RKPD Kota Bima Tahun 2014

WALIKOTA BIMA

PERATURAN WALIKOTA BIMA

NOMOR : 9 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

(RKPD) TAHUN 2014

WALIKOTA BIMA

PERATURAN WALIKOTA BIMA

NOMOR : 9 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KOTA BIMA TAHUN 2014

WALIKOTA BIMA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (2)

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembagunan Nasional, perlu menetapkan

rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bima

Tahun 2014;

b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

Daerah Kota Bima Tahun 2008-2013 sebagaimana

diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10

Tahun 2008, merupakan dokumen perencanaan jangka

menengah untuk periode 5 (lima) tahun pertama yang akan

segera berakhir, dalam rangka menjaga kesinambungan

pembangunan dan mengisi kekosongan dokumen

Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada

masa akhir jabatan Kepala Daerah Tahun 2008 - 2013, maka

diperlukan adanya pedoman untuk menyusun dokumen

perencanaan pembangunan tahun pertama dibawah

kepemimpinan Kepala Daerah pada periode berikutnya

(2013-2018), yaitu RKPD Transisi;

c. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Transisi

tersebut merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak

dapat terpisahkan dari RPJMD Kota Bima Tahun 2013 – 2018

yang akan memuat visi, misi dan program Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Terpilih hasil pemilihan tahun 2013,

RKPD Transisi tersebut akan dijadikan dasar dalam

penyusunan RAPBD Kota Bima Tahun 2014 dengan agenda

penyelesaian masalah pembangunan yang belum seluruhnya

tertangani dan terselesaikan sampai dengan tahun 2013 serta

masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam

tahun 2014;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Transisi Kota Bima Tahun

2014 dengan Peraturan Walikota Bima.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan

Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran

Negara Tahun 2002 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4118);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4438);

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun

2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) (Lembaran

Negara Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4405);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun

2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 517);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan

Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2013 Nomor 471);

12. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2003 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah;


Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima

(Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2007 Nomor 6);12.

Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2008 tentang

Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan dan Kelurahan;


Urusan Pemerintah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima

Tahun 2008 Nomor 6 );


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Kota

Bima Tahun 2008-2013;


Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun

2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas

Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima;


Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari

Perangkat Daerah;


Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 2

Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan,

Tugas Pokok Dan Fungsi Sekretariat Daerah Dan Sekretariat

DPRD Kota Bima Serta Staf Ahli Walikota Bima;


Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3

Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan,

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kota Bima;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2014.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Daerah Kota Bima.

b. Walikota adalah Walikota Bima.

c. RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bima.

Pasal 2

(1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014

merupakan dokumen perencanaan daerah Kota Bima dalam

jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2014 yang dimulai

pada tanggal 1 Januari 2014 dan berakhir pada tanggal 31

Desember 2014.

(2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah disusun dengan

sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN

LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN

BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN

KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

DAERAH

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

DAERAH

BAB VI : PENUTUP

(3) Uraian secara rinci Rencana Kerja Pemerintah Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam Lampiran

yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari

Peraturan ini.

Pasal 3

(1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud

dalam pasal 2 merupakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Transisi dengan agenda penyelesaian masalah pembangunan

yang belum seluruhnya tertangani dan terselesaikan sampai

dengan tahun 2013 serta masalah-masalah pembangunan

yang akan dihadapi dalam tahun 2014.;

(2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud

ayat (1) merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak

dapat terpisahkan dari RPJMD Kota Bima Tahun 2013 – 2018

yang akan memuat visi, misi dan program Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Terpilih hasil pemilihan tahun 2013

serta menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kota Bima dalam penyusunan program dan kegiatan

Tahun 2014.

Pasal 4

(1) Satuan Kerja Perangkat Daerah membuat laporan kinerja

semester dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan

anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan

indikator kinerja masing-masing program.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan

kepada Walikota melalui Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya

semester yang berkenaan.

(3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan

bagi analisis dan evaluasi usulan program tahun berikutnya.

Pasal 5

(1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014

menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bima

Tahun 2014.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2013 NOMOR 9

DAFTAR ISI

Peraturan Walikota Bima Nomor ……. Tahun にどなぬ Daftar Isi i

Daftar Gambar iii

Daftar Tabel iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang ................................................................................................ 1

1.2. Dasar Hukum ................................................................................................... 3

1.3. Hubungan antar Dokumen ........................................................................ 6

1.4. Sistematika Dokumen RKPD ...................................................................... 7

1.5. Maksud dan Tujuan ....................................................................................... 9

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU

DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah ………………………………………… 10

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi …………………………………… 10

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ……………………………… 19

2.1.3. Aspek Daya Saing……………………………………………………….. 23

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum …………………………………………….. 24

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD

sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD ………………………… 30

2.2.1. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah ………………………….. 30

2.2.2. Prioritas Daerah ………………………………………………………. 36

2.2.3. Tingkat Capaian Kinerja ……………………………………………. 40

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah …………………………………… 81

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN

KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ………………………………………….. 85

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2012 dan

Perkiraan Tahun 2013 ………………………………………………. 86

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Tahun 2014 dan Tahun 2015 …………………………………….. 95

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ………………………………………… 98

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan… 98

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ……………………………... 99

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah ……………… 100

3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah …………………….. 102

3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah ……………... 108

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan ……………………………………….. 110

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan ……………………………………. 113

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH 131

BAB VI PENUTUP

DAFTAR GAMBAR

No hal

Gambar 1.3 Hubungan dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional,

Daerah, dan SKPD

6

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Wilayah 11

Gambar 3.1 PDRB Kota Bima Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga

Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2007 - 2011

90

Gambar 3.2 PDRB Perkapita Kota Bima Atas Dasar Harga Berlaku dan

Harga Konstan Tahun 2007 - 2011

92

DAFTAR TABEL

No

Tabel. 2.1

Wilayah Administrasi Kota Bima

Hal

11

Tabel. 2.2 Sistem Pergerakan Air Tanah Wilayah Bima 13

Tabel. 2.3 Jumlah Penduduk Kota Bima Menurut Kecamatan dan Jenis

Kelamin Tahun 2012

16

Tabel. 2.4 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur

Tahun 2012

17

Tabel. 2.5 Jumlah Rumah Tangga dan Kepadatan Penduduk Menurut

Kecamatan Tahun 2012

18

Tabel. 2.6 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut

Kegiatan Utama Selama Seminggu Yang Lalu dan Jenis

Kelamin Tahun 2011-2012

21

Tabel. 2.7 Prosentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja

Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan

Tahun 2012**

22

Tabel. 2.8 Angka Konsumsi RT per Kapita Tahun 2008 s.d 2012

Kota Bima

24

Tabel. 2.9 Panjang Jalan Tahun 2008 s.d 2012 Kota Bima 24

Tabel. 2.10 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Bima

Tahun 2008 s/d 2012

26

Tabel. 2.11 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah di Kota

Bima Tahun 2008 s.d 2012

26

Tabel. 2.12 Jumlah Posyandu dan Balita di Kota Bima Tahun 2007 s.d

2011

27

Tabel. 2.13 Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Tahun 2007 s.d 2011

Kota Bima

27

Tabel. 2.14 Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per 10.000 Jumlah Penduduk

Kota Bima Tahun 2007 s.d 2011

27

Tabel. 2.15 Jumlah Praktik Dokter di Kota Bima

Tahun 2007 s.d 2011

28

Tabel. 2.16 Jumlah Tenaga Medis di Kota Bima

Tahun 2007 s.d 2011

28

Tabel. 2.17 Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi

Tahun 2008 s.d 2012 Kota Bima

28

Tabel. 2.18 Rasio Tempat Ibadah di Kota Bima

Tahun 2008 s.d 2012

29

Tabel. 2.19 Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan di Kota Bima

Tahun 2008 s.d 2012

29

Tabel. 2.20 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis di Kota Bima

Tahun 2008 s.d 2009

29

Tabel. 2.21 Prioritas Pembangunan Daerah 37

Tabel. 2.22 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan 40

Tahun 2012

Tabel. 2.23 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan

Tahun 2012

43

Tabel. 2.24 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Pekerjaan

Umum Tahun 2012

47

Tabel. 2.25 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Penataan

Ruang Tahun 2012

49

Tabel. 2.26 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Perumahan

Tahun 2012

50

Tabel. 2.27 Capaian Kinerja Program & Kegiatan Urusan Perhubungan

Tahun 2012

51

Tabel. 2.28 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Lingkungan

Hidup Tahun 2012

53

Tabel. 2.29 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Kependudukan

dan Catatan Sipil Tahun 2012

56

Tabel. 2.30 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2012

57

Tabel. 2.31 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Sosial Tahun

2012

60

Tabel. 2.32 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan etenagakerjaan

Tahun 2012

61

Tabel. 2.33 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Koperasi dan

UKM Tahun 2012

63

Tabel. 2.34 Capaian Kinerja Program & Kegiatan Urusan Kebudayaan

Tahun 2012

64

Tabel. 2.35 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Pemuda dan

Olahraga Tahun 2012

65

Tabel. 2.36 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Kesatuan

Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2012

66

Tabel. 2.37 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Ketahanan

Pangan Tahun 2012

67

Tabel. 2.38 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Pemberdayaan

Masyarakat Tahun 2012

70

Tabel. 2.39 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Kearsipan

Tahun 2012

71

Tabel. 2.40 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Komunikasi

dan Informatika Tahun 2012

72

Tabel. 2.41 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Pertanian

Tahun 2012

73

Tabel. 2.42 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Kehutanan

Tahun 2012

76

Tabel. 2.43 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Pariwisata

Tahun 2012

78

Tabel. 2.44 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Kelautan dan

Perikanan Tahun 2012

79

Tabel. 2.45 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Industri Tahun

2012

80

Tabel. 2.46 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan

Ketransmigrasian

Tahun 2012

81

Tabel. 3.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kota Bima

Tahun 2007 sampai tahun 2011

88

Tabel. 3.2 Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha

Kota Bima Tahun 2007 – 2011

90

Tabel. 3.3 PDRB Perkapita Kota Bima Tahun 2007 – 2011 91

Tabel. 3.4 Struktur Perekonomian Kota Bima Tahun 2007 – 2011 (%) 94

Tabel. 3.5 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan

Kota Bima Tahun 2012 s.d tahun 2015

99

Tabel. 3.6 Realisasi dan ProyeksiBelanja Daerah

Tahun 2012 s.d Tahun 2015

107

Tabel. 3.7 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah


108

Tabel. 4.1 Penjabaran Visi, Misi, RPJPD serta Tujuan dan Sasaran

Kota Bima Tahun 2008-2028

111

Tabel. 4.2 Isu Strategis Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2014 113

Tabel. 4.3 Prioritas dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Tahun 2014 118

Tabel. 4.4 Penjelasan Program Pembangunan Daerah 121

Tabel. 5.1 Rencana program dan Kegiatan Prioritas RKPD Kota Bima

Tahun 2014

132

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bima Tahun 2014 BAB I - 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses yang sistematik

dari berbagai pelaku (aktor), baik umum (publik), swasta maupun kelompok

masyarakat lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk menjawab adanya saling

ketergantungan aspek-aspek fisik, social, ekonomi dan aspek-aspek lingkungan

lainnya dengan cara: (a) secara terus menerus menganalisis kondisi dan

pelaksanaan pembangunan daerah; (b) merumuskan tujuan dan kebijakan

pembangunan daerah; (c) menyusun konsep dan strategi bagi pemecahan

masalah, dan (d) melaksanakannya dengan menggunakan sumber daya yang ada

sehingga peluang-peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

daerah dapat kelola secara berkelanjutan.

Pelaksanaan otonomi dan desentralisasi daerah berdasarkan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah berdampak luas dalam berbagai aspek,

terutama kegiatan perencanaan pembangunan. Secara spesifik, dampak yang

ditimbulkan dibidang perencanaan adalah (i) wewenang daerah dalam kegiatan

perencanaan yang penuh, sehingga proses pengambilan keputusan terjadi

ditingkat lokal, hubungan horisontal-internal menjadi kuat dibandingkan

hubungan vertikal-eksternal dan; (ii) sumber pembiayaan dari pihak pemerintah

propinsi dan pusat berkurang, sehingga kekuasaan alokasi sumberdaya berada di

tingkat lokal. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan perencanaan baru yang


dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu mengoptimalkan partisipasi

masyarakat, dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien,

efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Pergeseran paradigma dalam berbagai persoalan di atas harus

diinterpretasi sebagai tantangan bagi pemerintah daerah. Dalam konteks ini,

efektifitas pendekatan perencanaan pembangunan daerah ditentukan oleh proses

penyusunan penganggaran yang tidak terpisahkan dari suatu siklus perencanaan

itu sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut, penyusunan dokumen Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) memiliki fungsi strategis sebagai media sinkronisasi

dari berbagai pendekatan maupun substansi produk perencanaan untuk dijadikan

basis penyusunan anggaran tahunan. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal な5ど ayat ゅなょ menegaskan bahwa ╉Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan

pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional”. RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah

yang memuat rencana kerja berbagai stakeholders pembangunan daerah yang

tertuang dalam renja SKPD yang disinkronkan dengan berbagai usulan

pembangunan sebagai hasil penjaringan aspirasi masyarakat. Disamping itu RPKD

merupakan penjabaran dari RPJMD yang mengacu pada RPJMN dan RKP, memuat

rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana

kerja dan pendanaannya, baik yang langsung dari pemerintah maupun yang

ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.


1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RKPD Kota Bima tahun 2014 mengacu pada beberapa

peraturan perundangan yang menjadi landasan dan pedoman penyusunannya

sebagai berikut:

1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di

Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4118);

2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4389);

3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104,


5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);


6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 74,


8) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4737);

9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013 tentang

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014.

12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang


Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 517);

13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013

tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja

Pembangunan Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2013 Nomor 471);

14) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Kota Bima Tahun 2008-2013.

15) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota

Bima;

16) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kedudukan

Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

17) Peraturan Daerah Kota Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun 2010;

18) Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan

Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2007 tetang Pokok-pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah Kota Bima;


Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan,

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima serta Staf Ahli Walikota;




Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kota Bima;



Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima;



Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan.

1.3. Hubungan antar Dokumen

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem

perencanaan pembangunan nasional. Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah

meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana

pembangunan daerah, yang terdiri atas RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja

SKPD. Perencanaan pembangunan daerah juga mengintegrasikan rencana tata ruang

dengan rencana pembangunan daerah.

Gambar. 1.3

Hubungan dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah, dan SKPD

20 TAHUN 5 TAHUN 1 TAHUN

RKP

RKPD

RENJA

SKPD

DI ACU

DI JABARKAN

DI ACU/DISERASIKAN

DI JABARKAN

PEDOMAN

PEDOMAN

PEDOMAN

PEDOMAN

RENSTRA

SKPD

RPJPM

DAERAH

RPJPM

NASIONAL

RPJPN

RTRW

RPJPD

RTRWD

DI ACU DI PERHATIKAN


Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama

para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing,

selain itu juga dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah,

sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Dokumen Rancangan RKPD Kota Bima tahun 2012 ini disusun berdasarkan

sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1.3. Sistematika Dokumen RKPD

1.4. Maksud dan Tujuan

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan

dan Realisasi RPJMD

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah


BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun (n)

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VI PENUTUP

1.5. Maksud dan Tujuan

RKPD merupakan penjabaran antara kepentingan perencanaan strategis jangka

menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu, penyusunan

dokumen RKPD Kota Bima tahun 2012 dimaksudkan sebagai wadah untuk mensinergikan

arah dan prioritas pembangunan jangka menengah dengan kebutuhan-kebutuhan tahunan

dari berbagai stakeholders pembangunan daerah yang terus berkembang dan bersifat

dinamis.

Adapun tujuan penyusunan RKPD secara spesifik adalah sebagai acuan bagi

pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

(RAPBD). Dengan demikian Walikota dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum

APBD (KUA) dan Pagu Anggaran Sementara sebagai dasar penyusunan APBD harus

mengacu pada dokumen RKPD. Sedangkan fungsi RKPD dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;

2) Menjamin konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah

dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;

3) Mengarahkan proses penyusunan RENJA dan RKA SKPD;

4) Menjadi pedoman penyusunan KUA, PPAS, dan APBD;

5) Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi

dan urusan wajib/pilihan pemerintah daerah;


6) Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur pencapaian target kinerja

program pembangunan jangka menengah;

7) Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur pencapaian target standar

pelayanan minimum dan mengukur kinerja pelayanan SKPD;

8) Instrumen dan acuan bagi pemerintah daerah dalam penyusunan LPPD kepada

pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan LPPD kepada masyarakat;

9) Menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah yang perlu disampaikan kepada Pemerintah Pusat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bima Tahun 2014 BAB II - 10

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografis dan Demografi

Kota Bima merupakan salah satu Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi

Nusa Tenggara Barat yang terletak di Pulau Sumbawa bagian Timur pada posisi

1180 ねな’ どど” - 1180 ね8’ どど” Bujur Timur dan 80 ぬど’ どど” - 80 にど’ どど” Lintang Selatan dengan batas – batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima

- Sebelah Timur : Kecamatan Wawo Kabupaten Bima

- Sebelah Selatan : Palibelo Kabupaten Bima

- Sebelah Barat : Teluk Bima

Kota Bima memiliki luas wilayah 222,25 Km2 mencakup 5 (lima)

kecamatan dan 38 (tiga puluh delapan) kelurahan. Kecamatan yang memiliki luas

wilayah paling besar adalah Kecamatan Asakota yaitu 60,03 km2 sedangkan

wilayah yang memiliki luas paling kecil adalah Kecamatan Rasanae Barat yaitu

10,14 km2. Adapun rincian luas wilayah berdasarkan masing-masing kecamatan

dan kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut.


Tabel 2.1 Wilayah Administrasi Kota Bima

NO KECAMATAN LUAS WILAYAH

(KM2)

JUMLAH

KELURAHAN

1. Rasanae Barat 10,14 6

2. Mpunda 15,28 10

3. Rasanae Timur 64,07 7

4. Raba 63,73 11

5. Asakota 69,03 4

JUMLAH 222,25 38

Kondisi Geomorfologi

Geologi di Kota Bima disusun oleh batuan dari tua ke muda, yaitu

batuan gunung api tua, batuan hasil gunung api batu gamping dan aluvium

(Ratman dan Yasin, 1978). Batuan-batuan tersebut mempunyai umur mulai

dari Miosen Awal sampai Holosen seperti berikut ini:

1) Batuan gunung api tua (Tlmv), meliputi: bagian Selatan dan merupakan

daerah pegunungan terjal yang mengitari Teluk Kota Bima di bagian

Selatan seperti Doro Parewa dan sekitarnya. Batuan gunung api tua ini

penyusun utamanya adalah lava dan breksi berkomposisi andesit dan

basalt, mengandung sisipan tufa bersifat andesit dan batu gamping,

sedangkan lavanya sebagian berstruktur bantal dan bersisipan rijang

merah. Umur batuan ini diperkirakan Miosen Awal.

2) Batuan gunung api (Tmv), meliputi: bagian Utara , penyusun utama

batuan ini adalah lava dan breksi bersifat dasit umumnya berwarna

kelabu tua, pejal dan setempat-setempat mengandung banyak urat

kuarsa, batuannya termineralisasikan.


3) Batu gamping (Tlml), meliputi: bagian Selatan dan bagian Barat , penyusun

utama batuan ini adalah batu gamping berlapis berwarna kelabu, pejal,

mengandung sisipan-sisipan batu gamping tufaan, batupasir kuarsa, umur

dari batuan ini Miosen Tengah.

4) Endapan Permukaan berupa Aluvium dan Endapan Pantai (Qa),

meliputi: bagian teluk yang cukup luas. Penyusun utama terdiri dari

kerikil dan pasir.

Struktur geologi yang terdapat di Kota Bima adalah struktur

sesar/patahan (fault) dan kekar (join). Struktur patahan dapat memicu

terjadinya bencana alam geologi.

Potensi pertambangan bahan galian yang terdapat di Kota Bima antara lain:

galena, marmer, batu gamping, andesit dan pasir.

Kondisi Hidrologi Kota Bima dapat ditunjukan oleh pola pengaliran

sungai besar yang mengalir di Kota Bima yang masuk kategori sungai

musiman. Pada musim hujan beberapa sungai mengalir dengan debit yang

cukup besar, seperti: Sungai Lampe yang mengalir yang mengairi daratan

persawahan di lembah wilayah Kota Bima dan bermuara di teluk Bima sering

terjadi banjir yang melanda persawahan dan pemukiman dan secara garis

besar sungai memiliki pola aliran radial dan pola aliran dendritik.

Kondisi Hidrogeologi sistem pergerakan air tanah di daerah Kota Bima

dapat ditelaah dari sifat perlakuan air tanah terhadap sifat fisik batuan

(litologi). Dari pengamatan sifat fisik batuan dari peta geologi regional dapat

dibedakan, menjadi 4 satuan sifat fisik batuan yang berkaitan dengan sifat

pergerakan air tanah seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut.


Tabel 1.2. Sistem Pergerakan Air Tanah Wilayah Bima

Litologi Sifat

Fisik Sistem Pergerakan Kelulusan

Aluvial daratan/ endapan pantai

Sangat lepas

Melalui ruang antar butir

Tinggi

Batu gamping Agak kompak

Melalui celah/rekah Sedang–Tinggi

Tufa, dasitan, batuan vulkanik dan breksi

Kompak Melalui celah/rekah, zona antar butir pada zona lapuk pada bagian lembah

Rendah

Batuan vulkanik tua yaitu lava dan breksi

Sangat kompak

Melalui celah/rekah, zona antar butir pada zona lapuk pada bagian lembah

Sangat Rendah

Sumber : Sembiring, dkk, 1993

Pemunculan mata air di dijumpai pada litologi batu gamping dan

breksi dari kelompok batuan hasil gunung api tua. Pada umumnya debit

mataair di berdebit kecil, tetapi ada sebagian mata air yang memiliki debit

yang besar seperti mata air Nungga dan Oi Si ,i yang dimanfaatkan sebagi

sumber air bersih oleh PDAM Bima.

Kondisi Hidrologi

Kota Bima beriklim tropis dengan curah hujan rata-rata 74,7 mm dan

hari hujan rata-rata 12,8 hari/ bulan, puncaknya sekitar Bulan Juni-November

dengan temperatur berkisar 19,60 C sampai dengan 34.90 C. Sebagai daerah

tropis Kota Bima mempunyai rata-rata kelembaban yang relatif tinggi sekitar

80,9 persen.

Penggunaan Lahan

Perwujudan pemanfaatan ruang kawasan lindung merupakan upaya

mewujudkan pemanfaatan ruang di kawasan lindung sebagaimana yang telah

direncanakan, dimana langkah kegiatannya dapat berupa mempertahankan


kawasan lindung yang sudah ada, alih fungsi lahan sesuai dengan

peruntukkannya. Arahan pengelolaan kawasan lindung di Kota Bima, meliputi

kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan kawasan

bawahannya berupa kawasan resapan air; kawasan perlindungan setempat

yang mencakup kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai dan

kawasan sekitar mata air; kawasan cagar budaya dan kawasan rawan bencana

serta Kawasan Ruang Terbuka HIjau (RTH) dimana pengembangan ruang

terbuka hijau sebesar 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah kawasan

perkotaan yang terdiri dari 20% (dua puluh persen) ruang terbuka hijau

publik dan 10% (sepuluh persen) ruang terbuka hijau privat dengan tutupan

vegetasi; dan optimalisasi ruang terbuka hijau sebagai pemenuhan ruang

terbuka hijau privat dengan tutupan vegetasi sebesar 10% dari total luas Kota

Bima.

Perwujudan pemanfaatan ruang kawasan budidaya adalah proses

pengaturan dan atau pengelolaan kawasan budidaya berdasarkan tujuan dan

kriteria tertentu untuk mencapai hasil yang diinginkan, meliputi:

1. Kawasan hutan produksi terdiri dari: hutan produksi terbatas

diperuntukan untuk hutan produksi terbatas tersebar di Kecamatan

Asakota dan Kecamatan Rasanae Timur dengan luas keseluruhan

1.497,00 Ha, yang meliputi hutan Maria (RTK.25), di Kecamatan Rasanae

Timur dengan luas 627,00 Ha dan hutan Nanga Na’e Kapenta (RTK.68)

seluas 870,00 Ha dan hutan Produksi Tetap. Untuk peruntukan hutan

produksi tetap terdapat di Kecamatan Asakota dan Kecamatan Mpunda.

Dengan luasan sebesar 1.258 Ha. Dimana didalamnya terdapat 1.010 Ha


hutan Donggo Masa (RTK.67) dan 248,00 Ha hutan Nanga Na’e Kapenta

(RTK.68)

2. Kawasan permukiman

3. Perdagangan dan Jasa

4. Perkantoran

5. Industri dan Pergudangan: pengembangan Kawasan industri marmer dengan skala nasional dan internasional berlokasi di Kelurahan Oi Fo’o dan sekitarnya dengan luasan 46,94 Ha.

6. Pariwisata : pengembangan kawasan wisata alam (pantai/bahari)

diarahkan pada kawasan pesisir pantai Ni’u sampai Amahami Kelurahan

Dara, kawasan pantai Kolo dan sekitarnya, dengan luas kawasan sebesar

kurang lebih 72 Ha.

7. Ruang Terbuka Non Hijau,

8. Kawasan ruang evakuasi bencana

9. Pendidikan

10. Kesehatan

11. Peribadatan : rencana pengembangan kawasan peribadatan kurang lebih

seluas 23 Ha

12. Pertahanan dan keamananan

13. Pertanian

14. Perikanan dan Pertambangan.

Demografi

Jumlah penduduk Kota Bima pada tahun 2012 mencapai 163.161 jiwa

(data Dinas Dukcapil Kota Bima per 31 Des 2012). Jika dilihat menurut


kecamatan, penduduk terbesar berada di Kecamatan Raba sebesar 40.832

jiwa, dan yang terendah berada pada kecamatan Rasanae Timur sebesar

19.528 jiwa. Secara keseluruhan jumlah penduduk laki-laki Kota Bima lebih

besar daripada penduduk perempuan. Kecamatan dengan jumlah penduduk

perempuan lebih besar dibandingkan dengan penduduk laki-laki hanya

terdapat di Kecamatan Mpunda dan kecamatan Raba, Sementara di kecamatan

Rasanae Barat, kecamatan Rasanae Timur dan kecamatan Asakota jumlah

penduduk laki-lakinya lebih besar daripada jumlah penduduk perempuan.

Tabel 2.3.

Jumlah Penduduk Kota Bima Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin

Tahun 2012

No Kecamatan Penduduk Jumlah

Penduduk L P

1 RasanaE Barat 18.061 17.945 36.006

2 Mpunda 16.769 16.869 33.638

3 RasanaE Timur 9.776 9.752 19.528

4 Raba 20.288 20.544 40.832

5 Asakota 16.736 16.421 33.157

Kota Bima 81.630 81.531 163.161

Sumber : Dinas Dukcapil Kota Bima (per 31 Desember Tahun 2012)

Struktur penduduk Kota Bima didominasi oleh penduduk usia muda,

hal ini dapat dilihat dari perkembangan penduduk usia 20-29 tahun yang

jumlahnya lebih besar jika dibandingkan dengan kelompok penduduk usia

yang lebih tua ataupun yang lebih muda. Ini terjadi karena Kota Bima

merupakan pusat pendidikan dan perekonomian di ujung timur Provinsi Nusa

Tenggara Barat.


Komposisi penduduk menurut usia akan mempengaruhi kebijakan

pembangunan kota. Keterkaitan komposisi penduduk dengan upaya-upaya

pembangunan kota yang dilaksanakan, didasarkan kepada kebutuhan

pelayanan yang harus disediakan kepada masing-masing kelompok penduduk,

seperti pelayanan kesehatan, pendidikan bahkan pelayanan kesejahteraan

sosial lainnya. Komposisi penduduk Kota Bima menurut Struktur Usia dapat

diihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4.

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur

Tahun 2012

Kelompok Umur Laki-Laki Perempuan Jumlah

0 – 4 6.103 5.557 11.660 5 – 9 8.349 7.692 16.041

10 – 14 7.425 7.358 14.783 15 – 19 7.479 7.034 14.513 20 – 24 7.861 7.883 15.744 25 – 29 8.621 9.124 17.745 30 – 34 7.926 8.096 16.022 35 – 39 6.397 6.626 13.023 40 – 44 5.573 5.498 11.071 45 -- 49 4.205 4.592 8.797

50 -- 54 3.696 3.659 7.355

55 -- 59 2.669 2.723 5.392 60 -- 64 2.058 2.084 4.142 65 -- 69 1.289 1.456 2.745 70 -- 74 1.002 1.046 2.048

75 < 977 1.103 2.080

Jumlah 81.630 81.531 163.161

Sumber : Dinas Dukcapil Kota Bima (per 31 Desember Tahun 2012)

Pada tahun 2012 kepadatan penduduk di Kota Bima mengalami

peningkatan jika dibandingan dengan kepadatan penduduk pada tahun 2011.

Kecamatan RasanaE Barat adalah kecamatan dengan jumlah penduduk yang


terpadat, per 1 km² wilayahnya ditempati oleh 3.551 Jiwa. Sedangkan pada

kecamatan Rasanae Timur setiap 1 km² wilayahnya hanya dihuni oleh 305

jiwa. Hal ini menandakan belum meratanya penduduk di Kota Bima.

Rata-rata jumlah anggota rumah tangga di Kota Bima dari tahun ke

tahun masih cukup stabil, satu rumah tangga rata-rata terdapat 4 jiwa. Hal ini

menandakan telah berhasilnya program keluarga berencana di Kota Bima.

Adapun kecamatan Raba merupakan kecamatan dengan jumlah rumah tangga

terbanyak dengan 10.048 rumah tangga, sedangkan kecamatan RasanaE

Timur merupakan kecamatan dengan jumlah rumah tangga yang paling sedikit

yaitu 4.710 rumah tangga.

Tabel 2.5.

Jumlah Rumah Tangga dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan

Tahun 2012

Kecamatan

Luas

Wilayah

(Km2)

Jumlah

Rumah

Tangga

Jumlah

Penduduk

Kepadatan

Penduduk

Rata-Rata

Jumlah Anggota

Rumah Tangga

RasanaE Barat 10,14 8.578 36.006 3.551 4,20

Mpunda 15,28 9.725 33.638 2.201 3,46

RasanaE Timur 64,07 4.710 19.528 305 4,15

Raba 63,73 10.048 40.832 641 4,06

Asakota 69,03 7.645 33.157 480 4,34

Kota Bima 222,25 40.706 163.161 734 4,01

Sumber : Dinas Dukcapil Kota Bima (per 31 Desember Tahun 2012, data diolah)

Ratio beban tanggungan (dependency ratio) di Kota Bima mengalami

penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai angka 50,78

orang menjadi sekitar 43,37 orang di tahun 2012 yang berarti tiap 100 orang

penduduk usia produktif akan menanggung sekitar 43 orang penduduk non

produktif. Penurunan ini menunjukkan berkurangnya beban yang ditanggung


oleh penduduk produktif (usia 15- 64 tahun) terhadap penduduk tidak

produktif yaitu usia 0-14 tahun dan usia 65 keatas.

Dari total jumlah penduduk Kota Bima pada tahun 2012, terdapat

sekitar 120.677 orang penduduk yang masuk dalam usia kerja (15 tahun

keatas). Dari jumlah ini terdapat sekitar 79.058 orang (65,51%) yang

termasuk dalam Angkatan Kerja. Sedangkan penduduk yang bukan termasuk

angkatan kerja sebanyak 41.619 orang (34.49%). Jumlah angkatan kerja laki-

laki sebanyak 48.718 orang (81,53%) lebih banyak dibandingkan dengan

jumlah angkatan kerja perempuan sebanyak 30.340 orang (49,80%).

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Pada aspek kesejahteraan masyakat, kesejahteraan dan pemerataan

ekonomi, serta kesejahteraan social merupakan tingkat keberhasilan dan

kemajuan pembangunan. Indikator yang bersifat umum (makro) yang secara

universal yang sudah biasa di gunakan sebagai salah satu pendekatan ukuran

(indikator) . Indikator umum (makro) merupakan indikator gabungan (komposit)

dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Indikator makro

pembangunan tersebut terdiri dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, pendapatan

perkapita, dan penurunan jumlah pengangguran. Pertumbuhan ekonomi adalah

indikator utama yang sangat penting untuk menjamin kesinambungan

pembangunan untuk menggerakkan roda pembangunan. Tanpa pertumbuhan

ekonomi, maka kegiatan program pembangunan akan mengalami stagnasi

berujung pada peningkatan jumlah pengangguran dan peningkatan jumlah

kemiskinan.Kondisi ekonomi daerah Kota Bima secara umum dapat ditunjukkan


oleh angka pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik

harga berlaku maupun harga konstan, PDRB perkapita, Investasi, pajak dan

retribusi, ekspor dan pelayanan bidang ekonomi.

PDRB merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan salah satu

ukuran untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah, atau dengan kata

lain pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat tercermin melalui pertumbuhan

nilai PDRB dimana perkembangan perekonomian Pemerintah Kota Bima periode

tahun 2007 - 2011, mengalami pertumbuhan yang cukup fluktuatif dari tahun ke

tahun yaitu, masing-masing sebesar 5,97% pada tahun 2007, kemudian pada

tahun 2008 mengalami perlambatan dengan angka sebesar 4,46%, pada tahun

2009 kembali meningkat menjadi 6,38% dan kembali mengalami perlambatan

pada tahun 2010 dengan angka 5,77%. Pada tahun 2011 perkembangan

perekonomian Pemerintah Kota Bima turun lagi menjadi 5,31%.

Tingkat inflasi selama lima tahun terakhir dari 2007 sampai 2011 di Kota

Bima masing-masing sebesar 6.74% pada tahun 2007, tahun 2008 sebesar 7.62%,

dan 7,99% pada tahun 2009. Pada tahun 2010 mengalami penurunan menjadi

6,67% dan menjadi 6,93% pada tahun 2011.

Pasar tenaga kerja di Kota Bima tidak cukup banyak menyerap tenaga

kerja yang ditandai dengan menurunnya angka kesempatan kerja. Hal ini dapat

dilihat pada persentase penduduk angkatan kerja yang bekerja, pada tahun 2011

besarnya mencapai 93,64%, namun pada tahun 2012 turun menjadi 91,70%.


Tabel 2.6.

Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan Utama

Selama Seminggu Yang Lalu dan Jenis Kelamin Tahun 2011-2012

(Prosentase)

Kegiatan Utama 2011 2012*

L P L + P L P L + P

Angkatan Kerja 81,16 49,57 64,80 81,53 49,80 65,51

- Bekerja 95,74 90,44 93,64 93,17 89,35 91,70

- Menganggur 4,26 9,56 6,36 6,83 10,65 8,30

Bkn Angk. Kerja 18,84 50,43 35,20 18,47 50,20 34,49

- Sekolah 47,77 19,67 26,92 54,14 25,33 32,97

- Urus Rumah Tangga 8,60 74,82 57,73 10,75 69,25 53,74

- Lainnya 43,63 5,51 15,35 35,11 5,42 13,29

Tingkat Partisipasi Angk. Kerja (%) 81,16 49,57 64,80 81,53 49,80 65,51

Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 4,26 9,56 6,36 6,83 10,65 8,30

Sumber : BPS Kota Bima (DDA Kota Bima Tahun 2012) Ket : * Data Sementara

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami peningkatan jika

dibandingkan pada tahun 2011 yang mencapai angka 64,80% menjadi 65,51%

pada tahun 2012. Angka pengangguran di Kota Bima tahun 2012 merupakan

angka yang tertinggi se-provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu mencapai 8,30%,

meskipun demikian tingkat pengangguran mengalami penurunan yang cukup

stabil pada kurun 2009-2011, hal ini dapat menjadi tolak ukur kebijakan

penyerapan tenaga kerja oleh pemerintah Kota Bima.


Tabel 2.7.

Prosentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja

Selama Seminggu Yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Tahun 2012**

No Lapangan Pekerjaan L P Jumlah

1 Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Perikanan 16,02 9,15 13,45

2 Pertambangan dan Penggalian 1,48 3,53 2,25

3 Industri Pengolahan 13,64 18,13 15,32

4 Listrik, Gas dan Air Bersih 0,12 0,09 0,11

5 B a n g u n a n 8,50 1,34 5,82

6 Perdagangan, Hotel dan Restoran 15,07 27,98 19,90

7 Pengangkutan, Penggudangan dan Komunikasi 13,63 0,19 8,60

8 Keuangan, Asuransi, Persewaan Bangunan dan Jasa Perusahaan

1,82 2,97 2,25

9 Jasa Kemasyarakatan 29,72 36,62 32,30

Sumber : BPS Kota Bima (**Data Sementara)

Berdasarkan perbandingan menurut tiga sektor utama, pada tahun 2012

pilihan bekerja di sektor Jasa-jasa (S) masih mendominasi di Kota Bima dengan

persentase sebesar 63,05%, kemudian diikuti dengan sektor Manufaktur (M)

dengan persentase sebesar 23,50%. Sementara pekerja di sektor pertanian (A)

sebanyak 13,45%.

Penduduk Kota Bima yang bekerja di sektor jasa-jasa (S) terbesar bekerja

di lapangan pekerjaan bidang jasa kemasyarakatan sebesar 32,30%, pada

umumnya penduduk yang bekerja di sektor ini berada di bidang jasa

pendidikan dan jasa pemerintahan (PNS, TNI dan Polri). Adapun penduduk

yang bekerja di sektor jasa perdagangan, hotel dan restoran sebesar 19,90%,

sektor ini didominasi oleh pedagang eceran kecil, kemudian diikuti oleh

penduduk yang bekerja di sektor industri pengolahan sebesar 15,32%.


Sedangkan penduduk yang bekerja di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan

dan perikanan sebesar 13,45%.

2.1.3. Aspek Daya Saing

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan

otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu

daya saing (competitiveness) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan

pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah

dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah

adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (attractiveness)

bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk

menciptakan multiflier effect bagi peningkatan daya saing daerah. Kemampuan

ekonomi daerah memicu daya saing daerah dalam beberapa tolok ukur, sebagai

berikut:

a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Angka konsumsi RT per

kapita)

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan

untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa

atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka

konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah.


Tabel.2.8.

Angka Konsumsi RT per Kapita Tahun 2008 s.d 2012

Kota Bima

No. Uraian 2008 2009 2010 2011

1. Total Pengeluaran RT 506.372 595.773 513.138 558.009

2. Jumlah RT 31.683 33.073 35.606 35.930

3. Rasio (1/2) 15,98 18,01 14,41 15,53

b. Fasilitas wilayah/infrastruktur

Fasilitas wilayah atau infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam

hubungannya dengan ketersediaannya (availability) dalam mendukung

aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah.

Tabel. 2.9.

Panjang Jalan Tahun 2008 s.d 2012

Kota Bima

No. Uraian 2008 2009 2010 2011 2012

1. Panjang Jalan *) 369,49 369,49 369,49 369,49 258,60

*) Jalan: jalan negara, provinsi, & kabupaten/kota dalam wilayah kota

2.1.4. Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala

bentuk jasa pelayananan umum dalam bentuk barang publik yang menjadi

tanggungjawab pemerintah daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan

masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Indikator aspek

pelayanan umum terdiri dari infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial


seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup serta layanan yang

menyangkut kinerja aparatur pemerintahan.

Dengan kata lain, pengaruh mutu SDM penduduk merupakan modal

(Human Capital ) penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan. Beberapa

indikator yang dapat digunakan untuk menilai kesejahteraan masyarakat antara

lain tingkat pendidikan, status kesehatan dan kesempatan kerja.

Pembangunan pada bidang Pendidikan dan Kebudayaan, akan sejalan

dengan konsep pembangunan berkelanjutan dan tujuan dari MDGs, dimana secara

implisit terkandung makna pentingnya memperhatikan aspek kualitas penduduk,

SDA dan lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan. Kenyataan telah

menunjukkan bahwa strategi peningkatan kualitas penduduk yang hanya

bertumpu pada penekanan pertumbuhan penduduk, tidak dapat memberikan

makna yang cukup berarti dalam pemecahan berbagai permasalahan.

a. Pendidikan

Pendidikan Dasar

APS adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12

tahun dan 13-15 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar per

1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar.


Tabel.2.10.

Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Bima

Tahun 2008 s/d 2012

No Jenjang Pendidikan 2008 2009 2010 2011 2012

1 SD/MI

Jumlah murid usia 7-12 thn 16.358 16.045 - 16.937 17.273

Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun

16.879 16.517 - 17.182 16.715

APS SD/MI 969,13 971,42 985,74 1033,38

2 SMP/MTs

Jumlah murid usia 13-15 thn 8.302 8.218 - 8.696 7.554

Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun

10.068 9.154 - 9.161 8.162

APS SMP/MTs 824,59 897,75 - 949,24 925,51

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat

pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar.

Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua

penduduk usia pendidikan dasar.

Tabel.2.11.

Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah di Kota Bima

Tahun 2008 s.d 2012

No. Jenjang Pendidikan 2008 2009 2010 2011 2012

1 SD/MI

1.1. Jumlah gedung sekolah - 88 87 88 88

1.2. jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun

16.879 16.517 - 17.182 16.715

1.3. Rasio 53,28 - 51,22 52,65

2 SMP/MTs

2.1. Jumlah gedung sekolah - 27 28 30 31

2.2. jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun

10.068 9.154 - 9.161 8.162

2.3. Rasio - 29,49 - 32,75 37,98


b. Kesehatan

Tabel.2.12.

Jumlah Posyandu dan Balita di Kota Bima

Tahun 2007 s.d 2011

NO Uraian 2007 2008 2009 2010 2011

1. Jumlah posyandu 135 148 148 152 153

2. Jumlah balita 12.686 14.049 14.316 14.193 14.467

3. Rasio 93,97 94,93 96,73 93,38 94,55

Tabel. 2.13.

Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Tahun 2007 s.d 2011

Kota Bima

No Uraian 2007 2008 2009 2010 2011

1. Jumlah Puskesmas 5 5 5 5 5

2. Jumlah Poliklinik

3. Jumlah Pustu 19 17 16 15 15

4. Jumlah Penduduk 127.373 129.843 132.292 142.579 144.018

5. Rasio Puskesmas per satuan penduduk 0,000039 0,000038 0,000037 0,000035 0,000034

6. Rasio Poliklinik per satuan penduduk

7. Rasio Pustu per satuan penduduk 0,00015 0,00013 0,00012 0,00011 0,00010

Tabel.2.14.

Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per 10.000 Jumlah Penduduk Kota Bima

Tahun 2007 s.d 2011

NO Uraian 2007 2008 2009 2010 2011

1. Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)

0 0 0 0 0

2. Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah

0 0 0 0 0

3. Jumlah Rumah Sakit AD/AU/ AL/POLRI

0 0 0 0 0

4. Jumlah Rumah Sakit Daerah*) 1 1 1 1 1

5. Jumlah seluruh Rumah Sakit 1 1 1 1 1

6. Jumlah Penduduk 127.373 129.843 132.292 142.579 144.018

7. Rasio per 10.000 penduduk 0,078 0,077 0,075 0,070 0,069

*) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bima, namun berada di wilayah administrasi Kota Bima


Tabel.2.15.

Jumlah Praktik Dokter di Kota Bima Tahun 2007 s.d 2011

NO Uraian 2007 2008 2009 2010 2011

1 Jumlah Dokter 23 31 29 29 44

2 Jumlah Penduduk 127.373 129.843 132.292 142.579 144.018

3 Rasio 1 / 5537,9 1 / 4188,5 1 / 4561,7 1/ 4916,5 2/3273,1

Tabel.2.16.

Jumlah Tenaga Medis di Kota Bima

Tahun 2007 s.d 2011

NO Uraian 2007 2008 2009 2010 2011

1 Jumlah Tenaga Medis 179 291 365 454 531

2 Jumlah Penduduk 127.373 129.843 132.292 142.579 144.018

3 Rasio 0,0014 0,0022 0,0028 0,0032 0,0037

c. Sarana Prasarana Umum

Tabel.2.17.

Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi

Tahun 2008 s.d 2012 Kota Bima

NO Kondisi Jalan

Panjang Jalan (km)

2008 2009 2010 2011 2012

1. Kondisi Baik 186,93 196,75 220,47 230,99 108,03

2. Kondisi Sedang 11,48 8,44 13,52 6,52 34,51

3. Kondisi Rusak 22,90 20,36 16,01 12,48 19,63

4. Kondisi Rusak Berat 80,56 76,33 56,67 56,67 33,96

5. Jalan secara keseluruhan (nasional, provinsi, dan kabupaten/kota)

369,49 369,49 369,49 369,49 258,50


Tabel.2.18.

Rasio Tempat Ibadah di Kota Bima Tahun 2008 s.d 2012

NO Bangunan tempat Ibadah

Thn 2008 Thn 2012

Jumlah (unit)

Jumlah pemeluk

Rasio Jumlah (unit)

Jumlah pemeluk

Rasio

(1) (2) (3) (4) (5=4/3) (6) (7) (8=7/6)

1. Mesjid 292 126.946 434,75 316 126.139 399,17

2. Gereja 4 1.613 403,25 4 1.839 459,75

3. Pura 3 280 93,33 2 298 149,00

4. Vihara - 131 - - 22 -

5. Kelenteng - - - - - -

6. Lain-Lain - - - - - -

Jumlah 299 128.976 431,36 322 128.298 398,44

Sumber : Kantor Kementerian Agama Kota Bima

d. Perumahan

Tabel.2.19.

Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan di Kota Bima

Tahun 2008 s.d 2012

No Uraian 2008 2009 2010 2011 2012

1. Jumlah Bangunan ber-IMB 272 243 374 307 326

2. Jumlah Bangunan 26.387 28.450 32.876 33.079 33.668

3. Rasio bangunan ber-IMB (1:2) 0,0103 0,0085 0,0114 0,0093 0,0097

e. Perhubungan

Tabe.2.20.

Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis di Kota Bima

Tahun 2008 s.d 2009 f.

No Uraian 2008 2009 2010 2011 2012

1. Jumlah pelabuhan laut 1 1 1 1 1

2. Jumlah pelabuhan udara - - - - -

3. Jumlah terminal bis 3 3 3 3 3

Jumlah 4 4 4 4 4


2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD dan

Realisasi RPJMD

2.2.1. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

A. Arah Kebijakan

Berdasarkan Visi dan Misi Kota Bima selama lima tahun kedepan,

dirumuskan kebijakan umum pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Pengembangan Lembaga pendidikan/pengajaran baik formal maupun

informal yang lebih berkualitas sehingga outputnya mampu bersaing

dalam segala aspek;

2. Pengembangan pelayanan kesehatan yang lebih baik, cepat dan merata

kepada semua lapisan dan wilayah;

3. Pengembangan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah

sehingga tercipta pelayanan prima bagi kebutuhan masyarakat;

4. Peningkatan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia

yang tersedia sehingga mampu menciptakan produk yang memadai

secara kualitas dan kuantitas guna pemenuhan kebutuhan sendiri

maupun untuk perolehan pendapatan;

5. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana guna

mempercepat transportasi orang dan barang serta optimalisasi dan

pengendalian penggunanaan ruang dan lingkungan.

B. Strategi Pembangunan

Strategi pembangunan Kota Bima untuk mencapai keberhasilan

pembangunan sebagaimana yang diharapkan sesuai dengan visi dan misi

Kepala Daerah adalah:


1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan

pelayanan pendidikan dan kesehatan

Salah satu tujuan dari pelaksanaan pembangunan adalah

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan untuk itu upaya peningkatan

kualitas sumber daya manusia mutlak dilakukan. Sumber daya manusia

yang berkualitas merupakan obyek sekaligus menjadi subyek

pembangunan. Sebagai subyek pembangunan diharapkan

penyelenggaraan pembangunan dapat berhasil secara optimal. Upaya

yang ditempuh dalam strategi ini adalah:

a. Meningkatkan akses dan memperluas kesempatan bagi masyarakat

untuk memperoleh pendidikan dari pendidikan dasar hingga

perguruan tinggi melalui penyediaan pembangunan sarana dan

prasarana, pemeliharaan prasarana/sarana yang sudah ada,

pemerataan dan optimalisasi pemanfaatan berbagai fasilitas

pendidikan yang ada.

b. Membangun Universitas Negeri di Bima dan memberdayakan

Perguruan Tinggi Swasta yang ada dalam rangka meningkatkan

kesempatan memperoleh pendidikan tinggi yang lebih luas bagi

masyarakat Kota Bima dan sekitarnya.

c. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesionalisme melalui

penyediaan beasiswa untuk pendidikan lanjutan serta

meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik sehingga tenaga

pendidik mampu berfungsi secara optimal yang pada gilirannya

mampu menghasilkan output yang berkualitas.


d. Meningkatkan mutu prasarana/sarana kesehatan, meningkatkan

mutu dan pemeratan pelayanan kesehatan, menyediakan peralatan

dan obat-obatan yang memadai dengan pembiayaan yang cukup.

e. Meningkatkan profesionalisme tenaga medis dan paramedis

melalui pemberian insentif dan penyediaan beasiswa untuk

pendidikan lanjutan.

2. Pembangunan ekonomi masyarakat berbasis ekonomi lokal

Pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah antara lain dapat

dicapai dengan memperkuat perekonomian yang berbasis keunggulan

daerah, menciptakan keunggulan kompetitif dan membangun

keterkaitan antara sistem produksi, distribusi dan pelayanan,

khususnya pelayanan jasa. Dalam strategi ini masyarakat sebagai obyek

sekaligus subyek. Sebagai subyek pembangunan dipandang sebagai

potensi pembangunan yang memiliki sumber daya untuk

menggerakkan pembangunan. Setiap peluang dimanfaatkan untuk

menghadapi persaingan global yang semakin ketat.

Untuk mendukung pembangunan ekonomi yang kuat, peran

usaha mikro, kecil dan menengah akan mendapat perhatian dan

pemberdayaan dari pemerintah dalam rangka menciptakan

keseimbangan dan keterkaitan yang saling menguntungkan dalam

persaingan dengan usaha-usaha yang lebih besar. Hal ini menjadi

perhatian untuk mempertahankan ketersediaan kesempatan kerja dari

kegiatan UMKM tersebut. Strategi ini dilakukan melalui upaya :


a. Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya lokal yang

tersedia sehingga menghasilkan produk yang unggul secara

komparatif maupun secara kompetitif.

b. Meningkatkan nilai tambah bagi produk yang dihasilkan

masyarakat dengan mendorong tumbuhnya industri pengolahan

skala kecil maupun skala menengah dengan memberikan

kemudahan dan insentif yang sifatnya pengguliran sehingga hal ini

dapat menciptakan kesempatan kerja bagi para pencari kerja.

c. Menciptakan/memperluas jaringan pasar bagi produk masyarakat

sehingga produk tersebut layak dan berdaya saing di pasar yang

pada gilirannya masyarakat memperoleh pendapatan.

d. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif, pemberian paket

insentif dan pembangunan sarana dan prasarana perekonomian

dalam rangka mendukung Kota Bima sebagai Kota Perdagangan

dan Jasa.

e. Penetapan kawasan/lahan abadi untuk produksi pertanian dalam

rangka mempertahankan ketahanan dan kestabilan produksi

pangan, serta mengembangkan usaha agrobisnis.

3. Peningkatan pembangunan Infrastruktur dan penataan ruang

Ketersediaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan

dalam suatu daerah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan

pembangunan daerah, dan membuka akses bagi kegiatan masyarakat

dalam segala aspek.


Pengaturan penggunaan ruang atau wilayah melalui penataan

ruang diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan potensi atau

wilayah yang ada dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan

pembangunan dengan bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

Strategi ini dijabarkan lebih lanjut melalui :

a. Membangun jaringan jalan dalam rangka ,menunjang

pengembangan wilayah, membuka keterisolasian, meningkatan

distribusi barang dan jasa dan mendukung pengembangan sektor-

sektor yang lain.

b. Membangun prasarana dan sarana air bersih guna memenuhi

kebutuhan masyarakat akan air yang bersih, layak dan sehat.

c. Mengembangkan terminal sebagai titik pergantian moda

transportasi dan naik turunnya penumpang dalam Kota maupun

luar Kota/Daerah.

d. Menyusun/mereview Rencana Tata Ruang dalam rangka

menunjang pengembangan wilayah untuk menciptakan

keterpaduan antar sektor dalam memanfaatkan ruang serta

melakukan pengendalian atas pemanfaatan ruang.

e. Menyediakan prasarana dan sarana kebersihan lingkungan guna

menjamin kehidupan yang bersih dan sehat dalam rangka

meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

4. Pengembangan kehidupan masyarakat yang agamis.

Nilai-nilai agama yang dianut oleh masyarakat merupakan salah

satu norma yang sangat penting di dalam masyarakat yang dapat


menuntun masyarakat itu sendiri dalam menjalankan aktifitas

kehidupan di dunia maupun untuk mencapai cita-cita ukhrawi. Oleh

karena itu pengembangan dan pelestarian nilai-nilai agama di dalam

masyarakat mutlak terus-menerus dilakukan melalui upaya-upaya yang

nyata yaitu :

a. Membantu ummat beragama dalam menyediakan prasarana dan

sarana peribadatan yang memadai.

b. Mendorong peran para pemimpin atau tokoh agama dalam

melakukan pembinaan terhadap ummatnya masing-masing.

c. Mendorong masyarakat agar lebih giat mempelajari, mendalami,

dan mengimplementasikan secara nyata ajaran agamanya masing-

masing, serta mendorong kehidupan yang saling menghargai inter

dan antar ummat beragama.

5. Penguatan kelembagaan pemerintah untuk mewujudkan Kota

Bima yang bertatakelola pemerintahan yang baik

Tuntutan akan pemberian pelayanan yang prima kepada

masyarakat senantiasa menuntut respon dari pemerintah untuk

mewujudkannya. Demikian pula proses penyelenggaraan

pembangunan menuntut transparansi dan akuntabilitas sampai kepada

tingkat pemerintahan yang terendah. Sementara itu tuntutan akan

partisipasi komponen masyarakat dalam proses penyelenggaraan

pembangunan, menuntut pemerintah untuk menanggapinya secara

responsif dan positif. Upaya yang ditempuh dalam strategi ini adalah :


a. Memberikan pelayanan kepada masyarakat secara ramah, cepat,

dan tepat sehingga masyarakat merasa puas akan layanan

pemerintah.

b. Senantiasa melakukan konsolidasi organisasi dan menajemen

pemerintah.

c. Meningkatkan terus pengetahuan dan ketrampilan aparat

pemerintah sehingga menjadi aparat yang profesional dalam

penyelenggaraan tugasnya.

d. Memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan

informasi tentang penyelenggaraan pembangunan.

e. Memberikan kesempatan bagi komponen masyarakat dalam proses

penyelenggaraan pembangunan, sejak perencanaan hingga evaluasi

hasil yang dicapai, sehingga tumbuh rasa memiliki (sense of

belongings) dari masyarakat.

2.2.2. Prioritas Daerah

Arah Kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bima Tahun 2014

tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kota Bima Tahun 2008-2013. Prioritas pembangunan yang direncanakan untuk

tahun 2012 merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan dan sasaran

pembangunan daerah. Penentuan program prioritas dilakukan berdasarkan

kondisi dan dinamika yang terjadi dan berkaitan dengan implementasi tugas-tugas

Pemerintah Kota Bima baik tugas kepemerintahan, tugas pelayanan, maupun tugas

pembangunan. Penentuan prioritas juga dilandasi oleh arah dan target konerja


yang ingin dicapai dalam jangka menengah dan jangka panjang serta kemampuan

pendanaan pembangunan di Kota Bima. Program prioritas ini diharapkan

memperoleh alokasi anggaran yang lebih besar dalam tahapan selanjutnya.

Sementara program lainnya merupakan program pendukung yang perlu untuk

selalu disinergikan dengan program prioritas dalam rangka mensukseskan

pencapaian visi pembangunan Kota Bima.

Tabel 2.21.

Prioritas Pembangunan Daerah

Program Prioritas Tahun 2012

dalam RPJMD


(RKPD) 2012

Bidang Pendidikan

1. Peningkatan kesejahteraan guru.

2. Peningkatan penerapan standar

pelayanan minimum bidang pendidikan.

3. Pembangunan saran dan peningkatan

mutu pendidikan

4. Pemberdayaan pendidikan luar biasa

dalam rangka. penanganan masalah-

masalah social kemasyarakatan.

5. Mendukung terlaksananya pendidikan

luar sekolah untuk menuntaskan

Program Wajib Belajar 9 Tahun.

6. Penyediaan fasilitas perpustakaan

daerah yang representative yang

mendukung kemajuan dunia pendidikan.

7. Pemberdayaan Perguruan Tinggi Swasta.

8. Penyediaan anggaran beasiswa S2 untuk

tenaga guru yang berpretasi dalam

rangka peningkatan kualitas tenaga

pendidik.

1. Program wajib belajar 9 tahun

2. Program pendidikan luar biasa

3. Program peningkatan mutu pendidikan dan

tenaga kependidikan

4. Program pengembangan budaya baca dan

pembinaan perpustakaan

5. Peningkatan dan pemerataan kualitas

pendidikan formal dan non formal

6. Peningkatan beasiswa bagi masyarakat

miskin

7. Akselerasi pencapaian angka buta aksaran

nol (ABSANO)_

8. Peningkatan kualitas RIntisan Sekolah

bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah

Bertaraf Internasional (SBI)

Bidang Kesehatan

1. Penyediaan pelayanan kesehatan secara

gratis di tingkat puskesmas bagi seluruh

masyarakat Kota Bima.

2. Peningkatan alokasi anggaran untuk

perbaikan kualitas pelayanan di

Puskesmas.

1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

2. Program upaya kesehatan masyarakat

3. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

4. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

5. Program Pencegahan dan Penanggulangan

Penyakit menular



dalam RPJMD


(RKPD) 2012 3. Pemberdayaan Rumah Sakit Swasta

dalam rangka peningkatan persaingan

dalam penyediaan pelayanan kesehatan

yang baik.

4. Peningkatan penerapan standar

pelayanan minimum bidang kesehatan.

5. Penyediaan infrastruktur kesehatan yang

memadai dan berkualitas.

6. Peningkatan insentif tenaga medis di

Puskesmas, pemberian insentif bagi

kader posyandu.

7. Memperluas program pengelolaan

pengaduan masyarakat terhadap

pelayanan kesehatan di Puskesmas dan

Pustu serta Posyandu.

8. Peningkatan kualitas tenaga medis

melalui penyediaan beasiswa untuk

pendidikan S1 dan Dokter Spesialis

6. Program standarisasi pelayanan kesehatan

7. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk

Miskin

8. Program Pengadaan, Peningkatan dan

perbaikan sarana dan prasarana

puskesmas/Puskesmas Pembantu dan

Jaringannya.

9. Jamkesmas/Jamkesda

Bidang Infrastruktur

1. Penyediaan sarana dan prasarana

permukiman dan prasarana wilayah

2. Pengendalian pemanfaatan dan penataan

ruang secara ketat untuk setiap bagian

wilayah kota dan kawasan-kawasan

pesat tumbuh serta kawasan rawan

bencana.

3. Pengembangan kawasan kumuh dan

pembangunan rumah layak huni.

4. Penanganan alur sungai dan

pembangunan pengendali banjir.

5. Pengerukan alur sungai/pengerukan

sedimentasi.

1. Penyusunan data base perumahan

2. Pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan

prasarana yang telah ada meliputi jalan,

jembatan, drainase, dan infrastruktur

lainnya.

3. Peningkatan kualitas aksesibilitas

masyarakat terhadap satana prasarana

perkotaan

4. Normalisasi sungai dan pengurangan

sedimentasi sungai

Bidang Pembangunan Ekonomi Wilayah

1. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan

dengan mendorong pertumbuhan

ekonomi daerah.

2. Pembangunan sarana prasarana

ekonomi, perdagangan dan jasa.

3. Pemberdayaan lembaga ekonomi mikro

yang mampu mendorong tumbuh

kembangnya sector informal perkotaan.

1. Peningkatan bantuan modal usaha bagi

masyarakat berpenghasilan rendah.

2. Peningkatan akses terhadap sumber-sumber

modal pagi pengusaha kecil menengah

3. Akselerasi pengelolaan sumberdaya marmer

bagi tumbuh kembangnya home industry.

4. Mempersingkat birokrasi perijinan usaha.

5. Program sejuta sapi

6. Visit Lombok-Sumbawa 2012



dalam RPJMD


(RKPD) 2012 4. Pemberdayaan forum-forum

pengembangan ekonomi lokal dalam

rangka peningkatan daya saing dan daya

tahan daerah.

5. Pemberian paket insentif bagi

pertumbuhan sector perdagangan dan

jasa.

6. Pengembangan industry kecil kerajinan

tenun dan kerajinan khas daerah.

Bidang Lingkungan Hidup

1. Penataan taman kota dan pemakaman.

2. Pengelolaan persampahan.

3. Penataan saluran dan drainase

lingkungan.

4. Pengendalian pencemaran dan

perusakan lingkungan.

1. Gerakan seribu taman kota

2. Peningkatan sarana dan prasarana

pengelolaan sampah

3. Rehabilitasi dan penataan saluran drainase

perkotaan

4. Penataan jalur hijau perkotaan

Bidang Pembangunan Kelembagaan

1. Pendelegasian sebagian kewenangan

Walikota kepada Camat dan Lurah.

2. Pengalokasian dan pembangunan

kelurahan dalam rangka memperkuat

perencanaan partisipatif dan akselerasi

program pemberdayaan kelurahan.

3. Peningkatan insentif bagi ketua RT/RW

se-Kota Bima.

4. Pemberdayaan lembaga-lembaga

swadaya dan organisasi kemasyarakatan

agar mampu ikut mengawasi kegiatan

pembangunan dan pengelolaan dana

kelurahan.

5. Mendorong tumbuh kembangnya

lembaga-lembaga budaya dalam rangka

pelestarian kebudayaan daerah.

1. Pengembangan data/informasi perencanaan

dan evaluasi pembangunan.

2. Peningkatan kapasitas kelembagaan

perencanaan pembangunan daerah.

3. Peningkatan alokasi anggaran belanja

langsung pemerintah kelurahan

4. Melaksanakan kegiatan forum-forum

sektoral sebagai bagian perencanaan daerah

yang bersifat partisipatif.

5. Pemberdayaan lembaga non pemerintah dan

organisasi kepemudaan serta kelompok

perempuan

Bidang Keagamaan

1. Peningkatan pemahaman agama bagi

masyarakat

2. Peningkatan insentif bagi guru ngaji,

imam, dan marbot.

1. Peningkatan pelaksanaan Gerakan Bima

berzakat dan Magrib mengaji.


2.2.3. Tingkat Capaian Kinerja

Tingkat capaian kinerja berdasarkan bidang-bidang pembangunan dan

urusan wajib maupun urusan pilihan Pemerintah Daerah Kota Bima.

A. Urusan Wajib

A.1. Pendidikan

Tahun 2012 Urusan Pendidikan Kota Bima dilaksanakan oleh

Dinas Pendidikan,Pemuda Olah Raga dan Kantor Arsip Perpustakaan.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

Tabel 2.22.

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan Tahun 2012

NO PROGRAM/KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR

U R A I A N TARGET REALISASI

TK.

REALISASI

(%)

1 2 3 4 5 6

1 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK

USIA DINI

Pembangunan gedung sekolah

Terciptanya kemanan lingkungan sekolah TK Pembina

1 Paket 1 Paket 100

Pembangunan sarana dan prasarana bermain

Tersedianya sarana pendidikan yang memadai

1 Paket 1 Paket 100

2 PROGRAM PENINGKATAN PERAN

SERTA KEPEMUDAAN

Pembinaan organisasi kepemudaan


1 Paket 1 Paket 100

Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan

Terbentuknya jiwa kepemimpinan pada generasi muda

1 Paket 1 Paket 100

3

PROGRAM WAJIB BELAJAR

PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN

TAHUN

Penambahan ruang kelas sekolah (DAK 2010/2011)

Meningkatnya sarana pendidikan jenjang SD dan SMP

8 Sekolah 8 Sekolah 100

Pembangunan perpustakaan sekolah (DAK 2010/2011)



Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa(DAK 2010/2011)

Meningkatnya mutu dan prasarana pendidikan jenjang SD dan SMP



NO PROGRAM/KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR


TK.

REALISASI

(%)

1 2 3 4 5 6

Pengadaan alat praktik dan peraga siswa(DAK 2010/2011)


69 Paket 69 Paket 100

Pengadaan Mebeleur sekolah (DAK 2011)


54 Paket 9 Paket 16,67

Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah (SD Percontohan)

Terpeliharanya sarana pendidikan

6 Sekolah Percontohan

6 Sekolah Percontohan

100

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah (DAK 2010/2011)



Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa

Meningkatnya minat bakat dan prestasi siswa tingkat nasional dan internasional

12 Keg 12 Keg 100

Penyelenggaraan Ujian Nasional dan Uji Komptensi Siswa

Meningkatnya penyelenggaraan ujian nasional dan uji komptensi siswa

4 Keg 4 Keg 100

4 PROGRAM PENDIDIKAN

MENENGAH

Pengadaan alat praktik dan peraga siswa(DAK 2010/2011)

Meningkatnya kualitas pendidikan kejuruan kota bima

4 SMK 4 SMK 100

Penyelenggaraan Ujian Nasional dan Uji Komptensi Siswa

Meningkatnya penyelenggaraan ujian nasional dan uji komptensi siswa

3 Keg 3 Keg 100

Pembinaan minat, bakat dan kreatifitas siswa

Meningkatnya minat bakat dan prestasi siswa tingkat nasional dan internasional

6 Keg 6 Keg 100

Penyelenggaraan Kelas Akselerasi

Meningkatnya Mutu Pendidik Kota Bima


5 PROGRAM PENDIDIKAN NON

FORMAL

Pengembangan Pendidikan Non Formal

Meningkatnya pemerataan pendidikan

3 Keg 3 Keg 100

6

PROGRAM PENINGKATAN MUTU

PENDIDIK DAN TENAGA

PENDIDIKAN

Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan

Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan

4 Keg 4 Keg 100


NO PROGRAM/KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR


TK.

REALISASI

(%)

1 2 3 4 5 6

7

PROGRAM MANAJEMEN

PELAYANAN PENDIDIKAN

Pembinaan deqan pendidikan

Terbangunnya pengawasan dan penyampaian aspirasi pendidikan yang bermutu

1 Keg 1 Keg 100

Pendataan Pendidikan

Meningkatnya konsolidasi dan koordinasi manajemen pelayanan pendidikan

2 Keg 2 Keg 100

Kegiatan Unit Pelaksanaan Akreditasi (UPA)

Terlaksananya akreditasi sekolah dikota bima

1 Keg 1 Keg 100

Untuk bidang pendidikan, Pemerintah Kota Bima pada tahun 2012

telah mengalokasikan anggaran pada Dinas Pendidikan, Pemuda Olah

Raga dan Kantor Arsip Perpustakaan sebesar Rp. 38.672.606.500,00 dan

telah terealisasi sebesar Rp. 23.012.399.312,00 atau mencapai 59,51%.

A.2. Kesehatan

Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan. Program

dan kegiatan yang dilaksanakan antara lain :


Tabel 2.23.

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan

Tahun 2012

NO PROGRAM/KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR


TK.

REALISASI

(%)

1 2 3 4 5 6

1 PROGRAM OBAT DAN

PERBEKALAN KESEHATAN

Pengadaan Obat dan perbekalan kesehatan

Tersedianya perencanaan dan pengadaan obat sesuai kebutuhan

4 Keg 0 Keg 0,00

Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan

Adanya obat esensial dan obat generik disetiap UPT kesehatan di Kota Bima

2 Keg 1 Keg 50

Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan

Terdatanya penggunaan obat sesuai dengan pemakaian

7 Keg 3 Keg 42,85

Monitoring,evaluasi dan pelaporan

Adanya dokumen dan laporan penggunaan obat

1 Keg 0 Keg 0

2 UPAYA KESEHATAN

MASYARAKAT

Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya

Adanya pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin yang memiliki kartu JAMKESMAS

5 Keg 3 Keg 60

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

Adanya pelayanan rawat jalan dan rawat inap

12 Bln 0 Bln 0

Peningkatan kesehatan masyarakat

Adanya peningkatan sarana dan prasarana kesehatan dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di masyarakat

5 Keg 1 Keg 20,00

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

Pelaksanaan operasional unit pelayanan sesuai dengan standarisasi

10 Keg 2 Keg 20

Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan

Terpeliharanya sapras di unit pelayanan kesehatan dengan adanya PAM Center

5 Keg 2 Keg 40


Adanya dokumen dan laporan pelaksanaan obat

3 Keg 1 Keg 33,33


3 PENGAWASAN OBAT DAN

MAKANAN

Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

Terselenggaranya pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

6 Keg 0 Keg 0


Adanya dokumen dan laporan pelaksanaan kegiatan

6 Keg 0 Keg 0

4 PROGRAM PENGEMBANGAN

OBAT ASLI INDONESIA

Peningkatan promosi obat bahan alam indonesia didalam dan diluar negeri

Meningkatnya kualitas dan pemahaman obat asli indonesia di masyarakat

2 Keg 0 Keg 0

5 PROMOSI KESEHATAN

MASYARAKAT

Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

Tersedianya brosur,leaflet,paflet,maupun spanduk mengenai sadar hidup sehat

5 Keg 1 Keg 20

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

8 Keg 3 Keg 37,5

Peningkatan prilaku hidup bersih dan sehat

Adanya rumah tangga yang berprilaku hidup bersih dan sehat

13 Keg 3 Keg 23,08

Peningkatan kesehatan Institusi

Terdeteksinya tumbuh kembang anak balita dan anak prasekolah

13 Keg 4 Keg 30,77

Unit kegiatan bersumber daya masyarakat

Tercapainya kelurahan siaga aktif dan posyandu purnama

20 Keg 8 Keg 40,00

6 PERBAIKAN GIJI

MASYARAKAT

Penyusunan peta informasi masyarakat kurang giji

% Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada Gakin

2 Keg 0 Keg 0

Pemberian tambahan makanan dan minuman

% Balita gizi buruk mendapat perawatan

1 Keg 0 Keg 0,00

Penanggulangan KEP,Anemia Gizi besi,Gaky,Vit A dan Zat Gizi Mikro Lainnya

% Keluarga Sadar Gizi 25 Keg 3 Keg 12,00

Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

% Keluarga Sadar Gizi 7 Keg 1 Keg 14,29



LINGKUNGAN SEHAT

Pengkajian Pengembangan Lingkungan sehat

Terciptanya lingkungan sehat

6 Keg 2 Keg 33,33

Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat

Terciptanya lingkungan yang sehat serta adanya pemahaman masyarakat akan pentingknya lingkungan sehat

9 Keg 2 Keg 22,22


Adanya dokumen dan laporan pelaksanaan kegiatan

10 Keg 1 Keg 10

Pengawasan dan pembinaan tempat-tempaty umum

% Tempat umum yang memenuhi syarat

12 Keg 2 Keg 16,67

Pembinaan sarana air bersih dan jamban keluarga

% Keluarga yang menggunakan SAB dan najmban keluarga

5 Keg 0 Keg 0

8

PENCEGAHAN DAN

PENANGGULANGAN

PENYAKIT MENULAR

Peningkatan Imunisasi

% Kelurahan UCI (38 Keluarga)

15 Keg 4 Keg 26,67

Peningkatan surveilans epidemiologi dan penanggulangan KLB/Wabah

Teratasinya kelurahan yang mengalami KLB

10 Keg 3 Keg 30,00

Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit

Terlaksananya komunikasi, informasi dan edukasi prog pencegahan penyakit

9 Keg 2 Keg 22,22

Pemberantasan Penyakit bersumbar binatang (DBD,Malaria)

% Penderita DBD dan Malaria yang tertangani

16 Keg 0 Keg 0,00

Pencegahan dan Pemberantasan Diare

% Balita dengan diare yang tertangani

10 Keg 3 Keg 30

Pencegahan dan pemberantasan ISPA

% Cakupan balita dengan pneumnia ditangani

10 Keg 1 Keg 10,00

Pencegahan dan Pemberantasan TB Paru

% Kesembuhan Penderita TB Paru

17 Keg 14 Keg 82,35

Pencegahan dan Pemberantasan Kusta

% Kesembuhan Penderita Kusta

18 Keg 6 Keg 33,33

9

PENGADAAN, PENINGKATAN

DAN PERBAIKAN SARANA

DAN PRASARANA

PUSKESMAS,PUSTU DAN

JARINGANNYA

Peningkatan Puskesmas Menjadi Puskesmas Rawat Inap

% Peningkatan performance dan alat kesehatan puskesmas rawat inap dan

18 Keg 0 Keg 0,00


Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas

1 Keg 0 Keg 0,00

Pengadaan sarana dan prasarana polindes

% Peningkatan performance dan alat kesehatan puskesmas rawat inap dan polindes

16 Keg 0 Keg 0

10

PROGRAM KESEHATAN

KELUARGA,KESEHATAN

REPRODUKSI DAN KB

Pelayanan kesehatan Ibu dan Anak

Jumlah AKI menurun (Kasus/100 KLH)

19 Keg 8 Keg 42,11

Peningkatan Keluarga Berencana dan Kesehatan Remaja

Persentase cakupan peserta KB Aktif

12 Keg 0 Keg 0,00

Pelayanan Kesehatan Usia

% Cakupan Pelayanan kesehatan pra usia lanjut dan usia lanjut

2 Keg 1 Keg 50,00


Tersedianya dokumen hasil pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan Keluarga, kesehatan reproduksi dan KB

10 Keg 0 Keg 0

11

KEBIJAKAN KESEHATAN,

PEMBIAYAAN KESEHATAN

DAN HUKUM KESEHATAN

Operasional Unit Pelayanan Kesehatan Puskesmas

Adanya pelayanan kesehatan di Puskesmas

12 Bln 6 Bln 50

Operasional Unit Pelayanan Kesehatan Puskesmas Pembantu dan Polindes

Adanya pelayanan kesehatan di Puskesmas pembantu dan polindes

12 Bln 0 Bln 0

Pada tahun 2012 Pemerintah Kota Bima telah mengalokasikan

anggaran untuk kegiatan bidang kesehatan sebesar Rp. 8.648.025.270,00

dan telah terealisasi sebesar Rp. 7.041.382.260,00 atau mencapai

81,42%.

A.3. Pekerjaan Umum

Pada Tahun 2012 Pemerintah Daerah menetapkan sasaran

pembangunan pada sektor transportasi berupa tercapainya pelayanan

jaringan jalan yang memadai, yang didukung dengan kebijakan


penyediaan jaringan jalan dan jembatan dan program Pembangunan dan

pemeliharaan jalan dan jembatan ke daerah terisolir dan sentra

produksi.

Adapun program-program yang telah dilaksanakan pada tahun

2012 meliputi :

Tabel 2.24. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum

Tahun 2012

NO PROGRAM/KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR


TK.

REALISASI

(%)

1 2 3 4 5 6

1 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN

DAN JEMBATAN

Pembangunan/Peningkatan Jalan

Terbukanya Akses Jalan Wilayah terisolir dan meningkatnya kondisi jalan Kota Bima

12 Bln 12 Bln 100

2 PROGRAM PEMBANGUNAN

SALURAN

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Terlaksananya pembangunan saluran drainase


3 PROGRAM PEMBANGUNAN

TURAP/TALUD/BRONJONG

Pembangunan turap/talud/bronjong

Terlaksananya pembangunan turap/talud/bronjong

8 Paket 8 Paket 100

4

PROGRAM

REHABILITASI/PEMELIHARAAN

JALAN

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

Meningkatnya Keamanan dan kenyamanan pemakai jalan

12 Bln 12 Bln 100

5

PROGRAM PENINGKATAN

SARANA/PRASARANA

KEBINAMARGAAN

Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat

Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Alat-alat Berat

2 Keg 2 Keg 100


6

PROGRAM PENGEMBANGAN DAN

PENGELOLAAN JARINGAN

PENGAIRAN LAINNYA

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Terpeliharanya Jaringan Irigasi untuk meningkatnya produksi pertanian

1 Keg 1 Keg 100

Pembangunan Jaringan Irigasi

Terlaksananya Pembangunan Jaringan Irigasi untuk meningkatkan produksi pertanian


7

PROGRAM PENGEMBANGAN

KINERJA PENGELOLAAN AIR

MINUM dan AIR LIMBAH

Penyediaan sarana/prasarana air minum masyarakat berpenghasilan rendah

Tersedianya sarana/prasarana air minum yang memadai untuk masyarakat berpenghasilan rendah.


Penyediaan sarana/prasarana air limbah

Tersedianya sarana/prasarana air limbah untuk menjaga sanitasi lingkungan


Rehab/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Air Limbah

Terpeliharanya sarana/prasarana air limbah untuk menjaga sanitasi lingkungan

1 Keg 1 Keg 100

8


WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT

TUMBUH

Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur

Terbangunnya infrastruktur pada kawasan cepat tumbuh


Biaya Operasional Program (BOP) PNPM dan P2KP

Tersedianya Dana Operasional Program PNPM dan P2KP

12 Bln 12 Bln 100,00

9

PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAM PRASARANA

OLAHRAGA

Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan

Terlaksananya pengembangan sarana dan prasarana olahraga

12 Bln 12 Bln 100


INFRASTRUKTUR PEDESAAN

Pembangunan Jalan dan Jembatan Pedesaan

Pengaspalan Jalan Lingkungan 10 Paket 10 Paket 100

Alokasi anggaran kegiatan bidang Pekerjaan Umum pada tahun

2012 sebesar Rp. 25.470.135.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp.

