L A G A PT LAGA PRATAMA INTERINDOBUSINESS PLANOleh: Yoke S. Fabianto

Paberik Beton Jadi

Beton Ready Mix Bermutu Tinggi

L A G A

Daftar Isi

• Pendahuluan• Visi• Missi• Sasaran• Tujuan• Logo & Slogan• Kunci Sukses• Produk

Ditawarkan• Peralatan• Strategi• Fungsi

Managerial

• Study Pasar• Analisa Pasar

• Penjualan per Tahun

• Segmentasi Pasar

• SWOT Analysis

• Kompetitor• SWOT Analysis unt Kompetitor

• Matriks Profil Kompetitor

• Kelayakan Pasar & Industri

• Kelayakan Produk

• Studi Teknis

• Kelayakan Finansial

L A G A

Daftar Isi

• Pendahuluan• Visi• Missi• Sasaran• Tujuan• Logo & Slogan• Kunci Sukses• Produk

Ditawarkan• Peralatan• Strategi• Fungsi

Managerial

• Study Pasar• Analisa Pasar

• Penjualan per Tahun

• Segmentasi Pasar

• SWOT Analysis

• Kompetitor• SWOT Analysis unt Kompetitor

• Matriks Profil Kompetitor

• Kelayakan Pasar & Industri

• Kelayakan Produk

• Studi Teknis• Kelayakan

Finansial

L A G A LPI berniat membangun paberik

pencampuran beton yang berlokasi di Jember Jawa Timur

LPI bermaksud menarik banyak pelanggan dan kontraktor yang menginginkan supply beton bermutu tinggi.

Perusahaan berencana untuk membangun image dan posisi pasar di kota Jember dan sekitarnya.

LPI membidik pasar berbagai macam jenis beton tumbuk hingga beton keras untuk bangunan berskala besar dan menengah, jalan dan jembatan

Missi LPI adalah memberikan kepuasan pelanggan dan menjadi satu-satunya sumber penyuplai beton berkualitas dan terpercaya, di Jember dan sekitarnya

PendahuluanExecutive Summary

L A G A

PendahuluanVisi and Misi Perusahaan

Pernyataan Visi:

Menjadi satu-satunya penyedia beton ready mix yang paling berkualitas dan terpercaya dengan dasar teknikal yang berpengalaman dan yang terus menerus berkembang

Menjadi ikon keselamatan berdasar penawaran beton struktur paling kuat dan terpercaya.

Menjadi perusahaan yang inovatif yang handal, dari segi teknologi dan kualitas, ditengah perubahan dunia yang pesatMission Statement:

Dengan meyediakan beton berkualitas dengan harga yang kompetitif untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.

Membangun hubungan yang kuat dengan para kontraktor disekitar area plant.

Memberikan kepuasan tingkat maksimum pada para pelanggan dengan mempersembahkan Produk yang cocok dengan kebutuhan dan melampaui ekspektasi pelanggan.

L A G A

Pendahuluan

Sasaran & TujuanSasaran:

Meningkatan penjualan yang stabil dan pasti selama 5 tahun ke depan.

Meningkatkan Pedapatan dan Keuntungan Memiliki pelanggan yang puas dan senang. Menyokong komunitas. Menjadi tempat yang membanggakan untuk bekerja. Membuat produk yang menakjubkan.Tujuan:

Mengurangi biaya produksi. Memperkenalkan jenis pelayanan baru. Menerima kunjungan pelanggan. Mensponsori kegiatan-kegiatan amal. Menerapkan teknologi terbaru. Memberikan program-program pelatihan.

L A G A

Introduction

Logo and SloganLogo:

Slogan:

Beton untuk Kehidupan

L A G A

L A G A

Pendahuluan

Kunci menuju Sukses

Menyediakan produk berkualitas tinggi

Menjalin hubungan yang erat dengan pelanggan teknis

Batching Plant yang canggih dan berteknologi tinggi

Memantau perubahan dan perkembangan demi pelanggan, untuk menjadi yang pertama dalam menawarkan teknologi terbaru dan menjadi yang terdepan dalam persaingan.

