SPT PPh Bdn 2009

PT. SATRIA SAMUDRA IND.USAHA : PERUSAHAAN PELAYARAN.LAPORAN KEUANGAN 1 APRL 2010 S.D 31 MRT 2011METODE PENYUSUTAN / AMORTISASI : SALDO MENURUN

PENGHASILANBIAYA USAHA

LABA NETO USAHAPNGHSLN LUAR USAHA

LABA ( RUGI )

(1) BIAYA-BIAYA USAHA KOREKSI

G a j i 20,000,000,000 Uang Transp 1,500,000,000 Uang Lembur 500,000,000 T H R 1,000,000,000 Hadiah Lebaran 650,000,000 650,000,000 Listrik / Telp / Air 150,000,000 Penyusutan Gd. 250,000,000 Penyusutan Alat2 Kantor. 100,000,000 Penyusutan Kapal 5,000,000,000 Penyusutan Kendaraan 1,000,000,000 Perbaikan & Perawatan 500,000,000 Bi. Umum & Adm 800,000,000 Bayar P B B 1,500,000,000 Smbangan PMI & Keamanan 50,000,000 50,000,000 Lain-lain 500,000,000 500,000,000

33,500,000,000 1,200,000,000

(2) PENGHASILAN DARI LUAR USAHA

Keuntungan P'jualan Kapal 750,000,000 70,833,333 Keuntungan P'jualan Mobil 60,000,000 48,888,889

810,000,000 119,722,222

Kapal dibeli Sept. '04 seharga Rp. 1.000.000.000.- dijual Feb '11 seharga Rp. 750.000.000,-

Mobil dibeli Agst '07 seharga Rp. 100.000.000,- dijual Des 2010 laku Rp. 60.000.000,-

PT. SATRIA MUDA IND selalu rajin membayar PPh 25 setiap bulan sebesar 1,2% X Ph BRUTO/bulannyaTOTAL PPh 25/Thn 35,000,000,000 1.20%

PT. SATRIA SAMUDRA IND.

ALAMAT : JL. KAPAL LAUT 100 JAKARTA UTARA.N P W P : 01 . 345 . 678 . 5 - 023 . 000

PEMEGANG SAHAM JUMLH SHAM %

1 Drs. ANTONIO 1.000 LEMBAR 50Jl. Kutilang 10 Jakarta04.010.151.6-017.000

2 Ir. IRIAWAN 500 LEMBAR 25Jl. Kancil 15 Jakarta06.222.111.4-012.000

3 H. KARSONOJl. Kenari 20 Jakarta06.654.321.5-013.000 500 LEMBAR 25

T O T A L 100

PT. SATRIA SAMUDRA IND.USAHA : PERUSAHAAN PELAYARAN.

1 APRL 2010 S.D 31 MRT 2011METODE PENYUSUTAN / AMORTISASI : SALDO MENURUN

Pro

pert

y o

f T

. HA

RD

JON

O, S

H C

onsu

ltan

ts,

do

not

cop

y u

n-pe

rmita

ble

Rp. 35,000,000,000 33,500,000,000 ( 1 )

1,500,000,000 810,000,000 ( 2 )

LABA ( RUGI ) 2,310,000,000

LAP FISKAL

20,000,000,000 1,500,000,000 500,000,000 1,000,000,000

- 150,000,000 250,000,000 100,000,000 5,000,000,000 1,000,000,000 500,000,000 800,000,000 1,500,000,000

- -

32,300,000,000

679,166,667 11,111,111

690,277,778

Kapal dibeli Sept. '04 seharga Rp. 1.000.000.000.- dijual Feb '11 seharga Rp. 750.000.000,-

Mobil dibeli Agst '07 seharga Rp. 100.000.000,- dijual Des 2010 laku Rp. 60.000.000,- Tahun

PT. SATRIA MUDA IND selalu rajin membayar PPh 25 setiap bulan sebesar 1,2% X Ph BRUTO/bulannya 20041.20% 420,000,000 2005

2006PT. SATRIA SAMUDRA IND. 2007

ALAMAT : JL. KAPAL LAUT 100 JAKARTA UTARA. 2008N P W P : 01 . 345 . 678 . 5 - 023 . 000 2009

2010N I L A I (Rp )

