Tor rab-man-purwoasri-kab-kediriedit

DAFTAR ISI

TERM OF REFFERENCE ( TOR )

USULAN TAHUN 2015

MAN PURWOASRI KAB. KEDIRI

NO NAMA HALAMAN HALAMAN

1 Halaman Sampul 1

2 Daftar Isi 2

3 TOR Terpenuhinya Standar Penilaian Akreditasi 3

4 RAB Terpenuhinya Standar Penilaian Akreditasi 6

5 TOR Pembangunan Ruang Perpustakaan Madrasah 7

6 RAB Pembangunan Ruang Perpustakaan Madrasah 11

7 TOR pengadaan komputer siswa 14

8 RAB pengadaan komputer siswa 17

9 TOR penyediaan BOS MI 18

10 RAB penyediaan BOS MI 22

11 TOR Beasiswa Siswa Miskin dan Berprestasi 26

12 RAB Beasiswa siswa Miskin dan berprestasi 29

13 TOR Safeguarding BOS 30

14 RAB safeguarding BOS 33

15 TOR Pembayaran gaji Pegawai 34

16 RAB Pembayaran gaji Pegawai 39

17 TOR penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran 40

18 RAB penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran 46

MAN Purwoasri Kab. Kediri | Term Of Reference (TOR) 2015 2

KERANGKA ACUAN KEGIATAN(TERM OF REFERENCE)

TOR USULAN KEGIATAN TAHUN 2015

Kementerian Negara/Lembaga : (025) KEMENTERIAN AGAMA

Unit Eselon I : (04) DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Program : (025.04.07 ) Program Pendidikan Islam

Hasil : Tersedianya Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas

Teknis lainya Pendidikan Islam

Unit Eselon II/Satker : Kanwil Kemenag Prop Jawa Timur

Satker : ( 308880 ) MAN Purwoasri Kab. Kediri

Kegiatan : (025.04.07.2129..) Peningkatan akses Mutu madrasah

Indikator Kinerja Kegiatan : (025.04.07.2129.001) Madrasah yang terakreditasi

Satuan Ukur dan Jenis Keluaran: (011) Terpenuhinya Standar Penilaian Akreditasi

1. Latar Belakang a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;3. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;4. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pertanggungjawaban

Keuangan Negara; 5. Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga;7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor 72 Tahun 2004;

b. Gambaran Umum MAN Purwoasri Kab. Kediri adalah merupakan salah satu lembaga pendidikan yang

ada di Kecamatan Mangaran Kab. Situbondo di bawah naungan Kementerian Agama.Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan mutu

pendidikan sesuai implementasi dari UU No.20 Tahun 2003 pasal 60, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 pasal 86 dan 87, dan Surat Keputusan Mendiknas No.87/U/2002, serta Permendiknas No. 11 Tahun 2009 yaitu melaksanakan akreditasi di sekolah/madrasah. Termasuk salah satunya di MAN Purwoasri Kab. Kediri

Untuk memenuhi hal-hal tersebut diatas maka perlu diusulkan rencana Persiapan Penilaian Akreditasi di MAN Purwoasri Kab. Kediri yang dananya dibebankan pada DIPA tahun 2015 yang akan datang.

c. Alasan Kegiatan DilaksanakanKegiatan dilaksanakan dalam agar terwujudnya jaminan kualitas dan peningkatan

mutu pendidikan di MAN Purwoasri Kab. Kediri pada tahun 2015


2. Kegiatan Yang Dilaksanakan Uraian KegiatanPeningkatan mutu pendidikan pada MAN Purwoasri Kab. Kediri meliputi persiapan penilaian akreditasi

3. Maksud dan Tujuan (why)Tujuan Kegiatana. Agar tersedianya dana persiapan penilaian akreditasi

4. Indikator Keluaran Terwujudnya :a. Tersedianya dana persiapan penilaian akreditasi

5. Strategi Pencapaian Keluarana. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran dilakukan melalui anggaran DIPA dalam bentuk UP / GUP dan LS

b. Tahapan KegiatanKegiatan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran melalui beberapan tahapan sebagai berikut :

1. Tahapan penyusunan rencana dan program- Persiapan perencanaan yang meliputi identifikasi masalah, analisa dan rumusan

masalah, merumuskan alternatif kebijaksanaan dan menetapkan kebijaksanaan;- Usulan rencana dan program dari MAN Purwoasri Kab. Kediri dikirim ke Kanwil

Kementerian Agama Prop. Jawa Timur untuk diteruskan ke Kementerian Agama Pusat ( program pendis )

- Tahap penyusunan RKAKL dan DIPA oleh Kementerian Agama dengan jumlah penetapan pagu sementara dari Departemen Keuangan. Setelah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan masing-masing satker, RKAKL tersebut di telaah oleh Departemen Keuangan di ajukan dalam rapat Kerja DPR dan Pemerintah untuk memperoleh pagu tetap.

2. Tahap pelaksanaan Rencana dan Kegiatan - Setelah mendapatkan pagu tetap dan DIPA MAN Purwoasri Kab. Kediri 2015,

maka pada awal tahun 2015 seluruh Kuasa pengguna anggaran dan seluruh guru serta karyawan merumsukan program kegiatan dan langkah-langka awal tahun 2015

- Menyusun jadwal penarikan / realisasi anggaran- Merumuskan kebijakan-kebijakan alternatif terhadap kegiatan yang akan

dilaksanakan;- Membagi habis tugas dan tanggung jawab masing-masing kegiatan sesuai

kapasitas dan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing pejabat dan seluruh staf;

- Segala bentuk transaksi keuangan yang telah terbit SPM, SP2D nya di catat dalam Sistem Akuntasi Keuangan (SAKPA)

3. Tahapan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan- Prosedur penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan pada hakekatnya adalah

suatu bentuk rentetan kegiatan yang intinya merupakan bentuk pengawasan (controlling) yang merupakan bagian dari kegiatan planning, organizing, actuating dan controlling (POAC)

- Laporan kegiatan disampaikan setiap triwulan (3 bulanan) paling lambat 2 (dua) minggu setelah berakhirnya triwulan bersangkutan.


- Laporan kegiatan yang dilaporkan secara regular ke Kantor Kementerian Agama Kab. Situbondo, serta kantir Wilayah Kementerian Agama Prop. Jawa Timura. Laporan Kegiatan per triwulanb. Laporan Penyerapan Anggaran termasuk pelaporan Sistem Akuntansi

Anggaran (SAI)c. Laporan Barang Milik Negara (BMN)

- Penyusunan laporan evaluasi dilaporkan kepada pimpinan sebagi bahan pertimbangan selaku decision maker (pengambil keputusan) dan sebagai bahan msukan untuk penyusunan anggaran pada tahun anggaran selanjutnya

6. Tempat pelaksanaan Kegiatan (where)Kegiatan dilaksanakan di MAN Purwoasri Kab. Kediri dengan alamat Jl. Pahlawan 66 Purwoasri Kab. Kediri Kode Pos 64154

7. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan (who)Kegiatan computer ini di laksanakan dan menjadi tanggung jawab :a) Pejabat MAN Purwoasri Kab. Kediri :- Kepala MAN Purwoasri Kab. Kediri selaku Kuasa pengguna Anggaran (KPA)- Pejabat Pembuat Komitmen MAN Purwoasri Kab. Kediri- Bendahara Pengeluaran- Pejabat Penanda tangan SPM

8. Jadwal KegiatanTabel Rencana Realisasi Kegiatan

Kode Komponen Tahun 2015Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

011 Terpenuhinya Standar Penilaian AkreditasiPersiapan Penilaian Akreditasi

x

9. Biaya Biaya untuk Komponen penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran sebesar Rp. 15.000000 ( Lima Belas Juta Rupiah ) sebagaimana ada dalam RAB

