kata pengantar - Ditjen Cipta Karya - Kementerian PUPR

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYATDIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang lV{aha Esa atas

terseiesaikannya Laporan Kinerja Femerintah {LKJ )Balai Frasarana Permukiman Wilayah Bali Tahun

Anggaran 2424. Laporan Kinerja (LKJ) tsalai

Prasarana Permukiman Wilayah Bali ini disusun untuk

rnendorong terciptanya akuntabilitas kiner.ia instansi

pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk

terciptanya pemerintahan i/ang baik dan terpercaya

berdasarkan Peraturan Menteri PUPR No C)S Tahun

2018 Tentang Penyusunan Laporan Kinerja.

r;L,i:ffi*,rlisa:!lil;*;ii&-tuied*ri{*jr!s}:;,s!6;&;!Uni;;ai+l

li

Laporan Kinerja Balai Prasarana Fermukiman Wilayah Bali ini rnemuat seluruh rencana

kinerja realisasi dan hasil evaluasi kinerja berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan

dalam Rencana Strategis Kementerian PUPR Tahun 2A20-2024, Rencana Strategis

Direktorat Clpta Karya Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Balai Prasarana Permuk!man

Wilayah BaliTahun 2AZA-2A24 sefta Perjanjian Kinerja Balai Prasarana Permukiman Wilayah

BaliTahun 2424.

Kami berharap bahwa laporan ini dapat menjadi acuan untuk men'lperbaiki kerja serta

memberikan motivasi untuk pelaksanaan yang lebih baik pada tahun anggaran berikutnya.

Saran dan kritik untuk peningkatan kualitas penulisan laporan ini serla pelaksanaan kegiatan

di Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali senantiasa kami terima dengan tangan terbuka.

Denpasar, Januari2A2lKepala Prasarana Permukiman

Wilayah

NtP. 19641 1031997031

ii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Balai Prasarana Permukiman Wilayah (PPW) Bali ini dibentuk pada tahun 2019 sesuai

dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor NOMOR 05/PRT/M/2019 tanggal 7 Februari 2019.

Laporan Kinerja (LKj) ini memberikan gambaran tentang kinerja Balai Prasarana Permukiman

Wilayah (PPW) Bali tahun Anggaran 2020. Lingkup kegiatan Balai PPW Bali adalah 9

Kabupaten/Kota. Berdasarkan petikan Dipa Tahun Anggaran 2020 Balai Prasarana

Permukiman Wilayah Bali mengelola anggaran sebesar Rp 214.096.471.000,00 yang terdiri

dari Belanja Tidak Langsung (digunakan untuk belanja pegawai) sebesar Rp

3.158.340.000,00 dan Belanja Langsung (digunakan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh

seluruh Satker pada Balai PPW Bali) sebesar Rp 210.938.131.000,00. Realisasi keuangan

Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali adalah 92,34% dengan penyerapan dana

sebesar Rp 197.692.082.000,00.

Dari sisi akuntabilitas kinerja Program dan Kegiatan, Satker Balai Prasarana Permukiman

Wilayah Bali melaksanakan 24 kegiatan pada 9 Kabupaten/ Kota. Sumber daya manusia yang

dimiliki Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali adalah 158 (seratus lima puluh delapan)

orang yang terdiri dari 64 (enam puluh empat) orang PNS, 63 (enam puluh tiga) orang Non

PNS, dan 31 (tiga puluh satu) orang Konsultan Individual.

Nilai Kinerja Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali adalah 93,94% termasuk kategori

“Sangat Baik” (kualitas kinerja satker perlu ditingkatkan lagi pada aspek atau indikator yang

nilainya cukup dan kurang 0 – 50). Aspek yang perlu ditingkatkan lagi agar output yang tercapai

optimal adalah Pembinaan Teknis Bidang Cipta Karya, Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Kawasan Permukiman, dan Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Lingkungan. LKj ini diharapkan dapat

digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi dan analisis dalam peningkatan akuntabilitas

dan perbaikan kinerja Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali pada tahun anggaran

berikutnya.

iii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ................................................................................................................................ i

RINGKASAN EKSEKUTIF ...................................................................................................................... ii

DAFTAR ISI ............................................................................................................................................ iii

DAFTAR TABEL .................................................................................................................................... iv

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................................................... 1

1.1 LATAR BELAKANG ................................................................................................................ 1

1.2 TUGAS DAN FUNGSI ............................................................................................................. 2

1.3 STRUKTUR ORGANISASI ..................................................................................................... 3

1.4 ISU STRATEGIS UNIT ORGANISASI .................................................................................... 5

BAB II PERENCANAAN KINERJA ......................................................................................................... 7

2.1 URAIAN SINGKAT RENSTRA BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH BALI 2020-

2024 ................................................................................................................................................ 7

2.2 PERJANJIAN KINERJA ........................................................................................................ 10

2.3 METODE PENGUKURAN .................................................................................................... 20

2.4 TARGET TAHUN INI MENURUT RENSTRA BALAI PRASARANA PERMUKIMAN

WILAYAH BALI 2020-2024 ............................................................................................................... 20

BAB III KAPASITAS ORGANISASI ....................................................................................................... 24

3.1 SUMBER DAYA MANUSIA ................................................................................................... 24

3.2 SARANA DAN PRASARANA ................................................................................................ 27

3.3 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) ........................................................ 29

BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA ..................................................................................................... 34

4.1. CAPAIAN KINERJA BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH BALI ........................ 34

4.2. PERBANDINGAN KERJA ORGANISASI ............................................................................. 36

4.2.1. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 DAN TAHUN 2020 ................... 36

4.2.2. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TERHADAP RENSTRA ................................. 36

4.3. REALISASI ANGGARAN ...................................................................................................... 38

4.3.1 PENCAPAIAN KELUARAN (OUTPUT) ............................................................................. 38

4.3.2 KONSISTENSI ANTARA PERENCANAAN DAN IMPLEMENTASI .................................. 53

4.3.3 EFISIENSI .......................................................................................................................... 54

4.3.4 ASPEK MANFAAT ............................................................................................................. 59

4.3.5 PENILAIAN ASPEK EVALUASI KINERJA ......................................................................... 59

4.4. ANALISIS CAPAIAN KINERJA ............................................................................................. 60

4.4.1 FAKTOR KEBERHASILAN ................................................................................................. 61

4.4.2 FAKTOR KENDALA ............................................................................................................ 61

4.4.3 UPAYA PENINGKATAN AKUNTABILITAS ........................................................................ 61

BAB V PENUTUP.................................................................................................................................. 62

LAMPIRAN ............................................................................................................................................ 63

iv

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Target Tahun Ini Menurut Renstra Balai PPW Bali 2020-2024 ............................................... 20

Tabel 2 Jumlah Pegawai Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali .................................................. 24

Tabel 3 Jenjang Pendidikan Pegawai Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali .............................. 25

Tabel 4 Komposisi Pegawai Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali Berdasarkan Jenis Kelamin 26

Tabel 5 Komposisi Pegawai Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali Berdasarkan Usia ............... 26

Tabel 6 Sarana dan Prasarana Balai PPW Bali .................................................................................... 28

Tabel 7 DIPA Awal dan Revisi Terakhir Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali ........................... 32

Tabel 8 Capaian Kinerja Balai PPW Bali sesuai Perjanjian Kinerja 2020 ............................................ 34

Tabel 9 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2019 dan Tahun 2020................................................. 36

Tabel 10 Capaian Kinerja terhadap Renstra Balai PPW Bali 2020-2024 ............................................. 37

Tabel 11 Pencapaian Keluaran (Output) Balai PPW Bali ..................................................................... 39

Tabel 12 Data Capaian Keluaran (Output) Balai PPW Bali per masing-masing Kab/Kota................... 41

Tabel 13 Konsistensi antara Perencanaan dan Implementasi.............................................................. 53

Tabel 14 Efisiensi dan Nilai Efisiensi Balai PPW Bali ........................................................................... 56

Tabel 15 Capaian Hasil (Outcome) Balai PPW Bali TA. 2020 .............................................................. 59

Tabel 16 Nilai Aspek Implementasi dan Nilai Aspek Evaluasi .............................................................. 60

v

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Balai ...................................................................................................... 5

Gambar 2 Perjanjian Kinerja Awal Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali .................................. 14

Gambar 3 Perjanjian Kinerja Revisi Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali ................................ 15



Gambar 6 Jumlah Pegawai Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali ............................................. 24

Gambar 7 Jenjang Pendidikan Pegawai Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali ......................... 25

Gambar 8 Komposisi Pegawai Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali Berdasarkan Jenis

Kelamin ................................................................................................................................................. 26

Gambar 9 Komposisi Pegawai Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali Berdasarkan Usia .......... 27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagai perwujudan tata kelola yang baik (good governance), setiap instansi

pemerintah wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada

masyarakat. Salah satu bentuk pertanggungjawabannya adalah sistem pelaporan

akuntabilitas. Dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 29 Tahun 2014 sebagai pengganti

Perpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan

bahwa untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja, instansi pemerintah harus menyusun

Laporan Kinerja (LKj). Tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dibuat secara periodik setiap

akhir tahun anggaran berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali

sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara negara diwajibkan menetapkan target

kinerja serta melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan

Kinerja yang merupakan wujud dari mandat yang diemban. Maksud penyusunan Laporan

Kinerja Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali tahun 2020 adalah sebagai bentuk

pertanggungjawaban Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali atas pengelolaan anggaran

dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah

ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan

pencapaian kinerja Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali dalam satu tahun anggaran

kepada masyarakat dan stakeholders lainnya.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja adalah untuk menilai dan mengevaluasi

pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi

yang dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan

datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali.

2

1.2 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri No. 16/PRT/M/2020 Tentang Organisasi dan Tata

Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Balai

Prasarana Permukiman mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan penyiapan teknis,

pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana permukiman,

pengelolaan informasi pelaksanaan pembangunan permukiman, penanggulangan pasca

bencana, dan fasilitasi serah terima aset.

Dalam melaksanakan tugas, Balai Prasarana Permukiman menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana teknis, program, dan anggaran pembangunan sarana dan

prasarana permukiman;

b. penyiapan analisis teknis dan evaluasi terhadap kelayakan program pembangunan

sarana dan prasarana permukiman;

c. pelaksanaan, pengendalian teknis, dan pengawasan pembangunan sistem

penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase

lingkungan, dan pengelolaan persampahan, penataan bangunan gedung,

pengembangan kawasan permukiman, dan pengembangan sarana prasarana

strategis;

d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana

permukiman;

e. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan aset pembangunan sarana dan prasarana

permukiman sampai dengan serah terima aset;

f. fasilitasi penyampaian usulan daerah dan koordinasi pemangku kepentingan bidang

pembangunan sarana dan prasarana permukiman;

g. fasilitasi pengadaan lahan dan serah terima aset;

h. fasilitasi pengelolaan rumah negara;

i. pengelolaan tanggap darurat dan pelaksanaan dukungan penanggulangan pasca

bencana serta kerusuhan sosial;

j. pemberdayaan masyarakat bidang pembangunan sarana dan prasarana permukiman;

k. pelaksanaan penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi;

l. pengelolaan sistem informasi bidang pembangunan sarana dan prasarana

permukiman; dan

m. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai.

3

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Berdasarkan Peraturan Menteri No. 16/PRT/M/2020 Tentang Organisasi

dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali mempunyai tugas melaksanakan

perencanaan dan penyiapan teknis, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan

sarana dan prasarana permukiman, pengelolaan informasi pelaksanaan pembangunan

permukiman, penanggulangan pasca bencana, dan fasilitasi serah terima aset. Susunan

Organisasi Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali terdiri atas Sub Bagian Umum dan Tata

Usaha, Seksi Pelaksana Wilayah I, Seksi Pelaksana Wilayah II dan Jabatan Fungsional.

Subbagian Umum dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan program

dan anggaran, pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, rumah tangga, dan administrasi

kepegawaian, fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, pengelolaan dan pelaporan

administrasi keuangan dan barang milik negara selaku unit akuntansi wilayah, pengelolaan

data, informasi, dan komunikasi publik, fasilitasi pengelolaan rumah negara, fasilitasi

penyediaan lahan dan serah terima aset, serta koordinasi administrasi penerapan sistem

pengendalian intern balai.

