13 Agust 2014 tupoksi
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of 13 Agust 2014 tupoksi
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
SEKRETARIAT DPRD
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)Palima-Serang
Telp. (0254) 8480066,8480077, 8480088, Fak. (0254)8480114
Serang, 13 Agustus2014
Kepada,
Yth. BapakSekretaris DPRDProvinsi Banten
Hal : Laporan Perjalanan Dinas Staff. di-
Tempat
Dipermaklumkan dengan hormat, berdasarkan Surat Perintah Tugasdari Bapak Sekretaris DPRD Provinsi Banten Nomor :094/ /Setwan/VIII/2014, dengan ini kami laporkan hasilDinas Staf, sebagai berikut :
Jenis dan Sifat Rapat : Rapat Badan Anggaran /TertutupHari/Tanggal : Rabu, 13 Agustus 2014Tempat : Hotel Twin Plaza – JakartaAcara Rapat : Rapat Koordinasi Pembahasan RKUA &
RPPAS RAPBD T.A 2015 dengan TAPD
Waktu Pembukaan dan
Penutupan Rapat
: Rapat dimulai Pukul 10.00 WIB dan
ditutup Pukul 12.30 WIB Ketua Rapat : H. Mediawarman, SH.,SP.n.
Pelaksana Harian Badan Anggaran
Ir. H. Thoni Fathoni Mukson
Pelaksana Harian Badan Anggaran
Drs. Iman Sulaiman A, MM.
Sekretaris Badan AnggaranJumlah dan Nama Anggota
yang menandatangani
Daftar Hadir
: Terlampir
Undangan Yang Hadir : Terlampir
I. POKOK PEMBICARAAN
a. Ekspose oleh TAPD tentang RKUA-RPPAS APBD TAHUN
ANGGARAN 2015.
b. Pembahasan RKUA-RPPAS APBD TAHUN ANGGARAN 2015.
II. HASIL RAPAT.
A. Ekspose oleh TAPD tentang RKUA/RPPAS APBD T.A 2015
Asumsi-Asumsi Dasar Proyeksi Pendapatan Daerah
1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) berkisar 6 % s/d 7 %.
2. Tahun 2015 potensi Pajak Rokok diprediksi meningkat
dari sebesar Rp. 300 Milyar menjadi sebesar ± Rp. 370
Milyar dengan bagi hasil 30 % Provinsi dan 70 %
Kab/Kota.
3. Pajak Bumi dan Bangunan telah menjadi Komponen Pajak
Daerah Kabupaten/Kota yang bersumber dari Perkotaan
dan Perdesaan.
4. Dana Perimbangan dipredikasi tumbuh sebesar 8 %
setiap tahun.
5. Data GAIKINDO Prediksi Produksi Kendaraan Bermotor
se-Indonesia tahun 2014 sebanyak 1.200.000 unit dan
tumbuh setiap tahun sampai dengan 2015 angka optimis
sebanyak 1.500.000/unit jumlah yang dipasarkan di
Wilayah Provinsi Banten setiap tahun sebesar + 6,8 %.
6. Kebijakan Peningkatan Penyertaan Modal Kepada
Lembaga-lembaga keuangan Bank dan PT. BGD menambah
pendapatan deviden.
7. Peningkatan Potensi Kendaraan Bermotor di wilayah
Provinsi Banten.
ISU - ISU STRATEGIS PROVINSI BANTEN TAHUN 2015
• Pengangguran dan penyediaan lapangan kerja
• Kemiskinan
• Ketahanan pangan
• Investasi dan daya saing produk
• Infrastruktur wilayah dan kawasan
• Pendidikan untuk semua dan berbasis kompetensi pasar
kerja
• Akses dan mutu pelayanan kesehatan
ASUMSI POKOK KEBIJAKAN UMUM BELANJA DAERAH TA. 2015
1. Belanja Tidak Langsung:
a. Belanja Pegawai ditambahkan untuk kenaikan gaji PNSD;
b. Belanja Hibah Untuk menunjang penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 148,480 M, (termasuk
Hibah kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp. 48 M untuk
penanganan Banjir) dan Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) sebesar Rp. 1,046 T;
c. Belanja Bantuan Sosial untuk perlindungan sosial
masyarakat miskin sebesar Rp. 136,25 M;
d. Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/Kota sebesar
Rp.1,877 T;
e. Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota sebesar Rp.
