Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD...

Nama SKPD: Bappeda Litbang Lembar: …….

Target Renja OPD Tahun 2017

Realisasi Renja OPD Tahun 2017

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program dan

Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2018)

Tingkat Capaian Realisasi Target

Renstra (%)

2 3 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

4 3 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan

4 3 01 Program pelayanan Administrasi Perkantoran

Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran

72 Bln 12 12 100 12 24 33.33

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya koran dan buku-buku perundang-undangan dan bahan bacaan

7344 Eks 800 800 100 800 1600 21.79

Penyedia Jasa Kebersihan Kantor Tersedia dan terpeliharanyan kebersihan kantor

72 Bln 12 12 100 12 24 33.33

Penyediaan Alat tulis kantor

Tersedianya dan terselenggaranya penyediaan alat tulis kantor

72 Bln 12 12 100 12 24 33.33

Penyediaan Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan 72 Bln 12 12 100 12 24 33.33

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 72 Bln 12 12 100 12 24 33.33

Penerangan bangunan kantor/komponen instalasi listrik

Tersedianya dan terpenuhinya kebutuhan listrik

72 Bln 12 12 100 12 24 33.33

Penyediaan Peralatan dan perlengkapan gedung kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor

732 Bh 119 119 100 119 238 32.51

Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan minum aparatur 72 Bln 12 12 100 12 24 33.33

Target Program dan

Kegiatan (Renja OPD Tahun 2018)

Perkiraan Realisasi Capaian TargetRentra OPD s/d Tahun Berjalan

1 4

Tabel 2.1Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Sampai Dengan Tahun 2018

Kabupaten Bengkulu Selatan

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra

OPD) tahun 2016-2021

Realisasi Target Kinerja

Hasil Program

dan Keluaran Kegiatan s/d tahun

2015 (Tahun n-3)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017



Tingkat Realisasi

(%)




Renstra (%)

2 3 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Target Program dan



1 4







Hasil Program


2015 (Tahun n-3)


Penatausahaan kearsipan umum dan kepegawaian

Tercapainya penatausahaan arsip dan dokumen kepegawaian

6 Dok 1 1 100 1 2 33.33

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

72 Bln 12 12 100 12 24 33.33

Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Tersedianya jasa air, telepon dan listrik 72 Bln 12 12 100 12 24 33.33

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

843 142 141 99.295775 59 200 23.72

Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional 15 Unit/

Motor 3 3 100 5 8 53.33

Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedia peralatan gedung kantor 171 Unit 15 15 100 16 31 18.13

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 72 Bln 12 12 100 12 24 33.33

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional

144 Unit 24 24 100 24 48 33.33

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor terpeliharanya bagunan kantor 6 Unit 1 0 2 2 33.33

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terpeliharanya peralatan gedung kantor 435 Bh 87 87 100 87 20.00

Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Meningkatnya Kapasitas sumber daya aparatur

10 Org 6 4 66.666667 2 6 60.00

Pendidikan dan pelatihan formal aparatur Tersedianya sumber daya aparatur yg handal 10 Org 6 4 66.666667 2 6 60.00



Tingkat Realisasi

(%)




Renstra (%)

2 3 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Target Program dan



1 4







Hasil Program


2015 (Tahun n-3)


Program Pengembangan Data/Informasi

Tersedianya data/informasi perkembangan pembangunan daerah

34 Dok 2 2 100 3 5 14.71

Penyusunan Survey kepuasan masyarakat tersedianya data/informasi kepuasan pelayanan masyarakat

4 Dok 1 0 0 0.00

Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumentasi perencanaan

tersedianya data/informasi perencanaan yang akurat dan up to date

6 Dok 1 1 100 1 2 33.33

Penyusunan sistem informasi pembangunan daerah (SIPD)

tersusunnya sistem informasi pembangunan daerah (SIPD)

6 Dok 1 1 100 1 2 33.33

Penyusunan Profil Daerah tersedianya profil daerah 6 Dok 1 1 100 1 2 33.33

inventarisasi dan identifikasi sumber daya ginetik

terlaksananya inventarisasi dan identifikasi sumber daya ginetik

1 Tim/Kali 1 1 100 1 100.00

Pengembangan E-Planning penyusunan data/informasi perencanaan pembangunan daerah/aplikasi

tersedianya aplikasi penyusunan data/informasi perencanaan pembangunan daerah

1 Unit 1 0 0 0.00

Pengembangan Aplikasi E-Musrenbang dan E-Budgeting

Tersedianya E-Musrenbang dan E-Budgeting

4 Keg 1 0 0 0.00

BIMTEK Aplikasi E-Musrenbang dan E-Budgeting

Tersedianya SDM yg Terlatih Aplikasi E-Musrenbang dan E-Budgeting

4 Keg 1 0 0 0.00

Penyusunan ANJAB Tersusunnya ANJAB 4 Keg 1 0 0 0.00

Pengelolaan Website Bappeda dan Litbang terpenuhinya sasaran dan kinerja melalui website 4 Unit 1 0 0 0.00



Tingkat Realisasi

(%)




Renstra (%)

2 3 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Target Program dan



1 4







Hasil Program


2015 (Tahun n-3)


Penyusunan standar operasional prosedur/SOP

Tersusunnya standar operasional prosedur/SOP 5 Dok 1 0 1 1 20.00

Kajian tentang pajak reklame dan kendaraan bermotor dalam peningkatan PAD

tersedianya dokumen kajian tentang pajak reklame dan kendaraan bermotor dalam peningkatan PAD

4 Dok 1 0 0 0.00

Kajian pelaksanaan Dana Desa(DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap peningkatan PAD

tersedianya dokumen kajian tentang Dana Desa(DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD)dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat

4 Dok 1 0 0 0.00

Pengembangan dan pemanfaatan Warintek, pembuatan jurnal penelitian dan buletin

tersedianya jumlah data/informasi hasil kajian dan penelitian yang dapat di akses pihak yang berkepentingan

3 Dok 1 0 0 0.00

Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

48 Dok 8 8 100 8 16 33.33

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja SKPD

terpenuhinya nilai sasaran dan kinerja 6 Dok 1 1 100 1 2 33.33

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran tercapainya pelaporan keuangan semesteran 4 Lap 4 1 25 1 2 50.00

Penyusunan pelaporan keuangan prognosis capaian kinerja dan keuangan 6 Dok 1 1 100 1 2 33.33

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun realisasi anggaran, neraca dan CALK 6 Dok 1 1 100 1 2 33.33

Penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran SKPD

tersusunnya dokumen RKA/DPA SKPD 24 Dok 4 4 100 4 8 33.33



Tingkat Realisasi

(%)




Renstra (%)

2 3 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Target Program dan



1 4







Hasil Program


2015 (Tahun n-3)


Penyusunan Rencana Kerja /Renja SKPD tercapainya penyusunan Renja SKPD 6 Dok 1 1 100 1 2 33.33

Evaluasi Dokumen perencanaan SKPDterlaksananya evaluasi dokumen perencanaan SKPD

24 Lap 4 4 100 4 8 33.33

Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

6 Dok 1 1 100 1 2 33.33

penyediaan instrumen sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP)

Tersusunnya instrumen sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP)

6 Dok 1 1 100 1 2 33.33

Program Perencanaan sosial budayaTerlaksananya perencanaan sosial budaya

175 Dok 20 20 100 35 55 31.43

Operasional program keluarga harapan ( PKH)

terlaksananya Operasional program keluarga harapan ( PKH)

30 Dok 5 5 100 5 10 33.33

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya

Terlaksananya Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya

55 Dok 5 5 100 10 15 27.27

Operasional tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah/Ops-TKPKD

Terlaksananya Operasional tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah/Ops-TKPKD

55 Dok 5 5 100 10 15 27.27



Tingkat Realisasi

(%)




Renstra (%)

2 3 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Target Program dan



1 4







Hasil Program


2015 (Tahun n-3)


Sinkronisasi dan integrasi program pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan AMPL

terlaksananya sinkronisasi dan integrasi program pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan AMPL