Seksi Pelaksana Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan

analisis teknis, pengendalian teknis, pemantauan dan evaluasi, penyusunan perjanjian dan

laporan kinerja, pelaksanaan dan pengendalian teknis pembangunan sistem penyediaan air

minum, pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan, dan pengelolaan

persampahan, penataan bangunan gedung, pengembangan kawasan permukiman, dan

pengembangan sarana prasarana strategis, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan aset,

penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi, pemberdayaan masyarakat, fasilitasi

penyampaian usulan daerah dan koordinasi pemangku kepentingan, fasilitasi pengadaan

lahan dan serah terima aset, pengelolaan tanggap darurat dan dukungan penanggulangan

pasca bencana dan kerusuhan sosial di Wilayah I

Sedangkan Seksi Pelaksana Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyusunan

rencana dan analisis teknis, pengendalian teknis, pemantauan dan evaluasi, penyusunan

perjanjian dan laporan kinerja, pelaksanaan dan pengendalian teknis pembangunan sistem

penyediaan air minum, pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan,

dan pengelolaan persampahan, penataan bangunan gedung, pengembangan kawasan

permukiman, dan pengembangan sarana prasarana strategis, pelaksanaan operasi dan

pemeliharaan aset, penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi, pemberdayaan

masyarakat, fasilitasi penyampaian usulan daerah dan koordinasi pemangku kepentingan,

4

fasilitasi pengadaan lahan dan serah terima aset, pengelolaan tanggap darurat dan dukungan

penanggulangan pasca bencana dan kerusuhan sosial di Wilayah II.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran APBN

TA 2020 Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali terdiri dari 2 (dua) satuan kerja, yaitu :

1. Satuan Kerja Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali;

Satuan Kerja Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali terkait dengan

pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu oleh 3 (tiga) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

yaitu PPK Tata Laksana, PPK Perencanaan dan PPK Tanggap Darurat. Selain itu juga

dibantu oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Bendahara

Pengeluaran dan staf terkait lainnya.

2. Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Bali.

Untuk Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Bali

merupakan representasi dalam mendukung tugas dan fungsi Balai Prasarana

Permukiman Wilayah Bali yang membidangi beberapa bidang. Adapun bidang tersebut

melaksanakan capaian kinerja yang sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian

PUPR Tahun 2020-2024, Rencana Strategis Direktorat Cipta Karya Tahun 2020-2024

dan Rencana Strategis Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali Tahun 2020-2024

serta Perjanjian Kinerja Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali Tahun 2020 yang

meliputi bidang sebagai berikut :

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Air Minum untuk kegiatan Bidang Air Minum;

2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP)

untuk kegiatan bidang Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP);

3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) untuk

kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan;

4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengembangan Penyehatan Lingkungan

Permukiman (PLP) untuk kegiatan Pengembangan Penyehatan Lingkungan

Permukiman (PLP) ;

5. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan,

Olahraga dan Pasar (PSP-POP) untuk kegiatan Pengembangan Sarana Prasarana

Pendidikan, Olahraga dan Pasar.

Struktur organisasi Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali dapat dilihat pada

Gambar 1.

5

Gambar 1 Struktur Organisasi Balai

1.4 ISU STRATEGIS UNIT ORGANISASI

Kondisi dan kapasitas infrastruktur permukiman belum memenuhi kebutuhan :

1. Peningkatan cakupan pelayanan air minum di Kawasan Regional Burana (Buleleng -

Jembrana) dibangun SPAM Regional Burana dengan Kapasitas 350 L/dt dari Waduk

Titab untuk melayani KSPN Menjangan-Pemuteran, Pelabuhan Celukan Bawang,

Pelabuhan Gilimanuk.

2. Pelaksanaan Program Padat Karya

Demi mendukung permasalahan kawasan kumuh Provinsi Bali adalah 484,72 Ha

(100%) sesuai SK Bupati 2012-2015 di masing – masing Kabupaten/Kota, sampai

dengan Tahun 2019 tertangani 390,36 Ha (80,53%) dan penataan kualitas lingkungan

pada kawasan wisata dalam upaya menciptakan tatanan dan aktifitas daerah

kawasan wisata yang didukung oleh sarana dan prasarana wisata yang efektif dan

efisien.

3. Dukungan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang

“Dukungan Penyelenggaraan FIFA U-20 WORLD CUP Tahun 2021” . Pemerintah

menugaskan Kementerian PUPR untuk melaksanakan renovasi Lapangan Venue

Utama dan Lapangan Latihan dalam rangka Penyelenggaraan FIFA U-20 WORLD

CUP Tahun 2021. Lokasi pelaksanaan terdiri dari :

1.

2.Muhammad Mansyur Khair, ST .

Komang Iuda Paramartha, ST.1.

NIP. 198503072010122002

Nadia Rahmitha,ST

NIP. 199111302018022001

Ida Bagus Wisnu Wibawa, ST .

NRP. E04121974062018001

I Nyoman Sudiasa3.

3.Randha Maindra Surya

NRP. E210619870620180022

NRP. E22051983062018001

Dewa Putu Gede Angga Darmawan,

PENATA PLP / PENATA PBL

1.

Dewa Gde Putra Widyana

NRP. E10081986062018001

Kadek Pande Arta

3.

2.

PETUGAS KEBERSIHAN

2.

NRP. E11021985062018002

Ni Nyoman Sandat

NRP. E25081981062018001

Ni Luh Ayu Artini

1.

Pengadministrasian Umum

I Wayan Dangin

Imbarsih

2.

1.

I Gede Indrajaya Putra, ST., MT.

NRP. E08061987062018001

PENGELOLA KEUANGAN

1

2.A.A. Istri Chintya Wiryantari, SE.

NRP. E10121994062018001

1NRP. E11101988062018001

Anak Agung Sutrisnawati, SE.

NIP. 198501242009121001


3

L.K. Ayu Sri Krisna Dewi, SE

NRP. 241653360255

NRP. E25081992062018001

Agustina Wulansari Dewi, SE.

PPK TANGGAP DARURAT

Ni Ketut Sri Mahayuni, SE.

NRP. 241653820316

NRP. E30031974062018001

NRP. E06061982062018001

NRP. E311219750620180016.

5.I Wayan Sumantra

4.

2.

1.

PENGEMUDIPRAMUBAKTI

1.NRP. E12121993092018001

Desi Cipta Widnyani

NIP. 198609232009121001NIP. 197003092003121002

PENGELOLA KEUANGAN

1

Mujiati Fatmawati

1.

1.Agung Stiawan, ST ., MT.

PENELAAH BGP

NIP. 196212312002121046

PENATA BGP

1.1.NRP. E16041991062018001

I Ketut Suarnata, ST .

PETUGAS KEAMANAN

1.

2.

Gatot Ermawan

NRP. E23121982062018001

NRP. E16121963062018001Ida Ayu Widya Kumalasari, SE.

5.

6.

Fitri Lathifah Nurdiana, ST ., MT.

Dewa Ayu Sukma Devina

NRP. 241688010113

Ni Putu Purnawati, ST .

ANALIS BMN

1.

PENGELOLA BMN

1.I Ketut Arsana, S.IP.

NIP. 198008132009111001

1.A.A. Bagus Wirayuda

NRP. E10011994062018001

I Wayan Sana, SE.

NIP. 196905052002121004

PENGELOLA KEPEGAWAIAN

I Gusti Putu Gede Wimbalana, S.IP.

Ni Luh Nyoman Yuni Anita, SE.

ANALIS MONITORING, EVALUASI

3.

1.NIP. 197402132008121001

2.I Gusti Ngurah Putra Abdi Negara

NRP. 241653010211 NRP. E03031981062018001

I Komang Gede Trisnoadi M.W.,

3.I Gede Suarjaya

NRP. E09061991062018002

NRP. E22081990062018002

Ida Bagus Putra Dwi Andika Dalem,

2.

Muhammad Agus Sumartono

PENGELOLA SARANA DAN

1.I Ketut Gede Ariambawa, SE., MH.

I Wayan Oka

NIP. 196710252008121001

PENGELOLA DATA

NRP. E25021987062018001

A.A. Ngurah Dwi Mahendra Putra,

NIP. 196312222007011001

2.

NRP. E07021976062018001

I Wayan Suadi

NRP. E27041975062018001

NRP. E10071992062018002

Ida Ayu Gede Mirah Arnadi, ST ., MT .

KELOMPOK JAFUNG

Ida Bagus Lanang Suardana, ST., MT.

NIP. 196103091987031017

Ir. Sri M. Madiarti, MUM.

NIP. 196106251992112002

SEKRETARIS

1.

NIP. 198405202010122004

NIP. 197408112005022001 PENGADMINISTRASI UMUM

Kristiningsih, A.Md.,S.Kom

4NRP. 241654430409

Socca Narestri Pradipta

NRP. 241653470272

Made Krisna Dwipayana

A.A. Ngurah Budi Arnaya, ST .

NIP. 196209122006041001

KEPALA BALAI PRASARANA PERMUKIMAN

WILAYAH BALI

I Nyoman Sutresna, ST .

NIP. 196411031997031001

JF TBP MUDA

KA. SEKSI PELAKSANA WILAYAH II

Ni Made Dhina Avianthi Irawan, ST ., MT .

KA. SEKSI PELAKSANA WILAYAH I

Heny Susanti, ST ., MM.

NIP. 196705261989032005

1.

NRP. E06061991092018001

KA. SUBAG UMUM DAN TATA USAHA

Ni Made Dwi Sulistia Budhiari,SH.,MT

NIP. 198501162008122001

I Wayan Sukarda

I Ketut Merta

PENELAAH BGP

BENDAHARA PENGELUARAN

NIP. 198708112010122007

I Ketut Jujur, SE.

NIP. 196612312007011024

NRP. E30101993062018001

PENGELOLA KEUANGAN

PPK PERENCANAAN

Ni Made Dhina Avianthi Irawan, ST., MT .

NIP. 198708112010122007

PEJABAT PENANDATANGAN-SPM

Ni Ketut Winarwati, SE.

NIP. 197111292008122002

PPK TATA LAKSANA

Putu Ari Gayatri, ST.

NIP. 198703092010122002

JF TPL PERTAMA

1

PENGELOLA MONITORING DAN

1.I Made Rustiawan, Amd. S.Kom.

NRP. 241652990209

1Desak Nyoman Mawi, SE.

NIP. 196312312007012013

PENGELOLA KEUANGAN

NIP. 197108272007012003

NRP. E23041969062018001

PENGELOLA KEUANGAN


NIP. 196301142006041001 NRP. 241652390114

1

2.

NIP. 196403172007012001

2.

1.Louis Angela Sihombing, ST .,

NIP. 198808022010122006

I Gusti Ayu Supeni

1.

PENATA T EKNIK

I Wayan Marpa, SE.

NIP. 197411292007011002

I Putu Gede Yandika, ST.

6

Venue Utama Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar,

Lapangan Latihan Stadion I Gusti Ngurah Rai, Denpasar

Stadion Kompyang Sujana, Denpasar

Lapangan Latihan Stadion Gelora Trisakti, Badung Stadion Gelora

Samudra.

7

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 URAIAN SINGKAT RENSTRA BALAI PRASARANA PERMUKIMAN

WILAYAH BALI 2020-2024

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai

penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis

(Renstra), yang akan dilaksanakan oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali melalui

berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja

tahunan untuk seluruh indikator kinerja kegiatan (IKK). Penyusunan rencana kinerja dilakukan

seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan strategis Balai Prasarana Permukiman

Wilayah Bali dan kebijakan anggaran. Penyusunan rencana kinerja juga merupakan komitmen

bagi Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali untuk terlaksananya Renstra Balai 2020–

2024.

Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali bertujuan untuk melaksanakan tugas

perencanaan dan penyiapan teknis, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan

sarana dan prasarana permukiman, pengelolaan informasi pelaksanaan pembangunan

permukiman, penanggulangan pasca bencana, dan fasilitasi serah terima aset sesuai dengan

Peraturan Menteri No. 16/PRT/M/2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana

Teknis Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali bertujuan untuk melaksanakan tugas-tugas

berikut:

1. Penyusunan rencana teknis, program dan anaggaran pembangunan sarana dan


2. Penyiapan analisis teknis dan evaluasi terhadap kelayakan program pembangunan


3. Pelaksanaa, pengendalian teknis dan pengawasan pembangunan system penyediaan air

minum, pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan drainase lingkungan dan

pengelolaan persampahan, penataan bangunan gedung, pengambangan kawasan

permukiman dan pengembangan sarana prasarana strategis;

4. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana

permukiman;

8

5. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan aset pembangunan sarana dan prasarana

permukiman sampai dengan serah terima aset;

6. Fasilitasi penyampaian usulan daerah dan koordinas pemangku kepentingan bidang

pembangunan sarana dan prasarana permukiman;

7. Fasilitasi pengadaan lahan dan serah terima aset;

8. Fasilitasi pengelolaan rumah Negara;

9. Pengelolaan tanggap darurat dan pelaksanaan dukungan penanggulanan pasca

bencana serta kerusuhan sosial;

10. Pemberdayaan masyarakat bidang pembangunan sarana dan prasarana permukiman;

11. Pelaksanaan penerapan system manajemen keselamatan konstruksi;

12. Pengelolaan system informasi bidang pembangunan sarana dan prasarana permukiman,

dan

13. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali

memiliki sasaran kegiatan yang dipandang dapat mendukung pelaksanaan tusi tersebut.