Kediri, 2 September 2014Kepala MAN Purwoasri Kab. Kediri

Drs. ENIM HARTONO, M.PdNIP. 196704242000121001


RINCIAN ANGGARAN BIAYA TAHUN 2015MAN PURWOASRI KAB. KEDIRI


Kegiatan : (025.04.07.2129..) Peningkatan akses Mutu madrasah

Indikator Kinerja Kegiatan : (025.04.07.2129.001.) Madrasah yang terakreditasi

Satuan Ukur dan Jenis Keluaran: (011) Persiapan Penilaian Akreditasi

No Uraian Akun Vol Sat. Vol Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 15,000,000

1 Belanja Bahan 521211 ATK 1 DOK 1,500,000 1,500,000 Foto Copy 1 DOK 3,350,000 3,350,000

1 DOK 6,000,000

6,000,000

2 Honor Kegiatan 521213Penanggung Jawab 1 Org x 1 Keg 1 ORG 450,000 450,000 Ketua 1 Org x 1 Keg 1 ORG 400,000 400,000 Sekretaris 1 Org x 1 Keg 1 ORG 300,000 300,000

Rincian Perhitungan

Biaya Satuan (Rp)

Dokumentasi dan Pelaporan









Hasil : Terpenuhinya Program Akselerasi pada Madrasah Aliyah

Unit Eselon II/Satker : Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur


Kegiatan : (025.04.07.2129..) Program Akselerasi pada Madrasah Aliyah

Indikator Kinerja Kegiatan : (025.04.07.2129.005.) Program Akselerasi pada Madrasah

Aliyah

Satuan Ukur dan Jenis Keluaran: (011) Program Akselerasi pada Madrasah Aliyah

1. Latar Belakang b. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;3. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI Nomor :

DT.II.I/PP.00/128/2007 Tanggal 21 Maret 2007 tentang Pengesahan Kelas Akselerasi4. UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional5. Permen Diknas Nomor 22, 23 dan 24 tentang Setandar Isi, Standar Kelulusan dan

Pelaksanaan Permen Diknas Nomor 22 dan 236. Surat Edaran Kakanwil Depag Propinsi Jawa Temur Nomor: Kw.13.4/KP.02.3/1475

tanggal 15 Mei 2007 tentang Penyelenggaraan Program Kelas Percepatan Belajar di Madrasah

7. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jawa Timur Nomor : 1050 Tahun 2013 tanggal 18 Oktober 2013 tentang Penetapan MA Negeri Purwoasri Kabupaten Kediri sebagai Madrasah Penyelenggara Program Kelas Percepatan Belajar

b. Gambaran Umum MAN Purwoasri sebagai lembaga pendidikan tingkat menengah atas menyusun dan

mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dalam rangka merealisasikan

amanat Undang-undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Tujuan

Pendidikan serta sesuai dengan Visi MAN Purwoasri yaitu “Berilmu, Beramal, Berakhlaqul

Karimah dan Berwawasan Lingkungan”. Orientasi penyusunan Kurikulum MAN Purwoasri

mengarah pada visi, misi, dan tujuan MAN Purwoasri yang mengacu pada Standar Nasional

Pendidikan serta bermuara pada pencapaian Tujuan Pendidikan Nasional yang ingin

mencerdaskan kehidupan bangsa. Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

merupakan acuan utama bagi MAN Purwoasri dalam mengembangkan kurikulum selain standar


nasional lainnya (Standar Proses, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana

dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian Pendidikan).

Diversifikasi kurikulum menjadi sebuah keniscayaan bagi Madrasah yang telah menyusun

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Salah satu tujuan diversifikasi kurikulum MAN

Purwoasri adalah melayani keberagaman kemampuan peserta didik yang diklasifikasikan ke

dalam tiga kelompok, yaitu: (a), sedang (b) normal dan (c) tinggi. Kurikulum Berbasis

Kompetensi yang didiversifikasi untuk masing-masing kelompok peserta didik memiliki

konsekuensi sebagai berikut:

1. Kelompok Sedang

a. Membimbing dan mengarahkan peserta didik agar mencapai standar minimal dan untuk

dikembangkan lebih lanjut.

b. Mengembangkan kemampuan praktikal akademik yang berhubungan dengan materi di

jenjang pendidikan yang lebih tinggi khususnya sekolah-sekolah kejuruan.

2. Kelompok Normal

a. Mengembangkan kemahiran berkomunikasi, kemahiran menggali potensi diri dan

aplikasi praktikal.

b. Mengembangkan kemampuan akademik untuk memasuki jenjang pendidikan yang lebih

tinggi.

c. Mengembangkan kemahiran akademik dan kemahiran praktikal sehubungan dengan

pendidikan profesional.

3. Kelompok Tinggi

a. Mengembangkan pemahaman tentang prinsip, teori dan aplikasi.

b. Mengembangkan kemampuan akademik untuk memasuki jenjang pendidikan yang lebih

tingi khususnya sekolah-sekolah unggulan.

Peserta didik yang mendapat kesulitan belajar berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 19

tahun 2005 tentang Standar Nasioanal Pendidikan, perlu diberikan perlakuan khusus dengan

melalui kegiatan remedial. Demikian juga peserta didik yang cemerlang diberikan kesempatan

untuk tetap mempertahankan kecepatan belajarnya yang di atas rata-rata dengan melalui

kegiatan pengayaan. Lebih lanjut menurut Buku Pedoman Penyelenggaraan Program percepatan

Belajar (Akselerasi) di Madrasah/Sekolah, baik oleh Kemendiknas dan Kementerian Agama RI,

bahwa peserta didik yang memiliki kecepatan belajar di atas rata-rata diberikan kesempatan

belajar pada sekolah atau kelas akselerasi.

Akselerasi belajar dimungkinkan untuk diterapkan sehingga peserta didik yang memiliki

kemampuan di atas rata-rata dapat menyelesaikan kompetensi dasar lebih cepat dari masa

belajar reguler. Akselerasi belajar tidak sama dengan “loncat kelas” sebab dalam akselerasi

belajar setiap peserta didik tetap harus mempelajari dan/atau menguasai seluruh kompetensi

dasar yang semestinya dipelajari (belajar tuntas).

Akselerasi belajar dapat dilakukan dengan menambah jumlah jam belajar setiap harinya dan


dengan bantuan modul yang disiapkan oleh para pemandu mata pelajaran. Dengan adanya

akselerasi belajar, peserta didik yang berkemampuan di atas rara-rata dapat mempelajari seluruh

kompetensi dasar dengan lebih cepat dari peserta didik excellent dan reguler. Waktu yang tersisa

dari peserta didik yang mengikuti akselerasi belajar dapat digunakan untuk kegiatan tutorial

sebaya maupun untuk pembelajaran kompetensi berikutnya.

MAN Purwoasri merupakan Madrasah Aliyah Negeri yang telah membuka kelas Unggulan

di Kabupaten Kediri dan mempunyai letak geografis yang strategis, yakni berada di desa bagian

utara Kab. Kediri yang tidak begitu jauh dari jalan utama Kediri – Tulungagung dan berada di

perbatasan Kediri – Jombang – Nganjuk. Namun demikian MAN Purwoasri tetap harus bekerja

keras untuk merebut hati masyarakat sekitar, karena masih banyak orang tua yang lebih memilih

menyekolahkan anaknya di SMA dari pada di MAN. Agar MAN Purwoasri menjadi pilihan

pertama orang tua, maka MAN Purwoasri terus berupaya berbenah diri dengan berusaha

meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan-pelatihan dan mendorong guru untuk belajar lagi

menempuh program S-2 sesuai dengan bidangnya masing-masing. Demikian juga kelengkapan

sarana pembelajaran terus di tingkatkan.