30 Dok 5 5 100 5 10 33.33

GERMAS terlaksananya kegiatan GERMAS 60 Kali 10 0 12 12 20.00

Pendampingan kegiatan kabupaten layak anak

terlaksananya kegiatan kabupaten layak anak 60 Kali 10 0 12 12 20.00

Penyusunan Dokumen rencana aksi daerah HAM

terlaksananya kegiatan AKSI DAERAH HAM 60 Kali 10 0 12 12 20.00

Pendampingan pelaksanaan program Pamsimas

terlaksananya pendampingan pelaksanaan program Pamsimas

25 Dok 5 0 5 5 20.00

Program Perencanaan Tata RuangTerlaksananya perencanaan Tata Ruang

5 Dok 1 1 100 0 1 20.00

Pelaksanaan Ground Control Point (GCP) peta kec. Kota manna dan manna kabupaten bengkulu selatan

Terlaksananya Ground Control Point (GCP) peta kec. Kota manna dan manna kabupaten bengkulu selatan

3 Dok 1 1 100 1 33.33

Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan

Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan 2 Dok 1 0 0 0.00

Program Perencanaan Pengembangan kota-kota menengah dan besar

Terlaksananya Perencanaan Pengembangan kota-kota menengah dan besar

7 1 1 100 0 1 14.29

Koordinasi perencanaan penanganan perumahan

Terlaksananya Koordinasi perencanaan penanganan perumahan

1 Lap 1 0 0 0.00



Tingkat Realisasi

(%)




Renstra (%)

2 3 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Target Program dan



1 4







Hasil Program


2015 (Tahun n-3)


Koordinasi penyelesaian permasalahan penanganan sampah perkotaan

terlaksananya penyelesaian permasalahan penanganan sampah perkotaan

1 lap 1 0 0 0.00

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur

terlaksananya perencanaan pembangunan bidang infrastruktur

4 Lap 1 1 100 1 25.00

Perencanaan jalan dalam kota manna kab. Bengkulu selatan

terlaksananya perencanaan jalan dalam kota manna kab. Bengkulu selatan

1 Keg 1 0 0 0.00

Program Kerjasama PembangunanTerlaksananya kerjasama pembangunan

55 Kali 5 5 100 10 15 27.27

Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah

Terlaksananya Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah

55 Kali 5 5 100 10 15 27.27

Sinergitas, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kelitbangan

terlaksananya Sinergitas, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kelitbangan

5 Lap 1 0 0 0.00

Pendidikan pejabat penelitian tersedianya pejabat peneliti 5 Org 1 0 0 0.00

Program Perencanaan Prasarana wilayah dan sumber daya alam

Terlaksananya Perencanaan Prasarana wilayah dan sumber daya alam

41 9 0 3 3 7.32

Koordinasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan GRK di Kabupaten Bengkulu Selatan

terlaksananya pemantauan, evaluasi dan pelaporan GRK di Kabupaten Bengkulu Selatan

11 Dok 1 1 100 2 3 27.27



Tingkat Realisasi

(%)




Renstra (%)

2 3 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Target Program dan



1 4







Hasil Program


2015 (Tahun n-3)


Penyusunan dokumen rencana program investasi jangka menengah kawasan minapolitan

tersusunnya dokumen rencana program investasi jangka menengah kawasan minapolitan

4 Dok 1 1 100 1 25.00

Pendampingan, evaluasi dan pelaporan pangan dan gizi

terlaksananya Pendampingan, evaluasi dan pelaporan pangan dan gizi

4 Dok 1 1 100 1 25.00

Masterplan peternakan kabupaten bengkulu selatan

tersedianya Masterplan peternakan kabupaten bengkulu selatan

4 Dok 1 1 100 1 25.00

Penyusunan rencana ruang terbuka hijau (RTH) Kota Manna

tersusunnya rencana ruang terbuka hijau (RTH) Kota Manna

4 Dok 1 1 100 1 25.00

Penyusunan masterplan kawasan agropolitan tersusunnya masterplan kawasan agropolitan 4 Dok 1 1 100 1 25.00

penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan minapolitan

tersusunnya rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan minapolitan

4 Dok 1 1 100 1 25.00

studi potensi pertambangan galian c di kab. Bengkulu selatan

terlaksananya studi potensi pertambangan galian c di kab. Bengkulu selatan

1 Keg 1 1 100 1 100.00

Penyusunan inventarisasi dan pengembangan desa mandiri pangan

tersusunnya inventarisasi dan pengembangan desa mandiri pangan

5 Dok 1 1 100 1 2 40.00

Program Pemanfaatan ruang Terlaksananya Pemanfaatan ruang

21 4 0 2 2 9.52

Review master plan pusat pemerintahanterpenuhinya dokumen master plan pusat pemerintahan

6 Lap 1 0 0 0.00



Tingkat Realisasi

(%)




Renstra (%)

2 3 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Target Program dan



1 4







Hasil Program


2015 (Tahun n-3)


Peninjauan kembali RT RWTerlaksananya Peninjauan kembali RT RW

6 Lap 1 0 1 1 16.67

fasilitasi/operasional BKPRDTtersedianya fasilitasi/operasional BKPRD

4 Dok 1 0 0 0.00

Penyusunan harga satuan bangunan gedung negara

tersusunnya harga satuan bangunan gedung negara 5 Dok 1 0 1 1 20.00

Program Perencanaan Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Terlaksananya Perencanaan Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

9 3 0 0 0 0.00

Penyusunan Kawasan strategis terpaduterlaksananya Penyusunan Kawasan strategis terpadu

4 Keg 1 0 0 0.00

Sosialisasi kebijakan pemerintah dalam penataan ruang

tersusunnya kebijakan pemerintah dalam penataan ruang

3 Keg 1 0 0 0.00

Koordinasi penetapan rencana tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh

Terlaksananya Koordinasi penetapan rencana tata ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh

2 Lap 1 0 0 0.00

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Daerah

152 34 0 25 25 16.45

Penyusunan RPJMD dan perda RPJMD kabupaten

terwujudnya dokumen RPJMD dan perda RPJMD kabupaten

2 Dok 1 1 100 1 50.00

Perubahan RPJPD Kabupaten terwujudnya dokumen RPJPD kabupaten 1 Dok 1 0 0 0.00

Penyelenggaraan Musrenbang RKPDAdanya penajaman program dan kegiatan pembangunan daerah

72 Kali 12 12 100 12 24 33.33



Tingkat Realisasi

(%)




Renstra (%)

2 3 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Target Program dan



1 4







Hasil Program


2015 (Tahun n-3)


Penyusunan RKPDtersedianya rencana dokumen pembangunan daerah

6 Dok 1 1 100 1 2 33.33

Rakortek Penyusunan DAK tersedianya Penyusunan DAK 1 Keg 1 0 0 0.00

Penyusunan RKPD Perubahan tersusunnya RKPD perubahan 6 Dok 1 1 100 1 2 33.33

Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

terlaksananya evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

6 Keg 1 1 100 1 2 33.33

Penyusunan RPJMD perda RPJMD kab.BS Thn 2022-2027

Tersedianya Dokumen RPJMD Kab.BS 1 Dok 1 0 0 0.00

Penyusunan perencanaan DAK dan TPterlaksananya Penyusunan perencanaan DAK dan TP

5 Dok 1 1 100 1 2 40.00

Penguatan dan pengembangan sistem inovasi daerah (SIDA)

Terlaksananya Penguatan dan pengembangan sistem inovasi daerah (SIDA)

6 Dok 1 1 100 1 2 33.33

Kajian sosial budaya dan peran masyarakat dalam pembangunan pedesaan di kabupaten

terwujudnya Kajian sosial budaya dan peran masyarakat dalam pembangunan pedesaan di kabupaten

5 Dok 1 0 0 0.00

Penyusunan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah

Tersusunnya evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah

24 Dok 4 4 100 4 8 33.33

Penyusunan perencanaan, pelaksanaan pemantauan teknis pelaksanaan dan evaluasi pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Tersusunnya perencanaan, pelaksanaan pemantauan teknis pelaksanaan dan evaluasi pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK)

6 Dok 1 1 100 1 2 33.33



Tingkat Realisasi

(%)




Renstra (%)

2 3 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Target Program dan



1 4







Hasil Program


2015 (Tahun n-3)


Revisi Perda RPJMD tersusunnya Revisi Perda RPJMD 1 Dok 1 0 0 0.00

Evaluasi pelaksanaan RPMJD Kabupatenadanya evaluasi pelaksanaan RPMJD Kabupaten

2 Dok 1 0 0 0.00

Penyusunan KUA PPAS APBD Tersusunnya KUA PPAS APBD 2 Keg 1 1 100 1 2 100.00

Penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup strategis ( KLHS) RPJMD

