SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH RSUD … · Pelayanan Medis FUNGSI RSUD Dr....
Transcript of SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH RSUD … · Pelayanan Medis FUNGSI RSUD Dr....
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
RSUD Dr.SOEGIRI LAMONGAN
GAMBARAN UMUM RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN
ANGGAL BERDIRI : 20 AGUSTUS 1986
ALAMAT : JL. KUSUMA BANGSA NO.7
LAMONGAN
NO. TELP : (0322) 321718, 322582
NO. FAX : (0322) 322582
EMAIL : [email protected]
WEBSITE : www.lamogankab.go.id
PEMILIK : BUPATI LAMONGAN
REPRESENTASI PEMILIK : PEMKAB LAMONGAN
KELAS RUMAH SAKIT : KELAS B NON PENDIDIKAN
JUMLAH TEMPAT TIDUR : 374 TT
JUMLAH SDM : 844 KARYAWAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT : DR. MOH CHAIDIR ANNAS,MMKES
AKREDITASI : TERAKREDITASI PARIPURNA
PADA 13 DESEMBER 2016
TINDAK LANJUT EVALUASISAKIP INTERNAL
TINDAK LANJUT
REKOMENDASI
Menyusun Peta Proses Bisnis InstansiPemerintah pada IRSUD Dr. Soegiri Lamongandan ditetapkan sebagai Surat KeputusanInspektur Kab. Lamongan
Telah di buat Peta Proses BisnisInspektorat Kabupaten Lamongan dan ditetapkan sebagaimana KeputusanDirektur Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Soegiri Lamongan Nomor :188/44/KEP/413.209/2019
RPJMD KAB. LAMONGAN TAHUN 2016-2021
VISI
5 MISI
5 TUJUAN
42 SASARAN 76 INDIKATOR KINERJA
13 INDIKATOR TUJUAN
Mewujudkan Sumber Daya
Manusia berdaya saing
melalui peningkatan
kualitas pelayanan
pendidikan dan kesehatan
Mengembangkan
perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalk
an potensi daerah.
Memantapkan sarana dan prasarana
dasar dengan menjaga
kelestarian lingkungan.
Mewujudkan Reformasi
birokrasi bagi pemenuhan pelayanan
publik.
Memantapkan kehidupan masyarakat
yang tenteram dan damai
dengan menjunjung
tinggi budaya lokal.
1 2 3 4 5
Misi VisiTerwujudnya Lamongan
Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”
RSUD
RPJMD KAB. LAMONGAN
TAHUN 2016-2021
1 Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan
yang merata serta berdaya saing RSUD
RPJMD KAB. LAMONGAN
TAHUN 2016-2021
Indeks Pembangunan Manusia
(IPM)
SASARAN
TUJUAN
RSUD Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat2
Indeks Kesehatan
INDIKATOR
INDIKATOR
SASARAN RPJMD KAB.
LAMONGAN TAHUN 2016-2021
SASARAN INDIKATOR KINERJA
TARGET
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Terwujudnyapendidikan yang berkualitas untuksemua
IndeksKesehatan
0,796 0,795-0,798
0,796-0,799
0,798-0,801
0,799-0,802
0,801-0,804
DASAR DAN REGULASI KELEMBAGAAN
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN
Melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna
dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya
penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara
serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta
pencegahan, dan melaksanakan upaya rujukan,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 41 TAHUN 2016
TENTANG POLA TATA KELOLA RUMAH SAKUIT UMUM DAERAH Dr. SOEGIRI LAMONGAN
TUGAS RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN
1
2
3
4
5
6
7
Pelayanan Medis
FUNGSI RSUD Dr. SEOGIRI LAMONGAN
Pelayanan Penunjang Medis danNon Medis
Pelayanan Asuhan Keperawatan
Pelayanan Rujukan
Pelaksanaan Pendidikan danPelatihan
Pelaksanaan Penelitian danPengembangan
Pelayanan Administrasi danKeuangan
PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 41
TAHUN 2016TENTANG POLA TATA KELOLA
RUMAH SAKUIT UMUM DAERAH Dr. SOEGIRI
LAMONGAN
RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN
TUJUANMeningkatkan Aksesibiltas Masyarakat Terhadap
Layanan Kesehatan yang didukung tenaga
kesehatan yang profesional & sarana prasarana
yang memadai
SASARANMeningkatnya mutu pelayanan dan keselamatan
pasien
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SASARAN
SUMBER
DATA
PENANGGUNG
JAWABURAIAN INDIKATOR Penjelasan Formula Perhitungan
1 2 3 4 5Meningkatnya
mutu
pelayanan
Rumah Sakit
Capaian IKM (Index KepuasanMasyarakat)
Capaian IKM (Index Kepuasan Masyarakat) dalam periode tertentu
BidangPelayanan
Bidang Pelayanan
% SPM (StandarPelayanan Minimal) yang memenuhisyarat
Jumlah indikator SPM yang memenuhi standar x 100%Jumlah indikator SPM
BidangPelayanan
Bidang Pelayanan
RPJMD PEMERINTAH KABUPATEN
LAMONGAN
RENSTRA RSUD Dr. SOEGIRI LAMONGAN
MISI 1 TUJUAN 1 SASARAN 2 TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN
SASARAN INDIKATOR KINERJA
UTAMA
Mewujudk
an Sumber
Daya
Manusia
berdaya
saing
melalui
peningkata
n kualitas
pelayanan
pendidikan
dan
kesehatan
Meningkatka
n kualitas
pelayanan
pendidikan
dan
kesehatan
yang merata
serta
berdaya
saing
Meningkatny
a derajat
kesehatan
masyarakat
Meningkatkan
aksesibilitas
masyrakat
terhadap
layanan
kesehatan
yang di dukung
tenaga
kesehatan
yang
profesional
dan sarana
prasarana
yang
memadai.