Sarana pembelajaran yang sudah dimiliki sebagai penunjang pembelajaran adalah: ruang

perpustakaan yang sudah cukup representatif, LAB IPA yang lengkap dan luas; 2 ruang

komputer yang masing-masing berisi 20 unit komputer, dan Hot Spot Area sehingga siswa dan

guru dapat dengan mudah mengakses internet.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, maka mulai tahun pelajaran 2013/2014 Madrasah Aliyah Negeri Purwoasri Kediri membuka Progran Kelas Advanced (Kelas Unggulan) dan “Acceleration Class Program“ atau “Program Kelas Akselerasi”.

c. Alasan Kegiatan DilaksanakanKegiatan dilaksanakan dalam agar terwujudnya operasional dan pemeliharaan kantor

MAN Purwoasri Kab. Kediri sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan pendidikan kepada masyarakat :

1. Memberi kesempatan kepada siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata untuk menyelesaikan program belajar lebih cepat

2. Menghasilkan output dan outcome MAN Purwoasri yang lebih berkualitas

2. Kegiatan Yang Dilaksanakan Uraian KegiatanProgram Akselerasi pada Madrasah MAN Purwoasri Kab. Kediri meliputi 1 komponen, yaitu :a. Program Akselerasi pada Madrasah

3. Maksud dan Tujuan (why)Tujuan Kegiatana. Memberi kesempatan kepada siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata untuk

menyelesaikan program belajar lebih cepatb. Menyelesaikan waktu belajar lebih cepat, yaitu dari 3 (tiga) tahun menjadi 2 (dua) tahunc. Lulusan program kelas akselerasi diterima di perguruan tinggi yang bermutud. Lancar berbahasa Inggrise. Mempunyai nilai yang tinggi dalam mengikuti Ujian Nasional


4. Indikator Keluaran Terwujudnya :a. Lulusan program kelas akselerasi diterima di perguruan tinggi yang bermutub. Lulusan lancar berbahasa Inggrisc. Lulusan mempunyai nilai yang tinggi dalam mengikuti Ujian Nasional


Metode pelaksanaan Program Akselerasi pada Madrasah MAN Purwoasri Kab. Kediri melalui kegiatan pengelolaan.

b. Tahapan KegiatanKegiatan Penyelenggaraan Program Akselerasi pada Madrasah MAN Purwoasri Kab. Kediri melalui beberapan tahapan sebagai berikut :

1. Tahapan penyusunan rencana dan program- Persiapan perencanaan yang meliputi identifikasi masalah, analisa dan rumusan

masalah, merumuskan alternatif kebijaksanaan dan menetapkan kebijaksanaan;- Usulan rencana dan program dari MAN Purwoasri Kab. Kediri dikirim ke Kanwil

Kementerian Agama Prop. Jawa Timur untuk diteruskan ke Kementerian Agama Pusat ( program pendis )

- Tahap penyusunan RKAKL dan DIPA oleh Kementerian Agama dengan jumlah penetapan pagu sementara dari Departemen Keuangan. Setealah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan masing-masing satker, RKAKL tersebut di telaah oleh Departemen Keuangan di ajukan dalam rapat Kerja DPR dan Pemerintah untuk memperoleh pagu tetap.






- Penetapan pelaksana kegiatan dalam bentuk Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala MAN Purwoasri Kab. Kediri, penetapan SK dalam kegiatan 0011 (Program Akselerasi pada Madrasah MAN Purwoasri Kab. Kediri)





- Laporan kegiatan yang dilaporkan secara regular ke Kantor Kementerian Agama Kab. Kediri, serta Kantor Wilayah Kementerian Agama Prop. Jawa Timur


a. Laporan Kegiatan per triwulanb. Laporan Penyerapan Anggaran termasuk pelaporan Sistem Akuntansi


- Penyusunan laporan evaluasi dilaporkan kepada pimpinan sebagi bahan pertimbangan selaku decision maker (pengambil keputusan) dan sebagai bahan msukan untuk penyusunan anggaran pada tahun anggaran selanjutnya


7. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan (who)Kegiatan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran ini di laksanakan dan menjadi tanggung jawab :b) Pejabat MAN Purwoasri Kab. Kediri :- Kepala MAN Purwoasri Kab. Kediri selaku Kuasa pengguna Anggaran (KPA)- Pejabat Pembuat Komitmen MAN Purwoasri Kab. Kediri- Bendahara Pengeluaran- Pejabat Penanda tangan SPM

c) Pihak Ketiga- Pengelola Program Akselerasi pada Madrasah MAN Purwoasri Kab. Kediri



011 Program Akselerasi pada Madrasah AliyahProgram Akselerasi pada Madrasah MAN Purwoasri Kab. Kediri

x x x x x x x x x x x x

9. Biaya Biaya untuk Komponen penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran sebesar Rp. Rp.100.000.000 ( Seratus Juta Rupiah ) sebagaimana ada dalam RAB




RAB PROGRAM AKSELERASI PADA MADRASAH ALIYAH TAHUN 2015MAN PURWOASRI KAB. KEDIRI


Kegiatan : (025.04.07.2129..) Program Akselerasi pada Madrasah Aliyah

Indikator Kinerja Kegiatan : (025.04.07.2129.005.) Program Akselerasi pada Madrasah

Aliyah

Satuan Ukur dan Jenis Keluaran: (011) Program Akselerasi pada Madrasah Aliyah

No Uraian Akun Rincian Perhitungan Vol Sat. Vol Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 100,000,000

1 Belanja Bahan 521211ATK 1 DOK 2,000,000 2,000,000 Foto Copy 1 DOK 3,000,000 3,000,000 Dokumentasi dan Pelaporan 1 DOK 5,000,000 5,000,000 Pembuatan Worksheet MIPA 4 Mapel x 6 KEG 24 KEG 300,000 7,200,000 KJM 46 jam x 24 bulan 1104 KEG 25,000 27,600,000 Ujian Praktek 9 Mapel x 20 KEG 180 KEG 20,000 3,600,000

2 Belanja Perjalanan Biasa 524111 - Supervisi oleh Pejabat 2 ORG x 6 KEG 12 KEG 250,000 3,000,000 Konsultan 2 ORG x 6 KEG 12 KEG 300,000 3,600,000 Tranportasi/Home visit 24 KEG 300,000 7,200,000 Studi Banding 13 org x 2 kali 26 ORG 300,000 7,800,000

3 Honor Kegiatan 521213 - Hr Ketua 1 Org x 24 Keg 24 ORG 350,000 8,400,000 Hr Sekretaris 1 Org x 24 Keg 24 ORG 300,000 7,200,000 Hr Bendahara 1 Org x 24 Keg 24 ORG 300,000 7,200,000 Hr Wali Kelas 1 Org x 24 Keg 24 ORG 300,000 7,200,000 Hr Guru BK/BP 1 Org x 24 Keg 24 ORG 300,000 7,200,000

Biaya Satuan (Rp)













Kegiatan : (025.04.07.2129) Peningkatan Akses Mutu Kesejahteraan dan

Subsidi/RA/BA dan Madrasah

Indikator Kinerja Kegiatan : Tersedianya BOS pada Madrasah Aliyah

Satuan Ukur dan Jenis Keluaran : (004) Penyediaan BOS Pada Madrasah Aliyah

Volume : 12 Layanan

1. Latar Belakang Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;3. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;4. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pertanggungjawaban Keuangan

Negara; 5. Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga;7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan Anggaran


1. Gambaran Umum MAN Purwoasri Kab. Kediri adalah merupakan salah satu lembaga pendidikan yang

ada di Kec. Mangaran Kab. Situbondo di bawah naungan Kementerian Agama.Jumlah murid, dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, pada tahun

pelajaran 2011/2012 jumlah murid MAN Purwoasri Kab. Kediri ada 77 Murid, pada tahun pelajaran 2013/2014 ada 99 murid. Dan pada tahun pelajaran 2014/2015 diperkirakan mencapai 104 murid

Berdasarkan kebijakan Umum tersebut di atas, maka MAN Purwoasri Kab. Kediri telah menindak lanjutinya dengan menetapkan kebijakan menyusun Program Kerja yang menitikberatkan pada skala prioritas, dan Program Kerja tersebut dalam tahun 2014 telah dilaksanakan, antara lain : 1. Peningkatan manajemen organisasi dan tatakerja.2. Peningkatan Sumber Daya Pendidik dan tenaga kependidikan3. Peningkatan mutu pembelajaran.


