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).


bahan baku.


b. Bill of Lading (B/L).


bahan baku.


c. Packing List (P/L). - IUIPHHK Kasmo Prowono tidak melakukan impor

bahan baku.


d. Invoice - IUIPHHK Kasmo Prowono tidak melakukan impor

bahan baku.


e. Deklarasi - IUIPHHK Kasmo Prowono tidak melakukan impor

bahan baku.


f. Bukti pembayaran bea masuk (bila

terkena bea masuk)


bahan baku.


g. Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk jenis kayu

yang dibatasi perdagangannya


bahan baku.


h. Bukti penggunaan kayu impor - IUIPHHK Kasmo Prowono tidak melakukan impor

bahan baku.


2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

a. Tally sheet penggunaan bahan baku

dan hasil produksi

Memenuhi Bahan baku kayu bulat IUIPHHK Kasmo Prowono

untuk produk veneer dibedakan menjadi 2 (dua)

jenis yaitu Jenis Karet/Rambong dan Kayu

Kampung/sembarang/lainnya. Penggunaan kayu

bulat untuk produksi dibuat dalam tally sheet

penggunaan bahan baku harian secara manual

dan selanjutnya direkap menjadi laporan Tally

Sheet Penggunaan Kayu Bulat. Tally Sheet yang

dibuat dibedakan antara jenis Karet dan jenis

lainnya. Untuk jenis Karet dicatat asal/pemilik kayu

dan diameter log, sedangkan untuk pencatatan

kayu Kampung/sembarang ditulis Nomor batang,

Tanggal, Nama Agen, Jenis kayu dan Ukuran.

Bahan baku kayu bulat untuk produk kayu

gergajian berasal dari jenis Karet/Rambong.

Penggunaan bahan baku kayu bulat dan produksi

dibuat secara harian dalam tally sheet. Adapun

yang dicatat dalam tally sheet tersebut adalah

Nama Pengirim kayu, hari, tanggal, lebar, tebal,

panjang, jumlah batang.

b. Laporan produksi hasil olahan Memenuhi Dalam periode audit data penggunaan bahan baku

log = 24.123,09 m3 dan hasil produksi veneer =

16.308,7365 m3.

Dalam periode audit penggunaan bahan baku

kayu log = 244,36 m3 dan hasil produksi kayu

gergajian = 78,24 m3.

Nilai rendemen veneer sebesar 67,61 dan nilai

rendemen kayu gergajian sebesar 32,02%

c. Produksi industri tidak melebihi Memenuhi Berdasarkan data produksi IUIPHHK Kasmo



ASERT-324.Rev.0


Hal - 8



VERIFIER


kapasitas produksi yang diizinkan Prowono selama 12 bulan terakhir (April 2018 s.d.

Maret 2019) jumlah produksi Kayu Gergajian

sebanyak 78,24 m3 dan Veneer sebanyak

16.307,7365 m3.

d. Hasil produksi yang berasal dari kayu

lelang dipisahkan

- IUIPHHK Kasmo Prowono tidak melakukan produksi

dari bahan baku kayu lelang


e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu Memenuhi LMKB setiap bulan didasarkan pada Dokumen

penerimaan Nota Angkutan dan penggunaan kayu

bulat sedang LMKO setiap bulan berdasarkan

Laporan Hasil Produksi dan Laporan Pengiriman

yang direkap selama satu bulan.

Pelaporan LMKB dan LMKO untuk bulan April 2018

– Maret 2019 telah disampaikan ke Dinas

Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.

2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (Industri lain atau pengrajin/industri

rumah tangga).

a. Dokumen S-LK atau DKP - IUIPHHK Kasmo Prowono Tidak melakukan

kontrak kerjasama atau kontrak jasa pengolahan

produk dengan pihak lain.


b. Kontrak jasa pengolahan produk Antara

auditee dengan pihak penyedia jasa

(pihak lain)

- IUIPHHK Kasmo Prowono Tidak melakukan


produk dengan pihak lain


c. Berita Acara serah terima kayu yang

dijasakan





d. Ada pemisahaan produk yang dijasakan

pada perusahaan penyedia jasa.





e. Adanya pendokumentasian bahan

baku, proses produksi dan ekspor

apabila ekspor dilakukan melalui

industri penyedia jasa





3 P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

K3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau

pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

a. Dokumen angkutan hasil hutan yang

sah

Memenuhi Pengiriman kayu hasil produksi berupa kayu

veneer dengan tujuan domestik dengan

menggunakan dokumen angkutan berupa Nota

Angkutan.