L A G A

Pendahuluan

Produk Ditawarkan

LAGA menyediakan beton ready mix yang berkualitas tinggi, merupakan campuran antara agregat kasar, agregat halus, pasir, bubuk semen, bahan kimia additif dan Ada berbagai variasi tipe kekuatan beton mulai dari K175 sampai K500, yang bergantung pada komposisi masa campurannya

Demikian pula dengan jenis kekentalanatau kadar air yang disesuaikan dengan kebutuhan permintaan pelanggan

L A G A

Peralatan

Teknik

L A G A

Peralatan

Teknik1 Bulldozer.2 Mobil PompaDiesel container.2 gedung

Genset KVA 500.Instalasi Listrik untuk Penerangan dan Lain-lain

Perawatan dan pemeliharaan peralatan8 buah mixer1 mobil truk, 2 mobil sekelas Picanto

L A G A

Peralatan

Managerial Ruang Project Manager, termasuk dekorasi,

furnitur, komputer, telepon, lemari file, dan meja kantor ukuran besar, kantor ini akan jadi tempat meeting jika diperlukan.

Ruang Akuntan dengan furnitur, komputer, printer, telepon, dan rak file.

Ruang Supervisor berisi furnitur sederhana dengan 2 ruang kantor kecil.

Dapur dan peralatannya, lemari es, dispenser, kompor gas dan asesoris dan lemari dapur.

L A G A

StrategiStrategi Terdepan dalam

HargaKarena kami: Membidik produk yang berstandard & berkualitas menggunakan

teknologi tercanggih, Pesaing kita telah memimpin dan berpengalaman di bidang ini.

Kami menerapkan Strategi Terdepan dalam Harga

Strategi ini akan menggerakkan kami: Untuk menetapkan harga paling dasar di pasaran, Yang akan menarik perhatian pelanggan yang membeli

berdasarkan harga terendah

Kami juga akan memadukan strategi ini dengan strategi dfferensiasi, karena kami memberikan variasi yang luas pada kualitas produk beton (maka bervariasi pula dalam jumlah material yang dikomposisikan)

L A G A

Fungsi-fungsi Manajerial

Planning

• Memikirkan kebutuhan aktifitas dan memimpin organisasi dan aktifitas untuk mencapai sasaran yang diinginkan

• Melibatkan diri dalam membangun dan memelihara paberik.

Organizing

• Hubungan antar posisi.• Hubungan antar orang2 yang menjabat di posisi masing2.

Directing

• Saling memotivasi.• Saling berkomunikasi dengan baik.

Controling

• Membantu memeriksa potensi kesalahan dan menindaklanjuti dengan tindakan preventif

• Menetapkan standard mengukur kinerja aktual, melakukan tindakan korektif

L A G A Menggunakan Microcoft Project, langkah ini dianggap telah selesai. Pertama kami menyatakan tahapan proyek untuk dipertimbangkan timing-nya.Tahapan: Persiapan Lahan Memasang Papan Nama yang cukup besar dan mudah dilihat untuk

mempublikasi keberadaan kami Memasang Iklan Lowongan kerja Melakukan interview untuk mendapat yang terbaik Melakukan analisis terhadap Pesaing Menetapkan standard dan Peraturan internal perusahaan Malakukan analisis keuangan dan studi penjualan yang

diharapkan. Melakukan pembelian semua peralatan yang diperlukan Melakukan Pembelian bahan baku dan mempelajari alternatif

sumber2 alamnya Melatih pegawai yang sudah dipilih untuk membiasakan diri

dengan tugas dan tanggung jawabnya Mulai berproduksi dan menjual

Fungsi Manajerial

Perencanaan

L A G A

Fungsi ManagerialStruktur Organisasi

General Manager

Keuangan

Pemasar

Supervisor

Project Manager

Pekerja

L A G A

The right person is put in the right place, Kebutuhan karyawan dan pemenuhannya terestimasi dengan baik,

Melakukan Analisis Pekerjaan (job analysis) memastikan tugas yg dibutuhkan untuk mencapai tujuan sudah dilakukan ,

The job description and specification, Memastikan informasi yang dibutuhkan untuk posisi yang sedang dibutuhkan telah terkirim kepada sebanyak2nya pembaca baik lewat internet, sos med, agen2 tenaga kerja, pamean ketenagakerjaan, dll

Pada tahap ini manajer proyek akan menerima banyak sekali CV yang harus disaring untuk mendapatkan pegawai yang paling baik dan cocok

Interviu, menguji, mengambil contoh kerja, sampai dengan test fisik dilakukan dalam rangka memilih orang2 yang kapabilitas dan kemampuannya dapat membedakan setiap orang dengan lainnya.

Fungsi Manajerial

Memimpin

L A G A

At the end the chosen employees were:• 1 Civil Engineers,• 1 Accountant,• 2 Salesmen,• 10 Drivers,• 2 Drivers Helpers, • 2 workers.