411,126 M antara lain untuk mempercepat pembangunan di
Kabupaten/Kota;
f. Bantuan Keuangan kepada Partai politik sebesar Rp.
1,601 M ;
g. Belanja Tidak Terduga disediakan sebesar Rp. 5 M;
2. Belanja Langsung :
Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 3,492 T, untuk
penyelenggaraan 78 program pembangunan, dalam rangka
pelaksanaan 25 urusan wajib dan 8 urusan pilihan, yang
dilaksanakan oleh SKPD yang alokasi pagu besarannya sesuai
skala prioritas pembangunan, untuk mewujudkan:
a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
b. Meningkatkan pelayanan publik;
c. Meningkatkan Daya Saing Daerah;.
3. Pembiayaan
a. Penerimaan Pembiayaan bersumber dari SiLPA yang
diperkirakan sebesar Rp. 482,5 M,
b. Pengeluaran Pembiayaan direncanakan untuk Penyertaan
Modal PT. PPKD / Jamkrida sebesar Rp.42 M.
Rancangan Struktur APBD TA. 2015
1. PendapatanNO URAIAN APBD 2014 RKPD 2015
(Bappeda) 1 2 3 7
1 PENDAPATAN DAERAH 6.878.071.982.000 7.270.499.012.0001.1 Pendapatan Asli Daerah 4.675.126.000.000 5.089.671.000.0001.1.1 Pajak Daerah 4.473.832.000.000 4.925.377.000.0001.1.2 Retribusi Daerah 66.970.000.000 22.970.000.0001.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan38.600.000.000 44.600.000.000
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
95.724.000.000 96.724.000.000
1.2 Dana Perimbangan 1.151.026.982.000 1.134.309.012.0001.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan
Pajak405.819.000.000 405.819.000.000
1.2.2 Dana Alokasi Umum 728.490.012.000 728.490.012.0001.2.3 Dana Alokasi Khusus 16.717.970.0001.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 1.051.919.000.000 1.046.519.000.0001.3.1 Pendapatan Hibah 5.400.000.000 -1.3.2 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1.046.519.000.000 1.046.519.000.000
2. Belanja2 BELANJA DAERAH
7.349.402.032.000
7.710.999.012.000
2.1 Belanja Tidak Langsung 4.022.622.861.
700
4.218.874.012.000
2.1.1 Belanja Pegawai 558.508.213.70
0
594.146.883.750
2.1.2 Belanja Hibah 1.367.549.000.
000
1.194.999.000.000
2.1.3 Belanja Bantuan Sosial 91.000.000.000
136.250.000.000
2.1.4 Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota 1.766.695.512.
000
1.877.351.775.000
215 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Pemerintah Desa dan Partai Politik
