PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTASistema CECAM

Data: 24/04/2019 15:16Pedido de Compra 1026/2019 - 0 Sistema CECAM

Nº Pedido de Compra: 1026/2019 Global/EstimativoCategoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Modalidade: 82/2018 - PR-G PREGAO PRESENCIALProcesso Nº: 974/2019 Empenho: 1340/2019 - 17/01/2019

Vínculo: EDUCAÇÃO

Fornecedor 3930 EXPRESSO ESTRELA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - MENome Fantasia JUNIOR DA VAN

Endereço RUA PADRE VIEIRA, 59Bairro JD. BELA VISTA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SPCEP 13871-116 Nº Telefone (019) 3633-3012

C.P.F / C.N.P.J. Nº 68.856.855/0001-52 Nº Fax (019) 9717-2090Inscr. Estadual Inscr. Municipal

e-mail [email protected]

Local de Entrega CONFORME CONTRATOFicha Nº 654

Dest. Recurso 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

Endereço CONFORME CONTRATOUnidade Orçamentaria 11407 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

Validade CONFORME CONTRATOPrazo Entrega CONFORME CONTRATO Prazo de Pagto CONFORME CONTRATO

Garantia CONT 009/19Objeto Prestação de serviços de transporte escolar.

Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTENº Requisição 1222/2019

Nº Contrato 9 / 2019Responsável tamyres

Os Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.

Emitido Para PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTAC.N.P.J. 46.429.379/0001-50 Inscrição Nº 0

Endereço RUA MARECHAL DEODORO, Nº 366-CENTRO-SP CEP 13870-223

Nº Telefone: (19) (3634-1000) Nº Fax:( ) ( - )Queiram fornecer a esta ENTIDADE / INSTITUIÇÃO, o(s) bens/serviços abaixo especificados:

Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação Valor Unitário Valor Total

001 1 SERV 58.250,0000 58.250,00017.001.00533/TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 41 -

Pedido 1026/2019 Total 58.250,00Descontos (-) 0,00Impostos (+) 0,00Valor 58.250,00

( CINQUENTA E OITO MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS )

SAO JOAO DA BOA VISTA, 17 de Janeiro de 2019

LARISSA RODRIGUES CIPPOLLINICHEFE DO SETOR DE CONTRATOS

RENATA MOYSES CASSIANODIRETORA DPTO DE ADMINISTRAÇÃO

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Dest. Recurso 052000004 FED - QESE (672.008-8)



Garantia CONT 009/19Objeto Prestação de serviços de transporte escolar.

Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTENº Requisição 1167/2019

Nº Contrato 9 / 2019Responsável tamyres





Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação Valor Unitário Valor Total001 1 SERV 23.300,0000 23.300,00017.001.00533/TRANSPORTE ESCOLAR -

LINHA 41 -


( VINTE E TRÊS MIL E TREZENTOS REAIS )




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Modalidade: 60/2018 - PR-E PREGAO ELETRÔNICOProcesso Nº: 976/2019 Empenho: 1342/2019 - 17/01/2019

Vínculo: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor 11315 AIR LIQUIDE BRASIL LTDANome Fantasia

Endereço VIA VICINAL ANTONIO SARTI, 540Bairro INDUSTRIAL

Cidade SERTÃOZINHO Estado SPCEP 14165-428 Nº Telefone (016) 3946-8310

C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.331.788/0012-71 Nº Fax ( )Inscr. Estadual Inscr. Municipal


Dest. Recurso 053000031 FED- MAC AÇÕES ESTRATÉGICAS FAEC - C/624.038-8

Endereço CONFORME CONTRATOUnidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE


Garantia CONT 024/19Objeto Prestação de serviços de locação de equipamentos para distúrbios respiratórios

com assistência técnica 24 horas.Aplicação DEPTO. DE SAÚDE

Nº Requisição 1014/2019Nº Contrato 24 / 2019

Responsável tamyresOs Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.




Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação Valor Unitário Valor Total001 10 MES 590,0000 5.900,00017.001.01706/LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO

TIPO BIPAP SIMPLES (BI-LEVEL COM DOISFLUXOS DE PRESSÃO, EPAP E IPAP), PARAVENTILAÇÃO NÃO-INVASIVA, COM ASCARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS:NÍVEIS DE PRESSÃO COM FREQUÊNCIACONTROLADA DE SEGURANÇA (VENTILAÇÃO DEBACKUP). NÍVEL MÁXIMO DE PRESSÃO DEPELO MENOS 30 CM H²O COM FAIXA DEVARIAÇÃO DE PRESSÃO IPAP DE PELO MENOS4 A 30 CM H²O. CONFIGURAÇÃO EPAP DEPELO MENOS DE 4 A 25 CM H²O. CPAP DEPELO MENOS 4 A 20 CM H²O. DEVEPOSSIBILITAR A REGULAGEM DE NO MÍNIMOOS SEGUINTES MÓDULOS VENTILATÓRIOS:(CPAP, S, ST, T), COM FUNCIONALIDADE DEALARMES DE FALHA ELÉTRICA, DESCONEXÃO,ALTA E BAIXA PRESSÃO, ALTO E BAIXOVOLUME MINUTO. FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIAMÍNIMA DE 5 A 40 RPM. -


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Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação Valor Unitário Valor Total( CINCO MIL E NOVECENTOS REAIS )




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Nº Pedido de Compra: 1029/2019Categoria Econômica: 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO


Vínculo: ORDINÁRIOAta de Registro de Preço Nº: 10/2018

Fornecedor 11026 VIGRAN ALIMENTOS EIRELI - MENome Fantasia VIGRAN

Endereço CH DO ARAXÁ, S/NBairro LAMBARI

Cidade GETULINA Estado SPCEP 16450-000 Nº Telefone (018) 3602-9996



Local de Entrega ALMOXARIFADO CENTRALFicha Nº 98

Dest. Recurso 011100000 GERAL

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122Unidade Orçamentaria 10501 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO

Validade ATE 12/03/2019Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 10 DIAS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTROObjeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Aplicação ADMINISTRAÇÃONº Requisição 1242/2019

Responsável giovana.fontanaOs Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.




Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação Valor Unitário Valor Total001 50 UN 5,4900 274,50006.002.00253/CAFÉ, EM PÓ HOMOGÊNEO,

TORRADO E MOÍDO; CATEGORIATRADICIONAL; EM EMBALAGEM À VÁCUO DE500 GR. COM NO MÁXIMO 20% EM PESO DEGRÃOS COM DEFEITOS PRETOS, VERDES E/OUARDIDOS; SENDO ISENTO DE GRÃOS PRETO-VERDES E FERMENTADOS; GOSTOPREDOMINANTE DE CAFÉ ARÁBICA, ADMITINDO-SE CAFÉ ROBUSTA (CONILON); COMCLASSIFICAÇÃO DE BEBIDA DE DURA A RIO,ISENTO DE GOSTO RIO ZONA; AROMA E SABORCARACTERÍSTICO DO PRODUTO, PODENDO SERSUAVE OU INTENSO; COM NOTA MÍNIMA DEQUALIDADE GLOBAL NA FAIXA DE 4,5 A 5,9PONTOS. PONTOS DE TORRA NA FAIXA DEMODERADAMENTE CLARA A MODERADAMENTEESCURA. DEVENDO ESTAR DE ACORDO COM:RESOLUÇÃO 277/05, DE 23 DE SETEMBRO DE2005; RESOLUÇÃO SAA-37, DE 09/11/01,ACRESCIDA DA SAA-07 DE 11/03/2004 DASAAESP; INSTRUÇÃO NORMATIVA NO. 08 DOMINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DEMAISNORMAS VIGENTES. APRESENTAR CERTIFICADODE CLASSIFICAÇÃO POR ORGÃO COMPETENTE ECREDENCIADO. APRESENTAR FICHA TÉCNICA.VIGRAN

Obs: ALMOXARIFADO

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Pedido 1029/2019 Total 274,50Descontos (-) 0,00Impostos (+) 0,00Valor 274,50

( DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )


RENATA ALEIXO DE CARVALHOCHEFE DO SETOR DE COMPRAS


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Fornecedor 3900 NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDANome Fantasia NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

Endereço RUA WILK FERREIRA DE SOUZA, Nº 251Bairro DISTRITO INDUSTRIAL

Cidade SÃO JOSÉ DO RIO PRET Estado SPCEP 15035-510 Nº Telefone (017) 3211-2030

C.P.F / C.N.P.J. Nº 08.528.442/0001-17 Nº Fax (017) 3211-2030Inscr. Estadual 647.492.838.110 Inscr. Municipal




Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122Unidade Orçamentaria 10501 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO



Aplicação ADMINISTRAÇÃONº Requisição 1243/2019





Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação Valor Unitário Valor Total013 30 UN 7,4000 222,00006.002.00257/AÇUCAR TIPO CRISTAL, EM

PACOTE DE 5 KG; OBTIDO DA CANA DEAÇÚCAR, COM ASPECTO COR, CHEIRO PROPRIO,SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSEMINIMO DE 99,3% P/P E UMIDADE MAXIMA DE0,3% P/P. VALIDADE MÍNIMA DE 23 MESES APARTIR DA DATA DE ENTREGA; CONDIÇÕES DEACORDO COM A NTA-52/53 (DECRETO 12486DE 20/10/78)SANTA ISABEL

Obs: ALMOXARIFADO


( DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS )


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Dest. Recurso 053000007 FED-MAC - GESTÃO PLENA - C/624.038-8











TIPO AUTO BIPAP (BI-LEVEL COM DOISFLUXOS DE PRESSÃO, EPAP E IPAP), PARAVENTILAÇÃO INVASIVA E NÃO-INVASIVA, ADEPENDER DA NECESSIDADE DO PACIENTE,COM AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICASMÍNIMAS: COMPATÍVEL COM PACIENTE ADULTOE PEDIÁTRICO A PARTIR DE 13 KG.EQUIPAMENTO COM DOIS NÍVEIS DE PRESSÃOCOM FREQUÊNCIA CONTROLADA DE SEGURANÇA(VENTILAÇÃO DE BACKUP). NÍVEL MÁXIMO DEPRESSÃO DE PELO MENOS 40 CM H²O COMFAIXA DE VARIAÇÃO DE PRESSÃO IPAP DEPELO MENOS 4 A 40 CM H²O. CONFIGURAÇÃODE EPAP DE PELO MENOS 4 A 25CM H²O.CPAP DE PELO MENOS 4 A 20 CM H²O. DEVEPOSSIBILITAR A REGULAGEM DE NO MÍNIMOSEIS MÓDULOS VENTILATÓRIOS: (CPAP, S,ST, T, PAC, E iVAPS/AVAPS), INCLUSOMODO COM OPÇÃO DE VOLUME MÉDIOGARANTIDO COM CONTROLE DE PRESSÃO;DEVENDO SER COMPATÍVEL COM PACIENTEPEDIÁTRICO A PARTIR DE 30 KG NO MODOIVAPS. FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA MÍNIMADE 5 A 40 RPM. EQUIPAMENTO COM BATERIAINTERNA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 2(DUAS) HORAS. -

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( OITO MIL E SEISCENTOS REAIS )




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Fornecedor 11026 VIGRAN ALIMENTOS EIRELI - MENome Fantasia VIGRAN

Endereço CH DO ARAXÁ, S/NBairro LAMBARI

Cidade GETULINA Estado SPCEP 16450-000 Nº Telefone (018) 3602-9996





Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122Unidade Orçamentaria 11801 GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA



Aplicação Material necessario para manutenção e higiente do departamentoNº Requisição 1396/2019





Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação Valor Unitário Valor Total001 10 UN 5,4900 54,90006.002.00253/CAFÉ, EM PÓ HOMOGÊNEO,

TORRADO E MOÍDO; CATEGORIATRADICIONAL; EM EMBALAGEM À VÁCUO DE500 GR. COM NO MÁXIMO 20% EM PESO DEGRÃOS COM DEFEITOS PRETOS, VERDES E/OUARDIDOS; SENDO ISENTO DE GRÃOS PRETO-VERDES E FERMENTADOS; GOSTOPREDOMINANTE DE CAFÉ ARÁBICA, ADMITINDO-SE CAFÉ ROBUSTA (CONILON); COMCLASSIFICAÇÃO DE BEBIDA DE DURA A RIO,ISENTO DE GOSTO RIO ZONA; AROMA E SABORCARACTERÍSTICO DO PRODUTO, PODENDO SERSUAVE OU INTENSO; COM NOTA MÍNIMA DEQUALIDADE GLOBAL NA FAIXA DE 4,5 A 5,9PONTOS. PONTOS DE TORRA NA FAIXA DEMODERADAMENTE CLARA A MODERADAMENTEESCURA. DEVENDO ESTAR DE ACORDO COM:RESOLUÇÃO 277/05, DE 23 DE SETEMBRO DE2005; RESOLUÇÃO SAA-37, DE 09/11/01,ACRESCIDA DA SAA-07 DE 11/03/2004 DASAAESP; INSTRUÇÃO NORMATIVA NO. 08 DOMINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DEMAISNORMAS VIGENTES. APRESENTAR CERTIFICADODE CLASSIFICAÇÃO POR ORGÃO COMPETENTE ECREDENCIADO. APRESENTAR FICHA TÉCNICA.VIGRAN

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( CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS )




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Vínculo: ORDINÁRIO

Fornecedor 4709 SERCOP - CONSERVACAO PATRIMONIAL LTDA - MENome Fantasia SERCOP

Endereço PÇA CATEDRAL, 98 - SALA 08Bairro CENTRO






Endereço CONFORME CONTRATOUnidade Orçamentaria 10903 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS


Garantia CONT 185/16 AP 02/19Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,

ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, INTERNA E EXTERNA, com fornecimento de mão deobra, materiais de higiene pessoal (papel higiênico, papel toalha e sabonetelíquido), saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, visando aobtenção de adequadas condições de salubridade e higiene sob a inteiraresponsabilidade da Contratada para o SANITÁRIO PÚBLICO

Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.Nº Requisição 421/2019

Responsável julianadiasOs Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.




Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação Valor Unitário Valor Total001 12 MES 6.545,3800 78.544,56017.001.00764/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS SANITÁRIOSPÚBLICOS -


( SETENTA E OITO MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS )




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Modalidade: 41/2018 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃOProcesso Nº: 991/2019 Empenho: 1338/2019 - 17/01/2019


Fornecedor 6529 CENTRO DE ATENÇÃO À APRENDIZAGEM E AO COMPORTAMENTONome Fantasia CRIANÇA CASULO

Endereço RUA JOÃO PESSOA, 345Bairro VILA LOYOLA






Endereço CONFORME CONTRATOUnidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL


Garantia CONT 040/16 AP 02/19Objeto Contratação de empresa visando o atendimento especializado aos alunos da rede

municipal de ensino com transtorno de aprendizagem específicos.Aplicação DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Nº Requisição 100/2019Responsável julianadias





Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação Valor Unitário Valor Total001 1 SERV 171.078,2400 171.078,24017.001.00628/SERVIÇO DE ATENDIMENTO

ESPECIALIZADO EM ALUNOS DA REDEMUNICIPAL COM TRANSTORNO DEAPRENDIZAGEM E PROBLEMASCOMPORTAMENTAIS. -


( CENTO E SETENTA E UM MIL E SETENTA E OITO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS )




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Fornecedor 6705 LUMIAR HEALTH BUILDER EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDANome Fantasia

Endereço AV. GUIDO ALIBERTI, 3005Bairro JARDIM SÃO CAETANO

Cidade SÃO CAETANO DO SUL Estado SPCEP 09581-680 Nº Telefone (011) 3775-0732















TIPO AUTO CPAP (“CONTINUOS POSITIVEAIRWAY PRESSURE” – PRESSÃO POSITIVACONTÍNUA NAS VIAS AÉREAS”) COMDEFINIÇÃO PRESSÓRICA AUTOMÁTICA QUE SEAJUSTA À NECESSIDADE DO PACIENTERESPONDENDO SUTILMENTE A ALTERAÇÕES NAPRESSÃO, A FIM DE EVITAR EVENTOS DEAPNEIA E HIPOAPNEIA. CARACTERÍSTICASTÉCNICAS MÍNIMAS: EQUIPAMENTO DEPRESSÃO POSITIVA DE PELO MENOS 4 A 20CMH²O, COM REGULARIZAÇÃO AUTOMÁTICA DASPRESSÕES, COM ALÍVIO INSPIRATÓRIO EEXPIRATÓRIO. RAMPA DE NO MÍNIMO 0 A 45MIN. AJUSTE AUTOMÁTICO DE ALTITUDE EFUGA DE AR. -


( UM MIL E QUINHENTOS REAIS )


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Nº Pedido de Compra: 1040/2019 Global/EstimativoCategoria Econômica: 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO



Fornecedor 10642 MR SERVICE EIRELI - MENome Fantasia MR SERVICE

Endereço RUA UM, Nº 111Bairro JD ALVORADA

Cidade GUATAPARA Estado SPCEP 14115-000 Nº Telefone (016) 99769-8931

C.P.F / C.N.P.J. Nº 22.087.026/0001-51 Nº Fax (016) 3973-1723Inscr. Estadual 726.011.673.111 Inscr. Municipal



Dest. Recurso 013100000 SAÚDE–GERAL

Endereço CONFORME CONTRATOUnidade Orçamentaria 11501 GESTÃOS DO SUS


Garantia CONT 180/16 AP 02/19Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,

ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, com fornecimento de mão de obra, sem fornecimentode materiais ou equipamentos, visando a obtenção de adequadas condições desalubridade e higiene sob a inteira responsabilidade da Contratada para osprédios do Departamento de Saúde

Aplicação DEPTO. DE SAÚDENº Requisição 824/2019





Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação Valor Unitário Valor Total001 12 MES 3.325,2500 39.903,00017.001.00183/SERVIÇOS DE CONSERVAÇAO

E LIMPEZA - EM LOCAL A SER DETERMINADOPELO DEPTO. DE SAÚDE


( TRINTA E NOVE MIL E NOVECENTOS E TRÊS REAIS )




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Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação Valor Unitário Valor Total001 10 MES 1.683,0000 16.830,00017.001.01709/LOCAÇÃO DE VENTILADOR

MECÂNICO COM DOIS NÍVEIS DE PRESSÃO,PARA VENTILAÇÃO INVASIVA E NÃO-INVASIVA,A DEPENDER DA NECESSIDADE DO PACIENTE,COM AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICASMÍNIMAS: COMPATÍVEL COM PACIENTE ADULTOE PEDIÁTRICO A PARTIR DE 05 KG (VOLUMECORRENTE MÍNIMO DE 50 ML); DEVEPOSSIBILITAR A REGULAGEM DE NO MÍNIMOSEIS MÓDULOS VENTILATÓRIOS: (CPAP, S,ST, T, PAC E iVAPS/AVAPS), INCLUSO MODOCOM OPÇÃO DE VOLUME MÉDIO GARANTIDO COMCONTROLE DE PRESSÃO. FUNCIONALIDADESMÍNIMAS DO APARELHO: PRESSÃO IPAP DEPELO MENOS 4 A 50 CM H²O. EPAP DE PELOMENOS 4 A 25 CM H²O. CPAP DE PELO MENOS4 A 20 CM H²O. FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIAMÍNIMA: 0 A 60 RPM; TEMPO INSPIRATÓRIODE PELO MENOS: 0,5 A 3S; RAMPA DEVENTILAÇÃO PROGRAMÁVEL DE 0 A 45 MIN(INCREMENTO 5MIN); CONTROLE DEVAZAMENTO. EQUIPAMENTO COM BATERIAINTERNA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 4(QUATRO) HORAS. -

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( DEZESSEIS MIL E OITOCENTOS E TRINTA REAIS )




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Nº Pedido de Compra: 1048/2019Categoria Econômica: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA



Fornecedor 5203 MARQUINHOS ARTES GRÁFICAS LTDA - EPPNome Fantasia

Endereço Rua ACÁCIO GOMES, 356Bairro JD. SANTA VIRGINIA

Cidade TAQUARITUBA Estado SPCEP 18740-000 Nº Telefone (014) 3762 2343





Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

Validade ATE 19/03/2019Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto 10 DIAS

Garantia CONFORME ATA DE REGISTROObjeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS.

Aplicação Depto de EsportesNº Requisição 1314/2019





Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação Valor Unitário Valor Total001 1 UN 19,8000 19,80001.001.00895/CRACHÁ EM PLÁSTICO PVC

LAMINADO PARA IDENTIFICAÇÃOPROFISSIONAL, TAMANHO ISO 86MM X 54MM,FRENTE COLORIDA E VERSO EM PRETO EBRANCO COM ALTA RESOLUÇÃO DE IMAGEM.MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA. CANTOSARREDONDADOS


( DEZENOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS )




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Fornecedor 6700 ELETRICA LUZ COMERCIAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA MENome Fantasia

Endereço AV INDEPENDENCIA, 6060 - QD 70C - LT 02Bairro SETOR AEROPORTO

Cidade GOIÂNIA Estado GOCEP 74070-010 Nº Telefone (062) 3924-7226


e-mail [email protected]; [email protected]



Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122Unidade Orçamentaria 10102 TIRO DE GUERRA - 02.036

Validade ATE 12/03/2019Prazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto ATÉ 10 DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia CONFORME ATA DE REGISTROObjeto Registro de Preços para aquisição de material elétrico e hidraúlico

Aplicação GABINETE DO PREFEITO - TIRO DE GUERRA 02-036Nº Requisição 1331/2019





Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação Valor Unitário Valor Total049 2 UN 27,0000 54,00004.003.00154/LAMPADA 45W X 220V

ECONOMICAALUMBRA


( CINQUENTA E QUATRO REAIS )




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Fornecedor 11148 G REIS NEGOCIOSNome Fantasia HOBRATEC ELÉTRICA E HIDRÁULICA

Endereço RUA MAJOR BRAGA, 1053Bairro CENTRO

Cidade AGUAI Estado SPCEP 13860-000 Nº Telefone (019) 3652-6897

C.P.F / C.N.P.J. Nº 20.432.748/0001-70 Nº Fax (019) 3652-6897Inscr. Estadual 152.031.176.112 Inscr. Municipal 9268




Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122Unidade Orçamentaria 10601 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS


Garantia CONFORME ATA DE REGISTROObjeto REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS, PINTURA, FERRAGENS

E FERRAMENTASAplicação RECURSOS HUMANOS

Nº Requisição 1322/2019Responsável giovana.fontana





Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação Valor Unitário Valor Total080 1 UN 27,4000 27,40004.001.01016/FECHADURA EXTERNA EM

AÇO INOXIDÁVEL, COMPLETAGOLD


( VINTE E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS )




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Fornecedor 6133 FLEX COMÉRCIO DE REPRESENTAÇÃO LTDA EPPNome Fantasia FLEX REPRESENTAÇÕES

Endereço RUA SANTO ANTONIO, 73Bairro CENTRO

Cidade TAMBAÚ Estado SPCEP 13710-000 Nº Telefone (999) 19 3673326





Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122Unidade Orçamentaria 10102 TIRO DE GUERRA - 02.036



E FERRAMENTASAplicação GABINEE DO PREFEITO - TIRO DE GUERRA 02-036






Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação Valor Unitário Valor Total138 15 SC 25,7000 385,50004.002.00329/CIMENTO PORTLAND DE

ALTO FORNO (CP III) SACO DE 50 KG;AGLOMERANTE HIDRAUL.COMPOSTO DE MISTURAHOMOGÊNEA DE CLINQUER PORTLAND EESCORIA GRAN. DE ALTO FORNO; COMRESISTENCIA DE 32 MPA; C/FAIXA DE % EMPESO DE CLINQUER+SULF. DE CALCIO DE 25%A 65%; EMBALAGEM EM SACOS DE PAPEL TIPO"KRAFT"; C/ TEOR DE ESCORIA GRAN. DEALTO FORNO NA FAIXA DE 35% A 70%; COMFAIXA DE TEOR DE MATERIAL CARBONATICODE 0% A 5%; COM LIMITE DE PORCENTAGEMDE PERDA AO FOGO MENOR OU IGUAL A 4,5%;COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE RESÍDUOINSOLÚVEL MENOR OU IGUAL A 1,5%; COMLIMITE DE PORCENTAGEM DE TRI OXIDO DEENXOFRE MENOR OU IGUAL A 4%; COM LIMITEDE PORCENTAGEM DE ANIDRIDO CARBÔNICOMENOR OU IGUAL A 3%; COM LIMITE DEEXPANSIBILIDADE A QUENTE/FRIO MENOR OUIGUAL A 5 MM; C/ TEMPO DE INICIO/FIM DEPEGA, RESPECTIVAMENTE MAIOR OU IGUAL A1 HORA/MENOR OU IGUAL A 10 HS; COMLIMITE DE RESIDUO NA PENEIRA 75MILIMICRA MENOR OU IGUAL A 8%;NORMATIZAÇÃO CONFORME NBR 5735, MB-858,EB-208, ETC; C/LIMITE DE RESIST.AOS 3/7/

(Página: 43 / 190)






Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação Valor Unitário Valor Total28 DIAS, RESPECTIVAMENTE MAIOR OU IGUALA 10 MPA/20 MPA/32 MPA;HOLCIN


( TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )




(Página: 44 / 190)






Fornecedor 11145 ELETRIFICAR COMERCIO DE FERRAGENS, FERRAMENTAS E PRODUTOS PARA MANUTENCAO LTDA

Nome Fantasia ELETRIFICAREndereço AVENIDA ELIAS YAZBEK, 2775

Bairro ÁGUA MORNACidade EMBU DAS ARTES Estado SP

CEP 06803-215 Nº Telefone (011) 4785-3100C.P.F / C.N.P.J. Nº 14.650.232/0001-08 Nº Fax ( )

Inscr. Estadual Inscr. Municipale-mail [email protected]



Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122Unidade Orçamentaria 10401 GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO



E FERRAMENTASAplicação Departamento Jurídico






Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação Valor Unitário Valor Total001 1 UN 42,5000 42,50002.001.00079/MANGUEIRA PARA JARDIM -

30 METROSOLICAR


( QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )




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Fornecedor 10267 CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA EPPNome Fantasia

Endereço R DOUTOR JOSE RIBEIRO FERREIRA, 685Bairro JD SAO JOSE

Cidade RIBEIRAO PRETO Estado SPCEP 14098-000 Nº Telefone (016) 3917-0461

C.P.F / C.N.P.J. Nº 17.357.402/0001-40 Nº Fax ( )Inscr. Estadual 797018810110 Inscr. Municipal




Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122Unidade Orçamentaria 10101 GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL


Garantia CONFORME ATA DE REGISTROObjeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, LIMPEZA, HIGIENE E

DESCARTÁVEIS Aplicação GabineteNº Requisição 1029/2019





Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação Valor Unitário Valor Total001 30 UN 1,0500 31,50002.001.00151/ÁGUA SANITÁRIA; SOLUÇÃO

AQUOSA À BASE DE HIPOCLORITO SÓDIO OUCÁLCIO; FRASCO PLÁSTICO; VALIDADE 6MESES; COMPOSIÇÃO: 2% PP A 2,5% PP COMAUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DOFABRICANTE JUNTO À ANVISA, LAUDOANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO; FRASCOCOM 1 LITRO.LIMPOLAR

011 25 UN 0,7300 18,25002.001.00135/FLANELA LARANJA MEDINDO30 X 40RAINHA

018 4 UN 2,7500 11,00002.001.00123/RODO EM MADEIRA,MEDINDO NO MÍNIMO 35 CM, BORRACHADUPLA, CABO DE MADEIRA REVESTIDA COMPLÁSTICO, COM NO MÍNIMO 120 CM DECOMPRIMENTO.SILVA


(Página: 46 / 190)







( SESSENTA REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS )




(Página: 47 / 190)





Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIALAta de Registro de Preço Nº: 54/2018

Fornecedor 5999 MATHEUS G. CANDIDO EPI - EPPNome Fantasia MATHEUS G. CANDIDO EPI - EPP

Endereço RUA PEDRO ZAMBONI, 22Bairro COHAB II

Cidade MINEIROS DO TIETE Estado SPCEP 17320-000 Nº Telefone (014) 3646-1784


e-mail [email protected]; [email protected]


Dest. Recurso 055000009 SÃO JOÃO CRIANÇA FELIZ C/51763-1

Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122Unidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


Garantia CONFORME ATA DE REGISTROObjeto REGISTRO DE PREÇOS DE E.P.I.

Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIALNº Requisição 1401/2019





Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação Valor Unitário Valor Total020 20 TUB 8,3400 166,80016.009.00031/CREME BLOQUEADOR SOLAR,

COM REPELENTE, FPS30, TUBO COM 120GCOSMODER MA


( CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS )




(Página: 48 / 190)






Fornecedor 2307 SAO JOAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPPNome Fantasia SAO JOAO TURISMO

Endereço AV TREZE DE MAIO, Nº 159Bairro VILA SANTA EDWIRGES

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SPCEP 13874-282 Nº Telefone (999) 3623-6977





Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122Unidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA


Garantia CONFORME ATA DE REGISTROObjeto REGISTRO DE PREÇOS TRANSPORTE EVENTUAL EM VAN, MICRO-ÔNIBUS E ÔNIBUS

Aplicação Departamento de CulturaNº Requisição 1309/2019





Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação Valor Unitário Valor Total003 660 KM 4,9900 3.293,40017.001.01641/VEÍCULO TIPO ÔNIBUS COM

VIAGENS ACIMA DE 100KM E ABAIXO DE800KM, QUE POSSUAM NO MÁXIMO 05 (CINCO)ANOS DE USO, AR CONDICIONADO,CAPACIDADE MÍNIMA DE 44 (QUARENTA EQUATRO) PASSAGEIROS, TACÓGRAFOINSTALADO. INCLUSO MOTORISTA ECOMBUSTÍVEL, CARRO SEGURADO, MANUTENÇÃOPREVENTIVA, SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA DOVEÍCULO EM CASO DE PANE OU ACIDENTE.


( TRÊS MIL E DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS )


(Página: 49 / 190)









(Página: 50 / 190)



Nº Pedido de Compra: 1059/2019Categoria Econômica: 4.4.90.52.99 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE



Fornecedor 5096 LEVIN COMERCIAL LTDANome Fantasia LEVIN COMERCIAL LTDA

Endereço RUA CAPITÃO LÁZARO, 11Bairro VILA IZOLINA MAZZEI

Cidade SÃO PAULO Estado SPCEP 02084-060 Nº Telefone (011) 2129-6441





Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122Unidade Orçamentaria 11801 GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA


Garantia CONFORME ATA DE REGISTROObjeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS, ELETRODOMÉSTICOS E

ELETROPORTÁTEIS Aplicação Ventiladores de parede para area tecnicaNº Requisição 1343/2019





Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação Valor Unitário Valor Total138 3 UN 198,0000 594,00009.002.00188/VENTILADOR DE PAREDE, 3

VELOCIDADES, 3 HELICES EM MATERIALPLASTICO, 3 Hélices Em MaterialPlástico Com Diâmetro De 60 Cm,Acionamento Por Botão, Grade Removível,Função Oscilação, Inclinação Ajustável,Alça Para Transporte, Silencioso, ComBase Desmontável, Protetor Térmico,Consumo Aproximado De Energia 0,220 Kwh,Potência Mínima 170 W, Rotação Mínima1430 Rpm, Medidas Aproximadas: Altura51 Cm, Largura 27 Cm, Profundidade 55Cm, Peso 6,62 Kg, Bivolt, Cor Preta,Garantia Contra Defeitos De FabricaçãoIgual Ou Superior A 12 Meses. AVOLTAGEM SERÁ DEFINIDA PELODEPARTAMENTO REQUISITANTE.VENTISOL/VOP60


( QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS )


(Página: 51 / 190)









(Página: 52 / 190)






Fornecedor 10606 P.S.COMPANY COMERCIO DE ELETRONICOS LTDANome Fantasia

Endereço RUA AGUAI, 137 (QUADRA A LOTE 03)Bairro VILA SÃO CARLOS

Cidade MOGI GUAÇU Estado SPCEP 13847-113 Nº Telefone (019) 3022-6820







Garantia CONFORME ATA DE REGISTROObjeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS, ELETRODOMÉSTICOS E

ELETROPORTÁTEIS Aplicação GabineteNº Requisição 413/2019





Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação Valor Unitário Valor Total022 1 UN 280,0000 280,00009.002.00072/Aspirador de água e pó

do tipo flex, com função soprador paraenchimento de balões, colchões de ar,etc, com saco de recolhimento deresíduos removível, tripla filtragem,com no mínimo 14 kg de capacidade nobarril e 5,3 kg no saco descartável.Motor elétrico com no mínimo 1400 wattsde potência e 03 níveis de filtragem,rodas anti-risco, suporte para enrolaro cabo, porta acessórios alça paratransporte e bocais para todos os tiposde piso e estofados. Garantia mínima de12 meses. A VOLTAGEM SERÁ DEFINIDA PELODEPARTAMENTO REQUISITANTE.WAP GTW12

076 1 UN 635,0000 635,00009.002.00126/Fogão 4 bocascapacidade, automatico, forno limpafácil, vidro interno vedado, gradesduplas esmaltadas, prateleiradeslizante ajustável , válvula debloqueio de gás, potenciaaproximadamente de 2,7 kw, médio 1,65km, garantia de 02 meses,aproximadamente 96 cm de altura, 51,50de largura, profundidade 60,30 cm epeso 23,50,A VOLTAGEM SERÁ DEFINIDA

(Página: 53 / 190)






Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação Valor Unitário Valor TotalPELO DEPARTAMENTO REQUISITANTE.ATLAS MONACO


( NOVECENTOS E QUINZE REAIS )




(Página: 54 / 190)






Fornecedor 10082 A & C TRANSPORTE ESCOLAR LTDA MENome Fantasia A & C TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME

Endereço R. BRENO P. DE OLIVEIRA, 129Bairro SOLARIO DA MANTIQUEIRA


C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.306.719/0001-25 Nº Fax (019) 991674796Inscr. Estadual Inscr. Municipal






Garantia CONT 005/16 AP 01/09Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO

MUNICIPAL Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTENº Requisição 1128/2019






LINHA 28 -


( OITENTA E NOVE MIL E NOVECENTOS E TRÊS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS )




(Página: 55 / 190)






Fornecedor 6625 SILVIO CESAR BIAZOTO - MENome Fantasia BORRACHARIA SILVINHO TAPIQUINHO

Endereço R HENRIQUE C. DE VASCONCELOS, Nº 2420Bairro JARDIM SAO NICOLAU






Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122Unidade Orçamentaria 10803 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS


Garantia CONFORME ATA DE REGISTROObjeto REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS

Aplicação DEPTO. DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.Nº Requisição 1275/2019





Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação Valor Unitário Valor Total028 13 KM 3,8200 49,66017.001.00481/PRESTAÇÃO DE SOCORRO

PARA PROBLEMAS EM PNEUSObs: 03721

032 1 UN 50,8500 50,85017.001.01079/CONSERTO DE PNEU 1000/20


( CEM REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVO )




(Página: 56 / 190)




Modalidade: 123/2015 - PR-G PREGAO PRESENCIALProcesso Nº: 1022/2019


Anulação de Empenho: 4980/2019Fornecedor 10082 A & C TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME

Nome Fantasia A & C TRANSPORTE ESCOLAR LTDA MEEndereço R. BRENO P. DE OLIVEIRA, 129

Bairro SOLARIO DA MANTIQUEIRACidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP

CEP 13875-429 Nº Telefone (019) 3623-1479C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.306.719/0001-25 Nº Fax (019) 991674796













LINHA 28 -


( VINTE E OITO MIL E QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS )




(Página: 57 / 190)






Fornecedor 5530 ANDREA BERNARDES RODRIGUES MEINome Fantasia ANDREA BERNARDES RODRIGUES MEI

Endereço RUA NOSSA SENHORA DOS ANJOS, 73Bairro VILA CLAYTON

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SPCEP 13871-027 Nº Telefone ( )














LINHA 27 -


( OITENTA E OITO MIL E QUINHENTOS E SETENTA E SETE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS )




(Página: 58 / 190)





















Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação Valor Unitário Valor Total026 4 UN 37,6800 150,72017.001.00458/CONSERTO DE PNEU 7.50/

16Obs: 03733; 03729

028 4 KM 3,8200 15,28017.001.00481/PRESTAÇÃO DE SOCORROPARA PROBLEMAS EM PNEUS


( CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS )




(Página: 59 / 190)






Anulação de Empenho: 4979/2019Fornecedor 5530 ANDREA BERNARDES RODRIGUES MEI

Nome Fantasia ANDREA BERNARDES RODRIGUES MEIEndereço RUA NOSSA SENHORA DOS ANJOS, 73

Bairro VILA CLAYTONCidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP

CEP 13871-027 Nº Telefone ( )C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.031.953/0001-04 Nº Fax (019) 99175-8378













LINHA 27 -


( VINTE E NOVE MIL E NOVECENTOS E QUATRO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS )




(Página: 60 / 190)






Fornecedor 879 CENTERKIT - PROD. E EQUIP. DE LABORATÓRIO LTDANome Fantasia CENTERKIT - PROD. E EQUIP. DE LABORATÓRIO LTDA

Endereço RUA HENRIQUE DUMONT Nº 1396Bairro JARDIM PAULISTA

Cidade RIBEIRÃO PRETO Estado SPCEP 14090-200 Nº Telefone (016) 3968-4000

C.P.F / C.N.P.J. Nº 62.585.294/0001-18 Nº Fax (016) 3968-4000Inscr. Estadual 582.274.318.114 Inscr. Municipal 5532601

e-mail [email protected],<[email protected]



Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122Unidade Orçamentaria 11503 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE


Garantia CONT 171/16Objeto TIRAS REAGENTES

Aplicação DEPTO DE SAÚDENº Requisição 1000/2019

Responsável larissa.cippolliniOs Materiais/Serviços que não estiverem em acordo com este pedido serão DEVOLVIDOS. O Número deste pedido deverá constar em sua NOTA FISCAL.




Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação Valor Unitário Valor Total001 7849 UN 1,4340 11.255,47022.006.00007/ÁCIDO ÚRICO

002 687 UN 1,4340 985,16022.006.00009/ALFA GLICOPROTEÍNA ÁCIDA

003 981 UN 1,4340 1.406,75022.006.00010/AMILASE CINÉTICA -

004 491 UN 1,4340 704,09022.006.00011/ANTIESTREPTOLISINA - O -

005 343 UN 1,4340 491,86022.006.00008/ALBUMINA -

006 785 UN 1,4340 1.125,69022.006.00012/BILIRRUBINA -

007 491 UN 1,4340 704,09022.006.00013/CÁLCIO -

008 12755 UN 1,4340 18.290,67022.006.00014/COLESTEROL -

009 10793 UN 1,4340 15.477,16022.006.00015/COLESTEROL HDL DIRETO -

010 98 UN 1,4340 140,53022.006.00016/COLINESTERASE -

011 11774 UN 1,4340 16.883,92022.006.00017/CREATININA -

012 3925 UN 1,4340 5.628,45022.006.00018/CREATINOQUINASE (CK -TOTAL) -

013 98 UN 1,4340 140,53022.006.00019/CRIATINOQUINASE MB -

(Página: 61 / 190)






Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação Valor Unitário Valor Total014 196 UN 1,4340 281,06022.006.00020/DOSAGEM DE

MICROALBUMINÚRIA -

015 1472 UN 1,4340 2.110,85022.006.00021/DOSAGEM DE PROTEÍNAS(URINA) -

016 883 UN 1,4340 1.266,22022.006.00022/FERRO SÉRICO -

017 883 UN 1,4340 1.266,22022.006.00023/FOSFATASE ALCALINA -

018 196 UN 1,4340 281,06022.006.00024/FÓSFORO -

019 1374 UN 1,4340 1.970,32022.006.00025/GAMA GLUTAMILTRANSFERASE GGT -

020 2944 UN 1,4340 4.221,70022.006.00027/HEMOGLOBINA GLICADA (HBA 1C) -

021 147 UN 1,4340 210,80022.006.00028/LACTATO DESODROGENASE(LDH) -

022 7359 UN 1,4340 10.552,81022.006.00029/POTÁSSIO (K) -

023 1570 UN 1,4340 2.251,38022.006.00030/PROTEÍNA C REATIVA -

024 343 UN 1,4340 491,86022.006.00031/PROTEÍNAS TOTAIS -

025 981 UN 1,4340 1.406,75022.006.00032/PROVA DO LÁTEX (FATORREUMATÓIDE) -

026 7359 UN 1,4340 10.552,81022.006.00033/SÓDIO (NA) -

027 8831 UN 1,4340 12.663,65022.006.00034/TRANSAMINASEOXALACÉTICA (TGO) -

028 8831 UN 1,4340 12.663,65022.006.00035/TRANSAMINASE PIRÚVICA(TGP) -

029 12755 UN 1,4340 18.290,67022.006.00036/TRIGLICERÍDIOS -

030 9812 UN 1,4340 14.070,41022.006.00037/URÉIA -

031 22566 UN 1,4340 32.359,64022.006.00026/GLICOSE -


( DUZENTOS MIL E CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS )




(Página: 62 / 190)





















Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação Valor Unitário Valor Total023 2 UN 99,8900 199,78017.001.00455/CONSERTO DE PNEU 17.5/

25Obs: 03716; 03666; 03675; 03679; 03686; 03703; 03691; 03643; 03659; 03651.