Tersusunnya dokumen kajian lingkungan hidup strategis ( KLHS) RPJMD

1 Dok 1 0 0 0.00

Review RPJMD Kab.Bengkulu Selatan 2016-2021 tersusunnya RPJMD 2 Keg 1 0 1 1 50.00

penyusunan dokumen LPPD tersusunnya dokumen LPPD 1 Dok 1 0 1 1 100.00

Penyusunan Rencana strategis Bappeda tersusunnya Renstra Bappeda 2 Dok 1 1 100 1 50.00

Program Perencanaan Pembangunan bidang ekonomi

Terlaksananya Perencanaan pembangunan di bidang ekonomi

74 27 0 6 6 8.11

Pemetaan wilayah tanaman padi di bengkulu selatan

terlaksananya Pemetaan wilayah tanaman padi di bengkulu selatan

4 Keg 1 0 0 0.00

pengembangan penggemukan sapi di kabupaten bengkulu selatan

berkembangnya penggemukan sapi di kabupaten bengkulu selatan

4 Keg 1 0 0 0.00

pemanfaatan pakan sapi di kabupaten bengkulu selatan

terlaksananya pemanfaatan pakan sapi di kabupaten bengkulu selatan

4 Keg 1 0 0 0.00

Lomba Inovasi karya kreatif Terlaksananya Lomba Inovasi karya kreatif 2 Dok 1 0 0 0.00



Tingkat Realisasi

(%)




Renstra (%)

2 3 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Target Program dan



1 4







Hasil Program


2015 (Tahun n-3)


Penyusunan dokumen rencana umum penanaman modal daerah

Terlaksananya Penyusunan dokumen rencana umum penanaman modal daerah

2 Dok 1 0 0 0.00

Pelaporan aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi (AD PPK)

Tersusun Pelaporan aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi (AD PPK)

6 Pelaporan 4 4 100 4 8 133.33

Koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi

kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan

6 Keg 1 1 100 1 2 33.33

Penyusunan dokumen potensi pesisir dan kelautan ( perikanan tangkap)

Tersusunnya dokumen potensi pesisir dan kelautan ( perikanan tangkap)

12 Dok 10 10 100 10 83.33

Penyusunan dokumen potensi kehutanan di kabupaten

Tersusunnya dokumen potensi kehutanan di kabupaten

2 Dok 1 1 100 1 50.00

Koordinasi percepatan pembangunan daerahTerlaksananya Koordinasi percepatan pembangunan daerah

6 Lap 1 0 0 0.00

penyusunan rencana rinci kawasan agro-industri pino raya

tersusunnya rencana rinci kawasan agro-industri pino raya

4 Dok 1 0 0 0.00

penyusunan basis data kegiatan bidang usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi

penyusunan basis data kegiatan bidang usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi

6 Lap 1 0 0 0.00

Penyusunan dokumen basis data program usaha agribisnis pertanian kab. BS

Penyusunan dokumen basis data program usaha agribisnis pertanian kab. BS

6 Lap 1 0 1 1 16.67

penyusunan Masterplan ekonomi kab. Bengkulu selatan

penyusunan Masterplan ekonomi kab. Bengkulu selatan

5 Lap 1 0 0 0.00



Tingkat Realisasi

(%)




Renstra (%)

2 3 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Target Program dan



1 4







Hasil Program


2015 (Tahun n-3)


Penyusunan dokumen basis data kelembagaan petani kabupaten

Tersusunnya dokumen basis data kelembagaan petani kabupaten

5 Dok 1 1 100 1 20.00

Program Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

Terlaksananya Perencanaan pembangunan di bidang ekonomi

3 Keg 1 0 0 0 0 0.00

Pelatihan tenaga ahli bidang perencanaan tersedianya tenaga ahli bidang perencanaan 3 Keg 1 0 0 0.00

Program Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

terlaksananya Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

5 Keg 3 0 1 1 20.00

Peningkatan manajemen aset/barang daerahmeningkatnya manajemen aset/barang daerah

5 Keg 1 0 1 1 20.00

Program Peningkatan Kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

Meningkatnya Kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

4 Keg 1 0 0 0 0 0.00

Bimtek dan sosialisasi perencanaan pembangunan daerah (RPJMD,RENSTRA OPD, dan RKPD Renja OPD)

Terlaksananya Bimtek dan sosialisasi perencanaan pembangunan daerah (RPJMD,RENSTRA OPD, dan RKPD Renja OPD)

4 Keg 1 0 0 0.00

Manna, 2018Kepala Bappeda-Litbang



Tingkat Realisasi

(%)




Renstra (%)

2 3 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Target Program dan



1 4







Hasil Program


2015 (Tahun n-3)


Ir. H. JONIOR HAFIS, MPNIP. 19620624 198701 1 001

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 131 Tersedianya jasa air, telepon dan

listrik51,243,000 67,200,000 82,800,000 125,000,000 90,000,000 75,600,000 96,000,000 125,000,000

2 Tersedianya jasa administrasi keuangan

100,115,000 112,784,000 112,784,000 125,000,000 106,606,000 112,784,000 127,080,000 125,000,000

3 Tersedia dan terpeliharanyan kebersihan kantor

2,928,000 45,830,900 57,830,900 125,000,000 27,214,000 45,830,900 58,000,000 125,000,000

4 Tersedianya dan terselenggaranya penyediaan alat tulis kantor

11,551,000 50,502,900 50,502,900 65,000,000 30,000,000 50,502,900 51,500,000 65,000,000

5 Tersedianya dan terselenggaranya penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan

12,518,000 34,300,000 34,300,000 40,000,000 32,220,000 34,300,000 48,200,000 40,000,000

6 Tersedianya koran dan buku-buku perundang-undangan dan bahan bacaan

18,623,000 53,688,000 69,500,000 80,000,000 45,848,000 88,688,000 54,000,000 80,000,000

7 Tersedianya dan terpenuhinya kebutuhan listrik

1,756,000 14,265,000 14,265,000 15,691,500 14,265,000 14,265,000 21,450,000 15,691,500

8 Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor

7,320,000 12,375,000 12,375,000 18,262,690 3,150,000 12,375,000 18,150,000 18,252,690

9 Tersedianya makan dan minum aparatur

65,000,000 80,698,000 80,698,000 85,000,000 48,135,000 80,698,000 99,000,000 85,000,000

10 terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

117,054,000 274,040,500 316,928,000 351,071,810 246,495,000 313,244,060 320,000,000 351,071,810

11 Tercapainya penatausahaan arsip dan dokumen kepegawaian

0 31,545,000 31,545,000 35,000,000 30,000,000 31,545,000 50,000,000 35,000,000

12 Tersedianya kendaraan dinas/operasional

0 642,822,000 90,000,000 500,000,000 0 625,822,000 100,000,000 500,000,000

13 Tersedia peralatan gedung kantor 47,510,000 173,000,000 761,000,000 300,000,000 33,496,500 171,500,000 165,000,000 300,000,000 14 Terpeliharanya gedung kantor 86,821,000 100,000,000 54,200,000 65,000,000 45,839,000 100,000,000 65,000,000 15 Terpeliharanya kendaraan

dinas/operasional48,717,000 360,760,000 408,860,000 432,000,000 257,787,500 312,885,000 410,000,000 432,000,000

16 terpeliharanya bagunan kantor 0 0 920,810,500 225,000,000 980,000,000 225,000,000 17 Terpeliharanya peralatan gedung

kantor5,036,000 60,200,000 40,000,000 24,340,000 60,200,000 78,650,000,000 40,000,000

18 Pengadaan Mebeler 200,000,000 0 0 0 0 0 0 0

19 Tersedianya sumber daya aparatur yang handal

57,099,000 30,000,000 50,000,000 75,000,000 0 27,000,000 60,000,000 60,000,000

20 tersedianya pengelolaan dan peningkatan jenjang aparatur

0 0 0 0 50,095,000 0 0 0

21 tersusunnya Standar Perilaku SKPD 2015/

0 0 0 0 54,164,000 0 0 0

22 Tersusunnya standar pelayanan Bappeda

0 0 0 0 0 0 20,000,000 20,000,000

23 tersedianya data/informasi kepuasan pelayanan masyarakat

0 0 0 50,000,000 17,283,500 0 30,000,000 30,000,000

Tabel 2.2Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda-Litbang

Kabupaten Bengkulu Selatan

No. IndikatorSPM/

Standar Nasional

IKK

Target Renstra Bappeda-Litbang Realisasi Capaian ProyeksiCatatan Analisis

24 tersedianya data/informasi perencanaan yang akurat dan up to date

0 76,799,000 80,000,000 85,000,000 67,133,500 76,799,000 84,478,900 92,926,790

25 tersusunnya sistem informasi pembangunan daerah (SIPD)