4. Peningkatan penataan administrasi umum dan pelayanan informasi.5. Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan

Untuk memenuhi hal-hal tersebut diatas maka perlu diusulkan rencana Bantuan Operasional Sekolah (BOS ) MAN Purwoasri Kab. Kediri yang dananya dibebankan pada DIPA tahun 2015 yang akan datang.

2. Alasan Kegiatan DilaksanakanKegiatan dilaksanakan dalam agar terwujudnya operasional dan pemeliharaan kantor

MAN Purwoasri Kab. Kediri sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan pendidikan kepada masyarakat dengan terlaksananya operasional dan tersedianya fasilitas kantor yang memadai dan representatif

3. Kegiatan Yang Dilaksanakan Uraian KegiatanOperasional dan Pemeliharaan perkantoran MAN Purwoasri Kab. Kediri meliputi 6 komponen, yaitu :a. Belanja bahanb. Honor Output Kegiatanc. Belanja barang non opersionald. Belanja jasa profesie. Belanja perjalanan lainnyaf. Belanja modal peralatan dan mesin

4. Maksud dan Tujuan (why)Tujuan KegiatanMeningkatkan pelayanan prima para pegawai di MAN Purwoasri Kab. Kediri, sehingga dapat mewujudkan ksesejahetraan bagi para pegawai di MAN Purwoasri Kab. Kediri

5. Indikator Keluaran Tesedianya Bantuan Opersional Sekolah ( BOS ) di MAN Purwoasri Kab. Kediri



7. Tahapan KegiatanKegiatan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran melalui beberapan tahapan sebagai berikut :1. Tahapan penyusunan rencana dan program

- Persiapan perencanaan yang meliputi identifikasi masalah, analisa dan rumusan masalah, merumuskan alternatif kebijaksanaan dan menetapkan kebijaksanaan;

- Usulan rencana dan program dari MAN Purwoasri Kab. Kediri dikirim ke Kanwil Kementerian Agama Prop. Jawa Timur untuk diteruskan ke Kementerian Agama Pusat ( program pendis )

- Tahap penyusunan RKAKL dan DIPA oleh Kementerian Agama dengan jumlah penetapan pagu sementara dari Departemen Keuangan. Setealah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan masing-masing satker, RKAKL tersebut di telaah oleh Departemen Keuangan di ajukan dalam rapat Kerja DPR dan


Pemerintah untuk memperoleh pagu tetap.2. Tahap pelaksanaan Rencana dan Kegiatan

- Setelah mendapatkan pagu tetap dan DIPA MAN Purwoasri Kab. Kediri 2015, maka pada awal tahun 2015 seluruh Kuasa pengguna anggaran dan seluruh guru serta karyawan merumsukan program kegiatan dan langkah-langka awal tahun 2015




- Penetapan pelaksana kegiatan dalam bentuk Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala MAN Purwoasri Kab. Kediri, penetapan SK dalam kegiatan 011 ( pembayaran gaji pegawai) meliputi :a. Honor GTT SK madrasahb. Honor Les pelajaranc. Honor kegiatan dll

- Penujukan rekanan kantor untuk kegiatan :a. Pembelian barang / belanja modal dari anggaran BOS





Anggaran (SAI)- Penyusunan laporan evaluasi dilaporkan kepada pimpinan sebagi bahan

pertimbangan selaku decision maker (pengambil keputusan) dan sebagai bahan msukan untuk penyusunan anggaran pada tahun anggaran selanjutnya


9. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan (who)Kegiatan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran ini di laksanakan dan menjadi tanggung jawab :a) Pejabat MAN Purwoasri Kab. Kediri :- Kepala MAN Purwoasri Kab. Kediri selaku Kuasa pengguna Anggaran (KPA)- Pejabat Pembuat Komitmen MAN Purwoasri Kab. Kediri- Bendahara Pengeluaran- Pejabat Penanda tangan SPM


b) Pihak Ketiga- Rekanan belanja modal



011 Penyediaan BOS Tingkat MA

A Belanja bahan x x x x x x x x x x x xB Honor Output

Kegiatanx x x x x x x x x x x x

C Belanja barang non opersional

x x x x x x x x x x x x

D Belanja Jasa profesi x x x x x x x x x x x xE Belanja perjalanan

lainyax x x x x x x x x x x x

F Belanja Modal peralatan dan mesin

x

11. Biaya Biaya untuk Komponen Penyediaan BOS Tingkat MI sebesar Rp. 959.500.000,- ( Sembilan ratus Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) sebagaimana ada dalam RAB





Satker : ( 308880 ) MAN Purwoasri Kab. Kediri Kegiatan : (025.04.07.2129) Peningkatan Akses Mutu Kesejahteraan dan

Subsidi/RA/BA dan MadrasahIndikator Kinerja Kegiatan : Tersedianya BOS Tingkat Madrasah AliyahI Satuan Ukur dan Jenis Keluaran : (011) Penyediaan BOS Pada Madrasah AliyahVolume : 12 Layanan


1 2 3 4 5 6 7 8 Bantuan Operasional Sekolah pada MA - 959,500,000 BOS pada Madrasah Aliyah - 959,500,000

1 Pengembangan Kompetensi Kelulusan - 89,650,000 Belanja Bahan 521211 - 55,000,000 - Evaluasi Try Out 3 KEG 5,000,000 15,000,000 - Evaluasi Ujian Akhir Madrasah 1 KEG 5,000,000 5,000,000 - Evaluasi UAS dan UKK 2 KEG 5,000,000 10,000,000 - Evaluasi Ulangan Tengah Semester 2 KEG 5,000,000 10,000,000 - Evaluasi Ulangan Harian 3 KEG 5,000,000 15,000,000 Honor Output Kegiatan 521213 - 34,650,000 - Penanggung Jawab (1 ORG x 9 KEG) 9 ORG 450,000 4,050,000 - Ketua (1 ORG x 9 KEG) 9 ORG 400,000 3,600,000 - Sekretaris (1 ORG x 9 KEG) 9 KEG 300,000 2,700,000 - Anggota (9 ORG x 9 KEG) 81 ORG 300,000 24,300,000

3 - 72,670,000

Belanja Bahan 521211 - 5,270,000 - ATK 1 KEG 800,000 800,000 - Foto Copy 1 KEG 700,000 700,000 - Perlengkapan Peserta (fullboard, 40 Org) (fullboard, 40 Org) 40 ORG 75,000 3,000,000 - Publikasi, Dokumentasi, Pelaporan 1 KEG 770,000 770,000 Honor Output Kegiatan 521213 - 1,300,000 - Ketua 1 ORG 400,000 400,000 - Sekretaris 1 ORG 300,000 300,000 - Anggota (2 ORG) 2 ORG 300,000 600,000 Belanja Jasa Profesi 522151 0 - 14,400,000 - Honor Nara Sumber (Fullboard, 24 jam) 24 OJ 600,000 14,400,000 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 524114 - 51,700,000 - Akomodasi dan Konsumsi (Fullboard, 44 ORG x 2 HR) 88 OH 350,000 30,800,000 - Transport Panitia (Fullboard, 4 ORG) 4 OK 110,000 440,000 - Transport Peserta (Fullboard, 40 ORG) 40 OK 110,000 4,400,000 - Transport Narasumber (Fullboard, 8 ORG) 8 OK 110,000 880,000 - Uang Harian Panitia dan Peserta (Fullboard, 44 ORG x 3 HR) 132 OH 115,000 15,180,000