24.916.784.172,00 atau mencapai 97,83%.


A.4. Penataan Ruang

Tahun 2012 Pemerintah Kota Bima telah mengalokasikan

anggaran guna mendukung program kerja bidang penataan ruang

dilakukan Dinas Tata Kota dan Perumahan sebesar Rp. 5.810.955.200,00

dengan tingkat realisasi sebesar Rp. 5.626.839.553,00 atau mencapai

96,83 %. Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Bidang Penataan

Ruang antara lain:

Tabel 2.25 :

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Penataan Ruang

Tahun 2012

KODE

REK. U R A I A N

CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN

NARASI TARGET REALISASI

TK.

REALISASI

(%)

1 2 3 4 5 6

1 PROGRAM PEMANFAATAN

RUANG

Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang

Tersedianya/terbangunnya fasilitas untuk masyarakat

1 Keg 1 Keg 100

Survey dan Pemetaan

Tercapainya pemetaan dan survey land use di kec.mpunda

9 Bln 9 Bln 100

Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang

Tersedianya/terbangunnya fasilitas untuk masyarakat

1 Keg 1 Keg 100

2 PROGRAM PENGENDALIAN

PEMANFAATAN RUANG

Penerbitan sertifikasi IMB

Tercapainya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam pengurusan IMB

750 Lembar

750 Lembar 100

Penerbitan bangunan,iklan dan reklame

Terlaksananya operasional pengawasan dan penertiban bangunan,iklan dan IMB

5 Kec 5 Kec 100

Sosialisasi IMB

Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya memiliki IMB

5 Kec 5 Kec 100


A.5. Perumahan

Tahun 2011 Pemerintah Kota Bima mengalokasikan anggaran

untuk mendukung Program Perumahan pada Dinas Tata Kota dan

Perumahan sebesar Rp. 2.000.284.800,00 dengan tingkat realisasi

sebesar Rp. 1.979.844.850,00 atau 98,98%

Tabel 2.26.

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Perumahan Tahun 2012

KODE

REK. U R A I A N



TK.

REALISASI

(%)

1 2 3 4 5 6

1

PROGRAM

PEMBERDAYAAN

KOMUNITAS PERUMAHAN

Pembuatan dan pemasangan plat nomor rumah

Tercapainya pemasangan plat nomor rumah dikawasan kota

2 Keg 1 Keg 50

2

PROGRAM

PENGEMBANGAN

PERUMAHAN

Pendataan perumahan dan pemukiman

Pendataan jenis bangunan di wilayah kec.Mpunda(10 kel)

10 Kel. 10 Kel. 100

3

PROGRAM PENINGKATAN

KESIAGAAN DAN

PENCEGAHAN BAHAYA

KEBAKARAN

Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran

Tercapainya peningkatan kepada masyarakat dalam pencegahan bahaya kebakaran

12 Bln 12 Bln 100

4 PROGRAM PENGELOLAAN

AREAL PEMAKAMAN

Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman


A.6. Perencanaan Pembangunan

Di bidang Perencanaan Pembangunan, Pemerintah Kota Bima

Tahun 2012 telah mengalokasikan anggaran pada Badan Perencanaan

Pembangunan (Bappeda) sebesar Rp. 4.422.929.650,00 dengan realisasi

Rp. 4.088.370.652,00 atau 92,44%.

A.7. Perhubungan

Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika. Tahun 2012 Pemerintah Kota Bima

mengalokasikan anggaran untuk urusan perhubungan sebesar Rp.

1.759.554.003,60 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.

1.729.685.861,00 atau 98,30%.

Tabel 2.27.

Capaian Kinerja Program & Kegiatan Urusan Perhubungan Tahun 2012

KODE

REKENING U R A I A N



TK.

REALISASI

(%)

1 2 3 4 5 6

1

PROGRAM PEMBANGUNAN

PRASARANA DAN FASILITAS

PERHUBUNGAN

Koordniasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

Terwujudnya pembangunan yang saling berkesinambungan

1 Keg 0 Keg 0

Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat

Adanya peningkatan pendapatan asli daerah

12 Bln 12 Bln 100

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Adanya data data yang akurat untuk bahan koordinasi dibidang perhubdat

1 Keg 0 Keg 0


KODE




TK.

REALISASI

(%)

1 2 3 4 5 6

2

PROGRAM REHABILITASI DAN

PEMELIHARAAN PRASARANA

DAN FASILITAS LLAJ

Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan

Terciptanya kenyamanan bagi pengguna jasa terminal

1 Keg 1 Keg 100

3 PROGRAM PENINGKATAN

PELAYANAN ANGKUTAN

Sosialisasi /Penyuluhan ketertiban lalulintas dan angkutan

Terciptanya hubungan kerjasama yang kondusif antara dinas dan pengusaha sebagai mitra kerja

1 Keg 0 Keg 0

Fasilitas Forum komunikasi dan konsultasi antara pemerintah dan pengusaha angkutan

Terciptanya kesadaran masyarakat dalam hal tertib lalulintas

1 Keg 0 Keg 0

Survei sarana dan prasana angkutan laut

Adanya data data yang akurat sesuai dengan kondisi yang ada

1 Keg 1 Keg 100

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan parkir

Timbulnya kenyamanan dan ketertiban bagi pengguna jasa parkir

1 Keg 1 Keg 100

4 PROGRAM PENINGKATAN DAN

PENGAMANAN LALULINTAS

Pengadaan Rambu-rambu lalulintas

Adanya rambu-rambu lalulintas yang dapat meningkatkan kewaspadaan dan memberikan petunjuk bagi masyarakat dalam berkendara sehingga tertib, aman dan lancar

1 Paket 1 Paket 100

Pengadaan Marka jalan

Terciptanya keamanan dan ketertiban berlalu lintas serta tersedianya sarana dan prasana jalan memadai

1 Paket 1 Paket 100

Pengawasan rutin dan operasi lalulintas

Terciptanya ketertiban di jalan raya bagi masyarakat

12 Bln 12 Bln 100

Penertiban dan pemeriksaan lalulintas

Terciptanya ketertiban di jalan raya

12 Bln 12 Bln 100

Rehabilitasi dan pemeliharaan Traffic Light

Terjaganya fungsi traffick light sebagai fasilitas pengatur arus lalulintas pada persimpangan

12 Bln 12 Bln 100


KODE




TK.

REALISASI

(%)

1 2 3 4 5 6

5

PROGRAM PENINGKATAN

KELAIKAN PENGOPERASIAN

KENDARAAN BERMOTOR

Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan bermotor

Adanya alat KIR/pengujian yang memadai begi kendaraan bermotor

12 Bln 12 Bln 100

Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Tidak Bermotor

Adanya alat KIR/pengujian yang memadai begi kendaraan tidak bermotor

12 Bln 12 Bln 100

A.8. Lingkungan Hidup

Tahun 2012 di bidang lingkungan hidup dianggarkan untuk

program Lingkungan Hidup sebesar Rp. 8.344.222.000,00 Dengan besar

realisasi Rp. 8.280.092.153,00 atau mencapai 99,23 %.

Tabel 2.28.

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup

Tahun 2012

NO PROGRAM/KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR


TK.

REALISASI

(%)

1 2 3 4 5 6

1


KINERJA PENGELOLAAN

PERSAMPAHAN

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

Tersedianya alat pengolah sampah rumah tangga dan bintek pengelolaan alat persampahan rumah tangga

30 Orang 30 Orang 100


Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

Tersedianya dana untuk sosialisasi pengelolaan persampahan kepada masyarakat

50 Orang 0 Orang 0

2

PROGRAM PEMGENDALIAN

PENCEMARAN DAN

PERUSAKAN LINGKUNGAN

HIDUP

Koordinasi penilaian Kota Sehat/ADIPURA

Terbentuknya tim ADIPURA tahun 2011

Belanja Pegawai 1 SK 1 SK 100

Belanja Barang dan Jasa 50 Orang 50 Orang 100

Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan

Tertibnya pelaksanaan usaha yang berwawasan lingkungan

2 Keg 0 Keg 0

Koordinasi pengelolaan prokasih/Superkasih

Tersusunnya / Terbentuknya tim sosialisasi kali bersih

120 Orang 120 Orang 100

SK Tim Terpadu 1 SK 1 SK 100

SK Panitia Sosialisasi 1 SK 1 SK 100

Pengadaan Bibit Tanaman

1 Paket 1 Paket 100

Penataan Talud dan Taman

2 Paket 2 Paket 100

Pembuatan Taman Ria 1 Paket 1 Paket 100

Koordinasi Penyusunan Amdal

Terbentuknya tim sosialisasi kali bersih

Belanja Pegawai 1 SK 1 SK 100


3

PROGRAM PERLINDUNGAN

DAN KONSERVASI SUMBER

DAYA ALAM

Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber air

Tersusunnya Tim Penilai Desa Permata Tahun 2010

Honorium pantia pelaksana kegiatan

1 SK 1 SK 100

Honorium Tenaga Ahli 1 SK 1 SK 100


Belanja Modal Pengadaan Sumur Resapan

18 Unit 18 Unit 100

Pengadaan Lubang Biopori

147 Unit 147 Unit 100


Selain dari program dan kegiatan diatas, juga dilaksanakan di

setiap kelurahan yaitu program pengembangan kinerja pengelolaan

persampahan.

A.9. Kependudukan dan Catatan Sipil

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil. Jumlah alokasi anggaran Tahun 2012

sebesar Rp. 2.202.860.000,00 dan realisasi sebesar Rp. Rp.

2.132.623.860,00 atau 96,81%.

4

PROGRAM PENIGKATAN

KUALITAS DAN INFORMASI

SDA dan LH

Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber air

Tersedianya data dan informasi status lingkungan hidup daerah 2011

25 Uks 25 Uks 100

5

PROGRAM PENINGKATAN

PEMBERANTASAN

PENYAKIT MASYARAKAT

(PEKAT)

Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan dan peralatan laboratorium

Terwujudnya kota bima bebas dari pencemaran dengan lemakukan pengadaan

1 Keg 1 Keg 100

Belanja Barang dan Jasa a. Pengadaan Gerobak 12 Buah 12 Buah 100

b. Tong Sampah Gandeng org dan an

65 Pasang

65 Pasang

100

c. Tempat keranjang sampah gandeng

80 Unit 80 Unit 100

d. Rehab Container Sampah

6 Unit 6 Unit 100


Tabel 2.29.

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Kependudukan

dan Catatan Sipil Tahun 2012

NO PROGRAM/KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR

URAIAN TARGET REALISASI

TK.

REALISASI

(%)

1 2 3 4 5 6

1


KONSUMEN dan

PERDAGANGAN

Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan

Terlaksananya Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan

1 Keg 1 Keg 100

Pengolahan penyampaian laporan informasi kependudukan

tersusunnya laporan informasi kependudukan

1 Keg 1 Keg 100

Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat

meningkatnya pelayanan publik dibidang kependudukan

1 Keg 1 Keg 100

Peningkatan Pelayanan Publik di Bidang Kependudukan

Terlaksananya pelayanan Publik di Bidang kependudukan

1 Keg 1 Keg 100

Pengembangan DataBase kependudukan

Tersedianya Data base Kependudukan

1 Keg 1 Keg 100

Penyusunan kebijakan kependudukan

Terlaksananya kegiatan penyusunan kebijakan kependudukan

1 Keg 1 Keg 100

Peningkatan pelayanan publik di bidang kependudukan


1 Keg 1 Keg 100

Penerapan e-KTP


1 Keg 1 Keg 100


A.10. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga

Berencana dengan jumlah anggaran tahun 2012 Rp. 1.946.870.000,00

dan telah terealisasi sebesar Rp. 1.777.888.325,00 atau 91,32 %.

Tabel 2.30

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak Tahun 2012

KODE

REK. PROGRAM/KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR


TK.

REALISASI

(%)

1 2 3 4 5 6

1

PROGRAM KESERASIAN

KEBIJAKAN PENINGKATAN

KUALITAS ANAK DAN

PEREMPUAN

Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan dibidang politik dan jabatan publik

Terbentuknya kebijakan tentang pentingnya peran dan posisi perempuan dalam berpolitik di masyarakat

1 Keg 1 Keg 100

2

PROGRAM PENGUATAN

KELEMBAGAAN

PENGARASUTAMAN

GENDER DAN ANAK

Advakasi dan Fasilitasi PUG bagi perempuan

Tersedianya fasilitas advokasi PUG bagi Perempuan

1 Keg 1 Keg 100

Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan P2TP2A

Tersedianya fasilitas pusat pelayanan pengembangan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan

2 Keg 0 Keg 0

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap kinerja tenaga lapangan berhubungan dengan masyarakat

1 Keg 1 Keg 100

3

PROGRAM PENINGKATAN

PERAN SERTA DAN

KESETARAAN GENDER

DALAM PEMBANGUNAN

Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan

Terlaksananya pembinaan organisasi terhadap perempuan

6 Keg 2 Keg 33,33


KODE


CAPAIAN INDIKATOR


TK.

REALISASI

(%)

1 2 3 4 5 6

Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan untuk gender dalam peran sertanya dipembangunan

1 Keg 1 Keg 100

Kegiatan Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam membangun Keluarga Sejahtera

Terlaksananya Penyuluhan untuk ibu rumah tangga

1 Keg 1 Keg 100

4 PROGRAM KELUARGA

BERENCANA

Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin

Terselenggaranya kegiatan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi gratis

3 Kali 3 Kali 100

Pelayanan KIE

Terpenuhinya perlengkapan sarana dan prasarana

1 Paket 1 Paket 100

5 PROGRAM KESEHATAN

REPRODUKSI REMAJA

Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR)

Terlaksananya Advokasi dan KIE bagi kelopok remaja tentang pentingnya kesehatan reproduksi bagi remaja

1 Keg 1 Keg 100

6 PROGRAM PELAYANAN

KONTRASEPSI

Pelayanan konseling KB

Terlaksananya kegiatan konseling KB bagi peserta KB dalam memberikan pelayanan dan informasi tentang alat kontrasepsi

1 Angkatan

0 Angkatan

0

7

PROGRAM PEMBINAAN

PERAN SERTA

MASYARAKAT DALAM

PELAYANAN KB/KR YANG

MANDIRI

Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB

Tersedianya fasilitas pembentukan kelompok peduli KB dalam membina masyarakat untuk berperan serta memberikan pelayanan

1 Kali 1 Kali 100

Orientasi Kader Pendataan Keluarga

Terlaksananya orientasi kader untuk melakukan pendataan keluarga sebagai peran sertanya dalam pelayanan KB

1 Keg 1 Keg 100

Operasional Kader Pendataan Keluarga

Terpenuhinya biaya operasional bagi kader akan meningkatnya pelayanan dalam memberikan informasi pentingnya ber KB

8 Kali 8 Kali 100,00


KODE


CAPAIAN INDIKATOR


TK.

REALISASI

(%)

1 2 3 4 5 6

Monitoring Kegiatan Pendataan Keluarga

Terlaksananya monitoring kegiatan pendataan keluarga akan meningkatkan kinerja didalam pelayanan

1 Kali 1 Kali 100

Koordinasi Pengelolaan Program

Terlaksananya koordinasi pengelolaan program akan meningkatnya pelayanan dalam pembinaan ber KB

2 Keg 2 Keg 100

8


PUSAT PELAYANAN

INFORMASI DAN

KONSELING KBR

Pendirian pusat [elayanan informasi dan konseling KRR

Tersedianya fasilitas dalam memberikan informasi tentang kesehatan reproduksi remaja

1 Keg 1 Keg 100

Fasilitas Forum Pelayanan Kesehatan Reproduksi remaja bagi kelompok sebaya diluar sekolah

Tersedianya Fasilitas forum pelayanan KBR

1 Keg 1 Keg 100

9

PROGRAM PENINGKATAN

PENANGGULANGAN

NARKOBA,PMS TEMASUK

HIV/AIDS

Penyuluhan Penanggulangan Narkoba,PMS termasuk HIV/AIDS

Terlaksananya penyuluhan penanggulangan narkoba,HIV AIDS bagi remaja dan anak sekolah

1 Kali 1 Kali 100

10

PROGRAM PENGEMBAHAN

BAHAN INFORMASI

TENTANG PENGASUHAN

DAN PEMBINAAN TUMBUH

KEMBANG ANAK

Evakuasi kegiatan pengembangan pembinaan TKA pada kelompok BKB

Terlaksananya kegiatan evaluasi atas pengembangan pembinaan TKA pada kelompok BKB

1 Keg 1 Keg 100


A.11. Sosial

Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan

Transmigrasi dengan jumlah anggaran tahun 2012 Rp.

1.843.000.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 1.827.331.594,00

atau 99,15 %.

Tabel 2.31

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Sosial Tahun 2012

NO PROGRAM/KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR

U R A I A N TARGET REALISASI TK.

REALISASI

(%)

1 2 3 4 5 6

1

PROGRAM PEMBERDAYAAN

FAKIR MISKIN,KOMUNITAS

ADAT TERPENCIL(KAT)DAN

PENYANDANG MASALAH

KESEJAHTERAAN

SOSIAL(PMKS)LAINNYA

Peningkatan kemampuan(Capacty Building)Petugas dan pendamping sosial,pemberdayaan fakir miskin,kat, dan pmks lainnya

Meningkatnya kemampuan petugas dan pendamping sosial

104 Org 104 Org 100


Terlaksananya kegiatan monev dan pelaporan program bantuan langsung pemberdayaan sosial

1 Pelayanan

1 Pelayanan

100

2

PROGRAM PELAYANAN DAN

REHABILITASI KESEJAHTERAAN

SOSIAL

Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS

Terlaksananya Monev keserasian sosial

3 Klp 3 Klp 100

Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

Terlaksananya penanganan tanggap darurat

5000 Org 400

0 Org 80


Terlaksananya Monev keserasian sosial

1 Pelayanan

1 Pelayanan

100

3

PROGRAM PEMBINAAN PARA

PENYANDANG CACAT DAN

TRAUMA

Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma

Terbinanya penyandang cacat 250 Org 250 Org 100


Terlaksananya Monev penyandang cacat

198 Org 198 Org 100


NO PROGRAM/KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR


REALISASI

(%)

1 2 3 4 5 6

4

PROGRAM PEMBINAAN EKS

PENYANDANG PENYAKIT

SOSIAL(EKS

NARAPIDANA,PSK,NARKOBA

DAN PENYAKIT SOSIAL

LAINNYA)

Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial

Teridentifikasi danterehabilitasinya para penyandang penyandang penyakit sosial(WTS)

45 Org 45 Org 100

A.12. Ketenagakerjaan

Urusan Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Dinas Sosial,Tenaga

Kerja dan Transmigrasi dengan jumlah anggaran tahun 2012 Rp.

51.352.000 dan telah terealisasi sebesar Rp. 43.431.000 atau 84,57%.

Tabel 2.32.

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Ketenagakerjaan

Tahun 2012

NO PROGRAM/KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR


REALISASI

(%)

1 2 3 4 5 6

1

PROGRAM PENINGKATAN

KUALITAS DAN

PRODUKTIFITAS TENAGA

KERJA

Pendidikan dan pelatihan ketrampilan pencari kerja

Terlaksananya pelatihan bagi pencari kerja

30 Org 30 Org 100


KESEMPATAN KERJA

Penyusunan informasi bursa tenaga kerja

Tersedianya informasi bursa kerja

2500 Org 0 Org 0


NO PROGRAM/KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR


REALISASI

(%)

1 2 3 4 5 6

3


PENGEMBANGAN LEMBAGA

KETENAGAKERJAAN

Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Terlaksananya standarisasi upah oleh dewan pengupahan

1 Pelayanan

1

Pelayanan

100

Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

Terlaksananya sosialisasi peraturan ketenagakerjaan

70 Org 0 Org 0

Peningkatan oengawasan perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja

Terlaksananya pengawasan ketenagakerjaan

50 Perusahaan

50

Perusahaan

100

Pemantauan kinerja lembaga penyalur ketenagakerjaan

Terlaksananya pengawasan ketenagakerjaan

8 Lembaga

8 Lembaga

100

A.13. Koperasi dan UKM

Urusan Koperasi dan UKM dilaksanakan oleh Dinas

Koperasi,Perindustrian dan Perdagangan , Setda Bagian Adm. Ekonomi

dan SDA dengan jumlah anggaran tahun 2012 Rp. 1.513.518.520,00 dan

telah terealisasi sebesar Rp. 1.377.189.427,00 atau 90,99 %.


Tabel 2.33

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Koperasi dan UKM

Tahun 2012

NO PROGRAM/KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR


REALISASI

(%)

1 2 3 4 5 6

1


SISTEM PENDUKUNG USAHA

BAGI USAHA MIKRO KECIL

MENENGAH

Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah

Memperluas Pangsa Pasar produk unggulan Kota Bima

12 Bln 12 Bln 100

Penyelenggaranya Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah

Memperluas Pangsa Pasar produk unggulan Kota Bima

2 Kl 2 Kl 100

Penyelenggaraan Pembinaan industri rumah tangga, Industri kecil dan Menengah

Terlaksananya subsidi sembako

1 Kl 1 Kl 100

2 PENINGKATAN KUALITAS

KELEMBAGAAN KOPERASI

Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian

Terlaksananya pemahaman terhadap prinsip prinsip perkoperasian

1 Kl 1 Kl 100

A.14. Penanaman Modal

Urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp.139.464.200

terealisasi sebesar Rp. 82.170.800 atau sebesar 58,92% dan pada

Setda Bagian Adm. Ekonomi dan SDA dengan jumlah anggaran tahun

2012 Rp. 256.312.640,00 dan telah terealisasi sebesar Rp.

246.172.200,00 atau 96,04%.


A.15. Kebudayaan

Urusan Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata dengan jumlah anggaran tahun 2012 Rp. 1.184.294.300,00

dengan tingkat realisasi sebesar Rp. 1.100.387.520,00 atau 92,92 %.

Tabel 2.34

Capaian Kinerja Program & Kegiatan Urusan Kebudayaan Tahun 2012

NO PROGRAM/KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR


REALISASI

(%)

1 2 3 4 5 6

1 PROGRAM PENGELOLAAN

KERAGAMAN BUDAYA

Fasilitas Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah

Terlasananya Kegiatan Festival Kuda dan Festival Budaya Daerah

3 Keg 3 Keg 100

A.16. Pemuda dan Olahraga

Urusan Pemuda dan Olahraga dilaksanakan oleh Dinas

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dengan jumlah anggaran tahun

2012 Rp. 5.679.113.000,00 dengan tingkat realisasi sebesar Rp.

5.015.725.900,00 atau 88,32 %.


Tabel 2.35

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Pemuda dan Olahraga

Tahun 2012

NO PROGRAM/KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR


REALISASI

(%)

1 2 3 4 5 6

1 PROGRAM PENINGKATAN PERAN

SERTA KEPEMUDAAN

Pembinaan organisasi kepemudaan


1 Paket 1 Paket 100

Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan

Terbentuknya jiwa kepemimpinan pada generasi muda

1 Paket 1 Paket 100

2 PROGRAM PEMBINAAN DAN

PEMASYARAKATAN OLAHRAGA

Penyelenggaraan kompetisi olahraga

Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan,budaya olahraga dan prestasi

7 Keg 7 Keg 100

3 PROGRAM PENINGKATAN SARANA

DAN PRASARANA OLAHRAGA

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga

Meningkatnya penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana olahraga masyarakat

1 Unit 1 Unit 100

4


KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN

OLAHRAGA

Pembinaan manajemen organisasi olahraga

Terwujudnya manajemen organisasi keolahragaan yang baik

1 Keg 1 Keg 100

A.17. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Urusan Kesatuan Bangsa dan politik Dalam Negeri

dilaksanakan oleh Badan Kesbanglinmas dan Sat. Pol PP dengan

jumlah anggaran tahun 2012 Rp. 3.626.193.060,00 dengan tingkat

realisasi sebesar Rp. 3.442.228.189,00 atau 94,93 %.


Tabel 2.36

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam Negeri Tahun 2012

NO PROGRAM/KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR


REALISASI

(%)

1 2 3 4 5 6

1

PROGRAM PENINGKATAN

KEAMANAN DAN

KENYAMANAN LINGKUNGAN

Pengendalian Keamanan Lingkungan

Terlaksananya Keamanan Lingkungan

12 Bln 8 Bln 67


WAWASAN KEBANGSAAN

Koordinasi Forum Kerukunan Antar Umat beragama

Terlaksananya Koordinasi Forum Kerukunan Antar Umat beragama

1 Keg 1 Keg 100

Pengendalian Keamanan Lingkungan

Terlaksananya Keamanan Lingkungan

1 Keg 1 Keg 100

3


MASYARAKAT UNTUK

MENJAGA KANTIBMAS

Peningkatan pelaksanaan pengkajian masalah strategis

Terlaksananya peningkatan pelaksanaan pengkajian masalah strategis

10 Bln 1 Bln 10

Koordinasi SATLAK PBP

Terlaksananya Koordinasi SATLAK PBP

12 Bln 6 Bln 50

4

PROGRAM PENINGKATAN

PEMBERANTASAN PENYAKIT

MASYARAKAT ( PEKAT )

Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Miras dan Narkoba

Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Miras dan Narkoba

2 Keg 1 Keg 50

5 PROGRAM PENDIDIKAN

POLITIK MASYARAKAT

Penyuluhan Kepada Masyarakat

Terlaksananya Penyuluhan Kepada Masyarakat

1 Keg 0 Keg 0


A.18. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Fungsi ini dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah, Sekretariat

DPRD, Inspektorat, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah , Badan Kepegawaian Daerah, Kantor Pelayanan Perijinan

Terpadu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kecamatan dan

Kelurahan. Anggaran pada tahun 2012 sebesar Rp. 61.679.047.702,00

terealisasi sebesar Rp. 59.365.249.346,64 atau sebesar 96,25%.

A.19. Ketahanan Pangan

Urusan Ketahanan Pangan dilaksanakan oleh Badan Ketahanan

Pangan dan Penyuluhan dengan jumlah anggaran tahun 2011 Rp.

1.291.516.364,00 dengan tingkat realisasi sebesar Rp.

1.203.363.530,00 atau 93,17 %. Adapun Program yang dilaksanakan

antara lain :

Tabel 2.37

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Ketahanan Pangan

Tahun 2012

NO PROGRAM/KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR


REALISASI

(%)

1 2 3 4 5 6


KESEJAHTERAAN PETANI

Pelaksanaan lomba bagi kelompok tani dan petani kelompok PUAP serta pekarangan

Termotifasinya kelompok tani,Petani,Kelompok PUAP dan Pekarangan dalam berusahatani yang baik sesuai anjuran

12 Klp 12 Klp 100


NO PROGRAM/KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR


REALISASI

(%)

1 2 3 4 5 6

2

PROGRAM PENINGKATAN

KETAHANAN PANGAN

(PERTANIAN/PERKEBUNAN)

Penanganan daerah rawan pangan

Tersedianya kebutuhan masyarakat rawan pangan

195 Ekor 195 Ekor

100

Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat

Terpantaunya akses pangan masyarakat

12 Bln 6 Bln 50

Pengembangan Desa Mandiri Pangan

Berkembangnya desa/kelurahan dari tahap penumbuhan, pengembangan sampai pada tahap kemandirian pangan

168 Ekor 168 Ekor

100

Lomba cipta menu beragam,bergizi,seimbang dan aman

Terwujudnya masyarakat yang sadar mengkonsumsi pangan yang beragam,bergizi,seimbang dan aman

2 Kali 0 Kali 0

Pelaksanaan sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG)

Terpantaunya kondisi pangan dan gizi masyarakat

12 Bln 3 Bln 25

Pelaksanaan dana penguatan modal lembaga distribusi pangan masyarakat (LDPM)

Terbinanya lembaga-lembaga distribusi pangan masyarakat

12 Kali 3 Kali 25

Penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan

Terpetakannya daerah rentan dan tahan pangan

1 Paket 0 Paket

0

Sosialisasi dan advokasi masyarakat diversifikasi pangan non beras dan terigu

Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi pangan non beras dan terigu

1 Paket 0 Paket

0

Pembinaan keamanan pangan segar

Terbinanya masyarakat untuk mengkonsumsi pangan yang aman dan segar

4 Kali 1 Kali 25

Koordinasi denwan ketahanan pangan

Terlaksananya koordinasi program ketahanan pangan

2 Kali 0 Kali 0

2

PROGRAM PENINGKATAN

PEMASARAN HASIL PRODUKSI

PERTANIAN/PERKEBUNAN

Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah

Termotifasinya petani dan pelaku usaha dalam meningkatnya mutu produk pertanian dan hasil olahannya agar dapat bersaing dipasar

1 Kali 0 Kali 0


NO PROGRAM/KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR


REALISASI

(%)

1 2 3 4 5 6

3

PROGRAM PENINGKATAN

PENERAPAN TEKNOLOGI


Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

Tersedianya sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan

1 Paket 0 Paket

0

Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam

Terlatihnya masyarakat dalam menerapkan teknologi bercocok tanam

7 Paket 4 Paket

57,14

4


PENYULUH


LAPANGAN

Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan

Terlatihnya penyuluh dalam melaksanakan tugas

1 Kali 1 Kali 100

Penusunan program penyuluhan pertanian

Terusuunya programa penyuluhan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian tahun 2012

53 Buku 0 Buku

0

A.20. Pemberdayaan Masyarakat

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan oleh Badan

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Kelurahan, Sekretariat

Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. Anggaran pada tahun 2012

sebesar Rp. 7.640.707.400,00 dan telah terealisasi sebesar Rp.

7.222.894.191,00 atau sebesar 94,53 %. Program dan kegiatan yang

dilaksanakan antara lain :.


Tabel 2.38

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat

Tahun 2012

NO PROGRAM/KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR


REALISASI

(%)

1 2 3 4 5 6

1

PROGRAM PENINGKATAN

KEBERDAYAAN MASYARAKAT

PEDESAAN / KELURAHAN

Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan

Terberdayanya lembaga dan organisasi masyarakat kelurahan selama 1 tahun

1 Kali 0 Kali 0

Penyelenggaraan diseminasi dan pelatihan tenaga tekhnis dan masyarakat

Terselenggaranya diserminasi informasi yang tepat dan akurat bagi masyarakat kelurahan

1 Keg 0 Keg 0

Gelar Teknologi Tepat Guna

Terlaksananya gelar teknologi tingkat kota,propinsi dan nasional

3 Keg 0 Keg 0

Penyusunan profil kelurahan

Terlaksananya profil kelurahan

38 Kel 0 Kel 0

2


LEMBAGA EKONOMI

PEDESAAN/KELURAHAN

Pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan

Tersedianya tenaga terlatih usaha industri kerajinan

30 Org 0 Org 0

3

PROGRAM PENINGKATAN

PARTISIPASI MASYARAKAT

DALAM PEMBANGUNAN

Pemberian stimulan pembangunan kelurahan

Tersedianya dukungan dana pembangunan kelurahan

38 Kel 0 Kel 0

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Terlaksananya monitoring,evaluasi dan pelaporan program bantuan rumah tidak layak huni dari ABD Propinsi NTB

38 Kel 38 Kel 100

Pelaksanaan Lomba kelurahan

Terlaksananya lomba kelurahan tingkat kota bima,provinsi dan nasional

38 Kel 38 Kel 100

Pembinaan kelurahan berprestasi

Terlaksananya pembinaan kelurahan berprestasi

5 Kel 0 Kel 0

4

PROGRAM PENINGKATAN

PARTISIPASI MASYARAKAT

DALAM PEMBANGUNAN

Pelatihan aparatur pemerintah kelurahan dalam bidang manajemen pemerintahan kelurahan

Terlaksananya pelatihan peningkatan SDM aparatur pemerintahan kelurahan

40 Org 0 Org 0


A.21. Statistik

Urusan Statistik dilaksanakan oleh Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dengan jumlah anggaran pada tahun 2012

sebesar Rp. 150.093.800,00 dengan tingkat realisasi Rp.

148.553.800,00 atau 98,97 %.

A.22. Kearsipan

Urusan Kearsipan dilaksanakan oleh Kantor Arsip dan

Perpustakaan dengan jumlah anggaran pada tahun 2012 sebesar Rp.

376.509.500,00 dengan tingkat realisasi sebesar Rp. 355.155.620,00

atau 94,33 %. Bentuk Kegiatannya yaitu:

Tabel.2.39

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Kearsipan Tahun 2012

NO PROGRAM/KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR


REALISASI

(%)

1 2 3 4 5 6

1


BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN

PERPUSTAKAAN

Pengembangan Minat Baca dan Budaya Baca

Terwujudnya Minat Baca dan Budaya Baca Masyarakat

1 Keg 1 Keg 100,00

Supervisi, Pembinaan dan Stimulan perpustakaan umum khusus, sekolah dan perpustakaan masyarakat

Terpenuhinya dana 12 Bln 12 Bln 100,00

Pelaksanaan Koordinasi pengembangan kepustakaan

Tersedianya dana kegiatan 1 Keg 1 Keg 100,00


KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan dilingkungan Instansi Pemerintah/Swasta

Terwujudnya kualitas pelayanan informasi kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta

1 Keg 1 Keg 100,00


A.23. Komunikasi dan Informatika

Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas

Perhubungan,Komunikasi dan Informatika serta Bagian Humas

Protokol Sekretariat Daerah dengan jumlah anggaran pada tahun

2012 sebesar Rp. 2.131.781.000,00 dengan tingkat realisasi sebesar

Rp. 1.925.509.000,00 atau 90,32 %. Program dan Kegiatan yang

dilaksanakan antara lain :

Tabel 2.40

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika

Tahun 2012

NO PROGRAM/KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR

URAIAN TARGET REALISASI

TK.

REALISASI

(%)

1 2 3 4 5 6

1 PROGRAM KERJASAMA

INFORMASI DAN MEDIA MASSA

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah

Meningkatnya kesadaran bagi para pengguna jasa komunikasi dan informasi

1 Keg 0 Keg 0

Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan kepada masyarakat

Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam segala aspek

12 Bln 12 Bln 100


B. Urusan Pilihan

B.1. Pertanian

Urusan Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian,Tanaman

Pangan dan Peternakan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan dengan

jumlah anggaran tahun 2012 sebesar Rp. 4.732.624.548,00 dengan

tingkat realisasi sebesar Rp. 4.359.098.347,00 atau 92,11%. Program

dan Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

Tabel 2.41

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Pertanian Tahun 2012

NO PROGRAM/KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR


REALISASI

(%)

1 2 3 4 5 6

1 Program Peningkatan

Kesejahteraan

Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis

1. Bertambahnya keterampilan dan kemauan managerial petani dan pelaku agribisnis dalam pengelolaan usaha tani

40 Orang 40 Orang 100,00

2. Meningkatnya mutu dan nilai jual produk olahan hasil pertanian/peternakan

Peningkatan kemampuan lembaga Petani

1. Terlaksananya kegiatan peningkatan kemampuan kelompok tani

10 Kelom

pok 10

Kelompok

100,00

2. Terlaksananya pembinaan kelompok tani pangan,ternak,pengolahan hasil dan alsintan

2

Program Peningkatan

Ketahanan Pangan

Pertanian

Monitoring,evaluasi dan pelaporan kebijakan subsidi pertanian

Pertemuan dalam rangka penyusunan komisi pengawasan pupuk dan pestisida kota bima 10 Tim 10 Tim 100,00

Data distributor dan pengecer pupuk dan pestisida di Kota Bima


NO PROGRAM/KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR


REALISASI

(%)

1 2 3 4 5 6

Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi dan Palawija

1. Tersedianya benih jagung hibrida,kacang tanah dan bibit hortikultura

- Benih Jagung Hibrida 75 Ha 75 Ha 100,00

- Benih Kacang Tanah 60 Ha 60 Ha 100,00

- Bibit Tanaman Hortikultura

1. Bibit Durian 350 Pohon 350 Pohon 100,00

2. Bibit Mangga 750 Pohon 750 Pohon 100,00

2. Tersedianya pupuk dan Obat-obatan mendukung kegiatan intensifikasi jagung hibrida dan kacang tanah

##### Kg ####

## Pohon 100,00

Pengembangan sistem informasi pasar

1. Tersusunnya juklak dan juknis pemantauan informasi harga pasar 48 Tayang 48

Tayang

100,00

2. Tersedianya Data Harga Informasi Harga Pasar

3

Program Peningkatan

Pemasaran Hasil

Produksi Pertanian

Promosi atas Hasil Produksi Pertanian Unggul Daerah

1. Ikut sertanya Kota Bima pada Agro Expo

1 Delegasi

1 Delegasi

100

1. Ikut sertanya Kota Bima pada Acara PEDA PENAS

2 Delegasi

2 Delegasi

100

4

Program Peningkatan

Ketahanan Pangan (

Pertanian/Perkebunan)

Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan

1. Jumlah Alat dan Mesin pra dan pasca panen yang memadai

- Terpal Plastik 170 Lembar

170 Lembar

100

- Mesin Pengolahan Hasil Pertanian

14 Unit 14 Unit 100

2. Tersalurnya bantuan alat dan mesin pengolahan hasil pertanian

14 Unit 0 Unit 0,00


NO PROGRAM/KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR


REALISASI

(%)

1 2 3 4 5 6

5

Program Pencegahan

dan Penanggulangan

Penyakit Ternak

Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Hewan Menular

1. jumlah Kegiatan dalam rangka pengendalian dan pencegahan Penyakit Hewan

0 Kasus 0 Kasus 0,00

2. Jumlah ternak yang mendapat vaksinasi di daerah Kota Bima

6.500 Ekor

6.856 Ekor 105,48

3. Jumlah Anjing Liar yang mendapat Eliminasi

200 Ekor 229 Ekor 114,50

4. Jumlah ternak Kurban yang mendapat pengawasan dan pemeriksaan

1.000 Ekor

1.000 Ekor 100,00

Pengawasan perdagangan ternak antar daerah

jumlah Ternak yang mendapat pengawasan dan diantar pulaukan untuk meminimalisir pengeluaran Betina Produktif,Penyebaran Penyakit Hewan menular dan pengeluaran ternak secara illegal

400 Ekor 301 Ekor 75,25

Pencacahan dan pengkartuan ternak

Jumlah Ternak yang terdaftar untuk pencacahan dan pengkartuan ternak

8.000 Ekor 6972 Ekor 87,15

6

Program Peningkatan

Produksi Hasil

Peternakan

Peningkatan produksi,Produktifitas dan Mutu Produk Peternakan

1.Jumlah ternak yang mendapat Inseminasi Buatan

70 Akseptor

53 Akseptor

76

2. Terlaksananya pelatihan pengolahan pakan ternak


3. Pelatihan Pembuatan Kompos


4. Pengadaan Ternak kambing (DBHCHT)

100 Ekor 100 Ekor 100,00


B.2. Kehutanan

Urusan Kehutanan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan

Perkebunan dengan jumlah anggaran tahun 2012 sebesar Rp.

2.708.254.167,00 dengan tingkat realisasi sebesar Rp.

2.669.036.734,00 atau 98,55 %. Program dan Kegiatan yang


Tabel 2.42

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Kehutanan Tahun 2012

NO PROGRAM/KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR


REALISASI

(%)

1 2 3 4 5 6

1 REHABILITASI HUTAN DAN

LAHAN

Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan

Terlaksananya pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan sebanyak 25.000 Batang

9 Bln 8 Bln 88,89

Penanaman pohon pada kawasan hutan

Terlaksananya penanaman pohon pada kawasan hutan

12 Bln 8 Bln 66,67

Penanaman pohon pada sumber mata air

Terlaksananya kegiatan penanaman pohon pada sumber mata air yang berlokasi di mata air lampe kel.lampe kecamatan rasanae timur

12 Bln 9 Bln 75

Penghijauan lahan kuar kawasan/pembuatan demplot

Terlaksananya kegiatan penghijauan lahan luar kawasan/pembuatan demplot yang berlokasi diSo Lonco Gajah Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota

12 Bln 7 Bln 58,33

2


DAN KONSERVASI SUMBER

DAYA HUTAN

Sosialisasi pencegahan dan dampak kebakaran

Terlaksananya Sosialisasi pencegahan dan dampak kebakaran

9 Bln 9 Bln 100,00


NO PROGRAM/KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR


REALISASI

(%)

1 2 3 4 5 6

Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan

Tercapainya upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kawasan hutan

12 Bln 9 Bln 75


KESEJAHTERAAN PETANI

Penyuluhan dan pendampingan petani pelaku agribisnis

Terlaksananya Penyuluhan dan pendampingan petani pelaku agribisnis

12 Bln 9 Bln 75

B.3. Energi dan Sumberdaya Mineral

Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral dilaksanakan oleh

Sekretariat Daerah Bagian Administrasi Ekonomi dan SDA dengan

jumlah anggaran tahun 2012 sebesar Rp. 265.932.100,00 dengan

tingkat realisasi sebesar Rp. 257.408.800,00 atau 96,79 %. Program

yang dilaksanakan adalah Program Pembinaan dan Pengawasan

Bidang Pertambangan dengan kegiatan antara lain Sosialisasi regulasi

mengenai kegiatan penambangan bahan galian C, dan Pengawasan

terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan bahan galian C.

B.4. Pariwisata

Urusan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata dengan jumlah anggaran tahun 2012 sebesar Rp.

270.280.700,00 dengan tingkat realisasi sebesar Rp. 236.146.900,00

atau 87,37 %. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :


Tabel 2.43

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Pariwisata Tahun 2012

NO PROGRAM/KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR


REALISASI

(%)

1 2 3 4 5 6


PEMASARAN PARIWISATA

Peningkatan Pemanfaatan Tekhnik Informasi dalam Pemasaran Pariwisata

Tersedianya Sarana Internet untuk promosi pariwisata daerah Kota Bima

1 Paket 1 Paket 100

Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata

Terjalinnya Kerjasama promosi pariwisata dengan daerah lain

2 Paket 2 Paket 100


DSTINASI PARIWISATA

Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata

Tersedianya sarana dan prasarana pariwisata di obyek wisata Lawata dan Oi Ni'u


Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Obyek Wisata Dengan Lembaga/Dunia Usaha

Adanya Koordinasi Pembangunan Obyek Wisata dengan dunia usaha

4 Kl 4 Kl 100

3 PROGRAM PEMGEMBANGAN

KEMITRAAN

Fasilitasi Pembuatan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri

Tersedianya Sumber Daya Manusia Pariwisata profesional terutama tenaga pemandu pariwisata dan penyuluh pariwisata

2 Keg 1 Keg 50

Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata

Adanya Informasi dan Masukan dari Pelaku Industri Pariwisata untuk peningkatan Pembangunan Usaha jasa Pariwisata

12 OH 12

OH 100

Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan

Tersusunnya data tentang jumlah usaha jasa pariwisata yang ada di kota bima

4 Buah 2 Buah 50

B.5. Kelautan dan Perikanan

Urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas

Kelautan dan Perikanan dengan jumlah anggaran tahun 2012 sebesar

Rp. 3.200.629.300,00 dengan tingkat realisasi sebesar Rp.

3.197.336.795,00 atau 99,90 %.


Tabel.2.44

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan

Tahun 2012

NO PROGRAM/KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR


REALISASI

(%)

1 2 3 4 5 6

1


KONSUMEN dan

PERDAGANGAN

Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa

Peningkatan Pengawasan Harga serta Peredaran Barang dan Jasa

3 Kl 3 Kl 100,00

Sosialisasi Perauran Perundang-undangan Barang-barang Ilegal

Tersosialisasikan Peraturan dan Perundang-undangan Barang-barang Ilegal

2 Kl 2 Kl 100

2

PROGRAM PEMBINAAN

PEDAGANG KAKI LIMA DAN

ASONGAN

Fasilitasi Modal Usaha Bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan

Terlaksananya Pemberian Bantuan bagi IKM

1 Paket

1 Paket

100

B.6. Industri

Urusan Industri dilaksanakan oleh Dinas Koperasi,

Perindustrian dan Perdagangan dengan jumlah anggaran tahun 2012

sebesar Rp. 923.377.320,00 dengan tingkat realisasi sebesar Rp.

882.725.200,00 atau 95,60 %. Program dan Kegiatan yang



Tabel 2.45

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Industri Tahun 2012

NO PROGRAM/KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR


REALISASI

(%)

1 2 3 4 5 6

1


PENINGKATAN KEMAMPUAN

TEKNOLOGI INDUSTRI

Pembinaan kemampuan teknologi industri

Terlaksananya kemampuan teknologi industri

1 Kl 1 Kl 100

2


SENTRA-SENTRA INDUSTRI

POTENSIAL

Promosi Produk Industri Kerajian

Terlaksananya Keikutsertaan IKM dalam Pameran

3 Keg 3 Kl 100,00

3 PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK

SISTEM PRODUKSI

Promosi Produk Industri Kerajian

Terciptanya IKM yang kuat dan mempunyai daya saing

2 Kl 2 Kl 100,00

B.7. Ketransmigrasian

Urusan Ketransmigrasian dilaksanakan oleh Dinas Sosial,

Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan jumlah anggaran tahun 2012

sebesar Rp. 14.731.500 dengan tingkat realisasi 100%. Program yang

dilaksanakan adalah Program Transmigrasi Lokal dengan Kegiatan

Penyuluh Transmigrasi Lokal.


Tabel.2.46

Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Urusan Ketransmigrasian

Tahun 2012

NO PROGRAM/KEGIATAN

CAPAIAN INDIKATOR


REALISASI

(%)

1 2 3 4 5 6

1 PROGRAM TRANSMIGRASI LOKAL

Penyuluhan transmigrasi lokal

Terlaksananya penyuluhan transmigrasi local

50 Org 50 Org 100

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Mengacu pada RPJMD Kota Bima tahun 2008-2013, ada beberapa strategi

pembangunan daerah untuk mencapai keberhasilan pembangunan sebagaimana

yang diharapkan sesuai dengan visi dan misi Kota Bima, yaitu :

1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan

Pendidikan dan Kesehatan;

2) Pembangunan ekonomi masyarakat berbasiskan ekonomi lokal;

3) Peningkatan pembangunan infrastruktur dan penataan ruang;

4) Pengembangan kehidupan masyarakat yang agamis;

5) Penguatan kelembagaan pemerintah untuk mewujudkan Kota Bima yang

bertatakelola pemerintahan yang baik.

Didalam merealisasikan prioritas-prioritas pembangunan daerah Kota

Bima sebagaimana diuraikan diatas, beberapa permasalahan yang dihadapi dapat

diuraikan sebagai berikut :


a. Bidang pendidikan dan kesehatan

Permasalahan di bidang pendidikan antara lain masih adanya penduduk usia

sekolah yang tidak dapat menyelesaikan jenjang pendidikan dasar

menyebabkan adanya kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok,

tidak adanya data yang cukup akurat untuk memantau lulusan dari sekolah dan

kursus yang telah bekerja atau telah terserap di bursa tenaga kerja, sehingga

dapat diketahui tingkat relevansi antara pendidikan yang diberikan dengan

kebutuhan masyarakat industri dan dunia usaha.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi di bidang kesehatan antara lain masih

terbatasnya tenaga medis seperti dokter spesialis dan beberapa fasilitas

kesehatan seperti puskesmas belum dapat di manfaatkan secara optimal, masih

kurangnya peran aktif masyarakat dalam kegiatan kesehatan yang berbasis

masyarakat.

b. Bidang ekonomi

Permasalahan di bidang ekonomi antara lain investasi yang masuk Kota Bima

masih sangat terbatas. Sumberdaya alam yang tersedia belum dimanfaatkan

secara optimal untuk mengundang investor menanamkan investasinya.

c. Bidang infrastruktur dan penataan ruang

Beberapa permasalahan yang dihadapi di bidang infrastruktur, meliputi :

1) Fasilitas infrastruktur tranportasi darat terutama jalan yang relatif

rendah antara lain tingkat kemantapan dan kondisi jaringan jalan masih

belum merata. Kondisi terminal yang tidak optimal lagi dalam menghadapi

perkembangan transportasi, khususnya pergerakan penumpang.

Kurangnya ketersediaan dan perlengkapan jalan dan fasilitas lalu lintas.


mengakibatkan terjadinya hambatan-hambatan dalam transportasi orang,

barang dan jasa baik di dalam maupun ke luar wilayah Kota Bima.

Pembangunan infrastruktur jalan-jalan baru dan peningkatan kualitas

infrastruktur jalan perlu dilakukan untuk kelancaran transportasi orang,

barang dan jasa terutama dari kawasan sentra produksi ke pusat-pusat

pemasaran

2) Permasalahan pada infrastruktur sumber daya air dan irigasi antara lain

sistem drainase perkotaan yang masih kurang dan belum baik sehingga

masih terjadi genangan pada beberapa kawasan ketika terjadi hujan.

Bencana banjir dan kekeringan juga masih terus terjadi antara lain akibat

menurunnya kapasitas infrastruktur sumber daya air dan daya dukung

lingkungan serta tersumbatnya muara sungai karena sedimentasi yang

tinggi.

3) Belum optimalnya pemenuhan infrastruktur pertanian seperti waduk

dan irigasi karena infrastruktur ini secara langsung bersentuhan dengan

kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat terutama petani. Selain itu

pemenuhan kebutuhan infrastruktur pertanian tersebut juga akan

meningkatkan produksi padi khususnya sehingga akan meningkatkan

ketahanan pangan Kota Bima.

4) Kondisi sanitasi lingkungan masih rendah, antara lain ditandai dengan

kondisi rumah tangga pengguna air bersih yang baru mencapai 24,37 %.

Sedangkan pada bidang penataan ruang, perkembangan aktifitas Kota

Bima yang terus meningkat perlu pengalokasian ruang untuk menampung

kegiatan-kegiatan yang ada sehingga sesuai dengan daya dukung dan daya


tampung lingkungan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai

penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 sampai saat ini

masih dalam proses legislasi, demikian juga rencana rinci sebagai turunan

RTRW yang lebih detail belum dapat disusun.

d. Bidang Keagamaan dan Kelembagaan

Pembangunan di bidang keagamaan di Kota Bima selama ini tidak

menemui permasalahan dan kendala yang berarti. Masyarakat dapat hidup

dengan damai di tengah keragaman keyakinan beragama yang dianutnya.

Sementara, kendala atau permasalahan yang ditemui di bidang penguatan

kelembagaan antara lain masih rendahnya kualitas aparatur pemerintah di

tingkat kecamatan dan kelurahan sehingga berdampak pada rendahnya kinerja

pengelolaan pemerintahan pada tingkat tersebut.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bima Tahun 2014 BAB III - 85

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN

KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Pembahasan tentang Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dalam Bab ini

adalah untuk menggambarkan kondisi perkembangan perekonomian daerah dan

kaitannya dengan arahan kebijakan keuangan daerah yang akan mempengaruhi

penetapan program dan kegiatan prioritas pada tahun perencanaan. Oleh karena

itu pembahasan dalam bab ini akan meliputi beberapa aspek antara lain tantangan

perekonomian Kota Bima serta gambaran dinamika faktor eksternal dan internal

yang diperkirakan mempengaruhi kinerja perekonomian daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah Kota Bima pada tahun 2014 sebagaimana

yang menjadi agenda musrenbang RKPD 2014 adalah Penguatan Pertumbuhan

Ekonomi Lokal dengan dukungan Pembangunan SDM, Infrastruktur dan Kualitas

Pelayanan Publik. Dalam rangka pencapaian arah kebijakan ekonomi tersebut

diperlukan tujuan antara sebagai berikut:

1) Pencapaian kinerja perekonomian yang berbasis pada pertumbuhan ekonomi

lokal dengan struktur ekonomi yang tumbuh cepat terutama pada sektor

perdagangan dan jasa yang disertai dengan meningkatnya pemerataan

pendapatan. sehingga diharapkan dapat mengakselerasi peningkatan

kesejahteraan masyarakat.


2) Percepatan pembangunan infrastruktur, dengan memperluas penyediaan

infrastruktur perkotaan yang berkualitas sebagai bagian dari penataan

kawasan perkotaan yang menarik bagi tumbuh kembangnya investasi dan

optimalisasi pelayanan publik. Kenyataan menunjukan bahwa infrastruktur

yang baik mampu mendorong tumbuhnya ekonomi masyarakat dan wilayah.

3) Pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas dengan menitikberatkan

pada pembangunan karakter masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan dan

perluasan cakupan pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan

bidang keagamaan.

4) Peningkatan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh dalam kerangka

tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

5) Meningkatkan pemberdayaan kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

(UMKM) agar mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan perekonomian, dan

mampu memperbesar daya serapnya terhadap tenaga kerja.

6) Menciptakan iklim kondusif bagi perekonomian daerah, sebagai salah satu

prasyarat terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan

berkelanjutan.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2012 dan Perkiraan Tahun 2013.

Kondisi ekonomi daerah Kota Bima secara umum dapat ditunjukkan oleh

angka pertumbuhan ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik

harga berlaku maupun harga konstan, PDRB perkapita, Investasi, pajak dan

retribusi, ekspor dan pelayanan bidang ekonomi.


Besaran nilai PDRB akan mampu memberikan gambaran mengenai nilai

tambah bruto yang dihasilkan unit-unit produksi pada suatu daerah dalam

periode tertentu. Lebih jauh, perkembangan besaran nilai PDRB merupakan salah

satu indikator yang dapat dijadikan salah satu ukuran untuk menilai keberhasilan

pembangunan suatu daerah, atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi suatu

daerah dapat tercermin melalui pertumbuhan nilai PDRB.

Salah satu indikator yang juga penting guna menganalisis pembangunan

ekonomi yang terjadi di suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan

data BPS Kota Bima, perkembangan perekonomian Pemerintah Kota Bima periode

tahun 2007 - 2011, menunjukkan angka pertumbuhan yang cukup fluktuatif dari

tahun ke tahun yaitu, masing-masing sebesar 5,97% pada tahun 2007, kemudian

pada tahun 2008 mengalami perlambatan dengan angka sebesar 4,46%, pada

tahun 2009 kembali meningkat menjadi 6,38% dan kembali mengalami

perlambatan pada tahun 2010 dengan angka 5,77%. Pada tahun 2011

perkembangan perekonomian Pemerintah Kota Bima turun lagi menjadi 5,31%.

Kinerja perekonomian Kota Bima selama periode 2007–2011 menunjukkan

perkembangan yang fluktuatif dikarenakan lonjakan inflasi sebagai dampak

kenaikan harga BBM.

Menurunnya daya beli riil masyarakat akibat inflasi yang melonjak tinggi

pada triwulan IV menyebabkan pertumbuhan konsumsi juga melambat. Secara

keseluruhan, bila dibandingkan maka tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Bima

masih lebih tinggi diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara

Barat tanpa migas tahun 2009 – 2011 yang hanya tumbuh 4,67 persen per tahun.


Rincian pertumbuhan ekonomi Kota Bima secara sektoral dapat diuraikan pada

tabel dibawah ini.

Tabel.3.1

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kota Bima

Tahun 2007 sampai tahun 2011

No Sektor 2007 2008 2009 2010* 2011**

A Sektor Primer

Pertanian 6,34 3,36 3,68 1,82 3,96

Pertambangan dan Penggalian 7,69 1,33 4,33 5,71 6,23

B Sektor Sekunder

Indstr. Pengolahan 4,01 3,74 3,90 4,16 5,16

Listrik, dan Air Bersih 12,95 1,67 3,82 11,49 5,68

Bangunan 6,02 5,21 6,97 8,31 7,88

C Sektor Tersier

Perdagangan. Hotel & Restoran 6,80 5,12 6,10 7,30 7,32

Pengangkutan dan Komunikasi 7,36 4,69 5,85 6,25 5,00

Bank & lemb. Keuangan Lainnya 7,09 7,22 7,68 7,60 6,17

Jasa-Jasa 3,95 4,17 9,20 6,43 4,23

PDRB 5,97 4,46 6,39 5,77 5,31

Sumber : BPS Kota Bima (DDA Kota Bima Tahun 2007 – 2011)

Disamping peranan masing-masing sektor usaha, pertumbuhan ekonomi

yang terjadi juga didukung oleh adanya kecenderungan bahwa tingkat inflasi

selama lima tahun terakhir dari 2007 sampai 2011 terus terjaga dan bahkan

cenderung terus mengalami penurunan. Data yang diperoleh pada BPS Kota Bima

menunjukkan bahwa angka inflasi di Kota Bima masing-masing sebesar 6.74%

pada tahun 2007, tahun 2008 sebesar 7.62%, dan 7,99% pada tahun 2009. Pada

tahun 2010 mengalami penurunan menjadi 6,67% dan menjadi 6,93% pada

tahun 2011.


Adanya perkembangan sektor ekonomi tersebut berdampak langsung

terhadap peningkatan PDRB dan nilai PDRB perkapita yang pada hakekatnya

menunjukkan kemampuan daya beli masyarakat. Secara absolut nilai PDRB Kota

Bima setiap tahunnya terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Peningkatan tersebut didorong oleh kenaikan harga beberapa komoditas. Selama

kurun waktu 2007-2011 PDRB Kota Bima atas dasar harga berlaku meningkat

rata-rata sebesar 13,59% per tahun. Namun kenaikan atas dasar harga konstan

tidaklah sebesar atas dasar harga berlaku. Dari angka PDRB atas dasar harga

konstan inilah dapat diketahui kenaikan riil atas PDRB harga berlaku. Rata-rata

peningkatan pertumbuhan PDRB atas dasar harga Konstan tahun 2000 selama

kurun waktu tahun 2007-2011 hanya sebesar 5,49% per tahun.

Nilai PDRB harga berlaku tahun 2011 sudah mencapai 1.126.564, lebih

tinggi dibanding tahun sebelumnya yaitu tahun 2010 yang hanya sebesar

1.000.338 rupiah, serta meningkat jauh lebih besar dibandingkan dengan tahun

2007 yang hanya sebesar 676.759 rupiah. Namun kenaikan nilai PDRB atas dasar

harga konstan tidak sebesar kenaikan atas dasar harga berlaku, dimana pada

tahun 2007 sebesar 392.259 rupiah sedangkan tahun 2009 hanya mencapai

435.961 dan pada tahun 2011 sudah mencapai 485.622,56 rupiah. Nilai PDRB Kota

Bima tahun 2007 – 2011 ditunjukkan oleh Tabel dan gambar berikut ini.


Tabel.3.2

Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha

Kota Bima Tahun 2007 – 2011

Tahun

Total PDRB

Harga Berlaku Harga Konstan 2000

2007 676.759,11 392.259,42

2008 771.598,92 409.737,63

2009 886.646,63 435.961,35

2010* 1.000.338,14 461.115,38

2011* 1.126.564,16 485.622,56

Sumber : BPS Kota Bima (Kota Bima Dalam Angka Tahun 2007 - 2011. Keterangan : * angka Sementara

Gambar.3.1


PDRB dibagi dengan jumlah penduduk menghasilkan PDRB per kapita.

PDRB perkapita merupakan gambaran kemampuan suatu daerah untuk memenuhi

rata-rata kebutuhan setiap penduduk, sehingga bisa dijadikan salah satu indikator


bagi keberhasilan pembangunan terutama pembangunan bidang ekonomi.

Meskipun demikian, PDRB perkapita belum dapat menggambarkan secara utuh

peningkatan kesejahteraan masyarakat sebenarnya. Indikator tersebut hanya

dapat dipakai untuk menggambarkan apakah ada peningkatan produktivitas dari

hasil adanya pembangunan.

PDRB perkapita juga dibedakan atas harga berlaku dan harga konstan.

PDRB perkapita atas dasar harga berlaku diukur berdasarkan harga pada saat

sekarang sehingga terkandung pengaruh kenaikan harga. Sedangkan PDRB

perkapita atas dasar harga konstan, kita dapat melihat kenaikan secara riil atas

harga pada tahun dasar atau dapat dikatakan PDRB perkapita atas dasar harga

konstan dapat mengukur tingkat produktivitas sesungguhnya.

PDRB perkapita atas dasar harga berlaku Kota Bima selama periode

2007-2011 tumbuh rata-rata sebesar 10,20% per tahun, sedangkan pertumbuhan

rata-rata PDRB perkapita atas dasar harga konstan dalam periode yang sama

sebesar 2,33% per tahun. Rincian PDRB per kapita Kota Bima tahun 2007 – 2011

dapat dilihat pada Tabel dan gambar berikut ini.

Tabel.3.3

PDRB Perkapita Kota Bima Tahun 2007 – 2011

Tahun

Atas Dasar Harga Berlaku Atas Dasar Harga Konstan 2000

PDRB Perkapita

(Rp)

Pertumbuhan

(%)

PDRB Perkapita

(Rp)

Pertumbuhan

(%)

2007 5.313 - 3.080 -

2008 5.943 11,84% 3.156 2,47%

2009 6.702 12,78% 3.295 4,43%

2010* 7.016 4,68% 3.234 -1,86%

2011** 7.822 11,49% 3.372 4,26% Sumber : BPS Kota Bima (DDA Kota Bima Tahun 2007 – 2011)


Gambar.3.2


Secara umum struktur perekonomian Pemerintah Kota Bima sampai pada

tahun 2011 dan diprediksi sampai tahun 2014 tidak mengalami perubahan yang

signifikan. Struktur ekonomi yang dinyatakan dalam persentase, menunjukan

besarnya peranan atau kontribusi masing-masing sektor ekonomi dalam

menciptakan nilai tambah dan mencerminkan peringkat nilai tambah sektor

tersebut. Sehingga untuk melihat kekuatan setiap sektor dalam pembentukan

PDRB suatu daerah dapat dilihat dari peranan masing-masing sektor tersebut.

Dengan memperhatikan peranan sektoral maka dapat ditentukan skala prioritas

dalam perencanaan pembangunan. Sektor-sektor dominan dalam pembentukan

PDRB perlu mendapat perhatian untuk lebih dikembangkan.


Hipotesis para ahli bahwa dalam perubahan struktural, sektor primer

akan semakin menurun pangsanya sejalan dengan peningkatan pangsa sektor

sekunder dan tersier, tampaknya belum sepenuhnya berlaku bagi Pemerintah Kota

Bima walaupun beberapa kebijakan sudah mulai mengarah kepada usaha

peningkatan sektor riil yang mendukung sektor sekunder dan tersier.

Salah satu tujuan pembangunan ekonomi adalah merubah struktur

ekonomi dengan pola primer-sekunder-tersier. Namun untuk mencapai hal

tersebut dibutuhkan akumulasi modal dan investasi baik pemerintah maupun

swasta, penerapan teknologi yang sesuai kebutuhan serta SDM yang memadai.

Dalam kondisi ekonomi yang sudah bangkit setelah krisis, diperlukan perencanaan

jangka panjang dan menengah yang baik dan fokus serta bertahap untuk mencapai

hal tersebut.

Dari perkembangan kontribusi sektor terhadap perekonomian Kota Bima,

belum terjadi pergeseran yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Sektor yang menyumbangkan andil paling besar dalam penciptaan nilai tambah

pada tahun 2011 masih tetap dari sektor jasa-jasa yaitu sebesar 29,20%, oleh

karena itu, sejauh ini struktur perekonomian Kota Bima masih bersifat kota jasa

dan perdagangan. Sektor dominan lainnya adalah sektor perdagangan, hotel dan

restoran sebesar 20,66% dan sektor pertanian sebesar 17,55% serta sektor

pengangkutan dan komunikasi sebesar 16,87% seperti terinci pada Tabel berikut

ini.


Tabel.3.4

Persentase PDRB Kota Bima Menurut Lapangan Usaha Tahun 2007 – 2011 Atas

Dasar Harga Konstan Thn 2000

No Lapangan Usaha 2007 2008 2009 2010* 2011**

1 Pertanian 19,78 18,62 17,78 17,00 17,55

2 Pertambangan dan Penggalian 0,12 0,13 0,13 0,13 0,13

3 Industri Pengolahan 2,82 2,97 2,86 2,79 2,71

4 Listrik, Gas dan Air Bersih 1,08 0,98 0,92 0,95 0,93

5 Bangunan 6,64 6,52 6,57 6,77 6,83

6 Perdagangan, Hotel dan Restoran 18,88 19,60 19,81 20,27 20,66

7 Pengangkutan dan Komunikasi 19,85 20,11 18,37 17,84 16,87

8 Keuangan, Persw dan Jasa Prsh 4,74 5,04 5,06 5,16 5,12

9 Jasa – Jasa 26,07 26,02 28,49 29,10 29,20

P D R B 100 100 100 100 100


Dari tabel diatas terlihat bahwa berdasarkan pangsanya masing-masing

terhadap PDRB maka sektor Jasa-Jasa, sektor perdagangan, hotel dan restoran dan

sektor pertanian serta sektor pengangkutan dan komunikasi merupakan empat

sektor dominan di Kota Bima. Melihat perkembangannya, mulai terlihat trend

pergeseran struktur perekonomian di Kota Bima yang bergerak dari sektor primer

(pertanian) ke sektor tersier (jasa-jasa, perdagangan, restoran dan hotel serta

pengangkutan dan komunikasi) dan sektor sekunder secara bersamaan. Kondisi

ini memerlukan perhatian Pemerintah Daerah bahwa pengembangan proyek-

proyek pembangunan untuk memanfaatkan situasi ini seyogyanya difokuskan

kepada upaya mendukung empat sektor dominan tersebut. Selain itu karena

andalan yang lebih cocok bagi daerah ini adalah sektor tersier (jasa-jasa,


perdagangan, restoran dan hotel serta pengangkutan dan komunikasi) dengan

didukung oleh sektor primer (pertanian) dan sektor sekunder. Tentu saja setiap

kebijakan pembangunan SDM juga harus dilakukan kearah pengembangan dan

peningkatan kualitas SDM untuk mendukung sektor dominan. Tentunya ini

merupakan tantangan yang perlu segera ditangani dengan baik, bersama-sama

dengan penanganan dan penataan peraturan daerah yang dapat menciptakan iklim

kondusif untuk berusaha dan berinvestasi.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2014 dan

Tahun 2015.

A. Tantangan Pokok

Perkembangan perekonomian Kota Bima secara normatif akan selalu

dihadapkan pada sejumlah tantangan sekaligus potensi baik secara internal

wilayah Kota Bima maupun eksternal lingkup wilayah regional, nasional dan

global. Berbagai tantangan tersebut harus disikapi dari sudut panjang yang

komprehensif dengan langkah nyata yang terpadu untuk menjadikan tantangan

tersebut menjadi batu loncatan dan peluang untuk memperoleh pertumbuhan

ekonomi domestik yang lebih signifikan pada masa yang akan datang.

Beberapa tantangan tersebut antara lain adalah :

1) Pemantapan kinerja dan stabilitas ekonomi lokal sebagai prasyarat bagi

keberlanjutan pembangunan ekonomi masih dihadapkan pada tatanan

kelembagaan ekonomi yang belum mapan dan cenderung parsial. Hal ini

diakibatkan oleh perspektif yang beragam dari berbagai stakeholder terhadap

aktor-aktor penting yang bertanggung jawab dalam memantapkan kinerja dan


stabilitas ekonomi. Kenyataan ini berdampak pada lemahnya sinergisitas antar

lembaga yaitu pemerintah sebagai fasilitator dan dinamisator, pelaku

usaha/pebisnis, dan masyarakat madani.

2) Iklim investasi dan usaha masih perlu ditingkatkan lagi. Harus diakui bahwa

beberapa tahun terakhir ini kondisi keamanan dan ketertiban sangat kondusif

yang berkontribusi positif terhadap tumbuhnya investasi. Namun demikian

stabilitas politik menjelang Pemilu 2014 juga harus menjadi perhatian yang

sungguh-sungguh. Disamping itu, aspek regulasi dan kelembagaan serta

pembangunan sumberdaya manusia yang berkaitan dengan pembangunan

iklim investasi dan kesempatan berusaha perlu untuk terus ditingkatkan.

3) Keterbatasan infrastruktur ekonomi masih menjadi tantangan tersendiri

dalam memasuki periode II pelaksanaan dari RPJPD Kota Bima 2008-2028.

4) Secara eksternal atau dalam persepktif regional, nasional maupun global,

maka pembangunan ekonomi lokal di Kota Bima akan dihadapkan pada

beberapa tantangan yaitu:

Pemulihan ekonomi nasional pada tahun 2013 yang diperkirakan akan

berjalan lamban;

Pemulihan harga berbagai komoditas yang masih berjalan sangat lamban.

Sejumlah tantangan tersebut diatas, apabila dikelola dengan baik dan

dengan cara pandang yang komprehensif, maka akan memunculkan potensi bagi

pembangunan ekonomi Kota Bima, seperti:

1) Potensi pasar lokal yang cukup potensial dan besar

2) Pemilu mendorong kegiatan ekonomi lokal


3) Investasi yang terus membaik dan cenderung mengalami kenaikan yang

berarti.

Dengan demikian tindakan nyata yang tepat dan proporsional harus terus

didorong dalam pembangunan ekonomi tahun 2014 di Kota Bima melalui langkah-

langkah sebagai berikut:

1) Meningkatkan pertumbuhan dan sekaligus pemerataan hasil pembangunan

ekonomi.

2) Meningkatkan pemberdayaan kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

(UMKM) dalam rangka memperbesar daya serapnya terhadap tenaga kerja.

3) Menciptakan iklim kondusif bagi perekonomian daerah, sebagai salah satu

prasyarat terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan

berkelanjutan (terpercaya, memiliki kemudahan, dan efisien).

4) Menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban, dalam upaya menjaga kelancaran

kegiatan ekonomi, transaksi bisnis, dan investasi.

5) Menyediakan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai, untuk

meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian daerah termasuk di

dalamnya adalah peningkatan efisiensi distribusi barang dan jasa.

B. Prospek Ekonomi Tahun 2014

Sebagai mana diuraikan sebelumnya bahwa kebijakan ekonomi Kota

Bima tahun 2014difokuskan pada penguatan pertumbuhan ekonomi lokal dengan

tujuan utama memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, memacu

pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat, meningkatkan skala usaha

perdagangan dan jasa, mengurangi penduduk miskin dan meningkatkan mutu


pelayanan publik. Upaya-upaya pencapaian tujuan dari kebijakan pembangunan

ekonomi tersebut seringkali dihadapkan pada situasi keterbatasan keuangan

negara dalam pembiayaan pembangunan daerah. Sehingga Pemerintah Kota Bima

dituntut untuk mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan

meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan kondisi riil perekonomian Kota Bima tahun 2011 dan

perkiraan 2013, maka prospek perekonomian tahun 2014 dapat diuraikan sebagai

berikut:

1) Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 diharapkan tumbuh diatas 5,5 persen

untuk menjaga stabilitas pertumbuhan yang sudah terjadi pada tahun-tahun

sebelumnya;

2) Inflasi sampai triwulan pertama tahun 2013 mencapai 2,44 persen, maka pada

tahun 2014diharapkan inflasi Kota Bima sebesar 4,9 persen;

3) Tingkat pengangguran terbuka pada pada tahun 2013-2014 diharapkan dapat

ditekan dibawah 10 persen.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pada sub bagian ini akan menguraikan tentang proyeksi keuangan daerah

dan kerangka pendanaan serta arah kebijakan keuangan daerah.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Sesuai dengan kecenderungan dan realisasi pendapatan daerah pada

tahun-tahun sebelumnya serta hasil analisis kondisi ekonomi daerah, tantangan

dan prospek perekonomian daerah, maka berikut diproyeksikan sumber-sumber

pendapatan daerah sebagaimana ditunjukan dalam table berikut.


Tabel.3.5

Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan

Kota Bima Tahun 2012 s.d tahun 2015

No U R A I A N

J U M L A H Realisasi

Tahun (n-1)

2012

Tahun Berjalan

2013

Proyeksi/Target

Tahun Rencana

2014

Proyeksi/Target

Tahun (n+1)

2015

1.1 Pendapatan Asli Daerah 14.166.203.707 17.275.702.000 19.473.171.294 21.420.488.423

1.1.1 Pajak daerah 5.751.229.532 5.012.740.000 5.650.360.528 6.215.396.581

1.1.2 Retribusi daerah 4.316.851.474 8.234.181.000 9.281.568.823 10.209.725.705

1.1.3 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

570.375.790 800.000.000 901.760.000 991.936.000

1.1.4 Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

3.527.746.911 3.228.781.000 3.639.481.943 4.003.430.137

1.2 Dana Perimbangan 401.808.857.086 452.026.648.032 509.524.437.661 560.476.881.427

1.2.1 Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak

31.797.200.086 33.769.376.032 38.064.840.663 41.871.324.729

1.2.2 Dana Alokasi Umum 329.098.457.000 377.377.812.000 425.380.269.686 467.918.296.655

1.2.3 Dana Alokasi Khusus 40.913.200.000 40.879.460.000 46.079.327.312 50.687.260.043

1.3 Lain-lain pendapatan

daerah yang sah 65.199.949.612 60.022.233.053 67.657.061.096 74.422.767.206

1.3.1 Hibah 5.000.000.000 0 0

1.3.2 Dana darurat 0 0

1.3.3 Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya

13.150.925.612 12.973.209.053 14.623.401.244 16.085.741.368

1.3.4 Dana penyesuaian dan otonomi khusus

47.049.024.000 47.049.024.000 53.033.659.852 58.337.025.837

1.3.5 Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya**)

JUMLAH PENDAPATAN

DAERAH (1+2+3) 481.175.010.405 529.324.583.085 596.654.670.051 656.320.137.056

**) Sesuaikan dengan asal sumber bantuan keuangan. .

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pembahasan mengenai arah kebijakan keuangan daerah akan mencakup arah

kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan

pembiayaan daerah.


3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Realisasi pendapatan daerah Kota Bima dari tahun 2012 adalah sebesar

Rp. 481.175.010.405,00 atau 96,37% . Rincian realisasi tersebut terdiri dari: pos

pajak daerah memperoleh realisasi yang melebihi target yaitu sebesar 120,50%,

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan realisasi

114,08% dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan realisasi 127,18%.

Hanya pada pos retribusi daerah yang tingkat realisasinya cukup rendah yaitu

64,89. Dari kondisi tersebut, maka perlu peningkatan target untuk pos pajak

daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dan pendapatan hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sedangkan untuk pos retribusi

daerah perlu diidentifikasi kendala dan faktor penghambat yang menyebabkan

tingkat capaian yang cukup rendah. Sedangkan pendapatan dari pos dana transfer

pada tahun 2012 diperoleh realisasi sebesar 99,22% atau sebesar

Rp.462.008.806.698,00 dari pendapatan yang dianggarkan sebesar

Rp.465.621.686.805,00. Pada pos lain-lain pendapatan yang sah pada tahun 2012

diperoleh realisasi 86,93% atau sebesar Rp.5.000.000.000,00. Sedangkan pada

tahun 2013 total pendapatan ditargetkan sebesar 529.324.583.085,00 yang terdiri

dari pos pendapatan asli daerah sebesar 17.275.702.000,-, dari pos dana

transfer/dana perimbangan sebesar Rp.452.026.648.032,00 dan dari lain-lain

pendapatan yang sah sebesar Rp.60.022.233.053. Melihat trend angka-angka

pendapatan tersebut, maka pendapatan pada tahun 2013 ditargetkan mengalami

kenaikan sebesar 12, 72%. Kecenderungan tersebut memang cukup tinggi jika

dibandingkan dengan rata-rata kenaikan pendapatan dan belanja pada setiap

tahunnya karena ada tambahan biaya untuk pelaksanaan Pemilukada Kota Bima.


Sementara pada tahun 2014 juga akan ada pelaksanaan Pemilihan Umum

(PEMILU) dan Pemilihan Presiden (PILPRES). Oleh karena itu, dalam rangka

mengantisipasi pergeseran atau perubahan kebijakan pemerintah mengenai dana

transfer, maka pendapatan pada tahun 2014 dapat ditargetkan dengan kenaikan

yang sama dengan kenaikan tahun sebelumnya sebesar 12,72%.

Untuk mencapai target tersebut, ditempuh arah kebijakan pengelolaan

pendapatan daerah sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kebijakan peningkatan PAD harus tetap mempehatikan prinsip agar

pajak dan retribusi tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat yang

dapat berakibat pada terhambatnya iklim usaha yang baik untuk

pengembangan ekonomi lokal. Dan sebaliknya perlu upaya dan langkah-

langkah strategis untuk memberikan paket insentif dan disinsentif maupun

stimulus bagi terus bertumbuhkembangnya aktifitas ekonomi masyarakat

tetap stabil dan terus meningkat. Disamping itu dalam hal pengelolaan juga

perlu penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak

dan retribusi daerah, pemberian insentif atau rasionalisasi pajak/retribusi

daerah. Dan sosialisasi untuk terus meningkatkan ketaatan wajib pajak dan

retribusi daerah, serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas

pemungutan PAD. Intensifikasi dan ekstensifikasi obyek pajak dan restribusi

daerah perlu terus dilakukan dalam rangka mengoptimalkan potensi yang ada.

