sop administrasi umum
-
Upload
watiandrea -
Category
Documents
-
view
708 -
download
48
description
Transcript of sop administrasi umum
22. SOP Adminitrasi Umum (Kesekretariatan)
A
1 Wakil Sekretaris 10 hari kerja
2 Wakil Sekretaris 10 hari kerja
3 Wakil Sekretaris Setiap harikerja
4 Wakil Sekretaris Setiap harikerja
5 Wakil Sekretaris SesuaiKebutuhan
6 Wakil Sekretaris 3 harikerja
7 Wakil Sekretaris 1 harikerja
B
1
- Petugas/Subag Umum
1 hari kerja
- Panitera/Sekretaris
1 hari kerja
- Ketua 1 hari kerjakecuali
pejabat DL
Ket.NO
Mengoreksi dan mengkoordinasikan surat- surat keluaryang dibuat oleh sub bagian umum, keuangan, dankepegawaian
Melakukan koordinasi dengan instansi terkaitdilaksanakan sesuai kebutuhan
Yang dimaksud surat masuk adalah semua surat-surat dinas yang ditujukan ke Pengadilan danditerima pada Sub Bagian Umum atas delegasiPanitera/Sekretaris
surat yang diterima diberikan tanda terima dandiagendakan pada buku agenda surat masuk,diberikan nomor dan lembar disposisi, dikoreksioleh Kepala Sub Bagian Umum kemudiandiserahkan ke Panitera/Sekretaris
Menyusun data untuk keperluan pelaporan seluruhkegiatan untuk disampaikan kepada Pimpinan melaluiPanitera/SekretarisMelakukan pertemuan dengan seluruh pegawaikesekretariatan untuk melakukan evaluasi kegiatanyang telah dilaksanakan.Sub Bagian Umum
Pengelolaan AdministrasiAdministrasi Tata Persuratan
WaktuPenye-lesaian
Tugas Wakil Sekretaris
Uraian Pelayanan
Panitera/Sekretaris mensortir surat untukditeruskan kepada Ketua Pengadilan
Unit/PejabatTerkait
Membuat program kerja pelaksanaan anggaran selakuPejabat Pembuat Komitmen (PPK) dilaksanakan setelahturun DIPA
Menyusun rencana kegiatan kesekretariatan tahunandan rencana anggaran tahun berjalan
Mengkoordinir dan mengawasi tugas-tugas sub bagianumum, keuangan, dan kepegawaian
Pengelolaan Surat Masuk
Ketua Pengadilan mendisposisi surat
- Panitera/Sekretaris
1 hari kerja
- Petugas/Subag Umum
1 hari kerja
- Petugas/Subag Umum
1 hari kerja
- Petugas/Subag Umum
1 hari kerja
- Petugas/ kurir Setiapharikerja
2
- OperatorSIMAK-BMN
2 harikerja
- OperatorPersediaan
2 harikerja
- Petugas/Subag Umum
3 hari kerja
- Petugas/Subag Umum
3 hari kerja
- Subag Umum 7 hari kerja
- Petugas/Subag Umum
3 hari kerja
- OperatorPersediaan
2 hari kerja
- Petugas/Subag Umum
7 hari kerja
- Petugas/Subag Umum
2 hari kerja
- Petugas/Subag Umum
SesuaiKebutuhan
- Petugas/Subag Umum
2 hari kerja
Pencatatan aset/barang milik negara setiap adakegiatan pengadaan barang/jasa setelah adanyapenyerahan/laporan dari KPA dan telah adanyaSP2D dan SPM dilakukan pencatatan/penginputankedalam Aplikasi SIMAK-BMN
Pencatatan barang-barang persediaan/ATKmelalui aplikasi Persediaan
Pengelolaan Surat Keluar
Surat diagendakan dalam buku agenda suratkeluar, diberi nomor dan tanggal pada hari dantanggal tersebut. 1 (satu) lembar surat ditinggalpada Sub Bagian umum sebagai arsip.Pengiriman surat dilakukan melalui pos, faximile,email dan dilaksanakan setiap hari, sedangkansurat-surat yang sangat urgent/penting dikirimhari itu juga melalui kurir
Administrasi Perlengkapan
Surat kembali ke Panitera/ Sekre-taris untukdidisposisiSurat didistribusikan sesuai disposisi oleh Staf
Surat yang memerlukan jawaban/ tanggapan,masing- masing harus sudah dijawab/ditanggapi
Pemberian Nomor Urut Pendaftaran (NUP) BMN
Pembuatan laporan aset ke sub.bag.keuangandan dilaporkan setiap akhir bulan.Membuat laporan BMN setiap semester keInstansi terkait (PTA)Melakukan Opname barang persediaan setiapbulanPencatatan hasil opname barang persediaan(Berita Acara Pemeriksaan Fisik) melalui aplikasipersediaan
Pendataan barang inventaris yang telah rusakdan sudah tidak bisadipakai untuk diusulkan penghapusan.
