BAB 1BAB I PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUSKESMAS ( PPP )

NODOKUMEN DI PUSKESMAS

1SK.Ka Puskesmas ttg jenis Pelayanan yg disediakan, Brosur,filyer, papan pemberitahuan, poster.2Brosur, Flyer, papan pemberitahuan, poster3SK. Kepala Puskesmas dan Spo menjalin Komunikasi denganmasyarakat4Kerangka Acuan Survey, bukti pelaksanaan survey atau mekanisme memperoleh informasi kebutuhan masyarakat, hasil-hasil survey, hasil kegiatan lain untuk memperoleh informasi kebutuhan dari masyarakat5RUK dan RPK Puskesmas apakah dalam penyusunan memper-timbangkan informasi kebutuhan masyarakat6Notulen rapat penyusunan perencanaan puskesmas rencana dengan informasi kebutuhan harapan masyarakat,serta visi, misi .tupoksi puskesmas7SPO ttg cara mendapatkan umpan balik dan tindak lanjut terhadap umpan balik masyarakat ttg mutu dan kepuasan8Hasil identifikasi dan analisis umpan balik masyarakat9Dokumen bukti respon terhadap umpan balik masyarakat11SPO ttg pengembangan pelayanan12Bukti-bukti inovasi dalam perbaikan program maupun pelayanandi Puskesmas13Perencanaan upaya perbaikan, pelaksanaan dan hasil-hasil ygdicapai dalam perbaikan mutu pelayanan14RUK Puskesmas15RPK Puskesmas16Notulen rapar penyusunan perencanaan puskesmas keselara-san rencana dengan informasi kebutuhan harapan masyarakatserta visi misi tupoksi puskesmas17RUK dan RPK Puskesmas merupakan rencana terintegrasi18RUK dan RPK Puskesmas merupakan rencana terintegrasi.dan limatahunan pencapaian SPM Puskesmas19SK Kepla Puskesmas dan Monitoring bukti-bukti pelaksanaan monito-ring oleh pimpinan puskesmas dan penanggung jawab program

NODOKUMEN DI PUSKESMASMADISING NA MARIO20SK Kepala Puskesmas ttg penetapan indikator prioritas untukmonitoring dan menilai kinerja21SPO monitoring, analisis terhadap hasil monitoring dan tindak lanjutmonitoring 22Revisi rencana ,program kegiatan, pelaksanaan program berdasar hasil monitoring23Ketetapan Kepala Puskesmas ttg jenis pelayanan yang disediakan oleh puskesmas24SK Kepala Puskesmas ttg pemberian informasi kepada masyarakat,lintas sektor, lintas program ttg tujuan, sasaran, tupoksi dan kegiatanPuskesmas.SPO pemyampaian informasi25Hasil Evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyampaian informasikepada masyarakat. Sasaran program, lintas program, lintas sektor26Hasil evaluasi ttg akses thdp petugas yg melayani program danakses terhadap puskesmas27Hasil evaluasi ttg kemudahan untuk memperoleh pelayanan yangdibutuhkan28Jadwal pelayanan dan bukti pelayanan29Bukti pelayanan Komunikasi dengan masyarakat untuk memfasilitasikemudahan akses30SK Kepala Puskesmas ttg akses masyarakat, sasaran program,pasien untuk berkomunikasi dgn Kepala Puskesmas, Penanggungjawab Program31Jadual Pelaksanaan Kegiatan Puskesmas32Hasil Evaluasi tehadap pelaksanaan kegiatan apakah sesuai dengan jadua33SK Kepala Puskesmas dan SPO Koordinasi dan Integrasi penyeleng-garaan program dan penyelenggaraan pelayanan34SK Kepala Puskesmas dan SPO dokumentasi prosedur dan pencata-tan kegiatan pedoman pendokumentasian prosedur dan rekaman kegiatan.SPO,Formulir yg digunakan dalam penyelenggaraan programdan pelayanan35SPO ttg kajian dan tindak lanjut thd masalah-masalah spesifik dlm penyelenggaraan program dan pelayanan di puskesmas,.Hasil kajianterhadap masalah-masalah spesifik dlm dalam penyelenggaraan program dan pelayanan di puskesmas

NODOKUMEN DI PUSKESMASMADISING NA MARIO36SPO ttg kajian dan tindak lanjut thd masalah-masalah yg potensial terjadi dlm proses penyelenggaraan pelayanan, Hasil kajian dan tindak lanjut thd masalah-masalah potensial terjadi dlm penyeleng-garaan pelayanan37SPO ttg monitoring pelaksanaan kegiatan program dan pelayanankegiatan program dan pelayanan. Bukti pelaksanaan kegiatan monitoring dan tindak lanjut38SK Kepala Puskesmas dan SPO ttg pemberian Informasi kepadamasyarakat kegiatan program dan pelayanan puskesmasHasil Evaluasi pemberian informasi apakah sesuaibkebutuhan dan konsisten39Bukti- bukti perbaikan alur kerja dlm pelaksanaan program dan pelayanan puskesmas40SPO ttg konsultasi antara pelaksana dengan penanggung jawab dandengan kepala puskesmas41SPO koordinasi dalam pelaksanaan program42SK Kepala Puskesmas ttg penerapan manajemen risiko baik dalampelaksanaan program maupun pelayanan di puskesmas SPO ttg penyelenggaraan program, SPO ttg penyelenggaraan pelayanan SPOttg tertib administratif pengembangan teknologi untuk mempercepatproses pelayanan43SPO keluhan dan umpan balik dari masyarakat pengguna pelayananmedia komunikasi yg disediakan untuk menyampaikan umpan balik44Hasil analisis dan rencana tindak lanjut keluhan dan umpan balik45Bukti tindak lanjut terhadap keluhan dan umpan balik46Bukti evaluasi thd tindak lanjut keluhan /umpan balik47SK Kepala Puskesmas ttg penilaian kinerja puskesmas kebijakan ttgpemilihan infikator kinerja SPO penilaian kinerja48Rencana penilaian kinerja instrumen penilaian kinerja, dan hasil penilaian kinerja49Hasil Analisispenilaian kinerja50Tindak lanjut penilaian kinerja untuk perbaikan kinerja51RUK disusun berdasar penilaian kinerja52SK Kepala Puskesmas ttg pengumpulan data kinerja53Pedoman/Kerangka acuan penilaian kinerja dengan menggunakan indikator dan standar yg jelas

NODOKUMEN DI PUSKESMASMADISING NA MARIO54SPO penilaian kinerja, SPO kaji banding. Rencana kajibanding , instrumenkajibanding, laporan kajibanding55Laporan tindal lanjut perbaikan kinerja dan kajibanding. Bukti pellaksanaan perbaikan kinerja pasca analisis kinerja dan pasca kajibanding.