Adapun sasaran Kegiatan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali terdiri atas

penyelenggaraan permukiman dan bangunan gedung, pembangunan dan rehabilitasi

prasarana pendidikan, penyelenggaraan air minum yang layak, dan penyelenggaraan sanitasi

yang layak yang meliputi:

Meningkatnya keterpaduan perencanaan dan kualitas kawasan permukiman;

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan;

Meningkatnya kualitas sarana prasarana olahraga dan pasar;

Meningkatnya kualitas sarana prasarana pendidikan;

Meningkatnya kontribusi pemenuhan akses air minum jaringan perpipaan;

Meningkatnya kontribusi pemenuhan akses sanitasi;

Terselenggaranya kesiapan readiness criteria dalam rangka kegiatan pembangunan


Terselenggaranya kegiatan pengelolaan rumah negara;

Terselenggaranya pelaksanaan dukungan penanggulangan pasca bencana serta

kerusuhan social;

Terselenggaranya peningkatan peran masyarakat melalui kegiatan infrastruktur

berbasis masyarakat bidang pembangunan sarana dan prasarana permukiman;

Terselenggaranya penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi;

Terselenggaranya Pengelolaan sistem informasi bidang pembangunan sarana dan


Terselenggaranya pelayanan manajemen.

9

Arah kebijakan pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman yang

dilaksanakan oleh Direktorat jenderal Cipta Karya adalah peningkatan penyediaan

infrastruktur permukiman yang partisipatif dan berkelanjutan. Sedangkan kebijakan

pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman sebagai penjabaran dari arah

kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Membangun system penyediaan infrastruktur permukiman berbasis entitas yang

andal, responsif terhadap mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, inklusif (termasuk

pengarusutamaan gender), berkelanjutan, serta bersifat return of investment dalam

setiap tahapan penyelenggaraan infrastruktur permukiman;

2. Mendukung kontribusi dan kemandirian Pemerintah Daerah serta partisipasi semua

pihak dalamrangka keberhasilan pengelolaan infrastruktur permukiman;

3. Menerapkan inovasi terbarukan dan/atau tepat guna dalam implementasi

penyelenggaraan infrastruktur permukiman

Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dalam rangka mewujudkan smart living yang

meliputi 4 aspek, yaitu; 1) perwujudan permukiman layak huni (livable settlement); 2)

penerapan bangunan gedung hijau; 3) pembangunan permukiman tahan bencana; dan 4)

penerapan teknologi dan permukiman ramah lingkungan. Gagasan smart living dalam konteks

Direktorat Jenderal Cipta Karya dimaknai sebagai Permukiman Cerdas yaitu cara mencapai

target pembangunan permukiman berkelanjutan (sustainability). Gagasan ini sesuai dengan

Tujuan Pembanguan Berkelanjutan (SDGs), khususnya yang berkaitan dengan tujuan

Pelaksanaan penerapan system manajemen keselamatan konstruksi yaitu mewujudkan

pembangunan berkelanjutan tahun 2030 (Aman, Inklusif, Tanggap bencana, Berkelanjutan).

Pembangunan infrastruktur pemukiman pun dilaksanakan melalui pendekatan entitas.

Pendekatan lainnya adalah dengan membangun layanan pintar (smart services) yaitu

pelayanan dalam mengatasi permasalahan melalui pendekatan Teknologi Informasi

Komunikasi (TIK) dengan interkoneksi data dan respon cepat.

Guna mewujudkan permukiman cerdas, diperlukan inovasi secara rutin, bertahap

(incremental), menyeluruh (fundamental) maupun terobosan. Keikutsertaan para pemangku

kepentingan didorong dan diperkuat peranannya sehingga terjalin kemitraan dalam

implementasi pembangunan infrastruktur permukiman. Arah kebijakan umum Direktorat

Jenderal Cipta Karya memperhatikan pula lingkup pelaksanaan dan kewenangan Direktorat

Jenderal Cipta Karya sesuai Pasal 57 UU No.1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan

Permukiman yaitu penyelenggaraan kawasan permukiman mencakup lingkungan hunian dan

tempat kegiatan pendukung perikehidupan dan penghidupan di perkotaan dan di perdesaan.

Arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Cipta Karya memperhatikan pula pembagian

kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah kota/kabupaten yang diatur

10

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di sektor pengembangan kawasan

permukiman, air minum, sanitasi, dan bangunan gedung.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan infrastruktur permukiman dijabarkan

kedalam arah kebijakan dan strategi setiap sektor di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta

Karya yaitu mencakup sektor penataan kawasan permukiman, pemrograman dan evaluasi,

air minum, sekretariat BPPSPAM, sanitasi, bina penataan bangunan, prasarana strategis

(sarana pendidikan, olahraga, dan pasar), manajemen bidang permukiman, binateknik, dan

unit kepatuhan intern.

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali dalam pelaksanaan setiap kegiatan selalu

sejalan dengan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis, Dokumen

Perjanjian Kinerja, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dokumen Perjanjian Kerja berisikan perjanjian antara Pihak yang diberikan tanggung jawab

(dalam hal ini Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali) dengan Pihak Pimpinan

yang memberikan tanggung jawab (dalam hal ini Direktur Jenderal Cipta Karya). Dokumen ini

merupakan kontrak kinerja yang harus dipenuhi oleh Kepala Balai Prasarana Permukiman

Wilayah Bali selama satu tahun kepada Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR.

Dokumen Perjanjian Kinerja ini juga akan menjadi bahan acuan dalam Pengukuran Kinerja

suatu unit kerja/satuan kerja. Perjanjian kinerja harus disusun setelah suatu instansi

pemerintah telah menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan

setelah dokumen anggaran disahkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan

lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada

pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai

dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah

dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu

berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang

disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan,

tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun

sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang

dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja

setiap tahunnya.

11

Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali Tahun Anggaran 2020 merencanakan

kegiatan sesuai dengan target yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian/Lembaga (RKAKL) Tahun Anggaran 2020. Rencana tersebut tertuang dalam

form perjanjian kinerja yang nantinya akan menjadi dasar dalam mengukur tercapai atau

tidaknya target tersebut pada akhir tahun.

Perjanjian Kinerja Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali disusun berdasarkan

pada Peraturan Menteri PUPR No. 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem

Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah di Kementerian PUPR. Perjanjian Kinerja Balai

Prasarana Permukiman Wilayah Bali ditandatangani oleh Direktur Jenderal Cipta Karya dan

Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali, dengan total nilai Pagu DIPA Awal

sebesar Rp 312.238.539.000,00 dan total nilai Pagu DIPA Revisi terakhir sebesar Rp

214.096.471.000,00.

Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali dalam pelaksanaan kegiatannya

mendukung program Direktorat Jenderal Cipta Karya yaitu:

1. Program Pembinaan Infrastruktur Permukiman, yang memiliki Sasaran Program

Meningkatnya pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan

aman.

2. Program Dukungan Manajemen, yang memiliki Sasaran Program Meningkatnya Kualitas

Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya.

Pada Program Pembinaan Infrastruktur Permukiman, di dalamnya memiliki 5 (lima)

sasaran kegiatan, yaitu:

1. Meningkatkan Keterpaduan Perencanaan dan Kualitas Kawasan Permukiman, yang

memiliki indikator output Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kawasan

Permukiman dengan target pelaksanaan kegiatan di 9 Kab/Kota.

2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Bangunan,

yang memiliki indikator output:

a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan

Lingkungan dengan target pelaksanaan kegiatan di 9 Kab/Kota.

b. Pembinaan dan Pengelolaan Rumah Negara dengan target pelaksanaan kegiatan

di 138 Unit Rumah Negara.

3. Meningkatnya Kontribusi Pemenuhan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan, yang

memiliki indikator output:

a. SPAM Berbasis Masyarakat dengan target menghasilkan 0 SR.

12

b. Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

dengan target pelaksanaan kegiatan di 9 Kab/Kota.

4. Meningkatnya Kontribusi Pemenuhan Akses Sanitasi, yang memiliki indikator output

Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Sanitasi dengan target pelaksanaan

kegiatan di 9 Kab/Kota.

5. Terlaksananya Dukungan Layanan Kebencanaan Bidang Permukiman, yang memiliki

indikator output Tanggap Darurat / Kebutuhan Mendesak dengan target menghasilkan 1

Layanan.

Pada Program Dukungan Manajemen, di dalamnya memiliki 4 (empat) indikator

output, yaitu:

1. Layanan Perkantoran dengan target menghasilkan 1 Layanan.

2. Pembinaan Teknis Bidang Cipta Karya dengan target menghasilkan 60 orang yang

dibina.

3. Layanan Sarana dan Prasarana Internal dengan target menghasilkan 1 Layanan.

4. Layanan Dukungan Manajemen Satker dengan target menghasilkan 1 Layanan.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH BALI

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR BASELINE 2019 TARGET

(1) (2) (3)

PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

SP Meningkatnya pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan aman

SK -1.1 Meningkatkan Keterpaduan Perencanaan dan Kualitas Kawasan Permukiman

OUTPUT

1 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kawasan Permukiman 9 KAB/KOTA 9 KAB/KOTA

SK -1.2 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Bangunan

OUTPUT

1 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Lingkungan

9 KAB/KOTA 9 KAB/KOTA

2 Pembinaan dan Pengelolaan Rumah Negara 138 UNIT RUMAH

NEGARA

138 UNIT RUMAH

NEGARA

SK -3.1 Meningkatnya Kontribusi Pemenuhan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan

OUTPUT

1 SPAM Berbasis Masyarakat 0 SR 0 SR

2 Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 9 KAB/KOTA 9 KAB/KOTA

13

SK -4.1 Meningkatnya Kontribusi Pemenuhan Akses Sanitasi

OUTPUT

1 Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Sanitasi 1 KAB/KOTA 9 KAB/KOTA

SK -5.2 Terlaksananya Dukungan Layanan Kebencanaan Bidang Permukiman

OUTPUT

1 Tanggap Darurat / Kebutuhan Mendesak 0 LAYANAN 1 LAYANAN

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

SP Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya

1 Layanan Perkantoran 6 LAYANAN 1 LAYANAN

2 Pembinaan Teknis Bidang Cipta Karya 0 ORANG 60 ORANG

3 Layanan Sarana dan Prasarana Internal 2 LAYANAN 1 LAYANAN

4 Layanan Dukungan Manajemen Satker 5 LAYANAN 1 LAYANAN

14

Gambar 2 Perjanjian Kinerja Awal Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali

15

Gambar 3 Perjanjian Kinerja Revisi Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali

16

Perjanjian Kinerja Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Bali

ditandatangani oleh Kepala Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Bali dan

Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali, dengan total nilai Pagu DIPA Awal sebesar

Rp.291.288.841.000,00 dan total nilai Pagu DIPA Revisi terakhir sebesar

Rp.194.986.276.000,00.

Pada Program Pembinaan Infrastruktur Permukiman Satuan Kerja Pelaksanaan

Prasarana Permukiman Provinsi Bali, di dalamnya memiliki 6 (enam) sasaran kegiatan, yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kawasan

Permukiman, yang memiliki indikator output:

a. Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dengan target

pelaksanaan kegiatan 15,05 Hektar.

b. Pembangunan Infrastruktur Permukiman Berbasis Masyarakat dengan target

pelaksanaan kegiatan 19 Hektar

2. Meningkatnya Kualitas Pengembangan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan

Lingkungan, yang memiliki indikator output kawasan pengembangan penyelenggaraan

penataan bangunan dan lingkungan dengan target 1 kawasan.