Perpanjangan pajak kendaraan operasional roda 2(dua) dan roda 4 (empat)Perbaikan dan perawatan kendaraan operasionalroda 2 (dua) dan roda 4 (empat) yang masihbisa diperbaiki
Perawatan dan Pemeliharaan gedung kantorsecara periodik sesuai dengan kebutuhan
- Petugas IT/Subag Umum
SesuaiKebutuhan
- Petugas/Subag Umum
SesuaiKebutuhan
3- Kasubag.Umum 3 hari kerja
- Kasubag.Umum 10 hari kerja
- Kasubag.Umum 3 hari kerja
a.- Petugas/
Subag Umum2 hari kerja
- Petugas/Subag Umum
1 hari kerja
- Petugas/Subag Umum
1 jam kerja
- Petugas/Subag Umum
3 jam kerja
b.
- Kasubag.Umum 15 hari kerja
- Kasubag.Umum 3 hari kerja
- Kasubag.Umum 3 hari kerja
c.- Sub Bagian Umum 1 hari kerja
- Sub Bagian Umum 2 hari kerja
4 Kerumahtanggaan
Pelaksanaan tugas kerumahtanggaan dibedakan dalam 4 (empat) kegiatanyaitu Pengelolaan Perpustakaan, Perawatan/Pemeliharaan Sarana GedungKantor, Pengamanan dan Kebersihan Lingkungan Kantor
Perawatan dan Pemeliharaan Sarana danPrasarana Gedung
Pemeliharaan gedung sesuai dengan kebutuhandilaksanakan oleh pihak ketiga
Pengelolaan PerpustakaanMencatat buku baru yang diterima ke dalamBuku Agenda, Buku Induk dan Penomoranmenurut Klasifikasi, oleh Petugas PerpustakaanMembuat perencanaan dan mengusulkanpengadaan buku-buku, Undang-Undang,Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah danbuku tentang hukum serta buku- buku yang adarelevansinya dengan kedinasan setiap akhirtahun.
Menguras dan mengisi kembali hidran,dilaksanakan sesuai kebutuhan
KeamananMenyusun Uraian Tugas (job description)Satuan pengamanan setiap awal bulanMelakukan pertemuan dalam rangka evaluasipelaksanaan tugas dengan staf Sub Bagian Umumdan Satuan Pengamanan setiap akhir bulan
Perawatan dan pemeliharaan AC setiap 3 (tiga)bulan sekali oleh pihak ketiga
Perawatan AC dan Komputer setiap 3 bulan sekali
Perbaikan dan perawatan meubelair yang masihbisa diperbaiki
Administrasi PerencanaanMenghimpun data kebutuhan ATK dan saranapenunjang kerja dari Ketua, Wakil Ketua,Panitera/Sekretaris, Panitera Pengganti,Kepaniteraan dan Kesekretariatan tahun yangakan datang.Menyusun Rencana Kerja Tahunan yangberhubungan dengan sarana dan prasarana.Menyusun Rencana Kerja dan Program Kerja SubBagian Umum setiap awal tahun.
Membuat catatan peminjaman buku danpengembalian buku dalam Buku Peminjaman.
Melakukan pemeliharaan, perawatan koleksibuku-buku satu minggu sekali
- Satpam/SubBagian Umum
1 hari kerja
- Sub Bagian Umum 1 hari kerja
- Petugas/SubBagian Umum
1 hari kerja
- Satpam/SubBagian Umum
1 jam kerja
- Satpam/SubBagian Umum
1 hari kerja
- Sub Bagian Umum 1 hari kerja
d.- Petugas/Sub
Bagian Umum1 hari kerja
- Kaur Umum 1 hari kerja
C.
1.
Kaur Keuangan 10 hari kerja
2.