Dalam menetapkan target pendapatan daerah dari hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan hendaknya dilakukan secara rasional

dengan mempertimbangkan hasil dari nilai kekayaan daerah yang disertakan


sesuai dengan tujuan dan fungsi penyertaan modal dimaksud. Selain itu untuk

meningkatkan pendapatan daerah, pemerintah daerah dapat

mendayagunakan kekayaan atau aset-aset daerah yang idle dengan cara

melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

2) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan Pada Tahun 2014 diproyeksikan meningkat

dibandingkan dengan dana perimbangan yang diperoleh pada tahun 2013

khususnya pada komponen Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu kenaikan gaji

dan rekrutmen PNS seiring dengan telah dicabutnya moratorium penerimaan

CPNSD.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

PAD yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Pada

Tahun 2014 juga diprediksi akan mengalami kenaikan.

3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Pendekatan yang digunakan dalam menetapkan arah kebijakan belanja

daerah adalah prestasi kerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas

perencanaan anggaran serta efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam

menjalankan fungsi pembangunan, fungsi kemasyarakatan dan fungsi

kepemerintahan. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang

efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam

rangka melaksanakan bidang kewenangan/urusan pemerintahan daerah yang

menjadi tanggung jawabnya baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Oleh

karena itu peningkatan alokasi anggaran belanja pada setiap Satuan Kerja


Perangkat Daerah harus sejalan dengan peningkatan kinerja pelayanan maupun

peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1) Kebijakan Belanja Tidak Langsung

a. Belanja Pegawai

i). Besarnya penganggaran gaji pokok dan tunjangan PNSD agar

disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja

pegawai dan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan

tunjangan PNSD yang ditetapkan Pemerintah;

ii). Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan

keluarga, mutasi dan penambahan PNSD agar diperhitungkan acress

yang besarnya dibatasi maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai

(gaji pokok dan tunjangan), dan estimasi alokasi untuk gaji ke 13

PNSD sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;

iii). Untuk mengantisipasi pengangkatan CPNSD, menganggarkan belanja

pegawai dalam APBD sesuai dengan kebutuhan pengangkatan CPNSD

dan formasi pegawai tahun 2014;

iv). Dalam upaya meningkatkan kinerja aparatur, dapat diberikan

tambahan penghasilan bagi PNSD/CPNSD sesuai dengan kemampuan

keuangan daerah, yang didasarkan pada pertimbangan beban kerja,

prestasi kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, dan kelangkaan profesi

yang dapat dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan;

b. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

i). Pemberian hibah untuk mendukung fungsi penyelenggaraan

pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah (instansi


vertikal seperti TMMD dan KPUD), semi Pemerintah (seperti PMI,

KONI, Pramuka, KORPRI, dan PKK), perusahaan daerah, dan

masyarakat serta organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik

telah ditetapkan peruntukannya.

ii). Dalam menentukan organisasi atau lembaga yang akan diberikan

hibah agar dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan dan

berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan

daerah dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

iii). Pemberian bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat

dilakukan sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 32 Tahun

2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang

bersumber dari APBD sebagaimana telah dirubah dengan

Permendagri Nomor 39 Tahun 2012. Disamping itu, penetapan

besaran bantuannya tidak melebihi batas toleransi untuk penunjukan

langsung sesuai dengan ketentuanyang tertuang dalam Peraturan

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana sebagaimana telah

dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.

iv). Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran

daerah diupayakan agar jumlah alokasi anggaran belanja hibah dan

bantuan sosial agar dibatasi dan format pertanggungjawabannya

disesuaikan dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku.


c. Belanja Tidak Terduga

Penetapan anggaran belanja tidak terduga agar dilakukan secara

rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2012 dan

estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar

kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap

darurat, yang mendesak, dan tidak tertampung dalam bentuk program dan

kegiatan pada Tahun Anggaran 2014.

2) Kebijakan Belanja Langsung

a. Belanja Pegawai

i). Dasar penghitungan besaran honorarium pagi PNSD disesuaikan

dengan standar yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bima,

dengan tetap memperhatikan aspek kewajaran dan beban kerja;

ii). Penganggaran honorarium Non PNSD hanya dapat disediakan bagi

pegawai tidak tetap yang benar-benar memiliki peranan dan

kontribusi serta yang terkait langsung dengan kelancaran pelaksanaan

kegiatan di masing-masing SKPD, termasuk narasumber/tenaga ahli

di luar instansi Pemerintah.

b. Belanja Barang dan Jasa

i). Penganggaran upah tenaga kerja dan tenaga lainnya yang terkait

dengan jasa pemeliharaan atau jasa konsultansi baik yang dilakukan

secara swakelola maupun dengan pihak ketiga agar dianggarkan pada

belanja barang dan jasa;

ii). Dalam menetapkan jumlah anggaran untuk belanja barang pakai habis

agar disesuaikan dengan kebutuhan riil dan dikurangi dengan sisa


persediaan barang Tahun Anggaran 2013. Untuk menghitung

kebutuhan riil disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi

SKPD, dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan beban

pekerjaan;

iii). Penganggaran belanja perjalanan dinas daerah, baik perjalanan dinas

luar negeri maupun perjalanan dinas dalam negeri, agar dilakukan

secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi;

iv). Untuk perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi

banding agar dibatasi frekuensi dan jumlah pesertanya serta

dilakukan sesuai dengan substansi kebijakan yang sedang

dirumuskan, yang hasilnya dilaporkan secara transparan dan

akuntabel;

v). Penganggaran untuk penyelenggaraan rapat-rapat yang dilaksanakan

di luar kantor, workshop, seminar dan lokakarya agar dibatasi;

vi). Penganggaran untuk menghadiri pelatihan terkait dengan

peningkatan SDM hanya diperkenankan untuk pelatihan yang

dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga non pemerintah

yang bekerjasama dan telah mendapat akreditasi dari Instansi

Pembina (Lembaga Administrasi Negara), sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan

Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

c. Belanja Modal

i). Dalam menetapkan anggaran untuk pengadaan barang inventaris agar

dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan masing-masing SKPD. Oleh


karena itu sebelum merencanakan anggaran terlebih dahulu

dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris

yang tersedia baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya;

ii). Penganggaran belanja modal tidak hanya sebesar harga beli/bangun

aset tetap, tetapi harus ditambah seluruh belanja yang terkait dengan

pengadaan/pembangunan aset tetap tersebut sampai siap digunakan.

Tabel.3.6

Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah


NO U R A I A N

Jumlah

Realisasi Tahun

2012

Tahun Berjalan

2013

Proyeksi

/Target pada

Tahun Rencana

2014

Proyeksi pada

Tahun 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

2 Belanja Daerah

2.1 Belanja Tidak Langsung

2.1.1 Belanja pegawai 279.922.459.801 309.627.260.198 349.519.087.695 384.470.996.465

2.1.2 Belanja bunga 0 0 0 0

2.1.3 Belanja subsidi 0 0 0 0

2.1.4 Belanja hibah 4.191.012.021 16.940.000.000

2.1.5 Belanja bantuan sosial 9.749.598.000 11.620.200.000 13.098.289.440 14.408.118.384

2.1.6 Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*

0 0 0 0

2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ kota dan Pemerintahan Desa*

0 487.500.000 549.510.000 604.461.000

2.1.8 Belanja tidak terduga 846.853.000 1.400.000.000 1.578.080.000 1.735.888.000

B JUMLAH BELANJA TIDAK

LANGSUNG 294.709.922.822 340.074.960.198 383.839.735.135 422.223.708.649

2.2 Belanja Langsung

2.2.1 Belanja pegawai 17.284.553.159 23.182.215.400

2.2.2 Belanja barang dan jasa 80.416.429.159 81.697.085.136

2.2.3 Belanja modal 80.435.393.668 101.612.108.987

C JUMLAH BELANJA LANGSUNG 178.136.375.986 206.491.409.523 232.757.116.814 256.032.828.495

D TOTAL BELANJA DAERAH 472.846.298.808 546.566.369.721 616.596.851.949 678.256.537.144

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota


3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik

penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali,

dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

1) Arah Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayan Daerah Kota Bima selama ini berasal dari Sisa

Lebih Perhitungan Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA). Untuk itu, dalam

menetapkan SiLPA agar disesuaikan dengan kapasitas potensi riil yang ada

untuk menghindari kendala pendanaan pada belanja yang telah direncanakan.

2) Arah Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan dialokasikan jika diperkirakan surplus

anggaran. Pemanfaatan sisa lebih anggaran (surplus) digunakan untuk

penyertaan modal (investasi) daerah.

Tabel.3.7

Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah


NO Jenis Penerimaan dan Pengeluaran

Pembiayaan Daerah

Jumlah

Realisasi Tahun 2012

Tahun Berjalan 2013

Proyeksi/Target pada Tahun

Rencana 2014


2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

3 Pembiayaan Daerah

3.1 Penerimaan pembiayaan

3.1.1 Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)

24.179.137.466 20.891.786.636 20.891.786.636 22.980.965.300

3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0 0 0 0

3.1.3 Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

0 0 0 0

3.1.4 Penerimaan pinjaman daerah 0 0 0 0

3.1.5 Penerimaan kembali pemberian pinjaman

156.424.808 0 0 172.067.289

3.1.6 Penerimaan piutang daerah 0 0 0

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 24.335.562.274 20.891.786.636 20.891.786.636 23.153.032.588


NO Jenis Penerimaan dan Pengeluaran

Pembiayaan Daerah

Jumlah

Realisasi Tahun 2012

Tahun Berjalan 2013


Rencana 2014


2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

3.2 Pengeluaran pembiayaan

3.2.1 Pembentukan dana cadangan 0 0 0 0

3.2.2 Penyertaan modal (Investasi) daerah 3.200.000.000 3.520.000.000 3.872.000.000

3.2.3 Pembayaran pokok utang 0 0 0 0

3.2.4 Pemberian pinjaman daerah 0 0 0 0

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN 3.200.000.000 3.520.000.000 3.872.000.000

JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO 17.691.786.636 17.371.786.636 19.281.032.588

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bima Tahun 2014 BAB IV - 110

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pada tahun 2014 secara nasional masih dihadapkan pada berbagai

masalah dan tantangan. Untuk itu strategi pembangunan daerah disusun

berdasarkan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dengan mengacu pada

permasalahan menonjol sebagai isu strategis, baik nasional maupun tingkat

Provinsi Nusa Tenggara Barat. Arah kebijakan umum juga memperhatikan isu

global yang berkembang yaitu untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan

global yang dikenal dengan Millenium Development Goals ゅMDG’sょ dengan 8 tujuan yaitu memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrim; mewujudkan

pendidikan dasar untuk semua; mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan

perempuan; menurunkan kematian anak; meningkatkan kesehatan ibu;

memerangi HIV dan AIDS, malaria serta penyakit lainnya; memastikan kelestarian

lingkungan, dan mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Arah

kebijakan umum pembangunan daerah juga harus memperhatikan strategi

kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi sehingga terjadi

sinergitas kebijakan antar pemerintahan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Mengingat bahwa RPJMD Kota Bima berakhir tahun 2013, maka sesuai

dengan Permendagri No 23 Tahun 2013 yang mengamanatkan bahwa pada masa

transisi, penyusunan RKPD Tahun 2014 berpedoman pada arah kebijakan dan

sasaran pokok berdasarkan kaidah pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam


Peraturan Daerah tentang RPJPD. Hal tersebut mengingat arah kebijakan dan

sasaran pokok RPJPD juga menjadi acuan penyusunan visi, misi, dan program oleh

calon kepala daerah yang akan mengikuti Pemilukada. Selain berpedoman pada

arah kebijakan dan sasaran pokok yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah

tentang RPJPD juga memperhatikan RKPD Provinsi Tahun 2014 dan RKP Tahun

2014.

Tabel. 4.1.

Penjabaran Visi, Misi, RPJPD serta Tujuan dan Sasaran

Kota Bima Tahun 2008-2028

No Visi/Misi Tujuan Sasaran

VISI :

Mewujudkan Kota Bima yang Sejahtera, Maju dan Mandiri

pada tahun 2028 1. Mewujudkan masyarakat

Bima yang sejahtera dan mandiri

a. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;

b. Peningkatan standar pelayanan minimum bidang kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung;

c. peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur dalam bidang permukiman dan prasarana wilayah;

d. peningkatan SDM yang berkualitas;

e. Meningkatkan keamanan dan ketertiban penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah.

Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2028 mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan kota-kota lain yang berpenghasilan menengah di Indonesia, dengan tingkat pengangguran terbuka yang tidak lebih dari 8 persen dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 8 persen. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif serta terus meningkatnya peran sektor jasa dengan kualitas pelayanan lebih bermutu dan berdaya saing.

2. Mewujudkan masyarakat yang maju dan berdaya saing

a. Pembangunan manusia yang berkualitas,

b. Meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian,

c. Pengembangan secara berkelanjutan maupun pembangunan bidang infrastruktur yang maju serta reformasi di bidang hukum dan aparatur Negara.

Meningkatnya kualitas sumber daya manusia. Secara umum peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM). Meningkatnya profesionalisme aparatur negara pusat dan daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab, serta profesional yang mampu mendukung pembangunan nasional.


No Visi/Misi Tujuan Sasaran

3. Mewujudkan Kota Bima sebagai Kota Pendidikan

a. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas;

b. Menciptakan iklim belajar yang kondusif dalam lingkungan kehidupan masyarakat dng peningkatan partisipasi masyarakat

Eksistensi Universitas Negeri Bima yang mampu menyerap mahasiswa dari berbagai daerah di wilayah Sumbawa, Flores, dan Sumba. Meningkatnya kemampuan siswa dan guru sekolah dasar dan sekolah menengah Kota Bima untuk bersaing di tingkat regional nasional

4. Mewujudkan masyarakat religius, berakhlak mulia, dan berbudaya

a. Membentuk manusia yang bertaqwa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama;

b. Melaksanakan interaksi antarbudaya;

c. Mengembangkan modal sosial dan menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa serta kearifan lokal.

Terwujudnya kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai agama dalam segala aspek kehidupan Terwujudnya pemerintahan yang amanah dan istiqomah.

5. Mewujudkan Kota Bima asri dan lestari

a. Pembenahan pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;

b. Pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi;

c. Meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan.

Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang lebih baik dengan tetap terjaganya fungsi, dan daya dukung sumberdaya dalam pembangunan kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari; Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan; Terwujudnya lingkungan perkotaan yang baik, berkelanjutan, serta mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat

6. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan

a. Meningkatkan pembangunan daerah secara menyeluruh;

b. Mengurangi kesenjangan sosial; c. Meningkatkan keberpihakan

kepada masyarakat, kelompok dan wilayah yang masih lemah;

d. Menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis;

e. Menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi.

Terwujudnya tingkat pembangunan yang makin merata yang ditandai dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat; Terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh


4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan

Secara garis besar capaian kinerja pemerintah dan program strategis

ditingkat nasional diantaranya adalah 11 Prioritas Pembangunan Nasional dan 3

Prioritas lainnya, Masterplan Percepatan dan Peluasan Pembangunan Ekonomi

Indonesia (MP3EI), Four Track Strategy yang fokus pada program pro job, pro poor,

pro grouwth, dan pro environment. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun

Anggaran 2014 menetapkan bahwa Tema Pembangunan Nasional adalah ╉MEMANTAPKAN PEREKONOMIAN NASIONAL BAGI PENINGKATAN

KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG BERKEADILAN”, maka isu-isu strategis

nasional tahun 2014 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4.2.

Isu Strategis Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2014

PRIORITAS ISU STRATEGIS

PRIORITAS 1 : REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA

1) Peningkatan Profesionalisme SDM Aparatur

2) Penguatan Manajemen dan Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Publik

3) Pemantapan Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah

PRIORITAS 2 : PENDIDIKAN

1) Peningkatan Akses PAUD yang Berkualitas 2) Peningkatan Kualitas Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, termasuk

Kurikulum 2013 3) Peningkatan Akses Pendidikan Menengah Berkualitas dan Selaras dengan Kebutuhan

Pembangunan, termasuk rintisan PMU 4) Peningkatan Akses Pendidikan Tinggi Berkualitas dan Selaras dengan Kebutuhan

Pembangunan 5) Peningkatan Profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan

PRIORITAS 3 : KESEHATAN

1) Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi 2) Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang merata

3) Peningkatan Perbaikan Gizi

4) Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

5) Penyiapan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan

6) Peningkatan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan dalam rangka Peningkatan Keamanan, Mutu dan Manfaat/Khasiat Obat dan Makanan

7) Penambahan akses air minum dan sanitasi yang berkelanjutan bagi masyarakat

PRIORITAS 4 : PENANGGULANGAN KEMISKINAN

1) Perluasan Program Keluarga Harapan (PKH)

2) Pengembangan Penghidupan Penduduk Miskin dan Rentan (Transformasi Program Pemberdayaan Masyarakat) (lanjutan direktif Presiden)

3) Peningkatan produktivitas usaha mikro

4) Pelaksanaan BPJS Bidang Kesehatan (demand side)

PRIORITAS 5 : KETAHANAN PANGAN

1) Pencapaian surplus beras 10 juta ton dan peningkatan produksi jagung, kedelai dan gula(lanjutan direktif Presiden)

2) Peningkatan produksi perikanan 3) Peningkatan Kesejahteraan petani/nelayan

4) Rehabilitasi Jaringan Irigasi


PRIORITAS ISU STRATEGIS

PRIORITAS 6 : INFRASTRUKTUR

1) Penyediaan infrastruktur dasar untuk menunjang peningkatan kesejahteraan(lanjutan direktif Presiden)

2) Konektivitas yang menjamin tumbuhnya pusat-pusat perdagangan dan industry (lanjutan direktif Presiden)

3) Penyediaan infrastruktur yang mengurangi kesenjangan antar wilayah

4) Penyediaan infrastruktur untuk mendukung ketahanan pangan dan energi

PRIORITAS 7 : IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA

1) Peningkatan kemudahan berusaha 2) Penurunan biaya logistik nasional 3) Pengembangan Fasilitas Pendukung KEK yang telah ditetapkan dan Penetapan KEK

Baru

4) Memperkuat Kelembagaan Hubungan Industrial

PRIORITAS 8 : ENERGI

1) Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi

2) Peningkatan Rasio Elektrifikasi

3) Diversifikasi Pemanfaatan Energi (Konversi Energi/Gas) (lanjutan direktif Presiden)

PRIORITAS 9 : LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA

1) Pengukuhan Kawasan Hutan dan Pembangunan KPH

2) Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis, dan Pengembangan Perhutanan Sosial 3) Kapasitas Mitigasi Bencana (lanjutan direktif Presiden) 4) Pengendalian Kualitas Lingkungan

PRIORITAS 10 : DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR DAN PASCA KONFLIK

1) Pembangunan Daerah Tertinggal

2) Penguatan Diplomasi dan Pembangunan Infrastruktur, hankam, serta fasilitas CIQS (Custom, Immigration, Quarantine, Security) kawasan perbatasan

3) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Di Papua Dan Papua Barat (lanjutan direktif Presiden)

PRIORITAS 11 : KEBUDAYAAN, KREATIVITAS DAN INOVASI TEKNOLOGI

1) Penguatan Jatidiri Bangsa Dan Pelestarian Budaya

2) Peningkatan Kemampuan IPTEK dalam Rangka Mendukung Percepatan dan Perluasan Ekonomi Nasional(lanjutan direktif Presiden – teknologi unggulan)

PRIORITAS LAINNYA BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN

1) Percepatan pembangunan minimum essential force didukung dengan pemberdayaan industri pertahanan(lanjutan direktif Presiden)

2) Pemantapan keamanan dalam negeri dan pemberantasan terorisme(lanjutan direktif Presiden)

3) Penyelenggaraan pemilu 2014

4) Penegakan hukum dalam rangka membangun integrated criminal justice system (ICJS)

5) Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, serta peningkatan akses terhadap keadilan

PRIORITAS LAINNYA BIDANG PEREKONOMIAN

1) Akselerasi Industrialisasi Dengan Sasaran Pertumbuhan Industri Non-Migas Mendekati 8 Persen

2) Peningkatan Pemahaman dan Kesiapan Indonesia Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015

3) Peningkatan daya saing koperasi dan UKM

PRIORITAS LAINNYA BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

1) Peningkatan Kerukunan Beragama 2) Peningkatan Kualitas Layanan Haji

3) Peningkatan Pengelolaan Destinasi, Pemasaran, dan SDM Pariwisata

4) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan

5) Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Berbagai Tindak Kekerasan

6) Peningkatan Partisipasi dan Peran Aktif Pemuda dalam Berbagai Bidang Pembangunan

7) Peningkatan Budaya dan Prestasi Olahraga di Tingkat Regional dan Internasional

Sejalan dengan kondisi di tingkat nasional, kondisi Provinsi Nusa

Tenggara Barat baik dalam pengertian potensi dan agregat permasalahan yang

dihadapi, maka isu strategis provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2014 adalah :


1. Masih Tingginya Prevalensi Kurang Gizi dan Stunting

2. Masih terbatasnya akses masyarakat terhadap sarana sanitasi dasar

3. Masih kurangnya jumlah SDM Kesehatan serta belum optimal dalam

penempatannya

4. Masih Tingginya Jumlah Kematian Ibu Melahirkan dan Kematian Bayi

5. Belum optimalnya Sistem Informasi Kesehatan

6. Meningkatnya jumlah penderita HIV-AIDS dan korban NAPZA.

7. Rata-rata lama sekolah masih dibawah standar Nasional (belum genap kelas 7)

dan APM SMA sederajat masih dibawah 100%

8. Pendewasaan Usia Kawin, masih tingginya kasus KDRT dan Kekerasan

terhadap anak.

9. Meningkatnya Perempuan Penderita HIV-AIDS

10. Lemahnya stabilitas keamanan dan ketertiban umum

11. Masih banyak lingkungan kumuh dan rumah tidak layak huni

12. Angka kemiskinan masih di atas rata-rata Nasional

13. Masih ada masyarakat terisolir yang belum mendapatkan aksesibilitas sosial

budaya dan perekonomian secara terpadu

14. Kemiskinan, keterlantaran, pengangguran, kesenjangan sosial, penanganan

korban bencana alam dan sosial belum dilakukan secara terpadu

15. Korban tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan serta pekerja migrant

belum mendapatkan perlindungan yang optimal

16. Anak terlantar dan lanjut usia belum mendapatkan pelayanan dan

perlindungan optimal serta belum optimalnya pembinaan kepada para

penyandang cacat dan trauma.


17. Data kependudukan belum tersedia dengan valid

18. Rendahnya kualitas dan produktifitas angkatan kerja serta terbatasnya

kesempatan kerja.

19. Tingginya kasus trafficking dan lemahnya perlindungan tenaga kerja

20. Belum optimalnya pengembangan wilayah terkait Kota Terpadu Mandiri (KTM

di P.Sumbawa).

21. Membaca belum menjadi budaya masyarakat dan Masih rendahnya

kepedulian terhadap arsip.

22. Lemahnya penegakan hukum dan Lemahnya stabilitas keamanan dan

ketertiban umum.

23. Pembentukan Daerah otonomi baru dan Penetapan Batas Wilayah.

24. Penyelesaian Tanah terlantar/bermasalah

25. Pemilu Legislatif dan Pilpres

26. Masih Rendahnya Peningkatan Pemberdayaan dan Penataan Aparatur di

Lingkup Pemerintah Provinsi NTB

27. Masih terbatasnya jumlah aparatur yang memiliki kompetensi khusus sesuai

dengan kebutuhan jabatan

28. Manajemen pelaksanaan diklat teknis/fungsional belum mengarah ke diklat

satu pintu

29. Belum optimalnya seluruh penyelenggaraan diklat yang dapat

diselenggarakan di lembaga BKD dan Diklat Provinsi NTB terutama PIM II

30. Belum Optimalnya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian.


Prioritas dan sasaran pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) Kota Bima tahun 2014 merupakan penjabaran dari hasil analisis terhadap :

a. Identifikasi tujuan dan sasaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD) 2008-2028 Kota Bima.

b. Identifikasi isu strategis dan Kebijakan Nasional (RKP tahun 2014).

c. Identifikasi isu strategis pembangunan tingkat provinsi (RKPD Provinsi tahun

2014)

d. Identifikasi isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah Tahun 2014

e. Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

Pada RKPD Kota Bima Tahun 2014 Prioritas Pembangunan tetap mengacu

pada Rencana Pembangunan RPJPD Pemerintah Kota Bima Tahun 2008-2028.

Disamping itu perlu ditingkatkan kinerja pembangunan secara menyeluruh lintas

bidang/sektor dan lintas wilayah dengan menekankan pada pencapaian daya saing

kompetitif perekonomian dengan mempercepat pencapaian keunggulan

sarana/prasarana pembangunan dan sumber daya manusia yang berkualitas dan

didukung oleh pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam yang

berkelanjutan sesuai dengan rencana tataruang dan wilayah. Pembenahan kinerja

Aparatur Pemerintah yang meliputi 8 (delapan) aspek merupakan faktor kunci

keberhasilan pencapaian target-target pembangunan tahun 2014. Dalam rangka

melaksanakan strategi-strategi di atas, serta untuk mewujudkan penyelenggaraan

pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab, akan terus diupayakan untuk

melakukan reformasi birokrasi publik dan tata kelola pemerintahan yang secara

garis besar mencakup aspek-aspek rethinking, restrukturisasi, revitalisasi, dan

renewal. Aspek rethinking sangat diperlukan demi terciptanya perubahan pola


pikir, pola sikap, dan pola tindak, sesuai dengan tuntutan paradigma baru

pemerintahan dan pembangunan berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Adapun prioritas dan isu strategis pembangunan daerah tahun 2014 dapat

dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 4.3.

Prioritas dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Tahun 2014

PRIORITAS PEMBANGUNAN

TAHUN 2014 ISU STRATEGIS TAHUN 2014

Prioritas 1 :

Peningkatan Tata Kelola

Birokrasi dan Pelayanan Publik

a. Penataan kelembagaan instansi pemerintah daerah melalui restrukturisasi organisasi dan tata kerja instansi yang di dasarkan visi, misi, strategi dan analisis obyektif, serta tupoksi;

b. Kualitas SDM aparatur (Recruitment, Replacement and Training);

c. Peningkatan kualitas dan sarana pelayanan publik berdasarkan Standar Pelayanan Minimal;

d. Peningkatkan akuntabilitas kinerja, transparansi berbasis teknologi informasi, partisipasi masyarakat serta peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan;

e. Penerapan sistem pengendalian internal; f. Akuntabilitas pengelolaan anggaran dan pelaporannya; g. Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan; h. Peningkatan Sistem Informasi Administrasi

Kependudukan; i. Penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan presiden 2014; j. Peningkatan pengelolaan administrasi kependudukan

dan catatan sipil; serta tata-kelola arsip daerah. k. Peningkatan pengelolaan dan pendayagunaan aset

daerah untuk mendukung peningkatan PAD.

Prioritas 2 :

Penanggulangan Kemiskinan

a. Integrasi program kegiatan sektoral pendukung percepatan pengentasan kemiskinan;

b. Jaminan pelayanan dasar dan perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat miskin;

c. Kemitraan BUMN/BUMD/ Investasi Swasta dalam pembiayaan dan pengembangan UMKM;

d. Mengoptimalkan pemenuhan hak dasar sosial ekonomi masyarakat miskin;

e. Mengoptimalkan peran serta semua pelaku pembangunan dalam pengentasan kemiskinan;

f. Meningkatkan peran UMKM dalam pengentasan kemiskinan.

Prioritas 3 :

Peningkatan Mutu Pelayanan

Pendidikan

a. Menurunkan angka drop oup pada jenjang pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Perlu jaminan biaya pendidikan sampai sekolah menengah.

b. Peningkatan kualitas dan mutu pendidik, melalui pendidikan formal dan non formal.

c. Beasiswa miskin (BSM) dan beasiswa berprestasi. d. Peningkatan sarana dan prasana untuk semua

pelayanan pendidikan dalam rangka wajardikdas 12 tahun.




Prioritas 4 :

Peningkatan Cakupan dan Mutu

Pelayanan Kesehatan

a. Pencegahan dan penanganan gizi kurang dan gizi buruk, melalui peningkatan pelayanan pada unit pelayanan kesehatan (Poskesdes/ polindes dan posyandu) dan peningkatan kerjasama/koordinasi dengan SKPD terkait dalam rangka pemenuhan gizi yang cukup yang dikhususkan pada Balita (Akses pelayanan kesehatan dan gizi yang berkualitas bagi ibu dan anak);

b. Profesionalisme dan pendayagunaan tenaga kesehatan yang merata;

c. Peningkatan layanan kesehatan masyarakat disemua unit pelayanan kesehatan baik melalui Jamkesmas, Jamkesda, Jampersal dan pelayanan yang ditanggung Pemerintah Kota Bima (Kartu sehat) dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

d. Pengendalian penyakit menular (HIV/AIDS) dan tidak menular serta penyehatan lingkungan;

e. Ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan, jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu obat, alat kesehatan, dan makanan.

f. Penyediaan Prasarana dan sarana RSUD Kota Bima.

Prioritas 5 :

Penguatan Pertumbuhan

Ekonomi Lokal

a. Menurunkan Tingkat pengangguran Terbuka b. Pengembangan dan Peningkatan Wirausaha baru c. Meningkatnya pemanfaatan sumber daya lokal yang

tersedia sehingga menghasilkan produk yang unggul secara komparatif maupun secara kompetitif.

d. Pembangunan sarana prasarana ekonomi, perdagangan dan jasa.

e. Peningkatan bantuan modal usaha bagi masyarakat berpenghasilan rendah

f. Menciptakan iklim investasi yang sehat

Prioritas 6 :

Peningkatan Produksi dan

Ketahanan Pangan

a. Peningkatan produksi hasil pertanian, peternakan dan perikanan;

b. Optimalisasi fungsi jaringan irigasi pada daerah irigasi dalam rangka menuju ketahanan pangan daerah;

c. Ketersediaan cadangan pangan dalam rangka kebutuhan masyarakat;

d. Penanganan pasca panen dan peningkatan pemasaran hasil;

e. Penanganan daerah rawan pangan; f. Pengendalian alih fungsi hutan dan lahan produktif

menjadi lahan budidaya lainnya untuk mendukung perwujudan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

PRIORITAS 7 :

Percepatan Pembangunan

Infrastruktur

a. Pertumbuhan kawasan yang tidak terkendali dan tertata dengan baik;

b. Percepatan Pengembangan Kawasan Pesisir Kota Bima dengan konsep Kota Tepian Air (waterfront city);

c. Menajamen pengelolaan perparkiran; d. Optimalisasi pembukaan jalan ekonomi serta

rehabilitasi jalan dan jembatan Kota Bima; e. Percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang

Kota (RDTRK) pada tiap Kecamatan maupun kawasan strategis;

f. Peremajaan kawasan (urban renewal) pada daerah kumuh (slum area dan squatter settlement).

g. Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) h. Peningkatan pengelolaan sumber daya air utamanya

untuk pengendalian banjir, penanganan konservasi, peningkatan kondisi baik jaringan irigasi dan peningkatan ketersediaan air baku




i. Peningkatan pengelolaan serta penyelenggaraan sistem komunikasi dan informatika, dengan ,peningkatan kua-litas prasarana dan sarana komunikasi, serta pengem-bangan sistem jaringan komunikasi dan informasi.

j. Penyediaan air bersih melalui jaringan perpipaan di Kota Bima.

k. Pengembangan Jaringan Transportasi Lokal melalui penyusunan dokumen Tatralok, pembangunan terminal AKAP. dan relokasi Terminal Kumbe.

l. Penyusunan Dokumen master plan Perumahan, sebagai pedoman penyusunan Peraturan Daerah tentang ijin dan persyaratan Pembangunan perumahan oleh masyarakat dan swasta.

m. Pengembangan Sistem Informasi dan Monitoring Tata Ruang (SIMTARU).

PRIORITAS 8 :

Pengelolaan sumber daya alam

dan lingkungan hidup serta

pengurangan risiko bencana

a. Perlindungan sumber-sumber mata air melalui pembuatan sumur resapan/biopori

b. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan melalui pembangunan bank sampah;

c. Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;

d. Rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi DAS, pesisir dan laut, dengan pengembangan hutan rakyat, penanganan lahan kritis, penanaman mangrove, pembangunan sabuk pantai dan transplantasi karang, serta penguatan kapasitas dan kelembagaan masyarakat sekitar hutan dan pesisir;

e. Peningkatan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan peningkatan sebaran dan proporsi luasan RTH;

f. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan pengembangan teknologi ramah lingkungan, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan;

g. Optimalisasi upaya penanggulangan bencana dalam rangka pengurangan risiko dan pemulihan dampak bencana, dengan perencanaan penanggulangan bencana, peningkatan kesiapsiagaan dan tanggap darurat serta rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana.

h. Pengendalian alih fungsi hutan dan lahan produktif menjadi lahan budidaya lainnya untuk menjamin kelestarian lingkungan hidup;

PRIORITAS 9 :

Peningkatan Kesejahteraan

Rakyat

a. Peningkatan Kerukunan Beragama, dan pengamalan keagamaan.

b. Peningkatan Kualitas Layanan Haji c. Peningkatan Pengelolaan Destinasi, Pemasaran, dan

SDM Pariwisata d. Peningkatan layanan keluarga berencana (KB) dengan

mendorong inovasi petugas dalam pelayanan KB; e. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PUG dan

Pemberdayaan Perempuan f. Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak dari

Berbagai Tindak Kekerasan g. Peningkatan Partisipasi dan Peran Aktif Pemuda dalam

Berbagai Bidang Pembangunan h. Peningkatan Budaya dan Prestasi Olahraga di Tingkat

Regional dan Internasional


Berdasarkan prioritas dan isu-isu strategis yang telah dijabarkan diatas,

maka RKPD Kota Bima Tahun 2014 disusun dengan tema :╉Penguatan

Pertumbuhan Ekonomi Lokal yang didukung oleh pembangunan sumber daya

manusia, Infrastruktur dan kualitas pelayanan publik╊.

Selanjutnya tema diatas dijabarkan dalam program dan kegiatan prioritas,

sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel. 4.4.

Penjelasan Program Pembangunan Daerah

No Prioritas

pembangunan Program/Pembangunan

Kinerja SKPD

Indikator Target

1 Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prosentase meningkatnya tertib adm. utk pelayanan di semua unit organisasi

100 % Semua SKPD

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Prosentase penyediaan & pemeliharaan sarana dan prasarana apartur

100 % Semua SKPD

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Prosentase jumlah PNS yang terlayani untuk ikut pendidikan dan pelatihan

100% BKD,

Semua SKPD,

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Prosentase terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan

100 % Semua SKPD

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Prosentase penduduk yg memiliki dokumen kependudukan per satuan penduduk

85 % Disdukcapil

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

Prosentase kepuasan pelayanan terhadap pimpinan daerah

100 % Setda

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Prosentase Penyelesaian Pembahasan & Penetapan Peraturan Daerah

100 % Setwan

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Prosentase Luas

Lahan Bersertifikat 90% Setda

Program Penyelesaian konflik‐konflik Pertanahan

Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Prosentase peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah

90 % DPPKAD, Setda

Program Pengendalian Pembangunan Daerah

Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi program/ kegiatan

12 Kali Bappeda


No Prioritas


Kinerja SKPD

Indikator Target

Program penataan peraturan perundang-undangan

Jumlah Produk Hukum yang ditetapkan (Rancangan Perda, Perwali, Keputusan Walikota, Instruksi Walikota, SE Walikota.)

35 buah Setda, Setwan

Program pembinaan dan peningkatan pelayanan masyarakat

Meningkatnya kualitas pelayanan yang maksimal kepada masyarakat

90 % Setda, KPPT

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Prosentase pemanfaatan Tekhnologi dan informasi dalam proses pembangunan

100% Setda

Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur

Prosentase ketersediaan Sumber Daya Aparatur yang yang memahami tugas dan fungsi

100% Setda, BKD

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota

Prosentase Pelaksanaan APBD yang terkoreksi

100% Inspektorat

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Prosentase Pembuktian Kebenaran terhadap Pengaduan

100% Inspektorat

Program Peningkatan Profesionalism Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan

Jumlah Apartur Pengawas yang mengikuti Diklat teknis fungsional pengawas

20 Orang BKD, Inspektorat

Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan

Prosentase penataan kebijakan sistem dan prosedure pengawasan

100% Inspektorat

Program Pendidikan Kedinasan

Jumlah pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan

281 Org BKD

Program Pengembangan Data/Informasi

Prosentase Ketersediaan Informasi dalam Bentuk cetak dan Digital

80%

Bappeda

Program Pengembangan Statistik Daerah

Bappeda

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah

6 Dokumen

Bappeda

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Bappeda

Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

Bappeda

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Sarana Prasarana

Bappeda

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan

Kualitas lembaga kemasyarakatan desa/Kelurahan

50% BPMPK

Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan

Prosentase Terpeliharanya arsip daerah dengan baik

100% Kantor Arsip

Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

Terbangunnya sistim informasi kearsipan

100% Kantor Arsip


No Prioritas


Kinerja SKPD

Indikator Target

Program Pendidikan Politik Masyarakat

Prosentase meningkatnya Kesadaran berpolitik masyarakat dan suksesnya pelaksanaan Pemilu 2014.

95 % Bakesbanglinmas,

SETDA

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat ( PEKAT )

Jumlah operasi penegakan Peraturan Daerah

60 Kali Bakesbanglinmas,

Sat. Pol. PP

Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM dan Ormas

4 Kali Bakesbanglinmas

Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan

Prosentase Terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman


Sat. Pol PP

Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal

Prosentase peningkatan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal


Sat. Pol PP

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan

Prosentase meningkatnya hubungan kerjasama dalam menjaga ketertiban dan keamanan

100 % Bakesbanglinmas

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa/Kel.

Jumlah aparatur pemerintah kelurahan yang mengikuti diklat. (KPM, LPM, Karang Taruna)

152 Orang BPMPK

Program Peningkatan Prasarana/Sarana dan Penataan Administrasi Pemerintahan Kelurahan

Jumlah kelurahan yang mengikuti lomba kelurahan

38 Kelurahan BPMPK

2 Penanggulangan Kemiskinan

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Jumlah Fakir miskin, dan PMKS lainnya yang diberdayakan

538 Orang 38 Kelurahan

Disosnakertrans

Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Jumlah PMKS yang terlayani dan direhabilitasi

855 Orang 38 Kelurahan

Disosnakertrans

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma

Jumlah Penyandang cacat dan trauma yg berhasil mandiri

225 Orang Disosnakertrans

Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Jumlah pencari kerja yang mengikuti diklat


Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Jumlah pencari kerja yang terserap


Program Transmigrasi Lokal Terlaksananya penyuluhan

2 Kali Disosnakertrans

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat kelurahan yang mandiri dan berdaya

38 Klpk BPMPK

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa/Kelurahan

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani

500 Unit BPMPK


No Prioritas


Kinerja SKPD

Indikator Target

3 Peningkatan Mutu Pelayanan Pendidikan

Program Pendidikan Anak Usia Dini.

Penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun

245 Peserta Didik

Dikpora

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

Penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun

15792 Peserta Didik

Dikpora

Program Pendidikan Menengah Penyelenggaraan Pendidikan Menengah

8839 Siswa/ Peserta Didik

Dikpora

Program Pendidikan Non Formal Penyelenggaraan pendidikan Non Formal dan Informal

202 orang Dikpora

Program Peningkatan Mutu

Penyelenggaraan Peningkatan mutu Pendidik dan tenaga Kependidikan

678 Pendidik Dikpora

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Penyelenggaraan manajemen dan Pelayanan Pendikan

55 Pendidik Dikpora

Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

Prosentase ketersediaan sarana informasi dan meningkatnya minat baca masyarakat

100% Kantor Arsip dan

Perpustakaan

4 Peningkatan Cakupan dan Mutu Pelayanan Kesehatan

Program obat dan perbekalan kesehatan

Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan untuk pelayanan kesehatan masyarakat Kota Bima

50% jumlah penduduk tdk

terasuransi Dikes

Program upaya kesehatan masyarakat

Penyediaan asuransi Jamkesmas dan jampersl

38 % dari jumlah

penduduk Dikes

Program Pengawasan obat dan makanan

Terselenggaranya pengawasan untuk penyediaan bahan makanan dan obat tradisionl

100 % Dikes

Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

Meningkatkan wawasan dan pengetahuan masyarakat akan kesehatan

100 % Dikes

Program perbaikan gizi masyarakat

Meningkatnya status gizi masyarakat

100% Dikes

Program pengembangan lingkungan sehat

Meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat

Dikes

Program pencegahan penyakit menular

Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular tidak menular dan KLB

85% Dikes

Program pengadaan, peningkatan & perbaikan sarana dan prasarana PKM/Pustu dan jaringannya

Meningkatnya performance sarana dan prasarana pelayanan kesehatan

97% Dikes

Program kemitraan pelayanan kesehatan

Terselenggaranya kegiatan kemitraaan dalam pelayanan kesehatan

100% Dikes


No Prioritas


Kinerja SKPD

Indikator Target

Program kesehatan keluarga, kesehatan reproduksi & KB

Meningkatkan kesehatan keluarga, kesehatan reproduksi dan KB

90 % Dikes, BPPKB

Kebijakan kesehatan, pembiayaan kesehatan & hukum kesehatan

Meningkatkan Pelayanan kesehatan di tingkat peskesmas, pustu & polindes

Semua masyarakat

dapat dilayani kesehatan

(100%)

Dikes

Program kesehatan reproduksi remaja

20 Klp

PIK/KRR BPPKB

Program pelayanan kontrasepsi 3000 PUS BPPKB

Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS

……. Kasus BPPKB

5 Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Lokal

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM

Berkembangnya Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM

145 UKM Diskoperindag

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Meningkatnya Sistem Pendukung Usaha Bagi KUKM

64 UKM di 5 Kecamatan

Diskoperindag

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Terwujudnya Kelembagaan Koperasi

130 Koperasi Diskoperindag

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Berkembangnya jaringan Perdagangan Barang dan Produk Kota Bima melalui promosi

4 kali Diskoperindag

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Terciptanya Kondisi Barang dan Produk perdagangan yang aman bagi konsumen

60 Toko/Kios Diskoperindag

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Meningkatnya efesiensi distribusi barang/produk perdagangan dalam negeri

1 unit pasar, 3 keg sosialisasi,

2 kali pasar murah di 5 kec.

Diskoperindag

Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

Meningkatnya Pemahaman dan Pola Pikir PKL dan Asongan Dalam Berusaha

275 PKL Diskoperindag

Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Meningkatanya Keterampilan dan Pengetahuan Pelaku IKM

6 Jenis Industri Unggulan

Diskoperindag

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Terjadi Peningkatan teknologi yang digunakan IKM sehingga menghasilkan produk yangberkualitas baik

seluruh Jenis IKM

Diskoperindag

Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial

Terlaksananya kegiatan-Kegiatan Pengembangan IKM

seluruh Jenis IKM

Diskoperindag

Program peningkatan kapasitas IPTEK Sistim Industri

Terbentuknya Industri dengan kapasitas IPTEK sistem Industri yang maju

Diskoperindag


No Prioritas


Kinerja SKPD

Indikator Target

Program Penataan Struktur Industri

Terbentuknya struktur Industri yang baik dan Kuat

Diskoperindag

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Meningkatnya ekonomi masyarakat pesisir

25 kelompok tani nelayan

Dinas kelautan dan perikanan

6 Peningkatan Produksi dan Ketahanan Pangan

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pangan yang tercermin dari meningkatnya pendapatan sebagai akibat meningkatnya produktivitas lahan yang dipengaruhi adanya perubahan perilaku petani

11 sosialisasi lapangan ke

petani

BKP2

Peningkatan kualitas SDM, kelembagaan, dan pengetahuan pertanian hortikutura dan palawija.

Klp. Tani, kelembagaan

petani & pelaku

agribisnis kota bima

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan

Meningkatnya kesejahteraan petani

10 Kelompok Tani

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau daya beli masyarakat.

10 Keg/1 thn Peningkatan katahanan

pangan, 5 unit lumbung pangan

masyarakat

Badan Ketanan Pangan dan Penyuluhan

Meningkatnya Produksi dan produktifitas pangan pokok. Mneingkatan ketersediaan sarana produksi pertanian (pupuk, benih, pestisida, obat-obatan dan sarana produksi lainya).

10 kegiatan


Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

Terwujudnya nilai tambah dan daya saing produk pertanian unggulan daerah

1 kali promosi pemasaran

hasil BKP2

Peningkatan penanganan panen, pasca panen, pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan

Klp. Tani, kelembagaan

petani & pelaku

agribisnis kota bima


Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan

Terwujudnya difusi dan adopsi teknologi pertanian melalui penyuluhan yang tercermin pada perubahan perilaku petani.

13 kali BKP2

Penerapan Teknologi Perkebunan

Meningkatnya Penerapan Teknologi

Perkebunan



No Prioritas


Kinerja SKPD

Indikator Target

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan

Terwujudnya pertanian tangguh melalui peningkatan kemampuanteknis penyuluh

22 Tenaga Penyuluh

BKP2

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

pengurangan resiko produksi pertanian tanaman hortikultura dan palawija.

Ternak Kota Bima


Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Peningkatan penanganan panen, pasca panen, pemasaran hasil ternak

Dinas Pertanian

Tanaman Pangan dan Peternakan

Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan & Pengendalian Sumber Daya Kelautan

Pembinaan dan pelatihan pada kelompok pengawas masyarakat

2 kegiatan Dislutkan

Program peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut

Terciptanya peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut

4 kali patroli, 1 unit Garasi Speed Boad dan Trailer

Dislutkan

Program Pengembangan Budidaya perikanan

Peningkatan produksi perikanan budidaya

4 pkt dan 1 kali sosialisasi

Dislutkan

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Meningkatnya produksi penangkapan ikan 1,20 %

2 kegiatan Dislutkan

Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

Peningkatan pengembangan ketersediaan sarana pemasaran, pengolahan hasil perikanan

30 unit lapak, 1 paket

pengolahan, 1 kali pembinaan

klpk.

Dislutkan

7 Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan

Jumlah ruas jalan dan jembatan terbangun

66 ruas jalan dan 4 jembatan

Dinas PU Pertambangan

dan Energi

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

Jumlah saluran drainase terbangun

47 saluran drainase


dan Energi

Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong

Dokumen Pengelolaan DAS Padolo

1 Dokumen Dinas PU

Pertambangan dan Energi

Jumlah lokasi pembangunan turap/talud/ bronjong

18 Lokasi

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan/Jembatan

Prosentase jalan kota (rutin)

100 persen Dinas PU Pertambangan

dan Energi Jumlah jembatan 2 jembatan

Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan /Jembatan

Dokumen Database jalan dan jembatan

1 dokumen database jalan

1 dokumen database jembatan


dan Energi

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan

Prosentase alat berat yang direhabilitasi

100 persen Dinas PU


Program Pengembangan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa /Jaringan Pengairan

Jumlah jaringan irigasi

25 jaringan Dinas PU


Jumlah jaringan irigasi yang dipelihara

6 jaringan


No Prioritas


Kinerja SKPD

Indikator Target

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah

Jumlah lokasi pemb. air minum

5 lokasi


dan Energi

Jumlah lokasi pemb. air limbah komunal

4 lokasi

Jumlah saluran air limbah yang dipelihara

8 saluran

Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh

Dokumen Pengembangan Infrastruktur

2 Dokumen Dinas PU

Pertambangan dan Energi Prosentase

Penimbunan Lahan 100 Persen

Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

Jumlah Lokasi Penataan lingkungan

4 lokasi Dinas PU Pertambangan

dan Energi Jumlah ruas jalan yang di rabat

22 ruas

Program Pengembangan Perumahan

Dokumen Kebijakan Pengembangan Perumahan

1 dokumen Dinas Tata Kota dan

Perumahan Lokasi Pendataan dan Pemetaan Pemukiman Kumuh

5 lokasi (kec.)

Program Lingkungan Sehat Perumahan

Prosentase pelaksanan penyuluhan link. sehat perumahan

100 persen Dinas Tata Kota dan

Perumahan

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

Jumlah RTLH yang direhabilitasi

100 buah Dinas Tata Kota dan

Perumahan

Program Perencanaan Tata Ruang

Penetapan dokumen RDTRK

1 Dokumen Dinas Tata Kota dan

Perumahan Tersusunnya dokumen rinci tata ruang

4 dokumen RDTRK dan 3 dokumen

RTBL

Program Pemanfaatan Ruang

Tersusunnya draft dokumen pengendalian pemanfaatan ruang

1 dokumen

Dinas Tata Kota dan

Perumahan Prosentase Tersedianya Sistem Informasi dan Monitoring Tata Ruang

50 persen

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Prosentase pelaksanaan kegiatan rutin pengendalian pemanfaatan ruang

100 persen Dinas Tata Kota dan

Perumahan

Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan

Tersusunnya dokumen rencana pemindahan terminal kumbe

1 dokumen

Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan

Informatika

Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ

Prosentase rehabilitasi terminal

100 persen

Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan

Informatika

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Prosentase pelaksanaan kegiatan rutin pelayanan angkutan

100 persen

Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan

Informatika


No Prioritas


Kinerja SKPD

Indikator Target

Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan

Prosentase Pelaksanan Pemb. PagarTerminal

100 persen

Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan

Informatika

Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas

Prosentase pelaksanaan kegiatan rutin

100 persen

Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan

Informatika

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan

Prosentase pelaksanaan kegiatan rutin

100 persen

Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan

Informatika

8 Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta pengurangan risiko bencana

Perlindungan dan Konservasi Sumber daya alam

terlindunginya dan terpeliharanya lokasi sumber-sumber daya alam

2 lokasi BLH

Peningkatan Pengedalian Polusi

Terwujudnya system pengendalian limbah padat dan cair yang efektif dan efisien

2 keg BLH, DKPP

Pengembangan Ruang Terbuka Hijau

Tercapainya target pelayanan ruang terbuka hijau (RTH)

1 Keg BLH, Tatakota

Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Terwujudnya penyediaan sarana dan prasarana persampahan

3 keg BLH, DKPP

Peningkatan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Taman dan Hutan Kota

Terwujudnya sistem jaringan penerangan jalan taman dan hutan kota

4 keg DKPP

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya hutan

1020 Hektar Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Pemulihan kondisi Hutan dan Lahan

1000 Hektar Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

Terlindung dan lestarinya pengelolaan sumber daya hutan

Seluruh kawasan hutan

dan Lahan Kota Bima


Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan

Terbina dan tertibnya pengelolaan industri hasil hutan

1 keg sosialisasi


Program Penyuluhan Dan Penanggulangan Bencana

Jumlah Anggota masyarakat berpendidikan SD, SMP dan SMA yang mengikuti penyuluhan

360 Orang

BPBD

Terlatihnya anggota tim penanggulangan bencana

70 Orang

Program Peringatan Dini

Peningkatan Kewaspadaan Tanggap Darurat Bencana

100% BPBD

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Penanggulangan Bencana

Prosentase Kuantitas sarana dan prasarana penunjang penanggulangan bencana

100% BPBD


No Prioritas


Kinerja SKPD

Indikator Target

Program Penanggulangan Bencana / Pencegahan Bencana

Peningkatan kualitas Tanggap darurat bencana

100% BPBD

9 Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba Dan Penyakit Sosial Lainnya)

Terlaksananya pembinaan terhadap Eks penyandang penyakit sosial


Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Terwujudnya kemandirian kelembagaan kesejahteraan sosial

248 Orang Anggota PSM

dan TKSM Disosnakertrans

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Terwujudnya perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

10 Lembaga Disosnakertrans

Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan

BPPKB

Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

BPPKB

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

BPPKB

Program keluarga berencana 70 % BPPKB

Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga

BPPKB

Program peningkatan keberdayaan masyarakat Kelurahan

Terlaksananya Gelar TTG, Diklat terhadap anggota Lembaga Adat dan Kader Posyandu

3 Kali TTG dan 38 Kelurahan

BPMPK

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa/Kelurahan

Terlaksananya Lomba Kelurahan, MTQ, BBGRM dan Penguatan KPM

38 Kelurahan BPMPK, 5 Kantor

Kecamatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bima Tahun 2014 BAB V - 131

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH

Rencana program dan kegiatan prioritas mengemukakan secara eksplisit

rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun dengan

memperhatikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Kota Bima Tahun 2008-2028, RKP Tahun 2014 dan RKPD Provinsi Nusa Tenggara

Barat dengan agenda penyelesaian masalah pembangunan yang belum seluruhnya

tertangani dan terselesaikan sampai dengan tahun 2013 serta masalah-masalah

pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun 2014. Rencana program dan

kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Diuraikan

dari program dan kegiatan yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan

tinggi bagi masyarakat.

Berdasarkan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang telah

ditetapkan untuk tahun 2014, selanjutnya dapat dijabarkan rencana program dan

kegiatan prioritas RKPD Kota Bima tahun 2014 sebagaimana disajikan dalam Tabel

5.1 sebagai berikut :

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bima Tahun 2014 BAB VI - 223

BAB VI

P E N U T U P

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bima tahun 2014 sebagai

suatu dokumen perencanaan tahunan disusun dalam rangka memberikan

gambaran tentang arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah

yang akan dilaksanakan tahun 2014. Sebagai suatu dokumen perencanaan yang

bersifat tahunan maka RKPD adalah kolaborasi dari dokumen-dokumen

perencanaan yang bersifat jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD).

Mekanisme penyusunan RKPD Kota Bima tahun 2014 dimulai dengan

dilaksanakannya Musrenbang RKPD pada awal tahun 2013 mulai dari tingkat

RT/RW, kelurahan, kecamatan maupun tingkat kota. Proses Musrenbang tersebut

sebagai bagian proses demokratisasi mekanisme perencanaan daerah memberikan

ruang yang sebesar-besarnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi dengan

mengajukan usulan, saran maupun rekomendasi pelaksanaan pembangunan yang

dibutuhkan lingkungannya. Dengan demikian maka dokumen RKPD tahun 2014

secara substansi adalah dokumen yang memaduserasikan antara kebutuhan aktual

masyarakat dengan program/kegiatan sebagai implementasi visi dan misi

Pemerintah Kota Bima.

Melalui proses seperti itu diharapkan substansi RKPD Kota Bima tahun

2014 ini nantinya akan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan

daerah baik yang dipicu oleh perkembangan eksternal seperti krisis ekonomi

global beserta dampak – dampak yang ditimbulkannya maupun perkembangan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bima Tahun 2014 BAB VI - 224

internal yang didorong oleh terjadinya pergeseran orientasi, motivasi dan

kepentingan internal dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan daerah akibat pelaksanaan pilihan Kepala Daerah Kota Bima yang

dilaksanakan tahun 2013.

Demikian dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat tahunan ini

disusun agar dapat dijadikan acuan bagi penyusunan dan pelaksanaan dokumen-

dokumen lain yang bersifat lebih operasional sehingga terjadi sinkronisasi antar

dokumen perencanaan program/kegiatan dan dokumen anggaran sehingga bisa

terwujud sinergi diantara dokumen-dokumen yang ada. Namun demikian

dokumen ini akan lebih bermakna apabila adanya dukungan dari seluruh

pemangku kepentingan untuk senantiasa menjadikan dokumen ini sebagai

perdoman dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Bima. Pada akhirnya sebagai

suatu dokumen perencanaan tidak menutup kemungkinan apabila dalam

penyusunan dokumen ini masih banyak ditemui kesalahan baik yang bersifat

substansial maupun redaksional, untuk itu segala masukan, evaluasi maupun

rekomendasi dari semua pihak masih sangat dibutuhkan untuk menyempurnakan

dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bima di masa-masa

mendatang.

WALIKOTA BIMA

Ttd.

M. QURAIS H. ABIDIN

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target (1/2/3) (1/2/3)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

1 URUSAN WAJIB 219.740.135.000 236.000.882.386

1 01 URUSAN WAJIB PENDIDIKAN 17.313.000.000 18.839.760.000

1 01 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA 17.313.000.000 18.839.760.000

1 01 1.01.01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORANPeningkatan Tata Kelola

Birokrasi dan Pelayanan

Publik

Terwujudnya

pemerintahan yang lebih

responsif, transparan, dan

akuntabel.

Dikpora Kota

Bima

Penyelenggaraan Pelayanan

Administrasi perkantoran1.734.950.000 1.734.950.000

1 01 1.01.01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terselenggaranya Kegiatan

Administrasi perkantoran 1 Pelayanan 124.000.000 124.000.000 1 Dikpora

1 01 1.01.01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikPembiayaan Jasa Komunikasi,

Air Bersih dan Penerangan1 Pelayanan 395.000.000 395.000.000 1 Dikpora

1 01 1.01.01 01 06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Pembiayaan Pemeliharaan dan

perijinan Kendaraan Dinas/

Operasional

1 Pelayanan 6.800.000 6.800.000 1 Dikpora

1 01 1.01.01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuanganPembiayaan administrasi

keuangan 1 Pelayanan 58.200.000 58.200.000 1 Dikpora

1 01 1.01.01 01 10 Penyediaan alat tulis kantorPemenuhan Kebutuhan Alat

Tulis kantor1 Pelayanan 250.000.000 250.000.000 1 Dikpora

1 01 1.01.01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaanPenyediaan barang cetakan dan

penggandaan materi

administrasi


1 01 1.01.01 01 15Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang -

Undangan


1 01 1.01.01 01 17 Penyediaan makanan dan minumanPenyediaan kebutuhan

makanan dan minuman Kantor1 Pelayanan 7.450.000 7.450.000 1 Dikpora

1 01 1.01.01 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerahPembiayaan rapat-rapat

Koordinasi dan Konsultasi Ke

Luar Daerah


1 01 1.01.01 01 19 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerahPembiayaan rapat-rapat

Koordinasi dan Konsultasi Ke

Dalam Daerah


1 01 1.01.01 02PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR



Publik

Terwujudnya



akuntabel.

Dikpora Kota

Bima

Penyedian dan Pemeliharaan

Sarana dan Prasarana Apararur31 Unit 103.200.000 103.200.000

1 01 1.01.01 02 22 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung KantorPemeliharaan rutin / Berkala

Gedung kantor6 Unit 20.900.000 20.900.000 1 Dikpora

1 01 1.01.01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalPemeliharaan rutin Berkala

Kendaraan Dinas / Operasional6 Unit 26.000.000 26.000.000 1 Dikpora

1 01 1.01.01 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantorPemeliharaan rutin / Berkala

Perlengkapan Gedung kantor7 Unit 20.000.000 20.000.000 1 Dikpora

1 01 1.01.01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantorPemeliharaan rutin / Berkala

peralatan Gedung kantor5 Unit 36.300.000 36.300.000 1 Dikpora

1 01 1.01.01 05PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA

APARATUR



Publik

Peningkatan Kualitas SDM

aparatur

Dikpora Kota

Bima

Penyelenggaraan Peningkatan

Kapasitas Sumber daya

Aparatur

150 Orang 27.550.000 27.550.000

1 01 1.01.01 05 05 Pelaksanaan Penilaian AKJG Terlaksananya Penilaian AKJG 150 Orang 27.550.000 27.550.000 1 Dikpora

TABEL 5.1

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2014KOTA BIMA

Jenis Keg

SKPD

Penanggung

jawab

(1)

PAGU

INDIKATIF

PRAKIRAAN

MAJUHASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATANKODE REKENING

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN

PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS

DAERAHSASARAN DAERAH LOKASI

INDIKATOR KINERJA



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jenis Keg

SKPD

Penanggung

jawab

(1)

PAGU

INDIKATIF

PRAKIRAAN



PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA

1 01 1.01.01 06PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN



Publik

Akuntabilitas pengelolaan

anggaran dan

pelaporannya

Dikpora Kota

Bima

Peningkatan Pengembangana

Sistim PelaporanCapaian

Kinerja dan Keuangan

25 Dokumen 179.700.000 179.700.000

1 01 1.01.01 06 01Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Penyelenggaraan Penyusunan

Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

5 Dokumen 25.000.000 25.000.000 1 Dikpora

1 01 1.01.01 06 02 Penyusunan laporan keuangan SemesteranPenyelenggaraan Penyusunan

Laporan Keuangan Semesteran 5 Dokumen 25.000.000 25.000.000 1 Dikpora

1 01 1.01.01 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahunTerlaksananya Penyusunan

Laporan Keuangan Akhir tahun5 Dokumen 28.000.000 28.000.000 1 Dikpora

1 01 1.01.01 06 05Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RENJA)/RKA/DPA/ DPPA Satuan Kerja Perangkat Daerah

Terlaksananya Penyusunan

Rencana Kerja Tahunan

(RENJA)/RKA/DPA/DPPA

Satuan Kerja Perangkat Daerah

5 Dokumen 82.800.000 82.800.000 1 Dikpora

1 01 1.01.01 06 06 Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPDTerlaksananya Penyusunan

LAKIP, LPJ dan LPPD5 Dokumen 18.900.000 18.900.000 1 Dikpora

1 10 1.10.01 15 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINIPeningkatan Akses,

Kualitas dan Relevansi

Pendidikan

Prosentase Penyelenggaraan

Pendidikan Anak Usia Dini

245 Peserta

Didik145.000.000 159.500.000

1 10 1.10.01 15 03 Pembangunan Gedung SekolahTersedianya Prasarana Sekolah

yang memadai1 Paket 120.000.000 132.000.000 1 Dikpora

1 10 1.10.01 15 06 Pengembangan Pendidikan anak usia diniPeningkatan Prestasi dan

Kreatifitas Anak100 Peserta 25.000.000 27.500.000 1 Dikpora

1 01 1.01.01 16PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR

SEMBILAN TAHUN

Peningkatan Akses,


Pendidikan

Penyelenggaraan Wajib Belajar

Pendidikan Dasar 9 tahun

15792 Peserta

Didik11.502.600.000 12.652.860.000

1 01 1.01.01 16 01 Pembangunan gedung sekolahTersedianya gedung sekolah

yang representatif5.450.000.000 5.995.000.000 1 Dikpora

1 01 1.01.01 16 19 Pengadaan meubelair Meningkatnya sarana belajar 76 Sekolah 3.800.000.000 4.180.000.000 1 Dikpora

1 01 1.01.01 16 23 Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolahPeningkatan Perawatan 6 SD

Percontohan6 Unit 120.000.000 132.000.000 1 Dikpora

1 01 1.01.01 16 41 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah Peningkatan Sarana Pendidikan 1.470.000.000 1.617.000.000 1 Dikpora

1 01 1.01.01 16 67 Penyelenggraan paket A setara SDPeningkatan Pemerataan

Pendidikan

80 Peserta

Didik50.000.000 55.000.000 1 Dikpora

1 01 1.01.01 16 68 Penyelenggraan paket B setara SMPPeningkatan Pemerataan

Pendidikan

425 Org /

Peserta Didik77.600.000 85.360.000 1 Dikpora

1 01 1.01.01 16 70 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswaPeningkatan Minat Bakat dan

dan Prestasi Siswa Tkt

Nasional dan Internasional

2781 Siswa 235.000.000 258.500.000 1 Dikpora

1 01 1.01.01 16 78 Monitoring, evaluasi dan pelaporanPeningkatan Pemantauan

Pelaksanaan Kegiatan

Pendidikan Menengah

(15 Orang x 22

Sekolah)45.000.000 49.500.000 1 Dikpora

1 01 1.01.01 16 79 Penyelenggaraan Ujian Nasional dan Uji Kompetensi SiswaPeningkatan Penyelenggaraan

Ujian Nasional 9800 Org Siswa 255.000.000 280.500.000 1 Dikpora

1 01 1.01.01 17 PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAHPeningkatan Akses,


Pendidikan

Penyelenggaraan Pendidikan

Menengah

8839 Siswa/

Peserta Didik3.349.000.000 3.683.900.000

1 01 1.01.01 17 18 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswaPenyediaan Alat Praktek dan

Peraga Siswa Tkt SMA dan SMK1 Paket 2.450.000.000 2.695.000.000 1 Dikpora

1 01 1.01.01 17 19 Pengadaan meubeler sekolahTerlaksananya Pengadaan

Mebeleur SMA 1, SMA3 , SMA 4

dan SMK 4 Kota Bima

Unit 250.000.000 275.000.000 1 Dikpora

1 01 1.01.01 17 41 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolahTerlaksananya Rehabilitasi

Gedung SMK Negeri 3 Kota

Bima

1 Unit 300.000.000 330.000.000 1 Dikpora

1 01 1.01.01 17 58 Pelatihan Penyusunan KurikulumTerlaksananya pelatihan

Penyusunan Kurikulum (KTSP)60 Orang 60.000.000 66.000.000 1 Dikpora

1 01 1.01.01 17 64Pembinaan kelembagaan sekolah & manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS)

Peningkatan Manajemen

Pengelolaan sekolah60 Orang 60.000.000 66.000.000 1 Dikpora

1 01 1.01.01 17 70 Penyelenggaraan Ujian Nasional dan Uji Kompetensi SiswaUjian Nasional SMA/SMK

Utama/Susulan dan Ujian

Kompetensi

4381 Siswa 70.000.000 77.000.000 1 Dikpora



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jenis Keg

SKPD

Penanggung

jawab

(1)

PAGU

INDIKATIF

PRAKIRAAN



PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA

1 01 1.01.01 17 71 Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswaPeningkatan Minat Bakat dan

dan Prestasi Siswa Tkt

Nasional dan Internasional

1110 Siswa 107.000.000 117.700.000 1 Dikpora

1 01 1.01.01 17 72 Penyelenggaraan kelas AkselerasiTerlaksananya Kelas Akselerasi

di SMA 1 & SMA 4 Kota Bima135 Siswa 30.000.000 33.000.000 1 Dikpora

1 01 1.01.01 17 78 Monitoring, evaluasi dan pelaporanPeningkatan Pemantauan

Pelaksanaan Kegiatan

Pendidikan Menengah

43 orang 22.000.000 24.200.000 1 Dikpora

1 01 1.01.01 18 PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMALPeningkatan Akses,


Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan

Non Formal dan Informal202 Orang 172.000.000 189.200.000

1 01 1.01.01 18 01 Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non FormalTerselenggaranya Peningkatan

dan Pemerataan Pendidikan 127 Org 30.000.000 33.000.000 1 Dikpora

1 01 1.01.01 18 08 Pengembangan Kebijakan Pendidikan Non FormalTerselenggaranya Peningkatan

dan Pemerataan Pendidikan 60 Orang 20.000.000 22.000.000 1 Dikpora

1 01 1.01.01 18 13 Monitoring , Evaluasi dan PelaporanTerselenggaranya Peningkatan

dan Pemerataan Pendidikan 15 Orang 22.000.000 24.200.000 1 Dikpora

1 01 1.01.01 18 18 Bantuan Pengembangan Lembaga PAUDTerselenggaranya Peningkatan

dan Pemerataan Pendidikan

38 Lembaga

Paud100.000.000 110.000.000 1 Dikpora

1 01 1.01.01 20PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA

KEPENDIDIKAN

Peningkatan Akses,


Pendidikan

Penyelenggaraan Peningkatan

mutu Pendidik dan tenaga

Kependidikan

678 Guru/

Pengajar46.000.000 50.600.000

1 01 1.01.01 20 01 Pelaksanaan Sertifikasi PendidikTerlaksananya Sertifikasi

Tenaga Pendidik165 Orang 22.000.000 24.200.000 1 Dikpora

1 01 1.01.01 20 04 Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG)Terlaksananya Pembinaan

Kelompok Kerja Guru78 Org Guru 24.000.000 26.400.000 1 Dikpora

1 01 1.01.01 22 PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKANPeningkatan Akses,


Pendidikan

Penyelenggaraan manajemen

dan Pelayanan Pendikan55 Orang 53.000.000 58.300.000

1 01 1.01.01 22 11 Pendataan PendidikanTerlaksananya Pendataan

Pendidikan

20 Org / Tenaga

Kependidikan23.000.000 25.300.000 1 Dikpora

1 01 1.01.01 22 12 Kegiatan Unit Pelaksana AkreditasiTerlaksananya Akreditasi guru

dan sekolah

18 Org / Tenaga

Kependidikan30.000.000 33.000.000 1 Dikpora

1 02 URUSAN WAJIB KESEHATAN 17.212.669.000 18.835.336.900

1 02 DINAS KESEHATAN 17.212.669.000 18.835.336.900



Publik

Terwujudnya



akuntabel.

Meningkatnya tertib adm. utk

pelayanan di semua lini unit

organisasi kesehatan

100% 740.757.000 740.757.000

1 02 1.02.01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terselenggaranya Pelayanan

Informasi kesehatan 100% 1.320.000 1.320.000 1 Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikTerselenggaranya Pelayanan

Informasi kesehatan dan

Kelancaran Operasional Dinas

100% 45.870.000 45.870.000 1 Dinas Kesehatan


Terselenggaranya transportasi

/Opersional pelayanan

kesehatan

100% 118.580.000 118.580.000 1 Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuanganTerselenggaranya tertip

administrasi keuangan di Dinas

kesehatan

100% 62.700.000 62.700.000 1 Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terjanganya kebersihan kantor 100% 16.698.000 16.698.000 1 Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerjaTerjaganya Peralatan Kerja

Kantor100% 6.600.000 6.600.000 1 Dinas Kesehatan



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jenis Keg

SKPD

Penanggung

jawab

(1)

PAGU

INDIKATIF

PRAKIRAAN



PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA

1 02 1.02.01 01 10 Penyediaan alat tulis kantorTersedianya alat tulis menulis

kantor 100% 37.866.000 37.866.000 1 Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya dokumen dinas 100% 18.150.000 18.150.000 1 Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 01 12Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya penerangan kantor 100% 3.025.000 3.025.000 1 Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorTerselenggaranya operasional

Dinas 100% 3.080.000 3.080.000 1 Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 01 14 Penyediaan peralatan rumah tanggaTersedianya peratan rumah

tangga Dinas 100% 4.796.000 4.796.000 1 Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 01 15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya Bahan Bacaan


1 02 1.02.01 01 17 Penyediaan makanan dan minumanTerselenggaranya operasional


1 02 1.02.01 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerahTerselenggaranya fungsi

koordinasi dengan lintas sektor85% 380.198.000 380.198.000 1 Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 01 19 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerahTerselenggaranya fungsi

koordinasi dengan lintas sektor85% 25.000.000 25.000.000 1 Dinas Kesehatan


APARATUR



Publik

Terwujudnya



akuntabel.

Meningkatnya dan

terpeliharanya Sarana &

Prasarana utk pelayanan di

semua lini unit organisasi

kesehatan

100% 55.194.000 55.194.000

1 02 1.02.01 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantorTersedianya Perlengkapan

Gedung Kantor100% 3.047.000 3.047.000 1 Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorTerselenggaranya Pemeliharaan

Rutin Gedung kantor75% 10.000.000 10.000.000 1 Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalTerselenggaranya Pemeliharaan

Rutin Kendaraan

Dinas/Operasional

85% 29.964.000 29.964.000 1 Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantorTerselenggaranya Pemeliharaan

Rutin Perlengkapan Gedung

kantor

75% 3.000.000 3.000.000 1 Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantorTerselenggaranya Pemeliharaan

Rutin Peralatan Gedung Kantor85% 7.183.000 7.183.000 1 Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleurTerselenggaranya Pemeliharaan

Rutin mebeleur Kantor85% 2.000.000 2.000.000 1 Dinas Kesehatan


APARATUR



Publik


aparatur

Meningkatnya Kemampuan dan

Keahlian Pegawai dalam

memberikan pelayanan

kesehatan kepada masyarakat

72.435.000 72.435.000

1 02 1.02.01 05 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Adanya Pemahaman dan

Kesadaran Pegawai akan

Hukum kesehatan dan

administrasi umum

100% 42.350.000 42.350.000 1 Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 05 06 Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan fungsional

Adanya Penilaian AKJF dalam

Peningkatan Jabatan untuk

memwujudkan Profesionalisme

Tenaga Kesehatan.

100% 30.085.000 30.085.000 1 Dinas Kesehatan





Publik


anggaran dan

pelaporannya

Meningkatnya mutu

perencanaan & penganggaran117.604.000 117.604.000

1 02 1.02.01 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteranAdanya dokumen laporan

keuangan semester 1 dokumen 6.980.000 6.980.000 1 Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahunAdanya dokumen laporan

keuangan akhir tahun1 dokumen 8.510.000 8.510.000 1 Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 06 05Penyusunan Rencana Kerja /RKA/DPA/DPPA Satuan Kerja Perangkat Daerah

Tersedianya dokumen dasar

penyusunan program

pembangunan kesehatan

4 dokumen 96.114.000 96.114.000 1 Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 06 06 Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD

Tersdianya dokumen dan

terlaksananaya penilaian

Kinerja keuangan dinas &

pemerintah kota

100% 6.000.000 6.000.000 1 Dinas Kesehatan



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jenis Keg

SKPD

Penanggung

jawab

(1)

PAGU

INDIKATIF

PRAKIRAAN



PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA

1 02 1.02.01 15 PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATANOptimalisasi Akses dan

Mutu Pelayanan

Kesehatan

Meningkatnya pelayanan

kefarmasian dan perbekalan

kesehatan

2.114.772.000 2.326.249.200

1 02 1.02.01 15 01 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatanTersedianya Perencanaan serta

pengadaan obat sesuai

kebutuhan

100% 1.934.772.000 2.128.249.200 1 Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 15 02 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatanTersedianya obat esensial dan

generik90% 50.000.000 55.000.000 1 Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 15 04Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit

Pengelola obat puskesmas,

pustu, poskesdes90% 50.000.000 55.000.000 1 Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 15 05Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan

Terdatanya / penullisan resep

sesuai kebutuhan90% 50.000.000 55.000.000 1 Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 15 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporanTerukurnya dan adaya

informasi pelaksanaan program

kegiatan

1 Thn 30.000.000 33.000.000 1 Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 16 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKATOptimalisasi Akses dan

Mutu Pelayanan

Kesehatan

Meningkatnya Mutu pelayanan

kesehatan masyarakat 3.291.531.000 3.620.684.100

1 02 1.02.01 16 01Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya

Tercapainya cakupan pelayanan

kesehatan dasar masyarakat

miskin

100% 2.814.694.000 3.096.163.400 1 Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 16 02 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatanTercapainya cakupan rawat

jalan 15 % dan Rawat Inap 2% 51.000.000 56.100.000 1 Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 16 12Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

Adanya standar operasional

unit pelayanan 5 Unit 264.866.000 291.352.600 1 Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 16 13 penyediaan biaya operasional dan pemeliharaanTerlaksananya operasionalisasi

dan pemeliharaan Sapras di unit

pelayanan kesehatan

5 Unit 50.000.000 55.000.000 1 Dinas Kesehatan



kegiatan

1 THN 11.071.000 12.178.100 1 Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 16 16 Peningkatan Usaha Kesehatan Kerja (UKK)Terselenggaranya Pemantauan

dan Pembinaan kesehatan dan

keselamatan kerja bagi naker

80% 50.000.000 55.000.000 1 Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 16 17 Sertifikasi dan Perizinan Pelayanan Kesehatan SwastaTerselenggaranya Sertifikasi

dan Perizinan Pelayanan

Kesehatan Swasta

85% 49.900.000 54.890.000 1 Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 17 PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANANOptimalisasi Akses dan

Mutu Pelayanan

Kesehatan

Meningkatnya kualitas obat dan

makanan dimasyarakat120.000.000 132.000.000

1 02 1.02.01 17 02Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

Terselenggaranya kegiatan

pengawasan keamanan pangan

dan bahan berbahaya

4 KL 75.000.000 82.500.000 1 Dinas Kesehatan



kegiatan


1 02 1.02.01 18 PROGRAM PENGEMBANGAN OBAT ASLI INDONESIAOptimalisasi Akses dan

Mutu Pelayanan

Kesehatan

Meningkatkan Wawasan dan

Pemanfaatan Obat Asli

Indonesia

22.990.000 25.289.000



kegiatan


1 02 1.02.01 19PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

Optimalisasi Akses dan

Mutu Pelayanan

Kesehatan

Meningkatkan wawasan dan

pengetahuan masyarakat akan

kesehatan

931.500.000 1.024.650.000

1 02 1.02.01 19 01Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

Adanya Media promosi dan

Informasi sadar Hidup Sehat75% 180.000.000 198.000.000 1 Dinas Kesehatan



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jenis Keg

SKPD

Penanggung

jawab

(1)

PAGU

INDIKATIF

PRAKIRAAN



PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA

1 02 1.02.01 19 02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 140.000.000 154.000.000 1 Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 19 04 Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatanTerlaksananya penyegaran

kader20.000.000 22.000.000 1 Dinas Kesehatan



kegiatan


1 02 1.02.01 19 06 Peningkatan Perilaku hidup bersih dan sehatTercapainya rumah tangga

sehat 65% 147.500.000 162.250.000 1 Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 19 07 Peningkatan Kesehatan InstitusiTerlaksananya Pembinaan

Kesehatan Institusi45.500.000 50.050.000 1 Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 19 08 Unit Kegiatan Bersumberdaya MasyarakatTercapainya cakupan kelurahan

Siaga Aktif & Tercapainya

Posyandu Purnama

38 Kelrhn & 30

Posyandu165.000.000 181.500.000 1 Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 19 09 Komunikasi Informasi dan Edukasi Terlaksananya pertemuan 95.000.000 104.500.000 1 Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 19 10Penjaringan Kesehatan anak pra sekolah dan anak sekolah / deteksi dini penyakit anak usia pra sekolah dan usia sekolah

cakupan pemeriksaan siswa TK,

SD,SLTP,SLTA, cakupan

pelayanan kesehatan remaja

25%, 2X/thn 75.000.000 82.500.000 1 Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 19 11 Pengembangan Sekolah Sehat

Pembinaan dilaksnakan o/

linprog dan linsek. Jumlah

Institusi Sekolah yang dibina ,

data strata UKS, data tingkat

keaktifan UKS

40% 33.500.000 36.850.000 1 Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 20 PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKATOptimalisasi Akses dan

Mutu Pelayanan

Kesehatan

Meningkatnya status gizi

masyarakat285.526.000 314.078.600

1 02 1.02.01 20 01 Penyusunan peta informasi masyarakat kurang giziTercapainya Balita yang

ditimbang Barat Badan (D/S)60% 10.325.000 11.357.500 1 Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 20 02 Pemberian tambahan makanan dan vitaminTerselenggaranya PMT Gizi

Buruk100% 86.101.000 94.711.100 1 Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 20 03Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya

Tertanganinya balita gizi buruk

mendapat perawatan 100% 118.100.000 129.910.000 1 Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 20 04Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

Terselenggaranya Sosialisasi

Kadarzi Tk Kecamatan5 Kecamatan 25.000.000 27.500.000 1 Dinas Kesehatan



kegiatan


1 02 1.02.01 21 PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHATOptimalisasi Akses dan

Mutu Pelayanan

Kesehatan

Meningkatkan kualitas

lingkungan yang sehat945.705.000 1.040.275.500

1 02 1.02.01 21 01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat

Meningkatnya jumlah

masyarakat yang memiliki

sarana sanitasi dasar dan

berprilaku hidup bersih & sehat

90% 155.000.000 170.500.000 1 Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 21 02 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehatMeningkatnya kesadaran

masyarakat akan pentingnya

lingkungan yang sehat.