3. Meningkatnya kualitas sarana prasarana olahraga dan pasar Pembangunan, Rehabilitasi

dan Renovasi Sarana Prasarana Olahraga yang memiliki indikator output:

a. Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Olahraga dengan

target 1 Gedung.

b. Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Pasar dengan target

1 Pasar.

4. Meningkatnya kualitas sarana prasarana pendidikan Terlaksananya Dukungan Layanan

Kebencanaan Bidang Permukiman, yang memiliki indikator output:

a. Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah

dengan target 6 Sekolah

b. Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Madrasah dan Sekolah Keagamaan

dengan target 5 Sekolah

c. Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Perguruan Tinggi

Negeri dengan target 1 Gedung

5. Meningkatnya kontribusi pemenuhan akses air minum jaringan perpipaan, yang memiliki

indikator output:

a. Pembangunan SPAM dengan target 64 liter/detik

b. Perluasan SPAM dengan target 0,0002 SR

c. SPAM Berbasis Masyarakat dengan target 8.672 SR

17

6. Meningkatnya kontribusi pemenuhan akses sanitasi, yang memiliki indikator output:

a. Sistem Pengelolaan Drainase Lingkungan dengan target 0,0001 KK

b. Sanitasi Berbasis Masyarakat dengan target 1000 KK

Pada Program Dukungan Manajemen Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana

Permukiman Provinsi Bali, di dalamnya memiliki 1 (satu) indikator output, yaitu:

1. Layanan Dukungan Manajemen Satker dengan target menghasilkan 1 Layanan.

Berikut adalah Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman

Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

SATKER PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI BALI

BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH BALI

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

RAKYAT

18


19


20

2.3 METODE PENGUKURAN

Pengukuran Kinerja merupakan suatu aktivitas penilaian pencapaian target-target

tertentu yang diderivasi dari tujuan strategis organisasi. Dalam setiap proses pengukuran

kinerja dibutuhkan suatu ukuran untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau capaian dari

kinerja tersebut. Indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Balai Prasarana

Permukiman Wilayah Bali berupa Indikator Output. Adapun perjanjian kinerja adalah dokumen

yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada instansi yang lebih

rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian kinerja memuat target kinerja tahunan dalam rangka mencapai target kinerja jangka

menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Metode pengukuran

capaian indikator kinerja output diperoleh dengan membandingkan realisasi capaian indikator

kinerja output dengan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja Balai Prasarana

Permukiman Wilayah Bali tahun 2020.

2.4 TARGET TAHUN INI MENURUT RENSTRA BALAI PRASARANA

PERMUKIMAN WILAYAH BALI 2020-2024

Kegiatan dan target kinerja program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur

Permukiman untuk tahun anggaran 2020, menurut Rencana Strategis Balai Prasarana

Permukiman Wilayah Bali dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 1 Target Tahun Ini Menurut Renstra Balai PPW Bali 2020-2024

No. OUTPUT/ INDIKATOR SATUAN

TARGET

SESUAI

RENSTRA

TA. 2020

2020 Target %

1 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kawasan

Permukiman

Jumlah kab/kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan

penyelenggaraan kawasan permukiman Kab/Kota 9 9 100

2 Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman

Luas pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman Hektar 5 15,05 301

3 Pembangunan Infrastruktur Permukiman Berbasis Masyarakat

Luas pembangunan infrastruktur permukiman berbasis masyarakat Hektar 19 19 100

4 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung

dan Penataan Lingkungan


penyelenggaraan bangunan gedung dan penataan bangunan Kab/Kota 9 9 100

21


TARGET

SESUAI

RENSTRA

TA. 2020

2020 Target %

5 Pembinaan dan Pengelolaan Rumah Negara

Jumlah unit rumah negara yang mendapatkan pembinaan dan

pengelolaan

Unit Rumah

Negara 138 138 100

6 Pengembangan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan

Lingkungan

Jumlah kawasan pengembangan penyelenggaraan penataan

bangunan dan lingkungan Kawasan 1 1 100

7 Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana

Olahraga

Jumlah gedung yang mendapatkan pembangunan, rehabilitasi dan

renovasi sarana prasarana olahraga Gedung 1 2 200

8 Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Pasar

Jumlah pasar yang mendapatkan pembangunan, rehabilitasi dan

renovasi sarana prasarana pasar Pasar 1 1 100

9 Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar dan

Menengah

Jumlah sekolah yang mendapatkan rehabilitasi dan renovasi sarana

prasarana pendidikan dasar dan menengah Sekolah 56 6 10,71

10 Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar dan

Menengah Baru

Jumlah sekolah yang mendapatkan pembangunan sarana prasarana

pendidikan dasar dan menengah baru Sekolah 60 0 0

11 Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Madrasah dan

Sekolah Keagamaan

Jumlah sekolah yang mendapatkan rehabilitasi dan renovasi sarana

prasarana madrasah dan sekolah keagamaan Sekolah 23 5 21,74

12 Pembangunan Sarana Prasarana Madrasah dan Sekolah

Keagamaan Baru

Jumlah sekolah yang mendapatkan pembangunan sarana prasarana

madrasah dan sekolah keagamaan baru Sekolah 5 0 0

13 Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana

Perguruan Tinggi Negeri

Jumlah gedung yang mendapatkan pembangunan, rehabilitasi dan

renovasi sarana prasarana perguruan tinggi negeri Gedung 2 1 50

14 Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan SPAM


pengembangan sistem penyediaan air minum Kab/Kota 9 9 100

22


TARGET

SESUAI

RENSTRA

TA. 2020

2020 Target %

15 Pembangunan SPAM

Jumlah kapasitas SPAM yang dibangun Liter/detik 26 0,0001 0,00038

16 Peningkatan SPAM

Jumlah peningkatan kapasitas SPAM eksisting Liter/detik 12 0 0

17 Perluasan SPAM

Jumlah sambungan rumah (SR) yang mendapatkan perluasan SPAM SR 6,182 0,0002 0,0032

18 SPAM Berbasis Masyarakat

Jumlah sambungan rumah (SR) yang mendapatkan layanan SPAM

berbasis masyarakat SR 8672 8672 100

19 Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Sanitasi


pengembangan sanitasi Kab/Kota 9 9 100

20 Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Jumlah kepala keluarga (KK) yang mendapatkan layanan sistem

pengelolaan air limbah KK 6,727 2657,01

39.498

21 Sistem Pengelolaan Drainase Lingkungan

Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan layanan sistem

pengelolaan drainase lingkungan KK 11,567 0,001 0,0086

22 Sistem Pengelolaan Persampahan

Jumlah kepala keluarga (KK) yang mendapatkan layanan sistem

pengelolaan persampahan KK 187 0 0

23 Sanitasi Berbasis Masyarakat

Jumlah kepala keluarga (KK) yang mendapatkan layanan sanitasi

berbasis masyarakat KK 1000 1000 100

24 Tanggap Darurat/Kebutuhan Mendesak

Jumlah paket/laporan tanggap darurat/kebutuhan mendesak Paket/

Laporan 1 1 100

25 Pembinaan Teknis Bidang Cipta Karya

Jumlah orang yang mendapatkan pembinaan teknis bidang cipta

karya Orang 60 79 131,67

26 Layanan Sarana dan Prasarana Internal

Jumlah layanan sarana dan prasarana internal Layanan 1 1 100

27 Layanan Dukungan Manajemen Satker

23


TARGET

SESUAI

RENSTRA

TA. 2020

2020 Target %

Jumlah layanan dukungan manajemen satker Layanan 1 1 100

28 Layanan Perkantoran

Jumlah layanan perkantoran Layanan 1 1 100

24

BAB III

KAPASITAS ORGANISASI

3.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah total pegawai Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali dengan bulan

Desember 2020 sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) orang dengan jumlah Pegawai

Negeri Sipil (PNS) sebanyak 64 (enam puluh empat) orang non PNS 63 (enam puluh tiga)

orang dan Konsultan Individu sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang.

Tabel 2 Jumlah Pegawai Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali

Komposisi PNS Non PNS

Pusat Daerah Substantif Pendukung

Berdasarkan

Status

Kepegawaian

64 - 48 24

Total 64 - 48 24

Gambar 6 Jumlah Pegawai Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali

64

0 0 00 0

48

24

0

10

20

30

40

50

60

70

Pusat Daerah Subtansif Pendukung

PNS Non PNS

25

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali

didukung oleh sumber daya manusia dengan jenjang pendidikan yang berbeda disesuaikan

dengan posisi jabatan yang dibutuhkan. Adapun selama tahun 2020 Balai Prasarana

Permukiman Wilayah Bali memiliki 20 (dua puluh) orang berpendidikan S2 (Strata II), 63

(enam puluh tiga) orang berpendidikan S1/D4, 3 (tiga) orang berpendidikan D3, 46 (empat

puluh enam) orang berpendidikan SMU/SLTA, 2 (dua) orang berpendidikan SLTP dan 2 (dua)

orang berpendidikan SD atau di bawahnya. Berikut adalah data sebaran jenjang pendidikan

pegawai Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali.

Tabel 3 Jenjang Pendidikan Pegawai Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali

No. Status

Kepegawaian S3 S2 S1/ D4

SM/

D3 D1 SMA SMP SD

1 PNS Pusat - 15 29 - - 20 - -

2 PNS Daerah - - - - - - - -

3 Non PNS Substantif - 5 34 3 - 6 - -

4 Non PNS Pendukung - - - - - 20 2 2

Gambar 7 Jenjang Pendidikan Pegawai Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali

20

29

15

6

34

35

2 2

20

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Sd SMP SMA D1 S1/D4 SM/D3 S2 S3

PNS Pusat PNS Daerah Non PNS Substantif Non PNS Pendukung

26

Komposisi pegawai Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali berdasarkan jenis

kelamin adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Komposisi Pegawai Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali Berdasarkan Jenis Kelamin

No. Status Kepegawaian Laki-laki Perempuan

1 PNS Pusat 37 27

2 PNS Daerah - -

3 Non PNS Substantif 29 19

4 Non PNS Pendukung 19 5

Gambar 8 Komposisi Pegawai Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali Berdasarkan Jenis Kelamin

Sedangkan komposisi pegawai Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali

berdasarkan usia adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Komposisi Pegawai Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali Berdasarkan Usia

No. Status Kepegawaian

Usia

>=50 40-49 30-39 20-29

1 PNS Pusat 33 17 11 3

2 PNS Daerah - - - -

3 Non PNS Substantif 1 2 29 16

4 Non PNS Pendukung 2 8 10 4

37

27

29

19

19

5

L A K I - L A K I

P E R E M P U A N


27

Gambar 9 Komposisi Pegawai Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali Berdasarkan Usia

3.2 SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan Prasarana merupakan fasilitasi pendukung dalam pelaksanaan kegiatan

di organisasi, Instansi atau perkantoran dalam meningkatakan produktivitas kerja suatu

organisasi. Pengertian sarana dan prasarana dalam suatu organisasi dan instansi

perkantoran merupakan pendukung aktivitas yang dilaksanakan dalam kegiatan organisasi

dan instansi perkantoran.

Sarana dan prasarana merupakan pendorong untuk meningkatkan kinerja pegawai,

agar teroganisir sehingga bisa tercapai tujuan yang diharapkan. Pelaksanaan kegiatan yang

baik perlu ditunjang fasilitas yang memadai sebagai bagian dari proses meningkatkan kinerja

dan mengerjakan seluruh kegiatan dengan tepat.

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Prasarana Permukiman

Wilayah Bali sehari-hari, dan guna mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan dalam

Perjanjian Kinerja Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali, sarana dan prasarana memiliki

peranan yang sangat penting. Adapun sarana dan prasarana yang tercatat sebagai Barang

Milik Negara (BMN) Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali adalah termasuk ke dalam

Sub-Sub Kelompok Barang Peralatan Mesin (Kode 132111) Peralatan dan Mesin, seperti

Kendaraan Roda Empat, Kendaraan Roda Dua, Laptop, Voice Recorder, Brankas, Mesin

Absensi, Komputer PC, Printer, Scanner, Kamera, dan lain-lain.

33

17

11

3

1

2

29

10

2

8

10

4

> = 5 0

4 0 - 4 9

3 0 - 3 9

2 0 - 2 9


28

Sarana dan prasarana yang menunjang pencapaian kinerja Balai Prasarana

Permukiman Wilayah Bali merupakan aset Barang Milik Negara (BMN) APBN. Adapun aset

Barang Milik Negara (BMN) yang mendukung pencapaian kinerja pada Balai Prasarana

Permukiman Wilayah Bali TA. 2020 secara pencatatan pada SIMAK-BMN maka dapat dilihat

pada tabel berikut ini:

Tabel 6 Sarana dan Prasarana Balai PPW Bali

NO JENIS BARANG SATUAN JUMLAH

1 PC Unit unit 97

2 Laptop unit 63

3 Printer unit 65

4 Handy Talky unit 4

5 Kamera Digital unit 9

6 Lensa Kamera unit 1

7 Tripod Kamera unit 1

8 Tab unit 1

9 Drone unit 2

10 LCD Projector/Infocus unit 4

11 Handy Cam unit 5

12 Uninterruptible Power Supply (UPS) unit 6

13 GPS Mapper Counter unit 7

14 Gateway ZX 6960 unit 1

15 Lemari Penyimpan unit 30

16 Lemari Besi/Metal unit 12

17 Lemari Kayu unit 118

18 Lemari Besi Arsip unit 3

19 Lemari Kayu Kecil unit 9

20 Lemari Kayu Besar unit 4

21 Lemari Arsip dorong Besi unit 3

22 Lemari Besi unit 8

23 Lemari Kaca unit 3

24 Lemari Display unit 1

25 Rak Kayu unit 25

29

NO JENIS BARANG SATUAN JUMLAH

26 Rak Kaca Besar unit 1 Set

27 Rak Besi unit 17

28 Filing Cabinet Kayu unit 4

29 Filling Cabinet unit 18

30 Brandkas unit 2

31 Buffet unit 21

32 Laci kayu unit 14

33 Meja Kerja Kayu unit 79

34 Meja Rapat unit 2

35 Meja Komputer unit 7

36 Meja Kerja Kaca unit 2

37 Meja Rapat Kayu unit 1

38 Meja Printer Kayu unit 5

39 Meja Resepsionis Kayu unit 1

40 Meja Tamu Kayu unit 1

41 Kursi Besi/Metal unit 155

42 Kursi Kayu unit 19

43 Kursi Dorong unit 9

44 Kursi unit 33

45 Kursi Resepsionis Kayu unit 1

46 Kursi Tamu Kayu unit 4

47 Sofa Kayu unit 4

3.3 DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali

merupakan dokumen pelaksanaan anggaran menjadi dasar dalam pelaksanaan anggaran

setelah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan. Pada Tahun Anggaran 2020, Satuan

Kerja Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Bali mendapatkan pagu anggaran

sebesar Rp. 19.110.195.000,00 sedangkan Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana

Permukiman Provinsi Bali mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 194.986.276.000,00

sehingga pagu anggaran total Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Bali sebesar

Rp. 214.096.471.000,00 (berdasarkan Revisi DIPA terakhir).