BAB 2BAB II KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS ( KMP )

NODOKUMEN DI PUSKESMASPUSKESMASLUMPUELAPADDELAKESSICEMPAELOMPOEMADISING NA MARIO1Struktur Organisasi Puskesmas yang ditetapkan oleh Kepala Dinas kesehatan Kabupaten/Kota2SK Kepala Puskesmas ttg penetapan penanggung jawab program puskesmas3SPO Komunikasi dan Koordinasi4Uraian tugas Kepala Puskesmas, penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan5Uraian tugas Kepala Puskesmas, penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan6Bukti evaluasi pelaksanaan uraian tugas7Bukti evaluasi terhadap struktur organisasi Puskesmas8Bukti tindak lanjut kajian struktur organisasi9Persyaratan kompetensi ,kepala puskesmas, penanggung jawab program, dan pelaksana kegiatan10Pola ketenagaan, pemetaan kompetensi,rencana pengembangan kompetensi ,kepala puskesmas,penanggung jawab program danpelaksana kegiatan11Pola ketenagaan, pemetaan kompetensi12Kelengkapan file kepegawaian untuk semua pegawai di puskesmas yg update13Bukti pelaksanaan rencana pengembangan kompetensi, ( STTPL )sertifikat pelatihan14Kebijakan ttg kewajiban menerapkan hasil pelatihan bagi petugas ygselesai mengikuti pelatihan.Bukti evaluasi penerapan hasil penelitian15SK Kepala Puskesmas ttg kewajiban mengikuti program orientasi bagi kepala puskesmas, penaggung jawab program dan pelaksana kegiatanyang baru16Kerangka acuan program orientasi, bukti pelaksanaan kegiatan orientasi17SPO untuk mengikuti seminar, pendidikan dan pelatihan18SK Kepala Puskesmas ttg visi,misi,dan tata nilai puskesmas19SPO ttg Komunikasi visi, misi, tujuan dan tata nilai puskesmas20SPO ttg peninjauan kembali tata nilai dan tujuan Puskesmas, Bukti pelaksanaan peninjauan ulang tata nilai dan tujuan penyelenggaraan program dan pelayanan

NODOKUMEN DI PUSKESMASPUSKESMASLUMPUELAPADDELAKESSICEMPAELOMPOEMADISING NA MARIO21Kebijakan SPO ttg penilaian kinerja apakah sesuai dengan visi,misi, tujuan ,tata nilai puskesmas22SPO pengarahan oleh kepala puskesmas maupun oleh penanggung jawab program dlm pelaksanaaan tugas dan tangung jawab.Bukti-bukti pelaksanaan pengarahan23SPO penilaian kinerja bukti penilaian kinerja24Strukturnorganisasi tisp porgrsm25SPO pencatatan dan pelaporan dokumen pencatatan dan pelaporan26Uraian tugas kepala puskesmas penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan pembangunan berwawasan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat27SPO pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan program puskesmas28SPO komunikasi dengan sasaran program dan penyelenggaraanprogram dan kegiatan puskesmas29Kerangka acuan SPO instrumen ttg penilaian akuntabilitas penanggungjawab program dan penanggung jawab pelayanan30SK kepala Puskesmas dan SPO pendelegasian wewenang31SPO umpan balik ( pelaporan ) dari pelaksana kepada penanggung jawab program dan pimpinan puskesmas untuk perbaikan kinerja32Hasil lokakarya mini lintas program dan lintas sektor ttg identifikasipihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan program dan kegiatanpuskesmas33Uraian tugas dari masing-masing pihak terkait34SPO komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait35SPO Evaluasi peran pihak terkait.Hasil evaluasi peran pihak terkait dan tindak lanjut36Panduan ( manual ) mutu puskesmas,pedoman pelayanan puskesmas,pedoman /kerangka acuan penyelenggaraan program37Pedoman dan panduan kerja penyelenggaraan program puskesmas38SPO pelaksanaan program dan pelayanan puskesmas39SPO pengendalian dokumen dan SPO pengendalian rekaman40panduan penyususnan pedoman,panduan,kerangka acuan dan SPO41SK Kepala Puskesmas ttg komunikasi internal42SPO Komunikasi internal

NODOKUMEN DI PUSKESMASPUSKESMASLUMPUELAPADDELAKESSICEMPAELOMPOEMADISING NA MARIO43Dokumentasi pelaksanaan Komunikasi internal44Bukti pendokumentaasian pelaksanaan kominikasi internal45Bukti tindak lanjut rekomendasi hasil komunikasi internal46SPO ttg kajian dampak negatif kegiatan puskesmas terhadap lingkungan47SK Kepala Puskesmas ttg penerapan manajemen risiko.panduanmanajemen risiko. Hasil pelaksanaan manajemen risiko : identifikasi risikoanalisis risiko pencegahan risiko48Hasil kajian dan tindak lanjut terhadap gangguan/dampak negatif thdlingkungan dan pencegahannya49SK Kepala Puskesmas dan SPO ttg penilaian kinerja oleh Kepala puskesmas dan penanggung jawab50Hasil penilaian kinerja dan tindak lanjut penilaian dalam bentuk perbaikan kinerja51Panduan pentahapan pencapaian kinerja yg ditetapkan olehKepala Puskesmas52SPO monitoring kinerja, Hasil dan tindak lanjut monitoring kinerja53Hasil kajian dan tindak lanjut terhadap monitoring kinerja54SK Kepala Puskesmas dan panduan anggaran yang melibatkan penanggung jawab program dan pelaksana55SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan56Panduan penggunaan anggaran57Panduan Pembukuan Anggaran58Kebijakan dan SPO audit penilaian kinerja pengelola keuangan59Hasil audit kinerja pengelola keuangan60SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan61SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan62Panduan pengelolaan keuangan,dokumen rencana anggaran, dokumenproses pengelolaan keuangan63Dokumen laporan dan pertanggung jawaban keuangan64Bukti pelaksanaan dan tindak lanjut audit keuangan65SK kepala puskesmas tttg ketersediaan data dan informasi di puskesmasSK pengelola informasi dengan uraian tugas dan tanggung jawab66SPO Pengumpulan ,penyimpanan, dan retriving (pencairan kembali )data67SPO analisis data68SPO pelaporan dan distribusi informasi