028 433,6 KM 3,8200 1.656,35017.001.00481/PRESTAÇÃO DE SOCORROPARA PROBLEMAS EM PNEUS

030 5 UN 103,5900 517,95017.001.00984/CONSERTO DE PNEU 19,5 X24

031 5 UN 65,5100 327,55017.001.00985/CONSERTO DE PNEU 12,5 X80 X 18


( DOIS MIL E SETECENTOS E UM REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS )


(Página: 63 / 190)









(Página: 64 / 190)






Fornecedor 2610 BOA VISTA CLASSE A LOCADORA E SERVIÇOS LTDA - MENome Fantasia BV BOA VISTA - EMPRESA DE TRANSPORTE DE ALUNOS

Endereço RUA JOAQUIM JOSÉ DE OLIVEIRA SOBRINHO, 102Bairro TERESA CRISTINA





Dest. Recurso 022300001 EST - TRANSPORTE ESCOLAR - MÉDIO (211-6)










LINHA 11 -


( OITENTA E SETE MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS )




(Página: 65 / 190)
















Aplicação DEPTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA.Nº Requisição 1367/2019





Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação Valor Unitário Valor Total032 1 UN 50,8500 50,85017.001.01079/CONSERTO DE PNEU 1000/

20Obs: 03742


( CINQUENTA REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS )




(Página: 66 / 190)






Anulação de Empenho: 4978/2019Fornecedor 2610 BOA VISTA CLASSE A LOCADORA E SERVIÇOS LTDA - ME

Nome Fantasia BV BOA VISTA - EMPRESA DE TRANSPORTE DE ALUNOSEndereço RUA JOAQUIM JOSÉ DE OLIVEIRA SOBRINHO, 102

Bairro TERESA CRISTINACidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SP

CEP 13876-530 Nº Telefone (019) 3631-2758C.P.F / C.N.P.J. Nº 05.952.323/0001-07 Nº Fax (019) 99299-6626







MUNICIPAL Aplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE







LINHA 11 -


( TRINTA E CINCO MIL E SETENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS )




(Página: 67 / 190)





















Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação Valor Unitário Valor Total069 6 SERV 99,0000 594,00017.001.01626/DESMONTAGEM/MONTAGEM DE

PNEUS ARO 24Obs: 03750


( QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS )




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Fornecedor 10345 BRUNO HENRIQUE PELOZIO DOS REIS MEINome Fantasia

Endereço R. GABRIEL PIO LOYOLA, 182 - SALA 01Bairro VILA LOYOLA


C.P.F / C.N.P.J. Nº 23.732.907/0001-40 Nº Fax ( 19) 99430-7636Inscr. Estadual Inscr. Municipal














LINHA 12 -


( SETENTA E NOVE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS )




(Página: 69 / 190)





















Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação Valor Unitário Valor Total044 2 SERV 54,0000 108,00017.001.01600/CONSERTO DE PNEU 185 R

14Obs: 03752


( CENTO E OITO REAIS )




(Página: 70 / 190)






Fornecedor 10345 BRUNO HENRIQUE PELOZIO DOS REIS MEINome Fantasia

Endereço R. GABRIEL PIO LOYOLA, 182 - SALA 01Bairro VILA LOYOLA


C.P.F / C.N.P.J. Nº 23.732.907/0001-40 Nº Fax ( 19) 99430-7636Inscr. Estadual Inscr. Municipal














LINHA 12 -


( DEZOITO MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS )




(Página: 71 / 190)






















20Obs: 03739


( CENTO E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS )




(Página: 72 / 190)






Fornecedor 6464 J. R. DA SILVA TRANSPORTES JARDIM MENome Fantasia

Endereço RUA CEL ESTEVAO ELPIDIO ROMAO, 293Bairro CENTRO

Cidade SANTO ANTÔNIO DO JARDIM Estado SPCEP 13995-000 Nº Telefone (019) 99238-6502




Dest. Recurso 022200002 EST - TRANSP. ESCOLAR - FUNDAMENTAL (C/211-6)











LINHA 04 -


( SETENTA E SETE MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS )




(Página: 73 / 190)






Anulação de Empenho: 4977/2019Fornecedor 6464 J. R. DA SILVA TRANSPORTES JARDIM ME

Nome FantasiaEndereço RUA CEL ESTEVAO ELPIDIO ROMAO, 293

Bairro CENTROCidade SANTO ANTÔNIO DO JARDIM Estado SP















LINHA 04 -


( QUINZE MIL E QUARENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS )




(Página: 74 / 190)






















20Obs: 03718


( CINQUENTA REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS )




(Página: 75 / 190)






Fornecedor 10080 JOSE LUIS JANIZELLI MEINome Fantasia

Endereço EST SÃO JOÃO/SANTO ANTONIO DO JARDIM, S/NBairro MAMONAL
















LINHA 15 -


( SESSENTA E CINCO MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS )




(Página: 76 / 190)






















20Obs: 03731


( CENTO E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS )




(Página: 77 / 190)






Fornecedor 10080 JOSE LUIS JANIZELLI MEINome Fantasia

Endereço EST SÃO JOÃO/SANTO ANTONIO DO JARDIM, S/NBairro MAMONAL
















LINHA 15 -


( ONZE MIL E SETECENTOS E QUARENTA REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS )




(Página: 78 / 190)






Fornecedor 10059 K GIORDANO & SILVA TRANSPORTES LTDA MENome Fantasia CKR TRANSPORTES

Endereço R. SENADOR ABELARDO CESAR, 400Bairro CENTRO

Cidade SANTO ANTONIO DO JARDIM Estado SPCEP 13995-000 Nº Telefone (019) 99209-2427















LINHA 06 -


( OITENTA E SETE MIL E NOVECENTOS E TRINTA REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS )




(Página: 79 / 190)





















Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação Valor Unitário Valor Total010 1 UN 47,0700 47,07003.019.00092/MANCHÃO Nº 09

Obs: 03730


( QUARENTA E SETE REAIS E SETE CENTAVOS )




(Página: 80 / 190)






Fornecedor 10059 K GIORDANO & SILVA TRANSPORTES LTDA MENome Fantasia CKR TRANSPORTES

Endereço R. SENADOR ABELARDO CESAR, 400Bairro CENTRO

Cidade SANTO ANTONIO DO JARDIM Estado SPCEP 13995-000 Nº Telefone (019) 99209-2427















LINHA 06 -


( VINTE E TRÊS MIL E SESSENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVO )




(Página: 81 / 190)






















Obs: 03732


( QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS )




(Página: 82 / 190)






Fornecedor 4255 BIOGENETIX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDANome Fantasia BIOGENETIX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Endereço RUA MANOEL FRANCISCO MENDES, 320Bairro JARDIM DO TREVO

Cidade CAMPINAS Estado SPCEP 13026-064 Nº Telefone (019) 3734-5050

C.P.F / C.N.P.J. Nº 08.427.422/0001-50 Nº Fax ( )Inscr. Estadual 244.711.767.116 Inscr. Municipal

e-mail <[email protected]> [email protected]





Garantia CONT 125/16Objeto EQUIP. LABORATORIO

Aplicação DEPTO DE SAÚDENº Requisição 999/2019





Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação Valor Unitário Valor Total001 360 UN 7,1900 2.588,40022.006.00041/DETERMINAÇÃO DE ANTI

HBC IGM - REAGENTES PRONTOS PARA USOEM EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADOPELO MÉTODO DE QUIMILUMINESCÊNCIA OU ELETROQUIMIOLUMINESCÊNCIA

002 11628 UN 7,1900 83.605,32022.006.00042/DETERMINAÇÃO DE ANTIHBC TOTAL - REAGENTES PRONTOS PARA USOEM EQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADOPELO MÉTODO DE QUIMILUMINESCÊNCIA OUELETROQUIMIOLUMINESCÊNCIA -

003 1438 UN 7,1900 10.339,22022.006.00044/DETERMINAÇÃO DE ANTIHBS - REAGENTES PRONTOS PARA USO EMEQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADOPELO MÉTODO DE QUIMILUMINESCÊNCIA OUELETROQUIMIOLUMINESCÊNCIA -

004 16037 UN 9,5200 152.672,24022.006.00135/DETERMINAÇÃO DE ANTIHCV - REAGENTES PRONTOS PARA USO EMEQUIPAMENTOS TOTALMENTE AUTOMATIZADOPELO MÉTODO DE QUIMILUMINESCÊNCIA OUELETROQUIMIOLUMINESCÊNCIA -

005 11626 UN 8,4600 98.355,96022.006.00136/DETERMINAÇÃO DE ANTIHIV 1 E 2 TOTAL - REAGENTES PRONTOSPARA USO EM EQUIPAMENTOS TOTALMENTEAUTOMATIZADO PELO MÉTODO DEQUIMILUMINESCÊNCIA OUELETROQUIMIOLUMINESCÊNCIA -

(Página: 83 / 190)







006 175 UN 7,1900 1.258,25022.006.00137/DETERMINAÇÃO DE ANTIHBEAG POR EIA - REAGENTES PARA USO EMEQUIPAMENTOS TOTALMENTE AUTOMATIZADOPELO MÉTODO DE QUIMILUMINESCÊNCIA OUELETROQUIMIOLUMINESCÊNCIA -

007 11626 UN 7,2900 84.753,54022.006.00138/DETERMINAÇÃO DE ANTIHBSAG - REAGENTES PRONTOS PARA USO EMEQUIPAMENTOS TOTALMENTE AUTOMATIZADOPELO MÉTODO DE QUIMILUMINESCÊNCIA OUELETROQUIMIOLUMINESCÊNCIA -

008 58 UN 9,5200 552,16022.006.00215/DETERMINAÇÃO DEHEPATITE A IGG - REAGENTES PRONTOSPARA USO EM EQUIPAMENTO TOTALMENTEAUTOMATIZADO PELO MÉTODO DEQUIMILUMINESCÊNCIA OUELETROQUIMIOLUMINESCÊNCIA. -

009 117 UN 15,9700 1.868,49022.006.00216/DETERMINAÇÃO DECITOMEGALOVÍRUS IGG - REAGENTESPRONTOS PARA USO EM EQUIPAMENTOTOTALMENTE AUTOMATIZADO PELO MÉTODO DEQUIMILUMINESCÊNCIA OUELETROQUIMIOLUMINESCÊNCIA. -

010 117 UN 13,7500 1.608,75022.006.00217/ETERMINAÇÃO DECITOMEGALOVÍRUS IGM - REAGENTESPRONTOS PARA USO EM EQUIPAMENTOTOTALMENTE AUTOMATIZADO PELO MÉTODO DEQUIMILUMINESCÊNCIA OUELETROQUIMIOLUMINESCÊNCIA. -

011 175 UN 7,1900 1.258,25022.006.00043/DETERMINAÇÃO DE ANTIHBE POR EIA - REAGENTES PARA USO EMEQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADOPELO MÉTODO DE QUIMILUMINESCÊNCIA OUELETROQUIMIOLUMINESCÊNCIA -

012 1438 UN 10,5800 15.214,04022.006.00049/DETERMINAÇÃO DETOXOPLASMOSE IGG REAGENTES PRONTOSPARA USO EM EQUIPAMENTO TOTALMENTEAUTOMATIZADO, PELO MÉTODO DEQUIMILUMINESCÊNCIA OUELETROQUIMIOLUMINESCÊNCIA -

013 1438 UN 13,4300 19.312,34022.006.00050/DETERMINAÇÃO DETOXOPLASMOSE IGM REAGENTES PRONTOSPARA USO EM EQUIPAMENTO TOTALMENTEAUTOMATIZADO, PELO MÉTODO DEQUIMILUMINESCÊNCIA OUELETROQUIMIOLUMINESCÊNCIA -

014 2625 UN 13,7500 36.093,75022.006.00214/DETERMINAÇÃO DE SÍFILIS- REAGENTES PRONTOS PARA USO EMEQUIPAMENTO TOTALMENTE AUTOMATIZADOPELO MÉTODO DE QUIMILUMINESCÊNCIA OUELETROQUIMIOLUMINESCÊNCIA. -

(Página: 84 / 190)








( QUINHENTOS E NOVE MIL E QUATROCENTOS E OITENTA REAIS E SETENTA E UM CENTAVO )




(Página: 85 / 190)






Fornecedor 10062 MARIA ELISA DOTA DE JESUS TRANSPORTE ESCOLAR MENome Fantasia

Endereço R. FRANCISCO CECILIO, 39Bairro PEDREGULHO















LINHA 13 -


( SETENTA E CINCO MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE E UM CENTAVO )




(Página: 86 / 190)






















006 1 UN 26,3600 26,36003.019.00088/MANCHÃO Nº 05

008 1 UN 35,7000 35,70003.019.00090/MANCHÃO Nº 07

009 2 UN 41,4400 82,88003.019.00091/MANCHÃO Nº 08

014 1 UN 67,8300 67,83003.019.00096/MANCHÃO Nº 13Obs: 03692; 03687; 03680; 03717;

017 3 UN 81,0300 243,09003.019.00099/MANCHÃO Nº 16


( QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS )


(Página: 87 / 190)









(Página: 88 / 190)






Anulação de Empenho: 4976/2019Fornecedor 10062 MARIA ELISA DOTA DE JESUS TRANSPORTE ESCOLAR ME

Nome FantasiaEndereço R. FRANCISCO CECILIO, 39

Bairro PEDREGULHOCidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP


Inscr. Estadual Inscr. Municipal













LINHA 13 -


( ONZE MIL E DUZENTOS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS )




(Página: 89 / 190)























LINHA 35 -


( QUATORZE MIL E CENTO E VINTE REAIS )




(Página: 90 / 190)














Validade ATE 27/08/2019Prazo Entrega CONFORME ATA DE REGISTRO DE Prazo de Pagto ATÉ 10 DIAS APÓS NOTA FISCAL


Aplicação GabineteNº Requisição 1340/2019





Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação Valor Unitário Valor Total028 14 KM 3,8200 53,48017.001.00481/PRESTAÇÃO DE SOCORRO

PARA PROBLEMAS EM PNEUS


( CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS )




(Página: 91 / 190)



Nº Pedido de Compra: 1094/2019 Global/EstimativoCategoria Econômica: 3.3.90.36.15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA



Fornecedor 6725 MARIA IMACULADA MERLIN DE CARVALHONome Fantasia

Endereço RUA CLEMENTE MERLIN, 117Bairro LAGOA DOS PATOS

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SPCEP 13870-000 Nº Telefone ( )

C.P.F / C.N.P.J. Nº 151.752.271-49 Nº Fax ( )Inscr. Estadual Inscr. Municipal




Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122Unidade Orçamentaria 11502 ATENÇÃO BÁSICA