0 125,294,000 100,000,000 150,000,000 102,680,000 126,922,200 155,000,000 155,000,000

26 tersedianya profil daerah 145,000,000 83,731,000 100,000,000 200,000,000 75,629,000 77,731,000 100,000,000 110,000,000 27 terlaksananya inventarisasi dan

identifikasi sumber daya ginetik/sosialisasi dan pmbntuk Tim Sumbr Daya Genetik

0 69,118,000 185,000,000 250,000,000 0 69,118,000 100,000,000 100,000,000

28 tersedianya aplikasi penyusunan data/informasi perencanaan pembangunan daerah

0 0 0 200,000,000 0 0 500,000,000 100,000,000

29 Tersedianya E-Musrenbang dan E-Budgeting

0 0 0 150,000,000 0 0 500,000,000 500,000,000

30 Tersedianya SDM yg Terlatih Aplikasi E-Musrenbang dan E-Budgeting

0 0 0 100,000,000 0 0 0 0

31 Tersusunnya ANJAB 0 0 0 45,000,000 0 0 0 45,000,000 32 Tersusunnya standar operasional

prosedur/SOP0 0 50,000,000 50,000,000 0 0 30,000,000 50,000,000

33 terlaksananya koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah (FP3B)

75,000,000 427,774,500 131,664,500 350,000,000 66,275,000 427,774,500 134,000,000 350,000,000

34 terpenuhinya nilai sasaran dan kinerja

20,000,000 24,527,000 24,527,000 50,000,000 20,677,000 24,527,000 28,000,000 50,000,000

35 tercapainya pelaporan keuangan semesteran

20,000,000 38,822,000 38,822,000 50,000,000 24,192,000 38,822,000 30,000,000 50,000,000

36 capaian kinerja dan keuangan/Tersusunnya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

30,000,000 33,699,000 33,699,000 45,000,000 24,041,500 33,699,000 34,000,000 45,000,000

37 realisasi anggaran, neraca dan CALK

30,000,000 46,852,500 46,852,500 50,000,000 33,349,500 46,852,500 47,000,000 50,000,000

38 Terlaksananya penyusunan Renstra SKPD

0 36,592,000 0 0 0 36,592,000 0 0

39 tersusunnya dokumen RKA/DPA SKPD

0 38,318,500 43,568,500 55,000,000 42,359,500 38,318,500 45,000,000 55,000,000

40 tercapainya penyusunan Renja SKPD

0 43,732,000 43,732,000 55,000,000 46,144,000 43,732,000 45,000,000 55,000,000

41 terlaksananya evaluasi dokumen perencanaan SKPD

0 26,581,500 28,633,400 45,000,000 26,581,400 30,000,000 45,000,000

42 Tercapainya koordinasi dan sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini

180,000,000 0 0 0 0 0 0 0

43 Tercapainya koordinasi wajib belajar 9 tahun dan menerapkan jam wajib belajar bagi anak usia sekolah

200,000,000 0 0 0 0 0 0 0

44 Terciptanya penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah

200,000,000 0 0 0 0 0 0 0

45 Terpenuhinya pelayanan kesehatan masyarakat Bengkulu Selatan

200,000,000 0 0 0 0 0 0 0

46 Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan kesehatan lansia

180,000,000 0 0 0 0 0 0 0

47 Terlaksananya monitoring, dan evaluasi Tata Ruang Kabupaten Bengkulu Selatan

400,000,000 0 0 0 0 0 0 0

48 Tersedianya data informasi capaaian target pembangunan daerah dalam bentuk Bengkulu Selatan dalam angka

180,000,000 0 0 0 0 0 0 0

49 Tersedianya pengelolaan informasi perencanaan pembangunan

50,000,000 0 0 0 0 0 0 0

50 terciptanya kerjasama dengan daerah yang berbatasan

450,000,000 0 0 0 0 0 0 0

51 tersusunnya perencanaan pengembangan perbatasan

650,000,000 0 0 0 0 0 0 0

52 terwujudnya perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur

250,000,000 0 0 0 0 0 0 0

53 terselenggaranya bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah

160,000,000 0 0 0 0 0 0 0

54 tingginya partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik

130,000,000 0 0 0 0 0 0 0

55 terwujudnya dokumen RPJMD dan Perda RPJMD Kabupaten

0 477,730,000 0 0 248,660,000 491,700,000 0 0

56 Tersusunnya dokumen RKPD/tersedianya rencana dokumen pembangunan daerah

250,000,000 98,223,800 100,000,000 110,000,000 88,992,000 98,223,800 100,000,000 110,000,000

57 terselenggaranya Musrenbang RKPD/ adanya penajaman program dan kegiatan oembangunan daerah

200,000,000 120,379,300 150,000,000 155,000,000 122,831,500 151,007,500 165,000,000 155,000,000

58 tersusunnya Perbup RKPD 100,000,000 0 0 0 0 0 0 059 tersusunnya RKPD Perubahan 0 81,393,000 85,000,000 90,000,000 63,480,000 81,393,000 88,000,000 90,000,000 60 Tersedianya penyusunan DAK 0 0 0 175,000,000 0 0 0 061 terjalinnya koordinasi penyusunan

laporan kinerja pemerintah daerah 175,000,000 0 0 0 0 0 0 0

62 terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah

450,000,000 0 0 0 0 0 0 0

63 tersusunnya dokumen Perencanaan DAK dan TP/terlaksananya penyusunan perencanaan DAK TP

130,000,000 100,908,500 165,000,000 168,000,000 162,908,500 160,956,500 168,000,000

64 tersusunnya dokumen KUA dan PPAS

120,000,000 225,000,000 260,000,000 270,000,000 168,571,000 225,000,000 260,000,000 270,000,000

65 adanya penelitian dan pengembangan Potensi Daerah (One District One Product)

100,000,000 0 0 0 0 0 0 0

66 Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

150,000,000 0 0 0 191,032,000 215,120,000 150,000,000 200,000,000

67 terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan penanggulangan kemiskinan

180,000,000 0 0 0 0 0 0 0

68 terlaksananya koordinasi antar tim Pengembangan Ekonomi Masyarakat

50,000,000 0 0 0 0 0 0 0

69 terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Masterplan Review Kawasan hutan lindung

100,000,000 0 0 0 0 0 0 0

70 tersusunnya dokumen potensi komoditi tanaman pangan kabupaten Bengkulu Selatan

110,000,000 0 0 0 150,489,000 0 0 100,000,000

71 tersusunnya dokumen Perencanaan TP

130,000,000 0 0 0 0 0 0 0

72 tersusunnya dokumen diversifikasi makanan pokok kabupaten Bengkulu Selatan

110,000,000 0 0 0 0 0 0 0

73 tercapainya penyusunan masterplan kawasan minapolitan di Kabupaten Bengkulu Selatan

50,000,000 0 0 0 0 0 0 0

74 terselenggaranya koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

250,000,000 0 0 0 170,000,000 184,589,000 200,000,000 200,000,000

75 terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang sosbud

160,000,000 0 0 0 60,000,000 64,595,000 0 0

76 terciptanya koordinasi perkembangan budaya daerah

200,000,000 0 0 0 0 0 0 0

77 terlaksananya koordinasi penyusunan profil daerah Rawan Bencana

450,000,000 0 0 0 0 0 0 0

78 pembangunan daerah rawan bencana

450,000,000 0 0 0 0 0 0 0

79 Terlaksananya koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan

150,000,000 0 0 0 0 0 0 0

80 tercapainya koordinasi pengembangan nilai-nilai seni dan budaya daerah

200,000,000 0 0 0 0 0 0 0

81 terlaksananya kegiatan pengalokasian kekayaan daerah

160,000,000 0 0 0 0 0 0 0

82 tersusunnya data informasi pembangunan ekonomi daerah dalam bentuk dokumen PDRB