NODOKUMEN DI PUSKESMASPUSKESMASLUMPUELAPADDELAKESSICEMPAELOMPOEMADISING NA MARIO69Bukti evaluasi dan tindak lanjut pengelolaan data dan informasi70SK Kepala Puskesmas ttg hak dan kewajiban sasaran program dan pasien pengguna pelayanan puskesmas ,Brosur.leafleat,poster, ttg hak dan kewajiban sasaran program dan pasien /pengguna jasa puskesmas

71,Brosur.leafleat,poster, ttg hak dan kewajiban sasaran program danpasien/pengguna jasa puskesmas72SK Kepala Puskesmas dan SPO untuk memenuhi hak dan kewajiban pengguna73SK Kepala Puskesmas dan kesepakatan tentang aturan main dalam pelaksanaan program pelayanan di puskesmas74Aturan main sesuai dengan visi.misi,tata nilai dan tujuan puskesmas( cel kesesuaian aturan main )75SK Kepala puskesmas ttg penyelenggaraan kontrak pihak ke tiga,SK penetapan Pengelola Kontrak Kerja76Dokumen kontrak ( MOU ) dengan pihak ke tiga77Dokumen kontrak ( MOU ) dengan pihak ke tiga78Kejelasan indikator dan standar kinerja pada dokumen kontrak79Kebijakan dan SPO monitoring kinerja pihak ke tiga.Instrumen monitoringdan evaluasi dan hasil monitoring pihak ketiga80Bukti tindak lanjut monitoring81SK dan Uraian tugas dan tanggung jawab pengelola barang82Daftar Inventaris83Program pemeliharaan dan bukti pelaksanaan program pemeliharaan84Kebijakan dan SPO ttg penyimpanan barang termasuk bahan berbahaya85SK Penanggung jawab kebersihan puskesmas program kerja kebersihan lingkungan86SK Penanggung jawab kendaraan program kerja perawatan kendaraan87Dokumen pencatatan dan pelaporan barang inventaris

BAB 3BAB III PENINGKATAN MUTU PUSKESMAS

NODOKUMEN DI PUSKESMASPUSKESMASLUMPUELAPADDELAKESSICEMPAELOMPOEMADISING NA MARIO1SK Wakil Manajemen Mutu2Uraian tugas,wewenang dan tanggung jawab manajemen mutu3Pedoman peningkatan mutu dan kinerja puskesmas4SK Kepala Puskesmas ttg Kebijakan mutu5Bukti yang menunjukkan adanya Komitmen bersama seluruh jajaranPuskesmas untuk meningkatkan mutu dan kinerja, ( pernyataan tertulis,fhoto )6Rencana tahunan perbaikan mutu dan kinerja puskesmas7Bukti-bukti pelaksanaan perbaikan mutu dan kinerja notulen manajemen8SPO pertemuan tinjauan manajemen .Hasil-hasil pertemuan dan rekomendasi9Rencana tindak lanjut terhadap temuan tinjauan manajemen,bukti dan hasil pelaksanaan tindak lanjut10Uraian tugas,wewenang dan tanggung jawab wakil manajemen mutu11Identifikasi pihak-pihak terkait dan peran masing-masing12Notulen rapat atau catatan yg menunjukkan adanya penjaringan aspirasiatau inovasi dari pihak terkait. Rencana program perbaikan mutudan bukti pelaksanaan13Laporan kinerja, analisis data kinerja14SPO audit internal .pembentukan tim audit internal.Pelatihan tim audit internal. Program kerja audit internal15Laporan hasi audit internal16Laporan tindak lanjut temuan audit internal17SPO rujukan jika tidak dapat menyelesaikan masalah hasil rekomendasiaudit internal18SPO untuk mendapatkan asupan pengguna ttg kinerja puskesmas19Bukti pelaksanaan survei atau kegiatan forum-forum pemberdayaanmasyarakat20Analisis dan tindak lanjut terhadap asupan21SK Kepala Puskesmas ttg penetapan indikator mutu dan kinerja puskesmas , data hasil pengumpulan indikator mutu dan kinerja yangdikumpulkan secara periodik

NODOKUMEN DI PUSKESMASPUSKESMASLUMPUELAPADDELAKESSICEMPAELOMPOEMADISING NA MARIO22SPO tindakan korektif23SPO tindakan preventif24Bukti pelaksanaan tindak lanjut terhadap hasil yg tidak sesuai25Rencana kajibanding ( kerangka acuan kajibanding )26Instrumen kajibanding27Dokumen pelaksanaan kaji banding28Analisis hasil kaji banding29Rencana tindak lanjut kajibanding30Laporan tindak lanjut kajibanding31Hasil Evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyelenggaraan kegiatan kajibanding

BAB 4BAB.IV. PROGRAM/UPAYA PUSKESMAS YANG BERORIENTASI SASARAN ( PPBS )