Kaur Keuangan bulan Maret
a. Ketua 1 hari kerja
b. Panitera/Sekre-taris (KuasaPenggunaAnggaran)
1 hari kerja
c. Wakil Sekretaris 10 hari kerja
d. Subbag.Keuangan 1 hari kerja
Pembuatan Surat Keputusan mengenai PengelolaKeuangan (SK Pejabat Pembuat Komitmen, SKPenguji Surat Perintah Pembayaran (SPP) danPenandatangan Surat Perintah Membayar (SPM), SKPengelola Keuangan)Pembuatan program kerja pelaksanaan anggaranoleh Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) dilaksanakansetelah turun DIPAMengagenda surat masuk yang sudah didisposisioleh Ketua Pengadilan dan Panitera/Sekretaris,diselesaikan sejak surat itu diterima
Perencanaan
Membuat dan menyusun RKAKL dan data pendukungkelengkapan untuk diserahkan ke Biro PerencanaanMahkamah Agung RI melalui PTA Yogyakarta
Membuat dan menyusun RKAKL dan data pendukungkelengkapan untuk diserahkan ke Biro PerencanaanMahkamah Agung RIPembuatan Surat Keputusan mengenai Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA) setelah turun SK dariMahkamah Agung RI
4
Melakukan koordinasi dengan aparat keamananterkait (POLRES, POLSEK, KODIM) apabiladiperlukanMengarahkan semua tamu untuk melapor ke piket
Melakukan kontrol semua ruangan kerja setelahjam kerja, mematikan AC, listrik dan komputeryang masih menyala dan mengunci pintu yangbelum terkunci dilaksanakan oleh SatuanPengamananMenyalakan lampu di malam hari di luarruangan seperlunya dilaksanakanolehPetugasPengamananMencatatdalambukubagi pegawai atau pihak luaryang melaksanakankegiatandi lingkungan kantordi luar jam kerja,diselesaikansesuai dengankeperluan
Melakukan kontrol lingkungan kantor setiap 2(dua) jam sekali setiap hari dilaksanakan olehPetugas Pengamanan dan staf Sub Bagian Umum
Administrasi Keuangan
KebersihanMenyusun Uraian Tugas (job description) PetugasKebersihan dan Penanggung jawab Petugaskebersihan
Mengontrol pelaksanaan tugas sesuai denganuraian tugas (job descriptioni)
Sub Bagian Keuangan
e. Subbag.Keuangan 1 hari kerja
3.
a.
- PPABP 3 hari kerja
- Bendahara 1 hari kerja
- Bendahara/KaurKeuangan
1 hari kerja
- PPABP 1 hari kerja
- Operator/Penandatangan SPM
2 hari kerja
Petugas pengantarSPM/Bag Keu
tanggal 10setiap
bulannya(palinglambat)
b.- PPABP 3 hari kerja
- Bendahara 1 hari kerja
- Bendahara/KaurKeuangan
1 hari kerja
- PPABP 1 hari kerja
- Operator/Penandatangan SPM
2 hari kerja
- Petugas pengantarSPM/Bag Keu
1 hari kerja
c.
- PPABP/Bendahara 2 hari kerja
- PPABP/KPA 1 hari kerja
Membuat faktur pajak/surat setoran pajak (SSP)
Koreksi daftar gaji dan kelengkapannya
Pengajuan Surat Pernyataan Tanggung jawabMutlak (SPTJM) Daftar gaji dan kelengkapannyauntuk ditandatangani oleh Kuasa PenggunaAnggaran
Uang Makan
Membuat dan mengkoreksi Daftar NominatifUang Makan setelah mendapat rekapitulasiabsensi dari sub bagian kepegawaian padatanggal 1 setiap bulannyaMembuat Surat Pernyataan Tanggung JawabMutlak (SPTJM) dan ditandatangani oleh KuasaPengguna Anggaran (KPA)
Koreksi daftar gaji susulan dan kelengkapannya
Pengajuan Daftar Gaji Susulan dankelengkapannya beserta surat PernyataanTanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untukditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran
membuat Surat Perintah Membayar (SPM) danSurat Setoran Pajak (SSP) untuk ditandatanganioleh Pejabat Penandatangan Surat PerintahMembayar (SPM)Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) keKantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
Surat keluar/jawaban surat
Membuat faktur pajak/surat setoran pajak (SSP)
Pelaksanaan Anggaran
Gaji Induk
Membuat daftar gaji pegawai menggunakanaplikasi gaji dan menyusun kelengkapan daftargaji (SK Kenaikan gaji berkala, SK KenaikanPangkat, Tunjangan Istri/Anak dan SK Mutasi)
Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) danSurat Setoran Pajak (SSP) untuk ditandatanganioleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah
Membayar (SPM), Mengantar Surat PerintahMembayar (SPM) ke Kantor PelayananPerbendaharaan Negara (KPPN)
Gaji SusulanMembuat daftar gaji susulan pegawaimenggunakan Aplikasi Gaji Pegawai Pusat (GPP)dan menyusun kelengkapan daftar gaji (SKKenaikan gaji berkala, SK Kenaikan Pangkat,Tunjangan Istri/Anak, SK Mutasi)
- Operator 1 hari kerja
- Pejabat Penandatangan SPM/Kaur
Keuangan
1 hari kerja
- Petugas pengantarSPM/Bag Keu
1 hari kerja
d.