150,000,000 0 0 0 0 0 0 0

83 tercapainya koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata

200,000,000 0 0 0 0 0 0 0

84 terlaksananya kegiaatan pengembangan pemasaran pariwisata

220,000,000 0 0 0 0 0 0 0

85 Tersusunnya instrumen sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP)

0 62,159,500 54,857,500 60,000,000 62,159,500 55,000,000 60,000,000

86 terlaksananya Operasional program keluarga harapan (PKH)

0 92,795,500 143,200,000 185,000,000 133,650,000 116,475,000 100,000,000 185,000,000

87 Terlaksananya Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya

0 100,589,000 120,325,000 200,000,000 170,000,000 184,589,000 0 0

88 Terlaksananya Operasional tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah/Ops-TKPKD

0 100,825,000 153,250,000 230,000,000 190,975,000 168,825,000 175,000,000 230,000,000

89 terlaksananya sinkronisasi dan integrasi program pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan AMPL

0 100,175,000 149,100,000 185,000,000 150,000,000 169,175,000 170,000,000 185,000,000

90 terlaksananya kegiatan GERMAS 0 0 148,000,000 225,000,000 0 0 0 225,000,000 91 terlaksananya kegiatan kabupaten

layak anak0 0 151,600,000 200,000,000 150,000,000 0 153,000,000 200,000,000

92 terlaksananya kegiatan AKSI DAERAH HAM

0 0 123,275,000 200,000,000 0 0 155,000,000 200,000,000

93 terlaksananya pendampingan pelaksanaan program Pamsimas

0 0 115,650,000 175,000,000 0 0 120,000,000 175,000,000

94 Laporan penyusunan data sarana kesehatan

0 100,727,000 0 0 0 136,727,000 160,000,000 0

95 laporan perencanaan bidang sosial budaya

0 44,595,000 0 0 0 0 0 0

96 laporan penyusunan data sarana pendidikan

0 100,358,000 0 0 0 139,358,000 0 0

97 laporan penyusunan pendampingan kabupaten sehat

0 0 159,600,000 0 0 0 0 0

98 terlaksananya Ground Control Point (GCP) peta kec. Kota Manna dan Manna Kab. Bengkulu Selatan

0 376,821,500 0 0 0 376,821,500 0 0

99 tersusunnya Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kependudukan

0 0 0 0 130,375,000 0 0 0

100 terlaksananya penyelesaian permasalahan penanganan sampah perkotaan

0 0 0 100,000,000 547,084,000 0 0 100,000,000

101 terlaksananya perencanaan pembangunan bidang infrastruktur

0 221,032,500 0 125,000,000 181,859,000 221,032,500 330,000,000 125,000,000

102 terlaksananya perencanaan jalan dalam kota manna kab. Bengkulu selatan

0 0 0 200,000,000 0 0 0 200,000,000

103 terlaksananya Sinergitas, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kelitbangan

0 0 0 150,000,000 0 0 0 150,000,000

104 tersedianya pejabat peneliti 0 0 0 50,000,000 0 0 0 50,000,000 105 terlaksananya pemantauan,

evaluasi dan pelaporan GRK di Kabupaten Bengkulu Selatan

0 77,000,000 80,000,000 85,000,000 0 77,000,000 90,000,000 85,000,000

106 tersusunnya masterplan kawasan agropolitan

0 0 0 200,000,000 0 0 0 0

107 tersusunnya rencana tata bangunan dan lingkungan kawasan minapolitan

0 0 0 200,000,000 0 0 0 0

108 tersusunnya inventarisasi dan pengembangan desa mandiri pangan

0 0 110,000,000 100,000,000 0 0 0 0

109 Tersedianya fasilitasi/operasional BKPRD

0 0 250,000,000 0 0 0 0

110 tersusunnya harga satuan bangunan gedung negara

0 0 141,920,000 100,000,000 0 0 0 0

111 terlaksananya Penyusunan Kawasan strategis terpadu

0 0 125,000,000 0 0 0 0

112 terlaksananya evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

0 104,970,000 150,000,000 165,000,000 92,418,500 100,633,000 75,000,000 80,000,000

113 Terlaksananya Penguatan dan pengembangan sistem inovasi daerah (SIDA)

0 112,198,000 190,000,000 250,000,000 106,868,000 112,198,000 180,000,000 250,000,000

114Tersusunnya evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah

0 75,221,000 75,000,000 80,000,000 97,140,000 75,221,000 160,000,000 0

115 tersusunnya dokumen LPPD 0 0 21,833,400 45,000,000 0 0 25,000,000 45,000,000 116 Laporan data capaian dan Sarana

Kab. BS0 104,970,000 0 0 0 0 0 0

117 Terlaksananya Lomba Inovasi karya kreatif

0 0 0 250,000,000 0 0 0 250,000,000

118 Terlaksananya Penyusunan dokumen rencana umum penanaman modal daerah

0 0 0 75,000,000 0 0 0 75,000,000

119 Tersusun Pelaporan aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi (AD PPK)

0 77,000,000 92,000,000 100,000,000 59,000,000 77,000,000 95,000,000 100,000,000

120 kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan

0 177,620,000 240,000,000 200,000,000 0 0 0 0

121 Terlaksananya Koordinasi percepatan pembangunan daerah

0 0 350,000,000 385,000,000 0 0 0 350,000,000

122 penyusunan Masterplan ekonomi kab. Bengkulu selatan

0 0 250,000,000 275,000,000 0 0 0 250,000,000

123 meningkatnya manajemen aset/barang daerah

0 0 38,736,000 55,000,000 0 0 60,000,000 55,000,000

124 Terlaksananya Bimtek dan sosialisasi perencanaan pembangunan daerah (RPJMD,RENSTRA OPD, dan RKPD Renja OPD)

0 0 150,000,000 165,000,000 0 0 0 150,000,000

125 Tersusunnya dokumen potensi pesisir dan kelautan ( perikanan tangkap)

0 125,000,000 0 0 0 125,000,000 0 0

126 Tersusunnya dokumen potensi kehutanan di kabupaten

0 104,000,000 0 0 0 104,000,000 0 0

127 tersusunnya rencana rinci kawasan agro-industri pino raya

0 0 0 150,000,000 0 0 0 0

128 penyusunan basis data kegiatan bidang usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi

0 0 0 100,000,000 0 0 0 0

129 Penyusunan dokumen basis data program usaha agribisnis pertanian kab. BS

0 105,000,000 0 120,000,000 0 0 0 0

130 Tersusunnya dokumen basis data kelembagaan petani kabupaten

0 100,380,000 0 0 0 117,380,000 0 0

131 tersedianya triwulanan penggunaan anggaran SKPD Mitra Bidang Ekonomi

0 54,500,000 0 0 0 0 0 0

132 terlaksananya peninjauan kembali RTRW

0 0 100,000,000 0 0 0 400,000,000 0

133 terlaksananya koordinasi pemanfaatan ruang kabupaten

0 0 118,167,000 0 224,535,000 216,167,000 314,600,000 0

134 penyusunan dokumen program desa mandiri pangan

0 0 110,000,000 0 0 0 110,000,000 0

135 meningkatnya manajemen aset/barang daerah

0 0 38,736,900 55,000,000 0 0 60,000,000 66,000,000

136 tersedianya tenaga ahli bidang perencanaan

0 0 80,000,000 0 0 0 0


Ir. H. JONIOR HAFIS, MPNIP. 19620624 198701 1 001

Nama OPD: Bappeda-Litbang Lembar: ………. Dari: ………

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Pagu Indikatif (Rp. 000)

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebutuhan Dana (Rp. 000)

1 2 3 4 6 7 8 9 11 121 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 931,800,000 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 919,529,200