3 Pengembangan Proses Pembelajaran - 98,880,000 Belanja Bahan 521211 - 86,880,000 - ATK 711 OT 80,000 56,880,000 - Alat Kebersihan 1 PKT 10,000,000 10,000,000 - Pencetakan Soal Semester Ganjil 1 KEG 10,000,000 10,000,000

Biaya Satuan (Rp)

Pengembangan Kurikulum (WorkShop Pengembangan Kurikulum)


Honor Output Kegiatan 521213 - 1,300,000 - Ketua 1 ORG 400,000 400,000 - Sekretaris 1 ORG 300,000 300,000 - Anggota (2 ORG) 2 ORG 300,000 600,000 Belanja Jasa Profesi 522151 0 - 14,400,000 - Honor Nara Sumber (Fullboard, 24 jam) 24 OJ 600,000 14,400,000 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 524114 - 51,700,000 - Akomodasi dan Konsumsi (Fullboard, 44 ORG x 2 HR) 88 OH 350,000 30,800,000 - Transport Panitia (Fullboard, 4 ORG) 4 OK 110,000 440,000 - Transport Peserta (Fullboard, 40 ORG) 40 OK 110,000 4,400,000 - Transport Narasumber (Fullboard, 8 ORG) 8 OK 110,000 880,000 - Uang Harian Panitia dan Peserta (Fullboard, 44 ORG x 3 HR) 132 OH 115,000 15,180,000

3 Pengembangan Proses Pembelajaran - 98,880,000 Belanja Bahan 521211 - 86,880,000 - ATK 711 OT 80,000 56,880,000 - Alat Kebersihan 1 PKT 10,000,000 10,000,000 - Pencetakan Soal Semester Ganjil 1 KEG 10,000,000 10,000,000 - Pencetakan Soal Semester Genap 1 KEG 10,000,000 10,000,000 Honor Output Kegiatan 521213 - 12,000,000 - Honor Kegiatan Semester Ganjil 20 OK 300,000 6,000,000 - Honor Kegiatan Semester Genap 20 OK 300,000 6,000,000

4 - 72,250,000

Belanja Bahan 521211 - 4,850,000 - ATK 1 KEG 800,000 800,000 - Foto Copy 1 KEG 650,000 650,000 - Perlengkapan Peserta (Fullboard, 40 ORG) 40 ORG 75,000 3,000,000 - Publikasi, Dokumentasi, Pelaporan 1 KEG 400,000 400,000 Honor Output Kegiatan 521213 - 1,300,000 - Ketua 1 ORG 400,000 400,000 - Sekretaris 1 ORG 300,000 300,000 - Anggota ( 2 ORG) 2 ORG 300,000 600,000 Belanja Jasa Profesi 522151 - 14,400,000 - Honor Narasumber (Fullboard, 24 jam) 24 OJ 600,000 14,400,000 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 524114 0 - 51,700,000 - Akomodasi dan Konsumsi (Fullboard, 44 ORG x 2 HR) 88 OH 350,000 30,800,000 - Transport Panitia (Fullboard, 4 ORG) 4 OK 110,000 440,000 - Transport Peserta (Fullboard, 40 ORG) 40 OK 110,000 4,400,000 - Transport Narasumber (Fullboard, 8 ORG) 8 OK 110,000 880,000 - Uang Harian Panitia dan Peserta (Fullboard, 44 ORG x 3 HR) 132 OH 115,000 15,180,000

5 Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah - 365,250,000 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 523111 - 49,000,000 - Perbaikan Sanitasi (KM dan WC Murid dan Guru) 100 M2 70,000 7,000,000 - Pengecatan Ruang Kelas 100 M2 70,000 7,000,000 - Perbaikan Pintu Jendela Ruang Kelas 100 M2 70,000 7,000,000 - Perbaikan Keramik Lantai Ruang Kelas 200 M2 70,000 14,000,000 - Perbaikan Atap Ruang Kelas 200 M2 70,000 14,000,000

526112 - 156,000,000

- Pembelian PC Unit 3 UNIT 8,000,000 24,000,000 - Pembelian LCD Proyektor 3 UNIT 8,000,000 24,000,000 - Pembelian Laptop 3 UNIT 6,500,000 19,500,000 - Pembelian Alat Cetak (Printer) 2 UNIT 2,000,000 4,000,000 - Pembelian Scanner LJK 1 UNIT 35,500,000 35,500,000 - Pembelian Sound System 1 PKT 5,000,000 5,000,000

Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Workshop Pengembangan MGMP)

Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda


526115 -

- Penggandaan Buku Teks Pelajaran 10 PKT 8,250,000 - Penggandaan Buku Referensi 5 PKT 8,250,000 - Pembelian Alat-alat Musik 1 PKT 9,500,000 - Pembelian Alat-alat Olah raga 1 PKT 10,000,000 - Pembelian Alat-alat Tata Boga 1 PKT 8,500,000 - Pembelian Alat-alat Tata Busana 1 PKT 8,500,000

6 Pengembangan dan Implementasi Manajemen Sekolah - Belanja Bahan 521211 - - Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 1 KEG 16,500,000

- Kegiatan Masa Orientasi Siswa (MOS) dan Martikulasi 1 KEG 20,000,000

Honor Output Kegiatan 521213 - - Penanggung Jawab (1 ORG x 2 KEG) 2 ORG 450,000 - Ketua (1 ORG x 2 KEG) 2 ORG 400,000 - Sekretaris (1 ORG x 2 KEG) 2 KEG 300,000 - Anggota (9 ORG x 2 KEG) 18 ORG 300,000

7 Pengembangan Kesiswaan - Belanja Bahan 521211 - - Kegiatan Pramuka 1 OKT 8,000,000 - Kegiatan UKS dan PMR 1 PKT 8,000,000 - Kegiatan Paskibara 1 PKT 8,000,000 - Kegiatan Olmpiade dan KIR 1 PKT 8,000,000 - Kegiatan Kesenian 1 PKT 8,000,000 - Kegiatan Sepak Bola (Foot Sal) 1 PKT 8,000,000 - Kegiatan Bulutangkis 1 PKT 8,000,000 - Kegiatan Bola Volly 1 PKT 8,000,000 - Kegiatan Tenis Meja 1 PKT 8,000,000 - Kegiatan Bola Basket 1 PKT 8,000,000 Honor Output Kegiatan 521213 - - Honor Pembina Kegiatan Ekstrakurikuler (17 ORG x 10 BLN) 170 ORG 200,000 Belanja perjalanan biasa 524111 - - Transport Pembina Kegiatan Ekstrakurikuler (17 ORG x 4 Pertemuan x 10 BLN) 680 OB 70,000 Pengembangan Standart Penilaian - Belanja Bahan 521211 - - Ujian Tengah Semester (UTS) 2 KEG 10,000,000

Belanja Barang Fisik Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda



KERANGKA ACUAN KEGIATAN


(TERM OF REFERENCE)TOR USULAN KEGIATAN TAHUN 2015










Indikator Kinerja Kegiatan : (005.011) Tersedianya Bantuan Beasiswa Miskin pada MA