10,000,000,000

5,000,000,000

Tahun200720082009

5,000,000,000 2010

20,000,000,000

Metode Garis Lurus

Harga perhitungan Pembelian / Penjualan Tarif Penyusutan

1,000,000,000 Sept - Maret 5% 29,166,667 970,833,333 5% 50,000,000 920,833,333 5% 50,000,000 870,833,333 5% 50,000,000

820,833,333 5% 50,000,000 770,833,333 5% 50,000,000 720,833,333 April - Jan 5% 41,666,667

LABA PENJUALAN KAPAL

Aktiva MobilMasa Manfaat 4 tahun KelompokMetode Saldo Menurun

Harga perhitungan Pembelian / Penjualan Tarif Penyusutan 100,000,000 Agustus - Maret 50% 33,333,333 66,666,667 50% 33,333,333 33,333,333 50% 16,666,667 16,666,667 April - Nopember 50% 5,555,556

LABA PENJUALAN MOBIL

NSB Per Akhir Tahun

970,833,333 920,833,333 870,833,333 820,833,333

770,833,333 720,833,333 679,166,667 31-Jan 750,000,000 Feb di Jual

70,833,333

1 ( satu )

NSB Per akhir tahun 66,666,667 33,333,333 16,666,667 11,111,111 30-Nov 60,000,000

48,888,889

Aktiva Kapal LautMasa Manfaat 20 ThnMetode Garis Lurus

Tahun Harga perhitungan Pembelian / Penjualan Tarif

2004 1,000,000,000 sept - Maret 5%2005 970,833,333 5%2006 920,833,333 5%2007 870,833,333 5%2008 820,833,333 5%2009 770,833,333 5%2010 720,833,333 April - jan 5%

LABA PENJUALAN KAPAL

Aktiva MobilMasa Manfaat 4 tahunMetode Saldo Menurun

Tahun Harga perhitungan Pembelian / Penjualan Tarif2007 100,000,000 Agustus - Maret 50%2008 66,666,667 50%2009 33,333,333 50%2010 16,666,667 April - Nopember 50%

35,000,000,000 35,119,722,222 LABA PENJUALAN MOBIL 420,000,000 4,800,000,000

TOTAL LABA NETTO 2010

PPh Terutang

Kelompok Bengunan Permanen

Penyusutan NSB Per akhir tahun

29,166,667 970,833,333 50,000,000 920,833,333 50,000,000 870,833,333 50,000,000 820,833,333 50,000,000 770,833,333 50,000,000 720,833,333 41,666,667 679,166,667 31-Jan

750,000,000 Feb di Jual

LABA PENJUALAN KAPAL 70,833,333

Kelompok 1 ( satu )

Penyusutan NSB Per akhir tahun 33,333,333 66,666,667 33,333,333 33,333,333 16,666,667 16,666,667 5,555,556 11,111,111 30-Nov

60,000,000

LABA PENJUALAN MOBIL 48,888,889

TOTAL LABA NETTO 2010 119,722,222 RTL

PKP 119,722,000

PPh Terutang 16,363,045 13% 2,045,381 103,358,955 25% 25,839,739

TOTAL PPh Terutang 27,885,119

RTL

16,363,045 12.50% 2,045,380.63 103,358,955 25% 25,839,738.75

FO

RM

UL

IR 1771SPT TAHUNAN TAHUN PAJAK

PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN 2 0 0 9 PERHATIAN

DEPARTEMEN KEUANGAN RIDIREKTORAT JENDERAL PAJAK (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI SPT PEMBETULAN

KE-

IDE

NT

ITA

S

N P W P :

NAMA WAJIB PAJAK : P T . S A T R I A S A M U D R A I N D .JENIS USAHA : KLU :

NO. TELEPON : NO. FAKS :

PERIODE PEMBUKUAN : s.d.

NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT) :

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : DIAUDIT OPINI AKUNTAN TIDAK DIAUDIT

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK :

N P W P KANTOR AKUNTAN PUBLIK :

NAMA AKUNTAN PUBLIK :

N P W P AKUNTAN PUBLIK :

NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK :

N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK :

NAMA KONSULTAN PAJAK :

N P W P KONSULTAN PAJAK :

*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 4) RUPIAH *)(1) (2) (3)

1. PENGHASILAN NETO FISKAL1 - (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3) ……………………………

2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL2 (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8) …………………………

3 - 3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1 - 2) …………………………………

B.