30

Secara umum, kronologis perubahan Pagu Anggaran pada DIPA Satuan Kerja Balai

Prasarana Permukiman Wilayah Bali dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. DIPA awal terbit tanggal 12 November 2019 dengan nilai PAGU sebesar

Rp.20.949.698.000,00

2. Revisi ke-1 DIPA Satker Balai PPW Bali berdasarkan Surat Direktur Jenderal

Anggaran Nomor SP DIPA- 033.05.1.505106/2020 tanggal 20 April 2020 berupa

penyesuaian pagu anggaran sehingga pagu Satker Balai PPW Bali berubah menjadi

Rp 17.286.532.000,00.


Anggaran Nomor SP DIPA- 033.05.1.505106/2020 tanggal 30 April 2020 berupa


Rp 15.217.586.000,00.


Anggaran Nomor SP DIPA- 033.05.1.505106/2020 tanggal 26 Juni 2020 berupa


Rp 18.850.251.000,00.


Anggaran Nomor SP DIPA- 033.05.1.505106/2020 tanggal 28 Juli 2020 berupa revisi

anggaran dalam hal pagu tetap.


Anggaran Nomor SP DIPA- 033.05.1.505106/2020 tanggal 15 September 2020

berupa penyesuaian pagu anggaran oleh Direktorat Air Minum untuk penambahan

pagu paket kegiatan FAS Pamsimas sehingga pagu Satker Balai PPW Bali berubah

menjadi Rp 19.138.652.000,00.


Anggaran Nomor SP DIPA- 033.05.1.505106/2020 tanggal 13 Oktober 2020 berupa

revisi anggaran dalam hal pagu tetap karena adanya pagu minus setelah proses revisi

DIPA sebelumnya yang dilakukan di pusat.


Anggaran Nomor SP DIPA- 033.05.1.505106/2020 tanggal 07 November 2020 berupa

penyesuaian pagu anggaran dalam rangka optimalisasi anggaran sisa paket lelang

sehingga pagu Satker Balai PPW Bali berubah menjadi Rp19.110.195.000,00.


Anggaran Nomor SP DIPA- 033.05.1.505106/2020 tanggal 20 November 2020 berupa

revisi anggaran dalam hal pagu tetap (pergeseran antar keluaran, satu kegiatan dalam

satu Satker).

31

Sedangkan kronologis perubahan Pagu Anggaran pada DIPA Satuan Kerja

Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Bali dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. DIPA awal terbit tanggal 12 November 2019 dengan nilai PAGU sebesar Rp.

291.288.841.000,00

2. Revisi ke-1 DIPA Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Bali

berdasarkan Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor SP DIPA-

033.05.1.631143/2020 tanggal 20 April 2020 berupa penyesuaian pagu anggaran

sehingga pagu Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Bali berubah

menjadi Rp 372.500.389.000,00.



033.05.1.631143/2020 tanggal 30 April 2020 berupa penyesuaian pagu anggaran


menjadi Rp 221.469.859.000,00.



033.05.1.631143/2020 tanggal 26 Juni 2020 berupa penyesuaian pagu anggaran


menjadi Rp 224.890.099.000,00.



033.05.1.631143/2020 tanggal 28 Juli 2020 berupa revisi anggaran dalam hal pagu

tetap.



033.05.1.631143/2020 tanggal 15 September 2020 berupa penyesuaian pagu

anggaran sehingga pagu Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Bali

berubah menjadi Rp 225.974.644.000,00.



033.05.1.631143/2020 tanggal 7 Oktober 2020 berupa revisi anggaran dalam hal pagu

tetap.



033.05.1.631143/2020 tanggal 07 November 2020 berupa penyesuaian pagu

anggaran dalam rangka optimalisasi anggaran sisa paket lelang sehingga pagu Satker

32

Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Bali berubah menjadi

Rp194.986.276.000,00.



033.05.1.631143/2020 tanggal 25 November 2020 berupa revisi anggaran dalam hal

pagu tetap (pergeseran antar keluaran, satu kegiatan dalam satu Satker).

Tabel 7 DIPA Awal dan Revisi Terakhir Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali

No Output

DIPA Awal TA 2020 DIPA Terakhir TA 2020

Vol. Satuan

Anggaran

Vol. Satuan

Anggaran

(x Rp 1.000) (x Rp1.000)

1. Meningkatnya pelayanan infrastruktur dasar permukiman yang layak huni

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kawasan Permukiman

9 Kab/Kota

1.500.000 9 Kab/Kota

1.500.000

Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman

1 Dokumen

1.500.000

Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman

15,05 Hektar

7.600.000 15,05 Hektar

6.600.000

Pembangunan Infrastruktur Permukiman Berbasis Masyarakat

1 Hektar

771.400 1 Hektar

12.721.330

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Lingkungan

9 Kab/Kota

733.434 9 Kab/Kota

316.764

Pembinaan dan Pengelolaan Rumah Negara 138 Unit

Rumah Negara

390.638

138 Unit

Rumah Negara

300.890

Pengembangan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan

2 Kawasan

35.000.000 2 Kawasan

1.779.889

Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman

9 Kab/Kota

914.450 9 Kab/Kota

414.450

Sistem Pengelolaan Drainase

2.000 KK

34.700.000

2.000

KK

7.200

Penyehatan Lingkungan Permukiman Berbasis Masyarakat

1.000 KK

3.544.120

Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan SPAM

9 Kab/Kota

1.014.099 9 Kab/Kota

942.131

Pembangunan SPAM 64 Liter/detik

45.000.000 64 Liter/detik

13.585.000

Perluasan SPAM 2,223 SR

68.000.000 2,223 SR

16.187.500

SPAM Berbasis Masyarakat 0,001 SR

1.225.596 0,001 SR

18.712.878

2. Meningkatnya Kualitas Prasarana Pendidikan

Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah

11 Sekolah

25.492.716 6 Sekolah

16.292.803

33

No Output

DIPA Awal TA 2020 DIPA Terakhir TA 2020

Vol. Satuan

Anggaran

Vol. Satuan

Anggaran

(x Rp 1.000) (x Rp1.000)

Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Madrasah dan Sekolah Keagamaan

5 Sekolah

1.257.056

Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Perguruan Tinggi Negeri

1 Gedung

3.161.468

Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Pasar

1 Pasar

73.475.000 1 Pasar

75.298.769

Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Olahraga

2 Gedung

29.200.000

OUTPUT TAMBAHAN

Pembinaan Teknis Bidang Cipta Karya 60 Orang 163.180 60 Orang

47.890

Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 Layanan

299.551 1 Layanan

299.551

Layanan Dukungan Manajemen Satker 1 Layanan 6.794.194 1 Layanan

4.612.107

Layanan Perkantoran 2 Layanan

7.664.280 2 Layanan

7.314.675

Total 312.238.539 Total 214.096.471

34

BAB IV

AKUNTABILITAS KINERJA

4.1. CAPAIAN KINERJA BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH BALI

Salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran

kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan

meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan

seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Capaian kinerja output Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali diperoleh dengan

cara mengukur dan membandingkan rencana/target output yang ingin dihasilkan (ditetapkan

pada Perjanjian Kinerja Balai tahun 2020) dengan realisasi output yang mampu dihasilkan

dan diwujudkan pada akhir tahun 2020.

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator

kinerja adalah semakin tinggi realisasi, capaian kinerjanya semakin baik dengan perhitungan:

Adapun hasil pengukuran kinerja output Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali

pada akhir tahun 2020 seluruh target yang telah ditetapkan dapat dipenuhi. Capaian kinerja

Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali terhadap output yang dicapai dapat disampaikan

sebagai berikut:

Tabel 8 Capaian Kinerja Balai PPW Bali sesuai Perjanjian Kinerja 2020

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SATUAN TARGET REALISASI %

(1) (2) (3) (4)

PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

SP Meningkatnya pelayanan infrastruktur perumahan dan permukiman yang layak dan aman

SK -1.1 Meningkatkan Keterpaduan Perencanaan dan Kualitas Kawasan Permukiman

OUTPUT

35

SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SATUAN TARGET REALISASI %

(1) (2) (3) (4)

1 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kawasan Permukiman

KAB/KOTA 9 9 100

SK -1.2 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Bangunan

OUTPUT

1 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Lingkungan

KAB/KOTA 9 9 100

2 Pembinaan dan Pengelolaan Rumah Negara UNIT RUMAH

NEGARA 138 138 100

SK -3.1 Meningkatnya Kontribusi Pemenuhan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan

OUTPUT

1 SPAM Berbasis Masyarakat SR 0 0 100

2 Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

KAB/KOTA 9 9 100

SK -4.1 Meningkatnya Kontribusi Pemenuhan Akses Sanitasi

OUTPUT

1 Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Sanitasi KAB/KOTA 9 9 100

SK -5.2 Terlaksananya Dukungan Layanan Kebencanaan Bidang Permukiman

OUTPUT

1 Tanggap Darurat / Kebutuhan Mendesak LAYANAN 1 1 100

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

SP Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya

1 Layanan Perkantoran LAYANAN 1 1 100

2 Pembinaan Teknis Bidang Cipta Karya ORANG 60 79 131,67

3 Layanan Sarana dan Prasarana Internal LAYANAN 1 1 100

4 Layanan Dukungan Manajemen Satker LAYANAN 1 1 100

36

4.2. PERBANDINGAN KERJA ORGANISASI

Perbandingan kinerja organisasi perlu dilakukan sebagai langkah evaluasi terhadap

kinerja organisasi untuk menjadi acuan baik dengan kinerja tahun sebelumnya maupun

dengan target di tahun yang akan datang untuk melihat gap antara keduanya.

4.2.1. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019 DAN TAHUN 2020

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2019 dan Tahun 2020

ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 9 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2019 dan Tahun 2020

Satuan Kerja

Tahun 2019 Tahun 2020

Pagu (Rp) Realisasi Keuangan Pagu (Rp) Realisasi Keuangan

(Rp) (%) (Rp) (%)

Satker Balai PPW Bali 17.589.387.000 13.964.849.000 79,39 19.110.195.000 14.454.375.000 91,34

Satker Pelaksanaan

Prasarana Permukiman

Provinsi Bali

424.167.998.000 359.093.192.000 84,66 194.986.276.000 180.237.707.000 92,44

Total Realisasi

Anggaran 441.757.385.000 373.058.041.000 84,45 214.096.471.000 197.692.082.000 92,34

Realisasi penyerapan anggaran Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali tahun

2020 mengalami peningkatan sebesar 7,89% dibandingkan dengan tahun anggaran 2019.

Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan kinerja realisasi anggaran tersebut

antara lain perubahan struktur organisasi untuk memaksimalkan kinerja pegawai, percepatan

dalam pemenuhan readiness criteria dan mengoptimalkan penyerapan anggaran melalui

revisi DIPA.

4.2.2. PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TERHADAP RENSTRA

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja terhadap Renstra Balai Prasarana

Permukiman Wilayah Bali tahun 2020-2024.