Garantia CONT 116/14Objeto LOCAÇÃO UIS DELVO WESTIN






Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação Valor Unitário Valor Total001 7 MES 7.563,5300 52.944,71017.001.00120/DESPESAS COM LOCAÇÃO DE

IMOVEIS - PESSOA FISICA -


( CINQUENTA E DOIS MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E UM CENTAVO )




(Página: 92 / 190)























LINHA 35 -


( SESSENTA E DOIS MIL E CENTO E VINTE E OITO REAIS )




(Página: 93 / 190)























LINHA 38 -


( OITENTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS REAIS )




(Página: 94 / 190)






Fornecedor 1753 TELEFONICA BRASIL S.A.Nome Fantasia TELEFONICA / VIVO

Endereço AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, Nº 1376Bairro Brooklin






Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122Unidade Orçamentaria 11501 GESTÃOS DO SUS


Garantia CONT 190/18Objeto LOCAÇÃO TABLETS






Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação Valor Unitário Valor Total001 11,5 UN 5.368,0000 61.732,00017.001.01630/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DESOLUÇÃO INTEGRADA DE LOCAÇÃO DEHARDWARE (TABLETS) INCLUÍDOSECURITIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTETÉCNICO DOS EQUIPAMENTOS, COMCONECTIVIDADE A INTERNET MÓVEL 4G,GERENCIAMENTO DOS DISPOSITIVOS ESERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (SERVIÇOS,PLANOS E EQUIPAMENTOS), INCLUINDOAPLICAÇÃO DE SEGURANÇA COM FILTRO DECONTEÚDO E CONTROLE DO ACESSO WEB AINTERNET, ATRAVÉS DE SOLUÇÃO EM CLOUDNO MODELO SAAS. -


( SESSENTA E UM MIL E SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS )


(Página: 95 / 190)









(Página: 96 / 190)






Fornecedor 11050 CASTELO GRAFICA E EDITORA EIRELINome Fantasia

Endereço RUA DR. REBOUÇAS, 632Bairro VILA MARIA

Cidade BATATAIS Estado SPCEP 14315-766 Nº Telefone (016) 3662-3772





Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122Unidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

Validade ATE 19/03/2019Prazo Entrega ATÉ VINTE DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto ATÉ 10 DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia CONFORME ATA DE REGISTROObjeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS.






Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação Valor Unitário Valor Total056 3 UN 28,0000 84,00017.001.01488/CONFECÇÃO DE CARIMBO

AUTOMÁTICO, DIMENSÕES 47MMX18MMCASTELO


( OITENTA E QUATRO REAIS )




(Página: 97 / 190)























LINHA 39 -


( NOVENTA E TRÊS MIL E SEISCENTOS REAIS )




(Página: 98 / 190)






Fornecedor 254 MASTER DIAGNOSTICA PROD LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA

Nome Fantasia MASTER DIAGNOSTICAEndereço R BOA ESPERA, Nº 140

Bairro MOOCACidade SÃO PAULO Estado SP

CEP 03190-080 Nº Telefone (011) 2084 5454C.P.F / C.N.P.J. Nº 00.647.935/0001-64 Nº Fax (011) 2084 5454

Inscr. Estadual 114.389.990.116 Inscr. Municipal 5.366.848-2e-mail [email protected]





Garantia CONT 116/17Objeto MAT. LABORATORIAIS

Aplicação DEPTO. DE SAÚDE - LABORATÓRIONº Requisição 1022/2019





Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação Valor Unitário Valor Total001 15756 UN 2,2500 35.451,00022.006.00222/REAGENTE PARA TESTE DE

HEMATOLOGIA COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOEM COMODATO


( TRINTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS )




(Página: 99 / 190)






Fornecedor 5010 MARAISA DE SOUSA MIRANDA BLANCO - MENome Fantasia JOAO BATISTA TRANSPORTES

















LINHA 36 -


( CINQUENTA E QUATRO MIL E NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS )




(Página: 100 / 190)















Garantia CONT 155/18Objeto TRANSPORTE PACIENTES

Aplicação DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE-SERVIÇO DE TRANSPORTENº Requisição 814/2019





Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação Valor Unitário Valor Total001 10 MES 22.035,0000 220.350,00017.001.01335/SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE

VEICULO TIPO VAN - SERVIÇOS DE LOCAÇÃODE VEÍCULO TIPO VAN DE JANEIRO AOUTUBRO DE 2019.


( DUZENTOS E VINTE MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS )




(Página: 101 / 190)






Fornecedor 5941 PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDANome Fantasia PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LTDA

Endereço AV DOS AUTONOMISTAS, 2331Bairro CENTRO

Cidade OSASCO Estado SPCEP 06090-020 Nº Telefone (011) 2131-6943





Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122Unidade Orçamentaria 10902 SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO


Garantia CONFORME ATA DE REGISTROObjeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR.






Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação Valor Unitário Valor Total053 2 UN 944,0000 1.888,00003.018.00108/PNEUMÁTICO PARA

CAMINHÃO, ÔNIBUS E SEUS REBOCADOS;DIMENSÕES 900 R20; CONSTRUÇÃO RADIAL;ARO 20; IC 141/137, CÓDIGO VELOCIDADEL; NOVO (PRIMEIRA VIDA), COMCERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO.STEELMARK NACIONAL


( UM MIL E OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS )




(Página: 102 / 190)























LINHA 36 -


( QUINZE MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E DEZOITO CENTAVOS )




(Página: 103 / 190)




Modalidade: 64/2017 - PR-E PREGAO ELETRÔNICOProcesso Nº: 0 Empenho: 1421/2019 - 18/01/2019


Fornecedor 5562 TRANSAUDE SERVICOS DE TRANSP. ESPECIAIS LTDANome Fantasia TRANSAUDE

Endereço RUA CONS. ANTONIO PRADO, Nº 632 - SALA 02, TERREOBairro CENTRO


C.P.F / C.N.P.J. Nº 13.420.499/0001-38 Nº Fax (999) 9134 2579Inscr. Estadual Inscr. Municipal






Garantia CONT 156/17Objeto UTI MOVEL






Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação Valor Unitário Valor Total001 10 SERV 31.010,7200 310.107,20017.001.00823/CONTRATAÇÃO DE

AMBULÂNCIA UTI - EMPENHO ESTIMATIVOPARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM EMAMBULÂNCIA UTI DESTINADA AO TRANSPORTEDE PACIENTES EM ALTO RISCO, DURANTE ASTRANSFERENCIAS HOSPITALARES, REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO Á OUTUBRO DE 2019.


( TREZENTOS E DEZ MIL E CENTO E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS )




(Página: 104 / 190)






Fornecedor 11193 EL ELYON PNEUS EIRELI - MENome Fantasia EL ELTON

Endereço AVENIDA PASCHOAL ARDITO, 2536Bairro VILA BELVEDERE

Cidade AMERICANA Estado SPCEP 13473-010 Nº Telefone (019) 4042-6140








Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTONº Requisição 1428/2019





Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação Valor Unitário Valor Total002 4 UN 214,0000 856,00003.018.00004/PNEUMATICO PARA

AUTOMOVEL LEVE; CONSTRUCAO RADIAL;NORMAL; DIMENSOES 185/65R14; ARO 14;CAPACIDADE DE CARGA IC86,COD.VELOCIDADE-H; NOVO (PRIMEIRA VIDA),COM CERTIFICADOCOMPULSORIA INMETRO; PECA DE REPOSICAOORIGINAL; BEC 2130955.SAILUN


( OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS )




(Página: 105 / 190)






Fornecedor 10661 CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDANome Fantasia

Endereço R EUGENIO BELLOTTO, 200 - GALPÃO FBairro VILA LIVIERO


C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.538.565/0001-05 Nº Fax (011) 3224-5247Inscr. Estadual 144.986.240.110 Inscr. Municipal 5.307.606-0







Aplicação DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABASTECIMENTONº Requisição 1440/2019





Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação Valor Unitário Valor Total039 2 UN 799,0000 1.598,00003.018.00094/PNEUMÁTICO PARA

CAMINHÃO, ÔNIBUS E SEUS REBOCADOS;DIMENSÕES 10.00 R 20, LISO; ARO 20; 16LONAS CONVENCIONAL; NOVO (PRIMEIRAVIDA), PARA PEÇA DE REPOSIÇÃO ORIGINALPIRELLI


( UM MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS )




(Página: 106 / 190)























LINHA 40 -


( QUARENTA E OITO MIL E DUZENTOS E QUARENTA REAIS )




(Página: 107 / 190)




Modalidade: 31/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIALProcesso Nº: 0 Empenho: 1426/2019 - 18/01/2019











Garantia CONT 060/17Objeto TRANSPORTE PACIENTES






Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação Valor Unitário Valor Total001 5 SERV 60.053,4000 300.267,00017.001.00822/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAPARA SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTESPARA REALIZAÇÃO DAS VIAGENS ESTIMADASPARA OS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2019,SENDO: 2 ÔNIBUS PARA SERVIÇOS DETRANSPORTE, PASSANDO PELAS SEGUINTESLOCALIDADES: MOGI-GUAÇU (AME E HOSP.TABAJARA RAMOS); MOGI-MIRIM (STA CASA EHOSP. 22 DE OUTUBRO); CAMPINAS (UNICAMP,HOSP. MÁRIO GATTI, HOSP. CELSO PIERROE CLÍNICA BOLDRINI); SUMARÉ (HOSP. ESTADUAL).


( TREZENTOS MIL E DUZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS )


(Página: 108 / 190)




Modalidade: 31/2017 - PR-G PREGAO PRESENCIALProcesso Nº: 0 Empenho: 1426/2019 - 18/01/2019





(Página: 109 / 190)




Modalidade: IS-C DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOSProcesso Nº: 964/2019 Empenho: 1688/2019 - 28/01/2019


Fornecedor 6582 HEBER RODRIGUES OLIVEIRA 13321771829Nome Fantasia HEBER-PORT

Endereço R SALOMAO ELIAS, Nº 260Bairro VILA BRASIL

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SPCEP 13.875-05 Nº Telefone (19) 36235372





Validade SESSENTA DIASPrazo Entrega ATÉ DEZ DIAS APÓS EMPENHO Prazo de Pagto VINTE DIAS APÓS NOTA FISCAL

Garantia .Objeto Aquisição de controle para o portão do estacionamento do Gabinete

Aplicação GabineteNº Requisição 1049/2019





Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação Valor Unitário Valor Total001 15 UN 40,0000 600,00011.001.00022/CONTROLE REMOTO PARA

PORTÃO ELETRÔNICO COM 3 BOTÕES COMGANCHO - Controle já codificado


( SEISCENTOS REAIS )




(Página: 110 / 190)























LINHA 33 -


( QUARENTA E SETE MIL E SEISCENTOS E OITO REAIS )




(Página: 111 / 190)




Modalidade: 13/2018 - IN-G INEXIGIBILIDADEProcesso Nº: 1001/2019 Empenho: 1427/2019 - 18/01/2019


Fornecedor 221 VIACAO SANTA CRUZ S ANome Fantasia SANTA CRUZ (MOJI MIRIM)

Endereço R PADRE ROQUE, Nº 999Bairro CENTRO

Cidade MOJI MIRIM Estado SPCEP 13845-840 Nº Telefone (019) 3656-6064







Garantia CONT 139/18Objeto PASSAGENS PARA PACIENTES






Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação Valor Unitário Valor Total001 9 SERV 20.008,0000 180.072,00017.001.00384/DESPESAS COM PASSAGENS

RODOVIÁRIAS - DESPESAS COM PASSAGENSRODOVIÁRIAS DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2019.


( CENTO E OITENTA MIL E SETENTA E DOIS REAIS )




(Página: 112 / 190)






Fornecedor 622 NOVA IMAGEM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA LTDANome Fantasia

Endereço RUA CORONEL ERNESTO DE OLIVEIRA Nº 571Bairro VILA CONRADO








Garantia CONT 153/16Objeto BIOPSIA






Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação Valor Unitário Valor Total001 16 UN 288,0000 4.608,00017.001.01269/EXAME DE BIÓPSIA DE

MAMA COM ULTRASSOM -

002 16 UN 288,0000 4.608,00017.001.01270/EXAME DE BIÓPSIA DEPRÓSTATA TRANSRETAL COM ULTRASSOM


( NOVE MIL E DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS )




(Página: 113 / 190)























LINHA 32 -


( ONZE MIL E QUARENTA REAIS )




(Página: 114 / 190)






Fornecedor 3608 SEDIMAGEM SERV ESPEC. EM DIAG P/ IMAGEM S/S LTDANome Fantasia

Endereço RUA CEL. ERNESTO DE OLIVEIRA, 571-FBairro VILA CONRADO








Garantia CONT 154/16Objeto ULTRASSONOGRAFIA






Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação Valor Unitário Valor Total001 17 UN 57,2000 972,40017.001.01202/ULTRASSONOGRAFIA

MORFOLÓGICO OBSTÉTRICO (GRUPO VII) -

002 519 UN 45,6700 23.702,73017.001.01203/ULTRASSONOGRAFIATRANSVAGINAL (GRUPO VIII) -

003 980 UN 52,0500 51.009,00017.001.01204/ULTRASSONOGRAFIA DEABDOMEM SUPERIOR, RINS E VIASURINÁRIAS (GRUPO I) -

004 157 UN 68,6000 10.770,20017.001.01205/ULTRASSONOGRAFIA DEABDOMEM TOTAL (GRUPO III) -

005 1400 UN 46,9000 65.660,00017.001.01206/ULTRASSONOGRAFIA DEARTICULAÇÕES, BOLSA ESCROTAL, CRANIANOE GLOBO OCULAR, MAMA, TIREÓIDE (GRUPOII) -

006 66 UN 160,6600 10.603,56017.001.01207/ULTRASSONOGRAFIAECODOPLER (GRUPO IV) -

007 823 UN 35,4900 29.208,27017.001.01208/ULTRASSONOGRAFIAOBSTÉTRICO (GRUPO V) -

008 618 UN 32,9600 20.369,28017.001.01209/ULTRASSONOGRAFIAPÉLVICO GINECOLÓGICO (GRUPO VI) -

(Página: 115 / 190)








