GUBERNUR BANTEN

- 1 -

GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN

TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan

mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan

Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Provinsi Banten Tahun 2015.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang

Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik



4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,


Nomor 4421);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,


Nomor 4578);


Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik



- 3 -


Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,


Nomor 4816);


Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43

Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun

2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 101);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun

2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun

2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Banten Nomor 4);


2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran

Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor

26);


2012 tentang Pembangunan Infrastruktur Jalan

Dengan Penganggaran Tahun Jamak (Lembaran

Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 2,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor

40);

- 4 -


2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017

(Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor

4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor

42);

16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2013

tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2017

(Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2013 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Otonom

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Gubernur adalah Gubernur Banten.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah

satuan kerja yang berada di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas

dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan

ditetapkan dengan peraturan daerah.

- 5 -

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang dibahas

dan disetujui bersama oleh pemerintah dan DPR, yang ditetapkan

dengan undang-undang.

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah selanjutnya disingkat

RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh)

tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang

mengacu pada RPJP Nasional.

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya

disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima)

tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala

daerah yang memuat arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan

daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah,

lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan

disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka

pendanaan yang bersifat indikatif.

9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen

perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

10. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat

Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1

(satu) tahun.

Pasal 2

(1) RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 disusun dengan maksud dijadikan

sebagai:

a. pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renja-SKPD Tahun 2015;

b. acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan RKPD

Kabupaten/Kota Tahun 2015;

c. bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran dalam

penyusunan RAPBD Tahun 2015.

(2) RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), disusun dengan tujuan untuk digunakan dalam perencanaan 1

(satu) tahun anggaran bagi SKPD Provinsi Banten.

- 6 -

BAB II

RUANG LINGKUP RKPD

Pasal 3

(1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, memuat tentang :

a. rancangan kerangka ekonomi makro daerah;

b. prioritas pembangunan daerah;

c. rencana kerja dan pendanaannya.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

a. Lampiran I : Pokok-pokok RKPD Provinsi Banten Tahun 2015,

terdiri dari :

1. Bab I Pendahuluan

2. Bab II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan;

3. Bab III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan

Keuangan Daerah;

4. Bab IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah;

5. Bab V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah;

6. Bab VI Penutup.

b. Lampiran II : Matriks Rencana Program dan Kegiatan Prioritas

Daerah Tahun 2015 (Sumber Dana APBD Provinsi Banten);

c. Lampiran III: Matriks Rencana Program dan Kegiatan Prioritas

Daerah Tahun 2015 (Sumber Dana APBN).

(3) Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Gubernur ini.

BAB III

PELAKSANAAN RKPD

Pasal 4

RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 adalah dokumen perencanaan daerah

untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015

sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.

- 7 -

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang

pada tanggal : 28 Mei 2014

Plt. GUBERNUR BANTEN,

ttd.

R A N O K A R N O

Diundangkan di Serang

pada tanggal : 28 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI BANTEN,

ttd.

M U H A D I

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

H. S A M S I R, SH. M.Si Pembina Utama Muda

NIP. 19611214 198603 1 008

DAFTAR ISI

Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2014 tentang RKPD

Provinsi Banten Tahun 2015……………………………………………….. 1

Lampiran I. Pokok-Pokok RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 ................ 8

Bab I. Pendahuluan ......................................................................................... 8

1.1 Latar Belakang .................................................................... 8

1.2 Dasar Hukum Penyusunan .................................................................... 10

1.3 Hubungan Antar Dokumen .................................................................... 12

1.4 Maksud dan Tujuan ............................................................................... 13

1.5 Sistematika Dokumen RKPD .................................................................. 14

Bab II. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan .................................... 15

2.1 Kondisi Umum Daerah ........................................................................... 15

2.2 Evaluasi dan Capaian Kinerja Pelaksanaan Urusan,

Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2013 ..............................................

33

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah ..................................................... 116

Bab III. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan

Keuangan Daerah .................................................................................. 148

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ........................................................... 148

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah .......................................................... 203

Bab IV. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah ......................................... 220

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah ........................................... 220

4.2 Prioritas Pembangunan Daerah .............................................................. 226

BAB V. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah ................................... 252

5.1 Rencana Program Prioritas Daerah ......................................................... 252

5.2 Rencana Kegiatan Prioritas Daerah ........................................................ 269

Bab VI. Penutup ................................................................................................. 270

6.1 Kaidah Pelaksanaan ............................................................................... 270

6.2 Pengorganisasian Pelaksanaan Program dan

Kegiatan Pembangunan ...................................................................... 271

Lampiran II. Matrik Rencana Program dan Kegiatan Prioritas

Daerah Tahun 2015 (Sumber Dana APBD Provinsi

Banten) ............................................................................ 274

Lampiran III. Matrik Rencana Program dan Kegiatan Prioritas

Daerah Tahun 2015 (Sumber Dana APBN) .......................

627

PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

PROVINSI BANTEN TAHUN 2015

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)

Jl. Raya Palima-Pakupatan, Curug-Serang Banten

- 8 -

LAMPIRAN I


NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH

DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN

2015

BUKU I : POKOK – POKOK RKPD PROVINSI BANTEN

TAHUN 2015

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 disusun dengan mengacu pada

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang RPJPD

Provinsi Banten Tahun 2005-2025, Peraturan Daerah Provinsi Banten

Nomor 4 Tahun 2012 tentang RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017,

Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2014 tentang RKP Tahun 2015 dan

Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang RPJMD Provinsi

Banten Tahun 2012-2017

Dokumen RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 ini memuat hasil

evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun

lalu, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan

daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta rencana kerja

dan pendanaan yang disertai prakiraan pagu indikatif.

Penyusunan dokumen RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 dalam

prosesnya telah melalui beberapa tahapan yaitu penyusunan Rancangan

Awal, Rancangan yang dibahas bersama dalam Musrenbang RKPD

- 9 -

Provinsi Banten Tahun 2015 yang hasilnya kemudian dituangkan dalam

Rancangan Akhir sebelum ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Sejalan dengan penetapan Tema RKP Tahun 2015 yaitu

”Melanjutkan Reformasi Bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi

Yang Berkeadilan”, yang didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :

1. Pencapaian dan perkiraan capaian tahun 2014 sebagai tahun

terakhir RPJMN Kedua yang perlu dilanjutkan dalam RPJMN

Ketiga.

2. Mencerminkan upaya untuk menghadapi tantangan pembangunan

Tahun 2015 baik yang bersumber pada eksternal maupun

internal sebagaimana diuraikan pada bagian-bagian terdahulu.

3. Kesesuaian dengan tema RPJMN-3 (2015-2019) yang digariskan

dalam RPJPN 2005-2025 yaitu: memantapkan pembangunan secara

menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian

daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA

dan SDM berkualitas, serta kemampuan IPTEK yang terus

meningkat.

Maka dengan memperhatikan Tema RKP Tahun 2015 dan guna

menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, serta sinergitas perencanaan

pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota,

ditetapkanlah Tema RKPD Provinsi Banten Tahun 2015, yaitu “Penguatan

Ekonomi Kerakyatan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat

Banten Yang Berkeadilan”. Tema ini dijabarkan kedalam 9 (sembilan)

prioritas pembangunan tahun 2015 yaitu sebagai berikut :

1. Pengurangan tingkat pengangguran melalui perluasan lapangan kerja

dan peningkatan daya saing tenaga kerja;

2. Penurunan tingkat kemiskinan melalui perlindungan sosial dan

pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin

3. Pemantapan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi dan

produktivitas pangan serta penguatan logistik pangan

4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan daya saing

investasi dan daya saing produk/komoditas

5. Pembangunan infrastruktur guna pemantapan konektivitas dan

peningkatan daya dukung pusat-pusat pertumbuhan;

- 10 -

6. Pemerataan pelayanan pendidikan dan peningkatan pendidikan

berbasis kompetensi pasar kerja

7. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan optimalisasi

infrastruktur pelayanan kesehatan ;

8. Pelestarian lingkungan hidup, mitigasi dan adaptasi bencana:

9. Pemantapan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah;

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 disusun dengan berlandaskan

pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi

Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,


3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara



4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah


Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);

- 11 -

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran


8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi

dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun


Nomor 4816);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun


Nomor 4817);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik


11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik


12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi

Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Banten Nomor 4);

13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Provinsi Banten Nomor 1 Tahun

2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi

Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun

2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor

26);


Pembangunan Infrastruktur Jalan Dengan Penganggaran Tahun

Jamak (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 2,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 40);

- 12 -


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten

Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012

Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 42);

16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2013 tentang

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi

Banten Tahun 2012-2017 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2013

Nomor 12).

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional pada dasarnya mengamanatkan bahwa

perencanaan pembangunan nasional disusun dengan tujuan untuk

menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan. Guna

melaksanakan hal tersebut, maka kerangka perencanaan daerah meliputi

perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan

perencanaan jangka pendek yang kesemuanya dituangkan kedalam

dokumen perencanaan daerah.

RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 adalah dokumen perencanaan

jangka pendek untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai penjabaran

dari RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 yang merupakan bagian

dari perencanaan jangka panjang yang tertuang dalam RPJPD Provinsi

Banten Tahun 2005-2025 dan RTRW Provinsi Banten Tahun 2010-2030

yang mengacu pada RPJP Nasional dan RTRW Nasional.

Untuk lebih jelasnya mengenai hubungan antar dokumen

perencanaan dapat dilihat sebagaimana pada gambar 1.1.

Gambar 1.1

- 13 -

Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan dokumen RKPD Provinsi Banten Tahun 2015

dimaksudkan untuk:

1. Menetapkan prioritas pembangunan daerah;

2. Merumuskan rancangan kerangka ekonomi makro daerah dan

kerangka pendanaannya;

3. Menetapkan rencana kerja yang dijabarkan dalam program dan

kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggarannya.

Adapun tujuan disusunnya dokumen RKPD Provinsi Banten Tahun

2015 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai acuan penyusunan rencana kerja bagi seluruh komponen

pelaku pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas

umum pemerintahan dan tugas pembangunan;

2. Sebagai acuan SKPD Provinsi Banten dalam menyusun Renja SKPD

tahun 2015;

3. Sebagai acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)

serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi

Banten TA. 2015;

4. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

SKPD Provinsi Banten TA. 2015;

5. Sebagai acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program

dan kegiatan Pemerintah Provinsi Banten TA. 2015.

- 14 -

1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

Dokumen RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 disajikan dengan

sistematika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan hal 7

1.1 Latar Belakang hal 7

1.2 Dasar Hukum Penyusunan hal 9

1.3 Hubungan Antar Dokumen hal 11

1.4 Maksud dan Tujuan hal 12

1.5 Sistematika Dokumen RKPD hal 12

Bab II. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan hal 14

2.1 Kondisi Umum Daerah hal 14

2.2 Evaluasi dan Capaian Kinerja Pelaksanaan Urusan,

Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2013

hal 38

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah hal 63

Bab III. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan

Keuangan Daerah hal 94

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah hal 94

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah hal 133

Bab IV. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah hal 149

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah hal 149

4.2 Prioritas Pembangunan Daerah hal 155

BAB V. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah hal 180

5.1 Rencana Program Prioritas Daerah hal 180

5.2 Rencana Kegiatan Prioritas Daerah hal 233

Bab VI. Penutup hal 234

6.1 Kaidah Pelaksanaan hal 234

6.2 Pengorganisasian Pelaksanaan Program dan

Kegiatan Pembangunan hal 235

- 15 -

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1 KONDISI UMUM DAERAH

2.1.1 Aspek Geografis dan Demografis

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23

Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi

Banten, secara geografis luas wilayah Provinsi

Banten adalah 8.651,20 km2, yang terletak di

ujung barat Pulau Jawa dan berjarak sekitar

90 km dari DKI Jakarta yang terdiri dari 4

(empat) kabupaten, yaitu Kabupaten

Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang

dan 2 (dua) kota yaitu Kota Tangerang dan Kota Cilegon. Sedangkan

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2008

tanggal 31 Januari 2008, Provinsi Banten memiliki luas sebesar 9.662,92

km2 atau sekitar 0,51% dari luas wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Seiring dengan tuntutan dan perkembangan pembangunan,

tahun 2008 telah terjadi pemekaran wilayah dengan terbentuknya Kota

Serang sebagai pemekaran dari Kabupaten Serang dan Kota Tangerang

Selatan sebagai pemekaran dari Kabupaten Tangerang. Saat ini jumlah

kabupaten/kota di Provinsi Banten menjadi 4 (empat) kabupaten dan 4

(empat) kota dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara dengan Laut Jawa

2. Sebelah Timur dengan Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat.

3. Sebelah Selatan dengan Samudera Hindia

4. Sebelah Barat dengan Selat Sunda

Berdasarkan data BPS, pada tahun 2012 jumlah penduduk Provinsi

Banten mencapai 11.248.947 jiwa yang terdiri dari 5.741.942 orang laki-

laki dan 5.507.005 orang perempuan. Laju pertumbuhan rata-rata

penduduk Banten pada tahun 2012 sebesar 2,16%.

- 16 -

Ekosistem wilayah Provinsi Banten secara umum terdiri dari

kawasan hutan pegunungan di sebelah selatan dan kawasan pantai

sebelah utara melingkar menuju selat sunda di sebelah barat.

Potensi sumber daya air wilayah Provinsi Banten banyak ditemui di

Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang. Hal itu disebabkan

sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan hutan lindung dan hutan

produksi terbatas. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia

Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai (WS), di

Provinsi Banten terbagi kedalam 4 (empat) wilayah sungai, yaitu :

1. WS. Ciliwung – Cisadane;

2. WS. Cidanau – Ciujung – Cidurian;

3. WS. Ciliman – Cibungur;

4. WS. Cibaliung – Cisawarna.

Iklim wilayah Banten dipengaruhi oleh angin munson dan

gelombang la nina. Cuaca didominasi oleh angin barat dari samudera

hindia dan angin asia di musim penghujan serta angin timur pada musim

kemarau. Suhu udara di Banten berkisar antara 22,10C-33,70C, dengan

kelembaban udara bervariasi antara 76% - 865%. Jumlah hari dan curah

hujan dalam setahun masing-masing sebanyak 165 hari dan 1.141 mm.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Kinerja pembangunan dengan fokus kesejahteraan dan pemerataan

ekonomi secara umum bisa dilihat dari Laju Pertumbuhan Ekonomi

(LPE), Laju Inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB),

penurunan angka kemiskinan dan lain sebagainya.

LPE merupakan indikator yang dapat menggambarkan perkembangan

ekonomi di suatu wilayah. Perkembangan LPE di Provinsi Banten

dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut :

- 17 -

Tabel 2.1 Perkembangan LPE Menurut Kabupaten Kota di Provinsi Banten

Tahun 2009 - 2013 (%)

Sumber : BPS Banten Dalam Angka 2013

LPE tidak akan memberi dampak bagi kesejahteraan masyarakat bila

diimbangi juga dengan tingginya laju inflasi. Inflasi merupakan ukuran

yang dapat menggambarkan kenaikan atau penurunan harga dari

sekelompok barang dan jasa. Perkembangan laju inflasi menurut

kelompok pengeluaran di Provinsi Banten dapat dilihat pada Tabel 2.2

berikut :

Tabel 2.2 Perkembangan Laju Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran

di Provinsi Banten Tahun 2009 - 2013 (%)

Sumber : BPS Banten Dalam Angka 2013

PDRB adalah jumlah nilai tambah seluruh sektor kegiatan ekonomi

yang terjadi disuatu daerah pada periode tertentu. Perkembangan

PDRB salah satunya dapat dilihat dari PDRB Atas Dasar Harga

Berlaku. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut sektor ekonomi di

Provinsi Banten dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut:

NO KABUPATEN/KOTA 2009 2010 2011 2012 2013

Kabupaten

1 Pandeglang 5,43 7,16 5,40 5,62 -

2 Lebak 5,18 6,59 6,44 5,01 -

3 Tangerang 4,41 6,71 7,35 6,22 -

4 Serang 3,18 4,15 5,67 5,10 -

Kota

5 Tangerang 5,74 6,68 7,03 6,41 -

6 Cilegon 5,08 5,32 6,53 6,82 -

7 Serang 5,74 7,69 7,87 7,06 -

8 Tangerang Selatan 8,49 8,70 8,84 8,24 -

Provinsi Banten 4,71 6,11 6,39 6,38 5,66

NO KELOMPOK

PENGELUARAN 2009 2010 2011 2012 2013

1 Bahan makanan 1,81 14,10 4,76 3,88 12,64

2 Makanan jadi, minuman, rokok dan

tembakau

8,33 3,76 2,95 8,24 9,73

3 Perumahan, air, listrik,

gas dan bahan bakar

3,17 4,41 3,16 2,39 6,14

4 Sandang 7,16 8,37 7,02 3,93 1,12

5 Kesehatan 6,76 5,30 4,03 4,97 5,53

6 Pendidikan, rekreasi,

dan olahraga

6,13 3,64 6,44 9,11 7,59

7

Transportasi,

komunikasi dan jasa keuangan

-4,27 1,10 0,02 1,79 17,31

Provinsi Banten 2,86 6,10 3,45 4,37 9,93

- 18 -

Tabel 2.3 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Sektor Ekonomi

di Provinsi Banten Tahun 2011 - 2013

NO SEKTOR

2011 2012 TW III 2013

MILYAR

RP %

MILYAR

RP %

MILYAR

RP %

1 Pertanian 15.285,43 7,95 16.762,48 7,88 5.235,56 8,28

2 Pertambangan dan Penggalian

201,03 0,10 223,22 0,10 62,57 0,10

3 Industri Pengolahan

91.675,15 47,69 97.799,41 45,95 38.805,22 45,57

4 Listrik, Gas dan Air Bersih

6.822,95 3,55 7.830,03 3,68 2.267,32 3,59

5 Konstruksi 6.843,31 3,56 7.854,53 3,69 2.213,42 3,50

6 Perdagangan, Hotel dan Restoran

35.563,25 18,50 40.957,99 19,24 12.410,49 19,63

7 Pengangkutan & Komunikasi

17.638,07 9,18 20.150,70 9,47 5.967,12 9,44

8 Keuangan, Sewa & Jasa Perusahaan

7.361,39 3,83 8.301,12 3,90 2.433,47 3,85

9 Jasa-jasa 10.836,87 5,64 12.977,12 6,10 3.814,83 6,04

PDRB 192.227,49 100,00 212.856,62 100,00 63.210,00 100,00

Sumber: BPS, Banten Dalam Angka 2012 dan BRS BPS Provinsi Banten No. 52/11/36/Th.VII, 6 November 2013, dan BI (Kajian Regional Provinsi Banten triwulan III Tahun 2013)

2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat

Pembangunan daerah dengan fokus kesejahteraan masyarakat

berkaitan erat dengan upaya meningkatkan kualitas sumber daya

manusia dan pendapatan masyarakat yang tercermin dari Indeks

Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan salah satu ukuran yang

dapat digunakan untuk melihat upaya dan kinerja pembangunan

dengan dimensi yang lebih luas karena memperlihatkan kualitas

penduduk dalam hal intelektualitas, kelangsungan hidup, dan standar

hidup layak. Perkembangan IPM di Provinsi Banten dapat dilihat pada

Tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4

Perkembangan IPM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2009 - 2012

NO KABUPATEN/KOTA 2009 2010 2011 2012

Kabupaten

1 Pandeglang 67,99 68,29 68,77 69,22

2 Lebak 67,45 67,67 67,98 68,43

3 Tangerang 71,45 71,76 72,05 72,36

4 Serang 68,27 68,67 69,33 69,83

Kota

5 Tangerang 74,89 75,17 75,44 75,72

6 Cilegon 74,99 75,29 75,60 75,89

7 Serang 69,99 70,61 71,45 72,30

8 Tangerang Selatan 75,01 75,38 76,01 76,61

Provinsi Banten 70,06 70,48 70,95 71,49

Sumber: BPS, Banten Dalam Angka 2013

- 19 -

IPM disusun dari tiga komponen yaitu tingkat pendidikan diukur

dengan kombinasi antara angka melek huruf (AMH) dan rata-rata lama

sekolah (RLS) pada penduduk dewasa, lamanya hidup yang diukur

dengan harapan hidup pada saat lahir (AHH), serta tingkat kehidupan

yang layak dengan ukuran daya beli masyarakat.

AMH menggambarkan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang

dapat membaca dan menulis (latin dan huruf lainnya). AMH mengalami

peningkatan yaitu dari 95,95% pada tahun 2009 menjadi 96,20% pada

tahun 2010 dan pada tahun 2011 menjadi 96,25%, sedangkan pada

tahun 2012 sebesar 96,51%. RLS menggambarkan lamanya penduduk

usia sekolah yang bersekolah (dalam tahun), mencapai 8,15 pada

tahun 2009 dan pada tahun 2010 mencapai 8,32 dan nilai RLS pada

tahun 2011 mencapai 8,41 sedangkan pada tahun 2012 sebesar 8,61.

AHH di Provinsi Banten pada tahun 2010 adalah sebesar 64,90

meningkat menjadi 65,05 pada tahun 2011 dan meningkat lagi pada

2012 menjadi 65,23. Peningkatan AHH tersebut merupakan gambaran

kinerja pembangunan kesehatan yang meningkat.

Daya beli masyarakat Provinsi Banten pada tahun 2012 mencapai

angka sebesar Rp. 636,73 (dalam ribu rupiah ppp), angka ini

mengalami peningkatan dari tahun 2011 yang sebesar Rp. 633,64

(dalam ribu rupiah ppp). Daya beli sangat dipengaruhi oleh beberapa

faktor, seperti pendapatan dan inflasi (tingginya harga barang dan

jasa).

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Kinerja pembangunan pada aspek pelayanan umum merupakan

gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode

tertentu terhadap kondisi pelayanan umum yang mencakup layanan

urusan pemerintahan daerah.

Fokus layanan urusan pemerintahan daerah dalam rangka

meningkatkan kualitas pelayanan umum diarahkan pada :

1. Pendidikan

Pembangunan bidang pendidikan mampu meningkatkan angka

partisipasi sekolah pendidikan dasar, yaitu dari 97,56% pada tahun

2008 menjadi 97,85% pada tahun 2009, dan pada tahun 2010 naik

- 20 -

menjadi 98,01%, dan pada tahun 2011 naik menjadi 98,23%

sedangkan pada tahun 2012 mencapai 98,29%.

Pelayanan pendidikan juga dapat dilihat dari ketersediaan sekolah dan

guru. Pada tahun 2012, rasio ketersedian sekolah per penduduk usia

sekolah untuk pendidikan dasar adalah 43,35; SLTP 29,30 dan SLTA

501,80. Sedangkan rasio guru dengan murid 457 untuk tingkat SD,

SLTP 629 dan SLTA 507.

Pada tahun 2012 jumlah guru SD/MI 77.842 orang, SMP/MTS 82.050

orang, SMA/MA 24986 orang, dan SMK 10.973 orang. Untuk total

ketersediaan guru 138.545 orang. Kondisi ini menunjukan bahwa

pelayanan pendidikan berupa penyediaan sekolah dan guru, serta

proses belajar mengajar pada ketiga jenjang pendidikan tersebut

sudah ideal.

Pada sisi lain berdasarkan total jumlah ketersediaan guru tersebut

sudah sesuai kualifikasi 76.549 (55,25%) dan belum sesuai kualifikasi

61.996 orang (44,75%). Hal ini menunjukan masih diperlukan upaya

peningkatan kualitas guru melalui peningkatan kualifikasi dan

sertifikasi.

2. Kesehatan

Status kesehatan penduduk dipengaruhi oleh banyak hal dan

diantaranya adalah faktor layanan kesehatan. Efektifitas faktor

layanan kesehatan secara makro ditentukan, antara lain:

1) Aksesibilitas sarana kesehatan, seperti: rumah sakit, puskemas

dan balai pengobatan;

2) Aksesibilitas tenaga pemberi layanan, seperti: dokter, perawat,

bidan dan apoteker;

3) Luas wilayah layanan serta jumlah yang harus dilayani. Semakin

luas wilayah layanan, maka semakin berat upaya yang harus

dilakukan untuk menjangkau masyarakat dan dijangkau

masyarakat. Semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin

besar beban tugas yang harus dilakukan.

Pada tahun 2011, jumlah rumah sakit di Provinsi Banten sebanyak 69

unit, Puskesmas sebanyak 222 unit, sedangkan pada tahun 2012

jumlah rumah sakit di Provinsi Banten sebanyak 72 unit, dan jumlah

Puskesmas 228 unit. Pemberi layanan kesehatan pada tahun 2012,

terdiri dari dokter sebanyak 3.949 orang (dokter umum 1.552 orang,

- 21 -

dokter ahli 1.805 orang, dokter gigi 592 orang), bidan 4.392 orang,

perawat 11.233 orang dan tenaga paramedis non keperawatan

sebanyak 1.748 orang.

Pemerataan tenaga layanan kesehatan sangat penting dalam

pembangunan kesehatan di Provinsi Banten, karena pemerataan

distribusi akan berdampak langsung pada kualitas dan aksesibilitas

pelayanan kesehatan, terutama bagi masyarakat perdesaan yang

umumnya tergolong dalam masyarakat miskin. Upaya layanan

kesehatan terhadap masyarakat miskin, secara berkelanjutan terus

dilakukan. Namun masih saja menghadapi masalah seperti

keterbatasan akses layanan kesehatan dan rendahnya status

kesehatan yang berdampak pada rendahnya daya tahan tubuh untuk

bekerja dan mencari nafkah, terbatasnya kemampuan anak dan

keluarga untuk tumbuh dan berkembang serta secara tidak langsung

berpengaruh terhadap rendahnya derajat kesehatan ibu.

3. Perhubungan

Secara geografis, Provinsi Banten terletak pada jalur penghubung

darat antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, sehingga ketersediaan

jalan menjadi faktor yang sangat strategis. Pada tahun 2012 Provinsi

Banten telah terlayani oleh ketersediaan jaringan jalan (jalan nasional

dan jalan provinsi) sepanjang 1.329,38 Km. Total panjang jalan

nasional berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor

631/Kpts/M/2009 adalah 476,49 Km dan total panjang jalan provinsi

berdasarkan SK Gubernur Banten Nomor 761/Kep.1039-Huk/2011

Tanggal 8 Desember 2011 adalah 852,89 Km.

Tercatat jumlah mobil penumpang, barang, dan bus pada tahun 2012

yaitu kendaraan umum 46.557 unit, kendaraan dinas (pemerintah)

23.637 unit, dan kendaraan bukan umum sebanyak 3.430.713 unit.

Sedangkan pada tahun 2011 tercatat jumlah kendaraan umum 45.729

unit, kendaraan dinas (pemerintah) 19.415 unit, dan kendaraan

bukan umum sebanyak 3.136.350 unit.

Di Banten, terdapat 21 stasiun kereta api yang menghubungkan

Merak dengan tanah abang dan jakarta kota. Jumlah penumpang dan

barang yang diangkut oleh angkutan kereta api pada tahun 2012

mencapai 4.420.608 orang, lebih rendah bila dibandingkan dengan

tahun 2011 yang hanya 4.490.634 orang. Sedangkan untuk jumlah

- 22 -

barang yang diangkut oleh kereta api mengalami peningkatan dari

313.804 ton barang pada tahun 2011 menjadi 497.664 ton barang

pada tahun 2012. Ketersediaan terminal Tipe A sebanyak 3 unit, Tipe

B sebanyak 6 unit, dan terminal tipe C 10 unit. Selain itu terdapat

juga 3 UPT pemeriksaan dan penimbangan kendaraan bermotor.

Matra yang paling banyak digunakan dalam menunjang transportasi

dari dan ke Provinsi Banten yang menjadi penghubung antar daerah di

Provinsi Banten adalah transportasi darat karena merupakan matra

yang paling mudah dan dapat digunakan oleh semua kalangan

dengan berbagai keperluan dan kebutuhan. Oleh karena itu tingkat

pelayanan prasarana jalan menjadi sangat vital kedudukannya karena

menjadi salah satu barometer yang menentukan keberhasilan

pertumbuhan dan pembangunan di Provinsi Banten. Untuk melayani

pergerakan barang dan penumpang secara umum sistem jaringan

jalan Provinsi Banten menggunakan pola cincin yang melingkar dari

wilayah Utara sampai ke wilayah Selatan yang dihubungkan secara

radial dengan jaringan jalan vertikal Utara-Selatan dan secara

horizontal Timur-Barat. Konsep jaringan “ring-radial” dimaksudkan

agar pergerakan penumpang dan barang dari pesisir menuju ke pusat

kegiatan nasional, wilayah maupun lokal yang ada pada bagian tengah

wilayah dapat dicapai dengan mudah. Pada saat ini jaringan jalan

cincin bagian Barat dan Selatan sudah ditingkatkan statusnya

menjadi jalan nasional. Sementara pada bagian utara masih berstatus

sebagai jalan provinsi. Jalan horizontal timur-barat dilayani oleh jalan

nasional serta jalan tol jakarta-merak dengan panjang lebih dari 90

Km, sedangkan jalan vertikal utara-selatan dilayani dengan jalan

provinsi. Jalan kabupaten/kota melayani akses ketiga jalan itu.

Banten memiliki 4 (empat) bandara udara yaitu Bandara Udara

Internasional Soekarno-Hatta, Bandara Udara Budiarto Curug,

Bandara Udara Pondok Cabe dan Lapangan Terbang Gorda. Bandara

Soekarno-Hatta adalah bandar udara terbesar di Indonesia dan

menjadi pintu utama keluar-masuk internasional bagi Indonesia. Pada

tahun 2012, penerbangan dan penumpang domestik adalah sebanyak

154.165 kedatangan pesawat, 151.741 keberangkatan pesawat dan

40.974.141 penumpang yang datang dan 19.793.308 penumpang yang

berangkat. Sedangkan, banyaknya penerbangan dan penumpang

- 23 -

internasional masing-masing sebanyak 37.729 kedatangan pesawat,

37.477 keberangkatan pesawat dan 5.920.100 penumpang yang

datang dan 5.903.868 penumpang yang berangkat.

Pada tahun 2011, jumlah trip angkutan penyeberangan di pelabuhan

Merak sebanyak 29.875 trip, meningkat bila dibandingkan tahun 2010

sebanyak 27.111 trip. Meskipun demikian, volume penumpang yang

diangkut mengalami penurunan, bila pada tahun 2010 jumlah

penumpang mencapai 1.347.335 orang, pada tahun 2011 jumlah

penumpang hanya mencapai 1.322.112 orang. Sedangkan untuk unit

kendaraan jumlahnya terus meningkat, pada tahun 2010 total

kendaraan yang menyeberang mencapai 1.773.672 unit kendaraan,

dan pada tahun 2011 mencapai 1.964.725 unit kendaraan.

4. Perumahan

Persentase kepemilikan perumahan di Provinsi Banten mengalami

kenaikan dari 72,33% pada tahun 2010 menjadi 75,96% di tahun

2011 dan meningkat menjadi 76,98% pada tahun 2012. Sebaliknya,

persentase rumah tangga yang menempati rumah dengan status

sewa/kontrak pada tahun 2010 sebesar 17,68% dan pada tahun 2011

mengalami penurunan menjadi 14,88%, dan berkurang menjadi

13,94% pada tahun 2012. Untuk status lainnya juga mengalami

penurunan dari 9,99% pada tahun 2010 menjadi 9,16% pada tahun

2011 dan semakin berkurang pada tahun 2012 menjadi sebesar

9,08%. Sementara itu, kondisi fisik rumah yang ditempati terlihat

sedikit mengalami peningkatan. Tercatat persentase rumahtangga di

Banten pada tahun 2012 yang menempati rumah dengan lantai bukan

tanah 95,03%, berdinding tembok sebesar 82,76% dan beratap

genteng sebesar 82,63%, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2011

untuk lantai bukan tanah sebesar 94,27%, berdinding tembok sebesar

81,50% dan beratap genteng sebesar 86,04%.

Akses terhadap air minum bersih sepertinya masih menjadi masalah

yang cukup serius bagi penduduk Banten. Meskipun persentase

rumah tangga dengan sumber air minum bersih mengalami

peningkatan, tetapi pada tahun 2011 hampir separuh dari total

rumahtangga di Banten belum mempunyai akses terhadap sumber air

minum bersih. Adapun persentase sumber utama air bersih pada

tahun 2011 adalah air dalam kemasan 40,84%, air ledeng 5,13%, air

- 24 -

pompa 25,11%, air sumur 21,97% dan sumber utama air minum

lainnya sebesar 6,95%. Sedangkan pada tahun 2012 untuk air dalam

kemasan 42,72%, air ledeng 4,94%, air pompa 26,74%, air sumur

18,52% dan sumber utama air minum lainnya sebesar 7,08%.

5. Lingkungan Hidup

Luas kawasan hutan saat ini tercatat 208.161,27 ha atau 24,06%

terhadap luas provinsi di Banten, namun demikian hasil pencitraan

satelit luas vegetasi tutupan lahan masih 29,3%, padahal amanat

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang luas

tutupan lahan seharusnya 30% dari luas wilayah. Lahan yang telah

mengalami kerusakan sehingga berkurang fungsinya atau lahan kritis

di Banten mencapai 104.103,01 ha atau 12% dari luas wilayah,

mengalami penurunan sebesar 11,71% dari luas lahan kritis

sebelumnya yaitu 117.913,29 Ha. Penurunan luas lahan kritis

tersebut disebabkan oleh keberhasilan kegiatan rehabilitasi hutan dan

lahan, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi maupun

kabupaten.

6. Komunikasi dan Informatika

Pada aspek telekomunikasi, cakupan layanan untuk infrastruktur

telekomunikasi belum bisa menjangkau setiap pelosok wilayah,

dicirikan dengan adanya beberapa wilayah yang belum terlayani.

Khusus untuk layanan jasa telepon kabel, beberapa daerah

perkotaan pada tahun 2010 angka teledensitasnya sudah tinggi

(>10), sedangkan untuk daerah kabupaten kondisi teledensitasnya

masih rendah, terutama untuk jaringan telekomunikasi perdesaan.

Lambatnya pertumbuhan pembangunan sambungan tetap tersebut

salah satunya disebabkan oleh bergesernya fokus bisnis penyelenggara

kepada pengembangan telekomunikasi bergerak (selular). Untuk

pengembangan jaringan telekomunikasi perdesaan saat ini telah

dilakukan berbagai upaya salah satunya melalui program Kemampuan

Pelayanan Universal (KPU)/Universal Service Obligation (USO) yang

digagas oleh pemerintah pusat sebanyak 40 USO.

Cakupan layanan komunikasi dan informatika untuk surat kabar

telah menjangkau hingga ke pelosok wilayah. Berdasarkan data

Perhubungan, Komunikasi dan informatika dalam angka tahun

2010, terdapat operator seluler 7 operator, surat kabar nasional

- 25 -

yang ada berjumlah 39, sedangkan jumlah surat kabar lokal

sebanyak 6 surat kabar. Pada tahun 2012 penyiaran radio dan TV

yang telah memliki perizinan di Provinsi Banten adalah sebanyak 51

buah stasiun radio dan 11 lembaga penyiaran TV.

7. Penataan Ruang

Arahan penataan ruang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54

tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Jabodetabekjur

yang berkaitan dengan kebijakan penataan ruang melalui Peraturan

Daerah Nomor 2 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Provinsi Banten tahun 2010-2030 adalah sebagai berikut :

1) Pengembangan sistem pusat permukiman di Kawasan

Jabodetabekjur untuk mendorong pengembangan Pusat Kegiatan

Nasional Kawasan Perkotaan Jakarta, dengan kota inti adalah

Jakarta dan kota satelit adalah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi,

dan kota lainnya;

2) Pengembangan jalan lingkar luar kedua (JORR 2) dan jalan

radialnya sebagai pembentuk struktur ruang Jabodetabekjur dan

untuk memberikan pelayanan pengembangan sub pusat

perkotaan seperti Serpong/Kota Mandiri Bumi Serpong Damai,

Cinere, Cimanggis, Cileungsi, Setu, dan Tambun/Cikarang;

3) Peningkatan pemanfaatan jaringan jalur kereta api pada ruas-ruas

tertentu sebagai prasarana pergerakan komuter dari wilayah

Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Depok ke Daerah Khusus Ibukota

Jakarta dan sebaliknya;

4) Pengembangan jalan yang menghubungkan antar wilayah dan

antar pusat-pusat permukiman, industri, pertanian, perdagangan,

jasa dan simpul-simpul transportasi serta pengembangan jalan

penghubung antara jalan non-tol dan jalan bebas hambatan;

5) Pengembangan sistem jaringan transportasi masal yang

menghubungkan Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan pusat-

pusat di sekitarnya;

6) Arahan pengembangan prasarana drainase dan pengendalian

banjir di Kawasan Jabodetabekjur dilakukan melalui upaya :

a. Rehabilitasi hutan dan lahan serta penghijauan kawasan

tangkapan air;

b. Penataan kawasan sungai dan anak-anak sungainya;

- 26 -

c. Normalisasi sungai-sungai dan anak-anak sungainya;

d. Pengembangan waduk-waduk pengendali banjir dan pelestarian

situ-situ serta daerah retensi air;

e. Pembangunan prasarana dan pengendali banjir; dan

f. Pembangunan prasarana drainase.

7) Sistem pengelolaan persampahan di Kawasan Jabodetabekjur

diarahkan dikembangkan secara terpadu melalui kerjasama antar

daerah dengan mengikutsertakan masyarakat dan dunia usaha.

Penentuan lokasi tempat pembuangan akhir di Kawasan

Jabodetabekjur harus memperhatikan daya tampung dan volume

sampah domestik dan non domestik dari Jakarta, Bogor,

Tangerang, Bekasi, Depok, dan Cianjur, serta berada pada jarak

aman yang tidak mencemari lingkungan di sekitarnya.

8) Zona Penyangga dalam kawasan budidaya mempunyai potensi

untuk reklamasi yang penyelenggaraannya dilakukan secara

bertahap dengan koefisien zona terbangun antara 40%-45%

dengan jarak dari titik surut terendah sekurang-kurangnya 200

(dua ratus) meter sampai garis yang menghubungkan titik-titik

terluar yang menunjukkan kedalaman laut 8 (delapan) meter dan

harus mempertimbangkan karakteristik lingkungan.

Cakupan pelayanan umum penataan ruang secara detail disusun dan

dilaksanakan oleh kabupaten/kota, sedangkan provinsi

memberikan arahannya. Proporsi ruang terbuka hijau (RTH) di

daerah perkotaan adalah sebesar 30% yang terdiri dari: (1) 20% RTH

Publik, dimana pemerintah yang harus mengadakan baik

pembebasan lahannya maupun komponen penunjangnya, dan (2)

10% dilaksanakan oleh private yaitu lahan RTH yang ada di

kawasan pemukiman atau lahan pekarangan rumah. Pemerintah

daerah juga diarahkan untuk mempunyai inisiasi membuat RTH di

pemukiman padat dengan perhitungan tertentu, karena selain

berfungsi sebagai paru-paru kota dan bersosialisasi, juga untuk

evakuasi bencana.

8. Pemerintahan

Provinsi Banten secara administratif terdiri dari 4 (empat)

kabupaten yaitu Pandeglang, Lebak, Tangerang dan Serang, serta 4

(empat) kota yaitu Tangerang, Cilegon, Serang dan Tangerang

- 27 -

Selatan. Adapun jumlah kecamatan di seluruh Banten sebanyak 155,

sedangkan jumlah desa dan Kelurahan menjadi 1.551 (Surat Menteri

Dalam Negeri Nomor : 146.2/2006/PMD tanggal 22 Maret 2012).

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintahan

Provinsi Banten selama periode tahun 2011-2012 tidak terlalu banyak

mengalami peningkatan, yaitu dari 3.868 orang menjadi 3.825 orang.

Pada tahun 2011 proporsi PNS laki-laki sebanyak 2.493 orang dan

perempuan sebanyak 1.397, sedangkan tahun 2012 jumlah laki-laki

sebanyak 2.444 orang dan perempuan sebanyak 1.381 orang.

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan

terstruktur, sistematika, terorganisir, transparan dan akuntabel

diperlukan organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Banten

yang bersinergi dengan pemerintah, pemerintah daerah

kabupaten/kota dalam melayani masyarakat. Pemerintah Provinsi

Banten pada tahun 2012 telah membentuk Peraturan Daerah

Nomor 3 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Provinsi Banten pada tanggal 8 Agustus 2012 dan Peraturan

Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas,

Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi

Banten.

9. Ketenagakerjaan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Banten cenderung

fluktuaktif. Pada Agustus 2012 TPAK mencapai 5.125.057 orang

(65,03%). Jumlah ini mengalami peningkatan pada Februari 2013

menjadi 5.475.876 (68,62%). Pada tahun 2012, Pandeglang memiliki

TPAK tertinggi 571.074 (69,02%) sedangkan Kabupaten Lebak memiliki

TPAK terendah (63.16). Dilihat dari Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) di

Provinsi Banten hanya sebesar 85,87%, padahal di provinsi lainnya

minimal 88,68%. Meskipun demikian, Tingkat Pengangguran Terbuka

(TPT) terlihat semakin menurun, dari 13,06% di tahun 2011 menjadi

10,74% pada 2012 dan kembali menurun menjadi 9,9% pada tahun

2013.

Upah minimum, memiliki peranan penting dalam masalah tenaga

kerja. Pada tahun 2013 terjadi kenaikan UMK yang sangat besar

khususnya untuk daerah industri, seperti di Kota Serang dari Rp

1.320.500 pada tahun 2012 menjadi Rp 2.080.000 pada tahun 2013.

- 28 -

Secara rata-rata UMK di Provinsi Banten mengalami peningkatan dari

Rp 1.040.000 pada tahun 2012 menjadi 1.170.000 pada tahun 2013.

Bila diperhatikan menurut komposisi lapangan pekerjaan utama,

sektor industri pengolahan mendominasi jumlah penyerapan tenaga

kerja yaitu sebesar 25,84%, sedangkan pada sektor perdagangan,

rumah makan dan hotel sebesar 24,36% disusul kemudian oleh

sektor jasa-jasa 18,88%, sektor lainnya 17,83% dan sektor

pertanian sebesar 13,09%.

10. Pertanian

Produksi padi di Provinsi Banten mencapai 1.865.894 ton di tahun

2012 dengan produktivitas sebesar 51,45 kw/ha dan luas panen

sebesar 362.636 ha. Bila dibandingkan dengan produksi padi di tahun

2011 produksi padi di tahun 2012 mengalami penurunan, dimana

pada tahun 2011 produksi padi sebesar 1.949.714 ton, meskipun

belum mencapai tingkat produksi 2010 yang mencapai 2.048.047 ton

dengan produktivitas sebesar 49,11 kw/ha. Sementara itu untuk

komoditas palawija, pada periode tahun 2010-2013 produksinya

menurun, yaitu dari 221.517 ton menjadi 143.307 ton.

Selain padi, Provinsi Banten juga memiliki komoditas tanaman

unggulan lain, diantaranya adalah tanaman anggrek dengan tingkat

produksi yang tertinggi di Indonesia. Sentra produksi tanaman

tersebut terdapat di Kota Tangerang Selatan dan menjadi salah satu

obyek wisata di Banten. Emping melinjo yang sudah diekspor

hingga ke Timur Tengah, dengan sentra produksi terdapat di

Kabupaten Pandeglang dan Kota Cilegon. Gula aren yang dapat

digunakan sebagai panganan dengan sentra produksi di Kabupaten

Lebak, buah melon dengan kualitas ekspor yang terkonsentrasi di

Kota Cilegon, dan buah durian asal Kabupaten Pandeglang dan

Serang memiliki rasa yang khas.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2012,

mengoptimalkan peran peternakan berbasis masyarakat. Hal ini

dilakukan karena kondisi dan potensi yang dimiliki oleh peternakan

masyarakat di Provinsi Banten sangat besar dalam pencapaian

PSDSK. Selain itu, melalui optimasi peran serta peternakan

masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan peternak itu

- 29 -

sendiri. Melalui APBD dan APBN TA. 2012, Dinas Pertanian dan

Peternakan (Distanak) Provinsi Banten telah memfasilitasi dan

menstimulasi kegiatan peternakan masyarakat dalam meningkatkan

produksi peternakan di Provinsi Banten di tahun 2012.

Dapat diketahui bahwa produksi daging di Provinsi Banten di tahun

2012 mencapai 175.922.416 Kg dari target produksi sebesar

182.242.133 Kg. Jumlah ini mengalami kenaikan nyata dibandingkan

dengan produksi daging di tahun 2010 yang hanya mencapai

136.502.264 Kg dari target sebesar 136.502.264 Kg dan di tahun 2011

mencapai 170.195.129 Kg dari target produksi sebesar 167.214.193

Kg. Belum tercapainya target produksi di tahun 2012 dapat

disebabkan oleh beberapa hal yang saling berkaitan, diantaranya

jumlah hewan ternak yang masuk ke Rumah Pemotongan Hewan/

Unggas (RPH/U), permintaan pasar akan produk daging sebagian

komoditi hewan ternak, semakin tingginya harga produk daging dan

adanya peralihan konsumsi masyarakat terhadap daging ke telur

sebagai produk subtitusi yang dapat memenuhi kebutuhan protein

hewani.

Perkembangan produksi telur di Provinsi Banten di tahun 2012 telah

mencapai sebesar 89.788.664 Kg dari target produksi sebesar

84.868.672 Kg meningkat dibandingkan dengan produksi di tahun

2010 yang hanya mencapai 56.809.969 Kg dengan target produksi

56.809.969 Kg dan tahun 2011 sebesar 82.849.803 Kg melampaui

target produksi sebesar 82.838.088 Kg.

11. Kelautan dan Perikanan

Kinerja produksi perikanan di Banten pada tahun 2012 mencapai

74,51% (target 210.033,30 ton realisasi 156.489 ton). Produksi

perikanan dibagi dua yaitu produksi perikanan tangkap dan produksi

perikanan budidaya. Produksi perikanan tangkap di Banten mencapai

95,50% (target 66.427 ton realisasi 60.811 ton), dengan produksi

tertinggi di Kabupaten Pandeglang sebanyak 24.093 ton. Untuk

produksi budidaya di Banten mencapai 64,80% (target 143.606,30 ton

realisasi 87.134 ton), dengan produksi tertinggi di Kabupaten Serang

sebanyak 53.724 ton.

- 30 -

Provinsi Banten memiliki empat komoditas unggulan dalam kegiatan

perikanan budidaya, yaitu rumput laut, kerang hijau, bandeng dan

udang. Produksi rumput laut di Banten mencapai 53.163,47 ton

dengan produksi tertinggi di Kabupaten Serang sebanyak 52.422 ton.

Produksi kerang hijau di Banten mencapai 1.919 ton dengan produksi

tertinggi Kabupaten Tangerang sebanyak 1.437 ton. Produksi bandeng

di Banten mencapai 8.790 ton dengan produksi tertinggi di Kabupaten

Tangerang sebanyak 5.726 ton. Sedangkan untuk produksi udang di

Banten mencapai 882 ton dengan produksi tertinggi di Kabupaten

Serang sebanyak 516 ton.

12. Pertambangan dan Energi

Banten memiliki dua pembangkit listrik yang masuk dalam jaringan

listrik koneksi Jawa – Bali, yaitu PLTU Suralaya di Kota Cilegon yang

dikelola oleh PT Indonesia Power dan PLTU Labuan di Kabupaten

Pandeglang. Sedangkan, distribusi listrik PLN di Banten dilakukan

oleh PT PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang dan PT PLN

Distribusi Provinsi Banten dan DKI Jakarta.

Jumlah energi listrik yang terjual di Banten pada tahun 2012

mencapai 18,89 juta MWh, dengan hampir dua per tiga nya dibeli oleh

pelanggan industri (12,35 juta MWh). Pelanggan rumahtangga

meskipun jumlahnya lebih banyak tapi mengkonsumsi energi listrik

hanya sebesar 20,81%. Rasio elektrifikasi di Provinsi Banten pada

tahun 2012 adalah sebesar 81,04%.

13. Industri dan Perdagangan

Berdasarkan data kontribusi PDRB Provinsi Banten selama 2 (dua)

tahun terakhir, sektor industri pengolahan memberikan kontribusi

terbesar yakni sebesar 46,52% dan 46,05% pada triwulan I-II tahun

2012 dan tahun 2013. Berdasarkan harga konstan 2000, Pada tahun

2013, sektor industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar

kepada kelompok sektor sekunder yakni sebesar Rp 12.607,61 Miliar.

Secara keseluruhan, industri di Provinsi Banten baik berskala besar

dan sedang maupun mikro dan kecil mengalami pertumbuhan

produksi yang positif. Hal ini pun memberikan pengaruh yang positif

kepada peningkatan nilai tambah industri yang kemudian berdampak

pada peningkatan PDRB Provinsi Banten. Pada triwulan III tahun 2013

- 31 -

sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan sebesar 4.75%

dan berandil sebesar 1.57% dari total LPE.

Sedangkan pada sektor perdagangan, kontribusi PDRB Provinsi

Banten selama 2 (dua) tahun terakhir, memberikan kontribusi

terbesar kedua yakni sebesar 19.24% dan 19,63, pada tahun 2012 dan

triwulan III tahun 2013. Sektor perdagangan mengalami penurunan

laju pertumbuhan menjadi sebesar 6,03% pada triwulan III tahun

2013 dibandingkan triwulan III tahun 2012 yang mencapai

pertumbuhan 9.94%.

14. Pariwisata

Sebagai daerah yang selama ini dikenal dengan wisata pantainya, di

Banten pada tahun 2012 terdapat 259 usaha akomodasi dengan 7.776

kamar dan 12.657 tempat tidur. Dari seluruh usaha akomodasi

tersebut, 3.514 kamar tersedia di hotel berbintang dan 4.262 kamar

terdapat pada hotel non bintang. Jumlah hotel berbintang sendiri

sebanyak 42 unit dengan jumlah tamu yang menginap sebanyak

760.000 orang, lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat hunian

kamar hotel non bintang yang mencapai 680.000 orang.

Secara keseluruhan pada tahun 2012 jumlah tamu yang menginap di

Hotel mencapai 1,44 juta orang, terdiri dari wisatawan mancanegara

sebanyak 0,1 juta orang dan 1,3 juta wisatawan nusantara, di tahun

2012 wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara

menginap di hotel berbintang ataupun hotel non bintang mengalami

penurunan dan rata-rata hanya menginap 1.15 hari dari 1.21 hari

pada tahun 2011.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Sektor perbankan di Banten baik konvensional maupun syariah

selama periode 2010-2011 telah menunjukkan pencapaian kinerja yang

menggembirakan. Hal ini terlihat dengan bertambahnya pangsa pasar

perbankan, dimana jumlah kantor bank dan nasabah secara total masing-

masing meningkat dari 636 unit dan 3,40 juta nasabah pada tahun 2010

menjadi 646 unit dan 3,71 juta nasabah pada tahun 2011. Disamping itu,

jumlah dana masyarakat yang berhasil dihimpun sampai akhir tahun

2011 secara total juga meningkat hingga mencapai 70,17 triliun rupiah,

padahal pada tahun 2010 masih sebesar 56,83 triliun rupiah. Adapun

- 32 -

total pinjaman yang disalurkan oleh kalangan perbankan baik

konvensional maupun syari‟ah untuk lokasi proyek di Banten sampai

akhir tahun 2011 mencapai 112,22 triliun rupiah, lebih tinggi

dibandingkan tahun 2010 yang hanya sebesar 81,71 triliun rupiah. Kredit

berdasarkan lokasi bank pada tahun 2012 mencapai angka 64,29 triliun

sedangkan kredit berdasarkan lokasi proyek pada tahun 2012 sebesar

152,62 triliun, pada tahun 2013 keduanya mengalami kenaikan dimana

kredit berdasarkan lokasi bank menjadi 73,63 triliun dan kredit

berdasarkan lokasi proyek meningkat hingga menembus angka 172,42

triliun.

Tabel 2.6

Indikator Perbankan Provinsi Banten Tahun 2012-2013

Sumber Data: BI (Kajian Ekonomi Regional Provinsi Banten Triwulan IV Tahun 2013)

Banten menjadi salah satu daerah tujuan investasi di Indonesia,

dengan total nilai investasi yang masuk setiap tahun cenderung

mengalami peningkatan. Realisasi nilai penanaman modal dalam negeri

(PMDN) di Banten pada tahun 2012 mencapai 2,5 triliun rupiah.

Sedangkan realisasi nilai penanaman modal asing (PMA) pada tahun 2012

mencapai 1,6 miliar US$.

Jumlah tenaga kerja pada tahun 2012 yang bekerja pada

perusahaan PMA sebanyak 19.172 orang dan pada perusahaan PMDN

sebanyak 3.710 orang, sedangkan untuk jumlah perusahaan PMA

sebanyak 72 perusahaan dan PMDN sebanyak 18 perusahaan. Rasio daya

- 33 -

serap tenaga kerja pada tahun 2010-2012 dapat dilihat pada Tabel 2.7

sebagai berikut:

Tabel 2.7 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Di Provinsi Banten

Tahun 2010 - 2012

NO URAIAN PMA PMDN

2010 2011 2012 2010 2011 2012

1 Jumlah tenaga kerja yang bekerja

pada perusahaan PMA/PMDN 13.260 9.131 19.172 5.205 4.702 3.710

2 Jumlah seluruh PMA/PMDN 61 56 72 15 16 18

3 Rasio daya serap tenaga kerja 191,80 163,05 266,28 193,60 293,87 206,11

Sumber: BPS, Banten Dalam Angka 2012

2.2 EVALUASI DAN CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN URUSAN, PROGRAM

DAN KEGIATAN RKPD TAHUN 2013

Pemerintah Provinsi Banten pada tahun 2013 telah melaksanakan

33 urusan, yaitu 25 Urusan Wajib dan 8 Urusan Pilihan. Penyelenggaraan

Urusan tersebut dilaksanakan melalui 78 program dan 870 kegiatan yang

dilaksanakan oleh 42 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai tugas

pokok dan fungsinya.

2.2.1. Penyelenggaraan Urusan Wajib

Urusan Wajib yang dilaksanakan oleh Provinsi Banten mengacu

pada pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahanan Daerah

Kabupaten/Kota. Adapun Urusan Wajib yang dilaksanakan oleh

Pemerintahan Daerah Provinsi Banten Tahun 2013, sebagai berikut:

1. Urusan Wajib Pendidikan

Pada Urusan Wajib Pendidikan didukung oleh 7 Program yang

dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Banten, meliputi :

1) Program Pendidikan Anak Usia Dini.

Pelaksanaan program ini didukung oleh 2 Kegiatan yaitu :

Kegiatan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, dan

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan TK.

Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar

70,90%. Kurang maksimalnya realisasi fisik tersebut disebabkan

oleh kurang maksimalnya penyerapan anggaran. Kurang

- 34 -

maksimalnya penyerapan anggaran dikarenakan adanya selisih

penawaran harga dan efisiensi sisa kontrak.

2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.

Pelaksanaan Program ini didukung oleh 3 Kegiatan : Kegiatan

Peningkatan Mutu, Akses, dan Tata Kelola Sekolah Dasar,

Kegiatan Pemerataan Akses, Peningkatan Mutu dan Tata Kelola

SMP, dan Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Layanan

Khusus. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud

sebesar 66,19%. Secara akumulatif pada program ini kurang

maksimal, dikarenakan penyerapan anggaran yang kurang

optimal. Faktor penyebabnya adalah adanya selisih penawaran

harga dan efisiensi sisa kontrak serta beberapa faktor penyebab

lainnya.

3) Program Pendidikan Menengah Wajib Belajar 12 Tahun.


Peningkatan Mutu, Akses dan Tata Kelola SMA, Kegiatan

Perluasan Akses, Sarana dan Peningkatan Mutu Pendidikan

Layanan Khusus, Kegiatan Peningkatan Mutu dan Perluasan

Akses Pendidikan Menengah Kejuruan, dan Kegiatan

Pengembangan Wawasan Kebudayaan. Realisasi fisik kumulatif

pada program dimaksud sebesar 94,57%.

4) Program Peningkatan mutu, kesejahteraan dan perlindungan

Pendidik dan Tenaga Kependidikan.


Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik Formal, Kegiatan

Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Non Formal, Kegiatan Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan

Formal, dan Kegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Bidang

Kependidikan. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud

sebesar 97.49%.

5) Program Pendidikan Tinggi.


Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. Realisasi fisik


- 35 -

6) Program Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI).

Pelaksanaan program ini didukung oleh 6 Kegiatan : Kegiatan

Pengembangan program pada BPPNF Provinsi Banten, Kegiatan

Peningkatan Sumber Daya dan Penyediaan Peralatan Pada PNF,

Kegiatan Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan,

Kegiatan Gerakan Pemberantasan Buta Aksara, Kegiatan

Perluasan dan Penyelenggaraan Paket A, B dan C, dan Kegiatan

Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk

mendorong terwujudnya Masyarakat Pembelajar. Realisasi fisik

kumulatif pada program dimaksud sebesar 92,68%.

7) Program Peningkatan Mutu Tata Kelola dan Pencitraan

Pendidikan.


Pengembangan Program Balai Tekkom, Kegiatan Pilot Project

Sekolah Berbasis ICT dan Kegiatan Penyelenggaraan dan

Operasional SMAN CMBBS. Realisasi fisik kumulatif pada

program dimaksud sebesar 100%.

Permasalahan dan Solusi

1) Permasalahan

a). Permasalahan umum yang dihadapi SKPD Pendidikan

dalam rangka pelaksanaan program adalah : 1). Kurang

maksimalnya koordinasi dan sinkronisasi program antara

Dinas Pendidikan Provinsi dengan Dinas Pendidikan

Kabupaten/Kota, sehingga menyebabkan miskomunikasi

dalam menetapkan prioritas program. 2). Rendahnya

keterlibatan masyarakat dalam pembangunan pendidikan,

sehingga sebagian besar biaya pendidikan dibebankan

kepada pemerintah. Hal ini berdampak langsung terhadap

lambatnya kemandirian daerah dalam pembangunan

pendidikan. 3). Respon masyarakat terhadap pendidikan

rendah, hal ini disebabkan oleh masih rendahnya

kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan untuk

investasi masa depan. Faktanya masih terdapat anak usia

sekolah di daerah yang belum bersekolah baik pada jalur

formal maupun non formal.

- 36 -

b). Permasalahan khusus berkaitan dengan pemerataan dan

perluasan akses pendidikan, 1). Distribusi daya tampung

siswa yang tidak merata (jumlah ruang kelas tidak

seimbang dengan jumlah siswa), disisi lain permasalahan

yang dihadapi yaitu kesulitan dalam penyediaan lahan

untuk pembangunan sekolah baru di daerah yang padat

penduduk seperti di perkotaan dan daerah industri. 2)

Perhatian khusus bagi anak yang berkebutuhan khusus di

Provinsi Banten belum maksimal. 3). Berkaitan dengan

peningkatan mutu dan relevansi pendidikan masalahnya

adalah : belum terpenuhinya kebutuhan buku (ratio masih

dibawah ideal, 1:1), distribusi perpustakaan dan media

pendidikan masih kurang, terutama pada tingkat

pendidikan SMP, implikasinya terdapat kecenderungan nilai

rata-rata ujian belum mencapai angka target dan tingkat

kelulusan belum mencapai 100 %, terutama untuk tingkat

pendidikan setara SMP dan SMA.

c). Peningkatan mutu tenaga pendidik belum maksimal, hal ini

terlihat dengan masih banyaknya guru pada tingkat

pendidikan SD yang tidak memenuhi standar kelayakan

mengajar.

d). Kualifikasi lulusan sekolah kejuruan belum memiliki

keterampilan yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja.

e). Manajemen dan Organisasi

f). Sistem pengawasan pendidikan terutama penjaminan mutu

pendidikan belum optimal dan dukungan terhadap

MBS/MPMBS dari pihak sekolah masih kurang.

2) Solusi

a). Perlu dilakukan maping daya tampung siswa dan

perencanaan penambahan ruang kelas baru, sekolah baru,

kelas jauh, atau sekolah satu atap.

b). Perlu dilakukan perbaikan sistem pendidikan dan

pengembangan program pendidikan non formal.

c). Perlu pengembangan sarana pendidikan seperti

perpustakaan, buku dan media pembelajaran lainnya.

- 37 -

d). Penyesuaian kualifikasi dan peningkatan kualitas tenaga

pendidik, yang berimplikasi langsung pada penghargaan

(reward) terhadap tenaga pendidik.

e). Perlu ditingkatkan dan dikembangkan life skill bagi peserta

didik sekolah kejuruan melalui kerjasama yang melembaga

dengan dunia industri atau lembaga lain (dioptimalkan

kembali pola pendidikan sistem ganda).

f). Perlu pelibatan masyarakat dalam pembangunan

pendidikan, melalui peningkatan peran dan fungsi

stakeholders

g). Perlu peningkatan kemampuan manajerial sekolah melalui

perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, aktualisasi

program, monitoring dan evaluasi yang intensif dan

kontinyu, yang berimplikasi langsung terhadap kualitas

pendidikan.

2. Urusan Wajib Kesehatan

Pada Urusan Wajib Kesehatan didukung oleh 6 Program yang

dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, RSUD Banten dan RSU

Malingping, meliputi :

1) Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan

dengan melaksanakan 2 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pembinaan

Gizi Masyarakat dan Kegiatan Pembinaan Kualitas Pelayanan

Kesehatan Ibu, Anak dan Reproduksi untuk mendorong

terwujudnya Masyarakat Pembelajar. Realisasi fisik kumulatif


2) Program Pembinaan Upaya Kesehatan.


dan RSUD Banten dengan melaksanakan 11 kegiatan, yaitu :

Kegiatan Pembinaan Pelayanan Kesehatan dasar pada

Masyarakat, Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan di RS dan

Labkesda, Kegiatan Pembinaan Pelayanan Kesehatan Bagi

Masyarakat Miskin, Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan

Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan Kepada Masyarakat,

Kegiatan Sarana Pendukung Pelayanan Kesehatan RSU Rujukan

Provinsi Banten (Dana DAK), Kegiatan Peningkatan Sarana dan

- 38 -

Prasarana Barang Medis RSUD Banten, Kegiatan Peningkatan

Sarana dan Prasarana Barang Non Medis RSUD Banten,

Kegiatan Peningkatan Operasional Pelayanan Kesehatan,

Kegiatan Pemantauan Pelayanan Kesehatan, Kegiatan

Peningkatan Asuhan, Etika dan Mutu Keperawatan dan Kegiatan

Pembinaan dan Pengembangan Keperawatan. Realisasi fisik


3) Program Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan.


dengan melaksanakan 5 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pengendalian

Penyakit Menular Langsung, Pengendalian Penyakit Bersumber

Binatang, Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kegiatan

Pembinaan Pelaksanaan Surveilans Epidemiologi dan Cakupan

Imunisasi dan Kegiatan Pengendalian Penyakit berbasis

lingkungan. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud

sebesar 50,27%.

4) Program Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan.


dengan melaksanakan satu Kegiatan, yaitu : Kegiatan

Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan. Realisasi fisik pada

program dimaksud sebesar 2,20%.

5) Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya

Manusia Kesehatan.


dan RSU Malingping dengan melaksanakan 4 kegiatan, yaitu :

Kegiatan Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Sumber Daya

Manusia Kesehatan Sesuai Standar Pelayanan Kesehatan,

Kegiatan Pembinaan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan di

RSUD Malingping, Kegiatan Peningkatan Kajian, Informasi dan

Pengembangan Upaya Kesehatan, dan Kegiatan Pembinaan,

pengembangan, pembiayaan dan jaminan pemeliharaan

kesehatan. Pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan

Sumberdaya Manusia Kesehatan. Realisasi fisik kumulatif pada


- 39 -

6) Program Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan,

RSU Malingping dan RSUD Banten dengan melaksanakan 8

kegiatan, yaitu : Kegiatan Pengadaan Obat-Obatan dan alat

kesehatan RSUD Malingping, Kegiatan Peningkatan Upaya

Kesehatan di RS Rujukan dan Labkesda Provinsi, Kegiatan

Pelayanan kesehatan bagi kelarga miskin, Kegiatan Peningkatan

Pembinaan Promosi Kesehatan dan Survailance Kesehatan

Kerja, Kegiatan Pembinaan Pelayanan Kesehatan bagi

masayarakat pekerja dan masyarakat dilingkungan kerja,

Kegiatan Sarana Pendukung Pelayanan Kesehatan RSUD

Malingping (Dana DAK), Kegiatan Penyediaan Rekam Medis dan

Pelaporan, dan Kegiatan Penyediaan Sistem Informasi

Manajemen RS. Realisasi fisik kumulatif pada program

dimaksud sebesar 37,54%.


1) Permasalahan

a. Pada program bina gizi dan kesehatan ibu dan anak dengan

realisasi sebesar 43,23%, dimana salah satu kegiatannya

adalah pembinaan gizi masyarakat dengan tolok ukur

pengadaan PMT untuk buffer stock dan hibah yang

penganggarannya pada Perubahan APBD Provinsi Banten

Tahun 2013 tidak dapat direalisasikan karena terkendala

dalam proses pengadaan barang dan jasa;

b. Pada program pembinaan upaya kesehatan dengan realisasi

sebesar 34,95%, terdapat beberapa kegiatan yang

realisasinya memerlukan penjelasan sebagai berikut :

a) Untuk kegiatan pembinaan kesehatan dasar pada

masyarakat, dengan tolok ukur rehab berat puskesmas

di Kabupaten Serang yang salah satunya puskesmas

Ciomas tidak dapat direalisasikan sesuai dengan waktu

yang telah disepakati dalam kontrak kerja selama 120

(seratus dua puluh) hari. Dengan realisasi pelaksanaan

sebesar 70,00%;

b) Pada kegiatan peningkatan upaya kesehatan di Rumah

Sakit dan Labkesda dengan realisasi sebesar 39,75% :

- 40 -

Pembangunan gedung manajerial dan ruang rawat

inap RSU Rujukan Provinsi Banten sampai dengan

akhir masa pelaksanaan pekerjaan hasil dari

laporan konsultan pengawasan realisasi pekerjaan

baru mencapai 56,71%

Penyedia sarana penunjang pelayanan kesehatan di

RSU Rujukan Provinsi Banten telah dilaksanakan

addendum nilai kontrak disesuaikan dengan harga

yang ada pada Delivery Order item alat kesehatan

Pembangunan lanjutan gedung Laboratorium

Kesehatan Daerah (Labkesda) Provinsi Banten

sampai dengan akhir masa pelaksanaan pekerjaan

hasil dari laporan konsultan pengawasan realisasi

pekerjaan baru mencapai 51,91%

c) Pada kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Pemberdayaan

dan Promosi Kesehatan Kepada Masyarakat dengan

realisasi sebesar 58,28%, pada tolok ukur penyediaan

pakaian kerja lapangan (seragam Kader) yang

pengangarannya pada Perubahan APBD Provinsi Banten

Tahun 2013 tidak dapat direalisasikan karena

terkendala teknis pengadaan barang dan jasa.

d) Pada kegiatan sarana pendukung pelayanan kesehatan

RSUD Banten (Dana DAK) dengan realisasi sebesar

2,33%, tolok ukur pengadaan alat-alat

kedokteran/sarana penunjang BDRS dan IGD RSUD

Banten tidak dapat direalisasikan karena terkendala

teknis pengadaan barang dan jasa.

c. Pada program pengembangan dan pemberdayaan sumber

daya kesehatan kegiatan peningkatan ketersediaan dan

mutu sumber daya manusia kesehatan sesuai standar

pelayanan dengan realisasi sebesar 31,87%, pada tolok

ukur penyediaan sarana pendukung untuk pelatihan

tenaga kesehatan Rumah Sakit Provinsi Banten, penyediaan

sarana dan prasarana pendukung organisasi profesi

penyedia jasa (pihak ke tiga) tidak memenuhi syarat

administrasi berupa jaminan pelaksanaan setelah

- 41 -

diumumkan pemenang pengadaan untuk diterbitkan Surat

Perintah Kerja (SPK)/Kontrak :

a) Pada kegiatan peningkatan kajian, informasi dan

pengembangan upaya kesehatan dengan realisasi

sebesar 73,48%, pada tolok ukur penyediaan master

plan pusat pengobatan dan perawatan penyakit paru,

gigi dan mulut serta master plan balai kesehatan jiwa

masyarakat yang pengangarannya pada Perubahan

APBD Provinsi Banten Tahun 2013 tidak dapat

direalisasikan karena terkendala teknis pengadaan

barang dan jasa.

d. Pada program peningkatan mutu pelayanan kesehatan

masyarakat dengan realisasi sebesar 37,54% pada kegiatan

pembinaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat pekerja

dan masyarakat di lingkungan kerja pada tolok ukur

perbekalan obat-obatan tidak bisa dilaksanakan

sehubungan dengan proses melalui e-catalog ketersediaan

obatnya terbatas.

e. Program Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan

dilaksanakan oleh Kegiatan Kefarmasian dan Perbekalan

Kesehatan dengan realisasi sebesar 2,20%, tidak dapat

direalisasikan karena terkendala teknis pengadaan barang

dan jasa.

Dengan rendahnya capaian realisasi program tersebut diatas

berdampak pada rendahnya realisasi capaian pada indeks

kesehatan masyarakat.

2) Solusi

a. Solusi pada Program Pembinaan Upaya Kesehatan :

a) Untuk kegiatan pembinaan kesehatan dasar pada

masyarakat, dengan tolok ukur rehab berat Puskesmas

Ciomas di Kabupaten Serang telah dianggarkan kembali

pada pos bantuan keuangan Tahun Anggaran 2014

kepada Pemerintah Kabupaten Serang ;

b) Pada kegiatan peningkatan upaya kesehatan di Rumah

Sakit dan Labkesda akan dilanjutkan kembali

Pembangunannya;

- 42 -

c) Pada kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Pemberdayaan

dan Promosi Kesehatan Kepada Masyarakat, kesda akan

dilanjutkan kembali pelaksanaannya;

d) Pada kegiatan sarana pendukung pelayanan kesehatan

RSU Rujukan Provinsi Banten (Dana DAK), untuk alat

kesehatan kedokteran/sarana penunjang BDRS dan alat

IGD RSUD Banten dianggarkan kembali pengadaannya

pada Tahun Anggaran 2014.

e) Pada program pengembangan dan pemberdayaan

sumber daya kesehatan kegiatan peningkatan

ketersediaan dan mutu sumber daya manusia

kesehatan sesuai standar pelayanan akan dilanjutkan

kembali pelaksanaannya.

b. Perlu dilaksanakan koordinasi lebih lanjut dengan LKPP

untuk penyediaan obat-obatan.

3. Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Pada Urusan Wajib Lingkungan Hidup didukung oleh 2 program yang

dilaksankan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah dan Dinas

Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten. Program dimaksud,

meliputi :

1) Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Badan Lingkungan

Hidup Daerah Provinsi Banten dengan melaksanakan 6

kegiatan, yaitu : Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan,

Pengendalian Pengelolaan Limbah Domestik dan Limbah B3,

Kegiatan Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di

Bidang Lingkungan, Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan,

Kegiatan Peningkatan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup,

dan Kegiatan Peningkatan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat

dalam Pengelolaan lingkungan. Realisasi fisik kumulatif pada


2) Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Alam dan

Lingkungan Hidup.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Badan Lingkungan

Hidup Daerah dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan dengan

melaksanakan 4 kegiatan, yaitu : Kegiatan Konservasi dan

- 43 -

Rehabilitasi Kerusakan Sumberdaya Alam, Kegiatan Konservasi

Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber Daya

Air, Kegiatan Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, dan

Kegiatan Pengembangan Taman Hutan Raya. Realisasi fisik

kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%.


1) Permasalahan

a. Permasalahan yang dihadapi Badan Lingkungan Hidup

Daerah (BLHD) Provinsi Banten dalam merealisasikan

anggaran masih terdapat kegiatan yang mengalami sedikit

keterlambatan dalam hal pelaksanaannya, dan dalam

penyerapan keuangan terdapat kegiatan yang

penyerapannya rendah, yaitu pada Kegiatan Pengadaan

Barang dan Jasa Perkantoran dengan realisasi sebesar

46,2% hal ini disebabkan jadwal pelaksanaan pengadaan

barang dan jasa (khususnya pengadaan komputer dan

server) setelah APBD perubahan dan harga dan spesifikasi

barang tidak sesuai lagi dengan harga kondisi aktual

dipasar sehingga untuk pengadaan barang tersebut tidak

bisa dilaksanakan.

b. Permasalahan yang dihadapi Dinas Kehutanan dan

Perkebunan Provinsi Banten, saat ini kualitas lahan di

Provinsi Banten memiliki kecenderungan penurunan

kuantitas salah satunya ditentukan oleh faktor penutupan

lahan. Hal ini dimungkinkan semakin berkembangnya

Banten sebagai daerah pemekaran provinsi baru dan posisi

Provinsi Banten yang dekat dengan pusat pertumbuhan

yaitu Ibukota DKI Jakarta sehingga proses konversi lahan

sangat tinggi. Kekhawatiran yang muncul adalah, apabila

tidak ada langkah‐langkah penanganan untuk mengelola

lahan yang masih tersedia maka kelangsungan penutupan

lahan di Provinsi Banten akan semakin turun dan

terancam.

- 44 -

2) Solusi

a). Pengadaan barang yang tidak dilaksanakan akan

ditindaklanjuti pada perencanaan program ditahun

mendatang.

b). Perlu dilakukan upaya terpadu dari Pemerintah,

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk

mengendalikan pemanfaatan ruang pada daerah-daerah

tertentu sesuai fungsi dan peruntukannya.

4. Urusan Wajib Pekerjaan Umum.

Pada Urusan Wajib Pekerjaan Umum didukung oleh 3 Program yang

dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Tata Ruang, dan Dinas

Sumber Daya Air dan Permukiman. Program-program pada Urusan

Wajib Pekerjaan Umum, meliputi :

1) Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga

dan Tata Ruang dengan melaksanakan 16 kegiatan, yaitu :

Kegiatan Pembangunan Jalan Wilayah Utara, Kegiatan

Pembangunan Jalan Wilayah Selatan, Kegiatan Pembangunan

Jembatan, Pemeliharan Jalan dan Jembatan Provinsi Wilayah

Utara, Kegiatan Pemeliharan Jalan dan Jembatan Provinsi

Wilayah Selatan, Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase dan

Gorong-Gorong Jalan, Kegiatan Pembangunan TPT, Talud dan

Bronjong, Kegiatan Pengadaan Lahan Kebinamargaan, Kegiatan

Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan, Kegiatan

Pengawasan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur

Kebinamargaan, Kegiatan Pengadaan alat-alat ukur

kebinamargaan dan Pengujian Kualitas Bahan, Kegiatan

Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan dan Bahan-Bahan

Kebinamargaan Wilayah Utara, Kegiatan Pengadaan dan

Pemeliharaan Peralatan dan Bahan-Bahan Kebinamargaan

Wilayah Selatan, Kegiatan Pembangunan Jalan Prioritas Tahun

Jamak, Kegiatan Pendataan Leger Jalan, dan Kegiatan

Optimalisasi Pengelolaan Perijinan Bidang Bina Marga dan Tata

Ruang. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar

59,13%.

- 45 -

2) Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya

Air dan Permukiman dengan melaksanakan 19 kegiatan, yaitu :

Kegiatan Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ

serta Bangunan Penampung Air lainnya, Kegiatan Pengadaan

Lahan Pengairan, Kegiatan Pengelolaan Kualitas Air Pada

Daerah Aliran Sungai, Kegiatan Pngendalian Banjir, Kegiatan

Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air pada BPSDA

Cidurian-Cisadane, Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi

Sumber Daya Air pada BPSDA Ciujung-Cidanau, Kegiatan

Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Air pada BPSDA

Ciliman-Cisawarna, Kegiatan Pengadaan Bahan Banjiran,

Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai, Kegiatan

Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan, Irigasi, Rawa dan

Jaringan Pengairan Lainnya, Kegiatan Optimalisasi Fungsi

Jaringan Sumber Daya Air pada BPSDA Ciliman-Cisawarna,

Kegiatan Optimalisasi Fungsi Jaringan Sumber Daya Air pada

BPSDA Ciujung-Cidanau, Kegiatan Optimalisasi Fungsi Jaringan

Sumber Daya Air pada BPSDA Cidurian-Cisadane, Kegiatan

Pemberdayaan Pengelola Sumber Daya Air, Kegiatan

Optimalisasi Pengelolaan Perizinan Bidang Sumber Daya Air,

Kegiatan Perencanaan Teknis Sungai, Irigasi, Embung dan

Jaringan Pengairan Lainnya, Kegiatan Peningkatan Kualitas

Pengelolaan Pemukiman dan SDA Terpadu, Kegiatan

Pengawasan Teknis Bidang Sumber Daya Air, dan Kegiatan

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Lanjutan). Realisasi

fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 78,49%.

3) Program Pengembangan dan Revitalisasi Infrastuktur

Permukiman.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya

Air dan Permukiman dengan melaksanakan 10 kegiatan, yaitu :

Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih, Kegiatan

Penyelenggaraan Sanitasi Lingkungan dan Persampahan,

Kegiatan Peningkatan Prasarana Lingkungan Kawasan Binaan,

Kegiatan Pembangunan Jalan Akses Sentra Produksi Kawasan

Pusat Pertumbuhan, Kegiatan Perencanaan Pengembangan

- 46 -

Infrastruktur Bidang Sumber Daya Air dan Pemukiman,

Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Infrastruktur

Penunjang Lainnya, Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor di

KP3B, Kegiatan Penyelenggaraan dan Penataan Bangunan

Gedung dan Lingkungan, Kegiatan Perencanaan DED Gedung

Kantor dan Infrastruktur Keciptakaryaan Lainnya, dan Kegiatan

Pengawasan Teknis Bidang Pemukiman. Realisasi fisik kumulatif



1) Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Bina Marga dan Tata

Ruang Provinsi Banten.

a. Permasalahan

Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2013 ini tidak

lepas dari berbagai hambatan dan permasalahan baik

bersifat teknis maupun non teknis, berbagai permasalahan

tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut :

a) Permasalahan Personil (SDM)

Beberapa hal yang termasuk dalam permasalahan

sumberdaya manusia, yaitu:

Masih rendahnya kemampuan aparatur pemerintah

maupun masyarakat jasa konstruksi dalam hal

memahami pentingnya perencanaan pembangunan

komprehensif yang menjadi dasar dalam pencapaian

sasaran kegiatan. Diakui hal ini dapat terlihat dari

beberapa kegiatan yang masih output oriented dan

belum mengarah pada outcome oriented atau

pencapaian sasaran fungsional yang diinginkan

untuk mewujudkan manfaat serta dampak kegiatan

pembangunan yang positif.

Keterbatasan dan kualitas tenaga terlatih/terampil

yang tersedia di lapangan yang secara substantif

dapat mempengaruhi kinerja pekerjaan. Demikian

juga dengan keterbatasan tersedianya tenaga

aparatur yang berpengalaman di bidang

pemerintahan atau administrasi pembangunan.

- 47 -

Adanya keterbatasan dalam jumlah maupun

kualitas SDM yang tersedia serta penyebarannya

yang masih tidak sesuai dengan TUPOKSI-nya

menyebabkan adanya beberapa bagian atau instansi

yang mempunyai beban kerja cukup tinggi namun

tidak didukung oleh kebutuhan SDM yang

proporsional, demikian juga dalam hal rasionalisasi

jabatan yang dibutuhkan.

Masih rendahnya partisipasi dan pengawasan baik

oleh aparatur pemerintah maupun oleh masyarakat

menyebabkan beberapa kinerja pembangunan

secara umum tidak sesuai dengan sasaran yang

diinginkan bersama yaitu efisien-efektif.

b) Permasalahan Peralatan

Beberapa hal yang termasuk dalam permasalahan

peralatan yaitu meliputi :

Suasana kerja yang tidak nyaman dan berdesak-

desakan, menyebabkan ruang gerak karyawan

menjadi terbatas merupakan permasalahan akibat

tidak tersedianya ruang kerja atau perkantoran yang

representatif, hal ini dapat menyebabkan penurunan

kualitas kerja atau kinerja dari suatu instansi.

Kesulitan dalam pencapaian daerah terpencil yang

menyebabkan daerah tersebut masih miskin,

terisolir, dan belum tersentuh oleh derap majunya

pembangunan, hal ini sebagai akibat adanya

keterbatasan dalam sarana dan prasarana

transportasi yang tidak dapat mengakses ke daerah

tersebut.

Masih digunakannya teknologi konvensional yang

terkesan sederhana marupakan tantangan bagi

Provinsi Banten untuk dapat mesejajarkan dirinya

dengan propinsi lain di wilayah Indonesia yang telah

menerapkan teknologi canggih, terlebih lagi dengan

diberlakukannya pasar bebas atau globalisasi, ini

akan menjadi permasalahan di kemudian hari

- 48 -

apabila Provinsi Banten kurang siap dengan

penerapan teknologi canggih yang lebih efisien.

Tidak tersedianya instrumen pendataan yang

lengkap mengakibatkan keterbatasan dalam

penyediaan kebutuhan data pelaksanaan

pembangunan Bidang Pekerjaan Umum di Provinsi

Banten.

b. Solusi

a). Penyelesaian masalah yang terkait dengan masalah

personil atau sumberdaya manusia, maka upaya yang

dilakukan adalah peningkatan kualitas sumberdaya

manusia melalui :

Peningkatan keterampilan dan kemampuan

aparatur/SDM dengan mengikuti pendidikan formal

maupun diklat teknis/kursus yang terkait dengan

tupoksinya;

Diperlukan upaya rekruitmen atau pengadaan

pegawai sesuai dengan kebutuhan melalui seleksi

pegawai secara ketat;

Upaya peningkatan pengawasan melekat baik secara

internal aparatur maupun pengawasan eksternal

oleh masyarakat agar pelaksanaan kegiatan tidak

penyimpangan terlalu jauh dari perencanaanya.

b). Penyelesaian masalah yang terkait dengan masalah

pembiayaan, maka upaya yang dilakukan adalah :

Penentuan prioritas kegiatan utama yang mendesak

untuk dibiayai, dan sifat kegiatan tersebut

mempunyai dampak yang luas untuk kepentingan

peningkatan kesejahteraan masyarakat secara

langsung;

Perlu pelaksanaan manajemen pengelolaan

keuangan yang accountable dan penerapan good

governance secara intensif.

c). Penyelesaian masalah yang terkait dengan masalah

peralatan, maka upaya yang dilakukan adalah:

- 49 -

Segera dibangun atau disediakan sarana dan

prasarana perkantoran yang memadai dan

representatif agar pelayanan kepada masyarakat

menjadi lebih lancar;

Perlu disediakan kendaraan operasional sesuai

kebutuhan, terutama untuk pelaksanaan

pembangunan yang daerahnya jauh terpencil;

Dalam menghadapi kemajuan ilmu pengatahuan

dan teknologi maka upaya yang dibutuhkan adalah

pemahaman dan penguasaan teknologi tersebut

sesuai kebutuhan yang memberikan hasil lebih

efisien.

Untuk menyediakan data yang lebih valid, maka

upaya yang dilakukan adalah inventarisasi data

pembangunan yang dilanjutkan dengan sistem

pemeliharaan data secara intensif, cepat, tepat, dan

akurat.

Hal lain yang sifatnya khusus dan perlu mendapat umpan

balik adalah dengan melakukan:

a). Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang

pengelolaan keuangan di daerah harus secara intensif

dilakukan dalam rangka mendapatkan pemahaman

dan persepsi yang sama kepada para pengelola

kegiatan untuk memudahkan dalam operasional

kegiatan yang akan berjalan;

b). Penyiapan perencanaan atau pembuatan agenda kerja

yang efektif disusun bersama dalam satu forum yang

melibatkan stakeholders yang membahas perlu

tidaknya dilakukan perubahan anggaran dengan

mempertimbangkan constrain waktu pelaksanaan

kegiatan tahun berjalan.

c). Penjelasan secara teknis diberikan terutama untuk

memberikan pemahaman yang sama dalam

menghadapi usulan program aspiratif yang sifatnya

mendesak.

- 50 -

d). Pembagian beban kerja dan pelaksanaan TUPOKSI

dilakukan terutama untuk beberapa dinas yang

mempunyai load kerja yang sangat tinggi, yaitu dengan

membentuk lembaga pengelola teknis atau unit

pelaksana teknis daerah atau dalam bentuk balai

sebagai upaya efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi

organisasi.

2) Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sumber Daya Air dan

Pemukiman Provinsi Banten.

a. Permasalahan

Permasalahan yang terjadi pada tahun 2013 pada Dinas

Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten antara

lain disebabkan oleh adanya tidak terlaksananya lelang,

faktor bencana alam, curah hujan yang cukup tinggi,

adanya perubahan desain dan adanya permasalahan

internal di pihak kontraktor.

b. Solusi

Secara umum solusi yang dapat dilakukan untuk

menangani permasalahan yang terjadi antara lain :

a). Melakukan putus kontrak dan black list terhadap

penyedia yang bermasalah atau tidak dapat

menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan yang

disyaratkan,

b). Melakukan lelang ulang/kontrak baru pada sisa

pekerjaan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran

sebelumnya, dan

c). Meningkatkan pengawasan yang lebih intensif terhadap

program kegiatan dilingkungan SKPD.

5. Urusan Wajib Penataan Ruang.

Pada Urusan Wajib Penataan Ruang didukung oleh 1 Program yang

dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang, yaitu : Program Penataan Ruang

Wilayah dan Kawasan. Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Bina Marga

dan Tata Ruang dengan melaksanakan 3 Kegiatan, yaitu : Kegiatan

Penataan dan Pemanfaatan Ruang, Kegiatan Perencanaan dan

- 51 -

Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dan Kegiatan Pengendalian

Pemanfaatan Ruang. Realisasi fisik kumulatif pada program



1) Permasalahan

a. Masih rendahnya partisipasi dan pengawasan baik oleh

aparatur pemerintah maupun oleh masyarakat

menyebabkan beberapa kinerja pembangunan secara

umum tidak sesuai dengan sasaran yang diinginkan

bersama yaitu efisien-efektif.

b. Kesulitan dalam pencapaian daerah terpencil yang

menyebabkan daerah tersebut masih miskin, terisolir, dan

belum tersentuh oleh derap majunya pembangunan, hal ini

sebagai akibat adanya keterbatasan dalam sarana dan

prasarana transportasi yang tidak dapat mengakses ke

daerah tersebut.

2) Solusi

a. Upaya peningkatan pengawasan melekat baik secara

internal aparatur maupun pengawasan eksternal oleh

masyarakat agar pelaksanaan kegiatan tidak penyimpangan

terlalu jauh dari perencanaanya.

b. Tidak tersedianya instrumen pendataan yang lengkap

mengakibatkan keterbatasan dalam penyediaan kebutuhan

data pelaksanaan pembangunan Bidang Pekerjaan Umum

di Provinsi Banten.

c. Kesulitan dalam pencapaian daerah terpencil yang

menyebabkan daerah tersebut masih miskin, terisolir, dan

belum tersentuh oleh derap majunya pembangunan, hal ini

sebagai akibat adanya keterbatasan dalam sarana dan

prasarana transportasi yang tidak dapat mengakses ke

daerah tersebut.

6. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan.

Pada Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan didukung oleh 3

program yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah, Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan, dan Biro

Pemerintahan. Adapun program-program dimaksud adalah :

- 52 -

1) Program Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dengan melaksanakan 10 kegiatan, yaitu:

Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kegiatan

Perencanaan Anggaran Pembangunan Daerah, Kegiatan

Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Indagkop,

Investasi, Kebudayaan dan Pariwisata, Kegiatan Perencanaan

dan Pengendalian Pembangunan Agribisnis dan Bisnis Kelautan,

Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan

Infrastruktur Wilayah, Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian

Politik, Hukum, HAM dan Ketertiban, Kegiatan Perencanaan

dan Pengendalian Tata Pemerintahan, Kegiatan Perencanaan

dan Pengendalian Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan

Gender, Kegiatan Perencanaan Pengendalian SDM, Budaya dan

Keagamaan, dan Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program

Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Realisasi fisik kumulatif

pada program dimaksud sebesar 100%.

2) Program Pengendalian Pembangunan Daerah.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Biro Ekonomi dan

Administrasi Pembangunan, dan Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dengan melaksanakan 4 kegiatan, yaitu:

Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program APBD, Kegiatan

Pengendalian dan Evaluasi Program APBN dan Dana Lainnya,

Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan, dan

Kegiatan Penyusunan Laporan pelaksanaan APBD. Realisasi

fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%.

3) Program Kerjasama Pembangunan Daerah.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan

dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan

melaksanakan 2 kegiatan, yaitu : Kegiatan Perencanaan dan

Pengendalian Kerjasama Pembangunan, dan Kegiatan Fasilitasi

Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri.

Program Kerjasama Pembangunan Daerah. Realisasi fisik

kumulatif pada program dimaksud sebesar 82,99%,.

- 53 -


1). Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi oleh Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Provinsi Banten adalah pada tolok ukur

kegiatan kerjasama Banten – Jawa Barat

2). Solusi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Dimasa depan tidak hanya meliputi wilayah perbatasan dan

pemecahan masalahnya tidak hanya ditangani melalui

sinkronisasi program, tetapi perlu dikembangkan melalui

efektifitas kerjasama antar daerah.

7. Urusan Wajib Perumahan.

Pada Urusan Wajib Perumahan didukung oleh 1 program yang

dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman Provinsi

Banten, yaitu Program Pembinaan dan Penataan Perumahan.

Pelaksanaan program ini melaksanakan 2 kegiatan, yaitu : Kegiatan

Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat

Kurang Mampu dan Kegiatan Pembinaan dan Penataan Perumahan.

Realisasi fisik kumulatif sebesar 92,84%.

8. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga

Pada Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga didukung oleh 2

program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga

Provinsi Banten, yang meliputi :

1) Program Kepemudaan dan Kepramukaan

Pelaksanaan program ini melaksanakan 6 kegiatan, yaitu :

Kegiatan Pemberian Penghargaan dan Fasilitas Sarana dan

Prasarana Kepemudaan, Kegiatan Pendidikan Pelatihan

Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda, Kegiatan Pembinaan

Kepramukaan, Kegiatan Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda,

Kegiatan Pengembangan Wawasan dan Kreativitas Pemuda dan

Penguatan Kelembagaan Kepemudaan. Realisasi fisik kumulatif


2) Program Pembinaan, Pembudayaan dan Pengembangan

Olahraga,


Kegiatan Pembinaan Manajemen Pengelolaan organisasi dan

- 54 -

penyelenggara Kejuaraan Olahraga, Kegiatan Pembinaan

Olahraga Pendidikan dan Olahraga Layanan Khusus, Kegiatan

Pelayanan dan Pengawasan Organisasi Keolahragaan, Kegiatan

Pembinaan Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga, Kegiatan

Peningkatan SDM Keolahragaan, Kegiatan Peningkatan Prestasi

dan pembibitan olahraga, Kegiatan Fasilitasi Prasarana dan

sarana olahraga dan Kegiatan Pembinaan dan Pendidikan

Olahraga. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud

sebesar 100%.


1) Permasalahan

Terdapat beberapa kegiatan pada tolok ukur kegiatan yang tidak

dilaksanakan sepenuhnya, karena pengadministrasian

keuangan yang tidak bisa diselesaikan yang akhirnya kembali ke

kas daerah.

2) Solusi

Dalam pengadministrasian keuangan agar dapat segera

menyesuaikan waktu.

9. Urusan Wajib Penanaman Modal.

Pada Urusan Wajib Penanaman Modal didukung oleh 2 program yang

dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu, meliputi :

1) Program Peningkatan Iklim Investasi.


Kegiatan Pengendalian dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman

Modal, Kegiatan Optimalisasi Regulasi, Fasilitasi dan Pelayanan

Perijinan dan Non Perijinan Penanaman Modal, dan Kegiatan

Fasilitasi Percepatan Realisasi Izin Usaha Tetap Penanaman

Modal. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar

83,75%.

2) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.


Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Investasi, dan Kegiatan

Kerjasama Investasi. Realisasi fisik kumulatif pada program


- 55 -


1) Permasalahan

a. Hambatan dan Kendala Realisasi Investasi

BKPMPT Provinsi Banten dalam melaksanakan tugas pokok

dan fungsinya, dengan tujuan pencapaian visi dan misinya

untuk meningkatkan iklim investasi yang kondusif dan

berdaya saing, meningkatkan daya tarik penanaman modal

serta peningkatan pelayanan realisasi pelaksanaan

penanaman modal secara terpadu belum dapat tercapai

dengan optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor

eksternal yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

a) Regulasi Perizinan Penanaman Modal

Kewenangan perizinan penanaman modal belum

sepenuhnya secara terpadu dapat dilaksanakan tingkat

provinsi atau kabupaten/kota,

b) Ketersediaan Sumber Energi

Terjadinya krisis energi (listrik) dan kenaikan bahan

bakar akan menghambat dan menambah resiko

produksi.

c) Dukungan Infrastruktur Daerah

Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana jalan (darat)

dan sering terjadinya kemacetan, menambah waktu

tempuh dan resiko pendistribusian hasil produksi.

d) Keamanan

Masih terdapat gangguan keamanan terhadap kegiatan

investasi, baik dalam proses produksi maupun

distribusi, sehingga tidak memberikan kenyamanan bagi

para investor.

e) Insentif Daerah

Belum adanya suatu peraturan daerah tentang

pemberian kemudahan tertentu kepada calon investor

untuk merangsang realisasi investasi baru dan

perluasan investasi.

b. Hambatan Kendala Pelaksanaan Kegiatan APBD TA. 2013

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang didukung

anggaran daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun 2013,

- 56 -

BKPMPT pada Tahun 2013 tidak dapat merealisasikan

anggaran sesuai perencanaan, disebabkan kendala sebagai

berikut :

a) Beberapa kegiatan, baik yang bersifat swakelola

maupun kegiatan pengadaan barang maupun jasa

mengalami efisiensi anggaran,

b) Efisiensi yang cukup besar pada kegiatan Belanja

Langsung, pada kegiatan Penyelenggaraan Promosi

Investasi pada tolok ukur publikasi investasi melalui

media out door.

c) Pada kegiatan penyelenggaraan promosi, khususnya

dalam tolok ukur Banten Investment Forum di Jakarta,

Banten Investment Forum di Singapura dan promosi

investasi di media cetak penerbangan mengalami

perubahan target kinerja dikarenakan penyesuaian

agenda kegiatan serta kenaikan biaya pemasangan iklan

di media penerbangan sehingga anggaran pada tolok

ukur tersebut dialihkan untuk penambahan tolok ukur

baru (workshop di Kabupaten Pandeglang, FDG promosi

Investasi Sektoral dan Jakvest) dan melengkapi

kebutuhan tolok ukur lain yang belum teranggarkan.

c. Upaya Peningkatan Realisasi Investasi

Pemerintah Provinsi Banten dalam upaya meningkatkan

realisasi investasi ditahun 2013, telah mencanangkan

program peningkatan iklim investasi dan program promosi

dan kerjasama investasi dengan PTSP sebagai ikon dalam

penyelenggaraan pelayanan perizinan yang diselenggarakan

oleh BKPMPT Provinsi Banten selain 3 (tiga) program

penunjang lainnya. Upaya yang dilakukan dalam

meningkatkan realisasi investasi adalah :

a) Peningkatan Pelayanan dan Fasilitasi Perizinan

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap

pelaku usaha, khususnya para investor yang akan

menanamkan modalnya di wilayah Banten, Badan

Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Banten

- 57 -

telah melaksanakan pelayanan perizinan terpadu baik

di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

(PTSP) merupakan pelaksanaan Undang Undang Nomor

25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Peraturan

Presiden Nomor 27 Tahun 2009 Pelayanan Terpadu

Satu di Bidang Penanaman Modal, Surat Edaran

Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala

Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor

570/3727A/Sj, Nomor SE/08/M.PAN-RB/9/2010,

Nomor 12 Tahun 2010 tentang Sinkronisasi

Pelaksanaan Pelayanan Penanaman Modal di Daerah.

Untuk menyempurnakan pelayanan perizinan yang

efisien dengan pembentukan PTSP tersebut, dilakukan

penyiapan regulasi pendukung, serta pembinaan dan

advokasi terhadap SKPD kabupaten/kota penyelenggara

PTSP.

b) Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Penanaman

Modal

Program ini memuat kegiatan-kegiatan berupa

pembinaan dan pengendalian terhadap seluruh aspek

yang terkait dalam pelaksanaan penanaman modal.

Kegiatan pembinaan dilaksanakan dalam rangka

membentuk suatu pemahaman dari seluruh stakeholder

(pemerintah, masyarakat umum, dunia usaha dan

elemen masyarakat lainnya) akan pentingnya

penanaman modal bagi pertumbuhan ekonomi daerah

serta peningkatan kesejahteraan sosial.

Pembinaan dilakukan pula terhadap terciptanya

kemitraan antara investor dengan pelaku usaha lokal

(masyarakat) sekitar kegiatan investasi, dengan

pengaturan pola kemitraan yang saling

menguntungkan.

Sedangkan kegiatan pengendalian penanaman modal

ditujukan untuk memantau perkembangan kegiatan

- 58 -

investasi penanaman modal asing dan penanaman

modal dalam negeri dan pelaksanaan ketentuan-

ketentuan penanaman modal serta melakukan upaya

preventif akan terjadinya permasalahan yang dihadapi

pelaku investasi dan lingkungan sekitarnya.

Peran pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan

permasalahan investasi yang terjadi yaitu dengan

optimalisasi Task Force Penanganan Permasalahan

Investasi Provinsi Banten yang telah dibentuk pada

tahun 2011.

Tim yang beranggotakan lintas instansi ini secara aktif

akan memfasilitasi dan membantu penyelesaian

permasalahan yang dihadapi oleh para investor dan

masyarakat yang berpotensi besar mengganggu kegiatan

investasi yang telah ada maupun yang akan

direalisasikan.

c) Promosi Unggulan Daerah yang Terintegrasi

Untuk menjadikan wilayah Banten sebagai lokasi

penanaman modal yang paling diminati, BKPMPT

Provinsi Banten melaksanakan strategi promosi yang

mengintegrasikan potensi unggulan daerah, potensi

wisata, sumber daya alam dan potensi lokasi/kawasan.

Strategi promosi Trade, Tourism, and Investment (TTI)

dimaksudkan agar kegiatan yang memerlukan

dukungan anggaran yang cukup besar ini dapat lebih

tepat sasaran, yaitu informasi tentang potensi dan

peluang usaha langsung terserap oleh calon investor,

pedagang dan wisatawan secara bersamaan dalam satu

kegiatan promosi yang dilakukan baik di dalam dan luar

negeri.

Dengan program dan kegiatan tersebut, diharapkan

realisasi penanaman modal di Provinsi Banten akan

terus meningkat dan membawa kemanfaatan yang besar

terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat

Banten.

- 59 -

2) Solusi

Upaya penyelesaian Permasalahan Pelaksanaan APBD TA. 2013

a. Melakukan rapat koordinasi evaluasi bulanan kegiatan

secara intensif dengan para Koordinator PPTK, dan PPTK

terhadap evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dengan

rencana kegiatan bulan berikutnya.

b. Terhadap adanya beberapa kegiatan yang jadwal

pelaksanaannya mengikuti instansi lain baik pusat maupun

daerah yang pelaksanaannya menunggu kepastian jadwal

yang disesuaikan sehingga tidak sesuai dengan rencana

operasional kegiatan yang telah direncanakan diantaranya

kegiatan Promosi Investasi Luar Negeri adalah dengan

melakukan koordinasi yang intensif terhadap panitia

penyelenggara dan diupayakan untuk tahun yang akan

datang kondisi tersebut dapat dihindari sehingga tidak

merubah jadwal yang direncanakan serta penentuan lokasi

kegiatan agar lebih fleksibel dan perhitungan anggaran

perjalanan dinasnya mengikuti kurs dolar, tidak dapat

diprediksi dengan pasti, sehingga dalam perencanaan

kedepan diperlukan ketelitian dan proyeksi yang lebih

akurat.

c. Upaya yang dilakukan adalah dengan memperketat jadwal

kegiatan dan diharapkan untuk tahun yang akan datang

diharapkan tidak merubah tolok ukur tetapi diusahakan

melalui pergeseran kegiatan.

10. Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Pada Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

didukung oleh 3 program yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan

UMKM, meliputi :

1) Program Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan K-UMKM.


Kegiatan Pengembangan Akses Permodalan bagi Usaha Mikro,

Kecil, Menengah, dan Koperasi, Kegiatan Pengembangan usaha

Koperasi bidang industri hasil pertanian, Kegiatan

Pengembangan usaha Koperasi bidang aneka usaha, dan

Kegiatan Peningkatan kompetensi usaha kecil, menengah dan

- 60 -

pengelola koperasi. Realisasi fisik kumulatif pada program

dimaksud sebesar 100%.

2) Program Pengembangan Produk dan Pemasaran K-UMKM.


Kegiatan Pengembangan wirausaha baru melalui inkubator

teknologi bisnis, Kegiatan Dukungan promosi dan pemasaran

produk serta peningkatan kapasitas kerjasama dan jaringan

usaha, dan Kegiatan Penyediaan fasilitas pengembangan

teknologi, pasar dan pemasaran produk unggulan K-UMKM.


94,52%.

3) Program Peningkatan Daya Saing, Kapasitas Kelembagaan dan

SDM K-UMKM.


Kegiatan Peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi, dan

Kegiatan Pengembangan Sistem Akuntabilitas Koperasi.

Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%.


1) Permasalahan

a. Terkait dengan Peningkatan Peningkatan Daya Saing,

kapasitas kelembagaan dan SDM KUMKM masih tingginya

jumlah Koperasi yang tidak aktif pada tahun 2013 sebesar

2.385 Koperasi dibandingkan tahun 2012 sebesar 2.163

Koperasi.

b. Monitoring dan evaluasi terhadap program yang

dilaksanakan, masih belum optimal sehingga dampak yang

dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah

dilaksanakan sulit untuk di diketahui lebih cepat.

2) Solusi

a. Perlu adanya Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL)

dan pendamping UMKM yang memadai baik dilihat dari

Kualitas SDM dan Kuantitasnya sehingga pembinaan yang

dilakukan terhadap Koperasi dapat lebih terarah.

b. Meningkatkan monitoring dan evaluasi yang bersifat early

detection harus dapat dilaksanakan secara berkala.

- 61 -

11. Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pada Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil didukung oleh

Program Penataan Administrasi Kependudukan yang dilaksanakan

oleh Biro Pemerintahan Provinsi Banten, dengan melaksanakan 2

kegiatan, yaitu : Kegiatan Pembinaan dan Penataan Kependudukan,

dan Kegiatan Pembinaan dan Penataan Pencatatan Sipil. Realisasi


12. Urusan Wajib Ketenagakerjaan.

Pada Urusan Wajib Ketenagakerjaan didukung oleh 3 program yang

dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi

Banten, yaitu :

1) Program Pengembangan Kelembagaan, Hubungan Industrial dan

Perlindungan Tenaga Kerja.


Kegiatan Peningkatan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan,

Kegiatan Peningkatan Pengawasan Norma Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (K3), Kegiatan Peningkatan Pengawasan dan

Perlindungan tenaga Kerja Perempuan dan anak, Kegiatan

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Tenaga Kerja, Kegiatan

Fasilitasi Penetapan UMP, dan Kegiatan Peningkatan

Pemasyarakatan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja.


2) Program Peningkatan Produktivitas, Perluasan, Kesempatan

Kerja dan Berusaha.

Program ini melaksanakan 4 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pelatihan

Produktivitas dan Peningkatan Keterampilan Pencari Kerja dan

Tenaga Daerah, Kegiatan Rekruitmen dan Seleksi Pemagangan

ke Jepang, Kegiatan Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga

Kerja, dan Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Produktivitas

dan Pelatihan Kewirausahaan. Realisasi fisik kumulatif pada


3) Program Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja.

Program ini melaksanakan 2 kegiatan, yaitu : Kegiatan

Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja BLKI

Provinsi Banten, dan Kegiatan Sosialisasi BLKI, Penyusunan

Kurikulum dan Penempatan Hasil Lulusan BLKI Provinsi

- 62 -

Banten. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud

sebesar 94,45%.


1) Permasalahan

Permasalahan yang terjadi pada program/kegiatan wajib yang

ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi lebih mengarah

kepada kendala teknis pelaksanaan. seperti misalnya :

Perubahan lokasi kegiatan, Perubahan waktu pelaksanaan

kegiatan, Kurangnya anggaran yang tersedia, sehingga ada

beberapa kegiatan yang target kinerjanya dikurangi, Kurangnya

SDM/Aparatur Dinas.

2) Solusi

Perlu adanya perencanaan yang sangat matang baik tentang

lokasi pelaksanaan, waktu pelaksanaan, serta pihak-pihak lain

yang nantinya akan terlibat dalam pelaksanaan kegiatan

tersebut. Selain itu, perlu juga adanya penambahan jumlah

personel aparatur dinas agar pelaksanaan kegiatan dapat

berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

13. Urusan Wajib Ketahanan Pangan.

Pada Urusan Wajib Ketahanan Pangan didukung oleh Program

Ketahanan Pangan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan

Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten, yang

dilaksanakan melalui 8 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pengelolaan dan

Penanganan Kerawanan Pangan, Kegiatan Pengelolaan dan

Pengembangan Ketersediaan dan Akses Pangan, Kegiatan

Pengelolaan dan Pengembangan Cadangan Pangan, Kegiatan

Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Distribusi dan Harga Pangan,

Kegiatan Pengendalian Program Bantuan Raskin, Kegiatan

Pembinanaan, Pengelolaan dan Pengembangan Keamanan Pangan,

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Konsumsi dan

Penganekaragaman Pangan, dan Kegiatan Fasilitasi Dewan

Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Banten. Realisasi fisik kumulatif


- 63 -


1) Permasalahan

a). Permasalahan umum terkait dengan tugas pokok BKPP

Provinsi Banten dalam hal melaksanakan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan dan

penyuluhan di Provinsi Banten, antara lain : 1). Masalah

alih fungsi lahan, menurunnya produktivitas, lambatnya

pengembangan cadangan pangan, dan peningkatan jumlah

penduduk, dan bencana alam pola konsumsi, keamanan dan

kenyamanan pangan, rendahnya tingkat pendapatan dan

distribusinya, yang menyebabkan kerawananan pangan dan

dapat mengamcam ketahanan pangan. 2). Disisi lain masih

lemahnya kelembagaan pertanian belum mendukung

pembangunan dibidang ketahanan pangan.

b). Permasalahan khusus terkait dengan tugas pokok BKPP

Provinsi Banten dalam hal melaksanakan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan dan

penyuluhan di Provinsi Banten, antara lain : 1) belum

optimalnya fungsi koordinasi antar lembaga/instansi terkait

dengan bidang ketahanan pangan dan penyuluhan, 2)

keterbatasan sarana/prasarana penunjang kegiatan

(penataan, pengaturan dan kelengkapan), yang berdampak

terhadap rendahnya pelayanan publik, 3) Terbatasnya

sumber daya aparatur Badan Ketahanan Pangan dan

Penyuluhan Provinsi Banten.

2) Solusi

a. Penyelesaian masalah dan umpan balik terkait dengan

masalah umum, dilaksanakan melalui :

a) Meningkatkan koordinasi baik dilingkup SKPD, maupun

antar instansi terkait.

b) Mengembangkan kajian tentang ketahanan pangan di

Provinsi Banten, yang berdampak langsung terhadap

penanganan ketersediaan pangan.

c) Upaya-upaya revitalisasi organisasi/kelembagaan

pertanian.

- 64 -

b. Penyelesaian masalah dan umpan balik terkait dengan

masalah khusus, dilaksanakan melalui:

a) Optimalisasi fungsi koordinasi antar lembaga/instansi

terkait dengan bidang ketahanan pangan.

b) Optimalisasi sarana/prasarana penunjang kantor dan

kegiatan yang ada dengan segala keterbatasan secara

efisien, efektif dan berdaya guna, berorientasi pada

kepuasan pelayanan publik/masyarakat.

c) Optimalisasi sumber daya aparatur Badan Ketahanan

Pangan dan Penyuluhan Provinsi Banten.

14. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pada Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak didukung oleh Program Kesetaraan Gender, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilaksanakan oleh Badan

Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten.

Program ini melaksanakan 7 kegiatan, yaitu : Kegiatan Peningkatan

perlindungan dan tumbuh kembang anak, Kegiatan Penguatan

jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan dunia usaha,

Kegiatan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan

Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak, Kegiatan Penguatan

Organisasi Perempuan, Kegiatan Penguatan Jaringan Kerja

Pengarusutamaan Gender, Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Peran

Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS), dan Kegiatan

Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi peningkatan kualitas hidup

perempuan. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar

100%.


1) Permasalahan

Masalah yang dihadapi oleh Badan Pemberdayaan Perempuan

dan Masyarakat Desa Provinsi Banten dalam pelaksanaan

Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak pada tahun 2013 adalah:

a. Kurangnya sarana dan prasarana yang ada di kantor Badan

Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi

Banten yang cukup memadai dalam menunjang

pelaksanaan kegiatan.

- 65 -

b. Sumber Daya Manusia aparatur BPPMD Provinsi Banten

masih perlu ditingkatkan kemampuannya. Hal ini

disebabkan oleh cepatnya dinamika perkembangan

masyarakat yang senantiasa menuntut perbaikan

pelayanan pemerintah serta terus berkembangnya arus

ilmu dan teknologi juga menuntut kesiapan aparat untuk

memiliki kemampuan yang adaptif dengan perkembangan

IPTEK tersebut.

c. Mengembangnya tugas pokok dan fungsi pada urusan

Pemberdayaan Perempuan dan urusan Pemberdayaan

Masyarakat di Kabupaten/Kota yang tidak tergabung dalam

satu SKPD, sehingga menyulitkan koordinasi dalam

pelaksanaan kegiatan.

d. Luasnya beban kerja pelayanan tugas pokok dan fungsi

baik urusan Pemberdayaan Perempuan maupun urusan

Pemberdayaan Masyarakat, sehingga sulit ditangani oleh

satu SKPD yaitu BPPMD.

2) Solusi

a. Koordinasi yang intensif dan terencana dengan output yang

jelas.

b. Meningkatkan kualitas SDM dilingkup BPPMD.

c. Peninjauan ulang beban kerja BPPMD.

15. Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

Pada Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

melaksanakan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana.

Program ini dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan

Masyarakat Desa Provinsi Banten yang didukung 1 kegiatan, yaitu :

Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Program Keluarga Berencana.

Realisasi fisik pada program dimaksud sebesar 100%.

16. Urusan Wajib Perhubungan.

Pada Urusan Wajib Perhubungan didukung oleh Program Pengelolaan

dan Penyelenggaraan Transportasi Darat, Laut, Udara dan

Perkeretaapian. Program ini dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten dengan melaksanakan

14 kegiatan, yaitu : Kegiatan Penyelenggaraan Keselamatan Lalu

Lintas Jalan, Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan,

- 66 -

Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Pemeliharaan Fasilitas

Jembatan Timbang pada UPT Serang, Kegiatan Peningkatan

Pelayanan dan Pemeliharaan Fasilitas Jembatan Timbang pada UPT

Tangerang, Kegiatan Pengendalian dan Penyelenggaraan Lalu Lintas

Jalan, Kegiatan Penyelenggaraan Perhubungan Udara, Kegiatan

Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan laut dan

Penyeberangan, Kegiatan Penyelenggaraan Keselamatan Pelayaran

dan Pengendalian Angkutan Laut, Kegiatan Peningkatan Pelayanan

Angkutan Barang dan Kereta Api, Kegiatan Penyelenggaraan Teknik

Sarana dan Prasarana Transportasi, Kegiatan Peningkatan Pelayanan

Angkutan Penumpang, Kegiatan Penataan dan Peningkatan

Pelayanan Perhubungan pada UPT Serang, Kegiatan Penataan dan

Peningkatan Pelayanan Perhubungan pada UPT Tangerang, dan

Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan (Dana

DAK). Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar

100%.


1) Permasalahan

a. Permasalahan atau kendala yang terdapat pada Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten

yang perlu diantisipasi dalam penyelenggaraan tugas dan

fungsi pada masa mendatang adalah :

a) Kompetisi SDM relatif belum memadai, dalam

penyelenggaraan tugas dan kewenangan dalam bidang

hubkominfo di wilayah Provinsi Banten perlu didukung

sumber daya manusia profesional yang mampu

mendukung atau melaksanakan tugas-tugasnya

sehingga selain jumlah yang memenuhi kebutuhan

yang diperlukan juga kemampuan teknis atau kualitas

sumber daya manusia yang memadai, oleh karena itu

selain melalui penambahan jumlah aparatur

sebagaimana program Pemerintah Provinsi Banten juga

perlu dilakukan upaya peningkatan kemampuan dan

profesionalisme melalui diklat-diklat dan beasiswa

pendidikan formal.

- 67 -

b) Sarana dan Prasarana kerja belum memadai,

dukungan fasilitas kerja berupa sarana dan prasarana

sangat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas,

sehingga keterbatasan sarana dan prasarana kerja

sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kerja dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk

mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana kerja

yang memadai.

b. Masih adanya perbedaan persepsi dan kepentingan dalam

penyelenggaraan kewenangan di bidang perhubungan,

komunikasi dan informatika antara Pemerintah Pusat,

Provinsi dan Kabupaten/Kota juga merupakan hal yang

harus diselesaikan bersama melalui kegiatan rapat-rapat

koordinasi yang intensif.

2) Solusi

a. Berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman

serta isu-isu strategis yang berkenaan dengan Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi

Banten, maka yang menjadi „faktor kunci keberhasilan‟

dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya adalah

sebagai berikut:

a) Kemantapan struktur organisasi dan prosedur operasi

baku (standard operating procedure) dalam pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten sebagai

penanggung jawab penyelenggaraan di bidang

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika,

b) Kecukupan, kedisiplinan, keahlian, kreatifitas, dan

kehandalan sumberdaya manusia (SDM) Dinas


Banten di bidang Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika,

c) Kecukupan (kuantitas dan kualitas) dan kemutakhiran

sarana dan prasarana kerja pada Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten di bidang


- 68 -

d) Kemitraan yang sinergis dengan SKPD Provinsi,

Pemerintah Kab./Kota dalam wilayah Provinsi Banten

dan Pemerintah Pusat di bidang Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika,

e) Dukungan ketersediaan dan kelancaran pembiayaan

yang memadai dalam pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Provinsi Banten di bidang Perhubungan, Komunikasi

dan Informatika,

f) Motivasi dan komitmen yang kuat dari seluruh elemen

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Provinsi Banten untuk bekerjasama dalam pelaksanaan

tugas dan fungsinya,

b. Performa pelayanan dalam penyelenggaraan tugas dan

fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Provinsi Banten secara cepat, tepat dan berkualitas.

17. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika.

Pada Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika didukung oleh

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Telematika yang

dilaksanakan oleh Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan,

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, dan Sekretariat

Komisi Penyiaran Informasi Daerah Provinsi Banten. Program ini

melaksanakan 8 kegiatan, yaitu : Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan

Perizinan Penyiaran, Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan LPSE dan

Sarana Prasarana LPSE, Kegiatan Pengembangan Telekomunikasi

dan Telematika, Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga

Penyiaran, Kegiatan Penyelenggaraan Sarana Telekomunikasi dan

Desiminasi Informatika, Kegiatan Fasilitasi Pemantauan Isi Siaran

Radio dan Televisi, Kegiatan Fasilitasi Komisi Informasi, dan Kegiatan

Fasilitasi Penyelenggaraan ULP dan Sarana Prasarana ULP. Realisasi

fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 90,09%.


1) Permasalahan dan Solusi yang dihadapi oleh Biro Ekonomi dan

Administrasi Pembangunan Provinsi Banten Pada Urusan Wajib

Komunikasi dan Informatika pada Program Pengembangan

Komunikasi, Informasi dan Telematika adalah :

- 69 -

a. Permasalahan

Permasalahan yang terjadi lebih disebabkan akibat kendala

dan hambatan pada sistem birokrasi administrasi

pelaksanaan kegiatan, sistem penjadualan pelaksanaan

kegiatan dan keterbatasan SDM. Adapun rincian

permasalahan secara umum yaitu adanya perubahan pos

anggaran (perubahan DPA) sehingga skema pelaksanaan

dan tolok ukur turut berubah dan adanya penerapan sistem

SIMDA yang belum sepenuhnya dipahami oleh SDM Biro

Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi

Banten.

b. Solusi

Pada Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setda

Provinsi Banten perlu adanya Perencanaan yang matang,

sehingga pada pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana

dengan baik, dan perlu adanya penempatan pegawai yang

sesuai dengan bidangnya.

2) Permasalahan dan Solusi yang dihadapi oleh Dinas


Pada Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika pada Program

Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Telematika adalah :

a. Permasalahan

Permasalahan atau kendala yang terdapat pada Dinas


yang perlu diantisipasi dalam penyelenggaraan tugas dan

fungsi pada masa mendatang adalah:

a) Kompetensi SDM relatif belum memadai, dalam

penyelenggaraan tugas dan kewenangan dalam bidang

hubkominfo di wilayah Provinsi Banten perlu didukung

sumber daya manusia profesional yang mampu

mendukung atau melaksanakan tugas-tugasnya

sehingga selain jumlah yang memenuhi kebutuhan

yang diperlukan juga kemampuan teknis atau kualitas

sumber daya manusia yang memadai, oleh karena itu

selain melalui penambahan jumlah aparatur

sebagaimana program Pemerintah Provinsi Banten juga

- 70 -

perlu dilakukan upaya peningkatan kemampuan dan

profesionalisme melalui diklat-diklat dan beasiswa

pendidikan formal.

b) Sarana dan Prasarana kerja belum memadai,

dukungan fasilitas kerja berupa sarana dan prasarana

sangat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas,

sehingga keterbatasan sarana dan prasarana kerja

sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kerja dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk

mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana kerja

yang memadai.

c) Keterbatasan dukungan anggaran pembangunan di

bidang hubkominfo. Pelayanan sektor perhubungan,

komunikasi dan informatika memerlukan penyediaan

sarana dan prasarana yang memadai, sehingga untuk

mewujudkan fungsi pelayanan dimaksud maka

diperlukan dukungan anggaran pembangunan untuk

penyediaan sarana dan prasarana hubkominfo baik

melalui APBD maupun APBN.

d) Masih adanya perbedaan persepsi dan kepentingan

dalam penyelenggaraan kewenangan di bidang

perhubungan, komunikasi dan informatika antara

Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota juga

merupakan hal yang harus diselesaikan bersama

melalui kegiatan rapat-rapat koordinasi yang intensif.

b. Solusi

Berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman

serta isu-isu strategis yang berkenaan dengan Dinas


Banten, maka yang menjadi „faktor kunci keberhasilan‟

dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya adalah

sebagai berikut:

a). Kemantapan struktur organisasi dan prosedur operasi

baku (standard operating procedure) dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas


- 71 -

Banten sebagai penanggung jawab penyelenggaraan di

bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika,

b). Kecukupan, kedisiplinan, keahlian, kreatifitas, dan

kehandalan sumberdaya manusia (SDM) Dinas


Banten di bidang Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika,

c). Kecukupan (kuantitas dan kualitas) dan kemutakhiran

sarana dan prasarana kerja pada Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten di bidang


d). Kemitraan yang sinergis dengan SKPD Provinsi,

Pemerintah Kab./Kota dalam wilayah Provinsi Banten

dan Pemerintah Pusat di bidang Perhubungan,


e). Dukungan ketersediaan dan kelancaran pembiayaan

yang memadai dalam pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika Provinsi Banten di bidang Perhubungan,


f). Motivasi dan komitmen yang kuat dari seluruh elemen

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Provinsi Banten untuk bekerjasama dalam

pelaksanaan tugas dan fungsinya,

g). Performa pelayanan dalam penyelenggaraan tugas dan

fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika Provinsi Banten secara cepat, tepat dan

berkualitas.

3) Permasalahan dan Solusi yang dihadapi oleh Sekretariat Komisi

Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Banten Pada Urusan Wajib

Komunikasi dan Informatika pada Program Pengembangan

Komunikasi, Informasi dan Telematika adalah :

a. Permasalahan

a) Dikarenakan keterbatasan waktu yang ada menjadi

tantangan yang paling utama, sehingga alokasi

- 72 -

anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan

tidak terserap seluruhnya.

b) Terjadi pemindahan alat pantau siaran yang

menyebabkan terganggunya hardware alat pantau

siaran, sehingga pemantauan siaran dilakukan tidak

optimal.

c) Terdapat sisa anggaran yang tidak terserap,

dikarenakan adanya pengembalian kendaraan roda

empat kepada Biro Aset dan Perlengkapan Setda

Provinsi Banten pada Bulan November 2013.

18. Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

Pada Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

didukung oleh Program Pembinaan Kerukunan, Kesatuan Bangsa

dan Politik yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Provinsi Banten. Program ini melaksanakan 8 kegiatan, yaitu :

Kegiatan Fasilitasi Pendidikan Budaya Politik Masyarakat di Provinsi

Banten, Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Organisasi Politik,

Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Organisasi Sosial

Kemasyarakatan, Kegiatan Peningkatan Pembauran Kerukunan dan

Kewarganegaraan, Kegiatan Peningkatan Pemahaman Ideologi dan

Wawasan Kebangsaan, Kegiatan Fasilitasi Kewaspadaan dini dan

penanganan konflik, Kegiatan Fasilitasi Penanganan Masalah

Perbatasan dan Orang Asing, dan Kegiatan Fasilitasi pengawasan dan

pemantauan ketahanan ekonomi. Realisasi fisik kumulatif pada



1). Permasalahan

Secara umum pelaksanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Provinsi Banten sebanyak 15 kegiatan yang didanai

APBD Provinsi Banten TA. 2013 berjalan sesuai dengan rencana,

serta tidak mengalami hambatan.

2). Solusi

Bagi kegiatan yang pelaksanaanya berlokasi di Kabupaten/Kota

agar lebih ditingkatkan kembali aspek koordinasi supaya terjalin

harmonisasi dan sinkronisasi program dan kegiatan yang

dilaksanakan antara pemerintah Provinsi dengan pemerintah

- 73 -

Kabupaten/Kota khususnya yang menangani fungsi kesatuan

bangsa dan politik.

19. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian

dan Persandian.

Pada Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan

Persandian didukung oleh 14 Program yang dilaksanakan oleh

seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Provinsi

Banten (42 SKPD), program-program dimaksud adalah :

1). Program Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan

Pemerintahan Umum.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan,

Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan, Biro

Kesejahteraan Rakyat, Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol,

dan Kantor Penghubung Provinsi Banten. Pada program

dimaksud melaksanakan 42 kegiatan, yaitu : Kegiatan Fasilitasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Kegiatan Fasilitasi

Koordinasi Pusat dan Daerah, Kegiatan Fasilitasi Pelayanan

Administrasi Terpadu Kecamatan, Kegiatan Fasilitasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kegiatan Pembinaan dan

Pemantapan Kebijakan Masalah Sosial, Kegiatan Fasilitasi

Penegasan Batas Daerah, Kegiatan Penyusunan Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Banten,

Kegiatan Fasilitas Koordinasi, Konsultasi, Raker Kunker, Pejabat

Pemda, Pusat dan Tamu, Kegiatan Pembinaan dan Pemantapan

Kebijakan Pengembangan Kapasitas Tenaga Kesejahteraan

Sosial dan Nilai-nilai Kejuangan, Kegiatan Desk Pemilukada

Provinsi Banten, Kegiatan Penataan Daerah Otonom, Kegiatan

Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Pendidikan,

Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Kegiatan Fasilitasi

Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan, Kegiatan Pembinaan

dan Pemantapan Kebijakan Penguatan Lembaga Sosial, Kegiatan

Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD, Kegiatan

Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Kesehatan Masyarakat

dan Lingkungan, Kegiatan Pembinaan dan Pemantapan

- 74 -

Kebijakan Keluarga Berencana, Kegiatan Pembinaan dan

Pemantapan Kebijakan Bantuan Masyarakat dan Transmigrasi,

Kegiatan Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak, Kegiatan Pengelolaan

Sistem layanan Informasi Promosi Banten, Kegiatan Fasilitasi

Promosi Produk dan Potensi Unggulan Daerah, Kegiatan

Partisipasi Anjungan Banten di TMII, Kegiatan Hubungan dan

Kerjasama Pers, Kegiatan Sarana Komunikasi, Kegiatan Liputan

dan Pengelolaan Dokumen, Kegiatan Pengembangan Komunikasi

dan Hubungan Antar Lembaga, Kegiatan Penerbitan Media dan

Teknologi Informasi, Kegiatan Aspirasi dan Pengelolaan Opini

Publik, Kegiatan Pengumpulan dan Pengelolaan Informasi

Publik, Kegiatan Pelayanan dan Jaringan Informasi Publik,

Kegiatan Fasilitasi Penunjang Kegiatan Keprotokolan, Kegiatan

Fasilitasi Kegiatan Pimpinan, Kegiatan Pelayanan Tamu,

Kegiatan Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Barang dan

Jasa dan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan, Kegiatan

Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Perindagkop dan UKM,

Kegiatan Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Kelembagaan

Keuangan Daerah, Kegiatan Fasilitasi Penataan Kebijakan di

Bidang Infrastuktur Perekonomian, Kegiatan Fasilitasi Penataan

Kebijakan di Bidang Perlindungan Konsumen, Pengawasan

Harga dan Barang Beredar, Kegiatan Fasilitasi Penataan

Kebijakan di Bidang Ketenagakerjaan dan Teknologi, Kegiatan

Fasilitasi Penataan Kebijakan di Bidang Kerjasama

Perekonomian Investasi dan Industri, Kegiatan Sosialisasi

Penyelenggaraan Pemilu 2014, dan Kegiatan Pengadaan Data

dan Informasi Pendukung Pemekaran Daerah. Realisasi fisik


2). Program Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban dan

Perlindungan Masyarakat.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi

Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Banten

dengan melaksanakan 5 kegiatan, yaitu : Kegiatan Fasilitasi

Pengamanan dan Pengawalan Gubernur, Wakil Gubernur,

Sekretaris Daerah dan Tamu Pejabat, Kegiatan Pemeliharaan

- 75 -

Trantibum di Provinsi Banten, Kegiatan Operasi Penegakan

Peraturan Perundang-Undangan, Kegiatan Pendataan dan

Tindak Lanjut Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan, dan

Kegiatan Fasilitasi Satuan Linmas. Realisasi fisik kumulatif pada


3). Program Penanggulangan Bencana.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten dengan

melaksanakan 6 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pencegahan dan

penyebarluasan informasi peringatan dini bencana, Kegiatan

Peningkatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana, Kegiatan

Fasilitasi penanganan kedaruratan bencana, Kegiatan Fasilitsi

Dukungan Peralatan dan Logistik Kebencanaan, Kegiatan

Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Pasca Bencana,

dan Kegiatan Pemulihan Kondisi Sarana Prasarana Lokasi Pasca

Bencana. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud

sebesar 100%.

4). Program Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Biro Perlengkapan

dan Aset Provinsi Banten dengan melaksanakan 6 kegiatan,

yaitu: Kegiatan Penatausahaan Aset Daerah, Kegiatan

Pemanfaatan dan Investasi Kekayaan Daerah, Kegiatan

Penyelesaian TPTGR dan Penghapusan Barang Daerah, Kegiatan

Pendistribusian dan Pemanfaatan Aset Daerah, Kegiatan

Perencanaan Program dan Evaluasi Capaian Kinerja

Pelaksanaan Pembangunan, dan Kegiatan Pengadaan Sarana

dan Prasarana Provinsi Banten. Realisasi fisik kumulatif pada


5). Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan

Daerah.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan

dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten dengan

melaksanakan 28 kegiatan, yaitu : Kegiatan Intensifikasi Pajak

Daerah, Kegiatan Koordinasi dan fasilitasi Dana Perimbangan,

Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Serang,

Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Cikande,

- 76 -

Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Cilegon,

Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD Pandeglang,

Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah UPTD

Rangkasbitung, Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah

UPTD Malingping, Kegiatan Intensifikasi Pajak Daerah Diwilayah

UPTD Serpong, Kegiatan Ciputat, Kegiatan Intensifikasi Pajak

Daerah Diwilayah UPTD Ciledug, Kegiatan Intensifikasi Pajak

Daerah Diwilayah UPTD Cikokol, Kegiatan Intensifikasi Pajak

Daerah Diwilayah UPTD Balaraja, Kegiatan Rekonsiliasi Data

Penerimaan dan Pengeluaran APBD Provinsi Banten TA 2013,

Kegiatan Pembinaan dan bagi Hasil pajak kabupaten-Kota,

Kegiatan Penyusunan Laporan Pada Koordinator Unit Akuntansi

Perwakilan Wilayah, Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun 2012 dan Interim Tahun 2013 Provinsi Banten,

Kegiatan Evaluasi Raperda tentang Pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD Kab-Kota Se-Provinsi Banten dan Raper

KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD Kab/Kota Se-Provinsi Banten TA.2012, Kegiatan

Pembinaan Akuntansi SKPD dan Implementasi Aplikasi SIMDA,

Kegiatan Penatausahaan Realisasi Keuangan Daerah, Kegiatan

Penyusunan Pedoman Anggaran, Kegiatan Penyusunan Raperda

dan Rapergub P-APBD 2013 dan APBD 2014, Kegiatan

Verifikasi dokumen pelaksanaan dan pergeseran anggaran,

Kegiatan Evaluasi Raperda Kab-Kota dan Raper KDH Perubahan

APBD TA 2013 dan APBD TA 2014, Kegiatan Bina Administrasi

Keuangan Daerah, Kegiatan Bina Pengendalian Keuangan

Daerah, Kegiatan Pemeliharaan Sistem dan Standarisasi

Kualitas Pelayanan, dan Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Pajak

Daerah. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud

sebesar 87,73%.

6). Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat

Daerah.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Biro Organisasi

Provinsi Banten dengan melaksanakan 7 kegiatan, yaitu :

Kegiatan Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah, Kegiatan

Penataan Kelembagaan Lembaga Lain Bagian Perangkat Daerah

- 77 -

dan Pembinaan dan Fasilitasi Raperda-Perda OPD Kab-Kota,

Kegiatan Penyusunan Kebijakan Ketatalaksanaan, Kegiatan

Penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja Perangkat

Daerah, Kegiatan Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan

Struktural, Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik, dan Kegiatan Penyusunan LAKIP Provinsi

Banten. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud

sebesar 100%.

7). Program Pembinaan Karier dan Layanan Administrasi

Kepegawaian Daerah.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian

Daerah Provinsi Banten dengan melaksanakan 9 kegiatan, yaitu

: Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Penanganan Kasus Disiplin

PNS Provinsi Banten, Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan

Pegawai dan Pembinaan Mental Pegawai, Kegiatan Penataan,

Penempatan Kerja Pegawai dan Fasilitasi Persiapan PNS Masa

Purna Tugas, Kegiatan Fasilitasi Kepangkatan dan Penggajian,

Kegiatan Pengembangan Jabatan Fungsional dan Sidang

Baperjakat, Kegiatan Peningkatan Kompetensi PNS Provinsi

Banten, Kegiatan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah

(CPNSD), Kegiatan Pelayanan Data dan Infromasi Kepegawaian,

dan Kegiatan Peningkatan Manajemen Penatausahaan

Kepegawaian. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud

sebesar 75,38%.

8). Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Badan Pendidikan

dan Pelatihan Provinsi Banten dengan melaksanakan 9 kegiatan,

yaitu : Kegiatan Pengembangan Program dan Kerjasama

Kelembagaan, Kegiatan Pengembangan Penyelenggaraan Diklat

Aparatur, Kegiatan Diklat Kapabilitas Kepemimpinan Bagi

Kepala Desa Se-Provinsi Banten, Kegiatan Diklat Struktural Bagi

PNS Daerah, Kegiatan Diklat Teknis Penatausahaan Program,

Kegiatan Diklat Teknis Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja,

Kegiatan Diklat Peningkatan Kompetensi Sumber daya Aparatur,

Kegiatan Diklat Manajemen Pemberdayaan Lembaga Pemerintah

Daerah, dan Kegiatan Diklat Prajabatan Bagi Calon PNS

- 78 -


sebesar 80,22%.

9). Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Daerah.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh seluruh Satuan

Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten (42 SKPD) dengan

melaksanakan 5 kegiatan, yaitu: Kegiatan Penyusunan Laporan

Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, Kegiatan Perencanaan,

Evaluasi dan Pelaporan, Kegiatan Pengelolaan Verifikasi dan

Pembukuan Keuangan, Kegiatan Fasilitasi Dewan Riset Daerah

(DRD) Provinsi Banten, dan Kegiatan Pengelolaan

Perbendaharaan dan Verifikasi Kegiatan Biro Umum Setda

Provinsi Banten. Realisasi fisik kumulatif pada program


10). Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan

Kapasitas Aparatur.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh 37 SKPD

dilingkungan Provinsi Banten dengan melaksanakan 57

kegiatan, yaitu : Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana

Kantor, Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor,

Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, Kegiatan

Peningkatan Kapasitas Aparatur, Kegiatan Koordinasi Konsultasi

Keluar dan Dalam Daerah, Kegiatan Operasional Balai

Penyelenggaraan Pendidikan Khusus (BPPK) dan Instalasi BPPK,

Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai

Pelayanan Peredaran Hasil Hutan, Kegiatan Pemeliharaan

Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pemulihan dan

Pengembangan Sosial, Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan,


Budidaya Ikan Air Tawar, Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor Balai Budidaya Ikan Pantai, Kegiatan

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pelabuhan

Perikanan Pantai, Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura,


- 79 -

Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner,

Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai

Budidaya Ikan Pantai, Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran Balai Pelabuhan Perikanan Pantai, Kegiatan

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Balai Pelaksana

Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Utara, Kegiatan

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Unit Pelaksana

Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

Ciledug, Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan

Keuangan Daerah Ciputat, Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan

Pengelolaan Keuangan Daerah Cikande, Kegiatan Pemeliharaan

Sarana dan Prasarana Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Serang, Kegiatan



Pandeglang, Kegiatan Pembinaan Jasa Konstruksi, Kegiatan



Serpong, Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan

Keuangan Daerah Cikokol, Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan

Pengelolaan Keuangan Daerah Cilegon, Kegiatan Pemeliharaan

Sarana dan Prasarana Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Balaraja,

Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Unit

Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan

Daerah Malingping, Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan

Pengelolaan Keuangan Daerah Serang, Kegiatan Penyediaan

Barang dan Jasa Perkantoran Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Pandeglang,

Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Unit


- 80 -

Daerah Rangkasbitung, Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa


Pengelolaan Keuangan Daerah Serpong, Kegiatan Penyediaan


Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Cikokol,



Daerah Cilegon, Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa


Pengelolaan Keuangan Daerah Balaraja, Kegiatan Penyediaan


Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Cileduk,



Daerah Ciputat, Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa


Pengelolaan Keuangan Daerah Cikande, Kegiatan Penyediaan


Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Malingping,

Kegiatan Pemantapan Pelaksanaan Tugas Anggota, Kegiatan

Bina Potensi Masyarakat, Kegiatan Peningkatan Kemampuan

Pelayanan Aparatur DPPKD Provinsi Banten, Kegiatan Penataan

Arsip di DPPKD Provinsi Banten, Kegiatan Penyediaan Sarana

dan Prasarana Ketatausahaan Setda Provinsi Banten, Kegiatan

Pelayanan dan Penataan Kearsipan pada Setda Provinsi Banten,

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Sanditel, Kegiatan

Fasilitasi Pelayanan Pimpinan Daerah, Kegiatan Fasilitasi

Pelayanan Pimpinan Sekretariat Daerah, Kegiatan Peningkatan

Kapasitas Staf Ahli Gubernur Banten, Kegiatan Peningkatan

Kualitas Pelayanan Kerumahtanggaan Setda Provinsi Banten,

Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Dinas pada Setda Provinsi Banten,

Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan di

Lingkungan Setda Provinsi Banten, Kegiatan Penyelenggaraan

Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kegiatan

Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah

Dinas Pimpinan Daerah, Kegiatan Optimalisasi Pelayanan

- 81 -

Pembayaran Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH dan Pegawai di

Lingkungan Setda, Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana di Lingkungan Setda Provinsi Banten, dan Kegiatan

Koordinasi Konsultasi Keluar dan Dalam Daerah. Realisasi fisik

kumulatif pada program dimaksud sebesar 85,66%. Tidak

tercapai target karena terdapat efisiensi pada beberapa kegiatan.

11). Program Pembinaan, Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Kantor Inspektorat


Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur

Pengawasan, Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil

Pengawasan, Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan,

Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif,

Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala,

Kegiatan Penanganan Kasus-Kasus Pengaduan di Lingkungan

Pemerintah Daerah, Kegiatan Pengendalian Manajemen

Pelaksanaan Kebijakan KDH, dan Kegiatan Tindak Lanjut Hasil

Temuan Pengawasan. Realisasi fisik kumulatif pada program


12). Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat

Daerah.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Kantor Sekretariat

DPRD Provinsi Banten dengan melaksanakan 9 kegiatan, yaitu:

Kegiatan Fasilitasi Pengkajian Produk Hukum, Kegiatan

Fasilitasi Penyusunan, Persetujuan dan Penetapan Rancangan

Peraturan Daerah dan Keputusan DPRD Provinsi Banten,

Kegiatan Pelayanan Informasi Hukum dan Perpustakaan DPRD

Provinsi Banten, Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Tata Kelola

Administrasi Pimpinan DPRD Provinsi Banten, Kegiatan

Fasilitasi Rapat Konsultasi dan Koordinasi Alat Kelengkapan

DPRD, Kegiatan Fasilitasi Risalah DPRD Provinsi Banten,

Kegiatan Fasilitasi Protokoler DPRD Provinsi Banten, Kegiatan

Fasilitasi Informasi dan Publikasi DPRD Provinsi Banten, dan

Kegiatan Fasilitasi Aspirasi Masyarakat. Realisasi fisik kumulatif


- 82 -

13). Program Peningkatan Kesadaran dan Pengembangan Produk

Hukum dan HAM.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Biro Hukum


Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, Kegiatan

Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Provinsi Banten, Kegiatan

Penyusunan Keputusan Kepala Daerah Provinsi Banten,

Kegiatan Pengawasan Produk Hukum Kab-Kota Wilayah I,

Kegiatan Pengawasan Produk Hukum Kab-Kota Wilayah II,

Kegiatan Penyusunan Kajian Produk Hukum dan Penyusunan

Perjanjian, Kegiatan Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum,

Kegiatan Peningkatan Koordinasi Penanganan Permasalahan

Perlindungan Hukum & HAM, dan Kegiatan Peningkatan

Pemahaman dan Kesadaran Hukum Masyarakat/Kadarkum.


90,77%.

14). Program Penelitian, Pengembangan Kebijakan Strategis Daerah

dan IPTEK.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Badan Penelitian

dan Pengembangan Daerah Provinsi Banten dengan

melaksanakan 8 kegiatan, yaitu : Kegiatan Penelitian dan

Pengembangan Bidang Pemerintahan, Kegiatan Penelitian dan

Pengembangan Bidang Politik Hukum dan HAM, Kegiatan

Pengembangan dan Penerapan Hasil Penelitian Bidang Sosial

Budaya, Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang

Kemasyarakatan, Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang

Teknologi Tepat Guna, Kegiatan Penelitian dan Pengembangan

Bidang Ekonomi Pembangunan, Kegiatan Penelitian dan

Pengembangan Bidang Pengembangan Kawasan, dan Kegiatan

Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Ruang. Realisasi



Permasalahan dan Solusi yang dihadapi oleh beberapa Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Provinsi Banten

pada Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,

- 83 -

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian

dan Persandian, yaitu :

a. Permasalahan dan Solusi pada Satuan Polisi Pamong Praja

dan Linmas Provinsi Banten.

a) Permasalahan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang

dilaksanakan, kesinkronisasian antara perencanaan

dengan hasil yang dicapai tentunya tidak selalu berjalan

dengan mudah dan tepat. Kendala atau hambatan yang

terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

Koordinasi yang belum optimal,

Belum optimalnya fungsi organisasi Satuan Polisi

Pamong Praja Provinsi Banten yang mempunyai

kewenangan penyidikan terhadap pelanggaran

Peraturan Daerah.

Koordinasi yang belum optimal antar Polisi Pamong

Praja di Kabupaten/Kota dengan Provinsi. Hal ini

disebabkan euphoria otonomi daerah yang masih

lekat, sehingga masih ada “batas” antara Provinsi dan

Kabupaten/Kota yang seharusnya saling bersinergis,

Belum terselenggaranya kerjasama dalam

pemeliharaan, ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat dengan mitra kerja, instansi terkait dan

masyarakat/tokoh masyarakat.

b) Solusi

Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, langkah-

langkah strategis yang dilakukan dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan dibidang ketentraman

dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan

mengamankan peraturan-peraturan kepal daerah adalah

dengan melakukan pemantapan struktur organisasi

Satuan Polisi Pamong Praja, peningkatan sumber daya

organisasi dan manajemen serta Peningkatan dan

pengembangan operasional, koordinasi dan kerjasama

pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan

ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan

- 84 -

Keputusan Kepala Daerah. Hal ini dapat ditempuh

melalui penetapan kebijakan sebagai berikut :

Menata kelembagaan dan ketatalaksanaan Satuan

Polisi Pamong Praja Provinsi Banten,

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten,

Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dan

sarana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi

Banten,

Menyusun basis data, rencana, monitoring dan

evaluasi bidang ketentraman dan ketertiban umum.

Mengembangkan fasilitasi, koordinasi dan kerjasama

dalam pemeliharaan dan penyelenggaraan

ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota,

Provinsi Perbatasan, Kepolisian Daerah, PPNS,

Instansi terkait dan masyarakat.

b. Permasalahan dan Solusi pada Badan Penanggulangan

Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten

a) Permasalahan

Dalam bidang penanggulangan bencana terutama di

Provinsi Banten, pengurangan Risiko bencana belum

menjadi landasan dasar pembangunan daerah

meskipun Provinsi Banten masih memiliki banyak

wilayah yang rentan bencana. Salah satu isu yang

dihadapi adalah kinerja yang belum optimal serta

sulitnya merubah pendekatan penanggulangan bencana

dari pendekatan responsive ke pendekatan yang

preventif.

Penanggulangan bencana juga masih bersifat sektoral

dan kondisional , sehingga perlu adanya sinkronisasi

program dan kegiatan terkait pengurangan Risiko

bencana. Secara umum dapat di katakan bahwa

pemerintah, masyarakat dan para pemangku

kepentingan di Provinsi Banten belum siap dalam

- 85 -

menghadapi bencana, sehingga setiap bencana dapat

mengakibatkan tingginya jumlah korban maupun

kerugian material.

Paradigma penanganan bencana yang masih cenderung

bersifat responsive sehingga menimbulkan dampak yang

besar. Upaya pemulihan pasca bencana juga belum

maksimal, dimulai dari data awal tentang jumlah

korban, kerusakan infrastruktur sarana sosial dan lain-

lain masih simpang siur berbeda satu dan lainnya, hal

ini akan menyebabkan kelambatan dalam penanganan

tindak lanjut bencana. Bencana yang datang tidak

terduga, sehingga harus melaksanakan fungsi

kesiapsiagaan dan respon tanggap darurat yang

mumpuni. Laporan kejadian bencana yang masih belum

mutakhir, sehingga menyulitkan proses tanggap darurat

dan rehabilitasi pasca bencana.

Selain itu yang perlu mendapat perhatian juga adalah

orientasi/cara pandang para pemangku kepentingan,

umumnya masih terarah pada penanganan ke

daruratan belum pada aspek pencegahan dan

penanganan Risiko bencana, kita berharap kedepan

perlu adanya pemahaman dan kesadaran bahwa Risiko

bencana dapat di kurangi melalui intervensi

pembangunan oleh pemerintah daerah.

Selanjutnya isu lain dalam penanggulangan bencana

adalah masih dominannya peran pemerintah dan

peranan luar komunitas dibanding dengan peranan tim

siaga bencana dari dalam komunitas sendiri.

Kemudian isu lain yang tidak kalah pentingnya adalah

belum optimalnya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan

teknologi dalam bidang penanggulangan bencana ,

perencanaan yang komprehensip dalam penanganan

bencana maupun isu gender dan kelompok-kelompok

marjinal yang sangat rentan ketika terjadi bencana.

- 86 -

Tantangan dan Peluang

Dengan terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Provinsi Banten sesuai Peraturan Daerah Nomor 3

Tahun 2010 yang memiliki tugas antara lain :

1) Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan

kebijakan pemerintah daerah dan BNPB.

2) Menetapkan standarisasi serta kebutuhan

penanggulangan bencana berdasarkan peraturan

perundang-undangan.

3) Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta

rawan bencana.

4) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap

penanggulangan bencana.

Semakin disadari dampak dari kejadian bencana serta

meningkatnya kuantitas kejadian bencana dari tahun ke

tahun membuat penanggulangan bencana menjadi

perhatian dalam rencana pembangunan. Kelembagaan ini

masih sangat muda/baru termasuk BPBD di

Kabupaten/Kota, namun diharapkan Badan

Penanggulangan Bencana menjadi SKPD sentral dalam

upaya penanggulangan bencana.

Semakin meningkatnya kuantitas bencana maka akan

meningkatkan kompleksitasnya permasalahan dalam

pembangunan. Oleh karena itu, Upaya penanggulangan

bencana juga harus ditingkatkan dengan upaya pendekatan

yang strategis.

Tantangannya saat ini adalah mensosialisasikan paradigma

baru merubah pendekatan responsive menjadi preventif

untuk mengurangi korban dan kerugian akibat bencana

agar menjelma menjadi kebijakan, peraturan dan prosedur

tetap kebencanaan sampai ke tingkat paling bawah.

“Pengurangan Risiko Bencana“ perlu terus di dorong agar

para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan serta

para pelaksananya memahami bagaimana paradigma baru

dan memahami mekanisme penanggulangan bencana yang

terpadu, efektif, efisien dan handal.

- 87 -

Tantangan berikutnya adalah besarannya kebutuhan

pengembangan kapasitas dalam penanggulangan bencana.

Jumlah penduduk yang banyak akan membawa

konsekuensi ketersediaan dukungan, baik alat maupun

dana yang besar pula. Disamping itu kearifan lokal yang

harus dibangun pada komunitas-komunitas tertentu

merupakan tantangan lain yang tidak kalah pentingnya.

peluang nampaknya cukup memadai yaitu dengan adanya

perhatian yang semakin besar baik di pemerintah maupun

masyarakat akan perlunya kesadaran dalam hal

pengurangan Risiko bencana, termasuk perhatian Dunia

Internasional terhadap masalah ini. Yang penting adalah

komitmen para pemangku kepentingan baik pemerintah,

sektor swasta maupun masyarakat menyadari bahwa hal

ini menjadi tanggung jawab bersama.

b) Solusi

Perlu adanya penyusunan prioritas penanganan masalah

kebencanaan yang spesifik di masing-masing

kabupaten/kota untuk meningkatkan efektivitas dan

efisiensi program :

1). Membangun dan meningkatkan koordinasi yang efektif

antara provinsi dengan kabupaten/kota baik dalam

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program secara

berkelanjutan,

2). Perlu disusun mekanisme pengendalian program antara

provinsi dengan kabupaten/kota dalam rangka

meningkatkan hasil atau capaian kinerja pelaksanaan

program pembangunan,

3). Perlu peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM)

melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan dan upaya

lain yang menunjang peningkatan kinerja aparatur

BPBD bidang kebencanaan serta pemenuhan

kebutuhan staf pegawai secara struktural dan

fungsional.

4). Perlu adanya Reward and punishment terhadap seluruh

karyawan dan mengaplikasikannya pada

- 88 -

pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja yang

dilaksanakan.

5). Menetapkan pedoman penanggulangan bencana sesuai

dengan kebijakan pemerintah daerah dan BNPB.

6). Menetapkan standarisasi serta kebutuhan

penanggulangan bencana berdasarkan peraturan

perundang-undangan.

7). Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta

rawan bencana.

8). Menyusun dan menetapkan prosedur tetap

penanggulangan bencana.

c. Permasalahan dan Solusi pada Dinas Pendapatan dan

Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Provinsi Banten

a) Permasalahan

Seperti telah dinyatakan di atas bahwa pelaksanaan

program dan kegiatan Tahun Anggaran 2013 ini tidak

ditemui kendala atau masalah yang signifikan. Masalah

yang sering dihadapi adalah pada sistem informasi

pengelolaan keuangan daerah dimana masih dijumpainya

keterlambatan para Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(PPTK) dalam menyampaikan laporan kegiatan dan masih

adanya perbedaan data di bidang-bidang yang berkaitan

dengan pengelolaan keuangan.

Adapun hal lain yang menjadi penghambat pelaksanaan

kegiatan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan

Keuangan Daerah Provinsi Banten antara lain, adanya

keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan pada APBD

Perubahan TA. 2013, waktu pelaksanaan yang terkait

dengan pengadaan barang dan jasa yang pelaksanaannya

harus dilaksanakan dengan proses Lelang, adanya

pengunduran diri penyediaan barang dan jasa yang

berhubungan dengan belanja barang pada akhirnya

barang yang yang dibutuhkan sudah out of

stock/discontinue atau indent, adanya keterlambatan

penyampaian evaluasi Raperda dan Raper KDH

Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota kepada Provinsi,

- 89 -

dan juga penyampaian evaluasi APBD Kab/Kota ke

Provinsi melebihi batas waktu tahun anggaran, untuk

penyampaian laporan akhir tahun, khususnya kegiatan

yang dilaksanakan Provinsi Banten belum menyediakan

data dalam bentuk elektronik untuk di akses melalui

sistem informasi sesuai permintaan BPK-RI, hal ini

memberikan dampak kepada efektifitas pelayanan

informasi dan pembuatan laporan.

b) Solusi

Solusi dari permasalahan tersebut di atas antara lain :

Agar terus ditingkatkan kedisiplinan para PPTK dalam

menyampaikan progres kegiatan.

Koordinasi intensif antar bidang dan institusi terkait

terus diperkuat.

Perlunya penataan sistem pengelolaan keuangan

daerah yang terintegrasi, misalnya pembangunan

jaringan LAN (Local Area Network) di internal DPPKD.

Secepatnya merealisasi program sistem yang

menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan Daerah dengan

sistem online realisasi dan laporannya, agar proses

penyusunan laporan realisasi penerimaan dan

pengeluaran dapat mudah di proses dan di akses oleh

khususnya Sub bagian Program, Evaluasi Pelaporan dan

Sub Bagian Keuangan.

d. Permasalahan dan Solusi pada Biro Organisasi Provinsi

Banten

Dari hasil pelaksanaan kegiatan yang dikelola oleh Biro

Organisasi Setda Provinsi Banten pada Tahun 2013 secara

keseluruhan tidak ada permasalahan yang signifikan dilihat

dari sisi pengelolaan anggaran/belanja daerah.

e. Permasalahan dan Solusi pada Badan Kepegawaian Daerah

(BKD) Provinsi Banten

a) Bidang Mutasi

Penempatan PNS Dalam Jabatan Berbasis Kompetensi

Dan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur

aparatur utama memiliki peran yang penting dalam

- 90 -

menunjang keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan

dan pembangunan. Guna memacu PNS sebagai aparatur

Negara untuk mencapai kinerja dan prestasi kerja serta

kualitas kerja yang optimal perlu adanya pembinaan PNS

melalui system pengembangan karir pegawai yang

berbasis kompetensi. Belum adanya pola karir pegawai

yang menjamin kepastian masa depan karir pegawai.

Untuk itu perlu disusun standar kompetensi jabatan dan

pola karir pegawai yang diharapkan dapat mempermudah

dalam proses pengangkatan jabatan yang tepat, cepat,

transparan dan praktis sesuai dengan keahliannya.

Peningkatan administrasi kepegawaian yang meliputi

kenaikan pangkat, gaji berkala dal lain-lain perlu

didukung oleh pelaksana bidang kepegawaian di masing

masing satuan kerja, karena proses kenaikan pangkat

dan gaji berkala selalu mengalami keterlambatan dalam

hal pemberkasan, hal ini membuat pengurusan berkas ke

BKN menjadi terhambat.

b) Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur

1). Pengembangan Sumber Daya Aparatur.

Salah satu faktor penunjang utama dalam

keberhasilan dan pencapaian kinerja sebuah

organisasi pemerintah. Kualitas dan juga kuantitas

sumber daya aparatur yang memadai memiliki

keterhubungan dengan produktivitas organisasi

instansi pemerintah perlu ditingkatkan dan

disesuaikan dengan kebutuhan organisasi,tuntutan

kebutuhan layanan publik serta standar kualifikasi

pegawai secara normal.

2). Rekruitment/Seleksi dan Perencanaan Pegawai

Berbasis Kompetensi.

Kebutuhan pegawai di indentifikasikan untuk saat ini

dan masa yang akan dating dengan melakukan

proyeksi kebutuhan pegawai yang sejalan dengan

arah pengembangan organisasi, perkembangan

IPTEK, perubahan peran dan fungsi organisasi

- 91 -

pemerintah maupun tuntutan masyarakat kearah

pelayanan yang lebih baik. Selain itu dilakukan

identifikasi jumlah dan kualifikasi PNS yang

memasuki usian pensiun pada setiap jabatan dalam

organisasi yang kemudian teridentifikasi kebutuhan

yang akan dibandingkan dengan ketersediaan SDM

dalam organisasi (bezzeting) baik dari aspek jumlah,

kualifikasi, komposisi serta penyebaran pada setiap

organisasi.

c) Bidang Sekretariat

Pengelolaan kinerja pegawai meliputi perencanaan,

pelaksanaan dan penilaian kinerja. Perencanaan kinerja

setiap pegawai yang ada dalam organisasi, yang

merupakan pejabaran tugas pokok dan fungsi dalam

bentuk pekerjaan yang harus dilakukan oleh setiap

pegawai yang jelas serta memiliki kontribusi dan

keterkaitan langsung untuk pencapaian tujuan

organisasi. Hal ini diperlukan beberapa hal sebagai

berikut:

Setiap pegawai harus memiliki tugas yang jelas,

Setiap pekerjaan harus menghasilkan output yang

dirumuskna secara jelas berupa : barang,

jasa/layanan informasi,

Setiap hasil kerja dirumuskan ukuran

keberhasilannya (kualitas, kuantitas, waktu dan

biaya.

d) Bidang Disiplin Dan Kesejahteraan Pegawai

Dalam menjalankan tugasnya, aparatur selain dituntut

untuk handal, professional, kreatif dan inovatif juga

harus memiliki disiplin yang tinggi. Untuk itu perlu terus

diupayakan kegiatan-kegiatan yang menunjang

peningkatan disiplin.

Salah satu sarana peningkatan disiplin adalah reward

dan punishment. Pemberian reward dapat di lakukan

dengan memberikan pujian, kenaikan pangkat pilihan,

- 92 -

promosi, penghargaan lainnya guna meningkatkan

motivasi kerja pegawai.

Punishment berupa teguran lisan, pernyataan tidak

puas, penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan

hingga pemberhentian PNS merupakan media

peningkatan disiplin pegawai agar mentaati aturan yang

berlaku. Reward dan Punishment diberikan dengan

ukuran yang jelas dan dilaksanakan secara konsisten

untuk mendorong peningkatan kinerja dan disiplin

pegawai.

e) Bidang Data dan Informasi

Data dan informasi kepegawaian perlu didukung oleh

sarana dan prasarana yang lebih baik, kurangnya

dukungan sarana tersebut aparatur dalam mengakses

data atau informasi masih bersipat manual, hal ini perlu

didukung oleh kesiapan layanan informasi yang cepat,

tepat dan terintegrasi keseluruh SKPD.

f. Permasalahan dan Solusi pada Badan Pendidikan dan

Pelatihan Provinsi Banten.

a) Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan

diklat tahun 2013 yaitu :

1). Kurangnya Apresiasi SKPD untuk mengikuti Diklat,

2). Kurangnya Angka Partisipasi Peserta DIklat,

3). Kurangnya SDM (Pegawai di Badan Diklat),

4). Intensitas Diklat selama 1 Tahun yang cukup tinggi

belum dapat di Akomodir oleh fasilitas Diklat

(Kurangnya Ruang Kelas Belajar dan Asrama),

5). ROK belum dapat di laksanakan Tepat waktu

6). Pengiriman Peserta Diklat tidak sesuai dengan

Permintaan,

7). Pelaksanaan Pelatihan kurang hari atau terkurangi

- 93 -

b) Solusi

Upaya mengatasi permasalahan ini antara lain :

1). Di harapkan ada teguran dari BKD untuk Intansi

yang tak mengirimkan Peserta solusi yang di lakukan

melaksanakan Diklat dengan Peserta seadanya,

2). Solusinya tidak dilaksanakanya kegiatan yang sesuai

dengan Perencanaan.

3). Mohon tambahan Pegawai Solusi yang dilakukan

melibatkan tenaga Honor yang ada.

4). Solusi yang dilakukan menunggu kegiatan yang lain

selesai sehingga pelaksanaan kegiatan tidak sesuai

dengan ROK.

5). Solusi yang dilakukan menunggu kegiatan yang lain

selesai sehingga pelaksanaan kegiatan tidak sesuai

dengan ROK

6). Solusi yang di laksanakan dengan peserta apa

adanya.

7). Solusi yang dilakukan kegiatan tetap di laksanakan

bergantian dengan kegiatan yang lain karna

kurangnya Ruang kelas belajar dan Asrama.

g. Permasalahan dan Solusi pada Sekretariat DPRD Provinsi

Banten.

a) Permasalahan

Meskipun prosentase capaian akhir realisasi anggaran

baik, namun ada beberapa kegiatan kurang maksimal

dalam penyerapan realisasi anggaran sehingga terlihat

ketidaktepatan dalam nilai efektifitas anggaran kegiatan

tersebut. Hal ini mengindikasikan masih kurang tepatnya

dalam pengalokasian anggaran kegiatan.

b) Solusi

Perlu ditingkatkan peningkatan pemahaman terhadap

pengelolaan kegiatan di tataran perencanaan,

pelaksanaan dan pelaporan.

- 94 -

h. Permasalahan dan Solusi pada Biro Hukum Provinsi Banten.

a) Permasalahan

Program dan kegiatan pada Biro Hukum yang berada

dibawah target ada 2 kegiatan yaitu kegiatan

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan

Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum, yaitu :

Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

target kinerja secara keseluruhan tercapai pada

tahun anggaran 2013, tetapi realisasi keuangan

hanya tercapai 83,73% karena pada indikator kinerja

Perumusan Raperda di tingkat Pansus (Raperda IX)

dan Penyusunan Identifikasi Legal Drafter Raperda

(VI) telah dilaksanakan hanya menunggu

pengesahannya pada tahun 2014 sehingga tidak

dapat meyerap anggaran yang ada.

Kegiatan Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum

target kinerja yang tidak sesuai dengan target ada

pada indikator kinerja Pemberian Bantuan Hukum

pada Masyarakat Miskin karena belum ada Peraturan

Daerah sebagai dasar hukum dalam pemberian

bantuan hukum kepada masyarakat miskin.

Sedangkan indikator kinerja dalam penyusunan

kajian naskah akademik bantuan hukum telah

memenuhi target kinerja secara keseluruhan.

b) Solusi

Solusi yang ada yaitu indikator kinerja yang belum

tercapai baik kinerja dan keuangan akan di

anggarkan atau direncanakan pada tahun berikutnya.

i. Permasalahan dan Solusi pada Badan Penelitian dan

Pengembangan Daerah Provinsi Banten.

a) Permasalahan

Dalam pelaksanaan rencana dan realisasi anggaran

program dan kegiatan Badan Penelitian dan

Pengembangan Provinsi Banten sampai dengan triwulan

IV Desember tahun 2012 terdapat beberapa

permasalahan atau kendala, baik yang bersifat teknis

- 95 -

maupun secara administrasi, diantaranya adalah sebagai

berikut:

Belum maksimalnya dukungan sumberdaya aparatur

yang kompeten dan berkualitas serta sarana dan

prasarana kerja aparatur yang belum memadai dalam

rangka memberikan kontribusi aktif terhadap

kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan peran

Balitbangda Provinsi Banten.

Belum tersedia acuan yang tepat untuk standar

operasional pelayanan dan ketetapan kinerja sebagai

bahan perencanaan, pelaksanaan dan indikator

capaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

khususnya Balitbangda Provinsi Banten.

Masih lemahnya koordinasi, baik dalam rangka

perencanaan, pengendalian dan evaluai pelaksanaan

rencana pembangunan Balitbangda Provinsi Banten,

sehingga hasil dari kegiatan tersebut masih belum

tepat waktu.

Masih kurangnya koordinasi antar peneliti

dilingkungan Balibangda Provinsi Banten dan masih

belum tersedianya acuan/pedoman serta tim ahli

sebagai alat dalam rangka keterarahan serta akan

berfungsi/bermanfatnya hasil penelitian/kajian

sebagai bahan perumusan kebijakan pengembangan

daerah serta informasi teknologi terapan untuk dapat

dimanfaatkan oleh masyarakat.

Belum tersedia data dan informasi yang akurat

sebagai bahan rencana pelaksanaan penelitian/kajian

hasil pelaksanaan penelitian.

b) Solusi

Peran penelitian dan pengembangan daerah sehingga

menghasilkan suatu rumusan kebijakan pembangunan

daerah merupakan hal yang sangat relevan karena

penelitian yang selama ini dilaksanakan sudah melalui

berbagai tahapan dan memenuhi syarat akademis, sehingga

menjadi hal yang wajar apabila seluruh elemen

- 96 -

pembangunan dapat memperhatikan hasil-hasil penelitian

tersebut.

Pelaksanaan pembangunan pada Balitbangda Provinsi

Banten sebagaimana diuraikan dalam laporan ini

dikategorikan baik, namun kami menyadari bahwa masih

terdapat beberapa hal yang perlu peningkatan dan dapat

memberikan informasi tentang gambaran umum capaian

kinerja kegiatan dibidang penelitian dan pengembangan

daerah sehingga dapat menunjukan salah satu bentuk

transparansi dalam hal pertanggung jawaban pelaksanaan

rencana kegiatan sebagai instansi pemerintah berdasarkan

tugas pokok dan fungsinya, beberapa hal yang perlu

peningkatan diantaranya adalah:

Perlu adanya peneliti secara fungsional yang menjadi

mitra kerja Balitbangda Provinsi Banten, yang dapat

melaksanakan berbagai penelitian di Provinsi Banten,

Perlu meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur

Balitbangda Provinsi Banten guna mendukung

pelaksanaan tugas-tugas umum pembangunan,

Perlu adanya komitmen bersama dalam mendukung

pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah,

Peningkatan peran lembaga-lembaga penelitian guna

percepatan pembangunan dan inovasi daerah.

Oleh karena itu, Balitbangda Provinsi Banten

mengharapkan adanya koordinasi yang baik dengan

lembaga-lembaga penelitian maupun instansi pemerintahan

dan stakeholder lainnya agar penelitian dan pengembangan

ini menjadi sumber informasi yang cukup berharga guna

percepatan pembangunan Provinsi Banten dimasa yang

akan datang.

20. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pada Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

didukung oleh 1 Program, yaitu Program Pemberdayaan

Masyarakat dan Lembaga Perdesaan dengan melaksanakan 5

kegiatan, yaitu : Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan dan

Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM), Kegiatan

- 97 -

Pengembangan dan Pembangunan Partisipatif Pemberdayaan

Masyarakat, Kegiatan Penumbuh kembangkan Badan Usaha

Milik Desa (BUMDes) dan Lembaga Keuangan Mikro

Pedesaan, Kegiatan Peningkatan kapasitas pemerintahan

Desa-Kelurahan dalam perkembangan desa-kelurahan, dan

Kegiatan Fasilitasi Pengembangan dan Pengendalian

Pembangunan Desa. Realisasi fisik kumulatif pada program


21. Urusan Wajib Sosial.

Pada Urusan Wajib Sosial didukung oleh 4 program yang

dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat, Badan

Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa, dan Dinas

Sosial Provinsi Banten. Program-program dimaksud adalah :

1) Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Badan

Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa, dan

Dinas Sosial Provinsi Banten dengan melaksanakan 4

kegiatan, yaitu : Kegiatan Peningkatan dan Pembinaan

Sosial Fakir Miskin, Kegiatan Peningkatan dan

Pemberdayaan Keluarga dan Perempuan, Kegiatan

Penguatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

(PNPM) Mandiri, dan Kegiatan Peningkatan dan

Pembinaan Sosial Komunitas Masyarakat Terpencil.


100%.

2) Program Rehabilitasi Sosial.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial


Kegiatan Perlindungan Sosial Anak dan Lanjut Usia,

Kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Sosial dan Eks

Napza, Kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi Org Dengan

Kecacatan dan Eks Penyakit Kronis, Kegiatan Pelayanan

dan Perlindungan Sosial pada BPS, Kegiatan Fasilitasi

Penerimaan dan Penyaluran pada BPS, Kegiatan

Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan pada BP2S,

dan Kegiatan Penerimaan dan Penyaluran pada BP2S.

- 98 -


100%.

3) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial


Kegiatan Perlindungan Sosial KTK dan Pekerja Migran

Bermasalah, Kegiatan Perlindungan Sosial Korban

Bencana, dan Kegiatan Pengelolaan Sumber Dana Sosial

dan Jaminan Sosial. Realisasi fisik kumulatif pada


4) Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan

Keagamaan.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Biro

Kesejahteraan Rakyat, dan Dinas Sosial Provinsi Banten

dengan melaksanakan 5 kegiatan, yaitu : Kegiatan

Peningkatan Kualitas Potensi dan Sumber Kesos

Masyarakat, Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan

Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan

(NK3), Kegiatan Promosi, Publikasi dan Penyuluhan

Kesejahteraan Sosial, Kegiatan Pembinaan dan

Pemantapan Kebijakan Kehidupan Keagamaan, dan

Kegiatan Pembinaan dan Pemantapan Kebijakan

Pembinaan Lembaga Keagamaan, dengan realisasi fisik

sebesar 100%.


Permasalahan dan Solusi yang dihadapi oleh beberapa Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Provinsi Banten

pada Urusan Wajib Sosial, yaitu :

1) Permasalahan dan Solusi pada Dinas Sosial Provinsi

Banten.

a. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Provinsi

Banten, meliputi :

a) Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) terus bertambah seiring dengan kemajuan

teknologi dan pembangunan

- 99 -

b) Permasalahan sosial yang cukup komplek belum

didukung oleh SDM bidang kesos yang memadai,

baik secara Kualitas maupun kuantitas.

c) Keterpaduan program dan kegiatan antara Provinsi

dengan Kabupaten/Kota belum optimal.

d) Masih belum optimalnya peran serta stakeholder,

dunia usaha atau komponen masyarakat lainnya

dalam kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan

sosial.

e) Ketersediaan data Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS), Potensi dan Sumber

Kesejahteraan Sosial (PSKS) baik di Provinsi dan

Kabupaten/Kota belum berdasarkan by name by

adress.

b. Solusi

a) Perlu adanya penyusunan prioritas penanganan

masalah kesejahteraan sosial yang spesifik di

masing-masing Kabupaten/Kota untuk

meningkatkan efektivitas dan efisiensi program.

b) Perlu peningkatan kualitas SDM melalui berbagai

pelatihan atau bimbingan teknis bidang sosial,

serta pemenuhan kebutuhan staf pegawai secara

struktural.

c) Membangun dan meningkatkan koordinasi yang

efektif antara Provinsi dengan Kabupaten/kota,

baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi

program secara berkelanjutan.

d) Perlu disusun mekanisme pengendalian program

antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota dalam

rangka meningkatkan hasil atau capaian kinerja

pelaksanaan program pembangunan dibidang

kesejahteraan sosial.

e) Perlu adanya alokasi khusus untuk anggaran

pendataan PMKS dan PSKS yang berdasarkan by

name by adress di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

- 100 -

22. Urusan Wajib Kebudayaan.

Pada Urusan Wajib Kebudayaan didukung oleh Program

Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman, Kekayaan dan

Nilai Budaya. Pada program ini dilaksanakan oleh Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten dengan

melaksanakan 5 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pembinaan

Kesenian Daerah, Kegiatan Fasilitasi dan Pagelaran Seni,

Kegiatan Fasilitasi dan Pengembangan Nilai Budaya Daerah,

Kegiatan Pengelolaan Kepurbakalaan dan Kesejarahan, dan

Kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Cagar Budaya,

Museum dan Kesejarahan. Realisasi fisik kegiatan kumulatif

pada program dimaksud sebesar 100%. Pelaksanaan urusan

ini telah dapat berjalan sesuai dengan target yang telah

ditetapkan.

23. Urusan Wajib Statistik.

Pada Urusan Wajib Statistik didukung oleh Program

Penyediaan Data Pembangunan Daerah. Pada program ini

diimplementasikan melalui 42 kegiatan Penyediaan Data yang

dilaksanakan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah

Provinsi. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud

sebesar 94,17%.

24. Urusan Wajib Kearsipan.

Pada Urusan Wajib Kearsipan didukung oleh Program

Pembinaan Kearsipan Daerah yang dilaksanakan oleh Badan

Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Banten. Pada

program ini melaksanakan 4 kegiatan, yaitu : Kegiatan

Penataan dan Pengembangan Kearsipan Daerah Provinsi

Banten, Kegiatan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi

Kearsipan Provinsi Banten (SIKP), Kegiatan Pembinaan

Aparatur Pengelola Kearsipan Daerah Provinsi Banten, dan

Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kearsipan


sebesar 100%.

- 101 -


1) Permasalahan

a. Kurangnya fasilitasi atau sarana dan prasarana

pengelolaan kearsipan,

b. Jumlah tenaga fungsional arsiparis masih relative

sedikit,

c. Kesadaran akan arti pentingnya pengelolaan arsip yang

baik dan benar masih harus ditingkatkan,

d. Regulasi kearsipan masih harus dilengkapi.

2) Solusi

a. Membangun gedung Depo Arsip dan melengkapi dengan

fasilitas pendukungnya,

b. Menambah jumlah tenaga fungsional arsiparis sesuai

kebutuhan,

c. Melakukan sosialisasi secara berkesinambungan kepada

semua pihak yang terkait,

d. Membuat regulasi kearsipan (Peraturan Daerah,

Peraturan Gubernur).

25. Urusan Wajib Perpustakaan.

Pada Urusan Wajib Perpustakaan didukung oleh 2 Program

yang dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan dan Arsip

Daerah Provinsi Banten. Program-program dimaksud adalah :

1) Program Pengembangan Minat dan Budaya Baca.


Kegiatan Peningkatan Kualitas layanan dan Kerjasama

Perpustakaan, Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan

Minat dan Budaya Baca Masyarakat, Kegiatan Pengelolaan

Bahan Deposit, otomasi Karya Cetak-Rekam dan Naskah

Kuno Tentang Banten, Kegiatan Penyediaan Bahan

Pustaka Perpustakaan, dan Kegiatan Pengembangan

Layanan dan Informasi Perpustakaan Berbasis Teknologi

dan Informatika. Realisasi fisik kumulatif pada program


2) Program Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan.

Pelaksanaan program ini melaksakan 1 kegiatan, yaitu :

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sistem

- 102 -

Pengelolaan Perpustakaan. Realisasi fisik pada program



a. Permasalahan

1). Jumlah koleksi bahan pustaka masih relative

sedikit/kurang;

2). Masih relative rendahnya minat dan budaya gemar

membaca masyarakat;

3). Pelayanan perpustakaan yang masih terbatas;

4). Masih sedikitnya tenaga fungsional pustakawan.

b. Solusi

1). Menambah jumlah koleksi bahan pustaka sesuai

kebutuhan para pemustaka;

2). Meningkatkan upaya-upaya promosi perpustakaan dan

promosi untuk meningkatkan minat dan budaya gemar

membaca kepada semua kelompok masyarakat;

3). Meningkatkan profesionalisme baik dalam pengolahan

bahan pustaka dan pelayanan perpustakaan, termasuk

memperbanyak frekwensi pelayanan melalui Mobil Unit

Perpustakaan Keliling,

4). Meningkatkan jumlah tenaga fungsional perpustakaan.

2.1.2. Penyelenggaraan Urusan Pilihan

1. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan.

Pada Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan didukung oleh Program

Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang

dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten.

Pada program ini melaksanakan 4 kegiatan, yaitu : Kegiatan

Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut, Kegiatan

Pengendalian Sumberdaya Kelautan, Kegiatan Pengendalian

Sumberdaya Perikanan, dan Kegiatan Penanganan Pelanggaran

Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Realisasi fisik kumulatif pada


- 103 -


1) Permasalahan

a. Permasalahan yang dijumpai selama pelaksanaan kegiatan

umumnya bersifat pada terbatasnya koordinasi dengan

Kabupaten dan Kota, sehingga pelaksanaan kegiatan agak

tersendat, tetapi lambat laun permasalahan itu dapat diatasi

dengan komunikasi yang intens dengan staf atau bagian yang

menanganinya secara langsung.

b. Permasalahan yang sampai dengan batas akhir tahun tidak

bisa diselesaikan adalah pelaksanaan beberapa tolok ukur yang

ada, hal ini lebih disebabkan pada non teknis, yaitu anggaran

yang tersedia di Dokumen Anggaran tidak cukup untuk

melaksanakan pekerjaan tersebut, dikarenakan adanya

perubahan harga yang cukup signifikan.

2) Solusi

Keterlambatan pekerjaan dapat diantisipasi, dengan

dilaksanakannya percepatan terutama pada beberapa kegiatan.

Percepatan terutama dilaksanakan dibidang realisasi anggaran,

kinerja keuangan dinilai sangagt lambat, terkait dengan

penggunaan sistem pengelolaan yang baru.

2. Urusan Pilihan Pertanian.

Pada Urusan Pilihan Pertanian didukung oleh 4 program yang

dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Dinas

Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pertanian dan Peternakan, dan

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Program-program

dimaksud adalah :

1) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas Peternakan,

Perikanan, Pertanian dan Perkebunan.

Pelaksanaan Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan

Perkebunan, Dinas Pertanian dan Peternakan, dan Dinas Kelautan

dan Perikanan Provinsi Banten. Program ini melaksanakan 33

kegiatan, yaitu : Kegiatan Peningkatan Daya Dukung

Pembangunan Perkebunan, Kegiatan Pengembangan dan

Rehabilitasi Tanaman Perkebunan, Kegiatan Perlindungan

Tanaman Perkebunan, Kegiatan Peningkatan Pengawasan

Peredaran Benih Tanaman, Kegiatan Pengembangan Benih Unggul

- 104 -

Bermutu, Kegiatan Peningkatan Produksi,Produktivitas Dan Mutu

Produk Serealia, Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan

Mutu Produk Aneka Kacang dan Umbi (Akabi), Kegiatan

Pengendalian Mutu Benih Tanaman Hortikultura, Kegiatan

Peningkatan Sistem Pengendalian OPT Tanaman Pangan, Kegiatan

Pengendalian Mutu Benih Tanaman Pangan, Kegiatan

Pengembangan Varietas tanaman Pangan dan Hortikultura,

Kegiatan Pengembangan Ternak Besar, Kecil Dan Unggas, Kegiatan

Penanggulangan Penyakit Hewan Menular, Kegiatan

Pengembangan Produksi Dan Pemanfaatan Benih Bibit Unggul,

Kegiatan Pengembangan Perbibitan Ternak Ruminansia, Kegiatan

Pengembangan Perbibitan Ternak Non Ruminansia, Kegiatan

Peningkatan Penyidikan, Pengujian dan Pengendalian Penyakit

Hewan Menular, Kegiatan Peningkatan Penyidikan, Pengujian dan

Pelayanan Masyarakat Veteriner (kesmavet), Kegiatan Peningkatan

Produksi Dan Pengembangan Komoditas Tanaman Buah Dan

Biofarmaka, Kegiatan Peningkatan Produksi Dan Pengembangan

Komoditas Tanaman Hias Dan Sayuran, Kegiatan Peningkatan

Sistem Pengendalian Opt Hortikultura, Kegiatan Pembinaan dan

Pengembangan Perikanan Budidaya Air Laut, Kegiatan Pembinaan

dan Pengembangan Perikanan Budidaya Air Payau, Kegiatan

Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya Air Tawar,

Kegiatan Pembinaan Perbenihan Ikan Air Tawar (BBAT), Kegiatan

Pengembangan Benih dan Induk Ikan Unggul Air Tawar (BBAT),

Kegiatan Pengembangan Benih dan Induk Ikan Unggul Air Laut

(BBIP), Kegiatan Pembinaan Perbenihan Ikan Air Laut (BBIP),

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Pelabuhan dan Armada

Perikanan, Kegiatan Peningkatan Produktifitas Perikanan Tangkap,

Kegiatan Pembinaan Tata Operasional Pelabuhan Perikanan

(BPPP), Kegiatan Pengembangan dan Pendayagunaan Pelabuhan

Perikanan (BPPP), dan Kegiatan Pengembangan Sarana Perikanan

Tangkap (DAK). Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud

sebesar 100%.

2) Program Peningkatan Daya Saing dan Pemasaran Produk

Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan.

- 105 -

Pelaksanaan Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan

Perkebunan, Dinas Pertanian dan Peternakan, dan Dinas Kelautan

dan Perikanan Provinsi Banten. Program ini melaksanakan 13

kegiatan, yaitu : Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan

dan Kebun, Kegiatan Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan dan

Perkebunan, Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil Hutan,

Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Kegiatan

Fasilitasi Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu, Kegiatan

Penyediaan Teknologi, Perlindungan dan Pasca Panen Tanaman

Pangan, Kegiatan Penyediaan Teknologi, Perlindungan dan Pasca

Panen Tanaman Hortikultura, Kegiatan Penyediaan Teknologi

Pasca Panen Peternakan, Kegiatan Pembinaan Mutu dan

Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan, Kegiatan Diversifikasi

Produk Hasil Perikanan, Kegiatan Pengembangan Bisnis dan

Investasi, Kegiatan Pengelolaan Kompetensi dan Pelayanan

Pengujian UPTD BPMHP Banten, dan Kegiatan Pengendalian Mutu

dan Perekayasaan Olahan Hasil Perikanan (BPMHP). Realisasi fisik

kumulatif pada program dimaksud sebesar 100%.

3) Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Sumberdaya

Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan.

Pelaksanaan Program ini dilaksanakan oleh Badan Ketahanan

Pangan dan Penyuluhan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, dan

Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Banten. Program ini

melaksanakan 6 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pemberdayaan

kelompok tani, Kegiatan Pemberdayaan Petani Dan Kelembagaan

Pertanian, Kegiatan Peningkatan Pemanfaatan dan Penerapan

Teknologi Kehutanan dan Perkebunan, Kegiatan Pengembangan

Kelembagaan Kehutanan dan Perkebunan, Kegiatan Fasilitasi

Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan

Penyuluhan Perhatian, Perikanan dan Kehutanan, dan Kegiatan

Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas Sumberdaya

dan Program Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.


4) Program Peningkatan Daya Dukung Sumberdaya Pertanian.

Pelaksanaan program ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan

Peternakan Provinsi Banten dengan melaksanakan 1 kegiatan,

- 106 -

yaitu : Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan

Sarana Produksi Pertanian. Realisasi fisik pada program dimaksud

sebesar 100%.


1. Permasalahan dan Solusi yang dihadapi oleh Dinas

Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten.

a. Permasalahan

a) Permasalahan pada Program Peningkatan Produksi,

Produktivitas, Peternakan, Perikanan, Pertanian dan

Perkebunan terhadap Produksi dan produktivitas

komoditas perkebunan masih ada di bawah rata-rata

produksi dan produktivitas nasional, hal ini

disebabkan oleh beberapa hal diantaranya :

Sistem pengusahaan budidaya tanaman

perkebunan yang dilakukan oleh petani cenderung

terpisah-pisah dalam lokasi yang berjauhan berupa

spot-spot yang tidak kompak sehingga menyulitkan

dalam pembinaan maupun secara finansial kurang

ekonomis berkaitan dengan jarak, dan sarana

budidaya yang sulit untuk dimobilisir.

Pelaksanaan pembangunan perkebunan sangat

dipengaruhi oleh musim. Kegiatan penanaman

hanya bisa dilaksanakan dengan baik pada musim

hujan, sehingga pelaksanaan kegiatan sering

menghadapi kendala sempitnya waktu yang dimiliki

untuk melakukan kegiatan penanaman.

Penguasaan lahan oleh petani dengan luasan yang

sedikit, mengakibatkan sulitnya melakukan

kegiatan produksi secara ekonomis karena terlalu

kecilnya skala ekonomi.

b) Permasalahan pada Program Peningkatan Daya Saing

dan Pemasaran Produk Peternakan, Perikanan,

Pertanian dan Perkebunan terhadap Pemasaran

produk kehutanan dan perkebunan akan menghadapi

persaingan yang semakin sulit, karena sudah mulai

akan diberlakukan syarat-syarat tertenu terkait

- 107 -

produk tersebut, contoh untuk produk pertanian

(perkebunan) akan diterapkan produk yang sudah

mempunyai SNI (Standar Nasional Indonesia). Begitu

juga untuk produk kehutanan berupa kayu harus

sudah mempunyai SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas

Kayu), jadi untuk ke depannya hanya kayu-kayu yang

berasal dari hutan rakyat yang sudah bersetifikat saja

yang bisa di jual.

c) Permasalahan pada Program Pemberdayaan

Kelembagaan dan Sumberdaya Peternakan, Perikanan,

Pertanian dan Perkebunan yaitu jumlah kelompok tani

kehutanan dan perkebunan yang sudah terdaftar pada

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten

adalah 898 kelompok, dari jumlah tersebut sebanyak

kurang lebih 54,6% (488 kelompok) masih ada di

tingkat pemula.

b. Solusi

a) Solusi pada Program Peningkatan Produksi,

Produktivitas, Peternakan, Perikanan, Pertanian dan

Perkebunan terhadap Produksi dan produktivitas pada

komoditas perkebunan :

Untuk meningkatkan efisiensi dan efktifitas

pembinaan maupun skala ekonomi budidaya

tanaman perkebunan maupun kehutanan, maka

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten

berusaha untuk membentuk suatu pewilayah

komoditas dalam suatu wilayah hamparan,

sehingga diharapkan dapat meningkatkan efisensi

pengelolaan dan meningkatkan nilai ekonomi

produk. Pewilayah komoditas dilakukan dengan

membentuk suatu wilayah pengusahaan komoditas

tertentu dari hulu sampai hilir. Dua komoditas

yang sudah dimulai kegiatan pembentukan

pewilayahnnya yaitu kakao melalui tolok ukur

pembentukan kampung kakao dan akan

- 108 -

dilanjutkan dengan komoditas lainnya seperti aren

melalui pembantukan lembur aren.

Intensifikasi, ekstensifikasi dan difersifikasi

tanaman perkebunan ditingkatkan.

b) Solusi pada Program Peningkatan Daya Saing dan

Pemasaran Produk Peternakan, Perikanan, Pertanian

dan Perkebunan terhadap Pemasaran produk

kehutanan dan perkebunan akan menghadapi

persaingan yang semakin sulit, meliputi :

Fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi

Banten sebagai regulator maupun fasilitator

pembangunan kehutanan dan perkebunan terus

ditingkatkan, dengan cara menciptakan iklim yang

kondusif untuk masyarakat berusaha di bidang

kehutanan dan perkebunan.

Untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan

lingkungan, sudah saatnya ditingkatkan

pembangunan kerjasama dengan dunia luar untuk

menggali potensi yang dimiliki oleh Provinsi

Banten.

Solusi pada Program Pemberdayaan Kelembagaan

dan Sumberdaya Peternakan, Perikanan, Pertanian

dan Perkebunan yaitu perlu ditingkatkan jumlah

target sasaran kelompok tani yang dibina dan

dibimbing yang semula masuk kelompok tani

pemula, menjadi kelompok tani lanjut, madya atau

utama.

2. Permasalahan dan Solusi yang dihadapi oleh Dinas Pertanian

dan Peternakan Provinsi Banten :

a. Permasalahan

a) Rendahnya pengetahuan petani mengenai mekanisme

pasar sehingga harga hasil penen cenderung fluktuatif.

b) Belum optimalnya penggunaan lahan secara baik.

b. Solusi

Meningkatkan sumberdaya petani dan aparatur maupun

pengusaha agar pembinaan maupun pengelolaan usaha

- 109 -

kehutanan dan perkebunan dapat dilaksanakan secara

professional.

3. Urusan Pilihan Kehutanan.

Pada Urusan Pilihan Kehutanan didukung oleh Program Peningkatan

daya dukung sumber daya hutan dan lahan yang dilaksanakan oleh

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten. Program ini

melaksanakan 4 kegiatan, yaitu : Kegiatan Perlindungan dan

Pengamanan Hutan, Kegiatan Pengembangan dan Pemantapan

Kawasan Hutan, Kegiatan Pembinaan Pengujian Hasil Hutan, dan

Kegiatan Pengawasan Peredaran Hasil Hutan. Realisasi fisik kumulatif



1) Permasalahan

Permasalahan tenurial (penguasaan lahan atau sumber daya oleh

masyarakat) di dalam kawasan hutan tersebar hampir di seluruh

wilayah Banten, dengan berbagai kasus yang berbeda, yaitu

diantaranya :

a. Pinjam Pakai Kawasan Hutan (PPKH) Sertifikat di dalam

kawasan hutan, reklamasi bekas tambang dan lahan

kompensasi belum selesai

b. Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) Lahan pengganti

diokupasi oleh masayarakat

c. Pemanfaatan Hutan Konservasi, dan Pemanfaatan illegal di

kawasan konervasi

d. Keberadaan Masyarakat Hukum Adat. Hutan adat di dalam

kawasan hutan

2) Solusi

Dilakukan pertemuan secara rutin, berkala dan serius yang

melibatkan seluruh stakesholders yang terlibat dengan dikawal

oleh Instansi terkait.

4. Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pada Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral didukung oleh

3 program yang dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi

Provinsi Banten. Program-program dimaksud adalah :

1) Program Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi.

- 110 -

Pelaksanaan Program ini melaksanakan 10 kegiatan, yaitu :

Kegiatan Pembangunan Listrik Perdesaan di WKP III (Kabupaten

Lebak dan Pandeglang), Kegiatan Pembangunan Listrik Perdesaan

di WKP II (Kabupaten-Kota Serang dan Kota Cilegon), Kegiatan

Pembangunan Listrik Perdesaan di WKP I (Kabupaten Tangerang

dan Kota Tangerang Selatan), Kegiatan Perencanaan Pembangunan

Listrik Perdesaan, Kegiatan Pengawasan Pembangunan Listrik

Perdesaan, Kegiatan Pengembangan Jaringan Ketenagalistrikan di

Provinsi Banten, Kegiatan Pengembangan Energi Terbarukan di

Provinsi Banten, Kegiatan Perencanaan Pemanfaatan Potensi

Energi Baru Terbarukan di Provinsi Banten, Kegiatan

Pengembangan Potensi dan Pembinaan Pengusahaan MIGAS, dan

Kegiatan Pengawasan Energi dan Ketenagalistrikan di Provinsi

Banten. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar

100%.

2) Program Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral,

Batubara, Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi.


Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Teknik Pertambangan,

Kegiatan Pemetaan dan Perencanaan Teknis Pengembangan

Potensi Sumber Daya Mineral, Batubara dan Panas Bumi di

Provinsi Banten, Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Bidang

Pertambangan, Kegiatan Pemantauan dan Konservasi Potensi Air

Tanah di Provinsi Banten, Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan

Potensi Air Tanah di Provinsi Banten, Kegiatan Pengembangan dan

Pengelolaan Data Mitigasi Geologi, dan Kegiatan Pengawasan dan

Pengendalian Penggunaan Air Tanah di Provinsi Banten. Realisasi


3) Program Pengembangan, Pengusahaan Potensi dan Produk

Pertambangan dan Energi.


Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perijinan dan Pembinaan Bidang

Pertambangan dan Energi, dan Kegiatan Promosi Potensi dan

Produk serta Fasilitasi Kerjasama Bidang Pertambangan dan

Energi. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar

100%.

- 111 -


1) Permasalahan

a. Adanya kegiatan usaha pertambangan yang tidak berijin

berupa pertambangan rakyat serta kegiatan pertambangan

yang berijin tetapi tidak menerapkan kaidah dan penanganan

yang baik dan benar merupakan salah satu penyebab

terjadinya kerusakan lingkungan.

b. Salah satu permasalahan air tanah adalah terganggunya

tatanan air tanah akibat adanya pengambilan air tanah yang

tidak berijin sehingga mengakibatkan pengambilan air tanah

yang debit dan volumenya melampaui kemampuan reservoir

air tanah serta masih terdapatnya perusahaan/industri yang

memiliki ijin pemanfaatan air tanah tetapi belum memasang

meter air sehingga menyulitkan pengendalian pengambilan air

tanah.

c. Dengan terbitnya Undang-Undang no 4 tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara membawa dampak

berubahnya sistem pengelolaan usaha pertambangan di

daerah, tetapi peraturan yang bersifat operasional penunjang

sampai saat ini belum diterbitkan oleh pemerintah sehingga

membawa implikasi pemerintah daerah belum dapat

menerbitkan perijinan untuk kegiatan pertambangan baru

yang berakibat menghambat investasi di daerah.

d. Perencanaan penganggaran kegiatan yang belum sesuai

dengan kebutuhan operasional pelaksanaan sebenarnya

(berlebih/tidak sesuai kebutuhan/menyalahi JUKNIS),

sehingga menyebabkan tidak terserapnya seluruh anggaran

yang tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

kegiatan tersebut.

2) Solusi

a. Pembinaaan terhadap para pengusaha pertambangan baik

perusahaan maupun perorangan ;

b. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan pengambilan air

tanah serta menyusun kebijakan dan teknis dalam konservasi

air tanah.

- 112 -

c. Penyelenggaraan forum atau media untuk membahas serta

mengambil sikap bersama terhadap permasalahan-

permasalahan yang muncul atau berkembang pada kegiatan

pengawasan dan pengendalian di bidang pertambangan dan

energi

d. Rescheduling seluruh pelaksanaan kegiatan, sehingga seluruh

sub kegiatan pada triwulan selanjutnya dapat melaksanakan

kegiatannya masing-masing dengan lancar sesuai dengan

target kinerja dan target waktu penyelesaian kegiatan yang

telah ditetapkan.

5. Urusan Pilihan Pariwisata.

Pada Urusan Pilihan Pariwisata didukung oleh 2 Program yang

dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten.

Program-program dimaksud adalah :

1) Program Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata.


Kegiatan Pengelolaan Destinasi Wisata, Kegiatan Pengembangan

Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kegiatan

Pengembangan Standarisasi Pariwisata, Kegiatan Analisa Pasar

Pariwisata, Kegiatan Promosi pariwisata, budaya dan ekonomi

kreatif, dan Kegiatan Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi.

Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar 87,19%.

2) Program Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan.


Kegiatan Pengembangan Kemitraan budaya dan Pariwisata,

Kegiatan Penguatan Kelembagaan kebudayaan dan Pariwisata, dan

Kegiatan Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Kebudayan dan

Pariwisata. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud

sebesar 87,81%.


1) Permasalahan

a. Pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata

terdapat beberapa kegiatan realisasi fisiknya kurang maksimal

dari target yang telah ditetapkan yaitu :

a) Anggaran tolok ukur Revisi Dokumen Rencana Induk

Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) sebesar Rp.

- 113 -

108.950.000 hanya digunakan/diserap sebesar Rp.

4.850.000,- (4,45%) alasan : Anggaran ini masuk pada

anggaran perubahaan tahun anggaran 2013, perencanaan

awal pelaksanaan teknis telah disepakati dengan konsultan

dari Jakarta (Sahid Universiti)

b) namun pada tahap akhir pihak konsultan tidak bisa

menjelaskan hasil pekerjaan, sehingga batas waktu

pencairan LS dari kegiatan ini sudah terlewati jadi hal ini

tidak bisa diserap karena pihak konsultan tidak bisa

menyelesaikan hasil kajian tersebut diatas.

c) Anggaran Tolok Ukur Fasilitasi Sekretariat Dewan Kawasan

Ekonomi Khusus Pariwisata sebesar Rp. 481.950.000

hanya digunakan/diserap sebesar Rp. 131.200.000,-

(27,22%) alasan : Anggaran ini masuk pada anggaran

perubahan tahun 2013 hal ini tidak bisa diserap karena

tidak bisa dilaksanakanya rapat koordinasi Dewan Kawasan

Ekonomi Khusus Tanjung Lesung yang mengharuskan

seluruh ketua dan anggota Dewan Kawasan Ekonomi

Khusus Tanjung Lesung harus hadir, namun pada saat itu

Ibu Gubernur Banten karena keterbatasan waktu tidak bisa

hadir sehingga rapat koordinasi tidak dapat dilaksanakan.

b. Pada Program Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan

terdapat beberapa kegiatan realisasi fisiknya kurang maksimal

dari target yang telah ditetapkan yaitu :

a) Fasilitasi Lembaga Budaya hanya dilaksanakan

berdasarkan undangan yang masuk ke Dinas,

b) Fasilitasi Penguatan Lembaga Kesenian dilaksanakan

berdasarkan undangan.

2) Solusi

a) Pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang lebih

optimal terhadap beberapa kegiatan sehingga kegiatan

dapat terlaksana tepat waktu dan tepat sasaran.

b) Anggaran yang tidak digunakan dalam pelaksanaan

kegiatan di kembalikan kepada Kas Daerah.

- 114 -

6. Urusan Pilihan Industri.

Pada Urusan Pilihan Industri didukung oleh Program Peningkatan

Daya Saing Industri yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Provinsi Banten. Program ini melaksanakan 8 kegiatan,

yaitu : Kegiatan Pengembangan Industri Transportasi Dan Telematika,

Kegiatan Dukungan Pengembangan bagi Industri TPT dan Aneka,

Kegiatan Pengembangan Dan Peningkatan Mutu dan Kualitas Aneka

produk IKM, Kegiatan Satandarisasi Dan Sertifikasi Industri, Kegiatan

Pengembangan Desain dan Diverifikasi Komoditas Kerajinan Berbasi

Budaya Daerah, Kegiatan Pengembangan Diversifikasi Produk dan

Keamanan Badan KPP Spesifik Daerah, Kegiatan Pengembangan

sektor IKM Kimia Provinsi Banten, dan Kegiatan Peningkatan

Dukungan Bagi Pembentukan dan Pengembangan Klaster Industri

Mesin. Realisasi fisik kumulatif pada program dimaksud sebesar

100%.

7. Urusan Pilihan Perdagangan.

Pada Urusan Pilihan Perdagangan didukung oleh Program

Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan yang dilaksanakan oleh

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten. Program ini

melaksanakan 8 kegiatan, yaitu : Kegiatan Pengawasan Barang Jasa

beredar & Kebutuhan Pokok Masyarakat, Kegiatan Peningkatan Peran

Pelaku Usaha dalam Kerjasama Perdagangan, Kegiatan Peningkatan

Akses Distribusi dan Bina Sarana Pasar bagi Komoditas Andalan

Daerah, Kegiatan Peningkatan Promosi dan Pemanfaatan Kerjasama

Perdagangan Luar Negeri, Kegiatan Peningkatan Peran dan Fasilitasi

Dunia Usaha Bagi Pengembangan Ekspor Daerah, Kegiatan

Pengembangan Sentra Pemasaran dan Lelang Produk Andalan Daerah,

Kegiatan Pelayanan Tera dan Tera Ulang, dan Kegiatan Penerapan

Teknologi Aplikasi dan Kalibrasi Alat Ukur. Realisasi fisik kumulatif



1) Permasalahan

Permasalahan yang masih dirasakan secara objektif dalam rangka

pencapaian kinerja kegiatan sebagaimana yang diharapkan dalam

pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan

- 115 -

Perdagangan Provinsi Banten Tahun 2013 diantaranya adalah

sebagai berikut :

a. Terbatasnya jumlah sumberdaya aparatur pada Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten memberikan

pengaruh terhadap kelancaran dan keterarahan terhadap

kinerja pelaksanaan Kegiatan pembangunan Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten;

b. Tingkat kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

secara maksimal belum didukung dengan tingkat

kemampuan aparat dan sarana prasarana yang memadai.

2) Solusi

Solusi yang merupakan rekomendasi dari permasalahan untuk

pelaksanaan program dan kegiatan selanjutnya diantaranya

adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumberdaya aparatur

pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten.

b. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana

pendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

8. Urusan Pilihan Ketransmigrasian.

Pada Urusan Pilihan Ketransmigrasian didukung oleh Program

Penyiapan, Pengerahan dan Pembinaan Transmigrasi yang

dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi

Banten. Program ini melaksanakan 3 kegiatan, yaitu : Kegiatan

Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan

Transmigrasi, Kegiatan Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi, dan

Kegiatan Pembinaan Pasca Penempatan Transmigrasi. Realisasi fisik



1) Permasalahan

a. Program transmigrasi yang selalu berubah setiap tahunnya

mengikuti program dari pusat, sehingga ada kesulitan dalam

penentuan target dan lokasi tujuan transmigrasi,

b. Perubahan program transmigrasi dari pusat mengakibatkan

berubahnya pula program transmigrasi Provinsi dan

Kab/Kota, sehingga pada tahun 2013 ada 10 KK yang tidak

terakomodir karena pusat hanya memberikan alokasi 60 KK

- 116 -

kepada Provinsi Banten dari yang sebelumnya di targetkan

oleh Provinsi Banten sebanyak 70 KK,

c. Tidak realistisnya biaya angkutan transmigrasi, sehingga

memerlukan revisi biaya.

d. Kurangnya jumlah dan mutu SDM/Aparatur Dinas.

2) Solusi

a. Perlu adanya perencanaan yang matang baik tentang lokasi

pelaksanaan, waktu pelaksanaan, serta pihak-pihak lain yang

nantinya akan terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

b. Perlunya menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik

dengan provinsi daerah penerima transmigran, sehingga

pelaksanaan kegiatan transmigrasi dapat berjalan dengan

semestinya.

c. Terus melakukan koordinasi yang baik dengan pusat dan

kab/kota agar dapat mengakomodir target yang ada di

Provinsi Banten.

d. Perlu juga adanya penambahan jumlah personel aparatur

dinas agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai jadwal

yang telah ditetapkan.

2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum

permasalahan pembangunan daerah berdasarkan isu permasalahan

daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah dan

permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan

tugas fungsi SKPD. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai

prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan

khususnya program pembangunan daerah (RPJMD) dengan prioritas

pembangunan daerah (RKPD) pada tahun rencana serta prioritas lain dari

kebijakan nasional yang bersifat mandatory. Identifikasi permasalahan

menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa

mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan. Isu penting dan

masalah pembangunan daerah di Provinsi Banten tidak terlepas dari isu

dan masalah nasional maupun isu eksternal lainnya.