- Sub Bag Keuangandan KPA
1 hari kerja
- PPABP 2 hari kerja- pegawai yang
lembur1 hari kerja
- PPABP/Bendahara/PPK/KPA
1 hari kerja
- Operator 1 hari kerja
- Pejabat Penandatangan SPM
1 hari kerja
- Petugas pengantarSPM/Bag Keu
1 hari kerja
e.
- PPABP 1 hari kerja
- PPABP 1 hari kerja
- Bendahara/KaurKeuangan
1 hari kerja
- PPABP/Bendahara/PPK/KPA
1 hari kerja
- Operator/Bendaha-ra Penerbit SPM
2 hari kerja
- Pejabat Penandatangan SPM
1 hari kerja
- Petugas pengantarSPM/Bag Keu
1 hari kerja
Koreksi daftar gaji ke 13 dan kelengkapannya
Membuat daftar gaji ke 13 Hakim dan pegawaimenggunakan aplikasi gaji dan kelengkapannyamengacu pada daftar gaji bulan Juni,dilaksanakan setelah ada Surat Edaran MenteriKeuangan melalui Kantor PelayananPerbendaharaan Negara (KPPN)Membuat faktur pajak/Surat Setoran Pajak (SSP)
Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) danPembuatan Surat Setoran Pajak (SSP)Penandatanganan Surat Perintah Membayar(SPM) oleh Pejabat Penandatangan SuratPerintah Membayar (SPM)Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) keKantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
Gaji Ke 13 (Tiga Belas)
Pengajuan Daftar Gaji ke 13 dan kelengkapannyabeserta surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak(SPTJM) untuk ditandatangani oleh KuasaPengguna Anggaran
Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) danPembuatan Surat Setoran Pajak (SSP)Penandatanganan Surat Perintah Membayar(SPM) dan Surat Setoran Pajak (SSP) untukditandatangani oleh Pejabat PenandatanganSurat Perintah Membayar (SPM)
Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) keKantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
Uang Lembur
Membuat Surat Perintah Lembur yangditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran(KPA)Membuat Daftar Absen lemburPenandatanganan oleh Penerima/yangdiperintahkan lembur dan disetujui KuasaPengguna Anggaran (KPA)
Penandatangan Daftar Nominatif uang lemburdan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM)oleh Kuasa Pengguna Anggaran
Membuat Surat Perintah Membayar (SPM) danSurat Setoran Pajak (SSP)Penandatanganan Surat Perintah Membayar(SPM) oleh Pejabat Penandatangan SuratPerintah Membayar (SPM)Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) keKantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
f.
- PPABP 1 hari kerja
- Bendahara 1 hari kerja
- Bendahara/KaurKeuangan
1 hari kerja
- PPABP 1 hari kerja
- Operator/PejabatPenandatangan
SPM
1 hari kerja
- Petugas pengantarSPM/Bag Keu
1 hari kerja
g.- Bendahara/Sub
Bag Keuangan3 hari kerja
- Bendahara/KaurKeuangan
1 hari kerja
- Bendahara/BagKeuangan
1 hari kerja
- Bendahara/KPA/Ketua
1 hari kerja
- Bagian Keuangan 1 hari kerja
- Semua Pegawai 1 hari kerja
g.