233.870.136.00
0
411.126.353.250
2.1.6 Belanja Tidak Terduga 5.000.000.000
5.000.000.000
2.2 Belanja Langsung 3.326.779.170.
300
3.492.125.000.000
2.2.1 Belanja Pegawai 2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.2.3 Belanja Modal SURPLUS/(DEFISIT) (471.330.0
50.000)(440.500.000.000)
3. Pembiayaan3 PEMBIAYAAN
471.330.050.000 440.500.000.000
3,1 Penerimaan Pembiayaan 759.418.050.000 482.500.000.000
3.1.1 SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya 759.418.050.000 482.500.000.0003.2 Pengeluaran Pembiayaan 288.088.000.000 42.000.000.0003.2.1 Penyertaan Modal (Investasi)
Pemerintah Daerah: 288.088.000.000 42.000.000.000
3.2.1.1
LPK/BPR 10.588.000.000 -
3.2.1.2
PT. PPKD / Jamkrida 27.500.000.000 42.000.000.000
3.2.1.3
PT. Bank Banten/PT. BGD 50.000.000.000 -
3.3 Pembiayaan Netto 471.330.050.000 440.500.000.000
RANCANGAN BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN 2015
NO URAIAN 2014 Tahun 2015I BELANJA PEGAWAI 558.508.213.700 594.146.883.750
II BELANJA HIBAH 1.367.549.000.000 1.194.999.000.000
1. Bantuan Opersional Sekolah (BOS)
1.046.519.000.000 1.046.519.000.000
2. Menunjang Tugas Umum Pemerintahan 171.459.000.000 100.480.000.000 3. Aspirasi Masyarakat 149.571.000.000 4. Pengadaan lahan penanggulangan banjir 48.000.000.000 - Sungai Ciujung (Kab Serang) 18.000.000.000 - Sungai Cisadane (Kota Tangerang) 10.000.000.000 - Sungai Cisadane (Kab Tangerang) 10.000.000.000
- Kali Pesanggerahan dan Kali Angke (KotaTangsel)
10.000.000.000
III
BELANJA BANTUAN SOSIAL 91.000.000.000 136.250.000.000
-Bantuan Sosial untuk keluarga sangat miskinmelalui Jamsosratu 45.000.000.000 110.250.000.000
-Bantuan Sosial Untuk perorangan/KelompokMasyarakat 36.000.000.000 20.000.000.000
-Bantuan sosial untuk perorangan/keluarga yangtidak terencana 10.000.000.000 6.000.000.000
IV BELANJA BAGI HASIL KEPADA KABUPATEN/KOTA 1.766.695.512.000 1.877.351.775.000
V BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA,PEMERINTAH DESA DAN PARPOL
233.870.136.000 411.126.353.250
1 Bantuan Keuangan Pemerintah Kab/Kota 223.414.136.000 314.195.353.250 - Kabupaten Pandeglang 25.507.520.000 54.793.540.000 - Kabupaten Lebak 17.566.432.000 67.926.276.500
- Kabupaten Tangerang 7.915.080.000 34.351.191.250 - Kabupaten Serang 73.562.356.000 51.068.183.875 - Kota Tangerang 5.718.728.000 12.893.137.250 - Kota Cilegon 27.288.444.000 20.868.728.625 - Kota Serang 47.505.452.000 50.850.394.625 - Kota Tangerang Selatan 18.350.124.000 21.443.901.125 - Bantuan Kelurahan 02 Bantuan Keuangan Pemerintah Desa 8.855.000.000 95.330.000.000
- 289 desa perbatasan dan atau desa tertinggal @100 juta
28.900.000.000
- 949 desa lainnya @ 70 juta 66.430.000.000 3 Bantuan Keuangan Parpol 1.601.000.000 1.601.000.000 VIBELANJA TIDAK TERDUGA