- 117 -

2.3.1 Isu Penting dan Masalah Mendesak Nasional

Ekonomi Indonesia pada tahun 2013 tumbuh 5,8 persen (y-o-y),

yang dipengaruhi oleh krisis utang pemerintah negara Uni Eropa dan

perlambatan ekonomi dunia, namun pertumbuhan sebesar ini jauh lebih

tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi negara lain. Pada tahun 2014

pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 6,0 persen. Inflasi pada

tahun 2013 (oktober) mencapai 8,32 persen, Jumlah penduduk miskin

tahun 2013 (maret) 28,07 juta jiwa (11,37 persen), TPT tahun 2013 7,39

Juta Jiwa (6,25 persen), RLS tahun 2012 8,1 tahun, dan AMH tahun

2012 93,3 persen.

Tantangan pembangunan nasional meliputi dua, yaitu tantangan

internal dan tantangan eksternal. Tantangan pembangunan nasional

yang sifatnya internal terdiri dari :

1. Struktur perekonomian Indonesia masih belum kokoh dan rentan

terhadap gejolak global. Hal ini disebabkan struktur industri

manufaktur masih dangkal.

2. Pengetatan moneter dan fiskal memperlambat pertumbuhan ekonomi

termasuk akan terjadi penurunan investasi dan penerimaan pajak.

3. Terjadinya perlambatan penurunan kemiskinan dan pengangguran

4. Kesenjangan antar kelompok masyarakat masih tinggi, koefisien gini:

0,41 (2012)

Sedangkan tantangan pembangunan nasional yang sifatnya

eksternal terdiri dari :

1. Pemulihan ekonomi Amerika dan Eropa, akibatnya adalah:

2. Arus modal asing berbalik ke negara maju;

3. Berakhirnya siklus panjang harga komoditas tinggi sehingga

mempersulit upaya pengurangan defisit transaksi berjalan.

Dalam RKP 2015, diidentifikasi 25 (dua puluh lima) isu strategis

yang dikelompokkan menurut bidang-bidang pembangunan yang

digariskan dalam RPJPN 2005-2025 sebagai berikut:

Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

1. Isu Strategis Pengendalian Jumlah Penduduk

1) Pelayanan KB kurang berkualitas dan belum terjangkau secara

merata;

- 118 -

2) Pelaksanaan advokasi dan komunikasi, informasi, dan

edukasi/KIE program KB dan kesehatan reproduksi/KR belum

efektif;

3) Peningkatan pemahaman remaja mengenai kependudukan, KB,

dan pembangunan keluarga dalam rangka penyiapan kehidupan

masih belum optimal; dan

4) Pembangunan keluarga melalui ketahanan dan pemberdayaan

keluarga masih lemah, sehingga pembinaan dan pelestarian

akseptor tidak optimal;

5) Meningkatnya jumlah peserta KB aktif menjadi sebanyak 29,72

juta akseptor;

6) Terlayaninya peserta KB baru yang memberikan konstribusi

terhadap peserta KB Aktif sebanyak 6,85 juta akseptor; dan

7) Meningkatnya pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang

(MKJP) menjadi sebesar 20,5 persen dan menurunnya

penggunaan kontrasepsi dengan metode jangka pendek dan

ketidakberlangsungan (DO) pemakaian kontrasepsi sebesar 24,6

persen.

2. Isu Strategis Reformasi Pembangunan Kesehatan

1) Sistem Jaminan Sosial Nasional (Demand and Supply)

a. Penyelesaian penyusunan dan harmonisasi peraturan,

b. Perluasan kepesertaan, termasuk proses pendaftaran dan

pengumpulan iuran,

c. Integrasi jaminan sosial lainnya ke dalam JKN,

d. Kesiapan pelayanan kesehatan, termasuk distribusi dan

sistem rujukan, dan

e. Menjaga kesinambungan finansial BPJS.

2) Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi

a. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi

b. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Anak

c. Meningkatnya Status Gizi Masyarakat dan Pencegahan Masalah

Gizi dengan Fokus pada Ibu Hamil, Balita, Anak Sekolah, Remaja

d. Menurunnya Angka Kesakitan akibat Penyakit yang dapat

dicegah dengan Imunisasi, Peningkatan Surveilans, Karantina

Kesehatan, dan Kesehatan Matra

- 119 -

e. Tersedianya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk

Puskesmas.

3. Isu Strategis Reformasi Pembangunan Pendidikan

1) Belum meratanya pelayanan pendidikan yang ditunjukkan oleh

masih terdapatnya kesenjangan partisipasi pendidikan terutama

antarkelompok sosial-ekonomi dan antarwilayah baik untuk

pendidikan dasar dan menengah;

2) Masih belum memadainya kualitas pendidikan menengah, dan

masih kurangnya relevansi pendidikan menengah dengan

kebutuhan pasar kerja;

3) Masih rendahnya akses, kualitas, relevansi dan daya saing

pendidikan tinggi serta masih kurang mampunya pendidikan tinggi

dalam mengembangkan iptek melalui penelitian dasar dan terapan,

serta melakukan inovasi dan intervensi;

4) Belum memadainya kompetensi dan profesionalisme pendidik; dan

5) Masih belum efisiennya pemanfaatan anggaran pendidikan dan

tatakelola pendidikan.

4. Isu Strategis Sinergi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

1) Menurunnya angka kemiskinan pada tahun 2015 sebesar 9 – 10

persen;

2) Sasaran program perlindungan sosial pada tahun 2015 difokuskan

pada peningkatan kesejahteraan sosial pada individu, rumah

tangga, dan komunitas, terutama yang termasuk dalam penduduk

miskin dan rentan

3) Sasaran terkait pemberdayaan UMK dan koperasi yang terkait

dengan penanggulangan kemiskinan di antaranya (1) pertumbuhan

wirausaha baru, khususnya di daerah-daerah dengan tingkat

kemiskinan yang tinggi; dan (2) peningkatan proporsi UMK yang

dapat mengakses layanan keuangan formal

4) Terciptanya konsolidasi program penanggulangan kemiskinan

dengan menyempurnakan mekanisme pelaksanaan dan koordinasi

antar Kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah, dan stakeholder

lainnya.

- 120 -

Bidang Ekonomi

5. Isu Strategis Transformasi Sektor Industri

Pada tahun 2015 industri pengolahan di targetkan tumbuh sebesar

5,5-6,0 persen, dengan demikian industri nonmigas ditargetkan

tumbuh 6,2 persen.

6. Isu Strategis Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja

1) Memfasilitasi seluruh elemen bangsa agar dapat berkompetisi

dalam pasar tenaga kerja, sehingga pengusaha dan pekerja di

seluruh segmen dapat mengisi peluang yang tersedia.

2) Meningkatkan jumlah dan rasio tenaga kerja yang kompeten dan

profesional yang bisa beradaptasi dalam lingkungan kerja melalui

langkah-langkah strategis untuk menjamin kualitas dan keahlian

yang dilatihkan benar-benar tercermin pada pekerja.

3) Mempercepat perjanjian saling pengakuan atau mutual recognition

arrangement (MRA) untuk sektor jasa yang di prioritaskan dalam

MEA, dan belum memiliki MRA yaitu sektor transportasi udara,

teknologi informasi dan komunikasi (e_asean), dan jasa logistik,

serta 7 (tujuh) sektor industri/perdagangan yang juga disepakati

namun belum memiliki MRA yaitu produk berbasis pertanian,

elektronik, perikanan, produk berbasis karet, tekstil, otomotif,

produk berbasis kayu.

7. Isu Strategis Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi

1) Meningkatnya kontribusi UMKMK dalam perekonomian yang

ditandai dengan pertumbuhan jumlah tenaga kerja UMKM sebesar

3,5%; pertumbuhan kontribusi UMKMK dalam pembentukan PDB

sebesar 6,0%; pertumbuhan kontribusi UMKMK dalam ekspor non

migas sebesar 4,8%; dan pertumbuhan kontribusi UMKMK dalam

investasi sebesar 8,4%.

2) Meningkatnya daya saing UMKM yang ditandai dengan

pertumbuhan jumlah usaha kecil dan menengah sebesar 5,1%;

pertumbuhan produktivitas UMKM 5,0%; pertambahan jumlah

UMKM formal yaitu yang berbadan hukum, memiliki izin dan/atau

terdaftar (pada tahun 2015 Kementerian Koperasi dan UKM baru

akan melakukan registrasi usaha); proporsi UMKM yang

mengakses layanan keuangan formal sebesar 18,0%; Proporsi

UMKM yang menerapkan teknologi sebesar 25,0%; proporsi UMKM

- 121 -

yang menerapkan standardisasi mutu & sertifikasi produk sebesar

15,0%; dan proporsi UMKM yang tergabung dalam

kemitraan/jaringan produksi dan pemasaran sebesar 12,3%.

3) Meningkatnya usaha baru yang berpotensi tumbuh dan inovatif

yang ditandai dengan proporsi wirausaha baru per jumlah

penduduk usia produktif sebesar 1,7% dan pertumbuhan jumlah

pelaku usaha di industri kreatif sebesar 11%.

4) Meningkatnya tata kelola dan daya saing koperasi yang ditandai

dengan pertumbuhan unit koperasi sebesar 6,0%; pertumbuhan

anggota koperasi sebesar 7,0%; proporsi koperasi berkualitas

sebesar 7,0%; rasio promosi ekonomi anggota di atas 10%; proporsi

koperasi yang melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT) sebesar

55,0%; dan pertumbuhan volume usaha koperasi sebesar 15,6%.

8. Isu Strategis Peningkatan Efisiensi Sistem Logistik dan Distribusi

1) Menurunkan rasio biaya logistik nasional terhadap PDB pada

tahun 2015 menjadi sebesar 23,6 persen;

2) Menurunkan dwelling time menjadi 6 hari; serta

3) Menjaga koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar

wilayah dan antar waktu pada kisaran 5-9 persen.

9. Isu Strategis Reformasi Keuangan Negara

1) Meningkatnya penerimaan negara yang meliputi penerimaan

perpajakan dan penerimaan bea masuk, bea keluar dan cukai;

serta

2) Meningkatnya efisiensi dan efektivitas belanja negara.

Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

10. Isu Strategis Peningkatan Kapasitas Iptek

1) Meningkatnya kapasitas Iptek nasional sehingga mampu untuk

mendukung:

a. peningkatan daya saing sektor produksi barang dan jasa;

b. keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam; serta

c. penyiapan sosial budaya masyarakat Indonesia menyongsong

kehidupan global yang maju dan modern.

2) Meningkatkan ketersediaan faktor input bagi kegiatan penelitian,

pengembangan dan penerapan iptek yang mencakup SDM, sarana

prasarana, kelembagaan Iptek, jaringan, dan pembiayaannya.

- 122 -

Bidang Sarana dan Prasarana

11. Isu Strategis Peningkatan Ketahanan Air

1) Meningkatkan kapasitas tampung air sebesar 58,5 juta m3 akan

dipenuhi dengan pembangunan waduk sebanyak 21 buah

termasuk di Papua dan Maluku. Pembangunan 21 buah waduk

tersebut selain dapat meningkatkan kapasitas tampung

perkapita, juga akan meningkatkan keterjaminan sumber air

irigasi dari waduk yang selama ini baru mencapai 11%, dan

sebagai sumber air baku baik untuk rumah tangga, perkotaan

dan industri, serta sebagai sumber tenaga listrik PLTA. Selain itu

juga akan dilakukan pembangunan waduk skala kecil, embung,

dan bendung gerak yang dibangun sebagai penampung air dalam

kapasitas kecil dengan sasaran sebesar 195 buah.

2) Sasaran pembangunan irigasi baru yang ditargetkan untuk

mendukung ketahanan pangan adalah 33,3 ribu hektar, yang

difokuskan pada daerah di luar Jawa seperti Sumatera, Sulawesi,

Kalimantan, dan Papua. Sasaran pembangunan jaringan irigasi

tersebut juga untuk mengkompensasi terjadinya alih fungsi lahan

sawah yang rata-rata pertahun melebihi 50 ribu hektar. Untuk

mendukung ketahanan pangan, selain pembangunan jaringan

irigasi juga dilakukan rehabilitasi jaringan irigasi sebesar 38,18

ribu hektar untuk mengurangi laju kerusakan yang terjadi. Selain

itu jaringan rawa yang juga potensial sebagai lahan

pertanianakan dilakukan pembangunan jaringan rawa baru dan

rehabilitasi jaringan rawa dengan target masing-masing 10,16

ribu hektar dan 13,80 ribu hektar.

12. Isu Strategis Penguatan Konektivitas Nasional

1) Keseimbangan Pembangunan Antar Wilayah

Dalam rangka meningkatkan keseimbangan pembangunan antar

wilayah, maka sasaran umum yang ingin dicapai adalah

pemerataan pembangunan kota-kota sesuai peran dan fungsinya

dalam rangka mewujudkan Sistem Perkotaan Nasional dan

meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi.

2) Pendorong Pertumbuhan Ekonomi

Dalam rangka meningkatkan peran kota-kota di Indonesia

sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, maka sasaran umum

- 123 -

yang ingin dicapai adalah mempercepat pemenuhan Standar

Pelayanan Perkotaan (SPP) yang merupakan standar minimum

untuk sebuah kota dalam menyediakan layanan bagi

masyarakatnya, terutama pembangunan sarana dan prasarana

transportasi kota-kota di luar Pulau Jawa.

3) Pembangunan Transportasi Massal Perkotaan

Dalam rangka menyiapkan kota-kota metropolitan dan

besarsebagai pintu terdepan yang akan menghadapi perdagangan

bebas dan kerjasama perekonomian global, maka diperlukan

percepatan pembangunan transportasi massal perkotaan.

Sasaran umum yang ingin dicapai adalah : Peningkatan Mobilitas

Perkotaan serta penurunan angka kemacetan melalui

peningkatan pelayanan angkutan masal.

13. Isu Strategis Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan

Dasar

1) Peningkatan Rasio Elektrifikasi Nasional

Rasio elektrifikasi nasional saat ini masih relatif tergolong rendah,

terutama di wilayah-wilayah timur Indonesia, yang mana sampai

dengan tahun 2013 sekitar 80,51 persen dengan variasi yang

berbada-beda di berbagai wilayah, sementara itu pemanfaatan

energi baru terbarukan/EBT belum dimanfaatkan secara optimal.

Untuk itu, sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan

yang akan dilaksanakan tahun 2015 adalah sebagai berikut :

2) Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi

Dalam rangka peningkatan akses air minum dan sanitasi,

sasaran umum yang ingin dicapai adalah meningkatnya layanan

air minum dan sanitasi layak baik di kawasan perkotaan maupun

kawasan perdesaan. Pada tahun 2015, akses penduduk terhadap

air minum layak diharapkan dapat meningkat menjadi 70,25%

pada tingkat kebutuhan dasar. Selain itu, akses penduduk

terhadap fasilitasi sanitasi layak juga diharapkan dapat

meningkat menjadi 62,4% pada tingkat kebutuhan dasar.

3) Penataan Perumahan/Permukiman

Dalam rangka penataan perumahan dan kawasan permukiman,

sasaran umum yang ingin dicapai adalah meningkatnya layanan

perumahan bagi seluruh penduduk, terutama masyarakat

- 124 -

berpenghasilan rendah. Pada tahun 2015, angka backlog

perumahan diharapkan dapat berkurang menjadi 11,5 juta

rumah tangga. Selain itu, rumah tangga yang menempati rumah

tidak layak huni juga diharapkan berkurang menjadi 3,26 juta

rumah tangga.

Bidang Politik

14. Isu Strategis Konsolidasi Demokrasi

1) Menguatnya kelembagaan politik/demokrasi yang ditunjukkan

dengan meningkatnya angka Indeks Demokrasi Indonesia pada

aspek Institusi Demokrasi;

2) Terjaminnya kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyatyang

ditunjukkan dengan meningkatnya angka Indeks Demokrasi

Indonesia pada aspek kebebasan sipil dan hak-hak politik;

3) Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik;

4) Terjaganya stabilitas sosial dan politik:

5) Terjaganya stabilitas sosial politik dari ancaman terorisme.

Bidang Pertahanan dan Keamanan

15. Isu Strategis Percepatan Pembangunan MEF dan Almatsus Polri

Dengan Pemberdayaan Industri Pertahanan

Pada akhir tahun 2014, sejumlah peralatan modern akan mewarnai

kelengkapan alutsista TNI. Pada posisi ini, daya penggentar militer

Indonesia meningkat cukup signifikan dan semakin diperhitungkan

oleh kekuatan militer asing. Konsekuensi dari peningkatan kekuatan

militer tersebut adalah penyediaan anggaran pemeliharaan dan

perawatan alutsistanya. Penyediaan anggaran ini dalam rangka

menjaga dan/atau meningkatkan kesiapan operasionalnya.

16. Isu Strategis Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Dalam

Negeri

1) Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri;

2) Menguatnya intelijen; dan Menguatnya pencegahan dan

penanggulangan narkoba.

- 125 -

Bidang Hukum dan Aparatur

17. Isu Strategis Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan Publik

1) Meningkatnya kualitas implementasi tata kelola pemerintahan

yang baik, yang ditandai dengan: menguatnya kapasitas

kelembagaan pemerintah, penguatan kelembagaan manajemen

kinerja pembangunan, kelembagaan pembentukan regulasi;

2) Meningkatnya efektivitas transformasi kelembagaan dalam rangka

peningkatan dan optimalisasi penerimaan pajak; meningkatnya

kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi; meningkatnya

kapasitas, profesionalisme dan kinerja ASN;

3) Meningkatnya kualitas pelayanan publik; meningkatnya peranan

e-government untuk mendukung bisnis proses manajemen

birokrasi secara modern, akuntabel dan terpadu;

4) Meningkatnya transparansi dalam penyelenggaraan

pemerintahan; meningkatnya efektivitas implementasi sistem

manajemen kinerja pembangunan; dan

5) Peningkatan kualitas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi

daerah.

18. Isu Strategis Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Sasaran utama pembangunan Bidang Hukum adalah terwujudnya

pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif.

Bidang Wilayah Dan Tata Ruang

19. Isu Strategis Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan

1) Daerah Tertinggal

Pembangunan daerah tertinggal tahun 2015-2019 ditujukan

untuk percepatan pengurangan kesenjangan pembangunan

antara daerah tertinggal dengan daerah maju. Pengurangan

kesenjangan ini difokuskan pada (1) Pengembangan kelembagaan

percepatan pembangunan daerah tertinggal, (2) Pemenuhan

pelayanan publik dasar dan pengembangan perekonomian daerah

dan (3) Peningkatan konektivitas daerah tertinggal dengan

kawasan strategis, diprioritaskan pada ketersediaan sarana dan

prasarana yang menunjang peningkatan kinerja pembangunan

ekonomi daerah. Khusus untuk Provinsi Papua dan Provinsi

Papua Barat, perlu ada perhatian khusus karena mempunyai

- 126 -

tantangan dan karakteristik yang berbeda dengan daerah

tertinggal lainnya.

2) Kawasan Perbatasan

Agenda pembangunan kawasan perbatasan negara ditujukan

untuk mewujudkan halaman depan negara sebagai pintu gerbang

aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga

sebagaimana amanat UU No. 17/2007 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

20. Isu Strategis Pengelolaan Risiko Bencana

1) Terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam perencanaan

pembangunan di pusat dan daerah.

2) Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah

dalam pelaksanaan pengurangan risiko bencana.

3) Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat serta

terbangunnya budaya keselamatan dalam pengurangan risiko

bencana.

4) Meningkatnya akuntabilitas dan tata kelola penanggulangan

bencana.

21. Isu Strategis Sinergi Pembangunan Perdesaan

1) Berkurangnya Desa Tertinggal (Desa Tertinggal, Desa-desa di

kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar) dari 36 persen

pada tahun 2011 menjadi 24 persen pada tahun 2015;

2) Meningkatnya jumlah desa berkembang (desa berketahanan

ekonomi) dari 53 persen pada tahun 2011 menjadi 61 persen

pada tahun 2015.

3) Meningkatnya desa mandiri yaitu desa yang berketahanan

pangan, ekonomi, dan mendukung perekonomian kawasan lain

dari 11 persen pada tahun 2011 menjadi 15 persen pada tahun

2015.

22. Isu Strategis Perkuatan Ketahanan Pangan

1) Terwujudnya peningkatan produksi bahan pangan utama, yaitu:

padi 73,4 juta; kedelai 0,9 juta ton; jagung 20,0 juta ton; gula 2,9

juta ton; daging sapi 476,8 ribu ton; dan daging unggas 1,1 juta

ton.

2) Tercapainya peningkatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

- 127 -

3) Tercapainya produksi hasil ikan (diluar rumput laut) ditargetkan

sebesar 13,5 juta ton, yang terdiri dari perikanan tangkap sebesar

6,2 juta ton dan perikanan budidaya sebesar 7,3 juta ton

4) Tercapainya produksi garam rakyat 2,5 juta ton

5) Tercapainya konsumsi ikan masyarakat sebesar 40,9

kg/kapita/tahun.

6) Tercapainya konsumsi kalori pada tahun 2015 minimal mencapai

2.011 kkal/kapita/hari

7) Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang mencapai

82,9 pada tahun 2015.

8) Tercapainya peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi, irigasi

air tanah, rawa dan tambak seluas 628,2 ribu ha.

23. Isu Strategis Peningkatan Ketahanan Energi

1) Produksi minyak bumi sebesar 912 ribu barel per hari.

2) Produksi gas bumi sebesar 1.248 ribu barel setara minyak per

hari dengan pemanfaatan di dalam negeri sebesar 50 persen.

3) Produksi batubara sebesar 421 juta ton dengan pemanfaatan di

dalam negeri sebesar 97 juta ton.

4) Bauran energi baru dan terbarukan sebesar 6 persen.

5) Rasio elektrifikasi sebesar 83,18 persen.

Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan

24. Isu Strategis Percepatan Pembangunan Kelautan

Mengoptimalkan Pemanfaatan Keekonomian dari Potensi Pulau-Pulau

Kecil. Untuk kegiatan tersebut, sasaran tahun 2015 adalah:

1) Terwujudnya peningkatkan kemandirian Pulau-Pulau Kecil

Terluar/Terdepan (PPKT) berpenduduk di 15 lokasi, termasuk

memenuhi sarana dan prasarana serta fasilitas dasar dan

ekonomi;

2) Terealisasinya pengembangan 3 gugus pulau sebagai sentra

wisata bahari;

3) Terlaksananya revitalisasi kawasan pesisir menjadi pusat

pengembangan ekonomi di 7 kawasan.

4) peningkatan infrastruktur di wilayah pesisir dan pulau pulau

kecil yang tertinggal dan terpencil.

- 128 -

Penyusunan Rencana Aksi Tata Kelola, Zonasi dan Pengamanan

Wilayah Yuridiksi, termasuk Penetapan Batas Wilayah Laut

Indonesia, dengan sasaran mencakup :

1) Tersusunnya Roadmap dan Rencana Aksi Nasional Pembangunan

Kelautan;

2) Terwujudnya peningkatan koordinasi lintas sektor dalam

pengelolaan laut dan kawasan konservasi laut, termasuk

memperkuat dan mengembangkan Kerjasama Regional maupun

Internasional dalam pengelolaan wilayah laut, seperti program

CTI, SSME dan lainnya;

3) Terwujudnya penyelesaian tata batas dengan 9 negara (Malaysia,

Singapura, Thailand, India, Australia, Vietnam, Filipina, Palau,

Timor Leste) melalui perundingan perbatasan dan penguatan

diplomasi; dan

4) Tersusunnya rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau

kecil untuk kawasan strategis nasional, provinsi, dan

kabupaten/kota.

Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum di Laut, dengan

sasaran mencakup:

1) Meningkatnya ketaatan pelaku usaha kelautan sebesar 45 persen

dan ketaatan pelaku usaha perikanan dalam pemanfaatan

sumber daya sebesar 85 persen;

2) meningkatnya cakupan pengawasan pemanfaatan sumber daya

kelautan menjadi 12,8 persen;

3) Meningkatnya penyelesaian tindak pidana kelautan dan

perikanan (illegal fishing sebanyak 80 persen.

Peningkatan Konektivitas Laut dan Industri Maritim, dengan sasaran

mencakup :

1) Bertambahnya penyediaan 10 kapal laut perintis;

2) Pembangunan/rehabilitasi 26 pelabuhan laut perintis;

3) Tersedianya 80 lintas subsidi perintis angkatan laut; dan

4) Tersusunnya rancangan pengembangan industri maritim dalam

pendukung pelaksanaan azas cabotage.

Peningkatan Pengamanan Pesisir dan Konservasi Perairan, dengan

sasaran mencakup :

- 129 -

1) Meningkatnya kapasitas pengelolaan yang efektif di 10 kawasan

konservasi dan pulau-pulau kecil;

2) Bertambahnya luas kawasan konservasi seluas 500 ribu Ha atau

menjadi 16,5 juta ha;

3) Terwujudnya pemulihan kawasan pesisir yang rusak di sebanyak

7 kawasan; dan

4) Membaiknya kerentanan masyarakat terhadap bencana di 22

kawasan.

Peningkatan Kapasitas SDM Kelautan, Inovasi Iptek Kelautan,

Wawasan dan Budaya Bahari, dengan sasaran meliputi :

1) Terwujudnya Pengembangan pilot project pemanfaatan

sumberdaya kelautan;

2) Tersedianya tenaga kerja terdidik kelautan dan perikanan

sebanyak 6.250 orang dan yang terlatih sebanyak 15.000 orang;

dan

3) Meningkatnya pemahaman dan wawasan bahari.

25. Isu Strategis Peningkatan Keekonomian Keanekaragaman Hayati

dan Kualitas Lingkungan Hidup.

1) Terlaksananya pelestarian keanekaragaman hayati pada kawasan

lindung, agro-ekosistem dan kawasan nonlindung/ produksi;

2) Terlaksananya pemanfaatan keanekaragaman hayati yang

berkelanjutan untuk kegiatan ekonomi;

3) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, yang tercermin di

dalam indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 64,5;

4) Menguatnya upaya penanganan perubahan iklim (mitigasi dan

adaptasi) dan sistem peringatan dini cuaca dan iklim.

2.3.2 Isu Penting dan Masalah Mendesak Lainnya di Provinsi Banten

Isu penting dan masalah mendesak lainnya di Provinsi Banten

khususnya di kabupaten/kota bila dikelompokan secara umum terdiri

infrastruktur wilayah/kawasan dan lingkungan hidup, peningkatan

ketahanan pangan, kemiskinan dan pengangguran, pendidikan dan

kesehatan, reformasi birokrasi dan tata kelolal pemerintahan. Adapun

untuk rincian dari masing-masing kabupaten/kota adalah sebagai

berikut:

- 130 -

1. Kabupaten Pandeglang

1) Perlunya dukungan infrastruktur jalan, bandara, pelabuhan, air

bersih dan listrik terhadap pengembangan Kawasan Ekonomi

Khusus Pariwisata Tanjung Lesung dan Kawasan Pariwisata Pulau

Umang;

2) Perlunya pembangunan infrastruktur perkotaan Pusat Kegiatan

Wilayah (PKW) Pandeglang dan Pusat Kegiatan Wilayah Daerah

(PKWD) Panimbang;

3) Penanganan banjir tahunan di Kecamatan Patia, Sobang,

Pagelaran dan Panimbang;

4) Aspirasi masyarakat agar Pandeglang dijadikan sebagai kawasan

pusat pendidikan;

5) Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM melalui penyediaan

Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kesehatan yang berkualitas

serta kemudahan akses bagi masyarakat miskin untuk

mendapatkan pendidikan dasar dan kesehatan yang layak

6) Penguatan Inovasi Daerah

7) Pengembangan kampung ternak domba di Desa Juhut dijadikan

sebagai pusat penelitian ternak domba untuk percontohan dan

direplikasi kedaerah lain;

8) Belum optimalnya pembangunan Kawasan Minapolitan di

Kecamatan Sumur dan Panimbang;

9) Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Carita dan Kawasan Wisata

Alam serta Wisata Religi;

10) Perlunya dana kompensasi kelestarian lingkungan hulu-hilir untuk

konservasi Kawasan Lindung AKARSARI (deretan Gunung

Aseupan-Gunung Karang-Gunung Pulosari) sebagai daerah

resapan air;

11) Perlunya pelebaran dan peningkatan struktur jalan nasional di

Banten Selatan yang menghubungkan akses Pandeglang-Lebak;

12) Perlunya pengembangan daerah penyangga Taman Nasional Ujung

Kulon (TNUK) dan pemberdayaan masyarakat sekitarnya;

13) Percepatan revitalisasi Desa tertinggal lintas sektoral;

14) Revitalisasi pasar-pasar tradisional, Tempat Pelelangan Ikan dan

balai benih ikan.

- 131 -

2. Kabupaten Lebak

1) Perlunya dukungan infrastruktur terhadap pengembangan

Kawasan Pusat Pertumbuhan Malingping;


Wilayah (PKW) Rangkasbitung dan Pusat Kegiatan Wilayah Daerah

(PKWD) Kawasan Perumahan Kekerabatan Maja;

3) Penanganan banjir tahunan di Kecamatan Wanasalam dan

Cibinuangen;

4) Aspirasi masyarakat agar Lebak dijadikan sebagai kawasan

perkebunan dengan peremajaan tanaman karet, kelapa sawit,

alpokat dan singkong;

5) Pengembangan kampung ternak kerbau di Desa Narimbang Mulya

Kecamatan Rangkasbitung dijadikan sebagai pusat penelitian

ternak kerbau untuk percontohan dan direplikasi kedaerah lain;

6) Belum optimalnya pembangunan Kawasan Minapolitan di Kawasan

Pesisir Pantai Selatan Kecamatan Malingping dan Bayah;

7) Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Sawarna dan Bagedur,

Kawasan Wisata Alam Arung Jeram Ciberang serta Wisata Religi;

8) Perlunya dana kompensasi kelestarian lingkungan hulu-hilir untuk

konservasi Kawasan Lindung Taman Nasional Gunung Halimun

Salak sebagai daerah resapan air;

9) Perlunya pelebaran dan peningkatan struktur jalan nasional di

Banten Selatan yang menghubungkan akses Depok- Bogor-Lebak-

Pelabuhan Ratu Sukabumi;

10) Percepatan revitalisasi desa tertinggal lintas sektoral;

11) Percepatan pembangunan bendungan karian di Kecamatan Sajira

dengan kapasitas 208.000.000 M3 untuk suplai air baku ke

Jakarta, Cilegon, dan Tangerang serta sebagai pengendali banjir

sungai ciujung dan konservasi sumber air;.

12) Percepatan pengembangan kawasan industri semen yang didukung

potensi pertambangan di bagian selatan, di Kecamatan Bayah;

13) Penertiban dan pengembangan penambangan batubara, emas dan

batu permata kalimaya;

14) Revitalisasi pasar-pasar tradisional, Tempat Pelelangan Ikan dan

Balai Benih Ikan.

- 132 -

3. Kabupaten Serang

1) Percepatan pembangunan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang

untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan

publik;

2) Rencana pembangunan Interchange Cikande dan Terminal Tipe A

Cikande yang masih tertunda;

3) Rekonstruksi Rehabilitasi Pasca Bencana dan Penanganan banjir

tahunan di Kecamatan Karenang,Kragilan dan Ciwandan;

4) Rencana pembangunan TPSA Bojong Menteng yang masih perlu

dikaji ulang;

5) Belum optimalnya pengembangan Kawasan Agropolitan

Waringinkurung dan Kawasan Agropolitan Terpadu Baros;

6) Belum optimalnya pengembangan Kawasan Minapolitan Pontang

dan Tirtayasa;

7) Pengembangan Kawasan Agropolitan Baros;

8) Peningkatan Produksi dan Produktifitas Hasil Pertanian secara

luas;

9) Taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat yang masih rendah;

10) Pengembangan potensi pariwisata terpadu Padarincang, Kawasan

Pantai Wisata Anyer dan Pulau Tunda beserta Pulau Sanghiyang;

11) Rencana pembangunan Mesjid Terapung Banten di Anyer dan

pengembangan/penataan kawasan sekitar pembangunan Mesjid

Terapung;

12) Revitalisasi pasar-pasar tradisional.

13) Terkendalanya pembangunan Pelabuhan Internasional Bojonegara.

4. Kabupaten Tangerang

1) Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan dan

kesehatan

2) Mendorong pertumbuhan ekonomi dengan penguatan pelaku

UMKM dan pemberdayaan masyarakat

3) Sinergisasi penanggulangan kemiskinan dan perluasan penciptaan

lapangan kerja

4) Rencana pengembangan reklamasi pantai kawasan strategis

Tangerang Internasional City;

- 133 -

5) Revitalisasi Bandara Budiarto Curug sebagai pendukung Bandara

Internasional Soekarno-Hatta;

6) Kondisi kemantapan jalan nasional, jalan provinsi dan jalan

kabupaten termasuk penanganan side drain yang masih belum

optimal;

7) Percepatan pembangunan jalan tol Jakarta Outer Ring Road

(JORR) II Serpong-Balaraja-Bandara Internasional Soekarno-Hatta;

8) Coastal Road sepanjang pantai utara untuk mendukung kawasan

wisata pantai;

9) Penanganan banjir tahunan Sungai Cidurian, Sungai Cisadane,

Sungai Cimanceuri dan Kali Sabi, serta abrasi pantai utara;

10) Percepatan pembangunan Terminal Tipe A Bitung;


Nasional (PKN) Tangerang khususnya penanganan kemacetan dan

drainase;

12) Penyelesaian batas wilayah antara Kabupaten Tangerang dengan

Kota Tangerang khususnya di kawasan pengembangan Bandara

Internasional Soekarno Hatta;

13) Belum optimalnya pengembangan Kawasan Pusat Pertumbuhan

Kronjo.

5. Kota Cilegon

1) Percepatan pembangunan ruas Jalan Lingkar Selatan (JLS) dan

Jalan Lingkar Utara (JLU) untuk mengatasi kemacetan kearah

Kawasan Wisata Anyer, Kawasan Industri Bojonegara dan

Pelabuhan Penyeberangan Merak;

2) Optimasi Pengembangan Kawasan Terminal Terpadu Merak dan

percepatan pembangunan Terminal Angkutan Kota Seruni;

3) Penanganan banjir perkotaan dan di kawasan industri Ciwandan -

Anyer;

4) Rencana pembangunan Bendungan Cidanau sebagai jaringan

sumber daya air bagi kebutuhan air baku industri serta sebagai

jaringan air baku untuk kebutuhan air minum di Wilayah Kota

Cilegon dan sekitarnya;

5) Optimasi pengelolaan limbah industri Bahan Berbahaya dan

Beracun (B3);

- 134 -

6) Mengefektifkan kerjasama pembangunan antar wilayah Serang-

Cilegon (Seragon) dan pengembangan Kawasan Pusat

Pertumbuhan Kecamatan Cilegon;

7) Penataan kawasan permukiman, kawasan bisnis, kawasan wisata

dan revitaslisasi pasar-pasar tradisional.

6. Kota Tangerang

1) Pengembangan konektivitas transportasi perkotaan untuk

memperlancar akses ke Bandara Internasional Soekarno Hatta,

Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang

Selatan dan Kabupaten Serang;

2) Peningkatan dan pelebaran Jalan Provinsi (ruas jalan Hasyim

Ashari, Husein Sastranegara, Cokroaminoto-Raden Fatah, Puri

Kembangan-Daan Mogot) untuk mengatasi kemacetan;

3) Revitalisasi drainase perkotaan untuk menangani banjir tahunan

akibat luapan Kali Cirarab, Sabi, Dadap, Mookervat, dan

Pesanggrahan;

4) Perlunya pembangunan Jembatan Kedawung yang melintas Sungai

Cisadane untuk menghubungkan antara Kota dan Kabupaten

Tangerang;

5) Penyelesaian batas wilayah antara Kabupaten Tangerang dengan

Kota Tangerang khususnya di kawasan pengembangan Bandara

Internasional Soekarno Hatta;

6) Revitalisasi pengembangan Kawasan Pusat Pertumbuhan

Kecamatan Cipondoh termasuk pengembangan Situ Cipondoh;

7) Mendorong pertumbuhan sektor unggulan yang berbasis

sumberdaya lokal

8) Optimasi pengelolaan Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA)

Rawa Kucing;

9) Penataan Kawasan Permukiman, Kawasan Bisnis dan Ruang

Terbuka Hijau.

7. Kota Serang

1) Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah guna

peningkatan kualitas pelayanan publik.

- 135 -

2) Pemerataan akses pendidikan serta peningkatan kualitas

pendidikan yang terjangkau sesuai dengan karakter agama dan

budaya.

3) Peningkatan dan pengembangan akses kesehatan yang terjangkau

dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.

4) Penyediaan kebutuhan infrastruktur wilayah guna memenuhi

fungsi kota yang makin kompleks dan berkembang sangat dinamis.

5) Pengembangan dan dukungan bagi usaha kecil, menengah dan

koperasi.

6) Peningkatan dan penguatan ketahanan pangan yang berdaya

saing.

7) Pengentasan kemiskinan serta perluasan peluang kerja,

pengembangan kewirausahaan, perluasan lapangan kerja,

aksesibilitas permodalan.

8) Pengembangan potensi pariwisata yang berbasis kepada budaya

dan kearifan lokal.

9) Pengendalian pemanfaatan ruang dan isu pelestarian lingkungan

hidup dalam pemanfaatan potensi sumberdaya alam.

10) Optimalisasi peran serta masyarakat dalam pembangunan.

8. Kota Tangerang Selatan

1) Percepatan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan untuk

mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;

2) Peningkatan struktur dan pelebaran ruas jalan BSD-Serpong-

Parung, Rencana Pembangunan Flyover Alam Sutera dan Flyover

SMS;

3) Peningkatan struktur dan pelebaran ruas jalan Serpong-Ciputat-

Simpang Gaplek-Sawangan;

4) Penataan Geometri perempatan jalan untuk mengatasi kemacetan

perkotaan dan penataan ulang U Turn;

5) Perbaikan drainase kota untuk menangani banjir tahunan dan

interkoneksi drainase permukiman dengan drainase kota;

6) Peningkatan Akses & Kualitas Pelayanan Pendidikan Kesehatan

7) Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah

8) Percepatan pembangunan TPSA Cipeucang dan optimasi armada

persampahan;

- 136 -

9) Percepatan pembangunan Monorel Tangerang Selatan-Bandara

Soekarno-Hatta;

10) Pengembangan Kawasan Pusat Pertumbuhan Ciputat dan Ruang

Terbuka Hijau;

11) Mengoptimalkan produksi tanaman hortikultura khususnya

komoditas Anggrek dan Phylodendron;

12) Kaji ulang keberadaan Lapangan Terbang Pondok Cabe yang sudah

tidak sesuai lagi dengan perkembangan kota dimana struktur

bangunannya kearah vertikal;

13) Penataan kawasan permukiman, kawasan bisnis dan Revitalisasi

Pasar-pasar Tradisional.

2.3.3 Isu Penting dan Masalah Mendesak Provinsi Banten Tahun 2015

Berdasarkan isu penting dan masalah mendesak dari tingkat

nasional, dari lingkungan eksternal lainnya serta dari kabupaten/kota se-

Provinsi Banten maka isu penting dan masalah mendesak di Provinsi

Banten Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Pengangguran dan Penyediaan Lapangan Kerja

Jumlah pengangguran di Provinsi Banten tahun 2012 sebesar 519.210

orang. Masalah pengangguran sangat erat kaitannya dengan

kemiskinan. Orang yang bekerja dibawah 35 jam per minggu masih

masuk ke dalam kategori miskin. Berdasarkan data tahun 2013,

jumlah tenaga kerja yang bekerja diatas 35 jam per minggu sebesar

3.720 ribu orang atau 80,22%, dibawah 35 jam per minggu sebesar

1.643,4 ribu orang atau 15,67% dan dibawah 15 jam per minggu

sebesar 190,6 ribu orang atau 4,11%.

Sementara itu, komposisi tenaga kerja di Provinsi Banten didominasi

oleh lulusan SD dan SMP, terlihat dari data BPS tahun 2013 (Per

Agustus), Jumlah tenaga kerja berdasarkan pendidikan yaitu SD

sebesar 1.807.308 orang atau 39%, SMP sebesar 866.062 orang atau

19%; SMA sebesar 871.494 orang atau 30,46%, SMK sebesar 565.964

orang atau 12%, Diploma I/II/III sebesar 143.216 atau 3%; dan

Universitas sebesar 382.975 orang atau 8%. Hal ini berarti,

penyerapan tenaga kerja masih rendah, dengan komposisi tenaga

- 137 -

kerja yang didominasi oleh lulusan SD dan SMP, maka hanya bisa

terserap di sektor pertanian.

Sebaran jumlah pengangguran tahun 2012, yaitu Kabupaten

Pandeglang 53.131 orang (10,23%), Kabupaten Lebak 50.687 orang

(9,76%), Kabupaten Tangerang 152.235 orang (29,32%), Kabupaten

Serang 86.715 orang (16,70%), Kota Tangerang 76.134 orang (14,66%),

Kota Cilegon 20.360 orang (3,92%), Kota Serang 28.420 orang (5,47%),

dan Kota Tangerang Selatan 51.528 orang (9,92%)

2. Kemiskinan

Berdasarkan data, tercatat bahwa indeks kedalaman kemiskinan di

Provinsi Banten pada tahun 2012 yaitu sebesar 0,95 dan pada tahun

2013 yaitu sebesar 1,021. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan

Tahun 2012 yaitu sebesar 0,28 dan tahun 2013 meningkat menjadi

sebesar 0,293. Kondisi kemiskinan di Provinsi Banten juga dapat

dilihat berdasarkan tingkat ketimpangan pendapatan atau Indeks Gini

Tahun 2012 yaitu sebesar 0,38 dan meningkat tajam menjadi sebesar

0,41 pada tahun 2013. Kemiskinan sebagian besar pada sektor

pertanian, dan sektor informal, terlihat dari data persentase penduduk

miskin perkotaan di Provinsi Banten pada tahun 2012 sebesar 4,41%

meningkat menjadi 5,27% pada tahun 2013, dan persentase

penduduk miskin pedesaan sebesar 8,31% pada tahun 2012

berkurang menjadi sebesar 7,22% pada tahun 2013. Tingkat

ketimpangan pendapatan di Provinsi Banten juga sangat dipengaruhi

oleh kenaikan inflasi.

3. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan dan kemampuan

seseorang untuk mengaksesnya. Empat komponen utama ketahanan

pangan, yaitu ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan

pangan. Ketersediaan pangan adalah kemampuan memiliki sejumlah

pangan yang cukup untuk kebutuhan dasar. Akses pangan adalah

kemampuan memiliki sumber daya, secara ekonomi maupun fisik,

untuk mendapatkan bahan pangan bernutrisi. Pemanfaatan pangan

adalah kemampuan dalam memanfaatkan bahan pangan dengan

benar dan tepat secara proporsional. dan kestabilan pangan yaitu

- 138 -

kestabilan dari ketiga komponen tersebut dalam kurun waktu yang

panjang.

Ketahanan pangan merupakan isu yang tidak kalah pentingnya

mengingat kebutuhan pangan akan terus bertambah seiring dengan

bertambahnya jumlah penduduk. Kondisi pangan di Provinsi Banten

diantaranya adalah produksi beras diserap oleh konsumsi masyarakat

dan industri, pangan (beras) sebagai penyumbang inflasi terbesar,

masih lemahnya logistik pangan masyarakat, alih fungsi lahan

pertanian produktif meningkat, dan diversifikasi konsumsi pangan

belum membudaya

4. Investasi dan Daya Saing Produk

Besarnya investasi dipengaruhi faktor ekonomi dan non ekonomi.

Faktor ekonomi yang berpengaruh di Provinsi Banten antara lain

ketersediaan tenaga kerja, tingginya suku bunga, kondisi pasar, dan

kondisi ekonomi makro daerah lainnya. Sedangkan faktor non

ekonomi adalah kemudahan perijinan, kondisi keamanan,

ketenteraman dan ketertiban, serta kepastian hukum dalam berusaha.

Optimisme pelaku usaha terkait investasi di Provinsi Banten semakin

meningkat seiring meningkatnya potensi konsumsi domestik/nasional

dan perkiraan pencapaian status investment grade bagi Indonesia

pada periode yang akan datang. Berdasarkan data Badan Koordinasi

Penanaman Modal (BKPM) RI terbaru, tercatat Penanaman Modal

Asing (PMA) di wilayah Banten pada tahun 2011 jauh melebihi tahun

2010. Jumlah realisasi PMA pada tahun 2011 mencapai 418 proyek

dengan nilai investasi sebesar USD 2,17 miliar, sementara itu tahun

2010 hanya sebanyak 280 proyek dengan nilai USD 1,54 miliar atau

terdapat peningkatan sebanyak 138 proyek atau senilai USD 0,63

miliar. Di sisi lain, realisasi investasi dalam negeri di Banten

mengalami penurunan dari sebanyak 76 proyek pada tahun 2010 (Rp

5,85 triliun) menjadi sebanyak 38 proyek (senilai Rp 4,10 triliun).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa investor yang berminat di

wilayah Banten cenderung berasal dari investor luar negeri. Ke depan,

perbaikan proses kemudahan perijinan, kesiapan lahan industri dan

infrastruktur serta promosi investasi tidak saja dilakukan untuk

investor luar negeri tetapi juga perlu ditujukan bagi investor dalam

- 139 -

negeri. Struktur investasi Banten sampai saat ini dibentuk dari sektor

swasta dan rumah tangga, yang terdiri dari sumbangan sektor K-

UMKM sebesar 48,78%, sedangkan sektor Pemerintah terdiri dari

APBN 8,01, APBD Provinsi Banten 3,34%, dan APBD kabupaten/kota

7,35%.

Perbankan di Provinsi Banten telah menunjukkan kinerja positif

sebagai lembaga intermediasi investasi dan pembiayaan bahkan telah

berfungsi sebagai development agent penarik investasi dimana selisih

jumlah penyaluran pembiayaan dengan dana pihak ketiga (simpanan)

pada tahun 2011 sebesar Rp. 62,22 trilyun. Dari penyaluran jumlah

kredit berdasarkan lokasi proyek sebesar Rp. 112,22 trilyun termasuk

didalamnya penyaluran langsung oleh bank pelapor sebesar Rp.

51,951 trilyun.

Pertumbuhan penyaluran pembiayaan kredit perbankan pada tahun

2011 menurut sektor ekonomi berdasarkan lokasi proyek terbesar

pada sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan yang

tumbuh sebesar 200% diikuti berturut-turut oleh sektor konstruksi

sebesar 151%, sektor pertambangan dan penggalian sebesar 72% dan

sektor pengangkutan dan telekomunikasi sebesar 56%. Besaran

pertumbuhan pembiayaan di sektor pertanian menunjukkan bahwa

sektor tersebut memberikan gambaran daya tarik investasi yang tinggi.

Sementara pertumbuhan di sektor konstruksi dan pengangkutan

sebagai sektor pendukung aktifitas ekonomi memiliki gambaran

pertumbuhan investasi pada sektor lain yang bergerak di sektor

produksi. Hal ini ditandai pula dengan data besaran pertumbuhan

pembiayaan kredit investasi sebesar 51% dan kredit modal kerja

sebesar 32,50%. Pembiayaan kredit pada UKM berdasarkan lokasi

proyek pada tahun 2011 sebesar Rp. 16,725 trilyun termasuk KUR

sebesar Rp. 1,317 trilyun. Penyaluran terbesar kredit UKM pada sektor

perdagangan sebesar Rp. 6,67 trilyun di sektor industri pengolahan

sebesar Rp. 4,096 trilyun.

5. Infrastruktur Wilayah dan Kawasan

Kesenjangan pembangunan antar daerah, dan antar kawasan sampai

saat ini masih sangat besar. Hal ini disebabkan pendekatan

pembangunan daerah lebih bersifat sektoral, tidak terpadu antara

- 140 -

satu sektor dengan sektor lainnya. Pendekatan pengembangan wilayah

merupakan salah satu solusi yang tepat dalam mempercepat

keserasian pembangunan antar daerah/wilayah. Oleh karena itu perlu

dikembangkan program kewilayahan untuk terciptanya keterpaduan,

keserasian, keseimbangan laju pertumbuhan dan berkelanjutan

pembangunan antar wilayah/antar kawasan sesuai dengan potensi

alamnya dan memanfaatkan potensi tersebut secara efektif, tertib dan

aman.

Pengembangan dan pemerataan pertumbuhan wilayah agar diarahkan

pada upaya:

1) Mendorong dan mengimplementasikan kerjasama pembangunan

antar daerah/wilayah secara fungsional sebagai instrumen

penyerasian dan pengendalian pengembangan wilayah.

2) Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan

dengan mengutamakan pemanfaatan potensi keunggulan

lokal,peningkatan investasi dan partisipasi swasta, pemberdayaan

lembaga perekonomian masyarakat serta mengembangkan sistem

jaringan infrastruktur perhubungan.

3) Mendorong percepatan pembangunan wilayah tertinggal dengan

menggunakan data dan informasi yang valid dan lengkap yang

mencerminkan kondisi terakhir ketertinggalan disetiap kecamatan

dan sektor tertentu.

4) Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat pesisir dan pulau-

pulau kecil

5) Pengelolaan dan pengembangan potensi sumber daya alam

diwilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan

berkelanjutan

Kawasan strategis Provinsi Banten yang akan diprioritaskan sesuai

dengan RTRW Provinsi Banten Tahun 2010-2030 pada tahun 2014

antara lain Kawasan Tanjung Lesung-Panimbang di Kabupaten

Pandeglang, Kawasan Bayah dan sekitarnya di Kabupaten Lebak,

Kawasan Malingping dan sekitarnya di Kabupaten Lebak, Kawasan

Cibaliung dan sekitarnya di Kabupaten Pandeglang, Kawasan Balaraja

di Kabupaten Tangerang, Kawasan Teluknaga di Kabupaten

- 141 -

Tangerang, KP3B di Kota Serang, Kawasan Sport City di Kota Serang,

KSE Bojonegara di Kabupaten Serang, KSE Krakatau di Kota Cilegon,

Kawasan Kota Kekerabatan Maja di Kabupaten Lebak, Kawasan Kaki

Jembatan Selat Sunda, Kawasan Banten Water Front City di Kota

Serang dan Kawasan pusat-pusat pertumbuhan lainnya.

Pembangunan infrastruktur wilayah dan kawasan sangat penting

guna menunjang peningkatan perekonomian wilayah dan kawasan

yang berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Kondisi

infrastruktur di Provinsi Banten khususnya kondisi jalan provinsi dan

nasional saat ini sebagian besar dalam kondisi rusak sehingga pada

tahun 2015 tetap perlu mendapat perhatian khusus.

Penanganan Kondisi Jalan dilakukan melalui pemeliharaan dan

peningkatan jalan, peningkatan fungsi jembatan timbang, peningkatan

pengendalian dan pengawasan dan penyediaan sarana dan prasarana

keselamatan transportasi.

Fokus Penanganan Infrastruktur 2015 diarahkan pada pembangunan

jalan menunjang pariwisata, kawasan pusat pertumbuhan,

penanganan kemacetan, kawasan pertanian dan pusat pemerintahan.

Penanganan infrastruktur jalan mendukung Pariwisata, antara lain:

1) Melalui APBD yaitu peningkatan jalan ruas Sumur-Cibaliung,

Cigelung Bayah, Tanjung lesung-Sumur, Kronjo-Mauk-

Tanjungkait, Palima-Cinangka-Anyer, dll;

2) Melalui APBN yaitu peningkatan jalan ruas Labuan-Cibaliung

Muarabinuangeun Bayah, Cilegon-Bojonegara dan Cilegon-

Pasauran, dll;

3) Peningkatan jalan Saketi-Malingping.

Penanganan infrastruktur jalan mendukung Kawasan Pusat

Pemerintahan antara lain:

1) Melalui APBD yaitu peningkatan Jalan ruas Serang-Palima-

Pakupatan, Bayangkara – Cilaku – Pakupatan - Palima, Serang -

Cilaku (pertigaan Petir-KP3B), Lingkar Selatan (Tb Suwandi)-

Sayabulu-Serang-Palima;

- 142 -

2) Melalui APBN yaitu Peningkatan jalan ruas Tol Serang Timur-

Sudirman, Serang-Cilegon (Tol Barat Serang), Serang-Pandeglang.

Penanganan infratruktur jalan mengurangi kemacetan Perkotaan,

antara lain:

1) Peningkatan kapasitas jalan seperti: ruas Hasyim Ashari, Ciputat-

Pamulang, Abdul Hadi-Fatah Hasan;

2) Penataan Persimpangan seperti: Sp. Brimob, Wr. Pojok, Sp.

Kepandean, Sp. Cirendeu dll.

Penanganan infratruktur dasar mendukung Kawasan Pusat

Pertumbuhan:

1) Peningkatan jalan akses pusat pertumbuhan;

2) Peningkatan dan penyediaan Perumahan dan Permukiman;

3) Peningkatan dan penyediaan air bersih dan sanitasi lingkungan;

4) Pembangunan Listrik Perdesaan.

Sedangkan penanganan infrastruktur sumber daya air guna

mengatasi banjir dan kekeringan meliputi:

1) Pembangunan Bendungan Sindang Heula dan Karian;

2) Penataan dan revitalisasi situ/waduk;

3) Normalisasi tanggul dan sungai;

4) Konservasi dan rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS).

6. Pendidikan Untuk Semua dan Berbasis Kompetensi Pasar Kerja

Untuk mencapai tujuan pembangunan pendidikan di Provinsi

Banten dilakukan dengan 3 (tiga) Pilar yang terdiri dari aspek

pemerataan dan perluasan aksesibilitas, peningkatan mutu,

relevansi dan daya saing, serta aspek tata kelola, akuntabilitas dan

pencitraan publik. Hal ini telah sesuai dengan target pencapaian

Millenium Development Goals (MDG‟s) dibidang pendidikan dan

kesehatan.

Aspek pemerataan dan perluasan aksesibilitas meliputi penuntasan

Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan pelaksanaan Wajib

Belajar 12 tahun di Kabupaten/Kota se- Provinsi Banten. Kedua isu

tersebut akan berimplikasi pada tantangan penyediaan sarana dan

- 143 -

prasarana pendidikan yang memadai, serta pembebasan biaya

pendidikan khususnya pendidikan dasar. Dalam rangka peningkatan

mutu, relevansi dan daya saing pendidikan, strateginya adalah melalui

peningkatan akses dan mutu pendidikan menengah serta peningkatan

kualifikasi guru. Pada aspek tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan

publik, yang menjadi fokusnya adalah pada upaya implementasi

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Pendidikan Berbasis

Masyarakat (PBM), standarisasi pelayanan pendidikan, serta

pengelolaan data dan informasi pendidikan.

Permasalahan dari penyelenggaraan pembangunan pendidikan di

Provinsi Banten adalah terbatasnya akses pendidikan menengah karena

kurangnya ruang kelas baru dan unit sekolah baru. Permasalahan

pokoknya adalah keterbatasan lahan untuk menambah ruang kelas

baru dan unit sekolah baru yang pengadaannya menjadi kewenangan

kabupaten/kota. Kondisi ini menyebabkan tingginya angka putus

sekolah dijenjang pendidikan menengah. Sebanyak 60% tenaga kerja di

Banten adalah lulusan SD dan SMP sebagian besar tidak memiliki

keterampilan khusus dan banyak terserap disektor pertanian.

Peluang kedepan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan

pendidikan dapat dilakukan melalui kebijakan Pemerintah daerah

menyediakan anggaran pendidikan sebesar 20% serta dukungan dunia

usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dan

Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL).

7. Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan

Dibidang kesehatan berbagai kasus penyakit di Provinsi Banten masih

menjadi permasalahan disebabkan oleh sanitasi lingkungan yang masih

buruk, cakupan layanan air bersih yang kurang dan perilaku

masyarakat yang belum menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat

(PHBS), disamping itu juga cakupan layanan kesehatan masyarakat

yang masih kurang. Masih terdapat penyakit TB paru, penyakit ISPA,

HIV/AIDS, demam berdarah dan gizi buruk serta penyakit kaki gajah

(filariasis). Penyebaran penyakit HIV/AIDS baik melalui aktivitas sexual

dan penggunaan jarum suntik merupakan masalah kesehatan yang

perlu mendapat perhatian serius oleh pelaksana pelayanan kesehatan

disemua tingkat pemerintahan.

- 144 -

Dalam melaksanakan fungsi pelayanan kesehatan di puskesmas,

peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanannya perlu

ditingkatkan, demikian pula adanya peningkatan jumlah puskesmas.

Selain itu masalah penyebaran tenaga kesehatan yang belum merata

disetiap daerah menyebabkan terlambatnya penanganan kesehatan di

perdesaan. Permasalahan dalam pembangunan kesehatan di Provinsi

Banten diantaranya adalah masih tingginya sebaran penyakit menular

dibeberapa daerah, angka penyakit degeneratif yang masih tinggi,

gangguan kejiwaan meningkat, sarana prasarana dan tenaga layanan

kesehatan yang belum memadai, tingginya penyalahgunaan NAPZA.

Sedangkan fenomena yang terjadi dalam aksesibilitas dan pelayanan

kesehatan masyarakat adalah sebaran penyakit berkorelasi dengan

kualitas lingkungan, menjamurnya praktik pengobatan alternatif,

penanganan kesehatan bersifat parsial serta pembagian peran antara

pemerintah dan swasta belum terstruktur.

Adapun tantangan aktual ke depan yang dihadapi adalah pelayanan

kesehatan global, membangun pelayanan kesehatan berkualitas

bersama swasta, dan mewujudkan masyarakat yang mandiri

kesehatan. Selanjutnya ancaman yang dihadapi di masa mendatang

diperkirakan adalah adanya perubahan iklim (Climate Change)

sehingga terjadi pemanasan global yang menimbulkan berbagai

penyakit, terjadinya mobilisasi penduduk yang tinggi sehingga mutasi

penyakit sangat mudah dan kerusakan lingkungan akibat perilaku

masyarakat sehingga membuat lingkungan menjadi tidak sehat.

Namun demikian terdapat peluang untuk memajukan pembangunan

kesehatan, yaitu: peningkatan Iptek dibidang kesehatan, memiliki

perguruan tinggi yang dapat mencetak sumber daya manusia

kesehatan yang berkualitas, dan komitmen pemerintah untuk

memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu.

8. Kelestarian Lingkungan Hidup, Mitigasi dan Adaptasi Bencana

Kondisi kelestarian alam di Provinsi Banten relatif masih terjaga

kelestariannya khususnya dikawasan lindung seperti kawasan strategis

Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Nasional Gunung Halimun Salak,

Cagar Alam Rawa Danau, Cagar Alam Gunung Tukung Gede, kawasan

- 145 -

Gunung AKARSARI (Gunung Aseupan, Gunung Karang, dan Gunung

Pulosari).

Namun demikian kerusakan habitat ekosistem relatif sering terjadi di

wilayah pesisir dan laut, khususnya di wilayah pantai utara dan barat.

Berbagai jenis kerusakan tersebut antara lain disebabkan oleh peristiwa

alam abrasi dan akresi di Kabupaten Tangerang dan Serang.

Sedangkan kerusakan yang dipengaruhi oleh aktifitas manusia antara

lain sedimentasi daerah pesisir (pantai) di Kabupaten Tangerang dan

Serang, kerusakan dan konversi hutan mangrove di pantai utara

khususnya akibat pengembangan lahan tambak. Hal ini perlu

pengendalian pencemaran lingkungan yang lebih ketat pada kawasan

pesisir dan pantai untuk budidaya perikanan dan industri yang lebih

ramah lingkungan.

Walaupun sudah dilakukan upaya pengendalian pencemaran

lingkungan namun masih terdapat berbagai aktifitas ekonomi yang

belum ramah lingkungan, seperti adanya kawasan pertambangan di

areal hutan lindung dan maraknya pertambangan tanpa ijin (PETI) yang

sangat merusak lingkungan.Berkembangnya kawasan industri di

wilayah utara Provinsi Banten memberikan implikasi langsung terhadap

tingginya kerawanan pencemaran lingkungan. Sejumlah kasus

pencemaran lingkungan yang terkait dengan keberadaan dan aktifitas

industri diantaranya seperti: tumpahan HCL, tumpahan xylene dari

tangki terbakar, terbakarnya limbah B3, serta tumpahan kaustik soda,

dan lain-lain. Disamping itu, indikasi tingkat pencemaran tinggi pada

sungai-sungai sebagai akibat aktifitas industri dan permukiman, seperti

Sungai Cimoyan, Sungai Ciujung, Kaliangke, Cirarap, dan Cibanten

juga perlu ditanggulangi.

Kerawanan kasus pencemaran udara pada kawasan-kawasan industri,

seperti pencemaran debu dan gas yang melebihi baku mutu (kategori

berat) di Cilegon, serta tingkat kebisingan yang melebihi baku mutu

(kategori berat) di Tangerang, Serang, Cilegon. Sementara itu

pencemaran udara dan air juga merebak pada kawasan permukiman

sebagaimana kasus Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPSA) Desa

Bagendung Kota Cilegon.

- 146 -

Tingginya tingkat curah hujan, terutama pada bulan januari hingga

maret menyebabkan beberapa daerah di Provinsi Banten rawan terkena

bahaya banjir. Terutama pada daerah yang lebih rendah dari pasang

surut air laut, daerah dataran rendah yang tidak ada vegetasi

penutupnya, daerah alih fungsi lahan, dan daerah perluasan perkotaan

karena berkurangnya daerah resapan air dan sedimen.Selain itu,

permukiman kumuh yang terdapat di bantaran sungai dan

pembuangan sampah di alur sungai menyebabkan terhambatnya aliran

sungai sehingga menyebabkan banjir.

Daerah rawan bencana banjir sering terjadi pada wilayah Pandeglang

(Kecamatan Patia, Sobang, Panimbang, Pagelaran), Lebak (Kecamatan

Wanasalam), Cilegon, Serang dan Tangerang dikarenakan luapan aliran

sungai yang melintasi daerah tersebut seperti sungai Cibama, Cilemer,

Ciliman, Cibinuangen, Cijalupang, Ciujung, Cidurian, Cisadane,

Cirarap, Mookervart dan Kali Sabi.

Banten juga termasuk kedalam daerah rawan bencana gempa bumi,

seperti gempa vulkanik akibat keberadaan anak Gunung Krakatau di

Selat Sunda, juga ada potensi gempa tektonik yang diakibatkan

gesekan pertemuan Lempeng Benua di dasar laut. Selain itu Banten

sebagai bagian dari wilayah perairan Indonesia merupakan tempat

bertemunya tiga Lempeng Benua, yaitu Lempeng Hindia atau Indo-

Australia di sebelah selatan, Lempeng Eurasia di Utara, dan Lempeng

Pasifik di Timur. Kesemua hal di atas harus menjadi perhatian semua

pihak agar siap dalam menghadapi kondisi rawan bencana tersebut.

9. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Sesuai dengan cita-cita pembentukan Provinsi Banten yang ditetapkan

melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000, agar menjadi Provinsi

yang mandiri berdasarkan azas otonomi daerah dengan tujuan

mendekatkan jangkauan pelayanan pemerintah kepada

publik/masyarakat di wilayahnya. Sampai saat ini optimalisasi fungsi

pemerintahan masih perlu ditingkatkan dalam pelaksanaannya melalui

pelaksanaan program peningkatan kapasitas lembaga pemerintah

daerah sesuai dengan sasaran dan target pada agenda pemerintahan

yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2012-2017. Dalam

pelaksanaannya diperlukan rencana dan persiapan secara mantap,

- 147 -

terukur dan bersinergi antara bidang/sektor terkait yang melibatkan

seluruh unsur/komponen masyarakat diseluruh wilayah Provinsi

Banten, yang didukung perencanaan penganggaran secara detail dan

teliti disesuaikan dengan potensi keuangan daerah tahun 2015.

Dalam mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola

pemerintahan yang baik, hal-hal yang masih menjadi fokus

permasalahan pembangunan bidang pemerintahan yaitu:

1) Masih rendahnya pemahaman penyelenggara pemerintahan tentang

keseimbangan pola hubungan antar lembaga terutama antara

lembaga pemerintah (eksekutif) dan lembaga perwakilan (legislatif)

dalam penentuan perencanaan dan kebijakan penganggaran

pembangunan daerah;

2) Masih kurangnya sosialisasi dan kualitas serta jangkauan layanan

informasi bagi publik atas hasil pembangunan daerah yang

dilaksanakan;

3) Masih rendahnya profesionalisme aparatur dan masih terdapatnya

sarana prasarana pemerintah yang kurang memadai;

4) Penegakan hukum termasuk di dalamnya proses implementasi atas

penegakan hukum berdasarkan pada prinsip keadilan;

5) Pemberantasan korupsi merupakan isu strategis yang tetap menjadi

perhatian dalam kehidupan masyarakat;

6) Pengelolaan kekayaan/aset pemerintah daerah yang belum optimal.

- 148 -

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN

KEUANGAN DAERAH

3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2013 dan Perkiraan Tahun 2014

1. Kondisi Perekonomian Global

Dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, kondisi

perekonomian dunia diliputi ketidakpastian. Krisis keuangan Eropa

yang masih berlanjut dengan tidak adanya kepastian penyelesaian

utang, pemulihan ekonomi AS yang masih lambat, serta mulai

menurunnya kemampuan negara-negara Asia untuk menjadi

penopang perekonomian dunia telah meningkatkan resiko ekonomi

dunia. Pada tahun 2013, kondisi perekonomian dunia secara

perlahan membaik yang disebabkan oleh mulai pulihnya

perekonomian Negara-negara maju. Namun, ketidakpastian kondisi

ekonomi dunia diprediksikan akan masih tetap tinggi hingga

tahun 2014 yang berdampak pada pelemahan perdagangan dunia

sehingga mendorong penurunan harga komoditi dunia, termasuk

harga minyak mentah dunia. Pada tahun 2010-2012, kondisi

perekonomian dunia mengalami fluktuasi. Pada tahun 2010,

perekonomian dunia sedikit pulih setelah terimbas dampak krisis

subprime mortgage di tahun 2008. Kebijakan menyelamatkan

perusahaan melalui pemberian bailout yang dilakukan oleh

Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa memberi ekspektasi

positif terhadap perekonomian dunia. Pada tahun 2011 hingga tahun

2012, perekonomian dunia kembali tertekan dengan permasalahan

fiskal yang terjadi di kawasan Eropa, terutama Yunani. Defisit

fiskal yang lebar disertai hutang pemerintah per PDB yang besar,

membatasi ruang gerak pemerintah Yunani dalam upaya

mengatasi resesi ekonomi. Keterkaitan sistem keuangan yang erat

terutama pada kawasan Eropa mendorong krisis fiskal Yunani

melebar ke negara-negara lain di Kawasan Eropa, sehingga terjadi

krisis keuangan Eropa. Pada tahun 2012, pertumbuhan

- 149 -

perekonomian dunia masih mengalami perlambatan yang terutama

disebabkan oleh: (1) Lambatnya proses pemulihan ekonomi AS; (2)

Berlanjutnya krisis keuangan Eropa; dan (3) Melemahnya

perdagangan dunia yang berpengaruh terhadap perekonomian

negara-negara Asia sebagai penopang perekonomian dunia.

Perekonomian Amerika Serikat tumbuh sebesar 1,9 persen pada

tahun 2013, menurun signifikan dibandingkan pada periode

sebelumnya tahun 2012 yang tumbuh sebesar 2,8 persen. Namun

demikian, investasi meningkat sebesar 5,5 persen. Tumbuhnya

investasi di Amerika Serikat kemungkinan akibat adanya isu bank

sentral (The Fed) yang akan melakukan pengurangan stimulus

moneter (Tapering Off) pada pertengahan tahun 2014, sehingga dana-

dana yang tadinya berada di luar negeri ditarik dan dimasukkan

kembali ke Amerika Serikat. Sedangkan belanja pemerintah pada

tahun 2013 turun sebesar 2,3 persen. Hal ini sejalan dengan

keputusan Kongres yang berencana mengetatkan anggaran belanja

pemerintah Amerika Serikat akibat defisit yang terus menerus terjadi.

Sementara itu, perekonomian negara-negara di kawasan Euro

(EA17, yaitu kawasan yang negaranya memakai Euro sebagai mata

uang) mengalami kontraksi sebesar 0,4 persen. Tingkat hutang

sebagian negara di kawasan Euro juga menurun, setelah

sebelumnya selalu meningkat. Pada Triwulan III tahun 2013, di

kawasan Euro tingkat hutang mencapai sebesar 92,8 persen dari

GDP, menurun dari triwulan sebelumnya yang besarnya 92,7

persen. Kawasan Euro mengalami surplus transaksi berjalan sebesar

EUR 66,8 miliar, meningkat signifikan apabila dibandingkan pada

tahun 2012, yaitu mengalami defisit sebesar EUR 37,8 miliar.

Pertumbuhan ekonomi negara-negara regional Asiaterkendala oleh

masih lambatnya perekonomian Cina dan India. Selama tahun

2013, PDB Cina tumbuh 7,6 persen, terendah sejak tahun 1999.

Perlambatan ini merupakan dampak dari reformasi struktural

yang dijalankan pemerintah Cina. Cina saat ini sedang

memprioritaskan kestabilan ekonomi dibandingkan pertumbuhan

yang cepat. Cina akan mengurangi ketergantungan pertumbuhan

pada kinerja ekspor dan investasi dan lebih fokus pada target

belanja konsumen dalam negeri dan jasa. Di sisi lain, inflasi yang

- 150 -

tinggi di India, pertumbuhan ekonomi yang masih lemah, kenaikan

defisit fiskal, ketidakseimbangan dalam neraca transaksi berjalan,

dan kondisi politik yang tidak stabil, menjadikan tahun 2013 menjadi

tahun terberat bagi India. Pertumbuhan ekonomi India pada

tahun 2013 hanya sebesar 5,3 persen. Sektor manufaktur terus

menjadi hambatan pada pertumbuhan PDB India secara

keseluruhan akibat hasil manufaktur hanya naik sebesar 1,0 persen.

Perubahan iklim global yang tidak menentu serta ketegangan

politik Timur Tengah dan Iran mendorong indeks harga seluruh

komoditi dunia menuju ke titik tertingginya pada tahun 2011.

Indeks harga komoditi energi pada tahun 2011 sebesar 188,2 dan

indeks harga komoditi non energi sebesar 209,9. Namun, adanya

perlambatan ekonomi di hampir seluruh negara di dunia

mengakibatkan indeks harga komoditi dunia menurun drastis.

Pada tahun 2013 secara rata-rata komoditi dunia menurun sebesar

87,1 poin. Indeks harga komoditi energi pada tahun 2013 sebesar

127,4 dan indeks harga komoditi non energi sebesar 101,7. Laju

inflasi pada beberapa negara dunia menurun seiring dengan

penurunan harga komoditi dunia terutama komoditi non-energi. Pada

tahun 2010, laju inflasi mencapai 1,5 persen pada negara-negara

maju dan 6,0 persen pada negara berkembang. Harga komoditi

dunia yang meningkat, mendorong peningkatan laju inflasi pada

tahun 2011. Laju inflasi mencapai 2,7 persen di kelompok negara

maju dan 7,2 persen di kelompok negara berkembang pada tahun

2011. Seiring dengan penurunan harga komoditi dunia terutama

non-energi, laju inflasi pada tahun 2012 mengalami penurunan

baik pada kelompok negara berkembang maupun pada kelompok

negara maju. Harga komoditi yang terus mengalami penurunan

mengakibatkan laju inflasi kembali menurun pada tahun 2013. Laju

inflasi mencapai 1,4 persen di kelompok negara maju dan 6,0 persen

di kelompok negara berkembang pada tahun 2013. Kepercayaan

masyarakat terhadap sistem keuangan global mengalami

penurunan pada periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2012

yang disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia

serta ketidakpastian penyelesaian krisis Eropa. Indeks

perdagangan saham baik di Asia, Amerika Serikat, maupun Eropa

- 151 -

mengalami penurunan. Kemudian, adanya ketidakpastian akan

pengurangan stimulus yang akan dilakukan oleh The Fed

sepanjang tahun 2013 menjadikan indeks perdagangan saham di

Amerika dan Eropa berfluktuasi, walaupun trennya meningkat.

Sedangkan indeks perdagangan saham beberapa negara di kawasan

Asia cenderung stabil. Pada akhir tahun 2013, indeks Hangseng

Hongkong, STI Singapura, dan IHSG Indonesia masing-masing

mencapai 23.306, 3.167, dan 4.274. Selanjutnya, seiring dengan

membaiknya data tenaga kerja Amerika Serikat memberikan

ekspektasi positif terhadap perekonomian Amerika Serikat sehingga

memberi dorongan peningkatan pada beberapa indeks saham

negaranegara maju. Pada akhir tahun 2013, indeks DJIA New York,

Nikkei Tokyo, dan FTSE London masing-masing naik sebesar 26,5

persen, 14,4 persen, dan 56,7 persen dibandingkan akhir tahun

2012. Secara keseluruhan tahun 2013, pertumbuhan ekonomi

dunia melambat menjadi 3,0 persen. Pada tahun 2014,

perekonomian dunia diperkirakan membaik didukung oleh

pemulihan ekonomi Amerika Serikat yang bertahap, upaya

penyelesaian krisis Eropa yang terarah, serta kemampuan

ekonomi Cina yang membaik. Dengan demikian, perekonomian

dunia pada tahun 2014 diperkirakan IMF tumbuh sebesar 3,6

persen.

2. Kondisi Perekonomian Nasional

Kondisi perekonomian Indonesia hingga awal tahun 2014 dapat

digambarkan sebagai berikut. Pertama, upaya keras pemerintah

dengan berbagai kebijakan dan reformasi struktural ekonomi

paska Krisis Asia tahun 1997/98 telah membawa perekonomian

nasional pada kondisi: (1) terus menguat yang ditandai dengan

rata-rata pertumbuhan ekonomi selama lima tahun terakhir

mencapai hampir 6 persen; (2) secara fundamental mampu dan

kokoh menghadapi tekanan krisis ekonomi global, yang dimulai

dengan Krisis Keuangan Lehman Brothers (tahun 2009 ekonomi

masih tumbuh tinggi sebesar 4,6 persen) dan krisis utang pemerintah

di Kawasan Eropa (tahun 2013 ekonomi masih tumbuh tinggi

sebesar 5,8 persen). Kedua, tercapainya pertumbuhan ekonomi

mendekati 6 persen membutuhkan dorongan impor barang modal

- 152 -

dan jasa yang cukup besar. Sementara itu melambatnya

pertumbuhan ekspor barang dan jasa Indonesia dalam beberapa

tahun terakhir disebabkan oleh: (1) melemahnya permintaan dunia

yang ditunjukkan oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia;

dan (2) melemahnya harga komoditi internasional, dimana

komposisi ekspor nasional masih didominasi oleh barang komoditi.

Kondisi ini mendorong terjadinya ketidakseimbangan eksternal,

yang ditunjukkan oleh defisit neraca transaksi berjalan yang

melemah dalam beberapa tahun terakhir, yaitu dari surplus sebesar

0,3 persen per PDB pada Triwulan III tahun 2011 hingga

mencapai defisit sebesar 3,9 persen per PDB padaTriwulan III

tahun 2013. Ketiga, melemahnya neraca transaksi berjalan diiringi

dengan meningkatnya ketidakpastian aliran modal internasional,

terutama disebabkan oleh isu tapering off sejak pertengahan

tahun 2013 dan rencana akan berakhirnya kebijakan Quantitave

Easing (QE) yang telah diberlakukan oleh pemerintah Amerika

Serikat paska Krisis Global Lehman Brothers. Isu tapering off

tersebut menyebabkan neraca arus modal secara total turun menjadi

USD22,721 miliar pada tahun 2013 dibandingkan dengan USD

24,9 miliar pada tahun 2012. Untuk menyelesaikan

ketidakseimbangan eksternal ini, pemerintah telah meluncurkan

Paket 23 Agustus 2013 dengan empat pilar kebijakan. Pertama,

mendorong foreign direct investment (FDI) dengan kebijakan

mengurangi hambatan investasi; penyederhanaan prosedur, dan

melakukan revisi terhadap daftar investasi negatif. Kedua,

memperbaiki neraca transaksi berjalan, dengan kebijakan

keringanan pajak untuk produk berorientasi ekspor;

memberlakukan pajak untuk impor barang mewah; serta

meningkatkan produk domestik untuk kebutuhan biodiesel dalam

upaya mengurangi impor. Ketiga, mendorong kesempatan kerja

dengan kebijakan keringanan pajak untuk sektor labor intensive,

mengurangi hambatan pada lokasi kawasan khusus, dan

melakukan revisi terkait penetapan kebijakan upah minimum.

Keempat, mengurangi inflasi, terutama terkait dengan kebijakan

penggantian pembatasan impor, terutama untuk produk daging dan

holtikultura. Pada Triwulan IV tahun 2013 perekonomian global

- 153 -

mulai menunjukkan perbaikan. Perkembangan sampai akhir 2013

menunjukkan bahwa membaiknya kondisi ekonomi global dimotori

oleh Amerika Serikat dan Jepang, serta indikasi pemulihan

kawasan Eropa, Cina dan India, yang antara lain ditunjukkan oleh:

(1) terjadinya perbaikan aktivitas kinerja sektor industri dan

konsumsi AS dan Eropa; (2) membaiknya perekonomian Jepang yang

ditopang oleh kinerja sektor manufaktur, dimana angka PMI

Manufaktur meningkat mencapai angka tertinggi selama hampir 4

tahun; (3) peningkatan kinerja ekonomi Cina yang didukung

kinerja manufaktur Cina yg sedang ekspansif; dan (4)

perekonomian India yang telah menunjukkan perbaikan pada

Semester II tahun 2013 yang ditopang oleh membaiknya kinerja

ekspor dan sektor industri. Paska Paket 23 Agustus 2013 yang

disertai dengan membaiknya perekonomian global telah mendorong

perbaikan neraca pembayaran pada Triwulan IV tahun 2013 yang

ditunjukkan oleh surplus sebesar USD4,4 miliar, setelah dalam

tiga triwulan terakhir mengalami defisit. Perbaikan neraca

pembayaran ini didukung oleh defisit transaksi berjalan yang

menurun cukup tajam menjadi USD4,0 miliar (1,98 persen PDB),

jauh lebih rendah dari defisit triwulan sebelumnya yang besarnya

USD8,5 miliar (3,85 persen PDB). Penurunan defisit transaksi

berjalan ini terutama ditopang oleh naiknya surplus neraca

perdagangan barang, yang bersumber dari bertambahnya surplus

neraca perdagangan nonmigas dan semakin menyempitnya defisit

neraca perdagangan migas. Ekspor nonmigas kembali mengalami

pertumbuhan yang positif (3,8 persen, y-o-y) didukung oleh

kenaikan ekspor manufaktur yang sejalan dengan meningkatnya

permintaan dari Amerika Serikat dan Jepang; sementara itu

pertumbuhan impor nonmigas mengalami kontraksi sejalan dengan

terjadinya penurunan permintaan domestik. Ditengah masih

berlangsungnya ketidakpastian global, transaksi modal dan

finansial Triwulan IV tahun 2013 mencatat adanya surplus

sebesar USD9,2 miliar yang meningkat dibandingkan surplus

sebesar USD5,6 miliar pada triwulan sebelumnya. Kenaikan surplus

transaksi modal finansial terutama ditopang oleh meningkatnya

penarikan pinjaman luar negeri swasta dan adanya penarikan

- 154 -

simpanan bank domestik di luar negeri. Selain itu, arus modal

langsung asing tetap kuat, meskipun lebih rendah dibandingkan

dengan angka triwulan sebelumnya akibat divestasi beberapa

perusahaan PMA. Investasi portofolio asing juga mencatat surplus,

meskipun menurun akibat berkurangnya penempatan nonresiden

di pasar saham domestik. Terkait dengan semakin membaiknya

neraca transaksi berjalan dan aliran modal masuk tersebut,

cadangan devisa yang mengalami penurunan menjadi sebesar

USD95,1 miliar pada Triwulan III tahun 2013 dibanding sebesar

USD112,8 miliar pada Triwulan IV tahun 2012, kemudian kembali

naik pada 30 April 2014 hingga mencapai sebesar USD105,6 miliar.

Ditengah memburuknya (1) perekonomian global sebagai lanjutan

krisis utang pemerintah di kawasan Eropa yang dimulai sejak

akhir 2011; (2) isu tapering off di Amerika Serikat sejak

pertengahan 2013; (3) tekanan terhadap rupiah yang disebabkan

ketidakseimbangan eksternal (4) inflasi yang tinggi paska kenaikan

BBM bersubsidi; (5) serta kebijakan moneter yang relatif ketat yang

diikuti oleh berkurangnya kredit perbankan; ekonomi Indonesia

masih tumbuh tinggi pada tahun 2013 mencapai 5,8 persen (turun

dibanding pertumbuhan ekonomi 2012 yang besarnya 6,3 persen).

Melambatnya pertumbuhan ekonomi 2013 ini utamanya

disebabkan oleh: (1) turunnya pertumbuhan investasi

(pembentukan modal tetap bruto) menjadi 4,7 persen dibanding

9,7 persen pada tahun 2012, yang disebabkan, antara lain oleh

turunnya investasi non bangunan yang mempengaruhi hasrat

melakukan investasi dikarenakan turunnya harga komoditi

internasional; (2) pertumbuhan ekspor barang dan jasa masih tetap

rendah, yaitu 5,3 persen, lebih baik dibanding tahun 2012, yaitu

2,0 persen, namun masih jauh lebih rendah dibandingkan

pertumbuhan tahun 2011 (13,6 persen), yang antara lain disebabkan

oleh, belum pulihnya perekonomian global dan semakin turunnya

harga komoditi internasional. Masih tetap tingginya pertumbuhan

ekonomi tahun 2013 didorong oleh konsumsi masyarakat dan

pengeluaran pemerintah yang tetap kuat. Meskipun terjadinya

kenaikan harga BBM bersubsidi pada pertengahan 2013,

konsumsi masyarakat tahun 2013 tetap tinggi yaitu sebesar 5,3

- 155 -

persen (sama dengan pertumbuhan 2012), yang disebabkan oleh:

(1) upaya pemerintah dengan program BLSM yang tetap menjaga

daya beli masyarakat dalam rangka mengkompensasi kenaikan

harga BBM bersubsdi; serta (2) kerjasama yang kuat antara

Pemerintah dan BI dalam rangka menstabilkan harga hingga

inflasi kembali ke harga normal sampai dengan akhir tahun

2013. Pertumbuhan konsumsi secara total juga didorong oleh

pengeluaran pemerintah yang tumbuh sebesar 4,9 persen

dibanding tahun 2012 (1,3 persen). Selanjutnya, sejalan dengan

melemahnya pertumbuhan ekonomi, impor tumbuh hanya sebesar

1,2 persen di tahun 2013 dibandingkan tahun 2012 yang besarnya

6,7 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi 2013

didorongoleh: (1) sektor pertanian yang tumbuh sebesar 3,5

persen; dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada subsektor

perikanan; (2) sektor industri pengolahan yang tumbuh sebesar

5,6 persen; dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada subsektor

alat angkut, mesin & peralatannya; (3) sektor tersier tumbuh 7,0

persen, dengan pertumbuhan tertinggi pada subsektor

pengangkutan dan telekomunikasi yang tumbuh 10,2 persen. Dari

sisi kesejahteran masyarakat, PDB per kapita tahun 2013 mengalami

penurunan menjadi USD 3.499,9 (Rp 36,5 juta) dibanding tahun

2012, yaitu USD 3.583,2 (Rp 33,5 juta). Tahun 2014

diperkirakan PDB perkapita akan meningkat, dengan asumsi: (1)

pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2014 yang berlangsung dengan

aman dan tertib; (2) terjaganya kelangsungan pembangunan dan

stabilitas moneter; (3) terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan

Republik Indonesia; (4) membaiknya perekonomian dunia; (5) dengan

asumsi beberapa variabel makro, yaitu nilai tukar rupiah

diperkirakan berada pada nilai keseimbangannya; laju inflasi 5,3

persen, dan pertumbuhan ekonomi 5,5 persen.

3. Kondisi Perekonomian Provinsi Banten

Kondisi perekonomian Provinsi Banten pada tahun 2010 sampai

dengan tahun 2013, juga ikut dipengaruhi oleh tekanan eksternal

seperti lambatnya penyelesaian krisis keuangan Zona Eropa, masih

lambatnya pemulihan ekonomi Amerika Serikat akibat permasalahan

utang dan fiskal di Amerika Serikat, serta kuatnya gejolak harga

- 156 -

komoditi dunia terutama minyak mentah dunia. Namun demikian,

ketahanan ekonomi di Provinsi Banten secara umum masih terjaga

yang tercermin dari terjaganya kondisi indikator kinerja pembangunan

daerah di bidang perekonomian seperti Laju Pertumbuhan Ekonomi

(LPE), laju inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB),

pendapatan per kapita, dan investasi.

1) LPE

LPE Provinsi Banten menunjukkan trend yang terus meningkat.

Tahun 2010 LPE Provinsi Banten adalah sebesar 6,11 meningkat

mencapai 6,39% pada tahun 2011, tetapi pada tahun 2012

mengalami perlambatan menjadi 6,15%, kemudian mengalami

perlambatan menjadi 5,66% pada tahun 2013, namun demikian

masih dalam koridor target RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-

2017. Diharapkan seiring dengan pemulihan dampak krisis

keuangan global, yang juga berdampak pada kapasitas produksi

perusahaan-perusahaan besar di Banten, maka LPE pada tahun

2014 diperkirakan akan mengalami kecenderungan positif yaitu

sebesar 6,6-6,8%.

2) Laju Inflasi

Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan

kenaikan atau penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa.

Laju inflasi tahun 2013 (Persentase perubahan IHK Bulan

Desember 2013 terhadap IHK Bulan Desember 2012) sama dengan

Inflasi “Year on Year” sebesar 9,65%.

3) Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten dari tahun ketahun

telah berhasil diturunkan. Tahun 2010 jumlah penduduk miskin

di Provinsi Banten adalah sebesar 751.000 atau 7,46%, turun

menjadi 690.874 orang atau 6,26% pada tahun 2011, dan kembali

turun menjadi 648.254 orang atau 5,71% pada tahun 2012.

Namun demikian, pada September 2013, jumlah penduduk miskin

di Provinsi Banten kembali meningkat menjadi 682.710 orang

atau sebesar 5,89%.

4) Pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi Banten dari tahun

ketahun telah berhasil diturunkan. Tahun 2010 TPT di Provinsi

- 157 -

Banten adalah sebesar 14,16%, turun menjadi 13,06% pada tahun

2011, pada tahun 2012 turun menjadi 10,74%.dan kembali turun

menjadi 9,9% pada tahun 2013.

5) PDRB

Angka PDRB Provinsi Banten atas dasar harga berlaku selama 3

(tiga) tahun terakhir menunjukan grafik yang terus meningkat.

Meningkatnya PDRB Provinsi Banten atas dasar harga berlaku

sejalan pula dengan meningkatnya PDRB Provinsi Banten atas

dasar harga konstan. Nilai nominal PDRB Banten triwulan III –

2013 atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 63,21 triliun

ataubertambah Rp. 3,54 triliun dari triwulan sebelumnya,

sedangkan atas dasar harga konstan mencapai Rp.26,88 triliun,

bertambah Rp. 557,55 miliar dari triwulan sebelumnya. Dengan

demikian, sampai dengantriwulan III – 2013, PDRB Banten Atas

dasar harga berlaku dan konstan masing-masing sudah

mencapaiRp. 180,56 triliun dan Rp. 78,97 triliun.

Sumber pertumbuhan q to q berasal dari industri pengolahan (0,52

persen), sektor pertanian, peternakan,kehutanan dan perikanan

(0,52 persen), dan sektor perdagangan, hotel dan restoran (0,48

persen). Secara y on y, sumber pertumbuhan berasal dari sektor

industri pengolahan (2,28 persen), sektor perdagangan, hotel dan

restoran (1,23 persen), serta sektor pengangkutan dan komunikasi

(0,76 persen).

Menurut penggunaannya, PDRB Banten atas dasar harga berlaku

pada triwulan III tahun 2013 sebagian besar digunakan untuk

konsumsi rumah tangga termasuk konsumsi lembaga non profit

yaitu sebesar Rp.28,42 triliun dan Pembentukan Modal Tetap

Bruto sebesar Rp. 22,50 triliun. Kemudian sebanyak Rp. 3,24

triliun digunakan untuk Konsumsi Pemerintah dan perubahan

stok sebesar Rp. 282,78 miliar. Nilai transaksi ekspor Banten pada

triwulan ini sebesar Rp. 55,68 triliun, sedangkan nilai impor

sebesar Rp.46,91 triliun. Sehingga net ekspor Banten masih

mengalami surplus senilai Rp. 8,78 triliun.

- 158 -

6) Investasi

Investasi merupakan salah satu komponen pembentuk

pertumbuhan ekonomi. Secara sederhana, investasi diartikan

sebagai pengeluaran barang modal yang diarahkan untuk

menunjang kegiatan produksi atau perluasan produksi. Ini

menjadikan investasi mempunyai multiplier effect yang luas karena

tidak hanya mendorong sisi produksi, namun juga menstimulasi

sisi konsumsi. Optimisme pelaku usaha terkait investasi di Banten

semakin meningkat seiring meningkatnya potensi konsumsi

domestik/nasional. Kinerja investasi diperkirakan meningkat

tercermin dari meningkatnya angka pertumbuhan Pembentukan

Modal Tetap Bruto pada komponen PDRB Banten dari 8,39% pada

tahun 2011 menjadi 15,37% pada tahun 2012.

Belum stabilnya kondisi pemulihan perekonomian dunia juga

masih dirasakan dampaknya pada perlambatan kinerja

perekonomian Banten. Pertumbuhan ekonomi Banten pada

triwulan III 2013 ini melambat hingga 2,12 persen (q to q)

dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 2,15 persen. Pada

triwulan ini laju pertumbuhan ekonomi nyaris hanya didorong oleh

komponen konsumsi domestik,dimana konsumsi rumahtangga

tumbuh sebesar 5,54 persen, konsumsi pemerintah sebesar 13,44

persen, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 11,85

persen, ekspor sebesar 0,77 persen, serta impor sebesar 0,34

persen. Sedangkan komponen perubahan inventori mengalami

kontraksi sebesar (12,98) persen.

Berdasarkan data BKPM RI terbaru, tercatat Penanaman Modal

Asing (PMA) di wilayah Banten tahun 2013 jauh melebihi tahun

2012. Jumlah realisasi PMA pada tahun 2013 mencapai 592

proyek dengan nilai investasi sebesar USD 3.720,2 juta, sementara

itu tahun 2012 hanya sebanyak 405 proyek dengan nilai USD

2,716.3 juta atau terdapat peningkatan sebanyak 187 proyek atau

senilai USD 1.003,9 juta. Di sisi lain, realisasi investasi dalam

negeri di Banten mengalami penurunan dari sebanyak 66 proyek

pada tahun 2012 (Rp 5,117.5 milyar) menjadi sebanyak 100 proyek

(senilai Rp 4.008,66 milyar) pada tahun 2013. Kondisi tersebut

menunjukkan bahwa investor yang berminat di wilayah Banten

- 159 -

cenderung berasal dari investor luar negeri. Selanjutnya, upaya

peningkatan investasi melalui perbaikan proses kemudahan

perijinan, kesiapan lahan industri dan infrastruktur serta promosi

investasi tidak saja dilakukan untuk investor luar negeri tetapi

juga perlu ditujukan bagi investor dalam negeri.

Tabel 3.1

Perkembangan Realisasi Investasi PMA dan PMDN di Provinsi Banten Tahun 2009 - 2013

Tahun

PMDN PMA Total Investasi

PMA dan PMDN

Investasi (rupiah) Proyek Investasi

(milyar rupiah) Proyek

Investasi

(US$. Juta)

2010 75 5.852,6 280 1.544,2 19.710.000.000.000

2011 68 4.298,6 300 2.171,7 25.544.400.000.000

2012 66 5,117.5 405 2,716.3 -

2013 100 4.008,66 592 3.720,2 -

Sumber: BKPM RI Tahun 2013

Perkembangan investasi secara real dapat dilihat juga dari neraca

perbankan yang membandingkan antara dana pihak ketiga yang

disimpan di lembaga perbankan dibandingkan dengan posisi

pinjaman yang diberikan berdasarkan lokasi proyek di Provinsi

Banten. Jumlah dana pihak ketiga yang disimpan di Bank Umum

di Banten pada tahun 2012 sebesar 90,946 trilyun rupiah dan

jumlah pinjaman yang diberikan berdasarkan lokasi proyek

sebesar 106,191 trilyun rupiah. Hal ini dapat disimpulkan terjadi

aliran modal atau investasi dari luar wilayah Provinsi Banten ke

wilayah Provinsi Banten sebesar 15,245 trilyun rupiah.

Investasi terbesar berada di Kabupaten Tangerang, dimana

pinjaman berdasarkan lokasi proyek sebesar 77,128 trilyun rupiah

dan dana pihak ketiga sebesar 32,665 trilyun rupiah, sehingga

jumlah investasi yang masuk sebesar 44,463 trilyun. Investasi

terbesar kedua berada di Kota Cilegon, dimana jumlah pinjaman

yang diberikan oleh bank umum berdasarkan lokasi proyek

sebesar 15,738 trilyun rupiah, sementara dana simpanan pihak

ketiga sebesar 2,507 trilyun rupiah, sehingga investasi yang masuk

sebesar 13,231 trilyun rupiah. Investasi terbesar ketiga berada di

Kabupaten Serang, dimana jumlah pinjaman yang diberikan oleh

Bank umum sebesar 11,761 trilyun rupiah, sementara dana

- 160 -

simpanan pihak ketiga sebesar 3,765 trilyun rupiah, sehingga

investasi yang masuk sebesar 7,996 trilyun rupiah.

Investasi mengalir juga ke Kabupaten Lebak dan Kabupaten

Pandeglang, dimana nilainya masing-masing sekitar 3 trilyun

rupiah. Walaupun Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang

aktivitas ekonomi utamanya di sektor pertanian, terjadi pula

peningkatan investasi yang relatif besar dibandingkan dengan

jumlah simpanan dana pihak ketiga yang hampir sepuluh kali

lipat, dimana dana simpanan pihak ketiga Kabupaten Lebak

sebesar 971 miliar rupiah dan posisi pinjaman sebesar 4,219

trilyun rupiah. Dana simpanan pihak ketiga Kabupaten

Pandeglang sebesar 1,397 miliar rupiah, sementara posisi

pinjaman yang diberikan bank umum sebesar 4,658 trilyun

rupiah.

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015

1. Tantangan dan Prospek Perekonomian Global

Lingkungan global yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap

gambaran ekonomi Indonesia tahun 2015 adalah sebagai berikut.

Pertama, Integrasi perekonomian global, terutama sekali adalah

akan diberlakukannya The ASEAN Community di tahun 2015.

Peningkatan integrasi ini di satu pihak akan menciptakan peluang

yang lebih besar bagi perekonomian nasional, tetapi di lain pihak

juga menuntut daya saing perekonomian nasional yang lebih tinggi.

Kedua, Pengaruh eksternal bagi perekonomian nasional antara lain

berasal dari: (1) perekonomian Amerika Serikat, Kawasan Eropa, dan

negara industri paling maju lainnya yang diperkirakan masih

tetap menjadi penggerak perekonomian dunia dan pasar dari

ekspor negara berkembang, termasuk Indonesia (2) perekonomian

Asia yang diperkirakan tetap menjadi kawasan dinamis dengan

motor penggerak perekonomian Cina dan negara-negara industri

di Asia lainnya, baik sebagai negara tujuan ekspor maupun

sebagai kawasan yang menarik bagi penanaman modal baik untuk

jangka panjang maupun jangka pendek. Ketiga, Terdapat tiga

perkembangan global yang perlu dicermati dalam tahun 2015,

- 161 -

yaitu: (1) krisis di kawasan eropa masih belum pulih (mild

recovery) sehingga dikhawatirkan belum mampu meningkatkan

permintaan dunia, yang pada akhirnya akan menyulitkan ekspor

Indonesia tumbuh lebih cepat; (2) harga komoditas dunia masih

masih melanjutkan tren penurunan ataupun flat dan adanya

indikasi berakhirnya era supercycle juga akan mempengaruhi

ekspor dan investasi Indonesia; (3) rencana akan berakhirnya

stimulus moneter (tapering off) di AS sampai di akhir tahun 2014

dan kemungkinan akan diberlakukannya kebijakan uang ketat di

Amerika Serikat dan juga negara maju lainnya akan mendorong

naiknya biaya untuk mengakses modal internasional. Dalam situasi

ini, berbagai hambatan di dalam negeri yang belum terselesaikan

serta kemungkinan cuaca ekstrem di dalam negeri akan dihadapi

dengan berbagai langkah yang tepat, antara lain: (1) penguatan

ekonomi domestik melalui investasi agar daya beli meningkat; (2)

meningkatkan efektivitas belanja negara, baik dari arah belanja

negara tersebut maupun dari penyerapannya, terutama yang terkait

dengan prioritas belanja negara infrastruktur; serta (3)

peningkatan efektivitas penerimaan negara dengan sekaligus

pengurangan defisit anggaran. Dengan langkah-langkah ini, secara

keseluruhan momentum pembangunan yang sudah dicapai pada

tahun 2013 dapat dipertahankan pada tahun 2014, dan dapat

ditingkatkan pada tahun 2015.

2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Nasional

Dengan memperhatikan pencapaian kemajuan tahun 2011 sampai

dengan 2013 dan mempertimbangkan masalah yang dihadapi hingga

tahun 2014, maka tantangan dan kebijakan pokok yang dihadapi

pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1) Memantapkan Perekonomian Nasional.

Perhatian akan di tujukan pada peningkatan investasi, industri

pengolahan nonmigas, daya saing ekspor, peningkatan

efektivitas penerimaaan negara, penguatan penyerapan belanja

negara, dan pemantapan ketahanan pangan dan energi;

- 162 -

2) Menjaga Stabilitas Ekonomi.

Dorongan akan diberikan pada langkah-langkah yang terpadu

untuk menjaga stabilitas harga di dalam negeri dan nilai tukar

resiko fluktuasi harga komoditi baik migas maupun nonmigas,

serta pengendalian arus modal;

3) Mempercepat Pengurangan Pengangguran Dan Kemiskinan.

Upaya akan ditujukan dalam rangka menciptakan lapangan kerja

yang lebih besar serta dapat menjangkau masyarakat yang

masih hidup di bawah garis kemiskinan dengan program-

program pemberdayaan yang tepat dan terpadu.

Dengan arah kebijakan ekonomi makro di atas serta dengan

memperhatikan lingkungan eksternal dan internal, pertumbuhan

ekonomi tahun 2015 ditargetkan untuk tumbuh sekitar 5,8

persen. Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan

stabilitas ekonomi yang terjaga tersebut, Sasaran Kuantitatif

tingkat pengangguran terbuka tahun 2015 diperkirakan sebesar

5,5-5,7 persen pada tahun 2015 dan jumlah penduduk miskin

menjadi berkisar antara 9,0-10,0 persen pada tahun 2015.

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 didorong dengan upaya

meningkatkan investasi, meningkatkan ekspor nonmigas, serta

memberi dorongan fiskal dalam batas kemampuan keuangan

negara dengan mempertajam dan meningkatkan kualitas belanja

negara. Koordinasi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor

riil, semakin ditingkatkan untuk mendorong peran masyarakat

dalam pembangunan ekonomi. Pada tahun 2015, perekonomian

ditargetkan tumbuh sekitar 5,8 persen, lebih tinggi dari sasaran

pertumbuhan tahun 2014 yang besarnya 5,5 persen. Dari sisi

pengeluaran, investasi berupa pembentukan modal tetap bruto serta

ekspor barang dan jasa didorong agar tumbuh masing-masing

sekitar 5,5 persen dan 4,6 persen. Dengan meningkatnya

investasi, impor barang dan jasa diperkirakan tumbuh sekitar 1,6

persen. Dalam keseluruhan tahun 2015, dengan terjaganya stabilitas

ekonomi konsumsi masyarakat diperkirakan tumbuh sekitar 5,1

persen, sedangkan konsumsi pemerintah diperkirakan tumbuh

sekitar 1,8 persen. Dari sisi lapangan usaha, sektor pertanian

- 163 -

diperkirakan dari sisi lapangan usaha, sektor pertanian

diperkirakan tumbuh sekitar 3,5 persen, sektor industri

pengolahan diperkirakan tumbuh sekitar 5,8 persen dan sektor

pertambangan dan penggalian diperkirakan tumbuh sekitar 0,9

persen. Sektor tersier yang meliputi listrik, gas, dan air bersih;

konstruksi; perdagangan, hotel, dan restoran; pengangkutan dan

telekomunikasi; keuangan, real estat, dan jasa perusahaan; serta

jasa-jasa diperkirakan tumbuh berturut-turut sebesar sekitar 5,5

persen; 6,5 persen; 5,7 persen; 10,0 persen; 7,4 persen; serta 5,4

persen. Secara keseluruhan, dengan pertumbuhan ekonomi

sekitar 5,8 persen pada tahun 2015 membutuhkan investasi sebesar

Rp 3.921,3 triliun.

Arah kebijakan di bidang moneter akan tetap difokuskan pada

upaya menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan melalui

penguatan bauran kebijakan. Kebijakan moneter akan tetap

diarahkan pada pencapaian sasaran inflasi dan penurunan defisit

transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat melalui kebijakan

suku bunga dan stabilisasi nilai tukar sesuai fundamentalnya.

Inflasi pada tahun 2015 ditargetkan berada pada kisaran 3,0 – 5,0

persen, sementara itu nilai tukar ditargetkan berada pada kisaran

Rp.11.500 – Rp. 12.000 per dolar AS. Penguatan operasi moneter,

pengelolaan lalu lintas devisa, dan pendalaman pasar keuangan

akan didorong agar diintensifkan untuk mendukung efektivitas

transmisi suku bunga dan nilai tukar, sekaligus untuk memperkuat

struktur dan daya dukung sistem keuangan dalam pembiayaan

pembangunan. Selanjutnya, kebijakan makroprudensial akan

diarahkan pada mitigasi risiko sistemik di sektor keuangan serta

pengendalian kredit dan likuiditas agar sejalan dengan pengelolaan

stabilitas makroekonomi. Pemerintah dan Bank Indonesia juga akan

terus berkoordinasi untuk meningkatkan akses masyarakat

terhadap perbankan (financial inclusion). Beberapa hal penting

terkait implementasi kebijakan moneter ke depan, diantaranya:

(1) Pentingnya koordinasi yang erat di antara berbagai pemangku

kebijakan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan; (2) Kedisiplinan

dalam menjaga stabilitas dan kesinambungan pertumbuhan

ekonomi dengan penguatan bauran kebijakan (3) Komunikasi yang

- 164 -

intensif antara BI dan Pemerintah dengan masyarakat sangat penting

untuk menjangkar persepsi pasar; (4) Penguatan kebijakan

struktural sangat dibutuhkan untuk menopang keberlanjutan

pertumbuhan ekonomi, termasuk kebijakan pengelolaan subsidi

BBM, kebijakan di sektor keuangan, terutama terkait pendalaman

pasar keuangan, dan kebijakan di sektor riil.

Penerimaan ekspor tahun 2015 diperkirakan meningkat sekitar

8,5 persen, didorong oleh peningkatan ekspor nonmigas yang

naik sekitar 6,8 persen. Sementara itu, impor diperkirakan

meningkat sekitar 6,1 persen, didorong oleh peningkatan impor

non-migas yang naik sekitar 5,9 persen. Dengan defisit sektor jasa-

jasa yang diperkirakan masih tetap tinggi, neraca transaksi

berjalan pada tahun 2015 diperkirakan defisit sebesar USD19,9

miliar. Sementara itu surplus neraca modal dan finansial

diperkirakan sebesar USD27,6 miliar didorong oleh meningkatnya

investasi langsung asing (neto) sebesar USD17,8 miliar dan

investasi portfolio (neto) sebesar USD11,9 miliar, sedangkan

investasi lainnya (neto) diperkirakan defisit sebesar USD2,1 miliar.

Secara keseluruhan, terjadi surplus neraca pembayaran pada

tahun 2015 yang diperkirakan mencapai USD 8,5 miliar sehingga

cadangan devisa diperkirakan mencapai USD 116,4 miliar.

Dalam tahun 2015, setelah terselenggaranya pemilihan anggota

DPR/DPD, Presiden dan Kabinet yang baru diharapkan dapat lebih

mendorong harapan atau ekspektasi masyarakat untuk

melaksanakan pembangunan. Dengan menurunnya inflasi dan suku

bunga perbankan dalam tahun 2015, pertumbuhan kredit

perbankan diperkirakan akan meningkat lagi, demikian pula

dengan penerbitan dan perdagangan obligasi dan saham di bursa

efek Indonesia. Meskipun demikian, peningkatan penerbitan surat

berharga dalam tahun 2015 masih terbatas. Tingkat pemahaman

terhadap produk dan layanan keuangan di pasar modal serta sistim

perlindungan keuangan konsumen, berpengaruh pada terbatasnya

perkembangan pasar keuangan di dalam negeri.

Pengangguran

Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan dan

Kemiskinan dalam upaya mencapai stabilitas ekonomi, berbagai

- 165 -

kegiatan pembangunan diarahkan untuk mengurangi jumlah

penduduk miskin dan pengangguran. Sasaran Kuantitatif tingkat

pengangguran terbuka diperkirakan sebesar 5,5-5,7 persen pada

tahun 2015.

3. Tantangan dan Prospek Perekonomian Provinsi Banten

1) Tantangan perekonomian di Provinsi Banten pada tahun 2015

antara lain yaitu:

a. Penciptaan Lapangan Kerja

Penciptaan lapangan pekerjaan di Provinsi Banten pada tahun

2015 menjadi target kinerja prioritas, mengingat pada tahun

2013, beban angkatan kerja terbuka masih sebesar 9,9%

ditambah jumlah tenaga kerja yang setengah bekerja atau

bekerja dengan jumlah jam kerja kurang dari 35 jam per

minggu sebesar 15,7%. Sehingga beban nyata dalam

penyediaan lapangan pekerjaan mencapai 4,1%. Daya saing

ketenagakerjaan memiliki beban, mengingat penduduk bekerja

yang memiliki pendidikan SD ke bawah masih tetap

mendominasi, yaitu sebesar 39 % atau sebanyak 1.807,3ribu

orang. Sedangkan penduduk bekerja dengan pendidikan SLTP

sebesar 866 ribu orang (19%), SLTA keatas sebesar 1.437,5

ribu orang (31%)sementara penduduk bekerja dengan

pendidikan tinggi sebesar 526,2 ribu orang yang terdiri dari

pendidikan diploma 143,2 ribu orang (3,1%) dan penduduk

yang bekerja dengan pendidikan universitas sebesar 383 ribu

orang (8,3%).

b. Penanggulangan Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran

perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan) di Banten pada

bulan September 2013 mencapai 682,71 ribu orang (5,89%)

meningkat 26,47 ribu orang, dibandingkan dengan penduduk

miskin pada Maret 2013 yang sebesar 656,24 ribu orang

(5,74%). Selama periode Maret 2013 - September 2013, jumlah

penduduk miskin di daerah perkotaan bertambah 50,66 ribu

orang (dari 363,80 ribu orang pada Maret 2013 menjadi 414,46

ribu orang pada September 2013), sementara di daerah

- 166 -

perdesaan berkurang 24,20 ribu orang (dari 292,45 ribu orang

pada Maret 2013 menjadi 268,25 ribu orang pada September

2013).

Pada periode Maret-September 2013, Indeks Kedalaman

Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

menunjukkan kenaikan. Kenaikan P1 mapun P2 di perkotaan

cukup tinggi, hal ini memberikan indikasi bahwa penduduk

miskin di perkotaan semakin terpuruk. Sementara itu, kondisi

di perdesaan tidak terlalu berubah secara signifikan.

Selain itu, diperlukan upaya untuk menghadapi tantangan

utama penanggulangan kemiskinan seperti diantaranya

pertumbuhan penduduk masih cukup besar, Petani dan

nelayan dihadapkan pada lahan usaha yang semakin terbatas,

Peluang usaha dan pengembangan usaha masyarakat miskin

yang terbatas, Urbanisasi yang memperparah kemiskinan

perkotaan (slum dan squatter), Rendahnya kualitas SDM,

khususnya usia muda, Rendahnya penyerapan tenaga kerja

sektor industri, Masih banyak daerah terisolir, dengan akses

pelayanan dasar yang rendah, Belum tersedianya jaminan

perlindungan sosial yang komprehensif, serta social exclusion

(marjinalisasi), seperti kepada penduduk: difabel, berpenyakit

kronis, ilegal, dll.

Akibat kondisi kemiskinan saat ini dan tantangan ke depan

diperlukan rencana khusus untuk percepatan penurunan

kemiskinan–MP3KI melalui pendekatan perlindungan sosial

yang universal, pengembangan pelayanan dasar, dan

pengembangan penghidupan yang berkelanjutan melalui

sinergitas program/kegiatan dari pemerintah, dunia usaha, dan

masyarakat, sesuai kondisi wilayah. MP3KI ini dilakukan

melalui strategi Perluasan jangkauan program-program

bersasaran (targeted) untuk penduduk miskin dan rentan,

Pengembangan penghidupan masyarakat miskin dan rentan

berdasarkan koridor pulau dan kawasan khusus, dan

Pengarusutamaan (mainstreaming) penanggulangan

kemiskinan diseluruh kebijakan dan program pembangunan.

- 167 -

c. Porsi Investasi Domestik Masih Sangat Rendah

Berdasarkan Data Indef, 75% dari sektor investasi dikuasai

asing, sementara investasi domestik cuma menyumbang 25%.

Hal ini menegaskan bahwa kegiatan ekonomi di Indonesia

semakin hari semakin menjauhkan rakyat dari sumber daya

ekonominya sendiri.

d. Penanggulangan Ketimpangan Pendapatan

Gini Rasio (GR) sebagai alat ukur ketimpangan pendapatan

semakin meningkat dari waktu ke waktu. Pada 2012 GR

sebesar 0,38, kemudian pada 2013 sudah meningkat menjadi

0,41. Artinya, ketimpangan pendapatan kian meningkat.

Dengan didasarkan pada konsep membangun kerjasama.

Pembangunan ekonomi diarahkan sebagai bidang yang

mampu menggerakan bidang lain melalui percepatan

transformasi ekonomi agar kesejahteraan rakyat lebih cepat

terwujud. Ditargetkan melalui kerangka MP3EI bahwa pada

tahun 2025 Indonesia sudah menjadi negara maju dengan

pendapatan per kapita antara USD 14.250 – USD 15.500 dan

nilai total perekonomian (PDB) antara USD 4,0 – 4,5 triliun.

Syarat pencapaiannya adalah pertumbuhan ekonomi riil yang

tinggi dan konsisten disertai pengendalian inflasi.

Pertumbuhan ekonomi riil yang diharpakan sebesar 6,4-7,5 %

pada tahun 2011-2014 dan 8,0-9,0% pada periode 2015-2025,

sedangkan inflasinya ditekan hingga mencapai 3,0% pada

tahun 2025. Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi,

pemerintah baik pusat maupun daerah perlu berkolaborasi

dengan dunia usaha baik investor domestik maupun

mancanegara. Salah satunya dengan membuat regulasi yang

memungkinkan terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan baru.

Untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru,

pembangunan ekonomi diarahkan pada 8 (delapan) program

utama dan 22 kegiatan utama. Sebagai prasyarat terbentuknya

pusat-pusat pertumbuhan baru adalah peran aktif pemerintah

pusat dan daerah, pelibatan dunia usaha, reformasi kebijakan

keuangan negara, reformasi birokrasi, penciptaan konektivitas

- 168 -

antar wilayah, kebijakan ketahanan pangan, air dan energi,

serta jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

2) Prospek perekonomian di Provinsi Banten

Dalam merumuskan prospek perekonomian daerah tahun 2015

mendatang, perlu memperhatikan perkembangan dan prospek

ekonomi nasional tahun 2015. Perbandingan kondisi ekonomi

makro Provinsi Banten dan Nasional pada tahun 2015 terlihat

sebagaimana Tabel 3.2.

Tabel 3.2

Perbandingan Sasaran Ekonomi Makro Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2012-2015(%)

NO URAIAN

INDIKATOR

REALISASI 2012 REALISASI 2013 TARGET 2014 TARGET 2015

BANTEN NASIONAL BANTEN NASIONAL BANTEN NASIONAL BANTEN NASIONAL

1 Laju

Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

6,15 6,23 5,66 - 6,6-6,8 6,4-6,9 6,7-6,8 5,5-6,3

2 Laju Inflasi 4,37 4,3 9,65 - 4,5 ± 1 5,0 4,5 3,0-5,0

3 Penduduk Miskin 5,71 11,96 5,89 11,7 5,3-5,0 8,0-10,0 5,1-4,8 6,5-8,0

4 Pengangguran

Terbuka

10,13 6,1 9,9 - 9,74 5,6-6,0 9,24 5,0-5,5

Sumber : BPS Provinsi Banten dan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017

Berdasarkan analisis atas hasil evaluasi kinerja pembangunan

nasional yang telah dicapai, untuk indikator inflasi, jumlah

penduduk miskin dan pengangguran terbuka di tahun 2015

berdasarkan trend/kecenderungan realisasi tahun berjalan dan

tahun-tahun sebelumnya, perlu kerja keras untuk mencapai

target-target yang dijabarkan dalam RPJMD Provinsi Banten 2012-

2017.

Pada tahun 2015, pembangunan perekonomian daerah Provinsi

Banten diarahkan untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan

ekonomi agar mampu memecahkan permasalahan sosial mendasar

terutama kemiskinan dan pengangguran. Oleh karena itu,

diperlukan partisipasi aktif masyarakat dan swasta (dunia usaha)

sebagai pilar dan pelaku utama pembangunan ditunjang oleh

kebijakan pengendalian inflasi dan kredit bagi pengembangan

usaha kecil dan menengah. Dalam kaitan tersebut diatas,

pertumbuhan ekonomi didorong terutama dengan meningkatkan

investasi. Peningkatan investasi dilakukan dengan mengurangi

hambatan-hambatan yang ada yaitu dengan menyederhanakan

- 169 -

prosedur perijinan, memberikan kemudahan kredit/pinjaman

usaha terutama bagi kelompok usaha kecil menengah,

mempersiapkan tenaga kerja terlatih di bidang industri, pemilihan

komoditas unggulan untuk diproduksi massal yang dapat

menciptakan forward linkage dan backward linkage yang besar

bagi perekonomian masyarakat banten, meningkatkan penyediaan

infrastruktur dan energi, dan lain-lain.

3.1.3 Strategi Pembangunan Perekonomian Daerah dan Peningkatan

Lapangan Kerja.

Parameter keberhasilan pembangunan bukan hanya semata-mata besaran

target Pertumbuhan ekonomi, tapi yang lebih penting adalah bagaimana proses

pertumbuhan ekonominya yang harus sehat. Sehat dari sisi pemerataan

pembangunan antar wilayah, berkurangnya kesenjangan kesejahteraan dan

bergeraknya sektor riil serta tumbuhnya investasi. Belanja Pemerintah, khususnya

belanja Pemerintah Provinsi Banten sebagai bagian dari kerangka pertumbuhan

ekonomi diarahkan harus dapat menjadi akselerator bagi peningkatan investasi,

peningkatan produktivitas daerah khususnya yang berbasis ekspor dan

mengurangi ketergantungan akan barang-barang impor. Dengan demikian akan

terjadi penambahan aliran modal dalam menggerakan ekonomi secara

keseluruhan. Penciptaan peningkatan produktivitas melalui akumulasi modal dari

hasil peningkatan investasi dan perluasan pasar keluar daerah/ekspor akan makin

meningkatan permintaan atau penciptaan tenaga kerja dan peningkatan

pendapatan.

Belanja pemerintah dalam kerangka pertumbuhan ekonomi yang sehat tidak

hanya sekedar investasi infrastruktur untuk mengakselerasi peningkatan

produktivitas tetapi juga bagaimana belanja pemerintah dapat menyelesaikan

masalah-masalah sosial dan kemiskinan yang menjadi penghambat pertumbuhan.

Belanja diarahkan pada aktivitas yang memiliki eksternalitas yang besar. Balanja

pada sektor pendidikan diarahkan pada pendidikan sesuai permintaan pasar

tenaga kerja, belanja pada sektor kesehatan diarahkan pada peningkatan

kesehatan masyarakat untuk menunjang peningkatan produktivitas sumber daya

manusia. Belanja penanganan kemiskinan tidak hanya sekedar jaring pengaman

sosial seperti raskin, beasiswa, penanganan gizi buruk tapi diarahkan juga pada

pemberdayaan masyarakat yang mampu mengangkat dan menghilangkan

kemiskinan masyarakat dan tidak lagi menjadi beban belanja yang tidak produktif.

- 170 -

Belanja pembangunan diarahkan pada upaya pengarahan pertumbuhan

ekonomi yang sehat. Untuk itu dibagi arahan dua kategori belanja, yaitu crisis

action program dan development agent program. Pembagian ini tentunya

berdasarkan data atau fakta adanya potensi/kekuatan yang harus dieksplorasi dan

disisi lain ada masalah-masalah yang harus ditangani secara khusus yang bersifat

krisis, seperti kemiskinan, pengangguran, tingkat kesehatan yang rendah dan lain

sebagainya.

Kategori crisis action program adalah program rencana tindak untuk

menyelesaikan masalah yang sifatnya krisis dan perlu ditangani segera dan sebagai

bagian dari kebijakan pro poor, pro job dan sekaligus juga pro growth dengan skala

terbatas untuk katergori masyarakat ekonomi lemah. Crisis action program terbagi

atas jaring pengaman sosial (social safety net) dan pemberdayaan ekonomi (injection

up grade). Jaring pengaman sosial diarahkan sebagai solusi sementara dalam

mengatasi masalah-masalah sosial akibat adanya kemiskinan, seperti raskin,

beasiwa pendidikan atau pendidikan gratis, pengobatan gratis, penanganan

kekurangan gizi, bantuan benih gagal panen dan kegiatan lainnya, sedangkan

pemberdayaan ekonomi lemah adalah program peningkatan kemampuan ekonomi

masyakat yang berada pada kategori krisis atau prasejahtera menuju sejahtera

dengan kemampuan memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan tanpa

tergantung pada pihak lain.

Ketegori development agent program adalah program pembangunan yang

diarahkan untuk menjadi akselerator atau pengungkit dalam pengembangan

ekonomi dan pembangunan yang memiliki multiplier effect atau dampak ganda yang

besar, baik dalam sumbangannya terhadap penyediaan lapangan kerja (pro job)

maupun dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi (pro growth). Development

agent terbagi atas akselerator, back up agent dan follower. Akselerator adalah

program kegiatan yang dirancang untuk menjadi daya tarik atau pengungkit bagi

aktivitas ekonomi yang lain. Hal ini berupa kebijakan pro dunia usaha baik

pemberian insentif maupun peningkatan iklim usaha yang baik. Secara umum

target akhir adalah menjadikan Provinsi Banten menjadi daerah yang memiliki nilai

kompetitif dan komparatif investasi. Contoh dari program akselerator

pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), revitalisasi logistic management,

pengembangan pusat-pusat pertumbuhan seperti kawasan industri (industrial

estate), agropolitan, minapolitan, kawasan strategis Bojonegara dan pengembangan

program tematik lain yang memiliki dampak ganda, seperti sistandu dan

pengembangan pola pembiayaan usaha masyarakat. Back up agent adalah program

- 171 -

dari development agent yang berfungsi untuk mendukung terlaksananya program

akselerator. Contoh dari program back up agent adalah seperti pengembangan

konektivitas atau pembangunan jaringan jalan dan jembatan ke KEK atau ke

pusat-pusat pertumbuhan, pengembangan kelembagaan masyarakat dan

pembangunan infrastruktur lainnya. Posisi program back up agent sangat penting

bagi keberlangsung program akselerator selama dunia usaha belum dapat

melaksanakannya sendiri. Follower adalah program yang menjadi pengikut sebagai

akibat dari adanya program akselerator. Program ini diantaranya adalah investasi

pada BUMD yang diarahkan untuk terlibat bersama-sama dunia usaha lain dalam

mengembangkan dampak program akselerator.

Keberhasilan kinerja belanja pemerintah pada masing-masing program tidak

identik dengan besaran belanja/investasi pada masing-masing program. Karena

belanja pemerintah tidak hanya sekedar dalam bentuk anggaran yang tercantum

dalam APBN/APBD saja tetapi juga termasuk belanja yang sifatnya kebijakan yang

kadangkala kinerjanya lebih besar, seperti belanja pada kebijakan penetapan KEK

dan Kebijakan revitalisasi managemen logistik.

Dari hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah, dapat dikatakan bahwa

kondisi perekonomian Provinsi Banten telah mampu menunjukan peningkatan

yang signifikan dilihat dari meningkatnya indikator-indikator perekonomian makro,

seperti: LPE, PDRB, perkembangan kinerja sektoral, pendapatan per kapita, laju

inflasi, PAD dan struktur investasi daerah.

Secara umum kebijakan pembangunan ekonomi daerah tahun 2015, akan

diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (pro

growth) yang mampu menciptakan dan memperluas lapangan kerja (pro job), serta

mampu mengurangi tingkat kemiskinan yang signifikan (pro poor) sesuai dengan

target RPJMD Provinsi Banten tahun 2012-2017, namun tetap memperhatikan

pembangunan kualitas lingkungan dan mengurangi dampak perusakan

lingkungan yang telah terjadi seperti terjadinya banjir (pro environment). Untuk itu

kebijakan ekonomi yang akan ditempuh adalah melalui:

1. Meningkatkan konektivitas dan daya dukung pusat-pusat pertumbuhan.

Peningkatan investasi akan diperkuat program konektivitas dan daya dukung

pusat-pusat pertumbuhan, baik kawasan industri, Kawasan Pariwisata

Tanjung Lesung, agropolitan, minapolitan, dan kawasan pusat pertumbuhan

strategis lainnya. Dengan kondisi permintaan pasar investasi yang relatif tinggi,

khususnya di sektor industri akan terakselerasi lebih cepat dengan dukungan

- 172 -

konektivitas pada simpul-simpul transportasi regional dan global, dukungan

infrastruktur produksi seperti air baku dan listrik serta dukungan regulasi

kebijakan yang membuat kompetitif dunia usaha.

Kebijakan ini merupakan kebijakan pembangunan ekonomi ruang. Beberapa

pendekatan pembangunan berbasis ekonomi ruang telah dilaksanakan, seperti

pengembangan agropolitan, minapolitan, penetapan pusat-pusat pertumbuhan,

penetapan kawasan strategis, penetapan wilayah pembangunan, penetapan

desa pusat pertumbuhan, dan lain sebagainya.

Kerangka yang dipakai adalah penetapan kawasan growth pole atau pusat

pertumbuhan secara ruang geografis sekaligus sebagai growth centre atau pusat

pertumbuhan aktivitas ekonomi. Growth centre dan growth pole ini diarahkan

untuk menjadi pusat pelayanan ekonomi bagi wilayah belakangnya/

hinterlandnya. Aktivitas ekonomi growth centre akan sangat tergantung dari

kawasan hinterlandnya, demikian juga sebaliknya kawasan hinterland akan

dapat berkembang apabila fungsi pelayanan oleh kawasan growth centre

dilakukan secara optimal. Growth centre akan berfungsi sebagai pusat distribusi

dan koleksi atau sebagai pusat transaksi perdagangan bagi hasil produksi

kawasan hinterland dan sekaligus memenuhi kebutuhan bahan baku produksi

kawasan hinterlandnya. Selain itu berfungsi pula menjadi pusat pelayanan

sosial, kesehatan dan pendidikan. Penetapan growth centre diharapkan akan

ada aktivitas spread effects (efek penjalaran) dalam bentuk trickle down effect

berupa efek peningkatan kinerja aktivitas ekonomi didaerah hinterland. Namun

demikian untuk beberapa aktivitas ekonomi pada kawasan tertentu yang

secara khusus menjadi development agent seperti kawasan industri, kawasan

pariwisata akan menjadi kawasan produksi dan sebaliknya kawasan

hinterlandnya menjadi kawasan pendukung untuk pelayanan seperti

perdagangan, pemukiman dan aktivitas sosial. bahkan pemenuhan kebutuhan

bahan baku.

Pusat pertumbuhan karena fungsi spesifik seperti kawasan industri, kawasan

pelabuhan, kawasan pariwisata dan lain sebagainya mempunyai wilayah

pelayanan yang berbeda secara umum. Pusat pertumbuhan akan membentuk

magnetisme ruang dan akan saling tarik menarik dengan pusat pertumbuhan

lain. Penetapan leveling pusat pertumbuhan yang diarahkan akan membentuk

pola yang harmonis dalam pola aliran barang dan sekaligus akan

mengefisienkan investasi infrastruktur pelayanan oleh pemerintah.

Keterhubungan antar pusat pertumbuhan dalam berbagai level akan menjadi

- 173 -

pengintegrasi dari megnetisme ruang. Unsur investasi infrastruktur jalan

menjadi penyearah dalam pembangunan ekonomi berbasis tata ruang karena

dengan adanya jalan penghubung akan terjadi kelancaran pola distibusi dan

koleksi barang-barang yang bersifat ekonomis.

Sebagaimana proses pertumbuhan kota-kota dan kawasan-kawasan aktivitas

ekonomi sebagai pusat pertumbuhan ada yang terjadi secara alamiah dan ada

pula yang dibentuk dan diarahkan sesuai dengan rancangan pembangunan

ekonomi. Pembentukan pusat pertumbuhan baru harus diarahkan sesuai

dengan mekanisme dan permintaan pasar investasi, tentunya harus diikuti

dengan penetapan kebijakan insentif dalam menarik dunia usaha, dan

didukung pula oleh kesiapan pemerintah, baik pusat, provinsi maupun

kabupaten/kota untuk investasi dalam bentuk infrastruktur baik untuk

aktivitas ekonomi maupun sosial kepemerintahan. Untuk itu pasar investasi

kawasan, mulai dari industri, pariwisata, minapolitan, agropolitan dan kawasan

strategis lainnya yang telah tumbuh mulai dari pantai utara Kabupaten

Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Serang, dan bersambung ke wilayah barat

sepanjang Selat Sunda mulai Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kabupaten

Pandeglang sampai ke wilayah pesisir selatan Kabupaten Lebak.

Ketidakseimbangan pertumbuhan kota-kota diwilayah utara dengan wilayah

selatan terjadi karena faktor aktivitas ekonomi yang tidak seimbangan.

Pertumbuhan alamiah akan makin memperbesar “gap” pembangunan utara

versus selatan. Dengan penetapan kota kecil Bayah, Malingping dan

Panimbang sebagai pusat pertumbuhan yang “diarahkan” sebagai growth centre

di wilayah selatan harus pula didukung dengan peningkatan infrastuktur

ekonomi dan sosial sekaligus pula dirancang dengan aktivitas ekonomi yang

diarahkan sebagai “development agent”. Dengan dukungan sumber daya alam

yang melimpah dan keindahan alam yang memukau maka development agent

berupa pembangunan pariwisata dalam skala besar dan turunan aktivitas

sumber daya alam akan menjadikan wilayah selatan yang akan datang menjadi

lebih maju. Dukungan infrastruktur jalan, bandara dan pelabuhan laut akan

mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kota-kota di wilayah selatan.

Pembangunan tata ruang bukan sekedar membentuk secara ekonomi tetapi

sustainable development harus menjadi pilihan yang tidak dapat ditawar lagi

dalam konsep pembangunan, khususnya dalam pembangunan lingkungan

hidup. Water management dalam keberlangsungan ekonomi sangat terkait

dengan tata ruang. Di Provinsi Banten bukan sekedar pemeliharaan tetapi

- 174 -

sudah harus dalam taraf recovery untuk menyelesaikan masalah kebutuhan air

yang sustainable. Posisi banjir dikala musim hujan dan kekeringan dimusim

kemarau menjadi penanda kebutuhan pengaturan recovery tata ruang sebagai

bagian dari water menagement. Disinilah salah satu fungsi koordinasi

penggunaan/ pengendalian tata ruang, khususnya dalam land use planning

demi pemeliharaan lingkungan yang berkelanjutan.

Dalam orientasi pandangan berbasis pusat pertumbuhan wilayah utara

Provinsi Banten mulai dari Kabupaten Tangerang sampai ke Barat Cilegon,

Anyer dan Merak akan menjadi pusat pertumbuhan terbesar yang

menggerakan ekonomi Provinsi Banten. Kekuatan pelabuhan, industri petro

kimia, industri baja dan industri pengolahan lainnya akan menjadi development

agent yang mengungkit multiflier effect aktivitas ekonomi lainnya. Untuk

tumbuh sesuai dengan yang diharapkan maka pembangunan konektivitas dan

daya dukung kawasan menjadi salah satu kebijakan pembangunan ekonomi.

2. Revitalisasi investasi.

Pemerintah daerah yang berhasil secara ekonomi ditandai dengan

meningkatnya pendapatan masyarakat dan terciptanya lapangan kerja yang

mampu mengikis pengangguran. Hal ini hanya dapat terjadi apabila kondisi

wilayah atau daerah secara ekonomi memiliki nilai kompetitif investasi atau

dengan kata lain daerahnya memiliki daya saing ekonomi.

Pemahaman akan daya saing daerah tidak terlepas dari kompetisi antara

daerah, bahkan harus memiliki daya saing secara global karena aktivitas

ekonomi dunia sudah sangat sulit dibatasi oleh batasan administrasi negara,

apalagi batasan provinsi dan kabupaten. Proteksi atas produksi dalam negeri

hanya akan menyebabkan balasan proteksi atas barang-barang ekspor. Yang

akan terjadi adalah persaingan yang tidak terelakan atas produksi lokal dengan

asing baik didalam pasar lokal, regional maupun pasar internasional. Siapa

yang memiliki produk yang kompetitif dialah yang akan menjadi market leader.

Dan untuk menjadi market leader harus memahami kerangka supply chains,

dimana pola supply-demand berada pada kesetimbangan yang baik yang

menghasil biaya produksi yang efisien.

Dalam entitas ekonomi, supply chains Provinsi Banten tidak terlepas dari supply

chains Nasional dan Global. Pola produksi dan pasar sudah tidak mengenal

batasan administratif. Lebih dari seratus negara terlibat dalam kegiatan ekspor

impor dengan Provinsi Banten. Sebagai bagian dari komunitas supply chains

- 175 -

ekonomi internasional, maka brand image Provinsi Banten dalam bidang

ekonomipun, khususnya investasi telah tercatat di mata para investor masing-

masing baik yang positif maupun yang negatif. Untuk itu kerangka supply

chains management diterapkan sebagai bagian kerangka revitalisasi investasi

yang memadukan pemilihan komoditas produk, kekuatan pasar, kerangka

pembiayaan, dan logistik management dalam mengelola pembangunan

perekonomian di Provinsi Banten untuk menjadikan brand images daerah yang

kompetitif dalam menarik investasi. Beberapa variable yang diterapkan dalam

konsep diantaranya : (1) Pemberdayaan produk lokal, (2) Peningkatan dan

pengayaan Produk substitusi impor, (3) Perkuatan pasar lokal, (4) Revitalisasi

dan restrukturiasi logistik management, (5) Revitalisasi pembiayaan, (6)

Kemitraan usaha kecil, menengah dengan usaha besar dengan kerangka

keterkaitan proses produksi dan pasar, (7) Revitalisasi dan restrukturisasi pasar

investasi, (8) Reorientasi pasar eksport dan (9) Peningkatan orientasi pasar

domestik.

Variabel-variabel di atas pada dasarnya saling terkait dan membentuk sistem.

Perbaikan pada satu variable akan memberikan kontribusi peningkatan

perbaikan ekonomi secara keseluruhan. Apalagi kalau secara bersama-sama

memberikan kontribusi maka akan meningkatkan perbaikan ekonomi lebih

signifikan.

Sebagaimana kita ketahui, saat ini serangan produk asing khususnya dari

negara China telah membanjiri pasar dalam negeri termasuk di Provinsi

Banten. Permintaan pasar dalam negeri atas produk asing didasarkan atas

harga yang murah dan barang yang berkualitas dan juga sebagian warga telah

minded dengan barang-barang berlabel merk terkenal. Kecintaan atas produk

dalam negeri telah luntur. Nasionalisme dikalahkan oleh hukum ekonomi.

Namun demikian, hal ini akan memunculkan kesadaran baru bahwa produk

dalam negeri harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan menjadi tuan di

negeri orang. Hukum ekonomi harus diikuti untuk menjadi market leader.

Produk dalam negeri harus kompetitif. Efisiensi biaya produksi harus

dilakukan. Pasar harus direbut. Untuk itu perlu dilakukan pemberdayaan

produk lokal. Pemberdayaan produk lokal mempunyai dimensi kinerja yang

harus komprehensif. Berbagai sektor harus saling mendukung. Permodalan

harus didukung oleh sektor pembiayaan, Perlu peningkatan kemampuan

sumber daya manusia baik teknis maupun management, perlu difasilitasi

akses pasar dan akses bahan baku. Secara operasional, pemberdayaan produk

- 176 -

dapat dilakukan berdasarkan kasus perkasus sesuai dengan tingkat

permasalahan. Pertumbuhan ekonomi yang disumbang dari kegiatan ekspor

impor menunjukan nilai yang relatif kecil apabila dilihat dari sumbangan PDRB

karena nilai impor mendekati nilai ekspor, sementara pertumbuhan ekonomi

yang baik harus ditunjukan dengan selisih ekpor yang besar dikurangi impor.

Artinya ada nilai lebih Location Quotient dari hasil proses produksi berbanding

dengan wilayah luar banten. Pertambahan pendapatan dari selisih ekpor impor

menjadikan pertambahan re-investasi di dalam wilayah Banten. Ironisnya

komoditi ekpor impor yang terbesar di Provinsi Banten adalah dari komoditas

Kimia dimana Provinsi Banten, khususnya di Kota Cilegon sebagai pusat

Industri Kimia terbesar di Indonesia.

Memperhatikan kondisi besaran barang-barang impor, khususnya yang terkait

dengan bahan baku produksi industri, maka peningkatan dan pangayaan

produk substitusi impor ke dalam konsep supply chain management yang

tentunya akan memiliki kaitan dengan rancangan perkuatan pasar lokal,

Revitalisasi dan restrukturisasi pasar investasi dan peningkatan orientasi pasar

domestik. Besaran impor khususnya bahan baku industri akan menciptakan

pasar investasi untuk subtitusi pemenuhan kebutuhan bahan baku industri

dan sekaligus memperkuat pasar domestik. Kekuatan industri kimia hulu akan

menciptakan rangkaian berbagai industri sampai ke konsumen. Indonesia

dengan jumlah penduduk lebih dari dua ratus empat puluh juta merupakan

pasar konsumsi yang sangat besar dan harus dapat dipenuhi oleh industri

dalam negeri. Provinsi Banten sebagai pusat industri kimia hulu dapat menjadi

pusat pengembangan industri secara keseluruhan di Indonesia.

Orientasi pasar domestik atau pasar dalam negeri bagi industri-industri di

Provinsi Banten harus menjadi target kinerja ekonomi karena jumlah

penduduk Indonesia yang besar menjadi potensi pasar disatu sisi dan besaran

impor atas barang-barang yang sebenarnya masih bisa diproduksi di dalam

negeri masih sangat besar. Orientasi pasar domestik pada dasarnya merupakan

konsep substitusi produk impor yang diperluas dari wilayah Provinsi Banten.

Perbedaannya hanya terletak pada pemahaman data pasar domestik atas

barang-barang impor. Kemampuan daya saing dengan barang impor dalam

merebut pasar domestik di luar Provinsi Banten bukan hanya dari efisiennya

biaya produksi di pabrik tetapi kemampuan efisiensi di logistic cost termasuk

didalamnya biaya transportasi menjadi tantangan tersendiri karena di Indonesia

- 177 -

biayanya termasuk sangat mahal. Untuk itu managemen logistik menjadi target

fokus dalam kerangka supply chain management.

Pendekatan managemen logistik sebagai bagian dari restrukturisasi efisiensi

produtivitas daerah, baik dalam kerangka efisiensi produksi pada sektor riil

maupun dalam kerangka ketahanan daerah, khususnya pangan. Kebijakan

pembangunan revitalisasi managemen logistik muncul berdasarkan fakta

adanya cost logistic yang mahal di satu sisi tetapi pada sisi lain kapasitas

infrastuktur logistik yang masih banyak tidak terpakai menjadi anomali

tersendiri dalam struktur ekonomi di Provinsi Banten khususnya dalam

aktivitas ekspor- impor. Dengan posisi geografis Selat Sunda sebagai sea line

internasional atau Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang banyak dilalui

kapal niaga antar negara membuat Provinsi Banten pada posisi tawar logistic

bisnis yang kompetitif, apalagi dengan potensi pasar produksi ekspor-impor

yang besar dan infrastuktur jalan yang memadai. Demikian juga dalam siklus

supply demand pada komoditas pangan terjadi anomali yang menyebabkan

biaya tinggi karena system logistik yang belum masuk sebagai bagian dari

siklus supply chains management.

Sejalan dengan itu pendekatan managemen logistik yang banyak melibatkan

stake holder menjadi agenda dalam mengimplementasikan Banten sebagai

Gerbang Investasi yang memiliki nilai kompetitif dan komparatif investasi.

Deklarasi Gerbang Investasi harus diikuti pula dengan peningkatan Brand

Image investasi di Provinsi Banten, dimana komparatif logistic cost sebagai

penyuara dalam global image. Suara berita yang bersifat good news atau berita

baik akan mendapat sambutan dunia usaha (investasi). logistic cost di Indonesia

termasuk yang paling mahal di dunia, sementara logistik akan masuk dalam

variable cost produksi yang harus dibayar konsumen. Persaingan harga sudah

bukan lagi domain persaingan pengusaha tetapi sudah menjadi domain

persaingan antar negara/pemerintah daerah karena peran pemerintah dan

pemerintah daerah yang besar dalam sumbangannya untuk mereduksi biaya

produksi di suatu daerah/negara, khususnya yang berkaitan dengan logistik

dan fiskal. Kegagalan dalam mereduksi biaya logistik akan menyebabkan

kegagalan pembangunan ekonomi, karena orientasi komoditas ekspor akan

melemah bahkan pasar lokal akan dapat di rebut dan dipenuhi oleh barang-

barang Impor.

Provinsi Banten sebagai daerah yang secara ekonomi tumbuh dan berkembang

pesat dengan basis kegiatan industri termasuk industri berorientasi ekspor.

- 178 -

Kegiatan Industri telah menyumbang rata-rata sekitar 50% (lima puluh prosen)

pada PDRB Provinsi banten. Kegiatan industri yang berorientasi ekspor dan

berbahan baku impor sebagian besar atau sekitar 85 % melalui outlet

Pelabuhan Tanjung Priok, sementara yang melalui Pelabuhan di Provinsi

Banten kurang dari 15 % sebagian besar barang curah di Pelabuhan Cigading

milik PT. Krakatau Bandar Samudra. Dikatakan anomali ekonomi karena

variable cost logistic ke Pelabuhan Tanjung Priok lebih mahal dari pada ke

Pelabuhan di Provinsi Banten, semisal Pelabuhan Merak Mas di Merak Cilegon.

Selain itu kapasitas pelayanan Pelabuhan Merak Mas baru terpakai sekitar 5 %

dari kapasitas terpasang. Seluruh infrastruktur pelabuhan telah siap.

Pelayanan Bea cukai telah dilengkapi dengan sistem EDI (Electronic Data

Interchange) dan pelayanan karantinapun telah tersedia.

Adanya anomali permasalahan logistik ekspor-impor di Provinsi Banten

memperlihatkan bahwa adanya sesuatu hal yang tidak terkoneksikan dalam

uraian masalah ekonomi yang dihadapi mengingat variable harga dan kesiapan

pelayanan telah pada kondisi yang kompetitif. Hal ini dilihat sebagai peluang

untuk menaikan kinerja ekonomi yang signifikan.

Pada ketahanan pangan, tataran management logistik menjadi sangat penting

karena ketahanan pangan merupakan program strategis nasional yang harus

dan dapat mengantisipasi kerawanan pangan dan kerawanan social. Kesiapan

logistik pangan Provinsi dibentuk sebagai pelengkap ketahanan pangan

nasional, dimana Provinsi Banten telah memiliki cadangan beras provinsi yang

selalu dipelihara tingkat ketersediannya. Pada tingkat masyarakat dibentuk

cadangan pangan pada lumbung-lumbung beras yang tersebar di sebagian

wilayah dan akan terus dikembangkan menjadi ketahanan pangan lokal.

Ketahanan logistik pangan akan membantu mengendalikan tingkat inflasi,

mengingat salah satu sumbangan terbesar inflasi dari bahan makanan dan

makanan olahan. Dengan terkendalinya inflasi akan menjaga tingkat daya beli

masyarakat dan sekaligus menyumbang pengurangan kemiskinan.

Menjaga tingkat inflasi sesuai dengan target kinerja. Tim Pengendali inflasi yang

telah terbentuk pada tahun 2010 bertugas mengendalikan harga yang

sekaligus memberikan pengaruh pada ketahanan tingkat daya beli masyarakat.

Dengan terpeliharanya tingkat daya beli masyarakat maka tingkat konsumsi

akan mendorong tingkat permintaan. Pertumbuhan Ekonomi yang didorong

tingkat konsumsi akan lebih terjaga lagi dengan mengendalikan tingkat inflasi.

- 179 -

Peningkatan investasi yang diarahkan pada peningkatan usaha mikro dan kecil

khususnya di sektor primer adalah dengan merestrukturisasi dan merevitalisasi

pembiayaan. Dengan konsep “pembiayaan pembangunan bukan hanya belanja

pemerintah, baik itu APBN, APBD Provinsi maupun APBD kabupaten/kota

tetapi pembiayaan pembangunan merupakan resultanste pembiayaan

pemerintah, dunia usaha dan masyarakat”. Belanja pemerintah hanya bersifat

stimulan, fasilitasi dan pelayanan bagi masyarakat dan dunia usaha.

keberhasilan pembangunan bukan diakibatkan oleh besarnya belanja

pemerintah tetapi yang lebih penting adalah bagaimana belanja pemerintah

tepat sasaran dalam menggerakan lokomotif investasi dunia usaha dan

investasi masyarakat. Keberhasilan ini salah satunya dapat dilihat dari

bagaimana pergerakan uang dalam satu daerah. Pergerakan uang merupakan

bukti kinerja dan dinamisasi aktivitas ekonomi. Pergerakan uang dapat kita

lihat dari neraca lembaga keuangan seperti perbankan. Parameter-parameter

yang terdapat dalam neraca perbankan dapat menjadi patokan dalam

keberhasilan pembangunan ekonomi. Memperbaiki dan memfasilitasi kinerja

pada lembaga keuangan khususnya perbankan dapat menjadi perbaikan

kinerja pembangunan. Terlebih lagi lembaga keuangan dapat menjadi alat

penarik investasi yang signifikan apabila kinerja ekonomi di sektor riil di daerah

bersangkutan makin berkembang. Dengan posisi seperti ini maka lembaga

keuangan/ perbankan merupakan mitra strategis dalam pembangunan

ekonomi.

Sejalan dengan hal tersebut, untuk mendukung kinerja pembiayaan usaha

mikro kecil yang memiliki keterbatasan akses dan konetivitas dengan lembaga

pembiayaan, khususnya perbankan disatu sisi dan azas prudential atau kehati-

hatian lembaga pembiayaan, maka perlu lembaga pendukung konektivitas dan

intermediasi pembiayaan, yaitu Lembaga Penjamin Kredit Daerah dan

Konsultan Keuangan Mitra Bank. Untuk itu sejak tahun 2013 telah

dipersiapkan perusahaan penjaminan kredit daerah dan penyuluh pertanian,

peternakan dan kehutanan serta yang lainnya yang berfungsi sebagai

konsultan keuangan mitra bank dan pada tahun 2015 akan lebih diperkuat,

termasuk perkuatannya melalui pendirian Bank Banten. Dengan pemantapan

restrukturisasi dan revitalisasi pembiayaan akan memperkuat fungsi

intermediasi perbankan dari intermediasi investasi statis menjadi investasi

dinamis, dari kredit konsumtif menjadi kredit investasi dan produktif.

- 180 -

Peningkatan Investasi pada sektor produksi berbasis produk subtitusi impor

sebagai bagian dari konsep peningkatan LPE didasarkan bahwa selisih ekspor

dengan impor relatif kecil di Provinsi Banten, sehingga sumbangan yang besar

dari ekspor tersedot oleh komoditas impor. Untuk itu dengan data dasar

besarnya backward effect dan data komoditas impor, menjadi dasar dalam

menarik investasi dan memproduksi komoditas tertentu. Peningkatan produk

subtitusi impor berarti mendayagunakan pasar domestic dengan memperkuat

produksi domestik. Diharapkan melalui strategi ini laju pertumbuhan ekonomi

di Banten dapat terus meningkat dan sekaligus memperbanyak lapangan kerja

yang baru.

3.1.4 Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

1. Kondisi Kemiskinan di Provinsi Banten

Perkembangan kondisi kemiskinan sampai dengan tahun 2013 dan

jumlah penduduk miskin di Provinsi Banten pada Periode Maret –

September 2013 mengalami peningkatan. Jumlah penduduk miskin di

Provinsi Banten pada September 2013 mencapai 682.710 orang (5,89

persen), meningkat sebanyak 26,47 ribu orang (4,03 persen)

dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2013 yang sebesar

656.243 orang (5,74 persen). Selama periode Maret-September 2013,

penduduk miskin di daerah perkotaan bertambah sekitar 50,66 ribu

orang (13,93 persen), sementara di daerah perdesaan berkurang

sebesar 24,2 ribu orang (8,27 persen). Terkait dengan peningkatan

jumlah penduduk miskin selama periode Maret 2013 – September

2013, di perkotaan disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya

adalah sebagai berikut :

1) Selama Periode Maret 2013 – September 2013 inflasi umum relatif

tinggi, yaitu sebesar 5,76% akibat kenaikan harga BBM pada bulan

juni 2013.

2) Upah buruh konstruksi secara rill turun sebesar 3,15% dari Rp.

44.471,- menjadi Rp. 43.070,-

Sementara itu beberapa faktor terkait dengan penurunan jumlah dan

persentase penduduk miskin selama periode Maret 2013 – September

2013 di perdesaan adalah sebagai berikut:

1) Upah rill buruh pertanian meningkat dari Rp. 22.340,- menjadi Rp.

22.609,- pada September 2013.

- 181 -

2) Pertumbuhan ekonomi sektor pertanian triwulan I ke triwulan II

2013 menunjukan angka positif yaitu sebesar 2,11%.

Terkait dengan perkembangan tingkat kemiskinan dan jumlah

penduduk miskin di Provinsi Banten pada periode Maret – September

2013 dapat di jelaskan pada Gambar 3.1 di bawah ini:

Gambar. 3.1

Perkembangan Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Banten Tahun 2004 - 2013

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan

persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan

adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain upaya

memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan

kemiskinan juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat

kedalaman dan keparahan kemiskinan. Pada periode Maret-

September 2013, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks

Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami kenaikan. Indeks Kedalaman

Kemiskinan meningkat dari 0,695 pada Maret 2013 menjadi 1,021

pada September 2013. Demikian pula Indeks Keparahan Kemiskinan

naik dari 0,158 menjadi 0,293 pada periode yang sama. Peningkatan

nilai kedua indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran

penduduk miskin semakin menjauh dari Garis Kemiskinan dan

ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin melebar.

Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan

Kemiskinan (P2) di daerah perdesaan masih tetap lebih tinggi

dibadingkan dengan penurunan di perkotaan, hal ini mengindikasikan

bahwa perbaikan kondisi kesejahteraan penduduk miskin di

- 182 -

perdesaan lebih baik di bandingkan dengan keadaan di perkotaan.

Jika dilihat menurut daerah, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

mengalami kenaikan baik di perkotaan maupun di perdesaan.

Kenaikan P1 maupun P2 di perkotaan cukup tinggi, hal ini

memberikan indikasi bahwa penduduk miskin di perkotaan semakin

terpuruk. Sementara itu kondisi di Perdesaan tidak terlalu berubah

secara signifikan.

2. Prinsip, Strategi dan Kelompok Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan pemerintah pusat dan

daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi

dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah

penduduk miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan mengamanatkan pembentukan Tim

Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Nasional (TNP2K) di

tingkat pusat dan Tim Koordinasi Penanggulanan Kemiskinan Daerah

(TKPKD) di tingkat daerah. Tim Penanggulangan kemiskinan ini

bertugas melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan dan

mengendalikan pelaksanan program penanggulangan kemiskinan yang

diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2010

tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan

Kabupaten/Kota.

Penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan mempertimbangkan 4

(empat) prinsip utama penanggulangan kemiskinan yang komprehensif

yaitu:

1) Perbaikan dan pengembangan sistem perlindungan sosial;

2) Peningkatan akses pelayanan dasar;

3) Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin;

4) Pembangunan yang inklusif.

Mengacu pada prinsip utama tersebut, penanggulangan kemiskinan

dilakukan dengan strategi:

1) Mengurangi beban pengeluaran rakyat miskin;

2) Meningkatkan kemampuan dan pendapatan mayarakat miskin;

- 183 -

3) Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro serta

kecil dan;

4) Membentuk sinergi kebijakan dan program penanggulangan

kemiskinan.

Strategi dijalankan dengan berbagai program penanggulangan

kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah

daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui bantuan sosial,

pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan

kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan

ekonomi.

Pada level provinsi, penanggulangan kemiskinan dapat dikelompokkan

menurut basis sasaran (penerima program) dan tujuannya:

1) Kelompok program bantuan/perlindungan sosial berbasis keluarga

(klaster 1). Tujuannya untuk memenuhi hak dasar, mengurangi

beban hidup dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin

(antara lain: Program Jaminan Sosial Rakyat Banten

Bersatu/Jamsosratu, Bantuan Operasional Beras Miskin, Bantuan

Siswa Miskin, dan Jaminan Kesehatan Daerah/Jamkesda).

2) Kelompok Program penanggulangan kemiskinan berbasis

pemberdayaan masyarakat (klaster 2). Tujuannya adalah

mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok

masyarkat miskin untuk terlibat dalam pembangunan berdasarkan

prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.

3) Kelompok Program penanggulangan kemiskinan berbasis

perberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil (klaster 3). Tujuannya

adalah memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku

usaha berskala mikro dan kecil.

4) Program-program lain yang secara langsung atau tidak langsung

dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan

masyarakat (klaster 4) contohnya listrik desa.

3. Bidang Urusan dan Program Prioritas Pada Rencana Kerja

Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2014

Rencana kerja penanggulangan kemiskinan tahun 2014 di Provinsi

Banten memuat 11 urusan wajib dan 6 urusan pilihan (dari 25 urusan

- 184 -

wajib dan 8 urusan pilihan) yang mencakup 35 program (dari 78

program) pada RPJMD 2012-2017 seperti terlampir pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Program dan SKPD Penanggung Jawab Pada Rencana Kerja

Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2014

URUSAN WAJIB

NO BIDANG URUSAN NO PROGRAM SKPD

1 Pendidikan 2 Pendidikan Dasar Wajib Belajar 9

Tahun

Dindik

3 Pendidikan Menengah Wajib Belajar

12 Tahun

Dindik

6 Pendidikan Non Formal dan

Informal (PNFi)

Dindik

2 Kesehatan;

1 Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan

Anak

Dinkes

2 Pembinaan Upaya Kesehatan Dinkes/ RSUD

Banten

3 Pengendalian Penyakit Dan

Penyehatan Lingkungan

Dinkes

4 Kefarmasian Dan Perbekalan

Kesehatan

Dinkes

5 Pengembangan dan Pemberdayaan

Sumberdaya Manusia Kesehatan

Dinkes

6 Peningkatan mutu layanan

kesehatan masyarakat

Dinkes/ RSU

Malingping/

RSUD Banten

3 Pekerjaan Umum 3 Pengembangan dan Revitalisasi

Infrastuktur Permukiman

SDAP

4 Perumahan; 1 Pembinaan dan Penataan

Perumahan

SDAP

6 Perencanaan

Pembangunan

2 Pengendalian Pembangunan Daerah Bappeda

11 Pemberdayaan

perempuan dan

perlindungan anak;

1 Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

BPPMD

13 Sosial 1 Pemberdayaan Masyarakat Miskin Dinsos/ BPPMD

2 Rehabilitasi Sosial Dinsos

3 Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos

4 Pemberdayaan Kelembagan Sosial

dan Keagamaan

Dinsos/ Biro

Kesra

14

Ketenagakerjaan; 1 Pengembangan Kelembagaan,

Hubungan Industrial dan

Perlindungan Tenaga Kerja

Disnakertrans

2 Produktivitas, Perluasan,

Kesempatan Kerja dan Berusaha

Disnakertrans

3 Peningkatan Keterampilan Tenaga

Kerja

Disnakertrans

15 Koperasi dan usaha

kecil dan

menengah;

1 Pengembangan Usaha dan Akses

Permodalan K-UMKM

Dinkop-UMKM

2 Pengembangan Produk dan

Pemasaran K-UMKM

Dinkop-UMKM

- 185 -

3 Peningkatan Daya Saing, Kapasitas

Kelembagaan dan SDM K-UMKM

Dinkop-UMKM

21 Ketahanan pangan; 1 Ketahanan Pangan Masyarakat BKPP

22 Pemberdayaan

masyarakat dan

desa;

1 Pemberdayaan Masyarakat dan

Lembaga Perdesaan

BPPMD

URUSAN PILIHAN

NO BIDANG URUSAN NO PROGRAM SKPD

1 Pertanian 1 Peningkatan Produksi, Produktivitas

peternakan, perikanan, pertanian

dan perkebunan

DKP, Distanak

2 Peningkatan daya saing dan

pemasaran produk peternakan,

perikanan, pertanian dan

perkebunan

DKP, Distanak

4 Peningkatan Daya Dukung

Sumberdaya Pertanian

Distanak

3 Pemberdayaan kelembagaan dan

sumberdaya peternakan, perikanan,

pertanian dan perkebunan

DKP,Distanak

3 Energi dan Sumber

Daya Mineral;

Industri;

Perdagangan; dan

1 Pengelolaan Listrik dan

Pemanfaatan Energi

Distamben

2 Pengelolaan dan Pemanfaatan

Sumber Daya Mineral, Batubara,

Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi

Bencana Geologi

Distamben

4 Pariwisata 1 Pengelolaan dan Pengembangan

Pariwisata

Disbudpar

5 Kelautan dan

Perikanan

1 Pengelolaan Sumberdaya laut,

pesisir dan pulau-pulau kecil

DKP

6 Perdagangan 1 Peningkatan dan pengembangan

perdagangan

Disperindag

7 Industri 1 Peningkatan daya saing industri Disperindag

4. Target dan Sasaran Penanggulangan Kemiskinan

Dalam rangka ketepatan target sasaran dan efektivitas dari

penanggulanan kemiskinan maka target dan sasaran penanggulangan

kemiskinan di bagi kedalam kedua kelompok:

1) Kelompok sasaran untuk rumah tangga, keluarga dan individu

menggunakan basis data terpadu (pendataan program perlindungan

sosial tahun 2011)

2) Kelompok sasaran pendekatan ruang (kewilayahan) menggunakan

data pemetaan kampung miskin.

- 186 -

Tabel 3.4 Informasi Status Kesejahteraan Rumah Tangga dan Individu

di Provinsi Banten

Keterangan : Basis Data Terpadu berisikan daftar nama dan alamat 30% penduduk Indonesia dengan status sosial ekonomi terendah. Kelompok 1 : Kelompok Paling Miskin (Sangat Miskin dan Miskin), Kelompok 2 : Kelompok Hampir Miskin, Kelompok 3 : Kelompok Rentan

5. Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2012-2013

1) Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (Jamsosratu)

Jamsosratu merupakan skema terpadu dan melembaga untuk

menjamin masyarakat yang berasal dari kelompok Rumah Tangga

Sangat Miskin (RTSM) atau Rumah Tangga Miskin (RTM) agar dapat

memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dan mempunyai sistem

perlindungan sosial bagi keluarga miskin pekerja sektor informal.

a. RTSM tidak memiliki jaminan pendapatan yang cukup, karena

pada umumnya mereka tidak memiliki mata pencaharian yang

pasti dan terbatasnya akses terhadap sistem Jaminan sosial.

b. Merupakan replikasi Program Keluarga Harapan (PKH)

Kementerian Sosial dengan menambahkan beasiswa hingga

sekolah menengah atas;

c. RTSM peserta Jamsosratu di asuransikan ke PT. Jamsostek,

Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (JKK – JK)

melalui produk asuransi TKLHK (Tenaga Kerja luar Hubungan

Kerja) untuk pekerja sektor informal.

d. Alokasi anggaran Rp. 3.000.000.000,- untuk tahun 2013 bagi

2.000 RTSM.

NO KABUPATEN/

KOTA

JUMLAH RUMAH TANGGA JUMLAH INDIVIDU

KEL 1 KEL 2 KEL 3 TOTAL KEL 1 KEL 2 KEL 3 TOTAL

1 Pandeglang 25.675 52.160 52.157 129.992 149.127 230.276 190.450 569.853

2 Lebak 25.525 57.732 57.640 140.897 167.025 251.944 194.007 612.976

3 Tangerang 35.853 70.648 70.647 177.148 182.961 304.551 281.687 769.199

4 Serang 12.860 29.424 29.423 71.707 81.227 146.917 125.637 353.781

5 Kota

Tangerang

23.326 16.249 16.248 55.823 117.718 72.214 66.245 256.177

6 Kota Cilegon 2.898 5.507 5.504 13.909 13.048 24.694 25.014 62.756

7 Kota Serang 6.224 7.081 7.124 20.429 30.422 34.948 36.398 101.768

8 Kota

Tangerang

Selatan

4.563 7.747 7.747 20.057 22.025 35.207 31.312 88.544

Banten 136.924 246.548 246.490 629.962 763.553 1.100.751 950.750 2.815.054

- 187 -

e. Per RTSM mendapatkan Rp. 1.500.000 per tahun diberikan

dalam 3 (tiga) termin disalurkan melalui PT. POS

f. Premi asuransi sebesar Rp 10.400,-/bulan per RTSM melalui PT.

Jamsostek

g. Skema Jamsosratu adalah sebagai berikut :

Berdasarkan data PPLS 2011 (Basis Data Terpadu) jumlah RTSM di

Provinsi Banten berjumlah 136.924 RTSM, pada tahun 2013 yang

sudah diintervensi melalui program PKH dan Jamsosratu sebanyak

98.163 RTSM, sehingga jumlah RTSM yang belum mendapatkan

bantuan melalui kedua program ini sebanyak 38.761 RTSM.

2) Gerakan Pembangunan Kecamatan Banten Bersatu (Gerbang Ratu)

a. Kegiatan bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Banten kepada

pemerintah kabupaten/kota untuk infrastruktur kecamatan

yang diintegrasikan dan disinergikan dengan Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri).

b. Anggaran : Rp.154 Milyar, dialokasikan kepada 154 Kecamatan

dengan besaran Rp. 1 Milyar setiap kecamatan.

PPemprov Banten

Jamsosratu

RRTSM - PPLS 2011

yang belum tercover PKH

(30.000 RTS - 2014)

Askesos

(BPJS Ketenagakerjaan)

Bantuan Tunai Bersyarat

(BTB) melalui PT. Pos

1. Pencari nafkah utama

2. Premi Rp. 163.800 /tahun/RTSM

3. Jaminan kecelakaan kerja (JKK)

a. Sakit : Maksimal Perawatan

Rp. 20 juta

b. Meninggal + Rp. 45 juta

4. Jaminan kematian alami,

santunan kematian + Rp. 21 juta

1. Besar bantuan Rp. 1.5

juta/tahun/RTSM

2. Dibayar per caturwulan

(3 kali/tahun)

3. Syarat RTSM penerima

a. ibu hamil/nifas/menyusui

b. balita

c. SD/SMP/SMA

- 188 -

c. Peruntukan : 94% untuk pembangunan infrastruktur

kecamatan dan 6% untuk operasional.

d. Lokasi : PNPM Mandiri Perdesaan 110 kecamatan, PNPM

Mandiri Perkotaan 44 kecamatan.

Gerbangratu pada tahun 2013 telah dilaksanakan di 5 (lima)

kabupaten/kota yaitu Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang,

Kabupaten Serang, Kota Serang dan Kota Cilegon dengan anggaran

Rp. 105 Milyar. Sedangkan untuk Kabupaten Tangerang, Kota

Tangerang dan Kota Tangerang Selatan tidak dapat melaksanakan

karena permasalahan administrasi bantuan keuangan dan Rp. 49

Milyar menjadi SilPa di Provinsi Banten.

3) Biaya Operasional (BOP) Raskin

Pelaksanaan program raskin tahun 2012 untuk bulan Januari s/d

Mei 2012 mengacu pada pagu raskin kabupaten/kota sesuai data

BPS hasil survey PPLS 2008 (629.318 Rumah Tangga Sasaran/RTS),

sedangkan untuk bulan Juni s/d Desember 2012 berdasarkan data

PPLS 2011 (585.944 RTS) dan setiap RTS menerima raskin

sebanyak 15 kg/bln untuk 12 bulan dengan harga tebus

Rp. 1.600/kg di titik distribusi. Terjadi pengurangan jumlah

penerima RASKIN sebanyak 16.503 rumah tangga. Pengurangan ini

sejalan dengan menurunnya angka kemiskinan di Provinsi Banten

sebagai berikut:

Tabel 3.5

Realisasi Distribusi Raskin Reguler di Provinsi Banten Tahun 2012

NO KABUPATEN/KOTA

PAGU RASKIN BULAN JANUARI - MEI 2011

PAGU RASKIN BULAN JUNI - DESEMBER

2011 PAGU

TAHUN 2012

JANUARI - DESEMBER 2012 SK.Gub. Banten No: 511.1/Kep.37-

Huk/2012 Tanggal : 19 Januari 2012

SK.Gub. Banten No: 511.1/Kep.376-

Huk/2012 Tanggal : 8 Mei 2012

RT S-PM PPL S-2008

Pagu 5 BLN Kg

RT S-PM PPL S-2011

Pagu 7 BLN Kg

Kg REALISASI SISA

Kg % Kg %

1 2 3 4=(3X15

Kg x 5Bln) 5

6=(5X15 Kg x 5Bln)

7=4+5 9 11=9/8 12 13=12/7

I SUB DIVRE LEBAK 278.522 20.889.150 251.222 26.267.310 47.267.460 46.892.025 99,21 375.435 0,79

1 KAB.PANDEGLANG 127.318 9.548.850 120.637 12.555.885 22.215.735 21.873.225 98,45 342.510 1,54

2 KAB.LEBAK 151.204 11.340.300 130.585 13.711.425 25.051.725 25.018.800 99,87 32.925 0,13

II SUB DIVRE TANGERANG

216.782 16.323.650 236.154 24.781.525 41.135.175 34.408.425 81,69 6.726.750 16,35

1 KAB.TANGERANG 172.933 12.959.975 164.435 17.270.925 30.240.900 27.698.865 91,59 2.542.035 8,41

2 KOTA.TANGERANG 28.546 2.140.950 53.045 5.559.830 7.710.780 3.666.870 47,56 4.043.910 52,44

3 KOTA.TANGSEL 15.303 1.222.725 18.674 1.950.770 3.183.495 3.042.690 95,58 140.805 4,42

- 189 -

NO KABUPATEN/KOTA

PAGU RASKIN BULAN JANUARI - MEI 2011

PAGU RASKIN BULAN JUNI - DESEMBER

2011 PAGU TAHUN 2012

JANUARI - DESEMBER 2012 SK.Gub. Banten No: 511.1/Kep.37-

Huk/2012 Tanggal :

19 Januari 2012

SK.Gub. Banten No: 511.1/Kep.376-

Huk/2012 Tanggal : 8

Mei 2012

RT S-PM PPL

S-2008

Pagu 5 BLN Kg

RT S-PM PPL

S-2011

Pagu 7 BLN Kg

Kg REALISASI SISA

Kg % Kg %

1 2 3 4=(3X15

Kg x 5Bln) 5

6=(5X15 Kg x 5Bln)

7=4+5 9 11=9/8 12 13=12/7

III SUB DIVRE SERANG

132.004 9.976.050 98.517 10.344.285 20.320.335 19.657.485 96,74 562.850 3,26

1 KAB.SERANG 95.738 7.255.350 66.414 6.973.470 14.228.820 13.565.970 95,34 562.850 4,66

2 KOTA.CILEGON 15.951 1.197.075 12.923 1.356.915 2.553.990 2.553.990 100,00 - -

3 KOTA.SERANG 20.315 1.523.625 19.180 2.013.900 3.537.525 3.537.525 100,00 - -

PROVINSI BANTEN 627.308 47.188.850 585.893 61.393.120 108.722.970 100.957.935 92,86 7.665.035 7,14

Permasalahan dalam raskin adalah menjaga indikator 6 T (tepat

waktu, tepat sasaran, tepat kualitas, tepat jumlah, tepat harga dan

tepat administrasi). Di beberapa daerah hal ini belum tercapai

dengan alasan biaya opersional raskin oleh bulog hanya sampai titik

distribusi sementara dari titik distribusi ke penerima manfaat belum

tersedia anggaran dan mengakibatkan harga diatas yang sudah

ditetapkan.

Untuk meningkatkan efektifitas penyaluran raskin dari titik

distribusi sampai Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-

PM), maka pemerintah provinsi dan kabupaten/kota berperan

memberikan kontribusi untuk memperlancar pelaksanaan program

raskin. Diharapkan adanya kepedulian dan komitmen dari

pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menunjang

program raskin melalui penyediaan dana sharing / pendamping

melalui APBD-nya antara lain dengan raskinda dan juga untuk

mendukung biaya operasional penyaluran raskin, bantuan

distribusi ke RTS, biaya sosialisasi dan koordinasi, monitoring dan

evaluasi.

Tabel 3.6 Bantuan Keuangan untuk Biaya Operasional Distribusi Raskin

menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2013

NO KABUPATEN/ KOTA ANGGARAN

Kabupaten

1 Lebak 1.438.000.000

2 Pandeglang 1.267.000.000

3 Serang 698.000.000

4 Tangerang 1.728.000.000

- 190 -

NO KABUPATEN/ KOTA ANGGARAN

Kota

5 Cilegon 136.000.000

6 Serang 202.000.000

7 Tangerang 557.000.000

8 Tangerang Selatan 197.000.000

Jumlah 6.223.000.000

4) Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Provinsi Banten

Setengah juta lebih warga miskin di Provinsi Banten atau tepatnya

sebanyak 536.988 warga saat ini belum memperoleh tunjangan

kesehatan dari program Jaminan Kesehatan Masyarakat

(Jamkesmas). Sehingga pemerintah kabupaten/kota diminta untuk

melakukan sharing anggaran dengan Pemerintah Provinsi Banten

guna mengurangi jumlah warga yang belum mendapatkan

pelayanan kesehatan secara gratis.

Provinsi Banten dalam hal ini mengeluarkan program Jamkesda

dengan rekapitulasi rencana bantuan keuangan kepada pemerintah

kabupaten/kota tahun 2012 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7 Bantuan Keuangan Jamkesda menurut Kabupaten/Kota

di Provinsi Banten Tahun 2012

NO KABUPATEN/

KOTA

MASYARAKAT

MISKIN DI LUAR

QUOTA

JAMKESMAS

ALOKASI DANA

JAMKESDA

BERSUMBER APBD

KABUPATEN/KOTA

ALOKASI DANA

JAMKESDA

BERSUMBER

APBD PROVINSI

Kabupaten

1 Lebak 35.417 900.000.000 500.000.000

2 Pandeglang 168.390 - 1.000.000.000

3 Serang 116.524 - 1.000.000.000

4 Tangerang

Kota

5 Cilegon 32.914 1.666.560.000 600.000.000

6 Serang 26.720 2.340.000.000 780.000.000

7 Tangerang - - -

8 Tangerang

Selatan 99.312 10.000.000.000 320.000.000

Jumlah/ Provinsi 596.675 28.906.560.000 5.000.000.000

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2013

- 191 -

6. Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2014

1) Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Bantuan keuangan/hibah/bantuan sosial kepada kabupaten/kota

tahun 2014 untuk percepatan pengurangan kemiskinan meliputi :

Tabel 3.8

Rencana Bantuan Keuangan/Hibah/Bantuan Sosial kepada Kabupaten/Kota Tahun 2014

NO PROGRAM ANGGARAN (RP) SKPD

PELAKSANA TARGET

1 Jamsosratu 45.000.000.000 Dinas Sosial 30.000 RTSM

2 Biaya Operasional Raskin

6.233.000.000 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

526.178 RTSM

3 Jamkesda 7.000.000.000 Dinas Kesehatan Individu yang tidak tercover dalam Jamkesmas

4 Beasiswa Miskin 19.175.300.000 Dinas Pendidikan 22.885 Siswa (SD, SMP, SMK, SMA)

TOTAL 77.408.300.000 4 SKPD

2) Pembangunan Perdesaan Terpadu Tahun 2014

Berdasarkan pemetaan kampung miskin untuk pembangunan

perdesaan terpadu di Provinsi Banten, rencananya Pemerintah

Provinsi Banten melalui SKPD akan fokus dalam menanggulangi

kemiskinan di daerah tersebut.

Adapun kegiatan penanggulangan kemiskinan pada SKPD tahun

2014 dalam rangka mendukung pembangunan perdesaan terpadu

Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9 Rencana kegiatan penanggulangan kemiskinan pada SKPD

tahun 2014 dalam rangka mendukung Pembangunan Perdesaan Terpadu Tahun 2014

NO DINAS / BADAN KEGIATAN

1 Dinas SDAP 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan

Kawasan Binaan

2. Pembangunan Jalan Akses Sentra Produksi Kawasan

Pusat Pertumbuhan

3. Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan

Masyarakat kurang Mampu

2 Dinas Sosial 1. Peningkatan dan Pembinaan Sosial Fakir Miskin

2. Peningkatan dan Pemberdayaan Keluarga dan

Perempuan

3. Peningkatan dan Pembinaan Sosial Komunitas

Masyarakat Terpencil

4. Pengelolaan Sumber Dana Sosial dan Jaminan Sosial

- 192 -

NO DINAS / BADAN KEGIATAN

3 Dindik 1. Bantuan Gubernur untuk Siswa Miskin (Bagus)

2. Retrival Anak Putus Sekolah

3. Bosda

4. Pelatihan Lifeskill Warga Belajar Pendidikan Non

Formal

5. Pengadaan Alat Pembelajaran Kewirausahaan

6. Revitalisasi Sarana dan Prasarana Pendidikan

(Swasta)

7. Fasilitasi Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

8. Bantuan Siswa Miskin (BSM)

4 Dinkes 1. Jamkesda

2. Pelayanan Masyarakat Miskin (Baksos, Operasi

Katarak, Bibir Sumbing dan Khitanan)

3. Sarana Puskesmas dan Puskesmas Pembantu

4. Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)

5. Jampersal

6. Makanan Tambahan Gizi Balita

5 Distanak 1. Fasilitasi Pangan dan Hortikultura

2. Fasilitasi Usaha Peternakan

6 Disnakertrans 1. Padat Karya Infrastruktur dan Produktif

2. Pelatihan Kewirausahaan Bagi Wirausaha Baru

7 Diskop dan

UMKM

1. Pelatihan Wirausaha Masyarakat

2. Bantuan Peralatan Bagi UMKM

3. Pembentukan Kelembagaan Koperasi

8 Distamben 4. Pembangunan Listrik Pedesaan

9 BPPMD 1. Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat

2. Posyandu

3. P2WKSS

4. PNPM Mandiri Perdesaan

5. Simpan Pinjam Perempuan

6. Bumdes

10 Kesbangpol 1. Fasilitasi Kampung Merah Putih

2. Fasilitasi Babinsa/Babinmas

11 Baperpusarda 1. Fasilitasi Perpustakaan Kampung (Referensi Wira

Usaha)

12 Balitbangda 1. Penerapan Inovasi Daerah untuk Masyarakat Miskin

13 BKPP 1. Raskin dan Raskinda (CPP)

2. Pelatihan Keanekaragaman Pangan

14 DKP 1. Fasilitasi Budidaya Perikanan dan Kelautan

15 Dishutbun 1. Fasilitasi Usaha Perkebunan

16 Disperindag 1. Fasilitasi Usaha Perdagangan

2. Fasilitasi Usaha IKM

17 Disbudpar 1. Fasilitasi Pengembangan Budaya Lokal

2. Fasilitasi Pengembangan Dukungan Ekonomi Kreatif

dan Pariwisata

18 Biro Kesra 1. Bansos Masyarakat Miskin

19 Dishubkominfo 1. Internet Desa

2. Pembinaan dan Pemberdayaan Ojek

20 Dispora 1. Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan (SP3)

2. Pelatihan Kewirausahaan Pemuda

- 193 -

7. Rencana Pemetaan Kampung Miskin untuk Pembangunan Perdesaan Terpadu di Provinsi Banten Tahun 2015

Tabel 3.10 Pemetaan Kampung Miskin di Kabupaten Pandeglang Tahun 2015

NO KECAMATAN KELURAHAN/DESA KAMPUNG

1 Cibitung Sindangkerta Kp Cibongkok

2 Patia Patia Kp. Binglu

3 Sindangresmi Bojongmanik Kp. Babakan

4 Sukaresmi Seuseupan Kp Seuseupan

5 Mekarjaya Rancabugel Kp. Karya Jaya Sumber: Bappeda Kab/Kota dan Pengolahan Data PPLS 2011(TNP2K)

Tabel 3.11 Pemetaan Kampung Miskin Kabupaten Lebak Tahun 2015


1 Cigemblong Cikaratuan Kp Ciondo

2 Cigemblong Cikaret Kp Cisepan

3 Curugbitung Guradog Kp Sengkol

4 Cirinten Parakan lima Kp Sedepe

5 Cirinten Cibarani Kp Cinangka Sumber: Bappeda Kab/Kota dan Pengolahan Data PPLS 2011(TNP2K)

Tabel 3.12

Pemetaan Kampung Miskin Kabupaten Tangerang Tahun 2015


1 Teluknaga Tanjung Burung Kp. Suka Bakti

2 Teluknaga Tanjung Burung Kp. Kebon Kopi

3 Pakuhaji Kiara Payung Kp. Kiara Payung

4 Pakuhaji Kiara Payung Kp. Keramat Jarak

5 Pakuhaji Kiara Payung Kp. Gerong

Sumber: Bappeda Kab/Kota dan Pengolahan Data PPLS 2011(TNP2K)

Tabel 3.13 Pemetaan Kampung Miskin Kabupaten Serang Tahun 2015


1 Bandung Pringwulung Kp. Pakis Haji

2 Tanjung Teja Bojong Mengteng Kp. Bojong Tengah

3 Mancak Cikedung Kp. Bulakan

4 Pamarayan Damping Kp. Pangendetan

5 Tanara Bendung Kp. Bendung


- 194 -

Tabel 3.14 Pemetaan Kampung Miskin Kota Cilegon Tahun 2015


1 Ciwandan Banjarnegara -

2 Purwakarta Tegal Bunder -

3 Gerogol Gerogol -

4 Cibeber Cibeber -

5 Cilegon Bagendung -


Tabel 3.15

Pemetaan Kampung Miskin Kota Serang Tahun 2015


1 Curug Sukalaksana Kp Cikasir Rt.07 / Rw.03

2 Walantaka Cigoong Kp Cigoong Rt.001 / Rw.01

3 Serang Cipare Kp Sumber Seroja Rt. 005/Rw.15 ; Kp. Sumber Harum Rt.002 /Rw.07

4 Tatakan Sayar Kp Serdang Lor Rt.001/Rw.08

5 Kasemen

Margaluyu Kp. Margaluyu Rt.001/Rw.08

Kasemen Kp. Kedung Cinde Rw.02/Rt.002

Sawah Luhur Kp. Jamblang Rt.03 /Rw.02


Tabel 3.16

Pemetaan Kampung Miskin Kota Tangerang Tahun 2015


1 Pinang Kunciran Jaya -

2 Benda Pajang -

3 Cipondoh Petir -

4 Karawaci Gerendeng -

5 Neglasari Karangsari -


Tabel 3.17 Pemetaan Kampung Miskin Kota Tangerang Selatan Tahun 2015


1 Ciputat Sarua -

2 Ciputat Timur Pondok Ranji -

3 Pamulang Pamulang Timur -

4 Pondok Aren Perigi Baru -

5 Setu Bakti Jaya -


- 195 -

3.1.5 Strategi Pembangunan Lingkungan Hidup

Luas kawasan hutan saat ini tercatat 226.931,27 Ha atau 26,23%

terhadap luas provinsi di Banten. Namun demikian hasil pencitraan

satelit, luas vegetasi tutupan lahan sudah mencapai 29,3%. Padahal

menurut amanat Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang, luas kawasan lindung seharusnya 30% dari luas

wilayah.

Pada tahun 2012, lahan yang telah mengalami kerusakan sehingga

berkurang fungsinya atau lahan kritis di Provinsi Banten mencapai

104.103,01 ha atau 12% dari luas wilayah. Hal ini berarti, mengalami

penurunan sebesar 11,71% dari luas lahan kritis sebelumnya yaitu

117.914 Ha. Penurunan luas lahan kritis tersebut disebabkan oleh

keberhasilan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, baik yang dilakukan

oleh pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten.

Masih tingginya luas lahan kritis disebabkan karena kemampuan

rehabilitasi lahan belum mampu mengimbangi laju eksploitasi.

Kebutuhan hasil hutan kayu setiap tahun tidak pernah berkurang, disisi

lain kemampuan peningkatan suplai hasil hutan kayu belum mampu

mengimbanginya. Laju eksploitasi setiap tahun di Banten tidak kurang

dari 12.000 Ha, sementara kemampuan rehabilitasi baru mencapai 8.000

Ha.

Eksploitasi yang dilakukan dalam kawasan hutan oleh Perhutani

dapat dikendalikan secara ketat, namun eksploitasi hasil hutan dari lahan

masyarakat agak sulit dimonitor, karena penebangan mengikuti

kebutuhan masyarakat (tebang butuh). Oleh karena itu, tidak

mengherankan apabila 75% lahan kritis berada di lahan milik. Kondisi ini

apabila tidak diimbangi oleh percepatan rehabilitasi dapat menimbulkan

dampak lingkungan terhadap DAS yang kurang baik.

Salah satu upaya untuk mengurangi lahan kritis adalah dengan

melakukan rehabilitasi hutan dan lahan. Rehabilitasi hutan dan lahan

merupakan bagian dari sistem pengelolaan hutan dan lahan yang

ditempatkan pada kerangka DAS. Keberhasilan program rehabilitasi

hutan dan lahan akan dapat meningkatkan produktivitas lahan dan

kualitas lingkungan terutama dalam aspek fungsi hidrologi, fungsi

perlindungan tanah, stabilitas iklim mikro, penghasil O2, penyerap gas-

- 196 -

gas pencemar udara, potensi sumberdaya terbarukan yang dapat dipanen,

pelestarian sumberdaya plasma nutfah, perkembangbiakan ternak dan

satwa liar serta pengembangan kepariwisataan.

Kebijakan dan langkah dalam upaya rehabilitasi hutan dan lahan

dilaksanakan melalui beberapa cara, diantaranya :

1. Pengembangan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL).

Pelaksanaan RHL tidak dilakukan secara parsial dan terkotak-kotak,

tetapi lebih diarahkan kepada menggerakan seluruh komponen

masyarakat. Untuk hal tersebut telah dilakukan program “Gerakan

Pembangunan Cinta Menanam (Gerbang Intan)” yang merupakan icon

daerah dalam upaya rehabilitasi hutan dan lahan. Gerakan RHL ini

juga mendapatkan dukungan dari Pemerintah, berupa program “One

Man One Tree (OMOT)”, One Billion Indonesian Trees (OBIT) dan

program penyediaan kebun bibit rakyat. Disisi lain BUMN seperti

Perhutani, khususnya KPH Banten memprogramkan “Perhutani Hijau”

dimana ditargetkan seluruh kawasan hutan tidak ada lagi tanah

kosong (semua tertanami).

Gerakan ini menyertakan semua unsur seperti LSM, perusahaan,

pemerintah daerah dan masyarakat dari berbagai tingkatan usia

melalui kegiatan kebun bibit sekolah, kebun bibit desa,

pengembangan ruang terbuka hijau, penanaman kanan kiri sungai

dan sekitar mata air, penanaman kanan kiri jalan dan turus jalan,

penghijauan halaman, dan penghijauan kompleks perumahan. Berikut

ini disajikan gambaran keberhasilan rehabilitasi hutan dan lahan di

Banten, dimana tahun 2010 ditargetkan penanaman 8.000 ha,

tercapai 27.621 ha, tahun 2011 ditargetkan 8.000 ha, tercapai 30.618

ha dan tahun 2012 ditargetkan 8.000 ha dan tercapai 37.745 ha.

2. Pemberian insentif bagi daerah konservasi dan pelaku rehabilitasi.

Daerah konservasi atau daerah hulu memegang peranan penting

dalam suatu ekosistem DAS, misal memberikan perlindungan bagi

daerah bawahan, menjadi tandon air bagi pemenuhan kebutuhan

masyarakat. Namun demikian, masyarakat di daerah hulu ataupun

daerah konservasi mempunyai tingkat kesejahteraan yang relatif lebih

rendah. Oleh karenanya diperlukan adanya pemberian insentif

- 197 -

tertentu bagi daerah dan pelaku yang konsern dalam konservasi dan

rehabilitasi lahan.

Provinsi Banten melalui PT. Krakatau Tirta Industri yang dimediasi

oleh Forum Komunikasi DAS Cidanau (FKDC) telah memberikan

insentif kepada masyarakat di daerah hulu/konservasi sebagai

apresiasi terhadap kepedulian mereka dalam pengelolaan DAS. Bentuk

insentif yang diberikan adalah insentif pendapatan dari jasa

lingkungan. Insentif ini diberikan kepada masyarakat yang terletak di

daerah hulu DAS Cidanau dengan memberikan insentif sebesar Rp1,2

juta/ha/tahun. Insentif diberikan dengan beberapa syarat ketat yaitu

jumlah pohon berkayu per hektar minimal 500 pohon. Apabila dalam

satu anggota dalam kelompok masyarakat tersebut terdapat tegakan

pohon yang kurang dari ketentuan tersebut, maka seluruh anggota

kelompok tidak akan mendapatkan insentif jasa lingkungan tersebut.

3. Rehabilitasi lahan partisipatif

Kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup semakin hari

menunjukan arah yang semakin baik begitu juga seperti yang

dilakukan beberapa perusahaan melalui program Corporate Sosial

Responsibility (CSR). CSR tidak diterjemahkan sebagai bantuan dari

perusahaan tetapi sebagai bagian investasi jangka panjang, termasuk

melakukan penyelamatan terhadap sumber daya alam yang semakin

lama semakin terganggu keseimbangannya. Penyelamatan sumber

daya alam tersebut antara lain melakukan rehabilitasi lahan dalam

rangka perbaikan lingkungan. Kolaborasi pemanfaatan CSR yang

diarahkan kepada upaya rehabilitasi lahan dan peningkatan ekonomi

masyarakat telah berhasil dilakukan, antara lain sebagaimana Tabel

3.18 berikut :

Tabel 3.18 Bentuk Kegiatan CSR Perusahaan di Provinsi Banten

Tahun 2012

NO KELOMPOK PERUSAHAAN BENTUK KEGIATAN CSR

1 Perbankan terdiri dari BNI 46, BTPN,

Bank Indonesia, Bank Syariah Mandiri

Penghijauan turus jalan, ruang

terbuka hijau, bantuan bibit pohon

2 Asosiasi terdiri dari Forum reklamasi

areal bekas tambang, APKO, APKOT,

APHI

Penghijauan turus jalan, bantuan

bibit

3 Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan terdiri dari PTPN VIII, PT SRIWI, PT

Cargill Indonesia, Perhutani

Penghijauan turus jalan, bantuan bibit, pengembangan hutan rakyat

- 198 -

NO KELOMPOK PERUSAHAAN BENTUK KEGIATAN CSR

4 Energi dan pertambangan terdiri dari

PT Aneka Tambang, PT Indonesia

Power, PT PLN

Penghijauan lingkungan, bantuan

bibit, penghijaun turus jalan, ruang

terbuka hijau, penghijauan waduk/situ

5 Perhubungan dan Telekomunikasi

terdiri dari PT Garuda Indonesia, PT

Indosat


bibit

6 Kesehatan dan lainnya terdiri dari PT

Askes, PT Krakatau Tirta Industri


bibit, kebun bibit

Sumber: BKPMPT Provinsi Banten Tahun 2012

Selain ketiga strategi diatas, Pemerintah Provinsi Banten telah

menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2012 tentang Rencana

Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di Provinsi Banten.

Adapun upaya penurunan emisi GRK tersebut meliputi 6 (enam) sektor,

diantaranya sektor pertanian dan peternakan, sektor kehutanan, sektor

limbah, sektor industri, sektor transportasi dan sektor energi.

Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan, emisi dominan untuk gas

CO2 di Provinsi Banten adalah dari sektor energi, transportasi dan

kehutanan dikarenakan pertumbuhan sektor energi dan pemukiman yang

cukup besar sehingga membutuhkan daya listrik atau energi yang cukup

besar serta menyebabkan terjadinya perubahan fungsi hutan atau

tutupan lahan. Untuk besarnya emisi pada sektor energi disebabkan

karena Provinsi Banten memiliki beberapa pembangkit listrik di beberapa

kabupaten/kota. Hal tersebut menyebabkan sumber emisi yang

ditimbulkan dari sisa bahan bakar yang digunakan sebagai tenaga

pembangkit. Di sektor pertanian, emisi paling besar adalah sub sektor

peternakan, karena potensi pengembangan peternakan baik skala besar

maupun skala rumah tangga cukup besar dan dominan. Sedangkan

sumber emisi gas methan yang paling besar adalah pada sektor limbah

yang ditimbulkan dari hasil limbah sampah domestik yang tidak terpakai.

Tabel 3.19

Hasil Rekapitulasi Emisi Gas Rumah Kaca Per Sektor

di Provinsi Banten Tahun 2010

NO SEKTOR CO2-EQ CH4 SATUAN

1 Pertanian dan peternakan 573.462 86.038 Ton/Tahun

2 Kehutanan 5.861.511 _ Ton/Tahun

3 Limbah 1.871.502 3.297 Ton/Tahun

4 Industri 27.692.476 _ Ton/Tahun

5 Transportasi 3.876.200 _ Ton/Tahun

6 Energi 43.727.720 _ Ton/Tahun

Jumlah 81.800.608 115.386 Ton/Tahun

- 199 -

Berdasarkan hasil proyeksi dan analisa timbulan emisi GRK maka

ada beberapa usulan aksi mitigasi terkait penurunan emisi di provinsi

Banten, antara lain:

a. Usulan aksi mitigasi sektor pertanian

a) Pembangunan biogas limbah sapi;

b) Penggunaan limbah pertanian dan peternakan lokal.

b. Usulan aksi mitigasi sektor kehutanan

a) Optimalisasi pemanfaatan lahan yang tidak produktif, kosong dan

kritis;

b) Pemantapan dan penatagunaan kawasan hutan;

c) Penyelesaian proses ijin pinjam pakai dan tukar menukar kawasan

hutan yang bermasalah;

d) Penanganan perambahan hutan dan penanganan konflik kawasan

lindung dan konservasi;

e) Penanaman yang lebih terkendali pada hutan tanaman;

f) Peningkatan monitoring hot spot;

g) Pengamanan hutan dari illegal logging dan kebakaran hutan;

h) Rehabilitasi tanaman perkebunan;

i) Ketersediaan sumber benih tanaman perkebunan.

c. Usulan aksi mitigasi sektor limbah

a) Peningkatan kerjasama pemerintah dan swasta bidang

persampahan;

b) Pembangunan TPA, Pengelolaan Sampah Terpadu 3 R;

c) Pembuatan pedoman pengelolaan sampah;

d) Pengelolaan sampah perkantoran;

e) Kampanye regulasi;

f) Pengomposan (industri besar, UKM, Agrobisnis).

d. Usulan aksi mitigasi sektor industri

a) Workshop pengembangan industri logam, genteng dan bata;

b) Industri kecil menengah kimia yang terbina dan terawasi;

- 200 -

e. Usulan aksi mitigasi sektor transportasi

a) Penyelenggaraan keselamatan lalu lintas;

b) Penghematan mobil dinas (Inpres 13/ 2011);

c) Car Free Day (2 hari per bulan);

f. Usulan aksi mitigasi sektor energi

a) Pelatihan instalasi biogas;

b) Pelaksanaan Inpres 13 / 2011;

c) Pembangunan PLTMH/Pikohidro;

d) Bantuan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Solar Home

System (SHS);

e) Sosialisasi pemanfaatan dan keselamatan

Untuk menjawab berbagai permasalahan yang berkaitan dengan

lingkungan hidup tersebut, Provinsi Banten melalui BLHD melakukan

beberapa strategi yaitu meningkatkan perencanaan dan pengelolaan

lingkungan hidup yang berkelanjutan, meningkatkan pembinaan dan

pengawasan kualitas lingkungan hidup, meningkatkan peran serta

masyarakat dalam pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan,

meningkatkan kapasitas, sarana dan prasarana, kelembagaan, SDM,

pelayanan informasi, serta meningkatkan pembinaan dan penegakan

hukum lingkungan. Berdasarkan strategi tersebut, kebijakan yang

diterapkan BLHD mengacu dan selaras dengan kebijakan pembangunan

nasional dan kebijakan pembangunan daerah Provinsi Banten yang

bertujuan untuk optimalisasi pengelolaan dan pelestarian sumberdaya

alam dan lingkungan serta pemaduserasian pembangunan wilayah

melalui pengintegrasian kawasan didukung infrastruktur wilayah yang

berkualitas dan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat

secara luas, yaitu peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan

lingkungan, kapasitas serta peran serta masyarakat dalam pengelolaan

lingkungan hidup. Guna mewujudkan strategi tersebut selama tahun

2012 telah dilaksanakan program-program yaitu program rehabilitasi dan

konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup, serta program

pengendalian pencemaran lingkungan hidup.

- 201 -

Program rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam dan

lingkungan hidup dititikberatkan pada kegiatan fasilitasi forum atau

lembaga masyarakat dalam konservasi KEHATI serta DAS, peningkatan

penanganan kerusakan DAS dan SITU/danau di wilayah Provinsi Banten,

peningkatan penanganan kerusakan sumber mata air di wilayah Provinsi

Banten, pemantauan kerusakan hutan dan habitat keanekaragaman

hayati, peningkatan kinerja kabupaten dalam meningkatkan fungsi hutan

dan kawasan lindung, serta penanganan ekosistem mangrove, pesisir dan

laut di wilayah Provinsi Banten. Sedangkan program pengendalian

pencemaran lingkungan hidup dititikberatkan pada kegiatan-kegiatan

antara lain: penurunan beban pencemaran oleh usaha/ industri,

pembinaan dan pengawasan limbah B3 dan B3, peningkatan penggunaan

refrigerant (Freon) non CFC, pemantauan kualitas air dan udara ambien

di wilayah Provinsi Banten menurut SPM, fasilitasi dan koordinasi

kegiatan pengelolaan persampahan, peningkatan SDM dan sarana

prasarana untuk Laboratorium lingkungan BLHD, pemantauan dan

penilaian Adipura kabupaten/kota se Provinsi Banten, fasilitasi program

Adiwiyata, fasilitasi publikasi lingkungan hidup, pemberdayaan

masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup,, tindak lanjut terhadap

pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran/kerusakan

lingkungan hidup, pengawasan dan pembinaan terhadap usaha/kegiatan

dalam penegakan hukum lingkungan hidup, pembinaan dan pengawasan

terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan hidup bagi usaha dan atau

kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan,

fasilitasi operasional komisi penilai amdal dan sekretariat amdal Provinsi

Banten, serta tersusunnya laporan pelaksanaan RKL/RPL dokumen

lingkungan hidup.

Program pengendalian pencemaran lingkungan hidup pada tahun

2012 terwujud dalam kegiatan pemantauan kualitas lingkungan hidup,

pengelolaan limbah domestik dan limbah B3, peningkatan edukasi dan

komunikasi masyarakat di bidang lingkungan, pengkajian dampak

lingkungan, pengawasan kebijakan pengendalian pencemaran dan

perusakan lingkungan hidup.

Program perlindungan dan konservasi sumberdaya alam terwujud

dalam kegiatan konservasi sumber daya air dan pengendalian kerusakan

- 202 -

sumber daya air; dan kegiatan peran serta masyarakat dalam

perlindungan konservasi sumber daya air.

Program dan kegiatan lain yang dianggap penting untuk

pengendalian dan meminimalisir dampak lingkungan terdapat dalam

program penataan perumahan, pemukiman dan kawasan sentra produksi,

pada tahun 2012 Dinas SDAP melaksanakan kegiatan pembangunan

jalan akses sentra produksi kawasan pusat pertumbuhan, peningkatan

prasarana lingkungan kawasan binaan, penyediaan prasarana dan sarana

air bersih, perencanaan pengembangan infrastruktur bidang sumber daya

air dan pemukiman, dan untuk meminimalkan dampak banjir dalam

program pengembangan, pengelolaaan dan pengendalian sumber daya air

juga dilaksanakan kegiatan pengendalian banjir pada daerah tangkapan

air dan badan - badan sungai di WS Cidurian – Cisadane, pengendalian

banjir pada daerah tangkapan air dan badan - badan sungai di WS

Ciliman – Cisawarna.

Berbagai permasalahan yang terkait dengan pencemaran

lingkungan masih ditemui dibeberapa daerah, seperti rencana

pembangunan pabrik pengolahan limbah B3 di Desa Bulakan, Kecamatan

Cibeber Kota Cilegon, yang mendapatkan reaksi terkait dengan

kehawatiran masyarakat setempat maupun masyarakat sekitarnya serta

Pemerintah Kabupaten Serang dikarenakan lokasi yang terletak diwilayah

perbatasan. Pemerintahan Kota Cilegon dipandang kurang atau tidak

melakukan inisiatif koordinasi di awal perencanaan dengan Pemerintah

Kabupaten Serang dan Pemerintah Provinsi Banten. Sementara, perijinan

pengolahan limbah B3 adalah kewenangan pemerintah pusat yang dalam

prosesnya juga melibatkan kebijakan Gubernur Banten.

Kerawanan kasus pencemaran udara pada kawasan-kawasan

industri, seperti pencemaran debu dan gas yang melebihi baku mutu

(kategori berat) di Cilegon, serta tingkat kebisingan yang melebihi baku

mutu (kategori berat) di Tangerang, Serang, Cilegon. Sementara itu

pencemaran udara juga merebak pada kawasan permukiman

sebagaimana kasus Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Desa Bagendung

Kota Cilegon dikarenakan pengelolaan sampah masih tersentralisasi pada

level kabupaten/kota yang menggunakan cara ditimbun dan dibakar,

walaupun dibeberapa kabupaten/kota sudah dirancang mengunakan

- 203 -

teknologi sanitary landfill. tapi pada kenyataan dilapangan masyarakat

masih melakukan proses open dumping. Sebenarnya pengelolaan sampah

dapat dilakukan secara sederhana dan sangat mudah seperti

membiasakan memisahkan sampah organik dan non organik sehingga

mudah untuk pengelolaannya, yang organik bisa didaur ulang menjadi

pupuk kompos dan yang non organik bisa dijual untuk dijadikan daur

ulang biji plastik dan besi.

3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Beberapa perubahan mendasar dalam sistem perencanaan

pembangunan dan penganggaran daerah menuntut dilakukannya

sejumlah perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam

aspek anggaran, aspek akuntansi, dan aspek pemeriksaan. Perubahan-

perubahan ini mengarahkan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan

prinsip pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisien,

transparan, dan akuntabel yang diimplementasikan dalam sistem

anggaran berbasis kinerja.

Penganggaran daerah yang didasarkan kepada kemampuan

keuangan daerah diarahkan dan dikelola berazaskan fungsi :

1. Otorisasi, yaitu sebagai dasar untuk melaksanakan pendapatan dan

belanja pada tahun yang bersangkutan;

2. Perencanaan, yaitu menjadi pedoman bagi manajemen dalam

merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;

3. Pengawasan, yaitu menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan

penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang

telah ditetapkan;

4. Alokasi, yaitu anggaran daerah yang harus diarahkan untuk

menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran dan

pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efesiensi dan

efektivitas perekonomian;

5. Distribusi, yaitu kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan

rasa keadilan dan kepatutan; dan

- 204 -

6. Stabilisasi, yaitu menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan

keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

APBD yang direncanakan juga perlu mempedomani norma dan

prinsip anggaran seperti :

1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah, hal ini

merupakan persyaratan utama guna mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik, bersih dan tanggungjawab. Transparansi dan

akuntabiltas anggaran juga menjadi instrumen evaluasi pencapaian

kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam

mensejahterakan rakyat, maka APBD dapat menyajikan informasi

yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh

masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan;

2. Disiplin Anggaran, program harus disusun dengan berorientasi pada

kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan keseimbangan antara

pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan

pelayanan masyarakat. Oleh karena itu penyusunan anggaran

dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu

pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan;

3. Keadilan Anggaran Pendapatan, pada hakekatnya diperoleh melalui

mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang dipikul oleh

segenap lapisan masyarakat. Untuk itu Pemerintah mengalokasikan

penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan

yang obyektif agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat

tanpa dikriminasi dalam pemberian pelayanan;

4. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran, dana yang tersedia dimanfaatkan

dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan

pelayanan dan kesejahteraan secara optimal guna kepentingan

masyarakat. Oleh karena itu untuk mengendalikan tingkat efisiensi

dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaannya ditetapkan

secara jelas arah dan tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang

diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang diprogramkan.

Arah kebijakan keuangan daerah terdiri dari arah kebijakan

pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah, dan arah kebijakan

pembiayaan daerah.