2 Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik

Bappeda-Litbang

Tersedianya jasa air, telepon dan listrik

12 Bulan 96,000,000 Penyediaan Jasa Komunikasi Air dan Listrik

Bappeda-Litbang

Tersedianya jasa air, telepon dan listrik

12 Bulan 78,720,000

3 Penyediaan jasa administrasi keuangan Bappeda-Litbang

Tersedianya jasa administrasi keuangan

12 Bulan 115,500,000 Penyediaan jasa administrasi keuangan Bappeda-Litbang

Tersedianya jasa administrasi keuangan

12 Bulan 112,784,000

4 Penyediaan jasa kebersihan kantor Bappeda-Litbang

Tersedia dan terpeliharanyan kebersihan kantor

12 Bulan 58,000,000 Penyediaan jasa kebersihan kantor Bappeda-Litbang

Tersedia dan terpeliharanyan kebersihan kantor

12 Bulan 63,230,900

5 Penyediaan alat tulis kantor Bappeda-Litbang


12 Bulan 51,500,000 Penyediaan alat tulis kantor Bappeda-Litbang


12 Bulan 64,408,900

6 Penyediaan barang cetak dan penggandaan Bappeda-Litbang

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

12 Bulan 48,200,000 Penyediaan barang cetak dan penggandaan

Bappeda-Litbang

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

12 Bulan 34,300,000

7 penyediaan komponen instalasi listrik Bappeda-Litbang

Tersedianya komponen instalasi listrik

100 Buah 21,450,000 penyediaan komponen instalasi listrik Bappeda-Litbang

Tersedianya komponen instalasi listrik

100 Buah 14,265,000

8 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor

Bappeda-Litbang


122 Bh 18,150,000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor

Bappeda-Litbang


122 Bh 12,375,000

9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Bappeda-Litbang


1,224 Eks 54,000,000 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Bappeda-Litbang


1,224 Eks 54,000,000

10 Penyediaan Makanan dan Minuman Bappeda-Litbang

Tersedianya makan dan minum aparatur

12 Bulan 99,000,000 Penyediaan Makanan dan Minuman Bappeda-Litbang

Tersedianya makan dan minum aparatur

12 Bulan 66,972,000

11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah

Bappeda-Litbang


12 Bulan 320,000,000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah

Bappeda-Litbang


12 Bulan 386,928,400

12 Penatausahaan Kearsipan Umum da Kepegawaian

Bappeda-Litbang


12 Bulan 50,000,000 Penatausahaan Kearsipan Umum da Kepegawaian

Bappeda-Litbang


12 Bulan 31,545,000

13 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1,782,300,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0 0 2,179,850,500

14 Pembangunan Gedung Kantor Bappeda-Litbang

Tersedianya Bangunan Gedung Kantor

1 Keg/thn 458,430,000

15 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Bappeda-Litbang

Tersedianya kendaraan dinas/operasional

15 Unit/Motor 100,000,000 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

Bappeda-Litbang

Tersedianya kendaraan dinas/operasional

15 Unit/ Motor

0

Tabel 2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019

Target Capaian

5

Rancangan Awal RKPD

No.

Hasil Analisis Kebutuhan Catatan PentingTarget Capaian

10

16 Pengadaan peralatan gedung kantor Bappeda-Litbang

Tersedia peralatan gedung kantor

171 Unit 165,000,000 Pengadaan peralatan gedung kantor Bappeda-Litbang

Tersedia peralatan gedung kantor

171 Unit 340,600,000

17 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Bappeda-Litbang

Terpeliharanya gedung kantor

72 Bln 78,650,000 0

18 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ Operasional

Bappeda-Litbang


144 Unit 410,000,000 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ Operasional

Bappeda-Litbang


144 Unit 405,810,000

19 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Bappeda-Litbang

Terpeliharanya peralatan gedung kantor

6 Unit 78,650,000 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Bappeda-Litbang

Terpeliharanya peralatan gedung kantor

6 Unit 54,200,000

20 Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor Bappeda-Litbang

terpeliharanya bagunan kantor

435 Bh 950,000,000 Rehab sedang/berat Gedung Kantor Bappeda-Litbang

terpeliharanya bagunan kantor

435 Bh 920,810,500

21 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

80,000,000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0 40,000,000

22 Pendidikan dan Pelatihan Formal Bappeda-Litbang

Tersedianya sumber daya aparatur yg handal

10 Orang 60,000,000 Pendidikan dan Pelatihan Formal Bappeda-Litbang

Tersedianya sumber daya aparatur yg handal

10 Orang 40,000,000

23 Penyusunan Standar Pelayanan Bappeda Bappeda-Litbang

Tersusunnya Standar Pelayanan Bappeda

12 Bulan 20,000,000

24 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

265,000,000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

0 244,773,500

25 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Bappeda-Litbang

tercapainya pelaporan keuangan semesteran

34 Laporan 39,000,000 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Bappeda-Litbang

tercapainya pelaporan keuangan semesteran

34 Laporan 30,097,000

26 Penyusunan Laporan Prognosis Bappeda-Litbang

capaian kinerja dan keuangan

10 Dokumen 34,000,000 Penyusunan Laporan Prognosis Bappeda-Litbang

capaian kinerja dan keuangan

10 Dokumen 33,699,000

27 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Bappeda-Litbang

realisasi anggaran, neraca dan CALK

12 Buah 47,000,000 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

Bappeda-Litbang

realisasi anggaran, neraca dan CALK

12 Buah 46,852,000

28 Penyusunan dokumen RKA dan DPA SKPD Bappeda-Litbang

tersusunnya dokumen RKA/DPA SKPD

40 Dokumen 45,000,000 Penyusunan dokumen RKA dan DPA SKPD

Bappeda-Litbang

tersusunnya dokumen RKA/DPA SKPD

40 Dokumen 42,463,500

29 Penyusunan Laporan Akuntabilitas kinerja SKPD

Bappeda-Litbang

terpenuhinya nilai sasaran dan kinerja

1 Dokumen 25,000,000 Penyusunan Laporan Akuntabilitas kinerja SKPD

Bappeda-Litbang

terpenuhinya nilai sasaran dan kinerja

1 Dokumen 24,527,000

30 Penyusunan renja SKPD Bappeda-Litbang

tercapainya penyusunan Renja SKPD

34 Buah 45,000,000 Penyusunan renja SKPD Bappeda-Litbang

tercapainya penyusunan Renja SKPD

34 Buah 36,932,000

31 Evaluasi Dokumen Perencanaan SKPD Bappeda-Litbang

terlaksananya evaluasi dokumen perencanaan SKPD

1 Dokumen 30,000,000 Evaluasi Dokumen Perencanaan SKPD Bappeda-Litbang

terlaksananya evaluasi dokumen perencanaan SKPD

1 Dokumen 30,203,000

32 Program Pengembangan Data / Informasi 2,852,478,900 Program Pengembangan Data / Informasi

1,327,400,000

33 Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

Bappeda-Litbang

Tersedianya Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

10 Dokumen 84,478,900 Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

Bappeda-Litbang

Tersedianya Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan

10 Dokumen 78,250,000

34 Penyusunan Profil Daerah Bappeda-Litbang

Tersedianya Dokumen Profil Daerah

1 Dokumen 100,000,000 Penyusunan Profil Daerah Bappeda-Litbang

Tersedianya Dokumen Profil Daerah

1 Dokumen 128,250,000

35 Bappeda-Litbang

Tersedianya Dokumen Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

1 Dokumen 32,000,000

36 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Bappeda-Litbang

Tersedianya Dokumen RDTR'

1 Dokumen 750,000,000 0

37 Pengelolaan Data Elektronik Perencanaan Pembangunan Daerah

Bappeda-Litbang

Terkelolanya Data Elektronik Perencanaan Pembangunan Daerah

12 Bulan 300,000,000 0

38 Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Bappeda-Litbang

Tersusunnya Sistem Informasi Pembangunan Daerah

1 Paket 155,000,000 Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Bappeda-Litbang

Tersusunnya Sistem Informasi Pembangunan Daerah

1 Paket 132,200,000

39 Penyusunan Road Map Sistem Inovasi Daerah (SIDA)

Bappeda-Litbang

Tersusunnya Road Map Sistem Inovasi Daerah (SIDA)

1 Dokumen 181,500,000 Penyusunan Road Map Sistem Inovasi Daerah (SIDA)

Bappeda-Litbang

Tersusunnya Road Map Sistem Inovasi Daerah (SIDA)