Indeks
Kesehatan
Meningkatnya
mutu
pelayanan
dan
keselamatan
pasien
Capaian IKM
(Index Kepuasan
Masyarakat)
% SPM (Standar
Pelayanan
Minimal) yang
memenuhi standar
TABEL MATRIKS TUJUAN
TUJUANINDIKA
TOR TUJUANFORMULASI
KONDISI
AWAL
TARGET
KONDIS
I AKHIR 2016 2017 2018 2019 2020 2021
MeningkatkanAksesibiltasMasyarakat TerhadapLayananKesehatanyang didukungtenagakesehatanyang profesional& saranaprasaranayang memadai
IndeksKesehatan
((e0 – 25) / (85-25)) x 100Dimana : e0 : Angka Harapanhidup; 25 Angka Minimum Harapan Hidup(UNDP);85 AngkaMaksimum HarapanHidup (UNDP
0,795 0,796 0,795-0,798
0,796-0,799
0,798-0,801
0,799-0,802
0,801-0,804
0,798
TABEL MATRIKS SASARAN
SASARAN
INDIKA
TOR
SASARAN
FORMULASIKONDISI
AWAL
TARGET
KONDIS
I AKHIR 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Meningkatny
a mutu
pelayanan
dan
keselamatan
pasien
Capaian
IKM
(Indeks
Kepuasan
Masyarakat
) RS
Total dari nilai
persepsi per
unsure x Nilai
Penimbang
Total unsure yang
terisi
B
70
B
71
B
74
B
77
B
80
B
83
A
86
A
87
% SPM
(Standar
Pelayanan
Minimal)
yang
memenuhi
standar
Jumlah indikator
SPM x 100%
Jumlah indikator
yang memenuhi
standar
53,19%
50
94
58,51
%
55
94
63,82
%
60
94
69,15
%
65
94
74.47
%
70
94
79,79
%
75
94
85,10
%
80
94
85,10
%
80
94
TUJUANSASA
RAN
INDIKA
TOR
SASARA
N
TARGET
INDIKA
TOR
KINERJA
PROGRA
M
TAHU
N
DASA
R
TARGET
STRATEGI
MENCAPAIN TUJUAN
& SASARAN
2016 2017 2018 2019 2020 2021KEBIJA
KAN
PRO
GRAM
Meningka
tkan
Aksesibilt
as
Masyarak
at
Terhadap
Layanan
Kesehata
n yang
didukung
tenaga
kesehata
n yang
profesion
al &
sarana
prasarana
yang
memadai
Meningk
atnya
mutu
pelayana
n dan
keselama
tan
pasien
Capaian
IKM
(Indeks
Kepuasan
Masyarak
at) RS
B (80) ALOS 5,60 5,65 5,70 5,75 5,80 5,85 5,90 Meningk
atkan
mutu
pelayana
n yang
prima
Pelayana
n
Kesehata
n
Penduduk
Miskin
% BOR
RS
65 % 70% 71% 72% 73% 74% 75% Upaya
Kesehata
n/Pemban
gunan
Lingkung
an Sosila
Bidang.