- 205 -

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Arah kebijakan pendapatan daerah meliputi asumsi target

penerimaan pendapatan daerah, pertimbangan dalam penentuan

kebijakan pendapatan daerah, target pendapatan daerah dan upaya

pencapaian target pendapatan daerah.

1. Asumsi Target Penerimaan Pendapatan Daerah

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penerimaan PAD pada RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017

diproyeksikan rata-rata sebesar 13,25% per tahun, dengan

mempertimbangkan asumsi-asumsi berikut :

a. LPE berkisar 6,6 – 6,8%;

b. Realisasi penerimaan PAD selama kurun waktu 5 tahun

terakhir mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 22,96% per

tahun, namun rata-rata realisasi PAD dari target setiap tahun

sebesar 8,34%;

c. Pajak cukai rokok akan menjadi komponen pajak daerah pada

tahun 2014 dengan proyeksi pendapatan rata-rata sebesar

10,00% per tahun;

d. Prediksi produksi kendaraan bermotor secara nasional tahun

2012 sebanyak 780.000 unit dan tumbuh setiap tahun hingga

tahun 2015 sebanyak 1.300.000 unit. Sedangkan jumlah yang

dipasarkan di wilayah Provinsi Banten setiap tahun rata-rata

sebesar 6,8% ;

e. Peningkatan penyertaan modal pada tahun 2014 kepada

lembaga-lembaga keuangan bank meningkatkan besaran

deviden pada tahun 2015 sebesar 30%;

f. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/10/DPNP perihal

Penerapan Manajemen Resiko pada Bank yang melakukan

Pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit

Kendaraan Bermotor (KKB);

g. Rencana penerapan pajak progresif di Provinsi Banten pada

tahun 2014, berpengaruh terhadap kepemilikan kendaraan

baru.

- 206 -

2) Dana Perimbangan

Penerimaan dari dana perimbangan pada RPJMD Provinsi Banten

Tahun 2012-2017 diproyeksikan sebesar 7-8% per Tahun, dengan

mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut :

a. Realisasi penerimaan dana perimbangan selama kurun waktu 5

tahun terakhir mengalami peningkatan rata-rata sebesar

8,77%;

b. Berkurangnya pos dana perimbangan dari Bagi Hasil Pajak

Bumi dan Bangunan mulai tahun 2014.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada

RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 diproyeksikan rata-rata

sebesar 0,01% per tahun.

2. Pertimbangan dalam Penentuan Kebijakan Pendapatan Daerah:


Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PAD, kebijakan yang

ditempuh adalah memberikan insentif untuk menarik atau

merangsang agar kegiatan ekonomi masyarakat cenderung dapat

meningkat. Upaya tersebut antara lain melalui:

a. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi

pemungutan pajak dan retribusi daerah,

b. Rasionalisasi pajak/retribusi daerah,

c. Meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi

daerah, serta

d. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan

PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan,

ketepatan dan kecepatan palayanan.

Sejalan dengan arah kebijakan penganggaran khususnya

kebijakan pendapatan, tantangan pokok yang dihadapi berkaitan

dengan upaya untuk terus meningkatkan PAD melalui pajak dan

non pajak daerah guna membiayai prioritas pembangunan yang

ditetapkan.

- 207 -

Secara umum kebijakan penganggaran daerah adalah langkah–

langkah yang dilakukan dalam meningkatkan target–target

pendapatan dan langkah–langkah yang diperlukan untuk

mengefektifkan belanja, dan efisiensi pembiyaan.

Untuk penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD

dalam penyusunan RKPD Tahun 2015 memperhatikan hal-hal

sebagai berikut :

a. Kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun

sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun

2014 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta

ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;

b. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah yang berpedoman pada Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012

tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi

Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing,

sehingga dilarang menganggarkan penerimaan pajak daerah

dan retribusi daerah yang peraturan daerahnya bertentangan

dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor

97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan

Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja

Asing dan/atau telah dibatalkan.

Dalam penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah,

memperhatikan potensi pajak daerah dan retribusi daerah.

Dengan pertimbangan tidak memberatkan masyarakat dan

dunia usaha;

c. Rasionalitas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan atas penyertaan modal atau investasi daerah

lainnya, dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang

dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai

penyertaan modal (investasi daerah).

- 208 -

2) Dana Perimbangan

Untuk penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari

dana perimbangan dalam penyusunan RKPD Tahun 2015,

memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Perhitungan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) didasarkan

pada alokasi DAU TA. 2014 dengan memperhatikan realisasi

TA. 2013 dan trend pertumbuhan sebesar 8%;

b. Perhitungan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) mempertimbangkan

besaran alokasi DBH TA. 2014, dan memperhatikan realisasi

DBH TA. 2013 dan trend pertumbuhan sebesar 8%;

c. Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat dianggarkan sebagai

pendapatan daerah, sepanjang telah ditetapkan dalam APBN

TA. 2015.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Untuk penganggaran pendapatan yang bersumber dari dana Lain-

lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam RKPD Tahun 2015, hal

yang perlu diperhatikan adalah Penetapan target penerimaan

hibah yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga, baik dari

badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri yang

tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran

atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi

sumbangan.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka Kebijakan Perencanaan

Pendapatan Daerah Tahun 2015 yang akan dilakukan adalah:

a. Pengembangan sistem administrasi, meningkatkan kualitas

pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;

b. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah dengan

berpegang kepada prinsip keadilan dan tidak memberatkan

masyarakat;

c. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam bidang pajak

daerah;

d. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan pajak daerah

dan retribusi daerah;

- 209 -

e. Penataan bidang perencanaan, pelaporan dan evaluasi

pendapatan.

3. Target Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Provinsi Banten pada tahun 2015 ditargetkan

sebesar Rp. 7.270.499.012.000,- , meliputi :


PAD pada tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp. 5.089.671.000.000,-

Jumlah PAD tersebut diperoleh dari :

a. Pajak Daerah yang ditargetkan sebesar Rp 4.925.377.000.000 ;

b. Retribusi Daerah yang ditargetkan sebesar Rp 22.970.000.000 ;

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang

ditargetkan sebesar Rp 44.600.000.000 ; dan

d. Lain-lain PAD Yang Sah yang ditargetkan sebesar

Rp. 96.724.000.000 .

2) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan pada tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp.

1.134.309.012.000,-. Dana Perimbangan tersebut diperoleh dari :

a. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak yang

ditargetkan sebesar Rp 405.819.000.000,-;

b. Dana Alokasi Umum yang ditargetkan sebesar

Rp.728.490.012.000,-;

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2015

ditargetkan sebesar Rp. 1.046.519.000.000,- . Dana tersebut

diperoleh dari dana penyesuaian dan otonomi khusus.

Secara lengkap proyeksi pendapatan daerah Provinsi Banten Tahun

2014-2015 dapat dilihat pada Tabel 3.20.

- 210 -

Tabel 3.20 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2014-2015

NO URAIAN APBD 2014 RPJMD 2015 RKPD 2015

1 PENDAPATAN

DAERAH

6,878,071,982,000 5,487,742,000,000 7,270,499,012,000

1.1 Pendapatan Asli

Daerah

4,675,126,000,000 4,386,000,000,000 5,089,671,000,000

1.1.1 Pajak Daerah 4,473,832,000,000 4,251,171,000,000 4,925,377,000,000

1.1.2 Retribusi Daerah 66,970,000,000 6,735,000,000 22,970,000,000

1.1.3 Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah

Yang Dipisahkan

38,600,000,000 46,987,000,000 44,600,000,000

1.1.4 Lain-lain Pendapatan

Asli Daerah yang Sah

95,724,000,000 81,107,000,000 96,724,000,000

1.2 Dana Perimbangan 1,151,026,982,000 1,097,799,000,000 1,134,309,012,000

1.2.1 Dana Bagi Hasil

Pajak/Bagi Hasil

Bukan Pajak

405,819,000,000 391,261,000,000 405,819,000,000

1.2.2 Dana Alokasi Umum 728,490,012,000 706,539,000,000 728,490,012,000

1.2.3 Dana Alokasi Khusus 16,717,970,000 -

1.3 Lain-Lain

Pendapatan Daerah

Yang Sah

1,051,919,000,000 3,942,000,000 1,046,519,000,000

1.3.1 Pendapatan Hibah 5,400,000,000 3,942,000,000 -

1.3.2 Dana Penyesuaian

dan Otonomi Khusus

1,046,519,000,000 1,046,519,000,000

4. Upaya Pencapaian Target Pendapatan Daerah

Upaya-upaya yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi Banten dalam

pencapaian target pendapatan daerah tahun 2015 sebagai berikut :

1) Pengembangan sistem administrasi Pajak Daerah, Retribusi

Daerah dan Pendapatan Lain-lain;

2) Koordinasi dan pembinaan pengelolaan pendapatan daerah;

3) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah dengan

berpegang kepada prinsip keadilan dan tidak memberatkan

masyarakat;

4) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah

melalui sosialisasi, penyuluhan dan razia pajak daerah;

5) Pengembangan sistem layanan Samsat Online untuk pembayaran

Pajak Kendaraan Bermotor tahunan;

- 211 -

6) Perluasan jangkauan layanan pembayaran pajak kendaraan

bermotor dengan membentuk Gerai-gerai Samsat, Bis Samsat

Keliling dan Samsat Drive Thru;

7) Peningkatan kompetensi aparatur pemungut pajak daerah;

8) Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan pembayaran pajak

daerah;

9) Penataan bidang perencanaan, pelaporan dan evaluasi

pendapatan.

3.2.2 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara, dijelaskan bahwa pembiayaan adalah setiap

penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan

diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun

tahun-tahun anggaran berikutnya. Fungsi pembiayaan merupakan bagian

dari sistem pengelolaan keuangan negara yang mencakup keseluruhan

kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan

pertangung jawaban, sebagai perwujudan dari APBD.

Didalam pengelolaan keuangan daerah dan khususnya yang

berkaitan dengan fungsi otorisasi bahwa anggaran daerah yang

merupakan bagian dari anggaran negara menjadi dasar untuk

melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

Oleh karena itu, berkaitan dengan kebijakan penganggaran daerah tahun

2015 mengupayakan adanya anggaran berimbang dengan menempatkan

SiLPA tahun sebelumnya sebagai alat untuk menutupi defisit, namun

estimasi SiLPA tersebut belum dapat dihitung secara definitif karena

kegiatan masih berjalan dan perhitungannya dilakukan pada akhir tahun

anggaran.

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan pada tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp.

482.500.000.000,- bersumber dari SiLPA Tahun Anggaran

Sebelumnya. Penganggaran tersebut didasarkan pada penghitungan

yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan

realisasi anggaran TA. 2014 dalam rangka menghindari kemungkinan

- 212 -

adanya pengeluaran pada tahun 2015 yang tidak dapat didanai akibat

tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan pada tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp.

42.000.000.000,- diarahkan untuk penambahan Penyertaan Modal

Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk

memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat

lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Penyertaan modal

tersebut khusus untuk PT. PPKD/JAMKRIDA sebesar

Rp. 42.000.000.000,-.

Proyeksi Neraca APBD pada tahun 2015 menggambarkan bahwa total

Pendapatan Daerah Provinsi Banten sebesar Rp. 7.270.499.012.000-,

sedangkan total Belanja Daerah sebesar Rp. 7.710.999.012.000-,

mengalami defisit sebesar Rp. 440.500.000.000-, sehingga masih perlu

diupayakan sumber-sumber pembiayaan untuk menutupi defisit

tersebut dengan mempertimbangkan SiLPA tahun lalu dan

kemampuan pembiayaan daerah dari pos-pos penerimaan pembiayaan

yaitu sebesar Rp. 482.500.000.000,-.

Secara lengkap proyeksi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran

pembiayaan daerah pada pada tahun 2014-2015 dapat dilihat pada

Tabel 3.21.

Tabel 3.21

Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2014-2015


3 PEMBIAYAAN 471,330,050,000 190,000,000,000 440.500,000,000

3.1 Penerimaan

Pembiayaan

759,418,050,000 200,000,000,000 482,500,000,000

3.1.1 SiLPA Tahun

Anggaran

Sebelumnya

759,418,050,000 200,000,000,000 482,500,000,000

3.2 Pengeluaran

Pembiayaan

288,088,000,000 10,000,000,000 42,000,000,000

3.2.1 Penyertaan Modal

(Investasi)

Pemerintah Daerah:

288,088,000,000 10,000,000,000 42,000,000,000

3.2.1.1 LPK/BPR 10,588,000,000 4,000,000,000 -

3.2.1.2 PT. PPKD / Jamkrida 27,500,000,000 2,000,000,000 42,000,000,000

3.2.1.3 PT. Bank Banten/PT.

BGD

250,000,000,000 4,000,000,000 -

3.2.1.4 Modal Bergulir

Ketahanan Pangan

3.3 Pembiayaan Netto 471,330,050,000 190,000,000,000 440,500,000,000

- 213 -

3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun

2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2015, Anggaran Belanja Daerah digunakan

untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

pemerintah provinsi yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan

yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja

penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi

kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan

dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang

layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan

wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah

ditetapkan.

Belanja Derah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang

berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Oleh

karena itu dalam penyusunan RKPD Provinsi Banten Tahun 2015,

Pemerintah Provinsi Banten berupaya menetapkan target capaian kinerja

setiap belanja, baik dalam konteks daerah, SKPD, maupun program dan

kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan

anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Selain itu, program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas

dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang

diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek

indikator, tolok ukur dan target kinerjanya. Penerapan azas efisiensi dan

efektifitas belanja merupakan langkah-langkah yang ditempuh dalam

mengoptimalkan belanja daerah. Total Belanja Daerah dalam RKPD

Provinsi Banten Tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp. 7.710.999.012.000,-.

Arah kebijakan belanja daerah tahun 2015 antara lain terdiri dari

hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan Belanja Tidak Langsung

Kebijakan Belanja Tidak Langsung pada RKPD Provinsi Banten Tahun

2015 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 214 -

1) Belanja Pegawai

a. Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD

disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan

belanja pegawai dalam rangka perhitungan DAU Tahun 2015

dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan

tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas.

b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan

Calon PNSD sesuai formasi pegawai tahun 2015.

c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji

berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi

pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya

maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok

dan tunjangan.

d. Penganggaran tambahan penghasilan PNSD, baik aspek

kebijakan pemberian tambahan penghasilan maupun

penentuan kriterianya harus ditetapkan terlebih dahulu

dengan peraturan kepala daerah dengan memperhatikan

kemampuan keuangan daerah sesuai amanat Pasal 63 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 39

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolan Keuangan Daerah, sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

2) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Penganggaran belanja hibah yang diberikan Pemerintah Provinsi

Banten kepada pemerintah, masyarakat, dan organisasi

kemasyarakatan ditujukan untuk menunjang penyelenggaraan

urusan pemerintah daerah. Belanja terbesar hibah adalah untuk

bantuan operasional sekolah (BOS) sebesar Rp.

1.046.519.000.000,- atau sebesar 87,6% dari total belanja hibah

Rp.1.194.999.000.000,- Sedangkan penganggaran belanja bantuan

sosial yang diberikan kepada individu, keluarga, masyarakat, dan

kelompok masyarakat diarahkan untuk melindungi masyarakat

dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial terbesar

- 215 -

adalah untuk program jamsosratu dengan target sasaran keluarga

sangat miskin sebanyak 49.000 keluarga dengan bantuan

Rp.2.250.000 perkeluarga selama 1 tahun, sehingga jumlah

keseluruhan sebesar Rp.110.250.000.000,-

3) Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota

Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan

pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota

mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tata cara

penganggaran dana bagi hasil tersebut telah memperhitungkan

rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun

2015, sedangkan pelampauan target TA. 2014 yang belum

direalisasikan kepada pemerintah daerah dan menjadi hak

pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah desa ditampung

dalam APBD Perubahan TA. 2014.

4) Belanja Bantuan Keuangan.

Penganggaran bantuan keuangan kepada pemerintah daerah

lainnya dan kepada desa yang didasarkan pada pertimbangan

untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan

urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya,

sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah. Belanja

bantuan keuangan diberikan kepada pemerintah kabupaten dan

kota, pemerintah desa, dan partai politik.

Belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota diarahkan

untuk :

a. Jaminan kesehatan daerah;

b. Distribusi bantuan beras untuk masyarakat miskin;

c. Infrastruktur;

d. Revitalisasi pasar tradisional;

e. Sarana dan prasarana pendidikan;

f. Prasarana dan sarana kesehatan;

g. Pembangunan desa/lingkungan terpadu pada kantong

kemiskinan;

h. Pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi;

i. Up date data/pelaporan pembangunan.

- 216 -

5) Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional

dengan mempertimbangkan realisasi TA. 2013 dan kemungkinan

adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi

sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah.

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai

kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi

berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana,

penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak

tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada TA. 2014,

termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-

tahun sebelumnya.

2. Kebijakan Belanja Langsung

Belanja langsung yang merupakan belanja program dan kegiatan

pembangunan akan digunakan untuk membiayai pembangunan tahun

2015 yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah

Provinsi Banten dengan kebijakan sebagai berikut:

1) Kewenangan pada tingkat pemerintahan;

2) Tugas pokok dan fungsi SKPD;

3) Evaluasi kinerja SKPD tahun sebelumnya;

4) Capaian target pro job, pro poor, pro growth, pro enviromental, dan

MDG’s;

5) Aspirasi masyarakat yang mendesak untuk ditangani;

6) Sinkronisasi perencanaan program dan penganggaran pusat-

daerah.

7) Belanja hibah barang dan jasa berpedoman pada Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan

Gubernur Banten Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pengelolaan

Hibah dan Bansos.

- 217 -

3. Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah

Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Alokasi

belanja langsung dalam APBD digunakan untuk pelaksanaan urusan

pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan

pilihan. Pemerintahan Provinsi Banten pada tahun 2015 akan

melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan, sebagaimana yang

telah tertuang dalam RKPD Provinsi Banten tahun 2015. Urusan wajib

adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh

pemerintahan daerah, berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri dari

25 (dua puluh lima) urusan yang meliputi :

1) Pendidikan;

2) Kesehatan;

3) Lingkungan hidup;

4) Pekerjaan umum;

5) Penataan ruang;

6) Perencanaan pembangunan;

7) Perumahan;

8) Kepemudaan dan olahraga;

9) Penanaman modal;

10) Koperasi dan usaha kecil dan menengah;

11) Kependudukan dan catatan sipil;

12) Ketenagakerjaan;

13) Ketahanan pangan;

14) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

15) Keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

16) Perhubungan;

17) Komunikasi dan informatika;

18) Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;

- 218 -

19) Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan

daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;

20) Pemberdayaan masyarakat dan desa;

21) Sosial;

22) kebudayaan;

23) Statistik;

24) Kearsipan

25) Perpustakaan.

Urusan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada

dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai

dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah, terdiri dari 8

(delapan) bidang urusan meliputi :

1) Kelautan dan perikanan;

2) Pertanian;

3) Kehutanan;

4) Energi dan sumber daya mineral;

5) Pariwisata;

6) Industri;

7) Perdagangan;

8) Ketransmigrasian.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan

daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah pada tahun

2015 dan RPJMD 2012-2017, arah kebijakan yang terkait dengan

belanja daerah, serta target penerimaan dan pengeluaran pembiayaan,

dapat dilihat proyeksi belanja daerah tahun 2015 sebagaimana Tabel

3.22 berikut.

- 219 -

Tabel 3.22 Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2014-2015


2 BELANJA DAERAH 7,349,402,032,000 5,677,742,000,000 7,710,999,012,000

2.1 Belanja Tidak

Langsung

4,022,622,861,700 2,755,222,000,000 4,218,874,012,000

2.1.1 Belanja Pegawai 558,508,213,700 620,526,648,000 594,146,883,750

2.1.2 Belanja Hibah 1,367,549,000,000 225,000,000,000 1,194,999,000,000

2.1.3 Belanja Bantuan

Sosial

91,000,000,000 30,000,000,000 136,250,000,000

2.1.4 Belanja Bagi Hasil

Kepada

Kabupaten/Kota

1,766,695,512,000 1,402,886,430,000 1,877,351,775,000

2.1.5 Belanja Bantuan

Keuangan Kepada

Pemerintah

Kabupaten/Kota,

Pemerintah Desa dan

Partai Politik

233,870,136,000 466,808,922,000 411,126,353,250

2.1.6 Belanja Tidak Terduga 5,000,000,000 10,000,000,000 5,000,000,000

2.2 Belanja Langsung 3,326,779,170,300 2,992,520,000,000 3,492,125,000,000

2.2.1 Belanja Pegawai 170,000,000,000

2.2.2 Belanja Barang dan

Jasa

1,150,000,000,000

2.2.3 Belanja Modal 1,672,520,000,000

SURPLUS/(DEFISIT) (471,330,050,000) (190,000,000,000) (440,500,000,000)

- 220 -

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pada tahun 2015 mendatang, Pemerintah Provinsi Banten akan memasuki

tahun ketiga dalam pelaksanaan RPJMD Tahun 2012-2017, guna mewujudkan

Visi ”Bersatu Mewujudkan Rakyat Banten Sejahtera Berlandaskan Iman dan

Taqwa” yang dilaksanakan melalui 78 (tujuh puluh delapan) program prioritas

daerah serta dikelompokan kedalam 25 (dua puluh lima) urusan wajib dan 8

(delapan) urusan pilihan. Proses perumusan prioritas dan sasaran pembangunan

daerah digambarkan sebagaimana Gambar 4.1 sebagai berikut:

Gambar 4.1 Bagan Alir Perumusan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah

diperlukan adanya kesinambungan dan keberlanjutan prioritas

pembangunan sehingga RKPD Tahun 2015 merupakan suatu rancangan

keberlanjutan pada tahun sebelumnya dan memperhatikan pencapaian

sasaran-sasaran RPJMD 2012-2017. Adapun tujuan dan sasaran

Hasil Evaluasi Capaian Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintahan

Isu Strategis

Daerah

Masalah Mendesak (Daerah/ Nasional)

Rancangan Kerangka

Ekonomi dan Kerangka Pendanaan (Bersifat

indikatif dan disesuaikan dengan

kapasitas fiskal daerah)

Rumusan Prioritas dan Sasaran

Pembangunan Provinsi Banten 2015

Usulan SKPD (Usulan kegiatan

prioritas dilengkapi

indikator kinerja program)

Usulan Kab/Kota

RPJMD 2012-2017

(78 Program)

Pagu Indikatif

(alokasi anggaran kegiatan)

- 221 -

pembangunan yang ingin dicapai pada tahun 2015 terlihat sebagaimana

Tabel 4.1 sebagai berikut.

Tabel 4.1 Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan

Target Pembangunan Tahun 2015

Visi : Bersatu Mewujudkan Banten Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa

MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR

KINERJA

TARGET

2015

Misi Pertama,

Peningkatan

Pembangunan

Infrastruktur

Wilayah

Mendukung

Pengembangan

Wilayah/Kawasan

Berwawasan

Lingkungan

Untuk

konektivitas

pengembangan

wilayah/kawasan

guna percepatan

dan perluasan

pembangunan

ekonomi Banten

serta

meningkatkan

layanan dasar

masyarakat dan

peningkatan

daya saing

daerah dengan

prinsip

pembangunan

berkelanjutan

1 Tersedianya

infrastruktur

transportasi

yang handal dan

terintegrasi

untuk

mendukung

pergerakan

perhubungan

orang, barang

dan jasa;

Tingkat Kemantapan

Jalan (%)

92,15

Tingkat Kemantapan

Jembatan (%)

92

2 Tersedianya

infrastruktur

sumber daya air

dan irigasi yang

handal untuk

mendukung

upaya

konservasi dan

pendayagunaan

sumber daya air,

serta

pengendalian

daya rusak air;

Peningkatan dan

Rehabilitasi Jaringan

Irigasi Teknis (ha)

20.596,26

3 Meningkatnya

cakupan

pelayanan dan

kualitas

infrastruktur

energi dan

ketenagalistrikan

di Banten;

Rasio Elektrifikasi

(%)

87,04

4 Meningkatnya

akses

masyarakat terhadap sarana

dan prasarana

dasar

pemukiman

Cakupan Pelayanan

Air Bersih Perkotaan

dan Pedesaan (%)

42,48

Cakupan Akses Pelayanan Sanitasi

Dasar (%)

77,57

5 Terwujudnya

keamanan dan

keserasian

dalam pembangunan

infrastruktur;

Cakupan Pembinaan

Jasa Konstruksi (%)

70

- 222 -


KINERJA

TARGET

2015

6 Berkurangnya

tingkat

pencemaran,

kerusakan

lingkungan dan

resiko bencana;

Tingkat Status Mutu

Sungai Utama dan

Waduk Besar (%)

63,5

Jumlah hari dengan

Kualitas Udara

Perkotaan Kategori

Baik (Hari)

360

Cakupan Penurunan

Beban Pencemaran

Air Limbah Industri

(%)

17

7 Meningkatnya

fungsi kawasan

lindung Banten;

Capaian Luas

Kawasan Lindung

Terhadap Luas

Wilayah Banten (%)

29,03

Luas Kawasan Yang

Terlindungi Dari

Dampak Banjir (ha)

5.728,745

8 Terlaksananya

penataan ruang

yang

berkelanjutan;

Rasio Rencana

Kawasan Strategis

yang Tersusun (%)

4,83

9 Meningkatnya

ketersediaan dan

pemanfaatan

energi alternatif

yang ramah

lingkungan serta

energi

terbaharukan

diantaranya

panas bumi,

angin dan surya.

Jumlah Penerapan

Energi Alternatif

(unit)

345

Misi Kedua,

Pemantapan

Iklim Investasi

yang Kondusif untuk Mendorong

Pertumbuhan

Ekonomi Daerah

dan

Meningkatkan Kesejahteraan

Masyarakat

Untuk

meningkatkan

kualitas

pertumbuhan dan pemerataan

perekonomian

daerah dalam

rangka

mempercepat peningkatan

kesejahteraan

masyarakat

1 Meningkatnya

aktivitas

ekonomi regional

berbasis potensi lokal;

Indek Gini 0,2

PDRB Per Kapita

(Rp)

26.000.000

Daya Beli

Masyarakat (Rp)

642.341

Pengeluaran

Konsumsi Pangan

Per Kapita Per Bulan

(Rp)

464.287

Pengeluaran

Konsumsi Non Pangan Per Kapita

Per Bulan (Rp)

513.521

Pertumbuhan Sektor

Pertanian (%)

11

Pertumbuhan Sektor

Peternakan (%)

10

Pertumbuhan Sektor Perkebunan

(tanaman keras) (%)

8,5

Pertumbuhan Sektor

Kehutanan (%)

8,5

- 223 -


KINERJA

TARGET

2015

Pertumbuhan Sektor

Pertambangan (%)

15

Pertumbuhan Sektor Pariwisata (Hotel dan

Restoran) (%)

14,5

Pertumbuhan Sektor

Perikanan (%)

13,5

Pertumbuhan Sektor

Perdagangan (%)

11

Pertumbuhan Sektor Industri (%)

10

2 Meningkatnya

kesempatan dan

penyediaan

lapangan kerja;

Tingkat Partisipasi

Angkatan Kerja (%)

77,155

3 Meningkatnya

peran kelembagaan

dan permodalan

K-UMKM dalam

pengembangan

ekonomi lokal;

Persentase

Wirausaha Baru (%)

18,67

4 Meningkatnya

investasi yang mendorong

penciptaan

lapangan kerja;

Laju Pertumbuhan

Investasi (% / Tahun)

13,43

5 Terpenuhinya

kebutuhan

pangan masyarakat.

Penguatan Cadangan

Pangan Provinsi

(Ton)

200

Indeks Tanam (Padi) 204

Misi Ketiga,

Peningkatan

Kualitas

Sumberdaya

Manusia yang

Religius, Cerdas

dan Berdaya

Saing dalam

Kerangka

Penguatan NKRI

Untuk

mewujudkan

Sumber Daya

Manusia yang

sehat, cerdas,

agamis dan

berdaya saing

1 Tuntasnya

program

pemberantasan

buta aksara;

Angka Melek Huruf

(%)

96,68

2 Meningkatnya

akses dan mutu

pendidikan

terutama untuk

penuntasan

wajib belajar

pendidikan

dasar 9 tahun

dan

pencanangan

wajib belajar 12

tahun bagi anak

usia sekolah;

Angka Rata-rata

Lama Sekolah

(Tahun)

9,29

Angka Partisipasi

Murni (APM)

SD/MI/Paket A (%)

99,48

Angka Partisipasi

Murni (APM)

SMP/MTs/Paket B

(%)

75,80

Angka Partisipasi

Murni (APM)

SMA/SMK/MA/Paket

C (%)

51,37

Angka Partisipasi

Kasar (APK)

SD/MI/Paket A (%)

118,70

Angka Partisipasi

Kasar (APK)

SMP/MTs/Paket B

(%)

99,54

- 224 -


KINERJA

TARGET

2015

Angka Partisipasi

Kasar (APK)

SMA/SMK/MA/Paket

C(%)

73,87

Angka Partisipasi

Sekolah (%)

Pendidikan Dasar

82,18

Angka Partisipasi

Sekolah Pendidikan

Menengah (%)

51,20

3 Meningkatnya

akses dan mutu

pelayanan

kesehatan serta

upaya kesehatan

masyarakat,

terutama

masyarakat

miskin

Angka Harapan

Hidup (Tahun)

67,90

Angka Kematian Bayi

(1/1000 KH)

26,98

Angka Kematian Ibu

(1/100.000 KH)

115

4 Meningkatnya kualitas dan

perlindungan

terhadap tenaga

kerja;

Cakupan Tenaga Kerja Yang Mendapat

Pelatihan Berbasis

Masyarakat (%)

45

5 Meningkatnya

kesetaraan gender;

Indeks Pembangunan

Gender (%)

67,09

Indeks Pemberdayaan

Gender (%)

68,45

6 Meningkatnya

peran pemuda

dan prestasi

olahraga dalam

pembangunan kualitas hidup

dan kehidupan

masyarakat.

Cakupan Pembinaan

Lembaga

Kepemudaan(%)

75

Cakupan Pembinaan

Cabang Olahraga (%)

23

Misi Keempat,

Penguatan

Semangat

Kebersamaan

Antar-Pelaku

Pembangunan

dan Sinergitas

Pemerintah

Pusat, Provinsi

dan

Kabupaten/Kota

yang Selaras,

Serasi dan

Seimbang

Untuk

mewujudkan

Banten rukun

damai,

membangun

kebersamaan

yang sinergis

antara pusat-

daerah, beserta

stakeholders

dalam

menjalankan

peran dan

fungsinya

masing-masing

secara

terintergrasi

1 Meningkatnya

pelayanan sosial

dan partisipasi sosial

masyarakat;

Cakupan Pelayanan

PMKS (%)

7,25

2 Meningkatnya

kualitas

kehidupan

beragama;

Jumlah Konflik

Bernuansa SARA

0

3 Revitalisasi nilai-

nilai budaya dan

kearifan lokal;

Cakupan Pelestarian

dan Pemanfaatan

Nilai Budaya Daerah

(%)

75

4 Terkendalinya

pertumbuhan, pertambahan

jumlah serta

persebaran

penduduk;

Laju Pertumbuhan

Penduduk (%)

1,92

- 225 -


KINERJA

TARGET

2015

membangun

Banten;

5 Terwujudnya peningkatan partisipasi

perencanaan

dan kerjasama pembangunan

daerah.

Jumlah Kerjasama

(Kesepakatan)

Pembangunan

Daerah

4

Misi Kelima,

Peningkatan

Mutu dan Kinerja

Pemerintahan

Daerah yang

Berwibawa

Menuju Tata

Kelola

Pemerintahan

yang Baik dan

Bersih

Untuk

meningkatkan

kinerja

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah yang

efektif, efisien,

dan akuntabel

dalam rangka

meningkatkan

pelayanan publik

1 Meningkatnya

pengawasan,

akuntabilitas

kinerja dan

disiplin aparatur yang berbasis

kompetensi;

Cakupan Tindak

Lanjut LHP (%)

75,47

2 Mewujudkan

kelembagaan

dan

ketatalaksanaan pemerintah

daerah serta

pengelolaan

keuangan dan

aset daerah yang

akuntabel dan berbasis

teknologi

informasi;

Rasio Kemandirian

Daerah (%)

77,3

3 Mewujudkan

kelembagaan

dan ketatalaksanaan

pemerintah

daerah serta

pengelolaan

keuangan dan

aset daerah yang akuntabel dan

berbasis

teknologi

informasi;

Meningkatnya pelayanan data

dan informasi

publik yang

dapat diakses

dengan mudah

dan cepat oleh seluruh lapisan

masyarakat;

Opini Audit BPK WTP

Skala Kepuasan

Masyarakat (skala 1-

4)

3,25

4 Meningkatnya

kinerja

pemerintahan

desa dan pembangunan

perdesaan;

Skala Komunikasi

dan Koordinasi Antar

Instansi Pemerintah

(skala 1-7)

6,5

5 Meningkatnya

pembangunan

dan pembinaan

hukum di daerah;

Cakupan

Penyelesaian Perda

(%)

95

- 226 -


KINERJA

TARGET

2015

6 Meningkatnya

peran pemerintah dan

masyarakat

dalam

pemeliharaan

ketertiban umum,

ketentraman,

linmas, regulasi,

kesiapsiagaan

dan

penanggulangan bencana;

Cakupan Penegakan

Perda (%)

95

7 Meningkatnya

peran

pemerintah dan

masyarakat dalam

pemeliharaan

ketertiban

umum,

ketentraman,

linmas, regulasi, kesiapsiagaan

dan

penanggulangan

bencana;

Meningkatnya

perencanaan dan

pengendalian

pembangunan;

Angka Kriminalitas

2.026

Cakupan Mitigasi

Kebencanaan

75

Tingkat Capaian

Sasaran RPJMD (%)

70

8 Meningkatnya

kualitas

Demokrasi di daerah

Tingkat Partisipasi

Pemilih (%)

-

Indeks Demokrasi

Indonesia

73,98

Sumber : diolah dari RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017

4.2 PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Tema RKP 2015 yaitu “Melanjutkan Reformasi Bagi Percepatan

Pembangunan Ekonomi Yang Berkeadilan”. Unsur-unsur yang

terkandung dalam tema tersebut antara lain:

1. Pencapaian dan perkiraan capaian tahun 2014 sebagai tahun

terakhir RPJMN Kedua yang perlu dilanjutkan dalam RPJMN

Ketiga.

- 227 -

2. Mencerminkan upaya untuk menghadapi tantangan pembangunan

Tahun 2015 baik yang bersumber pada eksternal maupun

internal sebagaimana diuraikan pada bagian-bagian terdahulu.

3. Kesesuaian dengan tema RPJMN-3 (2015-2019) yang digariskan

dalam RPJPN 2005-2025 yaitu: memantapkan pembangunan secara

menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian

daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA

dan SDM berkualitas, serta kemampuan IPTEK yang terus

meningkat.

Selanjutnya dengan memperhatikan tema RKP 2015 di atas dan

guna menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, serta sinergitas

perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi dan

kabupaten/kota, maka ditetapkanlah Tema RKPD Provinsi Banten Tahun

2015 yaitu “Penguatan Ekonomi Kerakyatan dalam meningkatkan

Kesejahteraan Rakyat Banten yang Berkeadilan”.

Unsur-unsur yang terkandung dalam Tema RKPD Provinsi Banten

Tahun 2015 antara lain:

1. Penguatan Ekonomi Kerakyatan;

1) Peningkatan Akses Pembiayaan ekonomi mikro kecil (Jamkrida,

Bank Banten, KKMB)

2) Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas pelaku Ekonomi mikro

kecil

3) Peningkatan konektivitas dan daya dukung pusat-pusat

pertumbuhan

4) Peningkatan daya saing investasi dan daya saing

produk/komoditas

5) Penguatan pasar domestik

6) Orientasi investasi dan peningkatan produk Komoditas Substitusi

Impor dan produk ekspor.

2. Kesejahteraan Rakyat Banten Yang Berkeadilan;

1) Perlindungan sosial masyarakat miskin.

2) Pendidikan untuk semua dan berbasis kompetensi pasar kerja

3) Peningkatan derajat kesehatan dan Pelayanan kesehatan untuk

semua.

4) Mitigasi bencana dan Penanganan pasca bencana.

5) Pemerataan hasil Pembangunan

- 228 -

Prioritas pembangunan RKPD Tahun 2015 pada dasarnya adalah

gambaran pelaksanaan prioritas pembangunan yang tercantum di dalam

RPJMD pada tahun rencana guna menjawab isu strategis yang ada.

Adapun prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi

Banten Tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut :

1. Ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan

peningkatan kesejahteraan;

2. Pemantapan kualitas SDM;

3. Pemantapan kualitas pertumbuhan dan pemerataan perekonomian;

4. Pemantapan kualitas pelayanan prasarana dan sarana wilayah;

5. Pengelolaan dan revitalisasi tata ruang, SDA dan LH;

6. Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih;

7. Pengembangan dan pembangunan pusat pertumbuhan dan kawasan

strategis.

Sedangkan isu strategis RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 adalah :

1. Pengangguran dan penyediaan lapangan kerja

2. Kemiskinan

3. Ketahanan pangan

4. Investasi dan daya saing produk

5. Infrastruktur wilayah dan kawasan

6. Pendidikan untuk semua dan berbasis kompetensi pasar kerja

7. Akses dan mutu pelayanan kesehatan

8. Kelestarian lingkungan hidup, mitigasi dan adaptasi bencana

9. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan

Dengan memperhatikan tema RKPD Tahun 2015, prioritas

pembangunan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 dan isu

strategis tahun 2015 maka selanjutnya ditetapkan 9 (sembilan) prioritas

pembangunan tahun 2015 sebagai berikut:

1. Pengurangan tingkat pengangguran melalui perluasan lapangan kerja

dan peningkatan daya saing tenaga kerja;

2. Pengurangan tingkat kemiskinan melalui perlindungan sosial dan

pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin;

3. Pemantapan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi dan

produktivitas pangan serta penguatan logistik pangan;

- 229 -

4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan daya saing

investasi dan daya saing produk/komoditas;

5. Pembangunan infrastruktur melalui pemantapan konektivitas dan

peningkatan daya dukung pusat-pusat pertumbuhan;

6. Pemerataan pelayanan pendidikan dan peningkatan pendidikan

berbasis kompetensi pasar kerja;

7. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan optimalisasi

infrastruktur pelayanan kesehatan;

8. Pelestarian lingkungan hidup, mitigasi dan adaptasi bencana;

9. Pemantapan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah.

Ke 9 (sembilan) prioritas pembangunan tersebut kemudian di

implementasikan secara nyata melalui program prioritas dan target yang

ada di dalam RPJMD. Keterhubungan antara prioritas pembangunan

daerah tahun 2015 dengan program prioritas RPJMD Tahun 2012-2017

dijelaskan sebagaimana Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2 Keterkaitan antara Prioritas Pembangunan Tahun 2015 dengan

Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO PRIORITAS

PEMBANGUNAN

URUSAN/

PROGRAM INDIKATOR

TARGET

2015

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

1 Pengurangan

Tingkat Pengangguran

Melalui

Perluasan

Lapangan Kerja

dan Peningkatan

Daya Saing Tenaga Kerja

Ketenagakerja

an;

Pengembangan Kelembagaan,

Hubungan

Industrial dan

Perlindungan

Tenaga Kerja

Tingkat Hubungan

Industrial,Kesejahteraan Pekerja dan Perlindungan

Tenaga Kerja (%)

4,29% Disnakertrans

Peningkatan

Produktivitas,

Perluasan,

Kesempatan Kerja dan

Berusaha

Menurunnya Tingkat

Pengangguran Terbuka

0,5% setiap tahunnnya

(%)

11,06% Disnakertrans

Peningkatan Keterampilan

Tenaga Kerja

Cakupan kegiatan

peningkatan keterampilan

dan kesempatantenaga

kerja (orang)

52.800 Disnakertrans

- 230 -

NO PRIORITAS

PEMBANGUNAN

URUSAN/

PROGRAM INDIKATOR

TARGET

2015

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

2 Penurunan Tingkat

Kemiskinan

Melalui

Perlindungan

Sosial dan Pemberdayaan

Ekonomi

Masyarakat

Miskin

Sosial;

Pemberdayaan

Masyarakat

Miskin

Jumlah masyarakat

miskin yang memperoleh

pemberdayaan social (kk)

1330 Dinsos

Jumlah komunitas

masyarakat terpencil yang

diberdayakan (kk)

250 Dinsos

Rasio pembinaan

kelembagaan

penanggulangan

kemiskinan melalui

TKPKD (Pengelola PNPM Perdesaan Perkotaan dan

jenis PNPM lainnya) (%)

45% BPPMD

Rehabilitasi

Sosial

Jumlah Lanjut Usia yang

dilayani dan dilindungi (orang)

905 Dinsos

Jumlah Anak yang

dilayani, dilindungi dan direhabilitasi (orang)

1156 Dinsos

Jumlah Penyandang Cacat

yang direhabilitasi (orang)

530 Dinsos

Jumlah lembaga sosial

anak yang dibina (lembaga)

20 Dinsos

Jumlah tuna sosial yang

direhabilitasi (orang)

680 Dinsos

Jumlah PMKS yang

memperoleh pelayanan,

perlindungan dan bimbingan lanjut Balai

Perlindungan Sosial

(orang)

307 Dinsos

Jumlah PMKS yang

memperoleh bimbingan

sosial dan keterampilan

dan bimbingan lanjut

pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial

(BP2S) (orang)

450 Dinsos

Perlindungan dan Jaminan

Sosial

Jumlah Korban Tindak

Kekerasan/Pekerja Migran

yang dilindungi (orang)

50 Dinsos

Jumlah bantuan untuk

korban bencana (orang)

4500 Dinsos

Jumlah Taruna Siaga

Bencana (TAGANA)yang

dilatih (orang)

1,286 Dinsos

Jumlah Masyarakat yang

mendapat jaminan Sosial

(orang)

366 Dinsos

Pemberdayaan

Kelembagaan

Sosial dan Keagamaan

- 231 -

NO PRIORITAS

PEMBANGUNAN

URUSAN/

PROGRAM INDIKATOR

TARGET

2015

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial yang

dibina (orang)

604 Dinsos

Jumlah Kelembagaan

sosial yang dibina

(lembaga)

550 Dinsos

Pelestarian Nilai-Nilai

Kepahlawanan,

Keperintisan dan

Kejuangan (NK3) (orang)

400 Dinsos

Jumlah Penyuluhan

Sosial yang dilaksanakan

(orang)

200 Dinsos

Meningkatnya

pemahaman dan

pengamalan nilai-nilai

keagamaan (kegiatan)

12 Biro Kesra

Meningkatnya kualitas

kelembagaan

kelompok/badan/lembaga/organisasi keagamaan

yang terfasilitasi (lembaga)

600 Biro Kesra

3 Pemantapan

Ketahanan

Pangan Melalui

Peningkatan

Produksi dan Produktivitas

Pangan Serta

Penguatan

Logistik Pangan

Ketahanan

pangan;

Ketahanan

Pangan

Masyarakat

Cadangan Pangan

Pemerintah Provinsi (ton)

200 BKPP

Jumlah Cadangan Pangan

Masyarakat (ton)

712.016

1

BKPP

Jumlah lembaga

cadangan pangan

pemerintah provinsi

(lembaga)

0 BKPP

Jumlah lembaga

cadangan pangan

masyarakat (Lembaga)

72 BKPP

Cakupan layanan fasilitasi

program bantuan Raskin

(%)

100 BKPP

Penganekaragaman

konsumsi pangan

masyarakat (skors PPH)

93 BKPP

Jumlah daerah rawan

pangan yang tertangani

(kecamatan)

10 BKPP

Cakupan layanan

penyuluh pada daerah

sentra produksi

60 BKPP

- 232 -

NO PRIORITAS

PEMBANGUNAN

URUSAN/

PROGRAM INDIKATOR

TARGET

2015

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

Pertanian;

Peningkatan Produksi,

Produktivitas

Peternakan,

Perikanan,

Pertanian dan Perkebunan

Peningkatan Produksi

Padi (GKG) (ton)

2,237,34

4

Distanak

Surplus Beras (ton) 56,855 Distanak

Penyediaan Benih Sumber

Padi (ha)

30,000 Distanak

Penyediaan Cadangan

Benih Daerah (CBD) Padi

(ha)

80,000 Distanak

Produksi Hortikultura (Durian, Manggis, Melon,

Cabe Besar) (ton)

29,342 Distanak

Produksi Daging (sapi dan

kerbau) (ton)

32,669,7

54

Distanak

Cakupan peningkatan

upaya-upaya rehabilitasi,

diversifikasi, intensifikasi

dan peremajaan tanaman perkebunan (ha)

500 Hutbun

Cakupan ketersediaan

sumber benih tanaman

perkebunan (unit)

3 Hutbun

Jumlah unit usaha

perkebunan terpadu

(agrowisata) (unit)

1 Hutbun

cakupan ketersediaan sarana dan prasarana

pendukung pembangunan

perkebunan (unit)

3 Hutbun


benih tanaman

perkebunan yang berkualitas (batang)

107,000 Hutbun

Jumlah Produksi

Perikanan Tangkap (ton)

68,025 DKP

Nilai Tukar Nelayan (NTN) > 100 DKP

Jumlah Produksi Benih

Ikan (milyar ekor)

1.50 DKP

Jumlah Produksi

Perikanan Budidaya (ton)

170,000 DKP

Peningkatan

Daya Saing dan

Pemasaran Produk

Peternakan,

Perikanan,

Pertanian dan

Perkebunan

Nilai Tukar Petani (NTP) 105 Distanak

Cakupan Penerapan Good Agricultural Practice (GAP)

/ Standar Operational

Procedure (SOP)

Hortikultura (unit)

4 Distanak

- 233 -

NO PRIORITAS

PEMBANGUNAN

URUSAN/

PROGRAM INDIKATOR

TARGET

2015

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB Cakupan kemitraan

Kelompok Tani dan Dunia

Usaha (unit)

9 Distanak

Tingkat perkembangan

jumlah aneka usaha

kehutanan dan

perkebunan (unit)

6 Hutbun

Cakupan tingkat kemantapan tata usaha

dan pembinaan industri

kehutanan dan

perkebunan (unit)

250 Hutbun

Kontribusi Sektor

Perikanan Terhadap PDRB

(%)

0.77 DKP

Jumlah Ekspor Perikanan

(ton)

3250 DKP

Tingkat Kosumsi Ikan

(kg/kapita)

28 DKP

Pemberdayaan

Kelembagaan

dan

Sumberdaya Peternakan,

Perikanan,

Pertanian dan

Perkebunan

Cakupan Penumbuhan

dan Pengembangan Kelembagaan Pertanian

(unit)

5 Distanak

Cakupan Peningkatan

Akses Kelompok tani

terhadap Perbankan (unit)

26 Distanak

Cakupan tingkat

pemanfaatan teknologi

terapan bidang kehutanan dan perkebunan (unit)

2 Hutbun

Peningkatan jumlah

kelompok usaha mandiri

(unit)

20 BKPP

Peningkatan

Daya Dukung



Taktor (unit)

31 Distanak

Cakupan ketersediaan Rice Milling Unit (RMU)

(unit)

2 Distanak

Cakupan Pengembangan

Jaringan Irigasi (ha)

3500 Distanak

Kelautan dan perikanan;

Pengelolaan

sumberdaya

laut, pesisir

dan pulau-

pulau kecil

Luas Areal Konservasi

Laut (ha)

1 DKP

- 234 -

NO PRIORITAS

PEMBANGUNAN

URUSAN/

PROGRAM INDIKATOR

TARGET

2015

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

Jumlah Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan

yang Diselesaikan (kasus)

12 DKP

Kehutanan;

Peningkatan

daya dukung

sumber daya

hutan dan lahan

Cakupan pengendalian

penggunaan kawasan

hutan (unit)

6 Hutbun

Peningkatan jumlah

kelompok pemberdayaan

masyarakat sekitar kawasan hutan

(kelompok)

10 Hutbun

4 Peningkatan

Pertumbuhan

Ekonomi Melalui

Peningkatan

Daya Saing Investasi dan

Daya Saing

Produk/

Komoditas

Penanaman

modal;

Peningkatan Iklim Investasi

Cakupan layanan regulasi

perijinan bidang

Penanaman Modal (%)

25 BKPMPT

Peningkatan

Promosi dan

Kerjasama Investasi

Nilai Realisasi Investasi

PMA (Rp)

9.38

Trilyun

BKPMPT

Nilai Realisasi Investasi

PMDN (Rp)

4.05

Trilyun

BKPMPT

Koperasi dan

usaha kecil

dan menengah;

Pengembangan

Usaha dan

Akses

Permodalan K-

UMKM

Persentase Koperasi dan

UMKM yang terakses sumber-sumber

permodalan (%)

16.28% K-UMKM

Tingkat pertumbuhan

usaha masyarakat yang

dapat menurunkan

tingkat kemiskinan (%)

16.28% K-UMKM

Pengembangan Produk dan

Pemasaran K-

UMKM

Tingkat layanan teknologi,

inovasi, daya saing, dan

mutu produk koperasi

dan UMKM (%)

27.00% K-UMKM

- 235 -

NO PRIORITAS

PEMBANGUNAN

URUSAN/

PROGRAM INDIKATOR

TARGET

2015

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

Tingkat layanan akses akses pasar dan

pemasaran bagi produk

koperasi dan UMKM (%)

27.00% K-UMKM

Peningkatan

Daya Saing,

Kapasitas Kelembagaan

dan SDM K-

UMKM

Pesentase peningkatan

kapasitas kelembagaan

dan produktivitas

Koperasi dan UMKM (%)

18.66% K-UMKM

Persentase peningkatan kompetensi pelaku usaha

KUMKM (%)

18.66% K-UMKM

Pariwisata;

Pengelolaan

dan

Pengembangan Pariwisata

Meningkatnya pengembangan daya tarik wisata(%)

20% Disbudpar


pengelolaan destinasi wisata(%)

23.08% Disbudpar

Meningkatnya

pengembangan produk

dan usaha pariwisata

20% Disbudpar

Meningkatnya promosi

wisata dan budaya dalam

negeri dan luar negeri(%)

19.84% Disbudpar

Pengembangan Kemitraan

Kepariwisataan

Tingkat penguatan

kemitraan pariwisata,

usaha ekonomi kreatif dan

lembaga/instansi pemerintah (%)

20% Disbudpar

Rasio peningkatan


kebudayaan dan

pariwisata (%)

19.67% Disbudpar

Rasio peningkatan

kapasitas sumber sumber

daya manusia pariwisata dan instansi lainnya (%)

19.53% Disbudpar

Industri;

Peningkatan

Daya Saing

Industri

Cakupan Penataan Kawasan dan Penguatan Struktur industri (%)

20 Disperindag

Cakupan Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Baru Bidang Industri (%)

20 Disperindag

- 236 -

NO PRIORITAS

PEMBANGUNAN

URUSAN/

PROGRAM INDIKATOR

TARGET

2015

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

Cakupan Peningkatan Mutu/Daya Saing,

Stadarisasi dan Sertifikasi

Produk (%)

20 Disperindag

Cakupan Kemitraan

Usaha dan Pengembangan

klaster industri (%)

20 Disperindag

Perdagangan;

Peningkatan dan

Pengembangan

Perdagangan

Cakupan Peningkatan

Prasarana dan Sarana

Kelancaran Distribusi Perdagangan/Pasar

tradisional (%)

20 Disperindag

Cakupan Pemberdayaan

dan Perlindungan

Konsumen, dan

Pengawasan Barang

Beredar/Jasa (%)

20 Disperindag

5 Pembangunan Infrastruktur

Guna

Pemantapan

Konektivitas

dan Peningkatan Daya Dukung

Pusat-Pusat

Pertumbuhan

Pekerjaan umum;

Pembangunan

dan

Pemeliharaan

Jalan dan

Jembatan

Prosentase jaringan jalan

provinsi dalam kondisi

mantap (%)

89 BMTR

Prosentase panjang

jembatan provinsi dalam kondisi mantap (%)

92 BMTR

Pengembangan

dan

Pengelolaan

Sumber Daya

Air

Cakupan pelayanan pencegahan,

penanggulangan dan

pemulihan banjir dan

abrasi (%)

10.05% SDAP

Luas layanan peningkatan

dan rehabilitas jaringan

irigasi teknis (ha)

2534.82 SDAP

Pengembangan

dan Revitalisasi

Infrastuktur

Permukiman

Tingkat ketersediaan air

bersih dan sanitasi (m3)

1.826,25

m3

SDAP

Pembangunan

Infrastruktur Perumahan dan Pemukiman desa/kel

(lokasi)

112 SDAP

- 237 -

NO PRIORITAS

PEMBANGUNAN

URUSAN/

PROGRAM INDIKATOR

TARGET

2015

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

Penyelesaian Gedung KP3B

1 SDAP

Pembangunan Gedung

Kantor sebanyak 15

gedung

3 SDAP

Perhubungan;

Pengelolaan

dan

Penyelenggara-an Transportasi

Darat, Laut,

Udara dan

Perkeretaapian

Rasio Pengembangan dan

Peningkatan Fasilitas Perhubungan melalui

penyediaan sarana dan

prasasara lalu lintas

angkutan menjadi 100%

tahun 2017 (%)

40.22 Dishubkominfo

Tingkat pembinaan dan

pemantauan angkutan darat laut dan udara

sebesar 100% tahun 2017

(%)

54.06 Dishubkominfo

Perumahan;

Pembinaan dan

Penataan

Perumahan

Rasio Pembinaan dan Penataan Perumahan (%)

20 SDAP

Penataan

ruang;

Penataan

Ruang Wilayah

dan Kawasan


regulasi dan dokumen rencana tata ruang

wilayah (dok)

3 Bappeda

Rasio Rencana Kawasan

Strategis yang Tersusun

(%)

3.83 BMTR

Peningkatan Kualitas

Penataan Ruang Kota

(paket)

1 BMTR

Energi dan Sumber Daya Mineral;

Pengelolaan Listrik dan

Pemanfaatan Energi

Tingkat penambahan

jumlah Instalasi dan

Sambungan Rumah

Terpasang (SS)

25,000 Distamben

Tingkat penambahan jumlah Unit Terpasang

Pembangkit dan Reaktor

dari Energi Terbarukan

(unit)

314 Distamben

- 238 -

NO PRIORITAS

PEMBANGUNAN

URUSAN/

PROGRAM INDIKATOR

TARGET

2015

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

Persentase tingkat pemenuhan Kebutuhan

Jaringan Listrik di KP3B

(%)

100 Distamben

Pengelolaan

dan

Pemanfaatan Sumber Daya

Mineral,

Batubara,

Panas Bumi,

Geologi dan

Mitigasi Bencana

Geologi


Laporan Pemetaan,

Penelitian, Pengembangan

dan Sumber Data Sumber Daya Mineral, Batubara,

Panas Bumi, Geologi dan

Mitigasi Bencana Geologi

(dok)

9 Distamben


sarana pengendalian dan

konservasi air tanah (unit)

4 Distamben

Pengembangan, Pengusahaan

Potensi dan

Produk

Pertambangan

dan Energi

Cakupan layanan Penerbitan Dokumen

Perijinan yang menjadi

Kewenangan Provinsi (ijin)

10 Distamben

Cakupan layanan

Kesepakatan Kerjasama

Bidang Pertambangan dan Energi (dok)

1 Distamben

Cakuman layanan

informasi data bidang

pertambangan dan energi

yang siap dipublikasikan

(unit)

4 Distamben

6 Pemerataan

Pelayanan Pendidikan dan

Peningkatan

Pendidikan

Berbasis Pasar

Kerja

Kepemudaan

dan olah raga;

Kepemudaan dan

Kepramukaan

Jumlah organisasi pramuka yang

mendapatkan pelayanan

Kepramukaan (kwartir)

9 Dispora

Jumlah Kelompok/

Organisasi Kepemudaan

yang berperan dalam

kewirausahaan (kelompok)

16 Dispora

- 239 -

NO PRIORITAS

PEMBANGUNAN

URUSAN/

PROGRAM INDIKATOR

TARGET

2015

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

Pembinaan, Pembudayaan

dan

Pengembangan

Olahraga

Rasio Cabang Olahraga

Berprestasi terhadap jumlah kejuaraan tingkat

nasional/regional (%)

19

cabor/ 19 event

Dispora

Tingkat pemenuhan

prasarana dan sarana

olahraga (unit)

1 Dispora

Pendidikan;

Pendidikan

Anak Usia Dini (PAUD)

Angka Partisipasi Kasar

(APK) PAUD (%)

47 Dindik

Pendidikan

Dasar Wajib

Belajar 9 Tahun

APM Jenjang SD/SDLB/MI/Paket A (%)

99.48 Dindik


(APK)

SMP/MTs/SMPLB/Paket

B/Wustho (%)

99.54 Dindik

Pendidikan

Menengah

Wajib Belajar 12 Tahun


(APK) SMA/SMK/SMA-

LB/MA/Paket C (%)

63.52 Dindik

Peningkatan

mutu,

kesejahteraan dan

perlindungan

Pendidik dan

Tenaga

Kependidikan

Rasio jumlah guru yang memenuhi kualifikasi

minimum S.1 / D.IV

terhadap jumlah guru

keseluruhan

2.383 Dindik

Pendidikan

Tinggi


(APK) PT/PTA (%)

7.03 Dindik

Jumlah Prodi yang terakreditasi (unit)

5 Dindik

Pendidikan

Non Formal dan

Informal (PNFi)

Angka Buta Aksara

Penduduk Usia 15 Tahun

Keatas (orang)

12,500 Dindik

- 240 -

NO PRIORITAS

PEMBANGUNAN

URUSAN/

PROGRAM INDIKATOR

TARGET

2015

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

Peningkatan Mutu Tata

Kelola dan

Pencitraan

Pendidikan

Rata -rata Lama Sekolah

(tahun)

9.29 Dindik

Ketersediaan Sarana Prasarana SMAN CMBBS

(%)

10 Dindik

Perpustakaan.

Pengembangan

Minat dan

Budaya Baca

Tingkat kunjungan

perpustakaan per hari (%)

320

(64%)

BPAD

Meningkatnya kunjungan ke website BPAD (%)

80 (64%) BPAD

Pengembangan

dan Pembinaan

Perpustakaan

Peningkatan Jumlah

Perpustakaan sesuai

standar (%)

26 (62%) BPAD

7 Peningkatan

Akses dan Mutu Pelayanan

Kesehatan

Kesehatan;

Bina Gizi dan

Kesehatan Ibu

dan Anak

Persentase Balita

Ditimbang Berat Badannya (D/S) (%)

78 Dinkes

Persentase Ibu bersalin

yg ditolong oleh Nakes

terlatih (Cakupan PN) (%)

91 Dinkes

Cakupan Kunjungan

Neonatal pertama (KN1)

(%)

91.5 Dinkes

Pembinaan Upaya

Kesehatan

Persentase Rumah Tangga

Melaksanakan Perilaku

Hidup Bersih Sehat

(PHBS) (%)

72 Dinkes

Persentase RSUD dan

Swasta yang melayani pasien penduduk miskin

(%)

92 Dinkes

Persentase RS yg

melaksanakan PONEK (%)

100 Dinkes

Persentase Peningkatan

Sarana Dan Prasana RS

Provinsi danLabkesda Provinsi Banten (%)

90 Dinkes

Persentase Puskesmas

Rawat Inap Yang Mampu

PONED (%)

100 Dinkes

- 241 -

NO PRIORITAS

PEMBANGUNAN

URUSAN/

PROGRAM INDIKATOR

TARGET

2015

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

Persentase peningkatan sarana dan prasarana

barang medis RSUD

Banten (%)

70 RSUD Banten

Persentase peningkatan

sarana dan prasarana

barang non medis RSUD Banten (%)

70 RSUD Banten

Pasien yang dilayani dan

ditangani sesuai dengan

indikasi dan kemampuan

(%)

80 RSUD Banten

Waktu keberlangsungan

pelayanan terpenuhi

disemua bagian (%)

80 RSUD Banten

Pasien yang mendapatkan

asuhan keperawatan (%)

100

Tenaga perawat yang

mendapat pembinaan dan

pengembangan (%)

50 RSUD Banten

Pengendalian

Penyakit Dan


Jumlah bayi yang

mendapatkan imunisasi

dasar lengkap / UCI

(Universal Child

Imunization) dibawah 1 tahun di desa/kelurahan

(%)

100 Dinkes

Prevalensi HIV (%) <0,5 Dinkes

Persentase kasus baru

Tuberkulosis Paru (BTA

positif) yang disembuhkan

(%)

91 Dinkes

Angka penemuan kasus

Malaria per 1.000 penduduk

<1 Dinkes

Presentasi puskesmas

yang melaksanakan

program pengendalian

Penyakit Tidak Menular

(%)

40 Dinkes

Persentase cakupan penduduk yang terakses

air minum berkualitas (%)

77 Dinkes

Kefarmasian

Dan Perbekalan

Kesehatan

Persentase ketersediaan obat buffer di Provinsi

Banten (%)

100 Dinkes

Persentase Sarana

Kesehatan, Produksi dan

Distribusi Kefarmasian

dan Alat Kesehatan yang

berkualitas (%)

60 Dinkes

- 242 -

NO PRIORITAS

PEMBANGUNAN

URUSAN/

PROGRAM INDIKATOR

TARGET

2015

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

Pengembangan dan

Pemberdayaan

Sumberdaya

Manusia

Kesehatan

Prosentase Institusi Pendidikan Kesehatan

binaan yang terakreditasi

(unit)

100 Dinkes

Terlaksananya Puskesmas

yg melaksanakan SIKDA

(%)

153 Dinkes

Puskesmas Yang

Melaksanakan Upaya Kesehatan Kerja (unit)

50 Dinkes

Prosentase Sarana dan

prasarana Balai

Kesehatan Jiwa

Masyarakat Provinsi

Banten (%)

80 Dinkes

Persentase Pembinaan Dinas Kesehatan dan RS

yang melayani pasien

penduduk miskin peserta

program Jamkesmas (%)

100 Dinkes

Jumlah Tenaga Kesehatan

RS Malingping yang ditingkatkan

kemampuannya (orang)

32 RSUD

Malingping

Peningkatan

Mutu Layanan

Kesehatan

Masyarakat

Jumlah industri formal

dan informal yang mendapatkan promosi

kesehatan kerja (%)

200 Dinkes

Prosentase pelayanan

kesehatan dasar bagi

masyarakat pekerja (%)

60 Dinkes

Ketersediaan Obat, Bahan

dan Alat Penunjang RSUD Malingping (%)

100 RSUD

Malingping

Jumlah Pasien Mendapat

Layanan Kesehatan Gratis

(orang)

200 RSUD

Malingping

Lengkapnya pengisian

rekam medik 24 jam

setelah selesai pelayanan (%)

80 RSUD Banten

Tersedianya data dan

informasi sesuai

kebutuhan dan

kemampuan (%)

70 RSUD Banten

8 Pelestarian

Lingkungan

Hidup, Mitigasi, dan Adaptasi

Bencana

Lingkungan

hidup;

Pengendalian

Pencemaran Lingkungan

Hidup

- 243 -

NO PRIORITAS

PEMBANGUNAN

URUSAN/

PROGRAM INDIKATOR

TARGET

2015

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

Persentase kualitas air yang terpantau dan

terinformasikan menurut

SPM (%)

20 BLHD

Rasio tindak lanjut

terhadap jumlah

pengaduan masyarakat akibat dugaan

pencemaran/kerusakan

lingkungan hidup (%)

20 BLHD

Rehabilitasi

dan Konservasi

Sumberdaya

Alam dan Lingkungan

Hidup

Luas area rehabilitasi

hutan dan lahan (ha)

8,000 Hutbun

Persentase peningkatan

fungsi hutan dan kawasan

lindung (%)

20 BLHD

Otonomi daerah,

pemerintahan

umum,

administrasi

keuangan daerah,

perangkat

daerah,

kepegawaian,

dan

persandian;

Penanggulang-an Bencana

Rasio Mitigasi dan

Pengurangan Resiko

Bencana (%)

100 BPBD

Rasio Ketersediaan

Peralatan dan Logistik,

Pos Bencana dan Tanggap Darurat Bencana (%)

100 BPBD

Rasio Bantuan dan

Rehabilitasi Pemulihan

Kondisi Pasca Bencana(%)

100 BPBD

9 Pemantapan

Reformasi dan

Tata Kelola

Pemerintahan Daerah

Kependudukan

dan catatan

sipil;

Penataan

Administrasi Kependudukan

Cakupan Peningkatan

Tata Kelola Administrasi

Kependudukan (%)

100 Biro

Pemerintahan

Kebudayaan;

Pengelolaan

dan

Pengembangan Keragaman,

Kekayaan dan

Nilai Budaya

- 244 -

NO PRIORITAS

PEMBANGUNAN

URUSAN/

PROGRAM INDIKATOR

TARGET

2015

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

Meningkatnya pengembangan dan

pemanfaatan kebudayaan

(%)

20 Disbudpar

Meningkatnya pelestarian

tradisi masyarakat adat

(%)

20 Disbudpar

Meningkatnya pelestarian nilai-nilai tradisi dan

kearifan lokal (%)

17.65 Disbudpar

Meningkatnya pelestarian

dan perlindungan cagar

budaya, museum dan

kesejarahan (%)

20.37 Disbudpar

Pemberdayaan perempuan dan

perlindungan

anak;

Kesetaraan

Gender,

Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan

Anak

Pengembangan Kota

Layak Anak Kab/Kota

(Forum Kader, POKJANAL)

(Kab/Kota)

2

Kab/Kot

a

BPPMD

Rasio Pembinaan dan Pengembangan Jaringan

kerja lembaga masyarakat

(TP. PKK Prov, Kab/Kota,

Kec, HARGANAS) (%)

100 BPPMD

Rasio Peningkatan

Kapasitas Pengelola

P2TP2A dan lembaga lainnya (%)

20 BPPMD

Rasio Pembinaan TKP3 BPPMD

Rasio Peningkatan

Kapasitas Kelembagaan

PUG TKP3, PSW

(AP,PPRG) (%)

100 BPPMD

Rasio Pembinaan

Organisasi Wanita (BKOW dan lainnya)

100 BPPMD

Rasio Peningkatan

Kualitas Hidup

Perempuan(P2WKSS,GSI,

APE) (%)

100 BPPMD

Prosentase penanganan

kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang

terlaporkan (Dalam dan

Luar Provinsi) (%)

100 BPPMD

Keluarga

berencana dan

keluarga

sejahtera;

Kependudukan dan Keluarga

Berencana

- 245 -

NO PRIORITAS

PEMBANGUNAN

URUSAN/

PROGRAM INDIKATOR

TARGET

2015

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

Cakupan Peningkatan integrasi pengelolaan

layanan KB (orang)

80 BPPMD

Pemberdayaan

masyarakat

dan desa;

Pemberdayaan

Masyarakat dan

Lembaga

Perdesaan

Rasio Desa/Kel Yang Mengalami peningkatan


masyarakat

desa/kelurahan (%)

80 BPPMD

Rasio Peningkatan

Partisipasi Masyarakat

dalam pembangunan desa/kel (%)

12 BPPMD

Cakupan Pengembangan

Inovasi dan

Pemasyarakatan Teknologi

Tepat Guna (posyantek)

BPPMD

Rasio Penguatan

Kemandirian Masyarakat Desa (Lembaga Keuangan

Mikro Desa (BUMDes) (%)

85 BPPMD

Rasio Jumlah Kelompok

Usaha Ekonomi Keluarga

Pedesaan setiap desa

terhadap jumlah desa

keseluruhan (Pasar Desa, UED-SPP, UPPKS,

Lumbung Desa) (%)

5 BPPMD

Rasio pembinaan dan

pengembangan Ekonomi

masyarakat (BKM,

peralihan pengelolaan PNPM ) (%)

6.38 BPPMD

Cakupan Pembinaan

Pemerintah Desa/Kel

(pemerintah desa dan

BPD)(desa/kelurahan)

6 BPPMD

Cakupan pengembangan

Pemerintahan Desa (desa)

1261 BPPMD

Perencanaan pembangunan;

Kerjasama

Pembangunan

Daerah

Perencanaan kerjasama

pembangunan daerah

(dokumen)

3 Bappeda

Koordinasi dan Fasilitasi

Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri (%)

100 Biro

Pemerintahan

Perencanaan

dan

Penganggaran

Pembangunan

Daerah

- 246 -

NO PRIORITAS

PEMBANGUNAN

URUSAN/

PROGRAM INDIKATOR

TARGET

2015

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan

dan penganggaran

pembangunan (%)

100 Bappeda

Pengendalian

Pembangunan

Daerah

Cakupan hasil pengendalian evaluasi

pelaksanaan program

pembangunan (%)

100 Bappeda

Rasio kegiatan pelaporan

pengendalian pelaksanaan

APBD (%)

100 Biro Ekbang

Komunikasi dan

informatika;

Pengembangan

Komunikasi,

Informasi dan

Telematika

Meningkatnya

penyelenggaraan dan pelayanan aksesbilitas

serta kapasitas

Telekomunikasi, informasi

dan teknologi informatika

sebesar 100% tahun 2017 (%)

85.26 Dishub

kominfo

Cakupan Peningkatan

Kapasitas dan Pembinaan

Lembaga Penyiaran (%)

40 Set KPID

Cakupan Pemantauan Isi

Siaran Radio dan Televisi

(%)

40 Set KPID

Cakupan Penyelenggaraan

Perizinan Penyiaran (%)

100 Set KPID

Otonomi daerah,

pemerintahan

umum,

administrasi

keuangan daerah,

perangkat

daerah,

kepegawaian,

dan

persandian;

Pemeliharaan Ketentraman,

Ketertiban dan

Perlindungan

Masyarakat

Rasio Pengamanan,

Pengawalan Gubernur,

Wakil Gubernur,

Sekretaris daerah (%)

100 Pol PP

Rasio Pemeliharaan

Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)

100 Pol PP

Rasio Penegakan

Peraturan Perundang-

undangan (%)

100 Pol PP

- 247 -

NO PRIORITAS

PEMBANGUNAN

URUSAN/

PROGRAM INDIKATOR

TARGET

2015

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

Rasio Pendataan dan Tindaklanjut Pelanggaran

Peraturan Perundang-

undangan (%)

100 Pol PP

Peningkatan

Kapasitas

Lembaga

Perwakilan

Rakyat Daerah

Jumlah Kegiatan Penyerapan Aspirasi

Masyarakat yang

Terakomodir dalam

Rencana Pembangunan

Daerah (%)

100 Set DPRD

Jumlah Kegiatan

Pembahasan dan Penetapan RAPERDA

Serta Keputusan DPRD

(%)

100 Set DPRD

Jumlah Dukungan

Layanan Komunikasi,

Informasi, Publikasi Alat Kelengkapan DPRD dan

Sosialisasi Produk Hukum

DPRD (%)

100 Set DPRD

Jumlah Kegiatan

Pembahasan Rapat-rapat

DPRD

100 Set DPRD

Jumlah Kegiatan

Pengawasan Oleh DPRD Terhadap

Penyelenggaraan

Pemerintahan dan

Pembangunan Daerah (%)

100 Set DPRD

Jumlah Kegiatan

Peningkatan Kapasitas, Profesionalisme dan

Ketersediaan Tenaga Ahli

pendukung AKD (%)

100 Set DPRD

Pembinaan,

Pemantapan

Otonomi Daerah dan

Pemerintahan

Umum

Rasio Fasilitasi

Penyelenggaraan Otonomi

Daerah dan Pemerintahan

Umum (%)

100 Biro

Pemerintahan

Rasio Fasilitasi Administrasi Pertanahan

(%)

100 Biro Pemerintahan

Jumlah Dokumen

Pedoman Pelaksanaan

Pembangunan dan

Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa

(dokumen)

2 Biro Ekbang

Rasio Kegiatan Fasilitasi

LPSE Provinsi Banten (%)

100 Biro Ekbang

- 248 -

NO PRIORITAS

PEMBANGUNAN

URUSAN/

PROGRAM INDIKATOR

TARGET

2015

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

Koordinasi Pengendalian Inflasi daerah (%)

4.5 Biro Ekbang

Pengembangan dan

Peningkatan Lembaga

Keuangan daerah (unit)

9 Biro Ekbang

Penyusunan Bahan

Kebijakan Pengembangan

Perekonomian Daerah (dokumen)

10 Biro Ekbang

Pengembangan Pelayanan

Publikasi, Kerjasama

Jaringan Media dan

Informasi (%)

100 Biro Humas

Peningkatan Pengelolaan

Informasi Komunikasi dan Dokumentasi

100 Biro Humas

Pengelolaan Sistem

layanan Informasi Promosi

(%)

100 Kantor

Penghubung


dan kuantitas kebijakan

bidang kesejahteraan

rakyat (dokumen)

16 Biro Kesra

Pengelolaan Kekayaan dan

Aset Daerah

Rasio Fasilitasi

Pengelolaan Perlengkapan

dan Aset Daerah (%)

100 Biro Aset dan

Perlengkapan

Jumlah Kekayaan Daerah

(Rp)

6.310 T Biro Aset dan

Perlengkapan


Keuangan dan

Pendapatan

Daerah

Jumlah Pendapatan Asli

Daerah (Rp)

3.838 T DPPKD

Ketersediaan jumlah sistem/data/dokumen/inf

ormasi penunjang

peningkatan pendapatan

daerah (unit)

2 DPPKD

Ketersediaan

Sistem/Data/Informasi

Pengelolaan Keuangan Daerah (unit)

3 DPPKD

Persentase ketepatan

waktu pelaksanaan

pembinaan, fasilitasi dan

evaluasi pengelolaan

keuangan daerah Pemerintah

Kabupaten/Kota (%)

100 DPPKD

Cakupan fasilitasi,

monitoring, dan evaluasi

pengelolaan keuangan

daerah Pemerintah

Provinsi (%)

100 DPPKD

- 249 -

NO PRIORITAS

PEMBANGUNAN

URUSAN/

PROGRAM INDIKATOR

TARGET

2015

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

Penataan Kelembagaan

dan

Ketatalaksana-

an Perangkat

Daerah

Rasio ketersediaan dokumen penataan

Kelembagaan Perangkat

Daerah, Lembaga lain

bagian perangkat daerah,

Ketatalaksanaan, Analisa

Jabatan dan Analisa Beban Kerja Perangkat

Daerah (%)

100 Biro Organisasi

Pembinaan

Karier dan

Administasi

Kepegawaian Aparatur

Rasio Pembinaan dan

Kesejahteraan PNS

Provinsi Banten (%)

100 BKD

Rasio Pelayanan

Administrasi Kepegawaian

(%)

100 BKD

Rasio Pengembangan Sumber Daya Aparatur

(%)

100 BKD

Peningkatan

Kapasitas SDM

Aparatur

Rasio Penyelenggaraan

Diklat dan Bimtek

Aparatur (%)

100 Badan Diklat

Rasio Ketersediaan Bahan Penunjang Kediklatan dan

Bimtek Aparatur (%)

100 Badan Diklat

Peningkatan

Kualitas Tata

Kelola

Pemerintahan Daerah

Rasio ketersediaan dokumen

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (%)

100 Seluruh SKPD

Rasio ketersediaan dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan (%)

100 Seluruh SKPD

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

Rasio Penyediaan Barang

dan Jasa Adm.

Perkantoran serta

Pelayanan Tata Usaha

Kerumahtanggaan (%)

100 Seluruh SKPD

- 250 -

NO PRIORITAS

PEMBANGUNAN

URUSAN/

PROGRAM INDIKATOR

TARGET

2015

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi di dalam dan

ke Luar Daerah (%)

100 Seluruh SKPD

Rasio Pembangunan,

Pengadaan, Pemeliharaan

dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana

Aparatur (%)

100 Seluruh SKPD

Rasio pembinaan dan

peningkatan pelayanan,

tata usaha dan

administrasi kepegawaian

(%)

100 Seluruh SKPD

Pembinaan, Pengawasan

dan

Akuntabilitas

Aparatur

Rasio Peningkatan

kualitas pengawasan dan akuntabilitas kinerja

aparatur (%)

100 Inspektorat

Peningkatan

Kesadaran dan

Pengembangan

Produk Hukum dan HAM

Rasio ketersediaan

Dokumen Produk Hukum

(%)

20 Biro Hukum

Cakupan Kegiatan

Peningkatan Kesadaran

Hukum dan HAM (%)

100 Biro Hukum

Penelitian,

Pengembangan Kebijakan

Strategis,

Inovasi Daerah,

dan IPTEK

Ketersediaan dokumen

kebijakan hasil Penelitian dan Pengembangan

Inovasi Daerah (dokumen)

34 Balitbangda

Statistik;

Penyediaan

Data

Pembangunan

Daerah

Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan

(paket)

41 Seluruh SKPD

Kearsipan

Pembinaan

Kearsipan

Daerah

Persentase SKPD Provinsi

yang pengelolaan arsipnya

sesuai dengan ketentuan (%)

32 (74%) BPAD

- 251 -

NO PRIORITAS

PEMBANGUNAN

URUSAN/

PROGRAM INDIKATOR

TARGET

2015

SKPD

PENANGGUNG

JAWAB

Persentase cakupan koneksi Jaringan

Informasi Kearsipan

Provinsi (JIKP) dengan

seluruh SKPD, Kab/Kota

(%)

32 (74%) BPAD

Kesatuan bangsa dan

politik dalam

negeri;

Pembinaan

Kerukunan,

Kesatuan Bangsa dan

Politik

Cakupan pembinaan

lembaga yang sadar politik

(%)

363 Badan

Kesbangpol

Cakupan pembinaan

lembaga yang sadar kerukunan (%)

426 Badan

Kesbangpol

Cakupan kegiatan

Pemeliharaan Stabilitas

Daerah (%)

100 Badan

Kesbangpol

Ketransmig-

rasian

Penyiapan,

pengerahan

dan Pembinaan Transmigrasi

Cakupan

Penyiapan,Pelayan-

an,Pembinaan,dan

Kebutuhan Masyarakat

Transmigran Serta Meningkatnya Pendapatan

Perkapita Masyarakat (KK)

350 Disnakertrans

Cakupan Fasilitas

Perpindahan dan

Penempatan Transmigrasi

(KK)

185 Disnakertrans

- 252 -

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah

tahun 2015 serta pagu indikatifnya disusun dengan berpedoman pada

prioritas pembangunan, tujuan dan sasaran pembangunan, serta capaian

kinerja pembangunan sebagaimana yang direncanakan dalam RPJMD

Provinsi Banten Tahun 2012-2017.

5.1 RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAERAH

Program prioritas Provinsi Banten Tahun 2015 sesuai dengan

RPJMD Provinsi banten tahun 2012-2017 terdiri dari 78 (tujuh puluh

delapan) program prioritas yang melaksanakan 25 (dua puluh lima)

urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan, sebagaimana Tabel 5.1.

Tabel 5.1 Rencana Program Prioritas dan SKPD Penanggung Jawab

Tahun 2015

NO URUSAN PROGRAM PRIORITAS SKPD

1. Urusan Wajib

1 Pendidikan;

1 Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD)

Dindik

2 Pendidikan Dasar Wajib

Belajar 9 Tahun

Dindik

3 Pendidikan Menengah Wajib

Belajar 12 Tahun

Dindik

4 Peningkatan mutu,

kesejahteraan dan

perlindungan Pendidik dan

Tenaga Kependidikan

Dindik

5 Pendidikan Tinggi Dindik

6 Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFi)

Dindik

7 Peningkatan Mutu Tata Kelola dan Pencitraan

Pendidikan

Dindik

2 Kesehatan;

1 Bina Gizi dan Kesehatan Ibu

dan Anak

Dinkes

2 Pembinaan Upaya Kesehatan Dinkes/RSUD

Banten

3 Pengendalian Penyakit Dan


Dinkes

4 Kefarmasian Dan Perbekalan

Kesehatan

Dinkes

5 Pengembangan dan

Pemberdayaan Sumberdaya

Manusia Kesehatan

Dinkes/RSU

Malimping

6 Peningkatan Mutu Layanan Dinkes/RSU

- 253 -


Kesehatan Masyarakat Malingping/

RSUD Banten

3 Pekerjaan umum;

1 Pembangunan dan

Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan

Dinas BMTR

2 Pengembangan dan

Pengelolaan Sumber Daya Air

Dinas SDAP

3 Pengembangan dan Revitalisasi Infrastuktur

Permukiman

Dinas SDAP

4 Perumahan;

1 Pembinaan dan Penataan

Perumahan

Dinas SDAP

5 Penataan ruang;

1 Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan

Bappeda/BMTR

6 Perencanaan pembangunan;

1 Perencanaan dan

Penganggaran Pembangunan Daerah

Bappeda

2 Pengendalian Pembangunan Daerah

Bappeda/Biro Ekbang

3 Kerjasama Pembangunan

Daerah

Bappeda/Biro

Pemerintahan

7 Perhubungan;

1 Pengelolaan dan Penyelenggaraan

Transportasi Darat, Laut,

Udara dan Perkeretaapian

Dishubkominfo

8 Lingkungan hidup;

1 Pengendalian Pencemaran

Lingkungan Hidup

BLHD

2 Rehabilitasi dan Konservasi

Sumberdaya Alam dan

Lingkungan Hidup

BLHD/

Dishutbun

9 Kependudukan dan

catatan sipil;

1 Penataan Administrasi

Kependudukan

Biro

Pemerintahan

10 Pemberdayaan

perempuan dan

perlindungan anak;

1 Kesetaraan Gender,

Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak

BPPMD

11 Keluarga berencana

dan keluarga

sejahtera;

1 Kependudukan dan Keluarga

Berencana

BPPMD

12 Sosial;

1 Pemberdayaan Masyarakat

Miskin

Dinsos/BPPMD

2 Rehabilitasi Sosial Dinsos

3 Perlindungan dan Jaminan

Sosial

Dinsos

4 Pemberdayaan Kelembagaan


Dinsos/

Biro Kesra

13 Ketenagakerjaan;

1 Pengembangan Kelembagaan, Hubungan

Industrial dan Perlindungan

Tenaga Kerja

Disnakertrans

- 254 -


2 Peningkatan Produktivitas,

Perluasan, Kesempatan

Kerja dan Berusaha

Disnakertrans

3 Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja

Disnakertrans

14 Koperasi dan usaha kecil dan

menengah;

1 Pengembangan Usaha dan

Akses Permodalan K-UMKM

Dinkop dan

UMKM

2 Pengembangan Produk dan

Pemasaran K-UMKM

Dinkop dan

UMKM

3 Peningkatan Daya Saing, Kapasitas Kelembagaan dan

SDM K-UMKM

Dinkop dan UMKM

15 Penanaman modal;

1 Peningkatan Iklim Investasi BKPMPT

2 Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi

BKPMPT

16 Kebudayaan;

1 Pengelolaan dan

Pengembangan Keragaman,

Kekayaan dan Nilai Budaya

Disbudpar

17 Kepemudaan dan

olah raga;

1 Kepemudaan dan

Kepramukaan

Dispora

2 Pembinaan, Pembudayaan

dan Pengembangan Olahraga

Dispora

18 Kesatuan bangsa dan politik dalam

negeri;

1 Pembinaan Kerukunan,

Kesatuan Bangsa dan Politik

Kesbangpol

19 Otonomi daerah,

pemerintahan umum,

administrasi

keuangan daerah,

perangkat daerah,

kepegawaian, dan persandian;

1 Pembinaan, Pemantapan

Otonomi Daerah dan

Pemerintahan Umum

Biro

Pemerintahan,

Biro Ekbang, Biro Humas

Protokol, Biro

Kesra, dan

Kantor

Penghubung

2 Pemeliharaan Ketentraman,

Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

Satpol PP

3 Penanggulangan Bencana BPBD

4 Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah

Biro Aset dan Perlengkapan

5 Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan

Daerah

DPPKD

6 Penataan Kelembagaan dan

Ketatalaksanaan Perangkat

Daerah

Biro Organisasi

7 Pembinaan Karier dan

Administasi Kepegawaian

Aparatur

BKD

8 Peningkatan Kapasitas SDM

Aparatur

Badiklat

9 Peningkatan Kualitas Tata

Kelola Pemerintahan Daerah

Seluruh SKPD

- 255 -


10 Peningkatan Sarana,

Prasarana Perkantoran dan

Kapasitas Aparatur

Seluruh SKPD

11 Pembinaan, Pengawasan dan

Akuntabilitas Aparatur

Inspektorat

12 Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat

Daerah

Set DPRD

13 Peningkatan Kesadaran dan

Pengembangan Produk

Hukum dan HAM

Biro Hukum

14 Penelitian, Pengembangan

Kebijakan Strategis, Inovasi

Daerah, dan IPTEK

Balitbangda

20 Ketahanan pangan;

1 Ketahanan Pangan

Masyarakat

BKPP

21 Pemberdayaan

masyarakat dan

desa;

1 Pemberdayaan Masyarakat

dan Lembaga Perdesaan

BPPMD

22 Statistik;

1 Penyediaan Data

Pembangunan Daerah

Seluruh SKPD

23 Kearsipan

1 Pembinaan Kearsipan

Daerah

Baperpus-arda

24 Komunikasi dan

informatika;

1 Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Telematika

Dishubkominfo/

Set. KPID

25 Perpustakaan.

1 Pengembangan Minat dan

Budaya Baca

Baperpus-arda

2 Pengembangan dan

Pembinaan Perpustakaan

Baperpus-arda

2. Urusan Pilihan

1 Pertanian;

1 Peningkatan Produksi, Produktivitas Peternakan,

Perikanan, Pertanian dan

Perkebunan

Distanak/DKP/ Dishutbun

2 Peningkatan Daya Saing dan

Pemasaran Produk

Peternakan, Perikanan,


Distanak/DKP/

Dishutbun

3 Pemberdayaan Kelembagaan

dan Sumberdaya Peternakan, Perikanan,


Distanak/BKPP

/Dishutbun

4 Peningkatan Daya Dukung


Distanak

2 Kehutanan;

1 Peningkatan daya dukung sumber daya hutan dan

lahan

Dishutbun

3 Energi dan Sumber

Daya Mineral;

2 Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi

Distamben

- 256 -


3 Pengelolaan dan

Pemanfaatan Sumber Daya

Mineral, Batubara, Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi

Bencana Geologi

Distamben

4 Pengembangan,

Pengusahaan Potensi dan

Produk Pertambangan dan

Energi

Distamben

4 Pariwisata;

1 Pengelolaan dan

Pengembangan Pariwisata

Disbudpar

2 Pengembangan Kemitraan

Kepariwisataan

Disbudpar

5 Kelautan dan

perikanan;

1 Pengelolaan sumberdaya

laut, pesisir dan pulau-

pulau kecil

DKP

6 Perdagangan;

1 Peningkatan dan

Pengembangan Perdagangan

Disperindag

7 Industri;

1 Peningkatan Daya Saing

Industri

Disperindag

8 Ketransmigrasian

1 Penyiapan, pengerahan dan

Pembinaan Transmigrasi

Disnakertrans

JUMLAH 78 Program 42 SKPD

Sumber : RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017

Guna melaksanakan 25 (dua puluh lima) urusan wajib dan 8

(delapan) urusan pilihan di atas, sesuai dengan Tema RKPD Provinsi Banten

Tahun 2015, yaitu “Penguatan Ekonomi Kerakyatan dalam meningkatkan

Kesejahteraan Rakyat Banten yang Berkeadilan” maka aspek pembangunan

lebih di arahkan untuk meningkatkan daya saing daerah, pelayanan umum dan

kesejahteraan masyarakat. Hal ini terlihat dari besaran pagu anggaran belanja

langsung untuk masing-masing aspek pembangunan sebagaimana Tabel 5.2

berikut ini.

Tabel 5.2 Pagu Belanja Langsung Per Aspek

Tahun 2015

NO ASPEK TOTAL

1 Daya Saing 2,108,698,998,500

2 Pelayanan Umum 734,473,725,435

3 Kesejahteraan Masyarakat 648,952,276,065

Grand Total 3,492,125,000,000

- 257 -

Sedangkan pagu anggaran belanja langsung untuk masing-masing bidang

urusan terlihat sebagaimana Tabel 5.3 berikut ini.

Tabel 5.3

Pagu Belanja Langsung Per Bidang Urusan Tahun 2015

NO BIDANG URUSAN TOTAL

1 Energi dan Sumber Daya Mineral 55,153,743,000

2 Industri 4,903,412,000

3 Kearsipan 4,167,169,300

4 Kebudayaan 14,686,000,000

5 Kehutanan 10,600,000,000

6 Kelautan dan perikanan 11,300,000,000

7 Keluarga berencana dan keluarga sejahtera 500,000,000

8 Kepemudaan dan Olahraga 29,600,000,000

9 Kependudukan dan Catatan Sipil 1,600,000,000

10 Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri 15,902,266,400

11 Kesehatan 332,516,058,065

12 Ketahanan Pangan 13,231,246,000

13 Ketenagakerjaan 24,888,590,000

14 Ketransmigrasian 1,690,810,000

15 Komunikasi dan informatika 9,236,000,000

16 Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 21,500,000,000

17 Lingkungan Hidup 13,750,080,000

18 Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi

keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan

persandian

607,632,841,752

19 Pariwisata 20,080,000,000

20 Pekerjaan Umum 1,756,528,738,624

21 Pemberdayaan masyarakat dan desa 9,475,000,000

22 Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 5,600,000,000

23 Penanaman Modal 13,468,551,500

24 Penataan Ruang 6,335,000,000

25 Pendidikan 198,550,000,000

26 Perdagangan 16,805,525,000

27 Perencanaan Pembangunan 29,840,000,000

28 Perhubungan 30,664,000,000

29 Perpustakaan 13,782,830,700

30 Pertanian 66,723,851,000

31 Perumahan 50,196,261,376

32 Sosial 84,196,218,000

33 Statistik 17,020,807,283

Grand Total 3,492,125,000,000

- 258 -

Adapun pagu anggaran belanja langsung untuk masing-masing prioritas

terlihat sebagaimana Tabel 5.4 berikut ini.

Tabel 5.4

Pagu Belanja Langsung Per Prioritas Tahun 2015

NO ASPEK TOTAL

1 Pengurangan tingkat pengangguran melalui perluasan

lapangan kerja dan peningkatan daya saing tenaga kerja

24,888,590,000

2 Pengurangan tingkat kemiskinan melalui perlindungan

sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin

84,196,218,000

3 Pemantapan ketahanan pangan melalui peningkatan

produksi dan produktivitas pangan serta penguatan logistik

pangan

101,855,097,000

4 Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan

daya saing investasi dan daya saing produk/komoditas

69,327,488,500

5 Pembangunan infrastruktur melalui pemantapan

konektivitas dan peningkatan daya dukung pusat-pusat

pertumbuhan

1,898,877,743,000

6 Pemerataan pelayanan pendidikan dan peningkatan

pendidikan berbasis kompetensi pasar kerja

232,240,000,000

7 Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan

optimalisasi infrastruktur pelayanan kesehatan

332,516,058,065

8 Pelestarian lingkungan hidup, mitigasi dan adaptasi

bencana 38,514,689,180

9 Pemantapan reformasi birokrasi dan tata kelola

pemerintahan daerah

709,709,116,255

Grand Total 3,492,125,000,000

Selanjutnya pagu anggaran belanja langsung perprogram untuk

masing-masing SKPD Provinsi Banten pada Tahun 2015 terlihat

sebagaimana Tabel 5.5 berikut ini.

Tabel 5.5

Pagu Belanja Langsung Per Program SKPD Tahun 2015

NO SKPD PROGRAM TOTAL

1 Inspektorat Provinsi Banten

Pembinaan, Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur

10,700,000,000

Peningkatan Kualitas Tata Kelola

Pemerintahan Daerah

530,000,000

Peningkatan Sarana, Prasarana

Perkantoran dan Kapasitas

Aparatur

3,700,000,000

Penyediaan Data Pembangunan

Daerah

70,000,000

Total 15,000,000,000

2 Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik

Provinsi Banten

Pembinaan Kerukunan,

Kesatuan Bangsa dan Politik

10,675,992,400


Pemerintahan Daerah

1,444,724,000

- 259 -



Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

3,781,550,000


Daerah

97,733,600

Total 16,000,000,000

3 Badan Penelitian dan

Pengembangan Daerah

Provinsi Banten

Penelitian, Pengembangan

Kebijakan Strategis, Inovasi

Daerah, dan IPTEK

3,725,000,000


Pemerintahan Daerah

5,720,000,000



Aparatur

1,950,000,000


Daerah

605,000,000

Total 12,000,000,000

4 Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

Provinsi Banten

Kerjasama Pembangunan Daerah 700,000,000

Penataan Ruang Wilayah dan

Kawasan

1,040,000,000

Pengendalian Pembangunan

Daerah

3,780,000,000


Pemerintahan Daerah

1,430,000,000



Aparatur

10,600,000,000


Daerah

800,000,000

Perencanaan dan Penganggaran

Pembangunan Daerah

9,650,000,000

Total 28,000,000,000

5 Badan Kepegawaian

Daerah Provinsi Banten

Pembinaan Karier dan Layanan

Administasi Kepegawaian

Aparatur

10,535,000,000


Pemerintahan Daerah

1,225,000,000



Aparatur

2,190,000,000


Daerah

50,000,000

Total 14,000,000,000

6 Badan Pendidikan dan

Pelatihan Provinsi

Banten

Peningkatan Kapasitas SDM

Aparatur

27,940,921,400


Pemerintahan Daerah

1,038,253,800



Aparatur

8,799,089,800

Penyediaan Data Pembangunan Daerah

221,735,000

Total 38,000,000,000

- 260 -


7 Badan Perpustakaan

dan Arsip Daerah Provinsi Banten

Pembinaan Kearsipan Daerah 4,167,169,300

Pengembangan dan Pembinaan

Perpustakaan

2,350,000,000

Pengembangan Minat dan

Budaya Baca

1,740,000,000


Pemerintahan Daerah

500,000,000



Aparatur

9,192,830,700


50,000,000

Total 18,000,000,000

8 Badan Pemberdayaan

Perempuan dan

Masyarakat Desa

Kependudukan dan Keluarga

Berencana

500,000,000

Kesetaraan Gender,

Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

5,600,000,000

Pemberdayaan Masyarakat dan

Lembaga Perdesaan

5,600,000,000

Pemberdayaan Masyarakat Miskin

1,000,000,000


Pemerintahan Daerah

850,000,000



Aparatur

3,025,000,000


Daerah

225,000,000

Total 16,800,000,000

9 Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Provinsi Banten

Penanggulangan Bencana 17,379,675,800


Pemerintahan Daerah

1,041,229,880

Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas

Aparatur

6,343,703,500


Daerah

235,390,820

Total 25,000,000,000

10 Badan Koordinasi

Penanaman Modal dan

Perizinan Terpadu

Provinsi Banten

Peningkatan Iklim Investasi 2,450,000,000

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

1,007,177,000

Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi

6,072,405,000


Aparatur

3,938,969,500


Daerah

3,531,448,500

Total 17,000,000,000

- 261 -


11 Badan Ketahanan

Pangan dan Penyuluh Provinsi Banten

Ketahanan Pangan Masyarakat 9,130,052,900

Pemberdayaan Kelembagaan dan



Perkebunan

9,764,303,000


Pemerintahan Daerah

922,178,200



Aparatur

3,179,014,900


Daerah

504,451,000

Total 23,500,000,000

12 Badan Lingkungan

Hidup Daerah Provinsi

Banten

Pengendalian Pencemaran

Lingkungan Hidup

5,653,468,000


Pemerintahan Daerah

1,050,000,000



Aparatur

2,546,612,000


Daerah

249,920,000

Rehabilitasi dan Konservasi

Sumberdaya Alam dan

Lingkungan Hidup

2,000,000,000

Total 11,500,000,000

13 Dinas Pendapatan dan

Pengelolaan Keuangan



Pemerintahan Daerah

1,332,069,275


Keuangan dan Pendapatan

Daerah

28,564,883,300



Aparatur

44,603,047,425


Daerah

500,000,000

Total 75,000,000,000

14 Dinas Sosial Provinsi

Banten

Pemberdayaan Kelembagaan


6,533,500,000

Pemberdayaan Masyarakat

Miskin

5,523,121,500


Pemerintahan Daerah

900,000,000



8,752,320,600


Daerah

450,000,000

Perlindungan dan Jaminan

Sosial

29,996,400,000

Rehabilitasi Sosial 12,044,657,900

Total 64,200,000,000

- 262 -


15 Dinas Pendidikan

Provinsi Banten

Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD)

7,450,000,000

Pendidikan Dasar Wajib Belajar 9 Tahun

48,300,000,000

Pendidikan Menengah Wajib

Belajar 12 Tahun

73,380,000,000

Pendidikan Non Formal dan

Informal (PNFi)

14,360,000,000

Pendidikan Tinggi 7,770,000,000


Pemerintahan Daerah

2,322,000,000

Peningkatan Mutu Tata Kelola

dan Pencitraan Pendidikan

3,634,000,000

Peningkatan mutu,

kesejahteraan dan perlindungan Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

21,990,000,000



Aparatur

19,344,000,000


Daerah

650,000,000

Total 199,200,000,000

16 Dinas Kesehatan

Provinsi Banten

Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan

Anak

10,462,935,600

Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan

6,260,596,915

Pembinaan Upaya Kesehatan 14,518,899,229

Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya

Manusia Kesehatan

51,051,869,770

Pengendalian Penyakit Dan


14,177,158,503


Pemerintahan Daerah

1,578,667,974

Peningkatan Mutu Layanan

Kesehatan Masyarakat

10,419,018,480


Aparatur

21,059,997,094


Daerah

470,856,435

Total 130,000,000,000

17 Dinas Pemuda dan

Olahraga Provinsi

Banten

Kepemudaan dan Kepramukaan 5,880,000,000

Pembinaan, Pembudayaan dan

Pengembangan Olahraga

12,438,131,500


Pemerintahan Daerah

2,289,537,500



Aparatur

5,992,331,000


Daerah

400,000,000.

Total 30,000,000,000

18 Dinas Pertanian dan

Peternakan Provinsi

Banten




Perkebunan

250,000,000

- 263 -


Peningkatan Daya Dukung


2,919,457,600

Peningkatan Daya Saing dan

Pemasaran Produk Peternakan,


Perkebunan

3,637,958,500


Pemerintahan Daerah

1,250,000,000


Produktivitas Peternakan,


Perkebunan

13,435,555,000


Aparatur

10,116,576,900


Daerah 390,452,000

Total 32,000,000,000

19 Dinas Kehutanan dan

Perkebunan Provinsi

Banten




Perkebunan

1,650,000,000

Peningkatan daya dukung

sumber daya hutan dan lahan 2,450,000,000


Pemasaran Produk Peternakan, Perikanan, Pertanian dan

Perkebunan

2,600,000,000


Pemerintahan Daerah 1,200,000,000


Produktivitas Peternakan, Perikanan, Pertanian dan

Perkebunan

4,400,000,000


Aparatur

6,950,000,000


Daerah

250,000,000

Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Alam dan

Lingkungan Hidup

2,500,000,000

Total 22,000,000,000

20 Dinas Kelautan dan

Perikanan Provinsi

Banten

Pengelolaan sumberdaya laut,

pesisir dan pulau-pulau kecil

2,100,000,000




Perkebunan

3,800,000,000


1,100,000,000


Produktivitas Peternakan, Perikanan, Pertanian dan

Perkebunan

12,900,000,000

- 264 -




8,100,000,000


Daerah

500,000,000

Total 28,500,000,000

21 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi

Banten

Pengembangan Kelembagaan, Hubungan Industrial dan


3,893,050,800

Peningkatan Keterampilan

Tenaga Kerja 8,925,000,000


Pemerintahan Daerah

1,040,800,000

Peningkatan Produktivitas,

Perluasan, Kesempatan Kerja

dan Berusaha

5,980,235,000



Aparatur

5,049,504,200


Daerah

420,600,000

Penyiapan, pengerahan dan


1,690,810,000

Total 27,000,000,000

22 Dinas Koperasi dan

UMKM Provinsi Banten

Pengembangan Produk dan

Pemasaran K-UMKM

4,748,250,000

Pengembangan Usaha dan Akses

Permodalan K-UMKM

6,158,610,700

Peningkatan Daya Saing,

Kapasitas Kelembagaan dan SDM

K-UMKM

5,319,225,000


1,130,000,000



4,143,914,300


Daerah

500,000,000

Total 22,000,000,000

23 Dinas Perindustrian

dan Perdagangan

Provinsi Banten

Peningkatan dan Pengembangan

Perdagangan

8,970,900,000

Peningkatan Daya Saing Industri 4,903,412,000


Pemerintahan Daerah

1,730,235,000



Aparatur

6,104,390,000


Daerah

291,063,000

Total 22,000,000,000

24 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi

Banten

Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman, Kekayaan dan Nilai

Budaya

9,150,000,000

Pengelolaan dan Pengembangan

Pariwisata

14,686,000,000

- 265 -


Pengembangan Kemitraan

Kepariwisataan

3,500,000,000


Pemerintahan Daerah

990,000,000



Aparatur

6,440,000,000


Daerah

234,000,000

Total 35,000,000,000

25 Dinas Bina Marga dan

Tata Ruang Provinsi

Banten

Pembangunan dan Pemeliharaan

Jalan dan Jembatan

1,249,330,430,000

Penataan Ruang Wilayah dan

Kawasan

5,295,000,000


1,200,000,000



15,359,570,000


Daerah

600,000,000

Total 1,271,785,000,000

26 Dinas Sumber Daya Air

dan Permukiman

Provinsi Banten

Pembinaan dan Penataan

Perumahan

50,196,261,376

Pengembangan dan Pengelolaan

Sumber Daya Air

166,514,798,750

Pengembangan dan Revitalisasi Infrastuktur Permukiman

314,081,786,424


Pemerintahan Daerah

1,295,000,000



Aparatur

8,747,153,450


700,000,000

Total 541,535,000,000

27 Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan

Informasi Provinsi

Banten

Pengelolaan dan Penyelenggaraan

Transportasi Darat, Laut, Udara

dan Perkeretaapian

16,716,238,000

Pengembangan Komunikasi,


9,236,000,000


Pemerintahan Daerah

2,131,758,000



Aparatur

11,816,004,000


100,000,000

Total 40,000,000,000

28 Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi

Banten

Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral, Batubara,


Bencana Geologi

5,120,000,000

- 266 -


Pengelolaan Listrik dan

Pemanfaatan Energi

43,393,000,000

Pengembangan, Pengusahaan

Potensi dan Produk

Pertambangan dan Energi

1,550,000,000


Pemerintahan Daerah

1,050,000,000



Aparatur

4,040,743,000


Daerah

607,257,000

Total 55,761,000,000

29 Biro Umum Setda

Provinsi Banten


Pemerintahan Daerah

3,533,670,000



Aparatur

63,133,104,572


Daerah

91,225,428

Total 66,758,000,000

30 Biro Hukum Setda

Provinsi Banten

Peningkatan Kesadaran dan

Pengembangan Produk Hukum

dan HAM

5,900,000,000


Pemerintahan Daerah

500,000,000


Daerah

100,000,000

Total 6,500,000,000

31 Biro Humas dan

Protokol Setda Provinsi Banten

Pembinaan, Pemantapan

Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum

13,900,000,000


Pemerintahan Daerah

950,000,000


150,000,000

Total 15,000,000,000

32 Biro Pemerintahan

Setda Provinsi Banten

Kerjasama Pembangunan Daerah 750,000,000


Otonomi Daerah dan

Pemerintahan Umum

9,315,000,000

Penataan Administrasi

Kependudukan

1,600,000,000


1,135,000,000


Daerah

200,000,000

Total 13,000,000,000

33 Biro Organisasi Setda

Provinsi Banten

Penataan Kelembagaan dan

Ketatalaksanaan Perangkat

Daerah

4,950,000,000


Pemerintahan Daerah

750,000,000

- 267 -




1,050,000,000


Daerah

150,000,000

Total 6,900,000,000

34 Biro Kesejahteraan

Rakyat Setda Provinsi

Banten

Pemberdayaan Kelembagaan


19,446,218,000


Otonomi Daerah dan

Pemerintahan Umum

8,262,782,000


1,325,000,000


Daerah

966,000,000

Total 30,000,000,000

35 Biro Ekonomi dan

Administrasi

Pembangunan Setda

Provinsi Banten


Otonomi Daerah dan

Pemerintahan Umum

16,090,000,000


Daerah

3,680,000,000


Pemerintahan Daerah

1,690,000,000


Daerah

540,000,000

Total 22,000,000,000

36 Biro Perlengkapan dan

Aset Setda Provinsi

Banten

Pengelolaan Kekayaan dan Aset

Daerah

138,015,779,245


Pemerintahan Daerah

1,250,000,000



26,384,220,755


Daerah

250,000,000

Total 165,900,000,000

37 Set. DPRD Provinsi

Banten

Peningkatan Kapasitas Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah

80,114,438,700


Pemerintahan Daerah

3,526,214,700



Aparatur

21,167,345,600


Daerah

192,001,000

Total 105,000,000,000

38 Sat. Polisi Pamong Praja

Provinsi Banten

Pemeliharaan Ketentraman,

Ketertiban dan Perlindungan

Masyarakat

9,570,000,000


Pemerintahan Daerah

550,000,000



4,700,000,000


Daerah

180,000,000

Total 15,000,000,000

- 268 -


39 Kantor Penghubung

Provinsi Banten


Otonomi Daerah dan

Pemerintahan Umum

3,860,638,400


Pemerintahan Daerah

691,221,240



Aparatur

3,311,552,360


Daerah

132,588,000

Total 7,996,000,000

40 Set. KPID Provinsi

Banten

Pengembangan Komunikasi,


1,175,000,000


Pemerintahan Daerah

235,000,000



Aparatur

2,529,000,000


Daerah

61,000,000

Total 4,000,000,000

41 RSUD Banten Pembinaan Upaya Kesehatan 104,611,193,000


Pemerintahan Daerah

969,371,350



2,226,464,000



Aparatur

82,078,159,150


Daerah

114,812,500

Total 190,000,000,000

42 RSUD Malingping Pengembangan dan

Pemberdayaan Sumberdaya

Manusia Kesehatan

609,400,000


Pemerintahan Daerah

215,826,000


Kesehatan Masyarakat 6,690,340,880



Aparatur

5,586,160,120


Daerah

188,273,000

Total 13,290,000,000

Grand Total 3,492,125,000,000

- 269 -

5.2 RENCANA KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Rencana kegiatan prioritas pembangunan daerah Provinsi Banten

Tahun 2015 terdiri dari indikator kinerja program/kegiatan, lokasi, target

capaian kinerja dan pagu indikatif yang dituangkan dalam Lampiran II

dan Lampiran III, sebagai berikut :

a. Lampiran II merupakan matrik rencana program dan kegiatan

prioritas daerah tahun 2015 yang bersumber dari dana APBD Provinsi

Banten;

b. Lampiran III merupakan matrik rencana program dan kegiatan

prioritas daerah tahun 2015 yang bersumber dari dana APBN. Matrik

lampiran III ini merupakan hasil dari pembahasan pada saat Pra

Musrenbangnas RKP 2015 dan disetujui untuk diakomodasi serta

dilanjutkan pembahasannya pada tahap selanjutnya.

- 270 -

BAB VI

PENUTUP

6.1 KAIDAH PELAKSANAAN

RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 merupakan penjabaran dan

pelaksanaan tahun ketiga dari RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017.

Tingkat keberhasilan dari pelaksanaan RKPD Tahun 2015 ini, akan

menentukan keberhasilan serta kesinambungan pelaksanaan kinerja

Gubernur beserta perangkat daerahnya pada tahun 2015 mendatang.

SKPD yang meliputi dinas, badan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD,

RSUD, dan kantor di Pemerintah Provinsi Banten wajib menerapkan prinsip-prinsip

efektif, efisien, transparan, akuntabel, partisipatif dan koordinatif dalam

melaksanakan program dan kegiatan prioritasnya untuk pencapaian sasaran dan

arah kebijakan pada setiap prioritas pembangunan daerah Provinsi Banten Tahun

2015.

Untuk itu, dalam mengimplementasikan RKPD Provinsi Banten Tahun 2015

perlu ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Bagi seluruh komponen baik pada tingkatan pemerintahan dan dunia usaha

serta masyarakat berkewajiban untuk mengoptimalkan peran guna

melaksanakan program dan kegiatan prioritas RKPD Provinsi Banten Tahun

2015 dengan sebaik-baiknya;

2. Bagi Pemerintah Provinsi Banten, RKPD ini merupakan acuan dan pedoman

dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi

maupun kerangka anggaran dalam penyusunan APBD Provinsi Banten TA.

2015 terutama di setiap SKPD;

3. Bagi pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Banten, RKPD ini

merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik

berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD

kabupaten/kota TA. 2015, dalam rangka mengupayakan keterpaduan,

sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan program lintas sektor dan lintas

kewilayahan;

4. Pada akhir TA. 2015, setiap SKPD di Provinsi Banten wajib melakukan evaluasi

pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian

- 271 -

sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana

alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD

dan peraturan-peraturan lainnya;

5. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap SKPD wajib melakukan

pemantauan pelaksanaan kegiatan melalui tindakan koreksi yang diperlukan

dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada

Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

6.2 PENGORGANISASIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMBANGUNAN

Pada prinsipnya pelaksanaan pembangunan oleh seluruh SKPD harus

terkoordinasi secara sinergis dengan pengelompokan SKPD sesuai tupoksi dan

perannya dalam pencapaian sasaran pembangunan atau target RPJMD.

Mekanisme pengorganisasian program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah

di Provinsi Banten pada dasarnya dibentuk dalam rangka pelaksanaan

pembangunan dan pencapaian target RPJMD. Pelaksanaan program dan kegiatan

prioritas Tahun 2015 selain menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 4

Tahun 2012 tentang RPJMD Provinsi Banten Tahun 2012-2017 juga

menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang

Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Banten.

Tahap perencanaan dan penganggaran dikoordinasikan oleh Bappeda, tahap

pelaksanaan program dan kegiatan dikoordinasikan oleh para Asisten Daerah dan

pengawasan oleh Inspektorat Provinsi. Pengorganisasian pelaksanaan

pembangunan mengacu pada Keputusan Gubernur Banten Nomor 060.05/Kep.71-

Huk/2013 tentang Pembidangan Ruang Lingkup Tugas Koordinasi Asisten Daerah

Provinsi Banten sebagaimana tercantum dalam Gambar 6.1 berikut ini:

- 272 -

Gambar 6.1 Struktur Organisasi Pembidangan Ruang Lingkup Tugas Koordinasi

GUBERNUR

WAKIL GUBERNUR

SEKRETARIS DAERAH

Asisten Daerah Tata Praja

Asisten Daerah Ekonomi,

Pembangunan dan

Kesejahteraan Rakyat

Asisten Daerah

Administrasi Umum

Mengkoordinasikan : Mengkoordinasikan : Mengkoordinasikan :

1. Biro Pemerintahan

2. Biro Hukum

3. Biro Organisasi

4. Inspektorat Provinsi

5. Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

6. Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik

7. Badan Pendidikan dan

Pelatihan

8. Badan Penelitian dan

Pengembangan Daerah

9. Satuan Polisi Pamong

Praja

10. Sekretariat DPRD

11. Kantor Penghubung

12. Sekretariat KPID

1. Biro Ekonomi dan

Administrasi

Pembangunan

2. Biro Kesejahteraan rakyat

3. Dinas Pertanian dan

Peternakan

4. Dinas Kehutanan dan

Perkebunan

5. Dinas Kelautan dan

Perikanan

6. Dinas Sumber daya Air

dan Permukiman

7. Dinas Bina Marga dan

Tata Ruang

8. Dinas Pertambangan dan

Energi

9. Dinas Perindustrian dan

Perdagangan

10. Dinas Koperasi dan

UMKM

11. Dinas Pendidikan

12. Dinas Sosial

13. Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan

Informatika

14. Badan Lingkungan

Hidup Daerah

15. Badan Ketahanan

Pangan dan Penyuluh

16. Badan Koordinasi

Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu

1. Biro Umum

2. Biro Perlengkapan dan

Aset

3. Biro Humas dan

Protokol

4. Dinas Pendapatan dan


Daerah

5. Dinas Pemuda dan

Olahraga

6. Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata

7. Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

8. Dinas Kesehatan

9. Badan Kepegawaian

Daerah

10. Badan Perpustakaan

dan Arsip Daerah

11. Badan Penanggulangan

Bencana Daerah

12. Badan Pemberdayaan

Perempuan dan

masyarakat Desa

13. RSUD Malingping

14. RSUD Banten

RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015

sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. Keberhasilan pelaksanaan RKPD

Provinsi Banten Tahun 2015 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat,

ketaatan, dan disiplin para penyelenggara pemerintahan dan dukungan dari

penyelenggara negara serta masyarakat.

- 273 -

Dalam kaitan dengan hal ini, seluruh penyelenggara pemerintahan, dengan

dukungan masyarakat, perlu secara bersungguh-sungguh melaksanakan program-

program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD Provinsi Banten

Tahun 2015 agar mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati

secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat, menuju rakyat Banten

sejahtera berlandaskan iman dan taqwa.


ttd

R A N O K A R N O

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM,


NIP. 19611214 198603 1 008

1. SKPD : INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN

LokasiTarget Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Per Program

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Per Kegiatan Sumber Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Per Kegiatan

1 Urusan Wajib

1 20 9 Peningkatan Kualitas Tata Kelola

Pemerintahan Daerah

530,000,000 APBD 612,000,000


Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

100% 100%


Penatausahaan, Pengendalian dan

Evaluasi Laporan Keuangan

100% 100%

1 20 9 1 Penyusunan Laporan Kinerja

Keuangan dan Neraca Aset

250,000,000 APBD 255,000,000

1 Laporan Bulanan kegiatan inspektorat

Tahun 2014

Provinsi Banten 12 lap 12 lap

2 Laporan Triwulanan kegiatan

inspektorat tahun 2014

Provinsi Banten 4 Lap 4 Lap

3 Rapat Koordinasi semester Laporan

keuangan Inspektorat TA 2014

Provinsi Banten 2 Keg 2 Keg

4 Laporan semester kegiatan inspektorat

TA 2014


5 Laporan evaluasi kinerja keuangan

dan aset Inspektorat TA 2014


6 Laporan Sistem Akuntansi keuangan

Inspektorat TA 2014


7 laporan Inventarisasi SP2D TA 2014 Provinsi Banten 1 lap 1 lap

8 Rapat Koordinasi Akhir Tahun laporan

keuangan SKPD TA 2014

Provinsi Banten 1 keg 1 keg

9 laporan Akhir Tahun kegiatan

Inspektorat TA 2014


1 20 9 2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 280,000,000 APBD 357,000,000

1 Penyusunan LAKIP Inspektorat

Prov.banten Tahun 2014

Provinsi Banten 2 kali, 22 orang 2 kali, 22 orang

2 Penyusunan Bahan LKPJ Gubernur

Banten dilingkungan Inspektorat

Tahun 2014


3 Penyusunan RENJA Inspektorat Tahun

2016

Provinsi Banten 1 Dok 1 Dok

MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015

(SUMBER DANA APBD PROVINSI BANTEN)

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016

LAMPIRAN II


NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG



- 274 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting


4 Penyusunan RENJA Perubahan

Inspektorat Tahun 2016


5 Penyusunan TAPKIN Inspektorat tahun

2015


6 Penyusunan RKA tahun 2016 Provinsi Banten 1 Dok 1 Dok

7 Penyusunan DPA Tahun 2016 Provinsi Banten 1 Dok 1 Dok

8 Penyusunan DPA Perubahan tahun

2015


9 Fasilitasi Penyusunan Program Provinsi Banten 10 kali, 22 orang 10 kali, 22 orang

1 20 10 Peningkatan Sarana, Prasarana


3,710,000,000 APBD 6,783,025,500

Rasio Penyediaan Barang dan Jasa

Adm. Perkantoran serta Pelayanan

Tata Usaha Kerumahtanggaan

100% 100%

Rasio Penyelenggaraan Rapat

Koordinasi dan Konsultasi di dalam

dan ke Luar Daerah

100% 100%

Rasio Pembangunan, Pengadaan,

Pemeliharaan dan Rehabilitasi

Prasarana dan Sarana Aparatur

100% 100%

Rasio pembinaan dan peningkatan

pelayanan, tata usaha dan


100% 100%

1 20 10 1 Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran

1,472,511,650 APBD 2,550,000,000

1 pengamanan kantor, pramubakti dan

pengemudi

Provinsi Banten 24 orang 24 orang

2 Penyediaan ATK Provinsi Banten 1 paket 1 paket

3 Penyediaan alat listrik dan elektronik Provinsi Banten 1 paket 1 paket

4 Penyediaan prangko, materai dan

benda pos lainnya

Provinsi Banten 1 paket 1 paket

5 Peralatan kebersihan alat bersih Provinsi Banten 1 paket 1 paket

6 Penyediaan bahan bakar kendaraan

dinas/operasional


7 Pengisian ulang Tabung Gas elpizi Provinsi Banten 1 paket 1 paket

8 Belanja telepon Provinsi Banten 1 paket 1 paket

9 Belanja Listrik Provinsi Banten 1 paket 1 paket

10 Belanja Surat kabar/Majalah Provinsi Banten 1 paket 1 paket

11 Belanja Internet Provinsi Banten 1 paket 1 paket

12 Jasa Cleaning servise Provinsi Banten 1 paket 1 paket

13 Belanja Jasa TV Kabel Provinsi Banten 1 paket 1 paket

14 Penyediaan Barang Cetakan Provinsi Banten 1 paket 1 paket

15 Belanja makan dan minuman Provinsi Banten 1 paket 1 paket

16 jasa pemeliharaan taman Provinsi Banten 1 paket 1 paket

17 Belanja Dokumentasi/Visualisasi Provinsi Banten 1 paket 1 paket

1 20 10 2 Koordinasi dan Konsultasi Kedalam

dan Keluar Daerah

500,025,000 APBD 510,025,500

1 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Provinsi Banten 12 bulan 12 bulan

2 Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Prov. Banten 12 bulan 12 bulan

1 20 10 3 Pengadaan Sarana dan Prasarana

Kantor

500,000,000 APBD 2,040,000,000

1 Almari Provinsi Banten 2 unit 2 unit

2 Komputer/PC Provinsi Banten 4 unit 4 unit

3 Komputer Note Book Provinsi Banten 4 unit 4 unit

4 Printer Provinsi Banten 1 unit 1 unit

5 External Hardisk Provinsi Banten 10 unit 10 unit

6 Mebeuler Provinsi Banten 1 set 1 set

7 Kursi Sofa Provinsi Banten 2 set 2 set

8 AC Provinsi Banten 6 unit 6 unit

9 CCTV Provinsi Banten 1 Paket 1 Paket

10 TV Provinsi Banten 1 unit 1 unit

- 275 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting


1 20 10 4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor

629,245,000 APBD 918,000,000

1 Pemeliharaan Peralatan dan

Perlengkapan kantor


2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas /

operasional

Provinsi Banten 14 roda 4 dan 13 roda

2

14 roda 4 dan 13 roda

2

3 Belanja premi asuransi barang milik

daerah

Provinsi Banten 6 unit roda 4 6 unit roda 4

1 20 10 5 Peningkatan Kapasitas Aparatur 608,218,350 APBD 765,000,000

1 pengiriman pendidikan dan pelatihan

aparatur bidang pengawasan jabatan

fungsional

Luar Provinsi Banten 25 orang 25 orang

2 Pelatihan kantor sendiri Luar Provinsi Banten 50 orang 50 orang

3 Penilaian angka kredit jabatan fungsionalLuar Provinsi Banten 8 orang 8 orang

4 Pengiriman peserta ujian sertifikasi

jabatan fungsional

Luar Provinsi Banten 45 orang 45 orang

5 Koordinasi bidang pengawasan APIP Dalam Provinsi Banten 12 orang 12 orang

6 Bimtek peningkatan kualitas kinerja

aparatur

Dalam Provinsi Banten 40 orang 40 orang

7 Konsultasi pengawasan Luar Provinsi Banten 20 orang 20 orang

8 Bimtek pengadaan barang dan jasa

pemerintah

Luar dan dalam

Provinsi Banten

10 orang 10 orang

1 20 11 Pembinaan, Pengawasan dan

Akuntabilitas Aparatur

10,690,000,000 APBD 13,260,000,000

Rasio Peningkatan kualitas

pengawasan dan akuntabilitas

kinerja aparatur.

100% 100%

1 20 11 1 Penyusunan Kebijakan Sistem dan

Prosedur Pengawasan

250,000,000 APBD 357,000,000

1 Penyusunan Kebijakan Pengawasan di

Wilayah Provinsi Banten Tahun 2015


2 Rapat Inventarisasi SPIP Provinsi Banten 1 Kali 1 Kali

3 Fasilitasi SATGAS SPIP Provinsi

Banten

Provinsi Banten 4 kegiatan 4 kegiatan

4 Fasilitasi SPIP SATGAS Inspektorat

Provinsi Banten

Provinsi Banten 2 Kegiatan 2 Kegiatan

1 20 11 2 Evaluasi Berkala Temuan Hasil

Pengawasan

70,000,000 APBD 102,000,000

1 Rapat Gelar Pengawasan hasil

pemeriksaan dan Tindak Lanjut pada

SKPD Pemerintah Provinsi Banten dan

SKPD Kab/Kota se-Provinsi Banten

Tahun 2014.

Wilayah Provinsi

Banten

1 Lap Validasi TLHP 1 Lap Validasi TLHP

1 20 11 3 Inventarisasi Temuan Pengawasan 70,000,000 APBD 102,000,000

1 Penyusunan Data Inventarisasi TLHP

Reguler I pada SKPD Pemerintah

Provinsi Banten ( Tahap I )

Provinsi Banten 1 kali 1 kali


Reguler I pada SKPD Pemerintah

Provinsi Banten ( Tahap II )



Reguler II pada SKPD Pemerintah

Provinsi Banten ( Tahap I )


- 276 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting



Reguler II pada SKPD Pemerintah

Provinsi Banten ( Tahap II )



Reguler pada Pemerintah Kab. Serang



Reguler pada Pemerintah Kab.

Tangerang



Reguler pada Pemerintah Kab. Lebak



Reguler pada Pemerintah Kab.

Pandeglang



Reguler pada Pemerintah Kota Serang



Reguler pada Pemerintah Kota Cilegon



Reguler pada Pemerintah Kota

Tangerang Selatan



Reguler pada Pemerintah Kota

Tangerang



BPK-RI Semester I



BPK-RI Semester II



Itjen kementerian dan 13 Itjen

Kementerian Teknis



Kasus-kasus pengaduan masyarakat


1 20 11 4 Koordinasi Pengawasan yang Lebih

Komprehensif

350,000,000 APBD 510,000,000

1 Penyusunan Daftar Obyek

Pemeriksaan tahunan ( DOPT) dan

usulan program kerja pengawasan

tahunan ( UPKPT) tahun 2015 antara

Inspektorat provinsi Banten dengan

Inspektorat kab/Kota se-Provinsi

Banten.

Wilayah Provinsi

Banten

1 Dok 1 Dok

2 Rakorwasnas antara Inspektorat

provinsi Banten dengan 14 Itjen

Kementerian

Dalam dan Luar

Wilayah Provinsi

Banten

1 Dok 1 Dok

3 Rapat Koordinasi ( Seresahan ) antara

Inspektorat Provinsi banten dengan

Inspektorat Kab/Kota se-Provinsi

Banten.

Dalam dan Luar

Wilayah Provinsi

Banten

8 Keg 8 Keg

1 20 11 5 Pelaksanaan Pengawasan Internal

Secara Berkala

7,300,000,000 APBD 8,670,000,000

1 Pemeriksaan Reguler I pada SKPD

Provinsi Banten TA 2013

Seluruh Wilayah

Provinsi Banten

40 LHP 40 LHP

2 Pemeriksaan Reguler pada SKPD 8

(delapan) Kab/Kota TA 2014

Seluruh Wilayah

Provinsi Banten

24 LHP 24 LHP

3 Pemeriksaan Reguler II pada SKPD

Provinsi Banten TA 2014

Seluruh Wilayah

Provinsi Banten

40 LHP 40 LHP

- 277 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting


4 Pemeriksaan atas Kas opname dan

stockopname pada SKPD Provinsi

Banten Tahun Anggaran 2014

Seluruh Wilayah

Provinsi Banten

41 LHP 41 LHP

5 Pemeriksaan Bantuan Keuangan pada

desa/kelurahan se-provinsi Banten

tahun 2013

Seluruh Wilayah

Provinsi Banten

32 LHP 32 LHP

6 Evaluasi DPA SKPD Provinsi Banten

tahun 2014

Seluruh Wilayah

Provinsi Banten

25 LHP 25 LHP

7 Evaluasi pelayanan Publik Seluruh Wilayah

Provinsi Banten

12 LHE 12 LHE

8 Ekspose hasil pemeriksaan Seluruh Wilayah

Provinsi Banten

4 Dokumen 4 Dokumen

9 Pengawasan dengan tujuan tertentu Seluruh Wilayah

Provinsi Banten

1 LHP 1 LHP

10 Pemeriksaan bantuan keuangan pada

8 kab/kota se-provinsi Banten tahun

2013

Seluruh Wilayah

Provinsi Banten

16 LHP 16 LHP

1 20 11 6 Penanganan Kasus-Kasus Pengaduan

di Lingkungan Pemerintah Daerah

150,000,000 APBD 204,000,000

1 Pemeriksaan/ Klarifikasi kasus-kasus

pengaduan masyarakat

Wilayah Provinsi

Banten

9 TLHP 9 TLHP `

1 20 11 7 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan

Kebijakan KDH

1,200,000,000 APBD 1,530,000,000

1 Monitoring dan evaluasi laporan

keuangan SKPD Pemerintah provinsi

Banten TA 2013

Wilayah Provinsi

Banten

41 LHE 41 LHE

2 Review laporan Keuangan Pemerintah

Daerah (LKPD) Provinsi Banten TA

2013

Wilayah Provinsi

Banten

1 LHR 1 LHR

3 Laporan harta kekayaan Penyelenggara

Negara (LHKPN) dan Pemberantasan

Korupsi di provinsi Banten

Wilayah Provinsi

Banten

1 Dok 1 Dok

4 Evaluasi Kinerja Penyelenggara

Pemerintah Daerah (EKPPD) Tahun

2013

Wilayah Provinsi

Banten

3 LHE 3 LHE

5 Evaluasi LAKIP Tahun 2013 Wilayah Provinsi

Banten

8 LHE 8 LHE

6 Evaluasi penyelenggara Pemerintah

Daerah ( LKPD) Tahun 2013

Wilayah Provinsi

Banten

1 LHE 1 LHE

7 Evaluasi RENSTRA SKPD Provinsi

Banten

Wilayah Provinsi

Banten

1 LHE 1 LHE

8 Evaluasi RENJA Tahun 2013 Wilayah Provinsi

Banten

1 LHE 1 LHE

9 Evaluasi LAKIP Kab/Kota Tahun 2013 Wilayah Provinsi

Banten

2 LHE 2 LHE

10 Tim Munuju/mempertahankan WTP Wilayah Provinsi

Banten

1 Dok 1 Dok

1 20 11 8 Tindak Lanjut Hasil Temuan

Pengawasan

1,300,000,000 APBD 1,785,000,000

1 Pembahasan TLHP Inspektorat Provinsi

Banten pada SKPD pemerintah

Prov.Banten (Tahap I )

Wilayah Provinsi

Banten

1 Dok 1 Dok


Banten pada SKPD pemerintah

Prov.Banten (Tahap II )

Wilayah Provinsi

Banten

1 Dok 1 Dok

- 278 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting



Banten pada SKPD 8 pemerintah

Kab/Kota se-Provinsi Banten(Tahap I )

Wilayah Provinsi

Banten

1 Dok 1 Dok


Banten pada SKPD 8 pemerintah

Kab/Kota se-Provinsi Banten (Tahap II

)

Wilayah Provinsi

Banten

1 Dok 1 Dok


Banten atas bantuan keuangan desa

pada 8 pemerintah Kab/Kota se-

Provinsi Banten (Tahap I )

Wilayah Provinsi

Banten

1 Dok 1 Dok


Banten atas bantuan keuangan desa

pada 8 pemerintah Kab/Kota se-

Provinsi Banten (Tahap II )

Wilayah Provinsi

Banten

1 Dok 1 Dok

7 Pembahasan TLHP BPK-RI ( Tahap I ) Wilayah Provinsi

Banten

1 Dok 1 Dok

8 Pembahasan TLHP BPK-RI ( Tahap II ) Wilayah Provinsi

Banten

1 Dok 1 Dok

9 Pembahasan TLHP BPK-RI ( Tahap III ) Wilayah Provinsi

Banten

1 Dok 1 Dok

10 Pembahasan TLHP Itjen kementerian Wilayah Provinsi

Banten

1 Dok 1 Dok

11 Fasilitasi Rakor Pra Mutahiran Data

TLHP provinsi Banten dan SKPD

Kab/Kota atas temuan 14 Itjen

kementerian

Wilayah Provinsi

Banten

1 Keg 1 Keg

12 Penditribusian LHP ke Kab/Kota di

wilayah provinsi Banten, Badan Diklat,

RSUD Malingping dan kantor

penghubung Provinsi Banten

Wilayah Provinsi

Banten

1 Dok 1 Dok

13 Pemutahiran Data TLHP Itjen

kementerian, Inspektorat provinsi dan

Kab/Kota Tingkat Regional

Luar Wilayah Provinsi

Banten

1 Dok 1 Dok

1 23 1 Penyediaan Data Pembangunan

Daerah

70,000,000 APBD 102,000,000

Ketersediaan Data dan Informasi

Pembangunan

Paket Paket

1 23 1 1 Penyediaan Data dan Informasi

Pembangunan

70,000,000 APBD 102,000,000

1 Data dan informasi pembangunan

daerah

Wiayah Provinsi

Banten

1 Dok 1 Dok

15,000,000,000 15,000,000,000 20,757,025,500 20,757,025,500 Jumlah

- 279 -

2. SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI BANTEN


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


1 Urusan Wajib

1 19 Kesatuan bangsa dan politik dalam

negeri;

1 19 1 Pembinaan Kerukunan, Kesatuan

Bangsa dan Politik

10,675,992,400 APBD 11,677,000,000

Cakupan pembinaan lembaga yang

sadar politik (%)

363 Lembaga 363 Lembaga

Cakupan pembinaan lembaga yang

sadar kerukunan (%)

426 Lembaga 426 Lembaga

Cakupan kegiatan Pemeliharaan

Stabilitas Daerah (%)

100% 100%

1 19 1 1 Fasilitasi Pendidikan Budaya Politik

Masyarakat di Provinsi Banten

800,000,000 APBD 880,000,000

1 Penyelenggaraan Pendidikan Politik

Angkatan I

Provinsi Banten 1 keg, 100 org 1 keg, 100 org

2 Penyelenggaraan Pendidikan Politik

Angkatan II


3 Fasilitasi Penyelenggaraan dan

Pengembangan Demokrasi di Provinsi

Banten


4 Rapat Koordinasi Kelompok Kerja

Pengembangan Demokrasi Provinsi

Banten


1 19 1 2 Fasilitasi dan Pembinaan Organisasi

Politik

1,900,000,000 APBD 1,987,000,000

1 Peningkatan Kapasitas Manajemen

Bantuan Keuangan Partai Politik

Angkatan I (Provinsi Banten)




Angkatan II (Kab. Pandeglang dan Kab.

Lebak)




Angkatan III (Kab. Serang, Kota Serang

dan Kota Cilegon)




Angkatan IV (Kab. Tangerang, Kota

Tangerang dan Kota Tangerang

Selatan)


5 Fasilitasi dan Verifikasi Kelengkapan

Administrasi Bantuan Keuangan

Parpol 2014-2019

Provinsi Banten 1 keg, 1 Dok 1 keg, 1 Dok

6 Desk Pemilukada Kabupaten Serang

dan Kota Cilegon

Provinsi Banten 2 Kab/Kota, 2 dok 2 Kab/Kota, 2 dok

7 Rapat Koordinasi Pemantauan,

Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan

Politik di Daerah Triwulan I, II, III dan

IV

Provinsi Banten 4 Keg, 4 Dok, 160 Org 4 Keg, 4 Dok, 160 Org

8 Seminar Nasional "Peran Partai Politik

Pasca Pemilu 2014"

Provinsi Banten 1 Keg, 200 org 1 Keg, 200 org

9 Forum Silaturahmi Pimpinan Partai

Politik, Tokoh Ulama, Tokoh

Masyarakat dan Organisasi

Kemasyarakatan


1 19 1 3 Fasilitasi dan Pembinaan Organisasi

Sosial Kemasyarakatan

1,300,000,000 APBD 1,342,000,000

1 Rapat Koordinasi Langkah-Langkah

Penanganan Masalah Sosial di Provinsi

Banten

Provinsi Banten 1 Keg, 50 Org 1 Keg, 50 Org


Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

- 280 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

2 Rapat Koordinasi Pelestarian Adat

Budaya dan Keraton di Provinsi

Banten


3 Sosialisasi PP sebagai Tindak Lanjut

terbitnya UU No. 17 Tahun 2013

tentang Organisasi Kemasyarakatan

bagi Pengurus Ormas Provinsi


4 Tim Fasilitasi Pelayanan, Registrasi,

Informasi dan Identifikasi Keormasan





bagi Pengurus Ormas Kab./Kota se

Provinsi Banten





bagi Aparatur Kab./Kota dan Mitra

Kerja Kesbangpol





bagi Ormas Perempuan Provinsi





bagi Ormas Perempuan Kab./Kota se

Provinsi Banten





bagi OKP, Badan Eksekutif Mahasiswa

Kab/Kota se Provinsi Banten


1 19 1 4 Peningkatan Pembauran Kerukunan

dan Kewarganegaraan

1,200,000,000 APBD 1,250,000,000

1 Pemahaman Wawasan

Kewarganegaraan

Provinsi Banten 2 Keg, 70 Org/Keg 2 Keg, 70 Org/Keg

2 Sosialisasi Permendagri No. 34 Tahun

2006 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Pembauran

Kebangsaan di Daerah


3 Sosialisasi SKB 3 Menteri tentang

Peringatan dan Perintah Kepada

Penganut, Anggota dan/atau Anggota

Pengurus Jemaat Ahmadiyah

Indonesia dan warga masyarakat

Provinsi Banten 2 keg, 77 org/keg 2 keg, 77 org/keg

1 19 1 5 Peningkatan Pemahaman Ideologi dan

Wawasan Kebangsaan

2,000,000,000 APBD 2,200,000,000

1 Peningkatan Kesadaran Bela Negara Provinsi Banten 3 Keg, 50 Org/Keg 3 Keg, 50 Org/Keg

2 Peningkatan Wawasan Kebangsaan Provinsi Banten 1 Keg, 75 Org/Keg 1 Keg, 75 Org/Keg

3 Rapat Koordinasi Pusat Pendidikan

Wawasan Kebangsaan (PPWK)


- 281 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

4 Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai

pancasila


5 Fasilitasi Hari Kesaktian Pancasila Provinsi Banten 1 Keg, 1200 Org 1 Keg, 1200 Org

6 Fasilitasi Kampung Merah Putih Provinsi Banten 8 Keg, 800 Org 8 Keg, 800 Org

1 19 1 6 Fasilitasi Kewaspadaan Dini dan

Penanganan Konflik

1,850,000,000 APBD 2,035,000,000

1 Pemantauan dan Penyelidikan

lapangan Tim Kominda terhadap aksi

Unjuk Rasa di kab/kota


2 Rapat Tim Terpadu Tingkat Provinsi Provinsi Banten 5 Keg, 51 Org 5 Keg, 51 Org

3 Penyuluhan P4GN Bagi Pelajar,

Mahasiswa dan Ponpes


4 Penyuluhan P4GN Bagi Aparatur

Pemerintah dan Kab./Kota se Provinsi

Banten


5 Pelatihan deteksi dini dan rawan

konflik


6 Sosialisasi UU No. 7 Tahun 2012

tentang Penanganan Konflik Sosial


7 Rapat Forum Kewaspadaan Dini

Masyarakat (FKDM) Provinsi Banten

dan Kab./Kota se Provinsi Banten


8 Sosialisasi Permendagri No. 21 Tahun

2013 tentang Fasilitasi Pencegahan

Penyalahgunaan Narkoba


1 19 1 7 Fasilitasi Penanganan Masalah

Perbatasan dan Orang Asing

800,000,000 APBD 958,000,000

1 Sosialisasi Undang-undang No.6

Tahun 2011 dan Permendagri No.49

Tahun 2010 Wilayah Kab/Kota

Serang,Kota Cilegon, Kabupaten

Pandeglang dan Kabupaten Lebak.


2 Sosialisasi Undang-undang No.6

Tahun 2011 dan Permendagri No.49

Tahun 2010 Wilayah Kab/Kota

Tangerang dan Kota Tangerang Selatan


3 Rapat Tim Koordinasi Pemantauan

Orang Asing,NGO dan lembaga Asing


4 Sosialisasi Prosedur Penelitian bagi

Mahasiswa Wilayah Kab/Kota

Serang,Kota Cilegon, Kabupaten

Pandeglang dan Kabupaten Lebak.


5 Sosialisasi Prosedur Penelitian bagi

Mahasiswa Wilayah Kab/Kota

Tangerang dan Kota Tangerang

Selatan.


6 Seminar Pencegahan Penyimpangan

Perilaku Sosial


1 19 1 8 Fasilitasi Pengawasan dan

Pemantauan Ketahanan Ekonomi

825,992,400 APBD 1,025,000,000

1 Rapat Koordinasi Bidang Ketahanan

Ekonomi

Provinsi Banten 50 org 50 org

2 Seminar Pemanfaatan Sumberdaya

Lahan dalam rangka pemanfaatan

investasi Ketahanan Ekonomi


3 Dialog Bidang Ekonomi Provinsi Banten 50 org 50 org

- 282 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

4 Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha

Kecil dan Menengah

Provinsi Banten 1 dok 1 dok

5 Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha

dan Organisasi Masyarakat Bidang

Ekonomi


6 Peningkatan Kapasitas Bidang

Ekonomi Bagi Ormas Perempuan

Provinsi Banten 1 keg, 4 triwulan 1 keg, 4 triwulan

7 Rapat Koordinasi fasilitasi pengawasan

di bidang fiskal dan moneter

Provinsi Banten 70 Orang 70 Orang

8 Penyusunan data dan Informasi

Bidang Ketahanan Ekonomi di Provinsi

Banten



Pemerintahan Daerah

1,444,724,000 APBD 1,607,574,500



100% 100%




100% 100%



195,000,000 APBD 195,000,000

1 Bintek pengelolaan keuangan daerah

bagi pengelola kegiatan (PPTK) awal

tahun di lingkungan badan kesbangpol

provinsi banten


2 Penyusunan Neraca Keuangan Provinsi Banten 1 Keg, 12 Dok 1 Keg, 12 Dok

3 Penyusunan Catatan Laporan Akhir

Kegiatan (CALK)


4 Penyusunan Laporan Aset Provinsi Banten 4 Keg, 4 Dok 4 Keg, 4 Dok

5 Penyusunan Laporan Realisasi

Anggaran (LRA)

Provinsi Banten 4 Keg, 4 Dok 4 Keg, 4 Dok

6 Fasilitasi Tim Pengelolaan SIMDA

Keuangan


7 Bintek pengelolaan keuangan daerah

bagi pengelola kegiatan (PPTK) akhir

tahun di lingkungan badan kesbangpol

provinsi banten


1 20 9 2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 1,249,724,000 APBD 1,412,574,500

1 Forum SKPD Penyusunan Rencana

Kerja Tahun 2016


2 Penyusunan Profil SKPD Tahun 2015 Provinsi Banten 1 dok 1 dok

3 Penyusunan Dokumen Perencanaan

dan Penganggaran SKPD

Provinsi Banten 2 Keg (3 Dok) 2 Keg (3 Dok)

4 Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan

dengan Kabupaten/Kota


5 Pengembangan Website Badan

Kesbangpol Provinsi Banten

Provinsi Banten 1 Keg (1 Paket) 1 Keg (1 Paket)

6 Evaluasi Kegiatan Badan Kesbangpol Provinsi Banten 10 Keg 10 Keg

7 Penyusunan Dokumen LAKIP, LKPJ

dan LPPD Tahun 2015

Provinsi Banten 1 Keg (3 Dok) 1 Keg (3 Dok)

8 Penyusunan Laporan Tindak Lanjut

Hasil Pemeriksaan (TLHP)

Provinsi Banten 2 Dok (TLHP 2014 dan

2015)

2 Dok (TLHP 2014 dan

2015)

9 Penyusunan Laporan Bulanan dan

Evaluasi Internal/Triwulan


- 283 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

10 Sosialisasi Sistem Pengendalian

Internal Pemerintah Daerah (SPIPD) di

Lingkup SKPD Badan Kesbang dan

Politik Provinsi Banten


11 Sosialisasi Penyusunan Dokumen

Pelaksanaan Pembangunan




3,781,550,000 APBD 4,159,705,000

Rasio penyediaan barang jasa

administrasi perkantoran serta

pelayanan tata usaha

100% 100%

Rasio pembangunan, pengadaan,

pemeliharaan dan rehabilitasi sarana

dan prasarana aparatur

100% 100%

Rasio penyelenggaraan rapat

koordinasi dan konsultasi didalam

dan keluar daerah

100% 100%


kemampuan aparatur

100% 100%


Perkantoran

1,568,600,000 APBD 1,725,460,000

1 Penyediaan Barang dan Jasa

Administrasi Perkantoran

Provinsi Banten 1 tahun 1 tahun


dan Keluar Daerah

641,200,000 APBD 705,320,000




Kantor

650,000,000 APBD 715,000,000

1 Pengadaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Provinsi Banten 1 tahun 1 tahun


Kantor

708,800,000 APBD 779,680,000

1 Pemeliharaan Gedung Kantor Provinsi Banten 1 paket 1 paket

2 Pemeliharaan Kendaraan dan

Peralatan Kantor



1 Pengembangan Kapasitas (Capacity

Building) Aparatur



Daerah

97,733,600 APBD 107,506,960


Pembangunan

Paket Paket


Pembangunan

97,733,600 APBD 107,506,960

1 Pemutakhiran Database Organisasi

Kemasyarakatan di Provinsi Banten


2 Tim Penyusun Data dan Informasi

Pembangunan SKPD


16,000,000,000 16,000,000,000 17,551,786,460 17,551,786,460 Jumlah

- 284 -

3. SKPD : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI BANTEN


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


1 Urusan Wajib


Pemerintahan Daerah

5,720,000,000 APBD 5,834,400,000



100% 100%




100% 100%



150,000,000 APBD 153,000,000

1 Penyusunan Laporan Neraca Sistem

Akutansi Keuangan

Provinsi Banten 4 Dokumen

Penyusunan Laporan

Neraca Sistem

Akutansi Keuangan

4 Dokumen

Penyusunan Laporan

Neraca Sistem

Akutansi Keuangan

2 Pengelolaan SIMDA Keuangan SKPD Provinsi Banten 4 Dokumen

Pengelolaan SIMDA

Keuangan SKPD

4 Dokumen

Pengelolaan SIMDA

Keuangan SKPD

3 Penyusunan Laporan LRA Sistem

Akutansi Keuangan


Penyusunan Laporan

LRA Sistem Akutansi

Keuangan Keuangan

4 Dokumen

Penyusunan Laporan

LRA Sistem Akutansi

Keuangan Keuangan

4 Penyusunan CALK Sistem Akutansi

Keuangan


Penyusunan CALK

Sistem Akutansi

Keuangan

4 Dokumen

Penyusunan CALK

Sistem Akutansi

Keuangan

5 Rekonsiliasi STS dan SP2D Provinsi Banten 4 Dokumen

Rekonsiliasi STS dan

SP2D

4 Dokumen

Rekonsiliasi STS dan

SP2D

6 Sosialisasi Penatausahaan Akutansi

dan Keuangan

Provinsi Banten 1 Kali Pelaksanaan

Sosialisasi

Penatausahaan

Akutansi dan

Keuangan

1 Kali Pelaksanaan

Sosialisasi

Penatausahaan

Akutansi dan

Keuangan

7 Sosialisasi e-Filling SPT Pajak Tahunan Provinsi Banten 1 Kali Pelaksanaan

Sosialisasi e-Filling SPT

Pajak Tahunan

1 Kali Pelaksanaan

Sosialisasi e-Filling SPT

Pajak Tahunan


1 Pelaksanaan Rapat Koordinasi Bidang

Penelitian dan Pengembangan Daerah

Provinsi Banten

Provinsi Banten 1 Dokumen Rakorbid 1 Dokumen Rakorbid

2 Penyusunan Renja BPPD Prov. Banten

Tahun 2016

Provinsi Banten 1 Dokumen Renja TA.

2016

1 Dokumen Renja TA.

2016

3 Penyusunan Penetapan Kinerja / IKU

BPPD Prov. Banten 2015


Tapkin/IKU 2015

1 Dokumen

Tapkin/IKU 2015

4 Penyusunan RKA/DPA BPPD Prov

Banten Tahun 2016

Provinsi Banten 1 Dokumen RKA 2016;

1 Dokumen DPA 2016

1 Dokumen RKA 2016;

1 Dokumen DPA 2016

5 Penyusunan DPA-Perubahan 2015 Provinsi Banten 1 Dokumen DPA

Perubahan 2015

1 Dokumen DPA

Perubahan 2015

6 Penyusunan Revisi Renstra BPPD Prov.

Banten

Provinsi Banten 1 Dokumen Revisi

Renstra BPPD Prov.

Banten

1 Dokumen Revisi

Renstra BPPD Prov.

Banten

7 Penyusunan Evaluasi Kinerja

Pelaksanaan Kegiatan

Provinsi Banten 1 Dokumen Evaluasi

Semester I; 1 Dokumen

Evaluasi Semester II

1 Dokumen Evaluasi

Semester I; 1 Dokumen

Evaluasi Semester II

8 Penyusunan LAKIP BPPD Prov. Banten

2015

Provinsi Banten 1 Dokumen Lakip 2015 1 Dokumen Lakip 2015

Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting


- 285 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting


9 Penyusunan LKPJ BPPD Prov. Banten

2015

Provinsi Banten 1 Dokumen LKPJ 2015 1 Dokumen LKPJ 2015

10 Penyusunan LPPD/IKK BPPD Prov.

Banten 2015

Provinsi Banten 1 Dokumen LPPD/IKK

2015

1 Dokumen LPPD/IKK

2015


Triwulanan BPPD Prov. Banten 2015

Provinsi Banten 12 Dokumen Lap.

Bulanan; 4 Dokumen

Triwulanan

12 Dokumen Lap.

Bulanan; 4 Dokumen

Triwulanan

12 Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan Tahun 2015

Provinsi Banten 3 Dok Laporan Tindak

Lanjut Hasil

Pemeriksaaan

Balitbangda Tahun

2015

3 Dok Laporan Tindak

Lanjut Hasil

Pemeriksaaan

Balitbangda Tahun

2015

1 20 9 3 Fasilitasi Dewan Riset Daerah (DRD)

Provinsi Banten

4,300,000,000 APBD 4,386,000,000

1 Fasilitasi Komisi Teknik Bidang

Pemerintahan

Provinsi Banten 1 Dokumen Fasilitasi

Komisi Teknik Bidang

Pemerintahan

1 Dokumen Fasilitasi


Pemerintahan

2 Fasilitasi Komisi Teknik Bidang

Teknologi Ekonomi Pembangunan



Teknologi Ekonomi

Pembangunan



Teknologi Ekonomi

Pembangunan

3 Fasilitasi Komisi Teknik Bidang Sosial

dan Budaya



Sosial dan Budaya



Sosial dan Budaya

4 Forum Riset Daerah Provinsi Banten Provinsi Banten 2 Dokumen Forum

Riset Daerah Provinsi

Banten

2 Dokumen Forum


Banten

5 Jurnal Forum Riset Daerah Provinsi

Banten

Provinsi Banten 2 Paket Jurnal Forum


Banten

2 Paket Jurnal Forum


Banten



1,950,000,000 APBD 1,950,000,000




100% 100%



dan ke Luar Daerah

100% 100%




100% 100%




100% 100%


Perkantoran

1,000,000,000 APBD 1,000,000,000

1 Alat Tulis Kantor Provinsi Banten 1 Paket Alat Tulis

Kantor

1 Paket Alat Tulis

Kantor

2 Alat Listrik dan Elektronik Provinsi Banten 1 Paket Alat Listrik dan

Elektronik

1 Paket Alat Listrik dan

Elektronik

3 Perangko Provinsi Banten 1 Paket Perangko 1 Paket Perangko

4 Peralatan Kebersihan dan Bahan

Pembersih

Provinsi Banten 1 Paket Peralatan

Kebersihan dan Bahan

Pembersih

1 Paket Peralatan


Pembersih

5 Bahan Bakar Minyak/Gas Provinsi Banten 1 Paket Bahan Bakar

Minyak/Gas

1 Paket Bahan Bakar

Minyak/Gas

- 286 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting


6 Pengisian Tabung Pemadam

Kebakaran

Provinsi Banten 1 Paket Pengisian

Tabung Pemadam

Kebakaran

1 Paket Pengisian

Tabung Pemadam

Kebakaran

7 Pengisian Tabung Gas Provinsi Banten 1 Paket Pengisian

Tabung Gas

1 Paket Pengisian

Tabung Gas

8 Paket Perlengkapan Peserta/Panitia Provinsi Banten 1 Paket Paket

Perlengkapan

Peserta/Panitia

1 Paket Paket

Perlengkapan

Peserta/Panitia

9 Belanja Bahan Percontohan Provinsi Banten 1 Paket Belanja Bahan

Percontohan

1 Paket Belanja Bahan

Percontohan

10 Belanja Telepon/Faksimili/Internet Provinsi Banten 1 Paket Belanja

Telepon/Faksimili/Inte

rnet

1 Paket Belanja


rnet

11 Belanja Surat Kabar/Majalah Provinsi Banten 1 Paket Belanja Surat

Kabar/Majalah

1 Paket Belanja Surat

Kabar/Majalah

12 Belanja Cetak dan Penggandaan Provinsi Banten 1 Paket Belanja Cetak

dan Penggandaan

1 Paket Belanja Cetak

dan Penggandaan

13 Sewa Kamar/Tempat Penginapan Provinsi Banten 1 Paket Sewa

Kamar/Tempat

Penginapan

1 Paket Sewa

Kamar/Tempat

Penginapan

14 Sewa Sarana Mobilitas Darat Provinsi Banten 1 Paket Sewa Sarana

Mobilitas Darat

1 Paket Sewa Sarana

Mobilitas Darat

15 Belanja Makanan dan Minuman Rapat

dan Kegiatan

Provinsi Banten 1 Paket Belanja

Makanan dan

Minuman Rapat dan

Kegiatan

1 Paket Belanja

Makanan dan

Minuman Rapat dan

Kegiatan

16 Belanja Pakaian Olahraga Provinsi Banten 1 Paket Belanja

Pakaian Olahraga

1 Paket Belanja

Pakaian Olahraga

17 Belanja Dekorasi Provinsi Banten 1 Paket Belanja

Dekorasi

1 Paket Belanja

Dekorasi

18 Belanja Promosi dan Publikasi Provinsi Banten 1 Paket Belanja

Promosi dan Publikasi

1 Paket Belanja

Promosi dan Publikasi

19 Pramubakti Provinsi Banten 15 Orang Pramubakti 15 Orang Pramubakti

20 Peserta Diklat Provinsi Banten 6 Orang Peserta Diklat 6 Orang Peserta Diklat

21 Peserta Bimtek Provinsi Banten 55 Orang Peserta

Bimtek

55 Orang Peserta

Bimtek

22 Pengurus PPID Provinsi Banten 10 Orang Pengurus

KPID

10 Orang Pengurus

KPID


dan Keluar Daerah

250,000,000 APBD 250,000,000




Kantor

500,000,000 APBD 500,000,000

1 Kendaraan Dinas Roda Empat Provinsi Banten 1 Unit Kendaraan

Dinas Roda Empat

1 Unit Kendaraan

Dinas Roda Empat

2 Kendaraan Dinas Roda Dua Provinsi Banten 8 Unit Kendaraan

Dinas Roda Dua

8 Unit Kendaraan

Dinas Roda Dua

3 AC Split 1 PK Provinsi Banten 5 Unit AC Split 1 PK 5 Unit AC Split 1 PK

4 Lemari Besi/Brankas Provinsi Banten 1 Unit Lemari

Besi/Brankas

1 Unit Lemari

Besi/Brankas

5 Mainframe/Server Provinsi Banten 1 Unit

Mainframe/Server

1 Unit

Mainframe/Server

6 PC Desk Book Provinsi Banten 11 Unit PC Desk Book 11 Unit PC Desk Book

7 Note Book Provinsi Banten 7 Unit Note Book 7 Unit Note Book

- 287 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting


8 Life Book Provinsi Banten 2 Unit Life Book 2 Unit Life Book

9 Proyektor Provinsi Banten 4 Unit Proyektor 4 Unit Proyektor

10 Handycam Provinsi Banten 1 Unit Handycam 1 Unit Handycam


Kantor

200,000,000 APBD 200,000,000

1 Perawatan Kendaraan Bermotor Roda

Empat

Provinsi Banten 1 Paket Perawatan

Kendaraan Bermotor

Roda Empat

1 Paket Perawatan

Kendaraan Bermotor

Roda Empat

2 Perawatan Kendaraan Bermotor Roda

Dua

Provinsi Banten 1 Paket Perawatan

Kendaraan Bermotor

Roda Dua

1 Paket Perawatan

Kendaraan Bermotor

Roda Dua

3 Pemeliharaan Peralatan Kantor Provinsi Banten 1 Paket Pemeliharaan

Peralatan Kantor

1 Paket Pemeliharaan

Peralatan Kantor

4 Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Provinsi Banten 1 Paket Pemeliharaan

Perlengkapan Kantor


Perlengkapan Kantor

5 Pemeliharaan Komputer Provinsi Banten 1 Paket Pemeliharaan

Komputer


Komputer

1 20 14 Penelitian, Pengembangan

Kebijakan Strategis, Inovasi Daerah,

dan IPTEK

3,725,000,000 APBD 3,799,500,000

Ketersediaan dokumen kebijakan

hasil Penelitian dan Pengembangan

Inovasi Daerah (dok)

34 dok 34 dok

1 20 14 1 Penelitian dan Pengembangan Bidang

Pemerintahan

450,000,000 APBD 459,000,000

1 Workshop penyelesaian permasalahan

Daerah Otonom Baru dengan

Kabupaten Induk di Provinsi Banten

Provinsi Banten 1 Dokumen Workshop

penyelesaian

permasalahan Daerah

Otonom Baru dengan

Kabupaten Induk di

Provinsi Banten

1 Dokumen Workshop

penyelesaian

permasalahan Daerah

Otonom Baru dengan

Kabupaten Induk di

Provinsi Banten

2 Kajian Penguatan lembaga Kolaboratif

dalam pengembangan Desa Inovatif di

provinsi Banten

Provinsi Banten 1 Dokumen Kajian

Penguatan lembaga

Kolaboratif dalam

pengembangan Desa

Inovatif di provinsi

Banten

1 Dokumen Kajian

Penguatan lembaga

Kolaboratif dalam

pengembangan Desa

Inovatif di provinsi

Banten

3 Penyusunan Masterplan

Pengembangan Pusat Unggulan IPTEK

dan Inovasi di Provinsi Banten


Penyusunan

Masterplan

Pengembangan Pusat

Unggulan IPTEK dan

Inovasi di Provinsi

Banten

1 Dokumen

Penyusunan

Masterplan

Pengembangan Pusat

Unggulan IPTEK dan

Inovasi di Provinsi

Banten

4 Workshop peningkatan Kapasitas

Aparatur Pemerintah Pengelola Klaster

Inovasi UMKM di Provinsi Banten


peningkatan Kapasitas

Aparatur Pemerintah

Pengelola Klaster

Inovasi UMKM di

Provinsi Banten

1 Dokumen Workshop

peningkatan Kapasitas

Aparatur Pemerintah

Pengelola Klaster

Inovasi UMKM di

Provinsi Banten

5 Kajian Standart tarif layanan Rumah

sakit Daerah ( Malingping )


Standart tarif layanan

Rumah sakit Daerah (

Malingping )

1 Dokumen Kajian

Standart tarif layanan

Rumah sakit Daerah (

Malingping )

- 288 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting



Politik Hukum dan HAM

425,000,000 APBD 433,500,000

1 Kajian Evaluasi Partisipasi Pemilih

pada Pelaksanaan Pemilu Tahun 2014

di Provinsi Banten


Evaluasi Partisipasi

Pemilih pada

Pelaksanaan Pemilu

Tahun 2014 di Provinsi

Banten

1 Dokumen Kajian

Evaluasi Partisipasi

Pemilih pada

Pelaksanaan Pemilu

Tahun 2014 di Provinsi

Banten

2 Kajian Dampak Program SIDa Saba

Juhut Terhadap Hak Ekonomi di

Kelurahan Juhut


Dampak Program SIDa

Saba Juhut Terhadap

Hak Ekonomi di

Kelurahan Juhut

1 Dokumen Kajian

Dampak Program SIDa

Saba Juhut Terhadap

Hak Ekonomi di

Kelurahan Juhut

3 Raker Penyusunan Regulasi untuk

Pengembangan Klaster IKM/UMKM di

Provinsi Banten

Provinsi Banten 1 Dokumen Raker

Penyusunan Regulasi

untuk Pengembangan

Klaster IKM/UMKM di

Provinsi Banten

1 Dokumen Raker

Penyusunan Regulasi

untuk Pengembangan

Klaster IKM/UMKM di

Provinsi Banten

4 Focus Group Discussion Optimalisasi

Program Perlindungan Sosial Bagi

Warga Miskin di Provinsi Banten

Provinsi Banten 1 Dokumen Focus

Group Discussion

Optimalisasi Program

Perlindungan Sosial

Bagi Warga Miskin di

Provinsi Banten

1 Dokumen Focus

Group Discussion

Optimalisasi Program

Perlindungan Sosial

Bagi Warga Miskin di

Provinsi Banten

5 Sosialisasi Kode Etik Penelitian Provinsi Banten 1 Dokumen Sosialisasi

Kode Etik Penelitian

1 Dokumen Sosialisasi

Kode Etik Penelitian

1 20 14 3 Pengembangan dan Penerapan Hasil

Penelitian Bidang Sosbud

450,000,000 APBD 459,000,000

1 Fasilitasi Pengembangan dan

Penguatan Desa Inovatif


Pengembangan dan

Penguatan Desa

Inovatif


Pengembangan dan

Penguatan Desa

Inovatif

2 Pengembangan Budaya Inovasi

(ekonomi kreatif) melalui kunjungan

ke Agro -Techno Park


Pengembangan Budaya

Inovasi (ekonomi

kreatif) melalui

kunjungan ke Agro -

Techno Park

1 Dokumen

Pengembangan Budaya

Inovasi (ekonomi

kreatif) melalui

kunjungan ke Agro -

Techno Park

3 Sosialisasi hasil riset dan inovasi

sebagai pengetahuan dasar bagi

penguatan kecakapan hidup peserta

didik

Provinsi Banten 1 Dokumen Sosialisasi

hasil riset dan inovasi

sebagai pengetahuan

dasar bagi penguatan

kecakapan hidup

peserta didik


hasil riset dan inovasi

sebagai pengetahuan

dasar bagi penguatan

kecakapan hidup

peserta didik

4 Workshop Optimalisasi peran Pemda

dalam pelaksanaan UU No. 11 Tahun

2010 Tentang Cagar Budaya


Optimalisasi peran

Pemda dalam

pelaksanaan UU No.

11 Tahun 2010

Tentang Cagar Budaya

1 Dokumen Workshop

Optimalisasi peran

Pemda dalam

pelaksanaan UU No.

11 Tahun 2010

Tentang Cagar Budaya

- 289 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting



Kemasyarakatan

500,000,000 APBD 510,000,000

1 Kajian Penguatan Kohesi Sosial pada

Sentra Agribisnis Domba dan Kambing


Penguatan Kohesi

Sosial pada Sentra

Agribisnis Domba dan

Kambing

1 Dokumen Kajian

Penguatan Kohesi

Sosial pada Sentra

Agribisnis Domba dan

Kambing

2 Kajian Pemberdayaan Ekonomi

Masyarakat Desa Tertinggal melalui

Pemanfaatan Iptek


Pemberdayaan

Ekonomi Masyarakat

Desa Tertinggal melalui

Pemanfaatan Iptek

1 Dokumen Kajian

Pemberdayaan

Ekonomi Masyarakat

Desa Tertinggal melalui

Pemanfaatan Iptek

3 Kajian Peningkatan Indek

Pembangunan Manusia (IPM) di

Provinsi Banten


Peningkatan Indek

Pembangunan Manusia

(IPM) di Provinsi

Banten

1 Dokumen Kajian

Peningkatan Indek

Pembangunan Manusia

(IPM) di Provinsi

Banten

4 Pelatihan dan Pendampingan UMKM

Untuk Pengembangan Produk Inovatif

Provinsi Banten 1 Pelaksanaan

Pelatihan dan

Pendampingan UMKM

Untuk Pengembangan

Produk Inovatif

1 Pelaksanaan

Pelatihan dan

Pendampingan UMKM

Untuk Pengembangan

Produk Inovatif


Teknologi Tepat Guna

500,000,000 APBD 510,000,000

1 Fasilitasi peningkatan produk turunan

Madu lokal


peningkatan produk

turunan Madu lokal


peningkatan produk

turunan Madu lokal

2 Kajian Peningkatan kapasitas produksi

pupuk organik


Peningkatan kapasitas

produksi pupuk

organik

1 Dokumen Kajian


produksi pupuk

organik

3 Kajian ketersediaan pakan ternak di

Juhut


ketersediaan pakan

ternak di Juhut

1 Dokumen Kajian

ketersediaan pakan

ternak di Juhut

4 Fasilitasi Pembentukan Kelompok

Kerja Inkubator Bisinis dan Teknologi


Pembentukan

Kelompok Kerja

Inkubator Bisinis dan

Teknologi


Pembentukan

Kelompok Kerja

Inkubator Bisinis dan

Teknologi

5 Koordinasi Pelaksanaan Pemanfaatan

Inkubator bagi wirausaha berbasis

Iptek

Provinsi Banten 1 Dokumen Koordinasi

Pelaksanaan

Pemanfaatan Inkubator

bagi wirausaha

berbasis Iptek

1 Dokumen Koordinasi

Pelaksanaan

Pemanfaatan Inkubator

bagi wirausaha

berbasis Iptek

- 290 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting


6 Fasilitasi pemanfaatan kepakaran

khusus bagi peningkatan wirausaha

berbasis bahan baku lokal


pemanfaatan

kepakaran khusus bagi

peningkatan wirausaha

berbasis bahan baku

lokal


pemanfaatan

kepakaran khusus bagi

peningkatan wirausaha

berbasis bahan baku

lokal


Ekonomi Pembangunan

550,000,000 APBD 561,000,000

1 Kajian Kelayakan Produk Organik

Skala Rumah Tangga


Kelayakan Produk

Organik Skala Rumah

Tangga

1 Dokumen Kajian

Kelayakan Produk

Organik Skala Rumah

Tangga

2 Workshop Pengembangan Hasil Tenun

Ikat Baduy di Desa Kanekes


Pengembangan Hasil

Tenun Ikat Baduy di

Desa Kanekes

1 Dokumen Workshop

Pengembangan Hasil

Tenun Ikat Baduy di

Desa Kanekes

3 Temu Usaha Bidang Pertanian Provinsi Banten 1 Dokumen Temu

Usaha Bidang

Pertanian

1 Dokumen Temu

Usaha Bidang

Pertanian

4 Fasilitasi Tim Koordinasi SIDa Provinsi

Banten


Tim Koordinasi SIDa

Provinsi Banten


Tim Koordinasi SIDa

Provinsi Banten

5 Fasilitasi Temu Usaha UMKM Provinsi Banten 1 Dokumen Fasilitasi

Temu Usaha UMKM


Temu Usaha UMKM

6 Penerapan Standarisasi Produk

Inovatif di Desa Sawarna

Provinsi Banten 1 Dokumen Penerapan

Standarisasi Produk

Inovatif di Desa

Sawarna

1 Dokumen Penerapan

Standarisasi Produk

Inovatif di Desa

Sawarna


Pengembangan Kawasan

450,000,000 APBD 459,000,000

1 FGD Pengembangan Transportasi

Publik

Provinsi Banten 1 Dokumen Focus

Group Discussion

Pengembangan

Transportasi Publik

1 Dokumen Focus

Group Discussion

Pengembangan

Transportasi Publik

2 Workshop Interaksi Antara Masyarakat

dengan Hutan Konservasi


Interaksi Antara

Masyarakat dengan

Hutan Konservasi

1 Dokumen Workshop

Interaksi Antara

Masyarakat dengan

Hutan Konservasi

3 Kajian Potensi daya dukung KEK

Tanjung Lesung


Potensi daya dukung

KEK Tanjung Lesung

1 Dokumen Kajian

Potensi daya dukung

KEK Tanjung Lesung

4 Kajian pengelolaan dan pemanfaatan

limbah Rumah Tangga


pengelolaan dan

pemanfaatan limbah

Rumah Tangga

1 Dokumen Kajian

pengelolaan dan

pemanfaatan limbah

Rumah Tangga

5 Kajian Potensi Bahan Baku Industri

kimia di Wilayah Banten Selatan


Potensi Bahan Baku

Industri kimia di

Wilayah Banten

Selatan

1 Dokumen Kajian

Potensi Bahan Baku

Industri kimia di

Wilayah Banten

Selatan

- 291 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting



Penataan Ruang

400,000,000 APBD 408,000,000

1 Kajian Pemanfaatan Ruang Publik

Untuk Taman Pintar


Pemanfaatan Ruang

Publik Untuk Taman

Pintar

1 Dokumen Kajian

Pemanfaatan Ruang

Publik Untuk Taman

Pintar

2 Workshop Optimalisasi Pemanfaatan

Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai

sumber perekonomian masyarakat


Optimalisasi

Pemanfaatan Daerah

Aliran Sungai (DAS)

sebagai sumber

perekonomian

masyarakat

1 Dokumen Workshop

Optimalisasi

Pemanfaatan Daerah

Aliran Sungai (DAS)

sebagai sumber

perekonomian

masyarakat

3 Survey wilayah rawan longsor di

Sentra Agribisnis Peternakan domba

dan kambing di Pandeglang

Provinsi Banten 1 Dokumen Survey

wilayah rawan longsor

di Sentra Agribisnis

Peternakan domba dan

kambing di Pandeglang

1 Dokumen Survey

wilayah rawan longsor

di Sentra Agribisnis

Peternakan domba dan

kambing di Pandeglang


Daerah

605,000,000 APBD 617,100,000


Pembangunan

Paket Paket


Pembangunan

605,000,000 APBD 617,100,000

1 Penyediaan Website Gerbang Inovasi

Banten

Provinsi Banten 1 Paket Penyediaan

Website Gerbang

Inovasi Banten

1 Paket Penyediaan

Website Gerbang

Inovasi Banten

2 Pameran Hasil Penelitian,

Pengembangan dan Penerapan Iptek

Provinsi Banten 3 Paket Pameran Hasil

Penelitian,

Pengembangan dan

Penerapan Iptek

3 Paket Pameran Hasil

Penelitian,

Pengembangan dan

Penerapan Iptek

3 Penyusunan Buletin Litbangda dan

Jurnal Litbangda

Provinsi Banten 1 Paket Penyusunan

Buletin Litbangda dan

2 Paket Jurnal

Litbangda

1 Paket Penyusunan

Buletin Litbangda dan

2 Paket Jurnal

Litbangda

4 Seminar (Qolloquium) Hasil Penelitian

Balitbangda dan Lembaga Riset lain di

Provinsi Banten

Provinsi Banten 1 Kali Seminar

(Qolloquium) Hasil

Penelitian Balitbangda

dan Lembaga Riset lain

di Provinsi Banten

1 Kali Seminar

(Qolloquium) Hasil

Penelitian Balitbangda

dan Lembaga Riset lain

di Provinsi Banten

5 Inventarisasi dan Pemutakhiran Data

dan Informasi IPTEK


Inventarisasi dan

Pemutakhiran Data

dan Informasi IPTEK

1 Dokumen

Inventarisasi dan

Pemutakhiran Data

dan Informasi IPTEK

6 Lomba Cipta Karya Inovatif Tingkat

Provinsi Banten (Piala Gubernur)

Provinsi Banten 1 Kali Lomba Cipta

Karya Inovatif Tingkat

Provinsi Banten (Piala

Gubernur)

1 Kali Lomba Cipta

Karya Inovatif Tingkat

Provinsi Banten (Piala

Gubernur)

7 Pengembangan Sistem Pelayanan

Terpadu Informasi IPTEK (Cafe Inovasi)

Provinsi Banten 1 Paket Pengembangan

Sistem Pelayanan

Terpadu Informasi

IPTEK (Cafe Inovasi)

1 Paket Pengembangan

Sistem Pelayanan

Terpadu Informasi

IPTEK (Cafe Inovasi)

12,000,000,000 12,000,000,000 12,201,000,006 12,201,000,000 Jumlah

- 292 -

4. SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI BANTEN


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


1 Urusan Wajib

1 5 Penataan ruang;

1 5 1 Penataan Ruang Wilayah dan

Kawasan

1,040,000,000 APBD 1,144,000,000

Cakupan ketersediaan regulasi dan

dokumen rencana tata ruang wilayah

(dok)

3 dok 3 dok

1 5 1 1 Perencanaan dan Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

1,040,000,000 APBD 1,144,000,000

1 Evaluasi Capaian Kinerja SKPD Mitra

Subid Tata Ruang dan Lingkungan

Hidup Tahun 2013

Provinsi Banten 1 Dokumen 1 Dokumen

2 Verifikasi Renja SKPD Mitra Subid

Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

Tahun 2015


3 Verifikasi Renja Perubahan SKPD

Mitra Subid Tata Ruang dan

Lingkungan Hidup Tahun 2014


4 Sinergitas Perencanaan Pembangunan

Daerah dan Nasional


5 Koordinasi dan Konsultasi Penataan

Ruang


6 Penyelenggaraan Koordinasi Penataan

Ruang Daerah Provinsi Banten


7 Evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah

Provinsi Banten 2010-2030


8 Pengembangan Kawasan Strategis

Cepat Tumbuh Provinsi Banten


9 Pengembangan Kawasan Metropolitan

Provinsi Banten


10 Koordinasi Perencanaan Sumber Daya

Alam dan Lingkungan Hidup


11 Koordinasi Pengelolaan DAS Provinsi

Banten


12 Pengendalian dan Evaluasi

Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten

(Monitoring dan Evaluasi Penataan

Ruang)


13 Pelaporan Hasil Kegiatan Provinsi Banten 1 Dokumen 1 Dokumen

1 6 Perencanaan pembangunan;

1 6 1 Perencanaan dan Penganggaran

Pembangunan Daerah

9,650,000,000 10,615,000,000

Cakupan ketersediaan dokumen

perencanan dan penganggaran

pembangunan (%)

100% 100%

1 6 1 1 Perencanaan Pembangunan Daerah 2,450,000,000 APBD 2,695,000,000

1 Penyusunan Dokumen Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (Rkpd) Provinsi

Banten Tahun 2015


2 Forum Konsultasi Publik Rkpd Provinsi

Banten Tahun 2015


3 Verifikasi Rancangan Renja Skpd

Provinsi Banten Tahun 2015


4 Verifikasi Rancangan Akhir Renja Skpd



5 Pra Musrenbang Rkpd Provinsi Banten

Tahun 2015


6 Penyelenggaraan Musrenbang Rkpd



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting


- 293 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting


7 Penyusunan Dokumen Perubahaan

Rkpd Provinsi Banten Tahun 2014


8 Verifikasi Perubahan Renja Skpd



9 Konsultasi Dan Rekomendasi Raperda

Rpjmd Kabupaten / Kota


1 6 1 2 Perencanaan Anggaran Pembangunan

Daerah

1,200,000,000 APBD 1,320,000,000

1 Tata Cara Penyusunan Drpk Skpd Ta.

2015

Provinsi Banten 1 Laporan 1 Laporan

2 Verifikasi Drpk Ta. 2015 Provinsi Banten 1 Dokumen 1 Dokumen

3 Sosialisasi Penyusunan Usulan

Kegiatan Dan Pendanaan

Pembangunan Daerah (Ukppd) Tahun

2015


4 Fasilitasi Musrenbangnas Provinsi Banten 1 Dokumen 1 Dokumen

5 Penyusunan Kua Dan Ppas Apbd

Tahun Anggaran 2015


6 Penyusunan Kua Dan Ppas Perubahan

Apbd Tahun Anggaran. 2014


7 Fasilitasi Koordinasi Dan Konsultasi

Perencanaan Penganggaran

Pembangunan



Pembangunan Indagkop, Investasi,

Kebudayaan dan Pariwisata

800,000,000 APBD 880,000,000

1 Evaluasi Renja Mitra 2013 Provinsi Banten 1 Dokumen 1 Dokumen

2 Verifikasi Mitra 2015 Provinsi Banten 1 Dokumen 1 Dokumen

3 Verifikasi Renja Perubahan Mitra

2014


4 Koordinasi Perencanaan Lintas Sektor

Dan Wilayah SKPD Mitra

Indagkop,Investasi,Kebudayaan Dan

Pariwisata


5 Koordinasi Pengendalian Perencanaan

Renja Mitra Subid 2015

1 Dokumen 1 Dokumen

6 Penyusunan Strategi Peningkatan

Daya Saing Investasi Wilayah Serang

Dan Cilegon


7 Evaluasi Perkembangan Perekonomian

Banten


8 Koordinasi Pelaksanaan PT Jamkrida Provinsi Banten 1 Dokumen 1 Dokumen

9 Koordinasi Sektor Perindustrian dan

Perdagangan Dalam Menghadapi Pasar

Bebas ASEAN ( AFTA ) 2015


10 Koordinasi Sektor IKM dan UMKM Se

Provinsi Banten



Pembangunan Agribisnis dan Bisnis

Kelautan

800,000,000 APBD 880,000,000

1 Evaluasi Kinerja OPD Mitra Subid

Ketahanan Pangan dan Agribisnis

Tahun 2013

Provinsi Banten 1 dokumen 1 dokumen

2 Verifikasi Rancangan Rencana Kerja

OPD Mitra Subid Ketahanan Pangan

dan Agribisnis Tahun 2015


- 294 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting


3 Verifikasi Rancangan Rencana Kerja

Perubahan OPD Mitra Subid


Tahun 2015


4 Fasilitasi Sinergitas Perencanaan

Pembangunan Nasional Bidang


Tahun 2015


5 Koordinasi Perencanaan Pembangunan

Bidang Perekonomian Tahun 2014


6 Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi

Daerah Pangan dan Gizi


7 Koordinasi Pelaksanaan Lahan

Pertanian Pangan Berkelanjutan


8 Koordinasi Pengembangan Kawasan

Minapolitan


9 Koordinasi Kawasan Agropolitan dan

Sentra Produksi


10 Fasilitasi Pengembangan Agribisnis Provinsi Banten 1 dokumen 1 dokumen

11 Pemantapan Kemandirian Pangan Provinsi Banten 1 dokumen 1 dokumen


Pembangunan Infrastruktur Wilayah

1,250,000,000 APBD 1,375,000,000

1 Evaluasi Capaian Kinerja Skpd Mitra

Infrastruktur Wilayah Tahun 2013


2 Verifikasi Renja Skpd Mitra Bidang

Infrastruktur Wilayah Tahun 2015


3 Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang

Penataan Ruang Dan Prasarana

Wilayah


4 Verifikasi Renja Perubahan Skpd

Mitra Bidang Infrastruktur Wilayah

Tahun 2014


5 Sinergitas Perencanaan Daerah Dan

Nasional


6 Koordinasi Perencanaan Program

Bidang Perumahan Dan Permukiman



Bidang Sumber Daya Air


8 Lokakarya Perencanaan Penanganan

Sumber Daya Air Dan Permukiman

Provinsi Banten 1 Dokumen Prosiding 1 Dokumen Prosiding


Bidang Prasarana Transportasi


10 Lokakarya Perencanaan Penanganan

Infrastruktur Wilayah


11 Koordinasi Perencanaan Dak Bidang

Infrastruktur Wilayah



Ampl/Ppsp


13 Penjaminan Kualitas Dokumen Ppsp

Kab/Kota Tahun 2014


14 Workshop Fasilitasi Penyusunan Ssk

Dan Mps Kab/Kota


15 Penyusunan Data Dan Informasi

Bidang Infrastruktur Wilayah


- 295 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting


16 Analisa Pencapaian Target Kinerja

Pembangunan Bidang Infrastruktur

Wilayah


17 Analisa Perkembangan Infrastruktur

Jalan Mendukung Kawasan Strategis

Prioritas


18 Study Kebutuhan Infrastruktur Pada

Kawasan Strategis Bayah Dan

Cibaliung


1 6 1 6 Perencanaan dan Pengendalian Politik,

Hukum, HAM dan Ketertiban

750,000,000 APBD 825,000,000

1 Evaluasi Capaian Kinerja Pelaksanaan

Renja SKPD Lingkup Bidang

Pemerintahan Tahun 2013


2 Verifikasi Rancangan Renja SKPD

Lingkup Bidang Pemerintahan Tahun

2015



Lingkup Bidang Pemerintahan


4 Rapat Koordinasi SKPD Lingkup

Bidang Pemerintahan


5 Koordinasi Sinergitas Perencanaan

Pembangunan Nasional, Daerah

Lingkup Bidang Pemerintah


6 Rakor Aksi Daerah Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi


7 Penyusunan Laporan Aksi Daerah

Mendukung Pencapaian Sasaran

Program Inpres 1 Tahun 2012


8 Rakor Penyusunan Program Kegiatan

Hak Asazi Manusia (HAM)


9 Penyusunan Laporan Rencana Aksi

Daerah Mendukung Pencapaian

Sasaran Program Inpres 3 Tahun 2010



Pembangunan Kesejahteraan Sosial

dan Gender

900,000,000 APBD 990,000,000


Renja Skpd Lingkup Kesos Dan Gender

Tahun 2013

Kota Serang 1 Dokumen Evaluasi

Renja

1 Dokumen Evaluasi

Renja

2 Verifikasi Rancangan Renja Skpd

Lingkup Kesos Dan Gender Tahun

2015

Kota Serang 2 Dokumen Rancangan

Renja

2 Dokumen Rancangan

Renja

3 Verifikasi Renja Perubahan Skpd


2014

Kota Serang 1 Dokumen Rancangan

Renja Perubahan

1 Dokumen Rancangan

Renja Perubahan

4 Koordinasi Sinergitas Perencanaan

Pembangunan Nasional Daerah


2015

Kota Serang 1 Dokumen 1 Dokumen

5 Koordinasi Perencanaan Dan

Penganggaran Puha



Penganggaran Pug



Penganggaran Penanggulangan

Hiv/Aids Dan Narkoba



Penganggaran Pembangunan Kab/Kota

Sehat


- 296 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting



Penganggaran Program Kelangsungan

Hidup Perkembangan Perlindungan

Ibu Dan Anak


1 6 1 8 Perencanaan Pengendalian SDM,

Budaya dan Keagamaan

800,000,000 APBD 880,000,000

1 Evaluasi Renja SKPD Mitra Tahun

2013


2 Verifikasi Renja SKPD Mitra Tahun

2015



Mitra Tahun 2014


4 Fasilitasi Perencanaan Pembangunan

Nasional Bidang SDM Tahun 2015

Provinsi Banten 2 FGD, 1 dokumen 2 FGD, 1 dokumen

5 Rakor Bidang Sosmas Provinsi Banten 1 Rakor, 1 dokumen 1 Rakor, 1 dokumen

6 Fasilitasi Koordinasi Relevansi

Pendidikan dan Ketenagakerjaan


7 Pemetaan Pengembangan Daya Saing

SDM


8 Peningkatan Akses Pendidikan

Kejuruan di Kawasan Strategis dan

Perbatasan

Provinsi Banten 3 FGD, 1 Workshop, 1

Dokumen

3 FGD, 1 Workshop, 1

Dokumen

1 6 1 9 Perencanaan Dan Pengendalian Tata


700,000,000 APBD 770,000,000


Renja SKPD Lingkup Tata


Provinsi Banten 1 dok Evaluasi 1 dok Evaluasi

2 Verifikasi Rancangan Renja Tata


Provinsi Banten 3 dok Rancangan

Renja

3 dok Rancangan

Renja

3 Rakor Bidang Pemerintahan Provinsi Banten 1 dok 1 dok

4 Rakor Lintas Sektor dan Wilayah Provinsi Banten 1 dok 1 dok

5 Koordinasi Tata Pemerintahan Provinsi Banten 3 dok 3 dok

6 Koordinasi Perencanaan dan

Pengendalian Pemerintahan Umum


7 Koordinasi Perencanaan Reformasi

Birokrasi


1 6 2 Pengendalian Pembangunan Daerah 3,780,000,000 APBD 4,158,000,000

Cakupan Hasil Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Program

Pembangunan

100% 100%

1 6 2 1 Pengendalian dan Evaluasi Program

APBD

1,730,000,000 APBD 1,903,000,000

1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD



2 Penyusunan LKPj Gubernur Banten

Tahun 2012


3 Evaluasi Kebijakan Rencana

Pembangunan Kab/Kota Tahun 2013


4 Penyusunan TAPKIN dan IKU Provinsi

Banten Tahun 2014


5 Penyusunan Pelaporan Program

Triwulanan APBD Provinsi Banten

Tahun 2014


6 Pemantauan Hasil Pelaksanaan APBD

Provinsi Banten TA. 2014


7 Verifikasi Pengendalian Capaian

Kinerja Program APBD Provinsi Banten

Tahun 2014


- 297 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting


8 Evaluasi RPJMD Provinsi Banten

Tahun 2012 - 2017

Provinsi Banten 1 Dokumen) 1 Dokumen)


APBN dan Dana Lainnya

750,000,000 APBD 825,000,000

1 Pengendalian Dan Evaluasi Kinerja

Pelaksanaan APBN 2014

Provinsi Banten 8 Dokumen (120 Buku) 8 Dokumen (120 Buku)

2 Pengendalian Dan Evaluasi Kinerja

Pelaksanaan Dak 2014


3 Pengendalian Dan Evaluasi Hasil

Pemantauan Kinerja Pelaksanaan

Renc. Pemb. Daerah Sumber Dana

Apbn Dan Dana Lainnya Tahun 2014



Penanggulangan Kemiskinan Daerah

pindahan dari program

perencanaan dan pengangggaran

pembangunan daerah

900,000,000 APBD 990,000,000

1 Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Program-Program

Penanggulangan Kemiskinan


2 Rapat Koordinasi Penanggulangan

kemiskinan Provinsi Banten Tahun

2014


3 Rapat Koordinasi Program

Pemberdayaan Masyarakat


4 Rapat Koordinasi Program Keluarga

Harapan (PKH) dan JAMSOSRATU


5 Penyusunan Rencana Kerja

Penanggulangan Kemiskinan Tahun

2015


6 Pelatihan Pemantauan Program



7 Penyusunan Dokumen Program

Pembangunan Perdesaan Terpadu

(P3T) Tahun 2015


8 Monitoring dan Evaluasi Program



9 Penyusunan Peraturan Gubernur

Banten tentang Strategi

Penanggulangan Kemikiskinan Daerah

(SPKD) Provinsi Banten Tahun 2012-

2017


1 6 2 4 Perencanaan dan Pengendalian Komite

Percepatan dan Perluasan

Pembangunan Ekonomi Indonesia

(KP3EI) Provinsi Banten

pindahan dari program

perencanaan dan pengangggaran

pembangunan daerah

400,000,000 APBD 440,000,000

1 Koordinasi Perencanaan dan

Pengendalian Tim Kerja Komite

Percepatan dan Perluasan

Pembangunan Ekonomi Indonesia

Provinsi Banten


2 Penyusunan Kerangka Pengembangan

Regulasi KP3EI Banten



Konektivitas KP3EI Banten



SDM dan IPTEK KP3EI Banten


1 6 3 Kerjasama Pembangunan Daerah 700,000,000 770,000,000

Perencanaan Kerjasama

Pembangunan Daerah

3 dok 3 dok

- 298 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting



Kerjasama Pembangunan

700,000,000 APBD 770,000,000

1 Evaluasi Dan Pengendalian Kerjasama

Pembangunan Daerah Tahun 2013-

2014


2 Rakor Kerjasama Pembangunan Lintas

Wilayah dan Sektor Provinsi Banten

Tahun 2015

Provinsi Banten 1 dok (prosiding Rakor

kerjasama)

1 dok (prosiding Rakor

kerjasama)

3 Musrenbangtas Banten-Jawa Barat Provinsi Banten 1 dok (Rumusan

Tindaklanjut

Kesepakatan se Jawa

Bali 2015)

1 dok (Rumusan

Tindaklanjut

Kesepakatan se Jawa

Bali 2015)

4 Koordinasi Kerjasama Pembangunan

BKSP, MPU, Musrenbangreg Tahun

2015


5 Koordinasi Perencanaan Kerjasama

Antar Kabupaten/Kota


6 Koordinasi Penyiapan Kerjasama

Pemerintah Swasta


7 Koordinasi Pengembangan Kawasan

Strategis dan Infrastuktur Selat Sunda

(KSISS)



Pemerintahan Daerah

1,430,000,000 APBD 1,573,000,000



100% 100%




100% 100%



250,000,000 APBD 275,000,000

1 Penyusunan Dokumen Evaluasi LRA,

Neraca dan Calk SKPD Bappeda



2 Penyusunan Dokumen Standar

Operasional Prosedur (SOP)

Pelaksanaan Anggaran Internal

Kegiatan SKPD Bappeda Provinsi

Banten TA. 2015


3 Penyusunan Verifikasi Kode Rekening

Anggaran dan Penyesuaian Tarif Harga

Satuan sesuai Standar Satuan Harga

(SSH) pada kegiatan Bappeeda Provinsi

Banten TA. 2015


4 Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi

dan pencocokan Data Akuntansi

(SP2D) Penyerapan Anggaran Kegiatan

pada SKPD Bappeda Provinsi Banten

TA. 2015



dan pencocokan Data Aset dan

Inventarisasi Barang persediaan pada

SKPD Bappeda Provinsi Banten


6 Penyusunan Dokumen SPP, SPM,

SP2D, dan SPJ Kegiatan Bappeda



7 Penyesuaian Dokumen LRA, Neraca

dan Calk Laporan Akuntabilitas

Kegiatan SKPD BAPPEDA Provinsi

Banten TA. 2015


- 299 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting


8 Penyusunan Dokumen Laporan

Keuangan Akhir Tahun dan

Inventarisasi Barang/Jasa (Aset)

Kegiatan SKPD Bappeda Provinsi

Banten TA. 2015


9 Penyusunan Dokumen Neraca, LRA

dan Calk Kegiatan Kegiatan sumber

Dana APBN Satker Bappeda Provinsi

Banten TA. 2015 Semester I dan II


10 Penyusunan Dokumen Sistem

Pengendalian Internal Pemerintah

(SPIP) Kegiatan Bappeda Provinsi

Banten TA. 2015


11 Penyusunan Dokumen Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) Kegiatan Bappeda



12 Perhitungan dan Pelaporan SPT Pajak

Tahunan Bappeda Provinsi Banten TA.

2015



1 Penyusunan LAKIP Bappeda Provinsi

Banten 2014


2 Penyusunan LKPJ Bappeda Provinsi

Banten 2014


3 Penyusunan LPPD Bappeda Provinsi

Banten 2014


4 Penyusunan Evaluasi Semesteran

Kegiatan Bappeda Tahun 2015


5 Penyusunan Evaluasi Kegiatan

Bappeda Akhir Tahun 2015


6 Penyusunan TAPKIN dan IKU Bappeda

Provinsi Banten 2015


7 Penyusunan RENJA Bappeda Provinsi

Banten 2016


8 Penyusunan Rencana Operasional

Kegiatan Tahun 2016


9 Penyusunan DRPK Tahun 2016 Provinsi Banten 1 Dokumen 1 Dokumen

10 Penyusunan Kerangka Logis dan

Penganggaran Bappeda Tahun

Anggaran 2016


11 Penyusunan Kerangka Logis dan

Perubahan Penganggaran Bappeda

Tahun Anggaran 2015


12 Penyusunan Laporan Bulanan

Kegiatan Bappeda Provinsi Banten


13 Penyusunan Laporan Barang/Jasa

Kegiatan Bappeda Provinsi Banten


14 Forum Perencanaan Pembangunan

Bappeda se Provinsi


15 Penyusunan Dokumen Evaluasi dan

Inventarisasi Laporan Hasil

Pemeriksaan (LHP) oleh aparat

Pemeriksa Instansi Pemerintah (APIP)

Tahun Anggaran 2015


16 Penyusunan Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pemeriksa

Instansi Pemerintah (APIP) Tahun

Anggaran sebelum dan Tahun

Anggaran 2015


- 300 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting


17 Penyusunan Laporan TEPPA Bappeda


Provinsi Banten Dokumen Dokumen

18 Pemutakhiran Standar Operasional

Prosedur (SOP) Perencanaan dan

Pengendalian


19 Anugerah Pangripta Banten Provinsi Banten 1 Dokumen 1 Dokumen



10,600,000,000 APBD 11,660,000,000




100% 100%



dan ke Luar Daerah

100% 100%




100% 100%




100% 100%


Perkantoran

3,550,000,000 APBD 3,905,000,000

1 Penunjang Penguatan Kelembagaan Serang 12 Bulan 12 Bulan

2 Penyediaan Barang Habis Pakai Serang 12 Bulan 12 Bulan

3 Penyediaan Jasa Telepon, Listrik,

Internet dan PHBI//PHBN

Serang 12 Bulan 12 Bulan

4 Penyediaan Bahan Cetak Serang 12 Bulan 12 Bulan

5 Pengadaan Makanan dan Minum

Kantor


6 Fasilitas Penunjang Kegiatan dan

Kantor


7 Pameran Pembangunan Provinsi

Banten



dan Keluar Daerah

900,000,000 APBD 990,000,000




Kantor

2,380,000,000 APBD 2,618,000,000

1 Pengadaan Kendaraan Dinas

Operasional Roda Empat Micro Bus (4

Unit)

Provinsi Banten 4 Unit 4 Unit

2 Pengadaan Mesin Tik Elekrical Provinsi Banten 10 Unit 10 Unit

3 Pengadaan Mesin penghancur Kertas Provinsi Banten 10 Unit 10 Unit

4 Pengadaan Mesin Hitung Uang Provinsi Banten 1 Unit 1 Unit

5 Pengadaan Peralatan Pemeliharaan

Gedung

Provinsi Banten 1 LS 1 LS

6 Pengadaan Lemari Arsip Provinsi Banten 10 Unit 10 Unit

7 Pengadaan Rol O pack Provinsi Banten 34 Unit 34 Unit

8 Pengadaan Rak Perpustakaan dan

Ruang PPAP (Display)

Provinsi Banten 1 Paket 1 Paket

9 Pengadaan Filling kabinet Provinsi Banten 5 Unit 5 Unit

10 Pengadan Pembangunan Koridor/

Selasar Kantor Bappeda


11 PengadaanPembanguna Auning

Kendaraan Dinas Sebelah Timur


12 Pengadaan Komputer/PC Provinsi Banten 10 Unit 10 Unit

13 Pengadaan Komputer Note Book Provinsi Banten 10 Unit 10 Unit

14 Pengadaan Printer Provinsi Banten 10 Unit 10 Unit

- 301 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting


15 Belanja Modal Pengadaan sofa

Perpustakaan


16 Belanja Modal Pengadaan Kursi dan

Meja Perpustakaan

1 Paket 1 Paket

17 Pengadaan AC Split 1 pk Provinsi Banten 10 Unit 10 Unit

18 Pengadaan Piring ceper dan Gelas Provinsi Banten 1 Paket 1 Paket

19 Belanja Modal Pengadaan Interior

Ruang Kerja Sekretaris Bappeda



Ruang Kerja Bidang PPAP



Ruang Kerja Bidang Perekonomian



Ruang Kerja Bidang Penataa Ruang



Ruang Kerja Bidang Sosial

Kemasyarakatan


24 Belanja Modal Pengadaan Penggantian

Vertikal Blind


25 Belanja Modal Pengadaan Penggantian

Reling Tangga dan Balkon


26 Pengadaan Infocus Provinsi Banten 6 Unit 6 Unit

27 Pengadaan Penggantian Audio System

Ruang Rapat Paripurna


28 Pengadaan Speaker Ruangan Provinsi Banten 1 Paket 1 Paket

29 Pembuatan Site Plan dan Maket

Gedung Bappeda Provinsi Banten


30 Belanja Penunjang Kegiatan Provinsi Banten 1 LS 1 LS


Kantor

2,750,000,000 APBD 3,025,000,000

1 Pemeliharaan Gedung dan halaman Provinsi Banten 12 Bulan 12 Bulan

2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Operasional

Provinsi Banten 12 Bulan 12 Bulan

3 Pemeliharaan Barang Inventaris

(Perlengkapan kantor)



1 Pengembangan Wawasan Aparatur

Bappeda Provinsi Banten


2 Peningkatan Kompetensi Aparatur



3 Fasilitasi Kenaikan Pangkat dan

Golongan PNS Bappeda Provinsi

Banten


4 Fsilitasi Kenaikan Gaji Berkala PNS



5 Fasilitasi Perkuatan Kelembagaan dan

Validasi Data Kepegawaian Bappeda

Provinsi Banten


6 Pemutahiran Data Kepegawaian



7 Pekan Ilmiah Internal Bappeda

Provinsi Banten


8 Fasilitasi Pengiriman Kursus,

Pelatihan, Tata Usaha dan

Administarsi Kepegawaian


1 20 10 6 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan

dan Pelayanan Perpustakaan

370,000,000 APBD 407,000,000

1 Pembinaan Kearsiapan BAPPEDA Provinsi Banten 35 Orang 35 Orang

- 302 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting


2 Pengembangan Perpustakaan Khusus

BAPPEDA


3 Orientasi Pengembangan Perpustakaan

dan Kearsipan BAPPEDA



Daerah

800,000,000 APBD 880,000,000


Pembangunan

Paket Paket


Pembangunan

800,000,000 APBD 880,000,000

1 Penyusunan Data Pembangunan

Daerah


2 Forum Data Pembanguna Daerah

(Provinsi dan Kab./Kota)


3 Penyusunan Data Pembangunan SKPD

dan Kab./Kota


4 Analisa Data Bidang (Provinsi dan

kab/Kota)


5 Pengukuran Ketahanan Nasional di

Daerah


6 Penyusunan Data Indikator

Keberhasilan SKPD sesuai RPJMD

Bidang Tahun 2015


7 Penyusunan Roodmap Pengelolaan

Data Pembangunan SKPD Tahun 2015


8 Penyusunan Juknis Bantuan

Keuangan Update Data Pelaporan

Kab./Kota Tahun 2015


9 Koordinasi Kelayakan Hibah BPS



10 Penyusunan Profile Informasi

Pembangunan Daerah

Provinsi Banten

28,000,000,000 28,000,000,000 30,800,000,000 30,800,000,000 Jumlah

- 303 -

5. SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI BANTEN


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


1 Urusan Wajib

1 20 7 Pembinaan Karier dan Administasi

Kepegawaian Aparatur

10,410,000,000 APBD 9,292,200,000

Rasio Pembinaan dan Kesejahteraan

PNS Provinsi Banten

100% 100%

Rasio Pelayanan Administrasi

Kepegawaian

100% 100%

Rasio Pengembangan Sumber Daya

Aparatur

100% 100%

1 20 7 1 Pembinaan dan Fasilitasi Penanganan

Kasus Disiplin PNS Provinsi Banten

733,980,000 APBD 612,000,000

1 Penanganan Kasus Pelanggaran PP 53

Tahun 2010

Provinsi Banten & Luar

Provinsi

8 Kegiatan, 8 Dokumen 8 Kegiatan, 8 Dokumen

2 Penanganan Kasus Pelanggaran PP 32

Tahun 1979


Provinsi


3 Penanganan Kasus Perceraian Provinsi Banten & Luar

Provinsi


4 Penanganan Kasus Perkawinan Provinsi Banten & Luar

Provinsi


5 Pembinaan Pns Dilingkungan

Pemerintah Provinsi Banten


Provinsi


6 Penyusunan Dan Pengolahan

Rekapitulasi Absen


Provinsi


7 Penyusunan Dan Pengolahan

Rekapitulasi Penanganan Kasus

Disiplin Pns Kab/Kota Se Provinsi

Banten


Provinsi


1 20 7 2 Peningkatan Kesejahteraan Pegawai

dan Pembinaan Mental Pegawai

1,700,000,000 APBD 1,632,000,000

1 MCU ESELON I dan II SKPD Provinsi Banten 1 Paket Kegiatan 1 Paket Kegiatan

2 MCU ESELON III SKPD Provinsi Banten 1 Paket Kegiatan 1 Paket Kegiatan

3 MCU ESELON IV SKPD Provinsi Banten 1 Paket Kegiatan 1 Paket Kegiatan

4 MCU PELAKSANA SKPD Provinsi Banten 1 Paket Kegiatan 1 Paket Kegiatan

5 Bantuan Pengobatan Pegawai Provinsi Banten 1 Kegiatan 1 Kegiatan

6 Fasilitasi Penerima Tamu Hari Besar

Nasional (HUT RI) dan HUT Banten


7 Fasilitasi Hari Kesadaran Nasional Provinsi Banten 1 Kegiatan 12 Bulan 1 Kegiatan 12 Bulan

8 Pembinaan Mental Pegawai Provinsi Banten 1 Kegiatan 1 Kegiatan

9 Pemberian Penghargaan / Tanda

Kehormatan

Provinsi Banten 1 Kegiatan 250 Orang 1 Kegiatan 250 Orang

10 Bantuan Pegawai yang meninggal

Dunia


11 Sosialiasasi BPJS di Lingkungan

Pemerintah Prov. Banten.