- Bagian Keuangan 3 hari kerja
- Petugas pengantarSPM/Bag Keu
1 hari kerja
i
Membuat rekapitulasi permintaan remunerasiperadilan tingkat pertama dan mengkoreksirekapitulasi permintaan remunerasiPenandatanganan rekapitulasi permintaanremunerasi
Daftar nominatif remunerasi harus ditandatanganioleh setiap orang yang menerima remunerasi
Koreksi daftar nominatif olehBendaharaPengeluarandan Kepala Sub Bagiankeuangan
Mengirim rekapitulasi permintaan remunerasi keBiro Keuangan Mahkamah Agung RI melaluiPTA.Yogyakarta
Mengantar Surat Perintah Membayar (SPM) keKantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
Remunerasi dan PertanggungjawabanMembuat daftar nominatif remunerasiberdasarkan rekapitulasi absen dari BagianKepegawaian, dilaksanakan setelah ada SuratPerintah dari Biro Keuangan Mahkamah Agung RI
Membuat faktur pajak/Surat Setoran Pajak (SSP)
Koreksi daftar rapel gaji dan beras sertakelengkapannya
Pengajuan Daftar Rapel Gaji dan Beras sertakelengkapannya untuk ditandatangani olehKuasa Pengguna AnggaranMembuat dan menandatangani Surat PerintahMembayar (SPM) dan Surat Setoran Pajak (SSP)oleh Pejabat Penandatangan Surat PerintahMembayar (SPM)
Rapel Gaji dan Beras
Membuat daftar rapel gaji dan beras hakim danpegawai menggunakan aplikasi gaji danmenyusun kelengkapannya mengacu pada daftargaji, dilaksanakan setelah ada Surat EdaranMenteri Keuangan melalui Kantor PelayananPerbendaharaan Negara (KPPN)
Tambahan Uang Persediaan (TUP)
MengantarSuratPerintah Membayar (SPM) keKantor PelayananPerbendaharaanNegara (KPPN)
Mengajukan permintaan Kartu Pengawas(Karwas) ke Kantor PelayananPerbendaharaanNegara (KPPN)sebagai pertanggungjawaban kasdibendahara pengeluaran tahun lalu untuk syaratpengajuan uang persediaan (UP)
Pengajuan Uang Persediaan
- Bendahara/BagKeuangan
insidentil /dilaksana-kan sesuaikebutuhan
- Bendahara/BagKeuangan
1 hari kerja
- Operator/Bendahara/Kaur Keuangan
1 hari kerja
- Petugas pengantarSPM/Bag Keu
1 hari kerja
j.- Operator/Bendahar
a/Kaur Keuangan2 hari kerja
- Petugas pengantarSPM/Bag Keu
1 hari kerja
k.- Operator/Bendahar
a/Kaur Keuangan1 hari kerja
- Petugas pengantarSPM/Bag Keu
1 hari kerja
l.
- BendaharaPenerima/
Bend.Pengel.
1 minggusekali
- BendaharaPenerima
1 minggusekali
- Bendahara/BagKeuangan
plg lambattgl 5 setiapbulannya
4.
a
- Bagian Keuangan 1 hari kerja
- Bagian Keuangan 1 hari kerja
- Bagian Keuangan 1 hari kerja
- BagianKeuangan/Bagian
Umum
1 hari kerjaMembuat dan menyampaikan laporan ke Korwildan ke Kantor Pelayanan kekayaan Negara danLelang (KPKNL) setelah menerima Laporan SI-MAK Barang Milik Negara (BMN) dari Sub.BagianUmum paling lambat tanggal 3 setiap bulannya
Pelaporan Bulanan Sistem Akuntansi KuasaPengguna Anggaran (SAKPA) :
Pembuatan Pelaporan memasukkan data keaplikasi setelah menerima bukti setoran dariBendahara pengeluaran dan Bendahara Penerimasesuai format dari KPPNSPM yang telah disetujui oleh KPPN akan diter-bitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) danSP2D tersebut di input ke Aplikasi SAKPAMelakukan rekonsiliasi untuk menyamakan hasilpendapatan dan belanja selama sebulan antarasatker dan KPPN
Menerima, membukukan dan menyetorkan PNBPpada Bank Persepsi
Melaporkan pembukuan disertai bukti penyetoranuntuk ditandatangani oleh Panitera/SekretarisMelaporkan PNBP ke Biro keuangan MA RI palinglambat tanggal 5 setiap bulannya
Pertanggungjawaban Laporan Keuangan
Pengajuan SPM Langsung (LS)Membuat SPM LS dan kelengkapannya
Mengantar SPM LS ke KPPN
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak(PNBP)
Pengajuan Ganti Uang Persediaan (GUP)Mengajukan GUP dan kelengkapannya
Mengantar SPM GUP ke KPPN
Pembuatan Surat Permohonan PermintaanTambahan Uang Persediaan (TUP) ke KantorPelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yangbersifat mendesak untuk menunjang UangPersediaan yang tidak cukupPembuatan Surat Permohonan PermintaanTambahan Uang Persediaan(TUP)yangdiajukan ke KPPN
Mengantar SPM TUP ke KPPN
Membuat SPM TUP dengan kelengkapannya
- Bagian Keuangan 1 hari kerja
b
- Bagian Keuangan 2 hari kerja- Bagian Keuangan 2 hari kerja
- Bagian Keuangan 2 hari kerja
- Bagian Keuangan 1 hari kerja
- Bagian Keuangan 1 hari kerja
c
- PPK/Penanggungjawab Kegiatan
7 hari kerja
- Bagian Keuangan 1 hari kerja
5.