Dalam periode audit melakukan pengiriman

produk veneer sebanyak 16.376,5387 m3 dan

kayu gergajian sebanyak 58,92 m3 untuk

keperluan sendiri.

K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.

3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan

Ekspor Barang (PEB)



ASERT-324.Rev.0


Hal - 9



VERIFIER


a. Produk hasil olahan kayu yang

diekspor


pengiriman hasil produksi dengan tujuan ekspor


b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) - IUIPHHK Kasmo Prowono tidak melakukan



c. Packing list (P/L) - IUIPHHK Kasmo Prowono tidak melakukan



d. Invoice - IUIPHHK Kasmo Prowono tidak melakukan



e. Bill of Lading (B/L) - IUIPHHK Kasmo Prowono tidak melakukan



f. Dokumen V-Legal untuk produk yang

wajib dilengkapi dengan Dokumen V-

Legal




g. Hasil verifikasi teknis (Laporan

Surveyor) untuk produk yang wajib

verifikasi teknis




h. Bukti pembayaran bea keluar bila

terkena bea keluar




i. Dokumen lain yang relevan

(diantaranya: CITES) untuk jenis kayu

dibatasi perdagangannya




K. 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai

ketentuan

Memenuhi IUIPHHK Kasmo Prowono telah memiliki Sertifikat

Legalitas Kayu dengan Nomor

SLK.121/ASERT/LVLK-011-IDN yang diterbitkan

oleh LVLK PT Ayamaru Sertifikasi dan berlaku

mulai tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan 3 Mei

2024.

Telaah terhadap dokumen Nota Angkutan

menunjukkan bahwa dokumen telah dibubuhi

tanda V-Legal dengan Logo dan nomor V-legal

4 P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan

K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3

4.1.1. Prosedur dan implementasi K3

a. Pedoman/ prosedur K3.

Memenuhi Terdapat SOP (Standard Operating Prosecedures)

mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Surat penunjukan sebagai penanggungjawab K3

oleh Direktur Nomor : 21-KP-SK/III/2018 tanggal

22 Maret 2018 atas nama Ety Jayanti.

b. Implementasi K3 Memenuhi Perusahaan telah menyediakan sarana dan

prasarana peralatan K3 yaitu : Alat Pelindung Diri

(APD), APAR, Kotak P3K beserta persediaan obat

yang cukup sesuai jumlah karyawan Pabrik

Jalur Evakuasi terpasang dan telah

disosialisasikan.



ASERT-324.Rev.0


Hal - 10



VERIFIER


c. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi Hasil verifikasi dokumen dan wawancara dengan

karyawan bahwa perusahaan telah mempunyai

catatan kecelakaan kerja. Dalam periode audit

tidak terjadi kecelakaan kerja.

K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

Memenuhi Terdapat Serikat Pekerja di IUIPHHK Kasmo Prawono yang dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan DPC Konfederasi SPSI Kabupaten Langkat No.: KEP-12/ORG/DPC K-3/III/2019 tanggal 20 Maret 2019.

4.2.2. Adanya Kesepakatan kerja

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja

Memenuhi Telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disahkan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat melalui Keputusan No. KEP.568-488.3/DISNAKER/2019 tanggal 10 April 2019.

Peraturan Perusahaan berisi 10 BAB dan 33 pasal yang mencakup pengaturan hak-hak pekerja.

4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

Pekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi Jumlah karyawan yang dimiliki adalah sebanyak 128 orang dengan status Harian Tetap sebanyak 12 orang dan PKWT sebanyak 116 orang dengan karyawan termuda berumur 18 Tahun.

Bogor, Mei 2019 LVLK PT. Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad Direktur

PT. AYAMARU SERTI FIKASI

Documents

Transcript of PT. AYAMARU SERTI FIKASI