1 20 7 3 Penataan, Penempatan Kerja Pegawai

dan Fasilitasi Persiapan PNS Masa

Purna Tugas

842,000,000 APBD 591,600,000

1 Perpindahan Pns Antar

Kabupaten/Kota Se Provinsi Banten

Provinsi Banten 4 Kegiatan 4 Dokumen 4 Kegiatan 4 Dokumen

2 Perpindahan Pns Kabupaten/Kota Se

Provinsi Banten Dengan Pemerintah

Provinsi Banten Atau Sebaliknya


3 Perpindahan Pns Antar Skpd Di

Lingkungan Pemerintah Provinsi

Banten


Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting


- 304 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting


4 Perpindahan Pns

Kementerian/Lembaga/Provinsi/Kabu

paten/Kota/Kota Lain Ke Provinsi

Banten/Kabupaten/Kota Se Provinsi

Banten Atau Sebaliknya


5 Pembekalan Persiapan Masa Purna

Tugas

Banten, Jakarta,

Bandung

1 Kegiatan 1 Kegiatan

6 Sosialisasi Undang-Undang Nomor 5

Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil

Negara Bagi Seluruh Skpd Di


Banten

Banten 1 Kegiatan 1 Kegiatan

7 Sosialisasi Pelayanan Proaktif Dan

Implementasi Sim Gaji Bagi Seluruh

Skpd Di Lingkungan Pemerintah

Provinsi Banten


8 Pemberhentian PNS Karena Atas

Permintaan Sendiri ( APS)


9 Telaahan Kesesuaian Penempatan

Pejabat dan Pegawai Di Lingkungan



1 20 7 4 Fasilitasi Kepangkatan dan Penggajian 760,000,000 APBD 765,000,000

1 Sosialisasi Kepangkatan dan

Pemberkasan Kenaikan Pangkat PNS

Tahun 2015

Provinsi Banten 2 Kegiatan 2 dokumen 2 Kegiatan 2 dokumen

2 Updating Data Kenaikan Pangkat PNS

Tahun 2015


3 Kenaikan Pangkat PNS Provinsi Banten

Periode 1 April 2014 dan 1 Oktober

2014

Provinsi Banten 2 kegiatan 595 SK 2 kegiatan 595 SK

4 Kenaikan Pangkat PNS Kabupaten

Serang Periode 1 April 2014 dan 1

Oktober 2014



Pandeglang Periode 1 April 2014



Lebak Periode 1 April 2014 dan 1

Oktober 2014



Tangerang Periode 1 April 2014 dan 1

Oktober 2014


8 Kenaikan Pangkat PNS Kota Cilegon


2014


9 Kenaikan Pangkat PNS Kota Tangerang


2014


10 Kenaikan Pangkat PNS Kota Serang


2014


11 Kenaikan Pangkat PNS Kota Tangerang

Selatan Periode 1 April 2014


12 Penerbitan SK Kenaikan Gaji Berkala

Tahun 2015


13 Penerbitan SK Pengangkatan CPNSD



- 305 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting


14 Pelaksanaan Pengambilan Sumpah

PNS & Penerbitan SK Peningkatan

Status CPNS Ke PNS


1 20 7 5 Pengembangan Jabatan Fungsional

dan Sidang Baperjakat

1,423,020,000 APBD 1,020,000,000

1 Sidang Baperjakat Struktural Provinsi Banten 12 (duabelas)

Dokumen

12 (duabelas)

Dokumen

2 Sidang Baperjakat Penilaian Calon

Sekda/Pejabat Eselon Ii Kab./Kota Di

Provinsi Banten

Provinsi Banten 16 (enambelas)

Dokumen

16 (enambelas)

Dokumen

3 Sidang Baperjakat Pertimbangan

Kepangkatan

Provinsi Banten 2 (dua) Dokumen 2 (dua) Dokumen

4 Pelantikan Pejabat Struktural Provinsi Banten 4 (empat) Dokumen 4 (empat) Dokumen

5 Rapat Koordinasi Pengembangan

Jabatan Fungsional

Provinsi Banten 4 (empat) Dokumen 4 (empat) Dokumen

1 20 7 6 Peningkatan Kompetensi PNS Provinsi

Banten

1,164,000,000 APBD 1,020,000,000

1 Pelaksanaan Ujian Dinas Tk. I dan Tk.

II

Provinsi Banten

2 Seleksi Administrasi Penerimaan Calon

Praja IPDN Tahun 2015

Provinsi Banten

3 Fasilitasi Seleksi Tes Psikologi dan Tes

Integritas dan Kejujuran Calon Praja

IPDN

Provinsi Banten

4 Fasilitasi Seleksi Tes Kompetensi

Dasar Calon Praja IPDN

Provinsi Banten

5 Fasilitasi Seleksi Tes Kesehatan Calon

Praja IPDN

Provinsi Banten

6 Fasilitasi Seleksi Tes Kesamaptaan

Calon Praja IPDN

Provinsi Banten

7 Fasilitasi Seleksi Pantukhir Calon

Praja IPDN

Kampus IPDN Jatingor

8 Pembinaan Praja IPDN di Kampus

Daerah

Kampus IPDN yang ada

di Daerah

9 Pengiriman Peserta Diklat Instansi Dalam Provinsi dan

Luar Provinsi

10 Bantuan Biaya Tugas Belajar S2 Provinsi Banten

11 Pengiriman Bintek, Diklat, Sosialisasi

dan Semiloka

Luar Provinsi

1 20 7 7 Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil

Daerah (CPNSD)

2,500,000,000 APBD 2,550,000,000

1 Penyusunan Bezetting Pegawai


Provinsi Banten

2 Penyusunan dan Penetapan Formasi

CASN Tahun 2015

Provinsi Banten

3 Persiapan Penerimaan CASN Provinsi Banten

4 Penerimaan Berkas, Verifikasi dan

Validasi Berkas Lamaran CASN

Provinsi Banten

5 Pelaksanaan TesCASN dengan sistem

Computer Assisted Tes (CAT)

Provinsi Banten

6 Pemberkasan Ususlan NIP. CASN Provinsi Banten

7 Fasilitasi Penetapan NIP CASN Provinsi Banten

1 20 7 8 Pelayanan Data dan Informasi

Kepegawaian

700,000,000 APBD 612,000,000

1 Memvalidasi Data Pegawai Dan

Penyusunan Buku Kekuatan Pegawai

Provinsi Banten

Provinsi Banten 4 Kegiatan, 4 Dokumen 4 Kegiatan, 4 Dokumen

2 Penyusunan Daftar Nominatif Pegawai

Provinsi Banten

Provinsi Banten 4 Triwulan, 4

Dokumen

4 Triwulan, 4

Dokumen

3 Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan

Tahun 2015


- 306 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting


4 Up Grade Dan Pengelolaan Sistem

Informasi Manajemen Kepegawaian

(SIMPEG)


5 Penyusunan Profil Data dan Informasi

PNS Provinsi Banten Tahun 2015


6 Pengolahan Data Sistem Aplikasi

Pelayanan Kepegawaian (SAPK)


7 Rekonsiliasi Pengelolaan Data Pegawai Provinsi Banten 4 Kegiatan 4 Kegiatan

8 Pengelolaan Website, dan Publikasi

Informasi Kepegawaian Provinsi

Banten

Provinsi Banten 1 Kegiatan, 12 Bulan 1 Kegiatan, 12 Bulan

9 Bintek Standarisasi Sistem dan

Program Aplikasi Pengolahan Data

Kepegawaian

Provinsi Banten 1 Kegiatan, 53 Orang 1 Kegiatan, 53 Orang

10 Pengembangan Sistem Informasi

Kepegawaian (SIMPEG)

Provinsi Banten 1 Kegiatan, 1 Aplikasi 1 Kegiatan, 1 Aplikasi

1 20 7 9 Peningkatan Manajemen

Penatausahaan Kepegawaian

587,000,000 APBD 489,600,000

1 Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan

Arsip Kepegawaian Pemerintah

Provinsi Banten


2 Inventarisasi Kelengkapan Dokumen

Pegawai PNS Provinsi Banten


3 Pengolahan Berkas Arsip Digital

Kepegawaian


4 Pelaksanaan Alih Media Arsip

Kepegawaian


5 Fasilitasi dan Penyelesaian

KARPEG/KPE Pegawai Provinsi Banten


6 Penyelesaian KARIS Pegawai Provinsi

Banten


7 Penyelesaian KARSU Pegawai Provinsi

Banten


8 Penyelesaian TASPEN Pegawai Provinsi

Banten


9 Pengelolaan Hasil Penilaian Prestasi

Kerja PNS Bagi Pejabat Eselon II dan

III Di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Banten


10 Pembuatan Kartu Tanda Pengenal

Pegawai / ID Card Pegawai Provinsi

Banten



Pemerintahan Daerah

1,200,000,000 APBD 1,509,600,000



100% 100%




100% 100%



250,000,000 APBD 234,600,000

1 Sosialisasi Dokumen Juknis

Pelaksanaan Anggaran Internal BKD

Provinsi Banten


2 Penyusunan Validasi Data Laporan

Keuangan


3 Penyusunan Rekonsiliasi data

Akuntasi SKPD denmgn DPPKD


- 307 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting


4 Penyusunan SPP Kegiatan BKD Provinsi Banten 4 Kegiatan, 4 Dokumen 4 Kegiatan, 4 Dokumen

5 Penyusunan SPM DAN SPJ Kegiatan

BKD


6 Penyusunan Rekonsiliasi Kegiatan Di

Lingkungan BKD


7 Verifikasi SPJ Kegiatan Tahun BKD

Tahun 2015


8 Inventarisasi Laporan keuangan

Kegiatan Di Lingkungan BKD Tahun

2015


9 Pelaksanaan Aplikasi SIMDA SKPD Provinsi Banten 4 Kegiatan, 4 Dokumen 4 Kegiatan, 4 Dokumen

10 Penyusunan Prognosis Tahun 2015 Provinsi Banten 2 Kegiatan, 2 Dokumen 2 Kegiatan, 2 Dokumen

11 Penyusunan LRA, Neraca Keuangan

dan CALK Kegiatan BKD Provinsi

Banten Tahun 2015


1 20 9 2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 950,000,000 APBD 1,275,000,000

1 Rakorda Bidang Kepegawaian Tahun

2015


2 Penyusunan Revisi Rencana Strategis

(Renstra) BKD Provinsi Banten Tahun

2012-2017


3 Up Grade Software Sistem Aplikasi

Pelaporan Kegiatan Internal BKD

Provinsi Banten

Provinsi Banten 1 Kegiatan 1 Aplikasi 1 Kegiatan 1 Aplikasi

4 Penyusunan Penetapan Kinerja

(TAPKIN) Dan Iku BKD Provinsi

Banten Tahun 2015


5 Rakornis Kepegawaian Wilayah Kab.

Pandeglang Dan Kab. Lebak


6 Rakornis Kepegawaian Wilayah Kab.

Tangerang, Kota Tangerang Dan Kota

Tangerang Selatan


7 Penyusunan LKPJ BKD Provinsi

Banten Tahun 2014


8 Penyusunan LPPD BKD Provinsi

Banten Tahun 2014


9 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) BKD Provinsi

Banten Tahun 2014


10 Penyusunan Dan Penyelesaian Tindak

Lanjut Hasil Pemeriksanaan BKD



11 Pembinaan Internal Pelaporan

Kegiatan Pada BKD Provinsi Banten

Tahun 2015


12 Monitoring Pelaksanaan Kinerja

Kegiatan BKD Provinsi Banten Tahun

2015


13 Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan

Fisik Dan Keuangan Internal Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Banten


14 Penyusunan Rencana Kerja Dan

Anggaran Perubahan (RKA-P) BKD



- 308 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting


15 Penyusunan Dokumen Pelaksanaan

Perubahan Anggaran (DPPA) BKD



16 Penyusunan Rencana Kerja Dan

Anggaran (RKA) BKD Provinsi Banten

Tahun 2016



Anggaran (DPA) Tahun 2016


18 Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)

BKD Provinsi Banten Tahun 2016


19 Revisi Penyusunan Profil BKD Provinsi

Banten Tahun 2015


20 Penyusunan Usulan Standar Satuan

Harga (SSH) BKD Provinsi Banten

Tahun 2016


21 Penyusunan Laporan Pengadaan

Barang Dan Jasa BKD Provinsi

Banten Tahun 2015


22 Penyusunan Laporan Akhir Tahun

Kinerja Kegiatan BKD Provinsi Banten

Tahun 2015




2,340,000,000 APBD 3,412,000,000




100% 100%



dan ke Luar Daerah

100% 100%




100% 100%




100% 100%


Perkantoran

950,000,000 APBD 1,377,000,000

1 Operasional Perkantoran Provinsi Banten

2 Penyelenggaraan Penyampaian

Informasi Daerah

Provinsi Banten

3 Evaluasi Kinerja Kepegawaian di

lingkungan BKD Provinsi Banten

Provinsi Banten

4 Penataan dan pemeliharaan Aset

dilingkungan BKD Provinsi Banten

Provinsi Banten

5 Penyelenggaraan arsip dan

penanganan administrasi kepegawaian

Provinsi Banten

6 Penyusunan Rencana Umum

Pengadaan BKD Prov. Banten TA 2015

Provinsi Banten

7 Penyusunan Rencana Umum

Kebutuhan Barang BKD TA. 2016

Provinsi Banten

8 Pelaksanaan Penghapusan Aset oleh

Tim Penghapusan Aset Internal

Provinsi Banten


dan Keluar Daerah

670,000,000 APBD 1,071,000,000



- 309 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting



Kantor

150,000,000 APBD 250,000,000

1 Pengadaan Sarana dan Prasarana

Kantor

Provinsi Banten 8 Dokumen Kontrak

(SPK)

8 Dokumen Kontrak

(SPK)


Kantor

500,000,000 APBD 561,000,000

1 Pemeliharaan dan Perawatan

Kendaraan Dinas

Provinsi Banten 8 Kendaraan Roda 4

20 Kendaraan Roda 2

8 Kendaraan Roda 4

20 Kendaraan Roda 2

2 Perawatan dan Pemeliharaan Peralatan

dan Perlengkapan Kantor

Provinsi Banten Terpeliharanya

Peralatan dan

perlengkapan Kantor

Terpeliharanya

Peralatan dan

perlengkapan Kantor


1 Pembinaan Mental Aparatur Jawa Barat

2 Penyelenggaraan Laporan LHKPN

Provinsi Banten

Provinsi Banten


Daerah

50,000,000 APBD 60,000,000


Pembangunan

Paket Paket


Pembangunan

50,000,000 APBD 60,000,000


Kepegawaian

Provinsi Banten 1 Paket Dokumen 1 Paket Dokumen

14,000,000,000 14,000,000,000 14,273,800,000 14,273,800,000 Jumlah

- 310 -

6. SKPD : BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI BANTEN


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


1 Urusan Wajib

1 20 Otonomi daerah, pemerintahan

umum, administrasi keuangan

daerah, perangkat daerah,

kepegawaian, dan persandian;1 20 8 Peningkatan Kapasitas SDM

Aparatur

27,940,921,400 APBD 28,499,739,828

Rasio Penyelenggaraan Diklat dan

Bimtek Aparatur

100% 100%

Rasio Ketersediaan Bahan Penunjang

Kediklatan dan Bimtek Aparatur

100% 100%

1 20 8 1 Pengembangan Program dan

Kerjasama Kelembagaan

762,800,000 APBD 778,056,000

1 Penyusunan Majalah Diklat Kab. Pandeglang 4 Edisi 4 Edisi

2 Monitoring dan Evaluasi Pasca Diklat

bagi Penyelenggara Diklat

Kab. Pandeglang 1 Laporan 1 Laporan

3 Pembuatan Sertifikat/STTPP Peserta

Diklat dan Bintek

Kab. Pandeglang Sertifikat Sertifikat

4 Analisa Kebutuhan Diklat Kab. Pandeglang 1 Laporan 1 Laporan

5 Assesment Bagi Aparatur Kab. Pandeglang 1 Laporan 1 Laporan

6 Kajian Rumpun dan Jenis Diklat Kab. Pandeglang 1 Laporan 1 Laporan

7 Penyusunan Laporan Kegiatan Kab. Pandeglang 4 Laporan 4 Laporan

1 20 8 2 Pengembangan Penyelenggaraan

Diklat Aparatur

492,069,000 APBD 501,910,380

1 Penyusunan Kurikulum Silabi Diklat

Penyusunan LAKIP SKPD

Kab. Pandeglang 1 Dokumen 1 Dokumen

2 Penyusunan Kursil dan Modul Diklat

Kapabilitas Kepemimpinan Bagi Kepala

Desa


3 Evaluasi Pasca Diklat Kab. Pandeglang 1 Dokumen 1 Dokumen

4 Penyusunan Modul Diklat Teknis

Keuangan Berbasis Akrual



1 20 8 3 Diklat Kapabilitas Kepemimpinan Bagi

Kepala Desa Se-Provinsi Banten

250,130,000 APBD 255,132,600

1 Diklat Kapabilitas Kepemimpinan Bagi

Kepala Desa Se-Provinsi Banten

Kab. Pandeglang 1 angkatan (30, Orang) 1 angkatan (30, Orang)


1 20 8 4 Diklat Struktural Bagi PNS Daerah 10,721,558,000 APBD 10,935,989,160

1 Diklatpim Tk. III Kab. Pandeglang 30 Orang 30 Orang

2 Diklatpim Tk. IV Kab. Pandeglang 60 Orang 60 Orang

3 Fasilitasi Pola Kontribusi Diklatpim Tk.

III

Kab. Pandeglang 180 Orang 180 Orang

4 Fasilitasi Pola Kontribusi Diklatpim Tk.

IV



1 20 8 5 Diklat Teknis Penatausahaan Program 950,130,000 APBD 969,132,600

1 Diklat Teknis Pengelolaan Keuangan

Berbasis Akrual


2 Diklat Teknis Keprotokolan Angkatn III Kab. Pandeglang 25 Orang 25 Orang

3 Diklat Teknis Perencanaan

Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Pembangunan Daerah



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

- 311 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

4 Diklat teknis Penyususunan Sasaran

Kinerja (SKP)


5 Diklat Teknis Pengembangan

Kewirausahaan Daerah



1 20 8 6 Diklat Teknis Penyelenggaraan

Akuntabilitas Kinerja

1,850,130,000 APBD 1,887,132,600

1 Diklat Teknis Pengadaaan

Barang/Jasa Pemerintah Angkatan III

dan IV


2 Diklat Teknis Perpajakan Angakatn III

dan IV


3 Diklat Teknis Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah (SPIP) Angkatan II

dan III


4 Diklat Teknis Sistem Informasi

Terapan Angkatan II


5 Diklat Teknis Penyusunan LAKIP

Angkatan I dan II



1 20 8 7 Diklat Peningkatan Kompetensi

Sumber daya Aparatur

1,099,984,500 APBD 1,121,984,190

1 Diklat TOT Peningkatan Kompetensi

Kapasitas Widayaiswara Sistem Pola

Baru


2 Diklat Analisi Kebutuhan Diklat Kab. Pandeglang 30 Orang 30 Orang

3 Diklat Manajemen Rumah Sakit Daerah Kab. Pandeglang 30 Orang 30 Orang

4 Diklat Penciptaan Fungsional Arsiparis Kab. Pandeglang 45 Orang 45 Orang


1 20 8 8 Diklat Manajemen Pemberdayaan

Lembaga Pemerintah Daerah

2,204,280,000 APBD 2,248,365,600

1 Diklat Manajemen Puskesmas Kab. Pandeglang 40 Orang 40 Orang

2 Diklat Manajemen Sekretaris Lurah Kab. Pandeglang 40 Orang 40 Orang

3 Diklat Bidan Desa Kab. Pandeglang 40 Orang 40 Orang

4 Diklat Penciptaan Fungsioanal

Pustakawan


5 Diklat Satpol PP Pola 100 Jam Kab. Pandeglang 40 Orang 40 Orang

6 Diklat MOT Kab. Pandeglang 40 Orang 40 Orang

7 Diklat Anjab Kab. Pandeglang 40 Orang 40 Orang

8 Diklat Telahaan Staf Kab. Pandeglang 40 Orang 40 Orang


1 20 8 9 Diklat Prajabatan Bagi CPNS Daerah

Se-Provinsi Banten

9,609,839,900 APBD 9,802,036,698

1 Diklat Prajabatan Gol III Kab. Pandeglang 95 Orang 95 Orang

2 Diklat Prajabatan Gol II Kab. Pandeglang 328 Orang 328 Orang

3 Fasilitasi Pola Kontribusi Diklat

Prajabatan Gol III


4 Fasilitasi Pola Kontribusi Diklat

Prajabatan Gol II




Pemerintahan Daerah

1,038,253,800 APBD 1,059,018,876



100% 100%




100% 100%

- 312 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting



200,130,000 APBD 204,132,600

1 Penyusunan Laporan Keuangan Badan

Diklat


2 Laporan Aset Badan Diklat Kab. Pandeglang 2 Dokumen 2 Dokumen

3 Pengelolaan SIMDA Keuangan Badan

Diklat




1 Forum Pelaporan Akhir Tahun Kab. Pandeglang 40 orang 40 orang

2 Penyusunan dokumen Bahan

Penyusunan LKPJ Gubernur TA. 2014



Penyusunan LAKIP Provinsi Banten TA.

2014



Penyusunan LPPD Provinsi Banten TA.

2014


5 Forum SKPD Bidang Kediklatan



6 Penyusunan dokumen RENJA badan

diklat tahun 2016


7 Penyusunan dokumen pelaporan

bulanan pelaksanaan fisik dan

keuangan internal SKPD


8 Penyusunan dokumen evaluasi Renja

BADIKLAT


9 Penyusunan draft peraturan gubernur

tentang kediklatan


10 Fasilitasi tindak lanjut hasil

pemeriksaan (TLHP) SKPD


11 Penyusunan dokumen

RKA/RKAP/DPA/DPPA SKPD


12 Penyusunan rencana umum

pengadaan barang/jasa




8,799,089,800 APBD 8,975,071,596




100% 100%



dan ke Luar Daerah

100% 100%




100% 100%




100% 100%


Perkantoran

3,825,597,300 APBD 3,902,109,246

1 Penunjang Penguatan Kelembagaan Kab. Pandeglang 1 Tahun 1 Tahun

2 Penyediaan Belanja Alat Tulis Kantor Kab. Pandeglang 1 Tahun 1 Tahun

3 Penyediaan Belanja Alat Listrik dan

Elektronik

Kab. Pandeglang 1 Tahun 1 Tahun

- 313 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

4 Penyediaan Belanja Perangko, materai

dan Benda Pos Lainnya


5 Penyediaan Belanja Alat Kebersihan

dan Bahan Pembersih


6 Penyediaan Belanja Bahan Bakar

Minyak/ Gas


7 Penyediaan Belanja Pengisian Gas Kab. Pandeglang 1 Tahun 1 Tahun

8 Penyediaan Belanja Telepon Kab. Pandeglang 1 Tahun 1 Tahun

9 Penyediaan Belanja Air Kab. Pandeglang 1 Tahun 1 Tahun

10 Penyediaan Belanja Listrik Kab. Pandeglang 1 Tahun 1 Tahun

11 Penyediaan Belanja Surat Kabar/ Majalah Kab. Pandeglang 1 Tahun 1 Tahun

12 Penyediaan Belanaja Cetak Kab. Pandeglang 1 Tahun 1 Tahun

13 Penyediaan Belanja Pakaian Dinas Harian Kab. Pandeglang 1 Tahun 1 Tahun

14 Penyediaan Belanja Pakaian Kerja

Lapangan


15 Penyediaan Belanja Pakaian Batik Kab. Pandeglang 1 Tahun 1 Tahun

16 Penyediaan Belanja Pakaian Olahraga Kab. Pandeglang 1 Tahun 1 Tahun

17 Penyediaan Belanja Sewa

Perlengkapan dan Perlengkapan

Kantor


18 Penyediaan Belanja Makan dan Minum

Rapat




dan Keluar Daerah

405,245,500 APBD 413,350,410



3 Penyusunan Laporan Kegiatan Kab. Pandeglang


Kantor

2,373,468,000 APBD 2,420,937,360

1 Belanja Modal Pengadaan Meja Belajar Kab. Pandeglang 120 unit 120 unit

2 Belanja Modal Pengadaan Sound

System Ruangan

Kab. Pandeglang 1 paket 1 paket

3 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kuliah

Steanlist

Kab. Pandeglang 180 Unit 180 Unit

4 Belanja Modal Pengadaan AC Split 1

PK


5 Belanja Modal Pengadaan Vertikal

Blend Asrama

Kab. Pandeglang 116 Meter 116 Meter

6 Belanja Modal Pengadaan Buku

Perpustakaan


7 Belanja Modal Pengadaan Roll 'O' Pack Kab. Pandeglang 2 Unit 2 Unit

8 Belanja Modal Pengadaan Lemari

Binder Perpustakaan


9 Belanja Modal Pengadaan Dispenser

Duduk


10 Belanja Modal Pengadaan Stabiliser

Sentral

Kab. Pandeglang 1 Paket 1 Paket

11 Belanja Modal Pengadaan Pembuatan

Pintu Gerbang


12 Belanja Modal Pengadaan Bantal Kab. Pandeglang 400 Buah 400 Buah

13 Belanja Modal Pengadaan Meja Makan Kab. Pandeglang 200 Unit 200 Unit

14 Belanja Modal Pengadaan Kursi Makan Kab. Pandeglang 500 Unit 500 Unit


Turap Penahan Longsor Belakang

Asrama Hasanudin


- 314 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting


Taman Asrama Hasanudin



Jaringan Air Asrama dan Kantor


18 Belanja Modal Pengadaan Rehab

Lantai Granit Asrama Tirtayasa


19 Belanja Modal Pengadaan Mesin Finger

Print


20 Belanja Modal Pengadaan CCTV

Pengaman


21 Belanja Modal Pengadaan Mesin

Rumput


22 Penyusunan Laporan Kegiatan Kab. Pandeglang

23 Belanja Modal Pengadaan Tempat

Resepsionis Asrama dan Guest House



Kantor

1,894,649,000 APBD 1,932,541,980

1 Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kab. Pandeglang 1 Tahun 1 Tahun

2 Pemeliharaan Kendaraan Operasional Kab. Pandeglang 1 Tahun 1 Tahun

3 Pemeliharaan Barang Inventaris

Kantor


4 Penyusunan Laporan Kegiatan Kab. Pandeglang 4 Dokumen 4 Dokumen


1 Penilaian Angka Kredit Widyaiswara Kab. Pandeglang 24 Orang 24 Orang

2 Seminar Karya Tulis Ilmiah Widyaiswara Kab. Pandeglang 24 Orang 24 Orang

3 Pembinaan Kerohanian, PHBI dan

Pengajian Rutin


4 Pembinaan Kesehatan Jasmani dan

Olahraga



Golongan Pegawai


6 Akreditasi Program Kediklatan Kab. Pandeglang 1 Dokumen 1 Dokumen



Daerah

221,735,000 APBD 226,169,700


Pembangunan

Paket Paket


Pembangunan

221,735,000 APBD 226,169,700

1 Pembuatan Informasi Kediklatan Kab. Pandeglang 1 Dokumen 1 Dokumen

2 Maintenance Aplikasi Sistem Data

Alumni Diklat dan Aplikasi Sistem

Data Base Sertifikat Peserta Diklat

Kab. Pandeglang Aplikasi Aplikasi

3 Pengeloalaan Website Badiklat Prov.

Banten

Kab. Pandeglang Aplikasi Aplikasi

4 Fasilitasi Tenaga PPID Kab. Pandeglang Aparatur Aparatur


38,000,000,000 38,000,000,000 38,760,000,000 38,760,000,000 Jumlah

- 315 -

7. SKPD : BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PROVINSI BANTEN


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


1 Urusan Wajib






Pemerintahan Daerah

500,000,000 APBD 510,000,000



100% 100%




100% 100%



100,000,000 APBD 102,000,000

1 Terselenggaranya Penyusunan Laporan

Keuangan BPAD TA. 2015



Akuntansi BPAD TA. 2015

Provinsi Banten 2 Dokumen Lap.

Akutansi, semesterean

dan 1 Dokumen

laporan akutansi

tahunan

2 Dokumen Lap.

Akutansi, semesterean

dan 1 Dokumen

laporan akutansi

tahunan

3 Terselenggarany Penyusunan Laporan

Aset BPAD TA. 2015

Provinsi Banten 4 dokumen laporan

aset Triwulanan ,2

Dokumen laporan Aset

semester, 1 dok.

Laporan aset tahunan

4 dokumen laporan

aset Triwulanan ,2

Dokumen laporan Aset

semester, 1 dok.

Laporan aset tahunan


Rekonsiliasi Penatausahaan Aset dan

Keuangan BPAD TA. 2015

Provinsi Banten 2 dok semester I dan II 2 dok semester I dan II

5 Terselenggaranya Pengelolaan SIMDA

Keuangan SKPD TA. 2015



1 Penyusunan RKA DPA BPAD TA. 2016 Provinsi Banten 1 Dokumen 1 Dokumen

2 Penyusunan RKA DPA Perubahan TA.

2015


3 Penyusunan RENJA BPAD TA. 2016 Provinsi Banten 1 Dokumen 1 Dokumen

4 Penyusunan LAKIP Tahun 2014 BPAD Provinsi Banten 1 Dokumen 1 Dokumen

5 Penyusunan Laporan Bulanan Bidang

Perpustakaan dan Arsip Daerah TA.

2015


6 Penyusunan Evaluasi Pelaksanaan

Kegiatan Bidang Perpustakaan dan

Arsip TA. 2015


7 Monitoring Pelaksanaan Kegiatan

Bidang Perpustakaan dan Kearsipan


8 Rapat Koordinasi Bidang Perpustakaan

dan Arsip Daerah (Forum Renja SKPD)


9 Koordinasi dan Konsultasi

Perencanaan, Program dan Anggaran

BPAD


10 Penyusunan LPPD BPAD Tahun 2014 Provinsi Banten 12 Dokumen 12 Dokumen

11 Penyusunan LKPJ BPAD Tahun 2014 Provinsi Banten 4 Dokumen 4 Dokumen


Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

- 316 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

12 Fasilitasi Tindak Lanjut Laporan Hasil

Pemeriksaan (LHP) SKPD/Unit Kerja


13 Fasilitasi Pejabat Pengelola Informasi

dan Dokumentasi (PPID)


14 Penyusunan DED R. Teater dan R.

Display Depo Arsip

Provinsi Banten 1 Kegiatam 1 Kegiatam



9,192,830,700 APBD 9,376,687,314




100% 100%



dan ke Luar Daerah

100% 100%




100% 100%




100% 100%


Perkantoran

2,141,330,700 APBD 2,184,157,314

1 Belanja Pegawai Provinsi Banten 47 org 47 org

2 Belanja Bahan Pakai Habis (ATK) Provinsi Banten 12 bln 12 bln

3 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik Provinsi Banten 12 bln 12 bln

4 Belanja Perangko, Materai dan Benda

Pos Lainnya

Provinsi Banten 12 bln 12 bln

5 Belanja Alat Kebersihan Dan Alat

Pembersih


6 Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas Provinsi Banten 12 bln 12 bln

7 Belanja Telephone Provinsi Banten 12 bln 12 bln

8 Belanja Listrik Provinsi Banten 12 bln 12 bln

9 Belanja Surat Kabar Provinsi Banten 12 bln 12 bln

10 Belanja Bahan Material Provinsi Banten 12 bln 12 bln

11 Belanja Cetak dan Penggandaan Provinsi Banten 1 paket 1 paket

12 Belanja Makan Minum Kegiatan Provinsi Banten 12 bln 12 bln

13 Belanja Faksimili/Internet Provinsi Banten 12 bln 12 bln

14 Biaya Publikasi Provinsi Banten 1 paket 1 paket


dan Keluar Daerah

401,500,000 APBD 409,530,000




Kantor

5,000,000,000 APBD 5,100,000,000

1 Belanja Barang Non Kapitalisasi

Peralatan Kantor

Provinsi Banten 45 buah kursi susun

untuk staf

45 buah kursi susun

untuk staf

2 Belanja Modal Pengadaan Alat

Angkutan Darat Bermotor Minibus




Mobil Pintar dan Karoseri Mobil Pintar

Provinsi Banten 1 Unit dan 1 paket 1 Unit dan 1 paket



MUPK


5 Belanja Modal Karoseri Mobil MUPK Provinsi Banten 1 paket 1 paket

6 Belanja Modal Pengadaan alat

angkutan darat bermotor Roda 2

Provinsi Banten 2 unit 2 unit

- 317 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

7 Belanja Modal Pengadaan Peralatan

Kantor

Provinsi Banten 20 unit Filling Cabinet,

20 Lemari Arsip, 4 Set

Lemari Khusus

Automatic (Rool Opeg)

20 unit Filling Cabinet,

20 Lemari Arsip, 4 Set

Lemari Khusus

Automatic (Rool Opeg)

8 Belanja Modal Pengadaan

Perlengkapan Kantor

Provinsi Banten 2 Unit mesin cetak

kartu anggota

perpustakaan

2 Unit mesin cetak

kartu anggota

perpustakaan

9 Belanja Modal Pengadaan Komputer Provinsi Banten 20 unit PC, 10 Unit

Laptop, 10 Unit Printer

20 unit PC, 10 Unit


10 Belanja Modal Pengadaan Meubelair Provinsi Banten 40 unit Meja kerja, 1

unit kursi sofa tamu, 1

unit meja rapat

40 unit Meja kerja, 1

unit kursi sofa tamu, 1

unit meja rapat


Konstruksi/Pembelian Bangunan

Provinsi Banten 1 paket skat partisi R.

mini theater dan

mebeuler, 5 Paket Skat

Partisi Work station

dan meubeler

1 paket skat partisi R.

mini theater dan

mebeuler, 5 Paket Skat

Partisi Work station

dan meubeler

12 Belanja modal pengadaan alat-alat

Studio

Provinsi Banten 1 unit Handycam,

Camera DLSR 5 Unit,

Infocus 2 Buah

1 unit Handycam,

Camera DLSR 5 Unit,

Infocus 2 Buah

13 Biaya Survey Pengadaan Provinsi Banten 12 bln 12 bln


Kantor

1,500,000,000 APBD 1,530,000,000

1 Belanja Pegawai Provinsi Banten 4 keg 4 keg

2 Belanja Pemeliharaan Gedung Provinsi Banten 1 keg pemeliharaan

gedung

1 keg pemeliharaan

gedung

3 Belanja Pemeliharaan Kendaraan

Angkutan Darat Bermotor

Provinsi Banten 1 keg pemeliharaan 15

kendaraan roda 4 dan

8 kendaraan roda 2

1 keg pemeliharaan 15

kendaraan roda 4 dan

8 kendaraan roda 2

4 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Provinsi Banten 1 keg pemeliharaan

komputer, printer,

laptop, lift, AC,

mebelair, TV, pompa

air, genset dan hydrant

1 keg pemeliharaan

komputer, printer,

laptop, lift, AC,

mebelair, TV, pompa

air, genset dan hydrant


1 Pembinaan Aparatur BPAD Provinsi Banten 1 keg, 46 orang 1 keg, 46 orang

2 Fasilitas Bimbingan Teknis Internal

Pegawai BPAD


3 Fasilitas Bimbingan Teknis Eksternal

Pegawai BPAD

Provinsi Banten 3 Keg 3 Org 3 Keg 3 Org


Daerah

50,000,000 APBD 51,000,000


Pembangunan

Paket Paket


Pembangunan

50,000,000 APBD 51,000,000

1 Penyediaan dan Penyusunan Data dan

Informasi Bidang Perpustakaan dan

Arsip


1 24 Kearsipan

1 24 1 Pembinaan Kearsipan Daerah 4,167,169,300 APBD 4,250,512,686

Persentase SKPD Provinsi yang

pengelolaan arsipnya sesuai dengan

ketentuan (%)

32 (74%) 38 (88%)

Persentase cakupan koneksi

Jaringan Informasi Kearsipan

Provinsi (JIKP) dengan seluruh

SKPD, Kab/Kota (%)

32 (74%) 38 (88%)

1 24 1 1 Penataan, Pemeliharaan dan

Pelestarian Arsip Daerah

994,946,000 APBD 1,014,844,920

- 318 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

1 Pembenahan Arsip Pemerintah Provinsi

Banten

Provinsi Banten 6 Keg,6 Dok 6 Keg,6 Dok

2 Fasilitasi Penataan Record Center

Arsip SKPD Provinsi Banten


3 Pengelolaan Depo Arsip Daerah

Provinsi Banten


4 Pemeliharaan dan Perawatan Arsip

Konvensional Pemerintah Provinsi

Banten


5 Updating laporan Bulanan Pengelola

Arsip SKPD Pemerintah Prov. Banten


6 Rapat Koordinasi Evaluasi dan

Pelaporan Pengelola Arsip SKPD Prov.

Banten

Provinsi Banten 2 Dokumen Rakor

untuk 140 orang

pengelola arsip SKPD

(2 angkatan)

2 Dokumen Rakor

untuk 140 orang

pengelola arsip SKPD

(2 angkatan)

7 Penelusuran Arsip Banten Provinsi Banten 2 Dokumen 2 Dokumen

8 Akuisisi Arsip Statis Provinsi Banten 4 Keg, 4 Dok 4 Keg, 4 Dok

9 Pameran Arsip Statis Provinsi Banten 2 Keg,2 Dok 2 Keg,2 Dok

10 Fasilitasi Penyusutan dan

Pemusnahan Arsip SKPD Pem. Prov.

Banten

Provinsi Banten 4 Keg,4 Dok 4 Keg,4 Dok

11 Rapat Koordinasi Penyelenggaraan

Kearsipan Daerah dilingkungan


Provinsi Banten 1 Dok. Rakor 1 Dok. Rakor

12 Gelar Informasi Arsip Keliling

(SIPLING)


1 24 1 2 Pengelolaan Data dan Sistem

Informasi Kearsipan Provinsi Banten

(SIKP)

891,503,000 APBD 909,333,060

1 Updating Input Data Arsip Jaringan

Informasi Kearsipan Prov. Banten

(JIKP)

Prov. Banten 5 Keg,

5 Dok

5 Keg,

5 Dok

2 Pengelolaan Sistem Informasi

Kearsipan Nasional (SIKN-JIKN)

Provinsi Banten

Prov. Banten 12 Keg,

12 Dok

12 Keg,

12 Dok

3 Workshop Pengelolaan Arsip berbasis

Web Aplikasi Kearsipan

Prov. Banten 1 Keg,

1 Dok

1 Keg,

1 Dok

4 Pendampingan Teknis Sistem

Informasi Kearsipan Provinsi Banten

Prov. Banten 4 Keg,

4 Dok

4 Keg,

4 Dok

5 Alih Media Arsip Statis Konvensional


Prov. Banten 4 Keg,

4 Dok

4 Keg,

4 Dok

6 Koordinasi Jaringan Komunikasi

(Jarkom) Kearsipan Lembaga

Kearsipan Pusat, Kab/Ko se-Provinsi

Banten

Prov. Banten 1 dok rakor, 1 LK

Pusat, 2 LKD prov. &

6 LKD kab/kotaSKPD

1 dok rakor, 1 LK

Pusat, 2 LKD prov. &

6 LKD kab/kotaSKPD

1 24 1 3 Pembinaan Aparatur Pengelola

Kearsipan Daerah Provinsi Banten

1,526,496,000 APBD 1,557,025,920

1 Pembinaan dan Pengembangan SDM

Calon Fungsional Arsiparis LKD

Kab/Kota dan SKPD Provinsi Banten

Prov. Banten 1 Kegiatan, 60 Orang 1 Kegiatan, 60 Orang

2 Bimbingan Teknis Pengelola Kearsipan

Desa/Kelurahan Se-Provinsi Banten

Prov. Banten 3 Keg, 60 Orang 3 Keg, 60 Orang

3 Bimbingan Teknis Pengelola Kearsipan

Kecamatan Se-Provinsi Banten

Prov. Banten 2 Keg, 40 Orang 2 Keg, 40 Orang

- 319 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

4 Bimbingan dan Konsultasi Kearsipan

SKPD Provinsi Banten, LKD Kab/Kota

dan ANRI

Prov. Banten 2 kali,Tk. Nasional dan

8 Kab/Kota

2 kali,Tk. Nasional dan

8 Kab/Kota

5 Sosialisasi Peran Pengelolaan Arsip

Dinamis dalam rangka Implementasi

UU Keterbukaan Informasi Publik

Prov. Banten 1 Kegiatan 80 orang 1 Kegiatan 80 orang

6 Lomba Penataan dan Pengolahan Arsip

Desa/Kelurahan Tk. Provinsi Banten

Prov. Banten 1 Keg, 24

desa/kelurahan

1 Keg, 24

desa/kelurahan

7 Lomba Pengelolaan Arsip SKPD, LKD

Kab/Kota Tk. Prov. Banten

Prov. Banten 1 Keg, 30 SKPD, LKD

Kab/Kota

1 Keg, 30 SKPD, LKD

Kab/Kota

1 24 1 4 Pengembangan Sistem Administrasi

Kearsipan Daerah

754,224,300 APBD 769,308,786

1 Tersusunnya Regulasi Kearsipan di

prov banten


2 Terselenggaranya Monitoring dan

Analisis Kebutuhan Teknologi

Informasi Bidang Kearsipan


3 Terselenggaranya Sosialisasi Regulasi

Kearsipan


4 Penyusunan SOP Kearsipan Provinsi Banten 2 Dokumen 2 Dokumen

1 26 Perpustakaan.

1 26 1 Pengembangan Minat dan Budaya

Baca

1,740,000,000 APBD 1,774,800,000

Tingkat kunjungan perpustakaan per

hari (%)

320 (64%) 360 (72%)

Meningkatnya kunjungan ke website

BPAD (%)

80 (64%) 90 (72%)

1 26 1 1 Peningkatan Kualitas Layanan dan

Kerjasama Perpustakaan

690,000,000 APBD 703,800,000

1 Pelayanan Prima dan Penataan Koleksi

Perpustakaan

Serang 1 Dokumen 1 Dokumen

2 Pelayanan Perpustakaan Keliling Kab/ Kota Se Provinsi

Banten

48 Keg Rutin dan 120

Keg Berkala

48 Keg Rutin dan 120

Keg Berkala

3 Perawatan Bahan Pustaka Provinsi Banten 2 Keg 2 Keg

4 Hari Kunjung Perpustakaan Provinsi Banten 4 Keg 4 Keg

5 Populasi Kunjungan Provinsi Banten 1 Dokumen 1 Dokumen

1 26 1 2 Pembinaan dan Pengembangan Minat

dan Budaya Baca Masyarakat

750,000,000 APBD 765,000,000

1 Lomba Bercerita SD Tingkat Provinsi

Banten

Kab/Kota 24 peserta 24 peserta

2 Lomba Bercerita SMP Tingkat Provinsi

Banten


3 Seminar Peningkatan Minat Baca Kab/Kota 60 peserta 60 peserta

4 Gebyar Membaca dan Pemilihan Duta

Baca

Provinsi Banten 150 peserta 150 peserta

5 Cerdas Cermat Sejarah Banten Tingkat

SLTA dan Perguruan Tinggi


6 Pembentukan Komunitas Literasi Provinsi Banten 30 0rg x 2kali 30 0rg x 2kali

7 Fasilitasi GPMB Provinsi Banten 50 peserta 50 peserta

1 26 1 3 Pengembangan Layanan dan Sistem

Informasi Perpustakaan Berbasis

Teknologi dan Informatika

300,000,000 APBD 306,000,000

1 Layanan Audio Visual Perpustakaan Provinsi Banten 40 kali tayang film

edukasi, 20 kali tayang

film dokumenter, 4 kali

layanan multimedia

keliling

40 kali tayang film

edukasi, 20 kali tayang

film dokumenter, 4 kali

layanan multimedia

keliling

- 320 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

2 Layanan Media Elektronik

Perpustakaan

Provinsi Banten 12 Bln(12x layanan

internet)

12 Bln(12x layanan

internet)

3 Pengelolaan Website BPAD Provinsi Banten 12 Bln 12 Bln

1 26 2 Pengembangan dan Pembinaan

Perpustakaan

2,350,000,000 APBD 2,397,000,000

Peningkatan Jumlah Perpustakaan

sesuai standar (%)

26 (62%) 34 (81%)

1 26 2 1 Pembinaan dan Pengembangan Sistem

Pengelolaan Perpustakaan

900,000,000 APBD 918,000,000

1 Sosialisasi Standar Nasional

Perpustakaan (SNP)

Kab/Kota 50 Peserta 50 Peserta

2 Sosialisasi Nomor Pokok Perpustakaan

(NPP)

Provinsi Banten 50 Peserta 50 Peserta

3 Bimtek Tenaga Pengelola Perpustakaan

Desa/Kelurahan



SMA/Perguruan Tinggi

Kab/Kota 40 (Peserta) 40 (Peserta)


SD/SLTP

Kab/Kota 40 (Peserta) 40 (Peserta)


Khusus



Pondok Pesantren


8 Standarisasi Perpustakaan Kab/Kota 16 standarisasi dan 8

perpustakaan

unggulan

16 standarisasi dan 8

perpustakaan

unggulan

9 Fasilitasi Ikatan Pustakawan Indonesia

(IPI)


10 Penyusunan Kajian Akademis Raperda

Perpustakaan


1 26 2 2 Pengelolaan Bahan Deposit, Otomasi

Karya Cetak/Rekam dan Naskah Kuno

Tentang Banten

530,000,000 APBD 540,600,000

1 Terlakisananya Penelusuran dan

Penyusunan Karya Cetak dan Karya

Rekam

Provinsi Banten (1 Keg) (1 Keg)

2 Tersusunnya Literatur Sekunder Provinsi Banten (1 Dok) (1 Dok)

3 Terlaksananya Penanganan Koleksi Provinsi Banten (4 Dok) (4 Dok)

4 Terbitnya Buletin BPAD Provinsi Banten (1 Dok) (1 Dok)

1 26 2 3 Penyediaan Bahan Pustaka

Perpustakaan

920,000,000 APBD 938,400,000

1 Pengadaan Koleksi Buku Perpustakaan


Provinsi Banten 1010 judul/6020 eks,

1 paket koleksi

multimedia

1010 judul/6020 eks,

1 paket koleksi

multimedia

2 Pengadaan Koleksi Buku Mobil Unit

Perpustakaan Keliling (MUPK)

Provinsi Banten 500 jdl/3000 eksem 500 jdl/3000 eksem

3 Rakor Pengembangan Koleksi Provinsi Banten 1 keg, 30 org 1 keg, 30 org

18,000,000,000 18,000,000,000 18,360,000,000 18,360,000,000 Jumlah

- 321 -

8. SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT DESA PROVINSI BANTEN


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


1 Urusan Wajib

1 11 Pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak;

1 11 1 Kesetaraan Gender, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

5,600,000,000 APBD 7,450,000,000

Pengembangan Kota Layak Anak

Kab/Kota (Forum Kader, POKJANAL)

2 Kab/Kota 2 Kab/Kota

Rasio Pembinaan dan Pengembangan

Jaringan kerja lembaga masyarakat

(TP. PKK Prov, Kab/Kota, Kec,

HARGANAS)

100% 100%

Rasio Peningkatan Kapasitas

Pengelola P2TP2A dan lembaga

lainnya

20% 20%

Rasio Pembinaan TKP3


Kelembagaan PUG TKP3, PSW

(AP,PPRG)

100% 100%

Rasio Pembinaan Organisasi Wanita

(BKOW dan lainnya)

100% 100%

Rasio Peningkatan Kualitas Hidup

Perempuan(P2WKSS,GSI,APE)

100% 100%

Prosentase penanganan kasus

kekerasan terhadap perempuan dan

anak yang terlaporkan (Dalam dan

Luar Provinsi)

100% 100%

1 11 1 1 Peningkatan Perlindungan dan

Tumbuh Kembang Anak

1,000,000,000 APBD 1,500,000,000

1 Rakor Perlindungan Anak di Provinsi

Banten

8 Kab/Kota 1 Keg. 1 Keg.

2 Fasilitasi Gugus Tugas Kota Layak

Anak di Provinsi Banten


3 Fasilitasi Telepon Sahabat Anak (TeSA) 8 Kab/Kota 1 Keg. 1 Keg.

4 Fasilitasi Forum Anak Banten 8 Kab/Kota 1 Keg. 1 Keg.

5 Workshop Gugus Tugas Kota Layak

Anak di Provinsi Banten


6 Koordinasi penanganan tindak

kekerasan lintas provinsi anggota MPU


7 Fasilitasi Hari Anak Nasional Tingkat


Prov. Banten 1 Keg. 1 Keg.

1 11 1 2 Penguatan Jaringan Kelembagaan

Pemberdayaan Perempuan dan Dunia

Usaha

800,000,000 APBD 850,000,000

1 Rapat Koordinasi Pembina TP. PKK Prov. Banten 1 Dokumen TP. PKK 1 Dokumen TP. PKK

2 Fasilitasi Hari Kesatuan Gerak PKK Tk.

Provinsi Banten

Prov. Banten 600 Orang 600 Orang

3 Fasilitasi Hari Kesatuan Gerak PKK Tk.

Nasional


4 Fasilitasi Hari Keluarga Tk. Provinsi Prov. Banten 800 Orang 800 Orang

5 Fasilitasi Hari Keluarga Tk. Nasional Prov. Banten 12 Orang 12 Orang

1 11 1 3 Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi

Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan

Perempuan dan Anak

750,000,000 APBD 1,000,000,000


Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

- 322 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

1 Pelatihan bagi Pelatih SDM pelayanan

dan pendampingan korban KDRT


2 Rapat Koordinasi perlindungan

Perempuan Tk. Provinsi Banten


3 Pelatihan Sistem Pencatatan dan

Pelaporan Data kekerasan terhadap

perempuan dan anak


4 Koordinasi Teknis Pdalam penanganan

dan pencegahan HIV/AIDS terhadap

perempuan dan anak di daerah

perbatasan

Prov. Banten 1 Dokumen 1 Dokumen

5 Penguatan jejaring P2TP2A dalam

penanganan korban kekerasan

terhadap perempuan dan anak di

Provinsi Banten


6 Rapat Koordinasi penanganan Tindak

Kekerasan Lintas Provinsi Anggota

MPU


1 11 1 4 Penguatan Organisasi Perempuan 650,000,000 APBD 800,000,000

1 Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Prov. Banten 80 orang 80 orang

2 Pelatihan Keterampilan Usaha Bagi

Pengurus Oranganisasi Perempuan


3 Fasilitasi Peringatan Hari Ibu ke 87 Prov. Banten 250 Orang 250 Orang

4 Fasilitasi Seminar Hari Ibu ke 87 Prov. Banten 250 Orang 250 Orang

1 11 1 5 Penguatan Jaringan Kerja

Pengarusutamaan Gender

1,000,000,000 APBD 1,200,000,000

1 Rakor Teknis TKP3 Prov. Banten 38 Orang 38 Orang

2 Advokasi penerapan PPRG di Kab/Kota Prov. Banten 118 Orang (4 Angk) 118 Orang (4 Angk)

3 Sosialisasi pergub Strategi Daerah PUG

melalui PPPRG


4 TOT Fasilitator Penggerak PPRG Prov. Banten 30 Orang (4 Angk) 30 Orang (4 Angk)

5 Penguatan Kelembagaan Sekretariat

Bersama PUG


6 Penyusunan Pedoman Evaluasi dan

Pelaporan PUG dan PUHA


7 Penilaian Anugerah Parahita Ekapraya Prov. Banten 1 Dokumen 1 Dokumen

1 11 1 6 Fasilitasi Peningkatan Peran Wanita

Menuju Keluarga Sehat Sejahtera

(P2WKSS)

500,000,000 APBD 800,000,000

1 Rakor Kajian Hasil Survey P2WKSS

Tahun 2015

Prov. Banten 40 orang 40 orang

2 Pembinaan P2WKSS Prov. Banten 45 orang 45 orang

3 Bimbingan Teknis Desain Grafis,

Pekezing dan pemasaran bagi pelaku

Pemberdayaan Ekonomi perempuan

Prov. Banten 16 desa/kel 16 desa/kel

1 11 1 7 Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi

Peningkatan Kualitas Hidup

Perempuan

600,000,000 APBD 800,000,000

1 Fasilitasi Pengembangan GSI Prov. Banten 250 Orang 250 Orang

2 Sosialisasi pedoman Rencana Aksi

Daerah PKHP


3 Rapat Koordinasi Teknis dan Evaluasi

Program Peningkatan Kualitas Hidup

Perempuan (PKHP)


- 323 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

4 Workshop Gerakan Sayang Ibu (GSI) di

Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta


5 Workshop kesehatan reproduksi bagi

Tenaga Kerja Perempuan di

perusahaan


1 11 1 8 Penguatan Kelembagaan Posyandu 300,000,000 APBD 500,000,000

1 Penguatan kapasitas kader posyandu Prov. Banten 1 keg 1 keg

2 Rakor Pokjanal Posyandu Tk. Provinsi

Banten

Prov. Banten 1 keg 1 keg

3 TOT SIP Kabupaten/Kota Prov. Banten 1 keg 1 keg

1 12 Keluarga berencana dan keluarga

sejahtera;

1 12 1 Kependudukan dan Keluarga

Berencana

500,000,000 APBD 600,000,000

Cakupan Peningkatan integrasi

pengelolaan layanan Keluarga

Berencana (orang)

80 Orang 80 Orang

1 12 1 1 Fasilitasi Peningkatan Program

Keluarga Berencana

500,000,000 APBD 600,000,000

1 Pelatihan KIE Program Keluarga

Berencana bagi PPKBD

8 Kab/ Kota 80 Orang 80 Orang

2 Rakor Teknis Program Keluarga

Berencana

Kota Serang 40 Orang 40 Orang

3 Pembekalan Program Keluarga

Berencana bagi Organisasi Masyarakat


1 13 1 Pemberdayaan Masyarakat Miskin 1,000,000,000 APBD 1,500,000,000

Rasio pembinaan kelembagaan

penanggulangan kemiskinan melalui

TKPKD (Pengelola PNPM Perdesaan

Perkotaan dan jenis PNPM lainnya)

45% 50%

1 13 1 4 Penguatan Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

Mandiri

1,000,000,000 APBD 1,500,000,000

1 Gelar Karya Pemberdayaan

Masyarakat Tk. Nasional

DKI Jakarta 1 Kegiatan 1 Kegiatan

2 Gelar Karya Pemberdayaan

Masyarakat Tk. Prov. Banten

Prov. Banten 1 Kegiatan 1 Kegiatan

3 Peningkatan Kapasitas Fasilitator

PNPM Mandiri


4 Seleksi “Sikompak Award” Tingkat

Provinsi


5 Rapat Evaluasi Pelaksanaan PNPM

Mandiri Perdesaan


6 Monitoring dan Evaluasi Prov. Banten 1 Paket 1 Paket


Pemerintahan Daerah

850,000,000 APBD 1,000,000,000



100% 100%




100% 100%



200,000,000 APBD 300,000,000

1 Penyusunan Laporan Keuangan

Triwulan BPPMD Provinsi Banten

Prov. Banten 4 Dok 4 Dok

2 Sosialisasi Pengelolaan Keuangan bagi

Aparatur BPPMD Provinsi Banten


3 Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan

Prov. Banten 4 Kali 4 Kali

- 324 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting


1 Penyusunan Renja (Forum SKPD)

BPPMD 2016


2 Penyusunan LAKIP BPPMD 2014 Prov. Banten 1 Dok 1 Dok

3 Penyusunan Bahan LKPJ 2014 Prov. Banten 1 Dok 1 Dok

4 Penyusunan LPPD 2014 Prov. Banten 1 Dok 1 Dok

5 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan

(RKT) 2015


6 Penyusunan DPPA 2015 Prov. Banten 1 Dok 1 Dok

7 Penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran (RKA) 2016

Prov. Banten 1 Keg 1 Keg

8 Rapat Koordinasi Program dan

Kegiatan Pemberdayaan Perempuan

dan Masyrakat Desa Semester I & II

TA. 2015


9 Penyusunan Laporan Bulanan evaluasi

triwulanan program dan kegiatan

BPPMD




3,025,000,004 APBD 6,900,000,000




100% 100%



dan ke Luar Daerah

100% 100%




100% 100%




100% 100%


Perkantoran

1,250,000,000 APBD 4,000,000,000

1 Penyediaaan Jasa Administrasi

Perkantoran



dan Keluar Daerah

250,000,000 APBD 500,000,000




Kantor

875,000,000 APBD 1,500,000,000

1 Pengadaan sarana dan prasarana

kantor

Provinsi Banten 8 Aset 8 Aset


Kantor

400,000,000 APBD 600,000,000

1 Pemeliharaan sarana dan prasarana

kantor



1 Senam Kesegaran Jasmani bagi

Pegawai


2 Pembinaan Rohani Aparatur BPPMD Provinsi Banten 50 Orang 50 Orang

3 Bintek Administrasi Perkantoran bagi

Aparatur BPPMD


4 Fasilitasi Pengelolaan Sistem Informasi

Kepegawaian

Provinsi Banten 1 Tugas Pengelola 1 Tugas Pengelola

1 22 Pemberdayaan masyarakat dan

desa;

1 22 1 Pemberdayaan Masyarakat dan

Lembaga Perdesaan

5,600,000,005 APBD 7,300,000,000

- 325 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

Pengembangan Kota Layak Anak

Kab/Kota (Forum Kader, POKJANAL)

2 Kab/Kota 2 Kab/Kota

Rasio Pembinaan dan Pengembangan

Jaringan kerja lembaga masyarakat

(TP. PKK Prov, Kab/Kota, Kec,

HARGANAS)

100% 100%


Pengelola P2TP2A dan lembaga

lainnya

20% 20%

Rasio Pembinaan TKP3


Kelembagaan PUG TKP3, PSW

(AP,PPRG)

100% 100%

Rasio Pembinaan Organisasi Wanita

(BKOW dan lainnya)

100% 100%

Rasio Peningkatan Kualitas Hidup

Perempuan(P2WKSS,GSI,APE)

100% 100%

Prosentase penanganan kasus

kekerasan terhadap perempuan dan

anak yang terlaporkan (Dalam dan

Luar Provinsi)

100% 100%

1 22 1 1 Pemberdayaan Kelembagaan dan

Kader Pemberdayaan Masyarakat

(KPM)

600,000,000 APBD 800,000,000

1 Pelatihan Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat Kabupaten/Kota

8 Kab/ Kota 2 Kegiatan 2 Kegiatan

2 Pelatihan Kader Pemberdayaan

Masyarakat (KPM) Kab/Kota

Kab/ Kota 2 Kegiatan 2 Kegiatan

3 Pembinaan Lembaga Adat Provinsi

Banten


4 Koordinasi Pembinaan Forum RW se-

Provinsi Banten


1 22 1 2 Pengembangan dan Pembangunan

Partisipatif Pemberdayaan Masyarakat

1,600,000,000 APBD 2,500,000,000

1 Penyelenggaraan Gelar TTG XI Tingkat

Provinsi Banten

Prov. Banten 35 Stand Pameran 35 Stand Pameran

2 Partisipasi Provinsi Banten Pada Gelar

TTG XVII Tingkat Nasional

Prov. Banten 8 Stand Pameran 8 Stand Pameran

3 Fasilitasi TMMD ke 94 dan 95 Prov. Banten 2 Desa 2 Desa

4 Penyelenggaraan Peringatan BBGRM

Tingkat Provinsi

Prov. Banten 1 Desa/Kel 1 Desa/Kel

5 Stimulan untuk Posyantekdes Prov. Banten 3 posyantek 3 posyantek

1 22 1 3 Penumbuhkembangkan Badan Usaha

Milik Desa (BUMDes) dan Lembaga

Keuangan Mikro Pedesaan

650,000,000 APBD 1,000,000,000

1 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan

Ekonomi Mikro


2 Lomba Badan Keswadayaan

Masyarakat (BKM)


3 Pelatihan cadangan pangan

Pemerintahan Desa (CPPD)


4 Pelatihan Pengelola BUMDes Prov. Banten 40 Orang 40 Orang

5 Bantuan stimulan BUMDes Prov. Banten 4 BUMDes 4 BUMDes

1 22 1 4 Peningkatan Kapasitas Pemerintahan

Desa/Kelurahan Dalam

Perkembangan Desa/Kelurahan

850,000,000 APBD 1,000,000,000

1 Pemilihan Desa dan Kelurahan Tingkat


Prov. Banten 5 desa da 5 Kelurahan 5 desa da 5 Kelurahan

2 Pelaksanaan Lomba Desa dan Lomba

Kelurahan Tingkat Nasional

Prov. Banten 1 Desa dan 1

Kelurahan

1 Desa dan 1

Kelurahan

- 326 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

3 Pembinaan desa dan kelurahan Prov. Banten 1 dok 1 dok

1 22 1 5 Fasilitasi Pengembangan dan

Pengendalian Pembangunan Desa

1,900,000,000 APBD 2,000,000,000

1 Bimbingan Teknis Pengelolaan

Keuangan Desa

Prov. Banten 1.490 Org (5 Angkatan) 1.490 Org (5 Angkatan)

2 Penyusunan Pedum dan Juknis

Bantuan Keuangan Kepada

Pemerintah Desa se-Provinsi Banten

Tahun 2015




Pemerintahan Desa/Kelurahan

terpadu di Provinsi Banten




Pemerintahan Desa/Kelurahan

Wilayah Perbatasan di Provinsi Banten


5 Monitoring Evaluasi, Pelaporan dan

Pengendalian Pelaksanaan Bantuan

Keuangan kepada Desa se-Provinsi

Banten




Keuangan kepada Desa/Kelurahan

terpadu




Keuangan kepada Desa/Kelurahan

wilayah perbatasan


8 Sosialisasi pedum dan juknis bantuan

keuangan kepada pemerintah

desa/kelurahan wilayah perbatasan


9 Sosialisasi pedum dan juknis bantuan

keuangan kepada pemerintah

desa/kelurahan terpadu di Provinsi

Banten



Daerah

225,000,000 APBD 300,000,000


Pembangunan

Paket Paket


Pembangunan

225,000,000 APBD 300,000,000

1 Rapat Koordinasi Updating

Penyusunan Data Profil BPPMD


2 Fasilitasi PPID Pembantu Prov. Banten 1 Dokumen 1 Dokumen

16,800,000,009 16,800,000,000 25,050,000,000 25,050,000,000 Jumlah

- 327 -

9. SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI BANTEN


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


1 Urusan Wajib





1 20 3 Penanggulangan Bencana 17,379,675,800 APBD 24,283,718,850

Rasio Mitigasi dan Pengurangan

Resiko Bencana

100% 100%

Rasio Ketersediaan Peralatan dan

Logistik, Pos Bencana dan Tanggap

Darurat Bencana.

100% 100%

Rasio Bantuan dan Rehabilitasi

Pemulihan Kondisi Pasca Bencana

100% 100%

1 20 3 1 Pencegahan dan Penyebarluasan

Informasi Peringatan Dini Bencana

4,207,525,000 APBD 5,879,007,660

1 Pemberian Early Warning melalui

media Radio (4 Radio).

Prov. Banten 4 Keg/ 4 Dok 4 Keg/ 4 Dok

2 Fasilitasi Pembentukan Organisasi

atau Satuan Gugus Tugas Bencana

(SATGAS Bencana).

Prov. Banten 8 Keg/ 8 Dok 8 Keg/ 8 Dok

3 Internalisasi Penanggulangan Bencana

dalam muatan lokal pendidikan

Jenjang SD.

Kota Cilegon 8 Keg./ 8 Dok. 8 Keg./ 8 Dok.

4 Fasilitasi Pembentukan Desa Tangguh. Kab. Pandeglang 8 Keg./ 8 Dok. 8 Keg./ 8 Dok.

5 Penyusunan Peta Rawan Bencana dan

Pemetaan Kebencanaan.

Kab. Pandeglang 1 Keg./ 1 Dok. 1 Keg./ 1 Dok.

1 20 3 2 Peningkatan Kesiapsiagaan dan

Mitigasi Bencana

2,804,961,770 3,919,093,980

1 Table Top Exercise (TTX) Tsunami. Kab. Lebak 1 Keg 100 Org. 1 Keg 100 Org.

2 Pameran Pengurangan Risiko Bencana. Kab. Lebak 2 Keg 2 Keg

3 Gladi dan Simulasi Pengurangan

Resiko Bencana.

Kab. Lebak 1 keg, 1.500 Org 1 keg, 1.500 Org

4 Penyusunan Rencana Kontijensi. Prov. Banten &

Nasional

1 keg, 100 Org 1 keg, 100 Org

5 Sosialisasi Pengurangan Risiko

Bencana.

Prov. Banten 5 Keg, 300 Org 5 Keg, 300 Org

6 Apel Siaga hari "SADAR BENCANA". Prov. Banten 2 keg, 1000 Org 2 keg, 1000 Org

7 Pelatihan Pengurangan Risiko Bencana

bagi Relawan Kebencanaan Provinsi

Banten

Prov. Banten 1 keg, 100 Org 1 keg, 100 Org

8 Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan dalam

Menghadapi Bencana BPBD Provinsi,

Kab./Kota

Prov. Banten 4 keg, 50 Org 4 keg, 50 Org

1 20 3 3 Fasilitasi Penanganan Kedaruratan

Bencana

2,301,620,000 APBD 3,215,962,080

1 Penyediaan Dukungan operasional

PUSDALOPS.

Prov. Banten 2 Keg/ 80 Org 2 Keg/ 80 Org

2 Fasilitasi dan dukungan pelayanan

dalam penanganan kedaruratan di

daerah bencana.


3 Koordinasi penanganan tanggap

darurat bencana.


1 20 3 4 Fasilitasi Dukungan Peralatan dan

Logistik Kebencanaan

2,919,710,700 APBD 4,079,551,710

1 Pendistribusian logistik kebencanaan

pada daerah bencana.

Prov. Banten 1 Keg/Th. 1 Keg/Th.

2 Penyediaan dukungan peralatan

kebencanaan.



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

- 328 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

3 Penyediaan dukungan logistik

kebencanaan pada saat terjadi

bencana.


1 20 3 5 Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi

Masyarakat Pasca Bencana

3,347,212,330 APBD 4,028,107,500

1 Fasilitasi bantuan rehabilitasi

pemulihan dan peningkatan sosial

ekonomi pascabencana.

Prov. Banten 10 Paket 10 Paket

2 Koordinasi penilaian kerusakan dan

kerugian sosial ekonomi pasca

bencana.

Prov. Banten 1 Th =, 2 Keg. 1 Th =, 2 Keg.

3 Koordinasi perencanaan dan

pelaksanaan rehabilitasi.

Prov. Banten 1 Th, 1 Keg. 1 Th, 1 Keg.

1 20 3 6 Pemulihan Kondisi Sarana Prasarana

Lokasi Pasca bencana

1,798,646,000 APBD 3,161,995,920

1 Koordinasi penilaian kerusakan dan

kerugian sarana prasarana di daerah

pasca Bencana.


2 Fasilitasi Pemulihan Sarana Prasarana

Lokasi Pasca Bencana.


3 Koordinasi perencanaan dan

pelaksanaan rekonstruksi daerah

dampak terkena bencana.



Pemerintahan Daerah

1,041,229,880 APBD 1,518,770,820



100% 100%




100% 100%



375,578,430 APBD 524,780,820

1 Penyusunan Neraca Keuangan BPBD. Prov. Banten 1 Keg / 1 Keg. 1 Keg / 1 Keg.


Bulanan /Triwulanan/Tahunan.

Prov. Banten 1 Thn / 17 Lap. 1 Thn / 17 Lap.

3 Bintek Pengelolaan Keuangan BPBD

Kab/Kota se-Provinsi Banten.


4 Penatauasahaan Sistem Informasi

Manajemen Keuangan.


5 Penyusunan Laporan CALK. Prov. Banten 1 Keg. 1 Keg.

6 Penyusunan Laporan Aset. Prov. Banten 1 Keg. 1 Keg.

7 Penyusunan LRA. Prov. Banten 1 Keg. 1 Keg.

8 TLHP. Prov. Banten 1 Keg. 1 Keg.

9 Sosialisasi Penatausaaan Keuangan,

Barang dan Jasa.



1 Forum SKPD Penanggulangan Bencana

se-Prov. Banten.


2 Penyusunan Renja. Prov. Banten 1 Keg. 1 Keg.

3 Fasilitasi Penyusunan Pergeseran

Anggaran DPA SKPD 2015.



Evaluasi Internal Bulanan dan

Triwulanan BPBD.

Prov. Banten 1 Th. 1 Th.

5 Penyusunan RKA - DPA 2016. Prov. Banten 1 Keg. 1 Keg.

6 Penyusunan LAKIP BPBD. Prov. Banten 1 Keg. 1 Keg.

7 Penyusunan LKPJ BPBD. Prov. Banten 1 Keg. 1 Keg.

8 Penyusunan Draft Peraturan

Perundangan Tentang Penanggulangan

Bencana


9 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan. Prov. Banten 1 Keg. 1 Keg.

- 329 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting



6,343,703,500 APBD 8,858,647,690




100% 100%



dan ke Luar Daerah

100% 100%




100% 100%




100% 100%


Perkantoran

2,480,964,500 APBD 4,261,945,050


Perkantoran.

Prov. Banten 1 Th. 1 Th.


dan Keluar Daerah

708,364,000 APBD




Kantor

1,215,626,000 APBD 2,278,558,500


Perkantoran.



Kantor

1,075,457,000 APBD 1,039,057,000

1 Pemeliharaan Gedung Kantor. Prov. Banten 1 thn 1 thn

1 20 10 5 Peningkatan Kapasitas Aparatur 863,292,000 APBD 1,279,087,140

1 Sosialisasi Sistem Pengendalian

Internal Pemerintah Daerah (SPIPD) di

Lingkungan BPBD Provinsi Banten

Prov. Banten 1 Keg / 75 Org. 1 Keg / 75 Org.

2 Penyusunan SOP (Standar Operasional

Prosedur) di Lingkungan BPBD

Provinsi Banten

Prov. Banten 4 Keg / 4 Dok. 4 Keg / 4 Dok.

3 Peningkatan Pengembangan Kapasitas

(Capacity Building) Aparatur di

Lingkungan BPBD Provinsi Banten



Daerah

235,390,820 APBD 260,000,000


Pembangunan

Paket Paket


Pembangunan

235,390,820 APBD 260,000,000

1 Fasilitasi Data Kebencanaan Prov. Banten 1 Keg / 1 Dok. 1 Keg / 1 Dok.

25,000,000,000 25,000,000,000 34,921,137,360 34,921,137,360 Jumlah

- 330 -

10. SKPD : BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU PROVINSI BANTEN


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


1 Urusan Wajib

1 16 Penanaman modal;

1 16 1 Peningkatan Iklim Investasi 2,450,000,000 APBD 2,499,000,000

Cakupan layanan regulasi perijinan

bidang Penanaman Modal (%)

25% 25%

1 16 1 1 Pengendalian dan Pembinaan

Pelaksanaan Penanaman Modal

750,000,000 APBD 765,000,000

1 Fasilitasi Pembinaan Penanaman

Modal

8 Kab/Kota @ 6 Kali Kegiatan pada

Dunia Usaha dan Non

Dunia Usaha

@ 6 Kali Kegiatan pada

Dunia Usaha dan Non

Dunia Usaha

2 Fasilitasi Pemantauan Pelaksanaan

Penanaman Modal PMA/PMDN

8 Kab/Kota 1 Kali kegiatan 1 Kali kegiatan

3 Fasilitasi Pengawasan Pelaksanaan

Penanaman Modal (Task Force)

8 Kab/Kota 4 kali pertemuan Tim

Task Force,

Penyusunan Pelaporan

4 kali pertemuan Tim

Task Force,

Penyusunan Pelaporan

4 Investment Award 8 Kab/Kota 1 Kegiatan 1 Kegiatan

1 16 1 2 Optimalisasi Regulasi, Fasilitasi dan

Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan

Penanaman Modal

850,000,000 APBD 867,000,000

1 Verifikasi Perizinan Perusahaan PMDN Provinsi Banten 12 Bulan 12 Bulan

2 Fasilitasi Pengadaan Barang Cetakan Provinsi Banten 1 Paket 1 Paket

3 Fasilitasi Pelaksanaan Penerapan ISO 1 Paket 1 Paket

4 Penyusunan Indek Kepuasan

Masyarakat (IKM)


5 Peningkatan Kompetisi SDM PTSP 8 Kab/Kota 8 Kali Kegiatan x 35

orang

8 Kali Kegiatan x 35

orang

6 Penguatan Sistem Pelayanan Perizinan

Secara Elektronik


7 Evaluasi Regulasi Penerapan PTSP Provinsi Banten 5 Kali Kegiatan 5 Kali Kegiatan

1 16 1 3 Fasilitasi Percepatan Realisasi Izin

Usaha Tetap Penanaman Modal

850,000,000 APBD 867,000,000

1 Forum PTSP Provinsi Banten Kab/Kota 2 Kali Kegiatan 2 Kali Kegiatan

2 Fasilitasi Forum Penanaman Modal

Nasional

Nasional 3 Kali Kegiatan 3 Kali Kegiatan

3 Rapat Koordinasi Data Perizinan PMDN Kab/Kota 4 Kali 4 Kali

4 Fasilitasi Percepatan Realisasi

Investasi

Provinsi Banten 2 Kali 2 Kali

5 Klinik Investasi Kota Serang 1 Kali 1 Kali

1 16 2 Peningkatan Promosi dan Kerjasama

Investasi

6,072,405,000 APBD 6,193,853,100

Nilai Realisasi Investasi PMA (Rp) 9.38 Trilyun 9.85 Trilyun

Nilai Realisasi Investasi PMDN (Rp) 4.05 Trilyun 4.25 Trilyun

1 16 1 1 Penyelenggaraan Promosi Penanaman

Modal

4,072,405,000 APBD 4,153,853,100

1 Pengadaan Bahan Promosi Investasi Provinsi Banten 2 Paket 2 Paket

2 Partisipasi Banten Expo Provinsi Banten 1 Kali Kegiatan 1 Kali Kegiatan

3 Keikutsertaan GPID (Jakarta dan Nasional) 2 Kali Kegiatan 2 Kali Kegiatan

4 Promosi Investasi di Jakarta (IIICE) Jakarta 1 Kali Kegiatan 1 Kali Kegiatan


Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

- 331 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

5 Promosi Investasi Terpadu Tk.

Nasional di Sumatera

Batam 1 Kali Kegiatan 1 Kali Kegiatan

6 Promosi Investasi di Jawa Jateng/Jatim 1 Kali Kegiatan 1 Kali Kegiatan

7 Promosi ITT ( Investment Trade

Tourism)

Belanda 1 Kali Kegiatan 1 Kali Kegiatan

8 Business Luncheon Jakarta 3 Kali Kegiatan 3 Kali Kegiatan

9 Partisipasi Promosi Internasional Jepang/Korea/ China 1 Kali Kegiatan 1 Kali Kegiatan

10 Workshop Penyusunan Business Plan Provinsi Banten 1 Kali Kegiatan (40

orang)

1 Kali Kegiatan (40

orang)

11 Sewa Tempat Billboard Bandara Soetta 1 Kegiatan 1 Kegiatan

1 16 1 2 Kerjasama Investasi 2,000,000,000 APBD 2,040,000,000

1 Fasilitasi Pertemuan Calon

Investor/Perbankan/BUMD Daerah

Provinsi Lain dengan BUMD Banten

Provinsi Banten dan

Jakarta


2 Fasilitasi Kerjasama Investasi Antar

Pemerintah

Provinsi Banten 2 Kali Kegiatan 2 Kali Kegiatan

3 Fasilitasi Penguatan Kerjasama

Investasi Antara Pemerintah Banten

dengan Pemerintah Incheon Korea

Korea 1 Kali Kegiatan 1 Kali Kegiatan

4 Fasilitasi Kerjasama Investasi

Pemerintah dengan Dunia Usaha,

(KPS)

Provinsi Banten dan

Jakarta

1 Kali Kegiatan (2 Hari) 1 Kali Kegiatan (2 Hari)

5 Fasilitasi Forum Nasional/Agenda

Nasional, MPU, Mokornis


6 Fasilitasi Forum Kemitraan Dunia

Usaha dan UMKM


7 Fasilitasi Pendampingan UMKM dalam

Promosi Internasional



Pemerintahan Daerah

1,007,177,000 APBD 1,027,320,540



100% 100%




100% 100%



182,177,000 APBD 185,820,540

1 Penyusunan Laporan Kinerja

Keuangan

Provinsi Banten 6 Dokumen : Naraca

Saldo Smstr I,II, LRA

Smsrtr I, II, Laporan

Pertanggungjawab

Smstr I,II.

6 Dokumen : Naraca

Saldo Smstr I,II, LRA

Smsrtr I, II, Laporan

Pertanggungjawab

Smstr I,II.

2 Fasilitasi Penyusunan Laporan Hasil

Pemeriksaan Oleh Institusi Pemeriksa

Luar Provinsi 2 Dokumen : TLHP

Reguler I,II Perjalan

Mendukung Kegiatan

2 Dokumen : TLHP

Reguler I,II Perjalan

Mendukung Kegiatan

3 Workshop Penatausaha Keuangan Bagi

Aparatur BKPMPT

Provinsi Banten 1 Kali Kegiatan, 50

Peserta

1 Kali Kegiatan, 50

Peserta

4 Penatausahaan Keuangan BKPMPT TA.

2015

Provinsi Banten 5 Dokumen : Lap

Prognosis, Data SP2D2,

Data SPM, Simda, dan

CALK,

5 Dokumen : Lap

Prognosis, Data SP2D2,

Data SPM, Simda, dan

CALK,


1 Penyusunan Anggaran Pembangunan

RKATahun 2016dan RKA

PerubahanTahun 2015


Peserta, 4 Set

Dokumen

1 Kali Kegiatan, 25

Peserta, 4 Set

Dokumen

- 332 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

2 Penyusunan Laporan Terhadap Kinerja

Pembangunan Bidang Penanaman

Modal TA. 2015


Pererta, 5 Dokumen

(LAKIP, LKPJ, LPPD

dan Laporan Tahunan,

Tapkin dan Iku)

5 Kali Kegiatan, 25

Pererta, 5 Dokumen

(LAKIP, LKPJ, LPPD

dan Laporan Tahunan,

Tapkin dan Iku)

3 Penyelenggaraan Bintek Perencanaan

Penanaman Modal

Anyer / Tangerang 1 Kali Kegiatan, 50

Peserta

1 Kali Kegiatan, 50

Peserta

4 Fasilitasi Perencanaan Kegiatan

Regional dan Nasional

Nasional 2 Kegiatan, 12 orang

(KP3MN, KP3MR)

2 Kegiatan, 12 orang

(KP3MN, KP3MR)

5 Penyusunan Laporan Evaluasi Program

Kegiatan (Laporan Fisik & Keuangan

dan Laporan Triwulanan )

Dalam dan Luar

Daerah

12 Laporan Bulanan

dan 4 Dokumen

Laporan, Triwulan, 8

kali Perjalan

12 Laporan Bulanan

dan 4 Dokumen

Laporan, Triwulan, 8

kali Perjalan

6 Penyusunan Revisi Renstra BKPMPT

2012-2017 (Penyusunan Draft Awal,

Konsultasi Publik dan Konsinyering)


Peserta, 3 Laporan

Dokumen

3 Kali Kegiatan, 50

Peserta, 3 Laporan

Dokumen

7 Fasilitasi Penyusunan Renja

Perubahan BKPMPT 2015


Peserta

1 Kali Kegiatan, 30

Peserta

8 Penyusunan Renja Tahun 2016

(Forum SKPD & Konsinyering)

Kota

Serang/Cilegon/Anyer

3 Kali Kegiatan, 30

Peserta

3 Kali Kegiatan, 30

Peserta



3,938,969,500 APBD 4,017,748,890




100% 100%



dan ke Luar Daerah

100% 100%




100% 100%




100% 100%


Perkantoran

1,233,515,000 APBD 1,258,185,300

1 Fasilitasi Penunjang Kegiatan dan

Kantor

Dalam dan Luar

Daerah

10 Kali Kegiatan, 12

Bulan

10 Kali Kegiatan, 12

Bulan

2 Penyediaan Barang Pakai Habis Provinsi Banten 12 Bulan 12 Bulan

3 Penyediaan Makandan Minum Kantor Provinsi Banten 12 Bulan 12 Bulan

4 Penyediaan Jasa Telepon, Listrik,

Internet dan PHB/PHBN



dan Keluar Daerah

712,750,000 APBD 727,005,000




Kantor

680,464,500 APBD 694,073,790

1 Belanja Modal Pengadaan Ruang Arsip,

Perpustakaan dan Gudang BKPMPT


2 Belanja Modal Pengadaan Ruang Kerja

BKPMPT Provinsi Banten

Provinsi Banten 1Paket 1Paket

3 Belanja Modal Kendaraan Operasional

roda 4 (perencanaan & Promosi)


4 Belanja Modal Kendaraan Operasional

roda 2


- 333 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting


Kantor

800,600,000 APBD 816,612,000

1 Pemeliharaan Halaman dan

Gedang/Kantor



Operasional

Provinsi Banten 1 Unit Kendaraan

Operasional Roda 6, 13

Unit Kendaraan Roda 4

dan 14 Unit Kendaraan

Roda 2

1 Unit Kendaraan

Operasional Roda 6, 13

Unit Kendaraan Roda 4

dan 14 Unit Kendaraan

Roda 2

3 Pemeliharaan Sarana Kantor Provinsi Banten 1 Paket 1 Paket

4 Pemeliharaan dan Penyewaan

Tanaman Hias



1 Bintek Pengembangan Wawasan dan

Pengetahuhan Aparatur BKPMPT

Provinsi Banten 1 kali kegiatan, 74

Peserta

1 kali kegiatan, 74

Peserta

2 Peningkatan Kualitas Pelayanan

AparaturBKPMPT

Provinsi Banten 1 kali kegiatan, 74

Peserta

1 kali kegiatan, 74

Peserta

3 Pekan Ilmiah Internal BKPMPT Lebak/Pandeglang @ 4 Kegiatan, 60

Peserta

@ 4 Kegiatan, 60

Peserta

4 Fasilitasi Kenaikan Gaji Berkala,

Pangkat dan Golongan Aparatur

BKPMPT


5 FasilitasiValidasi dan Pemutahiran

Data Kepegawaian


6 Fasilitasi Penyelenggaraan PPID Provinsi Banten 4 Dokumen Triwulanan 4 Dokumen Triwulanan

7 Fasilitasi Pengiriman Kursus Pelatihan,

Sosialisasi dan Bimbingan

TeknisAparatur BKPMPT

Provinsi Banten 10 Bulan, 10 Orang 10 Bulan, 10 Orang


Daerah

3,531,448,500 APBD 3,602,077,470


Pembangunan

Paket Paket


Pembangunan

3,531,448,500 APBD 3,602,077,470

1 Pengelolaan Website Provinsi Banten 12 kali update website 12 kali update website

2 Pengumpulan, Pengolahan dan

Analisis Data Penanaman Modal

Provinsi Banten 12 bulan 12 bulan

3 Pemutahiran Data dan Perkembangan

Penanaman Modal Triwulanan dengan

Kab/Kota

Provinsi Banten 3 Triwulan 3 Triwulan

4 Workshop Pengelolaan Data Provinsi Banten 1 kali kegiatan 1 kali kegiatan

5 Publikasi Perkembangan Penanaman

Modal melalui Media Massa Lokal dan

Nasional


6 Press Release Realisasi Investasi PMA

dan PMDN


7 Penyusunan Sistem Informasi

Geografis


8 Pemetaan Data Investasi PMA dan

PMDN


9 Penyusunan Buku Investment Guide Provinsi Banten 12 bulan 12 bulan

10 Penyusunan Analisa Hilirisasi Industri Provinsi Banten 6 Paket 6 Paket

17,000,000,000 17,000,000,000 17,340,000,000 17,340,000,000 Jumlah

- 334 -

11. SKPD : BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUH PROVINSI BANTEN


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


1 Urusan Wajib






Pemerintahan Daerah

922,178,200 APBD 914,062,035



100% 100%




100% 100%



198,560,000 APBD 255,000,000

1 Tersusunnya buku pedoman teknis

pengelolaan keuangan BKPP


2 Terlaksananya Apresiasi penata

usahaan keuangan dan perpajakan


3 Tersusunnya laporan keuangan

semesteran dan akhir tahun


4 Tersusunnya laporan pengelolaan aset

semesteran dan akhir tahun


5 Tersajinya data TLHP untuk Institut

Pemeriksa I dan II


6 Terkoordinasikannya implementasi

pelayanan perbendaharaan


7 Terpeliharanya instalasi software dan

hardware keuangan

Provinsi Banten 1 Tahun 1 Tahun


1 evaluasi capaian kinerja pembangunan Provinsi Banten 1 dokumen 1 dokumen

2 Finalisasi Bahan Laporan Tahun 2014

LAKIP, LPPD, dan Bahan LKPj Gub

dan Pertemuan Persiapan Pelaksanaan

Kegiatan Tahun 2015

Provinsi Banten 3 Kali (3 dokumen) 3 Kali (3 dokumen)

3 persiapan penyusunan rencana awal

renja kerja (internal)

Provinsi Banten 1 kali (50 orang) 1 kali (50 orang)

4 forum SKPD ketahanan pangan dan

penyuluhan

Provinsi Banten 1 kali (100 orang;

12dokumen)

1 kali (100 orang;

12dokumen)

5 penyempurnaan rencana awal renja Provinsi Banten 12 kali (4 dokumen) 12 kali (4 dokumen)

6 workshop penyusunan renja, DRPK,

ROK dan TOR


7 fasilitasi penyusunan rancangan renja

2016


8 pertemuan evaluasi th 2014,

pemantapan pelaksanaan kegiatan th

2015

Provinsi Banten 2 kali (2 dokumen) 2 kali (2 dokumen)

9 Sosialisasi dan koordinasi kegiatan thn

2015


10 fasilitasi tim evaluasi dan pelaporan

fisik dan keuangan SKPD


11 fasilitasi perencanaan, monitoring dan

evaluasi


12 workshop penyusunan RKA dan DPA

SKPD



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

- 335 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

13 monitoring dan evaluasi lap bul,

triwulan dan semester

Provinsi Banten 1 kali (28 orang;

4dokumen)

1 kali (28 orang;

4dokumen)

14 penyusunan draft awal LAKIP, LPPD

dan LKPj Gubernur

Provinsi Banten 3 dokumen (LAKIP,

LPPD dan bahan LKPj

Gubernur)

3 dokumen (LAKIP,

LPPD dan bahan LKPj

Gubernur)



3,179,014,900 APBD 3,413,842,998




100% 100%



dan ke Luar Daerah

100% 100%




100% 100%




100% 100%


Perkantoran

854,469,000 APBD 1,042,806,180

1 Fasilitasi PPID Provinsi Banten Provinsi Banten 12 bulan 12 bulan

2 Tersedianya Operasional Administrasi

Kantor


3 fasilitasi Agenda Lokal dan Nasional(

banten expo dan HPS th.2015)

Provinsi Banten Fasilitasi pameran

dalam rangka Banten

Expo (HUT Banten yg

ke 15); Pameran dalam

rangka HPS ke 36)

Fasilitasi pameran

dalam rangka Banten

Expo (HUT Banten yg

ke 15); Pameran dalam

rangka HPS ke 36)

4 Dukungan Kelembagaan pada Kegiatan

Provinsi


5 Rapat internal Provinsi Banten 12 bulan 12 bulan


dan Keluar Daerah

209,890,000 APBD 214,087,800




Kantor

919,800,000 APBD 938,196,000

Tersediaanya sarana dan prasarana

kantor

6 Paket 6 Paket

1 Belanja Modal Alat Angkut Darat

Bermotor

Provinsi Banten

2 Belanja Modal Peralatan Kantor Provinsi Banten

3 Belanja Modal Perlengkapan Kantor Provinsi Banten

4 Belanja Komputer Provinsi Banten

5 Belanja Mebeluer Provinsi Banten

6 Belanja Modal pengadaan Peralatan

Dapur dan Rumah Tangga

Provinsi Banten


Kantor

758,788,400 APBD 773,964,168

1 Terpeliharanya sarana dan prasarana

kantor



1 bintek teknis pembinaan aparatur Provinsi Banten 2 Kali 2 Kali

2 Sosialisasi Penilaian Prestasi Kerja PNS

(PP no. 46 tahun 2011)


3 sosialisasi ASN Provinsi Banten 1 kali 1 kali

4 Peningkatan Kapasitas Aparatur Provinsi Banten 1 kali 1 kali

- 336 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

5 Fasilitasi Penilaian Angka Kredit

Penyuluh


1 21 Ketahanan pangan;

1 21 1 Ketahanan Pangan Masyarakat 9,130,052,900 APBD 9,180,216,648

Cadangan Pangan Pemerintah

Provinsi (Ton)

200 200

Jumlah Cadangan Pangan

Masyarakat (ton)

712.0161 807

Jumlah lembaga cadangan pangan

pemerintah provinsi (lembaga)

0 1

Jumlah lembaga cadangan pangan

masyarakat (Lembaga)

72 82

Cakupan layanan fasilitasi program

bantuan Raskin (%)

100 100

Penganekaragaman konsumsi pangan

masyarakat (Skors PPH)

93 96

Jumlah daerah rawan pangan yang

tertangani (Kecamatan)

10 11

Cakupan layanan penyuluh pada

daerah sentra produksi (%)

60 70

1 21 1 1 Pengelolaan dan Penanganan

Kerawanan Pangan

1,308,830,500 APBD 1,335,007,110

1 Penanganan Daerah rawan Pangan

melalui Gerakan Lingkungan Bebas

Rawan Pangan

Provinsi Banten 1 Kali (20 Desa) 1 Kali (20 Desa)

2 Pengembangan Sistem Kewaspadaan

Pangan dan Gizi

Provinsi Banten Rakor (2 kali);

Fasilitasi Tim SKPG

(2x30 orang)

Rakor (2 kali);

Fasilitasi Tim SKPG

(2x30 orang)

3 Up Dating Data dan Informasi Daerah

Rawan Pangan

Provinsi Banten 1 Kali (10 Kec) 1 Kali (10 Kec)

4 Pembinaan Daerah Rawan Pangan

pada Masyarakat Pesisir


5 Penanganan Daerah Rawan Pangan Provinsi Banten 10 Lokasi 10 Lokasi

6 Monitoring dan Evaluasi Kerawanan

dan Kewaspadaan Pangan dan Gizi


7 Penanganan Daerah rawan Pangan Provinsi Banten 1 Kali 1 Kali

8 Replikasi Desa Mandiri Pangan dan

Tahan Pangan

Provinsi Banten 8 Kab/Kota 8 Kab/Kota

9 Monitoring Kerawanan dan

Kewaspadaan Pangan dan Gizi


10 Kegiatan Pengelolaan dan Penanganan

Kerawanan Pangan


1 21 1 2 Pengelolaan dan Pengembangan

Ketersediaan dan Akses Pangan

650,000,000 APBD 663,000,000

1 Pemantauan ketersediaan dan akses

pangan masyarakat

8 Kab/Kota 1 dokumen 1 dokumen

2 Analisis Ketersediaan dan Situasi

Akses Pangan masyarakat


3 Monitoring dan Evaluasi Ketersediaan

dan Akses Pangan


4 Apresiasi Analisis Ketersediaan Pangan Prov. Banten 4 kali 4 kali


Cadangan Pangan

1,377,228,900 APBD 1,395,939,768

1 Pengelolaan Cadangan Pangan Provinsi Banten 62 Kelompok

Lumbung, 36000 Kg

GKG Cadangan Pangan

Masy., Study Banding

Jawa Timur (15 orang)

62 Kelompok

Lumbung, 36000 Kg

GKG Cadangan Pangan

Masy., Study Banding

Jawa Timur (15 orang)

2 Fasilitasi Agenda Provinsi Jawa Tengah 1 kegiatan 1 kegiatan

- 337 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

3 Fasilitasi Pengelolaan Cadangan

Pangan Pemerintah

Provinsi Banten 2 Event 2 Event

4 Terlaksananya Identifikasi Kelompok

Lumbung Pangan Calon Penerima


5 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan

dan Pengembangan Cadangan Pangan

Provinsi Banten 10 Kelompok Lumbung 10 Kelompok Lumbung

6 Rakor Cadangan Pangan Provinsi Banten Pengelolaan Cadangan

Pangan di kab/Kota

Pengelolaan Cadangan

Pangan di kab/Kota

7 Analisis Cadangan Pangan Provinsi Banten 1 dokumen 1 dokumen


Sistem Distribusi dan Harga Pangan

2,175,000,000 APBD 2,218,500,000

1 Koordinasi Stabilisasi Harga dan

Pasokan Pangan

Provinsi Banten 3 kl rapat 3 kl rapat

2 Up Dating Data Harga dan Pasokan

Pangan Strategis, Prognosa Harga

Pangan

Provinsi Banten 1 laporan 1 laporan

3 Monitoring d dan Pasokan Pangan

Strategisan Evaluasi Distribusi, Harga

Provinsi Banten 1 kl rapat 1 kl rapat

4 Apresiasi Penguatan Kemitraan

Strategis dalam sistem Distribusi,

Harga dan Pasokan Pangan

Provinsi Banten 3 kl pertemuan 3 kl pertemuan

5 Pengembangan Kelembagaan

Distribusi Pangan Masyarakat


6 Pengembangan Analisis Dmodel

Dinamika Distribusi Pangan


1 21 1 5 Pengendalian Program Bantuan

Raskin

750,000,000 APBD 765,000,000

1 Kesekretariatan dan tim Koordinasi

Raskin

Provinsi Banten 1 tim kerja (20 orang) 1 tim kerja (20 orang)

2 Sosialisasi Program Raskin Provinsi Banten 4 kab/kota (1

dokumen/40 orang)

4 kab/kota (1

dokumen/40 orang)

3 Terselenggaranya Rapat Koordinat dan

Evaluasi Program Raskin 2014

Provinsi Banten 4 kab/kota (1

dokumen/40 orang)

4 kab/kota (1

dokumen/40 orang)

4 Monitoring, Evaluasi dan pemantauan

Raskin


dokumen/10 orang)

4 kab/kota (1

dokumen/10 orang)

5 Penyusunan Pergub tentang Program

Raskin


6 Penilaian Pengelolaan Raskin Provinsi Banten 3 kali (40 orang) 3 kali (40 orang)

7 Rakoe dan Evaluasi Program Raskin Provinsi Banten 3 kali (40 orang) 3 kali (40 orang)

8 Pelatihan Pemantauan dan Evaluasi

Pengelolaan Program Raskin


dokumen)

4 kab/kota (1

dokumen)

9 Penyusunan Program Raskin 2016 Provinsi Banten 1 dokumen 1 dokumen

1 21 1 6 Pembinanaan, Pengelolaan dan

Pengembangan Keamanan Pangan

868,176,500 APBD 885,540,030

1 Pembinaan Pengelolaan dan

Pengembangan Keamanan Pangan


2 Pengawasan Keamanan Pangan Dan

Pengujuan Sampel Pangan

Provinsi Banten 4 jenis pangan (2

dokumen)

4 jenis pangan (2

dokumen)

3 Promosi Keamanan Pangan dan

Fasilitasi Pameran


- 338 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

4 Pembinaan,Penyuluhan dalam

meningkatkan Mutu dan Gizi dan

Keamanan Pangan pd aparatur

Kelompok Produsen dan Pedagang

Jajanan Sekolah

Provinsi Banten 1 dokumen (50 orang) 1 dokumen (50 orang)

5 Koordinasi dengan OKKPD dan

instansi terkait

Provinsi Banten 1 dokumen (50 orang) 1 dokumen (50 orang)

1 21 1 7 Pembinaan dan Pengembangan

Konsumsi dan Penganekaragaman

Pangan

1,129,317,000 APBD 1,152,229,740

1 Promosi dan Pencitraan Pangan Lokal

dan Makanan Khas Daerah

Provinsi Banten 1 kali LCM (48 orang);

2 paket pameran; 2

kali bintek; 2 paket

cetak bahan promosi

1 kali LCM (48 orang);

2 paket pameran; 2

kali bintek; 2 paket

cetak bahan promosi

2 Percepatan Gerakan Diversifikasi

Pangan

Provinsi Banten 1 kali Rakor, 1 kali

apresiasi; 1 kali

identifikasi.

1 kali Rakor, 1 kali

apresiasi; 1 kali

identifikasi.

3 Monitoring dan Evaluasi, Koordinasi

dan Konsultasi


4 Analisis Penganekaragaman Pangan

Berbasis Sumberdaya Lokal

1 dokumen 1 dokumen

1 21 1 8 Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan


871,500,000 APBD 765,000,000

1 Terfasilitasinya sekretariat DKPP Provinsi Banten 12 bulan (tahun 2014) 12 bulan (tahun 2014)

2 Fasilitasi Pertemuan Dewan Ketahanan

Pangan dan Penyuluhan

Provinsi Banten 2 kali (200 orang

anggota DKP)

2 kali (200 orang

anggota DKP)

3 FGD Ketahanan Pangan dan

Penyuluhan

Provinsi Banten 4 kali (20 orang Pokja

Ahli DKP)

4 kali (20 orang Pokja

Ahli DKP)

4 Fasilitasi Pemberian Penghargaan

Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

Provinsi Banten 1 kali (Penghargaan

APN)

1 kali (Penghargaan

APN)

5 Mitra Praja Utama (MPU) dalam rangka

Penguatan Ketahanan Pangan



Daerah

504,451,000 APBD 479,400,000


Pembangunan

Paket Paket


Pembangunan

504,451,000 APBD 479,400,000

1 Updating Data dan Informasi


Provinsi Banten 4 dokumen (tahun

2015)

4 dokumen (tahun

2015)

2 Pengelolaan Web site dan Buletin


Provinsi Banten 10 kali terbit (tahun

2015)

10 kali terbit (tahun

2015)

3 Pengelolaan Data Informasi

(Pengumpulan dan Kompilasi Data

Kegiatan BKPP)


4 Penyusunan Profil Ketahanan Pangan

dan Penyuluhan ( Forum Data

Ketahanan Pangan dan Penyuluhan )

Provinsi Banten 1 dokumen (1 kali) 1 dokumen (1 kali)

2 1 3 Pemberdayaan Kelembagaan dan

Sumberdaya Peternakan, Perikanan,


9,764,303,000 APBD 10,200,000,000

Peningkatan jumlah kelompok usaha

mandiri (unit)

20 20

- 339 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

2 1 3 1 Fasilitasi Pembinaan dan

Pengembangan Kapasitas

Kelembagaan Penyuluhan Pertanian,

Perikanan dan Kehutanan

1,415,000,000 APBD 1,530,000,000

1 Peringatan Hari Krida Pertanian Provinsi Banten 3 kali (500 orang

aparatur dan

masyarakat petani)

3 kali (500 orang

aparatur dan

masyarakat petani)

2 Fasilitasi Pekan NasionalTH 2014 Provinsi Banten 1 Kali (50 orang) 1 Kali (50 orang)

3 Fasilitasi Pertemuan Kelembagaan

Penyuluh Pertanian, Perikanan dan

Kehutanan


4 Penguatan Kelembagaan Penyuluh

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Provinsi Banten 1 Kali ( (300 orang) 1 Kali ( (300 orang)

5 Koordinasi,konsultasi dan

Pengendalian dlm rangka Penguatan

Kapasitas Kelembagaan Penyuluh

Provinsi Banten 2 Kali Rakor (50 Orang) 2 Kali Rakor (50 Orang)

6 Jambore Penyuluh Pertanian Provinsi Banten 1 kali (300 Orang

Penyuluh)

1 kali (300 Orang

Penyuluh)

7 Updating data dan Informasi Penyuluh

Pertanian dan Kehutanan

Dalam Provinsi & Luar

Provinsi

1 dokumen 1 dokumen

8 Rembug Madya dan Rembug Utama

KTNA Prov. Banten

Provinsi Banten 1 kl 1 kl

9 Pertemuan Kelembagaan Tk Nasional 1 kl 1 kl

2 1 3 2 Fasilitasi Pembinaan dan

Pengembangan Kapasitas Sumberdaya

dan Program Penyuluhan Pertanian,

Perikanan dan Kehutanan

8,349,303,000 APBD 8,670,000,000

1 Koordinasi, Konsultasi dan

Pengendalian dalam rangka Penguatan

kapasitas SDM Penyuluh

Provinsi Banten 2 Kali Rakor (25 Orang) 2 Kali Rakor (25 Orang)

2 Penyusunan Programa Penyuluhan

dan dokumen Pendukung Lainnya

Provinsi Banten 1 dokumen (10 Buku) 1 dokumen (10 Buku)

3 Fasilitasi Bantuan Biaya

Penyelenggaraan Penyuluhan

Provinsi Banten 12 Bulan (579

Penyuluh)

12 Bulan (579

Penyuluh)

4 Bintek Peningkatan Kapasitas SDM

Penyuluh Pertanian, Perikanan dan

Kehutanan

2 kali (111 orang) 2 kali (111 orang)

5 Demplot Bidang Pertanian,Perikanan

dan Kehutanan

Provinsi Banten 5 kelompok 5 kelompok

6 Penguatan SDM Penyuluh Pertanian,

Perikanan dan Kehutanan( PNS, THL-

TBPP/PPTK/Honorer/Penyuluh

Revitalisasi

Provinsi Banten 4 kali/angkatan (830

orang)

4 kali/angkatan (830

orang)

7 Penilaian Penyuluh Pertanian,

Perikanan dan Kehutanan (PNS, THL-

TBPP/PPTK dan Swadaya)

Provinsi Banten 6 Kategori 6 Kategori

23,500,000,000 23,500,000,000 24,187,521,681 24,187,521,681 Jumlah

- 340 -

12. SKPD : BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI BANTEN


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


1 Urusan Wajib

1 8 Lingkungan hidup;

1 8 1 Pengendalian Pencemaran

Lingkungan Hidup

5,653,468,000 APBD 5,838,553,970

Persentase kualitas air yang

terpantau dan terinformasikan

menurut SPM (%)

20 20

Rasio tindak lanjut terhadap jumlah

pengaduan masyarakat akibat

dugaan pencemaran/kerusakan

lingkungan hidup (%)

20 20

1 8 1 1 Pemantauan Kualitas Lingkungan 981,847,000 APBD 1,001,483,940

1 Pengawasan dan Pengendalian

Pencemaran Air dan Udara Bagi

Industri

Provinsi Banten 40 industri dan Berita

Acara Pengawasan

Industri

40 industri dan Berita

Acara Pengawasan

Industri

2 Pembinaan Teknis Pengendalian

Pencemaran Air dan Udara Bagi

Industri

Provinsi Banten 40 industri; 1

dokumen proseeding

40 industri; 1

dokumen proseeding

3 Pemantauan Kualitas Air Sungai

Cirarab

Kab. Tangerang, Kota

Tangerang

8 titik, 10 kali

pemantauan: 1

dokumen hasil

pemantauan rencana

tindak lanjut

pengelolaan sungai

8 titik, 10 kali

pemantauan: 1

dokumen hasil

pemantauan rencana

tindak lanjut

pengelolaan sungai


Ciujung

Kab. Serang, Kab.

Lebak

8 titik, 10 kali

pemantauan: 1

dokumen hasil

pemantauan rencana

tindak lanjut

pengelolaan sungai

8 titik, 10 kali

pemantauan: 1

dokumen hasil

pemantauan rencana

tindak lanjut

pengelolaan sungai


Cibanten

Kab. Serang, Prov.

Banten

6 titik, 10 kali

pemantauan: 1

dokumen hasil

pemantauan dan

rencana tindak lanjut

pengelolaan sungai

6 titik, 10 kali

pemantauan: 1

dokumen hasil

pemantauan dan


pengelolaan sungai

6 Pemantaun Kualitas Udara Ambient 8 kab/kota 1 dokumen laporan

pemantauan dan


1 dokumen laporan

pemantauan dan


1 8 1 2 Pengendalian Pengelolaan Limbah

Domestik, Limbah B3 Dan B3

950,000,000 APBD 978,500,000

1 Pembinaan Teknis Pengelolaan Limbah

B3


dokumen

50 industri; 1

dokumen

2 Pengawasan Tindak Lanjut

Pengelolaan Limbah Industri

Provinsi Banten 40 industri 40 industri

3 Pembinaan Teknis Pengelolaan Limbah

Medis


dokumen

50 industri; 1

dokumen

4 Pengawasan Tindak Lanjut

Pengelolaan Limbah Medis/Rumah

Sakit

Provinsi Banten 40 rumah sakit 40 rumah sakit


Penggunaan Penggunaan Bahan

Perusak Ozon

Provinsi Banten 40 bengkel AC 40 bengkel AC

6 Pembinaan Teknis Pengelolaan Bahan

Perusak Ozon

Provinsi Banten 40 bengkel 40 bengkel

7 Pembinaan dan Pengawasan

Pengelolaan Sampah Perkotaan



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

- 341 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

8 Pembinaan Teknis Pengelolaan

Sampah Perkotaan


9 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

(GRK) Sektor Limbah


1 8 1 3 Peningkatan Edukasi dan Komunikasi

Masyarakat di Bidang Lingkungan

1,000,000,000 APBD 1,020,000,000

1 Rapat Koordinasi Pemantauan Adipura Provinsi Banten 1 dokumen proseeding 1 dokumen proseeding

2 Rapat Evaluasi Pemantauan Adipura Provinsi Banten 1 dokumen proseeding 1 dokumen proseeding

3 Pemantauan Adipura Provinsi Banten 1 dokumen hasil

pemantauan

1 dokumen hasil

pemantauan

4 Bintek peningkatan kapasitas tim

Pemantau Adipura Provinsi banten

Provinsi Banten 20 orang; 1 dokumen

proseeding

20 orang; 1 dokumen

proseeding

5 Verifikasi dan penilaian sekolah

adiwiyata tingkat provinsi Banten

Provinsi Banten 48 sekolah: 1 dokumen 48 sekolah: 1 dokumen

6 Lokakarya PLH Bidang Pengelolaan

kualitas air dan udara


proseeding

50 orang; 1 dokumen

proseeding

7 publikasi lingkungan hidup tahun

2015

Provinsi Banten 1 dokumen proseeding 1 dokumen proseeding

8 Lomba menggambar tingkat SD dan

SMPM dalam rangka hari lingkungan

hidup sedunia


proseeding

100 orang; 1 dokumen

proseeding

9 Fasilitasi Kaukus Lingkungan Hidup Provinsi Banten 20 0rang; 1 dokumen

proseeding

20 0rang; 1 dokumen

proseeding

10 Penyusunan SLHD Provinsi Banten Provinsi Banten 1 dokumen 1 dokumen

1 8 1 4 Pengkajian Dampak Lingkungan 972,121,000 APBD 991,563,420

1 Fasilitasi Operasional Komisi Penilai

Amdal dan Sekretariat Amdal


2 Pengawasan pelaksanaan RKL/RPL

bagi usaha/kegiatan

Provinsi Banten 50 Usaha/Kegiatan; 1

dokumen hasil

pengawasan

50 Usaha/Kegiatan; 1

dokumen hasil

pengawasan

3 Rapat Kerja Komisi Amdal Penilai

Amdal daerah dan kab/kota

Provinsi Banten 30 Orang; 1 dokumen 30 Orang; 1 dokumen

4 Pelaksanaan Uji Mutu dokumen

Lingkungan

Provinsi Banten 25 orang; 2 dokumen 25 orang; 2 dokumen

5 Penyusunan laporan RKL/RPL KP3B,

Badiklat dan RS Malingping


1 8 1 5 Peningkatan Penegakan Hukum

Lingkungan Hidup

900,000,000 APBD 918,000,000

1 Sosialisasi peraturan per-UUan dan

teknis kepada pelaku usaha/kegiatan

dan stake holder

KotaTangerang

Selatan, Kota Cilegon,

Kab. Serang, Kab.

Lebak

60 orang: 3 dokumen 60 orang: 3 dokumen

2 Rapat Koordinasi dan Evaluasi

Program Penegakan Hukum

Lingkungan Hidup Kabupaten / kota

se Provinsi Banten


3 Fasilitasi Tim Penegakan Hukum

Lingkungan Hidup Terpadu Provinsi

Banten

Provinsi Banten 10 dokumen kasus; 1

tim gakum

10 dokumen kasus; 1

tim gakum

- 342 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

4 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan

Penanganan Kasus – Kasus dan

Perusakan Lingkungan Hidup


5 Penanganan Kasus-Kasus akibat

Dugaan Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan oleh Tim Pos

Pengaduan/Tim Penegakan Hukum

Lingkungan Terpadu

Provinsi Banten 7 dokumen kasus; 3

dokumen lab

7 dokumen kasus; 3

dokumen lab

1 8 1 6 Peningkatan SDM dan Pemberdayaan

Masyarakat dalam Pengelolaan

Lingkungan

849,500,000 APBD 929,006,610

1 Sosialisasi kalpataru Provinsi Banten 30 orang; 2 hari; 1

dokumen

30 orang; 2 hari; 1

dokumen

2 Bimtek peningkatan peran serta

masyarakat dalam pengelolaan

sampah

Provinsi Banten 30 orang; 3 hari; 1

dokumen

30 orang; 3 hari; 1

dokumen

3 Pengiriman peserta diklat teknis

lingkungan


4 Pembinaan pemberdayaan masyarakat

dalam pengelolaan lingkungan


dokumen

100 orang; 2 hari; 1

dokumen

5 Bimtek Saka kalpataru Provinsi Banten 50 orang; 2 hari; 1

dokumen

50 orang; 2 hari; 1

dokumen

1 8 2 Rehabilitasi dan Konservasi

Sumberdaya Alam dan Lingkungan

Hidup

2,000,000,000 2,040,000,000

Persentase peningkatan fungsi hutan

dan kawasan lindung (%)

20 20

1 8 2 1 Konservasi dan Rehabilitasi

Kerusakan Sumberdaya Alam

1,000,000,000 APBD 1,020,000,000

1 Penyusunan profil DAS Ciliman Provinsi Banten 1 dokumen 1 dokumen

2 Penyusunan profil DAS Cisadane Provinsi Banten 1 dokumen 1 dokumen

3 Sosialisasi Profil DAS Cidanau dan

DAS Ciujung


dokumen (2 kali)

60 orang; 1 hari; 1

dokumen (2 kali)

4 Sosialisasi Profil Ekosistem hutan dan

habitat kehati serta kerusakan lahan

di Kawasan Akarsari


dokumen

60 orang; 3 hari; 1

dokumen

5 Workshop konservasi SDA dan

pelestarian fungsi atmosfer


dokumen renc. Aksi

dan strategi

60 orang; 3 hari; 1

dokumen renc. Aksi

dan strategi

6 Bimbingan Teknis Pengelolaan KEHATI

Daerah


dokumen

60 orang; 3 hari; 1

dokumen

7 Fasilitasi Pembuatan Taman KEHATI Provinsi Banten 60 orang; 1 hari; 1

dokumen MoU

pembuatan taman

kehati

60 orang; 1 hari; 1

dokumen MoU

pembuatan taman

kehati

8 Pemantauan Kerusakan Lahan dan

Pelaksanaan Konservasi Kehati di

daerah

Provinsi Banten 1 dokumen hasil

pemantauan;

1 dokumen hasil

pemantauan;

1 8 2 2 Konservasi Sumber Daya Air dan

Pengendalian Kerusakan Sumber

Daya Air

1,000,000,000 APBD 1,020,000,000

1 Sosialisasi Profil Kerusakan Situ di 4

zona Wilayah Provinsi Banten

Provinsi Banten 1 dokumen. Sosialisasi,

200 orang peserta

1 dokumen. Sosialisasi,

200 orang peserta

2 Forum Group Discussion (FGD)

Strategi dan Rencana Aksi Pelestarian

dan Perlindungan Situ Terpadu

Provinsi Banten 1 dokumen. Sosialisasi,

70 orang peserta dan 1

(satu) dokumen

Strategi dan Rencana

Aksi

1 dokumen. Sosialisasi,

70 orang peserta dan 1

(satu) dokumen

Strategi dan Rencana

Aksi

- 343 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

3 Workshop Pelestarian dan Pencegahan

Kerusakan Ekosistem Mangrove di

Wilayah provinsi Banten

Provinsi Banten 1 (satu) dokumen

Sosialisasi, 70 orang

peserta

1 (satu) dokumen

Sosialisasi, 70 orang

peserta

4 Pemantauan kerusakan di hulu dan

tengah aliran sungai Cibanten

Prov. Banten, kab

serang

1 (satu) dokumen Hasil

Pemantauan

1 (satu) dokumen Hasil

Pemantauan

5 Penyusunan Profil dan Data

Kerusakan Mata Air di Wilayah

Provinsi Banten

Kab. Serang, Kab.

Pandeglang,

Kab.Lebak

3 (tiga) dokumen

Laporan Profil Mata Air

3 (tiga) dokumen

Laporan Profil Mata Air


Pemerintahan Daerah

1,050,000,000 APBD 1,077,000,000



100% 100%




100% 100%



200,000,000 APBD 210,000,000


Triwulan I

Provinsi Banten Kabupaten Pandeglang

dan Kabupaten Lebak

Kabupaten Pandeglang

dan Kabupaten Lebak


Semesteran/Prognosis



Triwulan III


4 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir

Tahun


5 Sosialisasi Tata Kelola Keuangan Provinsi Banten 30 orang 30 orang

6 Rekapitulasi dokumen SPP, SPM dan

SP2D



1 Penyusunan RENJA BLHD Provinsi

Banten Tahun 2016

Provinsi Banten 1 dokumen RENJA 1 dokumen RENJA

2 Forum SKPD Bidang LH Tahun 2015 Provinsi Banten 55 orang; 1 dokumen

hasil FSKPD

55 orang; 1 dokumen

hasil FSKPD


Program dan Kegiatan BLHD Provinsi

Banten Tahun 2015

Provinsi Banten 12 bulan; 1 dokumen

monev

12 bulan; 1 dokumen

monev

4 Fasilitasi Penerapan dan Pelaksanaan

SPM Bidang LH Kab/Kota

Provinsi Banten 30 orang, 1 dokumen 30 orang, 1 dokumen

5 Penyusunan SPM Bidang LH tingkat

Provinsi tahun 2014

Provinsi Banten 1 dokumen lap. SPM-

LH

1 dokumen lap. SPM-

LH

6 Penyusunan RENJA PERUBAHAN

BLHD Provinsi Banten Tahun 2015

Provinsi Banten 1 dokumen RENJA-P 1 dokumen RENJA-P

7 Penyusunan dokumen RKA-DPA

Tahun 2016; RKAP-DPPA Tahun 2015

Provinsi Banten 2 dokumen (RKA,

RKAP)

2 dokumen (RKA,

RKAP)

8 Penyusunan LAKIP BLHD Provinsi

Banten Tahun 2015

Provinsi Banten 1 dokumen LAKIP 1 dokumen LAKIP

9 Penyusunan LPPD BLHD Provinsi

Banten Tahun 2015

Provinsi Banten 1 dokumen LPPD 1 dokumen LPPD

10 Penyusunan LKPJ BLHD Provinsi

Banten Tahun 2015

Provinsi Banten 1 dokumen LKPJ 1 dokumen LKPJ



2,546,612,000 APBD 2,819,685,660




100% 100%

- 344 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting



dan ke Luar Daerah

100% 100%




100% 100%




100% 100%


Perkantoran

1,092,529,000 APBD 1,320,201,000

1 Penyediaan Tenaga Kerja Satpam,

Supir dan Pramubakti

Provinsi Banten 16 orang; 12 bulan 16 orang; 12 bulan

2 Penyediaan Tenaga Kerja Cleaning

Cervice Outsourching

Provinsi Banten 10 orang; 11 bulan 10 orang; 11 bulan

3 Penyediaan Penunjang Operasional

Kantor



dan Keluar Daerah

500,600,000 APBD 510,612,000




Kantor

495,750,000 APBD 505,665,000

1 Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4

(Empat)


2 Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2

(Dua)


3 Pengadaan Personal Komputer Provinsi Banten 4 Unit 4 Unit

4 Pengadaan Air Conditioner Provinsi Banten 3 Unit 3 Unit


Kantor

281,840,000 APBD 287,476,800

1 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4

(empat)


2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 2

(dua)


3 Pemeliharaan Perlengkapan Kantor (AC

split)


4 Pemeliharaan Bangunan/Gedung

Kantor


5 Pemeliharaan Komputer (PC 10;

Laptop 10; Printer 5)



1 Pekan Ilmiah internal BLHD Provinsi

Banten

Provinsi Banten 45 Orang/10 keg 45 Orang/10 keg

2 Fasilitasi Kenaikan Gaji Pangkat, Gaji

Berkala, dan Golongan PNS BLHD

Provinsi Banten


3 Pemutahiran data Kepegawaian BLHD

Provinsi Banten

Provinsi Banten 1dokumen 1dokumen

4 Peningkatan Kesegaran Jasmani

Aparatur

Provinsi Banten 35 orang; 17 kali 35 orang; 17 kali


Daerah

249,920,000 APBD 254,918,400


Pembangunan

Paket Paket


Pembangunan

249,920,000 APBD 254,918,400

1 Pengolahan data lingkungan hidup Provinsi Banten 1 dokumen;

pengelolaan website

1 dokumen;

pengelolaan website

2 Penyusunan data dan Informasi

Pembangunan


3 Fasilitasi Pengelolaan Informasi dan

dokumentasi (PPID)


11,500,000,000 11,500,000,000 12,030,158,030 12,030,158,030 Jumlah

- 345 -

13. SKPD : DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI BANTEN


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


1 Urusan Wajib





1 20 5 Peningkatan Pengelolaan Keuangan

dan Pendapatan Daerah

28,564,883,300 APBD 38,912,975,405

Jumlah Pendapatan Asli Daerah 3.838 T 4.123 T

Ketersediaan jumlah

sistem/data/dokumen/informasi

penunjang peningkatan pendapatan

daerah (unit)

2 2

Ketersediaan Sistem/Data/Informasi

Pengelolaan Keuangan Daerah (unit)

3 3

Persentase ketepatan waktu

pelaksanaan pembinaan, fasilitasi

dan evaluasi pengelolaan keuangan

daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

(%)

100 100

Cakupan fasilitasi, monitoring, dan

evaluasi pengelolaan keuangan

daerah Pemerintah Provinsi (%)

100 100

1 20 5 1 Intensifikasi Pajak Daerah 2,586,582,000 APBD 4,168,313,640

1 Penyuluhan Pajak Daerah UPT DPPKD

se-Provinsi Banten


2 Koordinasi Tim Pembinan Samsat

Provinsi Banten untuk Polda Banten

dan Polda Metro Jakarta


3 Koordinasi PBBKB dan Wajib Pajak

Triwulan I s.d IV TA. 2015


4 Gathering dan Rakor dengan

Perusahaan Leasing Triwulan TA 2015


5 Koordinasi Pajak Rokok dengan

Kab/Kota Tahun 2015 Triwulan


6 Revisi Pergub Pajak Rokok Provinsi

Banten Tahun 2015


7 Publikasi dan Promosi Pajak Daerah

UPT DPPKD se Provinsi Banten

Provinsi Banten 12 Billboard 12 Billboard

8 Bimtek Mekanisme Pelyanan Samsat

se-Provinsi Banten


1 20 5 2 Evaluasi dan Pelaporan Pajak Daerah 800,000,000 APBD 969,000,000

1 Monitoring Pajak Daerah se-Provinsi

Banten


2 Evaluasi Hasil Monitoring Pajak

Daerah


3 Rekonsiliasi Pajak Daerah Triwulan I

s.d IV


4 Evaluasi Pajak Air Permukaan dan Alt

Berat Triwulan I s.d IV Tahun 2015


5 Penyusunan Target Pajak Daerah

DPPKD Provinsi Banten Tahun 2015


1 20 5 3 Koordinasi dan Fasilitasi Dana

Perimbangan dan Retribusi

1,136,787,000 APBD 1,848,022,740

1 Rapat Koordinasi Dana Perimbangan

triwulan I s.d IV



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

- 346 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

2 Sosialiasi Dana Perimbangan triwulan I

s.d IV


3 Rapat koordinasi dan Realisasi

Penerimaan Retribuasi daerah

triwulan I s.d IV


4 gethering dan Rakor dengan

Pengusaha se-Provinsi Banten

Triwulan I s.d IV


1 20 5 4 Pembinaan dan Bagi Hasil Pajak

Kabupaten/Kota

730,000,000 APBD 846,600,000

1 Rakor dengan Kab/Kota dan

Penyusunan dokumen BAP Rakor

Alokasi BHP Daerah Bulan Januari s.d

November 2015


2 Rakor dengan Kab/Kota dan

Penyusunan dokumen Berita Acara

Hasil Rakor Alokasi BHP Daerah

Periode Desember TA. 2014 dan

Pelampauan Target TA. 2014


3 Penyusunan Rancangan PerGub

Banten Tentang Pelaksanaan Tatacara

BHP daerah Kepada Kab/Kota se-

Provinsi Banten TA.2015


4 Penyusunan Rancangan PerGub

Banten Tentang Perubahan

Pelaksanaan Tatacara BHP daerah

Kepada Kab/Kota se-Provinsi Banten

TA.2015


1 20 5 5 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan

Pengeluaran APBD Provinsi Banten TA

2014

1,050,000,000 APBD 1,326,000,000

1 Rekonsiliasi SP2D dan STS

Pengembalian Belanja Bulan Januari

s.d Desember TA. 2015


2 Pemutakhiran Data Akir Tahun 2015

data SP2D dan STS Pengembalian

Belanja


3 Rekonsiliasi data retribusi daerah dan

hasil Pengelolaan kekayaan Daerah

Bulan Januari s/d Desember 2015


4 RAKOR Triwulan SIMDA Akuntansi

SKPD se Provinsi Banten TA. 2015

Provinsi Banten 12 dokumenn 12 dokumenn

5 Pemutahiran Data SIMDA SKPD Alhir

Tahun 2015


6 Pemutahiran data retribusi daerah dan

hasil pengelolaan kekayaan daerah

tahun 2015


7 Rekonsiliasi Data Sistem SIMDA SKPD

se-Previnsi Banten Bulan Januari-

Desember 2015


8 Kompilasi data penerimaan dan

pengeluaran APBD Bulan Januari s.d

Desember 2015


1 20 5 6 Penyusunan Laporan Pada

Koordinator Unit Akuntansi

Perwakilan Wilayah

650,000,000 APBD 714,000,000


2014 Dana Dekonsentrasi


- 347 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

2 Penyusunan Laporan Semester I

Tahun 2015 Dana Dekonsentrasi


3 Rekonsiliasi Data Triwulan I s/d IV

Tahun 2015 Dana Dekonsentrasi


4 Rakor Pagu Anggaran Dana

Dekonsentrasi dan TP Tahun 2015


5 Rakor Semester I dan II Tahun 2015

Dana Dekonsentrasi dan TP



2014 Tugas Pembantuan


7 Penyusunan Laporan Semester I

Tahun 2015 Tugas Pembantuan


8 Rekonsiliasi Data Triwulan I s/d IV

Tahun 2015 Tugas Pembantuan


1 20 5 7 Penyusunan Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun 2014 dan Interim Tahun

2015 Provinsi Banten

1,950,000,000 APBD 2,040,000,000

1 Buku Laporan Keuangan Interim



2 Laporan Keuangan Pemerintah

Provinsi Banten TA 2014 (intuk direviu

Inspektorat)


3 Laporan Keuangan Pemerintahan

Banten TA. 2014 (Sebelum Audit BPK)


4 Laporan Keuangan Pemerintahan

Banten TA. 2014 (Setelah Audit BPK)


5 Raperda Pertanggung jawaban

Pelaksanaan Apbd Provinsi Banten TA

2014 dan Rapergub Penjabaran

Pertanggung jawaban Pelaksanaan

APBD Provinsi Banten TA 2014


6 Buku Statistik Keuangan Provinsi

Banten dan Kabupaten/Kota se

Provinsi BAnten TA. 2014


7 Pengumpulan Data E-Audit TA 2015 Provinsi Banten 4 dokumen 4 dokumen

1 20 5 8 Pembinaan Akuntansi SKPD dan

Implementasi Aplikasi SIMDA

655,000,000 APBD 770,100,000

1 Bintek Pelaksanaan AkuntansiSKOD Provinsi Banten 45 Orang (2 Angkatan) 45 Orang (2 Angkatan)


Akuntansi SKPD


3 Implementasi Aplikasi Sistem

Akuntansi Berbasis Akrual


4 Rakor Bidang Akuntansi dengan

Kab/Kota se Provinsi Banten


1 20 5 9 Penatausahaan Realisasi Keuangan

Daerah

563,065,500 APBD 676,326,810

1 Penyusunan Realisasi Gaji PNS Prov.

Banten


2 Penyusunan Hasil Perhitungan

Potongan Fihak Ketiga (PFK) Hasil

Pungutan DAU Gaji PNS Provinsi

Banten


3 Penyusunan Pembayaran Premi

Asuransi Kesehatan PNS Provinsi

Banten


- 348 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

4 Penyusunan realisasi SP2D Bulanan,

triwulanan, dan Semesteran


5 Rekonsiliasi Realisasi Belanja dan

Realisasi Gaji


6 Penyusunan SK Persetujuan

Pembebanan SPM TU


7 Pembinaan , Monitoring dan Evaluasi

Implementasi SIMDA Penatausahaan

Keuangan


1 20 5 10 Penatausahaan Kas Daerah 630,000,000 APBD 744,600,000

1 Penyusunan Laporan Kas Harian

Bulanan Januari s.d Desember 2015


2 Penyusunan Arsip SP2D, Bulan

Januari-Des 2015


3 Penyusunan Arsip SSP Bulan Januari-

Desember 2015


4 Panyusunan Arsip STS Bulan Januari-

Desember 2015


5 Rekonsiliasi Penerimaan dan

Pengeluaran dengan Bank Persepsi

Januari-Desember 2015


6 Penyusunan Laporan BUD Provinsi Banten 4 dokumen 4 dokumen

7 Penyusunan Laporan Data Pajak (SSP) Provinsi Banten 12 dokumen 12 dokumen

8 Rekonsiliasi Daftar Transaksi Harian

(DTH) Pajak dengan SKPD


9 Penyusunan Draf SOP Pengelolaan

Manajemen Kas


10 Penyusunan SPD-SKPD Provinsi Banten 4 dokumen 4 dokumen

1 20 5 11 Penyusunan Pedoman Anggaran 1,575,000,000 APBD 2,244,000,000

1 Penyusunan Rapergub Pedoman

Penyusunan RKA TA. 2016


2 Penyusunan Rapergub SSH TA. 2016 Provinsi Banten 1 dokumen 1 dokumen

3 Penyusunan Rapergub ASB Provinsi Banten 1 dokumen 1 dokumen

4 Penyusunan Anggaran Kas dan

Pedoman Penggunaan Pendapatan P

APBD TA. 2015 dan APBD TA, 2016


5 Penyusunan Rapergub Pedoman

Pelaksanaan APBD TA. 2016


1 20 5 12 Penyusunan Raperda Perubahan

APBD 2015 dan APBD 2016

3,024,539,700 APBD 4,309,030,494

1 Penyusunan Raperda P-APBD TA.

2015


2 Penyusunan Raperda APBD TA. 2016 Provinsi Banten 1 dokumen 1 dokumen

3 Penyusunan dokumen Transparansi

dan Akuntabilitas Pengelolaan

Keuangan


1 20 5 13 Penyusunan Rapergub Penjabaran

APBD, Verifikasi dokumen

Pelaksanaan dan Pergeseran Anggaran

2,150,000,000 APBD 3,570,000,000

1 Penyusunan Rapergub penjabaran P-

APBD TA.2015

Provinsi Banten 120 Set 120 Set

2 Verifikasi DPPA SKPD dan DPPA PPKD



3 Pergeseran Anggaran Provinsi Banten 2 dokumen 2 dokumen

- 349 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

4 Verifikasi DPA SKPD dan PPA PPKD



5 Penyusunan Rapergub penjabaran

APBD TA.2016


1 20 5 14 Evaluasi Raperda tentang

Pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD Kab/Kota Se-Provinsi Banten

dan Raper KDH Tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD Kab/Kota Se-Provinsi Banten

TA. 2014

775,000,000 APBD 875,000,000

1 Keputusan Gubernur Tentang hasil

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

tentang Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Se-

Provinsi Banten dan Rancangan

Peraturan Kepala Daerah tentang

penjabaran Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Kab/Kota Se



1 20 5 15 Evaluasi Raperda Kab/Kota dan Raper

KDH Perubahan APBD TA. 2015 dan

APBD TA. 2016

2,105,000,000 APBD 2,172,600,000

1 Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah tentang Perubahan APBD TA.

2015 dan Rancangan Peraturan

Bupati / Walikota tentang Penjabaran

Perubahan APBD TA. 2015

Provinsi Banten

2 Sosialisasi Permendagri Pedoman

Penyusunan APBD TA. 2016

Provinsi Banten

3 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Tentang APBD dan Rancangan

Peraturan Bupati / Walikota tentang

Penjabaran APBD TA. 2016

Provinsi Banten

4 Seminar perbandingan Pedoman

Pelaksanaan APBD TA. 2015 dengan

Pemerintah Kab/Kota se-Provinsi

Banten

Provinsi Banten

5 Pembinaan Pengelolaan Keuangan

Daerah Kab/Kota

Provinsi Banten

1 20 5 16 Pembinaan Administrasi Keuangan

Daerah

776,066,200 APBD 933,635,376

1 Sosialisasi Administrasi Keuangan

Daerah Awal Tahun Anggaran dan

Akhir Tahun Anggaran


2 Bimtek Perpajakan Provinsi Banten 100 Orang 100 Orang

3 Fasilitasi Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan Internal dan Eksternal


4 Bintek Administrasi Keuangan Daerah Provinsi Banten 100 Orang 100 Orang

5 Rakor Administrasi Keuangan Daerah Provinsi Banten 2 Kegiatan 2 Kegiatan

6 Forum Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan DI lingkungan DPPKD


- 350 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

7 Penyusunan Bahan Evaluasi

Pelaksanaan Administrasi Keuangan

Daerah


8 Sosialisasi Langkah-langkah Akhir

TA.2014


9 Penyusunan Rakepgub Tentang

Penunjukan Bank TA. 2016


10 Penyusunan Rakepgub tentang

Koordinator Pengelolaan Keuangan

Daerah dan Pejabat Pengelolaan

Keuangan Daerah TA. 2016


11 Penyusunan Rakepgub tentang

Bendahara Umum Daerah dan Kuasa

Bendahara Umum Daerah TA. 2016


12 Penyusunan Rakepgub tentang PA/PB,

KPA/KPB, Bendahara, Bendahara

Pembantu, Pejabat yang Berwenang

Menandatangani SPM dan Pejabat

yang Berwenang Mengesahkan SPJ

APBD TA. 2016


13 Penyusunan Laporan Akhir Tugas dan

Fungsi


1 20 5 17 Pembinaan Pengendalian Keuangan

Daerah

800,000,000 APBD 1,326,000,000

1 Fasilitasi dan Asistensi Belanja Tidak

Langsung PPKD


2 Fasilitasi dan Penyusunan RKA/DPA

BTL PPKD Perubahan TA. 2015


3 Pemutahiran Data tindak lanjut hasil

pemeriksaan eksternal dan APIP


4 Sosialisasi Pedoman pengelolaan

pemberian hibah dan bantuan sosial


5 Penyusunan Rancangan KepGub.

tentang Bantuan Keuangan pada

Kab/Kota tahun 2015



tentang Jamkesda tahun 2015



tentang Distribusi Raskin TA. 2015


8 Penyusunan laporan Triwulan Hibah

dan Bansos TA. 2015


9 Penyusunan laporan Realisasi

Triwulan bagi Hasil Pajak TA. 2015


10 Rekonsiliasi Triwulan Pencairan Dana

BOS


11 Penyusunan Laporan Kompilasi

Bulanan Bendahara Fungsional SKPD


1 20 5 18 Pemeliharaan Sistem Aplikasi

Pelayanan

1,110,000,000 APBD 1,336,200,000

1 Pengolahan Data NJKB Tahun 2015 Provinsi Banten 1 dokumen 1 dokumen

2 Penyusunan Rapergub Tentang

Penetapan NJKB Tahun 2015


3 Penyusunan Suplemen NJKB Tahun

2015


- 351 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

4 Instalasi Tabel NJKB pada Sistem

Aplikasi Samsat Tahun 2015

Provinsi Banten 11 Lokasi 11 Lokasi

5 Pemeliharaan Sistem Pelayanan

Aplikasi Samsat se-Provinsi Banten

Tahun 2015

Provinsi Banten 1 Tahun Anggaran 1 Tahun Anggaran

6 Pengembangan Sistem Aplikasi

SAMSAT (Pelayanan Online Smsat

Keliling Polda Metro dan Banten)


1 20 5 19 Pemeliharaan Standarisasi Mutu

Pelayanan

600,000,000 APBD 714,000,000

1 Pemeliharaan ISO 9001 : 2008 di UPT

Ciputat



Serpong



Cikokol



Ciledug



Prov. Banten



Kota Cilegon



Balaraja


1 20 5 20 Peningkatan Pengelolaan Keuangan

Daerah

630,000,000 APBD 744,600,000

1 Bintek Pengelolaan Penatausahaan

Gaji Pegawai


2 Penyusunan Rapergub SOP tentang

Batas Waktu Penerbitan Surat

Pengesahan SPJ dan Sanksi

Keterlambatan Penyampaian SPJ


3 Bintek Pengelolaan Penatausahaan

Keuangan Daerah Bidang

Perbendaharaan dan Kasda


4 Bintek Penatausahaan dan

Pertanggungjawaban Keuangan

Terhadap SKPD Provinsi Banten


5 Penyusunan Laporan Dana Transfer

DAK


6 Penyusunan Laporan Dana Transfer

BOS


1 20 5 21 Intensifikasi Pajak Daerah di Wilayah

UPTD Ciledug

232,210,000 APBD 338,854,200

1 Pelayanan Samsat Keliling Kota Tangerang 2 Kegiatan 2 Kegiatan

2 Razia Pajak Kendaraan Bermotor Kota Tangerang 4 Kegiatan 4 Kegiatan

3 Penagihan Tunggakan Pajak PKBN Kota Tangerang 1 Kegiatan 1 Kegiatan

4 Pendataan Pajak PBBKB dan Pajak

Rokok

Kota Tangerang 1 Kegiatan 1 Kegiatan


UPTD Ciputat

257,210,000 APBD 338,854,200

1 Pelayanan Samsat Keliling Kota Tangerang

Selatan

1 dokumen ( 3 Kali ) 1 dokumen ( 3 Kali )

2 Razia Pajak Kendaraan Bermotor Kota Tangerang

Selatan

1 dokumen ( 3 Kali) 1 dokumen ( 3 Kali)

3 Penagihan Tunggakan dan Potensi

Pajak Daerah

Kota Tangerang

Selatan

1 dokumen (6 Kali) 1 dokumen (6 Kali)


UPTD Cikande

347,710,000 APBD 533,164,200

1 Pelayanan Samsat Keliling Kab. Serang 4 Kegiatan 4 Kegiatan

2 Razia Pajak Kendaraan Bermotor Kab. Serang 6 Kegiatan 6 Kegiatan

- 352 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

3 Rapat Koordinasi Pajak Air di Wilayah

UPT Cikande

Kab. Serang 4 dokumen 4 dokumen

4 Penagihan Potensi Pajak Daerah Kab. Serang 3 dokumen 3 dokumen


UPTD Serang

248,500,000 APBD 355,470,000

1 Pelayanan Samsat Keliling Prov. Banten 2 Kegiatan 2 Kegiatan

2 Razia Pajak Kendaraan Bermotor Prov. Banten 4 Kegiatan 4 Kegiatan


Pajak Daerah



UPTD Pandeglang

222,592,000 APBD 278,043,840

1 Pelayanan Samsat Keliling Kab. Pandeglang 2 Keg 2 Keg

2 Razia Pajak Kendaraan Bermotor Kab. Pandeglang 4 Keg 4 Keg

3 Pendataan dan Penagihan PKB dan Air

Permukaan

Kab. Pandeglang 3 Keg 3 Keg


UPTD Rangkasbitung

347,415,500 APBD 558,363,810

1 Pelayanan Samsat Keliling Kab. Lebak 10 Kegiatan 10 Kegiatan

2 Razia Pajak Kendaraan Bermotor Kab. Lebak 10 Kegiatan 10 Kegiatan


Pajak Daerah

Kab. Lebak 5 Kegiatan 5 Kegiatan


UPTD Serpong

230,972,000 APBD 312,091,440

1 Pelayanan Samsat Keliling Kota Tangerang 1 dokumen ( 1 kali) 1 dokumen ( 1 kali)

2 Razia Pajak Kendaraan Bermotor Kota Tangerang 1 dokumen ( 3 Kali) 1 dokumen ( 3 Kali)

3 Penagihan Tunggakan dan Pendataan

Potensi Pajak Daerah

Kota Tangerang 1 dokumen ( 3 Kali) 1 dokumen ( 3 Kali)


UPTD Cikokol

301,158,250 APBD 511,181,415

1 Pelayanan Samsat Keliling Kota Tangerang 4 Kegiatan 4 Kegiatan

2 Razia Pajak Kendaraan Bermotor Kota Tangerang 4 Kegiatan 4 Kegiatan


Pajak Daerah

Kota Tangerang 3 Kegiatan 3 Kegiatan


UPTD Cilegon

200,000,000 APBD 255,000,000

1 Pelayanan Samsat Keliling Kota Cilegon 1 dokumen 1 dokumen

2 Razia Pajak Kendaraan Bermotor Kota Cilegon 5 dokumen 5 dokumen


Pajak Daerah

Kota Cilegon 1 dokumen 1 dokumen


UPTD Balaraja

589,910,000 APBD 1,009,708,200

1 Pelayanan Samsat Keliling Kab. Tangerang 4 Kegiatan 4 Kegiatan

2 Razia Pajak Kendaraan Bermotor Kab. Tangerang 4 Kegiatan 4 Kegiatan

3 Rakor Pajak Air Permukaan Kab. Tangerang 2 Kegiatan 2 Kegiatan


Pajak Daerah

Kab. Tangerang 4 Kegiatan 4 Kegiatan


UPTD Malingping

202,210,000 APBD 257,254,200

1 Pelayanan Samsat Keliling Kab. Lebak 2 dokumen 2 dokumen

2 Razia Pajak Kendaraan Bermotor Kab. Lebak 3 dokumen 3 dokumen


Pajak Daerah

Kab. Lebak 2 dokumen 2 dokumen

1 20 5 32 Fasilitasi dan Pembinaan SIMDA

Keuangan Daerah

1,087,955,150 APBD 1,836,960,840

1 Pelaksanaan SIMDA Keuangan TA.

2015



SIMDA Keuangan


3 Bimtek Operator SIMDA Keuangan Provinsi Banten 70 Orang 70 Orang


Pemerintahan Daerah

1,332,069,275 APBD 1,629,305,160

- 353 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting



100% 100%




100% 100%



422,069,275 APBD 660,305,160

1 Penyusunan laporan Triwulan

Akuntansi Keuangan DPPKD TA. 2015


2 Penataan Arsip dan Pertelaan

Bendahara DPPKD Provinsi Banten


3 Penyusunan Laporan Pajak (PPN)

Keuangan Anggaran 2015


4 Penyusunan Laporan Pajak (PPh 21)

Keuangan Tahun Anggaran 2015








7 Rekonsiliasi Data Bendahara

Penerimaan dan pembantu UPT

DPPKD Se-Provinsi Banten


8 Rekonsiliasi SP2D TA. 2015 Provinsi Banten 1 dokumen 1 dokumen

9 Rekonsiliasi Data Bendahara

Pengeluaran pembantu UPT DPPKD Se-

Provinsi Banten


10 Rekonsiliasi Data realiasi Anggaran

Bulanan Perangkat PPK dengan

perbendahara


11 Rekonsiliasi Data realiasi Anggaran

Bulanan Perangkat PPK dengan

Akuntansi


12 Rekonsiliasi Data Internal

Pengembalian UP, TUP dan Belanja

Bulan Januari s.d Desember 2015


13 Rekon Data Internal Laporan

Fungsional PPTK DPPKD


14 Bimtek Penatausahaan bendahara

pengeluaran dan pengeluaran

pembantu DPPKD


15 Bimtek Penatausahaan bendahara

Penerimaan dan Penerimaan

Pembantu DPPKD


16 Pengelolaan SPIP DPPKD 1 dokumen 1 dokumen


1 Penyusunan dan Pembahasan

Rancangan Renja DPPKD TA. 2016


2 Forum Pembahasan Renja DPPKD TA.

2016


3 Rekapitulasi Laporan Akhir

Pelaksanaan Kegiatan TA. 2014


4 Bimtek Penyusunan Laporan Bulanan

Kegiatan DPPKD TA. 2015


5 Validasi Format Laporan Bulanan



- 354 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting


Pelaksanaan DPPKD TA. 2015


7 Penyusunan Laporan Triwulanan



8 Penyusunan Laporan Evaluasi

Pengendalian Terhadap Renja Tahun

2015


9 Penyusunan LPPD DPPKD TA.2014 Provinsi Banten 1 dokumen 1 dokumen

10 Penyusunan LKPJ DPPKD TA. 2014 Provinsi Banten 1 dokumen 1 dokumen

11 Penyusunan AKIP/LAKIP DPPKD TA.

2014


12 Penyusunan TAPKIN DPPKD TA. 2015 Provinsi Banten 1 dokumen 1 dokumen

13 Penyusunan dan Pembahasan Program

dan Kegiatan DPPKD Pada APBD

Perubahan TA. 2015


14 Fasiltasi Penyusunan RKA DAN DPPA

DPPKD Pada APBD Perubahan TA.

2015


15 Penyusunan dan Pembahasan Rencana

Program dan Kegiatan DPPKD TA.

2016


16 Fasilitasi Penyusunan RKA DAN DPA

DPPKD Pada APBD Murni TA. 2016


17 Monitoring Pelaksanaan Program dan

Kegiatan DPKAD TA. 2015


18 Bintek Pedoman dan Bintek

Penyusunan Anggaran dan Kegiatan

TA. 2016




44,603,047,425 APBD 33,625,269,595




100% 100%



dan ke Luar Daerah

100% 100%




100% 100%




100% 100%


Perkantoran

14,785,194,743 APBD 18,672,048,481

1 Pengelolaan Informasi Publik Provinsi Banten 1 Tahun Anggaran 1 Tahun Anggaran

2 Tenaga Operasional kantor tidak tetap Provinsi Banten 1 Tahun Anggaran (554

Orang)

1 Tahun Anggaran (554

Orang)

3 Penyediaan ATK Provinsi Banten 4 Paket (66 jenis ATK,

plakat 35, 150

umbul2)

4 Paket (66 jenis ATK,

plakat 35, 150

umbul2)

4 Penyediaan Alat-alat Elektronik dan isi

ulang pemadam kebakaran

Provinsi Banten 3 Paket (22 Jenis) 3 Paket (22 Jenis)

5 Penyediaan Operasional kantor Provinsi Banten 1 Tahun Anggaran

(Listrik, Tlp, Surat

Kabar, Internet,

Asuransi )

1 Tahun Anggaran

(Listrik, Tlp, Surat

Kabar, Internet,

Asuransi )

6 Penyediaan BBM/Minyak dan gas

pelumas kendaraan Dinas dan Genset

Provinsi Banten 1 Tahun Anggaran (104

Unit)


Unit)

- 355 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

7 Penyediaan Barang cetakan pelayanan Provinsi Banten 17 Paket (80 jenis

barang Cetakan)

17 Paket (80 jenis

barang Cetakan)

8 Penyediaan Makan dan Minum Rapat-

rapat dinas


9 Penyediaan Promosi dan Publikasi Provinsi Banten 1.292 Tayang (media) 1.292 Tayang (media)

10 Penyediaan Pakaian kerja Provinsi Banten 334 Orang 334 Orang

11 Penyediaan Kebersihaan

(Outsourching)

Provinsi Banten 1 Tahun Anggaran (2

Paket)

1 Tahun Anggaran (2

Paket)

12 Kegiatan Banten Expo tahun 2015 Provinsi Banten 1 Kegiatan 1 Kegiatan

13 Penyusunan data dan Penghapusan

Barang milik daerah

Provinsi Banten 4 Kegiatan (4

dokumen)

4 Kegiatan (4

dokumen)


dan Keluar Daerah

1,350,000,000 APBD 1,530,000,000




Kantor

2,804,200,000 APBD 7,203,954,000


Perlengkapan Kantor dan Peralatan

Kantor DPPKD

Provinsi Banten 2 Paket ( 10 Lemari

Arsip Kaca, 10 Lemari

Arsip Besi, 10 Filling

Kabinet, dan CCTV 1

Paket)

2 Paket ( 10 Lemari

Arsip Kaca, 10 Lemari

Arsip Besi, 10 Filling

Kabinet, dan CCTV 1

Paket)


Komputer dan Sofware

Provinsi Banten 4 Paket ( 12 Komputer

PC, 20 Latop, 20

Printer, 50 UPS, 19

Mouse)

4 Paket ( 12 Komputer

PC, 20 Latop, 20

Printer, 50 UPS, 19

Mouse)


Mebeulair Kantor

Provinsi Banten 1 Paket ( 100 Meja

Kerja, Meja Tamu 1,

Kursi Rapat 100,

Lamari Dapur 2)

1 Paket ( 100 Meja

Kerja, Meja Tamu 1,

Kursi Rapat 100,

Lamari Dapur 2)


peralatan Dapur dan Rumah Tangga

Kantor

Provinsi Banten 5 Paket ( 1 Set Non

Kapitalis, 2 set lemari

dapur, 22 AC, 1 Set

Karpet, 1 Set

Wallpaper, 1 set

backdrop, 1 set plafon

5 Paket ( 1 Set Non

Kapitalis, 2 set lemari

dapur, 22 AC, 1 Set

Karpet, 1 Set

Wallpaper, 1 set

backdrop, 1 set plafon


peralatan Studio dan komunikasi

Provinsi Banten 2 Paket ( 2 paket

soundsystem)

2 Paket ( 2 paket

soundsystem)


Kendaraan Dinas Operasional

Provinsi Banten 2 Paket ( 5 unit Mobil

Samling, dan

Aplikasinya)

2 Paket ( 5 unit Mobil

Samling, dan

Aplikasinya)


Penunjang Kearsipan DPPKD

Provinsi Banten 4 Paket ( 5 Mobilefille,

2 Komputer PC, 2

Latop, 3 Printer, 28

Scanner, 3 Kamera)

4 Paket ( 5 Mobilefille,

2 Komputer PC, 2

Latop, 3 Printer, 28

Scanner, 3 Kamera)


Kantor

2,670,583,000 APBD 2,577,930,660

1 Pemeliharaan APK dan Suku cadang

APK

Provinsi Banten 1 Tahun Anggaran

(peralatan Kantor)

1 Tahun Anggaran

(peralatan Kantor)

2 Pemeliharaan kendaraan Dinas/

Operasional

Provinsi Banten 1 tahun Anggaran (109

Unit)

1 tahun Anggaran (109

Unit)

3 Pemeliharaan Jaringan air beserta

suku cadang dan pompa air


4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Buat Turap

Tanah Sekeliling Kantor


5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Pavingblok

Halaman Parkit


- 356 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

6 Pemeliharaan/Rehabilitasi Pengecetan

pagar


7 Pemeliharaan/Rehabilitasi

Pemeliharaan Atap Gedung


8 Pemeliharaan Jasa Tukang Kebersihan Provinsi Banten 1 Tahun Anggaran 1 Tahun Anggaran

9 Pemeliharaan Taman Kantor 1 Tahun Anggaran 1 Tahun Anggaran


1 Monitoring Absensi Sidik Jari Provinsi Banten 11 UPTD 11 UPTD

2 Bimtek Pengembangan SDM di

Lingkungan DPPKD Provinsi Banten


3 Bintek Motivasi Berprestasi Provinsi Banten 40 orang 40 orang

4 Penyusunan Sistem Aplikasi Data

Pegawai Online


1 20 10 6 Penataan Arsip di DPPKD Provinsi

Banten

1,412,425,700 APBD 3,029,336,454

1 Pelaksanaan Persiapan Pembenahan

Arsip Tidak Beraturan untuk Arsip

DPPKD


2 Moving Arsip dari Record Center

Ketempat Pembenahan


3 Pendampingan Pemilahan Arsip dan

Non Arsip Untuk Arsip Bidang

Pendapatan



Non Arsip Untuk Arsip Subag Umum

dan Kepegawaian Sekraetariat



Non Arsip Untuk Arsip Subag

Keuangan Sekraetariat



Non Arsip Untuk Arsip di UPT DPPKD

Pandeglang




Cikokol




Ciputat


9 Pendampingan Deskripsi dan Data

Entri Untuk Arsip Bidang Pendapatan



Entri Untuk Arsip Subag Umum dan

Kepegawaian Sekretariat



Entri Untuk Arsip Subah Keuangan

Sekretariat



Entri Untuk Arsip pada UPT DPPKD

Pandeglang



Entri Untuk Arsip pada UPT DPPKD

Cikokol


14 Pendampingan olah Data Untuk Arsip

pada bidang pendapatan


15 Pendampingan Manuver Fisik dan

Reboxing untuk Arsip Bidang

Pendapatan


- 357 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting


pada UPT DPPKD Pandeglang



pada UPT DPPKD Cikokol



Reboxing untuk Arsip Pada UPT

DPPKD Pandeglang




DPPKD Cikokol




DPPKD Ciputat


21 Bimtek Akuisisi Arsip Provinsi Banten 50 Orang 50 Orang

22 Pelaksanaan Akuisisi Arsip Provinsi Banten 17 dokumen 17 dokumen


Kantor pada UPT DPPKD Balaraja

1,038,554,297 APBD 2,178,834,859



Kantor

Provinsi Banten 7 Paket ( 12 Mesin

Hitung, 80 Rak Arsip,

10 Filling Kabinet, 2

Brankas, Lemari Besi)

7 Paket ( 12 Mesin

Hitung, 80 Rak Arsip,

10 Filling Kabinet, 2

Brankas, Lemari Besi)



Provinsi Banten 4 Paket ( 15 Komputer

PC, 3 Latop, 13 Printer,

2 UPS)



2 UPS)


Mebeulair Kantor

Provinsi Banten 5 Paket ( 25 Meja Kerja

1/2 Biro, 25 Kursi

Kerja, 30 kursi Tunggu

WP, 2 Set Sofa)

5 Paket ( 25 Meja Kerja

1/2 Biro, 25 Kursi

Kerja, 30 kursi Tunggu

WP, 2 Set Sofa)



Kantor

Provinsi Banten 9 Paket ( 2 Tabung

Gas, 2 Kompor Gas, 1

Set Kitchen set, 2

Penghisap Debu, 2

Pembersih Lantai, 22

AC, 2 TV, 2 Tabung

Pemadam)

9 Paket ( 2 Tabung


Set Kitchen set, 2

Penghisap Debu, 2

Pembersih Lantai, 22

AC, 2 TV, 2 Tabung

Pemadam)

5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat-

alat Studio dan Komunikasi

Provinsi Banten 3 Paket ( 18 HT, 6

Faximili, 1 PABX)

3 Paket ( 18 HT, 6

Faximili, 1 PABX)


Petunjuk Lokasi Kantor

Provinsi Banten 1 Paket (5 Set) 1 Paket (5 Set)

7 Pengadaan Pemasangan Canofi Parkir

Kendaraan


8 Pengadaan Pembuatan Taman Kantor

UPT


9 Pengadaan Pemasangan Interior dan

Exterior Mushola dan Ruang Gedung


10 Pengadaan Rumah Genset di UPT dan

Gerai Samsat



Kantor pada UPT DPPKD Balaraja

261,426,000 APBD 514,514,520


APK

UPTD Balaraja 1 Tahun Anggaran

(APK)

1 Tahun Anggaran

(APK)


Operasional

UPTD Balaraja 1 Tahun Anggaran ( 10

Unit)

1 Tahun Anggaran ( 10

Unit)



UPTD Balaraja 1 Paket 1 Paket

- 358 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

4 Pemeliharaan Tabung Pemadam

Kebakaran

UPTD Balaraja 5 Tabung 5 Tabung

5 Pemeliharaan Pengecatan

Gedung/Kantor UPT dan Samsat

UPTD Balaraja 8 Paket 8 Paket


Perkantoran pada UPT DPPKD

Balaraja

2,525,036,650 APBD 3,408,877,383

1 Penyediaan Biaya Operasional Kantor UPTD Balaraja 1 Tahun Anggaran

(Listrik, Telp, Air

PDAM, Surat kabar,

Internet, PVN,

Penggandaan,)

1 Tahun Anggaran

(Listrik, Telp, Air

PDAM, Surat kabar,

Internet, PVN,

Penggandaan,)

2 Penyediaan Tenaga Operasional kantor

tidak tetap

UPTD Balaraja 1 Tahun Anggaran ( 39

Orang)


Orang)

3 Penyediaan ATK Kegiatan UPTD Balaraja 1 Paket (53 Jenis ATK) 1 Paket (53 Jenis ATK)

4 Penyediaan alat-alat kebersihan dan

elektronik kantor

UPTD Balaraja 2 paket (30 Jenis) 2 paket (30 Jenis)


rapat dinas

UPTD Balaraja 1 Tahun Anggaran 1 Tahun Anggaran

6 Belanja Perjalanan Dinas untuk

Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan

UPTD Balaraja 27 Orang PNS 27 Orang PNS


pelumas kendaraan Dinas

UPTD Balaraja 15 Unit 15 Unit

8 Penyediaan Sewa Gedung/Kantor dan

Lapangan

UPTD Balaraja 9 Gedung 9 Gedung


Kantor pada UPT DPPKD Cikande

542,508,400 APBD 446,258,568



UPTD Cikande 3 Paket ( 2 Server, 5

Komputer PC, 10

Printer)

3 Paket ( 2 Server, 5

Komputer PC, 10

Printer)



Kantor

UPTD Cikande 4 Paket ( 2 Mesin

Penghancur, 3 Mesin

Absen, 2 Papan

Informasi dan 6 Papan

Petunjuk)

4 Paket ( 2 Mesin

Penghancur, 3 Mesin

Absen, 2 Papan

Informasi dan 6 Papan

Petunjuk)



Kantor

UPTD Cikande 2 Paket ( 2 TV, AC 5,

dispenser 5 )

2 Paket ( 2 TV, AC 5,

dispenser 5 )


Mebeulair Kantor

UPTD Cikande 1 Paket ( 30 Meja

Pelayan, 15 Kursi

Kerja, 15 Kursi Tunggu

WP)

1 Paket ( 30 Meja

Pelayan, 15 Kursi

Kerja, 15 Kursi Tunggu

WP)


Instalasi dan Jaringan

UPTD Cikande 1 Paket 1 Paket


Kantor pada UPT DPPKD Cikande

254,027,000 APBD 261,522,900


APK

UPTD Cikande 1 tahun Anggaran

(perlengkapan Kantor)

1 tahun Anggaran

(perlengkapan Kantor)


Operasional

UPTD Cikande 1 Tahun Anggaran ( 11

Unit)


Unit)


Gedung/Kantor UPT


4 Fumigasi Arsip Samsat UPTD Cikande 1 Tahun Anggaran 1 Tahun Anggaran



Cikande

1,083,272,194 APBD 1,487,437,638

- 359 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

1 Penyediaan Biaya Operasional Kantor UPTD Cikande 1 Tahun Anggaran

(listrik, Telp, Surat

Kabar, PVN, Internet,

Air, )

1 Tahun Anggaran


Kabar, PVN, Internet,

Air, )


tidak tetap

UPTD Cikande 1 Tahun Anggaran (15

Orang)


Orang)


rapat dinas

UPTD Cikande 1 Tahun Anggaran 1 Tahun Anggaran



UPTD Cikande 1 tahun anggaran (29

Orang)

1 tahun anggaran (29

Orang)

5 Penyediaan ATK UPTD Cikande 1 paket (85 Jenis ATK) 1 paket (85 Jenis ATK)


elektronik kantor




UPTD Cikande 1 Tahun Anggaran ( 17

Unit)


Unit)

8 Penyediaan Pakaian Kerja UPTD Cikande 43 Orang 43 Orang

9 Penyediaan Sewa Tempat

Gedung/Kantor Gerai Samsat dan

Olah Raga

UPTD Cikande 3 Gedung/Kantor 3 Gedung/Kantor


Kantor pada UPT DPPKD Cikokol

477,721,000 APBD 595,769,760



Kantor

UPTD Cikokol 8 Paket (3 Kalkulator,

1 Penghancur Kertas,

25 Lemari Arsip besi, 1

Rol pack, 5 lemari besi)

8 Paket (3 Kalkulator,

1 Penghancur Kertas,

25 Lemari Arsip besi, 1

Rol pack, 5 lemari besi)



UPTD Cikokol 7 Paket ( 8 Komputer


3 UPS dan 2 Hardis

External)



3 UPS dan 2 Hardis

External)


Mabeuliar

UPTD Cikokol 7 Paket ( 1 Kursi

Tamu, 25 Kursi Kerja,

10 Meja Kerja, 25

Kursi Tunggu WP)

7 Paket ( 1 Kursi

Tamu, 25 Kursi Kerja,

10 Meja Kerja, 25

Kursi Tunggu WP)



Kantor

UPTD Cikokol 6 Paket ( 2 TV, 7 AC, 1

Lemari ES, dan 1

Jetpump)

6 Paket ( 2 TV, 7 AC, 1

Lemari ES, dan 1

Jetpump)


alat Studio

UPTD Cikokol 2 Paket ( 1 Proyektor,

dan 1 Set Sound

System)

2 Paket ( 1 Proyektor,

dan 1 Set Sound

System)


Komunikasi

UPTD Cikokol 2 Paket ( HT 4, 2 fax) 2 Paket ( HT 4, 2 fax)


alat Studio

UPTD Cikokol 5 Unit 5 Unit


Kantor pada UPT DPPKD Cikokol

385,453,000 APBD 250,362,060


APK

UPTD Cikokol 1 Tahun Anggaran 1 Tahun Anggaran


Operasional

UPTD Cikokol 1 Tahun Anggaran ( 13

Unit)


Unit)



UPTD Cikokol 1 paket 1 paket

4 Pemeliharaan Bangunana / Gedung UPTD Cikokol 1 paket 1 paket

5 Perbaikan / Rehabilitasi Ruang Arsip UPTD Cikokol 1 paket 1 paket

- 360 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

6 Perbaikan / Rehabilitasi Ruang

Kasubag TU


7 Pemeliharaan / Perbaikan Palfon

Ruang Lantai 3


8 Pemeliharaan / Perawatan Pengecatan

Gedung


9 Pemeliharaan Pagar Rumah Dinas UPTD Cikokol 1 paket 1 paket

10 Pemeliharaan Gerai Samsat Moderland

dan City


11 Fumigasi Arsip Samsat UPTD Cikokol 1 Tahun Anggaran 1 Tahun Anggaran


Perkantoran pada UPT DPPKD Cikokol

1,092,042,000 APBD 1,241,382,840

1 Penyediaan Biaya Operasional Kantor UPTD Cikokol 1 Tahun Anggaran (

listrik, Telp, surat

kabar, PVN, Wifi)

1 Tahun Anggaran (

listrik, Telp, surat

kabar, PVN, Wifi)


tidak tetap

UPTD Cikokol 1 Tahun Anggaran (12

Orang)


Orang)


rapat dinas




UPTD Cikokol 1 Tahun anggaran(26

Orang )

1 Tahun anggaran(26

Orang )

5 Penyediaan ATK kegiatan UPTD Cikokol 1 Paket (48 Jenis ATK) 1 Paket (48 Jenis ATK)


elektronik kantor

UPTD Cikokol 2 Paket (21 Jenis) 2 Paket (21 Jenis)



UPTD Cikokol 1 Tahun anggaran (14

Unit)

1 Tahun anggaran (14

Unit)

8 Sewa Tempat Gerai Samsat City Mall

tangerang, dan Moderland



Kantor pada UPT DPPKD Cilegon

452,600,000 306,000,000



Kantor

UPTD Cilegon 2 Paket (Running texs

1 Paket, Plang Nama 1

Paket, 1 set Bingkai, 2

Lemari Arsip,)

2 Paket (Running texs

1 Paket, Plang Nama 1

Paket, 1 set Bingkai, 2

Lemari Arsip,)



UPTD Cilegon 2 Paket ( 4 Komputer

PC, 2 Printer, Latop 2,

2 Proyektor)


PC, 2 Printer, Latop 2,

2 Proyektor)



Kantor

UPTD Cilegon 1 Paket ( 2 Dispenser,

2 TV, 7 AC)

1 Paket ( 2 Dispenser,

2 TV, 7 AC)



UPTD Cilegon 1 Paket ( 1 set Sound

Sistem)

1 Paket ( 1 set Sound

Sistem)


Mabeuliar

UPTD Cilegon 2 Paket ( 10 Meja

Kerja,10 Meja Rapat , 3

Kursi Tunggu, 2 Sofa,

kursi Rapat 35)

2 Paket ( 10 Meja

Kerja,10 Meja Rapat , 3

Kursi Tunggu, 2 Sofa,

kursi Rapat 35)


Kantor pada UPT DPPKD Cilegon

260,000,000 APBD 198,900,000


APK

UPTD Cilegon 1 Tahun Anggaran 1 Tahun Anggaran


Operasional

UPTD Cilegon 1 Tahun Anggaran

(15Unit)

1 Tahun Anggaran

(15Unit)

3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Perbaikan

Mushola

UPTD Cilegon 1 paket 1 paket

4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Bangunan

Gedung/Kantor Samsat


- 361 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Lapangan

Parkir


6 Pemeliharaan/Rehabilitasi Ruang

Gerai Samsat


7 Fumigasi Arsip Samsat UPTD Cilegon 1 Tahun Anggaran 1 Tahun Anggaran


Perkantoran pada UPT DPPKD Cilegon

840,000,000 APBD 969,000,000

1 Penyediaan Biaya Operasional Kantor UPTD Cilegon 1 Tahun Anggaran

(Listrik, Telp, Surat

kabar, PVN, Internet,

Penggandaan)

1 Tahun Anggaran


kabar, PVN, Internet,

Penggandaan)


tidak tetap

UPTD Cilegon 1 Tahun Anggran (9

Orang)

1 Tahun Anggran (9

Orang)


rapat dinas


4 Belanja Perjalan Dinas untuk


UPTD Cilegon 1 Tahun Anggaran (10

Orang)


Orang)

5 Penyediaan ATK kegiatan UPTD Cilegon 1 Paket (16 Jenis ATK) 1 Paket (16 Jenis ATK)


elektronik kantor

UPTD Cilegon 1 Paket 1 Paket



UPTD Cilegon 1 Tahun Anggaran ( 15

Unit)


Unit)

8 Sewa Tempat Untuk Gerai Samsat

Ramayana


9 Penyediaan Jasa kebersihaan

(Outsourcing)

UPTD Cilegon 1 Paket 1 Paket

10 Penyediaan Pakaian Kerja UPTD Cilegon 6 Orang 6 Orang


Kantor pada UPT DPPKD Ciledug

488,700,000 APBD 750,108,000



Kantor

UPTD Ciledug 1 Paket ( 1 brangkas,

dan 1 mesin fhoto

copy, )

1 Paket ( 1 brangkas,

dan 1 mesin fhoto

copy, )



UPTD Ciledug 2 Paket ( 2 UPS, 1

Jaringan komputer, 6

Komputer PC, 1

notebook/i-pad, 4

printer)

2 Paket ( 2 UPS, 1

Jaringan komputer, 6

Komputer PC, 1

notebook/i-pad, 4

printer)



Kantor

UPTD Ciledug 2 Paket ( 9 AC, 5

Exhaust Fan, 1

Dispenser, 2 TV)

2 Paket ( 9 AC, 5

Exhaust Fan, 1

Dispenser, 2 TV)

4 Pengadaan Sarana dan Prasana

Rehabilitasi Canopy Gedung/Kantor

UPTD Ciledug 1 Paket 1 Paket

5 Pengadaan Sarana dan Prasana

Rehabilitasi Listplang Plafon Gedung



Mebeulair

UPTD Ciledug 2 Paket (10 Meja Kerja,

10 Kursi Kerja, 15

Kursi tunggu WP, 4

lemari Kerja))

2 Paket (10 Meja Kerja,

10 Kursi Kerja, 15

Kursi tunggu WP, 4

lemari Kerja))

7 Pengadaan Pemasangan Karpet UPTD Ciledug 1 Paket 1 Paket


Kantor pada UPT DPPKD Ciledug

323,200,000 APBD 246,738,000


APK

UPTD Ciledug 1 Tahun Anggaran 1 Tahun Anggaran

- 362 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting


Operasional

UPTD Ciledug 1 Tahun Anggaran (8

Unit)

1 Tahun Anggaran (8

Unit)




4 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kamar

Mandi Pos Satpam dan Mushola


5 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Canopi UPTD Ciledug 1 Paket 1 Paket

6 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Ruang

Pelayanan Informasi


7 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Ruang

pelayanan Gerai Samsat


8 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kusen

Jendela dan Pintu


9 Pemeliharaan Jaringan Komputer UPTD Ciledug 1 Paket 1 Paket

10 Pemeliharaan Penerangan Taman

Kantor


11 Fumigasi Arsip Samsat UPTD Ciledug 1 Tahun Anggaran 1 Tahun Anggaran


Perkantoran pada UPT DPPKD Ciledug

1,034,960,000 APBD 1,438,159,200

1 Penyediaan Biaya Operasional Kantor UPTD Ciledug 1 Tahun Anggaran

(Listrik, Telp, surat

kabar, PVN,

penggandaan, internet)

1 Tahun Anggaran

(Listrik, Telp, surat

kabar, PVN,

penggandaan, internet)


tidak tetap

UPTD Ciledug 15 Orang( 5

Pramubakti, 8 Satpam,

2 Supir)

15 Orang( 5

Pramubakti, 8 Satpam,

2 Supir)


rapat dinas




UPTD Ciledug 11 Orang 11 Orang

5 Penyediaan ATK kegiatan UPTD Ciledug 1 Paket (41 Jenis ATK) 1 Paket (41 Jenis ATK)


Alat listrik kantor




UPTD Ciledug 1 Tahun anggaran (10

Unit)


Unit)

8 Penyediaan Sewa gedung/Kantor Gerai

Samsat Kreo dan Cipondoh



(Outsourcing)


10 Penyediaan Pakaian Kerja UPTD Ciledug 18 Orang 18 Orang


Kantor pada UPT DPPKD Ciputat

390,400,000 APBD 188,904,000


Perlengkapan dan Peralatan Kantor

UPTD Ciputat 5 Paket ( 1 Fotocpy, 2

Mesin Penghancur, 3

Lemari Arsip, dan 2

Mesin hitung, )

5 Paket ( 1 Fotocpy, 2

Mesin Penghancur, 3

Lemari Arsip, dan 2

Mesin hitung, )



UPTD Ciputat 3 Paket (8 Unit

Komputer PC, Latop 3,

5 Unit Printer)

3 Paket (8 Unit

Komputer PC, Latop 3,

5 Unit Printer)


peralatan Dapur dan RumahTangga

Kantor

UPTD Ciputat 4 Paket (5 Dispenser, 1

Tangga, 10 AC, Tempat

Samah 10)

4 Paket (5 Dispenser, 1

Tangga, 10 AC, Tempat

Samah 10)


Mebeulair

UPTD Ciputat 3 Paket ( 10 Kursi

Tunggu WP, 5 Sofa)

3 Paket ( 10 Kursi

Tunggu WP, 5 Sofa)

- 363 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting


Pemasangan Canopy

UPTD Ciputat 1 Paket 1 Paket


alat Studio dan Komunikasi

UPTD Ciputat 2 Paket ( 6 HT, 1 Paket

CCTV, 1 Kamera, 1

Handycame)

2 Paket ( 6 HT, 1 Paket

CCTV, 1 Kamera, 1

Handycame)


Vertikal Blind

UPTD Ciputat 1 Paket (150M2) 1 Paket (150M2)


Kantor pada UPT DPPKD Ciputat

252,096,950 APBD 267,950,889


APK

UPTD Ciputat 1 Tahun Anggaran

(Perlengkapan Kantor)

1 Tahun Anggaran

(Perlengkapan Kantor)


Operasional

UPTD Ciputat 1 Tahun Anggaran (7

Unit)

1 Tahun Anggaran (7

Unit)

3 Rehabilitasi Gedung/Kantor Perbaikan

Pagar



Atap Plafon Gedung



Rumah Genset



Kebakaran

UPTD Ciputat 1 Tahun Anggaran 1 Tahun Anggaran

7 Fumigasi Arsip Samsat UPTD Ciputat 1 Tahun Anggaran 1 Tahun Anggaran


Perkantoran pada UPT DPPKD Ciputat

907,928,800 APBD 1,430,987,376


tidak tetap


Orang)


Orang)

2 Penyediaan Biaya Operasional Kantor UPTD Ciputat 1 Tahun Anggaran


Kabar, PVN)

1 Tahun Anggaran


Kabar, PVN)


rapat dinas





Orang )


Orang )

5 Penyediaan ATK kegiatan UPTD Ciputat 1 Paket (31 Jenis ) 1 Paket (31 Jenis )


elektronik kantor

UPTD Ciputat 1 Paket (18 Jenis) 1 Paket (18 Jenis)


(Outsourcing)




UPTD Ciputat 1 Tahun Anggaran ( 7

unit)


unit)


Kantor pada UPT DPPKD Malingping

464,121,900 APBD 682,043,094



Kantor DPPKD

UPTD Malingping 3 Paket ( Lemari arsip

8 Unit, Mesin Hitung 2,

Brankas 1)

3 Paket ( Lemari arsip

8 Unit, Mesin Hitung 2,

Brankas 1)



UPTD Malingping 3 Paket ( Komputer 6

unit, latop 2 unit,

printer 8 unit)

3 Paket ( Komputer 6

unit, latop 2 unit,

printer 8 unit)


Mebeulair Kantor

UPTD Malingping 1 Paket ( Meja Kerja 15

unit, kursi kerja 20

unit, kursi rapat 6

unit, meja rapat 1 set)

1 Paket ( Meja Kerja 15

unit, kursi kerja 20

unit, kursi rapat 6

unit, meja rapat 1 set)

- 364 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting



Kantor

UPTD Malingping 5 Paket ( Dispenser 2

unit, lemari es 1 unit,

AC 2 unit, TV LCD 2

unit, alat pemadam 6)

5 Paket ( Dispenser 2

unit, lemari es 1 unit,

AC 2 unit, TV LCD 2

unit, alat pemadam 6)


Penghias Ruangan

UPTD Malingping 1 Paket Gordyn 1 Paket Gordyn


alat Studio

UPTD Malingping 1 Paket 1 Paket


Pagar, Paving blok dan gorong-gorong


8 Pengadaan Pemasangan Canopy Parkir

Kendaraan



Kantor pada UPT DPPKD Malingping

210,344,000 APBD 120,102,960


APK

UPTD Malingping 1 Tahun Anggaran 1 Tahun Anggaran


Operasional

UPTD Malingping 1 Tahun Anggaran (4

Unit)

1 Tahun Anggaran (4

Unit)

3 Pemeliharaan / Rehabilitasi

Pengecetan Gedung/Kantor

UPTD Malingping 1 paket 1 paket

4 Pemeliharaan / Rehabilitasi Perbaikan

Kamar Mandi

UPTD Malingping 1 paket 1 paket

5 Fumigasi Arsip Samsat UPTD Malingping 1 kali Setahun 1 kali Setahun



Malingping

918,601,000 APBD 1,135,901,580

1 Penyediaan Biaya Operasional Kantor UPTD Malingping 1 Tahun Anggaran

2015 (Listrik, Telp,

surat kabar, internet,

PVN)

1 Tahun Anggaran

2015 (Listrik, Telp,

surat kabar, internet,

PVN)


tidak tetap

UPTD Malingping 16 Orang 16 Orang


rapat dinas

UPTD Malingping 1 Tahun Anggaran 1 Tahun Anggaran



UPTD Malingping 11 Orang PNS 11 Orang PNS

5 Penyediaan ATK UPTD Malingping 1 Paket (15 Jenis ATK) 1 Paket (15 Jenis ATK)


elektronik kantor

UPTD Malingping 1 Paket (13 Jenis) 1 Paket (13 Jenis)




unit)

1 Tahun Anggaran (6

unit)

8 Sewa tempat Untuk Kantor

UPTD/Samsat Malingping


lokasi)

1 Tahun Anggaran (3

lokasi)

9 Penyediaan Pakaian Kerja UPTD Malingping 34 Orang 34 Orang


Kantor pada UPT DPPKD Pandeglang

426,450,000 APBD 338,563,500



Kantor DPPKD

UPTD Pandeglang 4 Paket ( 3 Lemari

Arsip , 2 Filling

Kabinet, dan 1

Brankas, 1 Neon Book)

4 Paket ( 3 Lemari

Arsip , 2 Filling

Kabinet, dan 1

Brankas, 1 Neon Book)



UPTD Pandeglang 2 Paket ( 2 Komputer


dan 1 set Non

Kapitalis)



dan 1 set Non

Kapitalis)

- 365 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting


Mebeulair Kantor

UPTD Pandeglang 1 Paket ( 5 Meja 1/2, 5

Kursi Kerja, 1 Set

Kursi Tamu, dan 5

Kursi Tunggu WP)

1 Paket ( 5 Meja 1/2, 5

Kursi Kerja, 1 Set

Kursi Tamu, dan 5

Kursi Tunggu WP)



Kantor

UPTD Pandeglang 2 Paket ( 1 Coffe

maker, 3 AC, 5

Exhaust, 2 Unit TV, 1

Generator)

2 Paket ( 1 Coffe

maker, 3 AC, 5

Exhaust, 2 Unit TV, 1

Generator)



UPTD Pandeglang 2 Paket ( 1 Proyektor, 1

Handycam, 1 Camera,

dan 1 mesin Fax, 1

Paket CCTV)

2 Paket ( 1 Proyektor, 1

Handycam, 1 Camera,

dan 1 mesin Fax, 1

Paket CCTV)

6 Pengadaan Pemasangan Pvingblok UPTD Pandeglang 1 paket 1 paket

7 Pengadaan Pembuatan Bangunan Cek

Fisik

UPTD Pandeglang 1 paket 1 paket

8 Pengadaan Instalasi Jaringan UPTD Pandeglang 1 paket 1 paket

9 Pengadaan Pemasangan Karpet Ruang

Kerja

UPTD Pandeglang 1 Paket 1 Paket


Kantor pada UPT DPPKD Pandeglang

354,364,000 APBD 252,331,680


APK

UPTD Pandeglang 1 Tahun Anggaran 1 Tahun Anggaran


Operasional

UPTD Pandeglang 1 Tahun Anggaran

(10Unit)

1 Tahun Anggaran

(10Unit)




4 Pemeliharaan Jembatan Saluran

Drainase


5 Pemeliharaan mebeulair kantor UPTD Pandeglang 2 unit 2 unit

6 Pemeliharaan/Rehabilitasi Pengecatan

Gedung/Kantor


7 Pemeliharaan perbaikan Palfon dan

Atap gedung


8 Pemeliharaan Gedung/Kantor UPT dan

Samsat


9 Pemeliharaan/Rehabilitasi perbaikan

Pagar


10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Kamar

Mandi



Paving Blok Parkir



Gorden Kantor


13 Fumigasi Arsip Samsat UPTD Pandeglang 1 Paket 1 Paket



Pandeglang

737,003,800 APBD 853,743,876

1 Penyediaan Biaya Operasional Kantor UPTD Pandeglang 1 Tahun Anggaran

(Listrik, Telp, air

PDAM, Surat kabar,

Internet, PVN, dan

penggandaan)

1 Tahun Anggaran

(Listrik, Telp, air

PDAM, Surat kabar,

Internet, PVN, dan

penggandaan)


tidak tetap

UPTD Pandeglang 1 Tahun anggaran (15

Orang)


Orang)


rapat dinas

UPTD Pandeglang 1 Tahun Anggaran 1 Tahun Anggaran

- 366 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting



UPTD Pandeglang 1 Tahun Anggaran (12

Orang)


Orang)

5 Penyediaan ATK kegiatan UPTD Pandeglang 1 paket (38 Jenis ATK) 1 paket (38 Jenis ATK)


elektronik kantor

UPTD Pandeglang 1 Paket (28 Jenis) 1 Paket (28 Jenis)

7 Penyediaan BBM / Minyak dan gas


UPTD Pandeglang 1 Tahun anggaran (10

Unit)


Unit)


Kantor pada UPT DPPKD

Rangkasbitung

380,173,500 APBD 324,338,478



Kantor DPPKD

UPTD Rangkasbitung 3 Paket (12 Calculator,

15 Lemari Arsip, 3

Brankas, )

3 Paket (12 Calculator,

15 Lemari Arsip, 3

Brankas, )



UPTD Rangkasbitung 2 Paket ( 4 Komputer

PC, 4 Printer, 1

Scanner, 1 Paket

Peralatan Komputer)


PC, 4 Printer, 1

Scanner, 1 Paket

Peralatan Komputer)



Kantor

UPTD Rangkasbitung 1 Paket ( 2 Tabung


Dispenser, 2 Lemari

ES, 4 AC, 4 TV, 1

Jetpump, Kichen set 3)

1 Paket ( 2 Tabung


Dispenser, 2 Lemari

ES, 4 AC, 4 TV, 1

Jetpump, Kichen set 3)


Mebeulair

UPTD Rangkasbitung 4 Paket ( 3 Meja Kerja,

5 Kursi Tunggu, Sofa

1, 15 Rak buku)

4 Paket ( 3 Meja Kerja,

5 Kursi Tunggu, Sofa

1, 15 Rak buku)


Pemasangan Canopy Ruang Tunggu

WP

UPTD Rangkasbitung 1 Paket 1 Paket


Pemasangan Gorden Ruang



alat Olah Raga



alat Studio

UPTD Rangkasbitung 1 Paket ( 2 Paket

CCTV)

1 Paket ( 2 Paket

CCTV)


Pembuatan Papan Nama



Kantor pada UPT DPPKD

Rangkasbitung

272,600,000 APBD 222,972,000


APK

UPTD Rangkasbitung 1 Tahun Anggaran 1 Tahun Anggaran

2 Pemeliharaan PeralatanDapur dan

Rumah Tangga



Operasional

UPTD Rangkasbitung 1 Tahun anggaran (10

Unit)


Unit)

4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Pengecatan

gedung kantor UPT, Samsat dan gerai

Samsat



atap Gedung/Kantor



Kamar Mandi



Kramik Kantor


8 Fumigasi Arsip Samsat UPTD Rangkasbitung 1 Tahun Anggaran 1 Tahun Anggaran

- 367 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting



Rangkasbitung

903,234,400 APBD 1,188,516,240

1 Penyediaan Biaya Operasional Kantor UPTD Rangkasbitung I Tahun Anggaran (

Listrik, Telp, Surat

Kabar, Internet, PVN,

Penggandaan)

I Tahun Anggaran (

Listrik, Telp, Surat


Penggandaan)


tidak tetap

UPTD Rangkasbitung 1 Tahun Anggaran (26

Orang)


Orang)


rapat dinas





Orang PNS)


Orang PNS)

5 Penyediaan ATK UPTD Rangkasbitung 1 Paket (22 Jenis ATK) 1 Paket (22 Jenis ATK)


alat linstrik/elektronik kantor

UPTD Rangkasbitung 1 Paket (9 Jenis) 1 Paket (9 Jenis)




Unit)


Unit)

8 Sewa tempat Untuk gerai Samsat Maja UPTD Rangkasbitung 1 Tahun Anggaran 1 Tahun Anggaran

9 Penyediaan Pakaian Kerja UPTD Rangkasbitung 65 Orang 65 Orang


Kantor pada UPT DPPKD Serang

574,315,210 APBD 722,025,268



Kantor

UPTD Serang 4 Paket ( 5 Kalkulator,

4 detektor uang, 5

penghancur kertas, 5

lemari arsip, 4

brankas, Mesin Fax)

4 Paket ( 5 Kalkulator,

4 detektor uang, 5

penghancur kertas, 5

lemari arsip, 4

brankas, Mesin Fax)



UPTD Serang 3 Paket (5 Komputer, 3

Latop, dan 7 Printer)

3 Paket (5 Komputer, 3

Latop, dan 7 Printer)



Kantor

UPTD Serang 1 Paket ( 11 AC) 1 Paket ( 11 AC)


Mebeulair

UPTD Serang 1 Paket (Meja dan

Kursi Kerja 15, Kursi

Rapat 20, Lemari

makan 1

1 Paket (Meja dan

Kursi Kerja 15, Kursi

Rapat 20, Lemari

makan 1


Pembuatan Mushola

UPTD Serang 1 Paket 1 Paket


Pemasangan Gorden Ruang



Pemasangan Walpaper Ruang Rapat



Renovasi Halaman Parkir



Pembuatan Taman Kantor



Kantor pada UPT DPPKD Serang

266,354,800 APBD 440,718,948

1 Penyediaan pemeliharaan APK dan

suku cadang APK

UPTD Serang 1 Tahun Anggaran 1 Tahun Anggaran


Operasional

UPTD Serang 1 Tahun Anggaran ( 15

Unit)


Unit)

- 368 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting


gedung/Kantor UPT


4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Renovasi

Kamar Mandi


5 Pemeliharaan Mebeulair UPTD Serang 1 Paket 1 Paket

6 Fumigasi Arsip Samsat UPTD Serang 1 Tahun Anggaran 1 Tahun Anggaran


Perkantoran pada UPT DPPKD Serang

1,032,185,481 APBD 1,179,570,311

1 Penyediaan Biaya Operasional Kantor UPTD Serang 1 Tahun Anggaran



Penggandaan)

1 Tahun Anggaran



Penggandaan)


tidak tetap

UPTD Serang 1 Tahun Anggaran (16

Orang)


Orang)

3 Penyediaan ATK kegiatan UPTD Serang 60 Jenis ATK 60 Jenis ATK


rapat dinas





orang )


orang )




Unit)


Unit)

7 Jasa Kebersihan (Outsourching) UPTD Serang 1 Tahun Anggaran 1 Tahun Anggaran

8 Penyediaan Pakaian Kerja UPTD Serang 34 Orang 34 Orang

9 Penyediaan Sewa Gedung/Kantor

Gerai Samsat



Kantor pada UPT DPPKD Serpong

394,200,000 APBD 551,310,000



UPTD Serpong 4 Paket (14 Unit

Komputer PC, Latop 5 ,

Ipad 3, Unit, 15 Unit

Printer)

4 Paket (14 Unit

Komputer PC, Latop 5 ,

Ipad 3, Unit, 15 Unit

Printer)


Mebeulair Kantor

UPTD Serpong 1 Paket (10 Unit Meja

Kerja)

1 Paket (10 Unit Meja

Kerja)

3 Pengadaan Sarana dan Prasarana alat


UPTD Serpong 2 Paket ( 5 Unit AC, ) 2 Paket ( 5 Unit AC, )

4 Pengadaan Jaringan Gerai Samsat UPTD Serpong 1 Paket 1 Paket

5 Pengadaan Kendaraan Operasional

Kantor

UPTD Serpong 2 unit Motor 2 unit Motor

6 Pengadaan Penyekatan Ruangan Staf UPTD Serpong 1 Paket 1 Paket

7 Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat

Studio

UPTD Serpong 1 Paket 1 Paket


Kantor pada UPT DPPKD Serpong

438,237,000 APBD 1,214,478,300


APK

UPTD Serpong 1 Tahun Anggaran

(APK)

1 Tahun Anggaran

(APK)

2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas /

Operasional

UPTD Serpong - 1 Tahun Anggaran

(13 Unit)

- 1 Tahun Anggaran

(13 Unit)

3 Pemeliharaan Gedung/Kantor UPTD Serpong 1 Paket 1 Paket

4 Pemeliharaan Fumigasi Arsip Samsat UPTD Serpong - 2x dalam setahun - 2x dalam setahun

5 Pemeliharaan Jaringan Air beserta


UPTD Serpong 1 paket (Penyedotan

Septik tank )

1 paket (Penyedotan

Septik tank )


Kebakaran

UPTD Serpong 12 Unit 12 Unit

7 Pemeliharaan Perbaikan Toilet Kantor UPTD Serpong 1 Paket 1 Paket

- 369 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

8 Rehabilitasi Perbaikan Taman Kantor UPTD Serpong 1 Paket 1 Paket

9 rehabilitasi Perbaikan Aspal Parkir

kendaraan

UPTD Serpong 1 Paket 1 Paket

10 Rehabilitasi Perbaikan Pavingblok UPTD Serpong 1 Paket 1 Paket

11 Pemasangan Canopy Parkir Kendaraan UPTD Serpong 1 Paket 1 Paket

12 Perbaikan Pintu Masuk kantor UPTD Serpong 1 Paket 1 Paket



Serpong

1,198,582,600 APBD 1,660,134,252


tidak tetap

UPTD Serpong 12 Orang ( 6 Satpam, 4

Pramubakti dan 3

Driver)

12 Orang ( 6 Satpam, 4

Pramubakti dan 3

Driver)

2 Penyediaan Biaya Operasional Kantor UPTD Serpong 1 TA (Listrik, Telp,

Surat Kabar, Internet,

Penggandaan, PVN)

1 TA (Listrik, Telp,

Surat Kabar, Internet,

Penggandaan, PVN)

3 Penyediaan ATK kegiatan UPTD Serpong 1 Paket (52 Jenis ) 1 Paket (52 Jenis )


elektronik kantor

UPTD Serpong 1 paket 1 paket


rapat dinas

UPTD Serpong 1 Tahun Anggaran 1 Tahun Anggaran

6 Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan UPTD Serpong 1 tahun anggaran ( 15

orang)

1 tahun anggaran ( 15

orang)



UPTD Serpong 1 tahun anggaran (14

Unit)

1 tahun anggaran (14

Unit)


(Outsourcing)

UPTD Serpong 1 Tahun Anggaran 1 Tahun Anggaran

9 Sewa Gedung Gerai Samat dan Olah

Raga

UPTD Serpong 1 Tahun Anggaran (2

Gedung)

1 Tahun Anggaran (2

Gedung)


Daerah

500,000,000 APBD 535,500,000


Pembangunan

Paket Paket


Pembangunan

500,000,000 APBD 535,500,000

1 Pengolahan Data Pendapatan dan

Pengelolaan Keuangan TA.. 2014



Daerah DPPKD Provinsi Banten APBD

Tahun 2015


3 Penyusunan Update Data Profil DPPKD



4 Penyusunan data Barang dan Aset

DPPKD Provinsi Banten tahun 2015


5 Pengelolaan SIMDA Keuangan Internal

DPPKD Provinsi Banten


6 Pengelolaan Website DPPKD Provinsi

Banten TA. 2015


75,000,000,000 75,000,000,000 101,771,508,640 101,771,508,640 Jumlah

- 370 -

14. SKPD : DINAS SOSIAL PROVINSI BANTEN


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


1 Urusan Wajib

1 13 Sosial;

1 13 1 Pemberdayaan Masyarakat Miskin 5,523,121,500 APBD 5,750,000,000

Jumlah masyarakat miskin yang

memperoleh pemberdayaan sosial

1.330 KK 1.370 KK

Jumlah komunitas masyarakat

terpencil yang diberdayakan

250 KK 260 KK

1 13 1 1 Peningkatan dan Pembinaan Sosial

Fakir Miskin

3,000,000,000 APBD 3,200,000,000

1 Identifikasi dan Seleksi (Verifikasi)

Sosial Fakir Miskin

8 Kab/Kota 1.330 KK 1.330 KK

2 Rapat Kordinasi Kegiatan

Pemberdayaan Fakir Miskin


3 Seleksi Pendamping Sosial KUBE 5 Kab/Kota 51 orang 51 orang

4 Pendamping Sosial yang Mendapatkan

Bimbingan Teknis

7 Kab/Kota 60 orang 60 orang

5 Sosialisasi Bantuan Pemberdayaan

Sosial melalui Bansos

7 Kab/Kota 1.000 orang 1.000 orang

6 Bimbingan Sosial Motivasi Fakir

Miskin

5 Kab/Kota 860 KK 860 KK

7 Pemantapan Manajemen KUBE Prov. Banten 90 orang 90 orang

8 KUBE Fakir Miskin yang Mendapatkan

Bantuan Stimulan UEP

6 Kab/Kota 82 KUBE 82 KUBE

9 Bimbingan Lanjt Pemberdayaan KUBE

Tahun 2014

6 Kab/Kota 5 orang (1 Tim) 5 orang (1 Tim)

10 Study Kelayakan Lokasi Pemberdayaan

Tahun 2016

7 Kab/Kota 5 orang (1 Tim) 5 orang (1 Tim)

1 13 1 2 Peningkatan dan Pemberdayaan

Keluarga dan Perempuan

930,000,000 APBD 950,000,000

1 Seleksi Perempuan Rawan Sosial

Ekonomi (PRSE) dan Keluarga

Bermasalah Sosial Psikologis (KBSP)


2 Pembinaan Kesejahteraan PRSE

diLokasi P2WKSS


3 Pembinaan Kesejahteraan PRSE 8 Kab/Kota 290 orang 290 orang

4 Pembinaan dan Pemantapan Petugas

LK3 Berbasis Masyarakat


5 Pemberian Bansos Stimulan UEP PRSE

dan KBSP


1 13 1 3 Peningkatan dan Pembinaan Sosial

Komunitas Masyarakat Terpencil

1,593,121,500 APBD 1,600,000,000

1 Pemetaan Komunitas Masyarakat

Terpencil

Kab. Pandeglang, Kab.

Lebak

180 KK 180 KK

2 Pelatihan Pendamping Komunitas



Lebak

10 orang 10 orang

3 Study Kelayakan Komunitas



Lebak

80 KK 80 KK

4 Semiloka Daerah Hasil Studi

Kelayakan KMT


Lebak

30 orang 30 orang

5 Bimb. Sosial dan Motivasi Komunitas



Lebak

80 KK 80 KK

6 Penyaluran Bantuan Komunitas



Lebak

80 KK 80 KK

7 Bimb. Lanjut Pemberdayaan

Komunitas Masy. Terpencil


Lebak

110 KK 110 KK

1 13 2 Rehabilitasi Sosial 12,044,657,900 APBD 12,918,000,000

Jumlah Lanjut Usia yang dilayani

dan dilindungi

905 Org 950 Org

Jumlah Anak yang dilayani,

dilindungi dan direhabilitasi

1.156 Org 1.167 Org

Jumlah Penyandang Cacat yang

direhabilitasi

530 Org 530 Org


Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

- 371 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

Jumlah lembaga sosial anak yang

dibina

20 Lbg 20 Lbg

Jumlah tuna sosial yang

direhabilitasi

680 Org 680 Org

Jumlah PMKS yang memperoleh

pelayanan, perlindungan dan

bimbingan lanjut Balai Perlindungan

Sosial (BPS)

307 Org 307 Org

Jumlah PMKS yang memperoleh

bimbingan sosial dan keterampilan

dan bimbingan lanjut pada Balai

Pemulihan dan Pengembangan Sosial

(BP2S)

450 Org 550 Org

1 13 2 1 Perlindungan Sosial Anak dan Lanjut

Usia

3,300,000,000 APBD 3,500,000,000

1 Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) Tk.

Provinsi Banten

8 Kab/Kota 800 Org 800 orang

2 Pertemuan dan Pemantapan Petugas

Pendamping Lanjut Usia


3 Perawatan Lansia dalam Keluarga

(Home Care)


4 Rapat Koordinasi Komda Lanjut Usia Kota Serang 30 Org 30 orang

5 Lomba Kreativitas Anak (LKA) Kota Serang 450 Org 450 orang

6 Forum Anak Daerah (FAD) Kota Serang 40 Org 40 orang

7 Penanganan Kedaruratan Anak dan

Lanjut Usia

8 Kab/Kota 1.220 Org 1.220 orang

8 Penanganan Sosial Anak Jalanan

Berbasis Masyarakat


9 Konggres Anak Indonesia (KAI) Luar Daerah 10 Org 10 orang

10 Sidang Tim PIPA 8 Kab/Kota 2 Keg 2 Keg

11 Seminar Penanganan Anak Balita

Terlantar melalui TAS


12 Penguatan Lembaga Kesejahteraan

Sosial (LKS)


13 Pertemuan Lembaga yang Menangani

Anak yang Membutuhkan

Perlindungan Khusus


1 13 2 2 Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Sosial

dan Eks Napza

1,567,022,400 APBD 1,691,000,000

1 Pelatihan Keterampilan bagi Eks

Narapidana

Kota Serang 15 Org 15 orang

2 Pelatihan Keterampilan bagi Eks

Narapidana

Kota Cilegon 15 Org 15 orang

3 Pelatihan Keterampilan bagi

Gelandangan

Kota Tangsel 15 Org 15 orang

4 Pelatihan Keterampilan bagi Pengemis Kota Cilegon 15 Org 15 orang

5 Pelatihan Keterampilan bagi Tuna

Susila


6 Pelatihan Keterampilan bagi Kelompok

Minoritas

Kab. Tangerang 15 Org 15 orang

7 Bimsos Pencegahan Penyalahgunaan

Napza dan HIV/AIDS

Kota Tangerang 100 Org 100 orang


Napza dan HIV/AIDS

Kota Tangsel 100 Org 100 orang


Napza dan HIV/AIDS



Napza dan HIV/AIDS


- 372 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting


Napza dan HIV/AIDS



Napza dan HIV/AIDS

Kab. Serang 100 Org 100 orang


Napza dan HIV/AIDS

Kab. Pandeglang 100 Org 100 orang


Napza dan HIV/AIDS

Kab. Lebak 100 Org 100 orang

15 Study Komparasi Kegiatan Rehsos bagi

Tuna Susila dan Eks Napza

Surabaya 7 Org 7 orang

16 Pembinaan Mental

Spiritual/Keagamaan untuk ODHA


17 Bimbingan Sosial dan Konseling

Psikologi bagi ODHA


18 Pemberian Bantuan Peningkatan Gizi

bagi ODHA serta Sosialisasi Bahaya

Penyalahgunaan Napza dan HIV/AIDS


19 Bimbingan Lanjut 8 Kab/Kota 1 Keg 1 Keg

1 13 2 3 Rehabilitasi Sosial bagi orang dengan

Kecacatan dan Eks Penyakit Kronis

1,366,000,000 APBD 1,377,000,000

1 Bimbingan Sosial dan Motivasi Kerja

bagi Eks Kusta



bagi Penyandang Disabilitas



bagi Penyandang Disabilitas


4 Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK)

Penyandang Disabilitas


5 Loka Bina Karya (LBK) Kab. Lebak 20 Org 20 orang

6 Bantuan Sosial bagi Penyandang

Disabilitas


7 Pelaksanaan dan Pengembangan

Pendampingan Sosial


8 Study Komparasi Kegiatan Rehabilitasi

Sosial ODK

Manado 5 Org 5 orang

9 Bimbingan Lanjut 8 Kab/Kota 1 Keg 1 Keg

10 Hari Disabilitas Internasional (HDI) Prov. Banten 255 Org 255 orang

11 Rapat Persiapan Hari Disabilitas

Internasional (HDI)

Prov.Banten 30 Org 30 orang

12 Pemantapan Pendamping ASODK

Berat

Prov.Banten 65 Org 65 orang

1 13 2 4 Pelayanan dan Perlindungan Sosial

pada Balai Perlindungan Sosial

1,086,135,500 APBD 1,200,000,000

1 Pelayanan dan Perlindungan Sosial

bagi Klien LU Terlantar

Prov.Banten 60 orang 60 orang


bagi Klien WKTK



Balita Terlantar



bagi Tuna Grahita


1 13 2 5 Fasilitasi Penerimaan dan Penyaluran

pada Balai Perlindungan Sosial

700,000,000 APBD 750,000,000

- 373 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

1 Sosialisasi Balai Perlindungan Sosial

(BPS)


2 Seleksi Calon Klien Balai Perlindungan

Sosial (BPS) Provinsi Banten


3 Bimbingan dan Keterampilan bagi

Klien WKTK


4 Bimbingan dan Pengasuh bagi Klien

Balita Terlantar


5 Fasilitas Klien WKTK Melalui Modal

Usaha


6 Fasilitas Klien Tuna Grahita Melalui

Modal Usaha


7 Pembinaan Lanjut Eks Klien BPS

Melalui Kewirausahaan


8 Konsultasi Teknis Penanganan Korban

Tindak Kekerasan

Luar Daerah 6 Org 6 orang

9 Home Visit ke Keluarga Klien BPS 8 Kab/Kota 1 Keg 1 kegiatan

1 13 2 6 Bimbingan Sosial dan Pelatihan

Keterampilan pada Balai Pemulihan

dan Pengembangan Sosial

1,675,000,000 APBD 2,000,000,000

1 Pembinaan Tuna Susila Kab. Lebak 40 Org 40 orang

2 Pembinaan Gelandangan dan Pengemis

(Gepeng) Angkatan I


3 Pembinaan Remaja Putus Sekolah

Terlantar (RPST)


4 Pembinaan Eks Napza Kab. Lebak 40 Org 25 orang

5 Pembinaan Gelandangan dan Pengemis

(Gepeng) Angkatan II

Kab. Lebak 40 Org

6 Pembinaan PMKS Hasil Razia Kab. Lebak 100 Org

1 13 2 7 Penerimaan dan Penyaluran pada

Balai Pemulihan dan Pengembangan

Sosial

2,350,500,000 APBD 2,400,000,000

1 Penerimaan Calon Klien BP2S (Gepeng,

Tuna Susila, RPST dan Eks Napza)


2 Penjaringan Calon Klien BP2S

(Gepeng, Tuna Susila, RPST dan Eks

Napza)


3 Bimbingan Lanjut (Binjut) Eks Klien

BP2S untuk PMKS Gepeng, Wanita

Tuna Susila (WTS), Remaja Sekolah

Terlantar dan Eks Napza


4 Pelatihan Kewirausahaan PMKS

Gepeng, Wanita Tuna Susila (WTS),

Remaja Putus Sekolah Terlantar dan

Eks Napza


5 Praktek Belajar Kerja (PBK) Eks Klien

BP2S


6 Pemberian Bantuan Usaha Ekonomi

Produktif (UEP) Eks Klien BP2S


1 13 3 Perlindungan dan Jaminan Sosial 29,996,400,000 APBD 31,900,000,000

Jumlah Korban Tindak

Kekerasan/Pekerja Migran yang

dilindungi

50 Org 50 Org

Jumlah bantuan untuk korban

bencana

4.500 Org 5.000 Org

Jumlah Taruna Siaga Bencana

(TAGANA) yang dilatih

1.286 Org 1.286 Org

Jumlah Masyarakat yang mendapat

jaminan Sosial

366 Org 366 Org

- 374 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

1 13 3 1 Perlindungan Sosial KTK dan Pekerja

Migran Bermasalah

1,300,000,000 APBD 1,300,000,000

1 Penjangkauan dan Rekuitmen

KTK/PMB

8 Kab/Kota 12 Keg 12 Keg

2 Bimbingan dan Motivasi KTK/PMB 8 Kab/Kota 12 Keg 12 Keg

3 Pemulangan dalam Provinsi KTK/PMB 8 Kab/Kota 80 Org 80 orang

4 Pemulangan antar Provinsi KTK/PMB Luar Daerah 10 Org 10 orang

5 Pembina Penerima UEP KTK/PMB Kota Serang 2 Angkt 2 Angkt

6 Bimbingan Keterampilan UEP

KTK/PMB


7 Pendampingan UEP KTK/PMB 3 Kab/Kota 3 Kali 3 Kali

8 Bantuan Sosial UEP KTK/PMB 2 Kab/Kota 50 Paket 50 Paket

9 Bimbingan Lanjut KTK/PMB 8 Kab/Kota 2 Kali 2 Kali

10 Verifikasi Calon Penerima Bantuan

Sosial UEP KTK/PMB

3 Kab/Kota 1 Keg 1 Keg

1 13 3 2 Perlindungan Sosial Korban Bencana 4,896,000,000 APBD 5,000,000,000

1 Rakor dan Rencana Kerja

Perlindungan Sosial Korban Bencana


2 Bimtek dan Penguatan Manajemen Tim

Kampung Siaga Bencana (KSB)


3 Lomba Kec. dan Desa/Kel. Siaga

Bencana Tingkat Prov. Banten


4 Piket Petugas Perlindungan Sosial

Siaga Bencana


5 Fasilitasi Pemulangan Orang Terlantar Kota Serang 300 Org 300 orang

6 Fasilitasi Operasional Tim Petugas


(Pet. Komputer Data base, pelayanan

Orang Terlantar dan Pergudangan)


7 Fasilitasi Penyiapan Bufferstock Kota Serang 10.000 Pkt 10.000 Pkt

8 Sarasehan Penguatan kearifan Lokal


Sosial


9 Rapat Kerja Daerah (Rakerda) TAGANA

ke - VII Tk. Provinsi Banten


10 Pembinaan Capacity Building TAGANA

se - Provinsi Banten


11 Pelatihan dan Pemantapan TAGANA se

- Provinsi Banten


12 Bimtek dan Pelatihan Kepemimpinan

Tim Koordinasi TAGANA Prov. dan

Kab/Kota


13 Penyiapan dan Pembinaan TAGANA di

Kab/Kota se - Prov. Banten

8 Kab/Kota 1.286 Org 1.286 orang

14 Gladi Lapang dan Apel Siaga TAGANA

dan Tim KSB Tk. Prov. Banten


15 Fasilitasi Jaminan Asuransi Anggota

TAGANA se - Provinsi Banten

Kota Serang 1.286 Org 1.286 orang

16 Fasilitasi Bhakti Sosial Nasional

(BHAKSOSNAS) TAGANA Tahun 2015


- 375 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

17 Pengerahan TAGANA Ke Lokasi

Bencana


18 Fasilitasi Kesekretariatan TAGANA

Provinsi Banten

Kota Serang 12 Bulan 12 Bulan

1 13 3 3 Fasilitasi Pendampingan dan

Penunjang PKH, Jamsosratu, Askesos

dan Sumber Dana Sosial

23,800,400,000 APBD 25,600,000,000

1 Pendataan UGB/PUB dan Askesos di

Wilayah Provinsi Banten

Kota Serang 12 Dok 12 dokumen

2 Pemantapan Petugas Undian Kota Serang 32 Org 32 orang

3 Sosialisasi UGB/PUB Kota Serang 96 Org 96 orang

4 Publikasi UGB/PUB melalui Media Kota Serang 60 Kali 60 Kali

5 Bimbingan Teknis UGB/PUB Kota Serang 40 Org 40 orang

6 Pemantapan Petugas Askesos

Kabupaten/Kota


7 Sosialisasi Askesos Kota Serang 40 Org 40 orang

8 Bimbingan Motivasi Askesos Kota Serang 300 Org 300 orang

9 Rapat Tim Koordinasi PKH Provinsi

Banten


10 Pembinaan Pendamping dan Operator

PKH (Kab. Tgr dan Kt. Tangsel)



PKH (Kab. Pdg dan Lebak)



PKH (Kab. Srg, Kt. Srg dan Clg)


13 Pemantapan Petugas Penyedia

Layanan Fasdik dan Faskes,

Pendamping dan Operator PKH (Kab.