PP

h T

ER

UT

AN

G

4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)

a. Tarif PPh Ps 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3 …………………

4 - b. Tarif PPh Ps 17 ayat (2b) X Angka 3 …………………

c. X Tarif PPh Ps 31E ayat (1)

5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEBERI5 (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU …

6 - 6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5) ……………………………………

C.

KR

ED

IT P

AJ

AK

77. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)

8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI8a (Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 5) ………………………….

b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI8b (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 7) ……………………

8c - c. JUMLAH (8a + 8b) ………………………………………………………

9. a. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI(6 - 7 - 8c) 9 -

b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT

10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI10a

a. PPh Ps. 25 BULANAN …………………………………………………

10b b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak) ……………………………

10c c. PPh Ps. 25 AYAT (8) / FISKAL LUAR NEGERI …………………

10d - d. JUMLAH (10a + 10b + 10c) ………………………………..

D.

PP

h K

UR

AN

G/L

EB

IH B

AY

AR 11. a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29)

(9 - 10d) 11 b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)

12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL ………

TGL BLN THN

13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON :

a. DIRESTITUSIKAN b. DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK

h SEBELUM MENGISI BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIANh ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAMh BERI TANDA "X" PADA

A. P

EN

GH

AS

ILA

N

KE

NA

PA

JA

K

T25

Apabila diaudit, diisi : 1 = Wajar Tanpa Pengecualian 2 = Wajar Dengan Pengecualian 3 = Tidak Wajar 4 = Tidak Ada Opini

D.

PP

h K

UR

AN

G/L

EB

IH B

AY

AR

Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu : Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)

F.1.1.32.14

FORMULIR 1771 Halaman 2RUPIAH

(1) (2) (3)

E.

AN

GS

UR

AN

PP

h P

AS

AL

25

TA

HU

N B

ER

JAL

AN

14. a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR14a - PENGHITUNGAN ANGSURAN …………………………………………

b. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL14b(Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9) ……………………

14c - c. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a - 14b) ………………………

d. PPh YANG TERUTANG14d - (Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c) …………………………

e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a

14e - YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN ………………

14f - f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d - 14e) ………………

14g - g. PPh PASAL 25 : (1/12 x 14f) …………………………………………

15. a. PPh FINAL :15a -

(Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5) ……

b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK :

PENGHASILAN BRUTO15b -

(Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3) ……

16. a. (Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT)*

b.

H.

LA

MP

IRA

N

17. SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI

BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA :

a. SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29

b. LAPORAN KEUANGAN

c. TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 8A-1 / 8A-3 / 8A-4 / 8A-5 / 8A-6)*

d.

e. PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*

f. DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*

g. DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*

h. SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT)

i. PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*

j. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*

k. SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan)

l. ……………………………………………………………………………………………………………………..

m. ………………………………………………………………………………………………………………………

n. ………………………………………………………………………………………………………………………

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

a. WAJIB PAJAK b. KUASA c. d.(tempat) tgl bln thn

TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :

NAMA LENGKAP

PENGURUS / KUASA : e.

F. P

Ph

FIN

AL

DA

N

PE

NG

HA

SIL

AN

BU

KA

N

OB

JE

K P

AJ

AK

G. P

ER

NY

AT

AA

N

TR

AN

SA

KS

I DA

LA

M

HU

BU

NG

AN

IS

TIM

EW

A

Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country

TidakAda Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country

DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A pada Buku Petunjuk Pengisian SPT)*

N P W P : f.

F.1.1.32.14

FO

RM

UL

IR 1771 - I LAMPIRAN - I

TA

HU

N P

AJA

K

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN 2 0 0 9DEPARTEMEN KEUANGAN RI

PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKALDIREKTORAT JENDERAL PAJAK

IDE

NT

ITA

S N P W P : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0NAMA WAJIB PAJAK : P T . S A T R I A S A M U D R A I N D . PERIODE PEMBUKUAN : 0 0 0 0 s.d. 0 0 0 0

NO URAIAN RUPIAH (1) (2) (3)

1. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI :

a. PEREDARAN USAHA ……………………………………………………………… . 1a

b. HARGA POKOK PENJUALAN ………………………………………………… . 1b

c. BIAYA USAHA LAINNYA ………………………………………………………… . 1c

d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c) ………………… . 1d -

e. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA ………………………………………… . 1e

f. BIAYA DARI LUAR USAHA …………………………………………………… . 1f -

g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f) ……………… . 1g -

h. JUMLAH (1d + 1g) ………………………………………………………………… . 1h -

2. PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI 2 (Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 4) …………………………………… .