37

Tabel 10 Capaian Kinerja terhadap Renstra Balai PPW Bali 2020-2024

No Indikator Kinerja Satuan Target Akhir 2024

Realisasi 2020

Capaian thd Renstra

(%)



Kab/Kota 9 9 100,00

Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Hektar 27 15,05 55,74

Pembangunan Infrastruktur Permukiman Berbasis Masyarakat Hektar 1 1 100,00


Kab/Kota 9 9 100,00

Pembinaan dan Pengelolaan Rumah Negara Unit Rumah

Negara 138 138 100,00


Kawasan 5 2 40,00


Kab/Kota 9 9 100,00

Sistem Pengelolaan Drainase KK 133.267

2.000 1,50

Penyehatan Lingkungan Permukiman Berbasis Masyarakat KK 1.000

1.000 100,00

Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan SPAM Kab/Kota 9 9 100,00

Pembangunan SPAM Liter/detik 164 64 39,02

Perluasan SPAM SR 39,458 2,223 5,63

SPAM Berbasis Masyarakat SR 0,001 0,001 100,00



Sekolah 186 1 0,005


Sekolah 76 5 6,58


Gedung 8 1 12,50


Pasar 1 1 100,00


Gedung 1 2 200,00

OUTPUT TAMBAHAN

Pembinaan Teknis Bidang Cipta Karya Orang 60 60 100,00

Layanan Sarana dan Prasarana Internal Layanan 1 1 100,00

Layanan Dukungan Manajemen Satker Layanan 1 1 100,00

38

No Indikator Kinerja Satuan Target Akhir 2024

Realisasi 2020

Capaian thd Renstra

(%)

Layanan Perkantoran Layanan 2 2 100,00

4.3. REALISASI ANGGARAN

Untuk memudahkan analisis terhadap pelaksanaan anggaran, maka digunakan

pendekatan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran

dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian

Negeri/Lembaga. Berdasarkan peraturan tersebut, evaluasi dan analisis anggaran dapat

dilihat dari aspek implementasi yang meliputi penyerapan anggaran; konsistensi antara

perencanaan dan implementasi; pencapaian keluaran; dan efisiensi; serta aspek manfaat.

4.3.1 PENCAPAIAN KELUARAN (OUTPUT)

Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Bali terdiri dari 2 (dua) Satuan Kerja

yaitu:

1. Satuan Kerja Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Bali; dan

2. Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Bali.

Tahun Anggaran 2020, Satuan Kerja Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi

Bali mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 19.110.195.000,00 sedangkan Satuan Kerja

Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Bali mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp.

194.986.276.000,00 sehingga pagu anggaran total Balai Prasarana Permukiman Wilayah

Provinsi Bali sebesar Rp. 214.096.471.000,00 (berdasarkan Revisi DIPA terakhir).

Rencana penyerapan dana kumulatif untuk kedua Satuan Kerja pada Tahun Anggaran

2020 sebesar Rp. 218.963.654.000,00. Adapun penyerapan anggaran pada Balai Prasarana

Permukiman Wilayah Bali Tahun 2020 adalah 92,34 % pada akhir 31 Desember 2020, yaitu

sebesar Rp. 197.692.082.000,00.

Rincian realisasi penyerapan anggaran pada tiap ouput Balai Prasarana Permukiman

Wilayah Bali disampaikan sebagai berikut :

39

Tabel 11 Pencapaian Keluaran (Output) Balai PPW Bali

No Output

Satuan

RENCANA REALISASI

Target Output (TKK)

DIPA Revisi Terakhir

(x Rp.1000)

Realisasi Output (RKK)

Realisasi (x Rp.1000)

%



Kab/Kota 9

1.500.000 9

1.101.510

73,43


Hektar 15,05

6.600.000 15,05

6.521.116

98,80


Hektar 1

12.721.330 1

12.468.794

98,01


Kab/Kota 9

316.764 9

200.469

63,29

Pembinaan dan Pengelolaan Rumah Negara Unit Rumah Negara

138

300.890 138

290.730

96,62


Kawasan 2

1.779.889 2

678.787

38,14


Kab/Kota 9

414.450 9

410.870

99,14

Sistem Pengelolaan Drainase KK

2.000

7.200

2.000

7.089

98,46

Penyehatan Lingkungan Permukiman Berbasis Masyarakat

KK

1.000

3.544.120

1.000

3.539.107

99,86

Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan SPAM

Kab/Kota 9

942.131 9

694.876

73,76

Pembangunan SPAM Liter/detik 64

13.585.000

64

12.712.016

93,57

Perluasan SPAM SR 2,223

16.187.500

2,223

14.337.576

88,57

SPAM Berbasis Masyarakat SR 0,001

18.712.878

0,001

18.365.756

98,15



Sekolah 6

16.292.803 1

5.960.739

36,59


Sekolah 5

1.257.056 5

1.257.056

100,00


Gedung 1

3.161.468 1

3.161.467

100,00


Pasar 1

75.298.769 1

75.275.568

99,97


Gedung 2

29.200.000 2

29.059.605

99,52

OUTPUT TAMBAHAN

Pembinaan Teknis Bidang Cipta Karya Orang 60 47.890 79 27.601

57,63

Layanan Sarana dan Prasarana Internal Layanan 1

299.551

1

297.783

99,41

40

No Output

Satuan

RENCANA REALISASI

Target Output (TKK)

DIPA Revisi Terakhir

(x Rp.1000)

Realisasi Output (RKK)

Realisasi (x Rp.1000)

%

Layanan Dukungan Manajemen Satker Layanan 1

4.612.107

1

4.304.227

93,32

Layanan Perkantoran Layanan 2

7.314.675

2

7.019.342

95,96

Total 214.096.471

197.692.084

92,34

Data capaian keluaran (output) Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali tersebut

dihitung dari capaian per masing-masing kabupaten yang dapat dijabarkan pada tabel di

bawah ini.

41

Tabel 12 Data Capaian Keluaran (Output) Balai PPW Bali per masing-masing Kab/Kota

No. Nama Output berdasarkan

Perjanjian Kinerja

Target Output

berdasarkan Perjanjian

Kinerja

Nama Kegiatan Pagu Lingkup Pekerjaan Waktu

Pelaksanaan Lokasi

Pelaksanaan Capaian Output

Dokumentasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sasaran Kegiatan: Meningkatkan Keterpaduan Perencanaan dan Kualitas Kawasan Permukiman

1


15,05 Hektar

Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Batannyuh dan Peken Belayu, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan

5.950.000.000

1. Pekerjaan persiapan 2. Pekerjaan Drainase dan Struktur 3. Pekerjaan Tanah 4. Pekerjaan Perkerasan

180 Hari KAB. TABANAN 15,05 Hektar

2


19 Hektar

Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah

9.000.000.000

1. Pekerjaan persiapan 2. Pekerjaan Tanah 3. Pekerjaan Drainase dan DPT 4. Pekerjaan Perkerasan jalan Rabat beton penghubung antar Desa dan jalan rabat beton akses usaha Tani

150 Hari

KAB. JEMBRANA

3 Hektare

KAB. TABANAN 4 Hektare

42


Perjanjian Kinerja

Target Output


Kinerja


Pelaksanaan Lokasi


Dokumentasi

KAB. KLUNGKUNG

3 Hektare

KAB. KARANGASEM

5,5 Hektare

KAB. BANGLI 3,5

Hektare

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Penataan Bangunan

3


1 Kawasan Penyusunan DED Penataan Waduk Muara Nusa Dua

395.439.000 120 Hari KOTA DENPASAR

1

Kawasan

43


Perjanjian Kinerja

Target Output


Kinerja


Pelaksanaan Lokasi


Dokumentasi

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana Olah Raga dan Pasar

4

Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Olah Raga

2 Gedung

Renovasi Venue Utama dan Lapangan Latihan Piala Dunia U-20 di Provinsi Bali

197.856.462.700

1. Pekerjaan rehabilitasi lapangan existing 2. Pekerjaan Arsitektur 3. Pekerjaan Struktur 4. Mekanikal dan Elektrikal standar.

180 Hari

KAB. GIANYAR

KAB. BADUNG

KOTA DENPASAR

44


Perjanjian Kinerja

Target Output


Kinerja


Pelaksanaan Lokasi


Dokumentasi


1 Pasar

Pembangunan Pasar Sukawati, Kabupaten Gianyar

87.890.000.000

1. PEKERJAAN BANGUNAN UTAMA 2. PEKERJAAN BANGUNAN POS SATPAM 3.PEKERJAAN PURA PASAR 4. PEKERJAAN BALE 5. PEKERJAAN PENDUKUNG BANGUNAN 6.PEKERJAAN MEP

390 hari KAB. GIANYAR

2

Gedung

Pasar

5


1 Pasar

Pembangunan Pasar Sukawati Blok C, Kabupaten Gianyar

105.237.530.000

1. Pekerjaan Persiapan;2. Pekerjaan Penyiapan K3;3. Pekerjaan Utama a. Pekerjaan Strukturb.Pekerjaan Arsitekturc. Pekerjaan Mekanikal Elektrikal Dan Plumbing4. Pekerjaan Penunjanga. Pekerjaan Tembok Penyengkerb. Pekerjaan Penataan Kawasanc. Pekerjaan Pos Jagad. Pekerjaan Tempat Sucie. Pekerjaan Stp; f. Pekerjaan Ruang Gensetg. Pekerjaan Canopy Ramp

360 hari KAB. GIANYAR

1

Gedung

Pasar

45


Perjanjian Kinerja

Target Output


Kinerja


Pelaksanaan Lokasi


Dokumentasi

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan

6 Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Madrasah dan Sekolah Keagamaan

5 Madrasah Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Madrasah Kab. Karangasem, Kab. Jembrana, Kab. Buleleng

1.257.056.000

- Pekerjaan Persiapan - Pekerjaan Struktur - Pekejaan Arsitektur - Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal Plumbing - Pekerjaan Penataan Halaman

Penyelesaian PMK 243/2015

MIN 2 JEMBRANA

KAB. JEMBRANA

1

Gedung


Penyelesaian PMK 243/2015 MIN 3

JEMBRANA KAB.

JEMBRANA

1

Gedung

- Pekerjaan Persiapan - Pekerjaan Struktur - Pekejaan Arsitektur - Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal Plumbing


MIN 6 JEMBRANA

KAB. JEMBRANA

2

Gedung



MTSN 1 JEMBRANA

KAB. JEMBRANA

1

Gedung

46


Perjanjian Kinerja

Target Output


Kinerja


Pelaksanaan Lokasi


Dokumentasi

- Pekerjaan Tembok Penyengker

- Pekerjaan Persiapan- Pekerjaan Struktur- Pekejaan Arsitektur- Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal Plumbing- Pekerjaan Penataan Halaman


KAB. BULELENG

3

Gedung

7 Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Perguruan Tinggi

1 Gedung Pembangunan Gedung Parkir, Laboratorium Media Rekam Institut Seni Indonesia Denpasar

3.161.468.000

- Pekerjaan persiapan - Pekerjaan tanah dan pasri - Pekerjaan Pasangan dan Plesteran - Pekerjaan Struktur Beton - Pekerjaan Atap - Pekerjaan Pintu, Jendela dan partisi - Rencana Lantai dan Plafond - Pekerjaan Sanitair - Pekerjaan finishing - Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing


KOTA DENPASAR

1

Gedung

47


Perjanjian Kinerja

Target Output


Kinerja


Pelaksanaan Lokasi


Dokumentasi

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kontribusi Pemenuhan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan

8 Pembangunan SPAM

64 Liter/detik

Pembangunan IPA Kapasitas 64 L/dt SPAM IKK Negara dan IKK Jembrana, Kabupaten Jembrana

43.150.000.000

A. Pek. Persiapan dan Umum; B. Biaya SMKK; C. Pek. Bangunan Sipil (Bangunan Ipa Kapasitas 64 Ltr/Dt; Prasedimentasi; Bangunan Kimia; Bangunan Genset; Bangunan Gudang Garam Dan Chlorin; Ruang Panel Pompa Sumur Bor; Bang.UV; Bang. IPAL; Bak Resapan; Pos Jaga Dan Kantor Pengelola); D. Pek. Bangunan Adat Pura; E. Pek. Halaman/Landscape; F. Pagar; G. Pek Mekanikal Dan Elektrikal per masing-masing Bangunan

450 hari KAB.

JEMBRANA 1.0 PKT

48


Perjanjian Kinerja

Target Output


Kinerja


Pelaksanaan Lokasi


Dokumentasi

9 Perluasan SPAM 0,0002 SR

Pembangunan JDU SPAM Regional Titab Bawah (IPA)

51.000.000.000

1. Pekerjaan Persiapan dan Umum; 2. Pekerjaan SMKK; 3. Pekerjaan Pipa dari Titik Akhir APBD Sampai Simp. Lokapaksa (Clean Construction); 4. Pekerjaan Pipa dari Simp. Lokapaksa Sampai Simp. Pangkung Paruk (Clean Construction); 5. Pekerjaan Pipa dari Simp. Pangkung Paruk Menuju Arah Gilimanuk (Clean Construction); 6. Pekerjaan Pipa dari Simp. Pangkung Paruk Menuju Resv. Pangkung Paruk (Clean Construction); 7. Pekerjaan Reservoar Pangkung Paruk Kapasitas 450 m3

360 hari KAB.