95% 66.680.000 73.348.000 1 Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 21 03 Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat

Meningkatnya jumlah

pengusaha yang memahami dan

mengerti tentang kebijakan

yang berkaitan dengan

kesehatan lingkungan

80% 49.865.000 54.851.500 1 Dinas Kesehatan



kegiatan


1 02 1.02.01 21 05 Pengawasan dan Pembinaan Tempat-Tempat UmumMeningkatnya persentase

tempat umum yang memenuhi

syarat

80% 168.760.000 185.636.000 1 Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 21 06 Pembinaan Kebersihan LingkunganMeningkatnya Jumlah SAB yang

diberi Kaporisasi95% 100.000.000 110.000.000 1 Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 21 07 Pembinaan Sarana Air Bersih dan Jamban KeluargaMeningkatnya persentase

kelurga yang menggunakan SAB

dan jamban kelurga

75% 359.600.000 395.560.000 1 Dinas Kesehatan



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jenis Keg

SKPD

Penanggung

jawab

(1)

PAGU

INDIKATIF

PRAKIRAAN



PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA

1 02 1.02.01 22PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

PENYAKIT MENULAR


Mutu Pelayanan

Kesehatan

Menurunnya angka kesakitan

dan kematian akibat penyakit

menular tidak menular dan KLB

631.815.000 694.996.500

1 02 1.02.01 22 08 Peningkatan ImunisasiTercapainnya Status T 5 pada

Semua kelurahan100% 165.968.000 182.564.800 1 Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 22 09Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah

Tertanganinya kelurahan

mengalami KLB diatasi 107.028.000 117.730.800 1 Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 22 10Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit

Adanya informasi mengenai

pencaegahan dan

pemberantasan penyakit pada

masyarakat

33.000.000 36.300.000 1 Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 22 12Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang ( DBD, Malaria )

Tertanganinya penderita DBD

dan malaria100% 163.495.000 179.844.500 1 Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 22 13 Pencegahan dan Pemberantasan DiareTertanganinya balita dengan

diare 100% 12.644.000 13.908.400 1 Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 22 14 Pencegahan dan Pemberantasan IspaTercapainya cakupan balita

dengan pneumonia ditangani 100% 17.680.000 19.448.000 1 Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 22 15 Pencegahan dan Pemberantasan TB ParuTercapainya kesembuhan

penderita TB paru 85% 71.500.000 78.650.000 1 Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 22 16 Pencegahan dan Pemberantasan KustaTercapainya kesembuhan

penderita kusta 90% 60.500.000 66.550.000 1 Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 25

PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN

SARANA DAN PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS

PEMBANTU DAN JARINGANNYA


Mutu Pelayanan

Kesehatan

Meningkatnya performance

sarana dan prasarana

pelayanan kesehatan

3.965.000.000 4.361.500.000

1 02 1.02.01 25 02 Pembangunan Puskesmas pembantu

Tersedia dan meningkatnya

performance fisik dan alat

kesehatan puskesmas rawat

inap

100% 450.000.000 495.000.000 1 Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 25 12 Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap




inap

100% 400.000.000 440.000.000 1 Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 25 13 Peningkatan puskesmas pembantu menjadi puskesmas




inap

100% 300.000.000 330.000.000 1 Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 25 14 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmasTersedia dan meningkatnya


kesehatan puskesmas

100% 1.130.000.000 1.243.000.000 1 Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 25 21 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu



kesehatan di

Polindes/Poskesdes

100% 825.000.000 907.500.000 1 Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 25 24 Pengadaan sarana dan Prasarana Polindes



kesehatan di Polindes/

Poskesdes

100% 860.000.000 946.000.000 1 Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 28PROGRAM KEMITRAAN PENINGKATAN PELAYANAN

KESEHATAN


Mutu Pelayanan

Kesehatan


kemitraaan dalam pelayanan

kesehatan

455.950.000 501.545.000

1 02 1.02.01 28 01 Kemitraan asuransi kesehatan masyarakatTersedianya biaya pelayanan

kesehatan dasar bagi peserta

Askes

1 Tahun 455.950.000 501.545.000 1 Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 33 .PROGRAM KESEHATAN KELUARGA, KESEHATAN

REPRODUKSI DAN KB


Mutu Pelayanan

Kesehatan

Meningkatkan kesehatan

keluarga, kesehatan reproduksi

dan KB

261.890.000 288.079.000

1 02 1.02.01 33 01 Pelayanan Kesehatan Ibu dan AnakMenurunnya AKI

(kasus/100.000 KLH) 350 Org 152.015.000 167.216.500 1 Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 33 02 PeningkatanKeluarga Berencana dan Kesehatan RemajaTercapainya cakupan peserta

KB aktif 70% 58.000.000 63.800.000 1 Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 33 03 Pelayanan Kesehatan UsilaTercapainya cakupan pelayanan

kesehatan pra usia lanjut dan

usia lanjut

70% 31.000.000 34.100.000 1 Dinas Kesehatan



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jenis Keg

SKPD

Penanggung

jawab

(1)

PAGU

INDIKATIF

PRAKIRAAN



PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA

1 02 1.02.01 33 04 Monitoring,Evaluasi dan pelaporanTerukurnya dan adaya


kegiatan


1 02 1.02.01 34 .KEBIJAKAN KESEHATAN, PEMBIAYAAN KESEHATAN DAN

HUKUM KESEHATAN


Mutu Pelayanan

Kesehatan

Meningkatkan Pelayanan

kesehatan di tingkat

peskesmas, pustu & polindes

3.200.000.000 3.520.000.000

1 02 1.02.01 34 01 Operasional Unit Pelayanan Kesehatan PuskesmasTerselenggaranya pelayanan

kesehatan di puskesmas 100% 3.000.000.000 3.300.000.000 1 Dinas Kesehatan

1 02 1.02.01 34 02 Operasional Unit Pelayanan Kesehatan Puskesmas PembantuTerselenggaranya pelayanan

kesehatan di puskesmas

pembantu dan polindes

100% 200.000.000 220.000.000 1 Dinas Kesehatan

1 03 URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM 62.311.950.000 67.941.625.000

1 03 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM PERTAMBANGAN DAN ENERGI 62.311.950.000 67.941.625.000



Publik

Terwujudnya



akuntabel.

Terpenuhinya pelayanan adm.

Perkantoran yang memadai13 Pelayanan 944.200.000 944.200.000

1 03 1.03.01 01 01 Penyediaan Jasa Surat menyurat Kota BimaTerpenuhinya pelayanan adm.

Kantor yang lancar1 Pelayanan

Terwujudnya kelancaran

pelayanan surat-surat dinas1 Pelayanan 4.400.000 4.400.000 1 Dinas PU Tamben

1 03 1.03.01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik Kota BimaTersedianya sarana komunikasi

yang cukup1 Pelayanan

Terciptanya kelancaran

Komunikasi 1 Pelayanan 18.700.000 18.700.000 1 Dinas PU Tamben

1 03 1.03.01 01 06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

Kota BimaTersedianya Jasa Pemiliharaan

Dan Perijinan Kendaraan Dinas1 Pelayanan

Terpiliharanya dan Terurusnya

Kelengkapan surat-surat ijin

kendaraan Dinas

1 Pelayanan 3.300.000 3.300.000 1 Dinas PU Tamben

1 03 1.03.01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kota BimaTersedianya SDM Adm.

Keuangan Perkantoran1 Pelayanan

Terwujudnya kelancaran Adm.

Keuangan Perkantoran1 Pelayanan 36.300.000 36.300.000 1 Dinas PU Tamben

1 03 1.03.01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kota BimaTersedianyanya Personil

Kebersihan kantor1 Pelayanan

Terciptanya Kebersihan Dan

Kenyamanan kantor1 Pelayanan 18.700.000 18.700.000 1 Dinas PU Tamben

1 03 1.03.01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kota BimaTersedianya Alat Tulis kantor

yang cukup.1 Pelayanan

Terpenuhinya kebutuhan Alat

Tulis Kantor1 Pelayanan 44.000.000 44.000.000 1 Dinas PU Tamben

1 03 1.03.01 01 11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kota BimaTersedianya barang Cetak dan

Penggadaan yang cukup1 Pelayanan

Terpenuhinya kebutuhan

barang cetak dan Penggadaan 1 Pelayanan 16.500.000 16.500.000 1 Dinas PU Tamben

1 03 1.03.01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kota BimaTersedianya peralatan dan

perlengkapan kantor yang

cukup

1 PelayananTerpenuhinya peralatan dan

perlengkapan kantor1 Pelayanan 55.000.000 55.000.000 1 Dinas PU Tamben

1 03 1.03.01 01 14 Peralatan Rumah Tangga Kota BimaTerpenuhinya kebutuhan

peralatan rumah tangga kantor1 Pelayanan

Tersedianya peralatan rumah

tangga kantor yang cukup1 Pelayanan 3.300.000 3.300.000 1 Dinas PU Tamben

1 03 1.03.01 01 15Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

Kota BimaTersediaanya Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-Undangan1 Pelayanan

Terpenuhinya Informasi dan

luas wawasan bagi karyawan1 Pelayanan 6.600.000 6.600.000 1 Dinas PU Tamben

1 03 1.03.01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kota BimaTerpenuhinya kebutuhan Makan-

minum kantor1 Pelayanan

Tersedianya makan-minum

yang cukup untuk kegiatan

dinas.

1 Pelayanan 16.500.000 16.500.000 1 Dinas PU Tamben

1 03 1.03.01 01 18Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah dan Luar Daerah

Kota BimaDihadirinya seluruh rapat-rapat

dinas1 Pelayanan

Terpenuhinya seluruh

undangan dinas1 Pelayanan 700.000.000 700.000.000 1 Dinas PU Tamben

1 03 1.03.01 01 19 Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah Daerah Kota BimaDihadirinya seluruh rapat-rapat

dinas1 Pelayanan

Terpenuhinya seluruh

undangan dinas1 Pelayanan 20.900.000 20.900.000 1 Dinas PU Tamben


APARATUR



Publik

Terwujudnya



akuntabel.

Terpeliharnya sarana/

prasarana Operasional kantor12 Bln 162.800.000 162.800.000

1 03 1.03.01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kota BimaTerpenuhinya perlengkapan

kantor1 set

Tersedianya Perlengkapan

kantor1 set 5.500.000 5.500.000 1 Dinas PU Tamben

1 03 1.03.01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kota Bima Tersedianya Peralatan kantor 2 unitTerpenuhinya peralatan kantor

yang memadai2 unit 29.700.000 29.700.000 1 Dinas PU Tamben

1 03 1.03.01 02 10 Pengadaan Mebeleur Kota Bima Tersedianya mebeleur 6 unit Tepenuhinya mebeleur kantor 6 unit 17.600.000 17.600.000 1 Dinas PU Tamben



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jenis Keg

SKPD

Penanggung

jawab

(1)

PAGU

INDIKATIF

PRAKIRAAN



PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA

1 03 1.03.01 02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala gedung Kantor Operasional Kota BimaTerawatnya seluruh

sarana/prasarana kantor1 kgt

Terjaminnya perawatan dan

pemeiliharaan kantor1 kgt 55.000.000 55.000.000 1 Dinas PU Tamben

1 03 1.03.01 02 24 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas Kota BimaTerawatnya semua kendaraan

dinas3 unit

Terpeliharnya semua kendaraan

dinas3 unit 55.000.000 55.000.000 1 Dinas PU Tamben

1 03 1.03.01 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATURPeningkatan Tata Kelola


Publik


aparatur

Terciptanya kedisiplinan

aparatur52 Org 39.600.000 39.600.000

1 03 1.03.01 03 04 Pengadaan pakaian Khusus hari-Hari tertentu Kota BimaTerpenuhinya keseragaman

pakaian Dinas aparatur52 org

Terciptanya keseragaman

pakaian aparatur 52 org 39.600.000 39.600.000 1 Dinas PU Tamben


APARATUR



Publik


aparatur

Terpenuhinya ketersediaan

SDM aparat teknis yang

memadai

15 Org 50.600.000 50.600.000

1 03 1.03.01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Kota BimaTersedianya SDM aparat Teknis

yang memadai15 org

Terwujudnya SDM Aparat teknis

yang memadai15 org 50.600.000 50.600.000 1 Dinas PU Tamben





Publik


anggaran dan

pelaporannya

Terpenuhinya Penyampaian

Lap. Capaian Kinerja8 Dokumen 143.000.000 143.000.000

1 03 1.03.01 06 01Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kenerja SKPD

Kota BimaTersusunnya Lap. Capaian

Kinerja.1 Dokumen

Tersusunnya Lap. Capaian

Kinerja1 Dokumen 27.500.000 27.500.000 1 Dinas PU Tamben

1 03 1.03.01 06 02 Penyusunan laporan Keuangan Semesteran Kota BimaTersusunnya Lap. Keuangan

semesteran.1 Dokumen

Tersusunnya Lap. Keuangan

Semesteran1 Dokumen 27.500.000 27.500.000 1 Dinas PU Tamben

1 03 1.03.01 06 04 Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun Kota BimaTersusunnya Lap. Keuangan

Akhir tahun1 Dokumen

Tersusunnya Lap. Keuangan

Akhir tahun1 Dokumen 27.500.000 27.500.000 1 Dinas PU Tamben

1 03 1.03.01 06 05 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA/DPPA-SKPD Kota BimaTersusunnya Lap. Program

Kegaitan tahunan4 Dokumen

Terlaksananya kegiatan

tahunan4 Dokumen 27.500.000 27.500.000 1 Dinas PU Tamben

1 03 1.03.01 06 06 Penyusunan LAKIP, LPJ, LPPD Kota BimaTersusunya Lap. Lakip, LPJ dan

LPPD3 Dokumen

Tersusunya Lap. Lakip, LPJ dan

LPPD3 Dokumen 33.000.000 33.000.000 1 Dinas PU Tamben

1 03 1.03.01 15 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATANPercapatan Pembangunan

Infrastruktur

Optimalisasi pembukaan

jalan ekonomi serta

rehabilitasi jalan dan

jembatan Kota Bima

Terbukanya akses wil.terisolasi

dan lancarnya arus

transportasi.

4 Kgt 21.882.500.000 24.070.750.000

1 03 1.03.01 15 01 Perencanaan pembangunan jalan Kota BimaTersusunnya data perencanaan

jalan yang akurat.1 Dokumen

Adanya akurasi data

perencanaan jalan1 Dokumen 400.000.000 440.000.000 1 Dinas PU Tamben

1 03 1.03.01 15 03 Pembangunan / Peningkatan Jalan Kota BimaPeningkatan dan pembukaan

jalan lingkungan66 Paket

Terbukanya akses jalan dan

lancarnya arus transportasi66 Paket 20.112.500.000 22.123.750.000 1 Dinas PU Tamben

1 03 1.03.01 15 05 Pembangunan jembatanKec. Raba dan

RasanaE

Timur

Pembangunan Jembatan 4 PktTerwujudnya akses

transportasi yang lebih efisien. 4 Pkt 1.300.000.000 1.430.000.000 1 Dinas PU Tamben

1 03 1.03.01 15 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kota BimaTerlaksananya pengawasan dan

monitoring jalan dan jembatan.1 Dokumen

Terwujudnya pembangunan

jalan dan jembatan, sesuai

spesifikasi yang ditetapkan.

1 Dokumen 70.000.000 77.000.000 1 Dinas PU Tamben

1 03 1.03.01 16PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-

GORONG

Percapatan Pembangunan

Infrastruktur

Pengendalian banjir Kota

Bima

Meningkatnya Kelancaran

saluran drainase3 Kgt 4.914.000.000 5.405.400.000

1 03 1.03.01 16 01 Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kota BimaTersusunnya data perencanaan

saluran drainase yang akurat.1 Dokumen

Terwujudnya akuarsi data

perencanaan saluran drainase.1 Dokumen 140.000.000 154.000.000 1 Dinas PU Tamben

1 03 1.03.01 16 03 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kota BimaTerlaksananya pembangunan

saluran drainase yang memadai. 47 Paket

Terbangunnya saluran drainase

yang berkualitas47 Paket 4.624.000.000 5.086.400.000 1 Dinas PU Tamben


monitoring pembangunan

saluran drainase.

1 DokumenTerpantaunya kemajuan

pekerjaan secara berkala.1 Dokumen 150.000.000 165.000.000 1 Dinas PU Tamben

1 03 1.03.01 17 PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP / TALUD / BRONJONGPercapatan Pembangunan

Infrastruktur

Peningkatan pengelolaan

sumber daya air utamanya

untuk pengendalian banjir

dan peningkatan kondisi

jaringan irigasi

Terciptanya Kondisi

Turap/Bronjong yang mantap4 kgt 5.695.000.000 6.264.500.000



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jenis Keg

SKPD

Penanggung

jawab

(1)

PAGU

INDIKATIF

PRAKIRAAN



PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA

1 03 1.03.01 17 01 Perencanaan Turap/ Talud/ Bronjong Pengelolaan DAS Padolo 2 Dokumen

Penataan bangunan air sesuai

peruntukan lahannya sepanjang

alur sungai, penanggulangan

banjir, menjaga atau menata

sepanjang sungai


1 03 1.03.01 17 03 Pembangunan turap/talud/bronjong Kota BimaTerlaksananya pembangunan

Turap/talud/bronjong yang

memadai.

18 paketTerbangunnya

turap/talud/bronong yang

stabil

18 paket 5.050.000.000 5.555.000.000 1 Dinas PU Tamben

1 03 1.03.01 17 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kota Bima

Terlaksananya pengawasan dan

monitoring pembangunan

bronjongnisasi



1 03 1.03.01 18PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN

JALAN/JEMBATAN


Infrastruktur

rehabilitasi jalan dan

jembatan Kota Bima

Terciptanya Kondisi Jalan dan

Jembatan yang mantap5 kgt 520.000.000 572.000.000

1 03 1.03.01 18 01 Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan Kota Bima

Tersedianya Data Perencanaan

rehabilitasi/pemeliharaan jalan

yg handal, tepat dan Efektif

1 Dokumen

Terwujudnya Pelaksanaan Keg.

Rehabilitasi jalan tepat waktu,

sasaran dan Akuntable


1 03 1.03.01 18 03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan (Rutin/Ruas Tersebar) Kota Bima

Terlaksananya pemeliharaan

jalan untuk mempertahankan

kondisi jalan

1 KegTerbangunnya pemeliharaan

jalan yang stabil1 Keg 200.000.000 220.000.000 1 Dinas PU Tamben

1 03 1.03.01 18 04 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatanKel. Dodu RT

07 dan RT.08


jalan untuk mempertahankan

kondisi jalan

2 paketTerbangunnya pemeliharaan

jalan yang stabil2 paket 200.000.000 220.000.000 1 Dinas PU Tamben


monitoring pemeliharaan

jalan/jembatan



1 03 1.03.01 22PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI/DATA

BASE JALAN /JEMBATAN


Infrastruktur

Optimalisasi Rehabilitasi

Jalan dan Jembatan

Akses data jalan / jembatan

yang cepat1 Kgt 90.000.000 99.000.000

1 03 1.03.01 22 01 Penyusunan sistem informasi/data base jalan Tahap III Kota Bima Didapatnya Data Base Jalan 1 DokumenTersusunnya Data Base jalan

yang akuntabel1 Dokumen 45.000.000 49.500.000 1 Dinas PU Tamben

1 03 1.03.01 22 02 Penyusunan sistem informasi/data base jembatan Kota BimaDidapatnya Data Base

Jalan/Jembatan1 Dokumen

Tersusunnya Data Base jalan /

Jembatan yang akuntabel1 Dokumen 45.000.000 49.500.000 1 Dinas PU Tamben


KEBINAMARGAAN


Infrastruktur

Optimalisasi Rehabilitasi

Jalan dan Jembatan

Terlaksananya semua kegiatan

Bina marga1 Kgt 140.000.000 154.000.000

1 03 1.03.01 23 10 Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat Kota BimaDilaksanakannya pemeliharaan

dan perawatan alat-alat berat1 Kgt Terawatnya alat-alat berat 1 Kgt 140.000.000 154.000.000 1 Dinas PU Tamben

1 03 1.03.01 24PROGRAM PENGEMBANGAN PENGELOLAAN JARINGAN

IRIGASI, RAWA/JARINGAN PENGAIRAN


Infrastruktur


sumber daya air utamanya

untuk pengendalian banjir

dan peningkatan kondisi

baik jaringan irigasi

Terlaksananya Pengelolaan

Jaringan Irigasi yang teratur10.515.000.000 11.566.500.000

1 03 1.03.01 24 05 Perencanaan normalisasi saluran sungai Kota BimaTersedianya Perencanaan

Teknis yg memadai1 Dokumen

Terwujudnya Pelaksanaan

Normalisasi Saluran sungai

yang efektif


1 03 1.03.01 24 10 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK) Kota Bima Peningkatan Saluran Irigasi 24 PaketLancarnya/normalnya saluran

irigasi24 Paket 6.595.000.000 7.254.500.000 1 Dinas PU Tamben

1 03 1.03.01 24 14 Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai/irigasi Kota BimaPeningkatan Saluran dan

Normalisasi DAM 6 Paket

Lancarnya/normalnya saluran

irigasi6 Paket 3.700.000.000 4.070.000.000 1 Dinas PU Tamben

1 03 1.03.01 24 17 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kota BimaTerlaksananya monitoring dan

pelaporan Pengelolaan Jar.

Irigasi

1 DokumenTerlaksanannya kegiatan sesuai

yang direncanakan1 Dokumen 70.000.000 77.000.000 1 Dinas PU Tamben

1 03 1.03.01 27PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR

MINUM DAN AIR LIMBAH


Infrastruktur

Penyediaan air bersih

melalui jaringan perpipaan

di Kota Bima dan


Sanitasi Permukiman

Terlaksananya Pengelolaan Air

Minum dan Air Limbah 6.075.000.000 6.215.000.000



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jenis Keg

SKPD

Penanggung

jawab

(1)

PAGU

INDIKATIF

PRAKIRAAN



PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA

1 03 1.03.01 27 01Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masy. berpenghasilan rendah

Monggonao,

Matakando,

Kolo, Paruga,

Dara

Terlaksananya Pemb. Jar. Air

bersih5 Paket

Terbangunnya Jar. Air bersih

bagi masy. Berpenghasilan

rendah

5 Paket 3.000.000.000 3.300.000.000 1 Dinas PU Tamben

1 03 1.03.01 27 02 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah

Asakota,

Rasana'e

Barat, Raba,

Mpunda

Terlaksananya Pemb. Prasarana

dan sarana air limbah komunal4 Paket

Terbangunnya Prasarana dan

sarana air limbah komunalbagi

masy. Berpenghasilan rendah

4 Paket 1.400.000.000 2.172.500.000 1 Dinas PU Tamben

1 03 1.03.01 27 08 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah

Kec. Rasanea

Barat, Kec.

Raba, Kec.

Asakota

Terlaksananya

Rehabilitasi/pemeliharaan

prasarana dan sarana air limbah

komunal

8 Paket

Terpeliharanya Prasarana dan

sarana air limbah bagi masy.

Berpenghasilan rendah

8 Paket 1.575.000.000 632.500.000 1 Dinas PU Tamben

1 03 1.03.01 27 09 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kota BimaTerlaksananya monitoring dan

pelaporan Kinerja Jar.Air bersih1 Dokumen

Terlaksanannya kegiatan sesuai


1 03 1.03.01 29PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN

CEPAT TUMBUH


Infrastruktur

Penyediaan air bersih

melalui jaringan perpipaan

di Kota Bima dan


Sanitasi Permukiman

2 Paket dan 1

Kegiatan5.800.000.000 6.380.000.000

1 03 1.03.01 29 01 Perencanaan pengembangan infrastruktur Kota Bima

Penyusunan Rencana Induk

Sistem Pengembangan Air

Minum dan Penyusunan Master

Plan Air Limbah

2 Paket

Tersedianya rencana

pengembangan infrastruktur air

minum dan air limbah Kota

Bima yang memadai

2 paket 800.000.000 880.000.000 1 Dinas PU Tamben

1 03 1.03.01 29 02 Pembangunan/peningkatan infrastruktur Kota BimaPenimbunan lokasi terminal

AKAP1 Keg

Tersedianya lokasi untuk

pembangunan infrastruktur

terminal

1 Keg 5.000.000.000 5.500.000.000 1 Dinas PU Tamben

1 03 1.03.01 30 PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAANPercepatan Pembangunan

Infrastruktur

Pengendalian

Pertumbuhan kawasan

yang tidak terkendali dan

belum tertata dengan baik

Terciptanya infrastruktur

pedesaan yang maju4 Kegiatan 5.340.250.000 5.874.275.000

1 03 1.03.01 30 01 Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan Kota BimaDilaksanakannya penataan

pemukiman penduduk4 Pkt

Terciptanya Penataan

Lingkungan Pedesaan4 Pkt 2.000.000.000 2.200.000.000 1 Dinas PU Tamben

1 03 1.03.01 30 02 Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan Kota BimaDibangunnya Akses

Jalan/Jembatan Pedesaan22 Pkt Lancarnya Arus Transportasi 22 Pkt 2.990.250.000 3.289.275.000 1 Dinas PU Tamben

1 03 1.03.01 30 06Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaaan

Kota Bima

Pemeliharaan Sarana dan

prasarana air bersih/minum

(tersebar)

1 PktTercukupinya penyediaan air

bersih bagi masy.Pedesaan1 Pkt 300.000.000 330.000.000 1 Dinas PU Tamben

1 03 1.03.01 30 08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kota Bima

Terlaksananya monitoring dan

pelaporan keg. Pembangunan

Infrastruktur pedesaan

1 DokumenTerlaksanannya kegiatan sesuai


1 04 URUSAN WAJIB PERUMAHAN 2.030.000.000 2.233.000.000

1 04 1.05.01 DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN 1.245.000.000 1.369.500.000



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jenis Keg

SKPD

Penanggung

jawab

(1)

PAGU

INDIKATIF

PRAKIRAAN



PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA

1 04 1.05.01 15 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHANPercepatan Pembangunan

Infrastruktur

Penyusunan Dokumen

master plan Perumahan,

sebagai pedoman

penyusunan Peraturan

Daerah tentang ijin dan

persyaratan Pembangunan

perumahan dan

Penanganan kawasan

Kumuh

Terlaksananya Pengembangan

perumahan2 Dokumen 650.000.000 715.000.000

1 04 1.05.01 15 01 Penetapan kebijakan, strategi dan program perumahan Kota BimaTerlaksananya Penyusunan

RP3KP1 Dokumen

Tersedianya dokumen RP3KP

sebagai pedoman investasi

bidang perumahan

1 Dokumen 250.000.000 275.000.000 1Dinas Tata Kota

dan Perumahan

1 04 1.05.01 15 02 Penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual (NSPM) Kota Bima


NSPM Perumahan Formal dan

Swadaya

1 Dokumen

Tersedianya dokumen NSPM

Perumahan Formal dan

Swadaya sebagai pedoman

penyelenggaran pembangunan

perumahan formal dan swadaya


dan Perumahan

1 04 1.05.01 15 03 Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan Kota Bima

Terlaksananya Koordinasi

pengembangan Perumahan

Swadaya

1 keg

Terjalinnya Koordinasi


Swadaya

1 keg 100.000.000 110.000.000 1Dinas Tata Kota

dan Perumahan

1 04 1.05.01 15 05Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha

Kota Bima

Terlaksananya Koordinasi


Formal

1 Dokumen



Formal


dan Perumahan

1 04 1.05.01 15 09 Pendataan dan pemetaan kawasan rumah kumuh Kota Bima

Terlaksananya pendataan dan

pemetaan kawasan rumah

kumuh (tidak layak huni)

5 KecamatanTersedianya data dan informasi

tentang rumah kumuh1 Dokumen 100.000.000 110.000.000 1

Dinas Tata Kota

dan Perumahan

1 04 1.05.01 16 PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHANPercepatan Pembangunan

Infrastruktur

Pengendalian

Pertumbuhan kawasan




5 Kecamatan

dan 6

Kelurahan

65.000.000 71.500.000

1 04 1.05.01 16 03Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan

Kota Bima

Terlaksananya Kegiatan

Sosialisi lingkungan sehat

perumahan

5 Kec

Meningkatnya Pengetahuan,

Pemahaman, kesadaran

masyarakat akan lingkungan

sehat

5 Kec 65.000.000 71.500.000 1Dinas Tata Kota

dan Perumahan

1 04 1.05.01 17 PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHANPercepatan Pembangunan

Infrastruktur

Pengendalian

Pertumbuhan kawasan




5 Kecamatan

dan 6

Kelurahan

530.000.000 583.000.000




perumahan

1 Dokumen




sehat


dan Perumahan

1 04 1.05.01 17 08Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi perumahan masyarakat kurang mampu berbasis komunitas

Kota Bima



perumahan

5 Kec




sehat


dan Perumahan

1 04 1.08.01 DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN 785.000.000 863.500.000

1 04 1.08.01 20 PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN

Pengelolaan sumber daya

alam dan lingkungan

hidup serta pengurangan

risiko bencana

Peningkatan kualitas dan

kuantitas Ruang Terbuka

Hijau (RTH)

Tersedianya Pengelolaan

area pemakaman7 keg 785.000.000 863.500.000

1 04 1.08.01 20 06 Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman 12 KelurahanTerlaksananya Pemagaran areal

Kuburan12 Kelurahan

Terwujudnya pemakaman yang

rapi12 Kelurahan 735.000.000 808.500.000 1 Disbertaman



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jenis Keg

SKPD

Penanggung

jawab

(1)

PAGU

INDIKATIF

PRAKIRAAN



PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA

1 04 1.08.01 20 10 Pengumpulan dan penyusunan data base informasi makam Kota BimaTersusunnya data base

pemakaman1 Dokumen

Terwujudnya kemudahan

pengontrolan1 keg 50.000.000 55.000.000 1 Disbertaman

1 05 URUSAN WAJIB PENATAAN RUANG 6.140.000.000 6.616.500.000

1 05 1.05.01 DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN 6.140.000.000 6.616.500.000

1 05 1.05.01 01PROGRAM PELAYANAN PENYEDIAAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN



Publik

Terwujudnya



akuntabel.

Terpenuhinya pelayanan

administrasi kantor yang

memadai

13 Pelayanan 1.055.000.000 1.055.000.000

1 05 1.05.01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik Kota Bima

Tersedianya sarana komunikasi

sumber daya air dan listrik yg

cukup

1 Pelayanan

Terciptanya Kelancaran

Komunikasi dan terpenuhinya

kebutuhan air dan listrik

1 Pelayanan 30.000.000 30.000.000 1Dinas Tata Kota

dan Perumahan

1 05 1.05.01 01 06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional

Kota BimaTersedianya Jasa Pemiliharaan

Dan perijinan kendaraan dinas1 Pelayanan

Terpiliharanya dan Terurusnya

kelengkapan surat-surat ijin

kendaraan


dan Perumahan

1 05 1.05.01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kota BimaTersedianya SDM Administrasi

keuangan perkantoran1 Pelayanan


Administrasi keuangan

perkantoran


dan Perumahan

1 05 1.05.01 01 11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kota BimaTersedianya barang Cetak dan

Penggadaan yg cukup1 Pelayanan


barang cetak dan penggandaan1 Pelayanan 30.000.000 30.000.000 1

Dinas Tata Kota

dan Perumahan

1 05 1.05.01 01 12Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Pemasangan bangunan Kantor

Kota BimaTersedianya peralatan instalasi

listrik1 Pelayanan

Tersedianya peralatan instalasi

listrik1 Pelayanan 20.000.000 20.000.000 1

Dinas Tata Kota

dan Perumahan

1 05 1.05.01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor Kota BimaTersedianya peralatan kantor

yang cukup1 Pelayanan

Tersedianya peralatan kantor

yang cukup1 Pelayanan 45.000.000 45.000.000 1

Dinas Tata Kota

dan Perumahan

1 05 1.05.01 01 18Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah dan luar daerah

Kota BimaTersedianya kebutuhan

Koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

1 PelayananTerpenuhinya kebutuhan


luar daerah


dan Perumahan

1 05 1.05.01 01 19 Rapat Koordinsi dan Konsultasi dalam Daerah Kota BimaTersedianya kebutuhan

Koordinasi dan konsultasi

dalam daerah



dalam daerah


dan Perumahan


APARATUR



Publik

Terwujudnya



akuntabel.

Terpeliharanya sarana dana

prasarana operasional Kantor2 Unit 150.000.000 150.000.000

1 05 1.05.01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota BimaTerawatnya seluruh

sarana/prasarana kantor1 unit

Terjaminnya perawatan dan

pemeiliharaan kantor12 Bulan 50.000.000 50.000.000 1

Dinas Tata Kota

dan Perumahan

1 05 1.05.01 02 42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Kota BimaTerlaksananya rehabilitasi

gedung sekretariat1 keg

Tersedianya gedung PMK yang

representatif1 unit 100.000.000 100.000.000 1

Dinas Tata Kota

dan Perumahan





Publik


anggaran dan

pelaporannya

Terlaksananya laporan kinerja

kantor8 Dokumen 170.000.000 170.000.000


Kota bimaTersusunnya Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja

1 DokTerlaksananya Lap. Capaian

Kinaerja dan ikhtisar Realisasi

Kinerja

1 Dok 30.000.000 30.000.000 1Dinas Tata Kota

dan Perumahan

1 05 1.05.01 06 02 Penyusunan laporan Keuangan Semesteran Kota BimaTersusunnya Lap. Keuangan

semesteran1 Dok

Terlaksananya Lap. Keuangan

Semesteran1 Dok 30.000.000 30.000.000 1

Dinas Tata Kota

dan Perumahan

1 05 1.05.01 06 04 Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun Kota BimaTersusunnya Lap. Keuangan

Akhir tahun1 Dok

Terlaksananya Lap. Keuangan

Akhir Tahun1 Dok 30.000.000 30.000.000 1

Dinas Tata Kota

dan Perumahan

1 05 1.05.01 06 05 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA/DPPA-SKPD Kota BimaTersusunnya Laporan Program

Kegaitan tahunan4 Dok


Tahunan4 Dok 45.000.000 45.000.000 1

Dinas Tata Kota

dan Perumahan

1 05 1.05.01 06 06 Penyusunan LAKIP, LPJ, LPPD Kota BimaTersusunya Lap. Lakip, LPJ dan

LPPD1 Dok

Terlaksananya Lap. Lakip, LPJ

dan LPPD1 Dok 35.000.000 35.000.000 1

Dinas Tata Kota

dan Perumahan

1 05 1.05.01 15 PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANGPercepatan Pembangunan

Infrastruktur

Pengendalian

Pertumbuhan kawasan



Tersedianya pedoman pentaan

ruang kota100% 3.350.000.000 3.685.000.000



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jenis Keg

SKPD

Penanggung

jawab

(1)

PAGU

INDIKATIF

PRAKIRAAN



PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA

1 05 1.05.01 15 02 Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBLPercepatan penyusunan

Rencana Detail Tata Ruang

Kota (RDTRK) pada tiap

Kecamatan

Kec. MpundaPenetapan dokumen Perda

RDTR Kota Kec. Mpunda1 Dokumen

Tersedianya dokumen dokumen

Perda RDTR Kota Kec. Mpunda

yang telah diperdakan


dan Perumahan

1 05 1.05.01 15 05 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

Percepatan penyusunan

Rencana Detail Tata Ruang

Kota (RDTRK) pada tiap

Kecamatan

Kec. R.Barat

Kec. Asakota,

Kec. Raba dan

Kec. R.Timur

Penyusunan RDTR Kota

Kecamatan RasanaE Barat,

Asakota, Raba, dan RasanaE

Timur

4 Dokumen

Tersedianya dokumen RDTR

Kota Kecamatan RasanaE Barat,

Asakota, Raba, dan RasanaE

Timur

4 Dokumen 1.800.000.000 1.980.000.000 1Dinas Tata Kota

dan Perumahan

1 05 1.05.01 15 07 Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkunganPengembangan Sistem

Informasi dan Monitoring

Tata Ruang (SIMTARU)

Kec. Mpunda

Penyusunan RTBL Blok

Kawasan I, II dan III Kec.

Mpunda

3 DokumenTersedianya dokumen RTBL

Blok Kawasan I Kec. Mpunda3 Dokumen 1.350.000.000 1.485.000.000 3

Dinas Tata Kota

dan Perumahan

1 05 1.05.01 16 PROGRAM PEMANFAATAN RUANGPercepatan Pembangunan

Infrastruktur

Pengembangan Sistem

Informasi dan Monitoring

Tata Ruang (SIMTARU)

Tersedianya pedoman

pemanfaatan ruang kota100% 550.000.000 605.000.000

1 05 1.05.01 16 03Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang (Base Tower System )

Kota Bima


Master Plan dan peraturan

Walikota ttg Base Tower system

1 Dokumen

Tersedianya Master Plan dan

Peraturan Wali Kota Tengtang

Tower


dan Perumahan

1 05 1.05.01 16 05 Survey dan PemetaanTerlaksananya Penyusunan

Sistem Informasi dan

Monitoring Tata Ruang

1 keg.Tersedianya Sistem Informasi

dan Monitoring Tata Ruang1 keg. 150.000.000 165.000.000 1

Dinas Tata Kota

dan Perumahan

1 05 1.05.01 16 07Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang

Sosialisasi Perda tentang

RDTRK Kec. Mpunda1 Keg

Tersosialisasinya Perda

tentang RDTRK Kec. Mpunda1 Keg 75.000.000 82.500.000 1

Dinas Tata Kota

dan Perumahan

1 05 1.05.01 16 09 Monitoring, evaluasi dan pemanfaatan ruang Kota BimaTelaksananya Evaluasi dan

monitoring lokasi pemanfaatan

ruang

1 Dokumen Tersedianya dokumen monev 1 Dokumen 175.000.000 192.500.000 1Dinas Tata Kota

dan Perumahan

1 05 1.05.01 17 PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANGPercepatan Pembangunan

Infrastruktur

Pengendalian

Pertumbuhan kawasan



Tercapainya pengendalian

pemanfaatan ruang kota5 Kegiatan 865.000.000 951.500.000

1 05 1.05.01 17 01 Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang Kota BimaTerlaksananya Penyusunan

kebikajakan ruang1 dokemuen

Terwujutnya penyusnan

kebijakan ruang1 dokemuen 150.000.000 165.000.000 1

Dinas Tata Kota

dan Perumahan

1 05 1.05.01 17 02Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang

Kota Bima

Inventarisasi dan Penataan

Nama Jalan di Kota Bima dan

perencanaan nama jalan di Kota

Bima

5 kec

Terdatanya inventaris dan

penataan nama jalan di Kota

Bima

5 kec 150.000.000 165.000.000 1Dinas Tata Kota

dan Perumahan

1 05 1.05.01 17 05 Pengawasan pemanfaatan ruangPenertiban Bangunan, Iklan dan

Reklame12 Bulan

Tertibnya penataan bangunan,

Iklan dan reklame sesuai dengan

peruntukannya

12 Bulan 100.000.000 110.000.000 1Dinas Tata Kota

dan Perumahan

1 05 1.05.01 17 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporanTerlaksananya monitoring

terhadap bangunan, iklan dan

reklame

1 KaliTertatanya penempatan

bangunan, iklan dan reklame12 Bulan 100.000.000 110.000.000 1

Dinas Tata Kota

dan Perumahan

1 05 1.05.01 17 11 Penerbitan Sertifikasi IMBMeningkatnya Jumlah bangunan

yang memiliki IMB12 Bulan

Meningkatnya jumlah PAD dari

jumlah SIMB yang diterbitkan12 Bulan 100.000.000 110.000.000 1

Dinas Tata Kota

dan Perumahan

1 05 1.05.01 17 12 Penerbitan rekomendasi ILPR Kota Bima

Terlaksanaanya pengendalian

pemanfaatan ruang sesuai

dengan arahan RTRW

5 Kec

Terwujudnya pengendalian


dengan arahan RTRW


dan Perumahan

1 05 1.05.01 17 14Survey dan Pemetaan Potensi Bangunan, Iklan dan Reklame yang memiliki SIMB

Kota BimaTerlaksananya Survey dan

Pemetaan Potensi Bangunan,

Iklan dan Reklame

1 kegTersusunya Peta Potensi

Bangunan , Iklan dan Reklame

yang memiliki SIMB


dan Perumahan

1 05 1.05.01 17 15 Penerbitan Izin Sewa Aset untuk Reklame Kota Bima

Terlaksanaanya pengendalian


dengan arahan RTRW

1 keg

Meningkatnya jumlah PAD dari

jumlah Izin Sewa Aset untuk

Reklame yang diterbitkan


dan Perumahan

1 06 URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN 4.770.000.000 5.108.500.000

1 06 1.06.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 4.770.000.000 5.108.500.000



Publik

Terwujudnya



akuntabel.

Tersedianya pelayanan

administrasi perkantoran yang

optimal

14 Pelayanan 672.000.000 672.000.000



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jenis Keg

SKPD

Penanggung

jawab

(1)

PAGU

INDIKATIF

PRAKIRAAN



PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA

1 06 1.06.01 01 01 Penyediaan jasa surat menyuratBappeda Kota

Bima

Terselenggaranya Penyediaan

Jasa Surat Menyurat1 Pelayanan 15.000.000 15.000.000 1 Bappeda

1 06 1.06.01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikBappeda Kota

Bima


Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

1 Pelayanan 21.000.000 21.000.000 1 Bappeda


Bappeda Kota

Bima


Jasa Pemeliharaan dan Perijinan

Kendaraan Dinas/Operasional


1 06 1.06.01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuanganBappeda Kota

Bima


Jasa Administrasi Keuangan1 Pelayanan 14.000.000 14.000.000 1 Bappeda

1 06 1.06.01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantorBappeda Kota

Bima


Jasa Kebersihan Kantor1 Pelayanan 4.000.000 4.000.000 1 Bappeda

1 06 1.06.01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerjaBappeda Kota

Bima


Jasa Perbaikan Peralatan Kerja1 Pelayanan 5.000.000 5.000.000 1 Bappeda

1 06 1.06.01 01 10 Penyediaan alat tulis kantorBappeda Kota

Bima


Alat Tulis Kantor1 Pelayanan 50.000.000 50.000.000 1 Bappeda

1 06 1.06.01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaanBappeda Kota

Bima


Barang Cetakan dan

Penggandaan



Bappeda Kota

Bima


Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor


1 06 1.06.01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorBappeda Kota

Bima


Peralatan dan Perlengkapan

kantor



Bappeda Kota

Bima

Tersediannya bahan bacaan dan

peraturaan perudang-undang1 Pelayanan 4.000.000 4.000.000 1 Bappeda

1 06 1.06.01 01 17 Penyediaan makanan dan minumanBappeda Kota

Bima


Makanan dan Minuman1 Pelayanan 20.000.000 20.000.000 1 Bappeda

1 06 1.06.01 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerahJakarta,

Mataram

Terselenggaranya Rapat-rapat


luar daerah


1 06 1.06.01 01 19 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah Kota BimaTerselenggaranya Rapat-rapat


dalam Daerah



APARATUR



Publik

Terwujudnya



akuntabel.

Penyedian dan Pemeliharaan

Sarana dan Prasarana Aparatur568.000.000 568.000.000

1 06 1.06.01 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasionalBappeda Kota

Bima

Terselenggaranya Pengadaan

Kendaraan Dinas/Operasional3 Unit 500.000.000 500.000.000 1 Bappeda

1 06 1.06.01 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantorBappeda Kota

Bima

Terlaksananya pengadaan

perlengkapan kantor1 Tahun 4.000.000 4.000.000 1 Bappeda

1 06 1.06.01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorBappeda Kota

Bima

Terlaksananya Pemeliharaan

Gedung Kantor1 Thn 4.000.000 4.000.000 1 Bappeda

1 06 1.06.01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalBappeda Kota

Bima


Kendaraan Dinas/Operasional24 Unit 60.000.000 60.000.000 1 Bappeda



Publik


aparatur

Terwujudnya sumber daya

aparatur yang berdisiplin tinggi45 Orang 25.000.000 25.000.000

1 06 1.06.01 03 06 Pengadaan Pakaian Olah RagaBappeda Kota

Bima

Terselenggaranya Pengadaan

pakaian olahraga45 unit 25.000.000 25.000.000 1 Bappeda


APARATUR



Publik


aparatur

Terwujudnya sumber daya

aparatur yang Profesional40.000.000 40.000.000

1 06 1.06.01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan formal JakartaTerselenggaranya pendidikan &

pelatihan formal4 orang 40.000.000 40.000.000 1 Bappeda





Publik


anggaran dan

pelaporannya

Tersedianya sistem pelaporan

kinerja dan keuangan80.000.000 80.000.000



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jenis Keg

SKPD

Penanggung

jawab

(1)

PAGU

INDIKATIF

PRAKIRAAN



PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA

1 06 1.06.01 06 01Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realiasasi kinerja SKPD

Bappeda Kota

Bima

Terselenggaranya penyusunan

lap. Kinerja & real.keuangan1 Dokumen 10.000.000 10.000.000 1 Bappeda

1 06 1.06.01 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesterBappeda Kota

Bima


laporan keuangan semester1 Dokumen 10.000.000 10.000.000 1 Bappeda

1 06 1.06.01 06 04 Penyusunan laporan keuangan akhir tahunBappeda Kota

Bima


laporan keu. Akhir tahun1 Dokumen 10.000.000 10.000.000 1 Bappeda

1 06 1.06.01 06 05 Penyusunan rencana kerja/RKA/DPA/DPPA-SKPDBappeda Kota

Bima


Renja/RKA/DPA/DPPA4 Dokumen 50.000.000 50.000.000 1 Bappeda

1 06 1.06.01 15 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASIPeningkatan Tata Kelola


Publik

Terwujudnya



akuntabel.

Tersedianya pengembangan

data/ informasi395.000.000 434.500.000

1 06 1.06.01 15 05 Penyusunan Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD)Bappeda Kota

BimaDokumen Profil Daerah 50 Dok 65.000.000 71.500.000 1 Bappeda

1 06 1.06.01 15 06Penyusunan Sistem Monitoring Perencanaan Daerah (Simonpeda)

Bappeda Kota

BimaPembangunan Simonpeda 1 Sistem 75.000.000 82.500.000 1 Bappeda

1 06 1.06.01 15 08Penyusunan laporan, pelaksanaan dan pencapaian penanggulangan kemiskinan daerah (LP2D)

Bappeda Kota

BimaDokumen LP2D 1 Dok 65.000.000 71.500.000 1 Bappeda

1 06 1.06.01 15 09Penyusunan dan Analisis data Perencanaan Pengembangan Struktur Ekonomi dan Indikator Ekonomi

Bappeda Kota

Bima

Dokumen Data Struktur dan

Indikator Ekonomi10 Dokumen 70.000.000 77.000.000 1 Bappeda

1 06 1.06.01 15 10Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan Pengelolaan Sumberdaya Air Untuk Pertanian

Bappeda Kota

Bima

Dokumen Data Sumberdaya Air

Untuk Pertanian20 Dokumen 120.000.000 132.000.000 1 Bappeda

1 06 1.06.01 16 PROGRAM KERJASAMA PEMBANGUNANPeningkatan Tata Kelola


Publik

Terwujudnya



akuntabel.

Prosentase terlaksananya

koordinasi150.000.000 165.000.000

1 06 1.06.01 16 15 Koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah Bappeda Kota

Bima

Terlaksananya koordinas lintas

SKPD dan lintas bidang3 Kali 150.000.000 165.000.000 1 Bappeda

1 06 1.06.01 19PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA-KOTA

MENENGAH DAN BESAR



Publik

Terwujudnya



akuntabel.

Kota Bima

Prosentase Terlaksananya

Perencanaan pengembangan

kota-kota menengah & besar

250.000.000 275.000.000

1 06 1.06.01 19 12Penyusunan Rencana Strategis Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Perkotaan (PPSP)

Kota BimaTerselenggaranya Koordinasi

penyusunan RENSTRA PPSP6 Kali 250.000.000 275.000.000 1 Bappeda

1 06 1.06.01 20PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



Publik

Terwujudnya



akuntabel.

Prosentase Tersedianya aparat

perencana yang handal120.000.000 132.000.000

1 06 1.06.01 20 01 Peningkatan kemampuan teknis aparat perencanaJakarta,

Denpasar

Terlaksananya pelatihan teknis

aparat perencana1 Kali 120.000.000 132.000.000 1 Bappeda

1 06 1.06.01 21 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHPeningkatan Tata Kelola


Publik

Terwujudnya



akuntabel.

Prosentase tersedianya

dokumen perencanaan

pembangunan daerah

100% 1.055.000.000 1.160.500.000

1 06 1.06.01 21 08 Penyusunan rancangan RKPDBappeda Kota

Bima


rancangan RKPD1 Dokumen 70.000.000 77.000.000 1 Bappeda

1 06 1.06.01 21 09 Penyelenggaraan Musrenbang RKPDBappeda Kota

Bima

Terselenggaranya

pennyelenggaraan Musrenbang

RKPD

1 Kali 400.000.000 440.000.000 1 Bappeda

1 06 1.06.01 21 10 Penetapan RKPDBappeda Kota

BimaDokumen RKPD Kota Bima 1 Dokumen 80.000.000 88.000.000 1 Bappeda

1 06 1.06.01 21 11Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ)

Bappeda Kota

BimaDokumen LKPJ Kota Bima 1 Dokumen 80.000.000 88.000.000 1 Bappeda



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jenis Keg

SKPD

Penanggung

jawab

(1)

PAGU

INDIKATIF

PRAKIRAAN



PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA

1 06 1.06.01 21 13Monitoring,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah

Kota BimaTerselenggaranya monev

pelaksanaan pembangunan

daerah

1 Dokumen 150.000.000 165.000.000 1 Bappeda

1 06 1.06.01 21 16Perencanaan, Pengendalian, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (DBH Cukai Tembakau)

Kota BimaTerlaksananya Monitoring,

Evaluasi dan Pelaporan (DBH

Cukai Tembakau)

4 Kali 150.000.000 165.000.000 1 Bappeda

1 06 1.06.01 21 17Koordinasi dan pengendalian penyelenggaraan tugas pembantuan

Kota BimaTerselenggaranya monev

pelaksanaan tugas pembantuan2 Kali 125.000.000 137.500.000 1 Bappeda

1 06 1.06.01 22 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMIPeningkatan Tata Kelola


Publik

Terwujudnya



akuntabel.

Terkoordinasinya perencanaan

pembangunan ekonomi100% 330.000.000 363.000.000

1 06 1.06.01 22 04 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomiBappeda Kota

Bima

Terselenggaranya

koord.perencanaan

pemb.bid.ekonomi

6 SKPD 250.000.000 275.000.000 1 Bappeda

1 06 1.06.01 22 05 Penyusunan tabel input output daerahBappeda Kota

Bima


profil Tabel input output daerah1 Kali 80.000.000 88.000.000 1 Bappeda

1 06 1.06.01 23 PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYAPeningkatan Tata Kelola


Publik

Terwujudnya



akuntabel.

Terlaksananya perencanaan

pembanguan sosial budaya100% 535.000.000 588.500.000

1 06 1.06.01 23 03Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

Kota Bima

Terselenggaranya koord.

perencanaan pembangunan

bidang Sosial budaya dan

pemerintahan

56 SKPD 350.000.000 385.000.000 1 Bappeda

1 06 1.06.01 23 05Koordinasi dan Sosialisasi Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY)

Kota Bima Koordinasi dan Sosialisasi 2 Kali 85.000.000 93.500.000 1 Bappeda

1 06 1.06.01 23 11Koordinasi, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan

Kota BimaTerlaksananya koordinasi

pelayanan kesehatan4 Kali 100.000.000 110.000.000 1 Bappeda

1 06 1.06.01 24PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN

SUMBER DAYA ALAM



Publik

Terwujudnya



akuntabel.

Tercapainya program

perencanaan Prasarana wilayah

dan sumber daya alam

350.000.000 385.000.000

1 06 1.06.01 24 05Koordinasi perencanaan pembangunan bidang prasarana dan SDA

Kota Bima

Terselenggaranya

koord.perencanaan pemb.bid.

Prasarana & SDA

Kegiatan 200.000.000 220.000.000 1 Bappeda

1 06 1.06.01 24 07 Master Plan Infrastruktur KotaBappeda Kota

Bima


master plan infrsastruktur Kota 1 Dokumen 150.000.000 165.000.000 1 Bappeda

1 06 1.06.01 26PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU

KECIL



Publik

Terwujudnya



akuntabel.

Prosentase terkelolanya

wilayah pesisir dan pulau pulau

kecil

200.000.000 220.000.000

1 06 1.06.01 26 02Penyusunan Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau pulau kecil

Bappeda Kota

Bima

Dokumen Rencana Zonasi

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau

Kecil (SZWP3K)

1 Dokumen 150.000.000 165.000.000 1 Bappeda

1 06 1.06.01 26 03Sosialisasi rencana strategis wilayah pesisir dan pulau pulau kecil

Kota Bima

Meningkatnya pemahaman

tentang Rencana Strategis

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau

Kecil

1 Kali 50.000.000 55.000.000 1 Bappeda

1 07 URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN 3.121.000.000 3.368.400.000

1 07 1.07.01 DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 3.121.000.000 3.368.400.000



Publik

Terwujudnya



akuntabel.

Terpenuhinya pelayanan adm.

Perkantoran yang memadai13 Pelayanan 371.000.000 371.000.000



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jenis Keg

SKPD

Penanggung

jawab

(1)

PAGU

INDIKATIF

PRAKIRAAN



PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA

1 07 1.07.01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kota BimaTersedianya pelayanan dalam

hal surat menyurat1 Pelayanan

Lancarnya pelayanan dalam hal

surat menyurat1 Pelayanan 27.000.000 27.000.000

1 07 1.07.01 01 02 Penyediaan Jasa Komuniksi , Sumber Daya Air dan Listrik Kota BimaTersedianya pelayanan dalam

hal komunikasi, air dan listrik1 Pelayanan


komunikasi, air dan listrik1 Pelayanan 34.000.000 34.000.000

1 07 1.07.01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kota BimaTersedianya pelayanan dalam

hal administrasi keuangan1 Pelayanan


administrasi keuangan1 Pelayanan 8.000.000 8.000.000

1 07 1.07.01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kota BimaTersedianya pelayanan dalam

hal kebersihan kantor1 Pelayanan

Terpeliharanya kebersihan

kantor1 Pelayanan 8.000.000 8.000.000

1 07 1.07.01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kota BimaTersedianya jasa perbaikan

untuk peralatan kerja1 Pelayanan

Penyelesaian pekerjaan tepat

pada waktunya1 Pelayanan 5.000.000 5.000.000

1 07 1.07.01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kota BimaTersedianya peralatan alat tulis

kantor1 Pelayanan

Penyelesaian pekerjaan tepat

pada waktunya1 Pelayanan 14.000.000 14.000.000

1 07 1.07.01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kota BimaTersedianya jasa percetakan

dan penggandaan dokumen1 Pelayanan

Adanya arsip dari sebuah

dokumen kegiatan dan laporan1 Pelayanan 7.000.000 7.000.000


Kota BimaTersedianya pelayanan instalasi

listrik1 Pelayanan

Terciptanya kenyamanan dalam

bekerja1 Pelayanan 3.000.000 3.000.000

1 07 1.07.01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kota BimaTersedianya peralatan dan

perlengkapan kantor1 Pelayanan

Meningkatnya etos kerja

aparatur1 Pelayanan 40.000.000 40.000.000

1 07 1.07.01 01 15 Penyediaan bahaan bacaan dan peraturan perundangan Kota BimaTersedianya buku-buku dan

peraturan perundang-undangan1 Pelayanan

Meningkatnya pegetahuan

aparatur1 Pelayanan 4.000.000 4.000.000

1 07 1.07.01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Kota BimaTersedianya biaya makan dan

minum tamu1 Pelayanan

Terciptanya hubungan yang

harmonis kepada mitra kerja1 Pelayanan 5.000.000 5.000.000

1 07 1.07.01 01 18 Rapat - rapat Kordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Kota BimaTersedianya biaya rapat vdan

koordinasi luar daerah1 Pelayanan

Terwujudnya suatu koordinasi

dalam segala aspek1 Pelayanan 200.000.000 200.000.000

1 07 1.07.01 01 19 Rapat - rapat Kordinasi dan Konsultasi dalam Daerah Kota BimaTersedianya biaya rapat dan

koordinasi dalam daerah1 Pelayanan

Terwujudnya suatu koordinasi

dalam segala aspek1 Pelayanan 16.000.000 16.000.000


APARATUR



Publik

Terwujudnya



akuntabel.

terpeliharnya

sarana/prasarana Operasional

kantor

22 unit 159.000.000 159.000.000

1 07 1.07.01 02 10 Pengadaan mebeleur Kota BimaMeningkatanya etos kerja

aparatur7 unit


bekerja7 unit 10.000.000 10.000.000

1 07 1.07.01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Kota BimaUntuk meningkatkan

kenyamanan dalam bekerja12 Bulan


bekerja12 Bulan 35.000.000 35.000.000

1 07 1.07.01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kota BimaUntuk meningkatkan

pengawasan dan ketertiban di

jalan raya

12 bulanTerciptanya ketertiban di jalan

raya12 bulan 100.000.000 100.000.000

1 07 1.07.01 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Kota BimaUntuk meningkatkan

kenyamanan dalam beraktifitas7 unit

terciptanya kemudahan dalam

bekerja7 unit 14.000.000 14.000.000



Publik


aparatur

Terciptanya kedisiplinan

aparatur1 paket 20.000.000 20.000.000

1 07 1.07.01 03 03 Pengadaan pakaian kerja lapangan Kota BimaMeningkatnya wibawa aparatur

perhubungan1 paket

Terciptanya aparatur yang

berwibawa1 paket 20.000.000 20.000.000


APARATUR



Publik


aparatur

Terpenuhinya ketersediaan

SDM aparat teknis yang

memadai

. 5 org 50.000.000 50.000.000

1 07 1.07.01 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal (PPNS) Kota BimaMeningkatkan Sumber Daya

Aparatur yang profesional3 org

Adanya sumber daya aparatur

yang profesional3 org 30.000.000 30.000.000

1 07 1.07.01 05 02 Sosialisasi peraturan perundang-undangan Kota BimaTerwujudnya aparatur yang

profesional dan handal 2 kali

Adanya sumber daya aparatur

yang profesional2 kali 20.000.000 20.000.000





Publik


anggaran dan

pelaporannya

Terpenuhinya Penyampaian

Lap. Capaian Kinerja11 Dokumen 47.000.000 47.000.000

1 07 1.07.01 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Kota BimaSebagai pengontrol dan bahan

evaluasi penggunaan anggaran

setiap semester

2 DokumenAdanya pengontrol dan bahan

evaluasi penggunaan anggaran

setiap semester

2 Dokumen 10.000.000 10.000.000

1 07 1.07.01 06 04 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Kota Bima

Tersedianya laporan

pertanggung jawaban

pengggunaan anggaran dalam

setahun

1 Dokumen

Adanya laporan pertanggung

jawaban pengggunaan anggaran

dalam setahun

1 Dokumen 7.000.000 7.000.000



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jenis Keg

SKPD

Penanggung

jawab

(1)

PAGU

INDIKATIF

PRAKIRAAN



PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA

1 07 1.07.01 06 05 Penyusunan Rencana Kerja Tahunan / RKA, DPA, DPPA SKPD Kota BimaTersedianya rancangan

kegiatan SKPD untuk tahun yang

berikutnya

4 DokumenAdanya rancangan kegiatan

SKPD untuk tahun yang

berikutnya

4 Dokumen 20.000.000 20.000.000

1 07 1.07.01 06 06 Penyusunan Lakip,LPJ dan LPPD Kota Bima

Tersedianya laporan

pertanggung jawaban baik dari

segi kegiatan maupun anggaran

dalam setahun

3 Dokumen

Adanya laporan pertanggung

jawaban baik dari segi kegiatan

maupun anggaran dalam

setahun

3 Dokumen 10.000.000 10.000.000

1 07 1.07.01 15PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS

PERHUBUNGAN


Infrastruktur

Pengembangan Jaringan

Transportasi Lokal melalui

pembangunan terminal

AKAP dan relokasi

Terminal Kumbe.

Terciptanya sarana dan

Parasarana Perhubungan 4 kegiatan 425.000.000 467.500.000

1 07 1.07.01 15 01Perencanaan dan pengendalian pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

Kota Bima

Analisis pembangunan

pelabuhan Kolo, Perencanaan

Rehabilitasi Terminal Jatibaru

dan Pemnidahan Terminal

Kumbe

3 Dokumen

Adanya Perencanaan dan

pengendalian pembangunan

prasarana dan fasilitas

perhubungan yang terarah

3 Dokumen 260.000.000 286.000.000 1 Dishubkominfo

1 07 1.07.01 15 03Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

Kota BimaUntuk mewujudkan suatu

pembangunan yang saling

berkesinambungan

1 KgtTerwujudnya pembangunan

yang saling berkesinambungan1 Kgt 45.000.000 49.500.000 1 Dishubkominfo

1 07 1.07.01 15 07 Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat dan PKB Kota BimaTerlaksananya pemasangan

penerangan lampu terminal4 Lokasi

Adanya peningkatan

Pendapatan Asli Daerah4 Lokasi 100.000.000 110.000.000 1 Dishubkominfo


Tersedianya data-data yang

akurat untuk bahan koordinasi

dibidang perhubdat

1 Dok

Adanya data-data yang akurat

untuk bahan koordinasi

dibidang perhubdat

1 Dok 20.000.000 22.000.000 1 Dishubkominfo

1 07 1.07.01 16PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN

PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ


Infrastruktur



Rehabilitasi terminal

Jatibaru

Terciptanya Kondisi Terminal

yang memadai1 unit 650.000.000 715.000.000

1 07 1.07.01 16 04 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan Kota BimaTerlaksananya pemeliharaan

bangunan terminal jatibaru1 Lokasi

Terciptanya kenyamanan bagi

pengguna jasa terminal1 Lokasi 650.000.000 715.000.000 1 Dishubkominfo

1 07 1.07.01 17 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTANPercepatan Pembangunan

Infrastruktur



penyusunan dokumen

Tatralok

Terwujudnya Pelayanan

Angkutan yang memadai14 Pelayanan 394.000.000 433.400.000

1 07 1.07.01 17 05Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya

Kota BimaTerwujudnya pengendara

angkutan umum yang tertib170 unit

Mewujudkan pengendara

angkutan umum yang tertib170 unit 5.000.000 5.500.000 1 Dishubkominfo

1 07 1.07.01 17 09Penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal

Kota BimaTerwujudnya terminal yang

bersih dan rapi3 Unit

Tersedianya terminal yang

bersih dan rapi3 Unit 5.000.000 5.500.000 1 Dishubkominfo

1 07 1.07.01 17 11 Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan Kota Bimamenyediakan data base secara

rinci tentang jasa angkutan1 Dokumen

Tersedianya data base secara

rinci tentang jasa angkutan1 Dokumen 5.000.000 5.500.000 1 Dishubkominfo

1 07 1.07.01 17 14 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan Kota Bima

Menciptakan hubungan

kerjasama yang kondusif antara

dinas dan pengusaha sebagai

mitra kerja

100 Orang

Terciptanya hubungan

kerjasama yang kondusif antara

dinas dan pengusaha sebagai

mitra kerja

100 Orang 7.000.000 7.700.000 1 Dishubkominfo

1 07 1.07.01 17 15Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraaan angkutan umum teladan

Kota Bima

Terpilihnya supir/juru mudi

yang dapat menjadi contoh dan

teladan dalam tertib berlalu

lintas dan memberikan

pelayanan angkutan yang baik

kepada masyarakat

1 Orang

Adanya supir/juru mudi yang

dapat menjadi contoh dan




kepada masyarakat


1 07 1.07.01 17 18Fasilitasi Forum Komunikasi dan Konsultasi Antara Pemerintah dan Pengusaha Angkutan

Kota BimaMeningkatnya kesadaran

masyarakat dalam hal tertib lalu

lintas

40 orangTerciptanya kesadaran

masyarakat dalam hal tertib lalu

lintas

40 orang 7.000.000 7.700.000 1 Dishubkominfo

1 07 1.07.01 17 19 Pembinaan dan pengawasaan penyelenggaraan parkir Kota BimaTerlaksananya pengelolaan

manajemen perparkiran12 Bulan

Timbulnya kenyamanan dan

ketertiban bagi pengguna jasa

parkir

12 Bulan 150.000.000 165.000.000 1 Dishubkominfo

1 07 1.07.01 17 23 Study Kajian TATRALOK Kota Bima Kota BimaMewujudkan Sistim

Transportasi dalam satu

kesatuan yang terpadu

1 DokumenTerwujudkan Sistim

Transportasi dalam satu

kesatuan yang terpadu




(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jenis Keg

SKPD

Penanggung

jawab

(1)

PAGU

INDIKATIF

PRAKIRAAN



PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA

1 07 1.07.01 17 24 Lomba Tertib lalulintas Kota Bima

Terpilihnya supir/juru mudi

yang dapat menjadi contoh dan




kepada masyarakat

3 Orang

Adanya supir/juru mudi yang

dapat menjadi contoh dan




kepada masyarakat


1 07 1.07.01 17 25 Pembuatan dan penyusunan kebijakan angkutan laut Kota Bima

Adanya aturan dan perda yang

menyangkut pengelolaan sarana

dan prasarana angkutan laut

1 Dokumen

Adanya aturan dan perda yang

menyangkut pengelolaan sarana

dan prasarana angkutan laut


1 07 1.07.01 17 26 Peningkatan pengelolaan wilayah pelabuhan Kota BimaTerciptanya kondisi pelabuhan

yang tertib dan aman1 Keg

Terciptanya kondisi pelabuhan

yang tertib dan aman1 Keg 50.000.000 55.000.000 1 Dishubkominfo

1 07 1.07.01 18PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA

PERHUBUNGAN


Infrastruktur



Rehabilitasi terminal

Jatibaru

Tersedianya sarana dan

prasarana perhubungan30.000.000 33.000.000

1 07 1.07.01 18 04 Pembangunan Pagar Terminal Kota BimaTersedianya pembangunan

pagar terminal1 Keg

Terwujudnya keamanan

prasarana dan sarana terminal1 Keg 30.000.000 33.000.000 1 Dishubkominfo

1 07 1.07.01 19PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU

LINTAS


Infrastruktur


Transportasi Lokal

terciptanya kenyamanan dan

pengamanan berlalu lintas

50 buah rambu

lalu lintas895.000.000 984.500.000

1 07 1.07.01 19 01 Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas Kota Bima

Tersedianya rambu-rambu lalu

lintas yang dapat meningkatkan

kewaspadaan dan memberikan

petunjuk bagi masyarakat

dalam berkendara sehingga

tertib, aman, dan lancar

50 Unit

Adanya rambu-rambu lalu lintas

yang dapat meningkatkan

kewaspadaan dan memberikan

petunjuk bagi masyarakat

dalam berkendara sehingga

tertib, aman, dan lancar

50 Unit 50.000.000 55.000.000 1 Dishubkominfo

1 07 01 19 03 Pengadaan pagar pengaman jalan Kota Bima

Terlaksananya Pemasangan

Guard raill/Pagar pengaman Jl

Melayu - Kolo

250 M

Adanya batas pengaman jalan

sebagai pembatas jalan dengan

tebing yang dipasang sepinggir

jalan yang curam dan rawan

kecelakaan

250 M 250.000.000 275.000.000 1 Dishubkominfo

1 07 1.07.01 19 04 Pengawasan Rutin dan Operasi Lalu Lintas Kota BimaUntuk menciptakan

kenyamanan di jalan raya bagi

masyarakat

12 BulanTerciptanya kenyamanan di

jalan raya bagi masyarakat12 Bulan 250.000.000 275.000.000 1 Dishubkominfo

1 07 1.07.01 19 05 Penertiban dan pemeriksaan lalu lintas Kota BimaUntuk menciptakan ketertiban

di jalan raya1000 Unit

Terciptanya ketertiban di jalan

raya1000 Unit 10.000.000 11.000.000 1 Dishubkominfo

1 07 1.07.01 19 06 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Marka Jalan Kota Bima

Tersedianya marka jalan

sebagai pembatas jalan yang

dapat meningkatkan

kewaspadaan bagi pengguna

jalan raya

1000 m²

Adanya marka jalan sebagai

pembatas jalan yang dapat

meningkatkan kewaspadaan

bagi pengguna jalan raya

1000 m² 150.000.000 165.000.000 1 Dishubkominfo

1 07 1.07.01 19 07 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Traffic Light Kota Bima

Terpeliharanya fungsi traffick

light sebagai fasilitas pengatur

arus lalu lintas pada

persimpangan

12 Tititk

- Terjaganya fungsi traffick light

sebagai fasilitas pengatur arus

lalu lintas pada persimpangan

12 Tititk 150.000.000 165.000.000 1 Dishubkominfo

1 07 1.07.01 19 09 Pembuatan marka parkir Adanya marka parkir sebagai

tanda adanya lokasi perparkiran5000 M

Adanya marka parkir sebagai

tanda adanya lokasi perparkiran5000 M 35.000.000 38.500.000 1 Dishubkominfo

1 07 1.07.01 20PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN

KENDARAAN


Infrastruktur


Transportasi Lokal

Terciptanya kondisi kendaraan

yang Laiak jalan2 kegiatan 80.000.000 88.000.000

1 07 1.07.01 20 03 Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor Kota Bima

Tersedianya alat KIR/pengujian

yang memadai bagi kendaraan

bermotor

1000 Unit

Adanya alat KIR/pengujian yang

memadai bagi kendaraan

bermotor


1 07 1.07.01 20 04 Pelaksanaan uji petik kendaraan tidak bermotor Kota Bima

Tersedianya alat KIR/pengujian

yang memadai bagi kendaraan

tidak bermotor

720 Unit

Adanya alat KIR/pengujian yang

memadai bagi kendaraan tidak

bermotor


1 08 URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP 12.886.058.000 13.808.518.150



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jenis Keg

SKPD

Penanggung

jawab

(1)

PAGU

INDIKATIF

PRAKIRAAN



PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA

1 08 1.08.01 DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN 9.697.301.000 10.354.385.450



Publik

Terwujudnya



akuntabel.

Kota BimaTerselenggaranya pelayanan

administrasi perkantoran12 Pelayanan 1.264.958.000 1.264.960.450

1 08 1.08.01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Kota BimaTerlaksananya Pelayanan Surat

menyurat1 Pelayanan


pelayanan surat-surat dinas1 Pelayanan 37.800.000 37.800.000 1 Disbertaman

1 08 1.08.01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kota Bima

Tersedianya sarana komunikasi

sumber daya air dan listrik yg

cukup

1 Pelayanan

Terciptanya Kelancaran

Komunikasi dan terpenuhinya

kebutuhan air dan listrik

1 Pelayanan 809.598.000 809.598.000 1 Disbertaman


Kota BimaTersedianya sarana prasarana

kendaraan dinas yang baik1 Pelayanan

Tersedianya sarana prasarana

kendaraan dinas yang baik1 Pelayanan 75.000.000 75.000.000 1 Disbertaman

1 08 1.08.01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota BimaTersedianya jasa administrasi

kantor1 Pelayanan

Tersedianya jasa administrasi

kantor1 Pelayanan 23.800.000 23.800.000 1 Disbertaman

1 08 1.08.01 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Bima Tersedianya alat tulis kantor 1 Pelayanan Tersedianya alat tulis kantor 1 Pelayanan 35.575.000 35.575.800 1 Disbertaman

1 08 1.08.01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota BimaTersedianya peralatan dan


cukup

1 PelayananTerpenuhinya peralatan dan

perlengkapan kantor1 Pelayanan 16.465.000 16.465.850 1 Disbertaman


Kota BimaTersedianya komponen

instalasi listrik1 Pelayanan


penerangan kantor1 Pelayanan 4.890.000 4.890.000 1 Disbertaman

1 08 1.08.01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kota BimaTerpenuhinya kebutuhan

peralatan dan perlengkapan

kantor



kantor



Kota BimaTersediaanya Bahan Bacaan dan

Peraturan perundang-undangan1 Pelayanan

Terpenuhinya Informasi dan

luas wawasan bagi karyawan1 Pelayanan 2.000.000 2.000.000 1 Disbertaman

1 08 1.08.01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Kota BimaTerpenuhinya kebutuhan Makan-

minum kantor1 Pelayanan

Tersedianya makan-minum

yang cukup untuk kegiatan

dinas


1 08 1.08.01 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah Kota BimaTersedianya kebutuhan


luar daerah



luar daerah


1 08 1.08.01 01 19 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah Kota BimaTersedianya kebutuhan


dalam daerah



dalam daerah



APARATUR



Publik

Terwujudnya



akuntabel.

Terselenggaranya

peningkatan sarana dan

prasarana aparatur

26 unit 1.799.000.000 1.799.000.000

1 08 1.08.01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kota BimaTersedianya kelengkapan&

terpeliharanya kendaraan

operasional

25 unitTersedianya kelengkapan&

terpeliharanya kendaran

operasional

25 unit 1.789.000.000 1.789.000.000 1 Disbertaman

1 08 1.08.01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kota BimaTerpeliharanya peralatan

gedung kantor1 unit

Terpeliharanya peralatan

gedung kantor1 unit 10.000.000 10.000.000 1 Disbertaman



Publik

Terwujudnya



akuntabel.