NODOKUMEN DI PUSKESMASPUSKESMASLUMPUELAPADDELAKESSICEMPAELOMPOEMADISING NA MARIO1SPO identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat/sasaran programterhadap program2Kerangka acuan,metode instrumen analisis kebutuhan masyarakatatau sasaran program3Catatan hasil analisis dan identifikasi kebutuhan program dan rencanakegiatan program4Rencana kegiatan program yang ditetapkan oleh kepala puskesmas5Bukti pelaksanaan sosialisasi kegiatan kepada masyarakat.kelompok masyarakat, dan sasaran6SPO koordinasi dan komunikasi lintas program dan lintas sektorla7Rencana kegiatan program yang ditetapkan oleh kepala puskesmas8kerangka acuan untuk memperoleh umpan balik ( asupan ) pelaksanaanprogram9Dokumen hasil identifikasi umpan balik, dokumentasi pelaksanaan pembahasan, hasil pembahasan,tindak lanjut pembahasan10SPO pembahasan umpan balik, dokumentasi pelaksanaan pembahasan,hasil pembahasan, tindak lanjut pembahasan11Bukti perbaikan rencana pelaksanaan program12Bukti tindak lanjut dan evaluasi terhadap perbaikan yang dilakukan13Hasil identifikasi masalah,perubahan regulasi, dsb14Hasil identifikasi peluang-peluang perbaikan inovatif15Bukti pembahasan melalui forum-forum komunikasi dengan masyarakatsasaran program, lintas sektor ,dan lintas program16Rencana perbaikan inovatif, evaluasi,dan tindak lanjut terhadap evaluasi17Bukti pelaksanaan sosialisasi 18Jadual kegiatan, rencana program kegiatan19data kepegawaian pelaksanaan program20Bukti pelaksanaan sosialisasi 21Bukti pelaksanaan kegiatan program22Bukti evaluasi dan tindak lanjut23SPO penyampaian informasi, bukti pelaksanaan penyampaian informasi24SPO penyampaian informasi, bukti pelaksanaan penyampaian informasi25SPO penyampaian informasi, bukti pelaksanaan penyampaian informasi26SPO Evaluasi , instrumen evaluasi, pelaksanaan evaluasi , hasil evaluasi27Rencana tindak lanjut, dan Tindak lanjut hasil evaluasiNODOKUMEN DI PUSKESMASPUSKESMASLUMPUELAPADDELAKESSICEMPAELOMPOEMADISING NA MARIO28Jadual pelaksanaan kegiatan program29Rencana kegiatan program hasil evaluasi ttg metode dan tehnologi dalam pelaksanaan program, dan tindak lanjut30Jadual sosialisasi, daftar hadir, notulen, dalam mengkomunikasikan kegiatanprogram dengan masyarakat31Hasil Evaluasi terhadap akses32Bukti tindak lanjut33SPO pengaturan jadual perubahan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatandokumen perubahan jadual ( jika memang terjadi perubahan )34SPO untuk menyepakati bersama tentang cara dan waktu pelaksanaankegiatan dengan sasaran program atau masyarakat35SPO kesepakatan cara dan waktu pelaksanaan kegiatan dengan lintas program dan lintas sektoral36SPO monitoring dan hasil monitoring37SPO evaluasi , hasil evaluasi38Bukti evaluasi dan tindak lanjut39Hasil identifikasi masalah dan hambatan pelaksanaan kegiatan program40Bukti pelaksanaan analisis masalah dan hambatan ,rencana tindak lanjut41Rencana tindak lanjut42Bukti pelaksanaan tindak lanjut43Evaluasi terhadap tindak lanjut masalah dan hambatan44Surat keputusan ttg media komunikasi yang digunakan untuk menangkapkeluhan masyarakat atau sasaran program45Surat keputusan ttg media komunikasi yang digunakan untuk menangkapkeluhan masyarakat atau sasaran program46Bukti analisis keluhan47Bukti pelaksanaan tindak lanjut48SPO penanganan keluhan dan umpan balik keluhan.Bukti pelaksanaanumpan balik dan tindak lanjut keluhan49Ketetapan kepala puskesmas tentang indikator dan terget pencapainaprogram50Hasil pengumpulan data berdasarkan indikator yangditetapkan51Hasil analisis pencapaian indikator pencapaian program52Bukti pelaksanaan tindak lanjut53Dokumentasi hasil analisis dan tindak lanjut

BAB 5BAB V. KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PROGRAM / UPAYA PUSKESMAS ( KMPP )

NODOKUMEN DI PUSKESMASPUSKESMASLUMPUELAPADDELAKESSICEMPAELOMPOEMADISING NA MARIO1SK Persyaratan kompetensi.penanggung jawab program2SK penetapan penanggung jawab program3Hasil analisis kompetensi4Rencana peningkatan Kompetensi5SK Kepala Puskesmas ttg kewajiban mengikuti program orientasi6Kerangka acuan program orientasi yang ditetapkan oleh Kepala puskesmas7SPO dan Bukti pelaksaanaan orientasi ( Laporan Pelaksanaan orientasi )8Hasil Evaluasi dan tindakan lanjut thdp pelaksanaan orientasi9Tujuan sasaran, tata nilai program yang dituangkan dalam lerangkaacuan program10Bukti pelaksanaan sosialisasi 11Hasil evalusai dan tindak lanjut terhadap sosialisasi tujuan, sasaran, tata nilai12SPO dan bukti pelaksanaan pembinaan13Kerangka acuan pembinaan dan bukti pembinaan14Bukti pelaksanaan dan jadual pelaksanaan pembinaan15Kerangka acuan , tahapan, jadual program, dan bukti sosial16SPO Koordinasi lintas program dan lintas sektor17Kerangka acuan program memuat peran lintas sektor dan lintas program18SPO, dan hasil evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan komunikasi dan koordinasi lintas program dan lintas sektor19Hasil identifikasi risiko terhadap lingkungan dan masyarakat akibat pelaksanaan program20Hasil analisis risiko21Rencana pencehagan dan minimalisasi risiko22rencana upaya pencegahan risiko dan minimalisasi risiko dengan bukti pelaksanaan 23Hasil evalusai terhadap upaya pencegahan minimalisasi risiko24Bukti pelaporan dan tindak lanjut25SK kepala Puskesmas ttg kewajiban oenanggung jawab programdan pelaksanaan untuk mempasilitasi peran serta masyarakat

NODOKUMEN DI PUSKESMASPUSKESMASLUMPUELAPADDELAKESSICEMPAELOMPOEMADISING NA MARIO26Rencana, kerangka acuan, SPO pemberdayaan masyarakat27SPO pelaksanaan SMD , Dokumentasi pelaksanaan SMD, dan Hasil SMD28SPO Komunikasi dengan masyarakat dan sasaranx.29Bukti perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan yg bersumberdari swadaya masyarakat/ swasta30RUK Puskesmas dengan kejelasan kegiatan tiap program31RPK Puskesmas , dengan kejelasan kegiatan tiap program32RUK dan RPK33Kerangka acuan program34Jadual kegiatan program35SPO dan hasil kajian kebutuhan masyarakat36SPO dan Hasil kajian kebutuhan sasaran37Hasil analisis38RPK Puskesmas39Jadual kegiatan program apakah sesuai dengan sulan masyarakat atau sasaran40Hasil monitoring41SPO monitoring dan jadual dan pelaksanaan monitoring42SPO pembahasan hasil monitoring, bukti pembahasan ,rekomendasihasil pembahasan43Hasil penyesuaian rencana44SPO perubahan rencana kegiatan program45Dokumen hasil monitoring46Dokumentasi proses dan hasil pembahasan47Dokumen uraian tugas penanggung jawab48Dokumen uraian tugas pelaksana49Isi dokumen uraian tugas50Isi dokumen uraian tugas51Bukti pelaksanaan sosialisasi uraian tugas52Bukti pendistribusian uraian tugas53Bukti pelaksanaan sosialisasi uraian tugas pada lintas program54Bukti pelaksanaan sosialisasi uraian tugas pada lintas program55Hasi monitoring pelaksanaan uraian tugas56Hasil Monitoring57Bukti tindak lanjut58Bukti tindak lanjut59SK Kepala Puskesmas ttg kajian ulang uraian tugas, SPO kajian ulanguraian tugasNODOKUMEN DI PUSKESMASPUSKESMASLUMPUELAPADDELAKESSICEMPAELOMPOEMADISING NA MARIO60Bukti pelaksanaan kajian ulang dan hasil tinjauan kajian ulang61Uraian tugas yang di revisi62Ketetapan hasil revisi uraian tugas63Hasil identifikasi pihak terkait dan peran masing-masing64Uraian peran lintas program untuk setiap program puskesmas65Uraian peran lintas sektor untuk setiap program puskesmas66Kerangka acuan program memuat lintas program dan lintas sektor67Bukti pelaksanaan pertemuan lintas program dan lintas sektor68SK Kepala Puskesmas dan SPO ttg Mekanisme dan Koordinasi program69Bukti pelaksanaan komunikasi lintas program dan lintas sektor70Bukti pelaksanaan koordinasi71Hasil evalusi , rencana tindak lanjut ,dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan koordinasi lintas program dan lintas sektor72SK Kepla Puskesmas dan SPO pengelolaan dan pelaksanaan program73Panduan pengendalian dokumen kebijakan dan SPO74SPO pengendalian dokumen ekstrenal dan pelaksanaan pengendalian75SPO dan Bukti penyimpanan dan Pengendalian arsip perencanaan danpenyelenggaraan program76SK Kepal Puskesmas ttg monitoring pengelolaan dan pelaksanaan program.Hasil monitoring pengelolaan dan pelaksanaan program77SPO monitoring, jadual dan pelaksanaan monitoring78Hasil monitoring79Hasil evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur monitoring80SK evaluasi kinerja program81SPO evalusai kinerja program82SPO Evalusai kinerja program ,Hasil Evaluasi83Hasil Evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur evaluasi program84SPO monitoring keseuaian proses pelaksanaan program kegiatan85Hasil monitoring, rencana tindak lanjut dan bukti tindak lanjut hasilmonitoring86Dokumentasi hasil monitoring dan tindak lanjut87SPO pengarahan kepala pelaksana88Bukti pelaksanaan kajian89Bukti pelaksanaan tindak lanjut90Dokumentasi hasil kajian dan pelaksanaan pertemuan penilaian kerja91Bukti pelaksanaan pertemuan penilaian kinerja92Hasil penilaian kinerja

NODOKUMEN DI PUSKESMASPUSKESMASLUMPUELAPADDELAKESSICEMPAELOMPOEMADISING NA MARIO93Kerangka acuan, SPO pertemuan kinerja, bukti pelaksanaan pertemuan

94Bukti tindak lanjut , laporan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/ kota95SK hak dan kewajiban sasaran program96SPO sosialisasi hak dan kewajiban sasaran97SK aturan, tata nilai, budaya dalam pelaksanaan program98Bukti tindak lanjut

BAB 6BAB VI. SASARAN KINERJA DAN MDGs ( SKM )

NODOKUMEN DI PUSKESMASPUSKESMASLUMPUELAPADDELAKESSICEMPAELOMPOEMADISING NA MARIO1Komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja ( bukti-bukti proses pertemuan , maupun dokumen lainyang membuktikan adanya kegiatan penggalangan komitmen )2SK kepala Puskesmas ttg peningkatan kinerja3SK kepala Puskesmas ttg tata nilai dalam pengelolaan dan pelaksanaan program4Rencana Perbaikan kinerja,program, dan tindak lanjut5Bukti-bukti inovasi program, atas masukan pelaksana, lintas sektor6Bukti pertemuan pembahasan kinerja dan upaya perbaikan7Indikator penilaian kinerja program secara berkesinambungan8Bukti komitmen untuk meningkatkan kinerja program secaraberkesinambungan9Rencana perbaikan kinerja berdasar hasil monitoring10Bukti pelaksanan perbaikan kinerja11Bukti pelaksanaan pertemuan monitoring dan evaluasi kinerja yang melibatkan lintas program dan lintas terkait12Bukti-bukti sasaran inovatif dari lintas program dan lintas sektor13Bukti keterlibatan dalam penyusunan rencana perbaikan kinerja14Bukti - bukti keterlibatan dalam pelaksanaan perbaikan kinerja15Panduan dan instrumen survey, bukti pelaksanaan survey untuk memperoleh masukan dari toko masyarakat LSM, dan / atau sasaranprogram16Bukti pelaksanaan pertemuan dengan tokoh masyarakat, LSM, sasaranprogram untuk memperoleh masukan17Bukti keterlibatan dalam penyusunan rencana perbaikan kinerja, rencana( plant of action )18Bukti keterlibatan dalam pelaksanaan perbaikan kinerja19SK Kepala Puskesmas, SPO pendokumentasian kegiatan perbaikan kinerja20Dokumentasi kegiatan kinerja program21Bukti sosialisasi kegiatan perbaikan kinerja program ke lintas programdan lintas sektor22Rencana kajibanding pelaksanaan program23Instrumen kaji banding24Laporan pelaksanaan kajibandingNODOKUMEN DI PUSKESMASPUSKESMASLUMPUELAPADDELAKESSICEMPAELOMPOEMADISING NA MARIO25Rencana perbaikan pelaksanaan program berdasarkan hasil kajibanding26Laporan pelaksanaan perbaikan27Hasil Evaluasi kegiatan kaji banding28Hasil Evaluasi perbaikan kinerja sesudah kegiatan kajibanding29Rencana kegiatan program KIA sesuai dengan pedoman dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota30Indikator kinerja program KIA dan Pencapaianx31Rencana kegiatan program KIA sesuai dengan pedoman dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan pencapaian kinerja32Kerangka acuan pelaksana program KIA33Laporan pelaksanaan program KIA34Hasil Evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan program KIA35Rencana pelaksanaan program PONED di puskesmas36SK. SPO pelaksanaan PONED37Ada tim PONED dengan uraian tugas, bukti pelaksanaan program PONED38Analisis kebutuhan peningkatan kompetensi tim PONED, perencanaandan pelaksanaan peningkatan kompetensi tim PONED dan Evaluasinya39SPO rujukan Data rujukan ke dalam dan keluar, ke fasilitas yang lebihmampu40SPOpenanganan kasus -kasus yang boleh ditangani puskesmas41SOP rujukan ke rumah sakit PONEK42SPO penanganan kasus-kasus yang boleh ditangani puskesmas43Data rujukan kerumah sakit PONEK44Perencanaan program penanggulangan HIV/AIDS di puskesmas45SK Kepala Puskesmas ttg pembentukan tim penanggulangan HIV/AIDSSPO pelaksanaan program penanggulangan HIV/AIDS di puskesmas46Tim penanggulangan HIV/AIDS di puskesmas dengan uraian tugasyang jelas47Program kerja tim, Laporan kegiatan tim48Hasil Evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan program tim49SK Ketentuan menerapkan DOTS di Puskesmas50Bukti pelaksanaan DOTS di Puskesmas , rekan medis pasien TB, laporan, kegiatan51SPO penanganan TB dengan Strategi DOTS52Laporan pelaksanaan Strategi DOTS53Hasil Evaluasi pelaksanaan penanganan tb dengan strategi DOTS54Tindak Lanjut terhadap hasil evaluasi