( DUZENTOS E DOZE MIL E DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS )




(Página: 116 / 190)























LINHA 32 -


( SESSENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS E SESSENTA REAIS )




(Página: 117 / 190)






Fornecedor 10705 AFC CORREIA - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPPNome Fantasia

Endereço RUA DOM OSCAR ROMERO, 55, SALA BBairro JD DAS ORQUIDEAS

Cidade SÃO BERNARDO DO CAMPO Estado SPCEP 09854-350 Nº Telefone (011) 2771-7253





Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122Unidade Orçamentaria 11501 GESTÃOS DO SUS


Garantia CONT 032/17Objeto SERVIÇOS PORTARIA






Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação Valor Unitário Valor Total001 3 MES 10.873,3900 32.620,17017.001.00629/SERVIÇOS DE CONTROLE,

OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PORTARIAS EEDIFÍCIOS 24 HORAS -


( TRINTA E DOIS MIL E SEISCENTOS E VINTE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS )




(Página: 118 / 190)






Fornecedor 10057 JOSE ROBERTO GEREMIAS MEINome Fantasia JRG

Endereço R. ANNA IDA IGNES PIACENTINI ARRIGUCCI, 377 - SALA ABairro SOLARIO MANTIQUEIRA
















LINHA 26 -


( CINCO MIL E NOVECENTOS E SESSENTA REAIS )




(Página: 119 / 190)






Fornecedor 10057 JOSE ROBERTO GEREMIAS MEINome Fantasia JRG

Endereço R. ANNA IDA IGNES PIACENTINI ARRIGUCCI, 377 - SALA ABairro SOLARIO MANTIQUEIRA
















LINHA 26 -


( CINQUENTA MIL E SEISCENTOS E SESSENTA REAIS )




(Página: 120 / 190)






Fornecedor 363 ANTONIO CARLOS SIMÕESNome Fantasia ANTONIO CARLOS SIMÕES

Endereço TRAVESSA JOAQUIM OSÓRIO Nº 104Bairro RECANTO DAS PAINEIRA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SPCEP 13870-000 Nº Telefone 3623-6599

C.P.F / C.N.P.J. Nº 20.047.391/0001-07 Nº Fax 99697-6078Inscr. Estadual Inscr. Municipal



Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122Unidade Orçamentaria 10903 SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS


Garantia CONT 093/14Objeto TRANSP. RESIDUOS RECICLAVEIS






Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação Valor Unitário Valor Total001 6 MES 4.435,1100 26.610,66017.001.00659/TRANSPORTE DE RESÍDUOS

ORIUNDOS DE COLETA SELETIVA -


( VINTE E SEIS MIL E SEISCENTOS E DEZ REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS )




(Página: 121 / 190)






Anulação de Empenho: 4970/2019Fornecedor 10058 JULIANO MASSARO ME

Nome Fantasia J M MASSARO TRANSPORTESEndereço R. LUCIMAR B. GUIMARAES, 38

Bairro JD NOVO HORIZONTECidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP















LINHA 02 -


( VINTE E SETE MIL E TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS )




(Página: 122 / 190)






Fornecedor 6368 DENILSON SASSARON JUNIOR 41563658836Nome Fantasia SASSARON GRAMAS

Endereço RUA NICOLAU REHDER, 93Bairro JD SAO PAULO








Garantia CONT 124/17Objeto TRANSPORTE RESIDUOS PODA






Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação Valor Unitário Valor Total001 7 SERV 9.077,1000 63.539,70017.001.00636/SERVIÇOS DE TRANSPORTE

DE RESÍDUOS DE PODA/CORTE DE ÁRVORE -


( SESSENTA E TRÊS MIL E QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS )




(Página: 123 / 190)






Fornecedor 10058 JULIANO MASSARO MENome Fantasia J M MASSARO TRANSPORTES

Endereço R. LUCIMAR B. GUIMARAES, 38Bairro JD NOVO HORIZONTE
















LINHA 02 -


( OITENTA E UM MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS )




(Página: 124 / 190)






Fornecedor 4307 MARCOS TOLEDO GAMBA MEINome Fantasia

Endereço RUA EUGENIO CIACCO, 103Bairro JD. STA RITA








Garantia CONT 104/18Objeto TRANSP RESIDUOS PODA






Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação Valor Unitário Valor Total001 5,3 MES 7.499,9600 39.749,79017.001.00662/TRANSPORTE DE RESÍDUOS

ORIUNDOS DE PODA E CORTE DE ÁRVORE DEGRANDE PORTE -


( TRINTA E NOVE MIL E SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS )




(Página: 125 / 190)






Anulação de Empenho: 4967/2019Fornecedor 10403 LARYSSA HELENA MEIRELES FLORIANO ME

Nome Fantasia LF TRANSPORTESEndereço RUA JOÃO ROCHA, 247

Bairro NOVA REPÚBLICACidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP

CEP 13875-249 Nº Telefone (019) 3633 2649C.P.F / C.N.P.J. Nº 24.316.248/0001-24 Nº Fax ( )














LINHA 34 -


( SETENTA E SEIS MIL E CENTO E QUARENTA REAIS )




(Página: 126 / 190)






Fornecedor 3746 D. D. HIG DESINT, DEDETIZADORA E HIGIEN. LTDANome Fantasia D. D. HIG

Endereço AV JOAQUIM ANTONIO DA SILVA, 593Bairro JD. SÃO JOSÉ

Cidade VARGEM GRANDE DO SUL Estado SPCEP 13880-000 Nº Telefone (999) 99215-9707

C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.959.221/0001-30 Nº Fax (019) 36439915 ,Inscr. Estadual Inscr. Municipal

e-mail [email protected],<[email protected]>



Endereço AV. DR. DURVAL NICOLAU, 125, JD. PRISCILA, CEP 13874-122Unidade Orçamentaria 10904 SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA


Garantia CONT 133/16Objeto LOCAÇÃO BANHEIROS






Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação Valor Unitário Valor Total001 32 SEM 487,5000 15.600,00017.001.00913/LOCAÇÃO DE BANHEIROS

QUIMICOS STANDARD; SEMANAL -


( QUINZE MIL E SEISCENTOS REAIS )




(Página: 127 / 190)






Fornecedor 10403 LARYSSA HELENA MEIRELES FLORIANO MENome Fantasia LF TRANSPORTES

Endereço RUA JOÃO ROCHA, 247Bairro NOVA REPÚBLICA

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SPCEP 13875-249 Nº Telefone (019) 3633 2649















LINHA 44 -


( DEZESSEIS MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS )




(Página: 128 / 190)























LINHA 44 -


( CINQUENTA E NOVE MIL E TREZENTOS E QUATRO REAIS )




(Página: 129 / 190)






Fornecedor 5513 SANTA FÉ GRAMAS E SERVIÇOS LTDA - MENome Fantasia SANTA FÉ GRAMAS E SERVIÇOS LTDA ME

Endereço RUA SÃO JOÃO, 160Bairro CENTRO








Garantia CONT 061/16Objeto CATA TRECO






Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação Valor Unitário Valor Total001 4 SERV 14.804,6400 59.218,56017.001.01166/SERVIÇO DE COLETA DE

MATERIAIS VOLUMOSOS, RECICLÁVEIS E NÃORECICLÁVEIS, DE ORIGEM DOMICILIAR,RESÍDUOS VERDES RESULTANTES DE PODA ELIMPEZA DE JARDINS, INCLUSIVE DAQUELASREALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL,EXCETUADOS RESÍDUOS ORGÂNICOS E DECONSTRUÇÃO CIVIL -


( CINQUENTA E NOVE MIL E DUZENTOS E DEZOITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS )




(Página: 130 / 190)






Fornecedor 10649 MARCOS AURELIO LOPES 18430352864Nome Fantasia

Endereço RUA DIRCE DIAS DE OLIVEIRA, 98Bairro MAESTRO MOURAO

Cidade SAO JOAO DA BOA VISTA Estado SPCEP 13872-583 Nº Telefone (019) 3622-2963















LINHA 30 -


( TRINTA E CINCO MIL E CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS )




(Página: 131 / 190)






Fornecedor 10045 ROMULO MACHADO GREGÓRIO - EIRELI - EPPNome Fantasia

Endereço RUA SABIÁ, 55 (para correspondência)Bairro JD RECANTO DOS PÁSSAROS








Garantia CONT 126/17Objeto MANUT. AREAS VERDES






Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação Valor Unitário Valor Total001 8 MES 55.965,1800 447.721,44017.001.00601/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO,

LIMPEZA, REPLANTIO E REFLORESTAMENTODE ÁREAS VERDES E ÁREAS DE PRESERVAÇÃO.-


( QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE MIL E SETECENTOS E VINTE E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS )




(Página: 132 / 190)






Fornecedor 10649 MARCOS AURELIO LOPES 18430352864Nome Fantasia

Endereço RUA DIRCE DIAS DE OLIVEIRA, 98Bairro MAESTRO MOURAO





Dest. Recurso




MUNICIPALAplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE







LINHA 30


( DOZE MIL E TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS )




(Página: 133 / 190)






Fornecedor 6368 DENILSON SASSARON JUNIOR 41563658836Nome Fantasia SASSARON GRAMAS

Endereço RUA NICOLAU REHDER, 93Bairro JD SAO PAULO








Garantia CONT 153/18Objeto TRANSPORTE PODA






Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação Valor Unitário Valor Total001 10 SERV 9.256,3400 92.563,40017.001.00636/SERVIÇOS DE TRANSPORTE

DE RESÍDUOS DE PODA/CORTE DE ÁRVORE - MÊS


( NOVENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS )




(Página: 134 / 190)
















MUNICIPALAplicação EDUCAÇÃO - TRANSPORTE







LINHA 40


( DEZESSEIS MIL E CENTO E SESSENTA REAIS )




(Página: 135 / 190)






Anulação de Empenho: 4941/2019Fornecedor 10403 LARYSSA HELENA MEIRELES FLORIANO ME

Nome Fantasia LF TRANSPORTESEndereço RUA JOÃO ROCHA, 247

Bairro NOVA REPÚBLICACidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP

CEP 13875-249 Nº Telefone (019) 3633 2649C.P.F / C.N.P.J. Nº 24.316.248/0001-24 Nº Fax ( )














LINHA 23 -


( QUINZE MIL E CENTO E VINTE E OITO REAIS )




(Página: 136 / 190)





















Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação Valor Unitário Valor Total043 1 SERV 54,0000 54,00017.001.01599/CONSERTO DE PNEU 175/70

R 13Obs: 03749


( CINQUENTA E QUATRO REAIS )




(Página: 137 / 190)























LINHA 23 -


( SESSENTA E QUATRO MIL E SEISCENTOS E OITENTA REAIS )




(Página: 138 / 190)






Anulação de Empenho: 4975/2019Fornecedor 6464 J. R. DA SILVA TRANSPORTES JARDIM ME

Nome FantasiaEndereço RUA CEL ESTEVAO ELPIDIO ROMAO, 293

Bairro CENTROCidade SANTO ANTÔNIO DO JARDIM Estado SP















LINHA 10 -


( DOZE MIL E DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS )




(Página: 139 / 190)























LINHA 10 -


( OITENTA MIL E DUZENTOS E QUARENTA REAIS )




(Página: 140 / 190)






Anulação de Empenho: 4790/2019Fornecedor 6419 CONSTRUBRASS CONSTRUTORA LTDA EPP

Nome Fantasia CONSTRUBRASSEndereço RUA DOMINGOS JOSE SILVESTRE, 193

Bairro DIST. INDUSTRIALCidade LUÍS ANTÔNIO Estado SP







Garantia CONT 018/14Objeto MANUT. AREAS VERDES






Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação Valor Unitário Valor Total001 2,2 MES 17.256,7800 37.964,92017.001.00601/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO,

LIMPEZA, REPLANTIO E REFLORESTAMENTODE ÁREAS VERDES E ÁREAS DE PRESERVAÇÃO.-


( TRINTA E SETE MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS )




(Página: 141 / 190)





Vínculo:

Fornecedor 3117 ROBERTO BORGES FERREIRANome Fantasia

Endereço R. RANGEL PESTANA, 274Bairro CENTRO







Garantia CONT 094/14Objeto TRANSP RESIDUOS GRAMA






Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação Valor Unitário Valor Total001 6 MES 3.609,0800 21.654,48017.001.00660/TRANSPORTE DE RESÍDUOS

ORIUNDOS DE LIMPEZA DE GRAMA -


( VINTE E UM MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS )




(Página: 142 / 190)






Fornecedor 10061 MANTIQUEIRA LOCADORA DE VEICULOS LTDA MENome Fantasia

Endereço R. AGOSTINHO PIRES DE AGUIAR, 496Bairro SÃO LAZARO















LINHA 01 -


( DEZESSEIS MIL E NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS )




(Página: 143 / 190)






Fornecedor 10045 ROMULO MACHADO GREGÓRIO - EIRELI - EPPNome Fantasia

Endereço RUA SABIÁ, 55 (para correspondência)Bairro JD RECANTO DOS PÁSSAROS








Garantia CONT 141/16Objeto SEGREGAÇÃO RESIDUOS






Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação Valor Unitário Valor Total001 9 MES 7.607,8600 68.470,74017.001.00666/SERVIÇOS DE SEGREGAÇÃO

DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL NOATERRO SANITÁRIO -


( SESSENTA E OITO MIL E QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS )




(Página: 144 / 190)






Fornecedor 10061 MANTIQUEIRA LOCADORA DE VEICULOS LTDA MENome Fantasia

Endereço R. AGOSTINHO PIRES DE AGUIAR, 496Bairro SÃO LAZARO















LINHA 01 -


( OITENTA E QUATRO MIL E SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS )




(Página: 145 / 190)























LINHA 08 -


( NOVENTA E TRÊS MIL E SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS )




(Página: 146 / 190)



Nº Pedido de Compra: 1148/2019 Global/EstimativoCategoria Econômica: 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO



Fornecedor 6087 TELSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI MENome Fantasia TELSEG