Kesehata
n
(DBHCHT
)
MATRIKS RENSTRA SKPD 2016 - 2021
TUJUANSASA
RAN
INDIKA
TOR
SASARA
N
TARGET
INDIKA
TOR
KINERJA
PROGRA
M
TAHU
N
DASA
R
TARGET
STRATEGI
MENCAPAIN TUJUAN
& SASARAN
2016 2017 2018 2019 2020 2021KEBIJA
KAN
PRO
GRAM
Meningka
tkan
Aksesibilt
as
Masyarak
at
Terhadap
Layanan
Kesehata
n yang
didukung
tenaga
kesehata
n yang
profesion
al &
sarana
prasarana
yang
memadai
Meningk
atnya
mutu
pelayana
n dan
keselama
tan
pasien
% SPM
(Standar
Pelayanan
Minimal)
yang
memenuhi
standar
74,47% Capaian
Akreditasi
RS
0% 80% 100% 100% 100% 100% 100% Meningk
atkan
mutu
pelayana
n yang
prima
Pengadaa
n,
peningkat
an sarana
prasarana
Rumah
Sakit
% NDR
menurun
6% 5,50
%
5,45
%
5,40% 5,35
%
5,30
%
5,25
%
Penyelen
ggaraan
Pelayana
n
Kesehata
n Rumah
Sakit
% GDR
menurun
9% 8,50
%
8,40
%
8,30% 8,20
%
8,10
%
8%
BTO 45 45 45 45 45 45 45
TOI 2 1,95 1,90 1,85 1,80 1,75 1,70
MATRIKS RENSTRA SKPD 2016 - 2021lanjutan
TUJUAN
Sasaran Strategis(Kabupaten)
Sasaran Pendukung(SKPD)
Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target
Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang merata serta berdaya saing
Meningkatnya aksesibilitasmasyarakat terhadap layanankesehatan yang di dukung tenagakesehatan yang profesional dansarana prasarana yang memadai.
Indeks Kesehatan
B Meningkatnya mutu pelayanan dan keelamatan pasien
1. Capaian IKM2. % SPM
B (80)74,47%
Program Kegiatan
AnggaranSKPD
PenanggungJawabUraian Indikator Target Uraian Indikator Target
Indikator
Sasaran (Hasil)
Program upayakesehatanmasyarakat
% BOR RS 73% Penyediaan/pemeliharaan sarpraskesehatan bagimasyarakat yang terkena penyakitakibat dampakkonsumsi rokok
Jumlah alat-alatkesehatan
8 unit 1.000.000.000 RSUD Dr. Soegiri
Program Pelayanankesehatanpendudukmiskin
ALOS (Average Length Of Stay)
5,80 hari Penyelenggaraanpelayanankesehatan rawatinap gratis kelasIII
Jumlah rujukanpasien maskin yang terlayani
672 2.000.000.000 RSUD Dr. Soegiri
Indikator
Program
Indikator Kegiatan
(Keluaran/Output)
Program Kegiatan
AnggaranSKPD
PenanggungJawabUraian Indikator Target Uraian Indikator Target
Program pengadaan, peningkatansarana danprasaranarumah sakit
CapaianAkreditasi RS
100% 1. Pengadaanalat-alatkesehatanrumah sakit
1. Jumlah alat-alatkesehatan
17 unit 17.272.999.000 RSUD Dr Soegiri
Program penyelenggaraan pelayanankesehatanrumah sakit
1. % NDR2. % GDR3. BTO4. TOI
1. 5,35%2. 8,20%3. 454. 1,85
hari
1. Penyelenggaraanpelayanankesehatan dirumah sakit
2. Penyelenggaraanpenunjangpelayanankesehatan dirumah sakit
1. Jumlahkunjungan RS
2. Jumlahkunjungan RS
128.000
128.000
124.078.376.350
24.712.123.650
RSUD Dr Soegiri
Indikator
Program
Indikator Kegiatan
(Keluaran/Output)
Keterkaitan
RENJA
dengan
RKA
Indikator Program
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN 2019
Indikator Program
Tujuan RPJMDIndikator Tujuan
Sasaran RPJMDIndikator Sasaran
Tujuan RenstraIndikator Tujuan
Sasaran RenstraIndikator SasaranTarget
Program
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Merata serta Berdaya SaingIndeks Pembanguanan Manusia (IPM)
Terwujudnya Pendidikan yang Berkualitas untuk SemuaIndeks Kesehatan
Panitia Pelaksana
Meningkatkan Aksesibiltas Masyarakat Terhadap Layanan Kesehatan yang didukung tenaga kesehatanyang profesional & sarana prasarana yang memadai
Indeks Kesehatan
Meningkatnya Mutu Pelayanan dan Keselamatan PasienCapaian IKM dan % SPMB dan 74,47%