1BAB IPENYELENGGARAAN PELAKSANAAN PUSKESMASNODOKUMEN DI PUSKESMASPUSKESMAS TURIKALESTANDAR 1 KRITERIA 1EP.1SK.Ka Puskesmas ttg jenis Pelayanan yg disediakan,Brosur,lfilyer, papan pemberitahuan, poster.EP.2Brosur, Flyer, papan pemberitahuan, poster

EP.3SK. Kepala Puskesmas dan Spo menjalin Komunikasi dengan masyarakatEP.4Kerangka Acuan Survey, bukti pelaksanaan survey atau mekanisme memperoleh informasi kebutuhan masyarakat, hasil-hasil survey, hasil kegiatan lain untuk memperoleh informasi kebutuhan dari masyarakatEP.5RUK dan RPK Puskesmas apakah dalam penyusunan memper-timbangkan informasi kebutuhan masyarakatEP.6Notulen rapat penyusunan perencanaan puskesmas rencana dengan informasi kebutuhan harapan masyarakat,serta visi, misi .tupoksi puskesmasKRITERIA 2

EP.1SPO ttg cara mendapatkan umpan balik dan tindak lanjut terhadap umpan balik masyarakat ttg mutu dan kepuasanEP.2Hasil identifikasi dan analisis umpan balik masyarakat

EP.3Dokumen bukti respon terhadap umpan balik masyarakat

KRITERIA 3

EP.1SPO ttg pengembangan pelayanan

EP.2Bukti-bukti inovasi dalam perbaikan program maupun pelayanandi PuskesmasEP.3Perencanaan upaya perbaikan, pelaksanaan dan hasil-hasil ygdicapai dalam perbaikan mutu pelayananKRITERIA 4

EP.1RUK Puskesmas

EP.2RPK Puskesmas

EP.3Notulen rapar penyusunan perencanaan puskesmas keselara-san rencana dengan informasi kebutuhan harapan masyarakatserta visi misi tupoksi puskesmasEP.4RUK dan RPK Puskesmas merupakan rencana terintegrasi

EP.5RUK dan RPK Puskesmas merupakan rencana terintegrasi.dan limatahunan pencapaian SPM PuskesmasKRITERIA 5

EP.1SK Kepla Puskesmas dan Monitoring bukti-bukti pelaksanaan monito-ring oleh pimpinan puskesmas dan penanggung jawab programEP.2SK Kepala Puskesmas ttg penetapan indikator prioritas untukmonitoring dan menilai kinerjaEP.3SPO monitoring, analisis terhadap hasil monitoring dan tindak lanjutmonitoring EP.4Revisi rencana ,program kegiatan, pelaksanaan program berdasar hasil monitoring

STANDAR 2KRITERIA 1EP.1Ketetapan Kepala Puskesmas ttg jenis pelayanan yang disediakan oleh puskesmasEP.2

KRITERIA 2EP.1SK Kepala Puskesmas ttg pemberian informasi kepada masyarakat,lintas sektor, lintas program ttg tujuan, sasaran, tupoksi dan kegiatanPuskesmas.SPO pemyampaian informasiEP.2Hasil Evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyampaian informasikepada masyarakat. Sasaran program, lintas program, lintas sektorKRITERIA 3EP.1Hasil evaluasi ttg akses thdp petugas yg melayani program danakses terhadap puskesmasEP.2Hasil evaluasi ttg kemudahan untuk memperoleh pelayanan yangdibutuhkanEP.3Jadwal pelayanan dan bukti pelayanan

EP.4

EP.5Bukti pelayanan Komunikasi dengan masyarakat untuk memfasilitasikemudahan aksesEP.6SK Kepala Puskesmas ttg akses masyarakat, sasaran program,pasien untuk berkomunikasi dgn Kepala Puskesmas, Penanggungjawab ProgramKRITERIA 4EP.1Jadual Pelaksanaan Kegiatan Puskesmas

EP.2

EP.3Hasil Evaluasi tehadap pelaksanaan kegiatan apakah sesuai dengan Jadual KRITERIA 5EP.1SK Kepala Puskesmas dan SPO Koordinasi dan Integrasi penyeleng-garaan program dan penyelenggaraan pelayananEP.2SK Kepala Puskesmas dan SPO dokumentasi prosedur dan pencata-tan kegiatan pedoman pendokumentasian prosedur dan rekaman kegiatan.SPO,Formulir yg digunakan dalam penyelenggaraan programdan pelayananEP.3SPO ttg kajian dan tindak lanjut thd masalah-masalah spesifik dlm penyelenggaraan program dan pelayanan di puskesmas,.Hasil kajianterhadap masalah-masalah spesifik dlm dalam penyelenggaraan program dan pelayanan di puskesmasEP.4SPO ttg kajian dan tindak lanjut thd masalah-masalah yg potensial terjadi dlm proses penyelenggaraan pelayanan, Hasil kajian dan tindak lanjut thd masalah-masalah potensial terjadi dlm penyeleng-garaan pelayananEP.5SPO ttg monitoring pelaksanaan kegiatan program dan pelayanankegiatan program dan pelayanan. Bukti pelaksanaan kegiatan monitoring dan tindak lanjutEP.6SK Kepala Puskesmas dan SPO ttg pemberian Informasi kepadamasyarakat kegiatan program dan pelayanan puskesmasHasil Evaluasi pemberian informasi apakah sesuaibkebutuhan dan konsistenEP.7Bukti- bukti perbaikan alur kerja dlm pelaksanaan program dan pelayanan puskesmasEP.8SPO ttg konsultasi antara pelaksana dengan penanggung jawab dandengan kepala puskesmasEP.9SPO koordinasi dalam pelaksanaan program

EP.10SK Kepala Puskesmas ttg penerapan manajemen risiko baik dalampelaksanaan program maupun pelayanan di puskesmas SPO ttg penyelenggaraan program, SPO ttg penyelenggaraan pelayanan SPOttg tertib administratif pengembangan teknologi untuk mempercepatproses pelayananEP.11