23.400.000 23.400.000

1 08 1.08.01 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Kota Bimaterselenggaranya kekompakan

dan disiplin pegawai1 keg Terciptanya disiplin pegawai 1 keg tersedianya kebutuhan pegawai 1 keg 23.400.000 23.400.000 1 Disbertaman





Publik


anggaran dan

pelaporannya

Terselenggaranya

kenyamanan dalam bekerja3 keg 39.122.000 39.121.900

1 08 1.08.01 06 05Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kota BimaTerciptanya peyususnan

RKA/DPA SKPD1 keg

Terciptanya peyususnan

RKA/DPA SKPD1 keg 13.650.000 13.650.000 1 Disbertaman

1 08 1.08.01 06 06 Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD Kota BimaTerciptanya peyususnan

LAKIP,LPJ dan LPPD1 keg

Terciptanya peyususnan

LAKIP,LPJ dan LPPD1 keg 6.983.000 6.983.000 1 Disbertaman

1 08 1.08.01 06 07 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kota Bima Terlaksananya kegiatan Monev 1 keg terlaksanya kegiatan monev 1 keg 18.489.000 18.488.900 1 Disbertaman



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jenis Keg

SKPD

Penanggung

jawab

(1)

PAGU

INDIKATIF

PRAKIRAAN



PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA

1 08 1.08.01 15PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN

PERSAMPAHAN


alam dan lingkungan


risiko bencana

Terwujudnya penyediaan


persampahan

3 keg 1.475.000.000 1.622.500.000

1 08 1.08.01 15 01 Penyediaan kendaraan operasional persampahan Kota BimaTersedianya kendaraan

pengelolaan sampah1 keg

Tersedianya kendaraan

pengelolaan sampah1 keg 1.000.000.000 1.100.000.000 1 Disbertaman

1 08 1.08.01 15 02 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahanPengadaan Kontainer,

Penyediaan dan pembuatan bak

sampah kelurahan

6 Unit

Kontainer dan

10 Unit Bak

Sampak

Terwujud angka partisipasi

masyarakat dalam mendukung

kebersihan

1 Keg 440.000.000 484.000.000 1 Disbertaman

1 08 1.08.01 15 10 Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan Kota BimaTercapainya pemahaman

bersama terhadap kebijakan

pengelolaan Persampahan

1 kegTercapainya pemahaman

bersama terhadap kebijakan

pengelolaan Persampahan

1 keg 35.000.000 38.500.000 1 Disbertaman

1 08 1.08.01 25 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEBERSIHAN


alam dan lingkungan


risiko bencana

Terlaksananya peningkatan

pelayanan kebersihan1 keg 37.671.000 41.438.100

1 08 1.08.01 25 03 Peningkatan Pelayanan Kebersihan Kota Bima

Tercapainya angka partisipasi


kebersihan

Terwujud angka partisipasi


kebersihan

37.671.000 41.438.100 1 Disbertaman


PERTAMANAN


alam dan lingkungan


risiko bencana



pertamanan

3 keg 2.259.150.000 2.485.065.000

1 08 1.08.01 26 01Pemeliharaan rutin / berkala Sarana dan Prasarana Pertamanan

Kota BimaTerpeliharanya kondisi taman

Se - Kota Bima1 keg

Terpeliharanya kondisi taman

Se - Kota Bima1 keg 309.150.000 340.065.000 1 Disbertaman

1 08 1.08.01 26 02Pembangunan/Revitalisasi/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pertamanan

Kota Bima

Tercapainya jumlah luasan

terbuka hijau yang mendukung

keindahan Kota Bima

9 paket

Tercapainya jumlah luasan

terbuka hijau yang mendukung

keindahan Kota Bima

9 paket 1.900.000.000 2.090.000.000 1 Disbertaman

1 08 1.08.01 26 06 Pengumpulan dan Penyusunan data base informasi taman Kota BimaTercapainya data taman yang

valid1 keg

Tercapainya data taman yang

valid1 keg 50.000.000 55.000.000 1 Disbertaman


PENERANGAN JALAN TAMAN DAN HUTAN KOTA


alam dan lingkungan


risiko bencana

Terwujudnya penataan

penerangan jalan taman dan

hutan kota

4 keg 2.799.000.000 3.078.900.000

1 08 1.08.01 28 01Peningkatan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Taman Dan Hutan Kota

Perencanaan dan pembangunan

Sistim jaringan Penerangan

Jalan Taman Dan Hutan Kota

1 Keg

Prosentase Tercapainya

rencana SJPJ yang

berkesinambungan dan

peningkatan kualitas

penerangan jalan, taman dan

hutan kota

95% 1.499.000.000 1.648.900.000 1 Disbertaman

1 08 1.08.01 28 02Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Taman dan Hutan kota


Sistim jaringan Penerangan

Jalan Taman dan Hutan kota

1 Keg Prosentase Berfungsinya SJP 100% 1.250.000.000 1.375.000.000 1 Disbertaman

1 08 1.08.01 28 03Pengumpulan dan penyusunan data base informasi Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan Taman dan Hutan Kota

Terwujudnya kemudahan

pengontrolan dan evaluasi hasil

kerja

1 kegProsentase Tercapainya data

penerangan jalan dan

penerangan taman yang valid

100% 50.000.000 55.000.000 1 Disbertaman

1 08 1.08.02 BADAN LINGKUNGAN HIDUP 2.400.000.000 2.586.500.000



Publik

Terwujudnya



akuntabel.

Tersedianya fasilitas dan

sarana prasarana bagi

pelayanan administrasi

perkantoran

11 Pelayanan 360.000.000 360.000.000

1 08 1.08.02 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kota BimaTersedianya dana bagi jasa

rekening telepon dan listrik

kantor

1 PelayananLancarnya pelaksanaan tugas

administrasi kantor dan

pelayanan kepada masyarakat

12 Bulan 15.000.000 15.000.000 1 BLH


Kota BimaTersedianya dana operasional

kendaraan roda 2, 3 dan 41 Pelayanan

Terpeliharanya kendaraan dinas

dengan baik6 unit/ Tahun 10.000.000 10.000.000 1 BLH

1 08 1.08.02 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Kota BimaTersedianya dana untuk

penatausahaan administrasi

keuangan

1 PelayananTerselenggaranya administrai

keuangan dengan lancar, baik

dan benar

1 tahun 15.000.000 15.000.000 1 BLH



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jenis Keg

SKPD

Penanggung

jawab

(1)

PAGU

INDIKATIF

PRAKIRAAN



PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA

1 08 1.08.02 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Kota Bima Tersedianya alat tulis kantor 1 PelayananTerselenggaranya tugas-tugas

dinas dengan baik1 tahun 15.000.000 15.000.000 1 BLH

1 08 1.08.02 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota BimaTersedianya barang cetak dan

penggandaan1 Pelayanan

Terselenggaranya tugas-tugas

dinas dengan baik1 tahun 15.000.000 15.000.000 1 BLH

1 08 1.08.02 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kota BimaTersedianya sarana

perlengkapan kerja/kantor1 Pelayanan

Terselenggaranya tugas-tugas

dinas dengan baik

Pengadaan

Kendaraan

bermotor 5

50.000.000 50.000.000 1 BLH

1 08 1.08.02 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga Kota BimaTersedianya dana untuk

peralatan kebersihan dan listrik1 Tahun

Terselenggaranya dana untuk

peralatan kebersihan dan listrik1 Tahun 7.000.000 7.000.000 1 BLH


Kota BimaTersedianya bahan bacaan

untuk aparatur1 Pelayanan

Terselenggaranya bahan bacaan

untuk aparatur1 Pelayanan 3.000.000 3.000.000 1 BLH

1 08 1.08.02 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Kota BimaTersedianya biaya makanan dan

minuman tamu dan

penyelenggaraan rapat

1 PelayananTerjaminnya makan dan minum

rapat dan tamu kantor1 Tahun 10.000.000 10.000.000 1 BLH

1 08 1.08.02 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah- ibukota

Negara dan

Propinsi Diluar

Terwujudnya koordinasi dan

konsultasi dengan pihak terkait

ke luar daerah

1 PelayananMeningkatnya Pemahaman akan

Tugas dan kinerja aparatur1 Pelayanan 200.000.000 200.000.000 1 BLH

1 08 1.08.02 01 19 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah Kota BimaTerwujudnya koordinasi dan

konsultasi dengan pihak terkait

dalam daerah

1 PelayananTersedianya data dan Informasi

Lingkungan hidup1 Tahun 20.000.000 20.000.000 1 BLH


APARATUR



Publik

Terwujudnya



akuntabel.

Terpenuhinya sarana dan

prasarana aparatur yang

mendukung pelaksanaan

pelayanan yang optimal

2 roda 4 + 1

roda 3 + 3 roda

2

1 Tahun 35.000.000 35.000.000

1 08 1.08.02 02 10 Pengadaan Mebeluer Kota BimaTersedianya meja kursi bagi

pegawai

10 meja + 10

kursiTercapainya pelayanan prima

10 meja + 10

kursi20.000.000 20.000.000 1 BLH

1 08 1.08.02 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Kota BimaTerpeliharanya kendaraan

operasional dinas

2 roda 4 + 1

roda 3 + 3 roda Tercapainya pelayanan prima

2 roda 4 + 1

roda 3 + 3 roda 15.000.000 15.000.000 1 BLH

1 08 1.08.02 05 PROGRAM PENINGKATAN SUMBERDAYA APARATURPeningkatan Tata Kelola


Publik

Kualitas SDM aparatur

Meningkatnya pengetahuan,

ketrampilan dan sikap

aparatur yg mendukung

pelayanan optimal kpd masy

5 org 100.000.000 100.000.000

1 08 1.08.02 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Kota BimaMeningkatnya kemampuan

aparatur terhadap bidang tugas5 org


aparatur terhadap bidang tugas5 org 100.000.000 100.000.000 1 BLH





Publik


anggaran dan

pelaporannya

Tersedianya dokumen

laporan capaian kinerja

badan dan dokumen

pelaksanaan anggaran

keuangan badan

7 Dokumen 40.000.000 40.000.000

1 08 1.08.02 06 05Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA/DPPA Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kota BimaTersusunnya laporan kinerja

tahunan, RKA, DPA dan DPPA 4 dok

Tersedianya dokumen

gambaran kinerja tahunan, RKA,

DPA dan DPPA

4 dok 20.000.000 20.000.000 1 BLH

1 08 1.08.02 06 06 Penyusunan LAKIP,LPJ dan LPPD Kota BimaTersusunya dokumen pelaporan

untuk mengetahui capaian 3 dok

Tersedianya dokumen

pelaporan untuk mengetahui 3 dok 20.000.000 20.000.000 1 BLH

1 08 1.08.02 15PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN

PERSAMPAHAN


alam dan lingkungan


risiko bencana

Pengembangan pengelolaan

sampah dan penggunaan

hasil pengolahan sampah

menjadi kertas daur ulang

dan kompos

3 ton/bln +

dengan 20 org

dan 1 unit alat

pengolah

250.000.000 275.000.000

1 08 1.08.02 15 07 Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan Kota BimaTersedianya dana untuk

pengadaan alat persampahan

dan bintek pengelolaan alat

3 ton/blnTerwujudnya dana untuk

pengadaan alat persampahan

dan bintek pengelolaan alat

50 Unit alat

persampahan +

3 Kali bintek

100.000.000 110.000.000 1 BLH

1 08 1.08.02 15 11Peningkatan Peran Serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

Kota BimaTerbentuknya kelurahan

percontohan pengelolaan

persampahan

3 ton/blnTerwujudnya kelurahan

percontohan pengelolaan

persampahan

3 Kelurahan 150.000.000 165.000.000 1 BLH

1 08 1.08.02 16PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN

PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP


alam dan lingkungan


risiko bencana

Terkendalinya pencemaran

dan perusakan lingkungan

hidup

7 kegiatan 640.000.000 704.000.000

1 08 1.08.02 16 01 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/ Adipura Kota BimaTertanamnya pohon dipinggir

jalan

5 km+ 50

Dokumen

Terciptanya keindahan kota dan

terkendalinya pencemaran

udara

5 km+ 50

Dokumen85.000.000 93.500.000 1 BLH

1 08 1.08.02 16 03 Pemantauan Kualitas Lingkungan Kota BimaTersedinya data mengenai

kualitas lingkungan (air, tanah,

udara) di Kota Bima

1 tahunTersedinya data mengenai

kualitas lingkungan (air, tanah,

udara) di Kota Bima

1 tahun 30.000.000 33.000.000 1 BLH



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jenis Keg

SKPD

Penanggung

jawab

(1)

PAGU

INDIKATIF

PRAKIRAAN



PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA

1 08 1.08.02 16 04Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup

Kota BimaMeningkatnya kepedulian dunia

usaha dalam melaksanakan

pengelolaan lingkungan hidup

10 usahaDunia usaha melaksanakan

pengelolaan lingkungan

10

usaha/kegiatan50.000.000 55.000.000 1 BLH

1 08 1.08.02 16 06 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Kota BimaMelakukan penyuluhan dan

pengawasan terhadap

pelaksanaan kebijakan

1 kegMeningkatkan ketaatan

Perusahaan / Dunia Usaha

terhadap Per UU lingkungan

1 keg 50.000.000 55.000.000 1 BLH

1 08 1.08.02 16 10 Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih Kota Bima Terciptanya kali bersih 1 keg Terciptanya kali bersih 1 keg 200.000.000 220.000.000 1 BLH

1 08 1.08.02 16 12Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

Kota BimaTersedianya data baku mutu

lingkungan di Kota Bima untuk

keperluan penyusunan Perda

1 kegTersedianya data baku mutu

lingkungan di Kota Bima untuk

keperluan penyusunan Perda

1 keg 150.000.000 165.000.000 1 BLH

1 08 1.08.02 16 13 Koordinasi Penyusunan AMDAL Kota BimaInventarisasi Usaha/ Kegiatan

yang wajib AMDAL atau UKL

25 usaha+3

Kecamatan

Terwujudnya Pembangunan

yang berkelanjutan dan

berwawasan Lingkungan

25 usaha+3

Kecamatan75.000.000 82.500.000 1 BLH

1 08 1.08.02 17PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER

DAYA ALAM


alam dan lingkungan


risiko bencana

Terlindunginya dan

terpeliharanya sumber-

sumber daya alam

3 kegiatan 375.000.000 412.500.000

1 08 1.08.02 17 01Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Mata Air

Kota Bima Terpiliharanya Sumber Mata Air 2 lokasi Terlindunginya sumber Mata air 2 lokasi 200.000.000 220.000.000 1 BLH

1 08 1.08.02 17 05 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim Kota BimaMenambah wawasan

masyarakat tentang pentingnya

kesiapsiagaan terhadap

500 Dok Minimalisasi korban bencana 500 Dok 100.000.000 110.000.000 1 BLH

1 08 1.08.02 17 10 Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistemTerbentuknya tim pelestarian

keanekaragaman hayati 1 Keg

Terjaganya dan

terinventarisasinya

keanekaragaman hayati di Kota

1 Keg 50.000.000 55.000.000 1 BLH

1 08 1.08.02 17 14Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA

Kota BimaTerbentuknya kelompok

perlindungan dan pelestarian

kawasan hutan dan mata air

10 kelompokMasyarakat/ kelompok sadar

akan pelestarian hutan dan

mata air

10 kelompok 25.000.000 27.500.000 1 BLH

1 08 1.08.02 19PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES

INFORMASI SDA DAN LINGKUNGAN HIDUP


alam dan lingkungan


risiko bencana

Meningkatnya pengetahuan

dan wawasan masyarakat

akan informasi di bidang

lingkungan hidup

50 examplar, 1

dok50.000.000 55.000.000

1 08 1.08.02 19 02 Pengembangan data dan informasi lingkungan Kota BimaTersedianya Data base kondisi

lingkungan kota Bima50 Dok

Penerbitan Buku SLHD tahun

201050 Dok 50.000.000 55.000.000 1 BLH

1 08 1.08.02 20 PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI


alam dan lingkungan


risiko bencana

Meningkatnya pengendalian

terhadap polusi dari limbah

padat dan limbah cair

2 kegiatan 400.000.000 440.000.000

1 08 1.08.02 20 04Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi

Kota Bima

Menciptakan serta membangun

lingkungan kantor yang sehat

serta efisien dalam

menggunakan air bersih

1 keg

Terwujudnya membangun

lingkungan kantor yang sehat

serta efisien dalam

menggunakan air bersih

1 keg 150.000.000 165.000.000 1 BLH

1 08 1.08.02 20 07 penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan Kota Bima

Tersedianya dana untuk

pembelian/pembuatan alat

persampahan dan

beroperasinya alat pengolah

sampah

4 kontainer,

150 unit tong

sampah, 5 Bak

sampah/TPS

Terwujudnya dana untuk

pembelian/pembuatan alat

persampahan dan

beroperasinya alat pengolah

sampah

4 kontainer,

150 unit tong

sampah, 5 Bak

sampah/TPS

250.000.000 275.000.000 1 BLH

1 08 1.08.02 24PROGRAM PENGEMBANGAN RUANG TERBUKA HIJAU

(RTH)


alam dan lingkungan


risiko bencana

Tercapainya target

pelayanan penataan ruang

terbuka hijau

1 keg 150.000.000 165.000.000

1 08 1.08.02 24 05 Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Bima

Mengimpelmentasikan

ketersediaan RTH di Kota Bima

sebagai sarana sosial

1 keg

Mengimpelmentasikan

ketersediaan RTH di Kota Bima

sebagai sarana sosial

1 keg 150.000.000 165.000.000 1 BLH

1 08 X.XX.XX 38 KANTOR KELURAHAN 788.757.000 867.632.700



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jenis Keg

SKPD

Penanggung

jawab

(1)

PAGU

INDIKATIF

PRAKIRAAN



PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA

1 08 X.XX.XX 15PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN

PERSAMPAHAN


alam dan lingkungan


risiko bencana

Prosentase meningkatnya

kesadaran masyarakat

terhadap kebersihan

lingkungan

100% 788.757.000 867.632.700

1 08 X.XX.XX 15 11Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

38 KelurahanTersedianya operasional motor

sampah kelurahan12 Bulan

Terciptanya lingkungan yang

bersih dan nyaman100% 788.757.000 867.632.700 1

38 Kantor

Kelurahan

1 09 URUSAN WAJIB PERTANAHAN 4.350.000.000 4.785.000.000

1 09 1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 4.350.000.000 4.785.000.000

1 09 1.20.03 16PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN,

PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH



Publik

Terwujudnya



akuntabel.

Terselenggaranya Penataan

Penguasaan,

Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaaatan Tanah

100% 4.000.000.000 4.400.000.000

1 09 1.20.03 16 03 Pembebasan/Pengadaan Tanah Pemerintah Daerah Kota Bima

Prosentase Peningkatan

kuantitas lahan milik

Pemerintah Daerah

100%Jumlah lahan yang dibebaskan

oleh Pemerintah Daerah400 Are 4.000.000.000 4.400.000.000 1 SETDA

1 09 1.20.03 17PROGRAM PENYELESAIAN KONFLIK-KONFLIK

PERTANAHAN



Publik

Terwujudnya



akuntabel.

Terfasilitasinya Penyelesaian

Permasalahan Pertanahan100% 350.000.000 385.000.000

1 09 1.20.03 17 01 Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan Kota BimaPenyelesaian masalah bidang

Pertanahan100%

Jumlah kasus pertanahan yang

di selesaikan12 Kasus 350.000.000 385.000.000 1 SETDA

1 10 URUSAN WAJIB KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1.423.500.000 1.518.500.000

1 10 1.10.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1.423.500.000 1.518.500.000



Publik

Terwujudnya



akuntabel.

Prosentase ketersediaan


perkantoran yang optimal

100% 381.500.000 381.500.000

1 10 1.10.01 01 01 Penyediaan jasa surat menyuratDisdukcapil

Kota Bima

Terpenuhinya kebutuhan surat

menyurat SKPD12 Bulan

Ketersediaan prangko, materai,

biaya paket pengiriman dan

benda pos lainnya.

12 Bulan 3.000.000 3.000.000 1 Disdukcapil

1 10 1.10.01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikDisdukcapil

Kota Bima

Tersedianya komunikasi, air

dan listrik sesuai kebutuhan

Organisasi

12 BulanTerbayarnya tagihan rekening

listrik dan telepon kantor12 Bulan 5.000.000 5.000.000 1 Disdukcapil


Disdukcapil

Kota Bima


kendaraan dinas/operasional

yang memadai

12 Bulan

Terbayarnya jasa service dan

ketersediaan STNK kendaraan

dinas utk 3 unit roda empat dan

4 unit roda dua




(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jenis Keg

SKPD

Penanggung

jawab

(1)

PAGU

INDIKATIF

PRAKIRAAN



PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA

1 10 1.10.01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuanganDisdukcapil

Kota Bima

Terlaksananya administrasi

keuangan yang tertib12 Bulan

1. Pembayaran jasa bendahara

2. Lap. penggunaan uang (SPJ)

4 Org

12 Bln24.000.000 24.000.000 1 Disdukcapil

1 10 1.10.01 01 10 Penyediaan alat tulis kantorDisdukcapil

Kota Bima

Terpenuhinya ATK sesuai

kebutuhan organisasi12 Bulan Ketersediaan alat tulis kantor 15 Jenis 35.000.000 35.000.000 1 Disdukcapil

1 10 1.10.01 01 11 Penyediaan Barang Cetak dan PenggandaanDisdukcapil

Kota Bima

Tersedianya barang cetakan dan

penggandaan dokumen SKPD12 Bulan

Barang cetakan (blanko);

Fotocopy dokumen;

Penjilidan Dokumen.

5 Jenis

18.000 Lbr

50 Dok

18.000.000 18.000.000 1 Disdukcapil

1 10 1.10.01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorDisdukcapil

Kota Bima



kantor

2 KaliTersedianya peralatan dan


memadai

5 Unit 58.000.000 58.000.000 1 Disdukcapil


Disdukcapil

Kota Bima


informasi bagi aparatur12 Bulan

Ketersediaan Koran, Tabloid

dan Majalah12 Bulan 1.500.000 1.500.000 1 Disdukcapil

1 10 1.10.01 01 17 Penyediaan makanan dan minumanDisdukcapil

Kota Bima


makan dan minum untuk tamu

dan aparatur

12 BulanKetersediaan konsumsi untuk

tamu dan rapat koordinasi12 Bulan 7.000.000 7.000.000 1 Disdukcapil


Mataram

Terlaksananya Konsultasi dan

koordinasi luar daerah10 Bulan

Terfasilitasinya aparatur yang

melaksanakan tugas ke pusat

atau daerah lainnya.


1 10 1.10.01 01 19 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah Kota BimaTerlaksananya Konsultasi dan

koordinasi dalam daerah10 Bulan


melaksanakan tugas koordinas

dalam daerah



APARATUR



Publik

Terwujudnya



akuntabel.

Prosentase ketersediaan sarana

dan prasarana aparatur yang

memadai

100% 45.000.000 45.000.000

1 10 1.10.01 02 07 Penyediaan Perlengkapan gedung KantorDisdukcapil

Kota Bima


perlengkapan gedung kator1 Kali

Tersedianya perlengkapan

gedung kantor yang memadai1 Unit 5.000.000 5.000.000 1 Disdukcapil

1 10 1.10.01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorDisdukcapil

Kota Bima


gedung kantor1 Lokal


aparatur dalam pelayanan12 Bulan 10.000.000 10.000.000 1 Disdukcapil

1 10 1.10.01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalDisdukcapil

Kota Bima


dinas/operasional yang

memadai

1 Unit

Ketersediaan suku cadang,

bahan bakar (BBM) dan

pelumas kendaraan dinas utk 1

unit roda empat






Publik


anggaran dan

pelaporannya

Prosentase peningkatan

kualitas perencanaan dan

pelaporan perangkat daerah

100% 47.000.000 47.000.000


Disdukcapil

Kota Bima

Tersusunnya laporan capaian

kinerja dan realisasi SKPD1 Kali

Tersedianya dokumen laporan

realisasi kinerja SKPD1 Dok 5.000.000 5.000.000 1 Disdukcapil

1 10 1.10.01 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteranDisdukcapil

Kota Bima

Tersusunnya laporan keuangan

semesteran SKPD1 Kali


keuangan semesteran SKPD2 Dok 7.000.000 7.000.000 1 Disdukcapil

1 10 1.10.01 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahunDisdukcapil

Kota Bima


akhir tahun SKPD1 Kali


keuangan akhir tahun SKPD1 Dok 10.000.000 10.000.000 1 Disdukcapil


Disdukcapil

Kota Bima

Tersusunnya dokumen

perencanaan SKPD4 Kali

Tersedianya dokumen

perencanaan SKPD4 Dok 15.000.000 15.000.000 1 Disdukcapil

1 10 1.10.01 06 06 Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPDDisdukcapil

Kota Bima

Tersusunnya Dokumen LAKIP,

LPJ, dan LPPD SKPD1 Kali

Tersedianya Dokumen LAKIP,

LPJ, dan LPPD SKPD1 Dok 10.000.000 10.000.000 1 Disdukcapil

1 10 1.10.01 15 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKANPeningkatan Tata Kelola


Publik


administrasi

kependudukan dan catatan

sipil (SIAK)

Prosentase penduduk yang

memiliki dokumen

kependudukan per satuan

penduduk

100% 950.000.000 1.045.000.000

1 10 1.10.01 15 03Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)

Disdukcapil

Kota Bima

Terlaksananya Updating data

dan Pemeliharaan jaringan

komunikasi database

kependudukan

1 SistemTersedianya jaringan Sistem

Administrasi Kependudukan1 Sistem 130.000.000 143.000.000 1 Disdukcapil

1 10 1.10.01 15 06Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan

Disdukcapil

Kota Bima

Tersusunnya Laporan Informasi

Kependudukan12 Kali

Tersedianya Laporan Informasi

Kependudukan12 Dok 80.000.000 88.000.000 1 Disdukcapil

1 10 1.10.01 15 07 Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakatDisdukcapil

Kota Bima

Tersedianya kumpulan data

dan informasi kependudukan

yang dapat diakses masyarakat

10 BulanBuku Profil Kependudukan,

Website Kependudukan, Buletin2 Jenis 100.000.000 110.000.000 1 Disdukcapil

1 10 1.10.01 15 08 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukanDisdukcapil

Kota Bima

Pelayanan pembuatan dokumen

kependudukan (KK dan KTP)12 Bln

Prosentase jumlah penduduk

yang terlayani dengan

memuaskan

95% 100.000.000 110.000.000 1 Disdukcapil



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jenis Keg

SKPD

Penanggung

jawab

(1)

PAGU

INDIKATIF

PRAKIRAAN



PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA

1 10 1.10.01 15 09 Pengembangan data base kependudukan5 Kecamatan

dan 38

Kelurahan

Terlaksananya fasilitasi

pengembangan database

administrasi kependudukan di

kecamatan dan kelurahan

5 Kecamatan 38

Kelurahan

Tersedianya database

administrasi kependudukan di

kecamatan dan kelurahan

5 Kecamatan 38

Kelurahan150.000.000 165.000.000 1 Disdukcapil

1 10 1.10.01 15 10 Penyusunan Kebijakan KepedudukanDisdukcapil

Kota Bima

Tersusunnya Perda bidang

Kependudukan dan pencatatan

sipil

2 PerdaPerda bidang Kependudukan

dan pencatatan sipil2 Perda 75.000.000 82.500.000 1 Disdukcapil

1 10 1.10.01 15 15 Peningkatan Pelayanan Publik dibidang Pencatatan SipilDisdukcapil

Kota Bima

Pelayanan pembuatan dokumen

kependudukan (Akte)12 Bln

Prosentase jumlah penduduk

yang terlayani dengan

memuaskan

95% 100.000.000 110.000.000 1 Disdukcapil

1 10 1.10.01 15 17 Sosialisasi Pelayanan Publik dibidang Pencatatan Sipil Kota BimaTerlaksananya Sosialisasi

pencatatan sipil2 Kali

Prosentase penduduk yang

mengurus dokumen akte

catatan sipil

100% 50.000.000 55.000.000 1 Disdukcapil

1 10 1.10.01 15 18Fasilitasi dan Koordinasi PenyelesaianPermasalahan Pencatatan Kelahiran

38 KelurahanTerfasilitasinya pembuatan akte

kelahiran bagi warga miskin1 Kali

Adanya kepastian hukum bagi

warga miskin dalam pencatatan

kelahiran

1.500 akta

kelahiran165.000.000 181.500.000 1 Disdukcapil

1 11URUSAN WAJIB PERMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK1.126.894.000 1.139.448.200

1 11 1.11.01BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA

BERENCANA1.126.894.000 1.139.448.200



Publik

Terwujudnya



akuntabel.



optimal

12 Pelayanan 397.333.000 397.333.000

1 11 1.11.01 01 01 Penyediaan jasa surat menyuratBPPKB Kota

Bima

Terselenggaranya pelayanan

surat menyurat360 Exemplar 29.400.000 29.400.000 1 BPPKB

1 11 1.11.01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikBPPKB Kota

Bima

Terpenuhinya jasa komunikasi

sumber daya air dan listrik12 Bulan 55.236.000 55.236.000 1 BPPKB

1 11 1.11.01 01 06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (Jasa Service, STNK dan BPKB)

BPPKB Kota

Bima

tersedianya Jasa Pemeliharaan

dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Kendaraan

Roda dua dan

empat

24.600.000 24.600.000 1 BPPKB

1 11 1.11.01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi KeuanganBPPKB Kota

Bima

tersedianya Jasa Administrasi

Keuangan26.232.000 26.232.000 1 BPPKB

1 11 1.11.01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan KantorBPPKB Kota

Bima

tersedianya Jasa Kebersihan

Kantor5.400.000 5.400.000 1 BPPKB

1 11 1.11.01 01 10 Penyediaan alat tulis kantorBPPKB Kota

BimaTersedianya Alat Tulis Kantor 12 Bulan 22.491.000 22.491.000 1 BPPKB

1 11 1.11.01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaanBPPKB Kota

Bima

Tersedianya Barang Cetakan

untuk dokumen Dinas

36 Blok dan

8064 Blangko

SPPD

15.224.000 15.224.000 1 BPPKB


BPPKB Kota

Bima

Tersedianya Meteran Listrik

dan Jaringan Instalasi Listrik

UPT KB Kecamatan 900 KWH

5 Unit jaringan 7.500.000 7.500.000 1 BPPKB

1 11 1.11.01 01 13 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantorBPPKB Kota

Bima

Tersedianya sarana peralatan

dan perlengkapan kantor51.413.000 51.413.000 1 BPPKB

1 11 1.11.01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturn Perundang UndanganBPPKB Kota

Bima

Terpenuhinya jasa informasi

media Cetak12 Bulan 4.500.000 4.500.000 1 BPPKB

1 11 1.11.01 01 17 Penyediaan makanan dan minumanBPPKB Kota

Bima

Tersedianya makan minum

perkantoran12 Bulan 13.305.000 13.305.000 1 BPPKB


Mataram

terselenggaranya fungsi

koordinasi dengan lintas sektor

dinas

12 Bulan 142.032.000 142.032.000 1 BPPKB


APARATUR



Publik

Terwujudnya



akuntabel.

Terselenggaranya Peningkatan

Fasilitas Pelayanan Kantor

Yang Memadai

100% 544.669.000 544.669.000

1 11 1.11.01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung KantorBPPKB Kota

Bima

Tersedianya Perlengkapan

Gedung Kantor429.250.000 429.250.000 1 BPPKB

1 11 1.11.01 02 10 Pengadaan meubelairBPPKB Kota

Bima

Tersedianya fasilitas meubelair

dan perlengkapan kantor yang

memadai

20 Unit 41.250.000 41.250.000 1 BPPKB



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jenis Keg

SKPD

Penanggung

jawab

(1)

PAGU

INDIKATIF

PRAKIRAAN



PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA

1 11 1.11.01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalBPPKB Kota

Bima


rutin atau berkala Kendaraan

dinas/operasional

65.869.000 65.869.000 1 BPPKB

1 11 1.11.01 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung KantorBPPKB Kota

Bima


rutin atau berkala perlengkapan

Gedung kantor

4 Unit 1.800.000 1.800.000 1 BPPKB

1 11 1.11.01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantorBPPKB Kota

Bima


rutin atau berkala peralatan

Gedung kantor

15 Unit 6.500.000 6.500.000 1 BPPKB


APARATUR



Publik

Kualitas SDM aparatur Terselenggaranya

penilainPenetapan Angka

Kredit Jabatan Fyungsional

7 Orang 10.650.000 10.650.000

1 11 1.11.01 05 05 Pelaksanaan penilaian Angka kredit jabatan fungsionalBPPKB Kota

Bima

Terlaksananya penilain

Penetapan Angka Kredit Jabatan

Fyungsional

10.650.000 10.650.000 1 BPPKB





Publik


anggaran dan

pelaporannya


Pengemgana sistim Pelaporan

Kinerja dan Keuangan

9 Dokumen 48.700.000 48.700.000


BPPKB Kota

Bima

Terlaksananya laporan Capaian

Kinerja dan realisasi Kinerja

BPP-KB

1 Dokumen 6.424.000 6.424.000 1 BPPKB

1 11 1.11.01 0 02 Penyusunan laporan keuangan semesteranBPPKB Kota

Bima


laporan keuangan semesteran1 Dokumen 1.515.000 1.515.000 1 BPPKB

1 11 1.11.01 0 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahunBPPKB Kota

Bima


laporan keuangan akhir tahun1 Dokumen 3.815.000 3.815.000 1 BPPKB


BPPKB Kota

Bima


Rencana kerja

Tahunan/RKA/DPA BPP-KB

Kota Bima

4 Dokumen 33.020.000 33.020.000 1 BPPKB

1 11 1.11.01 006'

Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPDBPPKB Kota

Bima


LAKIP,LPJ BPP -KB Kota Bima2 Dokumen 3.926.000 3.926.000 1 BPPKB

1 11 1.11.01 15PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN

KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN

Peningkatan

Kesejahteraan Rakyat9.337.000 10.270.700

1 11 1.11.01 15 02Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik

Kota BimaPartisipasi perempuan di

bidang politik dan jabatan

publik

3.978.000 4.375.800 1 BPPKB

1 11 1.11.01 15 03Pelaksanaan sosialisasi yg terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan & perlindungan anak

Kota BimaSosialisa KKG bagi perempuan

dan anak5.359.000 5.894.900 1 BPPKB

1 11 1.11.01 16PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN

PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK

Peningkatan

Kesejahteraan Rakyat

Terlaksananya Pertemuan

Adfokasi PUG Pertemuan

Kegiatan Pengembangan

P2TP2A

40 Orang 85.462.000 94.008.200

1 11 1.11.01 16 01 Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan Kota BimaTerlaksananya Pertemuan

Adfokasi dan PUG bagi

Organisasi perempuan

40 Orang 11.182.000 12.300.200 1 BPPKB

1 11 1.11.01 16 02Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)

Kota BimaTerlaksananya Pertemuan

Kegiatan Pengembangan

P2TP2A

40 Orang 42.549.000 46.803.900 1 BPPKB

1 11 1.11.01 16 08 Pengembangan sistem informasi gender dan anak Kota BimaTerlaksananya Pendataan

Kekerasan Perempuan dan Anak3.143.000 3.457.300 1 BPPKB

1 11 1.11.01 16 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 38 Kelurahan

Terlaksananya

monitoring,Evaluasi dan

pelaporan kegiatan PUG dan

P2TP2A

90 Orang 28.588.000 31.446.800 1 BPPKB

1 11 1.11.01 18PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA DAN

KESETARAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN

Peningkatan


Terlaksananya Pembinaan

Organisasi perempuan

30 Kelompok

Organisasi30.743.000 33.817.300

1 11 1.11.01 18 01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Kota BimaTerlaksananya keg. Pembinaan

thd organisasi perempuan

Sekota Bima

27 Kelompok 11.787.000 12.965.700 1 BPPKB

1 11 1.11.01 18 02Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender

Kota Bima Pendidikan dan pelatihan KKG 32 orang 6.706.000 7.376.600 1 BPPKB



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jenis Keg

SKPD

Penanggung

jawab

(1)

PAGU

INDIKATIF

PRAKIRAAN



PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA

1 11 1.11.01 18 03Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera

38 KelurahanTerlaksananya Penyuluhan bagi

Ibu Rumah Tangga dalm

membangun KS

12.250.000 13.475.000 1 BPPKB

1 12URUSAN WAJIB KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA

SEJAHTERA415.683.000 457.251.300

1 12 1.11.01BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA

BERENCANA415.683.000 457.251.300

1 12 1.11.01 15 PROGRAM KELUARGA BERENCANAPeningkatan


Meningkatnya kesertaan ber-

KB 70% 109.616.000 120.577.600

1 12 1.11.01 15 01Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin

5 Kec. Dan 38

Kel.

Terlaksananya keg. Pelayanan

bagi peserta KB miskin

5 Kec. Dan 38

Kel.97.055.000 106.760.500 1 BPPKB

1 12 1.11.01 15 05 Pembinaan Keluarga Berencana 38 KelurahanTerlaksanya pembinaan

terhadap PUS dalam ber-KB12.561.000 13.817.100 1 BPPKB

1 12 1.11.01 16 PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJAPeningkatan Cakupan dan

Mutu Pelayanan

Kesehatan

Terbentuknya Kelp,PIK KRR

diseluruh SLTP dan SLTA25 Klp PIK KRR 16.240.000 17.864.000

1 12 1.11.01 16 01Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja ( KRR )

Kota Bima

Terlaksananya

pertemuan/pertemuan

terhadap PIK RRR dan Remaja

40 Orang 16.240.000 17.864.000 1 BPPKB

1 12 1.11.01 17 PROGRAM PELAYANAN KONTRASEPSIPeningkatan Cakupan dan

Mutu Pelayanan

Kesehatan

Terpenuhinya pelayanan

kontrasepsi bagi PUS3000 PUS 7.700.000 8.470.000

1 12 1.11.01 17 01 Pelayanan konseling KB 5 KecamatanTerlaksananya keg. Konseling

KB secara terprogram5 kecamatan 7.700.000 8.470.000 1 BPPKB

1 12 1.11.01 18PROGRAM PEMBINAAN PERAN SERTA MASYARAKAT

DALAM PELAYANAN KB/KR YANG MADIRI

Meningkatnya kualitas hasil

pendataan keluarga38 Kelurahan 196.534.500 216.187.950

1 12 1.11.01 18 01 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB Kota BimaTerbayarnya operasional

PPKBD dan Sub PPKBD48.477.000 53.324.700 1 BPPKB

1 12 1.11.01 18 02 Orientasi Kader Pendataan Keluarga Kota BimaTerlaksanya keg orientasi

pendataan keluarga4 angk. 29.946.500 32.941.150 1 BPPKB

1 12 1.11.01 18 03 Operasional Kader pendataan keluarga 38 KelurahanTerpenuhinya ops. Kader

pendataan60.590.000 66.649.000 1 BPPKB

1 12 1.11.01 18 04 Monitoring kegiatan pendataan keluarga 38 KelurahanTerselenggaranya keg.

Monitoring pendataan2.225.000 2.447.500 1 BPPKB

1 12 1.11.01 18 06 Koordinasi Pengelolaan ProgramKota Bima,

Mataram NTB

Terselenggaranya Reakerda KB

Tk Kota dan Propinsi Nusa

Tenggara Barat

55.296.000 60.825.600 1 BPPKB

1 12 1.11.01 20PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN

INFORMASI DAN KONSELING KRR

Terlaksananya Pelayanan

Informasi dan Konseling KRR

11 Kelompok &

27 Sekolah33.703.000 37.073.300

1 12 1.11.01 20 01 Pendirian pusat pelayanan informasi dan konseling KKR Kota Bima 25.274.500 27.801.950 1 BPPKB

1 12 1.11.01 20 02Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah

Kota BimaTerlaksananya Kegiatan

Pertemuan Forum/Kelompok

Remaja

40 orang 8.428.500 9.271.350 1 BPPKB

1 12 1.11.01 21PROGRAM PENINGKATAN PENANGGULANGAN NARKOBA,

PMS TERMASUK HIV/ AIDS

Peningkatan Cakupan dan

Mutu Pelayanan

Kesehatan

Terselenggranya

PenyulhanNarkoba HIV/AIDS

Seluruh SLTA Kota Bima

2 Kali 5.939.000 6.532.900

1 12 1.11.01 21 01Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS

Kota Bima

Terlaksananya

PenyulhanNarkoba HIV/AIDS

Seluruh SLTA Kota Bima

40 orang 5.939.000 6.532.900 1 BPPKB



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jenis Keg

SKPD

Penanggung

jawab

(1)

PAGU

INDIKATIF

PRAKIRAAN



PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA

1 12 1.11.01 22

PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN INFORMASI

TENTANG PENGASUHAN DAN PEMBINAAN TUMBUH

KEMBANG ANAK

Meningkatnya pembinaan

terhadap kelompok BKB30 klp. 28.835.000 31.718.500

1 12 1.11.01 22 02Evaluasi kegiatan pengembangan pembinaan TKA pada kelompok BKB

Kota Bima 28.835.000 31.718.500 1 BPPKB

1 12 1.11.01 23PROGRAM PENYIAPAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK

BINA KELUARGA

Peningkatan


Terlaksananya pelatihan Kader

Kelompok Kegiatan (POKTAN)

BKB,UPPKS,BKR.dan BKL.

8.755.500 9.631.050

1 12 1.11.01 23 02Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan

5 Kecamatan

Terlaksananya pelatihan tenaga

pendamping (kader) kelompok

bina keluarga di kecamatan

1 angkatan 8.755.500 9.631.050 1 BPPKB

1 12 1.11.01 24PROGRAM PENGEMBANGAN MODEL OPERASIONAL BKB-

POSYANDU-PADU8.360.000 9.196.000

1 12 1.11.01 24 02 Sosialisasi model operasional BKB-Posyandu-PADU 38 KelurahanTerlaksannya Pendataan dan

Sosialisasi posyandu bersaing40 orang 8.360.000 9.196.000 1 BPPKB

1 13 URUSAN WAJIB SOSIAL 1.459.000.000 1.547.000.000

1 13 1.13.01 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 1.459.000.000 1.547.000.000



Publik

Terwujudnya



akuntabel.



optimal

15 pelayanan 401.000.000 401.000.000

1 13 1.13.01 01 01 Penyediaan jasa surat menyuratDinsosnakertr

ans

Terselenggaranya administrasi

perkantoran yang lebih baik1 pelayanan 5.000.000 5.000.000 1 Disosnakertrans

1 13 1.13.01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikDinsosnakertr

ans

Terpenuhinya jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik1 pelayanan 13.000.000 13.000.000 1 Disosnakertrans

1 13 1.13.01 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantorDinsosnakertr

ans

Tersedianya Peralatan dan

perlengkapan kantor1 pelayanan 10.000.000 10.000.000 1 Disosnakertrans


Dinsosnakertr

ans

Terpenuhinya jasa

pemeliharaan dan perizinan


1 pelayanan 3.000.000 3.000.000 1 Disosnakertrans

1 13 1.13.01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuanganDinsosnakertr

ans

Terpenuhinya Jasa Administrasi

Keuangan1 pelayanan 10.000.000 10.000.000 1 Disosnakertrans

1 13 1.13.01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantorDinsosnakertr

ans

Tersedianya jasa kebersihan

kantor1 pelayanan 5.000.000 5.000.000 1 Disosnakertrans

1 13 1.13.01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerjaDinsosnakertr

ans

Tersedianya jasa perbaikan

peralatan kerja1 pelayanan 10.000.000 10.000.000 1 Disosnakertrans

1 13 1.13.01 01 10 Penyediaan alat tulis kantorDinsosnakertr

ans

Tersedianya Alat tulis kantor

yang memadai pada Disosnaker1 pelayanan 28.000.000 28.000.000 1 Disosnakertrans

1 13 1.13.01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaanDinsosnakertr

ans


penggandaan1 pelayanan 10.000.000 10.000.000 1 Disosnakertrans


Dinsosnakertr

ans

Tersedianya peralatan

penerangan bangunan1 pelayanan 3.000.000 3.000.000 1 Disosnakertrans

1 13 1.13.01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorDinsosnakertr

ans

Tersedianya peralatan gedung

kantor1 pelayanan 21.000.000 21.000.000 1 Disosnakertrans


Dinsosnakertr

ans

Tersedianya Bahan Bacaan dan

peraturan perundang-undangan1 pelayanan 3.000.000 3.000.000 1 Disosnakertrans

1 13 1.13.01 01 17 Penyediaan makanan dan minumanDinsosnakertr

ans

teredianya makanan dan

minuman1 pelayanan 15.000.000 15.000.000 1 Disosnakertrans


Mataram

Adanya koordinasi dan

konsultasi1 pelayanan 250.000.000 250.000.000 1 Disosnakertrans

1 13 1.13.01 01 19 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah Kota BimaRapat-rapat kordinasi dan

konsultasi dalam daerah1 pelayanan 15.000.000 15.000.000 1 Disosnakertrans



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jenis Keg

SKPD

Penanggung

jawab

(1)

PAGU

INDIKATIF

PRAKIRAAN



PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


APARATUR



Publik

Terwujudnya



akuntabel.

Peningkatan kualitas sarana

dan prasarana aparatur7 Pelayanan 113.000.000 113.000.000

1 13 1.13.01 02 04 Pembangunan gedung kantor ( Pagar )Dinsosnakertr

ans

Terlaksananya pembuatan

Pagar Gedung LBK (Loka Bina

Karya)

1 unit 15.000.000 15.000.000 1 Disosnakertrans

1 13 1.13.01 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasionalDinsosnakertr

ans

tersedianya kendaraan

dinas/operasional1 unit 18.000.000 18.000.000 1 Disosnakertrans

1 13 1.13.01 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantorDinsosnakertr

ans


gedung kantor1 Pelayanan 20.000.000 20.000.000 1 Disosnakertrans

1 13 1.13.01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantorDinsosnakertr

ans


kantor1 Pelayanan 30.000.000 30.000.000 1 Disosnakertrans

1 13 1.13.01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorDinsosnakertr

ans

Terpeliharanya perlengkapan

gedung kantor10.000.000 10.000.000 1 Disosnakertrans

1 13 1.13.01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalDinsosnakertr

ans

TerwujudnyaPemeliharaan

Kendaraan Dinas4 Pelayanan 20.000.000 20.000.000 1 Disosnakertrans





Publik


anggaran dan

pelaporannya

Penyelenggaraan Penyusunan

laporan keuangan dan

penyusunan program kerja dan

anggaran

5 kegiatan 65.000.000 65.000.000

1 13 1.13.01 01Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Dinsosnakertr

ans

tersusunnya laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

1 Laporan 5.000.000 5.000.000 1 Disosnakertrans

1 13 1.13.01 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteranDinsosnakertr

ans

Terselengganya Penyusunan

laporan keuangan semesteran2 Keg. 10.000.000 10.000.000 1 Disosnakertrans

1 13 1.13.01 06 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaranDinsosnakertr

ans

Tersusunnya laporan prognosis

realisasi anggaran1 Laporan 10.000.000 10.000.000 1 Disosnakertrans

1 13 1.13.01 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahunDinsosnakertr

ans

Tersusunya laporan keuangan

akhir tahun1 kegiatan 10.000.000 10.000.000 1 Disosnakertrans


Dinsosnakertr

ans

Tersusunya dokumen Renja,

RKA dan DPA SKPD serta DPAP

SKPD

1 kegiatan 20.000.000 20.000.000 1 Disosnakertrans

1 13 1.13.01 06 06 Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPDDinsosnakertr

ans

Tersusunya dokumen Lakip, LPJ

dan LPPD1 kegiatan 10.000.000 10.000.000 1 Disosnakertrans

1 13 1.13.01 15

PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS

ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH

KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA

Penanggulangan

Kemiskinan

Terwujudnya pemberdayaan

Fakir miskin, dan PMKS lainnya538 orang 155.000.000 170.500.000

1 13 1.13.01 15 02Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Kota BimaTerlaksananya peningkatan

kapasitas PSM/TKSK38 Orang 40.000.000 44.000.000 1 Disosnakertrans

1 13 1.13.01 15 03 Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin Kota Bima Terlatihnya Keluarga miskin 100 Orang 100.000.000 110.000.000 1 Disosnakertrans

1 13 1.13.01 15 07 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 38 KelurahanTerlaksananya MONEV Program

Keluarga Miskin 2013400 orang 15.000.000 16.500.000 1 Disosnakertrans

1 13 1.13.01 16PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI

KESEJAHTERAAN SOSIAL

Penanggulangan

Kemiskinan

Pelayanan Kesejahteraan Sosial

untuk masyarakat0 390.000.000 429.000.000

1 13 1.13.01 16 04Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal.

Kota Bima Terlatihnya anak terlantar 15 orang 70.000.000 77.000.000 1 Disosnakertrans

1 13 1.13.01 16 07Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS

Kota BimaTerbinanya penyandang

masalah kesejahteraan sosial

(PMKS)

40 orang 60.000.000 66.000.000 1 Disosnakertrans

1 13 1.13.01 16 10penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

Kota BimaTerbantunya Korban bencana

alam dan bencana sosial500 orang 50.000.000 55.000.000 1 Disosnakertrans

1 13 1.13.01 16 11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kota BimaTerlaksananya monitoring

kegiatan keserasian sosial200 orang 50.000.000 55.000.000 1 Disosnakertrans



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jenis Keg

SKPD

Penanggung

jawab

(1)

PAGU

INDIKATIF

PRAKIRAAN



PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA

1 13 1.13.01 16 13 Penanggulangan Bencana Kota Bima

Terlaksananya penanggulangan

Korban bencana alam dan

bencana sosial

100 orang 100.000.000 110.000.000 1 Disosnakertrans

1 13 1.13.01 16 14Pengumpulan dan updating data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

38 KelurahanTerlaksananya sosialisasi

penanggulangan bencana sosial38 Kleurahan 60.000.000 66.000.000 1 Disosnakertrans

1 13 1.13.01 18PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN

TRAUMA

Penanggulangan

Kemiskinan

Terwujudnya kemandirian para

penyandang cacat225 Orang 160.000.000 176.000.000

1 13 1.13.01 18 03Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma

Kota BimaTerlatihnya Penyandang cacat

dan eks trauma7 orang 50.000.000 55.000.000 1 Disosnakertrans

1 13 1.13.01 18 04 Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma Kota BimaTerlatihnya Penyandang cacat

dan eks trauma10 orang 50.000.000 55.000.000 1 Disosnakertrans

1 13 1.13.01 18 07 Rehabilitasi dan pemberdayaan penyandang cacat Kota Bima Terlatihnya Penyandang cacat 10 orang 50.000.000 55.000.000 1 Disosnakertrans

1 13 1.13.01 18 08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kota BimaTerlaksananya monitoring

Penyandang Cacat198 orang 10.000.000 11.000.000 1 Disosnakertrans

1 13 1.13.01 20

PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT

SOSIAL (EKS NARAPIDANA, PSK, NARKOBA DAN

PENYAKIT SOSIAL LAINNYA)

Peningkatan


Terwujudnya pembinaan

penyakit sosial40 Orang 25.000.000 27.500.000

1 13 1.13.01 20 04 Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial Kota BimaTerjaringnya Eks penyandang

penyakit sosial 40 orang 25.000.000 27.500.000 1 Disosnakertrans

1 13 1.13.01 21PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN

KESEJAHTERAAN SOSIAL

Peningkatan


Terwujudnya kemandirian

kelembagaan kesejahteraan

sosial

248 Orang 150.000.000 165.000.000

1 13 1.13.01 21 03 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat Kota Bima Terlatihnya PSM, TKSM 38 orang 40.000.000 44.000.000 1 Disosnakertrans

1 13 1.13.01 21 05Peningkatan peran Pemerintah Daerah dalam Usaha Kesejahteraan Sosial

Kota BimaVeteran, tokoh masyarakat,

tokoh wanita,PSM,Karang10 orang 80.000.000 88.000.000 1 Disosnakertrans

1 13 1.13.01 21 06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kota BimaVeteran, tokoh masyarakat,

tokoh wanita,PSM,Karang200 orang 30.000.000 33.000.000 1 Disosnakertrans

1 14 URUSAN WAJIB KETENAGAKERJAAN 542.000.000 596.200.000

1 14 1.13.01 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 542.000.000 596.200.000

1 14 1.13.01 22PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN

PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Terwujudnya peningkatan

kualitas dan produktivitas

tenaga kerja

31 Orang 90.000.000 99.000.000

1 14 1.13.01 22 01 Penyusunan Data Base tenaga kerja daerahDinsosnakertr

ansTersusunnya data base daerah 1 Dokumen 45.000.000 49.500.000 1 Disosnakertrans

1 14 1.13.01 22 06 Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerjaDinsosnakertr

ans

Terlaksananya DIKLAT bagi

Pencari kerja (penganggur dan

setengan penganggur)

30 Org 45.000.000 49.500.000 1 Disosnakertrans

1 14 1.13.01 23 PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA Terwujudnya kesempatan kerja 2631 orang 270.000.000 297.000.000

1 14 1.13.01 23 01 Penyusunan informasi bursa tenaga kerjaDinsosnakertr

ans

Tersusunnya informasibursa

kerja daerah2500 orang 40.000.000 44.000.000 1 Disosnakertrans

1 14 1.13.01 23 06Pemberian fasilitas dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berrbasis masyarakat

5 KecamatanTerwujudnya pendanaan

berbasis masyarakat30 orang 45.000.000 49.500.000 1 Disosnakertrans

1 14 1.13.01 23 07 Padat Karya Produktif Kota Bima

Tersedianya lapangan kerja bagi

pencari kerja (penganggur dan

setengan penganggur)

1 Paket 150.000.000 165.000.000 1 Disosnakertrans



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jenis Keg

SKPD

Penanggung

jawab

(1)

PAGU

INDIKATIF

PRAKIRAAN



PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA

1 14 1.13.01 23 08 Sosialisasi penempatan tenaga kerja luar negeri Kota BimaTerlaksananya sosialisasi

Penempatan Tenaga Kerja Luar

Negeri

100 Orang 35.000.000 38.500.000 1 Disosnakertrans

1 14 1.13.01 24PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN

LEMBAGA KETENAGAKERJAAN

Terwujudnya perlindungan dan

pengembangan lembaga

ketenagakerjaan

200 Orang 182.000.000 200.200.000

1 14 1.13.01 24 01 Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja Kota Bima Terbinanya PJTKI 10 lembaga 30.000.000 33.000.000 1 Disosnakertrans

1 14 1.13.01 24 02Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Kota BimaPemberian fasilitasi

penyelesaian kasus

ketenagakerjaan

10 lembaga 40.000.000 44.000.000 1 Disosnakertrans

1 14 1.13.01 24 04Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

Kota BimaTerlaksananya sosialisasi

Peraturan Ketenagakerjaa60 Perusahaan 37.000.000 40.700.000 1 Disosnakertrans

1 14 1.13.01 24 05Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum tehadap keselamatan dan kesehatan kerja

Kota BimaTerlaksananya pengawasan

ketenagakerjaa60 Perusahaan 45.000.000 49.500.000 1 Disosnakertrans

1 14 1.13.01 24 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kota BimaTerlaksananya monitoring

ketenagakerjaan50 Orang 30.000.000 33.000.000 1 Disosnakertrans

1 15 URUSAN WAJIB KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 30.000.000 3.703.937.278

1 15 1.15.01 DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 30.000.000 3.560.937.278



Publik

Terwujudnya



akuntabel.

Eksistensi Dinas terhadap

Penyediaan jasa dan rapat rapat

koordinasi dan konsultasi

9 Pelayanan 30.000.000 789.541.928

1 15 1.15.01 01 01 Penyediaan Jasa Surat MenyuratTerselenggaranya jasa surat

menyurat1 Pelayanan

Terselenggaranya jasa surat

menyurat1 Pelayanan 30.000.000 33.286.000 1 KOPERINDAG

1 15 1.15.01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrikTersedianya jasa komunikasi,

air dan listrik1 Pelayanan

Tersedianya jasa komunikasi,

air dan listrik1 Pelayanan 45.028.940 45.028.940 1 KOPERINDAG

1 15 1.15.01 01 06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional (Jasa servis, stnk dan bpkb)

Tersedianya kendaraan dinas

/operasional yang laik jalan1 Pelayanan

Tersedianya kendaraan dinas

/operasional yang laik jalan1 Pelayanan 44.000.000 44.000.000 1 KOPERINDAG

1 15 1.15.01 01 07Penyediaan Jasa Administrasi keuangan (Pengelola Administrasi Keuangan)

Tersedianya Jasa Administrasi

keuangan1 Pelayanan

Tersedianya Jasa Administrasi

keuangan1 Pelayanan 36.680.000 36.680.000 1 KOPERINDAG

1 15 1.15.01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 Pelayanan Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 Pelayanan 22.696.988 22.696.988 1 KOPERINDAG

1 15 1.15.01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanTersedianya Barang Cetakan

dan penggandan 1 Pelayanan

Tersedianya Barang Cetakan

dan penggandan 1 Pelayanan 17.600.000 17.600.000 1 KOPERINDAG

1 15 1.15.01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan KantorTersedianya Peralatan dan

Perlengkapan kantor1 Pelayanan

Tersedianya Peralatan dan

Perlengkapan kantor1 Pelayanan 90.750.000 90.750.000 1 KOPERINDAG

1 15 1.15.01 01 15Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan 1 Pelayanan Tersedianya bahan bacaan 1 Pelayanan 15.500.000 15.500.000 1 KOPERINDAG

1 15 1.15.01 01 17 Penyediaan Makan dan Minuman Tersedianya makan dan minum 1 Pelayanan Tersedianya makan dan minum 1 Pelayanan 11.000.000 11.000.000 1 KOPERINDAG

1 15 1.15.01 01 18 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar DaerahTerselenggaranya rapat

Koordinasi ke luar dearah1 Pelayanan

Terselenggaranya rapat

Koordinasi ke luar dearah1 Pelayanan 462.000.000 462.000.000 1 KOPERINDAG

1 15 1.15.01 01 19 Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam DaerahTerselenggaranya rapat

Koordinasi ke luar dearah1 Pelayanan

Terselenggaranya rapat

Koordinasi ke luar dearah1 Pelayanan 11.000.000 11.000.000 1 KOPERINDAG

1 15 1.15.01 02PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA

APARATUR



Publik

Terwujudnya



akuntabel.

Meningkatnya Sarana dan

Prasarana Aparatur142.000.000 142.000.000

1 15 1.15.01 02 26 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung KantorTerpeliharanya perlengkapan

gedung kantor1 Unit

Terpeliharanya perlengkapan

gedung kantor1 Unit 15.500.000 15.500.000 1 KOPERINDAG

1 15 1.15.01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung KantorTerpeliharanya gedung kantor

Dinas Koperindag1 Unit

Terpeliharanya gedung kantor

Dinas Koperindag1 Unit 16.500.000 16.500.000 1 KOPERINDAG

1 15 1.15.01 02 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung KantorTerwujudnya gedung kantor

Dinas Koperindag yang layak1 Paket

Terwujudnya gedung kantor

Dinas Koperindag yang layak1 Paket 110.000.000 110.000.000 1 KOPERINDAG



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jenis Keg

SKPD

Penanggung

jawab

(1)

PAGU

INDIKATIF

PRAKIRAAN



PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA



Publik

Kualitas SDM aparatur 13.200.000 13.200.000

1 15 1.15.01 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari tertentu Tersedianya pakaian khusus 1 Paket Tersedianya pakaian khusus 1 Paket 13.200.000 13.200.000 1 KOPERINDAG





Publik


anggaran dan

pelaporannya

Tersedianya Sistem Pelaporan

Kinerja dan Keuangan52.350.000 52.350.000

1 15 1.15.01 06 05Penyusunan Rencana Kerja /RKA/DPA/DPPA Satuan Kerja Perangkat Derah

Tersusunnya RKA/DPA/DPPA 3 Kali Tersusunnya RKA/DPA/DPPA 3 Kali 33.880.000 33.880.000 1 KOPERINDAG

1 15 1.15.01 06 06 Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPDTersusunnya LAKIP, LPJ dan

LPPD1 Kali

Tersusunnya LAKIP, LPJ dan

LPPD1 Kali 18.470.000 18.470.000 1 KOPERINDAG

1 15 1.15.01 16PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN

KEUNGGULAN KOMPETITIF UKM


Ekonomi Lokal

Berkembangnya

Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif UKM

145 UKM 402.033.500 442.236.850

1 15 1.15.01 16 06 Penyelenggaraan Pelatihan KewirausahaanTerbentuknya wirausaha yang

handal

75 Orang

Pelaku UKM

Terbentuknya wirausaha yang

handal

75 Orang

Pelaku UKM231.000.000 254.100.000 1 KOPERINDAG

1 15 1.15.01 16 07 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi / KUDTerbentuknya Pengurus dan

pengelola Koperasi/KUD yang

handal

60 koperasiTerbentuknya Pengurus dan

pengelola Koperasi/KUD yang

handal

60 koperasi 149.737.500 164.711.250 1 KOPERINDAG

1 15 1.15.01 16 08 Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil MenengahPelaku Usah Mikro Kecil dan

Menegah memahami

pentingnya HAKI

10 UKMPelaku Usah Mikro Kecil dan

Menegah memahami

pentingnya HAKI

10 UKM 21.296.000 23.425.600 1 KOPERINDAG

1 15 1.15.01 17PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA

BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH


Ekonomi Lokal

Meningkatnya Sistem

Pendukung Usaha Bagi KUKM

64 UKM di 5

Kecamatan 1.069.700.000 1.176.670.000

1 15 1.15.01 17 04Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Penggunaan Dana Pemerintah

bagi Usaha Mikro Kecil dan

Menengah jelas dan tepat

sasaran

250 UKM /

Koperasi, 450

orang, 100 UKM

Penggunaan Dana Pemerintah

bagi Usaha Mikro Kecil dan

Menengah jelas dan tepat

sasaran

250 UKM /

Koperasi, 450

orang, 100 UKM

100.000.000 110.000.000 1 KOPERINDAG

1 15 1.15.01 17 05Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Dana pemerintah ditempatkan

dengan tepat dan baik untuk

pengembangan usaha oleh UKM

300 UKM / 60

UKM/ Kec., 300

UKM

Dana pemerintah ditempatkan

dengan tepat dan baik untuk

pengembangan usaha oleh UKM

300 UKM / 60

UKM/ Kec., 300

UKM

100.000.000 110.000.000 1 KOPERINDAG

1 15 1.15.01 17 06Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah

Tersedianya Sarana Prasarana

Produk Usaha Mikro Kecil

Menengah

30 koperasi 100

UKM


Produk Usaha Mikro Kecil

Menengah

30 koperasi 100

UKM200.000.000 220.000.000 1 KOPERINDAG

1 15 1.15.01 17 09Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah

Terlaksananya Promosi Produk

Usaha Mikro Kecil Menengah

4 UKM /

koperasi

Terlaksananya Promosi Produk

Usaha Mikro Kecil Menengah

4 UKM /

koperasi143.000.000 157.300.000 1 KOPERINDAG

1 15 1.15.01 17 13Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Industri Menengah

Terselenggarany a pembinaan

industri rumah tangga, IKM

(Diklat Teknik)

150 UKM (3

Kali)

Terselenggarany a pembinaan

industri rumah tangga, IKM

(Diklat Teknik)

150 UKM (3

Kali)526.700.000 579.370.000 1 KOPERINDAG

1 15 1.15.01 18PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN

KOPERASI


Ekonomi Lokal

Terwujudnya Kelembagaan

Koperasi130 Koperasi 859.035.000 944.938.500

1 15 1.15.01 18 01Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi

Sinkronnya program/kegiatan

pusat, propinsi dan Kota Bima100 Koperasi

Sinkronnya program/kegiatan

pusat, propinsi dan Kota Bima100 Koperasi 92.995.000 102.294.500 1 KOPERINDAG

1 15 1.15.01 18 02Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Koperasi


Dikat Koperasi1 unit


Pengembangan SDM Koperasi1 unit 332.750.000 366.025.000 1 KOPERINDAG

1 15 1.15.01 18 04 Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman KoperasiKoperasi dapat memahami dan

menerapkan Prinsip Koperasi

75 Orang dari

75 Koperasi

Koperasi dapat memahami dan

menerapkan Prinsip Koperasi

75 Orang dari

75 Koperasi119.790.000 131.769.000 1 KOPERINDAG

1 15 1.15.01 18 05Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi berprestasi

Terwujudnya Koerasi yang

berprestasi dan mendapatkan

penghargaan

130 Koperasi

Terwujudnya Koerasi yang

berprestasi dan mendapatkan

penghargaan

130 Koperasi 153.500.000 168.850.000 1 KOPERINDAG

1 15 1.15.01 18 07 Penyebaran Model-model Pola Pengembangan KoperasiModel Pola Pengembangan

Koperasi dapat dilaksanakan

sesuai dengan jenis Koperasi

100 koperasi

Model Pola Pengembangan

Koperasi dapat dilaksanakan

sesuai dengan jenis Koperasi

100 koperasi 160.000.000 176.000.000 1 KOPERINDAG



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jenis Keg

SKPD

Penanggung

jawab

(1)

PAGU

INDIKATIF

PRAKIRAAN



PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA

1 15 1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 130.000.000 143.000.000

1 15 1.20.03 17PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA

BAGI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

Penanggulangan

Kemiskinan

Meningkatkan peran

UMKM dalam pengentasan

kemiskinan

Meningkatnya taraf ekenomi

masyarakat menengah ke

bawah

100% 130.000.000 143.000.000

1 15 1.20.03 17 05Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Kota BimaTersedianya dokumen laporan

hasil pemantauan12 Dokumen

Terlaksananya Pemanatauan

dan pengelolaan UMKM 12 Kali 130.000.000 143.000.000 1 SETDA

1 16 URUSAN WAJIB PENANAMAN MODAL DAERAH 400.000.000 440.000.000

1 16 1.06.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 400.000.000 440.000.000

1 16 1.06.01 15PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA

INVESTASI

Prosentase Peluang kerja

sama dan investasi85% 200.000.000 220.000.000

1 16 1.06.01 15 05Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal

Dokumen laporan hasil

koordinasi4 Dokumen

Prosentase Terlaksanananya

Koordinasi perencanaan dan

pengembangan penanaman

modal

100% 100.000.000 110.000.000 3 BAPPEDA

1 16 1.06.01 15 06Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha


koordinasi4 Dokumen

Meningkatnya koordinasi dan

kerjasama di bidang penanaman

modal dengan instansi

pemerintah dan dunia usaha

100% 100.000.000 110.000.000 3 BAPPEDA

1 16 1.06.01 17PROGRAM PENYIAPAN POTENSI SUMBERDAYA, SARANA

DAN PRASARANA DAERAH

Tersedianya informasi

Potensi Sumber Daya

investasi daerah

100% 200.000.000 220.000.000

1 16 1.06.01 17 01 Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi Dokumen hasil Kajian 10 Dok

Tersedianya informasi hasil

kajian yang terkait dengan

investasi

100% 200.000.000 220.000.000 3 BAPPEDA

1 17 URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN 2.294.750.000 2.451.650.000

1 17 1.17.01 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2.294.750.000 2.451.650.000

1 17 1.17.01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORANTersedianya pelayanan


optimal

14 Pelayanan 508.750.000 508.750.000

1 17 1.17.01 01 01 Penyediaan jasa surat menyuratTerselenggaranya jasa surat

menyurat1 Pelayanan 6.000.000 6.000.000 1 DISBUDPAR

1 17 1.17.01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikTersedianya Jasa Komunikasi,

air dan Listrik1 pelayanan 8.400.000 8.400.000 1 DISBUDPAR

1 17 1.17.01 01 06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional (jasa servis,stnk dan bpkb)

Tersedianya jasa pemeliharaan

dan perizinan kendaraan Dinas

Operasional

1 Pelayanan 1.850.000 1.850.000 1 DISBUDPAR

1 17 1.17.01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuanganTersedianya jasa administrasi

Keuangan1 pelayanan 16.000.000 16.000.000 1 DISBUDPAR

1 17 1.17.01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja (jasa Tukang)Tersedianya tenaga perbaikan

alat-alat kantor1 Pelayanan 12.000.000 12.000.000 1 DISBUDPAR

1 17 1.17.01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 1 Pelayanan 10.000.000 10.000.000 1 DISBUDPAR

1 17 1.17.01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaanTersedianya barang cetakan dan

penggandaan1 pelayanan 9.000.000 9.000.000 1 DISBUDPAR



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jenis Keg

SKPD

Penanggung

jawab

(1)

PAGU

INDIKATIF

PRAKIRAAN



PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


Tersedianya penerangan kantor 1 Pelayanan 7.500.000 7.500.000 1 DISBUDPAR

1 17 1.17.01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorTersedianya peralatan dan

perlengkapan kantor1 pelayanan 25.000.000 25.000.000 1 DISBUDPAR

1 17 1.17.01 01 14 Penyediaan peralatan rumah tanggaTersedianya peralatan makan

dan minum (pecah belah)1 Pelayanan 2.500.000 2.500.000 1 DISBUDPAR


Tersedianya Peraturan Daerah

tentang Rencana Induk

Pengembangan Pariwisata


1 17 1.17.01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan minum 1 Pelayanan 8.500.000 8.500.000 1 DISBUDPAR

1 17 1.17.01 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerahTerselenggaranya rapat


keluar


1 17 1.17.01 01 19 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerahTerselenggaranya rapat


dalam daerah



APARATUR

Eksistensi Dinas Terhadap

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

8 Pelayanan 76.000.000 76.000.000

1 17 1.17.01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorTerpeliharanya peralatan

kantor Dinas Budpar1 Pelayanan 6.000.000 6.000.000 1 DISBUDPAR

1 17 1.17.01 02 24Penyediaan pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas / operasional

Terpeliharanya Kendaraan

Dinas secara teratur dan baik1 Pelayanan 8.000.000 8.000.000 1 DISBUDPAR

1 17 1.17.01 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantorTersedianya pengadaan

perlengkapan gedung kantor1 Pelayanan 10.000.000 10.000.000 1 DISBUDPAR

1 17 1.17.01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantorTerpeliharanya peralatan

gedung kantor Dinas Budpar1 Pelayanan 8.000.000 8.000.000 1 DISBUDPAR

1 17 1.17.01 02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleurTerpeliharanya peralatan

mebeleur Dinas Budpar1 Pelayanan 4.000.000 4.000.000 1 DISBUDPAR

1 17 1.17.01 02 42 Rehabilitasi sedang / berat rumah gedung kantorTersedianya gedung kantor

yang representatif dalam

memberikan pelayanan


1 17 1.17.01 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUREksistensi Dinas terhadap

Peningkatan Disiplin Aparatur10.000.000 10.000.000

1 17 1.17.01 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannyaTersedianya pengadaan pakaian

dinas beserta perlengkapannya1 Pelayanan 10.000.000 10.000.000 1 DISBUDPAR


APARATUR40.000.000 40.000.000

1 17 1.17.01 05 03Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Tersedianya Sumber Daya

Manusia yang memahami

tentang Undang - undang bidang

kepariwisataan

2 Kegiatan 15.000.000 15.000.000 1 DISBUDPAR

1 17 1.17.01 05 06 Seminar, Simposium, Lokakarya dan Pertemuan ilmiah

Tersedianya Sumber Daya

Manusia yang memahami

tentang kegiatan bidang

kebudayaan dan kepariwisataan





peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian

kinerja dan Keuangan

9 Dokumen 91.000.000 91.000.000


Tersusunya Laporan Kinerja

dan ihtisar realisasi kinerja

SKPD

1 Dokumen 6.000.000 6.000.000 1 DISBUDPAR

1 17 1.17.01 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteranTersusunnya laporan keuangan

semesteran1 Dokumen 6.000.000 6.000.000 1 DISBUDPAR

1 17 1.17.01 06 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaranTersusunnya laporan keuangan

sebelum adanya anggaran

perubahan


1 17 1.17.01 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahunTersusunnya laporan keuangan

akhir tahun1 Dokumen 8.000.000 8.000.000 1 DISBUDPAR



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jenis Keg

SKPD

Penanggung

jawab

(1)

PAGU

INDIKATIF

PRAKIRAAN



PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


Tersusunnya RENJA, RKA , DPA

dan DPPA - SKPD 4 Dokumen 35.000.000 35.000.000 1 DISBUDPAR

1 17 1.17.01 06 06 Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPDTersusunya LAKIP, LPJ dan

LPPD1 Dokumen 30.000.000 30.000.000 1 DISBUDPAR

1 17 1.17.01 15 PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA

Upaya pengenalan, pelestarian

dan Pengembangan nilai

budaya daerah kepada generasi

baik individu maupun

masyarakat

380.000.000 418.000.000

1 17 1.17.01 15 01 Pelestarian dan Aktualisasi adat budaya daerahUpaya Pelestarian dan

aktualisasi serta Pengembangan

adat budaya daerah


1 17 1.17.01 15 03 Penyusunan kebijakan tentang budaya lokalTersedianya rumusan kebijakan

bagi kegiatan kebudayaan 1 Dokumen 40.000.000 44.000.000 1 DISBUDPAR

1 17 1.17.01 15 04Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya daerah dan antar daerah


evaluasi

6 Kegiatan

(masing-

masing

Kecamatan)

dan 1 kegiatan

studi banding

100.000.000 110.000.000 1 DISBUDPAR

1 17 1.17.01 15 05Pemberian dukungan, penghargaan dan kerja sama dibidang budaya

Terciptanya dukungan dan

penghargaan pada bidang

kebudayaan


1 17 1.17.01 16 PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA

Pembinaan Sanggar seni

budaya guna meningkatkan

kreativitas seniman dalam

mengelola keragaman seni

budaya daerah.

404.000.000 444.400.000

1 17 1.17.01 16 01Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan daerah

Termotivasinya Sanggar Seni

Budaya untuk meningkatkan

dan mengembangkan kegiatan

pengelolaan kekayaan budaya

daerah.

38 Sanggar 114.000.000 125.400.000 1 DISBUDPAR

1 17 1.17.01 16 03Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah

Tersedianya rumusan kebijakan

tentang pengelolaan kekayaan

daerah


1 17 1.17.01 16 04 Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah

Upaya peningkatan pemahaman

masyarakat mengenai cara


daerah.

Pada 5 Lokasi

(1 kali pada

masing-masing

kecamatan)

40.000.000 44.000.000 1 DISBUDPAR

1 17 1.17.01 16 05Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum & peninggalan bawah air

Terpeliharanya situs

peninggalan sejarah dan

museum di Kota Bima.

4 situs dan 1

museum75.000.000 82.500.000 1 DISBUDPAR

1 17 1.17.01 16 07 Pengembangan nilai dan geografi sejarahTerciptanya pemahaman

masyarakat tentang nilai dan

geografi sejarah daerah / lokal


1 17 1.17.01 16 10Pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya


monitoring, evaluasi dan

pelaporan terhadap kegiatan


Pada 5 Lokasi

(1 kali pada

masing2

kecamatan)

50.000.000 55.000.000 1 DISBUDPAR

1 17 1.17.01 16 11Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah

Terciptanya museum dan taman

budaya yang representatif dan

memberikan pelayanan kepada

pengunjung


1 17 1.17.01 16 13 Pengembangan database sistem informasi sejarah purbakalaTerciptanya data base dan

sistim informasi tentang

sejarah kepurbakalaan

1 kali dalam

setahun30.000.000 33.000.000 1 DISBUDPAR

1 17 1.17.01 17 PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYAEksistensi lembaga Seni

Budaya ( sanggar seni ) dalam

pengelolaan budaya daerah

725.000.000 797.500.000



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jenis Keg

SKPD

Penanggung

jawab

(1)

PAGU

INDIKATIF

PRAKIRAAN



PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA

1 17 1.17.01 17 02 Penyusunan sistem informasi database bidang kebudayaanterciptanya data base dan

sistim informasi tentang

kebudayaan

1 kali dalam


1 17 1.17.01 17 03 Penyelenggaraan dialog kebudayaan

Terkumpulnya bahan dan

informasi mengenai budaya dan

tradisi yang pernah

berkembang di Bima

2 kali dalam


1 17 1.17.01 17 04 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah

Terselenggaranya fasilitasi dan

dukungan terhadap

perkembangan keragaman

budaya lokal/daerah

5 Lokasi

(masing-

masing

Kecamatan)

25.000.000 27.500.000 1 DISBUDPAR

1 17 1.17.01 17 05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerahTerselenggaranya aktifitas rutin

bagi masyarakat khususnya

sanggar seni budaya

7 kegiatan 450.000.000 495.000.000 1 DISBUDPAR

1 17 1.17.01 17 06Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal

Upaya sosialisasi dan informasi

serta menyamakan persepsi

dalam rangka revitalisasi dan

reaktualisasi budaya lokal


1 17 1.17.01 17 07Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya



pelaporan terhadap

pelaksanaan pengembangan

keanekaragaman budaya

Pada 5 Lokasi

(1 kali pada

masing-masing

kecamatan)

50.000.000 55.000.000 1 DISBUDPAR

1 17 1.17.01 17 08 Fasilitasi penyelenggaraan kesenian tradisional dan EtnisTeraktualisasinya kesenian

tradisional dan etnis2 Kegiatan 40.000.000 44.000.000 1 DISBUDPAR

1 17 1.17.01 17 09 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Kesenian pada Sanggar Seni

Termotivasinya Sanggar Seni

Budaya untuk meningkatkan

dan mengembangkan kegiatan

pengelolaan keragaman seni

budaya daerah.


1 17 1.17.01 18 PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA

Eksistensi Pemerintah Daerah

dalam Upaya pengembangan

kerjasama dan pengelolaan

kekayaan budaya

60.000.000 66.000.000

1 17 1.17.01 18 01Fasilitasi pengembangan kemitraan dengan LSM dan perusahaan swasta

Adanya dukungan serta

fasilitasi terhadap

pengembangan kemitraan

dengan LSM dan Perusahaan

Kepariwisataan


1 17 1.17.01 18 02 Fasilitasi pembentukan kemitraan usaha profesi antar daerah


fasilitasi terhadap

pembentukan kemitraan usaha

profesi antar daerah


1 17 1.17.01 18 03 Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah


fasilitasi dalam membangun

kemitraan pengelolaan

kebudayaan antar daerah


1 17 1.17.01 18 04 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan



pelaporan terhadap kegiatan

pengembangan kerjasama


2 kegiatan

dalam 1 tahun

pada 2 Lokasi

20.000.000 22.000.000 1 DISBUDPAR

1 18 URUSAN WAJIB KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 570.000.000 627.000.000



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jenis Keg

SKPD

Penanggung

jawab

(1)

PAGU

INDIKATIF

PRAKIRAAN



PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA

1 18 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 570.000.000 627.000.000

1 18 1.01.01 16 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN

Terwujudnya Peningkatan Jiwa

Kepeloporan , Kewirausahaan

dan Kepemimpinan Generasi

Muda dalam Permbangunan

85.000.000 93.500.000

1 18 1.01.01 16 02 Pendidikan dan Pelatihan Dasar KepemimpinanTerlaksananya Seleksi,

Pembinaan dan Pelaksanaan

PASKIBRAKA

34 Orang 40.000.000 44.000.000 1 Dikpora

1 18 1.01.01 16 10 Pertukaran Pemuda antar Provinsi (PPAP) 4 Orang 45.000.000 49.500.000 1 Dikpora

1 18 1.01.01 20PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN

OLAHRAGA

Meningkatnya partisipasi

pemuda dalam pembangunan,

budaya olahraga dan prestasi

3296 Siswa 485.000.000 533.500.000

1 18 1.01.01 20 01Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga

Terlaksananya Lomba Gerak

jalan Indah tkt SD/SMP/SMASeluruh sekolah 35.000.000 38.500.000 1 Dikpora

1 18 1.01.01 20 06 Penyelenggaraan kompetisi olahragaTerlaksananya 9 kegiatan

kompetisi olah raga tingkat

sekolah

3296 Siswa 450.000.000 495.000.000 1 Dikpora

1 19URUSAN WAJIB KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM

NEGERI3.717.939.000 3.982.976.820

1 19 1.19.01 BADAN KESBANGLINMAS 1.918.697.000 2.067.743.120



Publik

Terwujudnya



akuntabel.