5.000.000.000 5.000.000.000
TOTAL BTL 4.050.300.011.700 4.218.874.012.000
RENCANA BANTUAN KEUANGAN KE KABUPATEN / KOTA TAHUN 2015 NO KABUPATEN/KOTA USULAN KEGIATAN 2014 2015
1.KABUPATENLEBAK
1 Jamkesda 1.000.000.000
2.000.000.000
2 Up date data / pelaporan Pembangunan
dan MDGs dan BKPRD150.000.000 200.000.000
3 Distribusi Raskin
1.416.432.0001.726.276.500
4 Jembatan gantung (… unit) 15.000.000.00
0 15.000.000.000
5 Revitalisasi Pasar Tradisional (…
unit) 2.500.000.000
7 Pengadaan lahan untuk pembangunan
USB/RKB pendidikan (… Ha, … Lokasi) 7.500.000.00
0 8 Pembangunan Perpustakaan Daerah 5.000.000.000
10 Prasarana dan sarana Kesehatan (Alkes
Poned, TFC), pendataan PBI JKN 10.000.000.00
0
11 Pembangunan Desa Terpadu pada Kantong
Kemiskinan 20.000.000.00
0 12 Pelaksanaan MTQ tingkat Prov 2015 4.000.000.000
JUMLAH KABUPATEN LEBAK17.566.432.000
67.926.276.500
1. KABUPATENPANDEGLANG
1 Jamkesda 1.000.000.000
2.000.000.000
2 Up date data / pelaporan Pembangunan
dan MDGs dan BKPRD150.000.000 200.000.00
0
3 Distribusi Raskin 1.307.520.0
00 1.593.540.000
4 Jembatan gantung 15.000.000.
000 10.000.000.000
5 Reviltalisasi Pasar Tradisional 2.500.000.
000
7 Pengadaan lahan untuk pembangunan
USB/RKB pendidikan (… Ha, … Lokasi) 7.500.000.
000
8 Bantuan Sarana Prasarana SMK Pertanian 1.000.000.
000
9 Prasarana dan sarana Kesehatan (Alkes
Poned, TFC), pendataan PBI JKN8.050.000.000
10.000.000.000
10 Pembangunan Desa Terpadu pada Kantong
Kemiskinan (20 lokasi @ Rp.1 M) 20.000.000.000
JUMLAH KABUPATEN PANDEGLANG25.507.520.000
54.793.540.000
JUMLAH KABUPATEN PANDEGLANG25.507.520.000
54.793.540.000
3.KABUPATENSERANG 1 Jamkesda
1.000.000.000
2.000.000.000
2Up date data / pelaporan Pembangunandan MDGs dan BKPRD 150.000.000
200.000.000
3 Distribusi Raskin 712.356.000 868.183.875
4 Pembangunan Interchange Cikande64.000.000.000
20.000.000.000
5 Revitalisasi Pasar Tradisional 2.500.000.000
6Pengadaan lahan untuk pembangunanUSB/RKB pendidikan (… Ha, … Lokasi)
7.500.000.000
7Prasarana dan sarana Kesehatan (AlkesPoned, TFC), pendataan PBI JKN
7.700.000.000
3.000.000.000
8Pembangunan Desa Terpadu pada KantongKemiskinan
15.000.000.000
JUMLAH KABUPATEN SERANG73.562.356.000
51.068.183.875
4.KABUPATENTANGERANG
1 Jamkesda 1.000.000.000
2.000.000.000
2Up date data / pelaporan Pembangunandan MDGs dan BKPRD
150.000.000
200.000.000
3 Distribusi Raskin 1.765.080.000
2.151.191.250
4Infrastruktur Wilayah (Lokasi ProgramPrioritas Provinsi) 5.000.000.000
5Prasarana dan sarana Kesehatan (AlkesPoned, TFC), pendataan PBI JKN
10.000.000.000
6Pembangunan Desa Terpadu pada KantongKemiskinan
20.000.000.000
JUMLAH KABUPATEN TANGERANG 7.915.080.000
34.351.191.250
5. KOTA CILEGON
1 Jamkesda 1.000.000.000
2.000.000.000
2Up date data / pelaporan Pembangunandan MDGs dan BKPRD 150.000.000
200.000.000
3 Distribusi Raskin 138.444.000 168.728.625
4 Infrastruktur wilayah23.000.000.000
5 Reviltalisasi Pasar Tradisional 1.500.000.000
6Prasarana dan sarana Kesehatan (AlkesPoned, TFC), pendataan PBI JKN
7.000.000.000
8 MTQ Tingkat Provinsi3.000.000.000
7Pembangunan Lingkungan Terpadu padaKantong Kemiskinan
10.000.000.000
9Pusat Wisata Kuliner dan HiburanRakyat
JUMLAH KOTA CILEGON27.288.444.000
