RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN … RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014 DAN PRAKIRAAN MAJU...

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015KOTA BANDUNG

SKPD: BAPPEDAJumlah Sumber Daba: Rp 27.600.000.000

Non APBD Kota Rp

LokasiTarget Capaian

KinerjaKebutuhan Dana/Pagu

IndikatifSumber Dana

Target CapaianKinerja

Kebutuhan Dana /PaguIndikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)1.02 . 1.06.01 . 21 Program Penembangan

Lingkungan SehatTersusunnya dokumenPengembangan Lingkungan Sehat

Kota Bandung 600.000.000

1.02 . 1.06.01 . 21. 01 Pengkajian PengembanganLingkungan Sehat

Tersusunnya dokumenPengembangan Lingkungan Sehat

Kota Bandung 1 Dokumen 600.000.000

1.05 . 1.06.01 . 01 . 15 Program Perencanaan TataRuang

1. Tersusunnya dokumen tapakekologis dalam rangka penataanruang kota 2. Tersusunnyadokumen Pengembangan GreenBuilding di Kota Bandung

Kota Bandung tersedianya 2dokumenperencanaantata ruangdalam rangkapenataan ruangkota danpengembangangreen building diKota Bandung

1.740.000.000 APBD tersedianya 2dokumenperencanaan tataruang dalamrangka penataanruang kota danpengembangangreen building diKota Bandung

1.740.000.000

1.05 . 1.06.01 . 01 . 15 . 06 Penyusunan Rencana teknis RuangKawasan

Tersusunnya Rencana teknisRuang Kawasan

Kota Bandung tersedianya 1dokumenrencana teknisruang kawasandi Kota Bandung

290.000.000 APBD 290.000.000

Prakiraan Maju Rencana 2015Rencana Tahun 2014

(1)

NO KODEUrusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.05 . 1.06.01 . 01 . 15 . 16 Penyusunan Feasibility Study Tersusunnya Feasibility Study Kota Bandung tersedianya 1dokumenfeasibility studydi Kota Bandung

500.000.000 APBD 500.000.000

1.05 . 1.06.01 . 01 . 15 . 20 Penyusunan Tapak Ekologis dalamRangka Penataan Ruang Kota

Tersusunnya dokumenpenyusunan tapak ekologis dalamrangka penataan ruang kota

Kota Bandung 1 dokumen tapakekologis dalamrangka penataanruang kota

400.000.000 APBD 1 dokumen tapakekologis dalamrangka penataanruang kota

420.000.000

1.05 . 1.06.01 . 01 . 15 . 21 Pengembangan Green Building diKota Bandung

Tersusunnya DokumenPengembangan Green Building diKota Bandung

Kota Bandung 1 dokumenPengembanganGreen Building diKota Bandung

550.000.000 APBD 1 dokumenPengembanganGreen Building diKota Bandung

577.500.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Meningkatnya KelancaranPelaksanaan Tugas administratifdi Lingkungan Bappeda KotaBandung

Bappeda KotaBandung

Tersedianyajasaadministrasiperkantoran

1.248.740.000 APBD Tersedianya jasaadministrasiperkantoran

1.311.177.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

Jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik

Bappeda KotaBandung

12 bulan 200.240.000 APBD 12 bulan 210.252.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 03 Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Kantor

Peralatan dan PerlengkapanKantor

Bappeda KotaBandung

12 bulan 33.500.000 APBD 12 bulan 35.175.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Alat Tulis Kantor Bappeda KotaBandung

12 bulan 100.000.000 APBD 12 bulan 105.000.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Barang Cetakan dan Penggandaan Bappeda KotaBandung

12 bulan 85.000.000 APBD 12 bulan 89.250.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor

Alat Listrik dan Elektronik Bappeda KotaBandung

12 bulan 25.000.000 APBD 12 bulan 26.250.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 14 Penyediaan peralatan rumahtangga

Alat Rumah Tangga Bappeda KotaBandung

12 bulan 30.000.000 APBD 12 bulan 31.500.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan

Bappeda KotaBandung

12 bulan 45.000.000 APBD 12 bulan 47.250.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan makanan danminuman

Makanan dan Minuman Bappeda KotaBandung

12 bulan 330.000.000 APBD 12 bulan 346.500.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

Terlaksananya kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Bappeda KotaBandung

12 bulan 400.000.000 APBD 12 bulan 420.000.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

Meningkatnya KelancaranKinerja Aparatur

Bappeda KotaBandung

TersedianyaSarana danPrasarana yangmemadai

1.529.850.000 APBD Tersedianya Saranadan Prasarana yangmemadai

1.589.542.500

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 05 Pengadaan KendaraanDinas/Operasional

Meningkatnya kinerja aparatur Bappeda KotaBandung

Tersedianyakendaraanoperasional

16.000.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 10 Pengadaan mebeulair Mebeulair Bappeda KotaBandung

1 Paket 70.500.000 APBD 1 Paket 74.025.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 12 Pengadaan PerlengkapanPeralatan Aparatur

Perlengkapan dan PeralatanAparatur

Bappeda KotaBandung

1 Paket 301.350.000 APBD 1 Paket 316.417.500

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

Gedung Kantor yang terpelihara Bappeda KotaBandung

1 Unit GedungKantor

262.000.000 APBD 1 Unit GedungKantor

275.100.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional

Kendaraan Dinas dgn kondisi layakjalan

Bappeda KotaBandung

Kendaraan rodaempat 10 unit,kendaraan rodadua 22 unit

700.000.000 APBD Kendaraan rodaempat 10 unit,kendaraan roda dua22 unit

735.000.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 26 Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor

Perlengkapan kantor yangberfungsi optimal

Bappeda KotaBandung

1 Paket 80.000.000 APBD 1 Paket 84.000.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 31 Pemeliharaan Rutin/BerkalaWebsite

Website Bappeda Kota Bandung Bappeda KotaBandung

1 Paket 100.000.000 APBD 1 Paket 105.000.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 03 Program peningkatan disiplinaparatur

Meningkatnya disiplin Aparatur Bappeda KotaBandung

PeningkatanKedisiplinandalamberpakaian

125.000.000 APBD PeningkatanKedisiplinan dalamberpakaian

#REF!

1.06 . 1.06.01 . 01 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Pakaian khusus hari-hari tertentu Bappeda KotaBandung

1 Paket 125.000.000 APBD 1 Paket 131.250.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan

Meningkatnya Kualitas SistemPelaporan Capaian Kinerja

Bappeda KotaBandung

TersedianyaPelaporanCapaian Kinerjayang Akurat dantepat waktu

180.000.000 APBD TersedianyaPelaporan CapaianKinerja yang Akuratdan tepat waktu

189.000.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

Laporan Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah 2013

Bappeda KotaBandung

1 Dokumen 40.000.000 APBD 1 Dokumen 42.000.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan pelaporan keuangansemesteran

Laporan Keuangan Semesteran Bappeda KotaBandung


1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 04 Penyusunan pelaporan keuanganakhir tahun

Laporan Keuangan Akhir Tahun Bappeda KotaBandung


1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 Program pengembangandata/informasi

Meningkatnya Kualitas dataperencanaan

Kota Bandung Tersedianya 3Dokumen Datadan Informasiserta 1 sistemdatabasestatistik KotaBandung

1.710.000.000 APBD Tersedianya 3Dokumen Data danInformasi serta 1sistem databasestatistik KotaBandung

535.500.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 02 Penyusunan dan pengumpulandata/informasi kebutuhanpenyusunan dokumenperencanaan

Tersedianya Data/InformasiKebutuhan Penyusunan DokumenPerencanaan (Buku BandungDalam Angka 2013, Buku IndeksPembangunan Manusia 2014,Buku Profil Daerah Kota BandungTahun 2013

Kota Bandung 1 Dokumen 325.000.000 APBD 3 Dokumen 341.250.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 04 Penyusunan dokumenperencanaan dan analisisdata/informasi perencanaanpembangunan ekonomi

Tersedianya dokumenperencanaan dan analisisdata/informasi perencanaanpembangunan ekonomi

Kota Bandung 1 Dokumen 1.200.000.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 15 . 11 Operasional Sistem Data BaseStatistik Kota Bandung

Tersusunnya Sistem DataBaseStatistik Kota Bandung

Kota Bandung 1 sistem 185.000.000 APBD 1 sistem 194.250.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 Program KerjasamaPembangunan

Sinergitas perencanaanpembangunan daerah

Kota Bandung TerlaksananyasinergitasperencanaanPemerintahProvinsi JawaBarat danPemerintahKota Bandung

530.800.000 APBD TerlaksananyasinergitasperencanaanPemerintah ProvinsiJawa Barat danPemerintah KotaBandung

557.340.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 02 Koordinasi kerjasamapembangunan antar daerah

koordinasi kerjasamapembangunan dengan pemerintahpusat dan daerah lain

Kota Bandung Sinergitaskerjasamapembangunan

300.800.000 APBD Sinergitas kerjasamapembangunan

315.840.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 08 Penyusunan kebijakanpelaksanaan kerjasama daerah

Bahan rumusan kebijakanperencanaan kerjasamapembangunan bandung raya

Kota Bandung 1 Dokumenrumusan bahankebijakan

230.000.000 APBD 1 Dokumen rumusanbahan kebijakan

241.500.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . Program Pemanfaatan Ruang Kota Bandung 1 Dokumenrumusan bahankebijakan

600.000.000 APBD 600.000.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 16 . 10 Penyusunan data dan informasi Kota Bandung 1 Dokumenrumusan bahankebijakan

600.000.000 APBD 600.000.000

1.06 . 1.06.1. 18 Program PerencanaanPengembangan Wilayah Strategisdan Cepat Tumbuh

Tersusunnya perencanaanpenembangan wilayah strategisdan cepat tumbuh

Kota Bandung 1 dokumen 400.000.000

1.06 . 1.06.1. 18. 03 Penyusunan perencanaanpenembangan wilayah strategisdan cepat tumbuh

Tersusunnya perencanaanpenembangan wilayah strategisdan cepat tumbuh

Kota Bandung 2 dokumen 400.000.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 Program perencanaanpengembangan kota-kotamenengah dan besar

Terwujudnya kebijakanPerencanaan dan PengembanganLingkungan Hidup Kota Bandung

Kota Bandung tersedianya 3dokumenperencanaanpengembanganKota Bandung

900.000.000 APBD tersedianya 3dokumenperencanaanpengembanganKota Bandung

945.000.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 18 Penyusunan Peraturan Walikotatentang Rencana Induk SPAM KotaBandung

Tersusunnya Perwal RIPSPAMKota Bandung

Kota Bandung Tersusunnya 1dokumen PerwalRIPSPAM KotaBandung

600.000.000 APBD Tersusunnya 1dokumen PerwalRIPSPAM KotaBandung

630.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.06 . 1.06.01 . 01 . 19 . 20 Penyusunan Rencana IndukPengembangan TOD melalui KPS

Tersusunnya dokumen RencanaInduk Pengembangan TOD melaluiKPS

Kota Bandung Tersusunnya 1dokumenRencana IndukPengembanganTOD melalui KPS

300.000.000 APBD Tersusunnya 1dokumen RencanaIndukPengembangan TODmelalui KPS

315.000.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 Program peningkatan kapasitaskelembagaan perencanaanpembangunan daerah

Meningkatnya KapasitasLembaga Perencanaan Daerah

Kota Bandung TerfasilitasinyaPeningkatanKapasitasAparatur

829.000.000 APBD TerfasilitasinyaPeningkatanKapasitas Aparatur

870.450.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 . 01 Peningkatan kemampuan teknisaparat perencana

Meningkatnya Kapasitas LembagaPerencanaan Daerah

Kota Bandung TerfasilitasinyaPeningkatanKapasitasAparatur

260.000.000 APBD TerfasilitasinyaPeningkatanKapasitas Aparatur

273.000.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 20 . 05 Sosialisasi dan KoordinasiKebijakan Dana Bagi Hasil CukaiHasil Tembakau

Meningkatnya pemahamanmasyarakat terhadap pelaksanaankebijakan DBHCHT di KotaBandungIntensitas Sosialisasi danKoordinasi Kebijakan KegiatanDBHCHT di Kota Bandungsebanyak 6 kali

Kota Bandung IntensitasSosialisasi danKoordinasiKebijakanKegiatanDBHCHT di KotaBandungsebanyak 6 kali

569.000.000 APBD Intensitas Sosialisasidan KoordinasiKebijakan KegiatanDBHCHT di KotaBandung sebanyak 6kali

597.450.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 Program perencanaanpembangunan daerah

Meningkatnya KinerjaPerencanaan PembangunanDaerah

Kota Bandung TersedianyaDokumenRencanaPembangunanDaerah yangmengakomodasiseluruhpemangkukepentingan

3.295.000.000 APBD Tersedianya 5Dokumen RencanaPembangunanDaerah yangmengakomodasiseluruh pemangkukepentingan

2.462.250.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 05 Penyusunan rancangan RPJMD Kota Bandung Tersedianya 1DokumenRencanaPembangunanDaerah yangmengakomodasiseluruhpemangkukepentingan

600.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 08 Penyusunan rancangan RKPD Tersusunnya Rancangan RencanaKerja Pembangunan Kota BandungTahun 2015


1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 09 Penyelenggaraan musrenbangRKPD

Terselenggaranya MusrenbangRKPD dan Prioritas UsulanProgram/Kegiatan berdasarkanSKPD


1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 12 Koordinasi penyusunan laporanKeterangan Pertanggung Jawaban(LKPJ)

Tersusunnya Buku LKPJ WalikotaBandung Tahun 2013, Buku NotaPengantar LKPJ Walikota BandungTahun 2013

Kota Bandung 1 dokumen 525.000.000 APBD 2 dokumen 551.250.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 13 Monitoring, Evaluasi,Pengendalian, dan PelaporanPelaksanaan RencanaPembangunan Daerah

Tersusunnya Buku LaporanTriwulanan Pelaksanaan Programdan Kegiatan APBD dan APBNTahun 2014; Buku EvaluasiPelaksanaan RencanaPembangunan


1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 15 Penyusunan Bahan KajianKebijakan Publik

Tersusunnya Bahan KajianKebijakan Publik

Kota Bandung 1 Dokumen 350.000.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . 16 Penyusunan Renstra dan RenjaSKPD

Tersusunnya Rencana KerjaBappeda Tahun 2015


1.06 . 1.06.01 . 01 . 21 . Xx Penyusunan Rancangan RKPDPerubahan Kota Bandung

Tersusunnya Rancangan RKPDPerubahan Kota Bandung Tahun2014


1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 Program perencanaanpembangunan ekonomi

Meningkatnya kinerjaperencanaan bidang ekonomi

Kota Bandung Tersedianyabahan Rumusankebijakanperencanaanpembangunanbidang ekonomi

1.907.000.000 APBD Tersedianya bahanRumusan kebijakanperencanaanpembangunanbidang ekonomi

2.002.350.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 02 Penyusunan indikator ekonomidaerah

Tersedianya data indikatorekonomi Kota Bandung

Kota Bandung 3 Buku PDRBKota BandungTahun 2009-2012

350.000.000 APBD 3 Buku PDRB KotaBandung Tahun2009-2012

367.500.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 04 Koordinasi perencanaanpembangunan bidang ekonomi

Peningkatan sinergitasperencanaan pembangunanbidang ekonomi


1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 23 Perencanaan Peningkatan DayaBeli Masyarakat Kota Bandung

Tersedianya pedomanperencanaan peningkatan dayabeli masyarakat Kota Bandung


1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 24 Perencanaan Event PemasaranEkonomi Kreatif Kota Bandung

Tersedianya pedomanperencanaan event pemasaranekonomi kreatif


1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 25 Penyusunan Data Potensi EkonomiKreatif Kota Bandung

Tersedianya data kuantitatifPotensi Ekonomi Kota Bandung


1.06 . 1.06.01 . 01 . 22 . 26 Perencanaan PengembanganSentra Industri dan PerdaganganKota Bandung

Tersedianya Data PerencanaanPengembangan Sentra Industridan Perdagangan Kota Bandung


1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 Program perencanaan sosial danbudaya

Meningkatnya kinerja koordinasiperencanaan sosial, budaya dankesra

Kota Bandung Tersedianyadokumenperencanaansosial budayadan kesra

3.200.000.000 APBD Tersedianyadokumenperencanaan sosialbudaya dan kesra

1.890.000.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 12 Koordinasi PerencanaanPembangu nan Bidang Sosial danBudaya

Terkoordinasikannya PerencanaanPembangunan danterfasilitasikannya kegiatan-kegiatan bidang Sosbud

Kota Bandung 1 Dokumen, 13SKPD

570.000.000 APBD 1 Dokumen, 13 SKPD 598.500.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 11 Kegiatan Tim KoordinasiPenanggulangan KemiskinanDaerah (TKPKD)

Kota Bandung 1 tahun 750.000.000 APBD






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 18 Perencanaan PembangunanBidang Kesejahteraan Rakyat

Terkoordinasikannya PerencanaanPembangunan danterfasiltasikannya kegiatan-kegiatan bidang Kesra

Kota Bandung 2 dokumen, 13SKPD

500.000.000 APBD 2 dokumen, 13 SKPD 525.000.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 25 Penyusunan Indeks pembangunankesejahteraan sosial


1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 27 Perencanaan Penanganan Lansia Tersusunnya dokumenperencanaan dan KebijakanPenanganan Lansia di KotaBandung


1.06 . 1.06.01 . 01 . 23 . 28 Review Masterplan PendidikanKota Bandung

Tersusunnya dokumen reviewmasterplan di Kota Bandung


1.06 . 1.06.01 . 01 . 26 Program Penelitian danPengembangan Daerah

Meningkatnya kualitas dokumenpenelitian dan pengembangandaerah

Kota Bandung TersedianyadokumenPenelitian danPengembanganDaerah

950.000.000 APBD Tersedianyadokumen Penelitiandan PengembanganDaerah

525.000.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 26. 02 Tersusunnya PengembanganDaerah

Penyusunan PengembanganDaerah

Kota Bandung 1 Dokumen 350.000.000 APBD

1.06 . 1.06.01 . 01 . 26. 11 Kajian Evaluasi Kebijakan Tersusunnya Kajian EvaluasiKebijakan

Kota Bandung 1 Dokumen 100.000.000 APBD

1.06 . 1.06.01 . 01 . 26 . Xx Kajian Strategi Peran SertaMasyarakat dan Swasta DalamPelaksanaan Penataan Ruang diKota Bandung

Tersusunnya Dokumen KajianStrategi Peran Serta Masyarakatdan Swasta Dalam PelaksanaanPenataan Ruang di Kota Bandung


1.06 . 1.06.01 . 01 . 26 . 23 Koordinasi Bidang Litbang Peningkatan sinergitasperencanaan pembangunanbidang Litbang







(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.06 . 1.06.01 . 01 . 27 Program PerencanaanPembangunan Bidang Fisik danTata Ruang

Terwujudnya perencanaan TataRuang yang nyaman, produktifdan berkelanjutan sesuai Undang-undang Penataan

Kota Bandung tersedianya 1dokumenperencanaanfisik dan tataruang

180.000.000 APBD tersedianya 1dokumenperencanaan fisikdan tata ruang

189.000.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 27 . 01 Koordinasi PerencanaanPembangunan Bidang Fisik danTata Ruang

Terkoordinasinya program BidangPerencanaan Fisik dan Tata Ruang


1.06 . 1.06.01 . 01 . 28 Pogram PerencanaanPembangunan BidangPemerintahan

Tersusunnya dokumenperencanaan bidang pemerintahan

Kota Bandung Tersedianyadokumenperencanaanbidangpemerintahan

2.165.000.000 APBD Tersedianyadokumenperencanaanbidangpemerintahan

2.273.250.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 28 . 01 Pembaharuan Tata PemerintahanDaerah

Rumusan tata pemerintahan yangbaik, efektif akuntabel, dantranparan

Kota Bandung 1 Dokumenrumusankebijakan

425.000.000 APBD 1 Dokumen rumusankebijakan

446.250.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 28 . 06 Koordinasi PerencanaanPembangunan BidangPemerintahan

Rumusan kebijakan perencanaanpembangunan bidangpemerintahan

Kota Bandung 1 Dokumenpenyusunanrenja SKPD

745.000.000 APBD 1 Dokumenpenyusunan renjaSKPD

782.250.000

1.06 . 1.06.01 . 01 . 28 . 07 Fasilitasi Monev RAD-PK Terfasilitasinya kegiatan MonevRAD-PK


1.06 . 1.06.01 . 01 . 28 . 08 Fasilitasi Penyusunan DokumenPerencanaan Kecamatan /Kelurahan

Terfasilitasinya penyusunanDokumen PerencanaanKecamatan/Kelurahan


1.16 . 1.06.01 . 01 . 15 Program Peningkatan Promosidan Kerjasama Investasi

Meningkatnya Promosi danKerjasama Investasi

Kota Bandung Terselenggaranya Promosi danKerjasamaInvestasi

860.000.000 APBD TerselenggaranyaPromosi danKerjasama Investasi

903.000.000

1.16 . 1.06.01 . 01 . 15 . 17 Fasilitasi Daerah dalam rangkaPromosi Penanaman Modal

Fasilitasi terhadap UKM untukpromosi penanaman modal

Kota Bandung meningkatnyainvestasi bagipara UKM

306.000.000 APBD meningkatnyainvestasi bagi paraUKM

321.300.000

1.16 . 1.06.01 . 01 . 15 . 18 Penyelenggaraan Pameran danPenyediaan Sarana PromosiPenanaman Modal

kegiatan Pameran dan promosiUKM untuk peningkatan investasi

Kota Bandung terselengaranyakegiatanpameran danpromosi UKM

374.000.000 APBD terselengaranyakegiatan pamerandan promosi UKM

392.700.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.16 . 1.06.01 . 01 . 15 . 16 Pengendalian PelaksanaanPenanaman Modal

Laporan pelaksanaan penanamanmodal

Kota Bandung Tersusunnyalaporan kegiatanpenanamanmodal

180.000.000 APBD Tersusunnya laporankegiatan penanamanmodal

189.000.000

1.16 . 1.06.1. 16 Program Pemanfaatan Ruang Kota Bandung 1 dokumen 600.000.000

1.16 . 1.06.1. 16. 10 Penyusunan data dan informasi Tersusunnya data dan informasi Kota Bandung 1 'Dokumen 600.000.000

1.16 . 1.06.01 . 01 . 16 Program Peningkatan IklimInvestasi dan Realisasi Investasi

Meningkatnya Iklim investasi danrealisasi investasi

Kota Bandung Tersedianyadata realiasiinvestasi

710.000.000 APBD Tersedianya datarealiasi investasi

527.100.000

1.16 . 1.06.01 . 01 . 16 . 16 Pengembangan Sistem PelayananInformasi dan PelayananPendaftaran Investasi secaraElektronik

Pelayanan investasi bagi UKMsecara elektronik

Kota Bandung Tersedianyaaplikasipengolahan datapengembanganinvestasi

117.000.000 APBD Tersedianya aplikasipengolahan datapengembanganinvestasi

122.850.000

1.16 . 1.06.01 . 01 . 16 . 15 Pengelolaan Data dan InformasiPenanaman Modal

Tersedianya data dan informasipenanaman modal

Kota Bandung Tersusunyadokumenpengelolaan datadan informasipenanamanmodal

185.000.000 APBD Tersusunyadokumenpengelolaan datadan informasipenanaman modal

194.250.000

1.16 . 1.06.01 . 01 . 16 . 17 Penyusunan dan penyempurnaanPeraturan Daerah di BidangInvestasi

Kota Bandung Tersusunyadokumenpengelolaan datadan informasipenanamanmodal

208.000.000

1.16 . 1.06.01 . 01 . 16 . Xx Pengembangan PotensiPenanaman Modal Daerah

Kebijakan terhadappengembangan investasi

Kota Bandung Dokumenaplikasipengolahan data

200.000.000 APBD Dokumen aplikasipengolahan data

210.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.20 . 1.06.01 . 01 . 23 Program optimalisasipemanfaatan teknologi informasi

Tingkat Pengelolaanperencanaan, pengenggaran,pengawasan dan penilaian yangterintegrasi dalam 1 system

Kota Bandung Implementasiseluruh subsystem BIRMS diseluruh SKPD

3.439.610.000 APBD Implementasiseluruh sub systemBIRMS di seluruhSKPD

3.296.590.500

1.20 . 1.06.01 . 01 . 23. 01 Penyusunan sistem informasiterhadap layanan publik


1.20 . 1.06.01 . 01 . 23 . 07 Penyelenggaraan ElektronikProcurement di LingkunganPemerintah Kota Bandung

1. Terlaksananya Bimtek SPSENasional, 2. Terlaksananyapendampingan paket pelelangan,3. Terpeliharanya peralatan danperlengkapan kantor, 4.Optimalisasi SPSE, 5.Pengadaannotebook dan komputer,tercapainya indeks keamananinformasi

Kota Bandung 100% 1.570.160.000 APBD 100% 1.648.668.000

1.20 . 1.06.01 . 01 . 23 . 08 Bandung Integrated ResourcesManagement System (BIRMS)

Implementasi BIRMS -Pendampingan implementasi -Penyempurnaan danpemeliharaan sistem

Kota Bandung Implementasiseluruh subsystem BIRMS diseluruh SKPD

1.029.450.000 APBD Implementasiseluruh sub systemBIRMS di seluruhSKPD

1.080.922.500

1.20 . 1.06.01 . 01 . 23 . 14 Pengelolaan dan PengembanganSmart City

Transformasi Teknologi Informasidan Komunikasi (Perubahan polapikir dan pola tindak ) masyarakatdan Pemerintah

Kota Bandung 1. Tersusunnya 1Dokumen SmartComunity 2.Implementasi 12TahapPengenalanTransformasiTeknologi ICT

500.000.000 APBD 1. Tersusunnya 1Dokumen SmartComunity 2.Implementasi 12Tahap PengenalanTransformasiTeknologi ICT

525.000.000

1.20 . 1.06.01 . 01 . 23 . 15 Penyusunan Sistem InformasiKepegawaian Bappeda (SIMPEGBappeda)

Tersusunnya Sistem InformasiPegawai Bappeda

Kota Bandung 1 sistem 40.000.000 APBD 1 sistem 42.000.000

1.20 . 1.06.1 . 29 Program Pemantapanpenyelenggaraan otonomi daerah,Pemerintah Daerah danPemerintahan Wilayah







(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.20 . 1.06.1 . 29. 06 Ivovasi Pembangunan danKompetisi antar Kecamatan'

Kota Bandung 1 Dokumen% 400.000.000

1.20 . 1.20.03 . 06 . 37 Program Pembangunan Produkhukum Daerah

Kota Bandung 100.000.000 APBD 105.000.000

1.20 . 1.20.03 . 06 . 37 . 03 Penyusunan rancangan peraturandan keputusan kepala daerah

Tersusunnya Rancangan RevisiPerwal Nomor 121 Tahun 2010tentang Tahapan,Tata CaraPenyusunan, Pengendalian sertaEvaluasi Rencana PembangunanDaerah serta MusyawarahPerencanaan Pembangunan


27.600.000.000 #REF!

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015

KOTA BANDUNG

SKPD: BADAN KESATUAN BANGSA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Jumlah Sumber Dana: APBD Kota Rp

Non APBD Kota Rp






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


Terdukungnya AdministrasiPerkantoran

648.770.000 893.000.000

1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpenuhinya Jasa KebersihanKantor

BKPPM PeningkatanKebersihanLingkunganKantor dan

Ruangan Kerja

63.000.000 APBD Kota Bandung PeningkatanKebersihanLingkungan Kantordan Ruangan Kerja

70.000.000

1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya ATK yang memadaimendukung adm Perkantoran

BKPPM KelancaranAdministrasi

Kantor

80.000.000 APBD Kota Bandung KelancaranAdministrasi Kantor

140.000.000


Terpenuhinya kebutuhan cetakdan penggandaan

BKPPM TerdukungnyaAdministrasiperkantoran

100.000.000 APBD Kota Bandung TerdukungnyaAdministrasiPerkantoran

18.000.000

1.19 . 1.19.01 . 01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

Tersedianya Peralatan danPerlengkapan Kantor

BKPPM MeningkatkanKinerja Aparatur

dalamMelaksanakan

Tupoksi denganSarana dan

Prasarana yangmemadai

75.000.000 APBD Kota Bandung MeningkatkanKinerja AparaturdalamMelaksanakanTupoksi denganSarana danPrasarana yangmemadai

90.000.000

10.000.000.000

0


(1)









(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)





Tersedianya Peralatan RumahTangga

BKPPM TerdukungnyaAlat Rumah

Tangga Kantor

65.560.000 APBD Kota Bandung Terdukungnya AlatRumah TanggaKantor

85.000.000


Tersedianya Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-Undangan

BKPPM Meningkatkanwawasan

pengetahuanAparatur

30.000.000 APBD Kota Bandung MeningkatkanwawasanpengetahuanAparatur

40.000.000


Terpenuhinya KebutuhanMakanan dan Minuman

BKPPM Mendukungkegiatan Rapat-

rapat

100.000.000 APBD Kota Bandung Mendukungkegiatan Rapat-rapat

150.000.000


Terselenggaranya Rapat-rapatkoordinasi dan konsultasi KeluarDaerah

BKPPM Mendukungpelaksanaantugas sesuaiketentuan yg

berlaku

135.210.000 APBD Kota Bandung Mendukungpelaksanaan tugassesuai ketentuan ygberlaku

300.000.000


915.000.000 1.285.000.000

1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 05 pengadaan Kendaraandinas/operasional

Tersedianya KebutuhanKendaraan Dinas/Operasional

BKPPM Mendukungpelaksanaan

tugas

400.000.000 APBD Kota Bandung Mendukungpelaksanaan tugas

575.000.000

1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 10 Pengadaan mebeulair Terpenuhinya Mebelair Kantor BKPPM Meningkatkansarana prasaranamebelair kantor

75.000.000 APBD Kota Bandung Meningkatkansarana prasaranamebelair kantor

90.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)





Terpeliharanya Gedung/KantorBKPPM

BKPPM Meningkatkankenyamananbekerja dan

memperpanjangusia perawatanGedung/Kantorruangan BidangPenanggulanganKemiskinan dan

GudangMarching Band

90.000.000 APBD Kota Bandung Meningkatkankenyamanan bekerjadan memperpanjangusia perawatanGedung/Kantor

120.000.000

1.19 . 1.19.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional

BKPPM TerawatnyaKendaraan Dinas

Operasional

350.000.000 APBD Kota Bandung TerawatnyaKendaraan DinasOperasional

500.000.000


140.000.000 170.000.000

1.19 . 1.19.01 . 01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya

Tersedianya Pakaian Dinas besertakelengkapannya

BKPPM PeningkatanMotivasiAparatur

70.000.000 APBD Kota Bandung PeningkatanMotivasi Aparatur

85.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)





Tersedianya Pakaian Khusus hari-hari tertentu

BKPPM PeningkatanMotivasi

Aparatur denganmenyediakan

Pakaian KORPRIsebanyak 75 Stel,

PDH Kakisebanyak 75 stel,

PDH Bebassebanyak 75 stel,

Pakaian Batiksebanyak 75 stel.

70.000.000 APBD Kota Bandung PeningkatanMotivasi Aparatur

85.000.000

1.19 . 1.19.01 . 01 . 05 Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

224.790.000 380.000.000

1.19 . 1.19.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya SDM Aparatur/Pegawai

BKPPM PeningkatanWawasan danPengetahuan

Aparatur

75.000.000 APBD Kota Bandung Meningkatnya SDMAparatur/Pegawai

150.000.000

1.19 . 1.19.01 . 01 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur Meningkatnya SDM Aparatur/Pegawai

BKPPM PeningkatanWawasan danPengetahuan

Aparatur

149.790.000 APBD Kota Bandung Meningkatnya SDMAparatur/Pegawai

230.000.000


71.440.000 0


Tersusunnya Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD

BKPPM MeningkatkanKinerja

PelaporanKeuangan SKPD

71.440.000 APBD Kota Bandung






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.19 . 1.19.01 . 01 . 17 Program pengembanganwawasan kebangsaan

Peningkatan PemahamanMasyarakat terhadap ToleransiAntar Umat Beragama,Kerukunan dan Kerjasama,Ideologi dan WawasanNusantara, Nilai Luhur BudayaBangsa, Rasa Persatuan danKesatuan Bangsa dan 4 PilarKehidupan Berbangsa danBernegara (Pancasila, UUD 1945,NKRI dan Bhineka Tunggal Ika)

Terselenggaranya Sosialisasi

Toleransi AntarUmat

Beragama,Kerukunan dan

Kerjasama,Ideologi dan

WawasanNusantara, Nilai

Luhur BudayaBangsa, Rasa

Persatuan danKesatuan

Bangsa dan 4Pilar KehidupanBerbangsa dan

Bernegara.

225.000.000 2.800.000.000

1.19 . 1.19.01 . 01 . 17 . 01 Peningkatan toleransi dankerukunan dalam kehidupanberagama

Peningkatan Kerukunan danKerjasama Antar Pemeluk Agamadalam Pembangunan Kota

Kota Bandung MenciptakanBandung Kota

Agamis danKerukunan Tokoh

Lintas Agama

100.000.000 APBD Kota Bandung MenciptakanBandung KotaAgamis danKerukunan TokohLintas Agama

1.300.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.19 . 1.19.01 . 01 . 17 . 02 Peningkatan rasa solidaritas danikatan sosial dikalanganmasyarakat

Menumbuhkan Rasa Persatuandan Kesatuan Bangsa di KalanganMasyarakat dan terciptanyaPembauran Wawasan KebangsaanIntern Etnis, Antar Etnis danAntara Etnis dengan Pemerintah

Kota Bandung MeningkatnyaPemahamanMasyarakat

terhadap RasaPersatuan dan

Kesatuan Bangsadan 4 PilarKehidupan

Berbangsa danBernegara

(Pancasila, UUD1945, NKRI dan

Bhineka TunggalIka)

65.000.000 APBD Kota Bandung eningkatanPemahamanMasyarakatterhadap RasaPersatuan danKesatuan Bangsadan 4 PilarKehidupanBerbangsa danBernegara(Pancasila, UUD1945, NKRI danBhineka Tunggal Ika)

750.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.19 . 1.19.01 . 01 . 17 . 03 Peningkatan kesadaranmasyarakat akan nilai-nilai luhurbudaya bangsa

Menumbuhkan KesadaranMasyarakat terhadap Nilai LuhurBudaya Bangsa

Kota Bandung MeningkatnyapemahamanMasyarakat

terhadappentingnya

pelestarian NilaiLuhur Budaya

Bangsa

60.000.000 APBD Kota Bandung MeningkatnyapemahamanMasyarakatterhadap pentingnyapelestarian NilaiLuhur BudayaBangsa

750.000.000

1.19 . 1.19.01 . 01 . 18 Program kemitraanpengembangan wawasankebangsaan

Peningkatan PemahamanMasyarakat akan Ideologi danWawasan Kebangsaan

MeningkatnyaRasa Persatuandan Kesatuan

Bangsa dikalangan

masyarakatdalam

membangunKota Bandung

975.000.000 3.300.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.19 . 1.19.01 . 01 . 18 . 02 Seminar, talk show, diskusipeningkatan wawasan kebangsaan

Peningkatan PemahamanMasyarakat akan Ideologi danWawasan Kebangsaan

Kota Bandung MeningkatnyaRasa Persatuandan Kesatuan

Bangsa dikalangan

masyarakatdalam

membangunKota Bandung

175.000.000 APBD Kota Bandung Meningkatnya RasaPersatuan danKesatuan Bangsa dikalanganmasyarakat dalammembangun KotaBandung

1.500.000.000

1.19 . 1.19.01 . 01 . 18 . 04 Pengkajian Masalah Aktual Terciptanya Suasana Kondusif dimasyarakat dalam mendukungKelancaran Proses PembangunanKota Bandung

Kota Bandung Terselenggaranya Kajian StrategisMasalah Aktualsesuai Kondisidan KeadaanMasyarakat

bekerja samadengan instansi

terkait

200.000.000 APBD Kota Bandung TerselenggaranyaKajian StrategisMasalah Aktualsesuai Kondisi danKeadaan Masyarakatbekerja samadengan instansiterkait

1.000.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.19 . 1.19.01 . 01 . 18 . 05 Monitoring, evaluasi danpelaporan

Terevaluasinya KegiatanKemitraan Wawasan Kebangsaandengan Instansi Penegak Hukum

Kota Bandung LaporanMonitoring dan

Evaluasi ProgramKemitraan

Wasbang denganinstitusi penegakhukum, Deteksi

Dini Unjuk rasa diKota Bandung

dan PemantauanOrang Asing

terhadapkegiatan-

kegiatan yangmengancam

keutuhan dankesatuan NKRI

600.000.000 APBD Kota Bandung Laporan Monitoringdan EvaluasiProgram KemitraanWasbang denganinstitusi penegakhukum, Deteksi DiniUnjuk rasa di KotaBandung danPemantauan OrangAsing terhadapkegiatan-kegiatanyang mengancamkeutuhan dankesatuan NKRI

800.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.19 . 1.19.01 . 01 . 21 Program pendidikan politikmasyarakat

Peningkatan Partisipasi PolitikMasyarakat

Terlaksananyapenyuluhan

kepadamasyarakat danterfasilitasinya

pendidikanpolitik

masyarakat,serta

terlaksananyaSarasehan Isu-

isu Aktual dimasyarakat danmeningkatnya

partisipasi imasyarakat

dalam PemiluPresiden dan

Wakil Presidenserta Pemilu

Legislatif Tahun2014 sebanyak

70%

1.210.000.000 Terlaksananyapenyuluhan kepadamasyarakat danterfasilitasinyapendidikan politikmasyarakat, sertaterlaksananyaSarasehan Isu-isuAktual di masyarakat

4.200.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.19 . 1.19.01 . 01 . 21 . 01 Penyuluhan kepada masyarakat Terlaksananya penyuluhan kepadamasyarakat dan terfasilitasinyapendidikan politik masyarakat,serta terlaksananya Sarasehan isu-isu aktual di masyarakat

Kota Bandung Terselenggaranya pemahaman375 orangmasyarakatterhadap hak dankewajibansebagai WNIdalam partisipasiPolitik dan Pemil2014 denganpelaksanaansosialisasiterselenggaradalam 2 kalikegiatan

100.000.000 APBD Kota Bandung PemahamanMasyarakatterhadap Hak danKewajiban danTanggungjawabsebagai WargaNegara dalamkehidupanBerbangsa danBernegara danPartisipasi PEMILU2014

1.000.000.000

1.19 . 1.19.01 . 01 . 21 . 03 Koordinasi forum-forum diskusipolitik

Terlaksananya kegiatanDiskusidiskusi Politk, ForumSilaturahmi ORMAS dan PARPOL,Forum Koordinasi danKomunikasi LSM dan LSM Nirlaba,serta Dialog Interaktif AspirasiMasyarakat

Kota Bandung Terciptanyasuasanakondusif di KotaBandung,HarmonisasiLegislatif danEksekutif dankerjasamasinergis antaraOrmas, LSMdenganPemerintah,serta Fasilitasidan KomuniikasiOrmas, Parpolsertamenumbuhkansuasanakondusif di KotaBandung

60.000.000 APBD Kota Bandung Terciptanya suasanakondusif di KotaBandung,HarmonisasiLegislatif danEksekutif dankerjasama sinergisantara Ormas, LSMdengan Pemerintah,serta Fasilitasi danKomuniikasi Ormas,Parpol sertamenumbuhkansuasana kondusif diKota Bandung

1.000.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.19 . 1.19.01 . 01 . 21 . 04 Penyusunan data base partaipolitik

Terlaksananya Penyusunan DataBase ORMAS dan PARPOL

Kota Bandung Tersusun DataBase ORMAS danPARPOL

300.000.000 APBD Kota Bandung Tersusun Data BaseParpol dan ORMAS

700.000.000

1.19 . 1.19.01 . 01 . 21 . 05 Monitoring, Evaluasi danPelaporan

Terlaksananya PEMILU Tahun2014

Kota Bandung Meningkatnyakesadaranmasyarakatterhadappelaksanaanpesta Demokrasi

750.000.000 APBD Kota Bandung MeningkatnyaKesadaranMasyarakatTerhadapPelaksanaan PestaDemokrasi

1.500.000.000

1.19 . 1.19.01 . 01 . 23 Program Penegakan Ketentramandan Ketertiban Umum

Terlaksananya sosialisasi PeranSerta Masy. Dalam Keamanan,Ketentraman dan KetertibanMasyarakat

Meningkatnyapemahamanmasyarakat

untuk ikut aktifdalam

ketentramandan ketertiban

masyarakat

850.000.000 MeningkatnyaPemahamanMasyarakat untukikut serta berperanaktif dalam menjagaKeamanan,Ketentraman danKetertibanMasyarakat

1.600.000.000

1.19 . 1.19.01 . 01 . 23 . 03 Kerjasama PenyelenggaraanPemeliharaan dan PenegakanKetentraman dan Ketertiban diKota Bandung (TNI, Polri,Kejaksaan)

Terlaksananya koordinasi danFasilitasi Antara TNI, POLRI,KEJAKSAAN dalam rangkaPencegahan Bahaya NARKOBAdan Penyakit Masyarakat

Kota Bandung PemahamanMasyarakat danGenerasi Muda

TerhadapBAHAYA

NARKOBA danPenyakit

Masyarakat

450.000.000 APBD Kota Bandung PemahamanMasyarakat danGenerasi MudaTerhadap BAHAYANARKOBA danPenyakit Masyarakat

800.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.19 . 1.19.01 . 01 . 23 . 04 Monitoring, Evaluasi danPelaporan Kondisi Keamanan danKetertiban di Wilayah KotaBandung

Deteksi Dini Kegiatan Masy. Yangberpotensi konflikdan Menumbuhkan SuasanaKondusivitas Kota Bandung

Kota Bandung Terdeteksinyasecara Cepat dan

AkuratPotensipotensi

Konflik diMasyarakat dan

UpayaPenanggulangannya secara tepat

dan kondusiv

400.000.000 APBD Kota Bandung Terdeteksinyasecara Cepat danAkurat Potensi-potensi Konflik diMasyarakat danUpayaPenanggulangannyasecara tepat dankondusiv

800.000.000

1.22 . 1.19.01 . 01 . 20 Program PengembanganPemberdayaan Masyarakat

Tingkat peran dan fungsilembaga kemasyarakatanmelalui penguatan kelembagaandi Kelurahan

Meningkatnyapartisipasi

masyarakatdalam

pembangunandan

pengembanganekonomi

masyarakat

3.090.000.000 Meningkatnyapartisipasimasyarakat dalampembangunan danpengembanganekonomi masyarakat

16.300.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.22 . 1.19.01 . 01 . 20 . 01 Inventarisasi dan PengembanganPartisipasi Masyarakat

Terlaksananya pelatihanPenyusunan Data Profilkelurahan, Tercetaknya Buku ProfilKelurahan, TersosialisasikanPemanfaatan dan PengelolaanDataProfil Kelurahan, TerbentuknyaPokja Profil Kelurahan

Kota Bandung 1. Meningkatnyakapasitas Aparatdan Masyarakat

dalampengolahan dan

penyusunanProfil kelurahan,Kecamatan dan

Kota 2.Tersedianya Data

Profil di 151Kelurahan, 30

Kecamatan danKota 3.

Pemanfaatandata Dasar Profil

Kelurahan,Kecamatan dan

Kota

400.000.000 APBD Kota Bandung MeningkatnyaFasilitasi,pemahaman sertapengetahuanaparatur pemerintahKecamatan danKelurahan dalammenyusun,mengelola danmemanfaatkan DataProfil Kelurahan

4.000.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.22 . 1.19.01 . 01 . 20 . 02 Penguatan KelembagaanMasyarakat

Penguatan KelembagaanMasyarakat dan meningkatnyapengetahuan dan wawasan bagiLPM, Kader PemberdayaanMasyarakat, Kader PKK, Posyandudan Lembaga lainnya

Kota Bandung 1. Meningkatnyaperan dan

Fungsi LembagaKemasyarakatanKelurahan yaitu:LPM, PKK Karang

Taruna danRT/RW serta

lembagakemasyarakatan

lainnya; 2.Meningkatnyakapasitas para

Kaderpemberdayaan

Masyarakat sertapara pengelola

LembagaKemasyarakatanKelurahan yaitu:LPM, PKK Karang

Taruna danRT/RW serta

lembagakemasyarakatan

lainnya

700.000.000 APBD Kota Bandung TerlaksananyaPelatihan KaderPemberdayaanmasyarakat,Revitalisasi KaderPosyandu, KaderPKK, PemberdayaanKader LPM danPOKJANAL Posyandu

1.600.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.22 . 1.19.01 . 01 . 20 . 03 Koordinasi dan FasilitasiPembangunan MasyarakatKelurahan

Terlaksananya PerlombaanKelurahan Berprestasi danPembinaan Kelurahan

Kota Bandung 1. MeningkatnyaKualitas dan

Kuantitas hasilPembangunan

MasyarakatKelurahan 2.

TerfasilitasinyaLomba - lomba

kinerjapelaksanaan

pembangunan ditingkat

Kelurahan,Kecamatan, Kotadan Nasional ; 3.Terlaksananya

program /kegiatan

pengembanganpembangunan

melalui metodepemberdayaan

masyarakat

500.000.000 APBD Kota Bandung TerevaluasinyaKinerja Kelurahan

2.500.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.22 . 1.19.01 . 01 . 20 . 04 Pengembangan ManajemenPembangunan Partisipatif danPeningkatan Kapasitas Aparat atauMasyarakat

Meningkatnya PartisipatifMasyarakat dalam ProsesPerencanaan Pembangunanmelalui P3 MK

Kota Bandung 1. TerfasilitasinyaPengembangan

ManajemenPartisipatif

PembangunanMasyarakat

Kelurahan danFasilitasi

PemberdayaanMasyarakat; 2.

TersusunyaRencana

PembangunanTahunan di 151

Kelurahan dan 30Kecamatan

240.000.000 APBD Kota Bandung TerfasilitasinyaPengembanganManajemenPartisipatifPembangunanMasyarakatKelurahan danFasilitasiPemberdayaanMasy.

2.500.000.000

1.22 . 1.19.01 . 01 . 20 . 05 Monitoring, Evaluasi danInventarisasi Usaha EkonomiMasyarakat Kelurahan

Meningkatnya Jumlah UsahaEkonomi Masyarakat Kelurahanyang potensial mendukungpemberdayaan masyarakat

Kota Bandung 1. Data Potensidan tingkat

perkembanganLembaga Usaha

EkonomiMasyarakat

Kelurahan yangmeliputi : UP2K,UED-SP, MUBR,UBK dan PPUD;

2. ProfilPemberdayaanUsaha Ekonomi

MasyarakatKelurahan

50.000.000 APBD Kota Bandung Terinventarisasinyadan tersedia DataBase PemberdayaanUsaha EkonomiMasyarakatKelurahan

800.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.22 . 1.19.01 . 01 . 20 . 06 Koordinasi dan FasilitasiPengembangan Usaha EkonomiProduktif dan Pemasaran

Meningkatnya pengetahuan dankapasitas para pengelola UsahaEkonomi Masyarakat Kelurahanterbentuk Lembaga KeuanganMikro di Kelurahan

Kota Bandung 1. TerlaksananyaKoordinasi

pelaksanaankegiatan

PeningkatanUsaha Ekonomiproduktif dan

Pemasaran hasilproduksi

lembaga usahaekonomi

masyarakatKelurahan Se-Kota Bandungyang meliputi

UP2K, UED- SP,MUBR, UBK dan

PPUD 2.Terlaksannya

berbagaipelatihan dalam

rangkameningkatkankapasitas danwawasan para

pengelolakegiatan Usaha

EkonomiMasyarakatKelurahan 3.TerlaksannyaPameran hasil

produk lembagaUsaha Ekonomi

MasyarakatKeluirahan se-Kota Bandung

70.000.000 APBD Kota Bandung Terlaksananyafasilitasi kapasitaskepada pengelolausaha ekonomimasyarakatKelurahan : UP2K,UED-SP, MUBR, UBK.PPUD.

700.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.22 . 1.19.01 . 01 . 20 . 07 PemasyarakatanTeknologi TepatGuna

Pemberdayaan MasyarakatMelalui Pemanfaatan TeknologiTepat Guna

Kota Bandung 1. Data dasar danpemetaan

produsen danpemanfaat

Teknologi TepatGuna di 151Kelurahan 2.

TerbentuknyaPosyantek di 30Kecamatan danWartek di 151Kelurahan 3.

Mengikuti gelarTTG tingkatProvinsi dan

Nasional

130.000.000 APBD Kota Bandung PemberdayaanMasyarakat melaluiPemanfaatan TTG.Dengan saranaPOSYANTEK danWARTEKDES.

1.200.000.000

1.22 . 1.19.01 . 01 . 20 . 08 Koordinasi PenanggulanganKemiskinan dan FasilitasiPeningkatan Sosial EkonomiPenduduk Miskin

Penguatan Koordinasi dan fasilitasiPenanggulangan kemiskinanmelalui PNPM-MP

Kota Bandung Terlaksannyakoordinasi dan

fasilitasipelaksanaankegiatan Unit

PengelolaKeuangan (UPK)

dan UnitPengelola Sosial

(UPS) padaBadan

KeswadayaanMasyarakat

(BKM) Kelurahanse-Kota Bandung

500.000.000 APBD Kota Bandung Terlaksananyakegiatan PenilaianBKM-Award,PengembanganLingkunganPemukiman BerbasisKomunitas (PLP-BK),dan KoordinasiPNPM, P2KB, TKPP,dengan InstansiTerkait kegiatanPemberdayaanMasyarakat

1.500.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.22 . 1.19.01 . 01 . 20 . 09 Peningkatan Keterampilan bagiGenerasi Muda

Peningkatan Ketrampilan GenerasiMuda (Pelajar, mahasiswa dll)khusus dalam bidang MarchingBand

Kota Bandung BandungBerprestasi

Tingkat Regionaldan Nasional dan

Internasionalserta sukses

penyelenggaraanGrand Prix

Marching BandTingkat Kota

Bandung

500.000.000 APBD Kota Bandung Bandung BerprestasiTingkat Regional danNasional danInternasional sertasuksespenyelenggaraanGrand Prix MarchingBand Tingkat KotaBandung

1.500.000.000

1.22 . 1.19.01 . 01 . 21 Program PenanggulanganKemiskinan

Terlaksananya Koordinasi danFasilitasi ingkup Program danKegiatan PenanggulanganKemiskinan

MenurunnyaJumlah

pendudukMiskin Kota

Bandung danPemenuhanKebutuhan

Dasar PendudukMiskin sebanyak1% dari 79.573Jiwa PendudukKota Bandung

Tahun 2013

1.650.000.000 Menurunnya JumlahPenduduk MiskinKota Bandung danPemenuhanKebutuhan DasarPenduduk Miskin

13.975.000.000

1.22 . 1.19.01 . 01 . 21 . 01 Pengolahan Profil dan Data DasarKemiskinan

Terfasilitasinya analisa profil dandata dasar lingkuppenanggulangan kemiskinan(Prioritas)

Kota Bandung Tersusunnyaanalisa data danprofil data dasar

lingkuppenanggulangan

Kemiskinan

250.000.000 APBD Kota Bandung Tersusun AnalisaData dan Profil DataDasar LingkupPenanggulanganKemiskinan

10.000.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.22 . 1.19.01 . 01 . 21 . 02 Koordinasi StrategiPenanggulangan Kemiskinan danPerencanaan Jangka MenengahProgram PenanggulanganKemiskinan

Terlaksananya Koordinasi antarpara Stake Holder dalamPerencanaan ProgramPenanggulangan Kemiskinan

Kota Bandung Tersusun BahanStrategi danKoordinasipenanggulanganKemiskinan

200.000.000 APBD Kota Bandung Tersusun BahanStrategi danKoordinasiPenanggulanganKemiskinan

1.000.000.000

1.22 . 1.19.01 . 01 . 21 . 03 Peningkatan Akses dan SistemPerlindungan Sosial MasyarakatMiskin

Terlaksananya fasilitasipenanganan kemiskinan meliputiAkses dan Sistem PerlindunganSosial

Kota Bandung Tersedia DataAkses dansistemPerlindnganSosialMasyarakatMiskin

175.000.000 APBD Kota Bandung Tersedia Data Aksesdan SistemPerlindngan SosialMasyarakat Miskin

375.000.000

1.22 . 1.19.01 . 01 . 21 . 04 Peningkatan Kualitas danKuantitas Pemukiman MasyarakatMiskin

Terfasilitasinya KegiatanPenanganan Kemiskinan melaluiBina Infrastruktur Lingkunganuntuk meningkatkan kualitasPemukinan Masyarakat Miskin

Kota Bandung MeningkatnyaKualitas danKuantitasPemukimanMasyarakatMiskin

200.000.000 APBD Kota Bandung MeningkatnyaKualitas danKuantitasPemukimanMasyarakat Miskin

300.000.000

1.22 . 1.19.01 . 01 . 21 . 05 Fasilitasi Pemenuhan KebutuhanDasar Masyarakat Miskin

Terfasilitasinya KegiatanPenanganan Kemiskinan MelaluiPemenuhan Kebutuhan DasarMasyarakat Miskin

Kota Bandung Tersusunnyadata kebutuhanmasyarakatmiskin

200.000.000 APBD Kota Bandung Tersusunnya DataKebutuhan DasarMasyarakat Miskin

300.000.000

1.22 . 1.19.01 . 01 . 21 . 06 Pengembangan IndikatorKemiskinan Kota Bandung

Tersusunnya indikator kemiskinanKota Bandung

Kota Bandung Tersedianyaindikatorkemiskinan KotaBandung

175.000.000 APBD Kota Bandung TersedianyaIndikator KemiskinanKota Bandung

200.000.000

1.22 . 1.19.01 . 01 . 21 . 07 FasilitasivGerakanTerpaduvPengentasan Kemiskinan(Gardu Taskin)

Terfasilitasinya Gerakan TerpaduPengentasan Kemiskinan(Gerdutaskin)

Kota Bandung MenurunnyamasyarakatmiskinKota Bandung

200.000.000 APBD Kota Bandung MenurunnyaMasyarakat MiskinKota Bandung

1.250.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.22 . 1.19.01 . 01 . 21 . 08 Pengembangan Sistem InformasiManajemen dan WebsiteKemiskinan

Terbentuknya sistem informasimanajemen dan websitekemiskinan

Kota Bandung Tersedianyaakses sistem

informasimanajemenkemiskinan

melalui website

200.000.000 APBD Kota Bandung MenurunnyaMasyarakat MiskinKota Bandung

150.000.000

1.22 . 1.19.01 . 01 . 21 . Xx Kajian Sistem Peringatan DiniKondisi dan PermasalahanKemiskinan

Tersusunnya Strategi PeringatanDini

Kota Bandung Tersusunnyastrategi

peringatan dini

50.000.000 APBD Kota Bandung Tersusunnya StrategiPeringatan Dini

400.000.000

10.000.000.000 44.903.000.000



KOTA BANDUNG

SKPD: BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH


Non APBD Kota Rp






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)

1.06 . 1.20.09 . 01 . 21 Program PerencanaanPembangunan Daerah

Terlaksananya penyusunanRenstra dan Renja BKD

Kota Bandung 100% 72.700.000 APBD 79.970.000


Terlaksananya penyusunan renjaBKD 2015



Meningkatnya sarana danprasarana pendukungadministrasi perkantoran

Kota Bandung 100% 1.269.000.000 APBD 1.395.900.000

1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya pendukung kegiatansurat menyurat

Kota Bandung 12 bulan 69.000.000 APBD 12 bulan 75.900.000


Tersedianya fasilitas internet Kota Bandung 12 bulan 110.000.000 APBD 12 bulan 121.000.000

1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 06 Penyediaan jasa pemeliharaan danperizinan kendaraandinas/operasional

Tersedianya perpanjangan STNKkendaraan dinas/operasionalkantor

Kota Bandung 42 kendaraan 15.000.000 APBD 42 kendaraan 16.500.000

1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa cleaning service Kota Bandung 12 bulan 105.000.000 APBD 12 bulan 115.500.000

1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 09 Penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja

Tersedianya perbaikanperalatan/perlengkapan kantor

Kota Bandung 100% 15.000.000 APBD 100% 16.500.000

1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Kota Bandung 100% 75.000.000 APBD 100% 82.500.000


Tersedianya barang cetakan danpenggandaan



Tersedianya peralatanlistrik/penerangan ruang kantor



Tersedianya peralatan danperlengkapan kantor

Kota Bandung 1 paket 60.000.000 APBD 1 paket 66.000.000

15.500.000.000

0


(1)









(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)





Tersedianya peralatan rumahtangga



Tersedianya bahan bacaan danbuku peraturan perundang-undangan



Tersedianya makanan danminuman harian, rapat dan tamu



Tersedianya sarana pendukungkoordinasi dan konsultasi ke luardaerah



Tersedianya pendukung kinerjaaparatur

Kota Bandung 100% 961.500.000 APBD 1.057.650.000

1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 10 Pengadaan Mebeulair Tersedianya meubelair kantor Kota Bandung 1 paket 75.000.000 APBD 100% 82.500.000


Tersedianya perlengkapanperalatan kerja aparatur

Kota Bandung 1 paket 150.000.000 APBD 100% 165.000.000


Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala kendaraan dinas



Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala perlengkapangedung kantor


1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/berat gedungkantor

Terlaksananya perbaikan gedungkantor


1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 52 Dekorasi ruang kantor Terciptanya ruang kerja yangnyaman

Kota Bandung 11 bulan 16.500.000 APBD 18.150.000


Tersedianya sarana pendukungdisiplin aparatur BKD


1.20 . 1.20.09 . 01 . 03 . 01 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi Tersedianya mesin/kartu absensi Kota Bandung 2 unit mesin dankartu absensi

4.000.000 APBD 2 unit mesin dankartu absensi

4.400.000


Terlaksananya penyediaan PDHKhaki dan PDH warna bebas bagiaparatur BKD

Kota Bandung 100% aparaturBKD

100.000.000 APBD 100% aparatur BKD 110.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)





Terlaksananya penyediaanpakaian batik tradisional bagiaparatur BKD

Kota Bandung 100% aparaturBKD

55.000.000 APBD 100% aparatur BKD 60.500.000

1.20 . 1.20.09 . 01 . 04 Program fasilitasi pindah/purnatugas PNS

Tersedianya sarana pendukungkegiatan rotasi/mutasi pegawai


1.20 . 1.20.09 . 01 . 04 . 03 Pemindahan tugas PNS Terlaksananya sarana pendukungpada kegiatan rotasi/mutasipegawai

Kota Bandung 4 kali kegiatan 300.000.000 APBD 4 kali kegiatan 330.000.000


Terlaksananya sosialisasi,bimbingan teknis dan pembinaankinerja aparatur


1.20 . 1.20.09 . 01 . 05 . 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Terlaksananya sosialisasiperaturan perundangan bagiaparatur di lingkungan PemerintahKota Bandung

Kota Bandung 2 kegiatan 240.000.000 APBD 2 kegiatan 264.000.000

1.20 . 1.20.09 . 01 . 05 . 03 Bimbingan teknis implementasiperaturan perundang-undangan

Terlaksananya bimbingan teknisimplementasi peraturanperundangan bagi aparatur BKD



Tersedianya laporan capaiankinerja dan keuangan BKD



Terlaksananya evaluasi danpenyusunan LAKIP BKD Tahun2013

Kota Bandung 1 dokumen 45.000.000 APBD 1 Dokumen 49.500.000


Terlaksananya evaluasi danpelaporan keuangan semesteranBKD tahun anggaran 2014



Terlaksananya evaluasi danpenyusunan laporan keuanganBKD tahun anggaran 2013


1.20 . 1.20.09 . 01 . 32 Program peningkatan kapasitassumberdaya aparatur

Terlaksananya diklat prajabatandan diklat dalam jabatan







(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.20 . 1.20.09 . 01 . 32 . 01 Pendidikan dan pelatihanprajabatan bagi calon PNS Daerah

Terlaksananya pendidikan danpelatihan prajabatan bagi CPNSDdi lingkungan Pemerintah KotaBandung

Kota Bandung 100% CPNS yangwajib pra jabatan

290.000.000 APBD 100% CPNS yangwajib pra jabatan

1.450.000.000

1.20 . 1.20.09 . 01 . 32 . 02 Pendidikan dan pelatihanstruktural bagi PNS Daerah

Terlaksananya pendidikan danpelatihan bagi pejabat struktural,terdiri dari: 1. Diklatpim Tk. II 2.Diklatpim Tk. III 3. Diklatpim Tk. IV

Kota Bandung 130 Orang 2.300.000.000 APBD 145 Orang 2.500.000.000

1.20 . 1.20.09 . 01 . 32 . 03 Pendidikan dan pelatihan teknistugas dan fungsi bagi PNS Daerah

Terlaksananya pendidikan danpelatihan teknis tugas dan fungsibagi PNSD di lingkunganPemerintah Kota Bandung

Kota Bandung 240 Orang 1.390.000.000 APBD 264 Orang 1.490.000.000

1.20 . 1.20.09 . 01 . 32 . 04 Pendidikan dan pelatihanfungsional bagi PNS Daerah

Terlaksananya pendidikan danpelatihan fungsional bagi PNSD dilingkungan Pemerintah KotaBandung

Kota Bandung 128 Orang 900.000.000 APBD 141 Orang 1.350.000.000

1.20 . 1.20.09 . 01 . 33 Program pembinaan danpengembangan aparatur

Terlaksananya perencanaan,pembinaan dan pengembanganaparatur


1.20 . 1.20.09 . 01 . 33 . 01 Penyusunan rencana pembinaankarir PNS

Tersedianya dokumen rencanapembinaan karier PNS


1.20 . 1.20.09 . 01 . 33 . 05 Pembangunan/pengembangansistem informasi kepegawaiandaerah

1. Terlaksananya pengembangansistem informasi kepegawaiandaerah secara online 2.Terlaksananya upload foto PNSpada database simpeg 3.Terlaksananya pelatihan operatr e-report PNS pada seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah KotaBandung 4. Pemutakhiran datasimpeg 5. Pengambilan data kartupegawai elektronik (sidik jari danfoto)

Kota Bandung 100% MasterPlan teknologi

informasi,pemutakhirandata pejabat

struktural 8,97%,Perekaman Kartu

PegawaiElektronik

sebanyak 16.000PNSD

640.600.000 APBD 25% Modul Simpegeksekutif, ModulStatistik; 21,15%

Jabatan FungsionalTertentu

600.160.000

1.20 . 1.20.09 . 01 . 33 . 06 Penyusunan instrumen analisisjabatan PNS

Tersedianya dokumen instrumenanalisis jabatan


1.20 . 1.20.09 . 01 . 33 . 07 Seleksi dan penetapan PNS untuktugas belajar

Terpenuhinya PNS untuk calontugas belajar

Kota Bandung 40 orang 40.000.000 APBD 50 orang 75.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.20 . 1.20.09 . 01 . 33 . 08 Pemberian penghargaan bagi PNSyang berprestasi

Terlaksananya pengusulanpemberian penghargaan bagi PNSyang berprestasi di lingkunganPemerintah Kota Bandung

Kota Bandung 100% dari usulan 180.000.000 APBD 100 % dari usulan 858.000.000

1.20 . 1.20.09 . 01 . 33 . 09 Proses penanganan kasus-kasuspelanggaran disiplin PNS

Terlaksananya pembinaan PNSatas penanganan pelanggarandisiplin PNS serta ijinperkawinan/perceraian PNS

Kota Bandung 100% laporanpelanggarantertangani

200.000.000 APBD 100% laporanpelanggarantertangani

220.000.000

1.20 . 1.20.09 . 01 . 33 . 11 Pemberian bantuan tugas belajardan ikatan dinas

Terpenuhinya pemberian bantuantugas belajar


1.20 . 1.20.09 . 01 . 33 . 14 Pengembangan diklat (Analisiskebutuhan Diklat, PenyusunanSilabi, Penyusunan Modul,Penyusunan Pedoman Diklat)

1. Terlaksananya penyusunanprioritas kebutuhan diklat tahun2015 2. Terlaksananyapenyusunan dokumen analisiskebutuhan diklat tahun 2014

Kota Bandung 1 dokumen AKD 150.000.000 APBD 1 dokumen AKD 175.000.000

1.20 . 1.20.09 . 01 . 33 . 24 Administrasi Mutasi KepegawaianFungsional

Terselesaikannya pelayananadministrasi mutasi pegawaifungsional

Kota Bandung Administrasimutasikepegawaianfungsional tepatwaktu 100% dariusulan

850.000.000 APBD Administrasi mutasikepegawaianfungsional tepatwaktu 92% dariusulan

940.000.000

1.20 . 1.20.09 . 01 . 33 . 25 Administrasi Mutasi KepegawaianStruktural dan Non Struktural

Terselesaikannya administrasikepegawaian struktural dan nonstruktural

Kota Bandung Administrasimutasikepegawaianstrukturalterlayani tepatwaktu 100% dariusulan

883.000.000 APBD Administrasi mutasikepegawaianstruktural terlayanitepat waktu 100%dari usulan

960.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.20 . 1.20.09 . 01 . 33 . 27 Seleksi Penerimaan Calon PNSdan Seleksi Penerimaan PTT

Terlaksananya pengadaan calonpegawai negeri sipil danpengadaan pegawai tidak tetap dilingkungan Pemerintah KotaBandung, terdiri dari: 1.Penyelesaian kategori II yangsudah mengikuti seleksi untukdiangkat menjadi CPNS 2.Pengadaan CPNS berdasarkanformasi dari KementerianPendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi daripelamar umum

Kota Bandung 100% sesuaiformasi CPNSyang ditetapkan

1.060.000.000 APBD 100% sesuai formasiCPNS yangditetapkan

1.200.000.000

1.20.1.20.09.01.33.aa Kegiatan Seleksi Mutasi PindahDatang PNS

Kota Bandung - 0 APBD 100% dari formasisesuai kompetensidalam seleksi mutasipindah datang

175.000.000

1.20 . 1.20.09 . 01 . 33 . 28 Penyegaran mindset pola kerja Terlaksananya pembinaan danpemahaman persepsi bagiaparatur BKD