Program UpayaKesehatanMasyarakat
Penyediaan/Pemeliharaan SarprasKeshatan BagiMasyarakat Yang Terkena PenyakitAkibat DampakKonsumsi Rokok
PenyelenggaraanPelayananKesehatan RawtInap Gratis KelasIII
PengadaanAlat-AlatKesehatan RS
PenyelenggaraanPelayanan danPenunjangKesehatan Di RS
Jumlah Alat-AlatKesehatan
Jumlah RujukanPasien Miskin Yang Terlayani
Jumlah Alat-AlatKesehatan
Panitia Pelaksana Panitia Pelaksana Panitia Pelaksana
1.000.000.0000
672 Pasien 17 Unit
Pelaksana
Jumlah Anggaran
Indikator Kegiatan
Kegiatan
Esselon 2Direktur RS
Target 8 Unit
2.000.000.000 17.272.999.000
KepalaDaerah
Jumlag KunjunganRS
128.000
148.790.500.000
Program Pengadaan, Peningkatan Saranadan Prasarana RS
Program PelayananKesehatanPenduduk Miskin
Program PenyelenggaraanPelayananKesehatan RS
%BOR RS73%
Indikator ProgramTarget
ALOS 5,80 hari
Capaian Akreditasi RS 100%
%NDR = 5,35%
BTO = 45 , %GDR
=8,20% , TOI =1,85%I
Esselon 3(Wadir dan
Kabag/Kabid)
Esselon 4(Kasubbag/Ka
subbid)
ME
NE
JER
IAL
UTA
MA
SU
PP
OR
T
Pen
ingk
atan
Mu
tuPe
laya
nan
dan
Kes
elam
atan
Pasi
en
OUTPUT
PelayananTindakan
PelayananRawat Jalan
PelayananPasienDatang
PelayananRawat Inap
PelayananPasien Pulang
PengelolaanKinerja
KepatuhanInternal
KetersediaanSarana danPrasarana
MitigasiResiko
CUSTOMER
PASI
EN
RSU
D D
r. S
OEG
IRI L
AM
ON
GA
N
INP
UT
: AN
GG
AR
AN
dan
PASI
EN
Pengelolaan SDM yang Profesional,
Integritas danBeretika
REGULASI
PelayananPenunjang
PELAKSANAAN KINERJA
PENGUKURAN KINERJA
PELAPORAN KINERJAEVALUASI KINERJA
PERENCANAANKINERJA
Menyelaraskan Renstra Sesuai Visi
Dan Misi KDH. Dalam Pengelolaan
Kinerja RSUD Dr. Soegiri Selalu
Berpedoman Pada Indikator-indikator
Yang Sudah Ditetapkan. Pengelolaan
Kinerja Berdasarkan Pemetaan
Resiko Pengawasan
PENGELOLAAN KINERJA
Inventarisasi Dan Mengevaluasi
Sistem Pengendalian Internal Sesuai
Dengan SOP dan Perbup Yang
Berlaku
KEPATUHAN INTERNAL
Memaksimalkan Pencapaian Tujuan
Dengan Jalan Pemetaan Resiko
Kegiatan Di RSUD Dr. Soegiri .
Sehingga Meminimalkan Masalah-
,masalah Dalam Mencapai tujuan PD
PEMETAAN RESIKO
MANAJEMEN PROCESS
Meningkatkan Aksesibiltas Masyarakat Terhadap Layanan
Kesehatan yang didukung tenaga kesehatan yang profesional
& sarana prasarana yang memadai
Meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan
pasien
LEVEL 0
TUJUAN
LEVEL 1
ESSELON 2
LEVEL 2
ESSELON 3
LEVEL 3
ESSELON 4
Meningkatkan Penyelenggaraan Pelayanan RS
Pengelolaan, Tindak Lanjut dan Pengawasan
Pelayanan Inti Rumah Sakit :
- Pelayanan Pasien Datang
- Pelayanan Rawat Jalan
- Pelayanan Rawat Inap
- Pelayanan Penunjang
- Pelayanan IGD
- Pelayanan Tindakan
- Pelayanan Pasien Pulang
Meningkatkan Aksesibiltas Masyarakat Terhadap Layanan
Kesehatan yang didukung tenaga kesehatan yang profesional
& sarana prasarana yang memadai
Meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan
pasien
LEVEL 0
TUJUAN
LEVEL 1
ESSELON 2
LEVEL 2
ESSELON 3
LEVEL 3
ESSELON 4
Gedung dan
Sarana
Prasarana
Perkantoran
Meningkatan Sarana Prasarana Meningkatkan Profesionalisme SDM
Gedung dan Sarana
Prasarana
Pelayanan Inti
Sarana Prasarana
dan Sistem IT
Peningkatan
Kuantitas
SDM
Peningkatan
Kualitas SDM
LAYANAN
PASIEN DATANG
Informasi
Pelayanan
RS
Pendaftaran/
Registrasi
RAWAT JALAN
Konsultansi
Pemeriksaan
LAYANAN IGD
Layanan
Lanjutan/
Distribusi
Pasien
Layanan
Triage
LAYANAN