1 Dokumen 189,400,000

40 Kajian Pengembangan Produk-produk Unggulan Daerah

Bappeda-Litbang

Tersusunnya kajian Pengembangan Produk-produk Unggulan Daerah

1 Dokumen 181,500,000 0

41 Sosialisasi dan Pembentuk Tim Komisi Daerah Sumber Daya Genetik

Bappeda-Litbang

Terselenggaranya sosialisasi dan Pembentuk Tim Komisi Daerah Sumber Daya Genetik

1 Dokumen 100,000,000 Sosialisasi dan Pembentuk Tim Komisi Daerah Sumber Daya Genetik

Bappeda-Litbang

Terselenggaranya sosialisasi dan Pembentuk Tim Komisi Daerah Sumber Daya Genetik

1 Dokumen 187,300,000

42 Pengembangan E-Planing Penyusunan Data/informasi Pembangunan Daerah

Bappeda-Litbang

Berkembangnya E-Planing Penyusunan Data/informasi Pembangunan Daerah

1 Dokumen 500,000,000 Pengembangan E-Planing Penyusunan Data/informasi Pembangunan Daerah

Bappeda-Litbang

Berkembangnya E-Planing Penyusunan Data/informasi Pembangunan Daerah

1 Dokumen 350,000,000

43 Pengembangan peyusunan E- Monitaring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan daerah

Bappeda-Litbang

Berkembangnya penyusunan E- Monitaring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan daerah

1 Server 500,000,000

44 Pengembangan Aplikasi E-Musrenbang dan E-Budgeting

Bappeda-Litbang

Pengembangan Aplikasi E-Musrenbang dan E-Budgeting

1 Server 230,000,000

45 Program Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

18,500,000

46 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah

Bappeda-Litbang

Meningkatnya Manajemen Aset/Barang Daerah

3 Bulan 18,500,000

47 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

55,000,000 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

54,857,500

48 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Bappeda-Litbang

Tersedianya dokumen SPIP

1 Dokumen 55,000,000 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Bappeda-Litbang

Tersedianya dokumen SPIP 1 Dokumen 54,857,500

49 Program kerjasama pembangunan 834,000,000 Program kerjasama pembangunan 288,825,500 50 Koordinasi kerjasama pembangunan antar

daerahBappeda-Litbang

Terselenggaranya koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah

12 Bulan 134,000,000 Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah

Bappeda-Litbang

Terselenggaranya koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah

12 Bulan 123,825,500

51 Peinjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW)

Bappeda-Litbang

Terselenggaranya Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW)

12 Bulan 400,000,000 Peinjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW)

Bappeda-Litbang

Terselenggaranya Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW)

12 Bulan 165,000,000

52 Penyusunan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang (Perda RDTR)

Bappeda-Litbang

Tersusunnya Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang (Perda RDTR)

12 Bulan 300,000,000 0

53 Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar

401,000,000 Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar

0 70,000,000

54 kordinasi perencanaan penanganan perumahan

Bappeda-Litbang

Terselenggaranya kordinasi perencanaan penanganan perumahan

12 bulan 150,000,000 kordinasi perencanaan penanganan perumahan

Bappeda-Litbang

Terselenggaranya kordinasi perencanaan penanganan perumahan

12 bulan 70,000,000

55 koordinasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur

Bappeda-Litbang

Terselenggaranya koordinasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur

1 kegiatan 251,000,000

56 Program Peningkatan Mutu Pendidik & Tenaga Kependidikan

88,000,000

57 Pengembangan Mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

Bappeda-Litbang

Terlaksananya pengembangan Mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

20 Orang 88,000,000

58 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1,142,706,500 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

0 1,042,073,400

59 Penyusunan RKPD Bappeda-Litbang

Tersusunnya dokumen RKPD

1 Dokumen 100,000,000 Penyusunan RKPD Bappeda-Litbang

Tersusunnya dokumen RKPD

1 Dokumen 99,100,000

60 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Bappeda-Litbang

Terselenggarany Musrenbang RKPD

12 Kali 165,000,000 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Bappeda-Litbang

Terselenggarany Musrenbang RKPD

12 Kali 146,750,000

61 Penetapan RKPD Bappeda-Litbang

Tersusunnya dokumen penetapan RKPD

1 Perbup 90,750,000

62 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Bappeda (LPPD)

Bappeda-Litbang

Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD Bappeda (LPPD)

1 Dokumen 25,000,000 Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Bappeda (LPPD)

Bappeda-Litbang

Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD Bappeda (LPPD)

1 Dokumen 20,633,400

63 Penyusunan RKPD Perubahan Bappeda-Litbang

Tersusunnya dokumen RKPD Perubahan

1 Dokumen 88,000,000 Penyusunan RKPD Perubahan Bappeda-Litbang

Tersusunnya dokumen RKPD Perubahan

1 Dokumen 71,150,000

64 Penyusunan perencanaan, Pelaksanaan Pemantauan Teknis dan evaluasi pemanfaatan DAK & TP

Bappeda-Litbang

Tersusunnya dokumen perencanaan, Pelaksanaan Pemantauan Teknis dan evaluasi pemanfaatan DAK & TP

1 Dokumen 150,956,500 Penyusunan perencanaan, Pelaksanaan Pemantauan Teknis dan evaluasi pemanfaatan DAK & TP

Bappeda-Litbang

Tersusunnya dokumen perencanaan, Pelaksanaan Pemantauan Teknis dan evaluasi pemanfaatan DAK & TP

1 Dokumen 164,700,000

65 Penyusunan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Bappeda-Litbang

Tersusunnya dokumen Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

1 Dokumen 75,000,000 Penyusunan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Bappeda-Litbang

Tersusunnya dokumen Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

1 Dokumen 70,700,000

66 Penguatan dan Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)

Bappeda-Litbang

Tersusunnya dokumenPenguatan dan Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)

1 Dokumen 190,000,000 Penguatan dan Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)

Bappeda-Litbang

Tersusunnya dokumenPenguatan dan Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDA)

1 Dokumen 189,400,000

67 Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Bappeda-Litbang

Teersusunnya dokumen Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

1 Dokumen 150,000,000 Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Bappeda-Litbang

Teersusunnya dokumen Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

1 Dokumen 145,140,000

68 Review RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan (2016-2021)

Bappeda-Litbang

Teersusunnya dokumen Review RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan

1 Dokumen 108,000,000 Review RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan

Bappeda-Litbang

Teersusunnya dokumen Review RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan

1 Dokumen 134,500,000

69 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

2,806,000,000 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

0 994,979,000

70 Koodinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Bappeda-Litbang

Tersusunnya Koodinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1 Dokumen 350,000,000 Koodinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Bappeda-Litbang

Tersusunnya Koodinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1 Dokumen 267,979,000

71 Koordinasi Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Bappeda-Litbang

Teersusunnya Koordinasi Pengembangan Ekonomi Masyarakat

12 Bulan 205,000,000

72 Monitoring dan Plaporan Pembangunan Mitra Bidang Ekonomi

Bappeda-Litbang

terlaksananya Monitoring dan Plaporan Pembangunan Mitra Bidang Ekonomi

12 Bulan 110,000,000

73 Penyusunan Dokumen Diversifikasi Makanan Pokok Kabupaten Bengkulu Selatan

Bappeda-Litbang

Tersusunnya Dokumen Diversifikasi Makanan Pokok Kabupaten Bengkulu Selatan

1 Dokumen 121,000,000

74 Penyusunan Masterplan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Bengkulu Selatan

Bappeda-Litbang

Tersusunnya Masterplan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Bengkulu Selatan

1 Dokumen 250,000,000

75 Inventarisasi Sumberdaya Genetik Tanaman Pangan dan Hortikultura

Bappeda-Litbang

Tersusunnya dokumen Inventarisasi Sumberdaya Genetik Tanaman Pangan dan Hortikultura

1 Dokumen 150,000,000 Inventarisasi Sumberdaya Genetik Tanaman Pangan dan Hortikultura

Bappeda-Litbang

Tersusunnya dokumen Inventarisasi Sumberdaya Genetik Tanaman Pangan dan Hortikultura

1 Dokumen 150,000,000

76 Penyusunan KUA dan PPAS Bappeda-Litbang

Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS

4 Dokumen 260,000,000 Penyusunan KUA dan PPAS Bappeda-Litbang

Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS

4 Dokumen 263,000,000

77 Pelaporan Aksi Daerah dan Pemberantasan Korupsi (AD-PPK)

Bappeda-Litbang

Tersusunnya dokumen Pelaporan Aksi Daerah dan Pemberantasan Korupsi (AD-PPK)