Kota Bandung 1. 1 kali kegiatanoutbond 2.10 kalikegiatanpencerahan bagipejabatstruktural dilingkungan BKD3. 2 kali kegiatanpencerahandengannarasumber dilingkungan BKD

337.000.000 APBD 1. 1 kali kegiatanoutbond 2.10 kalikegiatan pencerahanbagi pejabatstruktural dilingkungan BKD 3. 2kali kegiatanpencerahan dengannarasumber dilingkungan BKD

450.000.000

1.20 . 1.20.09 . 01 . 33 . Xx Sumpah Janji PNS Terlaksananya pemberian sumpahjanji PNS

Kota Bandung 100% PNS yangtelah lulus diklatprajabatan

150.000.000 APBD 100% PNS yang telahlulus diklatprajabatan

165.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.20 . 1.20.09 . 01 . 33 . Xx Pengelolaan dan PemeliharaanDokumen dan Arsip Kepegawaian

1. Terlaksananya penyimpanandokumen dan arsip kepegawaian2. Terlaksananya penyusutannaska/arsip kepegawaian 3.Terlaksananya entry datakelengkapan dokumenkepegawaian PNS

Kota Bandung PenyusunanTakah 2000berkas personalfile PNS 20%

200.000.000 APBD Penyusunan Takah2200 berkaspersonal file PNS22%

220.000.000

1.20 . 1.20.09 . 01 . 33 . Xx Pengembangan StandarPemberian Kesejahteraan Pegawaidan Pelayanan AdministrasiKepegawaian

Terlaksananya perencanapengkajian prosedur terhadappemberian kesejahteraan pegawaisesuai dengan norma standar danprosedur yang ditetapkan olheperaturan perundangan


1.20 . 1.20.09 . 01 . 33 . Xx Pengembangan Sistem Informasidan Pengelolaan Gaji PNS

1. Terlaksananya pemutakhirandata gaji dan seluruh komponentunjangan pegawai di lingkunganPemerintah Kota Bandung 2.Terlaksananya rekonsiliasi datagaji, tunjangan PNS dengan datakepegawaian 3. Terlaksananyakajian masterplan pembangunanaplikasi sistem informasi gaji keseluruh SKPD (online) dilingkungan Pemerintah KotaBandung dalam lingkuppencetakan gaji

Kota Bandung 1 Paket 100.000.000 APBD 1 paket 300.000.000

1.20 . 1.20.09 . 01 . 33 . Xx Monitoring, Evaluasi danPelaporan Kehadiran PNS

1. Terlaksananya inspeksimendadak tempatkeramaian/tempat hiburan dalamrangka gerakan disiplin aparatur dilingkungan Pemerintah KotaBandung 2. Terlaksananyarekapitulasi daftar tingkatkehadiran PNS di seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah KotaBandung berdasarkan mesincheckclock/manual







(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.20 . 1.20.09 . 01 . 33 . Xx Penyelenggaraan PenerimaanPraja IPDN dan Pembinaan PurnaPraja

Tersedianya calon praja IPDN danpembekalan purna praja


1.20 . 1.20.09 . 01 . 33 . Xx Ujian Penyesuaian KenaikanPangkat (Penyesuaian Ijazah) danUjian Dinas

Terpenuhinya PNS untukpenyesuaian kenaikan pangkat(penyesuaian ijazah) dan ujiandinas


1.20 . 1.20.09 . 01 . 33 . Xx Evaluasi Jabatan Tersusunnya bobot jabatan, nilaijabatan (job value) dan kelasjabatan (job class) struktural

Kota Bandung Job PricingLingkup Badan(25%)

75.000.000 APBD Job Pricing LingkupDinas

300.000.000

1.20 . 1.20.09 . 01 . Xx Program Pembangunan danPengembangan AssesmentCenter

Tersusunnya bahan bakupembentukan danpengembangan assesment center

Kota Bandung 992.500.000 APBD 1.400.000.000

1.20 . 1.20.09 . 01 . xx . 01 Penyusunan dan PenetapanStandar Kompetensi Jabatan

1. Tersusunnya dokumen standarkompetensi manajerial

Kota Bandung Standarkompetensijabatanstruktural eselonII.b dan III.a

127.500.000 APBD Standar kompetensijabatan strukturaleselon III.b

250.000.000

1.20 . 1.20.09 . 01 . xx . 02 Penyusunan Metoda/Alat UkurPenilaian Kompetensi

Tersusunnya metoda/alat ukurpenilaian kompetensi

Kota Bandung Master plan/Blueprint CATAssessment, Alatukur kompetensidasar PNS

175.000.000 APBD PembangunanSistem CAT Tahap 1,Alat UkurKompetensiPelayanan

250.000.000

1.20 . 1.20.09 . 01 . xx . 03 Penilaian Kompetensi/AssesmentKompetensi untuk Penempatandalam Jabatan

Tersedianya calon pejabatstruktural yang sesuai denganstandar kompetensi jabatan

Kota Bandung AssessmentKompetensiPejabatStrukturalEsselon II.b danIII.a, III.b, IV.a

690.000.000 APBD AssessmentKompetensi PejabatStruktural EsselonIII.a, III.b, IV.a, IV.b

800.000.000

Kegiatan Penyusunan BusinessProcess MSDM berbasisKompetensi dan SOP AssessmentCenter

Tersusunnya bussines processMSDM berbasis kompetensi danSOP assesment center

Kota Bandung APBD 100% 100.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




Kegiatan penyusunan kamuskompetensi jabatan struktural danfungsional

15.500.000.000 20.465.300.000



KOTA BANDUNG

SKPD: BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP


Non APBD Kota Rp






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


Terpenuhinya sarana danprasarana dalam mendukungpelayanan administrasiperkantoran

Kota Bandung 12 Bulan 1.560.000.000 APBD KotaBandung

12 Bulan 1.872.000.000


Jasa komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik

Kota Bandung 12 Bulan 200.000.000 APBD Kota Bandung 12 Bulan 240.000.000


Penggantian Suku Cadang,Pengadaan BBM dan Pelumas


1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Alat Tulis Kantor Kota Bandung 12 Bulan 50.000.000 APBD Kota Bandung 12 Bulan 60.000.000


Barang Cetakan dan Penggandaan Kota Bandung 12 Bulan 70.000.000 APBD Kota Bandung 12 Bulan 84.000.000

1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/ Penerangan BangunanKantor

Komponen InstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor





1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 14 Penyediaan Peralatan RumahTangga

Peralatan Rumah Tangga Kantor Kota Bandung 12 Bulan 35.000.000 APBD Kota Bandung 12 Bulan 42.000.000


Makanan dan Minuman Kota Bandung 12 Bulan 30.000.000 APBD Kota Bandung 12 Bulan 36.000.000


Terlaksananya Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasitentang Lingkungan Hidup


Prakiraan Maju Rencana 2015

(1)

27.300.000.000

0




Rencana Tahun 2014






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




Rencana Tahun 2014

1.08 . 1.08.01 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa TenagaPendukung AdministrasiPerkantoran/Teknis Perkantoran

Jumlah Tenaga kerja PendukungAdministrasi Perkantoran

Kota Bandung 6 Orang 160.000.000 APBD Kota Bandung 6 Orang 192.000.000


Terpenuhinya sarana danprasarana Aparatur dalammendukung pelayananadministrasi perkantoran

Kota Bandung 1 Unit 5.580.000.000 APBD KotaBandung

1 Unit 376.000.000

1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 03 Pembangunan Kantor Pembangunan kantor Kota Bandung 1 Unit 300.000.000 APBD Kota Bandung 1 Unit 300.000.000

1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . Xx Pengadaan Kendaraan Roda Tiga Tersedianya PengadaanKendaraan Roda Tiga

Kota Bandung Paket 5.000.000.000 APBD Kota Bandung Paket 5.000.000.000

1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Kendaraan Dinas/Operasional Kota Bandung 1 Paket 50.000.000 APBD Kota Bandung 1 Paket 100.000.000

1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 10 Pengadaan Mebeulair Pengadaan Mebeulair Kantor Kota Bandung 1 Paket 50.000.000 APBD Kota Bandung 1 Paket 60.000.000


Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor

Kota Bandung 1 Unit 150.000.000 APBD Kota Bandung 1 Unit 180.000.000

1.08 . 1.08.01 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor

Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor

Kota Bandung 1 Paket 30.000.000 APBD Kota Bandung 1 Paket 36.000.000


Meningkatnya kinerja aparatur Kota Bandung 60 Orang 80.000.000 APBD KotaBandung

60 Orang 80.000.000


Pakaian Dinas BesertaKelengkapannya



Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Kota Bandung 1 Paket 30.000.000 APBD Kota Bandung 1 Paket 30.000.000


Meningkatnya kapasitasaparatur dalam pengelolaanlingkungan

Kota Bandung 60 Orang 180.000.000 APBD KotaBandung

60 Orang 200.000.000


Kegiatan Bimbingan Teknis Kota Bandung 30 Orang 90.000.000 APBD Kota Bandung 30 Orang 100.000.000

1.08 . 1.08.01 . 01 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur Kegiatan Pembinaan KinerjaAparatur







(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




Rencana Tahun 2014


Meningkatnya akuntabilitascapaian kinerja dan keuangan

Kota Bandung 12 Bulan 400.000.000 APBD KotaBandung

12 Bulan 480.000.000


Laporan Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah 2014

Kota Bandung 1 Dokumen 200.000.000 APBD Kota Bandung 1 Dokumen 240.000.000

1.08 . 1.08.01 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan KeuanganS emesteran

Laporan Keuangan Semesteran Kota Bandung 1 Dokumen 50.000.000 APBD Kota Bandung 1 Dokumen 60.000.000


Laporan Keuangan Akhir Tahun Kota Bandung 1 Dokumen 150.000.000 APBD Kota Bandung 1 Dokumen 180.000.000

1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 Program Pengembangan KinerjaPengelolaan Persampahan

Meningkatnya kinerjapengelolaan persampahan KotaBandung

Kota Bandung 30 Kecamatan 2.000.000.000 APBD KotaBandung

30 Kecamatan 3.050.000.000

1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 02 Penyediaan prasarana dan saranapengelolaaan persampahan

Alat-Alat Kebersihan Kota Bandung 3 Paket 500.000.000 APBD Kota Bandung 4 Paket 750.000.000

1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 05 Pengembangan teknologipengolahan persampahan

Pengawasan dan PengendalianPelaksanaan Kerjasama DaerahPembangunan TempatPengolahan Sampah BerbasisTeknologi Ramah Lingkungan

Kota Bandung 1 Buku Laporan 500.000.000 APBD Kota Bandung 1 Buku Laporan 1.000.000.000

1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 06 Bimbingan teknis persampahan Pengawasan dan PengendalianPelaksanaan Kerjasama DaerahPembangunan TempatPengolahan Sampah BerbasisTeknologi Ramah Lingkungan

Kota Bandung 500 orang 300.000.000 APBD Kota Bandung 600 Orang 400.000.000

1.08 . 1.08.01 . 01 . 15 . 11 Peningkatan peran sertamasyarakat dalam pengelolaanpersampahan

Jumlah Masyarakat yangMengikuti MelaksanakanPengelolaan Sampah Skala RumahTangga dan Kawasan

Kota Bandung 30 Kecamatan 700.000.000 APBD Kota Bandung 30 Kecamatan 900.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




Rencana Tahun 2014

1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 Program PengendalianPencemaran dan PerusakanLingkungan Hidup

Mitigasi dan penanggulanganbencana serta adaptasiperubahan iklim


30 Kecamatan 5.750.000.000

1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 01 Koordinasi penilaian KotaSehat/Adipura

Mitigasi dan penanggulanganbencana serta adaptasi perubahaniklim

Kota Bandung 15 KomponenTitik Pantau

Adipura

400.000.000 APBD Kota Bandung 15 Komponen TitikPantau Adipura

750.000.000

1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 03 Pemantauan Kualitas Lingkungan Mitigasi dan penanggulanganbencana serta adaptasi perubahaniklim

Kota Bandung 41 Lokasi TitikPemantauan

350.000.000 APBD Kota Bandung 41 titik lokasipemantauan

450.000.000

1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 04 Pengawasan pelaksanaankebijakan bidang lingkungan hidup


Kota Bandung 100 PelakuUsaha

250.000.000 APBD Kota Bandung 150 Pelaku Usaha 350.000.000

1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 06 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Mitigasi dan penanggulanganbencana serta adaptasi perubahaniklim

Kota Bandung 1 Buku laporandan Perwal

350.000.000 APBD Kota Bandung 1 Buku laporan danPerwal

500.000.000

1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 07 Pengkajian Dampak Lingkungan Mitigasi dan penanggulanganbencana serta adaptasi perubahaniklim


1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 09 Peningkatan peringkat kinerjaperusahaan (proper)


Kota Bandung 1 Buku Laporan 300.000.000 APBD Kota Bandung 1 Buku Laporan 400.000.000

1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 10 Koordinasi pengelolaanProkasih/Superkasih


Kota Bandung 1 Buku Laporankualitas 16

sungai dan 40sumber

pencemar, sertamobil lab

lingkungan

400.000.000 APBD Kota Bandung 1 Buku Laporankualitas 16 sungai

dan 40 sumberpencemar

300.000.000

1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 11 Pengembangan Produksi RamahLingkungan



1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 12 Penyusunan kebijakanpengendalian pencemaran danperusakan lingkungan hidup


Kota Bandung 2 Perwal 300.000.000 APBD Kota Bandung 2 Perwal 300.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




Rencana Tahun 2014

1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 13 Koordinasi penyusunan AMDAL Mitigasi dan penanggulanganbencana serta adaptasi perubahaniklim

Kota Bandung 200 pelaku usahadan 1 unitSekretariat

Komisi AmdalKota Bandung

350.000.000 APBD Kota Bandung 250 pelaku usahadan 1 unit

Sekretariat KomisiAmdal Kota Bandung

450.000.000

1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 14 Peningkatan peran sertamasyarakat dalam pengendalianlingkungan hidup


Kota Bandung Penyelesaian 10kasus pengaduan

lingkungan

250.000.000 APBD Kota Bandung Penyelesaian 10kasus pengaduan

lingkungan

300.000.000

1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 20 Gerakan Penghijauan Mitigasi dan penanggulanganbencana serta adaptasi perubahaniklim

Kota Bandung 4 Paket 300.000.000 APBD Kota Bandung 4 paket 500.000.000

1.08 . 1.08.01 . 01 . 16 . 23 Perencanaan Sistem Air Limbahdan sanitasi di sempadan sungaiutama ko


Kota Bandung 1 Unit 500.000.000 APBD Kota Bandung 1 unit 700.000.000

1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 Program Perlindungan danKonservasi Sumber Daya Alam

Mitigasi dan penanggulanganbencana serta adaptasiperubahan iklim


30 Kecamatan 3.900.000.000

1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 . 01 Konservasi Sumber Daya Air danPengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air


Kota Bandung 1 Buku Laporan,3 unit sumur

resapan, 1.000bibit tanaman,

dan 500 alatbiopori

400.000.000 APBD Kota Bandung 1 Buku Laporan, 3unit sumur resapan,1.000 bibit tanaman,dan 500 alat biopori

500.000.000

1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 . 05 Pengendalian Dampak PerubahanIklim



1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 . 07 Peningkatan Konservasi Daerahtangkapan Air dan Sumber-Sumber Air


Kota Bandung 30 Kecamatan 350.000.000 APBD Kota Bandung 30 kecamatan 500.000.000

1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 . 08 Pengendalian dan pengawasanpemanfaatan SDA








(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




Rencana Tahun 2014

1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 . 10 Pengelolaan keanekaragamanhayati dan ekosistem


Kota Bandung 1 Buku Laporandan 1 unit

percontohanGreenhouse

(rumah tanaman)

250.000.000 APBD Kota Bandung 1 Buku Laporan dan1 unit percontohanGreenhouse (rumah

tanaman)

500.000.000

1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 . 14 Peningkatan peran sertamasyarakat dalam perlindungandan konservasi SDA


Kota Bandung 3 unit sumurresapan, 1.000bibit tanaman,500 alat biopori

350.000.000 APBD Kota Bandung 3 unit sumurresapan, 1.000 bibittanaman, 500 alat

biopori

400.000.000




1.08 . 1.08.01 . 01 . 17 . Xx Inventarisasi Komunitas Burung Mitigasi dan penanggulanganbencana serta adaptasi perubahaniklim


1.08 . 1.08.01 . 01 . 18 Program Rehabilitasi danPemulihan Cadangan SumberDaya Alam

Meningkatnya upaya pemulihansumber-sumber daya alam daridegradasi lingkungan


30 Kecamatan 1.900.000.000

1.08 . 1.08.01 . 01 . 18 . 02 Perencanaan dan penyusunanprogram pembangunanpengendalian sumber daya alamdan lingkungan hidup


Kota Bandung 1 Buku Laporandan peta

200.000.000 APBD Kota Bandung Pemutakhiran petakawasan rawanbencana Kota

Bandung

400.000.000

1.08 . 1.08.01 . 01 . 18 . 07 Peningkatan Peran SertaMasyarakat dalam Rehabilitasi danPemulihan Cad


Kota Bandung 5 Lokasi 1.000.000.000 APBD Kota Bandung 5 lokasi 1.500.000.000

1.08 . 1.08.01 . 01 . 19 Program Peningkatan Kualitasdan Akses Informasi SumberDaya Alam dan Lingkungan Hidup

Meningkatnya kualitas informasilingkungan dan partisipasimasyarakat


30 Kecamatan 1.900.000.000

1.08 . 1.08.01 . 01 . 19 . 01 Peningkatan edukasi dankomunikasi masyarakat di bidanglingkungan


Kota Bandung 4 Event 500.000.000 APBD Kota Bandung 4 event 500.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




Rencana Tahun 2014

1.08 . 1.08.01 . 01 . 19 . 02 Pengembangan data dan informasilingkungan



1.08 . 1.08.01 . 01 . 19 . 06 Peningkatan Kapasitas SekolahBerbudaya Lingkungan


Kota Bandung 10 ModelSekolah

500.000.000 APBD Kota Bandung 10 Model Sekolah 600.000.000

1.08 . 1.08.01 . 01 . 19 . Xx Penyelenggaraan Air Quality Monitoring System (AQMS)


Kota Bandung 5 stasiunpemantau udara

100.000.000 APBD Kota Bandung 5 stasiun pemantauudara

300.000.000

1.08 . 1.08.01 . 01 . 20 Program peningkatanpengendalian polusi

Terkendalinya pencemaranudara, air dan tanah

Kota Bandung 30 Kecamatan 300.000.000 APBD KotaBandung

30 Kecamatan 350.000.000

1.08 . 1.08.01 . 01 . 20 . 01 Pengujian emisi kendaraanbermotor

Terkendalinya pencemaran udara,air dan tanah

Kota Bandung 3000 Kendaraan 300.000.000 APBD Kota Bandung 3.500 kendaraan 350.000.000

1.08 . 1.08.01 . 01 . 25 Program Pembinaan danPengembangan Bidang Energi

Terkelolanya energi secaraefektif, efiesien, danberkesinambungan


30 Kecamatan 1.999.999.999

1.08 . 1.08.01 . 01 . 25 . 01 Inventarisasi, Identifikasi DataPengelolaan Energi

Terkelolanya energi secara efektif,efiesien, dan berkesinambungan


1.08 . 1.08.01 . 01 . 25 . 02 Kebijakan Pengelolaan Energi Terkelolanya energi secara efektif,efiesien, dan berkesinambungan

Kota Bandung 1 Buku Laporan 1.600.000.000 APBD Kota Bandung 1 Buku Laporan 500.000.000

1.08 . 1.08.01 . 01 . 25 . Xx Kota Bandung 5.000.000.000 APBD Kota Bandung 499.999.999

1.08 . 1.08.01 . 01 . 25 . Xx Kajian Energi Listrik Non PLN D iKota Bandung

Data rumah yang belum berlistrik Kota Bandung 1 Buku Laporan 250.000.000 APBD Kota Bandung 1 Buku Laporan 500.000.000

1.08 . 1.08.01 . 01 . 26 Program Pengelolaan Bidang AirTanah

Meningkatnya konservasi airtanah Kota Bandung

Kota Bandung 30 Kecamatan 250.000.000 APBD KotaBandung

30 Kecamatan 500.000.000

1.08 . 1.08.01 . 01 . 26 . 01 Penatagunaan Dengan Zonasi AirTanah

Meningkatnya konservasi airtanah Kota Bandung

Kota Bandung 1 Buku Laporandan peta

250.000.000 APBD Kota Bandung 1 Buku Laporan danpeta

500.000.000

27.300.000.000 25.007.999.999



KOTA BANDUNG

SKPD: BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA


Non APBD Kota Rp






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)

1.11 . 1.12.01 . 01 . 15Program keserasian KebijakanPeningkatan Kualitas Anak danPerempuan

1. Tingkat ketersediaankebijakan perlindunganperempuan dan anak (KDRT,trafficking, dll) 2. Terlaksananyakegiatan perumusan kebijakandalam peningkatan kualitasperempuan

Kota Bandung 200 Orang 230.200.000,00 APBD Kota 200 Orang 253.220.000,00

1.11 . 1.12.01 . 01 . 15 . 02Perumusan Kebijakan PeningkatanKualitas Hidup Perempuan diBidang Po

Terlaksananya kegiatanperumusan kebijakan dalampeningkatan kualitas perempuan


1.11 . 1.12.01 . 01 . 16Program PenguatanKelembagaan PengarusutamaanGender dan Anak

1. Cakupan kelurahan layak anak2. Meningkatnya kapasitas danjaringan kelembagaan PUG dananak 3. Meningkatnya kapasitasdan jaringan kelembagaan PUGdan anak 4. Terbentuknya ForumPeduli Anak (FPA) 5.Terfasilitasinya korban tindakkekerasan dalam penyelesaiankasus 6. Tersusunnya naskahkajian AkademikPenyelenggaraan Perlindungananak 7. Cakupan Kelurahan LayakAnak 8. Pembuatan PropilGender dan Anak 9. Pembinaankelembagaan PUG dan Anak

Kota Bandung

1.80 kelurahan2. 26 GenderFocal Point(GFP) 3. 181

Satgas PUG 4. -5. 70 Kasus 6. 1Dokumen 7. 80Kelurahan 8. 1Dokumen 9.26(GFP) dan 181

Satgas PUG

2.182.688.452,00 APBD Kota

1.80 kelurahan 2.26 Gender Focal

Point (GFP) 3. 181Satgas PUG 4. - 5.

70 Kasus 6. 1Dokumen 7. 80Kelurahan 8. 1Dokumen 9.26(GFP) dan 181

Satgas PUG

2.400.957.297,20

12.800.000.000

0


(1)









(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.11 . 1.12.01 . 01 . 16 . 02Fasilitasi pengembangan pusatpelayanan terpadu pemberdayaanperempuan (P2TP2)

Terfasilitasinya korban tindakkekkerasan dalam penyelesaiankasus

Kota Bandung

Menguatnyakelembagaan

PUG danterpenuhinya hak

anak danperempuan ( 70

Kasus)

330.000.000,00 APBD Kota

Menguatnyakelembagaan PUGdan terpenuhinya

hak anak danperempuan ( 70

Kasus)

363.000.000,00

1.11 . 1.12.01 . 01 . 16 . 05Penguatan kelembagaanpengarusutamaan gender dananak

Tersusunnya naskah kajianakademik penguatankelembagaan pengarusutamaangender dan anak

Kota Bandung

Meningkatnyakelembagaan

PUG danterpenuhinya hak

anak (1dokumen)

155.000.000,00 APBD Kota

Meningkatnyakelembagaan PUGdan terpenuhinya

hak anak (1dokumen)

170.500.000,00

1.11 . 1.12.01 . 01 . 16 . 06

Peningkatan kapasitas danjaringan kelembagaanpemberdayaan perempuan dananak

Cakupan Kelurahan Layak Anak Kota Bandung 80 Kelurahan 800.000.000,00 APBD Kota 80 Kelurahan 880.000.000,00

1.11 . 1.12.01 . 01 . 16 . 08Pengembangan Sistem InformasiGender dan Anak

Pembuatan profil gender dan anak Kota Bandung

Tersedia datainformasi gender

dan anak (1dokumen)

398.788.452,00 APBD Kota

Tersedia datainformasi gender

dan anak (1dokumen)

438.667.297,20

1.11 . 1.12.01 . 01 . 16 . 11Pemberdayaan Lembaga yangBerbasis Gender

Pembinaan kelembagaan PUG dananak

Kota Bandung

Meningkatnyakapasitas dan

jaringankelembagaan

gender;Terbinanya 26GFP dan 181Satgas PUG

498.900.000,00 APBD Kota

Meningkatnyakapasitas dan

jaringankelembagaan

gender; Terbinanya26 GFP dan 181

Satgas PUG

548.790.000,00

1.11 . 1.12.01 . 01 . 17Program Peningkatan KualitasHidup dan PerlindunganPerempuan

1.Peningkatan pendidikan danpelatihan managemen usahabagi perempuan 2. Tersusunnyakebijakan/PERWAL tentangPerlindungan Tenaga KerjaPerempuan 3. Terselenggaranyapenanganan kasus dan pelatihanketrampilan untuk perempuandan anak Korban KDRT

Kota Bandung1.90% 2. 100 KK3. 1 Dokumen 4.

70 Orang825.000.000,00 APBD Kota

1.90% 2. 100 KK 3. 1Dokumen 4. 70

Orang907.500.000,00

1.11 . 1.12.01 . 01 . 17 . 01Pelaksanaan kebijakanperlindungan perempuan didaerah

Peningkatan pendidikan danpelatihan managemen usaha bagiperempuan

Kota Bandung 100 KK 155.000.000,00 APBD Kota 100 KK 170.500.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.11 . 1.12.01 . 01 . 17 . 08Fasilitasi upaya perlindunganperempuan terhadap tindakkekerasan

Terselenggaranya penanganankasus dan pelatihan ketrampilanuntuk perempuan dan anakKorban KDRT


1.11 . 1.12.01 . 01 . 18Program peningkatan peran sertadan kesetaraan jender dalampembangunan

1. Perempuan sebagai tenagakerja 2. Perempuan dalamangkatan kerja 3. Pekerjaperempuan non pertanian (rasio)4. Angka harapan hidup laki-laki5. Angka harapan hidupperempuan 6. Rata-rata lamasekolah laki-laki 7. Rata-ratalama sekolah perempuan 8.Angka melek huruf laki-laki 9.Angka melek huruf perempuan10. Terbinanya Organisasiperempuan yang berperspektifgender 11. TerlaksananyaPameran Hasil Karya Perempuan

Kota Bandung

I. 70% 2. 40% 3.40% 4. 74.00 5.

74.00 6. 12.00 7.12.00 8. 99.88%9. 99.88% 10. 67Organisasi II. 2

Even

520.900.000,00 APBD Kota

I. 70% 2. 40% 3. 40%4. 74.00 5. 74.00 6.

12.00 7. 12.00 8.99.88% 9. 99.88%

10. 67 Organisasi II.2 Even

572.990.000,00

1.11 . 1.12.01 . 01 . 18 . 01 Pembinaan organisasi perempuan

1. Perempuan sebagai tenagakerja 2. Perempuan dalamangkatan kerja 3. Pekerjaperempuan non pertanian (rasio)4. Angka harapan hidup laki-laki 5.Angka harapan hidup perempuan6. Rata-rata lama sekolah laki-laki7. Rata-rata lama sekolahperempuan 8. Angka melek huruflaki-laki 9. Angka melek hurufperempuan 10. TerbinanyaOrganisasi perempuan yangberperspektif gender

Kota Bandung

1. 70% 2. 40% 3.40% 4. 74.00 5.

74.00 6. 12.00 7.12.00 8. 99.88%9. 99.88% 10. 67

Organisasi

282.200.000,00 APBD Kota

1. 70% 2. 40% 3.40% 4. 74.00 5.

74.00 6. 12.00 7.12.00 8. 99.88% 9.

99.88% 10. 67Organisasi

310.420.000,00

1.11 . 1.12.01 . 01 . 18 . 05Pameran hasil karya perempuandibidang pembangunan

Terlaksananya Pameran HasilKarya Perempuan

Kota Bandung 2 Even 238.700.000,00 APBD Kota 2 Even 262.570.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.12 . 1.12.01 . 01 . 01Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

1. Tersedianya saranaKomunikasi, Air PDAM dan Listrik2. Perpanjangan STNK danServive KendaraanDinas/Operasional 3.Tersedianya jasa kebersihangedung kantor, ruang kerja danhalaman kantor 4.Terpeliharanya peralatan kerja 5.Pembelian Alat Tulis Kantor 6.Pembelian Barang Cetakan danfoto copy 7. Terlaksananyapemasangan instalasi listrik 8.Pembelian Peralatan danPerlengkapan Kantor 9.Pembelian peralatan rumahtangga 10. Pembelian SuratKabar 11. Pembelian Makanandan Minuman 12. TerlaksananyaRapat-rapat koordinasi dankonsultasi keluar Daerah

Kota Bandung

1. 3 Line 2. 88Kendaraan 3.7

org x 12 Bulan 4.45 Peralatan 5.

1 Paket 6. 1Paket + 20000Poto copy 7. 1Instalasi 8. 1

Paket 9. 5 Jenisx 12 Bulan 10.

6480 SuratKabar 144

Majalah 11.3000 Porsi 12.

60 Kali (orang Xtempat)

903.681.548,00 APBD Kota

1. 3 Line 2. 88Kendaraan 3.7 org x

12 Bulan 4. 45Peralatan 5. 1

Paket 6. 1 Paket +20000 Poto copy 7.

1 Instalasi 8. 1Paket 9. 5 Jenis x 12

Bulan 10. 6480Surat Kabar 144

Majalah 11. 3000Porsi 12.


994.049.702,80

1.12 . 1.12.01 . 01 . 01 . 02Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

1. Tersedianya sarana Komunikasi,Air PDAM dan Listrik

Kota Bandung 1. 3 Line 65.421.548,00 APBD Kota 1. 3 Line 71.963.702,80

1.12 . 1.12.01 . 01 . 01 . 06Penyediaan jasa pemeliharaan danperizinan kendaraandinas/operasional

Perpanjangan STNK dan ServiveKendaraan Dinas/Operasional

Kota Bandung 88 Kendaraan 20.000.000,00 APBD Kota 88 Kendaraan 22.000.000,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantorTersedianya jasa kebersihangedung kantor, ruang kerja danhalaman kantor

Kota Bandung 7 org x 12 Bulan 88.500.000,00 APBD Kota 7 org x 12 Bulan 97.350.000,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 01 . 09Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Terpeliharanya peralatan kerja Kota Bandung 45 Peralatan 40.000.000,00 APBD Kota 45 Peralatan 44.000.000,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Pembelian Alat Tulis Kantor Kota Bandung 1 paket 90.000.000,00 APBD Kota 1 paket 99.000.000,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 01 . 11Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Pembelian Barang Cetakan danfoto copy

Kota Bandung1 Paket + 20000

Poto copy62.320.000,00 APBD Kota

1 Paket + 20000Poto copy

68.552.000,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 01 . 14Penyediaan peralatan rumahtangga

Pembelian peralatan rumahtangga

Kota Bandung 5 Jenis x 12 Bulan 50.000.000,00 APBD Kota 5 Jenis x 12 Bulan 55.000.000,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 01 . 15Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

Pembelian Surat Kabar Kota Bandung6480 Surat Kabar

144 Majalah25.440.000,00 APBD Kota

6480 Surat Kabar144 Majalah

27.984.000,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 01 . 17Penyediaan makanan danminuman

Pembelian Makanan danMinuman

Kota Bandung 3000 Porsi 90.000.000,00 APBD Kota 3000 Porsi 99.000.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.12 . 1.12.01 . 01 . 01 . 18Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah

Terlaksananya Rapat-rapatkoordinasi dan konsultasi keluarDaerah

Kota Bandung60 Kali (orang X

tempat)372.000.000,00 APBD Kota


409.200.000,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 02Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

1. Terlaksananya PemeliharaanGedung Kantor BPPKB dan UPTP2TP2A 2. TerlaksananyaPerawatan Kendaraan DinasRoda 4 dan Roda 2 3.Terpeliharanya peralatankomunikasi

Kota Bandung1. 1 Gedung 2.

80 Unit 3. 1Jaringan

776.630.000,00 APBD Kota1. 1 Gedung 2. 80Unit 3. 1 Jaringan

854.293.000,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 02 . 11 Pengadaan Peralatan KomunikasiTerpeliharanya peralatankomunikasi

Kota Bandung 1 jaringan 24.000.000,00 APBD Kota 1 jaringan 26.400.000,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 02 . 22Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor

Terlaksananya PemeliharaanGedung Kantor BPPKB dan UPTP2TP2A

Kota Bandung 2 Gedung 196.000.000,00 APBD Kota 2 Gedung 215.600.000,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 02 . 24Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

Terlaksananya PerawatanKendaraan Dinas Roda 4 dan Roda2

Kota Bandung 80 Unit 556.630.000,00 APBD Kota 80 Unit 612.293.000,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 03Program peningkatan disiplinaparatur

1. Terlaksananya PenyediaanPakaian Dinah Harian 2.Terlaksananya PenyediaanPakaian khusus hari-hari tertentu

Kota Bandung1. 110 Stel 2. 220

Stel184.300.000,00 APBD Kota

1. 110 Stel 2. 220Stel

202.730.000,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 03 . 02Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya

Terlaksananya PenyediaanPakaian Dinah Harian

Kota Bandung 110 Stel 56.050.000,00 APBD Kota 110 Stel 61.655.000,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 03 . 05Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Terlaksananya PenyediaanPakaian khusus hari-hari tertentu

Kota Bandung 220 Stel 128.250.000,00 APBD Kota 220 Stel 141.075.000,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 05Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

Meningkatnya Kinerja Aparatur Kota Bandung 2 Semester 104.100.000,00 APBD Kota 2 Semester 114.510.000,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur Meningkatnya Kinerja Aparatur Kota Bandung 2 Semester 104.100.000,00 APBD Kota 2 Semester 114.510.000,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 06Program peningkatanpengembangan sistem pelaporancapaian kinerja dan keuangan

Terlaksananya PelaporanProgram dan Keuangan (Lakip,Tapkin, Renja, RKA DPPA, DPPA,TRA Tahun +1, LaporanSemesteran dan Laporan AkhirTahun)

Kota Bandung 9 Berkas 70.000.000,00 APBD Kota 9 Berkas 77.000.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.12 . 1.12.01 . 01 . 06 . 02Penyusunan pelaporan keuangansemesteran

Terlaksananya Pelaporan Programdan Keuangan (Lakip, Tapkin,Renja, RKA DPPA, DPPA, TRATahun +1, Laporan Semesterandan Laporan Akhir Tahun)

Kota Bandung 9 Berkas 70.000.000,00 APBD Kota 9 Berkas 77.000.000,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 15 Program Keluarga Berencana

1. Prevalensi PA/PUS 2.Prevalensi PA/PUS (Pra KS, KSI) 3. Peningkatan kemandirianber-KB 4. Peningkatan cakupanperan pria 5. Cakupanpenyediaan alat dan obatkontrasepsi untuk memenuhipermintaan masyarakat 30% tiaptahun 6. Persentase akseptor KBpasca persalinan/keguguran 7.RT, RW, Kelurahan, kecamatanmemiliki data mikro keluargasecara by name by adress secaraonline 8. Cakupan laporanpelayanankontrasepsi/pengendalianlapangan 9. Terlaksananyapenyebarluasan informasiprogram KB dan rata-rata usiakawin pertama bagi perempuan10.Pembinaan pada calon &peserta KB 11.Terlaksananyapendataan dan pemutahirandata keluarga 12.CakupanLaporan PelayananKontrasepsi/PengendalianLapangan 13.Pengadaan Saranadan prasarana untuk menunjangProgram KB 14.PenyediaanSarana dan PrasaranaPendampingan DAK

Kota Bandung

1. 80.01% 2.72.10 3.

74.90% 4.2.35% 5. 20%

6. 85% 7.95.22% 8.

98.25 9. 3200orang Aks 10.

140 11.600000 KK

12. 151 Laporan13. 3

Paket 14. 3Dukungan

1.675.000.000,00 APBD Kota

1. 80.01% 2.72.10 3.

74.90% 4.2.35% 5. 20%

6. 85% 7.95.22% 8.

98.25 9. 3200orang Aks 10.

140 11.600000 KK

12. 151 Laporan 13.3

Paket 14. 3Dukungan

1.842.500.000,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 15 . 02 Pelayanan KIE

Terlaksananya penyebarluasaninformasi program KB dan rata-rata usia kawin pertama bagiperempuan

Kota Bandung3200 orang

Aks225.000.000,00 APBD Kota

3200 orangAks

247.500.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.12 . 1.12.01 . 01 . 15 . 05 Pembinaan Keluarga BerencanaPembinaan pada calon & pesertaKB

Kota Bandung 140 350.000.000,00 APBD Kota 140 385.000.000,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 15 . 09 Pengelolaan SIDUGATerlaksananya pendataan danpemutahiran data keluarga

Kota Bandung 600000 KK 600.000.000,00 APBD Kota 600000 KK 660.000.000,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 15 . 10Perencanaan dan PelaporanProgram KB

Cakupan Laporan PelayananKontrasepsi/PengendalianLapangan

Kota Bandung 151 Laporan 500.000.000,00 APBD Kota 151 Laporan 550.000.000,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 16Program Kesehatan ReproduksiRemaja

Kota Bandung - APBD Kota -

1.12 . 1.12.01 . 01 . 16 . 01Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

Kota Bandung APBD Kota -

1.12 . 1.12.01 . 01 . 17 Program Pelayanan Kontrasepsi

1. Cakupan PelayananKontrasepsi 2. TerlaksananyaPelayanan KB melalui Mobil UnitPelayanan KB

Kota Bandung 20 Gerak 300.000.000,00 APBD Kota 20 Gerak 330.000.000,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 17 . 02Pelayanan PemasanganKontrasepsi KB

Terlaksananya Pelayanan KBmelalui Mobil Unit Pelayanan KB

Kota Bandung 20 gerak 300.000.000,00 APBD Kota 20 gerak 330.000.000,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 18Program pembinaan peran sertamasyarakat dalam pelayananKB/KR yang mandiri

1. Terbinanya InstitusiMasyarakat pengelola ProgramKB Aktif 2. Terfasilitasinya ForumPos KB malaksanakan pertemuan3. Terbinanya Petugas LiniLapangan Program KB 4.Partisipasi Keluarga, keluargaPra KB dan KS I alasan Ekonomi(alek) dalam Poktan UPPKS

Kota Bandung

1. 10 Institusi2. 460 Kader3. 884 Orang

4. 55.28%

2.447.500.000,00 APBD Kota

1. 10 Institusi2. 460 Kader3. 884 Orang

4. 55.28%

2.692.250.000,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 18 . 02Pembinaan Institusi MasyarakatPengelola KB

Terbinanya Institusi Masyarakatpengelola Program KB Aktif

Kota Bandung 10 Institusi 1.000.000.000,00 APBD Kota 10 Institusi 1.100.000.000,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 18 . 04 Pembinaan Petugas Lini LapanganTerbinanya petugas lini lapanganprogram KB (884 orang)

Kota Bandung

Sinergitaspetugas lini

lapanganprogram KB

625.000.000,00 APBD KotaSinergitas petugas

lini lapanganprogram KB

687.500.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.12 . 1.12.01 . 01 . 18 . 07Pembinaan PemberdayaanKeluarga

Partisipasi keluarga Pra sejahtera,KS I alasan ekonomidalam kegiatan peningkatan tarafhidup keluarga melaluikegiatan kelompok UPPKS (55,28%)

Kota BandungMeningkatnya

taraf hidupkeluarga bianaan

822.500.000,00 APBD KotaMeningkatnya taraf

hidup keluargabianaan

904.750.000,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 19Program promosi kesehatan ibu,bayi dan anak melalui kelompokkegiatan dimasyarakat

1. Prevalensi PA/PUS 2.Prevalensi PA/PUS (Pra KS, KS I)3. Peningkatan kemandirian ber-KB 4. Peningkatan cakupan peranpria 5. Cakupan penyediaan alatdan obat kontrasepsi untukmemenuhi permintaanmasyarakat 30% tiap tahun 6.Persentase akseptor KB pascapersalinan/keguguran 7.Tersampaikannya penyuluhanibu, bayi dan anak melaluikelompok masyarakat

Kota Bandung

1. 80.01 2.72.10 3.

74.90% 4.2.35% 5. 20%6. 85% 7. 750

Orang

250.000.000,00 APBD Kota

1. 80.01 2.72.10 3.

74.90% 4.2.35% 5. 20%6. 85% 7. 750

Orang

275.000.000,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 19 . 01Penyuluhan kesehatan ibu, bayidan anak melalui kelompokdimasyarakat

1.Prevalensi PA/PUS 2. PrevalensiPA/PUS (Pra KS, KS I) 3.Peningkatan kemandirian ber-KB4. Peningkatan cakupan peran pria5. Cakupan penyediaan alat danobat kontrasepsi untuk memenuhipermintaan masyarakat 30% tiaptahun 6. Persentase akseptor KBpasca persalinan/keguguran 7.Tersampaikannya penyuluhan ibu,bayi dan anak melalui kelompokmasyarakat

Kota Bandung

1. 80.01 2.72.10 3.

74.90% 4.2.35% 5. 20%6. 85% 7. 750

Orang

250.000.000,00 APBD Kota

1. 80.01 2.72.10 3.

74.90% 4.2.35% 5. 20%6. 85% 7. 750

Orang

275.000.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.12 . 1.12.01 . 01 . 20Program pengembangan pusatpelayanan informasi dankonseling KRR

1. Rata-rata usia kawin pertamabagi wanita (tahun) 2. Jumlahkeluarga/remaja terpaparinformasi HIV/AIDS 3. Jumlah PIK-Remaja 4. Penyediaan fasilitasiuntuk partisipasi remaja dalamkegiatan Pusat Informasi danKonseling Remaja dan Saran

Kota Bandung

1. 20.51 2. 1,8003. "30 Tegak, 30Tegar" 4. 30 PIK-

KRR

350.000.000,00 APBD Kota

1. 20.51 2. 1,800 3."30 Tegak, 30

Tegar" 4. 30 PIK-KRR

385.000.000,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 20 . 02Fasilitasi forum pelayanan KKRbagi kelompok remaja dankelompok sebaya diluar sekolah

1. Rata-rata usia kawin pertamabagi wanita (tahun) 2. Jumlahkeluarga/remaja terpaparinformasi HIV/AIDS 3. Jumlah PIK-Remaja 4. Penyediaan fasilitasiuntuk partisipasi remaja dalamkegiatan Pusat Informasi danKonseling Remaja dan Saran

Kota Bandung

1. 20.51 2. 1,8003. "30 Tegak,30

Tegar" 4. 30 PIK-KRR

350.000.000,00 APBD Kota1. 20.51 2. 1,800 3.

"30 Tegak,30 Tegar"4. 30 PIK-KRR

385.000.000,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 21Program PeningkatanPenanggulangan Narko ba, PMSTermasuk HIV/AIDS

1.Jumlah Keluarga yang terpaparinformasi HIV/AIDS dan BahayaNarkoba 2. TerselenggaranyaSeminar PenanggulanganHIV/AIDS dan Bahaya Narkoba

Kota Bandung1. 1800 Keluarga

dan Remaja 2.400 orang

150.000.000,00 APBD Kota1. 1800 Keluarga

dan Remaja 2. 400orang

165.000.000,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 21 . 02Seminar PenanggulanganHIV/AIDS dan Bahaya Narkoba

1. Jumlah Keluarga yang terpaparinformasi HIV/AIDS dan BahayaNarkoba 2. TerselenggaranyaSeminar PenanggulanganHIV/AIDS dan Bahaya Narkoba

Kota Bandung1. 1800 Keluarga

dan Remaja 2.400 orang

150.000.000,00 APBD Kota1. 1800 Keluarga danRemaja 2. 400 orang

165.000.000,00






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.12 . 1.12.01 . 01 . 23Program penyiapan tenagapedamping kelompok binakeluarga

1. Cakupan anggota BinaKeluarga Balita (BKB) ber-KB 2.Cakupan anggota Bina KeluargaRemaja (BKR) ber-KB 3. Cakupananggota Bina Keluarga Lansia(BKL) ber-KB 4. PartisipasiKeluarga, Keluarga Pra KS, dan KS1 Alasan Ekonomi (Alek) dalamPoktan UPPKS 5. Bina KeluargaBalita Mandiri 6. TerbinanyaKelompok Bina-bina Keluarga(Balita, Remaja, Lansia dan BalitaMandiri)

Kota Bandung

1. 70.00% 2.70.00% 3.70.00% 4.55.28% 5.

24.79% 6. 9045orang

1.830.000.000,00 APBD Kota

1. 70.00% 2. 70.00%3. 70.00% 4. 55.28%

5. 24.79% 6. 9045orang

2.013.000.000,00

1.12 . 1.12.01 . 01 . 23 . 03Pembinaan Kelompok BinaKeluarga

1. Terselenggaranya SeminarPenanggulangan HIV/AIDS danBahaya Narkoba 2. Cakupananggota Bina Keluarga Balita (BKB)ber-KB 3. Cakupan anggota BinaKeluarga Remaja (BKR) ber-KB 4.Cakupan anggota Bina KeluargaLansia (BKL) ber-KB 5. PartisipasiKeluarga, Keluarga Pra KS, dan KS1 Alasan Ekonomi (Alek) dalamPoktan UPPKS 6. Bina KeluargaBalita Mandiri 7. TerbinanyaKelompok Bina-bina Keluarga(Balita, Remaja, Lansia dan BalitaMandiri)

Kota Bandung

1. 400 orang 2.70.00% 3.70.00% 4.70.00% 5.55.28% 6.

24.79% 7. 9045orang

1.830.000.000,00 APBD Kota

1. 400 orang 2.70.00% 3. 70.00% 4.70.00% 5. 55.28% 6.

24.79% 7. 9045orang

2.013.000.000,00

12.800.000.000,00 14.080.000.000,00


SKPD: Badan Pelayanan Perizinan TerpaduJumlah Sumber Dana: APBD Kota Rp

Non APBD Kota Rp






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)1.16 . 1.16.01 . 01 Badan Pelayanan Perijinan

Terpadu


Laporan bulanan dan triwulananprogram dan kegiatan

Terwujudnyaakuntabilitaskinerja BPPT

Kota Bandung

100.000.000 APBD KOTABANDUNG

Terwujudnyaakuntabilitas

kinerja BPPT KotaBandung

100.000.000

1.06 . 1.16.01 . 01 . 15 . 01 Pengumpulan, updating, dananalisis data informasi capaiantarget kinerja program dankegiatan

Laporan bulanan dan triwulananpelaksanaan program dankegiatan

BPPT KotaBandung

1 dokumen 100.000.000 APBD KOTABANDUNG

1 dokumen 100.000.000


Renstra dan Renja Terwujudnyaakuntabilitaskinerja BPPT

Kota Bandung




50.000.000


Kegiatan penyusunan Renstra danRenja SKPD

BPPT KotaBandung


2 dokumen 50.000.000


Meningkatnya kelancaranPelaksanaan tugas administratifdi lingkungan BPPT KotaBandung


Kota Bandung

2.075.000.000 APBD KOTABANDUNG



2.115.000.000


Tersedianya Jasa listrik,paket/pengiriman dan jasapemasangan iklan

BPPT KotaBandung

1 tahun 250.000.000 APBD KOTABANDUNG

1 tahun 270.000.000

1.16 . 1.16.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kantor BPPT rapi dan bersih BPPT KotaBandung


1 tahun 250.000.000


Peralatan Kerja terpelihara BPPT KotaBandung

1 Tahun 100.000.000 APBD KOTABANDUNG

1 Tahun 100.000.000

1.16 . 1.16.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Alat Tulis Kantor BPPT KotaBandung


1 tahun 400.000.000

14.200.000.0000


(1)









(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)





Barang Cetakan dan Penggandaan BPPT KotaBandung


1 tahun 225.000.000


Bahan Bacaan dan peraturanperundang-undangan

BPPT KotaBandung


1 tahun 100.000.000


Makanan dan Minuman rapat dantamu

BPPT KotaBandung


1 tahun 100.000.000


Laporan koordinasi dan konsultasike luar daerah

BPPT KotaBandung


1 tahun 500.000.000

1.16 . 1.16.01 . 01 . 01 . 20 Penyediaan jasa pengamanankantor

Keamanan Kantor BPPT BPPT KotaBandung


1 tahun 170.000.000


Kelancaran pelaksanaan tugaspokok dan fungsi

Tersedianyasarana danprasarana


Tersedianya saranadan prasarana

aparatur

13.445.000.000


Kendaraan Dinas BPPT KotaBandung

2 paket 400.000.000 APBD KOTABANDUNG

3 paket 550.000.000


Tersedianya perlengkapanPeralatan kantor

BPPT KotaBandung

1 TAHUN 800.000.000 APBD KOTABANDUNG

1 TAHUN 975.000.000


Terpeliharanya Gedung kantor BPPT KotaBandung


1 paket 200.000.000


Terpeliharanya Kendaraan Dinas/operasional

BPPT KotaBandung


1 paket 620.000.000

1.16 . 1.16.01 . 01 . 02 . 42 Rehabilitasi Sedang/Berat GedungKantor

Terlaksananya rehabilitasi gedungkantor

BPPT KotaBandung


1 paket 3.100.000.000

1.16 . 1.16.01 . 01 . 02. XX Pembangunan Gedung Arsip Terlaksananya Pembangunangedung arsip

BPPT KotaBandung

1 paket 5.000.000.000 APBD KOTABANDUNG

1 paket 8.000.000.000


Meningkatnya disiplin aparatur Peningkatandisiplin aparatur


Peningkatandisiplin aparatur

450.000.000


Pakaian Dinas BPPT KotaBandung


1 paket 450.000.000


Meningkatnya Kinerja Aparatur Meningkatnyakinerja aparatur


Meningkatnyakinerja aparatur

550.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.16 . 1.16.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Pegawai BPPT mengikuti kegiatanpendidikan dan pelatihan,bimbingan teknis, seminar, kursusdll

BPPT KotaBandung


1 tahun 250.000.000

1.16 . 1.16.01 . 01 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur Pegawai BPPT mengikutipembinaan kinerjaaparatur/peningkatan motivasikerja pegawai

BPPT KotaBandung

1 kali 250.000.000 APBD KOTABANDUNG

1 kali 300.000.000


Laporan capaian kinerja dankeuangan

TersedianyaLaporan capaian

kinerja dankeuangan


TersedianyaLaporan capaian

kinerja dankeuangan

175.000.000


Laporan akuntabilitas kinerja BPPTTahun 2013

BPPT KotaBandung


1 dokumen 50.000.000


Laporan Keuangan Semester IBPPT Tahun 2014

BPPT KotaBandung

Dokumen 50.000.000 APBD KOTABANDUNG

Dokumen 50.000.000


Laporan Keuangan BPPT Tahun2013

BPPT KotaBandung


1 dokumen 75.000.000

1.16 . 1.16.01 . 01 . XX Program peningkatan danpengembangan penyelenggaraanpelayanan perijinan terpadu

Terwujudnya PeningkatanKualitas Pelayanan perijinan


Kota Bandung




4.600.000.000

1.16 . 1.16.01 . 01 . XX . XX Kegiatanpenyusunan/penyempurnaanrancangan peraturan perundangan

Draft Rancangan Produk HukumDaerah yang terkait denganPenyelenggaraan PPTSP

BPPT KotaBandung


1 tahun 300.000.000

1.16 . 1.16.01 . 01 . XX . XX Kegiatanpengembangan/penyempurnaandan pemeliharaan sisteminformasi

Terwujudnya Pengembangan danPemeliharaan Sistem Informasi

BPPT KotaBandung


1 tahun 1.450.000.000

1.16 . 1.16.01 . 01 . XX . XX Kegiatan fasilitasi pelayananadministrasi perizinan

Laporan Hasil Pelayananadministrasi Perijinan

BPPT KotaBandung

4 dokumen 1.750.000.000 APBD KOTABANDUNG

4 dokumen 2.250.000.000

1.16 . 1.16.01 . 01 . XX . XX Kegiatan sosialisasi/publikasipelayanan perizinan

Terlaksananya sosialisasi yangterkait dengan PenyelenggaraanPPTSP

BPPT KotaBandung


300.000.000

1.16 . 1.16.01 . 01 . XX . XX Kegiatan penyelenggaraanpameran PPTSP

Terselenggaranya Pameranpelayanan perijinan

BPPT KotaBandung


150.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.16 . 1.16.01 . 01 . XX . XX Kegiatan monitoring, evaluasi danpelaporan

BPPT KotaBandung

1 Tahun 100.000.000 APBD KOTABANDUNG

150.000.000

1.24 . 1.16.01 . 01 . 15 Program Perbaikan SistemAdministrasi Kearsipan

Kelancaran Pelaksanaan TugasPokok dan Fungsi

KelancaranPelaksanaanTugas Pokokdan Fungsi


KelancaranPelaksanaan TugasPokok dan Fungsi

30.000.000

1.24 . 1.16.01 . 01 . 15 . 08 Penataan Arsip SKPD Terlaksananya penataan arsipBPPT

BPPT KotaBandung


1 tahun 30.000.000

14.200.000.000 21.515.000.000



KOTA BANDUNG

SKPD: DINAS BINAMARGA DAN PENGAIRAN


Non APBD Kota Rp






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


1.Terwujudnya PelayananAdministrasi Perkantoran2.Terwujudnya KeamananGedung Kantor dan Lingkungan

100% 2.571.800.000 100% 2.828.980.000

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya PerlengkapanKebutuhan Surat Menyurat

DBMP 12 Bulan 75.000.000 APBD 12 Bulan 82.500.000


Terwujudnya PelayananAdministrasi Perkantoran

DBMP 100% 665.000.000 APBD 100% 731.500.000

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 03 Penyediaan Jasa Peralatan danPerlengkapan Kantor


DBMP 12 Bulan 0 APBD 12 Bulan 0

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terwujudnya Kebersihan Kantor DBMP 8 orang tenagakebersihan

250.000.000 APBD 8 orang tenagakebersihan

275.000.000


Tersedianya Peralatan Kantor DBMP 12 Bulan 250.000.000 APBD 12 Bulan 275.000.000

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor DBMP 12 Bulan 136.800.000 APBD 12 Bulan 150.480.000

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan BangunanKantor

Tersedianya Penambahan InstalasiListrik dan Penerangan BangunanSelama 12 Bulan

DBMP 3 unit 150.000.000 APBD 3 unit 165.000.000




1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan danMinuman

Tersedianya Jamuan Makan danMinuman di Sekertariat


590.500.000.000,00

75.000.000.000,00


(1)









(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)





Tersedianya akomodasi untukmengikuti rapat koordinasi dankonsultansi


1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 20 Penyediaan Jasa PengamananKantor

Tersedianya Jasa PengamananKantor



1. Terwujudnya PelayananAdministrasi, Kelengkapan danKenyamanan Kerja 2.Terwujudnya OperasionalKegiatan Perkantoran 3.Terwujudnya Kenyamanan Kerja4. Terwujudnya KelengkapanPeralatan aparatur

100% 8.435.000.000 100% 9.278.500.000

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedungkantor

Tersedianya Peralatan GedungKantor Selama 12 Bulan

DBMP 100% 200.000.000 APBD 100% 220.000.000

1.03 . 1.03.01 . 01 . 02 . 10 Pengadaan Mebeulair Tersedianya Mebeulair DBMP 200 Unit 220.000.000 APBD 200 Unit 242.000.000


Tersedianya Sarana Perkantoran DBMP 44 Unit 80.000.000 APBD 44 Unit 88.000.000


Terpeliharanya Gedung Kantor DBMP 5 Unit 1.700.000.000 APBD 5 Unit 1.870.000.000


Terpeliharanya Kendaraan DinasOperasional

DBMP 176 Unit 6.235.000.000 APBD 176 Unit 6.858.500.000


Terwujudnya Disiplin Pegawai 100% 250.000.000 100% 275.000.000

1.03 . 1.03.01 . 01 . 03 . 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Tersedianya Pakaian Seragam DBMP 475 Unit 250.000.000 APBD 475 Unit 275.000.000


1. Terwujudnya PelayananAdministrasi Perkantoran 2.Terwujudnya KelengkapanPeralatan Aparatur 3.Terwujudnya Kenyamanan Kerja4. Terwujudnya OperasionalisasiKegiatan Perkantoran

100% 360.000.000 100% 396.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)





Tersedianya SaranaPengembangan Aparatur

DBMP 50 Orang 150.000.000 APBD 50 Orang 165.000.000

1.03 . 1.03.01 . 01 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur Tersedianya Pembinaan KinerjaTerhadap Aparatur

DBMP 75 Orang 210.000.000 APBD 75 Orang 231.000.000


1. Terwujudnya Laporan Kerja 2.Terwujudnya Laporan Pognosis 3.Terwujudnya Laporan Keuangan

100% 395.500.000 100% 435.050.000


Tersedianya Laporan KinerjaBulanan

DBMP 100% 249.525.000 APBD 100% 274.477.500


Tersedianya Laporan KerjaSemesteran

DBMP 2 Semester 42.850.000 APBD 2 Semester 47.135.000

1.03 . 1.03.01 . 01 . 06 . 03 Penyusunan pelaporan prognosisrealisasi anggaran

Tersedianya Laporan Prognosis DBMP 1 Tahun 43.300.000 APBD 1 Tahun 47.630.000


Tersedianya Laporan Keuanganakhir

DBMP 1 Tahun 59.825.000 APBD 1 Tahun 65.807.500

1.03 . 1.03.01 . 02 . 15 Program pembangunan jalan danjembatan

1. Terwujudnya Acuan KerjaPelaksanaan 2. TerwujudnyaPeningkatan Daya Dukung Jalan3. Terwujudnya InformasiBulanan Kemajuan PaketPekerjaan 4. Terwujudnya JalanBaru

100% 245.691.140.000 100% 270.260.254.000

1.03 . 1.03.01 . 02 . 15 . 01 Perencanaan pembangunan jalan Tersedianya Acuan KerjaPelaksanaan

DBMP 165 Dokumen 9.183.440.000 APBD 165 Dokumen 10.101.784.000

1.03 . 1.03.01 . 03 . 15 . 03 Pembangunan jalan Meningkatnya Kondisi Jalan danJembatan

Kota Bandung 150000 m 222.007.700.000 APBD 150000 m 244.208.470.000


Tersedianya Laporan KemajuanBulanan







(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.03 . 1.03.01 . 03 . 15 . 15 Pengembangan InfrastrukturGedebage

Terbangunnya Jalan Baru Kota Bandung 1500 m 4.000.000.000 APBD 1500 m 4.400.000.000

1.03 . 1.03.01 . 03 . 15 . XX Pengembangan InfrastrukturGedebage (Banprop)

Terbangunnya Jalan Baru Kota Bandung 1500 m 75.000.000.000 APBD 1500 m 82.500.000.000

1.03 . 1.03.01 . 02 . 16 Program pembangunan salurandrainase/gorong-gorong

Program Pembangunan SaluranDrainase/Gorong-gorong

1. TerwujudnyaAcuan KerjaPelaksanaan 2.TerwujudnyaPeningkatanFungsi Saluran3. erwujudnyaPeningkatanFungsi Trotoar4. TerwujudnyaInformasiBulananKemajuan PaketPekerjaan 5.TerwujudnyaPeningkatanDaya DukungJalan

135.767.950.000 1. TerwujudnyaAcuan KerjaPelaksanaan 2.TerwujudnyaPeningkatan FungsiSaluran 3.erwujudnyaPeningkatan FungsiTrotoar 4.TerwujudnyaInformasi BulananKemajuan PaketPekerjaan 5.TerwujudnyaPeningkatan DayaDukung Jalan

149.344.745.000

1.03 . 1.03.01 . 02 . 16 . 01 Perencanaan pembangunansaluran drainase/gorong-gorong

Tersedianya Acuan KerjaPelaksanaan


1.03 . 1.03.01 . 03 . 16 . 03 Pembangunan salurandrainase/gorong-gorong

1. Terwujudnya PeningkatanFungsi Saluran 2. TerwujudnyaPeningkatan Fungsi Trotoar

Kota Bandung 1. TerwujudnyaPeningkatan

Fungsi Saluran30.000 m 2.