20.868.728.625
6. KOTA SERANG
1 Jamkesda 1.000.000.000
2.000.000.000
2Up date data / pelaporan Pembangunandan MDGs dan BKPRD 150.000.000
200.000.000
3 Distribusi Raskin 205.452.000 250.394.625
4
Infrastruktur Kota sebagai ibukotaprovinsi (Jembatan Karang Hantu danInfrastruktur lainnya)
22.750.000.000
19.000.000.000
5 Jembatan gantung 3.400.000.000
6Sarana dan Prasarana Air Bersih(Kasemen dan Sempu)
1.000.000.000
7Pengadaan lahan untuk pembangunanUSB/RKB pendidikan (… Ha, … Lokasi)
5.000.000.000
8Prasarana dan sarana Kesehatan (AlkesPoned, TFC), pendataan PBI JKN
5.000.000.000
10 Infrastruktur (Porprov) Kota Serang 20.000.000.000
11 Penyusunan RDTR Sub Pusat Pelayanan 3.400.000.0
00
9Pembangunan Lingkungan Terpadu padaKantong Kemiskinan
15.000.000.000
JUMLAH KOTA SERANG
47.505.452.000
50.850.394.625
7. KOTA TANGERANG
1Up date data / pelaporan Pembangunandan MDGs dan BKPRD
150.000.000
200.000.000
2 Distribusi Raskin 568.728.000
693.137.250
3Infrastruktur Wilayah (Lokasi Program Prioritas Provinsi)
5.000.000.000
4Prasarana dan sarana Kesehatan (Alkes Poned, TFC), pendataan PBI JKN
2.000.000.000
5Pembangunan Lingkungan Terpadu pada Kantong Kemiskinan
10.000.000.000
JUMLAH KOTA TANGERANG
5.718.728.000
12.893.137.250
8. KOTA TANGSEL
1 Jamkesda
1.000.000.000
2.000.000.000
2Up date data / pelaporan Pembangunandan MDGs dan BKPRD
150.000.000 200.000.000
3 Distribusi Raskin 200.124.000 243.901.125
4 Pengadaan sarana persampahan 4.000.000.000 5 HARGANAS 5.000.000.000
6Infrastruktur Wilayah (Lokasi ProgramPrioritas Provinsi)
17.000.000.000
7Pembangunan Lingkungan Terpadu padaKantong Kemiskinan
10.000.000.000
JUMLAH KOTA TANGERANG SELATAN18.350.124.000
21.443.901.125
JUMLAH TOTAL
223.414.136.000
314.195.353.250
RANCANGAN PAGU SKPD TAHUN 2015
NO SKPD APBD 2014 PAGU INDIKATIF RKPD 2015
1 2 3 6
1 Dinas Kesehatan Provinsi Banten 143.335.623.000 130.000.000.000
2 Dinas Bina Marga dan Tata Ruang ProvinsiBanten
1.160.259.200.000 1.271.785.000.000
3 Badan Pemberdayaan Perempuan dan MasyarakatDesa
15.600.000.000 16.800.000.000
4 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten 11.000.000.000 14.000.000.000
5 Badan Penelitian dan Pengembangan DaerahProvinsi Banten
10.750.000.000 12.000.000.000
6 Dinas Pertambangan dan Energi ProvinsiBanten
53.000.000.000 55.761.000.000
7 Biro Perlengkapan dan Aset Setda Provinsi 141.300.000.0 165.900.000.000
Banten 008 Biro Organisasi Setda Provinsi Banten 5.000.000.000 6.900.000.0009 Biro Hukum Setda Provinsi Banten 5.000.000.000 6.500.000.000
10 RSUD Banten 203.859.859.000 190.000.000.000
11 Dinas Pendidikan Provinsi Banten 268.670.000.000 199.200.000.000
12 RSUD Malingping 9.281.298.000 13.290.000.000
13 Badan Lingkungan Hidup Daerah ProvinsiBanten
11.000.000.000 11.500.000.000
14 Dinas Sumber Daya Air dan PermukimanProvinsi Banten
493.200.000.000 541.535.000.000
15 Badan Perencanaan Pembangunan DaerahProvinsi Banten
27.000.000.000 28.000.000.000
16 Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten 11.900.000.000 30.000.000.000
17 Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten 20.650.000.000 22.000.000.000
18 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ProvinsiBanten
15.000.000.000 27.000.000.000
19 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh ProvinsiBanten
20.000.000.000
23.500.000.000
20 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan InformasiProvinsi Banten
24.382.890.300
40.000.000.000
21 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ProvinsiBanten
15.000.000.000
16.000.000.000
22 Sat. Polisi Pamong Praja Provinsi Banten 15.000.000.000
15.000.000.000
23 Badan Penanggulangan Bencana Daerah ProvinsiBanten
10.800.000.000
25.000.000.000
24 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan KeuanganDaerah Provinsi Banten
95.000.000.000
75.000.000.000
25 Badan Pendidikan dan Pelatihan ProvinsiBanten
37.000.000.000
38.000.000.000
26 Inspektorat Provinsi Banten 14.000.000.000
15.000.000.000
27 Set. DPRD Provinsi Banten 121.250.000.000
105.000.000.000
28 Dinas Sosial Provinsi Banten 51.600.000.000
64.200.000.000
29 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ProvinsiBanten
23.650.000.000
35.000.000.000
30 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah ProvinsiBanten
13.000.000.000
18.000.000.000
31 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten 26.888.430.000
28.500.000.000
32 Dinas Pertanian dan Peternakan ProvinsiBanten
28.300.000.000
32.000.000.000
33 Dinas Kehutanan dan Perkebunan ProvinsiBanten
21.151.870.000
22.000.000.000
34 Dinas Perindustrian dan Perdagangan ProvinsiBanten
18.900.000.000
22.000.000.000
35 Kantor Penghubung Provinsi Banten 5.000.000.000 7.996.000.000
36 Biro Ekonomi dan Administrasi PembangunanSetda Provinsi Banten
20.000.000.000
22.000.000.000
37 Biro Humas dan Protokol Setda ProvinsiBanten
15.000.000.000
15.000.000.000
38 Biro Kesejahteraan Rakyat Setda ProvinsiBanten
38.000.000.000
30.000.000.000
39 Biro Umum Setda Provinsi Banten 80.000.000.000
66.758.000.000
40 Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten 10.850.000.000
13.000.000.000
41 Set. KPID Provinsi Banten 3.000.000.000 4.000.000.000
42 Badan Koordinasi Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Provinsi Banten
13.200.000.000
17.000.000.000
Grand Total 3.326.779.170.300
3.492.125.000.000
B. PEMBAHASAN RKUA RPPAS APBD TA 2015.
- Bahwa TAPD yang bertugas untuk menyampaikan Nota
tidak bisa hadir.
- APBD murni berharap menjelang berakhirnya periode, MOU
KUA PPAS Tahun Anggaran 2015 bisa dilaksanakan,
Sehingga periode yang baru tinggal melanjutkan
pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2015 nya.
- Pembahasan RAPBD P tidak akan dibahas lagi.
- Beberapa hal akan diinformasikan kepada TAPD sehingga
nanti menjelang pembahasan RKUA RPPAS Tahun Anggaran
2015 format saling masuk.
- Dan untuk hal Lain-lainnya, PAD yg sah terdapat adanya
penurunan karena adanya Peraturan Gubernur tentang
retribusi yang ada temuan.
- Diklat masuk ke retribusi.
- Keterkaitan dengan PBBKB biasanya mengacu kepada pajak
dari tahun sebelumnya.
Rapat ditutup pada pukul 12.30 WIB
Demikian laporan perjalanan dinas ini disampaikan, atas
perkanan Bapak diucapkan terima kasih.
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BANTEN
Yang melaksanakan Perjalanan Dinas :
1. H. Miftohudin Assafei Pelaksana
1. ....................
19600126 198303 1 010