KRITERIA 6EP.1SPO keluhan dan umpan balik dari masyarakat pengguna pelayananmedia komunikasi yg disediakan untuk menyampaikan umpan balikEP.2Hasil analisis dan rencana tindak lanjut keluhan dan umpan balik

EP.3Bukti tindak lanjut terhadap keluhan dan umpan balik

EP.4Bukti evaluasi thd tindak lanjut keluhan /umpan balik

STANDAR 3KRITERIA 1EP.1SK Kepala Puskesmas ttg penilaian kinerja puskesmas kebijakan ttgpemilihan infikator kinerja SPO penilaian kinerjaEP.2Rencana penilaian kinerja instrumen penilaian kinerja, dan hasil penilaian kinerjaEP.3Hasil Analisis penilaian kinerja

EP.4Tindak lanjut penilaian kinerja untuk perbaikan kinerja

EP.5RUK disusun berdasar penilaian kinerja

KRITERIA 2EP.1SK Kepala Puskesmas ttg pengumpulan data kinerja

EP.2Hasil analisis periodik penilaian kinerja

EP.3Pedoman/Kerangka acuan penilaian kinerja dengan menggunakan indikator dan standar yg jelasEP.4SPO kaji banding, laporan kaji banding

EP.5Laporan tindak lanjut perbaikan kinerja dan kajibanding. Bukti pelaksanaan perbaikan kinerja pasca analisis kinerja dan pasca kajibanding.

2BAB IiKEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS (KMP)NODOKUMEN DI PUSKESMASPUSKESMAS TURIKALESTANDAR 1 KRITERIA 1EP.1Struktur Organisasi Puskesmas yang ditetapkan oleh Kepala Dinas kesehatan Kabupaten/KotaEP.2SK Kepala Puskesmas ttg penetapan penanggung jawab program puskesmasEP.3SPO Komunikasi dan Koordinasi

KRITERIA 2EP.1Uraian tugas Kepala Puskesmas, penanggung jawab program dan pelaksana kegiatanEP.2Uraian tugas Kepala Puskesmas, penanggung jawab program dan pelaksana kegiatanEP.3Bukti evaluasi pelaksanaan uraian tugas

KRITERIA 3EP.1Bukti evaluasi terhadap struktur organisasi Puskesmas

EP.2Bukti tindak lanjut kajian struktur organisasi

KRITERIA 4EP.1Persyaratan kompetensi ,kepala puskesmas, penanggung jawab program, dan pelaksana kegiatanEP.2Pola ketenagaan, pemetaan kompetensi,rencana pengembangan kompetensi ,kepala puskesmas,penanggung jawab program danpelaksana kegiatanEP.3Pola ketenagaan, pemetaan kompetensi

EP.4Kelengkapan file kepegawaian untuk semua pegawai di puskesmas yg updateEP.5Bukti pelaksanaan rencana pengembangan kompetensi, ( STTPL )sertifikat pelatihanEP.6Kebijakan ttg kewajiban menerapkan hasil pelatihan bagi petugas ygselesai mengikuti pelatihan.Bukti evaluasi penerapan hasil penelitianKRITERIA 5EP.1SK Kepala Puskesmas ttg kewajiban mengikuti program orientasi bagi kepala puskesmas, penaggung jawab program dan pelaksana kegiatanyang baruEP.2Kerangka acuan program orientasi, bukti pelaksanaan kegiatan orientasi

EP.3SPO untuk mengikuti seminar, pendidikan dan pelatihan

KRITERIA 6EP.1SK Kepala Puskesmas ttg visi,misi,dan tata nilai puskesmas

EP.2SPO ttg Komunikasi visi, misi, tujuan dan tata nilai puskesmas

EP.3SPO ttg peninjauan kembali tata nilai dan tujuan Puskesmas, Bukti pelaksanaan peninjauan ulang tata nilai dan tujuan penyelenggaraan program dan pelayananEP.4Kebijakan SPO ttg penilaian kinerja apakah sesuai dengan visi,misi, tujuan ,tata nilai puskesmasKRITERIA 7EP.1SPO pengarahan oleh kepala puskesmas maupun oleh penanggung jawab program dlm pelaksanaaan tugas dan tangung jawab.Bukti-bukti pelaksanaan pengarahanEP.2SPO penilaian kinerja bukti penilaian kinerja

EP.3Struktur organisasi tiap program

EP.4SPO pencatatan dan pelaporan dokumen pencatatan dan pelaporan

KRITERIA 8EP.1Uraian tugas kepala puskesmas penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan pembangunan berwawasan kesehatan dan pemberdayaan masyarakatEP.2SPO pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan program puskesmasEP.3SPO komunikasi dengan sasaran program dan penyelenggaraanprogram dan kegiatan puskesmasKRITERIA 9EP.1Kerangka acuan SPO instrumen ttg penilaian akuntabilitas penanggungjawab program dan penanggung jawab pelayananEP.2SK kepala Puskesmas dan SPO pendelegasian wewenang

EP.3SPO umpan balik ( pelaporan ) dari pelaksana kepada penanggung jawab program dan pimpinan puskesmas untuk perbaikan kinerjaKRITERIA 10EP.1Hasil lokakarya mini lintas program dan lintas sektor ttg identifikasipihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan program dan kegiatanpuskesmasEP.2Uraian tugas dari masing-masing pihak terkait

EP.3SPO Evaluasi peran pihak terkait.Hasil evaluasi peran pihak terkait dan tindak lanjutKRITERIA 11EP.1Panduan ( manual ) mutu puskesmas,pedoman pelayanan puskesmas,pedoman /kerangka acuan penyelenggaraan programEP.2Pedoman dan panduan kerja penyelenggaraan program puskesmas

EP.3SPO pelaksanaan program dan pelayanan puskesmas

EP.4SPO pengendalian dokumen dan SPO pengendalian rekaman

EP.5panduan penyususnan pedoman,panduan,kerangka acuan dan SPO

KRITERIA 12EP.1SK Kepala Puskesmas ttg komunikasi internal

EP.2SPO Komunikasi internal

EP.3Dokumentasi pelaksanaan Komunikasi internal

EP.4Bukti pendokumentaasian pelaksanaan kominikasi internal

EP.5Bukti tindak lanjut rekomendasi hasil komunikasi internal

KRITERIA 13EP.1SPO ttg kajian dampak negatif kegiatan puskesmas terhadap lingkungan

EP.2SK Kepala Puskesmas ttg penerapan manajemen risiko.panduanmanajemen risiko. Hasil pelaksanaan manajemen risiko : identifikasi resiko analisis risiko pencegahan EP.3Hasil kajian dan tindak lanjut terhadap gangguan/dampak negatif thdlingkungan dan pencegahannya