TerwujudnyaPeningkatan

Fungsi Trotoar60.000 m

108.000.000.000 APBD 1. TerwujudnyaPeningkatan FungsiSaluran 30.000 m 2.

TerwujudnyaPeningkatan FungsiTrotoar 60.000 m

118.800.000.000



110 Dokumen 4.000.000.000 APBD 110 Dokumen 4.400.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.03 . 1.03.01 . 03 . 16 . 05 Rehabilitasi SaluranDrainase/Gorong-Gorong

Terpeliharanya SaluranDrainase/Gorong-gorong

Kota Bandung TerpeliharanyaKondisi Saluran

25.000 m

20.000.000.000 APBD TerpeliharanyaKondisi Saluran

25.000 m

22.000.000.000

1.03 . 1.03.01 . 02 . 18 Programrehabilitasi/pemeliharaan jalandan jembatan

1. Terwujudnya Acuan KerjaPelaksanaan 2. TerwujudnyaPeningkatan Daya Dukung Jalan3. Terwujudya InformasiKemajuan Pekerjaan

100% 30.000.000.000 100% 33.000.000.000

1.03 . 1.03.01 . 02 . 18 . 01 Perencanaanrehabilitasi/pemeliharaan jalan

Tersedianya Acuan KerjaPerencanaan

DBMP 90 Dokumen 400.000.000 APBD 90 Dokumen 440.000.000

1.03 . 1.03.01 . 03 . 18 . 03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Terpeliharanya Kondisi Jalan Kota Bandung 350.000 m 28.800.000.000 APBD 350.000 m 31.680.000.000




1.03 . 1.03.01 . 05 . 23 Program peningkatan sarana danprasarana kebinamargaan

1. Terwujudnya PeningkatanSarana dan PrasaranaKebinamargaan 2. TerwujudnyaPeningkatan Produktivitas Kerja3. Terwujudnya Kenyamanan danKeamanan Kerja

100% 16.700.000.000 100% 18.370.000.000

1.03 . 1.03.01 . 05 . 23 . 04 Pengadaan alat-alat berat Tersedianya Alat Berat DBMP 8 Unit 14.448.350.000 APBD 8 Unit 15.893.185.000

1.03 . 1.03.01 . 05 . 23 . 06 Pengadaan Alat-Alat Ukur danBahan LaboratoriumKebinamargaan

Tersedianya Alat Laboratorium DBMP 2 Unit 450.000.000 APBD 2 Unit 495.000.000

1.03 . 1.03.01 . 05 . 23 . 08 Rehabilitasi/pemeliharaan gedungworkshop

Terpeliharanya Kondisi BagianGedung

DBMP 3 Unit 700.000.000 APBD 3 Unit 770.000.000

1.03 . 1.03.01 . 05 . 23 . 10 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat

Terpeliharanya Kondisi Alat Berat DBMP 50 Unit 1.101.650.000 APBD 50 Unit 1.211.815.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 Program Pengembangan danPengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan Pengairanlainnya

1. Terwujudnya Acuan KerjaPelaksanaan 2. TerwujudnyaPengembalian Fungsi Sungai danKeamanan Bantaran 3.Terwujudnya PemberdayaanPetani Pemakai Air 4.Terwujudnya Informasi BulananKemajuan Paket Pekerjaan

100% 20.232.050.000 100% 22.255.255.000

1.03 . 1.03.01 . 02 . 24 . 05 Perencanaan normalisasi saluransungai


DBMP 60 Dokumen 952.050.000 APBD 60 Dokumen 1.047.255.000

1.03 . 1.03.01 . 04 . 24 . 09 Pelaksanaan normalisasi saluransungai

Ternormalisasinya Saluran Sungai Kota Bandung 3000 m 18.000.000.000 APBD 3000 m 19.800.000.000

1.03 . 1.03.01 . 04 . 24 . 16 Pemberdayaan petani pemakai air Teroperasikannya Pompa AirIrigasi

Kota Bandung 7 Unit 650.000.000 APBD 7 Unit 715.000.000


Tersedianya Laporan KemmajuanBulanan


1.03 . 1.03.01 . 02 . 26 Program Pengembangan,Pengelolaan, dan KonservasiSungai, Danau dan Sumber DayaAir Lainnya

1. Terwujudnya Antisipasi Banjir2. Terwujudnya InformasiBulanan Kemajuan PaketPekerjaan 3. Terwujudnya AcuanKerja Pelaksanaan

100% 23.802.164.000 100% 26.182.380.400

1.03 . 1.03.01 . 04 . 26 . 03 Rehabilitasi kawasan kritis daerahtangkapan sungai dan danau

Tertatanya Sempadan Sungai Kota Bandung 450 m 16.435.000.000 APBD 450 m 18.078.500.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.03 . 1.03.01 . 04 . 26 . 05 Peningkatan partisipasimasyarakat dalam pengelolaansungai, danau, dan sumber dayaair lainnya

Terpeliharanya Kondisi Sungai Kota Bandung 9000 m 5.000.000.000 APBD 9000 m 5.500.000.000




1.03 . 1.03.01 . 02 . 26 . 08 Perencanaan Pengembangan danPengelolaan SDA



1.03 . 1.03.01 . 02 . 28 Program Pengendalian Banjir 1. Terwujudnya PengembalianFungsi sungai dan KeamananBantaran 2. TerkendalinyaLuapan Air Pada Saat Hujan 3.Terwujudnya Informasi BulananKemajuan Paket Pekerjaan 4.Terwujudnya Acuan KerjaPelaksanaan

100% 61.229.996.000 100% 67.352.995.600

1.03 . 1.03.01 . 04 . 28 . 03 Rehabilitasi dan pemeliharaanbantaran dan tanggul sungai

Terpeliharanya Tanggul Sungai Kota Bandung 7000 m 15.500.000.000 APBD 7000 m 17.050.000.000

1.03 . 1.03.01 . 04 . 28 . 06 Mengendalikan Banjir padaDaerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai

Tersedianya Rumah PompaLengkap

Kota Bandung 2 Unit 25.000.000.000 APBD 2 Unit 27.500.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.03 . 1.03.01 . 04 . 28 . 07 Peningkatan pembersihan danpengerukan sungai/kali

Terpeliharanya Kondisi Sungai/Kali

Kota Bandung 15.000 m 17.500.000.000 APBD 15.000 m 19.250.000.000




1.03 . 1.03.01 . 02 . 28 . 14 Perencanaan Pengendalian Banjir Tersedianya Acuan KerjaPelaksanaan


1.03 . 1.03.01 . 02 . 32 Program Penerangan JalanUmum

1. Terwujudnya Acuan KerjaPelaksanaan 2. TerwujudnyaLingkungan Jalan yang Terang diMalam Hari 3. TerwujudnyaInformasi Kemajuan PaketPekerjaan

100% 45.064.400.000 100% 49.570.840.000

1.03 . 1.03.01 . 02 . 32 . 01 Perencanaan Penerangan JalanUmum



1.03 . 1.03.01 . 05 . 32 . 02 Pembangunan Penerangan JalanUmum

Terbangunnya PJU Kota Bandung 5000 Titik 21.650.000.000 APBD 5000 Titik 23.815.000.000

1.03 . 1.03.01 . 05 . 32 . 03 Pemeliharaan Penerangan JalanUmum

Terpeliharanya PJU Kota Bandung 4500 Titik 19.600.000.000 APBD 4500 Titik 21.560.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.03 . 1.03.01 . 06 . 32 . 04 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Tersedianya Laporan KerjaBulanan


590.500.000.000 690.800.000.000



KOTA BANDUNG

SKPD: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata


Non APBD Kota Rp






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)

1.17 . 2.04.01 . 01 . 15 Program Pengembangan NilaiBudaya

Meningkatnya upaya pelestariandan aktualisasi adat budayadaerah

Bandung Terselenggaranya AnugerahBudaya danpasanggiri

Mojang danJajaka Kot

Bandung tahun2014

925.000.000 APBD 1.017.500.000

1.17 . 2.04.01 . 01 . 15 . 01 Pelestarian dan aktualisasi adatbudaya daerah


Bandung 1. Sosialisasiperda dan perwalpelestarian seni

tradisional 2.Jumlah

pelaksanaankajian potensikesenian kota

Bandung

225.000.000 APBD Cetak Perda &Perwal Seni Tradisi(1000 eks), SemilokaKesenian Tradisi (1kali), SemilokaKesenian Modern (1kali)

247.500.000

16.600.000.000

0


(1)









(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.17 . 2.04.01 . 01 . 15 . 05 Pemberian dukungan,penghargaan dan kerjasama dibidang budaya


Bandung 1.penyelenggaraanAnugrah Budaya

2.penyelenggaraan

pemilihanmojang jajakakota Bandung

700.000.000 APBD penyelenggaraanAnugrah Budaya (1kali),penyelenggaraanpemilihan mojangjajaka kota Bandung(1 kali)

770.000.000

1.17 . 2.04.01 . 01 . 16 Program Pengelolaan KekayaanBudaya

Peningkatan Pelestarian danPengembangan Bahasa danSastra Daerah dan PerlindunganBenda Cagar Budaya

Bandung 1. fasilitasisaresehanpasanggiri

bahasa, sastradan aksara

sunda 2.Pembinaan

Bangunan CagarBudaya 3.

sosialisasi perdadan perwal

Bangunan CagarBudaya 4. Tanda

kawasan danprasasti

Bangunan CagarBudaya

747.500.000 APBD 742.500.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.17 . 2.04.01 . 01 . 16 . 04 Sosialisasi pengelolaan kekayaanbudaya lokal daerah

Peningkatan Pelestarian danPengembangan Bahasa dan SastraDaerah

Bandung fasilitasisaresehanpasanggiri

bahasa, sastradan aksara sunda

dalam rangkaHari Bahasa IbuInternasional 1

kali

222.500.000 APBD fasilitasi saresehanpasanggiri bahasa,sastra dan aksarasunda dalam rangkaHari Bahasa IbuInternasional (1 kali)

165.000.000

1.17 . 2.04.01 . 01 . 16 . 05 Pengelolaan dan pengembanganpelestarian peninggalan sejarahpurbakala, museum danpeninggalan bawah air

Perlindungan Benda Cagar Budaya Bandung 1. PembinaanBangunan CagarBudaya 287 BCB

2. sosialisasiperda dan perwalBangunan Cagar

Budaya 287pemilik/

pengelola/penghuni BCB &

perangkat 3.Tanda kawasan

dan prasastiBangunan CagarBudaya 2 tandakawasan dan 60

tanda BCB

525.000.000 APBD 577.500.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.17 . 2.04.01 . 01 . 17 Program Pengelolaan KeragamanBudaya

1. Meningkatnya kesenian dankebudayaan lokal daerah 2.Peningkatan Sarana PemasaranProduk Seni Budaya Daerah 3.Meningkatnya penyelenggaraanpentas seni budaya lokal

Bandung Meningkatnyaintensitas

pemanfaatanragam seni

budaya lokal

3.622.500.000 APBD 3.984.750.000

1.17 . 2.04.01 . 01 . 17 . 01 Pengembangan kesenian dankebudayaan daerah

Meningkatnya kesenian dankebudayaan lokal daerah

Bandung 1. Pentas Seni disentra-sentrabudaya dan

pariwisata, ruangpublik,gedungpertunjukan 30kali 2. pentas

seni di kab/kotadan luar kota

Bandung (dalampropinsi) 6 kali 3.

pentas seni diluar propinsi 4kali 4. pentas

seni dalamrangka HUT

RI/HJKB 3 Kali 5.pentas seni luar

negeri 2 kali

1.833.450.000 APBD Pentas Seni di sentra-sentra budaya danpariwisata, ruangpublik,gedungpertunjukan (35kali), pentas seni dikab/kota dan luarkota Bandung(dalam propinsi) (7kali), pentas seni diluar propinsi (3 kali),pentas seni dalamrangka HUT RI/HJKB(3 kali), pentas seniluar negeri ( 2 kali)

2.016.795.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.17 . 2.04.01 . 01 . 17 . 05 Fasilitasi penyelenggaraan festivalbudaya daerah

Peningkatan Sarana PemasaranProduk Seni Budaya Daerah

Bandung 1.penyelenggaraanBandung Festival

1 kali 2.penyelenggaraanalimpaido 2 kali3. festival seni

pasanggrahan/haj at lembur 1 kali

4.penyelenggaraanpasanggiri seni 3

kali

650.000.000 APBD penyelenggaraanBandung Festival (1kali),penyelenggaraanalimpaido (2 kali),festival senipasanggrahan/hajatlembur (1 kali),penyelenggaraanpasanggiri seni (3kali)

715.000.000

1.17 . 2.04.01 . 01 . 17 . 06 Seminar dalam rangka Revitalisa sidan Reaktualisasi Budaya Lokal

Meningkatnya penyelenggaraanpentas seni budaya lokal

Bandung penyelenggaraanseminar danpentas senibudaya diGedung

Padepokan SeniKota Bandung 2kali dan 40 kali

pementasan senibudaya

1.139.050.000 APBD penyelenggaraan seminar dan pentas seni budaya di Gedung Padepokan Seni Kota Bandung (3 kali, 37 kali pementasan seni budaya)1.252.955.000

1.17 . 2.04.01 . 01 . 18 Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budayaPeningkatan KemitraanPengelolaan Kebudayaan antarDaerah

Bandung pelaksanaanpentas budayaantar daerah

500.000.000 APBD 550.000.000

1.17 . 2.04.01 . 01 . 18 . 03 Membangunkemitraanpengelolaankebudayaan anatar daerah

Peningkatan KemitraanPengelolaan Kebudayaan antarDaerah

Bandung pelaksanaanpentas budayaantar daerah 2

kali

500.000.000 APBD pelaksanaan pentasbudaya antar daerah(3 kali)

550.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)





Meningkatnya pelayananadministrasi perkantoran

Bandung Terpenuhinyakebutuhanpenunjang

kinerjapelayanan

administrasikantor selama 1

Tahun

1.765.000.000 APBD 1.941.500.000


Terpenuhinya biaya operasionalkantor untuk Jasa komunikasi,sumber air, dan listrik

Bandung 1 Tahun 150.000.000 APBD 1 Tahun 165.000.000

2.04 . 2.04.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Jasa kebersihankantor


2.04 . 2.04.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat tulis kantor Bandung 1 Tahun 125.000.000 APBD 1 Tahun 137.500.000


Tersedianya biaya barang cetakandan penggandaan



Tersedianya alat penerangan danterpeliharanya instalasilistrik/penerangan bangunankantor




Bandung Paket 450.000.000 APBD Paket 495.000.000


Tersedianya peralatan rumahtangga



Tersedianya bahan bacaan danperaturan perundang-undangan







(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)





Tersedianya makanan danminuman



Terlaksananya rapat koordinasidan konsultasi ke luar daerah

Bandung 2 Jenis 475.000.000 APBD 1 Tahun 522.500.000


Meningkatnya sarana danprasarana aparatur

Bandung Terpenuhinyakebutuhansarana danprasaranaaparatur

1.095.000.000 APBD 1.144.500.000

2.04 . 2.04.01 . 01 . 02 . 05 Pengadaan Kendaraandinas/operasional

Tersedianya kendaraan roda Duayang representatif (12 Unit)

Bandung Paket 200.000.000 APBD 1 mobil 160.000.000

2.04 . 2.04.01 . 01 . 02 . 10 Pengadaan Mebeulair Tersedianya sarana kantor yangrefresentatif



Terlaksananya pemeliharaangedung kantor



Terlaksananya pemeliharaanrutin/berkala kendaraandinas/operasional Kota Bandung


2.04 . 2.04.01 . 01 . 02 . 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terlaksananya PemeliharaanRutin/Berkala PerlengkapanGedung Kantor Kota Bandung







(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)





Meningkatnya disiplin aparatur Bandung Terpenuhinyakebutuhan

pakaian dinasuntuk 60 orang

pegawai

125.000.000 APBD 137.500.000

2.04 . 2.04.01 . 01 . 03 . 02 Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya

Terpenuhinya pakaian dinaspegawai



Terpenuhinya pakaian batik Bandung Paket 75.000.000 APBD Paket 82.500.000


Meningkatnya kinerja aparatur Bandung Terselenggaranya pembinaanterhadap 60

orang pegawai

500.000.000 APBD 550.000.000

2.01 . 2.01.01 . 01 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur Meningkatnya kinerja aparatur Bandung 60 Pegawai 500.000.000 APBD 60 Pegawai 550.000.000


Terlaksananya laporan capaiankinerja dan keuangan

Bandung Tersedianyalaporan capaian

kinerja dankeuangan

secara periodikseelama 1 tahun

220.000.000 APBD 242.000.000


Tersusunnya laporan capaiankinerja

Bandung 2 Buku 151.404.000 APBD 2 Buku 166.544.400






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)





Tersusunnya buku laporankeuangan semesteran


2.04 . 2.04.01 . 01 . 06 . 04 penyusunan pelaporan keuanganakhir tahun

Tersusunnya buku laporankeuangan akhir tahun


2.04 . 2.04.01 . 01 . 15 Program pengembanganpemasaran pariwisata

Meningkatnya promosipariwisata Kota Bandung

Bandung maupun luarnegeri,

penggunaanmedia cetak

maupunelektronik untuk

promosipariwisata Kota

Bandung

2.750.000.000 APBD 3.215.000.000

2.04 . 2.04.01 . 01 . 15 . 01 Analisa pasar untuk promosi danpemasaran objek pariwisata

Tersedianya Buku laporan hasilkajian analisa pasar kota bandung

Bandung kajian pasarsegmentif

wisatawan kekota BandungPaket Kajian

100.000.000 APBD 0

2.04 . 2.04.01 . 01 . 15 . 02 Peningkatan pemanfaatanteknologi informasi dalampemasaran pariwisata

Tersedianya data informasipariwisata

Bandung updating datawebsite

pemasaranpariwisata 1

tahun

185.000.000 APBD 203.500.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




2.04 . 2.04.01 . 01 . 15 . 03 Pengembangan JaringanKerjasama Promosi Pariwisata

Terjalinnya kerjasama pariwisataantar Kota/Kab. Luar PropinsiJabar

Bandung pelaksanaan misikerjasamapromosi

pariwisata didalam dan luarnegeri-Paket

kerjasamapromosi

pariwisata

1.000.000.000 APBD 1.100.000.000

2.04 . 2.04.01 . 01 . 15 . 04 Koordinasi dengan sektorpendukung pariwisata

Terjalinnya kerjasama pariwisatadengan para pelaku usahapariwisata

Bandung Penyelenggaraankoordinasi sektor

pendukungpariwisata LS

220.000.000 APBD 242.000.000

2.04 . 2.04.01 . 01 . 15 . 05 Pelaksanaan promosi pariwisatanusantara di dalam dan di luarnegeri

Tersebarnya informasi wisata KotaBandung kepada Wisnus maupunWisman

Bandung pelaksanaanpromosi

pariwisata diBandung dan luar

Bandung LS

1.150.000.000 APBD 1.265.000.000

2.04.2.04.1.15.07 Pengembangan StatistikKepariwisataan

Penyusunan NESPARDA Bandung - 0 APBD Data statistikpariwisata kotabandung

300.000.000

2.04 . 2.04.01 . 01 . 15 . 08 Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu

Terdatanya dan terbinanya parapemandu wisata

Bandung pelaksanaanpelatihan

pemandu wisataterpadu 1 kali

pelatihan

95.000.000 APBD 104.500.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 Program pengembangan destinasi pariwisataMeningkatnya pengembangandan manajemen tata kelolaObjek Daya Tarik Wisata KotaBandung

Bandung Terselenggaranya

pengembangan2 objek wisata,dan 14 paket

pelatihansumber daya

manusiapengelola usahapariwisata Kota

Bandung

2.550.000.000 APBD 3.105.000.000

2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 01 Pengembangan objek pariwisataunggulan

Terlaksananya identifikasi danpengembangan daya tarik wisatakota Bandung

Bandung pelaksanaanpengembangan

destinasipariwisata kota

Bandung LS

1.800.000.000 APBD pelaksanaan pengembangan destinasi pariwisata kota Bandung (5 ODTW)1.980.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 05 Pemantauan dan evaluasipelaksanaan programpengembangan destinasipemasaran pariwisata

Terlaksananya pengawasan,pengendalian dan monitoringtempat hiburan umum danrekreasi kota Bandung

Bandung 1. pelaksanaanpelatihan sumber

daya manusiatempat hiburandan rekreasi 14

Paket 2.pelaksanaan

pembinaan parapengusaha dan

manager tempathiburan dan

rekreasi 6 Paket3. pelaksanaanmonitoring danevaluasi tempathiburan umumdan rekreasi 11

Paket

750.000.000 APBD pelaksanaanpelatihan sumberdaya manusiatempat hiburan danrekreasi (15 paket),pelaksanaanpembinaan parapengusaha danmanager tempathiburan dan rekreasi(6 paket),pelaksanaanmonitoring danevaluasi tempathiburan umum danrekreasi (11 paket)

825.000.000

2.04 . 2.04.01 . 01 . 16 . 07 Pengembangan, sosialisasi, danpenerapan serta pengawasanstandarisasi

Meningkatnya sosialisasi danpengawasan standarisasi

Bandung Sosialisasistandarisasi

penyelenggaraanusaha

kepariwisataanLS

0 APBD Sosialisasi-standarisasipenyelenggaraanusahakepariwisataan

300.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




2.04 . 2.04.01 . 01 . 17 Program pengembanganKemitraan

Meningkatnya kemitraan denganpara pelaku usaha pariwisataKota Bandung

Bandung 1.Terlaksananya 1

kali kegiatananugerah saptapesona tahun

2014 2.Tersedianya 1

buku dataoccupancy

wisatawan hotelKota Bandung

tahun 2014

1.800.000.000 APBD 1.980.000.000

2.04 . 2.04.01 . 01 . 17 . 02 Pengembangan dan PenguatanLitbang, Kebudayaan danPariwisata

Tersedianya hasil kajiankebutuhan kamar dan hotel idealdi Kota Bandung

Bandung Buku KajianKebutuhan

Kamar dan Hotel1 Master Kajian

500.000.000 APBD Buku kajiankebutuhan SaranaWisata (1 MasterKajian & datapotensi usahapariwisata)

550.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




2.04 . 2.04.01 . 01 . 17 . 05 Pelaksanaan koordinasipembangunan kemitraanpariwisata

Meningkatnya kemitraan denganpara pelaku pariwisata

Bandung 1. bukuaccupancykunjungan

wisatawan yangmenginap di kotaBandung 1 eks 2.

buku laporanhasil penilaian

evaluasipelaksanaan

sapta pesona 1eks

700.000.000 APBD buku accupancykunjunganwisatawan yangmenginap di kotaBandung (1 eks),buku laporan hasilpenilaian evaluasipelaksanaan saptapesona (1 eks)

770.000.000

2.04 . 2.04.01 . 01 . 17 . 07 Pengembangan Sumber DayaManusia dan ProfesionalismeBidang Pariwisata

Terselenggaranya pengembanganprofesionalisme SDMKepariwisataan

Bandung 1. Pelatihan JuruMasak (Chef) 1

Kali 2. FoodFestival 1 Kali

600.000.000 APBD Pembinaan terhadappelaku usahapariwisata (3 kali)

660.000.000

16.600.000.000 18.610.250.000



KOTA BANDUNG

SKPD: DINAS KESEHATAN


Non APBD Kota Rp






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


1. tersedianya jasa komunikasisumber daya air dan listrik 2.tersedianya jasa kebersihankantor 3. tersedianya alat tuliskantor 4. tersedianya barangcetakan dan penggandaan 5.tersedianya komponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor 6. tersedianya peralatandan perlengkapan kantor 7.tersedianya peralatan rumahtangga 8. tersedianya bahanbacaan dan peraturan perundang-undangan 9. tersedianya makandan minum 10. Terselenggaranyarapat-rapat koordinasi dankonsultasi ke luar daerah 11.tersedianya jasa pendukungadministrasi perkantoran

Kota Bandung 1. 100% 2.100% 3.100% 4.100% 5.100% 6.100% 7.100% 8.20% 9.

40% 10.40% 11.

100%

22.972.271.215 APBD Kota 1. 100% 2. 100% 3.100% 4. 100% 5.100% 6. 100% 7.100% 8. 30% 9. 30%10. 30% 11. 100%

16.575.000.000


1. tersedianya listrik, air dantelepon

100% 2.000.000.000 100% 2.200.000.000

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor tersedianya jasa cleaning serviceDinas, 33 UPT Puskesmas dan 40jejaring

1 Dinas, 32 UPTPuskesmas dan

43 jejaring

1.542.400.000 1 Dinas, 33 UPTPuskesmas dan 44jejaring

1.500.000.000

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya ATK kantor 1 Dinas, 32 UPT,43 jejaring

375.000.000 1 Dinas, 32 UPT, 44jejaring

750.000.000


(1)

92.400.000.000

0




Rencana Tahun 2014






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




Rencana Tahun 2014


tersedianya barang cetak danpenggandaan

1 Dinas, 32 UPT,43 Jejaring

867.500.000 1 Dinas, 32 UPT, 43Jejaring

1.500.000.000


tersedianya suku cadang listrik 1 Dinas, 32 UPT,43 Jejaring


150.000.000


tersedianya kelengkapanperalatan kantor


1.200.000.000 1 Dinas, 32 UPT, 44Jejaring

1.750.000.000


tersedianya peralatan rumahtangga di perkantoran



400.000.000


tersedianya bahan bacaan danperundang-undangan di kantor

1 paket 30.000.000 1 paket 50.000.000

1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan Makanan danMinuman

tersedianya jamuan makanan danminuman

1 paket 147.896.215 1 paket 125.000.000


tersedianya akomodasi dantransportasi selama 1 tahun

1 paket 410.000.000 1 paket 350.000.000


1.tersedianya gaji Dokter PTT 2.tersedianya gaji Bidan PTT

1. 120 orang 2.125 orang

12.979.475.000 1. 120 orang 2. 125orang

6.000.000.000


tersedianya tenaga pengaman dansupir

70 orang 3.120.000.000 70 orang 1.800.000.000


1. tersedianya kendaraan dinasoperasional 2. terpeliharanyagedung kantor 3. terpeliharanyasecara berkala kendaraan dinas /operasional

Kota Bandung 1. 20% 2. 100%3. 100%

11.576.651.360 APBD Kota 1. 30% 2. 100% 3.100%

6.000.000.000


1.tersedianya kendaraan dinasoperasional untuk Bidang 2.tersedianya kendara dinasoperasional seksi

1. 3 buah 2. 4buah

7.060.654.560 2. 4 buah 750.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




Rencana Tahun 2014


terlaksananya pemeliharaangedung kantor

1 paket 1.221.245.800 1 paket 1.750.000.000


terlaksananya pemeliharaankendaraan dinas/ operasional

1 paket 3.294.751.000 1 paket 3.500.000.000

1.02 . 1.02.01 . 01 . 03 Program Peningkatan DisiplinAparatur

tersedianya pakaian dinas Kota Bandung 100% 750.000.000 APBD Kota 100% 800.000.000


teralksananya pengadaan pakaiandinas beserta perlengkapannya

1400 pegawai 750.000.000 1400 pegawai 800.000.000


1. Meningkatnya persentasejumlah SDM sersertifikatpelatihan 2. Terpenuhinyakebutuhan kekurangan tenagadokter/dokter gigi dan bidanmelalui pengangkatan PegawaiTidak Tetap (PTT) 3. Terukurnyakinerja PNS di lingkungan Dinkeskota Bandung melalui penilaianSKP 4. Tersosialisasikannyaperaturan lingkup kepegawaiandi kantor dan UPT Dinkes KotaBandung

Kota Bandung 1. 12% 2.50% 3.

100% 4. 20%

823.963.045 APBD Kota 1. 15 % 2. 70 % 3.100% 4. 25 %

716.310.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




Rencana Tahun 2014

1.02 . 1.02.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal 1. terlaksananya penyediaankebutuhan dokter/dokter gigi danbidan PTT 2. Tersosialisasikannyaperaturan lingkup kepegawaian dikantor dan UPT Dinkes KotaBandung 3. Tersusunnya SKPindividu di seluruh Dinkes KotaBandung tahun 2014 4.Terkirimnya SDM mengikutiworkshop guna meningkatkankompetensi dan profesionalitaskerja 5. Tertatanya pengelolaanarsip sesuai manajemen kearsipanyang efektif dan efisien6.Tersusunnya job grading seluruhpegawai Dinkes KotaBandung sesuai peraturan yangberlaku 7. Berjalannya SIMPEGsesuai fungsi dan peruntukannya8. Berjalannya sistem PDCA didinkes Kota Bandung danperbaikan yangberkesinambungan

1. 1 paket2. 150

orang 3.100 orang4. 1 paket5. 1 paket

6. 100orang 7. 1sistem 8. 1dokumen

823.963.045 1. 1 paket 2. 150orang 3. 100 orang4. 1 paket 5. 1 paket6. 100 orang 8. 1dokumen

716.310.000


tersusunnya laporan keuanganDinas Kesehatan Kota Bandung

Kota Bandung 1Dokumen

703.621.725 APBD Kota 1 Dokumen 950.000.000


1. tersusunnya LK TA 2013 2.Tersusunnya DPA TA 2014 3.tersusunnya RKAP TA 2014 4.tersusunnya DPPA TA 2014 5.tersusunnya RKA TA 2015

1. 1 Dokumen 2.1 Dokumen3. 1 Dokumen 4.1 Dokumen5. 1 Dokumen

703.621.725 1. 1 Dokumen 2. 1Dokumen 3. 1Dokumen 4. 1Dokumen 5. 1Dokumen

950.000.000

1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 Program Obat dan PerbekalanKesehatan

Terpenuhinya ketersediaan Obatdan perbekalan kesehatan sesuaikebutuhan

Kota Bandung 11.128.278.810 APBD Kota 100% 18.429.667.366






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




Rencana Tahun 2014

1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 01 Pengadaaan Obat dan PerbekalanKesehatan

1. tersedianya obat 2.terdistribusikannya obatpuskesmas 3. Alat kesehatan diUPT dapat digunakan 4.tersedianya reagen puskesmasdan UPT UPT dapat digunakan 4.tersedianya reagen puskesmasdan UPT Labkes 5. Tersedianyabahan habis pakai UPT labkes6.terpenuhinya alat-alatlaboratorium di puskesmas danUPT labkes 7. Petugas puskesmasmemahami penggunaan obat yangrasional 8. Masyarakat terpapartentang penggunaan obat yangbaik dan benar 9. tenaga farmasimemahami pengelolaan obat yangbenar

100 item, 30UPT, 32 UPT, 133Item, 20 Item,33

Item, 73Puskesmas, 73Puskesmas,100

orang

11.128.278.810 154item, 30 UPT, 32UPT, 133 Item, 20Item,33 Item, 73Puskesmas, 73Puskesmas,100orang

18.429.667.366






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




Rencana Tahun 2014

1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 Program Upaya KesehatanMasyarakat

1. cakupan keluarga rawan denganmasalah kesehatan yang di bina 2.cakupan pelayanan kesehatandasar sesuai standar 3. Puskesmasmelaksanakan pembinaan anakberkebutuhan khusus 4. cakupansekolah SMP/SMA dan setingkatyang melaksanakan penjaringankesehatan siswa 5. Puskesmasmelaksanakan pembinaan saranaolah raga 6. puskesmas yangdibina dalam pelayanan kesehatanMatra 7. puskesmasmelaksanakan pelayanankesehatan indera di masyarakat 8.puskesmas yang melaksanakanpembinaan sarana kesehatantradisional 9. puskesmasmelaksanakan pelayanankesehatan jiwa dasar dimasyarakat 10. puskesmasmelaksanakan kesehatan gigi danmulut dasar dimasyarkat 11. puskesmasmelaksanakanpelayanan kesehatan kerja dasr dimasyarakat 12.puskesmas dengan layanan PTMterintegrasi

Kota Bandung 1. 20% 2. 40% 3.4 puskesmas 4.

30% 5.4puskesmas 6. 30puskesmas 7. 30puskesmas 8. 6

puskesmas 9. 30puskesmas 10.

52puskesmas 11.

12puskesmas 12.

10%

5.315.483.575 APBD Kota 1. 30% 2. 50% 3.5puskesmas 4. 30%5.5 puskesmas 6.34puskesmas 7. 30puskesmas 8.15puskesmas 9. 34puskesmas 10. 52puskesmas 11. 14puskesmas 12. 15%

6.379.407.500

1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 29 Pembinaan keluarga rawan terlaksananya kegiatan perkesmas 1 paket 159.750.000 1 paket 199.000.000

1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 30 Pembinaan pelayanan saranakesehatan dasar swasta

1. terlaksananya pemantapanprogram Pemulkes 2. tersedianyajasa pelayanan bagi tenagakesehatan 3. terlaksananyapertemuan peningkatan mutupelayanan dasar

1. 73 puskesmasdan 105 klinikpratama 2. 73

puskesmas 3. 73puskesmas

4.086.250.000 1. 73 puskesmas dan105 klinik pratama 2.73 puskesmas 3. 73puskesmas

4.060.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




Rencana Tahun 2014

1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 31 pelayanan pencegahan danpenanggulangan penyakit tidakmenular

1. terlaksananya refresing kaderPTM 2.tersedianya alat dan reagenpemeriksaan PTM di puskesmas3.terpantaunya kegiatan PTM dipuskesmas

1. 1 kali 2. 1Paket 3. 2 Kali

250.387.500 1. 1 kali 2. 1 Paket 3.2 Kali

367.235.000

1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 32 Pelayanan kesehatan anakberkebutuhan khusus

1. terselenggaranya kegiatanpendampingan kesehatan anakberkebutuhan khusus 2.terlaksananya pelatihan guru UKSSLB 3. terlaksananya pelayanankesehatan anak berkebutuhankhusus

1. 1 paket 2. 40orang 3. 1 paket

47.816.250 1. 1 paket 2. 40orang 3. 1 paket

78.000.000

1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 33 Pelayanan penjaringan kesehatansiswa SMP/SMA dan setingkat

1. terselenggaranya kegiatanrevitalisasi program UKS bagi guruSMP/SMA 2. terselenggaranyakegiatan penjaringan bagi siswaSMP/SMA 3. terlaksananyakegiatan pemeriksaan berkala 4.tersedianya sarana bagi programkesehatan anak remaja

1. 70 orang 2. 1paket 3. 1 paket

4. 1 paket

140.589.000 1. 70 orang 2. 1paket 3. 1 paket 4. 1paket

330.172.500

1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 34 Pelayanan kesehatan olah raga terselenggaranya kegiatankebugaran jasmani anak sekolah

1 paket 19.875.000 1 paket 50.000.000

1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 35 Pelayanan kesehatan matra 1. terlaksananya workshopBCLS/BTCLS bagi perawat2.Terlaksananya kegiatan GELSbagi dokter puskesmas 3.terselenggaranya pelayanankesehatan pada hari besar 4.terlaksanya kegiatan pelayanankesehatan mobilitas 5.terlaksananya kegiatan SPGDT 6.terlaksananya pelatihan Disasterplan

1. 30 perawat 2.15 dokter 3. 1

paket 4. 1 paket5. 73 Orang 6. 30

OH

329.646.450 1. 30 perawat 2. 15dokter 3. 1 paket 4.1 paket 5. 73 Orang6. 30 OH

310.000.000

1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 36 Pelayanan kesehatan indera terlaksananya kegiatan pelayanankesehatan indera

1 paket 19.650.000 1 paket 30.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




Rencana Tahun 2014

1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 37 Pelayanan kesehatan tradisional terlaksananya kegiatan kesehatantradisional di puskesmas

1 paket 76.119.375 1 paket 150.000.000

1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 38 Pelayanan kesehatan jiwa 1. terlaksananya kegiatanpelatihan Jiwa 2. terlaksannyapemantapan SOP penanganangangguan jiwa

1. 1 paket 2. 1paket

56.250.000 1. 1 paket 2. 1 paket 100.000.000

1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 39 Pelayanan kesehatan gigi danmulut

1. terselenggaranya pelatihanperawatan kegawatdaruratandental dan medis di puskesmas

1 paket 52.500.000 1 paket 80.000.000

1.02 . 1.02.01 . 01 . 16 . 40 Pelayanan kesehatan kerja terlaksananya persiapanpembentukan UKK

1 paket 76.650.000 1 paket 125.000.000

1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 Program Pengawasan Obat danMakanan

1. PIRT yang memiliki sertifikat 2.Terpantaunya Jajanan AnakSekolah yang ada di WilayahKota Bandung

Kota Bandung 1. 75 % ; 2. 100sekolah

250.000.000 APBD Kota 1. 80 % ; 2. 150sekolah

222.713.600

1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 02 Peningkatan pengawasan keamanpangan dan bahan berbahaya

1. PIRT memproduksi pangan yangamam dikonsumsi 2. Terdapatnyadata keamanan jajanan anaksekolah 3. tenaga keslingmemahami keamanan pangan 4.guru mengetahu jajanan anaksekolah yang berbahaya 5.terbinanya PIRT 6. diperolehnyadata PIRT yang layak untuksertifikasi

1) 100Pengusaha PIRT;2)360 Sample; 3)

73 petugas;4)100 guru; 5)73PIRT6)100 PIRT

180.000.000 1) 100 PengusahaPIRT; 2).360 Sample;3) 73 petugas; 100guru 5)73 PIRT6)100PIRT

170.963.600






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




Rencana Tahun 2014

1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 06 Peningkatan pengawasan obatdan bahan berbahaya

1. Terbinanya puskesmas yangmelakukan POR 2. TersusunyaProfil Pemakaian Obat 3.Terbinanya pasar yang menjualpangan yang aman di konsumsi 4.Tersedianya data cakupan saranaapotek, PEO, Klinik yang dibina 5.Tersedianya data cakupandistributor jamu, OTRAD, dankosmektik yang dibina

1. 73 Puskesmas2. 73 Puskesmas3. 30 Sarana 4.110 Apotek, 25PEO, 15 Klinik 5.35 Distributor

70.000.000 1. 73 Puskesmas 2.73 Puskesmas 3. 30Sarana 4. 110Apotek, 25 PEO, 15Klinik 5. 50Distributo

51.750.000

1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 Program Promosi Kesehatan danPemberdayaan Masyarakat

cakupan desa/kelurahan siagaaktif

Kota Bandung 80% 1.462.794.125 APBD Kota 1. 100% 2. 100%3. 55% 4. 65,9%

4.085.098.050

1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 07 Promosi kesehatan dan kelurahansiaga aktif

1. posyandu aktif 2. RW Siaga aktif3. PHBS tatanan RT

1. 100% 2. 80%3. 50%

1.462.794.125 1. 30 UPTPuskesmas 2. 1Paket 3. 30 UPTPuskesmas 4. 1Paket 5. 30 UPTPuskesmas 6. 30UPT Puskesmas 7. 30 RW siaga aktif 8. 30 UPT Puskesmas

4.085.098.050

1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 Program PengembanganLingkungan Sehat

1. akses air minum yang layakbagi masyarakat 2. Aksessanitasi dasar yang layak bagimasyarakat

Kota Bandung 1. 73.80 % 2.74.6

%

1.623.750.000 APBD Kota 1. 75.30 % 2. 76.80%

3.340.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




Rencana Tahun 2014

1.02 . 1.02.01 . 01 . 21 . 01 Pengkajian pengembanganlingkungan sehat

1. terlaksananya pemeriksaankualitas air PDAM; 2. terwujudnyakelurahan yang melaksanakansanitasitotal berbasis masyarakat.; 3.terlaksananya kegiatan kliniksanitasi di masyarakat; 4.tersedianya sanitariankit untuk kegiatan audit sanitasi; 5.tersedianya IPAL dipuskesmas Poned; 6.PengadaanIPAL UPTD Lab; 7. terlaksananyakegiatan workshop terkaitmasalahkesehatan lingkungan; 8.tercapainya penghargaan Padapadalam upaya mewujudkan Kotasehat; 9. terlaksananyapembinaan TTU; 10.terlaksananyaperbaikan kondisi sanitasipuskesmas dan kantor dinaskesehatan

1. 300 sampel ; 2.10 kelurahan;3.30 upt; 4. 10

buah; 5. 6puskesmas; 6.

1buah; 7. 1paket;

8. 1 paket; 9. 100lokasi; 10. 1

paket

1.623.750.000 1. 300 sampel ; 2. 15kelurahan; 3.73puskesmas; 4. 10buah; 5. 10puskesmas; 6.1buah; 7. 1 paket; 8.1 paket; 9. 1 paketi;10. 1 paket

3.340.000.000

1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 Program Pencegahan danPenanggulangan PenyakitMenular

1. penderita HIV AIDS yangditangani 2. penderita penyakitmenular lainnya yang ditangani

Kota Bandung 1. 100% 2. 100% 1.259.061.250 APBD Kota 1. 100% 2. 100% 2.762.593.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




Rencana Tahun 2014

1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 05 Pelayanan pencegahan danpenanggulangan penyakit menular

1. terlaksananya kegiatan serosurvey HIV-AIDS 2. terlaksananyavalidasi data HIV-AIDS 3.terlaksananya kegiatan bagiwarga peduli AIDS 4.terevaluasinya SOP layananHIVAlDS 5.terlaksananya kegiatanpertemuan koordinasi programpenanggulangan BU V-AID S DinasKesehatan 6. terlaksananyakegiatan pelayanan VCT/CST 7.terlaksananya pelatihanmanajemen anti retroviral therapibagi dokter rumah sakit 8.terlaksanamya pelatihan tentangHIV-AIDS bagi puskesmas 9.terlaksananya

1. 1 paket 2. 1paket 3. 1 paket4. 1 kali 5. 1 kali6. 1 paket 7. 1

paket 8. 1 paket9. 1 paket

1.050.535.000 1. 1 paket 2. 1 paket3. 1 paket 4. 1 kali 5.1 kali 6. 1 paket 7. 1paket 8. 1 paket 9. 1paket

2.456.349.500

1. terlaksananya penangananKusta 2. terlaksananyapenanganan filariasis 3.terlaksananya monitoring danevaluasi P2M

1. 1 paket 2. 1paket 3. 1 paket

208.526.250 1. 1 paket 2. 1 paket3. 1 paket

306.243.500

1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 Program Standarisasi PelayananKesehatan

tenaga dan fasilitas pelayanankesehatan yang bersertifikat

Kota Bandung 100% 391.682.288 APBD Kota 100% 600.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




Rencana Tahun 2014

1.02 . 1.02.01 . 01 . 23 . 01 Penyusunan standar pelayanankesehatan

1.tersedianya perencanaanprogram dan pengembanganpendayagunaan tenaga dansarana kesehatan 2. tersedianyapemetaan tenaga dan saranakesehatan 3.tersedianya penyusunan standarsarana, tenaga, prasaranapenyelenggaraan pelayanankesehatan 4. tersedianyapenyusunan perencanaankebutuhan tenaga dan saranakesehatan 5. tersedianyapenyusunanperencanaan pengembangan danpembinaan tenaga dansarana kesehatan 6. terlaksananyapertemuan koordinasidengan institusi pelayanan daninstitusi pendidikan 7. tersedianyahasil penilaian hasil kegiatan danmutu pelayanan tenaga dansarana kesehatan 8. tersedianyapenerbitan rekomendasi,sertifikasi, akreditasi, regritasi,tanda terdaftar dan suratketerangan lain 9. tersusunnyapetunjuk teknis, SOP di lingkupseksi Gunasarkes 10.terlaksananya bimbingan teknismanajemen sumberdaya tenaga dan sarana kesehatan11. tersusunnya evaluasi dananalisa hasil kegiatan seksigunasarkes

1. 1 dokumen 2.1

dokumen 3. 1dokumen 4. 1dokumen 5. 1dokumen 6. 6

kali7. 1 dokumen 8.

1dokumen 9. 1

dokumen 10. 1paket 11. 1Dokumen

391.682.288 1. 1 dokumen 2. 1dokumen 3. 1dokumen 4. 1dokumen 5. 1dokumen 6. 6 kali 7.1 dokumen 8. 1dokumen 9. 1dokumen 10. 1paket 11. 1Dokumen

600.000.000

1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 Program pengadaan,peningkatan dan perbaikansarana dan prasaranapuskesmas/ puskemas pembantudan jaringannya

1. Pembangunan Puskesmas 2.Pengadaan sarana danprasarana puskesmas 3.Rehabilitasi puskesmas

Kota Bandung 1. 20% 2. 20 % 3.20 %

13.203.222.457 1. 30 % 2. 30% 3.30%

24.000.000.000

1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 01 Pembangunan puskesmas terbangunnya puskesmas di kotabandung

6 puskesmas 5.734.776.757 10 puskesmas 10.000.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




Rencana Tahun 2014

1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 06 Pengadaan Sarana dan PrasaranaPuskesmas

1. tersedianya sarana danprasarana kantor/puskesmas

33Kantor/puskesm

as

5.267.250.000 33Kantor/puskesmas

10.000.000.000

1.02 . 1.02.01 . 01 . 25 . 24 Rehabilitasi Puskesmas terlaksananya rehabilitasipuskesmas

15 puskesmas 2.201.195.700 20 puskesmas 2.000.000.000

1.02 . 1.02.01 . 01 . 28 Program kemitraan peningkatanpelayanan kesehatan

1. Cakupan pelayanan gawatdarurat level 1 yang harusditangani sarana kesehatan (RS)di Kab/Kota 2. cakupan rumahsakit menjalankan SPM RS 3.Cakupan klinik utama yangdibina 4. cakupan laboraturiumklinik yang dibina

Kota Bandung 1. 100% 2. 10%3. 100% 4. 100%

575.175.000 APBD Kota 1. 100% 2. 20% 3.100% 4. 100%

865.306.750

1.02 . 1.02.01 . 01 . 28 . 06 Kemitraan pengobatan lanjutanbagi pasien rujukan

1. Terbinanya pelayanan di Rumahsakit 2. terbinanyapelayanan laboraturium klinik 3.pemantapan sistemrujukan 4. terbinanya pelayanankesehatan di klinik utama 5.tertatanya sistem pencatatan danpelaporan RS 6. terevaluasinyaanalisa hasil kegiatan perencanaanpelayanan kesehatan rujukan 7.terlaksananyaworkshop plebotomi 8terlaksananyaworkshop sistem rujukan maternaldan neonatal 9. terbinanya rumahsakit PONEK ke puskesmas PONED

1. 1 paket 2. 1paket 3. 1 paket4. 50 klinik 5. 1dokumen 6. 1dokumen 7. 1

paket 8. 1 paket9. 5 RS 5 UPT

575.175.000 1. 1 paket 2. 1 paket3. 1 paket 4. 50 klinik5. 1 dokumen 6. 1dokumen 7. 1 paket8. 1 paket 9. 5 RS 5UPT

865.306.750

1.02 . 1.02.01 . 01 . 30 Program peningkatan pelayanankesehatan lansia

cakupan pelayanan kesehatandasar lanjut usia

Kota Bandung 52% 284.544.150 APBD Kota 54% 417.331.420






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




Rencana Tahun 2014

1.02 . 1.02.01 . 01 . 30 . 06 Pelayanan kesehatan 1. terlaksananyakegiatan penjaringan kesehatanoleh petugas 2. terlaksananyakegiatan pemeriksaan berkalalansia 3. terlaksananya pelihankader 4. tersedianya saranaprogram lansia 5.terselenggaranya workshoppelayanankesehatan khusus 6.terselenggaranya seminar lansia 7.terselenggaranya pelayanankesehatan rujukan lansia di RS 8.terselenggaranya pelatihankesehatan lansia bagi petugas

1. 151 kelurahan2.800 posbindu

3.450 kader 4. 1

paket 5. 1 paket6

90 orang 7. 1paket 8. 1 paket

284.544.150 1. 151 kelurahan2.800 posbindu 3.450 kader 4. 1 paket5. 1 paket 6 90 orang7. 1 paket 8. 1 paket

417.331.420

1.02 . 1.02.01 . 01 . 31 Program pengawasan danpengendalian kesehatanmakanan

Tempat pengelolaan makananyang memenuhi syaratkesehatan

Kota Bandung 82.3% 535.500.000 APBD Kota 85% 500.000.000

1.02 . 1.02.01 . 01 . 31 . 03 Pengawasan dan pengendaliankeamanan dan kesehatanmakanan restaurant

1. Terlaksananya pembinaan bagimakanan jajanan; 2. terlaksananyapembinaan bagi pengusaha depotair minum; 3. terlaksananyapembinaan bagi TPMlainnya (restoran, jasaboga,kantin); 4. tersedianya foodcontamination kit

1. 100 makjan; 2.300 depot; 3. 100TPM; 4. 2 paket

535.500.000 1. 100 makjan; 2.300 depot; 3. 100TPM; 4. 2 paket

500.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




Rencana Tahun 2014

1.02 . 1.02.01 . 01 . 34 Program Pelayanan KesehatanDasar

1. Cakupan ibu hamil K-4 2.Cakupan komplikasi kebidananyang ditangani 3. cakupanpertolonganpersalinan oleh tenagakesehatan yang memilikikompetensi kebidanan 4.cakupan pelayanan nifas 5.cakupan neonatus dengankomplikasi yang ditangani 6.cakupan kunjungan bayi 7.cakupanpemberian makananpendamping ASI pada anak usia 6-24 bln keluarga miskin 8.cakupan balita giziburuk mendapat perawatan 9.cakupan peserta KB aktif 10.cakupan pelayanan kesehatandasarmasyarakat miskin 11. cakupanpelayanan anak balita12.cakupan penjaringankesehatan siswa SDdan setingkat 13. Penderita DBDyang ditangani 14. penemuanpenderuta pneumonia Balita 15.Penemuan penderita Diare 16.penemuan pasien baru TB BTApositf 17. Cakupandesa/kelurahan UCI 18.penemuan Acute FlaccidParalysis(AFP) rate 2 per 100.000penduduk usia < 15 tahun

Kota Bandung 1. 95%; 2. 80%;3. 90%; 4. 90%;

5. 100%; 6. 90%;.7. 100%;8.100%;

9. 95%.; 10.100% ; 11.90%.

12.100%; 13.100%; 14.100%;

15. 100%; 16.100%. 17.100%.

18. 100%

8.437.863.500 APBD Kota 1. 95%; 2. 80%; 3.90%; 4. 90%; 5.100%; 6. 90%;. 7.100%; 8.100%; 9.95%.; 10. 100% ;11.90%. 12.100%;13. 100%; 14.100%;15. 100%; 16. 100%.17.100%. 18. 100%

11.517.132.020

1.02 . 1.02.01 . 01 . 34 . 01 Pelayanan Balita Gizi BurukMendapat Perawatan

1. terlaksananya bulanpenimbangan balita 2.terlaksananya pelatihan teknistatalaksana gizi buruk3. terlaksananya pelatihan PMBA4. terlaksananyaworkshop peningkatan kualitasSDM bagi perawatdan tenaga Gizi

1. 151 kelurahan2. 10 orang 3. 15Puskesmas 4. 1

paket

347.896.000 1. 151 kelurahan 2.10 orang 3. 15Puskesmas 4. 1paket

436.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




Rencana Tahun 2014

1.02 . 1.02.01 . 01 . 34 . 02 Pelayanan Penjaringan KesehatanSiswa SD dan Setingkat

1. terlaksananya kegiatanpelatihan dokter kecil 2.terlaksananya kegiatan pelatihanguru uks SD 3.Terlaksananya kegiatanpenjaringan kesehatan anaksekolah 4. terlaksananya kegiatanpemeriksaan berkala kesehatananak sekolah 5. terlaksananyakegiatan pertemuan evaluasipenjaringan dan berkala 6.terlaksananya kegiatan pertemuanpetugas UKSPuskesmas 7. Tersediannya saranauntuk programkesehatan anak sekolah 8.terlaksananyakegiatan pembinaan sekolah sehat9. terselenggaranyapertemuan koordinasi LS dalamkegiatan UKS Kota Bandung

1. 40 orang 2. 70orang 3. 920

sekolah 4. 920sekolah 5. 80

orang 6. 80 orang7. 1 paket 8. 80

orang 9. 60 orang

320.731.875 1. 40 orang 2. 70orang 3. 920 sekolah4. 920 sekolah 5. 80orang 6. 80 orang 7.1 paket 8. 80 orang9. 60 orang

470.406.750

1.02 . 1.02.01 . 01 . 34 . 03 Kegiatan Pelayanan Peserta KBAktif

terlaksananya sitem pencatatandan peloporan program KB

1 paket 33.750.000 1 paket 60.000.000

1.02 . 1.02.01 . 01 . 34 . 04 Penemuan dan Penanganan AcuteFlacid Paralysis (AFP) Rate per100.000 Penduduk < 15 Tahun

1. Terlaksananya pertemuanpeningkatan programpenemuan dan penanganan AFP 2.terlaksananyatatalaksana kasus AFP 3.terjaringnya kasus AFP di RS

1. 2 kali; 2. 1dokumen; 3. 1

Dokumen

140.456.250 1. 2 kali; 2. 1dokumen; 3. 1Dokumen

139.275.000

1.02 . 1.02.01 . 01 . 34 . 05 Penemuan dan PenangananPenderita PneumoniaBalita

1. terlaksananya kegiatan OJTtatalaksanaPneumonia 2. terlaksananyapengadaan Soundtimer

1. 73 puskesmas.2. 146 buah

39.825.000 1. 73 puskesmas. 2.146 buah

58.410.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




Rencana Tahun 2014

1.02 . 1.02.01 . 01 . 34 . 06 Penemuan dan PenangananPasien Baru TB BTA Positif

1. terlaksananya kegiatan validasidata TB 2. Terlaksananya kegiatanOJT lab swasta dalam rangkastrategi DOTs 3. Terlaksananyakegiatan monev labTB-HIV 4. terlaksananya kegiatanmonev DPS5. terlaksananya kegiatanpertemuan wilayah P2TB 6.terlaksanya kegiatan pelatihanstrategi DOTS bagi Puskesmas danDPS 7. terlaksananya kegiatanpengadaanformat TB dan KIE 8. TersedianyaOAT 9. terlaksnanyakunjungan rumah Pasien TB BTA(+) baru 10.terlayaninya pelayananpasien TB MDR tiap hari minggu11.tersedianya Mikroskop untukpemeriksaan TB12.tersedianya reagen untukpemeriksaan

1. 2 kali; 2. 1 kali;3. 2 kali; 4.1 kali;5. 1 kali; 6 1kali;7.1kali; 8. 4 kali;

9. 151 kelurahan;10. 24 kali ; 11.6buah; 12. 3000kit; 13.500 box;14. 1500 box;15.100000 bh;

16.150 vial

1.012.680.000 1. 2 kali; 2. 1 kali; 3.2 kali; 4.1 kali; 5. 1kali; 6 1kali; 7.1kali;8. 4 kali; 9. 151kelurahan; 10. 24kali ; 11.6 buah; 12.3000 kit; 13.500 box;14. 1500 box;15.100000 bh; 16.150 vial

1.874.015.000

1.02 . 1.02.01 . 01 . 34 . 07 Pelayanan Penderita DBD yangDitangani

1. terlaksananyapenyemprotan/fogging 2.terlaksananyapengadaan lavarsida 3.terlaksananya pengadaaninsektisida 4. terlaksanyapenyelidikan epidemiologi 5.terlaksananya pengadaan KIE DBD

1. 1000 fokus; 2.1kali; 3. 1 kali; 4.151 kelurahan; 5.

1 kali

1.079.400.000 1. 1000 fokus; 2.1kali; 3. 1 kali; 4. 151kelurahan; 5. 1 kali

1.727.040.000

1.02 . 1.02.01 . 01 . 34 . 08 Penemuan dan PenangananPenderita Diare

terlaksananya kegiatan OJTtatalaksana Diare

73 puskesmas 13.450.000 73 puskesmas 18.260.000

1.02 . 1.02.01 . 01 . 34 . 09 Pelayanan Kesehatan DasarMasyarakat Miskin

1. terlaksananya programpelayanan kesehatan masyarakatmiskin 2.terselenggaranyakegiatan lokakaryamini

1. 73 puskesmas2. 30 UPT

236.625.000 1. 73 puskesmas 2.30 UPT

293.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




Rencana Tahun 2014

1.02 . 1.02.01 . 01 . 34 . 10 Pelayanan Ibu Hamil K4 1. tersedianya buku KIA, stikerP4K, kartu balita untukpuskesmas 2. terlaksananyastandar asuhan kebidananbagi bidan 3. terlaksananyaorientasi penyeliaanfasilitatif bagi bidan koordinatorpuskesmas

1. 1 paket 2. 100bidan 3. 30 orang

353.437.500 1. 1 paket 2. 100bidan 3. 30 orang

424.000.000

1.02 . 1.02.01 . 01 . 34 . 11 Pelayanan Komplikasi Kebidananyang Ditangani

1. terlaksananya workshopEKG/USG bagi petugaspuskesmas 2. terlaksananyaworkshop CTS APN bagi petugaspuskesmas 3. terlaksananyaworkshop PMTCTbagi petugas 4. terlaksananyapelatihan peningkatan kualitastenaga kesehatan 5. terlaksananyapengembangan puskesmasmampu PONED

1. 4 paket 2. 10paket 3. 12 paket4. 64 orang 5. 5

UPT

276.375.000 1. 4 paket 2. 10paket 3. 12 paket 4.64 orang 5. 5 UPT

386.500.000

1.02 . 1.02.01 . 01 . 34 . 12 Pelayanan Pertolongan Persalinanoleh Tenaga Kesehatan yangMemiliki Kompetensi Kebidanan

1. terlaksananya pertemuankemitraan BIdan Paraji 2.tersedianya mamin pasien dipuskesmas 3. tersedianyapemeliharaan alat puskesmasPONED & UGD

1. 3 UPT 2. 5UPT 3. 7 UPT

608.725.000 1. 3 UPT 2. 5 UPT 3.7 UPT

699.000.000

1.02 . 1.02.01 . 01 . 34 . 13 Pelayanan Nifas 1. terlaksananya pemantapanManajemen PWS KIAdan COC pelayanan KIA 2.terlaksannya pelatihan ABPK bagibidan puskesmas

1. 80 Orang 2. 10Paket

33.750.000 1. 80 Orang 2. 10Paket

49.000.000

1.02 . 1.02.01 . 01 . 34 . 14 Pelayanan Neonatus denganKomplikasi yang Ditangani

1. terlaksananya pelatihanManajemen BBLR 2. terlaksananyapelatihan manajemen Asphyxia 3.terlaksananya penyelenggaraanAMP di Kota Bandung

1. 30 UPT 2. 30PKM 3. 30 UPT

72.750.000 1. 30 UPT 2. 30 PKM3. 30 UPT

92.500.000

1.02 . 1.02.01 . 01 . 34 . 15 Pelayanan Kunjungan Bayi (umur29 hr- 11 bulan)

1.terpantaunya pasca pelatihanMTBS dan SIDTK 2.terpantaunya kesehatan bayi

1. 1 paket 2. 1paket

70.306.875 1. 1 paket 2. 1 paket 100.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




Rencana Tahun 2014

1.02 . 1.02.01 . 01 . 34 . 16 Pelayanan Imunisasi Dasar 1. terselenggaranya pertemuanintensifikasikonsultasi peningkatan programimunisasi 2.terselenggaranyapertemuan akselerasi pencapaiancakupan program imunisasi 3.terselenggaranyaimunisasi anak sekolah (BIAS)campak, DT dan TD4. terselenggaranya feedbackanalisa evaluasi pencapaiancakupan imunisasi 5.terselenggaranya penguatankualitas Cold Chain dan pelayananimunisasi ke puskesmas dansarana pelayanan kesehatan6.terselenggaranya penguatankualitas penyelenggaraan danpengelolaanpelayanan program imunisasi 7.Terselenggaranyapemantapan penyelenggaraanpelayanan dan manajemenProgram Imunisasi RS, RSIA, RSB 8.terselenggaranyastrengthening (penguatan) kasusKIPI 9. terselenggaranyapemantapan penyelenggaraanpelayanan dan manajemenprogram imunisasi saranapelayanan kesehatan 10.terselenggaranya manajemenpengelolaan dan penyelenggaraanpelayanan imunisasi11. terselenggaranya forumimunisasi 12. terselenggaranyapertemuan validasi datapencatatan dan

1. 73 puskesmas;2. 73 puskesmas;3. 73 puskesmas;

4. 4 kali; 5. 73puskesmas dan

300 saranayankes; 6 30 RS;7. 80 orang; 8.600 petugas

sarana yankes;9.73 puskesmas;

10. 73puskesmas

; 11. 60 orang;12.73

puskesmas;13. 151

kelurahan

3.059.705.000 1. 73 puskesmas; 2.73 puskesmas; 3. 73puskesmas; 4. 4 kali;5. 73 puskesmas dan300 sarana yankes; 630 RS; 7. 80 orang; 8.600 petugas saranayankes; 9.73puskesmas; 10. 73puskesmas ; 11. 60orang; 12.73puskesmas; 13. 151kelurahan

2.986.825.270






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




Rencana Tahun 2014

1.02 . 1.02.01 . 01 . 34 . 17 Pelayanan Kesehatan Anak Balita 1. terselenggaranya kegiatanpertemuan evaluasi programDIDTK 2. terselenggaranyakegiatan pertemuan evaluasiprogram kesehatan anak3.terselenggaranya kegiatanpelatihan MTBS/M 4. tersusunyahasil kegiatan MTBS/M 5.terselenggaranya kegiatan deteksitumbuh kembang 6. tersedianyasarana APE 7. terselenggaranyakegiatanpendampingan dan pemantauankesehatan anak 8.terselenggaranya kegiatanpelatihan PKPR

1. 80 orang 2. 80orang 3. 30 orang

4. 1 paket 5.1000

kali 6. 1 paket 7 1paket 8. 1 paket

269.250.000 1. 80 orang 2. 80orang 3. 30 orang 4.1 paket 5. 1000 kali6. 1 paket 7 1 paket8. 1 paket

394.900.000

1.02 . 1.02.01 . 01 . 34 . 18 Pemberian Makanan PendampingASI pada Anak Usia 6-24 BulanKeluarga Miskin

1. terlaksananya PMT-P balitaGakin 2. Terlaksananyapelatihan teknis konselingmenyusui

1. 73 Puskesmas2. 1 Paket

468.750.000 1. 73 Puskesmas 2. 1Paket

658.000.000

1.02 . 1.02.01 . 01 . 35 Program pelayanan kesehatanrujukan

cakupan pelayanan kesehatanrujukan pasien masyarakatmiskin

Kota Bandung 100% 7.630.000.000 APBD Kota 100% 99.583.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




Rencana Tahun 2014

1.02 . 1.02.01 . 01 . 35 . 01 Pelayanan Kesehatan RujukanPasien Masyarakat Miskin

1.tersedianya jasa klaimpelayanan kesehatan masyarakatkurang mampu 2. terbinanyapetugas pengelola pelayanankesehatan masyarakat miskin RS3. Terevaluasi rujukan masyarakatmiskin 4. terlaksanya kegiatanpelayanan kesehatan masyarakatkurang mampu 5. monitoring danevaluasi program pelayanankesehatanmasyarakat kurang mampu 6.tersedianya sarana informasi bagimasyarakat mimpi

1.tersedianyajasa klaimpelayanankesehatan

masyarakatkurang mampu 2.

terbinanyapetugas

pengelolapelayanankesehatan

masyarakatmiskin RS 3.Terevaluasi

rujukanmasyarakat

miskin 4.terlaksanya

kegiatanpelayanankesehatan

masyarakatkurang mampu 5.

monitoring danevaluasiprogram

pelayanankesehatan

masyarakatkurang mampu6.tersedianya

sarana informasibagi masyarakat

mimpi

7.630.000.000 1.tersedianya jasaklaim pelayanankesehatanmasyarakat kurangmampu 2.terbinanya petugaspengelola pelayanankesehatanmasyarakat miskinRS 3. Terevaluasirujukan masyarakatmiskin 4. terlaksanyakegiatan pelayanankesehatanmasyarakat kurangmampu 5.monitoring danevaluasi programpelayanankesehatanmasyarakat kurangmampu6.tersedianya saranainformasi bagimasyarakat miskin

99.583.000.000

1.02 . 1.02.01 . 01 . 36 Program Perencanaan,Pengembangan dan EvaluasiPembangunan Kesehatan

1.perencanaan pembangunankesehatan 2.evaluasipembangunan kesehatan 3.sarana kesehatan melaksanakanSistem Informasi Kesehatan(SIK)dengan pemanfaatanteknologi informasi dankomunikasi (TIK)

Kota Bandung 1. 1 dokumen 2.1

dokumen 3. 50%

2.166.475.000 APBD Kota 1 dokumen 2. 1dokumen 3. 75%

3.800.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




Rencana Tahun 2014

1.02 . 1.02.01 . 01 . 36 . 01 Perencanaan PembangunanKesehatan

1. terlaksananya musrenbang dikecamatan 2. terlaksananyaRakerkes Kota Bandung 3.TerlaksananyaAsistensi penyusunanpembangunan kesehatan Tahunanggaran 2015 4. tersusunnyaP2KT tingkat UPT Puskesmas5.tersusunnya Renja 6.Tersusunnya KUADinas Kesehatan 7. terlaksananyaE-planning Dinas Kesehatan KotaBandung 8. TersosialisasinyaRPJMD dan Renstra 2013-2018 9.terlaksananya persiapan ISOperencanaan Dinas KesehatanKota Bandung 10. erlaksanyapelatihah/workshop perencanaanpembangunan kesehatan

1. 30 Kecamatan2. 1 kali 3. 1 kali

4. 32 dokumen 5.1 dokumen 6. 1dokumen 7. 1

Paket 8. 1 Kali 9.1 Paket 10. 1

paket

669.475.000 1. 30 Kecamatan 2. 1kali 3. 1 kali 4. 32dokumen 5. 1dokumen 6. 1dokumen 7. 1 Paket8. 1 Kali 9. 1 Paket10. 1 paket

925.000.000

1.02 . 1.02.01 . 01 . 36 . 02 Evaluasi dan PelaporanPembangunan Kesehatan

1. Tersusunnya lakip Dinaskesehatan 2. tersusunnya bahanLKPJ 3. Tersusunnya LPPD 4.tersusunnya rekapitulasi laporan5. tersusunnya juknis laporan 6.terlaksananya pertemuan evaluasikegiatan triwulan 7. Terlaksananyapertemuan penjelasan juknis PKP8. terlaksananya pertemuanpenjelasan juknis laporantahunan 9. terlaksananyapelatihan analisa masalahkesehatan

1. 1 dokumen 2.1

dokumen 3. 1dokumen 4. 6dokumen 5. 5dokumen 6. 4

kali7. 1 kali 8. 1 kali

9. 2 kali

297.000.000 1. 1 dokumen 2. 1dokumen 3. 1dokumen 4. 6dokumen 5. 5dokumen 6. 4 kali 7.1 kali 8. 1 kali 9. 2kali

400.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




Rencana Tahun 2014

1.02 . 1.02.01 . 01 . 36 . 03 Pengembangan Data danInformasi PembangunanKesehatan

1. tersusunnya pengendaliananalisis data dan informasipenyelenggaraan pembangunankesehatan 2. tersusunnya datasasaran pembangunan kesehatan3.pemutakhiran data pembangunankesehatan 4. tersedianya rumusanhasil analisa data dan informasipembangunan kesehatan 5.pengembangan SIK puskesmas 6.peningkatan pengetahuan danketerampilanpengelolaan data dan informasi

1. 1 dokumen 2.1

paket 3. 1dokumen 4. 1dokumen 5. 1

paket 6. 1 paket

1.200.000.000 1. 1 dokumen 2. 1paket 3. 1 dokumen4. 1 dokumen 5. 1paket 6. 1 paket

2.475.000.000

1.02 . 1.02.01 . 01 . 37 Program PenyelidikanEpidemiologi danPenanggulangan KLB

cakupan desa/ kelurahanmengalami KLB yang dilakukanpenyelidikan epidemiologi < 24jam

Kota Bandung 100% 1.309.662.500 APBD Kota 100% 321.310.000

1.02 . 1.02.01 . 01 . 37 . 01 Penyelidikan Epidemiologi danPenanggulangan KLB di Kelurahan

1. terlaksananya pertemuanpeningkatan program surveilanceepidemiologi 2. terlaksananyapemantauan dan penanggulanganKLB 3. tersedianyan petugasterlatih dalam investigasi KLBkeracunan makan 4. terlatihnyapetugas laboraturium dalampemeriksaan Difteri di RS 5.tersedianya alat komunikasi diPOSKO KLB dan bencana 6.tersedianya perlengkapan TRCdalam penangulangankrisis kesehatan akibat bencanadan KLB

1. 4 kali; 2. 1paket; 3. 80orang; 4. 30

orang; 5. 1 paket;6. 1 paket

1.309.662.500 1. 4 kali; 2. 1 paket;3. 80 orang; 4. 30orang; 5. 1 paket; 6.1 paket

321.310.000

92.400.000.000 138.600.000.004



KOTA BANDUNG

SKPD: DINAS PELAYANAN PAJAK


Non APBD Kota Rp






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


Tersedianya programperencanaan pembangunandaerah sebagai dasarpenyusunan dokumen renstra,renja dan rka

tersusunyadokumen

renstra,renjadan rka

250.000.000 tersusunyadokumenrenstra,renja danrka

250.000.000


tersusunya dokumen renstra,renjadan rka

Disyanjak Tersedianyadokumen

renstra,renja danrka

250.000.000 APBD Tersedianyadokumenrenstra,renja dan rka

250.000.000


Terpenuhi peralatan danperlengkapan kantor

12 bulan 20.800.000.000 12 bulan 20.800.000.000

1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya sarana jasa suratmenyurat

Disyanjak Lancarnya jasasurat menyurat

100.000.000 APBD Lancarnya jasa suratmenyurat

100.000.000


Tersedianya sarana komunikasi,air dan listrik

Disyanjak Lancarnya saranakomunikasi, air

dan listrik

250.000.000 APBD Lancarnya saranakomunikasi, air danlistrik

250.000.000

1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 03 Penyediaan jasa peralatan danperlengkapan kantor

Tersedianya jasa peralatan danperlengkapan kantor

Disyanjak Lancarnyapelayanan publik

dalammeningkatkan

penerimaanpajak daerah

500.000.000 APBD Lancarnya pelayananpublik dalammeningkatkanpenerimaan pajakdaerah

500.000.000


Terpenuhinya jasa service,pelumas, suku cadang, BBM danjasa STNK

Disyanjak Kendaraan layakjalan setelah

service, pelumas,suku cadang,BBM dan Jasa

STNK

1.500.000.000 APBD Kendaraan layakjalan setelah service,pelumas, sukucadang, BBM danJasa STNK

1.500.000.000

42.000.000.000

0


(1)









(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa KebersihanKantor

Tersedianya jasa kebersihankantor

Disyanjak Terpeliharanyakebersihan

kantor

250.000.000 APBD Terpeliharanyakebersihan kantor

250.000.000

1.20 . 1.20.08 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Disyanjak Lancarnyapelayanan

kegiatan kantor

1.000.000.000 APBD Lancarnya pelayanankegiatan kantor

1.000.000.000


Tersedianya cetakan danpenggandaan sebagai saranapendukung administrasiperkantoran

Disyanjak Lancarnyapelayanan

kegiatan kantor


1.250.000.000


Tersedianya peralatan listrik danelektronik

Disyanjak Lancarnyapelayanan

kegiatan kantor


1.000.000.000



Disyanjak Terpenuhinyaperalatan danperlengkapan

kantor

12.590.000.000 APBD Terpenuhinyaperalatan danperlengkapan kantor

12.590.000.000


Tersedianya peralatan rumahtangga kantor

Disyanjak Terpenuhinyaperalatan rumah

tangga kantor

750.000.000 APBD Terpenuhinyaperalatan rumahtangga kantor

750.000.000


Tersedianya bahan bacaanmajalah dan surat kabar

Disyanjak Meningkatnyawawasan

pengetahuanaparat

250.000.000 APBD Meningkatnyawawasanpengetahuan aparat

250.000.000


Tersedianya makanan danminuman gedung/tempat /ruangpertemuan rapat

Disyanjak LancarnyaPelayanan

makanan danminuman

rapat/kegiatanuntuk aparat,

wajib pajak danintansi lain

710.000.000 APBD Lancarnya Pelayananmakanan danminumanrapat/kegiatanuntuk aparat, wajibpajak dan intansi lain

710.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)





Tersedianya rapat koordinasi dankonsultasi dengan instansi lain

Disyanjak Sebagai bahankebijakan dalam

penetapan targetpenerimaanpajak daerah

400.000.000 APBD Sebagai bahankebijakan dalampenetapan targetpenerimaan pajakdaerah

400.000.000


Tersedianya jasa pengamanankantor

Disyanjak Terciptanyakeamananlingkungan

kantor

250.000.000 APBD Terciptanyakeamananlingkungan kantor

250.000.000


Tersedianya sarana danprasarana aparatur

Terpenuhinyasarana danprasaranaaparatur

8.000.000.000 Terpenuhinyasarana danprasarana aparatur

8.000.000.000


Disyanjak 4.200.000.000 APBD 4.200.000.000

1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 . 10 Pengadaan Mebeulair Tersedianya meubeulair sebagaipendukung pelayanan operasionalkantor

Disyanjak Tertatanya ruangkantor

penunjangkelancaranPelayanan

500.000.000 APBD Tertatanya ruangkantor penunjangkelancaranPelayanan

500.000.000


Terpeliharanya gedung dinaspelayanan pajak, gedung validasiBPHTB, gedung kantor PBB,gedung UPP dan gudang

Disyanjak Terlaksananyapemeliharaangedung dinas

pelayanan pajak,gedung validasiBPHTB, gedung

kantor PBB,gedung UPP dan

gudang

1.500.000.000 APBD Terlaksananyapemeliharaangedung dinaspelayanan pajak,gedung validasiBPHTB, gedungkantor PBB, gedungUPP dan gudang

1.500.000.000


Terpeliharanya peralatan danperlengkapan kantor sertatersedianya akses jaringan lokalpada sistem komputer

Disyanjak Tersedianyapeninjangkelancaran

pelayanan kantor

500.000.000 APBD Tersedianyapeninjangkelancaranpelayanan kantor

500.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 . 29 Pemeliharaan rutin/berkalamebeulair

Terpeliharanya meubeulair kantordinas pelayanan pajak dan KantorUPP

Disyanjak Terlaksananyapemeliharaan

meubeulairkantor dinas

pelayanan pajakdan Kantor UPP

300.000.000 APBD Terlaksananyapemeliharaanmeubeulair kantordinas pelayananpajak dan KantorUPP

300.000.000

1.20 . 1.20.08 . 01 . 02 . 42 Rehabilitasi Sedang/Berat GedungKantor

Tersedianya ruangan kantor yangmemadai

Disyanjak Meningkatnyaaparatur dinas

pelayanan pajak

1.000.000.000 APBD Meningkatnyaaparatur dinaspelayanan pajak

1.000.000.000


Meningkatnya disiplin aparatur Terpenuhinyadisiplin aparatur

600.000.000 Terpenuhinyadisiplin aparatur

600.000.000


Tersedianya pakaian dinas besertapelengkapannya dalammeningkatkan disiplin apataraturdinas pelayanan pajak

Disyanjak Terpenuhinyapakaian dinas

besertaperlengkapannyadinas pelayanan

pajak

600.000.000 APBD Terpenuhinyapakaian dinasbesertaperlengkapannyadinas pelayananpajak

600.000.000


Tersedianya kapasitas sumberdaya aparatur

Meningkatnyakapasitas

sumber dayaaparatur

1.000.000.000 Meningkatnyakapasitas sumberdaya aparatur

1.000.000.000


Terlaksananya sosialisasi dalammeningkatkan wawasan SDMaparatur

Disyanjak tersedianyasosialisasiperaturan

perundang-undangan di

dinas pelayananpajak

500.000.000 APBD tersedianyasosialisasi peraturanperundang-undangan di dinaspelayanan pajak

500.000.000


Terlaksananya bintekimplementasi peraturanperundang-undangan sebagaisarana dalam meningkatkanwawasan SDM aparatur dinaspelayanan pajak

Disyanjak Tersedianya SDMyang kompeten

di dinaspelayanan pajak

500.000.000 APBD Tersedianya SDMyang kompeten didinas pelayananpajak

500.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)





Terlaksananya pengembangansistem pelaporan capaian kinerjadan keuangan

Tersusunnyapengembangan

sistempelaporan

capaian kinerjadan keuangan

250.000.000 Tersusunnyapengembangansistem pelaporancapaian kinerja dankeuangan

250.000.000


Tersusunnya dokumen lakip Disyanjak Dapatdievaluasinyaprogram dinas

pelayanan pajakdari dokumen

lakip

250.000.000 APBD Dapat dievaluasinyaprogram dinaspelayanan pajak daridokumen lakip

250.000.000

1.20 . 1.20.08 . 01 . 17 Program peningkatan danpengembangan pengelolaankeuangan daerah

Terlaksananya programpeningkatan dan pengembanganpengelolaan keuangan daerah

Tersedianyaprogram

peningkatandan

pengembanganpengelolaan

keuangandaerah sebagai

penunjangdalam

peningkatanpendapatanpajak daerah

9.600.000.000 Tersedianyaprogrampeningkatan danpengembanganpengelolaankeuangan daerahsebagai penunjangdalam peningkatanpendapatan pajakdaerah

9.600.000.000

1.20 . 1.20.08 . 01 . 17 . 05 Penyusunan rancangan peraturandaerah tentang pajak daerah danrestribusi

Tersedianya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentangpajak daerah

Disyanjak Tersedianyaperwal/ kepwal

600.000.000 APBD Tersedianyaperwal/kepwal

600.000.000

1.20 . 1.20.08 . 01 . 17 . 19 Intensifikasi dan ekstensifikasisumber-sumber pendapatandaerah

Terlaksananya WP Gathering Disyanjak Terlaksananyakegiatan WP

Gathering pada600 WP

750.000.000 APBD Terlaksananyakegiatan WPGathering pada 600WP

750.000.000

1.20 . 1.20.08 . 01 . 17 . 23 Peningkatan Sumber PendapatanDaerah Dengan PengembanganSistem Informasi Manajemen

Sistem on line pajak dan modulpenerimaan daerah

Disyanjak Tercapainyapengawasan

transaksi pajakdaerah

3.000.000.000 APBD Tercapainyapengawasantransaksi pajakdaerah

3.000.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.20 . 1.20.08 . 01 . 17 . 28 Penyusunan Data Base PajakDaerah

Tersusunya data potensi PBB Disyanjak Tersedianyabahan kebijakan

dalam penetapantarget

penerimaan PBB

2.000.000.000 APBD Tersedianya bahankebijakan dalampenetapan targetpenerimaan PBB

2.000.000.000

1.20 . 1.20.08 . 01 . 17 . 43 Peningkatan Penerimaan PBBmelalui Informasi Teknologi

Tersedianya informasi teknologipenerimaan PBB

Disyanjak Tersedianyaaplikasi

pengelolaan PBB

950.000.000 APBD Tersedianya aplikasipengelolaan PBB

950.000.000

1.20 . 1.20.08 . 01 . 17 . 44 Pengendalian Kualitatif danKuantitatif Pajak Terpadu

Terlaksananya penindakanterhadap wajib pajak

Disyanjak Meningkatnyaketaatan WP

terhadappembayaranpajak sesuaiketentuan

500.000.000 APBD Meningkatnyaketaatan WPterhadappembayaran pajaksesuai ketentuan

500.000.000

1.20 . 1.20.08 . 01 . 17 . 45 Pengendalian Partisipasi AktifWajib Pajak

Terlaksananya pengaturanterhadap partisifasi aktif wajibpajak

Disyanjak Meningkatnyakesadaran WP


350.000.000 APBD Meningkatnyakesadaran WPterhadappembayaran pajaksesuai ketentuan

350.000.000

1.20 . 1.20.08 . 01 . 17 . 46 Pengendalian Program KerjaPemeriksa Tahunan

Terlaksananya pencegahanterhadap penyimpangan pajakdaerah

Disyanjak Meningkatnyakepatuhan WP


300.000.000 APBD Meningkatnyakepatuhan WPterhadappembayaran pajaksesuai ketentuan

300.000.000

1.20 . 1.20.08 . 01 . 17 . 47 Intensifikasi dan EkstensifikasiPajak Bumi dan Bangunan

Terlaksananya operasi sisir PBB Disyanjak Meningkatnyapenerimaan

pendapatan darisektor PBB

750.000.000 APBD Meningkatnyapenerimaanpendapatan darisektor PBB

750.000.000

1.20 . 1.20.08 . 01 . 17 . Xx Penyusunan Evaluasi TahunanPendapatan

Tersusunya laporan evaluasitahunan dinas pelayanan pajak

Disyanjak Terlaksananyalaporan evaluasitahunan dinas

pelayanan pajaksebagai dasarpenyusunan

targetpendapatan

150.000.000 APBD Terlaksananyalaporan evaluasitahunan dinaspelayanan pajaksebagai dasarpenyusunan targetpendapatan

150.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.20 . 1.20.08 . 01 . 17 . Xx Fasilitasi Penyelesaian PiutangPendaftaran

Terlaksananya penyelesaianpiutang pajak

Disyanjak Meningkatnyapendapatan

dinas pelayanan

250.000.000 APBD Meningkatnyapendapatan dinaspelayanan

250.000.000

Penyesuaian 1.500.000.000 1.500.000.000

Pemeliharaan Sistem Disyanjak 1.500.000.000 APBD 1.500.000.000

42.000.000.000 42.000.000.000



KOTA BANDUNG

SKPD: DINAS PEMAKAMAN DAN PERTAMANAN


Non APBD Kota Rp






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


Kelancanaran PelaksanaanPekerjaan di Lingkungan DinasPemakaman dan PertamananKota Bandung

100% 2.197.500.000 APBD 100% 2.398.000.000

1.04 . 1.04.02 . 01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Kebutuhan Jasa SuratMenyurat

Kota Bandung 1 Tahun 9.000.000 APBD 1 Tahun 10.000.000


Tersedianya Jasa Komunikasi,Internet, Sumber Daya Air danListrik

Diskamtam 1 Tahun 700.000.000 APBD 1 Tahun 750.000.000


Tersedianya Jasa Peralatan danPerlengkapan Kantor untukKegiatan Insidenti



Terpeliharanya Kendaraan danTersedianya ijin Kendaraan DinasOperasioanl

Diskamtam 85 KendaraanDinas

50.000.000 APBD 85 Kendaraan Dinas 55.000.000

1.04 . 1.04.02 . 01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpeliharanya Kebersihan Kantor Diskamtam 1 Tahun 350.000.000 APBD 1 Tahun 385.000.000

1.04 . 1.04.02 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa PerbaikanPeralatan Kerja

Tersedianya Jasa PerbaikanPeralatan Kerja


1.04 . 1.04.02 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis KAntor Diskamtam 1 Tahun 50.000.000 APBD 1 Tahun 55.000.000


Tersedianya Barang Cetakan danPenggandaan



Tersedianya Komponen InstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor


1.04 . 1.04.02 . 01 . 01 . 14 Penyediaan Peralatan RumahTangga




Tersedianya Bahan Bacaan danPeraturan



Tersedianya Makanan danMinuman



Terlaksananya Rapat-rapatKoordinasi dan Konsultasi LuarDaerah

Wilayah Republik Indonesia dan Luar Negeri1 Tahun 350.000.000 APBD 1 Tahun 385.000.000


(1)

61.700.000.000

0




Rencana Tahun 2014






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




Rencana Tahun 2014


Tersedianya Jasa PengamanKantor



Meningkatnya KenyamananDalam Melaksanakan Pekerjaan

100% 5.200.000.000 APBD 100% 4.465.000.000

1.04 . 1.04.02 . 01 . 02 . 03 Pembangunan Gedung Kantor Terlaksananya PembangunanGedung Kantor

Diskamtam 1 LOKASI 1.250.000.000 APBD 1 LOKASI 150.000.000

1.04 . 1.04.02 . 01 . 02 . 10 Pengadaan mebeulair Tersedianya Kebutuhan MebeuleirKantor

Diskamtam 1 set 50.000.000 APBD 1 set 55.000.000


Tersedianya PerlengkapanPeralatan Aparatur



Terpeliharanya Gedung Kantor Diskamtam 1 Tahun 100.000.000 APBD 1 Tahun 110.000.000


Terlaksananya PemeliharaanKendaraan Dinas/Operasional

Diskamtam 1 Tahun 3.000.000.000 APBD 1 Tahun 3.300.000.000


Meningkatnya Disiplin Aparatur 100% 430.000.000 APBD 100% 500.000.000


Tersedianya Pakaian PDH Khaki Diskamtam 300 Pegawai 120.000.000 APBD 300 Pegawai 150.000.000

1.04 . 1.04.02 . 01 . 03 . 03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

Tersedianya Pakaian KerjaLapangan

Diskamtam 300 Pegawai 200.000.000 APBD 300 Pegawai 220.000.000


Tersedianya Pakaian PerlindunganMasyarakat (LINMAS)



Terwujudnya FasilitasPindah/Purna Tugas PNS

100 % 40.000.000 APBD 100 % 40.000.000

1.04 . 1.04.02 . 01 . 04 . 05 Pemberian Penghargaan Bagi PNSyang Purna Bhakti

Tersedianya Penghargaan BagiPNS Yang Purna Bhakti



Terwujudnya PeningkatanKapasitas Sumber Daya Aparatur

100% 280.000.000 APBD 100% 285.000.000


Terlaksananya Bintek Pegawai Kota Bandung 1 Tahun 30.000.000 APBD 1 Tahun 35.000.000

1.04 . 1.04.02 . 01 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur Terlaksananya Pembinaan KinerjaAparatur

Wilayah Republik Indonesia1 Kali 250.000.000 APBD 1 Kali 250.000.000


Meningkatnya Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan

100% 512.500.000 APBD 100% 550.000.000


Tersedianya Laporan Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Diskamtam 100 % 378.000.000 APBD 100 % 400.000.000


Tersedianya LAporan KeuanganSemesteran

Diskamtam 2 Semester 65.000.000 APBD 2 Semester 70.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




Rencana Tahun 2014


Tersedianya Laporan KeuanganAkhir Tahun

Diskamtam 1 Kali 69.500.000 APBD 1 Kali 80.000.000

1.04 . 1.04.02 . 01 . 20 Program pengelolaan arealpemakaman

Terciptanya KawasanPemakaman Sebagai RTH

100% 6.030.000.000 APBD 100% 8.150.000.000

1.04 . 1.04.02 . 01 . 20 . 01 Penyusunan kebijakan, norma,standar, prosedur dan manualpengelolaan areal pemakaman

Tersedianya Data Makam Kota Bandung 4 Kali 250.000.000 APBD 4 Kali 300.000.000

1.04 . 1.04.02 . 01 . 20 . 05 Pemberian perijinan pemakaman Tersedinya Informasi TentangPerijinan Pemakaman

Kota Bandung 1 Tahun 250.000.000 APBD 1 Tahun 300.000.000

1.04 . 1.04.02 . 01 . 20 . 06 Pembangunan sarana danprasarana pemakaman

TerlaksananyaPenataan/Pembangunan ArealPemakaman

Astana Anyar,Maleer, LegokCiseureuh,Ciburuy, BabakanCiparay, Nagrog,Cibarunai,Rancacili,Sirnaraga,Cikutra, Pandu

1.100rumputisasi

makam, 2.200m2 grassbloc

3.500.000.000 APBD 1.100 rumputisasimakam, 2.200 m2

grassbloc

5.000.000.000

1.04 . 1.04.02 . 01 . 20 . 07 Pemeliharaan sarana danprasarana pemakaman

Terpeliharanya areal pemakaman Astana Anyar,Maleer, LegokCiseureuh,Ciburuy, BabakanCiparay, Nagrog,Cibarunai,Rancacili,Sirnaraga,Cikutra, Pandu

11 TPU 2.000.000.000 APBD 11 TPU 2.500.000.000

1.04 . 1.04.02 . 01 . 20 . 08 Monitoring dan Evaluasi Terlaksanya kegiatan monitoringdan evaluasi

Terlaksanyakegiatan

monitoring danevaluasi

30.000.000 APBD Terlaksanya kegiatanmonitoring dan

evaluasi

50.000.000


Tersedianya Renstra dan RenjaSKPD


1.06 . 1.04.02 . 01 . 21 . 16 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

Tersedianya Renstra dan RenjaSKPD

Diskamtam 2 Dokumen 150.000.000 APBD 1 Dokumen 50.000.000

1.08 . 1.04.02 . 01 . 24 Program pengelolaan ruangterbuka hijau (RTH)

Terwujudnya Pengelolaan RuangTerbuka Hijau

TercapainyaLuasan RTH diKota Bandung

25.650.000.000 APBD Tercapainya LuasanRTH di Kota

Bandung

38.575.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




Rencana Tahun 2014

1.08 . 1.04.02 . 01 . 24 . 02 Sosiallisasi kebijakan, norma,standar, prosedur dan manualpengelolaan RTH

Terlaksanya SosialisasiPengelolaan RTH

Kota Bandung 10 kali 650.000.000 APBD 10 kali 750.000.000

1.08 . 1.04.02 . 01 . 24 . 03 Penyusunan dan analisisdata/informasi pengelolaan RTH

Tersusunya pedoman pengelolaanRTH

Diskamtam 1 Dokumen 500.000.000 APBD 1 Dokumen 750.000.000

1.08 . 1.04.02 . 01 . 24 . 05 Penataan RTH Terlaksananya Penataan RTH diKota Bandung

Kota Bandung 30 Lokasi 5.000.000.000 APBD 30 Lokasi 5.750.000.000

1.08 . 1.04.02 . 01 . 24 . 06 Pemeliharaan RTH Terlaksananya Pemeliharaan RTHdi Kota Bandung

Kota Bandung 20 Lokasi 5.000.000.000 APBD 20 Lokasi 5.750.000.000

1.08 . 1.04.02 . 01 . 24 . 07 Pengembangan taman rekreasi Terlaksanya Penataan danPemeliharaan Sarana danPrasarana Taman tegallega

TamanKonservasiTegallega

1 Lokasi 3.100.000.000 APBD 1 Lokasi 5.000.000.000

1.08 . 1.04.02 . 01 . 24 . 08 Pengawasan dan pengendalianRTH

Terlaksananya Pengawasan danPengendalian RTH di KotaBAndung

Kota Bandung 20 Kali 500.000.000 APBD 20 Kali 1.000.000.000

1.08 . 1.04.02 . 01 . 24 . 10 Monitoring dan Evaluasi Terlaksananya Monitoring danEvaluasi RTH

Kota Bandung 8 Kegiatan 150.000.000 APBD 8 Kegiatan 150.000.000

1.08 . 1.04.02 . 01 . 24 . 11 Penataan Dekorasi Kota Terlaksanya Penataan DekorasiKota

Kota bandung 10 Kali 1.000.000.000 APBD 10 Kali 1.200.000.000

1.08 . 1.04.02 . 01 . 24 . 18 Pemeliharaan Ornamen DekorasiKota

Terlaksananya PemeliharaanOrnamen Dekorasi Kota

Kota Bandung 18.000 titik 1.000.000.000 APBD 18.000 titik 1.500.000.000

1.08 . 1.04.02 . 01 . 24 . 19 Penghijauan RTH Dan Hutan Kota Terlaksananya Penghijauan RTH diKota Bandung

Kota Bandung 30 Kecamatan 1.550.000.000 APBD 30 Kecamatan 1.725.000.000

1.08 . 1.04.02 . 01 . 24 . 20 Penataan Dan PembangunanTaman

Terlaksanya Penataan danPembangunan Taman

Kota Bandung 10 Kali 7.200.000.000 APBD 10 Kali 15.000.000.000

2.01 . 1.04.02 . 01 . 16 Program Peningkatan KetahanPangan (pertanian/perkebunan)

Terwujudnya PeningkatanKetahanan Pangan(Pertanian/Perkebunan)







(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




Rencana Tahun 2014

2.01 . 1.04.02 . 01 . 16 . 20 Pengembanganperbenihan/perbibitan

Tersedianya Pohon Pelindung,Tanaman Langka, Tanaman Hias,Sarana dan Prasarana, Obat,Pupuk, Dolken Tanah Gembur danSekamr

Kebun BibitCibeunying,Pasirluyu I danPasirluyu II


2.01 . 1.04.02 . 01 . 16 . 31 Monitoring dan Evaluasi Terlaksananya Monitoring danEvaluasi RTH

Kebun BibitCibeunying,Pasirluyu I danPasirluyu II

3 Lokasi 10.000.000 APBD 3 Lokasi 15.000.000

Penyesuaian 16.700.000.000 APBD

Perbaikan taman cibiru, jembatanpasopati, taman lansia, blumbak,taman trambesi dan penghijauankota

16.700.000.000 APBD

61.700.000.000 62.528.000.000


SKPD: DINAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARANJumlah Sumber Dana: APBD Kota Rp

Non APBD Kota Rp






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 Program Pelayanan Administrasi

PerkantoranMeningkatnya KelancaranPelaksanaan Tugas AdministrasiDi Lingkungan Dinas KebakaranKota Bandung

TerlaksananyaPelaksanaanTugasAdministrasi DiLingkunganDinasKebakaran KotaBandung

1.078.500.000 1.186.350.000


Jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik



Jasa peralatan dan perlengkapankantor



Jasa perizinan kendaraandinas/operasional


1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jasa kebersihan kantor Kota Bandung 12 Bulan 150.000.000 APBD Kota Bandung 12 Bulan 165.000.000


Jasa peralatan kantor Kota Bandung 12 Bulan 44.000.000 APBD Kota Bandung 12 Bulan 48.400.000

1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Alat tulis kantor Kota Bandung 12 Bulan 40.000.000 APBD Kota Bandung 12 Bulan 44.000.000


Barang cetakan dan penggandaan Kota Bandung 12 Bulan 40.000.000 APBD Kota Bandung 12 Bulan 44.000.000


Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor



Peralatan dan perlengkapankantor



Peralatan rumah tangga Kota Bandung 12 Bulan 95.000.000 APBD Kota Bandung 12 Bulan 104.500.000

15.000.000.0000


(1)









(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-Undangan

Bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan


1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 16 Penyediaan bahan logistik kantor Bahan logistik kantor Kota Bandung 12 Bulan 24.000.000 APBD Kota Bandung 12 Bulan 26.400.000


Makanan dan minuman Kota Bandung 12 Bulan 80.000.000 APBD Kota Bandung 12 Bulan 88.000.000


Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah



Meningkatnya Sarana danPrasarana Aparatur

TersedianyaSarana danPrasaranaAparatur

1.390.000.000 1.529.000.000

1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 03 Pembangunan Gedung Kantor Terbangunnya pos pemadamkebakaran

Kota Bandung 1 pos pemadamkebakaran

700.000.000 APBD Kota Bandung 1 pos pemadamkebakaran

770.000.000


Mobil dan motordinas/operasional

Kota Bandung 10 unit motor 150.000.000 APBD Kota Bandung 1 unit roda 4 165.000.000


Perlengkapan bangunan/gedungkantor



Meningkatnya Disiplin Aparatur TerlaksananyaDisiplin

Aparatur

932.000.000 1.025.200.000


Pakaian dinas besertakelengkapannya


1.04 . 1.04.01 . 01 . 03 . 03 Pengadaan pakaian kerja lapangan Pakaian kerja lapangan Kota Bandung 300 Orang 450.000.000 APBD Kota Bandung 300 Orang 495.000.000


Pakaian khusus hari-hari tertentu Kota Bandung 275 Orang 132.000.000 APBD Kota Bandung 275 Orang 145.200.000


Meningkatnya Kapasitas SumberDaya Aparatur

TerlaksananyaPembinaanKapasitas

Sumber DayaAparatur

215.000.000 236.500.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.04 . 1.04.01 . 01 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur Terbinanya aparatur pemadamkebakaran



Meningkatnya pengembangansistem pelaporan capaian kinerjadan keuangan

Terlaksananyapengembangan

sistempelaporan

capaian kinerjadan keuangan

110.000.000 121.000.000


Tersusunnya Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD

Kota Bandung 100% 35.000.000 APBD Kota Bandung 100% 38.500.000


Tersusunnya Pelaporan KeuanganSemesteran



Tersusunnya Pelaporan PrognosisRealisasi Anggaran



Tersusunnya Pelaporan KeuanganAkhir Tahun


1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 Program peningkatan kesiagaandan pencegahan bahayakebakaran

Meningkatnya Kesiagaan DanPencegahan Bahaya Kebakaran

TerlaksananyaKesiagaan Dan

PencegahanBahaya

Kebakaran

11.274.500.000 12.401.950.000

1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 . 01 Penyusunan Norma, Standar,Prosedur dan Manual PencegahanBahaya Kebaka

Tersusunnya norma, standar,prosedur, dan manual pencegahanbahaya kebakaran


1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 . 02 Sosialisasi norma, standar,prosedur, dan manual pencegahanbahaya kebakaran

Terlaksananya sosialisasi kepadapemilik/pengelola bangunangedung tentangnorma,standar,prosedur danmanual yang ditetapkan

Kota Bandung 1775 Bangunan 91.500.000 APBD Kota Bandung 1975 Bangunan 100.650.000

1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 . 04 Pengawasan pelaksanaankebijakan pencegahan kebakaran

Terlaksananya Pengawasan danPemeriksaan bangunan sesuainorma, standar, prosedur

Kota Bandung 1775 Bangunan 182.000.000 APBD Kota Bandung 1975 Bangunan 200.200.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 . 05 Pendidikan dan pelatihanpertolongan dan pencegahankebakaran

Terlatih dan terdidiknya aparaturpemadam Kebakaran


1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 . 06 Rekrutmen tenaga sukarelapertolongan bencana kebakaran

Terbentuknya Satuan RelawanKebakaran (Satwankar) di setiapKelurahan di Kota Bandung

Kota Bandung 5 kali 120.000.000 APBD Kota Bandung 7 kali 132.000.000

1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 . 07 Penyuluhan pencegahan bencanakebakaran

Terlaksananya Penyuluhanpencegahan bahaya kebakaran


1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 . 08 Pengadaan sarana dan prasaranapencegahan bahaya kebakaran

1. Tersedianya KendaraanPemadam/Rescue Mobil Unit 2.Tersedianya Peralatan SaranaPemadam/Rescue

Kota Bandung 14 Paket 5.201.000.000 APBD Kota Bandung 14 Paket 5.721.100.000

1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 . 09 Pemeliharaan sarana danprasarana pencegahan bahayakebakaran

Sarana prasarana dapat berfungsidalam rangka pencegahan bahayakebakaran

Kota Bandung 25 Unit 950.000.000 APBD Kota Bandung 25 Unit 1.045.000.000

1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 . 10 Rehabilitasi sarana dan prasaranapencegahan bahaya kebakaran

Berfungsinya sarana prasaranadalam pencegahan bahayakebakaran

Kota Bandung 2 Unit 665.000.000 APBD Kota Bandung 2 Unit 731.500.000

1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 . 11 Pencegahan dan pengendalianbahaya kebakaran

Berkurangnya KejadaianKebakaran secara bertahap

Kota Bandung 5 Kegiatan 2.300.000.000 APBD Kota Bandung 5 kegiatan 2.530.000.000

1.04 . 1.04.01 . 01 . 19 . 12 Peningkatan pelayananpenanggulangan bahayakebakaran

Tercapainya tingkat waktutanggap (response time) < 15menit

Kota Bandung 25% 1.100.000.000 APBD Kota Bandung 27% 1.210.000.000


Meningkatnya akuntabilitaskinerja


15.000.000.000 16.500.000.000



KOTA BANDUNG

SKPD: DINAS PENDIDIKAN


Non APBD Kota Rp






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


Meningkatnya PelayananAdministrasi Perkantoran

KotaBandung

12 bulan 3.304.384.900 APBD Kota 12 bulan 3.634.823.390

1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terselenggaranya pelayananadministrasi perkantoran

KotaBandung

1 tahun 60.000.000 APBD Kota 1 tahun 66.000.000


Terlayaninya administrasiPerkantoran

KotaBandung


1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 06 Penyediaan alat tulis kantor Terselenggaranya pelayananadministrasi perkantoran

KotaBandung

1 Tahun 600.000.000 APBD Kota 1 Tahun 660.000.000


TYerselenggaranya pelayananAdministrasi perkantoran

KotaBandung

1 tahun 1.835.975.000 APBD Kota 1 tahun 2.019.572.500


Terselenggaranya pelayananadministrasi perkantoran

KotaBandung




KotaBandung




KotaBandung

15 Unit Kerja 125.000.000 APBD Kota 15 Unit Kerja 137.500.000



KotaBandung

1 Unit Kerja 150.000.000 APBD Kota 1 Unit Kerja 165.000.000


Meningkatnya kuantitas saranadan prasarana aparatur

KotaBandung

1 Tahun 1.348.367.000 APBD Kota 1 Tahun 1.483.203.700

1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 07 Pengadaan perlengkapan gedungkantor

Meningkatnya kualitas sarana danPrasarana aparatur

KotaBandung


250.494.156.900

0


(1)









(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




Pengadaan peralatan gedungkantor

Meningkatnya kualitas sarana danprasarana aparatur

KotaBandung



Meningkatnya kualitas sarana danprasarana aparatur

KotaBandung



Terpeliharanya sarana danPrasarana kendaraan dinasoperasional

KotaBandung

8 unit 150.000.000 APBD Kota 8 unit 165.000.000


Terpeliharanya sarana danprasarana perlengkapan gedungkantor

KotaBandung



Terpeliharanya sarana danprasarana peralatan gedungkantor

KotaBandung


1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 31 Pemeliharaan Rutin/Berkala Website

Terpeliharanya sarana danprasarana aparatur

KotaBandung



Meningkatnya kuantitas saranadan prasarana gedung kantor

KotaBandung



Terkelolanya pegawai yangdilantik dan sertijab

KotaBandung

Terujudnya tatakelola pegawai

yang dilantikdan sertijab

75.000.000 APBD Kota Terujudnya tatakelola pegawai

yang dilantik dansertijab

82.500.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 04 . 04 Serah Terima Jabatan Terkelolanya Pegawai yangdilantik

KotaBandung



Meningkatnya sumber dayaAparatur

KotaBandung

Meningkatnyasumber daya

Aparatur

1.384.765.000 APBD Kota Meningkatnyasumber daya

Aparatur

1.523.241.500

1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya Sumber dayaAparatur

KotaBandung







(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)





Meningkatnya kapasitassumberdaya Aparatur

KotaBandung


1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Terwujudnya Sumber DayaAparatur

KotaBandung


1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur Terwujudnya kinerja sumber dayaaparatur

KotaBandung



Terwujudnya tata kelola laporancapaian kinerja

KotaBandung

Meningkatnyatata kelola

laporan capaiankinerja

300.000.000 APBD Kota Meningkatnya tatakelola laporancapaian kinerja

330.000.000


Terwujudnya Sistem laporan dancapaian kinerja SKPD

KotaBandung



Terwujudnya pengelolaankeuangan yang akuntabel

KotaBandung


1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 Program Pendidikan Anak UsiaDini

Terselenggaranya sarana danprasarana PAUD

KotaBandung

50 unit 4.001.000.000 APBD Kota 50 unit 4.401.100.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 01 Pembangunan Gedung Sekolah Tersedianya Sarana PrasaranaGedung PAUD

KotaBandung

3 TKN 2.000.000.000 APBD Kota 3 TKN 2.200.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 15 Pengadan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa

Meningkatnya sarana Prasarana KotaBandung

50 PAUD 180.000.000 APBD Kota 50 PAUD 198.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 18 Pengadaan alat praktek peragasiswa

Meningkatnya Sarana PrasaranaPAUD

KotaBandung

60 Lembaga 500.000.000 APBD Kota 60 Lembaga 550.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 25 Pemeliharaan rutin/berkala ruangkelas sekolah

Meningkatnya penyelenggaraanPAUD

KotaBandung


1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 29 Pembangunan sarana prasaranabermain

Meningkatnya penyelenggaraanPAUD

KotaBandung







(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 57 Pelatihan kompetensi tenagapendidik

Meningkatnya Kopetensi TenagaPendidik

KotaBandung

200 Orang 200.000.000 APBD Kota 200 Orang 220.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 58 Pengembangan PAUD Meningkatnya penyelenggaraanPAUD

KotaBandung


1.01 . 1.01.01 . 01 . 15 . 65 Publikasi dan Sosialisasi PAUD Meningkatnya informasi PAUD KotaBandung


1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 Program Wajib BelajarPendidikan Dasar SembilanTahun

1. Meningkatnya AMH ..., 2.Menurunnya ANGKA PutusSEkolah

KotaBandung

1. AMH = .., 2.AP sEKOLAH

74.092.990.000 APBD Kota 1. AMH = .., 2. APsEKOLAH

81.502.289.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 03 Penambahan ruang kelas sekolah Terbangunnya Ruang Kelas Baru KotaBandung

50 RKB 27.500.000.000 APBD Kota 50 RKB 30.250.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 18 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa

Tersedianya Alat Praktik danPeraga Siswa

KotaBandung

871 SD/MI 1.500.000.000 APBD Kota 871 SD/MI 1.650.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 19 Pengadaan mebeluer sekolah Tersedianya Sarana PrasaranaMebelair Sekolah

KotaBandung

200 RK 3.500.000.000 APBD Kota 200 RK 3.850.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 44 Rehabilitasi Sedang/Berat RuangKelas Sekolah

Tersedianya Sarana PrasaranaSekolah

KotaBandung

110 RK 18.500.000.000 APBD Kota 110 RK 20.350.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 56 Rehabilitasi sedang/berat saranaair bersih dan sanitary

Tersedianya sarana Air bersih KotaBandung

100 sekolah 2.000.000.000 APBD Kota 100 sekolah 2.200.000.000


Terwujudnya kompetensi TenagaPendidik Sekolah

KotaBandung

800 org 400.000.000 APBD Kota 800 org 440.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 62 Penambahan ruang kelas baruSMP/MTS/SMPLB

Tersedianya Sarana PrasaranaRuang Kelas Baru Sekolah

KotaBandung

80 RKB 17.600.000.000 APBD Kota 80 RKB 19.360.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 63 Penyediaan Bantuan OperasionalSekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLBdan SMP/MTS serta pesantrenSalafiyah dan Satuan PendidikanNon-Islam Setara SD dan SMP

Tersalurkannya Dana BantuanOperasional Sekolah (BOS)

KotaBandung

850 SD/MI, 250SMP/MTs, 55

SMA/MA/SMK

500.000.000 APBD Kota 850 SD/MI, 250SMP/MTs, 55

SMA/MA/SMK

550.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 67 Penyelenggaraan Paket A SetaraSD

Terselenggaran Ujian Paket ASetara SD

KotaBandung

30 PKBM/SKB 150.000.000 APBD Kota 30 PKBM/SKB 165.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 68 Penyelenggaraan Paket B SetaraSMP

Terselenggaranya Ujian Paket BSetara SMP

KotaBandung

30 PKBM/SKB 120.000.000 APBD Kota 30 PKBM/SKB 132.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 70 Pembinaaan minat, bakat, dankreativitas siswa

Meningkatnya Mina Bakat danKreatifitas Siswa

KotaBandung

4000 Siswa 820.000.000 APBD Kota 4000 Siswa 902.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 76 Penyelenggaraan akreditasisekolah dasar

Terselenggaranya LayananPendidikan Dasar

KotaBandung

150 TK/SDMI 350.000.000 APBD Kota 150 TK/SDMI 385.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 79 Penyelenggaraan AkreditasiSMP/MTS

Terselenggarana LayananPendidikan Dasar

KotaBandung

30 SMP/MTs 200.000.000 APBD Kota 30 SMP/MTs 220.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 16 . 81 Ujian Akhir Sekolah BerstandarNasional (UASBN) SD/MI

Terselenggaranya UASBN/UN 43000 Siswa 952.990.000 43000 Siswa

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 Program Pendidikan Menengah Terlaksananya Wajar Dikmen 9tahun

KotaBandung

1 tahun 30.325.000.000 APBD Kota 1 tahun 33.357.500.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 01 Pembangunan gedung sekolah Terlaksananya wajar dikmen 12Tahun

KotaBandung

1 USB 2.000.000.000 APBD Kota 1 USB 2.200.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 03 Penambahan ruang kelas sekolah Tersedianya sarana belajar yangmemadai

KotaBandung

30 RKB 7.500.000.000 APBD Kota 30 RKB 8.250.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 18 Pengadaan alat praktik dan peragasiswa

Tersediannya alat praktik danperaga siswa

KotaBandung

1 paket 4.800.000.000 APBD Kota 1 paket 5.280.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 44 Rehabilitasi sedang/berat ruangkelas sekolah

Terwujudnya sarana prasaranaruang kelas sekolah

KotaBandung

170 RK 11.500.000.000 APBD Kota 170 RK 12.650.000.000


Meningkatnya kopetensi TenagaPendidik SMA/SMK

KotaBandung

1 paket 400.000.000 APBD Kota 1 paket 440.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 63 Penyelenggaraan paket C setaraSMU

Terselenggaranya Ujian Paket CSetara SMA

KotaBandung

52 PKBM 150.000.000 APBD Kota 52 PKBM 165.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 66 Peningkatan Kerjasama dengandunia usaha dan dunia industri

1Paket KotaBandung

1Paket 100.000.000 APBD Kota 1Paket 110.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 67 Penyebarluasan dan SosialisasiBerbagai Informasi PendidikanMenengah

Terpublikasikannya pendidikanMenengah

KotaBandung

1Paket 1.025.000.000 APBD Kota 1Paket 1.127.500.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 68 Penyelenggaraan akreditasisekolah menengah

Terakreditasinya Sekolahmenengah

KotaBandung

40SMA/SMK 350.000.000 APBD Kota 40SMA/SMK 385.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 17 . 70 Pembinaan Minat, Bakat danKreativitas Siswa SMU/SMK

Meningkatnya minat bakatkreatipitas siswa

KotaBandung

1000Siswa 2.500.000.000 APBD Kota 1000Siswa 2.750.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 Program Pendidikan Non Formal Peningkatan kualitas pendidikannon formal

KotaBandung

99,82% 5.525.000.000 APBD Kota 99,82% 6.077.500.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 01 Pemberdayaan tenaga pendidiknon formal

peningkatan Kualitas Pendidikankeaksaraan fungsional

KotaBandung

99,82% 150.000.000 APBD Kota 99,82% 165.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 02 Pemberian bantuan operasionalpendidikan non formal

Peningkatan kualitaspenyelenggaraan Pendidikan NonFormal

KotaBandung

55% 250.000.000 APBD Kota 55% 275.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 03 Pembinaan pendidikan kursus dankelembagaan

Terbinanya Pendidikan Kursus dankelembagaan

KotaBandung

20 lembaga 75.000.000 APBD Kota 20 lembaga 82.500.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 04 Pengembangan pendidikankeaksaraan

Meningkatnya Pendidikankeaksaraan

KotaBandung

25 kejar 150.000.000 APBD Kota 25 kejar 165.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 05 Pengembangan pendidikankecakapan hidup

Meningkatnya pendidikanKecakapan hidup

KotaBandung


1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 06 Penyediaan sarana dan prasaranapendidikan non formal

Tersedianya Sarana PrasaranaPendidikan Non Formal

KotaBandung


1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 07 Pengembangan data dan informasipendidikan non formal

Tersedianya data dan ImformasiPendidikan Non Formal

KotaBandung

151 Kelurahan 300.000.000 APBD Kota 151 Kelurahan 330.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 08 Pengembangan kebijakanpendidikan non formal

Berkembangnya Pendidikan NonFormal

KotaBandung


1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 09 Pengembangan kurikulum, bahanajar dan model pembelajaranpendidikan non formal

Pengembangan Kurikulum bahanajar dan model pembelajaranpendidikan Non formal

KotaBandung

1 Paket 3.200.000.000 APBD Kota 1 Paket 3.520.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 10 Pengembangan sertifikasipendidikan non formal

Tersertipikasinya Pendidikan NonFormal

KotaBandung


1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 11 Perencanaan dan penyusunanprogram pendidikan non formal

Terencananya dan tersusunyaPendidikan Non Formal

KotaBandung


1.01 . 1.01.01 . 01 . 18 . 12 Publikasi dan sosialisasipendidikan non formal

Terpublikasinya danTersosilisasinya Pendidikan NonFormal

KotaBandung


1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 Program Peningkatan MutuPendidik dan TenagaKependidikan

Meningkatnya kualitas tenagapendidik dan tenagakependidikan

KotaBandung

80% 3.592.650.000 APBD Kota 80% 3.951.915.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 01 Pelaksanaan Sertifikasi pendidik Terlaksana Sertipikasi Guru KotaBandung


1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 07 Pendidikan lanjutan bagi pendidikuntuk memenuhi standarkualifikasi

Terpenuhinya Standar KualipikasiPendidikan lanjutan

KotaBandung

1 paket 2.000.000.000 APBD Kota 1 paket 2.200.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 08 Pengembangan Mutu dan KualitasProgram Pendidikan dan Pelatihanbagi Pe

Meningkatnya kualitas tenagaPendidik dan tenaga Kependidikan

KotaBandung

80% 656.000.000 APBD Kota 80% 721.600.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 20 . 09 Pengembangan sistem pendataandan pemetaan pendidik dantenaga kependidikan

Terwujudnnya Pendataan Pendidikdan Tenaga Kependidikan

KotaBandung


1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 Program Manajemen PelayananPendidikan

Peningkatan mutu pelayananpenyelenggaraan pendidikan

KotaBandung

96% 1.545.000.000 APBD Kota 96% 1.699.500.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 01 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerjabidang pendidikan

Meningkatnya kinerja bidangpendidikn

KotaBandung

Meningkanyatata kelola

bindangpendidikan pada

Satuanpendidikan Dasar

480.000.000 APBD Kota Meningkanya tatakelola bindang

pendidikan padaSatuan pendidikan

Dasar

528.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 07 Penerapan sistem dan informasimanajemen pendidikan

Kegiatan Penerapan Sitem danInformasi Pendidikan

KotaBandung


1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 09 Monitoring, Evaluasi danPelaporan Manajemen PelayananPendidikan

Termonitoring, terevaluasinya danpelaporan yang baik

KotaBandung

1 Paket 90.000.000 APBD Kota 1 Paket 99.000.000

1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 12 Penyelenggaraan Kantin Jujur Meningkatnya kejujuran KotaBandung


1.01 . 1.01.01 . 01 . 22 . 16 penyusunan Perda PenggunaanBahasa, Sastra dan Aksara Sunda

Terwujudnya Perngunnaan bahasaSunda

KotaBandung

buku bahasaSunda 800 SD 53SMP 27 SMA 16

SMK

300.000.000 APBD Kota buku bahasa Sunda800 SD 53 SMP 27

SMA 16 SMK

330.000.000

1.01 . 1.01.01 . 02 . 23 Program PenyelenggaraanSekolah Gratis

Tertuntaskannya wajar Dikdas 9Tahun

Sekolah diKota Bandung

1176 Sekolah 125.000.000.000 APBD Kota 1176 Sekolah 137.500.000.000

1.01 . 1.01.01 . 02 . 23 . 01 Pengembangan Sumber DayaManusia (SDM)

Tertuntaskannya wajar dikdas 9tahun



1.01 . 1.01.01 . 02 . 23 . 03 Pengembangan Proses BelajarMengajar (PBM)

Meningkatnya pengembanganProses Belajar Mengajar (PBM)



1.01 . 1.01.01 . 02 . 23 . 04 Pengembangan Sarana danPrasarana

Meningkatnya sarana danprasarana



1.01 . 1.01.01 . 02 . 23 . 05 Pengembangan ManajemenSekolah

Meningkatnya manajemensekolah


1176 Sekolah 750.000.000 APBD Kota 1176 Sekolah 825.000.000

1.01 . 1.01.01 . 02 . 23 . 06 Pengembangan Sumber Dana danPendanaan

Tersedianya Biaya OperasionalSekolah



1.01 . 1.01.01 . 02 . 23 . 07 Pengembangan Sistem Penilaian Terwujudnya sistem penilaian Sekolah diKota Bandung


1.01 . 1.01.01 . 02 . 23 . 08 Pengembangan LingkunganSekolah

Terwujudnya lingkungan sekolah Sekolah diKota Bandung


1.01 . 1.01.01 . 02 . 23 . 09 Pengembangan Budaya Sekolah Terwujudnya budaya sekolah Sekolah diKota Bandung







(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.01 . 1.01.01 . 02 . 23 . 10 Pengembangan KegiatanKesiswaan

Terwujudnya kesiswaan Sekolah diKota Bandung


1.01 . 1.01.01 . 02 . 23 . 11 Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Meningkatnya kesejahteraanpendidik dan tenaga kependidikan



1.01 . 1.01.01 . 02 . 23 . 12 Rumah TanggaSekolah/Langganan Daya dan Jasa

Terpenuhinya rumah tanggasekolah/langganan daya dan jasa



1.01 . 1.01.01 . 02 . 23 . 13 Perluasan Pengelolaan SekolahGratis SD/MI, SMP/MTs,SMA/MA/SMK, dan BAWAKUSekolah

Terwujudnya Sekolah GratisSD/MI, SMP/MTs, danSMA/MA/SMK



250.494.156.900 275.019.428.090



KOTA BANDUNG

SKPD: DINAS PERHUBUNGAN


Non APBD Kota Rp

Lokasi Target Capaian KinerjaKebutuhan Dana/Pagu

IndikatifSumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


Terlayaninya administrasiperkantoran

1 tahun 3.980.000.000 4.577.000.000

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyuratTerlayaninya administrasiperkantoran

Dishub KotaBandung

1 tahun 30.000.000 APBD 1 tahun34.500.000

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 02Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik


Dishub KotaBandung

1 tahun, pembuatanwebsite

1.500.000.000 APBD1 tahun, pembuatan

website1.725.000.000

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantorTerlayaninya administrasiperkantoran

Dishub KotaBandung

1 tahun 350.000.000 APBD 1 tahun402.500.000

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantorTerlayaninya administrasiperkantoran

Dishub KotaBandung

1 tahun 200.000.000 APBD 1 tahun230.000.000



Dishub KotaBandung

1 tahun 850.000.000 APBD 1 tahun977.500.000

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 12Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor


Dishub KotaBandung

1 tahun 100.000.000 APBD 1 tahun115.000.000



Dishub KotaBandung

1 tahun 250.000.000 APBD 1 tahun287.500.000

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minumanTerlayaninya administrasiperkantoran

Dishub KotaBandung

1 tahun 200.000.000 APBD 1 tahun230.000.000

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 18Rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah


Dishub KotaBandung

1 tahun 200.000.000 APBD 1 tahun230.000.000

1.07 . 1.07.01 . 01 . 01 . 20 Penyediaan Jasa Pengamanan KantorTerlayaninya administrasiperkantoran

Dishub KotaBandung

1 tahun 300.000.000 APBD 1 tahun345.000.000



10% 24.130.000.000 10% 27.749.500.000

100.500.000.000

0


(1)




(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)(1)

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 03 Pembangunan Gedung KantorMeningkatnya sarana danprasarana aparatur

Dishub KotaBandung

1 tahun 20.000.000.000 APBD 1 tahun23.000.000.000

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 05Pengadaan Kendaraandinas/operasional


Dishub KotaBandung

2 unit mobil dan 15unit motor

1.000.000.000 APBD2 unit mobil dan 15 unit

motor1.150.000.000

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 10 Pengadaan mebeulairMeningkatnya sarana danprasarana aparatur

Dishub KotaBandung

1 set 100.000.000 APBD 1 set 115.000.000

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 12Pengadaan Perlengkapan PeralatanAparatur


Dishub KotaBandung

1 set 600.000.000 APBD 1 set 690.000.000

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 22Pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor


Dishub KotaBandung

1 unit 230.000.000 APBD 1 unit 264.500.000



Dishub KotaBandung

90 unit 2.000.000.000 APBD 90 unit 2.300.000.000

1.07 . 1.07.01 . 01 . 02 . 28Pemeliharaan rutin/berkala peralatangedung kantor


Dishub KotaBandung

1 set 200.000.000 APBD 1 set 230.000.000


Meningkatnya disiplin aparatur 10% 1.450.000.000 10% 1.667.500.000


Meningkatnya disiplin aparaturDishub Kota

Bandung500 stel 500.000.000 APBD 500 stel 575.000.000

1.07 . 1.07.01 . 01 . 03 . 03 Pengadaan pakaian kerja lapangan Meningkatnya disiplin aparaturDishub Kota

Bandung1774 stel jukir 750.000.000 APBD 1774 stel jukir 862.500.000

1.07 . 1.07.01 . 01 . 03 . 04 Pengadaan Pakaian KORPRI Tersedianya pakaian korpriDishub Kota

Bandung500 stel 200.000.000 APBD 500 stel 230.000.000


Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur

10% 300.000.000 10% 345.000.000

1.07 . 1.07.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Terdidik dan terlatihnya aparaturDishub Kota

Bandung10 orang 300.000.000 APBD 10 orang 345.000.000


Meningkatnya pengembangansistem pelaporan capaiankinerja dan keuangan

10% 90.000.000 10% 103.500.000

1.07 . 1.07.01 . 01 . 06 . 02Penyusunan pelaporan keuangansemesteran

Tersusunnya laporan keuangansemesteran

Dishub KotaBandung

1 dokumen 30.000.000 APBD 1 dokumen 34.500.000

1.07 . 1.07.01 . 01 . 06 . 03Penyusunan pelaporan prognosisrealisasi anggaran

Tersusunnya lapoan prognosisrealisasi anggaran

Dishub KotaBandung


1.07 . 1.07.01 . 01 . 06 . 04Penyusunan pelaporan keuanganakhir tahun

Tersusunnya laporan keuanganakhir tahun

Dishub KotaBandung


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)(1)

1.07 . 1.07.01 . 01 . 15Program Pembangunan Prasaranadan Fasilitas Perhubungan

Tersedianya dokumenperencanaan fasilitasperhubungan

5 dokumen 2.290.000.000 5 dokumen 2.633.500.000

1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 . 01Perencanaan pembangunanprasarana dan fasilitas perhubungan


Dishub KotaBandung

1 dokumen 1.500.000.000 APBD 1 dokumen 1.725.000.000

1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 . 04Sosialisasi kebijakan di bidangperhubungan


Dishub KotaBandung

2 event 700.000.000 APBD 2 event 805.000.000

1.07 . 1.07.01 . 01 . 15 . 08 Monitoring, Evaluasi dan PelaporanTersedianya dokumenperencanaan fasilitasperhubungan

Dishub KotaBandung


1.07 . 1.07.01 . 01 . 16Terpeliharanya prasarana danfasilitas LLAJ

1 set 1.450.000.000 1 set 1.667.500.000

1.07 . 1.07.01 . 01 . 16 . 01Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alatpengujian kendaraan bermotor

Terpeliharanya prasarana danfasilitas LLAJ

Dishub KotaBandung

1 set 250.000.000 APBD 1 set 287.500.000

1.07 . 1.07.01 . 01 . 16 . 02Rehabilitasi/pemeliharaan prasaranabalai pengujian kendaraan bermotor


Dishub KotaBandung

1 unit 200.000.000 APBD 1 unit 230.000.000

1.07 . 1.07.01 . 01 . 16 . 04Rehabilitasi/pemeliharaanterminal/pelabuhan


Dishub KotaBandung

3 unit 1.000.000.000 APBD 3 unit 1.150.000.000

1.07 . 1.07.01 . 01 . 17Pogram peningkatan pelayananangkutan

Beroperasinya angkutan umummassal

2 koridor 36.800.000.000 2 koridor 30.820.000.000

1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 05Pengendalian disiplin pengoperasianangkutan umum dijalan raya


Dishub KotaBandung

7 titik 500.000.000 APBD 7 titik 575.000.000

1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 06Penciptaan keamanan dankenyamanan penumpang dilingkungan terminal


Dishub KotaBandung

2 lokasi 300.000.000 APBD 2 lokasi 345.000.000

1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 09Penciptaan disiplin dan pemeliharaankebersihan dilingkungan terminal


Dishub KotaBandung

2 lokasi 600.000.000 APBD 2 lokasi 690.000.000

1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 16Koordinasi dalam peningkatanpelayanan angkutan


Dishub KotaBandung

3 event 400.000.000 APBD 3 event 460.000.000

1.07 . 1.07.01 . 01 . 17 . 18Pengoperasian Angkutan Massal/BusLine

Terwujudnya pelayanan angkutanumum massal

Dishub KotaBandung

2 koridor 35.000.000.000 APBD 3 koridor 28.750.000.000

1.07 . 1.07.01 . 01 . 18Program pembangunan sarana danprasarana perhubungan

Terbangunnya sarana prasaranaperhubungan

15 buah 5.500.000.000 15 buah 6.325.000.000

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)(1)

1.07 . 1.07.01 . 01 . 18 . 02Pembangunan Halte bus, taxi gedungterminal

Terbangunnya sarana prasaranaperhubungan

Dishub KotaBandung

30 halte 5.500.000.000 APBD 30 halte 6.325.000.000

1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 Kecepatan rata-rata tempuh 25 km / jam 17.510.000.000 25 km / jam 20.136.500.000

1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas Kecepatan rata-rata tempuhDishub Kota

Bandung500 buah 4.500.000.000 APBD 500 buah 5.175.000.000

1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 02 Pengadaan marka jalan Kecepatan rata-rata tempuhDishub Kota

Bandung6.000 m2 4.000.000.000 APBD 6.000 m2 4.600.000.000

1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 04 Pengadaan Papan Petunjuk Parkir Kecepatan rata-rata tempuhDishub Kota

Bandung300 buah 4.510.000.000 APBD 300 buah 5.186.500.000

1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 05 Pengadaan Marka Parkir Kecepatan rata-rata tempuhDishub Kota

Bandung2.285 m2 1.000.000.000 APBD 2.285 m2 1.150.000.000

1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 06 Pengadaan Paku Jalan dan Kanstain Kecepatan rata-rata tempuhDishub Kota

Bandung1.000 buah 500.000.000 APBD 1.000 buah 575.000.000

1.07 . 1.07.01 . 01 . 19 . 07 Rehabilitasi Pemeliharaan ATCS Kecepatan rata-rata tempuhDishub Kota

Bandung135 titik 3.000.000.000 APBD 135 titik 3.450.000.000

1.07 . 1.07.01 . 01 . 20Program peningkatan kelaikanpengoperasian kendaraan bermotor

Meningkatnya kelaikanpengoperasian kendaraanbermotor angkutan umum /barang

95% kendaraan laikberoperasi

7.000.000.00095% kendaraan laik

beroperasi8.050.000.000

1.07 . 1.07.01 . 01 . 20 . 01Pembangunan balai pengujiankendaraan bermotor

Meningkatnya kelaikanpengoperasian kendaraanbermotor angkutan umum /barang

Dishub KotaBandung

1 set 1.000.000.000 APBD 1 set 1.150.000.000

1.07 . 1.07.01 . 01 . 20 . 02Pengadaan alat pengujian kendaraanbermotor

Terawasinya kelaikanpengoperasian kendaraanbermotor

Dishub KotaBandung

1 set 5.000.000.000 APBD 1 set 5.750.000.000

1.07 . 1.07.01 . 01 . 20 . 03Pelaksanaan uji petik kendaraanbermotor

Tersedianya dokumen emisi gasbuang kendaraan bermotor

Dishub KotaBandung

6 kali 1.000.000.000 APBD 6 kali 1.150.000.000

100.500.000.000 104.075.000.000



KOTA BANDUNG

SKPD: DINAS SOSIAL


Non APBD Kota Rp






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)



Dinas Sosial 12 bulan 1.231.630.000 APBD Kota

Bandung12 bulan 1.231.630.000


Terpenuhinya kebutuhan jasakomunikasi, listrik dan air

Dinas Sosial 12 bulan 120.000.000 APBD Kota Bandung 12 bulan 120.000.000

1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 08Penyediaan Jasa KebersihanKantor

Terpeliharanya kebersihanruangan, gedung, dan lingkungankantor


1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantorTerpenuhinya kebutuhan alat tuliskantor

Dinas Sosial 1 paket 47.000.000 APBD Kota Bandung 1 paket 47.000.000


Terpenuhinya kebutuhan cetakandan penggandaan kantor


1.13 . 1.13.01 . 01 . 01 . 13Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

Tersedianya peralatan danperlengkapan kantor yangmemadai



Tersedianya peralatan rumahtangga yang memadai



Tersedianya koran dan bukuperaturan perundang-undanganyang memadai



Tersedinya makanan danminuman bagi tamu dan rapatdinas yang memadai



Terpenuhinya rapat-rapat dankonsultasi dinas


23.700.000.000

0


(1)









Prakiraan Maju Rencana 2015Rencana Tahun 2014NO KODE

Urusan / Bidang UrusanPemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan




Dinas Sosial

Seperangkatsarana danprasaranaaparatur

1.676.610.000 APBD Kota

Bandung

Seperangkat saranadan prasarana

aparatur1.676.610.000

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 05Pengadaan Kendaraandinas/operasional

Tersedinya kendaraan dinasberupa 1 unit ambulance

Dinas Sosial2 unit kendaraan

roda 4550.000.000 APBD Kota Bandung

2 unit kendaraanroda 4

550.000.000

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 09Pengadaan Peralatan GedungKantor

Tersedianya sarana pendukungrumah singgah


1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 12Pengadaan PerlengkapanPeralatan Aparatur

Tersedianya peralatan penunjangkerja aparatur



Terpeliharanya bangunan gedungkantor

Dinas Sosial 1 unit bangunan 139.610.000 APBD Kota Bandung 1 unit bangunan 139.610.000


Terpeliharanya kendaraan dinasoperasional

Dinas Sosial9 unit motor dan

11 unit mobil500.000.000 APBD Kota Bandung

9 unit motor dan 11unit mobil

500.000.000

1.13 . 1.13.01 . 01 . 02 . 28Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor

Terpeliharanya peralatan kantor Dinas Sosial 12 bulan 42.000.000 APBD Kota Bandung 12 bulan 42.000.000


Meningkatnya rasa disiplinpegawai

Dinas Sosial50 orangpegawai

121.310.000 APBD Kota

Bandung50 orang pegawai 121.310.000

1.13 . 1.13.01 . 01 . 03 . 02Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya

Tersedianya seragam PDH bagipegawai

Dinas Sosial 50 stel 36.340.000 APBD Kota Bandung 50 stel 36.340.000

1.13 . 1.13.01 . 01 . 03 . 05Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Tersedianya seragam PDH bebas,pakaian olahraga, dan batik untukpegawai

Dinas Sosial 150 stel 84.970.000 APBD Kota Bandung 150 stel 84.970.000


Meningkatnya pengetahuan dankompetensi pegawai

Dinas Sosial 50 orang 165.000.000 APBD Kota

Bandung50 orang 165.000.000

1.13 . 1.13.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan FormalJumlah pegawai yang mengikutipelatihan formal

Dinas Sosial 50 orang 40.000.000 APBD Kota Bandung 50 orang 40.000.000

1.13 . 1.13.01 . 01 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur Meningkatnya kinerja aparatur Dinas Sosial 50 orang 125.000.000 APBD Kota Bandung 50 orang 125.000.000


Tersedianya laporan capaiankinerja dan keuangan yangtersusun dengan baik

Dinas Sosial 1 tahun 180.000.000 APBD Kota

Bandung1 tahun 180.000.000

1.13 . 1.13.01 . 01 . 06 . 01Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

Tersusunnya laporan capaiankinerja dan laporan keuangan pertriwulan dan semester

Dinas Sosial 17 dokumen 120.000.000 APBD Kota Bandung 17 dokumen 120.000.000








Program/Kegiatan



Tersusunnya laporan keuangandan kinerja akhir tahun

Dinas Sosial2 dokumen

laporan60.000.000 APBD Kota Bandung 2 dokumen laporan 60.000.000

1.13 . 1.13.01 . 01 . 15

Program Pemberdayaan FakirMiskin, Komunitas Adat Terpencil(KAT) dan Penyandang MasalahKesejahteraan Sosial (PMKS)Lainnya

Meningkatnya jumlah keluargamiskin dan Perempuan RawanSosial Ekonomi (PRSE) yangmampu hidup mandiri

Kota Bandung270 Keluarga

Miskin dan 200orang PRSE

1.320.000.000 APBD Kota

Bandung

270 KeluargaMiskin dan 200

orang PRSE1.320.000.000

1.13 . 1.13.01 . 01 . 15 .Fasilitasi manajemen usaha bagikeluarga miskin

Terselenggaranya bimbingansosial bagi keluarga miskin

Kota Bandung270 keluarga

miskin960.000.000 APBD Kota Bandung 270 keluarga miskin 960.000.000

1.13 . 1.13.01 . 01 . 15 . 05Pelatihan ketrampilan bagipenyandang masalahkesejahteraan sosial

Terselenggaranya bimbingansosial bagi Perempuan RawanSosial Ekonomi (PRSE)

Kota Bandung 200 orang 360.000.000 APBD Kota Bandung 200 orang 360.000.000

1.13 . 1.13.01 . 01 . 16Program Pelayanan danRehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Terselenggaranya pelayanan danrehabilitasi kesejahteraan sosial

Kota Bandung

KorbanTrafficking,

KorbanBencana,Kebijakan

Pelayanan,serta

penyebarluasaninformasi

kesejahteraansosial

2.097.691.000 APBD Kota

Bandung

Korban Trafficking,Korban Bencana,

KebijakanPelayanan, sertapenyebarluasan

informasikesejahteraan

sosial

2.097.691.000

1.13 . 1.13.01 . 01 . 16 . 02

Pelayanan dan perlindungansosial, hukum bagi korbaneksploitasi, perdaganganperempuan dan anak

Terselenggaranya bimbingansosial bagi perempuan atau anakkorban tindak kekerasan(trafficking)


1.13 . 1.13.01 . 01 . 16 . 03

Pelaksanaan KIE konseling dankampanye sosial bagi PenyandangMasalah Kesejahteraan Sosial(PMKS)

Tersebarluakannya informasitentang pelayanan kesejahteraansosial kepada masyarakat

Kota Bandungse-Kota

Bandung(151kelurahan)

250.000.000 APBD Kota Bandungse-Kota

Bandung(151kelurahan)

250.000.000








Program/Kegiatan


1.13 . 1.13.01 . 01 . 16 . 08

Penyusunan kebijakan pelayanandan rehabilitasi sosial bagiPenyandang MasalahKesejahteraan Sosial

1. Tersedianya dokumen Renstra2014-2018, ISO, PMPRB 2.Tersusunnya kajian NaskahAkademik Struktur OrganisasiDinas Sosial 3. Terselenggaranyapembahasan Perda PMKS Jalanan

Kota Bandung 5 dokumen 1.044.691.000 APBD Kota Bandung 5 dokumen 1.044.691.000

1.13 . 1.13.01 . 01 . 16 . 10

Penanganan masalah-masalahstrategis yang menyangkuttanggap cepat darurat dankejadian luar biasa

Tersalurkannya barang bantuanbagi korban bencana danpemulangan orang terlantar dalamperjalanan


1.13 . 1.13.01 . 01 . 17Program pembinaan anakterlantar

Terbinanya anak terlantar dananak jalanan

Kota Bandung320 orang anak

terlantar dananak jalanan

2.560.000.000 APBD Kota

Bandung

320 orang anakterlantar dan anak

jalanan2.560.000.000

1.13 . 1.13.01 . 01 . 17 . 02Pelatihan ketrampilan dan praktekbelajar kerja bagi anak terlantar

Terselenggaranya pelatihanketerampilan bagi anak terlantar


1.13 . 1.13.01 . 01 . 17 . 05Peningkatan Keterampilan TenagaPembinaan Anak Terlantar

Meningkatnya kapasitas atauwawasan para tenaga pembinaanak terlantar (Sakti Peksos danPengurus RPA)


1.13 . 1.13.01 . 01 . 17 . 07Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Jalanan

Terselenggaranya pelatihanketerampilan bagi anak jalanan

Kota Bandung 120 orang 1.772.500.000 APBD Kota Bandung 120 orang 1.772.500.000

1.13 . 1.13.01 . 01 . 18Program pembinaan parapenyandang cacat dan trauma

Tertanganinya permasalahanpenyandang cacat

Kota Bandung

160 orangpenyandang

cacat danrangkaiankegiatanHIPENCA

795.000.000 APBD Kota

Bandung

160 orangpenyandang cacat

dan rangkaiankegiatan HIPENCA

795.000.000

1.13 . 1.13.01 . 01 . 18 . 03Pendidikan dan pelatihan bagipenyandang cacat dan eks trauma

Terselenggaranya pelatihanketerampilan bagi penyandangcacat


1.13 . 1.13.01 . 01 . 18 . 04Pendayagunaan para penyandangcacat dan eks trauma

Terselengaranya rangkaiankegiatan dalam rangka HariInternasional Penyandang Cacat

Kota Bandung 4 kegiatan 350.000.000 APBD Kota Bandung 4 kegiatan 350.000.000

1.13 . 1.13.01 . 01 . 18 . 05Peningkatan keterampilan tenagapelatih dan pendidik

Terselenggaranya kegiatanpemantapan para tenaga pendidikatau pembina penyandang cacat(TKSK dan PSM)


1.13 . 1.13.01 . 01 . 19Program pembinaan pantiasuhan /panti jompo

Meningkatnya pelayanan pantiasuhan dan jompo

Kota Bandung45 PSAA dan 6

PSTW1.420.000.000

APBD KotaBandung

45 PSAA dan 6PSTW

1.420.000.000








Program/Kegiatan


1.13 . 1.13.01 . 01 . 19 . 03Operasi dan pemeliharaan saranadan prasarana pantiasuhan/jompo

Meningkatnya sarana danprasaran pelayanan yang ada padaPanti Sosial

Kota Bandung45 PSAA dan 6

PSTW200.000.000 APBD Kota Bandung 45 PSAA dan 6 PSTW 200.000.000

1.13 . 1.13.01 . 01 . 19 . 04Pendidikan dan pelatihan bagipenghuni panti asuhan/jompo

Terselenggaranya kegiatanpendidikan dan pelatihanketerampilan bagi penghuni pantisosial anak dan lansia

Kota Bandung100 orang anak

dan 50 orangjompo

310.000.000 APBD Kota Bandung100 orang anak dan

50 orang jompo310.000.000

1.13. 1.13.01 . 01 . 19 . 07Pengadaan Prasarana PantiPersinggahan

Tersedia Panti Persinggahan bagiGelandangan dan Pengemis

Kota Bandung 1 unit 910.000.000 1 unit 910.000.000

1.13 . 1.13.01 . 01 . 20

Program pembinaan ekspenyandang penyakit sosial (eksnarapidana, PSK, narkoba danpenyakit sosial lainnya)

1. Terbinanya para ekspenyandang penyakit sosial 2.Terbangunnya sarana Puskesos

Kota Bandung900 orang ekspenyandang

penyakit sosial10.212.759.000

APBD KotaBandung

900 orang ekspenyandang

penyakit sosial10.212.759.000

1.13 . 1.13.01 . 01 . 20 . 01Pendidikan dan pelatihanketrampilan berusaha bagi ekspenyandang penyakit sosial

Terselenggaranya pelatihanketerampilan bagi WTS,Gelandangan Pengemis, danPemulung


1.13 . 1.13.01 . 01 . 20 . 02Pembangunan pusatbimbingan/konseling bagi ekspenyandang penyakit sosial

Terlaksananya pembangunanPuskesos

Kota Bandung

2 bangunangedung kantor

dan 1 DokumenDED

8.032.759.000 APBD Kota Bandung2 bangunan gedung

kantor dan 1Dokumen DED

8.032.759.000

1.13 . 1.13.01 . 01 . 20 . 03Pemantauan kemajuan perubahansikap mental eks penyandangpenyakit sosial

1. Terselenggaranyapenjangkauan/razia WTS danGelandangan Pengemis 2.Terlaksanya penyaluran ke pantirehabilitasi sosial

Kota Bandung3 kali dalam

seminggu (156kegiatan)

1.432.500.000 APBD Kota Bandung3 kali dalam

seminggu (156kegiatan)

1.432.500.000

1.13 . 1.13.01 . 01 . 20 . 04Pemberdayaan eks penyandangpenyakit sosial

Terselenggaranya bimbingansosial bagi anak yang bermasalahdengan hukum


1.13 . 1.13.01 . 01 . 21Program PemberdayaanKelembagaan KesejahteraanSosial

Terselenggaranya penyuluhansosial keliling dan pembinaanterhadap berbagai SumberPotensi Kesejahteraan Sosial(PSKS)

Kota Bandung 6oo orang PSKS 1.820.000.000 APBD Kota

Bandung6oo orang PSKS 1.820.000.000

1.13 . 1.13.01 . 01 . 21 . 01Peningkatan peran aktifmasyarakat dan dunia usaha

1. Terselenggaranya sosialisasitentang CSR 2. Meningkatnyakepedulian sosial dunia usahaterhadap Permasalahan sosial


1.13 . 1.13.01 . 01 . 21 . 02Peningkatan jenjang kerjasamapelaku-pelaku usahakesejahteraan sosial masyarakat

Terselenggaranya sosialisasitentang tata cara pengumpulanuang/barang (sumbangan sosial)serta pelaksanaan undian gratisberhadiah









Program/Kegiatan


1.13 . 1.13.01 . 01 . 21 . 03Peningkatan kualitas SDMkesejahteraan sosial masyarakat

Meningkatnya peran aktifmasyarakat dan PSKS dalampenanganan masalah sosial

Kota Bandung

30 karang taruna,30 orsos, 30

orang TKSK, 30orang PSM, dan77 orang Sakti

Peksos

800.293.050 APBD Kota Bandung

30 karang taruna, 30orsos, 30 orang

TKSK, 30 orang PSM,dan 77 orang Sakti

Peksos

800.293.050

1.13 . 1.13.01 . 01 . 21 . 05 Penyuluhan Sosial KelilingTerselenggaranya penyuluhansosial pada tingkat kecamatan

Kota Bandung 30 kecamatan 359.706.950 APBD Kota Bandung 30 kecamatan 359.706.950

1.13 . 1.13.01 . 01 . 22Program Peningkatan PelayananLanjut Usia

Terselenggaranya pelayananbagi lanjut usia terlantar

Kota Bandung 100 orang 100.000.000 APBD Kota

Bandung100 orang 100.000.000

1.13 . 1.13.01 . 01 . 22 . 02Peningkatan Pelayanan SosialLanjut Usia Luar Panti

Terselenggaranya pelatihanketerampilan dan pemberianbantuan bagi Lansia Terlantar


23.700.000.000 23.700.000.000



KOTA BANDUNG

SKPD: DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA


Non APBD Kota Rp






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)

1.03 . 1.05.01 . 01 . 31 Program Peningkatan Kualitasdan Penertiban Bangunan SertaPembangunan Bangunan

Tercapainya kualitas penataanbangunan dan bangun bangunan

100% 28.910.000.000 100% 31.801.000.000

1.03 . 1.05.01 . 01 . 31 . 01 Pengawasan Bangunan Terlaksananya kegiatanpengawasan bangunan di KotaBandung

Kota Bandung 6 wilayah KotaBandung

1.200.000.000 APBD 6 wilayah KotaBandung

1.320.000.000

1.03 . 1.05.01 . 01 . 31 . 02 Penertiban Bangunan adanya ketertiban bangunan danbangun bangunan di KotaBandung

Kota Bandung 6 wilayah KotaBandung

200.000.000 APBD 6 wilayah KotaBandung

220.000.000

1.03 . 1.05.01 . 01 . 31 . 03 Pendataan dan PenggambaranBangunan Pemkot

1 data dan gambar / aset Pemkot2 fasilitas bantuan teknik

Kota Bandung 75 bangunan 2.300.000.000 APBD 75 bangunan 2.530.000.000

1.03 . 1.05.01 . 01 . 31 . 05 Rincian Bangunan yang Terkena Proyek

terdatanya bangunan dan bangunbangunan yang terkens pelebaranjalan, drainase untuk kepentinganPemkot

Kota Bandung KM 350.000.000 APBD KM 385.000.000

1.03 . 1.05.01 . 01 . 31 . 06 Sosialisasi Peraturan tentangBangunan

sosialisasi Perda no 5 tahun 2010 Kota Bandung 1 kota Bandung 210.000.000 APBD 1 kota Bandung 231.000.000

1.03 . 1.05.01 . 01 . 31 . 08 Pendataan Bangunan data bangun bangunan di KotaBandung

Kota Bandung 1 dokumen 1.000.000.000 APBD 1 dokumen 1.100.000.000

1.03 . 1.05.01 . 01 . 31 . 11 Penyusunan Detail EngineeringDesign

1 tersusunnya DED interior ruangdisplay tata ruang dan bang 2 DEDbang gd arsip 3 DED pasa tematik4 DED bidang perumahan(Tersusunnya bangunan danpengolahan sampah 3R)


103.050.000.000

0


(1)









(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.03 . 1.05.01 . 01 . 31 . Xx Revitalisasi Kawasan Jalan Bragadan Dago

Terevitalisasinya kawasan jl bragadan dago

Kota Bandung 2 lokasi 2.400.000.000 APBD 2 lokasi 2.640.000.000

1.03 . 1.05.01 . 01 . 31 . Xx PEMBANGUNAN GEDUNGPEMASARAN DAN AKTIVITASPRODUK PRODUK KREATIF

Pembangunan Gedung Pemasarandan Aktivitas Produk ProdukKreatif bandung

Kota Bandung 1 Lokasi 20.000.000.000 APBD Kota Bandung kota bandung 30.000.000.000

1.04 . 1.05.01 . 01 . 15 Program PengembanganPerumahan

Tersedianya pembangunanperumahan sehat, nyaman danterjangkau


1.04 . 1.05.01 . 01 . 15 . Pemeliharaan Rumah Susun kondisi rumah susun yang baik Kota Bandung Rusunawa 1.570.000.000 APBD Rusunawa 1.727.000.000

1.Kondisi Rusunawa dan P SU yangbaik 2.Peningkatan jalanlingkungan

Kota Bandung 3 Rusunawa, 15lokasi

APBD 3 Rusunawa, 15lokasi

0

1.04 . 1.05.01 . 01 . 15 . 06 Fasilitasi dan stimulasipembangunan perumahanmasyarakat kurang mampu

Tersedianya lingkungan sehatperumahan meningkatnya kondisilingkungan sehat


1.04 . 1.05.01 . 01 . 15 . 07 Pembangunan sarana danprasarana rumah sederhana sehat

Tersedianya sarana dan prasaranateknis di lokasi Cingised, Rancacilidan Sadang Serang

Kota Bandung 3 rusun 17.700.950.000 APBD 3 rusun 19.471.045.000


Terlaksanaya verifikasi fasosfasum di kota Bandung

Kota Bandung 1Dokumen 1.548.000.000 APBD 1Dokumen 1.702.800.000

1.04 . 1.05.01 . 01 . 15 . 09 Pemeliharaan sarana danprasarana rumah sederhana sehat

Kondisi Rusunawa dan PSU yangbaik; Peningkatan jalan lingkungan

Kota Bandung 3 rusunawa;15lokasi

7.295.000.000 APBD 3 rusunawa; 15lokasi 8.024.500.000

1.04 . 1.05.01 . 01 . 16 Program Lingkungan SehatPerumahan

Meningkatnya kondisilingkungan sehat perumahan







(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.04 . 1.05.01 . 01 . 16 . 02 Penyediaan sarana air bersih dansanitasi dasar terutama bagimasyarakat miskin

1. Terbangunnya sarana air bersihdan septictank komunal 2.Tersedianya dokumen profilsanitasi Kota Bandung (wilayahKarees) 3. Tersedianya updatedata kawasan kumuh

Kota Bandung 10 lokasi, 2dokumen

10.000.000.000 APBD 10 lokasi, 2dokumen

11.000.000.000

1.04 . 1.05.01 . 01 . 16 . 03 Penyuluhan dan pengawasankualitas lingkungan sehatperumahan

1. Terlaksananya kegiatanpenyuluhan kualitas lingkunganperumahan sehat 2.Terlaksanannya sinkronisasiprogram bidang keciptakaryaanantara pemerintah dengan BKM

Kota Bandung 5 Kecamatan 700.000.000 APBD 5 Kecamatan 770.000.000

1.04 . 1.05.01 . 01 . 16 . 08 Penyediaan Sarana Air Bersih danSanitasi Dasar Terutama bagiMasyarakat Miskin (PendampingDAK)

Terbangunnya air bersih danseptictnak komunal dan biopori


1.04 . 1.05.01 . 01 . 17 Program PemberdayaanKomunitas perumahan

500.000.000 550.000.000

1.04 . 1.05.01 . 01 . 17 . 02 Fasilitasi Pembangunan Prasaranadan Saranana Permukimanberbasis masyarakat

Terfasilitasinya pembangunanprasarana dan sarana permukimanberdasarkan aspirasi masyarakatBandung

Kota Bandung Kota Bandung 500.000.000 APBD Kota Bandung 550.000.000


Terlaksananya pelayananadministrasi perkantoran


1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Surat menyurat yang terkirimuntuk 1 tahun

Kota Bandung 1 tahun 50.000.000 APBD 1 tahun 55.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)





Tersedianya komunikasi, sumberdaya air dan listrik


1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

tersedianya keperluan untuk jasaperalatan dan perlengkapankantor


1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpeliharanya kebersihan kantor Kota Bandung 1 kantorDistarcip

224.000.000 APBD 1 kantor Distarcip 246.400.000

1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor tersedianya alat tulis kantor untukpelayanan keperluan dinas

Kota Bandung 60 jenis 250.000.000 APBD 60 jenis 275.000.000


tersedianya barang cetakan danpenggandaan untuk pelayananadministrasi kantor

Kota Bandung 25 jenis 292.325.000 APBD 25 jenis 321.557.500

1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor


Kota Bandung 15 jenis 1.594.175.000 APBD 15 jenis 1.753.592.500


Tersedianya paket bahan bacaandan peraturan perundang-undangan



Tersedianya makanan danminuman untuk kepentingan dinas



Meningkatnya koordinasi danpengetahuan aparat






Tersedianya sarana danprasarana kegiatan kantor


1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 03 Pembangunan Gedung kantor Pembangunan konstruksi Lt 3distarcip

Kota Bandung 1 lokAsi 1.500.000.000 APBD 1 lokAsi 1.650.000.000

Pengadaan interior ruang displaydan materi display


Pembangunan gedung kantorWilayah

Kota Bandung Kota bandung 300.000.000 APBD Kota bandung 330.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




Rumah sampah perkantoran jalanCianjur

Kota Bandung Jl Cianjur 195.000.000 APBD Jl Cianjur 214.500.000

Pembangunan gedung galeri tataruang dan bangunan,Roof garden,vertikal garden pager hiduppemasangan pintu darurat,rumahsampah pembangunan jembatanpenghubung kantor

Kota Bandung Jl Cianjur 4.105.000.000 APBD Jl Cianjur 4.515.500.000

Pembangunan sarana danprasarana bagi penyandang cacatkantor jl cianjur

Kota Bandung Jl Cianjur 1.000.000.000 APBD Jl Cianjur 1.100.000.000

Pembangunan Gerbang Bandung Kota Bandung 4 lokasi 3.000.000.000 APBD 4 lokasi 3.300.000.000

1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 05 Pengadaan kendaraanDinas/operasional

teersedianya kendaraan dinas Kota Bandung Mobil 1.210.318.750 APBD Mobil 1.331.350.625


Terlaksananya pemeliharaangedung kantor

Kota Bandung Kantor Distarcip+ Korwil

61.725.000 APBD Kantor Distarcip +Korwil

67.897.500


Terpeliharanya kendaraandinas/operasional

Kota Bandung 17 unit mobil, 52unit motor

1.000.000.000 APBD 17 unit mobil, 52unit motor

1.100.000.000

1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor

Terpeliharanya perlengkapangedung kantor



Terehabilitasinya Gedung kantor Kota Bandung kantor Distarcip 1.236.006.250 APBD kantor Distarcip 1.359.606.875


Meningkatnya disiplin Aparatur Kota Bandung 100% 658.500.000 APBD 100% 724.350.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)





Tersedianya pakaian dinas besertaperlengkapannya

Kota Bandung 300 stell 210.000.000 APBD 300 stell 231.000.000

1.05 . 1.05.01 . 01 . 03 . 05 Pengadaan pakaian khusus harihari tertentu

Tersedianya pakaian khusus harihari tertentu

Kota Bandung 308 stel 448.500.000 APBD 308 stel 493.350.000


meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur



Meningkatnya pengetahuanaparat


1.05 . 1.05.01 . 01 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur Meningkatnya kinerja aparatur Kota Bandung 308 Karyawan 209.000.000 APBD 308 Karyawan 229.900.000


Meningkatnya sistem capaiankinerja dan keuangan



Tersusunnya pelaporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD, Laporan KeuanganLakip, Renja, Renstra



Tersusunnya pelaporan keuangansemesteran

Kota Bandung 1 Buku 60.000.000 APBD 1 Buku 66.000.000


Tersusunnya pelaporan keuanganakhir tahun

Kota Bandung 1 Buku 60.000.000 APBD 1 Buku 66.000.000


Tewujudnya perencanaan taataruang kota yang nyaman,produktif dan berkeeanjutanyang sesuai dengan UU PenataanRuang


1.05 . 1.05.01 . 01 . 15 . 01 Penyusunan Kebijakan tentangPenyusunan Rencana Tata Ruang

kajian penataan zona hijau untukpedagang kaki lima di KotaBandung

Kota Bandung 1 Dokumen 950.000.000 APBD 1 Dokumen 1.045.000.000

1.05 . 1.05.01 . 01 . 15 . 02 Penetapan Kebijakan tentangRDTRK, RTRK, dan RTBL

Rancangan Perwal RTBL Kota Bandung 1 Dokumen 1.500.000.000 APBD 1 Dokumen 1.650.000.000

1.05 . 1.05.01 . 01 . 15 . 03 Sosialisasi Peraturan P erundang-Undangan tentang Rencana TataRuang

Tersosialisasikannya Perda RDTRKkota Bandung ke masyarakat

Kota Bandung Kota Bandung 200.000.000 APBD Kota Bandung 220.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.05 . 1.05.01 . 01 . 15 . 07 Penyusunan Rencana TataBangunan dan Lingkungan

RTBL pada kawasan kumuh di KotaBandung

Kota Bandung 1 dokumen 950.000.000 APBD 1 dokumen 1.045.000.000

1.05 . 1.05.01 . 01 . 15 . 13 Survey dan Pemetaan 1.pembuatan peta garis/potoudara 2. Peta tematik/sebaranbangunan 3 tersedianya hasilorientasi data lapangan untukpelayanan KRK 4 kalibrasi alat ukurdan tersedianya alat ukur

Kota Bandung 30 Kecamatan 700.000.000 APBD 30 Kecamatan 770.000.000

1.05 . 1.05.01 . 01 . 15 . 15 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perencanaan Tata Ruang

Tersedianya evaluasi danpemukhtahiran peta garis

Kota Bandung 2 sub wil KotaBandung

300.000.000 APBD 2 sub wil KotaBandung

330.000.000

1.05 . 1.05.01 . 01 . 16 Program Pemanfaatan Ruang Terwujudnya tertib pemanfaatanruang


1.05 . 1.05.01 . 01 . 16 . xx Penyusunan Sistem Informasi TataRuang dan Cipta Karya

Tersedianya basis data tata ruang Kota Bandung 1 paket 400.000.000 APBD 1 paket 440.000.000

1.05 . 1.05.01 . 01 . 16 . 01 Penyusunan Kebijakan PerizinanPemanfaatan Ruang

Tersusunnya Perwal tata carapelayanan KRK


1.05 . 1.05.01 . 01 . 16 . 05 Survey dan Pemetaan Pendataan dan drainasepermukiman di 2 SWK


1.05 . 1.05.01 . 01 . 16 . 07 Sosialisasi Kebijakan, Norma,Standar, Prosedur dan ManualPemanfaatan

Tersosialisasikannya pemanfaatanruang kepada masyarakat mellauipameran

Kota Bandung Pameran 200.000.000 APBD Pameran 220.000.000

1.05 . 1.05.01 . 01 . 16 . Xx Pengadaan Sistem Informasi datadan analisa hasil orientasi datalapangan pelayanan KRK

Tersedianya sistem data dananalisa hasil ukur


1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 Program PengendalianPemanfaatan Ruang

Terkendalinya pemanfaatanruang di Kota Bandung


1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 . 02 Penyusunan prosedur dan manualpengendalian pemanfaatan ruang

penyusunan pedoman teknisgreen building guildelines

Kota Bandung kota bandung 200.000.000 APBD kota bandung 220.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 . 08 Monitoring, Evaluasi danPelaporan PengendalianPemanfaatan Ruang

1. tersusunnya model pengarsipandan pendokumentasian di dalamdatabase (arsip digitasi) 2.Tersusunnya model pengarsipandan pendokumentasian kegiatanpenataan ruang bangunanperumahan

Kota Bandung 1 Paket 700.000.000 APBD 1 Paket 770.000.000

1.05 . 1.05.01 . 01 . 17 . 15 Fasilitasi penanganan, penertiban,pengaduan dan sengketa

tertanganinya fasilitasipenanganan pengaduan sengketabaik di dalam maupun di luarpengadilan dalam bidang tataruang dan bangunan

Kota Bandung 50 pengaduansengketa

200.000.000 APBD 50 pengaduansengketa

220.000.000

1.06 . 1.05.01 . 01 . 23 Program perencanaan sosial danbudaya

Meningkatnya keberdayaanmasyarakat


1.06 . 1.05.01 . 01 . 23 . Pendukung Operasional PNPM-Mandiri Perkotaan

1.Terlaksananya pelatihanmasyarakat komunitas2.terlaksananya monitoring danevaluasi pelaksanaan PNPM MP di151 kelurahan 3 tersusunnyalaporan pendukung PNPM MP

Kota Bandung 151 kelurahan 1dokumen

800.000.000 APBD 151 kelurahan 1dokumen

880.000.000

1.20 . 1.05.01 . 01 . 33 Kota Bandung 75.000.000 APBD 82.500.000

1.20 . 1.05.01 . 01 . 33 Penyusunan Database Pegawai Tersedianya database datakepegawaian


1.24 . 1.05.01 . 01 . 17 Peningkatan kualitas arsip Kota Bandung 100% 150.000.000 APBD 100% 165.000.000

1.24 . 1.05.01 . 01 . 17 . 01 Pemeliharaan Rutin/BerkalaSarana Pengolahan danPenyimpanan Arsip

Mewujudkan fasilitas saranapengarsipan danpendokumentasian yangrepresentatif

Kota Bandung 1 Ruang arsip 150.000.000 APBD 1 Ruang arsip 165.000.000

2.06 . 1.05.01 . 01 . 19 Program Pembinaan PedagangKaki Lima dan Asongan

Penataan Perdagangan sektorinformal







(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




2.06 . 1.05.01 . 01 . 19 . 03 Penataan Tempat Berusaha bagiPedagang Kaki Lima dan Asongan

Tersedianya arahan loaksiberdagang untuk pedagang kakilima

Kota Bandung Kota Bandung 2.500.000.000 APBD Kota Bandung 2.750.000.000

103.050.000.000 111.305.000.000



KOTA BANDUNG

SKPD: DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL


Non APBD Kota Rp






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


Meningkatnya KelancaranPelaksanaan Tugas Administrasi

TersedianyaJasa

AdministrasiPerkantoran

3.225.000.000


Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik

Disdukcapil 12 bulan 120.000.000 APBD Kota Bandung 12 bulan 132.000.000

1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Jasa KebersihanKantor


1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Disdukcapil 1 Tahun 80.000.000 APBD Kota Bandung 1 paket 88.000.000


Barang Cetakan dan Penggandaan Disdukcapil 1 Tahun 1.000.000.000 APBD Kota Bandung 1 paket 1.100.000.000



Disdukcapil 30 Set Peralatanpelayanan e-KTP

1.550.000.000 APBD Kota Bandung 1 paket 1.705.000.000


Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan


1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 16 Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya Bahan Logistik Kantor Disdukcapil 12 bulan 100.000.000 APBD Kota Bandung 12 bulan 110.000.000


Makanan dan Minuman Disdukcapil 12 bulan 50.000.000 APBD Kota Bandung 12 bulan 55.000.000


Terlaksananya kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasikeluar daerah

Disdukcapil 1 Tahun 65.000.000 APBD Kota Bandung 1 Tahun 71.500.000

1.10 . 1.10.01 . 01 . 01 . 20 Penyediaan Jasa PengamananKant or

Terlaksananya PengamananKantor

Disdukcapil 1 Tahun 150.000.000 APBD Kota Bandung 1 Tahun 165.000.000

11.000.000.000

0


(1)









(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur

Tersedianya Sarana danPrasarana Aparatur

TersedianyaSarana danPrasaranaAparatur

750.000.000

1.10 . 1.10.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terpeliharanya Gedung Kantor Disdukcapil 1 Unit GedungKantor

150.000.000 APBD Kota Bandung 1 Unit GedungKantor

165.000.000


Terpeliharanya KendaraanDinas/Operasional

Disdukcapil 7 Unit Mobil, 25Unit Motor

400.000.000 APBD Kota Bandung 7 U nit Mobil, 25Unit Motor

440.000.000


Terpeliharanya Gedung Kantor Disdukcapil 1 Unit GedungKantor

200.000.000 APBD Kota Bandung 1 Unit GedungKantor

220.000.000


Meningkatnya Disiplin Aparatur MeningkatnyaDisiplin

Aparatur

100.000.000


Terpenuhinya kebutuhan pakaiandinas

Disdukcapil 150 Stel PDH,150 PDH Linmas

100.000.000 APBD Kota Bandung 150 Stel PDH, 150PDH Linmas

110.000.000


Meningkatnya Kapasitas SumberDaya Aparatur

MeningkatnyaKapasitas

Sumber DayaAparatur

175.000.000


Meningkatnya PengetahuanPegawai

Disdukcapil 15 Orang 175.000.000 APBD Kota Bandung 15 Orang 192.500.000


Meningkatnya Capaian Kinerjadan Keuangan

MeningkatnyaCapaian Kinerjadan Keuangan

300.000.000


Tersedianya Laporan Kinerja danikhtisar realisasi kinerja SKPD

Disdukcapil 20 Laporan 200.000.000 APBD Kota Bandung 20 Laporan 220.000.000


Tersedianya laporan akhir tahun Disdukcapil 3 Laporan 100.000.000 APBD Kota Bandung 3 laporan 110.000.000

1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 Program Penataan AdministrasiKependudukan

Meningkatnya TertibAdministrasi Kependudukan

MeningkatnyaTertib

AdministrasiKependudukan

6.250.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 03 Implementasi Sistem AdministrasiKependudukan (membangun,updating dan pemeliharaan)

Terlaksananya ImplementasiSistem Informasi AdministrasiKependudukan

Disdukcapil 30 Kecamatan 1.000.000.000 APBD Kota Bandung 30 Kecamatan 1.100.000.000

1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 05 Koordinasi pelaksanaan kebijakankependudukan

Terkasananya Koordinasi kebjakankependudukan

Disdukcapil 4 Kebijakan 100.000.000 APBD Kota Bandung 100% 110.000.000

1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 06 Pengolahan dalam penyusunanlaporan informasi kependudukan

Terlaksananya Pengolahan dalampenyusunan laporankependudukan

Disdukcapil 1 Data base, 1laporan informasikependudukan, 1

DP 4, 1

500.000.000 APBD Kota Bandung 100% 550.000.000

1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 08 Peningkatan pelayanan publikdalam bidang kependudukan

Meningkatnya Pelayanan KepadaMasyarakat

Disdukcapil 60.000 AktaCatatan Sipil

400.000.000 APBD Kota Bandung 60.000 AktaKelahiran

440.000.000

1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 09 Pengembangan data basekependudukan

Terlaksananya pengembanganDatabase Penduduk nonpermanen (Tidak Tetap)

Disdukcapil 1 Data basependuduk non

permabeb (tidaktetap)

2.500.000.000 APBD Kota Bandung 1 databasependuduk tidak

tetap

2.750.000.000

1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 11 Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil

Meningkatnya Kapasitas AparatKependudukan dan PencatatanSipil

Disdukcapil 30 Orang 250.000.000 APBD Kota Bandung 30 Orang 275.000.000

1.10 . 1.10.01 . 01 . 15 . 12 Sosialisasi kebijakankependudukan

Terlaksananya SosialisasiKebijakan Kependudukan

Disdukcapil - 30 kali tatapmuka di 30

Kecamatan, 2Stasiun KA, 2

terminal Bis, -30Unit neon box -Layanan Iklan 1Bandara, 2 TVKereta Api, 4

Megatron, 4 TV,5 Radio dan 5media cetak

1.000.000.000 APBD Kota Bandung 100% 1.100.000.000


Terlaksananya Monitoring ke 30Kecamatan, Operasi Yustisi danoperasi Simpatik

Disdukcapil 30 Kecamatan, 5x ops yustisi, 12xi oprs simpatik

500.000.000 APBD Kota Bandung 100% 550.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.24 . 1.10.01 . 01 . 17 Program PemeliharaanRutin/Berkala Saran a danPrasarana Kearsipan

Terpeliharanya ArsipKependudukan dan PencatatanSipil

100% 200.000.000

1.24 . 1.10.01 . 01 . 17 . 02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsi pDaerah

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Arsip Daerah

Disdukcapil 12 Bulan 200.000.000 APBD Kota Bandung 100% 220.000.000

11.000.000.000 12.100.000.000



KOTA BANDUNG

SKPD: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan


Non APBD Kota Rp






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)1.21 . 2.01.01 . 01 . 15 Program Ketahanan

PanganPenguatan cadanganpangan daerah dantertatanya sistemdistribusi

x 1.900.000.000 Penguatancadanganpangan daerahdan tertatanyasistemdistribusi

1.900.000.000

1.21 . 2.01.01 . 01 . 15 . 07 Koordinasi KebijakanPerberasan

Pendistribusian beras miskinsecara tepat waktu dan tepatjumlah

Kota Bandung 151 kelurahan 450.000.000 APBD 151 kelurahan 450.000.000

1.21 . 2.01.01 . 01 . 15 . 10 Operasional Dewan KetahananPangan Kota Bandung (*)

Penyusunan rekomendasisinergitas kebijakan ketahananpangan di Kota Bandung

Kota Bandung 5 rekomendasi 750.000.000 APBD 5 rekomendasi 750.000.000

1.21 . 2.01.01 . 01 . 15 . 14 Penyuluhan Sumber PanganAlternatif (*)

Penyuluhan sumber panganalternatif

Kota Bandung 15 kecamatan 350.000.000 APBD 15 kecamatan 350.000.000

1.21 . 2.01.01 . 01 . 15 . 15 Promosi Keamanan Pangan (*) Sosialisasi promosi keamananpangan

Kota Bandung 6 kecamatan 350.000.000 APBD 6 kecamatan 350.000.000

2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran

Tersedianya pelayananadministrasi perkantoran

1 tahun 1.926.672.400 APBD 1 tahun 1.926.672.400


Operasional internet,kebutuhan listrik kantor dan airkantor

Dinas Pertaniandan KetahananPangan KotaBandung

1 tahun 400.000.000 APBD 1 tahun 400.000.000

28.425.000.000

0


(1)









(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihankantor

Terjaganya kebersihan kantor Dinas Pertaniandan KetahananPangan KotaBandung

1 tahun 196.050.000 APBD 1 tahun 196.050.000

2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Pengadaan alat tulis kantor danalat tulis kantor untuk petugaspenyuluh lapangan


1 tahun 81.522.400 APBD 1 tahun 81.522.400

2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakandan penggandaan

Pengadaan barang cetakan danpenggandaan


1 tahun 60.000.000 APBD 1 tahun 60.000.000


Penerangan perkantoran Dinas Pertaniandan KetahananPangan KotaBandung

1 tahun 59.450.000 APBD 1 tahun 59.450.000


Pengadaan peralatan danperlengkapan kantor


1 tahun 378.600.000 APBD 1 tahun 378.600.000


Pengadaan alat kebersihan danbahan pembersih


1 tahun 30.000.000 APBD 1 tahun 30.000.000


Pengadaan surat kabar majalahdan buku


1 tahun 40.000.000 APBD 1 tahun 40.000.000

2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 16 Penyediaan bahan logistikkantor

Pengadaan bahan logistikkantor


1 tahun 280.000.000 APBD 1 tahun 280.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)





Jamuan makan dan minumrapat


1 tahun 60.000.000 APBD 1 tahun 60.000.000


Mengikuti kegiatan rapatkoordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah


1 tahun 250.000.000 APBD 1 tahun 250.000.000

2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 19 Penyediaan Jasa TenagaPendukun g AdministrasiPerkantoran/Teknis Perkan

Adanya jasa tenaga pendukungadministrasi perkantoran/teknisperkantoran


1 tahun 91.050.000 APBD 1 tahun 91.050.000

2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur

Terpenuhinya sarana danprasarana aparatur

1 tahun 2.499.952.600 1 tahun 2.499.952.600


Pengadaan kendaraandinas/operasional


roda dua 5buah, rodaempat 2 buah

432.200.000 APBD roda dua 5 buah,roda empat 2 buah

432.200.000

2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 10 Pengadaan mebeulair Pengadaan mebeulair kantor Dinas Pertaniandan KetahananPangan KotaBandung

1 tahun 168.900.000 APBD 1 tahun 168.900.000


Adanya pemeliharaan rutingedung kantor


1 tahun 189.300.000 APBD 1 tahun 189.300.000


adanya pemeliharaan rutinkendaraan dinas operasional


1 tahun 490.000.000 APBD 1 tahun 490.000.000


Perbaikan peralatan kerja Dinas Pertaniandan KetahananPangan KotaBandung

1 tahun 50.000.000 APBD 1 tahun 50.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 42 Rehabilitasi sedang/beratgedung kantor

Rehab gedung kantor Dinas Pertaniandan KetahananPangan KotaBandung

1 tahun 1.169.552.600 APBD 1 tahun 1.169.552.600

2.01 . 2.01.01 . 01 . 03 Program peningkatandisiplin aparatur

meningkatnya disiplinaparatur

1 tahun 128.100.000 1 tahun 128.100.000

2.01 . 2.01.01 . 01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinasbeserta perlengkapannya

Pengadaan pakaian dinasbeserta kelengkapannya


1 tahun 128.100.000 APBD 1 tahun 128.100.000

2.01 . 2.01.01 . 01 . 05 Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

Meningkatnyapengetahuan aparatur

1 tahun 312.275.000 1 tahun 312.275.000

2.01 . 2.01.01 . 01 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur Pembinaan dan pelatihanaparatur


1 tahun 287.275.000 APBD 1 tahun 287.275.000

2.01 . 2.01.01 . 01 . 05 . 05 Seminar dan Lokakarya mengikuti seminar danlokakarya


1 tahun 25.000.000 APBD 1 tahun 25.000.000

2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 Program peningkatanpengembangan sistempelaporan capaiankinerja dan keuangan

Tersedianya sistempelaporan untuk bahankebijakan dinas

1 dokumen 200.000.000 1 dokumen 200.000.000


Menyusun laporan kinerja danikhtisar realisasi kinerja SKPD



2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 Program PeningkatanKesejahteraan Petani

Meningkatnyakesejahteraan petani

x 400.000.000 x 400.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 01 Pelatihan petani dan pelakuagribisnis

1. Meningkatnya peluang usahadibidang pertanian, 2. pelatihanbagi petani 3. Pameran hasilproduksi pertanian

Kota Bandung 1. 8 kalipelatihan 2. 3kali pameran

400.000.000 APBD 1. 8 kali pelatihan2. 3 kali pameran

400.000.000

2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 Program PeningkatanKetahan Pangan(pertanian/perkebunan)

Meningkatnya ketahananpangan(pertanian/perkebunan)

x 3.433.000.000 x 3.433.000.000

2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 02 Penyusunan data base potensiproduksi pangan

Penyusunan data potensipangan di Kota Bandung



2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 09 Pemanfaatan Perkaranganuntuk P engembangan Pangan

Meningkatnya kelompokmasyarakat yangmemanfaatkan lahanpekarangan

Kota Bandung 30 kelompokmasyarakat

300.000.000 APBD 30 kelompokmasyarakat

300.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 12 Penanganan pasca panen danpengolahan hasil pertanian

1. Terselenggaranya pelatihanmanajemen olahan, 2.tersalurnya bantuan pelatihanolahan dan peralatan usahapertanian

Kota Bandung 1. Pelatihanmanajemen 10kali 2. Bantuanpelatihan 10paket, danperalatan usahapertanian

483.000.000 APBD 1. Pelatihanmanajemen 10 kali2. Bantuanpelatihan 10 paket,dan peralatanusaha pertanian

483.000.000

2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 16 Pengembangan diversifikasitanaman

Terselenggaranya pengadaansarana produksi untukpengembangan tanaman hias,tanaman produktif dan toga

Kota Bandung Sarana produksiuntukpengembangantanaman hias 4kelompok,tanamanproduktif30.000 pohondan Toga 2.000pohon

400.000.000 APBD Sarana produksiuntukpengembangantanaman hias 4kelompok,tanaman produktif30.000 pohon danToga 2.000 pohon

400.000.000

2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 17 Pengembangan pertanian padalahan kering

Terselenggaranya pemberianbantuan sarana produksisemusim







(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 20 Pengembanganperbenihan/perbibitan

1. Pengadaan sarana produksikebun bibit Pasirluyu 2.Pelatihan teknologi untukmasyarakat dan pelajar

Kota Bandung 1. Saranaproduksi kebunbibit pasirluyu 5paket 2.Pelatihanteknologi untukmasyarakat danpelajar 10 kali

275.000.000 APBD 1. Sarana produksikebun bibitpasirluyu 5 paket2. Pelatihanteknologi untukmasyarakat danpelajar 10 kali

275.000.000

2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 22 Peningkatan mutu dankeamanan pangan

Terselenggaranya pemeriksaandan pengawasan mutu hasilpertanian

Kota Bandung 171 lokasi 975.000.000 APBD 171 lokasi 975.000.000


Monitoring evaluasi danpelaporan kegiatan padaprogram peningkatanketahanan pangan(pertanian/perkebunan)


1 tahun 350.000.000 APBD 1 tahun 350.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 Program peningkatanpemasaran hasilproduksipertanian/perkebunan

Meningkatnya pemasaranhasil produksipertanian/perkebunan

x 600.000.000 x 600.000.000

2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 07 Promosi atas hasil produksipertanian/perkebunanunggulan daerah

Terselenggaranya pameranpertanian, peternakan danperikanan

Kota Bandung Pameran 2 kalidalam kota, 2kali luar kotadan 1 kali luarnegeri

600.000.000 APBD Pameran 2 kalidalam kota, 2 kaliluar kota dan 1 kaliluar negeri

600.000.000

2.01 . 2.01.01 . 01 . 21 Program pencegahandan penanggulanganpenyakit ternak

Terlaksananya pencegahandan penanggulanganpenyakit ternak

8 kasus 1.875.000.000 8 kasus 1.875.000.000

2.01 . 2.01.01 . 01 . 21 . 02 Pemeliharaan kesehatan danpencegahan penyakit menularternak

1. Terlaksananya vaksin AI, ND,Rabies 2. Pelayanan kesehatanhewan, 3.Pengawasan obathewan dan lalu lintas hewan

Kota Bandung 1. Vaksin AI100.000 ekor,ND100.000ekor, rabies13.000 2.Sosialisasi AI,ND, rabies di 30Kecamatan 3.Pelayanankesehatanhewan di 30kecamatan 4.pengawasanobat hewan 16pengusaha 5.Pengawasanlalu lintashewan di 30kecamatan

600.000.000 APBD 1. Vaksin AI100.000 ekor,ND100.000 ekor,rabies 13.000 2.Sosialisasi AI, ND,rabies di 30Kecamatan 3.Pelayanankesehatan hewandi 30 kecamatan 4.pengawasan obathewan 16pengusaha 5.Pengawasan lalulintas hewan di 30kecamatan

600.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




2.01 . 2.01.01 . 01 . 21 . 03 Pemusnahan ternak yangterjangkit penyakit endemik

1. Pemeriksaan sampel unggas2. Pengamatan dan penyidikanternak dan hewan 3.Pengadaan obat-obatan dansarana pemusnahan ternak 3.Eliminasi hewan liar dandiliarkan, 4. Pemeriksaanhewan qurban

Kota Bandung 1. Pemeriksaansampel unggasdi 30kecamatan 2.Pengamatandan penyidikanternak danhewan di 30Kecamatan 3.Pengadaanobat-obatandan saranapemusnahanternak 4.Eliminasi hewanliar dandiliarkan di 151kelurahan 5.Pemeriksaanhewan qurbandi 151kelurahan

325.000.000 APBD 1. Pemeriksaansampel unggas di30 kecamatan 2.Pengamatan danpenyidikan ternakdan hewan di 30Kecamatan 3.Pengadaan obat-obatan dan saranapemusnahanternak 4. Eliminasihewan liar dandiliarkan di 151kelurahan 5.Pemeriksaanhewan qurban di151 kelurahan

325.000.000

2.01 . 2.01.01 . 01 . 21 . 06 Pengelolaan Sanitary RumahPotong Hewan

Pengadaan sarana danprasarana RPH dan kebersihandi lingkungan RPH

Kota Bandung Pengadaansarana danprasarana RPH4 paket dankebersihan dilingkungan RPH

550.000.000 APBD Pengadaan saranadan prasarana RPH4 paket dankebersihan dilingkungan RPH

550.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




2.01 . 2.01.01 . 01 . 21 . 07 Pelayanan Kesehatan Hewan diKlinik Hewan

1. Terperiksa/terobati kucing,anjing, ternak ruminansia dananeka ternak lainnya 2.Terlayaninya pasien rawat inapserta terlayaninya kebutuhansurgery (operasi) danX-Ray

Kota Bandung 1.Terperiksa/terobati 60 kucing,36 anjing, 10ekor ternakruminansia dan10 anekaternak lainnya,2. Terlayaninyapasien rawatinap sertaterlayaninyakebutuhansurgery(operasi) dan X-Ray

400.000.000 APBD 1.Terperiksa/terobati60 kucing, 36anjing, 10 ekorternak ruminansiadan 10 anekaternak lainnya, 2.Terlayaninyapasien rawat inapserta terlayaninyakebutuhan surgery(operasi) dan X-Ray

400.000.000

2.01 . 2.01.01 . 01 . 22 Program peningkatanproduksi hasil

Meningkatnya produksihasil peternakan

x 400.000.000 x 400.000.000

2.01 . 2.01.01 . 01 . 22 . 08 Pengembanganagribisnis peternakan

Meningkatnya populasi ternak Kota Bandung 15 ekor sapi,100 ekordomba

400.000.000 APBD 15 ekor sapi, 100ekor domba

400.000.000

2.05 . 2.01.01 . 01 . 20 Programpengembanganbudidaya perikanan

Meningkatnya produksiperikanan, terlaksananyapengadaan danpengembangan saranaproduksi perikanan

x 625.000.000 x 625.000.000

2.05 . 2.01.01 . 01 . 20 . 02 Pendampingan pada kelompoktani pembudidaya ikan

Meningkatnya produksiperikanan

Kota Bandung 10 ton ikankonsumsi,100.000 ekorikan hias

300.000.000 APBD 10 ton ikankonsumsi, 100.000ekor ikan hias

300.000.000

2.05 . 2.01.01 . 01 . 20 . 03 Pembinaan dan pengembanganperikanan

Pengadaan sarana perbenihandan pelatihan budidayaperikanan

Kota Bandung Saranaperbenihan 2paket, pelatihan4 kali

325.000.000 APBD Sarana perbenihan2 paket, pelatihan4 kali

325.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




Penyesuaian 14.125.000.000 14.125.000.000

Diversifikasi Tanaman &Pertanian

Kota Bandung 10.000.000.000 APBD 10.000.000.000

Penambahan Bibit Buah2an 1Rumah 1 Pohon untuk 100 riburumah

Kota Bandung 2.500.000.000 APBD 2.500.000.000

Promosi atas hasil produksipertanian/perkebunanunggulan daerah


Pengembangan agribisnispeternakan


Pendampingan pada kelompoktani pembudidaya ikan


Pembinaan dan pengembanganperikanan


28.425.000.000 28.425.000.000



KOTA BANDUNG

SKPD: Dinas Komunikasi dan Informasi


Non APBD Kota Rp






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


Tingkat pelayanan dan kinerjaaparatur Diskominfo

8 kegiatan 3.680.000.000 5.440.000.000


Pembayaran Advertorial / IklanLayanan Masyarakat di MediaCetak dan Elektronik.

Kota Bandung 12 bulan 2.500.000.000 APBD 12 Bulan 4.000.000.000


Pemeliharaan Kendaraan Dinassebanyak: - Roda Empat 11 Unit, -Roda Dua 13 Unit.

Kota Bandung 24 Kendaraan 450.000.000 APBD 28 Kendaraan 500.000.000

1.25 . 1.25.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor. -AlatTulis Kantor 1 Paket, -Perangko,Materai 1 Paket.



Pengadaan Barang Cetakan Dinas2 Paket.



Pengadaan Alat-Alat RumahTangga: - Ac 1 Paket, - Karpet 1Paket, - Gordein 1 Paket.

Kota Bandung 3 Paket 100.000.000 APBD 12 Bulan 140.000.000


Penyediaan Koran/Majalah/Tabloid 4.500 Eksemplar

Kota Bandung 12 bulan 240.000.000 APBD 12 Bulan 300.000.000


Tersedianya Makanan danMinuman Aparatur 12 Bulan



Terlaksananya Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keLuar Daerah.



Tingkat pengadaan sarana danprasarana Diskominfo

4 kegiatan 440.000.000 705.000.000

1.25 . 1.25.01 . 01 . 02 . 04 Pengadaan Mobil Jabatan Pengadaan Mobil Jabatan 1 Unit. Kota Bandung 1 unit 190.000.000 APBD 1 Unit 275.000.000

41.000.000.000

0


(1)









(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)





Pengadaan Kendaraan Roda Dua 3Unit.

Kota Bandung 3 unit 50.000.000 APBD 3 Unit 80.000.000


Pengadaan PerlengkapanPeralatan Aparatur: - Komputer 1Paket, - Notebook 1 Paket, -Printer1 Paket, - Kamera 1 Paket, -Perlengkapan Komputer 1 Paket.


1.25 . 1.25.01 . 01 . 02 . 22 Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor

Pemeliharan Gedung Kantor 1Paket.

Kota Bandung 1 paket 100.000.000 APBD 1 Paket 150.000.000


Tingkat Kedisiplinan aparaturDiskominfo

1 kegiatan 75.000.000 100.000.000


Pakaian Dinas Pegawai 2 Paket. Kota Bandung 2 paket 75.000.000 APBD 2 Paket 100.000.000


Tingkat pemahaman aparaturterhadap implementasiperaturan perundang-undangan

1 kegiatan 55.000.000 80.000.000


Bimbingan Teknis 12 Bulan. Kota Bandung 12 bulan 55.000.000 APBD 12 Bulan 80.000.000

1.25 . 1.25.01 . 01 . 15 Program PengembanganKomunikasi, Informasi dan MediaMassa

Tingkat pelayanan publikberbasis teknologi informasi

5 kegiatan 33.600.000.000 33.976.000.000

1.25 . 1.25.01 . 01 . 15 . 02 Pembinaan dan PengembanganJaringan Komunikasi dan Informasi

Pengaduan Masyarakat MelaluiSMS Gateway dan PelayananInformasi lainnya 96 Kali.

Kota Bandung 96 kali 700.000.000 APBD 96 Kali 1.000.000.000

1.25 . 1.25.01 . 01 . 15 . 05 Pengadaan alat studio dankomunikasi

- Maintanance Alat-Alat StudioRadio Sonata AM 1 Paket, -Maintanance Alat-Alat StudioRadio Sonata FM 1 Paket, -Sosialisasi Program PemerintahKota Bandung 1 Paket.

Kota Bandung 3 paket 950.000.000 APBD 3 Paket 1.200.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.25 . 1.25.01 . 01 . 15 . 06 Pengkajian dan pengembangansistem informasi

Tingkat Pelayanan Publik BerbasisTeknologi Informasi: - PerhitunganPilpres dan Legislatif 1 Paket, -Sewa Bandwidth 1 Paket, -Co-Location 1 Paket, - HotspotKecamatan 30 Kec.

Kota Bandung 4 paket 1.574.000.000 APBD 3 Paket 1.300.000.000

1.25 . 1.25.01 . 01 . 15 . 07 Perencanaan dan pengembangankebijakan komunikasi daninformasi

Terwujudnya pembangunanoperation room

Kota Bandung 1 paket 30.076.000.000 APBD 1 Paket 30.076.000.000


Tersusunnya Database JasaTelekomunikasi di Kota Bandung 1Paket.

Kota Bandung 1 paket 300.000.000 APBD 1 Paket 400.000.000

1.25 . 1.25.01 . 01 . 17 Program fasilitasi PeningkatanSDM bidang komunikasi daninformasi

Tingkat kemampuan SDM bidangkomunikasi dan informasi

2 pelatihan 300.000.000 400.000.000

1.25 . 1.25.01 . 01 . 17 . 01 Pelatihan SDM dalam bidangkomunikasi dan informasi

Pelatihan Bidang Komunikasi danInformasi (Internet dan KelompokInformasi Masyarakat) 2 Kegiatan.

Kota Bandung 2 paket 300.000.000 APBD 2 Kegiatan 400.000.000

1.25 . 1.25.01 . 01 . 18 Program kerjasama informasidengan mas media

Tingkat sosialisasi informasipembangunan melalui media

3 kegiatan 2.850.000.000 3.600.000.000

1.25 . 1.25.01 . 01 . 18 . 01 Penyebarluasan informasipembangunan daerah

Sosialisasi Melalui: - PembuatanCD/VCD/DVD Program PemerintahKota Bandung 1 Judul, -Pembuatan Cenderamata 150Buah, - Pembuatan Cetak Kalender1.700 Eksemplar, - SosialisasiMedia Cetak 100 Kali, - SosialisasiMedia Elektronik 325 Kali.


1.25 . 1.25.01 . 01 . 18 . 02 Penyebarluasan informasipenyelenggaraan pemerintahandaerah

Tersampaikannya Informasimelalui: - Majalah Swara Bina Kota15.000 Eksemplar, - CD Swara BinaKota 10.000 Keping, -CetakanLainnya 6 Judul.







(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.25 . 1.25.01 . 01 . 18 . 03 Penyebarluasan informasi yangbersifat penyuluhan bagimasyarakat

Tersedianya program PemkotBandung melalui: - DialogInteraktif TV 50 Kali, - DialogInteraktif Radio 35 Kali, - Fragmen5 Kali, - Running Teks 125 Kali, -Iklan Layanan Masyarakat 140Kali, - Radio Spot 75 Kali, - SiaranKeliling (Sarling) 30 Kali, - WawarKeliling 12 Kali, - Pameran 2 Kali, -Pertunjukan Rakyat 12 Kali, -Pemberitaan Hari-Hari BesarNasional dan kegiatan Lainnya 12Kali.


41.000.000.000 44.301.000.000



KOTA BANDUNG

SKPD: DINAS TENAGA KERJA


Non APBD Kota Rp






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


Terlaksananya PelayananAdministrasi Perkantoran

TerpenuhinyaPelayanan


869.480.000

1.14 . 1.14.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya Penyediaan JasaSurat Menyurat

Disnaker KotaBandung

TerpenuhinyaPenyediaan JasaSurat Menyurat

6.480.000 APBD 1440 Lembar 6.804.000


Terlaksananya PenyediaanKebutuhan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik


TerpenuhinyaKebutuhan Jasa

Komunikasi,Sumber Daya Air

dan Listrik

88.000.000 APBD 12 Bulan 204.750.000

1.14 . 1.14.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya Penyediaan JasaKebersihan Kantor


TerpenuhinyaJasa Kebersihan

Kantor

195.000.000 APBD 253 Unit 52.500.000


Terlaksananya PerbaikanPeralatan Kerja


TerpeliharanyaPeralatan Kerja

50.000.000 APBD 253 unit 50.000.000

1.14 . 1.14.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Terlaksananya PenyediaanPeralatan Kantor


TerpenuhinyaKebutuhan Alat

Tulis Kantor

90.000.000 APBD 43 item 90.000.000


Terlaksananya Penyediaan BarangCetakan dan Penggandaan


TerpenuhinyaBarang Cetakan

danPenggandaan

75.000.000 APBD 15 item 75.000.000

15.300.000.000

0


(1)









(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)





Terselenggaranya Penyediaan AlatListrik/Penerangan BangunanKantor


TerpenuhinyaKebutuhan Alat

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

20.000.000 APBD 23 item 20.000.000


Terlaksananya PenyediaanPeralatan Rumah Tangga


TerpenuhinyaPeralatan Rumah

Tangga

20.000.000 APBD 31 unit 20.000.000


Terlaksananya Penyediaan BahanBacaan dan Peraturan Perundang-Undangan


TerpenuhinyaBahan Bacaandan Peraturan

Perundang-Undangan

35.000.000 APBD 384 eks 35.000.000


Terlaksananya PenyediaanMakanan dan Minuman


TersedianyaMakanan dan

Minuman

90.000.000 APBD 25 kali 90.000.000


Terlaksananya Rapat-RapatKoordinasi dan Konsultasi ke LuarDaerah


TerpenuhinyaHasil Rapat-

Rapat Koordinasidan Konsultasi ke

Luar Daerah

200.000.000 APBD 35 kegiatan 200.000.000


Terlaksananya PeningkatanSarana Dan Prasarana Aparatur

TerpenuhinyaPeningkatanSarana DanPrasaranaAparatur

1.194.646.720

1.14 . 1.14.01 . 01 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan GedungK antor

Terlaksananya PengadaanPerlengkapan Gedung Kantor


TerpenuhinyaPerlengkapan

Gedung Kantor

400.000.000 APBD 1 paket 400.000.000


Terlaksananya PengadaanPerlengkapan Peralatan Aparatur


TersedianyaPerlengkapan

PeralatanAparatur

197.199.000 APBD 50 unit 197.199.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)





Terlaksananya PemeliharaanRutin/Berkala Gedung Kantor


TerpeliharanyaGedung Kantor

195.000.000 APBD 3 paket 195.000.000


Terlaksananya PemeliharaanRutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional


TerpeliharanyaKendaraan

Dinas/Operasional

402.447.720 APBD 53 unit 402.447.720


Terlaksananya PeningkatanDisiplin Aparatur

TerpenuhinyaPeningkatan

DisiplinAparatur

125.000.000


Terlaksananya Pengadaan PakaianDinas Beserta Kelengkapannya


TersedianyaPakaian Dinas

BesertaKelengkapannya

125.000.000 APBD 260 stell training,batik dan pdh

125.000.000


Terlaksananya PeningkatanKapasitas Sumber Daya Aparatur

TerpenuhinyaPeningkatan

KapasitasSumber Daya

Aparatur

150.000.000

1.14 . 1.14.01 . 01 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur Terlaksananya KegiatanPembinaan Kinerja Aparatur


TerpenuhinyaPembinaan

Kinerja Aparatur

150.000.000 APBD 1 kegiatan 150.000.000


Terlaksananya PeningkatanPengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan

TerpenuhinyaPeningakatan

Peengembangan Sistem

PelaporanCapaian Kinerjadan Keuangan

260.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)





Terlaksananya PenyusunanRPJMD, Renstra, Renja, Laptah,Lakip, ISO 9001:2008, LKPJ danLKPJ AMJ


TersusunnyaRPJMD, Renstra,

Renja, Laptah,Lakip, ISO

9001:2008, LKPJdan LKPJ AMJ ( 8

Dokumen)

185.000.000 APBD 8 dokumen 185.000.000


Terlaksananya PenyusunanRKA/DPA dan RKAP/DPPA


TersusunnyaRKA/DPA danRKAP/DPPA (5

Dokumen)

75.000.000 APBD 5 dokumen 75.000.000

1.14 . 1.14.01 . 01 . 15 Program Peningkatan Kualitasdan Produktivitas Tenaga Kerja

Terlaksananya PeningkatanKualitas dan ProduktivitasTenaga Kerja

TerpenuhinyaPeningkatanKualitas danProduktivitasTenaga Kerja

1.623.500.000

1.14 . 1.14.01 . 01 . 15 . 01 Penyusunan data base tenagakerja daerah

Terbentuknya Sistem InformasiKetenagakerjaan (1 sisteminformasi)

Kota Bandung Tersedianya DataKetenagakerjaan

BidangPenempatan danPerluasan, Dan

BidangPengawasan

Ketenagakerjaan(2 data)

373.500.000 APBD Tersedianya dataKetenagakerjaanBidang PenempatanPerluasan Kerja danTransmigrasi (1sistem)

373.500.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.14 . 1.14.01 . 01 . 15 . 06 Pendidikan dan pelatihanketrampilan bagi pencari kerja

Terselenggaranya PelatihanTeknisi Otomotif Mobil, Otomotif,Sepeda Motor, Handphone,Hardwere Komputer dan ServiceTV (11 paket)

Kota Bandung TerbentuknyaCalon Pekerja

Yang MenguasaiKeterampilan diBidangTeknisi

Otomotif Mobil,Otomotif,

Sepeda Motor,Handphone,

HardwereKomputer danService TV (220

orang)

1.250.000.000 APBD Terbentuknya calonpekerja yangmenguasaiketerampilan dibidang teknisiotomotif, servicehandphone,hardware komputer,dan service TV (220orang)

1.250.000.000

1.14 . 1.14.01 . 01 . 16 Program PeningkatanKesempatan Kerja

Terlaksananya PeningkatanKesempatan Kerja

TerpenuhinyaPeningkatanKesempatan

Kerja

6.220.373.280

1.14 . 1.14.01 . 01 . 16 . 01 Penyusunan informasi bursatenaga kerja

Tersusunnya Data InformasiLowongan Kerja dan Pencari Kerja(3000 data lowongan kerja)

Kota Bandung TerjadiPenempatanTenaga Kerja

Dalam Daerahdan Luar Daerah

368.000.000 APBD Terjadinyapenempatan tenagakerja dalam daerahdan luar daerah

368.000.000

1.14 . 1.14.01 . 01 . 16 . 02 Penyebarluasan informasi bursatenaga kerja

Terselenggaranya Pameran BursaKerja Yang MenyediakanLowongan Kerja (3000 LowonganKerja, 3x Bursa Kerja)

Kota Bandung TerjadiPenempatanKerja Dalam

Daerah dan LuarDaerah (2000

OrangPenempatanTenaga Kerja)

902.000.000 APBD Terjadinyapenempatan tenagakerja dalam daerahdan luar daerah(2000 orangpenempatan tenagakerja)

902.000.000

1.14 . 1.14.01 . 01 . 16 . 04 Penyiapan tenaga kerja siap pakai Terlaksananya Pemagangan UntukPencari Kerja

Kota Bandung JumlahMasyarakat Yang

MengikutiPemagangan

645.000.000 APBD 100 orang pesertapemagangan

645.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.14 . 1.14.01 . 01 . 16 . 05 Pengembangan kelembagaanproduktivitas dan pelatihankewirausahaan

Terlaksananya Pelatihan Kota Bandung Tenaga KerjaTerampil Dan

Siap Pakai SesuaiPasar Kerja dan

TerciptanyaWirausaha Baru

Mandiri

2.891.073.280 APBD Tenaga kerjaterampil dan siappakai sesuai pasarkerja danterciptanyawirausaha baru (760Orang pesertapelatihan berbasismasyarakat,Pelatihan CBT (320orang), PeningkatanProduktivitas (40orang), danSosialisasi (150orang))

2.891.073.280

1.14 . 1.14.01 . 01 . 16 . 06 Pemberian fasilitasi danmendorong sistem pendanaanpelatihan berbasis masyarakat

Terselenggaranya PelatihanPenciptaan Usaha Baru BerbasisMasyarakat

Kota Bandung TerbentuknyaKelompok Usaha

Baru BerbasisMasyarakat

450.000.000 APBD Terbentuknyakelompok usahabaru berbasismasyarakat (3kelompok 60 orang)

450.000.000

1.14 . 1.14.01 . 01 . 16 . 08 Perluasan Kesempatan Kerja Terselenggaranya KegiatanPerluasan KesempatanKesempatan Kerja

Kota Bandung TerjadiPenempatanTenaga KerjaSementara

964.300.000 APBD Terjadi penempatantenaga kerjasementara (16 lokasi800 orang)

964.300.000

1.14 . 1.14.01 . 01 . 17 Program Perlindungan danPengembangan LembagaKetenagakerjaan

Terlaksananya Perlindungan danPengembangan LembagaKetenagakerjaan

TerpenuhinyaPerlindungan

danPengembangan

LembagaKetenagakerjaa

n

3.794.500.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.14 . 1.14.01 . 01 . 17 . 02 Fasilitasi penyelesaian prosedur,penyelesaian perselisihanhubungan industrial

Terlaksananya PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial,Rapat LKS Tripartit, VerifikasiSP/SB dan Pembinaan HubunganIndustrial

Kota Bandung Rekomendasi/Kesepakatan LKS

Tripartit,Terselesaikannya

100 Kasus danTerbinanya 100

SP/SB

1.278.000.000 APBD 100 kasus, 10 rapat,200 UK SP/SB, 1000pekerja/pengusahadan kajianpermasalahanhubungan industrial

1.278.000.000

1.14 . 1.14.01 . 01 . 17 . 03 Fasilitasi penyelesaian prosedurpemberian perlindungan hukumdan jaminan sosialketenagakerjaan

Tersedianya Proses PenyusunanBerita Acara Pemeriksaan KasusPelanggaran, PeraturanPerundang-undanganKetenagakerjaan

Kota Bandung Jumlah ProsesPenyusunanBerita AcaraPemeriksaan

KasusPelanggaran,

PeraturanPerundang-undangan

Ketenagakerjaan

112.500.000 APBD Jumlah prosespenyusunan BAPkasus pelanggaranperaturanperundang-undanganketenagakerjaan (4kasus)

112.500.000

1.14 . 1.14.01 . 01 . 17 . 04 Sosialisasi berbagai peraturanpelaksanaan tentangketenagakerjaan

Terlaksananya SosialisasiPeraturan Perundangan-undanganKetenagakerjaan

Kota Bandung TerpahaminyaPengurus

PerusahaanTerhadapPeraturan

perundangan-undangan

Ketengakerjaan

613.000.000 APBD Terpahaminyapengurusperusahaanterhadap peraturanperundang-undanganketenagakerjaan(420 orang)

613.000.000

1.14 . 1.14.01 . 01 . 17 . 05 Peningkatan pengawasan,perlindungan dan penegakkanhukum terhadap keselamatan dankesehatan kerja

- Terlaksananya Pembinaan danPemeriksaan Norma Keselamatandan Kesehatan Kerja, Pembinaandan Pemeriksaan Penilaian ZereoAccident, Kadarkum Norma K3,Cerdas Cermat Norma K3

Kota Bandung Laporan HasilPembinaan dan

PemeriksaanNorma

Keselamtan danKesehatan kerja,

TerpahaminyaPengurus

PerusahaanTerhadapPeraturan

Perundang-undangan

613.000.000 APBD Laporan hasilpembinaan danpemeriksaan normaK3, danTerpahaminyapengurusperusahaanterhadap peraturanperundang-undanganketenagakerjaan(1200 pembinaandan pemeriksaan,300 pembinaan danpemeriksaan, 150orang,1 paket)

613.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.14 . 1.14.01 . 01 . 17 . 09 Penyusunan dan Perumusan UMKBandung

Terlaksananya Rapat DPK danSosialisasi DPK

Kota Bandung TerwujudnyaUsulan

RekomendasiUMK Kotabandung,

Sosialisasi UMK

828.000.000 APBD Terwujudnya usulanrekomendasi UMKKota Bandung dansosialisasi UMK (11kali rapat, 4 kalirakor, 300 orangpeserta sosialisasiUMK)

828.000.000

1.14 . 1.14.01 . 01 . 17 . 10 Peningkatan Higiene danKesehatan Lingkungan Kerja

Terlaksanya Kegiatan PeningkatanHigiene dan Kesehatan LingkunganKerja di Kota bandung

Kota Bandung TerciptanyaPeningkatan

Kondisi Higienedan Kesehatan

Kerja

350.000.000 APBD Terciptanyapeningkatan kondisihigiene danKesehatan kerja dansosialisasi (150orang)

350.000.000

2.08 . 1.14.01 . 01 . 15 Program pengembangan wilayahtransmigrasi

Terlaksananya PengembanganWilayah Transmigrasi

TerpenuhinyaPengembangan

WilayahTransmigrasi

650.000.000

2.08 . 1.14.01 . 01 . 15 . 02 Peningkatan kerjasama antarwilayah, antar pelaku dan antarsektor dalam rangkapengembangan kawasantransmigrasi

TerlaksanayaPenjajagan/Koordinasi ke LokasiTransmigrasi

LokasiTransmigrasi

Jumlah LokasiTransmigrasi

150.000.000 APBD Jumlah lokasitransmigrasi (5lokasi)

150.000.000

2.08 . 1.14.01 . 01 . 15 . 05 Pengerahan dan fasilitasiperpindahan serta penempatantransmigrasi untuk memenuhikebutuhan SDM

Terlaksananya PemberangkatanTransmigrasi ke LokasiTransmigrasi

LokasiTransmigrasi

TerwujudnyaPeningkatranKesejahteraanTransmigrasi

500.000.000 APBD TerwujudnyaPeningkatankesejahteraantransmigran (30 KK)

500.000.000

2.08 . 1.14.01 . 01 . 17 Program transmigrasi regional Terpenuhinya TransmigrasiRegional

TerlaksananyaTransmigrasi

Regional

112.500.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




2.08 . 1.14.01 . 01 . 17 . 01 Penyuluhan transmigrasi regional Terlaksananya Sosiali sasi/Penyuluhan Tentang transmigrasi

Kota Bandung MeningkatnyaPemahamanMasyarakat

TentangTransmigrasi

112.500.000 APBD Meningkatnyapemahamanmasyarakat tentangtransmigrasi (180orang)

112.500.000

Penyesuaian 300.000.000

Kajian Pengupahan 300.000.000

15.300.000.000 14.974.574.000



KOTA BANDUNG

SKPD: DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN


Non APBD Kota Rp


KinerjaRKUA - PPAS Sumber Dana



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


Terwujudnya pelaksanaanpelayanan perkantoran yangmemadai

100 % 1.725.159.400,00 100 % 2.194.153.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tercapainya rata-rata surat yangterkirim

Bandung 2.000 surat 3.600.000,00 APBD 2,300 surat 4.140.000,00


Tersedianya komunikasi sumberdaya air dan listrik

Bandung 12 bulan 260.850.000,00 APBD 12 bulan 299.977.500,00


Bandung 1 tahun 22.750.000,00 APBD 1 tahun 25.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan Jasa KebersihanKantor

Terwujudnya kebersihan dankenyamanan kantor

Bandung 12 bulan 195.400.000,00 APBD 12 bulan 374.210.000,00


Terpeliharanya peralatan kerja Bandung unit 46.425.000,00 APBD Unit 55.142.500,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor yangmemadai

Bandung 44 item 77.656.700,00 APBD 44 item 90.000.000,00


Terpenuhinya cetakan danpenggandaan

Bandung 13 item 78.910.000,00 APBD 13 item 91.160.500,00


Terpeliharanya instalasi listrik Bandung 5 item 63.950.000,00 APBD 1 tahun 73.542.500,00


Tersedianya peralatan danperlengkapan kantor yangmemadai

Bandung 1 paket 425.350.000,00 APBD Paket 495.247.500,00


Tersedianya alat kebutuhan rumahtangga kantor

Bandung 33 item 36.874.200,00 APBD Paket 39.000.000,00


Terpenuhinya kebutuhan bacaandan peraturan

Bandung 3 item 32.100.000,00 APBD 1 tahun 47.955.000,00


Terpenuhinya kebutuhanmakanan dan minuman

Bandung 2.000 orang 95.443.500,00 APBD 2300 orang 100.000.000,00

26.300.000.000

0


(1)




Rencana Tahun 2014

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)(1)1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerahTerlaksananya rapat koordinasidan konsultasi keluar daerah

Bandung HOK 213.000.000,00 APBD 1 tahun 300.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 01 . 20 Penyediaan Jasa TenagaPendukung AdministrasiPerkantoran/Teknis Perkan

Bandung 1 tahun 172.850.000,00 APBD 12 Bulan 198.777.500,00


Terpenuhinya kebutuhan saranadan prasarana penunjang kerjayang optimal

Tersedianyasarana danprasarana

penunjang kerja

1.338.550.000,00 800.500.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 03 Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya gedung kantor Bandung 2 bulan 548.600.000,00 APBD - -


Berfungsinya gedung kantor Bandung 1 kali 255.700.000,00 APBD Paket 260.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 02 . 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobiljabatan

Berfungsinya mobil jabatan Bandung 10 unit mobil 315.400.000,00 APBD 16 unit mobil 321.650.000,00


Berfungsinya kendaraan dinasoperasional

Bandung 31 unit motor 218.850.000,00 APBD 31 unit motor 218.850.000,00


Terwujudnya peningkatandisiplin aparatur

Meningkatnyadisiplin aparatur

105.700.000,00 167.325.000,00


Terwujudnya disiplin pegawai Bandung 2 kegiatan 105.700.000,00 APBD 2 kegiatan 167.325.000,00


Terwujudnya peningkatankemampuan kinerja sumber dayaaparatur melalui pelatihan dandiklat

Meningkatnyakemampuan

kinerja sumberdaya aparatur

397.250.000,00 483.767.500,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya kemampuan dankinerja aparatur

Bandung 1 Kegiatan 115.550.000,00 APBD 1 kegiatan 132.882.500,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 05 . 02 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Meningkatnya pemahamanperaturan perundang -undangan

Bandung 2 kegiatan 116.900.000,00 APBD 2 kegiatan 160.885.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 05 . 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Meningkatnya pemahamanperaturan perundang -undangan

Bandung Tahun 164.800.000,00 APBD Tahun 190.000.000,00


Terwujudnya sistem pelaporancapaian kinerja dan keuanganserta tersedianya dataperencanaan

Meningkatnyasistem

pelaporancapaian kinerjadan keuangan

430.000.000,00 600.000.000,00

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)(1)1.15 . 1.15.01 . 01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

Terlaksananya penyusunanlaporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja SKPD sertatersedianya hasil survey pelayananinstansi kepada masyarakat

Bandung 100 % 380.000.000,00 APBD 100% 500.000.000,00


Terlaksananya penyusunanlaporan keuangan semesteran

Bandung 100 % 50.000.000,00 APBD 100% 100.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 15 Program penciptaan iklim usahaUsaha Kecil Menengah yangkonduksif

Cakupan bina UMKM 4.818 UMKM 980.131.200,00 5105 1.050.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 15 . 01 Penyusunan kebijakan tentangUsaha Kecil Menengah

Tersedianya Data KontribusiUMKM terhadap PDRB KotaBandung

Bandung 1 Data kontribusiUMKM terhadap

PDRB KotaBandung

230.131.200,00 APBD 1 Data kontribusiUMKM terhadap

PDRB Kota Bandung

200.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 15 . 08 Fasilitasi Pengembangan UsahaKecil Menengah

Terselenggaranya sarana promosi,fasilitasi HKI dan PIRT bagi UKMserta seminar kewirausahaan

Bandung 100 UKM 750.000.000,00 APBD 100 850.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 16 Program PengembanganKewirausahaan dan KeunggulanKompetitif Usaha Kecil Menengah

Cakupan bina UMKM 400 750.000.000,00 500 3.100.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 16 . 03 Kegiatan fasilitasi pengembangansarana promosi hasil produksi

Tersedianya KUKM Centre Bandung - - APBD 1 unit KUKM Centre 2.000.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 16 . 06 Penyelenggaraan pelatihankewirausahaan

Terlaksananya diklat peningkatankompetensi SDM pelaku UKM

Bandung 150 orang pelakuUMKM

250.000.000,00 APBD 180 org pelakuUMKM

550.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 16 . 07 Pelatihan manajemen pengelolaanKoperasi/KUD

Terlaksananya diklat peningkatankompetensi SDM pengelolakoperasi

Bandung 250 orangpengelolakoperasi

500.000.000,00 APBD 250 org pengelolakoperasi

550.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 17 Program Pengembangan SistemPendukung Usaha Bagi UsahaMikro Kecil Menengah

Cakupan bina UMKM 150 UMK 776.571.200,00 177 UMK 980.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 17 . 12 Fasilitasi dan Intermediasi BagiUsaha Mikro dan Kecil

Terselenggaranya pameran,sosialisasi kebijakan, forumpertemuan pengrajin

Bandung 150 UMK 776.571.200,00 APBD 177 UMK 980.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . Xx Program Peningkatan Promosidan Kerjasama investasi

Cakupan bina UMKM 200.000.000,00 -

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)(1)1.15 . 1.15.01 . 01 . Xx.xx Kegiatan pengembangan potensi

unggulan daerahCinderamata untuk acara sanitasinasional

Bandung 1 paket 200.000.000,00 APBD - -

1.15 . 1.15.01 . 01 . 18 Program Peningkatan KualitasKelembagaan Koperasi

Meningkatnya koperasi aktif 1.045 koperasi 2.370.000.000,00 1.085 koperasi 2.845.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 18 . 04 Sosialisasi prinsip-prinsippemahaman perkoperasian

Terlaksananya peningkatanpemahaman perkoperasian bagimasyarakat

Bandung 451 orang 320.000.000,00 APBD 475 orang 495.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 18 . 05 Pembinaan, pengawasan, danperhargaan koperasi berprestasi

Terlaksananya peningkatankualitas lembaga koperasi

Bandung 22 koperasiberprestasi

700.000.000,00 APBD 24 koperasiberprestasi

800.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 18 . 06 Peningkatan dan pengembanganjaringan kerjasama usaha koperasi

Meningkatnya jaringan kerjasamausaha koperasi produksi dan jasa

Bandung 100 koperasi 500.000.000,00 APBD 125 koperasi 550.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 18 . Xx Pengembangan usaha koperasikonsumsi

Meningkatnya pengembangananeka usaha koperasi danterlaksananya jaringan distribusiusaha koperasi konsumen

Bandung 300 koperasi 350.000.000,00 APBD 325 koperasi 400.000.000,00

1.15 . 1.15.01 . 01 . 18 . 10 Fasilitasi Pembiayaan danPengembangan Usaha SimpanPinjam

Terciptanya koperasi berkualitas,kemitraan antar koperasi sertaakses permodalan koperasi

Bandung 511 KSP/USPKoperasi, KJSK

dan UJKS

500.000.000,00 APBD 561 KSP/USPKoperasi, KJSK dan

UJKS

600.000.000,00

2.06 . 1.15.01 . 01 . 15 Program perlindungan konsumendan pengamanan perdagangan

Terwujudnya pembinaan danpengawasan penyelenggaraanperlindungan konsumen

TerlaksananyaPengawasan

barang/jasa danpemantauan

harga kepokmasdi pasar

tradisional

850.000.000,00 TerlaksananyaPengawasan

barang/jasa danpemantauan hargakepokmas di pasar

tradisional

950.000.000,00

2.06 . 1.15.01 . 01 . 15 . 02 Fasilitasi PenyelesaianPermasalahan- PermasalahanPengaduan Konsumen

Terlaksananya penyelesaiansengketa konsumen

Bandung 23 pengaduankonsumen

500.000.000,00 APBD 23 pengaduan 500.000.000,00

2.06 . 1.15.01 . 01 . 15 . 03 Peningkatan pengawasanperedaran barang dan jasa

Terlaksananya pengawasanperedaran barang dan jasa

Bandung 42 jenis barang 200.000.000,00 APBD 42 jenis barng 250.000.000,00

2.06 . 1.15.01 . 01 . 15 . 05 Informasi Harga dan Aspek NonHarga di Pasar Kota Bandung

Terkumpulnya informasi harga danaspek non harga bahan pokok

Bandung 16 jeniskepokmas

150.000.000,00 APBD 12 pasar tradisional 200.000.000,00

2.06 . 1.15.01 . 01 . 17 Program peningkatan danpengembangan ekspor

Meningkatnya nilai ekspor US$ 678 jt 1.325.938.200,00 US$ 685 jt 1.458.534.000,00

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)(1)2.06 . 1.15.01 . 01 . 17 . 02 Pengembangan Informasi Peluang

Pasar Perdagangan Luar NegeriTerlaksananya promosi produkkualitas ekspor, lounchingunggulan potensi Bdg.