Tgr dan Kt. Tangsel)





Pdg dan Lebak)





Srg, Kt. Serang dan Cilegon)


16 Fasilitasi Sewa Gedung Sekretariat

UPPKH Provinsi Banten

Kota Serang 1 Gedung 1 Gedung

17 Pemilihan Pendamping dan Operator

PKH Berprestasi dan Lomba bagi

RTSM Peserta PKH se - Provinsi

Banten

Kota Serang 1 Keg 1 Keg

18 Sosialisasi PKH melalui Media Kota Serang 30 Hari 30 Hari

19 Pembuatan Kartu Peserta Jamsosratu,

Formulir Pemutakhiran, Formulir

Verifikasi Fasilitasi Pendidikan dan

Kesehatan

Kota Serang 49.000 Buah 49.000 Buah

20 Premi Peserta Jamsosratu Kota Serang 49.000 Org 49.000 orang

21 Honorarium Pendamping, Operator,

Tim Pengendali, Data Entri dan

Pengelola Jamsosratu


22 Pembekalan Pelaksanaan Tugas bagi

Pendamping dan Operator Jamsosratu

Kota Serang 3 Kali 3 Kali

23 Publikasi Jamsosratu Kota Serang 30 Hari 30 Hari

24 Operasional Pendamping Jamsosratu Kota Serang 300 Orang 300 Orang

- 376 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

25 Pengembangan Kapasitas Peserta

Jamsosratu



Jamsosratu


27 Rakor bagi Tim Pengendali,

Pendamping, Operator dan Pengelola

Jamsosratu

Kota Serang 289 orang 289 orang

28 Fasilitasi Sekretariat Operator

Jamsosratu Provinsi Banten dan ATK

Pendamping Jamsosratu


29 Rekonsilasi Penyaluran Bantuan dan

Klaim Pertanggungan Jamsosratu


30 Fasilitasi Penyaluran Jamsosratu 8 Kab/Kota 3 Kali 3 Kali

31 Pemantauan Pemberian Bantuan

Sosial Jamsosratu

8 Kab/Kota 3 Kali 3 Kali

32 Bimbingan Teknis Service Provider

PKH Tk. Provinsi Banten


1 13 4 Pemberdayaan Kelembagaan Sosial

dan Keagamaan

6,533,500,000 APBD 7,010,000,000

Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial

yang dibina

604 Org 604 Org

Jumlah Kelembagaan sosial yang

dibina

550 Lbg 550 Lbg

Pelestarian Nilai-Nilai

Kepahlawanan, Keperintisan dan

Kejuangan (NK3)

400 Org 400 Org

Jumlah Penyuluhan Sosial yang

dilaksanakan

200 Org 200 Org

1 13 4 1 Peningkatan Kualitas Potensi dan

Sumber Kesos Masyarakat

4,000,000,000 APBD 4,250,000,000

1 Pertemuan Kelembagaan Forum

Komunikasi TKSK

8 Kab/Kota 155 Org 155 Org

2 Sinergi Program dan Penghargaan

TKSK Berprestasi


3 Bimbingan Teknis Peningkatan SDM

TKSK


4 Bimbingan Teknis PSM Kota Serang 150 Org 150 Org

5 Pemb. PSM di Lok. Pemetaan Prog.

Pembang. Perdesaan Terpadu


6 Bulan Bhakti Sosial PSM Kota Serang 150 Org 150 Org

7 Sinergi Program dan Penghargaan PSM

Berprestasi


8 Bimbingan Manajemen Orsos/LKS 8 Kab/Kota 160 Org 160 Org

9 Sinergi Program dan Penghargaan LKS

Berprestasi


10 Pertemuan WKSBM 8 Kab/Kota 50 Org 50 Org

11 Pertemuan Dunia Usaha 8 Kab/Kota 50 Org 50 Org

12 Temu Informasi Pemerintah, Dunia

Usaha dan Orsos

Kota Serang 70 Org 70 Org

13 Temu Informasi Pemerintah dengan

PSKS


14 Pelatihan Dasar Pengurus Karang

Taruna


15 Pemb. KT di Lok. Pemetaan Prog.

Pembang. Perdesaan Terpadu


16 Sinergi Program dan Penghargaan

Karang Taruna Berprestasi


17 Bulan Bhakti Sosial Karang Taruna Kota Serang 300 Org 300 Org

18 Rakerda PSKS Kota Serang 150 Org 150 Org

19 Simulasi Rakerda PSKS Tingkat

Kecamatan


- 377 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

20 Penyusunan Pedoman Rakerda PSKS Kota Serang 1 Dok 50 Org

21 Gebyar Pilar Sosial Tingkat Provinsi

Banten

Kota Serang 1.500 Org 1.500 Org

22 Perti Saka Pramuka Bina Sosial Kota Serang 200 Org 200 Org

23 Penatalaksanaan Kelembagaan Sosial Kota Serang 1 Dok 1 Dok

1 13 4 2 Peningkatan dan Pengembangan Nilai-

Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan

Kejuangan (NK3)

700,000,000 APBD 750,000,000

1 Bimb. Peningkatan dan Pengemb. NK3

kepada Guru Angk. I


2 Bimb. Peningkatan dan Pengemb. NK3

kepada Guru Angk. II


3 Pembinaan Keluarga Pahlawan dan

Janda Perintis Kemerdekaan


4 Fasilitasi Pemeliharaan Taman Makam

Pahlawan (TMP)/MPN

Kab. Serang 2 Dok 1 Lok

5 Pengenalan Nilai - Nilai Situs

Bangunan Bersejarah (Ziarah Wisata)

DKI Jakarta 150 Org 150 Org

6 Peringatan Hari Pahlawan 10

November Tahun 2015


7 Seminar Perjuangan Syekh Nawawi Al

Bantani


1 13 4 3 Promosi, Publikasi dan Penyuluhan

Kesejahteraan Sosial

1,833,500,000 APBD 2,010,000,000

1 Penyuluhan Sosial Keliling 4 Kab/Kota 800 Org 800 Org

2 Penyuluhan TKSK se - Provinsi Banten 8 Kab/Kota 155 Org 155 Org

3 Penyuluhan melalui Banten Expo Kota Serang 1 Dok 1 Dok

4 Penyuluhan melalui KSN Indotera

Expo

DKI Jakarta 1 Dok 1 Dok

5 Penyuluhan kepada Lembaga Kesos

(LKS) se - Prov. Banten


6 Penyuluhan melalui Media Cetak

Leaflet dan Website

Kota Serang 4 Dok 4 Dok

7 Penyuluhan Sosial kepada

Kepala/Aparatur Kecamatan



Pemerintahan Daerah

900,000,000 APBD 1,050,000,000



100 % 100 %




100 % 100 %



200,000,000 APBD 250,000,000


Keuangan

Kota Serang 12 Dok 12 Bln

2 Penyusunan Neraca Aset Kota Serang 1 Dok 1 Dok




4 Sosialisasi Penatausahaan Keuangan Kota Serang 1 Dok 3 Dok


1 Rapat Koordinasi Bidang (Rakorbid)

Kesejahteraan Sosial Tahun 2015


2 Penyusunan Rencana Kerja (Renja)

Tahun 2016


3 Penyusunan RKA/DPA/DPPA dan

DRPK Tahun 2015 - 2016


- 378 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

4 Sosialisasi Program Tahun 2016 Kota Serang 40 Org 40 Org

5 Penyusunan Laporan Kinerja (Lakip)

Tahun 2015


6 Rapat Konsultasi Perencanaan &

Evaluasi Program Tahun 2015

Kab. Serang dan Luar

Provinsi

6 Org 8 Org

7 Rapat Koordinasi Evaluasi Program

dan Kegiatan Tahun 2015


8 Rapat Evaluasi Hibah dan Bansos

Tahun 2015


9 Mitra Praja Utama (MPU) Bidang Sosial

Tahun 2015

3 Provinsi 3 Keg 3 Keg

10 Evaluasi Program dan Kegiatan Tahun

2015

8 Kab/Kota 8 Kab/Kota 8 Kab/Kota

11 Evaluasi Hibah dan Bansos Tahun

2015




8,752,320,600 APBD 9,300,000,000




100 % 100 %



dan ke Luar Daerah

100 % 100 %




100 % 100 %




100 % 100 %


Perkantoran

1,443,587,600 APBD 1,445,000,000


Perkantoran pada Dinsos



dan Keluar Daerah

301,648,800 APBD 305,000,000

1 Koordinasi dan Konsultasi Dinas

Dalam Daerah


2 Koordinasi dan Konsultasi Dinas Luar

Daerah

Luar Prov. Banten 12 bulan 12 bulan


dan Keluar Daerah pada BPS

122,400,000 APBD 125,000,000

1 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam

Daerah BPS


2 Koordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah BPS



dan Keluar Daerah pada BP2S

74,800,000 APBD 85,000,000


Daerah BP2S



Daerah BP2S



Kantor

1,858,685,700 APBD 2,000,000,000


Aparatur pada Dinsos



Kantor

939,112,000 APBD 950,000,000

1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Aparatur pada Dinsos


1 20 10 7 Peningkatan Kapasitas Aparatur 1,063,065,500 APBD 1,100,000,000

1 Sosialisasi Peraturan Perundang-

undangan

Provinsi Banten 75 Org 75 Org

- 379 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

2 Bimbingan Teknis Pembinaan dan

Peningkatan Kemampuan Aparatur


3 Hari Kesejahteraan Sosial Nasional

(HKSN)


4 Penyusunan Peraturan Daerah

Perlindungan bagi Anak Terlantar



Kantor pada Balai Perlindungan Sosial

580,705,000 APBD 650,000,000


Aparatur pada BPS



Kantor pada Balai Pemulihan dan

Pengembangan Sosial

587,201,000 APBD 650,000,000


Aparatur pada BP2S



Kantor pada Balai Perlindungan Sosial

300,000,000 APBD 400,000,000


Perkantoran pada BPS



Kantor pada Balai Pemulihan dan

Pengembangan Sosial

225,000,000 APBD 250,000,000


Aparatur pada BP2S



Perkantoran pada Balai Perlindungan

Sosial

653,715,000 APBD 725,000,000


Perkantoran pada BPS



Perkantoran pada Balai Pemulihan

dan Pengembangan Sosial

602,400,000 APBD 615,000,000


Perkantoran pada BP2S



Daerah

450,000,000 APBD 500,000,000


Pembangunan

Paket Paket


Pembangunan

450,000,000 APBD 500,000,000

1 Rapat Koordinasi Data Bidang Kesos

Tahun 2015


2 Pemutakhiran Data dan Informasi

Bidang Pembangunan Kesejahteraan

Sosial Tahun 2015

8 Kab/Kota 1 Dok 1 Dok

3 Pelatihan Petugas BNBA PMKS dan

PSKS Tahun 2015

Kab. Tangerang 1 Dok 1 Dok

4 Pelaksanaan Pendatan BNBA PMKS

dan PSKS Tahun 2015

Kab. Tangerang 1 Dok 1 Dok

5 Sosialisasi Hasil Pendataan PMKS dan

PSKS Tahun 2015


64,200,000,000 64,200,000,000 68,428,000,000 68,428,000,000 Jumlah

- 380 -

15 . SKPD : DINAS PENDIDIKAN PROVINSI BANTEN


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


1 Urusan Wajib

1 1 Pendidikan;

1 1 1 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 7,450,000,000 APBD 13,649,000,000

Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD 47.00 52.00

1 1 1 1 Pengembangan Pendidikan Anak Usia

Dini

4,600,000,000 APBD 8,423,000,000

1 Dukungan Operasional PAUD Binaan

Dinas Pendidikan Provinsi Banten

Provinsi Banten 1 Kgt, 2 Lembaga 1 Kgt, 2 Lembaga

2 Pengadaan Bahan dan Media

Pembelajaran PAUD

Provinsi Banten 1 Kgt, 2 Pkt 1 Kgt, 2 Pkt


PAUD


4 Bintek Peningkatan Kapasitas

Manajemen PAUD

Provinsi Banten 100 Org, 2 Kgt 100 Org, 2 Kgt

5 Pengadaan Media Pembelajaran

Lembaga PAUD Baru


6 Bintek Calon Penerima Bantuan

Oprasional Lembaga PAUD Baru


7 Lomba Kreativitas Peserta Didik PAUD Provinsi Banten 1 Kgt 1 Kgt

8 Bintek Penataan dan Pengembangan

Kurikulum PAUD (Desa Belum Ada

PAUD)


9 Verifikasi dan Supervisi Penerima

Bantuan

Provinsi Banten 1 Kgt 1 Kgt

10 Lomba Manajemen dan Apresiasi

Lembaga PAUD


11 Dukungan Traffic Smart Kids

(Kerjasama dengan POLDA Banten)


12 Iklan Layanan Masyarakat

Peningkatan Akses PAUD

1 Kgt, 1 Pkt 1 Kgt, 1 Pkt

13 Dukungan Penyelenggaraan Hari Anak

Nasional (HAN)


14 Monitoring Penerima Hibah Provinsi Banten 1 Kgt, 1 Dok 1 Kgt, 1 Dok

15 Dukungan Kegiatan Asosiasi Profesi

Pendidik PAUD



Pendidikan TK

2,850,000,000 APBD 5,226,000,000

1 Pembinaan UKS TK Provinsi Banten 1 Kgt, 80 Org 1 Kgt, 80 Org

2 Workshop Standarisasi Kelembagaan

TK

Provinsi Banten 5 Kgt, 250 Org 5 Kgt, 250 Org

3 Lomba Kreativitas TK Provinsi Banten 1 Kgt 1 Kgt

4 Lomba Senam Sehat Ceria Provinsi Banten 1 Kgt 1 Kgt

5 Lomba Tari Kreasi Provinsi Banten 1 Kgt 1 Kgt

6 Lomba Pengenalan Lalu Lintas Provinsi Banten 1 Kgt 1 Kgt

7 Loma Sekolah Sehat TK (LSS) Provinsi Banten 1 Kgt 1 Kgt

8 Verifikasi Calon Penerima Bantuan

Hibah


9 Sosialisasi Pemantapan Calon

Penerima Hibah


10 Sosialisasi Penerima Bantuan Media

Pembelajaran TK (APE)


11 Fasilitasi Media Pembelajaran TK (APE) Provinsi Banten 1 Pkt 1 Pkt

12 Monitoring dan Evaluasi Provinsi Banten 1 Kgt 1 Kgt

13 Penyusunan DED TK Pembina Provinsi

Banten

Provinsi Banten 2 Pkt 2 Pkt

1 1 2 Pendidikan Dasar Wajib Belajar 9

Tahun

48,300,000,000 88,452,488,005


Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

- 381 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

APM Jenjang SD/SDLB/MI/Paket A 33.48 99.72

Angka Partisipasi Kasar (APK)

SMP/MTs/SMPLB/Paket B/Wustho 33.54 99.76

1 1 2 1 Peningkatan Mutu, Akses, dan Tata

Kelola Sekolah Dasar

21,460,000,000 APBD 39,297,088,005

1 Bimbingan Teknis Implementasi

Kurikulum Daerah Dalam Rangka

Kurikulum 2013


2 Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD Provinsi Banten 1 Kgt, 2 Mapel 1 Kgt, 2 Mapel

3 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional

(O2SN) SD

Provinsi Banten 1 Kgt, 13 Cabor 1 Kgt, 13 Cabor

4 Festival & Lomba Seni Siswa Nasional

(FLS2N) SD

Provinsi Banten 1 Kgt, 8 Cabang Lomba 1 Kgt, 8 Cabang Lomba

5 Lomba Cipta Seni Pelajar (LCSP) SD Provinsi Banten 1 Kgt, 3 Cabang Lomba 1 Kgt, 3 Cabang Lomba

6 Lomba Sekolah Sehat SD Provinsi Banten 1 Kgt, 8 Sekolah 1 Kgt, 8 Sekolah

7 Lomba Klub Olahraga SD Provinsi Banten 1 Kgt, 8 Sekolah 1 Kgt, 8 Sekolah

8 Lomba Perpustakaan SD Provinsi Banten 1 Kgt, 8 Sekolah 1 Kgt, 8 Sekolah

9 Lomba Kinerja SD Provinsi Banten 1 Kgt, 8 Sekolah 1 Kgt, 8 Sekolah

10 Lomba Gugus SD Provinsi Banten 1 Kgt, 8 Sekolah 1 Kgt, 8 Sekolah

11 Lomba Tata Upacara SD Provinsi Banten 1 Kgt, 8 Sekolah 1 Kgt, 8 Sekolah

12 Verifikasi Calon Penerima

Hibah/Bansos

Provinsi Banten 4 Kgt, 4 Dok 4 Kgt, 4 Dok

13 Bimbingan Teknis Pemanfaatan dan

Penggunaan Alat Kesenian Drum Band

Bagi SD


14 Monitoring Penerima Hibah/Bansos Provinsi Banten 4 Kgt, 4 Dok 4 Kgt, 4 Dok

15 Penggandaan Buku Tematik SD/MI Provinsi Banten 1 Kgt, 105.300 Buku 1 Kgt, 105.300 Buku

16 Bimbingan Teknis Pengelolaan

Perpustakaan

Provinsi Banten 1 Kgt, 350 Sekolah 1 Kgt, 350 Sekolah

17 Pengadaan Sarana Pembelajaran

(Globe Interactive & Atlas Digital)


18 Bimbingan Teknis Manajemen Sarana

Prasarana SD

Provinsi Banten 2 Kgt, 80 Orr 2 Kgt, 80 Orr

19 Pengadaan Alat Kesenian Drum Band

Bagi SD


20 Bimbingan Teknis Kepramukaan Bagi

Kepala SD


21 Bimbingan Teknis Pendataan

Pendidikan SD


22 Sosialisasi Pendidikan Dasar Melalui

Media


23 Penganugerahan SD Atas Prestasi

Tertentu


24 Verifikasi dan Visitasi Calon Penerima

Hibah Tahun 2014


25 Sosialisasi Traffic Smart Kids Provinsi Banten 1 Kgt 1 Kgt

26 Rapat Koordinas dan Validasi Data

BOS


27 Review BOS Provinsi Banten 3 Kgt, 240 Org 3 Kgt, 240 Org

28 Monitoring BOS Provinsi Banten 1 Kgt 1 Kgt

29 Pelatihan Penulisan Naskah Soal US

SD/MI, SDLB Dan Paket A/Ula Tahun

Pelajaran 2013/2014


30 Penggandaan Bahan US Ke

Penyelenggara US SD/MI, SDLB Dan

Paket A/Ula Ke Tingkat

Kabupaten/Kota


- 382 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

31 Pencetakan, Pengisian Dan

Pendistribusian DKHUS Dan SKHUS

SD/MI, SDLB Dan Paket A/Ula


32 Pencetakan Blanko Ijazah Provinsi Banten 1 Kgt 1 Kgt

33 Pengadaan Buku Ensiklopedia Provinsi Banten 1 Kgt, 1.110 Pkt 1 Kgt, 1.110 Pkt

34 Bimbingan Teknis Penyelenggaraan

Paket A



Akreditasi Sekolah


1 1 2 2 Pemerataan Akses, Peningkatan Mutu

dan Tata Kelola SMP

23,740,000,000 APBD 43,468,500,000

1 Pengelolaan dan Updating DAPODIK

SMP


2 Kursus Mahir Dasar Kepramukaan

bagi SMP


3 Verifikasi Bantuan Hibah Program

SMP

Provinsi Banten 1 Kgt, 8 Kab/Kota 1 Kgt, 8 Kab/Kota


Program SMP


5 Pengadaan Alat Pembelajaran

(Interaktive White Board) SMP



(O2SN) SMP

Provinsi Banten 1 Kgt, 11 Mt Lomba 1 Kgt, 11 Mt Lomba

7 Festival Lomba Seni Siswa Nasional

(FLS2N) SMP/MTs

Provinsi Banten 1 Kgt, 11 Mt Lomba 1 Kgt, 11 Mt Lomba

8 Olimpiade Sains Nasional (OSN)

SMP/MTs

Provinsi Banten 1 Kgt, 4 Mapel 1 Kgt, 4 Mapel

9 Lomba Motivasi Belajar Mandiri

(Lomojari) SMP Terbuka

Provinsi Banten 1 Kgt, 35 SMPT 1 Kgt, 35 SMPT

10 Lomba Sekolah Sehat (LSS) Tk.

Provinsi


11 Pengadaan Media Pembelajaran (Alat

Lab. Bahasa) SMP


12 Pengadaan Buku Mata Pelajaran SMP Provinsi Banten 1 Kgt, 38.600 Eks 1 Kgt, 38.600 Eks

13 Penganugerahan Suatu Pendidikan

Jenjang SMP atas Prestasi Tertentu


14 Pengadaan Alat Keterampilan Model

SMP Terbuka/SMP Paket B


15 Workshop Akreditasi Satuan

Pendidikan Jenjang SMP


16 Supervisi UN SMP Provinsi Banten 1 Kgt 1 Kgt

17 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)

SMP dan yang Sederajat

Provinsi Banten 1 Kegiatan, 60 Ruang 1 Kegiatan, 60 Ruang

18 Pemberian Bantuan Beasiswa Bakat

Prestasi SMP

Provinsi Banten 1.000 Siswa/i 1.000 Siswa/i

1 1 2 3 Penyelenggaraan Pendidikan Khusus

dan Layanan Khusus pada BPPK

3,100,000,000 APBD 5,686,900,000

1 Penerimaan Siswa Baru (PSB) Sekolah

Khusus Negeri


2 Penulisan Naskah Soal Ujian Sekolah

(US) Sekolah Khusus


3 Penyelenggaraan Ujian Nasional dan

Ujian Sekolah (US)


4 Penyelenggaraan Ulangan Umum Provinsi Banten 2 Kgt 2 Kgt

5 Sertifikasi Kompetensi Siswa Sekolah

Khusus


- 383 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

6 Kemah Bakti Siswa dan Guru Sekolah

Khusus dan Inklusi


7 Bimtek Speech Therapy Anak

Berkebutuhan Khusus


8 Pengadaan Alat Speech Therapy Anak

Berkebutuhan Khusus


9 Bimtek Orientasi Mobility (OM) dan

Bimtek Activity Daily Letying (ADL)


10 Sosialisasi Permendiknas No.33 Tahun

2013 Tentang Pendidikan Layanan

Khusus (PLK) dan Kurikulum

Pendidikan Khusus


11 Penyelenggaraan Evaluasi Diri Sekolah

(EDS) Pasa Sekolah Khusus


12 Monitoring dan evaluasi (MONEV)

ULUM.US.UN


13 Pengadaan Buku Pembelajaran dan

Raport Sekolah Khusus


14 Pengadaan Buku Pembelajaran dan

Alat Pembelajaran Sekolah Khusus


15 Bimtek Pendidikan Jasmani Adaptif

Bagi Guru Sekolah Khusus


16 Pelatihan Penggunaan Media

Pembelajaran


17 Bimtek Metode Pembelajaran Bahasa

Anak Tunarungu


18 Penerbitan Buletin BPPK Provinsi Banten 4 Edisi 4 Edisi

19 Bimtek Pembelajaran Untuk Autisme Provinsi Banten 1 Kgt, 60 Org 1 Kgt, 60 Org

20 Operasional Pengawas Sekolah Khusus Provinsi Banten 1 Kgt 1 Kgt

1 1 3 Pendidikan Menengah Wajib Belajar

12 Tahun

73,380,000,000 134,551,499,440


SMA/SMK/SMA-LB/MA/Paket C

63.52 64.72

1 1 3 1 Perluasan Akses, Sarana dan

Peningkatan Mutu Pendidikan Khusus

dan Layanan Khusus pada BPPK

11,220,000,000 APBD 20,552,000,000

1 Lomba Kreatifitas Siswa Sekolah

Khusus (OSN, O2SN dan FLS2N)


2 Pemeliharaan dan Perawatan Sarana

dan Prasarana Sekolah Khusus Negeri


3 Penataan Lingkungan SMAN CMBBS Provinsi Banten 1 Pkt 1 Pkt

4 Penyediaan Peralatan Pendidikan Provinsi Banten 1 Pkt 1 Pkt

5 Pembangunan Aula Sekolah Khusus

Negeri 01 Balaraja Tangerang


6 Rehabilitasi Gedung Sekolah Khusus

Negeri


7 Bimbingan Teknis Asesmen Pendidikan

Inklusi


8 Pembangunan Ruang Keterampilan

Sekolah Khusus


9 Pembangunan Ruang Kelas Baru

Sekolah Khusus


10 Pengadaan Alat Bantu Bagi Anak

Berkebutuhan Khusus


11 Pembuatan Sumur Artesis dan

Jaringan Air Bersih SMAN CMBBS


- 384 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

12 Penyusunan dan Cetak Pedoman

Penyelenggaraan Pendidikan Khusus


1 1 3 2 Pengembangan Wawasan Kebudayaan 1,430,000,000 APBD 2,621,000,000

1 Pentas Duta Seni Pelajar (DSP) Provinsi Banten 5 Kegiatan 5 Kegiatan

2 Pemilihan Duta Bahasa Provinsi Banten 2 Kegiatan 2 Kegiatan

1 1 3 3 Peningkatan Mutu, Akses dan Tata

Kelola SMA

39,900,000,000 APBD 73,230,000,000

1 Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis)

Pendidikan Menengah


2 Workshop Penyusunan Bank Soal 1 Kegiatan, 60 Org 1 Kegiatan, 60 Org

3 Workshop Uji Kelayakan Soal Provinsi Banten 1 Kegiatan, 60 Orang 1 Kegiatan, 60 Orang

4 Workshop Bedah Kisi - Kisi Soal Ujian

Nasional


5 Pelatihan Mahir Dasar Kepramukaan Provinsi Banten 1 Kegiatan, 100 Orang 1 Kegiatan, 100 Orang

6 Orientasi Majelis Bimbingan Gugus

Depan (MABIGUS)


7 Kemah Pramuka Pendidikan Karakter

Bangsa


8 Pengembangan Desain Sekolah

Mandiri


9 Sosialisasi Penyelenggaraan Sekolah

Mandiri


10 Revitalisasi Musyawarah Kerja

Pengawas Sekolah (MKPS) SMA


11 Workshop Peningkatan Manajemen

Mutu Sekolah


12 Workshop Pengelolaan Pendidikan

Lalu Lintas


13 Sosialisasi Penanggulangan HIV/AIDS

dan Narkoba


14 Lomba Debat Bahasa Inggris SMA

Tingkat Provinsi


15 Lomba Debat Bahasa Inggris SMA

Tingkat Nasional


16 Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA

Tingkat Provinsi


17 Pemusatan Latihan Olimpiade Sains

Nasional (OSN) SMA Tingkat Nasional


18 Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA

Tingkat Nasional



(O2SN) SMA Tingkat Provinsi


20 Pemusatan Latihan Olimpiade

Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMA

Tingkat Nasional



(O2SN) SMA Tingkat Nasional


22 Festival dan Lomba Seni Siswa

Nasional (FLS2N) SMA Tingkat Provinsi

Provinsi Banten 1 Kegiatan, 144 orang 1 Kegiatan, 144 orang

23 Pemusatan Latihan Festival dan Lomba

Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA

Tingkat Nasional


24 Festival dan Lomba Seni Siswa

Nasional (FLS2N) SMA Tingkat

Nasional


- 385 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

25 Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia

(OPSI) SMA Tingkat Provinsi


26 Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar

Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Tingkat Provinsi


27 Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar

Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Tingkat Nasional


28 Lomba Sekolah Sehat (LSS) Tingkat

Provinsi

Provinsi Banten 1 Kegiatan, 8 Sekolah 1 Kegiatan, 8 Sekolah

29 Lomba Debat Bahasa Indonesia SMA

Tingkat Provinsi


30 Lomba Debat Bahasa Indonesia SMA

Tingkat Nasional


31 Pengadaan Alat Laboratorium IPA SMA

Swasta


32 Pengadaan Buku Pendidikan Karakter

SMA Swasta

Provinsi Banten 56.520 Eks 56.520 Eks

33 Pengadaan Meubelair Ruang Kelas

SMA Swasta


34 Pembangunan Gedung Serba Guna

(GSG) SMA


35 Verifikasi dan Validasi Dokumen

Kurikulum SMA


36 Penyelenggaraan Rintisan Sekolah

Mandiri


37 Fasilitasi Penyelenggaraan Akreditasi

SMA


1 1 3 4 Peningkatan Mutu dan Perluasan

Akses Pendidikan Menengah Kejuruan

20,830,000,000 APBD 38,148,499,440

1 Pendampingan Pembangunan Unit

Sekolah Baru (USB) SMK

Provinsi Banten 1 Keg, 1 Unit 1 Keg, 1 Unit

2 Pembangunan Unit Gedung Baru

(UGB) SMK


3 Pendampingan Pengadaan Meubeulair

Unit Sekolah Baru (USB) dan Unit

Gedung Baru (UGB) SMK

Provinsi Banten 1 Keg, 3 Paket 1 Keg, 3 Paket

4 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)

SMK Swasta

Provinsi Banten 1 Keg, 2 Ruang 1 Keg, 2 Ruang

5 Pengadaan Media Pembelajaran SMK

Swasta


6 Pengadaan Alat Praktek SMK Swasta Provinsi Banten 1 Kegiatan, 1 Paket 1 Kegiatan, 1 Paket

7 Lomba Kompetensi Siswa SMK Tingkat

Provinsi Banten

Provinsi Banten 1 Keg, 29 Mata Lomba 1 Keg, 29 Mata Lomba

8 Olimpiade Olahraga Siswa SMK

Tingkat Provinsi Banten

Provinsi Banten 1 Keg, 5 Cabor 1 Keg, 5 Cabor

9 Lomba Bahasa Siswa SMK Tingkat

Provinsi Banten


10 Olimpiade Sains Terapan Siswa SMK



11 Festival Lomba Seni Siswa SMK



12 Pembinaan/Penguatan Kemampuan

Lomba Ke Tingkat Nasional


13 Dukungan Penguatan Pengiriman

Kontingen Lomba Kesiswaan SMK ke

Tingkat Nasional

Provinsi Banten 5 Keg, 5 Lomba 5 Keg, 5 Lomba

- 386 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

14 Penguatan Pendidikan Kepramukaan

Bagi Guru dan Siswa SMK

Provinsi Banten 1 Keg, 200 Siswa 1 Keg, 200 Siswa

15 Pendidikan Berlalulintas Bagi Siswa

SMK

Provinsi Banten 1 Keg, 200 Siswa 1 Keg, 200 Siswa

16 Job Matching SMK Provinsi Banten 1 Keg 1 Keg

17 Koordinasi dan Supervisi

Penyelenggaraan Uji Kompetensi

Keahlian SMK


18 Workshop Manajemen UN Sekolah

Menengah Kejuruan

Provinsi Banten 10 Keg, 500 Orang 10 Keg, 500 Orang

19 Seminar Peningkatan Kerjasama SMK

Dengan Dunia Usaha/Industri


20 Bimtek Pendidikan Karakter dan

Budaya Bangsa


21 Workshop Manajemen Sarana dan

Prasarana SMK Dalam Rangka

Pemenuhan SNP


22 Sosialisasi Penanggulanagan HIV/AIDS

dan Narkoba


23 Persiapan dan Operasionalisasi

Penyelenggaraan Program Layanan

Sekolah Mandiri


24 Dukungan Peningkatan Rekruitmen

Lulusan SMK


25 Pengadaan Buku Karakter Pancasila

SMK Swasta

Provinsi Banten 52.764 Buku 52.764 Buku

26 Pengadaan Buku Kewirausahaan SMK

Swasta

Provinsi Banten 36.800 Buku 36.800 Buku

27 Akreditasi Sekolah Menengah

Kejuruan

Provinsi Banten 1 Kegiatan/200

sekolah

1 Kegiatan/200

sekolah

1 1 4 Peningkatan mutu, kesejahteraan

dan perlindungan Pendidik dan

Tenaga Kependidikan

21,990,000,000 40,282,324,000

Rasio jumlah guru yang memenuhi

kualifikasi minimum S.1 / D.IV

terhadap jumlah guru keseluruhan

2.383 2.383

1 1 4 1 Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik

Formal

14,790,000,000 APBD 27,088,655,000

1 Rapat Koordinasi Teknis Bidang

Manajemen Pendidik dan Tenaga

Kependidikan


2 Pemberian Beasiswa Peningkatan

Kualifikasi ke Jenjang S1/D4 bagi

Tenaga Pendidik PNS dan Non PNS

Provinsi Banten 1 Kgt, 460 Org

Penerima

1 Kgt, 460 Org

Penerima

3 Pemilihan Guru Berprestasi dan

Berdedikasi Jenjang TK, SD, SMP,

SMA, SMK dan SKh


4 Workshop Penulisan Bahan Ajar Provinsi Banten 1 Kgt, 110 Org 1 Kgt, 110 Org

5 Lomba Kreativitas Guru dalam

Pembelajaran Tk Provinsi Banten


6 Workshop Penulisan Karya Tulis

Ilmiah (KTI)


7 Training of Trainers (ToT) Peningkatan

Kompetensi Guru Mata Pelajaran


8 Pelatihan Peningkatan Kompetensi

Guru Produktif SMK.


9 Pelatihan Peningkatan Kompetensi

Paedagogical - Content Knowledge

Guru SD.


- 387 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

10 Penyelenggaraan In/On Training

Service Matematika pada PPBKG.

Provinsi Banten 1 Kgt, 70 Org/Kab-

Kota

1 Kgt, 70 Org/Kab-

Kota


Service Biologi pada PPBKG.


Kota

1 Kgt, 70 Org/Kab-

Kota


Service Fisika pada PPBKG.


Kota

1 Kgt, 70 Org/Kab-

Kota


Service Bahasa Indonesia pada

PPBKG.


Kota

1 Kgt, 70 Org/Kab-

Kota


Service Bahasa Inggris pada PPBKG.


Kota

1 Kgt, 70 Org/Kab-

Kota

15 Pembangunan Pusat Pengembangan

Budaya Kerja Guru (PPBKG)


16 Penyediaan Mebeuler Pusat

Pengembangan Budaya Kerja Guru

(PPBKG)


17 Fasilitasi Peringatan Hari Guru Tingkat

Provinsi Banten.


18 Upgrading Guru SMK Provinsi Banten 2 Kgt, 60 Org 2 Kgt, 60 Org

19 Training Of Trainer dan TOEIC Guru

Bahasa Inggris


1 1 4 2 Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik

dan Tenaga Kependidikan Non Formal

2,370,000,000 APBD 4,340,000,000

1 Seleksi Apresiasi PTK-PNF Tk Provinsi Provinsi Banten 1 Kgt, 118 Org/15 Mt

Lomba

1 Kgt, 118 Org/15 Mt

Lomba

2 Bintek Penguatan Tata Kelola dan

Manajerial Lembaga PNF


3 Pengadaan Buku Penunjang Bagi

Instruktur Lembaga Kursus

Provinsi Banten 1 Pkt, 3.620 Buah 1 Pkt, 3.620 Buah

4 Peningkatan Kompetensi Instruktur

Kursus


5 Peningkatan Kompetensi Pamong

Belajar


6 Bimtek Peningkatan Kompetensi

Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Non Formal


7 Pelatihan Manajemen Supervisi Penilik Provinsi Banten 2 Kgt, 150 Org 2 Kgt, 150 Org

8 Workshop Peningkatan Mutu Pendidik

PAUD

Provinsi Banten 16 Kgt, 8 Kab/Kota,

1.200 Org

16 Kgt, 8 Kab/Kota,

1.200 Org

1 1 4 3 Peningkatan Mutu Tenaga

Kependidikan Formal

4,830,000,000 APBD 8,853,669,000

1 Pemilihan Pengawas Sekolah

Berprestasi


2 Pemilihan Kepala Sekolah Berprestasi Provinsi Banten 1 Kgt, 56 Org 1 Kgt, 56 Org

3 Pemilihan Kepala Sekolah Berwawasan

Lingkungan


4 Pelatihan Manajemen Supervisi

Keterlaksanaan Kurikulum 2013 Bagi

Kepala Sekolah


5 Pelatihan Manajemen Supervisi

Keterlaksanaan Kurikulum 2013 Bagi

Pengawas Sekolah


6 Bimtek Pengelolaan Laboratorium dan

Perpustakaan


7 Bimtek Tenaga Administrasi Sekolah Provinsi Banten 2 Kgt, 160 Org 2 Kgt, 160 Org

- 388 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

8 Fasilitasi Implementasi Kurikulum : Provinsi Banten

9 Operasional Tim Pengembang

Kurikulum (TPK) Dinas Pendidikan

Provinsi Banten

Provinsi Banten 12 Bln, 27 Org 12 Bln, 27 Org

10 Kesekretariatan Tim Pengembang

Kurikulum (TPK) Dinas Pendidikan

Provinsi Banten

Provinsi Banten 12 Bln 12 Bln

11 Penyusunan, Pembahasan dan

Penetapan Kurikulum Muatan Lokal


12 Sosialisasi Kurikulum Daerah Provinsi Banten 4 Kgt, 240 Org 4 Kgt, 240 Org

13 Cetak Pedoman/Regulasi Kurikulum

Daerah

Provinsi Banten

14 Penyusunan Bahan Ajar Kurikulum

Muatan Lokal


15 Bimtek Penyusunan dan Validasi

Kurikulum Satuan Pendidikan


16 Workshop Supervisi Kurikulum Satuan

Pendidikan


17 Supervisi Pelaksanaan Kurikulum

Satuan Pendidikan


18 Fasilitasi Pelatihan Implementasi

Kurikulum 2013 Bagi Guru


1 1 5 Pendidikan Tinggi 7,770,000,000 APBD 14,228,214,900


PT/PTA

7.03 7.17

Jumlah Prodi yang terakreditasi

(unit)

5 5

1 1 5 1 Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan

Tinggi

7,770,000,000 APBD 14,228,214,900

1 Lomba Penulisan Karya Ilmiah Bagi

Mahasiswa se Provinsi Banten

Provinsi Banten 1 Kgt, 117 Mhs 1 Kgt, 117 Mhs

2 Pameran Karya Kreatif Perguruan

Tinggi se-Banten

Provinsi Banten 1 Kgt, 50 PT 1 Kgt, 50 PT

3 Enterpreneurship Bagi Mahasiswa Se-

Provinsi Banten


4 Fasilitasi Penyelenggaraan POMDA Padang 1 Kgt, 117 PT 1 Kgt, 117 PT

5 Lomba Penulisan Karya Ilmiah Bagi

Dosen Se-Provinsi Banten

Provinsi Banten 1 Kgt, 117 Dosen 1 Kgt, 117 Dosen

6 Festival Seni Film Dokumenter Dan

Foto Grafi Bagi Mahasiswa Se-Provinsi

Banten


7 Penanggulanagn HIV/AIDS Dikalangan

Mahasiswa Se-Provinsi Banten


8 Fasilitasi Pendirian Akademi

Komunitas Di Provinsi Banten

Provinsi Banten 1 Kgt, 1 PT 1 Kgt, 1 PT

9 Sosialisasi Dan Pemberian Bantuan

Biaya Pendidikan


10 E-Teaching Digital Multimedia

Perguruan Tinggi

Provinsi Banten 17 PT 17 PT

11 Fasilitasi Penyediaan Buku

Perpustakaan Bagi Perguruan Tinggi

Provinsi Banten 24 PT 24 PT

12 Cetak Buku Bahan Bacaan Provinsi Banten 10 Judul, 4.000 Eks 10 Judul, 4.000 Eks

13 Program Kerjasama Pengembangan

Perguruan Tinggi Dengan Politeknik

Piksi Input Serang

Provinsi Banten 1 Pkt, 1 PT 1 Pkt, 1 PT

1 1 6 Pendidikan Non Formal dan

Informal (PNFi)

14,360,000,000 APBD 26,331,319,000

Angka Buta Aksara Penduduk Usia

15 Tahun Keatas (orang)

2500 15000

- 389 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

1 1 6 1 Pengembangan Program pada BPPNF 1,310,000,000 APBD 2,405,000,000

1 Penyelenggaraan PAUD Binaan BPPNF Provinsi Banten 1 Kgt, 42 Org 1 Kgt, 42 Org

2 Workshop Pengembangan dan Uji Coba

Model PAUD Inklusi


3 Workshop Implementasi Model

Kurikulum PAUD


4 Bimbingan Teknis Penyusunan RKH

dan RKM pada Lembaga Pendidikan

Anak Usia Dini (PAUD)


5 Fasilitasi Apresiasi PTK PAUDNI

Provinsi Banten ke Tingkat Nasional


6 Optimalisasi Budaya Baca Melalui

Mobil Pintar


7 Model Pelatihan Kecakapan Hidup (Life

Skill)


8 Workshop Teknis Pembuatan Karya

Tulis Ilmiah (KTI) Bagi Pamong Belajar

dan Penilik Provinsi Banten


9 Fasilitasi TK Negeri Pembina Provinsi

Banten


1 1 6 2 Peningkatan Sumber Daya dan

Penyediaan Peralatan pada BPPNF

2,050,000,000 APBD 3,770,149,000

1 Bimbingan Teknis Peningkatan

Kompetensi SDM PAUDNI Provinsi

Banten


2 Pelatihan Mekanik Kendaraan

Bermotor Roda Dua


3 Pelatihan Mekanik Kendaraan

Bermotor Roda Empat


4 Pelatihan Kecakapan Hidup Bidang

Mesin Bubut


5 Pelatihan Model Pertanian dan

Perikanan


6 Rapat Evaluasi dan Perencanaan

Program Seksi FSD BPPNF


1 1 6 3 Pembinaan Pendidikan Kursus dan

Kelembagaan

2,960,000,000 APBD 5,431,170,000

1 Rakornis Bidang PNFI Provinsi Banten 1 Kgt, 40 Org 1 Kgt, 40 Org

2 Penyelenggaraan Akreditasi Lembaga

PAUDNI


3 Dukungan Pembiayaan Operasional

Sekretariat BAN PNF Provinsi Banten


4 Sosialisasi Standar Nasional

Pendidikan pada PAUDNI


5 Workshop Penyusunan Bahan Ajar

Pendidikan Keterampilan


6 Lomba Kompetensi Peserta Didik

Kursus Tk. Provinsi


7 Lomba Lembaga Kursus, PAUD, PKBM

Tk. Provinsi


8 Seminar dan Lokakarya Kursus Provinsi Banten 1 Kgt, 80 Org 1 Kgt, 80 Org

9 Evaluasi Kelembagaan Terhadap LKP

dan PKBM


10 Pengadaan Mesin Jahit, Manekin dan

Mesin Obras untuk LKP

Provinsi Banten 1 Kgt/6 Lembaga 1 Kgt/6 Lembaga

1 1 6 4 Gerakan Pemberantasan Buta Aksara 4,260,000,000 APBD 7,800,000,000

1 Fasilitasi Hari Aksara Internasional Provinsi Banten 1 Kgt 1 Kgt

- 390 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

2 Lomba Kreatifitas Peserta Didik

Keaksaraan


3 Pengadaan Alat Pembelajaran

Keaksaraan Usaha Mandiri

Provinsi Banten 1 Kgt, 40 Paket 1 Kgt, 40 Paket

4 Sinkronisasi Data dan Perencanaan

Penuntasan Sasaran Tuna Aksara


5 Workshop Pengembangan Kurikulum

Keaksaraan


6 Workshop Penyusunan Bahan Ajar

Keaksaraan


7 Verifikasi Penyelenggaraan Pendidikan

Keaksaraan



Pendidikan Keaksaraan


9 Bantuan Operasional Penyelenggaraan

Keaksaraan Dasar

Provinsi Banten 1 Kgt, 500 Kelompok 1 Kgt, 500 Kelompok


Keaksaraan Usaha Mandiri

Provinsi Banten 1 Kgt, 200 Kelompok 1 Kgt, 200 Kelompok

11 Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan

Keaksaraan Dasar


12 Penggandaan Buku Pendidikan

Keaksaraan

Provinsi Banten 1 Kgt, 20.520 Buku 1 Kgt, 20.520 Buku

1 1 6 5 Perluasan dan Penyelenggaraan

Pendidikan Kesetaraan

1,310,000,000 APBD 2,400,000,000

1 Lomba Kreatifitas Peserta Didik Paket

B


2 Pengadaan Buku Pendidikan

Kesetaraan Paket B dan C

Provinsi Banten 1 Kgt, 15.864 Buku 1 Kgt, 15.864 Buku

3 Pengadaan Media Pembelajaran



4 Verifikasi Penyelenggaraan Pendidikan

Kesetaraan






Paket B

Provinsi Banten 1 Kgt, 20 Lmbg 1 Kgt, 20 Lmbg


Paket C


8 Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan

Kesetaraan


9 Bimbingan Teknis Pendataan Peserta

UNPK


10 Sosialisasi Penanggulangan HIV/AIDS

dan Narkoba Bagi Peserta Didik Paket

C


1 1 6 6 Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan

Membaca Untuk Mendorong

Terwujudnya Masyarakat Pembelajar

2,470,000,000 APBD 4,525,000,000

1 Pengadaan Sarana dan Prasarana TBM Provinsi Banten 1 Kgt, 1 Pkt 1 Kgt, 1 Pkt

2 Penyelenggaraan TBM Ruang Publik Provinsi Banten 1 Kgt, 1 Lmbg 1 Kgt, 1 Lmbg

3 Lomba Penyelenggaraan TBM Kreatif Provinsi Banten 1 Kgt, 40 Org 1 Kgt, 40 Org

4 Verifikasi dan Validasi

Penyelenggaraan TBM


- 391 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting


TBM



TBM Penguatan


7 Evaluasi Penyelenggaraan TBM Provinsi Banten 1 Kgt 1 Kgt

8 Pembangunan Rumah Baca Provinsi Banten 1 Kgt, 4 Pkt 1 Kgt, 4 Pkt

9 Pengadaan Meubelair Rumah Baca Provinsi Banten 1 Kgt, 4 Pkt 1 Kgt, 4 Pkt

10 Pengadaan Buku Taman Bacaan

Masyarakat

1 Kgt, 40 Pkt 1 Kgt, 40 Pkt

1 1 7 Peningkatan Mutu Tata Kelola dan

Pencitraan Pendidikan

3,634,000,000 6,662,000,000

Rata -rata Lama Sekolah (tahun) 9.29 9.47

Ketersediaan Sarana Prasarana

SMAN CMBBS (%)

10% 10%

1 1 7 1 Pengembangan Teknologi Pendidikan

pada BTKP

1,830,000,000 APBD 3,352,000,000

1 Olimpiade Media Pembelajaran

Berbasis TIK Sekolah Menengah Atas


2 Penyusunan dan Pembuatan Konten

Pembelajaran Kelas Multimedia


3 Pelatihan Pengembangan Jaringan

Local Area Network


4 Workshop Pengembangan konten pada

penyelenggaraan sekolah berbasis TIK


5 Pengelolaan dan Maintenance

Webserver Sekolah, website dan Portal

Pembelajaran


6 Evaluasi Sekolah Rintisan Berbasis TIK Provinsi Banten 2 Kgt, 100 Org 2 Kgt, 100 Org

7 TOT Pengembangan Konten

Pembelajaran Berbasis TIK


1 1 7 2 Fasilitasi Penyelenggaraan SMAN

CMBBS

524,000,000 APBD 960,000,000

1 Honorarium Pegawai Tidak Tetap Provinsi Banten 106 Orang/Bulan 106 Orang/Bulan

2 Penerimaan Siswa Baru (PSB) Provinsi Banten 1 Kgt, 100 Org 1 Kgt, 100 Org

3 Masa Bimbingan Study Siswa (MBSS) Provinsi Banten 1 Kgt, 100 Org 1 Kgt, 100 Org

4 Evaluasi Pembelajaran Provinsi Banten 4 Kgt, 300 Org 4 Kgt, 300 Org

5 Try Out UN / Ujian Nasional (UN) /

Ujian Akhir Sekolah (UAS)


6 Pengayaan Siswa Kelas Akhir

Menghadapi UN dan SNMPTN


7 Pengiriman Peserta Event Lomba Provinsi Banten 30 Kgt, 12 Bln 30 Kgt, 12 Bln

8 Gebyar Kreatifitas dan Seni Siswa Provinsi Banten 1 Kgt 1 Kgt

9 Fasilitasi Pengiriman Guru Dalam

Peningkatan Kompetensi ke P4TK


1 1 7 3 Pengembangan Komunikasi dan

Informasi Pendidikan pada BTKP

1,280,000,000 APBD 2,350,000,000

1 Pengembangan Model e-Learning Provinsi Banten 1 Kgt, 12 Bln 1 Kgt, 12 Bln

2 Pelatihan Pengembangan Pusat

Sumber Belajar


3 Workshop Pembuatan LKS, Buku,

Modul, CD Digital e-Book Mata

Pelajaran dan Muatan Lokal

Provinsi Banten 2 Kgt, 65 Org, 4 Paket 2 Kgt, 65 Org, 4 Paket

4 Penyelenggaraan Peliputan Kegiatan

Pendidikan

Provinsi Banten 1 Kgt, 12 Bln 1 Kgt, 12 Bln

5 Pengelolaan Website Dinas Pendidikan Provinsi Banten 1 Kgt, 12 Bln 1 Kgt, 12 Bln

6 Fasilitasi Sistem Data dan Informasi

Pendidikan


- 392 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

7 Pelatihan Ujian On-Line dan e-Library Provinsi Banten 2 Kgt, 50 Org 2 Kgt, 50 Org


Pemerintahan Daerah

2,322,000,000 APBD 4,060,000,000



100% 100%




100% 100%



428,000,000 APBD 785,000,000

1 Penyusunan dokumen LRA, Neraca

dan CaLK SKPD APBD Akhir T.A. 2014

Provinsi Banten 1 Dok, 8 Buku Lap 1 Dok, 8 Buku Lap


dan CaLK SKPD APBN Akhir T.A. 2014


3 Bimbingan Teknis Penatausahaan

Keuangan APBD T.A. 2015


4 Bimbingan Teknis Penatausahaan

Perpajakan T.A 2015


5 Pemutakhiran dan Sosialisasi Aplikasi

SIMDA, Gaji dan Networking


6 Penyusunan dokumen LRA dan Neraca

Triwulan I APBD T.A. 2015



Triwulan I APBN T.A. 2015



dan CaLK Semester I dan Prognosis

Semester II APBD T.A. 2015



dan CaLK Semester I APBN T.A. 2015



Triwulan III APBD T.A. 2015



Triwulan III APBN T.A. 2015


12 Rekonsiliasi SAKPAD dan SAKPAW

Semester I APBN T.A. 2015


13 Rekonsiliasi SAKPAD dan SAKPAW

Semester II APBN T.A. 2015



1 Rapat Koordinasi Bidang Pendidikan Provinsi Banten 1 Kgt 1 Kgt

2 Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan

Fisik dan Keuangan Program Internal

SKPD Tahun 2014


3 Penyusunan Juknis Kalender dan

Penerimaan Peserta Didik TP

2014/2015


4 Dokumen Renja Tahun 2015 Provinsi Banten 1 Kgt, 1 Dok 1 Kgt, 1 Dok

5 Rapat Pemutakhiran Data Hasil

Pemeriksaan dan Tindak Lanjut


6 Penyusunan Peringkat Hasil Penilaian

Pendidikan Tahun Ajaran 2014/2015


7 Sosialisasi, Evaluasi Usulan Calon

Penerima Hibah/ Bansos Uang

/Barang



Kegiatan


- 393 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

9 Penyusunan Bahan LAKIP Provinsi Banten 1 Kgt, 1 Dok 1 Kgt, 1 Dok

10 Penyusunan Bahan LKPJ dan LPPD Provinsi Banten 2 Kgt, 2 Dok 2 Kgt, 2 Dok



19,344,000,000 APBD 35,513,175,800




100% 100%



dan ke Luar Daerah

100% 100%




100% 100%




100% 100%


Perkantoran

3,360,000,000 APBD 6,162,437,500

1 Pengadaan Barang Habis Pakai Prov. Banten 12 Bulan 12 Bulan

2 Fasilitasi Hari-hari Besar Nasional Prov. Banten 2 Kegiatan 2 Kegiatan

3 Sewa Peralatan dan Perlengkapan Prov. Banten 2 Kegiatan 2 Kegiatan

4 Promosi dan Publikasi Prov. Banten 12 Bulan, 8 Paket 12 Bulan, 8 Paket


dan Keluar Daerah

191,000,000 APBD 350,000,000

1 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Prov. Banten 12 bulan 12 bulan



Kantor

1,240,000,000 APBD 2,275,000,000

1 Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat

Bermotor Roda 4


2 Pengadaan Peralatan Kantor Provinsi Banten 1 Kegiatan 1 Kegiatan

3 Pengadaan Perlengkapan Kantor Provinsi Banten 1 Kegiatan 1 Kegiatan

4 Pengadaan Peralatan Dapur dan

Rumah Tangga


5 Pengadaan Konstruksi/Pembelian

Bangunan/Renovasi

Provinsi Banten 5 Kegiatan, 5 Paket 5 Kegiatan, 5 Paket

6 Pengadaan Buku/Kepustakaan Provinsi Banten 600 Paket 600 Paket


Kantor

408,000,000 APBD 748,000,000

1 Pengadaan Premi Asuransi Barang

Milik Daerah


2 Pengadaan Pemeliharaan

Bangunan/Gedung


3 Pengadaan Pemeliharaan Alat-alat



4 Pengadaan Pemeliharaan Peralatan

Kantor


5 Pengadaan Pemeliharaan Komputer Provinsi Banten 1 Kegiatan, 1 Paket 1 Kegiatan, 1 Paket


1 Penyusunan Peraturan Tentang

Regulasi Pendidikan

Provinsi Banten 2 Dokumen, 20 Orang 2 Dokumen, 20 Orang

2 Bimbingan Teknis Penataan Kearsipan Provinsi Banten 1 Kegiatan, 40 Orang 1 Kegiatan, 40 Orang

3 Sidang Penilaian dan Penetapan Angka

Kredit (PAK)


4 Bimbingan Teknis Penatausahaan Aset

Daerah


5 Peningkatan Motivasi Kinerja Pegawai Provinsi Banten 1 Kegiatan, 50 Orang 1 Kegiatan, 50 Orang

- 394 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

6 Rekonsiliasi Penataan Aset Daerah

Dinas Pendidikan Provinsi Banten dan

Kab/Kota


7 Bintek Penyelenggaraan UN Tahun

2014


8 Operasional PPID Provinsi Banten 1 Kegiatan, 50 Orang 1 Kegiatan, 50 Orang

1 20 10 6 Peningkatan Kapasitas Aparatur pada

BPPNF

417,000,000 APBD 763,892,500

1 Penyusunan Draft Pedoman Pelatihan

dan Bahan Ajar


2 Penyusunan Pedoman Pelatihan dan

Bahan Ajar


3 Peningkatan Motivasi Kinerja Pegawai Provinsi Banten 1 Kgt, 80 Org 1 Kgt, 80 Org

4 Fasilitasi Penilaian Angka Kredit Bagi

Tenaga Fungsional PNF


5 Belanja Promosi dan Publikasi Provinsi Banten 3 Pkt 3 Pkt


BTKP

368,000,000 APBD 675,000,000

1 Rakornis Provinsi Banten 1 Keg 1 Keg

2 Pelatihan Pengelolaan Aset Berbasis

Komputer


3 Pembinaan Kapasitas Aparatur Provinsi Banten 1 Keg 1 Keg


Kantor pada BPPK

355,000,000 APBD 650,800,000


Kantor BPPK dan Instalasi BPPK



Kantor pada BPPNF

3,110,000,000 APBD 5,705,868,000

1 Pengadaan Konstruksi Provinsi Banten 1 Paket 1 Paket

2 Pengadaan Alat - Alat Studio Provinsi Banten 8 Paket, 8 DED 8 Paket, 8 DED

3 Pengadaan Teralis Gedung BPPNF Provinsi Banten 1 Paket 1 Paket

4 Pengadaan Komputer Provinsi Banten 1 Paket 1 Paket


Rumah Tangga


6 Pengadaan Alat - alat Angkutan Darat

Bermotor


7 Pengadaan Dekorasi, Interior Ruang

Kantor BPPNF


8 Pengadaan Mebeulair Provinsi Banten 1 Paket 1 Paket


Kantor pada BTKP

703,000,000 APBD 1,287,970,000

1 Pengadaan Sarana Prasarana

Kendaraan Operasional


2 Pengadaan Perlengkapan Kantor Provinsi Banten 1 Kegiatan, 13 Paket 1 Kegiatan, 13 Paket


Kantor pada BPPK

145,000,000 APBD 266,975,000

1 Perawatan Kendaraan Dinas BPPK Prov. Banten 12 Bulan 12 Bulan


Perlengkapan Kantor BPPK dan

Instalasi BPPK

Prov. Banten 12 Bulan 12 Bulan


Kantor pada BPPNF

156,000,000 APBD 287,400,000

1 Pemeliharaan Gedung BPPNF Prov. Banten 1 Paket 1 Paket

2 Pemeliharaan Alat - alat Angkutan

Darat Bermotor

Prov. Banten 12 Bulan 12 Bulan

3 Pemeliharaan Peralatan Kantor BPPNF Prov. Banten 1 Paket 1 Paket


Kantor pada BTKP

136,000,000 APBD 250,000,000

1 Pemeliharaan Bangunan Prov. Banten 1 Paket 1 Paket

- 395 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

2 Belanja Pemeliharaan Angkutan Darat

Bermotor


3 Belanja pemeliharaan Peralatan Kantor Prov. Banten 2 Paket 2 Paket


Perkantoran pada BPPK

2,070,000,000 APBD 3,804,172,800

1 Operasional BPPK Prov. Banten 1 Kegiatan 1 Kegiatan

2 Rapat Koordinasi Teknis BPPK Prov. Banten 1 Kegiatan, 60 Orang 1 Kegiatan, 60 Orang

3 Koordinasi dan Konsultasi Prov. Banten 1 Kegiatan 1 Kegiatan

4 Pembinaan Sekolah Khusus dan SMAN

CMBBS



Perkantoran pada BPPNF

1,020,000,000 APBD 1,877,560,000

1 Gaji Pegawai Tidak Tetap Provinsi Banten 48 Orang, 12 Bulan 48 Orang, 12 Bulan

2 Rapat Koordinasi BPPNF Provinsi Banten 1 Kegiatan, 80 Orang 1 Kegiatan, 80 Orang

3 Pengelolaan Website BPPNF Provinsi Banten 12 Bulan 12 Bulan

4 Biaya Telefon, Listrik, Surat Kabar Provinsi Banten 12 Bulan 12 Bulan

5 Belanja Bahan - Bahan Operasional

Kantor


6 Belanja ATK Provinsi Banten 12 Bulan 12 Bulan

7 Belanja Alat Listrik dan Elektronik Provinsi Banten 12 Bulan 12 Bulan

8 Perangko dan materai Provinsi Banten 12 Bulan 12 Bulan

9 Belanja Kebersihan dan bahan

pembersih


10 Bahan bakar minyak/gas Provinsi Banten 12 Bulan 12 Bulan

11 Belanja cetak Provinsi Banten 12 Bulan 12 Bulan

12 Peralatan dapur Provinsi Banten 12 Bulan 12 Bulan

13 Belanja makan minum kegiatan Provinsi Banten 12 Bulan 12 Bulan

14 Belanja pakaian dinas harian Provinsi Banten 12 Bulan 12 Bulan

15 Honor pejabat panitia Unit Pengadaan

Barjas



Perkantoran pada BTKP

570,000,000 APBD 1,045,000,000

1 Rapat Koordinasi Balai Tekkom Provinsi Banten 1 Kegiatan, 80 Orang 1 Kegiatan, 80 Orang

2 Pelatihan Pengelolaan Asset Berbasis

Komputer


3 Sosialisasi Pengembangan E Office Provinsi Banten 1 Kegiatan, 100 Orang 1 Kegiatan, 100 Orang

4 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga

Balai Tekkom

Provinsi Banten 1 Kegiatan, 12 Bulan 1 Kegiatan, 12 Bulan


Kantor pada SMAN CMBBS

240,000,000 APBD 440,000,000

1 Pengadaan Kendaraan Roda Empat Prov. Banten 2 Unit 2 Unit

2 Perlengkapan Asrama Prov. Banten 1 Paket 1 Paket

3 Pengadaan Alat Rumah Tangga

Sekolah


4 Pengadaan Tralis Gedung SMAN

CMBBS


5 Pengadaan Tenda Pramuka 1 Paket 1 Paket

6 Pengadaan Alat Musik Tradisional 1 Paket 1 Paket


Kantor pada SMAN CMBBS

275,000,000 APBD 505,000,000

1 Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Prov. Banten 1 Kegiatan, 12 Bulan 1 Kegiatan, 12 Bulan

2 Pemeliharaan Gedung dan Sarana

Olahraga

Prov. Banten 1 Kegiatan, 1 Paket 1 Kegiatan, 1 Paket

3 Pemeliharaan Jaringan Air Prov. Banten 1 Kegiatan, 12 Bulan 1 Kegiatan, 12 Bulan

4 Pemeliharaan Peralatan Kantor Prov. Banten 1 Kegiatan, 12 Bulan 1 Kegiatan, 12 Bulan


Perkantoran pada SMAN CMBBS

3,540,000,000 APBD 6,498,100,000

1 Honorarium Tim Pengadaan Barang

dan Jasa

Prov. Banten 12 Orang/Paket 12 Orang/Paket

- 396 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

2 Penyediaan Barang dan Jasa Sekolah Prov. Banten 1 Kegiatan, 12 Bulan 1 Kegiatan, 12 Bulan

3 Penyediaan Seragam Siswa Tidak

Mampu


4 Penguatan Fasilitas Teknologi

Informasi Kerjasama dengan Telkom

Prov. Banten 2 Kegiatan, 12 Bulan 2 Kegiatan, 12 Bulan

5 Makan dan Minum Asrama SMAN

CMBBS

Prov. Banten 1 Kegiatan, 12 Bulan 1 Kegiatan, 12 Bulan

6 Jasa Pengawasan ISO 2000;2008 Prov. Banten 2 Kegiatan 2 Kegiatan

7 Honorarium Pelatih Ekstrakulikuler 6 Kegiatan 6 Kegiatan


Daerah

650,000,000 APBD 1,000,000,000


Pembangunan

Paket Paket


Pembangunan

650,000,000 APBD 1,000,000,000

1 Rapat Koordinasi Forum Pendataan

Pendidikan Tahun 2014


2 Pelatihan Penyusunan Data dan

Informasi Pendidikan di Lingkungan

Dinas Pendidikan Provinsi Banten


3 Workshop Verifikasi dan Validasi Data

Pendidikan Tahun 2014


4 Penyusunan Profil Pendidikan Tahun

2014

Provinsi Banten 1 Kegiatan 60 Orang, 1

Dokumen

1 Kegiatan 60 Orang, 1

Dokumen

199,200,000,000 199,200,000,000 364,730,021,145 364,730,021,145 Jumlah

- 397 -

16. SKPD : DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


1 Urusan Wajib

1 2 Kesehatan;

1 2 1 Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan

Anak

10,462,935,600 APBD 11,425,703,420

Persentase Balita Ditimbang Berat

Badannya (D/S) (%)

78 82

Persentase Ibu bersalin yg ditolong

oleh Nakes terlatih (Cakupan PN)

(%)

91 91.5

Cakupan Kunjungan Neonatal

pertama (KN1)

91,5% 92%

1 2 1 1 Pembinaan Gizi Masyarakat 2,950,217,400 APBD 3,460,517,400

1 Koordinasi Program Gizi Tahun 2015 Provinsi Banten 70 Orang 70 Orang

2 Pemantapan SKPG (Sistem

Kewaspadaan Pangan dan Gizi)


3 Pembinaan Teknis Pelayanan

kesehatan / Koordinasi Pokjanal di

Posyandu


4 Pemantauan Status Gizi (PSG) Balita Provinsi Banten 8 kab/kota 8 kab/kota

5 Pemantauan Peredaran garam

Beryodium


6 Pertemuan Evaluasi capaian program

gizi tahun 2015


7 Pelatihan tatalaksana Anak Gizi Buruk Provinsi Banten 20 orang 20 orang

8 Pelatihan Konselor Menyusui Provinsi Banten 20 orang 20 orang

9 Buffer stock PMT Balita Provinsi Banten 595 sasaran 595 sasaran

10 Workshop CFC dan TFC ke Kabupaten

Tangerang


1 2 1 2 Pembinaan Kualitas Pelayanan

Kesehatan Ibu dan Reproduksi

3,978,000,000 APBD 4,076,996,000

1 Pelatihan APN Provinsi Banten 1 Kegiatan 1 Kegiatan

2 AMP-Review Maternal Perinatal Tk.

Provinsi


3 Evaluasi Program Kesehatan Ibu dan

Reproduksi


4 Fasilitasi dan Pemantapan Rumah

Tunggu di Kabupaten/Kota


5 Pelatihan Revitalisasi PWS KIA Provinsi Banten 1 Kegiatan 1 Kegiatan

6 Pertemuan Evaluasi dan Analisa Data

Terintegrasi Program Kesehatan Ibu

Lintas Program


7 Optimalisasi Kemitraan Bidan, Dukun

dan Kader dalam Mendukung

Persalinan di Fasilitasi Kesehatan


8 Fasilitasi Penyediaan Rumah Tunggu

Kelahiran


9 Pelatihan Supervisi Fasilitatif Provinsi Banten 2 Kegiatan 2 Kegiatan

10 Monitoring Terpadu Provinsi Banten 1 Kegiatan 1 Kegiatan

11 Peningkatan Kapasitas Bidan dalam

Deteksi Dini Komplikasi pada

Kehamilan, Persalinan dan Nifas

Provinsi Banten 4 Angkatan 4 Angkatan

12 Koordinasi Fasilitasi Penyediaan

Rumah Tunggu Kelahiran


13 Pelatihan Kelas Ibu Hamil Provinsi Banten 1 Kegiatan 1 Kegiatan

14 Peningkatan Kapasitas Tenaga

Kesehatan dalam ANC Terpadu


15 Lokakarya optimalisasi Akses

Persalinan ke Faskes



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

- 398 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

16 Pelatihan CTU Provinsi Banten 1 Kegiatan 1 Kegiatan

17 Pelatihan KB Pascasalin Provinsi Banten 1 Kegiatan 1 Kegiatan

1 2 1 3 Pembinaan Kualitas Pelayanan

Kesehatan Anak

3,534,718,200 APBD 3,888,190,020

1 Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Neonatal


2 Peningkatan Kapasitas tenaga

mengenai asfiksia dan BBLR tingkat

Provinsi


3 Peningkatan Pelayanan kesehatan

neonatal esensial


4 Optimalisasi Kemitraan Bidan,dukun

dan kader dalam upaya penyelamatan

bayi baru lahir


5 Orientasi Penggunaan Kohort Bayi dan

Balita serta MTBM


6 PELATIHAN MTBS ICATT Provinsi Banten 1 Paket 1 Paket

7 Peer Review Tahap 1 pasca MTBS

ICATT


8 Pelatihan Penggunaan buku KIA

Tingkat Provinsi


9 Pelatihan IMD Bagi Kader dan Dukun

Paraji Tingkat Provinsi


10 Sosialisasi surveilans kesehatan anak

dan pemanfaatan kohort bayi dan

balita


11 Pelatihan Fasilitator SDIDTK Provinsi Banten 1 Kegiatan 1 Kegiatan

12 Pelatihan standarisasi SDIDTK Provinsi Banten 1 Kegiatan 1 Kegiatan

13 Pelatihan Fasilitator Kelas Ibu Balita Provinsi Banten 1 Kegiatan 1 Kegiatan

14 Pelatihan standarisasi Kelas Ibu Balita Provinsi Banten 1 paket 1 paket

15 Peningkatan Kapasitas Kader

posyandu dalam pengembangan model

integrasi posyandu,BKB dan PAUD


16 Pertemuan Forum Komunikasi

perlindungan kesehatan anak (RAN

HAM) terkait perlindungan anak


17 Pertemuan evaluasi dan analisa data

terintegrasi program kesehatan anak


18 Loka Karya tentang sistem

Pelaksanaan MTBS M

Dinas Kesehatan 1 paket 1 paket

19 Peningkatan Kemampuan Penjaringan

Anak Sekolah


20 Peningkatan Kemanpuan Nakes dalam

PKPR


21 Fasilitasi Hari Anak Nasional Provinsi Banten 1 Kegiatan 1 Kegiatan

22 Pelatihan Fasilitator PKPR Provinsi Banten 1 Kegiatan 1 Kegiatan

23 Orientasi Standarisasi PKPR Provinsi Banten 1 Kegiatan 1 Kegiatan

24 Fasilitasi Implementasi program

pelayanan kesehatan peduli remaja di

Lapas


25 Review Puskesmas Mampu KTA Provinsi Banten 1 Kegiatan 1 Kegiatan

26 Publikasi tentang program Kesehatan

anak dan remaja

Dinas Kesehatan 1 paket 1 paket

1 2 2 Pembinaan Upaya Kesehatan 14,518,899,229 APBD 17,186,298,800

Persentase Rumah Tangga

Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih

Sehat (PHBS) (%)

72 75

- 399 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

Persentase RSUD dan Swasta yang

melayani pasien penduduk miskin

(%)

92 95

Persentase RS yg melaksanakan

PONEK (%)

100 100

Persentase Peningkatan Sarana dan

Prasana RS Provinsi & Labkesda

Provinsi Banten (%)

90 95

Persentase Puskesmas Rawat Inap

Yang Mampu PONED

100 100

1 2 2 1 Pembinaan Pelayanan Kesehatan

Dasar pada Masyarakat

4,529,894,593 APBD 5,751,200,200

1 On The Job Training (OJT) Pelayanan

Obstetri dan Emergensi Dasar (PONED)


2 Pelatihan USG Bagi Dokter di

Puskesmas PONED


3 Pelayanan Kesehatan Arus Mudik

Lebaran Tahun 2015


4 Pelayanan Kesehatan pada kegiatan

PHBN dan moment tertentu


5 Koordinasi Evaluasi Program

Pelayanan Kesehatan Dasar


6 Peningkatan Kemampuan PPGD Bagi

Perawat


7 Peningkatan Kemampuan GELS Bagi

Dokter


8 Pelatihan EKG Bagi Dokter di

Puskesmas


9 Bimbingan Teknis dan Penguatan

Program Perkesmas Kabupaten/Kota


10 Orientasi Akupresure Bagi Tenaga Ahli

Medis dan Paramedis di Puskesmas


11 Pelatihan Indera Mata di Puskesmas Provinsi Banten 25 orang 25 orang

12 Pelatihan Lanjut Usia & Geriatri Untuk

Dokter di Puskesmas


13 Penguatan Program Kesehatan Usila Provinsi Banten 30 orang 30 orang

14 Pelatihan Kegawatdaruratan Bagi

Dokter Gigi (AMED)


15 Optimalisasi pelayanan Kesehatan Gigi

dan Mulut di puskesmas


16 Pemilihan Puskesmas Berprestasi

Tingkat Provinsi


17 Workshop penyiapan Akreditasi

puskesmas dan Fasilitas Primer


18 Penguatan sistem rujukan Medik

Dasar


19 Peningkatan Kemampuan Perawat

Penyelia


20 Pelatihan Manajemen Puskesmas Bagi

Tenaga Medis dan Paramedis di

Puskesmas


21 Pelatihan Lanjut Usia & Geriatri Untuk

Perawat di Puskesmas


1 2 2 2 Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan 4,366,394,682 APBD 4,803,034,150

1 Koordinasi dan Evaluasi Program

kesehatan rujukan dan khusus


- 400 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

2 Bintek dan Koordinasi pelaksanaan

program yankes rujukan dan khusus

ke Kab/ Kota


3 Konsultasi Program Kesehatan

Rujukan dan Khusus ke Pusat

DKI Jakarta 1 Paket 1 Paket

4 Bantuan Pelayanan kesehatan

(kunjungan tamu VIP & VVIP)


5 Operasional Penanggulangan

Bencana/ situasi Darurat


6 Pendukung Pelayanan kesehatan bagi

peserta STQ tk Nasional


7 Pertemuan Peningkatan Akses

Pelayanan Darah Aman dan

Berkualitas


8 Monitoring Akreditasi, Penetapan

Kelas, Perizinan, Pembinaan dan

Pengawasan Kualitas Pelayanan di

RSUD dan RS Swasta


9 Konsultasi Pertemuan Standarisasi

Rumah Sakit ke Pusat


10 Pertemuan Standarisasi Akreditasi

Rumah Sakit


11 Temu Karya Manajemen dan Tata

Laksana Labkesda

Jawa Timur 1 Kegiatan 1 Kegiatan

12 Pelatihan Penanganan Pasien di Ruang

ICU Rumah Sakit

Jawa Barat 1 Kegiatan 1 Kegiatan

13 Pertemuan Validasi Data Rumah Sakit

TK Provinsi Banten


14 Peningkatan Keahlian ACLS bagi

Dokter


15 Peningkatan Keahlian ATLS bagi

Dokter


16 Rapat Koordinasi dan Evaluasi SPGDT Provinsi Banten 1 Kegiatan 1 Kegiatan

17 Peningkatan Keahlian PPGD bagi

Dokter di RS Kab/Kota SE-Provinsi

Banten


18 Peningkatan Keahlian PPGD bagi

Perawat di RS Kab/Kota Provinsi

Banten


19 Pelatihan Survior Akreditasi RS Provinsi Banten 1 Kegiatan 1 Kegiatan

20 Pertemuan lintas Program dalam

Upaya Peningkatan Pelayanan RS


21 Monev Pelayanan Darah ke UDD PMI

Kab/Kota Provinsi Banten


22 Koordinasi dan Evaluasi Labkesda



23 Sosialisasi Sistem Rujukan Regional I

tingkat RS dan Kab/Kota Se-Provinsi

Banten


24 Sosialisasi Sistem Rujukan Regional II

tingkat RS SE-Provinsi Banten


25 Rapat Kooordinasi Bidang Pelayanan

Kesehatan


26 Workshop Akreditasi RS Regional I Provinsi Banten 1 keg 1 keg

27 Workshop Akreditasi RS Regional II Provinsi Banten 1 keg 1 keg

28 Pengadaan Peralatan Visitasi Rumah

Sakit


- 401 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

1 2 2 3 Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat

Miskin

1,150,674,954 APBD 1,265,742,449

1 Bakti sosial operasi katarak bagi gakin Provinsi Banten 150 orang 150 orang

2 Bakti sosial operasi bibir sumbing bagi

gakin


3 Bakti sosial Khitanan massal bagi

gakin


4 Pengobatan Bagi gakin Provinsi Banten 200 titik 200 titik

5 Rapat persiapan dan Koordinasi

Penyelenggaraan Program pelayanan

Kesehatan Keluarga Miskin


6 Monitoring dan evaluasi Pelayanan

Kesehatan bagi Masyarakat Miskin

Provinsi Banten 5 kl 5 kl

7 Pendampingan Rujukan Penderita

Jantung Anak ke Incheon

Prov. Banten (Ke

Incheon)

1 kali 1 kali

1 2 2 4 Pemberdayaan Masyarakat dan

Promosi Kesehatan

4,471,935,000 APBD 5,366,322,000

1 Peningkatan PHBS di Daerah

percontohan


2 Pertemuan Penguatan Kemitraan

dengan Organisasi Masyarakat dalam

Peningkatan PHBS di Provinsi Banten




Peningkatan PHBS di Kab dan Kota




Peningkatan PHBS di Kecamatan




Peningkatan PHBS di tingkat Desa


6 KIE

7 Pengembangan media komunikasi,

informasi dan edukasi (KIE) Kesehatan


8 Promosi dan Publikasi serta

penyebarluasan informasi melalui

media Billboard, media Cetak dan

elektronik


9 Peringatan hari hari kesehatan tingkat

Provinsi Banten tahun 2015


10 Pameran Kesehatan Provinsi Banten 2 Kegiatan 2 Kegiatan

11 Penyebarluasan Informasi Kesehatan

di masyarakat


12 Peningkatan kapasitas tenaga promosi

kesehatan puskesmas di puskesmas

perbatasan


13 Lomba Balita Indonesia Tingkat



14 Pertemuan Penguatan Kelembagaan

Desa Siaga di kab kota


- 402 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

15 Pelatihan kapasitas bidan tentang

pemberdayaan masyarakat

dipuskesmas perbatasan


16 Pertemuan evaluasi program promosi

kesehatan tingkat Provinsi Banten

tahun 2015

Provinsi Banten 30 0rang 30 0rang

17 Pembinaan dan monitoring program

PHBS ke Kab/Kota


1 2 3 Pengendalian Penyakit Dan


14,177,158,503 APBD 14,460,701,673

Jumlah Bayi Yang Mendapatkan

Imunisasi Dasar Lengkap/UCI

(Universl Child Imunization) dibawah

1 tahun di Desa/Kelurahan

100 100

Prevalensi HIV (%) <0,5 <0,5

Persentase kasus baru Tuberkulosis

Paru (BTA positif) yang disembuhkan

(%)

91 91

Angka penemuan kasus Malaria per

1.000 penduduk

<1 <1

Presentasi puskesmas yang

melaksanakan program pengendalian

Penyakit Tidak Menular (%)

40 50

Persentase cakupan penduduk yang

terakses air minum berkualitas (%)

77 78

1 2 3 1 Pengendalian Penyakit Menular

Langsung

2,975,577,150 APBD 3,035,088,693

1 Pelatihan konselor HIV Provinsi Banten 2 Kegiatan 2 Kegiatan

2 Survey cepat pengetahuan

Komprehensif HIV Pada dewasa


3 Pelaksanaan Zero Survey HIV/AIDS Provinsi Banten 1 Kegiatan 1 Kegiatan

4 Pemeriksaan Spesimen HIV/AIDS Provinsi Banten 1 Kegiatan 1 Kegiatan

5 Presentasi ODHA yang mendapatkan

Anti Retroviral Tratment (ART)

Banten 90 90

6 Pengadaan KIE HIV Provinsi Banten 2 paket 2 paket

7 Presentasi kasus Baru TB Paru (BTA)

Positif yang ditemukan

Banten 90 90

8 Pengadaan Sarana Penunjang Lab TB

(Buffer Stock)


9 Pengadaan Buffer Stock Alat

Pelingdung Diri (APD) Penularan TB


10 Rapat Koordinasi Pengelola Program

TB


11 Cakupan Penemuan Penderita

pneumoni Balita

Banten 42 42

12 Workshop Sistem Kewaspadaan Dini

(SKD)Pneumonia tingkat Provinsi

Banten



ISPA


14 Presentasi Cakupan Pelayanan Diare Banten 55 55

15 Workshop Sistem Kewaspadaan Dini

(SKD ) Program Diare


16 Pengadaan Alat Penunjang

pengendalian Diare (Buffer stock)


17 Angka Kesembuhan / RFT Rate

(Release from treatment rate) kusta

Banten 90 90

- 403 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

18 Penilaian Petugas Kusta Berdedikasi Provinsi Banten 2 Kegiatan 2 Kegiatan

19 Bimtek Program P2ML Provinsi Banten 5 kl 5 kl

20 Pengadaan Cetak Kartu Penderita

Kusta dan Kartu Perawatan Diri Bagi

Penderita Kusta (Buffer Stock)

Provinsi Banten 7260 kartu 7260 kartu

21 Pengadaan Cetak KIE Penyakit Kusta

(Buffer Stock)

Provinsi Banten 42000 kartu 42000 kartu

1 2 3 2 Pengendalian Penyakit Bersumber

Binatang

3,367,734,357 APBD 3,435,089,044

1 Pengadaan alat penunjang

pemeriksaan malaria ( Buffer stock )

Provinsi Banten 8 bh 8 bh

2 Pengadaan Sarana Reagen

Pemeriksaan Malaria (Buffer Stock)

Provinsi Banten 400 box 400 box

3 Pencegahan dan Penanggulangan

Faktor Resiko

Provinsi Banten 3 Kl (25 orang) 3 Kl (25 orang)

4 Pengadaan Kelambu Berinsektisida (

Buffer Stock)

Provinsi Banten 1000 Buah 1000 Buah

5 Penemuan dan Tatalaksana kasus

malaria


6 Mass Blood Survey Provinsi Banten 4 kl (25 orang) 4 kl (25 orang)

7 Pertemuan Persiapan Eliminasi

Malaria di daerah Endemis


8 Pemberantasan Vektor Malaria Provinsi Banten 2 Kl (25 orang) 2 Kl (25 orang)

9 Bimtek Program Malaria Provinsi Banten 2 Kl (25 orang) 2 Kl (25 orang)

10 Pengadaan Rapid test Pemeriksaan

DBD ( Buffer stock )

Provinsi Banten 500 box 500 box

11 Alat penunjang program P2B2 Provinsi Banten 1 pkt 1 pkt

12 Pelatihan Peningkatan Surveilans

Vektor DBD


13 Pengadaan Buffer Stock Cetak KIE

DBD

Provinsi Banten 2632 bh 2632 bh


P2B2


15 Pelaksanaan Pengendalian vektor DBD Provinsi Banten 20 focus 20 focus

16 Pelatihan Peningkatan Surveilans

Vektor DBD


17 Pengadaan Reagen Pengendalian

Vektor DBD (Buffer Stock)

Provinsi Banten 1 pkt 1 pkt

18 Bimtek program pengendalian DBD Provinsi Banten 2 Kegiatan 2 Kegiatan

1 2 3 3 Pengendalian Penyakit Tidak Menular 2,006,405,247 APBD 2,046,533,352


PTM Tingkat Provinsi

Provinsi Banten 1 Keg (24 org) 1 Keg (24 org)

2 Pelatihan Faktor resiko DM & Gizi Provinsi Banten 1 Keg (24 org) 1 Keg (24 org)

3 Skrining Deteksi Dini PTM Provinsi Banten 1 paket 1 paket

4 Pelatihan Gakti bagi Petugas

Puskesmas

Provinsi Banten 2 kegiatan (24 org) 2 kegiatan (24 org)

5 Pelatihan Bagi Kader Posbindu Provinsi Banten 2 kegiatan (24 org) 2 kegiatan (24 org)

6 Pertemuan Jejaring Kemitraan PPTM Provinsi Banten 2 kegiatan (24 org) 2 kegiatan (24 org)

7 Workshop Pengendalian PTM

Terintegrasi

Provinsi Banten 2 kegiatan (24 org) 2 kegiatan (24 org)

8 Workshop Pembentukan Perda KTR (

Kawasan Tanpa Rokok )

Provinsi Banten 1 Keg (24 org) 1 Keg (24 org)

9 Penyediaan Sarana Penanganan

Penyakit Tidak menular


- 404 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

1 2 3 4 Pembinaan Surveilance Epidemiologi,

Imunisasi dan Penanggulangan

Wabah

3,275,509,731 APBD 3,341,019,926

1 Persentase yang respon KLB kurang 24

jam


2 Penanggulangan bencana/KLB/Situasi

Darurat


3 Surveilans - Epidemiologi Lintas Batas Provinsi Banten 3 Kegiatan 3 Kegiatan

4 Peningkatan Kesehatan Haji Provinsi Banten 8 Kegiatan 8 Kegiatan

5 Pencegahan PD3I Provinsi Banten 6 Kegiatan 6 Kegiatan

6 Kesehatan Matra Provinsi Banten 2 Kegiatan 2 Kegiatan

1 2 3 5 Penyehatan Lingkungan 2,551,932,018 APBD 2,602,970,658

1 Rapat Kerja Penyehatan Lingkungan 8 Kab /Kota 16 Peserta 16 Peserta

2 Konsultasi ke Pusat 8 Kab /Kota 1 Kegiatan 1 Kegiatan

3 Rapat Evaluasi Penyehatan

Lingkungan

Jakarta 16 Peserta 16 Peserta

4 Monitoring Program PPSP 8 Kab /Kota 8 kab/kota 8 kab/kota

5 Monev Bintek Penyehatan Lingkungan 8 Kab /Kota 8 kab/kota 8 kab/kota

6 Horizontal Learning Pengelolaan data

kesling


7 Petugas Pembantu Penata Arsip Provinsi Banten 4 orang 4 orang

8 Pelatihan Klinik Sanitasi Tangerang 25 peserta 25 peserta

9 Pelatihan Pengelolaan air minum

rumah tangga

Serang 25 peserta 25 peserta

10 Pelatihan Surveilan Kualitas Air 4 Kab /Kota 20 orang 20 orang

11 Pemeriksaan Sampel air minum 4 Kab /Kota 10 sampel / 8

kab/kota

10 sampel / 8

kab/kota

12 Pengadaan Bahan Bencana Kesehatan

Lingkungan


13 Village STBM Activities ( Pemicuan

STBM )

8 Kab /Kota 50 desa 50 desa

14 Deklarasi Desa ODF Tingkat Provinsi Serang 1 kegiatan 1 kegiatan

15 Pelatihan Pemasaran Sanitasi Tangerang 24 peserta 24 peserta

16 pelathan STBM Serang 24 peserta 24 peserta

17 Pelatihan Hygiene Sanitasi Pangan Serang 30 orang 30 orang

18 pelatihan pasar sehat Tangerang 24 peserta 24 peserta

19 Pengawasan Produk Makanan

menjelang Hari Raya

8 Kab /Kota 8 kab/kota 8 kab/kota

20 Pengawasan Produk Makanan pasar

tradisional

8 Kab /Kota 8 kab/kota 8 kab/kota

21 Monev Tempat-tempat umum (TTU) 8 Kab /Kota 1 kegiatan 1 kegiatan

22 Monev Tempat Pengolahan Makanan (

TPM )

8 Kab /Kota 1 kegiatan 1 kegiatan

23 Pertemuan Koordinasi Lintas sektor

TTU hotel

8 Kab /Kota 16 Peserta 16 Peserta

24 Pembinaan Kab/Kota Sehat 4 kab/kota 4 kab/kota 4 kab/kota

25 Pendampingan Penilaian kab/kota

sehat tingkat Nasional'

4 kab/kota 4 kab/kota 4 kab/kota

26 Pertemuan Koordinasi Program

Kab/Kota Sehat

Serang 16 peserta 16 peserta

27 Advokasi Kab/Kota Sehat 8 kab/kota 1 kegiatan 1 kegiatan

1 2 4 Kefarmasian Dan Perbekalan

Kesehatan

6,260,596,915 6,385,808,853

Persentase ketersediaan obat buffer

di Provinsi Banten (%)

100 100

- 405 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

Persentase Sarana Kesehatan,

Produksi dan Distribusi Kefarmasian

dan Alat Kesehatan yang berkualitas

(%)

60 70

1 2 4 1 Peningkatan Ketersediaan Obat Publik

dan Perbekalan Kesehatan

5,430,975,070 APBD 5,539,594,571

1 Pengadaan Obat Essential dan

Perbekalan Kesehatan Buffer Stock

Provinsi


2 Distribusi Obat dan Perbekalan

Kesehatan


3 Repacking Obat Instalasi Farmasi Provinsi Banten 1 paket 1 paket

4 Bimtek Ketersediaan obat di sarana

pelayanan kesehatan dasar


5 Pendampingan Kegiatan Pusat Provinsi Banten 2 orang 2 orang

6 Konsultasi ke Kementerian Kesehatan

RI Badan Pengawas Obat dan

Makanan RI


7 Advokasi Instalasi Farmasi Menuju

UPT Provinsi di Provinsi

Provinsi NTT 24 orang 24 orang

8 Pertemuan Koordinasi Ketersediaan

Obat PKD Dan Obat Program di

Kab/Kota


9 Pertemuan evaluasi tim perencanaa

obat terpadu provinsi banten


10 Pertemuan Tata Cara Pemusnahan

Obat dan Perbekkes Provinsi Banten


1 2 4 2 Peningkatan Pelayanan Kefarmasian,

Produksi dan Distribusi

829,621,845 APBD 846,214,282

1 Pertemuan Evaluasi Program

Kefarmasian dan Alat Kesehatan di

Kab/Kota


2 Peningkatan Mutu Sarana Distribusi

Kefarmasian dan Alat Kesehatan


3 Pembinaan Tenaga Kefarmasian di

Rumah Sakit


4 Peningkatan Mutu Usaha Kecil Obat

Tradisional di Provinsi Banten


5 Pemberdayaan Masyarakat dalam

Penggunaan Obat Rasional


6 Pertemuan Evaluasi Pelaporan

Narkotika dan Psikotropika di Kab/

Kota


7 Sosialisasi Perundang-undangan

Bidang Farmasi


8 Advokasi Implementasi Fornas kepada

stakeholder dan prescriber di fasilitas

kesehatan milik pemerintah


9 Pertemuan Tenaga Penyuluh Industri

Rumah Tangga, Alat Kesehatan, dan

Perbekkes Rumah Tangga


10 Pembekalan CDOB untuk tenaga

kesehatan dan penanggung jawab

teknis sarana distribusi obat


- 406 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

1 2 5 Pengembangan dan Pemberdayaan


51,051,869,770 52,072,907,165

Prosentase Institusi Pendidikan

Kesehatan binaan yang terakreditasi

(unit)

100 100

Terlaksananya Puskesmas yg

melaksanakan SIKDA

153 188

Puskesmas Yang Melaksanakan

Upaya Kesehatan Kerja (Unit)

50 55

Prosentase Sarana dan prasarana

Balai Kesehatan Jiwa Masyarakat

Provinsi Banten (%)

80 90

Persentase Pembinaan Dinas

Kesehatan dan RS yang melayani

pasien penduduk miskin peserta

program Jamkesmas (%)

100 100

1 2 5 1 Sertifikasi, Standarisasi, dan

Peningkatan Mutu Sumber Daya

Manusia Kesehatan

1,353,872,189 APBD 1,380,949,633

1 Pemilihan Tenaga Kesehatan Tingkat

Provinsi Banten


2 Pembinaan Institusi Pendidikan

Kesehatan

Prov. Banten 8 Institusi Pendidikan

Kesehatan

8 Institusi Pendidikan

Kesehatan

3 Pembinaan Program Internsip Dokter

Indonesia

Prov. Banten 18 Wahana 18 Wahana

4 Pembekalan Program Internsip Dokter

di Banten


5 Koordinasi dan Evaluasi Program Kerja

MTKP Banten

Prov. Banten 11 OP 11 OP

6 Pembinaan Organisasi Profesi Dokter,

Dokter Gigi, dan Dokter Spesialis


7 Pertemuan Pengelola Data SDM

Kesehatan

Prov. Banten 8 Kab/Kota 8 Kab/Kota

8 Kelompok Kerja Program Bantuan

Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis

Kompetensi


9 Pembinaan Organisasi Profesi Tenaga

Farmasi


1 2 5 2 Peningkatan Kajian, Informasi dan

Pengembangan Upaya Kesehatan

1,106,607,863 APBD 1,128,740,020

1 Rapat Koordinasi SIKDA di provinsi

Banten

Prov Banten 16 orang 16 orang

2 (TOT) SIKDA Tingkat Provinsi Banten Prov Banten 24 orang 24 orang

3 Koordinasi Tata Cara Pemberian

Informasi LP/LS Tingkat Provinsi

Banten


4 Pemanfaatan Data Elektronik (Website) Prov Banten 1 paket 1 paket

5 Perumusan Pelaporan dalam

Pemanfaatan SIKDA


6 Fasilitas Tim Pengelolaan Website Prov Banten 1 paket 1 paket

7 Develop Maintenance website Prov Banten 1 paket 1 paket

8 Sewa Jaringan Speedy Prov Banten 1 paket 1 paket

9 Pertemuan Penyusunan Profil

Kesehatan Provinsi Banten Tahun

2015


10 Penyusunan Profil Kesehatan Provinsi

Banten LP/LS Tahun 2015


- 407 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

11 Belanja Cetak Profil Kesehatan 2014 Prov Banten 200 buku 200 buku

12 Validasi Up Dating data Laporan Rutin

Program Di dinas Kesehatan


13 Validasi dan Up Dating Data dengan

LS dan Kabupaten/ Kota


14 Sosialisasi Tatacara Penyusunan Profil

Kesehatan Provinsi Banten


15 Perjalanan Dinas Luar Daerah Prov Banten 1 paket 1 paket

16 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Prov Banten 1 paket 1 paket

17 Kajian Sistem Pelaksanaan JKN di

Provinsi Banten

Prov Banten 1 paket 1 paket

18 Kajian Pembiayaan Kesehatan di

Provinsi Banten (Province Health

Account)


19 Kajian Road Map Pembangunan



1 2 5 3 Pembinaan, Pengembangan,

Pembiayaan dan Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan

47,372,918,506 APBD 48,320,376,876

1 Evaluasi Pembiayaan Kesehatan di

Provinsi Banten


2 Pertemuan Pembahasan Pola

Pembayaran dalam JKN


3 Advokasi dan Pembinaan Program

Pembiayaan Kesehatan di Provinsi

Banten


4 Pembinaan Tim JKN di RSUD

Prov.Banten


5 Pertemuan koordinasi BPJS dengan

Kab/Kota se-Provinsi Banten


6 Pertemuan Mapping kepesertaan

Jamkesda Menuju JKN

Prov Banten 20 Orang 20 Orang

7 Pertemuan Penguatan Integrasi

Jamkesda Menuju JKN


8 Rapat Internal Penyusunan juknis

Jamkesda Provinsi Banten


9 Rapat Lintas Program penyusunan

juknis jamkesda Provinsi banten


10 Workshop Pengembangan Jamkesda Prov Banten 30 Orang 30 Orang

11 Pertemuan Penyusunan Pedoman

Pelaksanaan Pemberian Pembayaran

Jaminan Kesehatan Masyarakat

Miskin


12 Pembayaran Jaminan Kesehatan

Masyarakat Miskin


1 2 5 4 Peningkatan Program Kesehatan Kerja

dan Olahraga

692,442,371 APBD 706,291,218

1 Koordinasi dan Evaluasi Kesehatan

Kerja Tingkat Provinsi


2 Pemantapan Pelaksanaan Program

GP2SP


3 Pelatihan Penyakit Akibat Kerja Bagi

Tenaga Kesehatan Tingkat Provinsi

Banten


4 Pengukuran kebugaran jasmani bagi

tenaga kesehatan provinsi banten


- 408 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

5 Pemantapan Penyakit Akibat Kerja

bagi Puskesmas di Provinsi Banten


6 Sosialisasi dan Fasilitasi Program

PHBS di Lingkungan Keluarga, Kerja

dan Perusahaan


7 Koordinasi dan Evaluasi Kesehatan

Olahraga Tingkat Provinsi Banten


8 Koordinasi Kesehatan Olahraga LP/LS



9 Pemantapan penanganan

kegawatdaruratan di tempat kerja


10 Sosialisasi K3 bagi sarana kesehatan

dan perkantoran


11 Orientasi teknis pembinaan kesehatan

perkotaan di kawasan kumuh miskin


12 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Provinsi Banten 1 Kegiatan 1 Kegiatan

13 Perjalanan Dinas Luar Daerah Provinsi Banten 1 Kegiatan 1 Kegiatan

1 2 5 5 Peningkatan Kesehatan Jiwa 526,028,841 APBD 536,549,417

1 Koordinasi dan Evaluasi Pelayanan

Kesehatan Jiwa di Kabupaten/ Kota


2 Identifikasi dan Tatalaksana Dini

Kasus Pasung


3 Pemantapan Diagnosis dan

Tatalaksana Dini Keswa Di Provinsi

Banten


4 Validasi, Updating Data Program

Keswa


5 Kordinasi Sistem Rujukan Program

Keswa


6 Review FS Balai Kesehatan Jiwa

Masyarakat


7 Master Plan Balai Kesehatan Jiwa

Masyarakat


1 2 6 Peningkatan Mutu Layanan


10,419,018,480 10,627,398,850

Prosentase pemenuhan kebutuhan

operasional Pelayanan Perawatan

pada Masyarakat di RS Rujukan

Prov Banten (%)

90 95

Jumlah industri formal dan informal

yang mendapatkan promosi

kesehatan kerja (%)

200 200

Prosentase pelayanan kesehatan

dasar bagi masyarakat pekerja (%)

60 70

1 2 6 1 Peningkatan Upaya Kesehatan di RS

dan Labkesda

8,619,000,000 APBD 8,791,380,000

1 Rapat Koordinasi dan Evaluasi

Labkesda dengan Kab/Kota


2 Pertemuan Pembahasan Mekanisme

Kerja di Labkesda


3 Konsultasi Pembentukan Labkesda ke

Pusat


4 Survei Harga Prov. Banten 1 Kegiatan 1 Kegiatan

5 Pertemuan Analisa Lingkungan

Labkesda TK Provinsi Banten


6 Pertemuan K3 di labkesda Prov. Banten 1 Kegiatan 1 Kegiatan

7 Pertemuan Kalibrasi alat Labkesda Prov. Banten 1 Kegiatan 1 Kegiatan

- 409 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

8 Belanja modal Kalibrasi Alat - Alat

Labkesda

Prov. Banten 1 PAKET 1 PAKET

9 Belanja Bahan Pakai Habis Labkesda Prov. Banten 1 PAKET 1 PAKET

10 Belanja modal Alat UPS Labkesda Prov. Banten 1 PAKET 1 PAKET

11 Belanja modal Sarana jalan labkesda Prov. Banten 1 PAKET 1 PAKET

12 Belanja modal Sarana dan Prasarana

Ruang Pos Jaga di Labkesda


13 Pelatihan ISO 22000 Jawa Barat / DKI 1 Kegiatan 1 Kegiatan

14 Pelatihan Metode Sampling Air Jawa Barat / DKI 1 Kegiatan 1 Kegiatan

1 2 6 2 Peningkatan Pembinaan Promosi

Kesehatan dan Survailance Kesehatan

Kerja

571,837,500 APBD 583,274,250

1 Peningkatan Perlindungan Dini

Terhadap Bahaya-Bahaya Dari

Pekerjaan


2 Peningkatan Promosi Kesehatan Kerja Prov. Banten 1 Paket 1 Paket

3 Peningkatan Survailen Kesehatan

Kerja


4 Pembinaan Kesehatan Kerja di Tempat

Kerja


5 Pembinaan dan Peningkatan

Kesehatan Reproduksi di Tempat Kerja

Prov. Banten 1 kegiatan 1 kegiatan

6 Pengendalian, Pengenalan,

Pengukuran, Dan Evaluasi Bahaya

Lingkungan Kerja


7 Pembinaan dan Peningkatan Gizi Bagi

Pekerja

Prov. Banten

1 2 6 3 Pembinaan Pelayanan Kesehatan bagi

Masyarakat Pekerja dan Masyarakat

di Lingkungan Kerja

1,228,180,980 APBD 1,252,744,600

1 Penyediaan Obat-obatan dan

Perbekalan Kesehatan


2 Penyelengaraan Pelayanan BKKM

(Honorarium Dokter Spesialis,

Okuptasi, Dokter Umum, dr. Gigi,

Perawat, Bidan, Labororium dan

Radiografer)


3 Bimbingan Teknis Pelayanan Prima di

BKKM


4 Sosialisasi BKKM dengan Pihak

Asuransi dan Perusahaan


5 Pembinaan Peningkatan Kapasitas bagi

tenaga Medis dan Paramedis di BKKM

(Kursus)


6 Pemyelengaraan TIM Kesehatan Prov. Banten 1 Kegiatan 1 Kegiatan


Pemerintahan Daerah

1,578,667,974 APBD 1,610,241,333



100% 100%




100% 100%



286,280,748 APBD 292,006,363

1 Koordinasi dan Evaluasi Tindak Lanjut

LHP

Provinsi 6 kali 6 kali

2 Koodinasi dan Evaluasi Pelaksanaan

Keuangan dan Aset

Provinsi 6 kali 6 kali

- 410 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

3 Pengeloalaan dan Penatausahaan

Aplikasi SIMDA Keuangan

Provinsi 27 Orang 27 Orang

4 Penyusunan Dokumen LRA, Neraca

dan CaLK SKPD

Provinsi 4 Dokumen 4 Dokumen


1 Fasilitasi Penyusunan RKA, DPA Dinas

Kesehatan Provinsi Banten Tahun

2016

Dinas Kesehatan 1 Dokumen 1 Dokumen

2 Pertemuan Verifikasi Usulan Hibah

Dinas Kesehatan Provinsi Banten

Tahun 2015


3 Pertemuan Penyusunan Rencana Kerja

(Renja) Dinas Kesehatan Provinsi

Banten Tahun 2016


4 Rapat Koordinasi Kesehatan Daerah

(Rakorkesda) Provinsi Banten Tahun

2015


5 Penyusunan Perencanaan dan

penganggaran P-APBD Dinas

Kesehatan Tahun 2015


6 Penyusunan LAKIP, LKPJ dan LPPD

Dinas Kesehatan Provinsi Banten

Tahun 2015

Provinsi Banten (DKI,

Jabar dan Luar

Provinsi)

3 Dokumen 3 Dokumen

7 Workshop Penyusunan Laporan

Kegiatan Bulanan dan Triwulanan,

Penyusunan Rencana Kegiatan

Anggaran


8 Peningkatan Kapasitas PPTK dan

Pengelola dalam Penyusunan

Dokumen Kelengkapan Pelaksanaan

Kegiatan


9 Pertemuan Evaluasi Percepatan

Pencapaian MDG's Tahun 2015 Bidang

Kesehatan Tingkat Provinsi Banten


10 Forum Pertemuan Pra Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Nasional

(Pra Musrenbangnas)


11 Belanja Kursus/pelatihan/sosialisasi

dan bimbingan teknis PNS

Luar Provinsi Banten 1 Dokumen 1 Dokumen

12 Evaluasi dan Pelaporan Pelakasanaan

Fisik dan Keuangan Dinas Kesehatan



13 Kerjasama pembangunan bidang

kesehatan antar provinsi anggota MPU

(Perjalanan Luar wilayah Provinsi

Lainnya)




21,059,997,094 APBD 21,481,197,036




100% 100%



dan ke Luar Daerah

100% 100%




100% 100%

- 411 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting




100% 100%


Perkantoran

6,613,352,070 APBD 6,745,619,111

1 Penyediaan Barang Habis Pakai

Perkantoran Dinkes Prov. Banten

Provinsi 11 Paket 11 Paket

2 Penyediaan Barang dan jasa

Perkantoran Dinkes Prov.Banten



Perkantoran Gudang Farmasi Dinkes

Prov. Banten



Perkantoran Labkesda Dinkes Prov.

Banten



dan Keluar Daerah

177,021,000 APBD 180,561,420




Kantor

4,951,948,325 APBD 5,050,987,292

1 Sarana dan Prasarana Kantor Dinkes

Prov. Banten


2 Sarana dan Prasarana Gudang

Farmasi Dinkes Prov. Banten


3 Sarana dan Prasarana LABKESDA

Provinsi Banten



Kantor

3,533,929,893 APBD 3,604,608,491


Dinkes Prov. Banten



Gudang Farmasi Dinkes Prov. Banten



Labkesda Prov. Banten



1 Peningkatan Kapasitas SDM Dinas



2 Rapat Koordinasi Kepegawaian Provinsi Banten 352 Orang 352 Orang

3 Rapat Penatausahaan Aset Dinas

Kesehatan


4 Analisis Beban Kerja Di dinas



5 Workshop Manajemen Kepegawaian

Dinas Kesehatan Prov. Banten ke

Provinsi Bali


6 Horizontal Learning Penata Usahaan

Aset Dinas Kesehatan Prov. Banten Ke

Menado


7 Workshop Penyebaran Distribusi

Tenaga Kesehatan Provinsi Banten

Sumatra Utara (Medan)


8 Pengembangan karakter Kepegawaian

di Dinas Kesehatan Provinsi Banten



Balai Kesehatan Kerja Masyarakat

126,102,600 APBD 128,624,652

1 Koordinasi dan Konsultasi BKKM Prov. Banten 1 Tahun 1 Tahun

2 Kegiatan Senam Pagi BKKM Prov. Banten 1 Kegiatan 1 Kegiatan

- 412 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting


Kantor pada Balai Kesehatan Kerja

Masyarakat

1,119,740,700 APBD 1,142,135,514

1 Alat Kedokteran BKKM Prov. Banten 2 Paket 2 Paket

2 Pengadaan Peralatan Kantor BKKM Prov. Banten 4 paket 4 paket

3 Pengadaan Alat Ukur Keslingja BKKM Prov. Banten 1 Paket 1 Paket

4 Pengadaan Alat Pengolah Data BKKM Prov. Banten 3 Paket 3 Paket

5 Pengadaan Kendaraan Operasional BKKM Prov. Banten 2 paket 2 paket


Kantor pada Balai Kesehatan Kerja

Masyarakat

652,392,000 APBD 665,439,840

1 Pemeliharaan Peralatan Kantor BKKM Prov. Banten Alat Pengolah Data,

Mesin Foto Copy,

Genset, AC

Alat Pengolah Data,

Mesin Foto Copy,

Genset, AC

2 Belanja Pemeliharaan Sarana

Bangunan / Gedung

BKKM Prov. Banten 2 Paket 2 Paket

3 Belanja Perawatan Kendaraan

Bermotor

BKKM Prov. Banten 8 Kendaraan 8 Kendaraan

4 Pemliharaan Alat Kedokteran BKKM Prov. Banten 1 Tahun 1 Tahun


Perkantoran pada Balai Kesehatan

Kerja Masyarakat

715,883,532 APBD 730,201,203

1 Honorarium Tim Pengadaan Barang

dan Jasa

BKKM 4 Kegiatan 4 Kegiatan

2 Alat Tulis Kantor BKKM 1 Paket 1 Paket

3 Peralatan Kebersihan BKKM 1 Paket 1 Paket

4 Cetak dan penggandaan BKKM 1 Paket 1 Paket

5 Alat Pakai Habis Medis BKKM 1 Paket 1 Paket

6 Penyediaan Biaya Listrik, Air, Surat

Kabar, Tabung gas, Apar dan Telepon

BKKM Prov. Banten 12 bln 12 bln

7 Bahan Bakar Minyak gas BKKM Prov. Banten 12 bln 12 bln

8 Benda Pos BKKM Prov. Banten 1 Tahun 1 Tahun

9 Alat listrik dan elektornik (lampu pijar

dan batrai)

BKKM Prov. Banten 1 Tahun 1 Tahun

10 Penyediaan Belanja Pegawai Pelaksana

administrasi BKKM


11 Penyediaan Belanja Pegawai Pelaksana

Pelayanan Kesehatan BKKM


12 Penyediaan Belanja Pegawai Satpam,

Pengemudi Kendaraan Operasional

Dan Pramubakti BKKM


13 Belanja Makan dan Minum Rapat

BKKM



Daerah

470,856,435 APBD 480,273,564


Pembangunan

Paket Paket


Pembangunan

470,856,435 APBD 480,273,564

1 Updating data pembangunan Semester

dan Tahunan

Prov. Banten 2 (Dua) Dokumen 2 (Dua) Dokumen

2 Konsolidasi Data Pembangunan

Kesehatan Pusat dan Daerah Tahun

2015

Provinsi Banten 1 (satu) Dokumen 1 (satu) Dokumen

3 Konsolidasi Data Pembiayaan

Pembangunan Kesehatan sumber dana

APBN, APBD dan BLN Tahun 2015

Prov. Banten 1 (satu) Dokumen 1 (satu) Dokumen

130,000,000,000 130,000,000,000 135,730,530,694 135,730,530,694 Jumlah

- 413 -

17. SKPD : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


1 Urusan Wajib

1 18 Kepemudaan dan olah raga;

1 18 1 Kepemudaan dan Kepramukaan 5,880,000,000 APBD 5,997,600,000

Jumlah organisasi pramuka yang

mendapatkan pelayanan

Kepramukaan (unit)

9 kwartir 9 kwartir

Jumlah Kelompok/ Organisasi

Kepemudaan yang berperan dalam

kewirausahaan (kel)

16 klp 10 klp

1 18 1 1 Pemberian Penghargaan dan Fasilitas

Sarana dan Prasarana Kepemudaan

1,800,000,000 APBD 1,836,000,000

1 Rakor Fasilitasi Sarana Prasrana

Kepemudaan (Life Skil)

Prov.Banten 50 Org 50 Org

2 Fasilitasi Managemen Pengelolaan

Prasarana dan Sarana Kepemudaan


3 Fasilitasi HUT Kemerdekaan RI Ke- 71


Prov.Banten 1 Kegiatan 1 Kegiatan

4 Identifikasi Sarana dan Prasarana

Kepemudaan

Prov.Banten 1 Kegiatan 1 Kegiatan

5 Fasilitasi Pemuda Produktif Prov.Banten 1 Kegiatan 1 Kegiatan

1 18 1 2 Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan

dan Kepeloporan Pemuda

1,950,000,000 APBD 1,989,000,000

1 Seleksi PASKIBRAKA Tingkat Provinsi

dan Tingkat Nasional

Prov.Banten 52 Peserta 52 Peserta

2 Diklat Kompi PASKIBRAKA Dalam

Rangka HUT - RI ke 71 Tingkat

Provinsi Banten

Prov.Banten 50 Peserta 50 Peserta

3 Pengembangan Wawasan PASKIBRAKA

Provinsi Banten

Prov.Banten 52 peserta 52 peserta

4 LOMBA TATA UPACARA BENDERA


(SD,SMP,SLTA)

Prov.Banten 9 Juara LTUB 9 Juara LTUB

5 Fasilitasi Seleksi Pemuda Pelopor


Prov.Banten 5 pemuda pelopor 5 pemuda pelopor

1 18 1 3 Pembinaan Kepramukaan 500,000,000 APBD 510,000,000

1 Bintek Penataan Aset Kwartir Sumber

Dana Hibah APBN / APBD


2 Upacara HUT Pramuka Ke - 54 Tingkat

Provinsi Banten

Prov.Banten 9 Kwartir 9 Kwartir

3 Bintek Penyusunan Laporan Keuangan

Kwartir

Prov.Banten 36 Orang 36 Orang

4 Fasilitasi GUGUS Depan KIT Prov.Banten 9 Paket 9 Paket

5 Peningkatan Edukasi Pramuka Saka

Bahari

Prov.Banten 1 Keg. 1 Keg.

1 18 1 4 Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda 650,000,000 APBD 663,000,000

1 Pelatihan Kewirausahan Pemuda

Bidang Budidaya Lebah Madu

Prov.Banten 40 org / 8 Kelompok

Pemuda Se-Provinsi

Banten

40 org / 8 Kelompok

Pemuda Se-Provinsi

Banten


Bidang Budidaya Rumput Laut

Prov.Banten 40 Org / 8 Kelompok

Pemuda Se-Provinsi

Banten

40 Org / 8 Kelompok

Pemuda Se-Provinsi

Banten


Bidang Perbengkelan

Prov.Banten 1 Keg 1 Keg


Bidang Ikan Air Tawar

Jawa Barat 1 Keg 1 Keg

5 Pelatihan Kewirausahaan Pemuda di

Bidang Pertanian



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

- 414 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

6 Pelatihan Interprener pengelolaan

Kewirausahaan Pemuda


1 18 1 5 Pengembangan Wawasan dan

Kreativitas Pemuda

635,000,000 APBD 647,700,000

1 PPAN Prov.Banten 5 Org 5 Org

2 BPAP Prov.Banten 32 Org 32 Org

3 KPN Prov.Banten 2 Org 2 Org

4 Sosialisasi Bahaya HIV / AIDS dan

Narkoba pada Organisasi pemuda


5 Kemah Bakti Pemuda Prov.Banten 1 Keg 1 Keg

1 18 1 6 Penguatan Kelembagaan Kepemudaan 345,000,000 APBD 351,900,000

1 Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke

87


2 Pelatihan Karakter Buillding Pemuda Prov.Banten 1 Keg 1 Keg

3 Peningkatan Kapasitas Pemuda

Sarjana Penggerak Pembangunan Di

Pedesaan


4 pelatihan Pengelolaan Organisasi

Kepemudaan


5 Rakor Organisasi kepemudaan Prov.Banten 1 Keg 1 Keg

6 Sosialisasi Narkoba dilingkungan OKP Prov.Banten 1 Keg 1 Keg

1 18 2 Pembinaan, Pembudayaan dan

Pengembangan Olahraga

12,438,131,500 APBD 12,686,894,130

Rasio Cabang Olahraga Berprestasi

terhadap jumlah kejuaraan tingkat

nasional/regional (%)

19 cabor/ 18 event 20 cabor/ 18 event

Tingkat pemenuhan prasarana dan

sarana olahraga

1 unit 1 unit

1 18 2 1 Pembinaan Manajemen Pengelolaan

oranganisasi dan Penyelenggara

Kejuaraan Olahraga

290,207,000 APBD 296,011,140

1 Pengembangan Wawasan Pengurus

Asrama dan Pelatih PPLP


2 Workshop Pembinaan Manajemen

Organisasi Pusat Pelatihan Olahraga

Pelajar


3 Workshop Penyelenggaraan Kejuaraan

Olahraga Antar PPLP


4 Sekolah Khusus Olahraga (SKO) Prov.Banten 1 Paket 1 Paket

1 18 2 2 Pembinaan Olahraga Pendidikan dan

Olahraga Layanan Khusus

620,326,500 APBD 632,733,030

1 TC Pekan Paralimpyc Nasional

(PEPARPENAS)

Prov.Banten 4 Cabor / 22 Atlet 4 Cabor / 22 Atlet

2 Pekan Paralimpyc Nasional

(PEPARPENAS)

Prov.Banten 4 Cabor / 22 Atlet 4 Cabor / 22 Atlet

3 Fasilitasi HAORNAS Prov.Banten 1 keg 1 keg

1 18 2 3 Pelayanan dan Pengawasan

oranganisasi Keolahragaan

499,724,000 APBD 509,718,480

1 Pembudayaan Olahraga melalui Pusat

Pendidikan Olahraga Pelajar (PPLP)

Prov. Banten 19 Cabor / 18 Event 19 Cabor / 18 Event

2 Pembudayaan Olahraga Melalui

Lembaga FORMI


1 18 2 4 Pembinaan Olahraga Rekreasi dan

Industri Olahraga

2,700,000,000 APBD 2,754,000,000

1 Invitasi Olahraga Tradisional Prov. Banten 8 Kab/Kota 8 Kab/Kota

2 Fasilitasi persiapan Olahraga Rekreasi

tingkat Nasional

Prov. Banten Nasional Nasional

3 Lomba Senam Prov. Banten 8 Kab/Kota 8 Kab/Kota

4 Lomba jalan Sehat Prov. Banten 5000 org 5000 org

- 415 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

5 Pendataan Industri Olahraga Prov. Banten 8 Kab/Kota 8 Kab/Kota

6 Fasilitasi Lomba Olah Raga Pada Usia

Dini


7 Fasilitasi Openturnamen Arung Jeram Luar Negeri 1 Keg 1 Keg

8 Fasilitasi Treeatlon Nasional Pulo Umang 1 Keg 1 Keg

9 Fasilitasi Offroad Adventure Nasional Prov. Banten 1 Keg 1 Keg

1 18 2 5 Peningkatan SDM Keolahragaan 435,000,000 APBD 443,700,000

1 Sertifikasi Cabang Olahraga Prov. Banten 7 Cabor 7 Cabor

2 Pelatihan Pelatih Olahraga Prov. Banten 7 Cabor 7 Cabor

3 Tes Kebugaran Atlet Prov. Banten 1 Keg 1 Keg

4 Peningkatan Wawasan Atlet Prov. Banten 40 Org 40 Org

1 18 2 6 Peningkatan Prestasi dan Pembibitan

Olahraga

4,258,081,000 APBD 4,343,242,620

1 Fasilitasi Atlet Pelajar Berprestasi Prov. Banten 3 Atlet dan 2 Pelatih 3 Atlet dan 2 Pelatih

2 Kejuaraan Tingkat Nasional (Judo,

Gulat dan Karate)

Prov. Banten 20 Atlet (3 Cabor) 20 Atlet (3 Cabor)

3 Kejuaraan Tingkat Internasional

(Taekwondo, Penca Silat dan Judo)

Prov. Banten 14 Atlet (3 Cabor) 14 Atlet (3 Cabor)

4 Pekan Olahraga Pelajar Nasional

(POPNAS) XIII

Prov Lainya 127 Atlet (17 Cabor) 127 Atlet (17 Cabor)

5 Penghargaan Atlet Berprestasi Tingkat

Nasional/Internasional

Prov. Banten 55 Atlet dan 26 Pelatih 55 Atlet dan 26 Pelatih

6 Pekan Olahraga Pelajar Daerah

(POPDA) VIII

Provinsi Banten 19 Cabor 19 Cabor

1 18 2 7 Fasilitasi Prasarana dan Sarana

Olahraga

900,000,000 APBD 918,000,000

1 Fasilitasi Sentra Keolahragaan 8

Kab/Kota


2 Fasilitasi JUDO Prov. Banten 1 Keg 1 Keg

1 18 2 8 Fasilitasi Pembinaan Atlet PPLP 550,000,000 APBD 561,000,000

1 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Atlet

PPLP

Prov. Banten 12 Bln 12 Bln

2 Pemeliharaan Alat Olahraga Atlet PPLP Prov. Banten 12 Bln 12 Bln

1 18 2 9 Pembinaan dan Pelatihan Olahraga

Pelajar

2,184,793,000 APBD 2,228,488,860

1 Pembinaan Atlet PPLP Prov. Banten 4 Cabor 4 Cabor

2 Fasilitasi Pendidikan Atlet PPLP Prov. Banten 4 Cabor 4 Cabor

3 Pengembangan Wawasan Atlet, Pelatih

dan Asisten pelatih PPLP

Prov.Banten 12 Bln 12 Bln

4 Workshop Peningkatan Kapasitas Vo2

Max Atlet PPLP

Prov.Banten 20 Atlet 20 Atlet

5 Try Out Atlet PPLP Prov. Banten 4 Cabor 4 Cabor

6 Pembinaan Atlet Pelajar Berprestasi

Non PPLP


7 Seleksi Calon Atlet PPLP Prov. Banten 45 Orang 45 Orang

8 Cek Fisik dan Kesehatan Atlet PPLP Prov. Banten 20 Orang 20 Orang


Pemerintahan Daerah

2,289,537,500 APBD 2,335,328,250



100% 100%




100% 100%



485,000,000 APBD 494,700,000

1 Rakorbid Kepemudaan dan

keolahragaan Dispora Provinsi Banten

Tahun 2015

Prov.Banten 1 Dok 1 Dok

- 416 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

2 Sosialisasi Penyusunan SPM dan SOP

Dispora Thn. 2015


3 Penyusunan Rencana Kerja dan DRPK

tahun 2016


4 Sosialisasi Penyusunan RKA, DPA

SKPD Tahun 2016


5 Penyusunan Penetapan Kinerja

(Tapkin) Tahun 2016



Program dan Kegiatan Dispora tahun

2015


7 Laporan Triwulan Kinerja Pelaksanaan

Rencana Pembangunan


8 Penyusunana LAKIP dan Laporan

akhir 2015


9 Penyusunan Rencana Sekolah Khusus

Olahraga (SKO) Banten



1 Penyusunan Semester, LRA, Neraca

dan CaLk

Prov.Banten 4 Lap 4 Lap

2 Pemantapan Verifikasi Keuangan Prov.Banten 2 Lap 2 Lap

3 Updating Software Penatausahaan

Keuangan

Prov.Banten 2 Lap 2 Lap

4 Updating software Gaji Prov.Banten 2 lap 2 lap


Anggaran Bulanan Dispora

Prov.Banten 40 Pesrta Non PNS 40 Pesrta Non PNS

6 Penyusunan Infentarisasi SP2D dan

Akhir Tahun

Prov.Banten 1 Paket 1 Paket

7 Koordinasi Konsolidasi Pemutakhiran

Data TLHP Irjen Kementerian Se-

Indonesia di luar Provinsi Banten

Prov.Banten 1 Paket 1 Paket



8,992,331,000 APBD 9,172,177,620




100% 100%



dan ke Luar Daerah

100% 100%




100% 100%




100% 100%


Perkantoran

2,005,000,000 APBD 2,045,100,000

1 Tersedianya Barang Pakai habis Prov. Banten 12 bulan 12 bulan

2 Pengadaan jasa perkantoran Prov. Banten 12 bulan 12 bulan

3 Pengadaan Bahan Cetakan dan

Penggandaan

Prov. Banten 12 bulan 12 bulan

4 Tersedianya Makan Minum Prov. Banten 12 bulan 12 bulan

5 Pembinaan Aparatur Dinas Pemuda

dan Olahraga


6 Fasilitasi Dispora Dalam Pameran Prov. Banten 1 Keg 1 Keg


dan Keluar Daerah

650,000,000 APBD 663,000,000

1 Perjalanan Dinas ke Dalam Daerah Prov. Banten 12 Bulan 12 Bulan

- 417 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

2 Perjalanan Dinas ke Luar Daerah Luar Prov. Banten 12 Bulan 12 Bulan


Kantor

2,350,000,000 APBD 2,397,000,000

1 Belanja Modal Pengadaan alat-alat

Angkutan Darat 6 unit, Kendaraan

Roda 4

Prov.Banten 1 Keg 100% 1 Keg 100%

2 Belanja Modal Perlengkapan Kantor Prov.Banten 1 Keg 100% 1 Keg 100%

3 Belanja Modal Pengadaan Komputer

/Pc


4 Belanja Modal Pengadaan Printer Prov.Banten 1 Keg 100% 1 Keg 100%

5 Belanja Modal Meubelair Prov.Banten 1 Keg 100% 1 Keg 100%

6 Belanja Modal Peralatan Dapur dan

Rumah Tangga


7 Belanja Modal alat-alat Studio Prov.Banten 1 Keg 100% 1 Keg 100%

8 Belanja Modal Pengadaan Instalasi

Telepon


9 Belanja Modal Pengadaan Baju

Seragam OB, Satpam dan Pegawai


10 Trening Shet Prov.Banten 1 Keg 100% 1 Keg 100%


Kantor

1,250,000,000 APBD 1,275,000,000

1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarna

Kantor

Prov.Banten 15 Unit AC, 1 Unit

mesin Foto Copy, 1

Mesin Jetpum, 10 Unit

laptop dan PC dan 1

Kendraan Dinas Roda

6, 21 Kendaraan Dinas

Roda 4, 19 kendaraan

Dinas Roda 2, 1 Unit

Micro Bus

15 Unit AC, 1 Unit

mesin Foto Copy, 1

Mesin Jetpum, 10 Unit

laptop dan PC dan 1

Kendraan Dinas Roda

6, 21 Kendaraan Dinas

Roda 4, 19 kendaraan

Dinas Roda 2, 1 Unit

Micro Bus

1 20 10 5 Penyediaan Barang dan Jasa Balai

Pembinaan dan Pendidikan Olahraga

2,587,331,000 APBD 2,639,077,620

1 Penyedia Barang Habis Pakai Prov. Banten 12 Bln 12 Bln

2 Pengadaan Barang Jasa Perkantoran Prov. Banten 12 Bln 12 Bln

3 Pengadaan Barang Cetak dan

Penggandaan


4 Pengadaan Makan Minum Prov. Banten 12 Bln 12 Bln

5 Pemeliharaan Bangunan/Gedung Prov. Banten 12 Bln 12 Bln


Kantor


7 Pengembangan Wawasan Prov. Banten 1 Keg 1 Keg


Perlengkapan Kantor


9 Belanja Modal Pengadaan Komputer Prov. Banten 12 Bln 12 Bln

10 Belanja Modal Pengadaan mebeulair Prov. Banten 12 Bln 12 Bln

11 Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat

Studio


12 Belanja Modal Pengadaan TV Prov. Banten 12 Bln 12 Bln

13 Belanja modal pengadaan Peralatan



14 Belanja modal Pengadaan Penghias

Ruangan


Belanja Modal Pengadaan Roda 6,

Roda 4 dan Roda 2


1 20 10 6 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam

dan keluar Balai PPLP

150,000,000 APBD 153,000,000

- 418 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting


daerah



daerah

Prov. Lainya 12 Bln 12 Bln

3 Belanja Cetak dan Penggandaan Prov.Banten 12 Bln 12 Bln


Daerah

400,000,000 APBD 408,000,000


Pembangunan

Paket


Pembangunan

400,000,000 APBD 408,000,000

1 Pengelolaan Data, Informasi dan

Dokumentasi Pembangunan

Kepemudaan dan Keolahragaan Tahun

2015


2 BIMTEK Tatakelola data, Informasi

Pembangunan Kepemudaan dan

Keolahragaan Tahun 2015


3 Evaluasi dan Verifikasi data

Dokumentasi Kelembagaan

Stakeholder Kepemudaan dan

Keolahragaan Tahun 2015


4 Workshop Penyediaan Data Informasi

Pembangunan Kepemudaan dan

Keolahragaan


30,000,000,000 30,000,000,000 30,600,000,000 30,600,000,000 Jumlah

- 419 -

18. SKPD : DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI BANTEN


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


1 Urusan Wajib






Pemerintahan Daerah

1,250,000,000 APBD 1,329,000,000



100% 100%




100% 100%



350,000,000 APBD 500,000,000

1 Penyediaan Sarana Prasarana Sub

Bagian Keuangan

Provinsi Banten 25 jenis ATK dan 12

Jenis Barang cetakan

25 jenis ATK dan 12

Jenis Barang cetakan


Bulanan Triwulanan Semesteran dan

Akhir Tahun

Provinsi Banten Laporan keuangan

bulanan 12 dokumen,

Laporan Triwulanan 4

dokumen, Laporan

Semesteran 2 dokumen

dan laporan akhir

tahun 1 dokumen

Laporan keuangan

bulanan 12 dokumen,

Laporan Triwulanan 4

dokumen, Laporan

Semesteran 2 dokumen

dan laporan akhir

tahun 1 dokumen

3 Koordinasi TLHP pada Dinas Pertanian

dan Peternakan Provinsi Banten

Provinsi Banten LHP Inspektorat

reguler 1 dan 2, LHP

Irjen dan LHP BPK

LHP Inspektorat

reguler 1 dan 2, LHP

Irjen dan LHP BPK

4 Apresiasi Penatausahaan Keuangan

dan Perpajakan

Provinsi Banten 2 kali ( aparatur

provinsi Banten 40

orang )

2 kali ( aparatur

provinsi Banten 40

orang )

5 Rapat Koordinasi Implementasi

Pelayanan Perbendaharaan

Provinsi Banten 1 kali ( aparatur

provinsi Banten 40

orang )

1 kali ( aparatur

provinsi Banten 40

orang )

6 Penyusunan CALK dan Laporan Aset Provinsi Banten 1 kali ( aparatur

provinsi Banten 60

orang )

1 kali ( aparatur

provinsi Banten 60

orang )


1 Forum SKPD Pertanian dan

Peternakan Provinsi Banten

Provinsi Banten 1 Keg, 120 orang

aparatur dan

stakeholder pertanian,

1 Dok

1 Keg, 120 orang

aparatur dan

stakeholder pertanian,

1 Dok

2 Workshop Penyusunan Renja, DRPK,

ROK dan TOR

Provinsi Banten 1 Keg, 30 aparatur, 1

Dok Kelengkapan

Kegiatan

1 Keg, 30 aparatur, 1

Dok Kelengkapan

Kegiatan

3 Fasilitasi penyusunan Rancangan

RENJA 2016

Jawa Barat dan Banten 3 Keg, 1 Dok Draft

Awal Renja , 1 Dok

Draft Akhir Renja dan

1 Dok Akhir Renja

3 Keg, 1 Dok Draft

Awal Renja , 1 Dok

Draft Akhir Renja dan

1 Dok Akhir Renja

4 Fasilitasi Penyusunan RENJA

Perubahan Tahun 2015

Provinsi Banten 3 Keg, 1 Dok Renja

Perubahan, 1 Dok RKA-

P, 1 Dok DPA-P 2015

3 Keg, 1 Dok Renja

Perubahan, 1 Dok RKA-

P, 1 Dok DPA-P 2015

5 Failitasi Penyusunan RKA dan DPA

SKPD 2016

Provinsi Banten 2 Keg, 1 Dok RKA dan

1 Dok DPA 2016

2 Keg, 1 Dok RKA dan

1 Dok DPA 2016

6 Fasilitasi Penyusunan Laporan SKPD

Tahun 2014

Banten dan Jawa Barat 2 Keg, 1 Dok Laptah, 1

Dok Lakip, 1 Dok LKPJ

2 Keg, 1 Dok Laptah, 1

Dok Lakip, 1 Dok LKPJ


Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

- 420 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting


Kegiatan SKP

Provinsi Banten / Jawa

Barat

4 dok TW, 1 Dok

Evaluasi Tahunan

4 dok TW, 1 Dok

Evaluasi Tahunan

8 Pembinaan Pengarus Utamaan Gender Provinsi Banten 1 Keg, 30 aparatur 1 Keg, 30 aparatur

9 Fasilitasi Perencanaan, Monitoring dan

Evaluasi

Provinsi Banten dan

Luar Provinsi banten

1 paket perjalanan

dinas dalam dan luar

daerah

1 paket perjalanan

dinas dalam dan luar

daerah

10 Rakernis MPU Pertanian Provinsi Banten 30 Aparatur MPU 30 Aparatur MPU

11 Pertemuan Roadmap Pertanian

Organik

Provinsi Banten 30 Aparatur MPU 30 Aparatur MPU



10,116,576,900 APBD 11,134,829,550




100% 100%



dan ke Luar Daerah

100% 100%




100% 100%




100% 100%


Perkantoran

2,032,140,000 APBD 1,956,794,000

1 Penyediaan Penunjang Umum Provinsi Banten Tersedianya

Honorarium Panitia

Kegiatan

HonorarHonorarium 13

orang Satpam, 1 orang

supir dan 19 orang

Pramubakti, dll

Tersedianya

Honorarium Panitia

Kegiatan

HonorarHonorarium 13

orang Satpam, 1 orang

supir dan 19 orang

Pramubakti, dll

2 Penyediaan Sarana ATK,Tabung

Pemadam Kebakaran,Perlengkapan

Peserta dan Peralatan Listrik,

Provinsi Banten Tersedianya Amplop

Paper Line 104

P,Ballpoint

Faster,Kertas HVS

F4,dll,Tersedianya 10

Unit Tabung Pemadam

Kebakaran,dll,Tersedia

nya Lampu Neon 20

watt, Lampu TL 20

watt,dll

Tersedianya Amplop

Paper Line 104

P,Ballpoint

Faster,Kertas HVS

F4,dll,Tersedianya 10

Unit Tabung Pemadam

Kebakaran,dll,Tersedia

nya Lampu Neon 20

watt, Lampu TL 20

watt,dll

3 Penyediaan Jasa Telekomunikasi,

Listrik, Surat Kabar dan Majalah dan

Belanja Sertifikasi Tanah

Provinsi Banten Rekening listrik 12

bulan dan Rekening

Telepon 12

bulan,Tersedianya

Koran Kabar

Banten,Koran

Kompas,Koran Radar

Banten,dll,

Tersedianya serttifikasi

Tanah

Rekening listrik 12

bulan dan Rekening

Telepon 12

bulan,Tersedianya

Koran Kabar

Banten,Koran

Kompas,Koran Radar

Banten,dll,

Tersedianya serttifikasi

Tanah

4 Penyediaan Makanan dan Minuman

Rapat


5 Penyediaan Jasa Promosi dan

Publikasi


6 Penyusunan Standar Pelayanan Publik Provinsi Banten 1 dokumen 1 dokumen

7 Peningkatan Kapasitas Satuan

Pengamanan


- 421 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

8 Peningkatan Kapasitas Aparatur

Peternakan


9 Peningkatan Kapasitas Aparatur

Petugas Pengawas Benih


10 Apresiasi Kepegawaian Provinsi Banten

11 Penyusunan SKP Provinsi Banten 1 dokumen 1 dokumen


dan Keluar Daerah

306,525,000 APBD 337,177,500


Daerah



Daerah



Kantor

744,000,000 APBD 758,880,000

1 Pengadaan Sarana Kerja dan

Pelaporan

Provinsi Banten 10 unit komputer, dan

printer, 3 unit infocus,

3 unit kamera dan 3

unit handycam

10 unit komputer, dan

printer, 3 unit infocus,

3 unit kamera dan 3

unit handycam

2 Pengadaan Meubeulair Standar Kerja Provinsi Banten 4 Set Perlengkapan

Ess. III, 12 set

Perlengkapan Ess. IV

4 Set Perlengkapan

Ess. III, 12 set

Perlengkapan Ess. IV

3 Pengadaan Penerangan Lingkungan

Kantor

Provinsi Banten 10 Titik Lampu

Penerangan Luar

Tenaga Surya

10 Titik Lampu

Penerangan Luar

Tenaga Surya

4 Penyediaan Atap Parkiran Mobil dan

Motor

Provinsi Banten Adanya atap peneduh

parkir mobil dan motor

Adanya atap peneduh

parkir mobil dan motor


Kantor

1,073,412,000 APBD 1,234,423,800

1 Penyediaan Jasa Service, Suku

Cadang, BBM dan Perpanjangan STNK

Provinsi Banten 11 (sebelas) unit

kendaraan Roda 4

(empat) 50 Unit

kendaraan Roda 2

(dua)

11 (sebelas) unit

kendaraan Roda 4

(empat) 50 Unit

kendaraan Roda 2

(dua)

2 Pemeliharaan Ruang Kerja Provinsi Banten 1 paket pemeliharaan

gedung

1 paket pemeliharaan

gedung

3 Pemeliharaan Bangunan Gedung

Kantor, Taman dan Penanganan

Sampah Domestik

Provinsi Banten 1 paket pemeliharaan

Gedung Kantor


Gedung Kantor

4 Pemeliharaan APK Provinsi Banten Beroperasinya dengan

baik 35 AC, 15 Unit

PC, 10 Laptop, 12 Unit

Printer, 4 Unit Mesin

Pompa Air dan 1 unit

Sound System

Beroperasinya dengan

baik 35 AC, 15 Unit

PC, 10 Laptop, 12 Unit

Printer, 4 Unit Mesin

Pompa Air dan 1 unit

Sound System


Kantor pada Balai Pengembangan

Peternakan

300,000,000 APBD 150,900,000

1 Pengadaan Peralatan Kantor Prov. Banten 1 Unit Mesin Foto Copy

Portable,

1 Unit Mesin Foto Copy

Portable,

2 Pengadaan Perlengkapan Kantor Prov. Banten 3unitLemari

Arsip,3Unit Lemari

Kaca, 3 Unit Filling

Kabinet

3unitLemari

Arsip,3Unit Lemari

Kaca, 3 Unit Filling

Kabinet

3 Pengadaan Komputer Prov. Banten 3 unit Laptop, 3 Unit

CPU dan 3 Unit Printer

3 unit Laptop, 3 Unit

CPU dan 3 Unit Printer

- 422 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

4 Pengadaan Mebeulair Prov. Banten 8 bh meja kerja,8 bh

kursi kerja,1 unit kursi

tamu, 2 unit kursi

tunggu

8 bh meja kerja,8 bh

kursi kerja,1 unit kursi

tamu, 2 unit kursi

tunggu


Rumah Tangga

Prov. Banten 3 unit dispenser, 3 unit

kulkas,1 bh rak piring,

5 unit AC, 2 bh tangga

lipat, 2 set jenst, 3 unit

tabung pemadam

kebakaran, 3 unut rak

besi serba guna

3 unit dispenser, 3 unit

kulkas,1 bh rak piring,

5 unit AC, 2 bh tangga

lipat, 2 set jenst, 3 unit

tabung pemadam

kebakaran, 3 unut rak

besi serba guna

6 Belanja Penghias Ruangan Prov. Banten 1 paket 1 paket


Kantor pada Balai Kesehatan Hewan

dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

150,000,000 APBD 293,400,250

1 Fasilitasi Pengadaan Sarana dan

Prasarana Kantor

Prov. Banten 1 paket Perlengkapan

kantor, 1 paket

Moubeuler, 1 paket

peralatan dapur dan

rumah tangga dan 1

paket alat-alat

laboratorium

1 paket Perlengkapan

kantor, 1 paket

Moubeuler, 1 paket

peralatan dapur dan

rumah tangga dan 1

paket alat-alat

laboratorium


pada Balai Proteksi Tanaman Pangan

dan Hortikultura

165,800,000 APBD 169,116,000

1 Peningkatan Sarana dan Prasarana

Kantor

UPT BPTPH - Pakaian Satpam dan

Atribut (5 orang x Rp.

1.000.000,-)

- Pakaian Satpam dan

Atribut (5 orang x Rp.

1.000.000,-)

- Pakaian Supir (1

orang x Rp. 300.000,-)

- Pakaian Supir (1

orang x Rp. 300.000,-)

- Laptop (2 unit x Rp.

10. 000.000,-)

- Laptop (2 unit x Rp.

10. 000.000,-)

- Infocus - Infocus

- Hardisk External 1

TB (2 unit x Rp.

1.500.000,-)

- Hardisk External 1

TB (2 unit x Rp.

1.500.000,-)

- AC ( 4 unit x Rp.

4.000.000,-)

- AC ( 4 unit x Rp.

4.000.000,-)

- Mesin Penghancur

Kertas

- Mesin Penghancur

Kertas

- Kamera DSLR - Kamera DSLR

- Motor Operasional (3

unit x Rp. 25.000.000,-

)

- Motor Operasional (3

unit x Rp. 25.000.000,-

)

- Sound System (1 set) - Sound System (1 set)

- TV LED 50 inc - TV LED 50 inc


Kantor pada Balai Benih Induk

Tanaman Pangan dan Hortikultura

475,097,000 APBD 754,000,000

1 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat

Pengolahan Pertanian

Prov. Banten Terlaksananya Belanja

Fasilitas Pelaksanaan

Teknis

Terlaksananya Belanja

Fasilitas Pelaksanaan

Teknis

2 Belanja Modal Pengadaan Mesin Foto

Copy

Prov. Banten Tersedianya Pengadaan

Mesin Foto Copy

Tersedianya Pengadaan

Mesin Foto Copy


Penghancur Kertas

Prov. Banten Tersedianya Pengadaan

Mesin Penghancur

Kertas


Mesin Penghancur

Kertas

- 423 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

4 Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Prov. Banten Tersedianya Pengadaan

Kursi Kerja


Kursi Kerja

5 Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu Prov. Banten Tersedianya Pengadaan

Kursi Tamu


Kursi Tamu

6 DED Lantai Jemur dan Gudang Prov. Banten 2 dokumen 2 dokumen

7 Rehabitlitasi Gudang BBI Prov. Banten 1 unit gudang 1 unit gudang

8 Pembangunan lantai jemur Prov. Banten 1 unit lantai jemur 1 unit lantai jemur


Kantor pada Balai Pengawasan dan

Sertifikasi Benih TPH

92,900,000 APBD 94,758,000

1 Penyediaan Perlengkapan Kantor BPSBTPH Filling Cabinet, Lemari

2 pintu, AC 2 buah,

Komputer/PC

Filling Cabinet, Lemari

2 pintu, AC 2 buah,

Komputer/PC


Kantor pada Balai Pengawasan dan

Sertifikasi Benih Tanaman Pangan

dan Hortikultura

100,000,000 APBD 154,200,000

1 Perawatan Kendaraan Bermotor BPSBTPH Service, Suku Cadang,

Pelumas, Pajak

Service, Suku Cadang,

Pelumas, Pajak

2 Pemerliharaan Perlengkapan Kantor BPSBTPH Service Mesin Tik, AC,

Komputer, Laptop,

Printer, Jalan BPSB,

Kusen

Service Mesin Tik, AC,

Komputer, Laptop,

Printer, Jalan BPSB,

Kusen


Kantor pada Balai Proteksi Tanaman

Pangan dan Hortikultura

381,240,000 APBD 504,630,000

1 Pemeliharaan Kendaraan Dinas UPT BPTPH Kendaraan Dinas Roda

4 (3 unit) dan Roda 2

(15 unit)

Kendaraan Dinas Roda

4 (3 unit) dan Roda 2

(15 unit)


Perlengkapan Kantor

UPT BPTPH AC (8 unit), Personal

Komputer (8 unit),

Laptop (8 unit),

Rekondisi Catrige

Printer (4 unit)

AC (8 unit), Personal

Komputer (8 unit),

Laptop (8 unit),

Rekondisi Catrige

Printer (4 unit)

3 Pemeliharaan Gedung-Kantor UPT BPTPH Perbaikan Gedung

Kantor, Perbaikan

Ruang Pertemuan

Perbaikan Gedung

Kantor, Perbaikan

Ruang Pertemuan



Peternakan

49,960,000 APBD 49,260,000


Bermotor

Prov. Banten Servis, Penggantian

Suku Cadang, Pelumas

dan BBN-KB 2 Unit

kendaraan Roda Empat

dan 2 Unit Kenderaan

Roda Dua Operasional

Dinas, KIR

Servis, Penggantian

Suku Cadang, Pelumas

dan BBN-KB 2 Unit

kendaraan Roda Empat

dan 2 Unit Kenderaan

Roda Dua Operasional

Dinas, KIR

2 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Prov. Banten Terawatnya 2 Unit

Komputer, 2 Unit


dan 4 Unit AC

Terawatnya 2 Unit

Komputer, 2 Unit


dan 4 Unit AC

3 Belanja Pemeliharaan Komputer Prov. Banten 5 Unit Laptop 5 Unit Laptop


Kantor pada Balai Benih Induk


164,208,000 APBD 268,509,000

- 424 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

1 Pemeliharaan Jasa Service UPTD BBITPH Roda 4 Avanza ( 1 Unit

x 7 Kali x 1 Tahun ),

Roda 4 Carry ( 1 Unit x

7 Kali x 1 Tahun ),

Roda 2 ( 5 Unit x 6 Kali

x 1 Tahun ), Roda 3 ( 1

Unit x 5 Kali x 1 Tahun

)

Roda 4 Avanza ( 1 Unit



7 Kali x 1 Tahun ),




)

2 Pemeliharaan Penggantian Suku

Cadang

UPTD BBITPH Roda 4 Avanza ( 1 Unit



2 Kali x 1 Tahun ),




)




2 Kali x 1 Tahun ),




)

3 Pemeliharaan Pelumas UPTD BBITPH Roda 4 Avanza ( 1 Unit



12 Kali x 1 Tahun ),

Roda 2 ( 5 Unit x 12

Kali x 1 Tahun ), Roda

3 ( 1 Unit x 12 Kali x 1

Tahun )




12 Kali x 1 Tahun ),

Roda 2 ( 5 Unit x 12

Kali x 1 Tahun ), Roda

3 ( 1 Unit x 12 Kali x 1

Tahun )

4 Pemeliharaan Jasa KIR UPTD BBITPH Roda 4 Carry ( 1 Unit



x 1 Tahun )

Roda 4 Carry ( 1 Unit



x 1 Tahun )

5 Pemeliharaan Surat Tanda Nomor

Kendaraan

UPTD BBITPH Roda 4 Avanza ( 1 Unit



1 Kali x 1 Tahun ),




)




1 Kali x 1 Tahun ),




)

6 Pemeliharaan Bangunan/Gedung UPTD BBITPH Toilet Kantor ( 1 Unit x

4 Kali x 1 Tahun),

Rumah Dinas (1 Unit x

4 Kali x 1 Tahun),

Gedung ( 1 Unit x 4

Kali x 1 Tahun ),

Pengecatan Bangunan

Kantor ( 1 Unit x 1 Kali

x 1 Tahun ), Perbaikan

Gypsum Atap Plapond

Toilet Kantor ( 1 Unit x

4 Kali x 1 Tahun),

Rumah Dinas (1 Unit x

4 Kali x 1 Tahun),

Gedung ( 1 Unit x 4

Kali x 1 Tahun ),

Pengecatan Bangunan

Kantor ( 1 Unit x 1 Kali


Gypsum Atap Plapond

7 Pemeliharaan Jaringan Air UPTD BBITPH Pengecatan Tower

Tangki Air ( 1 Unit x 75

M )

Pengecatan Tower

Tangki Air ( 1 Unit x 75

M )

- 425 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

8 Pemeliharaan Instalasi UPTD BBITPH Perbaikan Jaringan

Telepon dan Faximile (

1 Unit x 4 Kali x 1

Tahun ), Pemeliharaan

Jaringan Wi-Fi ( 1 Unit


Genset ( 1 Unit /

Tahun )

Perbaikan Jaringan

Telepon dan Faximile (

1 Unit x 4 Kali x 1

Tahun ), Pemeliharaan

Jaringan Wi-Fi ( 1 Unit


Genset ( 1 Unit /

Tahun )

9 Pemeliharaan Peralatan Kantor UPTD BBITPH AC Split ( 7 Unit x 4

Kali x 1 Tahun ),

Printer ( 7 Unit x 4 Kali


Mesin Foto Copy ( 1

Buah x 5 Kali x 1

Tahun ), Perbaikan /

Service Dispencer (2

unit x 3 Kali x 1 tahun)

AC Split ( 7 Unit x 4

Kali x 1 Tahun ),

Printer ( 7 Unit x 4 Kali


Mesin Foto Copy ( 1

Buah x 5 Kali x 1

Tahun ), Perbaikan /

Service Dispencer (2

unit x 3 Kali x 1 tahun)

10 Pemeliharaan Komputer UPTD BBITPH Service Komputer PC (

2 Unit x 6 Kali x 1

Tahun ), Service Laptop

( 5 Unit x 6 Kali x 1

Tahun )

Service Komputer PC (

2 Unit x 6 Kali x 1

Tahun ), Service Laptop

( 5 Unit x 6 Kali x 1

Tahun )

11 Pemeliharaan Penerangan Jalan,

Taman dan Hutan Kota

UPTD BBITPH Taman Kantor ( 200 M

x 20.000 )

Taman Kantor ( 200 M

x 20.000 )


Kantor pada Balai Kesehatan Hewan

dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

123,200,000 APBD 135,520,000

1 Fasilitasi Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Kantor

Prov. Banten 1 paket pemeliharaan

sarana dan prasarana,

12 bulan


sarana dan prasarana,

12 bulan


Perkantoran pada Balai Pengawasan

dan Sertifikasi Benih Tanaman


564,306,100 APBD 549,400,000

1 Fasilitasi Kepegawaian Kantor (UPTD BPSBTPH) 20 orang (Satpam,

Supir Kantor,

Pramubakti, Analis

Laboratorium)

20 orang (Satpam,

Supir Kantor,

Pramubakti, Analis

Laboratorium)

2 Fasilitasi Ketatausahaan Kantor (UPTD BPSBTPH) 1 paket (Alat Tulis

Kantor, Alat Listrik dan

Elektronik, Alat


Pembersih, Pengisian

Tabung Gas)

1 paket (Alat Tulis

Kantor, Alat Listrik dan

Elektronik, Alat


Pembersih, Pengisian

Tabung Gas)

3 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Kantor (UPTD BPSBTPH) Telepon, Listrik,

Koran/Majalah,

Internet 1 tahun, alat

dapur. Alat kebersihan,

pengisian tabung gas

Telepon, Listrik,

Koran/Majalah,

Internet 1 tahun, alat

dapur. Alat kebersihan,

pengisian tabung gas

4 Fasilitasi Bantuan Operasional

Pengawas Benih Tanaman

(UPTD BPSBTPH) 12 Org x 10 Kali x 12

Bulan

12 Org x 10 Kali x 12

Bulan


Perkantoran pada Balai Proteksi


1,475,314,500 APBD 1,476,100,000

- 426 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

1 Tenaga Operasional Kantor UPT BPTPH Pengaman Kantor (5

Orang), Pengemudi

Operasional (1 Orang),

Pramubakti (6 Orang)

Pengaman Kantor (5

Orang), Pengemudi

Operasional (1 Orang),

Pramubakti (6 Orang)

2 Petugas Lapangan 4 kab & 4 kota Petugas Pengamat

Hama Penyakit (38

Orang)

Petugas Pengamat

Hama Penyakit (38

Orang)

3 Operasional BPTPH UPT BPTPH ATK, Alat Listrik &

Elektronik, Alat


Pembersih,


rnet, Listrik,

Penggandaan, Belanja

Makanan & Minuman,

Perjalanan Dinas

Dalam Daerah,

Perjalanan Dinas Luar

Daerah

ATK, Alat Listrik &

Elektronik, Alat


Pembersih,


rnet, Listrik,

Penggandaan, Belanja

Makanan & Minuman,

Perjalanan Dinas

Dalam Daerah,

Perjalanan Dinas Luar

Daerah

4 Bantuan Operasional Pengamatan dan

Pengendalian OPT

4 kab & 4 kota Bantuan Transport

POPT (117 Orang x 12

@ 500rb)

Bantuan Transport

POPT (117 Orang x 12

@ 500rb)


Perkantoran pada Balai

Pengembangan Peternakan

350,000,000 APBD 438,912,500

1 Fasilitasi Honorarium Pegawai NON

PNS

Prov. Banten Terbayarnya Belanja

Pegawai/Honorarium

NON PNS pada UPT

Balai Pengembangan

Peternakan sebanyak

13 Orang x 12 bulan

Terbayarnya Belanja

Pegawai/Honorarium

NON PNS pada UPT

Balai Pengembangan

Peternakan sebanyak

13 Orang x 12 bulan

2 Fasilitasi Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran

Prov. Banten Terpenuhinya Belanja

Bahan Pakai Habis,

Belanja Penunjang,

Belanja Penggandaan,

Belanja Makan dan

Minum Rapat, Belanja

Pakaian Kerja

Lapangan, dan Pakaian

Khusus Hari-hari

Tertentu,

Terpenuhinya Belanja

Bahan Pakai Habis,

Belanja Penunjang,

Belanja Penggandaan,

Belanja Makan dan

Minum Rapat, Belanja

Pakaian Kerja

Lapangan, dan Pakaian

Khusus Hari-hari

Tertentu,

3 Fasilitasi Perjalanan Dinas Prov. Banten dan Luar

Banten

Terlaksananya

Perjalanan Dinas ke 8

Kabupaten/Kota, DKI

Jakarta dna Jawa

Barat

Terlaksananya

Perjalanan Dinas ke 8

Kabupaten/Kota, DKI

Jakarta dna Jawa

Barat

4 Fasilitasi Belanja Barang Non

Kapitalisasi

Prov. Banten Terpenuhinya

Mebeulair, Penghias

Ruangan dan Alat

Komunikasi Rumah

Tangga Balai

Terpenuhinya

Mebeulair, Penghias

Ruangan dan Alat

Komunikasi Rumah

Tangga Balai


Perkantoran pada Balai Benih Induk


446,339,300 APBD 457,900,000

- 427 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

1 Honorarium Pegawai Tidak

Tetap/Honorer/Non PNS

Prov. Banten Terbayarnya Belanja

Pegawai Non PNS

Sebanyak 19 Orang x

12 Bulan

Terbayarnya Belanja

Pegawai Non PNS

Sebanyak 19 Orang x

12 Bulan

2 Fasilitasi Belanja Alat Tulis Kantor

(ATK)

Prov. Banten Terfasilitasinya Belanja

Alat Tulis Kantor

selama setahun

banyak 1 Paket

Terfasilitasinya Belanja

Alat Tulis Kantor

selama setahun

banyak 1 Paket

3 Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik Prov. Banten Terpenuhinya Belanja

Alat Listrik dan

Elektronik pada UPTD

BBITPH 12 Bulan

Terpenuhinya Belanja

Alat Listrik dan

Elektronik pada UPTD

BBITPH 12 Bulan

4 Penyediaan Alat Kebersihan dan

Bahan Pembersih

Prov. Banten Terlaksananya

Kebersihan

Lingkungan Kantor di

1 Gedung pada UPTD

BBITPH selama 12

bulan

Terlaksananya

Kebersihan

Lingkungan Kantor di

1 Gedung pada UPTD

BBITPH selama 12

bulan

5 Fasilitasi Bahan Bakar Minyak / Gas Prov. Banten Terfasilitasinya Belanja

Bahan Bakar Minyak

Kendaraan Roda 4 ( 2

Unit), Roda 2 (5 Unit),

Roda 3 ( 1 Unit ), dan

Pertamax Mesin

Rumput ( 1 Unit )

Terfasilitasinya Belanja

Bahan Bakar Minyak

Kendaraan Roda 4 ( 2

Unit), Roda 2 (5 Unit),

Roda 3 ( 1 Unit ), dan

Pertamax Mesin

Rumput ( 1 Unit )

6 Fasilitasi Telpon / Faximile / Internet Prov. Banten Tersedianya Biaya

Rekening Telepon 1

Unit, selama 12 bulan

Tersedianya Biaya

Rekening Telepon 1

Unit, selama 12 bulan

7 Fasilitasi Tenaga Listrik Prov. Banten Tersedianya Fasilitas

Belanja Listrik 1

gedung, Selama 12

bulan

Tersedianya Fasilitas

Belanja Listrik 1

gedung, Selama 12

bulan

8 Belanja Surat Kabar / Majalah Prov. Banten Tersedianya Surat

Kabar / Majalah

Belanja Surat Kabar (2

Exp x 26 x 12 Bulan),

Belanja Surat Kabar /

Majalah (1 Exp x 12

Bulan)

Tersedianya Surat

Kabar / Majalah

Belanja Surat Kabar (2

Exp x 26 x 12 Bulan),

Belanja Surat Kabar /

Majalah (1 Exp x 12

Bulan)

9 Belanja Cetak Prov. Banten Tersedianya Fasilitas

Belanja Cetak


Belanja Cetak

10 Belanja Penggandaan Prov. Banten Tersedianya Fasilitas

Belanja Penggandaan


Belanja Penggandaan

11 Penyediaan Makan dan Minum Rapat Prov. Banten Terbayarnya Pelayanan

Makan dan Minum

Rapat sebanyak 27

orang x 8 Kali x 1

Tahun

Terbayarnya Pelayanan

Makan dan Minum

Rapat sebanyak 27

orang x 8 Kali x 1

Tahun

12 Belanja Pakaian Dinas Harian Prov. Banten Tersedianya Belanja

Pakaian Harian

Tersedianya Belanja

Pakaian Harian

13 Belanja Pakaian Batik Prov. Banten Tersedianya Belanja

Pakaian Batik

Tersedianya Belanja

Pakaian Batik

14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari

Tertentu

Prov. Banten Tersedianya Belanja

Pakaian Khusus dan

Hari-Hari Tertentu

Tersedianya Belanja

Pakaian Khusus dan

Hari-Hari Tertentu

- 428 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

15 Fasilitasi Biaya Perjalanan Dinas

Dalam Daerah

Kota Cilegon,

Kabupaten Pandeglang,

Kota Tangerang, Kota

Serang, Kabupaten

Lebak, Kota Tangerang

Selatan, Kabupaten

Serang, Kabupaten

Tangerang

Terlaksananya

Perjalanan Dinas 8

Kabupaten dan Kota

Terlaksananya

Perjalanan Dinas 8

Kabupaten dan Kota

16 Fasilitasi Biaya Perjalanan Dinas Luar

Daerah

DKI Jakarta, Jawa

Barat.

Terlaksananya

Perjalanan Dinas 2

Daerah

Terlaksananya

Perjalanan Dinas 2

Daerah


Perkantoran pada Balai Kesehatan

Hewan dan Kesehatan Masyarakat

Veteriner

1,122,135,000 APBD 1,350,948,500

1 Fasilitasi Penyediaan Barang dan Jasa

Perkantoran

Prov. Banten 1 paket ATK, listrik 12

bulan, 13 OB dan

Security, Internet 12

bulan, Peralatan

Kebersihan

1 paket ATK, listrik 12

bulan, 13 OB dan

Security, Internet 12

bulan, Peralatan

Kebersihan

2 Fasilitasi Bantuan Transport

Operasional petugas Pengawas

Kesehatan Hewan URC-PHMS

Prov. Banten 89 Orang x 12 bulan 89 Orang x 12 bulan

3 Pertemuan Teknis Petugas Unit

Respon Cepat Penyakit Hewan

Menular Strategis (URC-PHMS)

Prov. Banten 1 dokumen, 101 org

petugas, 1 keg

1 dokumen, 101 org

petugas, 1 keg


Daerah

390,452,000 APBD 390,452,000


Pembangunan

Paket Paket


Pembangunan

390,452,000 APBD 390,452,000

1 Penyusunan Buletin Data dan

Informasi Pertanian


2 Pengelolaan Data informasi Provinsi Banten 12 Bulan 12 Bulan

3 Penyusunan Profil SKPD Provinsi Banten 1 Dokumen , 35

Peserta

1 Dokumen , 35

Peserta

4 Forum Statistik Pertanian Provinsi Banten 35 Peserta 35 Peserta

5 Penyusunan Buku Pertanian Dalam

Angka (Data dan Informasi

Pembangunan Pertanian)

Provinsi Banten 1 Dokumen Pertanian

dalam Angka

1 Dokumen Pertanian

dalam Angka

6 Updating data dan Informasi Pertanian Provinsi Banten dan

luar prov banten

1 paket perjalanan

dalam dan luar daerah

prov banten

1 paket perjalanan

dalam dan luar daerah

prov banten

7 Fasilitasi Penyusunan Data Subsektor Provinsi Banten 4 Dokumen 4 Dokumen

2 1 Pertanian;

2 1 1 Peningkatan Produksi, Produktivitas

Peternakan, Perikanan, Pertanian

dan Perkebunan

13,435,555,000 APBD 15,150,305,150

Peningkatan Produksi Padi (GKG)

(ton)

2,237,344 2,315,651

Surplus Beras (ton) 56,855 72,154

Penyediaan Benih Sumber Padi (ha) 30,000 32,000

Penyediaan Cadangan Benih Daerah

(CBD) Padi (ha)

80,000 90,000

Produksi Hortikultura (Durian,

Manggis, Melon, Cabe Besar) (ton)

29,342 30,809

Produksi Daging (sapi dan kerbau)

(ton)

32,669,754 34,792,645

- 429 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

2 1 1 1 Peningkatan Produksi, Produktivitas

dan Mutu Produk Serealia

1,449,035,000 APBD 1,758,694,800

1 Pengelolaan dan Pengolahan Data Padi

Sawah, Padi Lahan Kering, Jagung dan

Benih Tanaman Serealia

Provinsi Banten, Kab.

Lebak, Kab.

Pandeglang, Kab.

Serang, Kab.

Tangerang, Kota

Cilegon, Kota Serang,


Tangsel

10 Orang, 12 Bulan,

12 Laporan, 4 Kab dan

4 Kota

10 Orang, 12 Bulan,


4 Kota

2 Fasilitasi Plot Ubinan Produktivitas

Tanaman Padi dan Jagung


Lebak, Kab.

Pandeglang, Kab.

Serang, Kab.

Tangerang, Kota



Tangsel

250 Plot Ubinan,

Provinsi, 4 Kab dan 4

Kota

250 Plot Ubinan,


Kota

3 Pembinaan dan Pengawalan

Peningkatan Produksi/Provitas Padi

dan Jagung


Lebak, Kab.

Pandeglang, Kab.

Serang, Kab.

Tangerang, Kota



Tangsel

10 Orang, 12 Bulan,


4 Kota

10 Orang, 12 Bulan,


4 Kota

4 Rapat Koordinasi ASEM Th. 2014 dan

Prognosa Tahun 2015

Provinsi Banten 1 Kegiatan, 37

Aparatur Pusat,


Kota

1 Kegiatan, 37

Aparatur Pusat,


Kota

5 Rapat Koordinasi ATAP Th. 2014 dan

ARAM I Th. 2015


Aparatur Pusat,


Kota

1 Kegiatan, 37

Aparatur Pusat,


Kota

6 Rapat Koordinasi ARAM II Th. 2015 Provinsi Banten 1 Kegiatan, 37

Aparatur Pusat,


Kota

1 Kegiatan, 37

Aparatur Pusat,


Kota

7 Demfarm SRI Organik Padi di di

Kabupaten Lebak, Kab. Pandeglang,

Kab. Serang, dan Kab. Tangerang.

Provinsi Banten 4 Kegiatan, 4 unit

demfarm, 284 Aparatur

Pusat, Provinsi,

Kab/Kota, Kec, dan

Petani

4 Kegiatan, 4 unit


Pusat, Provinsi,

Kab/Kota, Kec, dan

Petani

8 Demfarm Budidaya Jagung Spesifik

Lokasi di Kota Serang dan Kab. Serang

Provinsi Banten 2 Kegiatan, 2 unit


Pusat, Provinsi,

Kab/Kota, Kec, dan

Petani

2 Kegiatan, 2 unit


Pusat, Provinsi,

Kab/Kota, Kec, dan

Petani

9 Gerakan Tanam dan Panen Padi Provinsi Banten 2 Kegiatan, 2 Hari, 320

Orang aparatur Pusat,

Provinsi, Kab/Kota,

Kec, Desa dan Petani

2 Kegiatan, 2 Hari, 320


Provinsi, Kab/Kota,


10 Gerakan Tanam dan Panen Jagung Provinsi Banten 2 Kegiatan, 2 Hari, 320


Provinsi, Kab/Kota,


2 Kegiatan, 2 Hari, 320


Provinsi, Kab/Kota,


- 430 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

11 Rapat Koordinasi Teknis Perbenihan

Serealia

Kab. Lebak / Kab.

Pandeglang / Kab.

Serang / Kab.

Tangerang / Kota

Cilegon / Kota

Tangerang / Kota

Serang / Kota Tangsel

1 Kegiatan, 37

Aparatur Pusat,


Kota

1 Kegiatan, 37

Aparatur Pusat,


Kota

2 1 1 2 Peningkatan Produksi, Produktivitas

dan Mutu Produk Aneka Kacang dan

Umbi (Akabi)

900,000,000 APBD 1,171,256,000

1 Rapat Persiapan Pelaksanaan

Peningkatan Produksi, Produktivitas

Aneka Kacang dan Umbi Tahun 2015


Aparatur Pusat,


Kota

1 Kegiatan, 44

Aparatur Pusat,


Kota

2 Rapat Koordinasi Pelaksanaan

Peningkatan Produksi, Produktivitas

Aneka Kacang dan Umbi Tahun 2015


Aparatur Pusat,


Kota

1 Kegiatan, 44

Aparatur Pusat,


Kota


Kapasitas Pemandu Lapangan

Komoditi Kedelai


Aparatur Pusat,


Kota

1 Kegiatan, 44

Aparatur Pusat,


Kota

4 Bimbingan Teknis Teknologi Budidaya

Aneka Kacang dan Umbi


Aparatur Pusat,


Kota

1 Kegiatan, 44

Aparatur Pusat,


Kota

5 Pemberdayaan Penangkar Benih

Kedelai (5 Ha, 1 Unit)

Kabupaten

Pandeglang/Kab.

Serang

5 Ha, 1 Unit 5 Ha, 1 Unit

6 Pemberdayaan Penangkar Benih

Kacang Tanah (5 Ha, 1 Unit)

Kota Cilegon/ Kota

Serang


7 Demplot Teknologi Budidaya Kedelai

(8 Ha, 2 Unit)


Kabupaten Serang


8 Demplot Teknologi Budidaya Kacang

Tanah (8 Ha, 2 Unit)


Kabupaten Serang


9 Roadmap Kawasan Pengembangan

Akabi 2015 s.d. 2019


Aparatur Pusat,


Kota

1 Kegiatan, 44

Aparatur Pusat,


Kota

10 Pengelolaan Data Aneka Kacang dan

Umbi

Provinsi Banten dan


Kabupaten Serang,

Kabupaten Lebak,

Kabupaten Tangerang,

Kota Serang, Kota

Tangerang, Kota

Cilegon dan Kota

Tangerang Selatan

8 orang , 8 Kab/Kota,

10 Bulan

8 orang , 8 Kab/Kota,

10 Bulan

11 Gerakan Tanam/Panen Kedelai (1

Keg)

Kabupaten Pandeglang Provinsi, 1 Lokasi Provinsi, 1 Lokasi

12 Gerakan Tanam/Panen Kacang Tanah

(1 Keg)

Kota Serang Provinsi, 1 Lokasi Provinsi, 1 Lokasi

2 1 1 3 Pengendalian Mutu Benih Tanaman

Hortikultura

500,000,000 APBD 500,000,000

1 Fasilitasi Penilaian dan Pelepasan

Varietas Hortikultura

Kab. Lebak,

Pandeglang, dan

Tangsel

4 komodiats Tanaman

Hortikultura

4 komodiats Tanaman

Hortikultura

- 431 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

2 Determinasi Pohon Induk 4 Kabupaten, 4 Kota 1 Kegiatan (1

Dokumen)

1 Kegiatan (1

Dokumen)

3 Peningkatan Kapasitas Laboratorium

Pengujian Mutu Benih

Bogor, Jakarta 1 Kegiatan (1

Dokumen)

1 Kegiatan (1

Dokumen)

4 Akurasi Data Produsen/Pedagang

Penyalur Benih Hortikultura

4 Kabupaten, 4 Kota 1 Kegiatan (1

Dokumen)

1 Kegiatan (1

Dokumen)

5 Sosialisasi Pengawasan Peredaran

Benih Hortikultura

Kota Serang 2 kegiatan ( 30 org x 2

keg x 2 Dokumen)

2 kegiatan ( 30 org x 2

keg x 2 Dokumen)

6 Fasilitasi Sertifikasi Benih Tanaman

Hortikultura

4 Kabupaten, 4 Kota 1 Kegiatan (1

Dokumen)

1 Kegiatan (1

Dokumen)

7 Forum Perbenihan Tanaman Buah Kota Serang 1 kegiatan (30 org x 1

keg x 1 Dokumen)

1 kegiatan (30 org x 1

keg x 1 Dokumen)

8 Peningkatan Kapasitas Pelatih

Pemanduan Perbenihan Tanaman

Hortikultura

Kota Serang 1 kegiatan (20 org x 1

keg x 1 Dokumen)

1 kegiatan (20 org x 1

keg x 1 Dokumen)

2 1 1 4 Peningkatan Sistem Pengendalian OPT

Tanaman Pangan

688,129,000 APBD 1,070,000,000

1 Koordinasi Pengendalian OPT dan DPI Provinsi Banten 1 keg, 100 orang 1 keg, 100 orang

2 Peningkatan SDM Petugas POPT Provinsi Banten 3 keg, Petugas POPT

Provinsi Banten, 50

orang

3 keg, Petugas POPT

Provinsi Banten, 50

orang

3 Pengamatan dan Peramalan OPT dan

DPI Tanaman Pangan

Provinsi Banten 72 OH, 1 dok laporan 72 OH, 1 dok laporan

4 Data Pengamatan OPT dan DPI Provinsi Banten 1 dokumen 1 dokumen

5 Lokakarya SLPHT dan SLI Provinsi Banten 2 keg, Petugas POPT

Provinsi Banten, 80

orang

2 keg, Petugas POPT

Provinsi Banten, 80

orang

6 Percontohan Gerakan Pengendalian

OPT Utama

Provinsi Banten 15 titik 15 titik

7 Pembinaan Alumni SLPHT Kab./Kota 5 unit 5 unit

8 Bimbingan Teknis Pengamatan dan

Pelaporan bagi Petani Pengamat

Provinsi Banten 1 keg, petani pengamat

Provinsi Banten, 113

orang

1 keg, petani pengamat

Provinsi Banten, 113

orang

2 1 1 5 Pengendalian Mutu Benih Tanaman

Pangan

682,993,500 APBD 717,143,175

1 Fasilitasi Pengendalian Produksi Benih

Sumber dan Benih Sebar Serealia (Padi

dan Jagung ) melalui Sekolah Lapang

Sertifikasi Benih

Kab. Pandeglang

(Carita, Cimanuk,

Cimanggu), Kab.

Serang (Cinangka,

Kramat), Kab. Lebak

(Bojong Leles,

Cikolelet,

Panggarangan), Kab.

Tangerang (Paku Haji)

5 Kali (1 Hari); 1

Dokumen Sertifikasi

Padi dan Jagung

5 Kali (1 Hari); 1

Dokumen Sertifikasi

Padi dan Jagung

2 Fasilitasi Pengendalian Produksi Benih

Sumber dan Benih Sebar Palawija

(Kedelai dan Kac. Tanah ) melalui

Sekolah Lapang Sertifikasi Benih

4 Kabupaten (Serang,

Pandeglang, Lebak,

Tangerang) dan 4 Kota

(Cilegon, Tangerang,

Serang, Tangsel)

5 Kali (1 Hari); 30

Petani/Penangkar; 30

Petani/Penangkar; 1

Dokumen Sertfifikasi

Kedelai dan Kac.

Tanah

5 Kali (1 Hari); 30

Petani/Penangkar; 30

Petani/Penangkar; 1

Dokumen Sertfifikasi

Kedelai dan Kac.

Tanah

3 Fasilitasi Inventarisasi Penyebaran

Varietas Tanaman Pangan dan

Pemetaan Zona Varietas Unggul Padi,

Jagung, Kedelai, dan Kac. Tanah

Provinsi Banten Data Sebaran Varietas

Tanaman Pangan

selama satu tahun; 1

Dokumen Peta Sebaran

Varietas Padi,

Jagung,Kedelai,

Kacang Tanah

Data Sebaran Varietas

Tanaman Pangan

selama satu tahun; 1

Dokumen Peta Sebaran

Varietas Padi,

Jagung,Kedelai,

Kacang Tanah

- 432 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

4 Fasilitasi Diseminasi Varietas Unggul

Bermutu Tanaman Pangan

Kab. Pandeglang

(Cikeusik), Lebak

(Bayah), Serang

(Cinangka), Tangerang

(Sukadiri), Kt. Serang

(Kasemen)

5 Kali (1 Hari); 30

Petani/Penangkar;1

Dokumen

5 Kali (1 Hari); 30

Petani/Penangkar;1

Dokumen

5 Fasilitasi Pengawasan Mutu Benih Provinsi Banten 4.500 Ton Benih; 1

Dokumen

4.500 Ton Benih; 1

Dokumen

6 Fasilitasi Pengujian Benih Secara

Laboratoris

Provinsi Banten 18.000 Analisa 1

Dokumen

18.000 Analisa 1

Dokumen

7 Fasilitasi Sinkronisasi Teknis

Pengawasan Mutu dan Sertifikasi

Benih Tanaman Pangan

Provinsi Banten 1 Kali (2 Hari, 25

Petugas) 1 Dokumen

1 Kali (2 Hari, 25

Petugas) 1 Dokumen

8 Forum Perbenihan Provinsi Banten 2 Kali (@ 1 Hari, 30

Petani/Pedagang/Petu

gas) 1 Dokumen

2 Kali (@ 1 Hari, 30

Petani/Pedagang/Petu

gas) 1 Dokumen

9 Fasilitasi Evaluasi Perbenihan

Tanaman Pangan

Provinsi Banten 1 Hari, 25 Petugas 1

Dokumen

1 Hari, 25 Petugas 1

Dokumen

2 1 1 6 Pengembangan Varietas tanaman


960,057,000 APBD 1,277,280,000

1 Forum Perbenihan Tanaman Pangan

dan evaluasi kegiatan perbanyakan

benih tanaman pangan

Provinsi Banten 2 Kegiatan (@25 Orang) 2 Kegiatan (@25 Orang)

2 Fasilitasi penyusunan database

perbenihan di Provinsi Banten

Provinsi Banten Tersedianya dan

tersampaikannya

database perbenihan

Tersedianya dan

tersampaikannya

database perbenihan

3 Fasilitasi demplot/perbanyakan benih

sumber di 5 lokasi dan kegiatan di

kawasan SITANDU dengan komoditas :

padi, kedelai, jagung, dan kacang

tanah

Prov. Banten (Kab.

Pandeglang, Lebak,

Serang, Tangerang dan

Kota Serang)

Padi 4 lokasi 2 ha

target produksi 4,5

ton/ha benih, kedelai 4

lokasi 2 ha target

produksi 1 ton/benih,

jagung 2 lokasi 1 ha

target produksi 1,2

ton/ha benih, dan

kacang tanah 2 lokasi

1 ha dengan target

produksi 1,5 ton/ha

benih brankasan serta

kegiatan di kawasan

SITANDU padi 3,5


ton/ha benih, jagung

1,5 ton/ha benih, dan

kacang tanah 1,5

ton/ha benih

brankasan

Padi 4 lokasi 2 ha

target produksi 4,5


lokasi 2 ha target

produksi 1 ton/benih,

jagung 2 lokasi 1 ha

target produksi 1,2

ton/ha benih, dan

kacang tanah 2 lokasi

1 ha dengan target

produksi 1,5 ton/ha

benih brankasan serta

kegiatan di kawasan

SITANDU padi 3,5


ton/ha benih, jagung

1,5 ton/ha benih, dan

kacang tanah 1,5

ton/ha benih

brankasan

4 Fasilitasi Cadangan Benih daerah

Tanaman Padi

Prov. Banten Terlaksananya

Kegiatan Cadangan

Benih Daerah (CBD)

dan tersedianya

cadangan benih daerah

(CBD) sejumlah 80 Ton

benih

Terlaksananya

Kegiatan Cadangan

Benih Daerah (CBD)

dan tersedianya

cadangan benih daerah

(CBD) sejumlah 80 Ton

benih

- 433 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

5 Gelar Teknologi PerbenihanTPH Provinsi Banten/Luar

Provinsi

Tersampaikannya

Informasi

Perkembangan

Perbenihan di Provinsi

Banten

Tersampaikannya

Informasi

Perkembangan

Perbenihan di Provinsi

Banten

2 1 1 7 Pengembangan Ternak Besar, Kecil

dan Unggas

1,778,912,000 APBD 1,862,408,000

1 Rapat Penetapan Angka Tetap Tahun

2014

Provinsi Banten 25 Orang Peserta ( 2

hari)

25 Orang Peserta ( 2

hari)

2 Pertemuan Sosialisasi dan Koordinasi

Data Dukung Aplikasi E-Proposal 2016

Provinsi Banten 25 Orang Peserta (1

Hari)

25 Orang Peserta (1

Hari)

3 Pertemuan Supply Demand Daging dan

Telur Tingkat Provinsi Banten Tahun

2015


Hari)


Hari)

4 FGD : Ketersediaan Ternak dan Daging

Sapi/Kerbau menghadapi Ramadhan

Idul Fitri

Provinsi Banten 60 Peserta, 1 hari 60 Peserta, 1 hari

5 FGD : Ketersediaan Ternak dan Daging

Sapi/Kerbau menghadapi Idul Adha

Provinsi Banten 60 Peserta, 1 hari 60 Peserta, 1 hari


Peternakan dalam Rangka

Pembangunan Peternakan Tahun 2015


Hari)


Hari)

7 Pertemuan Suplly Demand Bibit

Ternak Tahun 2015


Hari)


Hari)

8 Pelatihan Good Farming Practice

(Teknik Pemeliharaan Yang Baik) di

Kelompok


9 Pembinaan Kelompok Budidaya dan

Perbibitan Ternak dalam rangka

Penguatan kelembagaan kelompok

Penerima Bantuan Ternak


10 Identifikasi Perwilayahan Sumber Bibit

Kerbau di Kabupaten Lebak


11 Apresiasi Tindak lanjut Sensus

Pertanian Tahun 2013 terhadap

Peternakan di Provinsi Banten

Provinsi Banten 30 Orang Peserta 30 Orang Peserta

12 Fasilitasi,Koordinasi, Pengawalan dan

Pembinaan Dalam Rangka Penguatan

Kelembagaan Peternak

Provinsi Banten 12 orang Petugas 12 orang Petugas

13 Pengawasan Mutu bibit ternak Provinsi Banten 8 Kabupaten/Kota 8 Kabupaten/Kota

14 Pengadaan Pejantan Pemacek Untuk

Kawasan Pembibitan Kerbau di

Kabupaten Lebak

Kabupaten Lebak 30 Ekor Kerbau Jantan 30 Ekor Kerbau Jantan

15 Pelatihan Petugas/ Peternak dalam

Rangka Peningkatan Reproduksi

Jawa Barat/ BIB

Lembang

40 Orang, (1 Angkatan

10 Orang)

40 Orang, (1 Angkatan

10 Orang)

16 Rapat Koordinasi Petugas/ Peternak

Inseminator se Provinsi Banten


17 Penyusunan SOP Instalasi Pembibitan

Ternak Ruminansia dan Non

Ruminansia



Pengembangan Itik Damiaking di

Kabupaten Tangerang

Kabupaten Tangerang 600 ekor itik, dan 1

paket sarana dan

prasarananya

600 ekor itik, dan 1

paket sarana dan

prasarananya

2 1 1 8 Penanggulangan Penyakit Hewan

Menular

700,000,000 APBD 755,000,000

1 Penyusunan Pergub Unit Respon Cepat

(URC) Penyakit Hewan Menular

Strategis (PHMS)

Provinsi 1 (satu) Kegiatan, 1

(Satu) Dokumen

1 (satu) Kegiatan, 1

(Satu) Dokumen

- 434 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

2 Pendampingan Vaksinasi Massal

Hewan Penular Rabies (HPR),

Sosialisasi Rabies dan Pendampingan

Penguatan Kegiatan Penanggulangan

Rabies Oleh Kader Vaksinator Rabies

Provinsi 1 (paket) Kegiatan, 1

Dokumen

1 (paket) Kegiatan, 1

Dokumen

3 Pendampingan Surveilans Brucellosis 8 Kab/Kota 1 (paket) Kegiatan, 1

Dokumen


Dokumen

4 Pengawasan dan Pengamatan PHM

Prioritas

Provinsi Banten 1 (paket) Kegiatan, 1

Dokumen


Dokumen

5 Rapat Koordinasi Kesehatan Hewan Provinsi Banten 25 orang, 2 hari 25 orang, 2 hari

6 Rapat Koordinasi Kesehatan

Masyarakat Veteriner

Provinsi Banten 25 orang, 2 hari 25 orang, 2 hari

7 Pengawasan dan Pembinaan RPH R

/RPH U dan Unit Usaha Poduk Hewan

dan Surveilans NKV

Provinsi Banten 1 (paket) Kegiatan, 1

Dokumen


Dokumen

8 Pengawasan Keamanan Produk Hewan

Menjelang Hari Raya (Idul Fitri dan

Idul Adha) dan Fasilitasi Penerapan

Kesejahteraan Hewan Dalam

Pemotongan Hewan Qurban

Provinsi Banten Pasar Tradisional,

Supermarket,

Distributor produk

hewan, 20 orang 1 hari

Pasar Tradisional,

Supermarket,

Distributor produk

hewan, 20 orang 1 hari

2 1 1 9 Pengembangan Produksi dan

Pemanfaatan Benih/Bibit Unggul

324,503,500 APBD 340,728,675

1 Penyediaan Benih Sumber Tanaman

Bawang Merah

Kawasan Sitandu Kota

Serang (Provinsi

Banten)

1.000 Kg Benih

Bawang Merah Kelas

Benih Dasar

1.000 Kg Benih

Bawang Merah Kelas

Benih Dasar

2 Observasi Produksi Benih Sumber

Tanaman Cabai


Serang (Provinsi

Banten)

100 Gram Benih Cabai 100 Gram Benih Cabai

3 Fasilitasi Duplikasi PIB Jambu Citra,

Rambutan Tangkue dan Parakan

Kabupaten (Lebak,

Pandeglang, Serang

dan Tangerang)

300 Bibit Kelas Benih

Dasar

300 Bibit Kelas Benih

Dasar

4 Sosialisasi Pemanfaatan Benih dan

Teknologi Bawang Merah Pola Urban

Farming


Serang (Provinsi

Banten)

25 Guru Sekolah Dasar 25 Guru Sekolah Dasar

5 Observasi Produksi Benih Sumber

Tanaman Kentang


Serang (Provinsi

Banten)

100 Kg Benih Kentang 100 Kg Benih Kentang

6 Pemeliharaan Calon PIB di Sitandu Kawasan Sitandu Kota

Serang (Provinsi

Banten)

500 Pohon Calon PIB

Tanaman Buah

500 Pohon Calon PIB

Tanaman Buah

2 1 1 10 Pengembangan Perbibitan Ternak

Ruminansia

806,000,500 APBD 575,000,000

1 Pembibitan Ternak Domba Kawasan SITANDU,

Curug Kota. Serang

120 Ekor domba 120 Ekor domba

2 Budidaya Ternak Sapi Kawasan SITANDU,

Curug Kota. Serang

20 ekor sapi 20 ekor sapi

3 Budidaya Ternak Kerbau Kawasan SITANDU,

Curug Kota. Serang

6 Ekor kerbau 6 Ekor kerbau

4 Pakan Tambahan Ternak Domba, Sapi,

dan Kerbau

Kawasan SITANDU,

Curug Kota. Serang

100 ekor domba, 25

ekor sapi, 7 ekor

kerbau

100 ekor domba, 25

ekor sapi, 7 ekor

kerbau

5 Pertemuan Kelompok Penggaduh

Ternak

Kota Serang, Kab

Serang, Kab

Pandeglang, Kab

Lebak, Kota Cilegon

1 kali, 1 hari

(Aparatur Prov,

Kab/Kota, dan Ketua

Kelompok Ternak

Gaduhan 40 orang)

1 kali, 1 hari

(Aparatur Prov,

Kab/Kota, dan Ketua

Kelompok Ternak

Gaduhan 40 orang)

6 Monitoring dan Evaluasi Kelompok penggaduh TernakKota Serang, Kab

Serang, Kab

Pandeglang, Kab

Lebak, Kota Cilegon

Kota serang, Kab.

Serang, Kab.

Pandeglang, Kab.

Lebak

Kota serang, Kab.

Serang, Kab.

Pandeglang, Kab.

Lebak

7 Magang/latihan Kerja Pengelola Ternak Garut Jawa Barat 3 orang pengelola 3 orang pengelola

- 435 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

8 Pengadaan Kandang Domba Kawasan SITANDU,

Curug Kota. Serang

Kandang Ukuran 108

m2

Kandang Ukuran 108

m2

9 Belanja Bibit ternak domba Kawasan SITANDU,

Curug Kota. Serang

25 ekor domba bibit 25 ekor domba bibit

10 Belanja Peralatan dan perlengkapan

Instalasi Ruminansia

Kawasan SITANDU,

Curug Kota. Serang

1 Unit Timbangan

Duduk, Kandang Jepit

Portabel, Gangway,

Tongkat Ukur,

1 Unit Timbangan

Duduk, Kandang Jepit

Portabel, Gangway,

Tongkat Ukur,

2 1 1 11 Pengembangan Perbibitan Ternak Non

Ruminansia

799,359,500 APBD 475,000,000

1 Budidaya Ternak Ayam Buras Kawasan SITANDU,

Curug Kota Serang

200 Ekor Ayam Buras,

Instalasi Ternak

200 Ekor Ayam Buras,

Instalasi Ternak

2 Budidaya Ternak Itik Petelur Kawasan SITANDU,

Curug Kota Serang

150 Ekor Itik Petelur,

Instalasi Ternak

150 Ekor Itik Petelur,

Instalasi Ternak

3 Budidaya Ternak Kelinci Kawasan SITANDU,

Curug Kota Serang

100 Ekor Kelinci,

Instalasi Ternak

100 Ekor Kelinci,

Instalasi Ternak

4 Pembuatan Kandang Ayam Buras, Itik

dan Kelinci

Kawasan SITANDU,

Curug Kota Serang

3 Unit 3 Unit


Penetas

Kawasan SITANDU,

Curug Kota Serang

1 Unit 1 Unit


Peternakan

Kawasan SITANDU,

Curug Kota Serang

5 Unit 5 Unit

7 Aplikasi Terapan Peningkatan

Kompetensi Tenaga Instalasi Ternak

UPTD BPTU Jatiwangi 1 Kali 1 Kali

8 Pembuatan Gudang Hatchery dan

Telur

Kawasan SITANDU,

Curug Kota Serang

1 Unit 1 Unit

2 1 1 12 Peningkatan Penyidikan, Pengujian

dan Pengendalian Penyakit Hewan

Menular

650,258,000 APBD 950,494,500

1 Persiapan Akreditasi Laboratorium

Kesehatan Hewan dan Kesehatan

Masyarakat Veteriner


2 Operasional dan Pelayanan Pos

Pemeriksaan Lalulintas Hewan dan

Produk Hewan

Kota Tangerang

Selatan

Sewa gedung dan

operasional 1 tahun

Sewa gedung dan

operasional 1 tahun

3 Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit Brucella

8 kab/Kota Pemeriksaan Brucella

180 sampel

Pemeriksaan Brucella

180 sampel


Penyakit rabies

Kab. Lebak,

Pandeglang, Serang

dan Kota Serang

Vaksinasi 160 ekor dan

Sampel Otak 25

sampel

Vaksinasi 160 ekor dan

Sampel Otak 25

sampel


Penyakit Avian Influneza

8 Kab/Kota 1 dokumen 1 dokumen


Penyakit Surra

Kab. Lebak,

Pandeglang, Serang

dan Kota Serang

Pemeriksaan dan

Pengobatan 360

sampel

Pemeriksaan dan

Pengobatan 360

sampel

7 Pemeriksaan dan Penanggulangan

Penyakit Parasiter

Kab. Tangerang,

Lebak, Pandeglang,

Serang, Kota Serang,

Cilegon

Pemeriksaan dan

pengobatan 120

ekor/sampel

Pemeriksaan dan

pengobatan 120

ekor/sampel

8 Pemeriksaan Ante Mortem Hewan

Qurban

8 Kab/Kota 80 Lapak Pedagang 80 Lapak Pedagang

9 Pemeriksaan dan Penanggulangan

Penyakit Gangguan Reproduksi

Kab. Tangerang,

Lebak, Pandeglang,

Serang, Kota Serang,

Cilegon

Pemeriksaan dan

pengobatan 120 ekor

ternak

Pemeriksaan dan

pengobatan 120 ekor

ternak

10 Fasilitasi Klinik Hewan Provinsi Banten 1 dokumen 1 dokumen

2 1 1 13 Peningkatan Penyidikan, Pengujian

dan Pelayanan Masyarakat Veteriner

(kesmavet)

598,700,000 APBD 803,300,000

- 436 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

1 Pemeriksaan produk hewan pada hari

raya idul fitri

8 Kab/Kota Se -

Provinsi Banten

250 Sampel 250 Sampel

2 Pemeriksaan hewan qurban Tempat pemotongan

hewan qurban di Kota

Serang dan Kab.

Serang

4 Lokasi 4 Lokasi

3 Pemeriksaan produk hewan untuk

identifikasi spesies babi

8 Kab/Kota Se -

Provinsi Banten

160 Sampel 160 Sampel

4 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Manusia Petugas Masyarakat Veteriner

Laboratorium kesmavet

DKI, Jabar.

3 Peserta 3 Peserta

5 Uji Banding Laboratorium Kesehatan

masyarakat Vet eriner (kesmavet)

Laboratorium

Kesmavet DKI, Jabar

2 lab Provinsi, 10

Orang

2 lab Provinsi, 10

Orang

6 Temu teknis petugas laboratorium

kesehatan masyarakat veteriner

Serang - Provinsi

Banten

30 Orang 30 Orang

7 Identifikasi foodborne disease

(Penyakit bersumber/berasal pangan)

Kota Serang dan

Kabupaten Lebak

2 Kab/ Kota ,20

sampel

2 Kab/ Kota ,20

sampel

8 Pembinaan teknis hiegine sanitasi

pada unit usaha produk hewan

Wilayah Kabupaten

Tangerang, Kota

Cilegon, dan Tangerang

Selatan)

45 Unit Usaha (@ 15

Unit)

45 Unit Usaha (@ 15

Unit)

9 Penyediaan perlengkapan

bahan/reagen laboratorium kesehatan

Masyarakat Veteriner (Kesmavet)

Serang - Provinsi

Banten

1 paket 1 paket

10 Pengawasan produk hewan berbasis

pengujian

8 Kab/Kota Se -

Provinsi Banten

200 sampel 200 sampel

11 Pemeriksaan cemaran kimia berbahaya

pada produk hewan

Provinsi Banten, 8

kabupaten/kota

320 sampel 320 sampel

2 1 1 14 Peningkatan Produksi dan

Pengembangan Komoditas Tanaman

Buah dan Biofarmaka

900,000,000 APBD 900,000,000

1 Penyusunan ASEM Buah dan

Biofarmaka 2014

Provinsi 1 Kali (Aparatur Prov

Kab/Kt dan Petani)

1 Kali (Aparatur Prov

Kab/Kt dan Petani)

2 Penyusunan ATAP Buah dan

Biofarmaka 2014


Kab/Kt dan Petani)


Kab/Kt dan Petani)

3 Koordinasi, Pengembangan kawasan

Buah dan Biofarmaka di kabupaten/

Kota se Provinsi Banten TA. 2015

Provinsi 1 Paket (Aparatur Prov

Kab/Kt dan Petani)

1 Paket (Aparatur Prov

Kab/Kt dan Petani)

4 Fasilitasi Pekan Flori Flora Nasional

2015/ International Trofical Fruits

(ITF)


Kab/Kt dan Petani)


Kab/Kt dan Petani)

5 Pengawalan dan Pembinaan Tanaman

Buah, Monitoring dan Evaluasi

Kawasan Buah TA. 2015


Kab/Kt dan Petani)


Kab/Kt dan Petani)

6 Sosialisasi Regristrasi Kebun dalam

rangka pemenuhan GAP/SOP

Komoditas Buah-buahan

Kab. Lebak ,Kt.

Cilegon, Kab.

Pandeglang


Kab/Kt dan Petani)


Kab/Kt dan Petani)

7 Penyusunan SOP Manggis di Kab.

Pandeglang


Kab/Kt dan Petani)


Kab/Kt dan Petani)

8 Pelaksanaan Sample Pengukuran

Produktivitas Buah dan Biofarmaka

dengan Menggunakan Ubinan


Kab/Kt dan Petani)


Kab/Kt dan Petani)

9 Bimbingan Teknis Budidaya Melon

sesuai GAP/SOP


Kab/Kt dan Petani)


Kab/Kt dan Petani)

10 Bimbingan Teknis Budidaya Manggis

sesuai GAP/SOP


Kab/Kt dan Petani)


Kab/Kt dan Petani)

- 437 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

2 1 1 15 Peningkatan Produksi dan

Pengembangan Komoditas Tanaman

Hias dan Sayuran

900,000,000 APBD 980,000,000

1 Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi

Produksi Sayuran dan Tanaman Hias

Prov. Banten 1 Kali (Petugas

Kab/Kota yang

membidangi Sayuran

dan Tanaman Hias

sebanyak 30 orang

kab/kota)

1 Kali (Petugas

Kab/Kota yang

membidangi Sayuran

dan Tanaman Hias

sebanyak 30 orang

kab/kota)

2 Peningkatan Kualitas SDM Teknis

Budidaya Cabai Merah sesuai

GAP/SOP

Prov. Banten 1 Kali (Aparatur Prov,

Kab/Kota dan Petani

sebanyak 30 orang)

1 Kali (Aparatur Prov,

Kab/Kota dan Petani

sebanyak 30 orang)


Budidaya Bawang Merah sesuai

GAP/SOP

Provinsi Banten 1 Kali (Aparatur Prov,

Kab/Kota dan Petani

sebanyak 30 orang)


Kab/Kota dan Petani

sebanyak 30 orang)


Budidaya Tanaman Hias Anggrek

sesuai GAP/SOP


Kab/Kota dan Petani

sebanyak 30 orang)


Kab/Kota dan Petani

sebanyak 30 orang)


Budidaya Tanaman Hias Sedap Malam

sesuai GAP/SOP


Kab/Kota dan Petani

sebanyak 30 orang)


Kab/Kota dan Petani

sebanyak 30 orang)

6 Penyusunan ASEM Sayuran dan

Tanaman Hias

Provinsi Banten 1 Kali (Petugas

Kab/Kota yang

membidangi Sayuran &

Tanaman Hias

sebanyak 30 orang)

1 Kali (Petugas

Kab/Kota yang

membidangi Sayuran &

Tanaman Hias

sebanyak 30 orang)

7 Penyusunan ATAP Sayuaran dan

Tanaman Hias


Kab/Kota sebanyak 30

orang)


Kab/Kota sebanyak 30

orang)

8 Penerapan Budidaya Sayuran dan

Tanaman Hias sesuai GAP/SOP

6 kelompok tani (1. KT.

Kota Tangerang

Selatan, 2. KT. Kab.

Serang, dan 2. KT.