Satuan Ukur dan Jenis Keluaran: (005.011) Penyediaan Beasiswa Miskin pada MA

Volume : 12 Layanan

1. Latar Belakang 1. Dasar Hukum

1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;3) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;4) Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pertanggungjawaban

Keuangan Negara; 5) Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;6) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga;7) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan Anggaran



ada dikecamatan Mangaran Kab. Situbondo di bawah naungan Kementerian Agama.Jumlah murid, dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, pada tahun

pelajaran 2011/2012 jumlah murid MAN Purwoasri Kab. Kediri ada 77 Murid, pada tahun pelajaran 2013/2014 ada 99 murid. Dan pada tahun pelajaran 2014/2015 diperkirakan mencapai 104 Siswa

Berdasar data tersebut maka MAN Purwoasri Kab. Kediri mengajukan mnegleola dana BOS yang cukup banyak, sehingga perlu ada anggaran khusus untuk pengelolaannya

Untuk memenuhi hal-hal tersebut diatas maka perlu diusulkan rencana kegiatan Bantuan Siswa Miskin ( BSM ) di MAN Purwoasri Kab. Kediri yang dananya dibebankan pada DIPA tahun 2015 yang akan datang.

3. Alasan Kegiatan Dilaksanakan


Kegiatan dilaksanakan dalam agar terwujudnya Penyediaan Beasiswa siswa Miskin Berprestasi Tingkat MA pada MAN Purwoasri Kab. Kediri sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan pendidikan kepada masyarakat dengan terlaksananya operasional dan tersedianya fasilitas kantor yang memadai dan representatif

2. Kegiatan Yang Dilaksanakan Uraian KegiatanPenyediaan Beasiswa siswa Miskin Berprestasi Tingkat MA pada MAN Purwoasri Kab. Kediri

3. Maksud dan Tujuan (why)Tujuan KegiatanTerbayarnya beasiswa sisa miskin dan berprestasi bagi para siswa di MAN Purwoasri Kab. Kediri, sehingga dapat muwujudkan Kelangsungan pendidikan Wajar 12 Tahun bagi siswa miskin di MAN Purwoasri Kab. Kediri.

4. Indikator Keluaran Tersedianya bantuan beasiswa miskin dan berprestasi di MAN Purwoasri Kab. Kediri



b. Tahapan KegiatanKegiatan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran melalui beberapan tahapan sebagai berikut :1. Tahapan penyusunan rencana dan program







dilaksanakan;- Penetapan pelaksana kegiatan dalam bentuk Surat Keputusan tentang pengelola

Dana BSM












011 Penyediaan Beasiswa Miskin dan Berprestasi tingkat MIPembukuan dan pembuatan laporan BOS

X X X X X X X X X X X X

9. Biaya Biaya untuk Komponen Penyediaan Beasiswa Siswa Miskin dan Berprestasi sebesar Rp. 650.000.000,- ( Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah ) sebagaimana ada dalam RAB.





Satker : ( 308880 ) MAN Purwoasri Kab. Kediri Mangaran Situbondo



Indikator Kinerja Kegiatan : (005.011) Tersedianya Bantuan Beasiswa Miskin pada MA

Satuan Ukur dan Jenis Keluaran: (005.011) Penyediaan Beasiswa Miskin pada MA

Volume : 12 Layanan


1 2 3 4 5 6 7 8 650,000,000

1 Beasiswa Siswa Miskin pada MA 572111 - Beasiswa Siswa Miskin Kelas X 250 SISWA 1,000,000 250,000,000 - Beasiswa Miskin kelas XI 200 SISWA 1,000,000 200,000,000 - Beasiswa Miskin Siswa Kelas XII 200 SISWA 1,000,000 200,000,000

Biaya Satuan (Rp)













Kegiatan : (025.04.07.2135) Dukungan Manajemen Pendidikan dan

Pelayanan Tugas Teknis lainya Pendidikan Islam

Indikator Kinerja Kegiatan : terselenggaranya layanan perkantoran yang baik

Satuan Ukur dan Jenis Keluaran : (001) Pembayaran gaji dan Tunjangan

Volume : 12 Layanan








ada dikecamatan Mangaran Kab. Situbondo di bawah naungan Kementerian Agama.Pada tahun 2014 ini MAN Purwoasri Kab. Kediri mempunyai 67 tenaga

kependidikan meliputi :a) Kepala Madrasah dan Guru PNS

Jumlah tenaga ( kepala dan Guru PNS ) pada tahun pelajaran 2014 ini sebanyak 30 orangb) Guru NON PNS

Jumlah guru non PNS pada tahun 2014 ada 32 orangc) Tenaga Agministrasi PNS

Tenaga Administrasi PNS pada tahun 2014 ada 2 orangd) Tenaga Administrasi Non PNS

Tenaga Administrasi non PNS pada tahun 2014 ada 2 orang


e) Tenaga Satpam dan Pramubakti Non PNSTenaga Satpam dan Pramubakti non PNS pada tahun 2014 ada 2 orang

Sedangkan dilihat dari sarana dan prasarana, MAN Purwoasri Kab. Kediri pada tahun pelajaran 2014 memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut:a) Mempunyai tanah seluas 16.041 M2

b) Mempunyai gedung dan bangunan seluas 2.520 M2

c) Mempunyai computer sebanyak 40 komputer

Jumlah murid, dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, pada tahun pelajaran 2011/2012 jumlah murid MAN Purwoasri Kab. Kediri ada 650 Murid, pada tahun pelajaran 2013/2014 ada 876 murid. Dan pada tahun pelajaran 2014/2015 diperkirakan mencapai 950 Siswa

Berdasarkan kebijakan Umum tersebut di atas, maka MAN Purwoasri Kab. Kediri telah menindaklanjutinya dengan menetapkan kebijakan menyusun Program Kerja yang menitikberatkan pada skala prioritas, dan Program Kerja tersebut dalam tahun 2014 telah dilaksanakan, antara lain : 1. Peningkatan manajemen organisasi dan tatakerja.2. Peningkatan Sumber Daya Manusia.3. Peningkatan Manajemen Peradilan, administrasi perkara dan administrasi persidangan.4. Peningkatan penataan administrasi umum dan pelayanan informasi.5. Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan

Untuk memenuhi hal-hal tersebut diatas maka perlu diusulkan rencana kegiatan operasional dan pemeliharaan kantor MAN Purwoasri Kab. Kediri yang dananya dibebankan pada DIPA tahun 2015 yang akan datang.



2. Kegiatan Yang Dilaksanakan Uraian KegiatanOperasional dan Pemeliharaan perkantoran MAN Purwoasri Kab. Kediri meliputi 5 komponon, yaitu :a. Pembayaran gaji Pegawai

Gaji pokok Pembulatan Tunjangan isteri/suami Tunjangan anak Tunjangan fungsional Tunjangan PPH Tunjangan beras Uang makan Tunjangan umum PNS


b. Pembayaran tunjangan profesi Guru PNS dan Tambahan tunjangan penghasilan Tunjangan profesi guru PNS Tunjangan tambahan guru PNS

c. Pembayaran Honor Tetap Honor GTT

d. Pembayaran lembur pegawaie. Vakasi

Pembuatan/penyusunan naskah Pemeriksaan hasil ujian Pengawasan

3. Maksud dan Tujuan (why)Tujuan KegiatanMeningkatkan pelayanan prima para pegawai di MAN Purwoasri Kab. Kediri, sehingga dapat muwujudkan ksesejahetraan bagi para pegawai di MAN Purwoasri Kab. Kediri

4. Indikator Keluaran Terselenggaranya layanan perkantoran yang baik di MAN Purwoasri Kab. Kediri












- Penetapan pelaksana kegiatan dalam bentuk Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala MAN Purwoasri Kab. Kediri, penetapan SK dalam kegiatan 001


( pembayaran gaji pegawai) meliputi :a. Honor GTTb. Penyelenggaran Ujian ( vakasi )








7. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan (who)Kegiatan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran ini di laksanakan dan menjadi tanggung jawab :b) Pejabat MAN Purwoasri Kab. Kediri :- Kepala MAN Purwoasri Kab. Kediri selaku Kuasa pengguna Anggaran (KPA)- Pejabat Pembuat Komitmen MAN Purwoasri Kab. Kediri- Bendahara Pengeluaran- Pejabat Penanda tangan SPM

c) Pihak Ketiga- Rekanan penyedia jasa Listrik, Telepon , Air dan Gas ( PT. PLN Persero, PT.