a.
- Bendahara/KPA 1 hari kerja
- Bendahara/KPA 1 hari kerjab.
- Bendahara/BagKeuangan
1 hari kerja
- Bendahara/BagKeuangan
1 hari kerja
- Bendahara/BagKeuangan
1 hari kerja
- KPA 1 hari kerja
D.
1.
a
Laporan Akuntanbilitas Kinerja InstansiPemerintah (LAKIP)
Pembuatan LAKIP dilakukan setiap akhir tahun
Pengiriman ke Kementerian PendayagunaanAparatur Negara
Buku Kas Umum
Penatausahaan dan Pengawasan Anggaran
Pembuatan laporan keuangan hasil realisasibelanja selama 3 bulan diantar ke Biro KeuanganMARI, Badan Urusan Administrasi MARI, danBadan Pengawasan MARILaporan PP No.39 Tahun 2006 (AplikasiBappenas) per Triwulan
Melakukan input data aplikasi PP No.39 tahun2006 formulir A untuk Peradilan Tingkat Bandingdan Penandatanganan oleh Pejabat PembuatKomitmen (PPK)Melaporkan aplikasi PP No.39 tahun 2006 formulirA ke Peradilan Tingkat Banding paling lambat
Mengantar laporan keuangan ke Korwil, BiroKeuangan MARI, Badan Urusan Administrasi MARIdan Badan Pengawasan MARI paling lambattanggal 10 setiap bulannya
Pelaporan Keuangan Setiap Triwulan
Laporan Realisasi Belanja per Triwulan
Mengelola surat dinas penting yang telah didisposisiKetua Pengadilan dan Panitera/Sekretaris :
Peningkatan Pengelolaan Data dan InformasiKepegawaian
Sub Bagian Kepegawaian
Buku Pembantu Pajak dibukukan pada setiaptransaksi/pembayaran melalui Surat SetoranPajak (SSP)
Kuasa Pengguna Anggaran melakukanpemeriksaan terhadap Buku Kas Umum, BukuKas Tunai, Buku Pembantu Bank, dan BukuPembantu Pajak setiap bulan dan/ataumendadak.
Buku Pembantu Kas Tunai dibukukan pada setiaptransaksi dan ditutup setiap bulanBuku Pembantu Bank dibukukan pada saat terjaditransaksi pada rekening giro
Buku Kas Umum ditutup setiap bulannyaBuku pembantu
Buku kas Umum pada awal tahun diberi peno-moran di setiap lembarnya dan diparaf oleh KPA
- BagianKepegawaian
Setiap harikerja
- BagianKepegawaian
1 hari kerja
- BagianKepegawaian
1 hari kerja
b BagianKepegawaian
Setiap harikerja
c BagianKepegawaian
3 hari kerja
d BagianKepegawaian
3 hari kerja
e BagianKepegawaian
SesuaiKebutuhan
f BagianKepegawaian
Setiap harikerja
g
- BagianKepegawaian
2 hari kerja
- BagianKepegawaian
1 hari kerja
- BagianKepegawaian
Palinglambat
tanggal 4h Bagian
KepegawaianPelaksanaan
sesuaikebutuhan
i BagianKepegawaian
1 hari kerja
a BagianKepegawaian
2 hari kerja
b BagianKepegawaian
2 hari kerja
- BagianKepegawaian
1 hari kerja
Perekapan absensi Hakim dan Karyawan/KaryawatiPengadilan
Pengumpulan daftar absensi dan pengetikan hasilperekapan absen.