Dalam & luarnegeri

2 kali pameran 933.000.000,00 APBD 3 kali pameran 1.026.300.000,00

2.06 . 1.15.01 . 01 . 17 . 03 Sosialisasi KebijakanPenyederhanaan Prosedur danDokumen Ekspor dan Impor

Terslenggaranya sosialisasikebijakan importir dan tersedianyadata importir Kota Bandung

Bandung 2 kali temu usaha 212.940.000,00 APBD 3 kali temu usaha 234.234.000,00

2.06 . 1.15.01 . 01 . 17 . 05 Kerjasama Standardisasi MutuProduk Baik Nasional, Bilateral,Regional

Terselenggaranya kerjasamastandarisasi mutu produk

Bandung 1 kali temu usaha 179.998.200,00 APBD 3 kali temu usaha 198.000.000,00

2.06 . 1.15.01 . 01 . 18 Program peningkatan efisiensiperdagangan dalam negeri

Cakupan bina kelompokpedagang kecil formal / usahanon formal

Meningkatnyapemahaman

kewirausahaanpara pelaku

usaha dibidangperdagangan

dan jasa

1.250.000.000,00 Meningkatnyapemahaman

kewirausahaanpara pelaku usaha

dibidangperdagangan dan

jasa

1.300.000.000,00

2.06 . 1.15.01 . 01 . 18 . 01 Penyempurnaan perangkatperaturan, kebijakan danpelaksanaan operasional

Terlaksananya sosialisasi Perdadan Perwal tentangpenyelenggaraan usaha Waralabaserta penyusunan Raperda usahaperindustrian dan perdagangan diKota Bandung

Bandung 1 Draft Perda,sosialisasi

peraturan/kebijakan bidang

perdagangan

450.000.000,00 APBD sosialisasiperaturan/ kebijakanbidang perdagangan

500.000.000,00

2.06 . 1.15.01 . 01 . 18 . 09 Pembangunan PromosiPerdagangan Dalam Negeri

Terlaksananya promosi produkunggulan dan komoditi KotaBandung serta Event BandungStore

Bandung 2 pameran 550.000.000,00 APBD 3 pameran 500.000.000,00

2.06 . 1.15.01 . 01 . 18 . 15 Peningkatan KewirausahaanPerdagangan Non Formal

Terlaksananya peningkatankewirausahaan pedagang nonformal

Bandung 1.140 orang 250.000.000,00 APBD 2.070 orang 300.000.000,00

2.06 . 1.15.01 . 01 . 19 Program pembinaan pedagangkakilima dan asongan

Meningkatnya pemahamantentang manajemen organisasi,usaha dan permodalan bagipedagang kaki lima

Terbinanya1.800 orang

pedagang kakilima

1.700.000.000,00 Terbinanya 3.120orang pedagang

kaki lima

1.300.000.000,00

2.06 . 1.15.01 . 01 . 19 . 01 Pembinaan organisasi pedagangkakilima dan asongan

Terlaksananya peningkatanmanajemen usaha PKL

Bandung 1.800 orang 1.700.000.000,00 APBD 3.120 PKL 1.300.000.000,00

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)(1)2.06 . 1.15.01 . 01 . Xx Program Persaingan Usaha Terciptanya persaingan usaha

perdagangan yang sehat100 pelaku

usaha250.000.000,00 150 pelaku usaha 400.000.000,00

2.06 . 1.15.01 . 01 . xx . 01 Pembinaan Pelaku UsahaPedagang Formal

Terlaksananya Bimbingan Teknisdan Penyusunan Data BasePedagang Formal

Bandung 100 pelaku usaha 250.000.000,00 APBD 150 pelaku usaha 400.000.000,00

2.07 . 1.15.01 . 01 . 15 Program peningkatan kapasitasiptek sistem produksi

Tercapainya peningkatankapasitas Iptek Sistem Produksi

170 industri 450.000.000,00 175 industri 350.000.000,00

2.07 . 1.15.01 . 01 . 15 . 06 Penguatan kemampuan industriberbasis teknologi

Terlaksananya bimtek, pameran,festival food etnik, penyusunanroad map pelatihan kerajinan KotaBandung, dan penyusunan sentra-sentra kerajinan di Kota Bandung

Bandung 170 industri kecil 450.000.000,00 APBD 175 Industri Kecil 350.000.000,00

2.07 . 1.15.01 . 01 . 16 Program pengembangan industrikecil dan menengah

Tercapainya pembinaan IKM 514 IKM 1.000.700.000,00 516 IKM 1.500.000.000,00

2.07 . 1.15.01 . 01 . 16 . 01 Fasilitasi bagi industri kecil danmenengah terhadap pemanfaatansumber daya

Terlaksananya sertifikasi halal dandesain kemasan produk maminserta promosi produk IKM KotaBandung

Bandung 125 IKM 700.700.000,00 APBD 150 1.000.000.000,00

2.07 . 1.15.01 . 01 . 16 . 09 Kegiatan Pembinaan Industri Kecilmenengah pada sentra Industri

Terlaksananya bimtek danpromosi produk sentra indag sertapemetaan sentra kerajinan

Bandung 17 sentra 300.000.000,00 APBD 3 500.000.000,00

2.07 . 1.15.01 . 01 . 17 Program peningkatankemampuan teknologi industri

Meningkatnya Kemampuanbidang teknologi proses produksiindustri kecil

192 industrikecil

500.000.000,00 322 industri kecil 700.000.000,00

2.07 . 1.15.01 . 01 . 17 . 02 Pengembangan dan pelayananteknologi industri

Masyarakat Industri kecil terlayani Bandung 102 unit usahaindustri kecil

350.000.000,00 APBD 202 unit usahaindustri kecil

500.000.000,00

2.07 . 1.15.01 . 01 . 17 . 05 Pelatihan Keterampilan IndustriKerajinan

Tersampaikannya materi pelatihankepada industri kecil

Bandung 90 unit usahaindustri kecil

150.000.000,00 APBD 120 unit usahaindustri kecil

200.000.000,00

2.07 . 1.15.01 . 01 . 18 Program penataan strukturindustri

Terpenuhinya sarana danprasarana penunjang GedungUPT Cigondewah

1 unit meubelair& saranapromosi

4.300.000.000,00 1 unit mesinperalatan, tugupenciri sentra

5.000.000.000,00

2.07 . 1.15.01 . 01 . 18 . 02 Penyediaan sarana maupunprasarana klaster industri

Tersedianya sarana penunjangUPT, showroom dan sarana diklatsentra industri TPT Cigondewah

Bandung 1 unit meubelair& saranapromosi

4.300.000.000,00 APBD 1 unit mesinperalatan, tugupenciri sentra

5.000.000.000,00

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)(1)2.07 . 1.15.01 . 01 . 19 Program pengembangan sentra-

sentra industri potensialTerwujudnya pengembangansentra- sentra industri potensial

1 kali promosimelalui media

televisi, internetdan media cetakserta updating

multimedia

200.000.000,00 2 kali sosialisasimelalui media

televisi, internetdan media cetak

500.000.000,00

2.07 . 1.15.01 . 01 . 19 . 02 Penyediaan sarana informasi yangdapat diakses masyarakat

Terlaksananya Sosialisasi melaluimedia televisi, internet dan mediacetak

Bandung 1 kali promosimelalui media

televisi, internetdan media cetakserta updating

multimedia

200.000.000,00 APBD 2 kali sosialisasimelalui media

televisi, internet danmedia cetak

500.000.000,00

2.07 . 1.15.01 . 01 . 21 Program PengembanganEkonomi Kreatif dan Teknopolis

Terwujudnya pengembanganindustri kreatif

125 pelakuindustri kreatif

400.000.000,00 150 pelaku industrikreatif

900.000.000,00

2.07 . 1.15.01 . 01 . 21 . 05 Kegiatan pengembangan ekonomikota berbasis teknologi daninformasi

Terlaksananya pengembanganindustri kreatif melalui bimtekatau workshop dan promosi

Bandung 125 pelakuindustri kreatif

400.000.000,00 APBD 150 pelaku industrikreatif

900.000.000,00

penyesuaian 5.000.000.000,00

kelebihan alokasi anggaran 5.000.000.000,00

26.300.000.000,00



KOTA BANDUNG

SKPD: DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA


Non APBD Kota Rp






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


Terlaksananya PelayananAdministrasi Perkantoran

Kota Bandung AdanyaPeningkatanPelayanan


5.788.550.000 APBD Adanya PeningkatanPelayanan


6.367.405.000

1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Jasa Surat Menyurat Kota Bandung 5000 surat 7.500.000 APBD 5500 Surat 8.250.000


Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik

Kota Bandung 14 SOR / GOR /GGM dan SUS

Gelora BLA

3.550.000.000 APBD 14SOR/GOR/GGM/GT

& SUS Gel. BLA

3.905.000.000

1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jasa Kebersihan Kantor Kota Bandung 12 bulan 200.000.000 APBD 12 Bulan 220.000.000

1.18 . 1.18.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Alat Tulis Kantor Kota Bandung 4 Triwulan 100.000.000 APBD 4 Triwulan 110.000.000


Jumlah Barang Cetakan danPenggandaan

Kota Bandung 1 tahun 100.000.000 APBD 1 Tahun 110.000.000


Jumlah Kebutuhan KomponenListrik



Kota Bandung 1 Paket 1.200.000.000 APBD 1 Paket 1.320.000.000


Paket Rumah Tangga Kota Bandung 1 Paket 20.000.000 APBD 1 Paket 22.000.000




Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi


78.170.000.000

0


(1)









(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)





Terwujudnya PeningkatanSarana dan Prasarana Aparatur

Kota Bandung AdanyaPeningkatanSarana danPrasaranaAparatur

2.125.000.000 APBD AdanyaPeningkatan Sarana

dan PrasaranaAparatur

2.337.500.000

1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 . 05 Pengadaan kendaraandinas/operasional

Tersedianya kendaraan roda 2 dan4

Kota Bandung 650.000.000 APBD 1 Paket 715.000.000

1.18 . 1.18.01 . 01 . 02 . 10 Pengadaan Mebeulair Jumlah Mebeulair Kota Bandung 1 Paket 750.000.000 APBD 1 Paket 825.000.000


Adanya Pemeliharaan RutinGedung Kantor

Kota Bandung 1 Kegiatan 150.000.000 APBD 1 Keg 165.000.000


Adanya Pemeliharaan KendaraanDinas/ Operasional



Adanya Perlengkapan/PeralatanKantor Siap Pakai



Terwujudnya PeningkatanDisiplin Aparatur

Kota Bandung AdanyaPeningkatan

DisiplinAparatur

225.000.000 APBD AdanyaPeningkatan Disiplin

Aparatur

247.500.000


Jumlah Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya



Jumlah Pakaian Khusus Hari-hariTertentu



Tercapainya PeningkatanKapasitas Sumber Daya Aparatur

Kota Bandung AdanyaPeningkatan


Aparatur

300.000.000 APBD AdanyaPeningkatan

Kapasitas SumberDaya Aparatur

330.000.000

1.18 . 1.18.01 . 01 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur Jumlah Pelatihan dan Bintek Kota Bandung 1 Kegiatan 300.000.000 APBD 1 Keg 330.000.000


Tersedianya Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan

Kota Bandung Adanya SistemPelaporan

Capaian Kinerjadan Keuangan

100.000.000 APBD Adanya SistemPelaporan Capaian

Kinerja danKeuangan

110.000.000


Adanya Laporan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD







(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)





Adanya Laporan KeuanganSemesteran



Adanya Laporan Keuangan Akhirtahun


1.18 . 1.18.01 . 01 . 15 Program Pengembangan danKeserasian Kebijakan Pemuda

Terwujudnya Pengembangan danKeserasian kebijakan Pemuda

Kota Bandung MeningkatnyaPengembangandan Keserasian

kebijakanPemuda

280.000.000 APBD MeningkatnyaPengembangan dan

KeserasianKebijakan Pemuda

308.000.000

1.18 . 1.18.01 . 01 . 15 . 01 Pendataan potensi kepemudaan adanya databasekelompok/komunitas pemuda

Kota Bandung 1 kegiatan 200.000.000 APBD 1 Keg 220.000.000

1.18 . 1.18.01 . 01 . 15 . 05 Peningkatan keimanan danketaqwaan kepemudaan

Adanya Kegiatan Pesantren Kilatuntuk Pemuda


1.18 . 1.18.01 . 01 . 16 Program peningkatan peran sertakepemudaan

Terwujudnya Peran sertaKepemudaan

Kota Bandung Jumlah KegiatanKepemudaandan Prestasi

Pemuda

1.400.000.000 APBD MeningkatnyaPeran Serta

Kepemudaan danPrestasi dalamPembangunan

1.540.000.000

1.18 . 1.18.01 . 01 . 16 . 01 Pembinaan organisasikepemudaan

Seminar Pemuda Kota Bandung 1 Kegiatan 300.000.000 APBD 1 Keg 330.000.000

1.18 . 1.18.01 . 01 . 16 . 02 Pendidikan dan pelatihan dasarkepemimpinan

1. Seleksi Calon Paskibraka KotaBandung Tahun 2014 2. PuslatCalon Paskibraka Kota BandungTahun 2014 3. Kunjungan SejarahPurna Paskibraka Tahun 2014 4.TOT Paskibraka


1.18 . 1.18.01 . 01 . 16 . 03 Fasilitasi aksi bhakti sosialkepemudaan

Adanya Bhakti Sosial dikalanganPemuda







(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.18 . 1.18.01 . 01 . 16 . 05 Penyuluhan pencegahanpenggunaan narkoba dikalangangenerasi muda

1. Pelatihan Calon Kader PenyuluhAnti Penyalahgunaan Narkoba 2.Pemantapan Calon KaderPenyuluh Anti PenyalahgunaanNarkoba 3. Penyuluhan AntiPenyalahgunaan Narkoba TingkatSekolah dan Pemuda se-KotaBandung


1.18 . 1.18.01 . 01 . 16 . 06 Lomba Kreasi dan Karya TulisIlmiah di Kalangan Pemuda

Adanya Lomba Kreasi dan KaryaTulis Ilmiah bagi Pemuda


1.18 . 1.18.01 . 01 . 16 . 08 Pameran Prestasi Hasil KaryaPemuda

Adanya Pameran Karya Pemuda Kota Bandung 1 Kegiatan 150.000.000 APBD 1 Keg 165.000.000

1.18 . 1.18.01 . 01 . 17 Program peningkatan upayapenumbuhan kewirausahaan dankecakapan hidup pemuda

Terciptanya PenumbuhanKewirausahaan dan KecakapanHidup Pemuda

Kota Bandung TerlaksananyaPelatihan

Kewirausahaan

200.000.000 APBD MeningkatnyaKewirausahaan dan

KeterampilanPemuda

220.000.000

1.18 . 1.18.01 . 01 . 17 . 02 Pelatihan ketrampilan bagipemuda

Adanya Pelatihan Keterampilanbagi Pemuda


1.18 . 1.18.01 . 01 . 19 Program PengembanganKebijakan dan Manajemen OlahRaga

Terwujudnya Peran Masyarakatdan Sektor Swasta DalamPengelolaan Keolahragaan

Kota Bandung AdanyaPengembanganKebijakan danManajemenOlah Raga

1.050.000.000 APBD MeningkatnyaPengembanganKebijakan danManagemen

Olahraga

1.155.000.000

1.18 . 1.18.01 . 01 . 19 . 05 Pembinaan Manajemen OrganisasiOlah

Terlaksananya PelatihanManajemen Keolahragaan


1.18 . 1.18.01 . 01 . 19 . 06 Pengkajian Kebijakan- KebijakanPembangunan Olah Raga

Rancangan Perda Khusus SUSGelora BLA

Kota Bandung 1 RancanganPerda

750.000.000 APBD Adanya PengelolaManagemen Gelora

BLA

825.000.000


Laporan Hasil MonevPorda,Popnas,Popwilnas,Fornas,LPI,Pornas,Porpemda







(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.18 . 1.18.01 . 01 . 20 Program Pembinaan danPemasyarakatan Olah Raga

Terwujudnya PembinaanOlahraga Masyarakat danOlahraga Tradisional

Kota Bandung JumlahPenghargaan

(Prestasi/Juara)di Bidang OlahRaga TingkatInternasional,Nasional dan

Regional

22.580.000.000 APBD JumlahPenghargaan

(Prestasi/Juara)dibidang Olahraga

TingkatInternasional

24.838.000.000

1.18 . 1.18.01 . 01 . 20 . 03 Pembibitan dan pembinaanolahragawan berbakat

Terlatih dan Terkirimnya AtletPelajar (POPDA) Kota Bandung

Kota Bandung 19 Cabor 1.500.000.000 APBD 19 Cabor 1.650.000.000

1.18 . 1.18.01 . 01 . 20 . 05 Peningkatan Kesegaran Jasmanidan Rekreasi

Terbinanya Olahraga Rutin PNS Kota Bandung 10 Bulan 80.000.000 APBD 10 Bulan 88.000.000

1.18 . 1.18.01 . 01 . 20 . 06 Penyelenggaraan kompetisiolahraga

1. Terlaksananya LPI Tingkat KotaBandung dan PengirimanKontingen Kota Bandung 2.Terlaksananya PORPEMKOT KotaBandung 3.Keikutsertaan PemkotKota Bandung pada PORPEMDAJabar

Kota dan LuarKota Bandung

MeningkatnyaPrestasi Pelajar

dan PegawaiNegeri Sipil (PNS)

Kota Bandung

2.000.000.000 APBD MeningkatnyaPrestasi Pelajar danPegawai Negeri Sipil(PNS) Kota Bandung

2.200.000.000

1.18 . 1.18.01 . 01 . 20 . 07 Permassalan olah raga bagipelajar, mahasiswa, danmasyarakat

1. Terlaksananya HAORNASTingkat Kota Bandung 2.Terlaksananya Festival OlahragaTradisional Kota Bandung 3.Festival Senam Tingkat KotaBandung 4. PemasyarakatanSenam (P2WKSS) 5. PengirimanKontingen Ortrad Tk.Prop.Jabar 6.Pengiriman Kontingen LombaPeringatan HAORNASTk.Prop.Jabar 7. PengirimanKontingen Festival/ PasanggiriPencak Silat Tk.Prop.Jabar

Kota dan LuarKota Bandung

Terlaksananya 7kegiatan

PermassalanOlah Raga

2.000.000.000 APBD Terlaksananya 7kegiatan

Permassalan OlahRaga

2.200.000.000

1.18 . 1.18.01 . 01 . 20 . 08 Pemberian Penghargaan bagiInsan Olah Raga yang Berdedikasidan Berprestasi

Adanya Pelaksanaan pemberianPenghargaan Bagi Insan OlahRagayang Bersedikasi dan Berprestasi(Bonus PORDA XII)

Kota Bandung 1 Kegiatan 17.000.000.000 APBD 1 Keg 18.700.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.18 . 1.18.01 . 01 . 21 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Olah Raga

Tersedianya Kawasan Olah Ragadan Prasarana Pendukung untukMeningkatkan Prestasi OlahRaga

Kota Bandung MeningkatkanPrestasi Olah

Raga

43.671.450.000 APBD MeningkatnyaFasilitas SaranaOlahraga dan

Prestasi Olahraga

93.688.595.000

1.18 . 1.18.01 . 01 . 21 . 02 Peningkatan pembangunan saranadan prasarana olah raga

Adanya Revitalisasi Sarana danPrasarana Olahraga yangRepresentatif untuk MendukungPrestasi Olah Raga

Kota Bandung 12 Kecamatan 3.000.000.000 APBD 30 Kecamatan 3.300.000.000

1.18 . 1.18.01 . 01 . 21 . 06 Pemeliharaan rutin/berkala saranadan prasarana olah raga

Adanya Revitalisasi SOR/GOR yangRepresentatif untuk MendukungPrestasi Olahraga

Kota Bandung 14 SOR/GOR 40.000.000.000 APBD 14 SOR/GOR 89.650.000.000

1.18 . 1.18.01 . 01 . 21 . 07 Pengadaan Sarana Olahraga Adanya Fasilitas Olahraga Kota Bandung 14 Paket 671.450.000 APBD 30 Paket 738.595.000

1.18 . 1.18.01 . 01 . 22 Peningkatan sarana danprasarana kepemudaan

Tersedianya Gelanggang Pemudadan Sarana Pendukung untukMeningkatkan PrestasiKepemudaan

Kota Bandung 2 GelanggangTaruna (GT) dan

1 GelanggangGenerasi Muda

(GGM)

450.000.000 APBD 2 GelanggangTaruna (GT) dan 1

GelanggangGenerasi Muda

(GGM)

495.000.000

1.18 . 1.18.01 . 01 . 22 . 01 Pemeliharaan rutin/berkala saranadan prasarana kepemudaan

Adanya Pemeliharaan Untuk GGM Kota Bandung 1 GelanggangGenerasi Muda

(GGM)

450.000.000 APBD 3 Gelanggang 495.000.000

78.170.000.000 131.637.000.000,00



KOTA BANDUNG

SKPD: DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH


Non APBD Kota Rp






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


Adanya kejelasan Tata Ruang pm 3.000.000.000 pm 3.300.000.000

1.05 . 1.20.05 . 03 . 15 . 16 Penyusunan Feasibility Study Tersusunnya perencanaanpengadaan lahan/tanah

Bandung 36 dokumen 3.000.000.000 APBD 36 dokumen 3.300.000.000


Tersedianya data / informasipengelolaan keuangan dan asetdaerah yang updating

12 bulan 700.000.000 12 bulan 770.000.000

1.06 . 1.20.05 . 02 . 15 . 01 Pengumpulan, updating, dananalisis data informasi capaiantarget kinerja program dankegiatan

Laporan Triwulan capaian Targetdan Kinerja Program / kegiatanDPKAD TA.2014

Bandung 4 dokumen 400.000.000 APBD 4 dokumen 440.000.000

1.06 . 1.20.05 . 02 . 15 . 02 Penyusunan dan pengumpulandata/informasi kebutuhanpenyusunan dokumenperencanaan

Update website DPKAD Bandung 12 bulan 300.000.000 APBD 12 bulan 330.000.000


Adanya dokumen perencanaanSKPD

2 Dokumen 100.000.000 2 Dokumen 110.000.000


Penyusunan Renstra DPKAD Tahun2013-2018 dan Renja DPKADTahun 2015.

Bandung 2 Dokumen 100.000.000 APBD 2 Dokumen 110.000.000

1.09 . 1.20.05 . 03 . 16 Program penataan penguasaan,pemilikan, penggunaan danpemanfaatan tanah

Terwujudnya Pengelolaan Lahanmilik daerah

pm 138.072.555.000 pm 151.879.810.500

176.665.000.000

0


(1)









(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.09 . 1.20.05 . 03 . 16 . 01 Penataan penguasaan, pemilikan,penggunaan dan pemanfaatantanah

Kebijakan kerjasama pengelolaanaset Pemerintah Kota Bandung


1.09 . 1.20.05 . 03 . 16 . 03 Sertifikasi Tanah Terwujudnya kepastian hukumaset tanah milik daerah

Bandung pm 2.900.000.000 APBD pm 3.190.000.000

1.09 . 1.20.05 . 03 . 16 . 09 Pengadaan Tanah untuk SaranaPendidikan

Tersedianya lahan untukpembangunan Sarana Pendidikan


1.09 . 1.20.05 . 03 . 16 . 13 Pengadaan Tanah untuk SOR Tersedianya lahan untukpembangunan SOR


1.09 . 1.20.05 . 03 . 16 . 22 Pematangan Tanah Milik Daerah Optimalisasi pemanfaatan asettanah

Bandung pm 650.000.000 APBD pm 715.000.000

1.09 . 1.20.05 . 03 . 16 . 23 Pengadaan Tanah Untuk SaranaKesehatan

Tersedianya lahan untukpembangunan Sarana Kesehatan


1.09 . 1.20.05 . 03 . 16 . 24 Pengadaan Tanah Untuk SaranaPekerjaaan Umum

Tersedianya lahan untukpembangunan Sarana PekerjaanUmum


1.09 . 1.20.05 . 03 . 16 . 25 Pengadaan Tanah Untuk SaranaLingkungan Hidup

Tersedianya lahan untukpembangunan Sarana LingkunganHidup







(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.09 . 1.20.05 . 03 . 16 . 27 Pengadaan Tanah Untuk SaranaPerumahan

Tersedianya lahan untukpembangunan Sarana Perumahan


1.09 . 1.20.05 . 03 . 16 . 28 Pengadaan Tanah Untuk SaranaPerkantoran dan PemerintahanUmum

Tersedianya lahan untukpembangunan Sarana Perkantorandan Pemerintahan Umum


1.09 . 1.20.05 . 03 . 16 . 35 Pengadaan Tanah UntukPrasarana Umum dan Sosial

Tersedianya lahan untukpembangunan Prasarana Umumdan Sosial


1.09 . 1.20.05 . 03 . 17 Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan

Terselesaikannya sengketa tanahmilik daerah

7 kasus 350.000.000 7 kasus 385.000.000

1.09 . 1.20.05 . 03 . 17 . 01 Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan

Terselesaikannya sengketa tanahmilik daerah

Bandung 7 kasus 350.000.000 APBD 7 kasus 385.000.000


Lancarnya Pelaksanaan tugaspokok dan fungsi

12 bulan 3.085.900.000 12 bulan 3.394.490.000


Terpenuhinya jasa telpon dan jasainternet

Bandung 12 bulan 144.000.000 APBD 12 bulan 158.400.000

1.20 . 1.20.05 . 02 . 01 . 05 Penyediaan Jasa Jaminan BarangMilik Daerah

Bangunan dan kendaraan dinasmilik daerah yang diasuransikan

Bandung 134 unit 750.000.000 APBD 134 unit 825.000.000

1.20 . 1.20.05 . 02 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Kebersihan Kantor terjaga Bandung 12 bulan 151.750.000 APBD 12 bulan 166.925.000


Peralatan Kerja terpelihara Bandung 12 bulan 150.000.000 APBD 12 bulan 165.000.000

1.20 . 1.20.05 . 02 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor Bandung 3 paket 292.500.000 APBD 3 paket 321.750.000


Barang Cetakan dan penggandaan Bandung 4 paket dan 12bulan

525.900.000 APBD 4 paket dan 12 bulan 578.490.000


Peralatan Rumah Tangga Bandung 1 paket 107.000.000 APBD 1 paket 117.700.000


Bahan Bacaan dan PeraturanPerundangan










(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)





Laporan rapat kordinasi dankonsultasi



Penunjang pelaksanaan tugaspokok dan fungsi terpenuhi

12 bulan 2.847.900.000 12 bulan 3.132.690.000


Kendaraan Roda 4 dan Roda 2 Bandung 6 unit 582.900.000 APBD 6 unit 641.190.000


Perlengkapan dan peralatankantor

Bandung 18 paket 1.161.150.000 APBD 18 paket 1.277.265.000


Gedung Kantor terpelihara Bandung 1 paket 435.200.000 APBD 1 paket 478.720.000


Kendaraan Dinas terpelihara Bandung 12 bulan 668.650.000 APBD 12 bulan 735.515.000


Terciptanya Disiplin Pegawai 140 pegawai 434.750.000 140 pegawai 478.225.000


Pakaian Dinas Harian, PakaianLinmas, Pakaian Khaki

Bandung 140 stel 215.250.000 APBD 140 stel 236.775.000


Pakaian Olahraga, PSH Bandung 140 stel 219.500.000 APBD 140 stel 241.450.000


Meningkatnya kemampuanaparatur

140 pegawai 522.000.000 140 pegawai 574.200.000


Pegawai yang mengikutiBimbingan Teknis

Bandung 10 pegawai 225.250.000 APBD 10 pegawai 247.775.000

1.20 . 1.20.05 . 02 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur Kinerja Aparatur meningkat Bandung 140 pegawai 296.750.000 APBD 140 pegawai 326.425.000


Terwujudnya akuntabilitas SKPD 3 dokumen 455.637.000 3 dokumen 501.200.700


Laporan akuntabilitas kinerjainstansi pemerintahan (LAKIP)DPKAD TA.2013







(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)





Laporan keuangan semester I danPrognosis DPKAD TA. 2014



Laporan keuangan DPKAD per 31Desember 2013


1.20 . 1.20.05 . 02 . 06 . 05 Penyusunan profil dinas Buku Profil DPKAD Bandung 1 Dokumen 247.637.000 APBD 1 Dokumen 272.400.700

1.20 . 1.20.05 . 02 . 17 Program peningkatan danpengembangan pengelolaankeuangan daerah

8.000.000.000 8.800.000.000

1.20 . 1.20.05 . 02 . 17 . 02 Penyusunan standar satuan harga RKA Tahun 2015 disusunberdasarkan Standar Satuan Harga

Bandung 1 dokumen 400.000.000 APBD 1 dokumen 440.000.000

1.20 . 1.20.05 . 02 . 17 . 06 Penyusunan rancangan peraturandaerah tentang APBD

Tersusunnya Peraturan Daerahtentang APBD TA. 2015


1.20 . 1.20.05 . 02 . 17 . 07 Penyusunan rancangan peraturanKDH tentang penjabaran APBD

Tersusunnya Peraturan Walikotatentang Penjabaran APBD TA.2015


1.20 . 1.20.05 . 02 . 17 . 08 Penyusunan rancangan peraturandaerah tentang perubahan APBD

Tersusunnya Peraturan Daerahtentang Perubahan APBD TA. 2014


1.20 . 1.20.05 . 02 . 17 . 09 Penyusunan rancangan peraturanKDH tentang PenjabaranPerubahan APBD

Tersusunnya Peraturan Walikotatentang Penjabaran PerubahanAPBD TA. 2014







(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.20 . 1.20.05 . 02 . 17 . 10 Penyusunan rancangan peraturandaerah tentangpertanggungjawaban pelaksanaanAPBD

Tersusunnya Peraturan Daerahtentang P ertanggungj awabanPelaksanaan APBD TA. 2013


1.20 . 1.20.05 . 02 . 17 . 11 Penyusunan rancangan peraturanKDH tentang penjabaranpertanggungjawaban pelaksanaanAPBD

Tersusunnya Peraturan Walikotatentang P ertanggungj awabanPelaksanaan APBD TA. 2013


1.20 . 1.20.05 . 02 . 17 . 13 Penyusunan Sistem InformasiPengelolaan Keuangan Daerah

Penganggaran, penatausahaandan pelaporan keuangan daerahyang tepat waktu dan sesuaistandar

Bandung 63 SKPD 1.050.000.000 APBD 63 SKPD 1.155.000.000

1.20 . 1.20.05 . 02 . 17 . 14 Sosialisasi paket regulasi tentangpengelolaan keuangan daerah

Pengelola keuangan di lingkunganPemerintah Kota Bandungmendapat sosialisasi regulasipengelolaan keuangan daerah.

Bandung 63 SKPD 280.000.000 APBD 63 SKPD 308.000.000

1.20 . 1.20.05 . 02 . 17 . 16 Peningkatan ManajemenAset/Barang Daerah

Optimalisasi pemanfaatan asettanah


1.20 . 1.20.05 . 02 . 17 . 18 Revaluasi/ Apprai sal Aset/BarangDaerah

Laporan revaluasi/appraisalaset/barang daerah


1.20 . 1.20.05 . 02 . 17 . 31 Penyempurnaan Sistem danProsedur Pengelolaan KeuanganDaerah

Sistem dan prosedur pengelolaankeuangan daerah yangdisempurnakan.


1.20 . 1.20.05 . 02 . 17 . 32 Pemutahiran Data Base SewaTanah Milik Daerah

Database Sewa Tanah MilikDaerah


1.20 . 1.20.05 . 02 . 17 . 33 Penyusuanan Dan PemutahiranDatabase Asset

Penatausahaan dan pelaporanbarang daerah yang tepat waktudan sesuai standar

Bandung 1 Dokumen 2.260.000.000 APBD 1 Dokumen 2.486.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.20 . 1.20.05 . 02 . 17 . 35 Bimbingan Teknis PengelolaanBarang Daerah

Penatausahaan dan pelaporanbarang daerah yang tepat waktudan sesuai standar

Bandung 75 orang 160.000.000 APBD 75 orang 176.000.000

1.20 . 1.20.05 . 02 . 17 . 37 Peningkatan PelayananPerbendaharaan

Penganggaran, penatausahaandan pelaporan keuangan daerahyang tepat waktu dan sesuaistandar

Bandung 1 paket 800.000.000 APBD 1 paket 880.000.000

1.20 . 1.20.05 . 02 . 17 . 40 P enyusunan/P emutakhiranSistem Dan Prosedur Pengelolaanaset Daerah

Sistem dan Prosedur PengelolaanAset Daerah yang dimutakhirkan


1.20 . 1.20.05 . 02 . 17 . 41 Penyusunan Kebijakan AkuntansiPemerintah Daerah (*)

Peraturan Walikota tentangKebijakan Akuntansi PemerintahDaerah berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 71 Tahun 2010tentang SAP


1.20 . 1.20.05 . 02 . 17 . 42 Sosialisasi Standar AkuntansiPemerintahan (*)

Pelaporan keuangan daerah yangtepat waktu dan sesuai standar


1.20 . 1.20.05 . 02 . 17 . 49 Peningkatan PelayananAdministrasi PengeloaanKeuangan PPKD

Laporan pengelolaan keuanganPPKD


1.20 . 1.20.05 . 02 . 18 Program pembinaan dan fasilitasipengelolaan keuangankabupaten/kota

Terwujudnya akuntabilitas APBD - 825.000.000 - 907.500.000

1.20 . 1.20.05 . 02 . 18 . 06 Penyusunan Kebijakan UmumAPBD dan PPAS

RKA Tahun 2015 mengacu kepadaKUA dan PPAS tahun 2015


1.20 . 1.20.05 . 02 . 18 . 07 Penyusunan Kebijakan UmumPerubahan APBD dan PPASPerubahan APBD

RKA Perubahan Tahun 2014mengacu kepada KUA Perubahandan PPAS perubahan tahun 2014


1.20 . 1.20.05 . 02 . 18 . 08 Pembinaan dan fasilitasipengelolaan keuangan BLUD (*)

Penganggaran, penatausahaandan pelaporan keuangan BLUDyang tepat waktu dan sesuaistandar


1.20 . 1.20.05 . 02 . 26 Program Penataan PeraturanPerundang-Undangan

Adanya aturan yang jelas melaluiperaturan perundangan

1 Dokumen 350.000.000 1 Dokumen 385.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.20 . 1.20.05 . 02 . 26 . 02 Penyusunan rencana kerjarancangan peraturan perundang-undangan

Raperwal tentang PengelolaanBarang Milik Daerah.


1.24 . 1.20.05 . 03 . 15 Program Perbaikan SistemAdministrasi Kearsipan

Tertatanya arsip DPKAD 12 bulan 821.258.000 12 bulan 903.383.800

1.24 . 1.20.05 . 03 . 15 . 05 Pengadaan Sarana Penyimpanan Tersedianya sarana penyimpanandokumen-dokumen keuangan

Bandung 1 paket 821.258.000 APBD 1 paket 903.383.800

Penyesuaian 17.100.000.000 18.810.000.000

Pembebasan Lahan sentra rajut Bandung pm 16.600.000.000 APBD pm 18.260.000.000

DED Gedung Aset Bandung 500.000.000

176.665.000.000 194.056.500.000



KOTA BANDUNG

SKPD: INSPEKTORAT KOTA


Non APBD Kota Rp






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


Tercapainya Program PelayananAdministrasi Perkantoran

100% 698.550.953 768.406.048

1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya PelayananAdministrasi Perkantoran dalamPengiriman Surat Menyurat danMaterai dalam pelaksanaan tugassehari-hari

Kota Bandung 1 Tahun 10.000.000 APBD Kota Bandung 1 Tahun 11.000.000


Terpenuhinya Sarana JasaKomunikasi, Sumber Daya Air danListrik



Tersedianya Perlengkapan KantorPenunjang Kerja



Terpenuhinya Perizinan KendaraanDinas/ Operasional

Kota Bandung - 15.760.000 APBD Kota Bandung 1 Tahun 17.336.000

1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpenuhinya Jasa KebersihanKantor sehari-hari



Terpenuhinya Jasa Perbaikan AlatKerja Kantor

Kota Bandung - 36.500.000 APBD Kota Bandung 12 Bulan 40.150.000

1.20 . 1.20.07 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya Alat Tulis Kantor Kota Bandung 12 Bulan 61.050.000 APBD Kota Bandung 12 BUlan 67.155.000


Terpenuhinya Barang Cetakan danPenggandaan



Terpenuhinya PenyediaanKomponen InstalasiListrik/Penerangangan BangunanKantor


9.200.000.000

0


(1)









(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)





Tersedianya Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan



Terpenuhinya Makanan danMinuman



Terlaksananya Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keLuar Daerah



Tercapainya ProgramPeningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

100% 1.290.070.000 1.419.077.000


Tersedianya KendaraanDinas/Operasional Kantor



Terpenuhinya PerlengkapanGedung Kantor


1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 09 Pengadaan peralatan gedungkantor

Terpenuhinya PeralatanPenunjang Gedung Kantor


1.20 . 1.20.07 . 01 . 02 . 10 Pengadaan Mebeulair Terpenuhinya MebeulairPenunjang Kerja



Terpenuhinya Bahan dan JasaPemeliharaan Rutin GedungKantor



Terpenuhinya PemeliharaanRutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional



Tercapainya ProgramPeningkatan Disiplin Aparatur

100% 52.350.000 57.585.000

1.20 . 1.20.07 . 01 . 03 . 03 Pengadaan pakaian kerja lapangan Tersedianya Pakaian KerjaKaryawan/Karyawati

Kota Bandung 182 PakaianKerja

52.350.000 APBD Kota Bandung 182 Pakaian Kerja 57.585.000

1.20 . 1.20.07 . 01 . 20 Program peningkatan sistempengawasan internal danpengendalian pelaksanaankebijakan KDH

Tercapainya ProgramPeningkatan Sistem PengawasanInternal dan PengendalianPelaksanaan Kebijakan KDH

100% 6.751.289.047 7.426.417.952

1.20 . 1.20.07 . 01 . 20 . 01 Pelaksanaan pengawasan Internalsecara berkala

1. Terlaksananya PengawasanReguler 2. TerlaksananyaPemeriksaan Tertentu

Kota Bandung 1. 120 Laporan 2.2 Kasus

3.099.219.047 APBD Kota Bandung 1. 72 Laporan2. 17 Laporan

3.409.140.952






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.20 . 1.20.07 . 01 . 20 . 02 Penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah

Tersusunnya Laporan HasilPemeriksaan (LHP) Non Reguler

Kota Bandung 20 Kasus 300.000.000 APBD Kota Bandung 22 Kasus 330.000.000

1.20 . 1.20.07 . 01 . 20 . 03 Pengendalian manajemenpelaksanaan kebijakan KDH

1. Terlaksananya Kegiatan SPIP 2.Terlaksananya Kegiatan Monev AD-PPK

Kota Bandung 1. Bimtek danMonev SKPD

Kegiatan SPIP 2.Laporan

Triwulanan (4kali) Kegiatan AD-PPK 3. Koordinasi

dan KonsultasiTriwulanan (9

kali) Kegiatan AD-PPK

500.000.000 APBD Kota Bandung 1. Workshop, Bimtekdan Monev SKPD,2.Laporan TriwulanPelaksanaan AD-PPK

550.000.000

1.20 . 1.20.07 . 01 . 20 . 05 Inverisasi temuan pengawasan Jumlah Obyek Pemeriksaan yangmemiliki Temuan

Kota Bandung 100% 51.775.000 APBD Kota Bandung 89 Obrik 56.952.500

1.20 . 1.20.07 . 01 . 20 . 06 Tindak lanjut hasil temuanpengawasan

Temuan Hasil Pemeriksaan yangditindaklanjuti

Kota Bandung 100% 969.100.000 APBD Kota Bandung 100% 1.066.010.000

1.20 . 1.20.07 . 01 . 20 . 07 Koordinasi pengawasan yang lebihkomprehensif

Jumlah Kegiatan KoordinasiPengawasan yang dilaksanakan

Kota Bandung 10 Kegiatan 175.380.000 APBD Kota Bandung 5 Kegiatan 192.918.000

1.20 . 1.20.07 . 01 . 20 . 08 Evaluasi berkala temuan hasilpengawasan

1. Jumlah Entitas Pelaporan yangdi reviu 2. Jumlah SKPD yangdievaluasi AKIP 3. Jumlah LAKIPyang disusun 4. Jumlah HasilPemeriksaan Reguler,Pemeriksaan Tertentu danPemeriksaan Inspektorat ProvinsiJawa Barat

Kota Bandung 1. 62 EntitasPelaporan 2. 61SKPD 3. 1 LAKIP

4. 139 ObyekPemeriksaan

1.083.565.000 APBD Kota Bandung 1.62 EntitasPelaporan2.61 SKPD3.1 Lakip4.89 ObyekPemeriksaan

1.191.921.500

1.20 . 1.20.07 . 01 . 20 . 10 Penyelesaian Reformasi Birokrasi 1. PMPRB On Line Kota Bandungdan Reformasi Birokrasi BidangPengawasan 2. Dokumen EvaluasiJabatan pada Inspektorat KotaBandung

Kota Bandung 100% 572.250.000 APBD Kota Bandung 1.100%2.100%

629.475.000

1.20 . 1.20.07 . 01 . 21 Program peningkatanprofesionalisme tenagapemeriksa dan aparaturpengawasan

Tercapainya ProgramPeningkatan ProfesionalismeTenaga Pemeriksa dan AparaturPengawasan

100 % 297.740.000 327.514.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.20 . 1.20.07 . 01 . 21 . 01 Pelatihan pengembangan tenagapemeriksa dan aparaturpengawasan

Tersedianya SDM Pengawasan danJabatan Fungsional yangProfesional dan Handal


1.20 . 1.20.07 . 01 . 21 . 03 Pembinaan SDM AparatPengawasan Fungsional

Terlaksananya PembinaanAparatur Pengawasan FungsionalInspektorat Kota Bandung


1.20 . 1.20.07 . 01 . 21 . 04 Penilaian Angka Kredit JabatanFungsional Auditor

Terlaksananya Penyusunan DaftarUsulan Angka Kredit (DUPAK) paraPejabat Fungsional

Kota Bandung 2 Kegiatan 18.000.000 APBD Kota Bandung 2 Kegiatan 19.800.000

1.20 . 1.20.07 . 01 . 22 Program penataan danpenyempurnaan kebijakan sistemdan prosedur pengawasan

Tercapainya Program Penataandan Penyempurnaan KebijakanSistem dan ProsedurPengawasan

100% 110.000.000 121.000.000

1.20 . 1.20.07 . 01 . 22 . 02 Penyusunan kebijakan sistem danprosedur pengawasan

1. Dokumen PKPT 2. Entry DataSIM-HP

Kota Bandung 1. Raperwal PKPT2. Data HasilPemeriksaan

110.000.000 APBD Kota Bandung 1 Dokumen 121.000.000

9.200.000.000 10.120.000.000



KOTA BANDUNG

SKPD: Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah


Non APBD Kota Rp






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


Meningkatnya kelancaranpelaksanaan tugas administratifdi lingkungan KAPUSARDA KotaBandung

Kapusarda Tersedianyajasa

administrasiperkantoran

791.000.000 APBD Tersedianya JasaAdministrasiPerkantoran

901.000.000

1.24 . 1.24.01 . 01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jasa surat menyurat Kapusarda 1000 surat 10.000.000 APBD 1000 surat 11.000.000


Jasa komunikasi, sumber air, danlistrik

Kapusarda 12 Kali 100.000.000 APBD 12 Kali 110.000.000




1.24 . 1.24.01 . 01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jasa kebersihan kantor Kapusarda 1 Tahun 90.000.000 APBD 1 Tahun 100.000.000

1.24 . 1.24.01 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Alat tulis kantor Kapusarda 4 Kali 75.000.000 APBD 4 Kali 80.000.000


Barang cetakan dan penggandaan Kapusarda 4 Kali 80.000.000 APBD 4 Kali 90.000.000


Peralatan dan perlengkapankantor




Kapusarda 1 Tahun 30.000.000 APBD 1 Tahun 35.000.000


Makanan dan minuman Kapusarda 1 Tahun 43.000.000 APBD 1 Tahun 50.000.000


Terlaksananya rapat-rapatkoordinasi dan konsultasi ke luardaerah

Kapusarda 1 Tahun 80.000.000 APBD 1 Tahun 110.000.000

2.650.895.000

0


(1)









(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)






Kapusarda Terwujudnyasarana/prasara

na bagi aparaturdan masyarakat

yang kondusif

900.000.000 APBD Terwujudnya sarana/prasarana bagi

aparatur danmasyarakat yang

kondusif

5.917.000.000

1.24 . 1.24.01 . 01 . 02 . 3 Pembangunan gedung kantor Gedung Kantor Kapusarda - - APBD 1 Gedung 5.000.000.000


Tersedianya Mobil PerpustakaanKeliling

Kapusarda - - APBD - -

1.24 . 1.24.01 . 01 . 02 . 10 Pengadaan Mebeulair Mebeleuir Kapusarda 12 bulan 150.000.000 APBD 1 Paket 165.000.000


Terpeliharanya gedung kantor Kapusarda 12 bulan 20.000.000 APBD 1 Gedung 22.000.000

1.24 . 1.24.01 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional


Kapusarda 12 bulan 380.000.000 APBD 4 Kali 380.000.000


Terlaksananya perbaikan gedungkantor

Kapusarda 2 paket 350.000.000 APBD 2 paket 350.000.000


Meningkatnya disiplin aparatur Kapusarda Terwujudnyapelayanan

prima kepadamasyarakat

50.000.000 APBD TerwujudnyaPelayanan Prima

Kepada Masyarakat

55.000.000


Pakaian dinas besertakelengkapannya

Kapusarda 35 stel 25.000.000 APBD 35 Stel 27.500.000


Pakaian khusus hari-hari tertentu Kapusarda 35 stel 25.000.000 APBD 35 Stel 27.500.000


Meningkatnya kuantitas dankualitas sumber daya aparatur

Kapusarda Tersedianyaaparatur yang

kompeten

155.000.000 APBD TersedianyaAparatur yang

Kompeten

183.000.000

1.24 . 1.24.01 . 01 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur Terlaksananya pembinaan kinerjaaparatur

Kapusarda 1 kali 80.000.000 APBD 1 Kali 98.000.000

1.24 . 1.24.01 . 01 . 05 . 05 Seminar dan Lokakarya Terlaksananya seminar danlokakarya

Kapusarda 10 org 75.000.000 APBD 10 Orang 85.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.24 . 1.24.01 . 01 . 06 Program PeningkatanPengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan

Terlaksananya pelaporancapaian kinerja dan keuangan

Kapusarda Tersedianyalaporan yangakuntabilitas

60.000.000 APBD TersedianyaLaporan yangAkuntabilitas

66.000.000

1.24 . 1.24.01 . 01 . 06 . 01 Kegiatan Penyusunan LaporanCapaian Kine rja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD

Laporan capaian kinerja dankeuangan

Kapusarda 12 kali 60.000.000 APBD 12 Kali 66.000.000

1.24 . 1.24.01 . 01 . 15 Program perbaikan sistemadministrasi kearsipan

Waktu yang diperlukan untukmenemukan kembali (retrival)arsip lebih mudah

Kapusarda Terwujudnyasistem

administrasikearsipan

44.000.000 APBD 600.000.000

1.24 . 1.24.01 . 01 . 15 . 01 Pembangunan data base informasikearsipan

Terwujudnya database informasikearispan

Kapusarda 1 database 10.000.000 APBD 1 Database 300.000.000

1.24 . 1.24.01 . 01 . 15 . 06 Kajian Sistem AdministrasiKearsipan

Terwujudnya pedoman tatakearsipan

Kapusarda 1 buku 34.000.000 APBD 1 buku 300.000.000

1.24 . 1.24.01 . 01 . 16 Program penyelamatan danpelestarian dokumen/arsipdaerah

Jumlah Arsip SKPD Kapusarda Terselamatkannya arsip SKPD

20.000.000 APBD 22.000.000

1.24 . 1.24.01 . 01 . 16 . 02 Pendataan dan penataandokumen/arsip daerah

Terdata dan tertatanya arsip SKPD Kapusarda 7 SKPD 20.000.000 APBD 7 SKPD 22.000.000

1.24 . 1.24.01 . 01 . 17 Program pemeliharaanrutin/berkala sarana danprasarana kearsipan

Terpeliharanya sarana danprasarana kearsipan

Kapusarda Terlaksananyaperawatan/pem

eliharaansarana danprasaranakearsipan

35.000.000 APBD 50.000.000

1.24 . 1.24.01 . 01 . 17 . 01 Pemeliharaan rutin/berkala saranapengolahan dan penyimpananarsip

Jumlah arsip yang tertata Kapusarda 1 Depo 15.000.000 APBD 1 Depo 25.000.000

1.24 . 1.24.01 . 01 . 17 . 02 Pemeliharaan rutin/berkala arsipdaerah

Jumlah arsip yang dalam keadaanbaik

Kapusarda 1 Depo 20.000.000 APBD 1 Depo 25.000.000

1.24 . 1.24.01 . 01 . 18 Program peningkatan kualitaspelayanan informasi

Jumlah SKPD telah menata arsipdengan baik

Kapusarda Terciptanyapengelola arsipyang kompeten

50.000.000 APBD 70.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.24 . 1.24.01 . 01 . 18 . 03 Sosialisasi/penyuluhan kearsipandilingkungan instansipemerintah/swasta

Jumlah SKPD yang telah menataarsip secara baik

Kapusarda 65 SKPD 50.000.000 APBD 61 SKPD dan 4BUMD

70.000.000

1.26 . 1.24.01 . 01 . 15 Program Peningkatan SistemAdministrasi Perpustakaan

Meningkatnya pelayananmasyarakat

Kapusarda Tersedianyasistem

administrasiperpustakaan

45.000.000 APBD 50.000.000

1.26 . 1.24.01 . 01 . 15 . 01 Pembangunan/Pemeliharaan DataBase Perpustakaan

Jumlah sistem database Kapusarda 1 database 10.000.000 APBD 1 Database 11.000.000

1.26 . 1.24.01 . 01 . 15 . 02 Pengolahan Bahan Pustaka Jumlah Literatur/Buku Kapusarda 1500 eksemplar 15.000.000 APBD 1500 Eksemplar 17.000.000

1.26 . 1.24.01 . 01 . 15 . 03 Pendataan dan Penataan Perpustakaan

Terdata dan tertatanya koleksibuku perpustakaan

Kapusarda 1 perpustakaan 20.000.000 APBD 1 Perpustakaan 22.000.000

1.26 . 1.24.01 . 01 . 16 Program PemeliharaanRutin/Berkala Sarana danPrasarana Perpustakaan

Terpeliharanya sarana danprasarana kearsipan

Kapusarda Terwujudnyasarana dan

prasarana yangbaik

15.000.000 APBD 17.000.000

1.26 . 1.24.01 . 01 . 16 . 01 Pemeliharaan Rutin/BerkalaSarana Pengolahan danPenyimpanan Koleksi BahanPustaka

Pemeliharaan sarana/prasaranabahan pustaka

Kapusarda 18.000 eksemlar 15.000.000 APBD 18 000 Eksemplar 17.000.000

1.26 . 1.24.01 . 01 . 17 Program Peningkatan KualitasPelayanan InformasiPerpustakaan dan Budaya Baca

Meningkatnya jumlah pemustakadan anggota perpustakaan

Kapusarda Terwujudnyakualitas

pelayananinformasi

perpustakaandan budaya

baca

485.895.000 APBD 501.984.500

1.26 . 1.24.01 . 01 . 17 . 01 Pengadaan Bahan Pustaka Meningkatnya jumlah koleksi buku Kapusarda 1500 eksemplar 170.895.000 APBD 1500 Eksemplar 187.984.500

1.26 . 1.24.01 . 01 . 17 . 02 Penyediaan Sarana LayananInformasi Perpustakaan

Tersedianya sarana layananperpustakaan

Kapusarda 30 kecamatan 70.000.000 APBD 30 Kecamatan 77.000.000

1.26 . 1.24.01 . 01 . 17 . 04 Penyediaan BantuanPengembangan Perpustakaan danMinat Baca di Masyarakat

Meningkatnya kualitas dankuantitas perpustakaan kelurahan

Kapusarda 6 kec / kel 30.000.000 APBD






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.26 . 1.24.01 . 01 . 17 . 05 Supervisi, Pembinaan danStimulasi pada PerpustakaanUmum, Perpustakaan Khusus,Perpustakaan Sekolah danPerpustakaan Masyarakat

Meningkatnya kualitas dankuantitas perpustakaan binaan

Kapusarda 3 paket lomna 80.000.000 APBD 3 paket lomba 88.000.000

1.26 . 1.24.01 . 01 . 17 . 06 Pelaksanaan KoordinasiPengembangan Perpustakaan danBudaya Baca

Jumlah perpustakaan yang aktifkewilayahan

Kapusarda 1 kajian 60.000.000 APBD 30 Kecamatan 66.000.000

1.26 . 1.24.01 . 01 . 17 . 08 Sosialisasi/PenyuluhanPerpustakaan di LingkunganInstansi Pemerintah/ Swasta

Meningkatnya jumlah pemustakadan anggota perpustakaan

Kapusarda 300 pengunjung 50.000.000 APBD 300 Pengunjung 55.000.000


Tersedianya data perpustakaanyang akurat

Kapusarda 1 laporan monev 25.000.000 APBD 1 Laporan Monev 28.000.000

2.650.895.000 8.432.984.500



KOTA BANDUNG

SKPD: Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut selaku BLUD


Non APBD Kota Rp






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)

1.02 . 1.02.05 . 01 . 33 Program Peningkatan PelayananKesehatan Badan Layanan UmumDaerah

Tercapainya peningkatanpelayanan kesehatan gigi danmulut

RSKGM Prosentasekenaikan jumlahkunjunganpasien 3- 5%pertahun

3.850.000.000 PendapatanFungsional

Prosentasekenaikan jumlah

kunjungan pasien 3-5% pertahun

4.235.000.000

1.02 . 1.02.05 . 01 . 33 . 01 Pelayanan Kesehatan BLUD Terlaksananya pelayanankesehatan gigi dan mulut diRSKGM

RSKGM 45.000 pasien 3.850.000.000 4.235.000.000

3.850.000.000 4.235.000.000

3.850.000.000


(1)






KOTA BANDUNG

SKPD: Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut selaku SKPD


Non APBD Kota Rp






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)

1.02 . 1.02.06 . 01 . 01 Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Terlaksananya administrasiperkantoran

RSKGM APBD 12 bulan, 2 paket 700.000.000

1.02 . 1.02.06 . 01 . 01.02 Penyedian jasa komunikasi,sumber daya alam dan listrik

12 bulan 240.000.000

1.02 . 1.02.06 . 01 . 01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 paket 140.000.000

1.02 . 1.02.06 . 01 . 01.13 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

200.000.000

1.02 . 1.02.06 . 01 . 01.20 Penyediaan jasa pengamanankantor

1 paket 120.000.000

1.02 . 1.02.06 . 01 . 02 Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparaturPengadaan kendaraan dinasoperasional

Tersedianya sarana danprasarana operasional aparatur

RSKGM APBD 1 unit mobil 300.000.000

1.02 . 1.02.06 . 01 . 02.24 Pengadaan kendaraan dinasoperasional

1 unit mobil 300.000.000


APBD 150.000.000

1.02 . 1.02.06 . 01 . 05.05 Kegiatan seminar lokakarya 150.000.000

1.02 . 1.02.06 . 01 . 23 Standardisasi PelayananKesehatan

Tertatanya sistem pelayanankesehatan

RSKGM APBD Penilaian akreditasi(tingkat pratama)

250.000.000

1.02 . 1.02.06 . 01 . 23.01 Penyusunan standar pelayanankesehatan

1.02 . 1.02.06 . 01 . 23.07 Akreditasi rumah sakit Penilaian akreditasi(tingkat pratama)

250.000.000

8.500.000.000


(1)









(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.02 . 1.02.06 . 01 . 26 Program pengadaan,peningkatan sarana danprasarana rumah sakit/ rumahsakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata

Tersedianya sarana danprasarana medis, penunjangmedis, dan penunjang umumyang memadai

RSKGM ketersediaansarana danprasaranarumah sakityang memadaisebesar 100%

8.500.000.000 APBD 5 paket, 1 unitambulance

7.000.000.000

1.02 . 1.02.06 . 01 . 26 . 01 Pembangunan Rumah Sakit Tersedianya gedung RSKGM yangmemadai untuk pelayanan

RSKGM 1 paket 5.000.000.000 APBD PembangunanTahap 3

2.700.000.000

1.02 . 1.02.06 . 01 . 26 . 18 Pengadaan Alat-Alat KesehatanRumah Sakit

Tersedianya alat-alat kesehatan diRSKGM

RSKGM 2 paket 2.400.000.000 APBD 1 paket 2.000.000.000

1.02 . 1.02.06 . 01 . 26 . 19 Pengadaan Obat-Obatan RumahSakit

Tersedianya obat, bahan, daninstrumen kedokteran gigi diRSKGM

RSKGM 2 paket 1.100.000.000 APBD 1 paket 1.100.000.000

1.02 . 1.02.06 . 01 . 26 . 20 Pengadaan ambulance (dental car)/ mobil jenazah

1 unit ambulance 800.000.000

1.02 . 1.02.06 . 01 . 26 . 21 Pengadaan Mebeulair RumahSakit

1 paket 200.000.000

1.02 . 1.02.06 . 01 . 26 . 22 Pengadaan perlengkapan rumahtangga rumah sakit (dapur, ruangpasien, laundry, ruang tunggu danlain-lain)

1 paket 200.000.000

8.500.000.000 8.400.000.000


SKPD: RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK SELAKU BLUDJumlah Sumber Dana: APBD Kota Rp

Non APBD Kota Rp






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)1.02 . 1.02.05 . 01 . 33 Program Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Badan Layanan UmumDaerah

Cakupan pelayanan kesehatanibu dan anak di RSKIA KotaBandung

RSKIA 100 % terlayani 20.806.117.000 BLUD51.500 pasien 22.886.000.000

1.02 . 1.02.05 . 01 . 33 . 01 Pelayanan Jumlah kunjungan pelayanankesehatan ibu dan anak di RSKIAKota Bandung

RSKIA 50000 pasien 14.993.000.000 BLUD

51.500 pasien 22.886.000.000

1.02 . 1.02.05 . 01 . 33 . 02 Pendukung Pelayanan Terlaksananya kegiatanadmnistrasi dan manajemen diRSKIA Kota Bandung

RSKIA 100% 5.813.117.000 BLUD

20.806.117.000 22.886.000.000

20.806.117.000


(1)





SKPD: RUMAH SAKIT KHUSUS IBU DAN ANAK SELAKU SKPDJumlah Sumber Dana: APBD Kota Rp

Non APBD Kota Rp







PerkantoranTerlaksananya administrasiperkantoran

100% 2.578.370.000 100% 2.688.000.000


Terpenuhinya sarana komunikasidan listrik

RSKIA 12 bulan 1.515.600.000 APBD 12 bulan 592.000.000

1.02 . 1.02.04 . 01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terbayarnya jasa cleaning service RSKIA 12 bulan 437.600.000 APBD 12 bulan 459.000.000

1.02.1.02.04.01.10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor RSKIA - 0 APBD 1 tahun 180.000.000


Tersedianya cetakan danpenggandaan

RSKIA 1 paket 225.170.000 APBD 1 tahun 247.000.000

1.02.1.02.04.01.13 Penyediaan peralatan danperlengkapan kantor

APBD 1 paket 600.000.000

1.02.1.02.04.01.17 Penyediaan makanan danminuman

Tersedianya makanan danminuman pegawai

RSKIA - 0 APBD 1 tahun 170.000.000


Terbayarnya jasa pengamanan RSKIA 12 bulan 400.000.000 APBD 12 bulan 440.000.000


Berfungsinya kendaraandinas/operasional

100% 103.200.000 12 bulan 440.000.000

1.02 . 1.02.04 . 01 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional


RSKIA 7 unit 103.200.000 APBD 12 bulan 440.000.000

1.02 . 1.02.04 . 01 . 05 Program Peningkatan KapasitasSumber Day a Aparatur

Peningkatan kompetensi danpengetahuan pegawai

100% 200.000.000 100% 300.000.000

1.02 . 1.02.04 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Peningkatan kompetensi SDMmelalui pendidikan/pelatihan/kursus/ seminar/lokakarya

RSKIA 50 pegawai 200.000.000 APBD 30 pegawai 300.000.000


Pemenuhan ketersediaan obat-obatan dan bahan habis pakai

100% 3.000.000.000 100% 3.300.000.000

12.600.000.000


(1)









(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.02 . 1.02.04 . 01 . 15 . 01 Pengadaan Obat dan PerbekalanKesehatan

Tersedianya obat-obatan danbahan habis pakai

RSKIA 1 tahun 3.000.000.000 APBD 1 tahun 3.300.000.000


Peningkatan kesehatanlingkungan rumah sakit

100% 190.000.000 100% 210.000.000

1.02 . 1.02.04 . 01 . 16 . 13 Penyelenggaraan PenyehatanLingkungan

Terlaksananya pengelolaansampah medis

RSKIA 1 tahun 190.000.000 APBD 1 tahun 210.000.000

1.02 . 1.02.04 . 01 . 19 Program Promosi Kesehatan danPemberdayaan Masyarakat

Penerapan promosi kesehatan dirumah sakit

100% 50.000.000 100% 55.000.000

1.02 . 1.02.04 . 01 . 19 . 01 Pengembangan Media Promosidan Informasi Sadar Hidup Sehat

Terlaksananya promosi kesehatan RSKIA 24 kali kegiatan 50.000.000 APBD 24 kali pertemuan 55.000.000


Terakreditasinya rumah sakit 100% 250.000.000 100% 50.000.000

1.02 . 1.02.04 . 01 . 23 . 07 Akreditasi Rumah Sakit Terakreditasinya rumah sakitdengan sistem JCI

RSKIA 100% 250.000.000 APBD Evaluasi Pratama 50.000.000


Peningkatan sarana/prasaranarumah sakit

100% 1.559.913.500 100% 150.000.000.000

1.02.1.02.04.26.01 Pembangunan Rumah Sakit Pembangunan rumah sakit tahap I APBD 100% 125.000.000.000


Tersedianya alat-alat kesehatandan kedokteran

RSKIA 1 paket 1.559.913.500 APBD 1 paket 20.000.000.000

1.02.1.02.04.26.19 Pengadaan mebeuler rumah sakit APBD 1 paket 5.000.000.000

1.02 . 1.02.04 . 01 . 27 Program Pemeliharaan Saranadan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah SakitParu-Paru/Rumah Sakit Mata

Peningkatan pelayanankesehatan ibu dan anak

100% 2.600.000.000

1.02 . 1.02.04 . 01 . 27 . 01 Pemeliharaan Rutin/BerkalaRumah Sakit

Peningkatan fasilitas yangmenunjang SPM

RSKIA 100% 2.600.000.000 APBD






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.02 . 1.02.04 . 01 . 32 Program peningkatankeselamatan ibu melahirkan dananak

Peningkatan pelayanankesehatan ibu melahirkan dananak

100% 2.068.516.500 100% 2.300.000.000

1.02 . 1.02.04 . 01 . 32 . 03 Pertolongan persalinan bagi ibudari keluarga kurang mampu

Terlayaninya pelayanan persalinan RSKIA 5.000 pasien 2.068.516.500 APBD 5.500 pasien 2.300.000.000

12.600.000.000 159.343.000.000


SKPD: Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung Selaku BLUDJumlah Sumber Dana: APBD Kota Rp

Non APBD Kota Rp






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)1.02 . 1.02.03 . 01 . 33 Program Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Badan Layanan UmumDaerah

Tercapainya kepuasan pelanggan RSUD KotaBandung

80 40.000.000.000 BLUD 44.000.000.000

1.02 . 1.02.03 . 01 . 33 . 01 Pelayanan Sesuai dengan SPM Rumah Sakit RSUD KotaBandung

12 Pelayanan 27.840.000.000 BLUD PeningkatanKunjungan 3%

30.624.000.000

1.02 . 1.02.03 . 01 . 33 . 02 Pendukung Pelayanan Sesuai SPM Rumah Sakit RSUD KotaBandung

9 Jenis StandarPelayananMinimal

12.160.000.000 BLUD 13.376.000.000,0

40.000.000.000 44.000.000.000


Program/Kegiatan

(1)

NO KODE

40.000.000.000

Prakiraan Maju Rencana 2015Rencana Tahun 2014Indikator Kinerja Program /

Kegiatan


SKPD: Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung Selaku SKPDJumlah Sumber Dana: APBD Kota Rp

Non APBD Kota Rp







PerkantoranTerselenggaranya PelayananAdministrasi

RSUD KotaBandung

100% 700.400.000 APBD 770.440.000

1.02 . 1.02.02 . 01 . 01 . 13 Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor


RSUD KotaBandung

peralatan danperlengkapan

kantor

200.000.000 APBD Peralatan danPerlenggkapanKantor

220.000.000


Tersedianya tenaga pendukungadministrasi perkantoran danteknis perkantoran

RSUD KotaBandung

Bidan PTT danDokter PTT

500.400.000 APBD Bidan PTT danDokter PTT

550.440.000

1.02 . 1.02.02 . 01 . 03 Program Peningkatan DisiplinAparatur

Peningkatan Disiplin Aparatur RSUD KotaBandung

80% 126.450.000 APBD 139.095.000


Tersedianya Pakaian KinerjaKhusus hari-hari Tertentu

RSUD KotaBandung

Meningkatnyadisiplin Aparatur

126.450.000 APBD Tersedianya PakaianKinerja Khusus hari-hari Tertentu

139.095.000


Terselenggaranya Pendidikandan Pelatihan

RSUD KotaBandung

100% 600.000.000 APBD 600.000.000

1.02 . 1.02.02 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Tersedianya Pendidikan danpelatihan formal

RSUD KotaBandung

Seminar,Bimtek,Beasi swa

Pendidikan,Pelatihan

600.000.000 APBD Diklat, bimtek,workshop,beasiswadll

600.000.000


RSUD KotaBandung

2.020.000.000 APBD 2.222.000.000


Program/Kegiatan

(1)

NO KODE

25.000.000.000


Kegiatan






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


Program/Kegiatan

(1)

NO KODE


Kegiatan

1.02 . 1.02.02 . 01 . 15 . 01 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Tersedianya Obat dan PerbekalanKesehatan

RSUD KotaBandung

1. Obat Generik2. BHP

Hemodialisa3.Reagen

Laboratorium 4.Obat Jantung 5.Obat Anestesi 6.