1 Dokumen 95,000,000 Pelaporan Aksi Daerah dan Pemberantasan Korupsi (AD-PPK)

Bappeda-Litbang

Tersusunnya dokumen Pelaporan Aksi Daerah dan Pemberantasan Korupsi (AD-PPK)

1 Dokumen 94,000,000

78 Penyusunan Dokumen basis data program usaha agribisnis pertanian kabupaten Bengkulu Selatan

Bappeda-Litbang

Tersusunnya dokumen Dokumen basis data program usaha agribisnis pertanian kabupaten Bengkulu Selatan

1 Dokumen 110,000,000 Penyusunan Dokumen basis data program usaha agribisnis pertanian kabupaten Bengkulu Selatan

Bappeda-Litbang

Tersusunnya dokumen Dokumen basis data program usaha agribisnis pertanian kabupaten Bengkulu Selatan

1 Dokumen 105,000,000

79 Penyusunan inventarisasi dan pengembangan desa mandiri pangan kabupaten Bengkulu Selatan

Bappeda-Litbang

Tersusunnya dokumen inventarisasi dan pengembangan desa mandiri pangan kabupaten Bengkulu Selatan

1 Dokumen 110,000,000 Penyusunan inventarisasi dan pengembangan desa mandiri pangan kabupaten Bengkulu Selatan

Bappeda-Litbang

Tersusunnya dokumen inventarisasi dan pengembangan desa mandiri pangan kabupaten Bengkulu Selatan

1 Dokumen 115,000,000

80 Penyusunan Dokumen Rencana Program Invesasi Jangka Menengah Kawasan Minapolitan

Bappeda-Litbang

Tersusunnya dokumen Dokumen Rencana Program Invesasi Jangka Menengah Kawasan Minapolitan

1 Dokumen 495,000,000

81 Penyusunan Basis Data Kegiatan Bidag Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi

Bappeda-Litbang

Tersusunnya dokumen Basis Data Kegiatan Bidag Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi

1 Dokumen 100,000,000

82 Penyusunan Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Daerah di Kabupaten Bengkulu Selatan

Bappeda-Litbang

Tersusunnya dokumen Rencana Umum Penanaman Modal Daerah di Kabupaten Bengkulu Selatan

1 Dokumen 180,000,000

83 Penyusunan Database Luas Lahan Sawah Kab. Bengkulu Selatan

Bappeda-Litbang

Tersusunnya Database Luas Lahan Sawah Kab. Bengkulu Selatan

1 Database 270,000,000

84 Perencanaan Sosial Budaya 2,235,000,000 Perencanaan Sosial Budaya 1,307,950,000 85 kordinasi penyusunan masterplan pendidikan Bappeda-

LitbangTerselenggaranya kordinasi penyusunan masterplan pendidikan

1 Dokumen 330,000,000

86 kordinasi penyusunan masterplan pendidikan Bappeda-Litbang

Terselenggaranya kordinasi penyusunan masterplan pendidikan

1 Dokumen 330,000,000

87 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya.

Bappeda-Litbang

Terselenggaranya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya.

10 Dokumen 200,000,000 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya.

Bappeda-Litbang

Terselenggaranya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya.

10 Dokumen 248,325,000

88 Sekretariat kelompok kerja air minum dan penyehatan lingkungan (POKJA AMPL)

Bappeda-Litbang

Terselenggaranya Sekretariat kelompok kerja air minum dan penyehatan lingkungan (POKJA AMPL)

5 Dokumen 170,000,000 Sekretariat kelompok kerja air minum dan penyehatan lingkungan (POKJA AMPL)

Bappeda-Litbang

Terselenggaranya Sekretariat kelompok kerja air minum dan penyehatan lingkungan (POKJA AMPL)

5 Dokumen 168,050,000

89 Penyusunan Rencana Pengembangan Destinasi Pariwista

Bappeda-Litbang

Tersusunnya dokumen Rencana Pengembangan Destinasi Pariwista

5 Buku 242,000,000

90 Operasional Tim Koordinasi Penanggulan Kemiskinan Daerah /TKPKD

Bappeda-Litbang

Tersusunnya dokumen Operasional Tim Koordinasi Penanggulan Kemiskinan Daerah /TKPKD

5 Dokumen 175,000,000 Operasional Tim Koordinasi Penanggulan Kemiskinan Daerah /TKPKD

Bappeda-Litbang

Tersusunnya dokumen Operasional Tim Koordinasi Penanggulan Kemiskinan Daerah /TKPKD

5 Dokumen 177,350,000

91 Operasional Program Keluarga Harapan (PKH)

Bappeda-Litbang

Tersusunnya dokumenOperasional Program Keluarga Harapan (PKH)

5 Dokumen 100,000,000 Operasional Program Keluarga Harapan (PKH)

Bappeda-Litbang

Tersusunnya dokumenOperasional Program Keluarga Harapan (PKH)

5 Dokumen 140,500,000

92 Monitaring dan Evaluasi Bidang Sosial Budaya Bappeda-Litbang

Terselenggaranya Monitaring dan Evaluasi Bidang Sosial Budaya

12 Bulan 100,000,000

93 Operasional Pendampingan Kegiatan PANSIMAS

Bappeda-Litbang

Terselenggaranya Operasional Pendampingan Kegiatan PANSIMAS

1 Kegiatan 120,000,000 Operasional Pendampingan Kegiatan PANSIMAS

Bappeda-Litbang

Terselenggaranya Operasional Pendampingan Kegiatan PANSIMAS

1 Kegiatan 111,350,000

94 Operasional Kegiatan Pendampingan Kabupaten Sehat

Bappeda-Litbang

Terselenggaranya Operasional Kegiatan Pendampingan Kabupaten Sehat

1 Kegiatan 160,000,000 Operasional Kegiatan Pendampingan Kabupaten Sehat

Bappeda-Litbang

Terselenggaranya Operasional Kegiatan Pendampingan Kabupaten Sehat

1 Kegiatan 158,900,000

95 Operasional Pendampingan Kabupaten Layak Anak

Bappeda-Litbang

Terselenggaranya Operasional Pendampingan Kabupaten Layak Anak

1 Kegiatan 153,000,000 Operasional Pendampingan Kabupaten Layak Anak

Bappeda-Litbang

Terselenggaranya Operasional Pendampingan Kabupaten Layak Anak

1 Kegiatan 150,900,000

96 Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Hak Asasi Manusia (HAM)

Bappeda-Litbang

Tersusunnya dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Hak Asasi Manusia (HAM)

1 Dokumen 155,000,000 Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Hak Asasi Manusia (HAM)

Bappeda-Litbang

Tersusunnya dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Hak Asasi Manusia (HAM)

1 Dokumen 152,575,000

97 Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

90,000,000 Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

0 80,000,000

98 Koordinasi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan GRK di Kabupaten Bengkulu Selatan

Bappeda-Litbang

Terselenggaranya Koordinasi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan GRK di Kabupaten Bengkulu Selatan

1 Dokumen 90,000,000 Koordinasi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan GRK di Kabupaten Bengkulu Selatan

Bappeda-Litbang

Terselenggaranya Koordinasi Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan GRK di Kabupaten Bengkulu Selatan

1 Dokumen 80,000,000

99 Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

330,000,000 -

100 Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Bappeda-Litbang

Tersusunnya dokumen Perencanaan Pengembangan Infrastruktur

1 Dokumen 330,000,000

101 Program Pemanfaatan Ruang 385,000,000 Program Pemanfaatan Ruang 0 378,254,000 102 koordinasi pemanfaatan ruang kabupaten Bappeda-

LitbangTerselenggaranyakoordinasi pemanfaatan ruang kabupaten

12 Bulan 220,000,000 koordinasi pemanfaatan ruang kabupaten

Bappeda-Litbang

Terselenggaranyakoordinasi pemanfaatan ruang kabupaten

12 Bulan 218,167,000

103 Penyusunan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara

Bappeda-Litbang

Tersusunnya dokumen Harga Satuan Bangunan Gedung Negara

1 Dokumen 165,000,000 Penyusunan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara

Bappeda-Litbang

Tersusunnya dokumen Harga Satuan Bangunan Gedung Negara

1 Dokumen 160,087,000

12,043,285,400 8,946,992,600


Ir. Nurmansyah SamidNIP. 19600303 198203 1 015

Total Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD...

Documents

Transcript of Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD...