Rencana Kerja Pemerintah Daerah...

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020

Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp. (000) K Rp K Rp. (000) K Rp

3 4 12 13

URUSAN WAJIB

Urusan Wajib Yang Terkait Pelayanan Dasar

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran 8.603.911 3.400.462 1.414.184 124.545 1.964.133

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan

Listrik

Terpenuhinya pembayaran Telepon, air dan listrik

sebanyak 12 Bulan72 Bulan 248.305 36 156.397 12 40.155 3 13.315 25,00 33,16 27 107.048 37,50 43,11

Penyediaan Jasa Administrasi KeuanganTerpenuhinya honorarium pengelola administrasi

keuangan sebanyak 2432 orang72 Bulan 3.682.572 36 1.347.483 12 595.536 3 705 25,00 0,12 27 720.828 37,50 19,57

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 5 kegiatan 72 Bulan 98.456 36 82.128 12 16.000 3 1.860 25,00 11,63 27 40.466 37,50 41,10

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor sbanyak 12 bulan 72 Bulan 539.141 24 246.359 12 87.189 3 13.563 25,00 15,56 15 189.141 20,83 35,08

Penyediaan Barang Cetak dan PenggandaanTersedianya barang cetak dan penggandaan sebanyak

12 bulan72 Bulan 319.898 36 165.531 12 51.733 3 9.263 25,00 17,91 27 112.729 37,50 35,24

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan

Bangunan Kantor

Tersedianya komponen inst listrik dan penerangan

kantor sebanyak 12 bulan72 Bulan 220.468 36 43.254 12 36.000 3 980 25,00 2,72 27 36.264 37,50 16,45

penyediaan perlengkapan kantorTersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang

memadai sebanyak 12 bulan72 Bulan 247.345 12 40.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -

undangan

Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan

sebanyak 4680 Eksp72 Bulan 653.486 36 281.298 12 105.680 3 16.242 25,00 15,37 27 154.760 37,50 23,68

Penyediaan Makanan dan minumanTersedianya konsumsi bagi pegawai sebanyak 12

bulan72 Bulan 154.591 12 25.000

Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahTersedia dan terlaksanya rapat-rapat, koordinasi dan

konsultasi sebanyak 1 keg 124 0b72 Bulan 1.647.774 36 899.209 12 288.832 3 57.864 25,00 20,03 27 459.188 37,50 27,87

Penetapan Angka KreditTerlaksanya penetapan angka kredit sebanyak 13000

orang13000 Orang 482.694 7100 178.804 2600 78.060 3 7.130 0,12 9,13 4503 143.710 34,64 29,77

Penyediaan Jasa Administrasi Pengelolaan Barang Aset

Daerah

Terdokumentasinya barang aset milik daerah secara

benar dan valid5 Kegiatan 309.181 1 50.000 1 3.623 100,00 7,25 1 20,00

Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 9.691.478 1.372.984 1.858.937 90.591 1.033.450

Pengadaan Pelengkapan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor sebanyak 51 unit 66 Unit 935.060 19 456.261 11 151.216 3 83.391 27,27 55,15 11 290.061 16,67 31,02

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor dinas 6 Unit 602.503 1 39.400 1 98.000 1 39.400 16,67 6,54

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalTerpeliharanya kend.Dinas/operasional secara rutin dan

berkala222 Unit 595.199 68 313.013 37 96.254 3 6.000 8,11 6,23 34 208.549 15,32 35,04

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantorTerpeliharanya secara rutin berkala peralatan gedung

kantor624 Unit 83.275 270 45.074 104 13.467 1.200 8,91 166 27.434 26,60 32,94

Rehabilitasi sedang/berat gedung Kantor Terlaksananya Rehab gedung kantor 6 Unit 1.236.725 3 251.013 1 200.000 2 199.783 33,33 16,15

Penataan Lingkungan Kantor Dinas Dikbud BSTerlaksananya Penataan Lingkungan kantor

dinasdepdikbud5 Unit 2.391.814 1 68.440 1 500.000 1 68.440 20,00 2,86

Rehabilitasi sedang/berat gedung UPTD Disdikbud Terlaksananya Rehab gedung UPTD Disdikbud 24 Unit 3.846.902 2 199.783 4 800.000 2 199.783 8,33 5,19

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur 4.492.998 59.885 822.874 1.208 0 61.093

Sosialisasi Analisis Jabatan Terlaksananya Sosialisasi Analisis Jabatan 150 Org 259.181 30 30 50.000

Bimtek Keuangan Daerah Terlaksananya Bimtek Keuangan Daerah 200 Org 259.181 40 40 50.000

Bimtek Manajemen Aset/Barang daerah Terlaksananya Bimtek Manajemen Aset Daerah 850 Org 518.363 170 170 100.000

Bimtek Pembuatan Dupak guru TK/PAUD Terlaksananya Bimtek Pembuatan DUPAK 125 Org 160.267 50 25.043 25 30.918 25 25.043 20,00 15,63

Bimtek Pembuatan Dupak guru SD Terlaksananya Bimtek Pembuatan DUPAK 125 Org 172.800 50 24.422 25 34.000 25 24.422 20,00 14,13

Bimtek Pembuatan Dupak guru SMP Terlaksananya Bimtek Pembuatan DUPAK 125 Org 173.949 25 5.420 25 34.000 5.420 3,12

Bimtek sasaran kerja PegawaiTerlaksananya Bimtek Pembuatan Sassaran Kerja

Pegawai125 Org 150.097 30 5.000 25 28.956 5 5.000 4,00 3,33

Bimtek Operator Dapodik Terlaksananya BimtekOperator Dapodik 400 Org 259.181 80 80 50.000

Sosialisasi Penyusunan SKP PTK Terlaksananya Sosialisasi Penyusunan SKP PTK 5 Kali 233.263

Pelatihan Pembuatan/Penyusunan Karya Tulis Guru Terlaksananya Pelatihan Pembuatan karya tulis Guru 6 Kali 518.363 1 1 100.000

Penyusunan Rencana Pembinaan Karir Ketenagaan/PTKTersusunnya Rencana Pembinaan Karir

Kenagaan/PTK6 Kali 777.544 2 2 150.000 1.208 0,81 1.208 0,16

Penyusunan Usul Pormasi Kebutuhan Guru dan Tenaga

Kependidikan

Tersusunnya Usulan Formasi Kebutuhan Guru dan

Tenaga Kependidikan6 Kali 155.509 3 3 30.000

Pelatihan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kebudayaan Meningkatnya Kapasistas Tenaga Kebudayaan 6 Kali 518.363 1 1 100.000

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun Berjalan

Kabupaten Bengkulu Selatan

1

KodeIndikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan

(output)

K

5 6 7

Dinas

Pendidikan dan

Kebudayaan

Dinas

Pendidikan dan

Kebudayaan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan (Renstra)

OPD

Penanggung

Jawab

Capaian Kinerja RPJMD Pada Tahun 2021

(Akhir Periode RPJMD)

Tabel 2.31

Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun

Berjalan Yang Dievaluasi

(2019)Keterangan

Realisasi Capaian Kinerja

RKPD s/d Tahun Lalu

(2018)

Tingkat Capaian Kinerja

dan Realisasi Anggaran

RPJMD s/d Yahun 2019 (%)

11= 10/5*100

Realisasi Kinerja dan

Anggaran RKPD s/d Tahun

2019

10 = 6+8



RKPD Tahun 2019 (%)

9=8/7 x100


dan Anggaran RKPD Yang

Dievaluasi (Tahun 2019)

8

Dinas

Pendidikan dan

Kebudayaan

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

44




3 4 12 131


(output)

K

5 6 7



OPD

Penanggung

Jawab



Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun


(2019)Keterangan


RKPD s/d Tahun Lalu

(2018)




11= 10/5*100



2019

10 = 6+8



RKPD Tahun 2019 (%)

9=8/7 x100




8

Pelaksanaan Olimpiade Guru Nasional Terlaksananya Olimpiade Guru Nasional 6 Kali 336.936 1 1 65.000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan737.806 268.334 119.316 22.342 243.664

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Tersusun nya laporan capaian kinerja sebanyak 5

dokumen6 Dok 83.479 3 40.293 1 13.500 2.500 18,52 2 28.150 33,33 33,72

Penyusunan laporan keuangan semesteranTersusunnya Laporan Keuangan semesteran sebanyak

10 orang12 Dok 59.511 4 19.248 2 9.624 4 19.248 33,33 32,34

Penyusunan Pelaporan prognosis realisasi anggaranTersusun nya Laporan prognosis realisasi anggaran

sebanyak 20 dokumen24 Dok 108.925 8 33.455 4 17.615 8 33.455 33,33 30,71

Penyusunan laporan keuangan akhir tahunTersusunnya Laporan Keuangan akhir tahun sebanyak

5 kegiatan6 Dok 49.469 1 8.000

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA)SKPDTersusun nya RKA/ DPA SKPD sebanyak 20 Dokumen 24 Dok 219.543 12 91.949 4 35.504 10.602 29,86 8 81.347 33,33 37,05

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA SKPD)Terselesaikannya rencana kerja SKPD sebanyak 5

Dokumen30 Dok 216.878 15 83.390 5 35.073 9.240 26,34 10 81.464 33,33 37,56

Program Pendidikan Anak Usia Dini 10.997.837 4.597.642 1.778.542 49.769 2.649.726

Pengadaan Perlengkapan sekolah Anak Usia Dini Tersedianya belanja cetak raport dan buku penunjang

administrasi sekolah Taman Kanak-Kanak 240 Sekolah1440 Sekolah 325.481 480 104.772 240 52.636 480 104.772 33,33 32,19

Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Terlaksananya keberlanjutan lembaga paud 1416 Paud 6.994.644 599 3.102.964 236 1.131.156 27.180 2,40 363 2.164.012 25,64 30,94

penyelenggaraan PAUD berstandar nasional adanya PAUD berstandar nasional 4 PAUD 6 Paud 1.236.725 137 988.294 1 200.000 1 36.280 16,67 2,93

Penyelenggaraan koodinasi dan kerjasama Pendidikan

Anak Usia Dini

Terlaksananya Study Banding Guru, Pengawas TK,

GOPTKI, KKTK72 Bulan 1.236.725 36 273.753 12 200.000 20.089 10,04 24 252.942 33,33 20,45

Lomba Kreativitas Guru dan Murid TK Terlaksananya Lomba Kreativitas Guru dan Murid TK 18 Keg 927.544 3 150.000

Kegiatan Lomba Polisi CilikTerlaksananya lomba polisi kecil terhadap polisi kecil

90 orang108 Rg 276.717 54 127.860 18 44.750 2.500 5,59 36 91.720 33,33 33,15

BOP Paud 60 Sekolah 1.738.800 20 579.600

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan

Tahun51.052.044 26.460.506 7.527.452 132.676 19.392.236

Pengadaan Perlengkapan Sekolah Tersedianya perlengkapan SD 630 Sekolah 756 Sekolah 1.293.196 378 604.230 126 250.000 252 235.029 33,33 18,17

Penyelenggaraan Paket A setara SDTerlaksananya wajib belajar 9tahun khususnya

masyarakat yg putus sekolah sd1500 Org 279.203 700 73.262 250 50.000 450 59.262 30,00 21,23

Penyelenggaraan Paket B setara SMPTerlaksananya wajib belajar 9tahun khususnya

masyarakat yg putus sekolah smp1800 Org 367.624 900 122.913 300 65.000 600 85.629 33,33 23,29

Penyediaan BOS SD/SMP Pesantren Salafiyah Menurunnya Angka Putus Sekolah 870 Sekolah 3.153.065

Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar Terlaksananya Akreditasi Sekolah Dasar 300 Sekolah 309.181 50 50 50.000

Monitoring, evaluasi dan pelaporan dana BOS SD dan

SMP

Terselenggaranya monitoring, evaluasi dan pelaporan

pendidikan dasar 825 sekolah825 Sekolah 680.199 485 293.310 165 110.000 7.451 6,77 320 193.461 38,79 28,44

Olimpiade MIPA tingkat SD/MI Terlaksananya olimpiade mipa tk. SD/MI 216 Siswa 241.318 108 97.864 36 40.000 4.884 12,21 72 68.008 33,33 28,18

Ujian Akhir Sekolah (UAS) SD/MI Terlaksanya UAS SD/MI untuk 680 Sekolah 816 Sekolah 1.460.579 406 677.953 136 236.782 16.385 6,92 270 465.529 33,09 31,87

Ujian Akhir Sekolah (UAS)/Ujian Nasional (UN)

SMP/MTs

Terlaksanya UAS dan UN SMP/MTs Untuk 205

Sekolah246 Sekolah 2.281.419 122 963.155 41 374.322 24.500 6,55 81 707.748 32,93 31,02

Pengadaan perlengkapan sekolah (SMP)Tersedianya raport, perangkat pelaporan SMP untuk

185 Sekolah222 Sekolah 1.269.479 74 181.701 37 250.000 74 181.701 33,33 14,31

Olimpiade Sain nasional (OSN) tingkat SMP/MTsMeningkatnya Minat siswa terhadap Sain untuk 750

Orang900 Org 321.156 459 123.401 150 51.937 8.605 16,57 309 93.621 34,33 29,15

Pembangunan sarana dan Prasarana gedung sekolahTerlaksananya pembangunana sarana prasarana

sekolah untuk untuk 80 Sekolah120 Sekolah 2.287.942 22 4.564.120 20 370.000 1.989 0,54 22 4.566.109 18,33 199,57

Pembangunan Perpustakaan, ruang kelas baru (RKB)

dan rehab sedang/berat gedung sekolah

Terlaksananya pembangunan ruang kelas baru dan

rehab sedang berat gedung sekolah30 Unit 2.430.425 72 1.007.730 67 217.042 5 391.372 16,67 16,10

Pembangunan/rehabilitasi gedung dan pengadaan sarana

dan prasarana sekolah

Terlaksananya Pembangunan dan rehab gedung dan

pengadaan sarana prasarana sekolah240 Unit 31.711.927 94 17.164.648 53 5.128.370 62.039 1,21 41 12.096.144 17,08 38,14

PORSENI SD, SMP Tk, Kabupaten, Propinsi dan

Nasional

Terlaksananya PORSENI SD, SMP Tk, Kabupaten,

Propinsi dan Nasional6 Kali 1.446.969 2 136.533 1 234.000 1 42.823 16,67 2,96

Pembangunan pagar sekolah 5 Sekolah 1.000.000 1 373.831 1.020 1 200.000 20,00 20,00

Pestival Lomba Seni Siswa nasional Terlaksananya Pestival Lomba Seni Siswa nasional 738 Sekolah 259.181 1 75.856 1 50.000 5.803 11,61 5.803 2,24

Olimpiade Literasi Nasional Terlaksananya Olimpiade Literasi Nasional 738 Sekolah 259.181 1 50.000

Pendidikan Menengah 401.936 88.330 65.000 49.500

Penyelenggaraan paket C setara SMA Meningkatnya Kelulusan Paket C setara SMA 1800 Org 401.936 600 88.330 300 65.000 300 49.500 16,67 12,32

Dinas

Pendidikan dan

Kebudayaan

Program Pendidikan Non Formal 525.608 188.835 40.000 15.595 0 152.535

Dinas

Pendidikan dan

Kebudayaan

Dinas

Pendidikan dan

Kebudayaan

Dinas

Pendidikan dan

Kebudayaan

Dinas

Pendidikan dan

Kebudayaan


45




3 4 12 131


(output)

K

5 6 7



OPD

Penanggung

Jawab



Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun


(2019)Keterangan


RKPD s/d Tahun Lalu

(2018)




11= 10/5*100



2019

10 = 6+8



RKPD Tahun 2019 (%)

9=8/7 x100




8

Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan

Tercapainya setandar manajemen pengelolaan

lembaga kursus dan pelatihan yang memenuhi standar

pengelolaan satuan PNF sebanyak 150 LKP

180 Lkp 247.345 69 68.035 30 40.000 15.595 38,99 50 62.535 27,78 25,28

Monitoring, Evaluasi dan pelaporan satuan pendidikan

non formal

Terlaksananya pengawasan, pembinaan, penilaian

terhadappenyelenggaraan pendidikan non formal330 Lkp 278.263 139 120.800 87 90.000 26,36 32,34

Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 1.156.043 127.293 127.293

Pekan olahraga seni SD dan SMP Tingkat Kabupaten

dan provinsi

Terlaksananya Pekan Olahraga seni SD dan SMP

Tingkat Kabupaten dan Provinsi640 Orang 1.156.043 128 127.293 128 127.293 20,00 11,01

Dinas

Pendidikan dan

Kebudayaan

Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga

kependidikan3.236.483 441.545 325.000 23.680 320.742

Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik Banyaknya guru yang mengikuti sertifikasi 11100 Org 1.759.172 4100 195.746 1850 80.000 14.155 17,69 2200 139.722 19,82 7,94

Pelaksanaan uji kompotensi pendidik dan kependidikan banyaknya guru yang mengikuti uji kompetensi 600 Org 447.534 112 207.863 100 75.000 9.525 12,70 106 143.083 17,67 31,97

Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan

pendidik dan tenaga kependidikanAdanya dokumen pendataan dan pemetaan PTK 6 Dok 164.069 2 37.936 1 30.000 2 37.936 33,33 23,12

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penyaluran

Tunjangan Profesi dan Aneka Tunjangan Guru

Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Penyaluran Tunjangan Profesi dan Aneka Tunjangan

Guru

72 Bln 618.363 1 100.000

Pelaksanaan Penyaluran Tambahan Penghasilan GuruTerlaksananya Pelaksanaan Penyaluran Tambahan

Penghasilan Guru72 Bln 247.345 12 40.000

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 66.911.995 15.004.085 1.912.058 39.717 9.716.143

Pelaksanaan Kerjasama secara Kelembagaan di Bidang

Pendidikan

Terlaksananya kegiatan pemberian beasiswa anak

asuh sebanyak 1138 orang1320 Org 556.526 642 239.000 220 90.000 422 179.000 31,97 32,16

Pembinaan Dewan PendidikanTerlaksanannya kegiatan Monev pembangunan bidang

pendidikan sebanyak 495 kali594 Kali 278.263 291 104.250 99 45.000 3.001 6,67 288 92.251 48,48 33,15

Monitoring, evaluasi dan pelaporanTerlaksananya monev dan pelaporan program

pembangunan bidang pendidikan di 11 kecamatan66 Kec 248.755 33 123.304 11 40.228 22 79.256 33,33 31,86

Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan

melalui Beasiswa Prestasi

Terlaksananya Pemberian reward dan beasiswa

prestasi300 Org 1.236.725 17 63.963 50 200.000 1.325 0,66 16 28.418 5,33 2,30

Pengawasan dan Pembinaan Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

Terlaksananya pembinaan dan pengawasan tenaga

pendidik1308 Sekolah 1.758.324 616 665.303 218 284.352 22.000 7,74 446 466.452 34,10 26,53

Pengelolaan data pokok pendidikanTersedianya data pokok pendidikan dasar sebanyak

170 sekolah/4 dokumen6 Dok 396.174 171 102.543 1 65.163 6.468 9,93 1 69.442 16,67 17,53

Pengiriman Anak BerprestasiTersedianya dana bantuan pengiriman anak berprestasi

pada event tertentu untuk 220 orang300 Org 382.015 120 99.271 50 61.778 70 79.672 23,33 20,86

Pendataan sarana dan prasarana pendidikantersedianya buku data pendidikan Kabupaten Bengkulu

Selatan sebanyak 5 dokumen6 Dok 328.796 172 144.563 1 53.172 2 111.056 33,33 33,78

Penyusunan Profil PendidikanTersedianya buku Data Pendidikan yang akurat dan

valid sebanyak 5 dokumen6 Dok 292.887 12 138.370 1 47.365 2 100.630 33,33 34,36

Pendataan BSM/PIP Terlaksananya Pendataan BSM/PIP 66 Kec 463.772 11 75.000

Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Tersedianya Dana BOSDA ke Sekolah 229332 Siswa 56.195.312 86816 11.973.388 6.923 57333 7.704.438 25,00 13,71

Pengembangan Kompetensi Bahasa InggrisTerlaksananya Peningkatan Kompetensi Bahasa

Inggris SMA/SMK450 Org 3.846.902 170 1.350.130 90 800.000 80 805.528 17,78 20,94

Peringatan Hari-hari besar Terlaksananya Peringatan hari - hari besar 36 Keg 927.544 6 150.000

Bimtek Pembuatan Dupak guru TK/PAUDMeningkatnya Pemahaman Guru Terhadap

pembupatan DUPAK125 Orang 144.840 25 27.468 25 27.468 20,00 18,96

Bimtek Pembuatan Dupak guru SMPMeningkatnya Pemahaman Guru Terhadap


Bimtek Pembuatan Dupak guru SDMeningkatnya Pemahaman Guru Terhadap


Bimtek Sasaran Kerja PegawaiMeningkatnya Pemahaman Guru Terhadap

pembupatan SKP125 Orang 135.025 25 25.451 25 25.451 20,00 18,85

Bimtek Operator DapodikMeningkatnya Pemahaman Guru Terhadap


Program Pengembangan Nilai budaya 285.099 92.043 55.000 9.506 55.048

Pendataan dan pengembangan sumber daya tenaga

Kebudayaan

Terlaksananya Pendataan Sumber Daya Tenaga

Kebudayaan55 Kec 285.099 22 92.043 11 55.000 9.506 17,28 11 55.048 20,00 19,31

Dinas

Pendidikan dan

Kebudayaan

Program Pengelolaan Kekayaan budaya 1.571.924 303.698 310.000 2.443 261.141

Fasilitasi Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan

kekayaan budaya Terwujudnya Pelestarian Budaya Daerah 100 Kali 622.953 50 140.282 20 125.000 30 140.282 30,00 22,52

Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan

sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air

Terlaksananya pelestarian peninggalan sejarah

purbakala55 Kec 233.263 33 79.457 11 45.000 22 79.457 40,00 34,06

Pengwasan Monotoring evaluasi dan Pelaporan

pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya

Terlaksananya Monotoring evaluasi dan Pelaporan

pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya55 Kec 197.345 22 83.960 11 40.000 900 2,25 11 39.860 20,00 20,20

Dinas

Pendidikan dan

Kebudayaan

Dinas

Pendidikan dan

Kebudayaan

Dinas

Pendidikan dan

Kebudayaan

Dinas

Pendidikan dan

Kebudayaan


46




3 4 12 131


(output)

K

5 6 7



OPD

Penanggung

Jawab



Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun


(2019)Keterangan


RKPD s/d Tahun Lalu

(2018)




11= 10/5*100



2019

10 = 6+8



RKPD Tahun 2019 (%)

9=8/7 x100




8

Renovasi Perlengkapan Pakaian Adat Terlaksananya Renovasi Perlengkapan Pakaian Adat 100 Pasang 518.363 20 20 100.000 1.543 1,54 1.543 0,30

Program Pengelolaan keragaman budaya 1.275.497 336.952 275.000 41.457 145.407

Faselitasi penyelenggaraan pestival budaya daerahTerlaksananya penyelenggaraan pestival budaya

daerah10 Kali 886.725 4 219.418 2 200.000 18.596 9,30 2 49.996 20,00 5,64

Festival Budaya Daerah Seni Dendang Terlaksananya Festival Budaya Daerah Seni Dendang 10 Kali 388.772 5 117.534 2 75.000 22.861 30,48 3 95.411 30,00 24,54


DINAS KESEHATAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terpenuhiya administrasi perkantoran 8.057.690 2.585.625 1.339.429 125.806 2.029.464

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik pembayaran Listrik,telepon, air 72 bulan 72 Bln 589.005 36 185.536 12 91.843 3 14.077 25,00 15,33 27 97.393 37,50 16,54

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan pembayaran jasa administrasi keuangan 72 bulan 72 Bln 1.324.454 36 474.560 12 205.623 3 9.227 25,00 4,49 27 355.387 37,50 26,83

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor jasa kebersihan, alat kebersihan kantor 72 bulan 72 Bln 318.779 36 110.333 12 54.208 3 3.500 25,00 6,46 27 86.300 37,50 27,07

Penyediaan Alat Tulis Kantor 100 % ATK dapat di penuh 72 Bln 406.515 36 120.201 12 71.755 3 6.000 25,00 8,36 27 99.840 37,50 24,56

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100 % barang cetak dan penggandaan terpenuhi 72 Bln 144.102 36 53.641 12 22.000 3 300 25,00 1,36 27 40.300 37,50 27,97

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor 744 buah penerangan dan 28 rol 72 Bln 265.305 36 62.891 12 55.000 3 1.250 25,00 2,27 27 60.391 37,50 22,76

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan terpenuhinya bacaan 2 koran daerah dan perundangan 72 Bln 621.720 36 314.020 12 108.218 3 17.688 25,00 16,34 27 214.818 37,50 34,55

Penyediaan Makanan dan Minuman terpenuhinya makan minum rapat dan luar jam dinas 72 Bln 318.755 36 77.627 12 57.090 24 59.247 33,33 18,59

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah terlaksananya rapat koordinasi dalam dan luar daerah 72 Bln 3.905.101 36 898.219 12 648.606 3 73.764 25,00 11,37 27 970.178 37,50 24,84

Penetapan Angka Kredit terlaksananya penetapan 2 kali angka kredit 72 Bln 163.954 33 288.597 12 25.086 21 45.610 29,17 27,82

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Kebutuhan Ruangan untuk aparatur mencukupi,

peralatan kerja cukup,kendaraan dinas terawat

dengan baik

16.374.273 5.256.453 3.955.710 22.435 4.845.777

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor


peralatan kerja cukup,kendaraan dinas terawat dengan

baik

100 Unit 4.334.417 72 853.263 32 664.171 3 1.775 9,38 0,27 43 806.231 43,00 18,60

Penataan Halaman Gedung Kantor


peralatan kerja cukup,kendaraan dinas terawat dengan

baik

6 Unit 330.639 21 59.768 1 165.000 20 333,33

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantorterlaksananya pemeliharaan I unit gedung dinas

kesehatan 18 Unit 973.107 31 347.475 1 202.754 30 198.117 166,67 20,36

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasionalpemeliharaan 60 Unit kendaraan 15 Unit 2.752.630 33 812.089 25 409.663 3 20.660 12,00 5,04 11 680.571 73,33 24,72

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor pemeliharaan 75 unit laptop dan printer 75 Unit 263.666 55 84.300 25 50.930 30 61.300 40,00 23,25

Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor 20 Pustu, 60 poskesdes 38 Unit 6.706.637 16 3.099.558 1 2.218.822 16 3.099.558 42,11 46,22

Pembangunan Baru Gedung Kantor1 Unit Gedung Laboratorium, 1 BUah Rumah Penjaga

Kantor,Ruangan Gedung Kantor54 Unit 1.013.177 1 244.370


Aparatur

Aparatur yang mempunyai sertifikat keahlian

sesuai standar2.473.779 342.950 693.000 5.000 0 337.950

Pendidikan dan Pelatihan Formal aparatur mempunyai kahlian batrang jasa, 50 Orang 1.297.710 105 83.300 90 550.000 5.000 0,91 15 78.300 30,00 6,03

Pendidikan dan pelatihan Formal Kegawat daruratan terpenuhinya tenaga ahli kegawat daruratan medis 54 Orang 476.726 20 30.000

Pendidikan dan Pelatihan Formal Tenaga Kesehatan

Penyuluh Kesehatanterpenuhinya tenaga penyuluh kesehatan di 14 PKM 14 PKM 289.230 2 196.050 15 43.000 2 196.050 14,29 67,78

Suvervisi lapangan (perencanaan program)terlaksana supervisi lapangan dalam rangka

perencanaan program (14 PKM)70 PKM 243.113 14 63.600 14 63.600 20,00 26,16

Pendididkan dan pelatihan sistem Elektronik (petugas

Sikda atau Simda)

terlaksana pelatihan tenaga pengelola aplikasi

pelaporan di dinkes dan PKM (30 orang)30 Orang 167.000 10 70.000

Prog. Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

RKA,DPA,LAKIP,TAPKIN,LAP KEUNGAN, LAP

TP,DAK DAU APBD2.384.681 448.846 360.107 11.550 361.028

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 2 dokumen laporan semesteran 12 Dok 148.902 7 40.738 3 50.000 4 30.804 33,33 20,69

Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun tersusunnya laporan tahunan keuangan 6 Dok 264.435 2 26.681 10 25.000 2 26.681 33,33 10,09

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran/ Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) SKPDDokumen RKA dan DPA dan DPPA 12 Dok 826.150 7 197.416 3 150.000 4 151.873 33,33 18,38

Penyusunan laporan kinerja SKPDTersedia dokumen laporan kinerja SKPD dlm 1 tahun (1

Dok)6 Dok 108.791 2 35.071 1 15.000 1 23.086 16,67 21,22

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) SKPDtersusunnya 1 dokumen LAKIP setiap tahun 6 Dok 208.979 2 43.069 4 32.963 2 43.069 33,33 20,61

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD tersusunya 2 dokumen RENJA setiap tahun 12 Dok 202.334 9 51.838 5 35.000 11.550 33,00 4 51.523 33,33 25,46

Dinas

Pendidikan dan

Kebudayaan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas

Pendidikan dan

Kebudayaan


47




3 4 12 131


(output)

K

5 6 7



OPD

Penanggung

Jawab



Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun


(2019)Keterangan


RKPD s/d Tahun Lalu

(2018)




11= 10/5*100



2019

10 = 6+8



RKPD Tahun 2019 (%)

9=8/7 x100




8

Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN) tersusunnya 1 dokumen TAPKIN setiap tahun 6 Dok 185.158 6 45.992 4 32.144 2 33.992 33,33 18,36

Penyusunan laporan barang akhir tahun tersedia laporan barang inventaris setiap tahun 6 Dok 185.158 1 8.041 1 20.000

Penataan dan penyusunan laporan inventaris barangterlaksana pertemuan dlm rangka pelaporan inventaris

barang6 Dok 185.158

Laporan akhir tahun kegiatan program SKPDtersedia laporan komprehensif kegiatan SKPD dalm 1

tahun 6 Dok 69.615

Program obat dan Perbekalan Kesehatan 100% ketersediaan obat, BMHP, dan vaksin di

puskesmas dan jaringannya31.458.282 4.378.876 4.072.583 3.350.505

Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan100% ketersediaan obat, BMHP, dan vaksin di

puskesmas dan jaringannya55 Kec 29.066.867 36 3.692.380 14 3.182.623 22 3.275.280 40,00 11,27

Pengadaan penunjang farmasi tersedia peralatan penunjang farmasi 20 Paket 1.556.016 15 686.496 14 740.960 1 75.225 5,00 4,83

Monitoring evaluasi dan pelaporan pemanfaatan obat di

Puskesmas

Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Pemanfaatan Obat di Puskesmas12 Kali 335.999 1 24.000

Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan100% Tercukupinya kebutuhan obat,BMHP dan Vaksin

perbekalan kesehatan dan jaringannya 55 Kec 499.400 14 125.000

Program Upaya Kesehatan masyarakat

14 PKM dan jaringannya dapat melaksanakan

pelayanan yang berkualitas sesuai standar

Permenkes no 74 Tahun 2012

125.353.642 34.180.725 15.228.280 255.095 28.354.252

Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan

jaringannya (PJKMU)masyarakt miskin yang dilyani dg jamkesda 12478 jiwa 17478 Jiwa 25.180.867 38695 10.055.939 5000 3.856.885 41.340 1,07 33695 7.015.251 192,79 27,86

Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan

prasarana puskesmas dan jaringannya (Pembangunan

/Rehabilitasi Gedung)

14 PKM 14 PKM 25.838.199 19 7.915.680 10 4.877.868 9 7.330.339 64,29 28,37

pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan 14 PKm pelayanan farmasi sesuai standar 14 PKM 253.942 36 73.944 20 36.523 23.423 64,13 16 87.037 114,29 34,27

Peningkatan kesehatan masyarakatTerlaksananya penilaian nakes teladan, dan faskes

berprestasi, bakti sosial14 PKM 1.384.389 29 452.139 64.733 29 445.696 207,14 32,19

Peningkatan pelayanan kesehatan penanggulangan mslh

kesehatan

Terlaksananya pemeriksaan jemaah haji dan P3K hari-

hari besar342

Pemeriksan

haji,P3k,Hari

Posko

711.566 77 199.568 77 174.568 22,51 24,53

Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaaninsentif dokter 14 PKM, medis, perawat piket sore

malam PKM perawatan72 Bln 4.776.845 42 1.288.973 18 811.800 7.339 0,90 24 1.109.627 33,33 23,23

Penyelenggaraan penyehatan lingkungan penyehatan 1 TPA, 2 TPS, 30 TTU, 65 DAM 98 Lokasi 881.322 131 221.333 63 145.124 7.000 4,82 68 184.787 69,39 20,97

Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarpras

puskesmas dan jaringannyaAlkes, pusling, 310 set alkes, pusling 25.576.463 139 5.151.730 96 4.517.820 30,97 17,66

pelayanan JamkesmasJaminan rawat inap, protesa gigi, IVA, persalinan, KB

dan rujukan 96600 Jiwa 2.272.581 136653 614.155 96403 341.000 14.159 4,15 40250 555.792 41,67 24,46

Upaya kesehatan masyarakat Penurunan faktor resiko

penyakit tidak menular

deteksi dini pada 20 % populasi sasaran mempunyai

resiko PTM20 % 918.599 27 437.489 14 143.000 13.960 9,76 13 350.087 65,00 38,11

Pelayanan kesehatan dampak rokok/tembakau teritnya perda kesehatan dan tipiring perda 42 Perda 1.722.183 12 620.060 1 220.000 12.182 5,54 11 535.009 26,19 31,07

Upaya Penurunan Faktor Resiko Penyakit Menular 100% pemeriksaan mikroskopis (TB & malaria) 100 % 879.036 3 1.587.669 1 151.124 12.151 8,04 2 1.518.247 2,00 172,72

Upaya Peningkatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di tetapkannya desa ODF (Open Deficition Free) 160 Desa ODF 970.462 63 358.569 7 185.900 5.570 3,00 56 267.929 35,00 27,61

Peningkatan Kapasitas Manajemen dan penanggulanagn

Bahaya Kesehatanpertemuan, pelatihan ka PKM 100 % 417.147

Studi EHRA 6400 sampel 6400 Sampel 417.147 1000 169.957 1000 169.957 15,63 40,74

BOK operasional 14 PKM 84 PKM 15.281.355 29 3.883.572 1 1.153.616 53.239 4,61 28 3.338.417 33,33 21,85

Jampersalmenrunnya ibu melahirkan tidak dengan tenaga

kesehatan6 Kegiatan 11.259.554 6 1.088.243 4 1.899.358 2 691.985 33,33 6,15

Distribusi obat dan E Logistik 24 Kegiatan 529.450 4 61.705 1 114.081 4 61.705 16,67 11,65

Pendamping PAMSIMAS 10 Desa Sasaran 10 Desa 116.025 2 25.000

Pelayanan Keehatan Tradisional dan Komplementer Setiap Puskemas tersedia pelayanan tradisisonal 14 Pkm 397.309 2 67.000

Rehabilitasi dan pengadaansarana dan prasarana

laboratorium kesehatan daerah dan laoratorium

Puskesmas

jumlah sarana laboratorium Puskesmas 2 Pkt 3.248.700 1 700.000

Pembentukan Public Safety Centre (PSC) terbentuk Public Safety Centre (PSC) 100 % 2.320.500 50 500.000

Program pengawasan obat dan makanan kasus efek samping obat dan bahan berbahaya < 1

%681.388 222.075 102.812 7.943 210.733

Peningkatan pemberdayaan Konsumen/masya rakat di

bidang obat dan makanankasus efek samping obat dan bahan berbahaya < 1 % 0,9 % 354.832 1,8 114.970 0,9 53.691 1,8 114.970 200,00 32,40

Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan

berbahaya103 Sekolah Dasar 103 SD 326.556 180 107.105 85 49.121 7.943 16,17 95 95.763 92,23 29,33

Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 437.646 94.300

Pembinaan pengembangan tanaman berkhasiat obat asli

indonesia

persentase kelompok tanaman yang mendapat

pembinaan27 Kelompok 437.646 1 1 94.300 Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan


48




3 4 12 131


(output)

K

5 6 7



OPD

Penanggung

Jawab



Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun


(2019)Keterangan


RKPD s/d Tahun Lalu

(2018)




11= 10/5*100



2019

10 = 6+8



RKPD Tahun 2019 (%)

9=8/7 x100




8

Program promosi kesehatan dan pemberdayaan

masyarakat 100% masyarakat berprilaku PHBS 11.135.446 3.826.077 924.184 16.850 3.619.883

Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup

sehat70 % Kecamatan yang memiliki Media Promosi PHBS 9 Kec 6.746.797 8 2.761.476 5 770.000 3 2.761.476 33,33 40,93

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 141 sklh, 11 kcm, promkes melalui cetak dan audio 55 Kec 1.226.469 41 420.233 30 344.338 54,55 28,08

Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan kunjungan pasien lebih dari 80 % 14 PKM 285.332 15 72.739 15 72.739 107,14 25,49

Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan 28 penyuluh bersetifikat 28 Org 87.412 18 22.036 6 12.120 12 22.036 42,86 25,21

Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Dalam Mendukung

Pelayanan Kesehatan (PMI)1000 Kantong Darah (KD) 1000 KD 710.510 450 157.590 150 110.000 300 157.590 30,00 22,18

Peningkatan Pola Hidup Sehat PHBS terciptanya kawasan tanpa rokok kantor, Sekolah, TTU 18 Kegiatan 211.407 5 84.142 35 32.064 3 53.729 16,67 25,42

Pemberdayaan masayarakat dalam bidang kesehatan

melalui GERMAS4 Kegiatan 1.867.520 2 307.861 16.850 1 207.975 25,00 11,14

Program perbaikan gizi masyarakat 100 % masyarakat gangguan Gizi dapat di tanggulangi 1.940.435 579.831 294.433 11.561 524.903

Pemberian tambahan makanan dan vitamin 100% balita Gizi buruk ditangani 100 % 393.991 54 118.687 14 61.109 40 96.591 40,00 24,52

Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia

gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY),kurang

vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya

100 % masyarakat mempunyai resiko gangguan Gizi

dapat di tanggulangi100 % 347.117 200 92.699 100 52.191 11.561 22,15 100 104.260 100,00 30,04

Pemberdayaan Masyarakat Untuk pencapaian Keluarga

sadar gizi100 % masy belum sadar gizi menjadi sadar gizi 100 % 1.199.327 71 368.445 11 181.133 60 324.052 60,00 27,02

Program Perencanaan Pembangunan Daerahtersedia dokumen LPPD, IKU, Renja P,Renstra,

DAK/TP 1.193.200 111.138 130.000 7.450 98.656

Penyusuanan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah

Derah (LPPD-SKPD)tersusunya dokumen LPPD SKPD 6 Dok 124.820 3 39.503 1 20.000 7.450 37,25 2 38.953 33,33 31,21

Penyusunan indeks kinerja utamatersusunya dokumen Indeks Kinerja Utama Organisasi

Perangkat Daerah1 Dok 253.845 1 1 45.000

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA -SKPD) dokumen Renstra SKPD 2 Dok 53.000 1 29.356 1 29.356 50,00 55,39

Evaluasi Perencanaan dan Pelaporan Akhir tahun SKPD 30 Dokumen 30 DOk 197.435 1 1 35.000

Penyusunan Perencanaan DAK/ TP tersedia dokumen pelaporan dana DAK/ TP 4 Dok 141.025 3 42.280 1 30.000 2 30.348 50,00 21,52

Monitoring Evaluasi dan pelaporan pengadaan barang

dan jasa pemerintah

tersedia dok laporan evaluasi pengadaan barang dan

jasa pemerintah4 Dok 253.845

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan tersedia dok renja perubahan 5 Dok 169.230

Program Lngkungan Sehat Perumahan Jumlah kegiatan percontohan perumahan sehat 54.000

Pembinaan keluarga dalam upaya menciptakan

lingkungan perumahan yang sehat14 Rmh 54.000 Dinas Kesehatan

Program Pengembangan lingkungan sehat - 2.883.619 426.132 621.336 3.453 0 291.499

Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 10 Desa Sasaran 4 pkt 1.398.363 2 341.817 1 301.307 3.453 1,15 1 242.388 25,00 17,33

Penyuluhan menciptakan lingkungan sehatpersetase desa mendapat penyuluhan tentang

lingkungan sehat100 desa 556.920 40 29.826 20 120.000 20 9.208 20,00 1,65

Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat jumlah desa memahami kebijakan lingkungan sehat 60 desa 696.150 10 150.000

Kesehatan dan keselamatan kerja terlaksana kegiatan pemeriksaan kolinetresae akibat

bahan berbahaya40 desa 232.185 21 54.489 11 50.029 10 39.903 25,00 17,19

Program Pencegahan dan Penaggulangan Penyakit

Menular 100% desa/kelurahan UCI 2.336.555 623.142 385.157 39.814 505.636

Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

MenularKesembuhan penderita penyakit menular 100% 100 % 1.676.318 120 437.500 100 290.897 39.814 13,69 20 369.720 20,00 22,06

Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/ Epidemik 131 ribu pnddk mendapatkan obat filiriasis 131.000 Org 660.237 377268 185.642 188634 94.260 188634 135.916 144,00 20,59

Program Surveilans dan Imunisasi 2.554.986 607.969 375.000 53.686 329.445

Pengadaan vaksin penyakit menular ketersediaan vaksin penyakit menular dalam 1 tahun 84 Puskesmas/Lokasi 420.000

Pelayanan vaksinasi bagi Balita dan anak sekolahseluruh Balita dan sekolah mendapat vaksinasi sesuai

target84 Puskesmas/Lokasi 464.100 240 233.194 240 100.000 10.990 10,99 10.990 2,37

Peningkatan Imunisasi 100 %Desa/Kelurahan UCI 55 Kec 592.427 32 236.708 14 110.000 27.184 24,71 18 199.728 32,73 33,71

Peningkatan surveilans epidimiologi dan penanggulangan

wabah

100 %deteksi dini dan penyelidikan epidimiologi kasus

KLB <24 jam55 Kec 567.949 42 138.067 14 110.000 15.512 14,10 28 118.727 50,91 20,90

Monitoring eavaluasi dan pelaporan program surveilans

dan imunisasitersedia laporan kegiatan imuniisasi dan surveilans 6 Dok 255.255 1 1 55.000

Pengadaan peralatan pendukung upaya pemberantasan

penyakit menular

Tersedianya Peralatan Pendukung Upaya

Pemberantasan penyakit menular6 Paket 255.255

Pelayanan pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit tidak Menular dan kesehatan jiwa2.320.500 54.720 350.000

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinkes BS

Dinas Kesehatan


49




3 4 12 131


(output)

K

5 6 7



OPD

Penanggung

Jawab



Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun


(2019)Keterangan


RKPD s/d Tahun Lalu

(2018)




11= 10/5*100



2019

10 = 6+8



RKPD Tahun 2019 (%)

9=8/7 x100




8

Pembinaan dan pelayanan kesehatan jiwa menurunnya jumlah pasien jiwa yang dipasung 14 PKM 232.050 14 14 50.000

Kemitraan penaggulangan penderita dengan gangguan

jiwa

terlaksanaa kerja sama lintas sektor dalam rangka

penanganan pasien jiwa100 % 232.050

pelatihan dan peningkatan pengetahuan petugas dalam

penanganan penderita gangguan jiwa

Terlaksannya pelatihan dan peningkatan pengetahuan

petugas dalam penanganan penderita gangguan jiwa60 Orang 232.050

Pembinaan keluarga dalam penanganan penderita

gangguan jiwa pasca pengobatan jumlah keluargmendapat pembinaan kesehatan jiwa 20 KK % 232.050

Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak

menular (PTM)persentase penyakit tidak menular yang tertangani 50 % 464.100 50 50 100.000

Deteksi dini dan penatalaksanaan PTM (merokok,

obesitas, hipertensi dan hiperpledemia)

persentase penderita terdeteksi sejak awal menderita

penyakit karena (merokok, obesitas, hipertensi dan

hiperpledemia)

50 % 464.100 50 39.080 50 100.000

Penyelenggaraan layanan upaya berhenti merokok dan

penyuluhan dampak buruk akibat merokokterlaksana penyuluhan dampak buruk rokok 6 Kegiatan 464.100 1 15.640 1 100.000

Program Peningkatan kesehatan jemaah haji 858.585 88.890 185.000

Pelayanan kesehatan jemaah calon hajiseluruh jemaah haji mendapat pemeriksaan kesehatan

sebelum dan setelah berangkat haji100 % 858.585 130 88.890 130 185.000 Dinas Kesehatan

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 14 PKM terakreditasi 13.485.086 2.464.137 2.432.787 1.706.901

Evaluasi dan pengembangan Standar Pelayanan

KesehatanPembinaan SDM pada 14 PKM, 153 tempat praktik 153 Tempat Praktik 2.270.301 54 348.990 14 402.934 40 329.590 26,14 14,52

Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar

pelayanan kesehatan

adanya dokumen propil kesehatan dan pemutakhiran

data 12 Dok 1.128.200 6 862.687 2 200.000 4 146.440 33,33 12,98

Penyusunan naskah akademis14 puskesmas, 1 Dinkes, 2 UPTD mempunyai SPO

seluruh kegiatan 17 Lokasi 166.267 13 32.854 4 28.247 9 32.854 52,94 19,76

Penyusunan Analisis belanja pelayanan kesehatan Tersusunnya Anallisa Belanja Pelayanan Kesehatan 6 Dokumen 90.000

Monitoring, Evaluasi dan pelaporan 3 dokumen monev program 18 DOk 564.492 8 165.953 2 58.267 6 165.953 33,33 29,40

Registrasi Akreditasi Sarana dan prasarana bidang

kesehatan 14 PKM terakredetasi 14 Pkm 7.974.054 10 884.299 4 1.500.000 6 884.299 42,86 11,09

pendidikan dan pelatihan tenaga kes. Yg sesui standar

kesehatan

10 Jenis tenaga kesehatan sesuai standar kesehatan

( 160 nakes )160 Nakes 966.902 116 169.354 84 208.339 32 147.766 20,00 15,28

Sosialisasi kebijakan penggunaan sarana dan prasarana

bidang kesehatan3 kali pertahun 18 Kali 162.435

Koordinasi dan sinkronisasi program standarisasi

pelayanan kesehatan20 program 20 Program 162.435 1 1 35.000

Program Pelayanan Kesehatan Pendududk miskinPelayanan operasi katarak di mannna pada 600

mata2.630.781 541.000

Pelayanan Operasi Katarak Pelayanan operasi katarak 1010 mata 600 Mata 1.048.200 50 50 250.000

Pelayanan operasi bibir sumbing pelayanan operasi bibir sumbing 400 org 400 Org 928.200 50 50 291.000

Pelayanan sunatan massal sunatan massal 400 org 400 Org 654.381

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak

balita90% Cakupan kunjungan anak balita 1.358.901 279.568 185.727 204.888

Penyuluhan kesehatan anak balita 80% cakupan kunjungan balita 80 % 493.136 110 116.477 80 75.727 30 116.477 37,50 23,62

Pelatihan dan pendidikan Perawatan anak Balita 200 bidan 200 Bidan 355.255 84 163.091 28 55.000 56 88.411 28,00 24,89

Pelatihan petugas dalam penanganan kasus

kegawatdauratan pada Balitajumlah petugas PKM yang dilatih 56 Ptgs 255.255

Pembinaan pelayanan kesehatan anak Balita frekuensii PKM yg dilakukan pembinaan 12 Kali 255.255 1 1 55.000

Program peningkatan pelayanan kesehatan Lansia 464.100 6.006 50.000

Pelayanan pemeliharaan kesehatanAkses lansia untuk mendapat pemeriksaan kesehatan

di Posyandu Lansia 14 PKM 232.050 14 6.006 14 25.000

Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatanjumlah SDM yang mendapat pelatihan perawatan

kesehatan28 Org 232.050 14 14 25.000

Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 100% makanan terawasi 1.060.136 143.167 200.074 109.802

Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil

industriJumlah produksi makanan yang diperiksa 40 sampel 464.443 34 109.802 10 100.074 24 109.802 60,00 23,64

Pengendalian dan Pengawasan makanan hasil industri 102 IRTP 85 IRTP 363.642 60 33.365 60 100.000

Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

restaurantJumlah rumah makan/ restauratnt yang diperikasa 100 RM 232.050

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan

dan anak 90% cakupan persalinan oleh Nakes 2.965.238 521.736 354.753

Penyuluhan kesehatan bagi Ibu Hamil dari Keluarga

Kurang Mampu100% Kunjungan K1 100 % 236.025 100 100 25.000

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan


50




3 4 12 131


(output)

K

5 6 7



OPD

Penanggung

Jawab



Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun


(2019)Keterangan


RKPD s/d Tahun Lalu

(2018)




11= 10/5*100



2019

10 = 6+8



RKPD Tahun 2019 (%)

9=8/7 x100




8

Peningkatan Mutu pelayanan petugas Pengelola program

Kesehatan Ibu dan Anak350 pengelola program KIA terlatih 350 1.465.113 252 521.736 14 329.753

Bimbingan Teknis program ibu dan anak 174 Petugas 170 464.100

Pengadaan alat kesehatan ibu dan anak di Puskesmas tersedia alat pemeriksaan khusus ibu dan anak 140 Unit 800.000

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga senam jantung sehat 24 kali 244.653 31.169

Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rohani senam jantung sehat pertahun 24 kali 24 Kl 244.653 4 4 31.169 Dinas Kesehatan


RSUD HASANUDIN DAMRAH

Program Penyediaan Administrasi Perkantoran Tersedianya administrasi perkantoran 35.137.733 5.509.848 5.887.923 5.509.848

Penyediaan jasa perawatan & pengobatan di kantor Terpenuhinya jasa perawatan & Pengobatan di kantor 72 bln 35.137.733 30 5.509.848 12 5.887.923 18 5.509.848 25,00 15,68 RSUD HD

Program peningkatan sarana dan prasarana

aparaturTersedianya sarana dan prasarana aparatur 9 Unit 4.200.000

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersediannya Kendaraan Dinas Dokter Spesialis 9 Unit 4.200.000 RSUD HD


AparaturMeningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 1.050.000

Pendidikan dan pelatihan formal Terjadinya peningkatan kapasitas sumber daya

aparatur 12 Bulan 1.050.000 RSUD HD

Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Berkembangnya sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan50.000 38.003 38.003

Penataan dan Penyusunan Laporan Inventarisasi BarangTerjadinya peningkatan kapasitas sumber daya

aparatur 6 Dokumen 50.000 1 38.003 1 38.003 16,67 76,01 RSUD HD

Program Obat & Perbekalan kesehatan Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan 6.357.784 96.042 1.145.528 96.042

Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan Tercukupinya obat & perbekalan kesehatan dengan

baik 18 Kategori Obat 6.357.784 4 96.042 3 1.145.528 1 96.042 5,56 1,51 RSUD HD

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan

sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas

pembantu dan jaringannya

Tersedianya sarana dan prasarana puskesmas dan

jaringannya5.250.000

pembangunan perumahan dokter&karyawan Terlaksananya pembangunan perumahan

dokter&karyawan 4 Gedung 5.250.000 RSUD HD

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana &

Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah

Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Tersedianya sarana dan prasarana rumah sakit 224.994.870 34.146.156 39.335.409 27.450.999

Pembangunan Ruang Poli Klinik Rumah Sakit tersedianya gedung rawat jalanpoli Klinik Rumah Sakit 3 Gedung 15.919.727 2 1.175.677 1 3.776.499 1 1.175.677 33,33 7,39

Pembangunan gudang obat/apotik Tersedianya Gedung Gudang Obat/Apotik Rumah Sakit 1 Gedung 2.000.000 1 1.178.117 1 1.200.000

Pembangunan Ruang Rawat Inap Rumah

Sakit(VVIP,VIP,Kelas I,II,III)tersedianya gedung Rawat Inap rumah sakit 6 Gedung 22.884.461 3 7.137.079 1 4.500.000 2 5.911.466 33,33 25,83

Pengembangan Ruang Gawat Darurat tersedianya gedung Rawat Inap rumah sakit 5 Gedung 11.238.885 1 1.837.271 1 2.150.000

Pembangunan Ruang Icu, ICCU, NICU Tersedianya Gedung Ruang Icu, ICCU, NICU 2 Gedung 3.276.000 1 1 1.560.000

Pengembangan Ruang Operasi Tersedianya Gedung Ruang Operasi 3 gedung 8.120.000 1 1 1.560.000

Pengembangan ruang isolasi Tersediannya Ruang Isolasi Rumah sakit 1 Gedung 2.560.000

Pembangunan Ruang Rontgen tersedianya gedung Rontgen 3 Gedung 9.036.000 1 1 1.560.000

Pembangunan Kamar Jenazah tersedianya gedung Kamar Jenazah 1 Gedung 1.560.000 1 1 1.560.000

Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah rumah sakit tersedianya gedung limbah rumah sakit 2 Gedung 6.734.844 2 470.340 1 1.200.000 1 470.340 50,00 6,98

Rehabilitasi bangunan rumah sakit Terlaksananya Rehabilitasi bangunan rumah sakit 3 Gedung 9.036.000

Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit Terlaksananya pengaadaan alat-alat rumah sakit 1089 unit 101.471.669 419 18.773.921 1 16.339.669 418 16.319.764 38,38 16,08

Pengadaan Ambulance/mobil JenazahTersedianya mobil Ambulance/mobil jenazah dan

kendaraan operasional rumah sakit6 Unit 3.000.000

Pengembangan tipe rumah sakit Terlaksananya tipe rumah sakit 2 Dokumen 2.320.500 1 1 500.000

Pengadaan/Penambahan/Renovasi Ruang Unit Transfusi

Darah/Bank Darah RS

Terlaksananya Ruang Unit Transfusi Darah/Bank

Darah RS2 Gedung 5.248.000

Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah SakitTerlaksananyaPembangunan Sarana dan Prasarana

Rumah Sakit11 Gedung 20.588.784 7 3.573.751 5 3.429.241 2 3.573.751 18,18 17,36

Program Manajemen Pelayanan KesehatanTersedianya sarana prasarana dan SDM bidang

sistem infomasi rumah sakit3.465

Penyelenggaraan Sistem informasi manajemen

kesehatan rumah sakit (SIMKES RS)

Terlaksananya sistem informasi manajemen rumah

sakit secara online1 Biling Sistem 3.465 RSUD HD

Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit 208.136.000 42.122.270 34.000.000 42.122.270

Dinas Kesehatan

RSUD HD


51




3 4 12 131


(output)

K

5 6 7



OPD

Penanggung

Jawab



Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun


(2019)Keterangan


RKPD s/d Tahun Lalu

(2018)




11= 10/5*100



2019

10 = 6+8



RKPD Tahun 2019 (%)

9=8/7 x100




8

Pelayanan dan Pendukung BLUD Terlaksananya Pelayanan BLUD 5 Kegiatan BLUD 208.136.000 2 42.122.270 1 34.000.000 1 42.122.270 20,00 20,24 RSUD HD

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Tersedianya Standarisasi Pelaksanaan Kesehatan 3.670.942 249.388 586.652 249.388

Penyusunan standar Pelayanan Kesehatan Tersusunya Standar Pelayanan Kesehatan 2 Dokumen 1.050

Registrasi Akreditasi dan Prasarana Bidang KesehatanTerlaksananya Akreditasi dan Prasarana Bidang

Kesehatan64 Bidang Pelayanan 3.669.892 19 249.388 15 586.652 4 249.388 6,25 6,80


DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Program Pelayanan Administrasi PerkantoranTerwujudnya Kelancaran Kinerja Dalam

Pelaksanaan Kegiatan Diperkantoran8.268.194 3.366.001 1.341.000 175.308 2.383.847

Penyediaan Jasa Sumber Daya Air Dan Listrik Tersedianya Sumber Daya Air Dan Listrik 72 BLN 749.400 36 236.673 12 120.000 3 12.574 25,00 10,48 27 170.312 37,50 22,73

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Administrasi Keuangan 72 BLN 1.823.727 36 770.165 12 280.000 3 48.750 25,00 17,41 27 571.240 37,50 31,32

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terpeliharanya Kebersihan Kantor 72 BLN 382.013 36 168.930 12 60.000 3 15.300 25,00 25,50 27 117.313 37,50 30,71

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 72 BLN 395.687 36 203.510 12 65.000 3 10.588 25,00 16,29 27 132.192 37,50 33,41

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan 72 BLN 295.460 36 130.555 12 49.000 3 7.775 25,00 15,87 27 89.235 37,50 30,20

Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Kantor Tersedianya Instalasi Listrik/Penerangan Kantor 72 BLN 99.593 36 23.363 12 10.000 3 1.629 25,00 16,29 27 16.222 37,50 16,29

Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 110 Unit 595.000 35 3.875 35 130.000

Penyediaan Bahan Bacaan Koran ,Majalah Dan Iklan Tersedianya Bahan Bacaan Koran,Majalah Dan Koran 72 BLN 1.153.545 36 477.077 12 185.000 3 9.358 25,00 5,06 27 371.733 37,50 32,23

Penyediaan Makan Dan MinumTersedianya Makan Dan Minum Pns Bekerja Diluar

Jam Kerja.72 BLN 322.475 36 119.234 12 52.000 3 8.020 25,00 15,42 27 87.495 37,50 27,13

Rapat-Rapat Konsultasi Dan Koordinasi Didalam Dan

Diluar Daerah

Terlaksananya Rapat-Rapat Konsultasi Dan Koodinasi

Di Dalam Dan Luar Daerah72 BLN 2.451.295 36 1.232.619 12 390.000 3 61.315 25,00 15,72 27 828.106 37,50 33,78

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana

AparaturTerwujudnya Pelayanan Prima Untuk Publik 5.868.278 2.329.768 1.092.000 45.009 1.413.388

Pengadaan Kendaraan Dinas/OperasionalTersedianya Penunjang Kegiatan Sarana Dan

Prasarana9 Unit 1.171.323 11 465.082 4 400.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor 6 Unit 745.000 17 287.749 4 120.000


Dinas/OperasionalTerpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional 161 Unit 2.845.100 53 1.069.318 26 460.000 40.534 8,81 27 916.169 16,77 32,20

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung/Kantor Terpelharanya Peralatan Gedung/Kantor 155 Unit 80.000 50 35.000 25 12.000 600 5,00 25 24.600 16,13 30,75

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Kantor 120 Unit 1.026.855 61 472.619 12 100.000 3.875 3,88 49 472.619 40,83 46,03


AparaturTerwujudnya Pelayanan Prima Untuk Publik 535.000 134.500 80.000 113.500

Pendidikan Dan Pelatihan FormalTerlaksananya Pendidikan Dan Pelatihan Formal Untuk

Pns120 Orang 535.000 65 134.500 20 80.000 45 113.500 37,50 21,21 DINAS PU & PR


Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Tersajinya Dokumen Pelaporan Skpd Yg

Akuntabel1.341.495 377.308 233.000 27.865 342.010

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Skpd Tersedianya Laporan Capaian Kinerja Skpd 18 Dok 274.024 6 93.678 3 47.000 1 10.181 33,33 21,66 4 88.205 22,22 32,19

Penyusunan Laporan Kinerja Skpd Tersedia Laporan Kinerja Skpd 16 Dok 230.000 4 4 50.000

Penyusunan Rka Dan Dpa Skpd Tersedianay Rka Dan Dpa Skpd 12 Dok 221.730 4 76.278 2 35.000 1 8.887 50,00 25,39 3 69.617 25,00 31,40

Penataan Dan Penyusunan Laporan Inventarisasi BarangTerlaksananya Penataan Dan Penyusunan Laporan

Inventarisasi Barang6 Dok 391.400 3 133.005 1 66.000 1.616 2,45 2 113.666 33,33 29,04

Penyusunan Renja Skpd Tersedianya Renja Skpd 6 Dok 224.340 3 74.349 1 35.000 7.182 20,52 2 70.522 33,33 31,44

Program peningkatan sistem pengawasan internal

dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH4 Paket 71.000 14.000

penyediaan instrumen sistem pengendalian intern

pemerintah

Terlaksanaya Penyusunan Sistem Pengendalian

Internal Pemerintan4 Paket 71.000 1 1 14.000 DINAS PU & PR

Program perencanaan pembangunan daerah 1 Dok 60.000

Penyusunan Renstra Skpd Tersedianya Renstra Skpd 1 Dok 60.000 DINAS PU & PR

Program Pengembangan Data Dan Informasi Tersajinya Data Dan Informasi Yg Akuntabel 2.425.061 828.490 360.000 6.597 671.097

Pengumpulan Up Dating Data Analisa Informasi Kinerja,

Program Dan Kegiatan

Terlaksananya Pengumpulan Up Dating Data Analisa

Informasi Kinerja, Program Dan Kegiatan30 Dok 1.605.061 15 828.490 5 190.000 6.597 3,47 10 671.097 33,33 41,81

Pendataan Dokumen Dan Aset Skpd Terllaksananya Pendataan Dokumen Dan Aset Skpd 4 Dok 820.000 1 1 170.000

Program pembinaan dan pengembangan aparatur 230.000 57.755 50.000 2.724 47.924

pembangunan/pengembangan sistem informasi

kepegawaian daerahTersedianaya Sistem Informasi Kepegawaian 4 Dok 230.000 3 57.755 1 50.000 2.724 5,45 2 47.924 50,00 20,84 DINAS PU & PR

Program peningkatan disiplin aparatur Terwujudnya Pelayanan Prima Untuk Publik 133.347 133.347

RSUD HD

DINAS PU & PR

DINAS PU & PR

DINAS PU & PR

DINAS PU & PR


52




3 4 12 131


(output)

K

5 6 7



OPD

Penanggung

Jawab



Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun


(2019)Keterangan


RKPD s/d Tahun Lalu

(2018)




11= 10/5*100



2019

10 = 6+8



RKPD Tahun 2019 (%)

9=8/7 x100




8

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

(Pdh)Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas Harian (Pdh) 368 Stel 133.347 184 184 133.347 DINAS PU & PR

Program Penyelamatan Dan Pelestarian

Dokumen/Arsip DaerahTerwujudnya Pelayanan Prima Untuk Publik 753.180 209.954 120.000 209.954

Pendataan Dan Penataan Dokumen/Arsip DaerahTerlaksanaya Pendataan Dan Penataan

Dokumen/Arsip Daerah90 Buku 753.180 31 209.954 1 120.000 30 209.954 33,33 27,88 DINAS PU & PR

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,

Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah

Terwujudnya Sarana Dan Prasarana

Masyarakat/Daerah17.550.000 4.000.000

Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan

Pemanfaatan TanahTersedianya Penguasaan/Pemilikan Lahan 4 Paket 17.550.000 1 1 4.000.000 DINAS PU & PR

Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur 180.601 0 14.449 25.200 14.449

Pembanguan/Pemgembangan Sistem Informasi

Kepegawaian Daerah

Terlaksanaya Pendataan Dan Penataan

Dokumen/Arsip Daerah1 KEG/TAHUN 180.601 2 14.449 1 25.200 1 14.449 100,00 8,00 DINAS PU & PR

Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan Kelancaran Akses Transportasi Masyarakat 406.878.650 165.955.358 42.857.999 232.617 0 135.906.798

Pembangunan Jalan Tersedianya Jalan & Jembatan 200 KM 373.370.651 101 165.955.358 45 42.857.999 232.617 0,54 56 135.906.798 28,00 36,40

Pembangunan Jembatan Tersedianya Jembatan 16 Unit 33.507.999

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan

JembatanKelancaran Akses Transportasi Masyarakat 5.594.583 1.848.602 1.482.000 1.449.002

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Terpeliharanya Jalan Dan Jembatan 72 KM 3.581.016 39 1.767.035 15 400.000 24 1.367.435 33,33 38,19

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Terpeliharanya Jembatan 92 UNIT 1.550.000 18 18 300.000

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Pengecatan Trotoar) Terpeliharanya Jalan (Trotoar) 5 TAHUN 463.567 2 81.567 1 782.000 1 81.567 20,00 17,60

Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base

Jalan Dan Jembatan

Teciptanya Legher Bidang Bina Marga Untuk

Perencanaan Teknis560.000 125.000

Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan Tersedianya Sistem Informasi/Data Base Jalan 4 Paket/Kec 308.000 1 1 70.000

Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jembatan Tersedianya Sistem Informasi/Data Base Jembatan 5 Paket/ Kec 252.000 1 1 55.000

Program Peningkatan Sarana&Prasaranan Kebina

MargaanTerwujudnya Pelayanan Prima Untuk Publik 7.577.199 1.056.740 2.776.000 535.238

Koordinasi, Pengendalian Serta Pelaporan Emon Dak

Bidang Bina Marga

Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Bina

Marga72 Bln 1.241.473 24 721.502 12 210.000 12 200.000 16,67 16,11

Pembangunan Gedung Laboratorium Kebinamargaan Tersedianya Gedung Laboratorium Kebinamargaan 1 PAKET

GEDUNG250.000 1 1 250.000

Pengadaan Alat Berat Tersedianya Alat Berat 7 Unit 4.100.000 3 3 2.000.000

Pengadaan Alat Laboratorium Kebina Margaan Tersedianya Alat Laboratorium Kebina Margaan 279 Unit 675.000 50 50 100.000

Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat Berat Terpeliharanya Alat Berat 72 Unit 580.000 39 193.765 15 110.000 24 193.765 33,33 33,41

Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Workshop Terpeliharanya Gedung Workshop 4 Unit 148.726 1 1 30.000

Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat Laboratorium Bina Marga Terpeliharanya Alat Laboratorium Bina Marga 306 Set 58.000 20 20 6.000

Koordinasi Perencanaan Bidang Bina MargaTerlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Bina

Marga48 BLN 262.000 24 141.473 12 35.000 12 141.473 25,00 54,00

Rutin Upt Workshop Terlaksananya Kegiatan Rutin Upt Workshop 48 BLN 262.000 12 12 35.000

Program Lingkungan Sehat PerumahanTerciptanya Pemukiman Penduduk Daerah Yg

Sehat2.600.710 2.600.710 2.600.710

Pembangunan Prasarana Sanitasi Terciptanya Lingkungan Perumahan Yang Sehat 8 DESA 2.600.710 8 2.600.710 8 2.600.710 100,00 100,00 DINAS PU & PR

Program Pembangunan Saluran Drainase & Gorong-

Gorong

Termanfaatnya Saluran Drainase/Gorong2 Untuk

Mengalirkan Air Hujan& Mengurangi Genangan Air

Penyebab Banjir

33.707.138 11.676.988 5.580.520 48.600 0 7.933.950

Pembangunan Saluran Drainase&Gorong Gorong 130 Paket 21.879.466 44 11.676.988 19 3.000.520 48.600 1,62 25 7.933.950 19,23 36,26

Pemeliharaan Drainase/Gorong-Gorong Terpeliharanya Saluran Drainase/Gorong2 4 Paket 2.527.672 1 1 580.000

Pembangunan Tembok Penahan&Saluran Drainase Tersedianya Tembok Penahan&Saluran Drainase 4 Keg 9.300.000 1 1 2.000.000

Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan

Cepat Tumbuh

Terciptanya Wilayah Perkotaan Yg Maju Dan

Berkembang16.091.370 3.171.761 2.865.000 477.425 0 3.649.186

Peningkatan/Pembangunan Infrastruktur Tersedianya Pemb./Peningkatan Infrastruktur 96 UNIT 9.698.370 34 2.911.761 15 1.500.000 477.425 31,83 19 3.389.186 19,79 34,95

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 75 Unit 400.000 15 15 80.000

Pendukung Kegiatan Pemb.Infrastruktur Sosial Ekonomi

Wilayah (Pisew)

Pendukung Kegiatan Pemb.Infrastruktur Sosial

Ekonomi Wilayah (Pisew)4 Kec 4.600.000 1 1 1.000.000

Sharing Kegiatan Apbn-Provinsi Bengkulu 5 Paket 1.200.000 2 230.000 1 250.000 1 230.000 20,00 19,17

Pendampingan Kegiatan Bimtek Penyusunan Perbup

Imb,Slf Dan Tim Ahli Bangunan 30 Kali 193.000 6 30.000 6 35.000 30.000 15,54

Program Kerja Sama Pembangunan

Terwujudnya Pembangunan Yg

Berkesinambungan Dg Teratasinya Masalah

Masalah Daerah

10.855.963 3.176.044 1.676.958 22.000 0 1.794.816

DINAS PU & PR

DINAS PU & PR

DINAS PU & PR

DINAS PU & PR

DINAS PU & PR

DINAS PU & PR


53




3 4 12 131


(output)

K

5 6 7



OPD

Penanggung

Jawab



Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun


(2019)Keterangan


RKPD s/d Tahun Lalu

(2018)




11= 10/5*100



2019

10 = 6+8



RKPD Tahun 2019 (%)

9=8/7 x100




8

Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar DaerahTerlaksananya Kerja Sama Pembangunan Antar

Daerah6 Keg 7.401.179 3 1.117.970 1 1.100.000 2 1.117.970 33,33 15,11

Koordinasi Pemecahan Masalah Daerah Teratasinya Masalah-Masalah Daerah 6 Keg 1.229.140 2 162.320 1 200.000 1 53.550 16,67 4,36

Koordinasi Pengalian Dan Pelaporan Bidang Cipta Karya 6 Keg 1.242.988 3 588.755 1 210.000 2 341.398 33,33 27,47

District Project Management Unit (Dpmu) 6 Keg 343.289 3 989.699 1 55.000 11.700 21,27 2 122.449 33,33 35,67

District Project Implementing Unit (Dpiu) 72 Desa 421.409 36 277.301 12 70.000 10.300 14,71 24 119.449 33,33 28,35

Pengembangan Infrastuktur Sosial Ekonomi

Wilayah(Pisew)25 Desa 217.958 9 40.000 4 41.958 5 40.000 20,00 18,35

Program Pembangunan Kinerja Pengelolaan Air

Minum Dan Limbah

Terpenuhinya Kebutuhan Air Bersih

Masyarakat&Terpeliharanya Kualitas Air

Bersih/Sumber Daya Perairan

1.655.180 17.549.079 446.000 3.600 0 11.947.800

Peningkatan Jaringan Air Bersih/Air Minum Meningkatnya Jaringan Air Bersih/Air Minum 60 Paket 510.000 27 17.309.559 20 240.000 3.600 1,50 7 11.708.280 11,67 2295,74

Penyediaan Sarana Dan Prasarana Air Limbah Tersedianya Sarana Dan Prasarana Air Limbah 87 Desa 523.030 21 127.370 14 86.000 7 127.370 8,05 24,35

Pendampingan Dan Dvokasi BP-SPAM Kab.B/STerlaksananya Pendampingan Dan Dvokasi Bp-Spam

Kab.B/S40 BLN 622.150 8 112.150 8 120.000 112.150 18,03

Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Dan

Cepat Tumbuh

Kemajuan Pemb. Wilayah Strategis Dan Cepat

Tumbuh Melalui Perencanaan Yg Tepat1.250.000 300.000

Penyediaan Perencanaan Teknis/Ded Drainase

Kabupaten

Tersedianya Perencanaan Teknis/Ded Drainase

Kabupaten4 Dok 760.000 1 1 150.000

Penyediaan Ded Ikk Pino Masat, Ulu Manna, Dan Pino

Raya

Tersedianya Ded Ikk Pino Masat, Ulu Manna, Dan Pino

Raya3 Paket 490.000 1 1 150.000

Program Pengemb.Pengelolaan Kinerja

Persampahan

Terwujudnya Kawasan Daerah Yg Bersih Dan

Sehat18.190.000 4.340.000

Pembangunan Infrastruktur Pendukung Tempat

Pengolahan Sistem 3 R

Tersedianya Infr.Pendukung Tempat Pengolahan

Sistem 3 R4 Paket 18.190.000 1 1 4.340.000 DINAS PU & PR

Pembangunan TPA Permukiman 5 Paket 10.000.000 1 1 2.000.000

Program Pengendalian Banjir Tidak Terjadinya Banjir Di Daerah Rawan Banjir 1.740.000 380.000

Pembangunan Reservoir Pengendalian Banjir Ters.Reservoir Pengendalian Banjir 4 Unit 1.240.000 1 1 270.000

Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam

Penanggulangan Banjir

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam

Penanggulangan Banjir4 Paket 500.000 1 1 110.000

Program Pembangunan Sarana&Prasarana Gedung

/ KantorTerwujudnya Pelayanan Prima Untuk Publik 7.260.000 1.850.000

Pembangunan Gerbang/Gapura Tapal Batas Tersedianya Gerbang/Gapura Tapal Batas 6 Unit 950.000 3 3 450.000

Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kantor Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Kantor 4 Paket 5.800.000 1 1 1.000.000

Penyediaan Sarana&Prasarana Pendukung Stadion

Olahraga

Tersedianya Sarana&Prasarana Pendukung Stadion

Olahraga1 Paket 300.000 1 1 300.000

Penyediaan Sarana&Prasarana Tempat Ibadah Tersedianya Sarana&Prasarana Tempat Ibadah 2 Paket 210.000 1 1 100.000

Monitoring Perenc.Bidang Cipta KaryaTerlaksananya Teknis Kegiatan Dengan Efektif Dan

Terarah774.568 247.357 149.568

Koordinasi Perenc.Bidang Cipta Karya Terlaksananya Monitoring Perenc.Bidang Cipta Karya 48 BLN 284.568 12 12 49.568

Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Bidang Cipta

Karya

Terlaksananya Penyusunan Sistem Informasi/Data

Base Bidang Cipta Karya4 Dok 250.000 1 1 50.000

Monitoring,Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Cipta KaryaTerlaksananya Monitoring,Evaluasi Dan Pelaporan

Perizinan4 Dok 240.000 1 247.357 1 50.000

Program Pengembangan Perumahan 1.279.986

Fasilitasi Dan Stimulasi Pembangunan Perumahan

Masyarakat Kurang MampuTersedianya Perumahan Masyarakat Kurang Mampu 1 Paket 939.186

Pendataan Rumah Tidak Layak Huni Tersedianya Data Rumah Tidak Layak Huni 1 Paket 340.800

Pembangunan Tpa Terciptanya Kawasan Bersih 9.562.877

Pembangunan Tpa Pemukiman Tersedianya Pembangunan Tpa 4 Paket 9.562.877 DINAS PU & PR

Prog.Pengemb.&Pengelolaan

Jar.Irigasi,Rawa&Jaringan Irigasi Lainnya

Terciptanya Produktifitas Lahan Pertanian Melalui

Pengelolaan Sumber Daya Perairan141.397.251 54.408.969 21.470.000 25.800 0 48.534.867

Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi,Rawa Dan

Jaringan Pengairan LainnyaTersedianya/ Meningkatnya Kualitas Jaringan Irigasi 25500 M 69.332.251 18000 52.849.160 9000 4.000.000 25.800 0,65 9000 47.259.850 35,29 68,16

Optimalisasi fungsi jaringan yang telah dibangun Terpeliharanya 35 Jaringan Irigasi 179,76 KM 2.100.000 29,96 437.300 29,96 337.600 16,67 16,08

Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jaringan Irigasi Terpeliharanya Jaringan Irigasi 506120 M 1.080.000 204633 300.000 120280 270.000 84353 300.000 16,67 27,78

Rehabilitasi/Pemeliharaanberkala Jaringan Irigasi Terpeliharanya Jaringan Irigasi 25500 M 1.000.000 5500 5500 250.000

Pembangunan Bendungan Sungai Tersedianya Bendungan Sungai 4 Unit 48.000.000 1 1 12.000.000

Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai Terlaksananya Normalisasi Saluran Sungai 20300 M2 9.200.000 7600 14.650 3800 2.300.000 3800 14.650 18,72 0,16

Rehabilitasi/Pemeliharaan normalisasi Saluran Sungai Terpeliharanya Saluran Sungai 41000 M2 440.000 5400 5400 110.000

DINAS PU & PR

DINAS PU & PR

DINAS PU & PR

DINAS PU & PR

DINAS PU & PR

DINAS PU & PR

DINAS PU & PR

DINAS PU & PR


54




3 4 12 131


(output)

K

5 6 7



OPD

Penanggung

Jawab



Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun


(2019)Keterangan


RKPD s/d Tahun Lalu

(2018)




11= 10/5*100



2019

10 = 6+8



RKPD Tahun 2019 (%)

9=8/7 x100




8

Pembangunan Pintu Air Tersedianya Pintu Air 30 Unit 380.000 6 6 90.000

Pembangunan Bendung Irigasi Tersedianya Bendung Irigasi 60 Unit 8.000.000 12 12 2.000.000

Rehabilitasi/Pemeliharaan Terpeliharanya Pintu Air Dan Rumah Pelindung 625 Unit 400.000 147 147 100.000

Pengawasan Dan Pembinaan Pemanfaatan IrigasiTerlaksananya Pengawasan Dan Pembinaan

Pemanfaatan Irigasi4 Paket 400.000 2 90.769 1 100.000 1 90.769 25,00 22,69

Koordinasi Perencanaan Bidang PengairanTerlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang

Pengairan48 BLN 380.000 24 646.440 12 90.000 12 461.349 25,00 121,41

Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Bidang

Pengairan

Terlaksananyan Penyusunan Sistem Informasi/Data

Base Bidang Pengairan4 Dok 305.000 1 1 70.000

Rutin Upt Pengairan Terlaksananya Kegiatan Rutin Upt Pengairan 48 BLN 380.000 24 70.650 12 90.000 12 70.650 25,00 18,59

Program.Pembangunanpemb.Bronjong/Turap/TaludTeratasinya Bahaya Longsor Dan Banjir Sungai Di

Lingkungan Pemukiman Dan Lahan Pertanian5.742.381 1.150.000

Pembangunan Bronjong Tersedianya Bronjong 36 Unit 5.742.381 6 6 1.150.000 DINAS PU & PR

Program Pemeliharaan/RehabC.Teratasinya Bahaya Longsor Dan Banjir Sungai

Di Lingkungan Pemukiman Dan Lahan Pertanian2.496.688 500.000

Pemeliharaan/Rehabilitasi Bronjong Terpeliharanya Bronjong 84 Unit 2.496.688 10 10 500.000 DINAS PU & PR

Program Perencanaan Tata Ruang Terlaksananya Perencanaan Tata Ruang 2.691.572 132.102 428.000 132.102

Koordinasi Penetapan Rencana Tata Ruang PerbatasanTerlaksananya Koordinasi Penetapan Rencana Tata

Ruang Perbatasan2 Lprn 280.000 1 1 130.000

Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan, Rencana Tata

Ruang

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, Dan Pelaporan,

Rencana Tata Ruang2 Lprn 874.000

Pelaksanaan Ground Control Point (Gjp) Peta Kec.Kota

Manna Dan Manna Kab. Bengkulu Selatan

Terlaksananya Ground Control Point (Gjp) Peta

Kec.Kota Manna Dan Manna Kab. Bengkulu Selatan4 Dok 432.091 1 1 90.000

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rtrw/Rdtr

Terlaksananya Penyusunan Rencana Tata Ruang

Kawasan48 BLN 1.105.481 14 132.102 5 208.000 9 132.102 18,75 11,95

Program Pemanfaatan Ruang Terlaksananya Pemanfaatan Ruang 3.971.788 617.927 604.000 6.368 0 428.096

Review Perda Rtrw Terlaksananya Review Perda Rtrw 1 Dok 440.000 2 243.680 1 90.000 3.368 3,74 1 210.849 100,00 47,92

Koordinasi Pemanfaatan Ruang KabupatenTerlaksananya Koordinasi Pemanfaatan Ruang

Kabupaten5 Lprn 1.462.788 5 374.247 4 275.000 3.000 1,09 1 217.247 20,00 14,85

Koordinasi Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah

Strategis Dan Cepat Tumbun

Terlaksananya Koordinasi Penetapan Rencana Tata

Ruang Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbun2 Lprn 550.000

Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Terlaksananya Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau 4 Paket 210.000 1 1 45.000

Pemeliharaan&Pengembangan Taman&Hutan KotaTerlaksananya Pemeliharaan&Pengembangan

Taman&Hutan Kota4 Paket 205.000 1 1 45.000

Penyediaan Rtbl Kawasan Terlaksananya Penyediaan Rtbl Kawasan 1 Dok 370.000

Penataan Pusat Olahraga Dan Sirkuit Terlaksananya Penataan Pusat Olahraga Dan Sirkuit 4 Paket 510.000 1 1 100.000

Pemeliharaan Trotoar Dalam Kota Terlaksananya Pemeliharaan Trotoar Dalam Kota 4 Paket 224.000 1 1 49.000

Program Pengelolaan Areal Pemakaman Terlaksananya Pengelolaan Areal Pemakaman 902.000 192.000

Pengumpulan Data Jumlah Meninggal&Riwayat

Pemakaman

1.Terlaksananya Pengumpulan Data Jumlah

Meninggal&Riwayat Pemakaman16 Lokasi 437.000 4 4 92.000

Pemeliharaan Sarana&Prasarana PemakamanTerlaksananya Pemeliharaan Sarana&Prasarana

Pemakaman16 Lokasi 465.000 4 4 100.000

Program Pengendalian Pemanfaatan RuangJumlah Laporan Pengawasan Dan Pengendalian

Tata Ruang 765.000 170.000

Monitoring, Evaluasi Dan Pengendalian Pemanfaatan

Ruang

Jumlah Rekomendasi Tindak Lanjut Yang Dibuat

Berdasarkan Hasil Monitoring Kinerja Penyelenggaraan

Dan Pemenuhan Spm

4 LPRN 515.000 1 1 120.000

Kegiatan Pengawasan

Pemanfaatan RuangPemanfaatan Ruang Terkendal 4 LPRN 250.000 1 1 50.000

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Terlaksananya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 2.528.164 398.164 480.000 398.164

Penataan Rth Tersedianya Ruang Terbuka Hijau 72 BLN 2.528.164 24 398.164 12 480.000 12 398.164 16,67 15,75 DINAS PU & PR

Perogram Pengatur Jasa Konstruksi Jumlah Peraturan Jasa Konstruksi 4.095.000 684.564 300.000 398.600

Sosialisasi dan diseminasi perundang-undangan jasa

konstruksi dan peraturan lainnya yang terikat5 Kegiatan 500.000 1 65.389 1 100.000

Pemberdayaan Jasa KonstruksiJumlah Tenaga Ahli Dan Terampil Yang Dilatih

(Orang)2.095.000 347.354 100.000 199.300

Pelatihan Dan Bimbingan Teknis ( Bimtek) Jasa

Konstruksi Dan Bangunan

Tercapainya Peningkatan Kualitas Sdm Jasa

Konstruksi300 org 1.500.000 120 271.821 60 100.000 60 199.300 20,00 13,29

Pelatihan Administrasi Kontrak, Smm, K3 KontruksiTerlaksananyapelatihan Administrasi Kontrak, Smm, K3

Kontruksi60 Org 145.000 DINAS PU & PR

DINAS PU & PR

DINAS PU & PR

DINAS PU & PR

DINAS PU & PR

DINAS PU & PR


55




3 4 12 131


(output)

K

5 6 7



OPD

Penanggung

Jawab



Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun


(2019)Keterangan


RKPD s/d Tahun Lalu

(2018)




11= 10/5*100



2019

10 = 6+8



RKPD Tahun 2019 (%)

9=8/7 x100




8

SIPJAKI (Sistem Informasi Jasa Kontruksi)Tersedianya Data-Data Kongkrit Jasa Kontruksi Yang

Ada Di Kab. Bengkulu Selatan2 Keg 450.000 75.533


DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Program Administrasi PerkantoranTerwujudnya Kelancaran Kinerja Dalam

Pelaksanaan Kegiatan Diperkantoran4.558.402 1.531.607 822.000 158.486 901.568

Penyediaan Jasa Sumber Daya Air Dan Listrik Tersedianya Jasa Sumber Daya Air Dan Listrik 60 Bln 213.950 18 73.813 12 40.000 3 10.800 25,00 27,00 9 28.316 15,00 13,23

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan 60 Bln 1.060.130 21 306.857 12 208.000 3 38.350 25,00 18,44 12 192.957 20,00 18,20

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor 60 Bln 190.345 24 64.615 12 35.000 3 7.650 25,00 21,86 15 39.695 25,00 20,85

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 5 Paket 118.708 2 50.185 1 22.000 3 5.517 300,00 25,08 4 26.625 80,00 22,43

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan 5 Paket 119.410 2 37.680 1 20.000 3 4.317 300,00 21,59 4 23.227 80,00 19,45

Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Kantor Tersedianya Instalasi Listrik/Penerangan Kantor 5 Paket 21.740 2 7.080 1 5.000 3 1.500 300,00 30,00 4 5.040 80,00 23,18

Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 350 UNIT/SET 605.970 70 70 5.000

Penyediaan Bahan Bacaan Koran Dan Majalah Tersedianya Bahan Bacaan Koran Dan Majalah 14800 EXP 62.000 3700 39.230 2960 140.000 3 8.660 0,10 6,19 743 11.660 5,02 18,81

Iklan Terlaksananya Penyebaran Informasi 60 BLN 475.800 12 53.675 12 53.675 20,00 11,28

Penyediaan Makan Dan Minum Tersedianya Makan Dan Minum 850 BKS DS 108.950 1550 46.625 800 21.000 3 5.583 0,38 26,59 753 25.333 88,59 23,25

Rapat-Rapat Konsultasi Dan Koordinasi Didalam Dan

Diluar Daerah

Terlaksananyan Rapat-Rapat Konsultasi Dan

Koordinasi Didalam Dan Diluar Daerah122 Kali 1.581.399 50 851.847 25 326.000 3 76.109 12,00 23,35 28 495.041 22,95 31,30


AparaturTerwujudnya Pelayanan Prima Untuk Publik 4.698.242 1.379.274 940.000 64.076 1.055.889

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional 22 Unit 1.451.392 20 379.192 9 500.000 11 379.192 50,00 26,13

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 635 Unit 1.344.850 137 362.539 10 108.000 25.076 23,22 127 327.448 20,00 24,35

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor 5 Unit 440.000 2 300.000 1 90.000 1 100.000 20,00 22,73


Dinas/OperasionalTerpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional 86 Unit 1.422.000 35 331.794 25 234.000 39.000 16,67 10 246.700 11,63 17,35

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung/Kantor Terpeliharanya Peralatan Gedung/Kantor 135 Unit 40.000 20 5.750 10 8.000 10 2.550 7,41 6,38

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 80.000 80.000

Pengadaan Pakaian Dinas Harian (Pdh) Tersedianya Pakaian Dinas Harian (Pdh) 60 Pcs 80.000 60 60 80.000 PERKIM


AparaturTerwujudnya Pelayanan Prima Untuk Publik 352.150 80.566 73.750 3.786 67.252

Pendidikan Dan Pelatihan FormalTerlaksananya Pendidikan Dan Pelatihan Formal Untuk

Pns78 Org 186.400 25 30.100 15 35.000 10 30.100 12,82 16,15

Penyusunan Anjab/Abk 4 Dok 165.750 2 50.466 1 38.750 3.786 9,77 1 37.152 25,00 22,41


Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Tersajinya Dokumen Pelaporan Skpd Yg

Akuntabel865.890 188.451 151.000 22.697 140.131

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Opd Tersedianya Laporan Capaian Kinerja Skpd 15 Dok 249.311 6 54.071 3 49.000 4.169 8,51 3 40.450 20,00 16,22

Penyusunan Laporan Kinerja Opd Tersedia Laporan Kinerja Skpd 20 Dok 220.623 8 29.073 4 43.000 5.101 11,86 4 34.174 20,00 15,49

Penyusunan Rka Dan Dpa Opd Tersedianya Rka Dan Dpa Skpd 10 Dok 180.466 4 43.183 2 32.000 7.100 22,19 2 33.141 20,00 18,36

Penyusunan Renstra Skpd Tersedianya Renstra Skpd 1 Dok 66.000 16.319

Penataan Dan Penyusunan Laporan Inventarisasi Barang 5 Dok 149.491 2 45.805 1 27.000 6.327 23,43 1 32.367 20,00 21,65

Program Pengembangan Data Dan Informasi Tersajinya Data Dan Informasi Yg Akuntabel 2.441.500 80.000 437.500

Pengumpulan Up Dating Data Analisa Informasi Kinerja,

Program Dan Kegiatan

Terlaksananya Pengumpulan Up Dating Data Analisa

Informasi Kinerja, Program Dan Kegiatan30 DOK 1.893.750 30 80.000 30 323.750

Pendataan Dokumen Dan Aset Skpd Terlaksananya Pendataan Dokumen Dan Aset Skpd 1 Dok 547.750 1 1 113.750

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal

dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH84.600 15.400

Penyusunan Sistem Pengendalian Internal Pemerintan Tersedianya Sistem Pengendalian Internal Pemerintan 6 Dok 84.600 1 1 15.400 PERKIM

Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur 187.066 55.564 31.750 55.564

Pengembangan Dan Penyusunan Sistem Informasi

KepegawaianTersedianya Sistem Informasi Kepegawaian 5 Dok 187.066 2 55.564 1 31.750 1 55.564 20,00 29,70 PERKIM

Program Penyelamatan Dan Pelestarian

Dokumen/Arsip DaerahTerwujudnya Pelayanan Prima Untuk Publik 92.000 92.000

Pendataan Dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah Tersedianya Pakaian Dinas Harian (Pdh) 1 Dok 92.000 1 1 92.000 PERKIM

DINAS PU & PR

PERKIM

PERKIM

PERKIM

PERKIM

PERKIM


56




3 4 12 131


(output)

K

5 6 7



OPD

Penanggung

Jawab



Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun


(2019)Keterangan


RKPD s/d Tahun Lalu

(2018)




11= 10/5*100



2019

10 = 6+8



RKPD Tahun 2019 (%)

9=8/7 x100




8

Program Penguasaan/Pemilikan LahanTerwujudnya Sarana Dan Prasarana

Masyarakat/Daerah2.670.000 995.116 500.000 4.710 401.198

Penguasaan/Pemilikan LahanTersedianya Lahan Utk Kepentingan Pembangunan

Daerah16,7 Ha 2.670.000 3,7 995.116 2 500.000 4.710 0,94 1,7 401.198 10,18 15,03 PERKIM

Program Pengembangan Perumahan/PermukimanTerlaksananya Pengembangan

Perumahan/Permukiman43.051.686 2.051.338 8.086.200 13.198 1.643.143

Pendataan Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh)Terlaksananya Pendataan Rumah Tidak Layak Huni

(Rtlh)8 Kec 525.000 8 420.740 4 125.000 4 340.800 50,00 64,91

Pembangunan Sarana&Prasarana Rumah Sederhana

Sehat

Tersedianya Sarana&Prasarana Rumah Sederhana

Sehat4 Paket 645.000 1 1 125.000

Fasilitasi Dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Masyarakat

Kurang Mampu

Terlaksananya Fasilitasi Dan Stimulasi Rehabilitasi

Rumah Masyarakat Kurang Mampu2117 Unit 38.614.686 1703 1.529.746 481 7.012.200 13.198 0,19 1222 1.236.491 57,72 3,20

DPMU Sanimas Tersedianya Dpmu Sanimas 1 Paket 350.000 1 1 55.000

DPIU Pamsimas Tersedianya Dpiu Pamsimas 1 Paket 350.000 1 1 55.000

Pendukung Kegiatan Pemb.Infrastruktur Sosial Ekonomi

Wilayah (Pisew)

Pendukung Kegiatan Pemb.Infrastruktur Sosial

Ekonomi Wilayah (Pisew)3 Kec 395.000 1 1 125.000

Pendamping Pnpm Mandiri Perkotaan/P2KpKetersediaan Pendamping Pnpm Mandiri

Perkotaan/P2Kkp1 Paket 687.000 2 41.552 1 100.000 1 41.552 100,00 6,05

Pendamping Bidang Sanitasi/Ppsp Ketersediaan Pendamping Bidang Sanitasi/Ppsp 1 Paket 800.000 1 1 100.000

Penyusunan Reperda Imb Tersedianya Naskah Akademik Dan Raperda Imb 2 Dok 140.000 1 35.000 1 60.000

Pemetaan Klasifikasi Jalan Kota Tersedianya Data Klasifikasi Jalan Dalam Kota 4 Dok 140.000 1 1 32.000

Tim Terpadu Supervisi Imb Terbentuknya Tim Supervisi Imb Kabupaten 1 Pokja 140.000 2 24.300 1 32.000 1 24.300 100,00 17,36

Penetapan Strategi,Kebijakan Program Perumahan Tersusunnya Ranperda/Perda Program Perumahan 1 Dok 265.000 1 1 265.000

Program Pemberdayaan Komunitas PerumahanTerlaksananya Pemberdayaan Komunitas

Perumahan1.500.000 132.766 1.500.000 132.766

Pengembangan Rumah Melalui Swadaya,Kasiba/Lisiba

Dan Kpr-Rsh

Terlaksananya Pengembangan Rumah Melalui

Swadaya,Kasiba/Lisiba Dan Kpr-Rsh1 Paket 1.500.000 2 132.766 1 1.500.000 1 132.766 100,00 8,85 PERKIM

Program Pembangunan Kinerja Pengelolaan Air

Minum&Limbah

Tersedianya Pengelolaan Air Minum&Limbah

Masyarakat 17.091.618 2.070.000

Pembangunan Infrstruktur Air Limbah Terpusat Skala

Kota (Off Site)

Tersedianya Infrstruktur Air Limbah Terpusat Skala

Kota (Off Site)1 Unit 310.000 1 1 310.000

Perencanaan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air

Limbah

Tersedianya Dokumen/Produk Perencanaan

Pemb.Instalasi Pengelolaan Air Limbah4 Dok 288.117 1 1 60.000

Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Limbah

Dengan Sistem On Site

Tersedianya Pemb. Sarana& Prasarana Air Limbah

Dengan Sistem Off Site4 Paket 979.081

Pembangunan Iplt Kab.Bengkulu Selatan Tersedianya Pembangunan Iplt Kab.Bengkulu Selatan 1 Unit 1.000.000 1 1 200.000

Penyediaan Sarana&Prasarana Air Limbah Tersedianya Sarana&Prasarana Air Limbah 27 Unit 14.514.420 3 3 1.500.000

Program Penyediaan Infrastruktur

Pedesaan/Perkotaan

Terpenuhinya Sarana Prasarana Pembangunan

Pedesaan7.968.597 1.717.000

Pembangunan Jalan Lingkungan Tersedianya Jalan Lingkungan 31 Paket 4.845.000 6 6 1.000.000

Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk DesaTerlaksananya Penataan Lingkungan Pemukiman

Penduduk Desa4 Paket 548.700 1 1 100.000

Penyediaan Infrastruktur Kawasan Pemukiman Pedesaan

Potensial (Agropolitan, Minopolitan)

Tersedianya Infrastruktur Kawasan Pemukiman

Pedesaan Potensial (Agropolitan, Minopolitan)4 KWS 1.417.570 1 1 300.000

Pengadaan Jpu Solar Chel Tersedianya Jpu Solar Chel 21 Unit 220.327 10 10 100.000

Pengadaan Konstruksi Sarana&Prasarana

Perumahan/Pemukiman

Tersedianya Konstruksi Sarana&Prasarana

Perumahan/Pemukiman4 Paket 937.000 1 1 217.000

Perenc.Bidang PerkimTerlaksananya Teknis Kegiatan Dengan Efektif Dan

Terarah2.290.000 365.000

Koordinasi Perenc.Bidang Perkim Terlaksananya Monitoring Perenc.Bidang Perkim 4 Paket 855.000 1 1 145.000

Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Bidang PerkimTerlaksananya Penyusunan Sistem Informasi/Data

Base Bidang Perkim1 Dok 635.000 1 1 85.000

Monitoring,Evaluasi&Pelaporan Bidang PerkimTerlaksananya Monitoring,Evaluasi&Pelaporan Bidang

Perkim1 Dok 800.000 1 1 135.000

Program Lingkungan Sehat PerumahanTerciptanya Pemukiman Penduduk Daerah Yg

Sehat28.917.640 1.583.963 1.650.000 1.583.963

Peningkatan Penyehatan Lingkungan Perumahan Terciptanya Lingkungan Perumahan Yang Sehat 4 KWS 2.100.000 1 1 500.000

Pembangunan Prasarana Sanitasi 45 Unit 20.121.050 9 1.583.963 9 1.583.963 20,00 7,87

Penataan Kawasan Kumuh Terlaksananya Penataan Kawasan Kumuh 4 KWS 3.510.000 1 1 950.000

Pembangunan Sumur Gali/Mck Tersedianya Sumur Gali/Mck 80 Unit 2.886.590 5 5 50.000

Penetapan&Strategi Kebijakan Penyelenggaraan

Keserasian Kawasan Dan Lingkungan Hunian Berimbang

Terwujudnya Keserasian Antara Kawasan Dan

Lingkungan Hunian Berimbang Di Dalam Wilayah

Daerah

2 Dok 300.000 1 1 150.000

PERKIM

PERKIM

PERKIM

PERKIM

PERKIM


57




3 4 12 131


(output)

K

5 6 7



OPD

Penanggung

Jawab



Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun


(2019)Keterangan


RKPD s/d Tahun Lalu

(2018)




11= 10/5*100



2019

10 = 6+8



RKPD Tahun 2019 (%)

9=8/7 x100




8

Program Pembangunan Saluran Drainase & Gorong-

Gorong

Termanfaatnya Saluran Drainase/Gorong2 Untuk

Mengalirkan Air Hujan& Mengurangi Genangan Air

Penyebab Banjir

22.374.440 478.365 4.109.985 3.786 3.786

Pembangunan Saluran Drainase&Gorong Gorong Tersedianya Saluran Drainase/Gorong2 54 Paket 15.774.440 12 478.365 12 2.909.985 3.786 0,13 3.786 0,02

Pemeliharaan Drainase/Gorong-Gorong Terpeliharanya Saluran Drainase/Gorong2 1 Paket 3.900.000 1 1 700.000

Pembangunan Tembok Penahan&Saluran Drainase Tersedianya Tembok Penahan&Saluran Drainase 4 Paket 2.700.000 1 1 500.000

Program Penyediaan Dan Pengelolaan Air BakuTerfasilitasinya Penyediaan Dan Pengelolaan Air

Baku14.876.900 900.000

Pembangunan/Peningkatan Spam Ketersediaan&Kualitas Spam 64 Kws 5.200.000 1 1 550.000

Peningkatan Jaringan Air Bersih/Air Minum Meningkatnya Jaringan Air Bersih/Air Minum 1300 SR 9.676.900 25 25 350.000

Program Pengelolaan Areal Pemakaman Terlaksananya Pengelolaan Areal Pemakaman 1.123.122 242.000

Pengumpulan Data Jumlah Meninggal&Riwayat

Pemakaman

Terlaksananya Pengumpulan Data Jumlah

Meninggal&Riwayat Pemakaman20 Lokasi 510.510 4 4 110.000

Pemeliharaan Sarana&Prasarana PemakamanTerlaksananya Pemeliharaan Sarana&Prasarana

Pemakaman20 Lokasi 612.612 4 4 132.000

3.276.972 205.143 555.138

Penyediaan Perencanaan Teknis/Ded Kawasan

Pemukiman Pedesaan Potensial

Tersedianyanperencanaan Teknis/Ded Kawasan

Pemukiman Pedesaan Potensial4 Kws 580.000 1 1 100.000

Pengembangan Sistem Prasarana Perumahan Dan

Pemukiman

Meningkatnya Sistem Prasarana Perumahan Dan

Pemukiman4 Paket 860.000 1 205.143 1 110.000

Pendamping Bidang Perumahan Ketersediaan Pendamping Bidang Perumahan 1 Paket 850.138 1 1 150.138

Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan PerumahanTerlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan

Pengembangan Perumahan1 Paket 419.834 1 1 75.000

Sosialisasi PerizinanTerlaksananya Kegiatan Sosialisasi Perizinan Di

Masyarakat1 Paket 265.000 1 1 55.000

Monitoring,Evaluasi Dan Pelaporan Perizinan Terlaksananya Survey,Monitoring Imb Di Kota/Desa 1 Paket 302.000 12 12 65.000


DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN

PEMADAM KEBAKARAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 23.020.361 9.160.155 4.459.024 1.121.857 5.785.783

Penyusunan Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat 48 Bulan 49.000 12 12 10.000

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan

Listrik

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik72 Bln 188.965 36 41.823 12 20.000 3 2.853 25,00 14,27 27 24.230 37,50 12,82

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan PNS

(Asuransi)Tersedianya jasa pemeliharaan kesehatan PNS 1050 Orang 160.440 225 58.575 150 23.290 75 20.655 7,14 12,87

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa Administrasi Keuangan 1370 org 20.189.894 810 7.844.685 270 4.117.026 3 982.200 1,11 23,86 543 4.948.800 39,64 24,51

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor 72 Bln 120.590 36 43.045 12 16.045 3 3.000 25,00 18,70 27 26.045 37,50 21,60

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 60 Bulan 235.838 36 112.246 12 23.419 3 7.500 25,00 32,03 27 53.189 45,00 22,55

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 99582 Bk/Lbr/Buah 132.150 37545 35.171 16550 15.000 20995 21.200 21,08 16,04


Bangunan Kantor

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan

Bangunan Kantor255 Buah/Glng 66.500 85 23.965 45 12.000 3 985 6,67 8,21 43 2.900 16,86 4,36


undangan

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan11160 Exp/kl 173.976 5652 77.689 1884 25.000 3 6.350 0,16 25,40 3771 43.018 33,79 24,73

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 6984 Bks/Ktk 146.384 2984 102.859 1200 24.000 3 8.923 0,25 37,18 1787 38.624 25,59 26,39

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar DaerahTersedianya Dana rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah72 Bln 1.556.624 36 820.097 12 173.244 3 110.045 25,00 63,52 27 607.122 37,50 39,00


Aparatur2.579.960 1.139.925 404.773 98.854 742.936

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor 36 Unit 543.760 25 291.786 15 78.380 47.750 60,92 10 214.461 27,78 39,44

Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Tercapainya pemeliharaan gedung kantor 6 Unit 440.172 2 150.952 1 65.000 1.780 2,74 1 47.137 16,67 10,71

Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas

Oprasional

Cakupan Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas Oprasional Kantor 32 Unit 1.462.378 20 650.647 6 250.793 49.324 19,67 14 455.288 43,75 31,13

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Gedung68 Unit 133.650 26 46.540 12 10.600 14 26.050 20,59 19,49

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.275.242 243.656 296.000 243.656

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta PerlengkapannyaTerpenuhinya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan

nya929 Orang 979.242 307 243.656 296 296.000 11 243.656 1,18 24,88

Pengadaan pakaian kerja lapanganTerpenuhinya Pakaian Anti Panas personil Pemadam

Kebakaran20 Orang 296.000

Program Peningkatan Sumber daya Aparatur 304.500 17.700 32.000 17.700

PERKIM

PERKIM

PERKIM

PERKIM

Satpol PP

Satpol PP

Satpol PP


58




3 4 12 131


(output)

K

5 6 7



OPD

Penanggung

Jawab



Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun


(2019)Keterangan


RKPD s/d Tahun Lalu

(2018)




11= 10/5*100



2019

10 = 6+8



RKPD Tahun 2019 (%)

9=8/7 x100




8

Pendidikan dan Pelatihan Pormal Tercapainya Pendidikan dan Pelatihan Pormal 180 Orang 304.500 60 17.700 30 32.000 30 17.700 16,67 5,81 Satpol PP

Program Peningkatan Pengembangan sistem

pelaporan capaian kenerja dan keuangan406.160 137.772 81.244 51.544 129.066

penyusunan laporan keuangan semesteran Terselesaikanya laporan keuangan semesteran 50 Dok 57.752 12 22.250 2 13.376 10 9.750 20,00 16,88

Penyusunan RKA/DPA SKPD Terselesainya Dokomen RKA/DPA 120 Dok 100.524 64 46.444 24 18.505 12 49.324 50,00 266,54 52 76.688 43,33 76,29

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Renja TahunanTerpenuhinya Penetapan Kinerja dan Rencana kerja

Tahunan48 Dok 75.408 18 21.078 2 13.125 16 14.408 33,33 19,11

Penyusunan Dokumen Keuangan Akhir Tahun Adanya Dokumen Keuangan Akhir Tahun 4 Dok 62.476 2 22.000 1 13.238 1 10.000 25,00 16,01

Penyusunan Laporan Barang Akhir Tahun Adanya Laporan Barang Akhir Tahun 4 Dok 38.000 3 18.000 2 8.000 1 8.000 25,00 21,05


Pemerintah

Adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah12 Dok 72.000 8 8.000 6 15.000 2 2.220 33,33 14,80 4 10.220 33,33 14,19

Program perencanaan pembangunan daerah 92.000 21.026 15.000 10.000

Penyusunan Rencana Strategis Adanya Dokumen Renstra 1 Dok 20.000

Penyusunan LPPD Adanya Dokumen LPPD 12 Dok 72.000 5 21.026 3 15.000 2 10.000 16,67 13,89

Program pengembangan data/informasi/statistik

daerah48.000 6.258 10.000

Penyusunan IKM Adanya Dokumen IKM 8 Dok 48.000 2 6.258 2 10.000 Satpol PP

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan3.609.421 1.132.730 607.706 847.623

penyiapan tenaga pengendali keamanan dan

kenyamanan lingkungan

tersedianya tenaga penendali keamanan dan

kenyamanan lingkungan340 Kali 1.490.728 287 485.685 120 277.864 167 351.400 49,12 23,57

Pelatihan pengendali keamanan dan kenyamanan

lingkungantercapinya tenaga yang propesinal 1090 Orang 957.072 641 288.623 200 140.536 441 214.765 40,46 22,44

Pengendali kenyamanan lingkungan terciptanya keamanan lingkungan 265 Kali 1.161.621 117 358.423 48 189.306 69 281.458 26,04 24,23

Program perlindungan konsomen dan pengamanan

perdagangan230.000 47.220 54.000 47.220

Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa terlaksananya pengawasan peredaran barang dan jasa 147 Kali 230.000 47 47.220 28 54.000 19 47.220 12,93 20,53 Satpol PP

Program Wawasan Kebangsaan 260.000 55.000

Peningkatan Perlindungan Masyarakat Terlaksananya Sosialisasi Perlindungan Masyarakat 48 Bulan 260.000 12 12 55.000 Satpol PP

Program Pemeliharaan kantibmas untuk

pencegahan tindak kriminal3.718.492 913.968 562.132 692.379

kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi

pamong praja dg TNI/POLRI dan Kejaksaan

Terciptanya pengembangan kemampuan aparat polisi

pamong praja dg TNI/POLIRI dan Kejaksaan203 Kali 1.159.055 109 321.946 48 171.241 61 216.568 30,05 18,68

Penertiban PNS dan Pelajar Terciptanya PNS dan Pelajar 118 Kal 461.861 43 121.624 23 87.287 20 121.624 16,95 26,33

Komunitas Intelejen DaerahTerciptanya masyarakat yang taat terhadap PERDA

dan Peraturan Perundang-Undangan yang ada118 Kalo 294.014 43 67.888 23 44.338 20 42.888 16,95 14,59

Penyusunan Produk Hukum Tersedianya Produk Hukum 1 Kegiatan 88.310 1 88310000 1 88.310 100,00 100,00

Pengawasan Pelaksanaan Perda Perizinan Tersedianya pelaksanaan Perda-Perda Perizinan 268 Kali 1.441.956 103 238.383 53 225.978 50 167.166 18,66 11,59

Pendataan dan Informasi Satuan Perlindungan

Masyarakat

Tersedianya Pendataan dan Informasi Satuan

Perlindungan Masyarakat55 Kec 254.863 22 57.707 11 33.288 11 37.714 20,00 14,80

Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka

Pelaksanaan Siskamswakarsa

Meningkatnya Kapasitas Aparat Dalam Rangka

Pelaksanaan Siskamswakarsa4 Orang 18.434 4 18.110 4 18.110 100,00 98,24

Program Peningkatan Kesiagaan & Pencegahan

Bahaya Kebakaran3.391.293 1.011.713 384.163 906.048

Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya

kebakaran

Jumlah Kegiatan Pencegahan dan pengendalian

bahaya kebakaran60 Bulan 2.730.444 24 969.048 12 285.048 12 906.048 20,00 33,18

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya

Kebakaran

jumlah sarana dan prasarana pencegahan bahaya

kebakaran3 Unit 188.504 5 5 44.115

Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya

kebakaran

Cakupan Kebutuhan Pemeliharaan sarana dan

prasarana pencegahan bahaya kebakaran6 Unit 252.345

Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Dini

bahaya Kebakaran

Adanya Informasi dan Pengatahuan Pencegahan dan

Penanggulangan Dini bahaya Kebakaran4 Keg 220.000 1 42.665 1 55.000


dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH10.000 14.197 10.000 7.997

penyusunan standar operating prosedur (SOP) 1 Dok 10.000 2 14.197 1 10.000 1 7.997 100,00 79,97 Satpol PP


DINAS KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Berjalannya pelayanan administrasi perkantoran 1.820.222 982.913 289.262 73.180 629.973


ListrikTersedianya jasa telpon, dan listrik 72 bulan 78.600 36 27.408 12 11.500 3 2.148 25,00 18,68 27 19.164 37,50 24,38

Satpol PP

Satpol PP

Satpol PP

Satpol PP

DAMKAR

Kesbang pol


59




3 4 12 131


(output)

K

5 6 7



OPD

Penanggung

Jawab



Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun


(2019)Keterangan


RKPD s/d Tahun Lalu

(2018)




11= 10/5*100



2019

10 = 6+8



RKPD Tahun 2019 (%)

9=8/7 x100




8

penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya dan Terselenggaranya adm keuangan 72 bulan 397.129 36 158.224 12 65.000 3 6.425 25,00 9,88 27 120.399 37,50 30,32

penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor 72 bulan 105.827 36 86.551 12 15.500 3 5.650 25,00 36,45 27 58.911 37,50 55,67

penyediaan alat tulis kantor Tersedianya penyediaan alat tulis kantor 72 bulan 86.800 36 59.495 12 14.000 3 6.000 25,00 42,86 27 41.495 37,50 47,80

penyediaan barang cetak dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 72 bulan 56.756 36 27.688 12 9.000 3 1.800 25,00 20,00 27 19.588 37,50 34,51

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 72 bulan 16.205 36 11.500 12 2.000 3 300 25,00 15,00 27 9.700 37,50 59,86

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan

Tersedianya bahan bacaan dan Peaturan Perundang-

undangan72 bulan 48.370 36 103.472 12 3.762 3 19.461 25,00 517,30 27 84.511 37,50 174,72

Penyediaan makan dan minum Tersediannya makan dan minum 72 bulan 53.150 36 32.001 12 8.500 3 3.450 25,00 40,59 27 21.655 37,50 40,74

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar DaerahTerlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke luar Daerah72 bulan 827.385 33 476.576 12 130.000 3 27.946 25,00 21,50 24 254.550 33,33 30,77

Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis PerkantoranJumlah Tenaga Honorer (Tidak Tetap) yang mampu

membantu administrasi dan teknis perkantoran30 orang 150.000 5 5 30.000


AparaturMeningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur 1.314.245 357.522 106.000 101.242 294.269

Pembangunan Gedung Kantor Terlaksananya pembangunan gedung kantor 1 Unit 400.000

Pengadaan Kendarann Dinas/OperasionalTersedianya Kendarann Dinas/Operasional

representatif1 unit 15.000

Pengadaan Perlengkapan Gedung KantorTerlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kanto20 unit 35.000

Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 28 Unit 169.025 5 89.041 1 10.000 65.518 655,18 4 89.041 14,29 52,68

Pengadaan Meubeler Terlaksananya Pengadaan Meubeler 16 unit 28.500 9 8.300 1 7.500 8 8.300 50,00 29,12

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 1 unit 50.260 2 21.970 1 5.000 1 6.100 100,00 12,14

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ Operasional Terpeliharanya Kendaraan dinas 108 unit 535.960 37 220.052 5 80.000 35.724 44,66 32 174.948 29,63 32,64

Pemeliharaan rutin/berkala peralengkapan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor 6 Unit 60.000 17 12.280 16 3.500 1 10.000 16,67 16,67

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor 60 unit 20.500 16 5.880 16 5.880 26,67 28,68

Program Peningkatan Displin Aparatur 75.000

Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Tersediannya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya 30 stel 25.000

Pengadaan Pakaian Korpri tersedianya pakaian korpri 30 stel 25.000

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu 30 stel 25.000


AparaturMeningkatnya kapasitas sumber daya manusia 488.000 5.775 75.000 4.895

Penyusunan Standart Kompentensi Menejerial Tersedianya Standart Kompentensi Menejerial/ Anjab 5 dokumen 21.500 2 5.775 1 3.500 1 4.895 20,00 22,77

Pendidikan dan Pelatihan Formal Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Formal 20 kali 466.500 4 4 71.500


Pelaporan Capaian Kinerja dan KeuanganMeningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 301.485 84.734 47.400 3.268 81.537

Penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi

kinerja SKPDTerpenuhinya Nilai Sasaran dan Kinerja 6 dokumen 27.912 3 10.503 1 4.000 2 9.623 33,33 34,48

Penyusunan pelaporan keuangan semestran Tercapainya pelaporan Keuangan Semesteran 6 dokumen 27.098 3 10.065 1 4.000 2 9.396 33,33 34,67

Penyusunan Laporan realisasi anggaran dan kenerja

SKPDTersusunanya laporan kenerja SKPD 6 dokumen 22.800 1 1 4.000

Penyusunan laporan keuangan akhir tahunRealisasi ggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan

Keuangan6 dokumen 26.974 3 10.436 1 4.000 2 9.548 33,33 35,40

Penyusunan dokumen RKA dan DPA SKPD Tersusunnya Dokuemn RKA/DPA Kesbangpol 12 dokumen 36.379 5 27.706 1 4.000 774 19,35 4 26.932 33,33 74,03

Penyusunan Laporan Kinerja Tercapainya penyusunan rencana kerja 6 dokumen 26.800 2 5.240 1 4.000 740 18,50 1 5.240 16,67 19,55

Penyusunan renja SKPD Tercapainya penyusunan rencana kerja 6 dokumen 27.511 3 9.422 1 4.000 884 22,10 2 10.306 33,33 37,46

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Rencana Kinerja

SKPDTersedianya Penetapan kinerja SKPD 6 dokumen 27.312 2 10.493 1 4.000 870 21,75 1 10.493 16,67 38,42

Penyusunan Renstra SKPD Tersedianya Renstra SKPD 2 dokumen 3.000

Koordinasi dan Singkronisasi PerencanaanTerlaksananya Koordinasi dan Singkronisasi

Perencanaan6 dokumen 26.000 1 1 4.000

Monitoring dan Evaluasi Perencanaan KesbangpolTerlaksananya Monitoring dan Evaluasi Perencanaan

Kesbangpol6 dokumen 24.000 1 1 4.000

Penatausahaan Kearsipan dan Inventarisasi BMD Terarsipnya Inventaris Barang Milik Daerah 6 dokumen 25.700 1 870 1 7.400

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan

Pencegahan Tindak Kriminal8.310.800 2.032.330 1.371.700 54.799 1.820.234

Komunitas Intelijen Daerah Terciptanya hubungan baik antar instansi vertikal 21 laporan 1.990.000 12 507.948 4 351.700 17.150 4,88 8 435.848 38,10 21,90

Kesbang pol

Kesbangpol

Kesbangpol

Kesbangpol

Kesbangpol

Kesbangpol


60




3 4 12 131


(output)

K

5 6 7



OPD

Penanggung

Jawab



Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun


(2019)Keterangan


RKPD s/d Tahun Lalu

(2018)




11= 10/5*100



2019

10 = 6+8



RKPD Tahun 2019 (%)

9=8/7 x100




8

Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)Terlaksananya pengawasan aliran kepercayaan

masyarakat21 laporan 1.437.200 12 442.197 4 200.000 8 442.197 38,10 30,77

Pembentukan Satuan Keamananan Tim Penanganan

Konflik Sosial / Tim Terpadu

Terlaksananya Penanganan Gangguan Keamanan/

Konflik Sosial21 laporan 2.747.600 12 835.795 4 400.000 22.668 5,67 8 755.568 38,10 27,50

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Terbentuknya Forum Kewaaspadaan Dini Masyarakat 21 laporan 789.000 12 220.890 4 150.000 11.794 7,86 8 183.434 38,10 23,25

Pengawasan Aktifitas Pendatang di Bengkulu Selatan Terlaksananya Pengawasan terhadap pendaatang 20 laporan 147.000 4 25.500 4 25.000

Forum Kerukunan Umat Beragaama (FKUB) Terlaksananya Forum Kerukunan Umat Beragaama 250 orang 147.000 50 50 25.000

Fasilitas Pengendali Kamtibmas Terlaksananya fasilitas pengendali Kamtibmas 20 laporan 123.000 4 4 20.000

Pengawasan Keagamaan dan Aliran Terlaksananya Pengawasan Keagamaan dan Aliran 750 orang 690.000 150 150 160.000 3.187 1,99 3.187 0,46

Fasilitas Kegiatan Penanganan Kantrantib WilayaAdanya Fasilitas Terhadap Penanganan Kantrantib

Wilaya4 wilayah 120.000 4 4 20.000

Fasiltas Persiapan Mekanisme Pengamanan Pariwisata Adanya Fasiltas Pengawasan Pariwisata 6 lokasi 120.000 6 6 20.000

Program Pengembangan Wawasan KebangsaanMeningkatnya Pengetahuan tentang wawasan

kebangsaan2.687.000 500.659 480.000 28.174 396.953

Forum Silaturahmi Bersama Pejuang dan Veteran Terlaksananya Forum Silaturahmi Pejuang dan Veteran 150 orang 125.000 30 30 25.000

Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan

masyarakat

Terlaksananya rasa solidaritas dan ikatan sosial

dikalangan masyarakat250 orang 125.000 50 50 25.000

Peningkatan Kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur

budaya bangsa

Timbulnya kesadaran dan pemahaman nilai-nilai luhur

budaya bangsa500 orang/ kali 355.000 300 62.650 100 60.000 200 62.650 40,00 17,65

Peningkatan Kesadran Abdi Negara, Pemerintah (Bela

Negara)Timbulnya kesadaran dan pemahaman mengenai NKRI 1260 Orang 892.000 201 310.579 1 150.000 987 0,66 200 236.966 15,87 26,57

Sosialisasi Wawasan KebangsaanTimbulnya kesadaran dan pemahaman mengenai

wawasan kebangsaan500 orang/ kali 440.000 300 127.430 100 70.000 27.187 38,84 200 97.337 40,00 22,12

Sosialisasi Spirit Wawasan Kebangsaan Terlaksananya Sosialisasi Spirit Wasbang 250 orang 125.000 50 50 25.000

Penguatan Forum Pembauran Jumlah Peserta Forum Pembauran 5 laporan 125.000 1 1 25.000

Pembentukan Kader Bela Negara Jumlah Peserta Pelatihan Kader Bela Negara 500 orang 125.000 100 100 25.000

Sosialisasi Pemasyarakatan 4 Pilar Berbangsa Jumlah Masyarakat yang memahami 4 pilar 250 orang 125.000 50 50 25.000

Sosialisasi Tentang Narkoba Jumlah Peserta Sosialisasi Tentang Narkoba 100 orang 125.000 20 20 25.000

Penguatan Ketahanan Bangsa Lintas Suku/ Etnis Terlaksananya Penguatan Ketahanan Bangsa 5 laporan 125.000 1 1 25.000

Progaram Kemitraan Wawasan Kebangsaan 675.000 135.000

Fasilitas pencapaian halaqoh dan berbagai forum

keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan

kebangsaan

Tercapainnya satu kesatuan arah dalam peningkatan

wawasan kebangsaan1 kegiatan 375.000 1 1 75.000

Seminar, talksow, diskusi peningkatan wawasan

kebangsaan

Terlaksananya seminar, talksow, diskusi peningkatan

wawasan kebangsaan50 orang 300.000 50 50 60.000

Program pendidikan Politik MasyarakatMeningkatnya Pengetahuan Masyaraakat tentang

Politik2.673.000 696.841 480.000 21.043 582.698

Penyuluhan kepada masyarakat Terselenggaranya penyuluhan kepada masyarakat 250 orang 55.000 50 50 10.000

Fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik Terlaksananya penyelesaian perselisihan partai politik 15 kasus 80.000 4 4 10.000

Koordinasi Forum-forum diskusi politik Terlaksananya koordinasi forum-forum politik 10 kali 70.000 2 38.700 2 10.000 2.102 21,02 2.102 3,00

Penyusunan database partai politik Tersedianya database partai politik 21 laporan 394.000 23 85.449 15 70.000 8 85.449 38,10 21,69

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Ormas dan LSM Terlaksananya monitoring dan pelaporan partai politik 21 laporan 563.000 79 56.116 75 90.000 4 25.216 19,05 4,48

Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemiluTerlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan

kegiatan pemilu2 laporan 145.000 12 140.230 11 100.000 1 140.230 50,00 96,71

Verifikasi bantuan keuangan partai politik Meningkatnya kesejahteraan partai politik 21 laporan 539.000 23 181.950 15 90.000 11.603 12,89 8 148.553 38,10 27,56

Rapat Koordinasi Peangan OrmasTerwujudnya budaya politik yang kondusif bagi

pembangunan240 orang/ laporan 282.000 188 80.228 75 50.000 113 59.642 47,08 21,15

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kegiatan pemilukadaTerlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan

kegiatan ormas2 laporan 100.000 1 74.667 7.338 1 82.005 50,00 82,01

Penyusunan Database Ormas dan LSM Tersusunya data tentang Ormas dan LSM 20 laporan 160.000 8 39.501 4 50.000 4 39.501 20,00 24,69

Dukungan Elemen Sistem Kerja (DESK Pilkada)Terlaksananya Dukungan Elimen Kerja Pelaksanaan

Pilkada4 laporan 285.000


BADAN PENANGGULANG BENCANA DAERAH

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran 2.546.556 1.352.632 353.548 118.497 834.432

Penyedian Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik Cakupan waktu Ketersedian pemenuhan jasa

komunikasi, sumber daya air dan listrik72 Bulan 114.429 36 30.066 12 15.840 3 2.165 25,00 13,67 27 23.737 37,50 20,74

Bpbd

Kesbangpol

Kesbangpol

Kesbangpol

Kesbangpol


61




3 4 12 131


(output)

K

5 6 7



OPD

Penanggung

Jawab



Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun


(2019)Keterangan


RKPD s/d Tahun Lalu

(2018)




11= 10/5*100



2019

10 = 6+8



RKPD Tahun 2019 (%)

9=8/7 x100




8

Penyedian Jasa Administrasi Keuangan Cakupan waktu terpenuhi kebutuhan jasa Administrasi

Keuangan kantor60 Bulan 533.509 36 191.883 12 72.599 3 7.740 25,00 10,66 27 147.823 45,00 27,71

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Cakupan waktu Ketersediaan pemenuhan jasa

Kebersihan Kantor72 Bulan 80.619 36 63.363 12 11.561 3 5.892 25,00 50,96 27 30.600 37,50 37,96

Penyediaan Alat Tulis Kantor Cakupan waktu Ketersediaan Alat Tulis kantor 72 Bulan 301.962 36 163.056 12 47.353 3 10.431 25,00 22,03 27 99.698 37,50 33,02

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket Kebutuhan barang cetakan dan

penggandaan72 Bulan 134.732 36 73.160 12 18.437 3 4.719 25,00 25,59 27 42.734 37,50 31,72

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor 72 Bulan 23.714 36 9.000 12 3.300 3 300 25,00 9,09 27 6.300 37,50 26,57


undangan

Cakupan waktu terpenuhinya bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan72 Bulan 140.182 36 53.950 12 19.373 3 2.700 25,00 13,94 27 37.450 37,50 26,72

Penyediaan Makan dan MinumCakupan waktu kebutuhan pemenuhan makanan dan

minuman diluar jam Dinas72 Bulan 145.475 36 67.527 12 17.848 3 4.930 25,00 27,62 27 39.937 37,50 27,45

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Jumlah kali perjalanan dinas ke luar provinsi 72 Bulan 1.071.934 36 700.628 12 147.238 3 79.621 25,00 54,08 27 406.154 37,50 37,89

Program peningkatan sarana dan prasarana

aparaturMeningkatnya sarana dan prasarana aparatur 3.500.221 1.034.846 488.364 94.741 882.306

Pembangunan Gedung Kantor Pembangunan Gudang Peralatan dan Logistik 6 Unit 602.175 3 199.240 1 50.000 2 199.240 33,33 33,09

Pengadaaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Paket Kebutuhan Kendaraan Dinas/

Operasional 4 Unit 50.000 6 47.236 4 50.000 2 47.236 50,00 94,47

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Paket Kebutuhan Perlengkapan Gedung Kantor 1 1 404.431

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Peralatan Gedung Kantor 52 Unit 404.431 25 129.478 9 66.045 18.271 27,66 16 106.306 30,77 26,29

Penataan Halaman Gedung Kantor Jumlah Unit Halaman Kantor Yang tertata 2 Unit 277.978 1 1 132.370

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Gudang Peralatan dan Logistik 6 Unit 106.714 3 176.897 1 17.630 11.242 63,77 2 172.887 33,33 162,01

Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas

Oprasional

Cakupan Kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas Oprasional Kantor 90 Unit 1.368.492 34 481.996 11 172.318 65.228 37,85 23 356.637 25,56 26,06

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Jumlah Paket Kebutuhan Rehabilitasi Kendaraan

Dinas/ Operasional 1 unit 216.000

Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/ Operasional Jumlah Paket Kebutuhan Rehabilitasi Kendaraan

Dinas/ Operasional 5 unit 70.000

Program Peningkatan Disiplin aparaturCakupan Kebutuhan Peningkatan Disiplin

Aparatur 400.000 400.000

Pengadaan pakaian Dinas Beserta Perlengkapanya Jumlah Paket Kebutuhan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapanya 150 Stel 200.000 50 50 200.000

Pengadaan pakaian Khusus Hari-hari TertentuJumlah Paket Kebutuhan Pakaian Khusus Hari Hari

Tertentu 55 Stel 200.000 50 50 200.000


Aparatur

Jumlah Cakupan Kebutuhan Peningkatan

Kapasitas Sumber daya Aparatur 1.833.532 142.900

Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah Cakupan SDM yang Mengikuti Pendidikan dan

Pelatihan Formal200 Org 558.102 40 40 60.000

Pelatihan Tim Reaksi Cepat untuk Penanggulangan

Darurat Bencana Jumlah anggota Tim TRC Yang Terlatih 200 org 696.730 40 40 40.000

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Jumlah sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 250 org 578.700 50 50 42.900



Jumlah Cakupan peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan1.415.826 326.031 215.870 14.418 272.212

Penyusunan Pelaporan keuangan semesteranJumlah Cakupan Penyusunan Laporan Keuangan

Semesteran 24 Lap 140.829 12 36.048 4 20.704 8 29.692 33,33 21,08

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaranJumlah Cakupan Penyusunan Laporan Prognosis

Realisasi Anggaran 24 Lap 107.700 12 27.467 4 16.256 8 20.440 33,33 18,98

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahunJumlah Cakupan Penyusunan Laporan Keuangan

Akhir Tahun 24 Lap 91.578 6 22.925 1 13.817 5 16.801 20,83 18,35


Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) SKPDJumlah Cakupan Penyusunan RKA/DPA 120 Dok 177.486 60 50.997 20 26.443 5.640 21,33 40 41.984 33,33 23,65

Penyusunan Pelaporan Kinerja Keuangan SKPDJumlah Cakupan Penyusunan Pelaporan Kinerja

Keuangan SKPD 5 Lap 243.698 21 23.475 20 41.881 1 23.475 20,00 9,63


Pemerintah (LAKIP) SKPD

Jumlah Cakupan Penyusunan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Pemerintah ( Lakip ) SKPD60 Dok 215.327 30 47.121 10 33.183 5.524 16,65 20 40.627 33,33 18,87

Penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja) Jumlah Cakupan Rencana Kerja SKPD (Renja) 5 dok 151.143 2 29.893 1 24.627 1 17.744 20,00 11,74


Tahunan SKPD Tapkin / Renja

Jumlah Cakupan Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan

SKPD Tapkin/Renja 60 Dok 130.960 30 41.012 10 16.621 20 41.012 33,33 31,32

Penataan dan Penyusunan Laporan Inventarisasi Barang Jumlah Paket Administrasi Barang dan Jasa 60 Dok 157.105 30 47.094 10 22.340 3.254 14,57 20 40.439 33,33 25,74

Program Pengembangan Data/InformasiJumlah Dokumen Data dan pengelolahan

data/informasi1.564.360 270.000

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Jumlah Cakupan Laporan IKM SKPD 50 Dok 176.040 10 10 30.000

Penyusunan dan Analisis data/Informasi Perencanaan

Pembangunan Kawasan Rawan Bencana

Jumlah Dokumen data dan pengelolahan data/informasi

(Operasional Pusdalop)10 Dok 1.388.320 2 2 240.000

Bpbd

Bpbd

BPBD

BPBD

BPBD

BPBD


62




3 4 12 131


(output)

K

5 6 7



OPD

Penanggung

Jawab



Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun


(2019)Keterangan


RKPD s/d Tahun Lalu

(2018)




11= 10/5*100



2019

10 = 6+8



RKPD Tahun 2019 (%)

9=8/7 x100




8


dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH466.431 80.400


pemerintah (SPIP)Jumlah Cakupan Laporan SPIP SKPD 50 Dok 285.547 10 10 50.400

Penyusunan Instrumen Standar Operating Prosedure

(SOP)Jumlah Cakupan Penyusunan SOP dan SPM 50 Dok 180.884 10 10 30.000

Program Perencanaan Pembangunan DaerahJumlah Cakupan Program Perencanaan

Pembangunan Daerah 472.353 9.859 72.000 9.859

Penyusunan LPPD Tersusunnya LPPD 25 Dok 112.624 18.000

Evaluasi Dokumen Perencanaan Terlaksananya Dokumen Perencanaan SKPD 20 Dok 309.872 54.000

Penyusunan Renstra SKPD Tersusunnya Penyusunan RENSTRA SKPD 2 Dok 49.857 1 9.859 1 9.859 50,00 19,77

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahtraan

SosialJumlah Lokasi Bencana Yang tertanggulangi 2.554.428 713.141 308.000 34.551 576.981

Penanganan Masalah - masalah strategi yang

menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar

biasa

Persentase Jumlah Bencana Alam Yang

Tertanggulangi85 % 639.895 195 264.262 70 95.000 10.450 11,00 125 207.523 147,06 32,43

Penanganan Infrastruktur secara darurat Persentase Jumlah infrastruktur yang diperbaiki 60 % 27.282 50 50 2.000

Kegiatan Pendataan dan pengukuran kerusakan akibat

bencana

Jumlah Data dan ukuran kerusakan yang diakibat

bencana alam5 Lap 9.282 1 1 2.000

Penyiapan peralatan dan logistik dilokasi bencana Persentase Jumlah kebutuhan logistik 80 % 9.282 70 70 2.000

Penyampaian bantuan terhadap korban bencana Jumlah Penyampaian bantuan korban bencana 11 Kec 9.282 11 11 2.000

Penunjang Rekonstruksi Pasca BencanaPersentase Jumlah Pelayanan Rekonstruksi Pasca

Bencana 100 % 600.000 100 147.914 100 147.914 100,00 24,65

Penunjang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca

Bencana

Persentase Jumlah Pelayanan Rehabilitasi Pasca

Bencana 100 % 776.920 86 181.077 85 120.000 16.336 13,61 1 127.113 1,00 16,36

Pemeliharaan dan Penghapusan Barang LogistikPersentase Jumlah Pemeliharaan dan Penghapusan

Barang Logistik 100 % 301.500 200 119.888 100 48.000 7.766 16,18 100 94.432 100,00 31,32

Penataan manajemen Logistik tertatanya manajemen logistik 100 % 46.741 100 100 10.000

Pendistribusian Logistik Kebencanaan Pada Daerah

Bencana

Jumlah Pendistribusian logistik kebencanaan pada

daerah bencana11 kecamatan 49.720 11 11 10.000

Fasilitasi Pemeliharaan Oprasional Peralatan

Penanggulangan Bencana

Jumlah Peralatan Penanggulangan Bencanan Yang

Terpelihara20 Unit 84.524 4 4 17.000

Program Pembangunan Saluran Drainase Gorong -

Gorong

Terlaksananya Pembangunan Saluran Drainase

Gorong - Gorong1.302.280 210.000

Pembangunan saluran Drainase/ Gorong-gorongPersentase Jumlah saluran drainase pasca bencana

yang dibangun40 Paket 1.302.280 5 5 210.000 BPBD

Program Pembangunan Turap/ Talud/ BronjongTerlaksananya Pembangunan Turap/ Talud/

Bronjong915.765 165.000

Pembangunan Turap/talud/ BronjongPersentase Jumlah Bronjong pasca bencana yang

dibangun25 Paket 915.765 5 5 165.000 BPBD

Program dan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan

Jembatan

Terlaksananya dan Rhabilitasi/ Pemeliharaan

Jalan dan Jembatan749.740 140.000

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Jumlah Jembatan pasca bencana yang dibangun 13 Paket 749.740 2 2 140.000 BPBD

Program Penanggulangan Bencana Terlaksananya Penanggulangan Bencana 1.385.599 249.653

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Perencana Fisik

Di Wilayah Pasca Bencana

Jumlah Dokumen Pedoman Rehabilitasi dan

Rekonstruksi Bidang Perencana Fisik Di Wilayah

Pasca Bencana

34 Dok 122.102 8 8 22.000

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bidang Sosial Ekonomi Di

Wilayah Pasca Bencana

Jumlah Dokumen Pedoman Rehabilitasi dan

Rekonstruksi Bidang Sosial Ekonomi Di Wilayah Pasca

Bencana

17 Dok 122.102 6 6 22.000

Penilaian Kerusakan dan Kerugian akibat BencanaJumlah Dokumen Pedoman Penilaian Kerusakan dan

Kerugian akibat Bencana 34 Dok 166.025 8 8 25.000

Workshop kajian kebutuhan pasca bencana

(JITUPASNA)

Tersedianya tenaga terampil untuk menghitung dan

mengkaji kebutuhan pasca bencana140 org 464.100 35 35 100.000

Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/ SosialPersentase Jumlah Fasilitasi dan stimulasi Rehabilitasi

Rumah akibat Bencana Alam 85 % 212.435 0,8 0,8 35.000

Pembangunan sumur dan mck dalam menghadapi

masalah krisis airJumlah sumur dan mck yang tersedia 10 Unit 298.835 2 2 45.653

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan

Korban Bencana Alam

Terlaksananya Pencegahan Dini dan

Penanggulangan Korban Bencana Alam3.576.854 382.891 626.450 18.206 329.239

Kegiatan Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana Jumlah Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana 11 Kec 305.255 2 2 55.000

Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Dan Penanggulangan

Bencana Alam Kepada Masyarakat

Jumlah lokasi sosialisasi pencegahan dan

penanggulangan bencana alam11 Kec 244.204 2 2 44.000

Kegiatan Simulasi Pencegahan Dan Penanggulangan

Bencana Alam

Jumlah simulasi pencegahan dan penanggulangan

bencana alam5 Kali 210.626 1 1 37.950

BPBD

BPBD

BPBD

BPBD

BPBD


63




3 4 12 131


(output)

K

5 6 7



OPD

Penanggung

Jawab



Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun


(2019)Keterangan


RKPD s/d Tahun Lalu

(2018)




11= 10/5*100



2019

10 = 6+8



RKPD Tahun 2019 (%)

9=8/7 x100




8

Kegiatan Penerapan Sekolah/ Madrasyah Aman BencanaJumlah sekolah/madrasyahyang diterapkan aman

bencana6 Sekolah 244.204 1 1 44.000

Kegiatan Fasilitasi Ketangguhan Masyarakat / Desa

Tangguh Dan Pelatihan

Persentase Jumlah fasilitasi ketangguhan masy/desa

tangguh bencana alam dan pelatihan10 Desa 244.204 2 2 44.000

Kegiatan Pemantauan Radio Internet Gempa Dan

Tsunami

Jumlah Dokumen Pemantauan Radar Internet gempa

dan tsunami5 Paket 355.255 3 125.247 1 55.000 8.336 15,16 2 107.576 40,00 30,28

Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi

bencana alam

Persentase Jumlah Pemantauan dan penyebarluasan

informasi potensi bencana alam5 Keg 446.832 3 157.658 1 71.500 9.870 13,80 2 121.678 40,00 27,23

Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana (Rehabilitasi

Lahan Kritis)

Persentase Jumlah Sosialisasi Pengurangan Resiko

Bencana (Rehabilitasi Lahan Kritis)5 Keg 305.255 1 1 55.000

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

Penanggulangan Bencana

Persentase Jumlah Peralatan dan Perlengkapan

Penanggulangan Bencana11 Kec 305.255 2 2 55.000

Penyediaan Dana On Call/Dana Siap Pakai Jumlah Dana On Call/Dana Siap Pakai 60 Bulan 305.255 12 12 55.000

Pembentukan Satgas Penanganan Bencana BPBD Terbentuknya satgas Penanganan Bencana 60 Bulan 610.510 24 99.985 12 110.000 12 99.985 20,00 16,38

Program Pengurangan Resiko BencanaTerlaksananya Kegiatan Bulan Pengurangan

Resiko Bencana2.232.480 360.000

Kegiatan Bulan Pengurangan Resiko BencanaTerlaksananya Kegiatan Bulan Pengurangan Resiko

Bencana5 Keg 2.232.480 1 1 360.000 BPBD


DINAS SOSIAL.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.201.999 1.421.762 706.084 101.866 994.835

Penyediaan Jasa Surat menyuratTersedianya Jasa Administrasi surat menyurat dengan

Baik7500 Lembar 18.330 2910 6.600 1500 3.000 3 900 0,20 30,00 1413 3.600 18,84 19,64

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan ListrikTersedianya Pelayanan komunikasi, air dan listrik

dengan lancar60 Bulan 358.408 36 51.825 12 60.000 3 3.408 25,00 5,68 27 33.064 45,00 9,23

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkap Kantor Tersedianya Jasa Peratan dan Perlengkapan Kantor 300 Unit 65.273 138 31.325 60 11.200 3 1.975 5,00 17,63 81 23.275 27,00 35,66

Penyediaan jasa administrasi keuanganTerlaksananya Pengelolaan Keu Dinas Sosnakertrans

dg lancar825 Orang 1.164.783 623 254.602 165 206.598 3 17.200 1,82 8,33 461 198.602 55,88 17,05

Penyediaan jasa kebersihanTerwujudnya Lingkungan Kantor Yang Bersih dan

nyaman120 Unit 107.387 72 80.490 24 10.000 3 10.335 12,50 103,35 51 48.835 42,50 45,48

Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya Administrasi kantor dengan lancar 9000 Unit/Buah 326.131 4213 131.061 1800 60.323 3 6.748 0,17 11,19 2416 100.254 26,84 30,74

Penyediaan barang cetakan dan penggandaanTersedianya barang cetakan dan penggandaan yang

lengkap45750 Rim 164.293 209200 69.148 104600 25.638 3 5.236 0,00 20,42 104603 51.258 228,64 31,20

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

Bangunan Kantor

Terwujudnya Instalasi listrik terawat, keamanan lebih

terjamin45 Unit 116.771 23 32.670 9 20.730 3 2.420 33,33 11,67 17 25.420 37,78 21,77

Penyedian peralatan Rumah Tangga Tersedianya peralatan rumah tangga 25 Unit 333.309 5 20.050 5 70.000


undangan

Meningkatnya Pengetahuan dan Wawasan Pegawai

Dinas Sosnakertrans12600 Lembar 141.540 7350 65.349 2520 19.670 3 3.395 0,12 17,26 4833 48.885 38,36 34,54

Penyediaan makanan dan minuman Meningkatnya Kinerja dan Kesejateraan Pegawai 1850 Kotak 190.070 1030 66.484 340 28.925 3 3.875 0,88 13,40 693 50.500 37,46 26,57

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar DaerahTerlaksananya Perjalanan dinas keluar dan dalam

Daerah490 Kali 1.215.703 193 612.159 98 190.000 3 46.375 3,06 24,41 98 411.143 20,00 33,82

Program Peningkatan sarana dan prasarana

aparatur3.088.643 885.094 474.458 82.296 701.979

Pengadaan Kendaraan Dinas/OperasionalTercapainya Peningkatan dan kelancaran Pelaksanaan

tugas kantor dengan baik9 Unit 1.080.000 6 306.470 5 100.000 1 306.470 11,11 28,38

Pengadaan peralatan gedung kantor Terawatnya Peralatan Gedung Kantor dengan Baik 34 Unit 498.950 34 174.222 11 130.000 15.800 12,15 23 101.366 67,65 20,32

Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur 35 Unit 352.500 9 9 150.000

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terawatnya Gedung Kantor dengan baik 25 Unit 422.855 30 23.180 15 5.500 8.180 148,73 15 23.180 60,00 5,48

Pemeliharaan rutin/berkala kendaran dinas / Oprasional Terawatnya kendaraan Oprasional Dinas dengan baik 82 Unit 599.666 35 366.522 3 83.953 56.916 67,79 32 260.664 39,02 43,47

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung / Kantor Terawatnya Peralatan Gedung Kantor dengan Baik 73 Unit 34.672 27 14.700 12 5.005 1.400 27,97 15 10.300 20,55 29,71

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terawatnya Gedung Kantor dengan baik 1 Unit 100.000

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 113.687 17.000 13.500 17.000

Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya Kualitas dan Pengetahuan Pegawai 50 Org 113.687 26 17.000 10 13.500 16 17.000 32,00 14,95 Dinas Sosial


Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan694.177 145.958 129.861 9.921 112.466

Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja Iktisar Realisasi

Kinerja SKPD

Tersusunnya Pelaporan Capaian Kinerja Iktisar

Realisasi Kinerja SKPD30 Dok 174.304 17 37.994 6 30.000 6.060 20,20 11 36.460 36,67 20,92

Penyusunan Laporan Keuangan SemesteranTersusunnya Pelaporan Capaian Kinerja Iktisar

Realisasi Kinerja SKPD8 Lap 74.712 2 2 15.000

Penyusunan Pelaporan Prognosis RealisasiTersusunnya Pelaporan Capaian Kinerja Iktisar

Realisasi Kinerja SKPD16 Lap 172.405 4 4 40.000

BPBD

Dinas Sosial

Dinas Sosial

Dinas Sosial


64




3 4 12 131


(output)

K

5 6 7



OPD

Penanggung

Jawab



Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun


(2019)Keterangan


RKPD s/d Tahun Lalu

(2018)




11= 10/5*100



2019

10 = 6+8



RKPD Tahun 2019 (%)

9=8/7 x100




8

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir TahunTersusunnya Dokumen Laporan Lakip dan Keuangan

Akhir Tahun8 Dok 64.652 4 23.746 2 15.000 2 15.000 25,00 23,20

Penyusunan Dokumen RKA/DPA SKPD Tersusunnya Dokumen RKA/DPA SKPD 20 Dok 165.003 12 61.155 4 19.861 3.861 19,44 8 51.006 40,00 30,91

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tersusunnya RENJA Dinas Sosnakertrans 5 Dok 43.101 3 23.063 2 10.000 1 10.000 20,00 23,20




pemerintah (SPIP)3 Dok 33.000

Penyusunan Standar Operating Prosedur (SOP) Tersusunnya Standar Operasional Prosedur 2 Dok 70.300 1 1 50.300

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas

Adat Terpncil (KAT) Dan Penyandang Masalah

Kesejahtraan Sosial (PMKS) Lainnya

1.748.379 373.386 314.000 14.286 311.274

Pelatihan dan ketermpilan Berusaha bagi fakir miskinTerdata dan terbinanya fakir miskin, KAT dan PMKS

lainya56 Kali 429.810 20 90.775 12 80.000 11.223 14,03 8 65.498 14,29 15,24

Pendataan dan pembinaan Fakir miskin, KAT dan PMKS

lainya

Terdata dan terbinanya fakir miskin, KAT dan PMKS

lainya11 Kec 616.013 22 157.621 11 100.000 3.063 3,06 11 120.786 100,00 19,61

Bantuan Modal Usaha bagi Keluarga MisinTerdata dan terbinanya fakir miskin, KAT dan PMKS

lainya200 KUBE 293.089 50 50 68.000

Pendataan dan pemetaan rumah tidak layak huniTerdata dan terbinanya fakir miskin, KAT dan PMKS

lainya11 Kec 284.468 11 11 66.000

Peningkatan kemampuan (capacity building) Petugas dan

pendamping sosial

Terdata dan terbinanya fakir miskin, KAT dan PMKS

lainya10 Orang 125.000 10 124.990 10 124.990 100,00 99,99

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 77.000 20.886 13.000 12.875

Penyusunan standar kompetensi manajerial PNS Tersusunnya Dokumen Standar Kompetensi Manajerial 3 Dok 38.000 2 20.886 1 13.000 1 12.875 33,33 33,88

penyusunan instrumen analisis jabatan PNSTersusunya Dokumen Instrumen Kompetensi

Manajerial3 Dok 39.000

Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan

Daerah106.203 27.160 20.000 16.500

Penyusunan Laporan Aset/Barang Milik Daerah Tersusunnya Laporan Aset/Barang Milik Daerah 5 Dok 106.203 2 27.160 1 20.000 1 16.500 20,00 15,54 Dinas Sosial

Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan

Sosial 5.792.068 1.510.264 1.045.000 48.849 1.252.929

Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan

prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia

Meningkatnya akses sarana dan prasarana publik bagi

penyandang cacat dan lansia6 Dok 480.810 2 106.300 1 80.000 1 106.300 16,67 22,11

Pelayanan dan Perlindungnan Sosial, Hukum bagi

Korban ekploitasi, perdagangan perempuan dan anak

Meningkatnya Pelayanan dan Perlindungan Sosial,

Hukum bagi Korban ekploitasi,perdagangan perempuan

dan anak

6 Keg 317.057 2 102.837 1 55.000 7.990 14,53 1 55.827 16,67 17,61

Pelatihan dan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi

anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan

anak nakal

Meningkatnya keterampilan dan praktek kerja bagi anak

terlantar termasuk anak jalanan, anak cacar, dan anak

nakal

37 Org 425.000 10 176.658 13.271 10 117.071 27,03 27,55

Peningkatan kualitas pelayanan, Sarana dan Prasarana

Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS

Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Sarana dan

Prasarana Rehabilitasi kesejahteraan Sosial Bagi

PMKS

100 Org 378.158 40 63.275 20 65.000 20 63.275 20,00 16,73

Penanganan masalah-masalah stratgis yang menyangkut

tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa.

Tertanganinya masalah strategis yang menyangkut

tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa30 Kali 694.114 16 318.796 5 110.000 7.191 6,54 11 256.487 36,67 36,95

Pemulihan dan rehabilitasi anak dan lanjut usiaTertanganinya masalah strategis yang menyangkut

tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa80 Org 366.361 30 98.275 20 85.000 10 98.275 12,50 26,82

Pelayanan dan rehabilitasi penyandang disabilitasTerpenuhinya pelayanan dan rehabilitasi penyandang

disabilitas120 Org 495.911 40 65.000 20 90.000 20 65.000 16,67 13,11

Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi

korban bencana sosial

Tersedianya kebutuhan dasar dan pemulihan trauma

bagi korban bencana sosial431 401.709 135 93.600 70 70.000 6.892 9,85 65 71.892 15,08 17,90

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersedianya Laporan Monitoring, evaluasi dan

pelaporan240 Kali 599.911 44 485.523 2 90.000 13.505 15,01 42 418.802 17,50 69,81

Sosialisasi Rehabilitas Kesejahteraan Sosialmeningkatnya pengetahuan dan Wawasan tentang

resos280 Org 431.013 70 70 100.000

Pengadaan sarana dan prasarana bagi Lansia meningkatnya kesejahteraan lansia 70 Unit 340.000 20 20 100.000

pelayanan home care lansia meningkatnya kesejahteraan lansia 200 Org 431.013 50 50 100.000

rapat koordinasi rehabilitasi sosial tercapainya Peningkatan penanganan lintas sektor 16 Keg 431.013 4 4 100.000

Program pembinaan anak terlantar 296.081 37.473 60.000 37.473

Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantarMeningkatnya kesehatan dan kesejahteraan panti

asuhan/panti jompo100 Org 166.777 40 37.473 20 30.000 20 37.473 20,00 22,47

Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi

anak-anak terlantar

Meningkatnya kesehatan dan kesejahteraan panti

asuhan/panti jompo80 Org 129.304 20 20 30.000

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 373.608 173.225 60.000 2.140 114.065

Dinas Sosial

Dinas Sosial

Dinas Sosial

Dinas Sosial

Dinas Sosial

Dinas Sosial


65




3 4 12 131


(output)

K

5 6 7



OPD

Penanggung

Jawab



Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun


(2019)Keterangan


RKPD s/d Tahun Lalu

(2018)




11= 10/5*100



2019

10 = 6+8



RKPD Tahun 2019 (%)

9=8/7 x100




8

Peningkatan Kesadaran Abdi negara, Pemerintah dan

Masyarakat

Terlaksananya sosialisasi peningkatan kesadaran abdi

negara, pemerintah dan masyarakat6 Keg 373.608 4 173.225 1 60.000 2.140 3,57 3 114.065 50,00 30,53 Dinas Sosial

Program Pembinaan panti asuhan/panti jompo 3.339.782 337.105 600.000 337.105

Peningkatan Kesehatan dan kesejahteraan panti

asuhan/jompo

Terlaksananya Peningkatan Kesehatan dan

kesejahteraan panti asuhan/jompo72 Bulan 3.339.782 21 337.105 12 600.000 9 337.105 12,50 10,09 Dinas Sosial

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit

Sosial ( Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan

Penyakit Sosial Lainnya )

605.068 66.987 120.000 66.987

Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan berusaha bagi

Eks Penyandang Penyakit Sosial

Meningkatnya kualitas SDM Kesejahteraan social

masyarakat400 Org 344.810 180 37.473 100 80.000 80 37.473 20,00 10,87

Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosialMeningkatnya kualitas SDM Kesejahteraan social

masyarakat240 Org 260.258 80 29.514 40 40.000 40 29.514 16,67 11,34

Program Pengelolaan Areal Pemakaman 469.510 162.869 80.000 5.962 129.937

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam

Pahlawan

Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pemakaman

dengan baik 6 Areal 469.510 3 162.869 1 80.000 5.962 7,45 2 129.937 33,33 27,68 Dinas Sosial

Program Pembangunan Perumahan 746.519 192.989 150.000 8.913 108.902

Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan

Masyarakat Kurang MampuTerfasilitasi Pembangunan Perumahan Kurang Mampu 41 Unit 746.519 9 192.989 5 150.000 8.913 5,94 4 108.902 9,76 14,59 Dinas Sosial

Program Pemberdayaan Kelembagaan

Kesejahteraan Sosial1.822.683 798.841 344.000 48.588 486.113

Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial

masyarakat


masyarakat6 Keg 378.608 3 214.810 1 60.000 3.315 5,53 2 122.590 33,33 32,38

Sosialisasi undang-undang Kesejahteraan Sosial

Peraturan Pemerintah


masyarakat5 Keg 333.608 2 158.460 1 60.000 11.760 19,60 1 86.760 20,00 26,01

Verifikasi Data KKS, KIS dan KIPMeningkatnya kualitas SDM Kesejahteraan social

masyarakat5 Keg 307.057 2 324.521 1 55.000 28.563 51,93 1 198.563 20,00 64,67

Perlindungan Sosial Korban Bencana AlamMeningkatnya kualitas SDM Kesejahteraan social

masyarakat5 Keg 290.506 2 101.050 1 50.000 4.950 9,90 1 78.200 20,00 26,92

Verifikasi Dan Validasi data penerima

JAMKESDA(Kabupaten/Provinsi)Terlaksananya verivikasi dan validasi data JAMKESDA 4 Keg 237.057 1 1 55.000

Verifikasi Dan Validasi data penerima RASTRA Terlaksananya verivikasi dan validasi data RASTRA 4 Keg 275.848 1 1 64.000

Program Pembinaan Para penyandang cacat dan

trauma

Terbinanya Para Penyandang cacat dan Trauma

(Orang)3.017.088 55.000 700.000

pendataan dan penanganan penderita psikotiktercapainya Peningkatan penanganan penderita

psikotik16 Kegiatan 431.013 4 4 100.000

pengadaan peralatan alat bantu penyandang psikotiktercapainya Peningkatan penanganan penderita

psikotik16 Unit 431.013 4 4 100.000

penambahan gizi nutrisi ODK Berattercapainya Peningkatan penanganan penderita

psikotik80 Orang 431.013 20 20 100.000

pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi korban

tindak kekerasan dan eks trauma

tercapainya Peningkatan penanganan penderita tindak

kekerasan dan eks trauma91 Orang 431.013 20 55.000 20 100.000

pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi penyandang

disabilitas

tercapainya Peningkatan penanganan penderita

disabilitas55 Orang 431.013 10 10 100.000

Peningkatan usaha ekonomi produktif penyandang

disabilitas

tercapainya Peningkatan penanganan penderita


Monitoring dan Evaluasi Disabilitas Potensialtercapainya Peningkatan penanganan penderita


Program Perencanaan pembangunan daerah 228.956 68.162 55.000 3.341 30.141

Penyususnan Laporan Pertanggung jawaban Pemerintah

Daerah (LPPD)

Tersusunya laporan pertanggungjawaban pemerintah

daerah 4 Dokumen 107.753 1 1 25.000

Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan OPD Tersusunya evaluasi perencanan per triwulan 4 Dokumen 86.203 4 41.362 4 30.000 3.341 11,14 3.341 3,88

Penyusunan Renstra OPD Tersedianya Dokumen Perencenaan Selama 5 Tahun 2 Dokumen 35.000 2 26.800 2 26.800 100,00 76,57

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

DINAS TENAGAKERJA DAN TRANSMIGRASI

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Adm.Perkantoran yang Baik 3.258.798 1.148.480 481.027 123.033 556.411

Penyediaan Jasa Surat Menyurat jasa surat menyurat 72 bulan 61.000 159.630


Listrik jasa telepon, sumber daya air dan listrik 72 bulan 145.300 24 19.330 12 20.700 3 2.758 25,00 13,32 15 12.139 20,83 8,35

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan kantor 72 bulan 57.593 24 17.800 12 8.193 3 700 25,00 8,54 15 6.900 20,83 11,98

Penyediaan jasa administrasi keuangan jasa administrasi keuangan 72 bulan 635.128 24 174.128 12 105.286 3 16.465 25,00 15,64 15 120.993 20,83 19,05

Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 72 bulan 99.835 24 30.855 12 15.000 3 3.697 25,00 24,64 15 18.532 20,83 18,56

Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 72 bulan 312.908 24 97.798 12 46.148 3 10.999 25,00 23,83 15 58.589 20,83 18,72

Dinas Sosial

Dinas Sosial

Dinas Sosial

Dinas Sosial

Nakertrans


66




3 4 12 131


(output)

K

5 6 7



OPD

Penanggung

Jawab



Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun


(2019)Keterangan


RKPD s/d Tahun Lalu

(2018)




11= 10/5*100



2019

10 = 6+8



RKPD Tahun 2019 (%)

9=8/7 x100




8

Penyediaan barang cetakan dan pengadaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 72 bulan 135.309 24 26.966 12 18.700 3 2.495 25,00 13,34 15 18.466 20,83 13,65


bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor 72 bulan 85.730 24 10.181 12 8.000 3 1.732 25,00 21,65 15 6.732 20,83 7,85


undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan 72 bulan 151.370 24 36.620 12 20.000 3 3.980 25,00 19,90 15 22.680 20,83 14,98

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman di luar jam dinas 72 bulan 180.725 24 53.846 12 25.000 3 3.860 25,00 15,44 15 28.275 20,83 15,65

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Terlaksana Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah 72 bulan 1.393.900 24 521.327 12 214.000 3 76.348 25,00 35,68 15 263.106 20,83 18,88


Aparatur

Gedung Kantor dan Perlengkapannya Terpelihara

dengan Baik4.277.574 421.172 1.210.558 102.878 325.343

Pembangunan gedung Kantor 2 unit 2.000.000 1 1 1.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/operasional Tercapainya kendaraan dinas yg terawat dengan baik 126 Unit 854.069 39 265.102 21 140.558 50.578 35,98 18 214.343 14,29 25,10

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Penggantian suku cadang komputer,AC 46 unit 54.500 21 25.320 5 7.000 2.800 40,00 16 5.400 34,78 9,91

Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya Laptop, Printer 26 unit 258.500 11 98.950 5 40.000 49.500 123,75 6 98.250 23,08 38,01

Pengadaan Perlengkapan gedung kantor Tersedianyan Perlengkapan Gedung Kantor 5 unit 47.000

Pengadaan Kendaraan dinas Tersedianya kendaraan dinas 5 unit 15.000 15.000

Rehabilitas sedang/berat gedung Kantor Rehab gedung Dinas Nakertrans 3 paket 900.000

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 240 Unit 63.005 24.450

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor 20 unit 85.500 8 7.350 3 8.000 5 7.350 25,00 8,60


AparaturPengetahuan dan wawasan PNS 406.500 23.375 55.000 5.221 28.595

Penyusunan Analisis Jabatan Terlaksananya penetapan angkah kredit 4 Dokumen 106.000 1 1 20.000

Penyusunan Standar Kompotesi Manajerial PNS Tersusunnya SKM OPD 5 Dokumen 105.000 2 12.875 1 15.000 5.221 34,80 1 18.095 20,00 17,23

Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya pengetahuan dan wawasan PNS 38 0rang 195.500 7 10.500 5 20.000 2 10.500 5,26 5,37

Program Peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan1.236.750 175.676 182.000 13.845 129.885

Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi

kinerja OPD

capaian kinerja kegiatan, adanya bahan evaluasi

penyusunan perioritas kegiatan tahun selanjutnya 24 dokumen 182.000 8 38.794 4 30.000 2.970 9,90 4 30.970 16,67 17,02

Penyusunan laporan keuangan bulanan, triwulan,

semesteran dan akhir tahun laporan keuangan sesuai standar akutansi 64 dokumen 117.500 10 31.803 10 24.000 15,63 20,43

Penyusunan rencana kerja anggaran/Dokumen

Pelaksanan anggaran (RKA/DPA)

Ddigunakannya RKA/DPA sebagai dasar pelaksanaan

anggaran oleh pengguna anggaran 24 dokumen 197.750 8 44.522 4 30.000 5.625 18,75 4 32.925 16,67 16,65

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

OPD Tersusunya laporan Prognosis anggaran OPD 8 dokumen 106.000 2 2 20.000


Tahunan (TAPKIN dan RKT )Terselesaikannya TAPKIN dan RKT OPD 7 dokumen 76.000 3 6.800 2 10.000 1 6.800 14,29 8,95

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Akutansi

Pemerintah (LAKIP) Terselesaikannya LAKIP OPD 4 dokumen 82.000 1 10.436 1 10.000 2.615 26,15 2.615 3,19

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Terselesaikannya Renja OPD 6 dokumen 172.000 2 36.522 1 30.000 2.635 8,78 1 25.775 16,67 14,99

Penyusunana laporan inventaris barang SKPDTersusunya laporan inventaris/barang persediaan akhir

th.20 dokumen 114.500 4 4 20.000

Penyusunan Laporan keuangan akhir tahun Tersusunnya laporan akhir tahun 35 Dokumen 189.000 2 6.800 1 32.000 1 6.800 2,86 3,60

Program Pengembangan Data Dan Informasi 106.000 20.000

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyakarat dan Indikator

Kinerja Utama (SKM dan IKU )Terselesaikannya IKM dan IKU OPD 8 dokumen 106.000 2 2 20.000 Nakertrans

Program Peningkatan kualitas dan produktifitas

Tenaga Kerja

Tersedianya kemampuan sumber daya yang

terampil2.008.550 252.766 291.550 23.629 276.395

Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja Tersedianya sumber daya manusia yang terampil 12 Dokumen 609.000 6 134.800 2 75.000 4 134.800 33,33 22,13

Rehabilitas sedang/ berat sarana dan prasarana LLK 5 dokumen 413.000 1 1 50.000

Peningkatan propesional tenaga pelatihan dan instruktur

LLK16 Orang 365.000 4 4 70.000

Penyusunan Database Ketenagakerjaan 74 Dokumen 511.550 15 75.000 5 96.550 15.470 16,02 10 90.470 13,51 17,69

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 2 dokumen 110.000 1 42.966 8.159 1 51.125 50,00 46,48

Program Peningkatan Kesempatan Kerja terlaksananya Monev 1.312.000 397.232 225.000 247.521

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tersediannya data penempatan tenaga kerja 300 Dokumen 480.000 180 158.556 60 75.000 120 112.756 40,00 23,49

Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja Tersedianya data informasi bursa tenaga kerja 60 dokumen 495.000 120 174.265 60 75.000 60 134.765 100,00 27,23

Penyusunan IPK Tersedianya informasi bursa tenaga kerja 60 dokumen 337.000 40 64.411 40 75.000

Nakertrans

Nakertrans

Nakertrans

Nakertrans

Nakertrans

Nakertrans


67




3 4 12 131


(output)

K

5 6 7



OPD

Penanggung

Jawab



Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun


(2019)Keterangan


RKPD s/d Tahun Lalu

(2018)




11= 10/5*100



2019

10 = 6+8



RKPD Tahun 2019 (%)

9=8/7 x100




8

Program Perlindungan dan Pengembangan lembaga

Pengawasan ketenagakerjaan2.814.000 539.608 225.000 13.003 412.960

Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan

hukum terhadap K3 Terlaksananya peraturan ketenagakerjaan 490 perusahan 480.000 298 172.447 80 75.000 7.740 10,32 218 132.740 44,49 27,65

Fasilitasi peyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan

hubungan industrial

Terlaksananya fasilitasi penyelesaian prosedur

perselisihan hubungan industrial 490 Perusahaan 402.000 60 166.048 20 75.000 5.263 7,02 40 130.230 8,16 32,40

sosialisasi berbagai peraturan pelaksaanaan tentang

ketenagakerjaan

Menambah wawasan dan pemahaman tentang

peraturan ketenagakerjaan bagi para tenaga kerja dan

manajemen perusahaan

30 Orang 341.000 6 75.000 6 75.000 20,00 21,99

Penyelesaian prosedur, pemberian perlindungan hukum

dan jamsostek

Tersedianya data perusahaan dan tenaga kerja masuk

program jamsostek 30 Perusahaan 470.000 60 126.113 30 75.000 30 74.990 100,00 15,96

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 30 Perusahaan 256.000

Pemantauan Kinerja Lembaga Penyalur Tenaga Kerja 30 Perusahaan 200.000

Sosialisasi Tata cara pembentukan LKS di parti di

perusahaan3 keg 196.000

Survey Kehidupan layak (KHL) Pencegahan dan

penyelesaian TKI dan PHK1 keg 50.000

Sosialisasi Peningkatan kepesrtaan BPJS

Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan6 kali 163.000

Pemetaan kondisi hubungan idustrial 3 kali 256.000


DaerahTersedianya pemutahkiran data pengelolaan aset 141.000 25.380 20.000 1.779 20.711

Penyusunan laporan aset/barang milik daerah Tertibnya Administrasi Pengelolaan aset 5 dokumen 141.000 2 25.380 1 20.000 1.779 8,90 1 20.711 20,00 14,69 Nakertrans


dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH tersusunnya dokumen SOP OPD 183.640 79.330 70.000 5.221 69.475

Penyusunan Instrumen Sistem Pegendalian Intern

Pemerintah ( SPIP)Adanya laporan SPIP 5 dokumen 48.000

Penghimpunan penyusunan standar operating prosedur

(SOP)Tersusunya Dokumen Standar Pelayanan Prosedur 1 dokumen 135.640 2 79.330 1 70.000 5.221 7,46 1 69.475 100,00 51,22

Program Transimigrasi Lokal Menambah wawasan dan pengetahuan masy trans 1.605.000 778.973 275.000 25.650 663.923

Penyuluhan transmigrasi lokal

Terlaksananya penyuluhan untuk transmigrasi lokal

dan pembinaan warga trans desa batu ampar kec.

Kedurang

20 lokasi 525.000 5 216.530 2 75.000 12.490 16,65 3 162.470 15,00 30,95

Identifikasi calon lokasi transmigrasi Terlaksananya pembuatan DED, Gambar dan design 2 lokasi 900.000 4 562.443 2 200.000 13.160 6,58 2 501.453 100,00 55,72

Pelatihan transmigrasi Lokal 3 lokasi 180.000

Program Pengembangan wilayah Transmigrasi Terlaksananya Pelatihan di UPT 805.000 437.935 70.000 15.085 373.754

Penyediaaan dan Pengelolaan sarana dan prasarana

sosial dan ekonomi kawasan transmigrasi ( Pembinaan)

Terlaksananya pelatihan ketransmigrasian dan

pembinaan warga transmigrasi4 UPT 805.000 3 437.935 1 70.000 15.085 21,55 2 373.754 50,00 46,43 Nakertrans

Program perluasan kesempatan dan penyelengaraan

tenaga kerja455.000

Percepatan wira usaha baru, perlindungan tenaga kerja

mandiri1 Lokasi 75.000

Padat Karya 1 Lokasi 200.000

Terapan teknologi tepat guna 1 Lokasi 80.000

Perencanaan tenaga kerja th 2016-2021 1 Lokasi 100.000

Program penataan penguasaan, pemilikan,

penggunaan dan pemanfaatan tanah3.647.000 920.000 920.000

Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan

pemanfaatan tanah Tersedianya lokasi transmigrasi baru 4 lokasi 3.647.000 1 1 920.000

Program Kota terpadu Mandiri 400.000 400.000

Rencana Kawasan Transmigrasi (KTM) Terbentuknya kawasan transmigrasi 1 lokasi 400.000 1 1 400.000

Program Perencanaan Pembangunan DaerahDokumen Perencanaan Pembangunan yang

Akurat76.000 11.030 15.000

Penyusunan Renstra renstra SKPD sesuai visi misi Kepala Daerah 1 Dokumen 25.000

Penyusunan LPPD Tersusunya LPPD OPD 3 dokumen 51.000 1 11.030 1 15.000


DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA

BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PELINDUNGAN ANAK

Program Administrasi dan Perkantoran Tercapainya Administrasi dan kantor dengan baik 3.411.777 1.005.995 612.746 89.622 717.051

Nakertrans

Nakertrans

Nakertrans

Nakertrans

Nakertrans

Nakertrans


68




3 4 12 131


(output)

K

5 6 7



OPD

Penanggung

Jawab



Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun


(2019)Keterangan


RKPD s/d Tahun Lalu

(2018)




11= 10/5*100



2019

10 = 6+8



RKPD Tahun 2019 (%)

9=8/7 x100




8

Penyediaan jasa surat menyurat Tersedinya jasa surat menyurat 48 Bulan 43.101 12 12 10.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air, dan

ListrikTersedianya Jasa Telpon,air dan Listrik 72 Bulan 214.362 36 66.800 12 37.359 3 8.500 25,00 22,75 27 42.406 37,50 19,78

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tercapainya Kinerja Aparatur 72 Bulan 1.157.611 36 201.034 12 214.053 3 20.820 25,00 9,73 27 166.154 37,50 14,35

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tercapainya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 60 Bulan 27.628 24 9.513 12 5.250 3 1.997 25,00 38,04 15 6.997 25,00 25,33

Penyedian alat Tulis Kantor Tercapainya Penyediaan Alat Tulis Kantor 72 Bulan 150.034 36 99.471 12 26.152 3 25.000 25,00 95,60 27 57.481 37,50 38,31

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Tercapainya Barang Cetak Dan Penggandaan 138 Buku 70.108 46 19.352 23 12.166 3 4.799 13,04 39,45 26 10.799 18,84 15,40

Penyediaan Komponen Listrik Tercapainya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik 348 buah,rol 24.881 140 8.056 58 4.279 3 992 5,17 23,18 85 6.354 24,43 25,54

Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan

Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang undangan

yg memedai72 Bulan 66.025 36 24.328 12 10.693 3 2.500 25,00 23,38 27 20.198 37,50 30,59

Penyediaan makan dan minum Tercapainya makan dan minum Kantor 2304 orng/bks 70.766 1292 19.305 384 12.718 3 1.250 0,78 9,83 911 13.090 39,54 18,50

Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah TercapainyaPelayanan Kepada Masyarakat 72 bulan 1.305.925 36 548.086 12 227.577 3 23.764 25,00 10,44 27 383.522 37,50 29,37

Penetapan Angka Kredit Tercapainya angka kredit bagi PLKB 120 orng 281.336 72 10.050 20 52.500 52 10.050 43,33 3,57


Aparatur

Tersedianya sarana dan prasarana kantor yg

memadai1.958.160 658.681 708.000 20.774 364.945

Pembangunan Gedung Kantor Terujudnya Pembangunan Gedung Pertemuan 1 Unit 190.000 1 1 190.000

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional. ( Mobil Box

Pendistribusian ALKON )Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional 1 mobil box 400.000

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor 31 Unit 100.000 20 20 25.000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terwujudnya peralatan gedung kantor 50 Unit 105.000 26 54.440 10 20.000 3.900 19,50 16 54.440 32,00 51,85

Pengadaan Mebler tersedia mebler 10 Unit 65.000 10 10 65.000

Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor yg baik 4 gedung 86.000 1 300 1 20.000 300 0,35

Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas

OperasionalTerpeliharanya Kendaraan dinas dengan Baik 24 Unit 700.760 12 217.573 4 132.000 15.124 11,46 8 158.420 33,33 22,61

Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor 60 Unit 46.400 28 13.200 10 6.000 1.750 29,17 18 10.150 30,00 21,88

Rehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor Terehabilitasinya Gedung Kantor 2 Unit 265.000 2 373.168 1 250.000 1 141.635 50,00 53,45

ProgramPeingkatan Kapasitas sumber daya

Aparatur90.000 20.000

Sosialisasi Peraturan PerundangundanganTerlaksananya Sosialisasi Peraturan

Perundangundangan3 kali 40.000 1 1 10.000

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-

undangan

terlaksanya Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan3 kali 50.000 1 1 10.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Disiplin Aparatur 33.600

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya tersedianya Pakaian Dinas 56 Stel 33.600 DPPKB,PP&PA


AparaturMeningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur 35.000

Pendidikan Dan Pelatihan Formal Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Formal 2 org 35.000 DPPKB,PP&PA


Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan595.884 116.256 100.000 116.256

Penyusunan Laporan capaian Kinerja Tersusunnya Dokumen Laporan Akuntabilitas 3 dokumen 60.000

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan 5 dokumen 71.000 1 1 15.000

Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun Tersusunnya Dokumen Keuangan Akhir tahun 5 dokumen 88.000 3 13.000 1 20.000 2 13.000 40,00 14,77


Pelaksanaan AnggaranTersusunnya Dokumen RKA dan DPA 12 Dokumen 165.000 6 46.647 2 30.000 4 46.647 33,33 28,27

penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah(LAKIP) SKPDTersusunnya Dokumen Laporan Kinerja 6 dokumen 113.675 3 28.525 1 20.000 2 28.525 33,33 25,09

Penyusunan RENJA SKPD Tersusunnya Dokumen Laporan RENJA 6 dokumen 98.209 3 28.084 1 15.000 2 28.084 33,33 28,60

Program perencanaan pembangunan daerah 35.836 10.837 10.837

Penyusunan Rencana Strategis Tersusunnya Dokumen RENSTRA 2 dokumen 35.836 1 10.837 1 10.837 50,00 30,24 DPPKB,PP&PA

Program pembinaan dan pengembangan aparatur 4 dokumen 55.000 10.000

penyusunan instrumen analisis jabatan PNS Tersusunnya Dokumen ANJAB/ABK 4 dokumen 55.000 1 1 10.000 DPPKB,PP&PA


daerahPeningkatan Pelayanan Prima 55.000 10.000

Penyusunan Laporan Indeks Kepuasan masyarakat Tersusunnya Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat 4 dokumen 55.000 1 1 10.000 DPPKB,PP&PA



Penyusunan Standard Operasional Sistem (SOP dan

SPM))

Tersusunnya Dokumen Standar Operasional Sistem

(SOP)5 dokumen 35.000 1 1 15.000 DPPKB,PP&PA

DPPKB,PP&PA

DPPKB,PP&PA

DPPKB,PP&PA

DPPKB,PP&PA


69




3 4 12 131


(output)

K

5 6 7



OPD

Penanggung

Jawab



Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun


(2019)Keterangan


RKPD s/d Tahun Lalu

(2018)




11= 10/5*100



2019

10 = 6+8



RKPD Tahun 2019 (%)

9=8/7 x100




8

Program Keluarga Berencana 6.371.439 1.723.790 995.000 32.033 1.546.989

Penyediaan Pelayanan KB dan alat Kontrasepsi bagi Kel

Miskin

Tersedianya pely KB dan ALKON bg masyarakat

Miskin15 Paket 670.000 13 205.720 11 250.000 15.646 6,26 2 107.414 13,33 16,03

Pelayanan KIE ( Komunikasi,Edukasi dan Informasi) Tersedianya pely KIE bagi Keluarga dan Remaja 200 Kelompok 560.000 88 78.745 40 150.000 6.438 4,29 48 56.438 24,00 10,08

Pembinaan KB Terwujudnya PUS sadar KB 30 Pus 648.000 60 96.003 30 120.000 9.949 8,29 30 39.815 100,00 6,14

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB Tersedianya Sarana dan Prasarana KB 20 Paket 2.628.439 17 1.181.932 12 450.000 5 1.181.932 25,00 44,97

Pembinaan Kesejahteraan KeluargaMeningkatnnya peran organisasi dan kelompok

perempuan dalam pembangunan11 kec 135.000 7 161.391 7 161.391 63,64 119,55

Pengembangan Dan Pengumpulan Materi KIE KB Tersedianya Materi KIE KB yang berkualitas 10 buku 150.000 10 10 25.000

Monitoring Evaluasi Pelaporan (temu koordinasi tim

penanganana terpadu tindak KDRT, KTP, KTA)Tersedinya data pelaporan korban KDTR, KTP,KTA 50 Kasus 125.000

Peranan wanita menuju Keluarga sehat sejahteraMeningkatnnya peranan wanita menuju keluarga sehat

sejahtera11 kec 135.000

Sosialisasi gender bagi masyarakat Terwujudnya peningkatan pengetahuan masyarakat 50 org 220.000

Kegiatan pembinaan pemberdayaan kesejahteraan

keluargaterbinanya keluarga yg sejahtera 11 kec 350.000

Kegiatan peningkatan pendapatan kesejahteraan

keluargameningkatnnya pendapatan keluarga 11 kec 255.000

Fasilitasi dan advokasi hak anak dan perempuan Terintegrasinya hak anak 11 kec 255.000

Pelatihan KHA (Konvensi Hak Anak) Tercapainnya konveksi hak anak 150 org 240.000

Program Kesehatan Reproduksi Remaja 1.535.000 160.000

Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja Terwujudnya Kesehatan Reproduksi Remaja 18 kelompok 315.000 6 6 25.000

Sosialisasi dan Promosi GENRE melalui PIK RMTerlaksananya Sosialisasi dan Promosi GENRE

melalui PIK RM11 Sosial 360.000 11 11 30.000

Pengembangan media advokasi dan KIE KRR Tersedinya media advokasi KIE KRR yg lebih efektif 8 Media 270.000 2 2 25.000

Pengumpulan dan pengembangan materi KRR Tersedinya materi Advokasi KIE KRR yg berkualitas 40 buku 210.000 10 10 20.000

Pengembangan model pemberdayaan remajatersedinyana Pengembangan model pemberdayaan

remaja4 keg 320.000 1 1 30.000

Advokasi Kebijakan Respontsif Gender Terhadap Hak2

Kesehatan Remaja2 keg 60.000 1 1 30.000

Program Pelayanan Kontrasepsi 1.805.000 90.000

Pelayanan Konseling KB Terlayaninya Konseling KB 120 Konsling 350.000 30 30 90.000

Ply Pemasangan Kontrasepsi KB Terlaksananya Pemasangan Kontrasepsi KB 27 Pemasangan 380.000

Pengadaan Alat Kontrasepsi Tersedianya Alat Kontrasepsi 24bentuk

Kontrasepsi425.000

Penguatan jejaring pely MKJP jalur pemerintah Terwujudnya jejaring pely MKJP 300 jejaring 110.000

Pelayanan Medis Operasi Terlaksananya Medis Operasi 5 220.000

Peningkatan Pencapaian Akseptor Khususnya MKJP KB

pasca persalinan,keguguran melalui KB era JKN-SJSN

Kesehatan

Tercapainya Akseptor khususnya MKJP 12000 Akseptor 120.000

Sosialisasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Pely MKJP di

KKB yg bekerjasama SJSN kesehatan

Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Peningkatan

Kualitas Pely MKJP di KKB yg bekerjasama SJSN

kesehatan

2 kali 120.000

Peningkatan intensitas pely KB secara statis dan Pely

KB secara Mobile di wilayah sulit

Tercapainya intensitas pely KB secara statis dan Pely

KB secara Mobile di wilayah sulit1 tahun 80.000

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam

pelayanan KB/KR yang mandiri4.983.300 864.541 988.060 37.994 858.944

Fasilitasi Pembentukan Kelompok masyarakat Peduli KBTerfasilitasinya Pembentukan Kelompok masyarakat

peduli KB50 Kelompok 360.000 20 29.916 10 80.000 10 29.916 20,00 8,31

Pemetaan Jaminan Ketersediaan ALKON era JKNTerwujudnya Pemetaan Jaminan Ketersediaan ALKON

era JKN36 Bln 140.000 11 11 40.000

Monitoring Ketersediaan ALKON dan sarana prasarana

pely KB diseluruh wilayah

Tercapainya ALKON dan sarana prasarana pely KB

diseluruh wilayah44 Kec 168.000

Pembinaan Institusi Masyarakat (IMP), DAK BOKB Terbinanya Institusi Masyarakat 40 Instituisi 3.565.300 24 746.035 8 713.060 29.961 4,20 16 775.996 40,00 21,77

Pembinaan dan penetapan mitra kerja KB Lestari Tercapainya sarana dan prasarana pely KB 55 Kec 510.000 22 88.590 11 95.000 8.033 8,46 11 53.033 20,00 10,40

Fasilitasi Pembentukan Kelompok masyarakat Peduli

KRR

Terasilitasi Pembentukan Kelompok masyarakat Peduli

KRR4 Klmpk 240.000 1 1 60.000

Program Promosi kesehatan ibu, bayi dan anak

melalui kelompok kegiatan

Terlaksanya tenyang penyuluhan tentang

kesehatan ibu, bayi dan anak400.000 100.000

Penyuluhan keshatan ibu , bayi dan anak melalui

kelompok kegiatan

Terlaksanya tenyang penyuluhan tentang kesehatan

ibu, bayi dan anak4 kali 200.000 1 1 50.000

DPPKB,PP&PA

DPPKB,PP&PA

DPPKB,PP&PA

DPPKB,PP&PA

DPPKB,PP&PA


70




3 4 12 131


(output)

K

5 6 7



OPD

Penanggung

Jawab



Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun


(2019)Keterangan


RKPD s/d Tahun Lalu

(2018)




11= 10/5*100



2019

10 = 6+8



RKPD Tahun 2019 (%)

9=8/7 x100




8

Pengembangan jaringan kerjasama yg sinergis dalam

upaya promosi KHIBATerbentuknya jaringan promosi KHIBA 4 Klmpk 200.000 1 1 50.000

Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan

Konseling KRR

Berkembangnya Pusat Pelayanan Informasi dan

Konseling1.015.000 245.000

Pendirian Pusat PIK KRR Berdirinya Pusat PIK KRR 22 konseling 55.000

Fasilitasi Forum Pelayanan KRR bagi Kelompok Remaja

dan Klmpok sebaya di luar sekolah

Terfasilitasi Forum Pelayanan KRR bagi Kelompok

Remaja dan Klmpok sebaya di luar sekolah4 Forum 300.000 1 1 75.000

Fasilitasi Pembentukan forum genre Kab BS Terwujudnya dan terbentuknya forum genre kab BS 4 Forum 200.000 1 1 50.000

Pembentukan dan Pengembangan rumah konseling

remajaTerbentuknta rumah konseling bagi remaja 4 Kelompok 200.000 1 1 50.000

Pengembangan Kapasitas SDM /kader/penyuluh dalam

memberikan KIE dan Konseling kepada remaja dan orang

tua,serta penguatan Lembaga dengan mengembangkan

Intervensi bersifat lintas sektor

Tercapainya Pengembangan Kapasitas SDM

/kader/penyuluh dalam memberikan KIE dan Konseling

kepada remaja dan orang tua,serta penguatan

Lembaga dengan mengembangkan Intervensi bersifat

lintas sektor

30 Kali 200.000 10 10 50.000

Fasilitasi Pembentukan PIKRM Terbentuknya PIKRM 3 forum 60.000 1 1 20.000

Peningkatan Penanggulangan

NARKOBA,PMS,HIV/AIDS791.000 175.000

Penyuluhan Penanggulangan NARKOBA,PMS,HIV/AIDSTerlaksananya Penanggulangan

NARKOBA,PMS,HIV/AIDS40 kasus 217.000 10 10 45.000

Pengembangan data berbasis remaja terkait Narkoba,

PMS,HIV/AIDS

Tersedinya data berbasis remaja terkait Narkoba, PMS,

HIV/AIDS40 Eksemplar 195.000 10 10 40.000

Pengumpulan dan pengembangan bahan penyuluhan

Narkoba, Seksualitas,PMS, HIV/AIDSTersedinya Materi Penyuluhan yg Update 40 buku 174.000 10 10 40.000

Pengembangan media KIE terkait Narkoba,

Seksualitas,PMS, HIV/NARKOBATerciptanya media KIE yg lebih efektif 8 Media 205.000 2 2 50.000

Pengembangan Bahan Informasi tentang

Pengasuhan dan Pembinaan tumbuh kembang anak890.000 100.321 95.000 1.950 100.321

Pengumpulan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan

Pembinaan tumbuh kembang anak

Terkumpulnya Bahan Informasi tentang Pengasuhan

dan Pembinaan tumbuh kembang anak4 Dok 265.000 1 60.000 1 60.000 25,00 22,64

Sarasehan kebijakan dan strategi kependudukan ,

penyiapan pemutakhiran pendataan keluarga,

pengolahan data informasi KK BPK dan Koordinasi

kampung KB

Tercapainya pengolahan data informasi KK BPK dan

koordinasi kampung KB66 Kec 475.000 22 40.321 11 95.000 1.950 2,05 11 40.321 16,67 8,49

Meningkatkan KIE dalam meningkatkan Usia kawin

Pertama

tersebarbya KIE dalam meningkatkan Usia kawin

Pertama24 bln 75.000

Pengembangan Kebijakan, Strategi dan materi promosi

dab konseling kesehtan dan hak2 Reproduksi sesuai

dengan wilayah

Terwujudnya Kebijakan, Strategi dan materi promosi

dab konseling kesehtan dan hak2 Reproduksi sesuai

dengan wilayah

24 bln 75.000

Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina

Keluarga55.000 45.000 45.000

Pelatihan tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

di kecamatan

Terlatihnya tenaga Pendamping Kelompok Bina

Keluarga di kecamatan3 Kali 55.000 1 45.000 1 45.000 33,33 81,82 DPPKB,PP&PA

Program Ppengembangan Model Operasional BKB

Posyandu-PADU100.000 30.000

Program Ppengembangan Model Operasional BKB

Posyandu-PADU

Tercapainya pengembangan model BKB- Posyandu-

PADU2 Pengembangan 100.000 1 1 30.000 DPPKB,PP&PA

Program Promosi KIA melalui kelompok Kegiatan di

Masyrakat162.000 20.000

Penyuluhan KIA melaluiKelompok Kegiatan di

Masyarakat

Terlaksananya Penyuluhan KIA melaluiKelompok

Kegiatan di Masyarakat3 Kali 62.000 1 1 20.000

Pengembangan dan sosialisasi model pely KB jalur

swasta (Bidan Praktek Mandiri.KKB

Terlaksananya Pengembangan dan sosialisasi model

pely KB jalur swasta (Bidan Praktek Mandiri.KKB2 Kali 100.000

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas

Anak dan Perempuan 615.000 90.000

Perumusan Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup

Perempuan dibidang Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi

Terwujudnya Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup

Perempuan dibidang Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi1 kbjakan 50.000

Sosialisasi yang terkait dengan Kesetaraan Gender

,Perberdayaan Perempuan dan Anak

Terlaksananya sosialisasi yang terkait dengan

Kesetaraan Gender ,Perberdayaan Perempuan dan

Anak

2 Tahun 360.000

Penyusunan Raperda tentang Tidakan kekerasan

Perempuan dan anak

Tersusunnya Raperda tentang Tidakan kekerasan

Perempuan dan anak2 dokumen 71.750 1 1 30.000

Penyusunan Raperda Tentang Pengarustamaan Gender

(PUG)Dalam Pembangunan2 dokumen 66.625 1 1 30.000

Penyusunan RAPERDA tentang Pemberdayaan

Perempuan2 dokumen 66.625 1 1 30.000

DPPKB,PP&PA

DPPKB,PP&PA

DPPKB,PP&PA

DPPKB,PP&PA

DPPKB,PP&PA

DPPKB,PP&PA


71




3 4 12 131


(output)

K

5 6 7



OPD

Penanggung

Jawab



Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun


(2019)Keterangan


RKPD s/d Tahun Lalu

(2018)




11= 10/5*100



2019

10 = 6+8



RKPD Tahun 2019 (%)

9=8/7 x100




8

Program Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan anakTerwujudnya kelembagaan PUG 2.122.900 453.458 130.000 426.393

Advokasi dan fasilitasi PUG bagi PerempuanTeracapainya Advokasi dan fasilitasi PUG bagi

Perempuan24 Bln 50.000

Pemberdayaan Lembaga yang berbasis Gender 40 lembaga 125.000 10 10 25.000

Sosialisasi TESA (Telepon Sahabat Anak) 5 Kali 80.000 1 1 25.000

Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu

Pemberdayaan Perempuan

Berkembangnya Pusat Pelayanan Terpadu

Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A)44 P2TP2 394.000 19 207.785 19 207.785 43,18 52,74

Pemetaan Potensi Organisasi dan Masyarakat yang

berperan dalam Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Terlaksananya Pemetaan Potensi Organisasi dan

Masyarakat yang berperan dalam Pemberdayaan

Perempuan dan Anak

80Organisasi

masyarakat115.500

Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE tentang

Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)

Berkembangnya Materi dan Pelaksanaan KIE tentang

Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)3 tahun 132.400

Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan

Anak

Terwujudnya Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan Anak3 tahun 165.500 27.065

Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan

Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Terwujudnya Peningkatan Kapasitas dan Jaringan

Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak120 Lembaga 455.000 80 218.608 40 80.000 40 218.608 33,33 48,05

Pengembangan Sistem Informasi gender dan anak Berkambangnya Sistem Informasi gender dan anak 5 165.500

Pelaksanaan PATBM (Perlindungan Anak Terpadu

Berbasis Masyarakat)Terlndunginya Anak di masyarakat 5 75.000

Fasilitasi Pengembangan Forum Anak Tercapainya Forum anak tkt Kecamatan 5 75.000

Pendampingan anak berhadapan dengan hukumMeningkatnya Fasilitasi dan penguatan jejaring kerja

ABH10 Org 230.000

fasilitasi dan pengiriman forum anak Tk Propinsi dan

Nasional , Kongres anak Tk Nasional

Meningkatnya Fasilitasi dan pengiriman anak Tk

Propinsi dan Nasional2 Ank 60.000

Program Peningkatan Kualitas hidup dan

Perlindungan Perempuan

Terwujudnya Kualitas hidup dan Perlindungan

Perempuan1.713.178 322.860 266.280 18.403 169.703

Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan

didaerah

Terlaksananya Kebijakan Perlindungan Perempuan

didaerah5 309.530

Pelatihan bagi Pelatih (TOT ) P2MBG Terlatihnya Pelatih (TOT ) P2MBG 3 173.648 20 20 31.280

monitoring evaluasi dan pelaporanmeningkatnya data kebijakan dan peningkatan kualitas

anak dan perempuan66 kec 80.000 11 77.450 11 125.000 3.000 2,40 3.000 3,75

Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan

perempuan tenaga kerak perempanmeningkatnya tenaga kerja perempuan 30 org 100.000 30 30 25.000

Sosialisasi sistem Pencatatan dan Pelaporan KDRTTerlaksananya Sosialisasi sistem Pencatatan dan

Pelaporan KDRT3 170.000 1 45.000 1 25.000 7.810 31,24 7.810 4,59

Penyusunan Raperda tentang Tidakan kekerasan

Perempuan dan anakTerfasilitasinya Perempuan terhadap tindak kekerasan 5 80.000

Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak

kekerasan

Terselesaikannya masalah kekerasan yang dialami

perempuan5 Kasus 175.000

Implementasi Kota Layak Anak Terwujudnya Kota layak Anak 600 Orang/Anak 625.000 202 200.410 1 60.000 7.593 12,66 201 158.893 33,50 25,42

Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan

Gender dalam Pembangunan

Adanya Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam

Pembangunan2.564.125 855.360 400.000 7.698 761.651

Pembinaan Organisasi Perempuan Terbinanya Organisasi Perempuan dengan Baik 144 980.000 126 457.555 51 100.000 75 457.555 52,08 46,69

Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran serta dalam

kesetaraan Genderterlaksananya Peran serta dalam kesetaraan Gender 5 81.208 1 1 20.000

Monitoring.evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya kegiatan dengan baik 5 81.208 1 1 20.000

Pembinaan Organisasi Dharmawanita Persatuan Terbinanya Organisasi Dharmawanita Persatuan 225 1.020.000 114 296.398 24 100.000 90 296.398 40,00 29,06

Kegiatan (P2W-KSS) Program terpadu peningkatan

peranan wanita menuju keluarga sehat sejahteraTerwujuddnya Keluarga sehat dan sejahtera 1 kali 301.709 1 53.847 1 80.000 7.698 9,62 7.698 2,55

Penyuluhan bagi kader dalam membangun keluarga

sejahtera berkesetaraan gender

Terbinanya kader dalam membangun keluarga

sejahtera berkesetaraan gender5 100.000 1 47.560 1 80.000


DINAS KETAHANAN PANGAN

Program Pelayanan Administrasi PerkantoranPeningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi

Perkantoran2.765.023 1.193.730 439.475 91.648 716.418

Penyediaan jasa surat menyurat Surat masuk dan keluar (register) 1400 Register 37.800 350 350 8.000

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan) 72 Bulan 122.055 36 19.767 12 20.625 3 1.155 25,00 5,60 27 9.896 37,50 8,11

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Jasa peralatan dan perlengkapan kantor (buah) 274 Buah 56.960 94 18.850 50 10.000 3 925 6,00 9,25 47 11.475 17,15 20,15

Penyediaan jasa administrasi keuangan Jasa administrasi keuangan (bulan) 72 Bulan 399.075 36 178.800 12 66.000 3 18.090 25,00 27,41 27 123.690 37,50 30,99

Penyediaan jasa kebersihan kantor Jasa kebersihan kantor (bulan) 72 Bulan 88.240 36 33.495 12 15.000 3 3.659 25,00 24,39 27 22.449 37,50 25,44

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Jasa perbaikan peralatan kerja (buah) 40 Unit 40.000

DPPKB,PP&PA

DPPKB,PP&PA

DPPKB,PP&PA

DKPBab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

72




3 4 12 131


(output)

K

5 6 7



OPD

Penanggung

Jawab



Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun


(2019)Keterangan


RKPD s/d Tahun Lalu

(2018)




11= 10/5*100



2019

10 = 6+8



RKPD Tahun 2019 (%)

9=8/7 x100




8

Penyediaan alat tulis kantor Alat tulis kantor (bulan) 72 Bulan 171.018 36 67.636 12 30.800 3 7.542 25,00 24,49 27 42.103 37,50 24,62

Penyediaan barang cetakan dan penggadaan Barang cetakan dan penggandaan (bulan) 72 Bulan 68.465 36 28.380 12 11.550 3 2.303 25,00 19,94 27 18.383 37,50 26,85


bangunan kantor

Komponen Instalasi listrik /penerangan bangunan

kantor (bulan)72 Bulan 40.805 36 7.505 12 7.500 3 2.208 25,00 29,44 27 6.263 37,50 15,35

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan dan perlengkapan kantor (bulan) 72 Bulan 35.000


undanganBahan bacaan dan perundang-undangan (eksemplar) 11220 exp 282.500 5070 107.850 2040 50.000 3 8.040 0,15 16,08 3033 55.540 27,03 19,66

Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan minuman (bks) 5800 Bks 110.105 2011 26.702 1280 20.000 3 1.004 0,23 5,02 734 16.106 12,66 14,63

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapat-rapat konsultasi dan koordinasi (bulan) 72 Bulan 1.313.000 36 704.745 12 200.000 3 46.722 25,00 23,36 27 410.514 37,50 31,27


AparaturPrasarana Aparatur yang Nyaman dan Baik 3.664.375 897.072 617.000 79.169 733.969

Pembangunan gedung kantor Gedung kantor (unit) 1 Unit 250.000

Pengadaan kendaraan dinas/ operasional Kendaraan dinas/operasional (unit) 38 Unit 949.400 14 255.254 5 150.000 9 255.254 23,68 26,89

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Perlengkapan gedung kantor (unit) 15 Unit 75.000

Pengadaan peralatan gedung kantor Peralatan gedung kantor (unit) 107 Unit 480.625 78 241.576 25 150.000 18.305 12,20 53 183.605 49,53 38,20

Pengadaan meubeler Meubeler (unit) 26 Unit 70.000 11 34.206 11 30.000 469 1,56 469 0,67

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Gedung kantor (unit) 2 Unit 195.000 1 5.000 1 75.000 3.260 4,35 3.260 1,67

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kendaraan dinas/operasional (unit) 84 Unit 1.192.750 33 334.306 17 200.000 56.685 28,34 16 272.601 19,05 22,85

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Perlengkapan gedung kantor (unit) 6 Unit 45.000 1 8.690 450 1 9.140 16,67 20,31

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Peralatan gedung kantor (unit) 166 Unit 76.600 69 18.040 20 12.000 49 9.640 29,52 12,58

Pemeliharaan rutin/berkala meubeler Meubeler (unit) 15 Unit 45.000

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Gedung kantor (unit) 3 Unit 225.000

Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional Kendaraan dinas/operasional (unit) 3 Unit 60.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur 103.000 30.000

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Pakaian dinas (stel) 160 Stel 70.000 80 80 30.000

Penyusunan SPIP SPIP (dokumen) 3 33.000


AparaturPeningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 78.000 9.100 15.000 4.500

Pendidikan dan pelatihan formal Aparatur (orang) 18 Orang 78.000 6 9.100 4 15.000 2 4.500 11,11 5,77 DKP



Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang

Lengkap484.906 65.117 75.000 6.445 38.788


kinerja OPDLaporan (dokumen) 22 dokumen 38.686 10 7.356 5 8.000 1.295 16,19 5 3.759 22,73 9,72

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Laporan (dokumen) 6 dokumen 70.965 3 8.080 1 10.000 2 8.080 33,33 11,39

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Laporan (dokumen) 6 dokumen 34.198 3 8.938 1 5.000 2 3.418 33,33 9,99

Penyusunan rencana kerja anggaran/ dokumen

pelaksanaan anggaran (RKA/DPA)Laporan (dokumen) 24 dokumen 118.112 12 23.892 5 20.000 2.294 11,47 7 17.286 29,17 14,63

Penyusunan laporan kinerja OPD Laporan (dokumen) 52 dokumen 48.100 13 6.563 13 10.000 90 0,90 90 0,19

Penyusunan laporan barang akhir tahun Laporan (dokumen) 20 dokumen 61.000 5 5 10.000

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah (LAKIP)Laporan (dokumen) 4 dokumen 24.550 1 2.251 1 5.000 2.251 45,02 2.251 9,17

Penyusunan rencana kerja (RENJA) OPD Laporan (dokumen) 4 dokumen 41.000 1 4.648 1 5.000 515 10,30 515 1,26

Penyusunan penetapan kinerja Laporan (dokumen) 8 dokumen 24.295 4 3.390 1 2.000 3 3.390 37,50 13,95

Penyusunan laporan inventaris barang Laporan (dokumen) 3 dokumen 24.000

Program Pengembangan Data/ Informasi / Statistik

DaerahPeningkatan Pelayanan Masyarakat 70.000 7.086 10.000

Penyusunan indeks kepuasan masyarakat (IKM) Laporan (dokumen) 4 70.000 1 7.086 1 10.000 DKP

Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/

Perkebunan)Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 10.134.876 2.111.433 2.032.000 103.485 1.387.330

Penanganan daerah rawan pangan Daerah rawan pangan (desa) 9 667.500 3 223.300 2 120.000 2.297 1,91 1 122.797 11,11 18,40

Penyusunan database potensi produk pangan Laporan (dokumen) 9 672.500 3 124.053 2 120.000 2.838 2,37 1 120.338 11,11 17,89

Analisis dan penyusunan pola Konsumsi dan suplai

panganLaporan (dokumen) 5 424.950 2 112.376 1 80.000 4.202 5,25 1 50.122 20,00 11,79

Analisa rasio jumlah penduduk terhadap jumlah

kebutuhan panganLaporan (dokumen) 4 137.500 1 1 30.000

DKP

DKP

DKP

DKP

DKP


73




3 4 12 131


(output)

K

5 6 7



OPD

Penanggung

Jawab



Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun


(2019)Keterangan


RKPD s/d Tahun Lalu

(2018)




11= 10/5*100



2019

10 = 6+8



RKPD Tahun 2019 (%)

9=8/7 x100




8

Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah Laporan (dokumen) 4 137.500 1 1 30.000

Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan Laporan (dokumen) 4 137.500 1 1 30.000

Monitoring evaluasi dan pelaporan kebijakan perberasan Laporan (dokumen) 8 137.500 2 2 30.000

Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi

pertanianLaporan (dokumen) 8 137.500 2 2 30.000

Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan Pekarangan (kelompok) 17 1.223.686 8 469.763 3 250.000 23.163 9,27 5 369.989 29,41 30,24

Pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok Pemantauan (kali) 58 551.695 22 162.695 12 90.000 14.109 15,68 10 94.004 17,24 17,04

Pengembangan cadangan pangan daerah Cadangan pangan daerah (kg) 22650 843.320 7650 265.620 5000 155.000 18.320 11,82 2650 161.140 11,70 19,11

Pengembangan desa mandiri pangan Mandiri pangan (desa) 7 702.340 4 99.700 4 99.700 57,14 14,20

Pengembangan diversifikasi tanaman Laporan (dokumen) 8 250.000 2 2 50.000

Pengembangan lumbung pangan desa Lumbung pangan (desa) 11 579.700 2 2 100.000

Pengembangan model distribusi pangan yang efisien Sosialisasi (desa) 14 470.485 5 124.285 3 80.000 6.604 8,26 2 78.089 14,29 16,60

Peningkatan mutu dan keamanan pangan Sosialisasi (kali) 18 839.200 9 212.480 3 150.000 17.268 11,51 6 161.468 33,33 19,24

Koordinasi kebijakan perberasan Laporan (dokumen) 8 160.000 2 2 30.000

Penelitian dan pengembangan sumber daya pertanian SDM pertanian (orang) 70 685.000 28 204.999 14 140.000 8.813 6,30 14 123.812 20,00 18,07

Penyuluhan sumber pangan alternatif Sasaran penyuluhan (kelompok) 44 137.000 11 11 30.000

Monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja ketahanan

panganLaporan (dokumen) 4 135.000 1 70.000 1 35.000 1.185 3,39 1.185 0,88

Penyusunan dokumen NBM Laporan (dokumen) 4 135.000 1 12.161 1 35.000 2.350 6,71 2.350 1,74

Penyusunan dokumen peta ketahanan dan kerentanan

pangan (FSVA)Laporan (dokumen) 4 140.000 1 15.000 1 35.000 1.214 3,47 1.214 0,87

Analisis kebutuhan infrastuktur pangan Laporan (dokumen) 4 140.000 1 1 35.000

Penyusunan database ketahanan pangan Laporan (dokumen) 4 145.000 1 1 35.000

Penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi

(SKPG)Laporan (dokumen) 4 150.000 1 15.000 1 30.000 1.122 3,74 1.122 0,75

Penghargaan adhikarya pangan nusantara (APN) Laporan (dokumen) 4 145.000 1 1 32.000

Penyusunan Grand Design Pengembangan Ketahanan

Pangan (Kawasan Mandiri Pangan)Laporan (dokumen) 1 250.000 1 1 250.000

Program peningkatan pemasaran hasil produksi

pertanian/perkebunan150.000 150.000 37.049 37.049

Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan

unggulan daerah (Pekan Daerah Kelompok Tani Nelayan

Andalan (PEDA-KTNA)

1 150.000 1 1 150.000 37.049 24,70 37.049 24,70 DKP

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Kerja yang Terstruktur 26.125 5.625 5.625

Penyusunan rencana strategis (RENSTRA) OPD Laporan (dokumen) 2 26.125 1 5.625 1 5.625 50,00 21,53 DKP


dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDHPeningkatan Standar Pelayanan Publik 70.000 10.000

Penyusunan standar operating prosedure (SOP) Laporan (dokumen) 4 70.000 1 1 10.000 DKP


DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 22.734.226 6.472.556 3.323.708 733.804 3.944.306


ListrikTerpenuhinya pembayaran Telepon, air dan listrik 72 Bln 274.953 36 65.893 12 33.000 3 2.817 25,00 8,54 27 25.720 37,50 9,35


keuangan72 Bln 18.045.811 36 5.074.748 12 2.820.050 3 639.550 25,00 22,68 27 3.185.528 37,50 17,65

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya peralatan kebersihan kantor 72 Bln 58.116 36 29.880 12 4.420 3 2.648 25,00 59,90 27 20.703 37,50 35,62

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 72 Bln 363.330 36 139.526 12 40.000 3 12.846 25,00 32,12 27 77.376 37,50 21,30

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan 72 Bln 206.828 36 48.744 12 15.000 3 3.000 25,00 20,00 27 21.844 37,50 10,56


Bangunan Kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan

kantor72 Bln 191.172 36 40.948 12 30.000 24 28.248 33,33 14,78

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya Laptop penunjang kelancaran kerja 72 Bln 337.545 12 28.150 12 9.738 3 2.500 25,00 25,67 3 30.650 4,17 9,08


undanganTersedianya bahan bacaan dan perpu 72 Bln 391.417 36 120.778 12 56.500 24 53.466 33,33 13,66

Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman 72 Bln 213.145 36 48.567 12 25.000 3 4.100 25,00 16,40 27 20.522 37,50 9,63

DKP

DLHK


74




3 4 12 131


(output)

K

5 6 7



OPD

Penanggung

Jawab



Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun


(2019)Keterangan


RKPD s/d Tahun Lalu

(2018)




11= 10/5*100



2019

10 = 6+8



RKPD Tahun 2019 (%)

9=8/7 x100




8


konsultasi72 Bln 2.651.908 36 875.322 12 290.000 3 66.343 25,00 22,88 27 480.250 37,50 18,11


Aparatur

Meningkatkan Kapasitas Sarana dan Prasarana

Aparatur16.212.532 1.486.562 3.151.072 272.182 1.022.722

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya kendaraan dinas roda dua 6 Paket 1.461.511 1 1 300.380

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (Truk Tengki

Penyiraman Bunga)Tersedianya kendaraan dinas roda empat tengki 6 Paket 1.858.164 1 1 400.380

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional ( Izuzu

Fanther Pick Up )

Tersedianya kendaraan dinas roda empat bidang

kebersihan6 Paket 1.858.164 1 1 400.380

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional ( Dump Truk )Tersedianya kendaraan dinas roda empat pengangkut

sampah6 Paket 2.125.638 2 2 800.380

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Survey

lapangan

Tersedianya kendaraan dinas roda empat bidang tata

kota6 Paket 1.858.164 1 1 400.380

Pengadaan Peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 6 Paket 1.107.144 21 81.025 20 179.725 37.175 20,68 1 57.525 16,67 5,20

Penataan Halaman gedung Kantor Penataan Halaman Gedung Kantor 6 Paket 134.739 1 5.064 1 5.064 16,67 3,76

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalTerpeliharanya secara rutin berkala kendaraan

dinas/operasional6 Paket 4.515.473 25 1.309.208 20 657.184 185.074 28,16 5 868.867 83,33 19,24

Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas operasional Terpeliharanya secara rutin berkala kendaraan dinas 2 Paket 397.200

Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor dinas Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor dinas 2 Paket 158.880

Pengadaan peralatan gedung kantor Pembelian meja, kursi,lemari,AC dll 60 unit 292.468

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah gedung yang dipelihara 6 unit 124.305 3 86.932 1 12.263 49.933 407,18 2 86.932 33,33 69,93

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah peralatan kantor yang dipelihara 30 unit 55.684 17 4.334 17 4.334 56,67 7,78

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jumlah kantor yang direhap 4 unit 265.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatkan Disiplin Aparatur 711.099 108.981

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Tersedianya pakaian kerja petugas kebersihan 1180 Stel 654.099 236 236 108.981

Pengadaan mesin/kartu absensi Tersedianya mesin/kartu absensi 1 unit 15.000

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya 70 unit 14.000

Pengadaan pakaian kopri Pembelian pakaian kopri 70 unit 14.000

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Pembelian pakaian olaraga, batik dll 70 unit 14.000


Aaparatur408.047 30.000

Pendididkan dan Pelatihan formal Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal 18 Orang 178.080 6 6 30.000

Sosialisasi peraturan perundang-undanganTerlaksananya Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan

Persampahan2 Orang 210.000

Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial PNS ( SKM) Disusunya Standar Kompetensi Manajerial PNS 2 dokumen 19.967


Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan1.042.302 770.313 146.448 27.475 134.601


kinerja SKPD

Tersedianya dokumen laporan capaian kinerja (

LAKIP SKPD)6 dokumen 189.222 3 644.573 1 22.258 10.752 48,31 2 29.910 33,33 15,81

Penyusunan Laporan Keuangan semesteran Tersedianya laporan semesteran 12 dokumen 114.114 6 18.550 2 15.000 4 18.550 33,33 16,26

Penyusunan Laporan Pragnosis realisasi anggaran Tersusunnya laporan pragnosis realisasi anggaran 5 dokumen 69.615 1 1 15.000

Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahunTersedianya laporan ( laporan bulanan, triwulan dan

akhir tahun)6 dokumen 103.627 3 24.125 1 13.500 10.030 74,30 2 24.125 33,33 23,28


Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA)SKPDTersedianya dokumen RKA/DPA 12 dokumen 317.725 6 62.704 2 41.040 6.693 16,31 4 41.654 33,33 13,11

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA SKPD) Tersusunnya rencana kerja tahunan SKPD 6 dokumen 159.000 3 20.362 1 19.650 2 20.362 33,33 12,81

Penataan dan Penyusunan Inventaris Barang Tersusunnya dokumen Inventaris barang 6 dokumen 89.000 1 1 20.000


Penyusunan Rencana Strategis ( RENSTRA) SKPD Terlaksananya Penyusunan Rencana Strategis SKPD 2 dokumen 70.043 1 7.841 1 7.841 50,00 11,19

Penyusunan Laporan Penyelengaraan Pemerintah

Daerah ( LPPD )

Di susun nya Laporan Penyelengaraan pemerintah

Daerah LPPD 6 dokumen 34.570 2 3.000 1 15.125 1 3.000 16,67 8,68


dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH113.989 31.981 30.454 1.994 25.529

Penyusunan Standar Operasional Sistem (SOP) Tersusunnya dokumen SOP SKPD 1 dokumen 28.247 2 21.464 1 15.229 1.994 13,09 1 15.011 100,00 53,14

Penyediaan instrument sistem pegendalian intern

pemerintahDisusunnya dokumen SPIP 5 dokumen 85.742 2 10.518 1 15.225 1 10.518 20,00 12,27

Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik

Daerah88.750 10.694 15.000 2.750

DLHK

DLHK

DLHK

DLHK

DLHK

DLHK

DLHK


75




3 4 12 131


(output)

K

5 6 7



OPD

Penanggung

Jawab



Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun


(2019)Keterangan


RKPD s/d Tahun Lalu

(2018)




11= 10/5*100



2019

10 = 6+8



RKPD Tahun 2019 (%)

9=8/7 x100




8

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )Dilaksanakannya Penyusunan Indeks Kepuasan

Masyarakat5 dokumen 88.750 2 10.694 1 15.000 1 2.750 20,00 3,10 DLHK

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan11.332.374 736.284 1.432.923 224.364 960.648

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan

persampahanTerpeliharanya tempat pembuangan sampah 6 Paket 7.824.376 2 736.284 1 1.432.923 224.364 15,66 1 960.648 16,67 12,28

Peningkatan Operasi dan Pencapaian Kerja

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan

Persampahan

Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengelolaan

Persampahan6 Paket 331.000

Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan PersampahanTerlaksananya Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan

Persampahan6 Paket 331.000

Pembangunan Unit Pengolahan sampah dalam rangka

Penerapan Prinsip 3 R

Terlaksanannya Pembangunan Unit Pengolahan

sampah dalam rangka Penerapan Prinsip 3 R1 Paket 1.000.000

Pembuatan Kolam Lindi Terciptanya kolam lindi 6 Paket 993.000

Penyusunan Raperda Pengolahan Sampah Tersusunnya Raperda pengolahan sampah 1 dokumen 48.875

Penyusunan Kebijakan manajemen pengolahan sampahSumber daya alam,lingkungan hidup dan

penanggulangan bencana2 Perda 200.000

Pengembangan Tekhnologi Pengelolahan SampahSumber daya alam,lingkungan hidup dan

penanggulangan bencana9 Kali 164.123

Peningkatan Peran Serta masyarakat dalam pengelolaan

sampah

Sumber daya alam,lingkungaan hidup dan

penanggulangan bencana1 kegiatan 300.000

Monitoring Evaluasi dan PelaporanSumber daya alam,lingkungan hidup dan

penanggulangan bencana18 Dokumen 140.000

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 6.571.686 1.166.349 619.684 11.930 130.900

Penataan Ruang Terbuka Hijau Peningkatan keindahan dalam kota 6 paket 3.335.186 2 1.166.349 1 609.684 11.930 1,96 1 130.900 16,67 3,92

Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Tercipta Ruang Terbuka Hijau Yang Bersih 5 paket 165.500

Pengawasan dan Pengendalian RTH Terlaksanannya Pengawasan dan Pengendalian RTH 5 paket 165.500

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolah

RTH

Terlaksanannya Peningkatan peran serta masyarakat

dalam pengelolah RTH5 paket 341.000 1 1 10.000

Pemeliharaan dan Pengembangan Taman Hutan KotaTerlaksanany Pemeliharaan dan Pengembangan

Taman Hutan Kota5 paket 331.000

Penyusunan kebijakan,Norma,Standar,Prosedur dan

manual Pengelolaan RTH

Meningkatnya Indeks kepuasan masyarakat terhadap

kualitas pelayanan publik5 Dokumen 150.000

Sosialisasi Kebijakan,Norma,Standar,prosedur dan

Manual Pengolahan RTH


kualitas pelayanan publik5 kali 75.000

Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Pengeloaan

RTH



Penyusunan Program Pengembangan RTHMeningkatnya Indeks kepuasan masyarakat terhadap


Pemeliharaan RTHMeningkatnya Indeks kepuasan masyarakat terhadap


Pengawasan dan pengemdalian RTHMeningkatnya Indeks kepuasan masyarakat terhadap


Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan

RTH



Pengawasan dan pengendalian RTHDiciptakan nya lingkungan ruang terbuka hijau yang

nyaman dan Asri 40 ha 280.500

Penyusunan Dokumen RTH Tersusunnya Dokumen RTH 1 dokumen 90.000

Penyusunan Perda Lingkungan Hidup Tersusunya Perda LH 1 dokumen 50.000

Pembuatan Taman Kehati dan Taman HijauSumber daya alam,lingkungan hidup dan

penanggulangan bencana4 paket 400.000

Penghijauan DASSumber daya alam,lingkungan hidup dan


Penghijauan Hulu SungaiSumber daya alam,lingkungan hidup dan


Penghijauan Badan SungaiSumber daya alam,lingkungan hidup dan


Program Perencanaan Tata Ruang 331.000

Penyusunan RTBL ruang terbuka hijau Tersediannya RTBL Ruang Terbuka Hijau 3 dokumen 331.000 DLHK

Program Pembangunan Kinerja Pengelolaan

PersampahanMeningkatnya kinerja pengelolaan Persampahan 147.929 21.014 21.014

Pengembangan Teknologi Pengelolaan PersampahanAdanya Pengembangan Teknologi Pengelolaan

Persampahan50 bln 147.929 12 21.014 12 21.014 24,00 14,21 DLHK

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup

Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan Hidup2.564.123 841.236 647.889 68.444 479.863

DLHK

DLHK


76




3 4 12 131


(output)

K

5 6 7



OPD

Penanggung

Jawab



Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun


(2019)Keterangan


RKPD s/d Tahun Lalu

(2018)




11= 10/5*100



2019

10 = 6+8



RKPD Tahun 2019 (%)

9=8/7 x100




8

Koordinasi Penilaian Kota sehat Adipura diciptakannya Kota Manna menjadi kota bersih dan

Indah10 kali 280.076 5 151.697 1 153.417 24.557 16,01 4 86.254 40,00 30,80

Koordinasi penilaian langit BiruSumber daya alam,lingkungan hidup dan


Pemantauan kualitas lingkungan Di laksanakan nya Pemantauan Kualiatas Lingkungan 320 kali 516.313 131 262.169 24 110.308 6.843 6,20 107 174.128 33,44 33,73

Koordinasi penertiban kegiatan pertambangan tanpa izin

(PETI)

Sumber daya alam,lingkungan hidup dan

penanggulangan bencana10 kali 104.000

Pengelolahan B3 dan Limbah B3Sumber daya alam,lingkungan hidup dan

penanggulangan bencana10 kali 363.506 1 50.000 1 123.506

Koordinasi Penyusunan Amdal Diperiksa nya formulir Amdal / UKL / UPL / SPPL 90 dokumen 461.867 34 282.437 4 127.600 26.840 21,03 30 209.277 33,33 45,31

Penegakan Hukum Lingkungan HidupSumber daya alam,lingkungan hidup dan


Pengujian Kualitas Air LimbahSumber daya alam,lingkungan hidup dan


Pengelolaan Pengaduan Sengketa Lingkungan dalam

rangka Penegakan Hukum



Pengawasan dan Pembinaan Perlindungan Perusakan

Lingkungan Hidup


penanggulangan bencana48 laporan 133.058 24 94.933 24 133.058 10.205 7,67 10.205 7,67

Penyusunan periodik Volume SampahTersedianya dokumen Penyusunan periodik Volume

Sampah1 dokumen 75.000

Peningkatan Peran serta masyarakat dalam

Pengendalian lingkungan Hidup

Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masy.

Mengenai Dokumen 10 kali 160.305

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber

Daya Alam

Meningkatnya Perlindungan dan Konservasi

Sumber Daya Alam285.000

Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian

Kerusakan Sumber-sumber Air



Peningkatan Peran serta masyarakat dalam Perlindungan

dan Konservasi SDA



Koordinasi Peningkatan Pengelolaan Kawasan

konservasi



Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan

Sumber Daya Alam

Meningkatnya Rehabilitasi dan Pemulihan

Cadangan Sumber Daya Alam300.000

Perencanaan dan Penyusunan Program Pembangunan

Pengendalian SDA dan LH





Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi

SDA dan Lingkungan Hidup

Adanya Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi

sumber daya dan lingkungan1.780.553 615.433 277.456 19.540 274.163

Peningkatan edukasi dan Komunikasi masyarakat di

bidang lingkunganMeningkatnya komunikasi masyarakat 51 Buah 145.700 1 1 25.000

Penguatan ,jejaring informasi lingkungan pusat dan

daerahadanya informasi Pusat ke Daerah 12 Kali 210.000

Monitoring, evaluasi dan pelaporan adanya monitoring ,evaluasi, dan pelaporan 12 dokumen 128.400

Penyusunan data sumber daya alam dan neraca

sumberdaya hutan (NSDH)nasional dan daerah


penanggulangan bencana5 dokumen 120.000

Pembuatan Buku laporan Status Lingkungan Hidup

Daerah ( SLHD )Laporan SLHD yang cepat dan Valid 50 dokumen 173.619 20 80.693 20 80.693 40,00 46,48

Pembinaan dan Pengembangan pendidikan lingkungan

Hidup ( Adiwiyata )Diciptakan nya lingkungan sekolah Nyaman dan Asri 83 Sekolah 251.309 30 139.831 10 105.887 16.896 15,96 20 76.727 24,10 30,53

Penyusunan Laporan Indonesia HijauDisusun nya Laporan Indonesia Hijau Secara Cepat

dan Akurat30 dokumen 431.145 13 114.100 1 72.314 12 114.100 40,00 26,46

Pembuatan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan

Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLH)

Disusun nya Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan

Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLH) Secara Cepat dan

Akurat

50 buku 320.381 10 280.810 10 74.255 2.644 3,56 2.644 0,83

Progaram Peningkatan Pengendalian Polusi Adanya Peningkatan Pengendalian Polusi 2.050.000 -

Pengujian emisi kendaraan bermotorSumber daya alam,lingkungan hidup dan


Pengujian emisi udara akibat aktivitas industriSumber daya alam,lingkungan hidup dan


Pengujian kadar polusi Limbah padat dan limbah cair Terlaksananya Pengujian kadar polusi Limbah padat

dan limbah cair 3 kali 150.000

Pembangunan Tempat Pembuangan Benda padat/cair

yang menimbulkan polusi



Penyuluhan dan Pengendalian polusi dan pencemaranTerlaksananya Penyuluhan dan Pengendalian polusi

dan pencemaran dengan baik3 kegiatan 390.000



Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah/IPALTerlaksananya Pembangunan Instalasi Pengolahan Air

Limbah/IPAL1 kali 200.000

DLHK

DLHK

DLHK

DLHK

DLHK


77




3 4 12 131


(output)

K

5 6 7



OPD

Penanggung

Jawab



Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun


(2019)Keterangan


RKPD s/d Tahun Lalu

(2018)




11= 10/5*100



2019

10 = 6+8



RKPD Tahun 2019 (%)

9=8/7 x100




8

Pemeliharaan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air

Limbah/IPAL

Terlaksananya Pemeliharaan Pembangunan Instalasi

Pengolahan Air Limbah/IPAL2 Kegiatan 200.000

Pembangunan Gedung Laboraturium Lingkungan HidupTerlaksananya Pembangunan Gedung Laboraturium

Lingkungan Hidup1 kali 200.000

Pemeliharaan Pembangunan Tempat Pembuangan

Benda padat/cair yang menimbulkan polusi

Terlaksananya Sumber daya alam,lingkungan hidup

dan penanggulangan bencana2 Kegiatan 200.000

Pembuatan BiogasSumber daya alam,lingkungan hidup dan


Program Pengembangan ekowisata dan jasa

lingkungan di kawasan -kawasan konservasi laut

dan hutan

Adanya Pengemangan ekoswisata dan jasa

lingkungan di kawasan -kawasan konservasi laut

dan hutan

750.000

Pengembangan Ekowisata dan jasa lingkungan

dikawasan konservasi

Terlaksananya Pengembangan Ekowisata dan jasa

lingkungan dikawasan konservasi3 kegiatan 300.000

Pengembangan konserbasi laut dan hutan wisataTerlaksanannya Pengembangan konserbasi laut dan

hutan wisata3 kegiatan 300.000


penanggulangan bencana3 dokumen 150.000

Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem

Pesisir dan Laut.

Adanya Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem

Pesisir dan Laut.150.000

Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut.Sumber daya alam,lingkungan hidup dan

penanggulangan bencana5 dokumen 150.000 DLHK

Program Sarana dan Prasarana Fisik perlindungan

dan pengelolaan Lingkungan Hidup

Dicapaian nya Peningkatan Sarana dan Prasarana

Pengelolaan Lingkungan Hidup2.156.457 1.234.341 1.234.341

Pembangunan dan Pengadaan sarana dan Prasarana

adaptasi dan migitasi perubahan Iklim ,pengendalian

pencemaran nyusunan serta perlindungan Lingkungan

Hidup

dilaksanakan nya Peningkatan Sarana dan Prasana

migitasi perubahan iklim ,pengendalian pencemaran

lingkungan hidup dan perlindungan fungsi lingkungan

Hidup

30 paket 300.000

Pemantauan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan

Hidup,Pembangunan dan Pengadaan sarana prasarana

adaptasi dan mitigasi Perubahan Iklim,Pengendalian

Pencemaran Lingkungan Hidup serta Perlindungan

Fungsi Lingkungan Hidup

Sumber daya alam,lindumgan hidup dan

pendanggulangan bencana6 Kegiatan 1.856.457 2 1.234.341 2 1.234.341 33,33 66,49

Program pemanfaatan Potensi sumber daya hutan Produkdi Hasil Hutan 741.810 66.810

Pengembangan hutan tanaman Terlaksananya Pengembangan hutan tanaman 18 Dokumen 120.000

Monitoring Evauasi dan pelaporanTerlaksananya kegiatan monitoring Evaluasi dan

pelaporan48 bulan 301.810 4 4 66.810

Fasilitas Pembangunan HKM/Hutan DesaTerlaksananya kegiatan Pembangunan HKM/Hutan

Desa5 kegiatan 320.000

Program pemanfaatan Potensi sumber daya hutan Produkdi Hasil Hutan 1.330.000

Pengembangan hutan tanaman Luas hutan tanaman yang dikembangkan 100 Ha 90.000

Pengembangan hasil hutan non kayu Produksi hasil hutan non kayu 24 bln 95.000

Perencanaan dan pengembangan hutan kemasyarakatan Kelompok tani yang di bina 14 kelompok tani 95.000

Optimalisasi PNBP Penerimaan PNBP 50 M3 300.000

Pengelolaan dan pemanfaatan hutan Produksi hasil hutan dan perizinan jasa lingkungan 36 bln 165.000

Pengembangan industry dan pengelolaan hasil hutan Industry pengelolaan hasil hutan yang di bina 60 bln 245.000

Pengembangan,pengujian dan pengendalian peredaran

hasil hutanLaporan perkembangan peredaran hasil hutan 48 bln 155.000

Monitoring Evaluasi dan pelaporan Laporan monitoring dan evaluasi 48 bln 185.000

Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan Hutan yang direhabilitasi 8.333.146 544.176

Koordinasi Pembangunan Bidang Kehutanan Kegiatan Kordinasi 5 kegiatan 870.147

Pembinaan dan pengawasan bidang pertambanganTerlaksanannya Pembinaan dan pengawasan bidang

pertambangan4 kegiatan 290.744

Pemantauan dan pendataan tentang hasil produksi

dibidang pertambangan

Terlaksananya Pemantauan dan pendataan tentang

hasil produksi dibidang pertambangan4 kegiatan 275.744

Pembinaan dan pengawasan pangkalan minyak tanah

dan SPBU

Terlaksanannya Pembinaan dan pengawasan

pangkalan minyak tanah dan SPBU4 kegiatan 581.470

Inventarisasi lokasi TAHURA Kegiatan survey lokasi TAHURA 4 kegiatan 1.638.846

Koordinasi pengembangan TAHURA Kegiatan Koordinasi 4 kegiatan 2.361.154

Penyusunan Masterplan kawasan TAHURATerlaksananya Penyusunan Masterplan kawasan

TAHURA4 kegiatan 2.315.041 1 1 544.176

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang

PertambanganProduksi hasil pertambangan 1.146.836 466.972 466.972

Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi dibidang

pertambangan1 Dokumen 218.512 1 214.543 1 214.543 100,00 98,18

DLHK

DLHK

DLHK

DLHK

DLHK

DLHK

DLHK


78




3 4 12 131


(output)

K

5 6 7



OPD

Penanggung

Jawab



Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun


(2019)Keterangan


RKPD s/d Tahun Lalu

(2018)




11= 10/5*100



2019

10 = 6+8



RKPD Tahun 2019 (%)

9=8/7 x100




8

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan

kegiatan penambangan bahan mineral bukan logam dan

batuan

Penertiban usaha pertambangan memiliki surat izin

usaha pertambangan5 kegiatan 731.110 1 61.298 1 61.298 20,00 8,38

Pemantauan dan Inventarisasi Pengendalian

Pertambangan, Geologi Air Tanah dan Energi1 Dokumen 65.744 1 61.836 1 61.836 100,00 94,06

Pembinaan dan Pengawasan Pangkalan minyak tanah

dan SPBU2 Titik SPBU 131.470 2 129.295 2 129.295 100,00 98,35

Program rehabilitasi Hutan dan Lahan Hutan yang direhabilitasi 5.480.823 1.182.567 2.397.910 131.783 785.764

Koordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan

hutanKegiatan koordinasi 320 OH 270.579 55 125.133 55 125.133 17,19 46,25

Pembuatan benih/bibit tanaman kehutanan Bibit/benih kayu dan buah buahan 900.000 batang 376.916 297000 231.171 297000 231.171 33,00 61,33

Penataan Hutan Kota Hutan Kota yang tertata dan indah 17 Ha 2.918.906 34 346.750 17 1.798.767 101.162 5,62 17 207.912 100,00 7,12

Penananam pohon pada kawasan hutan industry dan

hutan wisataBibit kayu dan buah buahan yang ditanam 2500 batang 60.000

Pemeliharaan kawasan hutan industry dan hutan wisata (

Hutan Kota)Hutan kota yang dipelihara 17 Ha 292.051 28 304.160 17 222.702 27.888 12,52 11 218.816 64,71 74,92

Pembinaan pengendalian dan pengawasan gerakan

rehabilitasi hutan dan lahanKelompok tani hutan yang dibina 30 kelompok 120.000

Peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan

rahabilitasi hutan dan lahanKawasan hutan yang direhabilitasi 1050 Ha 705.930 126.038

Monitoring evaluasi dan pelaporan Laporan monitoring dan evaluasi 5 tahun 110.000

Pengembangan hutan rakyat dan pengkayaan vegetative Luas hutan rakyat yang Ldikembangkan 500 Ha 277.721 500 49.315 500 227.721 2.732 1,20 2.732 0,98

Penghijauan lingkungan Bibit tanaman kehutanam 100000 batang 248.721 3250 3250 148.721

Pembangunan konservasi tanah dan air Bangunan KTA 20 bh 100.000

Program Perlindungan dan konservasi Sumber Daya

HutanKawasan hutan yang dilindungi 3.987.275 281.694 1.000.000 281.694

Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak

perusakan hutanPeserta penyuluhan 200 Peserta 90.000

Sosialisasi peraturan perundangundangan bidang

kehutananPeserta sosialisasi 200 peserta 90.000

Penyelenggaraan operasi rutin/berkala pengamanan

hutanPerkara pidana kehutanan dan kayu tangkapan 177 M3 229.467

Review tata ruang kawasan hutan Kabupaten Bengkulu

Selatan

Usulan review tata ruang kawasan hutan kabupaten

Bengkulu selatan2 dokumen 100.000

Pemantapan batas kawasan TAHURA Pemantapan batas kawasan TAHURA 5 paket 100.000

Pembebasan lahan lokasi TAHURA Pembebasan lahan lokasi TAHURA 3 lokasi 600.000

Inventarisasi perambah hutan kabupaten Bengkulu

selatanLaporan hasil inventarisasi 1 Dokumen 258.447

Inventarisasi lokasi TAHURA Laporan hasil inventarisasi 1 Dokumen 205.000 1 1 409.712

Pembangunan Taman Hutan Raya( TAHURA ) Pembangunan fasilitas tahura 1 paket 1.000.000

Koordinasi pengembangan TAHURA Laporan 2 paket 135.000 1 1 590.289

Inventarisasi perambah hutan kabupaten Bengkulu

selatanPeta Perambah hutan 12000 kk 160.341 200 53.425 200 53.425 1,67 33,32

Orientasi PAL batas kawasan hutan Laporan orientasi 2 laporan 130.000

Pengadaan Bibit Tanaman Kehutanan Bibit Kayu dan buah-buahan 3 kegiatan 110.000

Pelatihan Peningkatan Sumber Daya Petani Hutan rakyat Peserta Pelatihan 4 kegiatan 250.000

Pemeliharaan Taman Hutan Raya( TAHURA ) 3 Paket 300.000

Penyelenggaraan Operasi Rutin/Berkala Pengamanan

Hutan27 M3 229.020 27 228.269 27 228.269 100,00 99,67

Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil

HutanJenis Industri hasil hutan 430.000 30.000

Sosialisasi peraturan daerah mengenai pengelolaan

industry hasil hutanPeserta sosialisasi 4 kegiatan 150.000

Pembinaan indsutri kecil dan menengah bidang

kehutananIndustry kecil dan menengah bidang kehutanan 3 kegiatan 150.000

Pengembangan agroforestry Kelompok tani agroforestry 3 kegiatan 130.000 1 1 30.000

Prgram Perencanaan dan Pengembangan Hutan Dokumen Perencanaan 911.869 96.179 133.635 10.923 45.532

Pengembangan hutan kemasyarakatan Kelompok tani yang di bina 12 kelompok 165.000

Pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat Kelompok usaha perhutan rakyat 32 kelompok 206.869 9 34.609 9 34.609 28,13 16,73

Pembuatan/penyusunan RKTK Dokumen RKTK 5 dok 90.000

DLHK

DLHK

DLHK

DLHK

DLHK


79




3 4 12 131


(output)

K

5 6 7



OPD

Penanggung

Jawab



Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun


(2019)Keterangan


RKPD s/d Tahun Lalu

(2018)




11= 10/5*100



2019

10 = 6+8



RKPD Tahun 2019 (%)

9=8/7 x100




8

Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Bidang

kehutananKegiatan Koordinasi 160 OH 450.000 32 61.570 32 133.635 10.923 8,17 10.923 2,43

Program penyuluhan kegiatan RHL DAN KTA Peserta penyuluhan 150.000

Penyuluhan kegiatan RHL Peserta penyuluhan 180 Orang 75.000

Penyuluhan kegiatan KTA Peserta penyuluhan 180 Orang 75.000

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang

PertambanganProduksi hasil pertambangan 3.163.524 225.370

Penyusunan regulasi mengenai kegiatan penambangan

mineral,bukan logam dan batuanDokumen regulsi 4 dokumen 180.000

Sosialisasi regulasi mengenai kegiatan penambangan

mineral bukan logam dan batuanPeserta sosialisasi 125 Orang 100.000

Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan

mineral bukan logam dan batuanLaporan monitoring dan evaluai 3 laporan 390.000

Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi di

bidang pertambangan1 dok 1 dok 874.048

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan

kegiatan penambangan bahan mineral bukan logam dan

batuan

1 dok 3 dokumen 197.232 1 1 225.370

Pemantauan dan inventarisasi serta pengendalian

pertambangan, geologi, air tanah dan energyPemanfaatan air tanah komersial dokumen air tanah 3 dokumen 425.774

Pembinaan dan pengawasan pangkalan minyak tanah,

SPBU dan Elpiji

SPBU, agen elpiji dan minyak yang didistribusikan ke

masyarakat4 Gas titik/ lap 396.470

Pengkajian geologi tata lingkungan sumber air bawah

tanah dan pengelolaan air tanahDokumen 3 dokumen 300.000

Pendataan dan pemetaan wilayah pertambangan rakyat Laporan dan peta wilayah pertambangan rakyat 3 dokumen 150.000

Penyusunan regulasi air tanah Dokumen regulasi air tanah 3 dokumen 150.000

Program pengawasan dan penertiban kegiatan

pertambangan rakyat yang berpotensi merusak

lingkungan

Data penambang Illegal 653.100

Pengawasan dan penertiban kegiatan pertambangan

rakyatLaporan 5 paket 175.050

Monitoring evaluasi dan pelaporan dampak kerusakan

lingkungan akibat kegiatan pertambangan rakyatLaporan monitoring dan evaluasi 4 paket 150.050

Penyebaran peta daerah rawan bencana geologiLaporan dan peta daerah rawan bencana geologi yang

disebarkan4 dokumen 143.000

Pemetaan willayah rawan bencana geologi Laporan dan peta wilayah rawan bencana geologi 4 dokumen 185.000

Program Pembinaan dan Pengembangan bidang

ketanalistrikan

Dicapaian nya Peningkatan Sarana dan Prasarana

pengembangan ketenagalistrikan7.946.896 1.661.750 251.225 1.661.750

Koordinasi pengembangan ketenagalistrikanTerlaksananya upaya Koordinasi pengembangan

kenagalistrikan4 Paket 244.548 1 94.458 1 94.458 25,00 38,63

Pengembangan jaringan listrik pedesaan/perkantoranTerlaksananya pengembangan jaringan listrik

pedesaan/perkantoran hutan tanaman3 Paket 150.000

Pemasangan lampu/dekorasi kota Terlaksananya pemasangan lampu/dekorasi kota 3 Paket 150.000

Pemeliharaan lampu jalan dan lampu hiasTerlaksananya pemeliharaan lampu jalan dan lampu

hias4 Paket 952.348 5 98.101 4 251.225 1 98.101 25,00 10,30

Pembangunan lampu jalan pedesaan/perkantoranTerlaksananya Pembangunan lampu jalan

pedesaan/perkantoran3 Paket 450.000 1 1.469.191 1 1.469.191 33,33 326,49

Inventarisasi lampu Jalan pedesaaan/perkotaanTerlaksananya koordinasi pengembangan energi

terbarukan4 Paket 6.000.000

Program Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisirTerlaksananya Pembinaan dan Pengembangan

Pedesaan1.000.000

Pembukaan Jalan TMD Terlaksananya pembukaan badan Jalan TMD 1 Paket 300.000

Pembukaan Badan Jalan TMD Terlaksananya Perubahan Batas HPT 1 Paket 200.000

Perubahan Batas HPT Terlaksananya Pembuatan Jalan Ke Cagar Aalam 1 Paket 100.000

Pembuatan Jalan Ke Cagar Alam Terlaksananya Perubahan Batas HPT 1 Paket 300.000

Perubahan Batas HPTTerlaksananya pemeliharaan lampu jalan dan lampu

hias1 Paket 100.000


DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Adm.Perkantoran yg.baik 3.306.460 1.489.107 533.400 123.825 1.101.497

Penyediaan Jasa Surat Menyurat jasa surat menyurat 72 bulan 110.000 36 35.690 12 15.000 3 2.360 25,00 15,73 27 31.050 37,50 28,23

DLHK

DLHK

DLHK

DLHK

DLHK

DLHK

DUKCAPIL


80




3 4 12 131


(output)

K

5 6 7



OPD

Penanggung

Jawab



Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun


(2019)Keterangan


RKPD s/d Tahun Lalu

(2018)




11= 10/5*100



2019

10 = 6+8



RKPD Tahun 2019 (%)

9=8/7 x100




8


Listrik jasa telepon, sumber daya air dan listrik 72 Bulan 273.200 36 110.650 12 48.000 3 8.688 25,00 18,10 27 76.428 37,50 27,97

Penyediaan jasa administrasi keuangan jasa administrasi keuangan 72 bulan 517.640 36 269.326 12 85.000 3 12.400 25,00 14,59 27 163.826 37,50 31,65





bangunan kantor




undangan


undangan 72 bulan 202.000 36 61.060 12 30.000 3 3.746 25,00 12,49 27 46.506 37,50 23,02

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman di luar jam dinas 72 bulan 100.000 36 38.642 12 15.000 3 1.356 25,00 9,04 27 28.598 37,50 28,60




Aparatur

Gedung Kantor dan Perlengkapannya Terpelihara

dgn.baik5.177.023 887.187 2.119.000 30.515 733.116

Pembangunan gedung Kantor Adanya Gedung Kantor Duk.Capil 1 unit, 1.500.000 1 1 1.500.000

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya kendaraan dinas operasional R 4 dan R 2 20 unit, 477.343 8 121.743 8 121.743 40,00 25,50

Pengadaan Perlengkapan gedung kantor Tambah daya listrik, Genset,Rak Arsip, AC,

Kulkas,meja 32 unit, 632.575 8 59.195 4 109.000 4 21.075 12,50 3,33

Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya Laptop, Printer, Server , UPS dan mesin

tik 49 unit, 873.050 53 270.090 22 200.000 31 251.595 63,27 28,82

Pengadaan Pagar Kantor Tersedianya Pagar Kantor Duk.Capil 150 M 150.000

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksanannya Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor 3 unit, 148.785 1 1 50.000

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 16 unit, 965.270 26 392.400 16 160.000 30.515 19,07 10 294.944 62,50 30,56

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 40 unit, 230.000 10 10 50.000

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor 32 unit, 200.000 9 43.759 8 50.000 1 43.759 3,13 21,88


AparaturPengetahuan dan wawasan PNS 248.000 10.500 41.000 10.500

Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya pengetahuan dan wawasan PNS 58 Orang 248.000 18 10.500 12 41.000 6 10.500 10,34 4,23 DUKCAPIL


pelaporan capaian kinerja dan keuanganLaporan laporan kinerja SKPD yang akuntabel 1.150.500 347.920 190.000 25.198 308.118


kinerja SKPD

capaian kinerja kegiatan, adanya bahan evaluasi

penyusunan perioritas kegiatan tahun selanjutnya 24 Dok 190.000 12 56.350 4 27.000 2.860 10,59 8 49.210 33,33 25,90

Penyusunan laporan keuangan bulanan, triwulan,

semesteran dan akhir tahun laporan keuangan sesuai standar akutansi 64 Dok 215.000 27 75.000 4 34.000 23 63.000 35,94 29,30



Ddigunakannya RKA/DPA sebagai dasar pelaksanaan

anggaran oleh pengguna anggaran 24 Dok 217.000 12 79.925 4 34.000 7.543 22,19 8 72.468 33,33 33,40


Tahunan (TAPKIN dan RKT )Terselesaikannya TAPKIN dan RKT SKPD 9 Dok 128.000 4 25.875 2 20.000 2.935 14,68 2 23.810 22,22 18,60

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Akutansi

Pemerintah (LAKIP) Terselesaikannya LAKIP SKPD 5 Dok 123.000 2 26.900 1 25.000 7.040 28,16 1 25.940 20,00 21,09

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Terselesaikannya Renja SKPD 6 Dok 143.000 3 45.045 1 25.000 2.076 8,30 2 39.121 33,33 27,36

Penyusunana laporan inventaris barang SKPDTersusunya laporan inventaris/barang persediaan akhir

th.24 Dok 134.500 12 38.825 4 25.000 2.744 10,98 8 34.569 33,33 25,70


daerah123.000 8.000 20.000

Penyusunan Survey Kepuasan Masyakarat dan Indikator

Kinerja Utama (SKM dan IKU )Terselesaikannya IKM dan IKU SKPD 10 Dok 108.000 2 8.000 2 20.000

Penyusunan SPM Dinas DUKCAPIL Tersusunnya SPM Lingkup Dinas 1 Dok 15.000

Program Penataan Administrasi Kependudukan Data base adminstrasi kependudukan yang akurat 9.403.835 1.932.502 1.822.000 68.537 1.569.181

Pembangunan dan Pengoprasian SIAK TerpaduTersedianya Perangkat dan Pengoprasian SIAK Secara

Maksimal4 Paket 603.000 1 1 130.000

Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan

(membangun, updating dan pemeliharaan ) Tersedianya Sarana dan Prasarana SIAK 5 Paket 570.000 2 99.903 1 100.000 1 99.903 20,00 17,53

Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi

kependudukan 1. Terlaksananya peny. Laporan kependudukan. 8 Paket 318.000 1 1 70.000

Penyediaan Informasi yang dapat diakses masyarakat Tersedianya WEB & jaringan informasi yg dpt diakses

masyarakat 8 Paket 238.000 2 41.000 2 50.000

Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang

Kependudukan Pembuatan KK dan Pndh.dtg 15000 19800 Org 925.000 9100 411.482 3300 150.000 14.834 9,89 5800 311.778 29,29 33,71

DUKCAPIL

DUKCAPIL

DUKCAPIL

DUKCAPIL

DUKCAPIL


81




3 4 12 131


(output)

K

5 6 7



OPD

Penanggung

Jawab



Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun


(2019)Keterangan


RKPD s/d Tahun Lalu

(2018)




11= 10/5*100



2019

10 = 6+8



RKPD Tahun 2019 (%)

9=8/7 x100




8

Pengembangan Data Base Kependudukan Terlaksananya pengelolaan data kependudukan 6 Dok 1.067.138 3 420.313 1 167.000 30.175 18,07 2 378.848 33,33 35,50

Sosialisasi kebijakan kependudukan Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya

dokumen kependudukan 11 Kali 122.000

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kependudukan Tersusunnya informasi data pembangunan

kependudukan 72 Kali 113.000

Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pencatatan

Sipil

Terpenuhinya akte kelahiran, kematian dan akte

perkawinan masyarakat 23000 akte 1.208.000 10966 397.065 4000 200.000 15.370 7,69 6966 372.435 30,29 30,83

Pelayanan Pencatatan Kelahiran ke Kecamatan/Desa Terlaksananya Pelayanan Pencatatan Kelahiran

tingkat Kecamatan/desa 12600 akte 1.058.000 3600 319.710 1200 175.000 2400 319.710 19,05 30,22

Peningkatan Pelayanan Pencetakan KTP-EL Terlaksanya Peningkatan pelayanan pencetakan KTP-

EL 38000 KTP 508.000 7000 7000 110.000

Pengkatan Pelayanan Perekaman KTP-EL Tercapainya peningkatan pelayanan perekaman KTP-

EL 25000 Org 476.697 1000 78.349 1000 78.349 4,00 16,44

Penyusunan Bahan Profil dan Data Kependudukan Tersedianya Data Agregat Kependudukan 4 Dok 130.000

Pemutakhiran Kartu Keluarga (KK) Tersedianya Data Kependudukan yang akurat 46000 KK 400.000 46000 46000 400.000

Sertifikasi Pelayanan Administrasi Kependudukan

Berstandar Internasional ( ISO 9001:2008)

Tersertifikasinya Pelayanan Adminduk berstandar

internasional 1 Paket 50.000

Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Terpenuhinya Kartu Identitas Anak (KIA) 40000 KIA 583.000 10000 149.971 10000 110.000

Pelayanan Pencatatan Peristiwa kematian Terpenuhinya akta Kematian 925 Akta 362.000 200 200 50.000

Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Terlaksananya kerjasama dan inovasi pelayanan serta

pemanfaatan data kependudukan. 4 Paket 672.000 3 14.710 3 110.000 8.158 7,42 8.158 1,21


dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDHAdanya SOP dan SP 125.000 86.525 15.000 3.456 78.445

Penyusunan SOP dan SP Dinas DUKCAPIL Tersusunnya SOP dan SP Dinas DUKCAPIL 2 Dok 50.000 1 59.989 1 59.989 50,00 119,98

Penyusunan SPIP (Standar Pelayanan Inpormasi

Pemerintah)Adanya laporan SPIP 5 Dok 75.000 3 26.536 1 15.000 3.456 23,04 2 18.456 40,00 24,61

Program Perencanaan Pembangunan DaerahDokumen Perencanaan Pembangunan yang

Akurat47.100 23.550 23.550

Penyusunan Renstra renstra SKPD sesuai visi misi Kepala Daerah 2 Dok 47.100 1 23.550 1 23.550 50,00 50,00 DUKCAPIL


DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Program Pelayanan Administrasi PerkantoranMeningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi

Perkantoran4.531.263 1.815.555 715.899 110.574 1.341.362

Penyediaan Jasa Surat-menyuratTerlaksananya administrasi surat-menyurat secara

memadai4475 Srt 103.676 1507 33.110 745 15.155 762 33.110 17,03 31,94


ListrikTerpenuhinya pembayaran Telepon, air dan listrik 72 Bulan 209.466 36 79.307 12 36.600 3 6.302 25,00 17,22 27 57.604 37,50 27,50


keuangan72 Org 730.538 31 315.501 7 115.110 3 19.200 42,86 16,68 27 253.621 37,50 34,72

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 72 OH,unit 68.700 28 28.926 4 11.510 3 2.577 75,00 22,38 27 21.669 37,50 31,54

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 17088 paket 297.207 5708 115.017 2848 50.396 3 6.000 0,11 11,91 2863 86.000 16,75 28,94

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Tersedianya barang cetak dan penggandaan 330348 paket 154.044 110128 55.975 55058 24.980 3 3.620 0,01 14,49 55073 42.600 16,67 27,65

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan KantorTersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang

memadai230 Buah 728.662 142 188.335 62 127.381 3 350 4,84 0,27 83 152.775 36,09 20,97


undanganTersedianya bahan bacaan dan perpu 648 exp/bln 196.967 244 69.140 108 33.830 3 16.320 2,78 48,24 139 55.280 21,45 28,07

Penyediaan Makanan dan minuman Tersedianya konsumsi bagi pegawai 2340 bks 71.250 1074 18.080 400 7.920 3 1.100 0,75 13,89 677 14.780 28,93 20,74


konsultasi72 Bulan 1.970.752 36 912.164 12 293.017 3 55.106 25,00 18,81 27 623.923 37,50 31,66

Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Peningkatan kualitas infrastruktur sekolah 1.603.046 701.871 263.880 65.010 551.674

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor dinas 6 unit 195.024 3 96.561 1 22.911 2 96.561 33,33 49,51


berkala120 unit 1.376.849 57 605.310 20 240.969 65.010 26,98 37 455.113 30,83 33,05


kantor60 Bln 31.173


AparaturMeningkatnya kualitas Aparatur 155.522 22.500 26.400 22.500

Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal 50 Orang 155.522 19 22.500 6 26.400 13 22.500 26,00 14,47 Dinas PMD


Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatnya kualitas perencanaan,pelaksanaan

dan pengawasan anggaran1.327.223 414.155 215.208 21.138 354.617

Dinas PMD

Dinas PMD

DUKCAPIL

DUKCAPIL


82




3 4 12 131


(output)

K

5 6 7



OPD

Penanggung

Jawab



Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun


(2019)Keterangan


RKPD s/d Tahun Lalu

(2018)




11= 10/5*100



2019

10 = 6+8



RKPD Tahun 2019 (%)

9=8/7 x100




8

Penyusunan laporan keuangan semesteran Tersusun nya Laporan Keuangan semesteran 12 Dokumen 141.530 6 36.081 2 22.708 4 36.081 33,33 25,49

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersusun nya Laporan keuangan akhir tahun 6 Dokumen 141.146 4 54.436 2 22.500 2 35.229 33,33 24,96


Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA)SKPDTersusun nya RKA/ DPA SKPD 24 Dokumen 214.350 11 81.562 6 33.500 6.700 20,00 5 71.381 20,83 33,30

Penyusunan Laporan Barang Akhir Tahun Tersusun nya Laporan Persediaan SKPD 24 Dokumen 142.744 7 40.902 2 21.500 5 37.079 20,83 25,98


Pemerintah (LAKIP)Terselesaikannya Lakip, IKU dan LPPD 18 Dok 232.380 9 86.354 3 35.500 14.438 40,67 6 81.712 33,33 35,16


Tahunan ( RENJA SKPD )

Terselesaikannya rencana kerja dan evaluasi renja

SKPD18 Dokumen 231.389 8 84.233 3 35.500 5 66.458 27,78 28,72

Penyusunan Pelaporan Keuangan Triwulan Tersusun nya Laporan keuangan triwulan 24 Dokumen 99.782 4 4 21.500

Penatausahaan dan Penyusunan Laporan inventaris

Barangtersedianya data-data inventaris kantor 10 Dokumen 123.906 5 30.587 3 22.500 2 26.677 20,00 21,53

Program Pengembangan data/informasi/statistik

daerah

Meningkatnya kualitas perencanaan,pelaksanaan

dan pengawasan anggaran168.779 36.548 27.691 31.983

Penyusunan IKM Terselesaikannya IKM/SKMS KPD 6 Dokumen 168.779 4 36.548 2 27.691 2 31.983 33,33 18,95 Dinas PMD

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

PerdesaanJumlah Desa 4.750.097 1.382.923 848.000 54.616 1.209.728

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat

Perdesaan

Terlaksananya pelatihan/pembinaan terhadap aparatur

Pemdes 710 Desa 500.000 284 166.405 142 100.000 22.272 22,27 142 121.697 20,00 24,34

Pekan Inovasi Nasional (Pengembangan Inovasi

Desa/Kelurahan)

Suksesnya program pembangunan desa dan

berkorabolasi seiring dengan program ADD/DD6 kali 425.000 2 102.521 1 75.000 1 102.521 16,67 24,12

Pembinaan dan Monitoring PemdesSuksesnya program pembangunan desa seiring dengan

program ADD/DD852 Desa 425.000 284 124.665 142 75.000 142 124.665 16,67 29,33

Perlombaan Desa/Kelurahan Diperolehnya tingkat kerja desa/kelurahan 66 kali/ kec 900.000 33 404.132 11 150.000 12.234 8,16 22 304.366 33,33 33,82

Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Meningkatnya system kegotong royong masyarakat 6 kali 392.000 4 55.424 1 73.000 3 55.424 50,00 14,14

Penyusunan Profil Desa/Kelurahan Tersusunnya data profil Desa/Kelurahan 142 Desa 550.000 80 148.600 40 75.000 40 148.600 28,17 27,02

Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan

Daerah tentang DesaTersusunnya peraturan tentang desa 62 Peraturan 330.000 14 176.297 4 25.000 20.110 80,44 10 147.576 16,13 44,72

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Terlaksananya Pemilihan Kepala Desa 142 Desa 315.585 15 204.880 15 204.880 10,56 64,92

Satgas Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)Terkoordinirnya data pencairan dana desa dan alokasi

dana desa2 lap 154.250 1 1 50.000

Administrasi Pengelolaan Keuangan DesaTerealisasinya program peningkatan keberdayaan

masyarakat perdesaan5 Laporan 260.000 1 1 110.000

Evaluasi Tingkat Perkembangan DesaTerealisasinya program peningkatan keberdayaan


Koordinasi Pelaksanaan ProgramTerealisasinya program peningkatan keberdayaan


Program pengembangan lembaga ekonomi

pedesaan

Kualitas Sumberdaya dan kesejahteraan bagi

masyarakat2.766.805 494.007 493.189 17.674 408.682

Fasilitasi Kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan

menengah di pedesaan

Meningkatnya berbagai kerajinan tangan dan usaha

rakyat66 Desa 499.811 33 147.379 11 75.000 1.207 1,61 22 130.176 33,33 26,05

Pembinaan dan Pelatihan pengelola pasar desa dan

BUMDES

Meningkatnya kualitas manajemen pengelolaan

kelembagaan pasar desa480 Orang 875.330 320 346.627 160 128.300 16.467 12,83 160 278.506 33,33 31,82

Expo Usaha Ekonomi Masyarakat Terexposnya kegiatan pemerintahan Kab. BS 5 Kali 431.000 1 1 100.000

Pembinaan dan Monitoring BumdesMeningkatnya kualitas manajemen pengelolaan

kelembagaan pasar desa5 Kali 410.000 1 1 100.000

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Prasarana

Desa5 Kali 550.664 1 1 89.889

Program peningkatan kualitas hidup dan

perlindungan perempuan

Kualitas Sumberdaya dan kesejahteraan bagi

masyarakat3.000.000 1.218.003 500.000 1.007.534

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat 72 Bln 3.000.000 36 1.218.003 12 500.000 24 1.007.534 33,33 33,58 Dinas PMD

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur

Pemerintahan DesaJumlah Desa 3.036.925 501.822 585.000 6.606 319.704

Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang

Pengelolaan Keuangan Daerah

Meningkatnya pembinaan pengelolaan keuangan

daerah852 Orang 648.750 284 91.716 142 135.000 142 91.716 16,67 14,14

Penghargaan Purna Bakti Kepala Desa Adanya penghargaan kepada mantan Kades 142 Orang 357.160 9 49.998 9 49.998 6,34 14,00

Monitoring, evaluasi dan pelaporan alokasi dana desa

dan dana desa

terealisasinya program peningkatan kapasitas aparatur

Pemdes66 Kecamatan 650.000 22 324.424 11 150.000 6.606 4,40 11 142.306 16,67 21,89

Pelatihan Aparatur Pemerintah yang BaruTerlaksananya pembinaan dan pembekalan aparatur

Pemdes yang baru710 Desa 299.415 15 35.684 15 35.684 2,11 11,92

Pelatihan peningkatan kapasitas bagi perangkat desa

dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Kab.

Bengkulu Selatan

710 Desa 655.600 142 142 200.000

Dinas PMD

Dinas PMD

Dinas PMD

Dinas PMD


83




3 4 12 131


(output)

K

5 6 7



OPD

Penanggung

Jawab



Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun


(2019)Keterangan


RKPD s/d Tahun Lalu

(2018)




11= 10/5*100



2019

10 = 6+8



RKPD Tahun 2019 (%)

9=8/7 x100




8

Fasilitasi Pengembangan dan Pembangunan Kawasan

Perdesaan710 Desa 426.000 142 142 100.000

Program Peningkatan Peran Perempuan pedesaan Jumlah Pelatihan Perempuan 818.233 102.878 150.000 102.878

Pelatihan Perempuan di perdesaan dalam bidang

ekonomi produktif

Terselenggaranya Bimtek kelompok simpan pinjam

khusus perempuan300 Kelompol 818.233 100 102.878 50 150.000 50 102.878 16,67 12,57 Dinas PMD

Program Bina sarana dan prasarana 3.358.509 795.571 540.850 30.012 631.821

Fasilitasi kelembagaan pos pelayanan teknologi desa

(Posyantekdes)12 kali 812.525 5 130.691 1 100.000 3.074 3,07 4 108.838 33,33 13,40

Fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam penguatan

Program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis

masyarakat (PAMSIMAS)

6 laporan 398.075 2 42.410 1 75.000 1 42.410 16,67 10,65

Pembinaan dan pengembangan desa mandiri berbasis

energi terbarukan12 kali 539.100 3 74.011 1 100.000 2 74.011 16,67 13,73

Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Dapat mengikuti gelar TTG tingkat nasional 6 kali 1.109.709 3 494.541 1 165.850 19.566 11,80 2 370.251 33,33 33,36

Monitoring, evaluasi dan pelaporan (Aset Pamsimas) 5 kali 499.100 2 53.918 1 100.000 7.372 7,37 1 36.310 20,00 7,28

Program PENGENTASAN KEMISKINAN DAN

PERETASAN KETERTINGGALAN 1.856.400 73.884 400.000 10.837 10.837

Forum Komunikasi, Informasi dan Sinkronisasi TKPKP 6 kali 928.200 1 1 200.000

Monev Pembangunan Kawasan Perdesaan 6 laporan 928.200 1 73.884 1 200.000 10.837 5,42 10.837 1,17

Program Perencanaan Pembangunan DaerahMeningkatnya kualitas perencanaan,pelaksanaan

dan pengawasan anggaran53.103 25.603 25.603

Penyusunan Renstra SKPD Terselesaikannya Renstra SKPD 2 dok 53.103 1 25.603 1 25.603 50,00 48,21 Dinas PMD


DINAS PERHUBUNGAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.381.803 1.251.224 515.650 115.626 867.858

Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya administrasi surat menyurat 48 Bulan 69.615 12 12 15.000

Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik 72 Bulan 225.360 36 63.071 12 33.000 3 3.762 25,00 11,40 27 42.907 37,50 19,04

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor 48 Bulan 185.640 12 12 40.000

Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan Terlaksananya service kendaraan dinas 48 Bulan 243.637 12 12 52.600

Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan 10128 OB 998.641 3388 276.909 1688 155.000 3 12.855 0,18 8,29 1703 201.144 16,81 20,14

Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 72 Bulan 57.802 36 52.628 12 8.819 3 3.804 25,00 43,13 27 17.951 37,50 31,06

Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya penyediaan alat tulis kantor 72 Bulan 112.328 36 65.401 12 15.883 3 7.512 25,00 47,30 27 40.778 37,50 36,30

Pengadaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya brng cetakan dan penggandaan 72 Bulan 49.631 36 27.560 12 6.831 3 3.471 25,00 50,81 27 15.104 37,50 30,43


bangunan kantor

Tersedianya komponen listrik / penerangan bangunan

kantor360 BH 38.834 195 6.164 60 5.621 135 2.245 37,50 5,78


undanganKoran, majalah/ iklan 72 Bln 105.502 36 32.605 12 17.116 3 3.670 25,00 21,44 27 23.550 37,50 22,32

Penyediaan makanan dan minuman Makanan dan minuman pegawai 72 Bln 60.878 36 28.528 12 5.980 3 1.843 25,00 30,82 27 21.900 37,50 35,97

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Terlaksananya koordinasi konsultasi keluar daerah 72 Bln 1.233.936 36 698.359 12 159.800 3 78.710 25,00 49,26 27 502.279 37,50 40,71


Aparatur4.166.720 762.580 652.118 128.086 568.453

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan gedung kantor 132 Unit 289.469 42 266.795 8 42.110 72.462 172,08 34 200.678 25,76 69,33

Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas dan

operasionalTerpeliharanya kendaraan dinas / operasional 84 Bln 1.379.104 32 393.174 4 216.796 53.045 24,47 28 339.301 33,33 24,60

Pengadaan Kendaraan dinas/Operasional Tersedianya kendaraan dinas / operasional 13 Unit 471.280 4 68.656 4 80.000 2.579 3,22 2.579 0,55

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya gedung kator 408 Unit 99.894 139 33.956 3 14.575 136 25.896 33,33 25,92

Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor Terehabnya komplek gedung kantor 8 Unit 1.926.973 2 2 298.637

Program Peningkatan disiplin Aparatur 414.857 49.450 77.000 49.450

Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya 250 Setel 414.857 150 49.450 50 77.000 100 49.450 40,00 11,92 DISHUB

Program Peningkatan sumber daya Aparatur 942.889 85.960 164.076 58.960

Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya pengiriman diklat bidang perhubungan 52 Org 942.889 23 85.960 10 164.076 13 58.960 25,00 6,25 DISHUB

Program Peningkatan Pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja keuangan1.080.212 191.614 193.404 4.785 161.525

DISHUB

DISHUB

Dinas PMD

Dinas PMD

Dinas PMD


84




3 4 12 131


(output)

K

5 6 7



OPD

Penanggung

Jawab



Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun


(2019)Keterangan


RKPD s/d Tahun Lalu

(2018)




11= 10/5*100



2019

10 = 6+8



RKPD Tahun 2019 (%)

9=8/7 x100




8


kinerja OPDTersusunnya Laporan kinerja keuangan 24 Lap 96.747 12 29.927 4 13.697 1.186 8,66 8 25.888 33,33 26,76

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Tersusunnya Laporan Keuangan semesteran 12 Buku 81.949 6 27.562 2 12.613 4 20.960 33,33 25,58

Penyusunan Pelaporan Prognosis realisasi Anggaran Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran 16 Dok 57.330 4 4 13.000

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun 6 Dok 55.134 2 12.995 1 8.794 1 7.979 16,67 14,47

penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen pelaksana

anggaran (RKA/DPA) SKPD

Rencana kerja anggaran / Dokumen pelaksana

anggaran24 Dok 211.499 16 42.707 6 38.072 2.617 6,87 10 37.329 41,67 17,65

penyusunan laporan Akuntabilitas kinerja SKPD Tersusunnya lakip 6 Dok 67.084 3 14.623 1 10.429 2 11.056 33,33 16,48

Penyusunan rencana kerja (RENJA) OPD Tersusunnya renja OPD 12 Dok 271.095 6 63.801 2 42.519 982 2,31 4 58.313 33,33 21,51

Penyusunan penetapan dan rencana kinerja tahunan Penetapan dan rencana kinerja tahunan 8 Dok 88.200 2 2 20.000

Penataan dan Penyusunan Laporan Inventarisasi Barang Laporan inventarisasi barang 4 Dok 151.174 1 1 34.280

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan5.059.459 21.854 3.499.000 2.930 17.930

Sosialisasi kebijakan di bidang perhubunganPengemudi angkutan umum, perwakilan warga,

aparatur pemerintah, juru parkir4 Keg 69.615 1 1 15.000

Peningkatan dan pengelolaan terminal angkutan darat terminal angkutan darat 4 Keg 69.615 2 21.854 1 15.000 2.930 19,53 1 17.930 25,00 25,76

Pengadaan taman bermain lalu lintas anak taman bermain lalu lintas anak 4 Unit 320.229 1 1 69.000

Penyusunan Dokumen FS (Dermaga dan Lapangan

Terbang Perintis)2 Keg 1.200.000 2 2 600.000

Penyusunan Master Plant (Dermaga dan Lapangan

Terbang Perintis)2 Keg 1.300.000 2 2 1.300.000

Penyusunan dokumen DED (Dermaga dan Lapangan

Terbang Perintis)2 Keg 900.000 2 2 900.000

Penyusunan Dokumen Amdal (Dermaga dan Lapangan

Terbang Perintis)2 Keg 1.200.000 2 2 600.000

Program penataan penguasaan, pemilikan,

penggunaan dan pemanfaatan tanah700.000


pemanfaatan tanahTerpenuhinya kebutuhan lahan Untuk Dermaga 5 Ha 700.000 DISHUB

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan prasarana

dan fasilitasi perhubungan1.914.413 412.500

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian

kendaraan bermotorTerpeliharanya alat pengujian kendaraan bermotor 4 Unit 291.700 1 1 60.000

Rehabilitasi/Pemeliharaan terminal Terlaksananya rehab / pemeliharaan terminal 4 Unit 1.243.000 1 1 250.000

Pemeliharaan trafic light dan rambu2 Terwujudnya pemeliharaan trafic light dan rambu-rambu 4 Unit 379.713 1 1 102.500

Program peningkatan pelayanan angkutan 1.984.150 215.149 345.000 28.008 243.157

Penyuluhan bagi sopir untuk peningkatan keselamatan

penumpang

Terlaksananya penyuluhan bagi sopir untuk

keselamatan penumpang4 Keg 86.200 1 1 20.000

Peningkatan Disiplin masy menggunakan angkutan kedisiplinan masyarakat 24 Kali 107.750 6 6 25.000

Kegiatan temu wicana pengelola angkutan umum guna

meningkatkan keselamatan penumpangPengelola angkutan umum 4 Keg 86.200 1 1 20.000

kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna

keselamatan penumpang

Terlaksananya uji kelaikan sarana transportasi di

terminal5 keg 225.860 2 17.097 1 35.420 1.566 4,42 1 18.663 20,00 8,26

Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di

jalan raya

Terlaksananya operasi penertiban angkutan umum,

angkutan penumpang umum dan laik jalan60 Kali 696.172 44 135.419 10 101.200 34 135.419 56,67 19,45

kegiatan penataan tempat2 pemberhentian angkutan

umumTertib angkutan kendaraan 5 Kali 318.050 2 42.233 1 55.000 8.445 15,35 1 50.677 20,00 15,93

keg. Penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di

lingkungan terminalTerciptanya kedisiplinan supir angkutan umum 5 Kali 182.561 2 20.400 1 23.100 17.998 77,91 1 38.398 20,00 21,03

Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa

angkutanTerpenuhinya infrastruktur angkutan darat 4 Keg 108.957 1 1 25.280

Fasilitasi perizinan di bidang perhubungan Terpenuhinya fasilitas perizinan dibidang perhubungan 4 Keg 86.200 1 1 20.000

Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir awak

kendaraan angkutan umum teladan

Terlaksananya pemilihan dan pemberian penghargaan

sopir awak kendaraan angkutan umum teladan4 Kali 86.200 1 1 20.000

Program pembangunan sarana dan prasarana

perhubungan4.000.000

Pembangunan Dermaga Pengumpan Tersedianya Dermaga Pengumpan 1 Paket 2.000.000

Pembangunan Lapangan Terbang Perintis Tersedianya Pembangunan Lapangan Terbang Perintis 1 Paket 2.000.000

Program pengendalian dan Pengamanan Lalu

Lintas2.413.827 129.866 280.000 1.478 74.187

DISHUB

DISHUB

DISHUB

DISHUB

DISHUB


85




3 4 12 131


(output)

K

5 6 7



OPD

Penanggung

Jawab



Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun


(2019)Keterangan


RKPD s/d Tahun Lalu

(2018)




11= 10/5*100



2019

10 = 6+8



RKPD Tahun 2019 (%)

9=8/7 x100




8

Pengadaan rambu2 lalu lintas Tersedianya rambu-rambu lalu lintas 120 Unit 822.629 40 129.866 20 82.500 1.478 1,79 20 74.187 16,67 9,02

Pengadaaan marka jalan Terpasangnya marka jalan 40 KM 105.000 20 20 50.000

Pengadaan trafic light Terpasangnya trafic light 2 Unit 127.050

Pengadaan pagar pengaman jalan Terpasangnya pagar pengaman jalan 60 M 198.600

Pengadaan Mobil Mini Bus Tersedianya mobil mini bus 2 Unit 350.000

Pengadaan Zebra Cross Tersedianya zebra cross 8 Unit 167.076 2 2 36.000

Pengadaan Pita Kejut Tersedianya pita kejut 4 Unit 192.602 1 1 41.500

Pengadaan halte bis Tersedianya halte bis 4 Unit 92.820 1 1 20.000

Pengadaan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) Tersedianya zona selamat sekolah (ZOSS) 8 Unit 358.050 2 2 50.000

Program peningkatan kelaikan pengoperasian

kendaraan bermontor1.803.771 31.050 388.660 24.550

Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor Tersedianya alat pengujian kendaraan bermotor 400 Buku 232.050 200 31.050 100 50.000 100 24.550 25,00 10,58

Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor Terlaksananya uji petik kendaraan bermotor 4 Unit 116.025 1 1 25.000

Pembangunan gedung timbang Tersedianya gedung timbang 4 Unit 1.316.466 1 1 283.660

Pengadaan Buku manajemen rekayasa lalu lintas Tersedianya buku manajemen rekayasa lalu lintas 20 Buah 139.230 50 50 30.000

Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan

Sumber-sumber Pendapatan Daerah1.104.873 220.000

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber

pendapatan daerah

Terlaksananya kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi

sumber-sumber pendapatan daerah4 kali / kegiatan 1.104.873 1 1 220.000 DISHUB


daerah Aparatur266.259 2.500 46.000

Penyusunan SKM, Tersusunnya SKM 4 Dok 137.109 1 1 25.000

Penyusunan IKM Tersusunnya IKM 4 Dok 129.150 1 2.500 1 21.000


dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH123.900 4.756 20.000 1.672 1.672

Penyusunan SOP Tersusunnya SOP 4 Dok 123.900 1 4.756 1 20.000 1.672 8,36 1.672 1,35 DISHUB

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 336.231 53.578 60.500 50.111

Penyusunan LPPD Terlaksananya penyusunan LPPD 6 Buku 162.347 3 24.256 1 60.500 2 20.789 33,33 12,81

Penyusunan Renstra OPD Tersusunnya Renstra OPD 5 Buku 173.884 3 29.323 3 29.323 60,00 16,86


Daerah191.983 56.675 25.000 2.123 48.549

Peningkatan manajemen aset / barang daerah Tertatanya aset 6 Dok 191.983 3 56.675 1 25.000 2.123 8,49 2 48.549 33,33 25,29 DISHUB


DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.420.516 851.064 406.099 81.306 447.024

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat-menyurat 64 Bln 38.000 12 12 8.000


Listrik

Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik72 Bln 285.750 24 51.533 12 51.750 3 2.244 25,00 4,34 15 15.506 20,83 5,43

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terpenuhinya jasa adm.keuangan 72 Bln 828.550 24 206.530 12 129.950 3 22.150 25,00 17,05 15 131.130 20,83 15,83

Penyediaan Jasa Kebersihan kantor Terpeliharanya kebersihan gedung kantor 13 org/bulan 50.418 4 21.505 3 9.200 3 3.249 100,00 35,32 4 12.647 30,77 25,08

Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya alat tulis kantor 5000 Paket 88.206 2000 38.729 1000 16.589 3 7.400 0,30 44,61 1003 24.816 20,06 28,13

Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanJumlah paket kebutuhan barang cetakan dan

penggandaan5000 lembar 45.820 2000 17.380 1000 7.110 3 3.126 0,30 43,96 1003 11.336 20,06 24,74


Bangunan Kantor

Terpenuhinya kompunen instalasi listrik/penerangan

kantor50 unit 34.756 20 28.143 10 6.000 3 2.195 30,00 36,58 13 7.305 26,00 21,02


undangan

Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan

perundangan8240 exp 68.380 5840 46.140 800 10.500 3 5.130 0,38 48,86 5043 27.750 61,20 40,58

Penyediaan Makanan dan Minuman Kebutuhan makan dan minum diluar jam dinas 1000 kotak 126.450 400 33.787 200 27.000 3 6.986 1,50 25,87 203 17.476 20,30 13,82

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah Jumlah kali perjalanan dinas ke luar daera 21 Keg 854.186 2 407.316 1 140.000 3 28.826 300,00 20,59 4 199.059 19,05 23,30


Aparatur4.598.765 1.059.399 960.691 83.815 633.127

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ oprasional Terpeliharanya Kendaraan dinas 23 unit 1.657.837 12 349.836 9 355.000 57.625 16,23 3 288.555 13,04 17,41

Pengadaan Peralatan dan perlengkapan Gedungf kantor Tersedianya Peralatan dan alat penunjang kerja 48 unit 579.528 16 671.483 8 114.991 22.790 19,82 8 315.492 16,67 54,44

Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan dan alat penunjang kerja 50 unit 133.500 20 38.080 10 31.750 3.400 10,71 10 29.080 20,00 21,78

DISHUB

DISHUB

Diskominfo

Diskominfo

DISHUB

DISHUB


86




3 4 12 131


(output)

K

5 6 7



OPD

Penanggung

Jawab



Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun


(2019)Keterangan


RKPD s/d Tahun Lalu

(2018)




11= 10/5*100



2019

10 = 6+8



RKPD Tahun 2019 (%)

9=8/7 x100




8

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya Gedung Kantor (rehab gedung kantor) 4 Kali 577.900 1 1 108.950

Pembangunan Gedung Kantor

Tersedianya bangunan gedung kantor( Ruang

Mediacenter, ruang kerja, Parkir kendaraan, pagar

Kantor )

4 Unit 1.050.000 1 1 150.000

Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat dan dua Tersedianya Kendaraan operasional kantor 2 Kali 600.000 1 1 200.000

Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor 1 Unit 200.000 1 199.775 1 200.000


Pengadaan Pakaian Dinas (PDH) beserta atribut lainnya Terlaksana dan tersedianya Pakaian Dinas ASN 215 style 235.000 45 45 40.000

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentuTerlaksannya pengadaan Pakaian Khusus hari hari

tertentu215 style 185.000 45 45 35.000


Aparatur265.800 28.500 50.000 28.500

Pendidikan dan Pelatihan Formal Tersediany aparatur yang kompeten dalam berkerja 50 org 265.800 10 28.500 10 50.000 28.500 10,72 Diskominfo

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 37.000 8.500

Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi

KepegawaianTerdatanya Jumlah Pegawai Diskominfo 40 dokumen 37.000 1 1 8.500 Diskominfo


Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan537.901 137.058 98.481 18.930 99.581

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan iktisar realisasi

kinerja OPDTersusunya Laporan Kinerja OPD 25 dok 72.951 10 21.639 5 12.000 5.721 47,68 5 18.173 20,00 24,91

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

OPD

Tersusunnya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

OPD20 dok 55.500 5 5 8.000

Penyusunan laporan keuangan semesteran Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran 15 dok 63.967 8 17.700 5 12.500 3 10.917 20,00 17,07


pelaksanaan anggaranTersusunnya DPA 25 dok 84.429 10 32.502 5 18.000 3.411 18,95 5 25.166 20,00 29,81

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya laporan Akhir Tahun 20 dok 41.996 8 15.723 4 8.000 4 9.445 20,00 22,49

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Rencana Kerja OPD Tersusunnya Renja Tahunan 15 dok 84.653 6 20.556 3 10.000 3 16.601 20,00 19,61

Penataan dan Penyusunan Laporan Inventarisasi Barang Tersusunnya Barang akhir tahun 12 dok 36.500 3 3 8.500


Pemerintah (LAKIP)Tersusunnya LAKIP SKPD 10 dok 47.405 8 13.738 4 9.481 4.257 44,90 4 13.738 40,00 28,98

Sistem Pengaplikasian Pajak Secara On LineTerlaksananya pemungutan pajak online dan lap

keuangan dpt dilaksanakan secara efektif48 Lap 50.500 12 15.201 12 12.000 5.540 46,17 5.540 10,97

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan

Media Massa

Berkembangnya pengelolaan teknologi, informasi

dan komunikasi di Kabupaten Bengkulu Selatan4.525.948 415.914 505.000 415.914

Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi

dan InformasiJumlah Sistem jaringan yang dikembangkan 1 Sistem Jaringan 119.850 1 156.792 1 156.792 100,00 130,82

Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi

dan informasi

Jumlah bimbingan pengembangan sumber daya

komunikasi dan informasi1 Kali 60.093 1 53.378 1 53.378 100,00 88,82

Penguatan dan Pengembangan Media Center Kabupaten

Bengkulu SelatanTersedianya media pengelolaan Teknologi, Informasi

dan Komunikasi3 3 Paket 365.000 1 34.572 1 34.572 33,33 9,47

Fasilitasi Penyediaan dan pengembangan koneksi

jaringan internet masyarakatJumlah Desa yang terkoneksi jaringan internet 142 Desa 650.000 28 28 150.000

Pembinaan dan Pengembangan TIK untuk

pemberdayaan masyarakat

Jumlah pembinaan dan bimbingan pemanfaatan

internet untuk masyarakat3 Kali 370.000 2 106.292 1 120.000 1 106.292 33,33 28,73

Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi Jumlah Alat Studi dan Komunikasi yang tersedia dan

memadai20 Jenis 600.000 5 5 150.000

Pengembangan Mobile Video Confrence Kabupaten

Bengkulu SelatanJumlah fasilitas dan pelaksanaan video converence 30

jenis

- kali750.000

Penyediaan dan Pengelolaan Radio Pemerintah Daerah- Jumlah radio milik pemerintah daerah

- 1 jumlah jam siaran1500 Jam 600.000

Layanan operasional komunikasi pusat pemulihan

bencana (disaster recovery center)Jumlah pusat komunikasi pemulihan bencana 3 unit 600.000

Publikasi dan Informasi Media MassaTersediany Data dan Jaringan Komunikasi dan

Informatika5 laporan 411.005 2 64.881 1 85.000 1 64.881 20,00 15,79

Program pengkajian dan penelitian bidang

komunikasi dan informasi800.000 160.000

Kajian Pemetaan Jaringan Intranet antar OPD di


Jumlah dokumen kajian dan peta jaringan intranet antar

OPD5 dokumen 440.000 1 1 80.000

Penyusunan Kajian Penyelenggaraan Internet Sehat dan

AmanJumlah dokumen kajian internet sehat dan aman 5 dokumen 360.000 1 1 80.000

Diskominfo

Diskominfo

Diskominfo

Diskominfo

Diskominfo


87




3 4 12 131


(output)

K

5 6 7



OPD

Penanggung

Jawab



Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun


(2019)Keterangan


RKPD s/d Tahun Lalu

(2018)




11= 10/5*100



2019

10 = 6+8



RKPD Tahun 2019 (%)

9=8/7 x100




8

Program Pengembangan Aplikasi InformatikaPeningkatan indeks government Kabupaten

Bengkulu Selatan4.090.000 711.679 1.340.000 36.088 36.088

Penyusunan masterplan e-Government kabupatenJumlah dokumen masterplan e-Government yang

diselesaikan2 dok 380.000 1 122.128 1 200.000 7.399 3,70 7.399 1,95

Penyelenggaraan layanan koneksi jaringan komunikasi

digital Pemerintah Daerah

Jumlah perangkat daerah yang memiliki layanan

koneksi jaringan komunikasi digital40 OPD 540.000 10 396.137 10 150.000 12.294 8,20 12.294 2,28

Pengelolaan dan Pengembangan Hosting/Web Server

Pemerintah DaerahJumlah server web yang dikelola 5 jenis 830.000 2 193.414 2 250.000 16.395 6,56 16.395 1,98

Pembinaan dan pengembangan e-government Layanan nama doman dan sub domain OPD 40 OPD 510.000 40 40 150.000

Pengelolaan Dan Pemutakhiran Informasi Situs Web

Pemerintah DaerahJumlah website pemerintah daerah yang dikelola 4 website 500.000 1 1 160.000

Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi

generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasiJumlah aplikasi e-Government yang diterapkan 4 aplikasi 510.000 1 1 150.000

Implementasi Sistem Informasi Paperless Office dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah

Jumlah OPD yang menerapkan sistem informasi

paperless office40 OPD 480.000 40 40 180.000

Penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Citylayanan penyediaan koneksi internet untuk komunitas

TIK4 paket 340.000 1 1 100.000

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang

Komunikasi dan Informasi2.650.000 141.276 220.000 141.276

Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasiJumlah tenaga yang berkompeten bidang komunikasi

dan informasi15 orang 400.000

Sosialisasi internet Sehat dan AmanJumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan

internet sehat dan aman900 orang 300.000

Pengembangan sumber daya manusia bidang Teknologi,

Informasi dan Komunikasi (TIK)Jumlah bimbingan teknis atau pelatihan TIK 150

OPD

- orang375.000

Bimtek Implementasi Aplikasi Otomatisasi PerkantoranMeningkatnya Kapasitas kelembagaan dalam

mewujudkan efektivitas pemerintahan40 OPD 300.000

Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi

Terciptanya keamanan sistem informasi dan

penyampaian berita yang baik dan lancar di lingkungan

Pemkab B/S

30 dok 300.000 10 141.276 10 141.276 33,33 47,09

Sosialisasi peningkatan kesadaran keamanan informasi

berkualifikasi

Tersedianya peserta sosilisasi yang memiliki kesadaran

keamanan informasi berkualifikasi150 org 320.000 50 50 120.000

Bimtek Operasional Peralatan Sandi se-Provinsi

Bengkulu

Tersedianya peserta bimtek operasional peralatan

sandi yang handal 120 org 360.000 30 30 100.000

Diklat Rahasia KedinasanTercapainya pengetahuan peserta diklat tentang

rahasia kedinasan40 Kepala OPD 100.000

Diklat Pembentukan Sandiman dan Pengembangan

Kompetensi Sumber Daya Manusia PersandianTersedianya SDM Bidang Persandian yang handal 15 15 org 195.000

Program Tata Kelola dan Pembinaan Persandian 1.911.000 175.369 319.000 24.550 133.549

Penyebarluasan Informasi Pembangunan DaerahAdanya sistem keamanan dalam penyebarluasan

informasi penyebarluasan daerah melalui website 4 sistem informasi 451.000 1 108.999 1 108.999 25,00 24,17

Fasilitasi Pelayanan Persandian

Tercapainya pengelolaan berita melalui faximile dan

email, meliputi penerimaan dan penyampaian berita

maupun pengiriman berita

40 berkas 435.000 10 66.369 10 135.000 24.550 18,19 24.550 5,64

Rapat Koordinasi Persandian se-Provinsi Bengkulu tersedianya peserta Rakorsan yang profesional di

bidang Persandian Se-Provinsi Bengkulu300 org 404.000 75 75 104.000

Penyusunan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan

Persandian

Tercapainya Kebijakan Teknis Penyelenggaraan

Persandian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Bengkulu Selatan

30 berkas 240.000

Identifikasi Klasifikasi Informasi di Organisasi Perangkat

Daerah

Terindentifikasinya klasifikasi informasi di setiap

organisasi perangkat daerah40 berkas 381.000 10 10 80.000

Program Operasional Pengamanan dan Pengawasan

Persandian 3.808.000 66.643 630.000 18.500 18.500

Pengelolaan Pusat Data Persandian Tersedianya pusat data persandian yang memadai 3 berkas 450.000

Operasional Penyelenggaraan Jaring Komunikasi Sandi

(JKS)

terlaksananya Jaring Komunikasi Sandi Se-Provinsi

Bengkulu30 berkas 528.000

Fasilitasi Pengamanan Sinyal pada Kegiatan

Penting/terbatas OPD.

Tercapainya jaminan keamanan informasi pada

kegiatan penting / terbatas OPD96 kegiatan 550.000 24 66.643 24 125.000 18.500 14,80 18.500 3,36

Fasilitasi Pengamanan Fisik Informasi Pimpinan Daerah.Tercapainya jaminan keamanan Fisik informasi

Pimpinan Daerah80 kegiatan 650.000 20 20 130.000

Pemenuhan Material, Sarana dan Prasarana SandiTerpenuhinya Kebutuhan Material, Sarana dan

Prasarana Sandi yang memadai40 berkas 480.000 10 10 120.000

Pemeliharaan dan Perbaikan Material, Sarana dan

Prasarana Sandi

Terpenuhinya Kebutuhan Pemeliharaan dan perbaikan

Material, Sarana dan Prasarana Sandi yang memadai40 berkas 420.000 10 10 90.000

Pengawasan dan evaluasi pengelolaan informasi

berklasifikasi dan sumber daya persandian

jumlah dokumen data isian pengawasan dan evaluasi

pengelolaan informasi berklasifikasi dan Sumber Daya

Persandian

30 berkas 320.000 10 10 80.000

Diskominfo

Diskominfo

Diskominfo

Diskominfo


88




3 4 12 131


(output)

K

5 6 7



OPD

Penanggung

Jawab



Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun


(2019)Keterangan


RKPD s/d Tahun Lalu

(2018)




11= 10/5*100



2019

10 = 6+8



RKPD Tahun 2019 (%)

9=8/7 x100




8

Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan operasional

persandian

jumlah dokumen data isian pengawasan dan evaluasi

pelaksanaan operasional Persandian40 berkas 410.000 10 10 85.000

Kerjasama Informasi dan Media Massa 3.042.618 691.588 654.000 82.237 453.145

Peliputan Kegiatan-Kegiatan DaerahTersedianya Informasi dalam pelaporan kegiatan di

Kecamatan50 dok 496.819 20 306.963 10 84.000 67.470 80,32 10 108.568 20,00 21,85

Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi

masyarakat

Terlaksananya media penyampaian informasi

penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat6 Kali 255.799 2 77.311 1 60.000 1 77.311 16,67 30,22

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (PPID)

Terlaksananya penyebaranluasan informasi pemerintah

Daerah Yang Baik50 dok 700.000 20 160.000 10 160.000 14.767 9,23 10 174.767 20,00 24,97

Diseminasi Informasi melalui Media Meningkatnya ketersediaan informasi 40 Bln 390.000 20 92.499 10 80.000 10 92.499 25,00 23,72

Diseminasi Informasi melalui koran masuk desa Masyarakat bengkulu selatan 40 Bln 390.000 10 10 80.000

Optimalisasi pengelolaan situs resmi

bengkuluselatan.go.idtersedia dan terkelolanya situs resmi pemda 40 Bln 450.000 10 10 90.000

Peningkatan Aksesbilitasi layanan dan pengelolaan

informasi melalui PPIDOPD dan masyarakat bengkulu selatan 50 Bln 360.000 10 54.815 10 100.000


daerah/aparatur

meningkatnya pengkajian dan penelitian bidang

Kominfo dan statistik3.466.500 39.882 458.500 15.075 15.075

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Terlaksananya Pelayanan IKM 20 Dok 36.500 5 5 8.500

Penyusunan Data dan Informasi Daerah Blank SpotTersedianya jaringan Interkoneksi Antar Desa ke

Daerah kabupaten maupun ke Provinsi20 Dok 225.000 10 10 100.000

Pengadaan dan Pemeliharaan rangka BalihoTersedianya media baliho untuk informasi

pembangunan kabupaten20 Unit 525.000 5 5 150.000

Launching dan workshop Program Aplikasi "Lapor"tersedianya layanan penyerapan aspirasi dan

pengaduan publik5 Aplikasi 75.000 5 5 75.000

Penyediaan Data Statistik Sektoral Tersedianya data kedalam sistem 10 Dok 120.000

Layanan Informasi data Statistik SektoralTersedianya data dalam bentuk buku hardcopy dan

softcopy30 Dok 340.000

Fasilitasi Rapat Kerja dengan Organisasi Perangkat

DaerahTersedianya data Statistik sektoral 15 Org 210.000

Pengadaan Server Sarana dan Prasarana TIK Terkendali dan tertatanya sarana dan Prasarana TIK 4 Server 280.000

Pengadaan Jaringan Internet Sarana TIKTercapainya pengetahuan peserta diklat tentang

rahasia kedinasan4 Unit 300.000

Peningkatan Aksesibiltas Layanan dan Pengelolaan

Informasi melalui PPID

Terlaksananya penyebarluasan informasi melalui OPD

yang terkait20 Dok 250.000

Pengumpulan, Penyusunan Pengelolaan dan Analisa

Data Statistik Sektoral

Tersedianya data sektoraldan bahan pertimbangan

dalam menentukan kebijakan50 Dok 160.000 10 39.882 10 80.000 15.075 18,84 15.075 9,42

Pembinaan Lembaga PenyiaranTercapainya peningkatan ketertiban penyelenggaraan

lembaga penyiaran10 Unit 130.000

Pengembangan Kemitraan Media Massa Tersampainya Informasi ke Masyarakat 15 Unit 220.000

Pendataan Pos Telekomunikasi dan Frekuensi (Warnet,

Jasa titipan)Peningkatan Pelayanan Kepada masyarakat 15 dok 220.000

Pembinaan KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) Peningkatan dan Pemberdayaan KIM 10 Unit 90.000 5 5 45.000

Penyebaran Informasi Publik Tersebarnya Informasi pembangunan yang akurat 20 Dok 150.000

Publikasi dan Dokumentasi Terlaksananya publikasi dan tersedianya dokumentasi 30 Dok 135.000

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 65.900 13.567 10.500 4.167 13.567

Penyusunan LPPD Tersedianya Laporan LPPD OPD 5 Lap 51.400 2 13.567 1 10.500 4.167 39,69 1 13.567 20,00 26,40

Penyusunan Rencana Strategis SKPD/ Renstra Tersedianya Rencana Strategis OPD 4 Dok 14.500

Program peningkatan dan Pengembangan

pengelolaan keuangan daerah89.785 34.634 17.900 5.898 29.975

Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah Terkontrol data aset Dinas Komunikasi dan informatika 50 Dok 89.785 20 34.634 10 17.900 5.898 32,95 10 29.975 20,00 33,38 Diskominfo


DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN

,KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.983.212 1.861.199 475.600 211.525 1.358.358

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Persentase meningkatnya jumlah surat menyurat 60 Bulan 33.400 12 12 6.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan listrikPersentase Jumlah Komunikasi Sumber Daya Air dan

Listrik72 Bulan 250.500 36 73.668 12 39.000 3 6.287 25,00 16,12 27 50.663 37,50 20,22

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Persentase jasa administrasi keuangan 72 Bulan 574.960 36 271.202 12 100.000 3 18.705 25,00 18,71 27 207.307 37,50 36,06

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Persentase jasa kebersihan kantor 72 Bulan 111.705 36 50.895 12 17.600 3 4.885 25,00 27,76 27 37.530 37,50 33,60

Penyediaan Alat Tulis Kantor Persentase jumlah alat tulis kantor 72 Bulan 147.836 36 85.590 12 23.000 3 6.236 25,00 27,11 27 56.325 37,50 38,10

Diskominfo

Diskominfo

Diskominfo

Diskominfo

DiskoperindagBab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

89




3 4 12 131


(output)

K

5 6 7



OPD

Penanggung

Jawab



Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun


(2019)Keterangan


RKPD s/d Tahun Lalu

(2018)




11= 10/5*100



2019

10 = 6+8



RKPD Tahun 2019 (%)

9=8/7 x100




8

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Persentase jumlah barang cetakan dan penggandaan 72 Bulan 69.026 36 50.060 12 11.000 3 5.580 25,00 50,73 27 28.400 37,50 41,14

Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan

KantorPersentase jumlah peralatan penerangan 72 Bulan 22.065 36 29.245 12 3.500 3 1.170 25,00 33,43 27 23.875 37,50 108,20

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Persentase jumlah peralatan dan perlengkapan kantor 60 Bulan 115.000 12 12 15.000


undangan

Persentase meningkatnya jumlah bahan bacaan dan

perarturan perundang-undangan72 Bulan 289.820 36 150.960 12 48.000 3 15.330 25,00 31,94 27 116.970 37,50 40,36

Penyediaan Makananan dan MinumanPersentase meningkatnya jumlah makanan dan

minuman4610 Buah 82.918 2150 55.633 750 12.500 3 4.935 0,40 39,48 1403 32.638 30,43 39,36

Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar DaerahPersentase jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah1377 Kali 1.285.982 500 1.093.947 200 200.000 3 148.397 1,50 74,20 303 804.650 22,00 62,57


Aparatur6.093.518 867.573 783.482 47.044 782.493

Pembangunan gedung kantor ( gedung dinas) Persentase adanya gedung kantor yang memadai 1 Unit 753.750

Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Persentase jumlah kendaraan dinas/operasional 14 Unit 694.447 6 292.600 2 100.000 4 292.600 28,57 42,13

pegadaan perlengkapan gedung kantor Persentase meningkatnya perlengkapan gedung kantor 58 Unit 753.750 10 10 132.482

Pengadaan peralatan gedung kantor persentase jumlah peralatan gedung kantor 104 Unit 970.000 41 111.981 22 190.000 2.427 1,28 19 100.098 18,27 10,32

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorpersentase meningkatnya pemeliharaan rutin berkala

gedung kantor38 Unit 348.000 34 6.800 34 58.000


Dinas/Operasional

Persentase meningkatnya pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas / operasional66 Unit 1.194.345 30 440.193 6 185.000 42.917 23,20 24 372.096 36,36 31,15

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantorPersentase meningkatnya pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor5 Unit 363.000 1 1 63.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung KantorPersentase pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor80 Unit 330.000 44 16.000 20 55.000 1.700 3,09 24 17.700 30,00 5,36

Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor Persentase jumlah gedung yang terehabilitasi 1 Unit 511.227

Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung DekranasdaPersentase jumlah gedung dekranasda yang

terehabilitasi1 Unit 175.000


Aparatur 250.000 55.000

Pendidikan dan Pelatihan Formal Persentase jumlah pendidikan dan pelatihan formal 22 250.000 10 10 55.000 Diskoperindag


Pelaporan Capaian Kinerja dan SKPD1.674.665 208.481 219.500 32.174 182.937

Penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi

kinerja

Persentase meningkatnya laporan capaian kinerja

ikhtisar realisasi kinerja9 Dokumen 171.000 5 5 30.000

Penyusunan Laporan Keuangan SemesteranPersentase meningkatnya laporan keuangan

semesteran10 Dokumen 177.500 4 22.800 2 30.000 4.349 14,50 2 19.349 20,00 10,90

Penyusunan laporan keuangan akhir tahunPersentase meningkatnya laporan keuangan akhir

tahun6 Dokumen 106.645 3 31.645 1 16.500 2 26.645 33,33 24,98


Pelaksanaan Anggaran

Persentase jumlah rencana kerja anggaran/dokumen

pelaksanaan anggaran50 Dokumen 158.620 20 68.293 10 24.000 12.825 53,44 10 60.843 20,00 38,36

Penyusunan Laporan Barang Akhir Tahun Persentase meningkatnya laporan barang akhir tahun 5 Dokumen 150.000 1 1 25.000

Penyusunan Lakip SKPD Persentase meningkatnya penyusunan lakip skpd 6 Dokumen 98.000 3 32.143 1 15.000 5.000 33,33 2 27.500 33,33 28,06

Penyusunan Rencana Kerja (Renja)Persentase meningkatnya penyusunan rencana kerja

(renja)6 Dokumen 98.600 3 29.700 1 15.000 2 24.700 33,33 25,05

Penyusunan Penetapan kinerja dan rencana kerja

tahunan (Tapkin)

Persentase meningkatnya penetapan kinerja dan

rencana kerja tahunan (Perkin)5 Dokumen 77.400 1 1 14.000

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persentase meningkatnya indeks kepuasan masyarakat 5 Dokumen 122.500

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah

Daerah (LPPD)Persentase meningkatnya laporan lppd 5 Dokumen 110.500 10.000 10.000 10.000 9,05

Penyusunan SOP Administrasi PemerintahanPersentase meningkatnya SOP administrasi

pemerintah5 Dokumen 165.000

Penyusunan Renstra Persentase meningkatnya penyusunan renstra 3 Dokumen 48.900 2 13.900 1 25.000 1 13.900 33,33 28,43

Penyusunan Laporan Inventarisasi Aset Persentase meningkatnya laporan inventaris aset 5 Dokumen 130.000 1 1 25.000

Penyusunan ANJAB persentase jumlah laporan anjab 4 Dokumen 60.000

Program Penciptaan IklimUsaha Kecil Menengah

yang Kondusif1.533.000 98.000

Penyusunan kebijakan tentang usaha kecil menengahPersentase meningkatnya kebijakan tentang usaha

kecil menengah5 274.000 1 1 50.000

Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil (Sertikasi Tanah

UKM)Persentase jumlah sertifikat tanah terhadap UKM 500 259.000 100 100 48.000

Revitalisasi pasar kabupaten Bengkulu Selatan Persentase berkembangnya pasar rakyat 6 400.000

Pembangunan gedung kantor bangunan PLUT Persentase jumlah bangunan PLUT 1 600.000

Diskoperindag

Diskoperindag

Diskoperindag

Diskoperindag


90




3 4 12 131


(output)

K

5 6 7



OPD

Penanggung

Jawab



Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun


(2019)Keterangan


RKPD s/d Tahun Lalu

(2018)




11= 10/5*100



2019

10 = 6+8



RKPD Tahun 2019 (%)

9=8/7 x100




8

Program Pengembangan Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif UKM937.200 185.400

Fasilitas pengembangan sarana promosi hasil produksiPersentase jumlah fasilitas pengembangan sarana

promosi hasil produksi15 175.000 3 3 35.000

Pelatihan manajement pengelolaan koperasi/KUDPersentase jumlah koperasi/KUD yang mengikuti

pelatihan10 166.400 2 2 25.400

Bantuan Permodalan Persentase jumlah bantuan modal 5 145.800 1 1 20.000

Pelatihan bagi UMKM Persentase jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan 100 180.000 20 20 35.000

Pelatihan dan bimbingan teknis dan pendampingan

tentang capasity building koperasi dan UKMPersentase jumlah koperasi dan UKM yang terlatih 160 135.000 20 20 35.000

Pelatihan dan bimbingan teknis bidang koperasi dan

UMKMPersentase jumlah koperasi dan UMKM yang terlatih 80 135.000 20 20 35.000

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha

Bagi UMKM2.539.700 131.662 453.300 14.738 146.400

Sosialisasi dukungan informasi peyediaan permodalanPersentase jumlah sosialisasi informasi penyediaan

permodalan5 275.000 1 1 50.000

Koordinasi Pemanfaatan Fasilitasi Pemerintah untuk

UMKM dan Koperasi

Persentase jumlah koordinasi pemanfaatan fasilitas

memerintah untuk koperasi & UMKM66 390.000 30 131.662 11 50.000 14.738 29,48 19 146.400 28,79 37,54

Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintah Bagi UMKM Persentase jumlah dana pemerintah bagi UMKM 70 321.000 15 15 60.000

Pemantauan pengelolaan pemerintah penggunaan dana

bagi UMKM

Persentase jumlah pemantauan penggunaan dana bagi

UMKM100 289.000 20 20 50.000

Pengembangan Sarana Prasarana Produk UMKMPersentase berkembangnya sarana dan prasarana

produk UMKM32 240.700 20 20 40.300

Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM Persentase produksi unggulan UMKM 10 290.000 2 2 50.000

Sentralisasi dukungan informasi permodalan Persentase jumlah informasi tentang permodalan 83 243.000 75 75 53.000

Peningkatan dan perluasan pemanfaatan KUR bagi

UMKMPersentase berkembangnya sentra UMKM 700 215.000 100 100 50.000

Pembinaan dan Pengembangan sentra UMKM Persentase berkembangya sentra UMKM 120 215.000 30 30 50.000

Sentra kuliner UMKM kota Medan (kutau) Persentase sentra kuliner UMKM 1 20.000

Promosi produk koperasi dan usaha kecil menengahPersentase jumlah produk koperasi dan UKM yang

terpromosi6 41.000

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Koperasi2.044.500 406.821 392.000 10.298 335.217

Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program

Pembangunan KoperasiPersentase berdirinya koperasi-koperasi baru 64 205.000 20 20 40.000

Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan

pelatihan perkoperasian

Persentase meningkatnya sarana dan prasarana bagi

koperasi yang mengikuti pelatihan300 Koperasi 251.000 110 73.912 60 40.000 50 73.912 16,67 29,45

Pembinaan pengawasan dan penghargaan koperasiPersentase jumlah koperasi yang mendapatkan

penghargaan100 211.000 20 20 40.000

Peningkatan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha

Koperasi

Persentase meningkatnya jumlah jaringan kerjasama

koperasi150 Unit 210.000 25 38.495 5 40.000 20 38.495 13,33 18,33

Monitoring Evaluasi dan PelaporanPersentase jumlah koperasi yang termonitor dan

terdaftar220 Koperasi 295.000 100 83.530 40 40.000 60 83.530 27,27 28,32

Peningkatan Sarana dan Prasarana Koperasi Persentase jumlah sarana dan prasarana koperasi 310 210.000 120 71.182 60 40.000 60 71.182 19,35 33,90

Sosialisasi Tentang Usaha Mikro Persentase jumlah usaha mikro yang tersosialisasi 44 160.000 11 11 35.000

Pembinaan dan Pemberdayaan Koperasi Persentase Jumlah Koperasi yang dibina 310 223.000 100 139.702 50 42.000 10.298 24,52 50 68.098 16,13 30,54

Pemberdayaan usaha kecil dan kewirausahaanPersentase jumlah usaha kecil dan kewirausahaan

yang diberdayakan200 155.000 50 50 35.000

studi banding ke koperasi yang maju Persentase jumlah koperasi yang studi banding 3 124.500 1 1 40.000

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan

Perdagangan2.966.001 318.822 436.000 6.486 261.568

Fasilitasi penyelesaian permasalahan - permasalahan

pengaduan konsumen

Persentase jumlah fasilitas permasalahan pengaduan

konsumen25 266.000 5 5 49.500

Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa Persentase jumlah konsumen yang terlindungi 72 Bulan 287.501 36 103.649 12 45.500 6.486 14,25 24 75.135 33,33 26,13

Operasional dan Pengembangan UPT Kemetrologian

Daerah

Persentase jumlah pembinaan hubungan kerja

pemakaian UTTP1500 Pelaku Usaha 298.000 750 180.986 250 48.000 500 152.246 33,33 51,09

Pengadaan dan Pengawasan Peredaran Barang

BersubsidiPersentase jumlah peredaran barang bersubsidi 109 241.000 100 100 44.000