Cairan infus 7.BHP Radiologi 8.Nutrisi Parental

9. Obat Mata 10.Obat THT

2.020.000.000 APBD obat dan perbekalankesehatan

2.222.000.000


Tersedianya sarana danprasarana rumah sakit yangmemadai

RSUD KotaBandung

Sarana danPrasarana

500.000.000 APBD 550.000.000

1.02 . 1.02.02 . 01 . 16 . 11 Peningkatan Pelayanan danPenanggulangan MasalahKesehatan

Tersedianya sarana dan prasaranarumah sakit yang memadai

RSUD KotaBandung

Sarana danprasarana rumah

sakit

500.000.000 APBD Tersedianya saranadan prasaranarumah sakit yangmemadai

550.000.000


Peningkatan Standar PelayananKesehatan

RSUD KotaBandung

80% 100.000.000 APBD 110.000.000

1.02 . 1.02.02 . 01 . 23 . 07 Akreditasi Rumah Sakit Akreditasi Rumah Sakit RSUD KotaBandung

21 Pelayanan 100.000.000 APBD Akreditasi RumahSakit

110.000.000


Tersedianya sarana danprasarana rumah sakit yangmemadai

RSUD KotaBandung

Sarana danPrasarana

rumah sakit

20.953.150.000 APBD 23.048.465.000

1.02 . 1.02.02 . 01 . 26 . 01 Pembangunan Rumah Sakit Tersedianya sarana dan prasaranarumah sakit yang memadai

RSUD KotaBandung

3 Gedung RumahSakit

10.833.000.000 APBD Sarana danprasarana rumahsakit

11.916.300.000


Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit RSUD KotaBandung

1 Paket 10.120.150.000 APBD Alat-alat kesehatanrumah sakit

11.132.165.000

25.000.000.000 27.440.000.000



KOTA BANDUNG

SKPD: SATUAN POLISI PAMONG PRAJA


Non APBD Kota Rp







Perkantoran1 Tahun Tersedianya

PelayananAdministrasiPerkantoran

930.000.000 TersedianyaPelayanan


1.023.000.000


Tersedianya listrik, air, telepon,internet

Satpol PP KotaBandung

pelayananperkantoran

dalampenyediaan

komunikasi, airdan listrik selama

1 tahun

150.000.000 APBD KotaBandung

pelayananperkantoran dalam

penyediaankomunikasi, air dan

listrik selama 1tahun

165.000.000

1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 . 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Terpeliharanya sarana danprasarana peralatan danperlengkapan kantor


Terpeliharanyaperalatan danperlengkapankantor berupa

komputer,meubelair dan

peralatan kantorselama 1 tahun


Terpeliharanyaperalatan dan

perlengkapan kantorberupa komputer,

meubelair danperalatan kantorselama 1 tahun

275.000.000

1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya jasa kebersihankantor


Terpeliharanyakebersihan

kantor selama 1tahun


Terpeliharanyakebersihan kantor

selama 1 tahun

82.500.000

1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 . 09 Penyediaan Jasa PerbaikanPeralatan Kerja

Tersediaya jasa Perbaikanpearalatan kerja


Meningkatnyakinerja

pearalatan kerjaSatpol PP


Meningkatnyakinerja pearalatan

kerja Satpol PP

110.000.000

1.19 . 1.19.02 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Satpol PP KotaBandung

Terpenuhinyakebutuhan alat

tulis kantorselama 1 tahun


Terpenuhinyakebutuhan alat tulis

kantor selama 1tahun

55.000.000

31.264.300.000

0


(1)









(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)





Tersedianya barang cetakan danpenggandaan


jasapenyelenggaraan

pelayananadministrasiperkantoran

selama 1 tahun


jasapenyelenggaraan

pelayananadministrasi

perkantoran selama1 tahun

55.000.000


Tersedianya surat kabar, majalah,dan bahan bacaan lainnya


Adanya SuratKabar, Majalah

dan bahanbacaan lainnyaselama 1 tahun


Adanya Surat Kabar,Majalah dan bahan

bacaan lainnyaselama 1 tahun

55.000.000




TersedianyaJamuan

Makanan danMinuman Rapatselama 1 tahun


Tersedianya JamuanMakanan dan

Minuman Rapatselama 1 tahun

55.000.000


tercapainya rapat-rapat koordinasidan konsultasi ke luar daerah


Rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi kedalam dan keluar daerah

selama 1 tahun


Rapat-rapatkoordinasi dan

konsultasi ke dalamdan ke luar daerah

selama 1 tahun

170.500.000


Tersedianya Sarana danPrasarana Aparatur Satpol PP

MeningkatnyaSarana danPrasarana

Aparatur SatpolPP

2.300.000.000 MeningkatnyaSarana dan

Prasarana AparaturSatpol PP

3.050.000.000


Tersedianya kendaraandinas/operasional


Terpenuhinyakendaraan

dinas/operasional

- APBD KotaBandung

Terpenuhinyakendaraan

dinas/operasional

0


Tersedianya PerlengkapanPeralatan Kantor



Peralatan Kantorberupa

komputer,meubelair dansarana kantor

lainnya selama 1tahun



Peralatan Kantorberupa komputer,

meubelair dansarana kantor

lainnya selama 1tahun

550.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)





Sebagai penunjang kelancarandinas/ operasional aparat satpolpp


Terpeliharanyakendaraan dinas/

operasionalselama 1 tahun

Tersedianyakebutuhan bahan

bakar minyakselama 1 tahun

1.800.000.000 APBD KotaBandung

Terpeliharanyakendaraan dinas/

operasional selama1 tahun Tersedianya

kebutuhan bahanbakar minyak

selama 1 tahun

2.500.000.000

1.19 . 1.19.02 . 01 . 02 . 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobi lJabatan

Terlaksananya rehab sarana danprasarana kantor


Meningkatnyasarana dan

prasarana kantorsatpol pp

- APBD KotaBandung

Meningkatnyasarana dan

prasarana kantorsatpol pp

0


Terlaksananya ProgramPeningkatan Disiplin aparatur


satpol pp

1.102.350.000 Meningkatnyadisiplin aparatur

satpol pp

1.212.585.000




Tersedianyapakaian dinas

besertaperlengkapannya

sebanyak 300stel


Tersedianya pakaiandinas beserta

perlengkapannyasebanyak 300 stel

275.000.000

1.19 . 1.19.02 . 01 . 03 . 03 Pengadaan pakaian kerja lapangan Tersedianya pakaian kerjalapangan


Tersedianya 370stel PDL, 185 setAtribut PDL, 130

stel PDLpenjagaan, 65

set Atributpenjagaan, 40

stel PDL Pamwal,20 set Atribut

Pamwal


Tersedianya 370 stelPDL, 185 set Atribut

PDL, 130 stel PDLpenjagaan, 65 setAtribut penjagaan,

40 stel PDL Pamwal,20 set Atribut

Pamwal

662.585.000


Tersedianya pakaian dinas khusushari-hari tertentu (baju korpri)


tersedianyajacket anggota

satpol ppsebanyak 450

buah


tersedianya jacketanggota satpol pp

sebanyak 450 buah

275.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)





Meningkatnya kapasitas/kompetensi aparatur satpol pp

Tercapainyakapasitas/kompetensi

aparatur satpolpp

941.400.000 Tercapainyakapasitas/kompetensi

aparatur satpol pp

1.035.540.000

1.19 . 1.19.02 . 01 . 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan formal Terlaksananya pendidikan danpelatihan formal bagi AparaturSatpol PP


Meningkatnyakompetensi

aparatur satpolpp,

meningkatnyakemampuan dan

keterampilantenaga

pengamanan danpemeliharaan

trantibumsebanyak 200

orang


Meningkatnyakompetensi aparatur

satpol pp,meningkatnya

kemampuan danketerampilan tenaga

pengamanan danpemeliharaan

trantibum sebanyak200 orang

325.204.000


Tercapainya sosialisasi peraturanperundang-undangan bagiaparatur Satpol PP


Meningkatnyapengetahuan/ko

mpetensi danwawasan

aparatur tentangperaturan

perundang-undangan

sebanyak 300orang


Meningkatnyapengetahuan/kompetensi dan wawasan

aparatur tentangperaturan

perundang-undangan sebanyak

300 orang

243.386.000


Terlaksananya bimbingan teknispenanggulangan bencana bagipersonil satpol pp, terlaksananyabimbingan teknis pengamanandan pengawalan pejabat/orang-orang penting bagi aparatur satpolpp


Kapasitasaparatur satpol

pp dalampenanggulangan

bencana danpengamanan/pe

ngawalanpejabat/orang-orang pentingsebanyak 140

orang


Kapasitas aparatursatpol pp dalampenanggulangan

bencana danpengamanan/pengawalan pejabat/orang-

orang pentingsebanyak 140 orang

352.990.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.19 . 1.19.02 . 01 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur Tercapainya pembinaan kinerjadan disiplin aparatur satpol pp


MeningkatnyaKinerja dan

Disiplin Aparatsatpol PP Kota

Bandungsebanyak 365

orang


MeningkatnyaKinerja dan Disiplin

Aparat satpol PPKota Bandung

sebanyak 365 orang

113.960.000

1.19 . 1.19.02 . 01 . 06 Program PeningkatanPengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatnya sistemadministrasi dan pelaporankinerja satpol pp

Tersusunnyasistem

administrasi danpelaporanSatpol PP

600.000.000 Tersusunnya sistemadministrasi dan

pelaporan Satpol PP

660.000.000

1.19 . 1.19.02 . 01 . 06 . 01 Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD

Meningkatnya sistem administrasidan pelaporan kinerja satpol pp


Laporan kinerjaakhir tahun(LKPJ, LAKIP,

LPPD) sebanyak3 dokumen,tersusunnya

dokumenperencanaan(Renstra dan

Renja) sebanyak2 dokumen


Laporan kinerja akhirtahun (LKPJ, LAKIP,LPPD) sebanyak 3

dokumen,tersusunnya

dokumenperencanaan

(Renstra dan Renja)sebanyak 2dokumen

330.000.000

1.19 . 1.19.02 . 01 . 06 . 02 Penyusunan Pelaporan KeuanganSemesteran

Tersusunnya laporan KEUANGANSEMESTERAN


LaporanKEUANGAN

SEMESTERANsebanyak 2dokumen


Laporan KEUANGANSEMESTERAN

sebanyak 2dokumen

110.000.000

1.19 . 1.19.02 . 01 . 06 . 03 Penyusunan Pelaporan PrognosisRealisasi Anggaran

Tersusunnya laporan prognosisrealisasi anggaran


Laporanprognosisrealisasi

anggaran 1dokumen


Laporan prognosisrealisasi anggaran 1

dokumen

110.000.000

1.19 . 1.19.02 . 01 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan KeuanganA khir Tahun

Tersusunnya laporan keuanganakhir tahun


Laporankeuangan akhir

tahun 1dokumen


Laporan keuanganakhir tahun 1

dokumen

110.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.19 . 1.19.02 . 01 . 15 Program Peningkatan Keamanandan Kenyamanan Lingkungan

Terselenggaranya kesiapanAnggota Linmas dalampeningkatan/pengerahanAnggota dan PAM hari-haribersar nasional

Meningkatnyakesiapan

Anggota Linmasdalam

peningkatan/pengerahan

Anggota danPAM hari-hari

bersar nasional

393.875.000 Meningkatnyakesiapan Anggota

Linmas dalampeningkatan/pengerahan Anggota dan

PAM hari-haribersar nasional

433.262.500

1.19 . 1.19.02 . 01 . 15 . 01 Penyiapan Tenaga PengendaliKeamanan dan KenyamananLingkungan

Meningkatnya kesiapan anggotalinmas

Kec / Kel Se KotaBandung

Kesiapananggota linmas

dalampeningkatan/pengerahan anggota

dan PAM hari-hari besarnasional

sebanyak 181orang


Kesiapan anggotalinmas dalam

peningkatan/pengerahan anggota dan

PAM hari-hari besarnasional sebanyak

181 orang

99.220.000

1.19 . 1.19.02 . 01 . 15 . 05 Pengendalian KeamananLingkungan

Tersedianya potensi dalam rangkapengendalian keamananlingkungan melalui diklatsarlinmas


Pelatihan dalamrangka

pengendaliankeamananlingkungan

melalui diklatsarlinmas sebanyak

50 orang


Pelatihan dalamrangka pengendalian

keamananlingkungan melalui

diklatsar linmassebanyak 50 orang

227.562.500


Terdatanya rawan kamtibmas,rawan bencana dan potensi linmasdi kelurahan/kecamatan se kotabandung

Kec / Kel Se KotaBandung

Terkendalinyadata rawan

bencana danpotensi linmassebanyak 181kelurahan sekota bandung


Terkendalinya datarawan bencana dan

potensi linmassebanyak 181

kelurahan se kotabandung

106.480.000

1.19 . 1.19.02 . 01 . 16 Program pemeliharaankantrantibmas dan pencegahantindak kriminal

Terpeliharanya Ketentraman danKetertiban Masyarakat sertaTercegahnya Tindak Kriminal

TerkendalinyaKetentraman

dan KetertibanMasyarakat

sertaTercegahnya

Tindak Kriminal

1.667.000.000 TerkendalinyaKetentraman dan

KetertibanMasyarakat serta

TercegahnyaTindak Kriminal

1.833.700.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.19 . 1.19.02 . 01 . 16 . 03 Kerjasama pengembangankemampuan aparat polisi pamongpraja dengan TNI/POLRI dankejaksaan

Sinergitas antara aparatur satpolpp dengan TNI, POLRI, Kejaksaandan Pengadilan dalampelaksanaan pemeliharaantrantibum


Kerjasamapengembangan

kemampuan dankerja samaoperasional

antara satpol ppdengan TNI,

POLRI, Kejaksaandan Pengadilan

dalampenyelenggaraan

pemeliharaandan penegakan

ketentraman danketertiban di

kota bandung,sebanyak 4

instansi, 200orang selama 1

tahun


Kerjasamapengembangan

kemampuan dankerja sama

operasional antarasatpol pp dengan

TNI, POLRI,Kejaksaan dan

Pengadilan dalampenyelenggaraanpemeliharaan dan

penegakanketentraman danketertiban di kota

bandung, sebanyak4 instansi, 200 orang

selama 1 tahun

1.591.700.000


Terciptanya kondusifitasketentraman dan ketertiban dimasyarakat kota bandung

Kec se KotaBandung

Monitoring,evaluasi

terwujudnyapelaporan

kantrantibnasdan pencegahantindak kriminal di

30 kecamatan,Penyusunan

laporan kegiatanbulanan

sebanyak 12dokumen,

Penyusunanlaporan kegiatan

tahunansebanyak 1

dokumen Rapatkoordinasitrantibum

selama 1 tahun


Monitoring, evaluasiterwujudnya

pelaporankantrantibnas danpencegahan tindak

kriminal di 30kecamatan,

Penyusunan laporankegiatan bulanan

sebanyak 12dokumen,

Penyusunan laporankegiatan tahunan

sebanyak 1dokumen Rapat

koordinasi trantibumselama 1 tahun

242.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.19 . 1.19.02 . 01 . 19 Program pemeliharaankantrantibmas dan pencegahantindak kriminal

Tersedianya satuan keamananlingkungan masyarakat

TerpeliharanyaKetertiban dan

Keamanandalam

Masyarakat

206.875.000 TerpeliharanyaKetertiban dan

Keamanan dalamMasyarakat

227.562.500

1.19 . 1.19.02 . 01 . 19 . 01 Pembentukan Satuan KeamananLingkungan di Masyarakat

Tersedianya potensi linmas dalamrangka pembentukan satuankeamanan lingkungan dimasyarakat



pembentukansatuan

keamananlingkungan dimasyarakatsebanyak 60

orang



pembentukansatuan keamanan

lingkungan dimasyarakat

sebanyak 60 orang

227.562.500

1.19 . 1.19.02 . 01 . 20 Program PeningkatanPemberantasan PenyakitMasyarakat (Pekat)

Terlaksananya ProgramPemberantasan PenyakitMasyarakat

TercapainyaPemberantasan

PenyakitMasyarakat

Kota Bandung

569.400.000 TercapainyaPemberantasan

PenyakitMasyarakat Kota

Bandung

626.340.000

1.19 . 1.19.02 . 01 . 20 . 01 Penyuluhan PencegahanPeredaran/Penggunaan MinumanKeras dan Narkoba

Terlaksananya PenyuluhanPencegahan/PenggunaanMinuman Keras dan narkoba

Kota Bandung Meningkatnyapengetahuanmasyarakat

tentangPencegahan/Pen

ggunaanMinuman Kerasdan narkoba ke

sekolah2 se KotaBandung


Meningkatnyapengetahuan

masyarakat tentangPencegahan/Penggu

naan MinumanKeras dan narkoba

ke sekolah2 se KotaBandung

208.780.000

1.19 . 1.19.02 . 01 . 20 . 02 Penyuluhan PencegahanBerkembangnya Praktek Prostitusi

Terlaksananya PenyuluhanPencegahan BerkembangnyaPraktek Prostutusi

Kota Bandung MeningkatnyaPengetahuanMasyarakat

tentangPencegahan

BerkembangnyaPraktek

Prostutusi kesekolah-sekolahse kota bandung


MeningkatnyaPengetahuan

Masyarakat tentangPencegahan

BerkembangnyaPraktek Prostutusike sekolah-sekolah

se kota bandung

208.780.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.19 . 1.19.02 . 01 . 20 . 06 Penyuluhan Pencegahan PraktekPerjudian

Terlaksananya PenyuluhanPencegahan Praktek Perjudian

Kota Bandung Meningkatnyapengetahuanmasyarakat

tentangPencegahan

PraktekPerjudian ke

sekolah-sekolahse kota bandung


Meningkatnyapengetahuan

masyarakat tentangPencegahan PraktekPerjudian ke sekolah-

sekolah se kotabandung

208.780.000

1.19 . 1.19.02 . 01 . 23 Program Penegakan Ketentramandan Ketertiban Umum

Meningkatkan PenegakanKetentraman dan KetertibanUmum

TerlaksananyaPenegakan

ketentramandan ketertiban

umum

3.099.220.000 TerlaksananyaPenegakan

ketentraman danketertiban umum

3.409.142.000

1.19 . 1.19.02 . 01 . 23 . 01 Pemeliharaan Ketentraman danKetertiban Umum

Peningkatan kondusifitasketentraman dan ketertibanumum di wilayah kota bandung

Kota Bandung Ketentraman danketertiban umum

di tempat-tempat pentingselama 1 tahun

Ketentraman danketeriban umumpada kegiatan-

kegiatan pentingselama 1 tahun,

Ketentraman danketeriban umum

padapengawalan

pejabat/orang-orang penting

selama 1 tahunKetentraman danketeriban umum

padapengamanan

unjuk rasa dankerusuhan massa

sebanyak 200orang


Ketentraman danketertiban umum di

tempat-tempatpenting selama 1

tahun Ketentramandan keteriban umum

pada kegiatan-kegiatan pentingselama 1 tahun,

Ketentraman danketeriban umumpada pengawalan

pejabat/orang-orangpenting selama 1

tahunKetentraman danketeriban umum

pada pengamananunjuk rasa dan

kerusuhan massasebanyak 200 orang

3.071.310.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.19 . 1.19.02 . 01 . 23 . 02 Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Terlaksananya kegiatan partisipasimasyarakat terhadap K4

Kota Bandung Terwujudnyapartisipasi

masyarakatdalam

ketentraman danketertiban umum

(K3) selama 1tahun


Terwujudnyapartisipasi

masyarakat dalamketentraman danketertiban umum

(K3) selama 1 tahun

337.832.000

1.19 . 1.19.02 . 01 . 24 Program Penegakan PeraturanDaerah dan Peraturan Walikota

Tertib masyarakat terhadapperaturan daerah, peraturanwalikota dan keputusan walikota

Tertibmasyarakat

terhadapperaturan

daerah,peraturan

walikota dankeputusanwalikota

3.189.880.000 Tertib masyarakatterhadap peraturandaerah, peraturan

walikota dankeputusan walikota

3.508.868.000

1.19 . 1.19.02 . 01 . 24 . 01 Sosialisasi/Penyuluhan PeraturanDaerah dan Peraturan WalikotaKeterntaman Ketertiban

Terlaksananya sosialisasi/penyuluhan peraturan daerah danperaturan walikota trantibum


Pengetahuanmasyarakat

tentang perda,perwal dankepwal kota

bandungsebanyak 300

orang


Pengetahuanmasyarakat tentangperda, perwal dan

kepwal kotabandung sebanyak

300 orang

280.280.000

1.19 . 1.19.02 . 01 . 24 . 02 Operasi Penertiban PeraturanDaerah dan Peraturan Walikota

Terlaksananya operasi penertibanpedagang kaki lima, terlaksananyaoperasi penertiban bangunan,terlaksananya operasi perizinantempat usaha, terlaksananyaoperasi penertiban minumanberalkohol, terlaksananya operasipenertiban anjal dan gepeng,terlaksananya kegiatan timsatgasus penataan dan pembinaanPKL

Kota Bandung Ketertibanterhadapperaturan

daerah,peraturan

walikota dankeputusan

walikota di kotabandung selama

1 tahun


Ketertiban terhadapperaturan daerah,peraturan walikota

dan keputusanwalikota di kota

bandung selama 1tahun

1.627.318.000

1.19 . 1.19.02 . 01 . 24 . 03 Pelaksanaan Yustisi PenegakanPeraturan Daerah dan PeraturanWalikota

Terlaksananya pelaksanaan yustisikependudukan (razia KTP) danprostitusi (razia PSK)

Kota Bandung Tertibmasyarakat kota

bandungterhadap yustisiselama 1 tahun


Tertib masyarakatkota bandung

terhadap yustisiselama 1 tahun

242.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.19 . 1.19.02 . 01 . 24 . 06 Operasional Penertiban ReklameIlegal

Terlaksananya operasi penertibanreklame ilegal di kota bandung

Kota Bandung Tertib reklame dikota bandung

selama 1 tahun


Tertib reklame dikota bandung

selama 1 tahun

1.359.270.000

1.19 . 1.19.02 . 01 . 25 Program Dukungan KelancaranPenyelenggaraanPemilihan Umum

Tersedianya anggota Linmasdalam menjaga keamanan dalampemilu

Terselenggaranya Pemilihan

Umum

2.000.000.000 TerselenggaranyaPemilihan Umum

1.19 . 1.19.02 . 01 . 25 . 02 Fasilitasi Pelaksanaan KelancaranPemilu

Kesiagaan anggota linmas dalammenjaga keamanan danketertiban dalam pelaksanaanpengamanan PenyelenggaraanPemilihan Umum oleh linmastahun 2014

Kec se KotaBandung

Kesiapananggota linmas

dalampelaksanaanpengamanan

PenyelenggaraanPemilihan Umumtahun 2014 oleh

linmas di 30Kecamatan seKota Bandung

sebanyak 2.591orang


Kesiapan anggotalinmas dalampelaksanaanpengamanan

PenyelenggaraanPemilihan Umumtahun 2015 oleh

linmas di 30Kecamatan se KotaBandung sebanyak

2.591 orang

Penyesuaian 14.264.300.000 15.690.730.000

Penambahan Petugas Satpol PPOutsource di Kewilayahan samadengan Pemerintah Kota Surabayasejumlah 330 Petugas @1,7 jtbeserta sarana dan prasarananya



11.000.000.000

Personil operasi gabungan Kota Bandung 2.500.000.000 APBD KotaBandung

2.750.000.000

Operasional Penertiban ReklameIlegal

Kota Bandung 1.764.300.000 APBD KotaBandung

1.940.730.000

31.264.300.000 32.710.730.000



KOTA BANDUNG

SKPD: SEKRETARIAT DPRD


Non APBD Kota Rp






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


Terlaksananya kegiatan suratmenyurat

Kota Bandung Meningkatnyasinergitas dan

komunikasidengan

stakeholder

7.642.113.600 APBD Kota Bandung Meningkatnyasinergitas dan

komunikasi denganstakeholder

12.699.100.000

1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya kegiatan suratmenyurat

Kota Bandung 25.000 masuk15.000 keluar

221.430.680 APBD Kota Bandung 25.000 masuk15.000 keluar

250.000.000


Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

Kota Bandung 12 bulan 1.200.000.000 APBD Kota Bandung 12 bulan 1.500.000.000



Kota Bandung 4 Paket 385.000.000 APBD Kota Bandung 4 Paket 4.500.000.000


Tersedianya kendaraan untukkegiatan


1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jasa kebersihan kantor Kota Bandung 2 Paket 325.000.000 APBD Kota Bandung 2 Paket 350.000.000

1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan alat tulis kantor Kota Bandung 4 Paket 500.000.000 APBD Kota Bandung 4 Paket 525.000.000


Barang cetakan dan penggandaan Kota Bandung 4 Paket 632.908.240 APBD Kota Bandung 4 Paket 635.000.000


Jasa penyediaan komponeninstalasi listrik/peneranganbangunan kantor






Lancarnya pelaksanaan kegiatankantor



Terlaksananya rapat-rapatkoordinasi dan konsultasi ke luardaerah

Kota Bandung Meningkatnyaenergisitas dankerjasama antar

stake holder

941.363.600 APBD Kota Bandung Meningkatnyaenergisitas dankerjasama antar

stake holder

1.000.000.000

67.000.000.000

0


(1)









(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)







1.20 . 1.20.04 . 01 . 01 . 21 Penyediaan Jasa JaminanPemeliharaan Kesehatan Pimpinandan anggota DPRD

Tersedianya Polis Premi Kesehatan Kota Bandung 50 PremiAsuransi

Kesehatan

1.016.646.080 APBD Kota Bandung 50 Premi AsuransiKesehatan

1.254.100.000


Tersedianya Sarana danPrasarana Aparatur DalamRangka Memfasilitasi kegiatanPimpinan dan Anggota DPRD

Kota Bandung TerlaksananyaKegiatan

Pimpinan danAnggota DPRD

6.399.500.000 APBD Kota Bandung TerlaksananyaKegiatan Pimpinandan Anggota DPRD

7.669.999.999

1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 06 Pengadaan perlengkapan rumahjabatan/dinas

Pengadan perlengkapan rumahjabatan/dinas



Pengadaan perlengkapan gedungkantor


1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 20 Pemeliharaan rutin/berkala rumahjabatan

Pemeliharaan rutin/berkala rumahjabatan



Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor


1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobiljabatan

Tersedianya pemeliharaanrutin/berkala mobil jabatan



Tersedianya pergantian sukucadang, BBM dan pelumas


1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 27 Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan rumah jabatan/dinas

Tersedianya pemeliharaanrutin/berkala peralatan rumahjabatan/dinas



Tersedianya pemeliharaanrutin/berkala peralatan gedungkantor


1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 28 Trsedianya Pengadaan mebeulair Pengadaan mebeulair Kota Bandung Paket 15.000.000.000 APBD Kota Bandung Paket 424.999.999

1.20 . 1.20.04 . 01 . 02 . 29 Pemeliharaan rutin/berkalamebeulair

Tersedianya pemeliharaanrutin/berkala mebeulair



Terlaksananya PeningkatanDisiplin Aparatur

Kota Bandung MeningkatnyaDisiplin

Aparatur

575.016.000 APBD Kota Bandung MeningkatnyaDisiplin Aparatur

720.000.000



Kota Bandung 103 stel 50 stel 405.460.000 APBD Kota Bandung 103 stel 50 stel 500.000.000


Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu

Kota Bandung 103 stel 50 stel 169.556.000 APBD Kota Bandung 103 stel 50 stel 220.000.000


Terlaksananya PeningkatanKapasitas Sumber Daya Aparatur

Kota Bandung MeningkatnyaKapasitas

Sumber DayaAparatur

779.240.160 APBD Kota Bandung MeningkatnyaKapasitas Sumber

Daya Aparatur

985.000.000


Tersedianya kegiatan bimbinganteknis







(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)





Tersedianya PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan

Kota Bandung MeningkatnyaPengembangan

SistemPelaporan

Capaian Kinerjadan Keuangan

757.738.240 APBD Kota Bandung MeningkatnyaPengembangan

Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan

Keuangan

835.000.000


Tersedianya lapaoran capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

Kota Bandung 1 Dok 193.272.560 APBD Kota Bandung 1 Dok 210.000.000


Tersedianya pelaporan keuangansemesteran



Tersedianya pelaporanprognosisrealisasi anggaran



Tersedianya pelaporan keuanganakhir tahun


1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 Program peningkatan kapasitaslembaga perwakilan rakyatdaerah

Terlaksananya PembahasanRAPERDA

Kota Bandung MeningkatnyaProduk Hukum

Daerah

35.846.392.000 APBD Kota Bandung MeningkatnyaProduk Hukum

Daerah

41.450.000.000

1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 01 Pembahasan rancangan peraturandaerah

Tersedianya Raperda hasilpengambilan keputusan

Kota Bandung 16 Raperda 7.561.073.560 APBD Kota Bandung 16 Raperda 8.000.000.000

1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 03 Rapat-rapat alat kelengkapandewan

Terfasilitasinya rapat-rapat alatkelengkapan

Kota Bandung 402 Kali 610.546.000 APBD Kota Bandung 402 Kali 700.000.000

1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 04 Rapat-rapat paripurna Terfasilitasinya rapat-rapatparipurna DPRD

Kota Bandung 36 Kali 1.083.995.600 APBD Kota Bandung 36 Kali 1.400.000.000

1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 05 Reses Terserapnya aspirasi masyarakatKota Bandung

Kota Bandung 50 orang x 3putaran

3.100.000.000 APBD Kota Bandung 50 orang x 3 putaran 3.400.000.000

1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 06 Kunjungan kerja pimpinan dananggota DPRD dalam daerah

Terserapnya permasalahan yangtimbul di masyarakat


1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 07 Peningkatan kapasitas pimpinandan anggota DPRD

Tersedianya kegiatan bimbinganteknis



Tersedianya profil, cd perdainteraktif, kilas balik/memoryDPRD dan terserapnya aspirasimasyarakat terhadap Raperdayang disosialisasikan


1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 09 Pembahasan Rancangan KUA danPPAS

Tersedianya KUA dan PPAS Kota Bandung 2 Kali 1.309.818.960 APBD Kota Bandung 2 Kali 1.425.000.000

1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 10 Kunjungan Kerja Pimpinan danAnggota DPRD Luar Daerah

Tersedianya kunjungan kerjapimpinan dan anggota DPRD







(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 11 Kunjungan Kerja Pimpinan danAnggota DPRD Luar Negeri

Tersedianya kunjungan kerjapimpinan dan anggota DPRD keluar negerik


1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 12 Kajian Potensi PADS Tersedianya data base, potensiPADS


1.20 . 1.20.04 . 01 . 15 . 13 Penyusunan Peraturan DaerahKota Bandung Inisiatif DPRD

Tersedianya kajian akademikperaturan daerah inisiatif DPRD

Kota Bandung 13 Kajian 4.255.449.000 APBD Kota Bandung 13 Kajian 4.700.000.000

67.000.000.000 64.359.099.999



KOTA BANDUNG

SKPD: SEKRETARIAT DAERAH


Non APBD Kota Rp






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)

a 1.20 . 1.20.03 . 01 Bagian Pemerintahan Umum APBD Kota

1.19 . 1.20.03 . 01 . 25Program Dukungan KelancaranPenyelenggar aan PemilihanUmum

BagianPemerintahanUmum

200.000.000 APBD Kota

220.000.000

1.19 . 1.20.03 . 01 . 25 . 02Fasilitasi Pelaksanaan KelancaranPemilu

Terlaksananya dukungan terhadappenyelenggaraan Pilpres


Terlaksananyamonitoring dan

fasilitasipenyelenggaraan

dukungankelancaran

Pilpres

200.000.000 APBD Kota

Terlaksananyamonitoring dan

fasilitasipenyelenggaraan

dukungankelancaran Pilpres

220.000.000



480.000.000 APBD Kota

528.000.000

1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 07Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Terdistribusikannya dantercatatnya laporan keuangansebagai pertanggungjawaban


Terwujudnyaoptimalisasi

implementasiprogram yangdidukung olehketersediaan

keuangan

80.000.000 APBD Kota


implementasiprogram yangdidukung olehketersediaan

keuangan 88.000.000


Tersedianya Jasa KebersihanKantor


Optimalisasitupoksi yang

didukung olehketersediaan jasa

kebersihankantor


Optimalisasi tupoksiyang didukung olehketersediaan jasakebersihan kantor

82.500.000

118.985.000.000

0


(1)









(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantorTersedianya kebutuhan alat tuliskantor pada unit kerja


Terlaksananyatupoksi yang

didukung olehketersediaan alattulis kantor yang

memadai


Terlaksananyatupoksi yang


memadai

55.000.000

1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan

Tersedianya kebutuhan barangcetakan dan penggandaan


Terlaksananyaoptimalisasi

implementasiTUPOKSI yang

didukung denganketersediaan

barang cetakandan

penggandaan




didukung denganketersediaan barang

cetakan danpenggandaan

88.000.000

1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 12Penyediaan Komponen InstalasiListrik/ Penerangan BangunanKantor

Tersedianya listrik bagi unit kerjaBagianPemerintahanUmum

Terlaksananyaoptimalisasi yang

didukung olehketersediaan

komponeninstalisasi listrikyang memadai




komponen instalisasilistrik yang memadai

11.000.000

1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 14Penyediaan Peralatan RumahTangga

Tersedianya kebutuhan peralatanrumah tangga



implementasiprogram yangdidukung oleh

peralatan rumahtangga



implementasiprogram yangdidukung oleh

peralatan rumahtangga 16.500.000

1.20 . 1.20.03 . 01 . 01 . 15Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-Undangan

Tersedianya bahan bacaan bagiaparatur


Terwujudnyapeningkatan

SDM aparaturyang didukung

oleh penyediaanbahan bacaanyang memadai


Terwujudnyapeningkatan SDM

aparatur yangdidukung oleh

penyediaan bahanbacaan yang

memadai55.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)





Tersedianya kebutuhan makanminum dalam menunjangTUPOKSI unit kerja




didukung denganketersediaan

makan minumsesuai kebutuhan




didukung denganketersediaan makan

minum sesuaikebutuhan

66.000.000


Terfasilitasinya implementasiTUPOKSI unit kerja melaluikegiatan koordinasi dan konsultasikeluar daerah


Terlaksananyafasilitasi kegiatan

koordinasi dankonsultasi dalam

rangkaimplementasiTUPOKSI unit

kerja




rangka implementasiTUPOKSI unit kerja

66.000.000



150.000.000 APBD Kota165.000.000


Kebutuhan peralatan danperlengkapan kantor


Tersedianyaperalatan danperlengkapankantor yang

memadai

150.000.000 APBD Kota

Tersedianyaperalatan dan

perlengkapan kantoryang memadai

165.000.000

1.20 . 1.20.03 . 01 . 03Program Peningkatan DisiplinAparatur


70.000.000 APBD Kota77.000.000


Tersedianya Pakaian dinaspegawai


Terlaksananyakualitas kinerja

aparatur70.000.000 APBD Kota

Terlaksananyakualitas kinerja

aparatur77.000.000



100.000.000 APBD Kota110.000.000

1.20 . 1.20.03 . 01 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur

Pembinaan motivasi kerja


Terlaksananyabimbingan teknis

peningkatanmotivasi kerja

100.000.000 APBD Kota

Terlaksananyabimbingan teknis

peningkatanmotivasi kerja

110.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.20 . 1.20.03 . 01 . 16Program peningkatan pelayanankedinasan kepala daerah/wakilkepala daerah


200.000.000 APBD Kota

220.000.000

1.20 . 1.20.03 . 01 . 16 . 06Koordinasi dengan pemerintahpusat dan pemerintah daerahlainnya

Laporan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah


Buku laporanpenyelenggaraan

pemerintahandaerah

200.000.000 APBD Kota

Buku laporanpenyelenggaraan

pemerintahandaerah

220.000.000

1.20 . 1.20.03 . 01 . 27Program Penataan DaerahOtonomi Baru


200.000.000 APBD Kota

220.000.000

1.20 . 1.20.03 . 01 . 27 . 03Kegiatan Fasilitasi PercepatanPenyelesa ian Tapal Batas WilayahAdministrasi Ant

Teridentifikasinya titik koordinatpatok batas daerah


Kepastian batasdaerah Kota

Bandung denganKabupaten/Kota

sekitar

200.000.000 APBD Kota

Kepastian batasdaerah Kota

Bandung denganKabupaten/Kota

sekitar220.000.000

1.20 . 1.20.03 . 01 . 29

Program PemantapanPenyelenggaraan OtonomiDaerah, Pemerintahan Daerahdan Pemerintahan Wilayah


2.100.000.000 APBD Kota

2.310.000.000

1.20 . 1.20.03 . 01 . 29 . 01Evaluasi PenyelenggaraanOtonomi Daerah

Laporan evaluasi penyelenggaraanotonomi daerah


Buku laporanpenyelenggaraanotonomi daerah

150.000.000 APBD KotaBuku laporan

penyelenggaraanotonomi daerah

165.000.000

1.20 . 1.20.03 . 01 . 29 . 02Pemantapan PelaksanaanUrusan/Kewenangan Daerah

Pemantapan urusan kewenangandaerah


Upayaoptimalisasipelaksanaan

urusan daerah

150.000.000 APBD KotaUpaya optimalisasipelaksanaan urusan

daerah165.000.000

1.20 . 1.20.03 . 01 . 29 . 04Pembinaan dan Evaluasi KinerjaPemerintah Kecamatan

Terselenggaranya kegiatanpembinaan dan evaluasi kinerjapemerintah Kecamatan


Terlaksananyakegiatan

pembinaan danevaluasi kinerja

pemerintahKecamatan

300.000.000 APBD Kota

Terlaksananyakegiatan pembinaandan evaluasi kinerja

pemerintahKecamatan

330.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.20 . 1.20.03 . 01 . 29 . 06Inovasi Pembangunan danKompetisi Antar Kecamatan

Terselenggarannya fasilitasi bagipemerintah kecamatan dalamberinovasi, berkreatifitas danberstrategi dalam menunjangakselerasi pembangunan di kotaBandung


5 (lima)Kecamatan

terbaik dalamlomba sinergitas

kinerja

300.000.000 APBD Kota5 (lima) Kecamatan

terbaik dalam lombasinergitas kinerja

330.000.000

1.20 . 1.20.03 . 01 . 29 . XxPembinaan dan Evaluasi KinerjaPemerintah Kelurahan

Terselenggaranya kegiatanpembinaan dan evaluasi kinerjapemerintah Kelurahan



pembinaan danevaluasi kinerja

pemerintahKelurahan

300.000.000 APBD Kota

Terlaksananyakegiatan pembinaandan evaluasi kinerja

pemerintahKelurahan

330.000.000

1.20 . 1.20.03 . 01 . 29 . XxInovasi Pembangunan danKompetisi antar Kelurahan

Terselenggarannya fasilitasi bagipemerintah kelurahan dalamberinovasi, berkreatifitas danberstrategi dalam menunjangakselerasi pembangunan di kotaBandung


Terselenggaranya peningkatan

pelayanan di 151kelurahan se-Kota Bandung,

300.000.000 APBD Kota

Terselenggaranyapeningkatan

pelayanan di 151kelurahan se-Kota

Bandung,

330.000.000

1.20 . 1.20.03 . 01 . 29 . XxPeningkatan Kapasitas PemerintahWilayah Kecamatan

Terselenggaranya peningkatankemampuan aparatur terhadapkinerja pemerintahan Kecamatan



peningkatankemampuan

aparaturterhadap kinerja

pemerintahanKecamatan

300.000.000 APBD Kota



aparatur terhadapkinerja

pemerintahanKecamatan

330.000.000

1.20 . 1.20.03 . 01 . 29 . XxPeningkatan Kapasitas PemerintahWilayah Kelurahan

Terselenggaranya peningkatankemampuan aparatur terhadapkinerja pemerintahan Kelurahan




aparaturterhadap kinerja

pemerintahanKelurahan

300.000.000 APBD Kota



aparatur terhadapkinerja

pemerintahanKelurahan

330.000.000

b 1.20 . 1.20.03 . 02Bagian Organisasi danPemberdayaan Aparatur Daerah

APBD Kota0






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.06 . 1.20.03 . 02 . 21Program perencanaanpembangunan daerah

Tersusunnya dokumen rencanastratijik Sekretariat Daerah,dokumen penetapan kinerjaPemerintah Kota Bandung

Bagian OrganisasidanPemberdayaanAparatur daerah

Dokumenrencanastratejik,dokumen

penetapankinerja danRaperwaltentang

Indikator KinerjaUtama

PemerintahKota Bandung

875.000.000 APBD Kota

Dokumen rencanastratejik, dokumenpenetapan kinerja

dan Raperwaltentang Indikator

Kinerja UtamaPemerintah Kota

Bandung

962.500.000

1.06 . 1.20.03 . 02 . 21 . 11Koordinasi penyusunan LaporanKinerja Pemerintah Daerah

Tersusunnya Dokumen LAKIPTahun 2014 Kota Bandung


Dokumen LAKIPTahun 2014Pemerintah KotaBandung

300.000.000 APBD Kota

Dokumen LAKIPTahun 2014Pemerintah KotaBandung

330.000.000

1.06 . 1.20.03 . 02 . 21 . 16Penyusunan Renstra dan RenjaSKPD

Tersusunnya dokumen rencanastartejik, penetapan kinerjaTh.2014 Pemerintah Kota Bandung


Dokumenperencanaanstratejik danpenetapankinerja Th.2014Pemerintah KotaBandung

575.000.000 APBD Kota

Dokumenperencanaanstratejik danpenetapan kinerjaTh.2014 PemerintahKota Bandung

632.500.000


Tersedianya alat tulis kantor diBagian Orpad SETDA


Paketkebutuhan alat

tulis kantorselama satu

tahun anggaran

170.000.000 APBD Kota

Paket kebutuhanalat tulis kantor

selama satu tahunanggaran

187.000.000

1.20 . 1.20.03 . 02 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor


Paket alat tuliskantor selamat 1tahun anggaran

50.000.000 APBD KotaPaket alat tulis

kantor selamat 1tahun anggaran

55.000.000


Tersedianya buku danterfasilitasinya penggandaandokumen di lingkungan BagianOrganisasi dan PemberdayaanAparatur Daerah


Paket cetakandan

pengggandaandokumen selama1 tahun anggaran


Paket cetakan danpengggandaan

dokumen selama 1tahun anggaran

60.500.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)





Tersedianya peralatan rumahtangga kantor


Paket peralatanrumah tangga

kantor selama 1tahun anggaran

5.000.000 APBD Kota

Paket peralatanrumah tangga

kantor selama 1tahun anggaran

5.500.000


Terpenuhinya sarana pendukungrapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah


Paketpendukung

rapat koordinasidan konsultasike luar daerahselama 1 tahun

anggaran


Paket pendukungrapat koordinasidan konsultasi ke

luar daerah selama1 tahun anggaran

66.000.000


Terpenuhinya perlengkapanperalatan aparatur BagianOrganisasi dan PemberdayaanAparatur SETDA


Paketkebutuhan

perlengkapanperalatanperalatan

BagianOrganisasi danPemberdayaanAparatur SETDA


Paket kebutuhanperlengkapan

peralatan peralatanBagian Organisasi

dan PemberdayaanAparatur SETDA

49.500.000


Terpenuhinya saranaperlengkapan peralatan aparatur


Paket saranaperlengkapan

peralatanaparatur selama

1 tahun anggaran


Paket saranaperlengkapan

peralatan aparaturselama 1 tahun

anggaran

49.500.000


Terpenuhinya keseragamanpakaian dinas pegawai BagianOrganisasi dan PemberdayaanAparatur Daerah


3 (tiga) jenispakaian dinas

untuk 24 orangpegawai

45.000.000 APBD Kota3 (tiga) jenis

pakaian dinas untuk24 orang pegawai

49.500.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)





Terpenuhinya kelengkapananpakaian dinas harian warna khakidan pakaian Linmas


2 jenis seragamharian warna

khaki danpakaian Linmas

28.800.000 APBD Kota2 jenis seragam

harian warna khakidan pakaian Linmas

31.680.000

1.20 . 1.20.03 . 02 . 03 . 04 Pengadaan Pakaian KORPRITerpenuhinya kelengkapanpakaian dinas Korpri


Pakaian KORPRIbeserta

kelengkapannyauntuk 24 orang

pegawai

4.200.000 APBD Kota

Pakaian KORPRIbeserta

kelengkapannyauntuk 24 orang

pegawai4.620.000


Terpenuhinya kelengkapananpakaian dinas warna bebas


Pakaian PDHwarna bebas

besertakelengkapannya

untuk 24pegawai


Pakaian PDH warnabebas beserta

kelengkapannyauntuk 24 pegawai

13.200.000

1.20 . 1.20.03 . 02 . 20

Program peningkatan sistempengawasan internal danpengendalian pelaksanaankebijakan KDH

Perangkat daerah di lingkungaPemerintah Kota Bandungterfalitasi penerapan SMM ISO9001:2008


5 (lima) SKPD 2.000.000.000 APBD Kota 5 (lima) SKPD

2.200.000.000

1.20 . 1.20.03 . 02 . 20 . 09Persiapan dan PenetapanSertifikasi ISO 9001-2000

Perangkat daerah di lingkunganPemkot Bandung terfasilitasidalam penerapan dan sertifikasiISO 9001:2008


5 (lima) SKPD 2.000.000.000 APBD Kota 5 (lima) SKPD

2.200.000.000

1.20 . 1.20.03 . 02 . 26Program Penataan PeraturanPerundang-Undangan

Perangkat daerah di lingkunganPemkot Bandung telah dilakukanevaluasi terhadap kelembagaandan ketatalaksanaanya


2 Raperwaltentang

ketatalaksanaan, 1 paketRaperwal

tentang Tupoksi,13 SKPD yangmenerapkanSPM, 5 SKPD

yangmenerapkanSOP, 33 SKPD

terevaluasi dantertata

Tupoksinya

1.150.000.000 APBD Kota

2 Raperwal tentangketatalaksanaan, 1

paket Raperwaltentang Tupoksi, 13

SKPD yangmenerapkan SPM, 5

SKPD yangmenerapkan SOP,

33 SKPD terevaluasidan tertataTupoksinya

1.265.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.20 . 1.20.03 . 02 . 26 . Reformasi BirokrasiTersusunnya roadmap reformasibirokrasi SKPD di lingkunganPemerintah Kota Bandung


Terevaluasinyaroadmapreformasi

birokrasi SKPD dilingkungan

Pemerintah KotaBandung

200.000.000 APBD Kota

Terevaluasinyaroadmap reformasi

birokrasi SKPD dilingkungan

Pemerintah KotaBandung 220.000.000

1.20 . 1.20.03 . 02 . 26 . 09Evaluasi dan PenataanKetatalaksanaan PerangkatDaerah

Tersusunnya Raperwal lingkupbidang ketatalaksanaan dilingkungan Pemerintah KotaBandung


2 Raperwal, 13SKPD yang

menerapkanSPM, 5 SKPD

yangmenerapkan SOP

450.000.000 APBD Kota

2 Raperwal, 13 SKPDyang menerapkanSPM, 5 SKPD yangmenerapkan SOP

495.000.000

1.20 . 1.20.03 . 02 . 26 . 10Evaluasi Dan PenataanKelembagaan Perangkat Daerah

Perangkat daerah di linkunganPemerintah Kota Bandung telahdilakukan evaluasi penataanTupoksinya


33 SKPDterevaluasi dan

tertatanyakelembagaan

perangkatdaerah

500.000.000 APBD Kota

33 SKPD terevaluasidan tertatanyakelembagaan

perangkat daerah

550.000.000

1.20 . 1.20.03 . 02 . 33Program pembinaan danpengembangan aparatur

Tersusunnya hasil analisisjabatan struktural dan analisisbeban kerja SKPD di linkgunganPemerintah Kota Bandung


Tersusunnyainstrumen

analisa jabatandan analisabeban kerjasebanyak 31

SKPD

350.000.000 APBD Kota

Tersusunnyainstrumen analisa

jabatan dan analisabeban kerja

sebanyak 31 SKPD

385.000.000

1.20 . 1.20.03 . 02 . 33 . 06Penyusunan instrumen analisisjabatan PNS

Tersusunnya hasil analisis jabatanstruktural dan analisis beban kerjaSKPD di lingkungan PemerintahKota Bandung


31 SKPD telahtersusun

instrumenanalisis jabatan

dan analisisbeban kerja

350.000.000 APBD Kota

31 SKPD telahtersusun instrumenanalisis jabatan dananalisis beban kerja

385.000.000

Penyesuaian


400.000.000 APBD Kota440.000.000

Tim Perumus Kebijakan PublikBagian OrganisasidanPemberdayaan

400.000.000 APBD Kota440.000.000

c 1.20 . 1.20.03 . 03Bagian Pembangunan danSumber Daya Alam

APBD Kota0






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)





Meningkatnya PelayananPerkantoran

BagianPembangunandan SumberDaya Alam

6 (enam)pelayanan

345.000.000 APBD Kota 6 (enam) pelayanan

379.500.000

1.20 . 1.20.03 . 02 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor


4 (empat) paket 61.000.000 APBD Kota 4 (empat) paket

67.100.000


Tersedianya Barang Cetakan danPenggandaan


5 (lima) paket 65.000.000 APBD Kota 5 (lima) paket

71.500.000




2(dua) paket 33.500.000 APBD Kota 2(dua) paket

36.850.000


Tersedianya Bahan Bacaan danBuku Peraturan Perundangan


1 (satu) paket 37.000.000 APBD Kota 1 (satu) paket

40.700.000

1.20 . 1.20.03 . 02 . 01 . 17Penyediaan Makanan danMinuman

Tersedianya Mamin Rapat danMamin Tamu


11 (sebelas) kali 28.000.000 APBD Kota 11 (sebelas) kali

30.800.000


Terselenggaranya RapatKoordinasi dan Kunjungan Kerja


8 (delapan) kali 120.500.000 APBD Kota 8 (delapan) kali

132.550.000


Tersedianya Sarana danPrasarana Aparatur


4 (empat) Paket 175.000.000 APBD Kota 4 (empat) Paket

192.500.000

1.20 . 1.20.03 . 02 . 02 . 09Pengadaan Peralatan GedungKantor

Tersedianya Peralatan rumahtangga pada Bagian Pembangunandan SDA


2 (dua)Paket 25.000.000 APBD Kota 2 (dua)Paket

27.500.000


4 (empat) Paket


4 (empat) Paket 150.000.000 APBD Kota 4 (empat) Paket

165.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)





3 (tiga) paket


3 (tiga) paket 50.000.000 APBD Kota 3 (tiga) paket

55.000.000


3 (tiga) paket


3 (tiga) paket 50.000.000 APBD Kota 3 (tiga) paket

55.000.000


2 (dua) kali


2 (dua)kali 80.000.000 APBD Kota 2 (dua)kali

88.000.000

1.20 . 1.20.03 . 02 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur 2 (dua) kali


2(dua) kali 80.000.000 APBD Kota 2(dua) kali

88.000.000

1.20 . 1.20.03 . 02 . 20


Dokumen laporan administrasikegiatan pembangunan binasumber daya alam


2 (dua)dokumen

575.000.000 APBD Kota 2 (dua) dokumen

632.500.000

1.20 . 1.20.03 . 02 . 20 . 03Pengendalian ManajemenPelaksanaan Kebijakan KDH

Dokumen laporan Bina SumberDaya Alam


2 (dua) dokumen 575.000.000 APBD Kota 2 (dua) dokumen

632.500.000

1.20 . 1.20.03 . 02 . 28Program PeningkatanPengelolaan AdministrasiPelaksanaan Kegiatan Fisik dan

1. Laporan Administrasi kegiatanpembangunan 2. FailitasiPengadaan Barang dan Jasa 3.Laporan Bina Sarana prasarana


1. 3 (tiga)dokumen

laporan 2. 272SKPD / Unit

Kerja 3. 2

1.175.000.000 APBD Kota1. 3 (tiga) dokumenlaporan 2. 272 SKPD

/ Unit Kerja 3. 21.292.500.000

1.20 . 1.20.03 . 02 . 28 . 01Penyusunan Data AdministrasiKegiatan Fisik dan Non Fisik

1. Dokumen laporan administrasikegiatan pembangunan 2.Fasilitasi Teknis Pengadaan Barangdan Jasa


1. 3 (tiga)dokumen 2. 272SKPD/Unit Kerja

600.000.000 APBD Kota1. 3 (tiga) dokumen

2. 272 SKPD/UnitKerja

660.000.000

1.20 . 1.20.03 . 02 . 28 . 03Evaluasi dan PelaporanAdministrasi Kegiatan Fisik danNon Fisik

Dokumen Laporan Bina SaranaPrasarana


2 (dua) dokumen 575.000.000 APBD Kota 2 (dua) dokumen

632.500.000

d 1.20 . 1.20.03 . 04 Bagian Tata Usaha APBD Kota 0






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)





Meningkatnya KelancaraanPelaksanaan Tugas Administrasidi lingkungan Bagian Tata UsahaSekretariat Daerah

Bagian TataUsaha

TersedianyaJasa


830.000.000 APBD KotaTersedianya Jasa


913.000.000

1.20 . 1.20.03 . 04 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat Administrasi Surat MenyuratBagian TataUsaha

SKPD danMasyarakat ( 12

Bulan )200.000.000 APBD Kota

SKPD danMasyarakat ( 12

Bulan ) 220.000.000

1.20 . 1.20.03 . 04 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantorPelayanan AdministrasiPerkantoran

Bagian TataUsaha

1 Bagian TataUsaha

SekretariatDaerah

175.000.000 APBD Kota1 Bagian Tata UsahaSekretariat Daerah

192.500.000


Barang Cetakan dan PenggandaanBagian TataUsaha

1 Bagian TataUsaha

SekretariatDaerah ( 12

Bulan )

175.000.000 APBD Kota1 Bagian Tata UsahaSekretariat Daerah (

12 Bulan )192.500.000


Peralatan Rumah Tangga danKebersihan Kantor

Bagian TataUsaha

1 Paket AlatKebersihan, 1

Paket AlatRumah Tangga

(12 Bulan)


1 Paket AlatKebersihan, 1 PaketAlat Rumah Tangga

(12 Bulan)

22.000.000


Tersedianya Bahan BacaanBagian TataUsaha

12 Bulan 20.000.000 APBD Kota 12 Bulan

22.000.000


Kebutuhan Makanan danMinuman Pegawai

Bagian TataUsaha

Pegawai (12Bulan)

40.000.000 APBD Kota Pegawai (12 Bulan)44.000.000


Terlaksananya Kegiatan Rapat -rapat Koornasi dan Konsultasi keLuar Daerah

Bagian TataUsaha

12 Bulan 200.000.000 APBD Kota 12 Bulan220.000.000


Meningkatnya KelancaranPelaksanaan Tugas BagiAparatur di Lingkungan BagianTata Usaha Sekretariat DaerahKota Bandung

Bagian TataUsaha

TersedianyaSarana

PrasaranaAparatur

200.000.000 APBD KotaTersedianya SaranaPrasarana Aparatur

220.000.000

1.20 . 1.20.03 . 04 . 02 . 10 Pengadaan Mebeulair Tersedianya MeubeulairBagian TataUsaha



Tersedinya PerlengkapanPeralatan Aparatur

Bagian TataUsaha







(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)





Meningkatnya Disiplin BagiAparatur di Lingkungan BagianTata Usaha Sekretariat DaerahKota Bandung

Bagian TataUsaha

DisiplinAparatur

200.000.000 APBD Kota Disiplin Aparatur

220.000.000


Meningkatnya Disiplin BagiAparatur di lingkungan BagianTata Usaha Sekretariat Daerah

Bagian TataUsaha

110 Orang / 3Paket

200.000.000 APBD Kota 110 Orang / 3 Paket

220.000.000


Meningkatnya Wawasan danPengetahuan Pegawai

Bagian TataUsaha

TersedianyaPegawai yang

KompetenDalam

PelaksanaanTugas

175.000.000 APBD Kota

TersedianyaPegawai yang

Kompeten DalamPelaksanaan Tugas

192.500.000

1.20 . 1.20.03 . 04 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan FormalMeningkatnya SDM yangKompeten di Bidang Keuangan,Kepegawaian & Sandi

Bagian TataUsaha

1 Tahun 50.000.000 APBD Kota 1 Tahun

55.000.000

1.20 . 1.20.03 . 04 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja AparaturUntuk Memotivasi KinerjaAparatur dala pelaksanaan tugasdan sinerjitas Pegawai

Bagian TataUsaha

45 Orang 125.000.000 APBD Kota 45 Orang137.500.000

1.20 . 1.20.03 . 04 . 33Program pembinaan danpengembangan aparatur

Meningkatnya Pembinaan danPengembangan Aparatur

Bagian TataUsaha

TertibnyaAdministrasi

Pegawai yangAkurat danAkuntabel

195.000.000 APBD Kota

TertibnyaAdministrasi

Pegawai yangAkurat danAkuntabel 214.500.000

1.20 . 1.20.03 . 04 . 33 . 15Monitoring, Evaluasi danPelaporan

Adanya Evaluasi Monitoring danPelaporan Pegawai di lingkunganSekretariat Daerah

Bagian TataUsaha

12 Laporan DataPegawai

75.000.000 APBD Kota12 Laporan Data

Pegawai82.500.000

1.20 . 1.20.03 . 04 . 33 . 18 Penataan Takah PNSDTertatanya Takah PNSD dilingkungan Sekretariat Daerah

Bagian TataUsaha

400 DokumenPegawai

120.000.000 APBD Kota400 Dokumen

Pegawai 132.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.25 . 1.20.03 . 04 . 15Program PengembanganKomunikasi, Informasi dan MediaMassa

Meningkatnya PelayananInformasi, Komunikasi kepadaMasyarakat serta SKPD diLingkungan Pemerintah KotaBandung

Bagian TataUsaha

TercapainyaKomunikasi danInformasi yangHarmonis antar

Unsur-unsurMasyarakat dan

Pemerintahdemi

TerlaksananyaProgram

Komunikasi danInformasi di

Kota Bandung

400.000.000 APBD Kota

TercapainyaKomunikasi danInformasi yangHarmonis antar

Unsur-unsurMasyarakat danPemerintah demi

TerlaksananyaProgram

Komunikasi danInformasi di Kota

Bandung

440.000.000

1.25 . 1.20.03 . 04 . 15 . 03Pembinaan dan pengembangansumber daya komunikasi daninformasi

Terlaksananya Sosialisasi tentangPemahaman di Bidang Sandi &Komunikasi tentang tatacaraKomunikasi Radio dua arah ( HT )serta penggunaan Faximile

Bagian TataUsaha

30 SKPD 280.000.000 APBD Kota 30 SKPD

308.000.000

1.25 . 1.20.03 . 04 . 15 . 05Pengadaan alat studio dankomunikasi

Tercapainya Sarana KomunikasiPemerintah Kota Bandung

Bagian TataUsaha

1. PropiteriTelepon 2 Unit 2.

DSS ConsulePABX 4 Unit 3.