Kab. Pandeglang, 1

Kota Serang

Benih & Sarana

Produksi Anggrek

tanah, Cabe merah,

Bawang merah dan

Sedap Malam

Benih & Sarana

Produksi Anggrek

tanah, Cabe merah,

Bawang merah dan

Sedap Malam

9 Gerakan Makan Sayuran (GEMAS)

Tingkat Provinsi

Provinsi Banten 1 Kali (Masyarakat dan

Anak Sekolah )

1 Kali (Masyarakat dan

Anak Sekolah )

10 Gerakan Perempuan Untuk

Optimalisasi Pekarangan (GPOP)


Kab/Kota dan Petani)



11 Sosialisasi Registrasi Kebun dalam

rangka pemenuhan GAP/SOP sayuran

& tanaman hias





12 Pembinaan & Monitoring Kawasan

Tanaman Hias dan Sayuran

Provinsi Banten 4 kota/kabupaten 4 kota/kabupaten

13 Bimbingan Teknis Budidaya Jamur

Merang & Tiram sesuai GAP/SOP





14 Penyusunan SOP Cabai Merah






15 Penyusunan SOP Sedap Malam

Kabupaten Serang


Kab/Kota dan Petani

sebanyak 30 orang)


Kab/Kota dan Petani

sebanyak 30 orang)

2 1 1 16 Peningkatan Sistem Pengendalian OPT

Hortikultura

797,607,000 APBD 1,014,000,000

1 Entry dan Pengelolaan Data OPT/PHP BPTPH-DISTANAK

Banten

6 Orang 6 Orang

2 Koordinasi dan Konsultasi Organisme

Pengganggu Tumbuhan

4 Kabupaten 5 Kelompok Tani

sejumlah 125 Orang

Petani Hortikultura

(Sayur,Buah,Hias &

Aneka Tanam)+D5

5 Kelompok Tani

sejumlah 125 Orang

Petani Hortikultura

(Sayur,Buah,Hias &

Aneka Tanam)+D5

3 Fasilitasi Mitra Praja Utama (MPU) Luar Banten 4 Orang

(Petugas&Petani)

4 Orang

(Petugas&Petani)

- 438 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

4 Dukungan Agenda Nasional Pekan

Flora Flori Nasional (PF2N) ke 9

Luar Jawa 1 Paket 1 Paket

5 Adopsi Teknologi Klinik PHT dan PPAH

Ke Jawa Barat

Jawa Barat 30 Orang

(Petugas/Petani)

30 Orang

(Petugas/Petani)

6 Peningkatan Kualitas SDM Petugas

dan Petani

Provinsi Banten 3 Kelompk (75 Orang

Petani)

3 Kelompk (75 Orang

Petani)

7 SLPHT Hortikultura 4 Kabupaten 3 Kelompok Tani

sejumlah 75 Orang

Petani Hortikultura

(Sayur,Buah,Hias &

Aneka Tanam)+D5

3 Kelompok Tani

sejumlah 75 Orang

Petani Hortikultura

(Sayur,Buah,Hias &

Aneka Tanam)+D5

8 Percontohan Gerakan Pengendalian

OPT Sayuran dan Buah

4 Kab/ 4 Kota 4 Unit 4 Unit

9 Pengamatan dan Peramalam Provinsi Banten 2 Kali Pertemuan 60

Orang (Pemandu

Lapang SLPHT

Hortikultura)

2 Kali Pertemuan 60

Orang (Pemandu

Lapang SLPHT

Hortikultura)

2 1 2 Peningkatan Daya Saing dan



Perkebunan

3,637,958,500 APBD 3,618,477,000

Nilai Tukar Petani (NTP) 105 105

Cakupan Penerapan Good

Agricultural Practice (GAP) / Standar

Operational Procedure (SOP)

Hortikultura (unit)

4 3

Cakupan kemitraan Kelompok Tani

dan Dunia Usaha (unit)

9 10

2 1 2 1 Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Pertanian

550,000,000 APBD 990,000,000

1 Bintek Pengolahan Hasil Pangan Serang 1 Kali (Aparatur

prov/kab,

petani/penyuluh)

1 Kali (Aparatur

prov/kab,

petani/penyuluh)

2 Pengembangan Informasi Harga Pasar,

Pertemuan Pengembangan Informasi

Harga Pasar Produk Pertanian dan

peternakan

4 kab 4 kota informasi harga pasar

tanaman pangan,

hortikultura dan

peternakan tiap bulan

informasi harga pasar

tanaman pangan,

hortikultura dan

peternakan tiap bulan

3 Penilaian Petani Pengolahan Hasil Pertanian dan PeternakanKab.Lebak, Kab.

Pandeglang, kab

serang dan kab

tangerang

1 Kali (petani pengolah

hasil pertanian di kab

serang, kab

pandeglang, lebak dan

tangerang)

1 Kali (petani pengolah

hasil pertanian di kab

serang, kab

pandeglang, lebak dan

tangerang)

4 Penguatan Lembaga Keuangan Mikro

Agribisnis (LKMA)

Serang 1 kali (Tim Pembina

dan Aparatur Prov.

Kab/1 kali (Tim

Pembina dan Aparatur

Prov. Kab/Kota, tim

teknis kab/kotaPMT,

pendamping, gapoktan

30 orang)

1 kali (Tim Pembina

dan Aparatur Prov.

Kab/1 kali (Tim

Pembina dan Aparatur

Prov. Kab/Kota, tim

teknis kab/kotaPMT,

pendamping, gapoktan

30 orang)

5 Promosi Produk Pertanian dan

Peternakan Dalam Provinsi (Banten

Expo 2015)

Kab/Kota se-Prov.

Banten

1 kegiatan 1 kegiatan

6 Promosi Produk Pertanian dan

Peternakan Luar Provinsi (Agro & Food

Expo 2015)


7 Penyusunan Data Base P2HP Provinsi Banten 1 kegiatan 1 kegiatan

8 Rapat Koordinasi Pelaku Usaha

Olahan Produk Pertanian

Jakarta 1 kali (Aparatur Prov.

Kab/Kota, Pelaku

usaha)

1 kali (Aparatur Prov.

Kab/Kota, Pelaku

usaha)

- 439 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

2 1 2 2 Fasilitasi Pengembangan Kawasan

Sistem Pertanian Terpadu

987,958,500 APBD 306,306,000

1 Pemasangan Listrik Zona Peternakan Provinsi Banten 3500 watt 3500 watt

2 Belanja modal alat angkutan darat

bermotor

Provinsi Banten 1 Unit Kendaraan Roda

3

1 Unit Kendaraan Roda

3

3 Belanja Modal Peralatan Mesin Provinsi Banten 1 unit mesin Pemotong

rumput, 1 unit mesin

copper (pencacah

rumput)

1 unit mesin Pemotong

rumput, 1 unit mesin

copper (pencacah

rumput)

4 Pipanisasi Tersier Antar Zona Provinsi Banten Saluran Pipa 500 m,

Selang Buang, Selang

Air, Stop kran

Saluran Pipa 500 m,

Selang Buang, Selang

Air, Stop kran

5 Pemeliharaan Lingkungan SITANDU Provinsi Banten Jalan Lingkungan dan

Jembatan

Jalan Lingkungan dan

Jembatan

6 Pemeliharaan Tanaman Provinsi Banten 3 ha kebun HPT dan

Kawasan Peternakan

Pertanian Terpadu

3 ha kebun HPT dan

Kawasan Peternakan

Pertanian Terpadu

7 Fasilitasi Tim Teknis Pengembangan

Kawasan Pertanian Terpadu

Provinsi Banten 30 org Tim Teknis ( 1

Kali )

30 org Tim Teknis ( 1

Kali )

8 Fasilitasi Tim Pokja Pengembangan

Kawasan Pertanian Terpadu

Provinsi Banten 25 org Tim Pokja ( 3

kali )

25 org Tim Pokja ( 3

kali )

9 Fasilitasi Menara Pengawas Zona

Peternakan

Provinsi Banten 2 unit Menara

Pengawas Zona

Peternakan

2 unit Menara

Pengawas Zona

Peternakan

10 Pemagaran Zona Peternakan Provinsi Banten Pagar Besi tinggi 2m

panjang 300m

Pagar Besi tinggi 2m

panjang 300m

11 Pemagaran dan Pengecatan Aula

SITANDU

Provinsi Banten Pagar Besi tinggi 2m

Panjang 200 M

Pagar Besi tinggi 2m

Panjang 200 M

2 1 2 3 Penyediaan Teknologi, Perlindungan

dan Pasca Panen Tanaman Pangan

600,000,000 APBD 976,000,000

1 Pengembangan Rintisan Kawasan Desa

PHT (Padi)

Kab. Serang, Kab.

Pandeglang, Kab.

Lebak, Kab.

Tangerang, Kota

Serang

200 orang, 5 Kawasan 200 orang, 5 Kawasan

2 Rakor Pengembangan Rintisan

Kawasan Desa PHT (Padi)

Kab. Serang, Kab.

Pandeglang, Kab.

Lebak, Kab.

Tangerang, Kota

Serang



PHT (Kedelai)


Lebak



Kawasan Desa PHT (Kedelai)


Lebak



PHT (Kacang Tanah)

Kab. Serang, Kab.

Lebak



Kawasan Desa PHT (Kacang Tanah)

Kab. Serang, Kab.

Lebak


7 Survei Susut Hasil Padi Kab. Serang, Kab.

Pandeglang, Kab.

Lebak, Kab. Tangerang


8 Rakor Survei Susut Hasil Padi Kab. Serang, Kab.

Pandeglang, Kab.

Lebak, Kab. Tangerang


9 Rakor Perlindungan dan Pasca Panen

Tanaman Pangan


- 440 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

2 1 2 4 Penyediaan Teknologi, Perlindungan

dan Pasca Panen Tanaman

Hortikultura

800,000,000 APBD 494,000,000

1 Rapat Koordinasi Teknologi

Perlindungan dan Pascapanen

Komoditas Hortikultura

Prov. Banten 30 aparatur, 1 keg, 1

Dokumen

30 aparatur, 1 keg, 1

Dokumen

2 Penerapan Budidaya Pertanian Ramah

Lingkungan pada Komoditas Cabai

Merah, Bawang Merah dan Sayuran

Daun

UPKG Subur Kec. Maja

Kab. Lebak, Koptan

Gempar Tani Ds.

Cibadak Kec. Cibadak

Kab. Lebak, Koptan

Citaman Mandiri Kp.

Kadu Kebo Ds. Juhut

Kec. Karangtanjung

Kab Pandeglang,

Koptan MaharjayaKec.

Pasar Kemis Kab.

Tangerang dan Koptan

Sumber Tani Kel.

Sukaasih Kec.

Tangerang Kota

Tangerang

@ 2,500 m2, 5

Kelompok Tani

@ 2,500 m2, 5

Kelompok Tani

3 Penerapan Budidaya Pertanian Ramah

Lingkungan pada Komoditas Buah

Melon

Koptan Tani Mukti 1

Kec. Cipocok Jaya Kota

Serang dan Kec Pulo

Merak Kota Cilegon

@ 2,500 m2, 2

Kelompok Tani

@ 2,500 m2, 2

Kelompok Tani

4 Peningkatan Kualitas SDM tentang

Pertanian Ramah Lingkungan pada

Komoditas Hortikultura bagi Petugas

Prov. Banten 30 Orang Petugas 30 Orang Petugas

5 Penyusunan SOP Budidaya Ramah

Lingkungan dan Pascapanen Sayuran

Cabai

Prov. Banten 2 Dok SOP, 20 Buku 2 Dok SOP, 20 Buku


Lingkungan dan Pascapanen Bawang

Merah



Lingkungan dan Pascapanen Sayuran

Buah Melon


8 Penyusunan SOP Agens Hayati

Trichoderma spesik lokasi


9 PengembanganTeknologi Budidaya

Pertanian Hidroponik pada Komoditas

Sayuran Daun

Prov. Banten 30 Orang

Petugas/Petani

30 Orang

Petugas/Petani

2 1 2 5 Penyediaan Teknologi Pasca Panen

Peternakan

700,000,000 APBD 852,171,000

1 Apresiasi Pengawasan Peredaran

Imbuhan Pakan dan Mutu Pakan

Provinsi 30 Orang Peserta (2

hari)

30 Orang Peserta (2

hari)

2 Apresiasi Pengembangan Bahan Baku

Pakan Lokal dan Integrasi Ternak


hari)

30 Orang Peserta (2

hari)

3 Pengawasan Mutu dan Uji Sampel

Pakan

Kabupaten/Kota 60 Sampel Pakan 60 Sampel Pakan

4 Study Banding Pengolahan Produk

Peternakan

Garut/Jabar 30 Orang Peserta (3

hari)

30 Orang Peserta (3

hari)

5 Bintek Manajemen dan Teknologi

Pakan Ternak


hari)

30 Orang Peserta (3

hari)

6 Magang Budidaya dan Pengolahan

Hijauan Pakan Ternak

Jawa Barat 30 Orang Peserta (5

hari)

30 Orang Peserta (5

hari)

- 441 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

7 Magang Formulasi Ransum dan

Pengolahan Bahan Baku Lokal Bagi

Peternak

IPB Bogor 30 Orang Peserta (5

hari)

30 Orang Peserta (5

hari)

8 Penerapan teknologi Peternakan

(sinkronisasi Birahi)

BIB Lembang 30 Orang Peserta (5

hari)

30 Orang Peserta (5

hari)




250,000,000 APBD 234,200,000

Cakupan Penumbuhan dan

Pengembangan Kelembagaan

Pertanian (unit)

5 5

Cakupan Peningkatan Akses

Kelompok tani terhadap Perbankan

(unit)

26 28

2 1 3 1 Pemberdayaan Petani dan

Kelembagaan Pertanian

250,000,000 APBD 234,200,000

1 Akses Pembiayaan bagi Kelompok

Tani Tanaman Pangan Hortikultura

dan Peternakan

4 Kab/1 Kota 1 kegiatan ( 100 orang

) pelaku utama dan

pendamping

Kabupaten/Kota

1 kegiatan ( 100 orang

) pelaku utama dan

pendamping

Kabupaten/Kota

2 Bimbingan Teknis Tenaga Konsultan

Keuangan Mitra Bank pada Kawasan


4 Kabupaten 1 kali ( 100 orang

petugas

Kabupaten/Kota )

1 kali ( 100 orang

petugas

Kabupaten/Kota )

3 Manajemen Kelompok Tani menuju

Gabungan Kelompok Tani

Kabupaten 1 Kali (50 orang Ketua

kelompok tani

Kabupaten/Kota )

1 Kali (50 orang Ketua

kelompok tani

Kabupaten/Kota )

4 Penilaian Kelempok Tani Komoditas

Padi, Jagung, kedelai dan hortikuktura

4 Kab. 4 Kota 1 Kali ( 4 dokumen ) 1 Kali ( 4 dokumen )

2 1 4 Peningkatan Daya Dukung


2,919,457,600 APBD 3,491,000,000

Cakupan ketersediaan Traktor (unit) 31 35

Cakupan ketersediaan Rice Milling

Unit (RMU) (unit)

2 2

Cakupan Pengembangan Jaringan

Irigasi (Ha)

3,500 3,800

2 1 4 1 Pengelolaan Sistem Penyediaan dan

Pengawasan Sarana Produksi

Pertanian

2,919,457,600 APBD 3,491,000,000

1 Bimbingan Teknis Pemeliharaan dan

Perbaikan Alat dan Mesin Pertanian

Provinsi Banten 60 Orang Pengurus

Kelompok Tani

60 Orang Pengurus

Kelompok Tani

2 Inventarisasi Bantuan Alat dan Mesin

Pertanian di Kabupaten / kota

4 Kab 4 Kota 160 Orang UPT/Korluh

Kec. dari 4 Kab/4 Kota

160 Orang UPT/Korluh

Kec. dari 4 Kab/4 Kota

3 Koordinasi Penyusunan Alokasi Pupuk

bersubsidi

Provinsi Banten 1 Dokumen Pergub.

Alokasi Pupuk

Bersubsidi

1 Dokumen Pergub.

Alokasi Pupuk

Bersubsidi

4 Penilaian dan Pembinaan P3A/GP3A

Tingkat Provinsi

Provinsi Banten 24 Pengurus

P3A/GP3A (4Kab / 4

Kota)

24 Pengurus

P3A/GP3A (4Kab / 4

Kota)

5 Pembinaan Pedagang Pupuk dan

Pestisida dalam rangka Sosialisasi UU

No. 12

Provinsi Banten 60 Orang Peserta

terdiri dari Distributor

dan Pengecer Resmi

dari 4 Kab / 4 Kota

60 Orang Peserta

terdiri dari Distributor

dan Pengecer Resmi

dari 4 Kab / 4 Kota

- 442 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

6 Penyediaan Alat dan Mesin Pertanian Provinsi Banten Traktor G1000 60 Unit,

Handtraktor G600 20

Unit, Pompa Air 4 Inch

5 Unit, Handsprayer 20

Unit dan Power

Thresher 4 Unit

Traktor G1000 60 Unit,

Handtraktor G600 20

Unit, Pompa Air 4 Inch

5 Unit, Handsprayer 20

Unit dan Power

Thresher 4 Unit

7 Pendampingan Penyusunan RDKK Provinsi Banten 16 Orang Aparat

Kab/Kota dan 74

Penyuluh Pertanian

16 Orang Aparat

Kab/Kota dan 74

Penyuluh Pertanian

8 Bimbingan Teknis Penggunaan

Alsintan bagi calon Kelompok Tani

Penerima Bantuan Alsintan

Provinsi Banten 99 Orang Calon

Kelompok Tani

Penerima Bantuan

Alsintan

99 Orang Calon

Kelompok Tani

Penerima Bantuan

Alsintan

9 Bimbingan Teknis Manajemen Usaha

Kelompok UPJA

Provinsi Banten 30 Orang Pengurus

UPJA

30 Orang Pengurus

UPJA

10 Verifikasi, Pengawalan dan

Pendampingan Penerima Bantuan

Provinsi Banten 99 Kelompok Tani 99 Kelompok Tani

32,000,000,000 32,000,000,000 35,348,263,700 35,348,263,700 Jumlah

- 443 -

19. SKPD : DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI BANTEN


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


1 Urusan Wajib

1 8 2 Rehabilitasi dan Konservasi

Sumberdaya Alam dan Lingkungan

Hidup

2,500,000,000 APBD 2,875,000,000

Luas area rehabilitasi hutan dan

lahan (ha)

8,000 8,000

1 8 2 1 Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan

Sosial

1,250,000,000 APBD 1,437,500,000

1 Kampanye Penanaman Pohon Provinsi Banten 500 batang Bibit

Tanaman, 200 Orang

500 batang Bibit

Tanaman, 200 Orang

2 Fasilitasi Pengelolaan DAS Terpadu Provinsi Banten 140 Orang/2 Kegiatan 140 Orang/2 Kegiatan

3 Penghijauan Lingkungan Provinsi Banten 1400 Batang Bibit

Tanaman, 60 Orang

1400 Batang Bibit

Tanaman, 60 Orang

4 Pengembangan Hutan Rakyat

Kemitraan


5 Pengembangan Kebun Bibit Desa Provinsi Banten 4 Kg Benih Tanaman,

30.400 Batang Bibit

Tanaman 60 Orang

4 Kg Benih Tanaman,

30.400 Batang Bibit

Tanaman 60 Orang

1 8 2 2 Perlindungan dan Rehabilitasi Hutan

dan Lahan

1,250,000,000 APBD 1,437,500,000

1 Rehabilitasi Kawasan: Pengkayaan

Tanaman; Penyulaman/Pemeliharaan;

Pembangunan Sipil Teknis;

Pembangunan Persemaian Permanen

Kab. Pandeglang 30000 Batang; 3500

Batang; 6 Unit; 5000

M2

30000 Batang; 3500

Batang; 6 Unit; 5000

M2

2 Perlindungan dan Pengamanan

Kawasan: Sosialisasi Peraturan

Perundang-Undangan Kehutanan;

Pengadaan Sarana Perlindungan dan

Pengamanan

Kab. Pandeglang 1 Laporan; 1 Paket 1 Laporan; 1 Paket

3 Pembinaan Masyarakat Sekitar

TAHURA; Pembentukan Kelembagaan;

Peningkatan Usaha Ekonomi

Masyarakat; Pembangunan Model

Percontohan Agroforestry; Publikasi

Kegiatan PRHLTAHURA

Kab. Pandeglang 4 Angkatan; 2

Angkatan; 1 Unit

Demplot;1000

Eksemplar

4 Angkatan; 2

Angkatan; 1 Unit

Demplot;1000

Eksemplar


Pemerintahan Daerah

1,200,000,000 APBD 1,380,000,000



100% 100%




100% 100%



300,000,000 APBD 345,000,000

1 Pelaksanaan Penatausahaan dan

Sinkronisasi Laporan Keuangan Dinas

Kehutanan dan Perkebunan Provinsi

Banten



Anggaran (LRA) Dinas Kehutanan dan

Perkebunan Provinsi Banten



Semesteran Dinas Kehutanan dan




Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

- 444 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

4 Pelaksanaan Bimbingan Teknis

Penatausahaan, Pertanggungjawaban

dan Pelaporan Keuangan


5 Sosialisasi Langkah-langkah

Menghadapi Akhir Tahun

Penyelesaian APBD Dinas Kehutanan

dan Perkebunan Provinsi Banten


6 Inventarisasi dan Pelaporan Aset SKPD

APBD Dinas Kehutanan dan



7 Workshop Penyusunan Laporan

Keuangan Sistem Akuntansi Instansi

Semesteran Dana Dekonsentrasi dan

Tugas Pembantuan APBN 2014



1 Penyusunan Rencana Kerja Dinas


Banten


2 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan

Kehutanan dan Perkebunan



Hasil Pemeriksaan


4 Workshop dan Asistensi Penyusunan

Rencana Kerja dan Anggaran Dinas


Banten


5 Pemeliharaan Website Dishutbun

Provinsi Banten

Prov. Banten 1 Website 1 Website

6 Rapat Koordinasi Pembangunan



7 Sosialisasi Pembangunan Kehutanan

dan Perkebunan




6,950,000,000 APBD 8,283,516,200




100% 100%



dan ke Luar Daerah

100% 100%




100% 100%




100% 100%


Perkantoran

959,690,000 APBD 1,431,750,000

1 Operasional Kegiatan Aparatur Prov Banten 12 Bulan 12 Bulan


dan Keluar Daerah

285,310,000 APBD 291,016,200




Kantor

1,255,000,000 APBD 1,443,250,000

- 445 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

1 Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur Prov Banten 89 Unit 89 Unit


Kantor

550,000,000 APBD 632,500,000

1 Pemeliharaan Bangunan, Peralatan


Prov Banten 12 Bulan 12 Bulan

2 Pemeliharaan Kendaraan Operasional

Dinas

Prov Banten 15 Unit 15 Unit


1 Penyusunan Dokumen Standar

Operasinal Prosedur (SOP) Dishutbun

Prov.Banten

Prov Banten 1 Dokumen 1 Dokumen

2 Peningkatan Kemampuan Aparatur

Dishutbun Prov.Banten



Kantor pada BPPHH

200,000,000 APBD 230,000,000


Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Prov Banten


Kantor pada BPPTKP

100,000,000 APBD 115,000,000


Perlengkapan Kantor

Prov Banten 56 Buah 56 Buah


Peralatan Kantor

Prov Banten 9 Unit 9 Unit


Kantor pada Balai TAHURA

1,250,000,000 APBD 1,437,500,000

1 Tersedianya Detailed Enhgineering

Design (DED)

Carita,Pandeglang 1 Paket 1 Paket


Kantor

Carita,Pandeglang 1 Unit 1 Unit


Perlengkapan Kantor



Kantor pada BPPHH

150,000,000 APBD 172,500,000

1 Belanja Barang dan Jasa Prov Banten


Kantor pada BPPTKP

400,000,000 APBD 460,000,000

1 Pemeliharaan Kendaraan Operasional Serang 9 Unit 9 Unit


Perkantoran

Serang 23 Unit 23 Unit

3 Pemeliharaan BPPTKP Serang 4 Unit 4 Unit


Kantor pada Balai TAHURA

150,000,000 APBD 172,500,000

1 Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Carita,Pandeglang 1 Unit 1 Unit

2 Pemeliharaan Kendaraan Operasional

Dinas



Perkantoran

Carita,Pandeglang 12 bulan 12 bulan


Perkantoran pada BPPHH

450,000,000 APBD 517,500,000

1 Belanja Pegawai Prov. Banten 22 OB 22 OB

2 Belanja Barang dan Jasa Prov. Banten 12 Bulan 12 Bulan


Perkantoran pada BPPTKP

650,000,000 APBD 747,500,000

1 Honorarium Non PNS Serang 12 Bulan 12 Bulan


Perkantoran


3 Pembinaan Pegawai BPPTKP Serang 70 Orang 70 Orang

- 446 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting


Perkantoran pada Balai TAHURA

350,000,000 APBD 402,500,000

1 Honorarium Non PNS Carita,Pandeglang 12 Orang 12 Orang


Operasional Perkantoran

Carita,Pandeglang 12 Bulan 12 Bulan

3 Rapat Kerja, Koordinasi dan Konsultasi Carita,Pandeglang 12 Bulan 12 Bulan


Daerah

250,000,000 APBD 287,500,000


Pembangunan

Paket Paket


Pembangunan

250,000,000 APBD 287,500,000

1 Data dan Informasi Pembangunan



2 Sinkronisasi dan Validasi Penyediaan

Data dan Informasi Bidang Kehutanan

dan Perkebunan


3 Penyebaran Data dan Informasi





dan Perkebunan

4,400,000,000 APBD 5,060,000,000

Cakupan peningkatan upaya-upaya

rehabilitasi, diversifikasi,

intensifikasi dan peremajaan

tanaman perkebunan (ha)

500 500

Cakupan ketersediaan sumber benih

tanaman perkebunan (unit)

3 3

Jumlah unit usaha perkebunan

terpadu (agrowisata) (unit)

1 1

cakupan ketersediaan sarana dan

prasarana pendukung pembangunan

perkebunan (unit)

3 3

Cakupan ketersediaan benih

tanaman perkebunnan yang

berkualitas (batang)

107,000 107,000

2 1 1 1 Peningkatan Daya Dukung

Pembangunan Perkebunan

1,250,000,000 APBD 1,437,500,000

1 Pembinaan dan Penyediaan Prasarana

dan Sarana Produksi Perkebunan


2 Pembinaan dan Pelaksanaan

Penyusunan RDKK

Kab. Pandeglang,

Serang dan Lebak

120 Orang 120 Orang

3 Pengembangan Perbenihan Tanaman

Perkebunan

Prov. Jatim 40 Orang 40 Orang

4 Pengembangan Kelapa Eksotik Kab. Pandeglang dan

Tangerang

9 Ha Demplt 9 Ha Demplt

5 Pembinaan Kelapa Eksotik Prov. Banten 250 Orang 250 Orang

6 Monev Inventarisasi Prasarana dan

Sarana Perkebunan


2 1 1 2 Pengembangan dan Rehabilitasi

Tanaman Perkebunan

1,250,000,000 APBD 1,437,500,000

1 Rintisan Pembangunan Kawasan

Perkebunan berbasis Komoditas

Kab. Pandeglang,

Lebak

1 Dokumen 1 Dokumen

2 Peremajaan dan Rehabilitasi Tanaman

Perkebunan

Kab. Pandeglang dan

Serang

10 Ha Bibit Karet, 10

Ha Bibit Cengkeh

10 Ha Bibit Karet, 10

Ha Bibit Cengkeh

3 Updating Data Informasi Perkebunan Prov. Banten 1 Dokumen 1 Dokumen

2 1 1 3 Perlindungan Tanaman Perkebunan 600,000,000 APBD 690,000,000

1 Mitigasi, Adaptasi dan Perubahan

Iklim

Prov. Banten, Prov.

Riau

120 orang ,100 Ha 120 orang ,100 Ha

2 Pembinaan Penanganan Gangguan

Usaha Perkebunan

Prov. Banten 150 Orang, 5 Lokasi 150 Orang, 5 Lokasi

- 447 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

3 Pembinaan Kebun Sehat Kab. Serang, Kab.

Pandeglang, Kab Lebak

70 Orang, 100 Ha 70 Orang, 100 Ha

2 1 1 4 Peningkatan Proteksi dan

Pengawasan Peredaran Benih

Tanaman

500,000,000 APBD 575,000,000

1 Pengawasan, Pemantauan, Peredaran

dan Proteksi Tanaman


2 Penyelenggaraan Operasional

Laboratorium Kultur Jaringan dan

Sumber Benih

Serang 2 Unit 2 Unit

3 Pengembangan Agensi Hayati Serang 3 Kab/Kota 3 Kab/Kota

4 Sekolah Lapang PHT Serang 40 Orang 40 Orang

2 1 1 5 Pengembangan Benih Unggul Bermutu 800,000,000 APBD 920,000,000

1 Penyediaan Benih/Unggul Bermutu 8 Kab/Kota' 120.000 Benih 120.000 Benih

2 Peningkatan Kapasitas Tenaga Teknis

Persemaian

Pandeglang 8 Orang Peserta 8 Orang Peserta

3 Pemeliharaan Persemaian Tanaman


Manado 3 Unit 3 Unit

4 Bimbingan Teknis Perbanyakan

Tanaman Secara Vegetatif

Serang 50 Orang 50 Orang




Perkebunan

2,600,000,000 APBD 2,990,000,000

Tingkat perkembangan jumlah aneka

usaha kehutanan dan perkebunan

(unit)

6 6

Cakupan tingkat kemantapan tata

usaha dan pembinaan industri

kehutanan dan perkebunan (unit)

250 250

2 1 2 1 Pengembangan Pengolahan dan

Pemasaran Hasil Hutan dan Kebun

550,000,000 APBD 632,500,000

1 Pameran Hari Pangan Se Dunia Luar Banten 1 Event 1 Event

2 Pameran Indogreen Forestry Expo DKI Jakarta 1 Event 1 Event

3 Pameran Banten Expo DKI Jakarta 1 Event 1 Event

4 Peningkatan Manajemen Pengolahan

Hasil Perkebunan

Serang 1 Event 1 Event

5 Peningkatan Pelayanan Informasi

Pasar

Kab. Lebak 50 Orang 50 Orang

6 Peningkatan Mutu dan Manajemen

Usaha Produk Olahan Hasil

Perkebunan

Serang 20 Orang 20 Orang

2 1 2 2 Pengembangan Aneka Usaha


550,000,000 APBD 632,500,000

1 Temu Usaha Aneka Usaha Kehutanan

dan Perkebunan


2 Pelatihan Manajemen Aneka Usaha



3 Sekolah Lapang (SL) Peningkatan

Aneka Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu

(HHBK) Kehutanan dan Perkebunan

Prov. Jawa Timur 30 Orang 30 Orang

4 Rapat Koordinasi Pemanfaatan dan

Pengembangan Aneka Usaha



5 Fasilitasi Percontohan Budidaya Jamur

Tiram dan Lebah Madu

Prov. Banten 2 Kelompok 2 Kelompok

- 448 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

2 1 2 3 Pengelolaan dan Pemanfaatan Hasil

Hutan

600,000,000 APBD 690,000,000

1 Sosialisasi Perizinan Terhadap Industri

Primer dan Perkebunan Yang Belum

Memiliki Izin

Prov. Banten 45 Peserta 45 Peserta

2 Pemutakhiran Data IUPHHK, TPT dan

Izin Perkebunan di Provinsi Banten

Prov. Banten 100 Unit 100 Unit

3 Analisis Kondisi Industri Kehutanan

dan Perkebunan di Provinsi Banten

Tangerang,

Pandeglang, Lebak,

Serang

1 Dokumen 1 Dokumen

4 Pemberntukan Kelompok Pemegang

Izin/Hak Hutan Rakyat/Hutan Hak,

dan IUIPHHK Kapasitas Izin Sampai

dengan 2000 m3/th Dalam Rangka

SVLK

Pandeglang, Lebak

dan Serang

3 Unit 3 Unit

5 Pendamppingan Prasertifikasi Pemilik

HR dan IUIPHHK Menuju SVLK

Pandeglang, Lebak

dan Serang

3 Unit 3 Unit

6 Pembinaan dan Pengembangan FMU Kab. Probolinggo Jatim 35 Peserta 35 Peserta

2 1 2 4 Pembinaan Pengujian Hasil Hutan 550,000,000 APBD 632,500,000

1 Temu Forum koordinasi dan

Komnikasi Penguji Hasil Hutan

100 Orang 100 Orang

2 Pembinaan Teknis Pengukuran dan

Pengujian Hasil Hutan

150 Orang 150 Orang

3 Pengendalian dan Penertiban

Penatausahaan Hasil Hutan

72 HOK; 10 HOK; 110

HOK; 68 HOK; 4 HOK

72 HOK; 10 HOK; 110

HOK; 68 HOK; 4 HOK

4 Sosialisasi Pentausahaan Hasil Hutan

2 1 2 5 Pengawasan Peredaran Hasil Hutan 350,000,000 APBD 402,500,000

1 Peningkatan Kapasitas Kinerja Petugas

Administrasi Pelaporan Industri Hasil

Hutan

Prov. Banten 1 Kegiatan/40 Orang 1 Kegiatan/40 Orang

2 Bintek Penatausahaan Pengolahan

Industri Hasil Hutan

Prov. Banten 1 Kegiatan/50 Orang 1 Kegiatan/50 Orang

3 Pembinaan Pengolahan Hasil Hutan Prov. Banten 12 HOK 12 HOK




1,650,000,000 APBD 1,897,500,000

Cakupan tingkat pemanfaatan

teknologi terapan bidang kehutanan

dan perkebunan (unit)

2 2

2 1 3 1 Pemberdayaan Kelompok Tani 600,000,000 APBD 690,000,000

1 Rapat Koordinasi Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kehutanan dan

Perkebunan 'Fasilitasi peningkatan

kapasitas SDM Hutbun

Kab. Serang; Kab.

Pandeglang; Kab.

Lebak

50 Orang 50 Orang

2 Pembinaan dan Pelatihan Hasil Hutan

Bukan Kayu (HHBK)

Prov. Banten 30 Orang, 2 Laporan 30 Orang, 2 Laporan

3 Optimalisasi Pemanfaatan Lahan 4 Kab/Kota 120 Orang 120 Orang

2 1 3 2 Peningkatan Pemanfaatan dan

Penerapan Teknologi Kehutanan dan

Perkebunan

500,000,000 APBD 575,000,000

1 Pembinaan Terapan Teknologi Kakao Kab. Pandeglang 30 Orang 30 Orang

- 449 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

2 Gelar Teknologi Tepat Guna Provinsi

Banten

Kab. Pandeglang; Kab.

Lebak; Kab. Serang

1 Event 1 Event

3 Bimbingan Teknis Terapan Teknologi



4 Pengembangan Kapasitas SDM



5 Pengembangan Terapan Teknologi Prov. Banten 45 Orang 45 Orang

2 1 3 3 Pengembangan Kelembagaan


550,000,000 APBD 632,500,000

1 Pembinaan Penguatan dan

Pengembangan Kelembagaan Tani


Kab. Serang; Kab.

Pandeglang; Kab.

Lebak

100 Orang 100 Orang

2 Pengembangan SPKP Sentra

Penyuluhan Kehutanan Pedesaan

Kab. Serang; Kab.

Pandeglang; Kab.

Lebak


3 Pembinaan Kelembagaan

Sakawanabakti

Kab. Serang; Kab.

Pandeglang; Kab.

Lebak


4 Pengembangan Kebun Bibit Sekolah

(KBS)

Kab. Serang; Kab.

Pandeglang; Kab.

Lebak


2 2 Kehutanan;

2 2 1 Peningkatan daya dukung sumber

daya hutan dan lahan

2,450,000,000 APBD 2,817,500,000

Cakupan pengendalian penggunaan

kawasan hutan (unit)

6 6

Peningkatan jumlah kelompok

pemberdayaan masyarakat sekitar

kawasan hutan (kelompok)

10 10

2 2 1 1 Perlindungan dan Pengamanan Hutan 600,000,000 APBD 690,000,000

1 Pembinaan Masyarakat Daerah

Penyangga Kawasan Konservasi.

Provinsi Banten 1 Kegiatan, 50Orang 1 Kegiatan, 50Orang

2 Fasilitasi Forum Pemerhati Lingkungan Provinsi Banten 1 Forum, 1 Kali 1 Forum, 1 Kali

3 Koordinasi Perlindungan dan

Pengamanan Hutan


4 Sosialisasi Pencegahan Kebakaran

Hutan

Provinsi Banten 1 Laporan, 60 Orang 1 Laporan, 60 Orang

5 Evaluasi Kegiatan Perlindungan dan

Pengamanan hutan

Provinsi Banten 1 Laporan, 50 Orang 1 Laporan, 50 Orang

6 Pembinaan Penangkar Tumbuhan dan

Satwa Liar (TSL)

Provinsi Banten 2 Kegiatan, 2 Laporan

50 Orang

2 Kegiatan, 2 Laporan

50 Orang

2 2 1 2 Pengembangan dan Pemantapan

Kawasan Hutan

600,000,000 APBD 690,000,000

1 Penyusunan Data dan Informasi

Kehutanan


2 Inventarisasi dan Identifikasi

Permasalahan Kawasan Hutan



Undangan Bidang Kehutanan


4 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya

Manusia Kehutanan


5 Sosialisasi Batas Kawasan Hutan

Konservasi



Perencanaan Kehutanan ke Wilayah

Mitra Praja Utama (MPU)

Provinsi Banten 4 Kali ( 4 Kali (

2 2 1 3 Pengembangan dan Pemanfaatan

Hutan dan Lahan

1,250,000,000 APBD 1,437,500,000

- 450 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

1 Sarana dan Prasarana Pengelolaan

TAHURA


2 Penyusunan DED Blok Pengelolaan

TAHURA

Kab. Pandeglang 1 dokumen 1 dokumen

3 Penataan Batas Blok Pengelolaan Kab. Pandeglang 350 Opal 350 Opal

4 Rancangan PERDA Pengelolaan

TAHURA

Kab. Pandeglang 1 dokumen 1 dokumen

5 Koordinasi Kolaborasi Kerjasama

Pengelolaan TAHURA

Kab. Pandeglang 1 Laporan 1 Laporan

22,000,000,000 22,000,000,000 25,591,016,200 25,591,016,200 Jumlah

- 451 -

20. SKPD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


1 Urusan Wajib






Pemerintahan Daerah1,100,000,000 APBD 1,122,000,000



100% 100%




100% 100%


Keuangan dan Neraca Aset300,000,000 APBD 306,000,000


Anggaran (LRA) dan Neraca

DKP Banten 12 Dokumen 12 Dokumen

2 Penyusunan Laporan Triwulan I s/d IV DKP Banten 4 Dokumen 4 Dokumen

3 Sosialisasi Pergub tentang Pedoman

Pelaksanaan APBD 2015 dan

Pengelolaan Surat

Pertanggungjawaban


4 Penyusunan Laporan Semester I dan

Prognosis


5 Bimtek Penatausahaan Keuangan dan

Aset Dinas

DKP Banten 1 Kegiatan 1 Kegiatan

6 Penyusunan Neraca Akhir Tahun DKP Banten 1 Dokumen 1 Dokumen

1 20 9 2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan800,000,000 APBD 816,000,000

1 Forum Koordinasi dan Konsolidasi

Perencanaan Pembangunan

Provinsi Banten 1 Laporan Kegiatan 1 Laporan Kegiatan

2 Forum SKPD Penyusunan Renja

Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Provinsi Banten 1 Dok Renja 1 Dok Renja

3 Rapat Verifikasi Rencana Kerja (Renja)

Bidang dan UPTD DKP

Provinsi Banten 1 Dok Renja Hasil

Verifikasi

1 Dok Renja Hasil

Verifikasi

4 Rapat Teknis Perencanaan dan

Pemutakhiran Tindaklanjut Hasil

Pemeriksaan


5 Rapat Teknis Penyusunan Standar

Satuan Harga dan Standar Harga

Barang dan Jasa Bidang Kelautan dan

Perikanan

Provinsi Banten 2 Dok (SSH, SHBJ) 2 Dok (SSH, SHBJ)

6 Forum Minapolitan Provinsi Banten Provinsi Banten 1 Laporan Kegiatan 1 Laporan Kegiatan

7 Penyusunan Laporan Pelaksanaan

Program/Kegiatan

Provinsi Banten 4 Laporan tahunan

(LAKIP, LKPJ, Revieu

Renja, LPPD), 12 Lap

Bulanan, 4 Lap

Triwulanan dan 2 Lap

Semesteran

4 Laporan tahunan

(LAKIP, LKPJ, Revieu

Renja, LPPD), 12 Lap

Bulanan, 4 Lap

Triwulanan dan 2 Lap

Semesteran

8 Forum Badan Koordinasi Penataan

Ruang Daerah (BKPRD) Sektor

Kelautan dan Perikanan


9 Fasilitasi Kerjasama Pembangunan

dan Mitra Praja Utama (MPU)

Provinsi 9 Anggota

MPU


10 Rapat Penyusunan Rencana Umum

Pengadaan


11 Rapat koordinasi Hibah Provinsi Banten 1 Laporan Kegiatan 1 Laporan Kegiatan


Perkantoran dan Kapasitas Aparatur 8,100,000,000 APBD 8,262,000,000


Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

- 452 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting




100% 100%



dan ke Luar Daerah

100% 100%




100% 100%




100% 100%


Perkantoran1,500,000,000 APBD 1,530,000,000

1 Penyediaan barang dan jasa

Perkantoran

DKP Banten 12 Bulan 12 Bulan

2 Fasilitasi Bahan Publikasi Kehumasan DKP Banten 12 Bulan 12 Bulan


dan Keluar Daerah300,000,000 APBD 306,000,000

1 Perjalanan Dinas ke Dalam Daerah Provinsi Banten 12 bulan 12 bulan

2 Perjalanan Dinas G52ke Luar Daerah Luar Prov. Banten 12 bulan 12 bulan


Kantor1,350,000,000 APBD 1,377,000,000

1 Belanja Barang Non Kapitalisasi

Meubeler


2 Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat




Perlengkapan Kantor


4 Belanja Modal Pengadaan Komputer DKP Banten 6 Bulan 6 Bulan

5 Belanja Modal Pengadaan Meubeler DKP Banten 6 Bulan 6 Bulan





Studio



Kantor800,000,000 APBD 816,000,000

1 Pemeliharaan Kendaraan Bermotor DKP Banten 12 Bulan 12 Bulan

2 Pemeliharaan Gedung DKP Banten 3 Kegiatan 3 Kegiatan


Kantor


4 Pemeliharaan Tanaman DKP Banten 12 Bulan 12 Bulan


1 Peringatan Hari Besar Islam DKP Banten 4 Kegiatan 4 Kegiatan

2 Pelaksanaan Olahraga Rutin DKP Banten 10 Bulan 10 Bulan

3 Bimtek Kepegawaian Lingkup Dinas

dan UPTD


4 Peningkatan Mentalitas Aparatur

Pegawai Negeri Sipil



Kantor pada Balai Pengujian Mutu

Hasil Perikanan300,000,000 APBD 306,000,000

1 Belanja Barang Non Kapitalisasi BPMHP Banten 16 Unit, 21 buah 16 Unit, 21 buah



BPMHP Banten 1 unit 1 unit

- 453 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting


kantor



Perlengkapan kantor

BPMHP Banten 8 buah 8 buah

5 Belanja Modal Pengadaan komputer BPMHP Banten 8 unit, 8 buah 8 unit, 8 buah

6 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair BPMHP Banten 9 buah 9 buah




8 Belanja Modal Pengadaan Penghias

Ruangan

BPMHP Banten 10 meter 10 meter

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat

Studio



Kantor pada Balai Budidaya Ikan Air

Tawar300,000,000 APBD 306,000,000

1 Pengadaan Sarana dan prasarana Kab Pandeglang 2 Buah Spring Bed

Bawah, 9 buah Kasur

Busa Super, 1 Unit

Mobil Dinas, 2 unit

Motor Roda-2, 4 unit

gerobak dorong

2 Buah Spring Bed

Bawah, 9 buah Kasur

Busa Super, 1 Unit

Mobil Dinas, 2 unit

Motor Roda-2, 4 unit

gerobak dorong


Kantor pada Balai Pelabuhan

Perikanan Pantai250,000,000 APBD 255,000,000

1 Peningkatan Kualitas dan Kuantitas

Sarana Prasarana

BPPP Labuan 1 paket 1 paket

2 Pengadaan Kendaraan Roda 2 dan

Roda 3

BPPP Labuan 1 paket 1 paket


Kantor Balai Budidaya Perikanan

Pantai300,000,000 APBD 306,000,000

1 Pengadaan Kendaraan Bermotor BBIP Banten 3 Unit 3 Unit


Perkantoran

BBIP Banten

3 Pembangunan Fisik BBIP BBIP Banten


Kantor pada Balai Pengujian Mutu

Hasil Perikanan200,000,000 APBD 204,000,000


Bermotor

BPMHP Banten 12 Bulan 12 Bulan

2 Belanja Pemeliharaan Gedung dan

Peralatan



Kantor pada Balai Budidaya Ikan Air

Tawar100,000,000 APBD 102,000,000

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Perkantoran BBAT

BBAT Banten Kendaraan BBAT,

Bangunan BBAT,

Sarana Prasarana

BBAT

Kendaraan BBAT,

Bangunan BBAT,

Sarana Prasarana

BBAT


Kantor pada Balai Budidaya Ikan

Pantai100,000,000 APBD 102,000,000

1 Perawatan Kendaraan Bermotor BBIP Banten 12 Bulan 12 Bulan

2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana BBIP Banten 12 Bulan 12 Bulan


Kantor pada Balai Pelabuhan


- 454 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting


BPPP Labuan

BPPP Labuan 12 Bulan 12 Bulan


Perkantoran pada Balai Pengujian

Mutu Hasil Perikanan600,000,000 APBD 612,000,000

1 Fasilitasi Tenaga Kerja Pendukung

pada BPMHP


2 Penyediaan Penunjang Operasional

kantor


3 Pelaksanaan Koordinasi dan

Konsultasi Tugas Pemerintahan



Perkantoran pada Balai Budidaya Ikan

Air Tawar500,000,000 APBD 510,000,000

1 Operasional Perkantoran BBAT Kab Pandeglang 12 Bulan 12 Bulan

2 Belanja Barang Habis Pakai Kab Pandeglang 1 Tahun 1 Tahun

3 Belanja Jasa Kantor Kab Pandeglang 12 Bulan 12 Bulan

4 Belanja Perjalanan Dinas Kab Pandeglang 1 Tahun 1 Tahun


Perkantoran pada Balai Budidaya Ikan

Pantai500,000,000 APBD 510,000,000

1 Honorarium Non PNS BBIP Banten 12 bulan 12 bulan

2 Penyediaan Alat Tulis Kantor BBIP Banten 12 bulan 12 bulan

3 Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik BBIP Banten 12 bulan 12 bulan


Pembersih

BBIP Banten 12 bulan 12 bulan

5 Penyediaan Bahan Bakar Mesin BBIP Banten 12 bulan 12 bulan

6 Pengisian Gas LPG BBIP Banten 12 bulan 12 bulan

7 Pembayaran Listrik BBIP Banten 12 bulan 12 bulan

8 Belanja Cetak dan Penggandaan BBIP Banten 13 Bulan 13 Bulan

9 Penyediaan Makan dan Minum BBIP Banten 12 Bulan 12 Bulan

10 Penyediaan Pakaian Dinas BBIP Banten 24 Orang 24 Orang

11 Penyediaan Pakaian Kerja Lapangan BBIP Banten 24 Orang 24 Orang

12 Pelaksanaan Koordinasi dan

Konsultasi

BBIP Banten 12 Orang 12 Orang


Perkantoran pada Balai Pelabuhan


1 Honor Non PNS BPPP Labuan 12 Bulan 12 Bulan

2 Belanja Habis Pakai BPPP Labuan 12 Bulan 12 Bulan

3 Rapat Konsultasi dan Koordinasi di

Dalam dan Luar Daerah

BPPP Labuan 12 BulanAPBD

12 Bulan


Daerah500,000,000 APBD 510,000,000


Pembangunan

Paket Paket


Pembangunan500,000,000 APBD 510,000,000

1 Forum Data Pembangunan SKPD Provinsi Banten 1 Kegiatan 1 Kegiatan

2 Penyusunan Data Pembangunan SKPD Provinsi Banten 1 Kegiatan 1 Kegiatan

3 Pengelolaan Data Pembangunan Provinsi Banten 1 Kegiatan 1 Kegiatan

4 Bimtek Pengelolaan/Penyusunan Data Provinsi Banten 1 Kegiatan 1 Kegiatan

5 Pemutakhiran Data SKPD Provinsi Banten 1 Kegiatan 1 Kegiatan

6 Publikasi Data Pembangunan SKPD Provinsi Banten 5 cetakan 5 cetakan



dan Perkebunan12,900,000,000 APBD 13,158,000,000

- 455 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

Jumlah Produksi Perikanan Tangkap

(Ton)

68,025 69,200

Nilai Tukar Nelayan (NTN) > 100 > 100

Jumlah Produksi Benih Ikan (Milyar

Ekor)

1.50 1.60

Jumlah Produksi Perikanan

Budidaya (Ton)

170,000 180,000


Perikanan Budidaya Air Laut1,000,000,000 APBD 1,020,000,000

1 Bimbingan Teknis (Bimtek) Budidaya

Kerang Hijau

Provinsi Banten,

Cirebon

35 Orang 35 Orang


Kerapu



Rumput Laut E. Cottoni

Provinsi Banten, NTB 30 Orang 30 Orang

4 Penyusunan PETAPOIKDA Provinsi

Banten Tahun 2015


5 Bantuan Sarana Prasarana Budidaya

Kerang Hijau

Kawasan Minapolitan 13 Kelompok 13 Kelompok


Kerapu



Rumput Laut E. Cottoni



Perikanan Budidaya Air Payau1,000,000,000 APBD 1,020,000,000

1 Forum Perbenihan Ikan Air Payau Prov. Banten 30 Orang 30 Orang

2 Forum Koordinasi Sarana dan

Prasarana Budidaya Air Payau di

Kawasan Minapolitan


3 Bimbingan Teknis dan Filed Trip

Budidaya Air Payau


4 Industrialisasi Perikanan Budidaya Air

Payau

Kawasan Minapolitan 30 Orang 30 Orang


Perikanan Budidaya Air Tawar2,500,000,000 APBD 2,550,000,000

1 Forum Pembudidaya Perikanan Air

Tawar

Provinsi Banten 1 Kegiatan, 50 orang,

4 Kab/Kota

1 Kegiatan, 50 orang,

4 Kab/Kota

2 Fasilitasi Identifikasi, Verifikasi dan

Monev Hibah 2015

Provinsi Banten 4 Kab/Kota, 100

Orang, 40 Kelompok

4 Kab/Kota, 100

Orang, 40 Kelompok

3 Bimbingan Teknis Manajer Pengendali

Mutu

Provinsi Banten 1 Kegiatan, 30 orang 1 Kegiatan, 30 orang

4 Temu Koordinasi Sarana dan Prasaran

Budidaya Air Tawar di Kawasan

Minapolitan

Provinsi Banten 1 Kegiatan, 30 orang,

4 Kab/Kota

1 Kegiatan, 30 orang,

4 Kab/Kota

5 Bantuan sarana dan Prasarana UPR

Lele, Nila, Mas

Kawasan Minapolitan 40 UPR, 40 Paket, 3

komoditas,

40 UPR, 40 Paket, 3

komoditas,

6 Bimtek Pembinaan UPR Lele, Nila dan

Mas

Provinsi Banten 4 Kab/Kota, 1 Paket,

3 Komoditas

4 Kab/Kota, 1 Paket,

3 Komoditas

7 Restocking Perairan Umum Provinsi Banten 4 Kab/Kota, 1

Komoditas, 30 Orang

4 Kab/Kota, 1

Komoditas, 30 Orang

8 Bimtek Pembenihan Ikan Hias Provinsi Banten 1 Kegiatan, 30 orang 1 Kegiatan, 30 orang

9 Bantuan Induk Ikan Hias (Cupang,

Rainbow, Tetra, Louhan) dan Sarpras

Provinsi Banten 3 Kota 3 Kota

10 Bantuan sarana dan Prasarana UPR

Lele, Nila, Mas

Kawasan Minapolitan 4 Kab/Kota, 3

Komoditas, 30 Orang

4 Kab/Kota, 3

Komoditas, 30 Orang

2 1 1 4 Pembinaan Perbenihan Ikan Air Tawar

(BBAT)300,000,000 APBD 306,000,000

1 Penyebarluasan Informasi dan

Teknologi Budidaya Air Tawar

Kab Pandeglang 30 Orang 30 Orang

2 Operasional Lab. Keskanling Kab Pandeglang 2 Orang Analis Lab 2 Orang Analis Lab

- 456 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

3 Temu Teknis Pengelola BBI lokal Kab Pandeglang 20 Orang, 1 Kegiatan 20 Orang, 1 Kegiatan

2 1 1 5 Pengembangan Benih dan Induk Ikan

Unggul Air Tawar500,000,000 APBD 510,000,000

1 Pengembangan Induk Ikan Unggul Kab Pandeglang 12 Bulan 12 Bulan

2 Pengembangan Benih Ikan Unggul Kab Pandeglang 12 Bulan 12 Bulan

3 Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana

dan Prasarana Produksi

Kab Pandeglang 12 Bulan 12 Bulan

2 1 1 6 Pengembangan Benih dan Induk Ikan

Unggul Air Laut500,000,000 APBD 510,000,000

1 Pengadaan Sarana Prasarana Kebun

Bibit Rumput Laut

BBIP Banten 2000 kg bibit rumput

laut

2000 kg bibit rumput

laut

2 Pengadaan Sarana Prasarana Produksi

Benih Kerapu

BBIP Banten 18.000 ekor benih

kerapu

18.000 ekor benih

kerapu

3 Pengadaan Sarana Prasarana Produksi

Benih Bandeng (Denfarm)

BBIP Banten 400.000 ekor benih

Bandeng

400.000 ekor benih

Bandeng

2 1 1 7 Pembinaan Perbenihan Ikan Air Laut300,000,000 APBD 306,000,000

1 Magang Teknologi Budidaya Ikan Laut Balai Budidaya

Perikanan KKP

8 Orang Teknisi

Budidaya

8 Orang Teknisi

Budidaya

2 Bimbingan Teknis Bagi Petugas Teknis

dan Pembudidaya Perikanan Laut

BBIP Banten 82 Orang Petugas

Teknis dan

Pembudidaya

82 Orang Petugas

Teknis dan

Pembudidaya

3 Diseminasi Teknologi Perikanan

Budidaya Air Laut

BBIP Banten 82 Orang Petugas

Teknis dan

Pembudidaya

82 Orang Petugas

Teknis dan

Pembudidaya


Pelabuhan dan Armada Perikanan500,000,000 APBD 510,000,000

1 Pembinaan Penyelenggaraan

Pelabuhan Perikanan untuk

mengurangi kebocoran hasil lelang di

TPI/PPI/PP


2 Identifikasi dan Restrukturisasi

Pembuat Kapal Perikanan dari bahan

kayu ke bahan fiber glass


3 Koordinasi Pembangunan dan

Perencanaan Bidang Pelabuhan dan

Armada Perikanan

Provinsi Sulawesi

Utara

15 orang 15 orang

4 Fasilitasi Peningkatan Kemampuan

Melaut Nelayan (Kapal ≤ 30 GT)


5 Adhibakti Mina Bahari Kategori

TPI/PPI/PP terbaik

Provinsi Banten 3 Kategori 3 Kategori

2 1 1 9 Peningkatan Produktifitas Perikanan

Tangkap1,000,000,000 APBD 1,020,000,000

1 Hibah barang Sarana dan Prasarana

Kepada KUB

Kawasan Minapolitan 16 KUB 16 KUB

2 Fasilitasi Statistik Perikanan Tangkap Provinsi Banten 12 Petugas 12 Petugas

3 Fasilitasi Kartu Nelayan Provinsi

Banten

Provinsi Banten 12 Petugas 12 Petugas

4 Fasilitasi Sehat Nelayan Provinsi

Banten

Provinsi Banten 12 Petugas 12 Petugas

5 Fasilitasi Pemberdayaan Usaha Mina

Pedesaan (PUMP) Provinsi Banten


6 Fasilitasi Nelayan terdampak Cuaca

Buruk


7 Adhibakti Mina Bahari Kategori KUB

Teladan dan Nelayan Teladan

Provinsi Banten 2 Nominator 2 Nominator

- 457 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

8 Fasilitasi dan Publikasi data perikanan

tangkap

Provinsi Banten 350 cetakan dan 20

Banner

350 cetakan dan 20

Banner

2 1 1 10 Fasilitasi Pelayanan Kepelabuhanan

Perikanan Labuan 300,000,000 APBD 306,000,000

1 Rapat Teknis Pembinaan K5

(Kebersihan, Keamanan, Ketertiban,

Keindahan dan Keselamatan Awak

Kapal Perikanan

BPPP Labuan 1 Kegiatan 1 Kegiatan

2 Fasilitasi Operasional Kesyahbandaran

Perikanan


3 Peningkatan Perbaikan dan

Pemeliharaan Kapal Perikanan


4 Peningkatan Kapasitas Aparatur BPPP

Labuan


5 Fasilitasi Operasional Sarana

Pelabuhan


6 Fasilitasi Penyusunan SK WKOPP

BPPP Labuan

Semarang 1 Kegiatan 1 Kegiatan

2 1 1 11 Pengembangan dan Pendayagunaan

Pelabuhan Perikanan 5,000,000,000 APBD 5,100,000,000

1 Pengadaan Mesin Pabrik Es Kapasitas

5 Ton

BPPP Labuan 1 Paket 1 Paket

2 Pembangunan Mess Pegawai 1 Unit 2

Kamar


3 Perbaikan Dermaga (Tahap II) BPPP Labuan 1 Paket 1 Paket

4 Pengadaan Mesin Coldstoraage BPPP Labuan 1 Paket 1 Paket

5 Pemagaran Areal Kantor, Pabrik es dan

Coldstorage, Mess


6 Perbaikan Break water BPPP Labuan 1 Paket 1 Paket

7 Fasilitasi Koordinasi Pengembangan

dan Pendayagunaan Pelabuhan


8 Bimtek Pengelolaan dan Pemanfaatan

Pelabuhan Perikanan


9 Pengerukan Kolam Pelabuhan BPPP Labuan 1 Paket 1 Paket

10 Fasilitasi Penertiban Pemukiman di

BPPP Labuan


11 Rapat Koordinasi Rencana

Pengembangan BPPP Labuan


12 Pemeliharaan Coldstorage dan Pabrik

Es





Perkebunan

3,800,000,000 APBD 3,876,000,000

Kontribusi Sektor Perikanan

Terhadap PDRB

0.77% 0.80%

Jumlah Ekspor Perikanan (Ton) 3250 4000

Tingkat Kosumsi Ikan (Kg/Kapita)28

29

2 1 2 1 Pembinaan Mutu dan Pengolahan

Hasil Kelautan dan Perikanan1,000,000,000 APBD 1,020,000,000

1 Apresiasi Pembina Mutu Daerah Provinsi Banten 35 Orang Pembina

Mutu Daerah

35 Orang Pembina

Mutu Daerah

2 Fasilitasi Penerapan Sertifikat

Kelayakan Pengolahan (SKP) Skala

UKM

8 Kab/ Kota 40 UKM 40 UKM

- 458 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

3 Penyusunan Peraturan Gubernur

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan

Hasil Perikanan Daerah


4 Fasilitasi Bantuan Sarpras untuk UKM

Pengolah

Kota Serang 8 UKM 8 UKM

5 Apresiasi Pengembangan Sistem Rantai

Dingin dan Pengolahan


6 Peningkatan Mutu Kompetensi

Poklahsar Hasil Perikanan

Provinsi Bali 15 Orang 15 Orang

7 Fasilitasi uji formalin Provinsi Banten 10 unit 10 unit

2 1 2 2 Diversifikasi Produk Hasil Perikanan700,000,000 APBD 714,000,000

1 Fasilitasi Registrasi Nomor PIRT dan

Sertifikat Halal Terhadap UKM

Pengolah

Provinsi Banten 20 UKM Pengolah yang

mempunyai nomor

PIRT dan bersertikat

halal

20 UKM Pengolah yang

mempunyai nomor

PIRT dan bersertikat

halal

2 Gerakan Memasyarakatkan Makan

Ikan (GEMARIKAN)

Provinsi Banten 2.000 orang

masyarakat umum /

pelajar di 1 Kab/Kota

2.000 orang

masyarakat umum /

pelajar di 1 Kab/Kota

3 Fasilitasi FORIKAN (Forum

Peningkatan Konsumsi Ikan)

Provinsi Banten 30 unsur stakeholder

(SKPD,Instansi Terkait,

Pelaku Usaha dan lain-

lain)

30 unsur stakeholder

(SKPD,Instansi Terkait,

Pelaku Usaha dan lain-

lain)

4 Pembinaan dan Eksibisi Diversifikasi

Produk Hasil Perikanan dengan Mobil

ATI (alih Teknologi Informasi)

Provinsi Banten 1 keg (P: 200 orang di

4 Kab/Kota se Prov

Banten)

1 keg (P: 200 orang di

4 Kab/Kota se Prov

Banten)

5 Workshop Kemasan Produk Hasil

Perikanan

Provinsi Banten 40 orang UKM

Pengolah dari 8

Kab/Kota

40 orang UKM

Pengolah dari 8

Kab/Kota

6 Branding Produk Unggulan

Pengolahan Hasil Perikanan

Provinsi Banten 3 Poklahsar dari

Kab/Kota

3 Poklahsar dari

Kab/Kota

7 Peningkatan Kompetensi Unit Pengolah

Produk Nonkonsumsi (UPPN) Hasil

Perikanan

Provinsi Bali 8 Poklahsar di Provinsi

Bali

8 Poklahsar di Provinsi

Bali

8 Fasilitasi Pemasaran Produk Hasil

Perikananuntuk UKM Pengolah Hasil

Perikanan

Provinsi Banten 1 outlet pemasaran di

Kota/ Kab

1 outlet pemasaran di

Kota/ Kab

9 Workshop Penganekaragaman Produk

Hasil Perikanan

Provinsi Banten 100 pembina kantin

sekolah dri 8 Kab Kota

100 pembina kantin

sekolah dri 8 Kab Kota

2 1 2 3 Pengembangan Bisnis dan Investasi800,000,000 APBD 816,000,000

1 Pameran dan Promosi Kelautan dan

Perikanan

Banten, Bali, Sulawesi 4 Kegiatan 4 Kegiatan

2 Temu Bisnis Investasi Sektor Kelautan

dan Perikanan


3 Fasilitasi Pelayanan Perijinan bidang

Kelautan dan Perikanan


4 Cetak Buku Investasi Sektor Kelautan

dan Perikanan

Provinsi Banten 300 Buku 300 Buku

2 1 2 4 Pengelolaan Kompetensi dan

Pelayanan Pengujian UPTD BPMHP

Banten1,000,000,000 APBD 1,020,000,000

1

Pengujian Monitoring Mutu Bahan

Baku dan Produk Olahan


2 Peningkatan Kapasitas Analis BPMHP Banten 1 Kegiatan 1 Kegiatan

- 459 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

3 Peningkatan Kapasitas Laboratorium BPMHP Banten 1 Kegiatan 1 Kegiatan

2 1 2 5 Pengendalian Mutu dan Perekayasaan

Olahan Hasil Perikanan (BPMHP) 300,000,000 APBD 306,000,000

1 Operasional Pengendalian Mutu dan

Perekayasaan Olahan Hasil Perikanan

Serang dan Tangerang 12 Bulan 12 Bulan

2 Peningkatan sarana dan Prasarana

Pengendalian Mutu

Serang dan Cilegon 10 Orang 10 Orang

3 Peningkatan Jaminan Mutu Produk

Hasil Perikanan

Serang dan Tangerang 1 Kali Sosialisasi 1 Kali Sosialisasi

4 Reakreditasi oleh Komite Akreditasi

Nasional (KAN)

Serang dan Tangerang 1 Dokumen 1 Dokumen

2 5 Kelautan dan perikanan;

2 5 1 Pengelolaan sumberdaya laut,

pesisir dan pulau-pulau kecil2,100,000,000 APBD 2,142,000,000

Luas Areal Konservasi Laut (Ha) 1 1

Jumlah Tindak Pidana Kelautan dan

Perikanan yang Diselesaikan (Kasus)

12 12

2 5 1 1 Pengelolaan dan Rehabilitasi

Ekosistem Pesisir dan Laut700,000,000 APBD 714,000,000

1 Rehabilitasi dan Transplantasi

Terumbu karang

Kab Serang dan Kab

Pandeglang

45 rak 45 rak

2 Pembuatan Kebun Bibit Mangrove Kota Serang 6000 batang 6000 batang

3 Gerakan Bersih Pantai dan Laut Provinsi Banten 500 orang 500 orang

4 Kelompok Kerja Mangrove Daerah

(KKMD)


5 Fasilitasi Pusat Pelayanan

Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

(P3MP)

Kab Lebak 30 Orang, buku 30 Orang, buku

6 Bimbingan Teknis Reef Check

Terumbu Karang

Kab Pandeglang 20 Orang 20 Orang

7 Koordinasi Pembangunan dan

Perencanaan Bidang Konservasi,

Pengelolaan dan Pembangunan Pesisir

dan Pulau-Pulau Kecil

Provinsi Bali 15 Orang 15 Orang

8 Adi Bakti Mina Bahari Bidang Pencinta

Lingkungan Pesisir dan Pulau-Pulau

Kecil

Provinsi Banten 3 Penghargaan 3 Penghargaan

2 5 1 2 Pengendalian Sumberdaya Kelautan400,000,000 APBD 408,000,000

1 Sosialisasi Pelestarian Ekosistem

Perairan Laut

Provinsi Banten 50 Orang, 2 Kali 50 Orang, 2 Kali

2 Operasi Terpadu Pengawasan

Sumberdaya Kelautan


3 Pengawasan Ekosistem Perairan Laut

dan Kawasan Konservasi


4 Pengawasan Pencemaran Lingkungan

Laut dan Pulau Pulau Kecil

Provinsi Banten 4 Wilayah 4 Wilayah

5 Pengawasan Pencemaran Pesisir dan

Sungai

Provinsi Banten 4 Wilayah 4 Wilayah

2 5 1 3 Pengendalian Sumberdaya Perikanan400,000,000 APBD 408,000,000

1 Operasi Terpadu Pengawasan

Sumberdaya Perikanan


2 Inspeksi Rutin Pengawasan Kapal

Perikanan yang beroprasi di Laut

Provinsi Banten 3 Wilayah di Kab/Kota 3 Wilayah di Kab/Kota

3 Pengawasan Kapal Perikanan di

Pelabuhan Tambat

Provinsi Banten 6 Wilayah di Kab/Kota 6 Wilayah di Kab/Kota

- 460 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

4 Pengawasan Usaha Budidaya Ikan Provinsi Banten 8 Wilayah di Kab/Kota 8 Wilayah di Kab/Kota

5 Pengawasan Usaha Pengolahan Ikan Provinsi Banten 8 Wilayah di Kab/Kota 8 Wilayah di Kab/Kota

6 Fasilitasi Pembinaan Kelompok

Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)

Provinsi Banten 30 Pokmaswas 30 Pokmaswas

7 Sosialisasi Pemanfaatan Sumberdaya

Ikan


8 Bimtek Alat Penangkap Ikan dan Alat

Bantu Penangkapan Ikan sesuai

dengan peraturan


2 5 1 4 Penanganan Pelanggaran Sumberdaya

Kelautan dan Perikanan 600,000,000 APBD 612,000,000

1 Forum Koordinasi Penanganan

Pelanggaran Tindak Pidana

Sumberdaya Kelautan dan Perikanan


2 Fasilitasi Penyelidikan dan

Pemberkasan serta Pembinaan

Tindak Pidana Pelanggaran SDKP


3 Sosialisasi Peraturan dan Perundang-

undangan tentang Perikanan

Provinsi Banten 4 Kali (1 kl=50 orang) 4 Kali (1 kl=50 orang)

4 Bimtek Pengawas Perikanan Provinsi Banten 1 Kali (30 Orang) 1 Kali (30 Orang)

5 Fasilitasi Pencegahan Pelanggaran

Tindak Pidana Perikanan

DKI Jakarta, Lampung,

Jabar, Bali

4 Wilayah 4 Wilayah

6 Fasilitasi Diklat PPNS Provinsi Banten 1 Orang 1 Orang

28,500,000,000 28,500,000,000 29,070,000,000 29,070,000,000 Jumlah

- 461 -

21. SKPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI BANTEN


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


1 14 Ketenagakerjaan; APBD

1 14 1 Pengembangan Kelembagaan,

Hubungan Industrial dan


3,863,050,800 APBD 3,940,311,816

Tingkat Hubungan

Industrial,Kesejahteraan Pekerja dan

Perlindungan Tenaga Kerja (%)

4,29% 4,73%

1 14 1 1 Peningkatan Pengawasan Norma

Ketenagakerjaan

1,000,000,000 APBD 1,020,000,000

1 Pembinaan dan Pemeriksaan

Pengawasan Norma KetenagaKerjaan

8 Kab/Kota se-Provinsi

Banten

Perusahaan di

kab/Kota Se-Provinsi

Banten 200

Perusahaan

Perusahaan di

kab/Kota Se-Provinsi

Banten 200

Perusahaan

2 Rakornis Pengawas Ketenagakerjaan

se-Provinsi Banten

Kab. Serang 1 Dokumen 1 Dokumen

3 Sosialisasi Norma-Norma

Ketenagakerjaan Kepada Pimpinan

Perusahaan se-Provinsi Banten

Kab. Serang 60 Pegawai Pengawas

Ketenagakerjaan

Provinsi, Kab/Kota Se-

Provinsi Banten

60 Pegawai Pengawas

Ketenagakerjaan

Provinsi, Kab/Kota Se-

Provinsi Banten

4 Sosialisasi Pengawasan Tenaga Kerja

Asing Kepada Pimpinan Perusahaan se-

Provinsi Banten


Banten

60 Perusahaan Se-

Prov. Banten

60 Perusahaan Se-

Prov. Banten

5 Pelaksanaan Pengawasan Tunjangan

Hari Raya (THR)


Banten

26 Peserta dari

Perusahaan di 8

Kab/Kota Se-Prov.

Banten

26 Peserta dari

Perusahaan di 8

Kab/Kota Se-Prov.

Banten

6 Pengembangan Wawasan Bidang

Pengawasan Ketenagakerjaan

Batam 10 fungsional

pengawas

10 fungsional

pengawas

1 14 1 2 Peningkatan Pengawasan Norma

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

418,190,000 APBD 426,553,800

1 Terselenggaranya Bulan K3 Tahun

2015

Alun-alun KP3B Pemerintah,

Perusahaan, DK3W,

P2K3/AK3 dan

Pemerhati K3

Pemerintah,

Perusahaan, DK3W,

P2K3/AK3 dan

Pemerhati K3

2 Pembinaan Program P2-HIV & AIDS

bagi Manajemen Perusahaan, SP/SB

dan Pekerja

8 Kab/Kota 70 orang (Pekerja

Perusahaan di 8

Kab/Kota Se- Prov.

Banten)

70 orang (Pekerja

Perusahaan di 8

Kab/Kota Se- Prov.

Banten)

3 Penilaian Zero Accident untuk

Penghargaan Tahun 2016

8 Kab/Kota 16 Perusahaan di 8

Kab/Kota Se- Prov.

Banten

16 Perusahaan di 8

Kab/Kota Se- Prov.

Banten

4 Pengawasan Objek Keselamatan dan

Kesehatan Kerja (K3)

8 Kab/Kota 100 Perusahaan di

Kab/Kota Se-Prov.

Banten

100 Perusahaan di

Kab/Kota Se-Prov.

Banten

5 Penyerahan Penghargaan Zero

Accident dan P2k3 Tingkat

Prov.Banten

8 Kab/Kota 100 Perusahaan di 8

Kab/Kota Se- Prov.

Banten

100 Perusahaan di 8

Kab/Kota Se- Prov.

Banten

1 14 1 3 Peningkatan Pengawasan dan


Perempuan dan Anak

406,750,000 APBD 414,885,000

1 Pembinaan dan Pengawasan Khusus

Kerja Malam Perempuan di

Perusahaan

8 Kab/Kota Se-Provinsi

Banten

100 perusahaan 100 perusahaan

2 Pemutakhiran Data Tenaga Kerja dan

Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja

Perempuan dan Anak

8 Kab/Kota Se-Provinsi

Banten

4 dokumen 4 dokumen


Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

- 462 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

3 Perumusan Komite Aksi Penghapusan

Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk

untuk Anak (BPTA) di Kab.

Tanggerang, Kota Tangsel dan Kota

Serang

3 Kab/Kota 3 SK Bupati / Walikota 3 SK Bupati / Walikota

4 Sosialisasi perlindungan norma kerja

perempuan dan anak

42 perusahaan 42 perusahaan

1 14 1 4 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Tenaga Kerja

564,850,000 APBD 576,147,000

1 Konsultasi Teknis Bidang HI Prov

.dengan Kabupaten/ Kota Se Provinsi

Banten

Kab. Serang 40 Pegawai Dinas

Tenaga kerja Kab/Kota

Se-Provinsi Banten

40 Pegawai Dinas

Tenaga kerja Kab/Kota

Se-Provinsi Banten

2 Sosialisasi Tata Cara Pencatatan

Serikat Pekerja/Serikat Buruh Tingkat

Provinsi Banten

Kab. Serang 100 Orang (Manajemen

Perusahaan, Serikat

Pekerja/Serikat Buruh)

100 Orang (Manajemen

Perusahaan, Serikat


3 Pembinaan dan Peningkatan

Kelembagaan dalam Penyelesaian

PerselisihanHubungan Industrial di

Perusahaan

Kab. Serang 100 Orang (Manajemen

Perusahaan, Serikat


100 Orang (Manajemen

Perusahaan, Serikat


4 Bimtek Pegawai Mediator Se-Prov.

Banten dalam Rangka Penyelesaian

Perselisihan upaya Prefentif

Kab. Serang 50 Orang Pegawai

Mediator Se-Prov.

Banten

50 Orang Pegawai

Mediator Se-Prov.

Banten

5 Monitoring Penyelesaian Perselisihan

Hubungan Industrial

8 Kab/Kota 120 Perusahaan di

Kab/Kota Se-Prov.

Banten

120 Perusahaan di

Kab/Kota Se-Prov.

Banten

6 Sosialisasi LKS Bipartit Kab. Serang 100 ( Manajemen

Perusahaan, Serikat


100 ( Manajemen

Perusahaan, Serikat


7 Sosialisasi Ketenagakerjaan Kab. Serang 80 ( Manajemen

Perusahaan, Serikat


80 ( Manajemen

Perusahaan, Serikat


1 14 1 5 Fasilitasi Penetapan UMP 1,045,000,000 APBD 1,065,900,000

1 Rapat Koordinasi Dewan Pengupahan

Provinsi dengan Depekab/Depeko

Kota Tangerang 150 Org (Depeprov,

Depekab/Depekot)

150 Org (Depeprov,

Depekab/Depekot)

2 Konsolidasi Dewan Pengupahan

Provinsi dengan Depekab/Depeko

Kota Tangerang 50 Orang (Depeprov,

Depekab/Depekot)

50 Orang (Depeprov,

Depekab/Depekot)

3 Konfirmasi KHL dalam rangka

Penetapan Upah Minimum


4 Konsinyering Penetapan Upah

Minimum Provinsi

Kota Tangerang 1 Dokumen (30 Orang) 1 Dokumen (30 Orang)

5 Konsinyering Penetapan Upah

Minimum Kab/Kota

Kota Tangerang 8 Dokumen (30 Orang) 8 Dokumen (30 Orang)

6 Monitoring Pelaksanaan UMK 8 Kab/Kota 8 Kab/Kota 8 Kab/Kota

7 Sosialisasi UMP dan UMK Wilayah

Kab. Serang, Kota Serang, dan Kota

Cilegon

Kota Serang 75 Orang (Pemerintah,

Pekerja dan

Pengusaha)

75 Orang (Pemerintah,

Pekerja dan

Pengusaha)

8 Sosialisasi UMP dan UMK di Kab.

Tangerang, Kota Tangerang dan

Tangsel

Kota Tangerang 75 Orang (Pemerintah,

Pekerja dan

Pengusaha)


Pekerja dan

Pengusaha)

- 463 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

9 Sosialisasi UMP dan UMK di Kab.

Pandeglang dan Kab. Lebak

Kab. Pandeglang 50 Orang (Pemerintah,

Pekerja dan

Pengusaha)


Pekerja dan

Pengusaha)

10 Penangguhan UMP dan UMK Prov. Banten 2 Dokumen 2 Dokumen

11 Fasilitasi Dewan Pengupahan Prov.

Banten

Kota Serang 28 Orang (Depeprov

Banten)

28 Orang (Depeprov

Banten)

12 Survey KHL di 8 Kab/Kota Se-Prov.

Banten


1 14 1 6 Peningkatan Pemasyarakatan

Hubungan Industrial dan Syarat Kerja

428,260,800 APBD 436,826,016

1 Sosialisasi Permen 19 Tahun 2012

tentang Syarat-Syarat Penyerahan

sebagian Pelaksanaan Pekerjaan

kepada Peruusahaan lain

Prov. Banten 40 Perusahaan di 8

Kab/Kota Se- Prov.

Banten

40 Perusahaan di 8

Kab/Kota Se- Prov.

Banten

2 Tata cara Pembuatan dan Pengesahan

PP/PKB


Kab/Kota Se- Prov.

Banten

40 Perusahaan di 8

Kab/Kota Se- Prov.

Banten

3 Bimbingan Teknis Perjanjian Kerja

Sama (PKB)


Kab/Kota Se- Prov.

Banten

25 Perusahaan di 8

Kab/Kota Se- Prov.

Banten

4 Sosialisasi Pembinaan Perlakuan yang

Sama (Non Diskriminatif) di Tempat

Kerja


Kab/Kota Se- Prov.

Banten

25 Perusahaan di 8

Kab/Kota Se- Prov.

Banten

1 14 2 Peningkatan Produktivitas,

Perluasan, Kesempatan Kerja dan

Berusaha

5,980,235,000 APBD 6,099,839,700

Menurunnya Tingkat Pengangguran

Terbuka 0,5% setiap Tahunnnya (%)

11,06% 10,56%

1 14 2 1 Pelatihan Produktivitas dan

Peningkatan Keterampilan Pencari

Kerja dan Tenaga Daerah

440,000,000 APBD 448,800,000

1 Akreditasi Lembaga Latihan Kerja 8 Kab/Kota 30 Kejuruan 30 Kejuruan

2 Bimbingan Teknis Pengumpul Data

Pelatihan dan Produktivitas

8 Kab/Kota 24 Orang 24 Orang

3 Pembinaan Desa Produktif 8 Kab/Kota 4 Desa ( 80 Orang

Masyarakat Desa)

4 Desa ( 80 Orang

Masyarakat Desa)

4 Pengumpulan Data Pelatihan dan

Produktivitas

8Kab/Kota 12 Bulan 12 Bulan

1 14 2 2 Pelatihan Pemagangan Dalam dan

Luar Negeri

2,050,000,000 APBD 2,091,000,000

1 Pemagaangan Dalam Negeri Berbasis

Pengguna

8 Kab/Kota 500 Orang 500 Orang

2 Sosialisasi Pemagangan Ke Jepang Kota Serang 44 Orang 44 Orang

3 Penerimaan Pendaftaran Magang Ke

Jepang


1 14 2 3 Penyebarluasan Informasi Bursa

Tenaga Kerja

2,071,756,180 APBD 2,113,191,304

1 Penyusunan Data Informasi Pasar

Kerja (IPK) Triwulan I

8 Kab/Kota se-

Provinsi Banten

3 Dokumen (1

Triwulan)

3 Dokumen (1

Triwulan)


Kerja (IPK) Triwulan II

8 Kab/Kota se-

Provinsi Banten

3 Dokumen (1

Triwulan)

3 Dokumen (1

Triwulan)


Kerja (IPK) Triwulan III

8 Kab/Kota se-

Provinsi Banten

3 Dokumen (1

Triwulan)

3 Dokumen (1

Triwulan)


Kerja (IPK) Triwulan IV

8 Kab/Kota se-

Provinsi Banten

3 Dokumen (1

Triwulan)

3 Dokumen (1

Triwulan)

5 Informasi Bursa Tenaga Kerja melalui

BKOL Triwulan I

8 Kab/Kota se-

Provinsi Banten

3 Dokumen (1

Triwulan)

3 Dokumen (1

Triwulan)

- 464 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting


BKOL Triwulan II

8 Kab/Kota se-

Provinsi Banten

3 Dokumen (1

Triwulan)

3 Dokumen (1

Triwulan)


BKOL Triwulan III

8 Kab/Kota se-

Provinsi Banten

3 Dokumen (1

Triwulan)

3 Dokumen (1

Triwulan)


BKOL Triwulan IV

8 Kab/Kota se-

Provinsi Banten

3 Dokumen (1

Triwulan)

3 Dokumen (1

Triwulan)

9 Workshop Pelayanan Penggunaan

Tenaga Kerja Asing Angkatan I

Kota Tangerang 1 Kegiatan (50 Orang

Petugas Perusahaan

Pengguna TKA)

1 Kegiatan (50 Orang

Petugas Perusahaan

Pengguna TKA)


Tenaga Kerja Asing Angkatan II

Kab. Serang/Kota

Cilegon


Petugas Perusahaan

Pengguna TKA)


Petugas Perusahaan

Pengguna TKA)


Tenaga Kerja Asing Angkatan III

Kab. Tangerang/Kota

Tangsel


Petugas Perusahaan

Pengguna TKA)


Petugas Perusahaan

Pengguna TKA)

12 Pembinaan dan Pelayanan Tenaga

Kerja Asing di Prov. Banten


13 Pameran Bursa Kerja/Job Fair Kota Serang 5000 Pencari Kerja 5000 Pencari Kerja

14 workshop Bursa Kerja Khusus Kota Serang 1 Kegiatan (30 Orang

Pengelola Bursa Kerja

Khusus di Provinsi

Banten )


Pengelola Bursa Kerja

Khusus di Provinsi

Banten )

15 Pengembangan Website Bursa Kerja

Online

Kota Serang 1 Kegiatan 1 Kegiatan

16 Sosialisasi Bursa Kerja Online Kota Serang 1 Kegiatan (50 Orang

Petugas

Ketenagakerjaan Kab/

Kota dan Provinsi)


Petugas

Ketenagakerjaan Kab/

Kota dan Provinsi)

17 Pendataan Tenaga Kerja Disabilitas di

Perusahaan

8 Kab/Kota 1 Kegiatan (100

Perusahaan)

1 Kegiatan (100

Perusahaan)

18 Penyuluhan Bimbingan Jabatan Kab/Kota 4 Kegiatan (400 Orang

Siswa SMK-SMK di

Kab/ Kota se Provinsi

Banten)


Siswa SMK-SMK di

Kab/ Kota se Provinsi

Banten)

1 14 2 4 Pengembangan Kelembagaan

Produktivitas dan Pelatihan

Kewirausahaan

715,000,000 APBD 729,300,000

1 Padat Karya Insfrastruktur 8 Lokasi di 7 Kab/Kota

(Kab. Lebak 2 Lok,


Serang, Kota serang,

Kota Cilegon, Kab.

Tangerang dan Kota

Tangsel

14.400 HOK/8

Kab/Kota

14.400 HOK/8

Kab/Kota

2 PadatK arya Produktif Kab. Lebak 2 Lokasi

dan Kab. Pandeglang 1

Lokasi

3 Kelompok Usaha

5.400 HOK/3 Lokasi

3 Kelompok Usaha

5.400 HOK/3 Lokasi

3 Terapan Teknologi Tepat Guna (TTG) Kota Tangsel dan Kota

Serang

40 Orang/2

Kelompok/2 Lokasi

40 Orang/2

Kelompok/2 Lokasi

4 Pelatihan Kewirausahaan Kota Tangerang, Kota

Serang, Kota Cilegon,

Kab. Tangerang

80 Orang/4 Lokasi 80 Orang/4 Lokasi

5 Pendayagunaan Tenaga Kerja Sarjana 8 Kab/Kota 24 Orang/8 Kab/Kota 24 Orang/8 Kab/Kota

6 Workshop Petugas Perluasan

Kesempatan Kerja

Kota Serang 1 Dokumen/8

Kab/Kota

1 Dokumen/8

Kab/Kota

1 14 2 5 Pelayanan Penempatan dan

Perlindungan TKI

703,478,820 APBD 717,548,396

- 465 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

1 Oprasional Layanan Terpadu Satu

Atap (LTSA) Triwulan I



Atap (LTSA) Triwulan II



Atap (LTSA) Triwulan III



Atap (LTSA) Triwulan IV


5 Oprasional Satgas Pencegahan TKI Non

Prosedural Triwulan I



Prosedural Triwulan II



Prosedural Triwulan III



Prosedural Triwulan IV


9 Pemberdayaan TKI Purna Kab. Pandeglang 40 Orang 40 Orang

10 Sosialisasi Penempata Tenaga Kerja

AKAN I

Kab. Serang 60 Orang 60 Orang

1 14 3 Peningkatan Keterampilan Tenaga

Kerja

8,925,000,000 APBD 9,103,500,000

Cakupan kegiatan peningkatan

Keterampilan dan Kesempatan

Tenaga Kerja

528 org 608 org

1 14 3 1 Pendidikan dan Pelatihan

Keterampilan Bagi Pencari Kerja BLKI

Provinsi Banten

8,408,000,000 APBD 8,576,160,000

1 Pelatihan berbasis Masyarakat;

kejuruan service HP ; kejuruan sepeda

motor ; Kejuruan Menjahit

BLKI Prov. Banten 48 Org; 16 Org; 48 Org 48 Org; 16 Org; 48 Org

2 Pelatihan Berbasis Kompetensi;

Kejuruan Las CO2; Kejuruan Teknologi

Mekanik; Kejuruan CNC; Kejuruan

Listrik Instalasi; Kejuruan Elektronika

Industri ; kejuruan teknik pendingin ;

Kejuruan Mobil Bensin ; kejuruan

sepeda motor ; kejuruan komputer ;

kejuruan konstruksi kayu

BLKI Prov. Banten 48 org ; 48 org ; 64 org

; 48 org; 48 org; 16 org;

16 org;16 org; 48 org;

48 org

48 org ; 48 org ; 64 org

; 48 org; 48 org; 16 org;

16 org;16 org; 48 org;

48 org

3 Uji Kompetensi Tenaga Kerja BLKI Prov. Banten 1500 Orang 1500 Orang

1 14 3 2 Sosialisasi BLKI, Penyusunan

Kurikulum dan Penempatan Hasil

Lulusan BLKI Provinsi Banten

517,000,000 APBD 527,340,000

1 Sosialisasi Ke sekolah SMK/SMU 8 Kab/Kota Se-Provinsi

Banten

35 Sekolah 35 Sekolah

2 Penyusunan Kurikulum Kejuruan BLKI Prov. Banten 2 Dokumen 2 Dokumen

3 Penempatan Lulusan BLKI BLKI Prov. Banten 1550 Org 1550 Org

4 Identifikasi Kebutuhan Tahapan Kerja 3 kab/kota 20 perusahaan 20 perusahaan


Pemerintahan Daerah

1,040,800,000 APBD 1,061,616,000



100% 100%




100% 100%



140,800,000 APBD 143,616,000

1 Pelayanan Administrasi Keuangan Kota Serang 12 Bulan 12 Bulan

2 Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan


3 Laporan Keuangan Triwulan I Kota Serang 1 Dokumen 1 Dokumen

- 466 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

4 Penyusunan Dokumen CaLK Semester

I


5 Penyusuna Dokumen Laporan

Keuangan Triwulan III


6 Penyusunan Dokumen CaLK Semester

II


7 Penyusunan Buku Pedoman

Penatausahaan Keuangan SKPD



1 Rapat koordinasi Pimpinan

Disnakertrans Kab/Kota Se-Provinsi

Banten Tahun 2015

8 Kab/Kota 1 Dokuman 1 Dokuman

2 Penyusunan, Pembahasan dan

Finalisasi Renja Disnakertrans Tahun

2016

Kota Serang 1 Dokuman 1 Dokuman

3 Penyusunan LKPJ Disnakertrans



4 Penyusunan LAKIP SKPD 2015 Kota Serang 1 Dokuman 1 Dokuman


Disnakertrans APBD Tahun 2015 ke

Biro Ekbang



Disnakertrans APBD Tahun 2015 ke

Bappeda


7 Penyusunan RKA dan DPA Perubahan

Disnakertrans Tahun 2014


8 PenyusunanRKA dan DPA

Disnakertrans Tahun 2016


9 Rapat Evaluasi Triwulanan Program

dan Kegiatan Disnakertrans Provinsi

Banten Tahun 2015


10 Monitoring dan Evalusi Program dan

Kegiatan Disnakertrans Tahun 2015

Prov. Banten dan Luar

Prov. Banten

1 Dokuman 1 Dokuman

11 Pengembangan Kapasitas Perencanaan

Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

Tahun 2014

Luar Prov. Banten 1 Dokuman 1 Dokuman

12 Rapat Internal Bidang Ketenagakerjaan

dan Ketransmigrasian

DisnakertransProv. Banten Tahun

2015


13 Rapat Koordinasi Percepatan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal

(SPM) Bidang Ketenagakerjaan dan

Ketransmigrasian Kab/Kota Tahun

2015


14 Penyusunan Laporan standar

Pelayanan Minimal (SPM) Bidang

Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

Kab/Kota Tahun 2015


15 Verifikasi Internal RKA, DPA

Disnakertrans Prov. Banten Tahun

2016




5,079,504,200 APBD 3,712,716,054

- 467 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting




100% 100%



dan ke Luar Daerah

100% 100%




100% 100%




100% 100%


Perkantoran

298,677,800 APBD 304,651,356

1 Bahan Pakai Habis Kota serang 1 Paket 1 Paket

2 Cetak dan Penggandaan Dokumen

Perkantoran

Kota Serang 1 Paket 1 Paket

3 Penyediaan Makanan dan Minuman

Kegiatan dan Rapat Koordinasi


4 Penyediaan Sarana Olahraga Kota Serang 1 Paket 1 Paket

5 Fasilitasi BANTEN EXPO 2014 Kota serang 1 Paket 1 Paket

6 Fasilitasi KEMENAKERTRANS EXPO

2015

Prov. DKI Jakarta 1 Paket 1 Paket

7 Promo Publikasi Kota serang 1 Paket 1 Paket


dan Keluar Daerah

250,000,000 APBD 255,000,000

1 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kab/Kota Se-Prov.

Banten

12 Bulan 12 Bulan

2 Perjalanan Dinas Luar Daerah Pusat dan Provinsi

lainnya

12 Bulan 12 Bulan


Kantor

673,839,900 APBD 687,316,698


Aparatur

Prov. Banten Kendaraan Roda dua 2

Unit, Trolley Sedang 2

Buah, Mesin Tik 1

Buah, Penghancur

Kertas 2 Buah, Asbak

Besar 4 Buah, Tempat

Sampah Besar 4 Buah,

Lemari Arsip 7 Buah,

filling Cabinet, Papan

Bursa Informasi 1

Buah, Komputer Server

1 Unit, Komputer PC

13 Unit, Note Book 2

Unit, Printer 5 Unit,

Scanner 3 Unit, Meja

Kerja 15 Buah, Kursi

Meja 7 set, Kursi Tamu

1 set, Sofa 2 Unit, Rak

Besi 2 Unit, Dispenser

2 Buah, Penghisap

Debu 2 Unit, AC 8

Unit, Kipas Angin 2

Buah, TV LED 42" 2

Buah, TV LED 32' 2

Buah, Tabung

Pemadam Kebakaran 2

Buah, Kamera Digital 3

Buah, Handycam 1

Buah, Infocus 2 Buah

Kendaraan Roda dua 2

Unit, Trolley Sedang 2

Buah, Mesin Tik 1

Buah, Penghancur

Kertas 2 Buah, Asbak

Besar 4 Buah, Tempat

Sampah Besar 4 Buah,

Lemari Arsip 7 Buah,

filling Cabinet, Papan

Bursa Informasi 1

Buah, Komputer Server

1 Unit, Komputer PC

13 Unit, Note Book 2


Scanner 3 Unit, Meja

Kerja 15 Buah, Kursi

Meja 7 set, Kursi Tamu

1 set, Sofa 2 Unit, Rak

Besi 2 Unit, Dispenser

2 Buah, Penghisap

Debu 2 Unit, AC 8

Unit, Kipas Angin 2

Buah, TV LED 42" 2

Buah, TV LED 32' 2

Buah, Tabung

Pemadam Kebakaran 2

Buah, Kamera Digital 3

Buah, Handycam 1

Buah, Infocus 2 Buah


Kantor

1,439,586,500 APBD

- 468 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

1 Jasa Pelayanan Kantor Prov. Banten 100% pada Tahun

2015

100% pada Tahun

2015

2 Pemeliharaan Bangunan Gedung,

Peralatan Kantor dan Komputer

Prov. Banten 100% pada Tahun

2015

100% pada Tahun

2015

3 Perawatan Kendaraan Bermotor Prov. Banten 100% pada Tahun

2015

100% pada Tahun

2015



undangan Kepegawaian Internal

Disnakertrans Provinsi Banten


2 Pembinaan Disiplin Pegawai

Disnakertrans Prov. Banten

Dalam/ Luar Prov.

Banten

150 Orang 150 Orang


Pumutakhiran Data Pegawai


4 Pengiriman Kursus, Pelatihan,

Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

Luar Prov. Banten 1 Dokumen 1 Dokumen


Kantor pada Balai Latihan Kerja

Industri

1,106,600,000 APBD 1,128,732,000


Kantor BLKI

Provinsi Banten Mtr Alat Praktek 6

Unit, Mobil EFI Metic

Alat Praktek 4

Unit,Mobil Manual

Praktek 1 Unit, Alat

scan Tune Up Mobil

EFI 1 Unit, Alat Satan

Mobil 4 Unit, Mesin

Penghancur Kertas 4

Unit, Lemari arsip 7

Unit, Komputer PC 18

Unit, Komputer Note

book/Net

Book/Laptop/Tablet 3

Unit, Printer 3 Unit, AC

2 Unit, Peralatan

Dapur & Rumah

Tangga 1 Unit,

Proyektor 3 Unit,

Papan Tulis/White

Bord 10 Buah, Exhaust

Fan 1 Unit, Telepon 1

Unit

Mtr Alat Praktek 6

Unit, Mobil EFI Metic

Alat Praktek 4

Unit,Mobil Manual

Praktek 1 Unit, Alat

scan Tune Up Mobil

EFI 1 Unit, Alat Satan

Mobil 4 Unit, Mesin

Penghancur Kertas 4

Unit, Lemari arsip 7

Unit, Komputer PC 18

Unit, Komputer Note

book/Net

Book/Laptop/Tablet 3

Unit, Printer 3 Unit, AC

2 Unit, Peralatan

Dapur & Rumah

Tangga 1 Unit,

Proyektor 3 Unit,

Papan Tulis/White

Bord 10 Buah, Exhaust

Fan 1 Unit, Telepon 1

Unit


Kantor pada Balai Latihan Kerja

Industri

459,500,000 APBD 468,690,000

1 Renovasi Gudang Barang BLKI BLKI Prov. Banten 100% dalam 3 Bulan 100% dalam 3 Bulan

2 Pemeliharaan Pagar Belakang dan

Samping Kantor BLKI

BLKI Prov. Banten 100% dalam 3 Bulan 100% dalam 3 Bulan

3 Pemeliharaan/Perbaikan Pintu dan

Jendela Kantor BLKI

BLKI Prov. Banten 100% dalam 3 Bulan 100% dalam 3 Bulan

4 Pemeliharaan Taman Kantor BLKI BLKI Prov. Banten 12 Bulan 12 Bulan

5 Pemeliharaan Mesin Menjahit BLKI BLKI Prov. Banten 12 Bulan 12 Bulan

6 Pemeliharaan Kendaraan

Dinas/Oprasional BLKI

BLKI Prov. Banten 12 Bulan 12 Bulan

7 Pemeliharaan Pengecetan Kantor BLKI BLKI Prov. Banten 100% alam 1 Bulan 100% alam 1 Bulan

- 469 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

8 Pemeliharaan Peralata Bengkel

Konstruksi Kayu

BLKI Prov. Banten Mesin Gergaji belah

permanent 1 unit,

Mesin Gergaji belah

portable 1 unit, selang

penyedot debu 1 unit,

mata pisau gergaji

potong 1 unit, mata

pisau gergaji belah 1

unit, Mesin bubut ayu

2 unit, mesin gergaji

potong permanent 1

unit, mesin amplas

portable 1 unit, mesi

ketam portable 3 pos,

mesin ketam perata

permanent 1unit.

Mesin Gergaji belah

permanent 1 unit,

Mesin Gergaji belah

portable 1 unit, selang

penyedot debu 1 unit,

mata pisau gergaji

potong 1 unit, mata

pisau gergaji belah 1

unit, Mesin bubut ayu

2 unit, mesin gergaji

potong permanent 1

unit, mesin amplas

portable 1 unit, mesi

ketam portable 3 pos,

mesin ketam perata

permanent 1unit.

9 Pemeliharaan Mesin Teknologi

Mekanik

BLKI Prov. Banten CNC Milling 8 unit,

CNC Turning 8Unit,

Service Milli (DRO) 5

Unit

CNC Milling 8 unit,

CNC Turning 8Unit,

Service Milli (DRO) 5

Unit

10 Pemeliharaan Mesin Las BLKI Prov. Banten 12 Unit 12 Unit

11 Pemeliharaan Perlengkapan Kantor BLKI Prov. Banten 30 unit AC, Komputer

PC 20 Unit, Laptop 7


Mesin Fotocopy 1 Unit

30 unit AC, Komputer

PC 20 Unit, Laptop 7


Mesin Fotocopy 1 Unit


Perkantoran pada Balai Latihan Kerja

Industri

641,300,000 APBD 654,126,000

1 Jasa administrasi Perkantoran BLKI Provinsi Banten 12 Bulan 12 Bulan

2 Jasa Kebersihan Kantor (Pramubakti) BLKI Provinsi Banten 12 Bulan 12 Bulan

3 Jasa Keamanan Kantor (Satpam) BLKI Provinsi Banten 12 Bulan 12 Bulan

4 Jasa Sopir Oprasional Dinas BLKI Provinsi Banten 12 Bulan 12 Bulan

5 Tersedianya Jasa

Komunikasi/Telepon/Jasa

Website/Internet

BLKI Provinsi Banten 12 Bulan 12 Bulan

6 Tersedianya Fasilitas

Penerangan/Listrik


7 Terlaksananya Koordinasi dan

Konsultasi



Daerah

420,600,000 APBD 429,012,000


Pembangunan

Paket Paket


Pembangunan

420,600,000 APBD 429,012,000

1 Rapat Koordinasi Persiapan

Penyusunan Data Pembangunan

Bidang Ketenagakerjaan dan

Ketransmigrasian Tahun 2015


2 Penyusunan dan Pemutakhiran Data

Pembangunan Bidang Ketenagakerjaan

dan Ketransmigrasian Tahun 2015

8 Kab/Kota 12 Dokumen 12 Dokumen

- 470 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

3 Desiminasi Penyusunan dan

Pemutakhiran Data Pembangunan

Bidang Ketenagakerjaan dan



4 Bimtek Pengelolaan Data dan

Informasi Ketenagakerjaan dan



2 8 1 Penyiapan, pengerahan dan


1,690,810,000 APBD 1,724,626,200

Cakupan

Penyiapan,Pelayanan,Pembinaan,dan

Kebutuhan Masyarakat Transmigran

Serta Meningkatnya Pendapatan

Perkapita Masyarakat (KK)

350 KK 350 KK

Cakupan Fasilitas Perpindahan dan

Penempatan Transmigrasi (KK)

185 KK 190 KK

2 8 1 1 Pengerahan dan Fasilitasi

Perpindahan serta Penempatan

Transmigrasi

275,000,000 APBD 280,500,000

1 Persiapan Pengerahan Fasilitasi

Perpindahan serta Pengerahan

Transmigrasi

Kab/Kota dan

Kemenakertrans RI

1 Dokumen 1 Dokumen

2 Pengecekan Lokasi Awal dan Akhir


Pulau Kalimantan dan

Sulawesi

2 Dokumen 2 Dokumen

3 Koordinasi dengan Instansi Terkait

dalam Rangka Penempatan

Transmigrasi


Sulawesi

1 Dokumen 1 Dokumen

4 Fasilitasi Tenaga Medis dalam Rangka

Pengerahan dan Penempatan

Transmirasi


Sulawesi


2 8 1 2 Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi 315,700,000 APBD 322,014,000

1 Koordinasi Program Perpindahan dan


Prov. DKI Jakarta 1 Dokumen Persiapan

Penempatan

Transmigrasi

1 Dokumen Persiapan

Penempatan

Transmigrasi

2 Penjariangan Animo Calon

Transmigrasi

Kab/Kota Se-Provinsi

Banten

4 Dokumen Laporan

Hasil Penjaringan

Animo

4 Dokumen Laporan

Hasil Penjaringan

Animo

3 Fasilitasi Pendaftaran dan Seleksi

Calon Transmigrasi

Kab/Kota Se-Provinsi

Banten

2 Dokumen Hasil

Pendaftaran dan

Seleksi Caltrans

2 Dokumen Hasil

Pendaftaran dan

Seleksi Caltrans

4 Fasilitasi Pelatihan Calon Transmigrasi Provinsi Banten 2 Dokumen Hasil

Pelatihan Calon

Transmigrasi

2 Dokumen Hasil

Pelatihan Calon

Transmigrasi

5 Penjajagan Calon Lokasi Transmigrasi

Penempatan Tahun 2016


Sulawesi

2 Dokumen Hasil

Penjajagan Calon

Lokasi Transmigrasi

Penempatan Tahun

2015

2 Dokumen Hasil

Penjajagan Calon

Lokasi Transmigrasi

Penempatan Tahun

2015

2 8 1 3 Pembinaan Pasca Penempatan

Transmigrasi

1,100,110,000 APBD 1,122,112,200

1 Penyusunan Informasi Data Bursa

Transmigrasi Online


2 Pembinaan dan Pembekalan Caltrans Provinsi Daerah

Penempatan

50 KK 50 KK

27,000,000,000 27,000,000,000 26,071,621,770 26,071,621,770 Jumlah

- 471 -

22. SKPD : DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI BANTEN


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


1 Urusan Wajib

1 15 Koperasi dan usaha kecil dan menengah;

1 15 1 Pengembangan Usaha dan Akses

Permodalan K-UMKM

6,158,610,700 APBD 6,281,782,914

Persentase Koperasi dan UMKM yang

terakses sumber-sumber permodalan

(%)

16.28% 17.28%

Tingkat pertumbuhan usaha

masyarakat yang dapat menurunkan

tingkat kemiskinan (%)

16.28% 17.28%

1 15 1 1 Peningkatan Akses Pembiayaan dan

Penjaminan Kredit bagi K-UMKM

750,000,000 APBD 765,000,000

1 Sosialisasi Penjaminan KUR KUMKM

dan PPKD

8 Kab/Kota dan

Provinsi

2 Bimtek Asistensi Akses Pembiayaan

KUMKM kepada LPDB

8 Kab/Kota dan

Provinsi

3 Workshop Pemanfaatan Lembaga

Pembiayaan Export Indonesia Bagi

KUMKM

8 Kab/Kota dan

Provinsi

4 Workshop Pemanfaatan Dana

Perbankan Syariah bagi KSP Syariah

8 Kab/Kota dan

Provinsi

1 15 1 2 Pengembangan Usaha Koperasi

Bidang Industri Hasil Pertanian

2,908,610,700 APBD 2,966,782,914

1 Bimtek Pengelolaan Resi Gudang Bagi

Koperasi Yang Membidangi Pertanian

8 Kab/Kota dan

Provinsi

100 Orang (50 Orang x

2 Angkatan)


2 Angkatan)

2 Bimtek Bisnis Plan Bagi Koperasi 8 Kab/Kota dan

Provinsi


2 Angkatan)


2 Angkatan)

3 Bimtek Pengelolaan Manajemen

Perkoperasian Bagi Koptan dan kube

di kawasan minapolitan

8 Kab/Kota dan

Provinsi


2 Angkatan)


2 Angkatan)

4 Bimtek Sistem Informasi Manajemen

bagi Perkoperasian Dalam Menghadapi

Pasar Global

Kota Serang, Kab.

Serang


2 Angkatan)


2 Angkatan)

5 Bimtek Sistem Manajemen Bagi

Koperasi Unit Desa Dalam Rangka

Revitalisasi

8 Kab/Kota dan

Provinsi


2 Angkatan)


2 Angkatan)

6 Pengembangan Kualitas SDM Koperasi

Pertanian Di Kawasan Pedesaan

Terpadu

8 Kab/Kota dan

Provinsi


2 Angkatan)


2 Angkatan)

7 Belanja Hibah Kab Lebak 80 Koperasi 80 Koperasi

1 15 1 3 Pengembangan Usaha Koperasi

Bidang Aneka Usaha

1,100,000,000 APBD 1,122,000,000

1 Penyuluhan melalui petugas penyuluh

koperasi lapangan (PPKL)

8 Kab/Kota dan

Provinsi

32 PPKL 32 PPKL

2 Bimbingan teknis perkoperasian bagi

petugas penyuluh koperasi lapangan

(PPKL)

8 Kab/Kota dan

Provinsi

64 Orang ( 32 Org x 2

Kegiatan )

64 Orang ( 32 Org x 2

Kegiatan )

3 Bimbingan teknis pengembangan

usaha bagi pengelola koperasi

8 Kab/Kota dan

Provinsi

60 Pengelola Koperasi

(30 Org x 2 kl )


(30 Org x 2 kl )

4 Bimbingan teknis kewirausahaan bagi

pengelola koperasi wanita

8 Kab/Kota dan

Provinsi


wanita ( 30 Org x 2 kl )


wanita ( 30 Org x 2 kl )

1 15 1 4 Peningkatan Kompetensi Usaha Kecil,

Menengah dan Pengelola Koperasi

1,400,000,000 APBD 1,428,000,000

1 Bimtek Pengembangan Packaging Bagi

UMKM Akt I, II & III

8 Kab/Kota dan

Provinsi


3 Angkatan)


3 Angkatan)


Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

- 472 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

2 Bimtek Peningkatan Daya Saing Bagi

Produk UMKM Angkatan I, II & III

8 Kab/Kota dan

Provinsi


3 Angkatan)


3 Angkatan)

3 Bimtek Sistem Keuangan Bagi UMKM

Akt I & II

8 Kab/Kota dan

Provinsi


2 Angkatan)


2 Angkatan)

4 Fasilitasi Sertifikat Halal Bagi UMKM 8

Kab/Kota

8 Kab/Kota dan

Provinsi

40 UMKM 40 UMKM

1 15 2 Pengembangan Produk dan

Pemasaran K-UMKM

4,748,250,000 APBD 4,843,215,000

Tingkat layanan teknologi, inovasi,

daya saing, dan mutu produk

koperasi dan UMKM (%)

27% 28%

Tingkat layanan akses akses pasar

dan pemasaran bagi produk koperasi

dan UMKM (%)

27% 28%

1 15 2 1 Pengembangan Wirausaha Baru

Melalui Inkubator Teknologi Bisnis

1,042,000,000 APBD 1,062,840,000

1 Sosialisasi PP Nomor 17 Tahun 2013

tentang Pelaksanaan UU. No. 20

Tahun 2008

8 Kab/Kota dan

Provinsi Banten

1 Kegiatan (100

Peserta x 1 Kegiatan) =

100 Peserta

1 Kegiatan (100


100 Peserta

2 Sosialisasi Gerakan Kewirausahaan

Mahasiswa

8 Kab/Kota dan

Provinsi Banten

1 Kegiatan (100


100 Peserta

1 Kegiatan (100


100 Peserta

3 Bimtek Strategi Pemasaran Produk

Usaha Mikro Kecil dan Menengah

8 Kab/Kota dan

Provinsi Banten

3 Angkatan (50 Peserta

x 3 Kegiatan) = 150

Peserta


x 3 Kegiatan) = 150

Peserta

4 Bimtek Wirausaha Pemula Bagi Calon

Sarjana

8 Kab/Kota dan

Provinsi Banten


x 3 Kegiatan) = 120

Peserta


x 3 Kegiatan) = 120

Peserta

5 Bimtek Wirausaha Pemula Bagi

Masyarakat Pedesaan

8 Kab/Kota dan

Provinsi Banten


x 3 Kegiatan) = 150

Peserta


x 3 Kegiatan) = 150

Peserta

6 Bimtek Wirausaha Pemula Bagi

Masyarakat Perkotaan

8 Kab/Kota dan

Provinsi Banten


x 3 Kegiatan) = 150

Peserta


x 3 Kegiatan) = 150

Peserta

7 Pengembangan Promosi dan

Pengembangan Produk UMKM

8 Kab/Kota dan

Provinsi Banten


1 15 2 2 Dukungan Promosi dan Pemasaran

Produk serta Peningkatan Kapasitas

Kerjasama dan Jaringan Usaha

1,600,000,000 APBD 1,632,000,000

1 Pameran Produk KUMKM dalam

Rangka Banten Expo

Provinsi Banten (1 kali x 5 hari) (1 kali x 5 hari)

2 Pameran Produk KUMKM di Tingkat

Nasional (Pameran Nasional)


3 Pameran Produk KUMKM dalam

Rangka Penyelenggaraan hari jadi

Kab/Kota (Pameran Regional)


4 Pameran UMKM dalam rangka MTQ

Tingkat Nasional


5 Pameran UMKM dalam rangka MTQ

Tingkat Provinsi


6 Pasar Murah dalam Rangka Bulan

Ramadhan/Idul Fitri


7 Pameran Hari Koperasi (HARKOP)

Tingkat Nasional


8 Pameran Hari Koperasi (HARKOP)



1 15 2 3 Penyediaan Fasilitas Pengembangan

Teknologi, Pasar dan Pemasaran

Produk Unggulan K-UMKM

2,106,250,000 APBD 2,148,375,000

- 473 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

1 Pengembangan Kapasitas UMKM

Center

8 Kab/Kota dan

Provinsi Banten

50 Orang (1 Angkatan) 50 Orang (1 Angkatan)

2 Pengembangan Kapasitas Gallery UKM 8 Kab/Kota dan

Provinsi Banten

50 Orang (2 Angkatan) 50 Orang (2 Angkatan)

3 Bimtek Bagi Pengrajin Home Industri Provinsi Banten 50 Orang (1 Angkatan) 50 Orang (1 Angkatan)

4 Bimtek Claster Bagi Pengrajin UKM Provinsi Banten 50 Orang (1 Angkatan) 50 Orang (1 Angkatan)

5 Workshop Pemasaran dan Promosi

Bagi Usaha Kecil

Provinsi Banten 50 Orang (1 Angkatan) 50 Orang (1 Angkatan)

6 Bimtek Perpajakan dan Perijinan Bagi

Pelaku Usaha


7 Sarjana Pendamping Bagi UMKM Provinsi Banten 50 Orang (1 Angkatan) 50 Orang (1 Angkatan)

8 Temu Kebijakan Penjualan Produk di

Lokasi Strategis ( Mall, Bandara dan

Supermarket)


9 Study Cooperative Ke Jawa Timur

Dalam Rangka Pusat Layanan Usaha

Terpadu

8 Kab/Kota dan

Provinsi Banten


1 15 3 Peningkatan Daya Saing, Kapasitas

Kelembagaan dan SDM K-UMKM

5,319,225,000 APBD 5,425,609,500

Pesentase peningkatan kapasitas

kelembagaan dan produktivitas

Koperasi dan UMKM (%)

18.66% 19.66%

Persentase peningkatan kompetensi

pelaku usaha KUMKM (%)

18.66% 19.66%

1 15 3 1 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Koperasi

3,569,225,000 APBD 3,640,609,500

1 Sosialisasi Perkoperasian bagi

Kelompok Masyarakat Pelaku usaha

Produktif

Provinsi Banten 2 Angkatan (100

Orang)

2 Angkatan (100

Orang)

2 Sosialisasi Perkoperasian bagi

Kelompok Masyarakat yang

Mempunyai Kedudukan Strategis


Orang)

2 Angkatan (100

Orang)


Undangan Perkoperasian bagi Siswa

dan Mahasiswa


Orang)

2 Angkatan (100

Orang)

4 Sosialisasi Perkoperasian di Wilayah

Minapolitan

kab serang, kota

serang

2 Angkatan (100

Orang)

2 Angkatan (100

Orang)

5 Sosialisasi Perkoperasian dalam

rangka Dukungan Pembagunan

Pedesaan Terpadu

Kab. Serang, Kota

Serang

2 Angkatan (100

Orang)

2 Angkatan (100

Orang)

6 Bimbingan Teknis bagi Penerima

Bantuan Hibah Uang dan barang

Provinsi Banten 2 Angkatan (50 Orang) 2 Angkatan (50 Orang)

7 Bimbingan Teknis Penguatan

Kelembagaan


8 Bimbingan Teknis Penyusunan RAT Provinsi Banten 2 Angkatan (50 Orang) 2 Angkatan (50 Orang)

9 Dukungan Penyelenggaraan Hari

Koperasi Ke-68 Tk. Provinsi Banten


Orang)

2 Angkatan (1500

Orang)

10 Bantuan Perlengkapan sarana kantor,

Pembuatan Akta Koperasi dan papan

Nama Koperasi

Provinsi Banten 100 Koperasi 100 Koperasi

11 Seminar Perkoperasian Provinsi Banten 200 Orang 200 Orang

12 Jambore Koperasi Provinsi Banten 100 Orang 100 Orang

1 15 3 2 Pengembangan Sistem Akuntabilitas

Koperasi

1,000,000,000 APBD 1,020,000,000

1 Bimbingan Teknis Akuntabilitas

Koperasi Prov/Kab/Kota

50 Orang (50 Orng x 1

angkatan)


angkatan)

- 474 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

2 Bimbingan Teknis Sistem Akuntansi

Bagi Koperasi Prov/Kab/Kota


angkatan)


angkatan)

3 Pembinaan Pasca Sertifikasi Hak Atas

Tanah Bagi UMK Prov/Kab/Kota


angkatan)


angkatan)

4 Pembinaan Perkoperasian Bagi

Pengawas Koperasi

8 Kab/Kota 50 Orang (50 Orng x 1

angkatan)


angkatan)

5 Bimtek Advokasi Bagi Koperasi 8 Kab/Kota 50 Orang (50 Orng x 1

angkatan)


angkatan)

1 15 3 3 Pelatihan bagi Pengurus Koperasi dan

UMKM

750,000,000 APBD 765,000,000

1 Pelatihan TOT Perkoperasian bagi

Pembina Koperasi

Lebak 144 Orang 144 Orang

2 Pelatihan Akutansi bagi Pengelola

Koperasi


3 Pelatihan Manajemen KSP Lebak 24 Orang 24 Orang

4 Pelatihan Manajemen Non KSP Lebak 24 Orang 24 Orang

5 Pelatihan Business Plan bagi Koperasi

KSP


6 Pelatihan Business Plan bagi Koperasi

Non KSP



Pemerintahan Daerah

1,130,000,000 APBD 1,152,600,000



100% 100%




100% 100%



150,000,000 APBD 153,000,000

1 Workshop Sistem Pengendalian

Internal Pemerintah di Lingkungan

Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi

Banten


2 Workshop Pengelola Keuangan Daerah

bagi Pengelola Kegiatan di lingkungan

Dinas Kopersi dan UMKM Provinsi

Banten


3 Penyusunan Rencana Keuangan Provinsi Banten 12 Dokumen 12 Dokumen

4 Penyusunan Catatan Laporan Akhir

Kegiatan (CALK)


5 Penysusunan Laporan Aset Provinsi Banten 4 Dokumen 4 Dokumen

6 Tim Evaluasi Usulan Dana Hibah Provinsi Banten 2 Dokumen 2 Dokumen

7 Fasilitasi Tim Pengelola SIMDA

Keuangan




Fisik & Keuangan Internal SKPD

Triwulan


2 Penetapan Kinerja (TAPKIN) dan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun

2015


3 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) & LKPJ Tahun

2015


4 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan

Pemerintah (LPPD) di Bidang Koperasi

dan UMKM Tahun 2015


- 475 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

5 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran

(RKA) dan DPPA Perubahan TA. 2015

dan RKA dan DPA TA. 2016


6 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

(TLHP) SKPD


7 Evaluasi dan Monitoring Pembangunan

Koperasi dan UMKM


8 Rapat Koordinasi Terbatas Bidang

Koperasi


9 Rapat Koordinasi Terbatas Bidang

UMKM


10 Rapat Koordinasi Bidang Koperasi dan

UMKM


11 Forum SKPD Provinsi Banten 1 Dokumen 1 Dokumen

1 20 9 3 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Balatkop

130,000,000 APBD 132,600,000


Fisik dan Keuangan Internal Balatkop




4,143,914,300 APBD 4,445,290,866




100% 100%



dan ke Luar Daerah

100% 100%




100% 100%




100% 100%


Perkantoran

825,786,000 APBD 1,060,800,000

1 Penyediaan barang dan jasa pakai

habis dan keperluan sehari-hari

rumah tangga kantor

Kota Serang 2 unit (ATK dan

belanja jasa kantor)

2 unit (ATK dan

belanja jasa kantor)

2 Penyediaan jasa perkantoran Kota Serang 24 orang 24 orang

3 Operasional dinas Kota Serang 3 roda dua dan 8 roda

4 (penyediaan bahan

bakar)

3 roda dua dan 8 roda

4 (penyediaan bahan

bakar)

4 Peringatan Hari Besar Indonesia dan

peringatan Hari Besar Banten

Kota Serang 6 kali (hari raya idul

fitri, idul adha,

koperasi, 17 agustus,

hari raya banten dan

maulid Nabi

Muhammad SAW)

6 kali (hari raya idul

fitri, idul adha,

koperasi, 17 agustus,

hari raya banten dan

maulid Nabi

Muhammad SAW)

5 Pelayanan Publik Informasi dan

Dokumentasi (PPID) Pembantu



dan Keluar Daerah

214,214,000 APBD 218,498,280




Kantor

915,139,300 APBD 933,442,086

- 476 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

1 Belanja Modal Sarana Dan Prasarana

Kantor

Kota Serang Mobil 1 Unit; Meja

Kerja 28 Buah; Kursi

Kerja 29 Buah; Filling

Cabinet 21 Buah;

Lemari Arsip 21 Buah;

Laptop 27 Unit; Printer

2 Unit; AC 15 Unit;

Projector 2 Buah;

Wireless Amplifier

Miteeng 2 unit

Mobil 1 Unit; Meja

Kerja 28 Buah; Kursi

Kerja 29 Buah; Filling

Cabinet 21 Buah;

Lemari Arsip 21 Buah;

Laptop 27 Unit; Printer

2 Unit; AC 15 Unit;

Projector 2 Buah;

Wireless Amplifier

Miteeng 2 unit


Kantor

311,371,000 APBD 317,598,420

1 Terpeliharanya Kendaraan Roda 2 dan

Roda 4

Kota Serang 3 Unit Roda 2, 8 Unit

Roda 4

3 Unit Roda 2, 8 Unit

Roda 4

2 Terpeliharanya Sarana dan Prasarana

Perkantoran

Kota Serang 150 Unit 150 Unit


1 Pengembangan Profesionalisme

Kapasitas Pegawai



pada Balatkop

1,178,000,000 APBD 1,201,560,000

1 Pengadaan Sarana dan Prasarana pada

Balatkop

Lebak 28 Orang 14 SPK 28 Orang 14 SPK


pada Balatkop

125,000,000 APBD 127,500,000

1 Terpenuhinya Pemeliharaan Sarana

dan Prasarana Kantor

Lebak 1 Gedung 1 Taman 1 Gedung 1 Taman

2 Terselenggaranya kelancaran

operasional Balai Pelatihan Koperasi

dan UMKM

Lebak 1 Mobil 2 Motor 1 Mobil 2 Motor


Perkantoran pada Balatkop

300,000,000 APBD 306,000,000

1 Operasional Balai Pelatihan Koperasi

dan UMKM

Lebak 17 (Orang) Tenaga

Honorer Pendukung

Operasional Balatkop

17 (Orang) Tenaga

Honorer Pendukung

Operasional Balatkop

2 Penyediaan barang dan jasa habis

pakai dan keperluan rumah tangga

kantor

Lebak 20 (Orang) 20 (Orang)

3 Koordinasi dan konsultasi pemerintah

di dalam dan luar Daerah

Lebak 20 (Orang) 20 (Orang)


Daerah

500,000,000 APBD 510,000,000


Pembangunan

Paket Paket


Pembangunan

500,000,000 APBD 510,000,000

1 Penyusunan Statistik Koperasi 8 Kab/Kota dan

Provinsi Banten

1 Dokumen 1 Dokumen

2 Penyusunan Statistik UMKM 8 Kab/Kota dan

Provinsi Banten

1 Dokumen 1 Dokumen

22,000,000,000 22,000,000,000 22,658,498,280 22,658,498,280 Jumlah

- 477 -

23. SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI BANTEN


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


1 Urusan Wajib






Pemerintahan Daerah

1,730,235,000 APBD 1,764,839,700



100% 100%




100% 100%



300,000,000 APBD 306,000,000


Keuangan Dinas Perindag Prov. Banten


2 Penyusunan Laporan Rekapitulasi SPJ

Dinas Perindag Prov. Banten


3 Penyusunan Hasil Verifikasi Internal

Pengelolaan Dokumen Keuangan Dinas

Perindag Prov. Banten


4 Sosialisasi dan Sinkronisasi Sistem

Pelaporan Keuangan Dinas Perindag

Prov. Banten


5 Penyusunan Dokumen LKPD Provinsi Banten 1 dok 1 dok

6 Pelaksanaan Tindak Lanjut LHP Provinsi Banten 1 dok 1 dok


1 Penyusunan Renja Tahun 2015 Provinsi Banten 1 dok 1 dok

2 Penyusunan Rencana Induk

Pengembangan Industri Menengah dan

Besar


3 Penyusunan Rencana Induk

Pengembangan Industri Kecil di

Provinsi Banten


4 Pelaksanaan Rapat Koordinasi

Program


5 Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan

APBD T.A 2015


6 Penyusunan Lakip Dinas Perindag

Provinsi Banten


7 Penyusunan Lkpj Dinas Perindag

Provinsi Banten


8 Penyusunan LPPD Dinas Perindag

Provinsi Banten


9 Penyusunan Laporan Kinerja Provinsi Banten 4 dok 4 dok

10 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan TA.

2014

Provinsi Banten 2 Keg. 2 Keg.

11 Fasilitasi Penyusunan RKA/RKA

Perubahan/DPA dan DPPA




6,104,390,000 APBD 6,226,477,800




100% 100%



dan ke Luar Daerah

100% 100%


Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

- 478 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting




100% 100%




100% 100%


Perkantoran

1,393,515,000 APBD 1,421,385,300

1 Pengadaan bahan pakai habis Provinsi Banten 12 bulan 12 bulan

2 Pengadaan makanan dan minuman

kantor


3 Pengadaan Jasa Telepon, Listrik dan

Pengumuman Lelang PHBI, PHBN


4 Fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor Provinsi Banten 12 bulan 12 bulan


dan Keluar Daerah

281,300,000 APBD 286,926,000


2 Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi Banten 12 bulan 12 bulan


Kantor

230,800,000 APBD 235,416,000

1 Belanja Pengadaan Modal Kendaraan

Roda 2


2 Belanja Pengadaan Komputer PC Provinsi Banten 12 Unit 12 Unit

3 Belanja Pengadaan Leptop Provinsi Banten 2 Unit 2 Unit

4 Belanja Modal Filing Cabinet Provinsi Banten 4Unit 4Unit

5 Belanja Modal Pengadaan Kursi Staff Provinsi Banten 15 Unit 15 Unit


Kantor

476,223,000 APBD 485,747,460


Operasional


2 Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Provinsi Banten 12 Bulan 12 Bulan

3 Pemeliharaan Gedung dan halaman Provinsi Banten 12 bulan 12 bulan


1 Fasilitas Bintek Kepegawian Provinsi Banten 20 Orang 20 Orang

2 Fasilitas Kenaikan Gaji, Pangkat dan

Golongan

Provinsi Banten 98 PNS 98 PNS


pada Balai Pengelola Laboratorium

Metrologi

140,000,000 APBD 142,800,000

1 Pengadaan Fasilitas Kantor Provinsi Banten 1 paket 1 paket

2 Pengadaan Fasilitas Kendaraan Provinsi Banten 1 paket 1 paket


pada Balai Pengembangan Teknologi

dan Standarisasi Industri

1,295,794,500 APBD 1,321,710,390

1 Pengadaan Peralatan Uji Mutu Produk Provinsi Banten 1 paket 1 paket

2 Pengadaan Peralatan Kantor Provinsi Banten 1 Paket 1 Paket

3 Pengadaan Peralatan Sablon Provinsi Banten 1 Paket 1 Paket


Kantor pada Balai Pengelola

Laboratorium Metrologi

483,980,000 APBD 493,659,600

1 Pemeliharaan Kendaraan Provinsi Banten 12 bulan 12 bulan

2 Pemeliharaan Peralatan Kantor Provinsi Banten 12 bulan 12 bulan

3 Pemeliharaan Gedung Kantor BPLM Provinsi Banten 2 paket 2 paket

4 Pemeliharaan Peralatan Standar

Laboratorium Kemetrologian


- 479 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting



Teknologi dan Standarisasi Industri

85,288,000 APBD 86,993,760


Oprasional


2 Pemeliharaan Peralatan Kantor Provinsi Banten 12 Bulan 12 Bulan


Perkantoran pada Balai Pengelola

Laboratorium Metrologi

824,000,000 APBD 840,480,000

1 Jasa Pengamanan Kantor dan

Pramubakti BPLM


2 Penyedia Jasa Kantor Provinsi Banten 12 bln 12 bln

3 Penyelenggaraan Perjalanan Dinas Provinsi Banten 12 bln 12 bln

4 Pengadaan dan Perlengkapan Kantor Provinsi Banten 1 paket 1 paket

5 Penilian Angka Kredit I Provinsi Banten 1 Kegiatan 1 Kegiatan

6 Penyediaan Alat/Bahan Penunjang

Pelaksanaan Kemetrologian


7 Penilaian Angka Kredit II Provinsi Banten 1 keg 1 keg

8 Penyediaan Makan dan Minum Kantor Provinsi Banten 12 Bulan 12 Bulan


Perkantoran pada Balai

Pengembangan Teknologi dan

Standarisasi Industri

738,885,000 APBD 753,662,700

1 Penyediaan Barang Jasa Perkantoran Provinsi Banten 12 Bulan 12 Bulan

2 Penyediaan Jasa Pramubakti, OB dan

Petugas Keamanan


3 Peningkatan SDM Provinsi Banten 1 Keg 1 Keg

4 Koordinasi BPTSI ke dalam dan luar

Daerah


5 Oprasional Rumah Kemasan Provinsi Banten 1 Keg 1 Keg

6 Akreditasi KAN Provinsi Banten 1 Keg 1 Keg


Daerah

291,063,000 APBD 296,884,260


Pembangunan

Paket Paket


Pembangunan

291,063,000 APBD 296,884,260

1 pemutakhiran data perindustrian dan

perdagangan


2 Pengelolaan website Dinas

Perindustrian dan Perdagangan


3 Penyusunan Profil Dinas Perindustrian

dan Perdagangan Provinsi Banten


4 fasilitasi penyelenggaraan publikasi

informasi dan dokumentasi triwulan I



informasi dan dokumentasi triwulan II



informasi dan dokumentasi triwulan III



informasi dan dokumentasi triwulan IV


2 6 Perdagangan;

2 6 1 Peningkatan dan Pengembangan

Perdagangan

8,970,900,000 APBD 9,150,318,000

- 480 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

Cakupan Peningkatan Prasarana dan

Sarana Kelancaran Distribusi

Perdagangan/Pasar tradisional (%)

20% 20%

Cakupan Pemberdayaan dan

Perlindungan Konsumen, dan

Pengawasan Barang Beredar/Jasa (%)

20% 20%

2 6 1 1 Pengawasan Barang Jasa Beredar dan

Kebutuhan Pokok Masyarakat

707,000,000 APBD 721,140,000

1 Rapat Koordinasi Pengawasan Barang

Beredar dan Jasa Se Prov. Banten


2 Bintek Pengawasan Barang

Beredar/jasa bagi petugas Pengawas

Se - Provinsi Banten


3 Sosialisasi Kebijakan Perlindungan

Konsumen di Provinsi Banten


4 Pengawasan Barang Beredar / Jasa di

Provinsi Banten


5 Pemantuan Kebutuhan Pokok

Masyarakat di Provinsi Banten


6 Bimtek Pengawasan Kemetrologian

Bagi Petugas Menuju Pasar Tertib

Ukur

Provinsi Banten dan

DKI Jakarta

2 Keg 2 Keg

2 6 1 2 Peningkatan Peran Pelaku Usaha

Dalam Kerjasama Perdagangan

841,158,000 APBD 857,981,160

1 Partisispasi Forum Kerja Daerah MPU Provinsi Banten 1 Keg 1 Keg

2 Bintek Bina Usaha Perdagangan Provinsi Banten 2 keg 2 keg

3 Pendataan Perijinan Sektor

Perdagangan SIUP/TDP


4 Penyelenggaraan Banten Expo 2015 Provinsi Banten 1 Keg 1 Keg

5 Bimtek pengembangan kewirausahaan Provinsi Banten 1 Keg 1 Keg

6 Partisipasi pada Kegiatan Nasional

Sinkronisasi Program Kegiatan Bidang

Perdagangan dan Peningkatan Iklim

Dunia Usaha


7 Penyusunan Rencana Kerja Sektor

Perdagangan dan Pembinaan Pelaku

Usaha


8 Penyelenggaraan Misi Dagang Lokal Provinsi Banten 1 Keg 1 Keg

9 Sosialisasi Penggunaan Produk Dalam

Negeri dan Aku Cinta Indonesia (ACI)


10 Temu Usaha Pembinaan Pelaku Usaha

di Provinsi Banten


11 Sosilaisasi Pemanfaatan JAMKRIDA Provinsi Banten 1 Keg 1 Keg

2 6 1 3 Peningkatan Akses Distribusi dan

Bina Sarana Pasar bagi Komoditas

Andalan Daerah

963,730,000 APBD 983,004,600

1 Raapat Koordinasi Pengamanan

Distribusi Bahan Kebutuhan Pokok

dan Barang Strategis Lainnya


2 Pemantuan Harga dan Persediaan

bahan Kebutuhan Pokok Masyarakat


3 Bazar Gelar/Pasar Murah di

Kabupaten/Kota


4 Bazar Gelar / Pasar Murah Provinsi

Banten


- 481 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

5 Partisipasi pada Pameran Banten Expo Provinsi Banten 1 Keg 1 Keg

6 Partisipasi Pameran pada PRJ DKI Jakarta 1 Keg 1 Keg

7 Partisipasi Pameran pada MTQ Nasional / Provinsi

Banten

1 Keg 1 Keg

8 Publikasi informasi perdagangan Provinsi Banten 1 Keg 1 Keg

2 6 1 4 Peningkatan Promosi dan

Pemanfaatan Kerjasama Perdagangan

Luar Negeri

2,510,000,000 APBD 2,560,200,000

1 Partisipasi pada Trade Expo Indonesia

2015

Jakarta 1 Keg 1 Keg

2 INA CRAFT ke 17 Tahun 2015 Jakarta 1 Keg 1 Keg

3 Mutu MANIKAM ke 7 Tahun 2015 Jakarta 1 Keg 1 Keg

4 Partisipasi pada PPED Jogjakarta

Tahun 2015

Jogjakarta 1 Keg 1 Keg

5 Mihas The Global Halal Market Place Kualalumpur Malaysia 1 Keg 1 Keg

6 12 Th CA Expo NANING China 1 Keg 1 Keg

7 Partisipasi pada PPED Makasar 2015 Makasar 1 Keg 1 Keg

8 Partisipasi pada PPED Batam Tahun

2015

Batam 1 Keg 1 Keg

9 Partisipasi pada PPED

PalembangTahun 2015

Palembang 1 Keg 1 Keg

10 Partisipasi pada PPED MedanTahun

2015

Medan 1 Keg 1 Keg

11 Partisipasi pada PPED

BalikpapanTahun 2015

Balikpapan 1 Keg 1 Keg

12 Partisipasi pada PPED Bali Tahun

2015

Bali 1 Keg 1 Keg

13 Partisipasi pada PPED PapuaTahun

2015

Papua 1 Keg 1 Keg

14 Partisipasi pada PPED Maluku Tahun

2015

Maluku 1 Keg 1 Keg

15 Penyediaan Bahan Promosi

Perdagangan Luar Negeri


16 Forum Koordinasi Kerjasama

Perdagangan

Tentatif 5 Keg 5 Keg

2 6 1 5 Peningkatan Peran dan Fasilitasi

Dunia Usaha Bagi Pengembangan

Ekspor Daerah

952,000,000 APBD 971,040,000

1 Terlaksananya Rapat Koordinasi

Peningkatan Ekspor dengan Instansi

terkait di Provinsi Banten


2 Terlaksanaya Forum Diskusi Penangan

Hambatan Bidang Perdagangan Luar

Negeri


3 Terlaksananya Workshop

Pengembangan Produk Potensi Ekspor


4 Terlaksananya Sosialisasi ASEAN

Economic Comonity tahun 2015


5 Terlaksananya Bimtek Pengembangan

Ekspor Nasional


6 Terlaksananya Bimtek Peningkatan

Nilai Tambah Komoditi Ekspor


7 Terlaksananya Bimtek Prosedur

Ekspor bagi IKM


8 Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan

Perdagangan Luar Negeri


- 482 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

9 Terlaksananya Bimtek Mutu Produk

dan Pengendalian Mutu barang Impor


10 Terlaksananya Kuliah Umum

Kemasyarakatan Ekonomi Asean


11 Pemantauan dan Evaluasi di Bidang

Ekspor Impor


2 6 1 6 Pengembangan Sentra Pemasaran dan

Lelang Produk Andalan Daerah

747,012,000 APBD 761,952,240

1 Identifikasi Potensi Ekspor Daerah

Provinsi Banten


2 Sosialiasasi Sistem Resi Gudang dan

Pasar Lelang


3 Bimbingan Teknis Penerapan Sistem

Resi Gudang


4 Pelaksanaan Pasar Lelang Komoditi di

Provinsi Banten\


5 Partisipasi Pasar Lelang Diluar Daerah Bandung, Surabaya,

Pekanbaru/Padang/M

akasar

4 Kali 4 Kali

2 6 1 7 Pelayanan Tera dan Tera Ulang 2,100,000,000 APBD 2,142,000,000

1 Pelaksanaan dan Koordinasi Teknis

Tera dan Tera Ulang


2 Oprasional Pelayanan Tera dan Tera

Ulang


2 6 1 8 Penerapan Teknologi Aplikasi dan

Kalibrasi Alat Ukur

150,000,000 APBD 153,000,000

1 Pelaksanaan Penilian Pelayanan

Kemetrologian

Bandung 2 Keg 2 Keg

2 Pelaksanaan Kaji Ulang Akreditasi KAN Provinsi Banten 2 Keg 2 Keg

3 Terlaksananya Interkomprasi Voleme Provinsi Banten 1 Keg 1 Keg

2 7 Industri;

2 7 1 Peningkatan Daya Saing Industri 4,903,412,000 APBD 5,001,480,240

Cakupan Penataan Kawasan dan

Penguatan Struktur industri (%)

20% 20%

Cakupan Penumbuhan dan

Pengembangan Wirausaha Baru

Bidang Industri (%)

20% 20%

Cakupan Peningkatan Mutu/Daya

Saing, Stadarisasi dan Sertifikasi

Produk (%)

20% 20%

Cakupan Kemitraan Usaha dan

Pengembangan klaster industri (%)

20% 20%

2 7 1 1 Dukungan Pengembangan Industri

Transportasi dan Telematika

470,015,000 APBD 479,415,300

1 Pelatihan Dasar Jaringan Pada

Komputer

Provinsi Banten 1 Keg ( 20 Peserta) 1 Keg ( 20 Peserta)

2 Pelatihan Perbaikan Mesin Injection

Pada Kendaraan Bermotor Roda Dua


3 Pelatihan Dasar Pembuatan Desain

Website


4 Pelatihan Penumbuhan Wirausaha

baru untuk Usaha Transportasi Bagi

Tamatan SMK


5 Pelatihan Pembuatan Barcode Scaner

Pada Barang


6 Pelatihan Manajemen bagi Wirausaha

Baru di Bidang Usaha Transportasi

dan Telematika


7 Pelatihan Perbaikan Komputer Provinsi Banten 1 Keg 1 Keg

- 483 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

2 7 1 2 Dukungan Pengembangan Industri

TPT dan Aneka

349,000,000 APBD 355,980,000

1 Gelar Produk Alas Kaki Provinsi Banten 2 Keg 2 Keg

2 Pelatihan Proses Pembatikan dengan

Konsep Produksi Bersih

DKI Jakarta 1 Keg ( 20 Peserta) 1 Keg ( 20 Peserta)

3 Pembinaan dan Pendampingan bagi

Pengrajin Sepatu di Kabupaten

Pandeglang

Provinsi Banten 1 Keg ( 1 IKM) 1 Keg ( 1 IKM)


Pengrajin Sepatu di Kota Serang



Pengrajin Sepatu di Kota Tangerang


6 Fasilitasi Pameran Gelar Sepatu, Kulit

dan Fesyen 2015


2 7 1 3 Pengembangan dan Peningkatan Mutu

dan Kualitas Aneka Produk IKM

862,507,000 APBD 879,757,140

1 Pelatihan Pembuatan Desain Merek

bagi IKM

Provinsi Banten 40 IKM 40 IKM

2 Pelatihan Pembuatan Kemasan Plastik

Bagi IKM Pangan


3 Pelatihan Pembuatan Kemasan Karton

/ Dus Bagi IKM Pangan


4 Fasilitasi Rumah Kemasan Provinsi Banten 30 IKM 30 IKM

2 7 1 4 Standarisasi dan Sertifikasi Industri 320,000,000 APBD 326,400,000

1 Sosialisasi dan Fasiltasi Uji Umur

Simpan (Expire Date)


2 Monitoring dan Pendataan Produk SNI Provinsi Banten 1 Dokumen 1 Dokumen

3 Bintek Standarisasi Produk Provinsi Banten 40 Orang 40 Orang

2 7 1 5 Pengembangan Desain dan

Diversifikasi Komoditas Kerajinan

Berbasis Budaya Daerah

1,301,890,000 APBD 1,327,927,800

1 Pelatihan Devresifikasi Industri

Kerjinan Berbahan Baku Pelapah

Pisang Menjadi Aneka Kerajinan


2 Pelatihan Deversifikasi Industri

Kerajinan Berbahan Baku Kain Percak


3 Pelatihan Deversifikasi Industri

Kerajinan Berbahan Baku Lidi dan

Batang Kiray Menjadi Aneka Anyaman


4 Pelatihan Wira Usaha Baru Berbasis

Industri Kerajinan Unggulan Daerah di

Kalangan Pelajar dan Mahasiswa

DKI Jakarta 1 Keg 1 Keg

5 Pembentukan KUB dan Pelatihan

Pemanfaatan Kertas Menjadi Aneka

Kerajinan


6 Pelatihan Pemanfaatan Karung dan

Plastik Bekas Menjadi Aneka Kerajinan


7 Pelatihan Pengelolahan Bahan Baku

Pandan Menjadi Bahan Baku Industri

Kerajinan


8 Gelar Produk Kerajinan Provinsi Banten 1 Keg 1 Keg

2 7 1 6 Pengembangan Diversifikasi Produk

dan Keamanan Pangan Spesifik

Daerah

750,000,000 APBD 765,000,000

- 484 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

1 Bimtek Bahan Tambahan Pangan

(BTP)


2 Pengembangan Industri Makanan dan

Minuman Agro Hasil Hutbun


3 Pelatihan Cara Produksi Pangan

Olahan Baik (CPPOB)


4 Pengembangan Produk IKM Pangan

Berbasis Kelautan dan Perikanan


2 7 1 7 Pengembangan sektor IKM Kimia

Provinsi Banten

550,000,000 APBD 561,000,000

1 Sosilisasi Penerapan SNI Bagi Industri

Kimia di Provinsi Banten


2 Pengembangan Daya Saing Industri

Kimia di Provinsi Banten


3 Pemanfaatan Limbah Plastik Bagi IKM

di Provinsi Banten


4 Fasilitasi Tim POKJA COE Petro Kimia

Provinsi Banten


5 Sosialisasi Pemanfaatan Fungsi

Lembaga COE Petrokimia di Provinsi

Banten


2 7 1 8 Peningkatan Dukungan Bagi

Pembentukan dan Pengembangan

Klaster Industri Mesin

300,000,000 APBD 306,000,000

1 Pelatihan Operator Mesin Bubut Provinsi Banten 1 Kegiatan (25 Peserta) 1 Kegiatan (25 Peserta)

2 Pelatihan Pengelasan Provinsi Banten 1 Kegiatan (20 Peserta) 1 Kegiatan (20 Peserta)

3 Pelatihan Pembuatan Besi Tempa Provinsi Banten 1 Kegiatan (20 Peserta) 1 Kegiatan (20 Peserta)

22,000,000,000 22,000,000,000 22,440,000,000 22,440,000,000 Jumlah

- 485 -

24. SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI BANTEN


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


1 Urusan Wajib

1 17 Kebudayaan;

1 17 1 Pengelolaan dan Pengembangan

Keragaman, Kekayaan dan Nilai

Budaya

9,150,000,000 APBD 10,608,000,000

Meningkatnya pengembangan dan

pemanfaatan kebudayaan

20% 20%

Meningkatnya pelestarian tradisi

masyarakat adat

20% 20%

Meningkatnya pelestarian nilai-nilai

tradisi dan kearifan lokal

17.65% 17.65%

Meningkatnya pelestarian dan

perlindungan cagar budaya, museum

dan kesejarahan

20.37% 18.52%

1 17 1 1 Pembinaan Kesenian Daerah 3,500,000,000 APBD 3,570,000,000

1 Terlaksananya Forum Rembug

Kesenian

Kota Cilegon 1 kali 1 kali

2 Terlaksananya Temu Sastrawan MPU

X

Nasional 1 kali 1 kali

3 Terlaksananya Dokumentasi Seni

Budaya daerah

Provinsi Banten 200 buku 200 buku

4 Terlaksananya pendaftaran HaKi Provinsi Banten 1 dokumen 1 dokumen

5 Rakor Bidang Kebudayaan Provinsi Banten 1 dokumen 1 dokumen

6 Terlaksananya Pertunjukan Seni

Budaya Tingkat Kab/Kota dan Provinsi

Banten


7 Terlaksananya Gita Bahana Nusantara Provinsi Banten 32 peserta 32 peserta

8 Terselenggaranya Peringatan Hari

Musik Nasional Tingkat Provinsi

Banten

Kab. Tangerang 1 kali 1 kali

9 Terlaksanaanya Bantuan sarana dan

prasarana berkesenian


10 Terselenggaranya Banten Art Festival Provinsi Banten 5 kalil 5 kalil

11 Terlaksananya Pawai Budaya

Nusantara

Jakarta 1 kali 1 kali

12 Terlaksananya Misi Kesenian Luar

Daerah


1 17 1 2 Fasilitasi dan Pagelaran Seni 800,000,000 APBD 816,000,000

1 Pagelaran seni berkala Provinsi Banten 2 kali 2 kali

2 Pameran seni budaya Provinsi Banten 1 kali 1 kali

3 Festival tari kreasi tingkat Provinsi Provinsi Banten 1 kali 1 kali

4 Festival musik tradisional tingkat

provinsi


5 Workshop seni lukis Provinsi Banten 1 kali 1 kali

6 Workshop seni kriya Provinsi Banten 1 kali 1 kali

7 Temu kepala taman budaya se-

Indonesia


1 17 1 3 Fasilitasi dan Pengembangan Nilai

Budaya Daerah

1,500,000,000 APBD 1,530,000,000

1 Fasilitasi Seren Taun Cisungsang Kab. Lebak, Provinsi

Banten

1 kali 1 kali

2 Fasilitasi Seren Taun Cisitu; Kab. Lebak, Provinsi

Banten

1 kali 1 kali

3 Fasilitasi Seren Taun Citorek Kab. Lebak, Provinsi

Banten

1 kali 1 kali

4 Fasilitasi Seba Baduy, Provinsi Banten 1 kali 1 kali

5 Fasilitasi event masyarakat banten Provinsi Banten 10 kali 10 kali

6 Koordinasi pembahasan Raperda

Rencana Induk Pelestariaan

Kebudayaan Daerah (RIPKD)



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

- 486 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

1 17 1 4 Pelestarian Cagar Budaya Museum

dan Kesejarahan

1,350,000,000 APBD 2,652,000,000

1 Kajian Cagar Budaya di Kabupaten

Pandeglang

Kab. Pandeglang 1 kali 1 kali

2 Kajian Cagar Budaya di Kabupaten

Lebak

Kab. Lebak 1 kali 1 kali

3 Pemeringkatan Cagar Budaya Kab. Serang , Kota

Serang, Kota Cilegon

3 kali 3 kali

4 Pedaftaran Cagar Budaya Provinsi Banten; 1 Kali 1 Kali

5 Inventarisasi Data Kesejarahan KITLV Leiden Denhag;

Negeri Belanda

1 kali 1 kali

1 17 1 5 Pengelolaan dan Pemeliharaan Cagar

Budaya, Museum dan Kesejarahan

2,000,000,000 APBD 2,040,000,000

1 Penataan Interior Ruang Pamer Provinsi Banten 1 Paket 1 Paket

2 Peresmian Museum Provinsi Banten; 1 Kali 1 Kali

3 Karnaval Muesium Banten Provinsi Banten; 1 kali 1 kali

4 Lawatan Budaya Provinsi Banten; 1 kali 1 kali

5 Aktivasi Museum Provinsi Banten; 96 kali 96 kali

6 Partisipasi Pameran Tingkat Nasional Tentatif 1 kali 1 kali

7 Partisipasi Pameran MPU Tentatif 1 kali 1 kali

8 Pembuatan materi pameran museum Provinsi Banten; 1 paket 1 paket

9 Rapat Kordinasi Teknis Bidang

Kebudayaan



Pemerintahan Daerah

990,000,000 APBD 1,162,800,000



100% 100%




100% 100%



140,000,000 APBD 142,800,000

1 Penatausahaan keuangan dan

dokumen pengadaan barang jasa

Provinsi Banten 1 set dokumen 1 set dokumen

2 Penyusunan laporan keuangan

bulanan triwulan, semester dan akhir

tahun

19 Dokumen 19 Dokumen


1 Penyusunan Rancangan Kerja (Renja)

2016

Kota Serang 1 set dokumen 1 set dokumen

2 Forum Perencanaan Pembangunan Provinsi Banten

Banten

1 set dokumen 1 set dokumen

3 Rapat Perencanaan Program

Pembangunan Bidang Kebudayaan dan

Pariwisata

Provinsi Banten

Banten

3 kali 3 kali

4 Partisipasi Forum Perencanaan dan

Evaluasi Pembangunan

Diluar Provinsi Banten 1 tahun 1 tahun

5 Penyusunan Anggaran Pembangunan Kota Serang 1 set dokumen RKA, 1

set dokumen DPA, 1

set dokumen DPPA

1 set dokumen RKA, 1

set dokumen DPA, 1

set dokumen DPPA

6 Penyusunan Bahan

LPPD/LKPJ/LAKIP/EVALUASI

KINERJA

Kota Serang 1 set dokumen LPPD, 1

set dokumen LKPj, 1

set dokumen LAKIP, 1

set dokumen Evaluasi

Kinerja Tahunan

1 set dokumen LPPD, 1

set dokumen LKPj, 1

set dokumen LAKIP, 1

set dokumen Evaluasi

Kinerja Tahunan

- 487 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

7 Monitoring dan Evaluasi Capaian

Kinerja

Kota Serang 1 set dokumen laporan

monitoring kinerja

bulanan dan

triwulanan

1 set dokumen laporan

monitoring kinerja

bulanan dan

triwulanan



6,440,000,000 APBD 6,772,800,000




100% 100%



dan ke Luar Daerah

100% 100%




100% 100%




100% 100%


Perkantoran

1,600,000,000 APBD 1,632,000,000

1 Penunjang Tata Kelola Kelembagaan Provinsi Banten 12 bulan 12 bulan

2 Belanja Barang dan Jasa Provinsi Banten 12 bulan 12 bulan


dan Keluar Daerah

650,000,000 APBD 816,000,000

1 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Provinsi Banten 78 orang 78 orang

2 Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Daerah 126 orang 126 orang

3 Perjalanan Dinas luar negeri Luar Negeri 2 orang 2 orang


Kantor

1,500,000,000 APBD 1,632,000,000


Kantor



Kantor

970,000,000 APBD 989,400,000


Kantor



Fasilitasi Bintek PNS Provinsi Banten 27 orang Pegawai 27 orang Pegawai

Bintek Tata Naskah Provinsi Banten 100 orang pegawai 100 orang pegawai

Pengenalan ODTW unggulan Provinsi Banten 120 orang pegawai 120 orang pegawai

Bintek Kepariwisataan Provinsi Banten 100 orang pegawai 100 orang pegawai

Sosialisasi UU ASN Provinsi Banten 100 orang Pegawai 100 orang Pegawai

Bintek Perencanaan, Penyusunan dan

Pelaporan Kegiatan

Provinsi Banten 100 orang pegawai 100 orang pegawai

Bintek pembinaan kepegawaian Provinsi Banten 100 orang pegawai 100 orang pegawai

Pemutakhiran data kepegawaian

Dokumen kepegawaian



Kantor pada UPT Balai Pengelolaan

Taman Budaya

410,000,000 APBD 418,200,000


Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman

Budaya




Taman Budaya

140,000,000 APBD 142,800,000



Taman Budaya


1 20 10 8 Penyediaan Barang dan Jasa pada

UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya

620,000,000 APBD 632,400,000

- 488 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

1 Penyediaan Barang dan Jasa pada UPT

Balai Pengelolaan Taman Budaya


1 20 10 9 Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar

Daerah pada UPT Balai Pengelolaan

Taman Budaya

150,000,000

Perjalanan Dinas ke dalam daerah Provinsi Banten 6 orang 6 orang

Perjalanan Dinas ke luar daerah Luar Daerah 5 orang 5 orang

2 4 Pariwisata;

2 4 1 Pengelolaan dan Pengembangan

Pariwisata

14,686,000,000 APBD 13,347,720,000

Meningkatnya pengembangan daya

tarik wisata

20% 20%

Meningkatnya kualitas pengelolaan

destinasi wisata

23.08% 15.38%

Meningkatnya pengembangan

produk dan usaha pariwisata

20% 20%

Meningkatnya promosi wisata dalam

negeri dan luar negeri

19.84% 20.11%

2 4 1 1 Pengelolaan Destinasi Wisata 3,600,000,000 APBD 4,080,000,000

1 Penataan dan Pengembangan Wisata

Obyek wisata dan Whorkshop

pengelola Destinasi Wisata 150 peserta

3 angkatan

Provinsi Banten 15 Obyek dan 150

peserta

15 Obyek dan 150

peserta

2 Pembinaan Pengelola Desa Wisata Provinsi Banten 50 Peserta 50 Peserta

3 Revitalisasi Banten Lama Provinsi Banten 1 obyek 100 peserta 4

angkatan

1 obyek 100 peserta 4

angkatan

4 Sosialisasi Hasil Kajian Potensi Objek

Wisata Pantai


5 Sosialisasi Hasil Kajian Objek Wisata

Minat Khusus


6 Sosialisasi Hasil Revisi Dokumen

Rencana Induk pengembangan

Pariwisata Daerah (RIPPDA) Banten


7 Kajian Objek Wisata Ziarah Provinsi Banten 1 Dokumen 1 Dokumen

8 Rakortek Bidang Pengembangan

Destinasi Pariwisata


2 4 1 2 Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata

dan Ekonomi Kreatif

4,100,000,000 APBD 1,836,000,000

1 Festival Kuliner Banten 2015 Kota Serang 1 kali 1 kali

2 Festival Cinderamata Banten 2015 Kota Serang 1 kali 1 kali

3 Festival Fashion Banten 2015 Kota Serang 1 kali 1 kali

4 fasilitasi sarana dan prasarana

pariwisata berbasis ekonomi kreatif

Bandara Soekarno

Hatta dan Provinsi Bali

2 sub sektor 2 sub sektor

5 Penyusunan Dokumen Inventarisasi

Kuliner

8 Kab/Kota 1 set 1 set

6 Festival dan Lomba Foto Destinasi

Wisata

Kota Serang 1 kali 1 kali

7 Dukungan Penyelenggaraan FFI 2015 Provinsi Banten 1 paket 1 paket

8 Workshop Pembuatan Dokumen Pola

Perjalanan

Kab. Pandeglang 30 peserta 30 peserta

2 4 1 3 Pengembangan Standarisasi

Pariwisata

700,000,000 APBD 816,000,000

1 Terselengaranya Sertifikasi Kompetensi

Kerja Nasional Bidang Usaha

Pariwisata

Provinsi Banten

Banten

50 peserta 50 peserta

2 terselengaranya Sosialisasi Peraturan

Menteri Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif RI No.

PM53/HM.001/MPEK/2013 tentang

Standar Usaha Hotel

Provinsi Banten

Banten


- 489 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

3 Terlaksannya Klasifikasi Hotel Provinsi Banten

Banten


4 Terfasilitasi Pembentukan Lembaga

Sertifikasi Usaha Pariwisata Banten

Provinsi Banten

Banten


5 Terfasilitasi pembentukan Lembaga

Sertifikasi Profesi Pariwisata Banten

Provinsi Banten

Banten


2 4 1 4 Analisa Pasar Pariwisata 626,000,000 APBD 638,520,000

1 Penyusunan NESPARDA Banten 2015 Provinsi Banten 1 Dokumen 1 Dokumen

2 Perkembangan Wisatawan Nusantara

ke Banten per triwulan


3 Identifikasi PDRB Ekonomi Kreatif Provinsi Banten 1 Dokumen 1 Dokumen


Pemasaran Produk Budpar


2 4 1 5 Promosi Pariwisata dan Budaya

Banten

3,860,000,000 APBD 3,937,200,000

1 Partisipasi Event Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif Skala Internasional

Luar Negeri 1 kali 1 kali

2 Partisipasi Event Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif Skala Nasional,

Luar Daerah 3 kali 3 kali

3 Grand Lauching Kalender Event Jakarta 1 Kali 1 Kali

4 Partisipasi Event Promosi Dalam

Daerah


5 Fam Trip Provinsi Banten 1 kali 1 kali

6 Gebyar Wisata Banten Provinsi Banten 1 Kali 1 Kali

7 Banten Beach Festival Provinsi Banten 1 kali 1 kali

8 Promosi Televisi Provinsi Banten 12 Kali 12 Kali

9 Promosi di Radio Jakarta dan Banten 7 kali 7 kali

10 Promosi di Media Cetak Provinsi Banten 12 kali 12 kali

2 4 1 6 Penyiapan Sarana dan Prasarana

Promosi

1,300,000,000 APBD 1,530,000,000

1 Pembuatan tas promosi Provinsi Banten 2.000 buah 2.000 buah

2 Pembuatan kalender event budpar Provinsi Banten 2.000 kalender 2.000 kalender

3 Pengadaan Cindera mata Provinsi Banten 1000 buah 1000 buah

4 Pengadaan Bahan Promosi Khas Baduy Provinsi Banten 900 buah 900 buah

5 Buletin Pariwisata Provinsi Banten 4 Kali 4 Kali

6 Mobil Hias STQ 2015 Provinsi Banten I Kali I Kali

7 Sewa lahan Bando/Bilboard/Videotron Provinsi Banten 3 tempat 3 tempat

8 Cetak Bando/bilboard Provinsi Banten 3 unit 3 unit

9 fasilitasi event promosi Budpar Provinsi Banten 2 kali 2 kali

2 4 1 7 Fasilitasi Sekreatariat Dewan Kawasan

KEK

500,000,000 510,000,000

1 Evaluasi Rencana Palaksanaan

Pembangunan Pedukung KEK


2 Monitoring Implementasi Rencana Aksi

Pembangunan Pendukung KEK,


3 Rapat Koordinasi Sekreatriat Dewan

Kawasan KEK


2 4 2 Pengembangan Kemitraan

Kepariwisataan

3,500,000,000 APBD 3,570,000,000

Tingkat penguatan kemitraan

pariwisata, usaha ekonomi kreatif

dan lembaga/instansi pemerintah

(%)

20% 20%

Rasio peningkatan kapasitas

kelembagaan pariwisata (%)

19.67% 19.67%

- 490 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

Rasio peningkatan kapasitas sumber

sumber daya manusia pariwisata dan

instansi lainnya (%)

19.53% 18.75%

2 4 2 1 Pengembangan Kemitraan Budaya dan

Pariwisata

800,000,000 APBD 816,000,000

1 Penguatan kemitraan antar pelaku

Seni dengan pengelola akomodasi

Kab Serang, Kab

Tangerang, Kota

Tangerang Selatan,

Kota Tangerang,

4 kali 4 kali

2 Forum Kemitraan antar Pelaku

Ekonomi Kreatif sub sektor Seni

dengan Pelaku Usaha Akomodasi;


3 Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja

Utama (FKD-MPU)

NTT,Bali, Jateng 4 kali Partisipasi 4 kali Partisipasi

4 Forum Kemitraan antar Stakeholder

Budpar


5 Pembangunan Jejaring Kemitraan

dengan Travel Agent dalam pengenalan

event budaya/pariwisata banten


6 Rakortek Bidang SDM Kebudayaan

dan Pariwisata

Kota Serang 1 Kali 1 Kali

2 4 2 2 Penguatan Kelembagaan Kebudayaan

dan Pariwisata

931,607,000 APBD 950,239,140

1 Partisipasi Lembaga Budaya tingkat

nasional

Nasional 5 Lembaga 5 Lembaga

2 Workshop Pengelolaan sanggar Seni

Tari

Kab. Serang 8 Lembaga 8 Lembaga

3 Revitalisasi Lembaga Budaya Kota Serang 1 Lembaga 1 Lembaga

4 Fasilitasi Penguatan BPPD Kota Serang 1 Lembaga 1 Lembaga

5 Fasilitasi Penguatan HPI Banten Kota Tangerang 1 Lembaga 1 Lembaga

6 Lomba Kelompok Sadar Wisata Kab. Serang 8 Lembaga 8 Lembaga

7 Faslitasi Penguatan Paguyuban kang

Nong Banten Tingkat Daerah

Provini Banten 50 orang 50 orang

8 Partisipasi Lembaga Pariwisata tingkat

nasional

Nasional 5 Lembaga 5 Lembaga

2 4 2 3 Optimalisasi Pemberdayaan

Masyarakat Pariwisata

1,768,393,000 APBD 1,803,760,860

1 Pelatihan Petugas Front Office Hotel

Non Bintang

Kab. Serang 100 orang 100 orang

2 Pelatihan Pramusaji Rumah Makan Kab. Serang 100 orang 100 orang

3 Sosialisasi Sadar Wisata Kota Cilegon, Kab.

Searng, Kab. Lebak

300 orang 300 orang

4 Pemilihan Kang Nong Banten Tahun

2015

Kota Tangerang 48 orang 48 orang


Daerah

234,000,000 APBD 238,680,000


Pembangunan

Paket Paket


Pembangunan

234,000,000 APBD 238,680,000

1 Penguatan Data dan Informasi bidang

Pariwisata dan ekonomi kreatiF


2 Penguatan data dan informasi bidang

Kebudayaan dan Pariwisata

Provinsi Banten 2 kali, 150 buku 2 kali, 150 buku

3 Pengembangan Data dan Informasi

(PDRB Sektor Parwisata)


35,000,000,000 35,000,000,000 35,700,000,000 35,700,000,000 Jumlah

- 491 -

25. SKPD : DINAS BINA MARGA PROVINSI BANTEN


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


1 Urusan Wajib

1 3 Pekerjaan umum;

1 3 1 Pembangunan dan Pemeliharaan

Jalan dan Jembatan

1,249,330,430,000 APBD 1,274,317,038,600

Prosentase jaringan jalan provinsi

dalam kondisi mantap (%)

89.00% 93.00%

Prosentase panjang jembatan

provinsi dalam kondisi mantap (%)

92.00% 94.00%

1 3 1 1 Pembangunan Jalan Wilayah Utara 186,500,000,000 APBD 190,230,000,000

1 Pembangunan Jalan Terate - Banten

Lama

Kab Serang 4,00 km 4,00 km

2 Pembangunan Jalan Banten Lama -

Pontang

Kota Serang 3,00 km 3,00 km

3 Pembangunan Jalan Sempu - Dukuh

Kawung

Kota Serang 2,00 km 2,00 km

4 Pembangunan Jalan Parigi -

Sukamanah


5 Pembangunan Jalan Serdang-

Bojonegara-Merak


6 Pembangunan Jalan Curug - Legok Kab Tangerang 1,00 km 1,00 km

7 Pembangunan Jalan Cisauk - Jaha Kab Tangerang 1,50 km 1,50 km

8 Pembangunan Jalan Legok - Parung

Panjang

Kab Tangerang 2,00 km 2,00 km

9 Pembangunan Jalan Malangnengah -

Tigaraksa

Kab Tangerang 5,00 km 5,00 km

10 Pembangunan Jalan Puspitek - Batas

Bogor

Kota Tangsel 4,00 km 4,00 km

11 Pembangunan Jalan Palima - Pasang

Teneng

Kab Serang 2,00 Km 2,00 Km

12 Perbaikan Alinyemen Geometrik Ruas

Gunung Sari - Anyer


13 Pedestrian Jalan Tangerang Serpong

Tahap 3

Kota Tangsel 0,60 Km 0,60 Km

14 Pelebaran Jalan Dengan Beton Tb

Suwandi - Letnan Jidun

Kota Serang 1,00 Km 1,00 Km

15 Pelebaran Jalan Dengan Beton Sp

Ciceri - Sp. Kebon Jahe

Kota Serang 1,00 LOK 1,00 LOK

16 Pelebaran Jalan Pahlawan Seribu

(Lajur Kanan)

Kab Tangsel 2,00 Km 2,00 Km

17 Pelebaran Simpang Buaran (Viktor) Kota Tangsel 2,35 Km 2,35 Km

1 3 1 2 Pembangunan Jalan Wilayah Selatan 141,000,000,000 APBD 143,820,000,000

1 Pembangunan Jalan Munjul -

Panimbang

Kab Pandeglang 3,00 Km 3,00 Km

2 Pembangunan Jalan Munjul -

Cikaludan - Cikeusik


3 Pembangunan Jalan Bayah - Cikotok -

Bts.Jabar

Kab Lebak 10,00 Km 10,00 Km

4 Pembangunan Jalan Sorok - Wr

Gunung


5 Pembangunan Jalan Maja - Koleang Kab Lebak 4,00 Km 4,00 Km

6 Pembangunan Jalan Cipanas - Wr

Banten


7 Pelebaran Jalan Mengger -

Mandalawangi - Caringin


8 Pilot Project Ruas Jalan Taman Jaya -

Ujung Jaya


1 3 1 3 Pembangunan Jembatan 51,500,000,000 APBD 52,530,000,000

1 Pembangunan Jembatan Angke

(Hasyim Ashari)

Kota Tangerang 1 Paket 1 Paket

2 Pembangunan Jembatan Teluknaga-

Pakuhaji

Kab Tangerang 1 Paket 1 Paket


Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

- 492 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

3 Pembangunan Jembatan Dadap 2 Kab Tangerang 1 Paket 1 Paket

4 Pembangunan Jembatan Angke (Jln

Raden Fatah)

Kota Tangerang 1 Paket 1 Paket

5 Pembangunan Jembatan Cihasem

(Petir - Sorok)

Kab Serang 1 Paket 1 Paket

6 Peningkatan Jembatan Serdang -

Bojonegara Cs


7 Peningkatan Jembatan Cipanas -

Citorek Cs

Kab Lebak 1 Paket 1 Paket

1 3 1 4 Pemeliharan Jalan dan Jembatan

Provinsi Wilayah Utara

1 Jln Beringin Raya Kota Tangerang 1,70 Km 7,730,000,000 APBD 1,70 Km 7,884,600,000

2 Fly Over Sudirman (By Pass Kota

Tangerang)

Kota Tangerang 0,50 Km 0,50 Km

3 Jl. Surya Kencana Simpang DR

Setiabudi



Provinsi Wilayah Tangerang

15,362,235,000 APBD 15,669,479,700

1 Pemeliharaan Rutin Jalan Wil Tangerang 192,345 Km 192,345 Km

2 Pemeliharaan Rutin Jembatan Wil Tangerang 1.529,70 m 1.529,70 m

Mandor Jalan Provinsi Banten

1 Mandor (1 org) Provinsi Banten 19 org 19 org

2 Pekerja (2 org) Provinsi Banten 38 org 38 org

3 Kendaraan Roda 3 Provinsi Banten 19 unit 19 unit

4 Peralatan (Safety shoes, Topi, Pacul,

Belincong, dll)

Provinsi Banten 19 set 19 set

5 BBM Provinsi Banten 9.880,00 liter 9.880,00 liter

6 Pelumas Provinsi Banten 228,00 liter 228,00 liter


Provinsi Wilayah Serang dan Cilegon

22,894,035,000 APBD 23,351,915,700

1 Pemeliharaan Rutin Jalan Wil Serang, Cilegon 313,09 Km 313,09 Km

2 Pemeliharaan Rutin Jembatan Wil Serang, Cilegon 1.679,00 m 1.679,00 m






Belincong, dll)





Provinsi Wilayah Selatan

10,400,000,000 APBD 10,608,000,000

1 Rehabilitasi Berkala Jalan Cigadung -

Cipacung


2 Perbaikan Jalan Beton Cikande -

Rangkasbitung

Kab Lebak 10.000,00 M2 10.000,00 M2


Provinsi Wilayah Pandeglang

13,256,600,000 APBD 13,521,732,000

1 Pemeliharaan Rutin Jalan Wil Pandeglang 161,53 Km 161,53 Km

2 Pemeliharaan Rutin Jembatan Wil Pandeglang 1.406,0 m 1.406,0 m

3 Penanganan Longsoran Wil Pandeglang 1,00 Ls 1,00 Ls






Belincong, dll)





Provinsi Wilayah Lebak

14,615,810,000 APBD 14,908,126,200

- 493 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

1 Pemeliharaan Rutin Jalan Wil Lebak 185,923 Km 185,923 Km

2 Pemeliharaan Rutin Jembatan Wil Lebak 1.019,70 m 1.019,70 m

3 Penanganan Longsoran Wil Lebak 1,00 Ls 1,00 Ls






Belincong, dll)




1 3 1 10 Pembangunan Saluran Drainase dan

Gorong-Gorong Jalan

12,200,000,000 APBD 12,444,000,000

ada selisih pagu dengan skpd 1 Pembangunan Saluran Drainase/

Gorong-gorong Ruas CIOMAS -

MANDALAWANGI


2 Pembangunan Saluran Drainase/

Gorong-gorong Ruas TERATE-BANTEN

LAMA



Gorong-gorong Ruas SP. TAKTAKAN -

GUNUNG SARI



Gorong-gorong Ruas CIRUAS -

PONTANG



Gorong-gorong Ruas CIRUAS - PETIR



Gorong-gorong Ruas PETIR-WARUNG

GUNUNG



Gorong-gorong Ruas PARIGI-

SUKAMANAH



Gorong-gorong Ruas BANTEN LAMA -

SAWAH LUHUR 1



Gorong-gorong Ruas BANTEN LAMA -

SAWAH LUHUR 2



Gorong-gorong Ruas PONTANG -

TANARA



Gorong-gorong Ruas TANARA -

KRONJO



Gorong-gorong Ruas GUNUNG SARI -

MANCAK



Gorong-gorong Ruas MANCAK - ANYER



Gorong-gorong Ruas CILAKU - DUKUH

KAWUNG



Gorong-gorong Ruas SEMPU - CILAKU



Gorong-gorong Ruas MENGGER -

MANDALAWANGI

Kab Pandeglang 1 Paket 1 Paket

- 494 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting


Gorong-gorong Ruas MANDALAWANGI -

JIPUT



Gorong-gorong Ruas PICUNG-MUNJUL



Gorong-gorong Ruas MUNJUL-

CIKEUSIK



Gorong-gorong Ruas MUNJUL -

ANGSANA



Gorong-gorong Ruas ANGSANA -

PANIMBANG



Gorong-gorong Ruas CISEUKEUT -

SOBANG



Gorong-gorong Ruas SOBANG - TELA



Gorong-gorong Ruas SUMUR - TJ.

LESUNG



Gorong-gorong Ruas CIBALIUNG -

SUMUR



Gorong-gorong Ruas JIPUT -

CARINGIN



Gorong-gorong Ruas MAJA-KOLEANG



Gorong-gorong Ruas CITERAS -

RANGKASBITUNG



Gorong-gorong Ruas MAJA - KOLEANG



Gorong-gorong Ruas BAYAH -

CIKOTOK



Gorong-gorong Ruas CIKOTOK -

BATAS JABAR



Gorong-gorong Ruas CIPANAS -

CITOREK



Gorong-gorong Ruas CITOREK -

WARUNG BANTEN



Gorong-gorong Ruas MAUK- TELUK

NAGA



Gorong-gorong Ruas KRONJO - MAUK



Gorong-gorong Ruas CURUG - LEGOK


- 495 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting


Gorong-gorong Ruas LEGOK - PARUNG

PANJANG



Gorong-gorong Ruas MALANGNEGAH -

TIGARAKSA



Gorong-gorong Ruas CISAUK - JAHA



Gorong-gorong Ruas CILENGGANG -

SERPONG

Kota Tangsel 1 Paket 1 Paket


Gorong-gorong Ruas SIMPANG

GAPLEK - BATAS DKI


1 3 1 11 Pembangunan TPT, Talud dan

Bronjong

11,350,000,000 APBD 11,577,000,000

ada selisih pagu dengan yang skpd 1 Pembangunan TPT,Talud/Bronjong

Ruas CIOMAS - MANDALAWANGI


2 Pembangunan TPT,Talud/Bronjong

Ruas TERATE-BANTEN LAMA



Ruas SP. TAKTAKAN - GUNUNG SARI



Ruas CIRUAS - PONTANG



Ruas CIRUAS - PETIR



Ruas PETIR-WARUNG GUNUNG



Ruas PARIGI-SUKAMANAH



Ruas BANTEN LAMA - SAWAH LUHUR



Ruas SAWAH LUHUR - BANTEN LAMA



Ruas PONTANG - TANARA



Ruas TANARA - KRONJO



Ruas GUNUNG SARI - MANCAK



Ruas MANCAK - ANYER



Ruas CILAKU - DUKUH KAWUNG



Ruas MENGGER - MANDALAWANGI



Ruas MANDALAWANGI -JIPUT



Ruas PICUNG-MUNJUL



Ruas MUNJUL-CIKEUSIK



Ruas MUNJUL - PANIMBANG



Ruas CISEUKEUT - SOBANG - TELA



Ruas SUMUR - TJ. LESUNG



Ruas CIBALIUNG - SUMUR


- 496 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting


Ruas JIPUT - CARINGIN



Ruas MAJA-KOLEANG



Ruas CITERAS - RANGKASBITUNG



Ruas CITERAS - MAJA - KOLEANG



Ruas BAYAH - CIKOTOK



Ruas CIPANAS - CITOREK



Ruas CITOREK - WARUNG BANTEN



Ruas MAUK- TELUK NAGA



Ruas KRONJO - MAUK



Ruas CURUG - LEGOK



Ruas MALANGNEGAH - TIGARAKSA



Ruas CISAUK - JAHA



Ruas CILENGGANG - BUNDERAN

TEKNO


1 3 1 12 Pengadaan Lahan Kebinamargaan 290,965,000,000 APBD 296,784,300,000

1 Pakupatan - Palima Provinsi Banten m2 m2

2 Palima - Pasang Teneng Kab. Serang m2 m2

3 Hasyim Ashari Kota Tangerang m2 m2

4 Sp. Muncul - Pamulang - Otista Kota Tangsel m2 m2

5 Saketi - Malingping Kab. Lebak m2 m2

6 Sempu - Cilaku Provinsi Banten m2 m2

1 3 1 13 Perencanaan Pembangunan Jalan dan

Jembatan

4,025,000,000 APBD 4,105,500,000

1 DED Pelebaran Jl. Jombang Raya (6,8

Km)


2 DED Malangnengah - Tiga Raksa (10,1

Km)


3 DED Pelebaran Jl. Beringin Raya (Kota

Tangerang) (1,7 Km), Jl. Pajajaran

(Ciputat) (2,095 Km), dan Jl. Raya

Ciledug (Jl. HOS Cokroaminoto) (4,62

Km)


4 DED Jalan Akses Pelabuhan

Karangantu (0,996 Km)


5 DED Jalan Desa Teluk (Akses PPP

Labuan) (0,551 Km)


6 DED Serdang - Bojonegara - Merak

(34,85 Km)


7 DED Under Pass Ps. Jombang Provinsi Banten 1 Paket 1 Paket

8 Simplified Design ABT 2016 Provinsi Banten 1 Paket 1 Paket

9 Simplified Design Wil Utara th. 2016 Provinsi Banten 1 Paket 1 Paket

10 Simplified Design Wil Selatan th. 2015 Provinsi Banten 1 Paket 1 Paket

11 DED Jembatan 2 Hasyim Ashari Provinsi Banten 1 Paket 1 Paket

12 DED Jembatan Cilemer (Ruas Jalan

Ciomas - Mandalawangi)


13 DED Fly Over Sp. Munjul Provinsi Banten 1 Paket 1 Paket

- 497 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

14 DED Jembatan Kasuban (Ruas Jalan

Terate - Banten Lama)


15 DED Cilambo (Ruas Jalan Terate -

Banten Lama)


16 DED Jembatan Pangkalan (Ruas Jalan

Ciseukeut - Sobang - Tela)


17 DED Jembatan Ruas Jalan Cibaliung -

Sumur


18 DED Jembatan Pasir Barat (Ruas

Jalan Malang Nengah - Tiga Raksa)


19 DED Persimpangan Jalan Curug -

Legok - Parung Panjang


20 Perencanaan Pengadaan Lahan

Jembatan Bogeg, Jembatan Jongjing,

Jembatan Simpang Tidak Sebidang

Rencana Double Track Sudimara


21 DED Longsoran Picung - Munjul (2

titik)


22 DED Longsoran Cipanas - Wr. Banten

(2 titik)


23 Updating Kondisi Jalan dan Jembatan

Wil Utara



Wil. Tengah



Wil. Selatan


26 Identifikasi Longsoran dan DED

Desaign Penanganannya di Ruas Jalan

Ciomas - Mandalawangi


27 DED Relokasi Pembangunan Jalan Sp.

Saketi (1,25 Km)


1 3 1 14 Pengawasan Pembangunan dan

Pemeliharaan Infrastruktur

Kebinamargaan

11,271,250,000 APBD 11,496,675,000

1 Pengawasan Pembangunan Jalan Tersebar

2 Pengawasan Pembangunan Jalan

Tahun Jamak

Tersebar

3 Pengawasan Pembangunan Jembatan Tersebar

4 Pengawasan Rehabilitasi Berkala Jalan Tersebar

5 Pengawasan Pembangunan Sal.

Drainase/Gorong Gorong Jalan

Tersebar

6 Pengawasan Pembangunan

TPT/Talud/Bronjong

Tersebar

1 3 1 15 Pengadaan Alat-alat ukur

Kebinamargaan dan Pengujian

Kualitas Bahan

1,000,000,000 APBD 1,020,000,000

1 Pemeliharaan Alat-alat Ukur Pengujian

Mesin Core Driil Aspal



Sondir Electric



California Bearing Ratio (CBR)



Dinamic Cone Penetrometer (DCP)



Concrete Mixer


- 498 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting


Mortar Mixer



Vibrating Table



Hammer Test



Mesin uji Kuat Tekan Beton



Mesin Ekstraksi Aspal



Vacuum Stand


12 Kalibrasi alat uji Provinsi Banten 25 Buah 25 Buah

13 Pengadaan Bahan dan Peralatan Lab

Mesin Core Drilling Test Set 4" type 5-7

HP, 4 Tax



Hammer Test



Mesin uji kuat tekan beton



Alas capping beton 4"



Perlengkapan / safety wear


18 Pengujian Bahan Kualitas Bahan

Glycerin

Provinsi Banten 25 liter 25 liter


Trichlorethylene Murni



Belerang (Sulphur)

Provinsi Banten 20 kg 20 kg


Cairan Water Glass


22 Pengujian Bahan Kualitas Bahan Pasir

Kuarsa

Provinsi Banten 100 kg 100 kg

23 Pengujian Bahan Kualitas Bahan Filter

Paper For Extraktor

Provinsi Banten 50 Pcs 50 Pcs


Diamond Bit 2'' Beton

Provinsi Banten 5 buah 5 buah


Diamond Bit 4'' Aspal

Provinsi Banten 5 buah 5 buah

26 Operasional Pengujian Lapangan Provinsi Banten

1 3 1 16 Pengadaan Peralatan dan Bahan-

Bahan Kebinamargaan Wilayah Utara

4,500,000,000 APBD 4,590,000,000

1 Pengadaan Vibrating Roller kap. min

3,7 Ton


2 Finisher Provinsi Banten 1 unit 1 unit

1 3 1 17 Pengadaan Peralatan dan Bahan-

Bahan Kebinamargaan Wilayah

Selatan

2,000,000,000 APBD 2,040,000,000

1 Pengadaan Vibrating Roller kap. min

3,7 Ton


1 3 1 18 Pembangunan Jalan Prioritas Tahun

Jamak

445,350,000,000 APBD 454,257,000,000

1 Pembangunan Jalan Saketi - Banjasari Kab Pandeglang 14,00 km 14,00 km

2 Pembangunan Jalan Banjarsari -

Malingping

Kab Lebak 14,00 km 14,00 km

3 Pembangunan Jalan Palima - Pasang

Teneng


4 Pembangunan Jalan Pakupatan -

Palima

Kota Serang 5,00 Km 5,00 Km

- 499 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

5 Pembangunan Jalan Sp Muncul -

Pamulang - Pajajaran - Otista


6 Pembangunan Jalan Hasyim Ashari Kota Tangerang 2,50 Km 2,50 Km

7 Pembangunan Jalan Citeras-Tigaraksa Kab Tangerang 4,00 Km 4,00 Km

1 3 1 19 Pendataan Leger Jalan 1,000,000,000 APBD 1,020,000,000

1 Pendataan Leger Jalan Ruas Sempu -

Dukuh Kawung


2 Pendataan Leger Jalan Ruas Cigadung-

Cipacung


3 Pendataan Leger Jalan Ruas Maja -

Koleang


4 Pendataan Leger Jalan Ruas

Malangnengah - Tigaraksa


5 Pendataan Leger Jalan Ruas Picung-

Munjul-Panimbang


6 Pendataan Leger Jalan Ruas Ciseukeut

- Sobang - Tela


7 Pendataan Leger Jalan Ruas Munjul -

Cikaludan - Cikeusik


8 Pendataan Leger Jalan Ruas Cibaliung -

Sumur


9 Pendataan Leger Jalan Ruas Cisauk -

Jaha


10 Pendataan Leger Jalan Ruas Serdang -

Bojonegara - Merak


11 Pendataan Leger Jalan Ruas Ciomas -

Mandalawangi


12 Pendataan Leger Jalan Ruas Jl. KH.

Abdul Fatah Hasan-Abd. Hadi-

Tb.Suwandi-Lt. Jidun


1 3 1 20 Optimalisasi Pengelolaan Perijinan

Bidang Bina Marga dan Tata Ruang

250,000,000 APBD 255,000,000

1 Pengelolaan Perijinan Bidang Bina

Marga Pada Tahun 2014

Provinsi Banten

2 Pengendalian Pemanfaatan Tanah

Bidang Bina Marga

Provinsi Banten

1 3 1 21 Pemeliharaan Peralatan

Kebinamargaan Wilayah Utara

1,110,500,000 APBD 1,132,710,000

1 Suku Cadang Alat Bengkel Compressor

+ Jack Hammer


2 Suku Cadang Alat Bengkel Asphalt

Cutter


3 Suku Cadang Alat Bengkel Baby Roller Provinsi Banten 7 Unit 7 Unit

4 Suku Cadang Alat Bengkel Chainsaw Provinsi Banten 3 Unit 3 Unit

5 Suku Cadang Alat Bengkel Concrete

Mixer


6 Suku Cadang Alat Bengkel Generator

Set + Lampu


7 Suku Cadang Alat Bengkel Grass

Cutter


8 Suku Cadang Alat Bengkel Hand

Operator Compactor (Stamper)


9 Suku Cadang Alat Bengkel Hydraulic

Excavator Track


10 Suku Cadang Alat Bengkel Hydraulic

Power Pack


11 Suku Cadang Alat Bengkel Mini

Excavator


- 500 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

12 Suku Cadang Alat Bengkel Motor

Breaker


13 Suku Cadang Alat Bengkel Motor

Grader


14 Suku Cadang Alat BengkelPompa Air Provinsi Banten 2 Unit 2 Unit

15 Suku Cadang Alat BengkelTruck Crane Provinsi Banten 3 Unit 3 Unit

16 Suku Cadang Alat Bengkel Truck

Trailler


17 Suku Cadang Alat Bengkel Vibrating

Roller


18 Suku Cadang Alat BengkelWater

Tanker


19 Suku Cadang Alat BengkelWheel

Excavator


20 Suku Cadang Alat BengkelWheel

Loader


21 Suku Cadang Alat BengkelMesin Las Provinsi Banten 2 Unit 2 Unit

22 Suku Cadang Alat BengkelBulldozer Provinsi Banten 1 Unit 1 Unit

23 Suku Cadang Alat BengkelForklift Provinsi Banten 1 Unit 1 Unit

24 Suku Cadang Alat BengkelAsphalt

Sprayer


25 Suku Cadang Alat BengkelPlat Tamper Provinsi Banten 3 Unit 3 Unit

26 Suku Cadang Alat AngkuDump Truck Provinsi Banten 6 Unit 6 Unit

27 Suku Cadang Alat Angku Mobil

Stooring


28 Suku Cadang Alat AngkuTruck Self

Loader


29 Suku Cadang Alat Angku Motor Roda

Tiga


1 3 1 22 Pemeliharaan Peralatan

Kebinamargaan Wilayah Selatan

1,050,000,000 APBD 1,071,000,000

1 Pemeliharaan Alat-alat Berat Motor

Grader


2 Pemeliharaan Alat-alat Berat Wheel

Excavator


3 Pemeliharaan Alat-alat Berat Wheel

Loader


4 Pemeliharaan Alat-alat Berat Backhoe

Loader


5 Pemeliharaan Alat-alat Berat Hydraulic

Power Pack


6 Pemeliharaan Alat-alat Berat Hydraulic

Excavator Track


7 Pemeliharaan Alat-alat Berat Vibrating

Roller


8 Pemeliharaan Alat-alat Berat Bulldozer Provinsi Banten 1 Unit 1 Unit

9 Pemeliharaan Alat-alat Berat Mini

Excavator


10 Pemeliharaan Alat-alat Berat Forklift Provinsi Banten 1 Unit 1 Unit

11 Pemeliharaan Alat-alat Berat Baby

Roller


12 Penggantian Suku Cadang Dump

Truck Tahun Pembuatan 2003



Truck Crane Tahun Pembuatan 2003


- 501 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting













18 Penggantian Suku Cadang Mobil

Stooring


19 Penggantian Suku Cadang Self Loader Provinsi Banten 1 Unit 1 Unit

20 Pemeliharaan Alat-alat

BengkelCompressor + Jack Hammer


21 Pemeliharaan Alat-alat Bengkel

Asphalt Cutter



Chainsaw



Concrete Mixer



Generator Set + Lampu


25 Pemeliharaan Alat-alat Bengkel Grass

Cutter


26 Pemeliharaan Alat-alat Bengkel Hand

Operator Compactor (Stamper)


27 Pemeliharaan Alat-alat Bengkel Jack

Hammer Portable



Welding Set (Mesin Las)



Hydraulic Breaker


30 Pemeliharaan Alat-alat Bengkel Plate

Tamper


31 Pemeliharaan Alat-alat Bengkel Motor

Breaker


1 5 1 Penataan Ruang Wilayah dan

Kawasan

5,295,000,000 5,400,900,000

Rasio Rencana Kawasan Strategis

yang Tersusun (%)

3.83% 3.17%

Peningkatan Kualitas Penataan

Ruang Kota (paket)

1 Paket 1 Paket

1 5 1 1 Penataan dan Pemanfaatan Ruang 3,700,000,000 APBD 3,774,000,000

1 Penyusunan Rencana Tata Ruang

Kawasan Strategis Provinsi Sudut

Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Kepompok Pariwisata dan Pertanian

(Kawasan Tanjung lesung - Panimbang

di kab. Pandeglang, Kawasan Bayah

dan sekitarnya di Kab. Lebak,

Kawasan Malimping dan sekitarnya di

Kab. Lebak, Kawasan Cibaliung dan

Sekitarnya di Kab. Pandeglang)

Provinsi Banten

- 502 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting


Kawasan Strategis Provisi Sudut

kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Kelompok Industri (Kawasan Balaraja

di Kab. Tangerang, Kawasan

Teluknaga di Kab. Tangerang,

Kawasan Strategis Ekonomi

Bojonegara di Kab. Serang)

Provinsi Banten


Kawasan Strategis Provisi Sudut

kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Kelompok Perkotaan (Kawasan Kota

Kekerabatan Maja di Kab. Lebak,

Kawasan Pusat Pemerintahan KP3B di

Kota Serang, Kawasan Sport City di

Kota Serang)

Provinsi Banten

4 Studi Banding dalam rangka

Penyusunan Perda Rencana Tata

Ruang Kawasan Strategis Provisi

Banten Sudut Kepentingan

Pertumbuhan Ekonomi ke Surabaya -

Jawa Timur

Provinsi Banten

5 Konsinyering Kawasan Strategis

Provinsi Sudut Kepentingan

Pertumbuhan Ekonomi (Kelompok

Pariwisata dan Pertanian)

Provinsi Banten




Industri)

Provinsi Banten




Perkotaan)

Provinsi Banten

1 5 1 2 Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1,595,000,000 APBD 1,626,900,000

1 Studi Pola Ruang Kawasan Rawan

Banjir Pada Daerah Aliran Sungai

(DAS) Sungai Ciujung

Provinsi Banten

2 Studi Identifikasi perubahan

pemanfaatan ruang pada Wilayah

Kerja Pembangunan (WKP) I di Kota

Tangerang, Kab. Tangerang, Kota

Tangerang Selatan

Provinsi Banten



Kerja Pembangunan (WKP) II di Kota

Serang, Kab. Serang, Kota Cilegon

Provinsi Banten



Kerja Pembangunan (WKP) III di Kab.

Pandeglang, dan Kab. Lebak

Provinsi Banten

5 Studi Inventarisasi Ruang Terbuka

Hijau pada Wilayah Kerja

Pembangunan (WKP) I di Kota


Tangerang Selatan

Provinsi Banten

- 503 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting



Pembangunan (WKP) II di Kota Serang,

Kab. Serang, Kota Cilegon

Provinsi Banten



Pembangunan (WKP) III di Kab.

Pandeglang, dan Kab. Lebak

Provinsi Banten

8 Kegiatan Pengawasan Teknis

Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Kawasan Industri pada Wilayah Kerja

Pembangunan (WKP) I di Kota


Tangerang Selatan

Provinsi Banten

9 Fasilitasi Rapat Koordinasi

Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Keterlibatan 3 Unsur (Masyarakat,

Akademisi, dan Instansi Pemerintah)

Provinsi Banten

10 Kegiatan Fasilitasi Forum komunikasi

Badan Koordinasi Penataan Ruang

Daerah (BKPRD)

Provinsi Banten


Pemerintahan Daerah

1,200,000,000 APBD 1,224,000,000



100% 100%




100% 100%



300,000,000 APBD 306,000,000

1 Laporan Neraca Provinsi Banten 1 Dok 1 Dok

2 Laporan Prognosis Provinsi Banten 1 Dok 1 Dok

3 Laporan SPJ Fungsional Provinsi Banten 1 Dok 1 Dok

4 Laporan Pajak Provinsi Banten 1 Dok 1 Dok

5 Buku Kas Umum Provinsi Banten 1 Dok 1 Dok

6 Laporan Aset Dinas Provinsi Banten 1 Dok 1 Dok


1 Penyusunan Program dan Anggaran

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang

Provinsi Banten


2 Penyusunan Laporan Kinerja pada

Dinas Bina Marga dan Tata Ruang

Provinsi Banten


3 Evaluasi Capaian Renja Dinas Bina

Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten

Tahun 2013


4 Pengendalian Program, kegiatan dan

Anggaran Dinas Bina Marga dan Tata

Ruang Provinsi Banten


5 Fasilitasi Penyelenggaraan Rapat

Koordinasi Teknis & Rapat Kerja

Bidang Bina Marga dan Penataan

Ruang


6 Kajian Teknis Kebinamargaan Provinsi Banten 1 Dok 1 Dok



15,359,570,000 APBD 15,666,761,400




100% 100%

- 504 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting



dan ke Luar Daerah

100% 100%




100% 100%




100% 100%


Perkantoran

3,190,765,000 APBD 3,254,580,300

1 Premi Asuransi Roda Empat Provinsi Banten 1 Paket 1 Paket

2 Paket Ucapan Papan Buingan Provinsi Banten 1 Paket 1 Paket

3 Pembantu Petugas Lapangan Provinsi Banten 19 Orang 19 Orang

4 Satpam Provinsi Banten 14 Orang 14 Orang

5 Pramubakti Provinsi Banten 9 Orang 9 Orang

6 Pengemudi Provinsi Banten 2 Orang 2 Orang

7 Alat Tulis Kantor Provinsi Banten 1 Paket 1 Paket

8 Alat Listrik dan Elektronik Provinsi Banten 1 Paket 1 Paket

9 Perangko dan Materai Provinsi Banten 1 Paket 1 Paket


Pembersih


11 Bahan Bakar Minyak Kendaraan Roda

Empat

Provinsi Banten 38.280 Liter 38.280 Liter

12 Bahan Bakar Minyak Kendaraan Roda

Dua

Provinsi Banten 20.592 Liter 20.592 Liter

13 Pengisian Tabung Pemadam

Kebakaran


14 Telepon dan Internet Provinsi Banten 1 Paket 1 Paket

15 Listrik 5 Jaringan Provinsi Banten 1 Paket 1 Paket

16 Surat Kabar/ Majalah Provinsi Banten 1 Paket 1 Paket

17 Cetak dan Penggandaan Provinsi Banten 1 Paket 1 Paket

18 Sewa Tempat untuk Ruang Arsip Provinsi Banten 1 Paket 1 Paket

19 Pakaian Dinas Harian (PDH) Provinsi Banten 106 Stel 106 Stel

20 Pakaian Kerja Lapangan Provinsi Banten 25 Stel 25 Stel

21 Perlengkapan Pakaian Kerja Lapangan Provinsi Banten 1 Paket 1 Paket

22 Pakaian Olahraga Provinsi Banten 106 Stel 106 Stel

23 Promosi dan Publikasi Provinsi Banten 1 Paket 1 Paket

24 AP Provinsi Banten


dan Keluar Daerah

764,134,000 APBD 779,416,680




Kantor

1,350,000,000 APBD 1,377,000,000


Aparatur


2 Pembangunan Pagar Kantor Provinsi Banten 1 Paket 1 Paket

3 DED Pembangunan Gedung

Laboratorium Jalan dan Jembatan

Provinsi Banten



Kantor

1,000,000,000 APBD 1,020,000,000

1 Pemeliharaan Kendaraan Bermotor

Roda 3


2 Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 Provinsi Banten 52 Unit 52 Unit

3 Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 Provinsi Banten 32 Unit 32 Unit

4 Pemeliharaan Pemeliharaan Gedung Provinsi Banten 2 Gedung 2 Gedung


Perlengkapan Kantor



- 505 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting


1 Workshop Peningkatan Kapasitas

Aparatur


2 Pembinaan Aparatur Dinas Bina Marga

dan Tata Ruang



1 20 10 6 Pembinaan Jasa Konstruksi 1,500,000,000 APBD 1,530,000,000

1 Fasilitasi Forum Jasa Konstruksi



2 Rapat Koordinasi Tim Pembina Jasa

Konstruksi Kab/Kota Se-Provinsi

Banten

Provinsi Banten 40 TPJK 40 TPJK

3 Pemberdayaan Penanggung Jawab

Teknik Badan Usaha Jasa Konstruksi

Provinsi Banten 40 Asosiasi 40 Asosiasi

4 Pengembangan Media Informasi Jasa

Kontruksi Daerah

Provinsi Banten 4 Edisi 4 Edisi

5 Pendampingan Percepatan PERDA

IUJK Kab/Kota


6 Desiminasi dan Sosialisasi SNI Bidang

Tata Ruang


1 20 10 7 Penyelenggaraan Bimbingan Teknis 1,000,000,000 APBD 1,020,000,000

1 Bimbingan Teknis Pelaksanaan

Pekerjaan Jalan


2 Bimbingan Teknis Juru Gambar

Arsitektur


3 Bimbingan Teknis Juru Ukur

Kuantitas Bangunan Gedung


4 Bimbingan Perencanaan Umum Jalan Provinsi Banten 25 Dok 25 Dok

5 Pembinaan Badan Usaha Jasa

Konstruksi


6 Bimbingan Teknis Estimator Jalan Provinsi Banten 30 Org 30 Org


Kantor pada Balai Pelaksana Teknis

Jalan dan Jembatan Wilayah Utara

1,600,000,000 APBD 1,632,000,000

1 Pengadaan wall exhouse fan Provinsi Banten 5 Unit 5 Unit

2 Pengadaan mesin tik elektrik Provinsi Banten 2 unit 2 unit

3 Pengadaan mesin penghancur kertas Provinsi Banten 5 Unit 5 Unit

4 Pengadaan Lemari Arsip Sliding Door

Glass


5 Pengadaan Lemari Rak Buku Provinsi Banten 5 Unit 5 Unit

6 Pengadaan Filling Cabinet 4 Laci Provinsi Banten 4 Unit 4 Unit

7 Pengadaan Filling Cabinet 3 Laci Provinsi Banten 4 Unit 4 Unit

8 Pengadaan papan tulis elektrik Provinsi Banten 1 Unit 1 Unit

9 Pengadaan whiteboard Provinsi Banten 2 Unit 2 Unit

10 Pengadaan Komputer/PC min.

processor i3 2GB


11 Pengadaan Laptop/Notebook min.

processor i5 2,5 GHz


12 Pengadaan Printer officejet Provinsi Banten 2 Unit 2 Unit

13 Pengadaan Printer Laser Jet

(Print,Scan,Copy)


14 Pengadaan printer laser jet Provinsi Banten 4 Unit 4 Unit

15 Pengadaan printer dot metrik Provinsi Banten 2 Unit 2 Unit

16 Pengadaan UPS 1500 Va Provinsi Banten 5 Unit 5 Unit

17 Pengadaan Meja Kerja 1 Biro Provinsi Banten 4 Unit 4 Unit

18 Pengadaan Meja Kerja 1/2 Biro Provinsi Banten 8 Unit 8 Unit

19 Pengadaan meja rapat Provinsi Banten 1 Unit 1 Unit

- 506 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

20 Pengadaan Kursi Kerja 1 Biro Provinsi Banten 4 Unit 4 Unit

21 Pengadaan Kursi kerja staff Provinsi Banten 8 Unit 8 Unit

22 Pengadaan kursi rapat Provinsi Banten 8 Unit 8 Unit

23 Pengadaan kursi tamu Provinsi Banten 4 Unit 4 Unit

24 Pengadaan Sofa bahan oscar Provinsi Banten 1 Unit 1 Unit

25 Pengadaan Loker Kerja Staff Provinsi Banten 3 Unit 3 Unit

26 Pengadaan Rak Gudang Konstruksi

Besi


27 Pengadaan dispenser Hot & Cold Provinsi Banten 2 Unit 2 Unit

28 AC 1 PK + Instalasi Provinsi Banten 2 Unit 2 Unit

29 AC 1/2 PK + Instalasi Provinsi Banten 6 Unit 6 Unit

30 Pengadaan Sumur Bor dan Jetpump Provinsi Banten 1 Paket 1 Paket

31 Pengadaan Tabung Pemadam

Kebakaran 5 Kg


32 Pengadaan Gordein / Vertikal Blind Provinsi Banten 1 Paket 1 Paket

33 Pengadaan Sound System Ruang Rapat

8 Chanel


Pembangunan Workshop Pontang

(Lanjutan)





Jalan dan Jembatan Wilayah Selatan

2,300,000,000 APBD 2,346,000,000

1 Solar System 100w + Pemasangan Provinsi Banten 5 Titik 5 Titik

2 Camera Digital SLR Provinsi Banten 2 Unit 2 Unit

3 Handycam Digital 8 Provinsi Banten 2 Unit 2 Unit

4 Printer Color LaserJet Provinsi Banten 3 Unit 3 Unit

5 Printer Color Provinsi Banten 3 Unit 3 Unit

6 Printer LaserJet Provinsi Banten 3 Unit 3 Unit

7 White Board Electrik Provinsi Banten 1 Unit 1 Unit

8 Pemagaran Keliling Kantor BPT Provinsi Banten 1 Paket 1 Paket

9 Baju Batik Provinsi Banten 80 Stel 80 Stel

10 Lampu Senter Lapangan Provinsi Banten 20 Unit 20 Unit

11 Pengukur Suhu Panas + Jarak Provinsi Banten 10 Unit 10 Unit

12 Rompi Lapangan Provinsi Banten 20 Unit 20 Unit

13 Meteran Dorong Provinsi Banten 10 Unit 10 Unit

14 Brangkas Provinsi Banten 1 Unit 1 Unit

15 Tirai Provinsi Banten 100 m 100 m

16 Theodolite Digital Provinsi Banten 1 Unit 1 Unit

17 Peremajaan Instalasi Listrik Provinsi Banten 1 Paket 1 Paket

18 Pembangunan Workshop Picung

(Lanjutan)



Kantor pada Balai Pembinaan Jasa

Konstruksi

50,000,000 APBD 51,000,000


2 Meja Kerja Provinsi Banten 1 unit 1 unit

3 Kursi Kerja Provinsi Banten 3 unit 3 unit

4 Televisi Provinsi Banten 1 unit 1 unit



Jalan dan Jembatan Wilayah Utara

455,000,000 APBD 464,100,000

1 Belanja Premi Asuransi Barang Milik

Daerah


2 Belanja Jasa Service Provinsi Banten 41 Unit 41 Unit

3 Belanja Jasa KIR Provinsi Banten 18 Unit 18 Unit

4 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor

dan BBNKB


5 Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung Provinsi Banten 2 Paket 2 Paket

6 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Provinsi Banten 16 Unit 16 Unit

- 507 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

7 Belanja Pemeliharaan Komputer Provinsi Banten 10 Unit 10 Unit




Jalan dan Jembatan Wilayah Selatan

566,000,000 APBD 577,320,000

1 Belanja Pemeliharaan Bangunan/Gedung Provinsi Banten 1 Paket 1 Paket

2 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Provinsi Banten 38 Unit 38 Unit

3 Belanja Asuransi Kendaraan Dinas Provinsi Banten 38 Unit 38 Unit

4 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor


5 AP


Kantor pada Balai Pembinaan Jasa

Konstruksi

80,000,000 APBD 81,600,000

1 Belanja Bahan Pakai Habis Provinsi Banten 1 Ls 1 Ls

2 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Provinsi Banten 5 Unit 5 Unit

3 Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Provinsi Banten 7 unit 7 unit


Perkantoran pada Balai Pelaksana

Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah

Utara

500,000,000 APBD 510,000,000

1 Penyediaan Barang Administrasi

Perkantoran Balai Teknis Jalan dan

Jembatan Wilayah Utara

Provinsi Banten 1 Tahun 1 Tahun

2 Penyediaan Jasa Administrasi

Perkantoran serta Pelayanan Tata

Usaha Kerumahtanggaan



Perkantoran pada Balai Pelaksana

Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah

Selatan

436,000,000 APBD 444,720,000

1 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Provinsi Banten 22.000 Ltr 22.000 Ltr

2 Belanja Jasa Kantor Provinsi Banten 12 Bulan 12 Bulan

3 Belanja Kebutuhan Kantor Provinsi Banten 12 Bulan 12 Bulan


Perkantoran pada Balai Pembinaan

Jasa Konstruksi

240,000,000 APBD 244,800,000

1 Belanja Pegawai Provinsi Banten 12 Bulan 12 Bulan

2 Belanja Alat Tulis Kantor Provinsi Banten 12 Bulan 12 Bulan

3 Belanja Alat Listrik dan Elektronik Provinsi Banten 12 Bulan 12 Bulan

4 Belanja Perangko, Materai dan Benda

Pos Lainnya


5 Belanja Peralatan Kebersihan dan

Bahan Pembersih


6 Belanja Bahan Bakar Minyak Provinsi Banten 12 Bulan 12 Bulan

7 Belanja Telephone/Faksimili/Internet Provinsi Banten 12 Bulan 12 Bulan

8 Belnja Surat Kabar/Majalah Provinsi Banten 12 Bulan 12 Bulan

9 Belanja Cetak Provinsi Banten 12 Bulan 12 Bulan

10 Belanja Penggandaan Provinsi Banten 12 Bulan 12 Bulan

11 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Provinsi Banten 12 Bulan 12 Bulan

12 Belanja Perjalanan Dinas Dalam

Daerah


13 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Provinsi Banten 12 Bulan 12 Bulan


Daerah

600,000,000 APBD 612,000,000


Pembangunan

Paket Paket


Pembangunan

600,000,000 APBD 612,000,000

- 508 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

1 Pengelolaan Buku dan Data Informasi

Pembangunan Bidang Bina Marga dan

Tata Ruang


2 Fasilitasi Pameran Pembangunan

Provinsi Banten Bidang Bina Marga

dan Tata Ruang


3 Pengelolaan Website Dinas Bina Marga

dan Tata Ruang Provinsi Banten


4 Penyusunan Aplikasi Pelaporan

Bulanan


5 Penyusunan Aplikasi Pelaporan Asset Provinsi Banten 1 Dok 1 Dok

6 Penyusunan Aplikasi Pelaporan

Kepegawaian


1,271,785,000,000 1,271,785,000,000 1,297,220,700,000 1,297,220,700,000 Jumlah

- 509 -

26. SKPD : DINAS SUMBER DAYA AIR DAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


1 Urusan Wajib

1 3 Pekerjaan umum;

1 3 2 Pengembangan dan Pengelolaan

Sumber Daya Air

166,514,798,750 APBD 169,845,094,725

Cakupan pelayanan pencegahan,

penanggulangan dan pemulihan

banjir dan abrasi (%)

10.05% 1092.00%

Luas layanan peningkatan dan

rehabilitas jaringan irigasi teknis

(Ha)

2534.82 3911.98

1 3 2 1 Pengelolaan dan Konservasi Waduk,

Embung, Situ serta Bangunan

Penampung Air Lainnya

4,500,000,000 APBD 4,590,000,000

1 Pembangunan Embung Cikoneng Kec. Sajira Kab. Lebak

2 Pembangunan Embung Margaluyu Kec. Sajira Kab. Lebak

3 AKNOP Situ di Kab./ Kota Serang dan

Kota Cilegon

Lebak & Pandeglang 1 dokumen

Inventarisasi Waduk,

Embung, Situ serta

bangunan penampung

air lainnya

1 dokumen

Inventarisasi Waduk,

Embung, Situ serta

bangunan penampung

air lainnya

4 AP dll Prov. Banten

1 3 2 2 Pengadaan Lahan Pengairan 37,109,665,750 APBD 37,851,859,065

1 Sertifikasi lahan pengairan Sungai

Cilemer

Kab. Pandeglang Lahan Sungai Cilemer

yang telah dibebaskan

15 ha

Lahan Sungai Cilemer

yang telah dibebaskan

15 ha

2 Pembuatan Patok pembatas lahan dan

papan Himbauan

Kab. Pandeglang Patok beton 500 bh;

Papan himbauan 50

unit

Patok beton 500 bh;

Papan himbauan 50

unit

3 Sosialisasi tentang Sempadan Sungai,

Pantai dan Situ

Provinsi Banten 1 kegiatan (50 peserta) 1 kegiatan (50 peserta)

4 Pengadaan Lahan Sungai Cilemer Kab. Pandeglang Pembebasan lahan

untuk Pengendalian

Banjir Sungai Cilemer

Seluas 30 Ha di Kab.