RAWAT INAP
Assesment
Pasien
Tindakan :
OK, ICU, HD, dll
LAYANAN
PENUNJANG
Layanan
Radiologi
Layanan
Laboratorium
Layanan
Farmasi
LAYANAN
UNGGULAN
Layanan
EndoscopyLayanan
Hemodialisa
Layanan
Gizi
Pelayanan Asuhan
Profesi : Medis,
Perawatan, Gizi,
Farmasi
Peningkatan
Kualitas
Pelayanan
Layanan
ESWL
Layanan
Rehabilitasi Medik
LAYANAN
PASIEN DATANG
Informasi
tentang
Pelayanan
Registrasi/
Administrasi
LAYANAN
TRIAGE
Kegiatan
Anamnesis
Pemeriksaan
Fisik Singkat
LAYANAN KONSULTASI
DAN TINDAKAN
Anamnesis
LengkapPemeriksaan
Fisik Menyeluruh
LAYANAN TINDAK
LANJUT STATUS
PASIEN
Oleh Dokter
IGD
LAYANAN
PENUNJANG
Pasien
PulangPasien ke
ODC
Pasien ke Ruang
Rawat Inap
Pasien ke
Kamar Operasi
Oleh DPJP
Peningkatan
Kualitas
Pelayanan
Layanan
Penunjang
Tindakan
Pemisahan
Status Pasien
LAYANAN KONSULTASI
DAN TINDAKAN
Penyiapan
Status
Pasien
Layanan
Konsultasi &
Tindakan
LAYANAN
REGISTRASI
ADMINISTRASI
Informasi
Pelayanan RJPersyaratan Pasien
Umum dan Penjamin
LAYANAN
PENUNJANG
Pengantar
Penunjang
Pemeriksaan
Lab
LAYANAN
FARMASI
Peneriman
Resep Obat
Penyimpanan
Obat
Pemeriksaan
Radiologi
Antrian
Layanan
Peningkatan
Kualitas
Pelayanan
Pemberian
Obat kepada
Pasien
Verifikasi
Data Pasien
LAYANAN
RAWAT JALAN
Penulisan
Resep Obat/
Pemeriksaan
Penunjang
InovasiRaja Ori
(PendaftaranRawat Jalan
Online Soegiri)
LAYANAN
ASSESMENT
Anamnesa
Pasien secara
Komprehensif
Melakukan Orientasi
Layanan rawat Inap
kepada Pasien
LAYANAN
PASIEN DATANG
Informasi Layanan
Rawat InapRegistrasi/
Administrasi
LAYANAN
PASIEN PULANG
Kelengkapan
Resume
Edukasi, Medis,
Perawatan, Gizi,
Farmasi, dll
LAYANAN ASUHAN
PROFESI
Kesiapan Status RM
(ERM dan SIMRS) Kolaborasi dalam
Pelayanan Asuhan
Pasien termasuk
Konsultasi pelayanan
Administrasi
Verifikasi Pasien
dalam SIMRS
Peningkatan
Kualitas
Pelayanan
Layanan
Pemeriksaan
PenunjangMengelola
Discharge Planning
Rawat Inap
LAYANAN
RAWAT INAP
Assesment dari
masing-masing
Profesi Pemberi
Asuhan
Pemeriksaan Fisik
Layanan Tindakan : OK,
ICU, HD, dll
InovasiBED ORI (Melihat
Fasilitas danKetersediaan
Kamar Online)
LAYANAN
ADMINISTRASI
Pendaftaran/
Rujukan Pasien
Verifikasi/
Kepastian
Jaminan
PERSIAPAN
PASIEN
Konfirmasi Rujukan
dan Kepatian
JaminanEdukasi/ dan
Informed
Consent
LAYANAN
ASSESMENT PASIEN
Anamnesa
Pemeriksaan
Fisik
LAYANAN TINDAKAN
HEMODIALISIS
Tindakan HD (Inisiasi,
Observasi, Terminasi,
Reuse)
LAYANAN
PENUNJANG
Pemeriksaan
Lanjutan
Tindak Lanjut setelah
HD (Rawat Jalan,
Inap, ICU, dll)
Edukasi
Kesiapan Mesin
dan Alat
Peningkatan
Kualitas
Pelayanan
Assesment
Medis,
Perawatan
Persetujuan/
ACC Dokter
Informasi Tarif
dan Retribusi
Penentuan
Jadwal HD
Analisa Tindakan
(Perhitungan
Adekuasi)
Dokumentasi RM
LAYANAN UNGGULAN
LAYANAN
ADMINISTRASI
Layanan
Registrasi
Rawat Jalan &
Rawat Inap
Layanan
Identifikasi Test
LAYANAN
PENGAMBILAN
SAMPLING
Pengambilan
Sampling
Pemberian Label
Sampling
LAYANAN
PENGOLAHAN SAMPLING
Proses Analisa
Sampling
LAYANAN HASIL
SAMPLING
DISTRIBUSI
HASIL
Distribusi ke
Pasien Rawat Inap
Distribusi
Hasil
Peningkatan
Kualitas
Pelayanan
Distribusi
Sampling
Validasi Hasil
Input Hasil
Analisa
Sampling
Input Data
Test
Distribusi ke
Pasien Rawat
Jalan
LAYANAN
ADMINISTRASI
Layanan
Registrasi
Checklist
Pemeriksaan
LAYANAN
PEMERIKSAAN
Proses
Imaging
LAYANAN
DISTRIBUSI HASIL
PEMERIKSAAN
ANALISA HASIL
PEMERIKSAAN
Expertise
Foto
Peningkatan
Kualitas
Pelayanan