Coordination is very important so that the final product has exactly the same quality.

The coordination should be held putting certain standards for results, procedure, and high level of qualification.

Workers are always motivated to work harder and give their full capacity.

This is done essentially by respecting the pyramid of needs Bonuses are given to those who work extra hours. Sometimes responsibility of a worker is increased in order to

change their work tone.

Managerial FunctionsThe Directing

RecognitionSelf esteem

Social Life + Being Accepted

Security

Biological, Physical

L A G A

The project is verified if it’s oriented to the objective or not, the comparison between the results and the planning must be done.• The objective is fixed, while continuous evaluation takes

place,• The results are analyzed,• Comparison takes place.

It is highly important that the final product will always have the same quality and raw materials quantity.

Managerial FunctionsThe Controlling

Product “A”

Same Result

s

Product “B”

L A G A

Management Summary

The administration: general manager is responsible and he takes the strategic decisions. He represents the company and he has the power to make deals.

The financial administration: the accountant is responsible. He records the daily financial operations.

The supervisor: he is responsible of the production process, quality control, and leading the workers.

Workers: are responsible in conducting the production process, maintenance, transportation and cleaning.

L A G A

Content

• Introduction• Vision• Mission• Goal• Objectives• Logo &

Slogan• Keys to

Success• Products

Offered• Needed

Equipment• Strategies• Managerial

Functions

• Market study

• Sales per Year

• Market Segmentation

• SWOT Analysis

• Competitors• SWOT Analysis for Competitors

• Competitor Profile Matrix

• Industry and Market Feasibility

• Product Feasibility

• Technical Study

• Financial Feasibility

L A G A

Industry and Market Feasibility

Industry Competit

ors

Potential

Entrants

Buyers

Substitutes

Suppliers

L A G A

Industry and Market FeasibilityFive Forces ModelIndustry

Competitors• Two experienced competitors are present in the market

Potential Entrants• It is not very easy to start this business, so threat of new entrants is not highBuyers

• Buyers can buy the product from others companies.

• Low and well-chosen prices will attract buyers, so their power on the company is not that high.

Suppliers • There many suppliers of rocks, aggregates, sand and other concrete raw materials.Substitutes

• Concrete can’t be substituted by any other product,

• Buyers may get product from others companies.

L A G A

Technical Study

A technical study has been elaborated to determine the basic specification of the project and the annual costs. Project needs have been detailed from:

The fixed costs: salaries, amortization.

The variable costs: these variables are divided on 3 sectors (raw material, power and maintenance).

Raw materials, Working power, Machines and equipment, Human resources (managers and workers).

Two kinds of costs have been shown:

L A G A

Fabrication and Production Process

The raw material is put in containers which are filled by a bulldozer. Ready mixed concrete production is done by mixing: coarse aggregate, fine aggregate, sand, cement powder, chemicals and water.

L A G A The mixed product is emptied in a truck.

It’s noted that the production rate is 36 meters per hour of concrete. Therefore, on the basis of maximum power on a 9 daily hours shift give us 324 meter per day.

The working power of the machine is estimated to be 70% of the maximum power, the real annual production is 82,782 m ( 324 m* 365 *70% )

The factory needs electrical power, electricity will be provided by a power generator (KVA500) for operating the factory.

L A G A Product Essence: it’s

produced depending on the desired type and sizes. The measuring unit is meter.

Product Employment: In general it’s concentrated on the contracting sector.

Taxes on revenues: The incomes are subjected to the taxes and paid to the ministry of finance and since the company is a SARL the tax is calculated as per 15% on the out coming profit after deducing the expenditures.

L A G A

Working Process

L A G A

Annual CostsAfter studying the major specifications for running the project, the annual costs can be determined as fixed and variable costs.

Variable costs: are expenses that change in proportion to the activity of a business, they are related to raw material quantity utilized in production process.

The quantity is shown as bellow table:  250 300 350 400 450

Cement 295,625.00

354,750.0

0

413,875.0

0

473,000.0

0

532,125.0

0 Sand

91,600.00

82,200.00

71,400.00

65,400.00

61,800.00 Coare

Agregate

21,850.00

16,890.63

25,946.88

23,143.75

26,378.13 Fine

Agregate

17,753.13

16,890.63

17,321.88

18,615.63

15,956.25 Powder

21,625.00

23,125.00

20,750.00

2,375.00

22,375.00 Chemicals

44,275.00

44,275.00

44,275.00

44,275.00

44,275.00

HARGA 492,728.13

538,131.2

5

593,568.7

5

626,809.3

8

702,909.3

8 Rata-rata

650,000.00        

L A G A

Harga Peralatan

8 mixers, 1 Bulldozer, 2 Pumps.