Pandeglang,

Pembebasan lahan

untuk Pengendalian

Banjir Sungai Cilemer

Seluas 30 Ha di Kab.

Pandeglang,

5 Pembebasan Lahan DI Cikadueun Kec. Bojong Kab.

Pandeglang

Pembebasan Lahan

160,26 Ha

Pembebasan Lahan

160,26 Ha

6 Pembebasan Lahan DI. Cisekeut Prov. Banten

7 Pembebasan Lahan Embung Cipinang Prov. Banten Pembebasan Lahan 2

Ha

Pembebasan Lahan 2

Ha

8 Pembebasan Lahan Embung Cierang Prov. Banten Pembebasan Lahan 2

Ha

Pembebasan Lahan 2

Ha

9 Pembebasan lahan Gedung PSDA

Ciliman- Cisawarna

Kec. Malingping Kab.

Lebak

1 3 2 3 Pengelolaan Kualitas Air Pada Daerah

Aliran Sungai

500,000,000 APBD 510,000,000

1 Pengujian Kualitas Air pada Sungai

Kewenangan Provinsi

Sungai kewenangan

provinsi

39 titik pemantauan

pada S. Ciujung,

Cidurian, Cisadane,

Ciliman-Cisawarna,

Cidanau, Cibanten

39 titik pemantauan

pada S. Ciujung,

Cidurian, Cisadane,

Ciliman-Cisawarna,

Cidanau, Cibanten

2 Kajian Rencana Akreditasi Nasional

Untuk Parameter Kimia

Prov. Banten 1 Dokumen kajian 1 Dokumen kajian

1 3 2 4 Pengendalian Banjir 35,800,000,000 APBD 36,516,000,000

1 Normalisasi Sungai Cilemer Ds. Surianeun, Ds.

Ciawi, Kec. Patia, Kab.

Pandeglang

pasangan tanggul

tanah dan bronjong

kawat sepanjang 3,5

km

pasangan tanggul

tanah dan bronjong

kawat sepanjang 3,5

km


Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

- 510 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

2 Pengendalian Banjir Cipunten Agung

3 AKNOP Sungai Cilemer, Cibinuangeun

dan Cikawung

Prov. Banten 1 Dokumen

Inventarisasi Sungai

1 Dokumen

Inventarisasi Sungai

4 AP

1 3 2 5 Pengelolaan Sistem Informasi Sumber

Daya Air pada BPSDA Cidurian-

Cisadane

800,000,000 APBD 816,000,000

1 Pengumpulan dan Pengolahan Data

Hidrologi


Tangsel dan Kab.

Tangerang

14 pos curah hujan, 9

titik pengukuran debit,

24 titik pengambilan

sampel & 79

perusahaan pengguna

air

14 pos curah hujan, 9

titik pengukuran debit,

24 titik pengambilan

sampel & 79

perusahaan pengguna

air

2 Pemantauan Banjir dan Kekeringan Kota / Kab. Tangerang 4 Pos Pemantau Banjir

dan Kekeringan

4 Pos Pemantau Banjir

dan Kekeringan

3 Pengelolaan dan Analisis Data

Penggunaan Air Permukaan


Tangsel dan Kab.

Tangerang

24 Titik Pemanfaat Air 24 Titik Pemanfaat Air


Daya Air pada BPSDA Ciujung-

Cidanau

1,100,000,000 APBD 1,122,000,000


Hidrologi dan Klimatologi

Prov. Banten 58 pos (Duga Air,

Pengukuran debit,

pengukuran debit

kualitas air, pemantau

banjir, curah hujan)

dan Stasiun

Klimatologi

58 pos (Duga Air,

Pengukuran debit,

pengukuran debit

kualitas air, pemantau

banjir, curah hujan)

dan Stasiun

Klimatologi

2 Pemantauan Banjir dan Kekeringan Prov. Banten 8 pos pemantau banjir

dan Kekeringan

8 pos pemantau banjir

dan Kekeringan

3 Pengelolaan dan analisis data pada

penggunaan air permukaan

Prov. Banten 38 Pemanfaat Air

permukaan

38 Pemanfaat Air

permukaan


Daya Air pada BPSDA Ciliman-

Cisawarna

1,615,000,000 APBD 1,647,300,000


Hidrologi dan Klimatologi

Kab. Lebak dan Kab.

Pandeglang

Data Pengukuran Debit

Sungai 18 ttk, data

Pengukuran Curah

Hujan 20 ttk;

'Data pengukuran debit

sungai (baru) 10 titik

pada S. Ciliman-

Cisawarna, Data

pengukuran debit

bendung (baru) 4 titik,

data pengukuran

curah hujan (baru) 10

titik, data pengukuran

muka air (baru) 10

titik1 18 Pos Duga Air,

10 Pos Duga Air ( baru)

Data Pengukuran Debit

Sungai 18 ttk, data

Pengukuran Curah

Hujan 20 ttk;

'Data pengukuran debit

sungai (baru) 10 titik

pada S. Ciliman-

Cisawarna, Data

pengukuran debit

bendung (baru) 4 titik,

data pengukuran

curah hujan (baru) 10

titik, data pengukuran

muka air (baru) 10

titik1 18 Pos Duga Air,

10 Pos Duga Air ( baru)

2 Pemantauan Banjir dan Kekeringan Kab. Lebak dan Kab.

Pandeglang

14 pos pemantau

banjir;

10 pos pemantau

banjir (baru)

14 pos pemantau

banjir;

10 pos pemantau

banjir (baru)

3 Pengelolaan dan Analisis Data pada

penggunaan air permukaan

Kab. Lebak dan Kab.

Pandeglang

13 Titik Pemanfaat Air 13 Titik Pemanfaat Air

- 511 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

4 Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Hidrologi

Kab. Lebak dan Kab.

Pandeglang

18 Pos duga Air, 20

pos curah hujan, 2 titik

data bendung;

10 Pos duga Air, 10


data bendung

18 Pos duga Air, 20


data bendung;

10 Pos duga Air, 10


data bendung

1 3 2 8 Pengadaan Bahan Banjiran 3,000,000,000 APBD 3,060,000,000

1 Penanganan Darurat Bencana Alam

(Ls)

Provinsi Banten Pas. Bronjong 600 m3,

Karung Plastik 25.000

lbr, Bronjong Kawat

Pabrikasi (dia 2,7 mm,

uk. 2x1x0,5) 2.400 lbr

Pas. Bronjong 600 m3,

Karung Plastik 25.000

lbr, Bronjong Kawat

Pabrikasi (dia 2,7 mm,

uk. 2x1x0,5) 2.400 lbr

2 Pelatihan Petugas Pemantau Banjir

dan Satgas Penanggulangan Bencana

di lingkungan Dinas SDA dan

Pemukiman Provinsi Banten

Provinsi Banten 60 orang 2 kegiatan 60 orang 2 kegiatan

3 Monitoring dan Evaluasi

Penanggulangan Bencana Dinas SDA

dan Pemukiman Prov. Banten


4 Sosialisasi dan Publikasi Upaya

penanggulangan banjir

Provinsi Banten 6 kegiatan sosialisasi 6 kegiatan sosialisasi

5 Updating Peta Potensi Banjir dan

Kekeringan

Provinsi Banten 1 Dokumen updating

potensi banjir dan

kekeringan

1 Dokumen updating

potensi banjir dan

kekeringan

1 3 2 9 Pembangunan Prasarana Pengaman

Pantai

10,400,000,000 APBD 10,608,000,000

1 Pembangunan Pengaman Pantai

Panimbang

Ds. Cigondang Kec.

Panimbang Kab.

Pandeglang

Breakwater 100 m,

revetment 200 m

Breakwater 100 m,

revetment 200 m

2 Pembangunan Pengaman Pantai Carita

Labuan

Ds. Carita Kec. Labuan

Kab. Pandeglang

Breakwater 500 m Breakwater 500 m

3 Bimbingan Teknis Pengukuran dan

Pemetaan Wilayah Pantai dan Pesisir

Provinsi Banten 1 kegiatan (50 peserta) 1 kegiatan (50 peserta)

4 Inventarisasi Kondisi Pantai di Wilayah

Kab. Pandeglang

Kab. Pandeglang 1 set dokumen 1 set dokumen

1 3 2 10 Pengembangan dan Pengelolaan

Jaringan, Irigasi, Rawa dan Jaringan

Pengairan Lainnya

43,631,000,000 APBD 44,503,620,000

1 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cisata Kab. Pandeglang Rehab Bendung dan

Normalisasi saluran

1000 m', 2000 ha

Rehab Bendung dan

Normalisasi saluran

1000 m', 2000 ha

2 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI

Cikamunding I

Kab. Lebak Rehab Jaringan 2100

m', 400 ha

Rehab Jaringan 2100

m', 400 ha


Cikamunding II


m', 350 ha

Rehab Jaringan 2000

m', 350 ha

4 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cilemer Kab. Lebak Rehab Jaringan 2000

m', 350 ha

Rehab Jaringan 2000

m', 350 ha


Cikalumpang

Kab. Serang Rehab Jaringan 1800

m', 350 ha

Rehab Jaringan 1800

m', 350 ha


Cibinuangeun


m', 300 ha

Rehab Jaringan 2000

m', 300 ha


Cilangkahan I


m', 350 ha

Rehab Jaringan 2000

m', 350 ha


Cipalabuh


m', 400 ha

Rehab Jaringan 2000

m', 400 ha


Cimanyangray


m', 400 ha

Rehab Jaringan 2100

m', 400 ha


Cibanten

Kota Serang Rehab Jaringan 2000

m', 350 ha

Rehab Jaringan 2000

m', 350 ha

- 512 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting


Cisangu Bawah

Kab. Serang Rehab Jaringan 1800

m', 370 ha

Rehab Jaringan 1800

m', 370 ha

12 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cipari/

Ciwuni

Kota Serang Rehab Jaringan 2000

m', 400 ha

Rehab Jaringan 2000

m', 400 ha

13 Rehabilitasi Jaringan irigasi DI

Cikoncang


m', 450 ha

Rehab Jaringan 2200

m', 450 ha

14 Pembangunan Jaringan Irigasi DI

Cihara


m', 500 ha

Rehab Jaringan 8000

m', 500 ha

15 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cisiih Kab. Lebak Rehab Jaringan 2500

m', 450 ha

Rehab Jaringan 2500

m', 450 ha

16 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cibama Kab. Pandeglang Rehab Jaringan 50 m',

50 ha

Rehab Jaringan 50 m',

50 ha


Cikarang Udik

Kab. Serang Rehab Jaringan 50 m',

10 ha


10 ha


Cisangu Atas

Kab. Lebak Rehab Jaringan 50 m',

20 ha


20 ha

19 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cicinta Kab. Serang Rehab Jaringan 50 m',

20 ha


20 ha

20 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Pasir

Eurih

Kab. Pandeglang Rehab Jaringan 50 m',

35 ha


35 ha

21 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Ciwaka

Bawah

Kota Serang Rehab Jaringan 50 m',

50 ha


50 ha

22 Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Kadu

Genep

Kab. Pandeglang Rehab Jaringan 50 m',

10 ha


10 ha

23 Updating Pengelolaan Aset irigasi (PAI)

DI Cisata

Kab. Pandeglang 1 laporan PAI 1 laporan PAI


DI Cikamunding I

Kab. Lebak 1 laporan PAI 1 laporan PAI


DI Cikamunding II



DI Cilemer



DI Cikalumpang

Kab. Serang 1 laporan PAI 1 laporan PAI


DI Cibinuangeun



DI Cilangkahan I



DI Cipalabuh



DI Cimanyangray



DI Cibanten

Kota Serang 1 laporan PAI 1 laporan PAI


DI Cisangu Bawah



DI Cipari/ Ciwuni



DI Cikoncang



DI Cisiih



DI Cibama



DI Cikarang Udik



DI Cisangu Atas



DI Cicinta



DI Pasir Eurih


- 513 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting


DI Ciwaka Bawah



DI Kadu Genep


44 Sosialisasi awal & akhir kegiatan dan

AP

Provinsi Banten 21 pek rehabilitasi

tersosialisasi

21 pek rehabilitasi

tersosialisasi

45 Uitzet dan pengukuran Provinsi Banten

46 Pelatihan pemetaan Provinsi Banten

47 Pembangunana Jaringan Irigasi Air

Tanah

Provinsi Banten

48 Eksplorasi Irigasi Air Tanah Provinsi Banten

1 3 2 11 Optimalisasi Fungsi Jaringan Sumber

Daya Air pada BPSDA Ciliman-

Cisawarna

6,100,000,000 APBD 6,222,000,000

1 Pelaksanaan Operasi dan

Pemeliharaan Irigasi Provinsi Wilayah

Sungai Ciliman- Cisawarna

Kab. Lebak dan Kab.

Pandeglang

13115 Ha ( terdiri dari

: Kab Lebak : DI

Cibinuangeun ( 2570

Ha), DI. Cilangkahan I

(1798 Ha), DI.

Cikoncang ( 1805 Ha),

DI. Cipalabuh ( 913

Ha); Kab. Pandeglang :

DI. Cilemer ( 2672 Ha),

DI. Cisata ( 2112 Ha),

DI> Pasir Eurih ( 1245

Ha)


: Kab Lebak : DI

Cibinuangeun ( 2570

Ha), DI. Cilangkahan I

(1798 Ha), DI.

Cikoncang ( 1805 Ha),

DI. Cipalabuh ( 913

Ha); Kab. Pandeglang :

DI. Cilemer ( 2672 Ha),

DI. Cisata ( 2112 Ha),

DI> Pasir Eurih ( 1245

Ha)

2 Operasi dan Pemeliharaan

Pengembangan Daerah Irigasi Baru

kab. Lebak/ Kab.

Pandeglang


DI. Cikamunding I (

1700 Ha), DI.

Cikamunding II ( 1030

Ha), DI. Cimanyangray

( 1500 Ha), DI.

Ciseukeut( 1339 Ha),

DI. Cibama ( 1300 Ha)


DI. Cikamunding I (

1700 Ha), DI.

Cikamunding II ( 1030

Ha), DI. Cimanyangray

( 1500 Ha), DI.

Ciseukeut( 1339 Ha),

DI. Cibama ( 1300 Ha)


Daya Air pada BPSDA Ciujung-

Cidanau

4,600,000,000 APBD 4,692,000,000

1 Pelaksanaan Operasi dan

Pemeliharaan Irigasi Provinsi Wilayah

Sungai Ciujung-Cidanau

Prov. Banten 7.359 Ha (6 bendung/

DI) terdiri dari: Kab/

kota SErang Cibanten

(1.289 ha);

Cipari/Ciwuni (1.664

ha); DI Ciwaka Bawah

(1.210 ha). Kab.

Pandeglang/ Kab.

Lebak: Cisangu Atas

(446 ha). Kab. Lebak/

Kab. Serang: Cisangu

Bawah (1436 ha). Kab.

Lebak: Cicinta (1334

ha)

7.359 Ha (6 bendung/

DI) terdiri dari: Kab/

kota SErang Cibanten

(1.289 ha);

Cipari/Ciwuni (1.664

ha); DI Ciwaka Bawah

(1.210 ha). Kab.

Pandeglang/ Kab.

Lebak: Cisangu Atas

(446 ha). Kab. Lebak/

Kab. Serang: Cisangu

Bawah (1436 ha). Kab.

Lebak: Cicinta (1334

ha)

2 Operasi dan Pemeliharaan

Pengembangan Daerah Irigasi Baru

Kab. Pandeglang &

Kab.Serang

1446,8 Ha ( terdiri dari

: DI. Cikarang Udik (

199,8 Ha), DI. Kadu

Genep ( 197 Ha), DI.

Cikalumpang ( 1050

Ha)

1446,8 Ha ( terdiri dari

: DI. Cikarang Udik (

199,8 Ha), DI. Kadu

Genep ( 197 Ha), DI.

Cikalumpang ( 1050

Ha)

- 514 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting


Daya Air pada BPSDA Cidurian-

Cisadane

4,000,000,000 APBD 4,080,000,000

1 Pemeliharaan Rutin dan berkala

bendung (Bendung Sarakan,

Paninggilan, Ciputat, Pasar Baru dan

Mokervaart)

Kota Tangerang, Kab.

Tangerang dan Kota

Tangerang Selatan

Babadan rumput,

pelumasan pintu

bendung, pembersihan

sampah, pengangkatan

lumpur, operasi

bendung, perbaikan

pasangan, pengecatan

pintu dan pagar

bendung

Babadan rumput,

pelumasan pintu

bendung, pembersihan

sampah, pengangkatan

lumpur, operasi

bendung, perbaikan

pasangan, pengecatan

pintu dan pagar

bendung

2 Pemeliharaan Rutin dan Berkala

Saluran Induk dan Saluran Sekunder

(Sal. Induk Cisadane Timur, Sal. Induk

Tanah Tinggi dan Sal. Sekunder

Pondok Bahar)


Tangerang dan Kota

Tangerang Selatan

Babadan rumput,

pengangkatan lumpur,

pembersihan sampah,

perbaikan pasangan

Babadan rumput,


pembersihan sampah,

perbaikan pasangan

3 Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin dan

Berkala Sungai (S. Cisadane, Cidurian

kanan, Ciputat, Cirarab, Sabi,

Mokervaart dan Cimanceuri)


Tangerang dan Kota

Tangerang Selatan

Sungai Cisadane Tebas

tebang tanggul,

pengangkatan sampah

Sungai Cisadane Tebas

tebang tanggul,

pengangkatan sampah

4 Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin dan

berkala Situ/ tandon Air (Situ pasir

Gadung, Situ Gede Pekayon, Tandon

Air Kronjo)


Tangerang dan Kota

Tangerang Selatan

Babadan rumput,

pengangkatan sampah,


pelumasan pintu,

perbaikan pasangan,

perbaikan paving blok

jalan setapak

Babadan rumput,

pengangkatan sampah,


pelumasan pintu,

perbaikan pasangan,

perbaikan paving blok

jalan setapak

5 Pelaksanaan Survay dan Investigasi

SDA di WS. Cidurian-Cisadane


Tangerang dan Kota

Tangerang Selatan

Survay dan Investigasi

di WS Cidurian-

Cisadane

Survay dan Investigasi

di WS Cidurian-

Cisadane

6 Pelaksanaan Opearasi Rutin di WS.

Cidurian-Cisadane


Tangerang dan Kota

Tangerang Selatan

1 3 2 14 Pemberdayaan Pengelola Sumber Daya

Air

1,179,203,000 APBD 1,202,787,060

1 Lomba Petugas O&P Jar. Irigasi

Teladan Tingkat Provinsi

Provinsi Banten 1 Kegiatan (2 orang) 1 Kegiatan (2 orang)

2 Pelatihan Petugas Juru dan Pengamat

Pengairan


3 Lomba Petugas O&P Jar. Irigasi

Teladan Tingkat Nasional

Provinsi Banten 1 Kegiatan (4 orang) 1 Kegiatan (4 orang)

4 Pertemuan Regional O & P Prasarana

Sumber Daya Air


5 Fasilitasi Dewan Sumber Daya Air Provinsi Banten Rapat-rapat Dewan

Sumber Daya Air (23

orang)

Rapat-rapat Dewan

Sumber Daya Air (23

orang)

6 Fasilitasi Komisi Irigasi dan

tersedianya SK Pola Tanam

Provinsi Banten Rapat-rapat Komisi

Irigasi (40 orang) - SK

Gubernur tentang Pola

Tanam

Rapat-rapat Komisi

Irigasi (40 orang) - SK

Gubernur tentang Pola

Tanam

7 Pelatihan Pengelolaan Aset Irigasi (PAI) Sulawesi 40 orang 40 orang

8 Workshop pengembangan

kelembagaan pengelola SDA


- 515 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

1 3 2 15 Optimalisasi Pengelolaan Perizinan

Bidang Sumber Daya Air

650,000,000 APBD 663,000,000

1 Pengelolaan perizinan bidang SDA

pada thn 2015


Pengelolaan perizinan

bidang SDA pada thn


1 Dokumen

Pengelolaan perizinan

bidang SDA pada thn


2 Bimtek Pemanfaatan Sempadan SDA Provinsi Banten 1 Dokumen Bimtek

Pemanfaatan

Sempadan SDA

1 Dokumen Bimtek

Pemanfaatan

Sempadan SDA

3 Sosialisasi Perizinan Bidang SDA Provinsi Banten 1 Dokumen Sosialisasi

Perizinan Bidang SDA


Perizinan Bidang SDA

1 3 2 16 Perencanaan Teknis Sungai, Irigasi,

Embung dan Jaringan Pengairan

Lainnya

4,000,000,000 APBD 4,080,000,000

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Provinsi Banten

2 Desain WTP KEK Tanjung Lesung Provinsi Banten 1 dokumen Desain

WTP KEK Tanjung

Lesung

1 dokumen Desain

WTP KEK Tanjung

Lesung

3 DED pengaman pantai di Kab.

Pandeglang

Provinsi Banten 1 dokumen DED

pengaman pantai di

Kab. Pandeglang

1 dokumen DED

pengaman pantai di

Kab. Pandeglang

4 Updating Kompilasi Data Perencanaan

Sungai

Provinsi Banten 1 dokumen Updating

Kompilasi Data

Perencanaan Sungai

1 dokumen Updating

Kompilasi Data

Perencanaan Sungai

5 Bimtek Perencanaan Penanggulangan

Banjir

Provinsi Banten 1 dokumen

Kesepahaman

Pedoman Analisa

Harga Satuan

Pekerjaan (AHSP)

Bidang PU

1 dokumen

Kesepahaman

Pedoman Analisa

Harga Satuan

Pekerjaan (AHSP)

Bidang PU

6 DED Penanganan Pantai Kab

Pandeglang (Pt. Citaman Jaya, Sida

Mukti, Rancapinang)

Kab. Pandeglang 1 dokumen SID

Penanganan Pantai (Pt.

Pandeglang)

1 dokumen SID

Penanganan Pantai (Pt.

Pandeglang)

7 SID Penanganan Sungai Cihandoyan Kab. Pandeglang 1 dokumen SID

Penanganan Sungai

Cihandoyan

1 dokumen SID

Penanganan Sungai

Cihandoyan

8 SID Penanganan S. Cilatak Kab. Pandeglang 1 dokumen SID

Penanganan S. Cilatak

1 dokumen SID

Penanganan S. Cilatak

9 Penanganan S. Kritis S Ciliman (Kp.

Cikupaeun)

Kab. Pandeglang 1 dokumen

Penanganan S. Kritis S

Ciliman (Kp.

Cikupaeun)

1 dokumen

Penanganan S. Kritis S

Ciliman (Kp.

Cikupaeun)

10 SID Embung di Kab. Lebak (Cisarodok,

Cinangka, Cilejet, Cisaray Girang)

Kab. Lebak 1 dokumen SID

Embung di Kab. Lebak

(Cisarodok)

1 dokumen SID

Embung di Kab. Lebak

(Cisarodok)

11 DED Instalasi PDA, PCH di WS.

Ciliman-Cibungur


Instalasi PDA, PCH di

WS. Ciliman-Cibungur

1 dokumen DED


WS. Ciliman-Cibungur

12 DED Instalasi PDA, PCH di WS.

Cibaliung-Cisawarna



WS. Cibaliung-

Cisawarna

1 dokumen DED


WS. Cibaliung-

Cisawarna

13 Pelatihan Perencanaan bidang SDA Provinsi Banten 2 kegiatan Pelatihan

Perencanaan bidang

SDA

2 kegiatan Pelatihan

Perencanaan bidang

SDA

- 516 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

14 Bimbingan Teknik Bidang SDA Provinsi Banten 1 kegiatan Bimbingan

Teknik Bidang SDA

1 kegiatan Bimbingan

Teknik Bidang SDA

15 SID Penanganan abrasi BBIP

Cigorondong

Provinsi Banten 1 dokumen SID

Penanganan abrasi

BBIP Cigorondong

1 dokumen SID

Penanganan abrasi

BBIP Cigorondong

16 DED Rehab Situ di Pandeglang

(Cikedal, Parompong, Cicanggong,

Cikempong)

Kab. Pandeglang 1 dokumen DED Rehab

Situ di Pandeglang

(Cikedal)

1 dokumen DED Rehab

Situ di Pandeglang

(Cikedal)

17 SID Penanganan S. Cibinua Kab. Pandeglang 1 dokumen SID

Penanganan S. Cibinua

1 dokumen SID

Penanganan S. Cibinua

18 SID Penanganan S. Cihonje Kab. Pandeglang 1 dokumen SID

Penanganan S. Cihonje

1 dokumen SID

Penanganan S. Cihonje

19 SID Penanganan S. Cipunaga Kab. Pandeglang 1 dokumen SID

Penanganan S.

Cipunaga

1 dokumen SID

Penanganan S.

Cipunaga

20 SID Penanganan S. Cibayoni Kab. Pandeglang 1 dokumen SID

Penanganan S.

Cibayoni

1 dokumen SID

Penanganan S.

Cibayoni

21 SID Penanganan S. Ciawi Kab. Pandeglang 1 dokumen SID Ciawi 1 dokumen SID Ciawi

1 3 2 17 Peningkatan Kualitas Pengelolaan

Pemukiman dan SDA Terpadu

750,000,000 APBD 765,000,000

1 Peringatan Hari Air Se-Dunia Ke-23 Provinsi Banten 1 keg 1 keg

2 Pelatihan dan Bimbingan Teknis Provinsi Banten 45 Orang 45 Orang

3 Sosialisasi Peraturan Provinsi Banten 1 Kegiatan (80 orang) 1 Kegiatan (80 orang)

4 Profil Teknis Perencanaan SDA dan

Pemukiman

Provinsi Banten 1 dokumen profil

teknis

1 dokumen profil

teknis

1 3 2 18 Pengawasan Teknis Bidang Sumber

Daya Air

3,279,930,000 APBD 3,345,528,600

1 Pengawasan Teknis Bidang Sumber

Daya Air

Provinsi Banten Dokumen Pengawasan

Teknis bidang Sumber

daya Air ( 24 Paket )

Dokumen Pengawasan

Teknis bidang Sumber

daya Air ( 24 Paket )

2 Bimbingan Teknis Tenaga pengawasan

teknis Pembangunan Bidang SDA di

Lingk. Ke-Pu-an untuk Pemerintah

Kab. Serang, Kota Cilegon dan Kota

Serang

Provinsi Banten Para Esselon III,

Esselon IV, Pelaksana

Teknis dari pemerintah

Kab/ Kota masing-

masing (50 orang)

Para Esselon III,



Kab/ Kota masing-

masing (50 orang)




Kab. Lebak dan Kab. Pandeglang




Kab/ Kota masing-

masing (50 orang)

Para Esselon III,



Kab/ Kota masing-

masing (50 orang)




Kab. Tangerang, Kota Tangerang dan

Kota Tangerang Selatan




Kab/ Kota masing-

masing (50 orang)

Para Esselon III,



Kab/ Kota masing-

masing (50 orang)

1 3 2 19 Perencanaan Pengembangan

Infrastruktur Bidang Sumber Daya Air

dan Pemukiman

3,500,000,000 APBD 3,570,000,000

1 Finalisasi Rancangan Rencana

Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah

Sungai Cibaliung - Cisawarna ( Tahap

II)

Provinsi Banten

- 517 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

2 Finalisasi Rancangan Rencana

Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah

Sungai Ciliman- Cibungur ( Tahap II)

Provinsi Banten

3 Pre Feasibility Study Konservasi Air

pada DAS Ciliman

Provinsi Banten

4 Rancangan Jakstra SPAM Provinsi

Banten

Provinsi Banten

5 Pre Feasibility Study Waduk Situragen Provinsi Banten

6 RKL/ RPL Bendungan Sindang Heula Provinsi Banten

7 RKL/ RPL Bendungan Sport Center Provinsi Banten

1 3 3 Pengembangan dan Revitalisasi

Infrastuktur Permukiman

314,081,786,424 APBD 320,363,422,153

Tingkat ketersediaan air bersih dan

sanitasi (M3)

1.826,25 m3 1.830 m3

Pembangunan Infrastruktur

Perumahan dan Pemukiman

desa/kel (lokasi)

112 112

Penyelesaian Gedung KP3B 1 1

Pembangunan Gedung Kantor

sebanyak 15 gedung

3 3

1 3 3 1 Penyediaan Prasarana dan Sarana Air

Bersih

39,000,000,000 APBD 39,780,000,000

1 Terbangunnya Bronchapt, Reservoir

dan Perpipaan di 3 Kab. Prov. Banten

Kab. Serang; Kab.

Pandeglang; Kab.

Lebak

Terbangunnya


air bersih berupa

Perpipaan, Penangkap

Mata Air, Reservoir,

Kran Umum

Terbangunnya


air bersih berupa

Perpipaan, Penangkap

Mata Air, Reservoir,

Kran Umum

2 Tersedianya prasarana dan sarana

sanitasi dan air bersih prioritas

penanggulangan kemiskinan bagi

daerah pedesaan dan perkotaan di 8

Kab/Kota

8 Kab/Kota Terbangunnya


sanitasi berupa MCK,

Sumur Bor, Kran

Umum

Terbangunnya


sanitasi berupa MCK,

Sumur Bor, Kran

Umum

3 Terbangunnya Pemasangan Pipa

Transmisi dan Distribusi SPAM

Cipocok Jaya Kec. Cipocok Jaya Kota

Serang

Kec. Cipocok Jaya Terbangunnya


air bersih berupa

Perpipaan

Terbangunnya


air bersih berupa

Perpipaan

4 Terbangunnya pemasangan Pipa

Transmisi dan distribusi SPAM Cikulur

Kec. Cikulur Kab. Lebak

Kec. Cikulur; Kab.

Lebak

Terbangunnya


air bersih berupa

Perpipaan

Terbangunnya


air bersih berupa

Perpipaan

5 Terbangunnya IPA Kap. 2x25 lt/det

SPAM Sajira Kec. Sajira Kab. Lebak

Kec. Sajira; Kab.

Lebak

Terbangunnya IPA Kap.

2x25 lt/det

Terbangunnya IPA Kap.

2x25 lt/det

6 Terbangunnya IPA Kap. 25 lt/det

SPAM Malingping Kec. Malingping Kab.

Lebak

Kec. Malingping; Kab.

Lebak

Terbangunnya IPA

Kap. 25 lt/det

Terbangunnya IPA

Kap. 25 lt/det


Transmisi dan distribusi SPAM Sumur

Kec. Sumur Kab. Pandeglang

Kec. Sumur; Kab.

Pandeglang

Terbangunnya


air bersih berupa

Perpipaan

Terbangunnya


air bersih berupa

Perpipaan


Transmisi dan distribusi SPAM Saketi

Kec. Saketi Kab. Pandeglang

Kec. Saketi; Kab.

Pandeglang

Terbangunnya


air bersih berupa

Perpipaan

Terbangunnya


air bersih berupa

Perpipaan


Transmisi dan distribusi SPAM

Cibitung Kec. Cibitung Kab.

Pandeglang

Kec. Cibitung; Kab.

Pandeglang

Terbangunnya


air bersih berupa

Perpipaan

Terbangunnya


air bersih berupa

Perpipaan

- 518 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting


Transmisi dan distribusi SPAM Patia

Kec. Patia Kab. Pandeglang

Kec. Patia; Kab.

Pandeglang

Terbangunnya


air bersih berupa

Perpipaan

Terbangunnya


air bersih berupa

Perpipaan



Cigeulis Kec. CigeulisKab. Pandeglang

Kec. Cigeulis; Kab.

Pandeglang

Terbangunnya


air bersih berupa

Perpipaan

Terbangunnya


air bersih berupa

Perpipaan


Transmisi dan distribusi SPAM Munjul

Kec. Munjul Kab. Pandeglang

Kec. Munjul; Kab.

Pandeglang

Terbangunnya


air bersih berupa

Perpipaan

Terbangunnya


air bersih berupa

Perpipaan



Koroncong Kec. Koroncong Kab.

Pandeglang

Kec. Koroncong; Kab.

Pandeglang

Terbangunnya


air bersih berupa

Perpipaan

Terbangunnya


air bersih berupa

Perpipaan



Lebakwangi

Kec. Lebakwangi; Kab.

Serang

Terbangunnya


air bersih berupa

Perpipaan

Terbangunnya


air bersih berupa

Perpipaan



Tunjung Teja

Kec. Tunjung Teja;

Kab. Serang

Terbangunnya


air bersih berupa

Perpipaan

Terbangunnya


air bersih berupa

Perpipaan



Cikeusal

Kec. Cikeusal; Kab.

Serang

Terbangunnya


air bersih berupa

Perpipaan

Terbangunnya


air bersih berupa

Perpipaan


Transmisi dan distribusi SPAM Petir

Kec. Petir; Kab. Serang Terbangunnya


air bersih berupa

Perpipaan

Terbangunnya


air bersih berupa

Perpipaan


Transmisi dan distribusi SPAM Tanara

Kronjo

Kec. Tanara Kronjo

Kab. Serang

Terbangunnya


air bersih berupa

Perpipaan

Terbangunnya


air bersih berupa

Perpipaan



Jawilan Kec. Jawilan Kab. Serang

Kec. Jawilan; Kab.

Serang

Terbangunnya


air bersih berupa

Perpipaan

Terbangunnya


air bersih berupa

Perpipaan



Gunung Sari Kec. Gunung Sari Kab.

Serang

Kec. Gunung Sari; Kab.

Serang

Terbangunnya


air bersih berupa

Perpipaan

Terbangunnya


air bersih berupa

Perpipaan



Kragilan Kec.Kragilan Kab. Serang

Kec. Kragilan; Kab.

Serang

Terbangunnya


air bersih berupa

Perpipaan

Terbangunnya


air bersih berupa

Perpipaan


Transmisi dan distribusi

Kec. Cikeusal; Kab.

Serang

Terbangunnya


air bersih berupa

Perpipaan

Terbangunnya


air bersih berupa

Perpipaan

1 3 3 2 Penyelenggaraan Sanitasi Lingkungan

dan Persampahan

5,000,000,000 APBD 5,100,000,000

1 Terbangunnya Kolam Retar-dasi dan

Retensi, Pintu Air dan Bangunan

Pelengkap KP3B

Desa Sukajaya Kec.

Curug

Terbangunnya Kolam

Retardasi dan Retensi,

Pintu Air dan

Bangunan Pelengkap

KP3B

Terbangunnya Kolam

Retardasi dan Retensi,

Pintu Air dan

Bangunan Pelengkap

KP3B

- 519 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

2 Saluran Pembuang Kota Serang Terbangunnya Gorong-

Gorong dan Saluran

Pembuang (Drainase)\

Terbangunnya Gorong-

Gorong dan Saluran

Pembuang (Drainase)\

3 Saluran Pembuang Kota Cilegon Terbangunnya Gorong-

Gorong dan Saluran

Pembuang (Drainase)


Gorong dan Saluran

Pembuang (Drainase)

4 Saluran Pembuang Kota Tangsel Terbangunnya Gorong-

Gorong dan Saluran

Pembuang (Drainase)


Gorong dan Saluran

Pembuang (Drainase)

5 Saluran Pembuang Kab. Serang Terbangunnya Gorong-

Gorong dan Saluran

Pembuang (Drainase)


Gorong dan Saluran

Pembuang (Drainase)

6 Saluran Pembuang Kab. Lebak Terbangunnya Gorong-

Gorong dan Saluran

Pembuang (Drainase)


Gorong dan Saluran

Pembuang (Drainase)

7 Saluran Pembuang Kab. Pandeglang Terbangunnya Gorong-

Gorong dan Saluran

Pembuang (Drainase)


Gorong dan Saluran

Pembuang (Drainase)

8 Saluran Pembuang Kab. Tangerang Terbangunnya Gorong-

Gorong dan Saluran

Pembuang (Drainase)


Gorong dan Saluran

Pembuang (Drainase)

9 Saluran Pembuang Kota Tangerang Terbangunnya Gorong-

Gorong dan Saluran

Pembuang (Drainase)

Pembuang (Drainase)


Gorong dan Saluran

Pembuang (Drainase)

Pembuang (Drainase)

1 3 3 3 Peningkatan Prasarana Lingkungan

Kawasan Binaan

40,250,000,000 APBD 41,055,000,000

1 Sosialisasi kegiatan Peningkatan

Prasarana Lingkungan Kawasan

Binaan

Provinsi Banten 8 Kabupaten/ Kota 8 Kabupaten/ Kota

2 Pekerjaan pembangunan Prasarana

Infrastruktur Dasar Lingkungan Desa

Binaan P2WKSS


3 Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur

Dasar kawasan Agropolitan


4 Pekerjaan pembangunan Infrastruktur

Dasar Kawasan Perbatasan



Dasar Kawasan Nelayan



Dasar Kawasan Minapolitan


7 Konsultan Survey Identifikasi Belanja

Hibah Kegiatan Peningkatan Prasarana

Lingkungan Kawasan Binaan tahun

2016


1 3 3 4 Pemeliharaan Gedung Kantor dan

Infrastruktur Penunjang Lainnya

2,000,000,000 APBD 2,040,000,000

- 520 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

1 Belanja Pemeliharaan Bangunan/

Gedung Konsuil Listrik Gedung


2 Pemeliharaan Infrastruktur KP3B

Pembersihan Kawasan (swakelola)

Pekerjaan Taman KP3B Pemangkasan

dan Perawatan Pohon Tambal Sulam

Hotmix Perbaikan Lapis Pondasi

Pengecatan Kanstin Pengadaan

Perlengkapan Alat-alat Kebersihan

KP3B Pemeliharaan Masjid Raya Al-

Bantani


1 3 3 5 Pembangunan Gedung Kantor di KP3B 53,500,000,000 APBD 54,570,000,000

1 Gedung BMTR Provinsi Banten Provinsi Banten

2 AP dan lain2 Provinsi Banten

1 3 3 6 Penyelenggaraan dan Penataan

Bangunan Gedung dan Lingkungan

159,050,000,000 APBD 162,231,000,000

1 Infrastruktur Sport Centre (Tahap III) Provinsi Banten 1 Infrastruktur Sport

Centre

1 Infrastruktur Sport

Centre

2 Pengemb. Dan Rehab SAMSAT Cikokol

(Tahap II)

Provinsi Banten 1Pengemb. Dan Rehab

SAMSAT Cikokol

(Tahap I)

1Pengemb. Dan Rehab

SAMSAT Cikokol

(Tahap I)

3 Gedung Kantor BBAT Curug Barang

DKP Prov. Banten (Tahap I)

Curug Barang,


Provinsi Banten

1 Gedung Kantor BBAT

Curug Barang DKP

Prov. Banten (Tahap I)

kantor UPTD 2 lt &

sarana penunjang

1 Gedung Kantor BBAT

Curug Barang DKP

Prov. Banten (Tahap I)

kantor UPTD 2 lt &

sarana penunjang

4 Rehab Gedung BLKI 1 Gedung BLKI 1 Gedung BLKI

5 Gedung Asrama BLKI Kota TangSel

(Tahap I)

JL. Raya Serpong km

12, Serpong Utara,

1 Gedung Asrama BLKI

Kota TangSel (Tahap I)

1 Gedung Asrama BLKI

Kota TangSel (Tahap I)

6 Rehab Gedung BP2S Dinsos Pasir Ona Provinsi Banten 1 Gedung BP2S pasir

Ona

1 Gedung BP2S pasir

Ona

7 Gedung UPT. DPKAD Rangkasbitung Provinsi Banten 1 Gedung UPT DPKAD

Rangkasbitung

1 Gedung UPT DPKAD

Rangkasbitung

8 Gedung UPT. DPKAD Pandeglang Provinsi Banten 1 Gedung UPT. DPKAD

Pandeglang

1 Gedung UPT. DPKAD

Pandeglang

9 Gedung RSUD Banten Provinsi Banten 1 Gedung RSUD

Banten

1 Gedung RSUD

Banten

10 RSU Malimping Provinsi Banten 1 RSU Malimping 1 RSU Malimping

11 Rehabilitasi Gedung Moseum (

Pendopo Lama)

Provinsi Banten 1 Gedung Museum (

Pendopo Lama)

1 Gedung Museum (

Pendopo Lama)

12 Rehab Gedung DPRD ( Tahap II) Provinsi Banten 1 Gedung DPRD 1 Gedung DPRD

13 Gedung Kantor ,Gedung Asisment

Center dan Pagar di Kawasan Badiklat

Prov. Banten

Provinsi Banten 1Gedung Kantor

,Gedung Asisment

Center dan Pagar di

Kawasan Badiklat

Prov. Banten

1Gedung Kantor

,Gedung Asisment

Center dan Pagar di

Kawasan Badiklat

Prov. Banten

14 Pembangunan Prasarana Perpusda-

Depo Arsip

Provinsi Banten 1 Prasarana Perpusda-

Depo Arsip

1 Prasarana Perpusda-

Depo Arsip

15 Sarana Servis Rumjab Gubernur Provinsi Banten 1 Sarana Servis

Rumjab Gubernur

1 Sarana Servis

Rumjab Gubernur

16 Gedung Serbaguna Bappeda Prov.

Banten

Provinsi Banten Gedung Serbaguna

Bappeda Prov. Banten

Gedung Serbaguna

Bappeda Prov. Banten

17 Gedung PWI Provinsi Banten Gedung PWI Gedung PWI

18 Gedung Muhammadiyah Provinsi Banten Gedung

Muhammadiyah

Gedung

Muhammadiyah

- 521 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

19 Pembangunan Gedung Serba Guna

Sport Centre

Provinsi Banten Pembangunan Gedung

Serba Guna Sport

Centre

Pembangunan Gedung

Serba Guna Sport

Centre

20 Balai Kesehatan Jiwa Masyarakat

Dinkes

Provinsi Banten Balai Kesehatan Jiwa

Masyarakat Dinkes

Balai Kesehatan Jiwa

Masyarakat Dinkes

21 Gedung BPSDA Ciliman - Cisawarna

Prov. Banten

Provinsi Banten Gedung BPSDA

Ciliman - Cisawarna

Prov. Banten

Gedung BPSDA

Ciliman - Cisawarna

Prov. Banten

22 Fasilitasi Pendukung dan Penataan

Kawasan BBIP Cigorondong

Provinsi Banten Fasilitasi Pendukung

dan Penataan Kawasan

BBIP Cigorondong

Fasilitasi Pendukung

dan Penataan Kawasan

BBIP Cigorondong

23 Gedung Kantor di Kawasan Sitandu Provinsi Banten Gedung Kantor di

Kawasan Sitandu

Gedung Kantor di

Kawasan Sitandu

24 Kawasan Gedung Terpadu Setda Prov.

Banten

Provinsi Banten Kawasan Gedung

Terpadu Setda Prov.

Banten

Kawasan Gedung

Terpadu Setda Prov.

Banten

25 Record Center Arsip DPPKD Provinsi

Banten

Provinsi Banten 1 Gedung Record

Center Arsip DPPKD

Provinsi Banten

1 Gedung Record

Center Arsip DPPKD

Provinsi Banten

1 3 3 7 Perencanaan DED Gedung Kantor dan

Infrastruktur Keciptakaryaan Lainnya

4,100,000,000 APBD 4,182,000,000

1 DED Pengembangan Gedung RSU

Malingping


Pengembangan Gedung

RSU Malingping

1 dokumen DED

Pengembangan Gedung

RSU Malingping

2 Review Master Plan dan DED Gedung

D RSUD Banten

Provinsi Banten 1 dokumen Master

Plan dan 1 DED

Gedung D RSUD

Banten

1 dokumen Master

Plan dan 1 DED

Gedung D RSUD

Banten

3 DED Dapur Umum dan Gedung

Ruaang Makan di Kawasan Badan

Diklat Provinsi Banten

Provinsi Banten 1 dokumen DED Dapur

Umum dan Gedung

Ruaang Makan di

Kawasan Badan Diklat

Provinsi Banten

1 dokumen DED Dapur

Umum dan Gedung

Ruaang Makan di

Kawasan Badan Diklat

Provinsi Banten

4 DED Asrama Eselon Badiklat Provinsi

Banten

Provinsi Banten 1 Dokumen DED

Asrama Eselon

Badiklat Provinsi

Banten

1 Dokumen DED

Asrama Eselon

Badiklat Provinsi

Banten

5 DED Penyediaan Air Baku pedesaan di

Kab. Pandeglang


Penyediaan Air Baku

pedesaan di Kab.

Pandeglang

1 dokumen DED

Penyediaan Air Baku

pedesaan di Kab.

Pandeglang

6 DED Penyediaan Air Baku pedesaan di

Kab. Lebak


Penyediaan Air Baku

pedesaan di Kab.

Lebak

1 dokumen DED

Penyediaan Air Baku

pedesaan di Kab.

Lebak

7 SID Infrastruktur Sumber Daya Air

dan Pemukiman Kelurahan Terpadu di

Kab. Pandeglang ( Kampung

Cibongkok)


Infrastruktur Sumber

Daya Air dan

Pemukiman Kelurahan

Terpadu di Kab.

Pandeglang ( Kampung

Cibongkok)

1 dokumen SID


Daya Air dan

Pemukiman Kelurahan

Terpadu di Kab.

Pandeglang ( Kampung

Cibongkok)

- 522 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

8 SID Identifikasi Infrastruktur Sumber

Daya Air dan Pemukiman Kelurahan

Terpadu di Kab. Lebak ( Kampung

Ciondo)


Identifikasi


Daya Air dan

Pemukiman Kelurahan

Terpadu di Kab. Lebak

( Kampung Ciondo)

1 dokumen SID

Identifikasi


Daya Air dan

Pemukiman Kelurahan

Terpadu di Kab. Lebak

( Kampung Ciondo)



Kab. Tangerang ( Kampung Suka

Bakti)



Daya Air dan

Pemukiman Kelurahan

Terpadu di Kab.

Tangerang ( Kampung

Suka Bakti)

1 dokumen SID


Daya Air dan

Pemukiman Kelurahan

Terpadu di Kab.

Tangerang ( Kampung

Suka Bakti)



Kota Tangerang Selatan ( Desa Sarua)



Daya Air dan

Pemukiman Kelurahan

Terpadu di Kota

Tangerang Selatan (

Desa Sarua)

1 dokumen SID


Daya Air dan

Pemukiman Kelurahan

Terpadu di Kota

Tangerang Selatan (

Desa Sarua)

11 Bimbingan Teknis Perencanaan

Struktur Perkerasan Jalan ( Rigid

pavement)


12 Pelatihan Optimalisasi Perencanaan

dan Penjadwalan Proyek


13 Kompilasi Data Perencanaan

Bangunan Gedung


1 3 3 8 Pengawasan Teknis Bidang

Pemukiman

11,181,786,424 APBD 11,405,422,153

1 Pengawasan Teknis Bidang

Pemukiman

Provinsi Banten Dokumen Pengawasan

Teknis Bidang

Pemukiman (41 paket)

Dokumen Pengawasan

Teknis Bidang

Pemukiman (41 paket)

2 Bimbingan Teknis Pelaksana Teknis di

Lingkungan Dinas SDAP Prov. Banten


Esselon IV, Pelaksana,

Konsultan dan

Kontraktor (100 orang)

Para Esselon III,

Esselon IV, Pelaksana,

Konsultan dan

Kontraktor (100 orang)


teknis Pembangunan Bidang

Pemukiman di Lingk. Ke-Pu-an untuk

Pemerintah Kab. Serang, Kota Cilegon

dan Kota Serang




Kab/ Kota masing-

masing (50 orang)

Para Esselon III,



Kab/ Kota masing-

masing (50 orang)




Pemerintah Kab. Lebak dan Kab.

Pandeglang




Kab/ Kota masing-

masing (50 orang)

Para Esselon III,



Kab/ Kota masing-

masing (50 orang)




Pemerintah Kab. Tangerang, Kota

Tangerang dan Kota Tangerang Selatan




Kab/ Kota masing-

masing (50 orang)

Para Esselon III,



Kab/ Kota masing-

masing (50 orang)

- 523 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

1 4 Perumahan;

1 4 1 Pembinaan dan Penataan

Perumahan

50,196,261,376 APBD 51,200,186,604

Rasio Pembinaan dan Penataan

Perumahan

20% 20%

1 4 1 1 Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan

Perumahan Masyarakat Kurang

Mampu

49,446,261,376 APBD 50,435,186,604

1 Sosialisasi Pekerjaan Fasilitasi dan

Stimulasi pembangunan Lingkungan

Perumahan Masyarakat Kurang

mampu

Provinsi Banten 8 Kabupaten/ kota 8 Kabupaten/ kota

2 Pekerjaan Fasilitasi dan Stimulus

Pembangunan Lingkungan Perumahan

Masyarakat Kurang Mampu di 8

Kawasan Pusat Pertumbuhan


3 Konsultan Studi Identifikasi Belanja

Hibah Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi

Pembangunan Perumahan Masyarakat

Kurang Mampu Tahun 2016


1 4 1 2 Pembinaan dan Penataan Perumahan 750,000,000 APBD 765,000,000

1 Pembinaan dan Penataan Perumahan Provinsi Banten

2 BOP DDUB PBL Provinsi Banten


Pemerintahan Daerah

1,295,000,000 APBD 1,320,900,000



100% 100%




100% 100%



300,000,000 APBD 306,000,000


Anggaran Triwulanan APBD TA. 2015



Anggaran Triwulanan APBN TA. 2015


3 Penyusunan Laporan Neraca

Triwulanan APBD TA 2015



Triwulanan APBN TA 2015



Semesteran APBD TA 2015



Semesteran APBN TA 2015



Anggaran Semesteran APBD TA. 2015



Anggaran Semesteran APBN TA. 2015


9 Penyusunan Data Prognosis Semester

II TA. 2015 Dinas Sumber Daya Air

dan Pemukiman


10 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (

TLHP)


11 Pemutakhiran Data Gaji Pegawai TA.

2015


- 524 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

12 Konsolidasi dan Koord. keuangan dgn

APBN (satker) di lingk. Dinas SDAP


13 Rekonsiliasi Data Aset APBD TA. 2015 Provinsi Banten 2 Dokumen 2 Dokumen

14 Penyusunan Catatan Atas Laporan

Keuangan (CALK) TA. 2015



1 - Penyusunan Finalisasi LAKIP Provinsi

Banten Bidang SDA dan Pemukiman

TA. 2014

Provinsi Banten 1 Dokumen Finalisasi

LAKIP Provinsi Banten

Bidang SDA dan

Pemukiman TA. 2014

1 Dokumen Finalisasi


Bidang SDA dan

Pemukiman TA. 2014

2 - Penyusunan Finalisasi LKPJ Provinsi


TA. 2014


LKPJ Provinsi Banten

Bidang SDA dan

Pemukiman TA. 2014



Bidang SDA dan

Pemukiman TA. 2014

3 - Penyusunan Finalisasi LPPD Provinsi


TA. 2014


LPPD Provinsi Banten

Bidang SDA dan

Pemukiman TA. 2014



Bidang SDA dan

Pemukiman TA. 2014

4 - Penyusunan Penetapan Kinerja

(TAPKIN) Dinas SDAP TA. 2015

Provinsi Banten 1 Dokumen Penetapan

Kinerja (TAPKIN) Dinas

SDAP TA. 2015

1 Dokumen Penetapan

Kinerja (TAPKIN) Dinas

SDAP TA. 2015

5 - Penyusunan Laporan Analisa,

Verifikasi dan Kompilasi Data Laporan

APBD dan APBN Dinas SDAP TA. 2015

Provinsi Banten 12 Dokumen Laporan

Bulanan APBD dan

APBN TA. 2015

12 Dokumen Laporan

Bulanan APBD dan

APBN TA. 2015


APBD Dinas SDAP TA. 2015

Provinsi Banten 4 Dokumen Triwulanan

APBD TA. 2015

4 Dokumen Triwulanan

APBD TA. 2015

7 - Penyusunan Dokumen Renja Dinas

SDAP Tahun 2016

Provinsi Banten 1 Dokumen Renja

Dinas SDAP Tahun

2015

1 Dokumen Renja

Dinas SDAP Tahun

2015

8 Penyelenggaraan Forum Satuan Kerja

Perangkat Daerah ( FSKPD) Bidang

SDAP Se- Provinsi Banten Tahun 2015

Provinsi Banten 1 Dokumen hasil

penyelanggaraan

FSKPD Bidang SDAP

TA. 2015

1 Dokumen hasil

penyelanggaraan

FSKPD Bidang SDAP

TA. 2015

9 Fasilitasi Penyusunan RKA-P/ DPPA



Hasil Penyusunan RKA-

P / DPPA TA. 2015

1 Dokumen Laporan

Hasil Penyusunan RKA-

P / DPPA TA. 2015

10 Fasilitasi Penyusunan RKA/ DPA



Hasil Penyusunan RKA

/ DPA TA. 2016

1 Dokumen Laporan

Hasil Penyusunan RKA

/ DPA TA. 2016

11 Monitoring Kegiatan pada Dinas SDA

dan Pemukiman Sumber Dana APBD

dan Monitoring Hibah uang TA. 2015


Pengendalian Kegiatan

Triwulan I, II, III & IV

Sumber Dana APBD

dan Hibah Uang TA.

2005

4 Dokumen Laporan

Pengendalian Kegiatan

Triwulan I, II, III & IV

Sumber Dana APBD

dan Hibah Uang TA.

2005

- 525 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

12 - Penyusunan Bahan LAKIP Provinsi


TA. 2015

Provinsi Banten 1 Dokumen Bahan


Bidang SDA dan

Pemukiman TA. 2015

1 Dokumen Bahan


Bidang SDA dan

Pemukiman TA. 2015

13 - Penyusunan Bahan LKPJ Provinsi


TA. 2015



Bidang SDA dan

Pemukiman TA. 2015

1 Dokumen Bahan


Bidang SDA dan

Pemukiman TA. 2015

14 - Penyusunan Bahan LPPD Provinsi


TA. 2015



Bidang SDA dan

Pemukiman TA. 2015

1 Dokumen Bahan


Bidang SDA dan

Pemukiman TA. 2015

15 Sosialisasi Mekanisme Pelaksanaan

Hibah Uang dan Barang TA. 2015

Provinsi Banten 1 Dokumen Hasil

Penyelenggaraan

Sosialisasi Mekanisme

Pelaksanaan Hibah

Uang dan Barang TA.

2015

1 Dokumen Hasil

Penyelenggaraan

Sosialisasi Mekanisme

Pelaksanaan Hibah

Uang dan Barang TA.

2015


Anggaran, Pembangunan TA. 2015 dan

Pedoman Penyusunan RKA TA. 2016


Penyelenggaraan

Sosialisasi Pedoman

Pelaksanaan Anggaran,

Pembangunan TA.

2015 dan Pedoman

Penyusunan RKA TA.

2016

1 Dokumen Hasil

Penyelenggaraan

Sosialisasi Pedoman

Pelaksanaan Anggaran,

Pembangunan TA.

2015 dan Pedoman

Penyusunan RKA TA.

2016

17 - Pendampingan Biaya Operasional

Pelaksanaan (BOP) PPIP 2015 Tingkat

Provinsi


Pendampingan Biaya

Operasional

Pelaksanaan (BOP)

PPIP 2015 Tingkat

Provinsi

1 Dokumen

Pendampingan Biaya

Operasional

Pelaksanaan (BOP)

PPIP 2015 Tingkat

Provinsi

18 Verifikasi Hibah Uang Dalam Rangka

Pencairan TA. 2015 dan Evaluasi

Hibah Uang TA. 2016


erifikasi Hibah Uang

Dalam Rangka

Pencairan TA. 2015

dan Evaluasi Hibah

Uang TA. 2016

1 Dokumen Hasil

erifikasi Hibah Uang

Dalam Rangka

Pencairan TA. 2015

dan Evaluasi Hibah

Uang TA. 2016

19 Penyusunan Laporan Rencana Umum

Pengadaan ( RUP) Dinas Sumber Daya

Air dan Pemukiman TA. 2015

Provinsi Banten 1 Dokumen RUP Dinas

SDAP TA. 2015

1 Dokumen RUP Dinas

SDAP TA. 2015


Pengadaan Barang/ Jasa Dinas SDA

dan Pemukiman Sumber Dana APBD



Penyusunan Laporan

Realisasi Pengadaan

Barang/ Jasa Dinas

SDA dan Pemukiman

Sumber Dana APBD

Provinsi Banten TA.

2015

1 Dokumen

Penyusunan Laporan

Realisasi Pengadaan

Barang/ Jasa Dinas

SDA dan Pemukiman

Sumber Dana APBD

Provinsi Banten TA.

2015



8,747,153,450 APBD 8,922,096,519




100% 100%

- 526 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting



dan ke Luar Daerah

100% 100%




100% 100%




100% 100%


Perkantoran

3,159,153,450 APBD 3,222,336,519

1 Penyediaan Barang & Jasa (Belanja

Rutin pegawai)

Provinsi Banten Honorarium SATPAM

(11 OB), Pramubakti (8

OB), Supir (3 OB) ,

ATK, Alat listrik,

pendukung jasa kantor

lainnya selama 12

bulan

Honorarium SATPAM

(11 OB), Pramubakti (8

OB), Supir (3 OB) ,

ATK, Alat listrik,

pendukung jasa kantor

lainnya selama 12

bulan

2 Publikasi Hasil Pembangunan dan

Pemenuhan Iklan pada Media Massa

Provinsi Banten Iklan pada Media

Cetak Lokal (7 kali),

Media Cetak Nasional

(7 kali), Media Radio (5

kali), Media Televisi (2

kali)

Iklan pada Media

Cetak Lokal (7 kali),

Media Cetak Nasional

(7 kali), Media Radio (5

kali), Media Televisi (2

kali)

3 Pameran Display SDA dan Pemukiman

Banten Expo 2014)

Provinsi Banten 1 kali kegiatan 1 kali kegiatan

4 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dinas

Sumber Daya Air dan Pemukiman

Provinsi Banten Rapat 12 kali Rapat 12 kali

5 Peringatan Hari Bhakti Pekerjaan

Umum Tahun 2014


6 Inventarisasi Barang Milik Negara


dan Keluar Daerah




Kantor

2,000,000,000 APBD 2,040,000,000

1 - Pengadaan Barang & Jasa

Perkantoran, Kendaraan & Peralatan

Provinsi Banten


Kantor

2,388,000,000 APBD 2,435,760,000

1 - Pemeliharaan Kendaraan Provinsi Banten Roda 2 &3 (91 unit),

Roda 4 (36 unit), Roda

6 (9 unit)

Roda 2 &3 (91 unit),

Roda 4 (36 unit), Roda

6 (9 unit)

2 - Pemeliharaan Bangunan Provinsi Banten

3 Pemeliharaan Perlengkapan Kantor,

Komputer, dll

Provinsi Banten Mesin Pemotong

Rumput (4 unit),

Pompa Jet Pump (2

unit) dan AC (22 unit),

Mesin Tik (2 unit),

mesin foto copy (1

unit), jar. Telpon, fax,

PABX, server & jar.

Internet, komputer (10

unit), Laptop (10 unit),

Printer (10 unit),

infocus (4 unit),

mebeuleur, ATK

Mesin Pemotong

Rumput (4 unit),

Pompa Jet Pump (2

unit) dan AC (22 unit),

Mesin Tik (2 unit),

mesin foto copy (1

unit), jar. Telpon, fax,

PABX, server & jar.

Internet, komputer (10

unit), Laptop (10 unit),

Printer (10 unit),

infocus (4 unit),

mebeuleur, ATK

- 527 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting


Perkantoran pada Balai Pengelolaan

Sumber Daya Air Wilayah Sungai

Ciliman - Cisawarna

400,000,000 APBD 408,000,000

1 Belanja Bahan Habis Pakai Prov. Banten

2 Belanja Jasa Kantor Prov. Banten

3 Belanja Cetak Penggandaan Prov. Banten

4 Belanja Sewa Rumah/ Gedung/

Gudang/ parkir

Prov. Banten

5 Belanja Makan Minum Rapat Prov. Banten

6 Belanja Perjalanan Dinass Dalam

Daerah

Prov. Banten

7 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Jakarta

8 Belanja SDM Prov. Banten

9 Inventarisasi Aset


Kantor pada Balai Pengelolaan

Sumber Daya Wilayah Ciujung -

Cidanau

50,000,000 APBD 51,000,000

1 - Pemeliharaan Barang dan Jasa

Perkantoran

Provinsi Banten Pemeliharaan Gedung;

Pemeliharaan AC,

Mesin Tik, Lemari

Filing Cabinet,

Komputer, Laptop,

Infocus, dan Printer;

Pemeliharaan AC,

Mesin Tik, Lemari

Filing Cabinet,

Komputer, Laptop,


pengecatan gedung

kantor

Pemeliharaan Gedung;

Pemeliharaan AC,

Mesin Tik, Lemari

Filing Cabinet,

Komputer, Laptop,


Pemeliharaan AC,

Mesin Tik, Lemari

Filing Cabinet,

Komputer, Laptop,


pengecatan gedung

kantor




Ciujung - Cidanau

350,000,000 APBD 357,000,000


Perkantoran

Provinsi Banten Pengadaan ATK;

Pengadaan Sound

system, Lemari;

pembuatan auning

parkir; penyekatan R.

Gudang Arsip dan

Ruang Lab

Pengadaan ATK;

Pengadaan Sound

system, Lemari;

pembuatan auning

parkir; penyekatan R.

Gudang Arsip dan

Ruang Lab

2 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Provinsi Banten Rapat 12 kali,

perjalanan dinas 24

OK x 1 Bln = 288 Hok

Rapat 12 kali,

perjalanan dinas 24

OK x 1 Bln = 288 Hok

3 Inventarisasi Aset




Cidurian - Cisadane

400,000,000 APBD 408,000,000

- 528 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

1 Penyediaan Barang & Jasa

Perkantoran

Kota & Kab.

Tangerang, Kota

Tangsel

Honor petugas satpam,

adm., pramubakti,

Belanja jasa kantor,

listrik, telpon, fax. Dan

internet, Belanja cetak

dan penggandaan,

belanja ATK, belanja

sewa gedung kantor,

Belanja operasional

kantor, belanja

seragam dan atribut

Satpam, belanja modal

penataan arsip

Honor petugas satpam,

adm., pramubakti,

Belanja jasa kantor,

listrik, telpon, fax. Dan

internet, Belanja cetak

dan penggandaan,

belanja ATK, belanja

sewa gedung kantor,

Belanja operasional

kantor, belanja

seragam dan atribut

Satpam, belanja modal

penataan arsip

2 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

dalam rangka mendukung tugas

Pemerintahan pada Balai PSDA WS.

Cidurian-Cisadane

Kota & Kab.

Tangerang, Kota

Tangsel

Rapat-rapat Koordinasi

dan Konsultasi Keluar

dan Ke dalam daerah,

Perjalanan Dinas

(SPPD) untuk Golongan

IV, III dan II

Rapat-rapat Koordinasi

dan Konsultasi Keluar

dan Ke dalam daerah,

Perjalanan Dinas

(SPPD) untuk Golongan

IV, III dan II


Daerah

700,000,000 APBD 714,000,000


Pembangunan

Paket Paket


Pembangunan

700,000,000 APBD 714,000,000

- Inventarisasi Data bidang SDA dan

Pemukiman


inventarisasi data

bidang sumber daya

air dan pemukiman

1 Dokumen

inventarisasi data

bidang sumber daya

air dan pemukiman

- Operasi dan Pemeliharaan Jaringan

Komputer Data Sistem Telematika

Data Base Dinas SDAP (unit)

Provinsi Banten Unit sarana akses

internet dan biaya

akses selama 12 bulan

Unit sarana akses

internet dan biaya

akses selama 12 bulan

- Update Buku Data dan Informasi

Bidang SDA dan Pemukiman Tahun

2015

Provinsi Banten Penyusunan Buku

Data dan Informasi

Bidang SDA dan

Pemukiman Tahun

2015

Penyusunan Buku

Data dan Informasi

Bidang SDA dan

Pemukiman Tahun

2015

- Bimbingan Teknis Pengolahan Data

dan Informasi bidang SDAP

Provinsi Banten 1 dokumen proseding

Bimbingan Teknis

Pengolahan Data dan

Informasi bidang SDAP

1 dokumen proseding

Bimbingan Teknis

Pengolahan Data dan

Informasi bidang SDAP

- Fasilitasi Pejabat Pengelola Informasi

dan Dokumentasi (PPID) Pembantu

Dinas SDAP Provinsi Banten

Provinsi Banten 1 dokumen laporan

Fasilitasi Pejabat

Pengelola Informasi

dan Dokumentasi

(PPID) Pembantu Dinas

SDAP Provinsi Banten

1 dokumen laporan

Fasilitasi Pejabat

Pengelola Informasi

dan Dokumentasi

(PPID) Pembantu Dinas

SDAP Provinsi Banten

541,535,000,000 541,535,000,000 552,365,700,000 552,365,700,000 Jumlah

- 529 -

27. SKPD : DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI BANTEN


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


1 Urusan Wajib

1 7 Perhubungan;

1 7 1 Pengelolaan dan Penyelenggaraan

Transportasi Darat, Laut, Udara dan

Perkeretaapian

16,716,238,000 APBD 17,050,562,760

Rasio Pengembangan dan

Peningkatan Fasilitas Perhubungan

melalui penyediaan sarana dan

prasasara lalu lintas angkutan

menjadi 100% tahun 2017

40.22% 44.30%

Tingkat pembinaan dan pemantauan

angkutan darat laut dan udara

sebesar 100% tahun 2017

54.06% 54.06%

1 7 1 1 Penyelenggaraan Keselamatan Lalu

Lintas Jalan

2,600,000,000 APBD 2,652,000,000

1 Posko Terpadu Angkutan Lebaran dan

Natal Tahun 2015 serta Tahun Baru

2016

Provinsi Banten 1 Dokumen Laporan 1 Dokumen Laporan

2 Pembinaan dan Pemilihan Awak

Kendaraan Umum Teladan (AKUT)

tahun 2015 Tingkat Provinsi

Provinsi Banten 1 Kegiatan 24 orang 1 Kegiatan 24 orang

3 Pembinaan dan Pemilihan Penguji

Kendaraan Bermotor Teladan (PKBT)

tahun 2015 Tingkat Provinsi

Provinsi Banten 1 Kegiatan 45 orang 1 Kegiatan 45 orang

4 Fasilitasi Keselamatan Lalu Lintas

Tingkat Nasional

Provinsi Banten 5 kgt (20 org) 5 kgt (20 org)

5 Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas Provinsi Banten 2 kgt (400 org) 2 kgt (400 org)

6 Pemilihan Pelajar pelopor keselamatan

Tingkat Provinsi Banten Tahun 2015

Provinsi Banten 1 kgt (24 org) 1 kgt (24 org)

1 7 1 2 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Jalan

3,077,898,000 APBD 3,139,455,960

1 Penyediaan dan Pemasangan Rambu

Standar ( ukuran 75 x 75 cm)

Ruas Cikande-

Rangkasbitung;

Tigaraksa-Citeras

100 unit 100 unit

2 Penyediaan dan Pemasangan Rambu

Standar Tiang F (ukuran 90 x 90 cm)

dan (75 x 75 cm)

Picung-Munjul; Munjul-

Panimbang; Munjul-

Cikeusik; Palima-

Cinangka; Cibaliung-

Sumur

16 unit 16 unit

3 Penyediaan dan Pemasangan RPPJ Ruas Cikande-

Rangkasbitung;

Tigaraksa-Citeras;

Palima-Cinangka;

Cibaliung-Sumur;

12 unit 12 unit

4 Penyediaan dan Pemasangan Traffic

Light

Ruas Cikande-

Rangkasbitung;

Tigaraksa-Citeras;

Palima-Cinangka;

Cibaliung-Sumur;

Palima-Cinangka;

1 lokasi simpang 1 lokasi simpang

5 Penyediaan Road Barrier Portable Jalan Provinsi 100 buah 100 buah


Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

- 530 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

6 Penyediaan Daun Rambu Standar Ruas Cikande-

Rangkasbitung;

Tigaraksa-

Citeras;Picung-

Munjul;Munjul-

Panimbang;Munjul-

Cikeusik;Palima-

Cinangka;Cibaliung-

Sumur

100 buah rambu (75 x

75 cm), 100 buah

rambu (60 x 60 cm)

100 buah rambu (75 x

75 cm), 100 buah

rambu (60 x 60 cm)

7 Pemeliharaan Traffic Light 8 simpang 8 simpang

8 Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Jalan Provinsi 3 ruas jalan provinsi 3 ruas jalan provinsi

9 Pengadaan Alat Aplikasi Marka Jalan 1 unit 1 unit

10 Study Daerah Rawan Kecelakaan Kota Tangerang dan

Kota Tangerang

Selatan

1 Dokumen Kajian 1 Dokumen Kajian

11 Pemberian Wahana Tata Nugraha 1 Dokumen 1 Dokumen

12 Sosialisasi Analisis Dampak Lalu

Lintas

1 Dokumen 1 Dokumen

13 Rapat Koordinasi Bidang Dalops 1 Dokumen 1 Dokumen

14 Evaluasi Analisis Dampak Lalu Lintas 1 Dokumen 1 Dokumen

15 Penyusunan Kebutuhan Fasilitas

Keselamatan Tahun 2016

Kota Tangerang dan

Kota Tangerang

Selatan

1 Dokumen Kajian 1 Dokumen Kajian

16 Fasilitasi Hasil Forum LLAJ

Manajemen Rekayasa Lalu Lintas

1 Paket 1 Paket

17 Survey Kinerja Jaringan Jalan Provinsi

sebanyak 3 Ruas

1 Dokumen 1 Dokumen

1 7 1 3 Peningkatan Pelayanan dan

Pemeliharaan Fasilitas Jembatan

Timbang pada UPT Serang

1,000,000,000 APBD 1,020,000,000

1 Pengadaan Jembatan Timbang Statis

Cikande dan Pemeliharaan Jembatan

Timbang Statis Cimanuk

Kab. Serang Lokasi Cikande Lokasi Cikande

2 Pemantauan pada unit penimbangan

Statis Cimanuk dan Cikande

Prov. Banten

1 7 1 4 Peningkatan Pelayanan dan

Pemeliharaan Fasilitas Jembatan

Timbang pada UPT Tangerang

312,568,000 APBD 318,819,360

1 Pemeliharaan Fasilitas Jembatan

Timbang

Prov. Banten 1 unit jembatan

timbang

1 unit jembatan

timbang

1 7 1 5 Pengendalian dan Penyelenggaraan

Lalu lintas Jalan

2,120,000,000 APBD 2,162,400,000

1 Penertiban Angkutan Penumpang/

Barang pada Jalan Provinsi dan Jalan

Nasional

Prov. Banten 1 dokumen hasil

pelaksanaan kegiatan

1 dokumen hasil


2 Penertiban Angkutan

Penumpang/Barang pada Jembatan

Timbang/Terminal



1 dokumen hasil


3 Pengaturan lalulintas pada KP3B Prov. Banten 1 dokumen hasil


1 dokumen hasil


4 Pengaturan lalu lintas pd acara PHBN

(Peringatan Hari Besar Nasional)



1 dokumen hasil


5 Pengaturan Lalu Lintas pada Acara

PHBI (Peringatan Hari Besar Islam)



1 dokumen hasil


- 531 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting


Pimpinan Daerah



1 dokumen hasil



Kesadaran Nasional (KORPRI)



1 dokumen hasil


8 Fasilitasi Pengaturan Lalu Lintas pada

Acara SKPD



1 dokumen hasil


9 Pengaturan Lalu Lintas pada Jalan

Provinsi dan Jalan Nasional Wilayah

Provinsi Banten



1 dokumen hasil


10 Rapat Koordinasi Pengendalian Lalu

Lintas Jalan

Prov. Banten 30 peserta SKPD

terkait dari

Kabupaten/Kota dan

Provinsi

30 peserta SKPD

terkait dari

Kabupaten/Kota dan

Provinsi

11 Fasilitasi Pembinaan dan Pengendalian

Lalu Lintas Jalan



1 dokumen hasil


1 7 1 6 Penyelenggaraan Perhubungan Udara 550,000,000 APBD 561,000,000

1 Pelayanan perhubungan udara di

bandara dan pemantauan KKOP

Bandara

Prov. Banten 4 Laporan Triwulan

KKOP Bandara

4 Laporan Triwulan

KKOP Bandara

2 Sosialisasi DLKp Bandara Prov. Banten 35 Org Masyarakat dan

35 Org Pengusaha

35 Org Masyarakat dan

35 Org Pengusaha

3 Pemantauan Angkutan Haji Tahun

2015

Prov. Banten 1 dokumen laporan

keberangkatan dan

kepulangan angkutan

haji

1 dokumen laporan

keberangkatan dan

kepulangan angkutan

haji

4 Rapat Koordinasi Keselamatan

Penerbangan

Prov. Banten 1 Kgt (50 org Peserta) 1 Kgt (50 org Peserta)

5 Rapat Koordinasi Bidang Udara Prov. Banten 1 Kgt (50 org Peserta) 1 Kgt (50 org Peserta)

1 7 1 7 Perencanaan Pembangunan dan

Pengembangan Pelabuhan Laut dan

Penyeberangan

550,000,000 APBD 561,000,000

1 Pemantauan Lingkungan Pelabuhan

Regional Anyer dan Labuhan

Prov. Banten 1 Dokumen 10 Eks (

Kab. Pandeglang dan

Kab. Serang)

1 Dokumen 10 Eks (

Kab. Pandeglang dan

Kab. Serang)

2 Pemantauan Penyelenggaraan Kegiatan

Kepelabuhanan di Provinsi Banten


3 Rapat Koordinasi Bidang

Kepelabuhanan

Prov. Banten 1 kgt (100 peserta) 1 kgt (100 peserta)

1 7 1 8 Penyelenggaraan Keselamatan

Pelayaran dan Pengendalian Angkutan

Laut

600,000,000 APBD 612,000,000

1 Pemantauan dan Pengendalian

Angkutan Laut

Prov. Banten 6 Dokumen Pelaporan

Kegiatan

6 Dokumen Pelaporan

Kegiatan

2 Pembekalan SAR di Wilayah Provinsi

Banten

Prov. Banten 1 Dokumen Pelaporan

Kegiatan

1 Dokumen Pelaporan

Kegiatan

3 Pemeliharaan sarana bantu navigasi

pelayaran di pelabuhan Labuhan

Prov. Banten 1 unit sarana bantu

navigasi pelayaran

1 unit sarana bantu

navigasi pelayaran

4 Pengelolaan dan Maintenance Sistem

Informasi Manajemen Pelayanan

Perizinan Angkutan Laut

Prov. Banten 1 Aplikasi Sistem

Informasi Manajemen

Pelayanan Perizinan

Angkutan Laut

1 Aplikasi Sistem

Informasi Manajemen

Pelayanan Perizinan

Angkutan Laut

1 7 1 9 Peningkatan Pelayanan Angkutan

Barang dan Kereta Api

1,200,000,000 APBD 1,224,000,000

- 532 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

1 Bimbingan Teknis Standar Kompetensi

Penjaga Pintu Perlintasan Kereta Api

Angkatan I

Prov. Banten 52 org 52 org

2 Bimbingan Teknis Standar Kompetensi

Penjaga Pintu Perlintasan Kereta Api

Angkatan II


3 Pembinaan terhadap Penyelenggaraan

Angkutan Barang dan Angkutan

Barang Berbahaya


4 Honorarium Penjaga Pintu Perlintasan Prov. Banten 33 org 33 org

5 Pemeliharaan Fasilitas Perlintasan

Kereta Api

Prov. Banten 1 tahun 1 tahun

6 Pengadaan Fasilitas Penunjang

Petugas Penjaga dan Pos Perlintasan

Sebidang

Prov. Banten 1 tahun 1 tahun

1 7 1 10 Penyelenggaraan Teknik Sarana dan

Prasarana Transportasi

2,768,000,000 APBD 2,823,360,000

1 Pembinaan Perusahaan Karoseri Prov. Banten 1 kali (100 org peserta) 1 kali (100 org peserta)

2 Pemeriksaan Mutu Kendaraan

Bermotor


Pemeriksaan Mutu

Kendaraan Bermotor

1 dokumen hasil

Pemeriksaan Mutu

Kendaraan Bermotor

3 Pembinaan Penguji Kendaraan

Bermotor se Provinsi Banten

Prov. Banten Meningkatnya SDM

tenaga penguji yang

profesional

Meningkatnya SDM

tenaga penguji yang

profesional

4 Penyusunan/Feasibility Study (FS)

Pembangunan Halte dan JPO di jalan

Provinsi Banten

Prov. Banten 1 Dokumen Hasil

Study Pembangunan

Halte dan JPO

1 Dokumen Hasil

Study Pembangunan

Halte dan JPO

5 Pemasangan 24 titik Penerangan Jalan

Umum (PJU) di Jalan Provinsi Banten

Prov. Banten 24 titik Penerangan

Jalan Umum (PJU)

solar cell

24 titik Penerangan

Jalan Umum (PJU)

solar cell

6 Tataran Transportasi Wilayah

(TATRAWIL) Provinsi Banten

Prov. Banten 1 Dokumen TATRAWIL 1 Dokumen TATRAWIL

1 7 1 11 Peningkatan Pelayanan Angkutan

Penumpang

800,000,000 APBD 816,000,000

1 Pembinaan Perusahaan/ Operator

Angkutan Umum AKDP di Wilayah

Provinsi Banten


2 Pembinaan Perusahaan/ Operator

Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek

di Wilayah Provinsi Banten


3 Pemeliharaan dan Upgrading Sistem

Aplikasi Database Pelayanan Perizinan

Angkutan Penumpang

Prov. Banten

4 Evaluasi Kinerja Pelayanan Angkutan

Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) di


Prov. Banten 30 Trayek AKDP 30 Trayek AKDP

5 Penyusunan Data Lalu Lintas Harian

Kendaraan di Wilayah Provinsi Banten

Prov. Banten

1 7 1 12 Penataan dan Peningkatan Pelayanan

Perhubungan pada UPT Serang

800,000,000 APBD 816,000,000

1 Sosialisasi Pembinaan Angkutan

Umum (AKDP)

Prov. Banten 2 Keg. (120 orang) 2 Keg. (120 orang)

2 Sarana dan Prasarana Internet

Database Perizinan

Prov. Banten 12 bulan 12 bulan

3 Konsultasi Perizinan AKDP di Luar

Provinsi Banten


- 533 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

4 Pemantauan Angkutan AKDP

menjelang Lebaran di 4 (empat) titik

Terminal di wilayah Provinsi Banten


1 7 1 13 Penataan dan Peningkatan Pelayanan

Perhubungan pada UPT Tangerang

337,772,000 APBD 344,527,440

1 Pemeliharaan Database Angkutan

Darat

Prov. Banten 1 dokumen Data Base 1 dokumen Data Base

2 Penatausahaan Administrasi Keuangan

Ijin Trayek

Prov. Banten 1 dokumen Laporan 1 dokumen Laporan

3 Penyusunan Juknis Ijin Trayek

Angkutan


Pemerintahan Daerah

2,131,758,000 APBD 2,174,393,160



100% 100%




100% 100%



350,000,000 APBD 357,000,000

1 Penyusunan pelaporan keuangan pada

dishubkominfo provinsi banten

Prov. Banten 18 Laporan Keuangan 18 Laporan Keuangan

2 Pengelolaan SIMDA Keuangan SKPD Prov. Banten 4 Laporan Pengelolaan

SIMDA Keuangan

4 Laporan Pengelolaan

SIMDA Keuangan

3 Penyusunan Pelaporan PAD pada

Dishubkominfo Provinsi Banten

Prov. Banten 16 Laporan PAD 16 Laporan PAD

4 Penyusunan Laporan Neraca Aset pada


Prov. Banten 4 Laporan Neraca Aset 4 Laporan Neraca Aset

5 Evaluasi Laporan Keuangan Bulanan Prov. Banten 12 Laporan Evaluasi

Keuangan Bulanan

12 Laporan Evaluasi

Keuangan Bulanan


1 Pelaksanaan Forum SKPD Tahun 2015 Prov. Banten 1 dokumen proseding

forum SKPD

1 dokumen proseding

forum SKPD


Dishubkominfo Tahun 2016

Prov. Banten 1 dokumen renja 1 dokumen renja

3 Penyusunan Dokumen LAKIP

Dishubkominfo Provinsi Banten Tahun

2014

Prov. Banten 1 dokumen 1 dokumen

4 Penyusunan Dokumen LKPJ

Dishubkominfo Provinsi Banten Tahun

2014


5 Tim Evaluasi Dan Pelaporan

Pelaksanaan Fisik Dan Keuangan

Internal SKPD

Prov. Banten 12 bln pelaporan

pelaksanaan fisik dan

keuangan

12 bln pelaporan

pelaksanaan fisik dan

keuangan

6 Penyusunan LPPD Dishubkominfo



7 Fasilitasi Penyusunan RKA / DPA /

DPPA 2016

Prov. Banten 1 RKA/DPA/DPPA

2016

1 RKA/DPA/DPPA

2016


(TLHP) Dishubkominfo Provinsi Banten

1 dokumen TLHP 1 dokumen TLHP

9 Pelaksanaan Forum Lalu Lintas

Angkutan Jalan (LLAJ)

Prov. Banten 1 Dokumen Laporan

Kegiatan

1 Dokumen Laporan

Kegiatan

10 TindakLanjut/Telaahan Forum LLAJ Prov. Banten 1 Dokumen Laporan

Kegiatan

1 Dokumen Laporan

Kegiatan

- 534 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

11 Bintek Penyusunan Renja/ DRPK

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika


Kegiatan

1 Dokumen Laporan

Kegiatan



11,816,004,000 APBD 12,052,324,080




100% 100%



dan ke Luar Daerah

100% 100%




100% 100%




100% 100%


Perkantoran

3,055,000,000 APBD 3,116,100,000


Perkantoran

Prov. Banten tersedianya bahan

pakai habis,

terpenuhinya BBM,

telefon air,listrik, surat

kabar/majalah dan

faximile/ internet

selama 12 bulan

tersedianya bahan

pakai habis,

terpenuhinya BBM,

telefon air,listrik, surat

kabar/majalah dan

faximile/ internet

selama 12 bulan

2 Pengelolaan Informasi Publik dan

dokumentasi pada dishubkominfo

Provinsi Banten

Prov. Banten terlaksananya

pelayanan informasi

publik dan

dokumentasi pada

sekretariat PPID

terlaksananya

pelayanan informasi

publik dan

dokumentasi pada

sekretariat PPID

3 Pelaksanaan Banten Expo Tahun 2015 Prov. Banten 1 kali 1 kali

4 Updating Conten website PPID

Pembantu Dishubkominfo Prov.

Banten

Prov. Banten 1 paket 1 paket

5 Tim Evaluasi dan Pelaporan Arsip

Dishubkominfo Prov. Banten

Prov. Banten 4 kali 4 kali


dan Keluar Daerah

500,000,000 APBD 510,000,000




Kantor

2,200,000,000 APBD 2,244,000,000


Kantor

Prov. Banten 12 Paket Pengadaan

Sarana dan Prasarana

Kantor

12 Paket Pengadaan

Sarana dan Prasarana

Kantor


Kantor

1,123,344,000 APBD 1,145,810,880

Pemeliharaan Kendaraan

Dinas/Operasional Sarana dan

Prasarana Gedung Kantor

Prov. Banten Pemeliharaan

Kendaraan

Dinas/Operasional

Pemeliharaan

Kendaraan

Dinas/Operasional



Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Prov. Banten 100 orang 100 orang -

2 Bimbingan Teknis Tata Cara

Pemungutan Jasa Retribusi pada

Angkutan Barang Muatan Lebih


- 535 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

3 Sosialisasi Peningkatan Kapasitas

Aparatur dalam rangka Penilaian

Sasaran Kerja Pegawai berdasarkan

Undang-Undang No. 5 Th. 2014

Tentang ASN.


4 Pengajian Rutin Bulanan Prov. Banten 770 orang 770 orang

5 Senam Kesegaran Jasmani Prov. Banten 1540 orang 1540 orang


Kantor pada UPT Serang

87,500,000 APBD 89,250,000


Pelayanan Perhubungan Darat pada

UPT Serang

Prov. Banten 2 unit komputer; 2 unit

printer; 10 unit meja;

20 unit kursi; 1 unit

kamera; 20 buah

lampu hemat listrik;

ATK Belanja alat tulis

kantor

2 unit komputer; 2 unit

printer; 10 unit meja;

20 unit kursi; 1 unit

kamera; 20 buah

lampu hemat listrik;

ATK Belanja alat tulis

kantor


Kantor pada UPT Tangerang

198,910,000 APBD 202,888,200

1 Pengadaan Sarana Kantor Tangerang Pengadaan dan

Perlengkapan

Peralatan Kantor

Pengadaan dan

Perlengkapan

Peralatan Kantor


Kantor pada UPT Serang

58,000,000 APBD 59,160,000


Pelayanan Perhubungan Darat pada

UPT Serang

Prov. Banten 37 unit 37 unit


Kantor pada UPT Tangerang

168,326,000 APBD 171,692,520


Kantor

Tangerang 1 unit Sewa Kantor;

Pemeliharaan

Peralatan dan

Pemeliharaan Gedung

1 unit Sewa Kantor;

Pemeliharaan

Peralatan dan

Pemeliharaan Gedung


Perkantoran pada UPT Serang

2,618,500,000 APBD 2,670,870,000

1 Rapat Koordinasi Terbatas Prov. Banten 50 peserta 50 peserta

2 Jasa honor petugas jembatan timbang,

pramubakti, pengemudi dan penjaga

keamanan kantor


3 Penyediaan Barang Perkantoran Prov. Banten 2 paket 2 paket


Perkantoran pada UPT Tangerang

1,106,424,000 APBD 1,128,552,480


Perkantoran

Tangerangt 67 Orang, Honorarium

non PNS, ATK,

Perjalanan Dinas

67 Orang, Honorarium

non PNS, ATK,

Perjalanan Dinas


Daerah

100,000,000 APBD 102,000,000


Pembangunan

Paket Paket


Pembangunan

100,000,000 APBD 102,000,000

1 Rapat Koordinasi Pendataan Bidang

perhubungan, Komunikasi dan

Informatika

Prov. Banten 1 kegiatan 85 orang 1 kegiatan 85 orang

2 Updating Buku Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika dalam

angka tahun 2015

Prov. Banten 1 buku (80 eksemplar

dan 80 CD)

1 buku (80 eksemplar

dan 80 CD)

1 25 Komunikasi dan informatika;

1 25 1 Pengembangan Komunikasi,


9,236,000,000 APBD 9,420,720,000

- 536 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

Meningkatnya penyelenggaraan dan

pelayanan aksesbilitas serta

kapasitas Telekomunikasi, informasi

dan teknologi informatika sebesar

100% tahun 2017.

85.26 86.84

1 25 1 1 Pengembangan Telekomunikasi dan

Telematika

1,000,000,000 APBD 1,020,000,000

1 Rapat Koordinasi Pelayanan Universal

di Bidang Telekomunikasi

Prov. Banten 50 peserta di wilayah

Provinsi banten

50 peserta di wilayah

Provinsi banten

2 Sosialisasi Pelayanan Operator

Telekomunikasi


Provinsi banten


Provinsi banten

3 Sosialisasi dan Pameran Filateli Prov. Banten 400 peserta di wilayah

Provinsi banten


Provinsi banten

4 Roadshow Sosialisasi Internet Sehat

dan Aman Tingkat SMA/SMK di


Prov. Banten 400 pelajara di wilayah

Provinsi banten

400 pelajara di wilayah

Provinsi banten

5 Sosialisasi Penyelenggaraan Jasa

Titipan


Provinsi banten


Provinsi banten

6 Pengawasan, Pembinaan dan

Inventarisasi Penyelenggaraan Jasa

Titipan di Wilayah Provinsi banten

Prov. Banten 1 laporan 1 laporan

1 25 1 2 Penyelenggaraan Sarana

Telekomunikasi dan Desiminasi

Informatika

2,884,000,000 APBD 2,941,680,000

1 Pengelolaan Nama Domain Provinsi

Banten


Tim Pengelola

4 Dokumen Laporan

Tim Pengelola

2 Pengelolaan Website Terpadu Provinsi

Banten


Tim, 1 Dokumen

Laporan Hasil

Pelaksanaan Pekerjaan

Jasa Konsultansi

Maintenance Server

Aplikasi Website, Sewa

Colocation Server

Website selama 1

tahun, Pengadaan

Sarana Security

Website dan Jaringan

4 Dokumen Laporan

Tim, 1 Dokumen

Laporan Hasil

Pelaksanaan Pekerjaan

Jasa Konsultansi

Maintenance Server

Aplikasi Website, Sewa

Colocation Server

Website selama 1

tahun, Pengadaan

Sarana Security

Website dan Jaringan

3 Pengelolaan Jaringan SIMDA Online Prov. Banten 1 dokumen 1 dokumen

4 Pelayanan Akses Internet


Prov. Banten 12 bulan Jasa Akses

Internet,

12 bulan Jasa Akses

Internet,

5 Pelayanan Dukungan TIK untuk

Transportasi dan Angkutan Lebaran

Prov. Banten Pengadaan Perangkat

CCTV

Pengadaan Perangkat

CCTV

6 Pengelolaan Aplikasi Email System

Provinsi Banten

Prov. Banten 4 Laporan Tim Aplikasi

eMail System

4 Laporan Tim Aplikasi

eMail System

7 Pengelolaan Sim E-Info Publik Provinsi

Banten

Prov. Banten 2 Laporan Tim

Pengelola SIM e-Info

Publik

2 Laporan Tim

Pengelola SIM e-Info

Publik

8 Pelayanan Pengaduan dan Broadcast

SMS Center Provinsi Banten


Pengelola SMS Center

2 Laporan Tim

Pengelola SMS Center

- 537 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

9 Pemutakhiran Konten dan Promosi

Website Provinsi Banten


Pemutakhiran Konten

Website

4 Laporan Tim

Pemutakhiran Konten

Website

10 Peningkatan Kapasitas SDM dan

Pengelola Website Provinsi Banten

Prov. Banten 1 kali pelatihan di

bidang jaringan, 1 kali

pelatihan di bidang

Teknis Pengelolaan

Website, 3 kali

pelatihan di bidang

jurnalistik

1 kali pelatihan di

bidang jaringan, 1 kali

pelatihan di bidang

Teknis Pengelolaan

Website, 3 kali

pelatihan di bidang

jurnalistik

11 Operasionalisasi Infrastruktur KP3B

Online untuk SIMDA DPPKD Provinsi

Banten

Prov. Banten Pemasangan 1 titik

fiber optic dari

Dishubkominfo ke

DPPKD Prov. Banten,

Pengadaan Sarana dan

Prasarana SIMDA

KP3B Online

(Pengembangan)

Pemasangan 1 titik

fiber optic dari

Dishubkominfo ke

DPPKD Prov. Banten,

Pengadaan Sarana dan

Prasarana SIMDA

KP3B Online

(Pengembangan)

1 25 1 3 Penyebarluasan Informasi Publik dan

Seleksi Calon Anggota Komisi

Informasi Provinsi Banten

5,352,000,000 APBD 5,459,040,000

1 Fasilitasi Komisi Informasi Prov. Banten 12 Dokumen Laporan


12 Dokumen Laporan


2 Pembuatan Iklan Digital Tentang

Layanan Masyarakat

Prov. Banten 1 File Digital Media

Iklan Layanan

Masyarakay

1 File Digital Media

Iklan Layanan

Masyarakay

3 Pembuatan Iklan Digital Tentang

Penggunaan Internet Sehat

Prov. Banten 1 File Digital Media

Iklan Pengguna

Internet Sehat

1 File Digital Media

Iklan Pengguna

Internet Sehat

4 Penyebarluasan informasi melalui

media informasi


Pelaksanaan

1 Dokumen Laporan

Pelaksanaan

5 Pembagunan Media Promosi Digital Prov. Banten 2 buah Media Promosi

Digital

2 buah Media Promosi

Digital

6 Penyusunan DED Media Promosi Prov. Banten 1 Dokumen DED 1 Dokumen DED

7 Workshop Penyelenggaan Usaha Media

Penyiaran Di Provinsi Banten

Prov. Banten Meningkatnya

Pelayanan Penyiaran

Meningkatnya

Pelayanan Penyiaran

8 Bimbingan Teknis Tentang Sengketa

Informasi Badan Publik Pemerintah

Provinsi Banten

Prov. Banten 50 org aparatur

Pemerintah Provinsi

Banten

50 org aparatur

Pemerintah Provinsi

Banten

9 Bimbingan Teknis Tentang Sengketa

Informasi Badan Publik Bagi

Pemerintah Kabupaten/Kota di

Provinsi Banten

Prov. Banten 400 org aparatur

Pemerintah Kab./Kota

di Provinsi Banten

400 org aparatur

Pemerintah Kab./Kota

di Provinsi Banten

10 Rapat Koordinasi Bidang Kominfo Prov. Banten 1 Dokumen Laporan

Rakor

1 Dokumen Laporan

Rakor

40,000,000,000 40,000,000,000 40,800,000,000 40,800,000,000 Jumlah

- 538 -

28. SKPD : DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI BANTEN


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


1 Urusan Wajib






Pemerintahan Daerah

1,050,000,000 APBD 1,071,000,000



100% 100%




100% 100%



300,000,000 APBD 306,000,000

1 Penyusunan Laporan Akuntansi

Keuangan Pelaksanaan APBD

DISTAMBEN TA.2015


Rekonsiliasi Anggaran;

2 Dokumen Triwulan;

1 Dokumen Semester I

dan Prognosis; 1 Akhir

Tahun (Unaudited)

12 Dokumen

Rekonsiliasi Anggaran;

2 Dokumen Triwulan;

1 Dokumen Semester I

dan Prognosis; 1 Akhir

Tahun (Unaudited)

2 Penyusunan Laporan Neraca Keuangan

Unaudited DISTAMBEN TA.2015


3 Penyusunan Finalisasi Laporan

Keuangan DISTAMBEN TA.2014


4 Penyusunan Laporan Pajak

Pelaksanaan Anggaran DISTAMBEN

TA.2015

Provinsi Banten 12 Dokumen Bulanan;

1 Dokumen Tahunan

12 Dokumen Bulanan;

1 Dokumen Tahunan


Pengelolaan SIMDA Keuangan SKPD

DISTAMBEN TA.2015


6 Bimbingan Teknis Penyusunan

Laporan Pertanggungjawaban

Keuangan SKPD DISTAMBEN TA.2015


7 Bimbingan Teknis Tata Cara

Perhitungan, Pemungutan, Penyetoran

dan Pelaporan Pajak SKPD

DISTAMBEN TA.2015



1 Penyusunan Finalisasi LAKIP

DISTAMBEN Tahun 2014


2 Penyusunan Finalisasi LKPJ



3 Penyusunan Finalisasi LPPD



4 Pembekalan Internal DISTAMBEN

Pedoman Pelaksanaan APBD TA. 2015

Provinsi Banten 1 Kali Penyelenggaraan 1 Kali Penyelenggaraan

5 Koordinasi Pelaksanaan APBD

DISTAMBEN TA. 2015



Keuangan dan Fisik Pelaksanaan

APBD Distamben TA 2015


Bulanan Keuangan dan

Fisik

12 Dokumen Laporan

Bulanan Keuangan dan

Fisik

7 Penyusunan Laporan Triwulan Kinerja

Pelaksanaan APBD Distamben TA

2015



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

- 539 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

8 Penyusunan Laporan Triwulan Barang

/Jasa Pelaksanaan APBD Distamben

TA 2015


9 Pengendalian Pelaksanan APBD

DISTAMBEN TA. 2015

Provinsi Banten 1 Dokumen Laporan 1 Dokumen Laporan

10 Workshop Pembinaan Perencanaan

Pembangunan DISTAMBEN Provinsi

Banten TA. 2015



DISTAMBEN TA. 2016


12 Penyusunan Program Kerjasama

Bidang PERTAMBEN Tahun 2016

Provinsi Banten dan

Luar Provinsi Banten

1 Dokumen 1 Dokumen

13 Penyusunan Program dan Kegiatan

Penanggulangan Kemiskinan (Pro Poor

Budgeting) Bidang Pertambangan dan

Energi Tahun 2016

Provinsi Banten dan


1 Dokumen 1 Dokumen

14 Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan

Pelaksanaan RADGRK Bidang

Pertamben Tahun 2015



Pengembangan Kawasan Strategis

Provinsi Bidang Pertambangan dan

Energi Tahun 2016



Responsif Gender Bidang

Pertambangan dan Energi Tahun 2016


17 TA. 2015 dan TA. 2016 (RKA, DPA dan

DPPA)


18 Penyusunan RKT Distamben Tahun

2016


19 Penyusunan Tapkin Distamben Tahun

2016


20 Penyusunan IKU Distamben Tahun

2016


21 Penyusunan Draft LAKIP SKPD



22 Penyusunan Draft LKPJ SKPD

Distamben Tahun 2015


23 Penyusunan Draft LPPD SKPD

Distamben Tahun 2015


24 Penyusunan Laporan TLHP

Pelaksanaan Anggaran DISTAMBEN

TA. 2015

Provinsi Banten dan


1 Dokumen 1 Dokumen



4,040,743,000 APBD 4,121,557,860




100% 100%



dan ke Luar Daerah

100% 100%




100% 100%




100% 100%


Perkantoran

1,685,000,000 APBD 1,718,700,000

- 540 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

1 Penyediaan Jasa Perkantoran Provinsi Banten 12 Bulan (Pembayaran

Honor 14 orang

Satpam, 14 orang

Pramubakti, 4 orang

Pengemudi):

1 Tahun Premi

Asuransi BMD

12 Bulan (Pembayaran

Honor 14 orang

Satpam, 14 orang

Pramubakti, 4 orang

Pengemudi):

1 Tahun Premi

Asuransi BMD

2 Penyediaan Barang Perkantoran Provinsi Banten 12 Bulan Kebutuhan

Barang Pakai Habis

(ATK, Alat Listrik ,

Peralatan Kebersihan

dan Bahan Pembersih,

BBM, Jasa Langganan

Telepon, Listrik, Air

Minum, Surat Kabar,

Promosi dan Publikasi,

Jasa dan Barang

Lainnya (Fotocopy,

Penggandaan dan

Barang Cetak)

12 Bulan Kebutuhan

Barang Pakai Habis

(ATK, Alat Listrik ,

Peralatan Kebersihan

dan Bahan Pembersih,

BBM, Jasa Langganan

Telepon, Listrik, Air

Minum, Surat Kabar,

Promosi dan Publikasi,

Jasa dan Barang

Lainnya (Fotocopy,

Penggandaan dan

Barang Cetak)

3 Penyusunan Administrasi Usulan

Hibah


4 Penyusunan Laporan Aset SKPD

DISTAMBEN TA. 2015


5 Rapat Koordinasi Penatausahaan Aset

SKPD

Provinsi Banten 1 Kegiatan, 50 Peserta 1 Kegiatan, 50 Peserta

1 20 10 2 Koordinasi Kedalam dan Keluar

Daerah

300,000,000 APBD 306,000,000




Kantor

525,000,000 APBD 535,500,000


Kantor

Provinsi Banten 1 Unit Pengadaan

Lemari ES; 1 Unit

Pengadaan Ac Portable;

1 paket Pemagaran

Gudang Alat Bor; 1

paket Kanopi Pintu

Gerbang; 1 paket

Renovasi Pos Satpam;

2 CCTV; 5 Unit Printer

Laser; 4 Unit Ac Split 1

PK; 8 Lemari Besi; 10

Unit Komputer/PC ; 5

Unit Laptop; 1 Set Alat

Kebersihan; 8

Pengadaan HT

1 Unit Pengadaan

Lemari ES; 1 Unit

Pengadaan Ac Portable;

1 paket Pemagaran

Gudang Alat Bor; 1

paket Kanopi Pintu

Gerbang; 1 paket

Renovasi Pos Satpam;

2 CCTV; 5 Unit Printer

Laser; 4 Unit Ac Split 1

PK; 8 Lemari Besi; 10

Unit Komputer/PC ; 5

Unit Laptop; 1 Set Alat

Kebersihan; 8

Pengadaan HT


Kantor

800,000,000 APBD 816,000,000

- 541 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting


Kantor

Provinsi Banten 1 Tahun Pemeliharaan;

50 unit AC; 20 unit

Komputer PC; 20 unit

Notebook; 20 unit

Printer Pemeliharaan 1

Gedung Kantor; 25

unit Pemeliharaan

Kendaraan Bermotor

roda 4 ; 29 unit

Pemeliharaan

Kendaraan Bermotor

roda 42

1 Tahun Pemeliharaan;

50 unit AC; 20 unit

Komputer PC; 20 unit

Notebook; 20 unit

Printer Pemeliharaan 1

Gedung Kantor; 25

unit Pemeliharaan

Kendaraan Bermotor

roda 4 ; 29 unit

Pemeliharaan

Kendaraan Bermotor

roda 42


1 Peningkatan Disiplin dan SDM

Kepegawaian

Provinsi Banten Sosialisasi Disiplin PNS

Distamben dan

Sosialisasi Perpres 70

Tahun 2012 ttg

Pengadaan Barang

Jasa

Sosialisasi Disiplin PNS

Distamben dan

Sosialisasi Perpres 70

Tahun 2012 ttg

Pengadaan Barang

Jasa

2 Pembinaan Kerohanian dan Jasmani

Pegawai DISTAMBEN

1 Pembinaan

Kerohanian dan

Jasmani Pegawai

Distamben; 11 Kali

Pengajian; 33 kali

Senam; 11 bulan Sewa

Lapangan Bulu

Tangkis

1 Pembinaan

Kerohanian dan

Jasmani Pegawai

Distamben; 11 Kali

Pengajian; 33 kali

Senam; 11 bulan Sewa

Lapangan Bulu

Tangkis

2 3 Energi dan Sumber Daya Mineral;

2 3 1 Pengelolaan Listrik dan

Pemanfaatan Energi

43,393,000,000 APBD 49,483,260,000

Tingkat penambahan jumlah

Instalasi dan Sambungan Rumah

Terpasang (SS)

25,000 25,000

Tingkat penambahan jumlah Unit

Terpasang Pembangkit dan Reaktor

dari Energi Terbarukan (Unit)

314 480

Persentase tingkat pemenuhan

Kebutuhan Jaringan Listrik di KP3B

(%)

100 0

2 2 1 1 Pembangunan Listrik Perdesaan di

WKP III (Kabupaten Lebak)

8,250,000,000 APBD 8,415,000,000

1 Sosialisasi Pembangunan Listrik

Perdesaan di Wilayah Kabupaten

Lebak

Kab. Lebak 120 Lokasi 120 Lokasi

2 Pembangunan IR dan SR di Wilayah

Kabupaten Lebak

Kab. Lebak 6.000 SS IR dan SR 6.000 SS IR dan SR

3 Fasilitasi Penyelesaian Administrasi

Hibah Listrik Perdesaan untuk Wilayah

Kabupaten Lebak

Kab. Lebak 2 Kegiatan 2 Kegiatan


WKP III (Kabupaten Pandeglang)

8,250,000,000 APBD 8,415,000,000


Perdesaan di Wilayah Kabupaten

Pandeglang

Kab. Pandeglang 120 Lokasi 120 Lokasi



Kab. Pandeglang 6.000 SS IR dan SR 6.000 SS IR dan SR

3 Sosialisasi Pemanfaatan dan

Keselamatan Listrik Rumah Tangga

untuk Wilayah Kabupaten Pandeglang

Kab. Pandeglang 30 Lokasi 30 Lokasi

- 542 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting


WKP II (Kabupaten/Kota Serang dan

Kota Cilegon)

10,650,000,000 APBD 10,863,000,000


Perdesaan di Wilayah Kabupaten/Kota

Serang dan Kota Cilegon

Kabupaten/Kota

Serang dan Kota

Cilegon

120 Lokasi 120 Lokasi


Kabupaten/Kota Serang dan Kota

Cilegon

Kabupaten/Kota

Serang dan Kota

Cilegon

8.000 SS IR dan SR 8.000 SS IR dan SR


Hibah Listrik Perdesaan untuk

Kota/Kabupaten Serang dan Kota

Cilegon

Kabupaten/Kota

Serang dan Kota

Cilegon



WKP I (Kabupaten Tangerang )

6,850,000,000 APBD 6,987,000,000


Perdesaan di Wilayah Kab. Tangerang

Kab. Tangerang 100 Lokasi 100 Lokasi


Kab. Tangerang

Kab. Tangerang 5.000 SS IR dan SR 5.000 SS IR dan SR


Hibah Listrik Perdesaan di Wilayah

Kab. Tangerang

Kab. Tangerang 2 Kegiatan 2 Kegiatan

2 2 1 5 Perencanaan Pembangunan Listrik

Perdesaan

900,000,000 APBD 918,000,000

1 Perencanaan Calon Penerima Bantuan

Listrik Perdesaan Tahun 2016 dan

Perencanaan Jaringan Listrik

Perdesaan di Provinsi Banten

6 wilayah

Kabupaten/Kota se-

Provinsi Banten

2 Dokumen 2 Dokumen

2 2 1 6 Pengawasan Pembangunan Listrik

Perdesaan

900,000,000 APBD 918,000,000

1 Pengawasan Pembangunan Listrik

Perdesaan

6 wilayah

Kabupaten/kota

1 Dokumen Laporan

Pengawasan 25.000

unit IR di wilayah

kabupaten Serang,


Lebak, Kab.

Tangerang, Kota

Serang, dan Kota

Cilegon.

1 Dokumen Laporan

Pengawasan 25.000

unit IR di wilayah

kabupaten Serang,


Lebak, Kab.

Tangerang, Kota

Serang, dan Kota

Cilegon.

2 2 1 7 Pengembangan Jaringan

Ketenagalistrikan di Provinsi Banten

1,425,000,000 APBD 1,453,500,000

1 Pemeliharaan PJU di KP3B-Palima-

Kebon Jahe dan PJU Pariwisata

Provinsi Banten 581 Titik PJU 581 Titik PJU

2 Pemeliharaan Gardu dan Jaringan

Listrik


3 Penyusunan Rencana Aksi Daerah

Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

(RAD-GRK)


4 Workshop Pengembangan

Ketenagalistrikan


2 2 1 8 Peningkatan Penerapan dan

Pemanfaatan Energi Terbarukan di

Provinsi Banten

3,000,000,000 APBD 3,060,000,000

1 Pembangunan Pikohidro di Daerah

Terpencil di Provinsi Banten

Kab. Lebak dan

Pandeglang

8 Unit Pikohidro 8 Unit Pikohidro

2 Bimbingan Teknis Pikohidro di Provinsi

Banten

4 laporan Bimbingan

Teknis Pikohidro (4

kegiatan, 160 orang)

4 laporan Bimbingan

Teknis Pikohidro (4

kegiatan, 160 orang)

- 543 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

3 Sosialisasi Pembangunan PLTS/SHS di

Provinsi Banten

4 laporan Sosialisasi

PLTS (4 Kegiatan, 300

orang peserta)

4 laporan Sosialisasi

PLTS (4 Kegiatan, 300

orang peserta)

4 Pembangunan PLTS/SHS di Daerah

Terpencil di Prov. Banten

Kab. Lebak, Kab.

Pandeglang, Kab.

Serang

300 Unit PLTS/SHS 300 Unit PLTS/SHS

5 Pengadaan/Pemasangan Biogas di

Provinsi Banten

Kab. Lebak dan

Pandeglang

6 Unit Biogas 6 Unit Biogas

6 Bimbingan Teknis Biogas di Provinsi

Banten

Provinsi Banten 2 Laporan Bimbingan

Teknis Biogas (2

kegiatan, 60 orang)

2 Laporan Bimbingan

Teknis Biogas (2

kegiatan, 60 orang)

2 2 1 9 Perencanaan dan Pengawasan

Penerapan dan Pemanfaatan Energi

Terbarukan di Provinsi Banten

850,000,000 APBD 867,000,000

1 DED Pembangkit ListrikTenaga

Mikrohidro (PLTMH) Di Desa Citaman

Kab. Pandeglang


2 Kajian Pemanfaatan Energi Biomassa

di Tempat Pembuangan Sampah Akhir

di Kota Serang


3 Pengawasan Penerapan dan

Pemanfaatan EBT di Provinsi Banten

Kab. Lebak,

Pandeglang dan Serang

8 unit Pikohidro; 300

unit PLTS/SHS

8 unit Pikohidro; 300

unit PLTS/SHS

4 RAKORTEK Perencanaan dan

Pengembangan Energi Terbarukan

(EBT) di Provinsi Banten

Provinsi Banten 1 laporan RAKORTEK

(30 orang peserta)

1 laporan RAKORTEK

(30 orang peserta)

5 Workshop Pengembangan Energi

Terbarukan (EBT) di Provinsi Banten

Provinsi Banten 1 Laporan Workshop

(25 orang peserta)

1 Laporan Workshop

(25 orang peserta)

2 2 1 10 Pengembangan Potensi dan

Pembinaan Pengusahaan MIGAS

888,000,000 APBD 905,760,000

1 Penyusunan Data Sistem Distribusi

Penyaluran MIGAS Tahun 2015


2 Identifikasi Pengembangan Gas Pipa di


Wilayah Tangerang 1 Dokumen 1 Dokumen

3 Updating Database Bidang MIGAS Provinsi Banten 4 Dokumen 4 Dokumen

4 Sosialiasi Gas Metan Kab. Serang 100 Orang peserta

sosialisasi; 1 dokumen

laporan sosialisasi gas

metan

100 Orang peserta

sosialisasi; 1 dokumen

laporan sosialisasi gas

metan

5 Pencatatan Penggunaan BBM di

Industri

Provinsi Banten 12 laporan pengguna

BBM

12 laporan pengguna

BBM

2 2 1 11 Pengawasan Energi dan

Ketenagalistrikan di Provinsi Banten

1,430,000,000 APBD 1,458,600,000

1 Rapat Koordinasi Teknis Pengawasan

dan Pengendalian Bidang Energi dan

Ketenagalistrikan

Provinsi Banten 2 laporan kegiatan

Rakortek

2 laporan kegiatan

Rakortek

2 Pemantauan Penggunaan Energi di

Instansi Pemerintah Provinsi Banten

Provinsi Banten dan

DKI Jakarta

1 laporan kegiatan

Rakortek; 1 laporan

pemantauan di 38

Gedung Kantor

Instansi Pemprov

Banten; 6 Laporan

Audir Energi

1 laporan kegiatan

Rakortek; 1 laporan

pemantauan di 38

Gedung Kantor

Instansi Pemprov

Banten; 6 Laporan

Audir Energi

- 544 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting


Pengusahaan Ketenagalistrikan

Provinsi Banten 1 laporan Pengawasan

di 5 perusahaan

1 laporan Pengawasan

di 5 perusahaan

4 Pengawasan dan Pengendalian Bidang

Migas

8 Wilayah

Kabupaten/Kota di

Provinsi Banten

1 laporan Kegiatan

Rakortek Bidang

Migas; 1 laporan

pemantauan BBM di

87 SPBU dalam

Rangka Angkutan

Lebaran Tahun 2015; 1

laporan pengawasan

Nomor Pelumas

Terdaftar (NPT) di 20

perusahaan

1 laporan Kegiatan

Rakortek Bidang

Migas; 1 laporan

pemantauan BBM di

87 SPBU dalam

Rangka Angkutan

Lebaran Tahun 2015; 1

laporan pengawasan

Nomor Pelumas

Terdaftar (NPT) di 20

perusahaan

2 3 2 Pengelolaan dan Pemanfaatan



Bencana Geologi

5,120,000,000 APBD 5,222,400,000

Cakupan ketersediaan Laporan

Pemetaan, Penelitian,

Pengembangan dan Sumber Data



Bencana Geologi (Dok)

9 12

Cakupan ketersediaan sarana

pengendalian dan konservasi air

tanah (unit)

4 4

2 3 2 1 Pengembangan dan Pembinaan Teknik

Pertambangan

665,000,000 APBD 678,300,000

1 Penelitian pemanfaatan bahan galian

zeolit sebagai pakan ternak di Kab.

Lebak

Kab. Lebak 1 Dokumen 1 Dokumen

2 Bimbingan teknis Pengelolaan

Reklamasi dan Pasca Tambang

Provinsi Banten 50 Orang (1 kegiatan) 50 Orang (1 kegiatan)

3 Perencanaan teknis pemanfaatan

lahan pascatambang di Kabupaten

Tangerang

Kab. Tangerang 1 Dokumen 1 Dokumen



Provinsi Banten 1 Kegiatan (25 orang);

1 Dokumen Pedoman

Tatacara Pemberian

dan Penetapan Luas

dan Batas wilayah ijin

usaha pertambangan

1 Kegiatan (25 orang);

1 Dokumen Pedoman

Tatacara Pemberian

dan Penetapan Luas

dan Batas wilayah ijin

usaha pertambangan

2 3 2 2 Pemetaan dan Perencanaan Teknis

Pengembangan Potensi Sumber Daya

Mineral, Batubara dan Panas Bumi di

Provinsi Banten

750,000,000 APBD 765,000,000

1 Pemetaan Sebaran Bahan Galian Opal

di Provinsi Banten


Teknis dan Peta

1 Dokumen Laporan

Teknis dan Peta

2 Pemetaan Potensi Bahan Galian Pasir

di Kabupaten Pandeglang dan Lebak

Kab. Pandeglang dan

Kab. Lebak

1 Dokumen Laporan

Teknis dan Peta

1 Dokumen Laporan

Teknis dan Peta

3 Kajian Potensi Bahan Galian Mineral

untuk Bahan Baku Industri Semen di

Provinsi Banten


2 3 2 3 Pengawasan dan Pengendalian Bidang

Pertambangan

720,000,000 APBD 734,400,000

- 545 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

1 Pengawasan Ijin Usaha Pertambangan

Mineral, Batubara dan Panas Bumi

Kab. Lebak, kab.

Pandeglang, Serang

dan Kota Cilegon

1 (satu) Laporan

Pengawasan IUP, 52

(lima puluh dua)

perusahaan tambang

1 (satu) Laporan

Pengawasan IUP, 52

(lima puluh dua)

perusahaan tambang

2 RAKORTEK Pengawasan dan

Pengendalian Bidang Pertambangan

Provinsi Banten 2 laporan Rakortek 40

(empat pulh) peserta

2 laporan Rakortek 40

(empat pulh) peserta

3 Pembinaan/Sosialisasi Teknis

Pengendalian Usaha

Provinsi Banten 1 (satu) Laporan

Sosialisasi 50 (lima

puluh) peserta

1 (satu) Laporan

Sosialisasi 50 (lima

puluh) peserta

4 Bimbingan Teknis Pengawasan dan

Pengendalian Lingkungan

Pertambangan

Provinsi Banten 2 (dua) Laporan

Bimbingan Teknis 60

(enam puluh) peserta

2 (dua) Laporan

Bimbingan Teknis 60

(enam puluh) peserta

2 3 2 4 Pemantauan dan Konservasi Potensi

Air Tanah di Provinsi Banten

1,000,000,000 APBD 1,020,000,000

1 Pembuatan Sumur Pantau Kab. Lebak 1 Unit 1 Unit

2 Pemeliharaan Alat Sumur Pantau Provinsi Banten 29 Unit 29 Unit

3 Survey dan Pemetaan Konservasi Air

Tanah

CAT Malingping 1 Dokumen Laporan

Teknis dan Peta

1 Dokumen Laporan

Teknis dan Peta

2 3 2 5 Pengembangan Pemanfaatan Potensi

Air Tanah di Provinsi Banten

1,050,000,000 APBD 1,071,000,000

1 Pembuatan Sumur Produksi Bagi

Masyarakat

Kab. Pandeglang dan

Kab. Serang

2 Unit 2 Unit

2 Survey dan Pemetaan Potensi Air

Tanah di Daerah Rawan Air

Kab. Pandeglang 1 Dokumen Laporan

Teknis dan Peta

1 Dokumen Laporan

Teknis dan Peta

2 3 2 6 Pengembangan dan Pengelolaan Data

Mitigasi Geologi

335,000,000 APBD 341,700,000

1 Pemetaan Mitigasi Kegempaan Kab. Serang 1 Dokumen Laporan

Teknis dan Peta

1 Dokumen Laporan

Teknis dan Peta

2 Sosialisasi Mitigasi Bencana Provinsi Banten 1 Kegiatan 1 Kegiatan

2 3 2 7 Pengawasan dan Pengendalian

Penggunaan Air Tanah di Provinsi

Banten

600,000,000 APBD 612,000,000

1 Pembinaan Teknis Pengawasan,

Pengendalian dan Pemanfaatan Air

Tanah

Provinsi Banten 40 Orang untuk

BIMTEK Pengawasan

Pengambilan Air Tanah

pada Sumur Produksi;

50 Orang untuk

BIMTEK Pengawasan

Pemboran Air Tanah di

Cekungan Air Tanah

Kewenangan Provinsi

40 Orang untuk

BIMTEK Pengawasan

Pengambilan Air Tanah

pada Sumur Produksi;

50 Orang untuk

BIMTEK Pengawasan

Pemboran Air Tanah di

Cekungan Air Tanah

Kewenangan Provinsi

2 Pengendalian Pengambilan dan

Pemanfaatan Air Tanah

Provinsi Banten 8 Wilayah Kab/Kota 8 Wilayah Kab/Kota

3 Pemantauan Kualitas dan Kuantitas

Air Tanah

3 CAT Kewenangan

Provinsi Banten

70 Desa 70 Desa

2 3 3 Pengembangan, Pengusahaan

Potensi dan Produk Pertambangan

dan Energi

1,550,000,000 APBD 1,581,000,000

Cakupan layanan Penerbitan

Dokumen Perijinan yang menjadi

Kewenangan Provinsi (ijin)

10 10

Cakupan layanan Kesepakatan

Kerjasama Bidang Pertambangan dan

Energi (Dokumen)

1 1

Cakuman layanan informasi data

bidang pertambangan dan energi

yang siap dipublikasikan (unit)

4 4

- 546 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

2 3 3 1 Peningkatan Pelayanan Perijinan dan

Pembinaan Bidang Pertambangan dan

Energi

650,000,000 APBD 663,000,000

1 Bimbingan Teknis Pengusahaan

Bidang Pertambangan dan Energi

Provinsi Banten 3 Laporan Bimbingan

Pengusahaan Bidang

Pertambangan dan

Energi Bagi

Masyarakat Pelaku

Usaha dan Aparatur

Daerah Bidang

Pertambangan

3 Laporan Bimbingan

Pengusahaan Bidang

Pertambangan dan

Energi Bagi

Masyarakat Pelaku

Usaha dan Aparatur

Daerah Bidang

Pertambangan

2 Fasilitasi Pelayanan Perijinan Bidang

Pertambangan dan Energi Tahun 2014

Provinsi Banten 1 laporan Fasilitasi

Pelayanan Perijinan

untuk 10 perijinan

Tahun 2015; 1

LAPORAN Rapat

Koordinasi Pelayanan

Perijinan Bidang

Pertambangan dan

Energi

1 laporan Fasilitasi

Pelayanan Perijinan

untuk 10 perijinan

Tahun 2015; 1

LAPORAN Rapat

Koordinasi Pelayanan

Perijinan Bidang

Pertambangan dan

Energi

3 Penyusunan Neraca Data Perijinan

Kabupaten/Kota Bidang Pertambangan

dan Energi Tahun 2014

Provinsi Banten 1 Laporan Neraca Data

Perijinan KAB/Kota

Bidang Pertamben

1 Laporan Neraca Data

Perijinan KAB/Kota

Bidang Pertamben

2 3 3 2 Promosi Potensi dan Produk serta

Fasilitasi Kerjasama Bidang


900,000,000 APBD 918,000,000

1 Promosi Potensi dan Produk


Provinsi Banten dan

Provinsi Lainnya

8 Kali keikutsertaan

Pameran

8 Kali keikutsertaan

Pameran

2 Pengembangan Sarana dan Prasarana

Promosi

Provinsi Banten 1.000 Leaflet; 1.000

Booklet; 1.000 CD

Profile; 1 Tahun

Pengelolaan Workshop

Batu Mulia/Fosil

1.000 Leaflet; 1.000

Booklet; 1.000 CD

Profile; 1 Tahun

Pengelolaan Workshop

Batu Mulia/Fosil

3 Kerjasama Bidang Pertambangan dan

Energi

Provinsi Banten 1 Dokumen MoU 1 Dokumen MoU

4 Rapat Fasilitasi Kerjasama Bidang


Provinsi Banten 2 Kegiatan Temu

Usaha Produk

Pertambangan di

Provinsi Banten

2 Kegiatan Temu

Usaha Produk

Pertambangan di

Provinsi Banten

5 Sosialisasi Potensi Geowisata di

Provinsi Banten

Provinsi Banten 1 Laporan Sosialisasi

Potensi Geowisata

1 Laporan Sosialisasi

Potensi Geowisata

6 Pengembangan Geowisata pada

Geotrek Cihara Malimping dan

sekitarnya

Kab. Lebak 1 Laporan Study

Pengembangan Geotrek

Cihara Malimping

1 Laporan Study

Pengembangan Geotrek

Cihara Malimping


Daerah

607,257,000 APBD 619,402,140


Pembangunan

Paket Paket

1 23 1 1 Ketersediaan Data dan Informasi

Pembangunan

607,257,000 619,402,140

1 Penyediaan Data Potensi dan Produk


Provinsi Banten 4 Dokumen Neraca

Data dan Informasi

Bidang Pertambangan

dan Energi

4 Dokumen Neraca

Data dan Informasi

Bidang Pertambangan

dan Energi

55,761,000,000 55,761,000,000 62,098,620,000 56,876,220,000 Jumlah

- 547 -

29. SKPD : BIRO UMUM PROVINSI BANTEN


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Pemerintahan Daerah

3,533,670,000 APBD 3,887,037,000



100% 100%




100% 100%


Keuangan dan Neraca Aset pada Biro

Umum

1,475,000,000 APBD 1,622,500,000

1 Penyusunan Laporan Keuangan Biro

Umum

Provinsi Banten 100% 100%

2 Rekapitulasi dan Himpunan SPP, SPM,

SP2D Biro Umum


3 Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan

Biro Umum


4 Penyusunan Laporan Keuangan KDH

dan WKDH


5 Penyusunan Laporan Keuangan Setda

Provinsi Banten


6 Rekapitulasi dan Himpunan SPP, SPM,

SP2D Setda Provinsi Banten


7 Rekapitulasi Kontrak Barang dan Jasa

Biro Umum


8 Bimbingan Teknis Pelaporan dan

Akuntansi di Lingkungan Sekretariat

Daerah


9 Penataan Arsip Dokumen Keuangan

Biro Umum dan Perlengkapan


10 Fasilitasi Penyusunan Tindak Lanjut

Hasil Pemeriksaan (TLHP) Inspektorat

Provinsi Banten



Hasil Pemeriksaan (TLHP) Irjen

Kemendagri



Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK RI


13 Fasilitasi Penatausahaan Keuangan

Sekretariat Daerah Provinsi Banten


14 Evaluasi Catatan Kinerja Keuangan Provinsi Banten 100% 100%


pada Biro Umum

558,670,000 APBD 614,537,000

1 Penyusunan Tapkin dan LPPD Biro

Umum


2 Penyusunan LAKIP dan LKPJ Biro

Umum


3 Penyusunan Rencana Kerja Biro

Umum


4 Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan

(RKT) Biro Umum


5 Penyusunan RKA, DPA TA 2015 dan

DPA Perubahan TA 2014


6 Pengawasan Internal Pelaksanaan

Kegiatan dan Program


1 20 9 3 Pengelolaan Perbendaharaan dan

Verifikasi Kegiatan Biro Umum Setda

Provinsi Banten

1,500,000,000 APBD 1,650,000,000


Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

- 548 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

1 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan

Perbendaharaan Setda Provinsi Banten


2 Penyusunan Rekapitulasi Realisasi

SP2D Triwulanan TA. 2015


3 Penyusunan Rekapitulasi dan

Pemutakhiran Data Pajak Biro Umum


4 Penyusunan Laporan Penatausahaan

dan Pengendalian Pertanggungjawaban

Perbendaharaan


5 Pelaksanaan Penatausahaan SIMDA

Keuangan TA. 2015


6 Penataan Kearsipan dan Pertelaan

Bendahara Biro Umum dan Setda

Provinsi Banten


7 Bimbingan Teknis Perbendaharaan

dan Verifikatur Keuangan di

Lingkungan Sekretariat Daerah




63,133,104,572 APBD 65,521,173,420




100% 100%



dan ke Luar Daerah

100% 100%




100% 100%




100% 100%


Perkantoran

15,000,000,000 APBD 17,094,881,650

1 Penyediaan Makan dan Minum

Fasilitasi Kegiatan Pimpinan Daerah,

Tamu Pimpinan dan kegiatan Rutin

Harian


2 Penyediaan Akomodasi untuk

Pimpinan Daerah,Tamu Pimpinan dan

Kegiatan Rapat


3 Penyediaan Fasilitas Jasa kantor Setda

Provinsi Banten


1 20 10 2 Penyediaan Sarana dan Prasarana

Ketatausahaan Setda Provinsi Banten

2,800,000,000 APBD 2,970,000,000

1 Pelayanan Ketatausahaan Biro Umum

Setda Prov. Banten


2 Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Biro Umum Setda Provinsi Banten


3 Fasilitasi Keikutsertaan Kegiatan

Forum Biro Umum se-Indonesia


4 Peningkatan Kompetensi Aparatur di

Lingkungan Biro Umum


5 Pengadaan Alat Tulis Kantor dan

Cetakan di Lingkungan Setda


6 Rekonsiliasi Rekonsiliasi

Pendistribusian Barang Persediaan di

lingkungan Setda Prov. Banten


- 549 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

1 20 10 3 Pelayanan dan Penataan Kearsipan

pada Setda Provinsi Banten

1,100,000,000 APBD 1,000,000,000

1 Pelayanan Kearsipan dan Ekspedisi

Surat Setda Provinsi Banten


2 Bimbingan Teknis Penggunaan

Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan

Dinamis (SIKD) Provinsi Banten


3 Penataan Arsip Tidak Beraturan Setda

Provinsi Banten Tahun 2007 s.d Tahun

2009


4 Pertelaan Arsip Tahun 2014 Provinsi Banten 100% 100%

5 Penyusutan Arsip Setda Provinsi

Banten Tahun 2007 s.d 2009


6 Fasilitasi Media Cetak Provinsi Banten 100% 100%

1 20 10 4 Peningkatan Sarana dan Prasarana

Sanditel

1,300,500,000 APBD 1,459,480,000

1 Pelayanan Operasional Sandi dan

Telekomunikasi


2 Fasilitasi Kegiatan Pemerintah Pusat,

Lembaga Sandi Negara dan Pusat

Data Informasi Komunikasi dan

Telekomunikasi (PUSDATINKOMTEL)

Kemendagri


3 Pengendalian, Pengamanan dan

Monitoring Hari Besar


4 Penggantian System Kunci Sandi



5 Pendataan Rekapitulasi Radiogram,

Faximili yang masuk dan keluar dari

Pusat, Provinsi, Kab/Kota se-Provinsi

Banten


6 Pendataan dan Pengecekan Pesawat

Telepon di lingkungan Setda



7 Pemeliharaan jaringan Telepon,

Faximili, PABX


8 Pemeliharaan Peralatan Sandi dan

Radio Komunikasi


9 Pengecekan Pesawat Telepon dan

Jaringannya di Rumah dinas

Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris

Daerah dan Asisten Daerah



10 Pembinaan Persandian pengenalan

Persandian terhadap SKPD

dilingkungan Pemerintah Provinsi

Banten


1 20 10 5 Fasilitasi Pelayanan Pimpinan Daerah 100% 1,400,000,000 APBD 100% 1,595,000,000

1 Fasilitasi Pelayanan Administrasi

Pimpinan Daerah


2 Capacity Building Peningkatan

Kompetensi Ketatausahaan Pimpinan


3 Diskusi Tematik Semester I Provinsi Banten 100% 100%

4 Diskusi Tematik Semester II Provinsi Banten 100% 100%

5 Kompilasi Naskah Pidato/ Sambutan

Kepala Daerah Triwulan I


- 550 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting


Kepala Daerah Triwulan II



Kepala Daerah Triwulan III



Kepala Daerah Triwulan IV


1 20 10 6 Fasilitasi Pelayanan Pimpinan

Sekretariat Daerah

1,200,000,000 APBD 990,000,000

1 Fasilitasi Pelayanan Administrasi

Pimpinan Sekretariat Daerah


1 20 10 7 Peningkatan Kapasitas Staf Ahli

Gubernur Banten

1,250,000,000 APBD 1,320,000,000

1 Fasilitasi Pelayanan Kegiatan Staf Ahli

Gubernur Banten


2 Rapat Koordinasi Staf Ahli se Provinsi

Banten


3 Fasilitasi Rakornas Staf Ahli se

Indonesia


4 FGD Provinsi Banten 100% 100%

1 20 10 8 Peningkatan Kualitas Pelayanan

Kerumahtanggaan Setda Provinsi

Banten

300,000,000 APBD 411,719,770

1 Pengadaan Peralatan Dapur

Pendukung Pelayanan

Kerumahtanggaan Setda


2 Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga

Kantor Pimpinan Daerah Provinsi

Banten


1 20 10 9 Fasilitasi Pelayanan Dinas pada Setda

Provinsi Banten

16,181,484,572 APBD 13,200,000,000

1 Pelayanan Kendaraan Operasional

Dinas dan Distribusi BBM di

Lingkungan Setda Provinsi Banten


2 Fasilitasi Kegiatan Rutin, Kegiatan

Outdoor, Kegiatan Event Tingkat

Provinsi Tahun 2014


3 Pengamanan Dalam di Lingkungan

Setda


4 Fasilitasi Kegiatan Marching Band-an Provinsi Banten 100% 100%


Pelayanan di Lingkungan Setda

Provinsi Banten

400,000,000 APBD 440,000,000

1 Penyediaan Sarana dan Prasarana

Pelayanan Setda Provinsi Banten


2 Umbul-umbul, Bendera, Panji Provinsi

Banten


3 Pakaian Kerja Lapangan, Penata

Rapat, Crew Sound System dan

Pengemudi


1 20 10 11 Penyelenggaraan Kedinasan Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah

8,351,120,000 APBD 9,186,232,000

1 Jaminan Kesehatan Gubernur dan

Wakil Gubernur


2 Pemeliharaan dan Operasional

Kendaraan Dinas Gubernur dan Wakil

Gubernur


- 551 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

3 Penyediaan Pakaian Kedinasan

Gubernur dan Wakil Gubernur


4 Fasilitasi Kedinasan Gubernur dan

Wakil Gubernur


5 Fasilitasi ke Pusat, Daerah dan Luar

Daerah


6 Perawatan Rumah Dinas Provinsi Banten 100% 100%

7 Penggantian System Kunci Sandi



8 Pendataan Rekapitulasi Radiogram,

Faximili yang masuk dan keluar dari

Pusat, Provinsi, Kab/Kota se-Provinsi

Banten


9 Pendataan dan Pengecekan Pesawat

Telepon di lingkungan Setda



10 Pemeliharaan jaringan Telepon,

Faximili, PABX


11 Pemeliharaan Peralatan Sandi dan

Radio Komunikasi


12 Pengecekan Pesawat Telepon dan

Jaringannya di Rumah dinas

Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris

Daerah dan Asisten Daerah



13 Pembinaan Persandian pengenalan

Persandian terhadap SKPD


Banten


1 20 10 12 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana

dan Prasarana Rumah Dinas

Pimpinan Daerah

3,300,000,000 APBD 3,850,000,000

1 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana

dan Prasarana Rumah Dinas Pimpinan

Daerah


2 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana

dan Prasarana Rumah Dinas Pimpinan

Daerah


3 Studi Komparatif Pelayanan

Kerumahtangaan Pimpinan Daerah


4 Persiapan Penyusunan Pedoman

Standar Biaya Operasional Kepala



5 Penyusunan Pedoman Rancangan Awal

Standar Biaya Operasional Kepala dan

Wakil Kepala Daerah


6 Penyusunan Pedoman Rancangan

Antara Standar Biaya Operasional

Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah


7 Penyusunan Pedoman Rancangan

Akhir Standar Biaya Operasional

Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah


8 Fasilitasi PHBI dan PHBN Kepala



1 20 10 13 Optimalisasi Pelayanan Pembayaran

Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH dan

Pegawai di Lingkungan Setda

550,000,000 APBD 825,000,000

- 552 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

1 Penyusunan Surat Pajak Tahunan PNS



2 Fasilitasi Peningkatan Tugas

Pelayanan Biro di Lingkungan Setda


3 Bintek Penatausahaan Gaji Pegawai Provinsi Banten 100% 100%

4 Penyusunan Gaji 13 Pegawai Setda

Prov. Banten


5 Fasilitasi Pengelolaan Tunjangan

Tambahan Kemahalan



dan Keluar Daerah

10,000,000,000 APBD 11,178,860,000




Daerah

91,225,428 APBD 100,347,970


Pembangunan

Paket Paket


Pembangunan pada Biro Umum

91,225,428 APBD 100,347,970

1 Penyediaan Data dan Informasi

Pembangunan


66,758,000,000 66,758,000,000 69,508,558,390 69,508,558,390 Jumlah

- 553 -

30. SKPD : BIRO HUKUM PROVINSI BANTEN


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


1 Urusan Wajib




kepegawaian, dan persandian;1 20 9 Peningkatan Kualitas Tata Kelola

Pemerintahan Daerah

500,000,000 APBD 510,000,000



100% 100%




100% 100%



Hukum

100,000,000 APBD 102,000,000


Hukum


2 Penyusunan Laporan Realisasi Barang

dan Jasa


3 Penyusunan Laporan Fungsional Biro

Hukum





5 Penyusunan LAKIP Provinsi Banten 1 dokumen 1 dokumen

6 Pengelola SIMDA Keuangan Biro

Hukum



pada Biro Hukum

400,000,000 APBD 408,000,000

1 Penyusunan TEPPA Biro Hukum Provinsi Banten 1 kegiatan 1 kegiatan


Hukum


3 Penyusunan RKA Perubahan dan

DPPA Biro Hukum


4 Penyusunan RKA dan DPA Biro

Hukum


5 Penyusunan Bahan LPPD Biro Hukum Provinsi Banten 1 kegiatan 1 kegiatan

6 Penyusunan LKPJ Biro Hukum Provinsi Banten 1 kegiatan 1 kegiatan

7 Penyusunan TAPKIN Biro Hukum Provinsi Banten 1 kegiatan 1 kegiatan

8 Penyusunan Laporan dan Evaluasi

Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Biro Hukum


9 Pembinaan Kapasitas Aparatur Biro

Hukum


1 20 13 Peningkatan Kesadaran dan

Pengembangan Produk Hukum dan

HAM

5,900,000,000 APBD 6,018,000,000

Rasio ketersediaan Dokumen Produk

Hukum (%)

20% 20%

Cakupan Kegiatan Peningkatan

Kesadaran Hukum & HAM (%)

100% 100%

1 20 13 1 Penyusunan Rancangan Peraturan

Daerah

900,000,000 APBD 918,000,000

1 Penyusunan Prolegda Pemerintah

Daerah

Provinsi Banten 6 prolegda 6 prolegda

2 Penyusunan Prolegda Provinsi Provinsi Banten 1 prolegda 1 prolegda

3 Komparasi Penyusunan prolegda Provinsi Banten 1 dokumen 1 dokumen

4 Penyusunan Identifikasi Legal Drafter

Raperda

Provinsi Banten 6 Legal Drafter 6 Legal Drafter

5 Penyusunan Legal Drafter Raperda Provinsi Banten 6 Legal Drafter 6 Legal Drafter

6 Penyusunan Identifikasi Harmonisasi

dan Sinkronisasi Raperda

Provinsi Banten 6 raperda 6 raperda


Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

- 554 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

7 Penyusunan Harmonisasi dan

Sinkronisasi Raperda


8 Penyusunan Pidato Paripurna DPRD

non APBD


9 Penyusunan Raperda di Tingkat

Pansus


10 Finalisasi Usul Gubernur dan/atau

Usul DPRD dengan Pansus


11 Penyebarluasan Raperda Provinsi Banten 2 kali tayang 2 kali tayang

1 20 13 2 Penyusunan Peraturan Kepala Daerah

Provinsi Banten

500,000,000 APBD 510,000,000

1 Cetak Map Rapergub Provinsi Banten 250 Map 250 Map

2 Legal Drafter Penyusunan Rancangan

Peraturan Gubernur Non APBD usul

SKPD/Unit Kerja Kesatu

Provinsi Banten 1 Rapergub 1 Rapergub



SKPD/Unit Kerja Kedua




SKPD/Unit Kerja Ketiga




SKPD/Unit Kerja Keempat




SKPD/Unit Kerja Kelima




SKPD/Unit Kerja Keenam




SKPD/Unit Kerja Ketujuh




SKPD/Unit Kerja Kedelapan




SKPD/Unit Kerja Kesembilan




SKPD/Unit Kerja Kesepuluh




SKPD/Unit Kerja Kesebelas




SKPD/Unit Kerja Kedua Belas


- 555 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting



SKPD/Unit Kerja Ketiga Belas




SKPD/Unit Kerja Keempat Belas




SKPD/Unit Kerja Kelima Belas




SKPD/Unit Kerja Keenam Belas




SKPD/Unit Kerja Ketujuh Belas


19 Laporan Akhir Kegiatan Provinsi Banten 1 dokumen 1 dokumen

1 20 13 3 Penyusunan Keputusan Kepala


500,000,000 APBD 510,000,000

1 Penyusunan Legal Drafter Keputusan

Gubernur I

Provinsi Banten 10 Kepgub 10 Kepgub


Gubernur II



Gubernur III



Gubernur IV



Gubernur V



Gubernur VI



Gubernur VII



Gubernur VIII



Gubernur IX



Gubernur X



Gubernur XI



Gubernur XII



Gubernur XIII



Gubernur XIV



Gubernur XV



Gubernur XVI



Gubernur XVII



Gubernur XVIII



Gubernur XIX


- 556 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting


Gubernur XX



Gubernur XXI



Gubernur XXII



Gubernur XXIII



Gubernur XXIV



Gubernur XXV


26 Biaya Penunjang Kegiatan Provinsi Banten 1 Paket 1 Paket

1 20 13 4 Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota

Wilayah I

550,000,000 APBD 561,000,000

1 Evaluasi Raperda Kab/Kota Provinsi Banten 1 draft raperda 1 draft raperda

2 Klarifikasi Perda Kab/Kota Provinsi Banten 12 perda 12 perda

3 Pemantauan Produk Hukum Daerah Provinsi Banten 2 perda 2 perda

4 Konsultasi Koordinasi Produk Hukum

Kab/Kota


5 Klarifikasi Perda DPRD Kab/Kota Provinsi Banten 4 perda 4 perda

1 20 13 5 Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota

Wilayah II

550,000,000 APBD 561,000,000

1 Evaluasi Raperda Kab/Kota Provinsi Banten 5 draft raperda 5 draft raperda

2 Klarifikasi Perda Kab/Kota Provinsi Banten 15 perda 15 perda

3 Pemantauan Produk Hukum Daerah Provinsi Banten 3 perda & 5 SK 3 perda & 5 SK

1 20 13 6 Penyusunan Kajian Produk Hukum

dan Penyusunan MoU/Perjanjian

400,000,000 APBD 408,000,000

1 Kajian Perda Provinsi Banten Provinsi Banten 1 perda 1 perda

2 Penyusunan Nota Kesepahaman (MoU) Provinsi Banten 2 MoU 2 MoU

3 Penyusunan Perjanjian Provinsi Banten 20 perjanjian 20 perjanjian

1 20 13 7 Peningkatan Pelayanan Bantuan

Hukum

800,000,000 APBD 816,000,000

1 Penanganan perkara/sengketa hukum

di Pengadilan (Litigasi)

Provinsi Banten 4 perkara 4 perkara

2 Pemberian Bantuan Hukum kepada

Masyarakat Miskin

Provinsi Banten 75 Aduan

Perkara/Kasus

75 Aduan

Perkara/Kasus

3 Pengawasan terhadap penanganan

Bantuan Hukum kepada Masyarakat

Miskin

Provinsi Banten 25 Aduan

Perkara/Kasus

25 Aduan

Perkara/Kasus

1 20 13 8 Peningkatan Koordinasi Penanganan

Permasalahan Perlindungan Hukum

dan HAM

400,000,000 APBD 408,000,000

1 Pendidikan HAM bagi SKPD dan

Kab/kota Provinsi Banten

Provinsi Banten 40 orang, 1 kegiatan 40 orang, 1 kegiatan

2 Sosialisasi/Desiminasi HAM bagi

Masyarakat & Mahasiswa


3 Rapat Koordinasi Anggota Panitia

RANHAM Provinsi Banten


4 Harmonisasi Raperda Provinsi Banten Provinsi Banten 1 Raperda, 1 kegiatan 1 Raperda, 1 kegiatan

5 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

Pelaksanaan RANHAM Anggota Panitia

RANHAM Provinsi dan Kab/Kota


1 20 13 9 Peningkatan Pemahaman dan

Kesadaran Hukum Masyarakat

/Kadarkum

850,000,000 APBD 867,000,000

- 557 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

1 Pembinaan Keluarga Sadar Hukum

(Kadarkum) di Kab Lebak

Kab/Kota se-Provinsi

Banten



(Kadarkum) di Kab Pandeglang


Banten



(Kadarkum) di Kab Serang


Banten



(Kadarkum) di Kab Tangerang


Banten



(Kadarkum) di Kota Tangsel


Banten



(Kadarkum) di Kota Tangerang


Banten



(Kadarkum) di Kota Serang


Banten



(Kadarkum) di Kota Cilegon


Banten


9 Penyuluhan Hukum Bagi Masyarakat

dan Ormas di Kab. Lebak


Banten



dan Ormas di Kab. Pandeglang


Banten



dan Ormas di Kab. Serang


Banten



dan Ormas di Kab. Tangerang


Banten



dan Ormas di Kota Cilegon


Banten



dan Ormas di Kota Serang


Banten



dan Ormas di Kota Tangerang


Banten



dan Ormas di Kota Tangerang Selatan


Banten


17 Penyusunan Laporan Akhir Kab/Kota se-Provinsi

Banten


1 20 13 10 Pengembangan Jaringan Dokumentasi

dan Informasi Hukum

450,000,000 APBD 459,000,000

1 Bimbingan Teknis Pengelolaan JDI

Hukum Provinsi Banten

Provinsi Banten 30 orang/peserta 30 orang/peserta

2 Pengiriman Peserta Diklat JDI Hukum

Tingkat Dasar, Lanjutan dan Diklat

Pengembangan Siskum On Line

Jakarta 4 orang aparatur 4 orang aparatur

3 Pengiriman Peserta Pertemuan Berkala

JDI Hukum Tingkat Nasional

Makasar 4 orang aparatur/1

kegiatan

4 orang aparatur/1

kegiatan

4 Pengadaan Himpunan Peraturan

Perundang-undangan Republik

Indonesia (HPPRI) dan Buku Literatur

Hukum

Provinsi Banten 4 paket buku HPPRI

dan 1 paket buku

literatur

4 paket buku HPPRI

dan 1 paket buku

literatur

5 Penggandaan Peraturan Daerah

Provinsi Banten

Provinsi Banten 700 buku perda 700 buku perda

- 558 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

6 Penyebarluasan Informasi Peraturan

Daerah Provinsi Banten melalui Media

Cetak

Provinsi Banten 4 perda dalam 2 kali

tayang

4 perda dalam 2 kali

tayang

7 Kompilasi Peraturan Daerah Provinsi

Banten Tahun 2002-2013

Provinsi Banten 100 keping DVD 100 keping DVD

8 Pengelolaan Website JDIH Online

Provinsi Banten


9 Pengelolaan Sistem Informasi Hukum Provinsi Banten 4 kegiatan 4 kegiatan

10 Pengelolaan Perpustakaan Hukum Provinsi Banten 4 kegiatan 4 kegiatan


JDIH di Kab/Kota


12 Evaluasi Pengelolaan JDIH Provinsi

Banten


13 Penggandaan Himpunan Keputusan

Gubernur Tahun

Provinsi Banten 120 buku kepgub 120 buku kepgub

14 Penggandaan Himpunan Peraturan

Gubernur Tahun

Provinsi Banten 160 buku pergub 160 buku pergub

15 Komparasi tentang pengelolaan JDIH

ke Provinsi Lain

Luar Provinsi Banten 1 Kegiatan 1 Kegiatan


Daerah

100,000,000 APBD 102,000,000


Pembangunan

Paket


Pembangunan pada Biro Hukum

100,000,000 APBD 102,000,000

1 Penyusunan Data Pembangunan Biro

Hukum


2 Fasilitasi Pengelolaan Informasi dan

Dokumentasi Biro Hukum


6,500,000,000 6,500,000,000 6,630,000,000 6,630,000,000 Jumlah

- 559 -

31. SKPD : BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SETDA PROVINSI BANTEN


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


1 Urusan Wajib




kepegawaian, dan persandian;1 20 1 Pembinaan, Pemantapan Otonomi

Daerah dan Pemerintahan Umum 13,900,000,000 APBD 14,486,000,000

Pengembangan Pelayanan Publikasi,

Kerjasama Jaringan Media dan

Informasi

100% 100%

Peningkatan Pengelolaan Informasi

Komunikasi dan Dokumentasi

100% 100%

1 20 1 1 Hubungan dan Kerjasama Pers 6,550,000,000 APBD 6,681,000,000

1 Sosialisasi pembangunan kepada

wartawan

Provinsi Banten 15 keg/ 30 orang 15 keg/ 30 orang

2 Diskusi Jurnalis Provinsi Banten 16 keg/ 30 orang 16 keg/ 30 orang

3 Bintek Jurnalistik Aparatur

Kehumasan

Dalam dan Luar

Provinsi Banten

2 keg 2 keg

4 Fasilitasi Publikasi Informasi

Pembangunan dan Kegiatan Pimpinan

Dalam dan Luar

Provinsi Banten


5 Forum Dialog Pemerintah Provinsi

Banten dengan Pers di Provinsi Banten

Provinsi Banten 1 keg, 250 orang 1 keg, 250 orang

6 Publikasi di Media Cetak Dalam dan Luar

Provinsi Banten

352 tayang 352 tayang

7 Publikasi di Media Televisi Dalam dan Luar

Provinsi Banten

426 siar 426 siar

8 Publikasi di Media Radio dan Media

Online

Provinsi Banten 415 siar 415 siar

9 Safari Jurnalistik Dalam dan Luar

Provinsi Banten


10 Temu (Gathering) Media Provinsi Banten 2 kegiatan 2 kegiatan

11 Fasilitasi Surat Kabar/ Majalah di

Lingkungan Setda Provinsi Banten


12 Pengembangan Opini Eksternal Provinsi Banten 2 kegiatan 2 kegiatan

13 Workshop Public Speaking dan Media

Relations Angkatan I


14 Workshop Public Speaking dan Media

Relations Angkatan II

Provinsi Banten 2 kegiatan, 25 orang 2 kegiatan, 25 orang

15 Forum Dialog Pemprov Banten dengan

Pers di Kota Cilegon



Pers di Wilayah Tangerang



Pers di Kab Pandenglang dan Kab.

Lebak


18 Kegiatan Peringatan Hari Pers

Nasional Tingkat Prov. Banten Tahun

2015


19 Lomba Karya Tulis Jurnalistik Provinsi Banten 1 keg 1 keg

20 Lomba Foto Jurnalistik Provinsi Banten 1 keg 1 keg

21 Forum Diskusi Pemprov Banten

dengan Pimpinan Media


22 Forum Diskusi Pemprov Banten

dengan Pimpinan Organisasi Pers


23 Kunjungan Media (Media Visit) Provinsi Banten 1 keg 1 keg

1 20 1 2 Sarana Komunikasi 1,150,000,000 APBD 1,173,000,000


Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

- 560 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

1 Publikasi melalui Media Luar Ruang Didalam dan Luar

Wilayah Provinsi

Banten

1500 M

Panduk/umbul2/Bann

er, 3500M Baliho,

6000 Lembar

Leaflet/Brosur

1500 M

Panduk/umbul2/Bann

er, 3500M Baliho,

6000 Lembar

Leaflet/Brosur

2 Publikasi melalui Wawar Keliling Didalam dan Luar

Wilayah Provinsi

Banten


3 Fasilitasi Press Room Provinsi Banten 12 Bulan 12 Bulan

4 Fasilitasi Festival Media Komunikasi

Tradisional Tingkat Nasional

Didalam dan Luar

Wilayah Provinsi

Banten


5 Publikasi Melalui Gelar

Pameran/Event Daerah/Nasional

Didalam dan Luar

Wilayah Provinsi

Banten


6 Workshop Peningkatan Kapasitas SDM

Kehumasan dalam Pengelolaan Media

Luar Ruang


7 Kreatif Media Luar Ruang Provinsi Banten 1 Kegiatan 1 Kegiatan

1 20 1 3 Liputan dan Pengelolaan Dokumen 1,100,000,000 APBD 1,430,000,000

1 Liputan, Dokumentasi dan

Penyebarluasan Informasi Kegiatan

Pimpinan

Didalam dan Luar

Wilayah Provinsi

Banten

12 Bulan 12 Bulan

2 Agenda PHBN dan PHBD Didalam dan Luar

Wilayah Provinsi

Banten


3 Agenda PHBN dan PHBD Didalam dan Luar

Wilayah Provinsi

Banten

10 album magazine 10 album magazine

4 Penguatan Citra Pimpinan Melalui

Dokumentasi dan Publikasi

Didalam dan Luar

Wilayah Provinsi

Banten


5 Kreatif Digital Campaign Provinsi Banten 1 kegiatan 1 kegiatan

6 Sosialisasi informasi pembangunan

melalui media sosial


1 20 1 4 Pengembangan Komunikasi dan

Hubungan Antar Lembaga 550,000,000 APBD 561,000,000

1 Fasilitasi Forum Kehumasan Instansi

Vertikal, BUMN/ BUMD dan

Perguruan Tinggi

Provinsi Banten 1 Keg., 50 peserta 1 Keg., 50 peserta

2 Fasilitasi Forum Kehumasan SKPD

Provinsi Banten


3 Koordinasi Kehumasan dengan

Kabupaten/Kota


4 Focus Group Discussion

Pengembangan Komunikasi Pemprov

Banten

Provinsi Banten 1 Keg., 30 org 1 Keg., 30 org

5 Fasilitasi Raker Bakohumas Pusat Luar Provinsi Banten 3 Keg. 5 Peserta 3 Keg. 5 Peserta

6 Pengembangan Hubungan Wawasan

Komunikasi dengan Media Cetak dan

Elektronik

Provinsi Banten 2 keg, 30 peserta 2 keg, 30 peserta

7 Sosialisasi Pemanfaatan Media Sosial

di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Banten

Provinsi Banten 1 kegiatan, 50 peserta 1 kegiatan, 50 peserta

8 Pengelolaan Komunikasi Krisis di


Banten


9 Sosialisasi Urgensi Lembaga

Penyiaran Publik Lokal Televisi



1 20 1 5 Penerbitan Media dan Teknologi

Informasi 1,000,000,000 APBD 1,020,000,000

- 561 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

1 Penerbitan Tabloid Menara Banten Provinsi Banten 6 edisi terbitan, cetak

2.500 eks per 2 bulan,

tambahan untuk HUT

ke-14 Prov. Banten,

1.500 eks

6 edisi terbitan, cetak

2.500 eks per 2 bulan,

tambahan untuk HUT

ke-14 Prov. Banten,

1.500 eks

2 Penerbitan Kalender Duduk Tahun

2016 untuk HUT Ke-15 Provinsi

Banten

Provinsi Banten 2.000 buah 2.000 buah

3 Pembuatan Tas Jinjing Untuk

Cinderamata dalam rangka HUT

Provinsi Banten

Provinsi Banten 2.500 buah 2.500 buah

4 Penerbitan Buku Agenda Kerja Tahun

2014

Provinsi Banten 800 buku 800 buku

5 Penerbitan Info Majalah Dinding Provinsi Banten 2.500 eksemplar x 6

terbit

2.500 eksemplar x 6

terbit

6 Pengelolaan website Humas dan Media

Online


1 20 1 6 Aspirasi dan Pengelolaan Opini Publik 800,000,000 APBD 816,000,000

1 Bahan Informasi Publik Provinsi Banten 1.928 dokumen 1.928 dokumen

2 Analisa Berita Provinsi Banten 35 Analisa di Media

Massa dan 10 Analisa

Berita di Media

Nasional

35 Analisa di Media

Massa dan 10 Analisa

Berita di Media

Nasional

3 Klarifikasi Berita di Media Massa Provinsi Banten 24 Dokumen 24 Dokumen

4 Pengelolaan Sistem Dokumentasi

Berita di Media Cetak

Provinsi Banten 4 kegiatan dalam 4

triwulan, 218 orang

4 kegiatan dalam 4

triwulan, 218 orang

5 Informasi Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah Provinsi Banten

Tahun 2013 di Media Massa

Provinsi Banten 1 kali terbit di 7 media

cetak lokal harian

1 kali terbit di 7 media

cetak lokal harian

6 Penyusunan Pengelolaan Opini

Masyarakat di Media Massa


7 Sosialisasi Penetapan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah

Perubahan Tahun Anggaran 2014

Provinsi Banten 1 kali terbit di 7 media

cetak lokal harian

1 kali terbit di 7 media

cetak lokal harian

1 20 1 7 Pengumpulan dan Pengelolaan

Informasi Publik 700,000,000 APBD 714,000,000

1 Pengumpulan, Penyimpanan dan

Transfer Informasi Publik ke Dalam

Data Digital

Provinsi Banten 20 transfer informasi

digitalisasi selama 12

bulan

20 transfer informasi

digitalisasi selama 12

bulan

2 Penyediaan Bahan Informasi Publik Provinsi Banten 43 Dokumen Informasi

Publik Berkala, Setiap

saat dan Serta Merta

Per Triwulan

43 Dokumen Informasi

Publik Berkala, Setiap

saat dan Serta Merta

Per Triwulan

3 Penerbitan Bahan Sosialisasi PPID Provinsi Banten 20 informasi publik

diunggah ke website

20 informasi publik

diunggah ke website

4 Penayangan Informasi Publik ke Dalam

Website PPID

Provinsi Banten 20 minimal informasi

publik diunggah ke

website PPID Banten

per bulan

20 minimal informasi

publik diunggah ke

website PPID Banten

per bulan

1 20 1 8 Fasilitasi Penunjang Kegiatan

Keprotokolan 450,000,000 APBD 459,000,000

- 562 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

1 Fasilitasi Kegiatan Pimpinan

(Gubernur, Wakil Gubernur dan

Sekda) pada acara kenegaraan, Rapat

Resmi, Pelantikan, Upacara Bendera,

Bukan Upacara Bendera, Peresmian

Gedung/Kantor dll di Wilayah Provinsi

Banten

Provinsi Banten 1.500 org/keg. 1.500 org/keg.

2 Penyediaan Sarana Penunjang

Kegiatan Keprotokolan

Provinsi Banten 1.000 lembar Seating

Card Lambang Daerah

dan Garuda

1.000 lembar Seating

Card Lambang Daerah

dan Garuda


Kegiatan Keprotokolan

Provinsi Banten 2.940 Lbr Lap. Hasil

Keg. Keprotokolan dan

Rangkaian Keg. PHBN,

PHBI, dan PHBD

2.940 Lbr Lap. Hasil

Keg. Keprotokolan dan

Rangkaian Keg. PHBN,

PHBI, dan PHBD

1 20 1 9 Fasilitasi Kegiatan Pimpinan 450,000,000 APBD 459,000,000

1 Perencanaan Kegiatan Pimpinan Provinsi Banten 12 Bulan 12 Bulan

2 Koordinasi Kegiatan Pelayanan

Pimpinan

Provinsi Banten 16 kegiatan di Ibu kota

Provinsi dan 20 kali di

Jakarta

16 kegiatan di Ibu kota

Provinsi dan 20 kali di

Jakarta

3 Fasilitasi Kegiatan Pimpinan di luar

dan di dalam Wilayah Provinsi Banten

Diluar dan dalam

Provinsi Banten


1 20 1 10 Pelayanan Tamu 450,000,000 APBD 459,000,000

1 Perencanaan Kegiatan Tamu Didalam dan Luar

Wilayah Provinsi

Banten

12 Bulan 12 Bulan

2 Koordinasi Kegiatan Didalam dan Luar

Wilayah Provinsi

Banten

25 di Ibu kota Provinsi

dan 24 kali di Jakarta

25 di Ibu kota Provinsi

dan 24 kali di Jakarta

3 Fasilitasi Kunjungan Tamu di dalam

wilayah Provinsi Banten

Didalam dan Luar

Wilayah Provinsi

Banten

200 keg 200 keg

1 20 1 11 Penguatan Kelembagaan PPID di


Banten 700,000,000 APBD 714,000,000

1 Penguatan Kelembagaan PPID di


Banten


2 Fasilitasi PPID Provinsi Banten Prov. Banten,

Kab/Kota

4 Keg. 4 Keg.

3 Koordinasi Persiapan Penyelesaian

Sengketa Informasi Pada Mediasi


4 Koordinasi Persiapan Penyelesaian

Sengketa Informasi Pada Sidang

Ajudikasi Non Litigasi

5 Keg. 5 Keg.

5 Penyelesaian Sengketa pada Sidang

Ajudikasi Non Litigasi

Provinsi Banten 15Keg. 15Keg.

6 Workshop Pengelolaan Informasi

Publik


7 Focus Group Discussion Membangun

interpersonal Relationship dengan

Stakeholders



Pemerintahan Daerah950,000,000 APBD 969,000,000



100% 100%




100% 100%



Humas dan Protokol200,000,000 APBD 204,000,000

- 563 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting


Anggaran Triwulanan



Keuangan Semesteran dan Prognosis


3 Penyusunan Neraca Asset Triwulanan Provinsi Banten 1 dok 1 dok

4 Penyusunan Laporan Neraca Asset

Semesteran



Anggaran Akhir Tahun


6 Penyusunan Laporan Rencana

Program dan Pembangunan Daerah


7 Penyusunan Pelaporan Kemajuan

Kegiatan Fisik dan Keuangan


8 Evaluasi Triwulanan Internal PPTK Provinsi Banten 2 dok 2 dok

9 Fasilitasi Tim Pengelola Simda SKPD Provinsi Banten 1 dok 1 dok


pada Biro Humas dan Protokol 750,000,000 APBD 765,000,000

1 Penyusunan Renja Biro Humas dan

Protokol Tahun 2015


2 Penyusunan Bahan LAKIP Biro Humas

dan Protokol Tahun 2013


3 Penyusunan LKPJ Biro Humas dan

Protokol Tahun 2013


4 Penyusunan LPPD Biro Humas dan

Protokol Tahun 2013


5 Fasilitasi Penyusunan RKA Perubahan

dan DPPA Tahun 2014


6 Fasilitasi Tim Penyusunan RKA dan

DPA Tahun 2015



Pemeriksaan (TLHP)


8 Fasilitasi PPID Unit Pembantu Biro

Humas dan Protokol


9 Fasilitasi Operasional Perkantoran Provinsi Banten 1 Tahun 1 Tahun


Pemeriksaan (TLHP)


11 Fasilitasi PPID Unit Pembantu Biro

Humas dan Protokol


12 Fasilitasi Operasional Perkantoran Provinsi Banten 1 Tahun 1 Tahun

13 Penataan Arsip Biro Humas dan

Protokol


14 Bintek Penataan Arsip Biro Humas dan

Protokol

Luar wilayah Provinsi

Banten

1 keg, 70 orang 1 keg, 70 orang

15 Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan

Arsip Biro Humas dan Protokol



Daerah150,000,000 APBD 153,000,000


Pembangunan

Paket Paket


Pembangunan pada Biro Humas dan

Protokol150,000,000 APBD 153,000,000


Pembangunan Daerah


2 Pembuatan Famplet Data Informasi

Pembangunan Bidang Kehumasan

Provinsi Banten 15000 famplet 15000 famplet

15,000,000,000 15,000,000,000 15,608,000,000 15,608,000,000 Jumlah

- 564 -

32. SKPD : BIRO PEMERINTAHAN SETDA PROVINSI BANTEN


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


1 Urusan Wajib

1 6 3 Kerjasama Pembangunan Daerah 750,000,000.00 APBD 765,000,000.00

Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama

Antar Daerah dan Luar Negeri

100% 100%

1 6 3 1 Fasilitasi Penyelenggaraan Kerjasama

Antar Daerah dan Luar Negeri

750,000,000 APBD 765,000,000

1 Rapat Koordinasi Kerjasama Dalam

dan Luar Negeri


2 Fasilitasi Tim Koordinasi Kerjasama

Daerah di Lingkungan Pemerintah

Provinsi Banten


3 Fasilitasi Rapat Kerja Forum Mitra

Praja Utama (MPU)

Luar Provinsi 1 Dok 1 Dok

4 Fasilitasi Kerjasama Pemerintah

Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh

Indonesia

Luar Provinsi 1 Dok 1 Dok

5 Fasilitasi Rapat BKSP Provinsi Banten 1 Dok 1 Dok

6 Koordinasi Kerjasama Pemerintah

Provinsi Banten Dalam dan Luar

Negeri


1 10 Kependudukan dan catatan sipil;

1 10 1 Penataan Administrasi

Kependudukan

1,600,000,000 1,632,000,000

Cakupan Peningkatan Tata Kelola

Administrasi Kependudukan (%)

100% 100%

1 10 1 1 Pembinaan dan Penataan

Kependudukan

1,100,000,000 APBD 1,122,000,000


Administrasi Kependudukan Tingkat

Provinsi Banten


2 Rapat Evaluasi Penyelenggaraan

Administrasi Kependudukan Tingkat

Provinsi Banten


3 Penyusunan Profil Perkembangan

Kependudukan Provinsi Banten


4 Pengelolaan Sistem Administrasi

Kependudukan (SIAK)


5 Bintek ADB bagi Aparatur Kab/Kota

dan Kecamatan


6 Fasilitasi Penyajian Data Penduduk

dalam rangka Pemilu Gubernur dan

Wakil Gubernur Tahun 2016


1 10 1 2 Pembinaan dan Penataan Pencatatan

Sipil

500,000,000 APBD 510,000,000


Pencatatan Sipil


2 Sosialisasi Pencatatan Sipil Provinsi Banten 1 Keg 1 Keg

3 Fasilitasi Rapat Kerja Mitra Praja

Utama (MPU)


4 Pengelolaan Database Pencatatan Sipil Provinsi Banten 1 Keg 1 Keg

5 Evaluasi Penyelenggaraan Pencatatan

Sipil






Daerah dan Pemerintahan Umum

9,315,000,000 APBD 9,501,300,000


Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

- 565 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

Rasio Fasilitasi Penyelenggaraan

Otonomi Daerah dan Pemerintahan

Umum

100% 100%

Rasio Fasilitasi Administrasi

Pertanahan

100% 100%

1 20 1 1 Fasilitasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Umum

500,000,000 APBD 510,000,000

1 Rapat Koordinasi dan Konsultasi

urusan penyelenggaran pemerintahan

umum


2 Rapat Koordinasi TOPONIMI Provinsi Banten 1 Keg 1 Keg

1 20 1 2 Fasilitasi Pelayanan Administrasi

Terpadu Kecamatan dan Pembinaan

Administrasi Pemerintahan Kelurahan

950,000,000 APBD 969,000,000

1 Monitoring dan Evaluasi (Monev)

Pelaksanaan Pelayanan Administrasi

Terpadu Kecamatan (PATEN) di

Kabupaten/Kota se Provinsi Banten


2 Bimtek Peningkatan Kapasitas

Aparatur Kecamatan untuk (WKP.I)

Kab. Tangerang, Kota Tangerang dan

Kota Tangsel



Aparatur Kecamatan untuk (WKP.II)

Kota Cilegon dan Kota Serang



Aparatur Kecamatan untuk (WKP.III)

Kab. Pandeglang dan Kab. Lebak


5 Fasilitasi Penataan Kecamatan dan

Kelurahan


6 Rapat Koordinasi dan Fasilitasi

Penyusunan Kode dan Data Wilayah

Administrasi Pemerintahan


7 Evaluasi Pemekaran Kecamatan Provinsi Banten 1 Kegiatan 1 Kegiatan

8 Fasilitasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Kecamatan dan

Kelurahan



Pemerintahan Desa

3,413,000,000 APBD 3,481,260,000

1 Sosialisasi Undang - Undang Nomor 6

Tahun 2014 kepada Aparatur Desa se

Kabupaten Lebak


1 20 1 4 Fasilitasi Penegasan Batas Daerah 500,000,000 APBD 510,000,000

1 Koordinasi dan Konsultasi Fasilitasi

Penegasan Batas Daerah


2 Rapat Koordinasi Batas Daerah Antara

Provinsi Banten dengan Provinsi DKI

Jakarta dan Provinsi Jawa Barat


3 Rapat Koordinasi Batas Daerah Antar

Kabupaten/Kota di Provinsi Banten

1 20 1 5 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi

Banten

1,000,000,000 APBD 1,020,000,000

- 566 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

1 Penyusunan Draft Awal LPPD Provinsi

Banten Tahun 2014


2 Penyusunan Draft Revisi LPPD Provinsi

Banten Tahun 2014


3 Penyusunan LPPD Final LPPD Provinsi

Banten Tahun 2014


4 Penyusunan IKK LPPD Provinsi Banten

Tahun 2014


5 Fasilitasi Tim Teknis EKPPD Provinsi Banten 15 Orang 15 Orang

6 Bintek Penyusunan LPPD Tahun 2015 Provinsi Banten 60 Orang 60 Orang

7 Koordinasi Penyelenggaraan

Pemerintahan


1 20 1 6 Kegiatan Monitoring dan Pelaporan

Pelaksanaan Pemilu/Pemilukada

470,000,000 APBD 479,400,000

1 Monitoring dan Pelaporan Pelaksanaan

Kampanye Pemilukada Kota Cilegon



Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pemilukada Kota Cilegon




Putaran Kedua Pemilukada Kota

Cilegon



Kampanye Pemilukada Kab. Serang




Pemilukada Kab. Serang




Puataran ke Dua PemiluKada

Kabupaten Serang


1 20 1 7 Penataan Daerah Otonom 1,082,000,000 APBD 1,103,640,000

1 Fasilitasi, Koordinasi dan Konsultasi

Penataan Daerah Tahun 2015



Evaluasi Penyelenggaraan DOB Tahun

2015



Rapat Kerja Pemerintah Daerah Tahun

2015


4 Sosialisasi Peraturan Pembentukan

DOB


5 Bintek Penataan Daerah Tahun 2015 Provinsi Banten 1 Kegiatan 1 Kegiatan

1 20 1 8 Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah

dan DPRD

500,000,000 APBD 510,000,000

1 Koordinasi dan Fasilitasi

Pemberhentian dan Pengangkatan

PAW Anggota DPRD Kota di Provinsi

Banten


- 567 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting



PAW Anggota DPRD Kabupaten di

Provinsi Banten




PAW Anggota DPRD di Provinsi Banten


4 Koordinasi dan Fasilitasi Ijin ke Luar

Negeri Pejabat dan Anggota DPRD

Triwulan I-IV


5 Koordinasi dan Fasilitasi Konsep

Sambutan Hari Jadi Kota di Provinsi

Banten


6 Koordinasi dan Fasilitasi Konsep

Sambutan Hari Jadi Kabupeten di

Provinsi Banten


7 Koordinasi dan Fasilitasi Pensiun

Pejabat Negara


8 Koordinasi dan Fasilitasi Cuti

Kampanye Pejabat Negara

9 Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi

Tata Tertib DPRD Kota di Provinsi

Banten



Tata Tertib DPRD Kabupaten di

Provinsi Banten



Tata Tertib DPRD Provinsi Banten


12 Rapat Koordinasi Fasilitasi

Administrasi Kepala Daerah dan DPRD


Sosialisasi Pemilu 2014


Administrasi Pertanahan

900,000,000 APBD 918,000,000

1 Bintek Pengadaan Tanah Bagi

Pembangunan untuk Kepentingan

Umum


2 Fasilitasi dan Koordinasi Tahapan

Penetapan Lokasi bagi Kepentingan

Umum


3 Rapat Koordinasi Bidang Pertanahan Provinsi Banten 4 Kali 4 Kali

4 Rapat Evaluasi Pengadaan Tanah Bagi

Pembangunan Untuk Kepentingan

Umum



Pemerintahan Daerah

1,135,000,000 APBD 1,135,000,000



100% 100%




100% 100%



Pemerintahan

135,000,000 APBD 137,700,000


Anggaran (LRA) dan Neraca Aset

Triwulan



Anggaran (LRA) dan Neraca Aset

Semester dan Prognosis


- 568 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting


Anggaran (LRA) dan Neraca Aset dan

CaLK 2015


4 Penyusunan Laporan Rekonsilisasi SPJ

Belanja Fungsional



pada Biro Pemerintahan

1,000,000,000 APBD 1,020,000,000

1 Penyusunan Bahan LAKIP Provinsi Banten 1 Dok 1 Dok

2 Penyusunan Bahan LKPJ Provinsi Banten 1 Dok 1 Dok

3 Penyusunan Bahan LPPD Provinsi Banten 1 Dok 1 Dok

4 Penyusunan RENJA SKPD Provinsi Banten 3 Dok 3 Dok

5 Forum RENJA SKPD Provinsi Banten 1 Dok 1 Dok

6 Penyusunan Laporan Evaluasi Capaian

Program dan Kegiatan


7 Penyusunan Laporan TEPPA Provinsi Banten 4 Dok 4 Dok

8 Fasilitasi Penyusunan DRPK Provinsi Banten 2 Dok 2 Dok

9 Penyusunan RKA /DPA/DPPA Provinsi Banten 4 Dok 4 Dok

10 Fasilitasi Tim SPIP Provinsi Banten 1 Dok 1 Dok




12 Fasilitasi Penerimaan Kunjungan Luar

Daerah



Daerah

200,000,000 APBD 200,000,000


Pembangunan

Paket Paket


Pembangunan pada Biro

Pemerintahan

200,000,000 APBD 204,000,000


Pembangunan Daerah


2 Fasilitasi PPID Pembantu SKPD Provinsi Banten 4 Kegiatan 4 Kegiatan

3 Pengelola Website SKPD Provinsi Banten 12 Keg 12 Keg

4 Penyusunan Buku Profil SKPD Provinsi Banten 3 Dok 3 Dok

13,000,000,000 13,000,000,000 13,233,300,000 13,260,000,000 Jumlah

- 569 -

33. SKPD : BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI BANTEN


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


1 Urusan Wajib




kepegawaian, dan persandian;1 20 6 Penataan Kelembagaan dan

Ketatalaksanaan Perangkat Daerah

4,950,000,000 APBD 5,049,000,000


penataan Kelembagaan Perangkat

Daerah, Lembaga lain bagian

perangkat daerah, Ketatalaksanaan,

Analisa Jabatan dan Analisa Beban

Kerja Perangkat Daerah.

100% 100%

1 20 6 1 Penataan Kelembagaan Perangkat

Daerah

750,000,000 APBD 765,000,000

1 Evaluasi Fungsi Pembidangan Asisten

Daerah


2 Penguatan Fungsi Staf Ahli Gubernur

(SAG)


3 Penguatan Fungsi UPT Provinsi Banten 1 Dokumen 1 Dokumen

4 Kajian Penataan UPT Pada LTD Provinsi Banten 1 Dokumen 1 Dokumen

5 Kajian Penataan UPT Pada Dinas Provinsi Banten 1 Dokumen 1 Dokumen

6 Penyusunan Draf pergub pedoman

evaluasi kelembagaan perangkat

daerah

Provinsi Banten 1dokumen 1dokumen

7 Lokakarya Hasil Kajian Penataan UPT

pada Dinas dan LTD


8 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Provinsi Banten 4 Dokumen 4 Dokumen

1 20 6 2 Penataan Kelembagaan Lembaga Lain

Bagian Perangkat Daerah dan

Pembinaan dan Fasilitasi

Raperda/Perda OPD Kab/Kota

600,000,000 APBD 612,000,000

1 Fasilitasi Raperda SOTK OPD dan

Pelaksanaan Perda SOTK OPD

Kabupaten


2 Rakor Bidang Kelembagaan Se-Provinsi

Banten


3 Kompilasi Data dan Analisis Data

Kelembagaan Non Perangkat Daerah


4 Fasilitasi Raperda SOTK OPD dan

Pelaksanaan Perda SOTK OPD Kota


5 Penataan Lembaga Lain Sebagai

Bagian dari Perangkat Daerah


6 Kajian Penyusunan Pedoman Penataan

Lembaga Lain


1 20 6 3 Penyusunan Kebijakan

Ketatalaksanaan

650,000,000 APBD 663,000,000

1 Bintek Penyusunan SOP SKPD Provinsi

Kabupaten/Kota.

Provinsi Banten 50 org 1 Kali 50 org 1 Kali

2 Penyusunan SOP INSPEKTORAT,

BAPPEDA,BLHD,BKD


3 Penyusunan SOP Badan DIKLAT,

BAKESBANGPOL,SAT POL PP


4 Penyusunan SOP

BALITBANGDA,BKPMPT,BPPMD,

Kantor Penghubung


5 Penyusunan SOP Perpustakaan dan

Arsip Daerah, SETWAN, Badan




Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

- 570 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

6 Konsinyering Penyusunan Rapergub

SOP LTD Prov.Banten


7 Rapat Koordinasi Tim Pelaksana

Reformasi Birokrasi Pemerintah

Provinsi Banten


8 Evaluasi SOP Provinsi dan Kabupaten

/Kota


9 Sosialisasi Naskah Dinas Elektronik Di

Lingkungan Pemprov Banten

Provinsi Banten 50 Orang 1 Kali 50 Orang 1 Kali

10 Evaluasi dan Pelaporan Provinsi Banten 4 Dokumen 4 Dokumen

1 20 6 4 Penyusunan Uraian Tugas, Analisa

Jabatan dan Analisa Beban Kerja

Perangkat Daerah

800,000,000 APBD 816,000,000

1 Sosialisasi Uraian Tugas UPT Provinsi Banten 50 org 1 kali 50 org 1 kali

2 Sosialisasi Anjab dan ABK Fungsional

Umum

Provinsi Banten 50 org 2 kali 50 org 2 kali

3 Evaluasi Jabatan Struktural dan

Fungsional Umum Provinsi dan

Kab/Kota


4 Evaluasi Uraian Tugas (Pergub 14

Tahun 2013)


5 Evaluasi dan Pelaporan Provinsi Banten 4 Dokumen 4 Dokumen

1 20 6 5 Penyusunan Standar Kompetensi

Jabatan Struktural pada UPT Daerah

dan Penyusunan Syarat Jabatan

Struktural

500,000,000 APBD 510,000,000

1 Sosialisasi Keputusan BKN No. 7

Tahun 2013 tentang Pedoman

Penyusunan Standar Kompetensi

jabatan Manajerial PNS


2 Rumusan Rapergub Stnadar

Kompetensi Jabatan Manajerial PNS


Banten (Dinas Kesehatan, Dinas

Pendidikan dan DISPORA)





Banten (Dinas Pertanian dan

Peternakan, DKP dan SDAP)





Banten (Dinas BMTR, DPPKD, Dinas

Kehutanan dan Perkebunan)





Banten (Dinas DISHUBKOMINFO,

DISTAMBEN dan DISPERINDAG)





Banten (DISBUDPAR< DINSOS< dan

DISNAKERTRANS)


- 571 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting




Banten (DKUMKM, Inspektorat,

BAPPEDA, dan Sekretariat DPRD)





Banten (BLHD, BKD dan BADIKLAT)





Banten (Badan PERPUSDA, Badan

KESBANGPOL, Badan KETAPANG dan

Penyuluhan, dan SAT POLPP)





Banten (BALITBANGDA, BKMPMPT,

BPPMD dan Kantor Penghubung)





Banten (Biro Pemerintahan, Biro

Hukum, Biro HUMAS dan Protokol dan

Biro Organisasi)





Banten (Biro Kesra, Biro Umum, Biro

Perlengkapan dan Aset, Biro Ekonomi

dan Administrasi Pembangunan)


13 Exspose Rumusan Rapergub standar



Banten


14 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Penyusunan Standar Kopetensi

Manajerial PNS


1 20 6 6 Pembinaan dan Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik

750,000,000 APBD 765,000,000

1 Rakor Penyusunan Rapergub Standar

Pelayanan Pemerintah Provinsi Banten


2 Penyusunan Rapergub Standar

Pelayanan Pemerintah Provinsi Banten



Penerapan SPM pada Pemerintah

Provinsi

Provinsi Banten 9 SKPD 9 SKPD


Penerapan SPM pada Pemerintah

Kabupaten/ Kota

Provinsi Banten Kab/Kota Kab/Kota

- 572 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

5 Rapat koordinasi Citra Pelayanan

Prima (CPP) dan Citra Bhakti Abdi

Negara (CBAN) Tingkat

Kabupaten/Kota


6 Pembinaan, Evaluasi dan Penilaian

Citra Bhakti Abdi Negara (CBAN)

pada UPT Pemerintah Provinsi Banten


7 Pembahasan hasil Penilaian Citra

Bhakti Abdi Negara (CBAN) pada UPT



8 Pengukuran Indeks Kepuasan

Masyarakat pada Unit-unit Pelayanan



9 Sosialisasi Inovasi Pelayanan Publik

Provinsi Banten

Provinsi Banten SKPD dan Kab/Kota SKPD dan Kab/Kota

10 Sosialisasi Pergub SPM Provinsi Banten 1 Dokumen 1 Dokumen

11 Fasilitasi ISO Unit Pelayanan Publik

Provinsi Banten


12 Bintek Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Banten Kab/Kota Kab/Kota

13 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Provinsi Banten 4 Laporan 4 Laporan

1 20 6 7 Penyusunan Laporan Kinerja dan

Akuntabilitas Instansi Pemerintah

(LAKIP) Provinsi Banten Tahun 2013

900,000,000 APBD 918,000,000

1 Rapat Koordinasi Persiapan

Penyusunan LAKIP Provinsi Tahun

2014


2 Pengumpulan Data Penyusunan LAKIP



3 Penyusunan LAKIP Provinsi Banten

Tahun 2014 (Draft Awal Bab I dan Bab

II, Bab III dan Bab IV)


4 Penyusunan LAKIP Provinsi Tahun

2014 Konfirmasi Draft Awal Kepada

SKPD



2014 Draft Akhir



2014 Konfirmasi Draft Akhir Kepada

SKPD


7 Penyusunan LAKIP Provinsi Banten

Tahun 2014 Finalisasi Draft Akhir


8 Monitoring dan Evaluasi LAKIP Provinsi Banten 1 Dokumen 1 Dokumen

9 Ekspose LAKIP Provinsi Banten Tahun

2014


10 Fasilitasi SAKIP di Lingkungan

Pemprov Banten


11 Penyusunan TAPKIN SETDA Tahun

2015


12 Penyusunan LAKIP SETDA Tahun

2014


13 Penyusunan RKT SETDA Tahun 2015 Provinsi Banten 1 Dokumen 1 Dokumen

14 Penyusunan Rencana Kerja SETDA

Tahun 2015


15 Pelaksanaan Forum Renja SKPD

Tahun 2015


16 Bintek Penyusunan LAKIP Provinsi Banten 50 org 1 kali 50 org 1 kali

17 Persiapan Pembentukan Desk LAKIP Provinsi Banten 50 org 1 kali 50 org 1 kali

- 573 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting



Pemerintahan Daerah

750,000,000 APBD 765,000,000



100% 100%




100% 100%



Organisasi

300,000,000 APBD 306,000,000


Organisasi Tahun 2015 ( Semesteran)


2 Penyusunan Himpunan SPP, SPM,

SP2D & SPJ Biro Organisasi Tahun

2015


3 Pengelolaan SIMDA Keuangan Biro

Organisasi tahun 2015


4 Laporan Fungsional Keuangan Provinsi Banten 1Dokumen 1Dokumen

5 Evaluasi dan Inventarisasi

Penyelesaian Tindak lanjut Hasil

Pemeriksaan (TLHP) Biro Organisasi

Tahun 2014



Data Akuntansi



Data Perbendaharaan Biro Organisasi


8 Penyusunan Inventarisasi Aset Biro

Organisasi


9 Pembinaan internal Peningkatan



10 Pembinaan Internal tentang

Perpajakan


11 Pembinaan Intenal tentang SPIP Provinsi Banten 1 Dokumen 1 Dokumen



pada Biro Organisasi

450,000,000 APBD 459,000,000

1 Penyusunan Penetapan Kinerja Biro

Tahun 2015


2 Penyusunan LAKIP Biro Organisasi

Tahun 2014;


3 Penyusunan LKPJ Biro Organisasi

Tahun 2014;


4 Penyusunan Bahan LPPD Biro

Organisasi Tahun 2014;


5 Penyusunan RKT Biro Tahun 2016; Provinsi Banten 1 Dokumen 1 Dokumen


Organisasi Tahun 2016;


7 Fasilitasi Penyusunan RKA/DPPA Biro

Organisasi Perubahan Tahun 2015,

RKA/ DPA Biro Organisasi APBD

Tahun 2016


8 Laporan Pelaksanaan Program dan

Kegiatan Biro Organisasi (Triwulan)

Biro Organisasi Tahun 2015;


9 Evaluasi Internal dan Pelaporan

Pelaksanaan Kegiatan Fisik dan

Keuangan Biro Organisasi Tahun 2015


- 574 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

10 Pembinaan Internal Manajemen

Pengelola Kegiatan Biro Organisasi


11 Evaluasi Rencana Kerja 2014 dan

Penyusunan Renja Perubahan Tahun

2015




1,050,000,000 APBD 1,071,000,000




100% 100%



dan ke Luar Daerah

100% 100%




100% 100%




100% 100%

1 20 10 1 Peningkatan Kapasitas dan Kualitas

Pelayanan Perpustakaan Setda

300,000,000 APBD 306,000,000

1 Peningkatan Pelayanan dan kwalitas

Perpustakaan Setda Provinsi Banten


2 Penambahan Koleksi Perpustakaan


Provinsi Banten 300 Exsemplar 300 Exsemplar

3 workshop pengelolaan perpustakaan

khusus


4 Bulletin Perpustakaan Provinsi Banten 6 kali terbit 6 kali terbit

5 monitoring dan evaluasi Provinsi Banten 4 Dokumen 4 Dokumen

1 20 10 2 Pelayanan Administrasi dan

Kesejahteraan Pegawai

400,000,000 APBD 408,000,000

1 Pemutakhiran Data Pegawai di

lingkungan Setda Provinsi Banten


2 Penyusunan DUK Pegawai

dilingkungan Setda Provinsi Banten


3 Pengurusan Kenaikan Pangkat PNS

dilingkungan Setda Provinsi Banten


4 Pembuatan SK Kenaikan Gaji Berkala

PNS dilingkungan Setda Provinsi

Banten


5 Pengurusan Cuti PNS dilingkungan



6 Sosialisasi Undang-Undang RI Nomor

5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara

di Lingkungan Setda Provinsi Banten


7 Pembinaan kesegaran Jasmani

pegawai Setda


8 Pembinaan Rohani pegawai Setda Provinsi Banten 12 Kegiatan 12 Kegiatan

9 Peningkatan kapasitas aparatur

Pegawai Setda dan Rapat Pembinaan

Aparatur

Provinsi Banten 15 Org, 1 Kegiatan 15 Org, 1 Kegiatan

10 Monitoring dan Evaluasi kegiatan

Pelayanan administrasi dan kespeg

setda provinsi banten


1 20 10 3 Peningkatan dan Pembinaan Budaya

Kerja Aparatur

350,000,000 APBD 357,000,000

- 575 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

1 Pengumpulan dan pengolahan data

kehadiran


2 Pengawasan Kehadiran pegawai Setda Provinsi Banten 13 dokumen 13 dokumen

3 Gelar Budaya Kerja Aparatur

Pemerintah Tingkat Provinsi Banten


4 Pelaksanaan Peningkatan dan

Pembinaan Budaya Kerja aparatur



5 Monitoring dan Evaluasi/Fasilitasi

Pelaksanaan Budaya Kerja


6 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Peningkatan budaya kerja



Daerah

150,000,000 APBD 153,000,000


Pembangunan

Paket Paket


Pembangunan pada Biro Organisasi

150,000,000 APBD 153,000,000


Pembangunan Daerah


2 Fasilitasi Pejabat Pengelola Informasi

dan Dokumentasi (PPID) Pembantu


3 Sosialisasi Data Pembangunan Biro

Organisasi


4 Pengelolaan Website biro organisasi Provinsi Banten 1 dokumen 1 dokumen

5 Pembinaan Internal Penyediaan Data

dan Informasi Pembangunan dan

Pengelolaan Website


6 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Provinsi Banten 4 dokumen 4 dokumen

6,900,000,000 6,900,000,000 7,038,000,000 7,038,000,000 Jumlah

- 576 -

34. SKPD : BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA PROVINSI BANTEN


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


1 Urusan Wajib

1 13 4 Pemberdayaan Kelembagaan Sosial

dan Keagamaan

19,446,218,000 APBD 31,532,519,500

Cakupan kegiatan peningktan

pemahaman dan pengamalan nilai-

nilai keagamaan

12 keg. 12 keg.

Cakupan kelembagaan

kelompok/badan/lembaga/

organisasi keagamaan yang

terfasilitasi

600 lembaga 600 lembaga

1 13 4 1 Pembinaan dan Pemantapan

Kebijakan Kehidupan Keagamaan

9,578,873,000 APBD 17,919,333,000

1 Peringatan Maulid Nabi Muhamad

SAW 1436 H

Provinsi Banten 4.700 Orang 4.700 Orang

2 Peringatan Isra Mi'raj 1436 H Provinsi Banten 4.700 Orang 4.700 Orang

3 Peringatan nuzulul Qur'an 1436 H Provinsi Banten 4.700 Orang 4.700 Orang

4 Hari Raya Idul Fitri 1436 H Provinsi Banten 1.200 Orang 1.200 Orang

5 Hari Raya Idul Adha 1436 H Provinsi Banten 1.200 Orang 1.200 Orang

6 Peringatan Tahun Baru Hijriyah 1437

H


7 Fasilitasi Dzikir Bersama Tingkat

Provinsi Banten


8 Pencetakan mushaf Al-Qur’an Al-

Bantani

Provinsi Banten 70.100 Exemplar 70.100 Exemplar

9 Seminar Peningkatan Pemahaman

Agama bagi Pembina Keagamaan SLTP

dan SLTA di Provinsi Banten


10 Workshop Aplikasi Pemahaman Nilai-

Nilai Keagamaam Bagi Pelajar


11 Pembinaan motivasi dan peningkatan

kapasitas tenaga pendidik pondok

pesantren di Provinsi Banten


12 Fasilitasi Penyebarluasan Nilai-nilai

Keagamaan

Provinsi Banten 9 advetorial 9 advetorial

13 Rapat Koordinasi dan sinkronisasi

program kerja pembinaan kehidupan

keagamaan



Kebijakan Pembinaan Lembaga

Keagamaan

9,867,345,000 APBD 13,613,186,500

1 Perumusan Kebijakan Peningkatan

Manajemen Lembaga Keagamaan

Provinsi Banten 100 org/ 1 dokumen 100 org/ 1 dokumen

2 Fasilitasi Pembinaan Kelembagaan

Dewan Masjid Indonesia

Provinsi Banten 80 org x 3 keg 80 org x 3 keg


Pengurus Jenazah



Badan Wakaf Indonesia (BWI) tingkat

Provinsi Banten


5 Fasilitasi Peningkatan Syiar Ramadhan



6 Fasilitasi Halal Bihalal Tingkat Provinsi

Banten Tahun1436 H


7 Workshop Kerukunan Umat Beragama

bagi Guru Agama semua tingkatan

pendidikan


8 Whorkshop Peningkatan Pemahaman

Kerukunan Umat Beragama Bagi

Penyuluh Agama


9 Fasilitasi TPHD Tingkat Provinsi

Banten Tahun 2015



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

- 577 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

10 Fasilitasi peningkatan keteladanan

masyarakat di bidang keagamaan


11 Sosialisasi Kebijakan peningkatan

Manajemen Lembaga Keagamaan

Provinsi Banten 150 org x 3 keg 150 org x 3 keg

1 20 1 Pembinaan, Pemantapan Otonomi


8,262,782,000 APBD 8,262,782,000

Meningkatnya kualitas dan kuantitas

kebijakan bidang kesejahteraan

rakyat

16 dok 16 dok


Kebijakan Masalah Sosial

450,000,000 APBD 450,000,000

1 Evaluasi Kebijakan Daerah Dalam

Penanganan Lanjut Usia

Provinsi Banten 1 dok/ 45 org 1 dok/ 45 org

2 Workshop Penyusunan Kebijakan

penanganan perempuan rawan sosial

ekonomi


3 Evaluasi Kebijakan Penanganan

Pengemis di Provinsi Banten

Provinsi Banten 1 dok / 45 org 1 dok / 45 org


Kebijakan Pengembangan Kapasitas

Tenaga Kesejahteraan Sosial dan Nilai-

nilai Kejuangan

630,000,000 APBD 630,000,000

1 Sinkronisasi Kebijakan Nilai-Nilai

Kejuangan bagi Pemuda dan Pelajar



2 Workshop Kebijakan Pembinaan

Manajemen Pengelolaan Data dan

Informasi Pengembangan TKSK

kecamatan se-Provinsi Banten


3 Rakor Kebijakan Peningkatan SDM

Tenaga Kesejahteraan Sosial Tingkat

Provinsi Banten

Provinsi Banten 1 dokumen/ 70 org 1 dokumen/ 70 org


Kebijakan Pendidikan, Kebudayaan,

Kepemudaan dan Olahraga

680,000,000 APBD 680,000,000

1 Rapat Koordinasi Lembaga Pendidikan

Diniyah Takmiliyah di Provinsi Banten

Provinsi Banten 1 dok, 55 org 1 dok, 55 org

2 Perumusan Kebijakan Revitalisasi

Lembaga Kebudayaan di Provinsi

Banten


3 Koordinasi Perumusan Kebijakan

Pembinaan Pemuda di Provinsi

Banten



Pembinaan Olahraga di Provinsi

Banten



Kebijakan Penguatan Lembaga Sosial

625,000,000 APBD 625,000,000

1 Sosialisasi Kebijakan Pemberian

Bantuan Sosial


2 Rakor Kebijakan Lembaga


Provinsi Banten 1 dokumen/ 60 org 1 dokumen/ 60 org

3 Sinkronisasi Kebijakan Bidang

Kelembagaan Sosial


4 Kunjungan Kerja Pemberdayaan

Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

Provinsi Kepri 1 dokumen / 13 org 1 dokumen / 13 org

- 578 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting


Kebijakan Kesehatan Masyarakat dan

Lingkungan

1,200,000,000 APBD 1,200,000,000

1 Evaluasi Kebijakan Usaha Kesehatan

Sekolah Tingkat Provinsi Banten

Tahun 2015

Provinsi Banten 1 dokoumen / 50

orang

1 dokoumen / 50

orang

2 Evaluasi Kebijakan Penanggulangan

HIV/AIDS Tingkat Provinsi Banten

Tahun 2015


orang

1 dokoumen / 50

orang

3 Rapat Koordinasi Pokjanal DBD Tahun

2015


orang

1 dokoumen / 50

orang

4 Rapat Koordinasi kebijakan

pengembangan lembaga pembangunan

Gizi Buruk Tingkat Provinsi Banten

tahun 2015


orang

1 dokoumen / 50

orang

5 Rakor Kebijakan Pengembangan

Program Keluarga Harapan (PKH)

Tingkat Provinsi Banten tahun 2015


orang

1 dokoumen / 50

orang

6 Pembinaan lembaga penyelenggara

rehabilitasi penderita HIV / AIDS dan

Narkoba

Provinsi Banten 8 lembaga 8 lembaga


Pembinaan Kab/ Kota Sehat


orang

1 dokoumen / 50

orang


Kebijakan Keluarga Berencana

506,020,000 APBD 506,020,000

1 Penyusunan Pra-Raperda

Pembentukan Lembaga KB tingkat

Provinsi Banten

provinsi banten 2 dokumen / 2

tahapan

2 dokumen / 2

tahapan

2 Evaluasi Kebijakan Program Keluarga

Berencana Tingkat Provinsi Banten

Tahun 2015


3 Study Komparatif Program Lembaga

KB ke Provinsi Sulawesi selatan

Kab. Maros / Prov.