Proses Cetak
Billing
Labelling &
Inserting
Penetapan Hasil
Expertise Foto
Input Data
Pemeriksaan
Tindakan
Radiologi
Distribusi Hasil
Pemeriksaan
Upload
Foto
MITIGASI resiko
Memaksimalkan Pencapaian Tujuan Dengan Jalan Pemetaan Risiko-risiko Sehingga Meminimalkan Masalah-masalah Dalam Mencapai
Tujuan dan Mencari Solusi Pemecahan Permasalahan
NO PENYATAAN RESIKO SUMBERDAMPAK
URAIAN PIHAK YANG TERKENA
(1) (2) (2) (3) (4)
1. Standar akreditasi tidaktercapai
Pokja Akreditasi dan seluruhstaf Rumah Sakit
Peningkatan mutu pelayanandan kelematan pasien kurangtercapai
• Penerima layanan• Seluruh staf RS
2. Pemenuhan pendidikandan pelatihan formal tidak terencana
Unit/ Bagian/ Bidang/ Instalasi
Realisasi diklat kurang sesuaidengan kebutuhan
SDM Rumah Sakit
3. Tidak terpenuhinyasarana dan prasarana RS
Pengelola aset barang Pengadaan sarana danprasarana RS yang berhubungan dengan ASPAK menjadi terkendala
Penerima layanan
DAFTAR resiko
NO PENYATAAN RESIKO PEMILIKPENYEBAB PENGENDALIAN YANG
ADASISA RESIKO
SUMBER U/C URAIAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1. Standar Akreditasi RS tidak tercapai
Semua staf RS SemuaStaf RS
C Kurangmematuhi SOP
Pembentukan PokjaAkreditasi
Sosialisasi SOP kesemua staf RS
Mengirimkanpelatihan sesuaidengan standartakreditasi
Masih ada beberapastaf yang kurangmelaksanakan SOP yang ada
2. Pemenuhan
pendidikan dan
pelatihan formal
tidak terencana
Sub Bagian
Kepegawaia
n
Unit/
Bagian/
Bidang/
Instalasi
C Kurang
lengkapnya
program kerja
masing-
masing unit
(di bagian
diklat)
Pembuatan program
kerja Unit/ Bagian/
Bidang setiap tahun
yang berisikan realisasi,
standart, dan
perencanaan
kebutuhan pendidikan
dan pelatihan formal
Anggaran dana
kurang mencukupi
LanjutanNO PENYATAAN RESIKO PEMILIK
PENYEBAB PENGENDALIAN
YANG ADASISA RESIKO
SUMBER U/C URAIAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
3. Pengadaan sarana
dan prasarana RS
kurang maksimal
Sub Bagian
Umum dan
Perlengkapan
Pengelola
aset barang
C Kurang
terlatihnya
tenaga
pengelola ASPAK
Pelatihan
pengelola aset
barang dalam hal
pengisian ASPAK
Monitoring dan
evaluasi kinerja
pengelola aset
untuk atasan
langsung
Pengadaan sarana
dan prasarana
untuk pelayanan
kurang memadai
STATUS RESIKO
NO PENYATAAN RESIKO KEMUNGKINAN DAMPAK TINGKAT
RESIKO
PENJELASAN
URAIAN NILAI URAIAN NILAI
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1. Standar Akreditasi RS
tidak tercapai
MOU dengan BPJS
Kesehatan terputus
4 Akreditasi RS tidak
lulus
5 20 Tingkat resiko berada
pada prioritas no 1 untuk
pelaksanaan RTP
2. Pemenuhan pendidikan
dan pelatihan formal
tidak terencana
Cukup sering
terjadi realisasi
pendidikan dan
pelatihan formal
yang tidak
berdasakan
perencanaan
3 Realisasi
pendidikan dan
pelatihan formal
sesuai dengan
penawaran
Institusi
(Insidential)
3 9 Tingkat resiko berada
pada prioritas no 3
untuk pelaksanaan RTP
3. Pengadaan sarana dan
prasarana RS kurang
maksimal
Jarang terjadi
kesalahan dalam
pengisian aset di
ASPAK
2 Pengisian aset
dalam ASPAK
kurang sesuai
dengan
ketersediaan RS
4 8 Tingkat resiko berada
pada prioritas no 2
untuk pelaksanaan RTP
KETERKAITAN RENSTRA, RKT, PK dan DPA
MATRIK RENSTRA
RKT 2019
IKU
PK
DPA
REALISASI KEUANGAN TAHUN 2019
N
OPROGRAM
PAGU
ANGGARAN
REALISASI
TRIBULAN I%
REALISASI
TRIBULAN II%
REALISASI
TRIBULAN III%
1 Program Upaya
Kesehatan
Masyarakat
Rp.