3. . 3 -

4.4.

5. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :

a. BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN5a

PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA... …………………………… .

b. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN ……………………….. 5b

c. PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU5c

JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN ………………………… .

d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

5d SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ……………………………………………….

e. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN, ATAU SUMBANGAN ……… . 5e

f. PAJAK PENGHASILAN ……………………………………………………………… . 5f

g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA5g

ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM …………… .

h. SANKSI ADMINISTRASI ………………………………………………………… . 5h

i. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL . 5i

j. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL … . 5j

k. BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA ………………………… . 5k

l. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA ……………………………………… . 5l

m. JUMLAH 5a s.d. 5l ………………………………………………………………… . 5m -

6. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :

a. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTA . 6a

b. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL . 6b

c. PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA … . 6c

d. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA ……………………………………… . 6d

e. JUMLAH 6a s.d. 6d ………………………………………………………………… . 6e -

7. FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO7b

TAHUN KE- 7a (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b) ………… .

8. . 8 -

JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2) ………………………………………

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK ……………………………………………………

PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b) ………………………………………….

D.1.1.32.31

CATATAN : Pindahkan jumlah Angka 8 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.

FO

RM

UL

IR 1771 - II LAMPIRAN - II

TA

HU

N P

AJA

K


PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA KOMERSIALDIREKTORAT JENDERAL PAJAK

IDE

NT

ITA

S

N P W P : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NAMA WAJIB PAJAK : P T . S A T R I A S A M U D R A I N D .

PERIODE PEMBUKUAN : 0 0 0 0 s.d. 0 0 0 0

NO PERINCIAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) + (4) + (5)

1. PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN -

2. -

3. BIAYA TRANSPORTASI -

4. BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI -

5. BIAYA SEWA -

6. BIAYA BUNGA PINJAMAN -

7. BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA -

8. BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH -

9. BIAYA ROYALTI -

10. BIAYA PEMASARAN/PROMOSI -

11. BIAYA LAINNYA -

12. PERSEDIAAN AWAL -

13. PERSEDIAAN AKHIR (-/-) -

14. JUMLAH 1 S.D. 12 DIKURANGI 13 - - - -

Catatan :h Nomor 1 untuk Perusahaan Dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.h Nomor 7 termasuk management fee, technical assistance fee, dan jasa lainnya.h Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tidak tertampung dalam perincian 1 s.d. 10.h Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi total persediaan

awal/akhir bahan baku/bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi.

D.1.1.32.54

HARGA POKOK PENJUALAN (Rupiah)

BIAYA USAHA LAINNYA (Rupiah)

BIAYA DARI LUAR USAHA (Rupiah)

JUMLAH (Rupiah)

GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB

FO

RM

UL

IR 1771 - III LAMPIRAN - III

TA

HU

N P

AJA

K


KREDIT PAJAK DALAM NEGERIDIREKTORAT JENDERAL PAJAK

IDE

NT

ITA

S

N P W P : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NAMA WAJIB PAJAK : P T . S A T R I A S A M U D R A I N D .


NO

OBJEK PEMOTONG / PEMUNGUTAN BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN / SSP / SSPCP

(Rupiah) NOMOR TANGGAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

JUMLAH JML - -

Catatan :h Diisi dengan rincian per Bukti Pemotongan / Pemungutan Pajak Halaman ke- dari halaman Lampiran IIIh Pindahkan hasil penjumlahan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 Kolom (5) ke Formulir 1771 Huruf C Angka 8.a.

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

D.1.1.32.32

NAMA DAN NPWP PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK

PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG /

DIPUNGUT (Rupiah)

JENIS PENGHASILAN / TRANSAKSI

14. dst

FO

RM

UL

IR 1771 - IV LAMPIRAN - IV

TA

HU

N P

AJA

K


PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAKDIREKTORAT JENDERAL PAJAK

IDE

NT

ITA

S N P W P : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK : P T . S A T R I A S A M U D R A I N D .