Telkom,Tbk dan PDAM )



001 Pembayaran gaji dan tunjanganPembayaran gaji dan tunjangan

1 Gaji pokok x x x x x x x x x x x x2 Pembulatan x x x x x x x x x x x x3 Tunjangan suami x x x x x x x x x x x x4 Tunjangan anak x x x x x x x x x x x x5 Tunjangan

fungsionalx x x x x x x x x x x x


6 Tunjangan PPH x x x x x x x x x x x x7 Tunjangan Beras x x x x x x x x x x x x8 Uang makan x x x x x x x x x x x x9 Tunjangan umum x x x x x x x x x x x x10 Pembayaran

tunjangan profesix x x x x x x x x x x x

11 pembayaran tunjangan tambahan guru PNS

x x x x x x x x x x X x

12 Pembayaran Honor Tetap

x x x x x x x x x x X x

9. Biaya Biaya untuk Komponen Pembayaran Gaji dan Tunjangan sebesar Rp. 3.967.412.000 (Tiga Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Rupiah) sebagaimana ada dalam RAB





Program : (025.04.07 ) Program Pendidikan IslamHasil : Tersedianya Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas

Teknis lainya Pendidikan IslamSatker : ( 308880 ) MAN Purwoasri Kab. Kediri Mangaran SitubondoKegiatan : (025.04.07.2135.994.) Layanan PerkantoranSatuan Ukur dan Jenis Keluaran: (001) Pembayaran gaji PegawaiVolume : 12 Layanan

No Uraian Akun Rincian Perhitungan Vol Sat. Vol Biaya Satuan (Rp) Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8Pembayaran Gaji dan Tunjangan 001 - 3,967,412,000

1 Pembayaran Gaji dan Tunjangan - 2,581,012,000 Belanja Gaji Pokok PNS 511111 - 1,591,755,000 - Belanja Gaji Pokok PNS 1 THN 1,392,325,000 1,392,325,000 - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) 1 BLN 115,950,000 115,950,000 - Kenaikan gaji 6% 1 THN 83,480,000 83,480,000 Belanja Pembulatan Gaji PNS 511119 - 31,000 - Belanja Pembulatan Gaji PNS 1 THN 28,000 28,000 - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) 1 BLN 3,000 3,000 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 511121 - 141,610,000 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 1 THN 124,550,000 124,550,000 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) 1 BLN 9,585,000 9,585,000 - Kenaikan gaji 6% 1 THN 7,475,000 7,475,000 Belanja Tunj. Anak PNS 511122 - 49,550,000 - Belanja Tunj. Anak PNS 1 THN 43,575,000 43,575,000 - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) 1 BLN 3,355,000 3,355,000 - Kenaikan gaji 6% 1 THN 2,620,000 2,620,000 Belanja Tunj. Struktural PNS 511123 - 5,040,000 - Belanja Tunj. Struktural PNS 1 THN 4,680,000 4,680,000 - Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13) 1 BLN 360,000 360,000 Belanja Tunj. Fungsional PNS 511124 - 166,120,000 - Belanja Tunj. Fungsional PNS 1 THN 154,250,000 154,250,000 - Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13) 1 BLN 11,870,000 11,870,000 Belanja Tunj. PPh PNS 511125 - 47,060,000 - Belanja Tunj. PPh PNS 1 THN 43,440,000 43,440,000 - Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13) 1 BLN 3,620,000 3,620,000 Belanja Tunj. Beras PNS 511126 - 114,150,000 - Belanja Tunj. Beras PNS 1 THN 114,150,000 114,150,000 Belanja Uang Makan PNS 511129 - 455,616,000 - Gol. II (4 ORG x 24 HARI x 12 BLN) 1152 ORG 35,000 40,320,000 - Gol. III (29 ORG x 24 HARI x 12 BLN) 8352 ORG 37,000 309,024,000 - Gol. IV (9 ORG x 24 HARI x 12 BLN) 2592 ORG 41,000 106,272,000 Belanja Tunjangan Umum PNS 511151 - 10,080,000 - Belanja Tunjangan Umum PNS 1 THN 9,360,000 9,360,000 - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) 1 BLN 720,000 720,000

2 Pembayaran T.Profesi, T. Tambahan, Honorarium - 1,386,400,000 Belanja Tunjangan Profesi Guru 511152 - 1,300,000,000 - Tunjangan Profesi Guru PNS 1 THN 1,300,000,000 1,300,000,000 Belanja Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNS 511155 - 24,000,000 - Tunj. Tamb. Penghasilan Guru PNS [8 ORG x 12 BLN] 96 OB 250,000 24,000,000 Belanja Uang Honor Tetap 512111 - 62,400,000












Satker : ( 308880 ) MAN Purwoasri Kab. Kediri Mangaran Situbondo

Kegiatan : (025.04.07.21235.994.) Layanan Perkantoran

Indikator Kinerja Kegiatan : 025.04.07.21235.994.001) terwujudnya layanan perkantoran

yang baik

Satuan Ukur dan Jenis Keluaran: (001) penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan

perkantoran

Volume : 12 Layanan








ada dikecamatan Mangaran Kab. Situbondo di bawah naungan Kementerian Agama.Pada tahun 2014 ini MAN Purwoasri Kab. Kediri mempunyai 25 tenaga

kependidikan meliputi :a) Kepala Madrasah dan Guru PNS

Jumlah tenaga ( kepala dan Guru PNS ) pada tahun pelajaran 2014 ini sebanyak 15 orangb) Guru NON PNS

Jumlah guru non PNS pada tahun 2014 ada 4 orangc) Tenaga Agministrasi PNS

Tenaga Administrasi PNS pada tahun 2014 ada 1 orangd) Tenaga Administrasi Non PNS


Tenaga Administrasi non PNS pada tahun 2014 ada 3 orange) Tenaga Satpam dan Pramubakti Non PNS

Tenaga Satpam dan Pramubakti non PNS pada tahun 2014 ada 2 orang

Sedangkan dilihat dari sarana dan prasarana, MAN Purwoasri Kab. Kediri pada tahun pelajaran 2014 memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut:a) Mempunyai tanah seluas 16.041 M2

b) Mempunyai gedung dan bangunan seluas 2.520 M2

c) Mempunyai computer sebanyak 40 komputer

Jumlah murid, dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, pada tahun pelajaran 2011/2012 jumlah murid MAN Purwoasri Kab. Kediri ada 650 Murid, pada tahun pelajaran 2013/2014 ada 876 murid. Dan pada tahun pelajaran 2014/2015 diperkirakan mencapai 950 Siswa

Berdasarkan kebijakan Umum tersebut di atas, maka MAN Purwoasri Kab. Kediri telah menindaklanjutinya dengan menetapkan kebijakan menyusun Program Kerja yang menitikberatkan pada skala prioritas, dan Program Kerja tersebut dalam tahun 2014 telah dilaksanakan, antara lain :

1. Peningkatan manajemen organisasi dan tatakerja.2. Peningkatan Sumber Daya Manusia.3. Peningkatan Manajemen Peradilan, administrasi perkara dan administrasi persidangan.4. Peningkatan penataan administrasi umum dan pelayanan informasi.1. Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan2.