Dupelexer 2 Unit4. Instalasi

Telepon 1 Paket5. Sertifikasi

Perijinan RadioKomunikasi 1

Paket

120.000.000 APBD Kota

1. Propiteri Telepon2 Unit 2. DSS

Consule PABX 4 Unit3. Dupelexer 2 Unit

4. Instalasi Telepon 1Paket 5. Sertifikasi

Perijinan RadioKomunikasi 1 Paket

132.000.000

e 1.20 . 1.20.03 . 05 Bagian Umum dan Perlengkapan APBD Kota0


Meningkatnya kelancaranpelaksanaan kerja di lingkunganBagumpal

Bagian UmumdanPerlengkapan

100% 11.630.650.000 APBD Kota 100%12.793.715.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 03Penyediaan jasa peralatan danperlengkapan kantor

Tersedianya perlengkapan danperalatan kantor sewa berupatenda, meja, kursi, dll untukmemfasilitasi kegiatan pemerintahdaerah, penyelenggaraan acara-acara resmi pemerintah daerah


50 kali acara 2.500.000.000 APBD Kota 50 kali acara

2.750.000.000

1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantorTercapainya kebersihan dilingkungan Balaikota dan RumahDinas


248,30 m2 2.100.000.000 APBD Kota 248,30 m22.310.000.000

1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantorTerpenuhinya Alat tulis kantorpada Bagian Umum danPerlengkapan


100% 310.500.000 APBD Kota 100%341.550.000


Terpenuhinya kebutuhan Cetakankantor pada Bagian Umum danPerlengkapan


100% 868.750.000 APBD Kota 100%955.625.000


Terpenuhinya kebutuhan bahanbacaan berupa Koran, majalah danjasa pemasangan iklan


1 tahun 50.000.000 APBD Kota 1 tahun

55.000.000

1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 16 Penyediaan bahan logistik kantorTerpenuhinya Kebutuhancenderamata Pemerintah KotaBandung


100% 937.000.000 APBD Kota 100%1.030.700.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)





Terpenuhinya kebutuhanMakanan dan minuman untukmemfasilitasi kegiatan pemerintahdaerah dan penyelenggaraanacara-acara resmi Pemda dantersedianya sistem dan prosedurtata kelola makanan dan minumandi Bagian Umum danPerlengkapan Setda Kota Bandung


100% 2.171.970.000 APBD Kota 100%

2.389.167.000


Terpenuhinya Akomodasi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah



651.673.000

1.20 . 1.20.03 . 05 . 01 . 20Penyediaan Jasa PengamananKantor

Terpenuhinya Keamanan dilingkungan Balaikota dan Rumahdinas


1 Tahun 2.100.000.000 APBD Kota 1 Tahun2.310.000.000


Meningkatkan kualitas dankapasitas prasarana dan saranakerja aparatur Pemerintah Kota.


100% 34.351.994.000 APBD Kota 100%

37.787.193.400

1.20 . 1.20.03 . 05 . 02 . 03 Pembangunan gedung kantorTerpenuhinya pembangunangedung kantor di lingkunganBalaikota








(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.20 . 1.20.03 . 05 . 02 . 05Pengadaan KendaraanDinas/Operasional

1. Tersedianya kendaraandinas/operasional roda empat 2.Tersedianya kendaraandinas/operasional roda dua


1. 5 unitkendaraan dinasroda 4 2. 17 unitkendaraan dinas

roda 2

10.365.256.000 APBD Kota

1. 5 unit kendaraandinas roda 4 2. 17

unit kendaraan dinasroda 2

11.401.781.600

1.20 . 1.20.03 . 05 . 02 . 06Pengadaan perlengkapan rumahjabatan/dinas

Terpenuhinya Perlengkapanrumah j abatan/ dinas


1 tahun 766.556.000 APBD Kota 1 tahun843.211.600

1.20 . 1.20.03 . 05 . 02 . 08Pengadaan peralatan rumahjabatan/dinas

Terpenuhinya Peralatan rumahjabatan/dinas


1 Tahun 693.607.000 APBD Kota 1 Tahun762.967.700

1.20 . 1.20.03 . 05 . 02 . 10 Pengadaan MebeulairTepenuhinya kebutuhanmeubeulair


100% 763.420.000 APBD Kota 100%839.762.000




100% 1.696.130.000 APBD Kota 100%

1.865.743.000

1.20 . 1.20.03 . 05 . 02 . 20Pemeliharaan rutin/berkala rumahjabatan

Terpeliharanya bangunan rumahdinas/jabatan Walikota, WakilWalikota dan Sekretaris Daerah


1 Tahun 1.600.300.000 APBD Kota 1 Tahun

1.760.330.000


Terpeliharanya bangunan gedungkantor Pemerintah Kota Bandung




Terpeliharanya kendaraan dinasoperasional di lingkungan SetdaKota Bandung


1. 25 unitkendaraan dinasroda 42.112 unitkendaraan dinas

roda 2

3.000.000.000 APBD Kota

1. 25 unit kendaraandinas roda 42.112

unit kendaraan dinasroda 2

3.300.000.000

1.20 . 1.20.03 . 05 . 02 . 25Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan rumahjabatan/dinas

Terpeliharanya perlengkapanrumah dinas/jabatan Walikota,Wakil Walikota dan SekretarisDaerah



660.000.000

1.20 . 1.20.03 . 05 . 02 . 26Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor

Terpeliharanya perlengkapankantor



1.20 . 1.20.03 . 05 . 02 . 38Penataan Mekanical Electrical dilingkungan Balaikota dan RumahDinas/Jabatan

Terpenuhinya kebutuhanMekanical Electrical di lingkunganBalaikota dan RumahDinas/Jabatan



697.730.000


Meningkatkan kualitas dankapasitas prasarana dan saranakerja aparatur di lingkunganBagumpal


100% 495.000.000 APBD Kota 100%

544.500.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)





Terpenuhinya kebutuhan PakaianDinas di Lingkungan Bagumpal




Meningkatkan kualitas dankapasitas prasarana dan saranakerja aparatur di lingkunganBagumpal


100% 503.356.000 APBD Kota 100%

553.691.600

1.20 . 1.20.03 . 05 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur

Akomodasi peserta pendidikandan pelatihan mengenaipemahaman pelaksanaan tugasaparatur



553.691.600

1.20 . 1.20.03 . 05 . 16Program peningkatan pelayanankedinasan kepala daerah/wakilkepala daerah

Terpenuhinya penerimaan tamudan kunjungan kerja pejabatnegara/departemen/ LPND/luarnegeri.


100% 2.919.000.000 APBD Kota 100%

3.210.900.000

1.20 . 1.20.03 . 05 . 16 . 02

Penerimaan kunjungan kerjapejabatnegara/departemen/lembagapemerintah non departemen/luarnegeri

Terlayaninya penerimaan tamudan kunjungan kerja pejabatnegara/departemen/ LPND/luarnegeri.


50 acara 2.919.000.000 APBD Kota 50 acara

3.210.900.000

1.25 . 1.20.03 . 05 . 15Program PengembanganKomunikasi, Informasi dan MediaMassa

Meningkatkan kualitas dankapasitas prasarana dan saranakerja aparatur Pemerintah Kota.


100% 350.000.000 APBD Kota 100%

385.000.000

1.25 . 1.20.03 . 05 . 15 . 02Pembinaan dan PengembanganJaringan Komunikasi dan Informasi

1. Tersedianya jaringan komputerpada TU Bagumpal 2. Tersedianyasistem informasi pengelolaan arsippengadaan barang/jasa 3.Tersedianya sistem informasipengelolaan persediaanbarang/stok opname 4.Penyempurnaan sistem informasipengelolaan kendaraandinas/operasional


2 Aplikasi 350.000.000 APBD Kota 2 Aplikasi

385.000.000

Penyesuaian Bagian Umumdan

1.500.000.000 APBD Kota 1.650.000.000

Renovasi pendopoBagian UmumdanPerlengkapan

1.500.000.000 APBD Kota1.650.000.000

f 1.20 . 1.20.03 . 06 Bagian Hukum dan HAM APBD Kota 0


Bagian Hukumdan HAM 450.392.000 APBD Kota

495.431.200






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)





Terlaksananya penyediaan jasakomunikasi

Bagian Hukumdan HAM Meningkatnya

informasi kerjaantar Satuan

Kerja PerangkatDaerah (SKPD)


Meningkatnyainformasi kerja antar

Satuan KerjaPerangkat Daerah

(SKPD) 62.700.000

1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantorTersedianya Jasa KebersihanKantor

Bagian Hukumdan HAM

TerpeliharanyaKebersihan

Kantor30.000.000 APBD Kota

TerpeliharanyaKebersihan Kantor 33.000.000

1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 09Penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja

Tersedianya Jasa PerbaikanPeralatan dan PerlengkapanKantor

Bagian Hukumdan HAM Terpeliharanya

Peralatan danPerlengkapanKantor/Rumah

Tangga


TerpeliharanyaPeralatan danPerlengkapanKantor/Rumah

Tangga 26.400.000

1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis KantorBagian Hukumdan HAM

MeningkatnyaKelancaran Tugas

65.000.000 APBD KotaMeningkatnya

Kelancaran Tugas 71.500.000


Terpenuhinya Kebutuhan BarangCetakan dan Penggandaan

Bagian Hukumdan HAM

MenunjangPelayanan


160.000.000 APBD Kota

MenunjangPelayanan

AdministrasiPerkantoran 176.000.000




PelayananAdministrasiPerkantoran


MeningkatnyaPelayanan


15.400.000


Tersedianya Penyediaan Makanandan Minuman

Bagian Hukumdan HAM

TerpenuhinyaKebutuhan

Makanan danMinuman di

Bagian Hukumdan HAM


TerpenuhinyaKebutuhan Makanan

dan Minuman diBagian Hukum dan

HAM 16.931.200


Terpenuhinya Sarana PendukungRapat Koordinasi dan Konsultasi

Bagian Hukumdan HAM Terlaksananya

Rapat-rapatKoordinasi danKonsultasi KeLuar Daerah


Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi Ke LuarDaerah

60.500.000

1.20 . 1.20.03 . 06 . 01 . 19Penyediaan Jasa TenagaPendukung AdministrasiPerkantoran/Teknis Perkan

Tersedianya Jasa Supir


Kelancaran Tugas30.000.000 APBD Kota


33.000.000



225.170.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)





Tersedianya PerlengkapanPeralatan Aparatur

Bagian Hukumdan HAM



Kelancaran Tugas 225.170.000



30.030.000


Terpenuhinya Pakaian Dinasbeserta Perlengkapannya

Bagian Hukumdan HAM

MeningkatnyaKualitas Pegawai


Kualitas Pegawai 30.030.000



104.500.000

1.20 . 1.20.03 . 06 . 05 . 03Bimbingan teknis implementasiperaturan perundang-undangan

Terlaksananya Bimbingan TeknisImplementasi PeraturanPerundang-undangan

Bagian Hukumdan HAM

MeningkatnyaWawasan dan


Aparatur


MeningkatnyaWawasan dan

Kapasitas SumberDaya Aparatur 33.000.000

1.20 . 1.20.03 . 06 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja AparaturAparatur Bagian Hukum dan HAMtelah mengikuti PembinaanMotivasi Kerja Pegawai

Bagian Hukumdan HAM

KelancaranPelaksanaan

Tugas Pokok danFungsi

65.000.000 APBD KotaKelancaran

Pelaksanaan TugasPokok dan Fungsi 71.500.000

1.20 . 1.20.03 . 06 . 26Program Penataan PeraturanPerundang-Undangan


519.525.050

1.20 . 1.20.03 . 06 . 26 . 06Kajian Peraturan Perundang-Undangan

Terlaksananya Kajian PeraturanPerundangundangan dalamrangka Harmonisasi danSinkronisasi Produk HukumDaerah dengan PeraturanPerundang-undangan Yang Baruatau Lebih Tinggi, TersusunnyaNaskah Kajian Hukum sesuaidengan PeraturanPerundangundangan yang baruatau lebih tinggi

Bagian Hukumdan HAM

Harmonisasi danSinkronisasi

Produk HukumDaerah denganPeraturan yangbaru atau lebih

tinggi

225.765.500 APBD Kota

Harmonisasi danSinkronisasi Produk

Hukum Daerahdengan Peraturan

yang baru atau lebihtinggi

248.342.050

1.20 . 1.20.03 . 06 . 26 . 12 Evaluasi Produk Hukum Daerah

Terlaksananya Evaluasi ProdukHukum Daerah Dalam RangkaHarmonisasi dan Sinkronisasidengan KebutuhanPenyelenggaraan

Bagian Hukumdan HAM Terlaksananya

Evaluasiterhadap ProdukHukum Daerah

246.530.000 APBD Kota

TerlaksananyaEvaluasi terhadap

Produk HukumDaerah 271.183.000

1.20 . 1.20.03 . 06 . 37Program Pembangunan Produkhukum Daerah

Bagian Hukumdan HAM 2.550.312.500 APBD Kota

2.805.343.750






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.20 . 1.20.03 . 06 . 37 . 01Legislasi rancangan peraturandaerah

Terbentuknya Perda yang dapatmemenuhi askpek yuridis,sosiologis dan filosofis,meningkatnya kualitas Perda yangdapat dijadikan pedoman bagipengambil kebijakan,terlaksananya pengharmonisasian,pembulatan dan pemantapankonsepsi Raperda oleh TimLembaran Kota

Bagian Hukumdan HAM Rancangan

PeraturanDaerah 18 buah,

RancanganLembaran Kota

18 buah,RancanganLembaran

Daerah 18 buahdan

terlaksananyarapat

pembahasanRaperda/Lembar

an Kota 5 kali

466.682.500 APBD Kota

RancanganPeraturan Daerah 18

buah, RancanganLembaran Kota 18buah, Rancangan

Lembaran Daerah 18buah dan

terlaksananya rapatpembahasan

Raperda/LembaranKota 5 kali

513.350.750

1.20 . 1.20.03 . 06 . 37 . 02Publikasi dan dokumentasiperaturan perundang-undangan

1.terlaksananya updating contentaplikasi filling JDI Hukum online;2.tersedianya buku peraturanperundangundangan dan produkhukum daerah; 3.tersedianya CDproduk hukum daerah;4.terlaksananya sosialisasi danpublikasi peraturan perundanang-undangan dan produk hukumdaerah kepada SKPD.

Bagian Hukumdan HAM

1 paket updatingcontent aplikasi

filling JDI HUkumonline, 70 buku

peraturanperundang-

undangan danproduk hukumdaerah, 250 CDproduk hukum

daerah dan 8 kalikegiatan

sosialisasi danpublikasi

peraturanperundangundangan dan produkhukum daerahkepada SKPD

608.430.000 APBD Kota

1 paket updatingcontent aplikasi

filling JDI HUkumonline, 70 buku

peraturanperundang-

undangan danproduk hukumdaerah, 250 CDproduk hukum

daerah dan 8 kalikegiatan sosialisasi

dan publikasiperaturan

perundangundangandan produk hukum

daerah kepada SKPD

669.273.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.20 . 1.20.03 . 06 . 37 . 03Penyusunan rancangan peraturandan keputusan kepala daerah

Tersusunnya Rancangan ProdukHukum daerah yang dapatditerima oleh masyarakat,tersedianya kebijakan publik yangsesuai dengan potensi dankebutuhan masyarakat

Bagian Hukumdan HAM

Raperwal,Rakepwal danBerita Daerah

345.145.000 APBD KotaRaperwal, Rakepwaldan Berita Daerah

379.659.500

1.20 . 1.20.03 . 06 . 37 . 04 Fasilitasi Pelaksanaan RANHAM

Terlaksananya pendidikan HAMbagi aparat pemerintah KotaBandung, Pembentukan pokja,Tersusunnya Laporan PanitiaRANHAM Kota Bandung

Bagian Hukumdan HAM Terwujudnya

peningkatanpemahaman,

perlindungan danPenghormatan

HAM bagi wargaKota Bandung

197.225.000 APBD Kota

Terwujudnyapeningkatanpemahaman,

perlindungan danPenghormatan HAM

bagi warga KotaBandung

216.947.500

1.20 . 1.20.03 . 06 . 37 . 05Koordinasi/Konsultasi PenyusunanProduk Hukum Daerah

Terlaksananya rapat koordinasidengan SKPD dalam teknikPenyusunan Naskah Akademikdan Raperda, Terlaksananya rapatkoordinasi dengan SKPD dalamteknik penyusunan Raperwal,Rakepwal dan produk hukumlainnya

Bagian Hukumdan HAM

MeningkatnyapemahamanSKPD dalam

teknikpenyusunan

Naskah kademikdan Raperda,meningkatnyapemahamanSKPD dalam

teknikpenyusunan

Raperwal,Raperda oleh Tim

Lembaran Kota


Meningkatnyapemahaman SKPD

dalam teknikpenyusunan Naskah

kademik danRaperda,

meningkatnyapemahaman SKPD

dalam teknikpenyusunan

Raperwal, Raperdaoleh Tim Lembaran

Kota

108.476.500






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.20 . 1.20.03 . 06 . 37 . 06Sosialisasi/Penyuluhan PeraturanPerundang-Undangan

Terlaksananya Forum DiskusiHukum, TerlaksananyaPenyuluhan Hukum Terpadu,Terlaksananya PembinaanKeluarga Sadar Hukum

Bagian Hukumdan HAM Tersusunnya

Rekomendasihukum bagi para

stakeholder,meningkatnyapengetahuanmasyarakat

tentangkesadaranhukum danPeraturan

Perundangundangan, terbinanyaKeluarga Sadar

Hukum diKelurahan

440.645.000 APBD Kota

TersusunnyaRekomendasi hukum

bagi parastakeholder,

meningkatnyapengetahuan

masyarakat tentangkesadaran hukum

dan PeraturanPerundangundangan

, terbinanyaKeluarga Sadar

Hukum di Kelurahan

484.709.500

1.20 . 1.20.03 . 06 . 37 . 07 Pemberian Bantuan Hukum

Penanganan perkara perdata danTata Usaha Negara, terlaksananyapemberian bantuan dan advokasihukum

Bagian Hukumdan HAM terselesaikannya

penangananperkara

393.570.000 APBD Kotaterselesaikannya

penanganan perkara

432.927.000

g 1.20 . 1.20.03 . 07 Bagian Perekonomian APBD Kota 0

1.15 . 1.20.03 . 07 . 15Program Penciptaan Iklim UsahaKecil Menengah yang Kondusif

Meningkatnya iklim usaha bagiusaha kecil dan menengah

BagianPerekonomian

100% 300.000.000 APBD Kota 100%330.000.000

1.15 . 1.20.03 . 07 . 15 . 05Pengkajian DampakRegulasi/Kebijakan Nasional

Teranalisisnya kebijakan terkaitusaha kecil menengah di KotaBandung

BagianPerekonomian

1 Kajian 300.000.000 APBD Kota 1 Kajian330.000.000

1.15 . 1.20.03 . 07 . 17Program Pengembangan SistemPendukung Usaha Bagi UsahaMikro Kecil Menengah

Meningkatnya pengembangansistem pendukung usaha bagiUMKM

BagianPerekonomian

100% 350.000.000 APBD Kota 100%

385.000.000

1.15 . 1.20.03 . 07 . 17 . 05Koordinasi penggunaan danapemerintah bagi Usaha Mikro KecilMenengah

Tersusunnya kajian pemanfaatandana pemerintah

BagianPerekonomian

1 kajian 350.000.000 APBD Kota 1 kajian385.000.000


Kelancaran PelaksanaanPekerjaan di Lingkungan BagianPerekonomian Kota Bandung

BagianPerekonomian

100% 366.000.000 APBD Kota 100%

402.600.000


tersedianya jasa perbaikanperalatan kerja

BagianPerekonomian

37 item 20.000.000 APBD Kota 37 item22.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.20 . 1.20.03 . 07 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor tersedianya alat tulis kantorBagianPerekonomian



tersedianya barang cetakan danpenggandaan

BagianPerekonomian



tersedianya peralatan rumahtangga

BagianPerekonomian



tersedianya bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

BagianPerekonomian

36 eksemplar 15.000.000 APBD Kota 36 eksemplar

16.500.000



BagianPerekonomian

45 Rapat 57.000.000 APBD Kota 45 Rapat62.700.000


terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasikeluar daerah

BagianPerekonomian

273 kali 150.000.000 APBD Kota 273 kali

165.000.000


Meningkatnya Kenyamanandalam melaksanakan Pekerjaan

BagianPerekonomian

100% 54.000.000 APBD Kota 100%59.400.000


Tersedianya perlengkapan danperalatan aparatur

BagianPerekonomian



Meningkatnya Disiplin AparaturBagianPerekonomian

100% 75.000.000 APBD Kota 100%

82.500.000


tersedianya pakaian dinas besertaperlengkapannya

BagianPerekonomian

30 orang 45.000.000 APBD Kota 30 orang49.500.000


tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu

BagianPerekonomian

30 orang 30.000.000 APBD Kota 30 orang33.000.000

1.20 . 1.20.03 . 07 . 05Program Peningkatan KapasitasSumber Day a Aparatur

Terlaksananya pengembangansumber daya aparatur

BagianPerekonomian

100% 90.000.000 APBD Kota 100%99.000.000

1.20 . 1.20.03 . 07 . 05 . 05 Kegiatan Seminar dan Lokakaryatersedianya fasilitasi mengikutiseminar dan lokakarya

BagianPerekonomian

10 kali 90.000.000 APBD Kota 10 kali99.000.000

1.20 . 1.20.03 . 07 . 17Program Peningkatan danPengembangan PengelolaanKeuangan Daerah

Optimalisasi otonomi daerahmelalui pengembangankebijakan perekonomian daerah

BagianPerekonomian

100% 350.000.000 APBD Kota 100%

385.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.20 . 1.20.03 . 07 . 17 . 17Peningkatan Manajemen InvestasiDaerah

Peningkatan kinerja BUMD melaluipembinaan BUMD

BagianPerekonomian


1.20 . 1.20.03 . 07 . 21Program PengembanganEkonomi Kreatif dan Teknopolis

Optimalisasi pengembanganekonomi kreatif dan teknopolis

BagianPerekonomian

100% 315.000.000 APBD Kota 100%346.500.000

1.20 . 1.20.03 . 07 . 21 . xxPengembangan Kapasitas Produk Industri Kreatif

Tersusunnya kajianpengembangan industri kreatif

BagianPerekonomian


1.20 . 1.20.03 . 07 . 38Program Koordinasi Perumusandan Impleme ntasi KebijakanEkonomi

Meningkatnya sinergitasprogram kegiatan kebijakanekonomi melalui koordinasiperumusan dan implementasikebijakan ekonomi

BagianPerekonomian

100% 1.600.000.000 APBD Kota 100%

1.760.000.000

1.20 . 1.20.03 . 07 . 38 . 01

Kegiatan Koordinasi danSinkronisasi Pel aksanaan CSRsebagai salah satu PembangunanEkonomi

Fasilitasi Forum Corporate SocialResponsibility(CSR) Kota Bandung

BagianPerekonomian

1 Lembaga,Sosialisasi Perda

TJSL350.000.000 APBD Kota

1 Lembaga,Sosialisasi Perda TJSL

385.000.000

1.20 . 1.20.03 . 07 . 38 . 02Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas BUMD

Tersusunnya evaluasi kinerjaBUMD Kota Bandung

BagianPerekonomian


1.20 . 1.20.03 . 07 . 38 . 03Optimalisasi PengembanganUsaha Daerah

Tersusunnya Kajianpengembangan peningkatankapasitas BUMD

BagianPerekonomian

1 kajian 300.000.000 APBD Kota 1 kajian330.000.000

1.20 . 1.20.03 . 07 . 38 . xxKoordinasi dan SinkronisasiPelaksanaan PengembanganPotensi dan Daya Saing Kota

Tersusunnya hasil monitoring danevaluasi pelaksanaanpengembangan potensi dan dayasaing kota

BagianPerekonomian

1 Kajian 350.000.000 APBD Kota 1 Kajian

385.000.000

1.20 . 1.20.03 . 07 . 38 . xxKoordinasi dan SinkronisasiPelaksanaan Produksi danDistribusi Barang dan Jasa

tersusunnya hasil monitoring danevaluasi pelaksanaan produksi dandistribusi

BagianPerekonomian

1 Kajian 300.000.000 APBD Kota 1 Kajian

330.000.000

h 1.20 . 1.20.03 . 08Bagian Kesra danKemasyarakatan

APBD Kota0






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.02 . 1.20.03 . 08 . 16Program Upaya KesehatanMasyarakat

Peningkatan Upaya KesehatanMasyarakat melalui KegiatanUKS (Usaha Kesehatan Sekolah)

Bagian KesradanKemasyarakatan

PeningkatanPemahaman

terhadapmasyarakat

tentang UpayaKesehatan

Masyarakatmelalui

Kegiatan UKS(Usaha

KesehatanSekolah)

425.000.000 APBD Kota

PeningkatanPemahaman

terhadapmasyarakat

tentang UpayaKesehatan

Masyarakat melaluiKegiatan UKS

(Usaha KesehatanSekolah)

467.500.000

1.02 . 1.20.03 . 08 . 16 . 09 Pelaksanaan Kegiatan UKS

Terlaksananya kegiatan TP. UKSKota Bandung LSS (Tingkat Nasional, Tingkat Kota Bandung,Tingkat Bakorpembang, TingkatProvinsi) Dokter Kecil, Lomba TP.UKS Tingkat Kecamatan di KotaBandung Tahun 2014


MeningkatnyaKualitas Derajat

KesehatanPeserta Didik

Level untuk 30SD, 15 SMP, 15SMA se-KotaBandung danPeningkatan

Kualitas TP. UKSKota dan TP. UKSKecamatan danTim Pelaksana

UKS Sekolah se-Kota bandung

425.000.000 APBD Kota

MeningkatnyaKualitas Derajat

Kesehatan PesertaDidik Level untuk 30SD, 15 SMP, 15 SMA

se-Kota Bandungdan PeningkatanKualitas TP. UKSKota dan TP. UKS

Kecamatan dan TimPelaksana UKS

Sekolah se-Kotabandung

467.500.000

1.13 . 1.20.03 . 08 . 16Program Pelayanan danRehabilitasi Kesejahteraan Sosial

1. Fasilitasi sarana prasanarehabilitasi kesejahteraan sosial2. Perumusan KebijakanPenanggulangan Kemiskinan


1.TerlaksananyaKegiatan HDI

(Hari DisabilitasInternasional) 2.

Tersedianya 1Dokumen Data

EvaluasiPemetaan

Kemiskinan 3.ProgramSoftware

Digitasi PetaKemiskinan

275.000.000 APBD Kota

1. TerlaksananyaKegiatan HDI (Hari

DisabilitasInternasional) 2.

Tersedianya 1Dokumen Data

Evaluasi PemetaanKemiskinan 3.

Program SoftwareDigitasi PetaKemiskinan

302.500.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.13 . 1.20.03 . 08 . 16 . 07Peningkatan kualitas pelayanan,sarana, dan prasarana rehabilitasikesejahteraan sosial bagi PMKS

Terlaksananya kegiatan HDI (HariDisabilitas Internasional) TingkatKota Bandung tahun 2014


Terpenuhinyadan

terapresiasikannya Kesetaraan

danPemberdayanPenyandangDisabilitas

0 APBD Kota

Terpenuhinya danterapresiasikannya

Kesetaraan danPemberdayanPenyandangDisabilitas

0

1.13 . 1.20.03 . 08 . 16 . 09Koordinasi Perumusan Kebijakandan Sinkronisasi PelaksanaanUpaya-Upaya

Data hasil evaluasi PemetaanKemiskinan


1 dokumen DataHasil Pemetaan

Kemiskinanbahan Teknis

untuk SKPD yangmenangani

275.000.000 APBD Kota

1 dokumen DataHasil Pemetaan

Kemiskinan bahanTeknis untuk SKPDyang menangani

302.500.000

1.13 . 1.20.03 . 08 . Xx Program Sosial KeagamaanMeningkatnya kualitaskehidupan sosial keagamaan diKota Bandung


Terfasilitasinyakegiatan sosialkeagamaan diKota Bandung

100.000.000 APBD Kota

Terfasilitasinyakegiatan sosial

keagamaan di KotaBandung 110.000.000

1.13 . 1.20.03 . 08 . Xx . XxPenyusunan Data Base GuruKeagamaan

Tesusunnya 1 (satu) databaseGuru Keagamaan


Tesusunnya 1(satu) database

Guru Keagamaan50.000.000 APBD Kota

Tesusunnya 1 (satu)database Guru

Keagamaan55.000.000

1.13 . 1.20.03 . 08 . Xx . XxPengajian Majlis Ta'lim ParaPejabat Kota Bandung

terfasilitasinyaBagian KesradanKemasyarakatan

a 0 APBD Kota a

0

1.13 . 1.20.03 . 08 . Xx . Xx Safari RamadhanTerfasilitasinya kegiatan safariRamadhan


Terselenggaranya kegiatan safariRamadhan, 6 kalipertemuan di 6

wilayah


Terselenggaranyakegiatan safari

Ramadhan, 6 kalipertemuan di 6

wilayah55.000.000

1.13 . 1.20.03 . 08 . Xx . XxPembinaan dan PenyuluhanOrmas Keagamaan

Terbinanya Organisasi Keagamaandi Kota Bandung


TerlaksananyaPembinaan dan

PenyuluhanOrganisasi

Keagamaan diKota Bandung(10 Kegiatan)

0 APBD Kota


PenyuluhanOrganisasi

Keagamaan di KotaBandung (10

Kegiatan)0






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.17 . 1.20.03 . 08 . 15Program Pengembangan NilaiBudaya

Tingkat kesadaran masyarakatakan nilai Budaya Daerah KotaBandung


PelaksanaanPeringatan

Bandung Lautan(BLA), Hari JadiKota Bandung

(HJKB) danPeringatan HariBesar Nasinal

(PHBN) dalam 1tahun berjalan

th. 2014

150.000.000 APBD Kota

PelaksanaanPeringatan

Bandung Lautan(BLA), Hari JadiKota Bandung

(HJKB) danPeringatan HariBesar Nasinal

(PHBN) dalam 1tahun berjalan th.

2014

165.000.000

1.17 . 1.20.03 . 08 . 15 . 04Pemantauan dan EvaluasiPelaksanaan ProgramPengembangan Nilai Budaya

Terfasilitasinya pemantauan danevaluasi pelaksanaan programnilai budaya



PeringatanBandung Lautan

Api, Hari JadiKota Bandungdan Hari Besar

Nasional(HARKITNAS,

HAPSAK, HARIPAHLAWAN, DAN

HUT RI)

150.000.000 APBD Kota

Terlaksananyakegiatan PeringatanBandung Lautan Api,

Hari Jadi KotaBandung dan Hari

Besar Nasional(HARKITNAS,

HAPSAK, HARIPAHLAWAN, DAN

HUT RI)

165.000.000

1.19 . 1.20.03 . 08 . 17Program pengembanganwawasan kebangsaan

Tingkat rasa Solidaritas danikatan sosial di KalanganMasyarakat


Terpenuhinyarasa solidaritasdi masyarakat

dan Tumbuhnyasikap tolerasi

dan kerukunanantar umatberagama

200.000.000 APBD Kota

Terpenuhinya rasasolidaritas di

masyarakat danTumbuhnya sikap

tolerasi dankerukunan antarumat beragama

220.000.000

1.19 . 1.20.03 . 08 . 17 . 01Peningkatan toleransi dankerukunan dalam kehidupanberagama

Meningkatnya Toleransi danKerukunan dalam KehidupanBeragama di Kota Bandung


Terlaksananya 10kali peringatanhari - hari besar

keagamaan

100.000.000 APBD Kota

Terlaksananya 10kali peringatan hari -

hari besarkeagamaan

110.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.19 . 1.20.03 . 08 . 17 . 02Peningkatan Rasa Solidaritas diKalangan Masyarakat

Meningkatnya rasa solidaritas dikalangan masyarakat


Terlaksananyatalk show

website masjiddan gereja;

Fasilitasi jum'atkeliling

100.000.000 APBD Kota

Terlaksananya talkshow website masjiddan gereja; Fasilitasi

jum'at keliling

110.000.000

1.19 . 1.20.03 . 08 . 18Program KemitraanPengembangan WawasanKebangsaan

Persentase Tingkat Sosialisasidan pembinaan pengamalankeagamaan


Tersedianyasarana

prasaranasosialisasi dan

pembinaanpengamalankeagamaan

350.200.000 APBD Kota

Tersedianya saranaprasarana

sosialisasi danpembinaan

pengamalankeagamaan 385.220.000

1.19 . 1.20.03 . 08 . 18 . 01

Fasilitasi Pencapaian Halaqoh danBerbagai Forum KeagamaanLainnya dalam Upaya PeningkatanWawasan KebangsaanDilingkungan Pemerintah KotaBandung

Tersedianya sarana prasaranasosialisasi dan pembinaan pengamalan keagamaan



PengajianBandung Agamis

200.000.000 APBD KotaTerlaksananya

kegiatan PengajianBandung Agamis

220.000.000

1.19 . 1.20.03 . 08 . 18 . 02Seminar, Talk Show, DiskusiPeningkatan WawasanKebangsaan

Meningkatnya gemar baca Al-Qur'an dalam kehidupanberagama di Kota Bandung


Terlaksananya 1kali kegiatan

workshop150.200.000 APBD Kota

Terlaksananya 1 kalikegiatan workshop

165.220.000


Tingkat Pemenuhan kebutuhanPelayanan AdministrasiPerkantoran


TersedianyaPelayanan


272.300.000 APBD Kota

TersedianyaPelayanan

AdministrasiPerkantoran 299.530.000

1.20 . 1.20.03 . 08 . 01 . 02Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya JasaKomunikasi,Sumber Daya Air danListrik


Meningkatnyasarana prasarana

jasakomunikasi,sumb

er daya air danlistrik


Meningkatnyasarana prasarana

jasakomunikasi,sumberdaya air dan listrik

23.760.000

1.20 . 1.20.03 . 08 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantorTersedianya jasa kebersihankantor


Meningkatnyakebersihan

kantor11.400.000 APBD Kota

Meningkatnyakebersihan kantor

12.540.000

1.20 . 1.20.03 . 08 . 01 . 09Penyediaan Jasa PerbaikanPeralatan Kerja

Tersedianya Jasa PerbaikanPeralatan Kerja


TerlaksananyaJasa PerbaikanPeralatan Kerja

5.000.000 APBD KotaTerlaksananya JasaPerbaikan Peralatan

Kerja5.500.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.20 . 1.20.03 . 08 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantorBagian KesradanKemasyarakatan

Terlaksananyaadministrasiperkantoran

41.500.000 APBD KotaTerlaksananyaadministrasiperkantoran

45.650.000




Menunjangpelayanan



Menunjangpelayanan

administrasiperkantoran 43.780.000


Tersedianya bahan bacaanBagian KesradanKemasyarakatan

Terpenuhinyabahan bacaan

18.000.000 APBD KotaTerpenuhinya bahan

bacaan

19.800.000


Tersedianya kebutuhan makanandan minuman


Terpenuhinyakebutuhanmakan dan

minuman rapat

15.000.000 APBD KotaTerpenuhinya

kebutuhan makandan minuman rapat

16.500.000


Terlaksananya rapat-rapatkoordinasi dan konsultasi dengan i


Terpenuhinyapelayanan

administrasi120.000.000 APBD Kota

Terpenuhinyapelayanan

administrasi 132.000.000


Tingkat Pemenuhan Sarana danPrasarana Aparatur


Tersedianyasarana danprasaranaaparatur

80.000.000 APBD KotaTersedianya sarana

dan prasaranaaparatur 88.000.000


Tersedianya perlengkapanperalatan aparatur


Terpenuhinyaperalatan danperlengkapan

penunjangpelayanan



Terpenuhinyaperalatan danperlengkapan

penunjangpelayanan


88.000.000


Fasilitasi kebutuhan dalamPeningkatan Disiplin Aparatur


Tersedianyakebutuhan

dalamPeningkatan

DisiplinAparatur


Tersedianyakebutuhan dalam

PeningkatanDisiplin Aparatur

63.250.000




Terpenuhinyapakaian dinas



Terpenuhinyapakaian dinas

besertaperlengkapannya 44.550.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)





Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu


Terpenuhinya 32stel pakaian

khusus hari-haritertentu

17.000.000 APBD KotaTerpenuhinya 32 stelpakaian khusus hari-

hari tertentu18.700.000


Fasilitasi Pembinaan KinerjaAparatur


Tersedianyasarana danprasaranaPembinaan

Kinerja Aparatur


Tersedianya saranadan prasarana

Pembinaan KinerjaAparatur

99.000.000

1.20 . 1.20.03 . 08 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja AparaturTersedianya sarana prasaranapembinaan kinerja aparatur di B


Meningkatnyakinerja aparaturdi Bagian Kesra

danKemasyarakatan


Meningkatnyakinerja aparatur diBagian Kesra danKemasyarakatan

99.000.000

i 1.20 . 1.20.03 . 09 Asisten Pemerintahan APBD Kota 0


Tercapainya Fasilitas KegiatanAdministrasi Perkantoran

AsistenPemerintahan

12 bulan 785.000.000 APBD Kota 12 bulan863.500.000

1.20 . 1.20.03 . 09 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat MenyuratTersedianya Fasilitas KegiatanAdministrasi

AsistenPemerintahan

12 bulan 95.000.000 APBD Kota 12 bulan 104.500.000


Tersedianya Jasa KomunikasiSumber Daya Air Dan Listrik

AsistenPemerintahan

12 Bulan 8.700.000 APBD Kota 12 Bulan9.570.000

1.20 . 1.20.03 . 09 . 01 . 03Penyediaan jasa peralatan danperlengkapan kantor

Tercapainya fasilitas kelengkapankantor

AsistenPemerintahan


1.20 . 1.20.03 . 09 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantorTersedianya sarana dan prasaranapenunjang kegiatan perkantoran

AsistenPemerintahan



Terfasilitasinya sarana danprasarana penunjang kegiatanadministrasi perkantoran

AsistenPemerintahan

12 bulan 70.000.000 APBD Kota 12 bulan

77.000.000

1.20 . 1.20.03 . 09 . 01 . 12Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor

Terfasilitasinya sarana danprasarana penunjang kegiatanperkantoran

AsistenPemerintahan



Terfasilitasinya sarana danprasarana penunjang kegiatanperkantoran

AsistenPemerintahan



Tersedianya informasi danwawasan pegawai gunamenuynjang kegiatan perkantoran

AsistenPemerintahan


49.500.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)





Terpenuhinya makanan danminuman tamu dan rapat gunamenunjang perkantoran

AsistenPemerintahan


39.600.000


Meningkatnya sinergitashubungan koordinasi dankerjasama antar instansi danpemerintah daerah

AsistenPemerintahan


465.630.000


Terfasilitasinya Sarana danPrasarana Penunjang KegiatanAdministrasi Perkantoran

AsistenPemerintahan


99.000.000


Terfasilitasinya sarana danprasarana penunjang kegiatanadministrasi perkantoran

AsistenPemerintahan


99.000.000


Meningkatnya Performapegawai

AsistenPemerintahan


49.500.000


Meningkatnya performancepegawai

AsistenPemerintahan



Meningkatnya Performa PegawaiAsistenPemerintahan



Meningkatkan KemampuanSumber Daya Manusia GunaMeningkatkan Kinerja Aparatur

AsistenPemerintahan


88.000.000

1.20 . 1.20.03 . 09 . 05 . 03Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Meningkatkan kemampuansumber daya manusia gunameningkatkan kinerja Aparatur

AsistenPemerintahan


55.000.000

1.20 . 1.20.03 . 09 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja Aparatur Meningkatnya Kinerja AparaturAsistenPemerintahan


j 1.20 . 1.20.03 . 10Asisten AdministrasiPerekonomian danPembangunan

APBD Kota0


Meningkatnya kelancaranpelaksanaan tugas administrasidi lingkungan AsistenAdministrasi

AsistenAdministrasiPerekonomiandanPembangunan

Tersedianyajasa


805.345.000 APBD KotaTersedianya jasa


885.879.500






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.20 . 1.20.03 . 10 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat MenyuratMeningkatnya pelayananadministratif aparatur



125.470.400

1.20 . 1.20.03 . 10 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Meningkatnya kebersihan kantor



33.000.000


Meningkatnya sarana prasaranakerja


4 triwulan 26.000.000 APBD Kota 4 triwulan

28.600.000

1.20 . 1.20.03 . 10 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantorMeningkatnya ketersediaan alattulis kantor



33.055.000


Meningkatnya ketersediaanbarang cetakan dan penggandaan



56.925.000


Meningkatnya sarana prasaranainstalasi listrik



11.000.000


Meningkatnya ketersediaan alatrumah tangga



11.000.000


Meningkatnya ketersediaan bahanbacaan



39.600.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)





Meningkatnya ketersediaanmakanan dan minumanrapat/tamu



77.167.200


Terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah



470.061.900


Meningkatnya kinerja aparaturdi lingkungan AsistenAdministrasi Perekonomian danPembangunan


Tersedianyasarana danprasaranaaparatur

70.000.000 APBD KotaTersedianya sarana

dan prasaranaaparatur

77.000.000

1.20 . 1.20.03 . 10 . 02 . 05Pengadaan KendaraanDinas/Operasional

Meningkatnya kinerja aparatur


1 Kegiatan 50.000.000 APBD Kota 1 Kegiatan

55.000.000


Meningkatnya kinerja aparatur


1 Kegiatan 20.000.000 APBD Kota 1 Kegiatan

22.000.000


Meningkatnya disiplin kerjaaparatur di lingkungan AsistenAdministrasi Perekonomian danPembangunan


Tersedianyapakaian dinas &perlengkapanny

a

51.805.000 APBD KotaTersedianya

pakaian dinas &perlengkapannya

56.985.500


Meningkatnya kerapihan aparatur


8 orang 23.555.000 APBD Kota 8 orang

25.910.500






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)





Meningkatnya kerapihan aparatur



31.075.000


Meningkatnya kapasitas dankapabilitas sumber dayaaparatur


Tersedianyaaparatur yangtaat peraturan

72.850.000 APBD KotaTersedianya

aparatur yang taatperaturan

80.135.000

1.20 . 1.20.03 . 10 . 05 . 02Sosialisasi Peraturan Perundang -Undangan

Meningkatnya pengetahuanperaturan perundang-undanganbagi aparatur



15.400.000

1.20 . 1.20.03 . 10 . 05 . 03Bimbingan teknis implementasiperaturan perundang-undangan

Meningkatnya implementasiperaturan perundang-undanganbagi aparatur



22.000.000

1.20 . 1.20.03 . 10 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja AparaturMeningkatnya implementasiperaturan perundang-undanganbagi aparatur



31.735.000

1.20 . 1.20.03 . 10 . 05 . 05 Seminar dan LokakaryaMeningkatnya implementasiperaturan perundang-undanganbagi aparatur



11.000.000

k 1.20 . 1.20.03 . 11 Asisten Administrasi Umum APBD Kota 0


Terpenuhinya administrasiperkantoran

AsistenAdministrasiUmum

Tercapainyatarget kinerja

pada unit kerja889.101.000 APBD Kota

Tercapainya targetkinerja pada unit

kerja

978.011.100






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.20 . 1.20.03 . 11 . 01 . 01 Penyediaan jasa kebersihan kantorTerpenuhinya administrasiperkantoran (surat menyurat,laporan dan pengarsipan)


Tercapainyatarget kinerja

pada unit kerja45.906.000 APBD Kota

Tercapainya targetkinerja pada unit

kerja

50.496.600


Terpenuhinya pelayananadministrasi perkantoran


Meningkatnyapelayanan


6.000.000 APBD Kota



6.600.000

1.20 . 1.20.03 . 11 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat-alat kebersihanAsistenAdministrasiUmum

Terpeliharanyakebersihan

kantor10.000.000 APBD Kota

Terpeliharanyakebersihan kantor 11.000.000


Tersedianya sarana kerja yangmemadai


Terpeliharanyaperalatan dansarana kerja

10.000.000 APBD KotaTerpeliharanyaperalatan dansarana kerja 11.000.000

1.20 . 1.20.03 . 11 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantorAsistenAdministrasiUmum


adminstrasiperkantoran



adminstrasiperkantoran 49.225.000




Meningkatnyapelayanan kantor


pelayanan kantor 74.173.000


Tersedianya instalasi listrik kantorAsistenAdministrasiUmum

Meningkatnyapelayanan kantor


pelayanan kantor 13.200.000

1.20 . 1.20.03 . 11 . 01 . 13Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

Tersedianya pelayananadministrasi perkantoran




223.750.000 APBD Kota



246.125.000


Tersedianya surat kabar danbahan bacaan


Meningkatnyawawasan danpengetahuan

10.000.000 APBD KotaMeningkatnyawawasan danpengetahuan

11.000.000


Tersedianya makanan danminuman kegiatan


Meningkatnyapelayanan pada

peserta rapatkoordinasi


Meningkatnyapelayanan pada

peserta rapatkoordinasi 38.500.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)





Tersedianya koordinasi dankonsultasi


Meningkatnyawawasan danpengetahuan

424.265.000 APBD KotaMeningkatnyawawasan danpengetahuan 466.691.500


Tersedianya pakaian dinasbeserta perlengkapannya




disiplin aparatur 46.088.900








Terpenuhinya pakaian khusus hari-hari tertentu





1.20 . 1.20.03 . 11 . 05Program peningkatan kapasitassumber daya aparatur

Meningkatnya disiplin dankinerja pegawai


Meningkatnyadisiplin dan

kinerja pegawai69.000.000 APBD Kota

Meningkatnyadisiplin dan kinerja

pegawai

75.900.000

1.20 . 1.20.03 . 11 . 05 . 01 Pendidikan dan Pelatihan FormalTerlaksananya peningkatankapasitas sumber daya aparatur


Meningkatnyakapasitas sumber

daya aparatur63.000.000 APBD Kota


daya aparatur 69.300.000

1.20 . 1.20.03 . 11 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja AparaturMeningkatnya disiplin dan kinerjapegawai


Meningkatnyadisiplin dan

kinerja pegawai6.000.000 APBD Kota

Meningkatnyadisiplin dan kinerja

pegawai 6.600.000

l 1.20 . 1.20.03 . 12 Sekretaris Daerah (Non Bagian) APBD Kota0


Terpenuhinya PelayananAdministrasi Perkantoran dalamrangka pelayanan teknisadministrasi di lingkunganSekretariat Daerah

SekretarisDaerah (NonBagian)

TerlaksananyaPelayanan


dalam rangkapelayanan

teknisadministrasi di

lingkunganSekretariat

Daerah

34.525.740.500 APBD Kota

TerlaksananyaPelayanan

AdministrasiPerkantoran dalamrangka pelayananteknis administrasi

di lingkunganSekretariat Daerah

37.978.314.550

1.20 . 1.20.03 . 12 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyuratTersedianya administrasiperkantoran (surat menyurat,laporan dan pengarsipan)


Terpenuhinyaadministrasiperkantoran

(surat menyurat,laporan dan

pengarsipan)

450.000.000 APBD Kota

Terpenuhinyaadministrasi

perkantoran (suratmenyurat, laporandan pengarsipan)

495.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)





Tersedianya Kebutuhan BelanjaTelepon Kantor, Air PDAM,Penerangan Kantor / PJU / LaluLintas, Faksimilli / Internet /Astinet, dalam rangka mendukungpelayanan administrasiperkantoran di lingkunganSekretariat Daerah Kota Bandung


TerpenuhinyaBelanja Telepon

Kantor, AirPDAM,

PeneranganKantor / PJU /

Lalu Lintas,Faksimilli /Internet /

Astinet, dalamrangka

mendukungpelayanan

administrasiperkantoran di


Daerah KotaBandung

29.726.940.500 APBD Kota

TerpenuhinyaBelanja Telepon

Kantor, Air PDAM,Penerangan Kantor /

PJU / Lalu Lintas,Faksimilli / Internet /

Astinet, dalamrangka mendukung

pelayananadministrasi

perkantoran dilingkungan

Sekretariat DaerahKota Bandung

32.699.634.550

1.20 . 1.20.03 . 12 . 01 . 04Penyediaan jasa jaminanpemeliharaan kesehatan PNS

Tersedianya Belanja PremiAsuransi Kesehatan untukKDH/WKDH


TerpenuhinyaBelanja Premi

AsuransiKesehatan untuk

KDH/WKDH


TerpenuhinyaBelanja Premi

Asuransi Kesehatanuntuk KDH/WKDH

49.500.000

1.20 . 1.20.03 . 12 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Tersedianya Jasa kebersihankantor dan Penyediaan peralatankebersihan yang memadai dilingkungan Sekretariat DaerahKota Bandung


TerpenuhinyaJasa kebersihan

kantor danPemenuhan

peralatankebersihan yang

memadai dilingkunganSekretariat

Daerah KotaBandung

205.250.000 APBD Kota

Terpenuhinya Jasakebersihan kantordan Pemenuhan

peralatankebersihan yang

memadai dilingkungan


225.775.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)





Tersedianya Jasa PerbaikanPeralatan dan PerlengkapanKantor di Lingkungan SekretariatDaerah Kota Bandung


TerpenuhinyaPeralatan danPerlengkapanKantor yangmemadai diLingkunganSekretariat

Daerah KotaBandung

104.200.000 APBD Kota

TerpenuhinyaPeralatan dan

Perlengkapan Kantoryang memadai di

LingkunganSekretariat Daerah

Kota Bandung114.620.000

1.20 . 1.20.03 . 12 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya Alat Tulis Kantordalam rangka Pelayananadministrasi perkantoran dilingkungan Sekretariat Daerah


TerpenuhinyaAlat Tulis Kantor

dalam rangkaPelayanan



Daerah

757.350.000 APBD Kota

Terpenuhinya AlatTulis Kantor dalamrangka Pelayanan


lingkunganSekretariat Daerah

833.085.000


Tersedianya Cetakan Buku danPenggandaan Dokumen dilingkungan Sekretariat DaerahKota Bandung


TerpenuhinyaCetakan Buku

danPenggandaanDokumen dilingkunganSekretariat

Daerah KotaBandung

1.185.750.000 APBD Kota

TerpenuhinyaCetakan Buku dan

PenggandaanDokumen dilingkungan


1.304.325.000


Tersedianya komponen instalasilistrik yang menunjang kerjaaparatur




komponeninstalansi listrikyang memadai

184.200.000 APBD Kota



komponen instalansilistrik yang memadai

202.620.000


Tersedianya Koran, majalah, bukuperaturan & perundang undangan


Terwujudnyapeningkatan

SDM aparaturyang didukung

oleh penyediaanbahan bacaanyang memadai

161.200.000 APBD Kota

Terwujudnyapeningkatan SDM

aparatur yangdidukung oleh

penyediaan bahanbacaan yang

memadai177.320.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)





Tersedianya Makanan danMinuman di lingkunganSekretariat Daerah Kota Bandung



implementasiTupoksi yangdidukung olehketersediaanmakanan dan

minuman sesuaidengan

kebutuhan

641.150.000 APBD Kota


implementasiTupoksi yang

didukung olehketersediaanmakanan dan

minuman sesuaidengan kebutuhan

705.265.000


Terfasilitasinya implementasiTupoksi Sekretariat Daerah KotaBandung melalui kegiatankoordinasi dan konsultasi keluardaerah




rangkaimplementasi

TupoksiSekretariat

Daerah KotaBandung

1.064.700.000 APBD Kota



rangka implementasiTupoksi Sekretariat

Daerah KotaBandung

1.171.170.000


Tersedianya Sarana danPrasaranya Aparatur dalamrangka peningkatan dankenyamanan pelaksanaan tugaspokok dan fungsi SekretariatDaerah Kota Bandung


TerfasilitasinyaSarana danPrasaranya

Aparatur dalamrangka

peningkatandan

kenyamananpelaksanaan

tugas pokok danfungsi

SekretariatDaerah Kota

Bandung

1.270.500.000 APBD Kota

TerfasilitasinyaSarana danPrasaranya

Aparatur dalamrangka peningkatan

dan kenyamananpelaksanaan tugaspokok dan fungsi


1.397.550.000




TerfasilitasinyaPeralatan DanKelengkapan

Kantor

920.500.000 APBD KotaTerfasilitasinyaPeralatan Dan

Kelengkapan Kantor1.012.550.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.20 . 1.20.03 . 12 . 02 . 23Pemeliharaan rutin/berkala mobiljabatan

Tersedianya pemeliharaan mobilJabatan secara Rutin / Berkala


MeningkatkanSarana dan

Prasarana dalammengoptimalkan

kinerjapemerintah kota

secaraprofessional,

efektif, efisien,akuntabel dan

tarnsparan

350.000.000 APBD Kota

MeningkatkanSarana dan

Prasarana dalammengoptimalkan

kinerja pemerintahkota secara

professional, efektif,efisien, akuntabel

dan tarnsparan

385.000.000


Tersedianya dukungan PakaianDinas beserta perlengkapannyadalam rangka peningkatankinerja dan disiplin aparatur dilingkungan Sekretariat DaerahKota Bandung


TerfasilitasinyaPakaian Dinas

besertaperlengkapannya dalam rangka

peningkatankinerja dan

disiplin aparaturdi lingkungan

Sekretariat

1.125.750.000 APBD Kota

TerfasilitasinyaPakaian Dinas


dalam rangkapeningkatan kinerja

dan disiplinaparatur dilingkunganSekretariat

1.238.325.000


Tersedianya Pakaian Dinas besertaPerlengkapannya dalam rangkaPeningkatan disiplin danketertiban aparatur


TerpenuhinyaPakaian Dinas

besertaPerlengkapannya

dalam rangkaPeningkatandisiplin danketertibanaparatur

1.125.750.000 APBD Kota

TerpenuhinyaPakaian Dinas

besertaPerlengkapannya

dalam rangkaPeningkatan disiplin

dan ketertibanaparatur

1.238.325.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)





Pembinaan dan PeningkatanMotivasi Kerja dalam rangkapelayanan administratif kepadaPimpinan di lingkunganSekretariat Daerah Kota Bandung



PeningkatanMotivasi Kerjadalam rangka

pelayananadministratif

kepadaPimpinan dilingkunganSekretariat

Daerah KotaBandung

528.150.000 APBD Kota


PeningkatanMotivasi Kerjadalam rangka

pelayananadministratif

kepada Pimpinan dilingkungan


580.965.000

1.20 . 1.20.03 . 12 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja AparaturPembinaan dan PeningkatanMotivasi Kerja di lingkunganSekretariat Daerah Kota Bandung


Pembinaan danPeningkatan

Motivasi Kerja dilingkunganSekretariat

Daerah KotaBandung dalam

rangkamewujudkan

aparaturpemerintah yang

propesional

528.150.000 APBD Kota

Pembinaan danPeningkatan

Motivasi Kerja dilingkungan

Sekretariat DaerahKota Bandung dalamrangka mewujudkanaparatur pemerintah

yang propesional

580.965.000


Peningkatan, Penyusunan danpengembangan sistempelaporancapaian kinerja dan keuanganSKPD, Penyusunan PelaporanPrognosis Realisasi Anggaran,Penyusunan Pelaporan KeuanganAkhir Tahun di lingkungan SKPDSekretariat Daerah


LaporanCapaian Kinerja

dan IkhtisarRealisasiKinerja

SKPD,PenyusunanPelaporanPrognosisRealisasi

Anggaran,PenyusunanPelaporan

Keuangan AkhirTahun di

lingkunganSKPD

SekretariatDaerah

646.000.000 APBD Kota

Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar

RealisasiKinerjaSKPD, Penyusunan

PelaporanPrognosis Realisasi

Anggaran,PenyusunanPelaporan

Keuangan AkhirTahun di

lingkungan SKPDSekretariat Daerah

710.600.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.20 . 1.20.03 . 12 . 06 . 01Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD

Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD


TersusunnyaLaporan Capaian

Kinerja danIkhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

200.000.000 APBD Kota

TersusunnyaLaporan Capaian

Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja

SKPD220.000.000

1.20 . 1.20.03 . 12 . 06 . 03Penyusunan pelaporan prognosisrealisasi anggaran

Penyusunan Pelaporan PrognosisRealisasi Anggaran SKPDSekretariat Daerah Kota Bandung


TersusunnyaPelaporanPrognosisRealisasi

Anggaran SKPDSekretariat

Daerah KotaBandung

190.000.000 APBD Kota

TersusunnyaPelaporan PrognosisRealisasi AnggaranSKPD Sekretariat

Daerah KotaBandung

209.000.000


Penyusunan Pelaporan KeuanganAkhir Tahun SKPD SekretariatDaerah Kota Bandung


TersusunnyaPelaporan

Keuangan AkhirTahun SKPDSekretariat

Daerah KotaBandung

256.000.000 APBD Kota

TersusunnyaPelaporan Keuangan

Akhir Tahun SKPDSekretariat Daerah

Kota Bandung

281.600.000

1.20 . 1.20.03 . 12 . 20


Peningkatan sistem pengawasandan pengendalian pelaksanaankebijakan KDH sebagai upayadalam pelaksanaan tugas pokokdan fungsi Sekretariat Daerah


Tercapainyasistem

pengawasandan

pengendalianpelaksanaan

kebijakan KDHsebagai upaya

dalampelaksanaan

tugas pokok danfungsi

SekretariatDaerah

1.903.859.500 APBD Kota

Tercapainya sistempengawasan dan

pengendalianpelaksanaan

kebijakan KDHsebagai upaya

dalam pelaksanaantugas pokok dan

fungsi SekretariatDaerah

2.094.245.450






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.20 . 1.20.03 . 12 . 20 . 03Pengendalian manajemenpelaksanaan kebijakan KDH

Pengendalian Manajemen kinerjadalam Pelaksanaan Kebijakan KDH


Tersedianyaaparatur yanghandal, disiplindan profesionaldi lingkungan

SekretariatDaerah Kota

Bandung dalamrangka

pengendalianManajemenPelaksanaan

Kebijakan KDH

1.903.859.500 APBD Kota

Tersedianyaaparatur yang

handal, disiplin danprofesional di

lingkunganSekretariat Daerah

Kota Bandung dalamrangka pengendalian

ManajemenPelaksanaan

Kebijakan KDH

2.094.245.450

J 1.20 . 1.20.03 . 13 Bagian Kerja Sama APBD Kota 0


Tersedianya sarana danprasarana administrasiperkantoran

Bagian Kerjasama

Optimalisasitupoksi dan unit

kerja yangdidukung olehketersediaansarana danprasarana


275.000.000 APBD Kota

Optimalisasitupoksi dan unit

kerja yangdidukung olehketersediaansarana danprasarana


302.500.000


Tersedianya jasa kebersihankantor

Bagian Kerjasama


didukung olehketersediaan jasa

kebersihankantor


Optimalisasi tupoksiyang didukung olehketersediaan jasakebersihan kantor

11.000.000

1.20 . 1.20.03 . 13 . 01 . 10 Penyediaan Alat Tulis KantorTersedianya kebutuhan alat tuliskantor

Bagian Kerjasama



memadai


Optimalisasi tupoksiyang didukung olehketersediaan alattulis kantor yang

memadai27.500.000

1.20 . 1.20.03 . 13 . 01 . 11Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan

Tersedianya kebutuhan barangcetakan dan penggandaan

Bagian Kerjasama



barang cetakandan

penggandaan


Optimalisasi tupoksiyang didukung olehketersediaan barang

cetakan danpenggandaan

27.500.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.20 . 1.20.03 . 13 . 01 . 14Penyediaan Peralatan RumahTangga

Tersedianya kebutuhan peralatanrumah tangga

Bagian Kerjasama

Optimalisasi unitkerja yang


peralatan rumahtangga yang

memadai


Optimalisasi unitkerja yang didukung

oleh ketersediaanperalatan rumah

tangga yangmemadai

55.000.000


Tersedianya bahan bacaan bagiaparatur

Bagian Kerjasama

Optimalisasisumber dayaaparatur yangdidukung oleh

penyediaanbahan bacaanyang memadai


Optimalisasi sumberdaya aparatur yang

didukung olehpenyediaan bahan

bacaan yangmemadai

16.500.000

1.20 . 1.20.03 . 13 . 01 . 17Penyediaan Makanan danMinuman

Tersedianya kebutuhan makanandan minuman

Bagian Kerjasama


didukung olehketersediaanmakanan dan

minuman yangmemadai


Optimalisasi tupoksiyang didukung oleh

ketersediaanmakanan dan

minuman yangmemadai

55.000.000

1.20 . 1.20.03 . 13 . 01 . 18Rapat-Rapat Kordinasi danKonsultasi ke Luar Daerah

Terlaksananya rapat - rapatkoordinasi dan konsultasi ke luardaerah

Bagian Kerjasama

Terfasilitasinyarapat koordinasidan konsultasidalam rangkaimplementasi

tupoksi unit kerja

100.000.000 APBD Kota

Terfasilitasinya rapatkoordinasi dan

konsultasi dalamrangka implementasi

tupoksi unit kerja

110.000.000


Tersedianya sarana danprasarana bagi aparatur

Bagian Kerjasama

optimalisasitupoksi dan unit

kerja yangdidukung olehketersediaansarana danprasaranaaparatur

100.000.000 APBD Kota

optimalisasi tupoksidan unit kerja yang

didukung olehketersediaansarana dan

prasarana aparatur

110.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)





Tersedianya perlengkapan danperalatan kantor di unit kerja

Bagian Kerjasama

Optimalisasi unitkerja yang

didukung olehketersediaanperlengkapandan peralatanunit kerja yang

memadai

100.000.000 APBD Kota

Optimalisasi unitkerja yang didukung

oleh ketersediaanperlengkapan dan

peralatan unit kerjayang memadai

110.000.000


Terlaksananya kegiatan bagipeningkatan disiplin aparatur

Bagian Kerjasama


dalammenunjangoptimalisasi

tupoksi



dalam menunjangoptimalisasi tupoksi

55.000.000


Tersedianya Pakaian bagi AparaturBagian Kerjasama

Optimalisasisumber dayaaparatur yangdidukung oleh

penyediaanpakaian yang

memadai


Optimalisasi sumberdaya aparatur yang

didukung olehpenyediaan pakaian

yang memadai55.000.000


Terlaksananya kegiatanpembinaan aparatur

Bagian Kerjasama

Meningkatnyakapasitas

sumber dayaaparatur dalam

menunjangtupoksi



daya aparaturdalam menunjang

tupoksi82.500.000

1.20 . 1.20.03 . 13 . 05 . 04 Pembinaan Kinerja AparaturTerlaksananya KegiatanPembinaan Aparatur

Bagian Kerjasama

Optimalisasisumber daya

aparatur dalammenunjang

implementasitupoksi


Optimalisasi sumberdaya aparatur dalam

menunjangimplementasi

tupoksi82.500.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)





Terlaksananya kegiatankerjasama daerah dalam danluar negeri

Bagian Kerjasama

Tercapainyakerjasama KotaSahabat denganKota Melbourne

(Australia) diluar negeri dan

Kota Cimahi danYogyakarta didalam negeridan Fasilitasi

kerjasama SKPDPemerintah

Kota Bandungdengan

berbagai pihakdalam maupun

luar negeri

1.500.000.000 APBD Kota

Tercapainyakerjasama KotaSahabat denganKota Melbourne

(Australia) di luarnegeri dan Kota

Cimahi danYogyakarta di

dalam negeri danFasilitasi kerjasama

SKPD PemerintahKota Bandung

dengan berbagaipihak dalam

maupun luar negeri

1.650.000.000

1.20 . 1.20.03 . 13 . 25 . 05Peningkatan Kerjasama Sister City(Kota Sahabat)

Terlaksananya kegiatan kerjasamayang difasilitasi oleh programSister City (Kota Sahabat)

Bagian Kerjasama

TercapainyaKerjasama KotaSahabat (Sister

City) denganKota Melbourne(Australia) dan

FasilitasiKerjasama SKPDPemerintah KotaBandung denganberbagai pihak di

luar negeri.

800.000.000 APBD Kota

TercapainyaKerjasama Kota

Sahabat (Sister City)dengan KotaMelbourne

(Australia) danFasilitasi KerjasamaSKPD Pemerintah

Kota Bandungdengan berbagai

pihak di luar negeri.

880.000.000






(2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (10)


(1)




1.20 . 1.20.03 . 13 . 25 . 06Fasilitasi PenyelenggaraanKerjasama Antar Kota/Kabupatendan Kerjasama

Terlaksananya kegiatan kerjasamaantar daerah di dalam negeri dankerjasama antar anggota APEKSI(Asosiasi Pemerintah Kota SeluruhIndonesia)

Bagian Kerjasama

Tercapainyakerjasama

dengan KotaCimahi danYogyakarta,

Fasilitasikerjasama SKPD


dengan berbagaipihak di dalam

negeri sertaMeningkatnya

peran KotaBandung dalamKerjasama AntarAnggota APEKSI

(AsosiasiPemerintah Kota

SeluruhIndonesia)

700.000.000 APBD Kota

Tercapainyakerjasama denganKota Cimahi dan

Yogyakarta, Fasilitasikerjasama SKPD


dengan berbagaipihak di dalam

negeri sertaMeningkatnya peranKota Bandung dalam

Kerjasama AntarAnggota APEKSI

(Asosiasi PemerintahKota Seluruh

Indonesia)

770.000.000118.985.000.000 130.883.500.000

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN … RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014 DAN PRAKIRAAN MAJU...

Documents

Transcript of RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN … RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014 DAN PRAKIRAAN MAJU...