BAGIAN A : PPh FINAL

NO JENIS PENGHASILAN

(1) (2) (3) (4) (5)

1. - -

2. - -

3. - -

4. - -

5. - -

6. - -

7. - -

8. IMBALAN JASA KONSTRUKSI :

a. PELAKSANA KONSTRUKSI - -

b. PERENCANA KONSTRUKSI - -

c. PENGAWAS KONSTRUKSI - -

9. PERWAKILAN DAGANG ASING - -

10. PELAYARAN / PENERBANGAN ASING - -

11. PELAYARAN DALAM NEGERI - -

12. PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP - -

13. -

-

JUMLAH BAGIAN A JBA -

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAKPindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir a

NO JENIS PENGHASILAN

(1) (2) (3)

1. BANTUAN / SUMBANGAN -

2. HIBAH -

3. DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL -

PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf f UU PPh)

4. IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA -

PENSIUN

5. BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA -

DARI BADAN PASANGAN USAHA

6.

-

JUMLAH BAGIAN B JBB -

Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir b

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- dari halaman Lampiran IV

DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)

TARIF

(%)

PPh TERUTANG (Rupiah)

BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN, DAN DISKONTO SBI / SBNBUNGA / DISKONTO OBLIGASI YANG DIPERDAGANGKAN / DILAPORKAN PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEKPENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEKPENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA

PENGHASILAN USAHA PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK BBMPENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH / BANGUNANPENGHASILAN PERSEWAAN ATAS TANAH / BANGUNAN

TRANSAKSI DERIVATIF YANGDIPERDAGANGKAN DI BURSA

14. dst

PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)

SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGANIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAUBIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, YANG TELAH TERDAFTARPADA INSTANSI YANG MEMBIDANGINYA, YANG DITANAMKAN KEMBALIDALAM BENTUK SARANA DAN PRASARANA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN/ATAU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (Pasal 4 Ayat (3) Huruf m UU PPh)

7. dst

D.1.1.32.34

FO

RM

UL

IR 1771 - V LAMPIRAN - V

TA

HU

N P

AJA

K


DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

IDE

NT

ITA

S N P W P : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



BAGIAN A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN

NO NAMA DAN ALAMAT N P W PJUMLAH MODAL DISETOR

(Rupiah) %

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. 04.010.151.6-017.000 10,000,000,000 -

2. 06.222.111.4-012.000 5,000,000,000

3. 06.654.321.5-013.000 5,000,000,000

4.

5.

6.

7.

8.

9.

JUMLAH JBA 20,000,000,000 100% -

BAGIAN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

NO NAMA DAN ALAMAT N P W P J A B A T A N

(1) (2) (3) (4)

1. 04.010.151.6-017.000 -

2. 06.222.111.4-012.000 -

3. - -

4.

5.

6.

7.

8.

9.

h DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKANh DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

DIVIDEN (Rupiah)

10. dst

10. dst

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- dari halaman Lampiran V

D.1.1.32.35

FO

RM

UL

IR 1771 - VI LAMPIRAN - VI

TA

HU

N P

AJA

K


DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

IDE

NT

ITA

S N P W P : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



BAGIAN A : DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI

NO NAMA DAN ALAMAT N P W PJUMLAH PENYERTAAN MODAL

(Rupiah) %

(1) (2) (3) (4) (5)

1. - - -

2.

3.

4.

JUMLAH JBA -

BAGIAN B : DAFTAR PINJAMAN (UTANG) DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

NO NAMA DAN ALAMAT N P W P TAHUN

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. - - - 2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12

dst

BAGIAN C : DAFTAR PINJAMAN (PIUTANG) KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

NO NAMA DAN ALAMAT N P W P TAHUN

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. - - - 2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12

dst

h DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI

h DAFTAR PINJAMAN (UTANG) DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASIh DAFTAR PINJAMAN (PIUTANG) KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

5. dst

JUMLAH PINJAMAN (Rupiah)

BUNGA/TH %

JUMLAH PINJAMAN (Rupiah)

BUNGA/TH %

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- dari halaman Lampiran VI

D.1.1.32.36

8A-1 PERUSAHAAN INDUSTRI LAMPIRAN KHUSUS 8A-1 MANUFACTUR SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TAHUN PAJAK

TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN 2 0 0 9DARI LAPORAN KEUANGAN

N P W P : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


I. ELEMEN DARI NERACA

NO URAIAN NILAI (RUPIAH) NO URAIAN NILAI (RUPIAH)