KRITERIA 14EP.1SK Kepala Puskesmas dan SPO ttg penilaian kinerja oleh Kepala puskesmas dan penanggung jawabEP.2Hasil penilaian kinerja dan tindak lanjut penilaian dalam bentuk perbaikan kinerjaKRITERIA 15EP.1SK Kepala Puskesmas dan panduan anggaran yang melibatkan penanggung jawab program dan pelaksanaEP.2SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan

EP.3Panduan penggunaan anggaran

EP.4Panduan pembukuan anggaran

EP.5Kebijakan dan SPO audit penilaian kinerja pengelola keuangan

EP.6Hasil audit kinerja pengelola keuangan

KRITERIA 16EP.1SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan

EP.2SK dan uraian tugas dan tanggung jawab pengelola keuangan

EP.3Panduan pengelolaan keuangan,dokumen rencana anggaran, dokumenproses pengelolaan keuanganEP.4Dokumen laporan dan pertanggung jawaban keuangan

EP.5Bukti pelaksanaan dan tindak lanjut audit keuangan

KRITERIA 17EP.1SK kepala puskesmas tttg ketersediaan data dan informasi di puskesmasSK pengelola informasi dengan uraian tugas dan tanggung jawabEP.2SPO Pengumpulan ,penyimpanan, dan retriving (pencairan kembali )data

EP.3SPO analisis data

EP.4SPO pelaporan dan distribusi informasi

EP.5Bukti evaluasi dan tindak lanjut pengelolaan data dan informasi

STANDAR 2KRITERIA 1EP.1SK Kepala Puskesmas ttg hak dan kewajiban sasaran programdan pasien pengguna pelayanan puskesmas ,Brosur.leafleat,poster, ttg hak dan kewajiban sasaran program dan pasien /pengguna jasa puskesmas EP.2,Brosur.leafleat,poster, ttg hak dan kewajiban sasaran program danpasien/pengguna jasa puskesmasEP.3SK Kepala Puskesmas dan SPO untuk memenuhi hak dan kewajiban penggunaKRITERIA 2EP.1SK Kepala Puskesmas dan kesepakatan tentang aturan main dalam pelaksanaan program pelayanan di puskesmasEP.2Aturan main sesuai dengan visi.misi,tata nilai dan tujuan puskesmas( cel kesesuaian aturan main )STANDAR 3KRITERIA 1EP.1SK Kepala puskesmas ttg penyelenggaraan kontrak pihak ke tiga,SK penetapan Pengelola Kontrak KerjaEP.2Dokumen kontrak ( MOU ) dengan pihak ke tiga

EP.3Dokumen kontrak ( MOU ) dengan pihak ke tiga

KRITERIA 2EP.1Kejelasan indikator dan standar kinerja pada dokumen kontrakKebijakan dan SPO monitoring kinerja pihak ke tiga.Instrumen monitoringEP.2dan evaluasi dan hasil monitoring pihak ketiga

EP.3Bukti tindak lanjut monitoring

STANDAR 4KRITERIA 1EP.1SK dan Uraian tugas dan tanggung jawab pengelola barang

EP.2Daftar Inventaris

EP.3Program pemeliharaan dan bukti pelaksanaan program pemeliharaan

EP.4

EP.5Kebijakan dan SPO ttg penyimpanan barang termasuk bahan berbahaya

EP.6SK Penanggung jawab kebersihan puskesmas program kerja kebersihan lingkunganEP.7

EP.8SK Penanggung jawab kendaraan program kerja perawatan kendaraan

EP.9

EP.10Dokumen pencatatan dan pelaporan barang inventaris

3BAB IIIPENINGKATAN MUTU PUSKESMAS (PMP)NODOKUMEN DI PUSKESMASPUSKESMAS TURIKALESTANDAR 1 KRITERIA 1EP.1SK Wakil Manajemen Mutu

EP.2Uraian tugas,wewenang dan tanggung jawab manajemen mutu

EP.3Pedoman peningkatan mutu dan kinerja puskesmas

EP.3SK Kepala Puskesmas ttg Kebijakan mutu

EP.3Bukti yang menunjukkan adanya Komitmen bersama seluruh jajaran

KRITERIA 2EP.1Rencana tahunan perbaikan mutu dan kinerja puskesmas

EP.2Bukti-bukti pelaksanaan perbaikan mutu dan kinerja notulen manajemen

EP.3SPO pertemuan tinjauan manajemen .Hasil-hasil pertemuan dan rekomendasiEP.4Rencana tindak lanjut terhadap temuan tinjauan manajemen,bukti dan hasil pelaksanaan tindak lanjutKRITERIA 3EP.1Uraian tugas,wewenang dan tanggung jawab wakil manajemen mutu

EP.2Identifikasi pihak-pihak terkait dan peran masing-masing

EP.3Notulen rapat atau catatan yg menunjukkan adanya penjaringan aspirasiatau inovasi dari pihak terkait. Rencana program perbaikan mutudan bukti pelaksanaanKRITERIA 4EP.1Laporan kinerja, analisis data kinerja

EP.2SPO audit internal .pembentukan tim audit internal.Pelatihan tim audit internal. Program kerja audit internalEP.3Laporan hasi audit internal

EP.4Laporan tindak lanjut temuan audit internalaudit internalEP.5SPO rujukan jika tidak dapat menyelesaikan masalah hasil rekomendasiaudit internalKRITERIA 5EP.1SPO untuk mendapatkan asupan pengguna ttg kinerja puskesmas

EP.2Bukti pelaksanaan survei atau kegiatan forum-forum pemberdayaanmasyarakatEP.3Analisis dan tindak lanjut terhadap asupan

KRITERIA 6EP.1SK Kepala Puskesmas ttg penetapan indikator mutu dan kinerja puskesmas , data hasil pengumpulan indikator mutu dan kinerja yangdikumpulkan secara periodikEP.2

EP.3SPO tindakan korektif

EP.4SPO tindakan Prefentif

EP.5Bukti pelaksanaan tindak lanjut terhadap hasil yg tidak sesuai

KRITERIA 7EP.1Rencana kajibanding ( kerangka acuan kajibanding )

EP.2Instrumen kajibanding

EP.3Dokumen pelaksanaan kaji banding

EP.4Analisis hasil kaji banding

EP.5Rencana tindak lanjut kajibanding

EP.6Laporan tindak lanjut kajibanding

EP.7Hasil Evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyelenggaraan kegiatan kajibanding

Sheet3