Endereço RUA LAMESA, 327Bairro JARDIM SÃO MARCOS








Garantia CONT 129/14Objeto SEGURANÇA POUPATEMPO

Aplicação GabienteNº Requisição 99/2019





Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação Valor Unitário Valor Total001 8 MES 8.082,6100 64.660,88017.001.01154/SERVIÇOS DE SEGURANÇA

ARMADA; 44 HORAS SEMANAIS - SegurançaArmada do Poupatempo - Contrato nº 129/14 TA 01/15 - 54 horas semanais noPoupatempo localizado na Av. Brasilia,1885 - Vila Zanetti, no periodo dejaneiro a 31 de agosto de 2019


( SESSENTA E QUATRO MIL E SEISCENTOS E SESSENTA REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS )




(Página: 147 / 190)






Anulação de Empenho: 4974/2019Fornecedor 10058 JULIANO MASSARO ME

Nome Fantasia J M MASSARO TRANSPORTESEndereço R. LUCIMAR B. GUIMARAES, 38

Bairro JD NOVO HORIZONTECidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP















LINHA 08 -


( TRINTA E OITO MIL E SETECENTOS E DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS )




(Página: 148 / 190)






Fornecedor 10118 CLEBER DE OLIVEIRA MEINome Fantasia

Endereço RUA JOAQUIM JOSE DE OLIVEIRA SOBRINHO, 170Bairro PQ RES. TEREZA CRISTINA








Garantia CONT 085/17Objeto DANÇA SALÃO






Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação Valor Unitário Valor Total001 1 SERV 7.840,0000 7.840,00017.001.00956/INSTRUTOR DE DANÇA DE

SALÃO -


( SETE MIL E OITOCENTOS E QUARENTA REAIS )




(Página: 149 / 190)























LINHA 48 -


( SETENTA MIL E CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS )




(Página: 150 / 190)























LINHA 48 -


( DEZESSETE MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS )




(Página: 151 / 190)






Fornecedor 1696 CLAC ARTES E CULTURA LTDA MENome Fantasia

Endereço PÇA. CEL. JOAQUIM CÂNDIDO, 40Bairro CENTRO





Dest. Recurso 015100000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL



Garantia CONT 065/18Objeto INSTRUTORES PERCUSSÃO, TECLADO E PIANO






Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação Valor Unitário Valor Total001 3,6 MES 1.400,0000 5.040,00017.001.00739/INSTRUTOR DE PERCUSSÃO -

002 3,6 MES 4.400,0000 15.840,00017.001.00740/INSTRUTOR DE PIANO -

003 3,6 MES 4.400,0000 15.840,00017.001.00786/INSTRUTOR VOCAL ETECLADISTA -


( TRINTA E SEIS MIL E SETECENTOS E VINTE REAIS )




(Página: 152 / 190)






Fornecedor 10648 FATIMA APARECIDA DE SOUZA GEREMIAS 26221546826Nome Fantasia FATIMA TRANSPORTE ESCOLAR

Endereço R SALOMAO ELIAS, N.º 52 - LETRA ABairro VILA BRASIL


C.P.F / C.N.P.J. Nº 26.625.736/0001-49 Nº Fax (19 ) 99364-4107Inscr. Estadual Inscr. Municipal














LINHA 17 -


( DOZE MIL E SETECENTOS E UM REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS )




(Página: 153 / 190)






Fornecedor 10648 FATIMA APARECIDA DE SOUZA GEREMIAS 26221546826Nome Fantasia FATIMA TRANSPORTE ESCOLAR

Endereço R SALOMAO ELIAS, N.º 52 - LETRA ABairro VILA BRASIL


C.P.F / C.N.P.J. Nº 26.625.736/0001-49 Nº Fax (19 ) 99364-4107Inscr. Estadual Inscr. Municipal














LINHA 17 -


( SESSENTA E TRÊS MIL E QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS )




(Página: 154 / 190)















Garantia CONT 209/15Objeto INSTRUTOR VIOLAO, TECLADO E VOCAL






Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação Valor Unitário Valor Total001 11,5 MES 487,3600 5.604,64017.001.00786/INSTRUTOR VOCAL E

TECLADISTA -

002 11,5 MES 487,2000 5.602,80017.001.00736/INSTRUTOR DE TECLADO -

003 11,5 MES 2.436,6000 28.020,90017.001.00737/INSTRUTOR DE VIOLÃO -


( TRINTA E NOVE MIL E DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS )




(Página: 155 / 190)























LINHA 25 -


( SETE MIL E OITOCENTOS E SESSENTA REAIS )




(Página: 156 / 190)















Garantia CONT 176/16Objeto AULAS VIOLINO, VIOLONCELO E CONTRABAIXO ACUSTICO







DE INSTRUÇÃO MUSICAL PARA "CAMERATA DECORDAS" -


( VINTE E OITO MIL E NOVECENTOS REAIS )




(Página: 157 / 190)























LINHA 25 -


( QUARENTA E SETE MIL E CENTO E SESSENTA REAIS )




(Página: 158 / 190)






Fornecedor 10650 M GONCALVES TRANSPORTE ESCOLAR - MENome Fantasia M GONCALVES TRANSPORTE ESCOLAR - ME

Endereço ESVC SAO JOAO/SANTO ANTONIO DO JARDIM N .º 1590 - COND CHACARA SANTA LUZIA -CX POSTAL 38- Bairro MACUCO
















LINHA 43 -


( DEZOITO MIL E SETECENTOS REAIS )




(Página: 159 / 190)















Garantia CONT 042/17Objeto PROJETO ORQUESTRA VIOLA CAIPIRA






Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação Valor Unitário Valor Total001 4 MES 2.490,0000 9.960,00017.001.01347/INSTRUTOR DE VIOLA CAIPIRA


( NOVE MIL E NOVECENTOS E SESSENTA REAIS )




(Página: 160 / 190)






Fornecedor 10650 M GONCALVES TRANSPORTE ESCOLAR - MENome Fantasia M GONCALVES TRANSPORTE ESCOLAR - ME

Endereço ESVC SAO JOAO/SANTO ANTONIO DO JARDIM N .º 1590 - COND CHACARA SANTA LUZIA -CX POSTAL 38- Bairro MACUCO
















LINHA 43 -


( OITENTA E DOIS MIL E DUZENTOS E OITENTA REAIS )




(Página: 161 / 190)























LINHA 45 -


( QUARENTA E QUATRO MIL E SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS )




(Página: 162 / 190)























LINHA 45 -


( VINTE E DOIS MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS )




(Página: 163 / 190)






Fornecedor 5530 ANDREA BERNARDES RODRIGUES MEINome Fantasia ANDREA BERNARDES RODRIGUES MEI

Endereço RUA NOSSA SENHORA DOS ANJOS, 73Bairro VILA CLAYTON
















LINHA 46 -


( CINQUENTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SETENTA E UM CENTAVO )




(Página: 164 / 190)






Anulação de Empenho: 4973/2019Fornecedor 5530 ANDREA BERNARDES RODRIGUES MEI

Nome Fantasia ANDREA BERNARDES RODRIGUES MEIEndereço RUA NOSSA SENHORA DOS ANJOS, 73

Bairro VILA CLAYTONCidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP

CEP 13871-027 Nº Telefone ( )C.P.F / C.N.P.J. Nº 12.031.953/0001-04 Nº Fax (019) 99175-8378














LINHA 46 -


( ONZE MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS )




(Página: 165 / 190)























LINHA 49 -


( SETENTA MIL E CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS )




(Página: 166 / 190)























LINHA 49 -


( DEZESSETE MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS )




(Página: 167 / 190)





Vínculo: FUNDO MUNIC. DE ASSIST SOCIAL

Fornecedor 1446 INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - IPEFAENome Fantasia IPEFAE

Endereço LARGO ENG. PAULO DE A. SANDVILLE, Nº 15Bairro JD. STO ANDRÉ





Dest. Recurso 055000090 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49.406-2

Endereço CONFORME CONTRATOUnidade Orçamentaria 11101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


Garantia CONT 135/14 TA 04/18Objeto Contratação de instituição para realização de oficinas socioeducativas,

temáticas e culturais juntos aos atendidos pelo Departamento de Ass. Social.Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº Requisição 125/2019Responsável tamyres





Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação Valor Unitário Valor Total001 5 MES 11.653,8000 58.269,00017.001.00783/OFICINAS

SOCIOEDUCATIVAS, TEMÁTICAS E CULTURAISJUNTO AOS ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTODE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ABRIL A AGOSTO 2019


( CINQUENTA E OITO MIL E DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS )




(Página: 168 / 190)





Vínculo: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Fornecedor 1446 INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - IPEFAENome Fantasia IPEFAE

Endereço LARGO ENG. PAULO DE A. SANDVILLE, Nº 15Bairro JD. STO ANDRÉ






Endereço CONFORME CONTRATOUnidade Orçamentaria 11102 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNICÍPIO


Garantia CONT 135/14 TA 04/18Objeto Contratação de instituição para realização de oficinas socioeducativas,

temáticas e culturais juntos aos atendidos pelo Departamento de Ass. Social.Aplicação FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE






Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação Valor Unitário Valor Total001 3 MES 11.653,8000 34.961,40017.001.00783/OFICINAS

SOCIOEDUCATIVAS, TEMÁTICAS E CULTURAISJUNTO AOS ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTODE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO A MARÇODE 2019


( TRINTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS )




(Página: 169 / 190)





Vínculo: FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Fornecedor 10106 SANDRA MARIA DA SILVA ALVES FAGERSTON MEINome Fantasia

Endereço RUA LAZARO ESTEVAM RODRIGUES, 718Bairro JARDIM DAS TULIPAS


C.P.F / C.N.P.J. Nº 21.816.026/0001-82 Nº Fax ( ) 99120-8021Inscr. Estadual Inscr. Municipal




Endereço CONFORME CONTRATOUnidade Orçamentaria 11102 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNICÍPIO


Garantia CONT 083/18Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AULAS DE CAPACITAÇÃO PARA O CURSO DE ASSISTENTE DE

CABELEREIRO NA ESCOLA DE BELEZA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO MUNICÍPIOAplicação FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE






Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação Valor Unitário Valor Total001 1 SERV 5.966,0000 5.966,00017.001.00933/CAPACITAÇÃO DE

INICIAÇÃO PROFISSIONAL PARA AUXILIARDE CABELEIREIRO - JANEIRO A ABRIL DE 2019


( CINCO MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS )




(Página: 170 / 190)





Vínculo: FUNDO MUNIC.D.CRIANÇA ADOLESC

Fornecedor 10727 CLIP - COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO LTDA - MENome Fantasia CLIP - COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO

Endereço RUA ARNALDO HABERMANN, Nº: 262 - FRENTEBairro JARDIM JUANA

Cidade LEME Estado SPCEP 13617-355 Nº Telefone (019) 3571-9665




Dest. Recurso 035000016 F.M.D.C.A. C/ 45.506-7

Endereço CONFORME CONTRATOUnidade Orçamentaria 11104 FMDCA


Garantia CONT 121/18Objeto Prestação de serviços de comunicação, assessoria de imprensa, publicidade

institucional e manutenção de website para o CMDCA.Aplicação FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE






Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação Valor Unitário Valor Total001 6 MES 1.100,0000 6.600,00017.001.01549/SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO:

ASSESSORIA DE IMPRENSA, PUBLICIDADEINSTITUCIONAL E MANUTENÇÃO DE WEBSITE. -JANEIRO A JUNHO DE 2019


( SEIS MIL E SEISCENTOS REAIS )




(Página: 171 / 190)




Modalidade: 12/2016 - CO-C CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOSProcesso Nº: 1086/2019 Empenho: 1660/2019 - 28/01/2019











Garantia CONT 128/16 TA 02/18Objeto Contratação de empresa para realizar oficina socioeducativa, temática e cultural.






Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação Valor Unitário Valor Total001 1 UN 1.500,0000 1.500,00017.001.01461/OFICINAS

SOCIOEDUCATIVAS, TEMÁTICAS E CULTURAISJUNTO AOS ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTODE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO A MARÇO






(Página: 172 / 190)












Dest. Recurso 055000090 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA C/ 49.406-2



Garantia CONT 128/16 TA 02/18Objeto Contratação de empresa para realizar oficina socioeducativa, temática e cultural.






Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação Valor Unitário Valor Total001 1 UN 3.875,0000 3.875,00017.001.01461/OFICINAS

SOCIOEDUCATIVAS, TEMÁTICAS E CULTURAISJUNTO AOS ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTODE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ABRIL A JULHO 2019


( TRÊS MIL E OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS )




(Página: 173 / 190)






Fornecedor 10552 ORION SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA MENome Fantasia

Endereço RUA BENEDITO DE FREITAS, Nº. 214Bairro VILA NOVA

Cidade PIRASSUNUNGA Estado SPCEP 13632-301 Nº Telefone (019) 3562-4901







Garantia CONT 152/16 TA 02/18Objeto contratação de empresa especializada para prestação de serviços de rastreamento

de veículos de placas BNZ 7094, EHE 1479, GBG 5317, FAE 6804 e BNZ 7086Aplicação DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL






Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação Valor Unitário Valor Total001 8 MES 325,0000 2.600,00017.001.00807/SERVIÇOS DE

RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DEVEÍCULOS AUTOMOTORES - JANEIRO A AGOSTO 2019


( DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS )




(Página: 174 / 190)






Fornecedor 5544 RENAPROC - SERVICOS DE ANALISE DE CREDITO LTDA - ENome Fantasia RENAPROC - SERVICOS DE ANALISE DE CREDITO LTDA - E

Endereço RUA RIO DE JANEIRO, 46Bairro VILA BANCÁRIA


C.P.F / C.N.P.J. Nº 06.007.392/0001-05 Nº Fax (19 ) 983981300Inscr. Estadual Inscr. Municipal




Endereço CONFORME CONTRATOUnidade Orçamentaria 10401 GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO


Garantia CONT 182/18Objeto Contratação de permissão de acesso ao banco de dados de pessoas físicas e jurídicas.