1.000.000.000
Rp. 0 0% Rp. 0 0% Rp. 0 0%
2 Program
Pelayanan
Kesehatan
Penduduk
Miskin
Rp.
2.000.000.000
Rp.0 0% Rp. 843.185.700 42,16% Rp. 1.783.386.339 89,17%
3 Program
Pengadaan
Sarana
Prasarana
Kesehatan RS
Rp.
17.272.999.000
Rp. 0 0% Rp. 0 0% Rp.0 0%
4 Program
Penyelenggaraa
n Pelayanan
Kesehatan
(BLUD)
Rp.
148.790.500.000
Rp. 25.352.728.236 10,85% Rp. 62.649.451.253 42,11% Rp. 91.881.099.415 60,14%
2016 (Before) 2017 (Before) 2018 (After)
1 TUJUAN
1 TUJUAN
1 TUJUAN
3 SASARAN
1 SASARAN
1 SASARAN
11INDIKATOR SASARAN
2INDIKATOR SASARAN
2INDIKATOR SASARAN
4PROGRAM
4PROGRAM
4PROGRAM
4KEGIATAN
4KEGIATAN
4KEGIATAN
ANGGARAN 129.964.639.361
ANGGARAN 123.691.673.000
ANGGARAN 144.440.757.750
EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA
Sasaran : Meningkatnya mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
Indikator
Kinerja
Utama
(IKU)
1. Capaian IKM
(Index
Kepuasan
Masyarakat)
2. % SPM
(Standar
Pelayanan
Minimal)
yang
memenuhi
standar
Wadir
Pelayanan
dan
Penunjang
Program Pelayanan
Kesehatan Penduduk
Miskin di Rumah Sakit
Soegiri
Program Upaya
Kesehatan
masyarakat/pembang
unan lingkungan
sosial bidang
kesehatan (DBHCHT)
di RS Soegiri
Program Pengadaan,
peningkatan sarana
prasarana RS/RS
Jiwa/Rumah Sakit
Paru-paru/Rumah
Sakit Mata di RSUD
Dr. Soegiri (DAK)
Program
Penyelenggaraan
Pelayanan Kesehatan
Rumah Sakit di Rumah
Sakit Soegiri (BLUD)
Penyelenggaraan
Pelayanan Kesehatan
Rawat Inap Gratis Kelas
III
Penyediaan/Peningkat
an/Pemeliharaan
Sarpras Fasilitas
Kesehatan
Pengadaan alat-alat
Kesehatan Rumah
Sakit.
- Penyelenggaraan
pelayayan kesehatan
di Rumah Sakit
Soegiri.
- Penyelenggaraan
Penunjang Pelayanan
Kesehatan di Rumah
Sakit Soegiri.