Koordinasi Peningkatan hubungan kerja dengan lembaga

perlindungan konsumen

Persentase jumlah hubungan kerja dengan lembaga

perlindungan konsumen50 226.500 10 10 48.000

Pengawasan alat UTTP Kemetrologian daerah Persentase jumlah alat UTTP kemetrologian daerah 189 352.000 171 34.187 165 66.000 6 34.187 3,17 9,71

Pembangunan dan Peningkatan sarana MetrologiPersentase jumlah peningkatan pembangunan sarana

metrologi2 750.000

Bimbingan pembinaan terhadap usaha perdagangan dan

konsumen

Persentase jumlah bimbingan usaha perdagangan dan

konsumen108 305.000 100 100 55.000

Diskoperindag

Diskoperindag

Diskoperindag

Diskoperindag


91




3 4 12 131


(output)

K

5 6 7



OPD

Penanggung

Jawab



Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun


(2019)Keterangan


RKPD s/d Tahun Lalu

(2018)




11= 10/5*100



2019

10 = 6+8



RKPD Tahun 2019 (%)

9=8/7 x100




8

Pengadaan alat tera ulang Persentase alat tera ulang 22 80.000

pengadaan mobil khusus metrologi persentase jumlah kendaraan metrologi 2 80.000

pembangunan gedung kantor bangunan metrologi persentase jumlag bangunan metrologi 1 80.000 1 1 80.000

Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan

Internasional695.000 120.000

Penyiapan Data Base Informasi Kuota Setiap Jenis

Barang dan Jasa

Persentase jumlah data base informasi kuota setiap

jenis barang dan jasa5 365.000 1 1 60.000

Penyebarluasan Informasi data base kuota setiap jenis

barang dan jasa

Persentase jumlah informasi data base kuota setiap

jenis barang48 330.000 12 12 60.000

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 1.000.000 180.000

Pengembangan data base informasi potensi unggulanPersentase meningkatnya data base informasi potensi

unggulan8 320.000 1 1 60.000

Koordinasi Program Pengembangan Ekspor dengan

Instansi Terkait

Persentase jumlah koordinasi progrma pengembangan

ekspor5 340.000 1 1 60.000

Pengembangan Kluster Produk Ekspor Persentase meningkatnya kluster produk ekspor 5 340.000 1 1 60.000

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam

Negeri3.140.938 8.207.534 485.373 14.536 2.871.012

Penyempurnaan Prangkat Peraturan.Kebijakan dan

Pelaksanaan Oprasional

Persentase jumlah pengontrak yang nyaman dan

penerimaan PAD yang optimal78 Pasar 360.845 40 396.757 13 50.000 14.536 29,07 27 266.592 34,62 73,88

Fasilitasi Kemudahan Perizinan Pengembangan UsahaPersentase jumlah fasilitas perizinan pengembangan

usaha5 230.000 2 1.525 1 50.000 1 1.525 20,00 0,66

Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk

(Pasar Murah)

Persentase jumlah kebutuhan masyarakat ekonomi

menengah kebawah14 Kali 259.678 5 86.836 3 50.000 2 66.836 14,29 25,74

Pengembangan Kelembagaan Kerjasama KemitraanPersentase meningkatnya jumlah kerjasama

kemitraan/lembaga5 Kegiatan 230.000 1 1 50.000

Peningkatan Sistem dan jaringan informasi perdaganganPersentase jumlah peningkatan sistem dan jaringan

informasi perdagangan5 Dokumen 210.373 1 1 40.373

Sosialisasi Peningkatan Pengguna Produk dalam NegeriPersentase jumlah sosialisasi peningkatan produk

dalam negeri5 Kali 235.000 1 1 50.000

Pengawasan dan pendataan pendistribusian barangPersentase jumlah perindustrian barang yang dapat

diawasi dan didata5 Kali 215.996 1 1 40.000

Pembangunan/renovasi sarana & prasarana pasar

tradisional/PASAR RAKYAT

Persentase jumlah pembangunan los terbuka di pasar

tradisional dalam Kab. B/S32 Lokasi 458.443 21 7.232.443 7 55.000 14 2.046.086 43,75 446,31

Perencanaan pengembangan sarana & prasarana PTMPersentase jumlah sarana dan prasarana PTM yang

signifikan1 Paket 400.000 2 194.396 2 194.396 200,00 48,60

Renovasi Perluasan bangunan pasar (Pembangunan

sarana & prasarana pasar rakyat kab. b/s)Persentase jumlah bangunan pasar yang terenovasi 6 Lokasi 490.605 3 295.578 1 100.000 2 295.578 33,33 60,25

Revitalisasi pasar kabupaten Bengkulu Selatan Persentase jumlah bangunan pasar yang terenovasi 1 Lokasi 50.000

Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan 2.073.000 393.000

Pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asonganPersentase jumlah pembinaan organisasi pedagang

kaki lima dan asongan10 223.000 2 2 38.000

Penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kaki lima Persentase jumlah disiplin pedagang kaki lima 354 227.000 100 100 40.000

Penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan

asongan

Persentase jumlah penataan tempat berusaha bagi

pedagang kaki lima dan asongan184 300.000 50 50 55.000

Pengawasan mutu dagangan pedagang kaki lima dan

asongan

Persentase mutu dagangan pedagang kaki lima dan

asongan20 268.000 4 4 50.000

Pembangunan Gudang Penyimpanan Barang Pedagang

Kaki Lima dan Asongan

persentase jumlah gudang penyimpanan barang

pedagang kaki lima301 520.000 50 50 80.000

Pembinaan sarana perdagangan rakyat Persentase sarana perdagangan rakyat 8 215.000 2 2 50.000

Bangtuan untuk peralatan PKL (Gerobak, tenda & cool

box)Persentase jumlah PKL yang mendapatkan peralatan 200 320.000 50 50 80.000

Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem

Produksi2.040.000 99.818 320.000 33.738 33.738

Koordinasi Model Ventura Bagi Industri Berbasis

Teknologi

Persentase jumlah koordinasi model ventura bagi

industri berbasis teknologi58 740.000 10 10 120.000

Pengembangan System Inovasi Teknologi Industripersentase meningkatnya jumlah sistem inovasi

teknologi industri6 1.300.000 2 99.818 2 200.000 33.738 16,87 33.738 2,60

Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) 2.449.500 681.961 421.000 19.635 532.438

Fasilitasi Bagi IKM terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Persentase jumlah IKM yang mendapatkan fasilitas 101 323.600 60 72.309 20 45.600 40 72.309 39,60 22,35

Pembinaan Industri kecil dan menengah dalam

memperkuat jaringan klaster industri

Persentase jumlah IKM yang mendapatkan pembinaan

untuk memperkuat jaringan klaster industri350 223.400 250 84.540 100 32.900 3.290 10,00 150 67.860 42,86 30,38

Pembinaan dan pelatihan bagi pengrajin dan pelaku IKMPersentase jumlah pelaku IKM dan pengrajin yang

mendapatkan pelatihan18 Kali 1.000.000 156 525.113 150 170.000 16.345 9,61 6 392.270 33,33 39,23

Pembinaan Kemudahan Izin Usaha IKMPersentase jumlah IKM yang mendapatkan kemudahan

izin usaha401 500.000 100 100 100.000

Diskoperindag

Diskoperindag

Diskoperindag

Diskoperindag

Diskoperindag

Diskoperindag

Diskoperindag


92




3 4 12 131


(output)

K

5 6 7



OPD

Penanggung

Jawab



Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun


(2019)Keterangan


RKPD s/d Tahun Lalu

(2018)




11= 10/5*100



2019

10 = 6+8



RKPD Tahun 2019 (%)

9=8/7 x100




8

Bantuan Peralatan Persentase jumlah bantuan peralatan bagi IKM 210 402.500 50 50 72.500

Program Penataan Struktur Industri 1.875.000 100.000 21.817 21.817

Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri Persentase jumlah sarana dan prasarana bagi IKM 21 1.875.000 3 3 100.000 21.817 21,82 21.817 1,16 Diskoperindag

Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial 1.383.000 470.778 275.000 21.817 392.642

Penyediaan Sarana Informasi yang dapat di akses

masyarakatPersentase jumlah promosi hasil industri//pameran 6 Kegiatan 290.000 3 35.964 1 50.000 2 35.964 33,33 12,40

Promosi hasil industri (pameran/bazar) Persentase jumlah promosi pameran bagi IKM 23 Kali 693.000 11 434.814 3 105.000 21.817 20,78 8 356.678 34,78 51,47

Peningkatan sarana dan prasarana bagi IKM unggulan di

sentra industriPersentase berkembangnya sentra Industri 18 150.000 3 3 40.000

Bantuan sarana dan prasarana bagi IKM (kampung

nelayan)

Persentase jumlah bantuan sarana dan prasarana bagi

IKM50 130.000 10 10 40.000

Pengadaan susu kemasana persentase jumlah susu kemasan 120 120.000 40 40 40.000


DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.548.299 1.602.554 669.001 184.130 1.021.051

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat dengan baik 72 bln 102.500 12 12 25.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan listriktersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

sesuai kebutuhan72 bln 330.550 36 99.433 12 50.000 3 5.721 25,00 11,44 27 62.254 37,50 18,83

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya jasa Administrasi Keuangan 72 bln 795.096 36 307.577 12 150.000 3 29.775 25,00 19,85 27 200.352 37,50 25,20

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 72 bln 188.284 36 67.468 12 35.000 3 6.250 25,00 17,86 27 48.718 37,50 25,87

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 72 bln 262.785 36 112.061 12 50.000 3 9.206 25,00 18,41 27 72.451 37,50 27,57

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 72 bln 90.280 36 44.659 12 19.000 3 5.366 25,00 28,24 27 23.225 37,50 25,73


Bangunan KantorTersedianya instalasi listrik maupun penerangan kantor 72 bln 119.976 27 46.501 12 25.001 3 6.175 25,00 24,70 18 23.376 25,00 19,48


undangan

Tersedianya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

per-Undang-undangan72 bln 103.420 36 27.050 12 20.000 3 1.550 25,00 7,75 27 17.850 37,50 17,26

Penyediaan Makan MinumTersedianya penyediaan makan minum rapat maupun

lembur diluar jam dinas 72 bln 191.650 36 80.492 12 35.000 3 6.850 25,00 19,57 27 49.131 37,50 25,64

Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar DaerahTersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

keluar daerah510 kali 1.223.758 177 802.213 100 225.000 3 113.238 3,00 50,33 80 508.593 15,69 41,56

Peningkatan Manajemen Kearsipan Terlaksananya Pengarsipan Perizinan 72 bln 140.000 24 15.100 12 35.000 12 15.100 16,67 10,79


AparaturKualitas Sarana dan Prasarana Aparatur 3.302.622 1.018.770 651.804 12.795 691.883

Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Tersedianya kendaraan operasional DPM PTSP 23 unit 320.000 6 77.698 3 60.000 3 77.698 13,04 24,28

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya pengadaan Peralatan Gedung Kantor 153 unit 418.854 68 187.999 25 91.804 43 114.000 28,10 27,22

Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung Kantor Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 8 unit 500.000 3 92.800 2 200.000 1 92.800 12,50 18,56

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalTersedianya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional48 unit 1.536.268 24 358.703 8 300.000 12.795 4,27 16 305.651 33,33 19,90

Rehabilitasi sedang/berat Gudung KantorTersedianya Plafon Ruang Pelayanan dan Ruang Fron

Ofice dan rehab Dinding Ruang Kerja Kadis2 unit 527.500 1 301.570 1 101.735 50,00 19,29

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terciptanya Disiplin ASN 120.000 30.000

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannyaTersedianya Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya194 steel 120.000 44 44 30.000 DPM PTSP

Program peningkatan kapasitas sumber daya

aparaturPeningkatan kapasitas sumber daya aparatur 169.000 107.926 30.000 33.000

Pendidikan dan Pelatihan Formal Tersedianya SDM yang proporsional 66 orang 169.000 26 107.926 15 30.000 11 33.000 16,67 19,53 DPM PTSP



Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan

keuangan944.517 222.043 185.000 27.077 186.228

Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

Tersedianya penyusunan Laporan capaian kinerja dan

Iktisar Realisasi Kinerja SKPD, RKT,TAPKIN dan

LKPD/LKPJ

18 dokumen 288.773 9 74.938 3 50.000 6.448 12,90 6 57.899 33,33 20,05

Peyusunan Pelaporan Keuanagna akhir tahunTersedianya Penyusunan Laporan Keuang dan akhir

tahun6 dokumen 211.142 3 65.334 1 40.000 4.611 11,53 2 53.545 33,33 25,36

Penyusunan RKA/DPA dan RKAP/DPAPTersedianya Penyusunan laporan Rencana Kerja

Anggaran RKA/DPA KPTSP24 dokumen 152.057 12 39.816 4 30.000 6.028 20,09 8 32.829 33,33 21,59

Peyusunan pelaporan Keuangan Semesteran Tersedianya penyusunan pelaporan keuangan

semesteran8 dokumen 100.000 2 2 25.000

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPDTersedianya penyusunan Dukomen Renja , Lap

Evaluasi Renja dan RENSTRA SKPD6 dokumen 192.545 3 41.955 1 40.000 9.990 24,98 2 41.955 33,33 21,79

Diskoperindag

Diskoperindag

DPM PTSP

DPM PTSP

DPM PTSP


93




3 4 12 131


(output)

K

5 6 7



OPD

Penanggung

Jawab



Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun


(2019)Keterangan


RKPD s/d Tahun Lalu

(2018)




11= 10/5*100



2019

10 = 6+8



RKPD Tahun 2019 (%)

9=8/7 x100




8

Program PengembanganData/Informasi/Statistik

Daerah

Peningkatan Pengembangan

data/informasi/statistik daerah92.297 17.321 20.000 12.297

Pengukuran Indeks Kepuaasan Masyarakat (IKM)

Terhadap Pelayanan Perizinan dan non Perizinan

Tersedianya Pengukuran Indeks Kepuaasan

Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Perizinandan

non Perizinan

6 Dokumen 92.297 7 17.321 6 20.000 1 12.297 16,67 13,32 DPM PTSP

Program peningkatan dan pengembangan

pengelolaan keuangan daerah141.400 20.934 30.000 20.934

Peningkatan Manajemen Asset Barang Tersedianya informasi Barang Inventaris DPM PTSP 4 dokumen 141.400 2 20.934 1 30.000 1 20.934 25,00 14,80 DPM PTSP

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi

Investasi

Terlaksananya Informasi tentang peluang

investasi836.083 65.388 150.000 47.083

Pengembangan sistem informasi Penanaman ModalAdanya brosur inormasi investasi Penanaman Modal

Daerah120 brosur 120.455 45 37.735 25 25.000 20 31.455 16,67 26,11

Penyusunan sistem informasi Penanaman Modal di

DaerahInventarisasi potensi peluang investasi PMD 5 dokumen 115.628 2 21.653 1 25.000 1 15.628 20,00 13,52

Mempasilitasi dan koordinasi kerjasma di Bidang

Investasi

Tersedianya fasilitas dan terlaksana koordinasi

kerjasama d bidang investasi24 kali 200.000 6 6 50.000

Kajian Kebijakan Penanaman ModalTersusunnya kebijakan Penanaman modal sesuai

dengan kondisi daerah24 kali 200.000 6 6.000 6 50.000

Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama dunia usaha

dibidang investasi

Terlaksananya fasilitas dan terlaksananya koordinasi

dunia usaha24 kali 200.000

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi 157.400 33.500 30.000 33.500

Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) KPTSP

BS.

Tersedianya Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

(PID) KPTSP BS.24 dokumen 157.400 12 33.500 4 30.000 8 33.500 33,33 21,28 DPM PTSP

Program Perencanaan Pengembangan Iklim dan

Promosi Penanaman ModalTerhimpunnya data potensi SDA dan peluang PM 346.124 58.374 70.000 58.374

Perencanaan Penanaman Modal Terpenuhinya data potensi penanaman modal daerah 5 dokumen 97.327 2 17.327 1 20.000 1 17.327 20,00 17,80

Promosi Penanaman Modal Terlaksananya Promosi Penanaman Modal 60 kali 248.797 24 41.047 12 50.000 12 41.047 20,00 16,50

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman

Modal dan sistem Informasi Penanaman Modal

Termonitornya kegiatan investasi PM dalam

Daerah313.532 128.487 70.000 1.714 115.201

Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman

Modal

Terlaksananya sistim pelaporan kemajuan penanaman

modal75 kali 156.205 30 105.160 15 35.000 1.714 4,90 15 97.874 20,00 62,66

Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Terealisasinya penanaman modal 95 kali 157.327 35 23.327 20 35.000 15 17.327 15,79 11,01

Program Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan

Non Perizinan

Terlaksananya Proses Perizinan dan Non Perizian

sektor PM 1.915.997 567.657 400.000 11.468 521.835

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan ITerlaksanannya Pelayanan Perizinan dan Non

Perizianan I355 dokumen 352.985 110 244.485 60 75.000 3.214 4,29 50 228.699 14,08 64,79

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan IITerlaksanannya Pelayanan Perizinan dan Non

Perizianan II1275 dokumen 1.091.807 425 233.685 225 225.000 4.805 2,14 200 213.700 15,69 19,57

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan IIITerlaksanannya Pelayanan Perizinan dan Non

Perizianan III265 dokumen 371.205 120 89.487 70 75.000 3.449 4,60 50 79.436 18,87 21,40

Pembentukan Tim Teknis pelayanan perizinan Terlaksananya pelayanan Tim Teknis dari OPD Teknis 100 orang 100.000 25 25 25.000

Program Penanganan dan Pengaduan, Kebijakan

dan Pelaporan Layanan Penngaduan dan Informasi

Layanan

Terlaksanannya Pelayanan pengaduan pada DPM

PTSP642.650 86.618 160.000 52.650

Pengaduan dan Informasi LayananTerlaksananya penanggulangan pengaduan dan

informasi layanan125 orang 137.230 45 24.318 25 30.000 20 17.230 16,00 12,56

Kebijakan dan advoksi layananTerlaksananya Penyusunan Perda Pelimpahan

kewenangan dan perda SOP10 perda 217.285 4 32.165 2 50.000 2 17.285 20,00 7,95

Pelaporan LayananTerlaksananya Pelaporan tentang layanan yang telah

diterbitkan9220 expl 138.135 3300 30.135 1850 30.000 1450 18.135 15,73 13,13

Kebijakan dan Penyuluhan layananTerlaksananya Penyuluhan Bidang Layanan DPM

PTSP36 kali 150.000 12 12 50.000

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

Informasi

Peningkatan optimalisasi pemanfaatan teknologi

informal360.000 20.551 140.000 20.551

Penyusunan sistem Teknologi informasi LAN terhadap

layanan publik

Terciptanya sistem Informasi teknologi LAN terhadap

layanan publik4 paket 200.000 1 1 50.000

Pengelolaan Pelayanan Perizinan dengan memanfaatkan

Teknologi Informasi

Tersedianya Pengelolaan Pelayanan Perizinan denjgan

sisten Teknologi Informasi4 paket 160.000 2 20.551 1 90.000 1 20.551 25,00 12,84

Program Identifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan

Asli Daerah

Peningkatan sumber Pendapatan Daerah melalui

intensufikasi dan ekstensifikasi459.715 52.466 100.000 52.466

Pengelolaan Sumber - sumber PADTerbentuknya Tim Identifikasi dan Ekstensifikasi

Peningkatan sumber PAD sektor HO48 Bln 400.000 12 12 100.000 DPM PTSP

Identifikasi Izin Usaha Teridentifikasinya Jumlah Usaha 12 Bln 59.715 12 52.466 12 52.466 100,00 87,86

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama

InvestasiTerlaksananya Promosi dan kerjasama Investasi 1.350.000 18.039 295.000 14.179 14.179

DPM PTSP

DPM PTSP

DPM PTSP

DPM PTSP

DPM PTSP

DPMPTSP


94




3 4 12 131


(output)

K

5 6 7



OPD

Penanggung

Jawab



Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun


(2019)Keterangan


RKPD s/d Tahun Lalu

(2018)




11= 10/5*100



2019

10 = 6+8



RKPD Tahun 2019 (%)

9=8/7 x100




8

Koordinasi Perencanaan dan Penngembangan

Penanaman Modal

Terlaksananya Koordinasi Perencanaan dan

Pengembangan PM20 kali 225.000 5 18.039 5 50.000 14.179 28,36 14.179 6,30

Peningkatan koordinasi dan kerjasama dibidang

penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia

usaha

Terlaksananya Koordinasi dan kerja sama dibidang

penanaman modal dengan instansi pemerintah dan

dunia usaha

20 kali 225.000 5 5 50.000

Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan

Penanaman Modal

Terlaksananya Koordinasi Perencanaan dan

Pengembangan PM20 kali 225.000

Penyelenggaran Pameran Investasi Terlaksananya pameran investasi ke luar daerah 4 kali 675.000 1 1 195.000

Program Mengintisifikasikan penanganan

pengaduan masyarakat172.000 43.000

Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan

masyarakatTerbentuknya Tim khusus penanganan pengaduan 4 tim 172.000 1 1 43.000 DPM PTSP

Program Peningkatan Pelayanan Publik 245.571 120.682 50.000 120.682

Penyusunan Sistem Informasi Terhadap pelayanan

Publik4 unit 200.000 2 90.794 1 50.000 1 90.794 25,00 45,40

Kegiatan Peningkatan Promosi perizinan dan non

Perizinan di daerah

Terlaksananya Peningkatan Promosi Pelayanan

Perizinan dan Non Perizanan2 Kali 45.571 2 29.888 2 29.888 100,00 65,59 DPMPTSP


DINAS PEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.246.150 755.674 735.909 108.761 448.612


Listrik


sebanyak 12 Bulan60 Bulan 346.908 24 24.851 12 82.302 12 7.120 20,00 2,05


keuangan sebanyak 720 orang720 orang 711.130 244 206.578 144 150.000 3 2.991 2,08 1,99 103 126.499 14,31 17,79




60 bulan60 Bulan 237.022 24 36.180 12 54.733 3 8.991 25,00 16,43 15 27.081 25,00 11,43


Bangunan Kantor


kantor sebanyak 60 bulan60 Bulan 79.936 21 38.713 12 16.489 3 4.336 25,00 26,30 12 8.616 20,00 10,78

penyediaan perlengkapan kantorTersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang

memadai sebanyak 60 bulan60 Bulan 160.000 15 12 40.000 3 2.218 25,00 5,54 6 2.218 10,00 1,39


undangan


sebanyak 60 bulan60 Bulan 123.877 24 29.815 12 28.723 3 1.470 25,00 5,12 15 10.405 25,00 8,40


bulan60 Bulan 146.400 12 12.000 12 33.000 3 2.180 25,00 6,61 3 2.180 5,00 1,49


konsultasi sebanyak 60 bulan60 Bulan 797.364 24 293.392 12 180.879 3 58.026 25,00 32,08 15 191.563 25,00 24,02

Penyediaan Jasa Administrasi Pengelolaan Barang Aset

daerah

Terdokumentasinya barang aset milik daerah secara

benar dan valid selama 4 kegiatan5 kegiatan 200.000 12 12 50.000

Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Peningkatan kualitas infrastruktur sekolah 1.640.660 401.938 295.610 76.576 321.306

Pengadaan Kendaraan Dinas/OperasionalTersedianya kendaraan dinas roda dua sebanyak 12

unit12 unit 585.122 3 3 60.000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor sebanyak 51 unit 51 unit 301.502 37 236.469 11 62.722 64.000 102,04 26 227.669 50,98 75,51



berkala37 Bh Mobil, Motor 396.572 10 87.655 4 80.405 7.841 9,75 6 51.633 16,22 13,02


kantor104 unit, bh 86.418 38 27.615 12 14.983 4.735 31,60 26 18.195 25,00 21,05

Rehabilitasi sedang/berat gedung Kantor Terlaksananya Rehab gedung kantor 1 unit 54.720

Pengadaan Alat KomunikasiTersedianya perangkat alat komunikasi sebanyak 29

paket29 paket 72.517 29 29 40.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 501.740 125.435

Pengadaan Pakaian Kerja LapanganTerlaksananya pendidikan dan pelatihan formal

sebanyak 50 orang5 kegiatan 501.740 5 5 125.435 Dispora


AparaturMeningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 477.175 95.435

Pendidikan dan pelatihan formalTerlaksananya pendidikan dan pelatihan formal

sebanyak 50 orang50 orang 200.000 10 10 40.000

Pembinaan dan Pengembangan AparaturTerlaksananya pembinaan dan pengembangan

aparatur sebanyak 12 kegiatan12 kali 277.175 10 10 55.435



Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaksanaan

dan pengawasan anggaran959.208 94.508 218.074 7.423 68.681

DPM PTSP

Dispora

Dispora

Dispora


95




3 4 12 131


(output)

K

5 6 7



OPD

Penanggung

Jawab



Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun


(2019)Keterangan


RKPD s/d Tahun Lalu

(2018)




11= 10/5*100



2019

10 = 6+8



RKPD Tahun 2019 (%)

9=8/7 x100




8


kinerja SKPD

Tersusun nya laporan capaian kinerja sebanyak 5

dokumen5 dokumen 103.040 1 7.507 1 23.860

Penyusunan laporan keuangan semesteranTersusunnya Laporan Keuangan semesteran sebanyak

10 orang10 dokumen 89.351 4 10.158 2 19.624 2 6.854 20,00 7,67

Penyusunan Pelaporan prognosis realisasi anggaranTersusun nya Laporan prognosis realisasi anggaran

sebanyak 20 dokumen20 dokumen 124.769 8 17.143 4 27.615 4 13.484 20,00 10,81


5 kegiatan5 kegiatan 94.855 1 1 22.000


Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA)SKPDTersusun nya RKA/ DPA SKPD sebanyak 20 Dokumen 20 dokumen 177.466 8 41.862 4 38.000 7.423 19,53 4 34.745 20,00 19,58

Penyusunan Laporan Kineja SKPD 4 dokumen 77.106 1 1 20.027

Penyusunan Laporan Barang akhir tahun 4 dokumen 71.855 1 1 16.000


Pemerintah (LAKIP)SKPD4 dokumen 90.000 1 1 20.000


Dokumen5 dokumen 130.766 2 17.838 1 30.948 1 13.598 20,00 10,40

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 45.593

Penyusunan Renstra (RENSTRA SKPD) Tersusunnya Renstra sebanyak 1 dokumen 2 dokumen 45.593 Dispora


dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 224.613 53.834

Penyusunan Standar Operasional Pelayanan 4 dokumen 130.868 1 1 29.974

Penyusunan Dokumen Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP) Tersusunnya dokumen SPIP 1 dokumen 5 dokumen 93.745 1 1 23.860

Program Pengembangan dan keserasian Kebijakan

Pemuda

Teridentifikasi bakat dan potensi pelajar dalam

olahraga1.230.000 270.000

Pendataan Potensi Kepemudaan Tersedianya Pemuda yang berpoensi 100 OP 420.000 11 11 90.000

Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan Terwujudnya Pemuda yang beriman dan bertaqwa 375 orang 390.000 11 11 90.000

Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Meningkatnya kualitas Manajemen Pelayanan 100 OP 420.000 11 11 90.000

Program Peningkatan Peran Serta KepemudaanPeningkatan peran, potensi dan prestasi pemuda

dan olahraga6.576.234 1.668.203 1.085.700 29.385 769.618

Pembinaan Organisasi Kepemudaan 500 orang 170.000 100 100 40.000

Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba

dikalangan Gwnerasi Muda500 orang 170.000 100 100 35.000

Lomba Kreasi dan Karya Tulis Ilmiah dikalangan Pemuda 375 orang 143.810

Pemuda Pelopor Tingkat Bengkulu SelatanTerpilihnya pengiriman Jambore Pemuda sebanyak

100 orang82 orang 155.854 100 100 30.000

Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Terlaksananya Pelatihan Paskibra sebanyak 374 orang 374 orang 4.500.700 160 1.547.458 80 750.700 29.385 3,91 80 727.143 21,39 16,16

Seleksi dan Pengiriman Jambore Pemuda tingkat

nasional

Terpilihnya pengiriman Jambore Pemuda sebanyak

100 orang100 orang 454.500 40 120.745 20 70.000 20 42.475 20,00 9,35

Pelatihan Kelompok Usaha Pemuda ProduktifTerpilihnya pengiriman Jambore Pemuda sebanyak

100 orang325 orang 130.000 60 60 20.000

Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN)Terpilihnya pengiriman Jambore Pemuda sebanyak

100 org150 orang 135.000 25 25 25.000

Pelatihan Kepemimpinan PemudaTerpilihnya pengiriman Jambore Pemuda sebanyak

100 org300 orang 130.000 55 55 20.000

Pelatihan Pembina/Pelatih Pramuka se-Bengkulu SelatanTerpilihnya pengiriman Jambore Pemuda sebanyak

100 org250 orang 125.000 45 45 20.000

Pelatihan Siaga BencanaTerpilihnya pengiriman Jambore Pemuda sebanyak

100 orang226 orang 137.000 40 40 25.000

Monitoring, evaluasi dan Pelaporan 100 OP 324.370 4 4 50.000

Program Peningkatan Upaya penumbuhan

Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda


olahraga1.030.000 220.000

Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda Terbinanya olahragawan berbakat sebanyak 200 orang 100 orang 515.000 50 50 110.000

Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda Jumlah kompetisi olahraga sebanyak 4 Kali turnamen 100 orang 515.000 50 50 110.000

Program upaya pencegahan Penyalahgunaan

Narkoba


olahraga955.000 220.000

Pemberian Penyuluhan tentang bahaya Narkoba bagi

PemudaTerbinanya olahragawan berbakat sebanyak 200 orang 100 orang 955.000 100 100 220.000 Dispora

Program pengembangan Kebijakan dan Manajemen

Olahraga

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan

prasarana olahraga5.105.100 1.100.000

Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaanTersedianyanya peralatan olahraga sebanyak 200

paket20 kegiatan 820.000 4 4 200.000

Dispora

Dispora

Dispora

Dispora

Dispora

Dispora


96




3 4 12 131


(output)

K

5 6 7



OPD

Penanggung

Jawab



Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun


(2019)Keterangan


RKPD s/d Tahun Lalu

(2018)




11= 10/5*100



2019

10 = 6+8



RKPD Tahun 2019 (%)

9=8/7 x100




8

Pengembangan sistem sertifikasi dan standar Profesi Tersedianya stadion mini kecamatan sebanyak 4 unit 10 kegiatan 690.000 2 2 150.000

Pengembangan Perencanaan TerpaduTersedianyanya peralatan olahraga sebanyak 200

paket10 kegiatan 650.000 2 2 150.000

Pemantauan & Evaluasi pelaksanaan pengembangan

OlahragaTersedianya stadion mini kecamatan sebanyak 4 unit 11 kec. 630.000 11 11 100.000

Pembinaan Manajemen Organisasi OlahragaTerselenggaranya pemeliharaan Gedung olahraga

sebanyak 4 kegiatan2 kegiatan 713.000 2 2 150.000

Pengkajiann Kebijaksanaan Pembangunan Olahraga 1 kegiatan 650.000 1 1 150.000

Penyusunan Pola Kemitraan Pemerintah & masyarakat

dalam Pembangunan1 kegiatan 550.000 1 1 100.000

Monitoring, evaluasi dan PelaporanTerselenggaranya pemeliharaan Gedung olahraga

sebanyak 4 kegiatan50 bulan 402.100 10 10 100.000

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan OlahragaTeridentifikasi bakat dan potensi pelajar dalam

olahraga5.049.479 1.427.734 360.000 123.047 916.397

Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam

olahraga10 kegiatan 100.000 49.712

Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan Olahraga

Unggulan Daerah5 kegiatan 100.000 1 99.769 1 11.823 48.288 408,42 48.288 48,29

Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat 480 orang 766.255 160 178.738 160 178.738 33,33 23,33

Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi ditingkat daerah 10 kegiatan 100.000

Peningkatan Kesegaran Jasmani dan RekreasiPeningkatan kesegaran jasmani dan Rohani untuk

54tim(5-10 Orang)4 tim 100.000

Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga 30 kegiatan 100.000

Permasalahan Olahraga bagi Pelajar, Mahasiswa dan

Masyarakat2 kegiatan 100.000 59.900

Pemberian Penghargaan bagi insan Olahraga yang

berdedikasi dan berprestasi1 kegiatan 100.000

Pengembangan & pemenfaat an IPTEK olahraga sebagai

pendorong peningkatan prestasi olahraga5 kegiatan 100.000

Pekan Olahraga Cacat Daerah (POPCADA) 5 kegiatan 100.000 1 40.000 1 40.000 14.132 35,33 14.132 14,13

Pengembangan Olahraga Rekreasi 1 kegiatan 100.000 1 49.392 1 30.000 10.100 33,67 10.100 10,10

Peningkatan jaminan kesejahteraan bagi masa depan

atlet, pelatih dan teknisi Olahraga1 kegiatan 100.000

Peningkatan jumlah dan kwalirtas serta kompetensi

pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi Olahraga5 kegiatan 100.000

Pembinaan Olahraga yang berkembang di Masyarakat 2 kegiatan 100.000

Peningkatan manajemen organisasi Olahraga tingkat

perkumpulan dan daerah2 kegiatan 100.000

Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha

dalam pendanaan dan pembinaan olahraga3 kegiatan 100.000

Pekan Olahraga Pelajar daerah (POPDA) tingkat

Kabupaten dan Provinsi10 kegiatan 1.029.616 131 503.790 127 156.028 3.600 2,31 4 253.950 40,00 24,66

Pekan Olahraga Seni SD dan SMP Tk. Kabupaten dan

Propinsi5 kegiatan 100.000 1 193.947 1 193.947 20,00 193,95

Kerjasama peningkatan Olahragawan berbakat dan

berprestasi dengan Lembaga/ Instansi lain5 kegiatan 100.000

Pengiriman atlet berprestasi ketingkat Propinsi dan

Nasional (POPNAS)5 kegiatan 500.000 2 114.454 1 45.000 13.500 30,00 1 112.666 20,00 22,53

Peningkatan peran serta masyarakat dalam rangka

memperingati HUT proklamasi dan HUT kab.

terlaksanannya lomba dan pawai memperingati HUT

proklamasi dan HUT Kab.20 lomba 413.745 10 138.032 5 77.149 33.427 43,33 5 104.576 25,00 25,28

Koordinasi dan sinkronisasi program kepemudaan dan

keolahragaan

Terbinanya organisasi kepemudaan dan olahraga

sebanyak 4 kegiatan4 kegiatan 100.000

Monitoring dan Evaluasi Program kepemudan dan

keolahragaan

Terpantau kegiatan OKP dan organisasi olahraga

sebanyak 4 kegiatan4 kegiatan 39.863

Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL) 5 kegiatan 100.000

Pekan Olahraga Cacat Nasional (POPCANAS) 5 kegiatan 100.000

Lipa Pelajar Indonesia tingkat Kabupaten, Propinsi,

Nasional (LPI)15 kegiatan 100.000

Pengembangan Industri Olahraga Monev dan Pelaporan 10 kegiatan 100.000

Pengembangan Olahraga Lanjut Usia termasuk

Penyandang Cacat1 kegiatan 100.000


Olahraga

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan

prasarana olahraga3.712.800 880.000

Dispora

Dispora


97




3 4 12 131


(output)

K

5 6 7



OPD

Penanggung

Jawab



Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun


(2019)Keterangan


RKPD s/d Tahun Lalu

(2018)




11= 10/5*100



2019

10 = 6+8



RKPD Tahun 2019 (%)

9=8/7 x100




8

Peningkatan Kerjasama Pola Kemitraan antara

Pemerintah dan Masyarakat untuk pembangunan sarana

dan prasarana olahraga

9 kegiatan 290.000 2 2 80.000

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana

olahraga

Tersedianyanya peralatan olahraga sebanyak 200

paket200 paket 400.000 1 1 100.000

Pemantauan dan evaluasi Pembangunan Sarana dan

Prasarana Olahraga9 kegiatan 150.000 2 2 50.000

Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK dalam

pengembangan sarana dan prasarana Olahraga9 kegiatan 100.000

Peningkatan peran dunia usaha dalam pengembangan

sarana dan prasarana olahraga9 kegiatan 200.000 2 2 50.000

Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan Prasarana

Olahraga

Terselenggaranya pemeliharaan Gedung olahraga


Pemeliharaan rutin/berkala Gedung OlahragaTerselenggaranya pemeliharaan Gedung olahraga


Pengadaan Perlengkapan dan Prasarana Olahraga Tersedianya Perlengkapan dan Prasarana Olahraga 4 kegiatan 496.800 1 1 100.000

Pembangunan Stadion Mini Tersedianya stadion mini kecamatan sebanyak 4 unit 4 unit 1.000.000 4 4 250.000

Program pengembangan wawasan kebangsaanMeningkatnya Kesadaran masyarakat akan nilai

nilai luhur budaya bangsa157.300 69.938 26.620 48.400

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur

budaya bangsa

Terlaksananya upacara Hari besar nasional sebnayak

15 kali upacara10 kali upacara 157.300 7 69.938 3 26.620 4 48.400 40,00 30,77 Dispora


DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.141.023 1.002.562 334.200 161.918 680.664

Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya jasa surat menyurat 72 Bulan 31.525


ListrikTerpenuhinya pembayaran Telepon, air dan listrik 72 Bulan 287.780 36 139.200 12 46.305 3 31.852 25,00 68,79 27 120.052 37,50 41,72

Penyediaan Jasa Administrasi KeuanganTerlaksananya Administrasi Keuangan kantor yang

memadai72 Bulan 389.095 36 133.166 12 65.000 3 16.046 25,00 24,69 27 91.530 37,50 23,52

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor 72 Bulan 89.536 36 35.173 12 15.000 3 5.811 25,00 38,74 27 24.685 37,50 27,57

Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja Terlaksananya Kebersihan kantor yang baik 72 Bulan 60.330 30 31.394 12 12.000 3 2.500 25,00 20,83 21 17.694 29,17 29,33

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis kantor yang Memadai 72 Bulan 62.989 36 44.454 12 10.000 3 4.972 25,00 49,72 27 23.637 37,50 37,53

Penyediaan Barang Cetak dan PenggandaanTersedianya Barang Cetakan dan Pengandaan yang

memadai72 Bulan 60.578 36 31.427 12 10.000 3 4.855 25,00 48,55 27 21.387 37,50 35,30


Bangunan Kantor

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik dan

penerangan Kantor72 Bulan 58.715 24 13.294 12 10.000 3 5.487 25,00 54,87 15 13.294 20,83 22,64

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkpan KantorTersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang

memadai72 Bulan 78.050 12 4.500 12 15.000 3 4.500 25,00 30,00 3 4.500 4,17 5,77


undanganTersedianya bahan bacaan dan perpu 72 Bulan 124.860 36 63.699 12 20.895 3 9.450 25,00 45,23 27 43.750 37,50 35,04

Penyediaan Makanan dan minuman Tersedianya konsumsi bagi pegawai 72 Bulan 87.150 36 42.890 12 10.000 3 4.855 25,00 48,55 27 22.305 37,50 25,59


konsultasi72 Bulan 810.414 36 463.365 12 120.000 3 71.590 25,00 59,66 27 297.830 37,50 36,75

Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 2.316.248 593.047 666.992 103.195 590.013

Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya gedung Perpustakaan Daerah 2 Unit 190.000 2 180.974 1 70.000 1 180.974 50,00 95,25

Pengadaan Meubeler Tersedianya Meja dan Kursi Untuk Kegiatan Kantor 25 Unit 130.031

Pengadaan Kendaraan Dinas/Oprasional Tersedianya Kendaraan dinas/oprasional kantor 9 Unit 514.000 4 4 280.000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 34 Unit 459.947 21 151.697 13 45.000 48.588 107,97 8 147.985 23,53 32,17

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor dinas 35 Unit 264.620 13 59.544 3 50.000 3.350 6,70 10 52.464 28,57 19,83


berkala25 Unit 620.658 13 200.833 3 85.000 51.257 60,30 10 208.590 40,00 33,61

Rehap sedang/berat gedung kantor Terpeliharanya Gedung Kantor dengan baik 1 Unit 136.992 3 3 136.992


Pengadaan Pakaian Dinas Besrta Perlengkapannya Tersedianya perlengkapan pakaian Dinas 1 Unit 70.000 25 25 30.000Dinas

Perpusrada


Aparatur65.288

Pendidikan Pelatian Formal

Terlakananya Peningkatan Sumberdaya Aparatur

Perpustakaan, Kearsipan, Keuangan dan barang dan

Jasa

50 Orang 65.288 12 16.000 10 10.000 2 8.000 4,00 12,25Dinas

Perpusrada

Dispora

Dinas

Perpusrada

Dinas

Perpusrada


98




3 4 12 131


(output)

K

5 6 7



OPD

Penanggung

Jawab



Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun


(2019)Keterangan


RKPD s/d Tahun Lalu

(2018)




11= 10/5*100



2019

10 = 6+8



RKPD Tahun 2019 (%)

9=8/7 x100




8

Program peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan capaian kinerja dan keuangan306.772 69.768 34.500 8.499 63.489


kinerja SKPDTersusun nya laporan capaian kinerja 30 Dokumen 49.549 7 11.699 2 7.000 3.787 54,09 5 11.699 16,67 23,61

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 30 Dokumen 31.525

Penyusunan pelaporan keuangan Semesteran 30 Dokumen 31.525

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersusun nya Laporan Keuangan semester 8 Laporan 42.212 1 13.410 1 7.000 9.992 23,67


Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA)SKPDTersusun nya RKA/ DPA SKPD 16 Laporan 81.258 4 26.757 2 11.500 2.587 22,50 2 25.257 12,50 31,08

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Terselesaikannya rencana kerja SKPD 8 Dokumen 70.704 3 17.902 2 9.000 2.125 23,61 1 16.541 12,50 23,39


Daerah55.000 10.000

Penyusunan Laporan Aset/Barang Milik Daerah Tersusunnya Laporan Aset/Barang Milik Daerah 5 Dokumen 55.000 1 1 10.000Dinas

Perpusrada

Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 367.363 45.000

Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip 3 Dokumen 102.500

Penyediaan sarana layanan informasi arsip 3 Dokumen 82.000

Sosialisasi/Penyuluhan kearsipan di lingkungan Instansi

pemerintah/swasta

Terlaksananya Kegiatan Sosialisai/penyuluhan

kearsipan di lingkungan instansi pemerintah dan swasta2 Dokumen 141.863 1 1 45.000

Pengelolaan informasi dan dokumentasi 3 Dokumen 41.000

Program Pengembangan Budaya Baca Dan

Pembinaan Perpustakaan2.815.671 1.118.023 616.000 39.504 899.182

Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca

Mendorong terwujudnya Masyarakat Pembelajar

Terlaksananya Lomba Bercerita melalui Kebiasaan

Membaca56 167.318 19 84.859 1 35.000 4.055 11,58 18 61.465 32,14 36,74

Pengembangan Minat dan Budaya BacaPelayanan Masyarakat Yang Baik dan Minat Baca

Meningkat11 Kecamatan 593.034 16 278.336 12 120.000 10.392 8,66 4 223.597 36,36 37,70

Penyediaan Bahan Perpustakaan Umum Daerah Tersedianya buku-buku bacaan untuk umum 200 KUBE 509.984 1070 211.863 1000 100.000 15.089 15,09 70 208.923 35,00 40,97

Perpustakaan KelilingTerwujudnya Pelayanan Perpustakaan Melalui Mobil

Pintar11 Kecamatan 178.414 54 86.620 50 35.500 9.969 28,08 4 74.404 36,36 41,70

Pengolahan buku pengadaan perpustakaan Tersedianya bahan bacaan dengan baik dan benar 6 Dokumen 162.294 3 60.869 1 35.500 2 45.869 33,33 28,26

Gerakan Literasi/Lounching Bengkulu Selatan Membaca Tersedianya bahan bacaan dengan baik dan benar 3 Dokumen 955.075 2 317.750 1 230.000 1 229.750 33,33 24,06

Stop Opname koleksi bahan pustaka (Penghitungan

buku)Terlaksananya bahan bacaan dengan baik dan benar 3 Dokumen 82.895 2 23.337 1 20.000 1 17.145 33,33 20,68

Perbaikan dan, pelestarian bahan pustaka Tersedianya bahan bacaan dengan baik dan benar 5 Dokumen 83.499 2 28.754 1 20.000 1 19.394 20,00 23,23

Entri data bahan pustaka ke dalam programa Inlis Tersedianya bahan bacaan dengan baik dan benar 5 Dokumen 83.160 2 25.636 1 20.000 1 18.636 20,00 22,41

Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 102.500

Penyusunan sistem katalog data 3 Dokumen 102.500Dinas

Perpusrada

Program Penyelamatan dan Pelestarian

Dokumen/Arsip Daerah775.466 212.842 125.000 15.722 186.232

Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 12 Bulan 205.000 3 3.742 8.280 3 12.022 25,00 5,86

Pendataan dan Penataan Dokumentasi/Arsip DaerahTerwujudnya Kegiatan Pendataan dan Penataan

Dokumentasi/Arsip Daerah5 Dokumen 149.808 7 53.774 5 30.000 3.436 11,45 2 49.184 40,00 32,83

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 5 Keg 171.508 7 71.426 5 35.000 4.006 11,45 2 65.126 40,00 37,97

Dokumentasi Kegiatan Hari Besar Kabupaten dan

Nasional

Terlaksannya Dokemntasi Kegiatan Hari Besar BS dan

Nasional27 Orang 83.050 11 27.910 6 20.000 5 19.910 18,52 23,97

Penulusuran Arsip 80 Orang 83.050 19 27.990 4 20.000 15 19.990 18,75 24,07

Pemeliharaan dan Pengamanan Arsip 25 Kali 83.050 17 28.000 12 20.000 5 20.000 20,00 24,08

Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan

prasarana kearsipan45.049 4.049

Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan

penyimpanan arsip2 Unit 20.500

Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah 3 Kali 24.549 1 1 4.049




pemerintah (SPIP)3 Dokumen 45.000

Penyusunan Standar Operating Prosedur (SOP) Tersusunnya Standar Operasional Prosedur 2 Dokumen 21.000 1 1 6.000

Program Perencanaan pembangunan daerah 133.056 12.481 16.000 12.481

Dinas

Perpusrada

Dinas

Perpusrada

Dinas

Perpusrada

Dinas

Perpusrada

Dinas

Perpusrada

Dinas

Perpusrada


99




3 4 12 131


(output)

K

5 6 7



OPD

Penanggung

Jawab



Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun


(2019)Keterangan


RKPD s/d Tahun Lalu

(2018)




11= 10/5*100



2019

10 = 6+8



RKPD Tahun 2019 (%)

9=8/7 x100




8

Penyususnan Laporan Pertanggung jawaban Pemerintah

Daerah (LPPD)

Tersusunya laporan pertanggungjawaban pemerintah

daerah 4 Dokumen 55.288 1 1 8.000

Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan OPD Tersusunya evaluasi perencanan per triwulan 4 Dokumen 55.288 4 4 8.000

Penyusunan Renstra OPD Tersedianya Dokumen Perencenaan Selama 5 Tahun 2 Dokumen 22.481 1 12.481 1 12.481 50,00 55,52

Urusan Pemerintahan Pilihan

DINAS PERIKANAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya pelayanan administrasi Perkabtoran 4.174.795 1.438.819 672.633 88.986 1.324.829

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tertatanya administrasi surat menyurat 72 Bulan 16.452 36 4.618 12 2.617 3 270 25,00 10,32 27 4.590 37,50 27,90


ListrikTidak terjadinya tunggakan pembayaran 72 Bln 169.200 36 48.889 12 28.200 3 3.368 25,00 11,94 27 46.400 37,50 27,42

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Administrasi Keuangan yang Baik 72 Bln 431.056 33 206.730 12 71.207 3 7.000 25,00 9,83 24 143.380 33,33 33,26

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tercapainya kebersihan gedung kantor 72 Bln 82.156 36 27.242 12 12.100 3 2.500 25,00 20,66 27 25.742 37,50 31,33

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 72 Bln 144.353 33 46.734 12 21.589 3 2.700 25,00 12,51 24 42.434 33,33 29,40

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan penggandaan 72 Bln 130.163 36 32.829 12 18.537 3 1.500 25,00 8,09 27 32.531 37,50 24,99

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 72 Bln 29.701 36 7.250 12 4.719 3 700 25,00 14,83 27 6.400 37,50 21,55

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peundang-undangan Tersedianya Bahan dan Perundang-undangan 18600 exmplr 335.406 9475 111.230 3100 51.070 3 1.170 0,10 2,29 6378 99.955 34,29 29,80

Penyediaan jasa makan dan minum Tersedianya makan dan minum 1728 ktk 41.800 854 19.835 288 5.924 3 2.340 1,04 39,50 569 16.465 32,93 39,39

Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor 72 bln 52.513 24 12 1.404 12 16,67

Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar daerahTerlaksananya koordinasi dan Konsultasi ke luar

daerah72 bln 2.741.996 33 933.462 12 455.267 3 67.438 25,00 14,81 24 906.932 33,33 33,08

Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya

AparaturMeningkatnya kapasitas Sumber Daya Aparatur 232.050 50.000

Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya kompetensi Aparatur dan kapasitas

organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah27 Org 232.050 6 6 50.000 Diskan


AparaturMeningkatnya sarana dan prasarana Aparatur 2.317.861 515.982 323.929 37.515 536.728

Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya Peralatan gedung Kantor 45 unit 216.600 15 50.250 9 41.000 6 50.250 13,33 23,20


Dinas/OperasionalTerpeliharanya kendaraan operasional dengan baik 72 Bln 1.248.086 24 329.089 12 185.308 37.515 20,24 12 352.585 16,67 28,25

Penataan halaman Gedung Kantor Tertatanya halaman gedung kantor 72 Bln 814.710 12 126.193 12 91.450 126.193 15,49

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor 72 Bln 38.465 24 10.450 12 6.171 12 7.700 16,67 20,02



Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan330.526 59.614 66.854 3.660 54.811


kinerja SKPD

Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD18 dok 87.277 8 28.139 3 15.854 1.550 9,78 5 25.711 27,78 29,46

Penyusunan rencana kerja anggaran/dokumen

pelaksana anggaran (RKA/DPA) SKPD Tersusunnya RKA/DPA OPD 60 dok 122.583 30 31.475 10 25.000 2.110 8,44 20 29.100 33,33 23,74

Penyusunan Renstra, Renja SKPD Tersusunnya renja OPD 20 dok 120.666 5 5 26.000

Program penataan penguasaan,

pemilikan,penggunaan dan pemanfaatan tanah

Adanya pena taan penguasaan pemilikan penggu

naan dan peman faatan tanah780.000 3.429 150.000 3.429

Penataan penguasaan ,pemilikan,penggunaan dan

pemanfaatan tanahAdanya pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 1 paket 780.000 1 3.429 1 150.000 3.429 0,44 Diskan


daerahPengembangan data/informasi/statistik daerah 2.315.000 7.881 300.000 1.844 1.844

Penyusunan dan pengumplan data statistik produksi

perikanan budidayaTersusunnya Data statistik produksi perikanan 4 keg 350.000 1 7.881 1 50.000 1.844 3,69 1.844 0,53

Penyusunan profil potensi perikanan Tersusunya profil potensi perikanan 12 Dok 637.000 3 3 80.000

Pembangunan gudang pakan Tersedianya gudang pakan 12 unit 1.200.000 3 3 150.000

Pengolahan dan analisis data statistik produksi perikanan

budidayaTersedianya data Valid Statistik Produksi Perikanan 4 Dok 56.000 1 1 10.000

Penyusunan profil potensi perikanan (MINAPADI) Tersusunnya Profil Potensi Minapadi 4 Dok 72.000 1 1 10.000

Program Pengembangan Budidaya Perikanan pengembangan Budidaya perikanan 13.702.434 4.453.631 1.966.900 3.758 4.362.297

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana

perikananTerawatnya sarana dan prasarana perikanan 3 BBI 1.710.000 3 14.200 3 450.000 1.800 0,40 1.800 0,11

Koordinasi pendampingan dan pengendalian Kelompok

budidaya ikan(CBIB)

Terlaksanya Koordinasi pendampingan dan

pengendalian klpk budidaya ikan (CBIB)1 keg 223.000 61 27.243 1 33.000 60 27.243 6000,00 12,22

Pengadaan bibit ikan untuk masyarakat Tersedianya bibit untuk masyarakat 1 paket 185.640 1 1 40.000

Diskan

Diskan

Diskan

Diskan

Dinas

Perpusrada

Diskan


100




3 4 12 131


(output)

K

5 6 7



OPD

Penanggung

Jawab



Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun


(2019)Keterangan


RKPD s/d Tahun Lalu

(2018)




11= 10/5*100



2019

10 = 6+8



RKPD Tahun 2019 (%)

9=8/7 x100




8

Pengembangan bibit ikan unggul Meningkatnya bibit ikan unggul 1 paket 100.000 2 38.527 1 50.000 1 38.527 100,00 38,53

Pengembangan calon induk ikan Meningkatnya kesediaan calon induk ikan 1 paket 324.870 1 1 70.000

Pengadaan induk ikan Meningkatnya Produksi ikan 10 paket 435.000 10 10 60.000

Pelatihan pencetak pakan Meningkatnya SDM Perikanan 10 org 230.000 10 10 75.000

Pengadaan mesin pencetak pakan Tersediana Mesin pencetak pakan 3 BBI 649.740 3 3 140.000

Pengadaan Peralatan Panen Tersedianya peralatanpanen 3 BBI 162.435 3 3 35.000

Pengadaan Peralatan Pembenihan Tersedianya Peralatan pembenihan 3 BBI 162.435 3 3 35.000

Pembuatan Kolam UPR Meningkatnya Kuantitas kolam UPR 20 unit 255.255 15 15 55.000

Magang Pokdakan dan tenaga teknik perikanan

budidayaTerlaksananya magang petugas teknis budidaya 7 org 280.670 14 62.725 7 30.000 7 62.725 100,00 22,35

Pembangunan Infrastruktur kawasan budidaya Terwujudnya kawasan Budidaya/ irigasi, jalan produksi 1 paket 600.000

Pengadaan Kerambah jaring apung ( KJA) Adanya kerambah jaring apung (KJA) 30 unit 200.000 30 30 50.000

Pembinaan dan pengembangan perikanan. I Terlaksananya Pengembangan perikanan 14 paket 4.170.108 18 3.365.030 11 118.000 739 0,63 7 3.355.869 50,00 80,47

Pembinaan dan pengembangan Perikanan. IITerlaksanannya pembinaan dan pengembangan

perikanan3 paket 1.344.034 3 282.153 2 280.150 317 0,11 1 275.027 33,33 20,46

Sosiolisasi Formulasi Pakan Ikan Tersedianya pakan ikan 100 org 263.819 200 11.530 100 48.400 100 11.530 100,00 4,37

Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Terlaksana nya Monev DKP 6 Dok 268.440 4 74.816 1 42.350 902 2,13 3 52.669 50,00 19,62

Study Banding prikanan Budidaya ke jeparaMeningkatnya Pengetahuan dan Wawasan ttg prikanan

budidaya14 org 162.435 10 10 35.000

Pembinaan Unit pembenihan Rakyat (UPR) Meningkatnya perkembangan UPR 2 paket 820.681 3 479.062 2 60.000 1 479.062 50,00 58,37

Pelatihan peningkatan SDM Perikanan Budidaya Meningkatnya Kualitas SDM Perikanan 35 orang 626.535 35 35 135.000

Pengadaan pakan ikan untuk masyarakat Meningkatnya Produksi ikan 1 paket 173.000 1 1 45.000

Pembangunan kolam UPR Meningkatnya Budidaya perikanan 45 unit 150.000 15 15 50.000

Magang Petugas, petani perikanan Budidaya Terlaksanana nya Magang Perikanan 13 org 204.337 15 98.345 9 30.000 6 57.845 46,15 28,31

Program Pengembangan perikanan tangkap pengembangan perikananan tangkap 2.903.052 1.407.501 287.400 9.250 1.377.351

Sosialiasasi Permen KP No. 1 th 2015 sosiolisasi KUB

dan bersih PantaiTerlaksana nya Sosiolisasi 6 kegiatan 304.624 3 72.482 1 48.400 2 72.482 33,33 23,79

Magang KUB nelayan dan Tenaga teknis perikanan

tangkapTerlaksanannya magang perikanan 12 org 404.007 14 162.943 14 123.543 116,67 30,58

Penyusunan study kelayakan dan pembuatan master

plen,DED,dan Amdal

terlaksananya study kelayakan dan pembuatan

masterplen,DED,dan Amdal2 paket 1.465.000 2 1.152.089 1 65.000 9.250 14,23 1 1.161.339 50,00 79,27

Pendampingan asuransi nelayan Adanya Asuransi bagi Nelayan 1 tahun 130.421 2 19.988 1 40.000 1 19.988 100,00 15,33

Pelatihan Peningkatan SDM Para Nelayan Perikanan Meningkatnya Skill Petugas dan Nelayan 10 org 245.000 25 25 65.000

Sosialisasi Asuransi bagi Nelayan Tersampainya informasi asuransi bagi Nelayan 100 pst 199.000 100 100 44.000

Sosialisasi keselamatan kapal dan Nelayan Terlaksananya keselamatan kapal perikanan 4 paket 155.000 1 1 25.000


perikanan tangkapPengembangan data/informasi/statistik daerah 365.000

Penguatan Kelembagaan Perikanan Tangkap kelembagaan perikanan tangkap 1 tahun 177.000

Penyusunan Profil Potensi Perikanan Adanya Profil potensi perikanan 3 dok 188.000


Perikanan Tangkappeningkatan sarpras perikanan tangkap 1.935.000 6.454 448.000 634 634

Pengadaan kapal 10 Gt Tersedianya kapal 10 GT 20 unit 60.000 20 20 15.000

Pembangunan/Rehabilitasi sarana TPI Terpeliharanya perkembangan TPI 3 unit 303.000 3 3 70.000

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana PPI Terawatnya sarana dan prasarana PPI 3 BBI 255.000 1 6.454 1 35.000 634 1,81 634 0,25

Fasilitasi peralatan perikanan tangkap tersedianya peralatan perikanan tangkap 2 paket 360.000 2 2 90.000

pengadaan mesin pendingin adaya mesin pendingin 2 unit 265.000 2 2 65.000

Pengadaan mesin motor tempel 25 PK Tersedianya mesin motor tempel 25 PK 20 unit 300.000 20 20 75.000

Pembangunan PPI Meningkatnya produksi ikan 14 paket 392.000 14 14 98.000

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran

Produksi Perikanan

Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produk

si perikanan2.052.529 310.543 394.487 18.535 319.478

Lomba masak menuh serba ikanMeningkatnya jumlah sarana dan prasarana budidaya

perikanan11 kec 362.337 23 167.434 11 50.000 1.350 2,70 12 159.184 109,09 43,93

Safari gemar makan ikan Meningkatnya masyarakat mengkonsumsi ikan 1 kegiatan 135.000 1 1 15.000

Pengembangan Kompetensi SDMMeningkatnya kemampuan SDM petugs teknis

bid.pemberdayaan pelaku usaha perikanan.12 org 130.000 8 8 20.000

Diskan

Diskan

Diskan

Diskan

Diskan


101




3 4 12 131


(output)

K

5 6 7



OPD

Penanggung

Jawab



Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun


(2019)Keterangan


RKPD s/d Tahun Lalu

(2018)




11= 10/5*100



2019

10 = 6+8



RKPD Tahun 2019 (%)

9=8/7 x100




8

Pameran inovasi produk pengolahan hasil perikanan

TK.kab/prop.Pusat

Dikenalkannya produk -produk pengolahan pasca

panen hasil perikanan.8 kegiatn 131.060 4 8.975 1 20.000 2.185 10,93 3 11.160 37,50 8,52

Sosialisasi gemar makan ikan Meningkatnya konsumsi ikan di kab.BS 4 kegiatn 155.000 1 1 25.000

Pengawasan mutu produk olahan hasil perikanan.

Pecking,labeling dan sertifikasi halal produk olahan hasil

perikanan

Meningkatnya kualita produk olahan haasil perikanan 4 kegiatn 185.000 1 1 30.000

Pelatihan Peningkatan SDM Poklashar Meningkatnya SDM Kelompok Pengolahan dan

Pemasaaran25 klpk 272.000 46 46 142.000 15.000 10,56 15.000 5,51

Pembentukan Badan Hukum P2HP Meningkatnya Legalitas Pengolahan Perikanan 1 kegiatan 175.000 1 1 30.000

Pembinaan Penerapan mutu dan tehnologi pengolahan

hasil perikanan pada LIPIMeningkatnya mutu hasil olahan ikan 2 paket 40.974 1 1 20.487

Sosialisasi monitoring sertifikasi kelayakan pengolahan

(SKP)Terwujudnya klpk pelaksana dengan SKP 1 kegiatan 20.000

Pendamping pada kelompok POKLASAR dan P2HP Terbinanya Desa Binaan 11 kec 254.340 8 134.134 8 134.134 72,73 52,74

fasilitasi dan pengadaan Peralatan dan Pengolahan ikan Tersedianya peralatan pengolahan ikan 34 klpk 191.819 34 34 42.000

Program Pengembangan Kawasan Kampung

Nelayan Terpadu

Pengembangan kawasan kampung Nelayan

terpadu299.750

Penataan Kampung Nelayan Tertatanya Kampung nelayan 2 Desa 150.250

Pengadaan Rumah Ikan Terwujudnya Rumah Ikan 30 unit 149.500


DINAS PARIWISATA


Penyediaan Jasa Surat Menyurat 200 Lembar Surat 48 bln 69.615 12 12 8.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan

Listrik12 Beban Listrik Yang Terbayar 60 bln 255.310 24 46.608 12 41.580 3 8.169 25,00 19,65 15 27.481 25,00 10,76

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Meja, Kursi, Laptop, Almari Arsip 60 bln 278.260 4 4 100.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas / Operasional

Terbayarnya Pajak Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda

260 bln 273.950 12 12 27.208

Penyediaan Jasa Administrasi KeuanganTerbayarnya Honorarium 7 Pengelola Keuangan

Daerah60 bln 276.847 24 183.610 12 115.643 3 20.670 25,00 17,87 15 121.270 25,00 43,80

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terbayarnya jasa non PNS 60 bln 154.700 24 18.048 12 8.819 3 2.003 25,00 22,71 15 12.038 25,00 7,78

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Kelancaran Kerja 1 Sekretariat 2 Bidang Dispar BS 60 bln 179.440 4 4 17.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor Kelancaran Kerja 1 Sekretariat 2 Bidang Dispar BS 60 bln 191.300 21 26.324 12 13.056 3 2.250 25,00 17,23 12 17.296 20,00 9,04

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kelancaran Kerja 1 Sekretariat 2 Bidang Dispar BS 60 bln 192.920 18 16.390 12 6.831 3 1.235 25,00 18,08 9 12.625 15,00 6,54


Bangunan KantorTersedianya aliran listrik dan penerangan 60 bln 169.750 49 10.620 40 6.721 3 2.497 7,50 37,15 12 7.807 20,00 4,60

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Meja, Kursi, Laptop, Almari Arsip 60 bln 424.800 4 4 100.000


undangan

Tersedianya Informasi dan Menambah Wawasan 25

ASN Dispar BS melalui koran RB, BE dan Rasel60 bln 253.950 24 48.816 12 27.157 3 5.627 25,00 20,72 15 32.135 25,00 12,65

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makan minum untuk lembur 60 bln 338.600 24 22.836 12 5.803 3 4.500 25,00 77,55 15 13.186 25,00 3,89

Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Perjalanan dinas untuk Kadis, Kabid, Kasi dan Staf 60 bln 572.130 24 278.481 12 102.000 3 25.595 25,00 25,09 15 175.427 25,00 30,66


Aparatur3.536.470 364.141 988.888 42.011 304.991

Pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1 Unit Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 8 unit 400.000 5 75.826 1 365.474 4 75.826 50,00 18,96

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 4 Unit AC, Kulkas, Mesin Penghancur Kertas 16 unit 139.230 34 99.776 5 282.300 3.500 1,24 29 64.081 181,25 46,02

Pengadaan Mebeleur 5 unit almari, 5 meja biro, 5 kursi 57 unit 232.050

Pemeliharaan rutin Berkala Kendaraan Dinas dan

Operasional1 Tahun 58 unit 667.087 22 161.129 10 126.500 30.011 23,72 12 139.174 20,69 20,86

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 1 Tahun 59 unit 180.820 3 7.000 3 21.725 7.000 32,22 7.000 3,87

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1 Tahun 60 unit 345.460 24 20.410 12 21.725 1.500 6,90 12 18.910 20,00 5,47

Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor 1 Tahun 60 bln 55.377

Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor 1 Tahun 24 bln 233.100 1 1 171.164

Rehabilitasi Sedang/Berat Mobil Jabatan 1 Tahun 24 bln 369.070

Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional 1 Tahun 60 bln 728.637

Penataan Lingkungan Kantor 1 Lokasi 4 Lokasi 185.640

DISPAR

Diskan

Diskan

DISPAR


102




3 4 12 131


(output)

K

5 6 7



OPD

Penanggung

Jawab



Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun


(2019)Keterangan


RKPD s/d Tahun Lalu

(2018)




11= 10/5*100



2019

10 = 6+8



RKPD Tahun 2019 (%)

9=8/7 x100




8

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.371.813 90.000

Pengadaan Mesin/Kartu Absensi 1 Unit 60 bln 320.947 1 1 10.000

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 1 tahun 48 bln 371.280 60 60 40.000

Pengadaan Pakaian Khusus Tertentu Hari2 Tertentu 1 tahun 48 bln 278.460 60 60 40.000

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 1 tahun 48 bln 401.126


Aparatur2.218.450 50.000

Pendidikan dan Pelatihan Formal 1 tahun 60 bln 616.920 10 10 50.000

Sosialisasi Peraturan Per Undang - Undangan 2 Kali 60 bln 371.280

Pelatihan Pemandu Pariwisata 26 Pokdarwis dan Pelaku Wisata 60 bln 1.230.250


Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan2.281.780 89.088 183.946 11.163 69.194

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja OPD

1 Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Koreksi

Peningkatan Kinerja25 dok 188.435 10 16.559 5 8.609 1.640 19,05 5 14.422 20,00 7,65

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 1 Dokumen Laporan Keuangan 25 dok 143.025 10 7.469 5 8.216 5 7.469 20,00 5,22

Penyusunan Pelaporan Prognosis Rrealisasi Anggaran 1 Dokumen Laporan Keuangan 16 dok 117.200 4 4 20.000

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1 Dokumen Laporan Keuangan 25 dok 136.025 10 11.985 5 8.795 5 7.995 20,00 5,88


pelaksana anggaran (RKA/DPA) OPD1 Dokumen Laporan Keuangan 100 dok 313.460 40 23.778 20 9.885 3.333 33,72 20 17.518 20,00 5,59

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan OPD 1 Dokumen Laporan Keuangan 25 dok 188.435 5 5 16.000

Penyusunan Laporan Barang Akhir Tahun 1 Dokumen Laporan Inventarisir Barang 25 dok 165.025 5 5 20.000

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD 1 Dokumen Rencana Kerja OPD 15 dok 217.794 8 12.221 5 10.976 3 6.700 20,00 3,08

Penyusunan Penetapan dan Rencana Kinerja Tahunan

(TAPKIN)1 Dokumen Tapkin OPD 25 dok 172.589 5 5 15.000

Penyusunan laporan keuangan triwulan 1 Dokumen Laporan Triwulannan OPD 16 dok 139.230 4 4 20.000

Penataan dan Penyusunan Laporan Inventarisasi Barang 1 Dokumen Laporan Triwulannan OPD 36 dok 148.512 6 4.000 6 22.000 861 3,91 861 0,58

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansit

Pemerintah (LAKIP)1 Dokumen Rencana Kerja OPD 15 dok 199.230 6 13.076 3 9.465 2.294 24,24 3 11.194 20,00 5,62

Penyusunan Evaluasi Rencana Kerja (RENJA) 1 Dokumen Rencana Kerja OPD 15 dok 152.820 3 3 15.000 3.035 20,23 3.035 1,99



Penyusunan Standard Opertaing Prosedur (SOP) 1 Dokumen Sistem Pengengendalian Intern Pemerintah 30 dok 174.871 6 6 15.000

Penyusunan Dokumen Sistem Pengendalian Interen

Pemerintah (SPIP)1 Dokumen Sistem Pengengendalian Intern Pemerintah 30 dok 174.871

Program perencanaan pembangunan daerah 518.196 13.074 10.340 1.627 11.343

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) OPD 1 Dokumen Rencana Kerja OPD 6 dok 120.000

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD 1 Dokumen Rencana Kerja OPD 15 dok 268.845

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (LPPD)1 dokumen 4 dok 129.351 2 13.074 1 10.340 1.627 15,73 1 11.343 25,00 8,77


Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan ASN 1 Dokumen Anjab ASN 5 Dokumen 185.640 1 1 15.000

Penyusunan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) 1 Dokumen SIMPEG 5 Dokumen 134.589 1 1 15.000

Penyusunan Sistem Komprehensif Manajerial (SKM) 1 Dokumen SKM 5 Dokumen 162.435 1 1 15.000


daerah168.468 20.300

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 1 Dokumen IKM 1 Dokumen 168.468 1 1 20.300 DISPAR

Program Pengembangan, Pengelolaan, dan

Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air

Lainnya

1.082.220 100.000

Rehabilitasi Kawasan Kritis Daerah Tangakapan Sungai

dan Danau15 Daerah Kawasan Kritis 15 Kawasan 1.082.220 3 3 100.000

Program pembangunan Infrastruktur Perdesaan 4.335.230 408.062

Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Pedesaan

Wisata7 Pemukiman Pedesaan Wisata 7 Lokasi/Kawasan 2.675.600 1 1 100.000

Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan Menuju

Lokasi Wisata310 Kilo Jalan Menuju Daerah Wisata 310 Km 1.659.630 60 60 308.062

Program Perencanaan Tata Ruang 5.954.653 388.999 418.900 198.999

DISPAR

DISPAR

DISPAR

DISPAR

DISPAR

DISPAR

DISPAR


103




3 4 12 131


(output)

K

5 6 7



OPD

Penanggung

Jawab



Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun


(2019)Keterangan


RKPD s/d Tahun Lalu

(2018)




11= 10/5*100



2019

10 = 6+8



RKPD Tahun 2019 (%)

9=8/7 x100




8

Penyusunan Kebijakan Tentang Penyusunan Rencana

Tata Ruang Rencana Induk Pembangunan Objek Wisata1 dokumen 4 dok 2.519.260 2 388.999 1 100.500 1 198.999 25,00 7,90

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

Objek Wisata1 dokumen 4 dok 2.519.260 1 1 221.000

Survey dan Pemetaan Daerah Wisata 1 dokumen 4 dok 916.133 1 1 97.400


Daya Alam3.560.250

Pantai dan Laut Lestari 100 Kilo Tepi Pantai 4 Lokasi 241.640

Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan World

Heritage Laut10 Sektor lapangan pekerjaan 3 Lokasi 3.318.610

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi

Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup663.663 143.000

Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di

Bidang Lingkungan Wisata34 Pokdarwis, 5 Asitan 100 Kelompok 324.870 20 20 70.000

Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan Wisata 1 Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan 25 Objek Wisata 338.793 1 1 73.000

Program pengembangan ekowisata dan jasa

lingkungan dikawasan-kawasan konservasi laut dan

hutan

2.944.750 250.000

Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan

Dikawasan Konservasi Wisata3 kawasan objek wisata 3 Lokasi 2.016.550 3 3 150.000

Pengembangan Konservasi Laut dan Hutan Wisata 3 kawasan objek wisata 3 Lokasi 928.200 3 3 100.000


Investasi10.754.145 552.000

Peningkatan Fasilitasi Terwujudnya Kerjasama Strategis

Antara Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah

Pariwisata

Pelaku Pariwisata Di BS 5 Pelaku Usaha 2.870.000 3 3 50.000

Pengembangan Potensi Unggulan Daerah Wisata 1 Kawasan Objek Wisata 1 Kawasan/Lokasi 3.357.600 1 1 100.000

Koordinasi Antar Lembaga Dalam Pengendalian

Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA Pariwisata5 Kali Koordinasi 5 Kali 1.298.761 5 5 102.000

Peningkatkan Kualitas SDM Guna Peningkatan

Pelayanan Investasi PariwisataPokdarwis dan Pelaku Usaha Wisata 25 Orang 1.341.249 25 25 50.000

Penyelenggaraan Pameran Investasi 3 kali pameran wisata 3 Kali 1.341.249 3 3 100.000

Penyelenggaraan Pemilihan Duta Wisata 1 Kali Penyelenggaraan dan 7 Kali Promosi 8 Kali 413.049 8 8 100.000

Pembinaan Kelompok Sadar Wisata 3 kali setahun 18 Kali 132.237 3 3 50.000


Investasi1.392.300 450.000

Penyusunan Kebijakan Investasi Bagi Pembangunan

Fasilitas Infrastruktur Pariwisata1 dokumen 1 Dok 278.460 1 1 200.000

Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) Pengembangan

Penanaman Modal Pariwisata 1 dokumen 1 Dok 417.690 1 1 200.000

Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal

Pariwisata1 Web Site 1 Web site 696.150 1 1 50.000

Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana

dan Prasarana Daerah 556.920 120.000

Kajian Potensi Sumber daya Yang Terkait Dengan

Investasi Pariwisata1 dokumen 4 dok 556.920 1 1 120.000 DISPAR

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 649.740 200.000

Penanaman Pohon Pada Kawasan Hutan Industri dan

Hutan Wisata10 Kilo Kawasan Bibir Pantai BS 8 Ha 324.870 2 2 100.000

Pemeliharaan Kawasan Hutan Industri dan Hutan Wisata 10 Hektar Kawasan Bibir Pantai BS 8 Ha 324.870 2 2 100.000

Program pengembangan pemasaran pariwisata 3.718.041 331.291 1.072.500 184.900

Analisa Pasar Untuk Promosi dan Pemasaran Objek

Pariwisata1 dokumen 4 Dokumen 580.125 1 1 50.000

Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam

Pemasaran Pariwisata1 web site dinas Pariwisata 1 Web Site 527.682 1 69.499 1 137.000

Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata 3 Pelaku Kelompok Usaha 3 Pelaku Usaha 540.677 3 3 100.000

Koordinasi Dengan Sektor Pendukung Pariwisata 3 Kementerian, 1 Pemprov dan 3 Pelaku Wisata 7 Kali 280.237 7 7 100.000

Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Dalam dan

Luar Negeri 3 Kali pameran nasional, 2 kali pameran Internasional 4 Kali Promosi 526.500 1 1 350.000

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program

Pengembangan Pemasaran Pariwisata1 Dokumen 5 Dokumen 394.511 1 1 100.000

DISPAR

DISPAR

DISPAR

DISPAR

DISPAR

DISPAR

DISPAR

DISPAR


104




3 4 12 131


(output)

K

5 6 7



OPD

Penanggung

Jawab



Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun


(2019)Keterangan


RKPD s/d Tahun Lalu

(2018)