  Harga Per Unit Total

Tanah 4,375,000,000.00

4,375,000,000.00

Batching Plant 7,500,000,000.00

7,500,000,000.00

Mixer 8 buah 1,062,500,000.00

8,500,000,000.00

Bulldozer 937,500,000.00

937,500,000.00

Pump 2 buah 1,125,000,000.00

2,250,000,000.00

Alat Kantor 375,000,000.00

375,000,000.00

Alat Kerja 125,000,000.00

125,000,000.00

Membangun warehouse dan kantor

750,000,000.00

750,000,000.00

Stock 1,250,000,000.00

1,250,000,000.00

JUMLAH TOTAL 26,062,500,000.00

L A G A Fixed costs: Amortization: in this project amortization may differ between 8% and 15%.

Biaya TahunanFixed Costs

Uraian Penyusutan2 bangunan 8%Batching Plant

8%Alat

transportasi10%

Peralatan kantor

15%  Batching

plantTruck Alat

KantorBangunan Total

PenyusutanHarga

7,500,000,00

0.00

7,000,000,00

0.00

375,000,000

.00

750,000,000.

00  

Rate 8% 10% 15% 8% 

Nilai Penyusutan

600,000,000.

00

700,000,000.

00

56,250,000.

00

60,000,000.0

0

1,416,250,00

0.00

L A G A Salaries expenses: annual salaries have reached Rp 2.730.000.000,00

Biaya TahunanFixed Costs

Posisi Gaji/ BulanEngineer

25,000,000.00 Accountant

10,000,000.00 Salesmen (2)

22,500,000.00 Drivers (10)

125,000,000.00 Drivers Helpers

(2)

15,000,000.00 Worker (2)

12,500,000.00

JUMLAH 210,000,000.00

L A G A

Distribusi BiayaInvestasi (Pada tahun 2105 - 2020)

RUPIAH

Batching Plant 7,500,000,000.00

Trucks 11,687,500,000.00

Office Tools 375,000,000.00

Work Tools 125,000,000.00

Stock 1,250,000,000.00

Land 4,375,000,000.00

Build warehouse and rooms 750,000,000.00

Total Costs 26,062,500,000.00

L A G A

Analisis Finansial  2015 2016 2017 2018 2019 2020

             

Kuantitas (m3)

63,000

81,000

81,000

99,000

99,000

117,000

Harga rata2 per Kubik

650,000

700,000

750,000

800,000

850,000

900,000

             

Penjualan

40,950,000,000

56,700,000,

000

60,750,000,

000

79,200,000,

000

84,150,000,0

00

105,300,000

,000

Biaya tetap

2,730,000,00

0

2,730,000,0

00

2,730,000,0

00

2,730,000,0

00

2,730,000,00

0

2,730,000,000

Penyusutan

1,416,250,00

0

1,416,250,0

00

1,416,250,0

00

1,416,250,0

00

1,416,250,00

0

1,416,250,000

             

EBIT

39,323,750,000

55,073,750,

000

59,123,750,

000

77,573,750,

000

82,523,750,0

00

103,673,750

,000 Bunga Biaya (5%)

1,966,187,500

2,753,687,5

00

2,956,187,5

00

3,878,687,5

00

4,126,187,50

0

5,183,687,500

             

EBT

37,357,562,500

52,320,062,

500

56,167,562,

500

73,695,062,

500

78,397,562,5

00

98,490,062,

500 Pajak-pajak (15 %)

5,603,634,375

7,848,009,3

75

8,425,134,3

75

11,054,259,

375

11,759,634,3

75

14,773,509,

375

             

Cash Flow

31,753,928,125

44,472,053,

125

47,742,428,

125

62,640,803,

125

66,637,928,1

25

83,716,553,

125 Total Pendapatan (5 thn)

336,963,693,

750          

L A G A

Cash Flow per Year

2015 2016 2017 2018 2019 2020 -

10,000,000,000.00

20,000,000,000.00

30,000,000,000.00

40,000,000,000.00

50,000,000,000.00

60,000,000,000.00

70,000,000,000.00

80,000,000,000.00

90,000,000,000.00

Cash Flow

Cash Flow

L A G A

Thank You !!!