BULELENG

1.0

PAKET

10 SPAM Berbasis

Masyarakat 8672 SR

BLM Pamsimas Reguler Provinsi

Bali 9.736.216.000 120 hari

KAB. JEMBRANA

950 KK

49


Perjanjian Kinerja

Target Output


Kinerja


Pelaksanaan Lokasi


Dokumentasi

KAB. TABANAN 1191 KK

KAB. BANGLI 1194 KK

KAB. BULELENG

3560 KK

KAB. KARANGASEM

4366 KK

50


Perjanjian Kinerja

Target Output


Kinerja


Pelaksanaan Lokasi


Dokumentasi

KAB. KLUNGKUNG

818 KK

BLM HID Pamsimas

Provinsi Bali 3.830.000.000 120 hari

KAB. TABANAN 463 KK

KAB. JEMBRANA

297 KK

KAB. BULELENG

4087 KK

51


Perjanjian Kinerja

Target Output


Kinerja


Pelaksanaan Lokasi


Dokumentasi

Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kontribusi Pemenuhan Akses Sanitasi

11

Penyehatan Lingkungan

Berbasis Masyarakat

1000 KK

KAB. BULELENG 600.000.000

1. Pembangunan hanggar 2. Pembangunan kantor 3. Pengadaan mesin dan alat penunjang operasionsl TPS3R 4. Penataan taman

120 hari KAB.

BULELENG 200 KK

KAB. KLUNGKUNG

600.000.000


120 hari KAB.

KLUNGKUNG 200 KK

KAB. TABANAN 600.000.000


120 hari KAB. TABANAN 200 KK

KAB. GIANYAR 600.000.000

1. Pembangunan hanggar 2. Pengadaan mesin dan alat penunjang operasionsl TPS3R 3.Penataan taman dan akses TPS3R

120 hari KAB. GIANYAR 200 KK

52


Perjanjian Kinerja

Target Output


Kinerja


Pelaksanaan Lokasi


Dokumentasi

KAB. JEMBRANA 600.000.000


120 hari KAB.

JEMBRANA 200 KK

53

4.3.2 KONSISTENSI ANTARA PERENCANAAN DAN IMPLEMENTASI

Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali selama tahun anggaran 2020 mencapai

total penyerapan anggaran adalah 92,38%. Sedangkan angka yang diperoleh dalam

konsistensi antara perencanaan dan implementasi penyerapan anggaran jika dilihat dari

rencana penyerapan per bulan, dapat dilihat konsistensi dari perencanaan penyerapan dan

realisasi penyerapan setiap bulannya (kurva S). Perhitungan konsistensi antara perencanaan

dan implementasi penyerapan anggaran menggunakan rumus dari Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011.

Nilai implementasi (K) didapat dari rumus :

Keterangan:

K : Konsistensi antara perencanaan dan implementasi

RA : Realisasi anggaran seluruh Satuan Kerja

RPD : Rencana penarikan dana seluruh Satuan Kerja

n : Jumlah bulan

Berdasarkan penghitungan rumus diatas diperoleh konsistensi antara perencanaan

dan implementasi (K) sebesar 65,10% sebagaimana tertuang dalam Tabel 12 yang

mengindikasikan adanya perbedaan antara rencana penarikan dana dengan realisasi

penarikan dana tiap bulan pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali.

Tabel 13 Konsistensi antara Perencanaan dan Implementasi

Bulan

Rencana

Penyerapa

n Dana

(RPD)

Rencana

Penyerapan

Dana

kumulatif

(RPDK)

Realisasi

Anggaran

(RA)

Realisasi

Anggaran

Kumulatif

(RAK)

Tingkat

Penyerapan

Tiap Bulan

Konsistensi

antara

perencanaan

dan

implementasi

(K)

Januari 89.461

89.461

-

- 0,00

65,10

Februari 4.777.723

4.867.183

686.833

686.833 0,00

Maret 10.296.206

15.163.389

6.368.391

7.055.224 0,00

April 4.020.834

19.184.224

4.475.782

11.531.005 60,11

Mei 9.010.805

28.195.028

10.617.926

22.148.931 78,56

Juni 12.744.504

40.939.533

14.987.592

37.136.523 90,71

54

Bulan

Rencana

Penyerapa

n Dana

(RPD)

Rencana

Penyerapan

Dana

kumulatif

(RPDK)

Realisasi

Anggaran

(RA)

Realisasi

Anggaran

Kumulatif

(RAK)

Tingkat

Penyerapan

Tiap Bulan

Konsistensi

antara

perencanaan

dan

implementasi

(K)

Juli 20.192.451

61.131.983

19.839.953

56.976.476 93,20

Agustus 15.121.690

76.253.673

15.865.807

72.842.283 95,53

September 34.254.504

110.508.177

26.395.299

99.237.582 89,80

Oktober 23.544.474

134.052.651

24.387.079

123.624.662 92,22

Nopember 44.008.075

178.060.726

38.077.152

161.701.813 90,81

Desember 40.902.928

218.963.654

35.998.752

197.700.566 90,29

4.3.3 EFISIENSI

Pengukuran/penentuan tingkat Efesiensi dilakukan untuk menggambarkan tingkat

kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi efesiensi

juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik

terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan

dilaksanakan.

Efisiensi diukur dengan rumus sebagai berikut:

Keterangan:

E : Efisiensi

RAK : Realisasi anggaran per Keluaran

PAK : Pagu anggaran per Keluaran

RVK : Realisasi volume Keluaran

TVK : Target volume Keluaran

n : Jumlah jenis Keluaran

Dari efisiensi per output didalam kertas kerja kami, berhasil disimpulkan bahwa dalam

melakukan kinerjanya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali hingga akhir Bulan

Desember pada tahun 2020 telah melakukan Efisiensi (E) sebesar 5,76% dan Nilai Efisiensi

(NE) sebesar 64,41%. Nilai Efisiensi yang kurang maksimal tersebut didapatkan karena

adanya target Kegiatan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Pendidikan Dasar dan

55

Menengah yang seharusnya mencapai 6 sekolah hanya tercapai 1 sekolah sebagaimana

dapat dilihat di table berikut.

56

Tabel 14 Efisiensi dan Nilai Efisiensi Balai PPW Bali

Kode Keluaran

Volume Anggaran

RAK/RVK PAK/TVK (RAK/RVK) /

(PAK/TVK)

[ 1- (RAK/RVK) /

(PAK/TVK) ]*100

EFISIENSI

(%)

NILAI

EFISIENSI target

(TVK)

realisasi

(RVK)

Pagu per

Outout

(PAK)

Realisasi

per

Output

(RAK)

Satuan Kerja Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali

5,76 64,41

2411.102 Pembinaan Teknis

Bidang Cipta Karya. 60 79 47.890 27.601 349 798 0,44 56,23

2411.951 Layanan Sarana dan

Prasarana Internal 1 1 299.551 297.783 297.783 299.551 0,99 0,59

2411.970 Layanan Dukungan

Manajemen Satker 1 1 4.612.107 4.304.227 4.304.227 4.612.107 0,93 6,68

2411.994 Layanan

Perkantoran 1 1 6.064.950 5.826.434 5.826.434 6.064.950 0,96 3,93

2412.102

Pembinaan dan

Pengawasan

Penyelenggaraan

Kawasan

Permukiman

9 9 1.500.000 1.101.510 122.390 166.667 0,73 26,57

2413.102

Pembinaan dan

Pengawasan

Penyelenggaraan

Bangunan Gedung

dan Penataan

Lingkungan

9 9 316.764 200.469 22.274 35.196 0,63 36,71

2413.103

Pembinaan dan

Pengelolaan Rumah

Negara

138 138 300.890 290.730 2.107 2.180 0,97 3,38

2414.102

Pembinaan dan

Pengawasan

Pengembangan

Penyehatan

Lingkungan

Permukiman

9 9 414.450 410.870 45.652 46.050 0,99 0,86

57

Kode Keluaran

Volume Anggaran


(PAK/TVK)

[ 1- (RAK/RVK) /

(PAK/TVK) ]*100

EFISIENSI

(%)

NILAI

EFISIENSI target

(TVK)

realisasi

(RVK)

Pagu per

Outout

(PAK)

Realisasi

per

Output

(RAK)

2415.102

Pembinaan dan

Pengawasan

Pengembangan

SPAM.

9 9

942.131

694.876

77.208

104.681 0,74 26,24

2415.106 SPAM Berbasis

Masyarakat. 0,001 0,001

4.611.462

4.299.876

4.299.876.000

4.611.462.000 0,93 6,76

Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Bali

2411.994 Layanan

Perkantoran 12 12

1.249.725

1.192.908

99.409

104.144 0,95 4,55

2412.104

Pembangunan dan

Pengembangan

Kawasan

Permukiman

15,05 15,05

6.600.000

6.521.116

433.297

438.538 0,99 1,20

2412.105

Pembangunan

Infrastruktur

Permukiman

Berbasis

Masyarakat

19 19

12.721.330

12.468.794

656.252

669.544 0,98 1,99

2413.105

Pengembangan

Penyelenggaraan

Penataan Bangunan

dan Lingkungan

1 1

1.779.889

678.787

678.787

1.779.889 0,38 61,86

2414.104 Sistem Pengelolaan

Drainase 0,0001 0,0001

7.200

7.089

70.890.000

72.000.000 0,98 1,54

2414.106

Penyehatan

Lingkungan

Permukiman

Berbasis

Masyarakat

1000 1000

3.544.120

3.539.107

3.539

3.544 1,00 0,14

2415.103 Pembangunan

SPAM 0,0001 0,0001

13.585.000

12.712.016

127.120.160.000

135.850.000.000 0,94 6,43

58

Kode Keluaran

Volume Anggaran


(PAK/TVK)

[ 1- (RAK/RVK) /

(PAK/TVK) ]*100

EFISIENSI

(%)

NILAI

EFISIENSI target

(TVK)

realisasi

(RVK)

Pagu per

Outout

(PAK)

Realisasi

per

Output

(RAK)

2415.105 Perluasan SPAM 0,0002 0,0002

16.187.500

14.337.576

71.687.880.000

80.937.500.000 0,89 11,43

2415.106 SPAM Berbasis

Masyarakat. 8672 8672

14.101.416

14.065.880

1.622

1.626 1,00 0,25

2429.102

Rehabilitasi dan

Renovasi Sarana

Prasarana

Pendidikan Dasar

dan Menengah

6 1

16.292.803

5.960.739

5.960.739

2.715.467 2,20 -119,51

2429.103

Rehabilitasi dan

Renovasi Sarana

Prasarana

Madrasah dan

Sekolah

Keagamaan

5 5

1.257.056

1.257.056

251.411

251.411 1,00 0,00

2429.104

Pembangunan,

Rehabilitasi dan

Renovasi Sarana

Prasarana

Perguruan Tinggi

Negeri

1 1

3.161.468

3.161.467

3.161.467

3.161.468 1,00 0,00

4253.102

Pembangunan,

Rehabilitasi dan

Renovasi Sarana

Prasarana Olahraga

2 2

29.200.000

29.059.605

14.529.803

14.600.000 1,00 0,48

4253.104

Pembangunan,

Rehabilitasi dan

Renovasi Sarana

Prasarana Pasar

1 1

75.298.769

75.275.568

75.298.769 0,00 100,00

59

4.3.4 ASPEK MANFAAT

Indikator yang diukur pada aspek manfaat adalah capaian Hasil. Capaian Hasil diukur

dengan rumus sebagai berikut:

Keterangan:

CH : Capaian Hasil

RKU : Realisasi Indikator Kinerja Utama

TKU : Target Indikator Kinerja Utama

n : Jumlah Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan hasil-hasil perhitungan formulir Penetapan Kinerja, dilakukan evaluasi

terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih

lanjut tentang aspek manfaat capaian hasil (outcome) dari implementasi pelaksanaan

kegiatan Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali. Berikut adalah capaian hasil (outcome)

Balai Prasarana Permukiman Wilayah Bali pada TA. 2020.

Tabel 15 Capaian Hasil (Outcome) Balai PPW Bali TA. 2020

Unit Kerja Outcome target

outcome

realisasi

outcome

realisasi

/ target

capaian

hasil

Balai Prasarana

Permukiman Wilayah

Bali

Meningkatnya dukungan layanan

infrastruktur dasar permukiman

dan perumahan di Kabupaten/Kota 9 9 1,00 100,00

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa indikator outcome Balai

Prasarana Permukiman Wilayah Bali yaitu Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur

dasar permukiman dan perumahan di Kabupaten/Kota telah terpenuhi di 9 Kab/Kota di

Provinsi Bali sesuai target yang ditetapkan sehingga diperoleh Capaian Hasil sebesar 100%.

4.3.5 PENILAIAN ASPEK EVALUASI KINERJA

Penilaian Aspek Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian implementasi,

kemajuan, manfaat dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat

dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan

datang.