Sulsel

10 org/ 1 dokumen 10 org/ 1 dokumen

4 FGD tentang Program Pembentukan

Lembaga KB Provinsi Banten

Provinsi Banten 55 org / 1 dokumen 55 org / 1 dokumen

5 Penyusunan Pra-Raperda

Pembentukan Lembaga KB tingkat

Provinsi Banten

provinsi banten 2 dokumen 2 dokumen


Kebijakan Bantuan Masyarakat dan

Transmigrasi

3,625,000,000 APBD 3,625,000,000

1 Rapat koordinasi Bidang

Ketransmigrasian

Provinsi Banten 1 dok / 50 org 1 dok / 50 org

2 Sosialisasi Mekanisme Hibah dan

Bansos


3 Rapat Koordinasi Hibah dan Bantuan

Sosial


4 Pembinaan Pelaporan, Penatausahaan

Keuangan dan Pertanggungjawaban

bagi Penerima Hibah


5 Fasilitasi Tim Evaluasi / verifikasi

hibah/bantuan sosial


6 Fasilitasi Petugas Pendamping

Hibah/bantuan Sosial


7 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola

hibah/Bantuan sosial


8 Pemantapan Akuntabilitas Pemberian

Bantuan Masyarakat

Provinsi Banten 8 kab/kota 8 kab/kota

- 579 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

9 Kajian Penentuan Kriteria Calon

Penerima dan Besaran Hibah dan

Bantuan Sosial



Kebijakan Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak

546,762,000 APBD 546,762,000

1 Evaluasi Kebijakan Pemberdayaan

Perempuan di Provinsi Banten


2 Implentasi Kebijakan Perlindungan

Pekerja Perempuan dan Anak


3 Peningkatan Peran Stakeholders

Pengarusutamaan Gender


4 Kunjungan Kerja tentang Perlindungan

Pekerja Perempuan ke Provinsi Jawa

Tengah

Provinsi Jawa Tengah 1 dok / 10 org 1 dok / 10 org


Pemerintahan Daerah

1,325,000,000 APBD 1,325,000,000



100% 100%




100% 100%




375,000,000 APBD 375,000,000


Anggaran Triwulan


2 Penyusunan Data TLHP Reguler Provinsi Banten 2 dok 2 dok


Keuangan


4 Penyusunan Laporan Prognosis Provinsi Banten 1 dok 1 dok

5 Peningkatan Kapasitas Pengelola

Keuangan


6 Fasilitasi Pengelolaan SIMDA

Keuangan



pada Biro Kesejahteraan Rakyat

950,000,000 APBD 950,000,000

1 Penyusunan laporan evaluasi

pelaksanaan program dan kegiatan


2 Penyusunan Renja Biro Kesra TA.2015 Provinsi Banten 1 Dokumen 1 Dokumen

3 Penyusunan Bahan LAKIP Provinsi Banten 1 Dokumen 1 Dokumen

4 Penyusunan Bahan LKPJ Provinsi Banten 1 Dokumen 1 Dokumen

5 Fasilitasi SPIP Provinsi Banten 1 Dokumen 1 Dokumen

6 Penyusunan RKA/ DPA Provinsi Banten 1 Dokumen 1 Dokumen

7 Penyusunan Bahan RKPD Provinsi Banten 1 Dokumen 1 Dokumen

8 Fasilitasi Peningkatan Kinerja Aparatur Provinsi Banten 1 dokumen 1 dokumen

9 Pengembangan Kapasitas Pegawai Provinsi Banten 40 orang 40 orang

10 Rapat koordinasi Sinkronisasi

Kebijakan Bidang Kesra


11 Peningkatan Kapasitas Perencanaan,

Evaluasi dan Penyusunan laporan


12 Penyusunan Bahan LPPD Provinsi Banten 1 dokumen 1 dokumen

13 Penyusunan Tapkin Provinsi Banten 1 dokumen 1 dokumen

14 Penyusunan Schedule Program dan

Kegiatan Lingkup Biro Kesra



Daerah

966,000,000 APBD 966,000,000

- 580 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting


Pembangunan

Paket Paket


Pembangunan pada Biro


966,000,000 APBD 966,000,000

1 Fasilitasi PPID Pembantu Bidang Kesra Provinsi Banten 1 dok 1 dok


Pembangunan Bidang Kesra


3 Kunjungan Kerja Peningkatan Kualitas

Data dan Informasi Bidang

Kesejateraan Rakyat Ke Provinsi Jawa

Barat

Provinsi Jawa Barat 15 org 15 org

4 Fasilitasi Pengarsipan Lingkup Biro

Kesra


5 Sosialisasi dan publikasi informasi

bidang kesra

Provinsi Banten 9 advetorial 9 advetorial

30,000,000,000 30,000,000,000 42,086,301,500 42,086,301,500 Jumlah

- 581 -

35. SKPD : BIRO EKONOMI DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI BANTEN


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


1 Urusan Wajib

1 6 2 Pengendalian Pembangunan Daerah 3,680,000,000 APBD 3,753,600,000

Rasio Pelaporan Pengendalian

Pelaksanaan APBD

100% 100%

1 6 2 1 Pengendalian Pelaksanaan

Pembangunan

1,900,000,000 APBD 1,938,000,000

1 Evaluasi Triwulanan Tingkat Pimpinan

(4 Triwulan)

Provinsi Banten 3 Tiga (Dokumen) 3 Tiga (Dokumen)

2 Kompilasi Pelaksanaan Hibah Provinsi Banten 1 Satu (Dokumen) 1 Satu (Dokumen)

3 Monitoring Hibah Uang dan Bansos Kab/Kota 2 Kali ke Lapangan 2 Kali ke Lapangan

4 Monitoring Reguler Kab/Kota 18 Orang 18 Orang

5 Rapat Koordinasi Pengendalian

Pembangunan dengan

Kabupaten/Kota

Kab Serang 1 Dokumen 1 Dokumen



Kab/Kota 1 Dokumen 1 Dokumen

7 Laporan Akhir Kegiatan Provinsi Banten 1 Dokumen 1 Dokumen

1 6 2 2 Penyusunan Laporan Pelaksanaan

APBD

1,240,000,000 APBD 1,264,800,000

1 Validasi Data Laporan Bulanan APBD Provinsi Banten 1 Dokumen 1 Dokumen

2 Validasi Data Laporan Bulanan

Perubahan APBD


3 Penyusunan Laporan Bulanan Bidang

Ekonomi Daerah


4 Penyusunan Laporan Bulanan bidang

Fisik dan Prasarana


5 Penyusunan laporan bulanan bidang

pemerintahan, sosial dan budaya


6 Rekonsiliasi Data Progres Fisik dan

Keuangan Provinsi Banten


7 Kompilasi Laporan Prediksi Silpa Provinsi Banten 1 Dokumen 1 Dokumen

8 Bintek Manajemen Pengelolaan


Kab Serang 42 SKPD 42 Orang, 2

Kali

42 SKPD 42 Orang, 2

Kali

9 Pembinaan Petugas Pelaporan SKPD Kab Serang 42 SKPD 42 Orang 42 SKPD 42 Orang

1 6 2 3 Pengendalian Laporan Realisasi

Barang/Jasa se-Provinsi Banten

540,000,000 APBD 550,800,000

1 Penyusunan Laporan Realisasi Belanja

Barang/Jasa dan Belanja Modal SKPD

Provinsi Banten

Provinsi Banten 16 Orang, 12 Dokumen 16 Orang, 12 Dokumen

2 Rekonsiliasi Data awal Belanja

Barang/Jasa dan Belanja Modal SKPD

Provinsi Banten

Provinsi Banten 6 Orang, 1 dokumen,

10 Buku

6 Orang, 1 dokumen,

10 Buku

3 Rapat Koordinasi Pengendalian

Barang/Jasa Se-Provinsi Banten

Kab/Kota 1 Kegiatan 1 Kegiatan

4 Bintek Penyusunan Rencana Umum

Pengadaan (RUP) SKPD Provinsi

Banten

Kab/Kota 41 SKPD (2 Orang Per

SKPD)

41 SKPD (2 Orang Per

SKPD)

5 Fasilitasi Penyusunan Rencana Umum

Pengadaan (RUP) SKPD Provinsi

Banten


SKPD)


SKPD)

6 Bintek Laporan Realisasi Belanja/Jasa

dan Belanja Modal SKPD Provinsi

Banten


SKPD)


SKPD)






Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

- 582 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

1 20 1 Pembinaan, Pemantapan Otonomi


16,090,000,000 APBD 16,411,800,000

Jumlah Dokumen Pedoman

Pelaksanaan Pembangunan dan

Standarisasi Harga Satuan Barang

dan Jasa

2 Dok 2 Dok

Rasio Kegiatan Fasilitasi LPSE

Provinsi Banten

100% 100%

Koordinasi Pengendalian Inflasi

daerah

4,5% 4%

Pengembangan dan Peningkatan

Lembaga Keuangan daerah

9 unit 12 unit

Penyusunan Bahan Kebijakan

Pengembangan Perekonomian

Daerah

10 dok 10 dok

1 20 1 1 Penyusunan Standarisasi Harga

Satuan Barang/Jasa (SHSBJ) dan

Pedoman Pelaksanaan Pembangunan

1,040,000,000 APBD 1,060,800,000

1 Penyusunan Standarisasi Harga

Satuan Barang/Jasa Pemerintah


Kab/Kota 130 Buku 130 Buku

2 Penyusunan Pedoman Pelaksanaan

Pembangunan Tahun 2016

Kab/Kota 120 Buku 120 Buku

3 Sosialisasi Peraturan Gubernur

Tentang Pedoman Pelaksanaan

Pembangunan Tahun 2015

Kab/Kota 55 Orang (1 Kegiatan) 55 Orang (1 Kegiatan)

4 Workshop Penyusunan Pertauran

Gubernur tentang Standarisai Harga

Satuan Barang dan Jasa Pemerintah

Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016

Kab/Kota 42 Orang (1 Kegiatan) 42 Orang (1 Kegiatan)

5 Updating Data base Standarisasi Harga

Satuan Barang dan Jasa Pemerintah

Provinsi Bantten Tahun 2016

Kab/Kota 1 Paket Kgt 1 Paket Kgt

6 Kunjungan Kerja Dalam Rangka

Penyusunan Standarisasi Harga

Satuan Barang dan Jasa Ke Luar

Daerah


7 Kunjungan Kejrja Dalam Rangka

Penyusunan Pedoman Pelaksanaan

Pembangunan Tahun 2015 ke Luar

Daerah


8 Bintek Penyusunan Dokumen

Kelengkapan Pelaksanaan Kegiatan

Kab/Kota 84 Orang (2 Keg) 84 Orang (2 Keg)

1 20 1 2 Fasilitasi Penataan Kebijakan di

Bidang Perindagkop dan UMKM

800,000,000 APBD 816,000,000

1 Rapat koordinasi Kesepakatan

Bersama Operasional PT. JAMKRIDA

Banten

Provinsi Banten 100 Orang 1 Kali

Kegiatan

100 Orang 1 Kali

Kegiatan

2 Sosialisasi PT. JAMKRIDA Banten di

Kab/Kota Se-Provinsi Banten

Provinsi Banten 8 Kegiatan 8 Kab/Kota,

400 Orang (50 Org x 8)

8 Kegiatan 8 Kab/Kota,

400 Orang (50 Org x 8)

3 Fasilitasi Bidang Bina Kelembagaan

Perekonomian

Kab/Kota 12 Kali (4 Dalam

Daerah), 8 (Luar

Daerah)

12 Kali (4 Dalam

Daerah), 8 (Luar

Daerah)


Bidang Kelembagaan Keuangan

Daerah

1,000,000,000 APBD 1,020,000,000

- 583 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

1 Pengumpulan Data Realisasi Kinerja

Keuangan PD.BPR/PD.PK Se-Provinsi

Banten

Provinsi Banten 12 Data Realisasi

Kinerja. 8 Pengawas

12 Data Realisasi

Kinerja. 8 Pengawas

2 Monitoring PD.BPR/PD.PK Se-Provinsi

Banten

Provinsi Banten 8 Laporan Hasil

Monitoring, 33

PD.BPR/PD.PK

8 Laporan Hasil

Monitoring, 33

PD.BPR/PD.PK

3 Rapat Koordinasi PD.BPR/PD.PK Se-

Provinsi Banten

Provinsi Banten 1 Laporan Hasil Rakor,

48 Orang

1 Laporan Hasil Rakor,

48 Orang

4 Bintek Manajemn PD.BPR dan PD.PK

Se - Provinsi Banten

Provinsi Banten 1 Laporan Hasil

Bintek, 45 Orang

1 Laporan Hasil

Bintek, 45 Orang

5 Rapat Koordinasi Bidang Kelembagaan

Keuangan Daerah

Provinsi Banten 1 Laporan Hasil Rakor,

40 Orang

1 Laporan Hasil Rakor,

40 Orang

6 Kajian Analisa Pembelian Kepemilikan

Saham Pemerintah Provinsi Jawa

Barat dan Bank Jabar Banten pada

PD.BPR Serang


Kajian

3 Dokumen Hasil

Kajian

7 Kajian Analisa Pembelian Kepemilikan

Saham Pemerintah Provinsi Jawa

Barat dan Bank Jabar Banten pada

PD.BPR Kerta Raharja


Kajian

3 Dokumen Hasil

Kajian


Bidang Infrastuktur Perekonomian

1,450,000,000 APBD 1,479,000,000

1 Rapat Koordinasi Bidang Infrastruktur

Perekonomian (Kebijakan Bidang

Pariwisata dan Sumber Daya Air

Pemukiman)

Provinsi Banten 1 Dok ( 60 peserta

Kab/Kota ) dan 8

kab/kota, Jakarta

Bandung

1 Dok ( 60 peserta

Kab/Kota ) dan 8

kab/kota, Jakarta

Bandung



Pertanian dan Kehutanan Perkebunan)


Kab/Kota ) dan 8

kab/kota, Jakarta

Bandung

1 Dok ( 60 peserta

Kab/Kota ) dan 8

kab/kota, Jakarta

Bandung


Perekonomian (Kebijakan Bidang Bina

Marga Tata Ruang dan Transportasi

dan Telekomunikasi)


Kab/Kota ) dan 8

kab/kota, Jakarta

Bandung

1 Dok ( 60 peserta

Kab/Kota ) dan 8

kab/kota, Jakarta

Bandung



Pertambangan Energi dan Sumber

Daya Alam)


Kab/Kota ) dan 8

kab/kota, Jakarta

Bandung

1 Dok ( 60 peserta

Kab/Kota ) dan 8

kab/kota, Jakarta

Bandung



Lingkungan Hidup dan Kelautan

Perikanan)


Kab/Kota ) dan 8

kab/kota, Jakarta

Bandung

1 Dok ( 60 peserta

Kab/Kota ) dan 8

kab/kota, Jakarta

Bandung

6 Analisis Potensi Sumber Daya Alam

Banten Selatan dalam Meningkatkan

Kesejahteraan Masyarakat


7 Analisis Kebijakan Pengembangan

Potensi Pariwisata Syariah di Provinsi

Banten


8 Analisis Pemberdayaan Masyarakat

Berbasis Potensi Kelautan di Banten

Selatan



Bidang Perlindungan Konsumen,

Pengawasan Harga dan Barang

Beredar

800,000,000 APBD 816,000,000

- 584 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

1 Rapat Koordinasi Triwulan I - Triwulan

IV Tim Pengendalian Inflasi Daerah

(TPID) di Provinsi Banten

Kab/Kota 4 (empat) kali rapat

dan 4 (empat)

dokumen

4 (empat) kali rapat

dan 4 (empat)

dokumen

2 Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi

Program dan Kegiatan Tim

Pengendalian Inflasi daerah (TPID) di

Provinsi Banten

Kab/Kota 1 (satu) kali rapat dan

1 (satu) dokumen

1 (satu) kali rapat dan

1 (satu) dokumen

3 Rapat Koordinasi Bidang Perlindungan

Konsumen, Pengawasan Harga dan

Barang Beredar di Provinsi Banten

Provinsi Banten 1 (satu) kali rapat dan

1 (satu) dokumen

1 (satu) kali rapat dan

1 (satu) dokumen

4 Updating Data Harga bahan Sembako,

Nilai Tukar Petani (NTP), Harga

Produsen Gabah dan Harga Pupuk

Provinsi Banten 6 (enam) dokumen 6 (enam) dokumen


Bidang Ketenagakerjaan dan Teknologi

1,450,000,000 APBD 1,479,000,000

1 Rapat Fasilitasi Perlindungan dan

Kesejahteraan Dalam Negeri dan Luar

Negeri di Provinsi Banten

Kab/Kota 1 (satu) kali Rapat, 1

(satu) Dokumen

1 (satu) kali Rapat, 1

(satu) Dokumen

2 Rapat Fasilitasi Penguatan Kebijakan

di Bidang Teknologi di Provinsi Banten


(satu) Dokumen


(satu) Dokumen

3 Rapat Fasilitasi Pelaksanaan BPJS

Ketenagakerjaan di Provinsi Banten


(satu) Dokumen


(satu) Dokumen

4 Rapat Peningkatan Pendidikan

Berbasis Kompetensi Pasar Kerja di

Provinsi Banten


(satu) Dokumen


(satu) Dokumen

5 Kajian Tentang Hubungan Peningkatan

Kulaitas Tenaga Kerja Terhadap

Pengangguran

Kab/Kota 1 Paket 1 Paket

6 Kajian Tentang Manfaat Pembentukan

Sentra-Sentra Teknologi Tepat Guna di

Provinsi Banten



Bidang Kerjasama Perekonomian

Investasi dan Industri

1,450,000,000 APBD 1,479,000,000

1 Rapat Koordinasi Kerjasama

Perekonomian Provinsi Banten

Provinsi Banten 1 Dokumen 50 peserta

dari Kab/kota

1 Dokumen 50 peserta

dari Kab/kota

2 Rapat Koordinasi Bidang Investasi

Provinsi Banten


dari Kab/kota


dari Kab/kota

3 Rapat Koordinasi Bidang Industri

Provinsi Banten


dari Kab/kota


dari Kab/kota

4 Temu Usaha Di Bidang Industri

Kecil,Menengah Di Provinsi Banten

Provinsi Banten 4 Kali (empat) Rapat 50

Peserta 4 (empat)

Dokumen 4 Kab/Kota

4 Kali (empat) Rapat 50

Peserta 4 (empat)

Dokumen 4 Kab/Kota

5 Rakor Perkembangan Ekonomi Melalui

Potensi Daerah di Provinsi Banten

Provinsi Banten 1 Dokumen 50 Peserta

Kab/Kota

1 Dokumen 50 Peserta

Kab/Kota

6 Rapat Rakor Tim Terpadu (Rapat

Koordinasi Pemenuhan Kebutuhan

Beberapa Komoditas Pangan di

Provinsi Banten

Provinsi Banten 4 (empat) kali Rapat

50 Peserta 4 (empat)

Dokumen

4 (empat) kali Rapat

50 Peserta 4 (empat)

Dokumen

- 585 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

7 Fasilitasi Forum Mitra Praja Utama (

MPU ) Bidang Perekonomian

Provinsi Banten 6 (enam) kali Luar

Provinsi Banten

6 (enam) kali Luar

Provinsi Banten

8 Fasilitasi Promosi Produk Unggulan

tingkat Nasional berbasis Investasi

dan industri

Provinsi Banten 2 (dua) kali Kab/Kota

(6 org) 6 kali Luar

daerah (6 org)

2 (dua) kali Kab/Kota

(6 org) 6 kali Luar

daerah (6 org)

9 Rakor Sinkronisasi Program di Bidang

Kerjasama Perekonomian Investasi dan

Industri di Provinsi Banten

Provinsi Banten 5 Kali Kab/Kota (5

Org). 3 kali Luar

Daerah (6 Org)

5 Kali Kab/Kota (5

Org). 3 kali Luar

Daerah (6 Org)

10 Koordinasi dan Konsultasi di Bidang

Perekonomian Investasi dan Industri

Provinsi Banten 5 Org Dalam Daerah 4

(Empat) kali 6 org 3

kali Luar daerah

5 Org Dalam Daerah 4

(Empat) kali 6 org 3

kali Luar daerah

1 20 1 8 Fasilitasi Penyelenggaraan LPSE dan

Sarana Prasarana LPSE Provinsi

Banten

1,500,000,000 APBD 1,530,000,000

1 Sarana Prasarana Pendukung Layanan

Pengadaan Barang/Jasa Secara

Elektronik (LPSE)


2 Fasilitasi Rakornas dan Rakortek LPSE

Nasional

Provinsi Banten 1 (satu) kali Rakornas,

2 (dua) kali Rakortek

Luar Provinsi

1 (satu) kali Rakornas,

2 (dua) kali Rakortek

Luar Provinsi

3 Jasa Konsultansi Sistem Layanan

Pengadaan Barang/Jasa Secara

Elektronik


4 Fasilitasi Layanan Pengadaan Barang/

Jasa Secara Elektronik


5 Fasilitasi Pendampingan Pelaksanaan

Lelang Secara Elektronik

Provinsi Banten 41 SKPD 41 SKPD

6 Rapat Koordinasi LPSE Se Provinsi

Banten

Kab/Kota 41 orang peserta rakor 41 orang peserta rakor

7 Bintek Aplikasi sistem Pengadaan

Barang/Jasa (SPSE)

100 orang x 3 hari 100 orang x 3 hari

8 Pelatihan SPSE bagi Aparatur dan

Penyedia Barang/ Jasa

Provinsi Banten 20 orang x 30 kali

(pengguna LPSE)

20 orang x 30 kali

(pengguna LPSE)

9 Sosialisasi Peraturan Pengadaan

barang/jasa Pemerintah

Kab/Kota 100 orang 100 orang

1 20 1 9 Fasilitasi Penyelenggaraan ULP dan

sarana Prasarana ULP

6,000,000,000 APBD 6,120,000,000

1 Fasilitasi Rakornas dan Rakortek ULP Kab/Kota 12 Orang 2 Kali 12 Orang 2 Kali

2 Workshop Pokja Unit Layanan

Pengadaan (ULP) Provinsi Banten

Provinsi Banten 76 Orang 1 Kali 76 Orang 1 Kali

3 Rapat Koordinasi Unit Layanan

Pengadaan (ULP) se Provinsi Banten

Kab/Kota 72 Orang 1 Kali 72 Orang 1 Kali

4 Fasilitasi Sarana Prasarana Unit

Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi

Banten


1 20 1 10 Fasilitasi Koordinasi Tim Evaluasi

Percepatan Pelaksanaan Anggaran

(TEPPA)

600,000,000 APBD 612,000,000

1 Rapat Kerja Nasional Tim Evaluasi

Percepatan dan Penyerapan Anggaran

(TEPPA)

Kab/Kota 5 Kali 5 Kali

2 Rapat koordinasi Tim Evaluasi

Penyerapan Percepatan Angaran

(TEPPA) Kabupaten/Kota


- 586 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

3 Bimbingan Teknis Tim Evaluasi

Percepatan Penyerapan Provinsi

Banten


4 Koordinasi dan Konsultasi Bidang

Penyerapan dan Percepatan Anggaran

TEPPA


5 Penyusunan Laporan Tim Evaluasi

Penyerapan Percepatan Anggaran

Provinsi Banten



Pemerintahan Daerah

1,690,000,000 APBD 1,723,800,000



100% 100%




100% 100%



Ekonomi dan Administrasi

Pembangunan

340,000,000 APBD 346,800,000


Keuangan Biro Ekonomi dan

Administrasi Pembangunan TA 2014

Per Bulanan





Per Triwulan





Per Semester



Keuangan Biro Administrasi

Pembangunan TA 2013 Akhir Tahun



pemeriksaan (TLHP)

Luar Provinsi 1 Dokumen 1 Dokumen


Keuangan (CALK)


7 Bintek Penyusunan Laporan Keuangan

Biro (1 Kegiatan)


8 Koordinasi dan Konsultasi Bidang

Keuangan


9 Bintek Kearsipan Biro Ekbang (2 Kgt) Kab/Kota 2 Dokumen 2 Dokumen

10 Fasilitasi Tim Pengelola SIMDA

Keuangan SKPD



pada Biro Ekonomi dan Administrasi

Pembangunan

1,350,000,000 APBD 1,377,000,000

1 Penyusunan Draft Bahan Rencana

Kerja (RENJA Draft Awal) Biro Tahun

2016

Provinsi Banten 1 Dok (10 Buku) 1 Dok (10 Buku)

2 Penyusunan bahan Rencana Kerja

(RENJA Draft Akhir) Biro Tahun 2016


3 Penyusunan Bahan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) Biro Tahun 2015


- 587 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

4 Fasilitasi Penyusunan Dokumen

Anggaran Perubahan APBD TA. 2015


5 Fasilitasi Penyusunan Rencana

Kegiatan Anggaran (RKA) dan DPA

2016


6 Fasilitasi Penyusunan Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

(LPPD Biro Ekbang


7 Fasilitasi Rapat Internal Biro Ekbang

Tahun 2015


8 Koordinasi dan Konsultasi Fasilitasi TU

Biro Ekbang


9 Updating Sistem Informasi Database

Kearsipan Biro Ekbang


10 Bintek Peningkatan Kualitas

Perencanaan dan Pelaporan SDM

Bidang TU Ekbang (2 Kegiatan)


11 Tim Satgas SPIP Biro Ekonomi dan

Administrasi Pembangunan

Provinsi Banten 2 Paket 2 Dokumen 2 Paket 2 Dokumen

12 Analisis Kesetaraan Gender Provinsi Banten 1 Paket 1 Dokumen 1 Paket 1 Dokumen

13 Evaluasi dan Pelaporan Provinsi Banten 1 Paket 1 Dokumen 1 Paket 1 Dokumen


Daerah

540,000,000 APBD 550,800,000


Pembangunan

Paket Paket


Pembangunan pada Biro Ekonomi dan


540,000,000 APBD 550,800,000

1 Pengelolaan Informasi dan

Dokumentasi (PPID) Biro Ekonomi Dan



2 Pengelolaan Data Pembangunan Biro

Ekonomi Dan Administrasi

Pembangunan

Provinsi Banten 2 Dokumen Pelaporan 2 Dokumen Pelaporan

3 Promosi dan Publikasi Biro Ekbang Provinsi Banten 1 Dokumen Pelaporan 1 Dokumen Pelaporan

4 Bintek Pengelolaan Data dan Informasi

Pembangunan


5 Maintenaance Website Biro Ekbang Provinsi Banten 1 Paket 1 Paket

6 Sosialisasi Pengelolaan Data dan

Informasi Pembangunan


22,000,000,000 22,000,000,000 22,440,000,000 22,440,000,000 Jumlah

- 588 -

36. SKPD : BIRO PERLENGKAPAN DAN ASET PROVINSI BANTEN


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


1 Urusan Wajib




kepegawaian, dan persandian;1 20 4 Pengelolaan Kekayaan dan Aset

Daerah

138,015,779,245 APBD 140,776,094,830

Rasio fasilitasi pengelolaan

perlengkapan dan aset daerah

100% 100%

Jumlah Kekayaan Daerah (Rp) 6.310 T 6783 T

` 20 4 1 Penatausahaaan Aset Daerah 2,802,219,000 APBD 2,858,263,380

1 Penyusunan Neraca Aset Tetap TA.

2014 UNAUDIT

Provinsi Banten

2 Cek Fisik dan Labelisasi Belanja Modal

TA 2014 Seluruh SKPD

Provinsi Banten

3 Rekonsiliasi Data Pengadaan Barang

TA. 2015 Provinsi Banten

Provinsi Banten

4 Pembinaan Pelaksanaan Pengelolaan

Barang Milik Daerah Pada Seluruh

SKPD

Provinsi Banten

5 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan

Barang Milik Daerah Provinsi Banten

Provinsi Banten

6 Pemeliharaan Aplikasi SIMDA BMD

Pada Seluruh SKPD

Provinsi Banten

7 Revisi Perda Provinsi Banten Tentang

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Provinsi Banten

8 Pelaksanaan Sensus Barang Daerah Provinsi Banten

1 20 4 2 Pemanfaatan dan Investasi Kekayaan

Daerah

100% 2,000,000,000 APBD 100% 2,040,000,000

1 Pemasangan Papan Nama Aset Daerah

Provinsi Banten

Provinsi Banten

2 Pematokan dan Pemagaran Aset Tanah

Milik Pemerintah Provinsi Banten

Provinsi Banten

3 Penelusuran Aset Pencatatan Ganda

Antar Kabupaten/Kota Provinsi Banten

Provinsi Banten

4 Sertifikasi Lahan Milik Pemerintah

Provinsi Banten

Provinsi Banten

5 Bimbingan Teknis Pembinaan

Penyimpanan Barang dan Pengurus

Barang

Provinsi Banten

1 20 4 3 Penyelesaian TPTGR dan Penghapusan

Barang Daerah

2,040,000,000 APBD 2,080,800,000

1 Penyelesaian Kerugian Negara Provinsi Banten 100% 100%

2 Penghapusan Barang Daerah Provinsi Banten 100% 100%

3 Penghapusan Kendaraan Dinas Provinsi Banten 100% 100%

4 Penjualan Kendaraan Dinas Provinsi Banten 100% 100%

5 Rekonsiliasi Penghapusan Barang

Rusak Berat Rekomendasi BPK



IRJEN DEPDAGRI di bidang

Penghapusan


7 Penentuan Harga Limit Barang Milik

Daerah


1 20 4 4 Pendistribusian dan Pemanfaatan Aset

Daerah

1,765,000,000 APBD 1,800,300,000

1 Evaluasi Pemanfaatan Aset Hasil

Pengadaan Tahun 2013



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

- 589 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting







4 Perencanaan Pendistribusian Aset

Hasil Pengadaan Ta. 2015


5 Penataan Aset Hasil Pengadaan 2013 Provinsi Banten 100% 100%

6 Penataan Aset Hasil Pengadaan 2014 Provinsi Banten 100% 100%

7 Penyediaan Data Dan Informasi

Tentang Pemanfaatan Aset


1 20 4 5 Perencanaan Program dan Evaluasi

Capaian Kinerja Pelaksanaan

Pembangunan

2,500,000,000 APBD 2,550,000,000

1 Penyusunan DKBMD/DKPBMD TA.

2015


2 Penyusunan RKBMD/RKPBMD TA.

2016


3 Penyusunan Daftar Harga Alat

Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat

Tulis Kantor (ATK) TA. 2015


4 Pemutakhiran Data Hasil Pemeriksaan

Auditor


5 Penyusunan Bahan Penetapan Kinerja

(TAPKIN)


6 Penyusunan Dokumen Rencana Kerja

(RENJA) Biro Perlengkapan dan Aset


7 Penyusunan Dokumen Studi

Kelayakan Perencanaan Pengadaan

Lahan Sarana dan Prasarana Pemprov

Banten


9 Penyusunan Dokumen Perencanaan

Jasa Konsultasi


10 Bimbingan teknis Penyusunan

Rencana Kerja di Lingkungan Biro

Perlengkapan dan Aset


11 Bimbingan teknis Perencanaan dan

Kebutuhan Barang di Lingkungan Biro




Provinsi Banten

16,908,560,245 APBD 17,246,731,450

1 Pengadaan Kendaraan Dinas Provinsi Banten 100% 100%

2 Pengadaan Asuransi Kendaraan Dinas Provinsi Banten 100% 100%

3 Pengadaan Pakaian Dinas Provinsi Banten 100% 100%

4 Pengadaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor


5 Pelayanan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor


6 Penyimpanan Barang Provinsi Banten 100% 100%

1 20 4 7 Pengadaan Tanah Sarana dan

Prasarana Pemerintah Provinsi Banten

110,000,000,000 APBD 112,200,000,000

1 Pelaksanaan Pengadaan Tanah Waduk

Sindang Heula



Pemerintahan Daerah

1,250,000,000 APBD 1,275,000,000



100% 100%

- 590 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting




100% 100%




500,000,000 APBD 510,000,000




2 Dokumen Pengendalian Anggaran Biro

Perkengkapan dan Aset


3 Penyusunan Laporan realisasi fisik dan

keuangan


4 Penyusunan dokumen dan inventaris

data keuangan


5 Fasilitasi penataan arsdip dokumen

keuangan



pada Biro Perlengkapan dan Aset

750,000,000 APBD 765,000,000

1 Penyusunan dokumen RKA

Perubahan Biro Perlengkapan dan Aset

TA. 2014


2 Penyusunan dokumen DPA

Perubahan Biro Perlengkapan dan Aset

TA. 2014


3 Penyusunan dokumen RKA Biro

Perlengkapan dan Aset TA. 2015


4 Penyusunan dokumen DPA Biro

Perlengkapan dan Aset TA. 2015


5 Penyusunan LAKIP Provinsi Banten 100% 100%

6 Penyusunan LPPD Provinsi Banten 100% 100%

7 Penyusunan LKPJ Provinsi Banten 100% 100%

8 Penyusunan Renja/Renstra Provinsi Banten 100% 100%

9 Penyusunan Dokumen Kinerja

Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pembangunan Daerah Semester I dan

II TA 2014


10 Penyusunan Dokumen Evaluasi

Kegiatan Triwulan I dan II



Kegiatan Triwulan III dan IV




26,384,220,755 APBD 26,911,905,170




100% 100%



dan ke Luar Daerah

100% 100%




100% 100%




100% 100%


Kantor

25,634,220,755 APBD 26,146,905,170

1 Perawatan Kendaraan Dinas Provinsi Banten 100% 100%

2 Asuransi Kendaraan Dinas Provinsi Banten 100% 100%

3 Perawatan Bangunan Gedung di

Lingkungan Setda


- 591 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

4 Kebersihan Halaman dan Gedung

Dilingkungan Setda


5 Perawatan Jaringan Listrik

Dilingkungan Setda


6 Perawatan / Pemeliharaan Peralatan

Kantor Dilingkungan Setda


7 Perawatan / Pemeliharaan Peralatan

Rumah Tangga Di Lingkungan Setda


1 20 10 2 Penyediaan Penunjang Ketatausahaan

Biro Perlengkapan dan Aset

750,000,000 APBD 765,000,000

1 Fasilitasi Kegiatan Ketatausahaan Provinsi Banten 100% 100%

2 Fasilitasi Kegiatan Kepegawaian Provinsi Banten 100% 100%

3 Fasilitasi Kegiatan Kearsipan Provinsi Banten 100% 100%

4 Fasilitasi Kegiatan Ketatausahaan

PPID


5 Fasilitasi Kegiatan Pengelolaan data

SIMPEG dan SKP


6 Fasilitasi Kegiatan Kapasitas Aparatur

di Lingkungan Biro Perlengkapan dan

Aset



Daerah

250,000,000 APBD 255,000,000


Pembangunan

Paket Paket


Pembangunan pada Biro Perlengkapan

dan Aset

250,000,000 APBD 255,000,000

1 Fasilitasi Data dan Informasi

Pembangunan


2 Fasilitasi Sarana dan Prasarana

Penunjang Informasi Pembangunan


3 Fasilitasi Kegiatan Kearsipan

Penunjang Data dan Informasi

Pembangunan


4 Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan Data dan Informasi

Pembangunan


165,900,000,000 165,900,000,000 169,218,000,000 169,218,000,000 Jumlah

- 592 -

37. SKPD : SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


1 Urusan Wajib





Pemerintahan Daerah

3,526,214,700 APBD 4,231,457,640



100% 100%




100% 100%



1,151,214,700 APBD 1,381,457,640

1 Jumlah Dokumen Laporan Neraca

Sekretariat DPRD dan DPRD Provinsi


Provinsi Banten 1 (satu) set Dokumen 1 (satu) set Dokumen

2 Jumlah Dokumen Laporan CaLK

Sekretariat DPRD dan DPRD Provinsi



3 Jumlah Dokumen LRA Sekretariat

DPRD dan DPRD Provinsi Banten

Tahun Anggaran 2014


4 Fasilitasi Pendampingan dan Tupoksi

Administrasi Keuangan DPRD dan

Sekretariat DPRD Provinsi


Dalam dan Luar

Wilayah Provinsi

Banten

100% 100%


1 Jumlah Dokumen LAKIP Sekretariat

DPRD Provinsi Banten Tahun

Anggaran 2014


2 Jumlah Dokumen LPPD Sekretariat


Anggaran 2014


3 Jumlah Dokumen LKPJ Sekretariat


Anggaran 2014


4 Jumlah Dokumen RKT Sekretariat


Anggaran 2015


5 Jumlah Dokumen TAPKIN Sekretariat


Anggaran 2015


6 Jumlah Dokumen IKU Sekretariat


Anggaran 2015


7 Jumlah Dokumen Evaluasi, Pelaporan

Fisik dan Keuangan DPRD dan

Sekretariat DPRD Provinsi Banten

Tahun Anggaran 2015


8 Jumlah Dokumen Pelaporan Progress

Kinerja dan Anggaran Sekretariat


Anggaran 2015



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

- 593 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

9 Jumlah Dokumen Pelaporan Progress

Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa




10 Jumlah Dokumen Renja DPRD Provinsi



11 Jumlah Dokumen RENJA Sekretariat


Anggaran 2016


12 Jumlah Dokumen RKA Perubahan


Anggaran 2015


13 Jumlah Dokumen RKA Perubahan


Tahun Anggaran 2015


14 Jumlah DPPA DPRD Provinsi Banten

Tahun Anggaran 2015


15 Jumlah DPPA Sekretariat DPRD

Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015


16 Jumlah Kerangka Kerja Logis dan

Dokumen Kelengkapan Perubahan

Anggaran DPRD dan Sekretariat


Anggaran 2015





Banten

Dalam dan Luar

Wilayah Provinsi

Banten

1 (satu) set Dokumen 1 (satu) set Dokumen

1 20 9 3 Pengelolaan Verifikasi dan

Pembukuan Keuangan

1,125,000,000 APBD 1,350,000,000

1 Jumlah Dokumen Pelaporan

Administrasi Pertanggungjawaban

Keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD

Provinsi Banten

Provinsi Banten 3 (tiga)set Dokumen 3 (tiga)set Dokumen

2 Pemutakhiran Data TLHP Sekretariat

DPRD Provinsi Banten Terhadap LHP

BPK_RI




ITJEN KEMENDAGRI




Inspektorat Wilayah Provinsi

Banten




21,167,345,600 APBD 25,400,814,720




100% 100%



dan ke Luar Daerah

100% 100%




100% 100%

- 594 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting




100% 100%


Perkantoran

8,583,664,000 APBD 10,300,396,800


Keperluan Rumah Tangga Sekretariat

DPRD Provinsi Banten



Penyediaan Barang dan Jasa

Keperluan Rumah Tangga Sekretariat



3 Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota



4 Asuransi Pimpinan dan Anggota DPRD

Provinsi Banten



dan Keluar Daerah




Kantor

1,000,000,000 APBD 1,200,000,000

1 Pengadaan Sarana Komputerisasi

Kantor Sekretariat DPRD Provinsi

Banten

Gedung DPRD Provinsi

Banten

'20 Laptop, 30 PC, 60

Printer, Software Wins.

Original, Software Anti

Virus Original, Mouse,

Keyboard, HD, Memory

'20 Laptop, 30 PC, 60

Printer, Software Wins.

Original, Software Anti

Virus Original, Mouse,

Keyboard, HD, Memory

2 Pengadaan Sarana Perlengkapan


Banten


Banten

'10 Buah Filling

Cabinet, 20 Meja, 30

Kursi, 10 Mesin

Penghancur Kertas, 15

Dispenser, 1 Unit

Kamera CCTV, 5 Unit

AC Split 1 PK, 7 Unit


Exhaust Fan

'10 Buah Filling

Cabinet, 20 Meja, 30

Kursi, 10 Mesin

Penghancur Kertas, 15

Dispenser, 1 Unit

Kamera CCTV, 5 Unit



Exhaust Fan

3 Pembangunan Prasarana Pendukung


Banten


Banten

1 Buah Ruang Mushola

Tahap II, 1 Buah

Peredam Suara Ruang

Genset

1 Buah Ruang Mushola

Tahap II, 1 Buah

Peredam Suara Ruang

Genset


Kantor

7,723,684,000 APBD 9,268,420,800


Sarana Alat-alat Angkutan Darat

Bermotor


2 Pemeliharaan Prasarana Gedung DPRD

Provinsi Banten


Banten



Kebersihan Prasarana Prasarana

Gedung DPRD Provinsi Banten


Banten


4 Penyediaan Bahan Bakar Minyak

pendukung Kebutuhan Sarana

Opersional Kantor


5 Pemeliharaan Alat-alat dan Perangkat

Komputer Kantor


6 Pemeliharaan Sarana Alat-alat

Perlengkapan Kantor


- 595 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting


Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana

dan Prasarana Kantor

Dalam dan Luar

Wilayah Provinsi

Banten



1 Pelayanan Kesehatan Aparatur


Provinsi Banten 98 PNS dan 615 Non

PNS

98 PNS dan 615 Non

PNS

2 Peningkatan Jasmani dan Rohani

Aparatur Sekretariat DPRD Provinsi

Banten

Provinsi Banten 98 PNS dan 615 Non

PNS

98 PNS dan 615 Non

PNS

3 Pelayanan Administrasi Perkantoran

dan Kepegawaian Sekretariat DPRD

Provinsi Banten


Banten

98 PNS dan 615 Non

PNS

98 PNS dan 615 Non

PNS


Administrasi Perkantoran dan

Kepegawaian Sekretariat DPRD

Provinsi Banten

Dalam dan Luar

Wilayah Provinsi

Banten

10 PNS dan 75 Non

PNS

10 PNS dan 75 Non

PNS

5 Pelaksanaan Rapat-Rapat Sekretariat



Banten

26 Orang 26 Orang

6 Pengiriman Bimbingan Teknis


Banten

Dalam dan Luar

Wilayah Provinsi

Banten

98 PNS 98 PNS

7 Pengadaan Pakaian Dinas Aparatur Dalam dan Luar

Wilayah Provinsi

Banten

98 PNS dan 55 Pamdal 98 PNS dan 55 Pamdal

8 Pengadaan Aplikasi Pengolahan

Ketatausahaan dan Kearsipan

Dalam dan Luar

Wilayah Provinsi

Banten

'1 (satu) Paket

Perangkat

'1 (satu) Paket

Perangkat

9 Pembinaan Disiplin dan Mental


Banten

Dalam dan Luar

Wilayah Provinsi

Banten

98 PNS dan 615 Non

PNS

98 PNS dan 615 Non

PNS

1 20 12 Peningkatan Kapasitas Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah

80,114,438,700 APBD 86,733,545,220

Jumlah Kegiatan Penyerapan

Aspirasi Masyarakat yang

Terakomodir dalam Rencana

Pembangunan Daerah

100% 100%

Jumlah Kegiatan Pembahasan dan

Penetapan RAPERDA Serta

Keputusan DPRD

100% 100%

Jumlah Dukungan Layanan

Komunikasi, Informasi, Publikasi

Alat Kelengkapan DPRD dan

Sosialisasi Produk Hukum DPRD

100% 100%

Jumlah Kegiatan Pembahasan Rapat-

rapat DPRD

100% 100%

Jumlah Kegiatan Pengawasan Oleh

DPRD Terhadap Penyelenggaraan

Pemerintahan dan Pembangunan

Daerah

100% 100%

Jumlah Kegiatan Peningkatan

Kapasitas, Profesionalisme dan

Ketersediaan Tenaga Ahli pendukung

AKD

100% 100%

1 20 12 1 Fasilitasi Pengkajian Produk Hukum 8,569,593,700 APBD 1,200,000,000

1 Fasilitasi Pelaksanaan Pengawasan

DPRD Terhadap PERDA dan APBD

Provinsi Banten

Dalam dan Luar

Wilayah Provinsi

Banten

100% 100%

2 Fasilitasi Penyusunan RAPERGUB

Petunjuk Pelaksanaan Kedudukan

Keuangan Pimpinan dan Anggota


Anggaran 2016


- 596 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

3 Fasilitasi Kajian RAPERDA Draft Usul

Prakarsa DPRD Provinsi Banten

Dalam dan Luar

Wilayah Provinsi

Banten

100% 100%

4 Fasilitasi Kajian Draft RAPERDA Usul

Gubernur Banten

Dalam dan Luar

Wilayah Provinsi

Banten

100% 100%


Pengkajian Produk Hukum dan Tenaga

Ahli DPRD Provinsi Banten

Dalam dan Luar

Wilayah Provinsi

Banten

100% 100%

6 Jumlah Tenaga Ahli/Kelompok Pakar

dan Tim Ahli bagi DPRD Provinsi



Banten

24 Orang 24 Orang

1 20 12 2 Fasilitasi Penyusunan, Persetujuan

dan Penetapan Rancangan Peraturan

Daerah dan Keputusan DPRD Provinsi

Banten

16,000,000,000 APBD 19,200,000,000

1 Fasilitasi Penyusunan, Pembahasan

dan Penetapan Raperda Usul

Gubernur Banten

Dalam dan Luar

Wilayah Provinsi

Banten

100% 100%

2 Fasilitasi Penyusunan, Pembahasan

dan Penetapan Raperda Usul Prakarsa

DPRD

Dalam dan Luar

Wilayah Provinsi

Banten

100% 100%

3 Fasilitasi Penyusunan Keputusan

DPRD

Dalam dan Luar

Wilayah Provinsi

Banten

100% 100%

4 Fasilitasi Penyusunan,Pembahasan

dan Penetapan Raperda APBD Provinsi

Banten

Dalam dan Luar

Wilayah Provinsi

Banten

3 (tiga) dokumen Perda 3 (tiga) dokumen Perda


Penyusunan dan Pembahasan

RAPERDA dan Keputusan DPRD

Dalam dan Luar

Wilayah Provinsi

Banten

100% 100%

1 20 12 3 Pelayanan Informasi Hukum dan

Perpustakaan DPRD Provinsi Banten

1,000,000,000 APBD 1,200,000,000

1 Peningkatan Inventarisasi dan

Dokumentasi Produk Hukum

Provinsi Banten 1 (satu) Set Dokumen 1 (satu) Set Dokumen

2 Layanan Dokumentasi dan Informasi

Bahan untuk Penyusunan Produk

Hukum


3 Layanan Dokumentasi dan Informasi

untuk Bahan Pengkajian Produk

Hukum


4 Penataan Hasil Dokumentasi dan

Informasi Produk Hukum DPRD

Provinsi Banten


5 Penyelenggaraan Layanan Informasi

Hukum Bagi Pimpinan dan Anggota




Layanan Informasi Hukum dan

Perpustakaan DPRD Provinsi Banten

Dalam dan Luar

Wilayah Provinsi

Banten

1 (satu) Set Dokumen 1 (satu) Set Dokumen

7 Rapat Koordinasi Layanan

Perpustakaan Di Lingkungan


Kabupaten Serang 1 (satu) Set Dokumen 1 (satu) Set Dokumen

1 20 12 4 Fasilitasi Penyelenggaraan Tata Kelola

Administrasi Pimpinan DPRD Provinsi

Banten

4,000,000,000 APBD 4,800,000,000

- 597 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

1 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Pimpinan DPRD Provinsi

Banten

Dalam dan Luar

Wilayah Provinsi

Banten

100% 100%

2 Jumlah Pelaksanaan

ADPSI/ADKASITahun Anggaran 2015

Dalam dan Luar

Wilayah Provinsi

Banten

100% 100%


Tata Kelola Administrasi Pimpinan


Dalam dan Luar

Wilayah Provinsi

Banten

100% 100%

1 20 12 5 Fasilitasi Rapat Konsultasi dan

Koordinasi Alat Kelengkapan DPRD

26,000,000,000 APBD 30,879,731,220

1 Jumlah Pelaksanaan Peningkatan

Kapasitas Pimpinan dan Anggota


Dalam dan Luar

Wilayah Provinsi

Banten

100% 100%


Konsultasi Komisi-komisi DPRD

Provinsi Banten

Dalam dan Luar

Wilayah Provinsi

Banten

100% 100%


Konsultasi Badan Musyawarah DPRD

Provinsi Banten

Dalam dan Luar

Wilayah Provinsi

Banten

100% 100%


Konsultasi Badan Kehormatan DPRD

Provinsi Banten

Dalam dan Luar

Wilayah Provinsi

Banten

100% 100%

5 Fasiltasi Pendampingan dan Tupoksi

Alat Kelengkapan DPRD Provinsi

Banten

Dalam dan Luar

Wilayah Provinsi

Banten

100% 100%

6 Fasilitasi Seleksi Komisi Pentisran

Indonesia Daerah (KPID) Banten

Provinsi Banten 1 (satu) Kegiatan 1 (satu) Kegiatan

1 20 12 6 Fasilitasi Risalah DPRD Provinsi

Banten

4,036,947,000 APBD 4,844,336,400

1 Fasilitasi Pelaksanaan Rapat Paripurna

Pembukaan Masa Persidangan I Tahun

2015


Banten

1 (satu) kali kegiatan 1 (satu) kali kegiatan


Penutupan Masa Persidangan I Tahun

2015


Banten



Pembukaan Masa Persidangan II

Tahun 2015


Banten



Penutupan Masa Persidangan II Tahun

2015


Banten



Pembukaan Masa Persidangan III

Tahun 2015


Banten



Penutupan Masa Persidangan III

Tahun 2015


Banten



Penyampaian Laporan Reses Masa

Persidangan I Tahun Sidang 2015


Banten



Penyampaian Laporan Hasil Reses

Masa Persidangan II Tahun Sidang

2015


Banten



Penyampaian Laporan Hasil Reses

Masa Persidangan III Tahun Sidang

2015


Banten


- 598 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting


Penyampaian Nota Gubernur Tentang

LPP APBD Tahun Anggaran 2014


Banten



Pemandangan Umum Fraksi-fraksi

Terhadap Nota Pengantar Gubernur

tentang LPP APBD Tahun Anggaran

2014


Banten



Jawaban Gubernur Terhadap

Pemandangan Umum Fraksi atas Nota

LPP APBD Tahun Anggaran 2014


Banten



Pengambilan Keputusan DPRD

Terhadap RAPERDA Tentang LPP

APBD Tahun Anggaran 2014


Banten



Penyampaian Nota Gubernur Banten

Terhadap APBD Perubahan Tahun

Anggaran 2015


Banten



Pemandangan Umum Fraksi Terhadap

Nota Gubernur Tentang APBD

Perubahan Tahun Anggaran 2015


Banten




Pemandangan Umum Fraksi Tentang

RAPERDA APBD Perubahan Tahun

Anggaran 2015


Banten




Terhadap RAPERDA APBD Perubahan

Tahun Anggaran 2015


Banten



Penyampaian Nota Pengantar

Terhadap RAPERDA Usul Gubernur


Banten




Nota Pengantar Tentang RAPERDA

Usul Gubernur


Banten




Pemandangan Umum Fraksi Tentang

RAPERDA Usul Gubernur


Banten




Terhadap RAPERDA Usul Gubernur


Banten



Istimewa Penyampaian LPH BPK_RI


Banten



Istimewa Peringatan Proklamasi RI


Banten



Istimewa Hari Jadi Provinsi Banten ke-

15


Banten


- 599 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting


Penetapan Keputusan DPRD


Banten



Penyampaian RAPERDA Usul

Prakarsa/Inisiatif DPRD Provinsi

Banten


Banten




RAPERDA Usul Prakarsa/Inisiatif



Banten



Pandangan Gubernur Terhadap

RAPERDA Usul Prakarsa/Insiatif

DPRD


Banten



Jawaban Pengusul Terhadap

Pendangan Gubernur Tentang

RAPERDA Usul Prakarsa/Inisiatif



Banten




Terhadap RAPERDA Usul

Prakarasa/Inisiatif DPRD


Banten



Penyampaian Nota Gubernur Tentang

RAPERDA APBD Tahun Anggaran 2016


Banten






Banten




Pemandangan Fraksi Tentang



Banten




Terhadap RAPERDA Tentang APBD

Tahun Anggaran 2016


Banten



Pembahasan LKPJ Gubernur Tahun

Anggaran 2014


Banten



Lainnya


Banten



Istimewa Lainnya


Banten



Konsultasi Kepemerintahan dan

Kemasyarakatan (Rapat Kerja) DPRD

dengan Stakeholder


Banten

100% 100%

1 20 12 7 Fasilitasi Protokoler DPRD Provinsi

Banten

1,500,000,000 APBD 1,800,000,000

1 Jumlah Pelaksanaan Forum

Koordinasi Pimpinan Daerah

Dalam dan Luar

Wilayah Provinsi

Banten

1 (satu) kali Kegiatan 1 (satu) kali Kegiatan

2 Fasilitasi Penyelenggaraan

Keprkotokoleran DPRD Provinsi

Banten

Provinsi Banten 1 (satu) kali Kegiatan 1 (satu) kali Kegiatan

- 600 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting


Keprotokoleran DPRD Provinsi Banten

Dalam dan Luar

Wilayah Provinsi

Banten

100% 100%

1 20 12 8 Fasilitasi Informasi dan Publikasi


5,044,120,000 APBD 6,052,944,000

1 Jumlah Penerbitan Majalah Mimbar


Provinsi Banten 12 (duabelas) kali

terbit

12 (duabelas) kali

terbit

2 Jumlah Penerbitan Publikasi Media



terbit

12 (duabelas) kali

terbit

3 Jumlah Peliputan Kegiatan Pimpinan

dan Anggota DPRD Provinsi Banten


terbit

12 (duabelas) kali

terbit


Informasi dan Publikasi DPRD Provinsi

Banten

100% 100%

1 20 12 9 Fasilitasi Aspirasi Masyarakat 13,963,778,000 APBD 16,756,533,600

1 Reses Masa Sidang II Anggota DPRD

Provinsi Banten DAPIL Kota Serang

Kota Serang 1 (satu) Set Dokumen 1 (satu) Set Dokumen


Provinsi Banten DAPIL Kabupaten

Serang




Tangerang

Kabupaten Tangerang 1 (satu) Set Dokumen 1 (satu) Set Dokumen


Provinsi Banten DAPIL Kota Tangerang

Kota Tangerang 1 (satu) Set Dokumen 1 (satu) Set Dokumen



Selatan

Kota Tangerang

Selatan




Lebak

Kabupaten Lebak 1 (satu) Set Dokumen 1 (satu) Set Dokumen



Pandeglang

Kabupaten Pandeglang 1 (satu) Set Dokumen 1 (satu) Set Dokumen


Provinsi Banten DAPIL Kota Cilegon

Kota Cilegon 1 (satu) Set Dokumen 1 (satu) Set Dokumen

9 Reses Masa Sidang III Anggota DPRD

Provinsi Banten DAPIL Kota Serang

Kota Serang 1 (satu) Set Dokumen 1 (satu) Set Dokumen



Serang




Tangerang

Kabupaten Tangerang 1 (satu) Set Dokumen 1 (satu) Set Dokumen



Kota Tangerang 1 (satu) Set Dokumen 1 (satu) Set Dokumen



Selatan

Kota Tangerang

Selatan




Lebak

Kabupaten Lebak 1 (satu) Set Dokumen 1 (satu) Set Dokumen



Pandeglang

Kabupaten Pandeglang 1 (satu) Set Dokumen 1 (satu) Set Dokumen

- 601 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting


Provinsi Banten DAPIL Kota Cilegon

Kota Cilegon 1 (satu) Set Dokumen 1 (satu) Set Dokumen


Aspirasi Masyarakat

Dalam dan Luar

Wilayah Provinsi

Banten



Daerah

192,001,000 APBD 195,841,020


Pembangunan

Paket Paket


Pembangunan

192,001,000 APBD 195,841,020

1 Jumlah Dokumen Data dan Informasi

Pembangunan DPRD dan Sekretariat



Banten

4 (empat) set dokumen 4 (empat) set dokumen

2 Peningkatan Pengembangan Data dan

Informasi Perencanaan Pembangunan


Banten


Banten

12 (dua belas) bulan 12 (dua belas) bulan

105,000,000,000 105,000,000,000 116,561,658,600 116,561,658,600 Jumlah

- 602 -

38. SKPD : POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BANTEN


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


1 Urusan Wajib




kepegawaian, dan persandian;1 20 2 Pemeliharaan Ketentraman,

Ketertiban dan Perlindungan

Masyarakat

9,570,000,000 APBD 25,700,000,000

Rasio Pengamanan, Pengawalan

Gubernur, Wakil Gubernur,

Sekretaris daerah

100% 100%

Rasio Pemeliharaan Ketenteraman

dan Ketertiban Umum

100% 100%

Rasio Penegakan Peraturan

Perundang-undangan

100% 100%

Rasio Pendataan dan Tindaklanjut

Pelanggaran Peraturan Perundang-

undangan

100% 100%

1 20 2 1 Fasilitasi Pengamanan Hari Besar

Nasional, Kantor Pemerintah dan

Rumah Jabatan di Lingkungan


2,625,000,000 APBD 4,000,000,000

1 Pengamanan Hari Besar Nasional Provinsi Banten 12 keg 12 keg

2 Pengamanan Pejabat di Tempat Acara Provinsi Banten 100 keg 100 keg

3 Pengamanan Kantor Pemerintah Provinsi Banten 10 pos 10 pos

4 Pengamanan Rumah Dinas Gubernur Provinsi Banten 1 keg 1 keg

5 Pengamanan Rumah Dinas Wakil

Gubernur


1 20 2 2 Pemeliharaan dan Penanggulangan

Ketentraman dan Ketertiban Umum

1,200,000,000 APBD 3,000,000,000

1 Fasilitasi Pengamanan Aksi Unjuk

Rasa


2 Patroli Tibum dan Tranmas diwilayah

Provinsi Banten


3 Fasilitasi Pembinaan Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)


1 20 2 3 Penegakan Peraturan Daerah Provinsi

Banten

500,000,000 APBD 2,200,000,000

1 Penegakan Perda No. 1 Tahun 2011

tentang Pajak Daerah (Pajak Air

Permukaan)


2 Penegakan Perda No.9 Tahun 2011

tentang Retribusi Daerah


3 Rakor Satpol.PP dan PPNS se-Provinsi

Banten


4 Penegakan Permendagri Nomor 17

tahun 2007 tentang Pengelolaan

Barang Milik Daerah


1 20 2 4 Pembinaan, Pengawasan dan

Penyuluhan Peraturan Perundang-

Undangan

850,000,000 APBD 1,000,000,000

1 Pembinaan Disiplin PNS Provinsi Banten 20 unit kerja dan

tempat keramaian

20 unit kerja dan

tempat keramaian

2 Pembinaan Pengguna Kendaraan

Bermotor


3 Pembinaan Disiplin Pelajar Provinsi Banten 30 kegiatan 30 kegiatan

1 20 2 5 Fasilitasi Pengembangan Penguatan

Potensi Anggota Satuan Linmas

750,000,000 APBD 3,600,000,000

1 Bintek Implementasi Potensi

Masyarakat Dalam Perlindungan

Masyarakat



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

- 603 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

2 Pemberdayaan Potensi Masyarakat

Dalam Pengamanan Swakarsa


3 Sosialisasi Penanganan Bencana

Berbasis Masyarakat


4 Pelatihan Mental dan Disiplin Satgas

Linmas Provinsi Banten


1 20 2 6 Kerjasama Pemeliharaan Ketertiban

Umum dan Ketentraman Masyarakat

345,000,000 APBD 700,000,000

1 Rakornis Pemeliharaan Kerjasama

Tibum dan Tranmas


2 Patroli Kerjasama Pemeliharaan Tibum

dan Tranmas Lintas Provinsi dan

Kab/Kota


3 Penguatan Sistem Pengamanan

Terpadu KP3B


4 Mitra Praja Utama Bidang Tibum

Tranmas

Provinsi Banten 1 keg/50 orang 1 keg/50 orang

1 20 2 7 Optimalisasi Penyelenggaraan Teknis

Fungsional Satpol PP Provinsi Banten

850,000,000 APBD 4,200,000,000

1 Kegiatan Bintek PPNS se-Provinsi

Banten


2 Kegiatan Bintek Pengamanan Dalam

SKPD Provinsi Banten


3 Kegiatan Gelar Pasukan Sat Pol PP

provinsi banten tahun 2015


4 Bintek Patroli Dan Pengawalan

Pimpinan


1 20 2 8 Pemantapan Tugas Anggota Satpol PP 450,000,000 APBD 2,500,000,000

1 Pembinaan Lanjutan Pelatihan Dasar

Satpol.PP


2 Pembinaan Ketrampilan Dasar

Kepamong Prajaan


1 20 2 9 Fasilitasi, Koordinasi, Mediasi dan

Komunikasi Pendayagunaan Satuan

Linmas

2,000,000,000 APBD 4,500,000,000

1 Fasilitasi Pembentukan Jaringan

Koordinasi dan Komunikasi Satlinmas

se-Prov. Banten

Provinsi Banten 161 orang di 8

kab/kota

161 orang di 8

kab/kota

2 Mediasi Penguatan Satlinmas

Desa/Kelurahan dan Kecamatan se-

Provinsi Banten


3 Peningkatan Kualitas Kemampuan

SDM Satlinmas 8 kab/kota



Pemerintahan Daerah

550,000,000 APBD 850,000,000



100% 100%




100% 100%



150,000,000 APBD 250,000,000

1 Tersedianya Laporan Keuangan SKPD Provinsi Banten 4 Dokumen 4 Dokumen

2 Tersedianya Laporan Prognosis Provinsi Banten 1 Dokumen 1 Dokumen

3 Tersedianya Laporan Rekonsiliasi Data

Keuangan


4 Tersedianya Laporan Rekonsiliasi Aset Provinsi Banten 1 Dokumen 1 Dokumen

- 604 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

5 Bintek Penatausahaan Keuangan dan

Perpajakan Aparatur Satpol.PP Prov.

Banten

Provinsi Banten 1 kegiatan/50 org 1 kegiatan/50 org


1 Penyusunan Renja SKPD Tahun 2016 Provinsi Banten 1 dokumen 1 dokumen

2 Rakorpim Terkait Evaluasi Kinerja Sat

pol PP se-Provinsi Banten (smester I

dan II)


3 fasilitasi Penyusunan RKA.P.APBD dan

DPPA SKPD Tahun 2015


4 Fasilitasi Penyusunan RKA dan DPA

SKPD T.A 2016


5 Penyusunan Lakip SKPD Provinsi Banten 1 Dokumen 1 Dokumen

6 Fasilitasi TLHP SKPD Provinsi Banten 1 Dokumen 1 Dokumen

7 Penyusunan Bahan LPPD Provinsi Banten 1 Dokumen 1 Dokumen

8 Penyusunan Bahan LKPJ Gubernur

Banten


9 Fasilitasi Verifikasi DRPK SKPD tahun

2016




4,700,000,000 APBD 8,512,783,000




100% 100%



dan ke Luar Daerah

100% 100%




100% 100%




100% 100%


Perkantoran

3,443,350,000 APBD 6,000,000,000

1 Belanja Bahan Pakai Habis, Belanja

Cetak dan Penggandaan

Provinsi Banten Tersedianya 1 paket

ATK, alat listrik, alat

kebersihan, pengisian

tabung pemadam

kebakaran, cetak dan

penggandaan 1 paket

Tersedianya 1 paket

ATK, alat listrik, alat

kebersihan, pengisian

tabung pemadam

kebakaran, cetak dan

penggandaan 1 paket

2 Belanja jasa kantor Provinsi Banten Belanja telepon,

belanja Internet

belanja surat

kabar,belanja

publikasi, Honorarium

Pegawai Tidak Tetap

216 orang, honorarium

Cleaning Service 4

orang, Honorarium

Supir 1 orang,

Honorarium Instruktur

Senam, Honorarium

narasumber Siraman

Rohani dan Belanja

Sewa sarana lapangan

olahraga selama 12

bulan

Belanja telepon,

belanja Internet

belanja surat

kabar,belanja

publikasi, Honorarium

Pegawai Tidak Tetap

216 orang, honorarium

Cleaning Service 4

orang, Honorarium

Supir 1 orang,

Honorarium Instruktur

Senam, Honorarium

narasumber Siraman

Rohani dan Belanja

Sewa sarana lapangan

olahraga selama 12

bulan

- 605 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

3 Belanja Pakaian Dinas Harian,

pakaiaan kerja Lapangan II

Provinsi Banten pakaian dinas harian,

pakaian dinas

lapangan II, jaket

pakaian dinas harian,

pakaian dinas

lapangan II, jaket

4 Belanja makan minum Provinsi Banten Belanja makan minum

air galon, makan

minum rapat, makan

minum senam dan

makan minum siraman

rohani selama 12

bulan

Belanja makan minum

air galon, makan

minum rapat, makan

minum senam dan

makan minum siraman

rohani selama 12

bulan

5 Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas Provinsi Banten Belanja Bahan Bakar

Minyak kendaraan

Roda 4 dan kendaraan

roda 2

Belanja Bahan Bakar

Minyak kendaraan

Roda 4 dan kendaraan

roda 2


dan Keluar Daerah

306,650,000 APBD 312,783,000




Kantor

400,000,000 APBD 1,400,000,000

1 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat

Angkutan Darat

Provinsi Banten Motor unras 15 unit,

mobil patroli kota 1

unit, Sepeda 5 unit

Motor unras 15 unit,

mobil patroli kota 1

unit, Sepeda 5 unit


Kantor

550,000,000 APBD 800,000,000

1 Belanja Jasa Service Provinsi Banten 40 Kendaraan 40 Kendaraan

2 Belanja Penggantian Suku Cadang Provinsi Banten 40 Kendaraan 40 Kendaraan

3 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

Dinas

Provinsi Banten 40 Kendaraan 40 Kendaraan

4 Pemeliharaan Gedung dan

Perlengkapan Kantor

Provinsi Banten AC (24), Komputer (19),

Printer (24), Laptop

(18)

AC (24), Komputer (19),

Printer (24), Laptop

(18)


Daerah

180,000,000 APBD 250,000,000


Pembangunan

Paket Paket


Pembangunan

180,000,000 APBD 250,000,000

1 Penyusunan Data Trantibum Provinsi

Banten


2 Penyusunan Majalah satpol PP Provinsi

Banten

Provinsi Banten 4 edisi 4 edisi

3 Pengelolaan Website Satpol.PP Provinsi Banten web web

4 Fasilitasi PPID Pembantu Provinsi Banten 1 dok 1 dok

15,000,000,000 15,000,000,000 35,312,783,000 35,312,783,000 Jumlah

- 606 -

39. SKPD : KANTOR PENGHUBUNG PROVINSI BANTEN

Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


1 Urusan Wajib






3,860,638,400 APBD 4,632,766,080

Pengelolaan Sistem layanan

Informasi Promosi

100%

1 20 1 1 Pengelolaan Wisma 60,222,000 APBD 72,266,400

Pengelolaan Wisma Banten Jakarta 12 bulan

1 20 1 2 Fasilitasi Koordinasi Pusat dan Daerah 621,072,000 APBD 745,286,400

1 Koordinasi dengan Pemerintah Pusat

dan Daerah: Road Show Kementerian,

Kedutaan

Jakarta, Provinsi

Banten

5 Kementerian, 5

kedutaan

2 Workshop Peningkatan Hubungan

Kinerja Pusat dan Daerah

Jakarta 1 kegiatan, 100 peserta

3 Kerjasama Pemerintahan Daerah pada

kegiatan MPU dan APPSI

Jakarta, Provinsi

Banten dan Provinsi

lainnya

20% (MPU 3 kali,

APPSI 9 kali)

4 Saresehan Mayarakat Banten se

Jabodetabek

Jakarta 0.2

5 Pembinaan Mahasiswa asal Banten Bandung, Yogyakarta,

Bogor, Ciputat

4 tempat

6 Fasilitasi Koordinasi Lembaga Pusat

dan Daerah

Jakarta, Provinsi

Banten dan lainnya

12 bulan

1 20 1 3 Fasilitasi Pejabat Pemda dan Tamu 640,000,000 APBD 768,000,000

1 Fasilitasi Koordinasi, Konsultasi, Raker

Kunker, Pejabat Pemd, Pusat dan

Tamu

Jabodetabekjur 12 bulan

2 Fasilitasi Event

Nasional/Internasional/Kerjasama

Pemda

Jakarta, Provinsi

Banten, daerah lainnya

8 event

1 20 1 4 Pengelolaan Layanan Informasi

Promosi Banten

469,784,000 APBD 563,740,800

1 Update sistem Website Kantor

Penghubung

Jakarta Provinsi

Banten

12 bulan

2 Publikasi Informasi Provinsi Banten

melalui Buletin

Jakarta Provinsi

Banten

4 edisi

3 Publikasi Informasi Provinsi Banten

melalui Booklet

Jakarta Provinsi

Banten

6000 Exemplar

4 Publikasi Informasi Banten melalui

Kerjasama Penayangan Berita di Media

Massa Nasional

Jakarta Provinsi

Banten

6 kali

1 20 1 5 Fasilitasi Promosi Produk dan Potensi

Unggulan Daerah

642,887,000 APBD 771,464,400

1 Guide Promosi Pariwisata Provinsi Banten 55 orang

2 Pentas Seni Budaya Banten di Jakarta Jakarta 2 event

3 Partisipasi dalam HUT Banten Jakarta, Provinsi

Banten

3 event

4 Pentas Seni di Luar Wilayah Provinsi

Banten

Luar Provinsi Banten 2 event

5 Fasilitasi Festival Maulid Nasional Luar Provinsi Banten 1 kegiatan

1 20 1 6 Partisipasi Anjungan Banten pada

Kegiatan di TMII

1,426,673,400 APBD 1,712,008,080

1 Partisipasi Anjungan banten pada

Kegiatan di TMII

Jakarta 4 kegiatan

2 Paket Acara Khusus Anjungan Banten

di TMII

Jakarta 8 kegiatan


Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

- 607 -



Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

3 Pelestarian Seni Budaya Banten di

Jakarta

Jakarta 44 latihan

4 Belanja Barang dan Jasa Anjungan Jakarta 12 bulan


Pemerintahan Daerah

691,221,240 APBD 829,465,488



100%




100%



200,000,000 APBD 240,000,000

1 Laporan Keuanga, Neraca, Aset Jakarta, Serang

Banten

4 laporan triwulan

2 CALK Jakarta, Serang

Banten

2 Laporan semester

3 LRA Jakarta, Serang

Banten

1 laporan akhir tahun


1 Penyusunan, Laporan, Evaluasi

Keuangan dan Kegiatan Tahun 2015

Jakarta Provinsi

Banten dan Jakarta

12 laporan

2 Forum Komunikasi Penyusunan Renja

Tahun 2016

Jakarta Provinsi

Banten

40 orang

3 Penyusunan RENJA 2016 1 dok

4 Penyusunan RKA, DPA dn DPPA Jakarta Provinsi

Banten

4 dok

5 Penyusunan LAKIP, LKPJ LPPD Jakarta Provinsi

Banten

3 dok

6 Tim TLHP Jakarta Provinsi

Banten

sisa temuan 2

semester

7 Tim SPIP Jakarta Provinsi

Banten

2 dokumen

pengendalian

8 Laporan Capaian Kinerja Triwulan Jakarta Provinsi

Banten

4 laporan triwulan

9 Penyusunan Perubahan Renja Tahun

2015

Jakarta Provinsi

Banten

1 dokumen



3,311,552,360 APBD 3,973,862,832




100%



dan ke Luar Daerah

100%




100%




100%


Perkantoran

738,540,500 APBD 886,248,600

1 Belanja Pengadaan Barang dan Jasa

Kantor Penghubung Provinsi Banten

Jakarta, Provinsi

Banten

12 bulan


dan Keluar Daerah

791,544,000 APBD 949,852,800

1 Perjalanan Dinas Dalam Daerah Provinsi Banten 12 bulan

2 Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Prov. Banten 12 bulan

- 608 -



Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting


Kantor

701,637,180 APBD 841,964,616

1 Kendaraan Roda 2 (dua) Jakarta, Kantor

Penghubung

3 unit

2 Mesin Photo Copy Jakarta, Kantor

Penghubung

1 set

3 Mesin Penghancur Kertas Jakarta, Kantor

Penghubung

1 unit

4 Mesin Pompa Air Wisma Jakarta, Kantor

Penghubung

1 unit

5 Mesin Pompa Air Kantor Jakarta, Kantor

Penghubung

1 unit

6 Mesin Pompa Air (Anjungan) Jakarta, Anjungan

Banten

1 unit

7 Mesin Genset Jakarta, Kantor

Penghubung

1 unit

8 Pengadaan Komputer PC Jakarta, Kantor

Penghubung

7 unit

9 Laptop Jakarta, Kantor

Penghubung

9 unit

10 Hard Drive ATA Jakarta, Kantor

Penghubung

1 unit

11 Aplikasi Windows Jakarta, Kantor

Penghubung

11 unit

12 Re-Peater Jakarta, Kantor

Penghubung

4 unit

13 Printer Ink Jet Jakarta, Kantor

Penghubung

1 unit

14 Printer Laser Monochrome Jakarta, Kantor

Penghubung

3 unit

15 Meja Kerja Eselon III Jakarta, Kantor

Penghubung

1 unit

16 Kursi Eselon III Jakarta, Kantor

Penghubung

1 unit

17 Meja Kerja Eselon IV Jakarta, Kantor

Penghubung

1 unit

18 Kursi Eselon IV Jakarta, Kantor

Penghubung

1 unit

19 Meja Kerja Staf Jakarta, Kantor

Penghubung

6 unit

20 Kursi Kerja Staf Jakarta, Kantor

Penghubung

6 unit

21 Meja Komputer Jakarta, Kantor

Penghubung

5 unit

22 Filing Kabinet Besi Kaca Jakarta, Kantor

Penghubung

10 unit

23 Kulkas 2 (dua) Pintu Jakarta, Kantor

Penghubung

1 unit

24 Kulkas Minibar 1 Pintu Jakarta, Kantor

Penghubung

1 unit

25 Tangga Lipat ukuran 3 m Jakarta, Kantor

Penghubung

1 unit

26 CCTV Multi Function zoom Camera Jakarta, Kantor

Penghubung

3 unit

27 CCTV Super Low Light Jakarta, Kantor

Penghubung

4 unit

28 Instalasi Air Jakarta, Kantor

Penghubung

3 set

29 Pejabat dan Pemeriksa Barang Jakarta, Kantor

Penghubung

22 ok

30 Sprey Jakarta, Kantor

Penghubung

14 buah

- 609 -



Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

31 Bed Cover Jakarta, Kantor

Penghubung

14 buah

32 Assosoris tempat tidur (slayer) Jakarta, Kantor

Penghubung

14 buah

33 Water heater Jakarta, Kantor

Penghubung

1 buah

34 Lukisan/Photo Tema Banten Jakarta, Kantor

Penghubung

2 buah


Kantor

569,230,680 APBD 683,076,816

1 Pemeliharaan Barang dan Jasa Kantor

Penghubung

Jakarta 12 bulan

2 Pemeliharaan Kendaraan dinas

Operasional

Jakarta 12 bulan

3 Pemeliharaan Inventaris Kantor Jakarta 12 bulan

4 Pemeliharaan Gedung dan Halaman Jakarta 12 bulan


1 Pengembangan Aparatur Jakarta, Provinsi

Banten

22 orang

2 Pembinaan dan Administrasi Pegawai Jakarta, Provinsi

Banten

22 orang

3 Tenaga Operasional Kantor Tidak

Tetap

Jakarta, Provinsi

Banten

12 bulan


Daerah

132,588,000 APBD 159,105,600


Pembangunan

Paket


Pembangunan

132,588,000 APBD 159,105,600

1 Pengumpulan, Pengolahan dan

Analisis Data Pembangunan

Jakarta, Provinsi

Banten

1 dok

2 Forum Data Pembangunan Jakarta, Provinsi

Banten

1 kali

3 Cetak Buku Jakarta, Provinsi

Banten

36 dokumen data dan

informasi, 48 dokumen

PPID

7,996,000,000 7,996,000,000 9,595,200,000 9,595,200,000 Jumlah

- 610 -

40. SKPD : SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN DAERAH PROVINSI BANTEN


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


1 Urusan Wajib





Pemerintahan Daerah

235,000,000 APBD 239,700,000



100% 100%




100% 100%



65,000,000 APBD 66,300,000

1 Pengeloaan SIMDA Keuangan SKPD Provinsi Banten 4 Kegiatan 4 Kegiatan


APBD Internal


3 TLHP Provinsi Banten 2 Kegiatan 2 Kegiatan



Fisik dan Keuangan Internal


2 Fasilitasi Penyusunan RKA / DPA /

DPPA SKPD


3 Penyusunan Renja SKPD Tahun 2016 Provinsi Banten 1 Kegiatan 1 Kegiatan

4 Penyusunan LAKIP 2014 Provinsi Banten 1 Kegiatan 1 Kegiatan

5 Penyusunan LPPD 2014 Provinsi Banten 1 Kegiatan 1 Kegiatan

6 Penyusunan LKPJ 2014 Provinsi Banten 1 Kegiatan 1 Kegiatan

7 Penyusunan LKPD 2014 Provinsi Banten 1 Kegiatan 1 Kegiatan

8 Penyusunan HPS Set. KPID Provinsi Banten 1 Kegiatan 1 Kegiatan

9 Penyusunan Laporan TEPPA Provinsi Banten 4 Kegiatan 4 Kegiatan

10 Penyusunan DRPK Provinsi Banten 3 Kegiatan 3 Kegiatan

11 Penyusunan Standat Operasional

Prosedur




2,529,000,000 APBD 2,579,580,000




100% 100%



dan ke Luar Daerah

100% 100%




100% 100%




100% 100%


Perkantoran

1,322,000,000 APBD 1,348,440,000

1 Operasional Perkantoran Provinsi Banten 12 Bulan 12 Bulan

2 Honorarium Pegawai Tidak Tetap Provinsi Banten 12 Bulan 12 Bulan

3 Honorarium KPID Provinsi Banten 12 Bulan 12 Bulan

4 Adminitrasi Perkantoran Provinsi Banten 12 Bulan 12 Bulan


dan Keluar Daerah

350,000,000 APBD 357,000,000




Kantor

200,000,000 APBD 204,000,000


Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

- 611 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting


Aparatur

Provinsi Banten Kendaraan Roda 4,

Komputer, Laptop,

Printer, TV, Meja Kursi

Kerja, Lemari Arsip,

Filling Cabinet dan AC

Kendaraan Roda 4,

Komputer, Laptop,

Printer, TV, Meja Kursi

Kerja, Lemari Arsip,

Filling Cabinet dan AC


Kantor

100,000,000 APBD 102,000,000

1 Perawatan dan Pemeliharaan Peralatan


Provinsi Banten Peralatan dan

Perlengkapan Kantor(8

Unit Komputer, 8 unit

Laptop dan 5 unit Ac

Peralatan dan

Perlengkapan Kantor(8

Unit Komputer, 8 unit

Laptop dan 5 unit Ac

2 Pemeliharaan dan Perawatan

Kendaraan Dinas

Provinsi Banten Service Kendaraan(2

unit roda 4 dan 6 unit

roda 2)

Service Kendaraan(2

unit roda 4 dan 6 unit

roda 2)


1 Pengembangan Jasmani Aparatur Provinsi Banten 12 Bulan/53 org 12 Bulan/53 org

2 Pengembangan Rohani Aparatur Provinsi Banten 12 Bulan/53 org 12 Bulan/53 org

3 In House Training Peningkatan

Kapasitas Aparatur Set. dan

Komisioner KPID

Provinsi Banten 1 Kali/53 org 1 Kali/53 org

4 Rekruitment Calon Anggota KPID

Banten


5 Cinderamata Purna Komisioner KPID

Banten Periode 2012-2015

Provinsi Banten 1 Kegiatan(Cincin ems

7 bh)

1 Kegiatan(Cincin ems

7 bh)


Daerah

61,000,000 APBD 62,220,000


Pembangunan

Paket Paket


Pembangunan

61,000,000 APBD 62,220,000

1 Pelayanan Informasi Publik tentang

Penyiaran di Provinsi Banten

Provinsi Banten 12 (dua belas) bulan 12 (dua belas) bulan

2 Profil KPID Banten Periode 2012-2015 Provinsi Banten 1 Kegiatan 1 Kegiatan

1 25 1 Pengembangan Komunikasi,


1,175,000,000.00 APBD 1,198,500,000.00

Cakupan Peningkatan Kapasitas dan

Pembinaan Lembaga Penyiaran (%)

40% 60%

Cakupan Pemantauan Isi Siaran

Radio dan Televisi (%)

40% 60%

Cakupan Penyelenggaraan Perizinan

Penyiaran (%)

100% 100%

1 25 1 1 Fasilitasi Penyelenggaraan Perizinan

Penyiaran

370,000,000 APBD 377,400,000

1 Verifikasi Administrasi Permohonan

Izin Penyelenggaraan Penyiaran

Triwulan I




Triwulan II




Triwulan III


4 Verivikasi Faktual Permohonan Izin

Penyelenggaraan Triwulan I



Penyelenggaraan Triwulan II



Penyelenggaraan Triwulan III


- 612 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

7 Evaluasi Dengar Pendapat (EDP)

Permohonan Izin Penyelenggaraan

Penyiaran Triwulan II




Penyiaran Triwulan III




Penyiaran Triwulan IV


10 Fasilitasi Pengusulan Izin Alokasi dan

Penggunaan Spektrum Frekuensi

Radio


11 Sosialisasi Tv Digital Provinsi Banten 1 Kegiatan 1 Kegiatan

12 Seminar Peningkatan Sumber Daya

Manusia Lembaga Penyiaran


13 Penyusunan Buku Himpunan

Peraturan Perundang-Undangan

Tentang Perizinan Penyiaran


1 25 1 2 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas

Lembaga Penyiaran

475,000,000 APBD 484,500,000

1 KPID Banten Award 2015 Provinsi Banten 1 Kegiatan 1 Kegiatan

2 Rakerda KPID Banten Provinsi Banten 1 Kegiatan 1 Kegiatan

3 Bintek SDM Lembaga Penyiaran Provinsi Banten 2 Kegiatan 2 Kegiatan

4 Pameran Potensi Penyiaran Provinsi Banten 1 Kegiatan 1 Kegiatan

5 Iklan Layanan Masyarakat di Televisi

dan Radio


1 25 1 3 Fasilitasi Pemantauan Isi Siaran Radio

dan Televisi

330,000,000 APBD 336,600,000

1 Literasi Media Provinsi Banten 8 Kegiatan 8 Kegiatan

2 Monitoring dan Dokumentasi Isi Siaran Provinsi Banten 8 Kegiatan 8 Kegiatan

3 Evalusi dan Analisa Isi Siaran Provinsi Banten 8 Kegiatan 8 Kegiatan

4 Sosialisasi P3 SPS Provinsi Banten 8 Kegiatan 8 Kegiatan

5 Sosialisasi Pedoman Siaran kampanye

Pemilukada 2015


6 Pemantauan Siaran Pilkada Provinsi Banten 3 Kegiatan 3 Kegiatan

7 Sarana Pengaduan Isi Siaran : Buku

Panduan, SMS, Fax,Web


4,000,000,000 4,000,000,000 4,080,000,000 4,080,000,000 Jumlah

- 613 -

41. SKPD : RSUD BANTEN


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


1 2 2 Pembinaan Upaya Kesehatan 104,611,193,000 APBD 106,703,416,860


Prasarana Barang Medis RSUD

Banten (%)

70 80


Prasarana Barang Non Medis RSUD

Banten (%)

70 80

Pasien yang dilayani dan ditangani

sesuai dengan indikasi dan

kemampuan (%)

80 85

Waktu keberlangsungan pelayanan

terpenuhi di semua bagian (%)

80 85

Pasien yang mendapatkan asuhan

keperawatan (%)

100 100

Tenaga perawat yang mendapat

pembinaan dan pengembangan (%)

50 60


Barang Medis RSUD Banten

95,594,929,000 APBD 97,506,827,580

1 Rapat Koordinasi Pemenuhan Sarana

Penunjang Barang Medis

RSUD Banten 1 Keg 1 Keg

2 Rapat Persiapan, Koordinasi dan

evaluasi Sarana dan Prasarana Barang

Medis


3 Bimtek Peningkatan Pemahaman

Pengelolaan dan Inventaris Barang

Medis


4 Stok Opname Obat dan Bahan Habis

Pakai Instalasi Farmasi


5 Belanja Bahan Obat-obatan RSUD

Banten

RSUD Banten 66 Paket 14 Paket

6 Penyediaan Bahan Pakai Habis RSUD

Banten


7 Sarana Penunjang Pengadaan

Barang/jasa


8 Belanja Pengisian Tabung Gas Medis RSUD Banten 1 Paket 1 Paket


Pelayanan Kesehatan RSUD Banten


10 Pemasangan Instalasi Gas Medis RSUD Banten 1 Paket 1 Paket

11 Jasa Pelayanan Kesehatan RSUD Banten 1 Paket


Barang Non Medis RSUD Banten

5,678,709,000 APBD 5,792,283,180

1 Rapat Koordinasi Penyusunan

Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Barang Non Medis

RSUD Banten 1 Keg 1 Dokumen

2 Rapat Evaluasi Kebutuhan Sarana

Prasarana dan Bahan Pakai Habis

Penunjang Non Medis

RSUD Banten 1 Keg

3 Bintek pengelolaan dan pemeliharaan

barang-barang laundry

RSUD Banten 13 Orang 13 Orang

4 Bintek Unit Produksi Makan dan

Distribusi

RSUD Banten 33 Orang 33 Orang

5 Penyediaan Bahan Pakai Habis Makan

dan Minum Pasien dan Penunjang

lainnya


6 Penyediaan Bahan Makan dan Minum

Petugas Jaga

RSUD Banten 4 Paket


Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

- 614 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

7 Penyediaan Sarana Prasarana

Penunjang Instalasi laundry


8 Penyediaan Bahan Pakai Habis

Instalasi Laundry



Instalasi Kamar Jenazah



Instalasi Farmasi


11 Penyediaan Bahan Pakai Habis Gas

Elpiji


12 Penyediaan Sarana Prasarana

Penunjang Instalasi K3RS


13 Penyediaan Sarana Prasarana Instalasi

IPAL dan Sanitasi (Kesling)


14 Penyediaan Bahan Pakai Habis Rawat

Inap dan Rawat Jalan Rumah Sakit


1 2 2 3 Peningkatan Operasional Pelayanan

Kesehatan

1,177,479,000 APBD 1,201,028,580

1 Rapat Koordinasi Pelayanan Rumah

Sakit

RSUD Banten 1 Kegiatan 1 Kegiatan

2 Rapat Koordinasi Prosedur Operasional

dan SOP semua Bagian


3 Rapat Koordinasi Clinical Pathway RSUD Banten 1 Kegiatan 1 Kegiatan

4 Pemantapan Clinical Pathway Melalui

Komparasi ke RSUD Setara


5 Rapat Koordinasi Peningkatan

Pelayanan Rawat Inap



Pelayanan Rawat Inap

RSUD Banten 20 Orang 1 Kegiatan


Pelayanan Rawat Jalan



Pelayanan Rawat Jalan



Pelayanan Gawat Darurat



Pelayanan Gawat Darurat



Pelayanan Perawatan Intensif



Pelayanan Perawatan Intensif



Pelayanan Farmasi



Pelayanan Farmasi



Pelayanan Bedah Sentral



Pelayanan Bedah Sentral



Pelayanan Hemodialisa



Pelayanan Hemodialisa



Pelayanan MCU



Pelayanan MCU



Pelayanan Forensik dan Medikolegal


- 615 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting


Pelayanan Gizi



Pelayanan Gizi


24 Rapat Koordinasi Teknis Pelayanan

Berjenjang


25 Koordinasi Pemberi Pelayanan

Kesehatan Tingkat 2 Luar Daerah


26 Koordinasi Pemberi Pelayanan

Kesehatan Tingkat 2 Dalam Daerah


27 Pendampingan Pelayanan Kesehatan di

Lapangan pada kegiatan / moment

tertentu / Keadaan Darurat

RSUD Banten 1 Kegiatan 5 Kali

1 2 2 4 Pemantauan Pelayanan Kesehatan 677,081,000 APBD 690,622,620

1 Rapat Koordinasi Evaluasi Pelayanan RSUD Banten 1 Keg 1 Keg

2 Rapat Persiapan penetapan Kelas /

Akreditasi Rumah Sakit


3 Rapat Evaluasi pelayanan kesehatan di

RSUD Banten


4 Rapat Koordinasi dan Evaluasi tiap-

tiap Instalasi di RSUD Banten


5 Rapat Koordinasi Pelaksanaan

Jaminan Kesehatan di RSUD Banten


6 Rapat Koordinasi Komite Medis RSUD

Banten


7 Siang klinik pada setiap SMF RSUD Banten 1 Keg 1 Keg

8 Rapat Koordinasi SPI RSUD Banten 1 Keg 1 Keg

9 Konsultasi dan Koordinasi ke Pemberi

Pelayanan Kesehatan Tingkat II


10 Honorarium Tim Pengendali Internal

JKN


1 2 2 5 Peningkatan Asuhan, Etika dan Mutu

Keperawatan

655,493,000 APBD 668,602,860

1 Bimbingan Teknis Pelayanan Rawat

Inap dan Rawat Jalan

Prov Banten 1 kegiatan 1 kegiatan


Program Asuhan Keperawatan


3 Bimbingan Teknis Pengendalian dan

Penerapan SOP dan SAK Terhadap

Pelayanan Keperawatan


4 Bimbingan Teknis Pengendalian

Pelayanan Asuhan Keperawatan

dengan Instalasi Terkait


5 Bimbingan Teknis Pelaksanaan Etika,

Mutu, Kode Etik Prosedur Pelayanan

Asuhan


6 Pendampingan Perawat Merujuk ke RS

Lain


7 Bimbingan Teknis Kebijakan, Standar

dan Pedoman Asuhan Keperawatan


8 Rapat Evaluasi Penyelenggaraan

Asuhan Keperawatan Pada Rawat Inap

dan Rawat Jalan



Keperawatan

827,502,000 APBD 844,052,040

- 616 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

1 Bimbingan Teknis Pembinaan dan

Pengembangan Keperawatan


2 Bimbingan Teknis Perencanaan dan

Pemantauan Program Komite

Keperawatan


3 Bimbingan Teknis Pemahaman dan

Peningkatan Kemampuan Operasional

Peralatan


4 Bimbingan Teknis Peningkatan,

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja

Tenaga Keperawatan


5 Bimbingan Teknis Perencanaan

Program dan Kegiatan Pemenuhan

Kebutuhan dan Pengembangan Pada

Instalasi Rawat Inap dan Rawat jalan


6 Bimbingan Teknis Optimalisasi

Pelaksanaan JKN pada Rawat Inap

Dan Rawat Jalan


7 Bimbingan Teknis Kebijakan, Standar

dan Pedoman Pembinaan dan

Pengembangan Keperawatan


8 Seminar Perkembangan Ilmu

Keperawatan




2,226,464,000 2,270,993,280

Lengkapnya pengisian rekam medik

24 jam setelah selesai pelayanan (%)

80 85

Tersedianya data dan informasi

sesuai kebutuhan dan kemampuan

(%)

70 80

1 2 6 1 Penyediaan Rekam Medis dan

Pelaporan

1,100,225,500 APBD 1,122,230,010

1 Bimbingan teknis rekam medis dan

pelaporan buat tenaga paramedis dan

paramedis non keperawatan

RSUD Banten 25 orang 25 orang

2 Bimbingan Teknis Klasifikasi dan

Kodifikasi ICD 10 & 9


3 Rapat Koordinasi Surveilans Sentinel

RS

RSUD Banten 1 Dokumen 1 Dokumen

4 Belanja Cetak Form Rekam Medis dan

Pelaporan


1 2 6 2 Penyediaan sistem informasi

manajemen RS

1,126,238,500 APBD 1,148,763,270

1 Bimtek Pengelolaan SIMRS RSUD Banten 1 Keg 1 Keg

2 Penyusunan Laporan Sistem Informasi

Manajemen Rumah Sakit

RSUD Banten 1 keg 1 keg

3 Bimtek Petugas Administrasi SIMRS

Angkatan Ke I

RSUD Banten 1 Keg 2 Dok

4 Bimtek Petugas Administrasi SIMRS

Angkatan Ke II

RSUD Banten 1 Keg 1 Paket

5 Bimtek Pengelolaan WEB RSUD Banten 1 Keg 1 Paket

6 Pengelolaan Website RSUD Banten 1 Keg 1 Keg

7 Pendampingan Pengelolaan SIMRS RSUD Banten 1 Keg 1 Keg

8 Pengembangan WEB RSUD Banten RSUD Banten 1 Paket 1 Keg

9 Pengembangan Software SIMRS RSUD Banten 1 paket 1 paket

10 Penyediaan Sarana SIMRS RSUD Banten 1 Paket

11 Pengembangan Cabling LAN RSUD Banten 1 paket 1 paket

12 Pengembangan Infrastruktur LAN RSUD Banten 1 paket 1 paket

13 Pengadaan Modeling Sistem Database

Kepegawaian

RSUD Banten 1 Paket

- 617 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

14 Pendampingan Modeling Sistem

Database Kepegawaian

RSUD Banten 1 Keg

15 Bimtek Modeling Sistem Database

Kepegawaian


1 Urusan Wajib





Pemerintahan Daerah

969,371,350 APBD 988,758,777



100% 100%




100% 100%



256,999,550 APBD 262,139,541

1 Penyusunan Dokumen Evaluasi LRA,

Neraca dan CALK RSUD Banten

Tahun Anggaran 2015

Prov.Banten 1 Dokumen 1 Dokumen

2 Penyusunan Dokumen Standar SOP

Pelaksanaan Internal Kegiatan RSUD



3 Penyusunan Dokumen SPP, SPM,

SP2D dan SPJ Kegiatan RSUD Banten

Tahun Anggaran 2015


4 Penyusunan Dokumen Laporan Akhir

Tahun dan Inventarisasi Barang/Jasa

(Aset) Kegiatan RSUD Banten Tahun

Anggaran 2015


5 Penyusunan Dokumen Sistem

Pengendalian Internal Pemerintah (

SPIP) RSUD Banten Tahun Anggaran

2015


6 Penyusunan Dokumen TEPPA Kegiatan

RSUD Banten Tahun Anggaran 2015


7 Penyusunan Laporan TLHP RSUD




Pembayaran Klaim BPJS di Rumah

Sakit Umum Daerah Banten



Keuangan RSUD Banten Tahun

Anggaran 2015



Pengadaan Barang dan Jasa RSUD

Banten Tahun 2015


11 Bintek Pembinaan Kinerja Keuangan

RSUD Banten Tahun 2015

Prov.Banten 35 Orang 1 Dokumen


1 Penyusunan LAKIP Tahun 2014 RSUD Banten 1 Dokumen 1 Dokumen

2 Penyusunan LKPJ Tahun 2014 RSUD Banten 1 Dokumen 1 Dokumen

3 Penyusunan LPPD Tahun 2014 RSUD Banten 1 Dokumen 1 Dokumen

4 Penyusunan Tapkin, IKU dan IKK

Tahun 2015


5 Penyusunan Renja Tahun 2016 RSUD Banten 1 Dokumen 1 Dokumen

6 Forum Renja RSUD Banten RSUD Banten 1 Dokumen 1 Dokumen

7 Penyusunan Standar Satuan Harga RSUD Banten 1 Dokumen 1 Dokumen

- 618 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

8 Penyusunan Laporan Bulanan RSUD Banten 1 Dokumen 1 Dokumen

9 Penyusunan Evaluasi Semesteran

Kegiatan RSUD Banten Tahun 2015


10 Penyusunan Evaluasi Kegiatan RSUD

Banten Tahun 2015


11 Penyusunan Perubahan Renja Tahun

2015


12 Penyusunan RKA/DPA/DPPA RSUD

Banten

RSUD Banten 3 Dokumen 3 kali

1 20 9 3 Perbendaharaan dan Verifikasi 332,031,800 APBD 338,672,436

1 Rapat Peningkatan Pemahaman Proses

Pengajuan SPP/SPM


2 Rapat Evaluasi Peningkatan

Pemahaman Pelaksanaan

Pertanggungjawaban


3 Rapat Peningkatan Pemahaman

Perpajakan


4 Rapat Evaluasi Pengelolaan Billing

Sistem


5 Rapat Peningkatan Pemahaman SIMDA

Keuangan


6 Rapat Evaluasi Administrasi Keuangan Provinsi Banten 50 Orang 50 Orang



82,078,159,150 APBD 83,719,722,333




100% 100%



dan ke Luar Daerah

100% 100%




100% 100%




100% 100%


Perkantoran

66,831,254,100 APBD 68,167,879,182

1 Honorarium Panitia Pelaksana

Kegiatan


2 Honorarium Pejabat Pengadaan

barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa

Lainnya


3 Honorarium Dokter Spesialis PTT RSUD Banten 420 OB 600 OB

4 Honorarium Dokter Umum/Gigi PTT RSUD Banten 360 OB 120 OB

5 Honorarium Psikolog/Apoteker PTT RSUD Banten 240 OB 60 OB

6 Honorarium PTT S1 Kesehatan RSUD Banten 660 OB 180 OB

7 Honorarium PTT D3 Kesehatan RSUD Banten 3840 OB 60 OB

8 Honorarium S2 RSUD Banten 24 OB 60 OB

9 Honorarium S1 Umum RSUD Banten 1044 OB 360 OB

10 Honorarium D III Umum RSUD Banten 420 OB 48 OB

11 Honorarium PTT SLTA RSUD Banten 900 OB 180 OB

12 Honorarium PTT SLTP dan Tenaga

lainnya

RSUD Banten 168 OB 720 OB

13 Petugas Masak RSUD Banten 420 OB 600 OB

14 Petugas Cuci RSUD Banten 300 OB 3840 OB

15 Petugas Kebun RSUD Banten 180 OB 1044 OB

16 Pramubakti RSUD Banten 432 OB 420 OB

17 Pengemudi Operasional SKPD RSUD Banten 192 OB 900 OB

18 Satpam RSUD Banten 480 OB 168 OB

- 619 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

19 Honor Dokter Sub Spesialis RSUD Banten 96 OB 420 OB

20 Honor Dokter Konsulen RSUD Banten 144 OB 120 OB

21 Belanja ATK RSUD Banten 4 TW 4 TW

22 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik

(Lampu Pijar, batre Kering)

RSUD Banten 4 TW 4 TW

23 Belanja Jasa Surat Menyurat dan

Benda Pos Lainnya


24 Belanja Peralatan kebersihan dan

bahan pembersih


25 Belanja bahan Bakar Minyak (BBM) RSUD Banten 1 thn 1 thn

26 Belanja Pengisian Tabung pemadam

Kebakaran

RSUD Banten 20 unit/thn 20 unit/thn

27 Belanja Perlengkapan HUT RI dan HUT

Banten


28 Belanja Jasa Telpon RSUD Banten 12 bln 12 bln

29 Sewa Sarana Olahraga RSUD Banten 12 bln 12 bln

30 Belanja Air Minum RSUD Banten 4 TW 4 TW

31 Belanja Listrik RSUD Banten 12 bln 12 bln

32 Belanja Surat Kabar/ Majalah RSUD Banten 4 TW 4 TW

33 Belanja Paket/ Pengiriman RSUD Banten 12 bln 12 bln

34 Belanja Jasa Pengujian RSUD Banten 1 Paket 1 Paket

35 Belanja jasa kebersihan RSUD Banten 4 TW 4 TW

36 Belanja Jasa Penanganan Limbah

Medis

RSUD Banten 12 bln 12 bln

37 Belanja Jasa Konsultasi Lingkungan RSUD Banten 1 Paket

38 Belanja Jasa Konsultasi Laboratorium

Biologi

RSUD Banten 1 Paket

39 Belanja Jasa Penanganan Limbah

Medis Instalasi IPAL

RSUD Banten 1 Paket

40 Belanja Cetak RSUD Banten 4 Trw 4 Trw

41 Belanja Penggandaan RSUD Banten 4 Trw 4 Trw

42 Belanja Makmin Rapat RSUD Banten 1 Paket 1 Paket

43 Belanja Makan Minum Kegiatan RSUD Banten 1 Paket

44 Belanja pakaian Sipil PSH RSUD Banten 1 Paket 1 Paket

45 Belanja Pakaian Dinas Harian PDH RSUD Banten 1 Paket 1 Paket

46 Belanja Pakaian Batik RSUD Banten 1 Paket 1 Paket

47 Belanja Pakaian Korpri RSUD Banten 1 Paket 1 Paket

48 Belanja Pakaian Kerja Lapangan RSUD

Banten


49 Belanja Jasa Pelayanan Medis RSUD Banten 1 Paket 1 Paket

50 Belanja Promosi dan Publikasi RSUD Banten 1 Paket 1 Paket

51 Belanja sewa layanan internet speedy

unlimited

RSUD Banten 12 Bulan 12 Bulan


dan Keluar Daerah

931,216,000 APBD 949,840,320




Kantor

6,821,559,900 APBD 6,957,991,098


Angkutan Darat Bermotor Ambulance

RSUD Banten 1 Unit 1 Unit


Angkutan Darat Bermotor Roda Dua

RSUD Banten 11 Unit 11 Unit

3 Belanja Modal Pengadaan Alat Alat


RSUD Banten 7 unit 7 unit

- 620 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

4 Belanja Modal Pengadaan Mesin Foto

copy


5 Belanja Modal Pengadaan Komputer /

PC


6 Belanja Modal Pengadaan Komputer

netbook/ laptop


7 Belanja Modal Pengadaan Printer RSUD Banten 1 Paket 1 Paket


Dapur dan Rumah tangga


9 Belanja Modal Pengadaan Sound

System


10 Belanja Modal Pengadaan Genset dan

Jaringannya


11 Roda tiga Pengangkut sampah RSUD Banten 2 Unit 2 Unit

12 Pengadaan Tralis besi RSUD Banten 1 Paket 1 Paket

13 Pengadaan Pintu kaca Otomatis RSUD Banten 1 Paket 1 Paket

14 Pengadaan alat-alat workshop/bengkel RSUD Banten 1 Paket 1 Paket

15 Pengadaan mesin tik elektronik RSUD Banten 1 Paket 1 Paket

16 Pengadaan lemari arsip RSUD Banten 1 Paket 1 Paket

17 Pengadaan filling kabinet RSUD Banten 1 Paket 1 Paket

18 Pengadaan UPS/Stabilizer RSUD Banten 1 Paket 1 Paket

19 Pengadaan TV RSUD Banten 1 Paket 1 Paket

20 Pengadaan Gordyn dan Vertical Bliand RSUD Banten 1 Paket 1 Paket

21 Pengadaan asesoris ruangan RSUD Banten 1 Paket 1 Paket

22 Pengadaan peralatan sanitasi/IPAL RSUD Banten 1 Paket 1 Paket

23 Pengadaan peralatan K3 RSUD Banten 1 Paket 1 Paket

24 Pengadaan perlengkapan security RSUD Banten 1 Paket 1 Paket

25 Pengadaan telepon dan jaringannya RSUD Banten 1 Paket 1 Paket


Kantor

5,121,620,000 APBD 5,224,052,400

1 Honor Pejabat/Pokja/Panitia

pengadaan Barang dan Jasa


2 Pemeliharaan Kendaraan Toyota Hilux

Pick Up

RSUD Banten 2 unit

3 Pemeliharaan Kendaraan Toyota

Innova Lux

RSUD Banten 1 unit 10 unit

4 Pemeliharaan Kendaraan Toyota

Avanza

RSUD Banten 13 unit

5 Pemeliharaan Kendaraan Toyota Rush RSUD Banten 3 unit 1 unit

6 Pemeliharaan Service Genset 2 unit RSUD Banten 4 trw 12 Bulan

7 Pemeliharaan Dalam Gedung (15.813

m2)


8 Pemeliharaan Luar Gedung (30.075

m2)


9 Pemeliharaan Inventaris Kantor RSUD Banten 1 Paket 1 Paket

10 Pemeliharaan Personal computer RSUD Banten 80 unit 80 unit

11 Pemeliharaan Laptop RSUD Banten 80 unit 80 unit

12 Pemeliharaan Printer RSUD Banten 80 unit 80 unit

13 Pemeliharan Lift RSUD Banten 1 Paket 1 Paket

14 Pemeliharaan jaringan Air Bersih

RSUD Banten


15 Pemeliharaan IPAL dan Jaringannya RSUD Banten 1 Paket 1 Paket

16 Pemeliharaan Jaringan Listrik RSUD Banten 1 Paket 1 Paket

- 621 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

17 Pemeliharaan Alat dan Sarana

Kesehatan

RSUD Banten 12 Bln 1 Paket

18 Pemeliharaan AC RSUD Banten 250 unit 250 unit


1 Fasilitasi untuk Kenaikan Gaji Berkala RSUD Banten 1 kegiatan 1 kegiatan

2 Pemahaman Sistem Kenaikan

Pangkat/ Jabfung

RSUD Banten 1 kegiatan 1 kegiatan

3 Pembinaan dan Peningkatan Kualitas

Kinerja Kepegawaian


4 Pengiriman Petugas Dalam Rangka

Peningkatan Kapasitas Aparatur

Di Dalam dan Luar

Wilayah Banten


5 Fasilitasi untuk Kenaikan Pangkat. RSUD Banten 1 kegiatan 1 kegiatan

6 Pelatihan Penggunaan APD Petugas

Cleaning Service


7 Pelatihan Tentang Infeksi Nosokomial

dan Penyehatan Lingkungan Rumah

Sakit


8 Pelatihan Efektivitas Operator Air

Bersih dan Instalasi Pengelolaan Air

Limbah


9 Senam RSUD Banten 1 Kegiatan 1 Kegiatan

10 Pengajian RSUD Banten 1 Kegiatan 1 Kegiatan

1 20 10 6 Pengembangan Sumber Daya Manusia

RSUD Banten

1,595,372,000 APBD 1,627,279,440

1 Peningkatan Kapasitas SDM RSUD

Banten



Daerah

114,812,500 APBD 117,108,750


Pembangunan

Paket Paket


Pembangunan

114,812,500 APBD 117,108,750

1 Penyusunan Profil RSUD Banten RSUD Banten 1 Dokumen 1 Dokumen

2 Sinkronisasi dan Validasi Penyediaan

Data



Daerah


190,000,000,000 190,000,000,000 193,800,000,000 193,800,000,000 Jumlah

- 622 -

42. SKPD : RSU MALINGPING


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


1 Urusan Wajib

1 2 Kesehatan

1 2 5 Pengembangan dan Pemberdayaan


609,400,000 APBD 621,588,000

Jumlah Tenaga Kesehatan RS

Malingping yang ditingkatkan

kemampuannya (orang)

32 27

1 2 5 1 Pembinaan dan Pelatihan Bagi Tenaga

Kesehatan di RSUD Malingping

609,400,000 APBD 621,588,000

1 Pelatihan Tenaga Kesehatan Rawat

inap

RSUD Malingping 2 Paket 2 Paket

2 Pengiriman Pelatihan Tenaga

Kesehatan Rawat Inap

RSUD Malingping 12 Orang 12 Orang

3 Rapat Koordinasi Evaluasi Pelayanan

Keperawatan


4 Evaluasi /review Penerapan SOP

keperawatan


5 Penyediaan Modal Sarana Dan

Prasarana Rawat Inap


6 Belanja barang habis pakai instalasi

rawat inap


7 Pemeliharaan alat kesehatan rawat

inap


8 Pengawasan Asuhan Keperawatan RSUD Malingping 12 Bulan 12 Bulan



6,690,340,880 APBD 6,758,055,166

Ketersediaan Obat, Bahan dan Alat

Penunjang RSUD Malingping (%)

100% 100%

Jumlah Pasien Mendapat Layanan

Kesehatan Gratis (orang)

200 200

1 2 6 1 Pengadaan Obat-Obatan dan Alat

Kesehatan RSUD Malingping

1,019,122,500 APBD 1,039,504,950

1 Penyediaan alat dan bahan

Laboratorium


2 Penyediaan alat dan bahan Radiologi RSUD Malingping 4 Paket 4 Paket

3 Rapat Evaluasi Pelayanan Penunjang

Medis


4 Penyediaan alat dan bahan Gas Medis RSUD Malingping 4 Paket 4 Paket

5 Penyediaan alat dan bahan penunjang

habis pakai lainnya


6 Penyediaan alat dan bahan Instalasi

Gizi dan makan minum Pasien


7 Belanja modal Pengadaan BDRS RSUD Malingping 1 Paket 1 Paket

8 Rapat Kebutuhan Bahan Penunjang

Medis


9 Pengawasan Prosedur Pelaksanaan

Penunjang Medis

RSUD Malingping 12 Bulan 12 Bulan

10 Pemeliharaan alat-alat penunjang

medis


1 2 6 2 Pelayanan Kesehatan Bagi Keluarga

Miskin

5,671,218,380 APBD 5,718,550,216

1 Rapat Pelayanan Medis Rumah Sakit RSUD Malingping 1 Kegiatan 1 Kegiatan

2 Pelatihan tenaga Kesehatan Poli dan

pelayanan medis lainnya

RSUD Malingping 7 Orang 7 Orang

3 Rapat Persiapan Penetapan Kelas RSUD Malingping 1 Kegiatan 1 Kegiatan

4 Evaluasi SOP pelayanan medis RSUD Malingping 1 Kegiatan 1 Kegiatan


Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

- 623 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

5 Penyediaan Obat Dan Alkes Habis

Pakai pelayanan medis

RSUD Malingping 4 Kegiatan 4 Kegiatan

6 Penyediaan Alat Kedokteran di Ruang

Operasi



Rawat Jalan/Poli



Kebidanan



UGD


10 Pemeliharaan alat - alat kesehatan

rawat jalan, UGD, Ruang operasi, Gizi

dan ICU/HCU

RSUD Malingping 1 paket 1 paket

11 Pengawasan Operasional Rumah sakit

24 Jam

RSUD Malingping 365 kali 365 kali

12 Pengwasan Pelayanan Farmasi RSUD Malingping 12 bulan 12 bulan

13 Pengawasan Tindakan Prosedur

Pelayanan Medik

RSUD Malingping 12 bulan 12 bulan

14 Pengawasan Akuntabilitas Pelayanan

Rumah Sakit


15 Honorarium Tim DOTS RSUD

Malingping


16 Belanja jasa Dokter Residen Spesialis RSUD Malingping 6 Dokter Residen

spesialis

6 Dokter Residen

spesialis

17 Belanja jasa institusi pengampu

Spesialis Residen

RSUD Malingping 12 Bulan 12 Bulan

18 Belanja jasa supervisi dokter spesialis RSUD Malingping 1 paket 1 paket

19 Belanja jasa supervisi dokter spesialis

konsulen


20 Belanja jasa dokter spesialis RSUD Malingping 8 Orang 8 Orang

21 Jurnal Dan Evaluasi Komite Medik RSUD Malingping 2 paket 2 paket

22 Transportasi Pasien Rujukan RSUD Malingping 144 kali 144 kali

23 Penyuluhan kesehatan Pasien Rumah

sakit


24 Rapat Evaluasi Pelayanan Medis RSUD Malingping 4 Paket 4 Paket

1 Urusan Wajib





Pemerintahan Daerah

215,826,000 APBD 220,142,520



100% 100%




100% 100%


1 Penyusunan rencana kerja dan

anggaran ( RKA )

RSUD Malingping 1 dokumen 1 dokumen

2 Penyusunan Rencana Kerja ( RENJA )

2016


3 Penyusunan dokumen pelaksanaan

anggaran ( DPA) TA. 2016

RSUD Malingping 1 dokmuen 1 dokmuen


perubahan anggaran ( DPPA) 2015


5 Pembahasan TLHP RSUD Malingping 1 dokumen 1 dokumen

6 Penyusunan realisasi progres kegiatan RSUD Malingping 4 Dokumen 4 Dokumen

- 624 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting

7 Penyusunan LAKIP SKPD RSUD Malingping 1 dokumen 1 dokumen

8 Penyusunan dokumen LKPJ RSUD Malingping 1 dokumen 1 dokumen

9 Penyusunan Dokumen LPPD RSUD Malingping 1 Dokumen 1 Dokumen

10 Penyusunan CaLK RSUD Malingping 1 Dokumen 1 Dokumen

11 Pelaksana Pelaporan Evlap RSUD Malingping 12 Bulan 12 Bulan



5,586,160,120 APBD 5,773,756,002




100% 100%



dan ke Luar Daerah

100% 100%




100% 100%




100% 100%


Perkantoran

3,025,041,600 APBD 3,177,546,432

1 Penyediaan Barang habis pakai

perkantoran


2 Terpenuhinya pembayaran listrik,

Telepon , Air


3 Penyediaan Makan dan minum

karyawan jaga malam

RSUD Malingping 12 Bln 12 Bln

4 Meningkatnya Pelayanan Terhadap

Karyawan dan Aparatur RSUD

Malingping


5 belanja jasa Sewa rumah dinas RSUD Malingping 12 Bulan 12 Bulan

6 Penyediaan / Pemeliharaan Sarana

Laundry



dan Keluar Daerah

407,000,000 APBD 415,140,000




Kantor

1,172,987,500 APBD 1,196,447,250

1 Pengadaan perlengkapan dan

peralatan kantor


2 Pengadaan Kendaraan Operasional RSUD Malingping 1 paket 1 paket

3 Penyusunan DED gedung rawat inap

lanjutan


4 Penyusunan DED rumah dinas dokter RSUD Malingping 1 paket 1 paket

5 Penyusunan DED Rehab Gedung

Poliklinik



Kantor

981,131,020 APBD 1,399,762,320

1 Pemeliharaan gedung kantor dan

instalasi RS


2 Pemeliharaan Komputer RSUD Malingping 1 paket 1 paket

3 Pemeliharaan peralatan kantor RSUD Malingping 1 paket 1 paket

4 Pemeliharaan Alat-alat Angkut Darat

Bermotor


5 Pemeliharaan Jalan Lingkungan RSUD

Malingping


6 Pemeliharaan jaringan listrik dan

jaringan air


7 Pemeliharaan Alat-alat bengkel RSUD Malingping 1 paket 1 paket

- 625 -


Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu


Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu


Kebutuhan Dana/Pagu



Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2015

Catatan Penting


Daerah

188,273,000 APBD 192,038,460


Pembangunan

Paket Paket


Pembangunan

188,273,000 APBD 192,038,460


Pelayanan RSUD Malingping

RSUD Malingping 1 Dokumen 1 Dokumen

2 Penyebarluasan Informasi Pelayanan

RSUD Malingping


3 Pengembangan Jaringan SIM RS Rawat

Inap dan Laboratorium

RSUD Malingping 2 Modul 2 Modul

13,290,000,000 13,290,000,000 13,565,580,148 13,565,580,148


R A N O K A R N O

ttd.

Jumlah


KEPALA BIRO HUKUM,


NIP. 19611214 198603 1 008

- 626 -

LAMPIRAN III


NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG



Lokasi Target FisikAlokasi

Dana(Juta)Lokasi Target Fisik

Usulan Dana

(Juta)Target Fisik

Kesepakatan Dana

(Juta) Status Keterangan

1

1.1

1.1.1 Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

dan Desa Lingkup Regional

Meningkatkan Kapasitas Aparat

dan Masyarakat Dalam

Pelaksanaan Pembangunan Desa.

Jumlah komulatif pelatihan di

bidang pemberdayaan lembaga

masyarakat desa/kelurahan sesuai

standar

Pelatihan Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Lokasi

Labsite

0 0 Provinsi Banten 1238 Desa 24,760.00 0 0.00 Diakomodasi







bidang pemberdayaan lembaga

masyarakat desa/kelurahan sesuai

standar

Pelatihan Bidang Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa/Kelurahan








bidang pemberdayaan aparatur

desa/kelurahan sesuai standar

Pelatihan di Bidang Pemberdayaan

Aparatur Desa/Kelurahan


2

2.1

2.1.1 Penguatan Perlindungan Tanaman

Pangan Dari Gangguan OPT dan DPI

Mengamankan produksi tanaman

pangan dari serangan OPT dan

terkena DPI

Terlaksananya Luas Areal tanaman

pangan aman dari gangguan OPT

dan DPI

Pedoman perlindungan tanaman

pangan

1 4.8 Provinsi Banten 8 unit 80 70 Ha 182.00 Diakomodasi

2.1.2 Penguatan Perlindungan Tanaman

Pangan Dari Gangguan OPT dan DPI

Mengamankan produksi tanaman

pangan dari serangan OPT dan

terkena DPI

Terlaksananya Luas Areal tanaman

pangan aman dari gangguan OPT

dan DPI

POPT-PHP, LPHP/LAH, Kelompok

Tani berprestasi

1 11.3 Provinsi Banten 96 Orang x 12 Bulan 1,026.00 850 Ha 1020.00 Diakomodasi

2.1.3 Penanganan Pasca Panen Tanaman

Pangan

Penurunan Susut Hasil Tanaman

Pangan

Terlaksananya Penurunan

Kontribusi Susut Hasil Padi

Jumlah kelompok tani yang

mendapatkan bantuan sarana

pasca panen tanaman pangan

0 0 Provinsi Banten 5 Kelompok 250 13 Unit 650.00 Diakomodasi

2.2

2.2.1 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan

Mutu Produk Tanaman Buah

Berkelanjutan

Meningkatnya Luas Areal dan

Perbaikan Pengelolaan Kebun dan

Penanganan Pascapanen Buah

Kawasan tanaman buah (Ha) Pengembangan Kawasan Tanaman

Buah

0 25 Provinsi Banten 30 Ha 1,500.00 75 Ha 1670.00 Diakomodasi

2.3

2.3.1 Peningkatan Produksi dan Produktivitas

Tanaman Rempah dan Penyegar

Terlaksananya Pengembangan

Tanaman Rempah Penyegar (ribu

ha)

Pengembangan Kakao Pengembangan Tanaman Kakao 0 130.35 Provinsi Banten 0 100 Ha 490.00 Diakomodasi


Tanaman Tahunan


Tanaman Tahunan (ribu ha)

Pengembangan Karet Pengembangan Tanaman Karet 0 32.5 Provinsi Banten 0 400 Ha 2.80 Diakomodasi


Tanaman Tahunan


Tanaman Tahunan (ribu ha)

Pengembangan Kelapa Pengembangan Tanaman Kelapa 0 40 Provinsi Banten 0 100 Ha 250.00 Diakomodasi

3

3.1

Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Pertanian

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan

Kementerian Perindustrian

Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

KL/Program/Kegiatan Sasaran Indikator Sasaran Output

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan

Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro

Dana Renja 2015 Dana Usulan Daerah Kesepakatan Pra-Musrenbang

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan

No

DEKON TP - REGULER ( F2 )

MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015

(SUMBER DANA APBN)

- 627 -



Usulan Dana

(Juta)Target Fisik

Kesepakatan Dana




No

3.1.1 Penyusunan dan Evaluasi Program

Revitalisasi dan Penumbuhan Industri

Agro

Meningkatnya Pengembangan Iklim

Usaha, Mutu Produk dan

Kerjasama Industri

Tersusunnya Rekomendasi

Peningkatan Iklim Usaha, Mutu

Produk dan Kerjasama industri

Rekomendasi Peningkatan Iklim

Usaha, Mutu Produk dan

Kerjasama industri

1 500 Provinsi Banten 0 1 jenis industri 500.00 Diakomodasi Fasilitasi industri

unggulan Agro

4

4.1

4.1.1 Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan

dan Kerja Sama KESDM


perencanaan dan kerja sama sektor

ESDM yang efektif dan efisien

Pelaksanaan Dekonsentrasi

(Provinsi)

Laporan Pelaksanaan dekonsentrasi

sektor ESDM

1 847.2 Provinsi Banten 0 1 Laporan 847.20 Diakomodasi

4.2

4.2.1 Pendidikan dan Pelatihan

Ketenagalistrikan dan Energi Baru

Terbarukan, dan Konservasi Energi

Terwujudnya Sumberdaya Manusia

Sub Sektor Ketenagalistrikan dan

Energi Baru Terbarukan yang

Memiliki Kompetensi, Profesional,

Berdaya Saing Tinggi, dan

Bermoral Dalam Rangka

Melaksanakan Tugas Pemerintahan

dan Pembangunan

Jumlah penyelenggeraan diklat

berbasis kompetensi dalam

setahun

diklat berbasis kompetensi dalam

setahun

1 0 Provinsi Banten 0 1 Diklat 180.50 Diakomodasi Diklat Teknis RUKD

4.3

4.3.1 Penyusunan Kebijakan dan Program

serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan

Ketenagalistrikan

Terpenuhinya Kebutuhan Tenaga

Listrik dan Meningkatnya Ratio

Elektrifikasi.

Panjang Jaringan Distribusi Jaringan Distribusi 346.38 159,326.60 Provinsi Banten 0 173 kms 47001.30 Diakomodasi



Ketenagalistrikan



Elektrifikasi.

Kapasitas Gardu Distribusi Gardu Distribusi 7.44 23,154.67 Provinsi Banten 0 5 MVA 13873.40 Diakomodasi



Ketenagalistrikan



Elektrifikasi.

Jumlah Penyambungan Instalasi

Listrik Gratis untuk Nelayan dan

Rakyat Tidak Mampu

Penyambungan Instalasi Listrik

Gratis untuk Nelayan dan Rakyat

Tidak Mampu

3,361.00 7,562.00 Provinsi Banten 0 3361 7562.00 Diakomodasi

5

5.1

5.1.1 Peningkatan Akses dan Mutu PK dan

PLK SDLB/SMPLB

Tercapainya Perluasan dan

Pemerataan Akses Pendidikan

TKKh/TKLB, TK Inklusif dan TK

PLK, SDkh/SDLB, SD Inklusif dan

SD PLK, SMPKh/SMPLB, SMP

Inklusif dan SMP PLK

Persentase Kbupaten/Kota yang

Memiliki Minimal Satu SDLB

Dokumen Perencanaan dan

Penganggaran

3 178.85 Provinsi Banten 100 196,735.00 3 dokumen 178.00 Diakomodasi


PLK SDLB/SMPLB







Persentase Kabupaten/Kota yang


Dokumen Evaluasi dan Pelaporan 1 38.7 Provinsi Banten 100 42 1 dokumen 38.00 Diakomodasi


PLK SDLB/SMPLB







Persentase SMPLB Berakreditasi Sekolah yang menerima bantuan

operasional PKLK

0 0 Provinsi Banten 0 0 66 sekolah 1690.00 Diakomodasi - Rumusan penamaan

output diusulkan

dirubah menjadi

"Sekolah yang menerima

Bantuan Operasional

PKLK"


PLK SDLB/SMPLB









Siswa yang mengikuti lomba,

festival, dan olimpiade

28 282.88 Provinsi Banten 0 28 282.88 Diakomodasi

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM

Program Pendidikan dan Pelatihan ESDM

Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

Program Pendidikan Dasar

- 628 -



Usulan Dana

(Juta)Target Fisik

Kesepakatan Dana




No


PLK SDLB/SMPLB









Data Pendidikan Khusus dan

Layanan Khusus


5.1.6 Penjaminan Kepastian Layanan

Pendidikan SMP

Tercapainya Keluasan dan

kemerataan Akses SMP Bermutu

dan Berkesetaraan Jender di

Semua Kabupaten dan Kota

APK SMP/SMPLB/Paket B Siswa yang Mendapatkan Bantuan

Operasional SMP Terbuka

0 0 Provinsi Banten 100 1,109.00 4444 siswa 1009.00 Diakomodasi


Pendidikan SMP





APK SMP/SMPLB/Paket B Layanan pengelolaan BOS dan DAK 9 540.88 Provinsi Banten 100 594 9 540.88 Diakomodasi


Pendidikan SMP





Angka Melanjutkan Lulusan

SMP/SMPLB


Penganggaran

2 544.41 Provinsi Banten 100 598 2 544.41 Diakomodasi


Pendidikan SMP





Angka Melanjutkan Lulusan

SMP/SMPLB

Dokumen Evaluasi dan Pelaporan 1 98.48 Provinsi Banten 100 108 1 98.48 Diakomodasi


Pendidikan SD

Tecapainya Keluasan dan

Kemerataan Akses SD Bermutu



APM SD/SDLB/Paket A Dokumen Perencanaan dan

Penganggaran

2 224.79 Provinsi Banten 100 247 2 dokumen 224.00 Diakomodasi


Pendidikan SD





Nilai Total Tertimbang MEDALI dari

Kompetisi Internasional Tingkat SD

Siswa yang mengikuti lomba,

festival, dan olimpiade

20 60.15 Provinsi Banten 100 181 20 bidang 60.00 Diakomodasi


Pendidikan SD





APM SD/SDLB/Paket A Layanan pengelolaan BOS dan DAK 4 39.94 Provinsi Banten 0 4 39.94 Diakomodasi

5.1.13 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan

Dasar

Menguatnya tata kelola dan sistem

pengendalian manajemen di Ditjen

Dikdas

Persentase Dewan Pendidikan

Kab/Kota Yang Terbina


Penganggaran



Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan

Dasar

Menguatnya tata kelola dan sistem

pengendalian manajemen di Ditjen

Dikdas

Persentase Dewan Pendidikan

Kab/Kota Yang Terbina

Dokumen Evaluasi dan Pelaporan 12 110.07 Provinsi Banten 0 12 110.07 Diakomodasi

5.1.15 Penyediaan dan Peningkatan

Kesejahteraan Pendidik dan Tendik yang

Kompeten Untuk Jenjang Pendidikan

Dasar

Meningkatnya kesejahteraan dan

ketersediaan pendidik dan Tenaga

kependidikan jenjang pendidikan

dasar

Persentase SD Yang Memiliki Rasio

Guru Terhadap Siswa Sesuai SPM

Dokumen Perencanaan Pengelolaan

Tunjangan PTK

0 0 Provinsi Banten 0 0 4 dokumen 487.00 Diakomodasi

5.2

5.2.1 Penyediaan dan Peningkatan Layanan

Pendidikan SMA


Pemerataan Akses Pendidikan SMA

Bermutu, Berkesetaraan Jender,

dan Relevan dengan Kebutuhan

Masyarakat, di Semua Kabupaten

dan Kota

Persentase Siswa SMA Mendapat

Beasiswa

Rintisan BOS SMA 0 0 Provinsi Banten 0 0 149181 149181.00 Diakomodasi


Pendidikan SMA






dan Kota

Penyelenggaraan dan Partisipasi

Lomba/Olimpiade Keilmuan, Seni,

Bahasa dan Olahraga Tingkat

Nasional dan Internasional

Lomba Debat Bahasa Indonesia dan

Bahasa Asing Lainnya

0 0 Provinsi Banten 100 100 2 bidang 48.00 Diakomodasi

Program Pendidikan Menengah

- 629 -



Usulan Dana

(Juta)Target Fisik

Kesepakatan Dana




No


Pendidikan SMA






dan Kota

Jumlah Medali dari Kompetisi

Internasional

Lomba Sains Nasional

/Internasional



Pendidikan SMA






dan Kota

Jumlah Medali dari Kompetisi

Internasional

Lomba Olahraga dan Seni Tingkat

Nasional /Internasional



Pendidikan SMA






dan Kota

SMA Merapkan Pembelajaran yang

Membangun Karakter Siswa

Sekolah yang Menerapkan

Pendidikan Karakter Bangsa

0 0 Provinsi Banten 100 27 9 sekolah 24.00 Diakomodasi


Pendidikan SMA






dan Kota

Persentase SMA Kelas 10 (Tahun

2013) dan 11 (Tahun 2014)

Menerapkan Kurikulum 2013

Beasiswa Siswa Miskin (BSM) 0 0 Provinsi Banten 0 0 0.00 Diakomodasi sudah diakomodir di F0


Pendidikan SMA






dan Kota

Persentase SMA/Paket C Merapkan

Standar Isi, STANDAR Proses,

Standar Kelulusan, dan Standar

Pengelolaan

Program Pengembangan

Kelembagaan

1 1,602.40 Provinsi Banten 0 1 1602.40 Diakomodasi


Pendidikan SMA






dan Kota

Persentase SMA Kelas 10 (Tahun

2013) dan 11 (Tahun 2014)

Menerapkan Kurikulum 2013

Sekolah yang menerapkan

Kurikulum 2013



Pendidikan SMK


Pemerataan Akses Pendidikan SMK




dan Kota

Jumlah Jenis Bidang

Kompetisi/Olimpiade/Festival/Lom

ba Kejuruan Tingkat Nasional

Lomba Kompetensi dan Sains 0 0 Provinsi Banten 100 658 35 bidang 599.00 Diakomodasi


Pendidikan SMK






dan Kota

Jumlah Jenis Bidang

Kompetisi/Olimpiade/estival/Lomb

a/Kejuruan TingkatNasional

Lomba Seni dan Olahraga 0 0 Provinsi Banten 100 410 8 bidang 372.00 Diakomodasi


Pendidikan SMK






dan Kota

SMK Menerapkan Metode

Pembelajaran Produktif dan Adaptif

yang Sesuai dengan Tuntutan

Perkembangan Industri dan

Pendidikan Lanjut

Dokumen Pedoman Standar

Pembelajaran

0 0 Provinsi Banten 100 252 1 naskah 229.00 Diakomodasi


Pendidikan SMK






dan Kota

Satker yang Mendapat Dukungan

Manajemen dan Layanan Teknis

SMK

Laporan Hasil Pemantauan dan

Evaluasi Pelaksanaan Program

0 0 Provinsi Banten 100 67 1 laporan 61.00 Diakomodasi

- 630 -



Usulan Dana

(Juta)Target Fisik

Kesepakatan Dana




No


Pendidikan SMK






dan Kota



SMK

Dokumen Layanan Informasi

Kebijakan

0 0 Provinsi Banten 100 793 2 dokumen 721.00 Diakomodasi




Menengah


keterdsediaan pendidik dan Tenaga


Menegah

Tersedianya Jenis Penghargaan

Perlindungan dan Kesejahteraan

bagi Pendidikan dan Tenaga

Kependidikan SMA, SMK, PKLK,

Tutor Kesetaraan Paket C

Dokumen Perencanaan Pengelolaan

Tunjangan PTK

4 388.19 Provinsi Banten 100 427 4 388.19 Diakomodasi




Menengah


keterdsediaan pendidik dan Tenaga


Menegah



PTK

Perancangan Program, Kebijakan

dan Kerjasama dalam Pembinaan

PTK Dikmen


5.3

5.3.1 Penyediaan Layanan Kursus dan

Pelatihan

Terciptanya Perluasan dan

Pemerataan Akses Kursus dan

pendidikan life skill Bermutu,

Berkesetaraan Jender, dan Relevan

dengan Kebutuhan Masyarakat, di

Semua Kabupaten/Kota

Jumlah penganggur usia produktif

yang mendapatkan layanan kursus

dan keterampilan yang bermutu

Dokumen Perencanaan, Koordinasi,

Sosialisasi, Pengawasan, Evaluasi

dan Monitoring Dekonsentrasi

0 0 Provinsi Banten 100 132 960 Orang 1730.00 Diakomodasi - Alokasi ada di DIPA

pusat - Jenis-jenis

kursus dan pelatihan

serta penetapan

sasarannya disesuaikan

dengan kebutuhan dan

harus berkoordinasi

dengan Dinas Pendidikan

Provinsi dan Kabupaten -

Jenis kursus dan

perlatihan antara lain:

kursus montir

kendaraan roda dua dan

roda empat. - Rumusan

Output tidak tepat,

output diusulkan

dirubah menjadi

"penduduk usia

produktif memperoleh

layanan pendidikan

khusus dan pelatihan".

5.3.2 Penyediaan Layanan Paud Terciptanya Keluasan dan

kemerataan Akses PAUD Bermutu


Kabupaten dan Kota

% Janin sampai 3 tahun

Memperoleh layanan Parenting




0 0 Provinsi Banten 100 247 1.183 Lembaga 12199.00 Diakomodasi - Alokasi ada di DIPA

pusat - Penetapan

sasaran lembaga

penerima bantuan

berkoordinasi dengan

Dinas Pendidikan


Rumusan Output tidak

tepat, output diusulkan

dirubah menjadi "Biaya

Operasional

Penyelenggaraan PAUD

(BOP PAUD)" - Alokasi

dans selain untuk BOP,

juga diperuntukkan

Bantuan APE, Rintisan

PAUD Baru,

Program Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal

- 631 -



Usulan Dana

(Juta)Target Fisik

Kesepakatan Dana




No

5.3.3 Penyediaan Layanan Pendidikan

Masyarakat

Meningkatnya tingkat literasi yang

berkesetaraan jender di Kabupaten

dan Kota;

Penduduk Tuna Aksara

Mendapatkan Layanan Pendidikan

Keaksaraan




0 0 Provinsi Banten 100 151 6400 Orang 2634.00 Diakomodasi - Alokasi ada di DIPA

pusat - Penetapan

sasaran lembaga

penerima bantuan

berkoordinasi dengan

Dinas Pendidikan


Rumusan Output tidak

tepat, output diusulkan

dirubah menjadi "Biaya

Operasional

Penyelenggaraan

Pendidikan Keaksaraan" -

Alokasi dans selain

untuk BOP, juga

diperuntukkan Bantuan

Penguatan Lembaga

(PKBM dan TBM),

6

6.1

6.1.1 Pembinaan Pengelolaan Administrasi

Keuangan dan Barang Milik Negara

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan

Anggaran dan Barang Milik Negara

(BMN) Kementerian Kesehatan

Secara Efektif, Efisien dan

Dilaporkan Sesuai Ketentuan

Jumlah Laporan Keuangan

Kementerian Kesehatan yang

sesuai dengan SAP dengan opini

wajar tanpa pengecualian (WTP)

Laporan Keuangan dan Kekayaan

Negara

1 255 Provinsi Banten 2 Laporan 522 100% 255.00 Diakomodasi

6.1.2 Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan

dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Terumuskannya Kebijakan

Pembiayaan dan Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan

Tersedianya Dokumen Teknis

Penguatan Pelaksanaan JKN

Provinsi melaksanakan kegiatan

pembiayaan dan jaminan kesehatan

1 760.12 Provinsi Banten 1 Provinsi 1,849.00 100% 760.00 Diakomodasi

6.1.3 Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi

Kesehatan

Meningkatnya Pelaksanaan

Pemberdayaan dan Promosi

Kesehatan Kepada Masyarakat

Jumlah Kebijakan publik yang

berwawasan Kesehatan

Dokumen perencanaan program

dan anggaran

1 28.59 Provinsi Banten 80 Kelompok Kerja 1,414.00 1 2859.00 Diakomodasi

6.2

6.2.1 Pembinaan Gizi Masyarakat Peningkatan Status Gizi

masyarakat dan pencegahan

masalah gizi dengan fokus pada

ibu, balita, anak sekolah, remaja

Persentase petugas gizi puskesmas

dan kader mampu melaksanakan

pemantauan pertumbuhan

Media Promosi 6,905.00 345 Provinsi Banten 48 Petugas 874 100% 2512.00 Diakomodasi

6.2.2 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu

dan Reproduksi

Peningkatan akses dan kualitas

pelayanan kesehatan ibu dan

reproduksi

Cakupan Persalinan di Fasilitas

Pelayanan Kesehatan (Pf)

Dokumen Pelaksanaan Kegiatan

Teknis dan Manajemen Pembinaan

Pelayanan Kesehatan Ibu dan

Reproduksi

16 1,511.00 Provinsi Banten 95% 1,431.00 100% 1511.00 Diakomodasi


dan Reproduksi



reproduksi

Puskesmas yang melakukan

Orientasi Program Perencanaan

Persalinan dan Pencegahan

Komplikasi (P4K)

Laporan pembinaan teknis,

supervisi, monitoring dan

pendampingan

6 567 Provinsi Banten 66629 Desa 741 100% 567.00 Diakomodasi


dan Reproduksi



reproduksi

Puskesmas yang dilatih Kelas Ibu

Hamil

SDM yang ditingkatkan Kapasitas

Teknis dan atau Manajemen

251 1,398.00 Provinsi Banten 75% 918 100% 2700.00 Diakomodasi

6.2.5 Pembinaan Pengembangan dan

Pengawasan Program Pelayanan

Kesehatan Tradisional, Komplementer

dan Alternatif

Meningkatnya Pembinaan,

Pengembangan dan Pengawasan

Upaya Kesehatan Tradisional,

Komplementer dan Alternatif

Cakupan Kab/Kota yang telah

menggerakan masyarakat untuk

Pemanfaatan Asuhan Mandiri

Kesehatan Tradisional di Posyandu.

SDM yang ditingkatkan Kapasitas

Teknis dan atau Manajemen

24 257.6 Provinsi Banten 30% 1,723.00 100% 1477.00 Diakomodasi

6.3


Tugas Teknis Lainnya pada Program

Pengembangan dan Pemberdayaan

Sumber Daya Manusia Kesehatan

Meningkatnya Dukungan

Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya Pada

Program Pengembangan dan

Pemberdayaan Sdm Kesehatan

Jumlah dokumen norma, standar,

prosedur dan kriteria PPSDM

Kesehatan (Kumulatif)

Laporan Manajemen Keuangan dan

Kekayaan Negara

1 3.85 Provinsi Banten 1 Satker 1,077.00 100% 840.00 Diakomodasi

7

Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

Kementerian Kesehatan

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan

Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK)

- 632 -



Usulan Dana

(Juta)Target Fisik

Kesepakatan Dana




No

7.1

7.1.1 Peningkatan Penyelenggaraan

Pemagangan dalam dan Luar Negeri

Terselenggaranya Pelatihan Melalui

Pemagangan Bersertifikat

Kompetensi yang Berbasis

Pengguna Di Dalam dan Luar

Negeri

Jumlah Peserta yang Mengikuti

Pemagangan Di Perusahaan

Jumlah Peserta Magang 150 750 Provinsi Banten 0 150 750.00 Diakomodasi

7.2

7.2.1 Pengembangan dan Peningkatan

Perluasan Kesempatan Kerja

Terserapnya penganggur dan

setengah penganggur melalui

kegiatan padat karya

Jumlah penganggur dan setengah

penganggur yang terserap melalui

kegiatan padat karya

pemberdayaan masyarakat melalui

padat karya infrastruktur

880 0 Provinsi Banten 0 880 orang 2500.00 Diakomodasi

7.3

7.3.1 Peningkatan Penerapan Pengupahan

dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Meningkatnya pelaksanaan

pengupahan dan jaminan sosial

bagi pekerja

Peningkatan Kepesertaan Program

Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Sosialisasi Jaminan Sosial 300 650 Provinsi Banten 0 300 650.00 Diakomodasi

7.3.2 Konsolidasi Pelaksanaan Peningkatan

Intensitas Pencegahan PHK dan

Penyelesaian Hubungan Industrial

Meningkatnya penyelesaian

Perselisihan Hubungan Industrial

Penyelesaian Perselisihan

Hubungan Industrial

Bimtek Tata Cara Penyelesaian

Perselisihan HI

50 220 Provinsi Banten 0 50 220.00 Diakomodasi

7.4

7.4.1 Fasilitasi Penempatan Transmigrasi Terfasilitasinya Penempatan

Transmigran

Jumlah transmigran yang

difasilitasi penempatan pada SP

(KK)

Keluarga yang Difasilitasi

Perpindahannya Ke Kawasan

Transmigrasi

150 1,425.00 Provinsi Banten 0 150 KK 1425.00 Diakomodasi Kegiatan mencakup

pemberangkatan,

perbekalan, dan

pelatihan.

7.4.2 Partisipasi Masyarakat Meningkatnya Peran serta

Masyarakat Dalam Pembangunan

Transmigrasi Dalam Rangka

Pembangunan Perdesaan

Jumlah lembaga pemerintah yang

berpartisipasi

Lembaga Pemerintah yang

Berpasrtisipasi dalam

Pembangunan Kawasan

Transmigrasi

1 85 Provinsi Banten 0 1 85.00 Diakomodasi Target kerjasama dengan

lembaga pemerintah

disesuaikan dengan

KSAD.

7.4.3 Dukungan Teknis dan Manajemen

Ditjen P2KTrans

Tersedianya Dukungan Manajemen

dan Teknis Terhadap Pelaksanaan

Pembangunan Transmigrasi dan

Perpindahan Transmigrasi

Pelayanan teknis dan administratif Pelayanan teknis administratif 1 460 Provinsi Banten 12 Dokumen 700 1 460.00 Diakomodasi

8

8.1

8.1.1 Rehabilitasi Sosial Korban

Penyalahgunaan Napza

Terlaksananya Pelayanan,

Bantuan, dan Rehabilitasi Sosial

Bagi Korban Penyalahgunaan

Napza

Jumlah Korban Penyalahgunaan

Napza yang Berhasil Dilayani,

Diberi Bantuan, dan Direhabilitasi

Baik Di Dalam Maupun Di Luar

Panti

Korban Penyalahgunaan NAPZA

yang mendapatkan Rehabilitasi dan

Perlindungan sosial

135 224.44 Provinsi Banten 75 Orang 120 135 224.00 Diakomodasi






Napza





Panti

Laporan

Keuangan/Kinerja/Monitoring/Eval

uasi/Publikasi serta Pelaksanaan

Rehabilitasi dan Perlindungan sosial


1 25.3 Provinsi Banten 2 Laporan 38.4 1 25.00 Diakomodasi






Napza





Panti

Dokumen

Perencanaan/Program/Anggaran/D

ata dan Informasi/Kebijakan bidang

Rehabilitasi dan Perlindungan sosial


1 2.5 Provinsi Banten 4 Orang 7.4 1 2.00 Diakomodasi






Napza

Lembaga Rehabilitasi dan

Perlindungan Korban

Penyalahgunaan NAPZA yang Telah

Dikembangkan/Dibantu

Lembaga Rehabilitasi dan

Perlindungan Korban

Penyalahgunaan NAPZA yang telah

dikembangkan/dibantu

1 10 Provinsi Banten 1 Lembaga 20 1 10.00 Diakomodasi






Napza

SDM Yang mendapatkan

Bimbingan Teknis Bidang

Rehabilitasi dan Perlindungan

Sosial Korban Penyalahgunaan

NAPZA (Orang)

SDM yang mendapatkan bimbingan

teknis bidang Rehabilitasi dan

Perlindungan Sosial Korban

Penyalahgunaan NAPZA

25 12.5 Provinsi Banten 700 Orang 1,064.20 25 12.00 Diakomodasi

Program Rehabilitasi Sosial

Kementerian Sosial

Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas

Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

- 633 -



Usulan Dana

(Juta)Target Fisik

Kesepakatan Dana




No

8.1.6 Rehabilitasi Sosial Orang Dengan

Kecacatan

Terlaksananya Rehabilitasi Sosial

Orang dengan Kecacatan


Berhasil Dilayani, Dilindungi dan

Direhabilitasi Baik Di Dalam

Maupun Di Luar Panti

Orang dengan Kecacatan tubuh dan

bekas penderita penyakit kronis,

cacat rungu wicara, cacat netra,

cacat mental, cacat fisik dan mental

yang mendapatkan Rehabilitasi dan

Perlindungan Sosial

337 405.85 Provinsi Banten 424 Orang 1,072.45 337 405.00 Diakomodasi

8.1.7 Rehabilitasi Sosial Orang Dengan

Kecacatan

Terlaksananya Rehabilitasi Sosial

Orang dengan Kecacatan





Laporan




Sosial Orang dengan Kecacatan


8.1.8 Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Terlaksananya Rehabilitasi Sosial

bagi Tuna Sosial

Jumlah Tunasosial yang Berhasil

Dilayani, Diberi Bantuan, dan



Gelandangan, Pengemis &

Pemulung, Tuna Susila, Korban

Traffiking Perempuan, Bekas Warga

Binaan LP, Orang Dengan

HIV/AIDS & Kelompok Minoritas yg

Mendapatkan Rehabilitasi dan

Perlindungan Sosial

21 82.99 Provinsi Banten 299 Org 110.37 299 110.00 Diakomodasi

8.1.9 Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial

Anak


Perlindungan dan Rehabilitasi

Sosial Bagi Anak dan Balita

Telantar, Anak Jalanan, Anak

Berhadapan Dengan Hukum, dan


Perlindungan Khusus

Jumlah Anak dan Balita Telantar,

Anak Jalanan, Anak Cacat, Anak



Perlindungan Khusus yang




Anak Balita , Anak Telantar & Anak

Jalanan, Anak Berhadapan dgn

Hukum, Anak dgn Kecacatan, Anak

yg Membutuhkan Perlindungan

Khusus yg mendapatkan layanan

Program Kesejahteraan Sosial Anak

(PKSA)

5,526.00 5,960.20 Provinsi Banten 5.500 Orang 7,541.86 5526 5960.00 Diakomodasi

8.1.10 Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial

Anak



Sosial Bagi Anak dan Balita

Telantar, Anak Jalanan, Anak



Perlindungan Khusus

Jumlah Anak dan Balita Telantar,

Anak Jalanan, Anak Cacat, Anak



Perlindungan Khusus yang




Laporan


uasi/Publikasi serta kegiatan

pendukung Pelaksanaan


Sosial Anak


8.1.11 Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlaksananya Pelayanan,


Sosial Bagi Lanjut Usia Telantar

Jumlah Lanjut Usia Telantar yang




Lanjut Usia yang mendapatkan

Pelayanan Sosial

478 671.43 Provinsi Banten 150 Orang 491.9 478 671.00 Diakomodasi




Jumlah Lanjut Usia Telantar yang




Laporan



Pelayanan Sosial Lanjut Usia





Lembaga Pelayanan Sosial Lanjut

Usia yang telah


Lembaga Pelayanan Sosial Lanjut

Usia yang telah


1 9.52 Provinsi Banten 1 Lembaga 10 1 9.00 Diakomodasi

8.2

8.2.1 Perlindungan Sosial Korban Bencana

Alam

Terlindungi dan terpenuhinya

kebutuhan dasar korban bencana

alam pada pra, saat dan pasca

bencana

Jumlah korban bencana alam yang

dibantu jumlah lokasi Kampung

Siaga Bencana (KSB)

Laporan

Keuangan/Kinerja/Pembinaan

Pegawai/Kekayaan Milik

Negara/Evaluasi/Monitoring/Publik

asi dan Pengembangan Organisasi

Bidang Korban Bencana Alam

5 2,000.00 Provinsi Banten 4 Laporan 1,973.24 5 2000.00 Diakomodasi


Alam




bencana

Jumlah korban bencana alam yang

dibantu jumlah lokasi Kampung

Siaga Bencana (KSB)

Dokumen

Perencanaan/Program/Anggaran

Bidang Korban Bencana Alam

1 25 Provinsi Banten 1 Dokumen 24.3 1 25.00 Diakomodasi

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

- 634 -



Usulan Dana

(Juta)Target Fisik

Kesepakatan Dana




No


Alam




bencana

Jumlah SDM yang mendapat

bimbingan dan melakukan

pendampingan sosial

Petugas Perlindungan Sosial Korban

bencana Alam yang Telah

Mendapatkan Bimbingan Teknis

200 530 Provinsi Banten 280 Orang 845.76 200 530.00 Diakomodasi


Alam




bencana

Jumlah lokasi Kampung Siaga

Bencana (KSB)

Lokasi Kampung Siaga Bencana 1 82 Provinsi Banten 1 Lokasi 303.95 1 82.00 Diakomodasi

8.2.5 Jaminan Kesejahteraan Sosial (Bantuan

Tunai Bersyarat/Program Keluarga

Harapan)

Terlaksananya Pemberian Bantuan

Tunai Bersyarat Bagi Rtsm (Pkh)

Jumlah RTSM Yang mendapatkan

bantuan Tunai Bersyarat PKH

Laporan

Evaluasi/Monitoring/Publikasi

Bidang PKH

4 1,809.20 Provinsi Banten 4 Laporan 925 4 1809.00 Diakomodasi Dekonsentrasi

digunakan Provinsi

untuk pelimpahan Rakor

PKH, Pencetakan

Formulir/Kartu,

Operasional Sekretariat,

dan Bimtek.

8.2.6 Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber

Dana Sosial

Terlaksananya Penyusunan dan

Penetapan Sk Penyelenggaraan

Undian

Jumlah Sk Penyelenggaraan

Undian

Laporan Kegiatan Pemantauan dan

Pengawasan Atas Penyelenggara

UGB dan PUB

2 53 Provinsi Banten 1 Laporan 139.3 2 53.00 Diakomodasi

8.2.7 Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber

Dana Sosial

Terlaksananya Penyusunan dan

Penetapan Sk Penyelenggaraan

Undian

Jumlah Sk Penyelenggaraan

Undian

Laporan

Keuangan/Kinerja/Pembinaan

Pegawai/Kekayaan Milik

Negara/Evaluasi/Monitoring/Publik

asi dan Pengembangan Organisasi

Bidang Pengumpulan dan

Pengelolaan Sumber Dana Sosial

5 175 Provinsi Banten 3 Laporan 460.7 5 175.00 Diakomodasi

8.2.8 Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) Terlindunginya penyandang

masalah kesejahteraan sosial

melalui Asuransi Kesejahteraan

Sosial

Jumlah PMKS pekerja sektor

informal yang mendapatkan

perlindungan melalui jaminan

sosial Askesos

Peserta Penerima Asuransi Jaminan


1 0 Provinsi Banten 200 Jiwa 1,096.36 0.00 Diakomodasi Jumlah peserta Askesos

di tetapkan langsung

dari Kementerian

8.2.9 Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) Terlindunginya penyandang

masalah kesejahteraan sosial

melalui Asuransi Kesejahteraan

Sosial

Jumlah PMKS pekerja sektor

informal yang mendapatkan

perlindungan melalui jaminan

sosial Askesos

Laporan

keuangan/kinerja/pembinaan

pegawai/kekayaan milik

negara/evaluasi/monitoring/publik

asi dan pengembangan Organisasi

Jamkesos


8.3

8.3.1 Pelestarian Kepahlawanan,

Keperintisan, dan Kesetiakawanan

Sosial

Terlestarikannya Nilai-Nilai

Kepahlawanan, Keperintisan, dan

Kesetiakawanan Sosial Sebagai

Nilai Dasar Kesejahteraan Sosial

Kepada Masyarakat

Jumlah Taman Makam Pahlawan

Nasional (TMPN) Utama, TMPN, dan

Makam Pahlawan Nasional (MPN)

yang Terpelihara

TMPN/TMP/MPN yang di rehab dan

dipelihara

2 132 Provinsi Banten 2 Paket 120 2 132.00 Diakomodasi



Sosial





Kepada Masyarakat

Jumlah Generasi Muda ,

Organisasi Sosial dan Masyarakat

Umum yang mengikuti kegiatan

Pengenalan, Penanaman dan

Penghayatan Nilai Kepahlawanan,

Keperintisan dan Kesetiakawanan

Sosial/Laporan

Generasi Muda yang mengikuti

kegiatan Pra-Manggala dan

Manggala Indonesia, internalisasi

dan keterampilan transformasi Nilai

K2KS




Sosial





Kepada Masyarakat

Jumlah Laporan Pelaksanaan

Kegiatan

Laporan


uasi/Pembinaan/Publikasi serta

kegiatan pendukung Pelaksanaan

Pelestarian Nilai Kepahlawanan,

Keperintisan dan Kesetiakawanan

Sosial


Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan

- 635 -



Usulan Dana

(Juta)Target Fisik

Kesepakatan Dana




No

8.3.4 Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Tersalurkannya Bantuan

Pemberdayaan Masyarakat Bagi

Fakir Miskin Dalam Bentuk Kube

dan Stimulan UEP di Daerah

Perdesaan

Jumlah KK Yang Mendapatkan

Akses Berusaha Melalui KUBE

KUBE Fakir Miskin yang

Mendapatkan Bantuan Stimulan

UEP

120 2,400.00 Provinsi Banten 150 KUBE 3,000.00 120 2400.00 Diakomodasi Tambahan usulan

melalui proposal dana

pusat





Perdesaan

Jumlah Pendamping Yang

Menerima Bimbingan Teknis

Pendamping Sosial yang

mendapatkan bimbingan teknis

36 358 Provinsi Banten 35 Orang 250 36 358.00 Diakomodasi





Perdesaan

Jumlah Laporan

Keuangan/Kinerja/Monitoring/Eva

luasi/Koordinasi, Pembinaan Serta

Kegiatan Pendukung Pelaksanaan


Perdesaan

Laporan


uasi/Koordinasi, Pembinaan serta

Kegiatan Pendukung Pelaksanaan


3 559 Provinsi Banten 3 Laporan 645 3 559.00 Diakomodasi





Perdesaan

Jumlah Dokumen

Perencanaan/Program/Anggaran/

Data/Informasi/Kebijakan Bidang


Perdesaan

Dokumen


ata/Informasi/Kebijakan Bidang


1 14 Provinsi Banten 1 Dokumen 24.7 1 14.00 Diakomodasi

8.3.8 Pemberdayaan Keluarga dan

Kelembagaan Sosial Masyarakat

Meningkatnya Peran Aktif

Masyarakat Melalui Potensi dan

Sumber Kesejahteraan Sosial

(PSKS) Dalam Penyelenggaraan


Jumlah Family Care Unit yang

melakukan pemberdayaan

keluarga

Family Care Unit yang melakukan

pemberdayaan keluarga

1 40.35 Provinsi Banten 1 Unit 50.35 1 40.00 Diakomodasi








Tersedianya Akses Lembaga

Konsultasi Kesejahteraan Keluarga

(Lk3) Di Kab/Kota

LK3 yang melakukan pelayanan

kesejahteraan sosial

9 220 Provinsi Banten 9 Unit 279.95 9 220.00 Diakomodasi








Jumlah Tenaga Kesejahteraan

Sosial Kecamatan yang

diberdayakan

TKSK yang mendapatkan pelatihan

peningkatan kemampuan

155 558 Provinsi Banten 155 Orang 728 155 558.00 Diakomodasi








Jumlah Organisasi Sosial yang

diberdayakan

Organisasi Sosial yang

mendapatkan pelatihan


60 70.89 Provinsi Banten 40 Orsos 265 60 70.00 Diakomodasi








Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat

yang diberdayakan

PSM yang mendapatkan pelatihan










Jumlah Karang Taruna yang

diberdayakan

Karang Taruna yang mendapatkan

pelatihan peningkatan kemampuan

55 66.79 Provinsi Banten 40 Karang Taruna 345 55 66.00 Diakomodasi








Jumlah Wahana Kesejahteraan

Sosial Berbasis Masyarakat

(WKSBM) yang berkembang

WKSBM yang mendapat

Peningkatan Kapasitas

10 51.5 Provinsi Banten 30 Desa 200 10 51.00 Diakomodasi

- 636 -



Usulan Dana

(Juta)Target Fisik

Kesepakatan Dana




No








Jumlah Dunia Usaha Yang

Melakukan Corporate

Responsibility Social (CSR)

CSR Kesos yang telah dibentuk 9 66.3 Provinsi Banten 9 Forum CSR 150 9 66.00 Diakomodasi








Tersedianya Bantuan Bagi WRSE Keluarga Plasma/Keluarga rentan,

Wanita Rawan Sosial Ekonomi

(WRSE) yang mendapatkan bantuan

60 20 Provinsi Banten 500 KK 250 60 20.00 Diakomodasi








Jumlah Laporan Kegiatan PKKS Laporan


uasi/

Koordinasi/Pembinaan/Asistensi/P

ublikasi serta Kegiatan Pendukung

Pelaksanaan Pemberdayaan

Keluarga dan Kelembagaan Sosial

3 94 Provinsi Banten 2 Laporan 100 3 94.00 Diakomodasi

8.3.18 Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Tersalurkannya Bantuan

Pemberdayaan Masyarakat bagi

Fakir Miskin dalam Bentuk Kube


Perkotaan

Jumlah Keluarga Miskin yang

mendapatkan bantuan

pemberdayaan

Keluarga miskin yang mendapatkan

bantuan stimulan UEP di perkotaan

500 1,011.25 Provinsi Banten 580 KK 1,740.00 500 1011.00 Diakomodasi Usulan tambahan

melalui proposal dana

pusat





Perkotaan

Jumlah rumusan kebijakan bidang

penanggulangan kemiskinan

perkotaan

Rekomendasi Hasil Analisis,Kajian,

kebijakan bidang penanggulangan

kemiskinan Perkotaan

1 32.25 Provinsi Banten 1 Rekomendasi 32.25 1 32.00 Diakomodasi





Perkotaan

Jumlah pertemuan dengan pihak

terkait dalam penanggulangan

kemiskinan perkotaan

Laporan


uasi/koordinasi, pembinaan serta

kegiatan Pendukung Pelaksanaan


Perkotaan






Perkotaan

Jumlah dokumen hasil kegiatan


perkotaan

Dokumen


ata/Informasi/ Kebijakan bidang


Perkotaan

1 30.28 Provinsi Banten 1 Dokumen 24.7 1 30.00 Diakomodasi





Perkotaan

Jumlah SDM yang tertingkatkan

kualitasnya

Pendamping Sosial KUBE dan LKM

yang mendapatkan bimbingan

teknis di Perkotaan


9

9.1

9.1.1 Pembinaan dan Koordinasi

Perencanaan, Penganggaran dan Monev

Pembangunan KKP

Terselenggaranya koordinasi

perencanaan, penganggaran dan

monev pembangunan KKP

Persentase penyelesaian dokumen

perencanaan jangka menengah

pembangunan KP serta

perencanaan lintas sektor tepat

waktu (% )

Dokumen perencanaan umum 0 0 Provinsi Banten 7 Dokumen 900 1 250.00 Diakomodasi Merupakan dana

dekonsentrasi untuk

fasilitasi perencanaan

dan monev terpadu.

9.2

9.2.1 Pengelolaan Sistem Prasarana dan

Sarana Pembudidayaan Ikan

Tersedianya prasarana dan sarana

yang memadai di kawasan/sentra

produksi perikanan budidaya

Jumlah kawasan yang mempunyai

data dukung dan pembangunan

infrastruktur perikanan budidaya

air payau

Jumlah Kawasan Minapolitan

Berbasis Perikanan Budidaya

0 0 Kab. Serang 9 paket saluran

(5400 meter)

1,800.00 2 400.00 Diakomodasi Pengembangan

minapolitan di

kabupaten Serang dan

Tangerang masing-

masing 200 juta.

9.3

9.3.1 Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan

dan Perikanan

Terselesaikannya Penanganan

Pelanggaran dibidang Kelautan dan

Perikanan

Persentase Penyelesaian Tindak

Pidana Kelautan dan Perikanan

yang disidik secara akuntabel dan

tepat waktu

Laporan Hasil Penyelesaian Tindak

Pidana Perikanan secara Akuntabel

dan Tepat Waktu

0 0 Provinsi Banten 100% 100 1 593.00 Diakomodasi merupakan dana

dekonsentrasi PSDKP

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP

Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

- 637 -



Usulan Dana

(Juta)Target Fisik

Kesepakatan Dana




No

9.4

9.4.1 Pengembangan Sistem Jaminan Mutu

dan Keamanan Hasil Perikanan

Meningkatnya Pengelolaan SDKP

yang berkelanjutan

Lokasi Perairan Laut yang

dipetakan dari cemaran Marine

Biotoxin dan Logam Berat

Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang

harmonis dengan Negara Mitra

0 0 Provinsi Banten 1 150 1 208.00 Diakomodasi pembinaan LPPMHP

dilaksanakan di kota

Tangerang dan

Serang.melalui Dana

Dekonsentrasi.

10

10.1

10.1.1 Pembinaan Pelaksanaan Penataan

Ruang Daerah I

Terselenggaranya pembinaan

pelaksanaan penataan ruang

provinsi dan kabupaten, fasilitasi

penataan ruang wilayah sungai dan

pengembangan kawasan perdesaan

dan agropolitan, kawasan andalan

dan koridor, penyelenggaraan

persetujuan substansi RTRW

provinsi dan

Jumlah Provinsi/Kabupaten yang

Mendapatkan Pembinaan Teknis

Penyelenggaraan Penataan Ruang

Daerah

Provinsi / Kabupaten yang

Mendapatkan Pembinaan Teknis

Penyelenggaraan Penataan Ruang

Daerah

7 2,574.00 Provinsi Banten 0 7 2574.00 Diakomodasi Kegiatan untuk: 1.

Sosialisasi NSPK 2.

Fasilitasi Penyusunan

RDTR 3. Pengawasan

Teknis Penyelenggaraan

Penataan Ruang dan

Standar Pelayanan

Minimal 4.

Pengembangan Kapasitas

BKPRD (untuk

memfasilitasi

penyerasian rencana tata

ruang dan rencana

pembangunan) 5.

Administrasi Kegiatan 6.

Pelaporan Keuangan dan

Barang Milik Negara

(BMN) 7.

Operasionalisasi PPNS

10.1.2 Pelaksanaan Penataan Ruang Nasional Terselenggaranya kerjasama

penataan ruang antar negara dan

terwujudnya keserasian rencana

penataan ruang, keterpaduan

pemanfaatan ruang dan

keselarasan upaya pengendalian

pemanfaatan ruang dalam wilayah

nasional, pulau/kepulauan dan

kawasan strategis nasi

Jumlah Pelaksanaan

Pengembangan Wilayah Nasional,

Pulau/Kepulauan, dan KSN Non

Perkotaan

Laporan Pelaksanaan Penataan

Ruang Pulau/Kepulauan, KSN Non

Perkotaan, dan Kawasan Lainnya


Administrasi

pengembangan

infrastruktur KSN (Selat

Sunda) 2. Fasilitasi

koordinasi keterpaduan

program pengembangan

infrastruktur KSN 3.

Monev program

pengembangan KSN 4.

Database pengembangan

KSN

10.1.3 Pembinaan Program Ditjen Penataan

Ruang

Tersedianya Jakstra, program dan

anggaran, evaluasi kinerja, data

dan informasi, dan kerjasama luar

negeri bidang penataan ruang,

serta laporan keuangan dan

administrasi barang milik negara

Jumlah Laporan Pelayanan Data

dan Informasi Bidang Penataan

Ruang

Penyebarluasan Informasi dan

Komunikasi Publik

1 550 Provinsi Banten 0 1 550.00 Diakomodasi Kegiatan kampanye

publik penyelenggaraan

penataan ruang

10.1.4 Pembinaan Program Ditjen Penataan

Ruang

Tersedianya Jakstra, program dan

anggaran, evaluasi kinerja, data

dan informasi, dan kerjasama luar

negeri bidang penataan ruang,

serta laporan keuangan dan

administrasi barang milik negara

Jumlah Laporan Pembinaan

Kemitraan Masyarakat dan Dunia

Usaha

Laporan Penyiapan dan

Pelaksanaan Kerjasama Kemitraan

dengan Masyarakat dan Dunia

Usaha



kelompok masyarakat

dalam penyelenggaraan

penataan ruang 2.

Pelaksanaan

pembentukan pelopor

pemula penataan ruang

daerah

11

11.1

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Kementerian Pekerjaan Umum

Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

- 638 -



Usulan Dana

(Juta)Target Fisik

Kesepakatan Dana




No

11.1.1 Peningkatan Promosi Pariwisata dalam

Negeri

Meningkatnya jumlah perjalanan

wisatawan nusantara

Jumlah pendukungan even seni,

budaya dan pariwisata daerah

Pendukungan even seni, budaya

dan pariwisata daerah

0 0 Provinsi Banten 1 Kegiatan 1,500.00 490.00 Diakomodasi Pengadaan sarana

promosi dan event

pariwisata

12

12.1

12.1.1 Dukungan Pemberdayaan KUMKM di

Daerah

Dukungan Pemberdayaan Koperasi

dan UKM di Seluruh Indonesia

Dekonsentrasi Perencanaan

Program Kementerian Koperasi dan

UKM



UKM

15 1,401.50 Provinsi Banten Terlaksananya Rapat-

rapat baik di tingkat

Pusat maupun

Daerah

2,000.00 0.00 Diakomodasi sudah termasuk didalam

F1


Daerah





UKM

Promosi 0 0 Provinsi Banten Terlaksananya

Pameran Rakyat,

Fasilitasi Pasar

Lokal, Pameran

Smesco Festival dan

Pameran Nasional.


F1


Daerah





UKM

Monitoring dan Evaluasi 0 0 Provinsi Banten Terlaksananya

monev Petugas

Direktori KUKM,

NRB di 8 Kab/Kota


F1


Daerah



Dekonsentrasi Fasilitasi Promosi Dekonsentrasi Fasilitasi Promosi 5 1,070.51 Provinsi Banten 0 0.00 Diakomodasi sudah termasuk didalam

F1


Daerah



Dekonsentrasi Monitoring dan

Evaluasi

Dekonsentrasi Monitoring dan

Evaluasi

5 1,251.15 Provinsi Banten 0 0.00 Diakomodasi sudah termasuk didalam

F1


Daerah



Dekonsentrasi Diklat Dekonsentrasi Diklat 5 13.77 Provinsi Banten 0 0.00 Diakomodasi sudah termasuk didalam

F1

13

13.1

13.1.1 Penguatan Kelembagaan PUG di

Provinsi

Memperkuat kelembagaan PUG di

Provinsi

Jumlah prop yang difasilitasi dalam

peningkatan pengarusutamaan

gender

Prop yang difasilitasi dalam

peningkatan pengarusutamaan

gender

8 250 Provinsi Banten 0 8 250.00 Diakomodasi usulan kegiatan sudah

diakomodir dalam

kegiatan dekonsentrasi

13.2

13.2.1 Penguatan Kelembagaan Pemenuhan

hak anak di provinsi

Memperkuat Kelembagaan

Perlindungan Anak di Provinsi

Jumlah propinsi yang difasilitasi

dalam peningkatan Pemenuhan

Hak dan Perlindungan Anak

Provinsi yang difasilitasi dalam

peningkatan Pemenuhan Hak dan

Perlindungan Anak

8 200 Provinsi Banten 0 8 200.00 Diakomodasi usulan kegiatan sudah

diakomodir dalam

kegiatan dekonsentrasi

14

14.1


Tugas Teknis Kanwil BPN Propinsi

Terlaksananya Dukungan


Tugas Teknis Kanwil Bpn Provinsi

Gaji dan Tunjangan Lainnya Tepat

Waktu (Pegawai)

Laporan Dukungan Manajemen

Daerah dan Tata Kelola Pertanahan

5 1,870.37 Provinsi Banten 0 5 1870.37 Diakomodasi






Operasional Perkantoran Satker

Daerah (Paket)

Layanan Perkantoran 12 33,254.69 Provinsi Banten 0 12 33254.69 Diakomodasi






Dukungan Menejemen dan Teknis

Satker Daerah (Paket)

Laporan Tata Kelola Pertanahan 1 0 Provinsi Banten 0 1 0.00 Diakomodasi

14.2

14.2.1 Pengelolaan Sarana dan Prasarana

(Daerah)

Terlaksananya Pengelolaan Sarana

dan Prasarana Kanwil Bpn Provinsi

dan Kantah Kab/Kota

Jumlah terbangunnya gedung

negara (Unit)

Gedung/Bangunan 1 0 Provinsi Banten 0 1 0.00 Diakomodasi


(Daerah)



dan Kantah Kab/Kota

Jumlah pengadaan kendaraan

operasional kantor (Unit)

Kendaraan Bermotor 7 0 Provinsi Banten 0 7 0.00 Diakomodasi

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Badan Pertanahan Nasional

Kementerian Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah

Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

Program Perlindungan Anak

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPN

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPN

- 639 -



Usulan Dana

(Juta)Target Fisik

Kesepakatan Dana




No


(Daerah)



dan Kantah Kab/Kota

Jumlah Pengadaan Peralatan dan

Mesin (Paket)

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 113 0 Provinsi Banten 0 113 0.00 Diakomodasi

14.3

14.3.1 Pengelolaan Pertanahan Provinsi Pertanahan yang Terkelola Dengan

Baik Untuk Peningkatan

Kesejahteraan Masyarakat,

Keadilan P4T, Keharmonisan Sosial

Masyarakat dan Keberlanjutan

Kehidupan Masyarakat Dalam

Wilayah Provinsi

Inventarisasi P4T Data Tekstual dan Spasial P4T

Bidang Tanah Kategori V








Wilayah Provinsi

Luas Wilayah yang Dipetakan dan

Bidang Tanah yang Ditetapkan

Batasnya

Peta Pertanahan (Peta Dasar/Peta

Tematik/ Peta Nilai

Tanah/KDKN/JRSP)

30,400.00 301.12 Provinsi Banten 0 30400 bidang 301.12 Diakomodasi Lokasi seluruh peta

tematik disesuaikan

dengan lokasi rencana

pengembangan kawasan

jembatan selat sunda.







Wilayah Provinsi

Jumlah bidang tanah yang

dilegalisasi

Sertipikat Tanah Kategori V 21,354.00 7,474.00 Provinsi Banten 0 21354 7474.00 Diakomodasi







Wilayah Provinsi

Inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-

Pulau Kecil , Perbatasan dan

Wilayah Tertentu (WP3WT)

Laporan Inventarisasi WP3WT 5 475 Provinsi Banten 0 5 475.00 Diakomodasi







Wilayah Provinsi

Legalisasi Swadaya (Bidang) Layanan Pertanahan 1 0 Provinsi Banten 0 1 0.00 Diakomodasi







Wilayah Provinsi

Redistribusi Tanah (Bidang) Sertipikat Redistribusi Tanah Objek

Landreform Melalui Penegasan

Kategori V








Wilayah Provinsi

Neraca Penggunaan Tanah

(Kabupaten/Kota)

Neraca Penatagunaan Tanah Revisi

Kategori IV


Program Pengelolaan Pertanahan Nasional

- 640 -



Usulan Dana

(Juta)Target Fisik

Kesepakatan Dana




No







Wilayah Provinsi

Jumlah Pengkajian dan

Penanganan Sengketa, Konflik dan

Perkara Pertanahan

Laporan Penanganan Kasus 15 179.34 Provinsi Banten 0 15 179.34 Diakomodasi







Wilayah Provinsi

Jumlah Pengkajian dan

Penanganan Sengketa, Konflik dan

Perkara Pertanahan

Laporan Hasil Pengkajian dan

penanganan sengketa, konflik dan

perkara pertanahan








Wilayah Provinsi

Jumlah SDM yang terlatih di

Bidang Pemetaan Dasar

SDM yang terlatih di Bidang

Pemetaan Dasar








Wilayah Provinsi

Jumlah Laporan Bidang Hak Tanah

dan Pendaftaran Tanah

Laporan Bidang Hak Tanah dan

Pendaftaran Tanah








Wilayah Provinsi

Jumlah Laporan Pengendalian

Pertanahan dan Pemerdayaan

Masyarakat

Laporan Pengendalian Pertanahan

dan Pemberdayaan Masyarakat








Wilayah Provinsi

Jumlah Laporan Bidang Survey

Pengukuran dan Pemetaan

Laporan Bidang Survey,

Pengukuran dan Pemetaan








Wilayah Provinsi

Luas Aset Tanah Terindikasi

Terlantar

Laporan Penertiban Tanah

Terindikasi Terlantar








Wilayah Provinsi

Luas Aset Tanah Terindikasi

Terlantar

Hasil Inventarisasi dan identifikasi

tanah yang teridentifikasi terlantar


- 641 -



Usulan Dana

(Juta)Target Fisik

Kesepakatan Dana




No







Wilayah Provinsi

Peta Potensi Objek Konsolidasi

Tanah

Peta Potensi Objek Konsolidasi

Tanah Kategori IV








Wilayah Provinsi

Jumlah Sertipikasi Barang Milik

Negara

Sertipikat Tanah Barang Milik

Negara ( s.d 25.000 M2) Kategori V








Wilayah Provinsi

Jumlah Laporan Penegakan

Hukum

Laporan Peningkatan Penegakan

Hukum Pertanahan


15

15.1

15.1.1 Pengembangan Perpustakaan dan

Pembudayaan Gemar Membaca

Meningkatnya Upaya

Pengembangan Perpustakaan dan

Budaya Gemar Membaca

Jumlah Dokumen Laporan

Pemantauan dan Evaluasi

Dokumen laporan pemantauan dan

evaluasi

0 0 Provinsi Banten 6 paket 1.55 1 paket 48.00 Diakomodasi Usulan kegiatan

Monitoring dan Evaluasi

Perpustakaan

Umum/Desa/Kelurahan

sebesar Rp 155 juta

diakomodasi sebesar Rp

48,8 juta

16

16.1

16.1.1 Penyelenggaraan Perencanaan dan Kerja

Sama Luar Negeri

Terlaksananya Koordinasi dan

Penyusunan Program dan

Anggaran Kementerian

Pembangunan Daerah Tertinggal

Jumlah Pelaksanaan Tugas

Pembantuan, Dekonsentrasi dan

DAK KPDT

Pelaksanaan Tugas Pembantuan,

Dekonsentrasi dan DAK KPDT

1 210 Provinsi Banten 0 1 paket 210.00 Diakomodasi Dana dekonsentrasi

dalam perencanaan

pembangunan daerah

tertinggal

16.2

16.2.1 Pengembangan Sumber Daya Kesehatan

Dasar, Lanjutan Daerah Tertinggal

Meningkatnya Persentase (% )

Kabupaten di Daerah Tertinggal

yang Memiliki Kebijakan Di Bidang

Kesehatan Dasar Daerah Tertinggal

Jumlah Bantuan pengembangan

sumber daya kesehatan di daerah

tertinggal

Bantuan pengembangan sumber

daya kesehatan di daerah tertinggal

1 1,000.00 Kab. Lebak 0 1 Paket 1000.00 Diakomodasi bantuan pengembangan

kesehatan dasar dan

lanjutan berupa alat

kesehatan dan pelatihan

tenaga kesehatan dan

kader kesehatan

16.2.2 Pengembangan Sumber Daya Kesehatan

Dasar, Lanjutan Daerah Tertinggal

Meningkatnya Persentase (% )

Kabupaten di Daerah Tertinggal

yang Memiliki Kebijakan Di Bidang

Kesehatan Dasar Daerah Tertinggal

Jumlah Bantuan pengembangan

sumber daya kesehatan di daerah

tertinggal

Bantuan pengembangan sumber

daya kesehatan di daerah tertinggal

1 1,000.00 Kab. Pandeglang 0 1 paket 1000.00 Diakomodasi

16.2.3 Pengembangan Teknologi dan Inovasi di

Daerah Tertinggal

Meningkatnya kemampuan

pemerintahan daerah tertinggal

dalam pengembangan Teknologi

dan Inovasi

Jumlah Bantuan Pengembangan

teknologi dan inovasi di daerah

tertinggal

Bantuan Pengembangan teknologi

dan inovasi di daerah tertinggal

2 300 Kab. Lebak 0 1 paket 300.00 Diakomodasi bantuan alat pengolahan

pasca panen dan

pelatihan penggunaan

teknologi dan inovasi

Program Pengembangan Perpustakaan

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPDT

Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal

- 642 -



Usulan Dana

(Juta)Target Fisik

Kesepakatan Dana




No

16.2.4 Peningkatan Infrastruktur Pendidikan

Daerah Tertinggal

Meningkatnya persentase

kabupaten daerah tertinggal yang

memiliki kemampuan pengelolaan

pembangunan infrastruktur

pendidikan

Jumlah Bantuan peningkatan

Infrastruktur Sosial Bidang

Pendidikan

Bantuan peningkatan Infrastruktur

Sosial Bidang Pendidikan

3 250 Kab. Lebak 0 1 Paket 250.00 Diakomodasi bantuan alat pendukung

belajar mengajar (untuk

SD/SMP/SMA/SMK

Swasta)

16.2.5 Peningkatan Infrastruktur Pendidikan

Daerah Tertinggal

Meningkatnya persentase

kabupaten daerah tertinggal yang

memiliki kemampuan pengelolaan

pembangunan infrastruktur

pendidikan


Infrastruktur Sosial Bidang

Pendidikan

Bantuan peningkatan Infrastruktur

Sosial Bidang Pendidikan

3 250 Kab. Pandeglang 0 1 Paket 250.00 Diakomodasi

16.2.6 Peningkatan Infrastruktur Ekonomi

Daerah Tertinggal


pemerintah daerah dalam

pengelolaan pembangunan

Infrastruktur ekonomi


infrastruktur ekonomi

Bantuan peningkatan infrastruktur

ekonomi

1 1,000.00 Kab. Lebak 0 1 Paket 1000.00 Diakomodasi bantuan alat pendukung

perekonomian

16.2.7 Peningkatan Infrastruktur Ekonomi

Daerah Tertinggal


pemerintah daerah dalam

pengelolaan pembangunan

Infrastruktur ekonomi


infrastruktur ekonomi


ekonomi

1 1,000.00 Kab. Pandeglang 0 1 Paket 1000.00 Diakomodasi

16.2.8 Peningkatan Infrastruktur Transportasi

Daerah Tertinggal


pemerintahan daerah tertinggal

dalam pengelolaan Pembangunan

Infrastruktur Transportasi Daerah

Tertinggal


infrastruktur transportasi di

daerah tertinggal


transportasi di daerah tertinggal

1 600 Kab. Pandeglang 0 1 Paket 600.00 Diakomodasi pembangunan jembatan

atau jalan

16.2.9 Peningkatan Investasi Ekonomi Daerah

Tertinggal

Terwujudnya Peningkatan Jumlah

dan Nilai Investasi di Daerah

Tertinggal


investasi ekonomi

Bantuan peningkatan investasi

ekonomi

1 800 Kab. Lebak 0 1 Paket 800.00 Diakomodasi

16.2.10 Pengembangan Kebijakan Pengelolaan

Komoditas Unggulan

Meningkatnya produksi dan nilai

tambah komoditi unggulan di

daerah tertinggal

Jumlah Bantuan Fasilitasi

pengembangan komoditas

unggulan

Bantuan Fasilitasi pengembangan

komoditas unggulan

1 900 Kab. Lebak 0 1 Paket 900.00 Diakomodasi akan memasuki tahun

ke - 4

16.2.11 Pengembangan Kebijakan Pengelolaan

Komoditas Unggulan

Meningkatnya produksi dan nilai

tambah komoditi unggulan di

daerah tertinggal

Jumlah Bantuan Fasilitasi

pengembangan komoditas

unggulan

Bantuan Fasilitasi pengembangan

komoditas unggulan

1 1,000.00 Kab. Pandeglang 0 1 Paket 1000.00 Diakomodasi akan memasuki tahun

ke - 4

16.2.12 Pengembangan Kelembagaan Organisasi

Kemasyarakatan Daerah Tertinggal

Terwujudnya Peningkatan

Kapasitas Kelembagaan Sosial

Masyarakat Daerah Tertinggal

Jumlah pelaksanaan koordinasi

penguatan kelembagaan sosial

masyarakat daerah tertinggal

Fasilitas penguatan kapasitas

kelembagaan sosial masyarakat di

daerah tertinggal

3 800 Kab. Lebak 0 3 paket 800.00 Diakomodasi

16.2.13 Pengembangan Kelembagaan Organisasi

Kemasyarakatan Daerah Tertinggal

Terwujudnya Peningkatan

Kapasitas Kelembagaan Sosial

Masyarakat Daerah Tertinggal

Jumlah pelaksanaan koordinasi

penguatan kelembagaan sosial

masyarakat daerah tertinggal

Fasilitas penguatan kapasitas

kelembagaan sosial masyarakat di

daerah tertinggal

3 800 Kab. Pandeglang 0 3 paket 800.00 Diakomodasi

16.2.14 Pengembangan Kerja Sama Antar

Lembaga Sosial dan Budaya di Daerah

Tertinggal

Meningkatnya Kerjasama Antar

Lembaga Pemerintah Di Daerah

Tertinggal

Jumlah fasilitasi pengembangan

lembaga sosial dan budaya di

daerah tertinggal

Fasilitas pengembangan lembaga

sosial dan budaya di daerah

tertinggal

4 1,600.00 Kab. Pandeglang 0 4 kali 1600.00 Diakomodasi koordinasi

pengembangan

kerjasama lembaga sosial

dan budaya (dilakukan di

pusat)

16.2.15 Pengembangan Kawasan Perdesaan di

Daerah Tertinggal

Meningkatnya kemampuan daerah

tertinggal dalam pengembangan

desa terpadu

Kabupaten tertinggal yang

mendapat bantuan stimulan dalam

rangka Percepatan Pembangunan

Kawasan Perdesaan Terpadu

Jumlah kabupaten tertinggal yang




1 600 Kab. Lebak 0 1 Paket 600.00 Diakomodasi memasuki tahun ke 4

berupa bantuan

perlengkapan produksi

dan pemasaran

16.2.16 Pengembangan Kawasan Perdesaan di

Daerah Tertinggal


tertinggal dalam pengembangan

desa terpadu

Kabupaten tertinggal yang




Jumlah kabupaten tertinggal yang




1 600 Kab. Pandeglang 0 1 Paket 600.00 Diakomodasi memasuki tahun ke 4

berupa bantuan

perlengkapan produksi

dan pemasaran

16.2.17 Pengembangan Wilayah Strategis di

Daerah Tertinggal


tertinggal dalam Pengembangan

Kawasan Strategis

Fasilitasi pengembangan wilayah

strategis daerah tertinggal

Jumlah fasilitasi pengembangan

wilayah strategis daerah tertinggal

1 320 Provinsi Banten 0 1 Paket 320.00 Diakomodasi Dana Dekon untuk

pembinaaan regional

management bersinergi

dgn kawasan strategis

nasional

17

17.1 Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional

Arsip Nasional Republik Indonesia

- 643 -



Usulan Dana

(Juta)Target Fisik

Kesepakatan Dana




No

17.1.1 Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan Meningkatnya kualitas

penyelenggaraan pendidikan dan

pelatihan kearsipan

Jumlah Provinsi Penerima Dana

Dekonsentrasi

Provinsi Penerima Dana

Dekonsentrasi [Prioritas]

0 0 Provinsi Banten 110 peserta 330 40 Orang 178.00 Diakomodasi Usulan BPAD Provinsi

Banten sudah

diakomodir (sesuai

dengan Renja ANRI),

namun dengan besaran

alokasi sebesar Rp 178,2

juta dan volume target

sebanyak 40 orang. Sisa

target diharapkan dapat

dipenuhi melalui dana

APBD Pemprov Banten.

18

18.1

18.1.1 Pengembangan Fasilitasi Perdagangan

Luar Negeri Daerah

Meningkatnya peran daerah dalam

fasilitasi ekspor dan impor nasional

Meningkatnya koordinasi dan

pembinaan fasilitasi perdagangan

luar negeri daerah

Laporan pemantauan dan evaluasi

kebijakan perdagangan luar negeri

daerah

2 77.49 Provinsi Banten 100 77 0.00 Diakomodasi Dekon


Luar Negeri Daerah





luar negeri daerah

Laporan koordinasi peningkatan

perdagangan luar negeri daerah



Luar Negeri Daerah





luar negeri daerah

Peserta pelatihan fasilitasi

perdagangan luar negeri



Luar Negeri Daerah



Layanan fasilitasi perdagangan luar

negeri daerah

Layanan penerbitan API Online 12 65.75 Provinsi Banten 100 65 0.00 Diakomodasi Dekon


Luar Negeri Daerah



Layanan fasilitasi perdagangan luar

negeri daerah

Layanan penerbitan SKA 12 153.6 Provinsi Banten 100 153 0.00 Diakomodasi Dekon


Luar Negeri Daerah



Fasilitasi promosi dan diklat ekspor UKM daerah yang mendapat

fasilitasi promosi ekspor



Luar Negeri Daerah



Fasilitasi promosi dan diklat ekspor UKM daerah yang mendapat

fasilitasi diklat ekspor


19

19.1

19.1.1 Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan

Perumahan Swadaya

Terlaksananya Pembangunan Baru

Perumahan Swadaya

Jumlah Fasilitasi dan Stimulasi

Pembangunan Baru Perumahan

Swadaya

Unit rumah baru terbangun melalui

Perumahan Swadaya

180 3,600.00 Provinsi Banten 0 180 3600.00 Diakomodasi Rincian lokasi akan

dikonfirmasi kembali

baik dari data yang

sudah masuk ke

Kemenpera dari

Kab/Kota, maupun

usulan dari Pemerintah

Provinsi yang

disinergikan dengan

program Penanganan

Desa/Kelurahan

Terpadu (kegiatan

fasilitasi stimulus

perumahan). Usulan

diterima oleh Kemenpera

paling lambat 30 Juni

2014.

Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri

Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kementerian Perdagangan

Kementerian Perumahan Rakyat

- 644 -



Usulan Dana

(Juta)Target Fisik

Kesepakatan Dana




No

19.1.2 Fasilitasi dan Stimulasi Peningkatan

Kualitas Perumahan Swadaya

Terlaksananya Peningkatan

Kualitas Perumahan Swadaya

Jumlah Fasilitasi dan Stimulasi

Peningkatan Kualitas Perumahan

Swadaya

Unit rumah meningkat kualitasnya

melalui Peningkatan Kualitas

Perumahan Swadaya

570 7,325.00 Provinsi Banten 0 570 7325.00 Diakomodasi Rincian lokasi akan

dikonfirmasi kembali

baik dari data yang

sudah masuk ke

Kemenpera dari

Kab/Kota, maupun

usulan dari Pemerintah

Provinsi yang

disinergikan dengan

program Penanganan

Desa/Kelurahan

Terpadu (kegiatan

fasilitasi stimulus

perumahan). Usulan

diterima oleh Kemenpera

paling lambat 30 Juni

2014.

20

20.1

20.1.1 Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Meningkatnya Kapasitas dan

Potensi Kewirausahaan Pemuda

Jumlah Pemuda yang Difasilitasi

Sebagai Kader Kewirausahaan,

pemuda kader yang difasilitasi

dalam pengembangan

kewirausahaan pemuda (UU

No.40/2009 Ps.27ay3)

0 0 Provinsi Banten 40 orang, 16

Lembaga

410 30 Orang 223.00 Diakomodasi

20.1.2 Pengembangan Kepedulian dan

Kepeloporan Pemuda

Meningkatnya Kapasitas dan

Potensi Kepeloporan Pemuda

Jumlah pemuda kader yang

difasilitasi dalam pengembangan

kepedulian, kesukarelawanan, dan

kepeloporan pemuda.


dalam pengembangan kepeloporan

pemuda (UU No.40/2009 Ps.29ay3)

0 0 Provinsi Banten 95 orang 855 90 Orang 712.30 Diakomodasi

20.1.3 Pengembangan Kepemimpinan Pemuda Meningkatnya Kapasitas dan

Potensi Kepemimpinan Pemuda

Jumlah pemuda kader yang

difasilitasi dalam pengembangan

kepemimpinan pemuda.


dalam pengembangan

kepemimpinan pemuda (UU

No.40/2009 Ps.26ay3)


20.1.4 Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan Meningkatnya Kapasitas

Pengelolaan Organisasi

Kepemudaan

Jumlah Pengelola Organisasi

Kepemudaan yang Difasilitasi

Dalam Pelatihan Manajemen dan

Perencanaan pelayanan

kepemudaan

pengelola organisasi kepelajaran,

kemahasiswaan, dan kepemudaan

yang difasilitasi dalam pelatihan

manajemen dan perencanaan

program pelayanan kepemudaan

(UU No.40/2009 Ps.20; Ps.40 ayat

4)

0 0 Provinsi Banten 80 orang 250 2 okp 106.11 Diakomodasi

20.1.5 Pengembangan Kepramukaan Terlaksananya Pendidikan,

Pengembangan, dan

Pemasyarakatan Kepanduan

Jumlah Pemuda yang Difasilitasi

Dalam Pendidikan Kepramukaan

anggota pramuka, pandu, dan

pembina yang difasilitasi dalam

pelaksanaan pendidikan

kepramukaan/kepanduan (UU

No.12/2010 Ps.36; Ps.47)

0 0 Provinsi Banten 9 lembaga 730 1 Kwarda, 8

Kwarcab, 1 monev, 1

administrasi kegia

609.00 Diakomodasi

20.1.6 Peningkatan Wawasan Pemuda Meningkatnya Wawasan Pemuda

Kader Di Bidang Kebangsaan,

Perdamaian, dan Lingkungan

Hidup

Jumlah naskah kebijakan

peningkatan prasarana dan sarana

kepemudaan yang disusun dan

dimanfaatkan.


dalam peningkatan wawasan

kebangsaan, penegakan hukum,

dan lingkungan hidup (UU

No.40/2009 Ps.17ay2,ay3; Ps.23)


20.1.7 Pengembangan Olahraga Layanan

Khusus

Meningkatnya Kapasitas

Pelatih/Instruktur/Pembina

Olahraga Khusus dan

Penyelenggaraan Kompetisi

Olahraga Khusus

Jumlah fasilitasi kejuaraan

olahraga layanan khusus.

fasilitasi kejuaraan olahraga

layanan khusus


20.1.8 Pengembangan Olahraga Rekreasi dan

Pelayanan Informasi Keolahragaan

Meningkatnya Fasilitasi

Penyelenggaraan Kejuaraan

Olahraga Rekreasi.


pengembangan olahraga rekreasi

dan pelayanan informasi

keolahragaan yang disusun dan

dimanfaatkan.

peserta festival dan invitasi

olahraga tradisional


Kementerian Pemuda dan Olah Raga

Program Kepemudaan dan Keolahragaan

- 645 -



Usulan Dana

(Juta)Target Fisik

Kesepakatan Dana




No

20.1.9 Pengembangan Sentra Keolahragaan Meningkatnya Kapasitas Pelaku

Industri Olahraga


pengembangan sentra


dimanfaatkan.

PPLP/PPLM yang difasilitasi

menjadi sentra pembinaan olahraga

prestasi

0 0 Provinsi Banten 50 orang 2.75 5 Keg 2196.06 Diakomodasi

20.1.10 Pengembangan Pembibitan

Olahragawan

Meningkatnya Pembibitan

Olahragawan dan Pengembangan

Olahraga

Jumlah dokumen laporan

pemantauan dan evaluasi

pengembangan pembibitan

olahragawan yang disusun tepat

waktu.

Naskah Kebijakan Pengembangan

dan Pembibitan Olahraga Prestasi

0 0 Provinsi Banten 30 klub 450 2 Keg 899.76 Diakomodasi

20.1.11 Pengembangan Tenaga Keolahragaan Meningkatnya Kapasitas Tenaga

Keolahragaan dan Kualitas

Pembinaan


pengembangan tenaga


dimanfaatkan.

tenaga keolahragaan pada cabang

olahraga unggulan yang

memperoleh fasilitasi peningkatan

kompetensi


21

21.1

21.1.1 Peningkatan Fasilitasi Pelayanan

Penempatan dan Perlindungan Tenaga

Kerja Indonesia

Peningkatan Jumlah Peta Potensi

CTKI/TKI, Meningkatnya

Prosentase Kesiapan CTKI yang

Memenuhi Syarat Kerja dan

Prosedural dan Meningkatnya

Jumlah CTKI/TKI Purna yang

Berwirausaha

Dokumen Perencanaan,

Pelaksanaan dan Barang Milik

Negara (BMN)

Kualitas Pelayanan Publik,


Pelaksanaan

12 556.8 Kota Serang 0 12 bulan 556.80 Diakomodasi



Kerja Indonesia







Berwirausaha



Negara (BMN)

Layanan Perkantoran 12 12,348.20 Kota Tangerang 0 12 bulan 2500.00 Diakomodasi



Kerja Indonesia







Berwirausaha



Negara (BMN)

Layanan Perkantoran 12 2,797.80 Kota Serang 0 12 bulan 4800.00 Diakomodasi



Kerja Indonesia







Berwirausaha

Jumlah CTKI/TKI yang

Mendapatkan

Pemberdayaan/Perlindungan sejak

Pra, Selama, sampai dengan

Pemulangan

Pelayanan Kepulangan TKI 12 1,977.60 Kota Tangerang 0 12 bulan 14000.00 Diakomodasi


H. RANO KARNO, S.IP

Program Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlindungan TKI

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKAI)

- 646 -

Target Fisik Dana StatusKesepakatan

Target FisikKesepakatan Dana Keterangan

1

Program Pendidikan Menengah Penyediaan dan Peningkatan Layanan

Pendidikan SMA

Peserta Didik SMA Mendapat

BKM

Banten :

Provinsi Banten

9.831 Siswa 10,000.00 Diakomodasi 9.341 siswa 9,341.00

Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan

Anak

Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu

dan Reproduksi

Persentase (%) Ibu Bersalin

yang Ditolong Oleh Nakes

Terlatih (Cakupan Pn)

Banten :

Provinsi Banten

100 918 Diakomodasi 100% 567


Anak

Pembinaan Pelayanan Kesehatan

Anak

Cakupan Kunjungan Neonatal

Pertama (KN1)

Banten :

Provinsi Banten

300 Orang 4,000.00 Diakomodasi 100% 1,511.00 Alokasi KIA 4,778M,

untuk dukungan

manajemen, P4K, deteksi

ibu hamil


Anak

Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu

dan Reproduksi

Persentase (%) Ibu Bersalin

yang Ditolong Oleh Nakes

Terlatih (Cakupan Pn)

Banten :

Provinsi Banten

90% 64,000.00 Diakomodasi 100% 2,700.00

2

Program Pendidikan Menengah Penyediaan dan Peningkatan Layanan

Pendidikan SMK

SMK Memiliki Sarana Dan

Prasarana Pendidikan Yang

Memenuhi Standar Sarana

dan Prasarana SMK

Banten : Kota

Tangerang

2 paket 3,400.00 Diakomodasi 38 paket 6,460.00

3

Program Penyelenggaraan Jalan Pelaksanaan Preservasi dan

Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional

Panjang jalan yg mendapat

rekonstruksi/peningkatan

struktur

Banten :

Provinsi Banten

10 Km 70,000.00 Diakomodasi 7 Km 70,000.00 Dalam rangka

mendukung KSPN dan

konektivitas pada KEK

Tanjung Lesung.

Kebutuhan lahan dan

kesiapan teknis agar

dapat dipenuhi.

(diusulkan kembali untuk

tetap senilai 70 milyar)

Prioritas Nasional : Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

Kegiatan Strategis : Bantuan Operasional Pendidikan Menengah untuk masyarakat Miskin

Kegiatan Strategis : Percepatan Penurunan Angka Kematian Bayi (AKB)

Kegiatan Strategis : Pengadaan Alat Praktek

No Program Kegiatan Indikator Sasaran Lokasi

Prioritas Nasional : Ekonomi

Kementrian Kesehatan


Kegiatan Strategis : Pencapaian Indikator MDG,s


Kegiatan Strategis : Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) di Provinsi Banten

Prioritas Nasional : Penyediaan Sarana dan Prasarana


Isu Strategis : Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja


Data Usulan Daerah Kesepakatan PraMusrenbangnas

Isu Strategis : Sinergi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Isu Strategis : Penguatan Konektivitas Nasional : Pendorong Pertumbuhan Ekonomi

Kegiatan Strategis : Dukungan KPI/KSPN Tanjung Lesung (Cikande-Rangkasbitung: Penanganan Pelebaran Jalan)

Kementerian Pekerjaan Umum

Kegiatan Strategis : Dukungan KSN Selat Sunda (Ruas Batas Kota Cilegon - Pasauran : Peningkatan Struktur)

DEKON TP - ISU STRATEGIS ( FO )


- 647 -









struktur

Banten :

Provinsi Banten

10 Km 18,000.00 Diakomodasi 3.6 16,329.00 Dalam Renja Kemen PU

telah disediakan alokasi

sebesar Rp. 16,3 Milyar

untuk ruas Bts. Cilegon-

Pasauran.



Jumlah jalan yang

ditingkatkan

kapasitasnya/pelebaran (Km)

Banten :

Provinsi Banten

6 Km 28,700.00 Diakomodasi 2,5 Km 28,000.00 Telah dialokasikan dalam

Renja KL baik untuk

penanganan rehab

berkala dan pelebaran

jalan.





struktur

Banten :

Provinsi Banten

15 Km ######## Diakomodasi 2 Km 70,000.00 Telah dibahas dalam

Konreg Kemen PU.

4

Program Peningkatan Diversifikasi dan

Ketahanan Pangan Masyarakat

Pengembangan Penganekaragaman

Konsumsi Pangan dan Peningkatan

Keamanan Pangan Segar

Jumlah kelembagaan yang

diberdayakan dalam P2KP

(Percepatan

Penganekaragaman Konsumsi

Pangan) dalam rangka

mewujudkan Konsumsi

Pangan Masyarakat Beragam,

Bergizi Seimbang dan Aman

(Desa)

Banten : Kab.

Serang

10 lokasi 1,380.00 Diakomodasi 1 Lokasi 100 Monev tingkat provinsi

Program Penyediaan dan Pengembangan

Prasarana dan Sarana Pertanian

Pengelolaan Air Irigasi Untuk

Pertanian

Jumlah (Ha) pengembangan

jaringan dan optimasi air

(melalui

pengembangan/rehabilitasi

JITUT, JIDES, dan TAM) untuk

mendukung tanaman pangan,

hortikultura, peternakan, dan

perkebunan

Banten :

Provinsi Banten

15.000 Ha 15,000.00 Diakomodasi 7600 Ha 7,600.00

Program Peningkatan Produksi,

Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan

Untuk Mencapai Swasembada dan

Swasembada Berkelanjutan

Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka

Kacang dan Umbi

Luas SLPTT Kedelai meningkat

produktivitas 0,20 ku/ha (ha)

Banten :

Provinsi Banten

1000 Ha 1,275.00 Diakomodasi 9000 Ha 15


Isu Strategis : Perkuatan Ketahanan Pangan

Kegiatan Strategis : Kegiatan ini ditujukan untuk pemberdayaan kelompok wanita tani dalam mengelola pekarangan untuk mewujudkan KRPL dan pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman

Kegiatan Strategis : Dukungan terhadap Direktif Presiden Pantai Selatan Jawa (Ruas Simpang - Bayah - Cibareno : Penanganan Pelebaran Jalan)

Prioritas Nasional : Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup


Kegiatan Strategis : Peningkatan Jalan Lingkar Selatan Cilegon (Pendukung Kawasan Perhatian Investasi Industri)



Kegiatan Strategis : Pengembangan Infrastruktur (Lahan, Air, Sarana dan Prasarana) dan Agro Industri di Perdesaan


Kegiatan Strategis : Peningkatan ketahanan pangan (padi, jagung, kedelai, tebu, sapi, cabai dan bawang merah) yang berdampak bagi perekonomian


- 648 -





Program Peningkatan Produksi,

Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan

Untuk Mencapai Swasembada dan

Swasembada Berkelanjutan

Pengelolaan Produksi Tanaman

Serealia

Luas SLPTT Padi meningkat

produktivitas 0.5-1 ku/ha (ha)

Banten :

Provinsi Banten

7000 Ha 2,235.00 Diakomodasi 6000 Ha 17

Program Pencapaian Swasembada Daging

Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan

Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan

Halal

Peningkatan Produksi Ternak Dengan

Pendayagunaan Sumber Daya Lokal

Pengembangan kawasan dan

budidaya sapi potong

Banten :

Provinsi Banten

8 Kelompok 2,500.00 Diakomodasi 2 Kelompok 625

5

Program Pencapaian Swasembada Daging

Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan

Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan

Halal

Peningkatan Produksi Ternak Dengan

Pendayagunaan Sumber Daya Lokal

Pengembangan ternak

kambing/domba

Banten :

Provinsi Banten

8 Lokasi 4,000.00 Diakomodasi 5 Kelompok 1,000.00

Program Pengembangan dan Pengelolaan

Perikanan Tangkap

Pengembangan Pembangunan dan

Pengelolaan Pelabuhan Perikanan

Jumlah lanjutan

pembangunan pelabuhan

perikanan UPT daerah untuk

mendukung minapolitan,

termasuk di lingkar luar dan

daerah perbatasan yang

potensial (lokasi)

Banten :

Provinsi Banten

5 pelabuhan 10,000.00 Belum

Disepakati

10,000.00


R A N O K A R N O

ttd.

Kegiatan Strategis : peningkatan ketahanan pangan (padi, jagung, kedelai, tebu, sapi, cabai dan bawang merah) yang berdampak bagi perekonomian

Prioritas Nasional : Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang


Isu Strategis : Sinergi Pembangunan Perdesaan

Kegiatan Strategis : Pengembangan Ternak Lokal

Prioritas Nasional : Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang


Kegiatan Strategis : Revitalisasi pelabuhan perikanan pantai


KEPALA BIRO HUKUM,

H. S A M S I R, SH. M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19611214 198603 1 008

- 649 -

GUBERNUR BANTEN

Documents

Transcript of GUBERNUR BANTEN