11= 10/5*100



2019

10 = 6+8



RKPD Tahun 2019 (%)

9=8/7 x100




8

Pengembangan Statistik Kepariwisataan 1 Dokumen 4 Dokumen 510.510 1 1 50.000

Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu 35 Pokdarwis, Pelaku Wisata di BS 35 Orang 162.300 42 136.892 35 48.000 7 60.000 20,00 36,97

Peningkatan / Pemeliharaan dan Keindahan

Kenyamanan Tempat Wisata15 Obyek Wisata di BS 15 Objek Wisata 195.500 18 124.900 15 137.500 3 124.900 20,00 63,89

Program Pengembangan Destinasi pariwisata 23.595.328 2.132.022 1.380.000 11.781 497.591

Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan 1 obyek wisata 1Lokasi Obyek

Wisata12.466.330 1 1 200.000

Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana

Pariwisata15 obyek wisata 15 Objek wisata 2.150.059 15 145.480 15 150.000

Pengembangan dan Jenis Paket Wisata Unggulan Masyarakat Internasional dan Nasional 18 Kali 3.199.866 18 100.000 18 100.000 2.675 2,68 2.675 0,08

Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Objek Wisata

Dengan Lembaga / Dunia Usaha

2500 kunjungan wisatawan mancanegara, nasional dan

lokal per tahun6 Kali 649.740 2500 2500 100.000

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program

Pengembangan Destinasi Pemasaran Pariwisata1 dokumen Evaluasi 6 Dokumen 1.276.733

Pengembangan Daerah Tujuan Wisata 10 daerah obyek wisata 10Lokasi Obyek

Wisata3.076.800 15 1.705.765 10 750.000 3.038 0,41 5 488.848 50,00 15,89

Peningkatan Dan Pemeliharaan Keindahan Kenyamanan

Tempat Wisata5 daerah obyek wisata 5 Objek Wisata 775.800 5 180.777 5 80.000 6.068 7,59 6.068 0,78

Program pengembangan Kemitraan 6.494.317 219.904 280.000 3.004 101.262

Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database 1 server informasi data berbasis TIK 1server informasi

data berbasis TIK564.100

Pengembangan dan Penguatan Litbang Pariwisata5 dokumen penelitian dan pengembangan obyek wisata

BS1

1 x Pelatihan

Perencanaan

Pariwisata

324.870

Pengembangan SDM Bidang Kebudayaan dan

Pariwisata Bekerjasama Dengan Lembaga25 Pokdarwis dan Para Pelaku Pariwisata 25

ASN di

Lingkungan Dinas

Pariwisata

120.666

Fasilitas Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku

Industri25 Pokdarwis dan Para Pelaku Pariwisata 10 organisasi 378.793 10 10 30.000

Pelaksanaaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan

Pariwisata4 kali melakukan koordinasi 10

Dokumen

Koordinasi

Program dan

Kegiatan

307.566 12 24.105 10 30.000 2 24.105 20,00 7,84

Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam

Pengembangan Kemitraan PariwisataMasyarakat di 6 obyek wisata 11 kec 185.640 13 36.600 11 30.000 2 36.600 18,18 19,72

Monotoring Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan

Objek Wisata Unggulan 6 dokumen laporan 1

Dokumen

Pelaporan199.563 2 37.553 1 30.000 1 37.553 100,00 18,82

Festival Kuliner Lokal 2 kali festival 1 tahun 1 Kali Kegiatan 1.304.340 1 1 30.000

Promosi Wisata Religius dan Spritual promosi 12 tempat wisata religius 1 Kali Kegiatan 1.734.882 1 1 30.000

Promosi Wisata Alam dan Permainan Lokal (Arung

Jeram, rally rakit dan Gua Suqhuman)3 obyek wisata 1 Kali Kegiatan 1.257.873 1 121.646 1 100.000 3.004 3,00 3.004 0,24

Pembinaan Kelompok Usaha Industri Pariwisata 1 dokumen 1 Dokumen 116.025

Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah 1.135.255 198.549 228.621 7.500 161.049

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber

Pendapatan Daerah Bidang PariwisataMenggali pajak dan retribusi 60 sektor jasa 60

Bulan Penagihan

PAD756.266 24 152.780 12 115.500 7.500 6,49 12 115.280 20,00 15,24

Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah Menggali pajak dan retribusi 60 sektor jasa 48Bulan Penagihan

PAD92.820 24 17.462 12 13.121 12 17.462 25,00 18,81

Sosialisasi 0byek Pajak Daerah Menggali pajak dan retribusi 60 sektor jasa 60Bulan Penagihan

PAD286.169 24 28.307 12 100.000 12 28.307 20,00 9,89


DINAS PERTANIAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.902.382 2.311.250 697.990 77.439 1.305.932

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 15000 Lbr 15.500

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Saya Air dan

Listrik

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik 72 bulan 299.126 36 149.213 12 56.400 3 8.568 25,00 15,19 27 84.905 37,50 28,38

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor 48 Unit 181.825 17 103.325 12 7.050 3 1.100 25,00 15,60 8 98.925 16,67 54,41

Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan 72 bulan 809.257 36 450.124 12 202.470 3 19.250 25,00 9,51 27 301.524 37,50 37,26



Penyediaan Jasa Perbaikan Perlengkapan Kerja Tersedianya Jasa Perbaikan Perlengkapan Kerja 36 bulan 77.750 12 3.250 12 35.000 3 875 25,00 2,50 3 875 8,33 1,13

DISPAR

DISPAR

DISPAR

DISPAR

Distan Kab. B/S


105




3 4 12 131


(output)

K

5 6 7



OPD

Penanggung

Jawab



Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun


(2019)Keterangan


RKPD s/d Tahun Lalu

(2018)




11= 10/5*100



2019

10 = 6+8



RKPD Tahun 2019 (%)

9=8/7 x100




8



bangunan kantor




undangan


undangan 72 bulan 385.140 36 449.480 12 70.000 3 2.980 25,00 4,26 27 120.992 37,50 31,42

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman 72 bulan 111.513 36 50.987 12 25.000 3 1.925 25,00 7,70 27 33.992 37,50 30,48



Penetapan Angka Kredit 60 bulan 265.500 18 65.150 12 50.000 6 50.300 10,00 18,95


AparaturPeningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.368.968 1.639.606 1.040.200 163.023 1.366.042

Pembangunan gedung Kantor 5 Unit 600.000 1 106.851 1 106.851 20,00 17,81

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya kendaraan dinas operasional 2 Unit 888.561 6 208.836 5 675.275 1 208.836 50,00 23,50

Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Terlaksanannya pengadaan perlengkapan rumah

jabatan/dinas 20 Unit 300.000

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Terlaksanannya Pengadaan perlengkapan gedung

kantor 41 Unit 315.995 10 276.594 5 128.425 95.500 74,36 5 222.320 12,20 70,36

Pengadaan mebeleur Terlaksanannya pengadaan meubuler 20 Unit 37.200

Penataan Halaman Gedung Kantor Terlaksananya Pentaan halaman Gedung Kantor 2 Unit 25.000

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksanannya Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor 6 Unit 73.920 5 54.892 3 3.500 2 54.892 33,33 74,26

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlaksanannya rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 96 Unit 941.940 37 391.283 5 233.000 22.600 9,70 32 290.114 33,33 30,80

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Tersedianya rehabilitas sedang/berat gedung kantor 5 Unit 186.352 1 601.150 44.923 1 483.030 20,00 259,20



Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan833.207 288.268 148.554 27.288 243.934


kinerja OPD

Terlaksanannya Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja OPD 15 Laporan/dokumen 101.735 9 44.292 3 16.443 6 34.292 40,00 33,71

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Terlaksanannya Penyusunan pelaporan keuangan

semesteran 12 laporan/dokumen 75.500 6 26.020 2 10.500 4 21.000 33,33 27,81

Penyusunan pelaporan prognosis Realisasi Anggaran Terlaksananya pelaporan prognosis 20 laporan 69.411 4 4.695 4 24.411 2.495 10,22 2.495 3,59



Terlaksanannya Penyusunan Rencana Kerja

Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran

(RKA/DPA) SKPD

20 Dokumen 210.200 12 82.395 4 38.000 10.620 27,95 8 79.395 40,00 37,77

Penyusunan Laporan Barang akhir tahun Tersusunnya Laporan barang akhir tahun 5 dokumen 58.562


pemerintah(LAKIP)Tersusunnya Lakip Distan 5 Dokumen 76.200 2 27.780 1 16.200 4.870 30,06 1 19.870 20,00 26,08

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Tersusunnya Dokumen Renja SKPD 10 Dokumen 90.600 5 34.066 1 17.000 4 28.600 40,00 31,57

Penataan dan Penyusunan laporan inventaris barang Tersusunnya Inventaris barang SKPD 5 Dokumen 151.000 3 69.021 1 26.000 9.303 35,78 2 58.283 40,00 38,60


DaerahSurvey Indeks Kepuasan Masyarakat 701.260 282.524 205.660 28.901 147.594

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Tersusunnya Hasil Survey IKM 1 Dokumen 93.950 1 25.600 1 16.950 15.600 16,60

Penyusunan Profile OPD Tersusunnya profile OPD 1 Dokumen 147.380 1 1 85.380

Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan OPD dan

DAK

tersusunnya Laporan monitooring evaluasi kegiatan

OPD dan DAK5 Dokumen 403.330 2 256.924 1 103.330 23.431 22,68 1 126.524 20,00 31,37

Penyusunan LPPD Tersusunnya LPPD 50 Laporan 56.600 5.470 5.470 9,66

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Meningkatnya Kesejahteraan Petani 1.478.772 793.418 263.471 4.388 672.137

Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnistersedianya petani dan pelaku agribisnis yang

berkualitas66 kecamatan 169.850 3 59.807 3 134.850 958 0,71 958 0,56

Peningkatan kemampuan lembaga petani tersedianya lembaga petani 66 kecamatan 450.621 33 263.789 11 128.621 3.430 2,67 22 201.357 33,33 44,68

peningkatan sistem Insentif dan disinsentif bagi

petani/kelompok tanitersedianya brigade proteksi 20000 moncong 858.301 5000 469.822 5000 469.822 25,00 54,74

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

(Pertanian/Perkebunan)

Meningkatnya Ketahanan Pangan (Pertanian /

Perkebunan)10.692.749 3.092.023 1.747.230 98.921 2.422.446

Monitoring , evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi

pertanianRDKK & pengawasan PUPUK bersubsidi 66 Kecamatan 1.089.512 33 351.373 11 210.000 2.200 1,05 22 276.613 33,33 25,39

pengembangan intensifikasi padi, palawija operasional UPTD Balai Benih 48 Ton 571.050 28 483.022 12 78.750 8.820 11,20 16 163.310 33,33 28,60

pengembangan diversifikasi tanaman Bawang merah, cabe, demplot pertanian organik 28 ha 596.400 26 331.500 12 83.125 14 331.500 50,00 55,58

pengembangan perbenihan perbibitan Operasional UPTD HMT Selali 18 Ekor 524.515 26 149.625 11 69.693 15 149.625 83,33 28,53

pengembangan sistem informasi pasar Data Statistik Perkebunan 66 kecamatan 397.760 62 153.601 40 95.500 22.614 23,68 22 115.825 33,33 29,12

Penelitian dan pengembangan sumberdaya pertanian Operasional PSP 66 kecamatan 406.500 22 177.133 14.886 22 136.071 33,33 33,47

Distan Kab. B/S

Distan Kab. B/S

Distan Kab. B/S

Distan Kab. B/S

Distan Kab. B/S

Distan Kab. B/SBab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

106




3 4 12 131


(output)

K

5 6 7



OPD

Penanggung

Jawab



Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun


(2019)Keterangan


RKPD s/d Tahun Lalu

(2018)




11= 10/5*100



2019

10 = 6+8



RKPD Tahun 2019 (%)

9=8/7 x100




8

peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk

perkebunan, produk pertanianbenih padi unggul 197,5 ton 3.393.200 117,5 1.134.000 40 550.000 77,5 1.134.000 39,24 33,42

Penyusunan Data Base Alsintan Data Statistik Perkebunan 11 kecamatan 398.075 22 65.100 11 75.000 11 65.100 100,00 16,35

Pengembangan sistem informasi dan statistik pertanian

dan tanaman holtikulturasistem informasi 11 kecamatan 566.202 10 151.850 10 122.000 32.001 26,23 32.001 5,65

Pemetaan Rekomendasi pemupukan untuk tanaman

kelapa sawitPupuk tanaman kelapa sawit 11 kecamatan 1.639.025 11 11 353.162

Peningkatan Kapasitas Aparatur Perkebunan dalam

rangka pembangunan perkebunan berkelanjutanMeningkatnya aparatur perkebunan 60 Orang 600.000

Fasilitasi pembiayaan pertanian pembiayaan pertanian 48 Bulan 510.510 1 94.819 1 110.000 18.400 16,73 18.400 3,60

Program Peningkatan Penerapan Teknologi

Pertanian/PerkebunanJumlah Alat Mesin Pertanian 2.489.937 472.879 862.625 22.522 404.076

Pengadaan sarana dan prasarana teknologi

pertanian/perkebunan tepat gunaAlsintan 8250 unit lapon babi 900.000 2250 299.443 2250 299.443 27,27 33,27

Penyuluhan dan penerapan teknologi pertanian

perkebunan tepat gunapenyuluhan alat pertanian perkebunan tepat guna 1 Keg 185.060 1 1 115.000

Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Modern Bercocok Tanamlaporan 1 laporan 222.932 1 57.375 1 222.932

monitoring, evaluasi dan pelaporan laporan 1 laporan 355.858 1 1 145.858

Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi

Pertanian/Perkebunan Tepat Gunalaporan 1 laporan 197.000 1 1 197.000 9.815 4,98 9.815 4,98

pengelolaan sistem manajemn informasi penyuluhan laporan 1 laporan 331.835 1 1 121.835

fasilitasi, infentarisasi dan identifikasi serta

penanggulangan kasus ganguan usaha perkebunanidentifikasi gangguan usaha perkebunan 24 perusahaan 297.252 12 116.061 4 60.000 12.707 21,18 8 94.818 33,33 31,90

Program Peningkatan Produksi

Pertanian/Perkebunan

Produksi Padi Jagung Kelapa

Sawit66.580.051 26.785.493 7.863.527 126.389 19.486.486

Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan tersedianya embung, dam dan JUT 40Paket (embung,

JUT)6.502.739

Penyediaan Sarana Pertanian/Perkebunan tersedianya embung, dam dan JUT ( DAK ) 40Paket (embung,

JUT)14.870.781 38 11.031.918 30 157.166 17.420 11,08 8 7.915.688 20,00 53,23

Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan Bibit sawit & bibit pala 630000 Batang 8.716.176 #VALUE! 1.293.47280.000 ,

25.0001.750.000 68.695 3,93 1170000 1.026.790 185,71 11,78

Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Sentra Produksi Jalan Sentra Produksi 90 paket 27.634.257 100 13.949.904 50 4.800.263 14.604 0,30 50 10.518.338 55,56 38,06

Perluasan Areal Tanam Cetak Sawah 150 Ha 3.000.000

Pengembangan Desa Mandiri Benih Desa Mandiri Benih 10 Desa 300.000

Pembinaan dan penguatan kelompok penangkar benih

padipenangkaran benih padi 150 Ha 2.069.619 50 401.550 50 569.619 10.470 1,84 10.470 0,51

Penyediaan sarana dan prasarana perlindungan tanaman penangkaran benih padi 150 Ha 2.886.479 50 108.650 50 286.479 15.200 5,31 15.200 0,53

pengadaan benih bermutu dan bersertifikat Benih bermutu 10 Desa 300.000

Penyusunan Action Plan Kawasan Pertanian 1 Dok 300.000 1 1 300.000

Program Pencegahan dan Penanggulangan penyakit

ternakpenanggulangan penyakit hewan 5.134.812 753.774 2.042.508 10.305 536.729

Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan penyakit

menular

identifikasi dan penanggulangan penyakit hewan

Menuluar66 kecamatan 4.519.812 33 510.839 11 1.937.508 7.605 0,39 22 334.199 33,33 7,39

Pelayanan Kesehatan Hewan, Monitoring dan survelians

penyakitpelayanan kesehatan hewan 66 kecamatan 615.000 33 242.935 11 105.000 2.700 2,57 22 202.530 33,33 32,93

Program Peningkatan Produksi Peternakan produksi daging Ternak besar ternak kecil 2.544.000 917.215 795.750 18.472 766.932

pembibitan dan perawatan ternak Pengembangan ternak 18 Ekor Sapi 954.000 17 480.720 11 270.000 16.572 6,14 6 384.782 33,33 40,33

pengembangan Agribisnis peternakan RPH 9000 kecamatan 1.209.750 4000 436.495 1000 525.750 1.900 0,36 3000 382.150 33,33 31,59

Pengembangan agribisnis peternakan Meningkatnya pengembangan agribisnis Peternakan 32000 ekor 380.250

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya Disiplin Apatur 25.000 25.000

Pengadaan Mesin Absensi Tersedianya mesin absensi pegawai 1 unit 25.000 1 1 25.000 Distan Kab. B/S

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Meningkatnya Pembangunan Perencanaan Daerah 31.844 17.314 11.844


Daerah ( LPPD )

Tersedianya Dokumen LPPD SKPD Dinas Pertanian

Kab.Bengkulu Selatan Tahun 20181 dokumen 31.844 1 17.314 1 11.844 100,00 37,19 Distan Kab. B/S

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Survey Indeks Kepuasan Masyarakat 58.000 12.600 13.000

Penyusunan ANJAB Dan ABK Tersedianya data pegawai yang akurat 3 Laporan 58.000 2 12.600 2 13.000 Distan Kab. B/S


dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH75.000 7.838 7.500

Distan Kab. B/S

Distan Kab. B/S

Distan Kab. B/S

Distan Kab. B/S

Distan Kab. B/S


107




3 4 12 131


(output)

K

5 6 7



OPD

Penanggung

Jawab



Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun


(2019)Keterangan


RKPD s/d Tahun Lalu

(2018)




11= 10/5*100



2019

10 = 6+8



RKPD Tahun 2019 (%)

9=8/7 x100




8

Penyusunan Standar Operating Prosedure (SOP) dan

SPIP SKPDTersedianya SOP yang lengkap 3 Laporan 75.000 1 7.838 1 7.500 Distan Kab. B/S


aparaturMeningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100.000 25.000

Pendidikan dan Pelatihan Formal tercapainya pendidikan dan pelatihan formal 72 bulan 100.000 10 10 25.000 Distan Kab. B/S

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi


Meningkatnya promosi atas hasil produksi

pertanian/perkebunan unggulan daerah3.988.405 1.824.072 2.500.000 87.112 585.128

Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

Unggulan Daerahhasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah 5 keg 3.988.405 2 1.824.072 1 2.500.000 87.112 3,48 1 585.128 20,00 14,67 Distan Kab. B/S

Program Pemberdayaan Penyuluh

Pertanian/Perkebunan Lapangan

Meningkatnya jumlah kelompok pelaksana Sekolah

Lapang Agribisnis2.290.672

Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh

Pertanian/PerkebunanMeningkatnya Kompetensi Penyuluh 100 Orang 300.000

Penyuluhan dan Pendampingan bagi


Tersusunnya program dan kebijakan PPL,Identifikasi

informasi pertanian di BP4K serta gerakan RDK/RDKK

Poktan

6 Kali 300.000

Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Tersedianya Sarana dan Prasarana Penyuluhan (DAK) 30 Unit 1.200.000

Penyuluhan kapasitas kelembagaan penyuluh (BPP)Tersedianya Sarana dan Prasarana Penyuluhan (9

UPT-PPL dan Petani) (Demplot)9 UPT 490.672

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

INSPEKTORAT DAERAH

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat pelayanan administrasi perkantoran 3.975.481 1.462.419 721.813 197.300 981.635

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya jasa surat menyurat 72 bulan 201.399 12 12 47.063

Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA & Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi 72 bulan 218.212 33 59.780 12 37.500 3 3.936 25,00 10,50 24 31.997 33,33 14,66

Penyedia jasa peralatan dan perlengkapan Kantor Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan Kantor 72 bulan 82.476 36 10.725 12 12.500 3 1.000 25,00 8,00 27 8.725 37,50 10,58

Penyediaan Jasa adm Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan 72 bulan 484.125 36 182.259 12 75.000 3 63.735 25,00 84,98 27 194.994 37,50 40,28

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tercapainya kebersihan kantor 72 bulan 188.006 36 92.932 12 30.000 3 7.500 25,00 25,00 27 58.524 37,50 31,13

Penyediaan ATK Tercapainya Kebutuhan ATK 72 bulan 190.251 33 117.457 12 30.000 3 9.996 25,00 33,32 24 66.545 33,33 34,98

Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan Tercapainya cetak dan penggandaan 72 bulan 54.538 36 30.505 12 8.500 3 3.680 25,00 43,29 27 19.220 37,50 35,24

Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Bangunan

Penerangan KantorMeningkatnyana instalasi listrik yang baik 72 bulan 29.683 30 10.467 12 5.000 3 1.493 25,00 29,86 21 6.858 29,17 23,10

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Meningkatnya Tertib Administrasi Kantor 72 bulan 12.051 30 3.570 12 2.000 3 175 25,00 8,75 21 2.555 29,17 21,20

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU Meningkatnya Tertib Administrasi Kantor 72 bulan 433.820 36 45.252 12 75.000 3 2.552 25,00 3,40 27 29.492 37,50 6,80

Penyediaan Makanan dan Minuman Meningkatnya Tertib Administrasi Kantor 72 bulan 189.375 33 75.140 12 31.250 3 6.000 25,00 19,20 24 43.500 33,33 22,97

Rapat-Rapat Koordinasi&Konsultasi Dalam Daerah Meningkatkan kinerja SKPD 72 bulan 487.556 15 146.293 12 112.500 3 97.234 25,00 86,43 6 243.527 8,33 49,95

Rapat-Rapat Koordinasi&Konsultasi Luar Daerah Meningkatnya Tertib Administrasi Kantor 72 bulan 1.044.973 33 670.602 12 182.500 21 258.262 29,17 24,71

Penetapan Angka Kredit Meningkatnya Tertib Administrasi Kantor 72 bulan 77.768 33 17.436 12 10.500 21 17.436 29,17 22,42

Pengadaaan Dokumentasi dan Dekorasi Meningkatkan kinerja SKPD 72 bulan 281.250 12 12 62.500

Program Pembinaan Pengembangan Aparatur Tingkat tercapainya pembinaan aparatur 328.257 72.629

Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS Tersedianya Data PNS Yang Lengkap 24 orang 281.250 6 6 62.500

Pembinaan, Sosialisasi dan Monitoring LHKPN / LHKNS Terlaksananya data LHKPN/ LHKNS 10 dokumen 47.007 1 1 10.129

Program Peningkatan Sarana & Prasarana AparaturTercapainya Program Peningkatan Sarana &

Prasarana Aparatur2.886.371 601.941 91.117 75.668 410.393

Penataan halaman gedung kantor 4 unit 819.500

Pembangunan gedung kantor Terwujudnya pembangunan gedung 1 Unit 1.000.000

Pengadaan kendaraan dinas/oprasional Terwujudnya pengadaan kendaraan dinas/operasional 1 Unit 250.000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung 52 Unit 128.742 25 142.377 25 10.000 10.000 100,00 68.332 53,08

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Terwujudnya pemeliharaan gedung 14 unit 84.915 2 73.235 2 15.000 17.121 114,14 23.235 27,36


Dinas/Operasional

terwujudnya pemeliharaan kendaraan dinas/

operasional66 Unit 253.465 40 375.530 30 20.000 47.947 239,74 10 311.026 15,15 122,71

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor Terwujudnya pemeliharaan peralatan 101 unit 55.510 28 10.800 15 10.000 600 6,00 13 7.800 12,87 14,05

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan gedung 52 buah 16.786 25 25 3.617

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantorTerpeliharanya perlengkapan Gedung kantor dengan

baik32 buah 30.167 7 7 6.500

Rehabilitas Sedang / berat gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 1 Unit 50.000

Distan Kab. B/S

Inspektorat

Inspektorat

Inspektorat


108




3 4 12 131


(output)

K

5 6 7



OPD

Penanggung

Jawab



Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun


(2019)Keterangan


RKPD s/d Tahun Lalu

(2018)




11= 10/5*100



2019

10 = 6+8



RKPD Tahun 2019 (%)

9=8/7 x100




8

Pengadaan Meubeler Tersedianya meubeler 60 buah 169.440 10 10 20.000

Pemeliharaan rutin/berkala meubeler Terpeliharanya meubeler 10 Unit 27.846 12 12 6.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tingkat pencapaian disiplin aparatur 440.468 218.750

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta PerlengkapannyaTerpenuhinya Pengadaan pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya125 stel 172.500 60 60 65.000

Pengadaan Pakaian Kerja LapanganTerpenuhinya Pengadaan pakaian kerja lapangan

Beserta Perlengkapannya150 stel 107.350 40 40 45.000

Pengadaan Pakaian KORPRITerpenuhinya Pengadaan pakaian KORPRI Beserta

Perlengkapannya140 stel 59.125 40 40 35.000

Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertetu 65 stel 101.493 40 40 73.750


Aparatur

Tingkat peningkatan kapasitas Sumber Daya

Aparatur1.735.500 151.524 350.000 38.360 91.150

Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya pendidikan dan pelatihan 101 orang 693.750 27 80.030 17 125.000 17.360 13,89 10 49.150 9,90 7,08

Sosialisasi peraturan per Undang -Undangan Terlaksananya sosialisasi 9 kali 347.250 1 1 75.000

Bimbingan teknis Implementasi peraturan perundang-

undangan Terlaksananya bimtek 9 kali 347.250 1 71.494 1 75.000 21.000 28,00 42.000 12,10

Penyusunan dan Monev Reformasi BirokrasiTersusunnya dan terlaksananya evaluasi reformasi

birokrasi9 dokumen 347.250 1 1 75.000


pelaporan capaian kinerja keuanganTingkat kewajaran laporan keuangan 389.874 201.677 60.100 18.121 189.266

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir 12 dokumen 97.275 5 54.660 1 10.000 4.540 45,40 4 54.660 33,33 56,19


kinerja

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja10 dokumen 46.874 1 1 10.100

Penyusunan Laporan Kinerja SKPD (LKjIP) dan Evaluasi

LKjIP Kabupaten B/STersusunnya laporan kinerja dan terlaksanya evaluasi 10 dokumen 46.410 1 1 10.000

Penyusunan laporan keuangan semesteran Tersusunnya pelaporan Keuangan Semesteran 11 dokumen 46.410 2 2 10.000

Penyusunan RKA-DPA SKPD Tersusunnya RKA/DPA 30 dokumen 75.944 15 87.162 5 10.000 5.987 59,87 10 74.751 33,33 98,43

Penyusunan Penetapan Kinerja dan Rencana Kerja

Tahunan.

Tersusunnya Penetapan Kinerja dan Rencana Kerja

Tahunan.12 dokumen 76.961 6 59.855 2 10.000 7.594 75,94 4 59.855 33,33 77,77

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat perencanaan pembangunan daerah 302.570 13.196 62.500 13.196


Daerah (LPPD) Tersusunya Laporan LPPD 4 dokumen 277.375 1 1 62.500

Penyusunan Renstra SKPD Tersusunnya Renstra SKPD 2 dokumen 25.195 1 13.196 1 13.196 50,00 52,37

Program Peningkatan Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Tingkat tercapainya pembinaan yang dilakukan

terhadap objek pemeriksaan7.104.757 2.839.653 1.120.722 173.495 2.113.225

Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala Terlaksananya pengawasan internal 337 LHP 1.900.927 130 1.388.760 50 298.113 72.100 24,19 80 971.064 23,74 51,08

Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda Terselesaikannya kasus pengaduan 295 LHP 1.112.243 125 590.145 45 174.427 50.990 29,23 80 461.869 27,12 41,53

Pengendalian Manajemen Pelaksanaan KDH Terkendalinya manajemen pelaksanaan KDH 5 dokumen 122.102 1 1 22.000

Inventaris Temuan Pengawasan Tertatanya hasil temuan pengawasan 5 dokumen 61.051 2 206.328 1 11.000 1 206.328 20,00 337,96

Reviu RKA SKPD Kabupaten B/S Telaksananya review RKA SKPD 6 dokumen 282.485 2 36.112 1 44.301 5.500 12,42 1 41.612 16,67 14,73

Reviu RPJMD Kab B/S Telaksananya review RPJMD Kab B/S 5 dokumen 122.102 1 1 22.000

Reviu RKPD SKPD Telaksananya review RKPD Kab B/S 6 dokumen 270.046 1 1 42.350

Reviu Penyerapan Pengadaan barang dan jasa Kab B/sTelaksananya review Penyerapan Pengadaan Barang

Dan Jasa Kab B/S6 dokumen 186.522 4 4 26.400

Reviu Penyerapan Anggaran Kab B/s Telaksananya review Penyerapan Anggaran Kab B/S 6 dokumen 221.434 4 4 33.301

Reviu Penyerapan Dana Desa Kab B/s Telaksananya review Penyerapan Dana Desa Kab B/S 6 dokumen 160.383 4 4 22.301

Penyusunan Pelaporan Pembuatan LHP Tersusunnya Dokuemn LHP Tepat waktu 165 LHP 46.410 25 25 10.000

Reviu Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten B/STersusunnya Dokuemn Laporan keuangan Pemerintah

Daerah Kab. B/S4 dokumen 46.410 1 1 10.000

Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah (APIP)Terjaminya Mutu APIP 135 orang 140.389 20 20 30.250

Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensip Terlaksananya Inpres No.5 Th 2004 secara efektif 5 dokumen 122.102 1 1 22.000

Tindak lanjut hasil temuan pengawasanTerselesaikannya tindak lanjut hasil temuan

pengawasan257 dokumen 1.539.813 75 444.776 40 241.481 33.105 13,71 35 266.300 13,62 17,29

Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan Terlaksananya evaluasi hasil temuan 5 dokumen 109.892 1 1 19.800

Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahun (PKPT)

SKPDTersusunnya PKPT SKPD 6 dokumen 109.410 1 1 10.000

Penyusunan Standar Operasional Prosudur (SOP) Tersusunnya SOP 28 dokumen 119.769 10 15.523 5 18.783 5 15.523 17,86 12,96

Inspektorat

Inspektorat

Inspektorat

Inspektorat

Inspektorat

Inspektorat


109




3 4 12 131


(output)

K

5 6 7



OPD

Penanggung

Jawab



Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun


(2019)Keterangan


RKPD s/d Tahun Lalu

(2018)




11= 10/5*100



2019

10 = 6+8



RKPD Tahun 2019 (%)

9=8/7 x100




8

Penjaminan Kualitas Aparatur Pengawasan Intern

Pemerintah (APIP)Terjaminya kualitas APIP 6 dokumen 231.597 2 44.260 1 33.754 1 44.260 16,67 19,11

Evaluasi & Pelaporan kinerja instansi pemerintah

(Lakip)Dinas/instansi

Terlaksananya evaluasi & pelaporan kinerja instansi

pemerintah6 dokumen 199.668 3 113.749 1 28.462 11.800 41,46 2 106.270 33,33 53,22

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga

Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Tingkat tercapainya peningkatan capacity building

SDM APIP624.061 36.113 123.750 36.113

Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan

Aparatur Pengawasan

Terlaksananya pelatihan pengembangan tenaga

pemeriksa dan aparatur pengawasan200 orang 181.293 30 36.113 20 30.000 10 36.113 5,00 19,92

Pelatihan Pemeriksaan dan Aparatur dan PengawasanTerlatihnya tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan70 orang 442.768 10 10 93.750

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan

Sistem dan Prosedur Pengawasan

Tingkat tercapainya penyelenggaraan kegiatan

pengawasan1.012.811 218.750

Penyusunan Naska Akademik Kebijakan Sistem dan

Prosedur PengawasanTerarahnya dan sistem pengawasan yang baik 6 dokumen 434.061 1 1 93.750

Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur

PengawasanTersusunnya sistem pengendaliaan yang baik 12 dokumen 578.750 1 1 125.000

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan

MasyarakatTingkat penanganan pengaduan masyarakat 1.446.874 99.900 312.500 27.000 126.900

Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduaan

MasyarakatTersedianya unit khusus pengaduan 10 unit 463.000 2 49.910 1 100.000 12.000 12,00 1 61.910 10,00 13,37

Aksi Pencegahan Pemberantasan Korupsi (PPK) Terlaksananya Pencegahan Pemberantasan Korupsi 120 Laporan 289.374 15 15 62.500

Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan

MasyarakatTerbentuknya Tim Khusus SABER PUNGLI 146 Laporan 463.000 18 18 100.000

Pembentukan Unit Pengendalian GratifikasiTerwujudnya Pemerintah Good Govermance dan Clean

Govermance146 Laporan 231.500 19 49.990 18 50.000 15.000 30,00 1 64.990 0,68 28,07


BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN

Program pelayanan Administrasi PerkantoranTerlaksananya Pelayanan Administrasi

Perkantoran6.483.497 2.992.184 1.065.016 260.089 2.018.907


undangan

Tersedianya koran dan buku-buku perundang-

undangan dan bahan bacaan72 Bln 494.468 36 199.237 12 80.000 3 18.816 25,00 23,52 27 162.845 37,50 32,93

Penyedia Jasa Kebersihan Kantor Tersedia dan terpeliharanyan kebersihan kantor 72 Bln 683.787 36 129.314 12 125.000 3 4.664 25,00 3,73 27 106.653 37,50 15,60

Penyediaan Alat tulis kantorTersedianya dan terselenggaranya penyediaan alat tulis

kantor72 Bln 402.671 36 161.929 12 65.000 3 9.322 25,00 14,34 27 124.233 37,50 30,85

Penyediaan Administrasi Keuangan Tersedianya jasa administrasi keuangan 72 Bln 805.693 36 430.366 12 125.000 3 45.450 25,00 36,36 27 270.943 37,50 33,63

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 72 Bln 254.240 36 97.214 12 40.000 3 4.520 25,00 11,30 27 73.049 37,50 28,73

Penyediaan Penerangan bangunan kantor/komponen

instalasi listrikTersedianya dan terpenuhinya kebutuhan listrik 72 Bln 101.354 36 49.619 12 15.692 3 1.980 25,00 12,62 27 30.449 37,50 30,04

Penyediaan Peralatan dan perlengkapan gedung kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor 534 bh, meter, lusin 109.461 141 39.800 12 18.253 3 2.250 25,00 12,33 132 27.000 24,72 24,67

Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan minum aparatur 72 Bln 555.881 36 188.303 12 85.000 3 6.245 25,00 7,35 27 153.733 37,50 27,66

Penatausahaan kearsipan umum dan kepegawaianTercapainya penatausahaan arsip dan dokumen

kepegawaian 6 dokumen 225.525 3 75.486 1 35.000 3 2.318 300,00 6,62 5 65.408 83,33 29,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerahterlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

keluar daerah72 Bln 2.120.293 36 1.204.717 12 351.072 3 139.883 25,00 39,84 27 839.928 37,50 39,61

Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik Tersedianya jasa air, telepon dan listrik 72 Bln 730.125 36 416.199 12 125.000 3 24.642 25,00 19,71 27 164.665 37,50 22,55

Program Peningkatan sarana dan prasarana

aparaturMeningkatnya sarana dan prasarana aparatur 9.079.330 3.393.189 1.562.000 67.335 3.034.216

Pembangunan Gedung Kantor Tersediannya Gedung Kantor 5 Unit 764.050 3 3 225.000

Pengadaan kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan dinas/operasional 15 unit mtr, unit mobil 1.782.822 9 624.822 6 500.000 3 624.822 20,00 35,05

Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedia peralatan gedung kantor 171 unit 2.326.300 51 423.481 20 300.000 2.500 0,83 31 239.567 18,13 10,30

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 72 Bln 455.865 36 471.771 12 65.000 24 471.771 33,33 103,49

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 144 unit 2.343.532 58 786.343 24 432.000 57.615 13,34 34 656.163 23,61 28,00

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor terpeliharanya bagunan kantor 6 unit 1.445.811 4 920.355 2 225.000 2 920.355 33,33 63,66

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharanya peralatan gedung kantor 435 bh 725.000 231 166.418 87 40.000 7.220 18,05 144 121.538 33,10 16,76

Program Peningkatan kapasitas sumber daya

aparaturMeningkatnya Kapasitas sumber daya aparatur 10 org 428.075 67.000 75.000 67.000

Pendidikan dan pelatihan formal aparatur Tersedianya sumber daya aparatur yg handal 60 org 428.075 30 67.000 10 75.000 20 67.000 33,33 15,65 Bappeda

Litbang

Program Pengembangan Data/InformasiTersedianya data/informasi perkembangan

pembangunan daerah9.054.322 1.433.297 1.230.000 50.467 1.103.191

Inspektorat

Bappeda

Litbang

Bappeda

Litbang

Inspektorat

Inspektorat

Inspektorat


110




3 4 12 131


(output)

K

5 6 7



OPD

Penanggung

Jawab



Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun


(2019)Keterangan


RKPD s/d Tahun Lalu

(2018)




11= 10/5*100



2019

10 = 6+8



RKPD Tahun 2019 (%)

9=8/7 x100




8

Penyusunan Survey kepuasan masyarakattersedianya data/informasi kepuasan pelayanan

masyarakat4 dokumen 232.050 1 1 50.000

Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan

penyusunan dokumentasi perencanaan

tersedianya data/informasi perencanaan yang akurat

dan up to date6 dokumen 551.284 3 151.610 1 85.000 2 151.610 33,33 27,50

Penyusunan sistem informasi pembangunan daerah

(SIPD)

tersusunnya sistem informasi pembangunan daerah

(SIPD)6 dokumen 921.444 3 322.842 1 150.000 11.040 7,36 2 269.210 33,33 29,22

Penyusunan Profil Daerah tersedianya profil daerah 6 dokumen 1.111.931 3 277.100 1 200.000 1.740 0,87 2 206.864 33,33 18,60

inventarisasi dan identifikasi sumber daya ginetikterlaksananya inventarisasi dan identifikasi sumber

daya ginetik4 Kali 1.414.368 4 312.187 2 250.000 11.474 4,59 2 263.936 50,00 18,66

Pengembangan E-Planning penyusunan data/informasi

perencanaan pembangunan daerah/aplikasi

tersedianya aplikasi penyusunan data/informasi

perencanaan pembangunan daerah1 unit aplikasi 928.200 2 149.200 1 200.000 19.765 9,88 1 19.765 100,00 2,13

Pengembangan Aplikasi E-Musrenbang dan E-Budgeting Tersedianya E-Musrenbang dan E-Budgeting 4 Kegiatan 780.850 2 185.358 1 150.000 1 185.358 25,00 23,74

BIMTEK Aplikasi E-Musrenbang dan E-BudgetingTersedianya SDM yg Terlatih Aplikasi E-Musrenbang

dan E-Budgeting4 Kegiatan 609.300 1 35.000 1 100.000 1 6.448 100,00 6,45 1 6.448 25,00 1,06

Penyusunan ANJAB Tersusunnya ANJAB 4 kegiatan 208.845 1 1 45.000

Pengelolaan Website Bappeda dan Litbang terpenuhinya sasaran dan kinerja melalui website 4 unit 690.000

Penyusunan standar operasional prosedur/SOP Tersusunnya standar operasional prosedur/SOP 5 dokumen 282.050

Kajian tentang pajak reklame dan kendaraan bermotor

dalam peningkatan PAD

tersedianya dokumen kajian tentang pajak reklame dan

kendaraan bermotor dalam peningkatan PAD4 dokumen 413.750

Kajian pelaksanaan Dana Desa(DD) dan Alokasi Dana

Desa (ADD) terhadap peningkatan PAD

tersedianya dokumen kajian tentang Dana Desa(DD)

dan Alokasi Dana Desa (ADD)dalam peningkatan

kesejahteraan ekonomi masyarakat

4 dokumen 413.750

Pengembangan dan pemanfaatan Warintek, pembuatan

jurnal penelitian dan buletin

tersedianya jumlah data/informasi hasil kajian dan

penelitian yang dapat di akses pihak yang

berkepentingan

3 dokumen 496.500



Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan 2.136.717 618.507 350.000 493.912

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja SKPD terpenuhinya nilai sasaran dan kinerja 6 dokumen 281.104 3 49.001 1 50.000 2 49.001 33,33 17,43

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran tercapainya pelaporan keuangan semesteran 24 laporan 309.694 12 85.176 4 50.000 8 66.802 33,33 21,57

Penyusunan pelaporan keuangan prognosis capaian kinerja dan keuangan 6 dokumen 276.243 3 82.559 1 45.000 2 67.398 33,33 24,40

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun realisasi anggaran, neraca dan CALK 6 dokumen 325.755 3 111.668 1 50.000 2 92.647 33,33 28,44


pelaksanaan anggaran SKPDtersusunnya dokumen RKA/DPA SKPD 24 dokumen 337.142 12 111.613 4 55.000 8 80.774 33,33 23,96

Penyusunan Rencana Kerja /Renja SKPD tercapainya penyusunan Renja SKPD 6 dokumen 342.719 3 101.754 1 55.000 2 80.664 33,33 23,54

Evaluasi Dokumen perencanaan SKPD terlaksananya evaluasi dokumen perencanaan SKPD 4 laporan 264.060 12 76.737 4 45.000 8 56.627 200,00 21,44

Program Peningkatan sistem pengawasan internal

dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Meningkatnya sistem pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 396.689 152.108 60.000 5.584 122.189

penyediaan instrumen sistem pengendalian internal

pemerintah (SPIP)

Tersusunnya instrumen sistem pengendalian internal

pemerintah (SPIP)6 dokumen 396.689 3 152.108 1 60.000 5.584 9,31 2 122.189 33,33 30,80

Bappeda

Litbang

Penyusunan Standar Operasional Prosedure (SOP) Tersususnnya Dokumen SOP 1 dokumen 32.000 1 31.423 1 50.000

Program Perencanaan sosial budaya Terlaksananya perencanaan sosial budaya 10.627.944 2.824.890 1.600.000 85.443 2.426.394

Operasional program keluarga harapan ( PKH)terlaksananya Operasional program keluarga harapan (

PKH)30 dokumen 1.118.260 15 315.050 5 185.000 5.455 2,95 10 253.940 33,33 22,71

Operasional Pendampingan Kegiatan Kabupaten Sehat 60 dokumen 957.600 10 159.600 10 159.600 16,67 16,67

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial

budaya

Terlaksananya Koordinasi perencanaan pembangunan

bidang sosial budaya55 dokumen 1.311.114 25 621.805 10 200.000 17.702 8,85 15 446.584 27,27 34,06

Operasional tim koordinasi penanggulangan kemiskinan

daerah/Ops-TKPKD

Terlaksananya Operasional tim koordinasi

penanggulangan kemiskinan daerah/Ops-TKPKD55 dokumen 1.410.505 25 421.921 10 230.000 32.855 14,28 15 372.133 27,27 26,38

Sinkronisasi dan integrasi program pembangunan air

minum dan penyehatan lingkungan AMPL

terlaksananya sinkronisasi dan integrasi program

pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan

AMPL

30 dokumen 1.196.860 15 396.894 5 185.000 7.371 3,98 10 337.380 33,33 28,19

Pendataan Pembangunan Sarana Kesehatan Terdatanya Pembangunan Sarana Kesehatan 10 dokumen 136.727 10 134.567 10 134.567 100,00 98,42

Monitoring Pelaporan Pembangunan Mitra Bidang Sosial

Budaya

Terlaksananya Pelaporan Pembangunan Mitra Bidang

Sosbud5 dokumen 64.595 5 64.580 5 64.580 100,00 99,98

Pendataan Pembangunan Sarana Pendidikan Terdatannya Pembangunan Sarana Bidang Pendidikan 10 dokumen 139.358 20 228.747 20 228.747 200,00 164,14

GERMAS terlaksananya kegiatan GERMAS 60 kali 1.203.825 12 12 225.000

Pendampingan kegiatan kabupaten layak anak terlaksananya kegiatan kabupaten layak anak 60 kali 1.079.800 24 221.509 12 200.000 12 146.585 20,00 13,58

Penyusunan Dokumen rencana aksi daerah HAM terlaksananya kegiatan AKSI DAERAH HAM 60 kali 1.081.475 24 151.055 12 200.000 22.061 11,03 12 173.116 20,00 16,01

Pendampingan pelaksanaan program Pamsimasterlaksananya pendampingan pelaksanaan program

Pamsimas25 Dokumen 927.825 10 109.163 5 175.000 5 109.163 20,00 11,77

Program Perencanaan Tata Ruang Terlaksananya perencanaan Tata Ruang 1.741.325 376.814 376.814

Bappeda

Litbang

Bappeda

Litbang

Bappeda

Litbang


111




3 4 12 131


(output)

K

5 6 7



OPD

Penanggung

Jawab



Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun


(2019)Keterangan


RKPD s/d Tahun Lalu

(2018)




11= 10/5*100



2019

10 = 6+8



RKPD Tahun 2019 (%)

9=8/7 x100




8

Pelaksanaan Ground Control Point (GCP) peta kec. Kota

manna dan manna kabupaten bengkulu selatan

Terlaksananya Ground Control Point (GCP) peta kec.

Kota manna dan manna kabupaten bengkulu selatan3 Dokumen 1.141.325 3 376.814 3 376.814 100,00 33,02

Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan 2 Dokumen 600.000

Program Perencanaan Pengembangan kota-kota

menengah dan besar

Terlaksananya Perencanaan Pengembangan kota-

kota menengah dan besar866.033 339.783 425.000 8.900 299.185

Koordinasi perencanaan penanganan perumahanTerlaksananya Koordinasi perencanaan penanganan

perumahan1 laporan 40.000 2 119.027 1 100.000 8.900 8,90 1 78.429 100,00 196,07

Koordinasi penyelesaian permasalahan penanganan

sampah perkotaan

terlaksananya penyelesaian permasalahan penanganan

sampah perkotaan1 laporan 135.000 1 1 100.000

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang

infrastruktur

terlaksananya perencanaan pembangunan bidang

infrastruktur4 laporan 491.033 2 220.756 1 125.000 1 220.756 25,00 44,96

Perencanaan jalan dalam kota manna kab. Bengkulu

selatan

terlaksananya perencanaan jalan dalam kota manna

kab. Bengkulu selatan1 kegiatan 200.000 1 1 100.000

Program Kerjasama Pembangunan Terlaksananya kerjasama pembangunan 3.029.939 727.791 400.000 15.879 494.397

Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerahTerlaksananya Koordinasi kerjasama pembangunan

antar daerah55 kali 2.183.789 18 727.791 10 350.000 15.879 4,54 8 494.397 14,55 22,64

Sinergitas, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan

kelitbangan

terlaksananya Sinergitas, koordinasi dan sinkronisasi

kegiatan kelitbangan5 laporan 696.150

Pendidikan pejabat penelitian tersedianya pejabat peneliti 5 orang 150.000 2 2 50.000

Program Perencanaan Prasarana wilayah dan

sumber daya alam

Terlaksananya Perencanaan Prasarana wilayah

dan sumber daya alam5.475.485 292.229 385.000 8.674 264.145

Koordinasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan GRK di


terlaksananya pemantauan, evaluasi dan pelaporan

GRK di Kabupaten Bengkulu Selatan11 Dokumen 551.485 5 180.945 2 85.000 8.674 10,20 3 152.861 27,27 27,72

Penyusunan dokumen rencana program investasi jangka

menengah kawasan minapolitan

tersusunnya dokumen rencana program investasi

jangka menengah kawasan minapolitan4 Dokumen 364.100 1 1 200.000

Pendampingan, evaluasi dan pelaporan pangan dan giziterlaksananya Pendampingan, evaluasi dan pelaporan

pangan dan gizi4 dokumen 540.600

Masterplan peternakan kabupaten bengkulu selatantersedianya Masterplan peternakan kabupaten

bengkulu selatan4 Dokumen 546.150

Penyusunan rencana ruang terbuka hijau (RTH) Kota

Manna

tersusunnya rencana ruang terbuka hijau (RTH) Kota

Manna4 Dokumen 546.150

Penyusunan masterplan kawasan agropolitan tersusunnya masterplan kawasan agropolitan 4 Dokumen 928.200

penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan

kawasan minapolitan

tersusunnya rencana tata bangunan dan lingkungan

kawasan minapolitan4 Dokumen 928.200

studi potensi pertambangan galian c di kab. Bengkulu

selatan

terlaksananya studi potensi pertambangan galian c di

kab. Bengkulu selatan1 kegiatan 496.500

Penyusunan inventarisasi dan pengembangan desa

mandiri pangan

tersusunnya inventarisasi dan pengembangan desa

mandiri pangan5 Dokumen 574.100 2 111.284 1 100.000 1 111.284 20,00 19,38

Program Pemanfaatan ruang Terlaksananya Pemanfaatan ruang 3.435.639 711.012 350.000 15.113 553.064

Review master plan pusat pemerintahan terpenuhinya dokumen master plan pusat pemerintahan 6 laporan 490.000

Peninjauan kembali RT RW Terlaksananya Peninjauan kembali RT RW 6 laporan 928.200 1 164.857 1 164.857 16,67 17,76

fasilitasi/operasional BKPRD Ttersedianya fasilitasi/operasional BKPRD 4 Dokumen 1.142.500 2 389.912 1 250.000 15.113 6,05 1 231.964 25,00 20,30

Penyusunan harga satuan bangunan gedung negara tersusunnya harga satuan bangunan gedung negara 5 Dokumen 874.939 2 156.243 1 100.000 1 156.243 20,00 17,86

Program Perencanaan Pengembangan wilayah

strategis dan cepat tumbuh

Terlaksananya Perencanaan Pengembangan

wilayah strategis dan cepat tumbuh2.171.375 125.000

Penyusunan Kawasan strategis terpadu terlaksananya Penyusunan Kawasan strategis terpadu 4 kegiatan 1.021.375 1 1 125.000

Sosialisasi kebijakan pemerintah dalam penataan ruangtersusunnya kebijakan pemerintah dalam penataan

ruang3 kegiatan 450.000

Koordinasi penetapan rencana tata ruang wilayah

strategis dan cepat tumbuh

Terlaksananya Koordinasi penetapan rencana tata

ruang wilayah strategis dan cepat tumbuh2 laporan 700.000

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Daerah 13.673.556 3.676.891 1.678.000 110.398 3.236.347

Penyusunan RPJMD dan perda RPJMD kabupatenterwujudnya dokumen RPJMD dan perda RPJMD

kabupaten2 Dokumen 1.041.700 2 588.469 2 588.469 100,00 56,49

Perubahan RPJPD Kabupaten terwujudnya dokumen RPJPD kabupaten 1 Dokumen 133.000

Penyelenggaraan Musrenbang RKPDAdanya penajaman program dan kegiatan

pembangunan daerah72 kali 1.018.734 33 371.549 12 155.000 12 47.614 100,00 30,72 33 343.223 45,83 33,69

Penyusunan RKPD tersedianya rencana dokumen pembangunan daerah 6 Dokumen 708.734 3 255.145 1 110.000 1 13.416 100,00 12,20 3 209.562 50,00 29,57

Rakortek Penyusunan DAK tersedianya Penyusunan DAK 1 kegiatan 547.425 1 1 175.000

Penyusunan RKPD Perubahan tersusunnya RKPD perubahan 6 Dokumen 584.083 3 201.943 1 90.000 1.845 2,05 2 153.802 33,33 26,33

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan

Rencana pembangunan daerahTerlaksanannya Rakorbang 24 Dokumen 623.400 5 103.900 1 165.000 4 13.371 400,00 8,10 8 117.271 33,33 18,81

Bappeda

Litbang

Bappeda

Litbang

Bappeda Litbang

Bappeda

Litbang

Bappeda

Litbang

Bappeda

Litbang

Bappeda

Litbang


112




3 4 12 131


(output)

K

5 6 7



OPD

Penanggung

Jawab



Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun


(2019)Keterangan


RKPD s/d Tahun Lalu

(2018)




11= 10/5*100



2019

10 = 6+8



RKPD Tahun 2019 (%)

9=8/7 x100




8

Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana

pembangunan daerah

terlaksananya evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

rencana pembangunan daerah6 kegiatan 1.020.735 4 284.960 4 244.319 66,67 23,94

Penyusunan RPJMD perda RPJMD kab.BS Thn 2022-

2027Tersedianya Dokumen RPJMD Kab.BS 1 Dokumen 600.000

Penyusunan perencanaan DAK dan TP terlaksananya Penyusunan perencanaan DAK dan TP 5 Dokumen 1.107.597 1 164.475 1 168.000 164.475 14,85

Penguatan dan pengembangan sistem inovasi daerah

(SIDA)

Terlaksananya Penguatan dan pengembangan sistem

inovasi daerah (SIDA)6 Dokumen 1.462.448 2 330.178 1 250.000 10.139 4,06 1 280.335 16,67 19,17

Kajian sosial budaya dan peran masyarakat dalam

pembangunan pedesaan di kabupaten

terwujudnya Kajian sosial budaya dan peran

masyarakat dalam pembangunan pedesaan di

kabupaten

5 Dokumen 165.500

Penyusunan evaluasi dokumen perencanaan

pembangunan daerah

Tersusunnya evaluasi dokumen perencanaan

pembangunan daerah24 Dokumen 521.501 11 195.436 4 80.000 1 10.741 25,00 13,43 8 155.438 33,33 29,81

Penyusunan perencanaan, pelaksanaan pemantauan

teknis pelaksanaan dan evaluasi pemanfaatan Dana

Alokasi Khusus (DAK)

Tersusunnya perencanaan, pelaksanaan pemantauan

teknis pelaksanaan dan evaluasi pemanfaatan Dana

Alokasi Khusus (DAK)

24 Dokumen 1.116.879 5 392.550 1 170.000 13.272 7,81 4 315.885 16,67 28,28

Revisi Perda RPJMD tersusunnya Revisi Perda RPJMD 1 Dokumen 150.000

Evaluasi pelaksanaan RPMJD Kabupaten adanya evaluasi pelaksanaan RPMJD Kabupaten 2 Dokumen 300.000

Penyusunan KUA PPAS APBD Tersusunnya KUA PPAS APBD 24 kegiatan 1.794.550 5 596.820 1 270.000 4 472.102 16,67 26,31

Penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup strategis (

KLHS) RPJMD

Tersusunnya dokumen kajian lingkungan hidup

strategis ( KLHS) RPJMD1 Dokumen 200.000

Review RPJMD Kab.Bengkulu Selatan 2016-2021 tersusunnya RPJMD 2 kegiatan 255.000 134.274 134.274 52,66

penyusunan dokumen LPPD tersusunnya dokumen LPPD 1 Dokumen 230.678 1 20.600 1 45.000 20.600 8,93

Penyusunan Rencana strategis Bappeda tersusunnya Renstra Bappeda 2 Dokumen 91.592 1 36.592 1 36.592 50,00 39,95

Program Perencanaan Pembangunan bidang

ekonomi

Terlaksananya Perencanaan pembangunan di

bidang ekonomi11.417.425 1.520.608 1.225.000 72.112 1.255.302

Pemetaan wilayah tanaman padi di bengkulu selatanterlaksananya Pemetaan wilayah tanaman padi di

bengkulu selatan4 kegiatan 565.000

pengembangan penggemukan sapi di kabupaten

bengkulu selatan

berkembangnya penggemukan sapi di kabupaten

bengkulu selatan4 kegiatan 1.010.000

pemanfaatan pakan sapi di kabupaten bengkulu selatanterlaksananya pemanfaatan pakan sapi di kabupaten

bengkulu selatan4 kegiatan 950.000

Lomba Inovasi karya kreatif Terlaksananya Lomba Inovasi karya kreatif 2 dokumen 1.077.500 1 1 250.000

Penyusunan dokumen rencana umum penanaman modal

daerah

Terlaksananya Penyusunan dokumen rencana umum

penanaman modal daerah2 Dokumen 425.000 1 1 75.000

Pelaporan aksi daerah pencegahan dan pemberantasan

korupsi (AD PPK)

Tersusun Pelaporan aksi daerah pencegahan dan

pemberantasan korupsi (AD PPK)6 kali pelaporan 633.100 9 191.286 4 100.000 5.256 5,26 5 165.115 83,33 26,08

Koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan 6 kegiatan 1.555.120 3 669.034 1 200.000 65.564 32,78 2 543.605 33,33 34,96

Penyusunan dokumen potensi pesisir dan kelautan (

perikanan tangkap)

Tersusunnya dokumen potensi pesisir dan kelautan (

perikanan tangkap)12 Dokumen 375.000 10 100.022 10 100.022 83,33 26,67

Penyusunan dokumen potensi kehutanan di kabupaten Tersusunnya dokumen potensi kehutanan di kabupaten 2 Dokumen 254.000 1 95.505 1 95.505 50,00 37,60

Koordinasi percepatan pembangunan daerahTerlaksananya Koordinasi percepatan pembangunan

daerah6 laporan 1.624.350 1 1 350.000

penyusunan rencana rinci kawasan agro-industri pino

raya

tersusunnya rencana rinci kawasan agro-industri pino

raya4 Dokumen 634.000

penyusunan basis data kegiatan bidang usaha mikro,

kecil, menengah dan koperasi

penyusunan basis data kegiatan bidang usaha mikro,

kecil, menengah dan koperasi6 laporan 331.000 1 85.218 1 85.218 16,67 25,75

Penyusunan dokumen basis data program usaha

agribisnis pertanian kab. BS

Penyusunan dokumen basis data program usaha

agribisnis pertanian kab. BS6 laporan 502.200 1 102.424 1 102.424 16,67 20,40

penyusunan Masterplan ekonomi kab. Bengkulu selatan penyusunan Masterplan ekonomi kab. Bengkulu selatan 5 laporan 1.160.250 1 114.999 1 250.000 1.293 0,52 1.293 0,11

Penyusunan dokumen basis data kelembagaan petani

kabupaten

Tersusunnya dokumen basis data kelembagaan petani

kabupaten2 Dokumen 267.380 1 108.595 1 108.595 50,00 40,61

Monitoring PelaporanPembangunan Mitra Bidang

Ekonomi

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Mitra Bidang

Ekonomi12 Bulan 53.525 12 53.525 12 53.525 100,00 100,00

Program Peningkatan mutu pendidik dan tenaga

kependidikan

Terlaksananya Perencanaan pembangunan di

bidang ekonomi282.400

Pelatihan tenaga ahli bidang perencanaan tersedianya tenaga ahli bidang perencanaan 3 kegiatan 282.400 Bappeda

Litbang

Program Pengembangan pengelolaan keuangan

daerah

terlaksananya Pengembangan pengelolaan

keuangan daerah273.737 35.660 55.000 900 17.138

Peningkatan manajemen aset/barang daerah meningkatnya manajemen aset/barang daerah 5 kegiatan 273.737 2 35.660 1 55.000 900 1,64 1 17.138 20,00 6,26 Bappeda

Litbang

Program Peningkatan Kapasitas kelembagaan

perencanaan pembangunan daerah

Meningkatnya Kapasitas kelembagaan

perencanaan pembangunan daerah746.500 150.000

Bappeda

Litbang

Bappeda

Litbang


113




3 4 12 131


(output)

K

5 6 7



OPD

Penanggung

Jawab



Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun


(2019)Keterangan


RKPD s/d Tahun Lalu

(2018)




11= 10/5*100



2019

10 = 6+8



RKPD Tahun 2019 (%)

9=8/7 x100




8

Bimtek dan sosialisasi perencanaan pembangunan

daerah (RPJMD,RENSTRA OPD, dan RKPD Renja

OPD)

Terlaksananya Bimtek dan sosialisasi perencanaan

pembangunan daerah (RPJMD,RENSTRA OPD, dan

RKPD Renja OPD)

4 kegiatan 746.500 1 1 150.000 Bappeda

Litbang


BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

DAERAH

Program Pelayanan Administrasi PerkantoranPersentase pelayanan

administrasi perkantoran13.751.972 5.693.624 2.220.197 458.453 4.071.732

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat keluar 72 Bulan 72.000

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air

dan Listrik

Jumlah jasa komunikasi

sumber daya air dan listrik72 Bulan 1.110.307 36 456.408 12 188.760 3 43.421 25,00 23,00 27 289.322 37,50 26,06

Penyediaan Jasa Administrasi KeuanganPenyediaan jasa administrasi

kantor72 Bulan 2.127.849 36 903.213 12 356.820 3 58.265 25,00 16,33 27 661.898 37,50 31,11

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 72 Bulan 725.674 36 321.301 12 114.069 3 29.952 25,00 26,26 27 226.361 37,50 31,19

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor 72 Bulan 753.219 33 241.623 12 125.476 3 25,00 24 148.468 33,33 19,71

Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanTersedianya barang cetakan dan

penggandaan72 Bulan 777.512 36 250.835 12 130.341 3 24.000 25,00 18,41 27 189.472 37,50 24,37

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/

Pemasangan Bangunan Kantor

Tersedianya komponen instalasi

listrik yang baik72 Bulan 298.048 36 119.295 12 48.400 3 12.558 25,00 25,95 27 84.824 37,50 28,46

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan72 Bulan 1.634.540 36 687.880 12 234.375 3 36.950 25,00 15,77 27 507.610 37,50 31,06

Penyediaan Makanan dan MinumanTersedianya makanan dan minuman

diluar jam dinas72 Bulan 934.589 36 228.564 12 162.818 3 28.089 25,00 17,25 27 194.578 37,50 20,82

Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

Konsultasi keluar daerah persentase

sarana dan prasarana72 Bulan 5.318.233 36 2.484.506 12 859.139 3 225.218 25,00 26,21 27 1.769.201 37,50 33,27


Aparatur

Persentase sarana dan prasarana

kantor12.015.908 5.714.321 1.748.041 183.699 4.868.052

Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya gedung kantor 1 Unit 800.000

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya kendaraan operasional 34 Unit 2.629.888 8 2.447.981 8 2.447.981 23,53 93,08

Pengadaan perlengkapan gedung kantorTersedianya perlengkapan gedung

kantor240 Unit 796.611 120 152.875 40 45.000 19.500 43,33 80 91.300 33,33 11,46

Pengadaan Peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 66 Unit 1.913.671 22 1.040.226 11 357.170 11 492.164 16,67 25,72

Penataan halaman gedung kantorTerlaksananya penataan halaman

gedung kantor2700 Unit 104.400 900 32.790 450 17.400 450 17.400 16,67 16,67

Pengadaan Kontruksi/Pembuatan pagar kantorTerlaksananya pembuatan pagar

kantor1 Unit 200.000

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 72 Bulan 670.703 36 235.475 12 127.862 29.204 22,84 24 177.745 33,33 26,50

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/

operasionalTerpeliharanya kendaraan dinas 360 Unit 3.078.545 140 1.156.419 20 508.743 117.595 23,11 120 1.036.307 33,33 33,66

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor

Terpeliharanya peralatan gedung

kantor72 Bulan 522.088 36 648.556 12 91.866 17.400 18,94 24 605.156 33,33 115,91

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor 2 Unit 1.300.000 2 2 600.000

Program Peningkatan kapasitas sumber daya

aparatur

Persentase PNS yang telah

ditingkatkan kompetensinya392.110 192.010 50.000 159.910

Pendidikan dan pelatihan Formal Terciptanya sumber daya yang handal 120 orang 392.110 60 192.010 20 50.000 40 159.910 33,33 40,78 BPKAD

Program peningkatan pembangunan

sistem pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

Meningkatnya kompetensi aparatur dan

kapasitas organisasi satuan kerja perangkat

daerah

1.562.952 596.322 264.061 30.118 480.352

Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Terciptanya laporan capaian kinerja

yang sempurna60 Dokumen 277.609 30 109.143 10 46.295 20 87.545 33,33 31,54

Penyusunan laporan keuangan semesteranLaporan keuangan semesteran

keuangan90 Dokumen 144.219 45 45.856 15 24.624 30 36.850 33,33 25,55

Penyusunan laporan prognosis dan realisasi

anggaran SKPD

Penyusunan laporan prognosis dan

realisasi anggaran60 Dokumen 183.210 30 72.301 10 30.642 6.305 20,58 20 66.947 33,33 36,54

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

SKPD

Terciptanya laporan keuangan akhir

tahun60 Dokumen 151.010 30 54.802 10 25.000 20 42.780 33,33 28,33

Penyusunan RKA DPA SKPD dan RKA DPPA

SKPD

Terciptanya dokumen anggaran(RKA,

DPA SKPD)360 Dokumen 221.320 180 79.081 60 37.248 13.945 37,44 120 63.798 33,33 28,83

Penyusunan Laporan barang akhir tahun SKPDTerciptanya laporan barang akhir

tahun SKPD48 Dokumen 149.040 24 54.658 8 24.200 16 40.653 33,33 27,28

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah (LAKIP) SKPD

Terciptanya laporan akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah (LAKIP)

yang sempurna di DPPKAD

36 Dokumen 257.000 18 110.246 6 46.000 9.868 21,45 12 90.913 33,33 35,37

Penyusunan Rencana Kerja SKPD Terciptanya Renja SKPD 36 Dokumen 179.544 18 70.235 6 30.052 12 50.867 33,33 28,33

BPKAD

BPKAD

BPKAD


114




3 4 12 131


(output)

K

5 6 7



OPD

Penanggung

Jawab



Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun


(2019)Keterangan


RKPD s/d Tahun Lalu

(2018)




11= 10/5*100



2019

10 = 6+8



RKPD Tahun 2019 (%)

9=8/7 x100




8

Program penataan dan penguasaan pemilikan

penggunaan dan pemanfaatan tanah

Meningkatnya jumlah lahan pemda

yang bersertifikat750 4.199.639 1.261.325 760.000 32.098 1.026.780

Penataan penguasaan pemilikan bangunan

dan pemanfaatan tanah

Bertambahnya jumlah lahan pemda

yang bersertifikat750 4.199.639 375 1.261.325 125 760.000 32.098 4,22 250 1.026.780 33,33 24,45 BPKAD

Program peningkatan dan pengembangan

pengelolaan keuangan daerah

Meningkatnya kualitas manajemen

pengelolaan keuangan dan aset daerah71.502.585 23.140.190 11.128.382 1.308.304 18.711.470

Penyusunan standar satuan harga

Adanya standar satuan harga yang

akurat update yang menjadi acuan

seluruh SKPD

750 Dokumen 1.297.925 375 637.051 125 200.000 26.238 13,12 250 512.808 33,33 39,51

Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan

keuangan

Tersedianya sistem dan prosedur

pengelolaan keuangan daerah425 Dokumen 906.878 85 85 200.000

Penyusunan rancangan peraturan daerah

tentang APBD

Tersusunnya peraturan daerah dan

APBD480 Dokumen 2.397.800 240 1.109.079 80 400.680 40 253.863 50,00 63,36 200 1.008.270 41,67 42,05

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang

penjabaran APBD

Terbentuknya peraturan daerah

tentang penjabaran APBD960 Dokumen 2.468.866 480 1.150.211 160 395.520 160 299.147 100,00 75,63 480 1.063.182 50,00 43,06

Penyusunan rancangan peraturan daerah

tentang perubahan APBD

Terbentuknya peraturan daerah

tentang perubahan APBD450 Dokumen 2.030.834 225 1.087.024 75 330.000 150 701.464 33,33 34,54


penjabaran perubahan APBD

Terbentuknya peraturan KDH tentang

penjabaran perubahan APBD480 Dokumen 2.057.595 240 1.174.951 80 336.896 5.150 1,53 160 694.868 33,33 33,77

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD

Terbentuknya laporan pertanggung

jawaban APBD480 Dokumen 1.494.503 240 686.030 80 250.000 160 463.419 33,33 31,01


penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD

Tersedianya rancangan peraturan KDH

penjabaran pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

150 Dokumen 1.579.667 75 680.202 25 250.000 29.077 11,63 50 499.113 33,33 31,60

Penyusunan sistem informasi keuangan

daerah berbasis aktualTersusunnya sistem keuangan daerah 120 Dokumen 2.144.947 60 945.629 20 354.725 40.539 11,43 40 708.711 33,33 33,04

Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan

keuangan daerah

Terlaksananya sosialisasi pengelolaan

keuangan daerah120 Dokumen 1.428.097 60 245.310 20 244.257 40 240.650 33,33 16,85

Bimbingan teknis implementasi paket regulasi

tentang pengelolaan keuangan daerah

Terlaksananya bimbingan teknis

implementasi paket regulasi tentang

pengelolaan keuangan daerah

12 Dokumen 1.177.455 6 343.221 2 200.000 4 136.200 33,33 11,57

Peningkatan manajemen aset/Barang daerahTerlaksananya penilaian barang daerah

rekon aset dan simda BMD6 Dokumen 1.269.679 3 730.246 1 200.000 43.126 21,56 2 566.350 33,33 44,61

Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber

pendapatan daerah

Tercapainya hasil yang maksimal di

bidang PAD dan PBB30 Dokumen 1.179.072 15 515.042 5 200.000 50.379 25,19 10 400.754 33,33 33,99

Pemutakhiran data PBBTerbentuknya saran peningkatan

penerimaan PBB36 Dokumen 1.114.110 18 388.172 6 200.000 10.545 5,27 12 281.996 33,33 25,31

Pengukuran pemetaan nilai zona tanah kec.Data PBB yang valid dan tersedianya

peta zona nilai tanah16 Dokumen 1.400.000 4 4 250.000

Pemutakhiran data pajak reklame/Verifikasi BPHTBTersedianya data pajak reklame di

kab. BS55 Dokumen 1.052.213 77 321.279 55 100.000 7.525 7,53 22 237.889 40,00 22,61

Penyusunan regulasi aset/BMDTersedianya laporan aset/BMD yang

baik dan benar48 Dokumen 716.480 12 12 154.120

Peningkatan penerimaan PBBTersedianya SPPT yg sudah disortir dan

siap diterima oleh wajib pajak72 Dokumen 2.159.107 36 691.666 12 336.200 24 691.666 33,33 32,03

Pengelolaan keuangan daerah dan koordinasi

keuangan kepada instansi vertikal

Terlaksananya koordinasi keuangan

kepada instansi vertikal72 Dokumen 1.796.611 36 716.261 12 300.000 3 23.020 25,00 7,67 27 569.921 37,50 31,72

Pengelolaan gaji PNS sekabupaten bengkulu

selatan

Terlaksananya pengelolaan gaji PNS

sekabupaten Bengkulu selatan300000 Dokumen 2.154.812 55500 654.819 500 351.963 69.737 19,81 55000 724.557 18,33 33,63

Penyusunan laporan keuangan semesteran

pemerintah daerah kabupaten bengkulu selatan

Tersusunnya laporan keeuangan

semesteran pemerintah daerah kab.BS72 Dokumen 1.378.645 36 463.700 12 250.000 2 1.895 16,67 0,76 26 332.214 36,11 24,10

Monitoring dan evaluasi pengelolaan

keuangan daerah dilingkungan SKPD

kabupaten Bengkulu Selatan

Tersedianya data PAD, data dana

perimbangan dll pendapatan yg syah12 Dokumen 200.000 9 539.782 1 50.000 8 432.556 66,67 216,28

Monitoring evaluasi dan pelaporan pendapatanTersedianya data PAD, data dana

perimbangan dll pendapatan yg syah24 Dokumen 1.676.606 8 434.401 4 290.000 1 35.322 25,00 12,18 5 469.723 20,83 28,02

Penyusunan pelaporan pertanggungjawaban

keuangan bantuan sosial, hibah, BTT,parpol

Tersusunnya laporan pertanggung

jawaban keuangan bantuan sosial,

hibah,BTT, parpol

240 Dokumen 1.136.870 80 125.860 40 200.000 40 125.860 16,67 11,07

Tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti

rugi uang dan kekayaan milik daerah

Terciptanya tuntutan ganti rugi uang dan

kekayaan milik daerah72 Dokumen 1.092.305 36 217.441 12 200.000 24 217.441 33,33 19,91

Verifikasi rencana kerja anggaran dan

dokumen pelaksanaan anggaran SKPD

Adanya RKA DPA OPD se kabupaten

bengkulu selatan72 Dokumen 1.926.614 36 736.202 12 300.000 24 581.114 33,33 30,16

Penyusunan laporan aset/barang milik daerahTersusunnya laporan aset/barang

milik daerah72 Dokumen 862.844 36 446.083 12 150.000 2 12.093 16,67 8,06 26 323.219 36,11 37,46

Penyusunan daftar kebutuhan barang

unit (DKBU) dan kekayaan

Adanya DRKBU dan RKPBU yang disusun

dengan baik200 Dokumen 964.999 40 118.504 40 210.000 20.972 9,99 139.476 14,45

Penyusunan daftar rencana kebutuhan barang

unit (DRKBU) dan kebutuhan pemeliharaan

barang unit

Adanya DKBU dan DKPBU,DRKBU dan

DRKPBU dokumen rencana pemanfaatan

barang milik daerah

30 Dokumen 931.384 15 414.912 5 150.000 10 307.981 33,33 33,07

BPKAD


115




3 4 12 131


(output)

K

5 6 7



OPD

Penanggung

Jawab



Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun


(2019)Keterangan


RKPD s/d Tahun Lalu

(2018)




11= 10/5*100



2019

10 = 6+8



RKPD Tahun 2019 (%)

9=8/7 x100




8

Pengelolaan belanja bantuan sosial, hibah,BTT

dan parpol

Terlaksananya pengelolaan administrasi

belanja bantuan sosial hibah600 Dokumen 1.437.189 300 456.964 100 250.000 29.952 11,98 200 396.907 33,33 27,62

Verifikasi Pra dokumen pelaksanaan perubahan

anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran

perubahan

Terlaksananya verifikasi pra DPPA dan

DPPA SKPD se kab. Bengkulu Selatan6 Dokumen 2.010.894 42 693.027 40 350.609 2 539.439 33,33 26,83

Kegiatan monitoring evaluasi hibah dan bantuan sosialTerlaksananya kegiatan monitoring

evaluasi hibah dan bantuan sosial852 Dokumen 1.097.602 426 264.353 142 183.194 284 264.353 33,33 24,08

Penerbitan surat penyediaan dana (SPD)Terlaksananya penerbitan surat

penyediaan dana72 Dokumen 1.012.617 36 259.843 12 150.000 3 16.822 25,00 11,21 27 207.634 37,50 20,50

Pengelolaan PBB-P2 sebagai pajak daerahTersedianya data base SIMPBB_P2 se

kab. BS241 Dokumen 2.516.133 130 1.134.627 50 400.000 58.596 14,65 80 905.272 33,20 35,98

Asistensi pendampingan penerapan standar akuntansi

berbasis akrual dg aplikasi simda

Terlaksanannya asistensi pendamping

penerapan standar akuntasi berbasis

akrual dg aplikasi simda

3 Dokumen 390.000 1 1 130.000

Bimbingan teknis pengelolaan barang milik daerahTerlaksananya bimbingan teknis

pengelolaan barang milik daerah120 Dokumen 210.000

Penyusunan standar biaya masukanTerlaksananya penyusunan standar

biaya masukan294000 Dokumen 911.276 248000 503.587 150000 160.000 98000 169.860 33,33 18,64