Prosentase Ketersediaan



100% 242.300.000 242.300.000

1 19 1.19.01 01 01 Penyediaan jasa surat menyuratBakesbang

Linmas





benda pos lainnya.

12 Bln 2.000.000 2.000.000 1 Bakesbang Linmas

1 19 1.19.01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikBakesbang

Linmas

Tersedianya komunikasi, air

dan listrik sesuai kebutuhan

Organisasi

12 BulanTerbayarnya tagihan rekening

listrik dan telepon kantor12 Bln 6.000.000 6.000.000 1 Bakesbang Linmas


Bakesbang

Linmas



yang memadai

12 Bulan




4 unit roda dua

12 Bln 25.000.000 25.000.000 1 Bakesbang Linmas

1 19 1.19.01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuanganBakesbang

Linmas





4 Org

12 Bln31.000.000 31.000.000 1 Bakesbang Linmas

1 19 1.19.01 01 10 Penyediaan alat tulis kantorBakesbang

Linmas


kebutuhan organisasi12 Bulan Ketersediaan alat tulis kantor 15 Jenis 13.000.000 13.000.000 1 Bakesbang Linmas

1 19 1.19.01 01 11 Penyediaan Barang Cetak dan PenggandaanBakesbang

Linmas




Fotocopy dokumen;

Penjilidan Dokumen.

5 Jenis

18.000 Lbr

50 Dok

7.000.000 7.000.000 1 Bakesbang Linmas


Bakesbang

Linmas

Terlaksananya penyediaan

komponen instalasi listrik dan

bangunan kantor

6 KaliKetersediaan alat-alat listrik,

instalasi listrik dan bahan

penerangan bangunan kantor

4 Jenis 1.600.000 1.600.000 1 Bakesbang Linmas


Bakesbang

Linmas




dan Majalah12 Bulan 2.000.000 2.000.000 1 Bakesbang Linmas

1 19 1.19.01 01 16 Penyediaan bahan Logistik KantorBakesbang

Linmas

Terlaksananya penyediaan alat

kebersihan kantor12 Bulan

Ketersediaan alat kebersihan

dan bahan pembersih11 Jenis 2.000.000 2.000.000 1 Bakesbang Linmas

1 19 1.19.01 01 17 Penyediaan makanan dan minumanBakesbang

Linmas



dan aparatur

12 Bulan

Ketersediaan makanan dan

minuman untuk tamu maupun

saat rapat koordinasi

12 Bulan 6.000.000 6.000.000 1 Bakesbang Linmas



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jenis Keg

SKPD

Penanggung

jawab

(1)

PAGU

INDIKATIF

PRAKIRAAN



PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


Mataram







1 19 1.19.01 01 19 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah Kota BimaTerlaksananya Konsultasi dan

koordinasi dalam daerah12 Bulan



dalam daerah



APARATUR



Publik

Terwujudnya



akuntabel.


kualitas sarana dan

prasarana aparatur

100% 149.960.000 149.960.000

1 19 1.19.01 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantorBakesbang

Linmas


perlengkapan gedung kator1 Kali


gedung kantor yang memadai3 Jenis 27.300.000 27.300.000 1 Bakesbang Linmas

1 19 1.19.01 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantorBakesbang

Linmas


peralatan gedung kator1 Kali


kantor yang memadai4 Jenis 30.000.000 30.000.000 1 Bakesbang Linmas

1 19 1.19.01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorBakesbang

Linmas


gedung kantor2 Kali


aparatur dalam pelayanan12 bulan 45.000.000 45.000.000 1 Bakesbang Linmas

1 19 1.19.01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalBakesbang

Linmas



memadai

7 Unit




unit roda empat dan 4 unit roda

dua


1 19 1.19.01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantorBakesbang

Linmas


terhadap peralatan gedung

kantor

6 KaliTersedianya peralatan gedung

kantor yang memadai12 Bulan 6.160.000 6.160.000 1 Bakesbang Linmas





Publik

Terwujudnya



akuntabel.


pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan serta kualitas

perencanaan SKPD

100% 36.000.000 36.000.000

1 19 1.19.01 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteranBakesbang

Linmas


semesteran SKPD1 Kali

Tersedianya Laporan Keuangan

Semesteran1 Dokumen 7.500.000 7.500.000 1 Bakesbang Linmas

1 19 1.19.01 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahunBakesbang

Linmas


akhir tahun SKPD1 Kali


Akhir Tahun1 Dokumen 4.500.000 4.500.000 1 Bakesbang Linmas


Bakesbang

Linmas

Tersusunnya dokumen

perencanaan SKPD4 Kali

Tersedianya dokumen

perencanaan SKPD

(Renja,RKA,DPA,DPPA)

4 Dokumen 14.000.000 14.000.000 1 Bakesbang Linmas

1 19 1.19.01 06 06 Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPDBakesbang

Linmas

Tersusunnya Dokumen LAKIP,

LPJ, dan LPPD SKPD1 Kali

Ketersediaan dokumen LPPD

SKPD1 Dokumen 10.000.000 10.000.000 1 Bakesbang Linmas

1 19 1.19.01 15PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN

LINGKUNGAN



Publik

Terwujudnya



akuntabel.

Prosentase Terciptanya

lingkungan yang aman dan

nyaman

100% 491.946.000 541.141.040

1 19 1.19.01 15 05 Pengendalian keamanan lingkungan 38 KelurahanTerlaksananya Patroli

pengendalian keamanan

lingkungan

12 KaliProsentase Terciptanya

lingkungan yang nyaman dan

aman

95% 491.946.000 541.141.040 1 Bakesbang Linmas

1 19 1.19.01 16PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN

PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL



Publik

Terwujudnya



akuntabel.


kantrantibmas dan

pencegahan tindak kriminal

30.000.000 33.000.000

1 19 1.19.01 16 06 Rapat Koordinasi Kantrantibmas Kota BimaTerlaksananya rapat koordinasi

Kantrantibmas3 Kali

Prosentase meningktnya

Kantrantibmas95% 30.000.000 33.000.000 1 Bakesbang Linmas

1 19 1.19.01 17 PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAANPeningkatan Tata Kelola


Publik

Terwujudnya



akuntabel.


kualiatas dan kuantitas

kebangsaan

100% 180.394.000 198.433.950

1 19 1.19.01 17 01Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

Kota BimaTerlaksananya bimbingan

masyarakat 6 Kali


toleransi dalam kehidupan

beragaman


1 19 1.19.01 17 03Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

Kota BimaTerlaksananya bimbingan

masyarakat 6 Kali


kesadaran masyarakat akan

nilai-nilai luhur budaya bangsa


1 19 1.19.01 17 04 Koordinasi Forum Kerukunan antar Umat Beragama Kota BimaTerlaksananya koordinasi

antara umat beragama8 Kali


Kerukunan antar Umat

Beragama




(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jenis Keg

SKPD

Penanggung

jawab

(1)

PAGU

INDIKATIF

PRAKIRAAN



PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA

1 19 1.19.01 17 05 Koordinasi Forum antar Etnis Kota BimaTerlaksanya koodinasi antara

etnis8 Kali


kerukunan antar Etnis100% 74.662.000 82.128.750 1 Bakesbang Linmas

1 19 1.19.01 19PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK

MENJAGA KETERTIBAN DAN KEAMANAN



Publik

Terwujudnya



akuntabel.


hubungan kerjasama dalam

menjaga ketertiban dan

keamanan

100% 122.386.000 134.624.600

1 19 1.19.01 19 02 Peningkatan pelaksanaan pengkajian masalah strategis Kota BimaTerlaksananya rakor Kominda

dan Rakor FKDM6 Kali Dokumen Laporan 6 Dokumen 61.193.000 67.312.300 1 Bakesbang Linmas

1 19 1.19.01 19 04 Koordinasi SATLAK PBP Kota Bima Terlaksananya koordinasi 11 Kali Dokumen Laporan 11 Dokumen 61.193.000 67.312.300 1 Bakesbang Linmas

1 19 1.19.01 20PROGRAM PENINGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKIT

MASYARAKAT (PEKAT)



Publik

Terwujudnya



akuntabel.

Prosentase berkurangnya

penyakit masyarakat100% 84.962.000 93.458.585

1 19 1.19.01 20 01Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba

5 Kecamatan

Terlaksananya penyuluhan dan

pencegahan peredaran miras

dan narkoba

2 KaliProsentase menurunnya

peredaran miras dan narkoba85% 61.019.000 67.121.120 1 Bakesbang Linmas

1 19 1.19.01 20 02 Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi 5 KecamatanTerlaksananya penyuluhan dan

pencegahan praktek Prostitusi1 Kali

Prosentase menurunnya

praktek prostitusi90% 23.943.000 26.337.465 1 Bakesbang Linmas

1 19 1.19.01 21 PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKATPeningkatan Tata Kelola


Terwujudnya



Kesadaran berpolitik 100% 580.749.000 638.824.945

1 19 1.19.01 21 01 Penyuluhan kepada masyarakat 38 KelurahanTerlaksananya penyuluhan

politik kepada masyarakat2 Kali


kesadaran berpolitik

masyarakat


1 19 1.19.01 21 03 Koordinasi forum-forum diskusi politik Kota BimaTerlaksananya kordinasi forum

diskusi politik12 Kali


kesadaran berpolitik 95% 30.000.000 33.000.000 1 Bakesbang Linmas

1 19 1.19.01 21 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kota BimaTerlaksananya monitoring dan

evaluasi kegiatan2 Kali

Tersedianya laporan hasil

monitoring dan evaluasi4 Dokumen 20.000.000 22.000.000 1 Bakesbang Linmas

1 19 1.19.01 21 08 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kota BimaTerlaksananya fasilitasi

terhadap pelaksanaan Pemilu1 Kali

Prosentase kelancaran dan

kesuksesan pelaksanaan Pemilu

2014


1 19 1.19.02 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.004.325.000 1.040.825.000



Publik

Terwujudnya



akuntabel.




100% 456.560.000 456.560.000

1 19 1.19.02 01 01 Penyediaan jasa surat menyuratKantor Sat. Pol.

PP





benda pos lainnya.

12 Bln 45.000.000 45.000.000 1 Kantor Sat. Pol. PP


Kantor Sat. Pol.

PP



yang memadai

12 Bulan




4 unit roda dua

12 Bln 7.000.000 7.000.000 1 Kantor Sat. Pol. PP

1 19 1.19.02 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuanganKantor Sat. Pol.

PP





4 Org

12 Bln21.600.000 21.600.000 1 Kantor Sat. Pol. PP

1 19 1.19.02 01 10 Penyediaan alat tulis kantorKantor Sat. Pol.

PP


kebutuhan organisasi12 Bulan Ketersediaan alat tulis kantor 15 Jenis 10.500.000 10.500.000 1 Kantor Sat. Pol. PP

1 19 1.19.02 01 11 Penyediaan Barang Cetak dan PenggandaanKantor Sat. Pol.

PP




Fotocopy dokumen;

Penjilidan Dokumen.

5 Jenis

18.000 Lbr

50 Dok

2.400.000 2.400.000 1 Kantor Sat. Pol. PP


Kantor Sat. Pol.

PP


komponen instalasi listrik dan

bangunan kantor

12 BulanKetersediaan alat-alat listrik,



4 Jenis 1.200.000 1.200.000 1 Kantor Sat. Pol. PP


Kantor Sat. Pol.

PP




dan Majalah12 Bulan 2.160.000 2.160.000 1 Kantor Sat. Pol. PP



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jenis Keg

SKPD

Penanggung

jawab

(1)

PAGU

INDIKATIF

PRAKIRAAN



PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA

1 19 1.19.02 01 16 Penyediaan bahan logistik kantorKantor Sat. Pol.

PP


kebersihan kantor12 Bulan


dan bahan pembersih11 Jenis 1.200.000 1.200.000 1 Kantor Sat. Pol. PP

1 19 1.19.02 01 17 Penyediaan makanan dan minumanKantor Sat. Pol.

PP



dan aparatur

12 Bulan



lauk pauk anggota Pol. PP

12 Bulan 304.000.000 304.000.000 1 Kantor Sat. Pol. PP


Mataram








APARATUR



Publik

Terwujudnya



akuntabel.


kualitas sarana dan prasarana

aparatur

100% 89.015.000 89.015.000

1 19 1.19.02 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantorKantor Sat. Pol.

PP


peralatan gedung kator1 Kali


kantor yang memadai4 Jenis 24.000.000 24.000.000 Kantor Sat. Pol. PP

1 19 1.19.02 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalKantor Sat. Pol.

PP



memadai

5 Unit





2


1 19 1.19.02 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantorKantor Sat. Pol.

PP



kantor


kantor yang memadai12 Bulan 6.000.000 6.000.000 1 Kantor Sat. Pol. PP



Publik

Terwujudnya



akuntabel.

Terwujudnya Aparatur yang

berdisiplin tinggi100% 58.750.000 58.750.000

1 19 1.19.02 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannyaKantor Sat. Pol.

PPPakaian dinas harian aparatur 20 Org

Terciptanya keseragaman dan

kedisiplinan dlm berpakaian20 Org 10.000.000 10.000.000 1 Kantor Sat. Pol. PP

1 19 1.19.02 03 03 Pengadaan pakaian kerja lapanganKantor Sat. Pol.

PP

Pakaian dinas lapangan anggota

Pol. PP60 Org


kedisiplinan dlm berpakaian60 Org 48.750.000 48.750.000 1 Kantor Sat. Pol. PP





Publik

Terwujudnya



akuntabel.


pelaporan Capaian Kinerja,

Keuangan serta kualitas

perencanaan SKPD

100% 35.000.000 35.000.000


Kantor Sat. Pol.

PP

Tersusunnya dokumen

perencanaan SKPD


4 Kali

Tersedianya dokumen

perencanaan SKPD


4 Dokumen 35.000.000 35.000.000 1 Kantor Sat. Pol. PP

1 19 1.19.02 15PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN

LINGKUNGAN



Publik

Terwujudnya



akuntabel.

Prosentase tercapainya situasi

Keamanan dan Kenyamanan

yang kondusif

100% 175.000.000 192.500.000

1 19 1.19.02 15 05 Pengendalian keamanan lingkungan Kota BimaTerlaksananya pengendalian

keamanan lingkungan12 Kali

Operasi pemantauan wilayah

dan operasi penertiban PKL12 Kali 175.000.000 192.500.000 1 Kantor Sat. Pol. PP

1 19 1.19.02 16PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN

PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL



Publik

Terwujudnya



akuntabel.

Prosentase terfasilitasinya

Pemeliharaan

Kamtramtibmas,Pencegahan

dan Penegakan Peraturan

Perundang-undangan

100% 190.000.000 209.000.000

1 19 1.19.02 16 03Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/ POLRI dan Kejaksaan

Kota Bima

Terjalinnya kerja sama dengan

TNI/Polri dan kejaksanaan dlm

rangka penertiban tempat

umum dan penyakit sosial

6 KaliTerlaksananya operasi

gabungan6 Kali 190.000.000 209.000.000 1 Kantor Sat. Pol. PP

1 19 1.20.08 KECAMATAN RASANAE BARAT 15.000.000 16.500.000



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jenis Keg

SKPD

Penanggung

jawab

(1)

PAGU

INDIKATIF

PRAKIRAAN



PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA





Publik

Meningkatnya Kesadaran

Masyarakat Terhadap

Kantibmas

100% 15.000.000 16.500.000

1 19 1.20.08 19 05Peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan

RasanaE Barat

Terlaksananya Patroli

keamanan secara swadaya

(ronda malam)

12 bulan

Prosentase Peran serta

masyarakat dalam menjaga

ketertiban dan keamanan

lingkungan

100% 15.000.000 16.500.000 1Kec. RasanaE

Barat

1 19 1.20.09 KECAMATAN RASANAE TIMUR 15.000.000 16.500.000





Publik


Masyarakat Terhadap

Kantibmas

100% 15.000.000 16.500.000


RasanaE

Timur



(ronda malam)

12 bulan




lingkungan

100% 15.000.000 16.500.000 1Kec. RasanaE

Timur

1 19 1.20.10 KECAMATAN ASAKOTA 15.000.000 16.500.000





Publik


Masyarakat Terhadap

Kantibmas

100% 15.000.000 16.500.000


Asakota



(ronda malam)

12 bulan




lingkungan

100% 15.000.000 16.500.000 1 Kec. Asakota

1 19 1.20.11 KECAMATAN MPUNDA 15.000.000 16.500.000





Publik


Masyarakat Terhadap

Kantibmas

100% 15.000.000 16.500.000


Mpunda



(ronda malam)

12 bulan




lingkungan

100% 15.000.000 16.500.000 1 Kec. Mpunda

1 19 1.20.12 KECAMATAN RABA 15.000.000 16.500.000





Publik


Masyarakat Terhadap

Kantibmas

100% 15.000.000 16.500.000


Kec. Raba



(ronda malam)

12 bulan




lingkungan

100% 15.000.000 16.500.000 1 Kec. Raba

1 19 X.XX.XX 38 KANTOR KELURAHAN 719.917.000 791.908.700

1 19 X.XX.XX 19PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK




Publik


Kesadaran Masyarakat

Terhadap Kantibmas

100% 719.917.000 791.908.700



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jenis Keg

SKPD

Penanggung

jawab

(1)

PAGU

INDIKATIF

PRAKIRAAN



PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA

1 19 X.XX.XX 19 05Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan Lingkungan

38 KelurahanTerlaksananya Patroli


(ronda malam)

12 bulanTerwujudnya lingkungan yang

aman dan tentram100% 719.917.000 791.908.700 1

38 Kantor

Kelurahan

1 20

URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN

UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT

DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN

60.623.760.000 63.555.713.738

1 20 1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 29.000.059.000 29.932.567.738



Publik

Terwujudnya



akuntabel.

Prosentase Pelayanan

Administrasi Perkantoran100% 6.482.000.000 6.482.000.000

1 20 1.20.03 01 01 Penyediaan jasa surat menyuratSekretariat

Daerah

Perangko, materai dan benda

pos lainnya serta pembayaran

jasa non pegawai dan

pengiriman paket

12 Bulan


menyurat dan administrasi

perkantoran

100% 133.000.000 133.000.000 1 SETDA

1 20 1.20.03 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikSekretariat

Daerah

Rekening telepon, air, listrik dan

internet4 Jenis Rekenig


penunjang berupa telepon, air,

listrik dan internet

12 Bulan 727.000.000 727.000.000 1 SETDA

1 20 1.20.03 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantorSekretariat

Daerah

Terbayarnya honorarium

pengurus barang, penerima

barang, PPK dan Panitia

Penerima hasil pekerjaan

10 Bulan


penyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan kantor

10 Bulan 316.000.000 316.000.000 1 SETDA

1 20 1.20.03 01 04 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatanSekretariat

Daerah

Premi asuransi kesehatan KDH

dan WKDH beserta keluarganya12 Bulan

Terpenuhinya jaminan

kesehatan KDH dan WKDH

beserta keluarganya

12 Bulan 375.000.000 375.000.000 1 SETDA


Sekretariat

Daerah

STNK kendaraan roda 4 dan

roda 2 serta pembayaran jasa

service kendaraan

12 UnitTersedianya kendaraan


memadai

12 Bulan 17.000.000 17.000.000 1 SETDA

1 20 1.20.03 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuanganSekretariat

Daerah

Honorarium bendahara

pengeluaran SKPD dan

pembantu bendahara

16 OrangTerlaksananya administrasi

keuangan yang tertib dan lancar12 Bulan 249.000.000 249.000.000 1 SETDA

1 20 1.20.03 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantorSekretariat

Daerah

Ketersediaan tenaga cleaning

service utk lingk. SETDA, Taman

lingk. SETDA dan rumah Jabatan

KDH/WKDH

40 OrangTerciptanya lingkungan kerja

yang nyaman dan bersih12 Bulan 147.000.000 147.000.000 1 SETDA

1 20 1.20.03 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerjaSekretariat

Daerah

Pembayaran jasa perbaikan

peralatan kerja pendukung adm.

Perkantoran

5 JenisTersedianya peralatan kerja

pendukung adm. Perkantoran

yang memadai

12 Bulan 25.000.000 25.000.000 1 SETDA

1 20 1.20.03 01 10 Penyediaan alat tulis kantorSekretariat

DaerahATK Kantor 121 Jenis


administrasi perkantoran 12 Bulan 235.000.000 235.000.000 1 SETDA

1 20 1.20.03 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaanSekretariat

Daerah

Ketersediaan blanko cetak,

penggandaan dokumen dan

penjilidan dokumen

25 JenisTerpenuhinya kebutuhan

administrasi perkantoran 12 Bulan 174.000.000 174.000.000 1 SETDA


Sekretariat

Daerah

Ketersediaan komponen dan

peralatan listrik/penerangan

bangunan kantor.


listrik/penerangan bangunan

kantor.

12 Bulan 97.000.000 97.000.000 1 SETDA

1 20 1.20.03 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorSekretariat

Daerah

Pengadaan peralatan dan

perlengkapan kantor pendukung

organisasi

12 JenisTersedianya peralatan dan

perlengkapan kantor pendukung

organisasi

12 Bulan 318.000.000 318.000.000 1 SETDA

1 20 1.20.03 01 16 Penyediaan bahan logistik kantorSekretariat

Daerah

Tersedianya peralatan

kebersihan dan bahan

pembersih

23 JenisTerciptanya lingkungan kerja

yang nyaman dan bersih12 Bulan 82.000.000 82.000.000 1 SETDA

1 20 1.20.03 01 17 Penyediaan makanan dan minumanSekretariat

Daerah

Konsumsi jamuan tamu

KHD/WKDH, Sekda, Asisten,

Staf Ahli dan belanja dapur RT

KDH/WKDH

12 Bulan

Terpenuhinya kebutuhan tamu

KHD/WKDH, Sekda, Asisten,

Staf Ahli dan dapur RT

KDH/WKDH

12 Bulan 1.143.000.000 1.143.000.000 1 SETDA


Mataram



Terlaksananya rapat-rapat


secara berkelanjutan dengan

pemerintah pusat

11 Bulan 2.103.000.000 2.103.000.000 1 SETDA

1 20 1.20.03 01 19 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah Kota BimaDokumen laporan hasil



koordinasi dengan instansi

lingkup Pemkot Bima

11 Bulan 341.000.000 341.000.000 1 SETDA



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jenis Keg

SKPD

Penanggung

jawab

(1)

PAGU

INDIKATIF

PRAKIRAAN



PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


APARATUR



Publik

Terwujudnya



akuntabel.

Prosentase penyediaan dan

pemeliharaan sarana dan

prasarana apartur

100% 12.687.000.000 12.687.000.000

1 20 1.20.03 02 01 Pembangunan rumah jabatanSekretariat

DaerahSewa Rumah jabatan 2 Unit

Tersedianya rumah jabatan

yang representatif bagi

pimpinan daerah

2 Unit 370.000.000 370.000.000 1 SETDA

1 20 1.20.03 02 02 Pembangunan rumah dinasSekretariat

DaerahSewa Rumah dinas 1 Unit

Tersedianya rumah Dinas yang

representatif bagi aparatur 1 unit 70.000.000 70.000.000 1 SETDA

1 20 1.20.03 02 03 Pembangunan gedung kantorSekretariat

DaerahBangunan gedung kantor 20 Unit

Tersedianya bangunan gedung

kantor yang representatif20 Unit 5.640.000.000 5.640.000.000 1 SETDA

1 20 1.20.03 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasionalSekretariat

DaerahKendaraan dinas/Operasional 6 Unit

Tersedianya sarana mobilisasi

bagi aparatur12 Bulan 5.410.000.000 5.410.000.000 1 SETDA

1 20 1.20.03 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantorSekretariat

Daerah

Terlaksananya Pengadaan

peralatan kantor21 buah

Tersedianya kebutuhan

Peralatan gedung kantor12 Bulan 78.000.000 78.000.000 1 SETDA

1 20 1.20.03 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorSekretariat

Daerah


gedung kantor6 unit


kantor yang representatif6 unit 260.000.000 260.000.000 1 SETDA

1 20 1.20.03 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatanSekretariat

Daerah



pelumas bagi mobil jabatan

2 unitTersedinya sarana mobilisasi

bagi Pimpinan Daerah12 Bulan 178.000.000 178.000.000 1 SETDA

1 20 1.20.03 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalSekretariat

Daerah



pelumas kendaraan dinas

72 unitTersedianya sarana mobilisasi

bagi aparatur12 Bulan 474.000.000 474.000.000 1 SETDA

1 20 1.20.03 02 25Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas

Sekretariat

Daerah

Pemeliharaan perlengkapan

rumah jabatan/dinas2 unit


rumah jabatan/dinas12 Bulan 130.000.000 130.000.000 1 SETDA

1 20 1.20.03 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantorSekretariat

Daerah

Pemeliharaan perlengkapan

gedung kantor37 unit


gedung kantor yang memadai12 Bulan 54.000.000 54.000.000 1 SETDA

1 20 1.20.03 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantorSekretariat

Daerah

Pemeliharaan peralatan gedung

kantor25 unit


kantor yang memadai12 Bulan 23.000.000 23.000.000 1 SETDA





Publik

Terwujudnya Akuntabilitas

pengelolaan anggaran dan

pelaporannya


pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

100% 506.000.000 506.000.000


Sekretariat

Daerah

Dokumen Rencana Keja

Tahunan/RKA/DPA/DPPA SKPD4 Dokumen

Tersedianya dokumen

perencanaan SKPD100% 100.000.000 100.000.000 1 SETDA

1 20 1.20.03 06 06 Penyusunan LAKIP, LPJ, LPPD dan LHKPNSekretariat

Daerah

Dokumen LAKIP, LPJ, LPPD dan

LHKPN4 Dokumen

Tersedianya LAKIP, LPJ, LPPD

dan LHKPN100% 406.000.000 406.000.000 1 SETDA

1 20 1.20.03 16PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN

KEPALA DAERAH/ WAKIL KEPALA DAERAH



Publik

Terwujudnya



akuntabel.

Prosentase pelayanan

kedinasan kepala daerah dan

wakil kepala daerah

100% 4.173.000.000 4.590.300.000

1 20 1.20.03 16 01Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan masyarakat

Kota BimaKuantitas terlaksananya dialog

dan audiensi dengan

masyarakat

10 KaliTerserapnya informasi dan

kebutuhan masyarakat dalam

pembangunan

100% 212.000.000 233.200.000 1 SETDA

1 20 1.20.03 16 02Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri

Kota BimaKuantitas penerimaan

kunjungan kerja12 Kali

Terjalinnya Koordinasi dan

sikronisasi program kegiatan

antar wilayah dan pusat

100% 332.000.000 365.200.000 1 SETDA

1 20 1.20.03 16 05Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah

Kota Bima

Jumlah kunjungan KDH/WKDH

ke wilayah kecamatan lingkup

Kota Bima

10 Kali

Terserapnya informasi dan

kebutuhan masyarakat dalam

pembangunan

100% 210.000.000 231.000.000 1 SETDA

1 20 1.20.03 16 06Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya

Propinsi NTB

dan di luar

Propinsi NTB


koordinasi 12 Dokumen

Terjalinnya Koordinasi dan

sikronisasi program kegiatan

antar wilayah dan pusat

100% 1.496.000.000 1.645.600.000 1 SETDA

1 20 1.20.03 16 08 Stimulan Pembangunan Daerah 38 Kelurahan

Ketersediaan bahan bahan

material utk pembangunan

kelurahan

12 Bulan

Meningkatnya partisipasi

masyarakat dalam

pembangunan wilayah

100% 1.700.000.000 1.870.000.000 1 SETDA

1 20 1.20.03 16 09 Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kota Bima

Terlaksananya rapat Koordinasi

Penyelenggaraan Pemerintahan

Umum

12 Kali


Penyelenggaraan Pemerintahan

Umum

100% 223.000.000 245.300.000 1 SETDA

1 20 1.20.03 17PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



Publik


anggaran dan

pelaporannya


kualitas pengelolaan keuangan

daerah

100% 277.000.000 304.700.000



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jenis Keg

SKPD

Penanggung

jawab

(1)

PAGU

INDIKATIF

PRAKIRAAN



PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA

1 20 1.20.03 17 02 Penyusunan standar satuan harga Bagian AP Dokumen Standar Harga 50 bukuPeraturan Walikota tentang

Standar Harga pemerintah

daerah beserta lampirannya

1 perwali 77.000.000 84.700.000 1 SETDA

1 20 1.20.03 17 27Pengelolaan dan Penagihan Pajak Daerah/Retribusi Daerah/Sewa Aset Daerah (Pasar dan Pelabuhan)

Kota Bima Dokumen laporan 12 DokumenTerlaksananya pengelolaan dan

penagihan sewa aset daerah12 Bulan 28.000.000 30.800.000 1 SETDA

1 20 1.20.03 17 30 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kota Bima Dokumen laporan 12 DokumenKuantitas terlaksananya

Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

12 Kali 172.000.000 189.200.000 1 SETDA

1 20 1.20.03 23PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN TEKNOLOGI

INFORMASI



Publik

Peningkatkan akuntabilitas

kinerja dan transparansi

berbasis teknologi

informasi

Prosentase pemanfaatan

Tekhnologi dan informasi

dalam proses pembangunan

100% 186.000.000 204.600.000

1 20 1.20.03 23 03 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Bima Sitem pengadaan elektronik 1 sistemTerfasilitasinya proses

pengadaan barang dan jasa

pemerintah

12 Bulan 147.000.000 161.700.000 1 SETDA

1 20 1.20.03 23 04 Penyusunan Sistem Informasi Kepangkatan dan Jabatan Bagian OPADokumen Database Informasi

Kepangkatan dan Jabatan25 Dokumen

Tersedinya Database Informasi

Kepangkatan dan Jabatan100% 39.000.000 42.900.000 1 SETDA

1 20 1.20.03 26PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN



Publik

Terwujudnya



akuntabel.

Terwujudnya Produk Hukum

Daerah yang Sesuai Dengan

Peraturan Perundang-

Undangan dan Tidak

Bertentangan Dengan

Kepentingan Umum

100% 1.039.000.000 1.142.900.000

1 20 1.20.03 26 02Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan

Bag. HukumDokumen Daftar Usulan

Raperda untuk Prolegda 20141 Dokumen Tersedianya Prolegda 2014 100% 300.000.000 330.000.000 1 SETDA

1 20 1.20.03 26 03 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan Kota Bima Jumlah Raperda yang dibahas 12 Raperda Tersedianya Peraturan daerah 100% 139.000.000 152.900.000 1 SETDA

1 20 1.20.03 26 04 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan Kota BimaSosialisasi Perda dan

penyuluhan hukum terpadu4 Kali

Tersampaikannya informasi

tentang Perda100% 170.000.000 187.000.000 1 SETDA

1 20 1.20.03 26 05 Publikasi peraturan perundang-undangan Kota Bima

Pencetakan Lembaran Daerah

dan Berita Daerah serta

Penyusunan Buku Informasi

Peraturan Perundang-Undangan

50 BukuTersedianya dokumen publikasi

peraturan perundang-undangan 100% 70.000.000 77.000.000 1 SETDA

1 20 1.20.03 26 07 Penyusunan dan penerbitan Produk Hukum Daerah Bag. HukumJumlah dokumen Rancangan

Produk Hukum daerah12 Draft

Tersedianya Rancangan Produk

Hukum daerah100% 78.000.000 85.800.000 1 SETDA

1 20 1.20.03 26 08 Penyelesaian sangketa dan bantuan hukum Kota Bima Jumlah kasus yang tertangani 6 KasusTerselesaikannya

Permasalahan Hukum.100% 282.000.000 310.200.000 1 SETDA

1 20 1.20.03 28PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN

MASYARAKAT



Publik

Peningkatan kualitas dan

sarana pelayanan publik

berdasarkan Standar

Pelayanan Minimal

Meningkatnya kualitas

pelayanan yang maksimal

kepada masyarakat

90% 2.539.858.000 2.793.846.033

1 20 1.20.03 28 02 Koordinasi Peringatan hari besar (Keagamaan dan Nasional) Kota Bima

Terlaksananya Peringatan Hari

besar keagamaan dan hari besar

Nasional

12 Kali


ketakwaan dan rasa patriotisme

kebangsaan

100% 1.905.380.000 2.095.918.550 1 SETDA

1 20 1.20.03 28 05 Pendataan Sarana pendidikan agama dan tempat ibadah 38 KelurahanLaporan sarana pendidikan

agama dan tempat ibadah2 Dokumen

Prosentase tersusunnya data

base sarana pendidikan agama

dan tempat ibdah

100% 117.749.000 129.524.340 1 SETDA

1 20 1.20.03 28 06 Koordinasi Bidang Ekonomi Kota BimaLaporan hasil koordinasi bidang

Ekonomi6 Dokumen


koordinasi bidang Ekonomi100% 233.094.000 256.404.049 1 SETDA

1 20 1.20.03 28 08Penyusunan Standar Pelayanan Minimum/Standarisasi Sarana dan Prasarana Pelayanan

Bagian OPATersedianya Dokumen standar

pelayanan35 Buku


kualitas standar pelayanan100% 58.669.000 64.536.340 1 SETDA

1 20 1.20.03 28 10 Koordinasi Kegiatan Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kota Bima

Laporan hasil koordinasi bidang

Perekonomian dan Sumber

Daya Alam

6 Dokumen


koordinasi bidang

Perekonomian dan Sumber

Daya Alam

100% 224.966.000 247.462.754 1 SETDA

1 20 1.20.03 29 PROGRAM ADMINISTRASI KERJASAMA PEMBANGUNANPeningkatan Tata Kelola


Publik


kinerja dan transparansi

berbasis teknologi

informasi

Terjalinnya kerjasama dalam

pembangunan dengan pihak

ketiga

100% 741.148.000 815.263.460

1 20 1.20.03 29 01 Koordinasi Pembinaan Administrasi Pembangunan Kota BimaTerlaksananya koordinasi dan

pembinaan10 Bulan

Terwujudnya Pelaksanaan

pembangunan yang tertib

administrasi

100% 256.623.000 282.285.410 1 SETDA



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jenis Keg

SKPD

Penanggung

jawab

(1)

PAGU

INDIKATIF

PRAKIRAAN



PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA

1 20 1.20.03 29 02 Bina Jasa Konstruksi Kota BimaTerlaksananya pembinaan Jasa

Konstruksi6 Kali

Peningkatan kompetensi dan

profesionalisme penyedia jasa

konstruksi

100% 151.084.000 166.192.400 1 SETDA

1 20 1.20.03 29 04 Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota BimaFasilitasi proses pengadaan

barang dan jasa pemerintah12 Bulan

Peningkatan kualitas dan sarana

pelayanan publik berdasarkan

Standar Pelayanan Minimal

100% 333.441.000 366.785.650 1 SETDA

1 20 1.20.03 47 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATURPeningkatan Tata Kelola


Publik


Sumber Daya Aparatur yang

yang memahami tugas dan

fungsi

100% 369.053.000 405.958.245

1 20 1.20.03 47 06 Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS Bagian OPA Dokumen Analisis Jabatan 1 DokumenProsentase tersedianya

Dokumen Analisis Jabatan100% 122.835.000 135.118.500 1 SETDA

1 20 1.20.03 47 17 Penyusunan Rinciaan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Bagian OPA Dokumen Rincian Tupoksi 1 DokumenProsentase tersedianya

Dokumen Rincian Tupoksi100% 85.629.000 94.191.845 1 SETDA

1 20 1.20.03 47 19 Penguatan Kelembagaan dan Pendayagunaan Aparatur Kota BimaTerlaksananya penguatan

kelambagaan dan

pendayagunaan aparatur

60 SKPDPenataan kelembagaan instansi

pemerintah daerah dan

pendayagunaan aparatur

100% 160.589.000 176.647.900 1 SETDA

1 20 1.20.04 SEKRETARIAT DPRD 5.564.200.000 5.770.700.000



Publik

Terwujudnya



akuntabel.

Prosentase Pelayanan

Administrasi Perkantoran

yang optimal

100% 2.875.200.000 2.875.200.000

1 20 1.20.04 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Setwan

Ketersediaan perangko, materai

dan benda pos lainnya serta

pembayaran jasa non pegawai

dan pengiriman paket

12 Bulan



perkantoran

12 Bulan 29.400.000 29.400.000 1 SETWAN

1 20 1.20.04 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Setwan Terbayarnya rekening telepon,

air, listrik dan internet4 jenis rekening




12 Bulan 120.000.000 120.000.000 1 SETWAN

1 20 1.20.04 01 04 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Setwan Terbayarnya premi asuransi

kesehatan Ketua dan Anggota

DPRD

25 OrangTerpenuhinya jaminan

kesehatan anggota DPRD 12 Bulan 384.600.000 384.600.000 1 SETWAN


Setwan

Terlaksananya perpanjangan

STNK kendaraan roda 4 dan

roda 2 serta pembayaran jasa

service kendaraan

12 Unit



memadai

12 Bulan 27.000.000 27.000.000 1 SETWAN

1 20 1.20.04 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Setwan Terbayarnya honorarium

bendahara pengeluaran SKPD

dan pembantu bendahara

4 OrangTerlaksananya administrasi

keuangan yang tertib dan lancar12 Bulan 50.000.000 50.000.000 1 SETWAN

1 20 1.20.04 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Setwan Tersedianya ATK Kantor 121 JenisTerpenuhinya kebutuhan

administrasi perkantoran 12 Bulan 55.000.000 55.000.000 1 SETWAN

1 20 1.20.04 01 11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Setwan Ketersediaan blanko cetak,

penggandaan dokumen dan

penjilidan dokumen


administrasi perkantoran 12 Bulan 85.000.000 85.000.000 1 SETWAN


Setwan Ketersediaan komponen dan

peralatan listrik/penerangan

bangunan kantor.



kantor.

12 Bulan 7.000.000 7.000.000 1 SETWAN


Setwan Ketersediaan Koran, Tabloid

dan Majalah12 Bulan

Tersedianya bahan bacaan dan

sumber informasi12 Bulan 75.000.000 75.000.000 1 SETWAN

1 20 1.20.04 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Setwan Ketersediaan Konsumsi untuk

tamu maupun saat rapat

koordinasi

12 BulanTerpenuhinya kebutuhan tamu

pimpinan dan anggota DPRD12 Bulan 175.000.000 175.000.000 1 SETWAN


Mataram






pemerintah pusat

11 Bulan 1.829.000.000 1.829.000.000 1 SETWAN




koordinasi dengan instansi

lingkup Pemkot Bima

11 Bulan 38.200.000 38.200.000 1 SETWAN


APARATUR



Publik

Terwujudnya



akuntabel.

Peningkatan kualitas sarana

dan prasarana aparatur87 Unit 326.000.000 326.000.000

Penataan kelembagaan

instansi pemerintah

daerah melalui

restrukturisasi organisasi

dan tata kerja instansi

yang di dasarkan visi, misi,

strategi dan analisis

obyektif, serta tupoksi



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jenis Keg

SKPD

Penanggung

jawab

(1)

PAGU

INDIKATIF

PRAKIRAAN



PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA

1 20 1.20.04 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Setwan Terlaksananya pengadaan

perlengkapan gedung kantor16 Unit


gedung kantor yang memadai12 Bulan 95.000.000 95.000.000 1 SETWAN

1 20 1.20.04 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Setwan Terlaksananya pengadaan

peralatan gedung kantor8 Unit

Tersedianya Peralatan gedung

kantor yang memadai12 Bulan 55.000.000 55.000.000 1 SETWAN

1 20 1.20.04 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Setwan



pelumas kendaraan dinas

18 Unit



memadai

12 Bulan 150.000.000 150.000.000 1 SETWAN

1 20 1.20.04 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Setwan Pemeliharaan perlengkapan

gedung kantor10 Unit


gedung kantor yang memadai12 Bulan 10.000.000 10.000.000 1 SETWAN

1 20 1.20.04 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Setwan Pemeliharaan peralatan gedung

kantor18 Unit

Tersedianya Peralatan gedung

kantor yang memadai12 Bulan 16.000.000 16.000.000 1 SETWAN



Publik


aparatur Terlaksananya disiplin aparatur 100% 150.000.000 150.000.000

1 20 1.20.04 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Setwan Pakaian dinas anggota DPRD

beserta perlengkapannya25 Org


kedisiplinan dalam berpakaian

di kantor

100% 150.000.000 150.000.000 1 SETWAN


APARATUR



Publik


aparatur


kualitas aparatur 100% 95.000.000 95.000.000

1 20 1.20.04 05 01 Pendidikan dan pelatihan formalJakarta,

Surabaya

Jumlah aparatur yang mengikuti

Diklat formal8 Org


kualitas dan kapasitas Aparatur100% 50.000.000 50.000.000 1 SETWAN

1 20 1.20.04 05 06 Seminar, Simposium, Lokakarya dan Pertemuan ilmiahJakarta,

Surabaya

Jumlah aparatur yang mengikuti

seminar, dsb2 Org


kualitas dan kapasitas Aparatur100% 45.000.000 45.000.000 1 SETWAN





Publik


anggaran dan

pelaporannya



keuangan yang berkualitas

100% 53.000.000 53.000.000


Setwan Laporan realisasi kinerja SKPD 2 DokumenTerwujudnya akuntabilitas

kinerja aparatur100% 9.000.000 9.000.000 1 SETWAN


Setwan Dokumen Renja/RKA/DPA/

DPPA SKPD4 Dokumen

Tersedianya dokumen

perencanaan SKPD yang

berkualitas

100% 35.000.000 35.000.000 1 SETWAN

1 20 1.20.04 06 06 Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD Setwan Dokumen LPPD 3 DocumentTerwujudnya akuntabilitas

kinerja aparatur100% 9.000.000 9.000.000 1 SETWAN

1 20 1.20.04 15PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



Publik

Terwujudnya



akuntabel.


kapasitas lembaga perwakilan

rakyat daerah

100% 2.065.000.000 2.271.500.000

1 20 1.20.04 15 01 Pembahasan rancangan peraturan daerah Setwan DPRD

Raperda APBD, Perda APBD,

Nota Kesp. KUA/PPAS, Evaluasi

APBD, dan Perda Lainnya

12 RaperdaProsentase terlaksananya

pembahasan perda100% 460.000.000 506.000.000 1 SETWAN

1 20 1.20.04 15 04 Rapat-rapat paripurna Setwan DPRDRisalah Rapat Paripurna/

Istimewa DPRD Kota Bima4 Kali

Prosentase terlaksananya rapat-

rapat paripurna100% 15.000.000 16.500.000 1 SETWAN

1 20 1.20.04 15 05 Kegiatan Reses 38 KelurahanLaporan Hasil Reses (Aspirasi

masyarakat)2 Kali

Prposentase terserapnya

aspirasi masyarakat untuk

pembangunan

100% 700.000.000 770.000.000 1 SETWAN

1 20 1.20.04 15 07 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD JakartaBimbingan Teknis dan pelatihan

Pimpinan dan Anggota DPRD2 Kali


kualitas dan kapasitas pimpinan

dan anggota DPRD

100% 890.000.000 979.000.000 1 SETWAN

1 20 1.20.05 INSPEKTORAT 3.253.700.000 3.485.400.000



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jenis Keg

SKPD

Penanggung

jawab

(1)

PAGU

INDIKATIF

PRAKIRAAN



PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA



Publik

Terwujudnya



akuntabel.



perkantoran

100% 448.700.000 448.700.000

1 20 1.20.05 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Inspektorat



benda pos lainnya.

4 Jenis



perkantoran

12 Bulan 19.000.000 19.000.000 1 Inspektorat

1 20 1.20.05 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik InspektoratTagihan rekening listrik dan

telepon kantor

2 Jenis

Rekening





1 20 1.20.05 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Inspektorat Pembayaran jasa bendahara 4 OrgTerlaksananya administrasi

keuangan yang tertib dan lancar12 Bulan 36.000.000 36.000.000 1 Inspektorat

1 20 1.20.05 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor InspektoratKetersediaan alat-alat


pembersih

11 JenisTerciptanya lingkungan kerja

yang nyaman dan bersih12 Bulan 22.000.000 22.000.000 1 Inspektorat

1 20 1.20.05 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja InspektoratKetersediaan jasa pemeliharaan

peralatan kerja12 Bulan

Tersedianya peralatan kantor

yang memadai12 Bulan 21.700.000 21.700.000 1 Inspektorat

1 20 1.20.05 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Inspektorat Ketersediaan alat tulis kantor 23 JenisTerpenuhinya kebutuhan

administrasi perkantoran12 Bulan 14.000.000 14.000.000 1 Inspektorat

1 20 1.20.05 01 11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Inspektorat


Fotocopy dokumen;

Penjilidan Dokumen.

2 Jenis

27.500 Lbr

1500 Dok


administrasi perkantoran12 Bulan 13.000.000 13.000.000 1 Inspektorat


InspektoratKetersediaan Koran, Tabloid

dan Majalah4 Jenis


sumber bacaan aparatur12 Bulan 6.000.000 6.000.000 1 Inspektorat

1 20 1.20.05 01 17 Penyediaan makanan dan minuman InspektoratKetersediaan Konsumsi untuk


koordinasi


kantor dan rapat-rapat12 Bulan 19.000.000 19.000.000 1 Inspektorat

1 20 1.20.05 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jakarta,

Denpasar,

Surabaya,

Mataram






pemerintah pusat



APARATUR



Publik

Terwujudnya



akuntabel.



prasarana aparatur

100% 130.000.000 130.000.000

1 20 1.20.05 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Inspektorat Pengadaan Laptop 4 UnitTersedianya peralatan gedung

kantor yang memadai12 Bulan 60.000.000 60.000.000 1 Inspektorat

1 20 1.20.05 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Inspektorat Pemeliharaan gedung kantor 12 BulanTersedianya gedung kantor

yang representatif12 bulan 31.000.000 31.000.000 1 Inspektorat

1 20 1.20.05 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Inspektorat





dua

12 BulanTersedianya kendaraan dinas

operasional yang memadai12 bulan 39.000.000 39.000.000 1 Inspektorat


APARATUR



Publik


aparatur


kapasitas aparatur yang

profesional dan berkualitas

100% 244.000.000 244.000.000

1 20 1.20.05 05 01 Pendidikan dan pelatihan formalCimahi, Bali,

Jakarta

Pendidikan & pelatihan JFA

Pendidikan & pelatihan P2UPD

7 Orang

13 Orang244.000.000 244.000.000 1 Inspektorat





Publik


anggaran dan

pelaporannya



keuangan yang berkualitas

100% 114.000.000 114.000.000

1 20 1.20.05 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun InspektoratTersedianya Laporan Keuangan

Akhir Tahun1 Dokumen 8.000.000 8.000.000 1 Inspektorat


InspektoratTersedianya dokumen

perencanaan SKPD


4 Dokumen 23.000.000 23.000.000 1 Inspektorat

1 20 1.20.05 06 06 Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD InspektoratKetersediaan dokumen LAKIP

dan LPPD SKPD2 Dokumen 20.000.000 20.000.000 1 Inspektorat

1 20 1.20.05 06 08 Evaluasi LAKIP Pemerintah Daerah InspektoratDokumen hasil pelaksanaan

Evaluasi LAKIP Kota Bima1 Kali 63.000.000 63.000.000 1 Inspektorat



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jenis Keg

SKPD

Penanggung

jawab

(1)

PAGU

INDIKATIF

PRAKIRAAN



PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA

1 20 1.20.05 18PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN

KEUANGAN KABUPATEN/ KOTA



Publik


anggaran dan

pelaporannya

Kota BimaTerwujudnya Pelaksanaan

APBD yang terkoreksi100% 132.000.000 145.200.000

1 20 1.20.05 18 07 Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota BimaTerlaksananya review laporan

keuangan Pemerintah Daerah1 Kali 132.000.000 145.200.000 1 Inspektorat

1 20 1.20.05 20

PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN

INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN

KEBIJAKAN KDH



Publik

Peningkatan kualitas

Penerapan sistem

pengendalian internal

Kota Bima

Peningkatan Kualitas sumber

daya aparetur yang bersih dari

praktek KKN

100% 1.805.000.000 1.985.500.000

1 20 1.20.05 20 01 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala Kota Bima Laporan Hasil Pemeriksaan 270LHP 875.000.000 962.500.000 1 Inspektorat

1 20 1.20.05 20 02Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah

Kota BimaTerlaksananya penanganan

Kasus pengaduan di Lingk.

Pemda

14 Laporan 170.000.000 187.000.000 1 Inspektorat

1 20 1.20.05 20 06 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Kota BimaTerlaksananya tindak lanjut

hasil temuan12 Laporan 415.000.000 456.500.000 1 Inspektorat

1 20 1.20.05 20 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif Kota BimaTerlaksananya koordinasi

pengawasan6 Kali 185.000.000 203.500.000 1 Inspektorat

1 20 1.20.05 20 09 Pendayagunaan Tim TPTGR Kota Bima Terlaksananya TPTGR 12 Kali 160.000.000 176.000.000 1 Inspektorat

1 20 1.20.05 21PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISM TENAGA

PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN



Publik


kinerja, transparansi dan

profesionalisme aparatur

Kota BimaPeningkatan Kualitas Sumber

Daya Aparatur pengawasan100%

Peningkatan Kualitas Sumber

Daya Aparatur pengawasan360.000.000 396.000.000

1 20 1.20.05 21 01Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Kota BimaPeningkatan kualitas dan

kemampuan Auditor4 Kali 110.000.000 121.000.000 1 Inspektorat

1 20 1.20.05 21 02Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja

Jakarta,

Mataram,

Bima

Terlaksananya Pelatihan teknis

pengawasan dan penilaian

akuntabilitas kinerja

50 Orng 100.000.000 110.000.000 1 Inspektorat

1 20 1.20.05 21 03 Diklat pengembangan sumber daya aparaturJakarta,

Mataram,

Bima

Peningkatan tingkat pendidikan

dan kemampuan Auditor6 Kali 150.000.000 165.000.000 1 Inspektorat

1 20 1.20.05 22PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN

KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN



Publik


Kebijakan Sistem dan

Prosedur Pengawasan

Inspektorat

Prosentase penataan kebijakan

sustem dan prosedure

pengawasan

100% 20.000.000 22.000.000

1 20 1.20.05 22 01Penyusunan naskah akademik kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

InspektoratDokumen kebijakan sistem dan

prosedur pengawasan1 Dokumen 20.000.000 22.000.000 1 Inspektorat

1 20 1.20.06DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN

ASET DAERAH12.054.511.000 12.892.762.100



Publik

Terwujudnya



akuntabel.




14 keg./ 1

tahun

Pelayanan

administrasi

2.431.000.000 2.431.000.000

1 20 1.20.06 01 01 Penyediaan jasa surat menyuratTersedianya jasa surat

menyurat

300 materai

dan 12 paket

kiriman barang

Tersedianya jasa surat

menyurat

300 materai

dan 12 paket

kiriman barang

42.000.000 42.000.000 1 DPPKAD

1 20 1.20.06 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikTersedianya jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

pembayaran

telpon, air, dan

listrik 12 bulan



pembayaran

telpon, air, dan

listrik 12 bulan

26.000.000 26.000.000 1 DPPKAD

1 20 1.20.06 01 06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional


dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

58 kendaraan

dinas


dan perizinan kendaraan

dinas/operasional

58 kendaraan

dinas94.000.000 94.000.000 1 DPPKAD

1 20 1.20.06 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuanganTersedianya jasa administrasi

keuangan

SPJ masing-

masing

bendahara per

bulan

Tersedianya jasa administrasi

keuangan

SPJ masing-

masing

bendahara per

bulan

94.000.000 94.000.000 1 DPPKAD



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jenis Keg

SKPD

Penanggung

jawab

(1)

PAGU

INDIKATIF

PRAKIRAAN



PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA

1 20 1.20.06 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantorTersedianya jasa kebersihan

kantor

12 jenis alat

dan bahan

pembersih

Tersedianya jasa kebersihan

kantor

12 jenis alat

dan bahan

pembersih

16.000.000 16.000.000 1 DPPKAD

1 20 1.20.06 01 09 Peenyediaan jasa perbaikan peralatan kerjaTersedianya jasa perbaikan

peralatan kerja

22 laptop, 10

pc, 20 printer

Tersedianya jasa perbaikan

peralatan kerja

22 laptop, 10

pc, 20 printer27.000.000 27.000.000 1 DPPKAD

1 20 1.20.06 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor 60 jenis atk Tersedianya alat tulis kantor 60 jenis atk 102.000.000 102.000.000 1 DPPKAD

1 20 1.20.06 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaanTersedianya barang cetakan dan

penggandaan

20 jenis blanko

cetak, 6000 lbr

fotocopy, 60

exp penjilidan


penggandaan

20 jenis blanko

cetak, 6000 lbr

fotocopy, 60

exp penjilidan

150.000.000 150.000.000 1 DPPKAD

1 20 1.20.06 01 12Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen

instalasi listrik.penerangan

bangunan kantor

6 jenis alat

listrik

Tersedianya komponen

instalasi listrik.penerangan

bangunan kantor

6 jenis alat

listrik6.000.000 6.000.000 1 DPPKAD

1 20 1.20.06 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorTersedianya peralatan dan

perlengkapan kantor

10 meja kerja

dan 10 kursi

kerja

Tersedianya peralatan dan

perlengkapan kantor

10 meja kerja

dan 10 kursi

kerja

70.000.000 70.000.000 1 DPPKAD

1 20 1.20.06 01 15Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan


peraturan perundang-undangan10 expl koran


peraturan perundang-undangan10 expl koran 10.000.000 10.000.000 1 DPPKAD

1 20 1.20.06 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan

minuman98 pegawai

Tersedianya makanan dan

minuman98 pegawai 140.000.000 140.000.000 1 DPPKAD

1 20 1.20.06 01 18 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahTerselenggaranya rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

24 laporan

perjalanan

dinas

Terselenggaranya rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

24 laporan

perjalanan

dinas

1.500.000.000 1.500.000.000 1 DPPKAD

1 20 1.20.06 01 19 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerahTerselenggaranya rapat-rapat


dalam daerah

24 laporan

perjalanan

dinas

Terselenggaranya rapat-rapat


dalam daerah

24 laporan

perjalanan

dinas

154.000.000 154.000.000 1 DPPKAD


APARATUR



Publik

Terwujudnya



akuntabel.

Peningkatan Kualitas Sarana

dan Prasarana Aparatur

47 unit roda 2

dan 11 unit

roda 4

190.000.000 190.000.000

1 20 1.20.06 02 24 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasionalTerlaksananya pemeliharaan

rutin/ berkala kendaraan dinas/

operasional

47 roda 2, 11

roda 4190.000.000 190.000.000 1 DPPKAD



Publik


aparatur

Peningkatan kualitas disiplin

aparatur

110 pakain

tenun27.000.000 27.000.000

1 20 1.20.06 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian tenun ikat 110 buah 27.000.000 27.000.000 1 DPPKAD


APARATUR



Publik


aparatur

Terlaksananya penigkatan

kapasitas sumber daya

aparatur

100% 604.000.000 604.000.000

1 20 1.20.06 05 01 Pendidikan dan pelatihan formalTerlaksananya pendidikan dan

pelatihan formal

1 kl diklat asset

dan 1 kl

keuangan

daerah

Terlaksananya pendidikan dan

pelatihan formal

1 kl diklat asset

dan 1 kl

keuangan

daerah

263.000.000 263.000.000 1 DPPKAD

1 20 1.20.06 05 02 Sosialisasi peraturan perundang - undanganTerlaksananya sosialisasi

perundang-undangan98 orang

Terlaksananya sosialisasi

perundang-undangan98 orang 174.000.000 174.000.000 1 DPPKAD

1 20 1.20.06 05 03Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang - undangan

Terlaksananya Bintek peraturan

perundang-undangan20 orang

Terlaksananya Bintek peraturan

perundang-undangan20 orang 167.000.000 167.000.000 1 DPPKAD





Publik


anggaran dan

pelaporannya

Peningkatan Kualitas

perencanaan dan pelaporan

perangkat daerah

11 jenis

dokumen/ 1

tahun

420.000.000 420.000.000

1 20 1.20.06 06 01Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD


dan ikhtisar realisasi kinerja

SPKD

dokumen

LAKIP, LPPD,

dan laporan

realisasi

keuangan dan

kinerja


dan ikhtisar realisasi kinerja

SPKD

dokumen

LAKIP, LPPD,

dan laporan

realisasi

keuangan dan

kinerja

37.000.000 37.000.000 1 DPPKAD

1 20 1.20.06 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteranTersusunan laporan keuangan

semesteran

1 dok laporan

keuangan skpd,

1 dok laporan

keuangan

pemkot bima

Tersusunan laporan keuangan

semesteran

1 dok laporan

keuangan skpd,

1 dok laporan

keuangan

pemkot bima

64.000.000 64.000.000 1 DPPKAD



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jenis Keg

SKPD

Penanggung

jawab

(1)

PAGU

INDIKATIF

PRAKIRAAN



PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA

1 20 1.20.06 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahunTersusunnya pelaporan

keuangan akhir tahun

1 dok laporan

keuangan skpd,

1 dok laporan

keuangan

pemkot bima

Tersusunnya pelaporan

keuangan akhir tahun

1 dok laporan

keuangan skpd,

1 dok laporan

keuangan

pemkot bima

237.000.000 237.000.000 1 DPPKAD

1 20 1.20.06 06 05Penyusunan rencana kerja tahunan/RKA/DPA satuan kerja perangkat daerah

Tersusunnya Renja/RKA/DPA

satuan kerja perangkat daerah

dokumen Renja,

RKA, DPA dan

DPPA

Tersusunnya Renja/RKA/DPA

satuan kerja perangkat daerah

dokumen Renja,

RKA, DPA dan

DPPA

82.000.000 82.000.000 1 DPPKAD

1 20 1.20.06 17PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



Publik


anggaran dan

pelaporannya


pengelolaan keuangan daerah

14 kegiatan

peningkatan

kualitas

pengelolaan

keuangan

3.982.000.000 4.380.200.000

1 20 1.20.06 17 01 Penyusunan Analisis Standar BelanjaTersedianya Dokumen Analisis

Standar Belanja1 draft ASB

Tersedianya Dokumen Analisis

Standar Belanja1 draft ASB 150.000.000 165.000.000 1 DPPKAD

1 20 1.20.06 17 04Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Tersedianya Sisdur Kota Bima

yang sistematis

1 buah Perwali

tentang Sisdur

Keuangan

Tersedianya Sisdur Kota Bima

yang sistematis

1 buah Perwali

tentang Sisdur

Keuangan

150.000.000 165.000.000 1 DPPKAD

1 20 1.20.06 17 06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBDTersusunnya rancangan

peraturan daerah tentang APBD1 raperda

Tersusunnya rancangan

peraturan daerah tentang APBD1 raperda 619.000.000 680.900.000 1 DPPKAD

1 20 1.20.06 17 07Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD


peraturan KDH tentang

penjabaran APBD

1 raperwaliTersusunnya rancangan

peraturan KDH tentang

penjabaran APBD

1 raperwali 279.000.000 306.900.000 1 DPPKAD

1 20 1.20.06 17 08Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD

Tersusunnya rancangan perda

tentang perubahan APBD1 raperda

Tersusunnya rancangan perda

tentang perubahan APBD1 raperda 617.000.000 678.700.000 1 DPPKAD

1 20 1.20.06 17 09Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD

Tersusunnya rancangan perwali

tentang penjabaran perubahan

APBD

1 raperwaliTersusunnya rancangan perwali

tentang penjabaran perubahan

APBD


1 20 1.20.06 17 10Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Tersusunnya raperda tentang

pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

1 raperdaTersusunnya raperda tentang

pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

1 raperda 171.000.000 188.100.000 1 DPPKAD

1 20 1.20.06 17 11Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD


tentang penjabaran

pertanggungjawaban

pelaksanan APBD

1 raperwali


tentang penjabaran

pertanggungjawaban

pelaksanan APBD


1 20 1.20.06 17 14Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah

Terlaksananya sosialisasi paket

regulasi tentang pengelolaan

keuangan daerah

150 0rangTerlaksananya sosialisasi paket

regulasi tentang pengelolaan

keuangan daerah

150 0rang 105.000.000 115.500.000 1 DPPKAD

1 20 1.20.06 17 15Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah

Terlaksananya bintek

implementasi paket regulasi ttg


150 orang

Terlaksananya bintek

implementasi paket regulasi ttg


150 orang 200.000.000 220.000.000 1 DPPKAD

1 20 1.20.06 17 21 Pengelolaan administrasi penerimaan dan belanja daerahTerwujudnya pengelolaan

administrasi penerimaan dan

belanja daerah

12 bulanTerwujudnya pengelolaan

administrasi penerimaan dan

belanja daerah

12 bulan 693.000.000 762.300.000 1 DPPKAD

1 20 1.20.06 17 28 Pelaksanaan penata usahaan gaji pegawaiTerlaksananya penatausahaan

gaji pegawai

12 laporan

penatausahaan

gaji pegawai

Terlaksananya penatausahaan

gaji pegawai

12 laporan

penatausahaan

gaji pegawai

187.000.000 205.700.000 1 DPPKAD

1 20 1.20.06 17 30 Monitoring, evaluasi dan pelaporanTerlaksananya monitoring,

evaluasi dan pelaporan

4 laporan

monev

Terlaksananya monitoring,

evaluasi dan pelaporan

4 laporan

monev150.000.000 165.000.000 1 DPPKAD

1 20 1.20.06 17 38 Penatausahaan/Rekonsiliasi pendapatan dan belanja daerahTerwujudnya oenatausahaan

dan rekonsilisasi pendapatan

dan belanja daerah yang

10 kali bid.

Pendapatan, 2

kali rekon

Terwujudnya oenatausahaan

dan rekonsilisasi pendapatan

dan belanja daerah yang

10 kali bid.

Pendapatan, 2

kali rekon

234.000.000 257.400.000 1 DPPKAD

1 20 1.20.06 18PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN

KEUANGAN KABUPATEN / KOTA



Publik


anggaran dan

pelaporannya

Terlaksananya pembinaan dan

fasilitasai pengelolaan

keuangan kota bima

2 perda, 2

perwali dan 4

kali kegiatan

asistensi

873.000.000 960.300.000

1 20 1.20.06 18 01Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten / kota

Terwujudnya perda tentang

APBD Kota Bima1 perda


APBD Kota Bima1 perda 172.000.000 189.200.000 1 DPPKAD

1 20 1.20.06 18 02Evaluasi rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD kabupaten / kota

Terwujudnya perwali tentang

APBD Kota Bima1 perwali


APBD Kota Bima1 perwali 172.000.000 189.200.000 1 DPPKAD

1 20 1.20.06 18 05Asistensi penyusunan rancangan pengelolaan keuangan daerah kabupaten / kota

Terlaksananya asistesi

rancangan pengelolaan

keuangan daerah

1 kali

Terlaksananya asistesi

rancangan pengelolaan

keuangan daerah

1 kali 109.000.000 119.900.000 1 DPPKAD

1 20 1.20.06 18 06Asistensi penyelesaian kepatuhan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah

Terlaksananya asistensi

penyelesaian kepatuhan

pembayaran PDRD

3 kali

Terlaksananya asistensi

penyelesaian kepatuhan

pembayaran PDRD

3 kali 112.000.000 123.200.000 1 DPPKAD

1 20 1.20.06 18 08Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD kabupaten / kota


pertanggungjawaban APBD1 perda


pertanggungjawaban APBD1 perda 158.000.000 173.800.000 1 DPPKAD



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jenis Keg

SKPD

Penanggung

jawab

(1)

PAGU

INDIKATIF

PRAKIRAAN



PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA

1 20 1.20.06 18 09Evaluasi rancangan peraturan KDH tentang pertanggungjawaban penjabaran APBD kabupaten / kota


pertanggungjawaban

penjabaran APBD

1 perwali


pertanggungjawaban

penjabaran APBD

1 perwali 150.000.000 165.000.000 1 DPPKAD

1 20 1.20.06 28PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN

DAERAH



Publik


dan pendayagunaan aset

daerah utk mendukung

peningkatan PAD


pengelolaan pendapatan daerah

1 perda, 1

perwali, 4 kali

uji petik, 1 kali

sosialisasi juru

pungut

2.079.511.000 2.287.462.100

1 20 1.20.06 28 01Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah


peraturan daerah tentang pajak

daerah dan retribusi daerah

1 perda dan 1

perwali


peraturan daerah tentang pajak

daerah dan retribusi daerah

1 perda dan 1

perwali210.000.000 231.000.000 1 DPPKAD

1 20 1.20.06 28 02Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber - sumber pendapatan daerah

Terwujudnya intensifikasi dan

ekstensifikasi sumber-sumber

pendapatan daerah

6 kali seminar

PDRD, 4 kali uji

petik dan

konsultasi

pendapatan

Terwujudnya intensifikasi dan

ekstensifikasi sumber-sumber

pendapatan daerah

6 kali seminar

PDRD, 4 kali uji

petik dan

konsultasi

pendapatan

725.000.000 797.500.000 1 DPPKAD

1 20 1.20.06 28 03 Sosialisasi dan pembekalan juru pungut PBBMeningkatnya pengetahuan juru

pungut PBB

38 juru pungut

PBB

Meningkatnya pengetahuan juru

pungut PBB

38 juru pungut

PBB105.000.000 115.500.000 1 DPPKAD

1 20 1.20.06 28 04 Penagihan PBB pada seluruh kelurahanTerlaksananya penagihan PBB

pada seluruh kelurahan38 kelurahan

Terlaksananya penagihan PBB

pada seluruh kelurahan38 kelurahan 321.000.000 353.100.000 1 DPPKAD

1 20 1.20.06 28 05 Pendataan ulang / pemutahiran data PBB sektor perkotaanTerlaksananya pendataan

ulang/ pemuthahiran data PBB

sektor perkotaan

38 kelurahanTerlaksananya pendataan

ulang/ pemuthahiran data PBB

sektor perkotaan

38 kelurahan 188.511.000 207.362.100 1 DPPKAD

1 20 1.20.06 28 06Pengelolaan dan penagihan pajak daerah / retribusi daerah / sewa aset daerah

Terlaksananya pengelolaan dan

penagihan PDRD

100% dari

target yang

ingin dicapai

Terlaksananya pengelolaan dan

penagihan PDRD

100% dari

target yang

ingin dicapai

530.000.000 583.000.000 1 DPPKAD

1 20 1.20.06 29 PROGRAM PENGELOLAAN ASET DAERAHPeningkatan Tata Kelola


Publik


dan pendayagunaan aset

daerah utk mendukung

peningkatan PAD

semakain baiknya pengelolaan

aset daerah

4 kegiatan

pengelolaan

aset

1.448.000.000 1.592.800.000

1 20 1.20.06 29 01 Peningkatan manajemen aset / barang daerahTerlaksananya kegiatan

peningkatan manajemen aset/

barang daerah

6 bln

pengecekan

aset, 4 kali

asistensi aset


peningkatan manajemen aset/

barang daerah

6 bln

pengecekan

aset, 4 kali

asistensi aset

270.000.000 297.000.000 1 DPPKAD

1 20 1.20.06 29 02 Revaluasi / appraisal aset / barang daerahTerwujudnya revaluasi/

apparaisal aset/ barang daerah2 kali kegiatan

Terwujudnya revaluasi/

apparaisal aset/ barang daerah2 kali kegiatan 351.000.000 386.100.000 1 DPPKAD

1 20 1.20.06 29 03 Penyusunan data inventarisasi aset daerahTerwujudnya data inventarisasi

aset daerah yang baik

laporan data

asset per 3

wulan

Terwujudnya data inventarisasi

aset daerah yang baik

laporan data

asset per 3

wulan

447.000.000 491.700.000 1 DPPKAD

1 20 1.20.06 29 04Pendataan ulang/ pemutahiran kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah

Terlaksananya pendataan

ulang/ pemutahiran

kepemilikan, penggunaan, dan

pemanfaatan tanah

30 buah

sertifikat tanah

Terlaksananya pendataan

ulang/ pemutahiran

kepemilikan, penggunaan, dan

pemanfaatan tanah

30 buah

sertifikat

tanah

380.000.000 418.000.000 1 DPPKAD

1 20 1.20.07 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 4.658.100.000 5.047.100.000



Publik

Terwujudnya



akuntabel.



perkantoran

100% 435.900.000 435.900.000

1 20 1.20.07 01 01 Penyediaan Jasa Surat MenyuratKetersediaan prangko, materai,


benda pos lainnya.

12 BlnTerpenuhinya kebutuhan

administrasi perkantoran12 Bln 29.500.000 29.500.000 1 BKD

1 20 1.20.07 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikTerbayarnya tagihan rekening

listrik dan telepon kantor12 Bln

Tersedianya fasilitas

komunikasi, sumber daya air

dan listrik kantor

12 Bln 50.400.000 50.400.000 1 BKD



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jenis Keg

SKPD

Penanggung

jawab

(1)

PAGU

INDIKATIF

PRAKIRAAN



PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA




dinas utk 1 unit roda 4 dan 2

unit roda 2

12 BlnTersedianya kendaraan dinas

operasional yang memadai12 Bln 7.000.000 7.000.000 1 BKD

1 20 1.20.07 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan1. Pembayaran jasa bendahara


4 Org

12 Bln

Terlaksananya proses

administrasi keuangan SKPD12 Bln 45.000.000 45.000.000 1 BKD

1 20 1.20.07 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Ketersediaan alat tulis kantor 19 JenisTerpenuhinya kebutuhan


1 20 1.20.07 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaanBarang cetakan (blanko);

Fotocopy dokumen;

Penjilidan Dokumen.

4 Jenis

44.000 Lbr

70 Dok





dan Majalah12 Bulan


sumber informasi aparatur12 Bulan 3.000.000 3.000.000 1 BKD

1 20 1.20.07 01 17 Penyediaan makanan dan minumanKetersediaan konsumsi untuk


koordinasi


kantor dan rapat-rapat

koordinasi internal

12 Bulan 9.000.000 9.000.000 1 BKD

1 20 1.20.07 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerahDokumen laporan hasil




dengan pemerintah pusat dan

daerah lainnya

12 Bulan 200.000.000 200.000.000 1 BKD

1 20 1.20.07 01 19 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerahDokumen laporan hasil




dalam lingkup kota Bima

12 Bulan 38.500.000 38.500.000 1 BKD


APARATUR



Publik

Terwujudnya



akuntabel.


penyediaan dan pemeliharaan

sarana prasarana aparatur

dalam mendukung pelayanan

administrasi perkantoran

100% 193.500.000 193.500.000

1 20 1.20.07 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasionalPenyediaan kendaraan dinas

roda dua2 Unit

Penyediaan kendaraan dinas

roda dua2 Unit 36.000.000 36.000.000 1 BKD

1 20 1.20.07 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Tersedianya Penyediaan

peralatan kebersihan & bahan

pembersih dan jasa cleaning

service

11 Jenis

Tersedianya Penyediaan

peralatan kebersihan & bahan

pembersih dan jasa cleaning

service

11 Jenis 19.000.000 19.000.000 1 BKD

1 20 1.20.07 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantorTerlaksananya Penyediaan

peralatan gedung kantor7 Jenis

Terlaksananya Penyediaan

peralatan gedung kantor7 Jenis 84.000.000 84.000.000 1 BKD

1 20 1.20.07 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorTerlaksananya pemeliharaan

gedung kantor2 Kali


gedung kantor2 Kali 15.000.000 15.000.000 1 BKD

1 20 1.20.07 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Ketersediaan bahan bakar

(BBM) dan pelumas kendaraan


unit roda 2

12 Bulan




unit roda 2

12 Bulan 31.000.000 31.000.000 1 BKD

1 20 1.20.07 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantorTerlaksananya pemeliharaan

terhadap perlengkapan gedung

kantor

12 Bulan



kantor

12 Bulan 3.000.000 3.000.000 1 BKD

1 20 1.20.07 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantorTerlaksananya pemeliharaan


kantor

12 Bulan



kantor

12 Bulan 5.500.000 5.500.000 1 BKD



Publik


aparatur


disiplin aparatur100% 30.000.000 30.000.000

1 20 1.20.07 03 07 Sidak PNS dan Honorer Daerah Laporan hasil SIDAK 1 Dokumen Laporan hasil SIDAK 1 Dokumen 20.000.000 20.000.000 1 BKD

1 20 1.20.07 03 08 Pembuatan Kartu Identitas/ID Card bagi PNSTanda pengenal pegawai

(PNS/PTT) sebagai identitas

dan citra Pemerintah Kota Bima

3.000 kartu

Tanda pengenal pegawai

(PNS/PTT) sebagai identitas

dan citra Pemerintah Kota Bima

3.000 kartu 10.000.000 10.000.000 1 BKD





Publik


anggaran dan

pelaporannya


pelaporan Capaian Kinerja dan



optimal

100% 108.700.000 108.700.000


Tersedianya Dokumen LAKIP 1 Dokumen Tersedianya Dokumen LAKIP 1 Dokumen 5.600.000 5.600.000 1 BKD

1 20 1.20.07 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteranTersedianya Laporan Keuangan

Semesteran1 Dokumen


Semesteran1 Dokumen 21.500.000 21.500.000 1 BKD



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jenis Keg

SKPD

Penanggung

jawab

(1)

PAGU

INDIKATIF

PRAKIRAAN



PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA

1 20 1.20.07 07 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaranTersedianya Laporan Prognosis

Realisasi Anggaran1 Dokumen

Tersedianya Laporan Prognosis

Realisasi Anggaran1 Dokumen 5.600.000 5.600.000 1 BKD

1 20 1.20.07 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahunTersedianya Laporan Keuangan

Akhir Tahun1 Dokumen


Akhir Tahun1 Dokumen 6.000.000 6.000.000 1 BKD


Tersedianya dokumen

perencanaan SKPD


4 DokumenTersedianya dokumen

perencanaan SKPD


4 Dokumen 70.000.000 70.000.000 1 BKD

1 20 1.20.07 45 PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASANPeningkatan Tata Kelola


Publik


aparatur

Peningkatan Kapasitas SDM

Aparatur281 Orang 2.470.000.000 2.717.000.000

1 20 1.20.07 45 01 Pendidikan dan pelatihan teknisAparatur yg mengikuti diklat

teknis38 org

Aparatur yg mengikuti diklat

teknis38 org 560.000.000 616.000.000 1 BKD

1 20 1.20.07 45 02 Pendidikan penjenjangan strukturalAparatur yang mengikuti

pendidikan penjenjangan

struktural

63 org

Aparatur yang mengikuti

pendidikan penjenjangan

struktural

63 org 1.840.000.000 2.024.000.000 1 BKD

1 20 1.20.07 45 06 Peningkatan ketrampilan dan profesionalisme Aparatur yang mengikuti diklat 180 org Aparatur yang mengikuti diklat 180 org 70.000.000 77.000.000 1 BKD

1 20 1.20.07 47 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATURPeningkatan Tata Kelola


Publik

Kualitas SDM aparatur

(Recruitment,

Replacement and

Training)


program pembinaan dan

pengembangan aparatur

100% 1.420.000.000 1.562.000.000

1 20 1.20.07 47 02 Seleksi penerimaan calon PNS Penerimaan Calon PNS 3000 Org Penerimaan Calon PNS 3000 Org 550.000.000 605.000.000 1 BKD

1 20 1.20.07 47 03 Penempatan PNSKeputusan Walikota tentang

pengangkatan, pemindahan, dan

pemberhentian PNS.

300 OrgKeputusan Walikota tentang

pengangkatan, pemindahan, dan

pemberhentian PNS.

300 Org 110.000.000 121.000.000 1 BKD

1 20 1.20.07 47 04Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis Pegawai Negeri Sipil

Crash program kenaikan

pangkat, SK kenaikan pangkat

1500 SK

Walikota

Crash program kenaikan

pangkat, SK kenaikan pangkat

1500 SK

Walikota130.000.000 143.000.000 1 BKD

1 20 1.20.07 47 08 Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasiTersedianya data PNS yang

berprestasi sesuai dengan

pengabdiannya

100 orgTersedianya data PNS yang

berprestasi sesuai dengan

pengabdiannya

100 org 25.000.000 27.500.000 1 BKD

1 20 1.20.07 47 09 Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNSSK Walikota tentang penjatuhan

hukuman disiplin50 SK

SK Walikota tentang penjatuhan

hukuman disiplin50 SK 75.000.000 82.500.000 1 BKD

1 20 1.20.07 47 11 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinasTersedianya bantuan tugas

belajar dan ikatan dinas15 Org

Tersedianya bantuan tugas

belajar dan ikatan dinas15 Org 150.000.000 165.000.000 1 BKD

1 20 1.20.07 47 12 Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan Praja IPDNTerlaksananya bantuan

penyelenggaraan penerimaan

Praja IPDN

10 orgTerlaksananya bantuan

penyelenggaraan penerimaan

Praja IPDN

10 org 150.000.000 165.000.000 1 BKD

1 20 1.20.07 47 15 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Laporan penyelenggaran Monev 4 Kali Laporan penyelenggaran Monev 4 Kali 40.000.000 44.000.000 1 BKD

1 20 1.20.07 47 20Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) On Line

Akses jaringan intranet VPN-IP

sebagai penghubung antara

server BKN,BKN Regional, BKD

Kota Bima

12 Bln

Akses jaringan intranet VPN-IP

sebagai penghubung antara

server BKN,BKN Regional, BKD

Kota Bima

12 Bln 80.000.000 88.000.000 1 BKD

1 20 1.20.07 47 21 Pemberhentian PNS dengan Hak PensiunData dan informasi PNS yang

berhenti dengan hak pensiun1 Dokumen

Data dan informasi PNS yang

berhenti dengan hak pensiun1 Dokumen 50.000.000 55.000.000 1 BKD

1 20 1.20.07 47 22 Penyusunan Pedoman Penilaian Calon Pejabat StrukturalDokumen pedoman penilaian

calon pejabat struktural1 Dokumen

Dokumen pedoman penilaian

calon pejabat struktural1 Dokumen 40.000.000 44.000.000 1 BKD

1 20 1.20.07 47 23 Penyusunan Gaji Berkala PNSDokumen kenaikan gaji berkala

PNS1 Dokumen

Dokumen kenaikan gaji berkala

PNS1 Dokumen 10.000.000 11.000.000 1 BKD

1 20 1.20.07 47 24Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Laporan Harta Kekayaan

Pejabat Negara1 Dokumen

Laporan Harta Kekayaan

Pejabat Negara1 Dokumen 10.000.000 11.000.000 1 BKD




Publik

Terwujudnya



akuntabel.



perkantoran

100% 163.750.000 163.750.000

1 20 1.20.08 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Rasana'E BaratTerbayarnya tagihan rekening




dan listrik kantor

12 Bln 2.500.000 2.500.000 1Kec. RasanaE

Barat



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jenis Keg

SKPD

Penanggung

jawab

(1)

PAGU

INDIKATIF

PRAKIRAAN



PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


Rasana'E Barat




unit roda 2


operasional yang memadai12 Bln 12.000.000 12.000.000 1

Kec. RasanaE

Barat

1 20 1.20.08 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Rasana'E Barat1. Pembayaran jasa bendahara


4 Org

12 Bln


administrasi keuangan SKPD12 Bln 16.200.000 16.200.000 1

Kec. RasanaE

Barat

1 20 1.20.08 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Rasana'E Barat Ketersediaan alat tulis kantor 30 JenisTerpenuhinya kebutuhan

administrasi perkantoran12 Bln 17.000.000 17.000.000 1

Kec. RasanaE

Barat

1 20 1.20.08 01 11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Rasana'E BaratBarang cetakan (blanko);

Fotocopy dokumen;

Penjilidan Dokumen.

3 Jenis, 30.000

Lbr

40 Dok



Kec. RasanaE

Barat


Rasana'E BaratKetersediaan alat-alat listrik,



6 JenisTerpenuhinya kebutuhan listrik

dan penerangan bangunan

kantor

12 Bulan 3.430.000 3.430.000 1Kec. RasanaE

Barat


Rasana'E BaratKetersediaan Koran, Tabloid

dan Majalah12 Bulan


sumber informasi12 Bulan 2.880.000 2.880.000 1

Kec. RasanaE

Barat

1 20 1.20.08 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Rasana'E BaratKetersediaan alat kebersihan

dan bahan pembersih20 Jenis

Terciptanya lingkungan kerja

yang nyaman dan bersih20 Jenis 9.100.000 9.100.000 1

Kec. RasanaE

Barat

1 20 1.20.08 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Rasana'E BaratKetersediaan konsumsi untuk


koordinasi


maupun saat rapat koordinasi12 Bulan 17.640.000 17.640.000 1

Kec. RasanaE

Barat

1 20 1.20.08 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerahMataram,

Jakarta






daerah lainnya


Barat





dalam lingkup kota Bima


Barat


APARATUR



Publik

Terwujudnya



akuntabel.



prasarana aparatur

100% 73.125.000 73.125.000

1 20 1.20.08 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Rasana'E BaratTerlaksananya penyediaan

peralatan kantor4 Jenis


kantor yang memadai100% 26.725.000 26.725.000 1

Kec. RasanaE

Barat

1 20 1.20.08 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rasana'E BaratTerlaksananya pemeliharaan

gedung kantor2 Kali

Tersedianya gedung kantor

yang representatif1 Unit 16.400.000 16.400.000 1

Kec. RasanaE

Barat

1 20 1.20.08 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rasana'E Barat


(BBM) dan pelumas dan suku

cadang kendaraan dinas utk 1

unit roda empat

12 BulanTersedianya kendaraan dinas

operasional yang memadai100% 24.000.000 24.000.000 1

Kec. RasanaE

Barat

1 20 1.20.08 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rasana'E Barat



kantor

12 BulanTersedianya peralatan gedung


Kec. RasanaE

Barat



Publik


aparatur



1 20 1.20.08 03 06 Pengadaan pakaian Olah Raga Rasana'E BaratTersedianya seragam olah raga

untuk aparatur40 Org


kedisiplinan dalam berpakaian

di kantor

100% 8.000.000 8.000.000 1Kec. RasanaE

Barat





Publik


anggaran dan

pelaporannya





optimal

100% 32.625.000 32.625.000

1 20 1.20.08 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran Rasana'E BaratTersusunnya laporan Keuangan

Semesteran1 Kali


Semesteran1 Dokumen 10.000.000 10.000.000 1

Kec. RasanaE

Barat

1 20 1.20.08 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Rasana'E BaratTersusunnya Laporan Keuangan

Akhir Tahun1 Kali


Akhir Tahun1 Dokumen 10.860.000 10.860.000 1

Kec. RasanaE

Barat


Rasana'E BaratTersusunnya dokumen

perencanaan SKPD


4 KaliTersedianya dokumen

perencanaan SKPD4 Dokumen 11.765.000 11.765.000 1

Kec. RasanaE

Barat



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jenis Keg

SKPD

Penanggung

jawab

(1)

PAGU

INDIKATIF

PRAKIRAAN



PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA

1 20 1.20.08 27 PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARUPeningkatan Tata Kelola


Publik

Terwujudnya



akuntabel.

Peningkatan pemberdayaan

dan partisipasi pelayanan

masyarakat

100% 37.500.000 41.250.000

1 20 1.20.08 27 10Pendataan dan pemutahiran data kependudukan dan pertanahan

6 KelurahanLaporan data kependudukan

dan pertanahan di kecamatan2 Dokumen

Laporan data kependudukan

dan pertanahan di kecamatan2 Dokumen 12.500.000 13.750.000 1

Kec. RasanaE

Barat

1 20 1.20.08 27 12Koordinasi Pembinaan Wilayah dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan

6 KelurahanTerlaksananya koordinasi dan

pembinaan wilayah6 Kali

Terlaksananya koordinasi dan

pembinaan wilayah6 Kali 25.000.000 27.500.000 1

Kec. RasanaE

Barat




Publik

Terwujudnya



akuntabel.



perkantoran

100% 159.727.000 159.727.000

1 20 1.20.09 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Rasana'E

Timur

Terbayarnya tagihan rekening




dan listrik kantor

12 Bln 7.000.000 7.000.000 1Kec. RasanaE

Timur


Rasana'E

Timur



dinas


operasional yang memadai12 Bln 9.000.000 9.000.000 1

Kec. RasanaE

Timur

1 20 1.20.09 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuanganRasana'E

Timur



4 Org

12 Bln


administrasi keuangan SKPD12 Bln 24.000.000 24.000.000 1

Kec. RasanaE

Timur

1 20 1.20.09 01 10 Penyediaan alat tulis kantorRasana'E

TimurKetersediaan alat tulis kantor 36 Jenis



Kec. RasanaE

Timur

1 20 1.20.09 01 11 Penyediaan Barang Cetak dan PenggandaanRasana'E

Timur


Fotocopy dokumen;

Penjilidan Dokumen.

5 Jenis, 40.800

Lbr

40 Dok



Kec. RasanaE

Timur


Rasana'E

Timur

Ketersediaan alat-alat listrik,





kantor


Timur


Rasana'E

Timur


dan Majalah12 Bulan


sumber informasi12 Bulan 11.000.000 11.000.000 1

Kec. RasanaE

Timur

1 20 1.20.09 01 17 Penyediaan makanan dan minumanRasana'E

Timur





maupun saat rapat koordinasi12 Bulan 5.000.000 5.000.000 1

Kec. RasanaE

Timur


Denpasar,

Jakarta






daerah lainnya


Timur


APARATUR



Publik

Terwujudnya



akuntabel.



prasarana aparatur

100% 108.360.000 108.360.000

1 20 1.20.09 02 07 Penyediaan Perlengkapan gedung KantorRasana'E

Timur

Penyediaan perlengkapan

kantor kebutuhan SKPD11 Jenis

Penyediaan perlengkapan

kantor kebutuhan SKPD11 Jenis 18.000.000 18.000.000 1

Kec. RasanaE

Timur

1 20 1.20.09 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantorRasana'E

Timur


peralatan kantor3 Jenis



Kec. RasanaE

Timur

1 20 1.20.09 02 10 Pengadaan mebeleurRasana'E

Timur

Penyediaan meubeleur sesuai

kebutuhan SKPD4 Jenis

Penyediaan meubeleur sesuai

kebutuhan SKPD4 Jenis 13.260.000 13.260.000 1

Kec. RasanaE

Timur

1 20 1.20.09 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorRasana'E

Timur


gedung kantor12 Bulan

Tersedianya gedung kantor

yang representatif1 Unit 25.000.000 25.000.000 1

Kec. RasanaE

Timur

1 20 1.20.09 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalRasana'E

Timur


(BBM) dan pelumas dan suku

cadang kendaraan dinas

1 UnitTersedianya kendaraan dinas

operasional yang memadai100% 24.000.000 24.000.000 1

Kec. RasanaE

Timur

1 20 1.20.09 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantorRasana'E

Timur



kantor

12 BulanTersedianya peralatan gedung


Kec. RasanaE

Timur



Publik


aparatur



1 20 1.20.09 03 06 Pengadaan pakaian Olah RagaRasana'E

Timur

Tersedianya seragam olah raga



untuk aparatur50 Org 6.325.000 6.325.000 1

Kec. RasanaE

Timur



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jenis Keg

SKPD

Penanggung

jawab

(1)

PAGU

INDIKATIF

PRAKIRAAN



PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA





Publik


anggaran dan

pelaporannya





optimal

100% 9.564.000 9.564.000

1 20 1.20.09 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahunRasana'E

Timur

Tersusunnya Laporan Keuangan

Akhir Tahun1 Kali


Akhir Tahun1 Dokumen 3.189.000 3.189.000 1

Kec. RasanaE

Timur


Rasana'E

Timur

Tersusunnya dokumen

perencanaan SKPD


4 KaliTersedianya dokumen

perencanaan SKPD4 Dokumen 3.492.000 3.492.000 1

Kec. RasanaE

Timur

1 20 1.20.09 06 06 Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPDRasana'E

Timur

Tersusunnya dokumen LPPD

SKPD2 Dokumen

Tersedianya dokumen LPPD

SKPD2 Dokumen 2.883.000 2.883.000 1

Kec. RasanaE

Timur



Publik

Terwujudnya



akuntabel.



masyarakat

100% 31.024.000 34.126.400





dan pertanahan di kecamatan2 Dokumen 6.024.000 6.626.400 1

Kec. RasanaE

Timur





pembinaan wilayah7 Kali 25.000.000 27.500.000 1

Kec. RasanaE

Timur




Publik

Terwujudnya



akuntabel.



perkantoran

100% 174.500.000 174.500.000

1 20 1.20.10 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikKecamatan

Asakota




listrik dan telepon kantor12 Bln 5.000.000 5.000.000 1 Kec. Asakota


Kecamatan

Asakota




unit roda 2

12 Bln




unit roda 2

12 Bln 15.100.000 15.100.000 1 Kec. Asakota

1 20 1.20.10 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuanganKecamatan

Asakota



3 Org

12 Bln



3 Org

12 Bln20.600.000 20.600.000 1 Kec. Asakota

1 20 1.20.10 01 10 Penyediaan alat tulis kantorKecamatan

AsakotaKetersediaan alat tulis kantor 28 Jenis Ketersediaan alat tulis kantor 28 Jenis 20.000.000 20.000.000 1 Kec. Asakota

1 20 1.20.10 01 11 Penyediaan Barang Cetak dan PenggandaanKecamatan

Asakota


Fotocopy dokumen;

Penjilidan Dokumen.

6 Jenis, 19.700

Lbr

20 Dok


Fotocopy dokumen;

Penjilidan Dokumen.

6 Jenis, 19.700

Lbr

20 Dok

10.000.000 10.000.000 1 Kec. Asakota


Kecamatan

Asakota




4 JenisKetersediaan alat-alat listrik,



4 Jenis 6.000.000 6.000.000 1 Kec. Asakota


Kecamatan

Asakota


dan Majalah12 Bulan


dan Majalah12 Bulan 8.000.000 8.000.000 1 Kec. Asakota

1 20 1.20.10 01 17 Penyediaan makanan dan minumanKecamatan

Asakota




12 Bulan




12 Bulan 10.500.000 10.500.000 1 Kec. Asakota


Jakarta




12 BulanTerfasilitasinya aparatur yang




1 20 1.20.10 01 19 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah Kota BimaTerfasilitasinya aparatur yang


dalam daerah



dalam daerah



APARATUR



Publik

Terwujudnya



akuntabel.



prasarana aparatur

100% 80.000.000 80.000.000

1 20 1.20.10 02 07 Penyediaan Perlengkapan gedung KantorKecamatan

AsakotaPengadaan pendingin ruangan 2 Unit Pengadaan pendingin ruangan 2 Unit 12.000.000 12.000.000 1 Kec. Asakota

1 20 1.20.10 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantorKecamatan

Asakota

Komputer (Note Book), printer,

camera, AC dan Dispenser5 Jenis


camera, AC dan Dispenser5 Jenis 22.000.000 22.000.000 1 Kec. Asakota



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jenis Keg

SKPD

Penanggung

jawab

(1)

PAGU

INDIKATIF

PRAKIRAAN



PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA

1 20 1.20.10 02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinasKecamatan

Asakota

Pemeliharaan rumah dinas

camat2 Kali

Pemeliharaan rumah dinas

camat2 Kali 8.000.000 8.000.000 1 Kec. Asakota

1 20 1.20.10 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorKecamatan

Asakota


gedung kantor2 Kali


gedung kantor2 Kali 8.000.000 8.000.000 1 Kec. Asakota

1 20 1.20.10 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalKecamatan

Asakota



dinas utk 1 unit roda empat & 1

roda dua

12 Bulan




roda dua


1 20 1.20.10 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantorKecamatan

Asakota



kantor

12 BulanTerlaksananya pemeliharaan


kantor




Publik


aparatur



1 20 1.20.10 03 06 Pengadaan pakaian Olah RagaKecamatan

Asakota




untuk aparatur30 Org 8.000.000 8.000.000 1 Kec. Asakota





Publik


anggaran dan

pelaporannya





optimal

100% 15.000.000 15.000.000

1 20 1.20.10 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteranKecamatan

Asakota


Semesteran1 Dokumen


Semesteran1 Dokumen 4.000.000 4.000.000 1 Kec. Asakota

1 20 1.20.10 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahunKecamatan

Asakota




Akhir Tahun1 Dokumen 5.000.000 5.000.000 1 Kec. Asakota


Kecamatan

Asakota

Tersedianya dokumen

perencanaan SKPD



perencanaan SKPD


4 Dokumen 6.000.000 6.000.000 1 Kec. Asakota



Publik

Terwujudnya



akuntabel.



masyarakat

100% 37.500.000 41.250.000





dan pertanahan di kecamatan2 Dokumen 12.500.000 13.750.000 1 Kec. Asakota





pembinaan wilayah6 Kali 25.000.000 27.500.000 1 Kec. Asakota




Publik

Terwujudnya



akuntabel.



perkantoran

100% 168.600.000 168.600.000

1 20 1.20.11 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikKantor Kec.

Mpunda




listrik dan telepon kantor12 Bln 6.000.000 6.000.000 1 Kec. Mpunda


Kantor Kec.

Mpunda




unit roda 2

12 Bln




unit roda 2

12 Bln 12.000.000 12.000.000 1 Kec. Mpunda

1 20 1.20.11 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuanganKantor Kec.

Mpunda



4 Org

12 Bln



4 Org

12 Bln16.200.000 16.200.000 1 Kec. Mpunda

1 20 1.20.11 01 10 Penyediaan alat tulis kantorKantor Kec.

MpundaKetersediaan alat tulis kantor 30 Jenis Ketersediaan alat tulis kantor 30 Jenis 16.000.000 16.000.000 1 Kec. Mpunda

1 20 1.20.11 01 11 Penyediaan Barang Cetak dan PenggandaanKantor Kec.

Mpunda


Fotocopy dokumen;

Penjilidan Dokumen.

3 Jenis, 26.500

Lbr

60 Dok


Fotocopy dokumen;

Penjilidan Dokumen.

3 Jenis, 26.500

Lbr

60 Dok

8.000.000 8.000.000 1 Kec. Mpunda


Kantor Kec.

Mpunda







6 Jenis 3.500.000 3.500.000 1 Kec. Mpunda


Kantor Kec.

Mpunda


dan Majalah12 Bulan


dan Majalah12 Bulan 2.000.000 2.000.000 1 Kec. Mpunda

1 20 1.20.11 01 16 Penyediaan bahan logistik kantorKantor Kec.

Mpunda




dan bahan pembersih20 Jenis 9.100.000 9.100.000 1 Kec. Mpunda



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jenis Keg

SKPD

Penanggung

jawab

(1)

PAGU

INDIKATIF

PRAKIRAAN



PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA

1 20 1.20.11 01 17 Penyediaan makanan dan minumanKantor Kec.

Mpunda




12 Bulan




12 Bulan 17.500.000 17.500.000 1 Kec. Mpunda


Jakarta







12 Bulan 64.000.000 64.000.000 1 Kec. Mpunda



dalam daerah



dalam daerah

12 Bulan 14.300.000 14.300.000 1 Kec. Mpunda


APARATUR



Publik

Terwujudnya



akuntabel.



prasarana aparatur

100% 63.400.000 63.400.000

1 20 1.20.11 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantorKantor Kec.

Mpunda

Pengadaan Mesin Ketik,

Komputer (Note Book), Kamera

dan Kursi Rapat

4 JenisPengadaan Mesin Ketik,

Komputer (Note Book), Kamera

dan Kursi Rapat

4 Jenis 21.000.000 21.000.000 1 Kec. Mpunda

1 20 1.20.11 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorKantor Kec.

Mpunda


gedung kantor2 Kali


gedung kantor2 Kali 16.400.000 16.400.000 1 Kec. Mpunda

1 20 1.20.11 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalKantor Kec.

Mpunda




unit roda empat

12 Bulan




unit roda empat

12 Bulan 20.000.000 20.000.000 1 Kec. Mpunda

1 20 1.20.11 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantorKantor Kec.

Mpunda



kantor



kantor

12 Bulan 6.000.000 6.000.000 1 Kec. Mpunda



Publik


aparatur



1 20 1.20.11 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentuKantor Kec.

Mpunda

Pengadaan pakaian batik

tradisional30 Org


tradisional30 Org 9.000.000 9.000.000 1 Kec. Mpunda

1 20 1.20.11 03 06 Pengadaan pakaian Olah RagaKantor Kec.

Mpunda




untuk aparatur30 Org 7.000.000 7.000.000 1 Kec. Mpunda





Publik


anggaran dan

pelaporannya





optimal

100% 30.000.000 30.000.000

1 20 1.20.11 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteranKantor Kec.

Mpunda


Semesteran1 Dokumen


Semesteran1 Dokumen 8.000.000 8.000.000 1 Kec. Mpunda

1 20 1.20.11 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahunKantor Kec.

Mpunda




Akhir Tahun1 Dokumen 10.000.000 10.000.000 1 Kec. Mpunda


Kantor Kec.

Mpunda

Tersedianya dokumen

perencanaan SKPD



perencanaan SKPD


4 Dokumen 12.000.000 12.000.000 1 Kec. Mpunda



Publik

Terwujudnya



akuntabel.



masyarakat

100% 37.000.000 40.700.000





dan pertanahan di kecamatan2 Dokumen 12.000.000 13.200.000 1 Kec. Mpunda





pembinaan wilayah6 Kali 25.000.000 27.500.000 1 Kec. Mpunda

1 20 1.20.12 KECAMATAN RABA 315.000.000 319.650.000



Publik

Terwujudnya



akuntabel.



perkantoran

100% 161.500.000 161.500.000

1 20 1.20.12 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikKantor Kec.

Raba




listrik dan telepon kantor12 Bln 9.000.000 9.000.000 1 Kec. Raba



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jenis Keg

SKPD

Penanggung

jawab

(1)

PAGU

INDIKATIF

PRAKIRAAN



PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


Kantor Kec.

Raba




unit roda 2

12 Bln




unit roda 2

12 Bln 6.300.000 6.300.000 1 Kec. Raba

1 20 1.20.12 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuanganKantor Kec.

Raba



4 Org

12 Bln



4 Org

12 Bln22.200.000 22.200.000 1 Kec. Raba

1 20 1.20.12 01 10 Penyediaan alat tulis kantorKantor Kec.

RabaKetersediaan alat tulis kantor 63 Jenis Ketersediaan alat tulis kantor 63 Jenis 20.000.000 20.000.000 1 Kec. Raba

1 20 1.20.12 01 11 Penyediaan Barang Cetak dan PenggandaanKantor Kec.

Raba


Fotocopy dokumen;

Penjilidan Dokumen.

4 Jenis, 36.000

Lbr

50 Dok


Fotocopy dokumen;

Penjilidan Dokumen.

4 Jenis, 36.000

Lbr

50 Dok

11.000.000 11.000.000 1 Kec. Raba


Kantor Kec.

Raba







4 Jenis 5.000.000 5.000.000 1 Kec. Raba


Kantor Kec.

Raba


dan Majalah12 Bulan


dan Majalah12 Bulan 4.000.000 4.000.000 1 Kec. Raba

1 20 1.20.12 01 16 Penyediaan bahan logistik kantorKantor Kec.

Raba




dan bahan pembersih9 Jenis 7.000.000 7.000.000 1 Kec. Raba

1 20 1.20.12 01 17 Penyediaan makanan dan minumanKantor Kec.

Raba




12 Bulan




12 Bulan 18.000.000 18.000.000 1 Kec. Raba


Jakarta







12 Bulan 59.000.000 59.000.000 1 Kec. Raba


APARATUR



Publik

Terwujudnya



akuntabel.



prasarana aparatur

100% 73.000.000 73.000.000

1 20 1.20.12 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantorKantor Kec.

Raba

Pengadaan Komputer (Note

Book), Pendingin ruangan2 Jenis

Pengadaan Komputer (Note

Book), Pendingin ruangan2 Jenis 21.000.000 21.000.000 1 Kec. Raba

1 20 1.20.12 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorKantor Kec.

Raba


gedung kantor2 Kali


gedung kantor2 Kali 18.000.000 18.000.000 1 Kec. Raba

1 20 1.20.12 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalKantor Kec.

Raba



dinas utk 1 unit roda empat

12 Bulan



dinas utk 1 unit roda empat

12 Bulan 24.000.000 24.000.000 1 Kec. Raba

1 20 1.20.12 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantorKantor Kec.

Raba



kantor



kantor

12 Bulan 10.000.000 10.000.000 1 Kec. Raba



Publik


aparatur



1 20 1.20.12 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentuKantor Kec.

Raba


tradisional20 Orang


tradisional20 Orang 6.000.000 6.000.000 1 Kec. Raba

1 20 1.20.12 03 06 Pengadaan pakaian Olah RagaKantor Kec.

Raba


untuk aparatur20 Orang


untuk aparatur20 Orang 4.000.000 4.000.000 1 Kec. Raba





Publik


anggaran dan

pelaporannya





optimal

100% 24.000.000 24.000.000

1 20 1.20.12 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteranKantor Kec.

Raba


Semesteran1 Dokumen


Semesteran1 Dokumen 6.000.000 6.000.000 1 Kec. Raba

1 20 1.20.12 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahunKantor Kec.

Raba




Akhir Tahun1 Dokumen 8.000.000 8.000.000 1 Kec. Raba


Kantor Kec.

Raba

Tersedianya dokumen

perencanaan SKPD



perencanaan SKPD


4 Dokumen 10.000.000 10.000.000 1 Kec. Raba



Publik

Terwujudnya



akuntabel.



masyarakat

100% 46.500.000 51.150.000





dan pertanahan di kecamatan2 Dokumen 12.500.000 13.750.000 1 Kec. Raba



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jenis Keg

SKPD

Penanggung

jawab

(1)

PAGU

INDIKATIF

PRAKIRAAN



PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA





pembinaan wilayah6 Kali 34.000.000 37.400.000 1 Kec. Raba

1 20 1.20.13 KANTOR PELAYANAN TERPADU 500.000.000 512.000.000



Publik

Terwujudnya



akuntabel.




100% 325.200.000 325.200.000

1 20 1.20.13 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikKPPT Kota

Bima


telepon kantor12 Bln


telepon kantor12 Bln 8.000.000 8.000.000 1 KPPT Kota Bima


KPPT Kota

Bima



dinas

12 BlnTerbayarnya jasa service dan


dinas

12 Bln 3.000.000 3.000.000 1 KPPT Kota Bima

1 20 1.20.13 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuanganKPPT Kota

Bima



5 Org

12 Bln



5 Org

12 Bln28.000.000 28.000.000 1 KPPT Kota Bima

1 20 1.20.13 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantorKPPT Kota

Bima

Ketersediaan alat-alat


pembersih

10 JenisKetersediaan alat-alat


pembersih

10 Jenis 1.500.000 1.500.000 1 KPPT Kota Bima

1 20 1.20.13 01 10 Penyediaan alat tulis kantorKPPT Kota

Bima

Ketersediaan alat tulis kantor

dan benda pos43 Jenis

Ketersediaan alat tulis kantor

dan benda pos43 Jenis 22.000.000 22.000.000 1 KPPT Kota Bima

1 20 1.20.13 01 11 Penyediaan Barang Cetak dan PenggandaanKPPT Kota

Bima


Fotocopy dokumen;

Penjilidan Dokumen.

6 Jenis; 24.750

Lbr

70 Dok


Fotocopy dokumen;

Penjilidan Dokumen.

6 Jenis; 24.750

Lbr

70 Dok

32.000.000 32.000.000 1 KPPT Kota Bima

1 20 1.20.13 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorKPPT Kota

Bima

Penyediaan Komputer (Note

Book)1 Unit

Penyediaan Komputer (Note

Book)1 Unit 10.000.000 10.000.000 1 KPPT Kota Bima


KPPT Kota

Bima


dan Majalah12 Bulan


dan Majalah12 Bulan 3.000.000 3.000.000 1 KPPT Kota Bima

1 20 1.20.13 01 17 Penyediaan makanan dan minumanKPPT Kota

Bima




12 Bulan




12 Bulan 4.000.000 4.000.000 1 KPPT Kota Bima


Mataram










dalam daerah



dalam daerah



APARATUR



Publik

Terwujudnya



akuntabel.

Prosentase Penyediaan

Sarana dan Prasarana

Pendukung

100% 26.000.000 26.000.000

1 20 1.20.13 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalKPPT Kota

Bima




12 BulanKetersediaan bahan bakar




1 20 1.20.13 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantorKPPT Kota

Bima



kantor



kantor


1 20 1.20.13 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantorKPPT Kota

Bima



kantor



kantor






Publik


anggaran dan

pelaporannya


Capaian Kinerja dan Keuangan100% 28.800.000 28.800.000


KPPT Kota

BimaTersedianya Dokumen LAKIP 1 Dokumen Tersedianya Dokumen LAKIP 1 Dokumen 3.000.000 3.000.000 1 KPPT Kota Bima

1 20 1.20.13 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteranKPPT Kota

Bima


Semesteran1 Dokumen


Semesteran1 Dokumen 6.000.000 6.000.000 1 KPPT Kota Bima

1 20 1.20.13 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahunKPPT Kota

Bima




Akhir Tahun1 Dokumen 4.000.000 4.000.000 1 KPPT Kota Bima



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jenis Keg

SKPD

Penanggung

jawab

(1)

PAGU

INDIKATIF

PRAKIRAAN



PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


KPPT Kota

Bima

Tersedianya dokumen

perencanaan SKPD


4 Dokumen

Tersedianya dokumen

perencanaan SKPD


4 Dokumen 10.800.000 10.800.000 1 KPPT Kota Bima

1 20 1.20.13 06 06 Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPDKPPT Kota

Bima


SKPD1 Dokumen


SKPD1 Dokumen 5.000.000 5.000.000 1 KPPT Kota Bima

1 20 1.20.13 28PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN

MASYARAKAT



Publik

Terwujudnya



akuntabel.


Pelayanan Masyarakat100% 120.000.000 132.000.000

1 20 1.20.13 28 04 Fasilitasi Pembinaan Peningkatan Pelayanan Publik Kota BimaJumlah Unit kerja pelayanan

yang berhasil di bina12 SKPD

Jumlah Unit kerja pelayanan

yang berhasil di bina12 SKPD 70.000.000 77.000.000 1 KPPT Kota Bima

1 20 1.20.13 28 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kota BimaLaporan pelaksanaan

monitoring, evaluasi12 Bulan

Laporan pelaksanaan

monitoring, evaluasi12 Bulan 50.000.000 55.000.000 1 KPPT Kota Bima

1 20 X.XX.XX 38 KANTOR KELURAHAN 2.458.035.000 2.703.838.500

1 20 X.XX.XX 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORANPeningkatan Tata Kelola


Publik

Terwujudnya



akuntabel.




100% 2.169.894.300 2.386.883.730

1 20 X.XX.XX 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 38 KelurahanRekening listrik dan telepon

kantor2 Rekening

Tersedianya sarana komunikasi,


kantor

12 Bln 44.025.000 48.427.500 138 Kantor

Kelurahan

1 20 X.XX.XX 01 06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

38 Kelurahan



dinas

12 BlnTerpeliharanya kendaraan

dinas/operasional1 Unit 20.177.800 22.195.580 1

38 Kantor

Kelurahan

1 20 X.XX.XX 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 38 Kelurahan1. Pembayaran jasa bendahara


2 Org

12 Bln


administrasi dan pelaporan

keuangan

12 Bulan 220.122.500 242.134.750 138 Kantor

Kelurahan

1 20 X.XX.XX 01 10 Penyediaan alat tulis kantor 38 Kelurahan Ketersediaan alat tulis kantor 32 JenisTerpenuhinya kebutuhan

administrasi dan ATK kantor12 Bulan 577.436.300 635.179.930 1

38 Kantor

Kelurahan

1 20 X.XX.XX 01 11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 38 Kelurahan


Fotocopy dokumen;

Penjilidan Dokumen.

6 Jenis; 1.000

Lbr

48 Dok


administrasi kantor12 Bulan 107.493.000 118.242.300 1

38 Kantor

Kelurahan

1 20 X.XX.XX 01 12Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

38 Kelurahan




7 Jenis

Terpenuhinya kebutuhan listrik


kantor

12 Bulan 44.024.500 48.426.950 138 Kantor

Kelurahan

1 20 X.XX.XX 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor 38 KelurahanKetersediaan alat kebersihan


Terciptanya suasana kerja dan

lingkungan kantor yang nyaman

dan bersih

12 Bulan 375.547.300 413.102.030 138 Kantor

Kelurahan

1 20 X.XX.XX 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 38 Kelurahan

Ketersediaan konsumsi untuk


koordinasi

2 Jenis

Terpenuhinya kesejahteraan

aparatur dalam menjalankan

tugas

12 Bulan 138.677.100 152.544.810 138 Kantor

Kelurahan

1 20 X.XX.XX 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerahJakarta,

Mataram

Surat Perintah Perjalanan Dinas

(SPPD)3 Kali


konsultasi dengan pemerintah

pusat atau daerah lainnya

11 Bulan 642.390.800 706.629.880 138 Kantor

Kelurahan

1 20 X.XX.XX 02PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

APARATUR



Publik

Terwujudnya



akuntabel.



prasarana aparatur

100% 200.091.700 220.100.870

1 20 X.XX.XX 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 38 KelurahanTerlaksananya pemeliharaan

gedung kantor2 Kali


kantor yang representatif1 unit 73.374.500 80.711.950 1

38 Kantor

Kelurahan



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jenis Keg

SKPD

Penanggung

jawab

(1)

PAGU

INDIKATIF

PRAKIRAAN



PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA

1 20 X.XX.XX 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 38 Kelurahan



dinas roda dua

12 Bulan



memadai

1 unit 62.514.800 68.766.280 138 Kantor

Kelurahan

1 20 X.XX.XX 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 38 Kelurahan



kantor


kantor yang memadai5 Unit 64.202.400 70.622.640 1

38 Kantor

Kelurahan

1 20 X.XX.XX 06PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM




Publik



pelaporannya





optimal

100% 88.049.000 96.853.900

1 20 X.XX.XX 06 05Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah

38 KelurahanDokumen perencanaan SKPD

(Renja,RKA,DPA,DPPA)4 Dokumen

Tersedianya dokumen

perencanaan SKPD100% 88.049.000 96.853.900 1

38 Kantor

Kelurahan

1 20 1.20.52 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.560.155.000 1.617.393.000



Publik

Terwujudnya



akuntabel.



perkantoran

100% 282.975.000 282.975.000

1 20 1.20.52 01 01 Penyediaan jasa surat menyuratBPBD Kota

Bima



benda pos lainnya.

12 Bln



benda pos lainnya.

12 Bln 20.000.000 20.000.000 1 BPBD

1 20 1.20.52 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikBPBD Kota

Bima


listrik dan telepon kantor serta

jaringan internet

12 Bln


listrik dan telepon kantor serta

jaringan internet

12 Bln 15.000.000 15.000.000 1 BPBD


BPBD Kota

Bima




3 unit roda dua

12 Bln




3 unit roda dua

12 Bln 6.875.000 6.875.000 1 BPBD

1 20 1.20.52 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuanganBPBD Kota

Bima



4 Org

12 Bln



4 Org

12 Bln17.000.000 17.000.000 1 BPBD

1 20 1.20.52 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantorBPBD Kota

Bima

Ketersediaan alat-alat


pembersih

8 JenisKetersediaan alat-alat


pembersih

8 Jenis 6.700.000 6.700.000 1 BPBD

1 20 1.20.52 01 10 Penyediaan alat tulis kantorBPBD Kota

BimaKetersediaan alat tulis kantor 35 Jenis Ketersediaan alat tulis kantor 35 Jenis 23.000.000 23.000.000 1 BPBD

1 20 1.20.52 01 11 Penyediaan Barang Cetak dan PenggandaanBPBD Kota

Bima


Fotocopy dokumen;

Penjilidan Dokumen.

4 Jenis; 10.400

Lbr

40 Dok


Fotocopy dokumen;

Penjilidan Dokumen.

4 Jenis; 10.400

Lbr

40 Dok

4.000.000 4.000.000 1 BPBD


BPBD Kota

Bima







6 Jenis 2.800.000 2.800.000 1 BPBD

1 20 1.20.52 01 14 Penyediaan peralatan rumah tanggaBPBD Kota

Bima

Tersedianya peralatan rumah

tangga untuk dapur umum

bencana

2 JenisTersedianya peralatan rumah

tangga untuk dapur umum

bencana

2 Jenis 2.200.000 2.200.000 1 BPBD


BPBD Kota

Bima


dan Majalah12 Bulan


dan Majalah12 Bulan 2.000.000 2.000.000 1 BPBD

1 20 1.20.52 01 17 Penyediaan makanan dan minumanBPBD Kota

Bima




12 Bulan




12 Bulan 11.000.000 11.000.000 1 BPBD


Mataram







12 Bulan 172.400.000 172.400.000 1 BPBD



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jenis Keg

SKPD

Penanggung

jawab

(1)

PAGU

INDIKATIF

PRAKIRAAN



PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


APARATUR



Publik

Terwujudnya



akuntabel.



prasarana aparatur

100% 638.000.000 638.000.000

1 20 1.20.52 02 03 Pembangunan gedung kantorBPBD Kota

Bima

Penimbunan dan pengaspalan

halaman/jalan lingkungan

gedung kantor

1 PaketPenimbunan dan pengaspalan

halaman/jalan lingkungan

gedung kantor

1 Paket 500.000.000 500.000.000 1 BPBD

1 20 1.20.52 02 07 Penyediaan Perlengkapan gedung KantorBPBD Kota

Bima

Belanja modal pengadaan

perlengkapan kantor4 Jenis

Belanja modal pengadaan

perlengkapan kantor4 Jenis 20.000.000 20.000.000 1 BPBD

1 20 1.20.52 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantorBPBD Kota

Bima

Komputer (Note Book),

Komputer PC, printer.3 Jenis

Komputer (Note Book),

Komputer PC, printer.3 Jenis 42.000.000 42.000.000 1 BPBD

1 20 1.20.52 02 10 Pengadaan mebeleurBPBD Kota

Bima

Penyediaan meja kerja, kursi

kerja dan kursi sofa3 Jenis

Penyediaan meja kerja, kursi

kerja dan kursi sofa3 Jenis 25.000.000 25.000.000 1 BPBD

1 20 1.20.52 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorBPBD Kota

Bima


gedung kantor2 Kali


gedung kantor2 Kali 10.000.000 10.000.000 1 BPBD

1 20 1.20.52 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalBPBD Kota

Bima




3 unit roda dua

12 Bulan




3 unit roda dua

12 Bulan 33.000.000 33.000.000 1 BPBD

1 20 1.20.52 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantorBPBD Kota

Bima



kantor



kantor

12 Bulan 8.000.000 8.000.000 1 BPBD



Publik



1 20 1.20.52 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannyaBPBD Kota

Bima

Tersedianya pakaian dinas

harian aparatur30 set


harian aparatur30 set 10.000.000 10.000.000 1 BPBD

1 20 1.20.52 03 03 Pengadaan pakaian kerja lapanganBPBD Kota

Bima


lapangan aparatur30 set


lapangan aparatur30 set 9.900.000 9.900.000 1 BPBD

1 20 1.20.52 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentuBPBD Kota

Bima

Tersedianya pakaian

kerja/batik tradisional30 set

Tersedianya pakaian

kerja/batik tradisional30 set 9.900.000 9.900.000 1 BPBD





Publik

Terwujudnya



akuntabel.





optimal

100% 37.000.000 37.000.000

1 20 1.20.52 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteranBPBD Kota

Bima


Semesteran1 Dokumen


Semesteran1 Dokumen 3.000.000 3.000.000 1 BPBD

1 20 1.20.52 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahunBPBD Kota

Bima




Akhir Tahun1 Dokumen 5.000.000 5.000.000 1 BPBD


BPBD Kota

Bima

Tersedianya dokumen

perencanaan SKPD



perencanaan SKPD


4 Dokumen 25.000.000 25.000.000 1 BPBD

1 20 1.20.52 06 06 Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPDBPBD Kota

Bima


SKPD1 Dokumen


SKPD1 Dokumen 4.000.000 4.000.000 1 BPBD

1 20 1.20.52 30PROGRAM PENYULUHAN DAN PENANGGULANGAN

BENCANA


alam dan lingkungan


risiko bencana

g. Optimalisasi upaya

penanggulangan bencana

dalam rangka pengurangan

risiko dan pemulihan

dampak bencana

Peningkatan pemahaman dan

kualitas tenaga


100% 125.000.000 137.500.000

1 20 1.20.52 30 03Diklat dan Penyuluhan kepada anggota masyarakat (tatap muka, brosur, leaflat);

Kota Bima

Terlatihnya Anggota

masyarakat yang berpendidikan

SD,SMP dan SMP

360 Org

Terlatihnya Anggota

masyarakat yang berpendidikan

SD,SMP dan SMP

360 Org 70.000.000 77.000.000 1 BPBD

1 20 1.20.52 30 04Diklat dan Penyuluhan kepada Tim Penanggulangan Bencana (TRC,TAGANA,TIM SAR,TIM PEMADAM KEBAKARAN).

Kota BimaTerlatihnya anggota Tim

Penanggulangan bencana 70 Org

Terlatihnya anggota Tim

Penanggulangan bencana 70 Org 55.000.000 60.500.000 1 BPBD



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jenis Keg

SKPD

Penanggung

jawab

(1)

PAGU

INDIKATIF

PRAKIRAAN



PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA

1 20 1.20.52 31PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA / PENCEGAHAN

BENCANA


alam dan lingkungan


risiko bencana





dampak bencana

Peningkatan kualitas Tanggap

darurat bencana1

Peningkatan kualitas Tanggap

darurat bencana1 83.300.000 91.630.000

1 20 1.20.52 31 01 Pemetaan daerah Rawan Bencana Kota Bima Laporan daerah rawan bencana 1 Dokumen Laporan daerah rawan bencana 1 Dokumen 49.300.000 54.230.000 1 BPBD

1 20 1.20.52 31 04 Analisa kerentanan masyarakat; Kota BimaDokumen hasil analisis

kerentanan masyarakat1 Dokumen

Dokumen hasil analisis

kerentanan masyarakat1 Dokumen 34.000.000 37.400.000 1 BPBD

1 20 1.20.52 33PROGRAM PENINGKATAN SARANA dan PRASARANA

PENANGGULANGAN BENCANA


alam dan lingkungan


risiko bencana





dampak bencana

Peningkatan kuantitas sarana

prasarana penunjang100% 100.000.000 110.000.000

1 20 1.20.52 33 02Pengadaan sarana prasarana dan penunjang dalam rangka upaya penanggulangan bencana

BPBD Kota

Bima

Penyediaan Sarana dan

prasarana penujang1 Jenis

Penyediaan Sarana dan

prasarana penujang1 Jenis 100.000.000 110.000.000 1 BPBD

1 20 1.20.52 34 PROGRAM PENGKAJIAN SECARA CEPAT DAN TEPAT


alam dan lingkungan


risiko bencana





dampak bencana

Efektifitas penangangan dan

penanggulangan bencana100% 37.125.000 40.837.500

1 20 1.20.52 34 01 Analisa cakupan lokasi dan jumlah korban Kota Bima Dokumen hasil analisa 1 Dokumen Dokumen hasil analisa 1 Dokumen 37.125.000 40.837.500 1 BPBD

1 20 1.20.52 37 PROGRAM PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR


alam dan lingkungan


risiko bencana





dampak bencana

Prosentase Terpenuhinya

kebutuhan dasar saat bencana100% 31.000.000 34.100.000

1 20 1.20.52 37 02 Pemenuhan sandang dan pangan Kota BimaKetersediaan kebutuhan dasar

saat bencana12 Kali

Ketersediaan kebutuhan dasar

saat bencana12 Kali 31.000.000 34.100.000 1 BPBD

1 20 1.20.52 39 PROGRAM REHABILITASI


alam dan lingkungan


risiko bencana





dampak bencana


rehabilitasi pasca bencana100% 54.255.000 59.680.500

1 20 1.20.52 39 07 Monitoring dan evaluasi Kota Bima Laporan hasil monev 6 Kali Laporan hasil monev 6 Kali 54.255.000 59.680.500 1 BPBD

1 20 1.20.52 43 PROGRAM KESIAP SIAGAAN


alam dan lingkungan


risiko bencana





dampak bencana

Prosentase peningkatan kesiap

siagaan bencana100% 50.000.000 55.000.000

1 20 1.20.52 43 04 Gladi tentang mekanisme tanggap darurat Kota BimaTerlaksananya gladi tentang

mekanisme tanggap darurat2 Kali

Terlaksananya gladi tentang

mekanisme tanggap darurat2 Kali 50.000.000 55.000.000 1 BPBD

1 20 1.20.52 44 PROGRAM PERINGATAN DINI


alam dan lingkungan


risiko bencana





dampak bencana

Peningkatan Kewaspadaan

Tanggap Darurat Bencana100% 91.700.000 100.870.000

1 20 1.20.52 44 01 Mengamati gejala bencana Kota BimaLaporan hasil pengamatan

gejala bencana2 Kali

Laporan hasil pengamatan

gejala bencana2 Kali 21.700.000 23.870.000 1 BPBD

1 20 1.20.52 44 04 Menyebar luaskan Informasi potensi bencana Kota Bima Penyelenggaraan sosialisasi 10 Kali Penyelenggaraan sosialisasi 10 Kali 70.000.000 77.000.000 1 BPBD



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jenis Keg

SKPD

Penanggung

jawab

(1)

PAGU

INDIKATIF

PRAKIRAAN



PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA

1 21 URUSAN WAJIB KETAHANAN PANGAN 4.286.000.000 4.614.400.000

1 21 1.21.01 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN 4.286.000.000 4.614.400.000



Publik

Terwujudnya



akuntabel.

Terselenggaranya pelayanan

perkantoran yang prima

9 keg.

pelayanan

setahun, 2 keg.

Rakor dalam &

luar daerah

608.000.000 608.000.000

1 21 1.21.01 01 01Penyediaan jasa surat menyurat (Caraka/Petugas pengantar surat)

Terlaksananya jasa surat

menyurat perkantoran12 bulan

Terlaksananya jasa surat

menyurat perkantoran12 bulan 24.000.000 24.000.000 1 BKP2

1 21 1.21.01 01 02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Rekening)

Terlaksananya penyediaan jasa


dan listrik kantor

12 bulanTerlaksananya penyediaan jasa


dan listrik kantor

12 bulan 48.000.000 48.000.000 1 BKP2





12 bulan




12 bulan 72.000.000 72.000.000 1 BKP2

1 21 1.21.01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuanganTerlaksananya penyediaan jasa

administrasi keuangan12 bulan


administrasi keuangan12 bulan 42.000.000 42.000.000 1 BKP2

1 21 1.21.01 01 10 Penyediaan alat tulis kantorTerlaksananya penyediaan alat

tulis kantor12 bulan


tulis kantor12 bulan 60.000.000 60.000.000 1 BKP2

1 21 1.21.01 01 11 Penyediaan Barang Cetak dan PenggandaanTerlaksananya penyediaan

barang cetakan dan

penggandaan

12 bulanTerlaksananya penyediaan

barang cetakan dan

penggandaan

12 bulan 50.000.000 50.000.000 1 BKP2



bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

12 bulanTerlaksananya penyediaan

bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

12 bulan 6.000.000 6.000.000 1 BKP2

1 21 1.21.01 01 17 Penyediaan makanan dan minumanTerlaksananya penyediaan

makanan dan minuman11 bulan


makanan dan minuman11 bulan 42.000.000 42.000.000 1 BKP2

1 21 1.21.01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerahTerlaksananya rapat-rapat


keluar daerah

40 kali



keluar daerah

40 kali 240.000.000 240.000.000 1 BKP2

1 21 1.21.01 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerahTerlaksananya rapat-rapat


dalam daerah

50 kali



dalam daerah

50 kali 24.000.000 24.000.000 1 BKP2


APARATUR



Publik

Terwujudnya



akuntabel.

Terpenuhinya sarana dan

prasarana aparatur yang

memadai

2 keg

pembangunan

gedung/rumah,

7 unit

kendaraan

dinas, 2 AKJF

280.000.000 280.000.000

1 21 1.21.01 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasionalTerlaksananya pengadaan

kendaraan dinas/operasional7 unit


kendaraan dinas/operasional7 unit 120.000.000 120.000.000 1 BKP2

1 21 1.21.01 02 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorTerlaksananya pengadaan


kantor

1 paket



kantor

1 paket 100.000.000 100.000.000 1 BKP2

1 21 1.21.01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorTerlaksananya pengadaan


kantor

1 paketTerlaksananya pemeliharaan

rutin/berkala gedung kantor1 paket 60.000.000 60.000.000 1 BKP2

1 21 1.21.01 05PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA

APARATUR



Publik


aparatur 36.000.000 36.000.000

1 21 1.21.01 05 05 Pelaksanaan Penilaian AKJ Fungsional Penyuluh (AKJF)Terlaksananya pengadaan


kantor

2 kaliTerlaksanannya penilaian angka

kredit jabatan fungsional

penyuluh

2 kali 36.000.000 36.000.000 1 BKP2



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jenis Keg

SKPD

Penanggung

jawab

(1)

PAGU

INDIKATIF

PRAKIRAAN



PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA





Publik


anggaran dan

pelaporannya

Terwujudnya sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

yang akuntabel

17 kali

penyususnan

laporan dan

dokumen

rencana dinas

78.000.000 78.000.000




kinerja SKPD

12 kali



kinerja SKPD

12 kali 12.000.000 12.000.000 1 BKP2

1 21 1.21.01 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteranTersusunnya laporan keuangan

semesteran2 kali


semesteran2 kali 12.000.000 12.000.000 1 BKP2

1 21 1.21.01 06 03 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahunTersusunnya pelaporan

keuangan akhir tahun1 kali

Tersusunnya pelaporan

keuangan akhir tahun1 kali 12.000.000 12.000.000 1 BKP2

1 21 1.21.01 06 04 Penyusunan RENJA-SKPD & RKA-SKPDTersusunnya RENJA-SKPD dan

RKA/DPA-SKPD1 kali

Tersusunnya RENJA-SKPD dan

RKA/DPA-SKPD1 kali 24.000.000 24.000.000 1 BKP2

1 21 1.21.01 06 05 Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD - SKPDTersusunnya LAKIP, LPJ dan

LPPD-SKPD1 kali

Tersusunnya LAKIP, LPJ dan

LPPD-SKPD1 kali 18.000.000 18.000.000 1 BKP2

1 21 1.21.01 15 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANIPeningkatan Produksi dan

Ketahanan Pangan

Terwujudnya pemenuhan

kebutuhan pangan yang

tercermin dari meningkatnya

pendapatan sebagai akibat

meningkatnya produktivitas

lahan yang dipengaruhi adanya

perubahan perilaku petani

11 sosialisasi

lapangan ke

petani, 20 unit

saung/ balai

244.000.000 268.400.000

1 21 1.21.01 15 03 Peningkatan kemampuan kelembagaan petaniMeningkatnya kemampuan

manajerial petani dalam

mengelola kelompok tani

10 kaliMeningkatnya kemampuan

manajerial petani dalam

mengelola kelompok tani

10 kali 160.000.000 176.000.000 1 BKP2

1 21 1.21.01 15 07Pelaksanaan lomba kelompok tani dan petani, kelompok PUAP serta pekarangan

Termotivasinya kelompok tani

dan petani, kelompok PUAP

serta pekarangan dalam

melaksanakan usahatani sesuai

anjuran teknis

1 kali

Termotivasinya kelompok tani

dan petani, kelompok PUAP

serta pekarangan dalam

melaksanakan usahatani sesuai

anjuran teknis

1 kali 84.000.000 92.400.000 1 BKP2

1 21 1.21.01 16 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGANPeningkatan Produksi dan

Ketahanan Pangan

Terpenuhinya pangan bagi

rumah tangga yang tercermin

dari tersedianya pangan yang

cukup, baik jumlah maupun

mutunya, aman, merata dan

terjangkau daya beli

masyarakat.

10 keg/1tahun

Peningkatan

katahanan

pangan, 5 unit

lumbung

pangan

masyarakat

2.112.000.000 2.323.200.000

1 21 1.21.01 16 01 Penanganan daerah rawan panganTeratasinya daerah rawan

pangan melalui intervensi

program/kegiatan pemerintah

1 kali

Teratasinya daerah rawan

pangan melalui intervensi

program/kegiatan pemerintah

1 kali 180.000.000 198.000.000 1 BKP2

1 21 1.21.01 16 02 Pengembangan Cadangan Pangan DaerahTersedianya cadangan pangan

daerah1 kali

Tersedianya kebutuhan pangan

yang cukup1 paket 280.000.000 308.000.000 1 BKP2

1 21 1.21.01 16 10 Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakatTerlaksananya pemantauan dan

analisis akses pangan

masyarakat

12 bulanTerlaksananya pemantauan dan

analisis akses pangan

masyarakat

12 bulan 48.000.000 52.800.000 1 BKP2

1 21 1.21.01 16 14 Pengembangan desa/kelurahan mandiri panganTerwujudnya kelurahan dan

masyarakat yang mandiri

pangan

12 bulanTerwujudnya kelurahan dan

masyarakat yang mandiri

pangan

12 bulan 560.000.000 616.000.000 1 BKP2

1 21 1.21.01 16 16Pengembangan diversifikasi dan intensifikasi pangan usaha pertanian


diversifikasi dan intensifikasi

pangan usaha pertanian

38 klp


diversifikasi dan intensifikasi

pangan usaha pertanian

38 klp 96.000.000 105.600.000 1 BKP2

1 21 1.21.01 16 18 Pengembangan lumbung pangan desa/kelurahanTersedianya lumbung pangan

pada setiap desa/kelurahan

rawan pangan

5 unit

Tersedianya lumbung pangan

pada setiap desa/kelurahan

rawan pangan

5 unit 300.000.000 330.000.000 1 BKP2

1 21 1.21.01 16 21 Pengembangan sistem informasi pasar

Tersedianya data informasi

pasar yang aktual melalui

pendataan/pencatatan harga

pasar secara berkala

12 bulan

Tersedianya data informasi

pasar yang aktual melalui

pendataan/pencatatan harga

pasar secara berkala

12 bulan 84.000.000 92.400.000 1 BKP2



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jenis Keg

SKPD

Penanggung

jawab

(1)

PAGU

INDIKATIF

PRAKIRAAN



PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA

1 21 1.21.01 16 33Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA )

Terwujudnya kesadaran

masyarakat untuk

mengkonsimsi pangan yang

beragama, bergizi, seimbang

dan aman

1 kali

Terwujudnya kesadaran

masyarakat untuk

mengkonsimsi pangan yang

beragama, bergizi, seimbang

dan aman

1 kali 180.000.000 198.000.000 1 BKP2

1 21 1.21.01 16 34 Pemantauan sistim kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG)Pemberian bantuan pangan dan

gizi kepada keluarga gizi buruk

dan gizi kurang

12 bulanTerlaksananya pemantauan dan

pendataan SKPG12 bulan 84.000.000 92.400.000 1 BKP2

1 21 1.21.01 16 35Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM dan Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP)

Berkembang dan terbinanya

LDPM dan LUEP12 bulan

Berkembang dan terbinanya

LDPM dan LUEP12 bulan 240.000.000 264.000.000 1 BKP2

1 21 1.21.01 16 37 Pembinaan keamanan pangan segar buah dan sayurTerbinanya masyarakat untuk

konsumsi pangan yang aman

dan segar

12 bulanTerbinanya masyarakat untuk

konsumsi pangan yang aman

dan segar

12 bulan 60.000.000 66.000.000 1 BKP2

1 21 1.21.01 17PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI



Ketahanan Pangan

Terwujudnya nilai tambah dan

daya saing produk pertanian

unggulan daerah

1 kali promosi

pemasaran

hasil

240.000.000 264.000.000

1 21 1.21.01 17 07Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah

Terlaksananya promosi hasil

produksi pertanian/

perkebunan unggul daerah

(Hari Pangan Sedunia)

1 kali 1 kali 240.000.000 264.000.000 1 BKP2

1 21 1.21.01 18PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI

PERTANIAN/ PERKEBUNAN


Ketahanan Pangan

Terwujudnya difusi dan adopsi

teknologi pertanian melalui

penyuluhan yang tercermin

pada perubahan perilaku petani

(kognitif, afektif dan

psikomotorik)

13 kali kali 300.000.000 330.000.000

1 21 1.21.01 18 04Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

Terwujudnya alih teknologi

pertanian/ perkebunan tepat

guna pada petani

12 kaliTerwujudnya alih teknologi

pertanian/ perkebunan tepat

guna pada petani

12 kali 180.000.000 198.000.000 1 BKP2

1 21 1.21.01 18 06Pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern bercocok tanam

Terlaksananya demonstrasi plot

untuk pengembangan

komoditas pertanian

1 kaliTerlaksananya demonstrasi plot

untuk pengembangan

komoditas pertanian

1 kali 120.000.000 132.000.000 1 BKP2

1 21 1.21.01 20PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH

PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN


Ketahanan Pangan

Terwujudnya pertanian

tangguh melalui peningkatan

kemampuanteknis penyuluh

388.000.000 426.800.000

1 21 1.21.01 20 01Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan

Pelatihan penyuluh 1 kaliTerwujudnya tenaga penyuluh

pertanian yang profesional1 kali 72.000.000 79.200.000 1 BKP2

1 21 1.21.01 20 02Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan


kesejahteraan tenaga penyuluh

pertanian

12 bulanTerwujudnya peningkatan

kesejahteraan tenaga penyuluh

pertanian

12 bulan 180.000.000 198.000.000 1 BKP2

1 21 1.21.01 20 04 Penyusunan programa penyuluhan pertanianTersedianya acuan dalam

penyelenggaraan penyuluhan

pertanian

1 kaliTersedianya acuan dalam

penyelenggaraan penyuluhan

pertanian

1 kali 76.000.000 83.600.000 1 BKP2

1 21 1.21.01 20 05 Supervisi,monitoring dan evaluasi penyuluh Terpantaunya kinerja penyuluh

pada tingkat kecamatan dan

desa/kelurahan

12 kali

Terpantaunya kinerja penyuluh

pada tingkat kecamatan dan

desa/kelurahan

12 kali 60.000.000 66.000.000 1 BKP2

1 22URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

DESA/KELURAHAN9.840.932.000 6.702.865.000

1 22 1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 810.100.000 891.110.000

1 22 1.20.03 17PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT

DALAM PEMBANGUNAN

Peningkatan


Peningkatan Partisipasi

dan Peran Aktif masyaraka

dalam Berbagai Bidang

Pembangunan

Peningkatan kuantitas dan

kualitas partisipasi masyarakat

dalam pembangunan

100% 810.100.000 891.110.000

1 22 1.20.03 17 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Kota Bima Dokumen laporan dan evaluasi 2 DokumenTerlaksananya monitoring dan

evaluasi kegiatan kesra2 Kali 53.100.000 58.410.000 1 SETDA

1 22 1.20.03 17 06 Pelaksanaan Sosialisasi Keagamaan STQ/MQ Kota Bima

Qori dan Qoriah terbaik yang

mewakili Kota Bima di Tingkat

Provinsi dan Nasional

20 OrgProsentase peningkatan

qualitas peserta STQ/MQ100% 177.000.000 194.700.000 1 SETDA



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jenis Keg

SKPD

Penanggung

jawab

(1)

PAGU

INDIKATIF

PRAKIRAAN



PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA

1 22 1.20.03 17 07 Pembinaan petugas keagamaan dan guru ngaji Kota Bima

Pembinaan dan pemberian

insentif kepada petugas

keagamaan dan guru ngaji

1 Kali


kualitas petugas keagamaan dan

guru ngaji

100% 580.000.000 638.000.000 1 SETDA



DALAM PEMBANGUNAN

Peningkatan



dan partisipasi masyarakat100% 170.000.000 187.000.000

1 22 1.20.08 17 02 Penyelenggaraan MUSRENBANG tingkat KecamatanKec. Rasana'E

Barat

Terlaksananya musrenbang Tk

Kecamatan1 Kali

Tersedianya dokumen RPTK

Kecamatan1 Dokumen 20.000.000 22.000.000 1

Kec. RasanaE

Barat

1 22 1.20.08 17 05 Pelaksanaan Lomba Kelurahan 6 KelurahanTerlaksananya Lomba

Kelurahan Tkt. Kecamatan1 Kali

Terpilihnya kelurahan yang

akan mewakili kecamatan di

lomba kelurahan tkt Kota

1 Kelurahan 30.000.000 33.000.000 1Kec. RasanaE

Barat

1 22 1.20.08 17 06 Pelaksanaan Sosialisasi Keagamaan STQ/MQKec. Rasana'E

Barat

Terlaksananya Sosialisasi

STQ/MTQ1 Kali

Terpilihnya Qori dan Qoriah

terbaik untuk mewakili

Kecamatan

22 Org 100.000.000 110.000.000 1Kec. RasanaE

Barat

1 22 1.20.08 17 08 Pembinaan/Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat/KeluargaKec. Rasana'E

Barat

Tersedianya biaya operasional

Tim PKK Tkt. Kecamatan12 Bln

Prosentase aktivitas ibu ibu

PKK Tkt. Kecamatan100% 20.000.000 22.000.000 1

Kec. RasanaE

Barat



DALAM PEMBANGUNAN

Peningkatan




1 22 1.20.09 17 02 Penyelenggaraan MUSRENBANG tingkat KecamatanKec. Rasana'E

Timur

Terlaksananya musrenbang Tk

Kecamatan1 Kali


Kecamatan1 Dokumen 20.000.000 22.000.000 1

Kec. RasanaE

Timur






1 Kelurahan 30.000.000 33.000.000 1Kec. RasanaE

Timur

1 22 1.20.09 17 06 Pelaksanaan Sosialisasi Keagamaan STQ/MQKec. Rasana'E

Timur

Terlaksananya Sosialisasi

STQ/MTQ1 Kali



Kecamatan

22 Org 100.000.000 110.000.000 1Kec. RasanaE

Timur

1 22 1.20.09 17 08 Pembinaan/Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat/KeluargaKec. Rasana'E

Timur

Tersedianya biaya operasional



PKK Tkt. Kecamatan100% 20.000.000 22.000.000 1

Kec. RasanaE

Timur



DALAM PEMBANGUNAN

Peningkatan




1 22 1.20.10 17 02 Penyelenggaraan MUSRENBANG tingkat Kecamatan Kec. AsakotaTerlaksananya musrenbang Tk

Kecamatan1 Kali


Kecamatan1 Dokumen 20.000.000 22.000.000 1 Kec. Asakota






1 Kelurahan 30.000.000 33.000.000 1 Kec. Asakota

1 22 1.20.10 17 06 Pelaksanaan Sosialisasi Keagamaan STQ/MQ Kec. AsakotaTerlaksananya Sosialisasi

STQ/MTQ1 Kali



Kecamatan

22 Org 100.000.000 110.000.000 1 Kec. Asakota

1 22 1.20.10 17 08 Pembinaan/Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat/Keluarga Kec. AsakotaTersedianya biaya operasional



PKK Tkt. Kecamatan100% 20.000.000 22.000.000 1 Kec. Asakota



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jenis Keg

SKPD

Penanggung

jawab

(1)

PAGU

INDIKATIF

PRAKIRAAN



PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA



DALAM PEMBANGUNAN

Peningkatan




1 22 1.20.11 17 02 Penyelenggaraan MUSRENBANG tingkat Kecamatan Kec. MpundaTerlaksananya musrenbang Tk

Kecamatan1 Kali


Kecamatan1 Dokumen 20.000.000 22.000.000 1 Kec. Mpunda






1 Kelurahan 30.000.000 33.000.000 1 Kec. Mpunda

1 22 1.20.11 17 06 Pelaksanaan Sosialisasi Keagamaan STQ/MQ Kec. MpundaTerlaksananya Sosialisasi

STQ/MTQ1 Kali



Kecamatan

22 Org 100.000.000 110.000.000 1 Kec. Mpunda

1 22 1.20.11 17 08 Pembinaan/Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat/Keluarga Kec. MpundaTersedianya biaya operasional



PKK Tkt. Kecamatan100% 20.000.000 22.000.000 1 Kec. Mpunda

1 22 1.20.12 KECAMATAN RABA 170.000.000 187.000.000


DALAM PEMBANGUNAN

Peningkatan




1 22 1.20.12 17 02 Penyelenggaraan MUSRENBANG tingkat Kecamatan Kec. RabaTerlaksananya musrenbang Tk

Kecamatan1 Kali


Kecamatan1 Dokumen 20.000.000 22.000.000 1 Kec. Mpunda






1 Kelurahan 30.000.000 33.000.000 1 Kec. Mpunda

1 22 1.20.12 17 06 Pelaksanaan Sosialisasi Keagamaan STQ/MQ Kec. RabaTerlaksananya Sosialisasi

STQ/MTQ1 Kali



Kecamatan

22 Org 100.000.000 110.000.000 1 Kec. Mpunda

1 22 1.20.12 17 08 Pembinaan/Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat/Keluarga Kec. RabaTersedianya biaya operasional



PKK Tkt. Kecamatan100% 20.000.000 22.000.000 1 Kec. Mpunda

1 22 X.XX.XX 38 KANTOR KELURAHAN 3.708.247.000 4.079.071.700

1 22 X.XX.XX 17PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT

DALAM PEMBANGUNAN

Peningkatan



dan partisipasi masyarakat100% 3.708.247.000 4.079.071.700

1 22 X.XX.XX 17 02Pelaksanaan musyawarah pembangunan Kecamatan/Kelurahan

38 KelurahanTerlaksananya musrenbang Tk

Kelurahan1 Kali

Tersedianya dokumen

Perencanaan Kelurahan1 Dok 366.723.000 403.395.300 1

38 Kantor

Kelurahan

1 22 X.XX.XX 17 05 Pelaksanaan Lomba Kelurahan 38 KelurahanTerlaksananya Lomba

Kelurahan Tkt. Kelurahan1 Kali

Terwujudnya Lingkungan yang

bersih, aman, nyaman100% 651.369.000 716.505.900 1

38 Kantor

Kelurahan

1 22 X.XX.XX 17 06 Pelaksanaan Sosialisasi Keagamaan STQ/MQ 38 KelurahanTerlaksananya Sosialisasi

STQ/MTQ Tk. Kelurahan1 Kali



Kelurahan

22 Orng 1.042.249.000 1.146.473.900 138 Kantor

Kelurahan

1 22 X.XX.XX 17 08Pembinaan / Peningkatan kesejahteraan masyarakat / Keluarga

38 KelurahanTersedianya biaya operasional

Tim PKK Tkt. Kelurahan12 Bln


PKK Tkt. Kelurahan100% 1.647.906.000 1.812.696.600 1

38 Kantor

Kelurahan

1 22 1.22.12BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

PEMERINTAHAN KELURAHAN4.472.585.000 4.876.755.000



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jenis Keg

SKPD

Penanggung

jawab

(1)

PAGU

INDIKATIF

PRAKIRAAN



PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA



Publik

Terwujudnya



akuntabel.




100% 303.635.000 303.635.000

1 22 1.22.01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikBPMPK Kota

Bima


telepon kantor dan jaringan

internet

12 BlnTerbayarnya tagihan rekening

telepon kantor dan jaringan

internet

12 Bln 12.000.000 12.000.000 1 BPMPK


BPMPK Kota

Bima




3 unit roda dua

12 Bln




3 unit roda dua

12 Bln 3.700.000 3.700.000 1 BPMPK

1 22 1.22.01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuanganBPMPK Kota

Bima



3 Org

12 Bln



3 Org

12 Bln12.000.000 12.000.000 1 BPMPK

1 22 1.22.01 01 10 Penyediaan alat tulis kantorBPMPK Kota

BimaKetersediaan alat tulis kantor 24 Jenis Ketersediaan alat tulis kantor 24 Jenis 25.600.000 25.600.000 1 BPMPK

1 22 1.22.01 01 11 Penyediaan Barang Cetak dan PenggandaanBPMPK Kota

Bima


Fotocopy dokumen;

Penjilidan Dokumen.

6 Jenis; 8.000

Lbr

60 Dokumen


Fotocopy dokumen;

Penjilidan Dokumen.

6 Jenis; 8.000

Lbr

60 Dokumen

22.000.000 22.000.000 1 BPMPK


BPMPK Kota

Bima







8 Jenis 2.200.000 2.200.000 1 BPMPK

1 22 1.22.01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorBPMPK Kota

Bima

Komputer Note Book, printer,


Komputer Note Book, printer,

camera, AC dan Dispenser5 Jenis 52.000.000 52.000.000 1 BPMPK


BPMPK Kota

Bima


dan Majalah12 Bulan


dan Majalah12 Bulan 3.300.000 3.300.000 1 BPMPK

1 22 1.22.01 01 17 Penyediaan makanan dan minumanBPMPK Kota

Bima




12 Bulan




12 Bulan 12.000.000 12.000.000 1 BPMPK


Mataram




18 OrgTerfasilitasinya aparatur yang



18 Org 123.835.000 123.835.000 1 BPMPK



dalam daerah

33 OrgTerfasilitasinya aparatur yang


dalam daerah

33 Org 35.000.000 35.000.000 1 BPMPK


APARATUR



Publik

Terwujudnya



akuntabel.


Sarana dan Prasarana Aparatur

pendukung pelayanan

administrasi

100% 97.250.000 97.250.000

1 22 1.22.01 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasionalBPMPK Kota

Bima

Kendaran dinas/operasional

roda dua4 Unit

Kendaran dinas/operasional

roda dua4 Unit 68.750.000 68.750.000 1 BPMPK

1 22 1.22.01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorBPMPK Kota

Bima


gedung kantor2 Kali


gedung kantor2 Kali 5.000.000 5.000.000 1 BPMPK

1 22 1.22.01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalBPMPK Kota

Bima




3 unit roda dua

12 Bulan




3 unit roda dua

12 Bulan 16.500.000 16.500.000 1 BPMPK

1 22 1.22.01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantorBPMPK Kota

Bima

Pemeliharaan komputer Note

Book, Mesin Ketik & AC.3 Jenis

Pemeliharaan komputer Note

Book, Mesin Ketik & AC.3 Jenis 7.000.000 7.000.000 1 BPMPK





Publik


anggaran dan

pelaporannya





Optimal

100% 30.000.000 30.000.000

1 22 1.22.01 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteranBPMPK Kota

Bima


Semesteran1 Dokumen


Semesteran1 Dokumen 6.000.000 6.000.000 1 BPMPK

1 22 1.22.01 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahunBPMPK Kota

Bima




Akhir Tahun1 Dokumen 6.000.000 6.000.000 1 BPMPK


BPMPK Kota

Bima

Tersedianya dokumen

perencanaan SKPD



perencanaan SKPD


4 Dokumen 12.000.000 12.000.000 1 BPMPK

1 22 1.22.01 06 06 Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPDBPMPK Kota

Bima


SKPD1 Dokumen


SKPD1 Dokumen 6.000.000 6.000.000 1 BPMPK



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jenis Keg

SKPD

Penanggung

jawab

(1)

PAGU

INDIKATIF

PRAKIRAAN



PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA

1 22 1.22.01 15PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT

PEDESAAN/KELURAHAN

Peningkatan



dan Peran Masyarakat


Pembangunan


keberdayaan dan kemakmuran

hidup masyarakat kelurahan

100% 1.530.700.000 1.683.770.000

1 22 1.22.01 15 01Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Kelurahan

Kota BimaRakor LPM Kelurahan dan

pemberian insentif bagi ketua

LPM Kelurahan

4 Kali; 38 OrangRakor LPM Kelurahan dan

pemberian insentif bagi ketua

LPM Kelurahan

4 Kali; 38 Orang 111.200.000 122.320.000 1 BPMPK

1 22 1.22.01 15 04 Gelar Teknologi Tepat Guna

Kota Bima

Lombok

Tengah

Batam

Penyelenggaraan TTG tingkat

daerah dan keterlibatan

pemerintah daerah dalam gelar

TTG di tingkat provinsi dan

Nasional.

3 Kegiatan

Penyelenggaraan TTG tingkat

daerah dan keterlibatan

pemerintah daerah dalam gelar

TTG di tingkat provinsi dan

Nasional.

3 Kegiatan 275.000.000 302.500.000 1 BPMPK

1 22 1.22.01 15 06 Penguatan Kapasitas Lembaga Adat Kota BimaPelatihan terhadap anggota

lembaga adat38 Orang

Pelatihan terhadap anggota

lembaga adat38 Orang 150.000.000 165.000.000 1 BPMPK

1 22 1.22.01 15 07 Pembangunan sarana prasarana posyandu 10 KelurahanPembangunan gedung

permanen posyandu10 Unit

Pembangunan gedung

permanen posyandu10 Unit 750.000.000 825.000.000 1 BPMPK

1 22 1.22.01 15 08 Penguatan kapasitas kader posyandu Kota BimaPelatihan kemampuan kader

posyandu 163 Org

Pelatihan kemampuan kader

posyandu 163 Org 244.500.000 268.950.000 1 BPMPK

1 22 1.22.01 16PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI

PEDESAAN/KELURAHAN

Penanggulangan

Kemiskinan

Meningkatkan peran

UMKM dalam pengentasan

kemiskinan

Terselenggaranya peningkatan

ketahanan ekonomi

masyarakat

100% 850.000.000 935.000.000

1 22 1.22.01 16 09 Pelatihan kewirausahaan dan usaha ekonomi keluarga Kota Bima

Penyelenggaraan pelatihan

kewirausahaan dan usaha

ekonomi keluarga

120 Org

Penyelenggaraan pelatihan

kewirausahaan dan usaha

ekonomi keluarga

120 Org 350.000.000 385.000.000 1 BPMPK

1 22 1.22.01 16 10 Bantuan sarana prasarana usaha ekonomi keluarga 20 Keluarahan

Pemberian bantuan peralatan,

sarana/prasarana usaha

ekonomi keluarga

20 Klpk

Pemberian bantuan peralatan,

sarana/prasarana usaha

ekonomi keluarga

20 Klpk 250.000.000 275.000.000 1 BPMPK

1 22 1.22.01 16 11Pembinaan kelompok usaha pemberdayaan masyarakat kelurahan

10 Kelurahan

Penyelenggaran pelatihan/

pembinaan terhadap kelompok

usaha ekonomi masyarakat

10 Klpk

Penyelenggaran pelatihan/

pembinaan terhadap kelompok

usaha ekonomi masyarakat

10 Klpk 250.000.000 275.000.000 1 BPMPK


DALAM PEMBANGUNAN

Peningkatan



dan Peran Masyarakat


Pembangunan

Prosentase pemberdayaan dan

partisipasi masyarakat dalam

pembangunan

100% 1.161.000.000 1.277.100.000 1 BPMPK

1 22 1.22.01 17 03 Pemberian Stimulan Pembangunan Kelurahan Kota Bima

Terlaksananya Koordinasi dan

terfasilitasinya rehabilitasi

rumah tidak layak huni

500 Unit

Terlaksananya Koordinasi dan

terfasilitasinya rehabilitasi

rumah tidak layak huni

500 Unit 300.000.000 330.000.000 1 BPMPK

1 22 1.22.01 17 04 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kota Bima

Dokumen laporan Monitoring

dan evaluasi Musrenbang

Kelurahan

1 Dokumen

Dokumen laporan Monitoring

dan evaluasi Musrenbang

Kelurahan

1 Dokumen 75.000.000 82.500.000 1 BPMPK

1 22 1.22.01 17 05 Pelaksanaan Lomba Kelurahan Kota Bima

Terfasilitasinya Lomba

Kelurahan Tingkat Propinsi dan

Nasional yang terintegrasi

dengan Lomba Posyandu dan

P2WKSS

3 Keg

Terfasilitasinya Lomba

Kelurahan Tingkat Propinsi dan

Nasional yang terintegrasi

dengan Lomba Posyandu dan

P2WKSS

3 Keg 350.000.000 385.000.000 1 BPMPK

1 22 1.22.01 17 07Fasilitasi penyelenggaraan pra musrenbang tk. Kelurahan dan kecamatan

5 Kecamatan

dan 38

Kelurahan

Terlaksananya pra musrenbang

tk. Kelurahan dan kecamatan43 Kali

Terlaksananya pra musrenbang

tk. Kelurahan dan kecamatan43 Kali 172.000.000 189.200.000 1 BPMPK

1 22 1.22.01 17 09 Penguatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) Kota Bima

Pelatihan penguatan kapasitas

Kader Pemberdayaan

Masyarakat

38 Orng

Pelatihan penguatan kapasitas

Kader Pemberdayaan

Masyarakat

38 Orng 114.000.000 125.400.000 1 BPMPK

1 22 1.22.01 17 11Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)

5 KecamatanTerfasilitasinya Bulan Bakti

Gotong Royong Masyarakat 5 Lokasi

Terfasilitasinya Bulan Bakti

Gotong Royong Masyarakat 5 Lokasi 150.000.000 165.000.000 1 BPMPK

1 22 1.22.01 18PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR

PEMERINTAH DESA/KELURAHAN



Publik

Terwujudnya



akuntabel.

Prosentase Meningkatnya

profesionalisme Aparatur

Kelurahan dalam memberika

pelayanan

100% 400.000.000 440.000.000



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jenis Keg

SKPD

Penanggung

jawab

(1)

PAGU

INDIKATIF

PRAKIRAAN



PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA

1 22 1.22.01 18 01Pelatihan Aparatur Pemerintah Kelurahan Dalam Bidang Pembangunan Kawasan Kelurahan

Kota Bima

Terlaksananya Pelatihan Bagi

Aparatur Pemerintahan

Kelurahan

1 Angkt

Terlaksananya Pelatihan Bagi

Aparatur Pemerintahan

Kelurahan

1 Angkt 250.000.000 275.000.000 1 BPMPK

1 22 1.22.01 18 11Penguatan Lembaga KemasyarakatanKelurahan

Kota Bima

Pelatihan penguatan

Kelembagaan KPM, LPM,

Karang Taruna, dan lainnya.