1 KAS DAN SETARA KAS 1 HUTANG USAHA PIHAK KETIGA

2 INVESTASI SEMENTARA 2

3 PIUTANG USAHA PIHAK KETIGA 3 HUTANG BUNGA

4 4 HUTANG PAJAK

5 PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA 5 HUTANG DIVIDEN

6 6 BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

7 PENYISIHAN PIUTANG RAGU-RAGU 7 HUTANG BANK

8 PERSEDIAAN 8

9 BEBAN DIBAYAR DI MUKA 9 UANG MUKA PELANGGAN

10 UANG MUKA PEMBELIAN 10 KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA

11 AKTIVA LANCAR LAINNYA 11 HUTANG BANK JANGKA PANJANG

12 PIUTANG JANGKA PANJANG 12

13 TANAH DAN BANGUNAN 13

14 AKTIVA TETAP LAINNYA 14 KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN

15 DIKURANGI AKUMULASI PENYUSUTAN 15 KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA

16 INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI 16 MODAL SAHAM

17 INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA 17 AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR)

18 HARTA TIDAK BERWUJUD 18 LABA DITAHAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNY

19 AKTIVA PAJAK TANGGUHAN 19 LABA DITAHAN TAHUN INI

20 AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA 20 EKUITAS LAIN-LAIN

JUMLAH AKTIVA JUMLAH KEWAQJIBAN DAN EKUITAS

II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI

NO URAIAN NILAI (RUPIAH)

1 PENJUALAN BERSIH

2 BAHAN BAKU YANG DIGUNAKAN

3 UPAH BURUH LANGSUNG

4 BIAYA PABRIKASI

5 JUMLAH BIAYA PRODUKSI (2 + 3 + 4)

6 SALDO BARANG DALAM PROSES - AWAL

7 SALDO BARANG DALAM PROSES - AKHIR

8 HARGA POKOK PRODUKSI (5 + 6 - 7)

9 SALDO BARANG JADI - AWAL

10 SALDO BARANG JADI - AKHIR

11 HARGA POKOK PENJUALAN (8 + 9 - 10)

12 LABA KOTOR (1 - 11)

13 BEBAN PENJUALAN

14 BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

15 LABA USAHA (12 - 13 - 14)

16 PENGHASILAN/(BEBAN) LAIN

17 BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI

18 LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (15 + 16 + 17)

19 BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN

20 LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (18 - 19)

21 POS LUAR BIASA

22 LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (20 + 21)

23 HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN

24 LABA BERSIH (22 - 23)

III. ELEMEN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SESUAI DENGAN PSAK NOMOR 7

NO PIHAK-PIHAK JENIS TRANSAKSI NILAI TRANSAKSI (RUPIAH)

PERNYATAAN

#REF! ########################Tgl Bln Thn

WAJIB PAJAK KUASA

NAMA LENGKAP PENGURUS/KUASA

###########################################################################Tanda tangan dan cap perusahaan

HUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

PIUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YG JATUH TEMPO DLM TH BERJALAN

HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK LAIN

HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap dan jelas

8A-2 PERUSAHAAN DAGANGLAMPIRAN KHUSUS 8A-2

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TAHUN PAJAK


N P W P : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







4 4 HUTANG PAJAK




8 PERSEDIAAN 8







15 DIKURANGI AKUMULASI PENYUSUTAN 15 KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA






JUMLAH AKTIVA JUMLAH KEWAQJIBAN DAN EKUITAS



1 PENJUALAN BERSIH

2 PEMBELIAN

3 SALDO BARANG DAGANGAN - AWAL

4 SALDO BARANG DAGANGAN - AKHIR



7 BEBAN PENJUALAN


9 LABA USAHA (6 - 7 - 8)






15 POS LUAR BIASA






PERNYATAAN

#REF! ########################Tgl Bln Thn

WAJIB PAJAK KUASA






BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YG JATUH TEMPO DLM TH BERJALAN




8B-6 NON-KUALIFIKASILAMPIRAN KHUSUS 8B-6

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TAHUN PAJAK


N P W P : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







4 4 HUTANG PAJAK




8 PERSEDIAAN 8







15 AKUMULASI PENYUSUTAN 15 KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA






JUMLAH AKTIVA JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS



1 PENJUALAN BERSIH

2 PERSEDIAAN AWAL

3 PEMBELIAN

4 PERSEDIAAN AKHIR



7 BEBAN PENJUALAN


9 LABA USAHA (6 - 7 - 8)






15 POS LUAR BIASA






PERNYATAAN

#REF! ########################Tgl Bln Thn

WAJIB PAJAK KUASA






BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM TAHUN BERJALAN




SPT PPh Bdn 2009

Documents

Transcript of SPT PPh Bdn 2009