Untuk memenuhi hal-hal tersebut diatas maka perlu diusulkan rencana penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran di MAN Purwoasri Kab. Kediri yang dananya dibebankan pada DIPA tahun 2015 yang akan datang.



2. Kegiatan Yang Dilaksanakan Uraian KegiatanOperasional dan Pemeliharaan perkantoran MAN Purwoasri Kab. Kediri meliputi 8 komponen, yaitu :a. Perawatan gedung pendidikan, meliputi :

Biaya pemeliharaan gedung Biaya pemeliharaan halaman

b. Langganan daya dan jasa Pembayaran langganan litsrik Pembayaran langganan telepon Pembayaran langganan air

c. Langganan jasa internet Pembayaran langganan internet

d. Jasa keamanan dan kebersihan Pembayaran jasa keamanan


e. Jasa pos Pembayaran jasa pos dan benda pos

f. Perawatan komputer Pembayaran biaya pemeliharaan komputer

g. Operasional perkantoran sehari-hari Honor opersional satuan kerja

-. Honor KPA-. Honor Bendaharawan-. Honor TIM Akuntansi

Belanja bahan / ATK

3. Maksud dan Tujuan (why)Tujuan KegiatanMeningkatkan pelayanan prima kepada para siswa dan masyarakat dalam bidang pendidikan di MAN Purwoasri Kab. Kediri, sehingga para siswa mendapatkan pelayana dan pendidikan yang baik dalam rangka mewujudkan manusia yang berimanb dan bertaqwa kepada Allah, mandiri dan bertanggung jawab.

4. Indikator Keluaran Terselenggaranya Operasional perkantoran dan pimpinan yang diwujudkan dalam 7 komponen Kegiatan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran











kapasitas dan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing pejabat dan seluruh


staf;- Penetapan pelaksana kegiatan dalam bentuk Surat Keputusan yang diterbitkan

oleh Kepala MAN Purwoasri Kab. Kediri, penetapan SK dalam kegiatan 0002 (Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran) ditvujukan untuk pelaksanaan kegiatan :a. Jasa Keamanan/Kebersihan (tenaga keamanan/ kebersihan )b. Operasional Perkantoran dan Pimpinan (Tim pengeola keuangan TIM

SAKPA dan SIMAK)- Penujukan rekanan kantor untuk kegiatan :

a. Langganan daya dan jasa (rekanan tetap PT. PLN Persero, PT. Telkom Tbk dan PDAM)

b. Jasa Pos / setifikat ( rekanan tetap PT. Pos Indonesia dan perusahaan pengiriman lain yang bersifat kondisional)

- Pengadaan barang yang masuk termasuk barang habis (di bawah standar kapitalisasi) termasuk ATK di inventarisir dalam Sistem Akuntasi barang Milik Negara dalam hal ini Aplikasi Persediaan







- Penyusunan laporan evaluasi dilaporkan kepada pimpinan sebagi bahan pertimbangan selaku decision maker (pengambil keputusan) dan sebagai bahan masukan untuk penyusunan anggaran pada tahun anggaran selanjutnya



b) Pihak Ketiga- Rekanan penyedia jasa Listrik, Telepon , Air dan Gas ( PT. PLN Persero, PT.

Telkom,Tbk dan PDAM )




002 Penyelenggaraan Operasional dan pemeliharaan Perkantoran:

A Perawatan gedung dan banguan

x

B Langganan daya dan jasa

x x x x x x x x x x x X

a. pembayaran Listrik


b. pembayaran telepon


C Belanja Keperluan Perkantoran


Belanja Bahan Habis Pakai


Pembayaran langganan internet


D Jasa keamanan dan kebersihan


Pembayaran jasa keamanan


E Jasa POS x x x x x x x x x x x XPembayaran jasa dan Benda POS


F Peningkatan Mutu Peralatan dan Mesin


- Peningkatan Mutu Peralatan dan Mesin


G Honor opersional satuan kerja


a. Honor KPA x x x x x x x x x x x Xb. Honor PPK x x x x x x x x x x x Xb. Honor Pejabat SPM


c. Honor Bendahara x x x x x x x x x x x Xd. Honor PPABP x x x x x x x x x x x Xd. Honor Operator (SAI dan SIMAK)


H Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan

x

I Biaya Perjalanan Dinas

x x x x x X


9. Biaya Biaya untuk Komponen penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran sebesar Rp. 424.580.000 ( Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah ) sebagaimana ada dalam RAB





Program : (025.04.07 ) Program Pendidikan IslamHasil : Tersedianya Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas

Teknis lainya Pendidikan IslamSatker : ( 308880 ) MAN Purwoasri Kab. KediriKegiatan : (025.04.07.2135.994.) Layanan PerkantoranSatuan Ukur dan Jenis Keluaran: (002) penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan

perkantoranVolume : 12 Layanan

No Uraian Akun Vol Jumlah (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 002 - 424,580,000

1 PENYELENGGARAAN OPERASIONAL PERKANTORAN - 65,160,000 Honor Operasional Satuan Kerja 521115 - 65,160,000 - Hr. pengelola keuangan (KPA) 1 ORG x 12 BLN 12 BLN 1,250,000 15,000,000 - Hr. pengelola keuangan (PPK) 1 ORG x 12 BLN 12 BLN 1,050,000 12,600,000 - Hr. pengelola keuangan (PPSPM) 1 ORG x 12 BLN 12 BLN 990,000 11,880,000 - Hr. pengelola keuangan (bendhr) 1 ORG x 12 BLN 12 BLN 860,000 10,320,000 - Hr. pengelola keuangan (operator) 2 ORG x 12 BLN 24 BLN 640,000 15,360,000

2 Perawatan Gedung Pendidikan - 171,000,000 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 523111 - 171,000,000 - Pemeliharaan Gedung Kegiatan Belajar Mengajar 1800 M2 95,000 171,000,000

3 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR - 94,900,000 Belanja Keperluan Perkantoran 521111 - 94,900,000 - Belanja bahan pakai habis (ATK) 10 OT 850,000 8,500,000 - Honorarium Tenaga Kebersihan (3 Org x 12 Bln) 36 OB 1,200,000 43,200,000 - Honorarium Satpam (2 Org x 12 Bln) 36 OB 1,200,000 43,200,000

4 LANGGANAN DAYA DAN JASA - 80,400,000 Belanja Langganan Listrik 522111 - 54,000,000 - Belanja Langganan Listrik 12 BLN 4,500,000 54,000,000 Belanja Langganan Telepon 522112 - 8,400,000 - Belanja Langanan Telepon 12 BLN 700,000 8,400,000 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 522119 - 18,000,000 - Belanja Langganan Internet 12 BLN 1,500,000 18,000,000

5 perjalanan - 13,120,000 Belanja perjalanan biasa 524111 - 13,120,000 - Blj perjalanan konsultasi (uang harian) [2 ORG x 4 HR x 4 KEG] 32 KEG 410,000 13,120,000 Pemeliharaan Perkantoran 011 - 87,115,000

6 Peningkatan Mutu Gedung dan Bangunan - 17,115,000 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan 533121 - 17,115,000 - Peningkatan Mutu Gedung dan Bangunan 1 THN 17,115,000 17,115,000

7 Pembayaran Honorarium Vakasi - 70,000,000

Rincian Perhitungan

Sat. Vol

Biaya Satuan (Rp)




Tor rab-man-purwoasri-kab-kediriedit

Education

Transcript of Tor rab-man-purwoasri-kab-kediriedit