150 Org

Pelatihan penguatan

Kelembagaan KPM, LPM,

Karang Taruna, dan lainnya.

150 Org 150.000.000 165.000.000 1 BPMPK

1 22 1.22.01 20PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA/SARANA DAN

PENATAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KELURAHAN



Publik

Terwujudnya



akuntabel.


Sarana & Prasarana pemerintah

Kelurahan dlm mendukung

pelayanan

100% 100.000.000 110.000.000

1 22 1.22.01 20 01 Fasilitasi Penyusunan Profil Kelurahan 38 KelurahanTerlaksananya pendampingan

penyusunan profil Kelurahan38 Kelurahn

Terlaksananya pendampingan

penyusunan profil Kelurahan38 Kelurahn 100.000.000 110.000.000 1 BPMPK

1 23 URUSAN WAJIB STATISTIK 255.000.000 280.500.000

1 23 1.06.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 255.000.000 280.500.000

1 23 1.06.01 15PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/

STATISTIK DAERAH



Publik

Terwujudnya



akuntabel.

Tersedianya sistem pengolahan

data/informasi statistik daerah

Kota Bima

100% 255.000.000 280.500.000

1 23 1.06.01 15 01 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah Kota BimaTersusunnya Dokumen Kota

Bima Dalam Angka Tahun 20131 Kali

Buku Kota Bima Dalam Angka

Tahun 201250 buku 75.000.000 82.500.000 1 Bappeda

1 23 1.06.01 15 02 Penyusunan Indeks pembangunan manusia (IPM) Kota BimaTersusunnya Dokumen Indeks

Pembanguna Manusia (IPM)1 Kali

Buku Indeks Pembanguna

Manusia (IPM)20 buku 40.000.000 44.000.000 1 Bappeda

1 23 1.06.01 15 03 Penyusunan dan penngumpulan Data PDRB Kota Bima Kota BimaTersusunnya Dokumen PDRB

Kota Bima Tahun 20131 Kali

Buku PDRB Kota Bima Tahun

201220 buku 40.000.000 44.000.000 1 Bappeda

1 23 1.06.01 15 04 Penyusunan dan penngumpulan Data PDRB Kecamatan Kota BimaTersusunnya Dokumen PDRB

Kecamatan Tahun 20131 Kali

Buku PDRB Kecamatan Tahun

201220 buku 50.000.000 55.000.000 1 Bappeda

1 23 1.06.01 15 05 Penyusunan dan pengumpulan data kecamatan dalam angka Kota BimaTersusunnya Dokumen

Kecamatan Dalam Angka Tahun

2013

1 KaliBuku Kecamatan Dalam Angka

Tahun 201250 Buku 50.000.000 55.000.000 1 Bappeda

1 24 URUSAN WAJIB KEARSIPAN 750.000.000 789.800.000

1 24 1.24.01 KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 750.000.000 789.800.000



Publik

Terwujudnya



akuntabel.




100% 241.000.000 241.000.000

1 24 1.24.01 01 01 Penyediaan jasa surat menyuratKantor Arsip,

Perpustakaan

Prangko, materai, biaya paket

pengiriman dan benda pos

lainnya.

4 JenisTerselenggaranya administrasi

perkantoran yang lebih baik12 Bln 5.000.000 5.000.000 1

Kantor Arsip dan

Perpustakaan

1 24 1.24.01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikKantor Arsip,

Perpustakaan

Rekening listrik dan telepon

kantor2 Rekening

Tersedianya sarana komunikasi,


kantor

12 Bln 10.000.000 10.000.000 1Kantor Arsip dan

Perpustakaan



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jenis Keg

SKPD

Penanggung

jawab

(1)

PAGU

INDIKATIF

PRAKIRAAN



PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


Kantor Arsip,

Perpustakaan




2 unit roda dua

12 BlnTerpeliharanya kendaraan

dinas/operasional4 Unit 7.000.000 7.000.000 1

Kantor Arsip dan

Perpustakaan

1 24 1.24.01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuanganKantor Arsip,

Perpustakaan



3 Org

12 Bln


administrasi dan pelaporan

keuangan

12 Bulan 19.800.000 19.800.000 1Kantor Arsip dan

Perpustakaan

1 24 1.24.01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantorKantor Arsip,

Perpustakaan

Tersedianya petugas cleaning

service1 Orng

Terciptanya suasana kerja yang

nyaman12 Bulan 2.400.000 2.400.000 1

Kantor Arsip dan

Perpustakaan

1 24 1.24.01 01 10 Penyediaan alat tulis kantorKantor Arsip,

PerpustakaanKetersediaan alat tulis kantor 32 Jenis


administrasi dan ATK kantor12 Bulan 18.000.000 18.000.000 1

Kantor Arsip dan

Perpustakaan

1 24 1.24.01 01 11 Penyediaan Barang Cetak dan PenggandaanKantor Arsip,

Perpustakaan


Fotocopy dokumen;

Penjilidan Dokumen.

6 Jenis; 1.000

Lbr

48 Dok


administrasi kantor12 Bulan 8.000.000 8.000.000 1

Kantor Arsip dan

Perpustakaan


Kantor Arsip,

Perpustakaan






kantor


Perpustakaan

1 24 1.24.01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorKantor Arsip,

Perpustakaan



Prosentase terpenuhinya

kebutuhan peralatan dan

perlengkapan kantor bagi

aparatur

100% 21.000.000 21.000.000 1Kantor Arsip dan

Perpustakaan


Kantor Arsip,

Perpustakaan


dan Majalah3 Jenis


informasi bagi aparatur12 Bulan 9.600.000 9.600.000 1

Kantor Arsip dan

Perpustakaan

1 24 1.24.01 01 16 Penyediaan bahan logistik kantorKantor Arsip,

Perpustakaan



Terciptanya suasana kerja dan

lingkungan kantor yang nyaman

dan bersih


Perpustakaan

1 24 1.24.01 01 17 Penyediaan makanan dan minumanKantor Arsip,

Perpustakaan

Ketersediaan konsumsi untuk


koordinasi

2 JenisTerpenuhinya kesejahteraan

aparatur dalam menjalankan

tugas


Perpustakaan


Mataram

Surat Perintah Perjalanan Dinas

(SPPD)12 Kali


konsultasi dengan pemerintah

pusat atau daerah lainnya


Perpustakaan


APARATUR



Publik

Terwujudnya



akuntabel.



prasarana aparatur

100% 75.000.000 75.000.000

1 24 1.24.01 02 07 Penyediaan Perlengkapan gedung KantorKantor Arsip,

Perpustakaan

Perlengkapan pendukung

gedung kantor2 Jenis


gedung kantor yang memadai10 Unit 25.000.000 25.000.000 1

Kantor Arsip dan

Perpustakaan

1 24 1.24.01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorKantor Arsip,

Perpustakaan


gedung kantor2 Kali


kantor yang representatif1 unit 15.000.000 15.000.000 1

Kantor Arsip dan

Perpustakaan

1 24 1.24.01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalKantor Arsip,

Perpustakaan




2 unit roda dua

12 Bulan



memadai

4 unit 25.000.000 25.000.000 1Kantor Arsip dan

Perpustakaan

1 24 1.24.01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantorKantor Arsip,

Perpustakaan



kantor


kantor yang memadai5 Unit 10.000.000 10.000.000 1

Kantor Arsip dan

Perpustakaan





Publik



pelaporannya





optimal

100% 36.000.000 36.000.000


Kantor Arsip,

PerpustakaanTersedianya Dokumen LAKIP 1 Dokumen

Terwujudnya akuntabilitas

kinerja, dan profesionalisme

aparatur

100% 7.000.000 7.000.000 1Kantor Arsip dan

Perpustakaan

1 24 1.24.01 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteranKantor Arsip,

Perpustakaan


Semesteran1 Dokumen



pelaporannya

100% 7.000.000 7.000.000 1Kantor Arsip dan

Perpustakaan

1 24 1.24.01 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahunKantor Arsip,

Perpustakaan





pelaporannya

100% 7.000.000 7.000.000 1Kantor Arsip dan

Perpustakaan


Kantor Arsip,

Perpustakaan

Dokumen perencanaan SKPD

(Renja,RKA,DPA,DPPA)4 Dokumen

Tersedianya dokumen

perencanaan SKPD100% 8.000.000 8.000.000 1

Kantor Arsip dan

Perpustakaan



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jenis Keg

SKPD

Penanggung

jawab

(1)

PAGU

INDIKATIF

PRAKIRAAN



PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA

1 24 1.24.01 06 06 Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPDKantor Arsip,

PerpustakaanDokumen LPPD SKPD 1 Dokumen



pelaporannya

100% 7.000.000 7.000.000 1Kantor Arsip dan

Perpustakaan

1 24 1.24.01 17PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA SARANA

DAN PRASARANA KEARSIPAN



Publik

Terwujudnya kepedulian

terhadap arsip daerah

Terpeliharanya arsip daerah

dengan baik100% 25.000.000 27.500.000

1 24 1.24.01 17 02 Pemeliharaan rutin/berkala dokumen/arsip daerahKantor Arsip,

Perpustakaan


rutin/berkala dokumen/arsip

daerah

2 Kali


dokumen/arsip daerah yang

terpelihara dengan baik

100% 25.000.000 27.500.000 1Kantor Arsip dan

Perpustakaan

1 24 1.24.01 18PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN

INFORMASI



Publik

Meningkatnya kualitas dan

sarana pelayanan publik

Terbangunnya sistim informasi

kearsipan100% 50.000.000 55.000.000

1 24 1.24.01 18 03Sosialisasi/Penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta

Kota BimaTerlaksananya sosialisasi

kearsipan1 Kali

Terbangunnya database

Informasi kearsipan100% 50.000.000 55.000.000 1

Kantor Arsip dan

Perpustakaan

1 24 1.24.01 19PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN

PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

Peningkatan Mutu

Pelayanan Pendidikan

Terwujudnya budaya baca

masyarakat

Prosentase ketersediaan sarana

informasi dan meningkatnya

minat baca masyarakat

100% 323.000.000 355.300.000

1 24 1.24.01 19 01Pemasyaraktan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar

Kota BimaFasilitasi lomba bercerita tkt

Kecamatan1 Kali

Terwujudnya budaya membaca

generasi muda100% 33.000.000 36.300.000 1

Kantor Arsip dan

Perpustakaan

1 24 1.24.01 19 03Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat.

38 KelurahanTersedianya petugas pengelola

perpustakaan yang handal38 Org


pengelolaan perpustakaan100% 20.000.000 22.000.000 1

Kantor Arsip dan

Perpustakaan

1 24 1.24.01 19 04Pelaksanaan Koordinasi pengembangan kepustakaan (Lomba Perpustakaan Tkt Kota dan Propinsi)

Kota Bima,

Mataram

Lomba perpustakaan tkt Kota

dan propinsi2 Kali

Terjalinnya koordinasi dalam

rangka pengembangan

kepustakaan

100% 75.000.000 82.500.000 1Kantor Arsip dan

Perpustakaan

1 24 1.24.01 19 08 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca Kota BimaBrosur, iklan koran, spanduk,

baliho4 Jenis


publikasi serta sosialisasi2 Kali 30.000.000 33.000.000 1

Kantor Arsip dan

Perpustakaan

1 24 1.24.01 19 09 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerahKantor Arsip,

Perpustakaan

Jumlah bahan pustaka

perpustakaan umum daerah10 paket

Prosentase bertambahnya

bahan pustaka perpustakaan

umum daerah

100% 120.000.000 132.000.000 1Kantor Arsip dan

Perpustakaan

1 24 1.24.01 19 10Monitoring, evaluasi dan pelaporan (Monitoring dan Evaluasi Perpustakaan Kelurahan)

38 Kelurahan SPPD dalam daerah 2 KaliLaporan pelaksanaan monev

perpustakaan di kelurahan2 Dokumen 45.000.000 49.500.000 1

Kantor Arsip dan

Perpustakaan

1 25 URUSAN WAJIB KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.870.000.000 2.057.000.000

1 25 1.07.01 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 170.000.000 187.000.000

1 25 1.07.01 15PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI

DAN MEDIA MASSA


Infrastruktur


serta penyelenggaraan

sistem komunikasi dan

informatika

Terciptanya pengembangan

komunikasi informasi dan

media masa

5 kegiatan 95.000.000 104.500.000

1 25 1.07.01 15 02Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Kota Bima

Tersedianya sarana Informasi

tentang Kota Bima dari

berbagai Aspek sosial dan lini

yang memudahkan Masyarakat

dalam mengakses informasi

baik yang ada di luar Kota Bima

maupun yang ada di wilayah

Kota Bima

12 Bulan

Terwujudnya sarana Informasi

tentang Kota Bima dari

berbagai Aspek sosial dan lini

yang memudahkan Masyarakat

dalam mengakses informasi

baik yang ada di luar Kota Bima

maupun yang ada di wilayah

Kota Bima


1 25 1.07.01 15 03Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

Kota BimaTerlaksananya Pembinaan

Kelurahan informasi5 Kecamatan

Terwujudnya masyarakat yang

informatif5 Kecamatan 50.000.000 55.000.000 1 Dishubkominfo

1 25 1.07.01 15 08 Sosialisasi peraturan tentang komunikasi dan informatika Kota Bima

Terwujudnya kesadaran bagi

para pengguna jasa komunikasi

dan informasi

2 Kegiatan

Meningkatnya kesadaran bagi

para pengguna jasa komunikasi

dan informasi

2 Kegiatan 15.000.000 16.500.000 1 Dishubkominfo



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jenis Keg

SKPD

Penanggung

jawab

(1)

PAGU

INDIKATIF

PRAKIRAAN



PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA

1 25 1.07.01 18 PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASAPercepatan Pembangunan

Infrastruktur


serta penyelenggaraan

sistem komunikasi dan

informatika

Terciptannya kerjasama

informasi dan media masa3 kegiatan 75.000.000 82.500.000

1 25 1.07.01 18 02Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah

Kota BimaTerwujudnya pemahaman

masyarakat dalam segala aspek 12 Bulan


masyarakat dalam segala aspek 12 Bulan 10.000.000 11.000.000 1 Dishubkominfo

1 25 1.07.01 18 03Penyeberluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

Kota Bima

Terwujudnya pola perubahan

prilaku yang positif pada

masyarakat dalam segala aspek

12 Bulan

Adanya pola perubahan prilaku

yang positif pada masyarakat

dalam segala aspek


1 25 1.07.01 18 05Penyediaan jasa media publikasi ,dokumentasi serta komunikasi

Kota BimaTerwujudnya kesadaran

masyarakat dalam segala aspek 12 Bulan

Meningkatnya kesadaran

masyarakat dalam segala aspek 12 Bulan 30.000.000 33.000.000 1 Dishubkominfo

1 1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 1.700.000.000 1.870.000.000

1 25 1.20.03 18 PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSAProsentase terlaksananya

kerjasama informasi dan 100% 1.700.000.000 1.870.000.000

1 25 1.20.03 18 01 Penyebarluasan informasi pembangunan daerahKuantitas media masa yang

menyebarluaskan informasi

pembangunan daerah

40 Media Massa

Tersebarnya informasi

pembangunan daerah ke tengah

masyarakat

100% 1.400.000.000 1.540.000.000 1 SETDA

1 25 1.20.03 18 04 Pembinaan dan Pendampingan PERSTerlaksananya sosialisasi dan

fasilitasi pembinaan pers12 Bulan


kualitas pemberitaan pers100% 300.000.000 330.000.000 1 SETDA

2 URUSAN PILIHAN 28.290.818.000 30.912.431.160

2 01 URUSAN PILIHAN PERTANIAN 5.685.100.000 6.182.100.000

2 01 2.01.01DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN

PETERNAKAN5.685.100.000 6.182.100.000



Publik

Terwujudnya



akuntabel.

Pemenuhan kebutuhan dasar

unit kerja dalam mendukung

TUPOKSI, mewujudkan kualitas

pelayanan antar lembaga dan

kepada masyarakat.

12 bulan 459.100.000 459.100.000

2 01 2.01.01 01 01Penyediaan jasa surat menyurat (caraka/petugas pengatar surat)

Terlayaninya pengiriman surat,

data dan laporan ke Propinsi

dan Jakarta

12 bulanTerlayaninya pengiriman surat,

data dan laporan ke Propinsi

dan Jakarta

12 bulan 1.080.000 1.080.000 1 Dispertanak

2 01 2.01.01 01 02Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (rekening)


sumber daya air dan listrik12 bulan


sumber daya air dan listrik12 bulan 20.000.000 20.000.000 1 Dispertanak

2 01 2.01.01 01 06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional (jasa servis, STNK dan BPKB)

Kendaraan dinas kantor terawat

dan terpelihara dengan baik14 unit

Kendaraan dinas kantor terawat

dan terpelihara dengan baik14 unit 4.400.000 4.400.000 1 Dispertanak



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jenis Keg

SKPD

Penanggung

jawab

(1)

PAGU

INDIKATIF

PRAKIRAAN



PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA

2 01 2.01.01 01 07Penyediaan jasa administrasi keuangan (pengelola administrasi Keuangan)


pencatatan, pengukuran,

pengklasifikasian,

pengikhtisaran, transaksi dan

kejadian keuangan,

pengimplementasian atas

hasilnya serta penyajian laporan

sesuai prosedur (manual dan

terkomputerisasi) yang

mengacu pada peraturan

12 bulan


pencatatan, pengukuran,

pengklasifikasian,

pengikhtisaran, transaksi dan

kejadian keuangan,

pengimplementasian atas

hasilnya serta penyajian laporan

sesuai prosedur (manual dan

terkomputerisasi) yang

mengacu pada peraturan


2 01 2.01.01 01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor (cleaning service) Kebersihan kantor tetap terjaga 12 bulan Kebersihan kantor tetap terjaga 12 bulan 3.600.000 3.600.000 1 Dispertanak

2 01 2.01.01 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja


dan perbaikan peralatan kerja

perkantoran sehingga peralatan

kerja kantor berfungsi secara

optimal

13 unit


dan perbaikan peralatan kerja

perkantoran sehingga peralatan

kerja kantor berfungsi secara

optimal

13 unit 5.400.000 5.400.000 1 Dispertanak

2 01 2.01.01 01 10 Penyediaan alat tulis kantorTersedianya alat dan peralatan

tulis menulis keperluan kantor12 bulan

Tersedianya alat dan peralatan

tulis menulis keperluan kantor12 bulan 35.000.000 35.000.000 1 Dispertanak

2 01 2.01.01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaanTersedianya jasa pelayanan

percetakan dan penggandaan

keperluan kantor

12 bulanTersedianya jasa pelayanan

percetakan dan penggandaan

keperluan kantor



Terlaksananya penambahan

daya listrik kantor 1 paket

Terlaksananya penambahan

daya listrik kantor 1 paket 7.500.000 7.500.000 1 Dispertanak

2 01 2.01.01 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorTerpenuhinya kebutuhan


kantor

1 paketTerpenuhinya kebutuhan


kantor

1 paket 12.500.000 12.500.000 1 Dispertanak



informasi12 bulan


informasi12 bulan 2.520.000 2.520.000 1 Dispertanak

2 01 2.01.01 01 17 Penyediaan makanan dan minumanTersedianya makanan dan

minuman harian, bulanan, rapat

dan tamu serta lembur harian

1 tahun

Tersedianya makanan dan

minuman harian, bulanan, rapat

dan tamu serta lembur harian

1 tahun 7.500.000 7.500.000 1 Dispertanak

2 01 2.01.01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultansi ke luar daerahTerlaksananya rapat-rapat

koordinasi dan konsultansi

keluar daerah

1 tahunTerlaksananya rapat-rapat

koordinasi dan konsultansi

keluar daerah

1 tahun 300.000.000 300.000.000 1 Dispertanak


APARATUR



Publik

Terwujudnya



akuntabel.

Memelihara sarana dan

prasasaranan operasional,

mewujudkan kenyamanan dan

pelayanan kepada masyarakat

3 unit

kendaraan, 3

paket

meubelair &

pemeliharaaan

215.000.000 215.000.000

2 01 2.01.01 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/operasionalTersedianya kendaraan dinas

operasional bagi petugas

lapangan

3 unitTersedianya kendaraan dinas

operasional bagi petugas

lapangan

3 unit 90.000.000 90.000.000 1 Dispertanak

2 01 2.01.01 02 10 Pengadaan meubelairTersedia meja dan kursi kerja

kantor1 Paket

Tersedia meja dan kursi kerja

kantor1 Paket 50.000.000 50.000.000 1 Dispertanak

2 01 2.01.01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorTerlaksananya pemeliharaan

berkala gedung kantor1 Paket


berkala gedung kantor1 Paket 50.000.000 50.000.000 1 Dispertanak

2 01 2.01.01 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatanMobil dinas kantor terawat dan

terpelihara dengan baik1 Tahun

Mobil dinas kantor terawat dan

terpelihara dengan baik1 Tahun 25.000.000 25.000.000 1 Dispertanak


PELAPORAN CAPAIAN KENERJA DAN KEUANGAN



Publik


anggaran dan

pelaporannya

Menyediakan system pelaporan

capaian kinerja pada unit kerja

dan mneyediakan dokumen

operasional yang mendukung

capaian kinerja organisasi.

9 buku/

dokumen 41.000.000 41.000.000

2 01 2.01.01 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahunTersusunnya laporan keuangan

akhir tahun1 Buku


akhir tahun1 Buku 15.000.000 15.000.000 1 Dispertanak


Tersusunya Renja, RKA, DPA dan

DPPA SKPD4 Buku

Tersusunya Renja, RKA, DPA dan

DPPA SKPD4 Buku 12.000.000 12.000.000 1 Dispertanak

2 01 2.01.01 06 06 Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPDTersusunya LAKIP, LPJ dan

LPPD3 Buku

Tersusunya LAKIP, LPJ dan

LPPD3 Buku 14.000.000 14.000.000 1 Dispertanak



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jenis Keg

SKPD

Penanggung

jawab

(1)

PAGU

INDIKATIF

PRAKIRAAN



PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA

2 01 2.01.01 15 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANIPeningkatan Produksi dan

Ketahanan Pangan

Peningkatan kualitas SDM,

kelembagaan, dan pengetahuan

pertanian hortikutura dan

palawija.

Klp. Tani,

kelembagaan

petani & pelaku

agribisnis kota

bima

205.000.000 225.500.000

2 01 2.01.01 15 01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis

Bertambahnya pengetahuan,

kemampuan dan keterampilan

petani dan pelaku agribisnis

dalam pengelolaan usaha tani

2 keg

Bertambahnya pengetahuan,

kemampuan dan keterampilan

petani dan pelaku agribisnis

dalam pengelolaan usaha tani

2 keg 25.000.000 27.500.000 1 Dispertanak

2 01 2.01.01 15 03 Peningkatan kemampuan lembaga petani

Adanya peningkatan

kemampuan manajerial petani

dalam pengelolaan

kelembagaan maupun dinamika

kelokmpok tani

50 Org

Adanya peningkatan

kemampuan manajerial petani

dalam pengelolaan

kelembagaan maupun dinamika

kelokmpok tani

50 Org 50.000.000 55.000.000 1 Dispertanak

2 01 2.01.01 15 06 Pelaksanaan PEDA PENAS dan Kontak Tani Andalan

Diikutinya Kota Bima dalam

pelaksanaan PEDA PENAS dan

Kontak Tani Andalan di tingkat

propinsi dan tingkat nasional

1 delegasi

Diikutinya Kota Bima dalam

pelaksanaan PEDA PENAS dan

Kontak Tani Andalan di tingkat

propinsi dan tingkat nasional

1 delegasi 130.000.000 143.000.000 1 Dispertanak

2 01 2.01.01 16PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN

(PERTANIAN/ KEBUTUHAN)


Ketahanan Pangan

Meningkatnya Produksi dan

produktifitas pangan pokok.

Mneingkatan ketersediaan

sarana produksi pertanian (

pupuk, benih, pestisida, obat-

obatan dan sarana produksi

lainya.

10 kegiatan 2.635.000.000 2.898.500.000

2 01 2.01.01 16 02 Penyusunan database potensi produk panganTersusun dan tersedianya

database potensi produk

pangan Kota Bima

1 KegiatanTersusun dan tersedianya

database potensi produk

pangan Kota Bima

1 Kegiatan 150.000.000 165.000.000 1 Dispertanak

2 01 2.01.01 16 12 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian

Meningkatnya pengetahuan dan

keterampilan petani dalam

penanganan pasca panen dan

pengolahan hasil pertanian

1 Kegiatan

Meningkatnya pengetahuan dan

keterampilan petani dalam

penanganan pasca panen dan

pengolahan hasil pertanian

1 Kegiatan 350.000.000 385.000.000 1 Dispertanak

2 01 2.01.01 16 15 Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija

Tersedia dan tercukupinya

kebutuhan sarana produksi

pertanian sesuai dengan musim

tanaman, teknologi dan dosis

anjuran

4 Komoditi

Tersedia dan tercukupinya

kebutuhan sarana produksi

pertanian sesuai dengan musim

tanaman, teknologi dan dosis

anjuran

4 Komoditi 350.000.000 385.000.000 1 Dispertanak

2 01 2.01.01 16 20 Pengembangan perbenihan/perbibitanTerlaksananya perbanyakan

benih tanaman hortikultura1 Komoditi

Terlaksananya perbanyakan

benih tanaman hortikultura1 Komoditi 100.000.000 110.000.000 1 Dispertanak

2 01 2.01.01 16 21 Pengembangan sistem informasi pasar Tersedianya data harga

informasi harga pasar1 kegiatan

Tersedianya data harga

informasi harga pasar1 kegiatan 35.000.000 38.500.000 1 Dispertanak

2 01 2.01.01 16 29Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian


prasarana penunjang

peningkatan produksi,

produktivitas dan mutu produk

pertanian

1 kegiatan


prasarana penunjang



pertanian

1 kegiatan 1.500.000.000 1.650.000.000 1 Dispertanak

2 01 2.01.01 16 32 Pengembangan Tanaman Sayur-Sayuran

Adanya perluasan dan

penambahan areal tanaman

sayur-sayuran bernilai

ekonomis tinggi di Kota Bima

5 komoditi

Adanya perluasan dan

penambahan areal tanaman

sayur-sayuran bernilai

ekonomis tinggi di Kota Bima

5 komoditi 150.000.000 165.000.000 1 Dispertanak

2 01 2.01.01 17PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI

PERTANIAN/ PERKEBUNAN


Ketahanan Pangan

Peningkatan penanganan

panen, pasca panen, pemasaran

hasil produksi pertanian/

perkebunan

Klp. Tani,

kelembagaan

petani & pelaku

agribisnis kota

bima

350.000.000 385.000.000

2 01 2.01.01 17 07Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah

Ikut sertanya Kota Bima pada

Agro Expo dan Hari Pangan

Sedunia (HPS)



Sedunia (HPS)

2 delegasi



Sedunia (HPS)

2 delegasi 150.000.000 165.000.000 1 Dispertanak

2 01 2.01.01 17 12Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi pertanian/perkebunan yang akan dipasarkan


kemasan hasil produk olahan

pertanian dan pemberian

bantuan mesin dan peralatan

pendukung pengolahan hasil

pertanian






pertanian

10 org






pertanian

10 org 200.000.000 220.000.000 1 Dispertanak



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jenis Keg

SKPD

Penanggung

jawab

(1)

PAGU

INDIKATIF

PRAKIRAAN



PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA

2 01 2.01.01 21PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

PENYAKIT TERNAK


Ketahanan Pangan

pengurangan resiko produksi

pertanian tanaman

hortikultura dan palawija.

Ternak Kota

Bima200.000.000 220.000.000

2 01 2.01.01 21 02Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak


Pegendalian dan Pencegahan

Penyakit Hewan


Pegendalian dan Pencegahan

Penyakit Hewan


Vaksinasi Ternak di Kota Bima


Vaksinasi Ternak di Kota Bima


Eliminasi Anjing Liar


Eliminasi Anjing Liar


pengawasan dan pemeriksaan

Ternak Qurban


pengawasan dan pemeriksaan

Ternak Qurban

2 01 2.01.01 21 06 Pencacahan dan Pengkartuan TernakTerdatanya Status Kepemilikan

Ternak Besar dan Ternak kecil

Masyarakat Kota Bima

20.500 ekor

Terdatanya Status Kepemilikan

Ternak Besar dan Ternak kecil

Masyarakat Kota Bima

20.500 ekor 50.000.000 55.000.000 1 Dispertanak

2 01 2.01.01 22PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL

PETERNAKAN


Ketahanan Pangan

Peningkatan penanganan

panen, pasca panen, pemasaran

hasil ternak

1.580.000.000 1.738.000.000

2 01 2.01.01 22 02 Pembibitan dan perawatan ternak

Meningkatnya pemahaman dan

pengetahuan petani ternak

dalam pembibitan dan

perawatan ternak




perawatan ternak

3 klpk




perawatan ternak

3 klpk 40.000.000 44.000.000 1 Dispertanak

2 01 2.01.01 22 07 Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak

Terlaksananya edukasi dan

pembinaan dalam penyediaan

pakan yang berimbang dan

berkualitas




berkualitas

3 klpk




berkualitas

3 klpk 40.000.000 44.000.000 1 Dispertanak

2 01 2.01.01 22 09Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk Peternakan


prasarana penunjang



peternakan


prasarana penunjang



peternakan

1 Kegiatan


prasarana penunjang



peternakan

1 Kegiatan 1.500.000.000 1.650.000.000 1 Dispertanak

2 02 URUSAN PILIHAN KEHUTANAN 4.226.750.000 4.530.250.000

2 02 2.02.01 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 4.226.750.000 4.530.250.000



Publik

Terwujudnya



akuntabel.

Pemenuhan kebutuhan dasar

unit kerja dalam mendukung

TUPOKSI, mewujudkan

kualitas pelayanan antar

lembaga dan kepada

masyarakat.

554.250.000 554.250.000

2 02 2.02.01 01 01 Penyediaan Jasa Surat MenyuratPengantar surat (purwa caraka),

kantor pemerintah dan swasta

Tertib dan

lancarnya

pelayanan jasa

informasi dan

surat menyurat,

1 tahun

Pengantar surat (purwa caraka),

kantor pemerintah dan swasta

Tertib dan

lancarnya

pelayanan jasa

informasi dan

surat menyurat,

1 tahun

19.000.000 19.000.000 1 DISHUTBUN

2 02 2.02.01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik PT. TELKOM, PAM dan PLN

Terpenuhinya

kebutuhan

komunikasi, air

dan penerangan

selama 1 Tahun

PT. TELKOM, PAM dan PLN

Terpenuhinya

kebutuhan

komunikasi, air

dan penerangan

selama 1 Tahun

24.300.000 24.300.000 1 DISHUTBUN

2 02 2.02.01 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan KantorAparat, masyarakat dan dunia

usaha

Tersedianya

jasa peralatan &

perlengkapan

kantor sesuai

kebutuhan, 1

Tahun

Aparat, masyarakat dan dunia

usaha

Tersedianya

jasa peralatan &

perlengkapan

kantor sesuai

kebutuhan, 1

Tahun

22.800.000 22.800.000 1 DISHUTBUN

Dispertanak150.000.000 165.000.000 11 Kegiatan 1 Kegiatan



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jenis Keg

SKPD

Penanggung

jawab

(1)

PAGU

INDIKATIF

PRAKIRAAN



PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA

2 02 2.02.01 01 06Penyediaan Jasa Pemel. dan Perizinan Kend. Dinas/Operasional

Masyarakat, dunia usaha dan

kantor samsat

Tersedia dan

terpeliharanya

sarana

operasional

Dinas yang

layak operasi

Masyarakat, dunia usaha dan

kantor samsat

Tersedia dan

terpeliharanya

sarana

operasional

Dinas yang

layak operasi

22.800.000 22.800.000 1 DISHUTBUN

2 02 2.02.01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi KeuanganBendahara dan pembantu-

pembantunya

Terpenuhinya

pelayanan

administrasi

keuangan yang

tertib dan

lancar

Bendahara dan pembantu-

pembantunya

Terpenuhinya

pelayanan

administrasi

keuangan yang

tertib dan

lancar

76.000.000 76.000.000 1 DISHUTBUN

2 02 2.02.01 01 10 Penyediaan ATK ATK

Tersedianya

ATK yang cukup

dan memadai

ATK

Tersedianya

ATK yang cukup

dan memadai

10.000.000 10.000.000 1 DISHUTBUN

2 02 2.02.01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanLaporan dan dokumen-

dokumen dinas

Tersedianya

barang cetakan

dan

penggandaan

yang cukup

Laporan dan dokumen-

dokumen dinas

Tersedianya

barang cetakan

dan

penggandaan

yang cukup

10.000.000 10.000.000 1 DISHUTBUN

2 02 2.02.01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan KantorPeralatan dan perlengkapan

kantor

Tersedianya

peralatan dan

perlengkapan

kantor yang

memadai

Peralatan dan perlengkapan

kantor

Tersedianya

peralatan dan

perlengkapan

kantor yang

memadai

60.800.000 60.800.000 1 DISHUTBUN

2 02 2.02.01 01 15Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Sumber bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Tersedianya

Bahan Bacaan

dan Peraturan

Perundang-

Undangan yang

memadai

Sumber bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Tersedianya

Bahan Bacaan

dan Peraturan

Perundang-

Undangan yang

memadai

6.000.000 6.000.000 1 DISHUTBUN

2 02 2.02.01 01 16 Penyediaan Makanan dan MinumanMakanan dan Minuman Pegawai

dan Tamu Kantor

Tersedianya

Makanan dan

Minuman bagi

Pegawai dan

Tamu Kantor

Makanan dan Minuman Pegawai

dan Tamu Kantor

Tersedianya

Makanan dan

Minuman bagi

Pegawai dan

Tamu Kantor

6.000.000 6.000.000 1 DISHUTBUN

2 02 2.02.01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar DaerahKoordinasi dan konsultasi

keluar daerah

Terlaksananya

rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke

luar daerah

sesuai

kebutuhan


keluar daerah

Terlaksananya

rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi ke

luar daerah

sesuai

kebutuhan

266.150.000 266.150.000 1 DISHUTBUN

2 02 2.02.01 01 19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar DaerahKoordinasi dan konsultasi

keluar daerah

Terlaksananya

rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi

dalam daerah

sesuai

kebutuhan


keluar daerah

Terlaksananya

rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi

dalam daerah

sesuai

kebutuhan

30.400.000 30.400.000 1 DISHUTBUN


APARATUR


Aparatur224.500.000 224.500.000

2 02 2.02.01 02 03 Pembangunan Gedung Kantor Pos PenjagaanTerbangunnya

5 unit pos

penjagaan

Pos PenjagaanTerbangunnya

5 unit pos

penjagaan

30.300.000 30.300.000 1 DISHUTBUN

2 02 2.02.01 02.05

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya

kendaraan

dinas/operasio

nal untuk

kelancaran

tugas dinas

Kendaraan Dinas/Operasional

Tersedianya

kendaraan

dinas/operasio

nal untuk

kelancaran

tugas dinas

65.000.000 65.000.000 1 DISHUTBUN

2 02 2.02.01 02.08

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Peralatan gedung kantor

Tersedianya

peralatan

gedung kantor

yang memadai

Peralatan gedung kantor

Tersedianya

peralatan

gedung kantor

yang memadai

76.000.000 76.000.000 1 DISHUTBUN

2 02 2.02.01 02.10

Pengadaan Mebeleur Alat-alat mebel kantorTersedia alat-

alat mebel

kantor

Alat-alat mebel kantorTersedia alat-

alat mebel

kantor

53.200.000 53.200.000 1 DISHUTBUN



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jenis Keg

SKPD

Penanggung

jawab

(1)

PAGU

INDIKATIF

PRAKIRAAN



PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA


APARATUR



Publik


aparatur

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur340.500.000 340.500.000

2 02 2.02.01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Aparat dan masyarakatTerlaksananya

diklat aparatur

PNS

Aparat dan masyarakatTerlaksananya

diklat aparatur

PNS

105.000.000 105.000.000 1 DISHUTBUN

2 02 2.02.01 05 02 Sosialisasi Peraturan Perundang-UndanganAparat, masyarakat dan dunia

usaha

Terlaksananya

sosialisasi

peraturan

perundang-

undangan


usaha

Terlaksananya

sosialisasi

peraturan

perundang-

undangan

76.000.000 76.000.000 1 DISHUTBUN

2 02 2.02.01 05 03Bimbingan tekhnis Implimentasi Peraturan Perundang-undangan


usaha

Terlaksananya

bintek

peraturan

perundang-

undangan

kehutanan


usaha

Terlaksananya

bintek

peraturan

perundang-

undangan

kehutanan

152.000.000 152.000.000 1 DISHUTBUN

2 02 2.02.01 05 05 Pelaksanaan Penilaian AKJF Aparat FungsionalTerlaksananya

Penilaian AKJFAparat Fungsional

Terlaksananya

Penilaian AKJF7.500.000 7.500.000 1 DISHUTBUN





Publik


anggaran dan

pelaporannya


Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

72.500.000 72.500.000

2 02 2.02.01 06 01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD



Tersusunnya

Laporan

Capaian Kinerja

dan Ikhtisar

Realisasi

Kinerja SKPD



Tersusunnya

Laporan

Capaian Kinerja

dan Ikhtisar

Realisasi

Kinerja SKPD

15.000.000 15.000.000 1 DISHUTBUN

2 02 2.02.01 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Laporan Keuangan Semesteran

Tersusunnya

Laporan

Keuangan

Semesteran

Laporan Keuangan Semesteran

Tersusunnya

Laporan

Keuangan

Semesteran

7.500.000 7.500.000 1 DISHUTBUN

2 02 2.02.01 06 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi AnggaranLaporan Prognosis Realisasi

Anggaran

Tersusunnya

laporan

Prognosis

Realisasi

Anggaran

Laporan Prognosis Realisasi

Anggaran

Tersusunnya

laporan

Prognosis

Realisasi

Anggaran

7.500.000 7.500.000 1 DISHUTBUN

2 02 2.02.01 06 04 Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir Tahun Laporan Keuangan Akhir Tahun

Tersusunnya

Laporan

Keuangan Akhir

Tahun

Laporan Keuangan Akhir Tahun

Tersusunnya

Laporan

Keuangan Akhir

Tahun

7.500.000 7.500.000 1 DISHUTBUN


Dokumen

Renja/RKA/DPA/DPPA SKPD

Tersusunnya

Dokumen

Renja/RKA/DP

A/DPPA SKPD

Dokumen

Renja/RKA/DPA/DPPA SKPD

Tersusunnya

Dokumen

Renja/RKA/DP

A/DPPA SKPD

20.000.000 20.000.000 1 DISHUTBUN

2 02 2.02.01 06 06 Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD LAKIP, LPJ dan LPPD

Tersusunnya

LAKIP, LPJ dan

LPPD

LAKIP, LPJ dan LPPD

Tersusunnya

LAKIP, LPJ dan

LPPD

15.000.000 15.000.000 1 DISHUTBUN

2 02 2.02.01 15PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA

HUTAN


alam dan lingkungan


risiko bencana

Optimalnya pemanfaatan

potensi sumber daya hutan525.000.000 577.500.000

2 02 2.02.01 15 04 Perencanaan dan Pengembangan hutan Kemasyarakatan Hutan Kemasyarakatan

Terencana dan

berkembangny

a pemanfaatan

hutan oleh

masyarakat

Hutan Kemasyarakatan

Terencana dan

berkembangny

a pemanfaatan

hutan oleh

masyarakat

350.000.000 385.000.000 1 DISHUTBUN

2 02 2.02.01 15 06 Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Hutan Tutupan Negara

Terkelola dan

meningkatnya

manfaat hutan

oleh

masyarakat

Hutan Tutupan Negara

Terkelola dan

meningkatnya

manfaat hutan

oleh

masyarakat

175.000.000 192.500.000 1 DISHUTBUN



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jenis Keg

SKPD

Penanggung

jawab

(1)

PAGU

INDIKATIF

PRAKIRAAN



PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA

2 02 2.02.01 16 PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN


alam dan lingkungan


risiko bencana

Hutan dan Lahan 1.735.000.000 1.908.500.000

2 02 2.02.01 16 02 Pembuatan bibit/benih tanaman kehutananBibit/benih

tanaman

kehutanan

Tersedianya bibit yang cukup

untuk masyarakat

Bibit/benih

tanaman

kehutanan

Tersedianya bibit yang cukup

untuk masyarakat425.000.000 467.500.000 1 DISHUTBUN

2 02 2.02.01 16 03 Penanaman Pohon pada Kawasan HutanPohon pada

kawasan hutan

Terlaksananya reboisasi pada

kawasan hutan negara

Pohon pada

kawasan hutan

Terlaksananya reboisasi pada

kawasan hutan negara461.250.000 507.375.000 1 DISHUTBUN

2 02 2.02.01 16 08 Perlindungan Sumber Mata AirSumber Mata

Air

Terlindungnya sumber-sumber

mata air

Sumber Mata

Air

Terlindungnya sumber-sumber

mata air300.000.000 330.000.000 1 DISHUTBUN

2 02 2.02.01 16 09 Penghijauan Lahan Luar KawasanLahan Luar

Kawasan

Terlaksananya penghijauan

pada lahan di luar kawasan

hutan

Lahan Luar

Kawasan

Terlaksananya penghijauan

pada lahan di luar kawasan

hutan

548.750.000 603.625.000 1 DISHUTBUN

2 02 2.02.01 18PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER

DAYA HUTAN


alam dan lingkungan


risiko bencana

Terlindung dan lestarinya

pengelolaan sumber daya hutan650.000.000 715.000.000

2 02 2.02.01 18.01

Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kebakaran Hutan dan Lahan

Tercegah dan

terkendalinya

kebakaran

hutan dan lahan

Kebakaran Hutan dan Lahan

Tercegah dan

terkendalinya

kebakaran

hutan dan lahan

100.000.000 110.000.000 1 DISHUTBUN

2 02 2.02.01 18.05

Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Perusakan Hutan


Mengenai Dampak Perusakan

Hutan

Meningkatnya

Kesadaran

Masyarakat

Mengenai

Dampak

Perusakan

Hutan


Mengenai Dampak Perusakan

Hutan

Meningkatnya

Kesadaran

Masyarakat

Mengenai

Dampak

Perusakan

Hutan

50.000.000 55.000.000 1 DISHUTBUN

2 02 2.02.01 18.06

Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan Kerusakan Hutan dan Lahan

Terkendalinya

kerusakan

hutan dan lahan

Kerusakan Hutan dan Lahan

Terkendalinya

kerusakan

hutan dan lahan

500.000.000 550.000.000 1 DISHUTBUN

2 02 2.02.01 19PROGRAM PEMBINAAN DAN PENERTIBAN INDUSTRI

HASIL HUTAN


alam dan lingkungan


risiko bencana

Terbina dan tertibnya

pengelolaan industri hasil

hutan

1 keg

sosialisasi50.000.000 55.000.000

2 02 2.02.01 19.02

Sosialisasi Peraturan Daerah mengenai Pengelolaan Industri Hasil Hutan

Pengelolaan industri hasil hutan

Terlaksananya

Sosialisasi

Peraturan

Daerah

mengenai

Pengelolaan

Industri Hasil

Hutan

Pengelolaan industri hasil hutan

Terlaksananya

Sosialisasi

Peraturan

Daerah

mengenai

Pengelolaan

Industri Hasil

Hutan

50.000.000 55.000.000 1 DISHUTBUN

2 02 2.02.01 20 PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN


alam dan lingkungan


risiko bencana

Tersusunnya rencana dan

pengembangan pengelolaan

hutan

75.000.000 82.500.000

2 02 2.02.01 20.03

Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Hutan Tutupan negara

Tersusunnya

rencana

pengelolaan

hutan

Hutan Tutupan negara

Tersusunnya

rencana

pengelolaan

hutan

75.000.000 82.500.000 1 DISHUTBUN

2 03 URUSAN PILIHAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 1.370.000.000 1.507.000.000

2 03 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM, PERTAMBANGAN DAN ENERGI 1.100.000.000 1.210.000.000



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jenis Keg

SKPD

Penanggung

jawab

(1)

PAGU

INDIKATIF

PRAKIRAAN



PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA

2 03 1.20.03 15PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG

PERTAMBANGAN


alam dan lingkungan


risiko bencana

Pengendalian alih fungsi

hutan dan lahan produktif

menjadi lahan budidaya

lainnya untuk menjamin

kelestarian lingkungan

hidup

Tertata dan tertibnya proses

dan prosedur penambangan di

daerah

650.000.000 715.000.000

2 03 1.20.03 15 01Penyusunan regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan galian C

Kota BimaTersusunnya Produk Hukum

tentang air tanah

1 (satu) Perda

Tentang Air

Tanah

Tersedianya Produk Hukum

tentang air tanah

1 (satu) Perda

Tentang Air

Tanah

250.000.000 275.000.000 3 Dinas PU Tamben

2 03 1.20.03 15 04Koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi dibidang pertambangan

Kota BimaTersusunnya data base sumber

daya energi & Sumber daya

Mineral

100 ExamplerTerwujudnya data base sumber

daya energi & Sumber daya

Mineral

100 Exampler 300.000.000 330.000.000 3 Dinas PU Tamben

2 03 1.20.03 15 05Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan bahan galian C

Kota Bima

Terlaksanya kegaiatn

pengawasan dalam thd kegiatan

Pertambangan yang baik dan

Benar

5 Kecamatan

Terwujudnya pemahaman

Masyarakat tentang

Penambangan yang baik dan

Benar

5 Kecamatan 100.000.000 110.000.000 3 Dinas PU Tamben

2 03 1.20.03 16PROGRAM PENGAWASAN DAN PENERTIBAN KEGIATAN

RAKYAT YANG BERPOTENSI MERUSAK LINGKUNGAN


alam dan lingkungan


risiko bencana

Pengendalian pencemaran

dan kerusakan lingkungan

dengan peningkatan

pengawasan lingkungan

untuk menjamin

kelestarian lingkungan

hidup

350.000.000 385.000.000

2 03 1.20.03 16 04Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA

Kota BimaTerlaksananya pelatihan

masyarakat 50 Orang

Terwujudnya peran serta

masyarakat 50 Orang 200.000.000 220.000.000 3 Dinas PU Tamben

2 03 1.20.03 16 05Sosialisasi dan Penyuluhan Teknik Penambangan yang berwawasan Lingkungan

Kota Bima

Terlaksananya sosialisasi kpd

masyarakat tentang teknik


Benar

100 Orang

Terwujudnya pemahaman

masyarakat tentang teknik


Benar

100 Orang 150.000.000 165.000.000 3 Dinas PU Tamben

2 03 1.20.03 18PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PEMANFAATAN ENERGI


alam dan lingkungan


risiko bencana


dan kerusakan lingkungan

dengan peningkatan

pengawasan lingkungan

100.000.000 110.000.000

2 03 1.20.03 18 01 Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah Dalam Kota Bima


pembinaan dan pengawasan

terhadap pemanfaatan air tanah

10 TitikTerkendalinya kegiatan

pemanfaatan air tanah10 Titik 100.000.000 110.000.000 3 Dinas PU Tamben

2 1.20.03 SEKRETARIAT DAERAH 270.000.000 297.000.000

2 03 1.20.03 15PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG

PERTAMBANGAN


pembinaan dan pengawasan100% 145.000.000 159.500.000

2 03 1.20.03 15 06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kota BimaDokumen hasil evaluasi dan

pengawasan bidang

pertambangan

10 DokumenTerlaksananya monitoring dan

evaluasi bidang pertambangan10 Kali 145.000.000 159.500.000 1 SETDA

2 03 1.20.03 16PROGRAM PENGAWASAN DAN PENERTIBAN KEGIATAN

RAKYAT YANG BERPOTENSI MERUSAK LINGKUNGAN

Prosentase Tertata dan

tertibnya proses & prosedur

penambangan di daerah

100% 125.000.000 137.500.000

2 03 1.20.03 16 05 Penyusunan Regulasi Bidang Sumber Daya AlamBag. Ekonomi

& SDADokumen regulasi bidang SDA 1 Dok

Tersedianya regulasi bidang

sumber daya alam100% 125.000.000 137.500.000 1 SETDA

2 04 URUSAN PILIHAN PARIWISATA 1.114.000.000 1.225.400.000

2 04 1.17.01 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 1.114.000.000 1.225.400.000


alam dan lingkungan


risiko bencana


dan kerusakan lingkungan,

peningkatan pengawasan

dan penegakan hukum

lingkungan


dan kerusakan lingkungan,

peningkatan pengawasan

dan penegakan hukum

lingkungan


alam dan lingkungan


risiko bencana



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jenis Keg

SKPD

Penanggung

jawab

(1)

PAGU

INDIKATIF

PRAKIRAAN



PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA

2 04 1.17.01 15 PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATATerciptanya pengembangan

informasi dan promosi serta

pemasaran pariwisata daerah

Peningkatan

pemasaran

produk

pariwisata

284.000.000 312.400.000

2 04 1.17.01 15 01 Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek wisataMeningkatnya informasi pasar

pemasaran dan promosi objek

wisata


2 04 1.17.01 15 02Peningkatan pemanfaatan tekhnologi Informasi dalam pemasaran pariwisata

Meningkatnya pemanfaaatn

tekhnologi informasi dalam

rangka pemasaran pariwisata

daerah

2 kegiatan 98.000.000 107.800.000 1 DISBUDPAR

2 04 1.17.01 15 03 Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisataTumbuhnya jaringan promosi

pada daerah / negara lain

(pasar)


2 04 1.17.01 15 04 Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisataTerjalinnya kerjasama lintas

sektoral pada kegiatan

pariwisata daerah


2 04 1.17.01 15 07 Pengembangan statistik pariwisataTerlaksananya pendataan

secara sttistical tentang

kepariwisataan


2 04 1.17.01 15 08 Pelatihan pemandu wisata terpaduTerciptanya pemandu wisata

yang profesional 1 Kegiatan 50.000.000 55.000.000 1 DISBUDPAR

2 04 1.17.01 16 PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATAPeningkatan Pembangunan


pariwisata

7 Lokasi 480.000.000 528.000.000

2 04 1.17.01 16 01 Pengembangan objek pariwisata unggulanTerlaksananya pengembangan

objek wisata unggulan4 Kegiatan 100.000.000 110.000.000 1 DISBUDPAR

2 04 1.17.01 16 02 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisataTerlaksananya kegiatan

peningkatan pembangunan

sarana prasarana pariwisata

4 Lokasi 200.000.000 220.000.000 1 DISBUDPAR

2 04 1.17.01 16 04Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga / dunia usaha

Terlaksanaanya koordinasi

pembangunan obyek wisata

dengan lembaga / dunia usaha

1 pelayanan 12.000.000 13.200.000 1 DISBUDPAR

2 04 1.17.01 16 05Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pariwisata


pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan program

pengembangan destinasi

pariwisata

4 Lokasi 8.000.000 8.800.000 1 DISBUDPAR

2 04 1.17.01 16 06 Pengembangan daerah tujuan wisataMeningkat dan berkembangnya

daerah tujuan wisata

1 daerah tujuan

wisata70.000.000 77.000.000 1 DISBUDPAR

2 04 1.17.01 16 07Pengembangan, sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi

peningkatan pemahaman

pengusaha jasa usaha

pariwisata


2 04 1.17.01 16 09 Pengembangan database sistem informasi objek wisata Terciptanya data base dan

sistim informasi tentang objek

wisata

1 Program 30.000.000 33.000.000 1 DISBUDPAR

2 04 1.17.01 16 10 Penyusunan kebijakan pengelolaan objek / kawasan wisatatersedianya rumusan kebijakan

kegiatan pengelolaan

objek/kawasan wisata


2 04 1.17.01 17 PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAANPeningkatan serta

pengembangan kemitraan

pariwisata

4 angkatan 350.000.000 385.000.000

2 04 1.17.01 17 01 Pengembangan dan penguatan informasi dan databaseBerkembangnya informasi dan

data base kemitraan1 Kegiatan 30.000.000 33.000.000 1 DISBUDPAR

2 04 1.17.01 17 03Pengembangan SDM dibidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya

Adanya peningkatan

pemahaman SDM BUDPAR 2 Kegiatan 50.000.000 55.000.000 1 DISBUDPAR

2 04 1.17.01 17 04Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya

terlaksananya pembentukan

forum antar pelaku industri

pariwisata dan budaya serta

Lingkup Pemerintah Kota Bima


2 04 1.17.01 17 05 Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisataTerjalinnya koordinasi dalam

penyelenggaraan pembangunan

kemitraan pariwisata

5 sektor

kemitraan20.000.000 22.000.000 1 DISBUDPAR

2 04 1.17.01 17 06Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan


evaluasi terhadap kegiatan

peningkatan kemitraan

4 sektor


2 04 1.17.01 17 07Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata

Terlaksananya Pengembangan

SDM dan Profesionalisme

Bidang Pariwisata




(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jenis Keg

SKPD

Penanggung

jawab

(1)

PAGU

INDIKATIF

PRAKIRAAN



PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA

2 04 1.17.01 17 08Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata

Tumbuhnya kesadaran

masyarakat sebagai mitra

pemerintah dalam

pengembangan pariwisata


2 04 1.17.01 17 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporanTerselenggaranya kegiatan


pelaporan

4 sektor


2 04 1.17.01 17 10 Pembinaan terhadap Mitra meningkatnya pemahaman

Mitra terhadap kegiatan

pariwisata


2 04 1.17.01 17 11 Sosialisasi Peraturan dan undang-undang Usaha Pariwisata


masyarakat tentang peraturan

dan undang-undang usaha jasa

pariwisata


2 05 URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 5.739.393.000 6.296.548.660

2 05 2.05.01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 5.739.393.000 6.296.548.660

2 05 2.05.01 01 PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORANEksistensi Dinas terhadap



8 keg./ 1 tahun

Pelayanan

administrasi

95.105.000 95.105.000

2 05 2.05.01 01 01 Penyediaan jasa surat menyuratTerselenggaranya Jasa surat

menyurat12 Bln

Terselenggaranya Jasa surat

menyurat12 Bln 11.500.000 11.500.000 1 DISLUTKAN

2 05 2.05.01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikTerselenggaranya Jasa

Komunikasi Sumber Daya Air12 Bln

Terselenggaranya Jasa

Komunikasi Sumber Daya Air12 Bln 22.000.000 22.000.000 1 DISLUTKAN

2 05 2.05.01 01 06Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional


pemeliharaan dan perijinan

kendaraan dinas/ operasional

12 Bln


pemeliharaan dan perijinan

kendaraan dinas/ operasional

12 Bln 2.000.000 2.000.000 1 DISLUTKAN

2 05 2.05.01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaanTerselenggaranya Penyediaan

jasa perbaikan peralatan kerja12 Bln


jasa perbaikan peralatan kerja12 Bln 17.400.000 17.400.000 1 DISLUTKAN



komponen instalasi


kantor

1 Keg


komponen instalasi


kantor

1 Keg 4.000.000 4.000.000 1 DISLUTKAN

2 05 2.05.01 01 17 Penyediaan makanan dan minumanTerselenggaranya Penyediaan

Makanan dan Minuman12 Bln


Makanan dan Minuman12 Bln 3.795.000 3.795.000 1 DISLUTKAN

2 05 2.05.01 01 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerahTerselenggaranya Kegiatan

Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar daerah

12 BlnTerselenggaranya Kegiatan

Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar daerah

12 Bln 20.000.000 20.000.000 1 DISLUTKAN

2 05 2.05.01 01 19 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerahTerlaksananya Kegiatan

Koordinasi dalam Daerah

Lingkup Pemerintah Kota

12 BlnTerlaksananya Kegiatan

Koordinasi dalam Daerah

Lingkup Pemerintah Kota

12 Bln 14.410.000 14.410.000 1 DISLUTKAN

2 05 2.05.01 02PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA

APARATUR

Peningkatan Kualitas Sarana

dan Prasarana Aparatur

4 kegiatan /12

bulan33.930.000 33.930.000

2 05 2.05.01 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantorTersedianya Pengadaan

perlengkapan Gedung Kantor12 Bln

Tersedianya Pengadaan

perlengkapan Gedung Kantor12 Bln 13.650.000 13.650.000 1 DISLUTKAN

2 05 2.05.01 02 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya Mebeleur 12 Bln Tersedianya Mebeleur 12 Bln 6.000.000 6.000.000 1 DISLUTKAN

2 05 2.05.01 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantorTerlaksananya Pemeliharaan

Rutin Gedung Kantor12 Bln


Rutin Gedung Kantor12 Bln 6.000.000 6.000.000 1 DISLUTKAN

2 05 2.05.01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalTerlaksananya pemeliharaan

berkala kendaraan dinas /

operasional

12 BlnTerlaksananya pemeliharaan

berkala kendaraan dinas /

operasional

12 Bln 8.280.000 8.280.000 1 DISLUTKAN



Peningkatan Kualitas

perencanaan dan pelaporan

perangkat daerah

6 keg jenis/ 6

laporan keg, 7

dokumen untk

1 tahun

38.801.400 38.801.400

2 05 2.05.01 06 01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD


Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD1 Keg


Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD1 Keg 5.725.000 5.725.000 1 DISLUTKAN



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jenis Keg

SKPD

Penanggung

jawab

(1)

PAGU

INDIKATIF

PRAKIRAAN



PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA

2 05 2.05.01 06 02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Laporan Keuangan Semesteran 1 Keg Laporan Keuangan Semesteran 1 Keg 2.464.000 2.464.000 1 DISLUTKAN

2 05 2.05.01 06 03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi AnggaranLaporan Prognosis Realisasi

Anggaran1 Keg

Laporan Prognosis Realisasi

Anggaran1 Keg 6.694.000 6.694.000 1 DISLUTKAN

2 05 2.05.01 06 04 Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir Tahun Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Keg Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Keg 422.400 422.400 1 DISLUTKAN


Dokumen

Renja/RKA/DPA/DPPA SKPD1 Keg

Dokumen

Renja/RKA/DPA/DPPA SKPD1 Keg 14.916.000 14.916.000 1 DISLUTKAN

2 05 2.05.01 06 06 Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD LAKIP, LPJ dan LPPD 1 Keg LAKIP, LPJ dan LPPD 1 Keg 8.580.000 8.580.000

2 05 2.05.01 15PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT

PESISIR

Terlaksananya program

pemberdayaan ekonomi

masyarakat pesisir

6 keg selama 1

tahun146.606.600 161.267.260

2 05 2.05.01 15 01 Revitalisasi Kelompok Tani NelayanTerlaksananya Revitalisasi

Kelompok Tani Nelayan12 bln

Terlaksananya Revitalisasi

Kelompok Tani Nelayan12 bln 50.000.000 55.000.000 1 DISLUTKAN

2 05 2.05.01 15 06 Pengembangan Lanjutan Pendampingan PNPM MKPTerlaksananya PUMP PUGAR,

Budidaya, Tangkap dan

Pengolahan

4 ProgramTerlaksananya Pengembangan

Lanjutan Pendampingan PNPM

MKP:

4 Program 96.606.600 106.267.260 1 DISLUTKAN

2 05 2.05.01 16

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM

PENGAWASAN & PENGENDALIAN SUMBER DAYA

KELAUTAN

Pembinaan dan pelatihan pada

kelompok pengawas

masyarakat

2 kegiatan 27.000.000 29.700.000

2 05 2.05.01 16 02 Pembinaan Kelompok Pengawas MasyarakatTerlaksananya Pembinaan

Kelompok Pengawas

Masyarakat

1 KegTerlaksananya Pembinaan

Kelompok Pengawas

Masyarakat

1 Keg 12.000.000 13.200.000 1 DISLUTKAN

2 05 2.05.01 16 03Pelatihan Penggunaan Alat-alat Pendukung Kegiatan Pengawasan

Resedianyasarana & prasarana

Penggunaan Alat-alat

Pendukung Kegiatan

Pengawasan

1 Keg

Resedianyasarana & prasarana

Penggunaan Alat-alat

Pendukung Kegiatan

Pengawasan

1 Keg 15.000.000 16.500.000 1 DISLUTKAN

2 05 2.05.01 17PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN DAN PENEGAKAN

HUKUM DALAM PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA LAUT

Terciptanya peningkatan

Kesadaran dan Penegakan

Hukum dalam Pendayagunaan

Sumber Daya Laut

4 kali patroli, 1

unit Garasi

Speed Boad dan

Trailer

117.000.000 128.700.000

2 05 2.05.01 17 02 Patroli Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan PerikananTerlaksananya patroli laut

bersama instansi terkait &

pokmaswas

4 KaliTerlaksananya patroli laut

bersama instansi terkait &

pokmaswas

4 Kali 12.000.000 13.200.000 1 DISLUTKAN

2 05 2.05.01 17 03Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Laut

Pengadaan Garasi Speed Boad

dan Trailer, dan Ijin Frekwensi

SSB/HT

1 Unit dan 1

Keg.

Tersedianya Sarana dan

Prasarana Pengawasan Sumber

Daya Laut :

105.000.000 115.500.000 1 DISLUTKAN

2 05 2.05.01 19PROGRAM PENINGKATAN KEGIATAN BUDAYA KELAUTAN

DAN WAWASAN MARITIM KEPADA MASYARAKAT

Terselenggaranya Hari

Nusantara1 Keg 14.950.000 16.445.000

2 05 2.05.01 19 02 Koordinasi Hari NusantaraTerselenggaranya Hari

Nusantara1 Keg

Terselenggaranya Hari

Nusantara1 Keg 14.950.000 16.445.000 1 DISLUTKAN

2 05 2.05.01 20 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANANPeningkatan produksi

perikanan budidaya

4 pkt dan 1 kali

sosialisasi230.000.000 253.000.000

2 05 2.05.01 20 01 Pengembangan bibit ikan unggulPengadaan bibit unggul ikan air

payau, air laut dan penyediaan

pakan ikan

3 PaketMeningkatnya produksi

perikanan budidaya dengan:3 Paket 150.000.000 165.000.000 1 DISLUTKAN

2 05 2.05.01 20 02Pengad. Sarana Parasarana Balai Benih Perbenihan rakyat (UPR/HSRT)

Meningkatnya Sarana

Parasarana Balai Benih

Perbenihan rakyat (UPR/HSRT)

1 pkt

Mneingkatnya Sarana

Parasarana Balai Benih

Perbenihan rakyat (UPR/HSRT)

1 pkt 50.000.000 55.000.000 1 DISLUTKAN

2 05 2.05.01 20 03 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Budidaya Terlaksananya sosialisasi

budidaya ikan ramah

lingkungan

1 Keg

Terlaksananya sosialisasi

budidaya ikan ramah

lingkungan

1 Keg 30.000.000 33.000.000 1 DISLUTKAN

2 05 2.05.01 21 PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAPMeningkatnya produksi

penangkapan ikan 1,20 %

2 kegiatan 1

tahun2.130.000.000 2.343.000.000



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jenis Keg

SKPD

Penanggung

jawab

(1)

PAGU

INDIKATIF

PRAKIRAAN



PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA

2 05 2.05.01 21 06Pengembangan Pembangunan Pelabuhan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)

/Tercapainya/

Terselenggaranya

pembangunan PPI ;

/Tercapainya/

Terselenggaranya

pembangunan PPI ;

300.000.000 330.000.000 1 DISLUTKAN

2 05 2.05.01 21 08Pengadaan sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap

Meningkatnya sarana perikanan

tangkap, meningkatnya armada

perikanan 3-10 GT

Meningkatnya sarana perikanan

tangkap, meningkatnya armada

perikanan 3-10 GT

1.830.000.000 2.013.000.000 1 DISLUTKAN

2 05 2.05.01 22PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENYULUHAN

PERIKANAN

Terlaksananya Program

Pengembangan Sistem

Penyuluhan Perikanan

4 keg, 1

dokumen data,

5 unit alat

elektronik

126.000.000 138.600.000

2 05 2.05.01 22 01 Kajian sistem penyuluhan perikanan

Tersedianya

sarana dan

prasarana

penyuluhan

76.000.000 83.600.000 1 DISLUTKAN

2 05 2.05.01 22 02 Pendataan Potensi Perikanan (Statistik)

Terciptanya

Data Statistik

Potensi

Perikanan yang

akurat

50.000.000 55.000.000 1 DISLUTKAN

2 05 2.05.01 23PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN

PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN

Peningkatan pengembangan

ketersediaan sarana

pemasaran, pengolahan hasil

perikanan

30 unit lapak, 1

paket

pengolahan, 1

kali pembinaan

klpk.

730.000.000 803.000.000

2 05 2.05.01 23 03 Pengadaan Sarana & Prasarana Pasar/Kios Pemasaran Ikanpenyediaan sarana/prasarana

pasar ikan (lapak ramah

lingkungan)

30 unit

penyediaan sarana/prasarana

pasar ikan (lapak ramah

lingkungan)

30 unit 300.000.000 330.000.000 1 DISLUTKAN

2 05 2.05.01 23 06Penyediaan sarana prasarana pemasaran dan pengolahan hsl Perikanan

Penyediaan sarana pengolahan

ikan dan Pembinaan

pemantapan ketrampilan

kelompok

1 Paket dengan

1 Keg

Tersedianya sarana/prasarana

pengolahan

1 Paket dengan

1 Keg130.000.000 143.000.000 1 DISLUTKAN

2 05 2.05.01 23 07Penyediaan/rehabilitasi sarana/prasarana peningkatan mutu melalui penerapan sistim rantai dingin

Pengadaan kendaraan angkut

balok es1 Unit

Tersedianya sarana/prasarana

peningkatan mutu melalui

sistim rantai dingin

1 unit 300.000.000 330.000.000 1 DISLUTKAN

2 05 2.05.01 25PROGRAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-

PULAU KECIL

Terlaksananya pengelolaan

wilayah pesisir kota bima4 paket 2.050.000.000 2.255.000.000

2 05 2.05.01 25 02 Pengembangan Renstra Pengelolaan Wilayah Pesisir

Penyediaan sarana jalan

kampung/desa; Rehabilitasi

tambat labuh kapal/perahu;

Pembangunan talud penahan

gelombang; Pembangunan KJA

Wisata

4 Paket

Tersedianya sarana jalan

kampung/desa; Tambat labuh

kapal/perahu; Talud penahan

gelombang; dan KJA Wisata

4 Paket 2.050.000.000 2.255.000.000 1 DISLUTKAN

2 06 URUSAN PILIHAN PERDAGANGAN 7.355.025.000 8.090.527.500

2 06 1.15.01 DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 7.355.025.000 8.090.527.500

2 06 1.15.01 15PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN

PENGAMANAN PERDAGANGAN


Ekonomi Lokal1.498.000.000 1.647.800.000

2 06 1.15.01 15 03 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan JasaTerlaksananya pengawasan yg

baik terhadap peredaran barang

dan jasa

60 Kios/TokoTerlaksananya pengawasan yg

baik terhadap peredaran barang

dan jasa

60 Kios/Toko 165.000.000 181.500.000 1 KOPERINDAG

2 06 1.15.01 15 04Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah

Tersedianya Alat-alat

Kemetrologian1 Paket

Tersedianya Alat-alat

Kemetrologian1 Paket 1.300.000.000 1.430.000.000 1 KOPERINDAG

2 06 1.15.01 15 05Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan Barang-barang Ilegal

Tersosialisasinya peraturan dan

perundangan barang ilegal

2 kali (@ 50

orang peserta)

Tersosialisasinya peraturan dan

perundangan barang ilegal

2 kali (@ 50

orang peserta)33.000.000 36.300.000 1 KOPERINDAG



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jenis Keg

SKPD

Penanggung

jawab

(1)

PAGU

INDIKATIF

PRAKIRAAN



PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA

2 06 1.15.01 17 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPORPenguatan Pertumbuhan

Ekonomi Lokal

Berkembangnya jaringan

Perdagangan Barang dan

Produk Kota Bima

4 kali promosi 319.825.000 351.807.500

2 06 1.15.01 17 12 Pembangunan Promosi Perdagangan InternasionalMemperluas Jaringan

Pemasaran produk kerajinan 2 kali

Memperluas Jaringan

Pemasaran produk kerajinan 2 kali 220.000.000 242.000.000 1 KOPERINDAG

2 06 1.15.01 17 13 Promosi Produk Daerah (Kota Bima)Menyediakan dan

memperkenalkan ragam jenis 2 Kali

Menyediakan dan

memperkenalkan ragam jenis 2 Kali 99.825.000 109.807.500 1 KOPERINDAG

2 06 1.15.01 18PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN

DALAM NEGERI


Ekonomi Lokal

Meningkatnya efesiensi

distribusi barang/produk

perdagangan dalam negeri

1 unit pasar, 3

keg sosialisasi,

2 kali pasar

murah di 5 kec.

4.667.200.000 5.133.920.000

2 06 1.15.01 18 03 Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk

Terlaksananya Pembangunan

Pasar dan menyediakan info

harga sembako dlm rangka

membantu masyarakat

1 Unit Pasar

dan 1000 Org

Terlaksananya Pembangunan

Pasar dan menyediakan info

harga sembako dlm rangka

membantu masyarakat

1 Unit Pasar

dan 1000 Org4.070.000.000 4.477.000.000 1 KOPERINDAG

2 06 1.15.01 18 06 Peningkatan Sistim dan Jaringan Informasi PerdaganganTersebarnya Informasi harga

sembako dan brng strategis

lainnya untuk masyarakat

1000 orang

Tersebarnya Informasi harga

sembako dan brng strategis

lainnya untuk masyarakat

1000 orang 84.700.000 93.170.000 1 KOPERINDAG

2 06 1.15.01 18 07 Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Memperkenalkan ragam ragam

cara, teknik dan informasi

tentang produksi barang yang

berkualitas

100 0rang (2

Kali)

Memperkenalkan ragam ragam

cara, teknik dan informasi

tentang produksi barang yang

berkualitas

100 0rang (2

Kali)27.500.000 30.250.000 1 KOPERINDAG

2 06 1.15.01 18 08 Operasi Pasar MurahTerpenuhinya kebutuhan

sembako bagi masyarakat2 Kali, 5 Kali


sembako bagi masyarakat2 Kali, 5 Kali 485.000.000 533.500.000 1 KOPERINDAG

2 06 1.15.01 19 PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGANPenguatan Pertumbuhan

Ekonomi Lokal

Meningkatnya Pemahaman dan

Pola Pikir PKL dan Asongan

Dalam Berusaha

275 PKL 870.000.000 957.000.000

2 06 1.15.01 19 01Kegiatan Pembinaan Organisasi Pedagang Kaki Lima dan Asongan

Terlaksananya Diklat AMT2 Kali (@ 100

orang peserta)Terlaksananya Diklat AMT

2 Kali (@ 100

orang peserta)110.000.000 121.000.000 1 KOPERINDAG

2 06 1.15.01 19 03Kegiatan Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Lima dan Asongan

Terciptanya tempat usaha yang

lebih representatif

100 orang

pedagang kaki

lima

Terciptanya tempat usaha yang

lebih representatif

100 orang

pedagang kaki

lima

330.000.000 363.000.000 1 KOPERINDAG

2 06 1.15.01 19 04 Fasilitasi Modal Usaha bagi Pedagang Kaki Lima dan AsonganTerlaksananya pemberian

bantuan peralatan bagi

pedagang kecil dan kaki lima

100 orangTerlaksananya pemberian

bantuan peralatan bagi

pedagang kecil dan kaki lima

100

orang/pedagan

g

430.000.000 473.000.000 1 KOPERINDAG

2 07 URUSAN PILIHAN INDUSTRI 2.770.550.000 3.047.605.000

2 07 1.15.01 DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2.770.550.000 3.047.605.000

2 07 1.15.01 16PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN

MENENGAH


Ekonomi Lokal

Meningkatanya Keterampilan

dan Pengetahuan Pelaku IKM

6 Jenis Industri

Unggulan455.000.000 500.500.000

2 07 1.15.01 16 02Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri

Monitoring dan evaluasi IKM

Kapasitas dan kualitas produk

5 Kecamatan

(100 IKM)

Monitoring dan evaluasi IKM

Kapasitas dan kualitas produk

5 Kecamatan

(100 IKM)150.000.000 165.000.000 1 KOPERINDAG

2 07 1.15.01 16 06Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta

Terciptanya Kerjasama yang

saling menguntungkan25 IKM

Terciptanya Kerjasama yang

saling menguntungkan25 IKM 140.000.000 154.000.000 1 KOPERINDAG

2 07 1.15.01 16 07 Lomba Rancang BusanaTerasahnya kreativitas

pengrajin50 IKM

Terasahnya kreativitas

pengrajin50 IKM 165.000.000 181.500.000 1 KOPERINDAG

2 07 1.15.01 17PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI

INDUSTRI


Ekonomi Lokal

Terjadi Peningkatan teknologi

yang digunakan IKM sehingga

menghasilkan produk

yangberkualitas baik

seluruh Jenis

IKM716.500.000 788.150.000



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jenis Keg

SKPD

Penanggung

jawab

(1)

PAGU

INDIKATIF

PRAKIRAAN



PROGRAM/KEGIATAN

PRIORITAS


INDIKATOR KINERJA

2 07 1.15.01 17 01 Pembinaan kemampuan teknologi industri Terlaksana Pelatihan IKM 4 Kali Terlaksana Pelatihan IKM 4 Kali 613.250.000 674.575.000 1 KOPERINDAG

2 07 1.15.01 17 02 Pengembangan dan Pelayanan Teknlogi IndustriTerlaksananya pemberian

Bantuan Peralatan bagi IKM40 IKM

Terlaksananya pemberian

Bantuan Peralatan bagi IKM40 IKM 103.250.000 113.575.000 1 KOPERINDAG

2 07 1.15.01 19PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI

POTENSIAL


Ekonomi Lokal

Terlaksananya kegiatan-

Kegiatan Pengembangan IKM

seluruh Jenis

IKM302.500.000 332.750.000

2 07 1.15.01 19 02 Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat Penyusunan profil / katalog IKM 20 IKM Penyusunan profil / katalog IKM 20 IKM 82.500.000 90.750.000 1 KOPERINDAG

2 07 1.15.01 19 04 Promosi produk kerajinan Ikut serta dalam pameran 30 IKM (2 Kali) Ikut serta dalam pameran 30 IKM (2 Kali) 220.000.000 242.000.000 1 KOPERINDAG

2 07 1.15.01 24PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTIM

INDUSTRI


Ekonomi Lokal

Terbentuknya Industri dengan

kapasitas IPTEK sistem

Industri yang maju

491.550.000 540.705.000

2 07 1.15.01 24 05 Pengembangan sistim inovasi teknologi industri Terlaksananya Magang bagi IKM 2 Kali Terlaksananya Magang bagi IKM 2 Kali 158.800.000 174.680.000 1 KOPERINDAG

2 07 1.15.01 24 06 Penguatan Kemampuan Industri berbasis TeknologiTerciptanya industri yang

memiliki kemampuan berbasis

teknologi

2 KaliTerciptanya industri yang

memiliki kemampuan berbasis

teknologi

2 Kali 332.750.000 366.025.000 1 KOPERINDAG

2 07 1.15.01 27 PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRIPenguatan Pertumbuhan

Ekonomi Lokal

Terbentuknya struktur Industri

yang baik dan Kuat805.000.000 885.500.000

2 07 1.15.01 27 02 Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industriPengadaan peralatan bagi IKM

(alat bengkel, pande besi,

meubel, kerajinan batu dll)

40 IKM

Pengadaan peralatan bagi IKM

(alat bengkel, pande besi,

meubel, kerajinan batu dll)

40 IKM 650.000.000 715.000.000 1 KOPERINDAG

2 07 1.15.01 27 04Perkuatan lembaga penunjang dalam pembinaan industri kerajinan

Bantuan dana operasional untuk

membina IKM40 IKM

Bantuan dana operasional untuk

membina IKM40 IKM 155.000.000 170.500.000 1 KOPERINDAG

2 08 URUSAN PILIHAN KETRANSMIGRASIAN 30.000.000 33.000.000

2 08 1.13.01 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 30.000.000 33.000.000

2 08 1.13.01 16 PROGRAM TRANSMIGRASI LOKALTerlaksanaanya

penyuluhaan transmigrasi di 100% 30.000.000 33.000.000

2 08 1.13.01 16 01 Penyuluhan Transmigrasi LokalJumlah Peserta yang mengikuti

penyuluhan50 Orang

Terlaksananya Penyuluhan

Transmigrasi di Kota Bima1 Kali 30.000.000 33.000.000 1 Disosnakertrans

Jumlah 248.030.953.000 266.913.313.546

Keterangan :Kolom 14 : 1) Sedang berjalan , yaitu program dan kegiatan satu tahun sebelum tahun yang direncanakan yang tercantum dalam renstra-SKPD

2) Alternatif , yaitu program dan kegiatan SKPD, lintas SKPD dan kewilayahan yang berdasarkan analisis perlu dilakukan pergeseran pelaksanaannya atas pertimbangan yang mempunyai dampak guna mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah

3) Baru , yaitu program dan kegiatan yang tidak tercantum pada Renstra-SKPD

Kolom 15 : 1) Dapat dilakukan oleh satu SKPD, tuliskan SKPD-nya2) Lintas SKPD3) Lintas wilayah, yang diusulkan ke musrenbang provinsi/kabupaten/kota*)


RKPD Kota Bima Tahun 2014

Documents

Transcript of RKPD Kota Bima Tahun 2014