Pengelolaan dana perimbangan Tersedianya laporan dana pertimbangan 240 Dokumen 1.123.055 92 449.032 12 160.000 3 56.844 25,00 35,53 83 393.118 34,58 35,00

Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerahTersedianya penyusunan laporan

keuangan pemerintah160 Dokumen 1.756.577 92 664.882 12 250.000 3 17.280 25,00 6,91 83 514.025 51,88 29,26

Bimbingan teknis pengelolaan barang milik daerah dan

aplikasi simda BMD

Tersedianya pengurus barang yg mampu

dan siap secara teknis dlm pengelolaan

barang milik daerah

200 Dokumen 37.800 25 25 18.900

Penyusunan Verifikasi dan Pelks. Pergeseran APBD Program dan Keg.di APBD tersusun dg baik 120 Dokumen 153.300 40 40 51.100 40 139.335 100,00 272,67 40 139.335 33,33 90,89

Penghapusan dan pelelangan barang milik daerahJumlah aset/barang daerah yg akan di

hapus dari daftar inventaris BMD72 Dokumen 1.534.229 36 300.979 12 273.600 24 292.826 33,33 19,09

Penertiban barang kekayaan milik daerah

Jumlah data kendaraan dinas/

operasional

yang akurat

360 Dokumen 1.698.600 174 612.725 114 373.600 27.048 7,24 60 411.385 16,67 24,22

Penertiban kendaraan dinas operasionalJumlah data kendaraan dinas/

operasional yang akurat5520 Dokumen 1.104.500 21104 188.150 1104 220.900 20000 188.150 362,32 17,03

Penertiban tower cellular milik providerTerlaksananya penerbitan tower celluler

milik provider120000 Dokumen 753.498 60000 160.635 20000 121.000 40000 160.635 33,33 21,32

Penertiban reklame milik vendorTerlaksananya penerbitan reklame milik

vendor120000 Dokumen 1.026.888 60000 292.812 20000 192.000 25.050 13,05 40000 199.524 33,33 19,43

Pengelolaan simda pendapatan Adanya Program simda pendapatan 240 Dokumen 686.300 120 186.327 40 100.000 80 186.327 33,33 27,15

Sosialisai bimtek simda pendapatanTerlaksananya sosialisasi bimtek simda

pendapatan228 Dokumen 758.210 39 84.534 1 101.519 38 84.534 16,67 11,15

Asisten aplikasi sistem aset daerahAdanya inventarisasi aset yang berbasis

akrual300 Dokumen 1.345.909 101 309.607 1 250.000 100 241.853 33,33 17,97

Penilaian aset pemerintah daerahAdanya laporan nilai wajar tetap pada

daftar inventaris BMD240 Dokumen 1.557.508 120 425.051 40 100.000 80 420.036 33,33 26,97

Pengelolaan administrasi pertanggungjawaban PAD

pajak reklame papan merk dan PBB-P2

Tersedianya laporan tahunan PAD pajak

reklame dan PBB P26 Dokumen 1.097.700 2 239.469 8.750 2 224.348 33,33 20,44

Kodefikasi barang milik daerahPeraturan bupati tentang kodefikasi

aset/barang daerah2 Dokumen 100.000

Rekonsiliasi aset/barang milik daerahJumlah aset/barang daerah yg telah di

rekonsiliasi50 Dokumen 145.152

Katalog aset/barang daerah Tersedianya katalog aset/barang daerah 6 Dokumen 145.152

Penyusunan laporan persediaan barang dan jasa Tersedianya laporan persediaan barang 10 Dokumen 412.752 4 48.273 2 57.600 2 48.273 20,00 11,70

Penyusunan barang milik daerah berdasarkan

akrual

Adanya laporan aset/barang yang telah

disusutkan30 Dokumen 155.152

Koordinasi Hibah dan pinjaman pakai aset daerahTersedianya laporan koordinasi hibah

aset daerah2 Dokumen 160.000

Evaluasi monitoring pengelolaan Pemeliharaan aset Terlaksananya evaluasi dan monitoring 1 Dokumen 160.000

Pemanfaatan aset/barang daerahAdanya pemanfaatan aset/barang daerah

kab. Bengkulu selatan1 Dokumen 100.000

Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerahTersusunnya kebijakan akuntansi

pemerintah daerah1 Dokumen 181.649

Penyusunan sistem dan prosedur penataan usahaan

belanja dan pelaporan pengelolaan keuangan daerah

SKPD dan SKPKD

Adanya sistem dan prosedur keuangan

daerah6 Dokumen 181.649

Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan

daerah

Adnya sistem dan prosedur pengelolaan

keuangan daerah1 Dokumen 161.849

Penyusunan sistem dan prosedur akuntansi keuangan

daerah

Sistem dan prosedur akuntansi keuangan

daerah2 Dokumen 356.432

BPKAD


116




3 4 12 131


(output)

K

5 6 7



OPD

Penanggung

Jawab



Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun


(2019)Keterangan


RKPD s/d Tahun Lalu

(2018)




11= 10/5*100



2019

10 = 6+8



RKPD Tahun 2019 (%)

9=8/7 x100




8

Penyusunan laporan prognosis dan realisasi anggaranAdanya laporan prognosis dan realisasi

pengelolaan keuangan daerah1 Dokumen 180.000

Penyusunan laporan Keuangan akhir tahun pemerintah

daerah kab. Bengkulu Selatan

Adanya laporan keuangan akhir tahun

pemerintah daerah kab.BS2 Dokumen 41.134

Penyusunan peraturan daerah tentang pokok-pokok

pengelolaan keuangan daerah kab. BS

Adanya peraturan daerah tentang pokok-

pokok pengelolaan keuangan daerah1 Dokumen 100.000 1 1 100.000

Penyusunan laporan prognosis dan realisasi anggaran

kab. Bengkulu Selatan

Adanya laporan prognosis dan realisasi

pengelolaan keuangan daerah1 Dokumen 179.405

Sosialisasi dan pengelolaan simda BMDTerlaksananya program simda BMD yg

baik dan akurat80 Dokumen 160.000 40 40 80.000

Program pembinaan dan fasilitas Pengelolaan keuangan

kabupaten/ kotaKualitas pengelolaan keuangan desa 852 Dokumen 1.182.780

Penyaluran dana desa alokasi dana desaPenyaluran dan pengelolaan administrasi

dana desa dan alokasi dana desa852 Dokumen 1.182.780 284 292.237 284 292.237 33,33 24,71

Program peningkatan sistem Pengawasan internal

& pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Meningkatnya kualitas pelaksana

kebijakan KDH655.032 209.802 108.195 171.612

Penyediaan instrumen sistem pengendalian intern

pemerintah SKPDAdanya laporan SPIP 48 336.939 16 108.349 8 55.729 8 90.264 16,67 26,79

Penyusunan standar operating prosedur (SOP)

SKPDTersusunnya laporan SOP DPPKAD 48 318.093 20 101.453 8 52.466 12 81.348 25,00 25,57

Program perencanaan pembangunan daerahMeningkatnya kualitas perencanaan

pembangunan daerah333.637 104.122 48.344 87.072

Penyusunan Rencana strategis Terlaksananya penyusunan rencana strategis 24 140.261 20 87.072 20 87.072 83,33 62,08

Laporan pertanggungjawaban peerintah daerah OPDTerlaksananya penyusunan laporan

pertanggungjawaban pemerintah daerah32 193.376 8 17.050 8 48.344

Program pembinaan dan pembangunan aparaturMeningkatnya kualitas pembangunan

aparatur295.172 53.457 55.000 53.457

Penyusunan instrumen analisasi jabatan PNS SKPDTerlaksananya susunan instrumen

analisis jabatan PNS SKPD40 295.172 16 53.457 8 55.000 8 53.457 20,00 18,11 BPKAD


BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase pelaksanaan administrasi perkantoran 4.299.620 2.346.364 518.413 77.950 1.570.954

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang diagendakan 72 bln 106.954 36 46.435 12 15.160 3 3.030 25,00 19,99 27 36.456 37,50 34,09

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Saya Air dan

Listrik Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 72 bln 617.004 36 220.242 12 100.044 3 20.408 25,00 20,40 27 156.940 37,50 25,44

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Jasa peralatan dan perlengkapan kantor 24 bln 61.000 12 87.032 12 50,00

Penyediaan jasa administrasi keuangan Jasa administrasi keuangan 72 bln 730.411 24 265.805 3 2.046 27 235.910 37,50 32,30

Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor 72 bln 206.431 36 95.402 12 34.278 3 7.541 25,00 22,00 27 67.270 37,50 32,59

Penyediaan jasa perbaiakan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja 20 BH 50.000 4 4 20,00

Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 72 bln 148.584 33 36.751 12 25.395 3 3.028 25,00 11,92 24 39.779 33,33 26,77

Penyediaan barang cetakan dan pengadaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 72 bln 89.402 36 29.718 12 14.638 3 1.629 25,00 11,13 27 21.521 37,50 24,07


bangunan kantor


bangunan kantor 72 bln 94.855 30 52.944 12 16.376 3 8.665 25,00 52,91 21 39.391 29,17 41,53

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 20 unit 24.000 4 4 20,00


undangan


undangan 29416 Eks 264.105 9160 126.023 4748 42.423 3 2.870 0,06 6,77 4415 94.648 15,01 35,84

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan minuman 72 bln 119.579 30 47.601 12 20.100 3 925 25,00 4,60 21 26.301 29,17 21,99


luar daerah 72 bln 1.787.295 36 1.338.412 12 250.000 3 27.808 25,00 11,12 27 852.739 37,50 47,71


Aparatur3.247.235 1.899.200 1.054.097 161.534 1.320.860

Pembangunan gedung Kantor 1 unit gedung aula, 1 unit gd. Arsip 2 Unit 900.000 1 1 450.000

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1 unit mobil, 14 unit motor 5 Unit 150.000 5 5 150.000

Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksanannya peralatan gedungkantor 433 Unit 343.901 171 333.912 83 74.000 69.582 94,03 88 253.787 20,32 73,80

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 6 Unit 142.055 3 172.510 1 20.000 7.153 35,77 2 84.287 33,33 59,33

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terlaksanannya rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 89 Unit 1.517.548 34 906.631 19 185.000 75.670 40,90 15 742.448 16,85 48,92

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 184 Unit 153.731 51 270.970 22 25.097 9.128 36,37 29 240.338 15,76 156,34

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor rehabilitas sedang/berat gedung kantor 2 Unit 40.000 3 215.177 1 150.000 2 100,00

Program peningkatan disiplin aparatur 195.000 35.000

BKPSDM

BPKAD

BPKAD

BPKAD

BKPSDM


117




3 4 12 131


(output)

K

5 6 7



OPD

Penanggung

Jawab



Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun


(2019)Keterangan


RKPD s/d Tahun Lalu

(2018)




11= 10/5*100



2019

10 = 6+8



RKPD Tahun 2019 (%)

9=8/7 x100




8

Pengadaan mesin/kartu absensi 1 (satu ) unit finger Print 1 Unit 120.000

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Terlaksananya pakaian dinas pada pegawai BKD 100 Stel 75.000 50 50 35.000


dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH547.609 316.846 119.500 10.740 215.313


pemerintah SPIP Terlaksananya penyusunan SPIP 50 Dokumen 165.570 20 83.547 10 25.000 10 83.547 20,00 50,46

Penyusunan standar operating prosedur (SOP) BKD Penyusunan SOP BKD 30 Dokumen 248.484 60 154.021 50 59.500 10 84.147 33,33 33,86

Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Tersusunnya Standar Pelayanan 24 dok 133.555 16 79.279 8 35.000 10.740 30,69 8 47.620 33,33 35,66

Program Fasilitas pindah/purna tugas PNS 357.648 209.514 55.000 148.148

Pemulangan pegawai yang pensiun Jumlah pegawai yang pensiun 780 orang 303.648 140 203.514 5 45.000 135 142.148 17,31 46,81 BKPSDM

Pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan

tugas

Jumlah Pemulangan pegawai yang tewas dalam

melaksanakan tugas 26 orang 54.000 7 6.000 5 10.000 2 6.000 7,69 11,11


Aparatur162.676 69.829 24.000 69.829

Sosialisasi tentang Organisasi Korpri Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi 4 keg 162.676 2 69.829 1 24.000 1 69.829 25,00 42,92 BKPSDM


pelaporan capaian kinerja dan keuangan1.352.549 403.531 223.068 25.325 345.299


kinerja SKPD

Terlaksanannya Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 6 Dokumen 238.850 3 72.872 1 33.000 2 72.872 33,33 30,51

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Terlaksanannya Penyusunan pelaporan keuangan

semesteran 12 Laporan 152.368 5 47.767 1 25.000 4 40.868 33,33 26,82

Penyusunan prognosis realisasi anggaran Terlaksananya prognosis realisasi anggaran 6 Laporan 104.078 3 22.156 1 20.000 2 22.156 33,33 21,29

Penyusunan pelaporan keunagan akhir tahun Terlaksanannya penyusunan pelaporan keuangan

akhir tahun 6 Laporan 123.144 3 28.243 1 20.000 2 26.144 33,33 21,23



Terlaksanannya Penyusunan Rencana Kerja

Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran

(RKA/DPA) SKPD

36 Dokumen 210.850 8 111.248 1 32.570 1 21.095 100,00 64,77 8 88.010 22,22 41,74

Penyusunan laporan barang akhir tahun Laporan Barang Akhir Tahun 27 Dokumen 115.299 6 34.712 2 19.898 4 27.936 14,81 24,23


pemerintah(LAKIP)Tersusunnya Lakip BKD 60 Dokumen 122.960 15 15 27.600

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Tersusunnya Dokumen Renja SKPD 50 Dokumen 143.000 20 27.520 10 25.000 10 27.520 20,00 19,24


TahunanPenyusunan tapkin 2 Dokumen 20.000

Penyusunan Laporan Inventaris barang Tersusunnya Inventaris barang SKPD 30 Dokumen 122.000 14 59.014 5 20.000 4.230 21,15 9 39.794 30,00 32,62


penysunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah

(LPPD)

Tersusunnya Laporan pertanggungjawaban pemerintah

daerah 5 Dokumen 138.000 1 80.775 1 25.000 37.488 149,95 37.488 27,17

Penyusunan Rencana Strategis SKPD Tersusunnya Rencana Strategis BKD 30 Dokumen 134.250 10 97.960 10 97.960 33,33 72,97

Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Tersusunnya Laporan Evaluasi BKPSDM 20 Dokumen 113.542 6 76.120 1 20.000 4.148 20,74 5 47.642 25,00 41,96


Daerah134.500 30.000

penyusunan indeks kepuasan masyarakat Tersusunnya Hasil Survey IKM 40 Dokumen 134.500 10 10 30.000 BKPSDM

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 244.269 118.003 45.000 1.328 66.592

Peningkatan kesadaran abdi negara, pemerintah dan

masyarakat

Persentase kesadaran abdi negara, pemerintah dan

masyarakat5000 ASN 244.269 6000 118.003 5000 45.000 1.328 2,95 1000 66.592 20,00 27,26 BKPSDM

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 527.500 248.073 100.000 2.873 94.173

Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasiPersentase peningkatan kesegaran jasmani dan

rekreasi30000 ASN 265.700 9000 124.052 3000 50.000 2.873 5,75 6000 46.373 20,00 17,45

Pengiriman Atlet berprestasi ke Tingkat provinsi dan

Nasional

Persentase atlet yang dikirim ke Tingkat provinsi dan

nasional250 Atlet 261.800 100 124.021 50 50.000 50 47.800 20,00 18,26

Program Pendidikan Kedinasan 6.112.653 1.264.661 1.135.000 34.426 719.337

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi calon PNS

DaerahTerlaksananya Prajabatan CPNSD 258 org 1.546.791 138 304.036 138 550.000 7.790 1,42 7.790 0,50

Pendidikan dan Pelatihan struktural bagi PNS Daerah Terlaksananya Pendidikan penjenjangan Pelatihan

Struktural Bagi PNS Daerah 146 org 2.214.024 65 499.062 22 250.000 43 499.062 29,45 22,54

Pendidikan dan Pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi

PNS Daerah

Terlaksanannya Pendidikan dan pelatihan teknis tugas

dan fungsi bagi PNS Daerah 180 org 799.564 60 388.454 30 120.000 26.636 22,20 30 139.376 16,67 17,43

Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah Tersedianya SDM Aparatur yang telah memiliki

kompetensi dalam jabatan fungsional 90 org 1.095.197 25 73.109 20 165.000 5 73.109 5,56 6,68

Seleksi dan Penetapan PNS untuk peserta Diklat

Kepemimpinan Tk,II,III dan IV Efektipnya penentuan kebutuhan peserta kegiatan 215 org 317.077 50 50 50.000

BKPSDM

BKPSDM

BKPSDM

BKPSDM

BKPSDM

BKPSDM


118




3 4 12 131


(output)

K

5 6 7



OPD

Penanggung

Jawab



Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun


(2019)Keterangan


RKPD s/d Tahun Lalu

(2018)




11= 10/5*100



2019

10 = 6+8



RKPD Tahun 2019 (%)

9=8/7 x100




8

Penyelenggaran Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah Terselengaranya ujian dinas dan penyesuaian ijazah 2 Kegiatan 40.000

Penyusunan Road Map penataan sistem manajemen

sumber daya manusia aparatur pelaksanaan reformasi

birokrasi

Tersusunnya Road Map penataan SDM Aparatur 20 Exsmplar 100.000

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 17.980.847 5.774.889 2.628.439 353.718 4.291.318

Penyusunan rencana pembinaan karir PNS Terlaksanannya Penyusunan rencana pembinaan karir

PNS 16525 pns 1.601.671 7410 844.815 2705 260.000 51.288 19,73 4705 683.138 28,47 42,65

Seleksi penerimaan calon PNS Terlaksanannya Seleksi penerimaan calon PNS 502 orang 1.265.295 4683 539.614 4000 203.000 16.771 8,26 683 250.461 136,06 19,79

Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis

PNS

Tersedianya Penataan Adm.Kenaikan pangkat

otomatis 200 PNS 354.000 400 200 80.000 200 100,00

Pembangunan/pengembangan sistem informasi

kepegwaian daerah

Tersedianya data base kepegawaian yang valid

dengan sistem SAPK dan SIMPEG 35785 PNS 774.879 17785 335.347 6000 124.000 31.225 25,18 11785 233.079 32,93 30,08

Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS Tersedianya Analisi Jabatan PNS 35785 PNS 100.000

Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar Terlaksanannya seleksi dan penetapan PNSuntuk

tugas belajar 60 Orang 60.000 20 20 33,33

Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin

PNS

Terlaksanannya Proses penanganan kasus-kasus

pelanggaran disiplin PNS 145 Orang 634.385 70 253.237 25 100.000 3.833 3,83 45 180.184 31,03 28,40

Pemberian bantuan tugas Belajar dan Ikatan Dinas Terselenggaranya tugas belajar bagi PNSD 68 Orang 631.530 41 261.594 15 100.000 26 261.594 38,24 41,42

Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja

IPDN Teselenggaranya Praja IPDN 100 Orang 565.000 40 20 100.000 20 20,00

Pengelolaan administrasi dan persiapan purna tugas PNS Terlaksanannya Pengelolaan administrasi dan

persiapan purna tugas PNS 1050 Orang 304.746 462 285.105 200 50.000 36.810 73,62 262 175.003 24,95 57,43

Penyusunan rencana program kerja badan kepegawaian

dan diklat120 Dokumen 105.000 30 88.053 10 50.000 11.440 22,88 20 60.038 16,67 57,18

Penyelenggaraan sumpah PNS Terselenggaramnya pengambilan sumpah PNS 300 PNS 173.500 600 300 40.000 300 100,00

Penyediaan Sarana Dan Prasarana sistem informasi

kepegawaian

Tersedianya peralatan dan perlengkapan untuk

penyusunan validasi data pegawai 2

set

sofwer,hardwere 175.000 4 2 175.000 2 100,00

Penyusunan buku kepegawaian dalam angka Terlaksanannya Penyusunan buku kepegawaian

dalam angka 250 Buku 298.000 100 39.891 50 60.000 50 39.891 20,00 13,39

Pengelolaan administrasi laporan LHKPN Tersedianya data LHPKN 4080 PNS 290.000 59 79.058 59 51.180 1,45 17,65

Uji Kompetensi Pejabat administrator Terselenggaranya seleksi terbuka pejabat 50 Orang 863.500 80 389.879 80 264.673 160,00 30,65

Seleksi terbuka calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

di lingkungan Pemkab Terselenggaranya seleksi terbuka pejabat 70 Orang/Formasi 2.565.000 18 1.409.060 167.077 18 1.047.685 25,71 40,85

Penyediaan Kartu Pegawai elektronik Tersusunnya Data PNS secara elektronik 6585 Pns 343.440 97.295 97.295 28,33

Evaluasi Pejabat Pimpinan Tinggi/Pratama dilingkungan

Pemkab BSTersedianya pejabat pimpinan tinggi pratama 888 Pejabat 527.000 148 245.204 148 245.204 16,67 46,53

Penyediaan Informasi Kepegawaian dan Adminsitrasi

LHKPN Tersedianya data pelaksanaan LHKASN 17130 pejabat 301.500 6390 96.487 680 45.000 5710 96.487 33,33 32,00

Pendataan Ulang PNS secara Elektronik (e-PUPNS) Tersusunnya Data PNS secara elektronik 63000 PNS Kab B/S 100.000

Sosialisasi Jabatan Fungsional di lingkungan Pemkab BS Tercapainya Peningkatan Frofesional PNS 5 Kali 75.000 1 91.253 1 91.253 20,00 121,67

Penyusunan Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) Terselenggarnya daftar urut kepangkatan 40 Dokumen 279.500 10 10 65.000

Pembinaan Aparatrur di tingkat Kecamatan Terselenggarnya pembinaan aparatur di tingkat

kecamatan 44 Kec 132.922 11 31.890 11 30.439 15.098 49,60 15.098 11,36

Workshop Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara

Negara (LHKPN)

Terseduinaya data pengelolaan laporan harta

kekayaan penyelenggara negara 8 kegiatan 236.500 2 2 55.000

Pengelolaan Informasi Website Tersedianya Informasi Website 48 bln 463.000 12 12 102.000

Penyusunan Formasi ASN dan Kebutuhan Pegawai Usulan Formasi ASN 650 Formasi 546.480 260 81.950 130 100.000 130 63.501 20,00 11,62

Penyusunan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja

Pegawai ASN Tersedianya standar SKP bagi ASN yang akuntabel 23488 ASN 500.000 5872 5872 125.000

Penyusunan Laporan Kinerja, Monitoring dan evaluasi

peniliain kinerja ASN Terlaksananya Monitoring dan evaluasi kinerja ASN 23488 ASN 645.000 10872 475.029 5872 150.000 18.353 12,24 5000 400.028 21,29 62,02

Pembangunan dan Pengembangan Sistem Aplikasi

Penilaian kinerja berbasis IT (e kinerja)

Tersedianya Aplikasi barbasis IT terkoneksi ke seluruh

SKPD 23488 ASN 645.000 11657 130.127 5872 150.000 1.823 1,22 5785 35.528 24,63 5,51

Fasilitasi Penyelesaian izin perkawinan dan perceraian Surat Izin Perkawianan dan perceraian 100 ASN 440.000 25 25 100.000

Fasilitasi Pemberian penghargaan Piagam Penghargan satya lencana 1250 ASN 200.000 250 250 50.000

Penggadaan Website 1 (satu ) unit web 1 Unit 134.000 1 1 134.000

Penggelolaan Website BKPSDM Kab B/S Terlaksananya Pengelolaan Website BKPSDM 48 Bln 430.000 12 12 100.000

Pengelolaan Administrasi Pemberhentian PNS Terlaksananya administrasi pemberhentian PNS 40 ASN 1.220.000 10 10 80.000


BKPSDM

BKPSDM


119




3 4 12 131


(output)

K

5 6 7



OPD

Penanggung

Jawab



Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun


(2019)Keterangan


RKPD s/d Tahun Lalu

(2018)




11= 10/5*100



2019

10 = 6+8



RKPD Tahun 2019 (%)

9=8/7 x100




8

SEKRETARIAT DPRD

Program Pelayanan Administrasi PerkantoranTercapainya Kualitas Pelayanan Administrasi

Perkantoran59.157.166 26.902.795 8.434.146 1.594.942 19.867.258

penyediaan Jasa Surat Meyurat Terpenuhinya Kegiatan Distribusi Surat dan Dokumen 72 Bulan 1.188.692 36 81.166 12 23.001 24 47.938 33,33 4,03


ListrikTersedianya Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 72 Bulan 3.655.300 36 1.196.197 12 572.440 3 47.003 25,00 8,21 27 859.074 37,50 23,50

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 72 Bulan 2.619.130 36 802.291 12 386.430 3 163.420 25,00 42,29 27 704.840 37,50 26,91

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Tersedianya Kendaraan/ Gedung yang diasuransikan 72 Bulan 2.077.169 36 714.178 12 313.850 3 5.141 25,00 1,64 27 561.125 37,50 27,01

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan 72 Bulan 4.071.754 36 1.994.480 12 791.329 3 125.050 25,00 15,80 27 1.449.752 37,50 35,61

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor 72 Bulan 1.856.470 36 518.523 12 188.430 3 35.034 25,00 18,59 27 408.097 37,50 21,98

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Tersedianya Perbaikan Peralatan Kantor 72 Bulan 647.923 36 145.045 12 47.548 3 12.490 25,00 26,27 27 99.965 37,50 15,43

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 72 Bulan 3.229.831 36 1.337.354 12 549.951 3 87.027 25,00 15,82 27 1.225.817 37,50 37,95

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan da Penggandaan 72 Bulan 3.426.567 36 1.367.623 12 510.032 3 150.158 25,00 29,44 27 1.224.607 37,50 35,74


Bangunan Kantor


Kantor72 Bulan 1.254.574 36 462.917 12 124.703 3 60.578 25,00 48,58 27 399.752 37,50 31,86


undangan

Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-

Unadangan72 Bulan 5.763.860 36 4.194.950 12 990.000 3 40.572 25,00 4,10 27 2.755.820 37,50 47,81

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 72 Bulan 5.075.387 36 3.101.473 12 770.072 3 74.350 25,00 9,65 27 1.830.640 37,50 36,07

Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar DaerahTerlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Dalam dan Luar Daerah72 Bulan 19.624.731 36 10.986.598 12 3.076.362 3 794.119 25,00 25,81 27 8.299.832 37,50 42,29

Penyediaan Jasa Perawatan dan Pengobatan Tersedianya Jasa Perawatan dan Pengobatan 60 Bulan 4.244.781 12 12 50.000

Penyediaan Jasa jaminan Kesehatan Anggota DPRDTersedianya Jasa Premi Asuransi Kesehatan Anggota

DPRD36 Bulan 421.000 12 12 40.000


Aparatur

Tersedianya Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur35.493.665 10.892.488 6.362.967 718.965 9.074.259

Pembangunan Rumah Dinas Terlaksanya Pembangunan Rumah Dinas 1 Kegiatan 500.409 1 1 500.409

Pembangunan Gedung Kantor Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor 1 Kegiatan 1.029.000 1 1 1.029.000

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedianya Kendaraan Dinas 21 Unit 4.313.276 10 290.558 6 500.000 4 290.558 19,05 6,74

Pengadaan peralatan Rumah Jabatan/ Dinas Tersedianya Perlengkapan Rumah Dinas/ Jabatan 6 Kegiatan 2.426.026 3 794.606 1 300.000 98.055 32,69 2 720.678 33,33 29,71

Pengadaan Peralatan Gedung kantor Tersdianya Perlengkapan Gedung kantor 480 Buah 2.993.555 167 1.778.392 80 400.000 458.558 114,64 87 1.656.071 18,13 55,32

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedug dan Pagar kantor 6 Paket 618.570 3 366.764 1 87.670 139.852 159,52 2 327.652 33,33 52,97


Dinas/Operasional

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan

Dinas/ Operasional330 Unit 16.000.270 165 5.948.744 55 2.500.000 110 4.808.386 33,33 30,05

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan

Gedung Kantor852 Kali 476.960 426 203.650 142 45.760 22.500 49,17 284 130.150 33,33 27,29

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan / DinasTerlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan

Rumah Dinas15 Unit 990.695 3 3 120.000

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah DinasTerlaksananya Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung

Kantor18 Unit 2.393.569 9 602.919 3 330.128 6 483.679 33,33 20,21

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung KantorTerlaksananya Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung

Kantor12 Unit 2.645.995 4 906.855 2 350.000 2 657.085 16,67 24,83

Pengembangan Pelayanan Kesehatan Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Anggota DPRD 125 Anggota 1.105.340 25 25 200.000

Program Penataan Penguasaan, Kepemilikan,

Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 100.000 100.000

Pengadaan Tanah Tersedianya Bangunan Rumah Dinas 1 Paket 100.000 1 1 100.000 Sekwan

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tercapainya Kedisiplinan Aparatur di Sekretariat DPRD 1.815.612 918.449 274.000 440.122

Pengadaan Pakaian Dinas dan Beserta Kelengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 486 Stel 1.608.707 243 895.949 81 220.000 162 417.622 33,33 25,96

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Tersedianya Pakaian Khusus Hari- Hari Tertentu 324 Stel 206.905 224 22.500 81 54.000 143 22.500 44,14 10,87

PROG. PENING. KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATURTercapainya Kualitas Sumber Daya Aparatur 2.847.234 1.323.660 300.000 93.500 1.240.500

Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal 564 Kali 2.847.234 282 1.323.660 94 300.000 93.500 31,17 188 1.240.500 33,33 43,57 Sekwan

PROG. PENING. PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Terlaksananya Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan2.370.329 662.997 328.552 21.533 568.707

Peny. Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Terlaksananya Upya Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD18 Laporan 469.335 9 144.997 3 65.000 6 132.710 33,33 28,28

Penyusunan Laporan Keuangan SemesteranTerlaksananya Upaya Penyusunan Laporan

Semesteran SKPD12 Laporan 91.365 6 23.838 2 12.377 4 19.597 33,33 21,45

Sekwan

Sekwan

Sekwan


120




3 4 12 131


(output)

K

5 6 7



OPD

Penanggung

Jawab



Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun


(2019)Keterangan


RKPD s/d Tahun Lalu

(2018)




11= 10/5*100



2019

10 = 6+8



RKPD Tahun 2019 (%)

9=8/7 x100




8

Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi AnggaranTerlaksananya Upaya Penyusunan Laporan Prognosis

Realisasi Anggaran SKPD12 Laporan 222.221 6 64.295 2 31.000 4 55.334 33,33 24,90

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir TahunTerlaksananya Upaya Penyusunan Laporan Keuangan

Akhir Tahun SKPD6 Laporan 109.652 3 24.336 1 12.580 2 19.925 33,33 18,17

Penyusunan RKA-DPA Satuan Kerja Perangkat DaerahTersusunnya Rencana Kerja Anggaran/ Dokumen

Pelaksanaan Anggaran24 Laporan 390.183 12 137.647 4 46.000 16.089 34,98 8 108.317 33,33 27,76

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan SKPDTerlaksananya Upaya Penyusunan Laporan Kinerja

SKPD12 Laporan 295.353 6 82.811 2 38.747 4 69.942 33,33 23,68

Penyusunan Laporan Barang Akhir TahunTerlaksananya Upaya Penyusunan Laporan Barang

Akhir Tahun12 Laporan 112.000 3 4.713 3 20.000

Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)

SKPDTerlaksananya Upya Penyusunan LAKIP SKPD 6 Laporan 100.442 3 29.855 1 14.349 3.078 21,45 2 28.734 33,33 28,61

Penyusunan Rencana Kerja SKPDTerlaksananya Upaya Penyusunan Rencana Kerja

SKPD24 Laporan 377.669 12 111.946 4 55.000 8 103.341 33,33 27,36


TahunanTerlaksananya LPJ dan Capaian Realisasi yang Akurat 6 Laporan 119.816 3 32.492 1 18.000 2.366 13,14 2 30.807 33,33 25,71

Penataan dan Penyusunan Laporan Inventarisasi BarangTerlaksananya Penyusunan Laporan Inventaris Barang

di Sekretariat DPRD4 Laporan 82.294 1 6.067 1 15.500

PROG. PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI

DAN MEDIA MASSA

Tersedianya Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Masa1.360.361 450.119 200.000 8.752 359.155 Sekwan

Pembuatan Majalah Media Informasi Tersedianya Informasi melalui Media Masa 6 Paket 1.360.361 3 450.119 1 200.000 8.752 4,38 2 359.155 33,33 26,40 Sekwan

PROG. PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA

DPRD

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga

DPRD102.123.640 47.619.521 16.322.680 3.815.698 33.596.991

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Terlaksananya Pembahasan Raperda 80 Raperda 20.690.731 24 11.983.938 8 3.900.000 1.137.028 29,15 16 7.793.165 20,00 37,67

Hearing/Dialog dan Koordinasi dg Pejabat Pemerintah

Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama

Tersedianya Hearing/ Dialog dan Koordinasi dengan

Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat144 Kali 765.863 72 166.354 24 149.600 48 92.875 33,33 12,13

Rapat - rapat Alat Kelengkapan Dewan Terlaksananya Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan 62700 OK 3.517.915 30260 951.768 10100 566.390 67.605 11,94 20160 740.600 32,15 21,05

Rapat - rapat Paripurna Terlaksananya Rapat-Rapat Paripurna 41700 OK 3.229.205 20500 1.077.372 6900 495.605 135.650 27,37 13600 730.050 32,61 22,61

Kegiatan Reses Terlaksananya Kegiatan Reses dengan Baik 1800 OK 3.329.189 900 2.231.216 300 510.000 423.983 83,13 600 1.349.762 33,33 40,54

Kunj. Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam DaerahTerlaksananya Kinjungan Kerja Pimpinan dan Anggota

DPRD Dalam daerah6 Kegiatan 479.986 3 73.620 1 55.688 2 72.180 33,33 15,04

Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRDTerlaksananya Kunjungan Kerja Keluar Daerah

Anggota DPRD6 Tahun 45.074.347 3 23.212.050 1 6.400.000 1.373.191 21,46 2 17.714.312 33,33 39,30

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Anggota DPRD yang mengikuti Sosialisasi 36 OK 2.319.224 12 1.456.798 6 109.390 6 1.456.798 16,67 62,81

Pendidikan dan Pelatihan Kursus Keterampilan DPRDAnggota DPRD yang mengikuti Pendidikan dan

Pelatihan25 Kali 22.717.181 10 6.466.404 5 4.136.008 678.241 16,40 5 3.647.249 20,00 16,06

PROG. OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI

INFORMASI

Terlaksananya Optimalisasi Pemanfaatan

Teknologi Informasi849.110 249.318 118.654 249.318

Penyusunan & Penyebarluasan Data Informasi Berbasis

TeknologiTersedianya Pusat Data dan Informasi 6 Paket 849.110 3 249.318 1 118.654 2 249.318 33,33 29,36 Sekwan

PROG. PENATAAN PERATURAN PERUNDANG -

UNDANGAN

Terlaksananya Penataan Peraturan PerUndang-

Undangan235.954 41.000

Penghimpunan dan Penataan Peratutan Perundang-

undangan

Tersedianya Penghimpunan dan Penataan Peraturan

PerUndang-Undangan4 Paket 235.954 1 1 41.000 Sekwan


SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU

SELATAN

BAGIAN UMUM (SETDA)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 94.671.679 33.925.739 8.484.575 3.674.197 19.296.698

Penyediaan jasa surat menyurat terlaksananya kegiatan pelayanan surat menyurat 72 Bulan 342.407 36 171.023 12 53.365 3 11.154 25,00 20,90 27 105.054 37,50 30,68

Non Kegiatan 72 Bulan 49.405.433 10.666.765 3 1.963.122 3 1.963.122 4,17 3,97

Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik terlaksananya kegiatan pembayaran listrik tepat Waktu 72 Bulan 5.809.184 36 6.491.033 12 1.480.500 3 608.972 25,00 41,13 27 4.483.608 37,50 77,18

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkap Kantorterlaksananya kegiatan sewa menyewa jasa peralatan

dan perlengkapan72 Bulan 4.096.012 36 2.170.489 12 716.300 3 110.600 25,00 15,44 27 1.507.557 37,50 36,81

Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya Jasa Keuangan 72 Bulan 15.086.473 24 3.276.345 12 2.804.283 3 295.040 25,00 10,52 15 2.339.945 20,83 15,51

Penyediaan jasa kebersihan kantor terlaksanya kegiatan kebersihan kantor 72 Bulan 4.269.354 36 2.137.004 12 657.597 3 147.336 25,00 22,41 27 1.540.255 37,50 36,08

Penyediaan alat tulis kantor Alat Tulis Yang Menukupi Perbagian 72 Bulan 1.245.460 36 593.594 12 209.693 3 44.838 25,00 21,38 27 442.172 37,50 35,50

Penyediaan barang cetak dan penggandaan Terlaksanya Cetak Perbagian 72 Bulan 1.481.848 36 585.658 12 246.535 3 19.773 25,00 8,02 27 517.322 37,50 34,91


bangunan kantor

terlaksananya penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan 1 th72 Bulan 1.117.889 36 395.087 12 175.005 3 20.006 25,00 11,43 27 334.595 37,50 29,93

Penyediaan makan dan minum Tersedianya Makan Minum 72 Bulan 10.849.276 36 7.117.454 12 1.977.910 3 437.817 25,00 22,14 27 5.798.633 37,50 53,45

SETDA (BAGIAN

UMUM)

Sekwan


121




3 4 12 131


(output)

K

5 6 7



OPD

Penanggung

Jawab



Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun


(2019)Keterangan


RKPD s/d Tahun Lalu

(2018)




11= 10/5*100



2019

10 = 6+8



RKPD Tahun 2019 (%)

9=8/7 x100




8

Penyediaan jasa perawatan dan pengobatan terlaksananya kegiatan poliklinik setda 1 th 72 Bulan 968.344 36 321.289 12 163.387 3 15.540 25,00 9,51 27 264.435 37,50 27,31


Aparatur78.628.278 23.989.168 12.461.715 1.506.801 18.816.360

Pembangunan Gedung Kantor Terealisasinya Gedung Kantor 8 Unit 6.873.850 3 1.405.855 1 1.086.892 2 1.405.855 25,00 20,45

Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional Tercapainya Persentase Kendaraan Dinas 12 Unit 9.974.526 6 4.123.626 1 1.663.652 660.565 39,71 5 3.521.745 41,67 35,31

Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinasTerlaksananya kegiatan penyediaan peralatan 3 rmh

dinas jabatan 1 th80 Unit 9.619.620 39 2.493.156 20 1.499.242 237.919 15,87 19 2.386.697 23,75 24,81

Pengadaan peralatan gedung kantor Terealisasinya peralatan gedung kantor 90 Unit 4.116.966 22 2.172.238 20 641.640 99.210 15,46 2 1.502.966 2,22 36,51

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinasTerlaksananya kegiatan pemeliharaan ruitn/berkala

peralatan rumah dinas jabatan 6 Unit 517.220 5 197.467 3 80.610 21.043 26,10 2 143.150 33,33 27,68

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 18 Unit 638.796 9 171.788 3 99.558 27.444 27,57 6 158.624 33,33 24,83

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 72 Unit 14.129.179 54 6.975.761 30 2.326.750 408.887 17,57 24 5.849.582 33,33 41,40

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah

jabatan/dinas

Terlaksananya kegiatan pemeliharaan ruitn/berkala

peralatan rumah dinas jabatan 12 Unit 613.654 13 300.289 9 95.640 18.059 18,88 4 176.553 33,33 28,77

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 12 Unit 459.685 54 271.853 30 71.643 29.031 40,52 24 166.722 200,00 36,27

Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan Terpeliharanya rumah jabatan 6 Unit 22.623.299 3 3.735.464 1 3.548.364 4.645 0,13 2 3.394.964 33,33 15,01

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantorTerlaksananya Rehabilitasi1 komplek gedung kantor

bup6 Unit 8.772.750 3 2.112.559 1 1.302.726 2 80.391 33,33 0,92

Pengembangan Pelayanan Kesehatan terlaksananya kegiatan poliklinik setda 1 th 60 Orang 288.735 190 29.112 180 45.000 10 29.112 16,67 10,08

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.673.829 754.618 241.030 194.489 754.618

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya terlaksana pakian dinas seragam KDH/WKDH 12KDH,WKDH dan

Setda617.241 182 445.085 180 101.030 96.727 95,74 2 445.085 16,67 72,11

Pengadaan pakaian Lapangan Tersedianya Pakaian Lapangan Pramuwisma 60unsur muspida dan

pejabat426.968 7 7 70.000

Pengadaan pakaian Hari-Hari Tertentu Tercapainya Pakaian Adat Unsur Muspida dan Pejabat 60unsur muspida dan

pejabat629.621 17 309.533 7 70.000 97.762 139,66 10 309.533 16,67 49,16


Aparatur695.795 249.100 110.000 12.000 211.100

Pendidikan dan pelatihan formal Tercapainya sumber daya aparatur yang handal 72 PNS Setda 695.795 34 249.100 22 110.000 12.000 10,91 12 211.100 16,67 30,34SETDA (BAGIAN

UMUM)


pelaporan capaian kinerja dan keuangan4.233.724 2.335.884 618.037 139.010 1.851.915

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Tersusunnya Laporan Semesteran 12 Dokumen 458.717 6 382.582 2 99.403 18.200 18,31 4 314.694 33,33 68,60

Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Tersusunnya Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 24 Dokumen 873.756 4 145.626 4 145.626 16,67 16,67

Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun SKPD Tersusunya Pelaporan Akhir Tahun SKPD 6 Dokumen 502.295 3 196.400 1 86.700 2 147.800 33,33 29,42

Penyusunan laporan kinerja keuangan SKPDLaporan Kinerja SKPD yang Transparansi dan

Aukuntabilitas6 Dokumen 488.152 3 576.707 1 180.834 40.583 22,44 2 475.174 33,33 97,34

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Dokumen

Pelaksanaan Anggaran RKA/DPA

Rencana Kerja Anggaran Dokumen Pelaksanaan

Anggaran RKA/DPA12 Dokumen 554.793 6 303.692 2 92.700 37.082 40,00 4 224.371 33,33 40,44

Penyusunan Rencana kinerja (RENJA) SKPD Rencana Kegiatan SKPD 6 Dokumen 439.174 3 199.018 1 50.000 22.678 45,36 2 168.157 33,33 38,29

Verifikasi laporan pertanggungjawaban belanja dan

realisasi keuangan6 Dokumen 615.529 6 294.272 4 108.400 20.467 18,88 2 194.129 33,33 31,54

Evaluasi dokumen perencanaan SKPD 24 Dokumen 301.308 8 237.589 8 181.965 33,33 60,39

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah4.523.805 2.136.339 711.835 169.042 1.561.594

Forum Koordinasi Pimpinan DaerahPeningkatan Koordinasi dan Komunikasi Unsur

Pimpinan Daerah 72 Kali 4.523.805 24 2.136.339 12 711.835 169.042 23,75 12 1.561.594 16,67 34,52

SETDA (BAGIAN

UMUM)

Program peningkatan Pengelolaan Keuangan

Daerah4.128.509 2.210.792 632.153 134.388 1.581.062

Penyusunan Sistem Informasi keuangan daerahTerselenggaranya sistem Pengelolaan keuangan

Daerah 6 Dok 1.085.170 4 797.088 1 183.153 14.142 7,72 3 628.400 50,00 57,91

Peningkatan Manajemen aset/barang jasa terkendalinya aset dan barang dilingkungan setda 6 Dok 1.274.019 3 720.400 1 199.000 50.420 25,34 2 552.789 33,33 43,39

Pedoman Penata usahaan Perbendaharaan Keuangan

daerah

Terselenggaranya sistem Pengelolaan keuangan

Daerah yang Efektif60 Bulan 997.600 11 326.986 1 150.000 39.816 26,54 10 202.797 16,67 20,33

Pengaplikasian Pajak secara Online 60 Bulan 771.719 13 366.319 1 100.000 30.010 30,01 12 197.076 20,00 25,54

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 420.398 277.312 67.370 10.944 197.790

Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah Tersedianya dokumen informasi kepegawaian setda 6 Dok 420.398 3 277.312 1 67.370 10.944 16,24 2 197.790 33,33 47,05SETDA (BAGIAN

UMUM)

SETDA (BAGIAN

UMUM)

SETDA (BAGIAN

UMUM)

SETDA (BAGIAN

UMUM)

SETDA (BAGIAN

UMUM)

SETDA (BAGIAN

UMUM)


122




3 4 12 131


(output)

K

5 6 7



OPD

Penanggung

Jawab



Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun


(2019)Keterangan


RKPD s/d Tahun Lalu

(2018)




11= 10/5*100



2019

10 = 6+8



RKPD Tahun 2019 (%)

9=8/7 x100




8

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Daerah277.538 138.769 138.769

SETDA (BAGIAN

UMUM)

Penyusunan Rencana Strategis SKPD Tersusunnya Dokumen Rencana Strategis SKPD 2 Laporan 277.538 1 138.769 1 138.769 50,00 50,00SETDA (BAGIAN

UMUM)

Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah (SETDA)

Program Kerjasama Pembangunan Meningkatnya kerjasama pembangunan 1.040.000 347.325 176.000 285.501

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (Pembinaan dan

pemantauan Kinerja Kecamatan dan Desa)

pelaksananaan pembinaan dan pemantauan kinerja

Kecamatan dan Desa66 Kecamatan 450.000 33 94.502 11 76.000 22 94.502 33,33 21,00

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (Pelaksanaan

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan PATEN)

Pelaksanaan pembinaan dan pelaporan ( Pelaksanaan

Pelayanan dan Administrasi Kecamatan PATEN)66 Kecamatan 590.000 23 252.823 1 100.000 22 190.998 33,33 32,37

Program Pengembangan Wilah Perbatasan 372.080 52.905 60.000

Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar

daerah6 Kali 372.080 2 52.905 2 60.000

Bagian Adm.

Pemerintahan

Umum

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Daerah1.625.000 648.949 253.000 471.086


Daerah (LPPD)

adanya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah5 Laporan 760.000 3 330.439 1 133.000 2 217.261 40,00 28,59

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

(LKPJ)

adanya Laporan keterangan Pertanggung Jawaban

Kepala Daerah5 Laporan 865.000 5 318.509 3 120.000 2 253.826 40,00 29,34

Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan,

Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah800.000


pemanfaatan tanah7 Ha 800.000

Bagian Adm.

Pemerintahan

Umum

Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan 1.510.000 531.769 252.000 416.152

Penanganan Permasalahan Pertanahan di Kabupaten

Bengkulu Selatanfasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan 4 Kasus 1.510.000 32 531.769 30 252.000 2 416.152 50,00 27,56

Bagian Adm.

Pemerintahan

Umum

Program Pengembangan Sistem Informasi

Pertanahan370.000 315.409 315.409

Penyusunan Dokumen Pembakuan Nama Rupa Bumi adanya dokumen Pembakuan Nama Rupa Bumi 1 370.000 2 315.409 2 315.409 200,00 85,25

Bagian Adm.

Pemerintahan

Umum

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 555.000 270.466 188.672

Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-nilai

Luhur budaya bangsa

Terlaksananya upacara peringatan hari besar nasional

dan daerah25 Kali 555.000 4 270.466 4 188.672 16,00 34,00

Bagian Adm.

Pemerintahan

Umum



Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengaswasan Selesainya tindak lanjut hasil temuan pengawasan 60 Lhp 414.288 20 136.758 20 113.022 33,33 27,28

Bagian Adm.

Pemerintahan

Umum

Program Penataan Daerah Otonomi Baru 5.070.476 1.122.112 998.560 747.585

Fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah selesainya tapal batas wilayah administrasi Desa 50 Desa 2.111.125 11 618.600 1 392.625 10 312.228 20,00 14,79

Fasitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas wilayah

Administrasi antar DaerahSekesainya Tapal Batas Administrasi 1 Kabupaten 1.123.610 12 322.975 1 203.935 11 322.975 1100,00 28,74

Fasilitasi dan Pendampingan Lambang Daerah Lambang Daerah 1 Kabupaten 204.000 2 57.404 1 102.000 1 57.404 100,00 28,14

Fasilitasi Tim Koordinasi Kerjasama DaerahPelaksanan Pendampingan Koordinasi kerjsama antar

daerah1 DOB 1.630.130 2 116.748 1 300.000 1 48.594 100,00 2,98

Fasilitasi penyiapan data dan informasi pendukung

proses pemekaran daerahTersedianya Data Pemekaran Daerah 1 Dokumen 1.611 6.385 6.385 396,28

Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam

(SETDA)

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup744.160 74.155 120.000

Koordinasi Penertiban Tempat Usaha Tertibnya tempat usaha pertambangan 72 bln 424.160 50 74.155 50 60.000

Sosialisasi Kelengkapan Dokumen Lingkungan Hiduptersosialisasinya Surat Edaran Menteri Lingkungan

Hidup72 bln 320.000 50 50 60.000

Bagian Adm.

Pemerintahan

Umum

Bagian Adm.

Pemerintahan

Umum

Bagian Adm.

Pemerintahan

Umum

Bagian Ekonomi

Setda B.S.


123




3 4 12 131


(output)

K

5 6 7



OPD

Penanggung

Jawab



Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun


(2019)Keterangan


RKPD s/d Tahun Lalu

(2018)




11= 10/5*100



2019

10 = 6+8



RKPD Tahun 2019 (%)

9=8/7 x100




8


Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya

420.000 194.207 70.000 12.097 175.460

Monitoring, evaluasi serta koordinasi Rastra

Tersalurnya rastra pada masyarakat miskin, komunitas

adat terpencil dan penyandang maslah kesejahteraan

sosial lainnya

76656 RTS/RTM 420.000 38328 194.207 12776 70.000 12.097 17,28 25552 175.460 33,33 41,78Bagian Ekonomi

Setda B.S.


Daya Alam800.000 348.786 120.000 22.290 276.718

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Pemanfaatan SDA) Terpenuhinya data pemanfaatan SDA 48 bln 800.000 19 348.786 10 120.000 22.290 18,58 9 276.718 18,75 34,59Bagian Ekonomi

Setda B.S.


Investasi3.335.000 990.830 675.000 68.921 786.807

Peningkatan Fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis

antara usaha besar dan usaha kecil menengahTercapainya usaha besar dan usaha kecil menengah 100 Pelaku Usaha 435.000 25 25 85.000

Pengembangan Potensi Unggulan Daerah Terciptanya potensi unggulan daerah 6 Lokasi 440.000 2 120.415 1 90.000 1 120.415 16,67 27,37

Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian

pelaksanaan investasi PMDN/PMA

Terciptanya pengendalian pelaksanaan investasi

PMDN/PMA6 Kali 490.000 1 1 100.000

Pembuatan Buku Profil Investasi Daerah Terciptanya buku profil investasi daerah 6 Dokumen 290.000 1 1 50.000

Penyelenggaraan Pameran InvestasiPromosi, inventarisasi dan investasi di kabupaten

Bengkulu Selatan6 Kali 1.680.000 3 870.415 1 350.000 68.921 19,69 2 666.392 33,33 39,67


Investasi945.000 120.000

Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang

investasiterlaksananya kerjasama di bidang investasi 6 Kali 945.000 1 1 120.000

Bagian Ekonomi

Setda B.S.

Program Peningkatan kualitas kelembagaan BUMD 625.000 100.000

Penetapan dan peningkatan pengawasan pengelolaan

BUMDTerciptanya pengawasan BUMD 48 bulan 625.000 1 1 100.000

Bagian Ekonomi

Setda B.S.

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1.120.000 224.156 190.000 148.600

Penyusunan Dokumentasi Potensi SDA Tersedianya Dokumen data Potensi SDA 120 Dokume 760.000 21 100.000 1 120.000 20 100.000 16,67 13,16

Forum Pembinaan Ekonomi Daerah Tersalurnya Kredit Usaha Rakyat 6 Kali 360.000 2 124.156 1 70.000 1 48.600 16,67 13,50


Pengelolaan Keuangan Daerah1.635.000 615.047 260.000 14.454 457.965

Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Terkendalinya inflasi daerah 6 Kali 1.090.000 6 394.066 4 180.000 7.402 4,11 2 285.984 33,33 26,24

Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber

pendapatan daerahmeningkatnya PAD 6 Kali 545.000 6 220.982 4 80.000 7.052 8,82 2 171.981 33,33 31,56

BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

(SETDA)

Program Penataan Peraturan PerUndang-Undangan 3.637.051 1.020.514 560.000 17.932 824.508

pembentukan dan penataan kelembagaan daerah 41 OPD 6 Dokumen 1.261.148 8 557.293 6 100.000 14.030 14,03 2 471.480 33,33 37,39

Penyusunan pedoman tata naskah dinas dilingkungan

pemerintah daerah6 Dokumen 228.123 7 52.679 6 85.000 1 52.679 16,67 23,09

Penyusunan Buku pedoman penomoran indeks surat - 6 Dokumen 50.000 6 6 50.000

penyusunan standar pelayanaan minimal - 40 Buku 494.853 17 82.421 1 80.000 16 82.421 40,00 16,66

Monitoring dan Evaluasi penataan kelembagaan daerah - 40 OPD 971.561 17 154.245 10 150.000 3.902 2,60 7 44.053 17,50 4,53

Penyusunan instrumen tata kerja dan organisasi (tugas

pokok dan fungsi) SKPD 27 Perbup 81 Perbup 631.367 82 173.876 40 95.000 42 173.876 51,85 27,54


Pelaporan Capaian Kinerja dan Keungan601.913 267.123 50.000 41.729 308.851


kinerja SKPD6 Dokumen 217.477 7 55.998 6 30.000 1 55.998 16,67 25,75

penyusunan penetapan kinerja dan rencana kerja

tahunan- 6 Dokumen 109.000 6 6 20.000

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 6 Dokumen 275.436 2 211.125 41.729 2 252.853 33,33 91,80

Program Peningkatan Sistem Pengawasan internal

dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH1.052.433 335.064 193.000 2.078 293.671

Penyediaan Instrumen Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah SPIP 1 Instrumen 41 Buku 513.133 8 164.237 6 90.000 2 164.237 4,88 32,01

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) OPD 4 OPD 60 Dokumen 539.300 61 170.826 41 103.000 2.078 2,02 20 129.433 33,33 24,00

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 2.553.035 222.998 280.000 107.714

Koordinasi penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja

Pemerintah Daerah_ 6 Kali 610.000 115.285

Bagian Ekonomi

Setda B.S.

Bagian Ekonomi

Setda B.S.

Bagian Ekonomi

Setda B.S.

Bagian Ortala

Bagian Ortala

Bagian Ortala

Bagian Ortala


124




3 4 12 131


(output)

K

5 6 7



OPD

Penanggung

Jawab



Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun


(2019)Keterangan


RKPD s/d Tahun Lalu

(2018)




11= 10/5*100



2019

10 = 6+8



RKPD Tahun 2019 (%)

9=8/7 x100




8

Penyusunan LAKIP kabupaten C 6 Dokumen 1.333.035 7 107.714 6 150.000 1 107.714 16,67 8,08

penyusunan indeks kinerja utama - 2 Dokumen 610.000 2 2 130.000

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik

Daerah1.968.400 411.425 380.000 49.713 293.963

penilaian kinerja unit pelayanan publik 3 OPD 12 OPD 335.169 6 54.741 6 75.000 54.741 16,33

Penyusunan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat 15 OPD 41 OPD 503.231 47 181.273 20 80.000 17.293 21,62 27 144.840 65,85 28,78

Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK) 2 OPD 530.000 3 115.506 2 75.000 32.420 43,23 1 94.382 50,00 17,81

Forum Komunikasi Penilaian Pelayanan Publik - 1 Forum 600.000 1 59.905 1 150.000


Aparatur1.494.286 187.272 215.000 6.717 147.192

Penyusunan road map reformasi birokrasi 1 Dokumen 6 Dokumen 849.286 8 187.272 6 120.000 6.717 5,60 2 147.192 33,33 17,33

Penyelenggaraan Penilaian Mandiri Pelaksanaan

Reformasi birokrasi - 6 Dokumen 645.000 4 4 95.000

Program pembinaan dan pengembangan aparatur 3.686.848 953.382 400.000 29.878 836.515

Penyusunan instrumen Analisis jabatan ABK 20 SKPD 3 Dokumen 569.206 4 335.648 3 200.000 25.962 12,98 1 214.865 33,33 37,75

Monitoring dan evaluasi penyusunan instrumen Analisis

jabatan ABK24 Dokumen 850.000 8 180.164 8 180.164 33,33 21,20

penyusunan standar kompentensi manajerial PNS 10 SKPD 12 Dokumen 772.643 16 203.951 12 100.000 4 203.951 33,33 26,40

Monitoring evaluasi dan pelaporan penyusunan standar

kompentensi manajerial PNS- 4 Dokumen 220.000 4 4 100.000

Penyusunan, Pengelolaan dan Evaluasi Jabatan dan

Penetapan Kelas Jabatan- 24 Dokumen 961.000 4 179.310 3.916 4 183.226 16,67 19,07

Penyusunan dan pengolahan data kelembagaan - 12 Dokumen 264.000 2 47.871 2 47.871 16,67 18,13

Gerakan Nasional Revolusi Mental - 1 Kali 50.000 6.438 6.438 12,88

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN (SETDA)

Program Pengembangan data/informasi 1.403.000 460.000 230.000 29.011 259.011

Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan

penyusunan dokumen perencanaan

Tersedianya Data/Dokumen Kebutuhan Penyusunan

Dokumen Perencanaan 1 Dokumen 1.403.000 2 460.000 1 230.000 29.011 12,61 1 259.011 100,00 18,46

Bagian Adm.

Pembangunan


Pengeluaran Keuangan Daerah3.540.100 1.489.017 550.000 108.638 999.113

Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran

(TEPRA)

Terpantaunya Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan

Anggaran Kabupaten Bengkulu Selatan1 Dokumen 3.540.100 2 1.489.017 1 550.000 108.638 19,75 1 999.113 100,00 28,22

Bagian Adm.

Pembangunan

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 3.755.765 1.081.204 715.000 94.070 664.935

Monitoring dan evaluasi pengendalian pembangunanTerlaksananya monitoring dan Rakordal Pembangunan

Daerah24 Dokumen 1.045.765 8 399.256 4 165.000 23.181 14,05 4 272.037 16,67 26,01

Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur

daerah

Terpantaunya pelaksanaan Pembangunan infrastruktur

Daerah di Kab. Bengkulu Selatan5 Dokumen 1.890.000 2 681.948 1 350.000 70.889 20,25 1 392.898 20,00 20,79

Koordinasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur

daerah

Terlaksananya koordinasi pelaksanaan pembangunan

infrastruktur daerah1 Kegiatan 820.000 1 1 200.000

Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi 3.995.368 1.199.725 32.981 922.081

Pemberdayaan penyediaan jasa konstruksi

(orang perseorangan, badan usaha )

Terlaksananya Pembinaan/

Pemberdayaan terhadap Penyedia Jasa Konstruksi3 Kali 1.537.000 1 889.100 1 889.100 33,33 57,85

Pembinaan Evaluasi Program Kerja Pembangunan 3 Kali 2.458.368 310.625 32.981 32.981 1,34

BAGIAN HUKUM (SETDA)


Aparatur2.099.353 170.268 190.283 2.074 134.371

Sosialisasi Produk Hukum Daerah Terlaksananya Sosialisasi Produk Hukum Daerah 55 704.353 22 170.268 11 95.283 2.074 2,18 11 134.371 20,00 19,08

Lomba Keluarga Sadar HukumTerlaksananya Lomba Keluarga Sadar Hukum di

Tingkat Kabupaten dan Propinsi6 545.000 1 1 95.000

Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah Terlaksananya Bimbingan Teknis Penyusunan Produk

Hukum Daerah 6 Kali 850.000


dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH6.166.325 981.484 1.100.000 51.100 747.252

Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah

daerah

Terselesainya masalah hukum di Kabupaten Bengkulu

Selatan6 2.366.325 5 981.484 3 400.000 47.468 11,87 2 743.620 33,33 31,43

Pengkajian , Penelaahan dan Verifikasi Kontran

Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di Kabupaten

Bengkulu Selatan

Tersusunan Dengan Baik Kontran di Kabupaten

Bengkulu Selatan 6 1.250.000 2 2 350.000 3.632 1,04 3.632 0,29

Bagian Ortala

Bagian Ortala

Bagian Adm.

Pembangunan

Bagian Adm.

Pembangunan

Bagian Hukum

Bagian Hukum

Bagian Ortala

Bagian Ortala


125




3 4 12 131


(output)

K

5 6 7



OPD

Penanggung

Jawab



Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun


(2019)Keterangan


RKPD s/d Tahun Lalu

(2018)




11= 10/5*100



2019

10 = 6+8



RKPD Tahun 2019 (%)

9=8/7 x100




8

Tim Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa

Keuangan di Lingkungan Pemerintah Daerah Tersusunnya Hasil Laporan Pemeriksaan BPK 6 1.150.000

Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Terlaksananya Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin 6 Kali 1.400.000 6 6 350.000

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 8.162.703 1.779.877 1.235.000 60.585 1.419.741

Legislasi Rancangan Peraturan Perundang - Undangan Terlaksananya Legislasi rancangan peraturan

perundang-undangan di Dinas/Instansi 3240

SK , Perbub,

Perda 1.274.403 1620 425.949 540 200.000 22.167 11,08 1080 282.229 33,33 22,15

Publikasi peraturan perundang-undanganTercapainya Penataan dan Peraturan Perundang -

undangan yang benar 6 Dokumen 703.364 3 234.123 1 150.000 10.357 6,90 2 149.246 33,33 21,22

Fasilitasi Sekretariat Rencana Aksi Hak Asasi ManusiaTerciptanya Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia

di Kabupaten Bengkulu Selatan 6 Kali 654.845 8 209.225 6 150.000 28.062 18,71 2 130.174 33,33 19,88

Penghimpunan dan Penataan Peraturan Perundang -

Undangan

Penyusunan Rreformasi Birokrasi Pemerintah

Kabupaten Bengkulu Selatan 6 Kali 611.240 7 52.711 6 95.000 1 52.711 16,67 8,62

Penelaahan dan Pengkajian Rancangan Keputusan

Kepala Daerah dan Draf Perjanjian Daerah

Terlaksananya Legislasi rancangan peraturan

perundang-undangan3415 SK 973.762 1535 255.631 500 150.000 1035 203.143 30,31 20,86

Harmonisasi dan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa 6 Kali 717.243 7 118.310 5 150.000 2 118.310 33,33 16,50

Sistem Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Kabupaten

Bengkulu Selatan

Tersedianya Jaringan dokumentasi hukum di

Kabupaten Bengkulu Selatan 5 1.163.838 2 216.416 2 216.416 40,00 18,60

Klarifikasi dan Evaluasi Perdes Terciptanya Produk Hukum Yang Baik 60 Perdes 637.183 30 103.914 10 95.000 20 103.914 33,33 16,31

Asistensi Rancangan Peraturan Daerah 54 Raperda 676.827 27 163.598 9 95.000 18 163.598 33,33 24,17

Evaluasi dan Monitoring Program Pembentukan Produk

Hukum (Promperda) 6 Kali 750.000 6 6 150.000

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (SETDA)

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas

Anak dan Perempuan729.736 131.482

Pelaksanaan sosialisai yang terkait dengan kesetaraan

gender,pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak110 Org 729.736 1 1 131.482

Bagian Adm.

Kesra dan

Kemasyarakatan

Program peningkatan kualitas hidup dan

perlindungan perempuan335.781 157.416 4.318 112.809

Sosialisai sistem pencatatan dan pelaporan KDRT 110 Org 335.781 40 157.416 4.318 40 112.809 36,36 33,60

Bagian Adm.

Kesra dan

Kemasyarakatan

Program Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan

sosial691.510 286.293 110.000 166.733

Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial

masyarakat11 Karang Taruna 691.510 16 286.293 11 110.000 5 166.733 45,45 24,11

Bagian Adm.

Kesra dan

Kemasyarakatan

Program Pengelolaan Keragaman Budaya 628.825 113.300

Penyelenggaraan dialog Kebudayaan 110 Org 628.825 1 1 113.300

Bagian Adm.

Kesra dan

Kemasyarakatan

Program peningkatan peran serta kepemudaan 1.277.340 385.119 243.000 25.360 275.062

Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkunganTerlaksananya kegiatan Pembinaan pemuda pelopor

keamanan lingkungan110 Pemuda 310.716 132 157.639 110 100.000 18.293 18,29 22 123.927 20,00 39,88

Pembinaan usaha kesehatan sekolah (UKS) Terlaksananya Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah 11 Kec 966.624 22 227.480 11 143.000 7.067 4,94 11 151.135 100,00 15,64

Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 449.042 28.410 28.410

Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 885 PNS Setda 449.042 177 28.410 177 28.410 20,00 6,33

Bagian Adm.

Kesra dan

Kemasyarakatan

Program pengembangan wawasan kebangsaan 9.104.645 6.221.731 1.342.117 50.631 3.191.403

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan

beragamaTerlaksananya Kegiatan Safari Ramadhan 55 Masjid 1.311.077 72 620.047 17 184.971 26.030 14,07 55 421.652 100,00 32,16

Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan

masyarakat

Terlaksananya pembinaan aliran kepercayaan

masyarakat dalam Kabupaten Bengkulu Selatan1 Kali Kegiatan 476.198 2 78.850 1 100.000 1.355 1,36 1 47.480 100,00 9,97

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur

budaya bangsa (peringatan hari-hari besar islam)6 Hari Besar Islam 1.824.384 10 624.342 4 296.281 4.964 1,68 6 439.301 100,00 24,08

Fasilitas dan pembinaan lembaga keagamaan dan tempat

ibadah332 Orng 4.446.189 382 4.572.173 50 660.866 14.256 2,16 332 2.041.320 100,00 45,91

Peningkatan Kualitas SDM Pengurus Rumah Ibadah 220 org 1.046.797 440 326.319 220 100.000 4.027 4,03 220 241.651 100,00 23,08

Program kemitraan pengembangan wawasan

kebangsaan5.023.825 2.020.812 620.000 39.095 1.514.374

Bagian Hukum

Bagian Hukum

Bagian Adm.

Kesra dan

Kemasyarakatan

Bagian Adm.

Kesra dan

Kemasyarakatan


126




3 4 12 131


(output)

K

5 6 7



OPD

Penanggung

Jawab



Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun


(2019)Keterangan


RKPD s/d Tahun Lalu

(2018)




11= 10/5*100



2019

10 = 6+8



RKPD Tahun 2019 (%)

9=8/7 x100




8

Fasilitas tercapainya halaqoh dan berbagai forum

keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan

kebangsaan

127 JCH 1.865.836 254 1.066.371 127 220.000 22.772 10,35 127 726.992 100,00 38,96

Seminar , talk show diskusi peningkatan wawasan

kebangsaan (sosialisasi BAZNAS)110 Org 1.139.223 110 75.000 110 100.000 75.000 6,58

Pentas seni dan budaya,festival lomba cipta dalam upaya

peningkatan wawasan kebangsaan5 MTQ Tk Prop. 2.018.766 6 879.440 5 300.000 16.323 5,44 1 712.382 20,00 35,29

Program peningkatan pemberantasan penyakit

masyarakat (PEKAT)732.612 120.000

kegiatan penyuluhan pencegahan peredaran /

penggunaan minuman keras dan narkoba

Terlakasananya kegiatan penyuluhan pencegahan

peredaran / penggunaan minuman keras dan narkoba110 Org 732.612 110 110 120.000

Bagian Adm.

Kesra dan

Kemasyarakatan

BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

(SETDA)

Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.787.744 1.031.619

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat 1 Tahun 239.564 1 1 51.619


Listrik

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik 1 Tahun 324.870 1 1 70.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 Tahun 232.050 1 1 50.000

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan 1 Tahun 232.050 1 1 50.000

Penyediaan Makan Minum Tersedianya Makan Minum 1 Tahun 928.200 1 1 200.000


Undangan

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -

Undangan 1 Tahun 278.460 1 1 60.000

Rapat Rapak Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat Rapak Koordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah 1 Tahun 2.320.500 1 1 500.000


Bangunan Kantor


Bangunan Kantor 1 Tahun 232.050 1 1 50.000

Peningkatan Pengadaan Barang dan Jasa 5.598.735 2.041.688 931.983 51.755 1.576.145

Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 750 Paket Lelang 5.598.735 875 2.041.688 750 931.983 51.755 5,55 125 1.576.145 16,67 28,15

BAGIAN

PENGADAAN

BARANG DAN

JASA (SETDA)

Pemberdayaan Jasa Konstruksi 2.701.062 582.000

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang -

undangan Pengadaan Barang dan Jasa

Meningkatnya pengetahuan tentang perundang -

undangan 1 Kali 1.308.762 1 1 282.000

Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Terlaksananya bimbingan teknis pengadaan barang

dan jasa 1 Kali 1.392.300 1 1 300.000

Pengembangan Data/Informasi 1.267.430 261.255 230.000 6.610 200.374

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengadaan Barang

dan Jasa Pemerintah

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 6 Dokumen 328.460 2 34.220 1 60.000 1 34.220 16,67 10,42

Peningkatan Kemampuan Unsur Pelaksanaan

Pengadaan Barang dan Jasa

Tertingkatnya Kemampuan Unsur Pelaksanaan

Pengadaan Barang dan Jasa 1 Kali 938.970 2 227.035 1 170.000 6.610 3,89 1 166.154 100,00 17,70

Peningkatan Pelanyanan Pengadaan Barang dan

Jasa 9.556.121 2.622.790 1.807.980 60.664 1.874.085

Unit Layanan Pengadaan Terlaksananya Unit Layanan Pengadaan 750 Paket Lelang 9.556.121 875 2.622.790 750 1.807.980 60.664 3,36 125 1.874.085 16,67 19,61

BAGIAN

PENGADAAN

BARANG DAN

JASA (SETDA)

BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL (SETDA)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 30.128.060 14.230.253 4.660.000 796.312 10.143.778


UndanganTersedianya Bahan Bacaan yang Memadai 1 Tahun 8.865.350 3 4.088.666 1 1.350.000 104.000 7,70 2 2.841.641 200,00 32,05

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar DaerahTerlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke

Luar Daerah24 Kali 20.334.510 29 10.121.907 24 3.110.000 672.633 21,63 5 7.282.457 20,83 35,81

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Perjalanan Dinas

Tersedianya Peraturan Bupati Tentang Peraturan

Perjalanan Dinas6 Kali 232.050 3 19.679 3 50.000 19.679 39,36 19.679 8,48

Rapat Koordinasi Keprotokolan Tingkat PropinsiTerealisasinya Rapat Koordinasi Keprotokolan Tingkat

Propinsi24 Kali 696.150 10 10 150.000

Program Pengembangan Kominfo dan Media Massa 3.618.891 755.980 757.280 28.938 370.140

Fasilitasi Pelayanan Keprotokoleran Terlaksanannya Pelaksanaan Kegiatan Keprotokolan 5 1.482.732 2 554.768 1 250.000 7.060 2,82 1 348.262 20,00 23,49

Penyusunan Tata Naskah Sambutan Kepala Daerah/

Wakil Kepala Daerah

Tersusunnya Naskah Sambutan Kepala Daerah/ Wakil

Kepala Daerah5 928.200 5 122.608 5 200.000 18.861 9,43 18.861 2,03

BAGIAN

PENGADAAN

BARANG DAN

JASA (SETDA)

BAGIAN

PENGADAAN

BARANG DAN

JASA (SETDA)

BAGIAN

PENGADAAN

BARANG DAN

JASA (SETDA)

BAGIAN HUMAS

& PROTOKOL

BAGIAN HUMAS

& PROTOKOL

Bagian Adm.