Aplicação Departamento JurídicoNº Requisição 53/2019





Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação Valor Unitário Valor Total001 1 SERV 1.500,0000 1.500,00017.001.00717/PERMISSÃO DE ACESSO AO

BANCO DE DADOS DE CADASTRO DE PESSOASFÍSICAS E JURÍDICAS - Processoestimativo referente a prestação deserviços com o objetivo de permitir oacesso ao banco de dados da SerasaExperian e permitir a disponibilizaçãode informações cadastrais no período dejaneiro a junho de 2019.






(Página: 175 / 190)



Nº Pedido de Compra: 1178/2019 Global/EstimativoCategoria Econômica: 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Modalidade: 8/2017 - TP-C TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOSProcesso Nº: 1090/2019 Empenho: 1668/2019 - 28/01/2019


Fornecedor 10932 AUDIPAM - AUDITORIA E PROCESSAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EIRELI EPP

Nome Fantasia AudipamEndereço Rua Dom Antônio Cândido de Alvarenga n.º 179 - Conj. 54 - 5º Andar

Bairro CentroCidade Mogi das Cruzes Estado SP


Inscr. Estadual Isento Inscr. Municipal 41.628-2e-mail [email protected]



Endereço CONFORME CONTRATOUnidade Orçamentaria 10501 GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO


Garantia CONT 183/17 TA 01/18Objeto Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de consultoria

e assessoria a Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista.Aplicação ADMINISTRAÇÃO






Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação Valor Unitário Valor Total001 11 SERV 16.135,8000 177.493,80017.001.00810/SERVIÇOS DE CONSULTORIA

- CONSULTORIA E ASSESSORIAADMINISTRATIVA PARA APOIO A GESTÃO EPLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL NAS ÁREAS DECOMPRAS, ALMOXARIFADO, BENSPATRIMONIAIS, TRIBUTOS E RECURSOSHUMANOS. PERÍODO: JANEIRO A NOVEMBRO DE 2019.


( CENTO E SETENTA E SETE MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS )




(Página: 176 / 190)



Nº Pedido de Compra: 1179/2019 Global/EstimativoCategoria Econômica: 3.3.90.35.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA



Fornecedor 4691 SINTEGRIS - ASSESSORIA, CONS. E SERVIÇOS S/S LTDA - EPPNome Fantasia

Endereço RUA LUIZ ANTONIO DA SILVEIRA, 259Bairro BOA VISTA

Cidade SAO JOSE DO RIO PRETO Estado SPCEP 15025-020 Nº Telefone (017) 3232-3949

C.P.F / C.N.P.J. Nº 09.376.045/0001-30 Nº Fax ( )Inscr. Estadual ISENTO Inscr. Municipal 1431710




Endereço CONFORME CONTRATOUnidade Orçamentaria 10701 GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS


Garantia CONT 142/18Objeto Contratação de empresa especializada para prestação de serviços nas áreas:

orçamentária, contábil, financeira, planejamento e de controle interno, paraatender as necessidades da Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista.

Aplicação DEPARTAMENTO DE FINANÇASNº Requisição 793/2019





Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação Valor Unitário Valor Total001 8 MES 8.450,0000 67.600,00017.001.00206/SERVIÇO DE CONSULTORIA -

EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIRDESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA FINANCEIRANO PERÍODO DE 01/01/2019 A 20/08/2019 -PAGAMENTO MENSAL, CONFORME CONTRATO Nº142/2018.


( SESSENTA E SETE MIL E SEISCENTOS REAIS )




(Página: 177 / 190)






Fornecedor 6297 ROSSETTI & REHDER SOLUÇÕES ESP. DO TRAB. E EVENTOSNome Fantasia ROSSETTI & REHDER SOLUÇÕES ESP. DO TRAB. E EVENTOS

Endereço RUA BERNARDINO DE CAMPOS Nº. 633, SALA 03Bairro VILA CONRADO



e-mail [email protected],[email protected]



Endereço CONFORME CONTRATOUnidade Orçamentaria 10601 GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS


Garantia CONT 148/18Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS POR MEIO DE JUNTA MÉDICA

OFICIAL, PARA O DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA DE SÃO JOÃO DABOA VISTA

Aplicação RECURSOS HUMANOSNº Requisição 968/2019





Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação Valor Unitário Valor Total001 72 SERV 260,0000 18.720,00017.001.00597/SERVIÇO DE PERÍCIA

MÉDICA POR MEIO DE JUNTA OFICIAL -


( DEZOITO MIL E SETECENTOS E VINTE REAIS )




(Página: 178 / 190)






Fornecedor 3356 GRABOSKI ADVOGADOS ASSOCIADOSNome Fantasia GRABOSKI - ADVOGADOS ASSOCIADOS

Endereço RUA JOAQUIM NABUCO, 102Bairro CENTRO

Cidade ADAMANTINA Estado SPCEP 17800-000 Nº Telefone (018) 3522-8844





Endereço CONFORME CONTRATOUnidade Orçamentaria 11402 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL


Garantia CONT 055/18Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE

ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA EDUCACIONAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃOJOÃO DA BOA VISTA.

Aplicação EDUCAÇÃONº Requisição 738/2019





Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação Valor Unitário Valor Total001 2 SERV 6.380,0000 12.760,00017.001.00810/SERVIÇOS DE CONSULTORIA

-


( DOZE MIL E SETECENTOS E SESSENTA REAIS )




(Página: 179 / 190)






Fornecedor 2625 R. MARUDI DE OLIVEIRA MENome Fantasia MARUDI INFORMÁTICA

Endereço RUA VALDEMAR EUGÊNIO, 103Bairro PARQUE TEREZA CRISTINA


C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.665.635/0001-57 Nº Fax (019) 8112-3483Inscr. Estadual ISENTO Inscr. Municipal 13.492




Endereço CONFORME CONTRATOUnidade Orçamentaria 11801 GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA


Garantia CONT 072/16 TA 03/18Objeto Prestação de serviços de suporte técnico em informática, compreendendo

manutenção e configuração.Aplicação Continuidade contrato 72/16







DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA -


( CINCO MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS )




(Página: 180 / 190)






Fornecedor 4522 SAO JOAO INFORMATICA LTDA MENome Fantasia SÃO JOÃO INFORMÁTICA

Endereço PRAÇA DA BANDEIRA, Nº 25Bairro CENTRO








Garantia CONT 051/17 TA 01/18Objeto Prestação de serviços de suporte referente ao hardware e software, Manutenção

preventiva e corretiva em Servidores Linux Firewall e Raptor Cache, controle deAcesso a conteúdo de internet, Proxy Cache para economia de link de internet ecom controle de acesso ao conteúdo de internet através de filtros, por meio doregime de execução de empreitada por menor preço global.

Aplicação continuidade do contrato 051/2017Nº Requisição 50/2019





Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação Valor Unitário Valor Total001 4,666 MES 349,0000 1.628,43017.001.00626/MANUTENÇÃO E SUPORTE EM

SISTEMA OPERACIONAL LINUX -


( UM MIL E SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS )




(Página: 181 / 190)






Fornecedor 3875 M J DE O MARTIMBIANCO & CIA LTDA MENome Fantasia INTERDATA STORE

Endereço RUA ANTONINA JUNQUEIRA, 216Bairro CENTRO








Garantia CONT 056/17 TA 02/18Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE EM

INFORMÁTICA na Assessoria de Programas de InformáticaAplicação Continuidade do contrato 056/2017






Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação Valor Unitário Valor Total001 4,5 MES 3.990,0000 17.955,00017.001.01350/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA -


( DEZESSETE MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS )




(Página: 182 / 190)






Fornecedor 3414 U. G. DE OLIVEIRA - MENome Fantasia DG3 COMUNICAÇÃO

Endereço RUA 14 DE JULHO, 719 - SALA 02Bairro CENTRO

Cidade SÃO JOÃO DA BOA VIST Estado SPCEP 13870-274 Nº Telefone (19 ) 36317862







Garantia CONT 164/18Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO- ADAPTATIVA CORRETIVA,

EVOLUTIVA E PREVENTIVA DAS PÁGINAS, SÍTIOS E PORTAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESÃO JOÃO DA BOA VSTA- SP

Aplicação Renovação contrato numero 164/18Nº Requisição 47/2019





Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação Valor Unitário Valor Total001 10 MES 999,0000 9.990,00017.001.01560/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO

EM DADOS DA HOME PAGE -


( NOVE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA REAIS )




(Página: 183 / 190)






Fornecedor 3746 D. D. HIG DESINT, DEDETIZADORA E HIGIEN. LTDANome Fantasia D. D. HIG

Endereço AV JOAQUIM ANTONIO DA SILVA, 593Bairro JD. SÃO JOSÉ

Cidade VARGEM GRANDE DO SUL Estado SPCEP 13880-000 Nº Telefone (999) 99215-9707

C.P.F / C.N.P.J. Nº 07.959.221/0001-30 Nº Fax (019) 36439915 ,Inscr. Estadual Inscr. Municipal




Endereço CONFORME CONTRATOUnidade Orçamentaria 11201 GABINETE DO DIRETOR - CULTURA


Garantia CONT 062/17 TA 01/18Objeto LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS






Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação Valor Unitário Valor Total001 40 UN 80,2000 3.208,00017.001.00945/LOCAÇÃO DE BANHEIROS

QUÍMICOS STANDARD -

002 19 UN 100,0000 1.900,00017.001.00946/LOCAÇÃO DE BANHEIROSQUÍMICOS PARA DEFICIENTES


( CINCO MIL E CENTO E OITO REAIS )




(Página: 184 / 190)






Fornecedor 10595 KEVELYN CRISTINA EZIQUIEL PESTANA 44166225898Nome Fantasia

Endereço R BERNADINO GALHARDI, 85Bairro JARDIM SERRA DA PAULISTA








Garantia CONT 086/17 TA 01/18Objeto Prestação de serviços de instrução de Jazz.






Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação Valor Unitário Valor Total001 6,27 MES 545,0000 3.417,15017.001.01278/SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO

DE DANÇA - JAZZ INFANTIL -

002 6,27 MES 261,6000 1.640,23017.001.01279/SERVIÇOS DE INSTRUÇÃODE DANÇA - JAZZ JUVENIL -

003 6,27 MES 261,6000 1.640,23017.001.01280/SERVIÇOS DE INSTRUÇÃODE DANÇA - JAZZ ADULTO -

004 6,27 MES 261,6000 1.640,23017.001.01281/SERVIÇOS DE INSTRUÇÃODE DANÇA - STILETTO DANCE -


( OITO MIL E TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS )


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(Página: 186 / 190)






Fornecedor 10890 TALITA DATORRE DIOGO DE OLIVEIRA 36464971816Nome Fantasia TALITA DATORRE

Endereço R JOAQUIM JOSE DE OLIVEIRA SOBRINHO, 170 - SALA 01Bairro PARQUE RESIDENCIAL TEREZA CRISTINA


C.P.F / C.N.P.J. Nº 27.033.495/0001-01 Nº Fax ( )Inscr. Estadual Inscr. Municipal 21877






Garantia CONT 152/18Objeto Prestação de serviços de instrução de composição coreográfica para casais.






Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação Valor Unitário Valor Total001 1 SERV 2.400,0000 2.400,00017.001.01332/SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO

DE COMPOSIÇÃO COREOGRÁFICA PARA CASAIS-


( DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS )




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Fornecedor 10379 DAVID RIBEIRO DE OLIVEIRA SANTOS 29379807830Nome Fantasia

Endereço R JOSE OSORIO, 215Bairro SÃO LAZARO








Garantia CONT 126/16 TA 02/18Objeto Contratação de empresa para, através de programador cultural, prestar serviços

de organização das sessões e oficinas relacionadas ao cinema em geral.Aplicação Departamento de Cultura






Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação Valor Unitário Valor Total001 1 SERV 5.400,0000 5.400,00017.001.01188/SERVIÇO DE PROGRAMAÇÃO

CULTURAL -


( CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS )




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Nº Pedido de Compra: 1191/2019 Global/EstimativoCategoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 2075/2019 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃOFundamento Legal: ART 24, INCISO VII, A LEI Nº8.666/93

Processo Nº: 0/2019 Empenho: 1472/2019 - 21/01/2019Vínculo: ORDINÁRIO

Cotação Nº: 6/2019Fornecedor 10496 JOSE EDUARDO SOARES DA SILVA - ME

Nome Fantasia JESS COMUNICAÇÃO VISUALEndereço R SENADOR SARAIVA, 284

Bairro CENTROCidade SÃO JOÃO DA BOA VISTA Estado SP


Inscr. Estadual 639.109.480.112 Inscr. Municipale-mail [email protected]



Endereço CONFORME CONTRATOUnidade Orçamentaria 11301 GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES


Garantia PROC 19629/18Objeto AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA COMPETIÇÕES ESPORTIVAS.






Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação Valor Unitário Valor Total001 75 UN 29,0000 2.175,00016.003.00470/TROFÉU EM ACRÍLICO,

BASE EM ACRÍLICO, 16X24 CM, ADESIVADOCOM ARTE FORNECIDA PELO DEPARTAMENTO.

002 72 UN 24,0000 1.728,00016.003.00471/TROFÉU EM ACRÍLICO,BASE EM ACRÍLICO, 12X16 CM, ADESIVADOCOM ARTE FORNECIDA PELO DEPARTAMENTO.

003 62 UN 19,0000 1.178,00016.003.00472/TROFÉU EM ACRÍLICO,BASE EM ACRÍLICO, 8X12 CM, ADESIVADOCOM ARTE FORNECIDA PELO DEPARTAMENTO.


( CINCO MIL E OITENTA E UM REAIS )


(Página: 189 / 190)



Nº Pedido de Compra: 1191/2019 Global/EstimativoCategoria Econômica: 3.3.90.30.99 - MATERIAL DE CONSUMO

Modalidade: 2075/2019 - DISP DISPENSA DE LICITAÇÃOFundamento Legal: ART 24, INCISO VII, A LEI Nº8.666/93

Processo Nº: 0/2019 Empenho: 1472/2019 - 21/01/2019Vínculo: ORDINÁRIO

Cotação Nº: 6/2019Item Nº Quantidade Un.Med. Especificação Valor Unitário Valor Total



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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

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