Wadir Umum
dan
Keuangan
PERJANJIAN KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA ESELON II TAHUN 2019
PERJANJIAN KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA ESELON IIITAHUN 2019
PERJANJIAN KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA ESELON IIITAHUN 2019
PERJANJIAN KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA ESELON IIITAHUN 2019
PERJANJIAN KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA ESELON IIITAHUN 2019
PERJANJIAN KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA ESELON IVTAHUN 2019
PERJANJIAN KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA STAFTAHUN 2019
RENCANA DAN CAPAIAN KINERJA
2019
SASARAN INDIKATORTarget 2019
Meningkatnya mutu
pelayanan dan
keselamatan pasien
Capaian IKM
(62,5-81,2) (80)
SPM ( Standar Pelayanan
Minimal ) yg memenuhi
standar
Minimal
74,47%
70
94
ALOS
(6-9 hari)5,80 hari
% BOR
(60-85%)73%
% NDRMax
5,35%
% GDRMax
8,20%
BTO
(40-50 kali)45 kali
TOI
(1-3 hari)1,80 hari
Capaian Akreditasi RS 100%
MONITORING KINERJA Tahun 2019
SASARAN INDIKATORTarget 2019
TRIBULAN I TRIBULAN II TRIBULAN III TRIBULAN IV
REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI
Meningkat
nya mutu
pelayanan dan
keselama
tan pasien
Capaian IKM
(62,5-81,2) B (80) - A (88.23) - -
SPM ( Standar
Pelayanan Minimal )
yg memenuhi
standar
Minimal
74,47%
70
94
82% 84,04% 84,04% -
ALOS
(6-9 hari)5,80 hari 5,69 5,60 5,36 -
% BOR
(60-85%)73% 82,75% 68,95 64 -
% NDRMax
5,35%3,15% 4,74% 4,15% -
% GDRMax
8,20%7,07% 8,45% 7,45% -
BTO
(40-50 kali)45 kali 15,87 13,70 13,66 -
TOI
(1-3 hari)1,80 hari 0,98 2,06 2,42 -
Capaian Akreditasi
RS100% 100% 100% 100% -
RENCANA AKSI 2019
Sasaran Strategis Indikator KinerjaTarget
I II III IV
Meningkatnya mutu pelayanan dan
keselamatan pasien
Capaian IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)B (80) B (80) B (80) B (80)
% SPM (Standar Pelayanan Minimal) yang sesuai
standar
74,47
%
74,47
%
74,47
%
74,47
%
NOAKSI/KEGIATAN
JADWAL PELAKSANAANOUTPUT/
KELUARANPROGRAM KEGIATAN Rp
TW I TW II TW III TW IV
1 Peningkatan
pelayanan kesehatan
masyarakat miskin
√ √ √ √ ALOS Program pelayanan
kesehatan penduduk
miskin
Penyelenggaraan
pelayanan
kesehatan rawat
inap gratis kelas III
2.000.000.000
Evaluasi kunjungan
pasien miskin yang
terlayani
√ √ √ √
2Peningkatan sarana
kesehatan yang
beroperasi
√ √ √ √ Capaian
Akreditasi
Program pengadaan,
peningkatan sarana
prasarana Rumah
Sakit
Pengadaan alat-alat
kesehatan
17.272.999.000
3 Peningkatan
pelayanan kesehatan
pasien paru dan
jantung
√ √ √ √ % BOR RS Program uapaya
kesehatan
masyarakat
Penyediaanpeningka
tan atau
pemeliharaan sarana
prasarana fasilitas
kesehatan yang
bekerjasama dengan
BPJS Kesehatan
1.000.000.000
RENCANA AKSI 2019
NOAKSI/KEGIATAN
JADWAL PELAKSANAANOUTPUT/
KELUARANPROGRAM KEGIATAN Rp
TW I TW II TW III TW IV
Evaluasi
kunjungan pasien
paru dan jantung
yang terlayani
√ √ √ √
4 Peningkatan
penyelenggaraan
pelayanan
kesehatan
√ √ √ √ 1. %NDR
2. %GDR
3. BTO
4. TOI
Program
penyelenggaraan
pelayanan
kesehatan Rumah
Sakit
Penyelenggara
an pelayanan
kesehatan di
RS
124.078.376.350
Evaluasi jumlah
kunjungan pasien
di Rumah Sakit
√ √ √ √ Penyelenggara
an penunjang
pelayanan
kesehatan di
RS
24.712.123.650
lanjutan
LANGKAH-LANGKAH OPTIMALISASI PENERAPAN SAKIP
Memperkuat Komitmen Kerja
Pemantapan Tim SAKIP
Peningkatan Kapasitas SDM melalui Bimtek
Penyelasaran Dokumen Perencanaan (RPJMD,
Renstra, RKA, Perjanjian Kinerja, RKA/ DPA)
Menerapkan SAKIP secara Elektronik (ELSA)
MANFAAT PENERAPAN SAKIP
1. EFISIENSI DAN FEKTIVITAS
PENGGUNAAN ANGGARAN
2. ADANYA PENINGKATAN
KINERJA YANG TERUKUR DAN
DIPERTANGGUNGJAWABKAN
3. GOOD GOVERMENT
PROGRAM INOVASI
PACHO EMULSIFIKASI
5
GERAK MENARI
BED ORI
RAJA ORI
DUTA LAYANAN
SELASA BerkahSenyum, Edukasi, Salam, Sapa Berikan
Sedekah
RAJA ORI
BED ORI
GERAK MENARI
PEDIAGIRI
DUTA LAYANAN
SELASA Berkah
UPLOAD SAKIP DI WEBSITE
SIMRS(Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit)
CAPAIAN AKREDITASI VERSI SNARS 2012
SURVEI SIMULASI AKREDITASI VERSI SNARS EDISI 1
SISMADAK(Sistem Manajemen Dokumentasi Akreditasi)