60

Pada tabel berikut dapat diketahui hasil dari perhitungan penilaian kinerja Balai

Prasarana Permukiman Wilayah Bali Tahun Anggaran 2020, dengan data dari aspek

implementasi dan aspek manfaat sebagai berikut:

Tabel 16 Nilai Aspek Implementasi dan Nilai Aspek Evaluasi

Unit Kerja ASPEK IMPLEMENTASI

ASPEK

MANFAAT

NILAI ASPEK

IMPLEMENTASI

NILAI ASPEK

EVALUASI

P K PK NE CH ( I ) ( NK )

Balai Prasarana

Permukiman Wilayah

Bali

92,34 65,10 97,85 64,41 100,00 81,79 93,94

Hasil penilaian dikelompokan kedalam kategori sebagai berikut:

90% > NK = 100% : Sangat Baik

80% > NK = 90% : Baik

60% > NK = 80% : Cukup atau Normal

50% > NK = 60% : Kurang

NK = 50% : Sangat Kurang

Berdasarkan penghitungan Nilai Aspek Evaluasi kinerja Balai Prasarana Permukiman

Wilayah Bali Tahun Anggaran 2020 didapatkan nilai 93,94% dan masuk dalam kategori

Sangat Baik.

4.4. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pada subbab ini disampaikan faktor keberhasilan dan faktor penghambat dalam

pelaksanaan kegiatan selama satu tahun anggaran di Balai Prasarana Permukiman Wilayah

Bali. Faktor keberhasilan dan faktor pengambat dapat berasal dari faktor internal maupun

eksternal. Pada subbab ini juga disampaikan upaya tindak lanjut sebagai langkah perbaikan

kinerja untuk tahun anggaran yang akan datang.

61

4.4.1 FAKTOR KEBERHASILAN

Berikut ini merupakan faktor- faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan

pada tahun 2020.

a. Faktor kerja tim, aspek yang menjadi pendukung kinerja Balai Prasarana Permukiman

Wilayah Bali adalah dukungan antar pegawai, dan koordinasi yang efektif. Tim di Balai

Prasarana Permukiman Wilayah Bali memahami secara baik penugasan yang telah

diberikan sehingga target kinerja dapat dicapai dengan baik dan tepat waktu.

b. Faktor kreativitas tim, aspek yang menjadi pendukung kinerja Balai Prasarana

Permukiman Wilayah Bali adalah kemampuan tim untuk menuangkan ide yang

konstruktif dalam pelaksanaan kegiatan. Ide tersebut menjadi dasar perencanaan dan

pengendalian yang efektif, termasuk dalam hal mencari solusi terhadap persoalan

yang terjadi selama pelaksanaan kegiatan.

4.4.2 FAKTOR KENDALA

Berikut ini merupakan faktor yang menjadi kendala pada pelaksanaan kegiatan pada

tahun 2020 yaitu adanya pandemi Covid-19 sehingga pelaksanaan kegiatan yang melibatkan

banyak peserta serta mobilisasi pekerja harus dibatasi.

4.4.3 UPAYA PENINGKATAN AKUNTABILITAS

Dalam meningkatkan kinerja Balai dilakukan beberapa langkah untuk perbaikan di

Tahun Anggaran 2021:

a. Percepatan pemenuhan readiness criteria (terutama status lahan dan dokumen

teknis) dalam pelaksanaan kegiatan terutama kegiatan yang dilakukan mekanisme

pelelangan;

b. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan peningkatan kompetensi.

62

BAB V

PENUTUP

Secara umum target dan sasaran yang telah diperjanjikan oleh Balai Prasarana

Permukiman Wilayah Bali pada tahun 2020 secara pencapaian kuantitas output dapat

dituntaskan dengan baik sedangkan secara kualitas output dan anggaran diperlukan strategi

tindak lanjut guna meningkatkan pencapaian kinerja untuk tahun-tahun yang akan datang.

Diharapkan dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini akan dapat memberikan informasi yang

bermanfaat secara transparan dan akuntabel kepada seluruh pihak yang berkepentingan dan

membantu perencanaan ke depan untuk capaian kinerja yang lebih baik.

63

LAMPIRAN

1. Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman

a. Target output berdasarkan PK: 15,05 Hektar

b. Nama Kegiatan: Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kawasan Batannyuh dan

Peken Belayu, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan

c. Pagu: Rp 5.950.000.000,00

d. Lingkup Pekerjaan:

1. Pekerjaan persiapan

2. Pekerjaan Drainase dan Struktur

3. Pekerjaan Tanah

4. Pekerjaan Perkerasan

e. Waktu Pelaksanaan : 180 Hari

f. Lokasi Pekerjaan : Kab. Tabanan

g. Dokumentasi :

64

2. Pembangunan Infrastruktur Permukiman Berbasis Masyarakat

1. Target output berdasarkan PK: 19 Hektar

2. Nama Kegiatan: Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah

3. Pagu: Rp 9.000.000.000,00

4. Lingkup Pekerjaan:


2. Pekerjaan Tanah

3. Pekerjaan Drainase dan DPT

4. Pekerjaan Perkerasan jalan Rabat beton penghubung antar Desa dan jalan rabat

beton akses usaha Tani

5. Waktu Pelaksanaan : 150 Hari

6. Lokasi Pekerjaan : Kab. Jembrana, Kab. Tabanan, Kab. Klungkung, Kab.

Karangasem, Kab. Bangli

7. Dokumentasi :

65

3. Pengembangan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan

a. Target output berdasarkan PK: 1 Kawasan

b. Nama Kegiatan: Penyusunan DED Penataan Waduk Muara Nusa Dua

c. Pagu: Rp 395.439.000,00

d. Lingkup Pekerjaan: Penyusunan DED Penataan Waduk Muara Nusa Dua


f. Lokasi Pekerjaan : Kota Denpasar

g. Dokumentasi :

66

4. Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Olah Raga

a. Target output berdasarkan PK: 2 Gedung

b. Nama Kegiatan: Renovasi Venue Utama dan Lapangan Latihan Piala Dunia U-20

di Provinsi Bali

c. Pagu: Rp 197.856.462.700,00


1. Pekerjaan rehabilitasi lapangan existing

2. Pekerjaan Arsitektur

3. Pekerjaan Struktur

4. Mekanikal dan Elektrikal standar.


f. Lokasi Pekerjaan : KAB. GIANYAR, KAB. BADUNG dan KOTA DENPASAR

g. Dokumentasi :

67

5. Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Pasar

a. Target output berdasarkan PK: 1 Pasar

b. Nama Kegiatan: Pembangunan Pasar Sukawati, Kabupaten Gianyar

c. Pagu: Rp 87.890.000.000,00


1. Pekerjaan Bangunan Utama

2. Pekerjaan Bangunan Pos Satpam

3. Pekerjaan Pura Pasar

4. Pekerjaan Bale

5. Pekerjaan Pendukung Bangunan

6. Pekerjaan Mep

e. Waktu Pelaksanaan : 390 hari

f. Lokasi Pekerjaan : KAB. GIANYAR

g. Dokumentasi :

68

6. Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Pasar

a. Target output berdasarkan PK: 1 Pasar

b. Nama Kegiatan: Pembangunan Pasar Sukawati Blok C, Kabupaten Gianyar (MYC)

c. Pagu: Rp 105.237.530.000,00


1. Pekerjaan Persiapan;

2. Pekerjaan Penyiapan K3;

3. Pekerjaan Utama

a. Pekerjaan Struktur

b.Pekerjaan Arsitektur

c. Pekerjaan Mekanikal Elektrikal Dan Plumbing

4. Pekerjaan Penunjang

a. Pekerjaan Tembok Penyengker

b. Pekerjaan Penataan Kawasan

c. Pekerjaan Pos Jaga

d. Pekerjaan Tempat Suci

e. Pekerjaan Stp;

f. Pekerjaan Ruang Genset

g. Pekerjaan Canopy Ramp


f. Lokasi Pekerjaan : KAB. GIANYAR

g. Dokumentasi :

69

7. Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Madrasah dan Sekolah Keagamaan

a. Target output berdasarkan PK: 5 Sekolah

b. Nama Kegiatan: Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Madrasah Kab.

Karangasem, Kab. Jembrana, Kab. Buleleng

c. Pagu: Rp 1.257.056.000,00


1. Pekerjaan Persiapan

2. Pekerjaan Struktur

3. Pekejaan Arsitektur

4. Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal Plumbing

e. Pekerjaan Penataan HalamanWaktu Pelaksanaan : Penyelesaian PMK 243/2015

f. Lokasi Pekerjaan : KAB. JEMBRANA dan KAB. BULELENG

g. Dokumentasi :

70

8. Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Perguruan Tinggi

a. Target output berdasarkan PK: 1 Gedung

b. Nama Kegiatan: Pembangunan Gedung Parkir, Laboratorium Media Rekam

Institut Seni Indonesia Denpasar

c. Pagu: Rp 3.161.468.000,00



2. Pekerjaan tanah dan pasri

3. Pekerjaan Pasangan dan Plesteran

4. Pekerjaan Struktur Beton

5. Pekerjaan Atap

6. Pekerjaan Pintu, Jendela dan partisi

7. Rencana Lantai dan Plafond

8. Pekerjaan Sanitair

9. Pekerjaan finishing

10. Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal dan Plumbing

e. Pekerjaan Penataan HalamanWaktu Pelaksanaan : Penyelesaian PMK 243/2015

f. Lokasi Pekerjaan : KOTA DENPASAR

g. Dokumentasi :

71

9. Pembangunan SPAM

a. Target output berdasarkan PK: 64 Liter/detik

b. Nama Kegiatan: Pembangunan IPA Kapasitas 64 L/dt SPAM IKK Negara dan IKK

Jembrana, Kabupaten Jembrana

c. Pagu: Rp 43.150.000.000,00


1. Pek. Persiapan dan Umum;

2. Biaya SMKK;

3. Pek. Bangunan Sipil (Bangunan Ipa Kapasitas 64 Ltr/Dt; Prasedimentasi;

Bangunan Kimia; Bangunan Genset; Bangunan Gudang Garam Dan Chlorin;

Ruang Panel Pompa Sumur Bor; Bang.UV; Bang. IPAL; Bak Resapan; Pos

Jaga Dan Kantor Pengelola); D. Pek. Bangunan Adat Pura;

4. Pek. Halaman/Landscape;

5. Pagar;

6. Pek Mekanikal Dan Elektrikal per masing-masing Bangunan

7. Pekerjaan Penataan Halaman


f. Lokasi Pekerjaan : KAB. JEMBRANA

g. Dokumentasi :

72

10. Perluasan SPAM

a. Target output berdasarkan PK: 0,0002 SR

b. Nama Kegiatan: Pembangunan JDU SPAM Regional Titab Bawah (IPA)

c. Pagu: Rp 3.161.468.000,00


1. Pek. Persiapan dan Umum;

2. Biaya SMKK;

3. Pek. Bangunan Sipil (Bangunan Ipa Kapasitas 64 Ltr/Dt; Prasedimentasi;

Bangunan Kimia; Bangunan Genset; Bangunan Gudang Garam Dan Chlorin;

Ruang Panel Pompa Sumur Bor; Bang.UV; Bang. IPAL; Bak Resapan; Pos

Jaga Dan Kantor Pengelola); D. Pek. Bangunan Adat Pura;

4. Pek. Halaman/Landscape;

5. Pagar;

6. Pek Mekanikal Dan Elektrikal per masing-masing Bangunan


f. Lokasi Pekerjaan : KAB. JEMBRANA

g. Dokumentasi :

73

11. SPAM Berbasis Masyarakat

a. Target output berdasarkan PK: 8672 SR

b. Nama Kegiatan: BLM dan HID Pamsimas Reguler Provinsi Bali

c. Pagu: Rp 13.566.216.000,00


1. Pekerjaan Broncaptering

2. Pekerjaan Resevoar

3. Pekerjaan pipa Transmisi dan Distribusi

4. Pekerjaan Pemasangan Listrik Dan Pompa


f. Lokasi Pekerjaan : KAB. JEMBRANA, KAB. TABANAN, KAB. BANGLI, KAB.

BULELENG, KAB. KARANGASEM dan KAB. KLUNGKUNG

g. Dokumentasi :

74

12. Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat

1. Target output berdasarkan PK: 1000 SR

2. Nama Kegiatan: Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat

3. Pagu: Rp 3.000.000.000,00

4. Lingkup Pekerjaan:

a. Pembangunan hangar

b. Pembangunan kantor

c. Pengadaan mesin dan alat penunjang operasionsl TPS3R

d. Penataan taman

5. Waktu Pelaksanaan : 120 hari

6. Lokasi Pekerjaan : KAB. JEMBRANA, KAB. TABANAN, KAB. BULELENG, KAB.

KARANGASEM dan KAB. KLUNGKUNG

7. Dokumentasi :

kata pengantar - Ditjen Cipta Karya - Kementerian PUPR

Documents

Transcript of kata pengantar - Ditjen Cipta Karya - Kementerian PUPR