Koreksi oleh Kaur Kepegawaian
Kenaikan Pangkat Reguler
Surat yang diterima Sub Bagian Kepegawaian daridisposisi Ketua Pengadilan dan Panitera/Sekretaris diagendakan pada buku surat masuksejak surat itu diterima hari itu jugaSurat-surat yang memerlukan tindak lanjut mulaidari konsep, pengetikan dan koreksi oleh Ka. SubBagian KepegawaianMengirimkan surat yang telah ditandatanganioleh Ketua Pengadilan /PaniteraSekretaris baikmelalui fax maupun melalui bagian umum.
Pengelolaan file Hakim dan Pegawai Pengadilan
2
Meneliti kelengkapan berkas usulan, pengetikanusulan, dan koreksi oleh Ka. Sub BagianKepegawaian.Proses penomoran dan pengiriman berkas yangsurat usulannya telah ditandatangani oleh KetuaPengadilan/Panitera/Sekretaris Pengadilan.
Menyusun daftar Hakim dan Pegawai yang akannaik pangkat selama 1 (satu) tahun, dibuat padaakhir tahun untuk kenaikan pangkat tahunberikutnya.
Proses Pengusulan Kenaikan Pangkat
Mengadakan inventarisasi jumlah data pegawai(Bezzeting) yang disusun pada akhir tahunanggaran, pengetikan jumlah data pegawai(Bezzeting) dan koreksi oleh Kaur Kepegawaian
Penyerahan rekap absensi kepada BagianKeuangan untuk uang makan dan uangremunerasi
Penyusunan Daftar Urut Senioritas (DUS) Hakim,Panitera Pengganti
Pembuatan lembaran absensi daftar hadir dandaftar pulang Hakim dan Pegawai Pengadilan
Penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK)disusun pada akhir tahun anggaran, pengetikanDaftar Urut Kepangkatan dan Koreksi oleh KasubBagian Kepegawaian
Pembuatan SK Hakim Pengawas Bidang
Membuat jadwal piket karyawan/karyawati setiap 2(dua) bulan sekali.
- BagianKepegawaian
2 hari kerja
- BagianKepegawaian
1 hari kerja
- BagianKepegawaian
1 hari kerja
- BagianKepegawaian
Pelaksanaansesuai
kebutuhan- BagianKepegawaian
1 hari kerja
- BagianKepegawaian
1 hari kerja
- BagianKepegawaian
1 hari kerja
- BagianKepegawaian
Pelaksanaansesuai
kebutuhan- Bagian
Kepegawaian1 hari kerja
- BagianKepegawaian
1 hari kerja
Kepeg.
Sub Bagian
Kepeg.
Pengetikan dankoreksi oleh
Sub Bagian
Kasub BagianKepegawaian
Kepeg.
Pengetikan dan koreksi oleh Kaur Kepegawaian
Mengirimkan usul kenaikan pangkat yang telahditandatangani oleh Ketua PA ke PengadilanTinggi Agama Yogyakarta.
Kenaikan Pangkat Pilihan
Mengirimkan usul kenaikan pangkat yang telahditandatangani oleh Ketua PA. ke PengadilanTinggi Agama Yogyakarta
Membuat telaah pegawai yang memenuhi syaratKP. Pilihan.
Dilakukan Baperjakat.
Dilakukan Baperjakat.
Mengoreksi dan meneruskan usul kenaikanpangkat ke PTA Yogyakarta
Kenaikan Pangkat Penyesuaian IjasahMembuat telaah pegawai yang memenuhi syaratKP. Penyesuaian Ijazah
Pengetikan dan koreksi oleh Kaur Kepegawaian
1 harikerja
- 1 harikerja
2
Pengumpulan data pendukung usulan KenaikanPangkat.
Kenaikan Pangkat Pengabdian
- Pengumpulan datapegawai
Sub Bagian
Kepeg.
Sub Bagian
Kepeg.Sub Bagian
Kepeg.
Sub Bagian
Kepeg.