Kesra dan

Kemasyarakatan


127




3 4 12 131


(output)

K

5 6 7



OPD

Penanggung

Jawab



Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun


(2019)Keterangan


RKPD s/d Tahun Lalu

(2018)




11= 10/5*100



2019

10 = 6+8



RKPD Tahun 2019 (%)

9=8/7 x100




8

Pengarsipan Dokumentasi Kegiatan Kepala Daerah/

Wakil Kepala Daerah

Tersusunnya Arsip Kegiatan Kepala Daerah/ Wakil

Kepala Daerah5 464.100 1 78.604 1 100.000 3.017 3,02 3.017 0,65

Penyusunan Notulansi/ Risalan Rapat Kepala Daerah/

Wakil Kepala Daerah

Tersusunya Notulen Rapat Kepala Daerah/ Wakil

Kepala Daerah 5 743.859 1 1 207.280

Program Kerjasama Informasi dan Media Massa 8.639.027 801.254 1.650.000 801.254

Penyebarluasan Informasi Yang bersifat Penyuluh bagi

Masyarakat

Terlaksananya Media Penyimpanan Informasi Penyuluh

dan Sosialisasi Bagi Masyarakat 5 2.438.450 6 330.845 5 450.000 1 330.845 20,00 13,57

Peliputan Kegiatan-Kegiatan DaerahTerwujudnya Kerjasama yang Berkesinambungan

dengan Media Massa5 2.501.700 7 470.409 5 450.000 2 470.409 40,00 18,80

Kerja sama kemitraan Kehumasan dengan Media MassaTerwujudnya Kemitraan Kehumasan dengan Media

Massa5 1.842.477 5 5 350.000

Kerja sama Media Mainstream Terjalinnya Kerja Sama Media Mainstream 5 1.856.400 5 5 400.000


KECAMATAN ULU MANNA

Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.457.263 535.355 203.735 26.002 365.779

Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber daya Air dan

Listrik72 Bln 29.841 36 7.208 12 4.620 3 386 25,00 8,36 27 4.939 37,50 16,55

Penyediaan jasa Administrasi Keuangan 72 Bln 583.815 36 197.735 12 91.267 3 11.280 25,00 12,36 27 154.985 37,50 26,55

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 72 Bln 145.989 36 61.958 12 22.803 3 4.500 25,00 19,73 27 45.660 37,50 31,28

Penyediaan Alat Tulis Kantor 72 Bln 152.966 36 82.856 12 23.782 3 6.181 25,00 25,99 27 52.674 37,50 34,43

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 72 Bln 22.615 30 9.135 12 3.681 18 5.532 25,00 24,46

Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan bangunan

kantor72 Bln 152.966

Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan72 Bln 11.829 36 9.120 12 726 3 165 25,00 22,73 27 8.625 37,50 72,91

Penyediaan makanan dan Minuman 72 Bln 150.536 36 87.344 12 23.306 3 1.490 25,00 6,39 27 45.864 37,50 30,47

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah 72 Bln 206.706 36 80.000 12 33.550 3 2.000 25,00 5,96 27 47.500 37,50 22,98

Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur 1.941.627 420.857 170.985 50.390 341.247

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 4 Unit 37.128 41.040

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 24 laptop,printer 221.479 12 64.625 4 33.798 15.700 46,45 8 80.325 33,33 36,27

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor 5 Unit 47.620 1 7.800 1 8.580 7.800 16,38

pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas

Operasional18 roda,roda/unit 817.700 9 307.392 3 128.608 34.690 26,97 6 253.122 33,33 30,96

Rehabilitasi sedang/berkala Gedung kantor 1 Unit 817.700

Peningkatan disiplin Aparatur Pemerintah 153.153 33.000

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 80 stel 51.051 20 20 11.000

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu 80 stel 102.102 20 20 22.000

Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan236.593 84.924 38.516 5.088 71.672

Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran 24 Lap 30.007 8 10.477 4 4.645 4 8.448 16,67 28,15

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 6 lap 34.717 3 10.873 1 5.861 2 7.518 33,33 21,65


Pelaksanaan Anggaran ( RKA/DPA )24 dok 79.769 12 37.287 4 12.350 2 5.088 50,00 41,20 10 32.642 41,67 40,92


Pemerintah ( LAKIP ) SKPD6 Dok 28.876 3 8.548 1 4.578 2 7.630 33,33 26,42

Penyusunan Rencana Kerja ( RENJA ) SKPD 6 Dok 44.620 3 14.096 1 7.074 2 11.790 33,33 26,42

Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja SKPD 6 Dok 18.603 2 3.644 1 4.008 1 3.644 16,67 19,59

Penataan Administrasi Kependudukan 259.944 85.191 40.244 73.171

Peningkatan Pelayanan publik dalam Bidang

kependudukan12000 OH 108.037 6000 37.188 2000 16.726 4000 30.411 33,33 28,15

Pelayanan administrasi Terpadu kecamatan ( PATEN ) 108 Perizinan 151.907 54 48.003 18 23.518 36 42.760 33,33 28,15

Pengembangan data Informasi/statistik daerah 30.587 9.152 4.736 8.610

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat 6 Dok 30.587 2 9.152 1 4.736 1 8.610 16,67 28,15Kantor Camat

Ulu Manna

Peningkatan Keberdayaan masyarakat Pedesaan 316.373 42.838 65.259 6.193 42.838

Pemberdayaan lembaga dan Organisasi masyarakat

Perdesaan60 Desa 51.051 10 12.215 10 11.000 12.215 23,93

Kantor Camat

Ulu Manna

Kantor Camat

Ulu Manna

Kantor Camat

Ulu Manna

Kantor Camat

Ulu Manna

Kantor Camat

Ulu Manna

Kantor Camat

Ulu Manna

BAGIAN HUMAS

& PROTOKOL

BAGIAN HUMAS

& PROTOKOL


128




3 4 12 131


(output)

K

5 6 7



OPD

Penanggung

Jawab



Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun


(2019)Keterangan


RKPD s/d Tahun Lalu

(2018)




11= 10/5*100



2019

10 = 6+8



RKPD Tahun 2019 (%)

9=8/7 x100




8

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan tenaga

Teknis dan Masyarakat60 Desa 30.631 10 10 6.600

Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan 60 Kali 92.461 20 30.623 10 14.659 10 6.193 100,00 42,24 20 30.623 33,33 33,12

Perlombaan Desa/Kelurahan 60 Desa 71.115 10 10 16.500

Melaksanakan lomba MTQ Kecamatan 60 Desa 47.410 10 10 11.000

Safari Ramadhan Tingkat Kecamatan 60 Desa 23.705 10 10 5.500

Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 154.714 59.237 24.528 40.880

Pengembangan Pasar dan Distribusi barang/Produk 60 Kali 154.714 21 59.237 1 24.528 20 40.880 33,33 26,42Kantor Camat

Ulu Manna

Pemberdayaan fakir Miskin,komunitas Adat

Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial ( PMKS )

46.410 10.000

Pelaksanaan pendataan program Perlindungan Sosial 60 Desa 46.410 10 10 10.000Kantor Camat

Ulu Manna

Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 37.128 8.000

Pembinaan Organisasi Kepemudaan 10 Desa 37.128 10 10 8.000Kantor Camat

Ulu Manna

Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan148.048

Pengendalian Keamanan Lingkungan 60 Desa 148.048 10 10 31.900Kantor Camat

Ulu Manna

Peningkatan dan fasilitas Pengelolaan Keuangan

Desa91.378 32.347 15.940 23.400

Evaluasi Rancangan Peraturan desa tentang APBDesa 60 Desa 65.852 30 32.347 10 10.440 20 23.400 33,33 35,53

Monitoring Pelaksanaan APBDesa 60 Desa 25.526 10 10 5.500

Peningkatan Pemberantasan Penyakit masyarakat (

PEKAT )30.068 4.925 5.418 4.925

Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan

Minuman Keras dan Narkoba100 peserta 30.068 40 4.925 20 5.418 20 4.925 20,00 16,38

Kantor Camat

Ulu Manna

Pecegahan Dini dan Penanggulangan korban

Bencana Alam51.059 10.924 10.000 4.649

Sosialisasi pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Alam5 keg 51.059 2 10.924 1 10.000 1 4.649 20,00 9,11

Kantor Camat

Ulu Manna

Peningkatan Sistem Pengawasan internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH78.827 18.880 14.000 18.260


Pemerintah ( SPIP )6 dok 42.045 3 10.178 1 7.000 2 9.558 33,33 22,73

Penyusunan Standar Operating Prosedure ( SOP ) 5 dok 36.782 3 8.702 1 7.000 2 8.702 40,00 23,66

Perencanaan Pembangunan Daerah 75.728 13.886 14.420 11.755

Penyusunan Renstra SKPD 2 dok 21.204 8.605 8.605 40,58

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah

Daerah ( LPPD ) SKPD5 dok 54.524 2 5.281 1 14.420 1 3.150 20,00 5,78

KECAMATAN AIR NIPIS



ListrikTerpenuhinya kenyamanan dalam menjalankan tugas 72 bln 36.200 36 10.463 12 5.000 24 6.108 33,33 16,87

Penyediaan peralatan perlengkapan kantor Tersedianya Jasa Peralatan perlengkapan Kantor 72 bln 129.800 33 16.300 12 26.000 21 10.800 29,17 8,32

Penyediaan Jasa Administrasi keuangan Terpenuhinya jasa adm.keuangan 72 bln 462.780 36 211.241 12 72.000 3 3.825 25,00 5,31 27 153.956 37,50 33,27

Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpeliharanya kebersihan gedung kantor 72 bln 169.206 36 110.249 12 26.000 3 3.725 25,00 14,33 27 62.416 37,50 36,89

Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya alat tulis kantor 72 bln 148.911 36 82.577 12 21.000 3 2.639 25,00 12,56 27 53.204 37,50 35,73

Penyediaan barang cetak dan penggandaanJumlah paket kebutuhan barang cetakan dan

penggandaan72 bln 27.267 36 8.815 12 2.520 3 601 25,00 23,85 27 5.563 37,50 20,40

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan perlengkapan Kantor 12 bln 125.000 12 12 25.000


undangan


perundangan72 bln 73.600 36 21.760 12 10.000 3 540 25,00 5,40 27 18.640 37,50 25,33

Penyediaan Makanan dan Minuman Terpenuhinya kesejahteraan yang memadai 72 bln 163.367 36 80.060 12 25.000 3 2.096 25,00 8,38 27 51.363 37,50 31,44

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah Jumlah kali perjalanan dinas ke luar daerah 72 bln 158.294 33 46.090 12 25.000 3 400 25,00 1,60 24 33.890 33,33 21,41


Aparatur800.850 287.162 147.213 20.575 221.540

Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya Gedung Kantor,Pagar Kantor 4 Unit 64.000 1 1 13.000

Kantor Camat

Ulu Manna

Kantor Camat

Ulu Manna

Kantor Camat

Ulu Manna

Kantor Camat

Ulu Manna

Kantor Camat

Air Nipis

Kantor Camat

Air Nipis


129




3 4 12 131


(output)

K

5 6 7



OPD

Penanggung

Jawab



Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun


(2019)Keterangan


RKPD s/d Tahun Lalu

(2018)




11= 10/5*100



2019

10 = 6+8



RKPD Tahun 2019 (%)

9=8/7 x100




8

Pemeliharaan Rutin Berkala gedung kantor Terpeliharanya Gedung Kantor 5 Unit 108.075 2 22.275 1 20.000 6.775 33,88 1 13.850 20,00 12,82

Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/ oprasional Terpelihatanya Kendaraan dinas 18 Unit 419.753 9 203.767 3 80.213 1 13.800 33,33 17,20 7 168.710 38,89 40,19

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan gedung Kantor 13 unit 147.980 4 61.120 1 24.000 3 38.980 23,08 26,34

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terpeliharanya Gedung Kantor 6 Unit 61.042 3 3 10.000

Pengadaan Muebilier Tersedianya Peralatan Kantor 40 bh 80.000 10 10 18.000


Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Terlaksannya pengadaan Pakaian Dinas 108 stel 56.000 27 27 12.000

Pengadaan Pakaian Dinas Hari - Hari Tertentu Terlaksannya pengadaan Pakaian Dinas 108 stel 57.000 27 27 12.000


Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan323.511 64.511 60.500 46.955


kinerja OPDTersusunya Lakip 20 Buku 34.050 9 4.225 5 6.500 4 4.225 20,00 12,41

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Tersususunya Laporan Keuangan Semesteran 8 Buku 34.000 2 4.744 2 7.000

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunya Laporan Akhir Tahun 60 Buku 50.738 30 13.395 10 8.000 20 9.738 33,33 19,19


pelaksanaan anggaran (RKA/DPA) OPDTersusunnya DPA 120 Buku 73.542 60 29.832 20 13.000 40 24.542 33,33 33,37

Penyusunan Laporan Barang Akhir Tahun Tersusunnya Laporan Brg Akhir Tahun 20 Buku 38.000 5 3.865 5 8.000

Penusunan Rencana Kerja (Renja) OPD Tersusunnya Rencana Kerja 25 Buku 51.181 5 5 9.000

Penyusunan Tapkin dan RKT Tersusunya Tapkin dan RKT 25 Buku 42.000 14 8.450 5 9.000 9 8.450 36,00 20,12


Perdesaan204.430 43.184 38.000 4.274 39.888

Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan dan Kec.Air Nipis Terlaksananya Musrenbang Desa di Kec.Air Nipis 50 Desa 86.824 20 14.008 10 15.000 4.274 28,49 10 18.282 20,00 21,06

Perlombaan Desa/Kelurahan Terlaksananya Lomba Desa di Kec.Air Nipis 60 Desa 117.606 20 29.176 10 23.000 10 21.606 16,67 18,37

Program Penataan Administrasi Kependudukan 393.987 73.326 70.180 66.882

Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang

KependudukanTerlaksananya Pelayanan Publik dan Kependudukan 60 Desa 168.500 30 32.623 10 30.000 20 29.900 33,33 17,74

Pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) Terlaksananya Paten di Kecamatan 60 Desa 225.487 30 40.703 10 40.180 20 36.982 33,33 16,40


Perdagangan150.000 30.000

Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasaTerlaksananya Pengamanan Perdagangan & Peredran

Brg & Jasa40 Desa 150.000 10 10 30.000

Kantor Camat

Air Nipis


daerah281.269 9.243 30.000 6.269

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terlaksananya Penyusunan IKM 25 Buku 281.269 15 9.243 10 30.000 5 6.269 20,00 2,23Kantor Camat

Air Nipis

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 120.000 13.500 20.000 10.000

Pembinaan Organisasi Kepemudaan Terlaksananya Pembinaan Organisasi Kepemudaan 300 org 120.000 100 13.500 50 20.000 50 10.000 16,67 8,33Kantor Camat

Air Nipis

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam

membangun desa130.000 11.098 20.000 6.824

Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desaTerlaksananya Pembinaan Kelompok Masyarakat Desa

di Kec. Air Nipis200 org 130.000 90 11.098 50 20.000 40 6.824 20,00 5,25

Kantor Camat

Air Nipis


Pemerintah Desa130.000 3.000 25.000 3.000

Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Bidang

Manajemen Pemerintah Desa

Terlaksananya Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa

Dalam Bidang Manajemen Pemerintah Desa520 org 130.000 131 3.000 130 25.000 1 3.000 0,19 2,31

Kantor Camat

Air Nipis

Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam

negeri142.100 49.650 24.000 34.100

Pengembangan Pasar dan Distribusi barang/produk Terlaksananya Pasar murah 60 Lokasi 142.100 20 49.650 10 24.000 10 34.100 16,67 24,00Kantor Camat

Air Nipis

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan

keuangan desa297.381 20.378 60.500 16.600

Verifikasi dana desa dan alokasi dana desaTerlaksananya Ferifikasi Dana Desa dan Alokasi Dana

Desa40 Desa 146.781 10 10 30.500

Monitoring, evaluasi dan pelaporan dana desa dan

alokasi dana desaTerlaksananya Monev Dana APBDes 60 Desa 150.600 30 20.378 10 30.000 20 16.600 33,33 11,02


masyarakat (pekat)86.000 13.042 16.000 9.851

Pernyuluhan Pencegahan Peredaran/Miras dan Narkoba Terlaksananya Penyuluhan Miras 300 org 86.000 150 13.042 50 16.000 100 9.851 33,33 11,45Kantor Camat

Air Nipis


Kantor Camat

Air Nipis

Kantor Camat

Air Nipis

Kantor Camat

Air Nipis

Kantor Camat

Air Nipis

Kantor Camat

Air Nipis

Kantor Camat

Air Nipis


130




3 4 12 131


(output)

K

5 6 7



OPD

Penanggung

Jawab



Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun


(2019)Keterangan


RKPD s/d Tahun Lalu

(2018)




11= 10/5*100



2019

10 = 6+8



RKPD Tahun 2019 (%)

9=8/7 x100




8


(LPPD)Terlaksananya Penyusunan LPPD 25 Dok 53.900 9 8.028 5 10.000 4 4.950 16,00 9,18

Penysunan Renstra Terlaksananya Penyusunan Renstra 10 Dok 27.248 2 7.084 2 7.084 20,00 26,00

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 260.000 2.762 40.000

Penyusunanan Instrumen Analisis Jabatan Terlaksananya Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan 20 Dok 130.000 5 2.762 5 20.000

Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial PNS Optimalisasi Kompetensi Jabatan 20 Dok 130.000 5 5 20.000


Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH17.114 19.655 10.000 19.655


Pemerintah (SPIP)Tersusunnya Dokumen SPIP 5 Dok 4.950 10 8.991 10 8.991 200,00 181,63

Penyusunan Standar Operating Prosedur (SOP) Tersusunnya SOP 1 Dok 12.164 6 10.664 5 10.000 1 10.664 100,00 87,67

KECAMATAN KEDURANG


Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat-menyurat 72 bln 22.200 24 2.454 12 3.500 12 2.454 16,67 11,05


Listrik


listrik72 bln 35.808 24 6.720 12 4.800 3 708 25,00 14,75 15 3.928 20,83 10,97

Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 6 keg 59.800 14 12.000 12 9.000 2 10.500 33,33 17,56

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terpenuhinya jasa adm.keuangan 72 bln 619.132 36 271.965 12 102.317 3 7.700 25,00 7,53 27 224.016 37,50 36,18

Penyediaan Jasa Kebersihan kantor Terpeliharanya kebersihan gedung kantor 72 bln 72.395 36 11.873 12 4.554 3 1.300 25,00 28,55 27 10.009 37,50 13,82

Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya alat tulis kantor 72 bln 128.611 36 58.712 12 14.204 3 6.000 25,00 42,24 27 45.363 37,50 35,27


penggandaan72 bln 61.867 36 13.800 12 3.900 3 1.813 25,00 46,49 27 10.517 37,50 17,00


Bangunan Kantor


kantor72 bln 37.228 33 5.081 12 1.826 3 600 25,00 32,86 24 4.252 33,33 11,42

Penyediaan Peralatan Kantor Tersedianya Peralatan Kantor 15 bh 73.425 19 39.565 12 16.975 7 39.565 46,67 53,88


undangan


perundangan72 bln 47.900 36 25.260 12 4.050 3 1.260 25,00 31,11 27 12.360 37,50 25,80

Penyediaan Makanan dan Minuman Kebutuhan makan dan minum diluar jam dinas 72 bln 131.455 36 35.830 12 9.010 3 2.253 25,00 25,01 27 22.808 37,50 17,35

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah Jumlah kali perjalanan dinas ke luar daerah 72 bln 249.056 36 89.208 12 23.228 3 7.000 25,00 30,14 27 48.808 37,50 19,60

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 1.065.934 297.781 437.789 32.380 217.457

Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya Gedung Kantor 1 unit 25.000 1 1 22.000

Pemeliharaan rutin / Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor 5 Unit 14.789 3 8.783 1 2.789 1.500 53,78 2 7.078 40,00 47,86

Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/ oprasional Terpelihatanya Kendaraan dinas 18 unit 550.556 8 268.148 1 100.000 30.880 30,88 7 210.379 38,89 38,21

Rehabilitas sedang/ berat gedung kantor Terpeliharanya Gedung Kantor 1 unit 60.000 1 1 60.000

Pengadaan kendaraan dinas Tersedianya Kendaraan Dinas Kantor Camat 3 unit 250.000 3 3 250.000

Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya Peralatan Kantor 196 unit 93.950 4 20.850 4 3.000

Pengadaan Muebler Tersediannya peralatan Kantor 50 unit 44.639

Pemeliharaan rumah dinas Terpelihara rumah dinas 3 kali 27.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 107.114

Pengadaan Pakaian Dinas Terlaksannya pengadaan Pakaian Dinas 95 stel 107.114Kantor Camat

Kedurang



Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan iktisar realisasi

kinerja SKPDTersusunya Lakip/tapkin 30 dok 48.136 3.283

Penyusunan laporan keuangan semesteran Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran 18 dok 63.663 24 25.620 18 11.000 6 20.663 33,33 32,46

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya laporan Akhir Tahun 24 Dok 56.814 28 24.139 20 9.073 8 19.741 33,33 34,75


Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) SKPDTersusunnya DPA 72 Dok 82.416 56 38.931 32 11.000 5.299 48,17 24 30.157 33,33 36,59

Penyusunan Renja Tersusunnya Renja Tahunan 22 Dok 62.472 14 23.152 8 9.160 6 17.720 27,27 28,36

Penyusunan Evaluasi Kinerja Dokumen Perencanaan

SKPDTerlaksananya dokumen perencanaan skpd 16 dok 53.500 4 4 10.000

Penyusunan lap. Kinerja Keuangan SKPD Tersusunnya Laporan Kinerja Keuangan SKPD 24 dok 29.988 7 10.611 7 10.611 29,17 35,38

Penyusunan Laporan Barang akhir tahun Tersusunnya Barang akhir tahun 16 dok 50.000

Kantor Camat

Air Nipis

Kantor Camat

Kedurang

Kantor Camat

Kedurang

Kantor Camat

Kedurang

Kantor Camat

Air Nipis

Kantor Camat

Air Nipis


131




3 4 12 131


(output)

K

5 6 7



OPD

Penanggung

Jawab



Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun


(2019)Keterangan


RKPD s/d Tahun Lalu

(2018)




11= 10/5*100



2019

10 = 6+8



RKPD Tahun 2019 (%)

9=8/7 x100




8

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat 214.149 74.050 27.474 7.885 61.591

Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan Terlaksananya Musrenbang Desa/Kecamatan 6 Kali 87.771 3 33.213 1 12.474 7.885 63,21 2 33.213 33,33 37,84

Perlombaan Desa/Kelurahan Terlaksananya Lomba Tingkat Desa/Kelurahan 6 Kali 126.378 3 40.837 1 15.000 2 28.378 33,33 22,45

Program Penataan Administrasi Kependudukan 219.324 66.810 37.044 3.060 61.340


Kependudukan

Terlaksananya kegiatan pelayanan kependudukan

kepada masyarakat500 Org 85.323 600 22.981 500 18.512 1.380 7,45 100 19.892 20,00 23,31

Pelayanan administrasi Terpadu kecamatan (PATEN) Pelayanan terhadap masyarakat lebih cepat 600 Org 134.001 800 43.829 600 18.532 1.680 9,07 200 41.449 33,33 30,93

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 89.000 20.000

Pengadaan Pakaian Seragam Pasukan Pengibar

Bendera Pusaka (Paskibra)

Terpenuhinya kebutuhan Pakaian Seragam Pasukan

Pengibar Bendera Pusaka100 org 89.000 25 25 20.000

Kantor Camat

Kedurang

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah

desa72.500 30.000

Pelatihan Aparatur Desa dalam pengelolaan Administrasi

Keuangan Desa (Bimtek)2 Kegiatan 42.500 1 1 15.000

Pelatihan Aparatur Desa dalam bidang Perencanaan

Pembangunan Desa (Bimtek)2 Kegiatan 30.000 1 1 15.000

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam

Membangun Desa140.014 44.841 20.398 1.682 37.410

Monitoring , evaluasi dan pelaporamTerlaksananya Pelaksanaan Pemerintahan Desa yang

Baik114 desa 140.014 40 44.841 2 20.398 1.682 8,25 38 37.410 33,33 26,72

Kantor Camat

Kedurang

Program peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam

Negeri148.810 60.710 15.000 41.810

Pengembangan Pasar dan Distribusi barang/produk Terlaksananya Pasar murah 6 Kali 148.810 3 60.710 1 15.000 2 41.810 33,33 28,10Kantor Camat

Kedurang


Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (LPPD)Tersusunya laporan LPPD SKPD 4 Dok 36.000 1 1 7.000

Penyusunan Renstra SKPD Tersusunya Renstra SKPD 2016-2020 8 Dok 22.184 4 10.184 4 10.184 50,00 45,91

Pengembangan Data Informasi/Statistik Daerah 48.352 10.648

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Tersedianya IKM 4 Dok 48.352 1 1 10.648Kantor Camat

Kedurang

KECAMATAN KEDURANG ILIR


Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat-menyurat 48 Bln 12.000 12 12 3.000


Listrik


listrik72 Bln 22.000 33 8.500 12 4.000 3 500 25,00 12,50 24 6.500 33,33 29,55


Penyediaan Jasa Kebersihan kantor Terpeliharanya kebersihan gedung kantor 18 Org 95.304 27 50.349 12 16.000 15 31.608 83,33 33,17

Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya alat tulis kantor 72 Bln 129.792 36 64.614 12 20.000 24 37.251 33,33 28,70


penggandaan72 Bln 36.764 36 19.179 12 5.500 24 13.079 33,33 35,58


Bangunan Kantor


kantor72 Bln 24.208 36 8.493 12 4.500 3 1.077 25,00 23,93 27 5.493 37,50 22,69


undangan


perundangan72 Bln 36.400 744 27.060 12 5.800 3 420 25,00 7,24 735 12.540 1020,83 34,45

Penyediaan Makanan dan Minuman Kebutuhan makan dan minum diluar jam dinas 72 Bln 128.823 36 57.790 12 20.000 3 370 25,00 1,85 27 37.360 37,50 29,00

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah Jumlah kali perjalanan dinas ke luar daerah 72 Bln 486.984 27 97.420 12 75.000 15 64.420 20,83 13,23


Aparatur1.979.516 656.463 170.000 33.960 597.683

Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya bangunan gedung kantor 6 Unit 530.155 2 297.647 2 297.647 33,33 56,14

Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Tersedianya Kendaraan operasional kantor 1 Kali 280.000

Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya Laptop 15 unit 22.855

Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya Peralatan Kantor 300 unit 93.091 141 72.400 3 20.000 138 52.950 46,00 56,88

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya Gedung Kantor 5 Kali 178.050 1 100.882 1 27.592 20,00 15,50

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpelihatanya Kendaraan dinas 30 unit 875.366 11 185.534 3 150.000 33.960 22,64 8 219.494 26,67 25,07


Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Terlaksannya pengadaan Pakaian Dinas 160 STEL 169.214 25 25 37.440Kantor Camat

Kedurang Ilir

Kantor Camat

Kedurang

Kantor Camat

Kedurang

Kantor Camat

Kedurang

Kantor Camat

Kedurang Ilir

Kantor Camat

Kedurang Ilir


132




3 4 12 131


(output)

K

5 6 7



OPD

Penanggung

Jawab



Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun


(2019)Keterangan


RKPD s/d Tahun Lalu

(2018)




11= 10/5*100



2019

10 = 6+8



RKPD Tahun 2019 (%)

9=8/7 x100




8

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya

Aparatur370.781 5.000 75.500 5.000 5.000

Penyusunan standar kompetensi manajerial PNS 4 Dok 90.000 1 1 15.000

Pendidikan dan pelatihan Formal Tersedianya aparatur yang kompeten dalam bekerja 16 16 280.781 7 5.000 7 60.500 5.000 8,26 5.000 1,78




pemerintah (LAKIP) SKPDTersusunya Lakip/tapkin 25 dok 45.400 5 2.650 5 2.650 20,00 5,84


Tahunan

Tersusunnya Dokumen Penetapan Kinerja dan

Rencana Kerja Tahunan12 Dok 22.200 5 13.970 1 7.000 4 7.400 33,33 33,33

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran 18 dok 51.283 7 14.081 1 8.000 6 9.581 33,33 18,68


Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) SKPDTersusunnya DPA 60 dok 100.360 34 40.038 12 17.000 6 7.780 50,00 45,76 28 34.140 46,67 34,02

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersusunnya laporan Akhir Tahun 24 dok 68.672 9 16.720 1 12.000 8 10.150 33,33 14,78

Penyusunan rencana Kerja (RENJA) SKPD Tersusunnya Renja Tahunan 17 dok 62.784 7 19.100 1 10.000 6 13.600 35,29 21,66

Penataan dan penyusunan laporan inventarisasi barang Tersusunnya Barang akhir tahun 24 dok 69.283 12 20.283 4 11.000 8 15.283 33,33 22,06


daerah28.940 5.440

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Terlaksananya Pelayanan IKM 50 dok 28.940 4 4 5.440Kantor Camat

Kedurang Ilir


Perdesaan156.055 66.628 25.410 13.000 51.128

musrenbang tingkat desa/kelurahan dan kecamatan Terlaksananya Musrenbang Desa/Kecamatan 6 kali 97.400 3 41.400 1 17.000 13.000 76,47 2 41.400 33,33 42,51

Perlombaan Desa/Kelurahan Terlaksananya Lomba Tingkat Desa/Kelurahan 6 kali 58.655 3 25.228 1 8.410 2 9.728 33,33 16,59



KependudukanTerlaksananya pembuatan E-KTP 600 Org 95.000 300 28.000 100 15.000 200 23.000 33,33 24,21

Pelaksanaan Sistem Perizinan Usaha (PATEN) Terlaksananya Pelayanan Paten 1950 Surat 125.400 570 41.900 100 20.000 470 36.400 24,10 29,03

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam

Membangun Desa55.924 18.400 9.680 11.000

Pembinaan Kelompok Masyarakat Membangun DesaTerlaksananya Pelaksanaan Pemerintahan Desa yang

Baik72 Desa 55.924 36 18.400 12 9.680 24 11.000 33,33 19,67

Program peningkatan Efesiensi Perdagangan Dalam

Negeri240.250 45.950 55.530 31.500

Pengembangan Pasar dan Distribusi barang/produk Terlaksananya Pasar murah 6 Kali 240.250 3 45.950 1 55.530 2 31.500 33,33 13,11Kantor Camat

Kedurang Ilir


Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (LPPD)Tersusunya laporan LPPD SKPD 12 Dok 153.083 8 13.500 3 37.510 5 9.000 41,67 5,88

Penyusunan Renstra SKPD Tersusunya Renstra SKPD 2016-2020 4 Dok 40.839 2 10.839 2 10.839 50,00 26,54

Penyusunan Evaluasi Kinerja Dokumen Perencanaan

SKPDTerlaksananya dokumen perencanaan skpd 20 Dok 39.000 4 4 7.000

Program Pemberantasan Penyakit Masyarakat 56.156 8.342

Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Miras

dan NarkobaMenumbuhkan Iklim yang Harmonis dalam masyarakat 5 Kali 56.156 8.342

Kantor Camat

Kedurang Ilir


keuangan desa237.089 23.700 45.250 23.700

Verifikasi dana desa dan alokasi dana desa 72 Desa 73.000 12 12 15.000


alokasi dana desaTerlaksananya APBDes desa dengan Baik 72 Desa 164.089 25 23.700 12 30.250 13 23.700 18,06 14,44

Kantor Camat

Kedurang Ilir

-

KECAMATAN PINO RAYA


Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya Jasa Surat menyurat 72 Bln 24.030 36 7.605 12 4.005 3 1.200 25,00 29,96 27 6.405 37,50 26,65


Listrik


listrik72 Bln 67.069 36 16.781 12 9.000 3 838 25,00 9,31 27 13.438 37,50 20,04


Penyediaan Jasa Kebersihan kantor Terpeliharanya kebersihan gedung kantor 72 Bln 198.000 36 64.875 12 27.000 3 5.445 25,00 20,17 27 47.150 37,50 23,81

Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya alat tulis kantor 72 Bln 149.472 36 66.161 12 22.412 3 6.306 25,00 28,14 27 43.629 37,50 29,19


penggandaan72 Bln 73.230 30 17.176 12 7.205 3 905 25,00 12,56 21 13.110 29,17 17,90

Kantor Camat

Kedurang Ilir

Kantor Camat

Kedurang Ilir

Kantor Camat

Kedurang Ilir

Kantor Camat

Pino Raya

Kantor Camat

Kedurang Ilir

Kantor Camat

Kedurang Ilir


133




3 4 12 131


(output)

K

5 6 7



OPD

Penanggung

Jawab



Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun


(2019)Keterangan


RKPD s/d Tahun Lalu

(2018)




11= 10/5*100



2019

10 = 6+8



RKPD Tahun 2019 (%)

9=8/7 x100




8


Bangunan Kantor


kantor72 Bln 15.690 36 7.325 12 2.615 24 3.615 33,33 23,04

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya Pelengkapan kantor 3 unit 133.014 1 1 33.254


undangan


perundangan10.080 Eksp 148.600 4960 49.880 1440 23.100 3 915 0,21 3,96 3523 18.695 34,95 12,58




Aparatur1.027.462 426.843 139.505 18.150 342.484

Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya Gedung Kantor,Pagar Kantor 1 Unit 50.000

Pengadaan Kendaraan Dinas/ Oprasional Tersedianya Kendaraan Dinas Kantor Camat 1 Unit 25.000

Pemeliharaan Rutin Berkala gedung kantor Terpeliharanya Gedung Kantor 1 Unit 25.000

Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/ oprasional Terpelihatanya Kendaraan dinas 12 Unit 554.030 6 210.277 2 89.005 18.150 20,39 4 168.118 33,33 30,34

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Kantor 9 Unit 172.000 7 126.100 1 50.500 6 83.900 66,67 48,78

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terpeliharanya Gedung Kantor 1 Unit 20.500

Penataan Halaman Gedung Kantor 2 Paket 180.932 1 90.466 1 90.466 50,00 50,00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 120.000

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Terlaksannya pengadaan Pakaian Dinas 20 Stel 60.000

Pengadaan Pakaian Dinas Hari - Hari Tetentu Terlaksannya pengadaan Pakaian Dinas 20 Stel 60.000


Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan142.740 40.225 28.166 31.426


kinerja SKPDTersusunya Lakip 60 Buku 16.108 30 4.844 10 3.026 20 4.042 33,33 25,09

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Tersususunya Laporan Keuangan Semesteran 20 Buku 12.104 20 20 3.026

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunya Laporan Akhir Tahun 40 Buku 12.104 10 10 3.026


pelaksanaan anggaran (RKA/DPA) SKPDTersusunnya DPA 120 Buku 60.060 60 28.748 20 10.010 40 23.714 33,33 39,48

Penyusunan Laporan Barang Akhir Tahun Tersusunnya Laporan Brg Akhir Tahun 20 Buku 12.104 5 5 3.026

Penusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tersusunnya Rencana Kerja 30 Buku 18.156 15 6.633 5 3.026 10 3.670 33,33 20,21

Penyusunan Tapkin dan RKT Tersusunya Tapkin dan RKT 30 Buah 12.104 5 5 3.026


Perdesaan196.670 69.466 29.445 11.275 61.326

Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan dan Kec.Pino Raya Terlaksananya Musrenbang Desa di Kec. Pino Raya 126 Desa 126.850 63 40.789 21 19.475 11.275 57,89 42 40.789 33,33 32,15

Perlombaan Desa/Kelurahan Terlaksananya Lomba Desa di Kec.Pino Raya 126 Desa 69.820 63 28.677 21 9.970 42 20.538 33,33 29,41



KependudukanTerlaksananya Pelayanan Publik dan Kependudukan 72 Bln 93.040 24 11.942 12 7.340 12 11.340 16,67 12,19

Pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) Terlaksananya Paten di Kecamatan 72 Bln 55.340 36 30.501 12 8.525 24 30.501 33,33 55,12




Brg & Jasa4 Kali 8.068 1 1 2.017

Kantor Camat

Pino Raya


daerah12.104 3.026

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terlaksananya Penyusunan IKM 4 Dok 12.104 1 1 3.026Kantor Camat

Pino Raya

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 123.023 25.605

Pembinaan Organisasi Kepemudaan Terlaksananya Pembinaan Organisasi Kepemudaan 200 Org 123.023 50 50 25.605Kantor Camat

Pino Raya


membangun desa28.000 7.000


di Kec. Pino Raya20 Kelompok 28.000 5 5 7.000

Kantor Camat

Pino Raya


Pemerintah Desa102.883 15.577




Dalam Bidang Manajemen Pemerintah Desa4 Keg 102.883 1 1 15.577

Kantor Camat

Pino Raya


negeri219.000 77.000 36.500 52.750

Kantor Camat

Pino Raya

Kantor Camat

Pino Raya

Kantor Camat

Pino Raya

Kantor Camat

Pino Raya

Kantor Camat

Pino Raya

Kantor Camat

Pino Raya


134




3 4 12 131


(output)

K

5 6 7



OPD

Penanggung

Jawab



Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun


(2019)Keterangan


RKPD s/d Tahun Lalu

(2018)




11= 10/5*100



2019

10 = 6+8



RKPD Tahun 2019 (%)

9=8/7 x100




8


Pino Raya


keuangan desa290.000 23.535 55.000 17.094


Desa60 Desa 125.000 10 10 25.000


alokasi dana desaTerlaksananya Monev Dana APBDes 60 Desa 165.000 30 23.535 10 30.000 20 17.094 33,33 10,36


masyarakat (pekat)61.496 10.000

Pernyuluhan Pencegahan Peredaran/Miras dan Narkoba Terlaksananya Penyuluhan Miras 100 Org 61.496 50 50 10.000Kantor Camat

Pino Raya



(LPPD)Terlaksananya Penyusunan LPPD 30 Dok 52.500 5 5 10.000

Penyusunan Renstra SKPD Terlaksananya Penyusunan Renstra 20 Dok 17.500 10 3.604 10 3.604 50,00 20,59

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 60.000 1.664 10.000 1.664

Penyusunanan Instrumen Analisis Jabatan Terlaksananya Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan 10 Dok 30.000 5 5 5.000

Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial PNS Optimalisasi Kompetensi Jabatan 10 Dok 30.000 5 1.664 5 5.000 1.664 5,55



Penyusunan Standar Operasional Prosedure (SOP) Tersusunnya Standar Dokumen Operasional Prosedure 6 Dok 8.500 3 13.464 3 13.464 50,00 158,40Kantor Camat

Pino Raya

KECAMATAN PINO

Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi

Perkantoran 1.439.803 608.101 246.463 50.100 426.539

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat-menyurat 72 Bln 37.900 #VALUE! 12 Bln 5.500


Listrik


listrik 72 Bln 37.650 36 15.099 12 6.000 3 1.500 25,00 25,00 27 10.599 37,50 28,15




Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah paket kebutuhan barang cetakan dan

penggandaan 72 Bln 37.200 36 17.670 12 5.700 3 3.113 25,00 54,61 27 11.385 37,50 30,60


Bangunan Kantor


kantor 72 Bln 33.200 12 12 4.300


undangan


perundangan 72 Bln 49.200 36 31.250 12 7.500 3 1.350 25,00 18,00 27 23.400 37,50 47,56

Penyediaan Makanan dan Minuman Kebutuhan makan dan minum diluar jam dinas 72 Bln 106.960 36 71.575 12 17.320 3 5.258 25,00 30,36 27 44.096 37,50 41,23

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar daerah Jumlah kali perjalanan dinas ke luar daerah 72 Bln 257.000 36 105.110 12 40.000 3 10.000 25,00 25,00 27 59.610 37,50 23,19

Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya Laptop 12 unit 75.000 14 37.700 4 32.000 3 1.850 75,00 5,78 13 31.450 108,33 41,93

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur 1.026.777 344.165 123.720 44.150 307.240

Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/ oprasional Terpelihatanya Kendaraan dinas 48 unit 401.729 17 170.012 10 59.000 2 30.350 20,00 51,44 9 133.887 18,75 33,33

Pengadaan Meubler Kantor Tersedianya Peralatan Kantor 20 unit 65.000 8 20.500 8 20.500 40,00 31,54

Pemeliharaan gedung kantor Terpeliharanya Gedung Kantor 48 Bln 112.500 1 1 20.000

Pembangunan gedung kantor Tersedia Bangunan Gedung 3 unit 168.346 2 95.553 2 95.553 66,67 56,76

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor 200 Buah 123.000 211 58.100 1 20.000 1 13.800 100,00 69,00 211 57.300 105,50 46,59

Rehabilitasi gedung kantor Tersedianya Rebabilitasi gedung 2 unit 156.202 1 1 24.720

Peningkatan Disiplin Aparatur Pemerintah Meningkatnya Disiplin Aparatur Pemerintah 139.853 10.415 16.000 10.415

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Terlaksannya pengadaan Pakaian Dinas 48 stel 69.930 24 10.415 24 10.415 50,00 14,89

Pengadaan Pakaian Paskibra Tersedianya Pakaian Paskibraka 34 stel 49.923

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Terlaksannya pengadaan Pakaian Dinas 24 stel 20.000 17 17 16.000

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan Meningkatnya Kualitas Kinerja Keuangan 360.270 60.990 61.294 3.799 50.401

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan iktisar

realisasi kinerja SKPD Tersusunnya Dokumen Capaian Kinerja 6 dok 35.000 3 8.255 1 5.100 770 15,10 2 7.660 33,33 21,89

Kantor Camat

Pino Raya

Kantor Camat

Pino

Kantor Camat

Pino

Kantor Camat

Pino

Kantor Camat

Pino Raya

Kantor Camat

Pino Raya

Kantor Camat

Pino


135




3 4 12 131


(output)

K

5 6 7



OPD

Penanggung

Jawab



Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun


(2019)Keterangan


RKPD s/d Tahun Lalu

(2018)




11= 10/5*100



2019

10 = 6+8



RKPD Tahun 2019 (%)

9=8/7 x100




8

Penusunan laporan keuangan semesteran Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran 12 dok 40.314 6 7.199 2 6.094 827 13,56 4 6.563 33,33 16,28


pelaksanaan anggaran Tersusunnya Dokumen RKA/DPA 24 dok 71.045 12 25.131 4 11.100 1.392 12,54 8 20.704 33,33 29,14

Penyusunan Laporan akhir tahun Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun 6 dok 36.745 3 10.563 1 6.000 811 13,51 2 9.753 33,33 26,54

Penyusunan rencana Kerja (RENJA) SKPD Tersusunnya Dokumen Renja OPD 4 dok 71.000 1 4.120 1 15.000


Tahunan Tersusunnya TAPKIN dan RKT 6 dok 17.166 2 5.722 2 5.722 33,33 33,33

Penataan dan Penyusunan laporan inventarisasi barang Tersusunnya Dokumen Laporan Inventaris Barang 4 dok 89.000 1 1 18.000


keuangan desa 212.400 25.181 41.000 465 16.750

Verifikasi dana desa dan alokasi dana desa 90 desa 106.200 30 4.485 15 20.500 15 4.485 16,67 4,22


alokasi dana desa 90 desa 106.200 35 20.696 15 20.500 465 2,27 20 12.265 22,22 11,55

Program perencanaan pembangunan daerah 73.500 5.934 10.000 1.764 5.934

Penyusunan renstra SKPD 1 Dok 15.000


(LPPD) 4 Dok 58.500 3 5.934 1 10.000 1.764 17,64 2 5.934 50,00 10,14

Program Penataan Administrasi Kependudukan Meningkatnya Kualitas Program Penataan

Administrasi Kependudukan 346.762 54.389 44.268 561 52.708

Peningkatan Pelayanan Perekaman E-KTP 96 Ds/Kel 121.792


Kependudukan 96 Ds/Kel 64.485 48 24.071 16 17.768 279 1,57 32 23.233 33,33 36,03

Pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) 96 Ds/Kel 160.485 48 30.318 16 26.500 282 1,06 32 29.475 33,33 18,37

Pengembangan Data Informasi/Statistik Daerah Meningkatnya Pengembangan Data

Informasi/Statistik Daerah 27.173 5.209

Penyusunan indeks kepuasan masyarakat 4 Dok 27.173 1 1 5.209 Kantor Camat

Pino

Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat

Perdesaan 434.668 41.834 80.880 6.308 41.834

Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan Terlaksananya Musrenbang Desa/Kecamatan 96 Ds/ Kel 116.500 64 28.334 16 19.500 16 6.308 100,00 32,35 64 28.334 66,67 24,32

Lomba Desa/Kelurahan 6 Kegiatan 113.659 3 13.500 1 19.380 2 13.500 33,33 11,88

Pelatihahan Anggota BPD 60 DEsa 44.541 15 15 10.000

Lomba Penataan tata Ruang Desa 60 DEsa 34.500 15 15 7.000

Pelatihan Apartur Pemerintahan Desa 60 DEsa 72.000 15 15 15.000

Pelatihan TP PKK Desa 60 DEsa 53.468 15 15 10.000


negeri Meningkatnya Perekonomian Masyarakat 155.705 53.675 24.732 40.900

Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk 96 Ds/ Kel 155.705 48 53.675 16 24.732 32 40.900 33,33 26,27 Kantor Camat

Pino

Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas

Anak dan Perempuan Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan 25.526 5.500

Pelatihanan UU KDRT Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan 60 desa 25.526 15 15 5.500 Kantor Camat

Pino


Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Meningkatnya Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT

dan PMKS 58.025 10.500

Bantuan Kepada lensia 30 desa 15.000 15 15 5.000

Peningkatan sosial remaja 30 desa 13.000 15 15 5.500

Sos.Perlindungan anak 30 desa 13.370

Pelayanan Kepada balita 30 desa 16.655

Program peningkatan peran serta kepemudaan Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan 94.075 22.000

Pembinaan Karang taruna 30 desa 12.155 15 15 5.500

Sosialiasi Tentang adat istiadat 30 desa 17.370

Pembinaan Organisasi Kepemudaan Terlaksananya Organisasi Kepemudaan 10 desa 29.525 10 10 5.500

Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba

dikalangan generasi muda 16 Desa/Kel 12.155 16 16 5.500

Sosialiasi Kenakalan remaja 16 Desa/Kel 5.500 16 16 5.500

Sosialiasi Tentang lalin 16 Desa/Kel 17.370

Kantor Camat

Pino

Kantor Camat

Pino

Kantor Camat

Pino

Kantor Camat

Pino

Kantor Camat

Pino

Kantor Camat

Pino

Kantor Camat

Pino


136




3 4 12 131


(output)

K

5 6 7



OPD

Penanggung

Jawab



Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun


(2019)Keterangan


RKPD s/d Tahun Lalu

(2018)




11= 10/5*100



2019

10 = 6+8



RKPD Tahun 2019 (%)

9=8/7 x100




8

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan

lingkungan

Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan 136.527 31.900

Pelatihan linmas 60 org 25.000

Sosialisasi Ganguan lingkungan 15 Desa 7.000 15 15 7.000

Sosialiasi bencana Alam 30 Desa 22.358 15 15 9.900

Pembinaan Masyarakat Desa 30 Desa 50.090 15 15 15.000

Pembangunan pos jaga/ronda 1 Unit 32.079

KECAMATAN BUNGA MAS


Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhinya Jasa Surat menyurat 72 Bln 30.000 12 5.661 12 6.000 3 1.190 25,00 19,83 3 1.190 4,17 3,97


Listrik


listrik72 Bln 54.000 36 11.250 12 15.000 3 750 25,00 5,00 27 6.750 37,50 12,50





penggandaan72 Bln 88.490 36 26.090 12 12.000 3 2.290 25,00 19,08 27 18.780 37,50 21,22


Bangunan Kantor


kantor161 bh 15.784 61 1.784 23 2.000 38 1.784 23,60 11,30

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya Pelengkapan kantor 3 unit 34.000 1 1 10.000


undangan


perundangan8640 Eksp 40.440 4120 15.120 1440 6.000 3 1.170 0,21 19,50 2683 11.610 31,05 28,71




Aparatur1.853.893 280.770 525.000 28.276 234.034

Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya Gedung Kantor,Pagar Kantor 1 Unit 200.000 1 1 200.000

Pengadaan Kendaraan Dinas/ Oprasional Tersedianya Kendaraan Dinas Kantor Camat 10 Unit 500.000

Pemeliharaan Rutin Berkala gedung kantor Terpeliharanya Gedung Kantor 1 Unit 70.000 1 1 15.000

Pemeliharaan rutin/berkala kenderaan dinas/ oprasional Terpelihatanya Kendaraan dinas 12 Unit 777.993 6 236.870 2 150.000 28.276 18,85 4 205.934 33,33 26,47

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Kantor 18 Unit 155.900 5 43.900 1 10.000 4 28.100 22,22 18,02

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terpeliharanya Gedung Kantor 1 Unit 150.000 1 1 150.000


Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Terlaksannya pengadaan Pakaian Dinas 40 Stel 24.000 20 20 12.000

Pengadaan Pakaian Dinas Hari - Hari Tetentu Terlaksannya pengadaan Pakaian Dinas 40 Stel 30.000




kinerja SKPDTersusunya Lakip 60 Buku 59.328 30 15.241 10 10.000 3.513 35,13 20 15.241 33,33 25,69

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Tersususunya Laporan Keuangan Semesteran 20 Buku 100.000 20 4.428 20 10.000

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunya Laporan Akhir Tahun 40 Buku 86.000 10 2.576 10 10.000


pelaksanaan anggaran (RKA/DPA) SKPDTersusunnya DPA 120 Buku 86.137 60 25.660 20 15.000 40 23.137 33,33 26,86

Penyusunan Laporan Barang Akhir Tahun Tersusunnya Laporan Brg Akhir Tahun 20 Buku 62.000 5 1.074 5 13.000

Penusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tersusunnya Rencana Kerja 30 Buku 51.514 15 9.646 5 8.000 10 8.514 33,33 16,53

Penyusunan Tapkin dan RKT Tersusunya Tapkin dan RKT 30 Buah 53.000 5 5 10.000


Perdesaan212.354 53.542 37.000 16.188 53.542

Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan dan Kec.Bunga

MasTerlaksananya Musrenbang Desa di Kec.Bunga Mas 60 Desa 137.354 30 53.542 10 22.000 10 16.188 100,00 73,58 30 53.542 50,00 38,98

Perlombaan Desa/Kelurahan Terlaksananya Lomba Desa di Kec.Bunga Mas 10 Desa 75.000 10 10 15.000



KependudukanTerlaksananya Pelayanan Publik dan Kependudukan 120 Desa 137.525 30 42.846 10 22.000 1.767 8,03 20 38.292 16,67 27,84

Pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) Terlaksananya Paten di Kecamatan 120 Desa 235.015 30 65.003 10 35.000 20 65.003 16,67 27,66

Kantor Camat

Pino

Kantor Camat

Bunga Mas

Kantor Camat

Bunga Mas

Kantor Camat

Bunga Mas

Kantor Camat

Bunga Mas

Kantor Camat

Bunga Mas

Kantor Camat

Bunga Mas


137




3 4 12 131


(output)

K

5 6 7



OPD

Penanggung

Jawab



Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun


(2019)Keterangan


RKPD s/d Tahun Lalu

(2018)




11= 10/5*100



2019

10 = 6+8



RKPD Tahun 2019 (%)

9=8/7 x100




8



Kantor Camat

Bunga Mas


Brg & Jasa40 Desa 130.000 10 10 25.000

Kantor Camat

Bunga Mas


daerah70.000 10.000

Kantor Camat

Bunga Mas

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terlaksananya Penyusunan IKM 25 Buku 70.000 5 5 10.000Kantor Camat

Bunga Mas

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 72.000 12.000Kantor Camat

Bunga Mas

Pembinaan Organisasi Kepemudaan Terlaksananya Pembinaan Organisasi Kepemudaan 200 Org 72.000 50 50 12.000Kantor Camat

Bunga Mas


membangun desa70.000 10.000


di Kec. Bunga Mas200 Org 70.000 50 50 10.000

Kantor Camat

Bunga Mas


Pemerintah Desa64.000 12.000




Dalam Bidang Manajemen Pemerintah Desa60 Keg 64.000 1 1 12.000

Kantor Camat

Bunga Mas


negeri125.170 44.660 20.000 30.170


Bunga Mas


keuangan desa389.330 125.957 57.000 2.920 116.462


Desa60 Desa 213.539 30 76.539 10 32.000 2.271 7,10 20 71.265 33,33 33,37


alokasi dana desaTerlaksananya Monev Dana APBDes 60 Desa 175.792 30 49.419 10 25.000 649 2,60 20 45.198 33,33 25,71


masyarakat (pekat)110.000 20.000

Pernyuluhan Pencegahan Peredaran/Miras dan Narkoba Terlaksananya Penyuluhan Miras 100 Org 110.000 50 50 20.000Kantor Camat

Bunga Mas



(LPPD)Terlaksananya Penyusunan LPPD 30 dok 48.304 15 7.304 5 7.000 1.000 14,29 10 7.304 33,33 15,12

Penyusunan Renstra SKPD Terlaksananya Penyusunan Renstra 20 dok 27.497 10 7.497 10 7.497 50,00 27,26


Penyusunanan Instrumen Analisis Jabatan Terlaksananya Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan 20 dok 72.000 5 5 12.000

Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial PNS Optimalisasi Kompetensi Jabatan 20 dok 72.000 5 5 12.000

KECAMATAN KOTA MANNA


Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik 72 Bulan 98.844 36 36.342 12 16.155 3 1.694 25,00 10,49 27 24.236 37,50 24,52

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 72 Bulan 40.675 30 13.950 12 7.500 18 7.600 25,00 18,68

Penyediaan jasa administrasi keuangan 72 Bulan 643.696 36 215.367 12 105.500 3 720 25,00 0,68 27 179.787 37,50 27,93

Penyediaan jasa kebersihan kantor 72 Bulan 141.707 36 60.484 12 23.500 3 3.696 25,00 15,73 27 42.485 37,50 29,98

Penyediaan alat tulis kantor 72 Bulan 77.754 36 44.867 12 12.500 3 1.390 25,00 11,12 27 27.161 37,50 34,93

Pengadaan barang cetakan dan penggandaan 72 Bulan 79.490 36 36.497 12 13.000 3 1.800 25,00 13,85 27 23.911 37,50 30,08


bangunan kantor246 Buah, Rol 28.462 106 9.825 42 5.200 3 680 7,14 13,08 67 6.230 27,24 21,89


undangan9900 Examplar 39.510 4690 12.960 1650 7.000 3 720 0,18 10,29 3043 9.360 30,74 23,69

Penyediaan makanan dan minuman 4400 Kotak, Bungkus 62.100 1649 29.405 700 10.000 949 18.000 21,57 28,99

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 72 Bln 128.200 36 91.408 12 20.000 3 3.390 25,00 16,95 27 42.998 37,50 33,54


Aparatur848.868 253.207 99.864 29.389 184.401

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 4 Unit 60.060 6 28.856 5 10.000 359 3,59 1 8.919 25,00 14,85

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 18 Unit 675.948 11 211.546 3 72.000 1 26.830 33,33 37,26 9 172.582 50,00 25,53

Pemeliharaan Rutin gedung Kantor 4 Unit 40.000 1 12.105 1 8.000 2.200 27,50 2.200 5,50

Kecamatan Kota

Manna

Kantor Camat

Bunga Mas

Kecamatan Kota

Manna

Kantor Camat

Bunga Mas

Kantor Camat

Bunga Mas


138




3 4 12 131


(output)

K

5 6 7



OPD

Penanggung

Jawab



Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun


(2019)Keterangan


RKPD s/d Tahun Lalu

(2018)




11= 10/5*100



2019

10 = 6+8



RKPD Tahun 2019 (%)

9=8/7 x100




8

Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 42 Unit 72.860 21 700 7 9.864 14 700 33,33 0,96


pelaporan capaian kinerja dan keuangan.357.169 108.314 60.223 3.330 85.798



Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 30 Dokumen 27.809 15 10.922 5 4.500 10 7.964 33,33 28,64

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 30 Dokumen 33.608 10 11.989 5 5.500 5 9.353 16,67 27,83


anggaran (RKA/DPA) SKPD120 Dokumen 128.020 60 40.841 20 22.000 10 3.330 50,00 15,14 50 34.330 41,67 26,82

penyusunan laporan kinerja keuangan SKPD 30 Dokumen 21.435 15 7.158 5 3.500 10 6.000 33,33 27,99


pemerintah (LAKIP) SKPD36 Dokumen 40.070 18 10.100 6 7.000 12 8.950 33,33 22,34

penyusunan rencana kerja (RENJA) SKPD 30 Dokumen 22.187 15 5.681 5 3.500 10 4.547 33,33 20,49


tahunan5 Dokumen 1.609

Penataan dan Penyusunan Laporan Inventarisasi Barang 30 Dokumen 45.863 15 14.525 5 8.223 10 9.600 33,33 20,93

Program Penataan Administrasi Kependudukan 317.805 98.446 52.418 3.750 50 90.042

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang

kependudukan169952 Jiwa 116.842 73.262 29.906 24.131 20.000 49131 28.292 28,91 24,21

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 1900 Perizinan 200.963 580 68.540 200 32.418 3.750 11,57 380 61.750 20,00 30,73


lingkungan 42.302 22.751 6.977 11.533

Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan

lingkungan145 org 42.302 85 22.751 40 6.977 45 11.533 31,03 27,26

Kecamatan Kota

Manna

Program perlindungan konsumen dan pengamanan

perdagangan12.450 4.694 2.017 1.667 5.001

Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 24 Dok 12.450 9 4.694 1 2.017 1.667 82,65 8 5.001 33,33 40,17Kecamatan Kota

Manna

Program peningkatan peran serta kepemudaan 58.689 21.417 9.680 8.000

Pembinaan organisasi kepemudaan 323 OK 58.689 83 21.417 50 9.680 33 8.000 10,22 13,63Kecamatan Kota

Manna


membangun desa104.833 26.608 19.690 8.608 26.608

Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 66 Kali 104.833 33 26.608 11 19.690 11 8.608 100,00 43,72 33 26.608 50,00 25,38Kecamatan Kota

Manna


negeri116.152 45.453 18.816 31.102

Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk 6 Kali Kegiatan 116.152 3 45.453 1 18.816 2 31.102 33,33 26,78Kecamatan Kota

Manna


daerah28.549 5.557 5.460 4.472

penyusunan indeks kepuasan masyarakat 60 Dok 28.549 24 5.557 4 5.460 20 4.472 33,33 15,66Kecamatan Kota

Manna

Program perencanaan pembangunan daerah 54.197 15.513 6.396 730 15.243

penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah

(LPPD)30 Dok 36.197 15 8.993 5 6.396 730 11,41 10 8.723 33,33 24,10

Penyusunan Renstra SKPD 5 Dok 18.000 3 6.520 3 6.520 60,00 36,22


keuangan desa160.778 42.671 27.224 30.290

Verifikasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa 30 Desa 64.172 16 22.655 5 10.039 11 19.900 36,67 31,01

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dana Desa dan

Alokasi Dana Desa30 Desa 96.606 10 20.016 5 17.185 5 10.390 16,67 10,76

KECAMATAN PASAR MANNA


Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik 72 Bulan 49.650 33 29.029 12 10.000 3 806 25,00 8,06 24 13.034 33,33 26,25

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 72 Bulan 51.700

Penyediaan jasa administrasi keuangan 72 Bulan 674.566 36 244.721 12 112.000 3 7.719 25,00 6,89 27 198.383 37,50 29,41

Penyediaan jasa kebersihan kantor 72 Bulan 104.222 36 44.003 12 15.000 3 2.322 25,00 15,48 27 29.162 37,50 27,98

Penyediaan alat tulis kantor 72 Bulan 88.779 36 53.283 12 15.000 3 1.747 25,00 11,65 27 31.413 37,50 35,38

Pengadaan barang cetakan dan penggandaan 72 Bulan 64.055 36 29.222 12 9.500 3 1.043 25,00 10,98 27 17.968 37,50 28,05

Kecamatan Kota

Manna

Kecamatan Kota

Manna

Kecamatan Kota

Manna

Kecamatan Kota

Manna

Kecamatan Kota

Manna

Kecamatan

Pasar Manna


139




3 4 12 131


(output)

K

5 6 7



OPD

Penanggung

Jawab



Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun


(2019)Keterangan


RKPD s/d Tahun Lalu

(2018)




11= 10/5*100



2019

10 = 6+8



RKPD Tahun 2019 (%)

9=8/7 x100




8


bangunan kantor72 Bulan 27.580 64 6.415 12 5.000 3 220 25,00 4,40 55 4.130 76,39 14,97


undangan72 Bulan 30.690 1674 12.960 12 5.000 3 720 25,00 14,40 1665 9.360 2312,50 30,50

Penyediaan makanan dan minuman 72 Bln 70.920 33 31.784 12 12.000 21 17.733 29,17 25,00

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 72 Bln 328.282 36 152.136 12 65.370 24 90.836 33,33 27,67


Aparatur1.269.928 320.860 526.200 19.405 213.671

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 5 Unit 310.000 1 1 200.000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 28 Unit 110.060 43 62.525 20 50.000 23 24.875 82,14 22,60

Pengadaan Muebeler 24 Unit 52.400 18 8.902 12 26.200 6 8.902 25,00 16,99

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 15 Unit 587.748 12 249.433 5 100.000 1 19.405 20,00 19,41 8 179.894 53,33 30,61

Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 35 Unit 9.720

Rehab sedang/berat gedung kantor 1 unit 200.000 1 1 150.000


Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu 30 Stel 15.000 30 30 15.000Kecamatan

Pasar Manna


pelaporan capaian kinerja dan keuangan.387.628 118.648 59.000 100.397



Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 30 Dokumen 52.064 15 18.378 5 10.000 10 15.391 33,33 29,56

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 25 Dokumen 23.850 5 5.010 5 5.010 20,00 21,01


anggaran (RKA/DPA) SKPD120 Dokumen 132.430 60 43.110 20 23.000 40 32.620 33,33 24,63

penyusunan laporan kinerja keuangan SKPD 30 Dokumen 15.300 1.567


pemerintah (LAKIP) SKPD36 Dokumen 23.460

penyusunan rencana kerja (RENJA) SKPD 30 Dokumen 33.212 15 11.057 5 6.500 10 9.410 33,33 28,33


tahunan25 Dokumen 30.274 10 7.460 5 6.500 5 7.460 20,00 24,64

Penataan dan Penyusunan Laporan Inventarisasi Barang 30 Dokumen 38.265 15 20.355 5 6.500 10 20.355 33,33 53,19


Peningkatan pelayanan publik dalam bidang

kependudukan194208 Jiwa 116.842

Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan 1 Keg 21.785 3 42.555 1 20.000 2 39.650 200,00 182,01

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 1900 Perizinan 214.048 800 74.236 300 35.385 1.300 3,67 500 64.625 26,32 30,19


lingkungan 35.326

Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan

lingkungan205 org 35.326

Kecamatan

Pasar Manna

Program perlindungan konsumen dan pengamanan

perdagangan10.433

Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 20 Dok 10.433Kecamatan

Pasar Manna

Program peningkatan peran serta kepemudaan 40.800

Pembinaan organisasi kepemudaan 273 OK 40.800Kecamatan

Pasar Manna


membangun desa84.150 39.530 7.500 15.143 39.530

Musrenbang tingkat desa/kelurahan dan kecamatan 66 Kelurahan, Desa 84.150 33 39.530 11 7.500 15.143 201,91 22 39.530 33,33 46,98Kecamatan

Pasar Manna


negeri119.336 73.049 22.000 46.200

Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk 6 Kali Kegiatan 119.336 3 73.049 1 22.000 2 46.200 33,33 38,71Kecamatan

Pasar Manna


daerah9.168

penyusunan indeks kepuasan masyarakat 40 Dok 9.168Kecamatan

Pasar Manna


Kecamatan

Pasar Manna

Kecamatan

Pasar Manna

Kecamatan

Pasar Manna

Kecamatan

Pasar Manna


140




3 4 12 131


(output)

K

5 6 7



OPD

Penanggung

Jawab



Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun


(2019)Keterangan


RKPD s/d Tahun Lalu

(2018)




11= 10/5*100



2019

10 = 6+8



RKPD Tahun 2019 (%)

9=8/7 x100




8

penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah

(LPPD)30 Dok 36.658 1 1.764 1 6.500

Evaluasi Dokumen Perencanaan SKPD 4 Dok 29.006 4 4 6.250

Penyusunan Renstra SKPD 10 Dok 18.000 5 6.050 5 6.050 50,00 33,61


keuangan desa103.836

Verifikasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa 45 Desa 50.745

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dana Desa dan

Alokasi Dana Desa45 Desa 53.091

KECAMATAN MANNA


Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan

Listrik

Output : terpenuhinya belanja telepon, air dan listrik

kantor.

Outcome : Kelancaran telepon, listrik dan persediaan

air bersih kantor

72 Bulan 36.000 36 13.099 12 6.000 3 334 25,00 5,57 27 8.602 37,50 23,89

penyediaan jasa administrasi keuangan Output : Terpenuhinya jasa administrai keuangan.

Outcome : Kelancaran kegiatan administrasi keuangan. 72 Bulan 562.122 36 219.956 12 120.000 3 3.600 25,00 3,00 27 174.956 37,50 31,12

penyediaan kebersihan kantor

Output : tercukupinya alat kebersihan Kantor.

Outcome : Terciptanya lingkungan

kantor yang nyaman dan bersih

72 Bulan 90.470 36 40.829 12 40.000 3 1.000 25,00 2,50 27 29.470 37,50 32,57

penyediaan alat tulis kantor Output : Tercukupinya alat tulis kantor.

Outcome : Kelancaran kegiatan kantor 72 Bulan 140.215 36 66.009 12 17.000 3 3.236 25,00 19,04 27 43.451 37,50 30,99

Penyediaan Barang cetak dan Penggandaan

Output tercukupinya barang cetakan dan

penggandaan.

Outcome Meningkatnya kelancaran kegiatan kantor

72 Bulan 25.080 33 14.360 12 25.000 3 1.190 25,00 4,76 24 6.045 33,33 24,10

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan

Bangunan Kantor

Output : Tercukupinya komponen instalasi listrik untuk

kantor.

Outcome : Meningkatnya kelancaran kegiatan kantor

72 Bulan 26.350 33 8.300 12 5.000 21 6.350 29,17 24,10

Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor

Output Tercukupinya Peralatan dan perlengkapan

kantor.

Outcome meningkatnya kelancaran kegiatan kantor

72 Bulan 204.480 33 98.123 12 5.000 21 68.230 29,17 33,37

Penyediaan Bahan bacaan dan perundang-undanganOutput : Tercukupinya bahan bacaan dan surat kabar.

Outcome : Meningkatnya wawasan pegawai72 Bulan 63.830 36 22.650 12 20.000 24 13.830 33,33 21,67

Penyediaan Makanan dan Minuman

Output : Tercukupinya makanan dan minuman.

Outcome : Kelancaran rapat, kegiatan koordinasi dan

Kesejahteraan pegawai

72 Bulan 207.600 36 110.210 12 35.000 3 1.360 25,00 3,89 27 68.940 37,50 33,21

Rapat koordnasi dan konsultasi ke luar daerah

Output : Terbayarnya perjalan dinas ke luar daerah,

Outcome : Meningkatkan kelancaran koordinasi dan

konsultasi

72 Bulan 197.860 36 139.817 12 33.000 3 5.298 25,00 16,05 27 75.365 37,50 38,09


Aparatur1.025.184 227.559 90.000 16.375 191.847

Pengadaan meubeler

Output : Tercukupinya meubeler kantor,

Outcome : Meningkatnya Kelancaran /kenyamanan

kantor

114 Unit 35.155 13 34.930 2 10.000 11 34.930 9,65 99,36

Pengadaan Gedung Kantor

Output : Tercukupinya gedung kantor,

Outcome : Meningkatnya Kelancaran /kenyamanan

kantor

3 Unit 529.273

Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

Output : Tercukupinya pemeliharaan mobil dan motor

dinas, Outcome : Meningkatnya

kelancaran/ kenyamanan kantor

26 Unit 440.756 11 192.629 5 60.000 16.375 27,29 6 156.917 23,08 35,60

Pemeliharaan rutin/gedung kantor

Output : Tercukupinya pemeliharaan gedung kantor,

Outcome : Meningkatnya kelancaran/ kenyamanan

kantor

3 Unit 20.000 1 1 20.000


Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan221.001 79.116 34.000 2.049 68.543

Penyusunan LAKIP dan TAPKIN. Output : Terpenuhinya laporan LAKIP dan TAPKIN

Outcome : Meningkatnya administrasi kantor.6 Dok 34.950 2 10.650 2 10.650 33,33 30,47

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Output : Tercukupinya laporan keuangan semesteran,

Outcome : Terwujudnya Tertib Administrasi Keuangan

Semesteran

6 Dok 29.294 3 10.682 1 5.000 2 8.787 33,33 30,00

Penyusunan pelaporan

keuangan akhir tahun

Output: Tercukupinya laporan keuangan akhir tahun,

Outcome : Terwujudnya Tertib Administrasi Keuangan

Akhir Tahun

6 Dok 21.776 3 6.544 1 5.000 2 4.626 33,33 21,24Kec. Manna

Kec. Manna

Kecamatan

Pasar Manna

Kecamatan

Pasar Manna

Kec. Manna


141




3 4 12 131


(output)

K

5 6 7



OPD

Penanggung

Jawab



Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun


(2019)Keterangan


RKPD s/d Tahun Lalu

(2018)




11= 10/5*100



2019

10 = 6+8



RKPD Tahun 2019 (%)

9=8/7 x100




8

Penyusunan rencana kerja anggaran/ Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) SKPD

Output : Tercukupinya RKA/DPA-SKPD

Outcome : Meningkatnya sistem pelaporan administrasi

keuangan

24 Dok 93.490 9 35.799 1 17.000 2.049 12,05 8 31.439 33,33 33,63

Penyusunan RENJA. Output : Terpenuhinya laporan RENJA

Outcome : Meningkatnya administrasi kantor.6 Dok 41.491 6 15.441 4 7.000 2 13.041 33,33 31,43

Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Pedesaan87.036 32.386 20.000 22.036

Musrenbang Tingkat Desa/ Kelurahan dan Kecamatan

Output : terlaksananya musrenbang tingkat kecamatan

dan desa Outcome :

Meningkatnya kelancaran dan efektifitas pelaksaaan

pembangunan.

6 kali 87.036 3 32.386 1 20.000 1 100,00 3 22.036 50,00 25,32 Kec. Manna


Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Output : Terwujudnya Pelayanan Kependudukan yang

Prima.

Outcome : Meningkatnya Tertib Administrasi

Kependudukan

6 keg 118.333 3 36.821 1 21.937 2 33.396 33,33 28,22 Kec. Manna

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam

Negeri122.106 55.418 25.000 36.926

Pengembangan Pasar dan disribusi barang/produk

Output terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan

barang/produk. Outcome

meningkatnya pelayanan masyarakat.

6 Kali 122.106 3 55.418 1 25.000 2 36.926 33,33 30,24 Kec. Manna


Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah

daerah (LPPD)

Output : Terpenuhinya laporan LPPD

Outcome : Meningkatnya administrasi kantor.6 Dok 29.890 3 12.347 1 7.000 2 9.990 33,33 33,42

Penyusunan RENSTRA Output : Terpenuhinya laporan RENSTRA

Outcome : Meningkatnya administrasi kantor.2 Dok 10.850 1 7.400 1 7.400 50,00 68,20

KECAMATAN SEGINIM

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.120.991 529.420 171.687 41.439 376.271


Listrik


sebanyak 12 Bulan72 Bulan 22.900 36 12.431 12 3.700 3 1.100 25,00 29,73 27 7.731 37,50 33,76


keuangan72 Bulan 536.285 36 221.888 12 70.000 3 6.650 25,00 9,50 27 159.938 37,50 29,82




60 bulan72 Bulan 27.337 36 12.563 12 5.000 3 819 25,00 16,37 27 8.139 37,50 29,77


Bangunan Kantor


kantor sebanyak 60 bulan48 Bulan 9.500 12 12 2.000

penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan kantorTersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang

memadai sebanyak 60 bulan72 Bulan 39.500 36 19.500 12 6.500 24 13.000 33,33 32,91


undangan


sebanyak 60 bulan48 Bulan 36.000 36 24.150 12 7.257 3 1.320 25,00 18,19 27 20.040 56,25 55,67


bulan72 Bulan 158.650 36 80.860 12 27.000 3 6.060 25,00 22,44 27 54.480 37,50 34,34


konsultasi sebanyak 60 bulan72 Bulan 94.000 36 65.790 12 15.500 3 14.130 25,00 91,16 27 44.420 37,50 47,26

Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Peningkatan kualitas infrastruktur Kantor 1.090.500 389.683 156.000 38.027 299.930

Pembangunan Gedung Kantor TersedianyaGedung kantor 1 buah 70.000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor sebanyak 51 unit 149 unit 237.500 104 101.548 4 56.000 22.592 40,34 100 93.242 67,11 39,26



berkala6 Unit 540.000 3 271.060 1 90.000 15.035 16,71 2 199.213 33,33 36,89


kantor20 unit/bh 8.000 400 400 5,00

Rehabilitasi sedang/berat gedung Kantor Terlaksananya Rehab gedung kantor 2 unit 100.000

Pengaspalan jalan Lingkungan kantorTerlaksananya Pengaspalan jalan Lingkungan kantor

camat1 paket 50.000

Pembanguan tempat parkir Terlaksananya Pembangunan tempat Parkir 1 paket 10.000

Pembangunan Pagar kantor Camat Terlaksananya pembangunan pagar 1 paket 35.000



Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaksanaan

dan pengawasan anggaran155.400 61.514 26.291 5.072 59.579

Penyusunan laporan keuangan semesteran Tersusunnya Laporan Keuangan semesteran 6 dokumen 24.000 4 11.041 2 4.000 2 8.450 33,33 35,21

Kec. Seginim

Kec. Seginim

Kec Seginim

Kec. Manna

Kec. Manna


142




3 4 12 131


(output)

K

5 6 7



OPD

Penanggung

Jawab



Target Kinerja dan

Anggaran RKPD Tahun


(2019)Keterangan


RKPD s/d Tahun Lalu

(2018)




11= 10/5*100



2019

10 = 6+8



RKPD Tahun 2019 (%)

9=8/7 x100




8


5 kegiatan6 dokumen 20.400 3 9.747 1 3.500 1.186 33,90 2 8.644 33,33 42,37


Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA)SKPDTersusun nya RKA/ DPA SKPD sebanyak 20 Dokumen 6 dokumen 65.000 6 23.400 4 11.000 2 22.400 33,33 34,46


Pemerintah (LAKIP)Tersusunnya Lakip SKPD 6 dokumen 21.000 3 7.650 1 3.500 2 7.650 33,33 36,43


Dokumen6 dokumen 25.000 3 9.676 1 4.291 3.886 90,55 2 12.436 33,33 49,74

Program Penataan Administrasi KependudukanMeningkat kan penyelengagaraan kegiatan

Pemerintahan di Kec Seginim248.000 74.957 42.000 2.098 0 74.328

Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Ke

PendudukanTerlaksanakan Pelayanan Bidang Kependudukan 5000 Orang 100.000 2700 30.707 1000 17.000 1.472 8,66 1700 31.883 34,00 31,88

Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) Tersedianya Layanan PATEN 30 Dokumen 148.000 15 44.250 5 25.000 626 2,50 10 42.445 33,33 28,68

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik

DaerahTerlaksananya data informasi daerah yg akurat 25.200 9.839 4.200 8.650

Penyusuan indeks kepuasan masyarakat (IKM) Terlaksananya Indek kepuasan masarakat 6 dok 25.200 3 9.839 1 4.200 2 8.650 33,33 34,33 Kec Seginim

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa 105.000 39.105 17.500 12.429 43.034

Musrenbang tingkat desa/kelurahan dan kecamatan 6 Kali 75.000 25 34.080 23 12.500 23 9.339 100,00 74,71 25 34.919 416,67 46,56

Penyusunan profil desa/kelurahan 6 dok 30.000 2 5.025 1 5.000 3.091 61,81 1 8.116 16,67 27,05


dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH57.150 14.850 4.500 1.289 0 14.964 53,48

Penyusunan Standar opearting Prosedur (SOP) Terlaksananya SOP 6 dokumen 27.000 3 9.825 1 4.500 1.289 28,64 2 9.939 33,33 36,81


PemerintahTersusunnya SPIP 6 dokumen 30.150 1 5.025 1 5.025 16,67 16,67

Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan

Keuangan Desa45.000 0 18.137 7.500 0 14.551

Monitoring evaluasi dan pelaporan dana desa dan alokasi

dana desa18 dok 45.000 12 18.137 6 7.500 6 14.551 33,33 32,34 Kec. Seginim

Program Peningkatan Efisiensi perdagangan dalam

Negeri195.000 91.682 30.000 61.032

Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk 132 Desa, kel 195.000 66 91.682 22 30.000 44 61.032 33,33 31,30 Kec. Seginim

Program peningkatan pembrantasan penyakit

masyarakat (PEKAT)31.500 10.000 5.000 10.000

Penyuluhan pencegahan penggunaan miras dan Narkoba 132 orang 31.500 64 10.000 22 5.000 42 10.000 31,82 31,75 Kec Seginim

Program Perencanaan pembangunan Daerah 14.500 7.025 7.025

Penyusunan Renstra (RENSTRA OPD) Tersusunnya Renstra sebanyak 1 dokumen 10 dokumen 14.500 5 7.025 5 7.025 50,00 48,45 Kec. Seginim


Aparatur10.000

Penyusunan Analilisis Jabatan OPD (ANJAB OPD) Tersusunnya Anjab 10 dokumen 10.000 Kec. Seginim

Kec. Seginim

Kec. Seginim

Kec. Seginim

Kec. Seginim


143

Rencana Kerja Pemerintah Daerah...

Documents

Transcript of Rencana Kerja Pemerintah Daerah...