Membuat Surat Pernyataan Sub BagianMelaksanakan Tugas dan SuratPernyataan Menduduki Jabatan Kepeg.Disampaikan kepada yangbersangkutan, Bendahara, dandiarsipkan ke file yang
Sub Bagian
bersangkutan
Kepeg.
Sub Bagian
Kepeg.Pelaksanaan
Sub Bagian sesuaikebutuhan
1 hari kerja
b Dilakukan Baperjakat
5 Usul Jabatan
a Penelitian Dokumen dan dibuatkantelaah
1 harikerja
4 Mutasi Hakim dan Pegawai
a 1 hari kerja
b 1 hari kerja
2 harikerja
b Pembuatan SK Kenaikan Gaji
Berkala, dibuat 1 bulan sebelum
TMT Kenaikan Gaji Berkala.
1 harikerja
3 Kenaikan Gaji Berkala
a Menyusun daftar Hakim dan
Pegawai yang akan naik gaji berkala setiap akhir tahun
c Disampaikan kepada yang bersangkutan, pembuat daftargaji
dan diarsipkan ke file yang bersangkutan
- Mengirimkan usulkenaikan pangkatyang telahditandatanganioleh Ketua kePengadilan TinggiAgama
1 harikerja
Kepeg.Sub Bagian
Kepeg.
Sub Bagian
Kepeg.Sub Bagian
Kepeg.
Pengumpulan data untuk Hakim danPegawai yang telah memasuki
Sub Bagian Setiap
masa kerja selama 10 tahun, 20tahun dan 30 tahun.
Kepeg. awal tahun
1 hari kerja
7 Usulan Tanda Penghargaan Satya Lencana
a
1 hari kerja
6 Usul Pensiun
a Pengumpulan data dilakukan 6 bulansebelum yang bersangkutanmemasuki usia pensiun
4 hari kerja
b Mengirimkan usul pensiun yang telahditandatangani oleh Ketua PengadilanAgama ke Pengadilan Tinggi Agama.
b Dilakukan Baperjakat
5
c Mengirimkan usul jabatan yang telahditandatangani oleh Ketua PengadilanAgama ke Pengadilan Tinggi AgamaYogyakarta
Sub Bagian
Kepeg.
Sub Bagian
Kepeg.Sub Bagian
Kepeg.
Sub BagianKepeg.
Sub Bagian
Kepeg.Menyampaikan kepada yangbersangkutan dan mengarsipkan ke
Sub Bagian
file yang bersangkutan.Kepeg.
a Membuat laporan kepada Ketua Sub Bagian 1 hari kerja
Kepeg.
Membuat surat tugas pemeriksaandan diberikan kepada tim
Sub Bagianb 1 hari kerja
1 hari kerja
10 Hukuman Disiplin
9 Cuti Hakim dan Pegawai
c
1 hari kerja
b Mencatat pada buku agenda cuti 1 hari kerja
a Pengetikan surat cuti
1 hari kerja
b Menyerahkan surat tugas kepadayang bersangkutan
1 hari kerja
8 Diklat/Rakor/Raker/Widyaiswara
a Membuat surat tugas bagi Hakimdan Pegawai yang ditunjuk
7
b Mengirimkan usulan tandapenghargaan Satya Lencana yangtelah ditandatangani oleh KetuaPengadilan Agama ke PengadilanTinggi Agama Yogyakarta.
1 hari kerja
pemeriksaKepeg.
Sub Bagian
Kepeg.Pelaksanaan
Sub Bagian sesuaikebutuhan
Kepeg.Sub Bagian
Kepeg.
Sub Bagian
Kepeg.Sub Bagian
Kepeg.Penandatanganan oleh pejabatpenilai, yang dinilai dan atasan
Sub Bagian
pejabat penilai serta memasukkankembali ke file yang bersangkutan
Kepeg.
5 hari kerja
1 hari kerja
b Pengetikan DP3 5 hari kerja
11 DP3
a Menyiapkan formulir DP3,menyerahkan pada atasan langsungyang dinilai.
c
e Membuat laporan kepada KetuaPengadilan Agama serta tindak lanjutsesuai rekomendasi.
1 hari kerja
b 1 hari kerja
c Membuat dan mengirim suratpemanggilan
2 hari kerja
d Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa.
Sub Bagian
Kepeg.
d Mengirimkan DP3 Pansek, Hakim,Wakil Ketua dan Ketua ke PengadilanTinggi Agama Yogyakarta untukdimintakan tanda tangan
5 hari kerja
11